title: PAGO DE COMBUSTBLE  DEL 18 AL 20/4/2018 A JUTICALPA,OLANCHO REALIZAR INVESTIGACIONES  DE ABANDONO DE TRABAJO.

JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


currency: HNL

GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24953.-Orden de Pago No. 012-2018, GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ, Tarjeta de Identidad No. 0801-1980-01956 valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte interno In Situ en viaje a Madrid, España, Miami, Florida USA atender reuniones internacionales con los organismos de la OMT-AECID,AECIT,CATA,y la vigesimo primera edicion (ininterrumpida) de la Conferencia Iberoamericana d Ministros y Empresarios de Turismo-CIMET en las fechas comprendidas del 13 al 23 de Enero 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2-1-0

type: OFICIO

initiationType: tender


title: OdeC No. 171-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-SPS-TGU, a favor de Guillermo Orellana,  para participar en celebracion de Air Europa en su primer aniversario de operaciones en Honduras

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

scheme: HN-RTN

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

faxNumber: ND

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Orden de Pago No. 1093-2018, Factura No. 000-001-01-00018355.- OdeC No. 171-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde al pago por la compra de un boleto aereo con ruta TGU-SPS-TGU, a favor de Guillermo Orellana,  para participar en celebracion de Air Europa en su primer aniversario de operaciones en Honduras


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: OdeP No. 3237 y bOrden de Compra No. 528-2018, Solicitud de Compra No. 251-CM-IHT-2018, HOTELES DE HONDURAS, S.A DE C.V. valor que corresponde al compromiso por complemento por adicion de 54 personas en el Proyecto de Chamba Joven, al proceso de Contratacion Servicios de Catering por logros obtenidos durante el año 2018 en la cual se llevara a cabo el dia viernes 30 de Noviembre del 2018 en las instalaciones del Hotel Honduras Maya a las 7:00 p.m.


title: Orden de Pago No. 973-2018, Factura No. 006-008-01-00006923, JETSTEREO S.A. DE C.V., pago por servicio de cinco (5) Equipos para fotocopiado Impresion y escaneo en red con un techo de 45 mil copias mensuales correspondiente al mes de Marzo del 2018 a razon de Lps. 13,380.25 por mes, + L.8,410.24 excedentes del mes de Marzo del 2018 (34,825 a razon de 0.21 de Lps. 7,313.25 mas ISV 1,096.99 pra un total de Lps. 8,410.24)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22900-Otros Alquileres

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: OdeP No. 976 ROGER ADALID REYES OSORTO, reembolso de combustible (diesel), por gira de trabajo realizada al lago de yojoa, trasladando personal del IHT.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-277-2018 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGÍA EDUCATIVA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-277-2018 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGÍA EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-00144839-2018, RECIBO #-00144839-2018

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: Solcitud de Gastos de Viaje No.1052-2018, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, pago gasto de combustible en gira a Olancho(Talgua), Trujillo, La Ceiba, Tela del 21 al 25 de Mayo del 2018 trasladar a la Viceministra del IHT Maria Jose Moncada para realizar gira de supervision de proyectos de infraestructura.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: Solcitud de Gastos de Viaje No.1052-2018, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO pago gasto de combustible en gira a Olancho(Talgua), Trujillo, La Ceiba, Tela del 21 al 25 de Mayo del 2018 trasladar a la Viceministra del IHT Maria Jose Moncada para realizar gira de supervision de proyectos de infraestructura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2040-1-0


title: Orden de Pago No. 987-2018, KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, pago por reembolso de gastos de transporte interno (taxi) y gasto de sobrecarga (hielera) en gira realizada del 25 al 27 de abril a Roatan, con el fin de realizar socializacion, levantamiento del primer muestreo de agua y elajboracion de primer borrador de plan de trabajo del Programa Bandera Azul Ecologica.

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


title: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-274-2018 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGÍA EDUCATIVA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-274-2018 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGÍA EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-10872-2018


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-279-2018 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGÍA EDUCATIVA.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-279-2018 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGÍA EDUCATIVA, PAGO CON FACTURAS #-11556-2018.


title: Orden de Pago No.1001, INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA, pago reembolso de gastos de transporte interno (taxi) y gasto de sobrecarga (hielera) en gira realizada del 25 al 27 de abril a Roatan con el fin de realizar socializacion, levantamiento del primer muestreo de agua y elaboracion de primer borrador de plan de trabajo del Programa Bandera Azul Ecologica.

INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA


title: Orden de Compra No. 198-2018, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET, S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso para el pago por compra de 2 boletos aereos a favor de: Renato Alvarez Vasquez y Carlos Arnulfo Andino Turcios, en ruta TGU-ROATAN-TGU saliendo de Tegucigalpa el dia miercoles 09 de Mayo del 2018 en vuelo por la tarde y regresando de Roatan el dia Jueves 10 de Mayo del 2018 en vuelo por la tarde. (Programa Frente a Frente Canal 5).OBSERVACIONES: Estos boletos se requieren con el fin de realizar Foro de Frente a Frente Canal 5 en Roatan para dar cobertura a la llegada del Crucero mas grande del mundo "Atraccion de los Mares" y apoyo logistico antes y despues del Crucero.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale: Orden de Pago No. 1193-2018, Factura No. 002-002-01-00003698.-Orden de Compra No. 198-2018, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET, S. DE R. L., valor que corresponde al pago por compra de 2 boletos aereos a favor de: Renato Alvarez Vasquez y Carlos Arnulfo Andino Turcios, en ruta TGU-ROATAN-TGU saliendo de Tegucigalpa el dia miercoles 09 de Mayo del 2018 en vuelo por la tarde y regresando de Roatan el dia Jueves 10 de Mayo del 2018 en vuelo por la tarde. (Programa Frente a Frente Canal 5).OBSERVACIONES: Estos boletos se requieren con el fin de realizar Foro de Frente a Frente Canal 5 en Roatan para dar cobertura a la llegada del Crucero mas grande del mundo "Atraccion de los Mares" y apoyo logistico antes y despues del Crucero.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: OdeP No. 1404 y OdeC No. 170-2018 CADENAS S DE RL, compra de 2 paquetes de 24 unidades de 7 up, 4 paquetes de 24 unidades de coca cola, 12 unidades de nectar de piña en lata, 2 paquetes de 24 unidades de pepsi cola, productos que seran utilizados para atencion de visitas en las oficinas de Presidencia del IHT.


VILLA CORPORACION SA DE CV

streetAddress: West Bay Calle Principal Contiguo a Hotel Mayan Princess

legalName: VILLA CORPORACION SA DE CV

rationale: OdeP No. 1505 y OdeC No. 199-2018 VILLA CORPORACION SA DE CV, servicio de alimentacion y hospedaje para 16 personas, del Prograa Frente a Frente con el Licenciado Renato Alvarez quienes daran cobertua para la llegada del crucero Allure of the Seas


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIAS SEGUN ORDEN #-50-1-221-274-2018 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGIA  Y EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-10872.2018.


title: Odec No. 203-2018 PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE RL, compra de 105 loncheras color azul marino, material de nylon con logo del IHT, ls culaes seran obsequiadas a las Mamas y Papas del Instituto, por el dia de la Madre y del Padre respectivamente.

PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, TORRE MORAZAN TORRE II LOCAL 21104 PISO II

legalName: PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

rationale: Orden de Pago No. 1140-2018,Odec No. 203-2018, Factura No. 000-001-01-00003328.- PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE RL, compra de 105 loncheras color azul marino, material de nylon con logo del IHT, ls culaes seran obsequiadas a las Mamas y Papas del Instituto, por el dia de la Madre y del Padre respectivamente.


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE :
ENERO LPS.143,100.00
FEBRERO    143,100.00
MARZO       143,100.00 TOTAL LPS.429,300.00

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

type: OFI


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (NESCAFE) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-281-2018 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGÍA EDUCATIVA.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (NESCAFE) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-221-281-2018 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGÍA EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-4703-2018, RECIBO #-0342-2018.


title:
PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD DE :
RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA  L 10,549.96 SEGUN RECIBO No. 1137377 VIGENCIA        01/02/2017 AL 01/02/2018
MELVA MARINA RIVERA DURON                           10,524.96 SEGUN RECIBO No. 1329066
VIGENCIA 01/08/2017 AL 01/08/2018
ANA LOURDES DIAZ GONZALES                               550.00 SEGUN RECIBO No. 1455132
 VIGENCIA 19/02/2018 AL 19/0/2019
SANTOS ALBERTO MUÑOZ MONTOYA                      550.00 SEGUN RECIBO No. 1455142
VIGENCIA 19/02/2018 AL 19/02/2019
HILARIO BAILEY ALDER RODRIGUEZ                        1,343.75 SEGUN RECIBO No. 1470745
VIGENCIA 05/09/2017 AL 05/09/2018
DUNIA PATRICIA FUNEZ FIALLOS                              1,343.75 SEGUN RECIBO No. 1470753
VIGENCIA 08/02/2018 AL 08/02/2018

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VARIOS VEHICULOS DEL POLL Y BELLAS ARTES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-045-2018 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERA.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VARIOS VEHICULOS DEL POLL Y BELLAS ARTES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-045-2018 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERA, , PAGO CON FACTURA #-002168/69/70-2018, RECIBO #-00123-2018


JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUNIGA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25163.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 994-2018, JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUNIGA, pago gastos de combustible en gira a Frontera de El Amatillo, Nacaome, Valle del 11de Mayo del 2018 coordinar y supervisar la prueba practica sobre la aplicacion de encuestas de entrada en frontera, que realizaran los investigadores de campo que seran contratados durante el mes de mayo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2014-1-0


title: Orden de Pago No. 974-2018, Factura No. 006-008-01-00006633, JETSTEREO S.A. DE C.V., pago por servicio de cinco (5) Equipos para fotocopiado Impresion y escaneo en red con un techo de 45 mil copias mensuales correspondiente al mes de Febrero del 2018 a razon de Lps. 13,380.25 por mes, + Lps. 4,780.25 Excedentes del mes de Febrero del 2018(19,794 a razon de 0.21 de Lps. 4,156.74 mas ISV 623.51 para un total de Lps. 4,780.25)

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Orden de Compra No.198-2018, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET, S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso para el pago por la compra de 2 (dos) boletos aereos a favor de: Lidia Suyapa Manzanarez Najera y Karen Rolmary Espinoza Zelaya en ruta TGU-ROATAN-TGU, saliendo de Tegucigalpa el dia miercoles 09 de Mayo del 2018 en el primer vuelo por la mañana y regresando de Roatan el dia Viernes 11 de Mayo del 2018 en el primer vuelo por la mañana. OBSERVACIONES: Estos boletos se requieren con el fin de realizar Foro de Frente a Frente Canal 5 en Roatan para dar cobertura a la llegada del Crucero mas grande del mundo "Atraccion de los Mares" y apoyo logistico antes y despues del Crucero.

rationale: Orden de Pago No. 1193-2018, Factura No. 002-002-01-00003699.-Orden de Compra No.198-2018, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET, S. DE R. L. valor que corresponde al pago por la compra de 2 (dos) boletos aereos a favor de: Lidia Suyapa Manzanarez Najera y Karen Rolmary Espinoza Zelaya en ruta TGU-ROATAN-TGU, saliendo de Tegucigalpa el dia miercoles 09 de Mayo del 2018 en el primer vuelo por la mañana y regresando de Roatan el dia Viernes 11 de Mayo del 2018 en el primer vuelo por la mañana. OBSERVACIONES: Estos boletos se requieren con el fin de realizar Foro de Frente a Frente Canal 5 en Roatan para dar cobertura a la llegada del Crucero mas grande del mundo "Atraccion de los Mares" y apoyo logistico antes y despues del Crucero.


RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA

legalName: RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

rationale: SE REVERSA DEBIDO A LA DIFERENCIA ENTRE LA ORDEN DE COMPRA Y LA FACTURA.- OdeC No. 192-2018 RESTORANES HOTELES Y SEGUROS S.A., servicio de catering para 22 personas con el fin de atender reunion de empresarios procedentes del estado de Jalisco, Mexico a Roatan, Islas de la Bahia

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2047-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1036, DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, pago gasto de combustible en gira  a San Lorenzo Valle del 15 al 16 de Mayo del 2018 recepcion final del proyecto "Remodelacion de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo"

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: Orden de Pago No. 1188-2018, Factura No. 000-001-01-00136671.-OdeC No. 160-2018 VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-SANTO DOMINGO-TGU, a favor de Ana Lucia Funes trejo, para participar en reuniones tecnicas de CATA, COMECATUR


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1057 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, combustible (diesel) para trasladar personal tecnico del IHT a diferentes hoteles de  la ciudad de San Pedro sula del 21 al 25 de mayo de 2018

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ

legalName: KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25171.-Orden de Pago No. 1085-2018, KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ, valor que corresponde por pagare para gastos varios que surjan en el "Honduras Activate" el cual se llevara a cabo el dia domingo 20 de mayo 2018. OBSERVACIONES: Este se requiere con el proposito de cubrir gastos por imprevistos en la Gran Jornada Nacional de "Honduras Activate" a realizarse el proximo domingo 20 de Mayo 2018 en Raotan, Islas de La Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2123-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1116-2018, DULCE MARIA GODOY UMANZOR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interno In Situ en gira a Roatan, Copan del 24 al 29 de Mayo del 2018 acompañar a grupo de filmacion de nacionalidad Taiwanesa.

DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR


title:
Orden de Compra No. 193-2018, SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO valor que corresponde al compromiso para el pago por servicio de catering para 50 personas que conste de 3 boquitas saladas y 1 dulce con su respectivas bebidas y empacadas (40 refrescos de lata variedad de sabores y 10 dietéticos), y servilletas para ser entregadas en las instalaciones del IHT, en el primer piso  oficinas de CEDTURH) el día Lunes 7 de mayo del 2018 a las 10:00 am. Además de Requiere de: 20 Almuerzos que conste de 1 Carne Filete de Res en salsa de hongos, 2 complementos: Puré de Papas y Vegetales salteados, de entrada: Ensalada verde, Postre: Tiramisú de café, 10 refrescos de soda variedad y 10 refrescos naturales., para ser servido a las 11: 15 a., en las instalaciones del IHT, en el 5to.piso, Salón de Conferencias.Además se requiere de Cristalería: Platos, vasos, tenedores, cucharas para postre y 30 copas para vino, e incluyendo Servicio de Mesero.
OBSERVACIONES: Este servicio de Catering es en atencion a Conferencia de Prensa paradar cobertura: Visita del Dr. Christopher Wood. (Director de Ebird del Laboratorio de Ornitologia de la Universidad de Cornell el dia 07Mayo2018).

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale:
Orden de Pago No. 1191-2018, Factura No. 000-001-01-00002792.-Orden de Compra No. 193-2018, SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO valor que corresponde al pago por servicio de catering para 50 personas que conste de 3 boquitas saladas y 1 dulce con su respectivas bebidas y empacadas (40 refrescos de lata variedad de sabores y 10 dietéticos), y servilletas para ser entregadas en las instalaciones del IHT, en el primer piso  oficinas de CEDTURH) el día Lunes 7 de mayo del 2018 a las 10:00 am. Además de Requiere de: 20 Almuerzos que conste de 1 Carne Filete de Res en salsa de hongos, 2 complementos: Puré de Papas y Vegetales salteados, de entrada: Ensalada verde, Postre: Tiramisú de café, 10 refrescos de soda variedad y 10 refrescos naturales., para ser servido a las 11: 15 a., en las instalaciones del IHT, en el 5to.piso, Salón de Conferencias.Además se requiere de Cristalería: Platos, vasos, tenedores, cucharas para postre y 30 copas para vino, e incluyendo Servicio de Mesero.
OBSERVACIONES: Este servicio de Catering es en atencion a Conferencia de Prensa paradar cobertura: Visita del Dr. Christopher Wood. (Director de Ebird del Laboratorio de Ornitologia de la Universidad de Cornell el dia 07Mayo2018).


OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERA

legalName: OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25169- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1100, OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERA, pago gasto de transporte Interno In Situ en gira a Ceiba/Roatan del 18 al 20 de Mayo del 2018 asistir a reunion 41 Actividad de Honduras Activate Roatan, Islas de La Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2117-1-0


name: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B

rationale:
OdeP No. 098 y Orden de Compra No. 07-2018, TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE Y OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO (NISSI TOURS) valor que corresponde al pago por concepto de "Contratación de tour Operadora para que proporcione los siguientes servicios de: Traslados, Alimentación, Hospedaje y cualquier otra necesidad del 13 al 14 de enero de 2018 para 15 personas, en la ciudad de Gualala, Santa Bárbara, según se detalla: Traslado: Transporte de ida el 13 de enero: Tegucigalpa ¿ Gualala, Santa Bárbara ¿ Tegucigalpa, regresando el 14 de Enero de Gualala, Santa Bárbara ¿ Tegucigalpa. Hospedaje: Siete (7) habitaciones dobles y una (1) habitación sencilla el 13 de enero por 1 noche en Santa Bárbara.
Alimentación: sábado 13 de enero de 2018: Quince (15) desayunos en Siguatepeque, quince (15) almuerzos en carretera y quince (15) cenas en  Santa Bárbara para las 15 personas.
Domingo 14 de Enero de 2018: Quince (15) desayunos en el hotel y Quince (15) almuerzos en carretera camino a Tegucigalpa.
13 al 14 de Enero de 2018: Una (1) hielera con lo siguiente: Botellas medianas con agua, variedad de refrescos e distintos sabores y de dieta, galletas y diferentes tipos de snacks"
OBSERVACIONES: Este viaje se realiza con el objetivo de dar cobertura a la tradicion en honor al Cristo Negro en Gualala, Santa Barbara del 13 al 14 de Enero de 2018.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1043-2018, FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago de gasto de combustible en gira a Tela del 15 al 16 de Mayo del 2018 realizar levantamiento de muestras de agua de mar y potable en las playas de Cocalito y Playa bonita, como miembros del Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras.

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25175.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1084, OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en gira a San Pedro Sula del 16 al 17 de Mayo del 2018 traslado en gira de trabajo al Sub Secretario de SETUR, Guiller Orellana.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2111-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1044-2018, ROGER ADALID REYES OSORTO, pago gasto de combustible en gira a San Pedro Sula del 16 al 19 de Mayo del 2018 trasladar personal que tendra participacion en Rueda de Negocios Agromercados Honduras.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: Orden de Pago No. 1250-2018, Factura No. 002-002-01-00003665.-OdeC No. 185-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boletos aeros con ruta TGU-ROATAN-SPS a favor de Emilio Silvestri Secretario de Estado,  para atender mision comercial del estado de Jalisco, Mexico


title: Orden de Pago No. 1097-2018, RESTORANES HOTELES Y SEGUROS S.A., valor que corresponde al pago por concepto de atenciones (alimentacion) brindadas al Director de INFOP, autoridades Municipales de Roatan y Staff de produccion de programa TN5 estelar, durante transmision en vivo el 09 de Mayo del presente año, con motivo de la llegada del Crucero Alluere Of The Seas a la Isla de Roatan el 10 de Mayo de 2018.


rationale: Orden de Pago NO. 1189-2018, Factura No. 002-002-01-00003592.-OdeC No. 164-2018 AGENCIA E VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boletos aeros con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Kenia Alexandra Mejia, Indira alejandra Oyuela, para levantamiento del primer muestreo de agua y elaboracion de primer borrador de plan de trabajo del Programa Bandera azul Ecologica


description:
Orden de Compra No. 193-2018, SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO valor que corresponde al compromiso para el pago por servicio de catering para 50 personas que conste de 3 boquitas saladas y 1 dulce con su respectivas bebidas y empacadas (40 refrescos de lata variedad de sabores y 10 dietéticos), y servilletas para ser entregadas en las instalaciones del IHT, en el primer piso  oficinas de CEDTURH) el día Lunes 7 de mayo del 2018 a las 10:00 am. Además de Requiere de: 20 Almuerzos que conste de 1 Carne Filete de Res en salsa de hongos, 2 complementos: Puré de Papas y Vegetales salteados, de entrada: Ensalada verde, Postre: Tiramisú de café, 10 refrescos de soda variedad y 10 refrescos naturales., para ser servido a las 11: 15 a., en las instalaciones del IHT, en el 5to.piso, Salón de Conferencias.Además se requiere de Cristalería: Platos, vasos, tenedores, cucharas para postre y 30 copas para vino, e incluyendo Servicio de Mesero.
OBSERVACIONES: Este servicio de Catering es en atencion a Conferencia de Prensa paradar cobertura: Visita del Dr. Christopher Wood. (Director de Ebird del Laboratorio de Ornitologia de la Universidad de Cornell el dia 07Mayo2018).

description:
Orden de Pago No. 1191-2018, Factura No. 000-001-01-00002792.-Orden de Compra No. 193-2018, SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO valor que corresponde al pago por servicio de catering para 50 personas que conste de 3 boquitas saladas y 1 dulce con su respectivas bebidas y empacadas (40 refrescos de lata variedad de sabores y 10 dietéticos), y servilletas para ser entregadas en las instalaciones del IHT, en el primer piso  oficinas de CEDTURH) el día Lunes 7 de mayo del 2018 a las 10:00 am. Además de Requiere de: 20 Almuerzos que conste de 1 Carne Filete de Res en salsa de hongos, 2 complementos: Puré de Papas y Vegetales salteados, de entrada: Ensalada verde, Postre: Tiramisú de café, 10 refrescos de soda variedad y 10 refrescos naturales., para ser servido a las 11: 15 a., en las instalaciones del IHT, en el 5to.piso, Salón de Conferencias.Además se requiere de Cristalería: Platos, vasos, tenedores, cucharas para postre y 30 copas para vino, e incluyendo Servicio de Mesero.
OBSERVACIONES: Este servicio de Catering es en atencion a Conferencia de Prensa paradar cobertura: Visita del Dr. Christopher Wood. (Director de Ebird del Laboratorio de Ornitologia de la Universidad de Cornell el dia 07Mayo2018).


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL CORREO ENVIADO POR JUAN JOSE REYES EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2018 EL PROVEEDOR BRINDO UN DESCUENTO.-Orden de Pago No. 1244-2018, Factura No. 001-001-01-00184866, Orden de Compra No. 190-2018, ARRENDAMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V.(ATEXA),valor que corresponde al pago del compromiso por la compra de un sello circular con la leyenda "Secretaria de Turismo" mas logo, segun muestra adjunta para sellar la documentacion que firma el Sr. Ministro.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2173-1-0


title: Orden de Pago No. 1091-2018, TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V., valor que corresponde al pago por concepto de servicios de Internet Movil de 1 GB para 35 tabletas electronicas para la transferencia de Datos electronicos desde diferentes puntos fronterizos a los servidores del IHT, utilizadas por la Unidad de Analisis Economico, correspondiente a los meses de Marzo y Abril del 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25172.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1113, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, pago gastos de combustible en gira a Ceiba del 18 al 20 de Mayo 2018 transportar Equipo de trabajo del IHT quien brindara apoyo logistico en las diferentes actividades en el Marco de la Feria Isidra y el Gran Carnaval Internacional de La Ceiba 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2120-1-0


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25170.-Orden de Pago No. 1085-2018, KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ, valor que corresponde por pagare para gastos varios que surjan en el "Honduras Activate" el cual se llevara a cabo el dia domingo 20 de mayo 2018. OBSERVACIONES: Este se requiere con el proposito de cubrir gastos por imprevistos en la Gran Jornada Nacional de "Honduras Activate" a realizarse el proximo domingo 20 de Mayo 2018 en Raotan, Islas de La Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2122-1-0


title: Orden de Pago No. 1112-2018, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, valor que corresponde al pago por concepto de pago de reembolso por gasto de combustible (Diesel) en gira realizada en fechas del 14 de Marzo al 22 de Abril del 2018 transportando personal de Image Impact

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1059 JOSE REYNALDO MEJIA, combustible (Diesel) para trasladar gerente de planeamiento y desarrollo del producto a  la ciudad de San Pedro sula del 17 al 18 de mayo de 2018

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


title: Orden de Pago No. 1079-2008, Factura No. 000-001-01-00029067.- PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de pauta en prensa escrita en diario La Tribuna en las fechas 5,8,10,13,15,22,23,26,28 de Marzo de 2018. Todo con adaptaciones de artes campaña Semana Santa "Honduras te Espera" Durante el periodo del mes de Marzo del 2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25202.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1150 ANA LUCIA FUNES TREJO, transporte interno in situ  para participar y atender rueda de negocios B2B y gira de medios en la ciudad de Guatemala, Guatemala del 28 demayo al 01 de junio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2210-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2210-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2210-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2210-1-0


title: Orden de Pago No.1080-2018, Factura No. 000-005-01-00000108.-HONDUVISION S. DE R. L., valor que corresponde al pago por concepto de espacios publicitarios transmitidos por medio de Honduvision S. de R. L. en la programacion: Warner, TNT, Sony, FOX, ID, Animal Planet, HYH, Cartoon Network, Nickelodeon, Boomerang, Pasiones, Cine Max, Canal 14 TVs. Con comercial de 30 segundos spot de campaña Semana Santa 18 "honduras te Espera" Durante el periodo del 02 al 31 de Marzo del 2018.

HONDUVISION S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA

legalName: HONDUVISION S DE R L


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: OdeP No. 1500 y Orden de Compra No. 174-2018, VITOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L., valor que corresponde por concepto de compromiso por la compra de (2) dos boletos aereos a nombre de Alan Garcia/Dilcia Melendez con ruta TGU-CEIBA-TGU saliendo el 25 de Abril 2018 en el vuelo de la tarde y regresando el 26 de Abril del 2018 en el vuelo de la mañana con el objetivo de asistir a reunion con autoridades organizadoras del Carnaval de La Ceiba.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR LA ADQUISICION DE 160 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA AUTORIZADA LA COMPRA MEDIANTE OFICIO 0164-DDE10-18-DDE, SEGUN PACC-2018 ORDEN DE COMPRA 04-118.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  DE ORDEN DE COMPRA POR LA ADQUISICION DE 160 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA AUTORIZADA LA COMPRA MEDIANTE OFICIO 0164-DDE10-18-DDE, SEGUN PACC-2018 ORDEN DE COMPRA 04-118.


title: Orden de Pago NO. 1138-2018, ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde al pago por concepto de gasto de combustible en gira a San Pedro Sula y Juticalpa del 23 al 27 de Mayo del 2018 traslado de delgacion que participara en el mundialito internacional de Futbol desde Bonito Oriental, San Pedro Sula, Choloma, Juticalpa.


title: Orden de Pago No.1096-2018, MARIEHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso de gastos de combustible en gira realizada a San Pedro Sula del 27 de Abril 2018 para asistir a XXXIX Asamblea General Ordinaria "Jorge Alberto Faraj" realizado en las instalaciones de la Camara de Comercio e Industrias de Cortes, participando en Presentacion para dar a conocer los lineamientos de Programa Nacional de Desarrollo Turistico 2018-2021.

MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

legalName: MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA


title: Orden de Pago No. 1114-2018, FACTURA NO. 000-001-01-00000006.-ELVIN ROEMIN CARDONA(EVOLUTION TV. INTERNACIONAL S. DE R.L.) valor que corresponde al pago por concepto de espacios publicitarios transmitidos por medio de canal 13 en la programacion de Evolution TV Internacional en horarios de 9:00P.M a 10PM miercoles, sabado y domingo. Con spot de 30 segundos campaña Semana Santa 2018 "Honduras Te Espera" durante el periodo del 2 al 31 de Marzo del 2018.

ELVIN ROEMIN CARDONA

legalName: ELVIN ROEMIN CARDONA


title: Orden de Pago No.1099-2018, Factura No. 000-001-01-00000022.-COMUNICACIONES ARCA SOCIEDAD ANONIMA, valor que corresponde al pago por concepto de pauta en radio con spot de 30 segundos version campaña "Semana Santa 18", en la programacion de Comunicaciones ARCA: KOOL, Danli, Wao Olancho VIVA Olancho, Explosion Olanchito.Durante el periodo del 01-31 de Marzo del 2018.

COMUNICACIONES ARCA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: BLVD SUYAPA RECIDENCIAL FLORENCIA NORTE EDIFICIO MYL 2DO PISO

legalName: COMUNICACIONES ARCA SOCIEDAD ANONIMA


title: OdeP No. 1179 JUAN JOSE REYES CACERES, valor que corresponde a apago poor contratcion de servicios de alojamiento para 14 periodistas en la ciudad de Danli, el 25 de mayo de 2018

JUAN JOSE REYES CACERES

legalName: JUAN JOSE REYES CACERES


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1119-2018, DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en gira a Puerto Cortes del 22 al 24 de Mayo del 2018 atencion de invitacion al taller sobre Sistema de Comando de Incidentes, relativo a la coordinacion de respuesta ante derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: OdeP No. 1627 y Orden de Compra No. 200-2018, EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R. L. valor que corresponde al pago por compromiso para la compra de 1 sticker laminado con material transparente pegado en coroplast, segun detalle adjunto. Detalle de medidas: Puerta principal (dos caras) externa e interna 83x32 pulgadas, Cara 1 derecha 85x49 pulgadas, Cara central 85x55 pulgadas, Cara 2 izquierda 85x49 pulgadas. Instalacion incluida. OBSERVACIONES: Este material sera instalado en el Ascensor de la Secretaria de Desarrollo Economico.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1120-2018,OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje en gira a Frontera El Florido y Aeropuerto RamonVilleda Morales del 23 al 25 y del 26 al 28 de Mayo del 2018 transportar personal de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: Orden de Pago No. 1086-2018, ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPOSON, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso por gastos de atenciones (alimentacion) brindadas al personal del IHT quienes estuvieron de apoyo logistico durante el desarrollo de la reunion de trabajo en el Cajon, Mesa de Trabajo de Turismo con el Señor Presidente de La Republica Abog. Juan Orlando Hernandez el 19 de Abril del presente año.

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON


title: Orden de Compra No. 195-2018, BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso por servicio de catering con lo siguiente: 60 club sandwich de jamon y pollo, 6 postres (empacados) y 60 refrescos en lata de varios sabores, ademas estacion de cafe, Para ser servidos de la sigueinte manera: Martes 8 de mayo, 20 refrigerios (servidos a las 3:00 p.m), miercoles 09 de mayo, 20 refrigerios (servidos a las 10:30 am). Jueves 10 de Mayo, 20 refrigerios, Servidos a las 10:30 a.m En el local del IHT, Salon Mezanine. OBSERVACIONES:ESTE SERVICIO SERA PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE TALLER DE EVALUACION Y GESTION DE RIESGOS PRACTICO, IMPARTIDO POR PERSONAL DE ONADICI.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago NO. 1249, Factura No. 000-001-01-00002055.-Orden de Compra No. 195-2018, BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L., valor que corresponde al pago por servicio de catering con lo siguiente: 60 club sandwich de jamon y pollo, 6 postres (empacados) y 60 refrescos en lata de varios sabores, ademas estacion de cafe, Para ser servidos de la sigueinte manera: Martes 8 de mayo, 20 refrigerios (servidos a las 3:00 p.m), miercoles 09 de mayo, 20 refrigerios (servidos a las 10:30 am). Jueves 10 de Mayo, 20 refrigerios, Servidos a las 10:30 a.m En el local del IHT, Salon Mezanine. OBSERVACIONES:ESTE SERVICIO SERA PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE TALLER DE EVALUACION Y GESTION DE RIESGOS PRACTICO, IMPARTIDO POR PERSONAL DE ONADICI.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: OdeP No. 1491 y Orden de Compra No. 181-2018, SUPER MERCADO CANTON S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso por la compra de 4 paquetes de 9 unidades de galletas integrales, 7 Cajas de 50 gr de 50 unidades de TE MACCORMICK, 4 Paquetes de 259.2 gr de galletas RITZ original, 6 paquetes de 252 gr de galletas Maria de 12 unidades (Producto Exento), 2 bolsas de yum mix de 180-220 gramos, 2 paquetes de 12 unidades de galletas RITZ con queso para atencion a visitas que se presente en Direccion y Sub Direccion.


title: Orden de Pago No. 1081-2018, Factura No. 000-001-01-00023624.-EMISORAS S.A. valor que corresponde al pago por concepto de pauta en radio con spot de 30 segundos version campaña "Semana Santa 18" en la programacion de Emisoras Unidas Diario Matutino, Informativo del medio dia, La Prensa al aire, La Tarde, 94.1 FM Stereo, VOX FM, ROC N POP, XY, Caribe y Choluteca 88.9. Durante el periodo del 02 al 31 de Marzo 2018.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


rationale: OdeP No. 1499 y Orden de Compra No. 197-2018, VITOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso para la compra de (1) un boleto aereo a nombre de Alan Garcia Mejia con ruta TGU-ROATAN-TGU, saliendo el 09 de Mayo en el primer vuelo de la mañana y regresando el 11 de Mayo en el primer vuelo de la mañana, con el objetivo de atender gira de trabajo como apoyo logistico de la llegada del crucero ALLURE OF THE SEAS en Roatan.


rationale: Orden de Pago No. 1243-2018, Factura No. 000-001-01-00136774, OdeC No 179-2018 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL,  boleto aereo con ruta TGU-GUANAJA-TGU, a favor de Dule Maria Godoy y Shary Zepada, viaje con el proposito de realizar scouting trip en Guanaja, Islas de la Bahia.


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25186.- Orden de Pago No. 1139-2018, MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN, valor que corresponde al pago por concepto de gastos y atenciones: alimentacion y bebidas para 14(catorce) personas de los diferentes medios de comunicacion con el objetivo de promocionar los destinos turisticos de la zona oriental, los municipios de Danli y El Paraiso (El Paraiso), del 25 al 27 de Mayo del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2207-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1183 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, combustible (Diesel)  para trasladar al  sub secrertario de SETUR en la ciudad de San Pedro sula del 25 al 27 de mayo de 2018.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1185 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, Combustible (Diesel), traslado de personal del IHT de Copan Ruinas a Tegucigalpa del 28 al 29 de mayo de 2018

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


ATEXA

legalName: ATEXA

rationale: OdeP No. 1783 y Orden de Compra No. 218-2018, ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A. DE C.V., valor que corresponde al copromiso por la compra de 150 Sticker adhesivo Full color, tamaño 1/2 carta con logo de Activate Roatan, enumerados del 001 al 150. OBSERVACIONES: Estos stickers se utilizaran para identificar a los participantes en el evento Activate Roatan en Islas de La Bahia el 20 de Mayo del 2018.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1205 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, combustible (Diesel) para trasladar al Señor Ministro a la ciudad de San Pedro Sula del 30 de mayo al 01 de junio de 2018

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO.1178-2018, SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos varios y alimentacion en Tegucigalpa y alrededores durante los dias 26-29 de Mayo del 2018, para atender a grupo de influencers Europeos quienes llegan a Honduras en participacion panelista sobre nuevas tecnologias.

SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje NO.1178-2018, SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA, DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO,valor que corresponde al pago por concepto de gastos varios y alimentacion en Tegucigalpa y alrededores durante los dias 26-29 de Mayo del 2018, para atender a grupo de influencers Europeos quienes llegan a Honduras en participacion panelista sobre nuevas tecnologias.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2298-1-0


title: OdeP No. 1143 SOCIEDAD TELEVISORA NACIONAL SA DE CV, espacios publicitarios transmitidos por medio de Cable Color en la porgramacion de CNN; SONY, TNT,  y Canal 11 en 11 noticias, deportes TV 11 30 segundos campaña Semana Santa 2018, Honduras te Espera del 2 al 31 de marzo de 2018

R MEDIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES,CALLE PRINCIPAL,EDIFICIO PRISA 2do.NIVEL

legalName: R MEDIA S.A. DE C.V.


ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24945.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 017, ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte interurbano en viaje a San Pedro Sula, Cortes del 15 al 16 de Enero del 2018 inspeccion Copantl Hotel & Convention Center

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-23-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-23-1-0


rationale:
OdeP No. 1487 y Orden de Compra No.209-2018, ATEXA, valor que corresponden al compromiso para la compra de:
1	Sello automatico rectangular para Presidencia con la Leyenda ¿RECIBIDO¿ con su logo
1	Sello automatico rectangular para Presidente Ejecutivo del IHT,con la Leyenda ¿VISTO BUENO¿ con su logo, 1	Sello automatico rectangular para Unidad de Seguimiento y Monitoreo con la Leyenda ¿RECIBIDO¿ con su logo,      1	Sello automatico redondo para Asesor de Presidencia Ejecutiva con la Leyenda ¿ASESOR PRESIDENCIA EJECUTIVA¿ con su logo


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REVERSA DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA ORDEN DE COMPRA EXISTE UNA DIFERENCIA.- Solicitud de Compra No. 197-CM-IHT-2018, valor que corresponde al compromiso por Sistema para control de acceso y marcaje del personal de acuerdo con especificaciones tecnicas adjuntas y con dictamen tecnico No. UT-052-2018 que incluya la instalacion y programacion del mismo.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DDEI-03-2018 DE TINTA Y TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y DIRECCIONES MUNICIPALES, SEGUN PACC -2018, ORDEN DE COMPRA 03-18.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  ORDEN DE COMPRA DDEI-03-2018 DE TINTA Y TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y DIRECCIONES MUNICIPALES, SEGUN PACC -2018, ORDEN DE COMPRA 03-18.


title: OdeP No. 1125 NAVEGA SA DE CV, espacios publicitarios transmitidos por medio de cable TIGO en la porgramacion de CNN; SPACE, SONY, TNT, TBS Y ANIMAL PLANET 30 segundos campaña Semana Santa 2018, Honduras te Espera del 5 al 31 de marzo de 2018

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: OdeP No. 1092 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT del 01 al 30 de abril de 2018.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: OdeP No. 1126 JETSTEREO SA DE CV, servicio de 5 equipos de fotocopiado, impresion y escaneo en red con un techo de 45 mil copias mensuales del mes de abril de 2018, excedentes del mes de abril de 2018  21,562 copias a razon de 0.21 por copia.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale:
OdeP No. 1463 y Orden de Compra No.212-2018, ATEXA, valor que corresponde al pago por concepto de compromiso por las "Elaboración de 1700 tarjetas de presentación distribuidas de la siguiente manera:
500 tarjetas a nombre de Emilio Silvestri (Ministro), 300 Hernán Batres ( Asesor de Presidencia), 300 Laura Acosta ( Asistente Técnico), 300 Lidia Manzanarez ( Asistente Administrativo) y 300 Yovany Fiallos  (Asesor de Presidencia), impresas  full color, con los logos del IHT y marca pais en cartulina corrugada, impresas a full color, en cartulina Lino o Kimberly y agregar el logo marca pais."		OBSERVACIONES: Estas 1700 tarjetas de presentacion se compran para ser utilizadas durante atencion a reuniones.


GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

legalName: GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25210.- Solicitud de Gastos de Vijae no. 1195 GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ, transporte interno in situ para atender B2B y Tour de Medios para la promocion del feriado bancario en la ciudad de Guatemala del 28 de mayo al 1 de junio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2260-1-0


title: OdeP No. 1144 WOW MWDIA S DE RL DE CV, espacios publicitarios en esteriores: 15 caras de mopis circuito  de 12 totems digitales, 7 vallas de carretera, 4 fascias de puentes, 5 vallas unipolares  campaña Semana Santa 2018, Honduras te Espera durante el mes de marzo de 2018

WOW MEDIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: 1 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVENIDA BARRIO SANTA ANITA  # 604 S. P .S

legalName: WOW MEDIA S. DE R.L. DE C.V


description: OdeP No. 1092 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT del 01 al 30 de abril de 2018.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 065-2018, OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde al pago de combustible por  gira a Fronteras El Poy y Agua Caliente Ocotepeque del 24 al 31 de Enero del 2018 transportar personal de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO.1175-2018, DULCE MARIA GODOY UMANZOR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos para atenciones a conferencistas influencers que visitaran Comayagua, Ceiba y Roatan durante los dias del 30 de Mayo al 03 de Junio del 2018.

DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR


rationale: OdeP No. 1092 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT del 01 al 30 de abril de 2018.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1209-2018, US$150.00, DARLING DANELIA IRIAS RAMOS, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a Bogota, Colombia del 05 al 08 de Junio del 2018 con el proposito de participar en la primera cumbre internacional para la proteccion de la niñez y la adolescencia en viajes y turismo.

DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

legalName: DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1209-2018, US$150.00, DARLING DANELIA IRIAS RAMOS,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a Bogota, Colombia del 05 al 08 de Junio del 2018 con el proposito de participar en la primera cumbre internacional para la proteccion de la niñez y la adolescencia en viajes y turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2422-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2422-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2422-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2422-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1211, GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR, valor que corresponde al pago por concepto de gasto de transporte Interno In Situ en gira a San Pedro Sula del 30 de Mayo al 02 de Junio del 2018 atender reuniones varias segun agenda de trabajo.

GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR


title: Orden de Pago No. 1174-2018, Orden de Compra No. 005-2018, Solicitud de Compra No. 004-1-CM-IHT-2018, JULIA MARIA SANTIZO GARCIA(FLORISTERIA LA CARRETA), valor que corresponde al pago por concepto de compra de 83 Rosas Decoradas con papelillo, para la Celebracion del dia de la Mujer que se llevara a cabo el dia 25 de Enero del 2018 en las instalaciones del IHT.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO


title: OdeP No. 1239 MERCEDES MARIA PONCE CERRATO, pago servicio de catering para 100 personas, para atender evento de la Caravana del Corredor Agricola en la ciudad de Trujillo.

MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

legalName: MERCEDES MARIA PONCE CERRATO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: OdeP No. 1494 y Orden de Compra No. 249-2018, Solicitud de Compra No. 024-CCE-IHT-2018, SUPER MERCADO CANTON S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de compromiso para la compra de 1 bolsa de confites mixtos, bolsa de 5 libras, 8 paquetes de aguazul, envase de 100 a 499 ml (paquete de 18 unidades). OBSERVACIONES: Para atencion a funcionarios de Gobierno e invitados especiales del evento Caravana del Corredor Agricola.


title: Orden de Pago No. 1196-2018, Contrato No. 360-2018,Factura No. 000-001-01-00001034, GRUPO BYMAZ S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de compra de chalecos color naranja florecente con 2 anillos alrededor del chaleco color gris florecente como lo indica la muestra adjunta y colocar dentro de ambos anillos 2 de velcro para el amarre del mismo, los chalecos sin bolsas y sin zipper, en la parte frontal al lado derenco colocar el logo del programa presidencial con chamba vivis mejor con un tamaño de 4 cm de ancho y 10.5 cm de largo y en la parte izquierda el logo institucional del IHT version horizontal, los logos deberan ser impresos en serigrafia, en la parte de atras colocar el logo del programa con chamba vivis mejor en un tamaño de 10.5 cm.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 1182, DULCE MARIA GODOY UMANZOR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte interno In Situ en gira a San Pedro Sula,  y Roatan del 30 de Mayo al 03 de Junio del 2018 acompañar a influencers Europeos para visitar los destinos de la Ceiba y Roatan


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: OdeP No. 1395 y OdeC No. 189-2018 GRUPO ACCESO SA DE CV (TRAVEL TODAY), contratacion de tour operadora que brinde servioics para 16 personas empresarios del Estado de jalisco. Mexico en Roatan, Islas de la Bahia, quienes estaran de visita en la promocion del porgrama 20/20


ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

legalName: ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25208.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1231 ALFREDO  YOVANY FIALLOS HERNANDEZ, combustible (Diesel) coordinacion de logisitca durante la "Caravana Viajando por Honduras"  a la ciudad de trujillo, Colon del 02 al 03 de junio de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2440-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1215-2018, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Trujillo del 02 al 03 de Junio del 2018 trasladar al Señor Ministro del IHT.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA PORQUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA ORDEN DE COMPRA POR UN ERROR SE REGISTRO UN VALOR DIFERENTE EN LA ORDEN DE COMPRA INTERNA AL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN NOTA. - Orden de Compra No. 245-2018, YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., valor que corresponde al compromiso por compras varias para atender funcionarios y alcaldes participantes en el evento Caravana del Corredor Agricola. Nota; el Impto del 15% se calcula en base a L.260.86 ya que varios productos estan exentos. OBSERVACIONES: Para atencion a participantes en la Caravana del Corredor Agricola.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2426-1-0


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: Orden de Pago No. 1412, Factura NO. 000-001-01-00047862.-OdeC No. 244-2018 HOTELES DE HONDURAS SA DE CV/HOTEL HONDURAS MAYA, servicio de catering para 60 personas, celebracion del dia del periodista de diferentes medios de comunicacion, por la cobertura a las actividades del IHT


title: Solicitud de Gastos de Viaje  No. 1220 ROGER ADALID REYES OSORTO, combustible (diesel) para traslado de prensa de Honduras y operadores de turismo a San Pedro Sula y La Esperanza del 31 de mayo al 03 de junio de 2018.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25205- Solicitud de Gastos de Viaje NO. 1186, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde al pago por concepto de gasto de combustible en viaje a San Pedro Sula, del 30 al 31 de Mayo y Ceiba del 01 al 02 de Junio del 2018 transportar personal del IHT Gerencia de Mercadeo, Dulce Godoy e Influencers UTH.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2390-1-0


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: OdeP No. 1488 y OdeC No. 220-2018 ATEXA, compra de 3 sellos automaticos con la leyenda RECIBIDO, VISTO BUENO, SECRETARIA DE TURISMO SUB SECRETARIA DE PLANIFICACION, GESTION E INVERSION, los cuales seran utilizados por la Sub Secretaria.


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25206.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1237 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, combustible (diesel) para traslado de personal del IHT a la ciudad de trujillo, Colon del 02 al 03 de junio de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2437-1-0


SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

rationale: OdeP No. 1224 SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA, DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOgastos varios y alimentacion en Lago de Yojoa, Gracias y el Zamorano, para atender a grupo de avituristas de procedencia norteamericana los dias 4 al 10 de junio de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2459-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2459-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2459-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25228.-OdeP No. 1224 SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA, gastos varios y alimentacion en Lago de Yojoa, Gracias y el Zamorano, para atender a grupo de avituristas de procedencia norteamericana los dias 4 al 10 de junio de 2018


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 017, ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a San Pedro Sula, Cortes del 15 al 16 de Enero del 2018 inspeccion Copantl Hotel & Convention Center

ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Orden de Pago NO. 1397-2018, Factura No. 002-002-01-00003847.-OdeC No. 221-2018 AGECNIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta SAP-LCE-TGU a favor de Guillermo Orellana, para participacion en evento biodiversidad y el sector turismo de Honduras.


rationale: Orden de Pago NO. 1398-2018, Factura No. 002-002-01-00003848.-OdeC No. 225-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-RTB-TGU, a favor de Doriam Mejia, quien realizara inspeccion para evaluacion de mejoras de inmueble ubicado en Roatan, para posible desarrollo de Hotel Escuela.


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: OdeP No. 1504 y OdeC No. 231-2018 ASTRO TOUR S DE RL, pasaje aereo con ruta TGU-COLOMBIA-TGU, a favor de Maria Jose Moncada Valladares para participar en la primera cumbre internacional para la proteccion de  la niñez, adolecencia y turismo


title: OdeP No. 1197 PRODUCCIONES OMNI S DE RL, pago por espacios publicitarios transmitidos por medio de CHTV con spot de 30 segundos campaña Semana Santa 2018 Honduras Te Espera, durante el mes de marzo 2018

PRODUCCIONES OMNI S DE R L

streetAddress: COL NUEVA LOARQUE CALLE PRINCIPAL BLOQUE 32 CASA 906 COMAYAGUELA M.D.C

legalName: PRODUCCIONES OMNI S DE R L


title: OdeP No. 1095 CREACION S A ., pago por serviicos de campaña promocional del IHT correspondiente a Semana Santa 2018, segun ampliacion de Contrato No. 166-2017, Resolucio No. 08-2018

CREACION SA

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE B PISO 21 TEGUCIGALPA M.D.C2225-54-90

legalName: CREACION SA


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: OdeP No. 1630 y OdeC No. 222-2018 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL,  Boleto aereo con ruta TGU-RTB-TGU, a favor de Ernie Emilio Silvestri para reunion con la señora Michelle Peage, Presidente de FCCA


rationale: Orden de Pago No.1376-2018, Orden de Compra No. 242-2018, ASTRO TOUR S. DE R. L., valor que corresponde al pago por concepto de compra de 1 pasaje aereo con ruta: Roatan-TGU saliendo el dia 03 de Junio del 2018 a nombre de Dulce Godoy Umanzor y 3 pasajes aereos con ruta: Roatan-SPS saliendo el dia 03 de Junio del 2018 anombre de: Davide Pinett, Emilio Frojan Fernandez y Yaiza Castilla Herrera. OBSERVACIONES: Estos boletos son requeridos para 3 influencers Europeos quienes parten de la Isla de Roatan con Destino a San Pedro Sula y hacer conexiones internacionales a su pais de origen, un tecnico del IHT quien se dirige hacia la ciudad de Tegucigalpa tras finalizar el acompañamiento oficial del Grupo.


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: OdeP No. 1636 y OdeC No. 234-2018 CR TRAVEL TOURS S DE RL DE CV, boleto aereo con ruta TGU-GUATEMALA-TGU, a favor de Ana Lucia Funes y Gloria Dolores Alvarenga para participar y atender rueda de negocios B2B y gira de medios en ciudad de Guatemala.


name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

rationale: OdeP No. 1293 y OdeC No. 188-2018 INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA SA DE CV, contratacion de toru operadora para periodistas mexicanos del gruipo de filmacion El Otro Noventa Por Ciento, quienes estaran promoviendo Honduras.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP No. 1532 y OdeC No. 235-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-SANTO DOMINGO-TGU, a faor de Ernie Emilio Silvestri, para atender reunion de trabajo en el marco de conferencia de FCCAen Punta Cana


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

OdeC No. 226-2018 ARRENDAMIENTOS TECNICOS SA DE CV, ATEXA, compra de tres sellos automaticos (2 rectangulares y 1 circular) para uso de la Sub Secretaria de Promocion y Mercadeo de la Secretaria de Turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2483-1-0


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: OdeP No. 2035 y Orden de Compra No. 229-2018, Solicitud de Compra No. 193-CM-IHT-2018, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, S.A. valor que corresponde al compromiso por servicio de catering para 40 personas que conste: Tres (3) boquitas saladas y una (1) dulce, con su respectiva bebida por persona y su respectivo empaque (30 refrescos en lata variados, 10 de dieta y servilletas). OBSERVACIONES: Este servicio es requerido para Conferencia de Prensa, para dar cobertura al 24 Aniversario del Descubrimiento de las Cuevas de Talgua que se realizara en las instalaciones del IHT, 1er piso (oficinas de CEDTURH) a las 10:30 am el dia jueves 24 de Mayo del 2018.


rationale:
SE REVERSA POR QUE EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA ESTABA INCORRECTO, EL NUMERO CORRECTO ES 231-2018, SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 06/06/2018
OdeC No. 194-2018 ASTRO TOUR S DE RL, pasaje aereo con ruta TGU-COLOMBIA-TGU, a favor de Maria Jose Moncada Valladares para participar en la primera cumbre internacional para la proteccion de  la niñez, adolecencia y turismo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2482-1-0


title: Solicitud de Gastos de VIaje No. 1233 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, combustible (Diesel)  para trasladar personal del IHT al Proyecto Estabilizacion y Restauracion Muro de la Fortaleza Santa Barbara I Etapa, en Trujillo,  del 4 al 6 de junio de 2018

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: OdeP No. 1639 y Orden de Compra No. 255-2018, VITOUR AGENCIA DE VIAJES, S. DE. R. L. valor que corresponde al compromiso por la compra de 1 boleto aereo a favor de Darling Danelia Irias Ramos, con ruta TGU-Bogota-Colombia-TGU saliendo el 05 de Junio del 2018 en vuelo por la mañana hacia Bogota y regresando a Tegucigalpa el 08 de Junio de 2018 en primer vuelo por la mañana de Bogota a Tegucigalpa. OBSERVACIONES: Este boleto se compra para participar en la primera Cumbre Internacional para la proteccion de la niñez adolescencia en viajes y turismo.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Orden de Pago No. 1926-2018, Factura No. 000-001-01-00005062.-OdeC No. 227-2018 REPREWSENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV, compra de bolsas plasticas para barril, bolsas plasticas para basura, recogedores plasticos y guantes de latex, para apoyar la fuerza de tarea Atlantida


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1255-2018, ALAN GARCIA MEJIA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Copan Ruinas del 04 al 06 de Junio del 2018 con el proposito de preproduccion del Programa Expedition Unknown con el productor Buddy Whitaker.

ALAN GARCIA MEJIA

legalName: ALAN GARCIA MEJIA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


ue: 1 - DIRECCION IHT

rationale: OdeP No. 1637 y Orden de Compra No. 204-2018, ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A. DE C.V.(ATEXA), valor que corresponde al compromiso para el pago por la compra de 600 tarjetas de presentacion distribuinas de la siguiente manera: 300 tarjetas a nombre de Guillermo Jose Orellana (Sub Secretario de Estado de Promocion y Mercadeo de SETUR), 300 mARIA jOSE mONCADA (sUB sECRETARIA DE eSTADO DE pLANIFICACION, gESTION E iNVERSION DE setur), impresas full color, con los logos de Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo en cartulina corrugada, impresas a full color, en cartulina Lino o Kimberly y agregar el logo marca pais. OBSERVACIONES: Estas tarjetas de presentacion se compran para el Sr. Vice Ministro Guillermo Josue Orellana y la Vice Ministra Maria Maria Jose Moncada.


rationale: OdeP No. 1493 y OdeC No. 263-2018 AGENCIA DE VIAJESISEL S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-BOGOTA, COLOMBIA-TGU a favor de Ernie Emilio SIlvestri, para atender reunion con las empresas AVIATUR, KARISMA RESORT y DECAMERON


title: Orden de Pago No. 238-2018, REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso para la compra de 40 rastrillos de metal fuerte con su respectivo mango de madera. OBSERVACIONES: Esta compra se realiza como parte de las acciones de la fuerza de tarea Atlantida en referencia a la mejora de ornato de la ciudad de La Ceiba previo al desarrollo del Carnaval de la Ceiba. Asimismo el IHT con apoyo del programa con chamba vivis mejor y la camara de comercio e industria de Atlantida coordinaran los trabajos de limpieza de la ciudad en mencion.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: OdeP No.1653 y Orden de Compra No. 238-2018, REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso para la compra de 40 rastrillos de metal fuerte con su respectivo mango de madera. OBSERVACIONES: Esta compra se realiza como parte de las acciones de la fuerza de tarea Atlantida en referencia a la mejora de ornato de la ciudad de La Ceiba previo al desarrollo del Carnaval de la Ceiba. Asimismo el IHT con apoyo del programa con chamba vivis mejor y la camara de comercio e industria de Atlantida coordinaran los trabajos de limpieza de la ciudad en mencion.


title: OdeP No. 1593 y Solicitud de Gasto No. 211-CM-IHT-2018, EQUIPOS Y CONTROLES  adquisicion e instalacion de tanque de agua con capacidad de 2,500 litros, bomba para elevar liquido de medio caballo de fuerza y switch de presion para control de nivel, en el restaurante Turistico de Valle de Angeles.

EQUIPOS Y CONTROLES SA

streetAddress: BLVARD MORAZAN CONT. A BCO.ATLANTIDA FTE A REASA

legalName: EQUIPOS Y CONTROLES SA

objeto: 41240-Instalaciones Varias

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :501 GA :1 F-01: 2506-0-0 - Solicitud de Gasto No. 211-CM-IHT-2018, precompromiso para la adquisicion e instalacion de tanque de agua con capacidad de 2,500 litros, bomba para elevar liquido de medio caballo de fuerza y switch de presion para control de nivel


title: Orden de Pago No. 1218-2018, SANDRA ARGENTINA VICENTE PORTILLO, valor que corresponde por gastos por servicios de limpieza de la oficina de Turismo ubicada en Gracias, segun actividades plasmadas en contrato numero 097-2018. El pago corresonde a los meses de Febrero (del 15 al 28) marzo y abril del año 2018.

SANDRA ARGENTINA VICENTE PORTILLO

legalName: SANDRA ARGENTINA VICENTE PORTILLO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale:
SE REVIERTE POR INSTRUCICONES DE LA GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Solicitud de Compra 198-CM-IHT-2018, contratacion de una empresa que elabore la señalizacion a base de madera e pino para la isla de Utila para la proteccion de recursos naturales y fortalecimiento del destino


rationale: SE REVERSA DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA ORDEN DE COMPRA POR ERROR INVOLUNTARIO SE CARGO AL OBJEJTO DE GSTO 29100 SIENDO EL CORRECTO 31100, OdeC No. 228-2018 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA, servicio de catering para 42 personas participantes de Taller Autoevaluacion de Control Interno TAECII 2018, impartido por ONADICI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2519-1-0


INVERSIONES INSEL S DE RL

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA CASA#1702

legalName: INVERSIONES INSEL S DE RL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

Orden de Compra No. 266-2018, INVERSIONES INSEL S. DE R. L., valor que corresponde por el compromiso para adquisicion de un Sistema para control de acceso y marcaje del personal de acuerdo con especificaciones técnicas adjuntas y con dictamen técnico No. UT-052-2018 que incluya la instalación y programación del mismo, que incluye: 14 Lectora biometrica de acceso y asistencia, teclado tactil, USB/IP, 8 Magnalock (llavin Magnetico) HC280GD 600 LB F, 8 Bracket "ZL" para Magnalock HC280GC, 10 Fuente de poder 12 VDC, 5A C/ Caja metalica y cargador, 10 Bateria 12 VDC, 7 AH, 6 Boton de metal N.C. y N.O., 1000 Cable UTP CAT5E para interior (en pies), 500 Cable No. 22x2 En pies, 1 lote de materiales varios para instalacion, mano de obra por instalacion y mano de obra por programacion. OBSERVACIONES: Esta se realiza con la finalidad de renovar el sistema de registro de ingreso del personal del IHT debido a que el actual winpak se encuentra obsoleto y en mal estado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2517-1-0


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: SE REVERSA EN SEGUIMIENTO AL MEMORANDO 691-GPDP-2018 Y EN VISTA QUE LA UNIDAD DE COMPRAS A NOTIFICADO LA DECLARACION DEL PROCESO FRACASADO DE LA SOLICITUD DE COMPRA NO. 003-CC-IHT-2018. Solicitud de Compra 003-CC-IHT-2018, contratacion de una empresa consultora o consulotres individuales para que elaboren diagnostico situacional de potencialidades y problemas en el Municipio de Roatan, Islas de la Bahia de acuerdo a terminios de referencia adjuntos.


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: OdeC no. 1438 y Orden de Compra No. 258-2018, CR TRAVEL TOURS S. DE R. L. DE C.V., valor que corresponde al compromiso por la compra de un boleto aereo a favor de Virginia Yolanda Ventura en ruta Miami-Punta Cana-Miami saliendo el 06 de Junio y retornando el 09 de Junio del 2018. OBSERVACIONES: Este boleto se compra para participar en conferencia de cruceros FCCA PAMAC.


rationale: SE REVERSA DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA ORDEN DE COMPRA POR ERROR SE ESCRIBIO OTRO CONCEPTO.- OdeC No. 228-2018 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA, servicio de catering para 17 personas desayuno y almuerzo  mas pago de un mesero para periodistas que cubriran la conferecnia de prensa del evento Expo Copan 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2531-1-0


title: OdeP No. 3209, OdeC No. 620-2018 y Solicitud de Compra No. 058-CM-IHT-2018 CORDONES TIPO PULSERA PARA PROTECCION EN EL USO DE TABLETAS PARA LEVANTAMEINTO DE INFORMACION  CON PUNTA DE HILO DE NILON.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :501 GA :1 F-01: 2529-0-0 - Solicitud de Compra No. 058-CM-IHT-2018 CORDONES TIPO PULSERA PARA PROTECCION EN EL USO DE TABLETAS PARA LEVANTAMEINTO DE INFORMACION  CON PUNTA DE HILO DE NILON.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: oDEp nO. 3226 Y OdeC No. 369-2018S y olicitud de Compra No. 067-CM-IHT-2018 CASH BUSINESS S DE RL, compra de 10 tabletas con sistema operativo android 4.4 , pantalla de 7 pulgadas y demas especificaciones tecnicas, para uso de la Gerencia de Estadisticas de Turismo para estudios de ocupacion hotelera.


rationale: OdeP No.- 1642 y Orden de Compra No. 261-2018, Solicitud de Compra No. 209-CM-IHT-2018, VITOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso por compra de un boleto aereo a favor de Guillermo Orellana en ruta TGU-Guatemala-SPS, saliendo de Tegucigalpa el 06 de Junio y retornando a San Pedro Sula el 08 de Junio del 2018. OBSERVACIONES: Este boleto se compra para asistir a reunion ordinaria del Consejo Directivo de la Organizacion Mundo Maya.


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Orden de Pago No. 1891-2018, Factura No. 000-001-01-0000-2067, Orden de Compra No. 211-2018, BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso por el servicio de catering para 17 personas que conste de: 17 desayunos que incluya: Crepas, Frutas y refresco natural, servido a las 9:00 a.m. ademas se requiere de 17 almuerzos que consten de: 2 carnes, 2 complementos, postre y refrescos (Gaseosas variadas refil), servido a las 12:00 p.m. todo este servicio se requiere para la reunion de miembros del Consejo Nacional de Turismo, que se llevara a cabo el dia miercoles 14 de Marzo en la sala de Conferencias del 5to. piso de Direccion. OBSERVACIONES: Este servicio de catering se requiere en atencion a los miembros del Consejo Nacional de Turismo en Sesion Extraordinaria que se llevara a cabo el dia martes 15 de mayo de 2018-


rationale: SE REVERSA EN VISTA DE QUE LA MUNICIPALIDAD DE TELA CUENTA CON EL DISEÑO DEL CIERRE Y EL PRESUPUESTO PARA LA OBRA DEL PROYECTO SEGUN MEMORANDO-078-GFYA-COMPRAS-2018 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2018, Solicitud de Compra 004-CC-IHT-2018, contratacion de una empresa consultora o consulotres individuales para el estudio de Diseño para el Cierre tecncio Basico del Botadero Nuevo Amanecer, Tela Atlantida.


YOBANI ANTONIO PERAZA

legalName: YOBANI ANTONIO PERAZA

rationale:
OdeP No. 1708 y Orden de Compra No. 243-2018, Solicitud de Compra NO. 183-CM-IHT-2018, YOBANI ANTONIO PERAZA, valor que corresponde al compromiso por concepto de servicio de "Contratación de una tour operadora especialista en Aviturismo para atender un viaje con grupo de Avituristas de Estados Unidos quienes se hospedarán en el Lago de Yojoa entrando el dia 4 de junio de 2018 y saliendo el 6 de junio de 2018 por lo cual se requiere alojamiento en un hotel especializado en Aviturismo, en 4 habitaciones sencillas incluyendo desayuno.
Asimismo, servicio de guía bilingüe especializado en Aviturismo durante los días 4-9 de junio de 2018, transporte en bus para 6 personas para los días 4-10 de junio de 2018.
Se solicita servicio de alojamiento en hotel especializado en Aviturismo, en 4 habitaciones sencillas, incluyendo desayuno en Gracias, Lempira entrando el 6 de junio de 2018 y saliendo el 8 de junio de 2018.
Se solicita servicio de alojamiento en un hotel especializado en Aviturismo, en 4 habitaciones sencillas incluyendo desayuno en la zona de Zamorano entrando el dia 8 de junio de 2018 y saliendo el 10 de junio 2018.
OBSERVACIONES: Este servicio se contratara para la realizacion de viaje con el fin de promover Honduras mediante el aviturismo, para dar a conocer nuestro destino y por ende aumentar la llegada de Avituristas procedentes de EUA.


rationale: OdeP No. 1638 y Orden de Compra No. 254-2018, VITOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso por la compra de un boleto aereo a favor de Guillermo Jose Orellana, con ruta TGU-SPS-TGU saliendo el 30 de mayodel 2018 y regresando el 02 de Junio de 2018. OBSERVACIONES: Este boleto se compra para participar en diferentes reuniones en la ciudad de San Pedro Sula.


rationale:
SE REVERSA POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, POR VLOR NO EJECUTADO
Solicitud de Compras No. 213-CM-IHT-2018, servicio de catering para 100 personas que participaran en la entrega del galardon del Programa Bandera Azul Ecologica al comite local de Utila; Islas de la Bahia.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

Orden de Compra No. 266-2018, INVERSIONES INSEL S. DE R. L., valor que corresponde al pago por compromiso para adquisicion de 160 tarjetas de proximidad Eclipse (Normal). OBSERVACIONES: Esta se realiza con la finalidad de renovar el sistema de registro de ingreso del personal del IHT debido a que el actual winpak se encuentra obsoleto y en mal estado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2541-1-0


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
SE REVERSA PORQUE SE HICIERON NUEVOS PRECOMPROMISOS Y COMPROMISOS
Solicitud de Compra No. 021-CCE-IHT-2018, Compras varis para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del IHT que corresponden al mes de Mayo 2018


rationale: OdeP No. 1740 y Orden de Compra No. 260-2018, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A., valor que corresponde al compromiso por servcio de catering para 50 personas, que conste de: Tres (3) boquitas saladas y una (1) boquita dulce, con sus respectivas bebidas por persona y su respectivo empaque, (40 refrescos de lata variados, 10 de dieta y servilletas). Para ser entregadas en las instalaciones del IHT, 1er piso (Oficinas de CEDTURH) a las 10:30 a.m. El dia martes 05 de Junio de 2018. OBSERVACIONES: Este servicio de catering se contrata para atender conferencia de prensa para dar cobertura a Lanzamiento de la Feria Juniana de Rio Lindo, San Francisco de Yojoa, Cortes.


title:
OdeP No. 1584 y Solicitud de Compras No. 213-CM-IHT-2018, ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA, contratacion de servicio de catering para 100 personas que participaran en la entrega del galardon del Programa Bandera Azul Ecologica al comite local de Utila; Islas de la Bahia.
SE HACE MEDIANTE PAGARE EN VISTA DE QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON LINEA DE CREDITO

ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

rationale:
SE REVERSA POR INSTRUCICONES DE LA GERECNIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, YA QUE EL VALOR EJECUTADO FUE DE L. 11,500.00
Solicitud de Compras No. 213-CM-IHT-2018, servicio de catering para 100 personas que participaran en la entrega del galardon del Programa Bandera Azul Ecologica al comite local de Utila; Islas de la Bahia.


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :501 GA :1 F-01: 2536-0-0 - Solicitud de Compra No. 174-CM-IHT-2018, elaboracion e tres banderas de tela impermeables con el logo BAEH impreso al centro de la bandera para galardon.

description: Orden de Pago No. 1826-2018, Factura No. 000-001-01-00016920.- OdeC No. 284-2018, Solicitud de Compra No. 174-CM-IHT-2018, INDUSTRIAS MA-K-NUDO SA DE CV, elaboracion de tres banderas de tela impermeables con el logo BAEH impreso al centro de la bandera para galardon.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: Odep nO. 17560 Y Orden de Compra No.276-2018, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET, S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso por la compra de 1 Boleto Aereo a favor de Tatiana Maria Siercke Nuñez con ruta TGU-SANTO DOMINGO-REPUBLICA DOMINICANA-TGU, saliendo el 25 de junio de 2018 por la mañana y regresando el 1 de julio de 2018 por la mañana. OBSERVACIONES: Estos boletos se compran para participar en 1) Reunion de Comite Ejecutivo (CE), 2) Reunion Conjunta COMECATUR Y Comite Ejecutivo, 3) Reunion Ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo(CCT) Y 4) Ia LII Reunion Ordinaria del Consejo Directivo de CATA.


rationale: OdeP No. 1666 y Orden de Compra No. 277-2018, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET, S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso para la compra de un boleto aereo a favor de Guillermo Jose Orellana con ruta SPS-TGU saliendo de San Pedro Sula el dia lunes 18 de Junio del 2018 en el primer vuelo de la mañana. OBSERVACIONES: Este boleto se compra para atender agenda de trabajo en la gira realizada hacia Copan.


rationale: OdP NO. 1486 y OdeC No. 251-2018, AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo con ruta SPA-TGU, a nombre de Ernie Emilio SIlvestri, atender reunion de trabajo con el Presidente de la Republica


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: Orden de Pago NO. 1631-2018, Factura No. 000-001-01-00136996.-OdeC No. 223-2018 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-RTB-TGU, a favor de Dilcia Melendes, para visita de inspeccion a las instalaciones del Hotel Yatch Club, para ver la posibilidad de utilzar la instalacion para un hotel escuela.


MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

rationale:
DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25230.- Orden de Pago No. 1342,OdeC No. 256-2018 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, compra de 10 baterias portatiles de 16,000mah para recargar tabletas con dos puertos USB, las cuales seran utilizadas por los encuestadores en las fronteras y aeropuertos asignadas a la Gerencia de Turismo.
PAGO DE CONTADO, POR QUE LA EMPRESA UNION COMERCIAL DE HONDURAS (RADIO SHACK), NO DA CREDITO, POR ESO SE REALIZA PAGARE A NOMBRE DE MAURICIO ESAU AGUILAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2552-1-0


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :501 GA :1 F-01: 2546-1-0 - Orden de Compra No. 264-2018, AGENCIA DE VIAJES ASTRO TOUR S.R.L, valor que corresponde al compromiso por compra de un boleto aereo a favor de Guillermo Jose Orellana Sub-Secretario de Estado de Promocion y Mercadeo de SETUR, Ruta SPS-TGU saliendo de San Pedro Sula el dia 11 de Junio en vuelo por la mañana. OBSERVACIONES: Participacion en la Feria de San Antonio de Cortes, reunion con Maryori Ponce, en San Pedro Sula para apoyo del Congreso Medico.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2546-1-0

description: OdeP No. 1784 y Orden de Compra No. 264-2018, AGENCIA DE VIAJES ASTRO TOUR S.R.L, valor que corresponde al compromiso por compra de un boleto aereo a favor de Guillermo Jose Orellana Sub-Secretario de Estado de Promocion y Mercadeo de SETUR, Ruta SPS-TGU saliendo de San Pedro Sula el dia 11 de Junio en vuelo por la mañana. OBSERVACIONES: Participacion en la Feria de San Antonio de Cortes, reunion con Maryori Ponce, en San Pedro Sula para apoyo del Congreso Medico.


rationale: Orden de Pago NO.1980-2018, Factura No. 000-001-01-00002166.-Orden de COmpra No. 281-2018, Solicitud de Compra No. 206-CM-IHT-2018, valor que corresponde al pago del compromiso por servicio de alimentos y bebidas para 28 personas: a) Almuerzo que conste de 1 carne, 2 acompañante, 1 pan, refresco y postre, servido a las 12:00 pm. b) Servicio de Coffee Break para 28 personas que conste de 2 boquitas saladas y 1 dulce con su respectiva bebida (cafe y jugo) servido a las 10:00a.m c) Servicio de Coffee Break para 28 personas que conste de 2 boquitas dulces y 1 salada servido a las 3:00pm con su respectiva bebida (cafe o te), cabe mencionar que debera de haber un mesero el cual siva el coffe Break y almuerzos, la actividad se llevara a cabo en el Zoologico Rosy Walter, ubicado en el Parque Naciones Unidas el Picacho.


title: Orden de Pago No. 1274-2018, CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso de gastos de combustible en viaje a Danli del 25 al 27 de Mayo de 2018, transportando personal de la Unidad de Comunicaciones y Prensa Nacional para promocion de destinos de la zona Oriente de pais.

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON


rationale: Orden de Pago No. 1579-2018, Factura No. 000-001-01-00137020.-Orden de Compra No. 232-2018, VITOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso por la compra de un boleto aereo ida y vuelta Tegucigalpa-Vidanta,Rivera Nayarit, Mexico-Tegucigalpa saliendo del 15 de Julio por la mañana, regresando el 20 de Julio por la tarde a favor de Dania Maria Ferrera Alvarez, Jefe Buro de Convenciones y Visitantes de Honduras.


rationale: OdeP No. 1460 y Contrato No. 361-2018 INDUSTRIAS MAKANUDO SA DE CV, compra de 40 chalecos segun detalles de especificaciones, los cuales seran utilizados en el Proyecto con Chamba Vivis Mejor, asi como para la Gerencia de Estadisticas de Turismo, para el personal de encuestas.


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :501 GA :1 F-01: 2549-0-0 - Solicitud de Compra No. 021-CD-IHT-2018, compra e mapas turisticos de Honduras y sus principales destinos, impreso a full color en papel satinado


title: Orden de Pago No. 1291-2018, VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso de combustible diesel en gira a Danli El Paraiso del 25 al 27 de Mayo del 2018 transportando personal de prensa.

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP No. 1501 y OdeC No. 239-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boletos aereos Michael Richard con ruta Rochester-SPS-TGU-Rochester, Bruce Alan Wunderlich con ruta Columbus-SPS-TGU-Columbus, Sophie Hazard con ruta Missoula-SPS-TGU-Missoula y Dorian Courtney con ruta San Francisco-TGU-San Frabcisco, periodistas norteamericanos que realizaran reportaje de Aviturismo


CORPORACION ACTIVA S.A. DE C.V.

legalName: CORPORACION ACTIVA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :501 GA :1 F-01: 2544-0-0 - Solicitud de Compra No. 005-CD-IHT-2018, Licencia de software de analisis estadistico IBM SPSS estandar, licenciamiento por un año

description: OdeP No. 2977 y Orden de Compra No. 543.2018, Solicitud de Compra No. 005-CD-IHT-2018, Licencia de software de analisis estadistico IBM SPSS estandar, licenciamiento por un año. OBSERVACIONES: Este producto se requiere para la implementacion de mejoras en todos los procesos de informacion de levantamientos estadisticos mensuales. GASTOS DE ENVIO L. 3,645.00


title: Orden de Pago No. 1273-2018, RESTORANES HOTELES Y SEGUROS S.A., valor que corresponde al pago por concepto de compra de alimentacion al personal del INFOP (Ing. Ivan Lopez, Ing. Karla Montes, Ing. Ricardo Pavon) y Sergio Mejia de Banco de Los Trabajadores durante el desarrollo de la Inspeccion del Hotel Yacht Club Hotel en French Harbor, Isla de Roatan, con el fin de evaluar la posibilidad de poner en marcha un Hotel Escuela en dicha localidad, en las fechas comprendidas del 25 al 26 de Mayo del presente año.

RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA

legalName: RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA


title: Orden de Compra No.490-2018, Solcitud de Compra No. 374-CM-IHT-2018, CR TRAVEL TOURS S. DE R. L. DE C.V. valor que corresponde al compromiso para la compra de 2 boletos aereos ruta: TGU-ISLA DE SAN PEDRO EN BELIZE-TGU, saliendo de Tegucigalpa hacia Isla San Pedro el dia domingo 14 de Octubre 2018 y regresando de Isla de San Pedro hacia Tegucigalpa el dia viernes 19 de Octubre 2018 a favor de Laura Carolina Lainez Barahona. OBSERVACIONES: Este viaje tiene como proposito atender la CIX Reunion del Consejo Centroamericano de Turismo CCT y la LIII Reunion Ordinaria del consejo Directivo de CATA en la ciudad de San Pedro, Belize del 15 al 19 de Octubre de 2018.

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Orde de Pago No. 2742-2018, Factura No. 000-001-01-00000724.-Orden de Compra No.490-2018, Solcitud de Compra No. 374-CM-IHT-2018, CR TRAVEL TOURS S. DE R. L. DE C.V. valor que corresponde al pago para la compra de 2 boletos aereos ruta: TGU-ISLA DE SAN PEDRO EN BELIZE-TGU, saliendo de Tegucigalpa hacia Isla San Pedro el dia domingo 14 de Octubre 2018 y regresando de Isla de San Pedro hacia Tegucigalpa el dia viernes 19 de Octubre 2018 a favor de Laura Carolina Lainez Barahona. OBSERVACIONES: Este viaje tiene como proposito atender la CIX Reunion del Consejo Centroamericano de Turismo CCT y la LIII Reunion Ordinaria del consejo Directivo de CATA en la ciudad de San Pedro, Belize del 15 al 19 de Octubre de 2018.


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago No. 1631-2018, Factura NO. 000-001-01-00136996.- OdeC No. 223-2018 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-RTB-TGU, a favor de Ernie Emilio SIlvestri, para visita de inspeccion a las instalaciones del Hotel Yatch Club, para ver la posibilidad de utilzar la instalacion para un hotel escuela.


title: Orden de Pago No. 2105-2018, Contrato No. 380-2018 CREACION SA., (4AM SAATCHI & SAATCHI), pago por servicios de campaña estrategica convencional: Producto No. 3 B2BS El Salvador y Guatemala y Estrategica Digital FEE mensual y pautas correspondiente al producto 4 meses de Abril Mayo Junio Julio y Agosto del 2018.

title: Contrato No. 380-2018 CREACION SA., (4AM SAATCHI & SAATCHI), servicios de campaña promocional y digital del IHT correspondiente al producto no. 4 de las pautas  de diciembre 2018 , enero, febrero y marzo  2019

title: OdeO No. 3246 y Contrato No. 380-2018 CREACION SA., (4AM SAATCHI & SAATCHI), servicios de campaña promocional y digital del IHT correspndiente al Producto No. 1 y Producto No. 2, producto 3 y 4 esrategia digital del mes de noviembre de 2018, segun contrato no. 380-2018

CREACION SA

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE B PISO 21 TEGUCIGALPA M.D.C2225-54-90

legalName: CREACION SA


title: Orden de Pago No. 1292-2018, GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso de transporte In Situ en gira a Ceiba del 21 al 22 de Mayo del 2018 en participacion en evento de biodiversidad y el sector turismo en Honduras

GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR


description: Orden de Pago No. 2105-2018, Contrato No. 380-2018 CREACION SA., (4AM SAATCHI & SAATCHI), pago por servicios de campaña estrategica convencional: Producto No. 3 B2BS El Salvador y Guatemala y Estrategica Digital FEE mensual y pautas correspondiente al producto 4 meses de Abril Mayo Junio Julio y Agosto del 2018.

title: OdeP No. 2860 y Contrato No. 380-2018 CREACION SA., (4AM SAATCHI & SAATCHI), pago que corresponde por servicios de campaña promocional y digital del IHT, correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre 2018

description: Contrato No. 380-2018 CREACION SA., (4AM SAATCHI & SAATCHI), servicios de campaña promocional y digital del IHT correspondiente al producto no. 4 de las pautas  de diciembre 2018 , enero, febrero y marzo  2019

title: OdeP No. 3246 y Contrato No. 380-2018 CREACION SA., (4AM SAATCHI & SAATCHI), Pago por serviicos de campaña promocional y digitral del IHT correspondiente a los productos 1, 2 3 y 4. segun Contrato No. 380-2018

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :501 GA :1 F-01: 2574-0-0 - Contrato No. 380-2018 CREACION SA., (4AM SAATCHI & SAATCHI),


title: Orden de Pago No. 1331-2018, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, valor que corresponde al pago de reembolso por gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula (0.25 dias) el 16Mayo2018 trasladando hacia tegucigalpa a la Licenciada Maria Jose Moncada Sub Secretaria de Estado en los Despachos de Turismo.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: OdeP no. 3237 y Orden de Compra No. 528-2018, Solicitud de Compra No. 251-CM-IHT-2018, HOTELES DE HONDURAS, S.A DE C.V. valor que corresponde al compromiso por complemento por adicion de 54 personas en el Proyecto de Chamba Joven, al proceso de Contratacion Servicios de Catering por logros obtenidos durante el año 2018 en la cual se llevara a cabo el dia viernes 30 de Noviembre del 2018 en las instalaciones del Hotel Honduras Maya a las 7:00 p.m.