rationale: DISMINUCION DEL 15 % DEL ISV , MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 IMPRESORA LASER , SC/C NO. 733, PROVEEDOR CASH BUSINNESS S. DE R.L. PARA USAR EN DIRECCION DE UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS.FACTURA NO. 000-001-01-00013714.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-839-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-839-1-0

description: MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 IMPRESORA LASER , SC/C NO. 733, PROVEEDOR CASH BUSINNESS S. DE R.L. PARA USAR EN DIRECCION DE UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS, FACTURA NO. 000-001-01-00013714


region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36920-Accesorios de Metal

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8397-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-625-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA COMPRA DE 20 UDS ANGULO 1/4X1 1/2X20, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL / MANTENIMIENTO Y VEHICULO PARA USAR EN OFICINAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 1020.

initiationType: tender


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: DISMINUCION DEL 15 % DEL ISV , MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 26 MEMORIAS USB DE 16 GB , PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y RECUPERACION , CONTABILIDAD , PRESUPUESTO , BIENES Y PROPIEDADES . SC/C NO. 768 , FACTURA NO. 000-001-01-00013715.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-840-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-840-1-0

type: FACT

description: MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 26 MEMORIAS USB DE 16 GB , PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y RECUPERACION , CONTABILIDAD , PRESUPUESTO , BIENES Y PROPIEDADES . SC/C NO. 768, FACTURA NO. 000-001-01-00013715.


title: MEMORANDO S/N PAGO A FAVOR DE BRUNO FONTANA POR COMPRA DE EMERGENCIA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL ARRANQUE DEL TRACTOR (CHAPEADORA) INV. 05-04044040-3 QUE SE UTILIZA EN LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CASTILLA.

GIORDANO BRUNO FONTANA HEDMAN

scheme: HND-IDCARD

legalName: GIORDANO BRUNO FONTANA HEDMAN

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: DISMINUCION DEL 15 % DEL ISV ,MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA 100 UDS GRILLETES GALVANIZADOS DE 3/4 ,  100 PIE  CADENA GALVANIZADA 3/4, PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIOS CARIAS ANDINO , INV. 09-039806-4, Y MARCO AURELIO SOTO INV. 09-0398-03-3 , SC/C NO. 696. FACTURA NO. 000-001-01-00002631.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-841-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-841-1-0


title: UGR-DSL-775-2018. TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A FAVOR DEL ABOGADO DOGOBERTO RIVAS, VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN EL SAR, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALIENDO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2018, REGRESANDO EL 30 DEL MISMO MES Y AÑO.

DAGOBERTO RIVAS AGUILAR

legalName: DAGOBERTO RIVAS AGUILAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA 50  UDS DE GRILLETES GALVANIZADOS DE 1/2 " , 100 PIE DE CADENA GALVANIZADA DE 1/2 "  SC/C NO. 695.

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: SE DISMINUYE EL VALOR DE L. 6, 822.00, EN VISTA QUE SE RETIENE EL 15% AL PROVEEDOR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A LA SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-842-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-842-1-0

description: PAGO PARA 50  UDS DE GRILLETES GALVANIZADOS DE 1/2 " , 100 PIE DE CADENA GALVANIZADA DE 1/2 "  SC/C NO. 695.


title: MEMORANDO UGA-049-2018 PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION EN INSEP Y SECRETARIA MINISTERIO DEL TRABAJO, DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE 2018.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


title:
MEMORANDO S/N PAGO A FAVOR DE CUENTA DE ENCAJE DAVIVIENDA PARA SER DEPOSITADO EN CUENTA DE JOSE GERARDO MURILLO MARTINEZ IDENTIDAD # 0501-1983-03134
EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2018 PARA ASISTIR A REUNION EN EMBAJADA AMERICANA.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: PAGO DE FACTURA VARIAS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-014-2018:  ASIGNACION PARA 70 UDS. UPS 750 VOLTIOS MARCA FORZA  , PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS AREA ADMINISTRATIVA, SC/C NO. 726

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE 70 UDS. UPS 750 VOLTIOS MARCA FORZA  , PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS AREA ADMINISTRATIVA, SC/C NO. 726

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-843-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-843-1-0


description: PAGO DE FACTURA VARIAS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.


title:
UADQ-DCS-PD-104-2018
TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE NOVIEMBRE 2018
DEPENDENCIAS VARIAS DE ENP
PARA USAR EN DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.
PROVEEDOR EXPRECO S. DE R.L. FACTURA N° 000-003-01-00016591

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: PAGO DE FACTURA VARIAS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.


title: MEMORANDO UOP-300/2018 PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG, FACTURA # 000-001-01-00000067, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RAN EN SAN LORENZO, MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.18/2017 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOV. 2017.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO


title:
UADQ-DCS-PD-104-2018
TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE NOVIEMBRE 2018
DEPENDENCIAS VARIAS DE ENP
PARA USAR EN DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.
PROVEEDOR EXPRECO S. DE R.L. FACTURA N° 000-003-01-00016594


title:
UADQ-DCS-PD-104-2018
TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE NOVIEMBRE 2018
DEPENDENCIAS VARIAS DE ENP
PARA USAR EN DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.
PROVEEDOR EXPRECO S. DE R.L. FACTURA N° 000-003-01-00016592


title:
UADQ-DCS-PD-104-2018
TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE NOVIEMBRE 2018
DEPENDENCIAS VARIAS DE ENP
PARA USAR EN DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.
PROVEEDOR EXPRECO S. DE R.L. FACTURA N° 000-003-01-00016593


title:
MEMORANDO GG-850-2018
LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE , POR REALIZAR INFORME TECNICO DE LA PRIMERA ETAPA SOBRE EL AVANCE DE LA ASESORIA PARA LA ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES Y SUS EXTENSIONES .
12 AL 17 DE OCTUBRE 2018.

RAMON NOLBERTO CRUZ MARADIAGA

legalName: RAMON NOLBERTO CRUZ MARADIAGA


title:
MEMORANDO GG-903-2018
LIQUIDACION DE VIATICOS POR REUNION INSEP Y SEGUIMIENTO REGISTRO E INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DEL TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ,M.D.C.
DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE 2018.

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA


ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: DISMINUCION DEL 15 % ISV ,MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA 100 UDS DE BOMBILLO AHORRATIVO DE ENERGIA 25 WATTS , 100 UDS FOCO AHORRATIVO 45 WATTS,  1000 UDS TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS , 50 UDS FOCO LED 9W  E 27 12 VOLTIOS , 400 UDS DE BALASTRO 2X40 WATTS 110 VOLTIOS . SC/C NO. 560 , FACTURA NO. 000-001-01-00069475

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-844-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-844-1-0

description: MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA 100 UDS DE BOMBILLO AHORRATIVO DE ENERGIA 25 WATTS , 100 UDS FOCO AHORRATIVO 45 WATTS,  1000 UDS TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS , 50 UDS FOCO LED 9W  E 27 12 VOLTIOS , 400 UDS DE BALASTRO 2X40 WATTS 110 VOLTIOS . SC/C NO. 560, FACTURA NO. 000-001-01-00069475


title:
MEMORANDO SUP-154-2018
DEVOLUCION DE VALOR , DEDUCIDO EN EL PAGO DE LA FACTURA DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SE APLICO DEDUCCION CONFORME A MEMORANDO ENVIADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE 376,518.00 , DEBIENDO SER LO CORRECTO L. 357,491.24 .

INVERSIONES HABSBURGO S.A.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES 15 Y 16 CALLE 3 AVE. PLAZA PUERTO CABALLOS LOCAL 4

legalName: INVERSIONES HABSBURGO S.A.


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00-000265 DE PROVEEDOR INVERSIONES HABSBURGO S.A.
MEMORANDO S/N , CON FECHA 12/12/2018 DE SUPERITENDENCIA.
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA, MANIOBRAS CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLEATEAMENTO MARITIMO NO. 014/2018, ARRENDAMIENTO DE 2 EMBARCACIONES, MANIOBRAS REALIZADAS  EN LA BAHIA DE OMOA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.


title: MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA 08 UDS DE REFRIGERANTE  22 DE 30 LBS , PARA USAR EN REPARACION , MANTENIMIENTO E INSTALACION A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS EXISTENTES EN LA ENP, SC/C NO. 180

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE DISMINUYE EL VALOR DE L. 1,669.56 DEL 15% DE ISV Y L. 111.30 DEL 1% DEL ISR, EN VISTA QUE SE RETIENE AL PROVEEDOR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A LA SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-845-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-845-1-0

description: PAGO DE 08 UDS DE REFRIGERANTE  22 DE 30 LBS , PARA USAR EN REPARACION , MANTENIMIENTO E INSTALACION A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS EXISTENTES EN LA ENP, SC/C NO. 180


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00-000264
MEMORANDO S/N, CON FECHA.12 DE DICIEMBRE 2018, DE SUPERINTENDENCIA  DE PUERTO,
SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA Y CHOROY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 , CONFORME A CONTRATO DE FLETAMIENTO MARITIMO NO. 014/2017.
SERVICIO PRESTADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE CORTES.


title: MEMORANDO DC-ACP-751-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PROVISIONAR EL PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADORES DE CORTES, OMOA Y TELA , ESTOS VALORES SON ESTIMADOS PARA AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2018.


title: MEMORANDO DC-ACP-751-2018: PROVISIN DEL ERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADORES DE SAN LORENZO


title: MEMORANDO DC-ACP-752-2018: PROVISION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADORES DE SAN LORENZO.


title: PAGO DE GASTOS DE VIAJE DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE Y 22 AL 24 DE OCTUBRE DE 2018 DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES


title:
MEMORANDO UADQ-P-107-2018
PAGO SEGUN FACTURA NO. 002001-01-00404034
REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION -ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE AMBULANCIA INV. 06-150019-5 ( SERVICIO REALIZADOS 2017)
SEGUN ORDEN DE SERVICIOS NO. 21050/2017

name: AUTO SERVICIOS EL PORVENIR S.DE RL.DE CV

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL PORVENIR CARRETERA A OMOA


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE 3 BARRILES DE ACEITE #50 PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE CIRCULACION  DE LA ENP.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR MEMORANDO REPETIDO PARA LA MISMA COMPRA. DE 3 BARRILES DE ACIETE PARA USAR EN MANTENIMIETNO DE EQUIPO OPERACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-85-1-0


title: EC+RSE-297-2018 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE 2018, PARA REALIZAR REVISION DE CONVENIOS A SUSCRIBIR ENTRE LA ENP CON LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL Y LA SECRETARIA DE GOBERNACION A TRAVES DE LA AGENCIA DE VOLUNTARIADO EXTRANJERO.

PAMELA MARGARITA MUNGUIA RAMOS

legalName: PAMELA MARGARITA MUNGUIA RAMOS


title: PAGO DE ESTIMACION NO.2 DEL PROYECTO REHABILITACION DEL TECHO DEL EDIFICIO FINANCIERO FRENTE A PLAZA 50 ANIVERSARIO CONTRATO NO.18

JORGE ALBERTO PORTILLO SUAZO

legalName: JORGE ALBERTO PORTILLO SUAZO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS


title: PAGO DE LIQUIDACIN DE VIATICOS POR VIAJE A BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2018 TASA DE CAMBIO L.24.3338

LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

legalName: LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
MEMORANDO GG-850-2018
VIATICOS A FAVOR DE RAMON NOLBERTO CRUZ MARADIAGA , REALIZAR INFORME TECNICO DE LA PRIMERA ETAPA SOBRE EL AVANCE DE LA ASESORIA PARA LA ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES Y SUS EXTENSIONES . DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018.


title: MEMORANDO UADQ-P-193-2018 PAGO DE FACTURA # 002-023-01-00205942 POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1,283 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA ENP PUERTO CORTES, SOLICITUD # 055, PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 86-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE #15W 40 PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE CIRCULACION DE LA ENP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-86-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-86-1-0


title:
MEMORANDO DCG-ACP-145-2018
VIATICOS A FAVOR DE JOSE LUIS ROMERO NOLASCO

JOSE LUIS ROMERO NOLASCO

legalName: JOSE LUIS ROMERO NOLASCO


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL 11 AL 12 DE ENERO DE 2018 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.

JOSUE GEOVANNY VASQUEZ AGUILERA

legalName: JOSUE GEOVANNY VASQUEZ AGUILERA


title: DVL-UDO-329-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP, REEMBOLSO DE MEDICINAS Y MEDICAMENTOS DEL MES DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2018 PROPORCIONADO A LOS EMPLEADOS POR DESABASTECIMIENTO EN FARMACIA DE LA CLINICA ENP, EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA N° 33 DEL INCISO F DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title:
CONVENIO INVESTH
PAGO AL FIDEICOMISO DE BAC HONDURAS OFICIO DE-21418-11 AUTORIZADO POR CONSEJO DIRECTIVO

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA  A FAVOR DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MERENDON

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


description: DVL-UDO-329-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP, REEMBOLSO DE MEDICINAS Y MEDICAMENTOS DEL MES DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2018 PROPORCIONADO A LOS EMPLEADOS POR DESABASTECIMIENTO EN FARMACIA DE LA CLINICA ENP, EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA N° 33 DEL INCISO F DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE.


title: PAGO DE FACTURA FACTURA 002001-01-00404035 POR REVISION Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO.21056/2017

legalName: AUTO SERVICIOS EL PORVENIR S.DE RL.DE CV


title:
DVL-UDO-329-2018
PAGO A PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP REMBOLSO DE MEDICINAS Y MEDICAMENTOS DEL MES 1 AL 7 DE DICIEMBRE 2018PROPORCIONADO A LOS EMPLEADOS POR DESABASTECIMIENTO EN FARMACIA CLINICA ENP


title: VIATICOS A FAVOR DE OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ POR VIAJE A TRUJILLO, COLON, DEL 22 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2018, POR INSPECCION DEL PROYECTO DE DRAGADO DE LA DARSENA DE ATRAQUE EN EL MUELLE DE CASTILLA, YA QUE SE NECESITA UN TECNICO INSPECTOR PERMANENTE EN EL SITIO DE DRAGADO.

OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE LIC. LUIS FERNANDO OSEGUERA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION REALIZADA EL DIA VIERNES 16 DE FEBRERO 2018.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 97-1-0 - 24 LATAS DE LIQUIDOS DE FRENOS PARA USAR EN SISTEMA DE ENFRENTAMIENTO DE MOTOR DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE CIRCULACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-97-1-0


title: MEMORANDO UADQ-014-2018: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS , INV. 07-038163-7 ,07-038164-5, 07-038165-2 , ASIGNADAS AL DEPTO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL. SC/C NO. 099,

AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

streetAddress: B. LEMPIRAS CALLE#10, 8Y9 AVEN. SUR OESTE

legalName: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

rationale: SE REALIZA DISMINUCION EN VISTA QUE SE RETIENE EL VALOR DE L. 1,677.75 DEL 15% DE ISV Y L. 111.85 DEL 1% DE  ISR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-970-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-970-1-0

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS , INV. 07-038163-7 ,07-038164-5, 07-038165-2 , ASIGNADAS AL DEPTO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL. SC/C NO. 099.


ANDRES ENRIQUE ROSA CALLEJAS

legalName: ANDRES ENRIQUE ROSA CALLEJAS

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: DISMINUCION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE RENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-971-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-971-1-0

description: MEMORANDO UADQ-014-2018:  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA TRABAJO DE REPARACION EN LAS INSTALACIONES Y CERCO PERIMETRAL DE LA BIBLIOTECA PUBLICA OFELIA GARAY , SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS POR LA UNIDAD DE INGENIERIA , SC/C NO. 168. FACTURA NO. 000-001-01-00-000280


F. A. DALTON S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BOULEVAR NORTE

legalName: F. A. DALTON S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 974-1-0 - MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE 1 BASCULA , UBICADAS EN EL PUERTO DE SAN LORENZO , FACTURA NO. 00005549.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-974-1-0

description: MEMORANDO UADQ-P-057-2018:  CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE 1 BASCULA , UBICADAS EN EL PUERTO DE SAN LORENZO , FACTURA NO. 000-001-01-00006192.


CRISTHIAM HUMBERTO GALAN CARDONA

legalName: CRISTHIAM HUMBERTO GALAN CARDONA

rationale: MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA CONSTRUCCION DE GALERA CONTIGUO A LA BOMBA DE COMBUSTIBLES, (INCLUYE DESMONTAJE DE LAMINA DE TECHO EXISTENTE) REPARACION Y RESANE DE DEFENSAS DE BOMBA DE COMBUSTIBLE, PINTURA ANTICORROSIVA DE ESTRUCTURA METALICA, SEÑALIZACION DE AREA OPERACIONAL DE BOMBAS , CONSTRUCCION DE ALERO DE ESTRUCTURA METALICA , PINTURAS DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES , PINTURA ANTICORROSIVA DE TANQUEZ , LIMPIEZA INTERIOR MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y LIMPIEZA FINAL , SOLICITA UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN BOMBA DE COMBUSTIBLE , GALERA Y OFICINAS DE SERVICIOS , SC/C 101. FACTURA NO. 000-001-01-00-000057.


title: PAGO POR ALQUILER DE LANCHA A NOMBRE DEL SEÑOR CARLOS FERNANDO LANDA VASQUEZ EN LA CUENTA DE AHORRO NO. 3201230855 DEL BANCO ATLANTIDA CON CEDULA DE IDENTIDAD 0107-1966-00742 PARA TRASLADAR PERSONAL PARA VERIFICAR EL ROBO DE TODO EL SISTEMA ELECTRONICO-ELECTRICO DEL FARO DE IZOPO EN EL PUERTO DE TELA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-976-1-0

type: OFICIO


title: MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA 1 PASAJE AEREO A NOMBRE DE GERARDO MURILLO CON ITINERARIO DE SALIDA Y REGRESO EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL FORO " HONDURAS POR LA PAZ". FACTURA NO. 00024508

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

rationale: PAGO PARA 1 PASAJE AEREO A NOMBRE DE GERARDO MURILLO CON ITINERARIO DE SALIDA Y REGRESO EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL FORO " HONDURAS POR LA PAZ".


name: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRO BARANILLAS 8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA NO. 640 SA.P

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 977-1-0 - MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REPARACION TOTAL DE 5 CABLES DE MANDO Y TRANSMISION DEL BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV. 09-020006-4, SC/C NO. 200, FACTURA NO. 000055

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-977-1-0

description: MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REPARACION TOTAL DE 5 CABLES DE MANDO Y TRANSMISION DEL BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV. 09-020006-4, SC/C NO. 200, FACTURA NO. 000055 , FACTURA NO. 000-001-01-00-000057


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR , EQUIPO Y GENERADORES DE ENERGIA DE LA ENP EN PUERTO CORTES., SEGUN ORDNE DE SERVICIO 015, CODIGO CONTABLE 01.10.12120

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR , EQUIPO Y GENERADORES DE ENERGIA DE LA ENP EN PUERTO CORTES., SEGUN ORDNE DE SERVICIO 015, CODIGO CONTABLE 01.10.12120


ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 980-1-0 - MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REVISION Y REPARACION DE BOMBA DE INYECCION Y ESCANEO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, INV. 06-120215-6 ASIGNADO AL DEPTO DE HIDROGRAFIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION , SC/C NO. 034,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-980-1-0

description: MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REVISION Y REPARACION DE BOMBA DE INYECCION Y ESCANEO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, INV. 06-120215-6 ASIGNADO AL DEPTO DE HIDROGRAFIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION , SC/C NO. 034, FACTURA NO. 000-001-0000-0083


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: SE REALIZA REVERSION POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMION DOBLE CABINA 4X2, MOTOR DIESEL PARA ATENDER EL TRASLADO DE LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y VEHIUCLOS DE LA ENP.


title: PAGO DE FACTURA  PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOMOTOR TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 MOTOR DIESEL , PARA ATENDER EL TRASLADO DE LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS DE LA ENP.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 985-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, 80 LIBRAS DE GRASA MULTIPROPOSITO, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0002/2018, PARA USAR EN ENGRASE GENERAL DEL EQUIPO OPERACIONAL ENP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-985-1-0


rationale: SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE EN MODIFICACION NO.2 SE ESTA TRASLADANDO EL MONTO DE L.2,567,178.00 A LA ADMINISTRACION


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 989-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A., 04 BARRILES DE ACEITE SAE No.50, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0003/2018, PARA USAR EN CAMBIO DE ACEITE DEL EQUIPO OPERACIONAL MARITIMO Y TERRESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-989-1-0


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 992-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V., 04 BARRILES DE ACEITE SAE 15W40, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0004/2018, PARA USAR EN EQUIPO LIVIANO Y OPERACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-992-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 993-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V., 02 BARRILES DE ATF ACEITE DE TRANSMISION, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0006/2018, PARA USAR EN CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICO EN SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-993-1-0


title: PAGO DE FACTURA POR MANTNIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HORAS A REACH STACKER SANY INV.05-184517-0, ORDEN DE SERVICIO NO.001853

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 994-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE 500 HORAS INCLUYENDO MANO DE OBRA , GASTOS DE VIAJE , RECARGO DE TRABAJO FIN DE SEMANA Y REPUESTOS PARA USAR EN REACHSTACKER SANI INV.05-184517-0


title: PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE AMPLIACION DE SPREADER REACH STACKER SANI INV. 05-184517-0 DE MOTOR VOLVO PENTA ORDEN DE SERVICIO NO.001854

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 995-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REPARACION DE CILINDRO DE AMPLIACION DE SPREADER PARA USAR EN REACH STACKER SANY INV.05-184517-0


title: PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE MEDICINAS Y MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS A LOS EMPLEADOS MEDIANTE RECETAS, POR DESABASTECIMIENTO EN LA FARMACIA DE LA ENP, MES DE ENERO 2018.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


description: PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE MEDICINAS Y MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS A LOS EMPLEADOS MEDIANTE RECETAS, POR DESABASTECIMIENTO EN LA FARMACIA DE LA ENP, MES DE ENERO 2018.


rationale: PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE MEDICINAS Y MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS A LOS EMPLEADOS MEDIANTE RECETAS, POR DESABASTECIMIENTO EN LA FARMACIA DE LA ENP, MES DE ENERO 2018.


SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 999-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE AUTO REPUESTOS JIREH, 02 BATERIAS LTH 12 VOLTIOS TIPO 4DLT, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0007/2018, PARA USAR EN CABEZAL TERBERG MOTOR CUMMINS INV.05-163095-2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-999-1-0


title: COMPROMISO A NOMBRE DE CAKE TO GO,  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 026-2018, SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS Y SIN POSTRE  SEGUN SAC Nº 701-2017 A CARGO DE LA GERENCIA  GENERAL, A (15) PERSONAS PARA CELEBRAR SESION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA  Nº 12,  DEL DIA 09 ENERO -2018.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 10-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS Y SIN POSTRE  SEGUN SAC Nº 701-2017 A CARGO DE LA GERENCIA  GENERAL, A (15) PERSONAS PARA CELEBRAR SESION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA  Nº 12,  DEL DIA 09 ENERO -2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002489  A NOMBRE DE CAKE TO GO,  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 026-2018, SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS Y SIN POSTRE  SEGUN SAC Nº 701-2017 A CARGO DE LA GERENCIA  GENERAL, A (15) PERSONAS PARA CELEBRAR SESION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA  Nº 12,  DEL DIA 09 ENERO -2018.


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS OCE# 805-1-25-1229-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1107-2018 Y MEMO GG-092-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1230-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1107-2018 Y MEMO GG-092-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS , S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1231-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1107-2018 Y MEMO GG-092-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1232-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1107-2018 Y MEMO GG-092-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1234-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1107-2018 Y MEMO GG-092-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-009-01-00 008051  A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1234-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1107-2018 Y MEMO GG-092-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001474  A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS OCE# 805-1-25-1229-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1107-2018 Y MEMO GG-092-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00463853  A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1230-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1107-2018 Y MEMO GG-092-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00020967  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS , S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1231-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1107-2018 Y MEMO GG-092-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011720  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1232-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1107-2018 Y MEMO GG-092-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.  OCE# 805-1-25-1241-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MEMORIA USB PARA LA COORDINACION DE LA COMINSION DE LA CERTIFICACION DE LA DEUDA SANAA- EEH SEGUN MEMO CCD-042-2018 Y SAC-1038-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020966  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.  OCE# 805-1-25-1241-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MEMORIA USB PARA LA COORDINACION DE LA COMINSION DE LA CERTIFICACION DE LA DEUDA SANAA- EEH SEGUN MEMO CCD-042-2018 Y SAC-1038-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1259-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1260-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1261-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S, DE C.V. (PACASA) OCE# 805-1-25-1262-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1263-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1264-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1086-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021262  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1259-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008349  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1260-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00092792  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1261-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00002023  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S, DE C.V. (PACASA) OCE# 805-1-25-1262-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520713  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1263-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00027451  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1264-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL. OCA# 416-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULON. 826 MARCA AMAROCK PLACA 11039 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMO UT-013-2018 Y SAC-2018-922.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006147  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL. OCA# 416-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULON. 826 MARCA AMAROCK PLACA 11039 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMO UT-013-2018 Y SAC-2018-922.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PINFESA OCA# 434-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL VARIOS PARA LA ELABORACION DE ESTANTES PARA ARCHIVOS CONTABLE EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD PLANTEL DE LOS FILTROS  SEGUN MEMO CONTA-017-2018 Y SAC-1105-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1472391 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA)  OCA# 433-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL VARIOS PARA LA ELABORACION DE ESTANTES PARA ARCHIVOS CONTABLE EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD PLANTEL DE LOS FILTROS  SEGUN MEMO CONTA-017-2018 Y SAC-1105-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

PINFESA

streetAddress: COL. EL PEDREGAL CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A PUENTE PEATONAL

legalName: PINFESA

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1089-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL VARIOS PARA LA ELABORACION DE ESTANTES PARA ARCHIVOS CONTABLE EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD PLANTEL DE LOS FILTROS  SEGUN MEMO CONTA-017-2018 Y SAC-1105-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 116163  A FAVOR DE PINFESA OCA# 434-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL VARIOS PARA LA ELABORACION DE ESTANTES PARA ARCHIVOS CONTABLE EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD PLANTEL DE LOS FILTROS  SEGUN MEMO CONTA-017-2018 Y SAC-1105-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE R.L. OCA# 441-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN TIPO PICK-UP PLACA # 11014 Y # 11015 REGISTRO # 766 Y # 772 RESOECTIVAMENTE EQUIPOS INDISPENSABLES EN LOS TRABAJOS DIARIOS DE ESTA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO SGDT-024-2018 SAC-951-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

ue: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006144  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE R.L. OCA# 441-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN TIPO PICK-UP PLACA # 11014 Y # 11015 REGISTRO # 766 Y # 772 RESOECTIVAMENTE EQUIPOS INDISPENSABLES EN LOS TRABAJOS DIARIOS DE ESTA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO SGDT-024-2018 SAC-951-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 426-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SANAA CENTRAL Y LOS FILTROS SEGUN MEMO CONTA-016-2018 Y SAC-1106-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 015232  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 426-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SANAA CENTRAL Y LOS FILTROS SEGUN MEMO CONTA-016-2018 Y SAC-1106-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1251-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN MEMO DLC-114-2018 SAC-1087-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ OCE# 805-1-25-1252-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN MEMO DLC-114-2018 SAC-1087-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1092-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN MEMO DLC-114-2018 SAC-1087-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022277  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1251-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN MEMO DLC-114-2018 SAC-1087-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00027873  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ OCE# 805-1-25-1252-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN MEMO DLC-114-2018 SAC-1087-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE R.L. OCA# 415-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULOREGISTRO # 655, TODOS LOS VEHICULOS DEL PULL ESTA ASIGNADO A SUB GERENCIA FINANCIERA MARCA TOYOTA PLACA 9550 SEGUN MEMO UT-011-2018 Y SAC-920-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006145  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE R.L. OCA# 415-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULOREGISTRO # 655, TODOS LOS VEHICULOS DEL PULL ESTA ASIGNADO A SUB GERENCIA FINANCIERA MARCA TOYOTA PLACA 9550 SEGUN MEMO UT-011-2018 Y SAC-920-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE RL OCA# 414-2018
SOLICITUD DE COMPRA  DE BATERIA DE 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS  PARA USO EN EL VEHICULO # 828 PLACA 11771 MARCA MITSUBISHI TIPO CAMIONETA ASIGNADO A LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC-921-2018
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006146  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE RL OCA# 414-2018
SOLICITUD DE COMPRA  DE BATERIA DE 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS  PARA USO EN EL VEHICULO # 828 PLACA 11771 MARCA MITSUBISHI TIPO CAMIONETA ASIGNADO A LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC-921-2018
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 420-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMO DCS-101-2018 Y SAC-1147-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 015228  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 420-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMO DCS-101-2018 Y SAC-1147-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1224-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMO DCS-101-2018 Y SAC-1146-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1225-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMO DCS-101-2018 Y SAC-1146-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1226-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMO DCS-101-2018 Y SAC-1146-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1227-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMO DCS-101-2018 Y SAC-1146-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1096-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMO DCS-101-2018 Y SAC-1146-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00027289  A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1224-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMO DCS-101-2018 Y SAC-1146-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008166  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1225-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMO DCS-101-2018 Y SAC-1146-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00091448  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1226-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMO DCS-101-2018 Y SAC-1146-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00243618 A FAVOR DE  PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1227-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMO DCS-101-2018 Y SAC-1146-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1277-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE ENCUADERNADORA METALICA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN MEMO AFT-55-2018 Y SAC-1144-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1277-2018.
SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00520715 Y ORDEN DE PAGO NO. 2089-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE ENCUADERNADORA METALICA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN MEMO AFT-55-2018 Y SAC-1144-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 425-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP-171 PARA USO DE LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-1158-2018 Y MEMO SGFA-562-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

rationale:
PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00 015229  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 425-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP-171 PARA USO DE LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-1158-2018 Y MEMO SGFA-562-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1276-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO DURO 1TB SERIAL ATA-600 7200 RPM PARA LAPTOP Y UPS PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA YA QUE ESTA UNIDAD NO DEPENDE DE FONDOS PROPIOS Y REALIZA ACTIVIDADES DE APOYO A LA GERENCIA SEGUN MEMO DI-059-2018 Y SAC-1099-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCA# 469-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO DURO 1TB SERIAL ATA-600 7200 RPM PARA LAPTOP Y UPS PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA YA QUE ESTA UNIDAD NO DEPENDE DE FONDOS PROPIOS Y REALIZA ACTIVIDADES DE APOYO A LA GERENCIA SEGUN MEMO DI-059-2018 Y SAC-1099-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1120-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO DURO 1TB SERIAL ATA-600 7200 RPM PARA LAPTOP Y UPS PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA YA QUE ESTA UNIDAD NO DEPENDE DE FONDOS PROPIOS Y REALIZA ACTIVIDADES DE APOYO A LA GERENCIA SEGUN MEMO DI-059-2018 Y SAC-1099-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

description:
PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00157752 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1276-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO DURO 1TB SERIAL ATA-600 7200 RPM PARA LAPTOP Y UPS PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA YA QUE ESTA UNIDAD NO DEPENDE DE FONDOS PROPIOS Y REALIZA ACTIVIDADES DE APOYO A LA GERENCIA SEGUN MEMO DI-059-2018 Y SAC-1099-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

description:
PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00093946 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCA# 469-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO DURO 1TB SERIAL ATA-600 7200 RPM PARA LAPTOP Y UPS PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA YA QUE ESTA UNIDAD NO DEPENDE DE FONDOS PROPIOS Y REALIZA ACTIVIDADES DE APOYO A LA GERENCIA SEGUN MEMO DI-059-2018 Y SAC-1099-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S, DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1242-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, PARA USO EN FOTOCOPIAS DE TODOS LOS PAGOS PENDIENTES PARA PRESTACIONES Y ORDENES DE PAGO, CHEQUE Y OTROSDE LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-1157-2018 Y MEMO SGFA-562-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

rationale:
PAGO DE FACTURA nO. 010-001-01-00t00171 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S, DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1242-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND, PARA USO EN FOTOCOPIAS DE TODOS LOS PAGOS PENDIENTES PARA PRESTACIONES Y ORDENES DE PAGO, CHEQUE Y OTROSDE LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-1157-2018 Y MEMO SGFA-562-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES YDISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1245-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1246-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.  OCE# 805-1-25-1247-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. OCE# 805--1-25-1248-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S, DE C.V. OCE# 805-1-25-1249-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO( DISPROA) OCE# 805-1-25-1250-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1122-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00027532  A FAVOR DE REPRESENTACIONES YDISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1245-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008351  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1246-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021263  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.  OCE# 805-1-25-1247-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-1122-4-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-1122-4-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00092791  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V (ACOSA) . OCE# 805--1-25-1248-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00002025  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S, DE C.V. (PACASA) OCE# 805-1-25-1249-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

description:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO( DISPROA) OCE# 805-1-25-1250-2018.
SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00520711 Y ORDEN DE PAGO NO. 2086-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN MEMO-SGFA-562-2018 Y SAC-1159-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 431-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN MEMO AFT-053-2018 Y SAC-1145-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-015491  A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 431-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN MEMO AFT-053-2018 Y SAC-1145-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. OCA#412-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA USO EN EL VEHICULO 754 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMO UT-014-2018 Y SAC-1140-2018
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale:
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00003273  A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. OCA#412-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA USO EN EL VEHICULO 754 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMO UT-014-2018 Y SAC-1140-2018
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA# 413-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA USO EN MOTOCICLETA 786 ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMO-UT-017-2018 Y SAC-1143-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000977  A FAVOR DE  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA# 413-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA USO EN MOTOCICLETA 786 ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMO-UT-017-2018 Y SAC-1143-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. OCA# 411-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA USO EN EL VEHICULO # 731 ASIGNADO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMO UT-015-2018 Y SAC-1141.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003272  A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. OCA# 411-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA USO EN EL VEHICULO # 731 ASIGNADO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMO UT-015-2018 Y SAC-1141.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.


title: PAGO A JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO CAJA CHICA  Nº 004-2018 GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2018.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1265-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINAS PARA DEPTO. DE LEGAL SEGUN MEMO DL-273-2018 Y SAC-1134-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1266-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINAS PARA DEPTO. DE LEGAL SEGUN MEMO DL-273-2018 Y SAC-1134-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1267-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINAS PARA DEPTO. DE LEGAL SEGUN MEMO DL-273-2018 Y SAC-1134-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1128-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINAS PARA DEPTO. DE LEGAL SEGUN MEMO DL-273-2018 Y SAC-1134-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00027982  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1265-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINAS PARA DEPTO. DE LEGAL SEGUN MEMO DL-273-2018 Y SAC-1134-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022276  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1266-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINAS PARA DEPTO. DE LEGAL SEGUN MEMO DL-273-2018 Y SAC-1134-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00001532  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1267-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINAS PARA DEPTO. DE LEGAL SEGUN MEMO DL-273-2018 Y SAC-1134-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. OCA#410-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA USO EN EL VEHICULO # 743 ASIGNADO AL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1142-2018 MEMO UT-016-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003271  A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V. OCA#410-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA USO EN EL VEHICULO # 743 ASIGNADO AL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1142-2018 MEMO UT-016-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS OCA# 439-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA EL USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE LEGAL SEGUN SAC-1135-2018 MEMO DL-274-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 015231  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS OCA# 439-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA EL USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE LEGAL SEGUN SAC-1135-2018 MEMO DL-274-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.


title: PAGO A NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA Nº 008-2018 GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2018.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES


title:
COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1268-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, TINTAS, PAPEL BOND ETC, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-831-2018 MEMO-SG-365-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUICONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1269-2018 .
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, TINTAS, PAPEL BOND ETC, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-831-2018 MEMO-SG-365-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1270-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, TINTAS, PAPEL BOND ETC, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-831-2018 MEMO-SG-365-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1271-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, TINTAS, PAPEL BOND ETC, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-831-2018 MEMO-SG-365-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1272-2018.
SOLICITUD DE ARTICULOS DE OFICINA , SECRETARIA GENERAL, SAC No. 831-2018.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1274-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, TINTAS, PAPEL BOND ETC, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-831-2018 MEMO-SG-365-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1131-2-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, TINTAS, PAPEL BOND ETC, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-831-2018 MEMO-SG-365-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00028280   A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1268-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, TINTAS, PAPEL BOND ETC, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-831-2018 MEMO-SG-365-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-1131-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-1131-2-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022398  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1270-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, TINTAS, PAPEL BOND ETC, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-831-2018 MEMO-SG-365-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

description:
PAGO FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1271-2018. SEGUN FACTURA NO. 016-001-01-00092790 Y ORDEN DE PAGO NO. 2013-18
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, TINTAS, PAPEL BOND ETC, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-831-2018 MEMO-SG-365-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00002156  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1272-2018.
SOLICITUD DE ARTICULOS DE OFICINA , SECRETARIA GENERAL, SAC No. 831-2018.

description:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1274-2018.
SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00520714 Y ORDEN DE PAGO NO. 2088-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, TINTAS, PAPEL BOND ETC, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC-831-2018 MEMO-SG-365-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.


title: PAGO A FRANCIS LAVINIA FLORES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEE CAJA CHICA Nº 002-2018, GASTOS  REALIZADOS  EN EL PERIODO DEL 05 ABRIL AL 06 JULIO DEL 2018.

FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER  OCA# 423-2018.
SOLICITUD DE COMPRA SAC Nº 1036-2018 TELEFONO FIJO DE ESCRITORIO A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 1171  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER  OCA# 423-2018.
SOLICITUD DE COMPRA SAC Nº 1036-2018 TELEFONO FIJO DE ESCRITORIO A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S. DE C.V.  (PACASA)
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTTE SEGUN SAC-1148-2018
.NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1282-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTTE SEGUN SAC-1148-2018
.NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1281-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTTE SEGUN SAC-1148-2018
.NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA# 470-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTTE SEGUN SAC-1148-2018
.NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

title:
 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE FRANELAS SEGUN ORDEN DE PAGO 1895 - 2018 Y FACTURA PROFORMA 1491888  DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTTE SEGUN ORDEN DE PAGO 1895-2018
.NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1158-3-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTTE SEGUN SAC-1148-2018
.NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00002349  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S. DE C.V.  (PACASA)
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTTE SEGUN SAC-1148-2018
.NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022569  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1282-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTTE SEGUN SAC-1148-2018
.NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-1158-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-1158-3-0

description:
PAGO A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA# 470-2018.
SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001231 Y ORDEN DE PAGO NO. 2093-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTTE SEGUN SAC-1148-2018
.NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1160-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO Y GUARDAMOTOR PARA LA PLANTA DESALINIZADORA Y POZO GUALORA DEL ACUEDUCTO DE AMAPALA, GASTO ABSORVIDO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1109-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO DEL 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBIOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1374-2018.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVISION TECNICA DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMO SGDT-004-2018 FACT. 000-002-01-00335359 Y ORDEN DE PAGO 172-2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO SGFA-775-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale:
PAGO POR CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS DEL 01 DE  AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 . CONTRATO DL-049-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

type: CONT

description:
PAGO DE  SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2018 . CONTRATO No. DL-049-2018.

NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.


description:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO SGFA-775-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

rationale:
PAGO POR CONCEPTO   DE  SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS DEL 01 DE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CONTRATO No. DL-050-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

description:
PAGO DE  SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2018. CONTRATO No. DL-050-2018.

NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.


SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

rationale:
PAGO POR CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS DEL 01 DE  AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CONTRATO No; DL-051-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

description:
PAGO DE LOS  MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018 CONTRATO No. DL-051-2018   SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2018 .

NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA TRAMITE DE PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES A FAVOR DEL ABOG. OLMAN EDGARDO LEZAMA MERCADO SEGUN MEMORANDO GG-250-18.

OLMAN EDGARDO LEZAMA MERCADO

legalName: OLMAN EDGARDO LEZAMA MERCADO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE  TRAMITE DE PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES A FAVOR DEL ABOG. OLMAN EDGARDO LEZAMA MERCADO SEGUN MEMORANDO GG-250-18. SEGUN MEMORANDO SGFA-828-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1253-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1192-2018.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1254-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1192-2018.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1255-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1192-2018.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S, DE C.V. (PACASA) OCE# 805-1-25-1256-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1192-2018.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1257-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1192-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1341-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1192-2018.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021264  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1253-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1192-2018.

description:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1254-2018.
SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00520712 Y ORDEN DE PAGO NO. 2087-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1192-2018.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008348  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1255-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1192-2018.

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00001638  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S, DE C.V. (PACASA) OCE# 805-1-25-1256-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1192-2018.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00027533  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1257-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1192-2018.


title: COMPROMISO A SUMGER OCA-2018-451...SOLICITUD  DE COMPRA DE MATERIAL DE DE ASEO PARA SER SUMINISTRADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1190-2018.

title: COMPROMISO A SUMGER OCA-2018-450....SOLICITUD  DE COMPRA DE MATERIAL DE DE ASEO PARA SER SUMINISTRADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1190-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1353-0-0 - SOLICITUD  DE COMPRA DE MATERIAL DE DE ASEO PARA SER SUMINISTRADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1190-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001190 A FAVOR DE SUMGER OCA-2018-451...SOLICITUD  DE COMPRA DE MATERIAL DE DE ASEO PARA SER SUMINISTRADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1190-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001191 A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/ SUMGER OCA-2018-450....SOLICITUD  DE COMPRA DE MATERIAL DE DE ASEO PARA SER SUMINISTRADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1190-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1372-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1150-2018 COMPRA DE TONER COLOR NEGRO DEPTO DE LA INVESTIGACION  Y ASISTENCIA TECNICA.


title:
PAGO DE CONTADO, FACTURA PROFORMA SIN DE FECHA 20/9/18 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL , OCA# 460-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA CAMBIO OBLIGADO DE CAMION INTERNACIONAL ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 1185-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1388-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA CAMBIO OBLIGADO DE CAMION INTERNACIONAL ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 1185-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ue: 69 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1373-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1139-2018 DEPARTAMENTO DE CONASA .


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1389-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y TONER PARA SER UTILIZADAS POR LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 1186-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.