title:
PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GUSTAVO ADALID GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO BRIGADA DE TITULACION E TIERRAS DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2018
SECTORIAL SANTA BARBARA SEGUN OFICIO DP-259-2018.


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 3,445.00 CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN A REGIONAL SEGUN OFICIO DP-277-2018.

currency: HNL

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - CEIBA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR COMPRA DE UN DISCO DE CLOCH Y BRAZO LOCO DE VEHICULO REGISTRO N.012 DE LA REGIONAL DE COPAN DEPOSITADO A OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN DP-270-2018 POR L. 3,580.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

ue: 12 - BAJO AGUAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR LA COMPRA DE UN GALON DE ACEITE URSA PARA VEHICULOS CON REGISTRO N. 10 Y 12 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-271-2018 POR L. 350.00


title: COMPROMISO POR LPS.718.06 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-746 A FAVOR DE PACASA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 718.06 CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA PARA USO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00242952

type: FACT


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 06 AL 10 AGOSTO DEL 2018 VIATICO NO. 296.

JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ

legalName: JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ


title: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO DE LA DIVISIÓN DE TITULACIÓN DE TIERRAS POR LA CANTIDAD DE LPS 1,794.00  A FAVOR DE DIFORM´S SEGUN REQ. # 69 Y FACTURA 001-01-00011394

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL PARA LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR LA CANTIDAD DE LPS 699.55 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQ. # 66 Y FACTURA 001-01-017874

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 280.00 CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCICLETA NO. 61,56 SEGUN OFICIO DP-272-2018.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO,S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 10,569.77 CONCEPTO ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL INA CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2018 SEGUN REQUISICION BO. 744.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE  EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 1,900.00 CONCEPTO COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTLIZADOS REGIONAL OLANCHO SEGUN OFICIO DP-08-2018 CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 11 - OLANCHO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 600.00 CONCEPTO FOTOCOPIAS DEL 02 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018. SEGUN  OFICIO DP-07-2018. REGIONAL OLANCHO.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA CEIBA , SANTA BARBARA DEL 17 AL 19 JULIO DEL 2018 VALE S/N.

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,193.64 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 EMPAQUE DE CULATA ORIGINAL PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 106 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 714..

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

type: ORDCOM


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 600.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR VISITAR CHOLUTECA DEL 01 AL 03 AGOSOTO DEL 2018 VIATICO NO. 307.

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

ue: 6 - CHOLUTECA

rationale: DEVOLUCIÓN SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 282878 DEL 10/08/2018 PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 600.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR VISITAR CHOLUTECA DEL 01 AL 03 AGOSTO DEL 2018 VIATICO NO. 307.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-1875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-1875-1-0

type: AVD


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 1.5 DIAS LUGARA VISITAR CONFIDENCIAL DEL 01 AL 02 AGOSTO DEL 2018 VIATICO NO. 303.

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 5,000.00 CONCEPTO RECREOVIA EL SABADO 04 DE AGOSTO DEL 2018 EN  LA COLONIA 30 DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO EDUCATIVO ROBERTO RAMON CASTILLO .

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

ue: 7 - SANTA ROSA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 413.69 POR CONCEPTO DE RECREOVIA EL SABADO 04 DE AGOSTO DEL 2018 EN  LA COLONIA 30 DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO EDUCATIVO ROBERTO RAMON CASTILLO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-1894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-1894-1-0

type: REC


LEONARDO ESCOTO VILLALOBO

legalName: LEONARDO ESCOTO VILLALOBO

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

rationale: DEVOLUCIÓN SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 282905 DEL 16/08/2018 PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LEONARDO ESCOTO VILLALOBO LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR GUAIMACA F.M DEL 02 AL 03 AGOSTO DEL 2018 VIATICO NO. 309.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-1898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-1898-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AÑO 2018 A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 5,813.00 SEGUN REQUISICON NO. 776.

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO EN LA REGIONAL DE DANLI, SEGUN DP-286-2018 POR LA CANTIDAD L. 1,500.00 A FAVOR DE FRANCISCO DAVID ALVARADO

FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

legalName: FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

ue: 9 - DANLI


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 4,623.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONER SAMSUNG PARA SER UTILIZADOS REGIONAL OLANCHO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00020845

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 7,958.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER HP PARA SER UTLIZADOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002389 .

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

faxNumber: ND


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3,532.80 CONCEPTO  DE COMPRA DE 6 CINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00015144 .

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A FAVOR DE BESSY CARELINA OSORIO RUBIO LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 19 AL 21 JULIO DEL 2018 VALE S/N.

BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPRA DE 48 BOTELLONOES DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN DP-285-2018  PARA LA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE FRANCISCO DAVID ALVARADO


title:
PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DEL L. 14,950.00 CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2018
SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001009 ..

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS  A LA SECTORIAL DE YORO, A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ, CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO.SEGUN DP-294-2018

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 27,205.00 CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PAR USO EN EL TALLER MECANICO DE TRANSPORTE SERVICIOS GENERALES  SEGUN REQUISICION NO. 583.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA ,COLON DEL 08 AL 10 AGOSTO DEL 2018 VIATICO NO. 314.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 724.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TELEFONO FIJO PARA SER UTLIZADO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00020892 .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA, SPROCKET DE TRACCION, HONDA XL200.  REG. 118 # PLACA 4289 ASIGNADA A DEUDA AGRARIA DEL AGUAN SEGUN DP-300-2018 A FAVOR DE SAIRA PAZ

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title:
PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL DEL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 3,140.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA REGISTRO NO. 130
SEGUN OFICIO DP-301-2018.

type: OFI


title: PAGO POR COMPRA DE 12 CINTAS METRICAS, A FAVOR DE  INDUFESA PARA EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS, SEGUN REQUISICION # 661.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 1,927.80 CONCEPTO FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MAYO AL 17 JULIO DEL 2018 SEGUN OFICIO DP-305-2018.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 16,000.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 28 CAJAS DE PAPEL DE FORMA CONTINUA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00020935 .

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1,999.80  CONCEPTO DE COMPRA DE 28 CAJAS DE PAPEL  FORMA CONTINUA PARA SER UTILIZADAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00020935 .


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2018 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 790..

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE MULTISISTEMA LA CANTIDAD DE L. 1,025.80 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 MALETIN PARA LAPTOP PARA USO EN DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00003895 .

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 270.54 CONCEPTO DE COMPRA DE 5 MOUSE PARA USO EN LA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00026743 .

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 328 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA  EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 09-11 DE AGOSTO 2018 A TELA

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE LA OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE LPS 8,400.00 A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN´S SEGUN REQ. # 795 Y FACTURA 001-01-00004072

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 CONCEPTO DE RECREOVIA A REALIZARSE  EN LA COLONIA LOS PINOS EL DIA VIERNES 10 DE AGOSTO DEL2018 ..

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

rationale: DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO NO. 282893 CON FECHA 14/08/2018.  POR 2.54 LPS DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS CONCEPTO DE RECREOVIA A REALIZARSE  EN LA COLONIA LOS PINOS EL DIA VIERNES 10 DE AGOSTO DEL 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-1968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-1968-1-0


title: PAGO DE FONDO PRE PAGO POR CUNSUMO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 25 DE JULIO 2018 SEGUN DP-292-2018 DE LA REGIONAL DE OLANCHO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE. R. L.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 3,517.50 CONCEPTO DE SERVICIO PUBLICOS REGIONAL CHOLUTECA CORRESPONDIENTE MESES MAYO Y JUNIO DEL 2018 SEGUN RECIBO NO. 3714584

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA LA CANTIDAD DE L. 1,585.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 PUERTA DE MADERA CON ACCESORIOS PARA SER UTLIZADA SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 710.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 425.50 CONCEPTO COMPRA DE 2 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00015178 .


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. ( SECTORIAL SANTA, BARBARA )
LA CANTIDAD DE L. 10,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2018 SEGUN OFICIO DP-290-2018.
NOTA : EXCEDE DEBIDO ALA REALIZACION DE DOS PROGRAMAS HONDURAS ACTIVATE . SE INCLUYE SU RESPECTIVA LIQUIDACION ..

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. LA CANTIDAD DE L. 5,419.70 CONCEPTO RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE FRANCISCO ALVARADO AYESTA SEGUN REQUISICION NO. 803.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION SOBRE EL CODIGO DE ETICA EL 01 DE AGOSTO 2018 A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA SEGUN FACTURA 001-01-000054

ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

legalName: ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 1.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2018 VIATICO NO. 333

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR CONSULTORIA A FAVOR DE DAYSSY ANABELL PINEDA VALLE LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 CONCEPTO SERVICIOS DE PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DEL 2018 SEGUN REQUISICION NO. 802..

DAYSSY ANABELL PINEDA VALLE

legalName: DAYSSY ANABELL PINEDA VALLE

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title:
PAGO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. ( SECTORIAL SANTA , BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO DEL MES DE MAYO DEL 2018
NOTA : EXCEDE DEBIDO A LA REALIZACION DE PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE .


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 15,180.00 CONCEPTO DE 20 RESMAS DE PAPEL FORMA CONTINUA T/CARTA PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FACTURA NO. 000-001-01-00017875

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE  L. 662.50 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2018 SEGUN RECIBO NO. 3735671 REGIONAL CHOLUTECA ..


title: PAGO A FAVOR  DE TALLER TREJO  (  MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA ) POR LA INSTALACION DE  1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT EN LA OFICINA DE LA DIVISION DE PLANIFICACION. L.14,145.00 SEGUN FACTURA 001-001-000348

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR DEVOLUCION A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA ( REGIONAL  SAN PEDRO SULA )  LA CANTIDAD DE L. 7,000.00 CONCEPTO GASTOS DE REPARACION DE  AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO EN LA OFICINA DE TITULACION DE TIERRAS . SEGUN OFICIO DP-316-2018.

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 35,822.50 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 45 ASIGNADO OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 538..

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 33,220.19 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CULATA NUEVA ORIGINAL PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 108  ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 566.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO  POR LA COMPRA DE UNA TINTA EPSON, A CASH BUSINESS, PARA EL DEPTO DE TITULACION DE TIERRAS, REQUISICION # 122, FACTURA # 001-01-0013967, ORDEN DE COMPRA # 519-2018, POR EL VALOR DE L. 209.30.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA ( TALLER TREJO ) LA CANTIDAD DE L. 8,280.00 CONCEPTO DE INSTALACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA NUEVA DE ULAB  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000346 .


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA  ( TALLER TREJO ) LA CANTIDAD DE L. 17,020.00 CONCEPTO DE 2 DESMONTAJES COMPLETOS  Y UNA INSTALACION  DE AIRE ACONDICIONADOS  EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000000341 .


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA ( TALLER TREJO ) LA CANTIDAD DE L. 8,050.00 CONCEPTO DE 1 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000345 .


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA ( TALLER TREJO ) LA CANTIDAD DE L, 9,775.00 CONCEPTO DE INSTALACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO EN SECRETARIA GENERAL INA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000340 .


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 418.60 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS EPSON PARA USO DEPARTAMENTO TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-00017876 .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 43,450.00 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN REGISTRO NO. 104, Y VEHICULO REGISTRO NO. 115 Y REGISTRO NO. 41 ASIGNADO A LA REGIONAL OLANCHO SEGUN OFICIO DP-315-2018.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,731.29 CONCEPTO DE CONSUMO AGUA POTABLE DEL PERIODO 12/05/2018 AL 12/07/2018  SEGUN REQUISICION NO. 819.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO POR COMPRA (395)DE MATERIAL DE ASEO A SUPERMERCADO YIP POR LPS. 18,132.20 CON REQ# 604

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 18,132.20 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTLIZADO EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES INA SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00011757 .


title: PAGO POR LPS.5,635.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-112  Y FACTURA 001-01-0002082 A FAVOR DE SUPROS. POR LA COMPRA DE UNA FUENTE DE PODER

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO  PARA CUBRIR GASTOS EN RECREOVIA LA CUAL SE REALIZARA EL 16 DE AGOSTO DE 10:00 A 12:00 DE 2018 EN CAMPO PARADA MARTE, SE ACREDITA SEGUN NOTA A FRANCISCO MILLA POR  L. 5,400.00.

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO POR PAGO PARA CUBRIR GASTOS EN RECREOVIA LA CUAL SE REALIZARA EL 16 DE AGOSTO DE 10:00 A 12:00 DE 2018 EN CAMPO PARADA MARTE, SE ACREDITA SEGUN NOTA A FRANCISCO MILLA POR  L.89.95 SEGUN ORDEN DE INGRESO 282912 DE FECHA 31-08-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-2057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-2057-1-0

type: AVC


title: PAGO DE 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 DEL CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO ADJUNTO A FAVOR DE SHINTIA VANESSA SANCHEZ POR L. 12,500.00

SINTHIA VANESSA SANCHEZ VARELA

legalName: SINTHIA VANESSA SANCHEZ VARELA

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 26,221.38 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTLIZADOS EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES INA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000002409 .


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 4,370.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON ASIGANADA A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA NO. 000-00101-0000311 .

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA ( TALLER TREJO ) LA CANTIDAD DE L. 12,995.00 CONCEPTO DE DESMONTAJE DE UNA UNIDAD Y INSTALACION DE NUEVA UNIDAD  1 AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000347 .


title: PAGO POR LPS.9,602.50 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-113 Y FACTURA 001-01-0002083 A FAVOR DE SUPROS. POR LA COMPRA DE UNA TARJETA MADRE PARA CPU DELL


title: COMPROMISO  A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA LA CANTIDAD DE L. 4,855.30 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO DEPARTAMENTO PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION NO. 810.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA LA CANTIDAD DE L. 4,855.30 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO DEPARTAMENTO PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION NO. 810.Y FACTURA 001-01-0008552


title: COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA POR UN VALOR DE LPS 2,719.96 A FAVOR DE PACASA SEGUN REQ. # 810

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,719.96 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRA INA  SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00245099 .


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA ( TALLER TREJO ) LA CANTIDAD DE L. 7,590.00 CONCEPTO DE DESMONTAJE Y REINSTALACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO JEFATURA DE PLANIFICACION  CAMBIO DE COMPRESOR , LIMPIEZA GENERAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000344 .

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALEMA SEGUN FACTURA 001-01-0000318 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS POR L. 2,127.50


title: COMPROMISO A FAVOR DE PACASA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA LA OFICINA DE UNIDAD DE PROYECTOS L.1,436.12 SEGUN REQUISICION NO. 827.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,436.12 CONCEPTO DE COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL T/CARTA PARA USO EN  LA OFICINA DE UNIDAD PROYECTOS SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00245052


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS LA CANTIDAD DE L. 5,888.00 CONCEPTO DE 10 CINTAS EPSON PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL INA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00015224

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES, S.A.  POR COMPRA DE (1 )INYECTOR V-OABI-INA A  POR LPS. 6,563.67 CON REQ # 727

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS LA CANTIDAD DE L. 1,587.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CINTAS EPSON FX-890 PARA SER UTLIZADAS DEPARTAMENTO DE´PROVEEDURIA  SEGUN FACTURA NO. 000-0001-01-00015235 .


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L LA CANTIDAD DE L. 5,679.85 CONCEPTO DE  COMPRA 10 CUBIERTAS DE ENCUADERNACION PLASTICO , Y 200 CAJAS DE CD -RW PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00021048 .


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 4,023.62 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN FACTURA NO. 00-002-01-00027105 .


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 4,519.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONER CANON  ASIGNADA DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES SEGUN FACTURTA NO. 000-001-01-00015226 .


title: PAGO  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3,176.30 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER HP PARA USO REGIONAL CHOLUTECA  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00015225


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 1,415.61 CONCEPTO SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE FACTURA FECHA DE CORTE 07/08/2018 PLANILLA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION NO. 825..

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA  HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 2,173.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER CANON PARA USO EN DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00021047 .


title: PAGO A FAVOR DE  PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM RESPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 4,600.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 36 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002725 .

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION N°-836 - 2018 DE DISTRIBUIDORA CUMMINS POR LA COMPRA DE BARRIL DE ACEITE 15W40 PARA SER UTILISADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS A NIVEL NACIONAL L.12,648.85.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA CUMMINS POR LA COMPRA DE UN  BARRIL DE ACEITE 15W40 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS A NIVEL NACIONAL L.12,648.85.SEGUN FACTURA 001-01-00030869


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARCIO ENRIQUE VASQUEZ FLORENTINO LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL 21 AL 24 AGOSTO DEL 2018 VIATICO NO. 337.

MARCIO ENRIQUE VASQUEZ FLORENTINO

legalName: MARCIO ENRIQUE VASQUEZ FLORENTINO


title: PAGO  POR COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS 5/16, A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FATURA 002-01-00027790

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: PAGO A FAVOR SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA ( REGIONAL CEIBA ) LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2018 SEGUN OFICIO DP-320-2018.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2018 REGIONAL DANLI SEGUN OFICIO DP-328-2018.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR  GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ LA CANTIDAD DE L 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR GUAIMACA DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2018 VIATICO NO. 37

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR  GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ LA CANTIDAD DE L400.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR GUAIMACA DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2018 VIATICO NO. 37 SEGUN ORDEN DE INGRESO 280136 DE FECHA 14-03-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-215-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 895.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CAFETERA PARA SER UTLIZADA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION NO. 807..

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE DESTRCTORA DE PAPEL GRANDE A DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LPS. 9,199.36 PARA RRHH CON REQ # 817

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD L. 9,199.36 CONCEPTO DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL PARA SER UTLIZADA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008341 INVENTARIO 4-006852.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 10  BALANCEO, Y ALINEAMIENTO SEGUN OFICIO DP-333-2018.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 2,650.00 CONCEPTO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 10 SEGUN OFICIO DP-332-2018.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 400.00 CONCEPTO COMPRA DE GRAPA CUADRADA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 10 SEGUN OFICIO DP-344-2018.


title:
PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO ( REGIONAL CEIBA ) LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 BALINERA DE CENTRO  PARA EL VEHICULO REGISTRO NO.
37 SEGUN OFICIO DP-09-2018.

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO DE  FOTOCOPIAS PARA DIFERENTES SECCIONES REGIONAL COPAN SEGUN OFICIO DP-330-2018.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 335.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 CANDADO PARA PORTON DE ACCESO ENTRADA PRINCIPAL A LA REGIONAL SEGUN OFICIO DP-335-2018 ..

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 5,800.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BARANDAS PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS PERSONAL Y SECRETARIA SEGUN OFICIO DP-331-2018.


FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCIÓN CON BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 282949 DEL 28/08/2018 PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 CONCEPTO DE RECREOVIA QUE SE REALIZARA EL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2018 EN EL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE  ALDEA LAS CASITAS F.M ..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-2173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-2173-1-0


title: PAGO A FAVOR DE BESSY CARELINA OSORIO RUBIO LA CANTIDAD DE L. 1,439.80 CONCEPTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE PRESUPUESTOS  EN HORAS INHABILES SEGUN REQUISICION NO. 847.

BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS LA CANTIDAD DE L. 1,300.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA CEIBA ATLANTIDA DEL 27 AL 29 AGOSTO DEL 2018 VIATICO NO. 345.

JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS

legalName: JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETO DE DEPISITO EN.PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS LA CANTIDAD DE L. 300.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA CEIBA ATLANTIDA DEL 27 AL 29 AGOSTO DEL 2018 VIATICO NO. 345. SEGUN ORDEN DE INGRESO NO. 285382 DE FECHA 24/10/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-2183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-2183-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMIMISTRO DE COMBUSTIBLE CONVENIO INA - PGR  CORDINACION DE PROYECTOS SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-0009272 .

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ  LA CANTIDAD DE L. 14,950.00 CONCEPTO VIGILANCIA PRIVADA ASIGNADA A  REGIONAL SANTA ROSA COPAN CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-01-00001042 .

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 789.00 CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTODE SERVICIOS SANITARIO SEGUN OFICIO DP-13-2018.

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE DOMINGO GUERRINO ( HIELO MISMOS ) LA CANTIDAD DE L. 1,330.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 70 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EMPLEADOS REGIONAL CEIBA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0001186

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA ( SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA ) LA CANTIDAD DE L. 350.00 CONCEPTO DE COMPRA 1 TELEFONO PARA USO EN LA SECTORIAL SEGUN OFICIO DP-341-2018.

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 3,029.00 CONCEPTO CONSUMO AGUA POTABLE MESES JUNIO, JULIO 2018 SEGUN OFCIIO DP-338-2018 SEGUN OFICIO DP-338-2018.

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE  L.1,899.70 CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN OFICIO DP-338-2018.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 2,777.60 CONCEPTO COMPRA DE 115 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA Y MERIENDA EN CAPACITACION SEGUN OFICIO DP-338-2018.


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 1,900.00 CONCEPTO COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2018 REGIONAL OLANCHO SEGUN OFICIO DP-349-2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA POR L. 2,500.00 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A TOCOA COLON SEGUN VALE DE VIATICO 353/2018

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA POR L. 460.00 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A TOCOA COLON SEGUN VALE DE VIATICO 353/2018 SEGUN ORDEN DE INGRESO 282995 DE FECHA 11-09-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-2200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-2200-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 582.00 CONCEPTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN OFICIO DP-338-2018.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DEJORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA  L. 2,500.00 POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A TOCOA COLON SEGUN VALE DE VIATICO 353/2018

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DEJORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA  L. 7.00 POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A TOCOA COLON SEGUN VALE DE VIATICO 353/2018 SEGUN ORDEN DE INGRSO 282996 DE FECHA 11-09-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-2205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-2205-1-0


title: LIQUIDACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 CON SALDO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO, S.DE R. L. DE C.V.  LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 POR CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SECTORIAL DE SANTA BARBARA.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( SERVICENTRO PUMA, TOCOA ) LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REGIONAL BAJO AGUAN CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2018 SEGUN OFICIUO DP-343-2018.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR LIQUI .SALDO A FAVOR DE JOSE DOLORES SUAZO MEJIA ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 86.09 DE GIRA REALIZADA A LAS ALDEAS DE LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ DEL 13 AL 15 JUNIO DEL 2018 SEGUN OFICIO DP-346-2018.

JOSE DOLORES SUAZO MEJIA

legalName: JOSE DOLORES SUAZO MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE CYME LA CANTIDAD DE L. 1,438.83 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA USO  EN SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 91.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE DE CYME LA CANTIDAD DE L. 1 CAJA DE TUBOS DE 32 WATTS , 1 CAJA DE TUBOS DE 40 WATTS PARA SER UTILIZADOS DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 80

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR UN VALOR DE LPS 31,165.00 A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO  SEGUN REQ. # 809 Y FACTURA 001-01-0002355

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title: PAGO POR LPS.3.300.01 A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-859. POR LA COMPRA DE UN LLAVIN DE LA PUERTA DE VIDRIO Y REPARACION DE LA MISMA EN LA DIVISION DE RECONVERSION EMPRESARIAL

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR LA COMPRA DE VALVULA DE MEDIA CON CANDADO A FAVOR DE  LARACH Y CIA POR LPS. 255.00 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RR.HH.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPROMISO A FAVOR DE PACASA LA CANTIDAD DE L. 7,923.50 CONCEPTO COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL/ OFICIO SEGUN REQUISICION NO. 130

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 7,923.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO/OFICIO PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00143429


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA LA CANTIDAD DE L.4,368.05 CONCEPTO POR COMPRAS DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUISICION NO.788

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS ,  POR COMPRA DE  150 RESMAS DE PAPEL . POR LPS.10,493.18 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-130 Y FACTURA 001-017924 PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO GASTOS DE COMUSTIBLE   FAVOR DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 10.5 DIAS LUGAR A VISITAR CEDROS F.M DEL 04 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 VIATICO NO. 362.

DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGOPOR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA ESPERANZA , INTIBUCA DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 VIATICO NO. 356.

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA ESPERANZA , INTIBUCA DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 VIATICO NO. 356.SEGUN ORDEN DE INGRESO 282999 DE FECHA 11-09-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-2244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-2244-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR GRACIAS , LEMPIRA DEL 27 AL 31 AGOSTO DEL 2018 VIATICO NO. 363.

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO DE LPS. 900.00 PARA FOTOCOPIAS E IMPRESIONES REQUERIDOS EN LOS TRABAJOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANIFICADAS DEL TERCER TRIMESTRE DE LA SECTORIAL DE TELA SEGUN DP-355-2018 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE  DE TECHNOSS S.A POR LA COMPRA DE MATERIALES DE RED PARA LA OFICINA DE  INFORMATICA QUE UTILIZARA EN REPARACIONES DE OFICINAS REGIONALES, SECTORIALES Y OFICINA CENTRAL L.17,036.10 SEGUN FACTURA 001-01-001392

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA SECTORIAL DE TELA  PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO A DICIEMPRE DEL 2018  SEGUN DP-355-2018 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR L. 680.00


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 14,360.32 CONCEPTO SERVICIO CELULAR  PLANILLA ADMINISTRATIVA CON FECHA DE CORTE DEL 07/02/2018  SEGUN REQUISICION NO. 131.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE DOS CHAPEAS DEL SOLAR DE LA SECTORIAL DE TELA  CORESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018  SEGUN DP-355-2018 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGARA  VISITAR SANTA BARBARA DEL 03 AL 07 SEPTIEMBRE DEL 2018 VIATICO NO. 364.

ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 630.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGARA  VISITAR SANTA BARBARA DEL 03 AL 07 SEPTIEMBRE DEL 2018 VIATICO NO. 364. SEGUN ORDEN DE INGRESO 285303 DE FECHA 27-09-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-2289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-2289-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,351.25 CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002455 .

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 12 CAJAS MASCARILLAS A DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA) POR LPS. 475.41 PARA EL DEPTO. DE INFORMATICACON REQ# 771

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS MASCARILLAS A DISTRIBUIDORA COMERCIAL (DICOSA) POR LPS. 475.41 PARA EL DEPTO. DE INFORMATICACON REQ# 771


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL DEL 27 DE AGOSTO Y EL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE 12 CAJAS DE GUANTES A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, REQUISICION # 771

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 12 CAJAS DE GUANTES A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, REQUISICION # 771


title:
PAGO POR LIQUIDACION SALDO  A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 780.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR TELA,CEIBA DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2017. VALE S/N.
NOTA : SE PAGA HASTA ESTA FECHA POR PROBLEMAS  DEL CIERRE DEL 2017.

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR LIQUIDACION SALDO  A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA LA CANTIDAD DE L. 780.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR TELA,CEIBA DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2017. VALE S/N. SEGUN ORDEN DE INGRESO 280208 DE FECHA 18-04-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-23-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-23-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL PARA EXITENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION N.- 130. A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACT-001-01-0017996 POR L. 9,188.50


title: PAGO POR LIQUI. SALDO A FAVOR DE JYFRI JAVIER ZELAYA GARCIA LA CANTIDAD DE L. 2,251.25 CONCEPTO GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR TALANGA F.M DEL 20 AL 25 AGOSTO DEL 201 VALE S/N.

JYFRI JAVIER ZELAYA GARCIA

legalName: JYFRI JAVIER ZELAYA GARCIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 372 A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018 CONFIDENCIAL

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 6,255.49 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER HP PARA USO REGIONAL OLANCHO SEGUN REQUISICION NO. 138.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 6,255.49 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER HP PARA USO REGIONAL OLANCHO SEGUN REQUISICION NO. 138. Y FACTURA 0006-012-01-0008781


title: PAGO POR LPS.5,974.25 SEGUN REQUISICION DE BIENES N-869 A FAVOR DE HONDUMOTOR. POR REPARACION DE VEHICULO 144 ASIGANDO A LA OFICINA CENTRAL

name: MECANICA Y MOTORES HOND S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, SALIDA CARRETERA A DANLI, FRENTE A LLANTICENTRO FERCO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS ( REGIONAL, DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 5,000.00 CONCEPTO CELEBRACION DE RECREOVIA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 LA CUAL SE CELEBRARA FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE DANLI .

FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

legalName: FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORREPONDIENTE AL MES  DE JULIO 2018 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDUM  DP-357-2018 A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2018 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-358-2018 A FAVOR DE LA DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, POR LA COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA
001-01-00017980 POR L. 4,278.00

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LIQUI. SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA , LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 13 AL 15 JUNIO DEL 2018 VALE S/N.

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE TOP-RIDER LA CANTIDAD DE L. 999.99 CONSEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA MAS 2 CAPOTES PARA LA MOTOCICLETA REGISTRO NO.97 SERVICIO GENERALES SEGUN REQUISICION NO.882

MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

streetAddress: BLVARD MORAZAN CALZADA MARTINICA C-118

legalName: MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES ,S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 8,625.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER HP  PARA SER UTILIZADO REGIONAL COMAYAGUA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00 002457

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR COMPLEMENTO DEL F-01 2342 A FAVOR DE  TOP-RIDE LA CANTIDAD DE L.750.00 CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA I 2 CAPOTES PARA USO DE MOTOCICLITA REGISTRO NO.97 SERVICIO GENERALES SEGUN REQUISICION NO.882

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE TOP-RIDER LA CANTIDAD DE L. 1,299.99 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 ACEITE CASTRO I UN CASCO NEGRO PARA USO DE LA MOTOCICLETA REGISTRO NO. 97 ASIGNADA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO.806

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title: PAGO POR COMPLEMENTO DEL F-01-2344 LA CANTIDAD DE L.270.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 ACEITES CASTRO 1 CASCO COLOR NEGRO PARA USO EN LA MOTOCICLETA REGISTRO NO.97 ASIGNADA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 806

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE UN TELEFONO PANASONIC LPS.724.50 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-881 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS. Y FACTURA 001-01-22230


title: PAGO  POR LPS.37.54 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-889 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ. POR LA COMRPA DE GRAPAS SEGUN FACT-002-01-0027789

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. LA CANTIDAD DE L. 12,575.00 CONCEPTO RENOVACION DE FIANZA AL SR. JUAN MANUEL GALVES ORDOÑEZ CON VIGENCIA DEL 11/09/2018 AL 11/09/2019. SEGUN RECIBO NO. 15193.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO PARA LA COMPRA DE TINTA CANNON 210 COLOR NEGRO SEGUN DP-017-2018 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO DAVID ALVARADO LA CANTIDA DE L. 1,200.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2018 DP-362-2018 REGIONAL DANLI.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ ( REGIONAL DEL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L.2,040.00 CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA REGISTRO NO. 4204 SEGUN OFICIO DP-378-2018.

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO. A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO (SECTORIAL SANTA BARBARA)LA CANTIDAD DE 1,100  CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE  MES AGOSTO 2018 SEGUN OFICIO DP-361-2018


title: PAGO POR LPS.1,776.75 POR COMPRA DE UN DISCO DURO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-864  Y FACTURA 001-01-000022297 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA  ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 1,495.00 CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE MAQUINA DE ESCRIBIR ASIGNADA A SERVICIOS LEGALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000326 .

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO  POR COMPRA DE 1 RELOJ DE  HUELLA DACTILAR A "CASA REREMA" POR LPS. 12,459.45 PARA SERU UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO CON REQ # 139 Y FACTURA 001-01-0003080

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO  A  FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 CONCEPTO DE RECREOVIA QUE SE REALIZARA EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN LA COLONIA EL PEDREGAL .

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO  A  FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L.53.60 POR  CONCEPTO DE RECREOVIA QUE SE REALIZARA EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN LA COLONIA EL PEDREGAL SEGUN ORDEN DE INGRESO 285309 DE FECHA 28-09-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-2379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-2379-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 3,622.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 5 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA SER UTLIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00022296 .


title: PAGO POR SOLICITUD DE LPS. 1000.00 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA UTILIZARLO EN LA OFICINA REGIONAL INA CHOLUTECA A FAVOR DE ANA CAROLINA MONCADA SEGUN DP-383-2018

ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO POR LPS. 1,000.00 A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO  SEGUN DP-19-2018

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO. A FAVOR DE MARIA DE CRUZ ROMERO ( REGIONAL CEIBA ) LA CANTIDAD DE L. 900.00 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA REGIONAL SEGUN OFICIO DP-367-2018.


title: PAGO POR 45,000 PARA LA RELIZACION DEL PROGRAMA "HONDURAS ACTIVATE" EVENTO A DESARROLLARSE SEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE 2018 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO SEGUN DP-379-2018


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA ( REGIONAL SAN PEDRO SULA ) LA CANTIDAD DE L. 6,555.00 CONCEPTO INSTALACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO Y LIMPIEZA DE LOS DEMAS ASIGNADOA ALA REGIONAL SEGUN OFICIO DP380-2018.

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR 5,000 PARA LA RELIZACION DEL PROGRAMA "HONDURAS ACTIVATE" EVENTO A DESARROLLARSE SEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE 2018 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO SEGUN DP-379-2018

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS A, JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA  TODOS LOS VEHICULOS NISSAN PICK UP A NIVEL NACIONAL, ROTULAS, TERMINALES, BRASOS LOCOS, BARRAS CENTRALES, BUJES, BALINERAS, RETENEDORES Y AMORTIGUADORES, REQUISICION # 835. Y FACTURA 001-01-0002755 Y 2756

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DEV-1665-2018 POR NO TENER PRESUPUESTO EN AÑO 2017  PARA LA ELABORACION DE INSTRUMENTO PUBLICO SEGU REQUISICION 1254-2017 A FAVOR DE JESUS HUMBERTO MAYORGA

JESUS HUMBERTO MAYORGA

legalName: JESUS HUMBERTO MAYORGA


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 3,427.00 CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA INTERNA PARA LAPTO MARCA  DELL PARA USO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00 002464 INVENTARIO 4-004618

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE AUTOREPUESTOS SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 34,654.68 CONCEPTO DE COMPRA DE COMPRA DE 12 BRAZOS LOCO Y 12 BARRAS CENTRALES DE DIRECCION PARA REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN PICK-UP DE LA INSTITUCION INA SEGUN REQUISICION NO. 835

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 272.52 CONCEPTO COMPRA DE MOUSE Y TECLADO PARA SER UTILIZADO REGIONAL DANLI SEGUN REQUISICION NO. 27.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 272.52 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 MOUSE Y 1 TECLADO PARA SER UTLIZADO REGIONAL DANLI SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00143775


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR LA CANTIDAD DE LPS 16,698.00 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN REQ. # 871 Y FACTURA 001-01-0002753

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 18,975.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 50 CANDADOS DE COMBINACION TRUPER,1 JUEGO DE BROCHAS GRANDES,Y 1 PEQUEÑA. PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00 002465

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 375 A FAVOR DE LILIANA FLORES DIAZ EN GIRA DE 5.5 DIAS A COPAN Y GRACIAS DEL 10-15 DE SEPT-2018 POR L.2,000.00

LILIANA FLORES DIAZ

legalName: LILIANA FLORES DIAZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 375 A FAVOR DE LILIANA FLORES DIAZ EN GIRA DE 5.5 DIAS A COPAN Y GRACIAS DEL 10-15 DE SEPT-2018 POR L 700.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 285396 DE FECHA 25-10-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-2423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-2423-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE VIDRIO PARA PUERTA CON UN COSTO DE LPS.1,500.00 A FAVOR VIDRIERIA COSTEÑA REQUISICION # 883 AL DEPARTAMENTO PRESUPUESTO.

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIO CON UN COSTO DE LPS.4,144.00 A FAVOR JM REPUESTOS Y ACCESORIOS REQUISICION # 873 A LA REGIONAL ZONA NORTE. Y FACTURA 001-01-0002769


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR LPS. 9,242.30 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SEÑOR RAUL FLORES JEFE DE LA ULAB FACTURA PRE FORMA 15238 DEL 07/09/2018

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE 84 MATERIALES DE ASEO A SUPROS POR LPS. 3,450.00 PARA SERVICIOS GENERALES REQ # 888 Y FACTURA 001-01-0002468

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V. ( SERVICIO TEXACO) LA CANTIDAD DE L.20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES AGOSTO 2018 SEGUN OFICIO DP-381-2018

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. (INVERSIONES ROHI SIVEL) LA CANTIDAD DE L.30,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ANTICIPADO CORRESPONDIENTE CON FECHA AL 04 DE SPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN OFICIO DP-382-2018

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO A FAVOR TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V ( REGIONAL CHOLUTECA ) LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO  COMBUSTIBLE ANTICIPADO MES AGOSTO DEL 2018 SEGUN OFICIO DP-384-2018.

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO  POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA  EL VEHICULO TOYOTA  REG# 04 PLACA # 06777 CHASIS LN166-0025550 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI  QUE NECESITA BALINERAS RETENEDOR DE RUEDAS DELANTERAS,REQUICION # 880, Y FACTURA 001-01-0002760 A FAVOR DE  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 7,860.25 CONCEPTOT DE COMPRA DE 1 PUERTA DE VIDRIO PARA SER INSTALADA EN LA NUEVA OFICINA DE LA ULAB SEGUN REQUISICION NO. 828.


title: PAGO POR LPS.5,094.50 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-878  Y FACTURA 001-01-0002758 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS.  POR COMRPA DE REPUESTOS


title: GASTO DE TRASPORTE EN VALE DE VIATICO 384 A FAVOR DE EVERARDO DIAZ EN GIRA DE 7.5 DIAS DEL 12 AL 19 DE SEPTIEMBRE A DANLI

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 7.5 DIAS  LUGAR A VISITAR DANLI DEL 12 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 VIATICO NO.390

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO  EN PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 178.00 CONCEPTO DE GIRA DE 7.5 DIAS  LUGAR A VISITAR DANLI DEL 12 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 VIATICO NO.390 SEGUN ORDE DE INGRESO 285363 DE FECHA 18/10/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-2517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-2517-1-0


title: PAGO  POR LPS.3,277.50 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-895. Y FACTURA 001-01-0002759 POR COMPRA DE FEPUESTOS


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE 2,000.00 CPONCEPTO DE GIRA DE 7.5 DIAS LUGAR A VISITAR DANLI  DEL 12 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 VIATICO NO.388

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE 1,000.00 CPONCEPTO DE GIRA DE 7.5 DIAS LUGAR A VISITAR DANLI  DEL 12 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 VIATICO NO.388 SEGUN ORDEN DE INGRESO 285312 DE FECHA 11-10-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-2513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-2513-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ ( GASOLINERA UNO CENTRO ) LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FECHA 12/09/2018 ASIGNADO SECTORIAL YORO SEGUN OFICIO DP-386-2018.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L.50,000.00 CONCEPTO SUMINISITRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE EN ADELANTE PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 916.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO  POR LPS.4,973.75 A FAVOR DE SUPROS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.--867. Y FACTURA 001-01-0002474 POR COMPRA DE TARJETA MADRE.


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. ( SECTORIAL SANTA BARBARA )
LA CANTIDAD DE L. 10,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSIBLE CON SALDO A FAVOR DEL MES JULIO 2018 SEGUN OFICICIO DP-387-2018
NOTA : SE EXCEDE DEBIDO A LA REALIZACION DE DOS PROGRAMAS HONDURAS ACTIVATE Y REALIZACION DE VARIAS BRIGADAS.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 820.00 CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE, DEL VEHICULO NO. 110 OFICIO DP-394-2018.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CUATRO AIRES ACONDICIONADOS SEGUN DP-400-2018. A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO LA CANTIDAD DE L. 3,500.00

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO A FAVOR DE STACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES SEPTEIMBRE CON FECHA 13/09/2018. SEGUN OFICIO DP-392-2018.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 1,380.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO NO.12 OFICIO DP-393-2018.


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA (TALLER TREJO) LA CANTIDAD DE L. 4,600.00 CONCEPTO DE REVISION Y PREPARACION Y CAMBIO DE UNA PLAQUETA ELECTRONICA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000.00 BTU ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL INA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000359

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA


title: PAGO POR COMPRA DE 10 REMAS DE PAPEL BOND CON UN COSTO DE  LPS. 718.06 A FAVOR DE ACOSA SEGUN  REQUISICION # 924

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION DEL 06 DE SEPT-2018 A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN SEGUN FACTURA 001-01-000063

ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

legalName: ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN


title: PAGO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION SOBRE CODIGO DE ETICA ,POR LA CANTIDAD DE L.669.30 A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN SEGUN REQUISICION # 942  Y FACTURA 001-01-000059


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TARJETA MADRE 380 DELL A SUPROS POR LPS. 4,973.75 PARA EL DEPTO. DE INFORMATICA CON REQ # 933 Y FACTURA 001-01-0002482

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO PARCIAL POR LPS.4,000.00 A FAVOR DE SUPROS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-937.POR COMPRA DE TONER .SEGUN FACTURA 001-01-0002483

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LPS.3,302.50 COMO COMPLEMENTO DEL F-01-2572 DE LA REQUISICION N.-937 A FAVOR DE SUPROS POR COMPRA DE TONER. Y FACTURA 001-01-0002483


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD L.65,452.25 POR CONCEPTO DE COMPRA 44 SILLAS EJECUTIVAS , 2 MUEBLES DE COMPUTADORAS , 2 ARMARIOS DE 2 PUERTAS DE METAL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINA CENTRAL INA Y REGIONALES A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00005844 .

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. SEGUN DP-399-2018 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ LA CANTIDAD DE L. 92,253.00 CONCEPTO COMPRA DE 3 ESCRITORIOS ESTRELLA, 4 ARMARIOS CON PERSIANA , 1 LIBRERO DE METAL , 11 ARCHIVOS METALICOS PARA SER UTILIZADAS DIFERENTES OFICINAS INA  Y REGIONALES  A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA NO. 005-001-01-00002861

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TINTA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 1,633.58 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQ. # 912

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 1,633.58 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQ. # 912 Y FACTURA 001-01--0008688


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG. # 102  ASIGNADO A OFICINA REGIONAL ZONA ORIENTAL, 2 TRMINALES ISQUIERDOS 2 DERECHOS, BARRA CENTRAL, 4 BUJES DE TIJERA SUPERIOR, 2 ROTULAS INFERIORES Y SUPERIORES, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 DISCOS DE FRENO DELENTEROS, 2 RETENEDORES DE BUFA, 6 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, A  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, REQUISICION # 870. Y FACTURAS 001-01-0002771 Y 2772

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: COMPROMISO POR LPS.3,487.38 A FAVOR DE DISTRIBUCUINES VALENCIA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-914.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LPS.3,487.38 A FAVOR DE DISTRIBUCUINES VALENCIA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-914. Y FACTURA 001-01-0008686


title: COMPROMISO POR LPS.4,000.00 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-915.

rationale: PAGO PARCIAL POR LPS.4,000.00 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-915. Y FACTURA 001-01-0008685 POR COMPRA DE TONER HP


title:
COMPROMISO POR LPS.2,974.75 COMO COMPLEMENTO DE LAORDEN COMPRA-274 Y DE LA  REQUISICION DE BIENES  N.-915 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA VALENCIA .
VALOR TOTAL DE ESTA REQUISICION LPS.6,974.75.

rationale: COMPLEMENTO DEL F 01-2622  POR LPS 2,974.75A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-915. Y FACTURA 001-01-0008685 POR COMPRA DE TONER HP


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 399 A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 21-22 DE SEPTIEMBRE 2018 CONFIDENCIAL

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO CELULAR DE LA PLANILLA ADMINSITRATIVA CORRESPONDIENTE DEA LA FECHA DEL 07-09-2018 A FAVOR DE CELTEL POR L. 1.418.68

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO SEGUN ORDEN COMPRA-276-22018 Y REQUISICION N°- 938- 2018 DE DISTRIBUIDORA VALENCIA POR LA COMPRA DE TONER HP-55A PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION L.3,000.00

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA VALENCIA POR LA COMPRA DE TONER HP-55A PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION L.3,000.00


title: COMPROMISO SEGUN ORDEN COMPRA-276 Y REQUISICION N°-903 - 2018 DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE TONER HP-55A PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION L.487.38

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO F01-2638 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE TONER HP-55A PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION L.487.38 SEGUN FACTURA 001-01-0008687


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :500 GA :1 F-01: 2632-0-0 - PRECOMPROMISO POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL (RECREOVIA) RELACIONADA CON EL INA A REALIZARSE EL 22/09/2018 (FRANCISCO MILLA)


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 938-2018  POR LA COMPRA DE BRAZO HIDRAULIOCO PARA LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD L.1,800.00 A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.


title: PAGOO POR COMPRA MENSUAL DE 50 BOTELLONES DE AGUA A EMBOTELLADORA DE SULA POR LPS. 1,900.00 PARA LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE OLANCHO

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR COMPRA DE DOS  GAVETEREOS UN ESTANTE METALICO LA SECCION DE CATASTRO AGRARIO DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-402-2018 A FAVOR DE OSCAAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION DEL 05 DE SEPT-2018 A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN SEGUN FACTURA 001-01-000061


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN LA REGIONLA DE SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A SEPT A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD  DE SR. CARLOS HUMBERTO ESPINAL  A FAVOR DE SEGUROS CREFISA CORRESPONDIENTE  2018-2019

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JULIO 2018 A FAVOR DE EXPRECO S.DE.R.L.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: AUMENTO EN PRECOMPROMISO POR COMISION BANCARIA EN PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA VALOR QUE DEBERA TRANSFERIRCE MEDIANTE AHC EN VISTA QUE NO POSEE PIN SIAFI A FAVOR DE JOSE OSMEDO AVILA BARILLAS POR TRABAJOS EN MEDICION TOPOGRAFICA Y AVALUO EN EL TRIUNFO DE LA CRUZ, TELA ATLANTIDA SEGUN RECIBOS 000-001-04-00000014 Y 000-001-04-00000013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA ( SECTORIAL, GRACIAS LEMPIRA ) LA CANTIDAD DE L. 1,000.00CONCEPTO DE FOTOCOPIAS PARA USO EN LASECTORIAL SEGUN OFICIO DP-535-2018.

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DOBLE CABINA ASIGNADO A LA DIRECCION SEGUNCONVENIO INA - OABI   Y FACTURA 0148 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH L 27 700, 115 AMPERIOS POR LPS. 3,214.00 PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO 38 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA . A FAVOR DE ANA CAROLINA MONCADA SEGUN DP-409-2018

ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ


title: COMPLEMENTO DEL F01-2686  POR COMPRA DE BATERIA LTH POR LPS. 3,350.00 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO 504  ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA AFAVOR DE ANA CAROLINA MONCADA SEGUN DP-409-2018


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 8,217.90 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER-HP PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL INA SEGUN FACTURA NO.001-001-01-00005788


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIA DE TELA SEGUN DP-406-2018 SEGUN FACTURA 003-01-000010113 A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA POR L. 10,000.00

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA  ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 6,670.00 POR MANTENIMIENTO DE 2 LECTORES DE MICROFILM ASIGNADOS DEPARTAMENTO REGISTRO AGRARIO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000339 .

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON IR-1023N A INVERSIONES ALEMA CON UN COSTO DE LPS. 6,325.00 PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION REQ. # 861. SEGUN FACTURA 001-01-0000332

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DEL AGUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT-2018 SEGUN DP-408-2018 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR L. 25,000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS A CYME CON UN COSTO DE LPS. 3,487.49 PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REQ. # 812

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA (ALEMA INVERSIONES) LA CANTIDAD L.11,488.50 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO INA SEGUN FCATURA 000-001-01-00000340


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA (TALLER TREJO) LA CANTIDAD DE L.19,550.00 CONCEPTO DESMONTAJE DE UN AIRE ACONDICIONADO Y INSTALACION COMPLETA DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SECRETARIA GENERAL INA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000356

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA(ALEMA INVERSIONES) LA CANTIDAD DE L. 4,485.00 CONCEPTO DE COMPRA DE FILM Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON ASIGNADA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000336


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA (TALLER TREJO) LA CANTIDAD DE L.12,420.00 CONCEPTO DESMONTAJE DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE SECRETARIA GENERAL Y INSTALACION DE NUEVO  EN LA SUB DIRECCION INA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000355


title: PAGO A FAVOR DE ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ (REGIONAL SAN PEDRO SULA) POR VALOR DE L.2,425.00 CONCEPTO MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN OFICIO DP-418-2018


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE UPS A CASH BUSINESS POR LPS. 1,293.75 PARA SERVICIOS LEGALES CON REQ # 950

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-2735-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-2735-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-2735-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-2735-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 A FAVOR DE  AGUAS DE CHOLUTECA SEGUN REQUISICION 976 POR L. 300.00

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 408 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA  EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 27-29 DE SEPT-2018 A SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE INGRESO 285357 DE FECHA 17-10-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-2738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-2738-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 19,665.00 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 114 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002391

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 411 A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX  EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 28-29 DE SEPTIEMBRE 2018 CONFIDENCIAL

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ


title: COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 964.62 CONCEPTO DE COMPRA DE 12 MARCADORES PILOT PARA USO DEPARTAMENTO DE BIENES SEGUN REQUISICION NO. 145.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 964.62 CONCEPTO COMPRA DE 12 MARCADORES DORADOS PARA SER UTILIZADOS DEPARTAMENTO DE BIENES
SEGUN FACTU. 000-001-01-00018037


title: PAGO POR COMPRA DE FOTOCOPIAS SEGUN DP-412-2018  DE LA SECTORIAL DE GRACIAS A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA (TALLER TREJO) LA CANTIDAD DE L.7,245.00 CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION , LIMPIEZA GENERAL,Y CAMBIO DE 1 FAN MOTOR 1/4 DE SU CONDENSADORA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000358


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN GALON DE ESECIA PARA PISOS SEGUN DP-397-2018 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75  CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO DE BIENES SEGUN REQUISICION NO. 145

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75  CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO DE BIENES SEGUN REQUISICION NO. 145 SEGUN FACTURA 006-012-01-00008793


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS LA CANTIDAD DE L.2,086.10 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TINTAS HP PARA USO EN CENTRO DE NEGOCIOS INA SEGUN FACTURA N.001-001-01-00005838

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE GASTOS DE VIAJE EN GIRA DE 4.5 DIAS EN EN VIATICO 413 A FAVOR DE GEOVANY SANTIAGA ELVIR EN GIRA A PUERTO LEMPIRA DEL 15-19- DE OCTUBRE 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-2772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-2772-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBE A FAVOR DE L. 1,500.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CEIBA DEL 08 AL 10 FEBRERO DEL 2018 VALE S/N.

ROY MURILLO GALE

legalName: ROY MURILLO GALE


title: COMPLEMENTO DEL F01-2770 POR  PAGO A TECNICOS PARA TRABAJOS DE MEDICION TOPOGRAFIA Y AVALUOS DE CADA UNO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN EL LOTE A-1 DEL TRIUNFO DE LA CRUZ TELA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN DA-77-2018 A FAVOR DE BANCO FICOHSA POR L.20,000.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO A FAVOR DE  COMPUSER POR LA COMPRA DE SWITCH DE 4 PUERTOS PARA LA DIVISION DE RECONVERSION L.345.00 SEGUN FACTURA NO.001-001-01-00005839

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S


title: PAGO A FAVOR  DE COMPUSER POR LA COMPRA DE CINTAS EPSON PARA USO EN LA ELABORACION DE TITULOS DE PROPIEDAD SECCION DE TITULACION DE TIERRAS, REGIONAL DE COMAYAGUA L.1,196.00 SEGUN FACTURA NO.001-001-01-00005854


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA 2.5 DIAS A DULCE NOMBRE DE CULMI DEL 20-22 DE SEPT-2018

name: SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 9,188.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL PARASER UTILIZADO DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00018075


title: COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 89.59 CONCEPTO COMPRA DE 1 MOUSE INALAMBRICO PARA USO DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 136.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 89.59 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 MOUSE PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTU. NO. 000-006-01-00143770 .


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA POR COMPRA DE 10 LAMINAS DE 30 Y 16 PIES 500 TORNILLOS PUNTA BROCA TOTAL L. 10,754.25

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO LA CANTIDAD DE L. 9,050.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO LEMPIRA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 VIATICO NO. 414.

MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO

legalName: MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO

rationale: REVERSION CON BOLETA DE SEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO LA CANTIDAD DE L.3,100.50 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO LEMPIRA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 VIATICO NO. 414.SEGUN ORDEN DE INGRESO 285465 DE FECHA 19-11-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-2815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-2815-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA NO.134 PLACA NO.4296 A FAVOR DE SAIRA PAZ SEGUN DP-425-2018 DE LA REGIONAL DE LA AGUAN

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO A FAVOR DE BESSY CARELINA OSORIO RUBIO LA CANTIDAD DE L. 9,000.00 CONCEPTO CUBRIR GASTOS DE CAPACITACION QUE SE IMPARTARA AL PERSONAL EJECUTIVO EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION .

BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA REGISTRO NO.78 PLCA 4203 ASIGNADA A LA REGIONAL DEL AGUAN, SEGUN SOLICITUD CON FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN DP-427-2018


title: PAGO POR COMPRA DE  TONER HP-35A PARA LA OFICNA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE COMPUSER POR LA CANTIDAD DE L 1618.05 SEGUN REQUISICION N 905. SEGUN FACTURA NO.001-001-01-00005855


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA (ALEMA INVERSIONES) LA CANTIDAD DE L.2,300.00 CONCEPTO DE COMPRA 1KIT DE  CILINDRO Y CUCHILLA PARA FOTOCOPIADORA SHARP ASIGNADA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00005844

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE INTERNET SECTORIAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ SEGUN DP-436-2018

title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS ( SECTORIAL ,YORO ) LA CANTIDAD DE L. 2,200.00 CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018 OFICIO DP-537-2018.

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :500 GA :1 F-01: 2850-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO DE INTERNET EN LA SECTORIAL DE YORO DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018, SEGUN COTRATO FIRMADO POR EL SEÑOR DIRECTOR RAMON ANTONIO LARA BUESO EN FECHA 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ ( ELECTRONICA Y MONITOREO ) LA CANTIDAD DE L. 14,950.00 CONCEPTO VIGILANCIA  PRIVADA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2018  REGIONAL COPAN SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001044.

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA, GRACIAS LEMPIRA DEL 22 AL 24 FEBRERO DEL 2018. VIATICO NO. 46.

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO POR FOTOCOPIAS DE LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN DP-420-2018 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00


title: PAGO A FAVOR A WALTHER ALBANY SALGADO(REGIONAL OLANCHO) LA CANTIDAD DE L.1,121.25 CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOMPER PARA VEHICULO PLACA NO. 10427 REGISTRO NO.104 SEGUN OFICIO DP-437-2018

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


LEONARDO ESCOTO VILLALOBO

legalName: LEONARDO ESCOTO VILLALOBO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LEONARDO ESCOTO VILLALOBO LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO GIRA DE 0.5 DIAS LUGAR A VISITAR GUAYMACA EL 26 FEBRERO DEL 2018 VIATICO NO. 45 SEGUN ORDEN DE INGRESO 280109 DE FECHA 05-03-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-289-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JEFES REGIONALES Y ADMINISTRADORES VALOR QUE CORRESPONDE A FONDO POR CELEBRACION EN COVIVIO NAVIDEÑO

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

ANA MARIA PINEDA DURANT

legalName: ANA MARIA PINEDA DURANT

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L CON LA CANTIDAD DE L. 50,000.00

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :500 GA :1 F-01: 2906-0-0 - PRECOMPROMISO POR COMPRA DE KIT DE EMPAQUE PARA CALIFIR PARA MITSUBHISI Y COMPRA DE UNOS DISCOS PARA CORTAR LAMINAS Y REPARACION DE 2 LLANTAS DEL CARRO DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR LPS.. 2,300.00


title: PAGO A FAVOR  DE SUPROS POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA LAPTOP HP ASIGNADA AL JEFE REGIONAL DE DANLI L.5,290.00 SEGUN FACT-001-01-0002099

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ(COPYMAX) LA CANTIDAD L.4,102.92 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIAS PARA USO REGIONAL CHOLUTECA SEGUN FACTURA N.4258 Y 4259

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN  LA CANTIDAD DE L. 978.00 CONCEPTO ALIMENTACION DE CAPACITACION SOBRE DIAGNOSTICO DE NECECIDADES EL DIA 25 SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000066 .

ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

legalName: ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L.2,488.60 CONCEPTO DE COMPRA DE 6 TINTAS CANON PARA SER UTILIZADAS REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA N.001-001-01-00005882

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :500 GA :1 F-01: 2927-0-0 - PRECOMPROMISO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR LPS. 898.00  PARA EMPRESAS, ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y PARTICULARES DE SUB-DIRECCION EJECUTIVA


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L.1,195.77 CONCEPTO POR COMPRA DE 4 TINTAS  HP PRA SER UTILIZADAS REGIONAL DANLI . SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00005883 .


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA(ALEMA INVERSIONES) LA CANTIDAD DE L.1,725.00 CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000353

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO POR REEMBOLSO EN  LINEA MOVIL DEL LIC. RAMON LARA ESTE VALOR FUE PAGADO POR BESSY CARELINA OSORIO RUBIO  LA CANTIDAD DE L. 393.77 SEGUN RECIBO DE PAGO  NO. 65925

BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO


title: PAGO POR COMPRA DE CINTA BICOLOR Y LAVE PARA RELOJ MARCADOR POR LPS. 908.50 A CASA REREMA PARA LA SECTORIAL DE TELA RRHH SEGUN FACTURA 001-01-0003463

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA A EMPLEADOS DE  LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN DP-019-2018 A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA POR LA COMPRA DE  MATERIALES ELECTRICOS 15 ROSETAS, 15 LAMPARAS CIRCULARES, 30 METROS DE CABLE TSJ 2X12 PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON REQUISICION NO.985  CON VALOR DE   L.4,072.41.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO DE VIATICOS ALIMENTICIOS A EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP- 446-2018 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018

JENNY XIOMARA CRUZ IBARRA

legalName: JENNY XIOMARA CRUZ IBARRA

YANETH LIZETH MARTINEZ

legalName: YANETH LIZETH MARTINEZ

JULIO CESAR PERALTA

legalName: JULIO CESAR PERALTA

JOSE RAMON IDIAQUEZ

legalName: JOSE RAMON IDIAQUEZ

FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

legalName: FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

JUAN ANTONIO ARDON MATAMOROS

legalName: JUAN ANTONIO ARDON MATAMOROS

OSMAN ERNESTO SANCHEZ MARADIAGA

legalName: OSMAN ERNESTO SANCHEZ MARADIAGA

KARLA ESTHER PADILLA FLORES

legalName: KARLA ESTHER PADILLA FLORES

ARACELY MARIBEL MARTINEZ

legalName: ARACELY MARIBEL MARTINEZ


title: PAGO  DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 A LA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL DORADO SEGUN DP-441-2018

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :500 GA :1 F-01: 2943-0-0 - PRECOMPROMISO DE VALE DE CAJA CHICA NO.597 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BANDA DE MOTOR Y DOS BALINERAS PARA LA CAMIONETA PRADO PLACA #PPS-5236 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONVENIO OABI-INA #001-2017 DEL PROVEEDOR AUTOREPUESTO CON VALOR DE L.818.09


title: PAGO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS DE LA REGIONAL DE DANLI SGGUN DP-445-2018 A FAVOR DE CARLOS AMILICAR CERRITOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO(REGIONAL COMAYAGUA) LA CANTIDAD L.1,435.10 CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN OFICIO DP-431-2018

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO(REGIONAL COMAYAGUA) LA CANTIDAD L.1,782.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 81 BOTELLON DE AGUA PURIFICADA SEGUN OFICIO DP-431-2018


title: PAGO POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN DP-423-2018 A FAVOR DE CARLOS AMILICAR CERRITOS


title: PAGO POR VAQUETEO DE VEHICULO NO. 12 Y COMPRA DE GALON DE COOLAT SEGUN  DP-428-2018  A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO(REGIONAL COMAYAGUA) LA CANTIDAD DE L.3,029.00 CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO DP-431-2018


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO. 000158 REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-450-2018 A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO(REGIONAL COMAYAGUA) LA CANTIDAD DE L.60.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 (RAID) SEGUN OFICIO DP-431-2018

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN DP-452-2018 A FAVOR DE REMBERTO ALEXANDER ZAVALA ROZALES

REMBERTO ALEXANDER ZAVALA ROZALES

legalName: REMBERTO ALEXANDER ZAVALA ROZALES


title: PAGO POR COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE LA CEIBA  FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA SEGUN DP-451-2018

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAS CARCAMO(SECTORIAL, SANTA BARBARA) LA CANTIDAD DE L.34,990.00 CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS REGISTRO N.46 Y 33 SEGUN OFICIO DP-426-2018

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018 SEGUN DP-443-2018


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 1,420.70 CONCEPTO SERVICIO CELULAR CON FECHA DE CORTE 07/10/2018 PLANILLA ADMINISTRATIVA  SEGUN REQUISICION NO. 1021.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE SINTHIA VANESSA SANCHEZ VARELA POR CONSULTORIA SEGUN RECIBO DE HONORARIOS N. 001-04-00000002 POR L. 2,777.77

SINTHIA VANESSA SANCHEZ VARELA

legalName: SINTHIA VANESSA SANCHEZ VARELA