rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :12 F-01: 675-1-0 - COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-12-675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-12-675-1-0


currency: HNL

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 12 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

ue: 11 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0119-2018, CON FACTURA N°. 000-001-01-00074784.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0120-2018, CON FACTURA N°. 000-001-01-00033350.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0123-2018, CON FACTURA N°. 010-001-01-00004760.


streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

faxNumber: ND

rationale: PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°.0069-2018, CON FACTURA N°.000-001-01-00007114.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00442089 ORDEN DE COMPRA  N° 0219-2018 Y ORDEN COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1568-2018 SOLICITADO POR ENCARGADO DE LA BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 07-2018 PEDIDO N° 0200-2018 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 022-2018. ESTE F-01 427 SE REEMPLAZO CON EL F-01 757. CON FACTURA N°. 000-002-01-00014145.


title: PAGO POR CONSUMO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL HOSPITAL ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, CON FACTURA N°. 004-001-01-00020793, 004-001-01-00020796, 004-001-01-00020803, 004-001-01-00020818, 004-001-01-00020830, 004-001-01-00020831, 004-001-01-00020835, 004-001-01-00020840, 004-001-01-00020843, 004-001-01-00020853, 004-001-01-00020865, 004-001-01-00020866, 004-001-01-00020871, 004-001-01-00020875.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO POR CONSUMO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL HOSPITAL ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018. CON FACTURA N°. 004-001-01-00020715, 004-001-01-00020721, 004-001-01-00020729, 004-001-01-00020738, 004-001-01-00020740, 004-001-01-00020748, 004-001-01-00020757, 004-001-01-00020761, 004-001-01-00020763, 004-001-01-00020771, 004-001-01-00020772, 004-001-01-00020776.


title: PAGO POR CONSUMO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL HOSPITAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. CON FACTURAS N°. 004-001-01-00020664, 004-001-01-00020665, 004-001-01-00020672, 004-001-01-00020680, 004-001-01-00020688, 004-001-01-00020699, 004-001-01-00020705.


title: PAGO POR CONSUMO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL HOSPITAL ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL AÑO 2018. CON FACTURA N°. 004-001-01-00020876, 004-001-01-00020877, 004-001-01-00020879, 004-001-01-00020882, 004-001-01-00020886, 004-001-01-00020896, 004-001-01-00020889, 004-001-01-00020895, 004-001-01-00020901,  004-001-01-00020906, 004-001-01-00020910, 004-001-01-00020920, 004-001-01-00020922, 004-001-01-00020924, 004-001-01-00020928, 004-001-01-00020929, 004-001-01-00020931, 004-001-01-00020933, 004-001-01-00020936, 004-001-01-00020944.


PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :12 F-01: 764-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERA CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-12-764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-12-764-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERA CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 126-2018, CON FACTURA N°. 00005366.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 001-2018. ESTE F-01 N°. 448 SE REEMPLAZA POR F-01 N°. 767. CON FACTURA N°. 000-001-01-00007115.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERA CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0127-2018. CON FACTURA N°. 000-002-01-00002322.


name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, CON ORDEN N°. 0026-2018. ESTE F-01 525 SE REEMPLAZO AL F-01 800. CON N°. 000-004-01-00000052.


rationale: PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 60-12-11-0128-2018, CON FACTURA N°. 000-001-01-00033406.


legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, CON ORDEN N°. 0024-2018. ESTE F-01 523 SE REEMPLAZO AL F-01 799. CO0N FACTURA N°. 000-004-01-00000051.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, CON ORDEN N°. 0029-2018, ESTE F01- 528 SE REEMPLAZO AL F-01 801. CON FACTURA N°. 000-004-01-00000054.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00155302 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1556-2018 SOLICITADO POR  ENCARGADO BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 03-2018 PEDIDO N° 0020-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PAPEL DE ESCRITORIO


rationale: COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERA UTLIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 007. ESTE F-01 N°. 406 SE REEMPLAZO AL F-01 N°. 937 Y SE CORRIGIÓ EL MONTO CORRECTO. CON FACTURA N°. 000-001-01-00007007.


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018. DE OXIGENO MEDICO, QUE FUE UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 063 CON FACTURA N°. 00015060.  ESTE F-01 N°. 554 SE REEMPLAZO POR EL F-01 N°. 954.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018. DE OXIGENO MEDICO, QUE FUE UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 062, CON FACTURA N°. 00015059. ESTE F-01 N°. 553 SE REEMPLAZO POR EL F-01 N°. 953.


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018. DE OXIGENO MEDICO, QUE FUE UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 066, CON FACTURA N°. 00015063. ESTE F-01 N°. 557 SE REEMPLAZO AL F-01 N°. 957.


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018. DE OXIGENO MEDICO, QUE FUE UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017, CON ORDEN N°. 065 CON FACTURA N°. 00015062.  ESTE F-01 N°. 556 SE REEMPLAZO POR EL F-01 N°. 956.


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018. DE OXIGENO MEDICO, QUE FUE UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE  EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 064, CON FACTURA N°. 00015061.  ESTE F-01 N°. 492 SE REEMPLAZO POR EL F-01 N°. 955.


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018. DE OXIGENO MEDICO, QUE FUE UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 067, CON FACTURA N°. 00015064.  ESTE F-01 N°. 555 SE REEMPLAZO POR EL F-01 N°. 958.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :12 F-01: 973-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 0082-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-12-973-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-12-973-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 0082-2018. CON FACTURA N°. 000-004-01-00000059.


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018. DE OXIGENO MEDICO, QUE FUE UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°. 068, CON FACTURA N°.- 00015065.  ESTE F-01 N°. 493 SE REEMPLAZO POR EL F-01 N°. 959.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, CON ORDEN N°. 0081-2018. CON FACTURA N°. 000-004-01-00000065.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :12 F-01: 974-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 0083-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-12-974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-12-974-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 0083-2018. CON FACTURA N°. 000-004-001-00000062.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :12 F-01: 975-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 0084-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-12-975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-12-975-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 0084-2018. CON FACTURA N°.000-004-01-00000063.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 0085-2018. CON FACTURA N°. 000-004-01-00000060.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°- 0087-2018. CON FACTURA N°. 000-004-01-00000061.


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS, QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 0086-2018. CON FACTURA N°. 000-004-01-00000058.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00047031 POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE LOS AVISOS DE  LPN 007-2017-SS Y 008-2017-SS CON FECHA 22 Y 26 DE DICIEMBRE  2017 A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 98-2018-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: OFI


legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTOS DE RAYOS X DEL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 0043-2018. FACTURA N°. 000-002-01-00014933.


title: DEUDA A PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018. POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SE UTILIZARON EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017. CON ORDEN N°.007-2017. ESTE F-01 N°. 1412 SE REEMPLAZO POR EL F-01 N°. 980.


title: COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N°. 003-2018. ESTE F-01 N°. 402 SE REEMPLAZO AL F-01°. 998.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. CON ORDEN N° 003-2018. ESTE F-01 N°. 402 SE REEMPLAZO AL F-01 N°. 998. CON FACTURA N°. 000-001-01-00007006.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00047259  POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE LOS AVISOS DE ADENDUM N°1  LPN 008-2017-SS CON FECHA 12 Y 15 DE ENERO 2018 A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 99-2018-GA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.1208 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL PARA COMPRAR SUMINISTRO MEDICOS PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES 2018

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00005433 DE LA ORDEN DE COMPRA NO.1208 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL PARA COMPRAR SUMINISTRO MEDICOS PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1201 PARA COMPRA DE ESCOBAS Y MECHAS DE TRAPIADOR PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00019096 DE ORDEN DE COMPRA NO. 1201 PARA COMPRA DE ESCOBAS Y MECHAS DE TRAPIADOR PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1206 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA SER USASDAS EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON  2018

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE GENERA PAGO PARA  ORDEN DE COMPRA NO. 1206 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS CON FACTURA NO. 00019097 PARA COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA SER USASDAS EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON  2018


title: PAGO  POR TRATAMIENTOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN ACUERDO 2019-2017, DE FECHA 04/08/2017, CONTRATO No. 04,  RESOLUCION  DE PRORROGA No. 43-2018-SS,  OFICIO DE  AUTORIZACION No. 402-2018-GA, DE FECHA 12/03/2018  Y OFI. N. 691-2018-GA, DE FECHA  04/05/2018,  DE FECHA 28-02-2018. FACTURAS No. 001-02-00005603, 001-02-00005604, 001-02-00005605, 001-02-00005606, 001-02-00005607, 001-02-00005608, 001-02-00005611,  001-02-00005612, 001-02-00005613, 001-02-00005614.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO  POR TRATAMIENTOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN ACUERDO 2019-2017, DE FECHA 04/08/2017, CONTRATO No. 04,  RESOLUCION  DE PRORROGA No. 43-2018-SS,  OFICIO DE  AUTORIZACION No. 402-2018-GA, DE FECHA 12/03/2018  Y OFI. N. 691-2018-GA, DE FECHA  04/05/2018,  DE FECHA 28-02-2018. FACTURAS No. 001-02-00005615, 001-02-00005616, 001-02-00005617, 001-02-00005618, 001-02-00005619, 001-02-00005620, 001-02-00005621,  001-02-00005622, 001-02-00005623, 001-02-00005624.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1209 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS ROJAS PARA USO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REALIZA PAGO A FACTURA NO. 7600DE  ORDEN DE COMPRA NO. 1209 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS ROJAS PARA USO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANSISCO MORAZAN   CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN ACUERDO N°022-2018 CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 861-2018-GA Y CONTRATO N° 06 DE 23/11/2017

JULIO CESAR VILLALTA RIVERA

legalName: JULIO CESAR VILLALTA RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION DEL F-01 N° 3110  A FAVOR DE JULIO CESAR VILLALTA RIVERA  CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 1275-2018-GA YA QUE EL NUMERO DE CUENTA 100207951 DE BAC QUE TIENE REGISTRADA EN LA SECRETARIA DE SALUD FUE INHABILITADA POR FALTA DE USO, REEMPLAZANDOSE POR LA CUENTA N° 720096091 POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA, PARA UBICAR OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANSISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN ACUERDO N° 022-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-3110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-3110-1-0

type: OFICIO


title: PAGO  POR TRATAMIENTOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN ACUERDO 2019-2017, DE FECHA 04/08/2017, CONTRATO No. 04,  RESOLUCION  DE PRORROGA No. 43-2018-SS,  OFICIO DE  AUTORIZACION No. 402-2018-GA, DE FECHA 12/03/2018  Y OFI. N. 691-2018-GA, DE FECHA  04/05/2018,  DE FECHA 28-02-2018. FACTURAS No. 001-02-00005625, 001-02-00005626, 001-02-00005627, 001-02-00005628, 001-02-00005629, 001-02-00005630, 001-02-00005631,  001-02-00005632, 001-02-00005634, 001-02-00005638.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00005431 SE REALIZA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE NIRPO MEDICAL PARA COMPRA DE GUANTES ESTERILES PARA SER USADO EN AREAS DE SERVICIO DE PACIENTES EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO DURANTE EL II Y III PERIODO DEL 2018


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD LEMPIRAS S. DE R.L. DE C. V.POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA 1 Y 2 , POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO, BODEGA EL GUANABANO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, HOSPITAL MARIO MENDOZA, OFICINAS DEL CORREO NACIONAL, BODEGA SANTA ANA, BODEGA OJO DE AGUA, BODEGA TALANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN RESOLUCION 100-2018-SS DEL 07/05/2018 Y OFICIO DE AUTORIZACION 904-2018-GA

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1214  MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO CON EL OBJETO 39540 PARA COMPRA DE BOLSAS DE ORINA Y COLOSTOMIA PARA SER USADA EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR DALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON A FAVOR DE ANPHAR S A DE C V

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: SE HACE ORDEN DE PAGO NO. 00008430 DE  ORDEN DE COMPRA NO. 1214  MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO CON EL OBJETO 39540 PARA COMPRA DE BOLSAS DE ORINA Y COLOSTOMIA PARA SER USADA EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR DALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON A FAVOR DE ANPHAR S A DE C V


title: SE REALIZO ORDEN DE COMPRA NO. 1204 A FAVOR DE ANPHAR PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZO ORDEN DE PAGO CON FACTURA NO. 00009191 PARA CANCELAR ORDEN DE COMPRA NO. 1204 A FAVOR DE ANPHAR PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO

description:
SE REALIZA REVERSION PARA INGRESAR NO. DE FACTURA CORRECTO NO. 00009191

SE REALIZO PAGO CON FACTURA NO. 8616 ORDEN DE COMPRA NO. 1204 A FAVOR DE ANPHAR PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1215 A FAVOR DE MATAMOROS PARA COMPRAR MEDIANTE EL OBJETO 39540 INSUMOS Y ACCESORIOS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LA DIFERENTES SALAS DURANTE EL II Y II TRIMESTRE DEL 2018

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 27509 ORDEN DE COMPRA NO. 1215 A FAVOR DE MATAMOROS PARA COMPRAR MEDIANTE EL OBJETO 39540 INSUMOS Y ACCESORIOS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LA DIFERENTES SALAS DURANTE EL II Y II TRIMESTRE DEL 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1213 A FAVOR HEALTHCARE PARA COMPRAR MEDIANTE EL OBJETO 39540 INSUMOS Y ACCESORIOS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LA DIFERENTES SALAS DURANTE EL II Y II TRIMESTRE DEL 2018

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO  00294 DE  ORDEN DE COMPRA NO. 1213 A FAVOR HEALTHCARE PARA COMPRAR MEDIANTE EL OBJETO 39540 INSUMOS Y ACCESORIOS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LA DIFERENTES SALAS DURANTE EL II Y II TRIMESTRE DEL 2018


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1211 A FAVOR DE JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ/MEDITEC PARA COMPRAR MEDIANTE EL OBJETO 39540 INSUMOS Y ACCESORIOS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LA DIFERENTES SALAS DURANTE EL II Y II TRIMESTRE DEL 2018
EN EL CLASIFICADOR DE OBJETO NOS INDICA QUE LAS BOLSAS COLECTORAS DE ORINA PEDIATRICAS PETENECEN A LA 39540 Y EL CATALOGO ELECTRONICO INDICA OTRO OBJETO POR LO QUE SE RREALIZARA UNA ORDEN DE COMPRA DE FORMA MANUAL

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO 32591 DE ORDEN DE COMPRA NO. 1211 A FAVOR DE JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ/MEDITEC PARA COMPRAR MEDIANTE EL OBJETO 39540 INSUMOS Y ACCESORIOS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LA DIFERENTES SALAS DURANTE EL II Y II TRIMESTRE DEL 2018
EN EL CLASIFICADOR DE OBJETO NOS INDICA QUE LAS BOLSAS COLECTORAS DE ORINA PEDIATRICAS PETENECEN A LA 39540 Y EL CATALOGO ELECTRONICO INDICA OTRO OBJETO POR LO QUE SE RREALIZARA UNA ORDEN DE COMPRA DE FORMA MANUAL


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1218 A FAVOR DE INPROVA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER USADOS EN DESPENSA PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO CON NO. FACTURA 00000356 DE ORDEN DE COMPRA NO. 1218 A FAVOR DE INPROVA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER USADOS EN DESPENSA PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1219 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER USADOS EN DESPENSA PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZAPAGO POR ORDEN DE COMPRA NO. 1219 CON FACTURA NO. 00010959 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER USADOS EN DESPENSA PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN


title: SE REALIZA ORDEN DE COMRPA NO. 1210 A FAVOR DE LACTEOS DEL VALLE/ FREDI MANUEL REYES POR CEOPNCEPTO DE COMRPAS DE LACTEOS PARA SER USADO EN LA DESPENSA PARA ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS PERMANENTE DEL HSOPITAL DR SALVADOR PAREDES EN EL AÑO 2018

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00301DE LA ORDEN DE COMRPA NO. 1210 A FAVOR DE LACTEOS DEL VALLE/ FREDI MANUEL REYES POR CEOPNCEPTO DE COMRPAS DE LACTEOS PARA SER USADO EN LA DESPENSA PARA ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS PERMANENTE DEL HSOPITAL DR SALVADOR PAREDES EN EL AÑO 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1215 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR PROVEER OXIGENO LIQUIDO PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES EN EL I Y II TRIMESTRE DEL 2018

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 15101 ORDEN DE COMPRA NO. 1215 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR PROVEER OXIGENO LIQUIDO PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES EN EL I Y II TRIMESTRE DEL 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1220 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION PARA COMPRA DE GUANTES ESTERIAL NO. 6.5 PARA SER USADO EN EL II Y III TRIMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAN NO. 00005680 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1220 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION PARA COMPRA DE GUANTES ESTERIAL NO. 6.5 PARA SER USADO EN EL II Y III TRIMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1221 A FAVOR DE ANPHAR PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON EN EL II Y III TRIMESTRE DEL 2018

rationale: SE REALIZAPAGO CON FACTURA NO.7595 ORDEN DE COMPRA NO. 1221 A FAVOR DE ANPHAR PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON EN EL II Y III TRIMESTRE DEL 2018


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE PETROLERA DEL AGUAN PARA LA ADQUICISION DE COMBUTIBLE DIESEL, EN EL DEPARTAMENTO DE COLON ES LA UNICA GASOLINERA QUE TIENE LOS DOCUEMNTOS ESTABLECIDOS PARA PROVEER COMBUSTIBLE AL ESTADO
CUMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA TRASLADO DE PACIENTE Y USO DE GENERADOR ELECTRICO DURANTE EL AÑO 2018

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA 160502 DE ORDEN DE  NO. 1224 COMPRA A FAVOR DE PETROLERA DEL AGUAN PARA LA ADQUICISION DE COMBUTIBLE DIESEL, EN EL DEPARTAMENTO DE COLON ES LA UNICA GASOLINERA QUE TIENE LOS DOCUEMNTOS ESTABLECIDOS PARA PROVEER COMBUSTIBLE AL ESTADO
CUMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA TRASLADO DE PACIENTE Y USO DE GENERADOR ELECTRICO DURANTE EL AÑO 2018


rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 638 DE ORDEN DE COMPRA NO. 1223 PARA COMPRA A FAVOR DE INPROVA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ALIMENTOS PARA SER USADO EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL 2018


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 1225 A FAVOR DE PETROLERA DEL AGUAN PARA LA ADQUICISION DE COMBUTIBLEGASOLINA,  EN EL DEPARTAMENTO DE COLON ES LA UNICA GASOLINERA QUE TIENE LOS DOCUEMNTOS ESTABLECIDOS PARA PROVEER COMBUSTIBLE AL ESTADO
CUMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA TRASLADO DE PACIENTE, CHINDAGUA Y GIRAS ADMINISTRATIVAS DURANTE EL AÑO 2018

rationale:
SE REALIZA PAGO CON NFACTURA NO. 160503 ORDEN DE COMPRA 1225 A FAVOR DE PETROLERA DEL AGUAN PARA LA ADQUICISION DE COMBUTIBLEGASOLINA,  EN EL DEPARTAMENTO DE COLON ES LA UNICA GASOLINERA QUE TIENE LOS DOCUEMNTOS ESTABLECIDOS PARA PROVEER COMBUSTIBLE AL ESTADO
CUMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA TRASLADO DE PACIENTE, CHINDAGUA Y GIRAS ADMINISTRATIVAS DURANTE EL AÑO 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE ARMANDO PAZ NO. 1217 PARA LA COMPRA DE CARNES Y POLLO PARA SER USADO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PARA ALIMENTACION DE LOS PACIEMTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR APREDES

ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 0023785 DE ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE ARMANDO PAZ NO. 1217 PARA LA COMPRA DE CARNES Y POLLO PARA SER USADO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PARA ALIMENTACION DE LOS PACIEMTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR APREDES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-13-339-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-13-339-1-0


title: SE REALIZA COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0074-2018 Y CON NUMERO INMTERNO DE ORDEN 1229 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION PARA COMPRA DE GUANTES PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES  DE TRUJILLO, COLÓN

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00006297 DE ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0074-2018 Y CON NUMERO INMTERNO DE ORDEN 1229 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION PARA COMPRA DE GUANTES PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES  DE TRUJILLO, COLÓN


title: SE REALIZA COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0071-2018 CON NO. INTERNO 1229 A FAVOR DE INVERSIONES Y EQUIPO PARA COMPRA DE GUANTES PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES  DE TRUJILLO, COLÓN

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZAPAGO CON FACTURA NO. 00000252DE  COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0071-2018 CON NO. INTERNO 1230 A FAVOR DE INVERSIONES Y EQUIPO PARA COMPRA DE GUANTES PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES  DE TRUJILLO, COLÓN


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE PAGO CON FACTURA NO. 00000405 PARA LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0076-2018 POR EL OBJETO 39540 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMO CATETER PARA USO DE LOS DIVERSOS SERVICIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO NO. 60-13-12-0073-2018 Y NUMERO ORDEN DE COMPRA INTERNO NO. 1231 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA LA COMPRA DE CAFE Y TE PARA SER USADO EN EL III TRIMESTRE DEL 2018 CON LOS PACIENTES Y EMPLEADOS PERMANENTE DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00020352 DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO NO. 60-13-12-0073-2018 Y NUMERO ORDEN DE COMPRA INTERNO NO. 1231 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA LA COMPRA DE CAFE Y TE PARA SER USADO EN EL III TRIMESTRE DEL 2018 CON LOS PACIENTES Y EMPLEADOS PERMANENTE DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 60-13-12-0075-2018 CON NUMERO INTERNO 1234 PARQA SER USADO EN LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00006298 DE  ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 60-13-12-0075-2018 CON NUMERO INTERNO 1234 PARQA SER USADO EN LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018


title: SE REALIZA F-01 NO. 379 A FAVOR DE BANCO DE ACCIDENTE PARA REALIZAR COMPRA DE ANTIRRETROVIRALES MEDIANTE FIDEICOMISO CON DOCUMENTO DE RESPALDO OFICIO CIRCULAR NO. 1030-2018-GA ENVIADO MEDIANTE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1236 A FAVOR DE IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY PARA COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA SER USADO EN EL III TRIMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 0023786 DE ORDEN DE COMPRA NO. 1236 A FAVOR DE IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY PARA COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA SER USADO EN EL III TRIMESTRE DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN


title: SE REALIZA ORDEN DE COMRPA NO. 1237 PARA PAGO DE GUANTES ESTERILES NO. 7.5 EL CUAL EL PROVEEDOR NOTIFICO NO TENER AL Y LA ORDEN APROBADA SE HIZO UNA REVERSION, PERO QUE EL PROVEEDOR SIEMPRE ENVIO LOS GTUANTES POR ESA RAZON SE HACE ORDEN DE COMPRA PARA PAGAR SOLAMENTE GUANTES ESTERILES ADJUNTA ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO Y DEMAS DOCUMENTO DE LA EMPRESA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL SEGUNDO TRIMTRE DEL 2018

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMRPA NO. 1237 CON FACTURA NO 00009149 PARA PAGO DE GUANTES ESTERILES NO. 7.5 EL CUAL EL PROVEEDOR NOTIFICO NO TENER AL Y LA ORDEN APROBADA SE HIZO UNA REVERSION, PERO QUE EL PROVEEDOR SIEMPRE ENVIO LOS GTUANTES POR ESA RAZON SE HACE ORDEN DE COMPRA PARA PAGAR SOLAMENTE GUANTES ESTERILES ADJUNTA ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO Y DEMAS DOCUMENTO DE LA EMPRESA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL SEGUNDO TRIMTRE DEL 2018

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00009149 DE ORDEN DE COMRPA NO. 1237 PARA PAGO DE GUANTES ESTERILES NO. 7.5 EL CUAL EL PROVEEDOR NOTIFICO NO TENER AL Y LA ORDEN APROBADA SE HIZO UNA REVERSION, PERO QUE EL PROVEEDOR SIEMPRE ENVIO LOS GTUANTES POR ESA RAZON SE HACE ORDEN DE COMPRA PARA PAGAR SOLAMENTE GUANTES ESTERILES ADJUNTA ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO Y DEMAS DOCUMENTO DE LA EMPRESA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL SEGUNDO TRIMTRE DEL 2018

description: SE REALIZA REVERSION POR ERROR AL INGRESO DEL F01 NO SE TOMO EN CUENTA EL IMPUESTO SE ADJUNTO OFICIO 0036-2018


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CON FACTURA NO.20671, 20690, 20706  POR ABASTECIMIENTO DE SANGRES Y SUS COMPENENTES PARA SER USADA CON LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES EN EL MES DE ABRIL DEL 2018

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CON FACTURA NO.20537,20553,20579 POR ABASTECIMIENTO DE SANGRES Y SUS COMPENENTES PARA SER USADA CON LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018


title: SE REALIZA ORDE DE COMPRA 1241-2018 A FAVOR DE ARMANDO PARA LA COMPRA DE COMIDA PARA SER USADO ENALIMENTO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 0024810 DE LA ORDEN DE COMPRA 1241-2018 A FAVOR DE ARMANDO PARA LA COMPRA DE COMIDA PARA SER USADO ENALIMENTO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CON FACTURA NO.20603,23981,20635 POR ABASTECIMIENTO DE SANGRES Y SUS COMPENENTES PARA SER USADA CON LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES EN EL MES DE MARZO DEL 2018


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA POR SUMINISTRO DE SANGRE DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018 CON LAS FACTURAS 20440, 20465, 20483, 20494, 20511, 20527 PARA SER USADO CON LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA POR SUMINISTRO DE SANGRE DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018 CON LAS FACTURAS 20734, 20760, 20766, 20778 PARA SER USADO CON LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1244 A FAVOR DE PULPERIA Y ESPECIAS KENY POR PROVEER VERDURAS Y FRUTAS DURANTE EL II Y III TRIMESTRE 2018  PARA SER USADO EN ALIMENTO DE LOS PACIENTES  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON

EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

legalName: EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 000005, 000006 Y 000008 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1244 A FAVOR DE PULPERIA Y ESPECIAS KENY POR PROVEER VERDURAS Y FRUTAS DURANTE EL II Y III TRIMESTRE 2018  PARA SER USADO EN ALIMENTO DE LOS PACIENTES  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1245 A FAVOR DE ESPECIAL KENY POR EL SUMINISTRO DE CILINDROS DE GAS LPG PARA SER USADO EN LA COCINA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II, III Y IV TRIMETRES DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 000009 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1245 A FAVOR DE ESPECIAL KENY POR EL SUMINISTRO DE CILINDROS DE GAS LPG PARA SER USADO EN LA COCINA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II, III Y IV TRIMETRES DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 000004 DE ORDEN DE COMPRA NO. 1245 A FAVOR DE ESPECIAL KENY POR EL SUMINISTRO DE CILINDROS DE GAS LPG PARA SER USADO EN LA COCINA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II, III Y IV TRIMETRES DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

description: SE REALIZA REVERSION POR ERROR DE NUMERO DE FACTURA, SE ADJUNTA OFICIO 038-SGR-2018


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1273 A FAVOR DEHEALTHCARE PRODUCT CENTROAMERICA S D R.L. PARA COMPRA DE BOMBAS INFUSION MONITORES, OXIMETRO Y DOPPLES PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE TIMEPO INDEFINIDO
2018

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00000094 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1273 A FAVOR DEHEALTHCARE PRODUCT CENTROAMERICA S D R.L. PARA COMPRA DE BOMBAS INFUSION MONITORES, OXIMETRO Y DOPPLES PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE TIMEPO INDEFINIDO
2018


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 005-006-01-00001280  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1571-2018 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 800-2018-DGRISS  PEDIDO N° 0306-2018 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


title: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO  DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR  PAREDES

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00005791  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1572-2018 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 800-2018-DGRISS  PEDIDO N° 0306-2018 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


description: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO  DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR  PAREDES

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


rationale: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO  DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR  PAREDES


ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00005787 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1574-2018 SOLICITADO POR UNIDAD VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 703-2018-UVS-SS  PEDIDO N° 0703-2018 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1573-2018 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 0703-2018-UVS-SS  PEDIDO N° 0291-2018 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 005-006-01-00001281 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1575-2018 SOLICITADO POR UNIDAD VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 703-2018-DGRISS  PEDIDO N° 0291-2018 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES


rationale:
SE REALIZA ORDE DE PAGO CON FACTURA NO. 00024930  DE COMPRA DE ALIMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1249 PARA EL TERCER TRIMSTRE DEL AÑO 2018.
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1252 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS PARA COMPRA DE OXIGENO PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y SALAS DE HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN EN EL 2018

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00030027 DE ORDEN DE COMPRA NO. 1252 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS PARA COMPRA DE OXIGENO PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y SALAS DE HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN EN EL 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1259 A FAVOR DE IFHSA PARA COMPRA DE FOTOQUIMICOS PARA SER USADO EN RAYOS X DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL 2018 HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00014435 DE LA  ORDEN DE COMPRA NO. 1259 A FAVOR DE IFHSA PARA COMPRA DE FOTOQUIMICOS PARA SER USADO EN RAYOS X DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL 2018 HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1255 A FAVOR DE PRODYLAB PARA COMPRA DE REACTIVOS DE HIV PARA SER USADO EL III Y IV TRIMESTRE DEL 2018 EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR DE TRUJILLO COLÓN

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: SE REALIZAPAGO CON FACTURA NO. 00114948 DE ORDEN DE COMPRA NO. 1255 A FAVOR DE PRODYLAB PARA COMPRA DE REACTIVOS DE HIV PARA SER USADO EL III Y IV TRIMESTRE DEL 2018 EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR DE TRUJILLO COLÓN


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1254 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA PAGO POR ABASTECER SANGRE Y SUS COMPONENTES DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN

type: ORDCOM


title: SE REALIZA ORDE DE PAGO NO. 1253 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA POR ABASTECIMIENTO DE SANGRE Y SUS COMPONENETES DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2018 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDE DE TRUJILLO, COLÓN


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO NUMERO 60-13-12-0078-2018 PARA COMRPA DE DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER USADO EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL 2018

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00158710 DE LA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO NUMERO 60-13-12-0078-2018 PARA COMRPA DE DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER USADO EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL 2018


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :13 F-01: 581-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 60-13-12-0079-2018 A FAVOR DE PACASA MEDIANTE EL CATALOGO ELECTRONICO PARA COMPRA DE FOLDER Y PAPEL CARBON PARA SER USASDO EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-13-581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-13-581-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 60-13-12-0086-2018 A FAVOR DE HEALTHCARE PARA COMPRA DE MMQ PARA SER USADO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2018 EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 60-13-12-0086-2018 CON FACTUIRA NO. 00000486 A FAVOR DE HEALTHCARE PARA COMPRA DE MMQ PARA SER USADO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2018 EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1266 A FAVOR DE NIPRO  PARA COMPRA DE CINTAS NDE GLUCOMETRIA PARA SER USADO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2018 EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO .00007957DE LA  ORDEN DE COMPRA NO. 1266 A FAVOR DE NIPRO  PARA COMPRA DE CINTAS NDE GLUCOMETRIA PARA SER USADO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2018 EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1227 DEL 2018 A FAVOR DE DIPROLAB PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DURANTE EL I, II, III Y IV TRIMESTRE DEL 2018 EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES
PROPORCIONAN USO MAQUINA EN COMODATO

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00002672 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1227 DEL 2018 A FAVOR DE DIPROLAB PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DURANTE EL I, II, III Y IV TRIMESTRE DEL 2018 EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES
PROPORCIONAN USO MAQUINA EN COMODATO


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1228  DEL 2018 A FAVOR DE DIPROLAB PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DURANTE EL I, II, III Y IV TRIMESTRE DEL 2018 EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES
PROPORCIONAN USO MAQUINA EN COMODATO

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00002648, 00002649 ORDEN DE COMPRA NO. 1228  DEL 2018 A FAVOR DE DIPROLAB PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DURANTE EL I, II, III Y IV TRIMESTRE DEL 2018 EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES
PROPORCIONAN USO MAQUINA EN COMODATO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1265 A FAVOR DE AGENCIA MATAMORO PARA COMPRA DE  INSTRUMENTAL USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1265 CON FACTURA NO. 00000437 A FAVOR DE AGENCIA MATAMORO PARA COMPRA DE  INSTRUMENTAL USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1267 A FAVOR DE AGENCIA MATAMORO PARA COMPRA DE VARIOS INSTRUMENTAL USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: SE REALIZA ORDEN DE PAGO DE LA COMPRA NO. 1267  CON FACTURA NO. 00032029 A FAVOR DE AGENCIA MATAMORO PARA COMPRA DE VARIOS INSTRUMENTAL USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1268 A FAVOR DE IMPROVA PARA COMPRA DE ALIMENTOS VARIOSSOLICITADO POR DESPENSA PARA LA ELABRACION DE ALIMENTOS DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES  DURANTE EL 2018

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1268 CON FACTURA NO. 00002175 A FAVOR DE IMPROVA PARA COMPRA DE ALIMENTOS VARIOSSOLICITADO POR DESPENSA PARA LA ELABRACION DE ALIMENTOS DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES  DURANTE EL 2018


title: SE REALIZAR ORDEN DE COMPRA 1270 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA COMPRAS DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER USADO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZAR PAGO DE ORDEN DE COMPRA 1270  CON FACTURA NO. 00022793 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA COMPRAS DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER USADO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO 60-13-12-0085-2018 A FAVOR DE IMLAB PARA COMPRA DE JERINGA NO. 10 PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO 60-13-12-0085-2018 CON FACTURA NO. 00000989 A FAVOR DE IMLAB PARA COMPRA DE JERINGA NO. 10 PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1251 PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO DURANTE EL 4TO TRIMESTRE DEL 2018

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00032028 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1251 PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO DURANTE EL 4TO TRIMESTRE DEL 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. INTERNA Y DE CATALOGO 1269 60-13-12-0083-2018 A FAVOR DE MEDITEC PARA COMPRA DE INSUMOS COMO SER TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON PARA SER USADO EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: SE REALIZAPAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. INTERNA Y DE CATALOGO 1269 60-13-12-0083-2018 CON FACTURA NO. 00033335 A FAVOR DE MEDITEC PARA COMPRA DE INSUMOS COMO SER TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON PARA SER USADO EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1273 A FAVOR  DE IMLAB PARA COMPRA DE AUTOCLAVE DE 120 LITROS PARA SER USADO POR TIEMPO INDEFINIDO EN LA CENTRAL DE EQUIPO DE SAL ADE OPERACION DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN 2018

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00002066 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1273 A FAVOR  DE IMLAB PARA COMPRA DE AUTOCLAVE DE 120 LITROS PARA SER USADO POR TIEMPO INDEFINIDO EN LA CENTRAL DE EQUIPO DE SAL ADE OPERACION DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1279 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0092-2018 PARA COMPRA REPUESTO DE COMPUTADORAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00028834 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1279 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0092-2018 PARA COMPRA REPUESTO DE COMPUTADORAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1276 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0089-2018 PARA COMPRA DE PLASTICOS  DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00023658 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1276 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0089-2018 PARA COMPRA DE PLASTICOS  DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :13 F-01: 637-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1282 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0095-2018 PARA COMPRA DE MEDIOS DE ALMACENAMIENTO PARA RESPALDO DE DOCUEMNTOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y PERSONAL DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-13-637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-13-637-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1278 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0091-2018 PARA COMPRA DE MEDIOS DE ALMACENAMIENTO PARA RESPALDO DE DOCUEMNTOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y PERSONAL DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZAPAGO CON FACTURA NO. 00023657DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1278 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0091-2018 PARA COMPRA DE MEDIOS DE ALMACENAMIENTO PARA RESPALDO DE DOCUEMNTOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y PERSONAL DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 1275 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0088-2018 PARA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA PARAM PREPARAR COMIDA DEL PACIENTE Y EMPLEADO  DURANTE EL 4TO TRIMESTRE DEL 2018

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00002394 DE LA  ORDEN DE COMPRA 1275 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0088-2018 PARA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA PARAM PREPARAR COMIDA DEL PACIENTE Y EMPLEADO  DURANTE EL 4TO TRIMESTRE DEL 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1281 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0094-2018 PARA COMPRA DE MEDIOS DE RETROPROYECTOR DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE REALIZA REVERSION CON OFICIO 060-SGR-2018 POR INGRESO MAL DEL OBJETO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-13-641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-13-641-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00006329 DE LA EMPRESA BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA- HONDURAS S DE RL POR EL PAGO A LA RENOVACION DE DOMINIO, PLAN PRO Y BUSINESS  EMAIL SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1051-2018-GA

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 1277 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0090-2018 PARA COMPRA DE P LASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA PARAM LA COMIDA DEL PACIENTE  DURANTE EL 4TO TRIMESTRE DEL 2018

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00056280DE LA ORDEN DE COMPRA 1277 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0090-2018 PARA COMPRA DE P LASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA PARAM LA COMIDA DEL PACIENTE  DURANTE EL 4TO TRIMESTRE DEL 2018


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 1280 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0093-2018 PARA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA PARAM PREPARAR COMIDA DEL PACIENTE Y EMPLEADO  DURANTE EL 4TO TRIMESTRE DEL 2018

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00124714  ORDEN DE COMPRA 1280 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0093-2018 PARA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA PARAM PREPARAR COMIDA DEL PACIENTE Y EMPLEADO  DURANTE EL 4TO TRIMESTRE DEL 2018


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :13 F-01: 649-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 1282 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0098-2018 PARA COMPRA DE APUNTADORES DE APOYO AL USO DEL PROYECTOR  PARA SER USADOS EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-13-649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-13-649-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00081208 A PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR L.37,260.00  POR PUBLICACION DE ADENDUM  LPN-002-2018-SS LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO 2018  OFICIO DE AUTORIZACION N° 614-2018-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00081535 A PUBLICACIONES Y NOTICIA S.A.  EL HERALDO  POR L.11,270.00  POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 004-2018-SS  LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL 2018  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 747-2018-GA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 1283 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0097-2018 PARA COMPRA ACCESORIOS PARA SER USADOS EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN 2018

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA DE PAGO CON FACTURA NO.00028833 DE LA ORDEN DE COMPRA 1283 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-13-12-0097-2018 PARA COMPRA ACCESORIOS PARA SER USADOS EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN 2018


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00081582 A PUBLICACIONES Y NOTICIA S.A.  EL HERALDO  POR L.11,270.00  POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 005-2018-SS  LOS DIAS 23 Y 25 DE ABRIL 2018  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 747-2018-GA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1205 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO PARA REALIZAR COMPRA DE CLORO PARA SER UTILIOZADO EN TODAS LAS AREA DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA ORDEN DE PAGO POR ORDEN  DE COMPRA NO. 1205CON NO. FACTURA 00009573 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO PARA REALIZAR COMPRA DE CLORO PARA SER UTILIOZADO EN TODAS LAS AREA DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 0099 A FAVOR DE ANPHAR PARA COMPRA DE EMERGENCIA DE GUANTES POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00009695 ORDEN DE COMPRA 0099 A FAVOR DE ANPHAR PARA COMPRA DE EMERGENCIA DE GUANTES POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO


title:
SE REALIZA COMPRA DE EMERNCIA DE GUANTES PARA USO DE LAS SALAS A FAVOR DE DICOSA NO DE ORDEN 60-13-12-0100-2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00077954 DE LA COMPRA DE EMERNCIA DE GUANTES PARA USO DE LAS SALAS A FAVOR DE DICOSA NO DE ORDEN 60-13-12-0100-2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO NO. 60-13-12-0101-2018 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS COMPRA DE ALIMENTOS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00013213 DE LA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO NO. 60-13-12-0101-2018 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS COMPRA DE ALIMENTOS


title: SE PROCEDE A COMPRAR MICROSCOPIO CON ORDEN NO 1261 A FAVOR DE IMLAB

rationale: SE PROCEDE A PAGAR CON FACTURA NO. 00002067 DE LA ORDEN DE COMPRA 1261PARA COMPRAR  MICROSCOPIO A FAVOR DE IMLAB PARA SER USADO POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN


title: SE COMPRA SILLON ODONTOLOGICO  CON ORDEN NO. 1262 MARCA GNATUS SOLICITADO POR ODONTOLOGIA DE BUENA MARCA PARA SER USAADO POR TIEMPO INDEFINIDO 2018

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

rationale: SE COMPRA CON FACTURA NO 00011256 PARA  SILLON ODONTOLOGICO  CON ORDEN NO. 1262 MARCA GNATUS SOLICITADO POR ODONTOLOGIA DE BUENA MARCA PARA SER USAADO POR TIEMPO INDEFINIDO 2018


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ORDEN DE PAGO CON FACTURA NO. 000224421 DE LA ORDEN DE COMPRA No.1284 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ORDEN DE PAGO CON FACTURA NO. 00011585 DE LA ORDEN DE COMPRA No.1274-2018 SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO EN DEPARTAMENTO DE ASEO DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE 2018


title:
PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO, POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RESOLUCION No. 127-2018-SS, DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018.
FACTURAS No: 000-001-02-00005784, 000-001-02-00005785, 000-001-02-00005786, 000-001-02-00005787, 000-001-02-00005788, 000-001-02-00005789, 000-001-02-00005790, 000-001-02-00005791, 000-001-02-00005792, 000-001-02-00005793 Y 000-001-02-00005803

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title:
PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO, POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RESOLUCION No. 127-2018-SS, DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018.
FACTURAS No: 000-001-02-00005774, 000-001-02-00005775, 000-001-02-00005776, 000-001-02-00005777, 000-001-02-00005778, 000-001-02-00005779, 000-001-02-00005780, 000-001-02-00005781, 000-001-02-00005782, 000-001-02-00005783.


title:
PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO, POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RESOLUCION No. 127-2018-SS, DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018.
FACTURAS No: 000-001-02-00005794, 000-001-02-00005795, 000-001-02-00005796, 000-001-02-00005797, 000-001-02-00005798, 000-001-02-00005799, 000-001-02-00005800, 000-001-02-00005801, 000-001-02-00005802.


title: PAGO DE DIALISIS   POR TRATAMIENTOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN ACUERDO 2019-2017, DE FECHA 04/08/2017, CONTRATO No. 04,  RESOLUCION  DE PRORROGA No. 43-2018-SS,  OFICIO DE  AUTORIZACION No. 402-2018-GA, DE FECHA 12/03/2018  Y OFI. N. 691-2018-GA, DE FECHA  04/05/2018,  DE FECHA 28-02-2018. FACTURAS No. 000-001-02-00005633, 000-001-02-00005635, 000-001-02-00005636, 000-001-02-00005637, 000-001-02-00005639, 000-001-02-00005640


title:
PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO, POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RESOLUCION No. 127-2018-SS, DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018.
FACTURAS No: 000-001-02-00005804, 000-001-02-00005805, 000-001-02-00005806, 000-001-02-00005807, 000-001-02-00005808, 000-001-02-00005809, 000-001-02-00005810, 000-001-02-00005811, 000-001-02-00005812, 000-001-02-00005813.


title:
PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO, POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RESOLUCION No. 127-2018-SS, DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018.
FACTURAS No: 000-001-02-00005814, 000-001-02-00005815, 000-001-02-00005816, 000-001-02-00005817, 000-001-02-00005818, 000-001-02-00005819, 000-001-02-00005820, 000-001-02-00005821, 000-001-02-00005822, 000-001-02-00005823.


title:
PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO, POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RESOLUCION No. 127-2018-SS, DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018.
FACTURAS No: 000-001-02-00005824, 000-001-02-00005825, 000-001-02-00005826, 000-001-02-00005827, 000-001-02-00005828, 000-001-02-00005829, 000-001-02-00005830, 000-001-02-00005831, 000-001-02-00005832, 000-001-02-00005833.


title:
PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO, POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RESOLUCION No. 127-2018-SS, DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018.
FACTURAS No: 000-001-02-00005834, 000-001-02-00005835, 000-001-02-00005836, 000-001-02-00005837,.


title: COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES FUENTE 26

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


description: COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES FUENTE 26

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES FUENTE 26


title: SE REALIZA COMPRA DE ULTRASONIDO PARA CONSULTAS GINECOLOGICO CON DOPPLER INCLUIDO PARA SER USADO POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00004301 DE LA COMPRA DE ULTRASONIDO PARA CONSULTAS GINECOLOGICO CON DOPPLER INCLUIDO PARA SER USADO POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: TRANSFERENCIA QUE SE REALIZA AL BANCO DE OCCIDENTE  PARA EL FIDEICOMISO SEGUN ACUERDO No. SCGG-00160-2018, PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, SEGUN  OFICIO No.1104-2018-GA, DE FECHA 04 DE JULIO DE  2018


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO 1295 PARA COMPRA DE OXIGENO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00030097 DE LA ORDEN DE COMPRA NO 1295 PARA COMPRA DE OXIGENO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO 1297 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018 A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00033609 DE LA ORDEN DE COMPRA NO 1297 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018 A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0104-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACRUTA NO. 00033565 DE LA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0104-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1296 PARA COMPRA DE DIESEL A FAVOR DE PETROLERA DEL AGUAN PARA QUE NOS PROPORCIONE DIESEL PARA USO DE LA AMBULANCIA Y GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 083001 DE ORDEN DE COMPRA NO. 1296 PARA COMPRA DE DIESEL A FAVOR DE PETROLERA DEL AGUAN PARA QUE NOS PROPORCIONE DIESEL PARA USO DE LA AMBULANCIA Y GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0103-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00008681 ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0103-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0102-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00000080 DE LA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0102-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0107-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00078836 DE LA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0107-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0108-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00000846 DE LA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0108-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0106-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

ANPHAR,S.A. DE C.V.

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO .00009861 DE LA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0106-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title:
SE REALIZA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0105-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

rationale:
SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00033247 ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO 60-13-12-0105-2018 PARA COMPRA DE MATERIA MEDICO PARA SER USADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018
HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA PAGO DE LA SANGRE DEL MES DE SEPTIEMBRE CON FACTURAS 30156,157,158,159 DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES 2018

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE REALIZA ORDEN DE COMRPA NO. 1258 A FAVOR DE DIPROLAB PARA COMPRAR INSUMOS DE LABORATORIO PARA SER USADO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 00002673 DE LA ORDEN DE COMRPA NO. 1258 A FAVOR DE DIPROLAB PARA COMPRAR INSUMOS DE LABORATORIO PARA SER USADO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO


title: SE REALIZA PAGO DE LA SANGRE DEL MES DE AGOSTO CON FACTURAS 00020950,00030036,37,38,39 PARA SER SUADAS EN LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.  1248 PARA COMPRAS DE TALONARIOS PARA SER USADO EN EL AREA DE CAJA HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE  TRUJILLO, COLÓN 2018

ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 0026651 DE LA ORDEN DE COMPRA NO.  1248 PARA COMPRAS DE TALONARIOS PARA SER USADO EN EL AREA DE CAJA HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE  TRUJILLO, COLÓN 2018


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :13 F-01: 894-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 60-13-12-0094-2018 PARA COMPRA DE DATA SHOW PARA USAR EN LA SALA DE JUNTAS PARA CAPACITACION Y OTRAS ACTIVIDADES POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-13-894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-13-894-1-0


title: RESERVA QUE SE REALIZA  AL BANCO DE OCCIDENTE PARA EL FIDEICOMISO , SEGÚN ACUERDO No. SCGG-00160-2018, PARA LA COMPRA  DE REACTIVOS. OFICIO No.1104-2018-GA, DE FECHA 04 DE JULIO 2018.

rationale: CUARTO Y ULTIMO PAGO  QUE SE REALIZA AL BANCO DE OCCIDENTE PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS A TRAVES DEL FIDEICOMISO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2018.

description: TERCER  PAGO  QUE SE REALIZA  AL BANCO DE OCCIDENTE PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS A TRAVES  DEL FIDEICOMISO , SEGÚN ACUERDO No. SCGG-00160-2018. PEENDIENTE DE PAGO LPS. 267,175.50

description: SEGUNDO  PAGO  QUE SE REALIZA  AL BANCO DE OCCIDENTE PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS A TRAVES  DEL FIDEICOMISO , SEGÚN ACUERDO No. SCGG-00160-2018. PEENDIENTE DE PAGO LPS. 1,408,137.50

description: PRIMER  PAGO  QUE SE REALIZA  AL BANCO DE OCCIDENTE PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS A TRAVES  DEL FIDEICOMISO , SEGÚN ACUERDO No. SCGG-00160-2018. PEENDIENTE DE PAGO LPS. 3,483,893.83


title: PAGODE   RECLAMO ADMINISTRATIVO, POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RESOLUCION No. 127-2018-SS, DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018. SEGUN FACTURAS No. 000-001-02-00005941, 000-001-02-00005942, 000-001-02-00005943, 000-001-02-00005944, 000-001-02-00005945, 000-001-02-00005946, 000-001-02-00005947, 000-001-02-00005948, 000-001-02-00005949 Y 000-001-02-00005950

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGODE   RECLAMO ADMINISTRATIVO, POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RESOLUCION No. 127-2018-SS, DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018. SEGUN FACTURAS No. 000-001-02-00005931, 000-001-02-00005932, 000-001-02-00005933, 000-001-02-00005934, 000-001-02-00005935, 000-001-02-00005936, 000-001-02-00005937, 000-001-02-00005938, 000-001-02-00005939 Y 000-001-02-00005940


title: PAGO DE   RECLAMO ADMINISTRATIVO, POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RESOLUCION No. 127-2018-SS, DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018. SEGUN FACTURAS No. 000-001-02-00005951 000-001-02-00005952, 000-001-02-00005953, 000-001-02-00005954, 000-001-02-00005956 Y 000-001-02-00005960


title: PAGODE   RECLAMO ADMINISTRATIVO, POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PRESTADO A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO, SEGUN RESOLUCION No. 127-2018-SS, DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2018. SEGUN FACTURAS No. 000-001-02-00005961, 000-001-02-00005962 Y  000-001-02-00005963.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1207 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS COMPRA DE MATERIAL DE PLASTICOS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: ORDEN DE OAGO CON FACTURA NO. 00009574 DE ORDEN DE COMPRA NO. 1207 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS COMPRA DE MATERIAL DE PLASTICOS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :13 F-01: 938-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1256 A FAVOR DE MEDIDENTN PARA COMPRA DE SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER USADO EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-13-938-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-13-938-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS 00011262,11271,11272 PARA LA  ORDEN DE COMPRA NO. 1256 A FAVOR DE MEDIDENTN PARA COMPRA DE SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER USADO EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLÓN


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1202 A FAVOR DEHEALTHCARE COMPRA DE MATERIAL MEDICO POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

rationale: SE REALIZA PAGO CON NO. FACTURA 00000180 DE ORDEN DE COMPRA NO. 1202 A FAVOR DEHEALTHCARE COMPRA DE MATERIAL MEDICO POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale:
SE REALIZA REVERSION YA QUE EL PROVEDOR ENVIO NOTA DE BAJA CON EL ITEM GUANTES ESTERIL 7.5 ADJUNTO OFICIO RECIBIDO MEDIANTE CORREO POR EL PROVEEDOR POR LO QUE SOLO SE PROCEDERA A COMPRAR LOS OTROS INSUMOS DE MATERIAL QUE SUMAN UN TOTAL DE 93665.00 SIN LOS GUANTES

SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1204 A FAVOR DEANPHAR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-13-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-13-97-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 1203 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL PARA COMPRA DE GUANTES PARA SER USADO EN LAS DIFERENTRES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON PARA ATENCION DE LOS PACIENTES

rationale: SE REALIZA PAGO DCON FACTURA NO. 4567DE  ORDEN DE COMPRA NO. 1203 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL PARA COMPRA DE GUANTES PARA SER USADO EN LAS DIFERENTRES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON PARA ATENCION DE LOS PACIENTES


title: PAGO POR  RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE RL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 POR  SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD , NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) , EDIFICIO BANMA 1 Y 2 , POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO , BODEGA EL GUANABANO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA , HOSPITAL MARIO MENDOZA , OFICINAS DEL CORREO NACIONAL, BODEGA SANTA ANA, BODEGA OJO DE AGUA, BODEGA DE TALANGA,   SEGUN  RESOLUCION N° 130-2018-SS, ACUERDO N° 741 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1153-2018-GA, FACTURA N° 000-001-01-00002899

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 4031-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1578-2018  SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018 Y PEDIDO N° 0343-2018 POR COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-4031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-4031-1-0


title: PAGO POR  RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE RL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2018 POR  SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD , NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) , EDIFICIO BANMA 1 Y 2 , POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO , BODEGA EL GUANABANO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA , HOSPITAL MARIO MENDOZA , OFICINAS DEL CORREO NACIONAL, BODEGA SANTA ANA, BODEGA OJO DE AGUA, BODEGA DE TALANGA,   SEGUN  RESOLUCION N° 130-2018-SS, ACUERDO N° 741 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1153-2018-GA, FACTURA N° 000-001-01-00002985


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00095199 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1576-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 267-2018-SGRMYSG  PEDIDO N° 0346-2018 POR COMPRA DE 10 SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 4032-1-0 -  ORDEN DE COMPRA N° 0075-2018 SOLICITADO POR SOPORTE TECNOLOGICO SEGUN OFICIO N° 014-AST-UGI-SS PEDIDO N° 0065-2018 POR COMPRA DE 11 DISCOS DUROS PORTATILES DE 1 TB USB MARCA SILICON POWER A60 1 TB GARANTIA DE 12 MESES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-4032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-4032-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00165141  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1580-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GRENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2018 PEDIDO N° 0343-2018 POR COMPRA DE 23 SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADO  EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007907 ORDEN DE COMPRA N° 0073-2018 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO N° 034-UCI-SS-18 PEDIDO N° 0163-2018 POR ALQUILER DE 1 AUDIO PARA ESPACIOS ABIERTOS CON 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 CARPA GRANDE , 10 SILLAS P/MESA PRINCIPAL, 2 MESAS RECTANGULARES P/MESA PRINCIPAL CON SUS RESPECTIVOS MANTELES Y CUBRE MANTELES, 1 ARREGLO FLORAL PARA MESA PRINCIPAL, 200 COFFEE BREAK PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA EDUCATIVA E INFORMATIVA SOBRE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA FECHA 23 MARZO 2018 LUGAR PREDIOS DE LA PLAZA DE LA FERIA DEL AGRICULTOR Y EL ARTESANO FRENTE ESTADIO NACIONAL DE TEGUCIGALPA HORA 8.00 AM


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00007906 ORDEN DE COMPRA N° 0083-2018 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 473-2018-DGRISS PEDIDO N°0152-2018 POR COMPRA DE 200 REFRIGERIOS FECHA VIERNES 23 DE MARZO 2018 LUGAR PLAZA CENTRAL TEGUCIGALPA HORA 10:00 AM


title: ESTAS LAMPARAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000489, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3238. POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTA ANESTESIA SERA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00014812, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3230, POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006222, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0072-2018, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004398, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0071-2018, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y OTRO INSTRUMENTAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA A 50 OFICIALES DE SEGURIDAD, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE  JULIO DEL AÑO 2017. SEGUN  FACTURA N° 000-001-01-00000505,  RESOLUCION N°202-2017 Y  OFICIO  N°260-2018.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE


title: VALOR QUE CORRSPONDE POR PAGO DE DEUDA A 50 OFICIALES DE SEGURIDAD, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000506, RESOLUCION N°202-2017 Y OFICIO N°260-2018.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS: MAZDA, AMBULANCIAS SIN PLACA Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00184206, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3244, POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS: MAZDA, AMBULANCIAS SIN PLACA Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DE 50 OFICILAES, DE SEGURIDAD, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000493, RESOLUCION N°202-2017 Y OFICIO N° 260-2018.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA, A (SERMUSA)  SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO,  PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000652, RESOLUCION N°18-2018-SS Y OFICIO N°260-2018.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR PAGO DE  FACTURAS N°000-002-01-00017393 Y 000-002-01-000000020094, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3198, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.


title: ESTAS INCUBADORAS SERAN UTILIZADAS EN SALA DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00000783, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3243, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: VALOR QUE CORRESPONDE  POR PAGO DE DEUDA A (SERMUSA) SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. POR SERVICIOS DE LIMPEZA Y MANTENIMIENTO,  PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000722, RESOLUCION N°18-2018 Y OFICIO N°260-2018.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-0001154, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0073-2018 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016278, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3206 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008120, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0082-2018 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO Y QUIRURGICO Y OTRO INSTRUMENTAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA Y ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURNATE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006036, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3222, POR SUMINISTRO DE PRODUCTO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00060235, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0077-2018, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE JERINGAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009715, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0121, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTOS MICROGOTEROS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003954, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3241, POR SUMINISTRO DE MICROGOTEROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006254, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0083-2018, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00030042, SEGUN ORDEN N° 3246, POR SUMINISTRO DE OXIGENO GRADO MEDICO USP, AL 99.5% DE PUREZA, A PIE DE CAMA, MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO, PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006934, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3245 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE EQUIPO MEDICO SERA UTILIZADO EN SALA DE  CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZDA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00030094, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3247, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZDA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00025108, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0080-2018, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, COMPRA REALIZADA  POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ETOS DOPLER SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE EMERGENCIA DE ADULTO Y LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001275, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3242, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DRODIME S. DE R. L.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000495, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3253, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFRENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00009556, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3254, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.