CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

legalName: CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 4 - Componente IV. Unidad Ejecutora

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-70-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-070-2018 a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, Contratada como Oficial Administrativa Financiera por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agostoo de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00.Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-128-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-128-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-128-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-128-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-70-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-070-2018 a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, Contratada como Oficial Administrativa Financiera por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agostoo de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018, se deduce Impuesto Sobre la Renta de los meses de junio y agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-70-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-070-2018 a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, Contratada como Oficial Administrativa Financiera por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agostoo de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Pago por honorarios profesionales corerspondiente al mes de julio de 2018.

description: Se anula para corregir la descripción del resumen. Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-70-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-070-2018 a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, Contratada como Oficial Administrativa Financiera por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agostoo de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-70-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-070-2018 a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, Contratada como Oficial Administrativa Financiera por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de octubre de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00.  Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-70-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-070-2018 a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, Contratada como Oficial Administrativa Financiera por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agostoo de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-70-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-070-2018 a favor de la señora Carmen Dinora Sierra Zuniga, Contratada como Oficial Administrativa Financiera por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agostoo de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. pago correspondiente al mes de septiembre de 2018, se retiene Impuesto Sobre la Renta de los meses de julio y septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00021508, DE FECHA 17/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: KM 164 CARRETERA A OLANCHO

scheme: HN-RTN

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

faxNumber: ND

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - RECTORIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - FORMACION SUPERIOR EN EL AREA AGRICOLA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 2 - OTORGAMIENTO DE BECAS UNIVERSITARIAS

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00021507, DE FECHA 12/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00021503, DE FECHA 22/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00023682, DE FECHA 19/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0000-001-01-00021505, DE FECHA 03/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADA EN TRACTOR FORD 6610, INV. 2ª-3085, ASIGNADO AL DEPTO. ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. LOS TRACTORES Y EQUIPO SON PARA LAS PRÁCTICAS DE SEGUNDO AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA.

FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ

legalName: FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA EN MODALIDAD DE INTERNADO

type: CONT


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000442, DE FECHA 22/08/2018, POR SUMINISTRO DE 20 CAJAS DE HUEVO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA

legalName: JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0000-001-01-00021506, DE FECHA 06/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000507, DE FECHA 05/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-093-2018, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL CONTRA INSECTOS (MOSCAS, CUCARACHAS, JATE, ZANCUDOS, ARAÑAS, HORMIGAS, GALGAS, Y RATAS), SERVICIO REALIZADO EN LA TORTILLERIA, COCINA Y COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES

legalName: CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES, PARA SER UTILIZADO EN BOMBA DE HACER VACIO EN LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

type: ORDCOM


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS POR ENVIÓ DE CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA FIRMA AL SR. ANDRES MEJIA QUIEN RESIDE EN NICECREST, TEXAS, USA Y QUE TIENE COMO FIN LOGRAR EL APOYO EN MUCHOS ASPECTOS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

JUAN AMILCAR COLINDRES MONCADA

legalName: JUAN AMILCAR COLINDRES MONCADA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21410-Correo Postal

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO

type: OFI


title: PAGO DE CONTRATO CST-102-2018, POR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MUÑON DE ARADO DE DISCO, TRABAJO REALIZADO EN ARADO MARCA TATU CON INVENTARIO No 1A-12543 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

RUBEN CISNEROS LEIVA

legalName: RUBEN CISNEROS LEIVA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DEL CONTRATO CST-103-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN TRACTOR FORD 6610, INV. 2A -3085 ASIGNADO AL DEPTO.  ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA. DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. LOS TRACTORES Y EQUIPO SON PARA LAS PRÁCTICAS DE SEGUNDO AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA.


title: REEMBOLSO DE GATOS INCURRIDOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN CON PLACA N-09576, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

MARIO EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: MARIO EDGARDO TALAVERA SEVILLA


title: PAGO DE CONTRATO N°, CST-060-2018 SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00002423 DE FECHA 10/04/2018. POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS SECCIONES DE REGISTRO Y ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO DE GATOS INCURRIDOS POR LA COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS, PARA SER ULITIZADO EN LA REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN CON PLACA N-09576, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-091-2018, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL CONTRA INSECTOS (MOSCAS, CUCARACHAS, JATE, ZANCUDOS, ARAÑAS, HORMIGAS, GALGAS, Y RATAS), SEGÚN FACTURA N°, 000-001-04-00000777, SERVICIO REALIZADO EN LA TORTILLERÍA, COCINA Y COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LOS COMISIONADOS EN TEGUCIGALPA, DEBIDO A LA EMERGENCIA DE LA CONVOCATORIA FUE NECESARIO UTILIZARA VEHÍCULO PERSONAL.

JUAN MIGUEL PEREZ

legalName: JUAN MIGUEL PEREZ


title: PAGO DEL CONTRATO CST-092-2018, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL CONTRA INSECTOS (MOSCAS, CUCARACHAS, JATE, ZANCUDOS, ARAÑAS, HORMIGAS, GALGAS, Y RATAS), SEGÚN FACTURA N°, 000-001-04-00000786, SERVICIO REALIZADO EN LA TORTILLERÍA, COCINA Y COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-090-2018, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL CONTRA INSECTOS (MOSCAS, CUCARACHAS, JATE, ZANCUDOS, ARAÑAS, HORMIGAS, GALGAS, Y RATAS), SEGÚN FACTURA N°, 000-001-04-00000761, SERVICIO REALIZADO EN LA TORTILLERÍA, COCINA Y COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMÁTICOS FECHADORES Y 2 SELLOS AUTOMÁTICOS REDONDOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS EDUARDO DIAZ PON

legalName: CARLOS EDUARDO DIAZ PON

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE UN LLAVÍN PARA PUERTA DEL SALÓN DE LA COMISIÓN INTERVENTORA.

RUDY VANESSA MUNGUIA REYES

legalName: RUDY VANESSA MUNGUIA REYES


title: PAGO DEL CONTRATO CST-080-2018, SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE GABACHAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL Y ESTUDIANTES COMO VESTIMENTA REGLAMENTARIA PARA LA PLANTA CÁRNICA DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

EDDUVINA DEL CARMEN CASTRO LOBO

legalName: EDDUVINA DEL CARMEN CASTRO LOBO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 7 - MEJORAMIENTO GENÉTICO PORCINO


title: PAGO DEL CONTRATO CST-094-2018 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA TORTILLERÍA, COCINA, Y COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006588 DE FECHA 13/09/2018. POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL VEHÍCULO FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N°-09575, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS-COSTA RICA- CATACAMAS EN LAS FECHAS DEL 17/10/2018 21/10/2018, CON EL PROPÓSITO DE PARTICUPAR EN EL SEGUNDO CONGERESO PRE-FICCUA COSTA RICA 2019 (FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO DE LA CULTURA Y EL ARTE. ESTA ASIGNACION CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE PARA HOSPEDAJE LPS.9,688.36Y PARA PASAJE AEREO EL VALOR DE LPS. 14,574.35 SIENDO UN TOTAL DE LPS.24,262.71

SAIRA CAROLINA ZELAYA GARCIA

legalName: SAIRA CAROLINA ZELAYA GARCIA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPRA DE UN SELLO DE BOLSILLO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ADQUIRIR UN SIM CARD Y UN PLAN DE DATOS ANUAL (PREFERIBLE) O MENSUAL NO INFERIOR A 5.5 GB. ESTA SIM CARD CON EL PLAN DE DATOS ACTIVO DEBERÍA ESTAR LISTO ANTES DEL VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE.

WILMER MISAEL REYES SANDOVAL

legalName: WILMER MISAEL REYES SANDOVAL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS A EL IGE. JOSÉ BAYARDO ALEMÁN MEJÍA PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR Y BOMBA DE SUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SEDE REGIONAL DE LA UNAG-MISTRUCK. ESTA ASIGNACIÓN ES LIQUIDABLE 100%.

JOSE BAYARDO ALEMAN MEJIA

legalName: JOSE BAYARDO ALEMAN MEJIA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPRA DE 12 CARTULINAS ESCARCHADA Y 2 CAJAS DE ALFILERES, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SECCIONES DE LA DIRECCION ACADEMICA DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

HECTOR HUGO GARCIA DIAZ

legalName: HECTOR HUGO GARCIA DIAZ

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE VIÁTICOS DE LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS; EN FECHA DE 09/10/2018, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL CON DIPUTADOS DEL DEPARTAMENTO DEL PARAÍSO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA DEL CENTRO REGIONAL TROJES. VALOR LIQUIDADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00369656, DE FECHA 09/10/2018.

ROMEO UCLIDES GUEVARA

legalName: ROMEO UCLIDES GUEVARA


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-019-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE CONTROL DE CALIDAD EN LA JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

FANNY ALEYDA MARADIAGA CARRANZA

legalName: FANNY ALEYDA MARADIAGA CARRANZA

actividadObra: 4 - FORMACIÓN ACADÉMICA EN MODALIDAD DE EXTERNADO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00012341 Y 000-001-01-00012342, DE FECHA 25/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL PARA LA CELEBRACIÓN DEL 65 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

streetAddress: RES. EL CAMPO, JUTICALPA OLANCHO

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-00000010, DE FECHA 25/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA

legalName: JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00005224 DE FECHA 12/02/2018  POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y ABONOS Y FERTILIZANTES, PARA SER UTILIZADOS EN LA EN SIEMBRA DE 15 MANZANAS DE MAÍZ PARA ELABORACIÓN DE SILO, PARA ALIMENTACIÓN DE HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO. ACADÉMICO. DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FAUSTINO REYES

legalName: FAUSTINO REYES

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012077, DE FECHA 21/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000975, DE FECHA 04/12/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA

legalName: JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000191, DE FECHA, 09/02/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO

legalName: CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000822, DE FECHA 17/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000952, DE FECHA 31/09/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000976, DE FECHA 10/12/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000823, DE FECHA 18/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000978, DE FECHA 17/12/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000824, DE FECHA 20/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000979, DE FECHA 20/12/2016, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, QUE REALIZARAN ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-02-00000829, DE FECHA 31/09/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000980, DE FECHA 20/12/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, QUE REALIZARAN ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000942, DE FECHA 21/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-02-00000830, DE FECHA 01/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-02-00000190, DE FECHA, 06/02/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-02-00000954, DE FECHA 01/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000943, DE FECHA 24/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000981, DE FECHA 26/12/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000831, DE FECHA 03/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000825, DE FECHA 24/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000983, DE FECHA 28/12/2016, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DE AULAS Y BAÑOS Y EN ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000984, DE FECHA 30/12/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000955, DE FECHA 04/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000826, DE FECHA 25/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-02-00000199, DE FECHA, 02/03/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000909, 000-001-02-00000910 DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000958, DE FECHA 04/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000951, DE FECHA 31/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000950, DE FECHA 28/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000960, DE FECHA 08/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000959, DE FECHA 07/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000918, DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000628, DE FECHA 08/07/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000857, DE FECHA 23/09/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000818, DE FECHA 10/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000832, DE FECHA 10/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE LÁCTEOS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO. DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000860, DE FECHA 28/09/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000817, DE FECHA 06/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000963, DE FECHA 11/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000816, DE FECHA 05/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000869, DE FECHA 03/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000964, DE FECHA 11/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000814, DE FECHA 03/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000971, DE FECHA 23/09/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000872, DE FECHA 05/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000964, DE FECHA 11/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS/"GR WERKS"

scheme: HND-OTHER

legalName: OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS/"GR WERKS"

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 29 - UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 12, 13 Y 15

proyecto: 3 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-71-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-071-2018 a favor del Señor Oscar Enrique Guzman Rios, Contratado como Tecnico en Informatica por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-129-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-129-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-129-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-129-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-71-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-071-2018 a favor del Señor Oscar Enrique Guzman Rios, Contratado como Tecnico en Informatica por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-71-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-071-2018 a favor del Señor Oscar Enrique Guzman Rios, Contratado como Tecnico en Informatica por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-71-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-071-2018 a favor del Señor Oscar Enrique Guzman Rios, Contratado como Tecnico en Informatica por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de octubre de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.  Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-71-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-071-2018 a favor del Señor Oscar Enrique Guzman Rios, Contratado como Tecnico en Informatica por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-71-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-071-2018 a favor del Señor Oscar Enrique Guzman Rios, Contratado como Tecnico en Informatica por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO POR PIBLICACION DE AVISO DE LICITACION DE ACLARACIONES Y ADENDAS DEL PROCESO N° LPN-02-OBRAS-UNA-PINPROS-2017, REMODELACION DE LA PLANTA DE MAQUILADO Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES UBICADO EN EL CAMPUS DE LA UNA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000760, DE FECHA 01/08/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000878, DE FECHA 10/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-02-00000195, DE FECHA, 23/02/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000876, DE FECHA 07/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000965, DE FECHA 11/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000929, DE FECHA 17/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000931, DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000968, DE FECHA 14/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000967, DE FECHA 11/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000833, DE FECHA 08/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-01-02-00000970, DE FECHA 16/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-01-02-00000961, DE FECHA 08/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN VELATORIO DE FAMILIAR DE EMPLEADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000962, DE FECHA 09/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO DE 10 CONGRESOS INTERCIONALES DE CIENCIAS VETERINARIAS Y ZOOTECNIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-01-02-00000962, DE FECHA 09/11/2016, POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ASEO, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO DE 10 CONGRESOS INTERCIONALES DE CIENCIAS VETERINARIAS Y ZOOTECNIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000917, DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO DE LA PRESENTACIÓN DE GASTRONÓMICA DE LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL MULTICULTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000966, DE FECHA 11/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO DE CLAUSURA DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS VETERINARIAS Y ZOOTECNIA DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000923, DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS ESPECIALES DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN APOYO LA EXPOFERIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000982, DE FECHA 28/12/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN DE INVITADOS ESPECIALES EN GRADUACIÓN 2016 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-01-02-00000924, DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADOS EN VELATORIO DE FAMILIAR DE EMPLEADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-01-02-00000925, DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN VELATORIO DE FAMILIAR DE EMPLEADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000949, DE FECHA 27/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADOS EN LA DONACIÓN DE 100 PLATOS DE COMIDA PARA LA ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE LESIONADOS MEDULARES Y SIMILARES FILIAL CATA CAMAS ASAMBLEA INFORMATIVA EL DÍA SÁBADO 29 DE OCTUBRE. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO,002-001-01-00000002 DE FECHA, 13/03/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-01-02-00000930, DE FECHA 17/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS POR LOS ALUMNOS DEL GRUPO DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000884, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ROMPOPE A SER PRESENTADOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000881, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS ESPECIALES DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN APOYO LA EXPOFERIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000932, DE FECHA 17/10/2016, POR SUMINISTRO DE UN CILINDRO DE GAS LPG, PARA SER UTILIZADOS EN ELABORACIÓN DE INCURTIDOS A SER PRESENTADOS EN LA EXPOFERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS EN APOYO DE ESTUDIANTES  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000881, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA EXPOFERIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000885, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO CON CHILE A SER PRESENTADOS EN LA EXPRO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000885, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO CON CHILE A SER PRESENTADOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-01-02-00000933, DE FECHA 17/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENDER COMOSION INTEGRADA POR EL RECTOR DE LA CATOLICA EN FIRMA DE COMVENIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000879, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA EXPOFERIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000927, DE FECHA 25/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA CONFERENCIA MAGISTRAL Y REUNIONES DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN EL LAVADO DE OVEROLES DEL PERSONAL, ESTUDIANTES Y ASEO EN OFICINAS DE LA GRANJA PORCINA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000879, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA EXPOFERIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000873, DE FECHA 07/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA CARROZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. PRESENTADA EL 3 DE OCTUBRE EN HONOR AL SANTO PATRONO SAN FRANCISCO DE ASÍS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000922, DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL PROGRAMA DE ECAS-UNA DEL DEPTO. ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-01-02-00000934 Y 000-01-02-00000935, DE FECHA 21/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS POR LOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y NO SINDICALIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL 31 ANIVERSARIO DEL SINTEUNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-0000919, DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL PROGRAMA DE ECAS-UNA DEL DEPTO. ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000828, DE FECHA 25/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO ORGANIZADO POR ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000947, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA EXPOFERIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.PLASTICOS EXPO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 00000912,00000913,00000914,00000915 DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL PROGRAMA DE ECAS-UNA DEL DEPTO. ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


description: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN EL LAVADO DE OVEROLES DEL PERSONAL, ESTUDIANTES Y ASEO EN OFICINAS DE LA GRANJA PORCINA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000987, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE NECTARES DE FRUTAS A SER UTILIZADOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS EN APOYO A LOS ESTUDIANTES  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000882, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE HORCHATA (GRUPO 2) A SER PRESENTADOS EN LA EXPRO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000897, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE JUGOS NATURALES Y ROSQUILLAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS EN APOYO A LOS ESTUDIANTES  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000882, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE HORCHATA (GRUPO 2) A SER PRESENTADOS EN LA EXPRO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000897, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABRACION DE JUGOS NATURALES Y ROSQUILLAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS EN APOYO A LOS ESTUDIANTES  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000883, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE OSMIL Y ARROZ CON LECHE A SER PRESENTADOS EN LA EXPRO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000870, DE FECHA 03/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZAD EN EL EVENTO ESPECIAL COORDINADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-000001146, DE FECHA 22/08/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA CAPACITACIÓN QUE REALIZO (ONCAE) PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000880, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA EXPOFERIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000880, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA EXPOFERIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.PLASTICOS EXPO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000891, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE NÉCTARES DE FRUTAS A SER PRESENTADOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000874, DE FECHA 07/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADOS EN APOYO AL COMITÉ DE LA FERIA PARA ATENDER PERSONAS QUE DESFILAN EL 03 DE OCTUBRE, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00016252, DE FECHA 13/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000911, DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE LÁCTEOS DE LA UNA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000953, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE ENCURTIDOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS EL 13 DE OCTUBRE DE 2016 EN EL QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ESTARÁ REPRESENTANDO CON LA ELABORACIÓN DE ALGUNOS ALIMENTOS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000888, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE SALSA PICANTE (ROJA Y VERDE) A SER PRESENTADOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000921, DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL PROGRAMA DE ECAS-UNA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000941, DE FECHA 21/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA SER UTILIZADO EN LOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y NO SINDICALIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL 31 ANIVERSARIO DEL SINTEUNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000902, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE MADERA Y SUS MANUFACTURAS, PARA SER UTILIZADOS EN REPRESENTACIÓN DE GASTRONOMÍA DE LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL MULTICULTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-0000894, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE NÉCTARES DE FRUTAS A SER PRESENTADOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-0000894, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE NÉCTARES DE FRUTAS A SER PRESENTADOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000903, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN REPRESENTACIÓN DE GASTRONOMÍA DE LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL MULTICULTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000895, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABRACION DE INCURTIDOS , PARA SER UTILIZADOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS EN APOYO A LOS ESTUDIANTES  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN EL LAVADO DE OVEROLES DEL PERSONAL, ESTUDIANTES Y ASEO EN OFICINAS DE LA GRANJA PORCINA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000893, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE NÉCTARES DE FRUTAS A SER PRESENTADOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000893, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE NÉCTARES DE FRUTAS A SER PRESENTADOS EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000907, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPRESENTACIÓN DE GASTRONOMIA DE LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL MULTICULTURAL DE LA CIUDAD DE CATACAMAS EN APOYO A LOS ESTUDIANTES  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000899 Y 000-001-02-00000900, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPRESENTACIÓN DE GASTRONOMIA DE LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL MULTICULTURAL DE LA CIUDAD DE CATACAMAS EN APOYO A LOS ESTUDIANTES  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000892, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE HELADO DE PAPA Y CROQUETAS DE PESCADO A SER PRESENTADO EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000948, DE FECHA 27/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN VELATORIO DE FAMILIAR DE EMPLEADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000900, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ASEO, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPRESENTACIÓN DE GASTRONOMIA DE LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL MULTICULTURAL DE LA CIUDAD DE CATACAMAS EN APOYO A LOS ESTUDIANTES  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-0000892, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA SER UTILIZADO EN EL HELADO DE PAPA Y CROQUETAS DE PESCADO A SER PRESENTADO EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-02-00000948, DE FECHA 27/10/2016, POR SUMINISTRO DE UNTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR,PARA SER UTILIZADOS EN VELATORIO DE FAMILIAR DE EMPLEADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00016276, DE FECHA 16/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000836 Y 000-001-02-00000837, DE FECHA 21/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS FINCAS OABI ASIGNADAS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000956 Y 000-001-02-00000957, DE FECHA 04/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS FINCAS OABI ASIGNADAS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000904 Y 000-001-02-00000905, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS FINCAS OABI ASIGNADAS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000904 Y 000-001-02-00000905, DE FECHA 04/11/2016, POR SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADO EN LAS FINCAS OABI ASIGNADAS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000969, DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS FINCAS OABI ASIGNADAS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000938 Y 000-001-02-00000939, DE FECHA 21/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO POR ESTUDIANTES EN LAS FINCAS OABI ASIGNADAS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00016403, DE FECHA 20/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000940, DE FECHA 21/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS PARA COSINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS FINCAS OABI ASIGNADAS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-0000916, DE FECHA 14/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE LA PLANTA DE LÁCTEOS UNA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000898, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE COCTEL DE FRUTAS A SER PRESENTADO EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000898, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE COCTEL DE FRUTAS A SER PRESENTADO EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000896, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE ENCHILADAS A SER PRESENTADO EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000896, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE ENCHILADAS A SER PRESENTADO EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000889, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE NÉCTARES  DE FRUTAS A SER PRESENTADO EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000889, DE FECHA 11/10/2016, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE NÉCTARES DE FRUTAS A SER PRESENTADO EN LA EXPO-FERIA AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DEL CONTRATO CSC-020-2018, POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE CARPAS, MESAS Y SILLAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INAUGURACIÓN DEL MES PATRIO EL 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE PARA EL RECIBIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES QUE SE FUERON DE CAMBIO DE PERIODO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIA MERCEDES HERNANDEZ ARGUETA

legalName: CLAUDIA MERCEDES HERNANDEZ ARGUETA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00021512, DE FECHA 25/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000572, DE FECHA 26/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00016430, DE FECHA 23/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001626 DE FECHA 12/04/2018, POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE TRACTOR VENIRAN 399 ALBA 008, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CRISTINO DE JESUS CANELAS

legalName: CRISTINO DE JESUS CANELAS

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE LA FACTURA No. 00012411,00012412 DE FECHA 08/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: COMPRA DE 50 MARCADORES, PARA SER UTILIZADOS EN LA GRANJA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CAMILA CASTRO FUNEZ

legalName: CAMILA CASTRO FUNEZ

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-72-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-072-2018 a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, Contratado como Abogado Junior por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-130-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-130-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-130-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-130-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-72-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-072-2018 a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, Contratado como Abogado Junior por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-72-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-072-2018 a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, Contratado como Abogado Junior por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de octubre de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-72-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-072-2018 a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, Contratado como Abogado Junior por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-72-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-072-2018 a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, Contratado como Abogado Junior por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012208, DE FECHA 17/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


ANDREA LOANA HERNANDEZ PINEDA

legalName: ANDREA LOANA HERNANDEZ PINEDA

actividadObra: 3 - Componente III. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-021-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-021-2018 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, Contratada como Tecnico en Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-13-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-13-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-13-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-021-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-021-2018 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, Contratada como Tecnico en Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-021-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-021-2018 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, Contratada como Tecnico en Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-021-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-021-2018 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, Contratada como Tecnico en Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-021-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-021-2018 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, Contratada como Tecnico en Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido  del 01 de enero al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-021-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-021-2018 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, Contratada como Tecnico en Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago correcpondiente al mes de febrero de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-021-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-021-2018 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, Contratada como Tecnico en Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00..Pago por diferencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato.


title: PAGO DE LAS FACTURAS 000-001-01-00009728, 000-001-01-00009729 Y 000-001-01-00009730 DE FECHAS 21/02/2018, POR SUMINISTRO  DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

legalName: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001280, DE FECHA 25/01/2018, POR SUMINISTRO DE MADERA, PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORCION DE TARIMAS EN LAS RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LIVIA ERNELINA MUÑOZ VINDEL

legalName: LIVIA ERNELINA MUÑOZ VINDEL


title: COMPRA DE CUCHILLOS PARA DESHUESAR PARA SER UTILIZADO EN EL DESHUESE DE CANALES DE CERDO Y RES EN LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO DE CONTRATO CST-079-2018 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DEL ALCEN DE LA SECCIÓN DE PROVEEDURÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES

legalName: CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE CONTRATO CST-095-2018 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA YAMAHA XT225 PLACA MN-4173 ASIGNADA A LA SECCIÓN DE PROVEEDURÍA TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VICTOR MANUEL TURCIOS MATUTE

legalName: VICTOR MANUEL TURCIOS MATUTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-011-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA EN LA JORNADA NOCTURNA Y ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS DE LA JORNADA NOCTURNA LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL PRIMER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018. NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA A NOMBRE DE LA LIC. ANGELICA MARÍA MELÉNDEZ MOLINA SEGÚN LO EXPRESADO EN EL MEMORANDO GAF-058-2018 Y NOTA T-UNA-060-2018.

ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA

legalName: ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA


title: COMPRA DE 3 SELLOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PREINTERVENTORIA EN LA REVISION DE LOS DOCUMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS EDUARDO DIAZ PON

legalName: CARLOS EDUARDO DIAZ PON

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL MOLINO DE MARTILLO CON NUMERO DE INVENTARIO IC-8425 ASIGNADO A LA GRANJA DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE CONTRATO CST-169-2017 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN PARA SER UTILIZADA EN CORTES DE CANAL EN LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

RUBEN CISNEROS LEIVA

legalName: RUBEN CISNEROS LEIVA


title: PAGO DE CONTRATO CST-168-2017 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN PARA SER UTILIZADA EN EL MOLINO CON SERIE # 28314 ASIGNADO A LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE CONTRATO CST-193-2017 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN REBANADORA, PROCESADORA DE VEGETALES Y LICUADORA DEL COMER ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00001591-2017 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MÁQUINA DE TORTILLAS EN EL COMER ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00016444, DE FECHA 26/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE CONTRATO CST-187-2017 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LAS ESTUFAS DEL COMER ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE CONTRATO CST-191-2017 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN MESCLADORA EN EL COMER ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE CONTRATO CST-172-2017 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN TRACTOR FORD 2A 7610 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPTO. ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE CONTRATO CST-179-2017 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LAS ESTUFAS Y LICUADORA INDUSTRIAL DEL COMER ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00016575, DE FECHA 01/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA DELCONTRATO CST-180-2017 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE PLANCHAS DE COCINA EN EL COMER ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE VIÁTICOS DE LA GIRA DE CATACAMAS- TEGUCIGALPA- CATACAMAS, EN FECHA DE 26 AL 28/09/2018, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE PORTALES DONDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ALCANZO EL 100% DE INTERÉS DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA EL DÍA VIERNES AL DÍA DEL SABER (ACTIVIDAD DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA

DEYSI MARIA SINCLAIR DIAZ

legalName: DEYSI MARIA SINCLAIR DIAZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA CATACAMAS-ANTIGUA GUATEMALA-CATACAMAS EN LAS FECHAS DEL 23 AL 27/10/2018, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL SEGUNDO ENCUENTRO CENTRO AMERICANO Y CARIBEÑO DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE SALUD, ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 2,680.00 PARA TRANSPORTE Y L. 9,694.84 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE

CARLOS JOSE FUENTES ZUNIGA

legalName: CARLOS JOSE FUENTES ZUNIGA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REVERSIÓN PARCIAL DEL VALOR DE LOS VIÁTICOS ASIGNADOS EN LA GIRA CATACAMAS-ANTIGUA GUATEMALA-CATACAMAS EN LAS FECHAS DEL 23 AL 27/10/2018, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL SEGUNDO ENCUENTRO CENTRO AMERICANO Y CARIBEÑO DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE SALUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-3018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-3018-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00001459-2017 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS PRÁCTICAS DE CAMPO CON ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001849 DE FECHA 09/02/2018, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA TORTILLERIA DEL COMEDOR  ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA 000-008-01-00000553 DE FECHA 26/09/2018 POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (ADQUISICIÓN DE PIE DE CRÍA) PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PAGO SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CAMIÓN TOYOTA DINA CON NÚMERO DE PLACA N-06584 ASIGNADO A LA GRANJA PORCINA DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

OSCAR ANIVAL INESTROZA CARCAMO

legalName: OSCAR ANIVAL INESTROZA CARCAMO

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 35100-Productos Químicos


title: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CAMIÓN TOYOTA DINA CON NÚMERO DE PLACA N-06584 ASIGNADO A LA GRANJA PORCINA DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS PARA SER UTILIZADO EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS CERDOS DE LA GRANJA PORCINA DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00016806, DE FECHA 05/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN GIRA REALIZADA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN LAS FECHAS DEL 09/10/2018 AL 10/10/2018, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CONFERENCIA DE INFECCIONES CUTÁNEAS ASOCIADAS A ALERGIAS Y COMBATIRLAS, IMPARTIDA POR EL MVZ ALBERTO MARTÍN CORDERO (EVENTO COORDINADO POR LA EMPRESA MUNDO ANIMAL)

MARVIN ORLANDO GARCIA AGUILAR

legalName: MARVIN ORLANDO GARCIA AGUILAR


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CORRECCIÓN EN EL OBJETO DE GASTO DE EL PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE INSTITUCIONAL (AVISO DE LICITACIÓN PRE-CALIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS OBRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA AÑO 2019 SDP-001-2018) SEGÚN COPIA DE FACTURA ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-3033-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-3033-1-0

type: OFICIO


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN VEHÍCULOS Y MOTORES ASIGNADO A LA PLANTA CÁRNICA DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 234-001-01-00022266, DE FECHA 08/10/2018, POR COMPRA GAS LPG, PARA SER UTILIZADO EN ESTUFAS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E.Y L.S.A. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COL. LOARQUE CALLE LA CAÑADA


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00016823, DE FECHA 06/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS ASIGNADOS AL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018.

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000503, DE FECHA 05/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ

legalName: JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ


title:
PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018.

actividadObra: 6 - VINCULACIÓN UNIVERSIDAD - SOCIEDAD


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS ASIGNADOS AL CENTRO DE DESARROLLO DE  PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018.


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE UN ROUTER INALÁMBRICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE SEGÚN FACTURA, 000-001-01-00624888 DE FECHA 18/02/2018

RAMON LEON CANACA CALDERON

legalName: RAMON LEON CANACA CALDERON

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR OXIGENADOR DE LA MÁQUINA DE TORTILLAS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE FONDO ASIGNADO PARA LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS; EN LA FECHA 28/10/2018, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN EL SISTEMA ADMINISTRADOR DE RENTAS (SAR).

JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA

legalName: JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE DIESEL CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018.

type: MEMORA


title: COMPRA CABLE PARA ENCHUFE, PARA SER ULILIZADO EN SECADORA ELECTRICA EN BIOTECNOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AGRICOLA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE FACTURAS  DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018.


title: PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN CONSEPTO DE COMBUSTIBLE  DE LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS; EN FECHA DE 11/10/2018, SEGUN FACTURA 000-001-01-00041617, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN OFICIAL A LAS INSTALACIONES DEL COSUDE


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REPARACIÓN DE EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LA FINCA AGROECOLÓGICA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE SEGÚN FACTURAS, 000-001-01-00001519, 000-001-01-00055765. DE FECHA 22/01/2018

JOSE ADOLFO PINEDA ROQUE

legalName: JOSE ADOLFO PINEDA ROQUE

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE FACTURA No. 11265 DE FECHA 01/06/2015, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS AGRICOLA, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE HORTALIZAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

legalName: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00005521, DE FECHA 09/08/2016, POR SUMINISTROS DE ABONOS Y FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTACIÓN DE DOS MANZANAS DE FRIJOL, COMO INVESTIGACIÓN DE JÓVENES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00005767, DE FECHA 18/11/2016, POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO POR ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

JOSE ROBERTO QUAN NAJERA

legalName: JOSE ROBERTO QUAN NAJERA


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00014504, DE FECHA 19/09/2017, POR SUMINISTROS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00009424, 000-001-01-00009425, DE FECHAS 05/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00007922, 000-001-01-00007923 DE FECHAS 23/02/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

legalName: LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 1 - Componente I. Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad / Policía Nacional.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-75-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-075-2018 a favor de la Señora Ligia Isabel Caceres Chavarria, Contratada como Asistente del Director General por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, pago mensual $2,000.00.Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-131-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-131-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-131-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-131-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-75-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-075-2018 a favor de la Señora Ligia Isabel Caceres Chavarria, Contratada como Asistente del Director General por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, pago mensual $2,000.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-75-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-075-2018 a favor de la Señora Ligia Isabel Caceres Chavarria, Contratada como Asistente del Director General por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de octubre de 2018, pago mensual $2,000.00. Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-75-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-075-2018 a favor de la Señora Ligia Isabel Caceres Chavarria, Contratada como Asistente del Director General por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, pago mensual $2,000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-75-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-075-2018 a favor de la Señora Ligia Isabel Caceres Chavarria, Contratada como Asistente del Director General por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, pago mensual $2,000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00014221, DE FECHA 31/08/2017, POR SUMINISTROS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE CÁMARAS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00015281, DE FECHA 07/11/2017, POR SUMINISTROS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008810, DE FECHA 18/10/2017, POR COMPRA DE  PINTURAS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADA EN EL EDIFICIO DE LA RECTORÍA   DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00015284, DE FECHA 07/11/2017, POR SUMINISTROS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCIÓN DE TESORERÍA GENERAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00014220, DE FECHA 31/08/2017, POR SUMINISTROS DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE MATRÍCULAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-00011333, DE FECHA 23/12/2017, POR SUMINISTROS DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS CERDOS EN LA GRANJA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

INVERSIONES MORAVIA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL ATRAS DEL HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: INVERSIONES MORAVIA SA DE CV

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-0001668, DE FECHA 22/09/2017, POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO DE LOS CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

streetAddress: BO.VILLA ADELA 7 AVE.ENTRE 15 Y 16 CLLE. C-1543, COM.

legalName: ALIMENTO, S. DE R.L.

ALIMENTO, S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE DIESEL CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS ASIGNADOS AL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00023286, DE FECHA 30/11/2017, POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00017123, DE FECHA 11/10/2017, POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA TESIS REALIZADA POR ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO EN ALIMENTACIÓN DE CERDOS EN LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.