rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 2564-1-0 - COMPRA DE (TONNER 1) SEGUN ORDEN #-216-2018, SOLICITADO POR L DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-2564-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-2564-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 218-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 218-2018, SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00011524 -11525 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 16/07/2018. COMPRA DE MATERIAL DE ASEO VARIOS , SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


GILMA LIDIA AYALA ROSA

scheme: HND-IDCARD

legalName: GILMA LIDIA AYALA ROSA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 2558-1-0 - RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2018
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-SE-DGA-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-2558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-2558-1-0

type: OFI

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2018
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-SE-DGA-2018


title: COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, SEGUN ORDEN #-250-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 250-2018 SEGUN FACTURA N. 006-003-01-00032768 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 29/06/2018  DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON, MODELO IR ADVANCE 400 IF, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


title: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA  (4 PERSONAS) TEMA COSO ERM2017Y TECNICAS DE PREVENSIÓN Y COMBATE AL FRAUDE.

name: SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA EL HOGAR 1 ENTRADA EDIFICIO COPEMH CONTIGUO PIZZA HUT CUARTO PISO CUBICULO NO. 401

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA  (4 PERSONAS) TEMA COSO ERM2017Y TECNICAS DE PREVENSIÓN Y COMBATE AL FRAUDE, PAGO CON FACTURA #-000305-2018, RECIBO- #-00368-2018.


title: CANCELACION DE PASAJES POR GIRA RELIZADA A LA SECRETARIA DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE REGULARIZAR FONDOS PROPIOS EN EL SISTEMA SIAFI

SIDALIA MARGARITA CARCAMO ARGUIJO

legalName: SIDALIA MARGARITA CARCAMO ARGUIJO

ga: 12 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: ORDCOM


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 017-2018 COMO " COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2018

BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

legalName: BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 017-2018 COMO " COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 017-2018 COMO " COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000060

description:
RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 017-2018 COMO " COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS No. 1, 2 Y 3 DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000057 PRODUCTO No. 1
RECIBO No. 000-001-04-00000058 PRODUCTO No. 2
RECIBO No. 000-001-04-00000059 PRODUCTO No. 3


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 023-2018 COMO " ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2018

YENI WALESKA CUADRA ROSALES

legalName: YENI WALESKA CUADRA ROSALES

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 023-2018 COMO " ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 023-2018 COMO " ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000113

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 023-2018 COMO " ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 1, 2 Y 3 DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000107 PRODUCTO No. 1
RECIBO No. 000-001-04-00000110 PRODUCTO No. 2
RECIBO No. 000-001-04-00000111 PRODUCTO No. 3


title: ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO VOLKSWAGEN, SEGUN ORDEN #-238-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO VOLKSWAGEN, SEGUN ORDEN #-238-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, SE HACE PAGO CON FACTURA #-0002267-2018, RECIBO #-000180-2018.


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 024-2018 COMO " ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2018

DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

legalName: DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 024-2018 COMO " ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 024-2018 COMO " ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000062

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 024-2018 COMO " ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 1,2 Y 3  DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000059 PRODUCTO No. 1
RECIBO No. 000-001-04-00000060 PRODUCTO No. 2
RECIBO No. 000-001-04-00000061 PRODUCTO No. 3


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 021-2018 COMO " ANALISTA TECNICO ESTADISTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2018

SANTOS GABRIEL CRUZ AUXUME

legalName: SANTOS GABRIEL CRUZ AUXUME

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE EL TIENE PAGOS A CUENTA

description:
RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 021-2018 COMO " ANALISTA TECNICO ESTADISTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000017

description: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTOSEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 021-2018 COMO " ANALISTA TECNICO ESTADISTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 021-2018 COMO " ANALISTA TECNICO ESTADISTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000117

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 021-2018 COMO " ANALISTA TECNICO ESTADISTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 1,2 Y 3 DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000114 PRODUCTO No. 1
RECIBO No. 000-001-04-00000115 PRODUCTO No. 2
RECIBO No. 000-001-04-00000116 PRODUCTO No. 3


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 018-2018 COMO " COORDINADOR DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2018

HECTOR ALONSO MACHUCA CHAVARRIA

legalName: HECTOR ALONSO MACHUCA CHAVARRIA

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 018-2018 COMO " COORDINADOR DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 018-2018 COMO " COORDINADOR DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETEINE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000069

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 018-2018 COMO " COORDINADOR DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 1, 2 Y 3 DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000063 PRODUCTO No. 1
RECIBO No. 000-001-04-00000064 PRODUCTO No. 2
RECIBO No. 000-001-04-00000066 PRODUCTO No. 3


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 15/6/2018 A OCOTEPEQUE,LEMPIRA, Y STA.BARBARA PRIMER CONVERSATORIO DE PARTICIPACION COMUNITARIA 2018 Y ENTREGA DE PERSONALIDAD JURIDICA.

JANINE LORENA CASTELLANOS ELVIR

legalName: JANINE LORENA CASTELLANOS ELVIR

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 025-2018 COMO " TECNICO DE SOPORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2018

EVER JOSE NAVAS VASQUEZ

legalName: EVER JOSE NAVAS VASQUEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 025-2018 COMO "  TECNICO DE SOPORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 025-2018 COMO " TECNICO DE SOPORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000061

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 025-2018 COMO " TECNICO DE SOPORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 1, 2 Y 3  DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

legalName: OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 28/5/2018 A GRACIAS LEMPIRA  RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA DE MATERIAL FUNGIBLE A CENTROS DE EDUCACION PREBASICA SEGUN OFICIO ORIGINAL N. 00151-SDGEPB-2018 ESTA EN EL F01-2107. REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-2662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-2662-1-0


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2018 SEGUN OFICIO 775-DGA-2018

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 016-2018 COMO " ASISTENTE DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2018

DANIA KARINA GUTIERREZ

legalName: DANIA KARINA GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 016-2018 COMO " ASISTENTE DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 016-2018 COMO " ASISTENTE DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000112

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 016-2018 COMO " ASISTENTE DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 1, 2 Y 3 DEL AÑO 2018
SE LERETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000109 PRODUCTO No. 1
RECIBO No. 000-001-04-00000110 PRODUCTO No. 2
RECIBO No. 000-001-04-00000111 PRODUCTO No. 3


title: CANCELACION DE PASAJES POR ASISITIR A CONVOVATORIA  A LA SECRETARIA DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE REGULARIZAR FONDOS PROPIOS EN EL SISTEMA SIAFI

ELDI LILIANA MARTINEZ

legalName: ELDI LILIANA MARTINEZ


title: COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONADOS SEGUN ORDEN #-242-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONADOS SEGUN ORDEN #-242-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN PAGO CON FACTURA #-016271-2018, RECIBO #-0-2018.


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 019-2018 COMO " COORDINADOR SIARHD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2018

WENDY ROXANY ORTEGA RODRIGUEZ

legalName: WENDY ROXANY ORTEGA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 019-2018 COMO " COORDINADOR SIARHD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 019-2018 COMO " COORDINADOR SIARHD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000113

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 019-2018 COMO " COORDINADOR SIARHD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LOS 3 PRODUCTOS QUE REPRESENTAN EL 25 % DE LA CONSULTORIA DEL AÑO 2018.
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: CANCELACION DE PASAJES A LA UNIDAD DE SUPERVISION  POR GIRA REALIZADA A LA CIUDADA DE LA CEIBA ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE RECIBIR LA SOCILAIZACION DEL NUEVO MODELO DE LA SUPERVICION EDUCATIVA

NOYLA CECILIA SANTAMARIA ZAVALA

legalName: NOYLA CECILIA SANTAMARIA ZAVALA


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 022-2018 COMO " ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2018

GLENDI LORENA GODOY PINEDA

legalName: GLENDI LORENA GODOY PINEDA

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 022-2018 COMO " ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )

description:
PAGODE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 022-2018 COMO " ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000123

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 022-2018 COMO " ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 1, 2 Y 3 DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000119 PRODUCTO No. 1
RECIBO No. 000-001-04-00000120 PRODUCTO No. 2
RECIBO No. 000-001-04-00000121 PRODUCTO No. 3


FILADELFO CRISANTO FLORES

legalName: FILADELFO CRISANTO FLORES

rationale: CANCELACION TOTAL A FACTURA POR EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTL DE ISLAS DE LA BAHIA

description: PAGO PARCIAL A  FACTURA POR EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTL DE ISLAS DE LA BAHIA


title: COMPRA DE TONNER (14 UNIDADES), SEGUN ORDEN #-262-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE TONNER (14 UNIDADES), SEGUN ORDEN #-262-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE HACE PAGO SEGUN FACTURA #-0009267-2018, RECIBO #-0-2018.


title: SERVICIOS DE CEREMONIA TOLDOS Y SILLAS ESTACIÓN DE CAFE PARA JORNADA DE ORACIÓN 05 DE JUNIO DE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA #-224-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 224-2018, SEGUN FACTURA N. 000-001-01-000001004 DE FECHA 06/06/2018 Y RECIBO S/N DE FECHA 05/06/2018 SERVICIOS DE CEREMONIA TOLDOS Y SILLAS ESTACIÓN DE CAFE PARA JORNADA DE ORACIÓN 05 DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: ADQUISICIÓN  DE ALIMENTOS Y COFFE BREAK, PARA REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO, SEGUN ORDEN #-198-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, EN FECHA 15 DE JUNIO DEL 2018

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE EDUCACION EN LENGUAS ESTRANJERAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 198-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001015 Y RECIBO N. 000014 AMBOS DE FECHA 01/07/2018 ADQUISICIÓN  DE ALIMENTOS Y COFFE BREAK, PARA REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, EN FECHA 15 DE JUNIO DEL 2018, EN LAS INSTALACIONES DE INICE.


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ( 210 ALMUERZOA Y 420 COFFE BREAK) PARA  EL PLAN DE ACCIÓN DE FORMULAIÓN DE ANTE PROYECTO POA PRESUPUESTO 2019-2010, SEGUN ORDEN #-199-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, FECHAS DEL 13 AL 15 Y DEL 19 AL 21 DE JUNIO

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 199-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-000001010 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 21/06/2018 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ( 210 ALMUERZO Y 420 COFFE BREAK) PARA  EL PLAN DE ACCIÓN DE FORMULAIÓN DE ANTE PROYECTO POA PRESUPUESTO 2019-2010, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, FECHAS DEL 13 AL 15 Y DEL 19 AL 21 DE JUNIO.


title: COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS A ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA #-153-A/B-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AUTORIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS A ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA #-153-A/B-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AUTORIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-0000427/0000426-2018 RECIBOS #-001145/1144-2018.


title: COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 100 COFFE BREACK, PARA REUNIÓN DE PLAN DE PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES,SEGUN ORDEN NUMERO #-788-2018, SOLICITDO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO Y PEDAGOGICO, SE HACE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN OFICIO  #1061-SE-2018.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 100 COFFE BREACK, PARA REUNIÓN DE PLAN DE PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES,SEGUN ORDEN NUMERO #-788-2018, SOLICITDO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO Y PEDAGOGICO, SE HACE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN OFICIO  #1061-SE-2018, PAGO CON FACTURA #-0001997-2017, NOTA SEGUN OFICIO #1061-SE-2018SE AUTORIZA HACER PAGO DE DEUDA PENDIENTE DE 2017.


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 60 ALMUERZOS Y 120 COFFE BREAK POR JORNADA DE TRABAJO DE REVISIÓN DE REGLAMENTOS SEDUC, SEGUN ORDEN #-626-2017, SOLCICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 60 ALMUERZOS Y 120 COFFE BREAK POR JORNADA DE TRABAJO DE REVISIÓN DE REGLAMENTOS SEDUC, SEGUN ORDEN #-626-2017, SOLCICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-007592-7590-7594-2017, SE AUTORIZA HACER PAGO DE DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2017 SEGUN OFICIO #-1061-SE-2018.


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: ALQUILER DE SERVICOS DE MESAS Y SILLAS Y 600 ALMUERZOS POR CELEBRACIÓN DE FIESTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2017 SEGUN ORDEN #-797-2017, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, SE HACE PAGO SEGUN FACTURA #-008019-2018, NOTA SEGUN OFICIO 1061-SE-2018 SE AUTORIZA HACER PAGO DE DEUDA PENDIENTE DE, AÑO 2017


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
ADQUISICIÓN DE MATENIMIENTO Y REPARACIÓNDE 2 IMPRESORAS SEGUN ORDEN #-257-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
REVERSION POR IMPUTAR OBJETO DEL GASTO ERRONEAMENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-2682-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-2682-1-0


title: TRAMITE PARA LA CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBEJETIVO DE REVISAR Y REGULARIZAR LOS FONDOS PROPIOS PERTENENCIENTES DE LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

SIDALIA MARGARITA CARCAMO ARGUIJO

legalName: SIDALIA MARGARITA CARCAMO ARGUIJO


title: TRAMITE DE CANCELACION DE PASJES POR GIRA A REALIZAR ALA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL CON EL OBJETIVO DE REVISION DE EXPEDIENTES DE CENTROS EDUCATIVOS Y TRAMITES DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL A PARTIR DEL 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

JADEL MARICELA TURCIOS BEJARANO

legalName: JADEL MARICELA TURCIOS BEJARANO


title: ADQUISICIÓN DE (CAMISAS 23 TIPO POLO), SEGUN ORDEN DE COMPRA #- 259-2018, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 259-2018, SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00006639- 000-001-01-00006640 Y RECIBO N. 011494 AMBOS DE FECHA 31/07/2018.  ADQUISICIÓN DE (CAMISAS 23 TIPO POLO), , SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


title: TRAMITE PARA LA CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR EL PEI 2018-2022 SEGUN CONVOCATORIA A PARTIR DRL 10  AL 14 DE DICIEMBRE 2018

KAREN LORENA GONZALES ROMERO

legalName: KAREN LORENA GONZALES ROMERO


title: TRAMITE DE CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE REVISAR Y REGULARIZAR LOS FONDOS PROPIOS PERTENCIENTES A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

ELDI LILIANA MARTINEZ

legalName: ELDI LILIANA MARTINEZ


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 70 PERSONAS POR REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE ANALISIS ORGANIZACIONAL COMENZANDO EL 02 DE NOVIEMBRE FINALIZANDO EL 01 DE DICIEMBRE, A SOLICITUD DE LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, SE HACE PRECOMPROMISO SEGUN OFICIO 1061-SE-2018 POR DEUDA PENDIENTE EL AÑO 2017

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 70 PERSONAS POR REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE ANALISIS ORGANIZACIONAL COMENZANDO EL 02 DE NOVIEMBRE FINALIZANDO EL 01 DE DICIEMBRE, A SOLICITUD DE LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, SE HACE PRECOMPROMISO SEGUN OFICIO 1061-SE-2018 POR DEUDA PENDIENTE , EL AÑO 2017, SE HACE PAGO SEGUN FACTURA #-001950-2017-RECIBO #-2170-2017.


title: ADQUISICIÓN DE DESAYUNOS 46 ALMUERZOS 46 Y CENAS 46) Y 92 COFFE BREAK POR TRABAJO DE JUNTA DE SELECCIÓN DE DOCENTES 2017 REALIZADO EL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, SGUN ORDEN # 742-2017, NOTA SE HACE PRECOMPROMISO SEGUN OFICIO 1061-SE-2018 POR DEUDA PENDIENTE DE 2017. SOLCITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

rationale: ADQUISICIÓN DE DESAYUNOS 46 ALMUERZOS 46 Y CENAS 46) Y 92 COFFE BREAK POR TRABAJO DE JUNTA DE SELECCIÓN DE DOCENTES 2017 REALIZADO EL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, SGUN ORDEN # 742-2017, NOTA SE HACE PRECOMPROMISO SEGUN OFICIO 1061-SE-2018 POR DEUDA PENDIENTE DE 2017. SOLCITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PAGO CON FACTURA #0001966-2017, RECIBO #-2201-2017


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1439-2018 ADQUISICION DE UNA LAPTOP AVANZADA 13", MARCA HP - MODELO ELITEBOOK 725 G4 ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1439-2018 ADQUISICION DE UNA LAPTOP AVANZADA 13", MARCA HP - MODELO ELITEBOOK 725 G4 ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, SE HACE PAGO CON FACTURA #-013423-2018, FECIBO #-0-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N. 230-2018 CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA, A REALIZARSE EL DIA VIERNES 01/06/2018 EN LAS INSTALACIONES DEL RESTAURANTE BELLA VISTA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 230-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-000001003 DE FECHA 04/06/2018 Y RECIBO S/N DE FECHA 30/05/2018.CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA, A REALIZARSE EL DIA VIERNES 01/06/2018 EN LAS INSTALACIONES DEL RESTAURANTE BELLA VISTA.


rationale: ADQUISICIÓN DE 25 ALMUERZOS POR REUNIÓN DE SUPERVISORES EN EL CONCURSO DE SELECCIÓN DE DOCENTE 2017, SEGUN ORDEN #-740-2017, SOLCITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, SE HACE PAGO CON FACTURA #-0001956-2017, RECIBO #-2188-2017. SE HACE PAGO POR DEUDA PENDIENTE DE 2017 SEGUN OFICIO #1061-SE-2018.


title: TRAMITE PARA EL PAGO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A RELIZAR A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZACION DEL PEI 2018 -2022 SEGUN CONVOCATORIA A PARTIR DEL 10 AL 14 DE DICEMBRE

ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ

legalName: ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1438-2018 ADQUISICION DE 3 COMPUTADORAS SECRETARIALES MARCA HP - MODELO ELITEDESK 705 G4, ALTA CALIDAD (ZONA2) PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1438-2018 ADQUISICION DE 3 COMPUTADORAS SECRETARIALES MARCA HP - MODELO ELITEDESK 705 G4, ALTA CALIDAD (ZONA2) PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, SE HACE PAGO CON FACTURA #17339-2018, RECIBO #-0-2018.


title: CONTRATACIÓN DE MESAS Y SILLAS MANTELES, ESTACIÓN DE CAFE Y JUGO REPOSTERIA, 35 ALMUERZOS Y OTROS PARA REUNIÓN DE TRABAJO AL MAS ALTO NIVEL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CON LOS COOPERANTES DE (MERECE), SEGUN ORDEN #-792-2017, SOLCITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.NOTA DEUDA PENDIENTE DE AÑO 2017.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

rationale: CONTRATACIÓN DE MESAS Y SILLAS MANTELES, ESTACIÓN DE CAFE Y JUGO REPOSTERIA, 35 ALMUERZOS Y OTROS PARA REUNIÓN DE TRABAJO AL MAS ALTO NIVEL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CON LOS COOPERANTES DE (MERECE), SEGUN ORDEN #-792-2017, SOLCITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.NOTA DEUDA PENDIENTE DE AÑO 2017, SE HACE PAGO SEUN FACTURA #-000858/859-2017, RECIBO #-002314-2017, NOTA : DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2017 SEGUN OFICIO 1061-SE-2018.


title: ADQUISICIÓN DE 10 ALMUERZOS POR TRABAJO DE FUNCIONARIOS AL MAS ALTO NIVEL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y LA MESA REDONDA DE LOS COOPERANTES MERECE, SGUN ORDEN # 793-2017, NOTA SE HACE PRECOMPROMISO SEGUN OFICIO 1061-SE-2018 POR DEUDA PENDIENTE DE 2017. SOLCITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAl.

rationale: ADQUISICIÓN DE 10 ALMUERZOS POR TRABAJO DE FUNCIONARIOS AL MAS ALTO NIVEL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y LA MESA REDONDA DE LOS COOPERANTES MERECE, SGUN ORDEN # 793-2017, NOTA SE HACE PRECOMPROMISO SEGUN OFICIO 1061-SE-2018 POR DEUDA PENDIENTE DE 2017. SOLCITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAl, PAGO CON FACTURA #-0000860-2017, RECIBO #-002315-2017.


title: ADQUISICIÓN DE 25 COFFE BREAK POR DESPEDIDA DE VOLUNTARIOS JAPONESES, SEGUN ORDEN #-678-2017, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: ADQUISICIÓN DE 25 COFFE BREAK POR DESPEDIDA DE VOLUNTARIOS JAPONESES, SEGUN ORDEN #-678-2017, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, SE HACE PAGO CON FACTURA #-0000854-2017, RECIBO #-002143-2017, NOTA: DEUDA PENDIENTE DE 2017 SEGUN OFICIO #-1061-SE-2018.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE GIRA REALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, COLON, COPAN DEL 09 - 12 DE JUNIO DEL PRIMER CONVERSATORIO DE PARTICIPACION COMUNITARIA 2018

REINA LETICIA CAMPOS SIERRA

legalName: REINA LETICIA CAMPOS SIERRA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2018

MARIA BEATRIZ GONZALEZ GONZALEZ

legalName: MARIA BEATRIZ GONZALEZ GONZALEZ


title: ORDEN DE COMPRA N. 144-18 CENTROS DE MESA (35) POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION , A REALIZARSE EN LA HACIENDA EL TRAPICHE EL DIA VIERNES 18 DE MAYO DEL 2018.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 144-18 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00002059 Y RECIBO N.0862 AMBOS DE FECHA 01/08/2018. CENTROS DE MESA (35) POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION , A REALIZARSE EN LA HACIENDA EL TRAPICHE EL DIA VIERNES 18 DE MAYO DEL 2018.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR A JUTICALPA, OLANCHO, DANLI, EL PARAISO DEL 16 DE JULIO AL 28 DE JULIO SOBRE LEVANTAMIENTOS DE CENSOS EN CENTROS EDUCATIVOS

DOUGLAS DAVID SUAZO CANALES

legalName: DOUGLAS DAVID SUAZO CANALES

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title:
RESERVA DE FONDOS DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-2018 COMO INGENIERO CIVIL PARA EL DISEÑO, FORMULACION, Y CONTROL DE PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PROFESIONAL ( DGDP ) Y SUS CENTROS REGIONALES
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - DICIEMBRE DEL AÑO 2018

EDGAR RENE LOPEZ MONTOYA

legalName: EDGAR RENE LOPEZ MONTOYA

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-2018 COMO INGENIERO CIVIL PARA EL DISEÑO, FORMULACION, Y CONTROL DE PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PROFESIONAL ( DGDP ) Y SUS CENTROS REGIONALES
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - DICIEMBRE DEL AÑO 2018
DEVOLUCION DEL 15% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-2018 COMO INGENIERO CIVIL PARA EL DISEÑO, FORMULACION, Y CONTROL DE PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PROFESIONAL ( DGDP ) Y SUS CENTROS REGIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 15 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE.

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-2018 COMO INGENIERO CIVIL PARA EL DISEÑO, FORMULACION, Y CONTROL DE PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PROFESIONAL ( DGDP ) Y SUS CENTROS REGIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.
SE LE RETIENE EL 15% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-2018 COMO INGENIERO CIVIL PARA EL DISEÑO, FORMULACION, Y CONTROL DE PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PROFESIONAL ( DGDP ) Y SUS CENTROS REGIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 15 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000057

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-2018 COMO INGENIERO CIVIL PARA EL DISEÑO, FORMULACION, Y CONTROL DE PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PROFESIONAL ( DGDP ) Y SUS CENTROS REGIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 15 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000056

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-2018 COMO INGENIERO CIVIL PARA EL DISEÑO, FORMULACION, Y CONTROL DE PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PROFESIONAL ( DGDP ) Y SUS CENTROS REGIONALES
CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 DEL AÑO 2018 ( AGOSTO )
SE LE RETIENE EL 15 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-2018 COMO INGENIERO CIVIL PARA EL DISEÑO, FORMULACION, Y CONTROL DE PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PROFESIONAL ( DGDP ) Y SUS CENTROS REGIONALES
CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 DEL AÑO 2018 ( JULIO )
SE LE RETIENE EL 15 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-2018 COMO INGENIERO CIVIL PARA EL DISEÑO, FORMULACION, Y CONTROL DE PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PROFESIONAL ( DGDP ) Y SUS CENTROS REGIONALES
CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 DEL AÑO 2018 ( JUNIO )
SE LE RETIENE EL 15 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-2018 COMO INGENIERO CIVIL PARA EL DISEÑO, FORMULACION, Y CONTROL DE PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PROFESIONAL ( DGDP ) Y SUS CENTROS REGIONALES
CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 15 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-2018 COMO INGENIERO CIVIL PARA EL DISEÑO, FORMULACION, Y CONTROL DE PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PROFESIONAL ( DGDP ) Y SUS CENTROS REGIONALES
CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No.1 DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 15 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: ORDEN DE COMPRA N° 125-2018 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA EL EVENTO EN EL MUSEO DE IDENTIDAD NACIONAL TEGUCIGALPA

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 125-2018 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00009105
Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/04/2018. ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA EL EVENTO EN EL MUSEO DE IDENTIDAD NACIONAL TEGUCIGALPA.


title: COMPRA DE 6 SELLOS PARA FOLIAR DE (7) DIGITOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-982-2017, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, NOTA SE HACE COMPROMISO SUN OFICIO 1061-SE-2018 POR DEUDA PENDIENTE DE AÑO 2017.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE 6 SELLOS PARA FOLIAR DE (7) DIGITOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-982-2017, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, NOTA SE HACE COMPROMISO SUN OFICIO 1061-SE-2018 POR DEUDA PENDIENTE DE AÑO 2017, SE HACE PAGO CON FACTURA #-00016030-2017, RECIBO #-022173-2017.


OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO AL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE CENTRO OCCIDENTE YA QUE SE DESARROLLARA UN PROCESO DE CAPACITACION DE FORMACION PERMANENTE DIRIGIDO A FACILITADORES PEDAGOGICOS DE MATEMATICA Y EDUCACION FISICA DEL 08 AL 12 DE JULIO DE 2018
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-2845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-2845-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A PERSONAL ADMINISTRATIVO AL CENTRO REGIONAL DEL VALLE DE SULA Y CENTRO REGIONAL LITORAL ATLANTICO " PROCESO DE FORMACION DOCENTE DE LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS EN LAS AREAS CURRICULARES DE EDUCACION FISICA Y MATEMATICA QUE TIENE COMO OBJETIVO MEJORAR LAS COMPETENCIAS CIENTIFICAS, METODOLOGICAS,Y ACTITUDNALES DE LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS DE LAS REDES DEPARTAMENTALES, MINICIPIOS DE INCIDENCIA DE LOS CENTROS REGIONALES EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA Y EDUCACION FISICA A REALIZAR DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2018 , DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

SANTOS RIGOBERTO GONZALES REYES

legalName: SANTOS RIGOBERTO GONZALES REYES

WALTER ENRIQUE VASQUEZ

legalName: WALTER ENRIQUE VASQUEZ


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE FORMACION, TECNICOS PEDAGOGICOS DEL CENTRO REGIONAL Y DGDP

BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA

legalName: BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE SE DARA TRAMITE POR ONCAE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-2850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-2850-1-0


rationale:
ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1425-2018 ADQUISICION DE CAJAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00020117 Y RECIBO N° 40211 AMBOS DE FECHA 19/06/2018


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA DE COPAN,  OCOTEPEQUE, JUTICALPA, DANLI  LOS DIAS 22 AL 25 Y DEL 22 - 27 DE JULIO SOBRE EL ESTUDIO " LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE CAPACITACION A NIVEL DEPARTAMENTAL Y LOCAL EN EL CICLO DE LA EDUCACION BASICA EN EL AREA DE MATEMATICA "

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION, MOVILIZACION Y HOTEL EN EL PROCESO DE FORMACION DOCENTE DE LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS EN LAS AREAS CURRICULARES DE EDUCACION FISICA Y MATEMATICA SE LLEVARA A CABO DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2018  EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CENTRO SUR ORIENTE


title: ORDEN DE COMPRA N. 246-2018 (40) MERIENDAS MATUTINAS TIPO BUFFET PARA EL DIA MARTES 12/06/2018, EN LAS INSTALACIONES DE INICE, PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE FORMACION TECNICA PROFECIONAL EN EL SECTOR TURISMO.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 246-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-0100001007 Y RECIBO N. 000008 AMBOS DE FECHA 18/06/2018  (40) MERIENDAS MATUTINAS TIPO BUFFET PARA EL DIA MARTES 12/06/2018, EN LAS INSTALACIONES DE INICE, PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE FORMACION TECNICA PROFECIONAL EN EL SECTOR TURISMO.


title:
RESERVA DE FONDOS DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-2018 COMO ARQUITECTO PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO, FORMULACION Y CONTROL DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EXISTENTE Y SUS AMPLIACIONES EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL ( DGDP ) Y SUS CENTROS REGIONALES
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - DICIEMBRE DEL AÑO 2018

CARLOS LUIS OCHOA QUAN

legalName: CARLOS LUIS OCHOA QUAN

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
DEVOLUCION DEL 15 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-2018 COMO ARQUITECTO PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO, FORMULACION Y CONTROL DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EXISTENTE Y SUS AMPLIACIONES EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL ( DGDP ) Y SUS CENTROS REGIONALES
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - DICIEMBRE DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-2018 COMO ARQUITECTO PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO, FORMULACION Y CONTROL DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EXISTENTE Y SUS AMPLIACIONES EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL ( DGDP ) Y SUS CENTROS REGIONALES
CORRESPONDIENTE ALMESES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 15% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-2018 COMO ARQUITECTO PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO, FORMULACION Y CONTROL DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EXISTENTE Y SUS AMPLIACIONES EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL ( DGDP ) Y SUS CENTROS REGIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 15 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-2018 COMO ARQUITECTO PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO, FORMULACION Y CONTROL DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EXISTENTE Y SUS AMPLIACIONES EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL ( DGDP ) Y SUS CENTROS REGIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000077
SE LE RETIENE EL 15 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-2018 COMO ARQUITECTO PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO, FORMULACION Y CONTROL DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EXISTENTE Y SUS AMPLIACIONES EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL ( DGDP ) Y SUS CENTROS REGIONALES
SE LE RETIENE EL 15 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000075

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-2018 COMO ARQUITECTO PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO, FORMULACION Y CONTROL DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EXISTENTE Y SUS AMPLIACIONES EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL ( DGDP ) Y SUS CENTROS REGIONALES
SE LE RETIENE EL 15 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018
RECIBO No. 000-001-04-00000074

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-2018 COMO ARQUITECTO PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO, FORMULACION Y CONTROL DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EXISTENTE Y SUS AMPLIACIONES EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL ( DGDP ) Y SUS CENTROS REGIONALES
CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No.3 DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 15 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN RTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000073

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-2018 COMO ARQUITECTO PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO, FORMULACION Y CONTROL DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EXISTENTE Y SUS AMPLIACIONES EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL ( DGDP ) Y SUS CENTROS REGIONALES
CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 15 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000072

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-2018 COMO ARQUITECTO PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO, FORMULACION Y CONTROL DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EXISTENTE Y SUS AMPLIACIONES EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL ( DGDP ) Y SUS CENTROS REGIONALES
CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 1 DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 15 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN RTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000071 PRODUCTO No. 1

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-2018 COMO ARQUITECTO PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO, FORMULACION Y CONTROL DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EXISTENTE Y SUS AMPLIACIONES EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL ( DGDP ) Y SUS CENTROS REGIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 15 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000076


title: SE PAGO DE CONSULTORÍA POR DEVOLUCIÓN DE 10% DE RETENCIONES DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA N°-321-2017, NOTA : DEUDA PENDIENTE DE AÑO 2017 SEGUN OFICIO #-1061-SE-2018

JACQUELINE CRUZ RAMIREZ

legalName: JACQUELINE CRUZ RAMIREZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION , HOTEL , TRANSPORTE QUE SE ASIGNARA PARA " PROCESO DE FORMACION DOCENTE DE LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS EN LAS AREAS CURRICULARES DE EDUCACION FISICA Y MATEMATICA QUE TIENE COMO OBJETIVO MEJORAR LAS COMPETENCIAS CIENTIFICAS, METODOLOGICAS,Y ACTITUDNALES DE LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS DE LAS REDES DEPARTAMENTALES, MINICIPIOS DE INCIDENCIA DE LOS CENTROS REGIONALES EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA Y EDUCACION FISICA A REALIZAR DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2018 , DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

IRIS ONEYDA FLORES GALLARDO

legalName: IRIS ONEYDA FLORES GALLARDO

rationale: REINTEGRO POR DOCENTES QUE NO ASISTIERON AL PROCESO DE CAPACITACION  DEL 07 AL 12/8/2018  EL MISMO SE REALIZO EN EL CENTRO REGIONAL LITORAL ATLANTICO TELA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-2827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-2827-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N. 227-2018  (40) COFFEE BREAK MATUTINOS, (40) ALMUERZOS, (40) COFFEE BREAK VESPERTINOS POR 4 DIAS DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 PARA EL TALLER DE FORMACION TECNICA PARA REENFOQUE CURRICULAR DE BACHILLERATO TECNICO PROFECIONAL EN TURISMO.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 227-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001006 Y RECIBO N. 000007 AMBOS DE FECHA 18/06/2018  (40) COFFEE BREAK MATUTINOS, (40) ALMUERZOS, (40) COFFEE BREAK VESPERTINOS POR 4 DIAS DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 PARA EL TALLER DE FORMACION TECNICA PARA REENFOQUE CURRICULAR DE BACHILLERATO TECNICO PROFECIONAL EN TURISMO.


rationale:
ORDEN DE COMPRA N° 173-18 ADQUISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA HACIENDA EL TRAPICHE.
PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00001928 DE FECHA 18/05/2018 Y RECIBO 0848 DE FECHA 18/05/2018


title:
PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION, HOTEL Y TRANSPORTE
QUE ASISTIRAN AL PROCESO DE FORMACION DOCENTE DE LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS EN LAS AREAS CURRICULARES DE EDUCACION FISICA Y MATEMATICA SE LLEVARA A CABO DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2018 EN LA CIUDAD DE LA PAZ


title: CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE (25 ALMUERZOS) REALIZADA EN HACIENDA EL TRAPICHE SEGUN ORDEN DE COMPRA #-143-18, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 143-2018, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000078 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22/08/2018. CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE (25 ALMUERZOS) REALIZADA EN HACIENDA EL TRAPICHE, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1406-2018 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1406-2018 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00011644 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA N. 02/08/2018. ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL


title: ADQUISICIÓN DE 40 ALMUERZOA Y 80 COFFE BREACK, POR REUNIÓN CON LAS UNIDADES DE LINEA DE ESTA SUB SECRETARÍA, SEGUN ORDEN #-090-2018 SOLCITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: ADQUISICIÓN DE 40 ALMUERZOA Y 80 COFFE BREACK, POR REUNIÓN CON LAS UNIDADES DE LINEA DE ESTA SUB SECRETARÍA, SEGUN ORDEN #-090-2018 SOLCITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, SE HACE PAGO CON FACTURA #002168-2018, RECIBO #-2553-2018.


JUDITH BARAHONA URTECHO

legalName: JUDITH BARAHONA URTECHO

MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

legalName: MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

CINDY MARIELA UCLES VALDIVIA

legalName: CINDY MARIELA UCLES VALDIVIA

LEVIS NOHELIA ESCOBER MATHUS

legalName: LEVIS NOHELIA ESCOBER MATHUS

LEDA RAMONA MUNGUIA PUERTO

legalName: LEDA RAMONA MUNGUIA PUERTO

REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

legalName: REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

JORGE FELIX ORTEGA TORRES

legalName: JORGE FELIX ORTEGA TORRES

MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

legalName: ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

NUBIA REBECA VENTURA MORENO

legalName: NUBIA REBECA VENTURA MORENO

XOCHILT MERCEDES CERRATO SANCHEZ

legalName: XOCHILT MERCEDES CERRATO SANCHEZ

ROSARIO DEL CARMEN GARCIA MARCIA

legalName: ROSARIO DEL CARMEN GARCIA MARCIA

BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

legalName: BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

LOURDES PATRICIA REYES FLORES

legalName: LOURDES PATRICIA REYES FLORES

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 27/7/2018 A CHOLUTECA,SAN LORENZA, STA.BARBARA,SAN PEDRO SULA,LA PAZ,COMAYAGUA, GRACIAS, NUEVA OCOTEPEQUE,TOCOA,STA.ROSA DE COPAN,DANLI, EL PROGRESO, JUTICALPA,CEIBA, LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DEL DESEMPEÑO DOCENTE 2018.
REINTEGRO  YA QUE NO LE ASIGNARON VEHICULO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
LEDA RAMONA MUNGUIA PUERTO LPS. 609.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-2999-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-2999-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-2999-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-2999-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-2999-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-2999-1-0

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 27/7/2018 A CHOLUTECA,SAN LORENZA, STA.BARBARA,SAN PEDRO SULA,LA PAZ,COMAYAGUA, GRACIAS, NUEVA OCOTEPEQUE,TOCOA,STA.ROSA DE COPAN,DANLI, EL PROGRESO, JUTICALPA,CEIBA, LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DEL DESEMPEÑO DOCENTE 2018.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS PEDAGOGICOS A LOS CENTROS REGIONALES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA CLAUSURA DEL PROCESO DE FORMACION PERMANENTE EN PLATAFORMA VIRTUAL USA LEARNS NIVEL I

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06/7/2018 A TRUJILLO,JUTICALPA TRASLADAR PEROSNAL DE UDO .
COMPLEMENTO AL F01-2337  LPS. 2,685.00

JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE

legalName: JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL


MARTIN IGLECIAS REYES

legalName: MARTIN IGLECIAS REYES

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION, HOTEL Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL PROCESO DE FORMACION DOCENTE DE LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS EN LAS AREAS CURRICULARES DE EDUCACION FISICA Y MATEMATICA DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO DEL 18 AL 20 DE JULIO DEL 2018 DEPARTAMENTO DE CORTES EN EL CENTRO REGIONAL-CR-VS, DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA
REINTEGRO PORQUE NO SE PRESENTARON TODOS LOS PARTICIPANTES.
MARTIN IGLECIAS REYES LPS. 25,700.00 EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-2874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-2874-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N. 234-2018 ADQUISICION DE (1) SUMADORA ELECTRICA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 234-2018, SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001303 Y RECIBO N. 00114 AMBOS DE FECHA 13/08/2018. ADQUISICION DE (1) SUMADORA ELECTRICA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1401-2018 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS PEQUEÑAS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL.

FRANCISCO ANTONIO TORRES

legalName: FRANCISCO ANTONIO TORRES

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1401-2018, SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00157614 Y RECIBO N. 2886 AMBOS DE FECHA 02/08/2018. ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS PEQUEÑAS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: SERVICIO DE PINTADO DE BANDERA Y LOGO TIPO DE  VEHICULOS NISSAN NAVARA Y NISSAN FRONTIER DEL ,POLL DEL NIVEL CENTRAL, SEGUN ORDEN #-0133-2018.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 0133-18, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002326 Y RECIBO N° 000204 AMBOS DE FECHA 28/08/2018. SERVICIO DE PINTADO DE BANDERA Y LOGO TIPO DE  VEHICULOS NISSAN NAVARA Y NISSAN FRONTIER DEL POLL DEL NIVEL CENTRAL.


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD SEGUN RECIBO No. 1731478 VIGENCIA DEL 31/01/2018 AL 31/01/2019 AFIANZADO MARCIAL SOLIS PAZ

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ORDEN DE COMPRA N. 159-18 COFFE BREAK POR CELEBRACION DEL LUNES CIVICO A REALIZARSE EL 14 DE MAYO DEL 2018, EN LAS INSTALACIONES DEL PRIMER PISO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 159-18 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00002219 Y RECIBO N. 2575 AMBOS DE FECHA 14/05/2018 COFFE BREAK POR CELEBRACION DEL LUNES CIVICO A REALIZARSE EL 14 DE MAYO DEL 2018, EN LAS INSTALACIONES DEL PRIMER PISO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL EQUIPO TECNICO DE LA COMISION PARA LA CREACION DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL, EQUIPO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LO APRENDIDO EN LA CAPACITACION DEL AÑO PASADO, VISITARAN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE E INTIBUCA EN LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE JULIO DEL 2018.

REINA YANET AVILA CASTRO

legalName: REINA YANET AVILA CASTRO


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PERSONAL  POR GIRA EN EL PROCESO DE DOCENTES DE LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS, EN LAS AREAS CURRICULARES DE EDUCACION FISICA Y MATEMATICA EL CUAL SE DESARROLLARA EN EL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE VALLE DE SULA
( CORTES ) LOS DIAS 15 AL 19-20 DE JULIO DEL 2018

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


title: ORDEN DE COMPRA N. 0285-SEDUC-2018 (35) CAMISAS TIPO POLO CON 2 LOGOS, DIFERENTES COLORES. NOTA: EN VISTA DE QUE LAS OFERTAS SON MAS ALTAS QUE EL PRESUPUESTO CON EL QUE CUENTA EL PROYECTO CREA PARA LA ADQUISICION DE 40 CAMISETAS, SE HIZO UN AJUSTE EN LA CANTIDAD DE CAMISAS A ADQUIRIR POR LO QUE SE RECOMENDO ADJUDICAR LA CANTIDAD DE 35 CAMISAS A LA EMPRESA ALPHA PRINT, POR SER EL PROVEEDOR CON EL PRECIO MAS BAJO.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. CM-0285-SEDUC-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007017 Y RECIBO N° 012188 AMBOS DE FECHA 27/08/2018. (35) CAMISAS TIPO POLO CON 2 LOGOS, DIFERENTES COLORES. NOTA: EN VISTA DE QUE LAS OFERTAS SON MAS ALTAS QUE EL PRESUPUESTO CON EL QUE CUENTA EL PROYECTO CREA PARA LA ADQUISICION DE 40 CAMISETAS, SE HIZO UN AJUSTE EN LA CANTIDAD DE CAMISAS A ADQUIRIR POR LO QUE SE RECOMENDO ADJUDICAR LA CANTIDAD DE 35 CAMISAS A LA EMPRESA ALPHA PRINT, POR SER EL PROVEEDOR CON EL PRECIO MAS BAJO.


TELMA FELICITA FLETES TURCIOS

legalName: TELMA FELICITA FLETES TURCIOS

JOSE OCHOA COELLO

legalName: JOSE OCHOA COELLO

JOSE LUIS CABRERA SIERRA

legalName: JOSE LUIS CABRERA SIERRA

rationale:
PAGO DE PASAJES   DEL 23 AL 27/7/2018 A  PUERTO LEMPIRA,ROTAN  LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DEL DESEMPEÑO DOCENTE 2018.
REINTEGO DE PASAJES NACIONALES POR NO HABER SIDO UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3005-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3005-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO  PASAJES NACIONALES REALIZAR EL EVENTO DENOMINADO DOCENTES COMO AGENTES DE CAMBIO CONOCIMIENTO PRACTICAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES.  DEL 17 AL 20/7/2018  SE DESARROLLARA EN LAS INSTALACIONES DE  LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL  .


title: ORDEN DE COMPRA N. CM-256-SEDUC-2018 ADQUISICION DE UN MICROONDAS MARCA WHIRPOOL TAMAÑO ESTANDAR PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE TESORERIA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. CM-256-SEDUC-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0001812 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 11/09/2018. ADQUISICION DE UN MICROONDAS MARCA WHIRPOOL TAMAÑO ESTANDAR PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE TESORERIA.


title: ADQUISICIÓN DE (1500CARPETAS) Y (4 BANNER)  SEGUN ORDEN #-271-18 SOLCITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 271-18, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006192 Y RECIBO N° 03536 AMBOS DE FECHA 22/08/2018. ADQUISICIÓN DE (1500CARPETAS) Y (4 BANNER)  SOLCITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO.


title: ORDEN DE COMPRA N. CM-310-SEDUC-2018 ADQUISICION DE TUBOS DE LAMPARA DE 40 WATS FLORESENTES Y 4 BALASTROS DE 2X40 WATS DE 110 VOLTIOS PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y BODEGA MIRAFLORES.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. CM-310-SEDUC-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005211 Y RECIBO N° 00000048 AMBOS DE FECHA 22/08/2018. ADQUISICION DE TUBOS DE LAMPARA DE 40 WATS FLORESENTES Y 4 BALASTROS DE 2X40 WATS DE 110 VOLTIOS PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y BODEGA MIRAFLORES.


title: ORDEN DE COMPRA N. 137-2018 (400) ALMUERZOS (400) REFRESCOS (4) ARREGLOS MASIVOS (1) BUQUETE (350) ROSAS DECORADAS (20) CANASTAS MEDIANAS (20) MESEROS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, A REALIZARSE EN LA HACIENDA DEL TRAPICHE TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES 18/05/2018.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 137-2018 SEGUN FACTURA N.000-002-01-00002060 Y RECIBO N. 0863 AMBOS DE FECHA 01/08/2018, (400) ALMUERZOS (400) REFRESCOS (4) ARREGLOS MASIVOS (1) BUQUETE (350) ROSAS DECORADAS (20) CANASTAS MEDIANAS (20) MESEROS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, A REALIZARSE EN LA HACIENDA DEL TRAPICHE TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES 18/05/2018.


title: ORDEN DE COMPRA N. 239-2018 (25) ALMUERZOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO DE SODA LATA GRANDE PARA EL DIA MIERCOLES  06/06/2018 PARA EL "CURSO DE CAPACITACION DE GESTION Y CONFIGURACION DE AULAS VIRTUALES", SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N. 081-DGTE-2018.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 239-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001004 Y RECIBO N. 000005  AMBOS DE FECHA 11/06/2018 (25) ALMUERZOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO DE SODA LATA GRANDE PARA EL DIA MIERCOLES  06/06/2018 PARA EL "CURSO DE CAPACITACION DE GESTION Y CONFIGURACION DE AULAS VIRTUALES", SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N. 081-DGTE-2018.


title: ODEN DE COMPRA N. 270-2018 (40) COFFEE BREAK PARA "CLAUSURA DEL TALLER DE BIBLIOTECOLOGIA EN EL CENTRO REGIONAL CENTRO SUR-ORIENTE, DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 270-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001012 Y RECIBO N. 000012 AMBOS DE FECHA 25/06/2018  (40) COFFEE BREAK PARA "CLAUSURA DEL TALLER DE BIBLIOTECOLOGIA EN EL CENTRO REGIONAL CENTRO SUR-ORIENTE, DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA.


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1464-2018 SOLICITUD DE PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA .

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1464-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008302 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22/08/2018. SOLICITUD DE PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA .


title: ORDEN DE COMPRA N. 276-2018 (30) COFFEE BREAK PARA EL EVENTO "TALLER RELATIVO DE FORMACION DOCENTE" PARA EL MIERCOLES 27 DE JUNIO DEL 2018, EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL (INICE) SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N. 1080-DGAF-SE-2018.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 276-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001013 Y RECIBO N. 000013 AMBOS DE FECHA 28/06/2018, (30) COFFEE BREAK PARA EL EVENTO "TALLER RELATIVO DE FORMACION DOCENTE" PARA EL MIERCOLES 27 DE JUNIO DEL 2018, EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL (INICE) SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N. 1080-DGAF-SE-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1466-2018 ADQUISICION DE TRES LAPTOP AVANZADA 13" ALTA CALIDAD ( ZONA 1) PARA USO DE LA DIRRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1466-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012628 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12/09/2018. ADQUISICION DE TRES LAPTOP AVANZADA 13" ALTA CALIDAD ( ZONA 1) PARA USO DE LA DIRRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.


title: ORDEN DE COMPRA N. 266-2018 SOLICITUD DE (35) COFFE BREAK, (35) ALMUERZOS PARA EL EVENTO "TALLER DE PROTOCOLO" PARA EL DIA 22 DE JUNIO DE 2018, EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N. 1140-SD-SATP-18.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 266-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001025 Y RECIBO N.000020 AMBOS DE FECHA 09/07/2018. SOLICITUD DE (35) COFFE BREAK, (35) ALMUERZOS PARA EL EVENTO "TALLER DE PROTOCOLO" PARA EL DIA 22 DE JUNIO DE 2018, EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N. 1140-SD-SATP-18.


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1451-2018 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, (4) LAPTOP AVANZADAS 15", ALTA CALIDAD (ZONA1) PARA SER UTILIZADAS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1451-2018, SEGUN FACTURA N° 006-003-01-00033051 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 31/08/2018. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, (4) LAPTOP AVANZADAS 15", ALTA CALIDAD (ZONA1) PARA SER UTILIZADAS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.


title: Compra de combustible diesel para los vehiculos asinados a la Direccion Departamental de Educacion de La Paz, para realizar giras de acompañamiento docente, tramites administrativos, y otros de tipo laboral, durante el resto del año 2018

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

ga: 13 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

rationale: Pago de combustible diesel para los vehiculos asinados a la Direccion Departamental de Educacion de La Paz, para realizar giras de acompañamiento docente, tramites administrativos, y otros de tipo laboral, durante el resto del año 2018


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1464-2018 SOLICITUD DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD DE 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA .

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1464-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008302 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22/08/2018. SOLICITUD DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD DE 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA .


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-1465-2018 MEMORIAS USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) SOLICITADAS POR EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CREA.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-1465-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001563 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 30/07/2018. MEMORIAS USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) SOLICITADAS POR EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CREA.


title: PAGO DE  TRANSPORTE  A PTO.LEMPIRA,GRACIAS A DIOS PARTICIPAR EN EL CONSERVATORIO DE PARTICIPACION COMUNITARIA .

CARLOS ALBERTO DELCID GUEVARA

legalName: CARLOS ALBERTO DELCID GUEVARA


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1471-2018 ADQUISICION DE (120)  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UPEG DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1471-2018, SEGUN FACTURA N° 000-006-01-00244698 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/08/2018. ADQUISICION DE (120)  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UPEG DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: ORDEN DE COMPRA N. 349-2018 SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO DEL 2018, EN LAS INSTALACIONES DEL RAP, 6TO PISO CUBICULO 607, MEDIANTE OFICIO N. 545-DGCE-2018.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 349-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001022 Y RECIBO N. 000019 AMBOS DE FECHA 23/07/2018,  SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO DEL 2018, EN LAS INSTALACIONES DEL RAP, 6TO PISO CUBICULO 607, MEDIANTE OFICIO N. 545-DGCE-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N. 347-2018 SOLICITUD DE ALIMENTACION (240) COFFE BREAK MATUTINOS 60 DIARIOS POR 4 DIAS, (240) ALMUERZOS 60 DIARIOS POR 4 DIAS, (180) COFFE BREAK VESPERTINO 60 DIARIOS POR 3 DIAS, (240) BOTES CON AGUA DE 1/2 LITRO 60 DIARIOS POR 4 DIAS  PARA EL EVENTO DE "TALLER DE FORMACION TENICA PARA EL RENFOQUE CURRICULAR DEL BACHILLERATO TECNICO PROFECIONAL EN TURISMO" DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2018.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 347-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001023 Y RECIBO N° 000027 AMBOS DE FECHA 24/07/2018. SOLICITUD DE ALIMENTACION (240) COFFE BREAK MATUTINOS 60 DIARIOS POR 4 DIAS, (240) ALMUERZOS 60 DIARIOS POR 4 DIAS, (180) COFFE BREAK VESPERTINO 60 DIARIOS POR 3 DIAS, (240) BOTES CON AGUA DE 1/2 LITRO 60 DIARIOS POR 4 DIAS  PARA EL EVENTO DE "TALLER DE FORMACION TENICA PARA EL RENFOQUE CURRICULAR DEL BACHILLERATO TECNICO PROFECIONAL EN TURISMO" DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2018.


title: ORDEN DE COMPRA N. 306-2018 SOLICITUD DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO CENTRAL, MEDIANTE OFICIO N. 1134-DGAF-SE-2018.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 306-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001631 Y RECIBO N° 1396 AMBOS DE FECHA 22/08/2018. SOLICITUD DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO CENTRAL, MEDIANTE OFICIO N. 1134-DGAF-SE-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N. 326-2018 SOLICITUD DE (23) ALMUERZOS DIARIOS POR 2 DIAS CON SU REFRESCO DE LATA Y POSTRE, PARA VALIDACION DE DE LAS GUIAS DE ABORDAJE INTEGRAL DE DESARROLLO PSICOMOTRIZ Y SOCIO AFECTIVO PARA LAS FECHAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2018 EN LAS INSTALACIONES DE INICE, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N. 241-SDGEPB-2018.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 326-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001026 Y RECIBO N° 000021AMBOS DE FECHA 01/08/2018. SOLICITUD DE (23) ALMUERZOS DIARIOS POR 2 DIAS CON SU REFRESCO DE LATA Y POSTRE, PARA VALIDACION DE DE LAS GUIAS DE ABORDAJE INTEGRAL DE DESARROLLO PSICOMOTRIZ Y SOCIO AFECTIVO PARA LAS FECHAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2018 EN LAS INSTALACIONES DE INICE, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N. 241-SDGEPB-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1450-2018 ADQUISICION DE  (8) COMPUTADORAS EJECUTIVAS ALTA CALIDAD (ZONA1) PARA SER UTILIZADAS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGODE O/C #  50-1-5-1450-2018 ADQUISICION DE  (8) COMPUTADORAS EJECUTIVAS ALTA CALIDAD (ZONA1) PARA SER UTILIZADAS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00017498 Y RECIBO S/N DE FECHA 07/12/2018


title: ORDEN DE COMPRA N. CM-330-SEDUC-2018 ADQUISICION DE RENOVACION DE SOPORTE FORTIGATE - 500D 1 YEAR UTM PROTECCION (8X5 FORTICARE PLUS APLICATION CONTRO, IPS, AV, WEB FILTERING AND ANTISPAM SERVICES) PARA USO DE USINIEH.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-330-SEDUC-2018, SEGUN FACTURA N° 006-003-01-00032993 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 28/08/2018. ADQUISICION DE RENOVACION DE SOPORTE FORTIGATE - 500D 1 YEAR UTM PROTECCION (8X5 FORTICARE PLUS APLICATION CONTRO, IPS, AV, WEB FILTERING AND ANTISPAM SERVICES) PARA USO DE USINIEH.


title: ORDEN DE COMPRA N. 312-18 COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER SOLISITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 312-18, SEGUN FACTURA N. 015-003-01-00154940 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 17/08/2018. COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER SOLISITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 289-18 COMPRA DE (5) TELEFONOS IP SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS...... SE REVERSA PORQUE LOS 5 TELEFONOS NO SON COMPATIBLES CON LA PLANTA TELEFONICA SEGUN OFICIO 827-SDGP-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3222-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N. CM-323-SEDUC-2018 ADQUISICION DE (12) FILTROS DE AIRE, (12) FILTROS DE ACEITE, (12) FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, AFECTANDO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-323-SEDUC-2018 SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00000976 Y RECIBO N° 014958 AMBOS DE FECHA 15/08/2018. ADQUISICION DE (12) FILTROS DE AIRE, (12) FILTROS DE ACEITE, (12) FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, AFECTANDO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: ORDEN DE COMPRA N. CM-352-SEDUC-2018  ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-01672-2018, RECIBO #-1425-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N. 279-2018 SOLICITUD DE ALIMENTACION (50) COFEE BREAK CON SU JUGO O CAFE, (6) BOTELLAS CON AGUA MEDIANA, (2) MESEROS, (5) MESAS COCTELERAS, PARA EVENTO "LAZANMIENTO DE LAS GUIAS DE EDUCACION FINANCIERA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA" A REALIZARSE EL 25 DE JUNIO DE 2018, SOLICITUD MEDIANTE MEMORNDUM 051-AA-DM-2018.

CARPA BLANCA S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVE. JUAN LINDO SENDERO GUAYANA CASA-2429

legalName: CARPA BLANCA S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 279-2018 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000336 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 04/07/2018. SOLICITUD DE ALIMENTACION (50) COFEE BREAK CON SU JUGO O CAFE, (6) BOTELLAS CON AGUA MEDIANA, (2) MESEROS, (5) MESAS COCTELERAS, PARA EVENTO "LAZANMIENTO DE LAS GUIAS DE EDUCACION FINANCIERA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA" A REALIZARSE EL 25 DE JUNIO DE 2018, SOLICITUD MEDIANTE MEMORNDUM 051-AA-DM-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1469-2018 ADQUISICION DE (20) COMPUTADORAS EJECUTIVAS DE ESCRITORIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA  SECRETARIA GENERAL.

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1469-2018 ADQUISICION DE (20) COMPUTADORAS EJECUTIVAS DE ESCRITORIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA  SECRETARIA GENERAL, SE HACE PAGO CON FACTURA #-17502-2018, RECIBO #-0-2018


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE, UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - DICIEMBRE DEL AÑO 2017
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 010-SE-DGA-2017
SE ADJUNTA OFICIO No. 1061-SE-2018 DE AUTORIZACION DE PAGO

BLANCA ROSA CLAROS

legalName: BLANCA ROSA CLAROS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE, UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - DICIEMBRE DEL AÑO 2017
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 010-SE-DGA-2017
SE ADJUNTA OFICIO No. 1061-SE-2018 DE AUTORIZACION DE PAGO


title: ORDEN DE COMPRA N. 255-2018 ALIMENTACION PARA EL VIERNES 15 DE JUNIO DE 2018,  (12)COFEE BREAK, (12) BOTELLAS CON AGUA MEDIANAS Y (01) ESTACION DE JUGO Y CAFE  EN LA INSTALACIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 255-2018, SEFUB FACTURA N° 000-001-01-000001009 DE FECHA 18/06/2018 Y RECIBO S/N DE FECHA 19/06/2018. ALIMENTACION PARA EL VIERNES 15 DE JUNIO DE 2018,  (12) COFEE BREAK, (12) BOTELLAS CON AGUA MEDIANAS Y (01) ESTACION DE JUGO Y CAFE  EN LA INSTALACIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE, UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-DGA-2017
SE ADJUNTA OFICIO No. 1061-SE-2018 DE AUTORIZACION DE PAGO

ESTEBAN SANCHEZ VARELA

legalName: ESTEBAN SANCHEZ VARELA

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE, UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-DGA-2017
SE ADJUNTA OFICIO No. 1061-SE-2018 DE AUTORIZACION DE PAGO


title: ORDEN DE COMPRA N. 287-2018 SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE "CELEBRACION DE LOS 100 DIAS DE CLASES 2018" PARA EL DIA JUEVES 28 DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA CAMARA JUNIOR, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO NO.1497-SE-2018

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 287-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000333 Y RECIBO N° S/N AMBOS DE FECHA 04/07/2018. SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE "CELEBRACION DE LOS 100 DIAS DE CLASES 2018" PARA EL DIA JUEVES 28 DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA CAMARA JUNIOR, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO NO.1497-SE-2018


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1476-2018  ADQUISICION DE (1000) CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, TAMAÑO CARTA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1476-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00021095 Y RECIBO N° 40619 AMBOS DE FECHA 21/08/2018.  ADQUISICION DE (1000) CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, TAMAÑO CARTA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


title: ORDEN DE COMPRA N. 273-2018 SOLICITUD DE (850) COFFE BREAK CON SU RESPECTIVO REFRESCO DE LATA Y UNA BOTELLA DE AGUA PEQUEÑA. ( A SER ENTREGADOS 350 EL LUNES 25 DE JUNIO, 250 EL MIERCOLES 27 DE JUNIO Y 250 EL DIA VIERNES 29 DE JUNIO DEL 2018) PARA EL EVENTO "TORNEO NACIONAL CLASIFICATORIO SUB-17 JUEGOS CODICADER 2018" SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N. 1111-DGAF-SE-2018 A REALIZARSE LOS DIAS 25 , 27 Y 29 DE JUNIO DEL 2018.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 273-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000334 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 04/07/2018. SOLICITUD DE (850) COFFE BREAK CON SU RESPECTIVO REFRESCO DE LATA Y UNA BOTELLA DE AGUA PEQUEÑA. ( A SER ENTREGADOS 350 EL LUNES 25 DE JUNIO, 250 EL MIERCOLES 27 DE JUNIO Y 250 EL DIA VIERNES 29 DE JUNIO DEL 2018) PARA EL EVENTO "TORNEO NACIONAL CLASIFICATORIO SUB-17 JUEGOS CODICADER 2018" SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N. 1111-DGAF-SE-2018 A REALIZARSE LOS DIAS 25 , 27 Y 29 DE JUNIO DEL 2018.


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5 Y 6 CALLE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 008-SE-DGA-2018

JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

legalName: JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5 Y 6 CALLE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 008-SE-DGA-2018

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5 Y 6 CALLE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 008-SE-DGA-2018

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5 Y 6 CALLE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 008-SE-DGA-2018 FACTURA No. 000-001-01-00000760

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5 Y 6 CALLE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 008-SE-DGA-2018

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5 Y 6 CALLE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 008-SE-DGA-2018

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5 Y 6 CALLE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 008-SE-DGA-2018


title: ORDEN DE COMPRA N. 240-2018 ALIMENTACION PARA LAS FECHAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2018, (37) ALMUERZOS EMPACADOS POR 3 DIAS HACIENDO UN TOTAL DE (111), EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE ANTES  ( ESCUELA NORMAL MIXTA PEDRO NUFIO ) PARA REALIZAR ALINEACION CURRICULAR PARA EL USO Y MANEJO DEL DCNEB Y SUS HERRAMIENTAS DE CONCRECION CURRICULAR.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 240-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001005 Y RECIBO N. 000006 AMBOS DE FECHA 11/06/2018 ALIMENTACION PARA LAS FECHAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2018, (37) ALMUERZOS EMPACADOS POR 3 DIAS HACIENDO UN TOTAL DE (111), EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE ANTES  ( ESCUELA NORMAL MIXTA PEDRO NUFIO ) PARA REALIZAR ALINEACION CURRICULAR PARA EL USO Y MANEJO DEL DCNEB Y SUS HERRAMIENTAS DE CONCRECION CURRICULAR.


title: ORDEN DE COMPRA N. CM-374-SEDUC-2018 ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, MOTOR 3L, AÑO 2004, PLACA N08352, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. CM-374-SEDUC-2018 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002324 Y RECIBO N° 000203 AMBOS DE FECHA 28/08/2018. ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, MOTOR 3L, AÑO 2004, PLACA N08352, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.


title:
ORDEN DE COMPRA N. 265-2018,  (20) COFFEE BREAK CON SU RESPECTIVO REFRESCO DE SODA
PARA REALIZACION DE EVENTO "REUNION DE VOLUNTARIOS JAPONESES",  PARA EL DIA 26 DE JUNIO DE 2018, SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 265-2018, SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000335 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 4/07/2018. (20) COFFEE BREAK CON SU RESPECTIVO REFRESCO DE
SODA PARA REALIZACION DE EVENTO "REUNION DE VOLUNTARIOS JAPONESES",PARA EL DIA 26 DE JUNIO DE 2018, SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 13 AL 25/8/2018 CHOLUTECA,SAN LORENZO PARA CAPACITACION TEMAS ARCHIVISTICA DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS. 909.00  FLORENCIO GALO MENCIA EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3225-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 10/8/2018 PLANIFICACION ORGANIZACION DEL RECOORIDO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA LIBERTAD.

LUIS ALONSO RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALONSO RODRIGUEZ

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES


title: ORDEN DE COMPRA N. 322-2018 ADQUISICION DE (1) PASAJE AEREO HACIA LA CIUDAD DE COCHABAMBA, BOLIVIA, SALIDA DE TEGUCIGALPA EL DIA 21 DE JULIO Y REGRESO EL 28 DE JULIO, PARA LA LICENCIADA ANA CRISTINA ZEPADA.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 322-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000537 Y RECIBO N° 0-00001168 AMBOS DE FECHA 12/07/2018. ADQUISICION DE (1) PASAJE AEREO HACIA LA CIUDAD DE COCHABAMBA, BOLIVIA, SALIDA DE TEGUCIGALPA EL DIA 21 DE JULIO Y REGRESO EL 28 DE JULIO, PARA LA LICENCIADA ANA CRISTINA ZEPADA.


title: ORDEN DE COMPRA N. 318-2018 ADQUISICION DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO DOCENTE E IMPRESION DE MATERIALES PARA EL COMPONENTE C DEL PROYECTO PISA. LA COTIZACION DIFIERE CON LA ORDEN DE COMPRA YA QUE LA EMPRESA ADJUDICADA COMETIO UN ERROR AL COTIZAR EN LAS CANTIDADES REF: VER ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS N. 255-2018.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 318-2018, SEGUN FACTURA N. 000-004-01-00001239 Y RECIBO N. 590 AMBOS DE FECHA 30/07/2018. ADQUISICION DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO DOCENTE E IMPRESION DE MATERIALES PARA EL COMPONENTE C DEL PROYECTO PISA. LA COTIZACION DIFIERE CON LA ORDEN DE COMPRA YA QUE LA EMPRESA ADJUDICADA COMETIO UN ERROR AL COTIZAR EN LAS CANTIDADES REF: VER ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS N. 255-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N.363-2018 AQUISICION DE (50) ALMUERZOS, (50) COFFE BREAK PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION DE MANUEL DE ARTICULACION, A REALIZARSE EL 03 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, PERO SE REPROGRAMO PARA 08 DE AGOSTO EL CUAL SE REALIZARA EN EL CENTRO REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.363-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001032 Y RECIBO N.000030 AMBOS DE FECHA 09/08/2018. AQUISICION DE (50) ALMUERZOS, (50) COFFE BREAK PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION DE MANUEL DE ARTICULACION, A REALIZARSE EL 03 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, PERO SE REPROGRAMO PARA 08 DE AGOSTO EL CUAL SE REALIZARA EN EL CENTRO REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Cancelacion por la Compra de Sillas Secretariales para las Oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2018


title: ORDEN DE COMPRA N.329-2018,  (840) MERIENDAS EMPACADAS PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE FUNDACION DE LA ESCUELA RAMON ROSA N.2, A REALIZARSE EL 14 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO,  EL CUAL SE TUBO QUE ANTICIPAR A LA FECHA 13 DE JULIO DEL 2018 POR FUERZA MAYOR.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.329-2018, SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001021 Y RECIBO N.000026 AMBOS DE FECHA 13/07/2018,  (840) MERIENDAS EMPACADAS PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE FUNDACION DE LA ESCUELA RAMON ROSA N.2, A REALIZARSE EL 14 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO,  EL CUAL SE TUBO QUE ANTICIPAR A LA FECHA 13 DE JULIO DEL 2018 POR FUERZA MAYOR.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION PARA LA COMPRA DE GALONES DE PINTURAS PARA LAS OFICINAS DE LA DDE Y PARA LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 2018


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1496-2018 MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DGDP (ANTIGUO INICE)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1496-2018, SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00001139 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 05/09/2018. MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DGDP (ANTIGUO INICE)


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: Cancelacion de Compra de Servicios de imprenta, elaboracion de libretas de control y asistencia de todos los niveles educativos para los docentes del Departamento de La paz del año 2018.


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1494-2018 MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DGDP (NTIGUO INICE)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1494-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008304 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22/08/2018. MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DGDP (NTIGUO INICE)


title: ORDEN DE COMPRA N. 203-2018, ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA SECRETARIA DE ESTADO PARA LAS FECHAS 28, 29 Y 31 DE MAYO DEL 2018, SOLICITUD MEDIANTE MEMORAMDUM 020-AA-DM-2018.

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 203-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-000001024 Y RECIBO N° S/N AMBOS DE FECHA 08/08/2018. ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA SECRETARIA DE ESTADO PARA LAS FECHAS 28, 29 Y 31 DE MAYO DEL 2018, SOLICITUD MEDIANTE MEMORAMDUM 020-AA-DM-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1495-2018 LAPIZ PARA DIBUJO HB (50) PAQUETES DE 12 UNIDADES C/U SOLICITADO POR LA DGDP (ANTIGUO INICE)

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1495-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00520449 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 24/08/2018. LAPIZ PARA DIBUJO HB (50) PAQUETES DE 12 UNIDADES C/U SOLICITADO POR LA DGDP (ANTIGUO INICE)


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (COPIADORAS) PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE BALONES DE FULTBOOL PARA ENTREGAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ


JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

legalName: JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA DIRRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ AÑO 2018


title: ORDEN DE COMPRA N. 172-2018, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CELEBRACION Y ENTREGA DE LOS PREMOS NACIONALES DE CIENCIA, ARTE Y LITERATURA, A REALIZARSE EN EL TEATRO MANUEL BONILLA EL 15 DE MAYO 2018.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 172-2018, SEGUN FACTURAS N. 009529-009532 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 31/05/2018 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CELEBRACION Y ENTREGA DE LOS PREMOS NACIONALES DE CIENCIA, ARTE Y LITERATURA, A REALIZARSE EN EL TEATRO MANUEL BONILLA EL 15 DE MAYO 2018.

type: REC


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1490-2018 ADQUISICION DE UN MONITOR DE 24" A 27" SOLICITADO POR LA UPEG.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1490-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00015375 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/09/2018. ADQUISICION DE UN MONITOR DE 24" A 27" SOLICITADO POR LA UPEG.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1489-2018 ADQUISICION DE DE (2) DISCOS DUROS EXTERNOS USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1) SOLICITADOS POR LA UPEG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1489-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00021240 Y RACIBO N° 40674 AMBOS DE FECHA 28/08/2018. ADQUISICION DE DE (2) DISCOS DUROS EXTERNOS USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1) SOLICITADOS POR LA UPEG.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Cancelacion de Compra de Otros repuestos y accesorios menores (Toner y tinta) para las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1492-2018 MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DGDP (ANTIGUO INICE)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1492-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00021241 Y RECIBO N° 40675 AMBOS DE FECHA 28/08/2018. MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DGDP (ANTIGUO INICE)


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASNPORTE, PARA LOS 5 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ 2018


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ


title: ORDEN DE COMPRA N. 362-2018, (270) COFFE BREAK, PARA EL DIA DE LA ALIMENTACON NACIONAL ESCOLAR, A REALIZARSE EL VIERNES 03 DE AGOSTO DEL 2018, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 362-2018, SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001027 Y RECIBO N. 000022 AMBOS DE FECHA 03/08/2018. (270) COFFE BREAK, PARA EL DIA DE LA ALIMENTACON NACIONAL ESCOLAR, A REALIZARSE EL VIERNES 03 DE AGOSTO DEL 2018, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1493-2018, (600) PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) SOLICITADOS POR LA DGDP (ANTIGUO INICE).

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1493-2018, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00014893 Y RECIBO N° 28719 AMBOS DE FECHA 27/08/2018. (600) PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) SOLICITADOS POR LA DGDP (ANTIGUO INICE).


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1491-2018 MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DGDP (ANTIGUO INICE).

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1491-2018 MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, SEGUN FACTURA #-92459-2018, RECIBO #-0-2018.


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS Y LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ


title: ORDEN DE COMPRA N. CM-202-SEDUC-2018 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N. 001-DGAF-DGA-SE-2018, PUBLICADO EL 22/05/2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. CM-202-SEDUC-2018 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00082033 Y RECIBO N. 394618 AMBOS DE FECHA 22/05/2018. PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N. 001-DGAF-DGA-SE-2018, PUBLICADO EL 22/05/2018.


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1486-2018 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1486-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022263 Y RECIBO N° 40733 AMBOS DE FECHA 05/09/2018. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA.