title: SE RESERVA Dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Utiles de Escritorio ( 09 paquetes de pinzas sujeta papeles 51MM paquete de 12 unds, 01 Unidad de perforadora de dos orificios metalicos capacidad hasta 100 hojas, 02 Unds de Engrapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas, 02 Umds de perforadora  de dos orificios metalica capacidad hasta 25 hojas, 12 unds de Regla de plastico transparente de 12 graduada en Centimetros, Milimetros y Pulgadas.) Productos de Papel y Carton ( 24 Unds de Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio, 24 Unds de Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta.) Repuestos y Accesorios ( 02 Paquetes de DVD+R paquete 10 Unds, 02 caja de CD-RW caja alta calidad.) Orden de Compra No. 0327-2018.  para ser utilizados en  la Gerencia Administrativa.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Utiles de Escritorio ( 09 paquetes de pinzas sujeta papeles 51MM paquete de 12 unds, 01 Unidad de perforadora de dos orificios metalicos capacidad hasta 100 hojas, 02 Unds de Engrapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas, 02 Umds de perforadora  de dos orificios metalica capacidad hasta 25 hojas, 12 unds de Regla de plastico transparente de 12 graduada en Centimetros, Milimetros y Pulgadas.) Productos de Papel y Carton ( 24 Unds de Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio, 24 Unds de Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta.) Repuestos y Accesorios ( 02 Paquetes de DVD+R paquete 10 Unds, 02 caja de CD-RW caja alta calidad.) Orden de Compra No. 0327-2018.  para ser utilizados en  la Gerencia Administrativa. FACTURA No. 000-001-01-00020818.


title: SE RESERVA Dinero para pago a  PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V./ PACASA por compra de03 Und de Marcador Permanente de punta gruesa color negro (3MM-5MM) Alta calidad,  02 Resma de PAPEL BOND base 20 tamaño carta color blanco, resma de 500 hojas alta calidad, 02 Resma de PAPEL BOND base 20 tamaño legal color blanco, resma de 500 hojas alta calidad. Orden de Compra No. 0322-2018.  MEMORANDUM-INHGEOMIN-BN-014-2018.

currency: HNL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - ANALISIS Y REGISTRO DE CONCESIONES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a  PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V./ PACASA por compra de03 Und de Marcador Permanente de punta gruesa color negro (3MM-5MM) Alta calidad,  02 Resma de PAPEL BOND base 20 tamaño carta color blanco, resma de 500 hojas alta calidad, 02 Resma de PAPEL BOND base 20 tamaño legal color blanco, resma de 500 hojas alta calidad. Orden de Compra No. 0322-2018.  MEMORANDUM-INHGEOMIN-BN-014-2018. FACTURA No. 000-006-01-00243271.

type: FACT

initiationType: tender


title: SE RESERVA Dinero para pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de Camisa PVC 30125 1/2 Doble Rosca (624-4461) AKROS Codigo 04210028. Orden de Compra No. 092-18 para ser utilizados en la Unidad de Servicio Generales.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de Camisa PVC 30125 1/2 Doble Rosca (624-4461) AKROS Codigo 04210028. Orden de Compra No. 092-18 para ser utilizados en la Unidad de Servicio Generales. PROFORMA No. S02T42CO320171.


title: SE RESERVA Dinero para pago a INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV/ INDUFESA por compra de 12 Unds de tapon PVC Hembra POT. 1/2 PULGADA con c/Rosca, 06 Unds de Camisa PVC (UNION) POT. 1/2 PLG LISA, 06 Unidas de Codo PVC POT. 1/2 PLG. Liso. Orden de Compra No. 093-118. para ser utilizados en la Unidad de Servicos Generales.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL

rationale: Pago a INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV/ INDUFESA por compra de 12 Unds de tapon PVC Hembra POT. 1/2 PULGADA con c/Rosca, 06 Unds de Camisa PVC (UNION) POT. 1/2 PLG LISA, 06 Unidas de Codo PVC POT. 1/2 PLG. Liso. Orden de Compra No. 093-118. para ser utilizados en la Unidad de Servicos Generales. PROFORMA No. 1473267.


title: SE RESERVA Dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( 01 caja de marcador permanente ultra fino (0.3MM-0.9MM) color dorado caja de 12 unds de alta calidad.) Orden de Compra No. 0320-2018. MEMORANDUM-INHGEOMIN-BN-014-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

rationale: pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( 01 caja de marcador permanente ultra fino (0.3MM-0.9MM) color dorado caja de 12 unds de alta calidad.) Orden de Compra No. 0320-2018. MEMORANDUM-INHGEOMIN-BN-014-2018. FACTURA No. 000-001-01-00008389.


title: SE RESERVA Dinero para pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( 09 paquetes de pinzas sujeta papeles 25MM paquete de 12 Unds, 09 paquetes de pinzas sujeta papeles 14MM paquete de 12 Unds, 09 paquetes de pinzas sujeta papeles 41MM paquete de 12 Unds, 09 paquetes de pinzas sujeta papeles 19MM paquete de 12 Unds MARCA FORCE.) Productos de Papel y Carton ( 24 Unds de Banderillas autoadhesivas 4 colores de 140 hojitas alta calidad.) Orden de Compra No. 0330-2018. Para ser utilizados en la Gerencia Administrativa.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: SE REVERSA F01-1063 - RESERVA Dinero para pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( 09 paquetes de pinzas sujeta papeles 25MM paquete de 12 Unds, 09 paquetes de pinzas sujeta papeles 14MM paquete de 12 Unds, 09 paquetes de pinzas sujeta papeles 41MM paquete de 12 Unds, 09 paquetes de pinzas sujeta papeles 19MM paquete de 12 Unds MARCA FORCE.) Productos de Papel y Carton ( 24 Unds de Banderillas autoadhesivas 4 colores de 140 hojitas alta calidad.) Orden de Compra No. 0330-2018. Para ser utilizados en la Gerencia Administrativa, debido a la existencia de una diferencia de 0.1 ctvs. entre la factura origunal y el compromiso anteriormente emitido.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1063-1-0


title: SE RESERVA Dinero para pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. / PACASA, S DE C.V por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( 06 caja de clip jumbo color plateado caja de 100 unds, 12 Unds de Masking tape de 2" x hasta 75 yardas de largo marca ABRO.) Productos de Papel y Carton ( 12 Unds cuaderno unico grande  plastificado de 400 paginas con forro marca STUDIO.) Papel de Escritorio ( 30 Resma papel Bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas alta calidad,  30 Resma papel Bond base 20 tamaño oficio color blanco resma de 500 hojas alta calidad MARCA MAGNUM.) Orden de Compra No. 0326-2018. para ser utilizados en la Gerencia Administrativa.

rationale: Pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. / PACASA, S DE C.V por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( 06 caja de clip jumbo color plateado caja de 100 unds, 12 Unds de Masking tape de 2" x hasta 75 yardas de largo marca ABRO.) Productos de Papel y Carton ( 12 Unds cuaderno unico grande  plastificado de 400 paginas con forro marca STUDIO.) Papel de Escritorio ( 30 Resma papel Bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas alta calidad,  30 Resma papel Bond base 20 tamaño oficio color blanco resma de 500 hojas alta calidad MARCA MAGNUM.) Orden de Compra No. 0326-2018. para ser utilizados en la Gerencia Administrativa. FACTURA No. 000-006-01-00243195.


title: SE RESERVA Dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de Repuestos y Accesorios ( 05 Und de MEMORIA usb de 16GB alta calidad) Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza ( 01 caja resaltadores flourecentes punta fina azul 1MM-2MM caja de 12 Unds,  06 cajas de Boligrafos de tinta de aceite punta fina color rojo caja de 12 Unds alta calidad marca WEX, 06 cajas de Boligrafos de tinta de aceite punta fina color negro caja de 12 Unds alta calidad marca BOLIK, 01 caja de Boligrafos de tinta de aceite punta fina color verde caja de 12 Unds alta calidad marca BOLIK, 01 caja resaltadores flourecentes punta fina naranja 1MM-2MM caja de 12 Unds, 02 caja resaltadores flourecentes punta fina amarillo 1MM-2MM caja de 12 Unds, 12 cajas de corrector en liquido color blanco tipo lapiz 8ML minimo hasta 10 ML O10Gmaximo caja de 25 Unds.) Orden de Compra No. 0329-2018. para se utilizados en la Gerencia Administrativa.

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de Repuestos y Accesorios ( 05 Und de MEMORIA usb de 16GB alta calidad) Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza ( 01 caja resaltadores flourecentes punta fina azul 1MM-2MM caja de 12 Unds,  06 cajas de Boligrafos de tinta de aceite punta fina color rojo caja de 12 Unds alta calidad marca WEX, 06 cajas de Boligrafos de tinta de aceite punta fina color negro caja de 12 Unds alta calidad marca BOLIK, 01 caja de Boligrafos de tinta de aceite punta fina color verde caja de 12 Unds alta calidad marca BOLIK, 01 caja resaltadores flourecentes punta fina naranja 1MM-2MM caja de 12 Unds, 02 caja resaltadores flourecentes punta fina amarillo 1MM-2MM caja de 12 Unds, 12 cajas de corrector en liquido color blanco tipo lapiz 8ML minimo hasta 10 ML O10Gmaximo caja de 25 Unds.) Orden de Compra No. 0329-2018. para se utilizados en la Gerencia Administrativa, segun factura n° 000-001-01-00009076 y o/p-1070.


title: SE RESERVA Dinero para pago a INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV/ INDUFESA por compra de 01 unidad de cinta Metrica 1 x 8M STALEY CODIGO 100005959. Orden de Compra No. 094-18. para utilizarse en la unidad de Servicios Generales.

rationale: Pago a INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV/ INDUFESA por compra de 01 unidad de cinta Metrica 1 x 8M STALEY CODIGO 100005959. Orden de Compra No. 094-18. para utilizarse en la unidad de Servicios Generales.FACTURA PROFORMA No. 1473282


title: SE RESERVA Dinero para pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.por compra de Lija P/Metal c99-080c 9x11 PLG papel uso c/agua. Orden de Compra No. 096-18 para utilizarse en la Unidad de Servicios Generales.

rationale: pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.por compra de Lija P/Metal c99-080c 9x11 PLG papel uso c/agua. Orden de Compra No. 096-18 para utilizarse en la Unidad de Servicios Generales.FACTURA PROFORMA No. S02T42CO320256.


title: SE RESERVA Dinero para pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV/ ACOSA por compra de 01 unidad de TINTA HP 951 XL MAGENTA, 01 unidad de TINTA HP 951 XL YELLOW,  Orden de Compra No. 089-18. MEMORANDO CONT-38-2018.

rationale: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV/ ACOSA por compra de 01 unidad de TINTA HP 951 XL MAGENTA, 01 unidad de TINTA HP 951 XL YELLOW,  Orden de Compra No. 089-18. MEMORANDO CONT-38-2018. FACTURA No. 016-001-01-00091262.


title: SE RESERVA Dinero para pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.por compra de Sierra P/H LENOX 20116218HE 18 D x 12 codigo 01050024. Orden de Compra No. 096-18 para utilizarse en la Unidad de Servicios Generales.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.por compra de Sierra P/H LENOX 20116218HE 18 D x 12 codigo 01050024. Orden de Compra No. 096-18 para utilizarse en la Unidad de Servicios Generales. FACTURA PROFORMA No. SO2T42CO320256.


title: SE RESERVA Dinero para pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por compra de Productos de Papel y Carton (12 Unds de cubo de notas adhesivas 3x3 cms, cuatro colores de 400 paginas alta calidad.) Orden de Compra No. 0323-2018.  para ser utilizados en  la Gerencia Administrativa.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por compra de Productos de Papel y Carton (12 Unds de cubo de notas adhesivas 3x3 cms, cuatro colores de 400 paginas alta calidad.) Orden de Compra No. 0323-2018.  para ser utilizados en  la Gerencia Administrativa. FACTURA No. 001-001-01-00764753.


title: SE RESERVA Dinero para pago a ANPHAR,S.A. DE C.V. por compra de Instrumental Quirurgico Menor (01 Caja de  Jeringa HIPODERMICA 10cc x 21 x 1.1/2)  Orden de Compra No. 0318-2018. para ser utilizado en la Unidad de Ambiente y Seguridad.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago a ANPHAR,S.A. DE C.V. por compra de Instrumental Quirurgico Menor (01 Caja de  Jeringa HIPODERMICA 10cc x 21 x 1.1/2)  Orden de Compra No. 0318-2018. para ser utilizado en la Unidad de Ambiente y Seguridad, segun factura n° 000-001-01-00009138.


title: SE RESERVA Dinero para pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. por compra de Papel de Escritorio ( 06 Resma de PAPEL BOND base 20 tamaño carta color blanco, resma de 500 hojas alta calidad.) Orden de Compra No. 0317. MEMORANDO UPEG-071-2018.

rationale: Pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. por compra de Papel de Escritorio ( 06 Resma de PAPEL BOND base 20 tamaño carta color blanco, resma de 500 hojas alta calidad.) Orden de Compra No. 0317. MEMORANDO UPEG-071-2018. FACTURA No. 000-006-01-00243153.


ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: SE REVERSA F01-1066 Pago de Diesel Italo Ramirez Galo Solicitud No. 05252 por traslado de personal a gira de trabajo de Recuperacion de Mora, Atlantida del 30 de Julio al 03 de Agosto de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1066-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1066-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


title: Reembolso de valor de peaje a Wilmer Manrique Valle Liquidacion No. 09285 por traslado de personal a gira de trabajo de Inspeccion de Exportacion MINOSA, Santa Rosa de Copan del 09 al 13 de Julio de 2018.

WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO

legalName: WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: SE RESERVA Dinero para pago  a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de 03 Unds de MOCHILA MULTI USOS MARCA TARGUS CODIGO 64070057 para utilizarse en la Unidad de Investigacion. Orden de Compra No. 115-18.

ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

actividadObra: 2 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1087-0-0 - SE RESERVA Dinero para pago por compra de 03 Unds de MOCHILA MULTI USOS "HENRI LLOYD" bolsillo delantero ajustable del arrumage color negro, 03 Unds de Gorro tipo Legionario cubre nucas y orejas.

description: pago  a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de 03 Unds de MOCHILA MULTI USOS MARCA TARGUS CODIGO 64070057 para utilizarse en la Unidad de Investigacion. Orden de Compra No. 115-18. PROFORMANo. SO2T402CO322328.


title: Reembolso de valor de Peaje a Italo Ramirez Galo Liquidacion No. 09299 por gira de trabajo Inspeccion de Exportacion, San Pedro Sula del 16 al 19 de Julio de 2018.


title: SE RESERVA Dinero para pago a DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A. / ADOC DE HONDURAS S.A.  por compra de 01 par de Calzado tipo Burro para Hombre,  Orden de Compra No. 139-18. MEMORANDUM. AG-020-2018.

DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA, ENTRE 8Y9 CALLE,21 AVENIDA

legalName: DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1086-0-0 - SE RESERVA Dinero para pago por compra de 01 par de Calzado tipo Burro para Hombre, color Beige estilo JETTISON.

description: Pago a DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A. / ADOC DE HONDURAS S.A.  por compra de 01 par de Calzado tipo Burro para Hombre,  Orden de Compra No. 139-18. MEMORANDUM. AG-020-2018. FACTURA PROFORMA No. 183.


title: Reembolso de valor de peaje a Alain Dennis Funes Liquidacion No. 9292 por traslado de personal a gira de trabajo de Monitoreo Ambiental a MINOSA, La Union Copan del 09 al 14 de Julio de 2018.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de Diesel Wilmer Manrique Valle Solicitud No. 05301 por traslado de personal a gira de trabajo Demanda, San Pedro Sula del 26 al 27 de Julio de 2018.


title: SE RESERVA Dinero para pago a INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. por compra de pasajes Aereos Ida y Vuelta- Tegucigalpa, Honduras a la ciudad de Salta, Argentina. Dominicana. Orden de Compra No. 106-18. MEMORANDO UI-036-2018.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: SE REVERSA F01 pago a INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. por compra de pasajes Aereos Ida y Vuelta- Tegucigalpa, Honduras a la ciudad de Salta, Argentina. Dominicana. Orden de Compra No. 106-18. MEMORANDO UI-036-2018. FACTURA No. 000-002-01-00007904.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1084-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1084-1-0

type: OFI


title: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por servicio de Internet Empresarial D3 10mb y cable Tv correspondiente al mes de Mayo 2018. FACTURA No. 000-001-01-09298440. y FACTURA No. 000-001-01-09298441.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Reembolso de valor a Elias Motiño Alvarez Liquidacion No. 09280por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Exportacion, Santa Rosa de Copan de 10 al 12 de Julio de 2018.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


description: SE RESERVA Dinero para pago a INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. por compra de pasajes Aereos Ida y Vuelta- Tegucigalpa, Honduras a la ciudad de Salta, Argentina. Dominicana. Orden de Compra No. 106-18. MEMORANDO UI-036-2018.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1089-1-0 - SE RESERVA Dinero para pago por compra de pasajes Aereos a la ciudad de Salta, Argentina.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1089-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1089-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1089-1-0

description: SE REVERSA Pago a INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. por compra de pasajes Aereos Ida y Vuelta- Tegucigalpa, Honduras a la ciudad de Salta, Argentina. Dominicana. Orden de Compra No. 106-18. MEMORANDO UI-036-2018. FACTURA No. 000-002-01-00007904.


title: SE RESERVA Dinero para pago CHISPA S.A. DE C.V. por compra de 03 Und de Casco de seguridad MSA, de una sola pieza, moldeado por inyeccion de alta densidad polietileno de cascara de lata resistencia dielectrica. incluye suspension de triquete justble, 03 Unds de velo cobertor para casco diseñado con tela de color flourescentey 1 banda reflejante en la parte inferior para mejorar visivilidad del empleado a distancia. para ser utilizado en la unidad de Investigacion. Orden de Compra No. 121-18.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

CHISPA S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1091-0-0 - SE RESERVA Dinero para pago por compra de 03 Und de Casco de seguridad MSA, de una sola pieza, moldeado por inyeccion de alta densidad polietileno de cascara de lata resistencia dielectrica. incluye suspension de triquete justble, 03 Unds de velo cobertor para casco diseñado con tela de color flourescentey 1 banda reflejante en la parte inferior para mejorar visivilidad del empleado a distancia. para ser utilizado en la unidad de Investigacion.

description: pago a CHISPA S.A. DE C.V. por compra de 03 Und de Casco de seguridad MSA, de una sola pieza, moldeado por inyeccion de alta densidad polietileno de cascara de lata resistencia dielectrica. incluye suspension de triquete justble, 03 Unds de velo cobertor (nuquera ) para casco diseñado con tela de color flourescente. para ser utilizado en la unidad de Investigacion. Orden de Compra No. 121-18. FACTURA PROFORMA No. 121-18.


title: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por servicio de Internet Empresarial D3 10mb y cable Tv correspondiente al mes de Junio 2018.FACTURA No. 000-001-01-09447974 y FACTURA No. 000-001-01-09447973.


title: SE RESERVA Dinero para pago a DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A. / ADOC DE HONDURAS S.A.  compra de zapatos de seguridad Caterpilar Dynamite impermeables 03 pares( talla hombre 1 par No 8.5 y 02 pares para mujer talla 7.5 y 8.) Unidad de Investigacion. Orden de Compra. Orden de Compra No. 137-18.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1090-0-0 - SE RESERVA Dinero para compra de zapatos de seguridad Caterpilar Dynamite impermeables 03 pares( talla hombre 1 par No 8.5 y 02 pares para mujer talla 7.5 y 8.) Unidad de Investigacion.

description: Pago a DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A. / ADOC DE HONDURAS S.A.  compra de zapatos de seguridad Caterpilar Dynamite impermeables 03 pares( talla hombre 1 par No 8.5 y 02 pares para mujer talla 7.5 y 8.) Unidad de Investigacion. Orden de Compra. Orden de Compra No. 137-18. FACTURA PROFORMA No. 185.


title: SE RESRVA Dinero para pago a DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A./ ADOC DE HONDURAS S.A.compra de 08 pares de Zapatos tipo burro (03 para hombre color negro talla 38, 02 pares para hombre color negro talla 39, 01 par para hombre color negro talla 41, 01 par para hombre talla 43, 01 par para hombre con cubo de hierro y suela aislante color negro talla 39.) para se utilizados en la unidad de Servicios Generales. Orden de Compra No. 141-18.

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A./ ADOC DE HONDURAS S.A. por compra de 08 pares de Zapatos tipo burro (03 para hombre color negro talla 38, 02 pares para hombre color negro talla 39, 01 par para hombre color negro talla 41, 01 par para hombre talla 43, 01 par para hombre con cubo de hierro y suela aislante color negro talla 39.) para se utilizados en la unidad de Servicios Generales. Orden de Compra No. 141-18. FACTURA PROFORMA No. 182


title: SE BRESERVA Dinero para pago A PAPELERIA HONDURAS por compra de Utiles de Escritorio, Oficina (03 bandeja plastica lateral para correspondencia de 03 depositos tamaño carta, 36 Und de carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta, 12 Und marcador flourecente rosado, 12 Und marcador flourecente verde, 01 marcador flourecente azul Orden de Compra No. 0331-2018. para ser utilizados en contabilidad.

title: SE BRESERVA Dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA  por compra de Utiles de Escritorio, Oficina, 12 Und de resaltador flourecente color Amarillo, 01 caja de boligrafos de tinta de aceite punta fina color negro caja de 12 Unids, 01 Und de quitagrapas en forma de pluma, 02 unidad tinta para sellos flechadores en gotero color negro, 01 caja de  marcador permanente de punta fina (1MM- 2MM) color negro caja de 12 und. Orden de Compra No. 0332-2018. para ser utilizados en Contabilidad.

title: SE BRESERVA Dinero para pago por compra de Utiles de Escritorio, Oficina (03 organiz<ador de escritorio 03 Depositos ACRIME, 03 Estuche plastico para lapices WAKY.) Orden de Compra No. 120-18. para utilizarse en la Contabilidad.

title: SE BRESERVA Dinero para pago por compra de ( 01 tinta para Impresora Epson L565 664 negra, 01 tinta para Impresora Epson L 565. color CYAN 664, 01 tinta  para Impresora Epson L 565 COLOR Amarillo, 01 tinta para impresora Epson L565 color MAGENTA.) oRDEN DE cOMPRA nO. 125-18. para utilizarse en Contabilidad.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

streetAddress: COL.EL PRADO CONT.CAMARA JUNIO

legalName: ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1085-0-0 - SE BRESERVA Dinero para pago por compra de Utiles de Escritorio, Oficina (03 organiz<ador de escritorio, 03 caja de porta lapiz, 02 papeleras de escritorio para archivar documentos, 36 leitz tamaño carta, 01 saca grapas, 02 tinta para sello color negra, 01 marcador flourecente rosado, 01 marcador flourecente verde, 01 marcador flourecente azul, 01 marcador flourecente amarillo.) Repuestos y Accesorios ( 01 tinta Epson G 664 negra, 01 tinta Epson G 664 magenta, 01 tinta Epson G 664 azul, 01 tinta Epson G 664 amarilla.)

description: Pago A PAPELERIA HONDURAS por compra de Utiles de Escritorio, Oficina (03 bandeja plastica lateral para correspondencia de 03 depositos tamaño carta, 36 Und de carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta, 12 Und marcador flourecente rosado, 12 Und marcador flourecente verde, 01 marcador flourecente azul Orden de Compra No. 0331-2018. para ser utilizados en contabilidad. FACTURA No. 000-001-01-00021032.

description: pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA  por compra de Utiles de Escritorio, Oficina, 12 Und de resaltador flourecente color Amarillo, 01 caja de boligrafos de tinta de aceite punta fina color negro caja de 12 Unids, 01 Und de quitagrapas en forma de pluma, 02 unidad tinta para sellos flechadores en gotero color negro, 01 caja de  marcador permanente de punta fina (1MM- 2MM) color negro caja de 12 und. Orden de Compra No. 0332-2018. para ser utilizados en Contabilidad. FACTURA No. 000-001-01-00008352.

description: pago por compra de Utiles de Escritorio, Oficina (03 organiz<ador de escritorio 03 Depositos ACRIME, 03 Estuche plastico para lapices WAKY.) Orden de Compra No. 120-18. para utilizarse en la Contabilidad. FACTURA No. 000-002-01-00000638.

description: Pago por compra de ( 01 tinta para Impresora Epson L565 664 negra, 01 tinta para Impresora Epson L 565. color CYAN 664, 01 tinta  para Impresora Epson L 565 COLOR Amarillo, 01 tinta para impresora Epson L565 color MAGENTA.) oRDEN DE cOMPRA nO. 125-18. para utilizarse en Contabilidad. FACTURA No. 016-001-01-00091821.


title: Pago de Diesel Wilmer Manrique Valle Solicitud No. 05099 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Exportacion, San Pedro Sula, del 24 al 25 de Julio de 2018.


title: SE RESERVA Dinero para pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de  07 unds de MOCHILAS MULTIUSOS MARCA TARGUS CODIGO 64070057. para ser utilizados en la unidad de fiscalizacion Minera. Orden de Compra No. 116-18

title: SE RESERVA Dinero para pago a CHISPA S.A. DE C.V. compra de 07 unds de Chalecos reflectivos e identificados para uso en puertos con logo de INHGEOMIN, 07 unds de casco Industrial, 07 unds de capote contra el agua impermiables, 07 undsde mochilas, 07 undades de gafas, 07 chalecos de tela con su respectivos logos de la institucion INHGEOMIN y el Escudo de la Republica de Honduras, 07 mascarillas. para ser utilizados en la unidad de fiscalizacion Minera. Orden de Compra 118-18

title: SE RESERVA Dinero para compra de 07 unds de Capote contra el Agua Impermiable Marca GLOVAL ( 07 Casco Industrial MARCA MSA, 01 und talla mujer XSMALL, 01 und talla mujer SMALL, 01 und talla hombre SMALL, 01 und talla hombre MEDIUM, 01 und talla hombre LARGE, 01 und talla hombre XLARGE, 07 unds de Gafas de Seguridad proteccion UIV y zona anti paño marca  RADIAMS.  para ser utilizados en la Unidad de fiscalizacion Minera.

title: SE RESERVA Dinero para pago a IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV por compra 07 chalecos Reflectivos color azul Marino con cintas reflectivas Plateadas para uso en los puertos con Logo Full Color de INHGEOMIN y Logo Full color de Gobierno de la Republica TALLAS: MUJER 1 XS; 01 TALLA S; 01 TALLA M; HOMBRES 01 TALLA S; 01 TALLA M; 01 TALLA L; 01 TALLA XL. y compra de 07 clalecos de tela  color KAKI con Logo Full color de INHGEOMIN y Logo Full color de Gobierno de la Republica. con su respectivos logos de la institucion INHGEOMIN y el Escudo de la Republica de Honduras  TALLAS: MUJER 1 XS; 01 TALLA S; 01 TALLA M; HOMBRES 01 TALLA S; 01 TALLA M; 01 TALLA L; 01 TALLA XL. 07 para ser  utilizados en la unidad de fiscalizacion Minera

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1094-0-0 - SE RESERVA Dinero para compra de 07 unds de Chalecos reflectivos e identificados para uso en puertos con logo de INHGEOMIN, 07 unds de casco Industrial, 07 unds de capote contra el agua impermiables, 07 undsde mochilas, 07 undades de gafas, 07 chalecos de tela con su respectivos logos de la institucion INHGEOMIN y el Escudo de la Republica de Honduras, 07 mascarillas. para ser utilizados en la unidad de fiscalizacion Minera.

description: pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de  07 unds de MOCHILAS MULTIUSOS MARCA TARGUS CODIGO 64070057. para ser utilizados en la unidad de fiscalizacion Minera. Orden de Compra No. 116-18. PROFORMA No. SO2T42CO322327.

description: pago a CHISPA S.A. DE C.V. compra de 07  mascarillas (respirador media cara elastometro) 550030M / 75SCL MARCA NORTH. para ser utilizados en la unidad de fiscalizacion Minera. Orden de Compra 118-18. FACTURA PROFORMA No. 118-18.

description: pago a CONSEIN S.A. DE C.V. por compra de 07 unds de Capote contra el Agua Impermiable Marca GLOVAL ( 07 Casco Industrial MARCA MSA, 01 und talla mujer XSMALL, 01 und talla mujer SMALL, 01 und talla hombre SMALL, 01 und talla hombre MEDIUM, 01 und talla hombre LARGE, 01 und talla hombre XLARGE, 07 unds de Gafas de Seguridad proteccion UIV y zona anti paño marca  RADIAMS.  para ser utilizados en la Unidad de fiscalizacion Minera. FACTURA PROFORMA No. 29205.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1094-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1094-4-0


title: SE RESERVA Dinero para pago a CHISPA S.A. DE C.V. por compra de 03 Unds de Gafas de Seguridad (x5) Bulhead BH145712 Maki, Marco negro brillante, lente espejo polarizado, nariz gris TPR y Templo adecuados para proteger contra rayo ultravioleta, lente con tratamiento antinempañante. Orden de Compra No. 128-18. para ser utilizados en la Unidad de Investigacion.

rationale: SE REVERSA-  RESERVA Dinero para pago por compra de 03 Unds de Gafas de Seguridad (x5) Bulhead BH145712 Maki, Marco negro brillante, 03 Unds de Chaleco de malla neon  Material reflejante en color naranja, 03 bolsillos delanteros, 01 bolsillo en el pecho, 02 bolsillos interiores 01 chaleco talla s para hombre y 02 chalecos talla s para mujer.  MEMORANDUM C-067-18.

description: Pago a CHISPA S.A. DE C.V. por compra de 03 Unds de Gafas de Seguridad (x5) Bulhead BH145712 Maki, Marco negro brillante, lente espejo polarizado, nariz gris TPR y Templo adecuados para proteger contra rayo ultravioleta, lente con tratamiento antinempañante. Orden de Compra No. 128-18. para ser utilizados en la Unidad de Investigacion. FACTURA PROFORMA # 128-18.


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: SE REVERSA-  RESERVA Dinero para pago por Capacitacion en certificacion de Seguridad SSL (Certificacion / Workshop ITIL, Power BL, Window Sever, PMP.) solicitada por la Unidad de Informatica.)  MEMORANDUM C-067-18.


title: SE RESERVA Dinero para pago a  DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A / ADOC DE HONDURAS S.A.. por compra de 07 pares de Calzado ( zapato tipo burro con puntilla de acero.) para ser utilizados en la Unidad de Fiscalizacion Minera. Orden de Compra No. 140-18.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1095-0-0 - SE RESERVA Dinero para pago por compra de 07 pares de Calzado ( zapato tipo burro con puntilla de acero.) para ser utilizados en la Unidad de Fiscalizacion Minera.

description: Pago a  DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A / ADOC DE HONDURAS S.A.. por compra de 07 pares de Calzado ( zapato tipo burro con puntilla de acero.) para ser utilizados en la Unidad de Fiscalizacion Minera. MEMORANDUM UFM-309-2018. Orden de Compra No. 140-18. FACTURA PROFORMA No. 184.


title: SE RESERVA Dinero para pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de Rollo de tape doble cara grande, 01 unid de navaja para electricista. para ser utilizado en la Unidad de Servicios Generales. Orden de Compra No. 147-18.

title: SE RESERVA Dinero para pago a INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV por compra de, 01 unid de navaja para electricista,01 und de Manguera. para ser utilizado en la Unidad de Servicios Generales. Orden de Compra No. 146-18.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1102-1-0 - SE RESERVA Dinero para compra de Rollo de tape doble cara grande, 01 unid de navaja para electricista. para ser utilizado en la Unidad de Servicios Generales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1102-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1102-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1102-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1102-1-0


title: Pago de Diesel a Carlos Humberto Romero  Solicitud No. 05253 por traslado de personal a gira de trabajo DAC-2017, Choluteca del 06 al 08 de Agosto de 2018.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: SE RESERVA DINERO para pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV / COMPUSER  compra de Impresora HP Laserjet M477 FNW color Multifuncional de alta velocidad. para ser utilizada en la Unidad de Transparencia.Orden de Compra No. 131-18.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1096-0-0 - SE RESERVA DINERO para compra de Impresora Laserjet Multifuncional de alta velocidad. para ser utilizada en la Unidad de Transparencia.

description: pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV / COMPUSER  compra de Impresora HP Laserjet M477 FNW color Multifuncional de alta velocidad. para ser utilizada en la Unidad de Transparencia.Orden de Compra No. 131-18. FACTURA No. 001-001-01-00005729.


title: Pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de Camisa PVC 30125 1/2 Doble Rosca (624-4461) AKROS Codigo 04210028. Orden de Compra No. 092-18 para ser utilizados en la Unidad de Servicio Generales. PROFORMA No. S02T42CO320171.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: SE RESERVA Dinero para pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV / ACOSA por compra de 02 organizador de escritorio plastico de 3 depositos para lapices. post IT, etc marca ACRIMET. Orden de Compra de Almacen No. 104-18 para utilizarse en el laboratorio. MEMORANDO LAB18-51.

rationale: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV / ACOSA por compra de 02 organizador de escritorio plastico de 3 depositos para lapices. post IT, etc marca ACRIMET. Orden de Compra de Almacen No. 104-18 para utilizarse en el laboratorio. MEMORANDO LAB18-51. FACTURA No. 016-001-01-00091235.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.A.

SE RESERVA Dinero para pago por compra de 20 Resma de material de impresion ( papel lino (6), opalino (6), papel fotografico (3), papel satinado (5) ) para ser utilizado en la Unidad de Informatica.


title: SE RESERVA DINERO PARA Pago a IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV por compra de 03 Chalecos de seguridad de tela color kaki talla "M" con material cinta reflectiva y con logo full color de INHGEOMIN y Gobierno de la Republica,  01 Chaleco de seguridad de tela color kaki talla "L" con material cinta reflectiva y con logo full color de INHGEOMIN y Gobierno de la Republica. Orden de Compra No. 100-18. para utilizarse en la Unidad de Catastro Minero. MEMORANDUM RMC-069-2018.

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

actividadObra: 4 - REGULACION FISCAL

rationale: Pago a IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV por compra de 03 Chalecos de seguridad de tela color kaki talla "M" con material cinta reflectiva y con logo full color de INHGEOMIN y Gobierno de la Republica,  01 Chaleco de seguridad de tela color kaki talla "L" con material cinta reflectiva y con logo full color de INHGEOMIN y Gobierno de la Republica. Orden de Compra No. 100-18. para utilizarse en la Unidad de Catastro Minero. MEMORANDUM RMC-069-2018, segun factura n° 000-001-01-00000655 y o/p-1126.


title: SE RESERVA Dinero para pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV / COMPUSER por compra de aire comprimido (duster) 200 Unds. para mantenimiento preventivo de equipo informatico. Orden de Compra No. 131-18.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV / COMPUSER por compra de aire comprimido (duster) 200 Unds. para mantenimiento preventivo de equipo informatico. Orden de Compra No. 131-18. FACTURA No. 001-001-01-00005663.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SE RESERVA DINERO PARA PAGO A IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV por compra de 03 chaleco reflectivos talla "S, M, L" con una parte delantera solida y malla ligera, parte posterior de poliester con material reflectante en franja amarilla contraste, cierre de cremallera y cuatro bolsillos delanteros (los bolsillos superiores tienen divisores para boligrafos) 02 chaleco reflectivos talla "S, M,  de MUJER" con una parte delantera solida y malla ligera, parte posterior de poliester con material reflectante en franja amarilla contraste, cierre de cremallera y cuatro bolsillos delanteros (los bolsillos superiores tienen divisores para boligrafos)  05 unidades Gorras tipo legionario que cubra la nuca y ojeras. Orden de Compra de Almacen No. 105-18. para utilizarse en la Unidad de Desarrollo Social. MEMORANDO UDS-141-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1118-1-0


title: SE RESERVA Dinero para pago a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L por compra de BEAKER de 50 ML  graduado vista GRIFIN STYLE, PK 12 MARCA KIMAX. Orden de Compra de Almacen No. 103-18.  para Utilizarse en la Unidad de Laboratorio. LAB 18-109.

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

rationale: Pago a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L por compra de KIMAX  BEAKER de 50 ML  graduado vista GRIFIN STYLE, PK 12 MARCA KIMAX. Orden de Compra de Almacen No. 103-18.  para Utilizarse en la Unidad de Laboratorio. LAB 18-109. FACTURA No. 000-001-01-00005306.


MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVE, REPUBLICA DE CHILE

legalName: MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: SE REVERSA F01-1121.Pago a MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS por reparacion de Refrigeradora, solicitado mediante MEMORANDO LAB-18-05. FACTURA No. 000-001-01-00013592. Reversion solicitada mediante MEMORANDO PGD-08-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1121-1-0


title: Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas solicitud No.4272 Liquidacion No.8652 por transporte de personal a gira de trabajo Reunion de mesa de Seguimiento de Azacualpa, en la Alcaldia de la Union, Copan del 8-9 de Febrero de 2018.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago de Diesel a Carlos Roberto Rodriguez Liquidacion No.8518 por transporte de personal en gira de trabajo Inspeccion de Exportcion a MINOSA,  Santa Rosa de Copan- San Pedro sula, Puerto Cortes. Cortes del 10-16 de Enero de 2018

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: SE RESERVA Dinero para pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de 01 bote de tintas para impresora EPSON L 565 COLOR NEGRO, 01 bote de tintas para impresora EPSON L 565 COLOR CYAN, 01 bote de tintas para impresora EPSON L 565 COLOR AMARILLO, 01 bote de tintas para impresora EPSON L 565 COLOR MAGENTA. Orden de Compra de Almacen No. 102-18. para utilizarse en la Unidad de Bienes Nacionales. MEMORANDUM- INHGEOMIN-BN-014-2018.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de 01 bote de tintas para impresora EPSON L 565 COLOR NEGRO, 01 bote de tintas para impresora EPSON L 565 COLOR CYAN, 01 bote de tintas para impresora EPSON L 565 COLOR AMARILLO, 01 bote de tintas para impresora EPSON L 565 COLOR MAGENTA. Orden de Compra de Almacen No. 102-18. para utilizarse en la Unidad de Bienes Nacionales. MEMORANDUM- INHGEOMIN-BN-014-2018. FACTURA No. 016-001-01-00091228.


title: E BRESERVA Dinero para pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de06 Unds de  Tubo Abasto EAL-B55 3/8X1/2-55CM FLEX. P/LAVADO, 06 Unds de Tubo Abasto EAL-840 3/8X1/2-40CM FLEX. P/LAVADO, 12 Unds de Tubo Abasto EAL-B40 3/8X7/8-40CM FLEX. P/ INODORO, 06Juegos Accesorios para tanque W1-2010 (7Piezas) REP.P/ Inodoro, 06 Unds de Valvula control OR12C11/2X3/8´PLG Recta ALPI, 12 Unds de Tapon PVC Hembra POT. 1/2 PUL. LISO. Orden de Compra de Almacen No.091-18. MEMORANDO USG 53/ 2018.

rationale: SE REVERSA - RESERVA Dinero para pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de06 Unds de  Tubo Abasto EAL-B55 3/8X1/2-55CM FLEX. P/LAVADO, 06 Unds de Tubo Abasto EAL-840 3/8X1/2-40CM FLEX. P/LAVADO, 12 Unds de Tubo Abasto EAL-B40 3/8X7/8-40CM FLEX. P/ INODORO, 06Juegos Accesorios para tanque W1-2010 (7Piezas) REP.P/ Inodoro, 06 Unds de Valvula control OR12C11/2X3/8´PLG Recta ALPI, 12 Unds de Tapon PVC Hembra POT. 1/2 PUL. LISO. Orden de Compra de Almacen No.091-18. MEMORANDO USG 53/ 2018. Ya que este es por la cantidad de Lps.30.01 que debe elaborarse.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1108-1-0


rationale: SE REVERSA -RESERVA Dinero para pago por compra de 05 Unds de manguera orange / White, pk 12 para bomba peristaltica No. 3710046900, 05 Und de  manguera orange / White, pk 12 para bomba peristaltica No. 3710046800, 01 Und de antorcha ICP-OES 5110 No. G8010-60236, 01 termocupla Milletone modelo ATC-400 nO. ATCO100, 02 und de Cono pre-optica No. G8010-68109, 01 Nebulizador, OneNeb No. G8010-60293 ICP, 05 kit MSIS reagente PVC Black/Black pk 12, No. 3710027200. para ser usado en el equipo de ICP-OES (DETERMINAR DE CABLES PESADOS) e implementar analisis de oro. MEMORANDO LAB 18-106. MEMORANDUM C-067-18.


rationale: SE REVERSA F01- 1120 Pago a MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS por reparacion de transformador, solicitado mediante MEMORANDO LAB-56. FACTURA No. 000-001-01-00013593. Reversion solicitada mediante MEMORANDO PGD-08-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1120-1-0


title: SE RESERVA Dinero para pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de 04 bote de tintas para impresora EPSON L 565 COLOR NEGRO 664, 04 bote de tintas para impresora EPSON L 565 COLOR CYAN 664, 04 bote de tintas para impresora EPSON L 565 COLOR AMARILLO 664, 04 bote de tintas para impresora EPSON L 565 COLOR MAGENTA 664. Orden de Compra de Almacen No. 102-18. para utilizarse en la Gerencia Administrativa. MEMORANDO GA-381-2018.

rationale: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de 04 bote de tintas para impresora EPSON L 565 COLOR NEGRO 664, 04 bote de tintas para impresora EPSON L 565 COLOR CYAN 664, 04 bote de tintas para impresora EPSON L 565 COLOR AMARILLO 664, 04 bote de tintas para impresora EPSON L 565 COLOR MAGENTA 664. Orden de Compra de Almacen No. 102-18. para utilizarse en la Gerencia Administrativa. MEMORANDO GA-381-2018. factura No. 016-001-01-000911230.


rationale: SE REVERSA - RESERVA Dinero para pgo por compra de 01 bkit de introduccion de muestray drenaje para aplicaciones con solvente MIBK. No. G8010-68009. Kit de tubo de lavado SPS4  para disolvente organico de baja volatilidad No. G8410-6826.  para ser usado en el equipo de ICP-OES e implementar analisis de oro. MEMORANDO LAB 18-112. MEMORANDUM C-067-18.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1128-1-0 - SE RESERVA DINERO PARA PAGO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de 02 Resma de papel Bond base 20 tamaño oficio color blanco, 06 Resma de papel Bond base 20 tamaño carta color blanco (resma de 500 hojas) para ser utilizado en la Unidad de Almacen. Orden de Compra No. 0369-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1128-1-0


title: SE RESERVA Dinero para pago  a BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V por CAPACITACION CERTIFICACION / WORSHOP ( ITIL Power BL, Window Sever, PMP.) solicitado por la Unidad de Informatica.

BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

rationale: pago  a BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V por CAPACITACION CERTIFICACION / WORSHOP ( ITIL Power BL, Window Sever, PMP.) solicitado por la Unidad de Informatica. FACTURA No. 000-001-01-00000348.


title: SE RESERVA Dinero para pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra 02 Juego de cubiertos Metalicos para 05 Personas sin soporte plastico, 03 Docenas de platos secos Medianos y Grandes color Blanco, 02 Juegos de vasos de vidrio tamaño mediano. Orden de Compra No. 112-18 para utilizarse en la Direccion Ejecutiva.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra 02 Juego de cubiertos Metalicos para 05 Personas sin soporte plastico, 03 Docenas de platos secos Medianos y Grandes color Blanco, 02 Juegos de vasos de vidrio tamaño mediano. Orden de Compra No. 112-18 para utilizarse en la Direccion Ejecutiva. FACTURA PROFORMA No. SO2T42CO322330.


title: SE RESERVA Dinero para pago a DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V. por compra de 10 Unds de bote para enjuague de 500ML MARCA FISHER, 01und de cucharas para Muestras especiales MARCA FISHER. Orden de Compra de Almacen  No. 111-18. para utilizarse en la unidad de Ambiente y Seguridad.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V. por compra de 10 Unds de bote para enjuague de 500ML MARCA FISHER, 01und de cucharas para Muestras especiales MARCA FISHER. Orden de Compra de Almacen  No. 111-18. para utilizarse en la unidad de Ambiente y Seguridad, segun factura n° 000-001-01-00011169.


title: SE RESERVA Dinero para pago a  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV/ ACOSA por compra de 04 bote de tintas para impresora EPSON L 565 COLOR NEGRO 664, 04 bote de tintas para impresora EPSON L 565 COLOR CYAN  664, 04 bote de tintas para impresora EPSON L 565 COLOR AMARILLO 664, 04 bote de tintas para impresora EPSON L 565 COLOR MAGENTA 664. Orden de Compra No. 114-18. MEMORANDO 50/07/2018.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

rationale: Pago a  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV/ ACOSA por compra de 04 bote de tintas para impresora EPSON L 565 COLOR NEGRO 664, 04 bote de tintas para impresora EPSON L 565 COLOR CYAN  664, 04 bote de tintas para impresora EPSON L 565 COLOR AMARILLO 664, 04 bote de tintas para impresora EPSON L 565 COLOR MAGENTA 664. Orden de Compra No. 114-18. MEMORANDO 50/07/2018. FACTURA No. 016-001-01-00091506.


title: SE RESERVA Dinero para pago a IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV por compra de 05 Chalecos de trabajo color Negro Talla M (4) L (1) con logos Full color de INHGEOMIN y Gobierno de la Republica, 03 Chalecos de trabajo color Khaki Talla XS (1) M (2) con logos Full color de INHGEOMIN y Gobierno de la Republica, 01Und Chalecos de trabajo color Verde Talla L con logos Full color de INHGEOMIN y Gobierno de la Republica, 01 Und Chalecos de trabajo color Azul Talla M con logos Full color de INHGEOMIN y Gobierno de la Republica, 01 Chalecos de trabajo color Gris oscuro Talla XL con logos Full color de INHGEOMIN y Gobierno de la Republica. Orden de Compra No. 11-18. para utilizarse en la Direccion Ejecutiva.

rationale: SE REVERSA RESERVA  Dinero para pago a IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV por compra de 05 Chalecos de trabajo color Negro Talla M (4) L (1) con logos Full color de INHGEOMIN y Gobierno de la Republica, 03 Chalecos de trabajo color Khaki Talla XS (1) M (2) con logos Full color de INHGEOMIN y Gobierno de la Republica, 01Und Chalecos de trabajo color Verde Talla L con logos Full color de INHGEOMIN y Gobierno de la Republica, 01 Und Chalecos de trabajo color Azul Talla M con logos Full color de INHGEOMIN y Gobierno de la Republica, 01 Chalecos de trabajo color Gris oscuro Talla XL con logos Full color de INHGEOMIN y Gobierno de la Republica. Orden de Compra No. 11-18. para utilizarse en la Direccion Ejecutiva. debido a que presentaba error al momento de ingresar la cuent bancaria para ingreso del pago.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1147-1-0


title: Pago de Peaje a Julio Fernando Rivas  solicitud No.4272 y Liquidacion No.8651  por traslado de personal a  gira de Reunion en la Alcaldia de la Union, Copan. 08-09 de Febrero de 2018.


title: SE RESERVA Dinero para pago a JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY por contratacion de servicio de Animacion para Evento de Recreovia la cual se llevara acabo el dia Lunes 13 de Agosto de 2018. en el Complejo Central de la Fuerza Aerea. MEMORANDO RRHH-286-2018.

title: SE RESERVA Dinero para pago  a AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S por  por compra de 200 Und de Agua Purificada embotellada en envase de 500ML. a 999 ML. la cual sera utilizada en Recreovia que se llevara acabo el lunes 13 de agosto de 2018 en complejo Fuerza Aerea.  MEMORANDO RRHH-286-2018.

title: SE RESERVA Dinero para pago  a SUPER MERCADO CANTON S DE R L por compra de 56 Bolsa de confites Mixtos fabricacion Nacional, 42 Paquetes de Gallets dulce rellena de cholate paquete de 12 Unds.  la cual seran utilizada en Recreovia que se llevara acabo el lunes 13 de agosto de 2018 en complejo Fuerza Aerea.  MEMORANDO RRHH-286-2018.

title: SE RESERVA Dinero para pago a  YIP SUPERMERCADOS, S. A. de C.V  por compra de 21 Paquetes de jugo Nectar sabor melocoton en lata de 330 Ml paquete de 24 Und c/u. Orden de Compra No. 0336-2018.los cuales seran utilizados en el  Evento de Recreovia en el Complejo Central de la Fuerza Aerea.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1150-0-0 - SE RESERVA Dinero para pago por contratacion de servicio de Animacion para Evento de Recreovia en el Complejo Central de la Fuerza Aerea.

description: Pago a JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY por contratacion de servicio de Animacion para Evento de Recreovia la cual se llevara acabo el dia Lunes 13 de Agosto de 2018. en el Complejo Central de la Fuerza Aerea. MEMORANDO RRHH-286-2018.FACTURA No. 000-001-01-00001995.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1150-1-0

description: Pago  a SUPER MERCADO CANTON S DE R L por compra de 56 Bolsa de confites Mixtos fabricacion Nacional, 42 Paquetes de Gallets dulce rellena de cholate paquete de 12 Unds.  la cual seran utilizada en Recreovia que se llevara acabo el lunes 13 de agosto de 2018 en complejo Fuerza Aerea.  MEMORANDO RRHH-286-2018. FACTURA No. 000-001-01-00463967.

description: pago a  YIP SUPERMERCADOS, S. A. de C.V  por compra de 21 Paquetes de jugo Nectar sabor melocoton en lata de 330 Ml paquete de 24 Und c/u. Orden de Compra No. 0336-2018.los cuales seran utilizados en el  Evento de Recreovia en el Complejo Central de la Fuerza Aerea. FACTURA No. 000-002-01-00011719.


title: SE RESERVA Dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de 08 paquetes de cubo de notas adhesivas 5x5 CMS, cuatro colores de 400 paginas, 08 Und de resaltadores flourecentes punta fina amarillo ( 1MM-2MM). para ser utilizados en la Unidad de Relaciones Publicas. Orden de Compra No. 0333-2018. MEMORANDO URRPP/ 025-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de 08 paquetes de cubo de notas adhesivas 5x5 CMS, cuatro colores de 400 paginas, 08 Und de resaltadores flourecentes punta fina amarillo ( 1MM-2MM). para ser utilizados en la Unidad de Relaciones Publicas. Orden de Compra No. 0333-2018. MEMORANDO URRPP/ 025-2018. FACTURA No. 000-001-01-00008350.


streetAddress: COLONIA PERU POR BAJO CONTIGUO A BANASUPRO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1149-1-0 - SE RESERVA Dinero para pago a DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V. por compra de 02 Paquetes de bote plastico de 500ML, NALGENE, HPDE, Boca ancha, paquete de 12 THERMO, 01 paquetes de bote plastico de 500ML, NALGENE, HPDE, Boca ancha, paquete de 12 AMBAR THERMO, 02 paquete de bote plastico de 250ML, NALGENE, HPDE, Boca ancha, paquete de 12 THERMO. Orden de Compra No. 109-18 para utilizarse en el Laboratorio.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1149-1-0

description: Pago a DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V. por compra de 02 Paquetes de bote plastico de 500ML, NALGENE, HPDE, Boca ancha, paquete de 12 THERMO, 01 paquetes de bote plastico de 500ML, NALGENE, HPDE, Boca ancha, paquete de 12 AMBAR THERMO, 02 paquete de bote plastico de 250ML, NALGENE, HPDE, Boca ancha, paquete de 12 THERMO. Orden de Compra No. 109-18 para utilizarse en el Laboratorio, segun factura n° 000-001-01-00001138.


OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

rationale: SE REVERSA F01- 1160. Pago de Diesel a Oscar Adonay Gonzalez Solicitud No. 05273 por traslado de personal a gira de trabajo Mesa Interinstitutcional, Tocoa, Colon del 12 al 15 de Agosto de 2018. POR SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1160-1-0


title: Reembolso de valor de  Peaje a Wilmer Manrique Valle Liquidacion No. 9300 por traslado de personal a gira de trabajo de Inspeccion de Exportacion MINOSA, San Pedro Sula, del 24 al 25 de Julio de 2018.

WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO

legalName: WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de Impresiones a Hector Enrique Claros solicitud No.4761 y Liquidacion No.8318 por saldo a favor durante gira de trabajo e Inspeccion de Exportacion AGRECASA, Puerto Cortes, Cortes del 7-13 de febrero de 2018.

HECTOR ENRRIQUE CLAROS

legalName: HECTOR ENRRIQUE CLAROS


title: Reembolso de valor de complementario de peaje a Jorge Alberto Villalobos Liquidacion No. 09069 por traslado a gira de inspeccion de exportacion AGRECASA Y AMPAC, Puerto cortes del 19 al 28 de julio de 2018.

JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

legalName: JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SE RESERVA Dinero para pago a DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V. por compra de 01 Paquete de papel filtro No. 42, 125MM PK-100 ASHLESS GRADE ADVANTEC, 01 Paquete de papel filtro No. 41, 125 MM-100 ASHLESS GRADE ADVANTEC, 01paquete de papel filtro No. 541, 125 MM, PK-100 HARDENED ASHLESS GRADE WHATMAN, 01 paquete de papel filtro No. 44, 125 MM, PK-100 WHATMAN. oOrden de Compra de Almacen No. 107-18 pafra utilizarse en el Laboratorio del INHGEOMIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1161-1-0


title: SE RESERVA Dinero para pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. / LABHOSPY Bpor compra de 06 caja de Guantes de Nitrilo, Tallas S, sin polvo, 6 MIL O 8 MIL DE GROSOR, GRADO INDUSTRIAL, 04 Caja de Guantes de Nitrilo Talla M, sin polvo 6 MIL O 8 MIL DE GROSOR GRADO INDUSTRIAL. Orden de Compra de Almacen No. 108-18. para Utilizarse en el Laboratorio.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. / LABHOSPY Bpor compra de 06 caja de Guantes de Nitrilo, Tallas S, sin polvo, 6 MIL O 8 MIL DE GROSOR, GRADO INDUSTRIAL, 04 Caja de Guantes de Nitrilo Talla M, sin polvo 6 MIL O 8 MIL DE GROSOR GRADO INDUSTRIAL. Orden de Compra de Almacen No. 108-18. para Utilizarse en el Laboratorio. FACTURA No. 000-001-01-00014114.


title: Reembolso de valor de Peaje Liquidacion No. 09310 por traslado de Personal a gira de seguimiento de Denuncia, San Pedro Sula del 26 al 27 de Julio de 2018.


title: Pago de Diesel a Wilmer Manrique Valle Solicitud No. 05261 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Exportacion MINOSA, San Pedro Sula del 11 al 14 de Agosto de 2018.


title: SE RESERVA Dinero para pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de LUBRICANTE 702273-QT 4 CICLOS ITASCA. Orden de Compra No. 095-18 para utilizarse en la Unidad de Servicios Generales.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de LUBRICANTE 702273-QT 4 CICLOS ITASCA. Orden de Compra No. 095-18 para utilizarse en la Unidad de Servicios Generales. PROFORMA No. SO2T42CO322333.


title: SE RESERVA Dinero para pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de 01 Und de Masilla 52026 FT101 280ML Gris uso General, 01 Und 52213 300Trans. sellador uso, 06 Pilego llave para lavastro. FP-318 (49283) 8LPG STD MET FOSE, 06 Und llave p/ lavadores servicio sanitarios 03-003 4 PLG. Arcrilic. doble. Orden de Compra No. 097-18 Para utilizarse en la Unidad de Servicios Generales.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: Pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de 01 Und de Masilla 52026 FT101 280ML Gris uso General, 01 Und 52213 300Trans. sellador uso, 06 Pilego llave para lavastro. FP-318 (49283) 8LPG STD MET FOSE, 06 Und llave p/ lavadores servicio sanitarios 03-003 4 PLG. Arcrilic. doble. Orden de Compra No. 097-18 Para utilizarse en la Unidad de Servicios Generales. FACTURA PROFORMA No.  SO2T42CO322334.


title: Pago a GRUPO AUTO EXCEL, S.A. DE C.V por mantenimiento y reparacion de 130,000 kms de Vehiculo MITSUBISHI L200 BLANCO, PLACA N.11374 FACTURA No. 004-001-01-00063400. MEMORANDO USG 96/2018.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso de valor complementario de Peaje a Wilmer Manrique Valle Liquidacion No. 09316 y Solicitud No. 05254.  por traslado de personal a gira de trabajo Cabildo Abierto a Santa Barbara del 03 al 05 de Agosto de 2018.


title: SE RESERVA Dinero para pago  a AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S por  por compra de 200 Und de Agua Purificada embotellada en envase de 500ML. a 999 ML. la cual sera utilizada en Recreovia que se llevo acabo el lunes 13 de agosto de 2018 en complejo Fuerza Aerea.  MEMORANDO RRHH-286-2018. Orden de Compra No. 0337-2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago  a AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S por  por compra de 200 Und de Agua Purificada embotellada en envase de 500ML. a 999 ML. la cual sera utilizada en Recreovia que se llevo acabo el lunes 13 de agosto de 2018 en complejo Fuerza Aerea.  MEMORANDO RRHH-286-2018. Orden de Compra No. 0337-2018. FACTURA No. 000-001-01-00007938.


ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: SE REVERSA F01-1182 Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo Solicitud No. 05305 por traslado de personal a gira de trabajo Convocatoria a Reunion en Santa Rosa de Copan del 12 al 14 de Agosto de 2018. Por Saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1182-1-0


title: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por servicio de Internet Empresarial D3 10mb y cable Tv correspondiente al mes de Julio 2018.FACTURA No. 000-001-01-09721691 y FACTURA No. 000-001-01-09721692.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE RESERVA Dinero para pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de 07 Unds de Mochila Multiusos marca TARGUS CODIGO 64070057. Orden de Compra No. 117-18. para utilizarse en la Unidad de Desarrillo Social.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de 07 Unds de Mochila Multiusos marca TARGUS CODIGO 64070057. Orden de Compra No. 117-18. para utilizarse en la Unidad de Desarrollo Social. FACTURA PROFORMA  No. S02T42CO322327.


title: SE RESERVA Dinero para pago ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de UPS basico , capacidad 800 VA/ 480 W, supresor de sobretension, protector de voltaje, regulador de voltaj, respaldo de Bateria con seis (6) tomas de alimentacion. Orden de Compra de Almacen No. 110-18. MEMORANDO 50/07/2018.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de UPS basico , capacidad 800 VA/ 400 W, supresor de sobretension, protector de voltaje, regulador de voltaj, respaldo de Bateria con seis (6) tomas de alimentacion. Orden de Compra de Almacen No. 110-18. MEMORANDO 50/07/2018.  FACTURA No. 016-001-01-00091514


title: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por servicio de Internet Empresarial D3 10mb y cable Tv correspondiente al mes de Agosto 2018.FACTURA No. 000-001-01-097221693 y FACTURA No. 000-001-01-09721694.


title: Reembolso de valor de Diesel a Jorge Alberto Villalobos Liquidacion No. 09348 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Exportacion AGRECASA, Puerto Cortes, 18-23 de Agosto de 2018.


title: SE RESERVA DINERO para pago a O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V por Compra de Ejemplar del Codigo TIBUTARIO. Orden de Compra No. 032-18

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: Pago a O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V por Compra de Ejemplar del Codigo TIBUTARIO. Orden de Compra No. 032-18 MEMORANDO DE-069-2018.


title: Reembolso de valor complementario de Diesel a Wilmer Manrique Valle Liquidacion No. 09316 y Solicitud No. 05254.  por traslado de personal a gira de trabajo Cabildo Abierto a Santa Barbara del 03 al 05 de Agosto de 2018.


title: Pago de Diesel a Jorge Alberto Villalobos Elvir  Solicitud No. 05264 por traslado de personal a agira de trabajo Inspeccion de Embarque AGRECASA, Puerto Cortes del 17 al 21 de Agosto de 2018.


CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1203-1-0 - SE RESERVA DINERO para pago a COSEIN por compra de Casco de Seguridad MARCA MSA. Orden de Compra No. 123-18.  para utilizarse en la unidad de Desarrollo Social.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1203-1-0


title: Reembolso de valor de Peaje a Elias Motiño Alvarez Liquidacion No. 09253 por traslado de personal a gira DAC-2017, El Progreso, Yoro del 03 al 04 de Julio de 2018.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: SE RESERVA Dinero para pago a CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L por compra de 01 unid de Cortina color blanco de PVC MEDIDAS 1.2 M DE ANCHO X 1.60 DE ALTO.Orden de Compra No. 124-18. MEMORANDUM. AG-011-2018.

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

rationale: Pago a CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L por compra de 01 unid de Cortina color blanco de PVC MEDIDAS 1.2 M DE ANCHO X 1.60 DE ALTO.Orden de Compra No. 124-18. MEMORANDUM. AG-011-2018. FACTURA PROFORMA No. 124.


rationale: SE REVERSA F01-1194 Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo Solicitud No. 05270 por traslado de personal a gira de trabajo Monitoreo de Cuerpos de Agua e Inspeccion Ambiental, La Union Copan del 13 al 18 de Agosto de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1194-1-0


title: Pago de Peaje a Italo Ramirez Galo Solicitud No. 05260 y Liquidacion No. 09330 por traslado de prsonal a gira de trabajo Inspeccion de Exportacion San Pedro Sula del 08 al 09 de Agosto de 2018.


title: SE RESERVA Dinero para pago AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S por compra de 30 botellones Plasticos de agua. para utilizarse en las Instalaciones del INHGEOMIN. MEMORANDO USG 111/2018. Orden de Compra No. 0341-2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: pago AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S por compra de 30 botellones Plasticos de agua. para utilizarse en las Instalaciones del INHGEOMIN. MEMORANDO USG 111/2018. Orden de Compra No. 0341-2018. FACTURA No. 000-001-01-00007947.


title: SE RESERVA Dinero CHISPA SA DE CV por compra de Velo Cobertor para Casco MARCA JYRSA / WW-200 . Orden de Compra No. 122-18.  para utilizarse en la Unidad de Desarrollo Social.

CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

rationale: Pago a CHISPA SA DE CV por compra de Velo Cobertor para Casco MARCA JYRSA / WW-200 . Orden de Compra No. 122-18.  para utilizarse en la Unidad de Desarrollo Social. FACTURA PROFORMA No. 122-18.


title: SE RESERVA DINERO para  pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. / CENTROMATIC compra de 01 sello redondo, 01 sello rectagular de Recibido. para utilizarse en la oficina equidad de Genero. MEMORANDO OEG-022-18. Orden de Compra No. 134-18.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. / CENTROMATIC compra de 01 sello redondo, 01 sello rectagular de Recibido, 02 Placa de texto. para utilizarse en la oficina equidad de Genero. MEMORANDO OEG-022-18. Orden de Compra No. 134-18. FACTURA No. 000-001-01-00012685.


title: SE RESERVA DINERO a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de 16 Und de papel toalla de 3 PACK de 180 hojas (3 rollos). Orden de Compra No. 0338. para ser utilizados en la unidad de Laboratorio. MEMORANDO LAB 18-57.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago  a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de 16 Und de papel toalla de 3 PACK de 180 hojas (3 rollos). Orden de Compra No. 0338. para ser utilizados en la unidad de Laboratorio. MEMORANDO LAB 18-57. FACTURA No. 000-002-01-00012619.


title: SE RESERVA Dinero para pago a LEOPLAST, S. DE R.L. por compra de Elementos de Limpieza 75 bolsas de Detergente en polvo Industrial de 5 libras. MEMORANDO USG 101/2018. Orden de Compra No. 143-18.

title: SE RESERVA Dinero para pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Elementos de Limpieza  50 bote de cloro granulado TRICLIRIN 600 Gramosl. MEMORANDO USG 101/2018. Orden de Compra No. 145-18.

title: SE RESERVA Dinero para compra de Elementos de Limpieza  75 und de cera Liquida Galon. MEMORANDO USG 101/2018. Orden de Compra de Almacen No. 144-18.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1213-0-0 - SE RESERVA Dinero para compra de Elementos de Limpieza 75 bote de sera liquida Galon, 50 bote de cloro granulado, 75 und de detergente en polvo industrial. MEMORANDO USG 101/2018.

description: pago a LEOPLAST, S. DE R.L. por compra de Elementos de Limpieza 75 bolsas de Detergente en polvo Industrial de 5 libras. MEMORANDO USG 101/2018. Orden de Compra No. 143-18. FACTURA No. 000-002-01-00015162.

description: pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Elementos de Limpieza  50 bote de cloro granulado TRICLIRIN 600 Gramosl. MEMORANDO USG 101/2018. Orden de Compra No. 145-18. FACTURA No. 000-002-01-00012774.

description: Pago a REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. por compra de Elementos de Limpieza  75 und de cera Liquida Galon. MEMORANDO USG 101/2018. Orden de Compra de Almacen No. 144-18. FACTURA No. 000-001-01-00005472.


title: SE RESERVA Dinero para pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por compra de 30 und de Basureros Plasticos Negro. MEMORANDO USG 101/2018. Orden de Compra No. 142-18.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1214-0-0 - SE RESERVA Dinero para compra de 30 und de Basureros Plasticos Negro. MEMORANDO USG 101/2018.

description: Pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por compra de 30 und de Basureros Plasticos Negro. MEMORANDO USG 101/2018. Orden de Compra No. 142-18,segun factura n° 000-001-01-00520742.


title: SE RESERVA Dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L por.compra de 02 Extensiones Electricas anaranjada, 03 Regletas / Flauta Electrica para ser utilizadas en la Unidad de Relaciones Publicas Ceremonial y Protocolo. para utilizarse en la Unidad de Relaciones Publicas. Orden de Compra No. 130-18.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L por.compra de 02 Extensiones Electricas anaranjada, 03 Regletas / Flauta Electrica para ser utilizadas en la Unidad de Relaciones Publicas Ceremonial y Protocolo. para utilizarse en la Unidad de Relaciones Publicas. Orden de Compra No. 130-18. FACTURA No. 000-001-01-00022292.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por Mantenimiento y Reparacion  de 40,000kms. de Vehiculo NISSAN FROINTIER, PLACA No. 11932 001, FACTURA No. 001-005-01-00050228. MEMORANDO USG 105/ 2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SE RESERVA Dinera para pago a  BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL por Registro 110 Cuentas Business Email inhgeomin. gob.hn ( un año de 5 GB de almacenamiento por cuenta)

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: Pago a  BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL por Registro 110 Cuentas Business Email inhgeomin. gob.hn ( un año de 5 GB de almacenamiento por cuenta) MEMORANDO INHGEOMIN UI-029-2018.  FACTURA No. 000-002-01-00006743.


JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

rationale: SE REVERSA F01-1243 Pago de Diesel  Julio Fernando Rivas No. 04675 por gira de trabajo Inspeccion de rastras por contaminacion, Concepcion de Maria, Choluteca del 21 al 23 de Agosto de 2018.  por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1243-1-0


title: SE RESERVA Dinero para pago a CASH BUSINES por compra de 05 Unds de tarjeta de memoria de 32 GB con su respectivo lector de tarjeta de memoria SD / Micro SD MARCA TEAM. Orden de Compra No. 129-018. para utilizarse en la Unidad de Relaciones Publicas.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REVERSA F01 Pago a CASH BUSINES por compra de 05 Unds de tarjeta de memoria de 32 GB con su respectivo lector de tarjeta de memoria SD / Micro SD MARCA TEAM. Orden de Compra No. 129-018. para utilizarse en la Unidad de Relaciones Publicas. FACTURA No. 000-001-01-00015163. debido a que el beneficiario tiene pagos a cuenta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1236-1-0


title: Reembolso de valor a Abg Ericka Lorena  Molina Aguilar por compra de productos alimenticios para consumo en Reunion de trabajo que se llevo acabo en fecha 17/08/2018 en la Direccion Ejecutiva del INHGEOMIN. memorando de-260-2018.

ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR

legalName: ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR


title: Reembolso de valor a SAUL BENJAMIN BUESO MARTINEZ en concepto de pago de honorarios profesionales por elaboracionde poder general para pleitos y Representacion.

SAUL BENJAMIN BUESO MARTINEZ

legalName: SAUL BENJAMIN BUESO MARTINEZ

type: REC


title: SE RESERVA Dinero para pago a VENTANALES S. DE R. L. por compra de 02 und de cortina vertical de LONA de 2m de ancho x 2.20m de alto,  02 und de cortina vertical de LONA de 1m de ancho x 2.20m de alto,  02 und de cortina vertical de LONA de 1. 20m de ancho x 2.20m de alto. para utilizarse en la Gerencia Administrativa.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: pago a VENTANALES S. DE R. L. por compra de 02 und de cortina vertical de LONA de 2m de ancho x 2.20m de alto,  02 und de cortina vertical de LONA de 1m de ancho x 2.20m de alto,  02 und de cortina vertical de LONA de 1. 20m de ancho x 2.20m de alto. para utilizarse en la Gerencia Administrativa. FACTURA PROFORMA No. 000-001-01-00000537.


title: SE RESERVA Dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA por compra de Utiles de Escritorio 13 paquete cubo de notas adhesivas 5x5 CMS, cuatro colores de 400 paginas. para ser utilizados en la Unidad de Asesoria Legal. MEMORANDO UAL-165-2018.

title: SE RESERVA Dinero para pago a REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. por compra de Utiles de Escritorio ( 02 caja de pinzas sujetapapeles 32MM paquete 12 unds.) Orden de Compra No. 0347-2018. para ser utilizados en la Unidad de Asesoria Legal.

title: SE RESERVA Dinero para pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de Utiles de Escritorio ( 04 caja fasteners metalico de 8 CM color plateado caja de 50 unidades.) Orden de Compra No. 0346-2018. para ser utilizados en la Unidad de Asesoria Legal.

title: SE RESERVA Dinero para pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. por compra de Utiles de Escritorio ( 06 caja de grapas Standar caja de 5000 unds.)  Productos de Papel y Carton ( 10 Resma papel Bond color blanco  tamaño carta, 24 Resma papel  Bond color blanco tamaño Oficio.) para ser utilizados en la Unidad de Asesoria Legal. Orden de Compra No. 0350-2018.

title: SE RESERVA Dinero para pago a  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  por compra de Utiles de Escritorio ( 01 und de lapiz dibujo HB con goma de borrar  paquete de 12 unds, 02  Und de  engrapadora estandar de acero color negro capacidad de hasta 25 hojas, 04 und de quitagrapas metalico de uñas, 02 und de perforadora de dos orificios metalica.  para se utilizados en la Unidad de Asesoria Legal. Orden de Compra No. 0348.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1249-0-0 - SE RESERVA Dinero paracompra de Utiles de Escritorio ( 21 Und de lapiz tinta color negro, 11 Und de lapiz color rojo, 04 Und de corrector, 13 post it, 12 Und de lapiz carbon, 02 Unds de Grapadoras, 04 Quita grapas, 02 Und de perforadora, 02 Blinder clips pequeños, 04 Und de Barra Adhesiva, 04 Tijeras, 06 Und de Grapas Standar, 04Und de Fastener Metalica.) Papel de Escritorio ( 10 Resma papel tamaño carta, 24 Resma papel tamaño Oficio, 05 Resma papel tamaño carta Membretado, 05 Resma de papel tamaño oficio Membretado.) para ser utilizados en la Unidad de Asesoria Legal.

description: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA por compra de Utiles de Escritorio 13 paquete cubo de notas adhesivas 5x5 CMS, cuatro colores de 400 paginas, para ser utilizados en la Unidad de Asesoria Legal, memorandum UAL-165-2018, segun orden de compra n° 349-2018, factura n° 000-001-01-00009079 y o/p-1242.

description: pago a REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. por compra de Utiles de Escritorio ( 02 caja de pinzas sujetapapeles 32MM paquete 12 unds.) Orden de Compra No. 0347-2018. para ser utilizados en la Unidad de Asesoria Legal. FACTURA No. 000-002-01-00027818.

description: pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV / ACOSA  por compra de Utiles de Escritorio ( 04 caja fasteners metalico de 8 CM color plateado caja de 50 unidades.) Orden de Compra No. 0346-2018. para ser utilizados en la Unidad de Asesoria Legal. FACTURA No. 016-001-01-00092905.

description: pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. por compra de Utiles de Escritorio ( 06 caja de grapas Standar caja de 5000 unds.)  Productos de Papel y Carton ( 10 Resma papel Bond color blanco  tamaño carta, 24 Resma papel  Bond color blanco tamaño Oficio.) para ser utilizados en la Unidad de Asesoria Legal. Orden de Compra No. 0350-2018. FACTURA No. 010-001-01-00001600. y FACTURA No. 010-001-01-00001601.

description: pago a  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  por compra de Utiles de Escritorio ( 01 und de lapiz dibujo HB con goma de borrar  paquete de 12 unds, 02  Und de  engrapadora estandar de acero color negro capacidad de hasta 25 hojas, 04 und de quitagrapas metalico de uñas, 02 und de perforadora de dos orificios metalica.  para se utilizados en la Unidad de Asesoria Legal. Orden de Compra No. 0348. FACTURA No. 000-001-01-00022208.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V  por Mantenimiento y Reparacion de 38,000 Kms. DE VEHICULO NISSAN FROINTIER, PLACA No. 11925, FACTURA DE CREDITO No. 001-005-00050166.


ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

rationale: SE REVERSA F01- 1234 Pago de Diesel a Alain Dennis Funes Solicitud No. 05275 por traslado de personal a gira de trabajo Monitoreo Ambiental, El Nispero- Santa Barbara del 27 al 31 de Agosto de 2018. por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1234-1-0


title: SE RESERVA Dinero para pago a  PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. por compra de  18 Resma 18 de papel Bond tamaño carta, 15 Resma de papel Bond tamaño oficio, 15 Resma de papel Bond tamaño legal. para utilizarse en la Direccion Ejecutiva. Orden de Compra No. 0340-2018.

rationale: Pago a  PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. por compra de  18 Resma 18 de papel Bond tamaño carta, 15 Resma de papel Bond tamaño oficio, 15 Resma de papel Bond tamaño legal. para utilizarse en la Direccion Ejecutiva. Orden de Compra No. 0340-2018. FACTURA No. 000-006-01-00245349.


title: SE RESERVA Dinero para pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V./ PACASA, S de C.V.  compra de papel de escritorio ( 15 Resma de papel Bond tamaño carta, 10 Resma de papel Bond tamaño Legal color blanco, 05 Resma de papel Bond tamaño Oficio.) Productos de Papel y Carton ( carpeta Folders de cartulina tamaño carta color manila resma de 100 unds. para ser utilizados en la Unidad de Recursos Humanos.  MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra No. 0354-2018.

title: SE RESERVA Dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de 06 paquetes de cubo de  notas adhesivas 5x5 cms, cuatro colores de 400 paginas, 03 resma de papel lino blanco. para ser utilizados en la Unidad de Recursos Humanos. MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra No. 0355-2018.

title: SE RESERVA Dinero para pago a REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. por compra de 20 pliegos de cartulina iris diferentes colores.  MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra No. 0358-2018.

title: SE RESERVA DINERO para pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV/ COMPUSER por compra de Repuestos y Accesorios (02 und de  tintas color Amarilla, 02 und de tinta color Cyan, 02 und de tinta color Magenta,04 und de tinta color  Negra para Impresora EPSON L575. 02 und de Tintas color Amarilla- 02 und de tinta color Cyan,  02 und de tinta color Magenta, 02 und de tinta color Negra para Impresora Hp Oficcejet pro 8600.) MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra de Almacen No. 132-18.

title: SE RESERVA Dinero para pago a UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L. por  compra de 25 unid cajas de carton para archivar documentacion tamaño oficio.) MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra No. 0351-2018.

title: SE RESERVA Dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de 06 paquete de cartulina opalina tamaño carta, paquete de 100 unds, 25 und de caroeta archivadora de carton color negro tamaño oficio tipo leitz, 25 unds de carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta tipo leitz, 06 resma de carpeta folder de cartulina tamaño oficiocolor manila resma de 100 unds, 03 caja de carpeta colgantetamaño oficio color verde tradicional caja de 25 unds. para ser utilizados en la Unidad de Recursos Humanos.  MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra No. 0357-2018.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1255-0-0 - SE RESERVA Dineropara compra de papel de escritorio ( 15 Resma de papel Bond tamaño carta, 10 Resma de papel Bond tamaño Legal, 05 Resma de papel Bond tamaño Oficio.) Productos de Papel y Carton ( Folders tamaño carta, Oficio, 03 cajas de carpetas archivadoras colgantes, 25 und de folder archivador tipo  Leitz / Oficio, 25 und de folder archivador tipo Leitz tamaño oficio, 03 Resma de cartulina opalina tamaño carta, 03 Resma de cartulina de lino, 25 unid cajas de carton para archivar documentacion, 20 pliegos de cartulina iris diferentes colores.) Repuestos y Accesorios ( tintas color Amarilla, Cyan, Magenta, Negra para Impresora EPSON L5752 de cada color, Tintas color Amarilla- Cyan-Magenta-Negra para Impresora Hp Oficcejet pro 8600.) MEMORANDO RRHH-332-2018.

description: Pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V./ PACASA, S de C.V.  compra de papel de escritorio ( 15 Resma de papel Bond tamaño carta, 10 Resma de papel Bond tamaño Legal color blanco, 05 Resma de papel Bond tamaño Oficio.) Productos de Papel y Carton ( carpeta Folders de cartulina tamaño carta color manila resma de 100 unds. para ser utilizados en la Unidad de Recursos Humanos,  MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra No. 0354-2018, segun factura n° 010-001-01-00003223.

description: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de 06 paquetes de cubo de  notas adhesivas 5x5 cms, cuatro colores de 400 paginas, 03 resma de papel lino blanco. para ser utilizados en la Unidad de Recursos Humanos. MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra No. 0355-2018, factura n° 000-001-01-00009075 y o/p-1246.

description: pago a REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. por compra de 20 pliegos de cartulina iris diferentes colores.  MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra No. 0358-2018. FACTURA No. 000-002-01-00027805.

description: pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV/ COMPUSER por compra de Repuestos y Accesorios (02 und de  tintas color Amarilla, 02 und de tinta color Cyan, 02 und de tinta color Magenta,04 und de tinta color  Negra para Impresora EPSON L575. 02 und de Tintas color Amarilla- 02 und de tinta color Cyan,  02 und de tinta color Magenta, 02 und de tinta color Negra para Impresora Hp Oficcejet pro 8600.) MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra de Almacen No. 132-18. FACTURA No. 001-001-01-00005732.

description: Pago a UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L. por  compra de 25 unid cajas de carton para archivar documentacion tamaño oficio). segun MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra N° 0351-2018, factura n° 011-003-01-00035806.

description: pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de 06 paquete de cartulina opalina tamaño carta, paquete de 100 unds, 25 und de caroeta archivadora de carton color negro tamaño oficio tipo leitz, 25 unds de carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta tipo leitz, 06 resma de carpeta folder de cartulina tamaño oficiocolor manila resma de 100 unds, 03 caja de carpeta colgantetamaño oficio color verde tradicional caja de 25 unds. para ser utilizados en la Unidad de Recursos Humanos.  MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra No. 0357-2018. FACTURA No. 000-001-01-00022377.


title: SE RESERVA Dinero para compra de brazo Metalico para sostener Televisor de 42" BARKAN. Orden de Compra No. 130-18. para utilizarse en la Unidad de Relaciones Publicas.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

rationale: Pago a SYCOM SA DE CV por compra de brazo Metalico para sostener Televisor (  BARKAN 3400.B. BARKAN E14 ) Orden de Compra No. 130-18. para utilizarse en la Unidad de Relaciones Publicas. FACTURA PROFORMA No. 00184992.


WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO

legalName: WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO

rationale: SE REVERSA F01-1231 Pago de Diesel a Wilmer Manrique Valle Solicitud No. 05274 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de DAC-2017 San Jose de Colinas Santa Barbara del 20 al 21 de Agosto de 2018. Por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1231-1-0


title: SE RESERVA Dinero para pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. por compra de Productos de Papel y Carton ( 01 paquete de sobres papel manila Oficio.) para ser utilizados en la Unidad de Asesoria Legal. Orden de Compra No. 0350-2018.

title: SE RESERVA Dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Productos de Papel y Carton ( 06 unidades de caroeta archivadora, de carton color negro carta tipo leitz, 02 resma de carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila resma de 100 unds, 12 unid de carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio tipo leitz. para ser utilizados en la Unidad de Asesoria Legal.Orden de Compra No. 0348-2018.

title: SE RESERVA Dinero para pago a CASH BUSINESS, S. DE R.L. por compra de Repuestos y Accesorios ( tinta Epson L355 color  (01 amarillo, 01 Magenta, 01 Cyan, 03 Negro.) para ser utilizados en la Unidad de Asesoria Legal. Orden de Compra No. 133-18.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1250-0-0 - SE RESERVA Dinero para compra de Repuestos y Accesorios ( tinta Epson L355 color  (01 amarillo, 01 Magenta, 01 Ciano, 03 Negro.) Productos de Papel y Carton ( 01 Resma de sobres papel manila Oficio, 02 Resma Folder Oficio, 12 Leitz Oficio, 06 Leitz tamaño carta.) para ser utilizados en la Unidad de Asesoria Legal.

description: Pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. por compra de Productos de Papel y Carton ( 01 paquete de sobres papel manila Oficio.) para ser utilizados en la Unidad de Asesoria Legal. Orden de Compra No. 0350-2018. FACTURA No. 010-001-01-00001600.

description: pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Productos de Papel y Carton ( 06 unidades de caroeta archivadora, de carton color negro carta tipo leitz, 02 resma de carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila resma de 100 unds, 12 unid de carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio tipo leitz. para ser utilizados en la Unidad de Asesoria Legal.Orden de Compra No. 0348-2018. FACTURA No. 000-001-01-00022208.

description: pago a CASH BUSINESS, S. DE R.L. por compra de Repuestos y Accesorios ( tinta Epson L355 color  (01 amarillo, 01 Magenta, 01 Cyan, 03 Negro.) para ser utilizados en la Unidad de Asesoria Legal. Orden de Compra No. 133-18. FACTURA No. 000-001-01-00015246.


title: SE RESERVA Dinero para pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV / COMPUSER por compra de 200 unds de  Aire Comprimido MARCA SABO. Orden de Compra No. 131-18. para utilizarse en la Unidad de Informatica.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV / COMPUSER por compra de 200 unds de  Aire Comprimido MARCA SABO. Orden de Compra No. 131-18. para utilizarse en la Unidad de Informatica. FACTURA No. 001-001-01-00005663.


title: SE RESERVA Dinero para pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de juego de brocas Aceradas, rollo de cuerda chapeadora. para utilizarse en la Unidad de Servicios Generales. Orden de Compra No. 147-18.

title: SE RESERVA Dinero para compra de Pegamento Amarillo 1/4 Galon, Seguetas, discos para cortar ceramica, cautin y estaño, rollo de cuerda de albañileria, carretilla de mano, para utilizarse en la Unidad de Servicios Generales. Orden de Compra No. 146-18.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1241-2-0 - SE RESERVA Dinero para compra de Pegamento Amarillo 1/4 Galon, Seguetas, discos para cortar ceramica, discos para pulir ceramica,  cautin y estaño, rollo de cuerda de albañileria, carretilla de mano, juego de brocas, rollo de cuerda chapeadora. para utilizarse en la Unidad de Servicios Generales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1241-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1241-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1241-1-0


title: SR RESERVA Dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de 03 unds de organizador para escritorio tres depositos, 01 unds estuche para lapices. Orden de Compra No. 127-18. para utilizarse en la Gerencia Administrativa.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de 03 unds de organizador para escritorio tres depositos, 01 unds estuche para lapices. Orden de Compra No. 127-18. para utilizarse en la Gerencia Administrativa. FACTURA No. 000-001-01-00021134.


title: pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de06 Unds de  Tubo Abasto EAL-B55 3/8X1/2-55CM FLEX. P/LAVADO, 06 Unds de Tubo Abasto EAL-840 3/8X1/2-40CM FLEX. P/LAVADO, 12 Unds de Tubo Abasto EAL-B40 3/8X7/8-40CM FLEX. P/ INODORO, 06Juegos Accesorios para tanque W1-2010 (7Piezas) REP.P/ Inodoro, 06 Unds de Valvula control OR12C11/2X3/8´PLG Recta ALPI, 12 Unds de Tapon PVC Hembra POT. 1/2 PUL. LISO. Orden de Compra de Almacen No.091-18. MEMORANDO USG 53/ 2018. FACTURA PROFORMA No. SO2T42CO310172.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SE RESERVA Dinero para pago a ARTE ORIENTAL S. DE R.L.  por compra de banderitas para escritorio.) los cuales seran utilizados en la celebracion del dia de la bandera que se desarrollara el dia 03 de Septiembre del 2018. Orden de Compra No. 126-18.

title: SE RESERVA Dinero para pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/ CAKE TO GO por servicio de alquiler ( servicio de meseros, flete, banderitas.) los cuales seran utilizados en la celebracion del dia de la bandera que se desarrollara el dia 03 de Septiembre del 2018. Orden de Compra de Servicio No. 020-18.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

streetAddress: COL.EL PRADO CONT.CAMARA JUNIO

legalName: ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1277-0-0 - SE RESERVA Dinero para pago por servicio de alquiler ( mesa principal, sillas, manteles color azul bandera, faldon color blanco, meseros, flete, banderitas para escritorio.) los cuales seran utilizados en la celebracion del dia de la bandera que se desarrollara el dia 03 de Septiembre del 2018.

description: Pago a ARTE ORIENTAL S. DE R.L.  por compra de banderitas para escritorio.) los cuales seran utilizados en la celebracion del dia de la bandera que se desarrollara el dia 03 de Septiembre del 2018. Orden de Compra No. 126-18, factura n° 000-002-01-00000641 y o/p-1266.

description: Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/ CAKE TO GO por servicio de alquiler ( servicio de meseros, flete, banderitas.) los cuales seran utilizados en la celebracion del dia de la bandera que se desarrollara el dia 03 de Septiembre del 2018. Orden de Compra de Servicio No. 020-18. FACTURA No. 000-001-01-00003133.


title: Pago de Diesel  a Oscar Adonay Gonzales No. 05277 por traslado de personal a gira de trabajo Capacitacion a Municipalidad de Tela, Atlantida del 28-31 de Agosto de 2018.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: SE REVERSA F01-1265 Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo  Solicitud No. 05278 por gira de trabajo asistencia a entrega de informacion y Conferencia de Prensa, Tocoa Colon. 23 al 24 de Agosto de 2018. por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1265-1-0


title: SE RESERVA DINERO  para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de  01 USB 16 GB, 01.  para ser utilizados en el Almacen. MEMORANDUM. AG-024-2018.

title: SE RESERVA DINERO para pago a  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de 01  Bandeja plastica lateral para correspondencia con tres depositos. para ser utlilizado en el Almacen. MEMORANDUM. AG-024-2018.

title: SE RESERVA DINERO para compra de 01 Organizador para escritorio tres depositos de metal. MEMORANDUM. AG-024-2018. Orden de Compra No. 129-18.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1273-0-0 - SE RESERVA DINERO para compra de 01 Organizador para escritorio tres depositos de metal, 01 USB 16 GB, 01 Bandeja porta papeles de metal con tres depositos.01 Organizador para escritprio de 3 depositos. MEMORANDUM. AG-024-2018.

description: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de  01 und USB 16 GB, 2.0 negro, para ser utilizados en el Almacen, MEMORANDUM. AG-024-2018, segun orden de compra n° 345-2018, factura n° 000-001-01-00008642 y o/p-1262.

description: Pago a  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de 01  Bandeja plastica lateral para correspondencia con tres depositos. para ser utlilizado en el Almacen. MEMORANDUM. AG-024-2018. FACTURA No. 000-001-01-00021235.

description: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por  compra de 01 Organizador para escritorio tres depositos de metal. MEMORANDUM. AG-024-2018. Orden de Compra No. 129-18. FACTURA No. 016-001-01-00092906.