title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE SANTA ROSA DE COPAN, LEMPIRA, OCOTEPEQUE  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO  DE 2018.

currency: HNL

ADA FUNES CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ADA FUNES CRUZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA, PROGRESO Y YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

scheme: HN-RTN

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 11 - MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP

programa: 12 - PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS A LOS PETICIONARIOS


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE  SUMINISTRADAS A VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL 17-22 DE MARZO DE 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title:
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR:

1.- COMISIONADO NACIONAL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2018.
2.- GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL 25 MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2018.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 21430-Telefonía Celular


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION DE COMPRA DE REFRESCOS PARA PRESENTACION DE INFORME ANUAL 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-3-1-653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-3-1-653-1-0

type: ORDCOM

type: OFICIO


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2018.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

actividadObra: 4 - MOVILIZACIÓN DE UNIDADES MÓVILES ESPECIALIZADAS

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: PAGO DE FACTURA NO. 24476 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, REGISTRO NO. 40

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE


title: PAGO DE FACTURA NO. 00-004-01-00007009 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO. 12126, ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-23 DE MARZO DE 2018.

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPRA DE 12 MEMORIAS USB DE 16 GB.

description: COMPRA DE 12 MEMORIAS USB DE 16 GB.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE 12 MEMORIAS USB DE 16 GB.

title: COMPRA DE 12 MEMORIAS USB DE 16 GB.

description: COMPRA DE 12 MEMORIAS USB DE 16 GB.

description: COMPRA DE 12 MEMORIAS USB DE 16 GB.

description: COMPRA DE 12 MEMORIAS USB DE 16 GB.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2018.

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DEL SUR


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS DE DEFENSORIAS, CORRESPONDIENE AL MES DE MAYO  DE 2018.

ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

legalName: ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

actividadObra: 4 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS PERSONAS CON VIH/DIVERSIDAD SEXUAL

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER

actividadObra: 6 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

actividadObra: 7 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

actividadObra: 8 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN PERSONAS MIGRANTES

actividadObra: 9 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE UN AMBIENTE SANO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2018.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO DE 2018.

OLGA LORENA CABAÑAS PINEDA

legalName: OLGA LORENA CABAÑAS PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES


title: PAGO DE FACTURA NO. 4698 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA NO. 11448.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 - 14 DE ABRIL DE 2018.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS DE DEFENSORIAS, CORRESPONDIENE AL MES DE JUNIO DE 2018.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2018.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACIOND E COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 9315 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO CON REGISTRO NO. 42 ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MRZO AL 12 DE ABRIL DE 2018.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE FACTURA NO. 222 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA NO. 11448

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2018.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2018.

ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: ANGEL CACHO ALVAREZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 - 13 DE ABRIL DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE  CORRESPONDIENTE AL ERIDO DEL 13 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-13 DE ABRIL DE 2018.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE  LA REGIONAL OCCIDENTE.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

faxNumber: ND


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMIPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINAS DE REGIONAL OCCIDENTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 9331 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, PLACA NO. 5981.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005217 MANTENIMIENTO DE REPARACION  DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA OFICINA CENTRAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINAS DE LA DELEGACION DE YORO.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, II TRIMESTRE DE 2018.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE PUBLICACION DE AVISO "PROCESO DE SELECCION Y PRESENTACION DE LA NOMINA DE CANDITATOS A FISCAL GENERAL Y FISCAL ADJUNTO" 12/04/2018.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-006-01-00016565 COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION SOCIALIZACION DEL INFORME ANUAL 2017.

CADENAS S DE R L

legalName: CADENAS S DE R L


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA CENTRAL.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE FACTURA NO. 005-005-01-00012552 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA, PLACA MN-3611.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: COMPRA DE UN GALON DE ACEITE 15W40  LUBRICANTE MINERAL PARA MOTOR., VEHICULO NO. 8105.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: COMPRA DE CANDADO DOBLE PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9441 ASIGNADO AL DELEGADO ADJUNTO II.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007210 SERVICIO DE FUMIGACION, OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.


title: COMPRA DE UNA MOCHILA PARA LAPTOP DE 15" DEFENSORIA DE MIGRANTE.

RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA


title: PAGO DE FACTURA NO. 005-005-01-00012553 REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA PLACA MN-3619 ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ.


rationale: REVERSION DE COMPRA DE 15 BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS, PARA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-3-1-720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-3-1-720-1-0


title: COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE EXPRESO PARA ATENCIONES A VISITAS Y PERSONAL DE CONADEH OFICINA CENTRAL.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00020869 ACEITE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI4548 Y MITSUBISHI MONTERO PLACA NO. 4590.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTOCICLETA MN-3619 ASIGNADA A LA DELEGACION DE LA PAZ.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE NACAOME, VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2018.

ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA

legalName: ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, II TRIMESTRE DE 2018.

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES


SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, II TRIMESTRE DE 2018.


JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2018.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL


GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, II TRIMESTRE DE 2018.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


objeto: 26110-Pasajes Nacionales


NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA  DELEGACION CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2018.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-26 DE ABRIL DE 2018.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-26 DE ABRIL DE 2018.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, REGISTRO NO. 41 ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-26 DE ABRIL DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2018.


DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE  FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2018.


title: COMPRA DE 15 BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS PARA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2018.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 013923 REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9441.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2018.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA, PROGRESO, YORO Y SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO DE 2018.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE CABLEADO DE VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9441 ASIGNADO AL DELEGADO ADJUNTO II.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS  DELEGACIONES DE LA PAZ Y COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-19 DE ABRIL DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 E MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-19 DE ABRIL DE 2018.

objeto: 21430-Telefonía Celular


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 E MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO DE 2018.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-19 DE ABRIL DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2018.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL DE 2018.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL DE 2018.


NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 3050 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, REGISTRO NO. 41.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADO  A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-24 DE ABRIL DE 2018.


title: COMPRA DE 6 PAQUETES DE SOBRE DE PAPEL PARA CD, SOLICITADO POR EL COORDINADOR DEL PLAN VANGUARDIA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2018.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00014283 COMPRA DE TONER CANON 128 PARA LA OFICINA DE TALENTO HUMANO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-26 DE ABRIL DE 2018.


title: COMPRA DE 50 CD-RW MARCA MAXELL PARA EL COORDINADOR DEL PLAN VANGUARDIA.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE 6 TONER CANON GPR-35 PARA CENTRO DE COPIADO DE LA OFICINA CENTRAL.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-23 DE ABRIL DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 22299 Y 30144 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, REGISTRO NO. 41 ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00014283 COMPRA DE TONER CANON 128 PARA DELEGACIO DE SANTA BARBARA.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 3231 Y 2645 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN, PLACA NO. 12180.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00014283 COMPRA DE TONER CANON 128 PARA LA DELEGACION DE DANLI.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2018.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE FACTURA NO.001-005-01-00045976 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12125.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009048 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA MN-3615 ASIGNADA A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE DANLI Y OLANCHO  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE SANTA ROSA DE COPAN, LEMPIRA, OCOTEPEQUE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LA COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2018.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.


description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.


description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LA COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000068 RESOQUE DE CARROCERIA DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 10240.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACIONES DE CEIBA, TOCOA  Y ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACIONES DE CEIBA, TOCOA Y ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2018.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.

OLGA LORENA CABAÑAS PINEDA

legalName: OLGA LORENA CABAÑAS PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000066 COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 4857 Y BATERIA PARA GENERADOR DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE DANLI Y OLANCHO  CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO   DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO  DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA, PROGRESO Y YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACIONES DE CEIBA, TOCOA, PUERTO LEMPIRA Y ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA  DELEGACION  COMAYAGUA, INTIBUCA Y LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE DANLI Y OLANCHO  CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 14  DE MARZO AL 20  DE ABRIL DE 2018.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA  DELEGACION  COMAYAGUA, INTIBUCA Y LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO  DE 2018.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE SANTA ROSA DE COPAN, LEMPIRA, OCOTEPEQUE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA  DELEGACION  COMAYAGUA, INTIBUCA Y LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA, PROGRESO Y YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 14  DE MARZO AL 20  DE ABRIL DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 14  DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2018.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2018.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE SANTA ROSA DE COPAN, LEMPIRA, OCOTEPEQUE  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2018.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 14  DE MARZO AL 20  DE ABRIL DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN,  CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 12 DE MARZO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN,  CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 12 DE MARZO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 20 DE MARZO DE 2018.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA, PROGRESO Y YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 20 DE MARZO DE 2018.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2018.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003376 ACEITE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 4857.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-001-01-00008018 COMPRA DE ANTENA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12126.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-0007849  ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO  DE 2018, APLICACION NOTA DE CREDITO NO.000-001-06-00003568.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

type: FACT


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00019080 ELABORACION DE ROTULO FRONTAL DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-0007849  ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO  DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-21 DE ENERO DE 2018.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-0007849  ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO  DE 2018.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-0007849  ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO  DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE CAJA DE SEGURIDAD NO. 8 EN BANCO DE OCCIDENTE.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento

type: REC


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL ENERO A JUNIO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-0007849  ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO  DE 2018, NOTA DE CREDITO  NO. 000-001-06-00003568 Y 3617.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00030195  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 8105.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00012497 COMPRA DE 3 TONER XEROX 3525 PARA LA DELEGACION DE DANLI.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE 4 TONER XEROX 106R1373 PARA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: PAGO POR CAMBIO LLAVINES EN LA OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE COMAYAGUA.


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PARTICIPANTE DEL TALLER DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y DERECHOS HUMANOS.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA


title: COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNACION DE MATERIAL DE LA DEFENSORIA DE DISCAPACIDAD.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00012497 COMPRA DE 4 TONER HP-78 PARA SECRETARIA GENERAL Y COOPERACION EXTERNA.


title:
REEMBOLSO PAGO DE SERVICIO DE TELEFINIA CELULAR ASIGNADO A SR. COMISIONADO NACIONAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:
1.- 9990-0544 DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 24 DE ENERO DE 2018.
2.-9500-0273 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 12 DE ENERO DE 2018.

objeto: 21430-Telefonía Celular


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-21 DE ENERO DE 2018.


title: COMPRA DE UN GALON 10W30 LIBRICANTE MINERAL PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8026.


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00012497 COMPRA DE 2 TONER HP-78 PARA DELEGACION DE COPAN.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL (2)  DIARIO LA PRENSA DEL 17 DE ENERO DE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0003040 REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8027


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SEÑOR  COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00012497 COMPRA DE 5 TONER HP-78 DELEGACION DE PROGRESO Y DELEGACION DE YORO Y 2 TONER XEROX 3525 PARA DELEGACION DE SANTA BARBARA.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNACION DE MATERIAL DE LA DEFENSORIA DE DISCAPACIDAD.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: COMPRA DE UN GALON EN TINA DE 10W30 LUBRICANTE MINERAL PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: COMPRA DE DISCO EXTERNO USB 3.0/3 TB ALTA, MARCA SEAGATE PARA LA GERENCIA DE PLAN DE ACCION VANGUARDIA DIGNIDAD HUMANA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE UN GALON DE 10W30 ENT INA DE LUBRICANTE MINERAL PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 5983.


title: COMPRA DE CARTULINA  IRIS TAMAÑO 22 X 28" COLOR ROSADO, AZUL CIELO, AMARILLO Y BLANCO.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009676 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL SISTEMA DE RED DE LAS OFICINAS REGIONALES

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009676 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL SISTEMA DE RED DE LAS OFICINAS REGIONALES

legalName: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009676 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL SISTEMA DE RED DE LAS OFICINAS REGIONALES


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACIONES DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2018.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA NO. 001005-01-00046975 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN, PLACA NO. 12209 ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAFE PARA ATENCIONES DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REPARACION DE 7 SILLAS DE LA SALA DE CONFERENCIA DEL TERCER PISO DE LAS OFICINAS DE CONADEH.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9254:
- PRENSA
-DISCO
-BALINERA

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND


title: COMPRA DE FUSOR 120 PARA EQUIPO 3655 PARA IMPRESORA XEROX ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009676 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL SISTEMA DE RED DE LAS OFICINAS CENTRAL.


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACIONES DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2018.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DEL I DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LA REGIONAL ATLANTICO.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE I DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE (COMAYAGUA, INTIBUCA Y LA PAZ).


title: PAGO DE I DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE (FRANCISCO MORAZAN, DANLI Y OLANCHO)

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9441 CAMBIO DE 2 BARRITAS ESTABILIZADORAS Y 2 HULES DE BARRITAS.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACIONES DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2018.


title: PAGO DE I DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL NORTE (SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA, YORO)

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017 Y DE ENERO A MAYO DE 2018.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE I DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE (COPAN, LEMPIRA Y OCOTEPEQUE)


REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

rationale: REVERSION DE PAGO DE I DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR (CHOLUTECA Y NACAOME).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-3-1-949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-3-1-949-1-0


title: PAGO DE FACTUR ANO. 5609 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12125, ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURAS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-15 DE MAYO DE 2018.


title:
REEMBOLSO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A CONADEH, ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.
1.- MEMORA 106-ORO-2018, L. 887.00, FACTURA NO. 29092, NISSAN FRONTIER, REGISTRO N-41
2.- MEMORA 111-ORO-2018,  L.1,810.00, FACTURA NO. 32681, NISSAN PATROL, PLACA NO.9441
3.- MEMORA 112-ORO-2018, L.1,560.50, FACTURA NO. 33052, NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8027


title: PAGO DE FACTURAS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-30 DE MAYO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 370319 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12209.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACIONES DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2018.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPNDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2018.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2018.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGAICON DE YORO, CORRESPONDIENTE AL ERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: PAGO DE FACTURA NO.4760 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, REGISTRO NO.41 ASIGNADO DELEGACION DE COPAN.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DEL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018.


title: MONTO A PAGAR UN MES DE GASTOS DE MANTENIMIENTO POR LOCAL DE OFICINAS MODULOS 25, 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

INMOBILIARIA BETA S A DE C V

streetAddress: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INMOBILIARIA BETA S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR JUAN PABLO II CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - COORDINACION DEL SECTOR

programa: 98 - COORDINACION DEL GABINETE SECTORIAL

institucion: 320 - Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL GABINETE


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2018.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2018.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00008844   ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL  DE 2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2018.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2018.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00008844   ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL  DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2018.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004839 COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION "LA SITUACION DE LAS MADRES HONDUREÑAS".

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2018.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00008844   ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL  DE 2018.


name: Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización

title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPELERIA PARA USO DEL GSGD

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :320 GA :1 F-01: 119-1-0 - Adquisicion de un toner Cannon GPR 22 para la fotocopiadora Image Runner propiedad del GSGD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-320-1-119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-320-1-119-1-0

description: Reversion por Adquisicion de un toner Cannon GPR 22 para la fotocopiadora Image Runner propiedad del GSGD


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES DEL GSGD

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LINEA DE CELULAR PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO 5-5-2018 AL 4-6-2018; LO ANTERIOR EN BASADO EN LOS ARTICULOS 188 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO 31, NUMERAL 2; INCISO C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

MARCELA MARIA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: MARCELA MARIA PINEDA RODRIGUEZ


title: adquisicion de productos de papel y carton para uso del GSGD


title: PAGO  DE TELEFONIA CELULAR DEL SECRETARIO TECNICO, LO ANTERIOR BASADO EN EL ARTICULOS 188 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO 31, NUMERAL 2; INCISO C, DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA

RENIERY FABRICIO GUILLEN RODRIGUEZ

legalName: RENIERY FABRICIO GUILLEN RODRIGUEZ


title: PAGO DE UN MES DE MANTENIMIENTO POR LOCALES DE OFICINAS MODULOS 25, 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, A FAVOR DEL GABINETE DE GOBERNABILIDAD

INMOBILIARIA BETA S A DE C V

legalName: INMOBILIARIA BETA S A DE C V


title: PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPPTIEMBRE DE LOCALES DE OFICINA EN CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA; LOCALES 26,27 Y 28, PAGO QUE SE TOMA DEL DEPOSITO SEGÚN EL CONTRATO GSGD-A-02-2018, DEL CUAL SE PAGA LA DIFERENCIA ENTRE EL DEPOSITO Y EL MES DE RENTA QUE SERÍA DE L. 108.59; DE IGUAL FORMA SE PAGA COMPLETO EL IMPUESTO SOBRE LA VENTA.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE UN MES DE MANTENIMIENTO POR LOCALES DE OFICINAS MODULOS 25, 26 Y  27 EN CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018


title: renovacion de la suscripcion al diario la Tribuna por el periodo de un año 2018

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA A BENEFICIO DEL SECRETARIO TECNICO SEGÚN LA LEY DE EQUIDAD, PAGO DEL PERIODO 28 DE DICIEMBRE 2017 AL 27 DE ENERO 2018.


title: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, TINTAS Y TONERS PARA MAQUINAS DEL GSGD

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: PAGO DE UN MES DE RENTA DE LOCALES DE OFICINAS MODULOS 25, 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.


title: RENTA DE LOCAL DE OFICINAS MODULOS 25, 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.


title: PAGO DE UN MES DE RENTA DE LOCAL DE OFICINAS MODULOS 25, 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A FAVOR DEL GABINETE DE GOBERNABILIDAD


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL SECRETARIO GENERAL, BASADO EN LOS ART. 188 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE GOB Y ART 31, N° 2 E INCISO C DE LA LEY DE ESQUIDAD TRIBUTARIA, DEL PERIODO 28 DE 05 AL 27 DE 06 2018. SE HACE LA DEDUCCIÓN DE $37.74 A LA TASA A LA FECHA L. 24.1542 UN TOTAL DE L. 911.58 POR QUE EN LAS SIG. FACT: 12842453, 12701759, 12553754, 12096594, 12985313 Y 13127700; SE COBRO EL CARGO ADISIONAL DE "CLARO ENTRETENIMIENTO".


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CON PERIODO 28/10/2017 AL 27/11/2017, A FAVOR DEL SECRETARIO TÉCNICO.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA GERENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN LA LEY DE EQUIDAD.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL SECRETARIO TECNICO DEL PERIODO 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN LA  LEY DE EQUIDAD.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LAS OFICINAS DEL GABINETE DE GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN EN EL CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCALES 25, 26 Y 27 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS, MATERIALES DE PLASTICO, PAPEL Y CARTON, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, TODO PARA USO DEL GSGD.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LAS OFICINAS DEL GABINETE DE GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN EN EL CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCALES 25, 26 Y 27 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.


title: PAGO DEL MES DE RENTA DE ENERO 2018 DE LOCAL DE OFICINA MODULOS 25,26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA.

type: CONT


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINA PARA EL GABINETE DE GOBERNABILIDAD UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCALES 25, 26 Y 27; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.


title: renovacion de la suscripcion anual del diario el Heraldo por el año 2018

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LAS OFICINAS DEL GABINETE DE GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN EN EL CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCALES 25, 26 Y 27 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL GSGD/ EL FO1 VA A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR QUE ES EL QUE ESTA REGISTRADO EN SIAFI Y NO EL DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA, TABLA SUJETAPAPEL, TABLEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES TALLERES DE POLITICA PUBLICA QUE SE ORGANIZARAN EN EL AÑO 2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: adquisicion de productos alimentos y bebidas para personas para uso del GSGD para atenciones de visitas y eventos del Gabinete

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DEL GSGD


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DEL GSGD

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO DEL GSGD.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA LA GERENTE ADMINISTRATIVO, BASADO EN LOS ARTICULOS 188 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO Nª 31, NUMERAL 2, INCISO C; DE LA LEY DE EQUIDAD tRIBUTARIA.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SECRETARIO TECNICO DEL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN LEY DE EQUIDAD.


title: PAGO DE UN MES DE MANTENIMIENTO POR LOCAL DE OFICINA MODULOS 25, 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA PARA EL MES DE MAYO 2018


title: COMPRA TRIMESTRAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE VISITAS, EVENTOS Y REUNIONES DEL GSGD


title: ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNER 1025IF PROPIEDAD DEL GSGD


title: RENOVACION DE SERVICIOS CON SUPLIDOR DE AGUA EN FILTRO DE OZONO Y SUS CARTUCHOS PARA USO DEL GSGD

STARLINE INTERNACIONAL S.A.

streetAddress: COMENZANDO BOULEVARD MORAZAN CASA 1142

legalName: STARLINE INTERNACIONAL S.A.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA LA GERENTE ADMINISTRATIVO DE PERIODO DEL 5 DE FEBREO AL 4 DE MARZO DEL AÑO 2018, SEGUN LEY DE EQUIDAD.


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPLE Y CARTON PARA USO DEL GSGD


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL SECRETARIO TENCNICO, BASADO EN LOS ARTICULOS 188 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO Nª 31, NUMERAL 2, INCISO C; DE LA LEY DE EQUIDAD tRIBUTARIA.


title: PAGO DE UN MES DE RENTA DE LOCAL DE OFICINAS MODULOS 25, 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.


title: Reparacion y mantenimiento de fotocopiadora Canon Image Runner Propiedad del GSGD


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, PARA USO DEL GSGD

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE UN MES DE GASTOS DE MANTENIMIENTO POR LOCAL DE OFICINAS MODULOS 25, 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018


title: PAGO DE UN MES DE RENTA DE LOCAL DE OFICINA MODULOS 25, 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR A LA GERENTE ADMINISTRATIVO SEGÚN LA LEY DE EQUIDAD, DEL ARTICULO 31


title: Valor a pagar por los servicios de fumigacion en las instalaciones del IAIP Y ciertas partes de los predios colindantes los cuales son utilizados como parqueo.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

programa: 11 - CONTROL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

institucion: 32 - Instituto de Acceso a la Información Pública

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


name: Instituto de Acceso a la Información Pública

title: Valor a pagar por la compra de 4 parlantes de audio para uso exclusivo en las actividades de la Gerencia de Capacitación

ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

streetAddress: 13 CALLE 3 Y 4ta AVENIDA EDIFICIO KAFATI

legalName: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 5 - GERENCIA DE CAPACITACIÓN


title: Valor a pagar por la compra de 8 cajitas de 12 unidades de corrector lapiz, 12 resmas de caratula de informe de 50 unidades tamaño carta  y 85 protectores de hoja tamaño carta para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, LO ANTERIOR BASADO EN LOS ARTICULOS 188 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO N° 31, NUMERAL 2, INCISO C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: Valor a pagar por los servicios coffe break , alquiler de salón y audiovisuales para 300 personas donde se llevará a cabo la presentación del "Informe de Verificación de la Información de Oficio en Portales de Transparencia de la Instituciones Obligadas , correspondiente al II Semestre del año 2017, dicho evento se desarrollará el dia jueves 26 de abril de 2018.

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso exclusivo en los vehiculos propiedad del IAIP. Pago correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de febrero y la primera quincena del mes de marzo del 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL SECRETARIO TECNICO LO ANTERIOR BASADO EN LOS ARTICULOS 188 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO 31, NUMERAL 2; INCISO C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA; SE PAGA MENOS EN RELACION AL RECIBO PAGGADO POR QUE EN EL MES ANTERIOR SE CANCELO LA DIFERENCIA.

legalName: Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización


title: PAGO TELEFONIA CELULAR PARA EL SECRETARIO TECNICO DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2018, SEGUN LEY DE EQUIDAD


title: Valor a pagar por la compra de 2 video proyectores EPSON X41+ los cuales son requeridos para mejorar el manejo de documentacion y que serviran para posteriormente equipar el centro de gestión documental en el IAIP.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de un boleto aéreo a la Ciudad de Santiago de Chile para realizar gira de trabajo de Comisionada, con fecha de salida el 14 de abril y fecha de regreso el 20 de abril del 2018. Viaja con el proposito de aistir al "Primer Taller para la elaboración de la version 2.0 de la ley marco interamericana de acceso a la informacion de la OEA" y el Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) los dias 18 y 19 de abril del 2018.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR


title: Valor a pagar por la compra de 6 cajas de papel higienico jumbo para dispensador, 10 escobas tipo cepillo y 20 unidades de mecha de trapeador de algodón , para uso exclusivo en las actividades del IAIP.


title: Valor a pagar por la compra de 10 cajas de papel toalla interdoblado para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: Se hace reversión debido a que el proveedor realizó cambios en el siafi.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-32-1-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-32-1-102-1-0


title: Valor a pagar por la compra de 40 paquetes de vaso de foam No. 6 , 40 paquetes de vaso plástico No. 8 y 20 paquetes de servilleta cuadrada para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Valor a pagar por la compra de 6 unidades 1/4 de galon aceite de 2 de tiempos para motocicleta , un protector de tapiceria para vehiculo , un 1/4 de aceite de motor y engrase para mantenimiento de  vehiculo Frontier blanco 2008 placa N-09673.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Valor a pagar por la compra de 10 galones de cloro liquido, 20 unidades de desodorante ambiental, 8 unidades de limpiador de vidrios para uo exclusivo en el aseo de oficinas del IAIP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Se hace reversión por error en el resumen

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-32-1-104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-32-1-104-1-0

type: OFI


title: Valor a pagar por los servicios de mano de obra en el cambio de embrague, y fuga de aceite de motor de vehiculo chevrolet CVM tipo panel propiedad del IAIP.

TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL


title: Valor a pagar por la compra de 35 cajitas de fasteners metalico de 8 centimetros de 50 unidades cada una, para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: Valor  apagar por la compra de 10 galones de cloro, 20 unidades de  desodorante ambiental en spray, 24 unidades de crema lavaplatos de 800 gramos, y 8 botes de limpiador de vidrios, para uso exclusivo en las actividades del IAIP.


title: Valor a pagar por la compra de 2 escaner de alta calidad EPSON WF DS-7500 y 2 impresoras multifuncional EPSON L575 para mejorar el manejo de documentacion y la realizacion de eventos que se desarrollen en el IAIP.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE UN MES DE RENTA DE LOCAL DE OFCINAS MODULOS 25, 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.

INMOBILIARIA BETA S A DE C V

streetAddress: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INMOBILIARIA BETA S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR JUAN PABLO II CASA PRESIDENCIAL


title: Valor pagar por la compra de 2 cajas de endulzante splenda y 4 botes de cremora para uso en despachos de comisionados y otras actividades del IAIP.


title: Valor a pagar por la compra de 4 paquetes de cafe expreso y 5 latas de te frio para uso en los despacho de comisionada y otras actividades del IAIP.


title: Valor a pagar por la compra de 27 paquetes de vaso cónico de papel para uso exclusivo en la atención a las visitas al IAIP.


title: Valor a pagar por la compra de kit de embrague prenda, disco y balinera y retenedores de motor para vehiculo marca chevrolet tipo panel propiedad del IAIP

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Se hace reversión debido a que por error se cargó al objeto del gasto 23200 Mantenimiento y Reparación de transporte siendo el correcto 39600 Repuestos Menores.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-32-1-122-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-32-1-122-1-0


title: Valor a pagar por la compra de 1 kit de embrague el cual contiene prensa, disco, balinera y 2 retenedores frontales de motor para vahiculo marca chevrolet tipo panel propiedad del IAIP.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Se hace reversión debido a que el proveedor exige comprobante por la retencion del impuesto sobre ventas el IAIP cuenta con lo requerido debido a tramites pendientes ante el SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-32-1-152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-32-1-152-1-0


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular, pago correspondiente del 21 de marzo al 20 de abril del 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Valor a pagar por los servicios de impresion escaneo y copiado de documentos, los cuales surgen de las actividades de las diferentes gerencias del IAIP. Pago correspondiente al mes de marzo del 2018.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Se hace reversión por error en el resumen.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-32-1-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-32-1-125-1-0


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago correspondiente del 21 de febrero al 20 de marzo del 2018.

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER


title: Valor a pagar por la compra de una computadora portatil para uso exclusivo en las actividades a desarrollar por parte de la gerencia de capacitacion del IAIP.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso exclusivo en los vehículos propiedad del IAIP, pago correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de marzo del 2018.


title: Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP, el cual consiste en la primera, segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en la calle choluteca de la colonia tepeyac tegucigalpa. Pago correspondiente al mes de abril del 2018.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por la compra de 10 cajas de papel toalla interdoblado para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Valor a pagar por la compra de 1500 carpetas del IAIP  full color, 120 diplomas tamaño tabloide full color y 120 calcomanias a full color para uso en la actividad de Presentación de informe del Verificación de instituciones obligadas.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Valor a pagar por la asignacion de combustible diesel para ser utilizado en gira al Municipio de Tambla, Lempira con fecha del 25 al 27 de abril del 2018.

ISIDRO ARMANDO BETANCOUR RUBIO

legalName: ISIDRO ARMANDO BETANCOUR RUBIO

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública

rationale: Se hace reversion con boleta de deposito debido a que no se utilizo en su totalidad lo asignado para realizar la gira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-32-1-135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-32-1-135-1-0


title: Valor  apagar por los servicios de empastado en color negro y letras en dorado de 8 tomos del diario oficial la Gaceta correspondientes a los meses de junio a diciembre al año 2017.

ROLANDO ENRIQUE SOTO

legalName: ROLANDO ENRIQUE SOTO


title: Valor a pagar por la compra de 9 computadoras para uso las diferentes areas y gerencias del IAIP las cuales seran asignadas 1 a la gerencia de cooperacion, 1 analista de proyectos gerencia de cooperacion, 1 jefe de relaciones publicas, 1 gerente de verificacion, 1 secretaria de comisionada, 1 secretaria de comisionada, secretaria de comisionado, 1 oficial auxiliar de capacitacion y 1 recepcionista

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 4 - GERENCIA DE VERIFICACIÓN DE TRANSPARENCIA


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina mismo que es utlizado en los vehiculos propiedad del IAIP. Pago correspondiente al la primera quincena del mes de abril del 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Valor a pagar por los servicios de cambio de aceite y filtros para el mantenimiento de vehiculo NIssan Frontier doble cabina con No. de placa N-09673 propiedad del IAIP.


title: Valor a pagar por la compra de 6 unidades de refresco de 3 litros de varios sabores en apoyo al Comite de Etica del IAIP en el convivio del dia de la madre

rationale: Se hace reversion por se le aplico impuesto siendo producto excento.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-32-1-158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-32-1-158-1-0


title: Valor a pagar por los servicios del alquiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP el cual comprende la pimera, segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en la calle choluteca en la colonia tepeyac. Pago correspondiente al mes de enero del 2018.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Valor a pagar por la compra de 27 unidades de camisa manga corta y 2 gabachas con logo bordado en el pectoral,  mismas que serán para uso exclusivo de empleados de servicios generales del IAIP.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Valor a pagar por la compra de 200 unidades de botes de agua purificada embotellada en envase de 100 ML, para uso exclusivo en los despachos de Comisionados.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Valor a pagar por los servicios de copiado, impresion y escaneo de docuementos pago correspondiente al mes de abril del 2018.


title: Valor  apagar por la compra de 50 coffe break de 4 boquitas para uso en el evento Lanzamiento a los medios de Comunicacion del "Portal de Transparencia para la Elección del Fiscal General de la Rpública y Fiscal Adjunto.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: Valor a pagar por la compra de 6 unidades de refrescos en unidadd de medida de 3 literos de varios sabores los cuales se adquieren en apoyo al comite de etica para el convivio del dia de las madres.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso exclusivo en los vehiculos propiedad del IAIP, pago correspondiente a la segunda quincena del mes de abril del 2018.


title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento preventivo 22 unidades de aire acondicionado ubicados en las diferentes oficinas del IAIP, corresponde al primer semestre, y el mantenimiento mensual de 4 unidades los cuales estan ubicados 2 en la planta telefonica y dos en data center pago correspondiente al mes de marzo del 2018.

CONTELSA S DE RL

streetAddress: COL. BELLA ORIENTE BLOQUE-B CASA#4504

legalName: CONTELSA S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Valor a pagar por la compra de 2 cajItas de marcador para pizarra, 2 cajitas de resaltadores fluorescentes, 12 unidades de perforadora de dos orificios, 3 cajitas de boligrafo de gel color negro, 24 unidades de pegamento en barra, 50 paquetitos de banderilla autoadhesivas para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde operan las instalaciones del IAIP el cual consiste en la primera, segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en la calle choluteca en la colonia tepeyac. Pago correspondiente al mes de mayo del 2018.


title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento de 4 unidades de aire acondicionado mismos que estan ubicados dos en los servidores y dos en la planta telefonica dicho mantenimiento corresponde al mes de abril del 2018.


title: Valor a pagar por la compra de un 1/4 de aceite para motor uilizado para nivelar el motor del vehiculo nissan frontier placa No. N-09673 propiedad del IAIP.


title: Valor a pagar por la compra de 50 cajitas de grapas 26/6, 12 unidades de quitagrapas metálico de uñas para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Valor a pagar por la compra de 3 cajitas de te supremo sabor manzanilla de 100 gramos para uso exclusivo en los despachos de Comisionados.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular, pago correspondiente del 21 de abril al 20 de mayo del 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

rationale: Se hace reversión debido a que corresponde pago para el mes de junio.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-32-1-217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-32-1-217-1-0


title: Valor a pagar por la copmra de 24 unidades de refresco carbonatado lata pepsi de 355 ml y 24 unidades de refresco carbonatado lata de 355 ml 7UP para uso exclusivo en los despachos de Comisionados.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago correspondiente del 21 de diciembre 2017 al 20 de enero del 2018.


title: Valor a pagar por los servicios de capacitación en taller interactivo El Derecho Individual del Trabajo, el cual se llevó a cabo en el hotel Plaza Juan Carlos el 24 de mayo del 2017 con horario de 8:00 a.m. a 5:00 P.M, mismo que fue recibido por el servidor publico Guido Maximiliano Rivera Montoya Auxiliar Jurídico de la Unidad de Seervicios Legales del IAIP. No se retiene impuesto sobre ventas debido a que la SAR no a autorizado a este instituto la emision de comprobante de retención.

name: INVERSIONES CRISMAR, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ARRIBA VALLE DE ANGELES FCO MORAZAN

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Se hace reverrsión por error en la facturación.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-32-1-219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-32-1-219-1-0


title: Valor a pagar por la compra de 25 paquetitos de galletas de mantequilla para uso exclusivo en los despachos de Comisionados.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Valor a pagar por la compra de 50 unidades de regla de plástico de 12 pulgadas y 12 unidades de engrapadora estandar de acero color negro para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Valor a pagar por reembolso de factura por la compra de combustible diesel para el vehiculo Nissan Frontier con No. de placas N-12116 la que se deriva de la gira realizada a los municipios de San Luis Comayagua, Talgua, Belen, Lepaera y  La Ceiba en fecha del 17 al 21 de abril del 218.

WILLIAM ERNESTO HERNANDEZ LOPEZ

legalName: WILLIAM ERNESTO HERNANDEZ LOPEZ


title: Valor a pagar por la compra de 3 teclados de control de acceso y 6 unidades de botones electrónicos de salida para uso exclusivo enla entrada a los despachos de los 3 comisionados del IAIP.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Se hace reversión por incumplimiento de contrato por parte del proveedor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-32-1-299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-32-1-299-1-0


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso exclusivo en los vehiculos propiedad del IAIP, pago correpondiente a la prImera y segunda quincena del mes de enero 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: Valor a pagar por la compra de 2 soportes de pared para televisor  los cuales serán instalados en uno en despacho de Comisionada y en el salón de pleno.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Valor a pagar por la compra de 30 galones de desinfectante para uso exclusivo en el aseo de las oficinas del IAIP.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Valor a pagar por la compra de 20 unidades de tinta epson L200 color amarillo, 20 unidades de tinta epson L200 color negro,20 unidades de tinta epson L200 color cyan,20 unidades de tinta epson L200 color magenta para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Valor a pagar por los servicios del alquiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP el cual comprende la primera, segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en la calle choluteca de la colonia tepeyac teguacigalpa. Pago correspondiente al mes de febrero del 2018.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: Valor a pagar por la compra de combustible diesel y gasolina el cual es utilizado en los vehiculos propiedad del IAIP, pago correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo del 2018.


title: Valor a pagar por la compra de 200 unidades de carpetas de personal tipo expediente de banco para uso en la subgerencia de recursos humanos.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

rationale: Se hace reversión debido a falta de presupuesto para cubrir dicho gasto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-32-1-237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-32-1-237-1-0


title: Valor a pagar por la compra de 5000 Códigos de Conducta Etica con tamaño de 5.75x3.5,  para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER


title: Valor a pagar por los servicios de escaneo, impresion y copiado de documentos, pago correspondiente al mes de mayo del 2018.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: Valor a pagar por la compra de 20 talonarios para uso en las solicitudes de servicios de transporte los cuales son utilizados para la autorizacion de salida de los vehículos propiedad del IAIP.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de aceites y aromas para uso exclusivo en los vehiculos propiedad del IAIP, pago correspondiente al mes de mayo del 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de 30 bolsas de detergente de 900 gramos, 5 recogedores de basura, 12 paquetes de toalla wypall, para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular, pago correspondiente del 21 de abril al 20 de mayo del 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN


title: valor  apagar por la compar de 500 pliegos de cartulina lino color blanco en la tercera Promoción del "Diplomado en Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública con Enfoque en la Gestión Municipal.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Se hace reversion debido a que el producto fue dado de baja en catalogo electrónico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-32-1-225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-32-1-225-1-0


title: Valor a pagar por los servicios del alquiler donde funcionan las oficinas del IAIP el cual comprende la primera, segunda y tercer planta del edificio panorama ubicado en la colonia tepeyac. Pago correspondiente al mes de junio del 2018.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727


title: Valora pagar por los servicios de escaneo, impresion y copiado de documentos pago correspondiente al mes de enero del 2018.


title: el cual se llevó a cabo en el hotel Plaza Juan Carlos el 24 de mayo del 2017 con horario de 8:00 a.m. a 5:00 P.M, mismo que fue recibido por el servidor publico Guido Maximiliano Rivera Montoya Auxiliar Jurídico de la Unidad de Seervicios Legales del IAIP.

legalName: INVERSIONES CRISMAR, S. DE R. L. DE C.V.


title: Valor a pagar por la compra de 5000 codigos de conducta etica, 50 resmas de papael membretado tamaño carta y 20 resmas de papel membretado tamaño oficio insumos que se adquieren para ser utilizados en las actividades del IAIP.

rationale: Se hace reversión por error en la adjudicacion al proveedor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-32-1-236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-32-1-236-1-0


title: valor a pagar por lo servicios de mantenimiento de vehiculos propiedad del IAIP, pago correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de enero del 2018.


title: Valor a pagar por la renovación de licencia Apple Software Developer program,  la cual es necesaria para que el APP- Honduras Transparente siga apareciendo en la tienda oficial de Apple inc. Denominada AppStore. Dicha licencia tiene vigencia de un año del 21 de junio 2018 al 21 de junio del 2019.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Valor a pagar por la renovación de fianza de fidelidad con cobertura como concecuencia de cualquier acto deshonesto o fraudulento. Dicha fianza tiene vigencia de 1 año.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Valor a pagar por los servicios de cambio de aceite y filtro para motor y desodorante para vehiculo nissan urvan y desodorante.


title: Valor a pagar por reembolso de factura No. 007-003-01-000-44605 con la que se cancela el servicio de transporte terrestre de la ciudad de la Ceiba Hacia Tegucigalpa en fecha 27 de abril del 2018 producto de la gira realizada por la AMHON de fecha del 24 al 25 de abril del 2018.

CINDY DARIELA IGLESIAS CANTARERO

legalName: CINDY DARIELA IGLESIAS CANTARERO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Valor a pagar por la renovación de 75 licencias de ANTIVIRUS ESET EDPOINT PROTECCION ADVANCE , con cobertura de 1 año dicha renovación tiene vigencia de julio 2018 a julio 2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina mismos que son utilizados en los vehiculos propiedad del IAIP. Pago correspondiente a la primera quincena del mes de junio del 2018.


title: Valor a pagar por los servicios del alquiler del edificio donde operan las instalaciones del IAIP, el cual consiste en la primera, segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en la calle choluteca de la colonia tepeyac. Pago correspondiente al mes de julio del 2018.


title: Valor a pagar por las compra de 20 bolsas de azucar blanca para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Valor a pagar por la compra de 3 unidades de toner lexmark 504 color negro para uso exclusivo en las actividades del IAIP.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina el cual es utilizado en los vehiculos propiedad del del IAIP. Pago correspondiente a la segunda quincena del mes de junio del 2018.


description: Valor a pagar por reembolso de factura No. 007-003-01-000-44605 con la que se cancela el servicio de transporte terrestre de la ciudad de la Ceiba Hacia Tegucigalpa en fecha 27 de abril del 2018 producto de la gira realizada por la AMHON de fecha del 24 al 25 de abril del 2018.

CRISTIAN GABRIELA LOZANO ALEMAN

legalName: CRISTIAN GABRIELA LOZANO ALEMAN


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular, pago correspondiente del 21 de mayo al 20 de junio del 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Valor a pagar por la compra de 4 bolsas de cafe expresso americano para uso en despacho de comisionados y 20  bolsas de café  el indio para uso en las actividades del IAIP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Valor a pagar por los servicios de reparación de sistema de embriague de vehiculo  nissan frontier placa No. N-09673 propiedad del IAIP.

TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Valor a pagar por la compra de 2 unidades de toner HP 51A Y 2 unidades de toner HP 53A, para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Valor a pagar por la compra por los servicios de mantenimiento y reparación de vehiculo marca frontier color blanco dicho mantenimiento consiste en el cambio de 2 amortiguadores delanteros, regulacion de fenos, cambio de pastillas de freno delanteros, cambio de terminal y rotulas, ajuste de balinera delantera y alinemiento.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: Valor a pagar por la compra de 70 resmas de papel bond tamaño carta para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Valor a pagar por la comra de 3 paqutetes de refresco carbonatado en envase lata con unidad de medida 24 unidades cada uno, para uso exclusivo en los despachos de Comisionados.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Valor a pagar por la compra de 20 resmas de papel bond tamaño oficio para uso exclusivo en las actividades del IAIAP.

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER


title: Valor a pagar por los servicios de copiado, impresión y escaneo de documentos pago correspondiente al mes de junio del 2018.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Valor a pagar por la compra e instalación de 5 luces de emergencia ubicadas en el segundo piso dicha instalación se hace con el propósito de prevenir que las oficinas ubicadas en el piso antes mencionado queden a oscuras al momento de falta de energia electrica.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Valor a pagar por la compra de 60 rollos de papel higiénico tamaño jumbo para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Valor a pagar por la copmra de 5 latas de te frio para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por la compra de combustible diesel para uso exclusivo en lo vehículos propiedad del IAIP. Pago correspondiente a la primera quincena del mes de julio del 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP el cual consiste en la primera, segunda y tercera planta del esdificio panorama ubicado en la calle choluteca en la colonia tepeyac. Pago correspondiente al mes de agosto del 2018.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Valor a pagar por la renovación de 3 fianzas de fidelidad para Comisionada Presidenta, Comisionada y Comisionado con cobertura de un año. Dicha cobertura es para garantizar al beneficiario la buena actuacion de los afianzados relacionado al hurto, estafa o malversación de fondos debidamente comparobado y cometa actos delictuosos contra la propiedad del beneficiario, o los bienes que este le haya confiado.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

rationale: SE HACE REVERSIÓN CON BOLETA DE DEPOSITO POR DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE COMISIONADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-32-1-350-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-32-1-350-1-0


title: Valor a pagar por los servicios de empastado de 11 tomos de actas del pleno de Comisionados correspondientes de julio a diciembre de 2017.

ROLANDO ENRIQUE SOTO

legalName: ROLANDO ENRIQUE SOTO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Valor a pagar por los servicios de empaste con letras en dorado de 5 tomos conteniendo el diarios Oficial La Gaceta correspondientes del mes de enero a mayo del 2018.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso exclusivo en los vehiculos propiedad del IAIP. Pago correspondiente a la segunda quincena del mes de julio del 2018.


title: Valor a pagar por la compra de 24 paquetes de separadores de folder leitz para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Se hace reversión debido a que el proveedor no cuenta con el producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-32-1-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-32-1-352-1-0


title: Valor a pagar por los servicios de telefonía celular, pago correspondiente del 21 de junio al 20 de julio del 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Valor a pagar por la compra de 24 separadores de ocho divisiones tamaño carta con tres perforaciones para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Valor a pagar por los servicios de hotel y compra de 300 coffe break para 300personas  , alquiler de 2 pantallas, 2 proyectores, 6 microfonos y servicio audiovisual para la realización del evento de La Presentación del Informe de Verificación de Portales de Transparencia.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Valor a pagar por los servicios de impresión, escaneo y copiado de documentos pago correspondiente al mes de agosto del 2018.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso exclusivo en los vehiculos propiedad del IAIP. Pago correspondiente a la primera quincena del mes de agosto del 2018.


title: Valor a pagar por la compra de 5 cajas de marcador permanente punta gruesa para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Valor a pagar por la compra de aceite de motor y filtros de aire, gasolina y aceite, 1 desodorante pinito y 1 galon de coolant y un tubo de silicone mega grey para mantenimiento preventivo de los vehiculos propiedad del IAIP.


title: Valor a pagar por la renovación de CERTIFICADOS DE SEGURIDAD WILDCARD para dominio iaip.gob.hn, el cual tiene vigencia por un período de 3 años a partir del 24 de agosto de 2018 hasta 24 de agosto del 2021.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: Valor a pagar por la compra de 36 rollos de bolsas para basura y 10 galones de cloro para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular, pago correspondiente del 21 de julio al 20 de agosto del 2018.