title:
MEMORANDO DC-M-270/2018:
01 UND.FAN MOTOR YSK-12-220-V CORD.
01 UND. CAPACITOR 55 MFX370
SERVICO POR LIMPIEZA
PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT UBICADO EN BASCULA INV. # 07-038143-9 DE 18000 BTU. COTIZACION NO. 000550
SC/C NO. 031
PROVEEDOR : JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES , ID.1709-1983-00081

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4729-0-0 - MEMORANDO APSL-M-110-2018:
01 UND.FAN MOTOR YSK-12-220-V CORD.
01 UND. CAPACITOR 55 MFX370
SERVICO POR LIMPIEZA
PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT UBICADO EN BASCULA INV. # 07-038143-9 DE 18000 BTU. COTIZACION NO. 000550
SC/C NO. 031
PROVEEDOR : JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES , ID.1709-1983-00081


title:
UADQ-DCS-OCAF-050-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MATRICIAL DE CARRO ANCHO, ALIMENTACION FRONTAL Y TRASERA DE FORMAS CONTINUAS , SEGUN PACC PARA USAR EN OFICINA DE OPERACIONES PORTUARIAS.
FACTURA N° 019-009-01-00100144

currency: HNL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

type: FACT

initiationType: tender


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE POR REUNION EN OFICINAS DE INSEP PARA REALIZAR REVISION DEL PLAN DE INVERSION 2018 ENP DEL 26 AL 28 DE ENERO DE 2018, TRANSFERENCIA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

FERMIN BOQUIN HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: FERMIN BOQUIN HERNANDEZ

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA


title: MEMORANDO UADQ-P-133-2018: 12 MESAS COCTELERAS CON MATEL DE LICRA Y UN FLETE, A FAVOR DE TRADICIONES HORNO Y PARILLA, FACTURA No.000-001-01-00007657.

JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4779-0-0 - MEMORANDO UADQ.DCS-OS-058-2018: 12 MESAS COCTELERAS CON MATEL DE LICRA Y UN FLETE,  A FAVOR DE TRADICIONES HORNO Y PARILLA.


title: MEMORANDO UADQ-P-133-2018: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 100 PERSONAS QUE INCLUYE: BOQUITAS VARIADAS, REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA, MESEROS Y MESAS ALTAS CON MANTELES. A FAVOR DE TRADICIONES HORNO Y PARRILLA, FACTURA No.000-001-01-00007657.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4774-0-0 - UADQ-DCS-OS-058-2018: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 100 PERSONAS QUE INCLUYE: BOQUITAS VARIADAS, REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA, MESEROS Y MESAS ALTAS CON MANTELES. A FAVOR DE TRADICIONES HORNO Y PARRILLA


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BARRIL AFT TRANSMISION AUTOMATICA PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO OPEERACIONAL Y VEHICULOS DE CIRCULAACION DE LA ENP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-48-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-48-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-48-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-48-1-0


title: PAGO DE POLIZA COLECTIVA DE FIDELIDAD N. SP 31-10, POR SEGURO DE EMPLEADOS DE CONFIANZA Y GENERALES CON VIGENCIA DEL 06 DE AGOSTO 2017 AL 06 DE AGOSTO 2018.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EDWAR SAMIR MOLINA, VIAJE A TEGUCIGALPA A OFICINA ENLACE Y CASA DE GOBIERNO, DEL 23 AL 24 DE ENERO 2018

EDWAR SAMIR MOLINA FUNEZ

legalName: EDWAR SAMIR MOLINA FUNEZ


title: LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES DEL 07 AL 09 DE FEBRERO 2018, PARA ENTREGAR PIN DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS SIAFI A EMPLEADOS DE LA ENP.

BESSY EROINA ACOSTA MORAZAN

legalName: BESSY EROINA ACOSTA MORAZAN


description: LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES DEL 07 AL 09 DE FEBRERO 2018, PARA ENTREGAR PIN DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS SIAFI A EMPLEADOS DE LA ENP.

MILGIAN GABRIELA SAMORA MEJIA

legalName: MILGIAN GABRIELA SAMORA MEJIA


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-057-2018: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CELDA TIPO S. DE LA BASCULA MECANICA THURMAN, PARA USAR EN BASCULA MECANICA THURMAN INV.05-000773-1, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.072, PROVEEDOR: F.A. DALTON S.A. C.V.
FACTURA N° 000-001-01-00006610

F. A. DALTON S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BOULEVAR NORTE

legalName: F. A. DALTON S.A. DE C.V.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 49-1-0 - 50 GALONES DE REFRIGERANTE COOLANT APRA USAR EN SISTEMA DE ENFRENTAMIENTO DE MOTOR DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE CIRCULACION, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, SOLICITUD No. 0190/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-49-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-49-1-0


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00040697
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-299-2018: 20 UDS. LAMPARA TIPO COBRA 400 WATTS MULTIVOLTAJE, PARA USAR EN ILUMINACION EN PREDIOS Y MUELLE DE PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.321, PROVEEDOR: COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA S. DE R.L. DE C.V. (ALMACEN ELECTRICO)

name: COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 8AVE. 12 Y 13 CALLE

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V., FACTURA No.000-002-01-00003546, MEMORANDO UADQ-DCS-OC-300-2018: 10 UDS. LAMPARA TIPO REFLECTOR CUADRADO 400 WATTS, PARA USAR EN ILUMINACION EN PREDIOS Y MUELLE DE PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.321.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4901-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-300-2018: 10 UDS. LAMPARA TIPO REFLECTOR CUADRADO 400 WATTS, PARA USAR EN ILUMINACION EN PREDIOS Y MUELLE DE PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.321, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS.


title: PAGO DE FACTURA SEGUN MEMORANDO UADQ-PLCS-271-2018: 800 UDS. CAMISA TIPO POLO COLOR BLANCO, PARA EMPLEADOS DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.623, PROVEEDOR ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA (INVERSIONES GARPERI).

ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

legalName: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4918-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-310-2018: 800 UDS. CAMISA TIPO POLO COLOR BLANCO, PARA EMPLEADOS DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.623, PROVEEDOR ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA (INVERSIONES GARPERI).


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE FORMULARIOS STANDARD S.A., FACTURA No.000-001-01-00024257, MEMORANDO UADQ-DCS-OC-297-2018: 15 CJA. FORMAS CONTINUAS MEMBRETADAS DE 4 PARTES 9 1/2 X 11, PARA USAR EN OFICINA DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.586.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: MEMORANDO UADQ-P-120-2018 PAGO POR SERVICIO DE LAIMENTACION (ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS PARA ATENDER A 10 MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, SOLICITADO POR SECRETARIA PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 883-2018, QUE SERA REALIZADA EN PUERTO CORTES, PROVEEDOR TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA, SOLICITUD # 087.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4905-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OS-059-2018 SERVICIO DE LAIMENTACION (ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS PARA ATENDER A 10 MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, SOLICITADO POR SECRETARIA PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 883-2018, QUE SERA REALIZADA EN PUERTO CORTES, PROVEEDOR TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA, SOLICITUD # 087.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4924-1-0 - UADQ-DCS-OS-062-2018: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 7 PERSONAS (ALMUERZO Y REFRESCO REFILL) QUIENES PARTICIPARAN COMO INVITADOS PARA TRATAR TEMAS INVOLUCRADOS EN LA AGENDA DE LA SESION ORDINARIA NO.883-2018 DEL CONSEJO DIRECTIVO A FAVOR DE TRADICIONES , HORNO Y PARRILLA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4924-1-0

description: UADQ-P-134-2018: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 7 PERSONAS (ALMUERZO Y REFRESCO REFILL) QUIENES PARTICIPARAN COMO INVITADOS PARA TRATAR TEMAS INVOLUCRADOS EN LA AGENDA DE LA SESION ORDINARIA NO.883-2018 DEL CONSEJO DIRECTIVO A FAVOR DE TRADICIONES , HORNO Y PARRILLA, FACTURA No.000-001-01-00007658.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-280-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 100 UD. SOBRE PARA TARJETA DE INVITACION PERSONALIZADO, SOLICITADO POR UNIDAD ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES PARA USAR EN 52 ANIVERSARIO DE LA ENP, PROVEEDOR ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA / INVERSIONES GARPERI, SOLICITUD # 616.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4920-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-309-2018 COMPRA DE 100 UD. SOBRE PARA TARJETA DE INVITACION PERSONALIZADO, SOLICITADO POR UNIDAD ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES PARA USAR EN 52 ANIVERSARIO DE LA ENP, PROVEEDOR ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA / INVERSIONES GARPERI, SOLICITUD # 616.


ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
UADQ-DCS-OS-060-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DE CENA DE GALA A DESARROLLARSE EL 17 DE AGOSTO DE 2018 QUE INCLUYE. ATENCION A INVITADO ESPECIALES PARA 150 PERSONAS , ESTACION DE BOCADILLOS , JAMONES, QUESOS, Y FRUTAS. ESTACION DE REFRESCOS REFILL, 10 MESEROS PARA INVITADOS VIP, CENA BUFFET PARA 600 PERSONAS INCLUYE DOS TIPOS DE CARNE, DOS ACOMPAÑANTES , ENSALADA PANECILLOS, POSTRES Y REFRESCOS REFILL, 600 BOTELLAS DE AGUA. PARA USAR EN CELEBRACION POR EL 52 ANIVERSARIO DE LA ENP A FAVOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO S.A.
SE REALIZA ANULACION PARA LIBERAR PRESUPUESTO Y PAGO FACTURA # 16771 A FAVOR DE EMSULA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4919-1-0

description: MEMORANDO UADQ-P-130-2018 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DE CENA DE GALA A DESARROLLARSE EL 17 DE AGOSTO DE 2018 QUE INCLUYE. ATENCION A INVITADO ESPECIALES PARA 150 PERSONAS , ESTACION DE BOCADILLOS , JAMONES, QUESOS, Y FRUTAS. ESTACION DE REFRESCOS REFILL, 10 MESEROS PARA INVITADOS VIP, CENA BUFFET PARA 600 PERSONAS INCLUYE DOS TIPOS DE CARNE, DOS ACOMPAÑANTES , ENSALADA PANECILLOS, POSTRES Y REFRESCOS REFILL, 600 BOTELLAS DE AGUA. PARA USAR EN CELEBRACION POR EL 52 ANIVERSARIO DE LA ENP A FAVOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO S.A.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-311-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 05 UDS. SANITARIO COMPLETO (ALTA CALIDAD), 05 UDS LAVABOS, SOLICITADO POR DEPTO. VIDA LABORAL / UNIDAD DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN CASAS DE HABITACION DE COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD # 461.

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana


JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIAS

legalName: JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4925-1-0 - UADQ-DCS-OS-061-2018: ALQUILER DE MOBILIARIO Y MONTAJE DE EVENTO PARA LA CELEBRACION DE 52 ANIVERSARIO DE LA ENP, 4 CARPAS DE 6X12 FORRADAS CON ALZA , 150 SILLAS ALCOLCHONADAS CON FALDON Y CORBATA , 20 MESAS COCTELERAS , 8 VENTILADORES INDUSTRIALES , 6 CARPAS DE 6X12 SIN FORRO , 450 SILLAS PLASTICAS SIN FORROS , 60 MESAS RECTANGULARES CON MANTEL DE TELA , DECORACION FLORAL , DECORACION, MONTAJE Y DISTRIBUCION DEL MOBILIARIO A FAVOR DE JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIA (SERVIPROD).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4925-1-0

description: MEMORANDO UADQ-P-131-2018 PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y MONTAJE DE EVENTO PARA LA CELEBRACION DE 52 ANIVERSARIO DE LA ENP, 4 CARPAS DE 6X12 FORRADAS CON ALZA , 150 SILLAS ALCOLCHONADAS CON FALDON Y CORBATA , 20 MESAS COCTELERAS , 8 VENTILADORES INDUSTRIALES , 6 CARPAS DE 6X12 SIN FORRO , 450 SILLAS PLASTICAS SIN FORROS , 60 MESAS RECTANGULARES CON MANTEL DE TELA , DECORACION FLORAL , DECORACION, MONTAJE Y DISTRIBUCION DEL MOBILIARIO A FAVOR DE JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIA (SERVIPROD).


title: MEMORANDO GG-522-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE LUIS ROMERO NOLASCO, EN CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2018, POR ASISTIR A SESION DE CONSEJO DIRECTIVO 883-2018 Y "PRESENTACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DE LAS NIIF".

JOSE LUIS ROMERO NOLASCO

legalName: JOSE LUIS ROMERO NOLASCO


title: MEMORANDO GG-521-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ AGUILAR, IDENTIDAD No.0801-1961-03028, EN CONCEPTO DE VIATICOS A PUERTO CORTES DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2018, POR ASISTIR A SESION DE CONSEJO DIRECTIVO No.883-2018 Y PRESENTACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DE LAS NIIF.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: MEMORANDO GG-514-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE ANDRES MAXIMINO MENOCAL MEDINA, EN CONCEPTO DE VIATICOS A PUERTO CORTES DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE 2018, POR ASISTIR A JURAMENTACION DEL NUEVO COMITE DE CONTROL INTERNO (COCOIN) Y REUNION CON LA GERENCIA GENERAL.

ANDRES MAXIMINO MENOCAL MEDINA

legalName: ANDRES MAXIMINO MENOCAL MEDINA


title: UADQ-P-123-2018: PAGO DE FACTURA POR PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACIN LPINO.0272018 REFERNTE A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO DE SAN LORENZO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA).

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4929-0-0 - UADQ-DCS-PD-049-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACIN LPINO.0272018 REFERNTE A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO DE SAN LORENZO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA).


title: MEMORANDO DCG-ACP-M-460-2018: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MES DE AGOSTO 2018,

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

type: OFI


description: MEMORANDO DCG-ACP-M-460-2018: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MES DE AGOSTO 2018,


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: MEMORANDO DCG-ACP-M-460-2018: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MES DE AGOSTO 2018,


title: MEMORANDO UADQ-P-100--2018: PAGO DE FACTURA POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE JULIO 2018, DEPENDENCIAS VARIAS DE ENP. PROVEEDOR EXPRECO , S. DE R. L.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4933-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-047-2018: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE JULIO 2018, DEPENDENCIAS VARIAS DE ENP. PROVEEDOR EXPRECO , S. DE R. L.


title: MEMORANDO UADQ-P-100--2018: TPAGO DE FACTURA POR RASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE JULIO 2018, DEPENDENCIAS VARIAS DE ENP. PROVEEDOR EXPRECO , S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4934-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-047-2018: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE JULIO 2018, DEPENDENCIAS VARIAS DE ENP. PROVEEDOR EXPRECO , S. DE R. L.


description: MEMORANDO UADQ-P-100--2018: PAGO DE FACTURA POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE JULIO 2018, DEPENDENCIAS VARIAS DE ENP. PROVEEDOR EXPRECO , S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4935-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-047-2018: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE JULIO 2018, DEPENDENCIAS VARIAS DE ENP. PROVEEDOR EXPRECO , S. DE R. L.


title: MEMORANDO UADQ-P-100-2018: PAGO DE FACTURA POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE JULIO 2018, DEPENDENCIAS VARIAS DE ENP. PROVEEDOR EXPRECO , S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4936-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-047-2018: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE JULIO 2018, DEPENDENCIAS VARIAS DE ENP. PROVEEDOR EXPRECO , S. DE R. L.


title: MEMORANDO S/N. COMPRA DE UN PASTEL SEGUN FACTURA NO.002-001-01-00003799 EN COMIDAS RAPIDAS EL CENTRO , EL 01 DE AGOSTO 2018, EN TRUJILLO COLON , EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO QUE SE LES IMPARTIO POR PARTE DE DEFOLOP DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2018. CAPACITACION SOBRE TEMAS ECONOMICOS DEL PAIS Y DE  ENP, MARINA MERCANTE Y ASUNTOS MARITIMOS PORTUARIOS.

MARCOS JOSE LOPEZ FERMAN

legalName: MARCOS JOSE LOPEZ FERMAN


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-282-1017 PAGO POR LA COMPRA DE 150 UDS. BOLSA SATINADA PEQUEÑA CON LOGO DE LA ENP, 200 UDS BOLSA SATINADA MEDIANA CON LOGO DE LA ENP, 300 UDS BOLSA SATINADA GRANDE CON LOGO DE LA ENP, SOLICITADO POR PROMOCIONES Y EVENTOS / UNIDAD DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES, PROVEEDOR ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA / INVERSIONES GARPERI, SOLICITUD # 556.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4939-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-307-2018 COMPRA DE 150 UDS. BOLSA SATINADA PEQUEÑA CON LOGO DE LA ENP, 200 UDS BOLSA SATINADA MEDIANA CON LOGO DE LA ENP, 300 UDS BOLSA SATINADA GRANDE CON LOGO DE LA ENP, SOLICITADO POR PROMOCIONES Y EVENTOS / UNIDAD DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES, PROVEEDOR ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA / INVERSIONES GARPERI, SOLICITUD # 556.


title: UADQ-PLS-348-2018: PAGO DE FACTURA 6380 A FAVOR DE FABRICA DE BORDADOS  Y CONFECCIONES DEPORTIVOS ICTECH S DE R L  POR LA COMPRA DE  10 UDS. BANDERA CON LOGOTIPO DE LA ENP MATERIAL DE TELA, 10 JGO. BANDERA DE CENTRO AMERICA DE MATERIAL DE TELA PARA USAR DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y EVENTOS UEC+RSE, SEGUN PACC 2018.

FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, 7 CALLE, 9-10 AVE. S.O

legalName: FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-312-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 10 UDS BANDAS PARA CUCHILLA # A-136, SOLICITADO POR VIDA LABORAL / UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN CARRITO CORTA CESPED (TORO) INV. 12-025919-7, PROVEEDOR BALINERAS Y RETENEDORES, SOLICITUD # 595.

BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V

streetAddress: 2A. A, Y 2A. AVE B, 15 CLLE., NO. 203 CIRCUNVALACION BO.LAS ACACIAS, SPS

legalName: BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V


title: MEMORANDO S/N LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A REUNION CON EL EQUIPO DE AUDITORIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 19 AL 20 DE JULIO 2018

MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA

legalName: MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-308-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001975 POR LA COMPRA DE 05 UDS BANDA TAMAÑO GRANDE # B173, SOLICITADO POR VIDA LABORAL / UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN CARRITO CORTA CESPED (TORO) INV. 12-025919-7, PROVEEDOR AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, SOLICITUD # 595.

AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

streetAddress: B. LEMPIRAS CALLE#10, 8Y9 AVEN. SUR OESTE

legalName: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4942-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-304-2018 COMPRA DE 05 UDS BANDA TAMAÑO GRANDE # B173, SOLICITADO POR VIDA LABORAL / UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN CARRITO CORTA CESPED (TORO) INV. 12-025919-7, PROVEEDOR AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS, SOLICITUD # 595.


title: MEMORANDO  UGR-DSL-503-2018: PAGO  DE KILOMETRAJE  A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS FICHA 4091-5, TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A REUNION  EL DIA 02 DE AGOSTO 2018.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-308-2018: 600 UDS. VASOS SOUVENIR CON LOGO DE LA ENP, PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y EVENTOS UEC+RSE, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.597, PROVEEDOR: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA/ INVERSIONES GARPERI.
PAGO FACTURA # 000-001-01-00000325

ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

legalName: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4950-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-308-2018: 600 UDS. VASOS SOUVENIR CON LOGO DE LA ENP, PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y EVENTOS UEC+RSE, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.597, PROVEEDOR: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA/ INVERSIONES GARPERI.


title: UADQ-DCS-PD-048-2018, PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPI No.02/2018, REFERENTE A "CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO", SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISOS No.SM-A-005-2018, PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA), FACTURA No.000-002-01-00182153.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4962-0-0 - UADQ-DCS-PD-048-2018, PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPI No.02/2018, REFERENTE A "CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO", SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISOS No.SM-A-005-2018, PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA).


title: MEMORANDO DC-M-322/2018 PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00014077 POR LA COMPRA DE 01 UND BANDA ACANALADA CON # DE PARTE 16 CODIGO 60132580 PARA USAR EN MAQUINA REACH STACKER SANY INV. # 05-184517-0.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4951-0-0 - MEMORANDO APSL-M-126-2018 COMPRA DE 01 UND BANDA ACANALADA CON # DE PARTE 16 CODIGO 60132580 PARA USAR EN MAQUINA REACH STACKER SANY INV. # 05-184517-0.


title: MEMORANDO UI-DMV-589-2018: REEMBOLSO A FAVOR DE CARLOS ANDRES RIVERA GOMEZ FICHA NO. 3150-0 , POR GASTOS DE MATERIALES , PARA LA REPARACION DE TUBERIA QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE LAS OFICINAS Y EL RECINTO DEL PUERTO DE CASTILLA.

CARLOS ANDRES RIVERA GOMEZ

legalName: CARLOS ANDRES RIVERA GOMEZ

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: UADQ-PLCS-367-2018: COMPRA EXTRAORDINARIA 80 UDS.ADAPTADOR PVC MACHO 1/2 DURMAN, 80 UDS ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2 C/ROS SCHEDULE, 15 UDS VALVULA BALIN 1/2 " BR C/R 145, VALVULA BALIN 1/2" BRON C/R GEN 3017N-04, TEE PVC 1/2" S/R HP-5210=TP5380=FA03, SOLICITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN PUERTO CASTILLA.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-326-2018 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00003564 POR SOLICITUD COMPRA EXTRAORDINARIA 100 UDS TUBO PVC POTABLE 1/2" X20" SDR13.5, 120 UDS CODO PVC 1/2"X90 S/ROSCA XD/SCH 40 FA90, 10 UDS VALVULA ANGULO 1/2"X3/8" COFLEX IP-108, 10 UDS VALVULA RECTA 1/2"X3/5" VIK 8SPC-537 CP, 80 UDS CAMISA PVC 1/2" D SCHEDUL HP - 5200=TP5370, SOLICITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN PUERTO CASTILLA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4971-0-0 - MEMORANDO UI-DMV-596-2018 SOLICITUD COMPRA EXTRAORDINARIA 100 UDS TUBO PVC POTABLE 1/2" X20" SDR13.5, 120 UDS CODO PVC 1/2"X90 S/ROSCA XD/SCH 40 FA90, 10 UDS VALVULA ANGULO 1/2"X3/8" COFLEX IP-108, 10 UDS VALVULA RECTA 1/2"X3/5" VIK 8SPC-537 CP, 80 UDS CAMISA PVC 1/2" D SCHEDUL HP - 5200=TP5370, SOLICITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN PUERTO CASTILLA.


rationale:
SE REVERSA VALOR EN VISTA QUE SE HARA CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA AL NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA COMPLEMENTAR LA CANTIDAD DE L. 13,779.46.
MEMORANDO UI-DMV-596-2018 SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE 1 UD VALVULA DE 12 PULGADAS DE HIERRO, SOLICITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA PARA SER USADO EN PUERTO CASTILLA.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-326-2018 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00003564 POR LA SOLICITUD COMPRA EXTRAORDINARIA DE 7 UDS SANITARIO ECOLINE 019.020 BLANCO, 7 UDS TUBO ABASTO 3/8X7/8X16" COFLEX VSB-B16, 7 UDS VALVULA ANGULO 1/2"X3/8" COFLEX IP-108, 7 UDS ADAPTADOR PVC MACHO 1/2" DURMAN, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN PUERTO CASTILLA.

title: MEMORANDO UADQ-PLCS-322-2018 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00046417 POR LA SOLICITUD COMPRA EXTRAORDINARIA DE 7 UDS TUBO ABASTO 3/8X7/8X16" COFLEX VSB-B16, 7 UDS VALVULA ANGULO 1/2"X3/8" COFLEX IP-108, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN PUERTO CASTILLA.

name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 Precompromiso :4972 Compromiso :1 Devengado :1


title: UADQ-PLCS-299-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 6 UNDS KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA EVOLIS 2 TARJETAS "T" PRE-SATURADAS, 2 TARJETAS ADHESIVAS, 1 LAPIZ, 1 DISPENSADOR DE 40 TOALLITAS HUMEDAS SIN PELUSA ESPECIAL PARA LIMPIEZA DE LA IMPRESORA EVOLIS, SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

streetAddress: COL. TREJO 10 CALLE 17 AVE. PLAZA MARIA LOCAL 16

legalName: COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4975-0-0 - MEMORANDO UPP-507-2018 COMPRA DE 6 UNDS KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA EVOLIS 2 TARJETAS "T" PRE-SATURADAS, 2 TARJETAS ADHESIVAS, 1 LAPIZ, 1 DISPENSADOR DE 40 TOALLITAS HUMEDAS SIN PELUSA ESPECIAL PARA LIMPIEZA DE LA IMPRESORA EVOLIS, SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO.


rationale: DISMINUCION DEL 15 % DEL ISV , DEPENDENCIA SOLICITANTE: DEPTO. DE LICITACIONES, PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., PUBLICACION DE AVISO DE PRE-CALIFICACION PARA CONTRATISTAS, CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE OBRAS PUBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) AÑO 2018. FACTURA NO. 000-002-01-00154474

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-498-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-498-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4985-0-0 - MEMORANDO UI-DMV-587-2018 COMPRA EXTRAORDINARIA DE 1 UDS VALVULA BALIN 2" BR C/R GEN K1 3017N-09, 03 UDS TAPON PVC 2" HEMBRA S/ROSCA FA07 BLANCO, SOLICITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN PUERTO CASTILLA.


HERENIA PERPETUO LOPEZ GUERRERO.

legalName: HERENIA PERPETUO LOPEZ GUERRERO.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
SE REALIZA BOLETA POR DEVOLUCION DE VIATICOS DE HERENIA PERPETUO LOPEZ GUERRERO
MEMORANDO GG-529-2018 PAGO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 22 AL 25 DE AGOSTO PARA CAPACITACION NUEVOS MIEMBROS COCOIN.
SE REALIZA BOLETA POR DEVOLUCION DE VIATICOS DE HERENIA LOPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4998-1-0

type: OFICIO


title: MEMORANDO GG-524-2018 PAGO A CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ CON IDENTIDAD N° 0501-1983-03134 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO 228-9.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: MEMORANDO DP-UI-314-2018 PAGO POR GASTOS DE VIAJE A PUERTO DE SAN LORENZO DEL 21 AL 31 DE AGOSTO 2018 PARA SUPERVISAR PROYECTO "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ENP II ETAPA ".

DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

legalName: DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 50-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 24 LATAS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA USAR EN SISTEA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE CIRCULACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-50-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-50-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 24 LATAS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA USAR EN SISTEA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE CIRCULACION.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-307-2018 PAGO POR LA COMPRA DE  02 UDS. BOMBA TERMONEBULIZADORA, PARA USAR EN FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DEL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.513, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


rationale: DISMINUCION DEL 15 % DEL ISV , DEPENDENCIA SOLICITANTE: DEPTO. DE LICITACIONES, PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION LPN N. 21/2017 PARA EL "SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA"..FACTURA NO. 000-002-01-00175213

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-500-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-500-1-0

description: DEPENDENCIA SOLICITANTE: DEPTO. DE LICITACIONES, PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION LPN N. 21/2017 PARA EL "SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA".FACTURA NO. 000-002-01-00175213


title:
UADQ-DCS-F10, ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 192 UDS. DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, PARA USAR EN DEFOLOP, SOLICITUD DE COMPRA No.750, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, FACTURA No.000-001-01-00020137.
PAGO FACTURA # 000-001-01-00020137 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5006-0-0 - UADQ-DCS-F10, ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 192 UDS. DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, PARA USAR EN DEFOLOP, SOLICITUD DE COMPRA No.750, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, FACTURA No.000-001-01-00020137.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-318-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003497 POR LA COMPRA DE 2 RLL. ROPO PARA TIRO ALMA FLOTANTE DE POLIETILENO 3 PULG. TORCIDO 8 HILOS (600 PIE C/U), PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.495, PROVEEDOR: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V.

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5000-0-0 - UADQ-DCS-OC-233-2018: 2 RLL. ROPO PARA TIRO ALMA FLOTANTE DE POLIETILENO 3 PULG. TORCIDO 8 HILOS (600 PIE C/U), PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.495, PROVEEDOR: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO APSL-M-117-2018: DEDUCIBLE POR COBERTURA DE POLIZA DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. ACCIDENTADO  OSCAR ULISES SIERRA EUCEDA FICHA  4146-7 .  FECHA DEL ACCIDENTE 18/02/2018, APLICABLE A FACTURA NO. 000-001-01-00008783

CLINICAS MEDICAS DEL VALLE SA

streetAddress: BARRIO LA CEIBITA ENTRADA SAN LORENZO

legalName: CLINICAS MEDICAS DEL VALLE SA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MEMORANDO APSL-M-118-2018: DEDUCIBLE POR COBERTURA DE POLIZA DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. ACCIDENTADO OLMAN WILFREDO FUNEZ LAINEZ FICHA 4157-4 FECHA DEL ACCIDENTE 18/02/2018, APLICABLE A FACTURA NO. 000-001-01-00008782


title: MEMORANDO DVL-UDO-188-2018, TRANSFERENCIA A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP SITRAENP, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MEDICINAS Y MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, POR DESABASTECIMIENTO EN LA FARMACIA DE LA CLINICA DE LA ENP, BASADOS EN LA CLAUSULA No.33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (xv) CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE LA ENP Y EL SITRAENP, COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: MEMORANDO DVL-UDO-188-2018, TRANSFERENCIA A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP SITRAENP, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MEDICINAS Y MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, POR DESABASTECIMIENTO EN LA FARMACIA DE LA CLINICA DE LA ENP, BASADOS EN LA CLAUSULA No.33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (xv) CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE LA ENP Y EL SITRAENP, COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.


rationale: MEMORANDO DVL-UDO-188-2018, TRANSFERENCIA A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP SITRAENP, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MEDICINAS Y MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, POR DESABASTECIMIENTO EN LA FARMACIA DE LA CLINICA DE LA ENP, BASADOS EN LA CLAUSULA No.33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (xv) CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE LA ENP Y EL SITRAENP, COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.


title: MEMORANDO UI-786-2018 PAGO DE FACTURA PARA EL PROYECTO "REHABILITACION DE CANOPY Y CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL PORTON N° 1, ENP PUERTO CORTES".PERIODO DE LA ESTIAMCION DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2018

INGELCO S DE RL DE CV

streetAddress: PROLONGACION DE LA 27 CALLE ENTRADA PRINCIPAL A COL. FELIPE ZELAYA, 300 METROS ADELANTE DE FABRICA LEAR CORPORATION

legalName: INGELCO S DE RL DE CV

ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5014-0-0 - MEMORANDO UI-504-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO "REHABILITACION DE CANOPY Y CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL PORTON N° 1, ENP PUERTO CORTES".


objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5024-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-052-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE INSTITUTO DE PRVISION MILITAR (LA ARMERIA) PARA LA COMPRA DE 09 UDS. PISTOLA CALIBRE 9MM/758 CZ PARA USAR EN UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA , PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5025-0-0 - UADQ-DCS-OC-321-2018: 05 UDS. CILINDRO DE FREON No.410, 10 UDS. CILINDRO DE FREON No.22, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.339, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UGA-032-2018, TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO, EN CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2018, PARA ASISTIR A REUNION EN JUNTEC Y CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-012-01-00011087 SEGUN  MEMORANDO APSL-M-136-2018: 28 UDS. CINTA PARA LQ-2090, PARA USAR EN IMPRESORA MATRICIALES CON INV. NO. 07-035852-8 , Y 07-035851-0 , UBICADA EN OFICINA DE FACTURACION Y ATENCIO AL CLIENTE. DE SAN LORENZO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: MEMORANDO DC-M-350/2018: ENTRADA DE FACTURA 8428 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS JIREH POR LA COMPRA DE 2 UDS. AMORTIGUADORES TRASEROS Y 2 UDS. AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA USAR EN AUTO BUS HYUNDAI MOTOR D4D INV. 06-150026-0 SEGUN PACC 2018.

SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5031-0-0 - APSL-M-135-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE AUTO REPUESTOS JIREH POR LA COMPRA DE 2 UDS. AMORTIGUADORES TRASEROS Y 2 UDS. AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA USAR EN AUTO BUS HYUNDAI MOTOR D4D INV. 06-150026-0 SEGUN PACC 2018.


title: DC-M-355-2018: PAGO DE FACTURA POR: 06 UDS. FILTROS PARA AIRE No.H400/8918, 06 UDS. FILTROS PARA ACEITE No.7028 LFP9930, 06 UDS. FILTROS PARA COMBUSTIBLE 292, PARA USAR EN AUTO BUS HYUNDAI COUNTRI MOTOR D4D INV. 06-150026-0 DE SAN LORENZO, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.126/2018, COTIZACION No.001199, PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS JIREH (SANDRA LORENA GARCIA PAZ)

rationale: SE REALIZA DISMINUCION POR ISV PARA PAGO A LA SAR YA QUE ESTE IMPUESTO APLICA CREDITO FISCAL


title: MEMORANDO DGE-100-2018: VIATICOS A FAVOR DEL ABOG. GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA FICHA NO. 3962-8, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ,M.D.C. DEL 21 AL 22 DE AGOSTO 2018.

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA


title: MEMORANDO UDGR-DSA-0037-2018, VIATICOS A FAVOR DE DOMINGO MENJIVAR FICHA NO.3833-1, VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , CON EL OBJETIVO DE PEARTICIPAR POR DESIGNACION DE LA GERENCIA GENERAL EN EL CURSO REGIONAL SOBRE GESTION DE GAUA DE LASTRE(ROCRAM-CA) DEL 13 AL 17 DE AGOSTO 2018. ORGANIZADO POR COCATRAM A TRAVES DE LA ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL OMI.

DOMINGO MENJIVAR MEJIA

legalName: DOMINGO MENJIVAR MEJIA


title: DC-M-364-2018: 06 UDS. FILTROS PARA ACEITE 14302, 06 UDS. FILTROS PARA AIRE 31Z240, PARA USAR EN VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA BT-50 INV.06-120225-5 ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.123/2018, COTIZACION No.001187, PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS JIREH (SANDRA LORENA GARCIA PAZ)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5036-0-0 - APSL-M-133-2018: 06 UDS. FILTROS PARA ACEITE 14302, 06 UDS. FILTROS PARA AIRE 31Z240, PARA USAR EN VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA BT-50 INV.06-120225-5 ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.123/2018, COTIZACION No.001187, PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS JIREH (SANDRA LORENA GARCIA PAZ)


title: UADQ-PLCS-309-2018: PAGO DE FACTURA ASIGNACION PARA LA COMPRA DE 30 UDS. CANDADOS GRANDES A FAVOR DE ELECTRO REPUESTOS S DE R L PARA USAR EN UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA, SEGUN PACC 2018.

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5043-0-0 - UADQ-DCS-OC-320-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 UDS. CANDADOS GRANDES A FAVOR DE ELECTRO REPUESTOS S DE R L PARA USAR EN UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA, SEGUN PACC 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5044-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-053-2018 PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPI N° 02/2018, REFERENTE A "CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO DE SAN LORENZO", SOLICITADO POR DEPTO DE LICITACIONES, PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), SOLICITUD # SM-A-005-ENP-2018.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-330-2018 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-000003526 POR LA COMPRA DE 500 PIE CABLE PARA ACOMETIDA 3X6, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION DE EL MALECON, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD # 609.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5046-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-317-2018 500 PIE CABLE PARA ACOMETIDA 3X6, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION DE EL MALECON, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD # 609.


title:
UADQ-DCS-OCAF-055-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR LA COMRPA DE 2 UDS. MAQUINA CORTADORA DE CESPED DE EMPUJE PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA, SEGUN PACC 2018.
FACTURA N° 000-001-01-00002128

AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

legalName: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.


title: MEMORANDO PLCS-313-2018 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00045971 POR LA COMPRA DE 500 PIE CABLE PARA ACOMETIDA 3X4, 100 PIE CABLE # 6 DE COBRE DESNUDO, SOLICITADO POR LA SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION EN EL MALECON, SOLICITUD # 609.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5049-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-318-2018 500 PIE CABLE PARA ACOMETIDA 3X4, 100 PIE CABLE # 6 DE COBRE DESNUDO, SOLICITADO POR LA SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION EN EL MALECON, SOLICITUD # 609.


title: UADQ-PLCS-314-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIAA FAVOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA  PARA LA COMPRA DE 3 UDS. CAPOTE (CAMISA Y PANTALON), 3 UDS. CASCO PROTECTOR COLOR BLANCO LIVIANO, 3 UDS. CHALECO ALTAMENTE REFLECTIVO, PARA USAR EN JEFATURAS DE LA UNIDAD DE ADQUSICIONES, SEGUN PACC 2018


title: UADQ-PLCS-329-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE TORNILLERIA Y MAS S DE RL POR LA COMPRA DE 1UDS. BOMBA LAVADORA A PRESION DE AGUA, 1 UDS. BOMBA DE MOCHILA PARA FUMIGAR PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA , SEGUN PACC 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5050-0-0 - UADQ-DCS-OC-313-2018: 06 CJA. MUNICION PARA PISTOLA CALIBRE 9MM, 20 CJA. MUNICION PARA REVOLVER CALIBRE 38MM, PARA USAR EN UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.621, PROVEEDOR: INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (LA ARMERIA).


title: MEMORANDO EC+RSE+DAI-217-2018, VIATICOS A FAVOR DE RENE PAZ FICHA NO. 3036-1 POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2018, TRASLANDADO PERSONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS A TRAER MATERIALES DE RNP MISMO QUE SERAN DE MUCHA UTILIDAD PARA ATENDER A LA CIUDADANIA DE PUERTO CORTES.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: MEMORANDO OP-384-2018: LIQUIDACION DE VIATICOS DEL PILOTO PRACTICO LUIS MANUEL CIBRIAN FICHA 3957-8, POR VIAJE A PUERTO DE TELA A REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE MINERVA VIRGO CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA DEL 04 AL 07 DE AGOSTO 2018.

LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

legalName: LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ


title: MEMORANDO UDO-818-2018: PAGO DE RECIBO 000-001-04-00000001 EN CONCEPTO DE PRESTACION POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN INVESTIGACION Y RECUPERACION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

title: MEMORANDO UDO-1348-2018: QUINTO PAGO SEGUN RECIBO 000008 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR MARCO ALEJANDRO HANDAL ACOSTA COMO CONSULTOR EN INVESTIGACION Y RECUPERACION DE CUENTAS, DEL 15 DE JULIO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 POR L.48,000.00 MENSUALES.

title: MEMORANDO UDO-1347-2018: ASIGANCION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR MARCO ALEJANDRO HANDAL ACOSTA COMO CONSULTOR EN INVESTIGACION Y RECUPERACION DE CUENTAS, DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE  DE 2018 POR L.48,000.00 MENSUALES.

MARCO ALEJANDRO HANDAL ACOSTA

legalName: MARCO ALEJANDRO HANDAL ACOSTA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-5225-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-5225-2-0

description:
DISMINUCION PARCIAL PARA EL PAGO NETO DE L.41,520.00

MEMORANDO UDO-1078-2018: TERCER PAGO CON RECIBO NO.000-001-04-00000003 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR MARCO ALEJANDRO HANDAL ACOSTA COMO CONSULTOR EN INVESTIGACION Y RECUPERACION DE CUENTAS, DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-5225-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-5225-3-0

description:
MEMORANDO UDO-1077-2018: PAGO DE FACTURA # 000-001-04-00000004 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR MARCO ALEJANDRO HANDAL ACOSTA COMO CONSULTOR EN INVESTIGACION Y RECUPERACION DE CUENTAS, DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR L.48,000.00 MENSUALES. (CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).
SE APLICA REVERSION POR RETENCION DEL 1% DEJADOS DE RETENER


title: PRIMER PAGO SEGUN RECIBO NO.002 EN CONCEPTO DE COTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO  DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO BUSTILLO RIVERA, COMO CONSULTOR EN PROCESOS.

title: MEMORANDO UDO-1038 -2018: PAGO A FAVOR DE JOSE ALEJANDRO BUSTILLO RIVERA IDENTIDAD NO. 0801-1985-22474 , QUE PRESTAN SUS SERVICIOS PROFESIONALES A ENP, ESTE VALOR CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 02 DE JULIO AL 02 DE DICIEMBRE 2018,  RECIBO NO. 000-001-04-00000005

title: MEMORANDO UDO-1363-2018: QUINTO PAGO SEGUN RECIBO NO. 00000007 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO BUSTILLO RIVERA, COMO CONSULTOR EN PROCESOS, DEL 15 DE JULIO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 POR L.48,000.00 MENSUALES.

title: MEMORANDO UDO-1362-2018: CUARTO PAGO SEGUN RECIBO 00000006 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO BUSTILLO RIVERA, COMO CONSULTOR EN PROCESOS, DEL 15 DE JULIO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 POR L.48,000.00 MENSUALES.

title: MEMORANDO UDO-1368-2018: QUINTO PAGO SEGUN RECIBO 107 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO BUSTILLO RIVERA, COMO CONSULTOR EN PROCESOS, DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 POR L.48,000.00 MENSUALES.

JOSE ALEJANDRO BUSTILLO RIVERA

legalName: JOSE ALEJANDRO BUSTILLO RIVERA

LOURDES EDMEE PAZ AGUILUZ

legalName: LOURDES EDMEE PAZ AGUILUZ

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UDO-778-2018: ASIGANCION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑORA LOURDES EDMEE PAZ AGUILAR COMO ASESOR EN GESTION DE SEGUROS, DEL 15 DE JULIO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 POR L.48,000.00 MENSUALES. (MEMORANDO UDO-1202-2018 NOTIFICANDO PARA VOLVER HACER F01 DE MANERA INDIVIDUAL CADA PAGO)

title: MEMORANDO UDO-778-2018: ASIGANCION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑORA LOURDES EDMEE PAZ AGUILAR COMO ASESOR EN GESTION DE SEGUROS, DEL 15 DE JULIO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 POR L.48,000.00 MENSUALES. (MEMORANDO UDO-1202-2018  SE REALIZA NUEVO F01 PARA HACER CADA PAGO INDIVIDUAL.

title: MEMORANDO UDO-778-2018: ASIGANCION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑORA LOURDES EDMEE PAZ AGUILAR COMO ASESOR EN GESTION DE SEGUROS, DEL 15 DE JULIO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 POR L.48,000.00 MENSUALES. (MEMORANDO UDO-1202-2018 SE VOLVIO A REALIZAR F01 PARA HACERLO DE FORMA INDIVIDUAL).

title: MEMORANDO UDO-1256-2018: TERCER PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑORA LOURDES EDMEE PAZ AGUILAR COMO ASESOR EN GESTION DE SEGUROS, DEL 15 DE JULIO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 POR L.48,000.00 MENSUALES.

title: MEMORANDO UDO-1367-2018: CUARTO PAGO SEGUN RECIBO NO.108 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑORA LOURDES EDMEE PAZ AGUILAR COMO ASESOR EN GESTION DE SEGUROS, DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR L.48,000.00 MENSUALES..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-5227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-5227-1-0

type: REC

description:
SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE NO PUEDE SER VALIDADO POR SIREP.

MEMORANDO UDO-1165-2018: TRES PAGOS EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑORA LOURDES EDMEE PAZ AGUILAR COMO ASESOR EN GESTION DE SEGUROS, DEL 15 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2018 POR L.48,000.00 MENSUALES.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5236-0-0 - UADQ-DCS-OC-330-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE REGLAS PLASTICAS , LIQUIDO CORRECTOR, ESPIRAL PLASTICO, TAPE TRANSPARENTE, ENGRAPADORA PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMNISTRATIVA, SEGUN PACC 2018


title:
UADQ-DCS-OC-331-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES (DISTRIBUCIONES VALENCIA) POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS, LAPIZ PORTAMINA, BORRADOR CARATULA PARA ENCUADERNAR , LIQUIDO COLOR BLANCO, BANDEJA DE 3 COMPARTIMIENTOS, TIJERA, PORTA TAPE Y ENGRAPADORA GRANDE PARA USAR EN EXISTENCIA LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINSTRATIVA, SEGUN PACC 2018
FACTURA N° 000-001-01-00008928

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5237-0-0 - UADQ-DCS-OC-331-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES (DISTRIBUCIONES VALENCIA) POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS, LAPIZ PORTAMINA, BORRADOR CARATULA PARA ENCUADERNAR , LIQUIDO COLOR BLANCO, BANDEJA DE 3 COMPARTIMIENTOS, TIJERA, PORTA TAPE Y ENGRAPADORA GRANDE PARA USAR EN EXISTENCIA LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINSTRATIVA, SEGUN PACC 2018


rationale:
UADQ-DCS-OC-334-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. PARA LA COMPRA DE MARCADOR ACRILICO COLOR NEGRO PARA PIZARRA , COLOR AZUL , COLOR ROJO, ,MARCADOR PERMANENTE , CLIPS TAMAÑO PEQUEÑO, PRENSADOR PARA PAPEL, TABLA PRENSA PAPEL, FASTENER PARA USAR EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA, SEGUN PACC 2018
REVERSION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES SEGUN MEMO UADQ-259/2018


rationale:
UADQ-DCS-OC-337-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE R.L.POR LA COMPRA DE 150 UDS. DVD-R, 45 UDS. TECLADO PARA COMPUTADORA Y 78 UDS. MOUSE INALAMBRICO, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVO, SEGUN PACC 2018
REVERSION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES SEGUN MEMO UADQ-259/2018


title:
UADQ-DCS-OC-325-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO TABLOIDE PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATICA, SEGUN PACC 2018
FACTURA N° 000-001-01-00768151

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: UADQ-PLCS-362-2018: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 20 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1" PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
UADQ-DCS-OC-339-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PAPELERA CALPULES PARA PAPEL TAMAÑO CARTA, OFICIO, PAPEL CARBON PARA MAQUINA TAMAÑO CARTA, CUADERNO UNICO  TAÑAMO OFICIO, LIBRETA PARA TAQUIGRAFIA, LIBRETA DE PAPEL RAUADO TAMAÑO CARTA, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018.
FACTURA N° 010-001-01-00005090

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
UADQ-DCS-OC-346-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES (DISTRIBUCIONES VALENCIA) POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO Y ROJO, LAPIZ GRAFITO, LAPIZ PORTAMINA, BORRADOR , CARATULA PARA ENCUADERNAR , LIQUIDO COLOR BLANCO, NOTAS ADHESIVAS, BANDEJA PARA TRES COMPARTIMIENTOS, TIJERA Y PORTA TAPE MEDIANO, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018
FACTURA N° 000-001-01-00008931


rationale:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-357-2018: 48 UDS. BOLIGRAFO TINTA COLOR AZUL , 12 UDS. MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO, 05 UDS. PERFORADORA. SC/C NO. 731. PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES  OFICINAS DE ZONA LIBRE .
REVERSION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES SEGUN MEMO UADQ-259/2018


title:
PAGO SEGUN  FACTURA NO. 000-001-01-00008645 , MEMORANDO UADQ-DCS-OC-354-2018:
003 RES. PAPEL CARBON PARA MAQUINA TAMAÑO OFICIO
100 PAQ. SEPARADORES
SC/C NO. 728
PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA USAR EN OFICINAS DE ZONA LIBRE ,


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-351-2018: 40 UDS. CD-R
10 UDS. MEMORARIA USB 32 GB,
02 UDS. MEMORIA EXTERNA (DISCO DURO ) DE IT
SC/C NO. 725
PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES.
PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
FACTURA NO. 000-001-01-00022926

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-348-2018: 05 UDS. PORTA TAPE TAMAÑO GRANDE
06 UDS. PERFORADORA GRANDE INDUSTRIAL
20 CJA. GRAPA ESTANDAR
SC/C NO. 722
PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES
PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO( DISPROA) S. DE R.L. FACTURA NO. 001-001-01-00765200

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


rationale:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-342-2018:
35 RLL. CINTA TRANSPARENTE DE 2 "
SC/C NO. 716
PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES .
PROVEEDOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
REVERSION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES SEGUN MEMO UADQ-259/2018


rationale:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-345-2018:
05 UDS. REGLA PLASTICA DE 12 PULGADAS
025 RLL. TAPE TRANSPARENTE DE 1 "
50 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 3/4
100 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 1/4
50 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 5/8
100 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 1"
015 UDS. ENGRAPADORA STANDARD.
SC/C NO. 719
PARA USAR EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES. PROVEEDOR PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.
REVERSION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES SEGUN MEMO UADQ-259/2018


title:
PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008930 , MEMORANDO UADQ-DCS-OC-340-2018:
015 RES. PAPEL CARBON PARA MAQUINA TAMAÑO OFICIO
100 PAQ. SEPARADORES
40 PAQ. MINISEPARADORES ( BANDERITAS ) VARIOS COLORES
SC/ C. NO-. 714
PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES .
PROVEEDOR : WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-336-2018:
50 UDS. CD-R
80 UDS. MEMORARIA USB 32 GB
05 UDS. MEMORIA EXTERNA (DISCO DURO) DE 1 T
PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA.
CON FACTURA NO. 000-001-01-00022922


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-333-2018:
050 UDS. TABLA PRENSA TAMAÑO CARTA
030 UDS. PORTA TAPE TAMANO GRANDE
020 UDS. PERFORADORA GRANDE INDUSTRIAL
450 CJA. GRAPA ESTANDAR
SC/C NO. 706
PARA USAR EN: PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA.CON NO. FACTURA NO. 001-001-01-00765199


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 010-001-01-00007572
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-329-2018:
1500 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA,
250 CJA. CARPETAS(FOLDER)TAMAÑO CARTA ,
225 CJA. CARPETA (FOLDER) TAMAÑO OFICIO ,
12 FCO. TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO ,
 700 UDS. ARCHIVADOR DE 2 ANILLOS TAMAÑO CARTA ,
75 PAQ. VIÑETA CON GOMA ( ETIQUETA PARA FOLDER )
100 LTA. GLICERINA HUMEDECEDORA DE DEDOS ,
200 CJA. CLIPS TAMANO GRANDE .
SC/C NO. 702
PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA.
PROVEEDOR : PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.


rationale:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-327-2018:
200 RLL. CINTA TRANSPARENTE DE 2 " SC/C NO. 700
PARA USAR EN PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA.
PROVEEDOR : REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
REVERSION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES SEGUN MEMO UADQ-259/2018


title: UADQ-P-124-2018: PUBLICACION DE AVISO DE PROCESO DE PRECALIFICACION No.03-2018, PRECALIFICACION DE CONSULTORAS, REFERENTE A PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES, SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO No.SM-A-007-2018, PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA), FACTURA No.000-002-01-00182714.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5259-0-0 - UADQ-DCS-PD-056-2018: PUBLICACION DE AVISO DE PROCESO DE PRECALIFICACION No.03-2018, PRECALIFICACION DE CONSULTORAS, REFERENTE A PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES, SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO No.SM-A-007-2018, PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA)


title:
PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008929 MEMORANDO UADQ-DCS-OC-324-2018:
0035 RES. PAPEL CARBON PARA MAQUINA TAMAÑO OFICIO
1500 PAQ. SEPARADORES
0310 PAQ. MINISEPARADORES ( BANDERITAS) VARIOS COLORES
SC/ C NO. 697
PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA.
PROVEEDOR : WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.


title: UADQ-P-125-2018: PUBLICACION DE AVISO DE PROCESO DE PRECALIFICACION No.2-2018, PRECALIFICACION DE CONSTRUCTORES, REFERENTE AL PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES", SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO No.SM-A-007-2018, PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA), FACTURA No.000-002-01-00182718.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5260-0-0 - UADQ-DCS-PD-055-2018: PUBLICACION DE AVISO DE PROCESO DE PRECALIFICACION No.2-2018, PRECALIFICACION DE CONSTRUCTORES, REFERENTE AL PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES", SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO No.SM-A-007-2018, PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA)


title: UADQ-P-129-2018: PUBLICACION DE AVISO DE PROCESO DE PRECALIFICACION No.2-2018, PRECALIFICACION DE CONSTRUCTORES, REFERENTE A PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES", SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO No.SM-A-007-2018, PROVEEDOR:  PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA), FACTURA No.000-001-01-00000037.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5261-0-0 - UADQ-DCS-PD-054-2018: PUBLICACION DE AVISO DE PROCESO DE PRECALIFICACION No.2-2018, PRECALIFICACION DE CONSTRUCTORES, REFERENTE A PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES", SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO No.SM-A-007-2018, PROVEEDOR:  PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-063-2018:
REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO DE 2 VEHICULOS , SC/C NO. 074 , PROVEEDOR : UNIAUTO ,
PARA USAR EN : VEHICULO TOYOTA HILUX INV. 06-120214-9 ASIGNADO A UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, VEHICULO NISSAN FRONTIER INV. 06-120210-7 ASIGNADO A MANTENIMIENTO, COTIZACION NO. S/N.
PAGO DE FACTURA # 000-01-01-00000527

ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-064-2018: REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION , PROVEEDOR : UNIAUTO, PARA USAR EN VEHICULO TOYOTA HILUX , INV. 06-120215-6, ASIGNADO AL DEPTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION , COTIZACION S/N.
FACTURA # 000-001-01-00000526


title:
UADQ-DCS-OS-065-2018: REPARACION Y BAQUETEADO DE RADIADOR, REPARACION DE CARDAN Y REPARACION DEL SECTOR HIDRAULICO DEL VEHICULO INV.06-120211-5, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.078, PROVEEDOR: DINSOL
FACTURA N° 000-001-01-00004096

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


rationale:
REVERSION A SOLICITUD DE MEMORANDO UADQ-242-2018 , YA QUE EL PROVEEDOR DE HONDUCOMPRA PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. NO ACEPTA LA RESOLUCION DEI-5122-DAC-ARCS-H-2011 , EN VISTA QUE EXIGE LA EMISION DE UNA ORDEN DE COMPRA CON LA EXONERACION DE IMPUESTO .
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-359-2018 25 UDS ARCHIVADOR DE 2 ANILLOS TAMAÑO OFICIO, 100 UDS CARATULA PARA EMPASTAR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, 05 UDS PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO PEQUEÑO, SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES OFICINAS DE ZONA LIBRE, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, SOLICITUD # 733.


title: MEMORANDO UADQ-P-139-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A., FACTURA No.000-001-01-00000219, EN CONCEPTO DE MOVILIZACION Y BODEGA, DESMONTAJE DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA ATS 3F, 4H, NEMA 1, REVISION DE BANCO DE TRANSFORMADORES Y ACOMETIDA EN ALTA TENSION Y BAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA MANUAL 3F, 4H, NEMA 1, 1000 AMP, PARA USAR EN GENERADOR DE EMERGENCIA DE 500 KVA INV.11-008295-5 QUE ALIMENTA LOS TOMAS REFRIGERADOS DEL PUERTO DE SAN LORENZO, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.089.

INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

streetAddress: CARRETERA A OMOA KM 7 TULIAN CAMPO

legalName: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5266-0-0 - UADQ-DCS-OS-066-2018: MOVILIZACION Y BODEGA, DESMONTAJE DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA ATS 3F, 4H, NEMA 1, REVISION DE BANCO DE TRANSFORMADORES Y ACOMETIDA EN ALTA TENSION Y BAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA MANUAL 3F, 4H, NEMA 1, 1000 AMP, PARA USAR EN GENERADOR DE EMERGENCIA DE 500 KVA INV.11-008295-5 QUE ALIMENTA LOS TOMAS REFRIGERADOS DEL PUERTO DE SAN LORENZO, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.089, PROVEEDOR: ITECPRO S.A.


title:
UADQ-DCS-OC-355-2018: 48 UDS. BOLIGRAFOS TINTA NEGRA, 24 UDS. BOLIGRAFOS TINTA ROJA, 48 UDS. LAPIZ GRAFITO, 12 UDS. BORRADOR, 100 UDS. CARATULA PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS COLOR BLANCO, 05 PAQ. NOTA ADHESIVA (POST IT) VARIOS COLORES, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DE ZONA LIBRE, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.729, PROVEEDOR: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA).
FACTURA N° 000-001-01-00008927


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5267-0-0 - 25 RES PAEL BOND TAMAÑO CARTA, 60 RES PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 05 CJA PAPEL CARBON PARA MAQUINA TAMAÑO CARTA, 03 UDS CUADERNO UNICO TAMAÑO OFICIO 400 PAGINAS, 10 BLK LIBRETA DE PAPEL RAYADO TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN OFICINAS DE ZONA LIBRE, PROVEEDOR PAPELERA CALPULES, SOLICITUD # 727.


rationale:
UADQ-DCS-OC-352-2018: 40 UDS. DVD-R, 33 UDS. TECLADO PARA COMPUTADORA, 46 UDS. MOUSE INALAMBRICO, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.726, PROVEEDOR: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
REVERSION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES SEGUN MEMO UADQ-259/2018


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-358-2018 03 UDS TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO CARTA, 01 UDS PERFORADORA GRANDE INDUSTRIAL, 12 CJA GRAPA STANDARD, SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES OFICINAS DE ZONA LIBRE, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA), SOLICITUD # 732.
FACTURA N° 000-001-01-00768149


title:
UADQ-DCS-OC-349-2018: 36 UDS. MARCADOR ACRILICO COLOR NEGRO PARA PIZARRA, 12 UDS. MARCADOR ACRILICO COLOR AZUL PARA PIZARRA, 12 UDS. MARCADOR ACRILICO COLOR ROJO PARA PIZARRA, 60 UDS. MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA GRUESA, 35 CJA. CLIPS TAMAÑO PEQUEÑO, 84 UDS. PRENSADOR DE PAPEL TAMAÑO GRANDE (PINZA), 10 UDS. TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO OFICIO, 50 CJA. FASTENER No.8, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.723, PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
FACTURA N° 019-009-01-00100172

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-341-2018 35 RLL CINTA ADHESIVA COLOR CAFE DE 2", SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SOLICITUD # 715.
FACTURA N° 010-001-01-00004853

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5272-0-0 - UADQ-DCS-OC-338-2018: 18 UDS. PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.711, PROVEEDOR: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA).


title: UADQ-PLCS-489-2018 200 UDS DE CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA, 30 CJA CARPETAS (FOLDER) TAMAÑO CARTA, 20 CJA CARPETA (FOLDER) TAMAÑO OFICIO, 03 FCO TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO, 60 UDS MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO, 40 UDS ARCHIVADOR DE 2 ANILLOS TAMAÑO CARTA, 02 PAQ VIÑETA DE GOMA (ETIQUETA PARA FOLDER), 25 LTA GLICERINA HUMEDECEDORA DE DEDOS, 30 CJA CLIPS TAMAÑO GRANDE, SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, PROVEEDOR PAPELERA CALPULES, SOLICITUD # 718.


rationale:
UADQ-DCS-OC-347-2018 120 UDS BOLIGRAFO TINTA COLOR AZUL, 132 UDS MARCADOR  FLUORESCENTE COLOR AMARILLO, 100 UDS CARATULA PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA (VARIOS COLORES), 20 UDS SACAGRAPAS, 50 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 3/8", 100 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 1/2", 50 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 1 1/4", 50 UDS ESPIRAL DE 2", 50 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 5/16", 10 UDS PERFORADORA, 02 UDS ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE 200 PAGINAS, SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, PROVEEDOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, SOLICITUD # 721.
REVERSION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES SEGUN MEMO UADQ-259/2018


title:
UADQ-DCS-OC-335-2018: 130 FCO. MINAS No.7, 300 UDS. ARCHIVADOR DE 2 ANILLOS TAMAÑO OFICIO, 700 UDS. CARATULA PARA EMPASTAR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, 100 CJA. ARCHIVADOR TIPO PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO, 50 PAQ. SEPARADOR PARA CARPETA DE 3 AROS, 180 UDS. PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO GRANDE, 25 UDS. PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO PEQUEÑO, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.708, PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
FACTURA # 000-001-01-00022924


rationale:
UADQ-DCS-OC-332-2018: 780 UDS. BOLIGRAFO TINTA COLOR AZUL, 426 UDS. MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO, 200 UDS. CARATULA PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA (VARIOS COLORES), 130 UDS. SACAGRAPAS, 400 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 3/8", 450 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 1/2", 50 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 1 1/4", 50 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 2", 50 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 5/16", 70 UDS. PERFORADORA, 25 UDS. ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE 200 PAGINAS, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.705, PROVEEDOR: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
REVERSION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES SEGUN MEMO UADQ-259/2018


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-364-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00022925 POR LA COMPRA DE  20 FCO MINAS # 7, 100 UDS CARATULA PARA EMPASTAR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, 07 CJA ARCHIVADOR TIPO PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO, 15 PAQ SEPARADOR PARA CARPETA DE 3 AROS, 20 UDS PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO GRANDE, SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTEROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, SOLICITUD # 724.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5278-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-350-2018 20 FCO MINAS # 7, 100 UDS CARATULA PARA EMPASTAR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, 07 CJA ARCHIVADOR TIPO PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO, 15 PAQ SEPARADOR PARA CARPETA DE 3 AROS, 20 UDS PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO GRANDE, SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTEROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, SOLICITUD # 724.


title: UADQ-PLCS-361-2018: 95 RLL. MASKING TAPE DE 1", PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.701, PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5280-0-0 - UADQ-DCS-OC-326-2018: 200 RLL. CINTA ADHESIVA COLOR CAFE DE 2", PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.699, PROVEEDOR: PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.


title:
UADQ-DCS-OC-323-2018: 1900 RES. PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 850 RES. PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 100 CJA. PAPEL CARBON PARA MAQUINA TAMAÑO CARTA, 30 RLL. PAPEL PARA SUMADORA DE 2 1/4", 100 UDS. CUADERNO UNICO TAMAÑO OFICIO 400 PAGINAS, 100 UDS. LIBRETA PARA TAQUIGRAFIA, 250 BLK. LIBRETA DE PAPEL RAYADO TAMAÑO CARTA, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.696, PROVEEDOR: PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.
FACTURA N° 010-001-01-00005099


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5282-0-0 - UADQ-DCS-OC-356-2018: 25 UDS. CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA, 50 CJA. FOLDER TAMAÑO CARTA, 50 CJA. FOLDER TAMAÑO OFICIO, 25 UDS. ARCHIVADOR DE 2 ANILLOS TAMAÑO CARTA, 05 CJA. CLIPS TAMAÑO GRANDE, 05 UDS. REGLA PLASTICA DE 12 PULGADAS, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DE ZONA LIBRE, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.730, PROVEEDOR: PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.


rationale:
SE REALIZA REVERSION POR NO USARSE F01

UADQ-DCS-PD-049-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPI No.02/2018, REFERENTE A "CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO DE SAN LORENZO", PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA).


title: UADQ-P-119-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN No.06-2018, REFERENTE A "SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA", SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO No.SM-A-006-2018, PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA), FACTURA No.000-001-01-00032013.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5284-0-0 - UADQ-DCS-PD-051-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN No.06-2018, REFERENTE A "SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA", SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO No.SM-A-006-2018, PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA).


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-052-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN NO.06/2018, REFERENTE A SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA , , SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO NO. SM-A-006-2018, COTIZACION S/N. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.(ENAG).


title: MEMORANDO UADQ-P-117-2018 PAGO POR PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN NO.06/2018, REFERENTE A SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA , , SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO NO. SM-A-006-2018, COTIZACION S/N.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5285-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-050-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN NO.06/2018, REFERENTE A SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA , , SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO NO. SM-A-006-2018, COTIZACION S/N.


title:
MEMORANDO UADQ-P-170-2018 PAGO POR ELABORACION DE 10 ANCLAJES DE CONCRETOS 3,000 PSI, REFORZADO CON VARILLA DE 1" CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, PARA USAR EN BOYAS MARITIMAS DEL PUERTO DE SAN LORENZO, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.068, PROVEEDOR: JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO.
SE RETIENE EL 5% GARANTIA DE CALIDAD POR UN PERIODO DE 60 DIAS.

JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5288-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-057-2018 04 UDS BOMBA DE ACHIQUE SUMERGIBLE DE 1HP 110V, SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, PROVEEDOR BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, SOLICITUD # 491.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5292-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-366-2018:
50 PIE. TUBERIA DE COBRE DE 1/2
50 PIE. TUBERIA DE COBRE DE 3/4
75 PIE. TUBERIA DE COBRE DE 3/8
50 PIE. TUBERIA DE COBRE DE 7/8
SC/C NO. 354 , PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS. COTIZACION NO. R234772.


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-367-2018:
10 UDS. PLACA UNIVERSAL
 PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS. SC/C NO. 354
PROVEEDOR FRIOPARTES S.A. DE C.V.

FACTURA # 004-001-01-00081426 A FAVOR DE FRIOPARTES SA DE CV

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-375-2018: 100 BLOCK RECETARIO MEDICO, SC/C NO. 581, PARA USAR EN CLINICA MEDICA , PROVEEDOR : EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. COTIZACION NO. 18366


title: MEMORANDO S/N DE GERENCIA GENERAL : VIATICOS A FAVOR DE KARENN DASARY TABORA AGUILAR FICHA NO.3982-6 , POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REUNION EN BIENES NACIONALES PARA ELABORAR PLAN DE DESCARGA DE BIENES OBSOLETOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: UADQ-PLCS-360-2018: PAGO DE FACTURA  A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V. PARA LA COMPRA DE 300 PIES DE LINEA DE SEDA DE 1" PARA ANCLA PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERAS DE UPP PUERTO CORTES INV.09-010035-5, 09-010096-3 Y 09-010033-0

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5301-0-0 - UADQ-DCS-OC-374-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V. PARA LA COMPRA DE 300 PIES DE LINEA DE SEDA DE 1" PARA ANCLA PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERAS DE UPP PUERTO CORTES INV.09-010035-5, 09-010096-3 Y 09-010033-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5302-0-0 - UADQ-DCS-OC-368-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS PARA LA COMPRA DE 50 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2, 50 PIES TUBERIA DE COBRE DE 3/4, 75 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 3/8, 50 PIES TUBERIA DE COBRE DE 7/8 , 03 JGO. KIT DE TUBERIA DE 10 PIES PARA UNIDAD DE 12,000 BTU, PARA REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO E OFICINAS DE LA UNIDAD DE INGENIERA.SEGUN PACC


title:
UADQ-DCS-OC-362-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE FRIOPARTES S.A. DE C.V.PARA LA COMPRA DE 05 CAPACITOR 2.5 MICROFARADIOS, DE 5 MICROFARADIOS, DE 20 MICROFARADIOS, DE 25 MICROFARADIOS, DE 35 MICROFARADIOS, DE 40 MICROFARADIOS, DE 45 MICROFARADIOS Y DE 55 MICROFARADIOS PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS, SEGUN PACC 2018

FACT # 004-001-01-00084009 DE FRIOPARTES SA DE CV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5303-0-0 - UADQ-DCS-OC-372-2018: 02 UDS. MOTOR CON ASPA PARA CONDENSADOR 3 TON., PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CENTRAL TELEFONICA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.415, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5305-0-0 - UADQ-DCS-OC-361-2018: 25 UDS. ESPANSOR M10, 50 UDS. ESPANSOR S-10 CON TORNILLO, 25 UDS. ESPANSOR S-10, 20 UDS. ACOPLE RAPIDO DE 1/2" PARA AIRE, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL CONTROL DE ACCESO (UPP), SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.345, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5306-0-0 - UADQ-DCS-OC-365-2018: 05 UDS. CAPACITOR DE 3 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 35 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 60 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 70 MICROFARADIOS, PARA USAR EN REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD DE ADQUISICIONES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.351, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5307-0-0 - UADQ-DCS-OC-363-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS PARA LA COMPRA DE 5 UDS. CAPACITOR DE 3 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 60 MICROFARADIOS Y 05 UDS. CAPACITOR DE 70 MICROFARADIOS PARA REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS SEGUN PACC


title:
UADQ-DCS-OC-364-2018: 05 UDS. CAPACITOR 2.5 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR 5 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR 20 MF.370V, 05 UDS. CAPACITOR 25 MF.370V, 05 UDS. CAPACITOR 40 MF.370V, 05 UDS. CAPACITOR 45 MF.370V, 05 UDS. CAPACITOR 55 MF.370V, PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE ADQUISICIONES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.351, PROVEEDOR: FRIOPARTES S.A. DE C.V.
PAGO FACTURA # 004-001-0100084007 DE FRIOPARTES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5309-0-0 - UADQ-DCS-OC-369-2018: 25 UDS. VARILLA DE PLATA AL 15% PARA SOLDAR, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN ZONA LIBRE, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.362, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5310-0-0 - UADQ-DCS-OC-360-2018: 10 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15%, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.115, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-378-2018:
10 UDS. BREAKER SENCILLO DE 30 AMP. SD.
05 UDS. BREAKER DOBLE DE 20 AMP
05 UDS. BREAKER DOBLE DE 40 WATTS.
SC/C NO. 644 , PARA USAR EN REPARACION ELECTRICA EN LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA . COTIZACION NO. 29212. PROVEEDOR ELECTRO REPUESTO S. DE R.L.
FACTURA N° 000-001-01-00086686

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL


rationale:
REVERSION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIA SEGUN  MEMORANDO UADQ- 199-2018 , MEMORANDO UADQ-DCS-OC-376-2018:
06  UDS. BATERIA CICLO PROFUNDO DE 800 AMPERIOS , SC/C NO. 622 , PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERAS INV. 09-010035-5 , 09-010036-3 Y 09-01-0033-0 DE PUERTO CORTES. PROVEEDOR INVERSIONES ALVARADO S. DE R.L. DE C.V. COTIZACION NO. 786.


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00089417 ,
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-377-2018: 05 UDS. BREAKER DOBLE DE 20 AMP, 20 UDS. TOMACORRIENTE DOBLE 110V. CON SU TAPADERA.  SC/C NO. 642, PARA USAR EN REPARACION ELECTRICA EN DEFOLOP, COTIZACION NO. 29211, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTO S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5312-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-377-2018: 05 UDS. BREAKER DOBLE DE 20 AMP, 20 UDS. TOMACORRIENTE DOBLE 110V. CON SU TAPADERA.  SC/C NO. 642, PARA USAR EN REPARACION ELECTRICA EN DEFOLOP, COTIZACION NO. 29211, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTO S. DE R.L.


title:
CAMBIO DE IMPUTACION OPC-134, 35620 DIESEL Y 35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.

VALOR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE CARLOS FERNANDO PORTILLO PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO, ACONDICIONAMIENTO DE LANCHA, EQUIPO DE LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO Y LUBRICANTES, EN LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO DE CANAL DE ACCESO, MUELLE Y DARSENA DE MANIOBRAS DEL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEL 04 AL 30 DE JUNIO DE 2018.

CARLOS FERNANDO PORTILLO

legalName: CARLOS FERNANDO PORTILLO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-379-2018: 300 PIES CABLE DE COBRE 3/0 FORRADO , SC/C NO. 646 , PARA USAR EN CAMBIO DE LINEAS Y REGULADORES DE VOLTAJE EN LA SUBESTACION , PROVEEDOR ELECTRO REPUESTO S. DE R.L. COTIZACION NO.29222.
CON FACTURA NO. 000-001-01-00086683.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5315-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-379-2018: 300 PIES CABLE DE COBRE 3/0 FORRADO , SC/C NO. 646 , PARA USAR EN CAMBIO DE LINEAS Y REGULADORES DE VOLTAJE EN LA SUBESTACION , PROVEEDOR ELECTRO REPUESTO S. DE R.L. COTIZACION NO.29222.


title:
SE REALIZA CAMBIO DE IMPUTACION POR SER UN PAGO SUJETO A LIQUIDAR .
MEMORANDO UGR-DSL-378-2018: COMPRA DE 10 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD  Y 10 HOJAS DE PAPEL NOTARIAL

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title:
CAMBIO DE IMPUTACION OPC-134, 23320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO, 36920 ACCESORIOS DE METAL, 36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA, 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS.

VALOR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE CARLOS FERNANDO PORTILLO PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO, ACONDICIONAMIENTO DE LANCHA, EQUIPO DE LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO Y LUBRICANTES, EN LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO DE CANAL DE ACCESO, MUELLE Y DARSENA DE MANIOBRAS DEL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEL 04 AL 30 DE JUNIO DE 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5322-0-0 - UADQ-DCS-OC-371-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. MOTOR CON ASPA PARA CONDENSADOR 18000 BTU, SEGUN PACC 2018 A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, UNIDAD DE GESTION ESTRATEGICA.


title: UADQ-PLCS-341-2018: PAGO DE FACTURA 86687 PARA LA COMPRA DE 200 PIES CABLE PARA ACOMETIDA 3X2 A FAVOR DE ELECTRO REPUESTOS S DE RL PARA USAR EN REPARACION DE ACOMETIDA DE LAMPRAS EN CALLE DE ACCESO A ELQUIRAS, SEGUN PACC 2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5323-0-0 - UADQ-DCS-OC-380-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 200 PIES CABLE PARA ACOMETIDA 3X2 A FAVOR DE ELECTRO REPUESTOS S DE RL PARA USAR EN REPARACION DE ACOMETIDA DE LAMPRAS EN CALLE DE ACCESO A ELQUIRAS, SEGUN PACC 2018.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5324-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-370-2018 02 UDS CON ASPA PARA CONDENSADOR 3 TON, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN
REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS, SOLICITUD # 402.


title: MEMORANDON UADQ-P-128-2018 PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE PROCESO DE PRECALIFICACION N° 3-2018, PRECALIFICACION DE CONSULTORAS, REFERENTE A: PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES", PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA), SOLICITUD # SM-A-008-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5326-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-057-2018 PUBLICACION DE AVISO DE PROCESO DE PRECALIFICACION N° 3-2018, PRECALIFICACION DE CONSULTORAS, REFERENTE A: PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES", PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA), SOLICITUD # SM-A-008-2018.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-337-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00087659 POR LA COMPRA DE  500 PIE CABLE THHN # 6, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN SISTEMA DE ATERRIZAJE BANCO DE TRASNFORMADORES EN TALLER INDUSTRIAL, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS, SOLICITUD # 654.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5327-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-383-2018 500 PIE CABLE THHN # 6, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN SISTEMA DE ATERRIZAJE BANCO DE TRASNFORMADORES EN TALLER INDUSTRIAL, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS, SOLICITUD # 654.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-355-2018: 21 UDS VENTILADOR DE PARED, SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA / GERENCIA GENERAL PARA USAR EN POSTAS UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS, SOLICITUD # 613.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-340-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00087660 POR LA COMPRA DE  500 PIE CABLE THHN #6, 500 PIE CABLE THHN # 12, 500 PIE CABLE THHN #14, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACIONES E INSTALACIONES ELECTRIAS EN TALLER MECANICO, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS, SOLICITUD # 651.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5325-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-382-2018 500 PIE CABLE THHN #6, 500 PIE CABLE THHN # 12, 500 PIE CABLE THHN #14, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACIONES E INSTALACIONES ELECTRIAS EN TALLER MECANICO, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS, SOLICITUD # 651.


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-058-2018:
01 UDS. CAMARA DIGITAL PROFESIONAL , SC/C NO. 447 , PARA USAR EN DEPTO DE ACCION INSTITUCIONAL UEC+RSE. PROVEEDOR JETSTEREO, S.A. DE C.V.
COTIZACION S/N
FACTURA N° 017-007-01-00007931

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: MEMORANDO UDF-510-2018 VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2018 A REUNION EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y BIENES NACIONALES.


title: MEMORANDO UADQ-P-132-2018: PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE TRADICIONES , HORNO Y PARRILLA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE 75 PLATOS DE COMIDA (ALMUIERZO) , 75 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS 5 POR PLATO, 150 REFRESCOS VARIADOS Y 150 BOTELLAS CON AGUA (TRASNPORTE Y SERVICIO) PARA ATENDER A OBSERVADORES, AUTORIDADES DE LA CNPP E INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN EL SIMULACRO DE PROTECCION A GRAN ESCALA, FACTURA No.000-001-01-00007655.

JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5333-0-0 - UADQ-DCS-OS-067-2018; ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE RESTAURANTE TRADICIONES , HORNO Y PARRILLA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE 75 PLATOS DE COMIDA (ALMUIERZO) , 75 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS 5 POR PLATO, 150 REFRESCOS VARIADOS Y 150 BOTELLAS CON AGUA (TRASNPORTE Y SERVICIO) PARA ATENDER A OBSERVADORES, AUTORIDADES DE LA CNPP E INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN EL SIMULACRO DE PROTECCION A GRAN ESCALA.


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5335-0-0 - MEMORANDO UDO-819-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 01 UDS. JUNTA DRESSER DE 2", 01 UDS. VALVULA TIPO CAMPANA DE BRONCE DE 2", PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-349-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000899 POR LA COMPRA DE 01 UDS SIRENA DE ALARMA EVACUACION, SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA / GERENCIA GENERAL PARA USAR EN UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA EN PUERTO CORTES, PROVEEDOR COMUNICACIONES PORTATILES, SOLICITUD # 618.

COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

streetAddress: COL. TREJO 10 CALLE 17 AVE. PLAZA MARIA LOCAL 16

legalName: COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL


title:
MEMORANDO UDO-819-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 01 UDS. JUNTA DRESSER DE 3", 01 UDS. LLAVE DE CADENA DE 3", PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO.
FACTURA N° 000-002-01-00047784

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV


title:
MEMORANDO UDO-819-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 06 JGO. KIT DE RODO P/EPOXICO COMPLETO DE 9", 06 JGO. KIT DE RODO P/EPOXICO COMPLETO DE 4", 06 UDS. BROCHA DE 4" ROMA, PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO.
FACTURA # 000-001-01-00041872

name: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 2 AVE S.E PLAZA PELL 10 CALLE S.PS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5337-0-0 - MEMORANDO UDO-819-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 06 JGO. KIT DE RODO P/EPOXICO COMPLETO DE 9", 06 JGO. KIT DE RODO P/EPOXICO COMPLETO DE 4", 06 UDS. BROCHA DE 4" ROMA, PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO.


title:
MEMORANDO APSL-M-132-2018:  06 UDS. FILTROS PARA ACEITE 14302 , 06 UDS. FILTROS PARA AIRE 31Z240 , PARA USAR EN VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA BT -50 INV. # 06-120224-8 ASIGNADO AL SUPERVISOR DE OPERACIONES PORTUARIAS. SC/C NO. 122,
COTIZACION NO. 001193, FACTURA NO. 008404

SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5340-0-0 - MEMORANDO APSL-M-132-2018:  06 UDS. FILTROS PARA ACEITE 14302 , 06 UDS. FILTROS PARA AIRE 31Z240 , PARA USAR EN VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA BT -50 INV. # 06-120224-8 ASIGNADO AL SUPERVISOR DE OPERACIONES PORTUARIAS. SC/C NO. 122,
COTIZACION NO. 001193


title: MEMORANDO DC-M-365-2018: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE 10 UDS. TONER HP 12A PARA USAR EN IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE 1022 INV. 07-034214-2 UBICADA EN OFICINAS DE NOMINAS.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5342-0-0 - MEMORANDO APSL-M-137-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE 10 UDS. TONER HP 12A PARA USAR EN IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE 1022 INV. 07-034214-2 UBICADA EN OFICINAS DE NOMINAS.


title: MEMORANDO GG-524-2018: TRASFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO 06-120228-9, DICHO VALOR DEBERA SER TRANSFERIDO A LA CUENTA NO.2270015513

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: MEMORANDO DP-UI-345-2018: VIATICOS FA VOR DE DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS FICHA NO.4100-4 , POR VIAJE QUE REALIZARA AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 05 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA SUPERVISAR PROYECTO " CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ENP II ETAPA EN SAN LORENZO.

DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

legalName: DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS


title: MEMORANDO GG-560-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ PARA QUE POSTERIORMENTE SEA TRANSFERIDO A LA CUENTA NO.2270015513 EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2018.


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-388-2018:
03 UDS. EXTENSION ELECTRICA
02 UDS. EXTENSION ELECTRICA INDUSTRIAL , 120 VOLTIOS 100 PIE.
SC/C NO. 602
PARA USAR EN OFICINA DE UNIDAD DE ADQUISICIONES
COTIZACION NO. C-5381, PROVEEDOR  TORNILLERIA Y MAS , S. DE R.L. DE C.V.
FACTURA N° 001-002-01-00003538

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale:
SE REALIZA REVERSION POR DUPLICIDAD DE DOCUMENTACION..
UADQ-DCS-OS-058-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 100 PERSONAS QUE INCLUYE: BOQUITAS VARIADAS, REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA, MESEROS Y MESAS ALTAS CON MANTELES PARA LA INAUGURACION DE AREA PARA NIÑOS EN LA BIBLIOTECA OFELIA GARAY.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-389-2018: 06 UDS. REGLETA ELECTRICA P/ TOMACORRIENTE CON SISTEMA DE SEGURIDAD , SC/ C NO. 602, PARA USAR EN OFICINA DE UNIDAD DE ADQUISICIONES, COTIZACION NO. 00233965, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA , S. DE R.L. FACTURA NO. 000-002-01-00046233

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5350-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-389-2018: 06 UDS. REGLETA ELECTRICA P/ TOMACORRIENTE CON SISTEMA DE SEGURIDAD , SC/ C NO. 602, PARA USAR EN OFICINA DE UNIDAD DE ADQUISICIONES, COTIZACION NO. 00233965, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA , S. DE R.L.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-060-2018: PUBLICACION DE AVISO DE PROCESO DE PRECALIFICACION NO. 03-2018, PRECALIFICACION DE CONSULTORAS , REFERENTES A PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES, SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO NO. SM-A-008-2018: PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS(ENAG), COTIZACION NO. 18442


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5357-0-0 - UADQ-DCS-PD-058-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN No.05/2018, REFERENTE A "SUMINISTRO DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION, PARA LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA, UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIA Y LA UNIDAD DE INGENIERIA", SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO No. SM-A-004-ENP-2018, PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


title:
UADQ-DCS-OC-384-2018: 03 UDS. DISCO DURO EXTERNO 2T. PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.712, PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
FACTURA NUMERO 000-001-01-00022923

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5354-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-397-2018: 015 RSM. PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA , 050 UDS. SOBRE AEREO MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, 050 UDS. SOBRE AEREO MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO , 050 UDS. SOBRE MANILA TAMAÑO 14X17 MEMBRETADO ,050 UDS. SOBRE MANILA TAMAÑO 10X13 MEMBRETADO , 100 BLK , BOLETA DE ENTRADA Y SALIDA DE MERCADERIA. SC/C NO. 218 ,   COTIZACION # 18369.


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00016014
UADQ-DCS-OCAF-059-2018: 01 UDS. CAMARA DIGITAL SONY DSC-W810 20.1 MPX NEGRA (INCLUYE MEMORIA MICRO SD 16GB KINGSTON, PARA USAR EN INSPECCIONES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.537, PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, FACTURA No.000-001-01-00003625, POR LA COMPRA DE: 03 UDS. LINTERNA MARINA LEDS AUTOCONTENIDA, CON ALCANCE DE 4-6 MILLAS NAUTICAS, SALIDA HORIZONTAL DE 360 GRADOS, RANGO DE DESTELLOS LUMINOSO DE ACUERDO A IALA AJUSTABLE AL USUARIO, DE USO MARINO CONSTRUCCION RESISTENTE A LA CORROSION Y PRUEBA DE AGUA TRES DE COLOR VERDE, PARA USAR EN BOYAS DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.500, PROVEEDOR: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA


title: UADQ-P-143-2018:  PAGO DE FACTURA 20293 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE R L POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE GERARDO MURILLO CON ITINERARIO DE SALIDA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y REGRESO TEGUCIGALPA -SAN PEDRO SULA EL 07 DE SEPTIEMBRE 2018

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL


rationale: UADQ-DCS-PD-059-2018: ASIGNACION PRESUPUETARIA A FAVOR DE EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) POR LA PUBLICACION DE AVISO DE PROCESO DE PRECALIFICACION NO.2-2018, PRECALIFIACION DE CONSTRUCTORES, REFERENTE A PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES.