title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00048346  POR LA REVISIÓN DE LOS  65,000 KILOMETROS  AL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-300 PLACA 11655 SEGÚN  ORDEN DE TRABAJO 241-2018 CON ORDEN DE COMPRA 234 Y PROCESO DE COMPRA 241-2018

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ga: 3 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA "CON CHAMBA VIVIS MEJOR"

ue: 10 - GENERACION DE EMPLEOS Y OPORTUNIDADES  CON CHAMBA VIVIS MEJOR

programa: 18 - GENERACION DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO "CON CHAMBA VIVIS MEJOR"

actividadObra: 2 - GESTION DE OPORTUNIDADES A TRAVES DE COGESTORES

type: ORDCOM


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00048302, 001-005-01-00048301 POR LA REVISIÓN DE LOS 70,000 KILOMETROS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-300 PLACA 11656 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 239-2018 CON ORDEN DE COMPRA 232 Y PROCESO DE COMPRA 239-2018

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

name: Servicios Financieros de la Administración Central

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: CANCELACIÓN DE FACTURA 015-001-01-00001509 POR LA REVISIÓN DE 95,000 KMS MICROBUS 11153 SEGUN ORDEN DE TRABAJO 244-2018 CON ORDEN DE COMPRA 235 Y PROCESO DE COMPRA 244-2018

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

CORPORACION FLORES, S.A.

faxNumber: ND


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-003-01-00011152 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, CARGA Y/O ENCOMIENDA SEGÚN CONTRATO  013-2018 Y PROCESO DE COMPRA 018-2018 PARA EL MES DE JUNIO DEL 2018

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 21410-Correo Postal

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION

type: CONT


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00000494 POR EL CONSUMO DE 4 TANQUE CISTERNA DE 1,500 GALONES DE AGUA LIMPIA, ENTREGADAS EN LA CISTERNA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN MEMORANDUM DP/PPCCVM 13-2018 CON ORDEN DE COMPRA 064 Y PROCESO DE COMPRA 063-2018

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-002-01-00002637 POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS TODO TERRENO A/T 265/70/R16, SEMITRACTORA, 6L, GARANTÍA DE 45,000 KILOMETROS DE RECORRIDO NISSAN FRONTIER PICK UP  SEGÚN MEMORANDUM SML/PPCCVM/099-2018 CON ORDEN DE COMPRA 247-2018 Y PROCESO DE COMPRA 236-2018

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00030906, 000-001-01-00031064, POR REPARACIÓN DE LLANTAS DE MOTOCICLETA MN 0310, LAVADO A PRESIÓN DE BUS TOYOTA HIACE  N11151SEGÚN  CONTRATO 010-2018 Y PROCESO DE COMPRA 026-2018 MES DE JUNIO DEL 2018

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00000631 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 LLANTAS TODO TERRENO A/T 265/75/R16, SEMITRACTORA, 6L, GARANTÍA DE 45,000 KILOMETROS DE RECORRIDO, PARA VEHICULO MARCA MITSUBISHI L 200 PICK UP 4X4 SEGÚN MEMORANDUM SML/PPCCVM/104-2018 CON ORDEN DE COMPRA 258-2018, Y PROCESO DE COMPRA 262-2018

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 004-001-01-00062436 POR LA REVISIÓN DE 85,000 KMS AL VEHICULO MITSUBISHI L200, PICK UP PLACA No. 11576 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 238-2018 CON ORDEN DE COMPRA 253 Y PROCESO DE COMPRA 238-2018

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00128868 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 JUEGO DE BROCHAS PARA METAL DE BUENA CALIDAD, 1 BROCHA DE 13X1/2, 2 CUCHILLAS PARA TRABAJO EN TABLA YESO, 6 BROCHAS DE PUNTA FILLIPS O ESTRELLA TENAZA GRANDE SEGÚN MEMORANDUM SML/PPCCVM/093-2018 CON ORDEN DE  COMPRA 242-2018 Y PROCESO DE COMPRA 247-2018

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
REVERSIÓN POR CANCELACIÓN DE FACTURA 003-005-01-00029070 POR LA COMPRA DE 12 KIT PARA SERVICIO SANITARIO, 6 MANGUERAS DE ABASTO PARA TANQUE DE SERVICIO, 24 SAPOS PARA SERVICIO DEL TANQUE DE ABASTO, CON SUS CADENAS, 8 VALVULAS DE CONTROL DE INODORO, 2 TAPADERAS OVALADAS, BLANCAS PARA INODORO, 2 TAPADERAS REDONDAS BLANCAS PARA INODORO SEGÚN MEMORAMDUN SML/PPCCVM/093-2018, CON ORDEN DE COMPRA 246-2018 Y PROCESO DE COMPRA 248-2018

SE REVERSA PORQUE EL BENEFICIARIO ES INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-3-1044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-3-1044-1-0

type: OFI


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 004-001-01-00062806 POR MANTENIMIENTO DE LOS 100,000 KILOMETROS AL VEHICULO MITSUBISHI L200, PICK UP PLACA No. 11579 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 274-2018 CON ORDEN DE COMPRA 267  Y PROCESO DE COMPRA 274-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 004-001-01-00062899 POR LA REVISIÓN DE 80,000 KMS AL VEHICULO MITSUBISHI L200, PICK UP PLACA No. 11578 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 272-2018 CON ORDEN DE COMPRA 265 Y PROCESO DE COMPRA 272-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00011812 POR LA REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M 476 NW(PRESENTA ERROR DE ESCANER 16), SEGÚN MEMORANDUM DI/PPCCVM-000055-2018 CON ORDEN DE COMPRA 214-2018 Y PROCESO DE COMPRA 200-2018

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 003-005-01-00029069 POR LA COMPRA DE 4 TUBOS FLUORESCENTE, 12 BALASTROS, 24 FOCOS DE 20 WATTS, 12 CINTA AISLANTE, 1 ALAMBRE No. 12 COLOR ROJO, 1 ALAMBRE No.12 COLOR NEGRO, 1 ALAMBRE No.12 COLOR BLANCO, 2 BREAKER DE 30 AMP DOBLE PARA AIRE ACONDICIONADO, 2 VREAKER DE 25 AMP SENCILLO, 2 BREAKER DE 20 AMP SENCILLO, 12 TOMA CORRIENTE PARA CAJA DE 2X4  SEGÚN MEMORANDUM SML/PPCCVM/093-2018, CON ORDEN DE COMPRA 239-2018 Y PROCESO DE COMPRA 243-2018

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00020348 POR LA COMPRA DE 16 BATERIAS RECARGABLES AA SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/040-2018 CON ORDEN DE COMPRA 168-2018 Y PROCESO DE COMPRA 153-2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 770 CARPETA DE CARTON TAMAÑO CARTA SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-031-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0513-2018 Y PROCESO DE COMPRA 290-2018

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 3 - CONTROL DE BENEFICIARIOS Y EMPRESAS PARTICIPANTES

actividadObra: 4 - GESTION DE PAGOS DE INCENTIVOS, BENEFICIOS ECONOMICOS Y ESTIPENDIOS

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00020753 POR LA COMPRA DE 770 CARPETA DE CARTON TAMAÑO CARTA SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-031-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0513-2018 Y PROCESO DE COMPRA 290-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-032-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0514-2018 Y PROCESO DE COMPRA 291-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-006-01-00242836  POR LA COMPRA DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-032-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0514-2018 Y PROCESO DE COMPRA 291-2018


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No.001-001-01-00016324,  POR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN GIRA DE TRABAJO PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE EMPLEOS Y OPORTUNIDADES GENERADOS EN LOS PRIMEROS CIEN DÍAS DE GOBIERNO, REPORTADOS POR LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN LA FUERZA DE TAREA A REALIZARSE EN EL  DEPARTAMENTO DE INTIBUCA Y LEMPIRA  EN FECHA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2018

ZEYNA ISABEL GODOY OSORTO

legalName: ZEYNA ISABEL GODOY OSORTO

type: MEMORA


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No.009-001-01-00298861  POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS Y PROTOCOLO, POR MONTAJE DE ELEMENTOS LOGÍSTICOS PREVIO A LA REALIZACIÓN DE EVENTO PRESIDENCIAL EN EL SALÓN MULTIUSOS DE CASA PRESIDENCIAL EN FECHA 28  DE JUNIO DEL 2018 SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/026-2018

DARSY MELISSA SUAZO AGUILAR

legalName: DARSY MELISSA SUAZO AGUILAR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No.000-002-01-00165964, No.000-001-01-00067417  POR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN GIRA DE TRABAJO PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN Y RECOLECCIÓN DE FIRMAS DE ACTAS DE COMPROMISO Y FICHAS DE BENEFICIARIO DEL PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA  A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE YORO EN FECHA DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN MEMORANDUM CC/PPCCVM 441-2018

LUIS PAUL COLEMAN SARMIENTO

legalName: LUIS PAUL COLEMAN SARMIENTO


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No.000-003-01-00395976, POR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, LEMPIRA, COPAN E INTIBUCA PARA LA SUPERVISIÓN DE BENEFICIARIOS QUE INGRESARON AL PROYECTO CHAMBA JOVEN Y CODIGO VERDE SEGÚN MEMORANDUM PCJ/PPCCVM/188-2018 EN FECHA DEL 03 AL 07 DE JULIO DEL 2018

YEIMI GABRIELA ACOSTA TRIGUEROS

legalName: YEIMI GABRIELA ACOSTA TRIGUEROS


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00128897 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES (LAMINAS, CANALETAS, PARAL DE CANALETA, MASILLA PARA TABLA YESO, CANALETAS PLASTICAS, METROS PARA MEDIR, TORNILLOS TABLA YESO,CIELO FALSO, PEGAMENTO AMARILLO, RESISTOL BLANCO, SILICON BLANCO, MANGUERA CON PITON DE PRESIÓN, LLAVE PARA MANGUERA, GUANTES DE CUERO GRUESO, LLAVINES DE PELOTA, LLAVE DE CHORRO, SEGÚN MEMORANDUM SML/PPCCVM/093-2018 CON ORDEN DE COMPRA 240-2018 Y PROCESO DE COMPRA 245-2018

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00005008 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01MESA REDONDA DE PLASTICO CON DIAMETRO DE 37 PULGADAS SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/051-2018 CON ORDEN DE COMPRA 249-2018 Y PROCESO DE COMPRA 249-2018

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 003-005-01-00029073 POR LA COMPRA DE 4 PINTURA BLANCA DE AGUA, 3 PINTURA AZUL CELESTE AGUA, 2 PINTURA BEIGE AGUA, 12 FEELPAS PARA SUPERFICIE LISA, 2 SELLADOR IMPERMEABILIZANTE COLOR AZUL, 2 SELLADOR IMPERMEABILIZANTE COLOR TEJA, 6 BROCHAS DE 2 PULGADAS, 6 PLIEGOS DE LIJA No. 80 PARA MADERA, 6 PLIEGOS DE LIJA 120 PARA HIERRO SEGÚN MEMORANDUM SML/PPCCVM/093-2018, CON ORDEN DE COMPRA 241-2018 Y PROCESO DE COMPRA 246-2018

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00048906 POR CAMBIO DE BATERIA Y REVISIÓN DEL  SISTEMA ELECTRICO AL VEHICULO  NISSAN FRONTIER 11967 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 269-2018 CON ORDEN DE COMPRA 264 Y PROCESO DE COMPRA 269-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 003-005-01-00029070 POR LA COMPRA DE 12 KIT PARA SERVICIO SANITARIO, 6 MANGUERAS DE ABASTO PARA TANQUE DE SERVICIO, 24 SAPOS PARA SERVICIO DEL TANQUE DE ABASTO, CON SUS CADENAS, 8 VALVULAS DE CONTROL DE INODORO, 2 TAPADERAS OVALADAS, BLANCAS PARA INODORO, 2 TAPADERAS REDONDAS BLANCAS PARA INODORO SEGÚN MEMORAMDUN SML/PPCCVM/093-2018, CON ORDEN DE COMPRA 246-2018 Y PROCESO DE COMPRA 248-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 015-001-01-00001687 PARA REVISAR Y REPARAR TRACCIÓN TRASERA, PORPERDIDA DE FUERZA EN UNA DE LAS LLANTAS TRASERAS, REVISAR BALINERAS, AL VEHICULO PLACA No. 1151 SEGUN ORDEN DE TRABAJO 282-2018 CON ORDEN DE COMPRA 275 Y PROCESO DE COMPRA 282-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 004-001-01-00063305 POR EL MANTENIMIENTO DE 100,000 KMS AL VEHICULO MITSUBISHI L200, PICK UP PLACA No. 11577 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 273-2018 CON ORDEN DE COMPRA 266  Y PROCESO DE COMPRA 273-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00048955 POR LA COMPRA DE 15 MERIENDAS, PARA REUNIÓN QUE SE SOSTENDRÁ CON LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS PARA REVISIÓN DE ESTATUS DE LIQUIDACIÓN Y ASIGNACIÓN DE FONDOS SEGUN MEMORANDUM COP/PPCCVM 0118-2018 CON ORDEN DE COMPRA 250 Y PROCESO DE COMPRA 256-2018

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 015-001-01-00001658 POR LA REVISIÓN DE 70,000 KMS MICROBUS 11152 SEGUN ORDEN DE TRABAJO 281-2018 CON ORDEN DE COMPRA 274 Y PROCESO DE COMPRA 281-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00048572 POR LA COMPRA DE 12 MERIENDAS, PARA REUNIÓN QUE SE SOSTENDRÁ CON LA COORDIANCIÓN GENERAL, CON EL DELEGADO PRESIDENCIAL Y SU EQUIPO TÉCNICO SEGUN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 137-(01)-2018 CON ORDEN DE COMPRA 224 Y PROCESO DE COMPRA 225-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00009818 POR EL ALQUILER DE MATERIAL DE APOYO QUE SE UTILIZARA EN EVENTO PRESIDENCIAL DE INSERCIÓN LABORAL DEL PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA A DESARROLLARSE EN CASA PRESIDENCIAL EN EL DISTRITO CENTRAL SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/025-2018 CON ORDEN DE COMPRA 243  Y PROCESO DE COMPRA 254-2018

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001840 POR LA COMPRA DE 5 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN E IMAGEN POR MOTIVO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/055-2018 CON ORDEN DE COMPRA 223 Y PROCESO DE COMPRA 224-2018

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001752 POR LA COMPRA DE 6 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN GENERAL POR EXTENSIÓN DE JORNADA LABORAL Y EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN E IMAGEN POR MOTIVO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/054-2018, GTADP/PPCCVM 129-01-2018 CON ORDEN DE COMPRA 217 Y PROCESO DE COMPRA 190-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001768 POR LA COMPRA DE 6 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  DEPARTAMENTO DE INFORMATICA POR LABORES DE APOYO EN LA VALIDACIÓN DE OFICIOS Y REGISTROS DE PLANILLAS EN EL SISTEMA DE CHAMBA COMUNITARIA  Y PARA LA COORDINACIÓN GENERAL POR EXTENSIÓN DE JORNADA LABORAL SEGÚN DP/PPCCVM 132-01-2018 CON ORDEN DE COMPRA 218 Y PROCESO DE COMPRA 219-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001841 POR LA COMPRA DE 3 CENAS CON EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN GENERAL POR EXTENSIÓN DE JORNADA LABORAL SEGÚN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 139-2018 CON ORDEN DE COMPRA 231 Y PROCESO DE COMPRA 228-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001824 POR LA COMPRA DE 5 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  DEPARTAMENTO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA POR EXTENSIÓN DE JORNADA LABORAL SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 016-2018, CON ORDEN DE COMPRA 251 Y PROCESO DE COMPRA 257-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 10 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-032-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0515-2018 Y PROCESO DE COMPRA 297-2018

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-006-01-00244377 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-032-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0515-2018 Y PROCESO DE COMPRA 297-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001811 POR LA COMPRA DE 4 ALMUERZOS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  DEPARTAMENTO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA POR EXTENSIÓN DE JORNADA LABORAL Y PARA EL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA POR MANTENIMIENTO A UNOS AIRES LAVANDOLOS CON LIQUIDOS DEL EDIFICIO SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 014-2018, PPCCVM/100/2018 CON ORDEN DE COMPRA 237 Y PROCESO DE COMPRA 251-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 500 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-032-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0516-2018 Y PROCESO DE COMPRA 298-2018

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00005138 POR LA COMPRA DE 500 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-032-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0516-2018 Y PROCESO DE COMPRA 298-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 10 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-032-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0517-2018 Y PROCESO DE COMPRA 299-2018

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 016-001-01-00091307 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-032-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0517-2018 Y PROCESO DE COMPRA 299-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 6 CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO LARGO MÍNIMO 8 METROS HASTA 14 METROS, SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-033-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0518-2018 Y PROCESO DE COMPRA 300-2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00008290 POR LA COMPRA DE 6 CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO LARGO MÍNIMO 8 METROS HASTA 14 METROS, SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-033-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0518-2018 Y PROCESO DE COMPRA 300-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 4 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO 15"X23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADES, 20 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, 16 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO, 16 CAJA RESALTADORES GRUESOS AZUL, 20 BOLSA GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS No. 64, 100 CAJAS GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, 200 UNIDAD PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE, 20 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM 034-2018, BC/PPCCVM 033-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0520-2018 Y PROCESO DE COMPRA 305-2018

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00020886  POR LA COMPRA DE 4 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO 15"X23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADES, 20 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, 16 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO, 16 CAJA RESALTADORES GRUESOS AZUL, 20 BOLSA GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS No. 64, 100 CAJAS GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, 200 UNIDAD PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE, 20 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM 034-2018, BC/PPCCVM 033-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0520-2018 Y PROCESO DE COMPRA 305-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 100 PAQUETE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-034-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0519-2018 Y PROCESO DE COMPRA 304-2018

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00520371  POR LA COMPRA DE 100 PAQUETE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-034-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0519-2018 Y PROCESO DE COMPRA 304-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 12 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, 8 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, 200 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO, 30 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA #3, 16 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA NARANJA, 16 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE, 500 PAQUETE SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-033-2018, BC/PPCCVM-034-2018, CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0522-2018 Y PROCESO DE COMPRA 307-2018

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00008291 POR LA COMPRA DE 12 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, 8 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, 200 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO, 30 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA #3, 16 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA NARANJA, 16 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE, 500 PAQUETE SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-033-2018, BC/PPCCVM-034-2018, CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0522-2018 Y PROCESO DE COMPRA 307-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 17 BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA SEGÚN MEMORANDUM ATL/PPCCVM 503-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0524-2018 Y PROCESO DE COMPRA 311-2018

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00008388 POR LA COMPRA DE 17 BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA SEGÚN MEMORANDUM ATL/PPCCVM 503-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0524-2018 Y PROCESO DE COMPRA 311-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 20 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, 20 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, 10 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, 50 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS, 200 CERA PARA CONTAR DE 52 ML, 20 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-033-2018, BC/PPCCVM-034-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0521-2018 Y PROCESO DE COMPRA 306-2018

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 010-001-01-00001637 POR LA COMPRA DE 20 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, 20 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, 10 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, 50 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS, 200 CERA PARA CONTAR DE 52 ML, 20 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-033-2018, BC/PPCCVM-034-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0521-2018 Y PROCESO DE COMPRA 306-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 200 CAJA CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-033-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0523-2018 Y PROCESO DE COMPRA 308-2018

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 016-001-01-00091313 POR LA COMPRA DE 200 CAJA CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-033-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0523-2018 Y PROCESO DE COMPRA 308-2018


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00031730, 000-001-01-00031604, 000-001-01-00031728 POR REPARACIÓN DE LLANTAS DE BUS  HYUNDAI 11827, REPARACIÓN DE LLANTAS DE BUS VEHICULO 11151 Y CAMBIO DE LLANTA VEHICULO 11656, LAVADO A PRESIÓN DE BUS 11968 SEGÚN CONTRATO 010-2018 Y PROCESO DE COMPRA  026-2018

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: CANCELACIÓN DE PROFORMA  0002-18  POR EL PAGO DE DEDUCIBLE SEGÚN POLIZA 91-0006124, CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE CRISTALES PLACA 11827 NISSAN MEMORANDUM SML/PPCCVM/119/2018

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CANCELACIÓN DE PROFORMA  0003-18  POR EL PAGO DE DEDUCIBLE SEGÚN POLIZA 91-0006124, CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE COLISIONES Y VUELCOS ACCIDENTALES PLACA 11576  MITSUBISHI MEMORANDUM SML/PPCCVM/122/2018


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-003-01-00012180 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, CARGA Y/O ENCOMIENDA SEGÚN CONTRATO  013-2018 Y PROCESO DE COMPRA 018-2018 PARA EL MES DE JULIO DEL 2018

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00006444 POR EL SUMINISTRO Y CAMBIO DE BATERIA A 5 MOTOCICLETAS, MARCA HONDA (MN-4663, MN-0310, MN-0309, MN-0291, MN-4658), MANTENIMIENTO DE 14,392 KMS, REVOISIÓN DE FRENOS, VIA IZQUIERDA DAÑADA, RIN TRASERO CON GOLPE (A MOTOCICLETA HONDA CB1-TUF 2014, MN-4663), MANTENIMIENTO DE 14,770 KMS, CAMBIO DE BUJIAS ( A MOTOCICLETA HONBDA CB1-TUF 2014, MN-4658, MANTENIMIENTO DE17,631, REVISIÓN DE FRENOS PROBLEMA EN EL ENCENDIDO (A MOTOCICLETA HONDA CB1-TUF 2014, MN 0309), MANTENIMIENTO DE 16,573 KMS, PROBLEMA EN EL ENCENDIDO, REVISIÓN DE FRENOS, CAMBIO DE BUJIAS (A MOTOCICLETA  HONDA CB1-TUF 2014, MN 0291) SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 261-2018 CON ORDEN DE COMPRA 277  Y PROCESO DE COMPRA 261-2018

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00049435  POR LA REVISIÓN DE BATERIA Y BORNES DE REQUERIR CAMBIO REALIZARLO, CAMBIO DE FOCO DE VIA TRASERA AL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-300 PLACA 11655 SEGÚN  ORDEN DE TRABAJO 287-2018 CON ORDEN DE COMPRA 280 Y PROCESO DE COMPRA 287-2018

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 1 FILM CODIGO FM4-3368-010, PARA FOTOCOPIADORA IR-2525, CANON, 1 UNIDAD DE CILINDRO CODIGO GPR-36DN, PARA FOTOCOPIADORA IR-ADV-C2225/LYD57295, 2 MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN EN CADA FOTOCOPIADORA, SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-035-2018 CON ORDEN DE COMPRA 305-2018 Y PROCESO DE COMPRA 263-2018

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00012404 POR LA COMPRA DE 1 FILM CODIGO FM4-3368-010, PARA FOTOCOPIADORA IR-2525, CANON, 1 UNIDAD DE CILINDRO CODIGO GPR-36DN, PARA FOTOCOPIADORA IR-ADV-C2225/LYD57295, 2 MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN EN CADA FOTOCOPIADORA, SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-035-2018 CON ORDEN DE COMPRA 305-2018 Y PROCESO DE COMPRA 263-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 10 TARJETAS INALAMBRICAS INTERNA (PCLE) DE ALTO RENDIMIENTO, DOBLE BANDA, SEGÚN MEMORANDUM DI/PPCCVM-000063b-2018CON ORDEN DE COMPRA 257-2018 Y PROCESO DE COMPRA 242-2018

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00012584 POR LA COMPRA DE 10 TARJETAS INALAMBRICAS INTERNA (PCLE) DE ALTO RENDIMIENTO, DOBLE BANDA, SEGÚN MEMORANDUM DI/PPCCVM-000063b-2018 CON ORDEN DE COMPRA 257-2018 Y PROCESO DE COMPRA 242-2018


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000211 POR LA COMPRA DE 2 TRASLADO DE UBICACIÓN DE CAMARA SEGUNDO PISO EDIFICIO MAYA, 6 ROTACIÓN DE DIRECCIÓN DE CAMARA SEGUNDO PISO EDIFICIO MAYA SEGÚN MEMORANDUM PCVM-LOG-092/2018 CON ORDEN DE COMPRA 191 Y PROCESO  DE COMPRA 185-2018

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000210 POR LA COMPRA DE 7 TRASLADO DE LINEAS TELEFONICAS DEL PRIMER PISO AL CUARTO PISO DEL EDIFICIO ZAFIRO SEGÚN MEMORANDUM CVM-CV/PPCCVM/020-2018 CON ORDEN DE  COMPRA 196 Y PROCESO  DE COMPRA 197-2018


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00012120 POR LA COMPRA DE 1 FUNDA TIPO MALETIN IMPERMEABLE PARA DRONE MODELO MAVIC PRO PLATINUM; A PRUEBA DE AGUA, SEGÚN MUESTRA O SIMILAR, SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/038-2018 CON ORDEN DE COMPRA 167-2018 Y PROCESO DE COMPRA 143-2018


title: CANCELACION DE LA FACTURA 001-001-01-00005580 POR LA COMPRA DE 4 LECTOR DE TARJERA DE MEMORIA SD SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/040-2018 CON ORDEN DE COMPRA 281 Y PROCESO  DE COMPRA 279-2018

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-017-01-00008261 POR LA COMPRA DE 4 BATERIAS SELLADAS DE 110 A 120 VOLTIOS PARA TOYOTA MICROBUS, HIACE AÑO 2015 SEGUN MEMORANDUM PPCCVM/SLM/106/2018 CON ORDEN DE COMPRA 263 Y PROCESO DE COMPRA 268-2018

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-017-01-00008933 POR LA COMPRA DE 4 BATERIAS SELLADAS DE 110 A 120 VOLTIOS PARA TOYOTA MICROBUS, HIACE AÑO 2015 SEGUN MEMORANDUM PPCCVM/SLM/106/2018 CON ORDEN DE COMPRA 282 Y PROCESO DE COMPRA 285-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001810 POR LA COMPRA DE 3 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN GENERAL POR EXTENSIÓN DE JORNADA LABORAL SEGÚN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 144-2018, AASG/PPCCVM 013-2018 CON ORDEN DE COMPRA 236 Y PROCESO DE COMPRA 235-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001829 POR LA COMPRA DE 9 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN GENERAL POR EXTENSIÓN DE JORNADA LABORAL Y COORDINACION FINANCIERA PARA FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS SEGÚN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 145-2018, AASG/PPCCVM 017-2018 CON ORDEN DE COMPRA 255 Y PROCESO DE COMPRA 259-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001859 POR LA COMPRA DE 6 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN FINANCIERA POR LABORAR EN JORNADA EXTENDIDA PARA FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 018-2018 CON ORDEN DE COMPRA 256 Y PROCESO DE COMPRA 260-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001860 POR LA COMPRA DE 6 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN FINANCIERA POR LABORAR EN JORNADA EXTENDIDA PARA FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 019-2018 CON ORDEN DE COMPRA 259 Y PROCESO DE COMPRA 265-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001861 POR LA COMPRA DE 6 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN FINANCIERA POR LABORAR EN JORNADA EXTENDIDA PARA FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 020-2018 CON ORDEN DE COMPRA 260 Y PROCESO DE COMPRA 266-2018


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00006250 POR LA COMPRA DE UN (1) BOLETO AÉREO CON RUTA TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA  CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS INVESTIGACIONES RESPECTIVAS DE UNA DENUNCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA, REFERENTE A UNA SUPUESTA IRREGULARIDAD EN EL PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA SEGÚN MEMORANDUM DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2018 CON ORDEN DE COMPRA 252 Y PROCESO DE COMPRA 258-2018

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001862 POR LA COMPRA DE 6 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN FINANCIERA POR LABORAR EN JORNADA EXTENDIDA PARA FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 021-2018 CON ORDEN DE COMPRA 261 Y PROCESO DE COMPRA 267-2018


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00006308 POR LA COMPRA DE UN (2) BOLETO AÉREO CON RUTA TEGUCIGALPA/ROATAN/TEGUCIGALPA  CON EL OBJETIVO DE REUNIÓN CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS PARA LA EXPANSIÓN DEL MUELLE DE ROATAN CON LA EMPRESA PORT OF ROATAN, BOLETOS PARA EL ABOGADO HECTOR ORELLANA Y ANDREA  CARIAS SEGÚN MEMORANDUM DT/PPCCVM/0115-2018 CON ORDEN DE COMPRA 269 Y PROCESO DE COMPRA 276-2018


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00013177 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA ESTRUCTURA PORTATIL (BASE), CON RUEDA PARA COLOCACIÓN DE TELEVISOR DE 42 PULGADAS, SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/027-2018 CON ORDEN DE COMPRA 201 Y PROCESO DE COMPRA 191-2018

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00000911 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 16 LLANTAS TODO TERRENO  215/70/R15, XL EXTRA LOAD, DOBLE PROTECCIÓN DE RODAJE, GARANTÍA DE 45,000 KILOMETROS DE RECORRIDO, PARA VEHICULO MARCA TOYOTA MICROBUS SEGÚN MEMORANDUM SML/PPCCVM/116-2018 CON ORDEN DE COMPRA 307-2018, Y PROCESO DE COMPRA 295-2018

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSIÓN DE RESERVA DE CREDITO POR LA COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200 PICK UP 4X4 N°-11579 SEGÚN MEMORANDUM PPCVM-LOG-131/2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0526-2018 Y PROCESO DE COMPRA 345-2018. SE REVERSA PORQUE SE SOLICITO EL ACEITE INCORRECTO SE  CONFIRMO CON AUTOEXCEL Y EL ACEITE QUE SE DEBE USAR ES 15W40.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-3-1177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-3-1177-1-0


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001928 POR LA COMPRA DE 3 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA POR SOLICITUD PARA ARCHIVO FISICO FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA COORDINACIÓN SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 032-2018 CON ORDEN DE COMPRA 312 Y PROCESO DE COMPRA 316-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001937 POR LA COMPRA DE 4 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA POR SOLICITUD PARA ARCHIVO FISICO FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA COORDINACIÓN SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 034-2018 CON ORDEN DE COMPRA 316 Y PROCESO DE COMPRA 320-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001947 POR LA COMPRA DE 4 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA POR SOLICITUD PARA ARCHIVO FISICO FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA COORDINACIÓN SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 036-2018 CON ORDEN DE COMPRA 324 Y PROCESO DE COMPRA 329-2018


title: PAGO PARCIAL POR CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00004594 POR LA CARGA DE  13 EXTINGUIDORES DE POLVO QUIMICO, CAPACIDAD 5 LIBRAS Y MANTENIMIENTO SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM-SML-105-2018 CON ORDEN DE COMPRA 272-2018 Y PROCESO DE COMPRA 270-2018.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00050411, POR EL MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS 10,000 KMS E INSTALACIÓN DE HALOGENAS AL PICK UP NISSAN, PLACA 12171 AÑO 2018 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 284-2018 CON ORDEN DE COMPRA 278 Y PROCESO DE COMPRA 284-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 1 CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2, PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200 PICK UP N°-11579 CON 105,000 KMS SEGÚN MEMORANDUM PPCVM-LOG-131/2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0527-2018 Y PROCESO DE COMPRA 345-2018

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-002-01-00001055 POR LA COMPRA DE 1 CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2, PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200 PICK UP N°-11579 CON 105,000 KMS SEGÚN MEMORANDUM PPCVM-LOG-131/2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0527-2018 Y PROCESO DE COMPRA 345-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00050544 POR LA COMPRA DE 15 COFFE BREAK, COMPLETO PARA REUNIÓN QUE SE SOSTENDRÁ CON EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SALA DE CONFERENCIAS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL SEGUN MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 160-2018 CON ORDEN DE COMPRA 273 Y PROCESO DE COMPRA 278-2018

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00136011 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6,300 LITROS DE DIESEL  PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ZONA CENTRAL DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN MEMORANDUM DP/PPCCVM 010-2018 CON ORDEN DE COMPRA 322-2018 Y PROCESO DE COMPRA 326-2018

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 300 BOLSITAS DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML QUE SERAN ENTREGADAS A LOS BUSCADORES DE EMPLEO QUE ASISTIRÁN AL "RECLUTAMIENTO EMPRESARIAL" DONDE VARIAS EMPRESAS ESTARÁN PARTICIPANDO CON PLAZAS VACANTES PARA APOYAR A LOS CIUDADANOS EN CALIDAD DE DESEMPLEO SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/032-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0529-2018 Y PROCESO DE COMPRA 356-2018

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 002-023-01-00180167  POR LA COMPRA DE 300 BOLSITAS DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML QUE SERAN ENTREGADAS A LOS BUSCADORES DE EMPLEO QUE ASISTIRÁN AL "RECLUTAMIENTO EMPRESARIAL" DONDE VARIAS EMPRESAS ESTARÁN PARTICIPANDO CON PLAZAS VACANTES PARA APOYAR A LOS CIUDADANOS EN CALIDAD DE DESEMPLEO SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/032-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0529-2018 Y PROCESO DE COMPRA 356-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001954 POR LA COMPRA DE 4 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA POR SOLICITUD PARA ARCHIVO FISICO FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA COORDINACIÓN SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 037-2018 CON ORDEN DE COMPRA 325 Y PROCESO DE COMPRA 333-2018

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00031823, 000-001-01-00031822, 000-001-01-00031821, 000-001-01-00032188 POR REPARACIÓN DE LLANTAS DE NISSAN FRONTIER 11968, LAVADO GENERAL DE VEHICULO PICK UP 4X4 NISSAN FRONTIER 11655, LAVADO GENERAL DE VEHICULO PICK UP 4X4 NISSAN FRONTIER 12172, LAVADO GENERAL DE VEHICULO PICK UP 4X4 NISSAN FRONTIER 11656 SEGÚN CONTRATO 010-2018 Y PROCESO DE COMPRA  026-2018 MES DE AGOSTO DEL 2018

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001967 POR LA COMPRA DE 4 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA POR SOLICITUD PARA ARCHIVO FISICO FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA COORDINACIÓN SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 039-2018 CON ORDEN DE COMPRA 337 Y PROCESO DE COMPRA 343-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001972 POR LA COMPRA DE 4 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA POR SOLICITUD PARA ARCHIVO FISICO FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA COORDINACIÓN SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 041-2018 CON ORDEN DE COMPRA 347 Y PROCESO DE COMPRA 350-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001963 POR LA COMPRA DE 5 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA POR SOLICITUD PARA ARCHIVO FISICO FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA COORDINACIÓN SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 038-2018 CON ORDEN DE COMPRA 335 Y PROCESO DE COMPRA 340-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001970 POR LA COMPRA DE 4 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA POR SOLICITUD PARA ARCHIVO FISICO FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA COORDINACIÓN SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 040-2018 CON ORDEN DE COMPRA 343 Y PROCESO DE COMPRA 349-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00050768, POR LA REVISIÓN DE 10,000 KILOMETROS AL PICK UP NISSAN, PLACA 12172 AÑO 2018 SEGÚN  ORDEN DE TRABAJO 335-2018 CON ORDEN DE COMPRA 330 Y PROCESO DE COMPRA 335-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00050633,001-005-01-00050632  POR MANTENIMIENTO DE LOS 35,000 KILOMETROS A VEHICULO  NISSAN NP300  PLACA 11968, AÑO 2017 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 301-2018 CON ORDEN DE COMPRA 295 Y PROCESO DE COMPRA 301-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00050767, POR EL MANTENIMIENTO DE 70,000 KILOMETROS BUS NISSAN URVAN, PLACA 11828 AÑO 2017 SEGÚN  ORDEN DE TRABAJO 336-2018 CON ORDEN DE COMPRA 331 Y PROCESO DE COMPRA 336-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00050634 POR EL MANTENIMIENTO DE 55,000 KILOMETROS DE RECORRIDO AL VEHICULO  NISSAN URBAN MICROBUS PLACA 11829, AÑO 2017 SEGÚN  ORDEN DE TRABAJO 302-2018 CON ORDEN DE COMPRA 301 Y PROCESO DE COMPRA 302-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISIÓN DE 5,000 KMS A CAMIÓN MARCA ISUZU AÑO 2017 PLACA 11970 SEGÚN MEMORANDUM SLM-PPCCVM-128/2018 CON ORDEN DE COMPRA 342-2018 Y PROCESO DE COMPRA 339-2018

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00008983 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISIÓN DE 5,000 KMS A CAMIÓN MARCA ISUZU AÑO 2017 PLACA 11970 SEGÚN MEMORANDUM SLM-PPCCVM-128/2018 CON ORDEN DE COMPRA 342-2018 Y PROCESO DE COMPRA 339-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 2 DOCKING STATION USB(BAHIA MULTIPLE) DE DISCOS DUROS DE 4 BAHIAS 4 PUERTOS, LADO A COMEDOR 1 DE 7 PIN ESATA (MALE) USB3.0 A;LADO B (4) 22 PIN SATA + POWER (FEMALE), ENCHAPADO DEL CONECTOR DE NICKEL, USB 3.0 (UP TO 5 GBPS); USB 3.1 GEN 1 (UP TO 5 GBPS), SOPORTE UASP, PROBADO PARA CE, FCC, R0HS, REACH, GARANTÍA 3 AÑOS SEGÚN MEMORANDUM DI/PPCCVM-000070-2018 CON ORDEN DE COMPRA 326-2018 Y PROCESO DE COMPRA 313-2018

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00013105 POR LA COMPRA DE 2 DOCKING STATION USB(BAHIA MULTIPLE) DE DISCOS DUROS DE 4 BAHIAS 4 PUERTOS, LADO A COMEDOR 1 DE 7 PIN ESATA (MALE) USB3.0 A;LADO B (4) 22 PIN SATA + POWER (FEMALE), ENCHAPADO DEL CONECTOR DE NICKEL, USB 3.0 (UP TO 5 GBPS); USB 3.1 GEN 1 (UP TO 5 GBPS), SOPORTE UASP, PROBADO PARA CE, FCC, R0HS, REACH, GARANTÍA 3 AÑOS SEGÚN MEMORANDUM DI/PPCCVM-000070-2018 CON ORDEN DE COMPRA 326-2018 Y PROCESO DE COMPRA 313-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00008370 POR LA COMPRA DE 50 GALONES DE CLORO 50 GALONES DE CERA LIQUIDA, 100 DESODORANTE AMBIENTAL  SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-036-2018 CON ORDEN DE COMPRA 321-2018 Y PROCESO DE COMPRA 324-2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA A COLOR FLUJO CONTINUO, MARCA EPSON MULTIFUNCIONAL L575 SEGÚN MEMORANDUM CVM-CV/PPCCVM/068-2018 CON ORDEN DE COMPRA 346-2018 Y PROCESO DE COMPRA 328-2018

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00006325 POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA A COLOR FLUJO CONTINUO, MARCA EPSON MULTIFUNCIONAL L575 SEGÚN MEMORANDUM CVM-CV/PPCCVM/068-2018 CON ORDEN DE COMPRA 346-2018 Y PROCESO DE COMPRA 328-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00000285 POR LA COMPRA DE 1 TARJETA GRAFICA NNVIDIA QUADRO K6000, PARA COMPUTADOR A DELL PRECISION 7810, 8 BANCOS DE MEMORIA RAM DE 8 GB TIPO DDR4 RDIMM ECC DE 2133 GHZ, 1 TARJETA GRAFICA AMD FIREPRO W700 PARA DELL PRECISION, 8 BANCOS DE MEMORIA RAM DE 8GB TIPO DD3 ECC DE 1866 GHZ SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/052-2018 CON ORDEN DE COMPRA 262  Y PROCESO DE  COMPRA  218-2018

KARLA ELIZABETH GONZALES RODRIGUEZ

legalName: KARLA ELIZABETH GONZALES RODRIGUEZ

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001998 POR LA COMPRA DE 4 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA POR SOLICITUD PARA ARCHIVO FISICO FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA COORDINACIÓN SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 035-2018 CON ORDEN DE COMPRA 323 Y PROCESO DE COMPRA 327-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR EL CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI PICK UP L200 PLACA N°11577 SEGÚN MEMORANDUM PPCHVM-LOG-136/2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0530-2018 Y PROCESO DE COMPRA 364-2018.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00001201 POR EL CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI PICK UP L200 PLACA N°11577 SEGÚN MEMORANDUM PPCHVM-LOG-136/2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0530-2018 Y PROCESO DE COMPRA 364-2018.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00050993 POR LA COMPRA DE 10 COFFE BREAK, COMPLETO PARA REUNIÓN QUE SE SOSTENDRÁ CON LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN MEMORANDUM DT/PPCCVM/0137-2018 CON ORDEN DE COMPRA 284  Y PROCESO DE COMPRA 289-2018

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE


title: RESEVA DE CREDITO POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS TIPO 1 CM No.011-2018 POR EL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, PROCESO DE COMPRA 017-2018, MEMORANDUM BM/PPCCVM-004-2018

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 006-008-01-00011133, FACTURA 006-008-01-00011131, FACTURA 006-008-01-00011135, FACTURA 006-008-01-00011134, FACTURA 006-008-01-00011132 POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE FOTOCOPIADORA PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN MEMORANDUM BM/PPCCVM-004-2018  CONTRATO DE SERVICIOS TIPO 1 CM No.011-2018 Y  PROCESO DE COMPRA 017-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-3-1249-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-3-1249-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-3-1249-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-3-1249-1-0

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 006-008-01-00010511, FACTURA 006-008-01-00010510, FACTURA 006-008-01-00010509, FACTURA 006-008-01-00010508, FACTURA 006-008-01-00010507 POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE FOTOCOPIADORA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018  SEGÚN MEMORANDUM BM/PPCCVM-004-2018  CONTRATO DE SERVICIOS TIPO 1 CM No.011-2018 Y PROCESO DE COMPRA 017-2018

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 006-008-01-00010196, FACTURA 006-008-01-00010197, FACTURA 006-008-01-00010195, FACTURA 006-008-01-00010194, FACTURA 006-008-01-00010193 POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE FOTOCOPIADORA PARA EL MES DE AGOSTO DEL 2018  SEGÚN MEMORANDUM BM/PPCCVM-004-2018  CONTRATO DE SERVICIOS TIPO 1 CM No.011-2018 Y PROCESO DE COMPRA 017-2018

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 006-008-01-00010175, FACTURA 006-008-01-00009810, FACTURA 006-008-01-00009813, FACTURA 006-008-01-00009807, FACTURA 006-008-01-00009803 POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE FOTOCOPIADORA PARA EL MES DE JULIO DEL 2018  SEGÚN MEMORANDUM BM/PPCCVM-004-2018  CONTRATO DE SERVICIOS TIPO 1 CM No.011-2018 Y PROCESO DE COMPRA 017-2018

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 006-008-01-00010174, FACTURA 006-008-01-00009809, FACTURA 006-008-01-00009812, FACTURA 006-008-01-00009806, FACTURA 006-008-01-00009649 POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE FOTOCOPIADORA PARA EL MES DE JUNIO DEL 2018  SEGÚN MEMORANDUM BM/PPCCVM-004-2018  CONTRATO DE SERVICIOS TIPO 1 CM No.011-2018 Y PROCESO DE COMPRA 017-2018

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 006-008-01-00009811, FACTURA 006-008-01-00009808, FACTURA 006-008-01-00009805, FACTURA 006-008-01-00009648, FACTURA 006-008-01-00010173  POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE FOTOCOPIADORA PARA EL MES DE MAYO DEL 2018  SEGÚN MEMORANDUM BM/PPCCVM-004-2018  CONTRATO DE SERVICIOS TIPO 1 CM No.011-2018 Y PROCESO DE COMPRA 017-2018

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 006-008-01-00011026, FACTURA 006-008-01-00011025, FACTURA 006-008-01-00011024, FACTURA 006-008-01-00011023, FACTURA 006-008-01-00011022 POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE FOTOCOPIADORA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGÚN MEMORANDUM BM/PPCCVM-004-2018  CONTRATO DE SERVICIOS TIPO 1 CM No.011-2018 Y  PROCESO DE COMPRA 017-2018

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 006-008-01-00010907, FACTURA 006-008-01-00010908, FACTURA 006-008-01-00010909, FACTURA 006-008-01-00010910, FACTURA 006-008-01-00010911 POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE FOTOCOPIADORA PARA EL MES DE OCTUBRE DEL 2018  SEGÚN MEMORANDUM BM/PPCCVM-004-2018  CONTRATO DE SERVICIOS TIPO 1 CM No.011-2018 Y PROCESO DE COMPRA 017-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS 156-2018 DEL 02 DE ENERO AL 26 DE ENERO DEL 2018 A LA CIUDADANA TANNIA REGINA LAINEZ ESPINAL COMO ASESOR LEGAL  DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR.

TANNIA REGINA LAINEZ ESPINAL

legalName: TANNIA REGINA LAINEZ ESPINAL

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale:
HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 26 DE ENERO DEL 2018, COMO ASESOR LEGAL  DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS 156-2018.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00050932, 001-005-01-00050933 POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 65,000 KMS  BUS NISSAN URVAN BUS, PLACA 11827  AÑO 2017 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 337-2018 CON ORDEN DE COMPRA 332 Y PROCESO DE COMPRA 337-2018

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00050952,001-005-01-00050953, 001-005-01-00050951 POR EL  MANTENIMIENTO DE 40,000 KILOMETROS DE RECORRIDO AL VEHICULO  NISSAN URBAN MICROBUS PLACA 11830 Y CAMBIO DE FOCO DELANTERO CON SU BASE, AÑO 2017 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 346-2018 CON ORDEN DE COMPRA 340 Y PROCESO DE COMPRA 346-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 1 GALON DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES PARA EL MICROBUS 11153, 105,000 KILOMETROS, SEGÚN MEMORANDUM PPCHVM-LOG-142/2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0531-2018 Y PROCESO DE COMPRA 366-2018

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00001251  POR LA COMPRA DE 1 GALON DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES PARA EL MICROBUS 11153, 105,000 KILOMETROS, SEGÚN MEMORANDUM PPCHVM-LOG-142/2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0531-2018 Y PROCESO DE COMPRA 366-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00051034, POR LA REVISIÓN DE 10,000 KILOMETROS AL PICK UP NISSAN, PLACA 12173 AÑO 2018 SEGÚN  ORDEN DE TRABAJO 342-2018 CON ORDEN DE COMPRA 336 Y PROCESO DE COMPRA 342-2018


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-003-01-00013225 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, CARGA Y/O ENCOMIENDA SEGÚN CONTRATO  013-2018 Y PROCESO DE COMPRA 018-2018 PARA EL MES DE AGOSTO DEL 2018

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 3 DISCOS DUROS EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/060-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0532-2018 Y PROCESO DE COMPRA 371-2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00015377  POR LA COMPRA DE 3 DISCOS DUROS EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN E IMAGEN SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/060-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0532-2018 Y PROCESO DE COMPRA 371-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00051192, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KMS AL VEHICULO  NISSAN PICK UP , PLACA 11969  FRONTIER NP300 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 338-2018 CON ORDEN DE COMPRA 333 Y PROCESO DE COMPRA 338-2018

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: CANCELACION DE LA FACTURA 001-001-01-00005693 POR LA COMPRA DE 6 BATERIA CSB 12.0 V 9 AH PARA CREAR BANCO DE BATERIAS PARA (UPS MARCA TRIPP LITE, MODELO SU3000RTXL3U, CAPACIDAD 3KVA/240WSEGÚN MEMORANDUM DI/PPCCVM-000078-2018 CON ORDEN DE COMPRA 345 Y PROCESO  DE COMPRA 341-2018

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00000504 POR LA COMPRA DE 2 BANCA ESTRUCTURAL PARA VEHICULO CON CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS, ACOLCHONADAS  Y TAPIZADAS SEGÚN MEMORANDUM PCVM-LOG-133/2018 CON ORDEN DE COMPRA 362-2018 Y PROCESO DE COMPRA 361-2018

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: CANCELACIÓN DE PROFORMA  0004-18  POR EL PAGO DE DEDUCIBLE SEGÚN POLIZA 91-0006124, CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE COLISIONES Y VUELCOS ACCIDENTALES PLACA 11153  TOYOTA HIACE MEMORANDUM SML/PPCCVM/140/2018

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00034119, POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS TODO TERRENO 215/70/R15 XL EXTRA LOAD DOBLE PROTECCION DE RODAJE , GARANTÍA 45,000 KMS, MARCA BRIDGESTONE PARA BUS NISSAN URVAN, 8 LLANTAS TODO TERRENO A/T 265/70/R16, GARANTÍA 45,000 KMS, MARCA FIRESTONE  PARA NISSAN FRONTIER NP 300 SEGÚN MEMORANDUM SML/PPCCVM/126-2018 CON ORDEN DE COMPRA 352-2018 Y PROCESO DE  COMPRA 352-2018

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00022259 POR LA COMPRA DE 1 BANDERA DE HONDURAS CON LAS MEDIDAS ESTÁNDAR 100X150CMS DE TELA SEGÚN MEMORANDUM PCVM-LOG-142/2018 CON ORDEN DE COMPRA 351  Y PROCESO DE COMPRA 332-2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00006547 POR LA COMPRA DE UN (5) BOLETOS AÉREOS 3 BOLETOS CON RUTA TEGUCIGALPA/ROATAN/TEGUCIGALPA  CON EL OBJETIVO DE REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL PUERTO DE ROATÁN Y SUPERVISIÓN EN PROCESO DE FIRMA DE DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CHAMBA JOVEN/CÓDIGO VERDE DEL MUNICIPIO DE ROATAN, BOLETOS PARA EL ABOGADO HECTOR ORELLANA Y ANDREA CARIAS (2) BOLETOS AÉREOS CON RUTA TEGUCIGALPA/ROATAN/TEGUCIGALPA POR MOTIVO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE FERIA DE RECLUTAMIENTO EN EL PUERTO DE ROATÁN PARA PLANIFICAR LA ACTIVIDAD EN LA ISLA DONDE SE ESTARÁ CONTRATANDO PERSONAL PARA CUBRIR LOS PERFILES VACANTES EN ESA ZONA Y SE SOSTENDRA REUNIÓN CON RECURSOS HUMANOS DEL PUERTO DE ROATAN, BOLETOS PARA DARSY SUAZO Y GISELLA CHANG SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/VIAT-009-2018, COP/PPCCVM 0160-2018 CON ORDEN DE COMPRA 339 Y PROCESO DE COMPRA 354-2018

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00006382 POR LA COMPRA DE UN (2) BOLETO AÉREO CON RUTA TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMÁTICA INFORMADA POR LA COORDINADORA DEL PROGRAMA EN SAN PEDRO SULA BOLETOS PARA EL ABOGADO JORGE BOGRAN Y LICENCIADA GLADYS CARRANZA SEGÚN MEMORANDUM AD-61-2018 CON ORDEN DE COMPRA 303-2018 Y PROCESO DE COMPRA 309-2018


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00006368 POR LA COMPRA DE UN (4) BOLETO AÉREO CON RUTA LA CEIBA/PUERTO LEMPIRA/TEGUCIGALPA  CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO SUPERVISIÓN Y APOYO EN PAGO DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA  Y CHAMBA JOVEN (CÓDIGO VERDE) EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LEMPIRA, BRUS LAGUNA, AHUAS Y WAMPUSIRPI CONSULTORES ANDREA CARIAS, HECTOR ORELLANA, LUIS COLEMAN, SONIA CARRANZA, SEGÚN MEMORANDUM COP/PPCCVM 133-2018 CON ORDEN DE COMPRA 288 Y PROCESO DE COMPRA 293-2018


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00001290 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 GRADAS DE ALUMINIO PARA VEHICULOS PICK UP NISSAN FRONTIER, PLACA, 12170, 12171, 12172, 12173  SEGÚN MEMORANDUM  PCVM-LOG-135/2018 CON ORDEN DE COMPRA  361-2018, Y PROCESO DE COMPRA 363-2018

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 4 MEMORIAS USB DE 128 GB ALTA CALIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGÚN MEMORANDUM DI/PPCCVM-000100-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0534-2018 Y PROCESO DE COMPRA 381-2018

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00008953  POR LA COMPRA DE 4 MEMORIAS USB DE 128 GB ALTA CALIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGÚN MEMORANDUM DI/PPCCVM-000100-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0534-2018 Y PROCESO DE COMPRA 381-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00049547 POR LA COMPRA DE 18 MERIENDAS, COMPLETAS CON EMPAQUE Y REFRESCO PARA REUNIÓN QUE SE REALIZA CON LOS REPRESENTANTES DE DIFERENTES INSTITUCIONES DEL DISTRITO CENTRAL PARA COORDINAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA 2018. SEGUN  MEMORANDUM COP/PPCCVM 0159-2018 CON ORDEN DE COMPRA 311  Y PROCESO DE COMPRA 250-2018

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 003-001-01-00019551 POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS SELLADAS 120 VOLTIOS, GARANTÍA 1 AÑO AL 100%  PARA VEHICULOS MITSUBISHI L-200 PLACA, #11579, #11576, #11578 SEGÚN MEMORANDUM SML/PPCCVM/120-2018 CON ORDEN DE COMPRA 306 Y PROCESO DE COMPRA 294-2018

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00006598 POR EL MANTENIMIENTO PARA REFORZAR Y SOLDAR COMPUERTA DE PAILA, 1 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, 1 CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS, 1 CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, 1 MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACA 11577, 105,000 KILOMETROS  SEGÚN MEMORANDUM PPCHVM-LOG-136/2018 CON ORDEN DE COMPRA 364  Y PROCESO DE COMPRA 368-2018

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: COMPLEMENTO DE FACTURA 003-005-01-00030357 POR LA COMPRA DE 4 EXTENSIONES  DE 80 METROS CADA UNA, 2 REGLETAS PARA CONECTAR CON PROTECCIÓN DE ELECTRICIDAD SEGÚN MEMORANDUM PCVM-SLM-127/2018 CON ORDEN DE COMPRA 327-2018 Y PROCESO DE COMPRA 331-2018

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00000505 POR EL CAMBIO DE UBICACIÓN DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DEL TERCER PISO (DE UNA PARED A OTRA), DEBE INCLUIR MATERIALES PARA EL TRASLADO SEGÚN MEMORANDUM PPCVM-132-2018 CON ORDEN DE  COMPRA 355-2018 Y PROCESO DE COMPRA 348-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00008665 POR LA COMPRA DE 3 TELEFONO INHALAMBRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA SEGÚN MEMORANDUM PCCVM-GA-034-2018 CON ORDEN DE COMPRA 319 Y  PROCESO DE COMPRA 321-2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00004730 POR LA COMPRA DE CUATRO TALONARIOS DE 50 RECIBOS PARA COMPROBANTES DE RETENCIÓN AUTORIZADOS POR LA SAR SEGÚN MEMORANDUM PCCVM-GA-034-2018 CON ORDEN DE COMPRA 315 Y PROCESO DE COMPRA 317-2018

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 50 BOLSA DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12oz, 30 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG SEGÚN MEMORADUM BC/PPCCVM-040-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0535-2018 Y PROCESO DE COMPRA 385-2018

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00022806  POR LA COMPRA DE 50 BOLSA DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12oz, 30 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG SEGÚN MEMORADUM BC/PPCCVM-040-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0535-2018 Y PROCESO DE COMPRA 385-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 100 UNIDAD DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, 20 CAJA BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-039-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0537-2018 Y PROCESO DE COMPRA 387-2018

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00008775 POR LA COMPRA DE 100 UNIDAD DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, 20 CAJA BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-039-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0537-2018 Y PROCESO DE COMPRA 387-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 1000 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM/144/2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0536-2018 Y PROCESO DE COMPRA 386-2018

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-008-01-00011718 POR LA COMPRA DE 1000 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM/144/2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0536-2018 Y PROCESO DE COMPRA 386-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 17 BOLSA DE SNIKERS BOLSA ALTA PARA CELEBRACIÓN DE RECREOVÍA PARA UNA VIDA MEJOR SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/REC-003-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0540-2018 Y PROCESO DE COMPRA 390-2018

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-002-01-00002272  POR LA COMPRA DE 17 BOLSA DE SNIKERS BOLSA ALTA PARA CELEBRACIÓN DE RECREOVÍA PARA UNA VIDA MEJOR SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/REC-003-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0540-2018 Y PROCESO DE COMPRA 390-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA RECREOVÍA PARA UNA VIDA MEJOR, SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/REC-003-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0541-2018 Y PROCESO DE COMPRA 391-2018

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-0048181885  POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA RECREOVÍA PARA UNA VIDA MEJOR, SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/REC-003-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0541-2018 Y PROCESO DE COMPRA 391-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA RECREOVÍA PARA UNA VIDA MEJOR, SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/REC-003-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0542-2018 Y PROCESO DE COMPRA 392-2018

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-007-01-00011190 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA RECREOVÍA PARA UNA VIDA MEJOR, SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/REC-003-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0542-2018 Y PROCESO DE COMPRA 392-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA RECREOVÍA PARA UNA VIDA MEJOR, SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/REC-003-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0546-2018 Y PROCESO DE COMPRA 395-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 010-001-01-00003584  POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA RECREOVÍA PARA UNA VIDA MEJOR, SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/REC-003-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0546-2018 Y PROCESO DE COMPRA 395-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA RECREOVÍA PARA UNA VIDA MEJOR, SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/REC-003-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0547-2018 Y PROCESO DE COMPRA 396-2018

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00008776 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA RECREOVÍA PARA UNA VIDA MEJOR, SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/REC-003-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0547-2018 Y PROCESO DE COMPRA 396-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA RECREOVÍA PARA UNA VIDA MEJOR, SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/REC-003-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0548-2018 Y PROCESO DE COMPRA 397-2018

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00022807 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA RECREOVÍA PARA UNA VIDA MEJOR, SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/REC-003-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0548-2018 Y PROCESO DE COMPRA 397-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00022214 POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE CUCHARAS PEQUEÑAS 20 PIEZAS, DE ACERO INOXIDABLE, 1 JUEGO DE VASOS DE VIDRIO DE 36 UNIDADES TAMAÑO ESTANDAR, 1 JUEGO DE TAZAS GRANDES DE PO0RCELANA (6) CON SU PLATO, COLOR BLANCO, 1 AZUCARERA DE PORCELANA O DE VIDRIO TRANSPARENTE CON SU TAPADERA SEGÚN MEMORANDUM ATL/PPCCVM 504-2018 CON ORDEN DE COMPRA 318-2018 Y PROCESO DE COMPRA 314-2018

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00032304, 000-001-01-00032574, 000-001-01-00032719 000-001-01-00032718 POR LAVADO A PRESIÓN Y ASEO POR DENTRO A LOS VEHICULOS CON PLACA 11656, 11153, LAVADO A PRESIÓN, PASTEADO Y QUITAR MANCHA DE BOMPER Y CARROCERÍA AL VEHICULO 11827, REPARACIÓN DE LLANTAS DE MITSUBISHI 11579, LAVADO GENERAL DE VEHICULO PICK UP 4X4 NISSAN FRONTIER 11656,  SEGÚN CONTRATO 010-2018 Y PROCESO DE COMPRA  026-2018 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001845 POR LA COMPRA DE 6 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA POR SOLICITUD PARA ARCHIVO FISICO FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA COORDINACIÓN SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 022-2018 CON ORDEN DE COMPRA 268 Y PROCESO DE COMPRA 275-2018

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001847 POR LA COMPRA DE 8 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA POR SOLICITUD PARA ARCHIVO FISICO FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA COORDINACIÓN Y  EL DEPARTAMENTO DE CHAMBA JOVEN SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 023-2018, PCJ/PPCCVM/183-2018 CON ORDEN DE COMPRA 270 Y PROCESO DE COMPRA 277-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001899 POR LA COMPRA DE 19 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  EL DEPARTAMENTO DE CHAMBA COMUNITARIA POR LABORAR EN HORARIO EXTENDIDO DEBIDO A QUE ESTÁN EN PROCESO DE PAGO LOS PROYECTOS DE CHAMBA COMUNITARIA SEGÚN MEMORANDUM CC/PPCCVM 461-2018 CON ORDEN DE COMPRA 271 Y PROCESO DE COMPRA 280-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001910 POR LA COMPRA DE 5 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA POR SOLICITUD PARA ARCHIVO FISICO FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA COORDINACIÓN SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 024-2018 CON ORDEN DE COMPRA 276 Y PROCESO DE COMPRA 283-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001873 POR LA COMPRA DE 6 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA POR SOLICITUD PARA ARCHIVO FISICO FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA COORDINACIÓN SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 025-2018 CON ORDEN DE COMPRA 279 Y PROCESO DE COMPRA 286-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001877 POR LA COMPRA DE 14 ALMUERZOS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA POR SOLICITUD PARA ARCHIVO FISICO  FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA COORDINACIÓN, PARA LA COORDINACIÓN GENERAL POR EXTENSIÓN DE JORNADA Y EL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 026-2018, SLM/PPCCVM/117/2018, GTADP/PPCCVM 168-2018 CON ORDEN DE COMPRA 283 Y PROCESO DE COMPRA 288-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001880 POR LA COMPRA DE 7 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA POR SOLICITUD PARA ARCHIVO FISICO FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA COORDINACIÓN Y PARA LA COORDINACIÓN GENERAL POR LABORAR EN JORNADA EXTENDIDA SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 027-2018, GTADP/PPCCVM 170-2018 CON ORDEN DE COMPRA 287 Y PROCESO DE COMPRA 292-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001890 POR LA COMPRA DE 4 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA POR SOLICITUD PARA ARCHIVO FISICO FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA COORDINACIÓN SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 028-2018, CON ORDEN DE COMPRA 289 Y PROCESO DE COMPRA 296-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001896 POR LA COMPRA DE 14 CENAS TIPICAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA POR SOLICITUD PARA ARCHIVO FISICO FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA COORDINACIÓN, PARA LA COORDINACIÓN GENERAL POR EXTENSIÓN DE JORNADA, PARA EL DEPARTAMENTO DE CHAMBA JOVEN CON EL PROPOSITO DE TRABAJAR EN REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO Y  PARA EL DEPARATMENTO DEL CALL CENTER PARA REALIZAR CONVOCATORIA DE PAGO DEL PROYECTO CHAMBA JOVEN CON SUS DISTINTAS ASIGNACIONES SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 0030-2018 PPCCVM/CC/11-2018 PCJ/PPCCVM/209-2018 CON ORDEN DE COMPRA 302 Y PROCESO DE COMPRA 310-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001892 POR LA COMPRA DE 8 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA POR SOLICITUD PARA ARCHIVO FISICO FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA COORDINACIÓN, Y PARA EL DEPARTAMENTO DE CHAMBA JOVEN POR REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 029-2018, PCJ/PPCCVM/207-2018 CON ORDEN DE COMPRA 294 Y PROCESO DE COMPRA 303-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001932 POR LA COMPRA DE 4 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN POR ESTAR REALIZANDO TRABAJO RELACIONADO CON LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA Y PARA EL DEPARTAMENTO DE CHAMBA JOVEN CON EL PROPOSITO DE TRABAJAR EN REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO SEGÚN MEMORANDUM PCJ/PPCCVM/210-2018, PPCCVM-SC-072-2018 CON ORDEN DE COMPRA 304 Y PROCESO DE COMPRA  312-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001909 POR LA COMPRA DE 4 CENAS TIPICAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SEGÚN SOLICITUD PARA ARCHIVO FISICO, FOLIADO Y ESCANEO SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 031-2018 CON ORDEN DE COMPRA 309 Y PROCESO DE COMPRA  315-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001934 POR LA COMPRA DE 8 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN POR LABORAR EN HORARIO EXTENDIDO REALIZANDO TRABAJO RELACIONADO CON LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM-SC-075-2018 CON ORDEN DE COMPRA 314-2018  Y PROCESO DE COMPRA 319-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001923 POR LA COMPRA DE 3 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN GENERAL POR LABORAR EN JORNADA EXTENDIDA SEGÚN MEMORANDUM  GTADP/PPCCVM 174-2018 CON ORDEN DE 310 Y PROCESO DE COMPRA 316-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001933 POR LA COMPRA DE 3 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA  LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGÚN SOLICITUD PARA ARCHIVO FISICO, FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS SEGÚN MEMORANDUM  AASG/PPCCVM 033-2018 CON ORDEN DE 313 Y PROCESO DE COMPRA 319-A-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001951 POR LA COMPRA DE 4 ALMUERZOS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA LA COORDINACIÓN GENERAL POR LABORAR EN JORNADA EXTENDIDA Y PARA EL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA POR MANTENIMIENTOS EN LA OFICINA  SEGÚN MEMORANDUMSLM/PPCCVM/123/2018 GTADP/PPCCVM 177-01-2018 CON ORDEN DE COMPRA 317 Y PROCESO DE COMPRA  325-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001985 POR LA COMPRA DE 4 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SEGÚN SOLICITUD PARA ARCHIVO FISICO, FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 042-2018 CON ORDENDE COMPRA 348 Y PROCESO DE COMPRA  357-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001997 POR LA COMPRA DE 5 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA EL DEPARTAMENTO DEL CALL CENTER POR REALIZACION DE CONVOCATORIA DE LA MODALIDAD CHAMBA JOVEN SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM/CC/14-2018 CON ORDEN DE COMPRA 357 Y PROCESO DE COMPRA  360-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00001996 POR LA COMPRA DE 6 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SEGÚN SOLICITUD PARA ARCHIVO FISICO, FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUEMNTOS Y PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN E IMAGEN POR MOTIVO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/066-2018, AASG/PPCCVM 043-2018 CON ORDENDE COMPRA 354 Y PROCESO DE COMPRA  358-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 003-005-01-00030570 POR LA COMPRA DE1 EMBUDO PLASTICO PARA LLENAR COMBUSTIBLE, 1 CERA PARA DUCTO DE TUBERIA DE SERVICIO SANITARIO 6 ESQUINERAS METALICAS PARA TABLA YESO SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM/SML/139/2018 CON ORDEN DE COMPRA 380  Y PROCESO DE COMPRA 382-2018

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 003-005-01-00030570 POR LA COMPRA DE 6 CUARTO DE ACEITE DE MOTOR PARA GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM/SML/139/2018 CON ORDEN DE COMPRA 380 Y PROCESO DE COMPRA 382-2018

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00002861 POR LA REPARACIÓN DE 5 BRAZOS QUEBRADOS 5 SILLAS SECRETARIALES 8427,8441,8438, 7448, 7467, REPARACIÓN DE 1 SEMI EJECUTIVA Y 3 SECRETARIALES 9932,7425,8436,7440 3 REPARACIÓN DE ESPONJA VENCIDA 7435,7454,7468, 1 REPARACIÓN DE SILINDRO DESPERFECTO DE SILLA 8437, 1 REPARACIÓN DE LADO IZQUIERDO SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-037-2018, CCPE/PPCCVM/021-2018 CON ORDEN DE COMPRA 341-2018 Y PROCESO DE COMPRA 226-2018

ELSY XIOMARA PINEDA SEVILLA

legalName: ELSY XIOMARA PINEDA SEVILLA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00002071 POR LA COMPRA DE 130 CENAS CON REFRESCO Y EMPAQUE  PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, CHAMBA JOVEN, COORDINACIÓN GENERAL, CÓDIGO VERDE, SUB COORDINADORA FINANCIERA POR REVISION DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO, PARA ARCHIVO FISICO, FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS SEGÚN SOLICITUD PARA ARCHIVO, DIGITALIZACIÓN, FOLEO Y ENUMERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS PROYECTOS CHAMBA JOVEN, CHAMBA COMUNITARIA Y CON CHAMBA VIVIS MEJOR  SEGÚN MEMORANDUM PCJ/PPCCVM/278-2018, AASG/PPCCVM 045-2018, PCJ/PPCCVM/284-2018, PCJ/PPCCVM/294-2018, AASG/PPCCVM 047-2018, AASG/PPCCVM 048-2018, PCJ/PPCCVM/301-2018, AASG/PPCCVM 049-2018, PCJ/PPCCVM/309-2018, PCJ/PPCCVM/313-2018, AASG/PPCCVM 051-2018, AASG/PPCCVM 050-2018, PCJ/PPCCVM/316-2018, GTADP/PPCCVM210-2018, AASG/PPCCVM 053-2018, SCF/PPCCVM-0375-2018, SCG/PPCCVM-0376-2018, CVM-CV/PPCCVM/121-2018, AASG/PPCCVM 055-2018, AASG/PPCCVM 054-2018 CON ORDEN DE COMPRA 356 Y PROCESO DE COMPRA  351-2018


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-003-01-00014263 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, CARGA Y/O ENCOMIENDA SEGÚN CONTRATO  013-2018 Y PROCESO DE COMPRA 018-2018  PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00006706 POR LA COMPRA DE UN (2) BOLETO AÉREO CON RUTA TEGUCIGALPA/ROATAN/TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL PUERTO DE ROATÁN BOLETOS PARA EL  ABOGADO HECTOR ORELLANA Y ABOGADA ANDREA CARIAS SEGÚN MEMORANDUM COP/PPCCVM 174-2018 CON ORDEN DE COMPRA 375-2018 Y PROCESO DE COMPRA 379-2018

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00006657 POR EL MANTENIMIENTO PARA 1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, 1 REVISIÓN DIRECCIÓN DE FRENOS, 1 CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 CAMBIO DE ZAPATYAS TRASERAS, 1 MANO DE OBRA DELANTERAS, 1 CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS, 1 MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACA 11153, 105,000 KILOMETROS  SEGÚN MEMORANDUM PPCHVM-LOG-141/2018 CON ORDEN DE COMPRA 363  Y PROCESO DE COMPRA 367-2018


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 004-001-01-00066809 POR MATENIMIENTO DE 60,000 KMS, 65,000 KMS A VEHICULO HYUNDAI, COLOR AZUL PLACA No. 11580 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 365-2018 CON ORDEN DE COMPRA 360 Y PROCESO DE COMPRA 365-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 015-001-01-00002267 POR LA REVISIÓN DE 75,000 KMS MICROBUS 11152 SEGUN ORDEN DE TRABAJO 377-2018 CON ORDEN DE COMPRA 374 Y PROCESO DE COMPRA 377-2018

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 004-001-01-00067289 POR LA REVISIÓN DE 85,000 KMS AL VEHICULO MITSUBISHI L200, PICK UP PLACA No. 11578 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 374-2018 CON ORDEN DE COMPRA 371 Y PROCESO DE COMPRA 374-2018


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 004-001-01-00067275 POR MATENIMIENTO DE 60,000 KMS A VEHICULO HYUNDAI, COLOR AZUL PLACA No. 11581 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 373-2018 CON ORDEN DE COMPRA 370 Y PROCESO DE COMPRA 373-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00022806 POR LA COMPRA DE 1000 PEINE PARA ENCUADERNAR DE 1" PAQUETE DE 25 UNIDADES SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-038-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0535-2018  Y PROCESO DE COMPRA 385-2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 15W40 MINERAL GALONES, PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200 PICK UP 4X4, PLACA 11579 110,000 KM DE RECORRIDO SEGÚN MEMORANDUM PPCVM-LOG-149/2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0550-2018 Y PROCESO DE COMPRA 408-2018

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00001551 POR LA COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 15W40 MINERAL GALONES, PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200 PICK UP 4X4, PLACA 11579 110,000 KM DE RECORRIDO SEGÚN MEMORANDUM PPCVM-LOG-149/2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0550-2018 Y PROCESO DE COMPRA 408-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 00000501-00154843 POR EL MANTENIMIENTO DE 32,970 KMS, REVISIÓN DE FRENOS, SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE FILTRO, CAMBIO DE RETROVISORES, CAMBIO DE SELLOS DE BARRA, CAMBIO DE MANECILLA IZQUIERDA A MOTOCICLETA HONDA INVICTA, AÑO 2014, MAU-46,MODELO 150 M.E SEGÚN MEMORANDUM PPCHVM-LOG-061/2018  CON ORDEN DE COMPRA 142  Y  PROCESO  DE  COMPRA 111-2018

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00052512,  POR LA REVISIÓN DE LOS 75,000 KILOMETROS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-300 PLACA 11656 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 376-2018 CON ORDEN DE COMPRA 373 Y PROCESO DE COMPRA 376-2018

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00004470, POR LA COMPRA  DE 1 LENTE SONY SAL55300, PARA CAMARA SONY ALPHA 17711, 1 FILTRO A-1855-640-A PARA CAMARA  SONY ILCA 77M2, 1 LUZ PARA CAMARA MINI LED 100 KIT, 1 INTEGRATED DIGITAL PLUG-ON-Y  LAVALIER COMBO WIRELES MICROPHONE SYSTEM (UHF C), 3 AUDIFONOS EXTRA BASS TAMAÑO GRANDE SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/057-2018 PI/PPCCVM/059-2018CON ORDEN DE COMPRA 328 Y PROCESO DE COMPRA 271-2018

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 15W40 MINERAL GALONES, PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200 PICK UP 4X4, PLACA 11577 110,000 KM DE RECORRIDO SEGÚN MEMORANDUM PPCVM-LOG-152/2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0551-2018 Y PROCESO DE COMPRA 411-2018

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00001640 POR LA COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 15W40 MINERAL GALONES, PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200 PICK UP 4X4, PLACA 11577 110,000 KM DE RECORRIDO SEGÚN MEMORANDUM PPCVM-LOG-152/2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0551-2018 Y PROCESO DE COMPRA 411-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR EL CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES PARA EL VEHICULO 11153 CON 105,000 KMS SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM/SLM/156/2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0552-2018 Y PROCESO DE COMPRA 417-2018

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00001743 POR EL CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES PARA EL VEHICULO TOYOTA MICROBUS 11153 CON 105,000 KMS SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM/SLM/156/2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0552-2018 Y PROCESO DE COMPRA 417-2018


rationale:
REVERSIÓN DE RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR EL CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES PARA EL VEHICULO 11150 CON 105,000 KMS SEGÚN CORREO DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0553-2018 Y PROCESO DE COMPRA 422-2018
SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL PROVEEDOR EL CORRECTO ES RENDILLANTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-3-1446-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-3-1446-1-0


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 015-001-01-00002421 POR LA REVISIÓN DE 95,000 KMS KMS MICROBUS 11151 SEGUN ORDEN DE TRABAJO 402-2018 CON ORDEN DE COMPRA 401 Y PROCESO DE COMPRA 402-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00053142  POR MANTENIMIENTO DE LOS 40,000 KILOMETROS A VEHICULO  NISSAN NP300  PLACA 11968, AÑO 2017 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 384-2018 CON ORDEN DE COMPRA 379 Y PROCESO DE COMPRA 384-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00009354, POR EL  MANTENIMIENTO DE MANO DE OBRA CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, 2  MANO DE OBRA MONTAJE Y DESMONTAJE DE DISCOS DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE TRANFER, 1 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ESPARRAGOS Y TUERCAS, 1 MANO DE OBRA POR AJUSTE Y REGULACIÓN DE FRENOS TRASEROS, 1 ENGRASE GENERAL, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 2 TALLER INDUSTRIAL RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS, 1 SOPORTE DE TRANSFER, 1 ESPARRAGOS CON TUERCA, 2 COOLANT, 1 JUEGO DE PARABRISAS, 2 FOCOS DE MUELA, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO  MITSUBISHI L-200 PLACA 11579  SEGÚN MEMORANDUM PPCVM-LOG-150/2018 CON ORDEN DE COMPRA 405-2018 Y PROCESO DE COMPRA 409-2018

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: COMPLEMENTO POR CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00004763 POR LA CARGA DE  05 EXTINGUIDORES DE POLVO QUIMICO, CAPACIDAD 5 LIBRAS, 1 EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20 LIBRAS Y MANTENIMIENTO SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM-SML-105-2018 CON ORDEN DE COMPRA 272-2018 Y PROCESO DE COMPRA 270-2018

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 004-001-01-00068085 POR EL CAMBIO DE AMORTIGUADORES, HULES DE BARRA Y MUÑEQUINES DELANTEROS AL VEHICULO  HYUNDAI, COLOR AZUL PLACA No. 11580 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 415-2018 CON ORDEN DE COMPRA 409 Y PROCESO DE COMPRA 415-2018

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00000520 POR UN MOTOR FAN DE COMPRESOR, PARA AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU MARCA CONFORT STAR SEGÚN MEMORANDUM PPCVM/148/2018 CON ORDEN DE COMPRA 404-2018 Y PROCESO DE COMPRA 407-2018

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00133103 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CUBETA DE MASILLA PARA TABLA YESO, 1 CAJA DE CLAVOS DE 1 PULGADA DE ACERO PUNTO ROJO, 6 ESQUINERAS DE METAL PARA TABLA YESO SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM/132/2018 CON ORDEN DE COMPRA 344-2018 Y PROCESO DE COMPRA 347-2018

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 1 DESTRUCTURA DE PAPEL CAPACIDAD DE 20 HOJAS PARA ASESOR LEGAL SEGÚN MEMORANDUM DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0533-2018 Y PROCESO DE COMPRA 372-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00008968  POR LA COMPRA DE 1 DESTRUCTURA DE PAPEL CAPACIDAD DE 20 HOJAS PARA ASESOR LEGAL SEGÚN MEMORANDUM DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0533-2018 Y PROCESO DE COMPRA 372-2018.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 2 UPS BASICO TIPO -2 PARA EL DEPARTAMENTO DE CÓDIGO VERDE SEGÚN MEMORANDUM CVM-CV/PPCCVM/132-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0554-2018 Y PROCESO DE COMPRA 424-2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00017302 POR LA COMPRA DE 2 UPS BASICO TIPO -2 PARA EL DEPARTAMENTO DE CÓDIGO VERDE SEGÚN MEMORANDUM CVM-CV/PPCCVM/132-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0554-2018 Y PROCESO DE COMPRA 424-2018


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CO0N PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 96 LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD SEGÚN  MEMORANDUM DI/PPCCVM-000016-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0549-2018 Y PROCESO DE COMPRA 406-2018.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 016-001-01-00095900  POR LA COMPRA DE 96 LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD SEGÚN  MEMORANDUM DI/PPCCVM-000016-2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0549-2018 Y PROCESO DE COMPRA 406-2018.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA  144 Y 145 POR EL PAGO DE CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO TIPO DE RIESGO POR UN AÑO PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POLIZA DE INCENDIO IN-1136905-6397-0 CUOTA 1/1, CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO POR UN AÑO PARA EQUIPO INFORMATICO, EQUIPO MEDICO SANITARIO, EQUIPO DE COMUNICACIÓN,EQUIPO  EDUCACIONALES Y RECREATIVO, EQUIPO DE PRODUCCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO DE MUEBLES DE HOGAR Y ALOJAMIENTO , EQUIPO DE HERRAMIENTAS MAYORES POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO EE-1136905-56-0 CUOTA 1/1, MEMORANDUM TSC-GTADP/PPCCVM 17-2018, PCCVM-GA-047-2018  CON ORDEN DE COMPRA 366-2018 Y PROCESO DE COMPRA 362-2018

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPLEMENTO DE FACTURA 003-005-01-00030357 POR LA COMPRA DE 2 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PORTATIL DE 5000 AMP SEGÚN MEMORANDUM PCVM-SLM-127/2018 CON ORDEN DE COMPRA 327-2018 Y PROCESO DE COMPRA 331-2018

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00033249, 000-001-01-00033381 POR LAVADO GENERAL BUS  PLACA 11827, 2 LAVADO GENERAL VEHICULO PICK UP PLACA 11577, 11967 2 REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULO 11577, 11967, 2 REPARACIÓN DE LLANTAS DE BUS HYUNDAI.HIACE Y URVAN 11827, 11581, 1 CAMBIO DE LLANTA DE  VEHICULO FRONTIER PLACA N-11969 SEGÚN CONTRATO 010-2018 Y PROCESO DE COMPRA  026-2018 MES DE OCTUBRE DEL 2018

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00053375, POR EL MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS 15,000 KMS AL PICK UP NISSAN, PLACA 12171 AÑO 2018 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 403-2018 CON ORDEN DE COMPRA 408 Y PROCESO DE COMPRA 403-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00006817 POR EL MANTENIMIENTO PARA 1 FRICCIONES DELANTERAS, FRICCIONES TRASERAS, 2 TAMBORES DE FRENOS NUEVOS, 2 DISCOS DE FRENOS NUEVOS, 2 LIQUIDO DE FRENOS, 1 BOMBA MADRE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA DE CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, TRASERAS, CAMBIO DE BOMBA MADRE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE DISCOS DE FRENOS, TAMBORES DE FRENOS PARA EL VEHICULO PLACA 11577, 110,000 KILOMETROS  SEGÚN MEMORANDUM PPCHVM-LOG-158/2018 CON ORDEN DE COMPRA 419  Y PROCESO DE COMPRA 423-2018

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR EL CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES PARA EL VEHICULO 11150 CON 105,000 KMS SEGÚN CORREO DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0553-2018 Y PROCESO DE COMPRA 422-2018

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-002-01-00016809, POR EL CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES PARA EL VEHICULO 11150 CON 105,000 KMS SEGÚN MEMORANDUM  GEZN-AHM/PPCCVM 057-2018  CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0553-2018 Y PROCESO DE COMPRA 422-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00004575, POR LA COMPRA  DE 1 BATERIA DE LARGA DURACIÓN PARA CAMARA DE VIDEO DIGITAL, MARCA SONY PXW-FS5, MODELO DE LA BATERIA BPU90P, PESO 630G, DIMENSIÓN 10X10X10 CM, NUMERO 4905524858488, VOLTAJE, IONES DE LITIO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN SEGÚN MEMORANDUM PI/PPCCVM/069-2018 CON ORDEN DE COMPRA 398 Y PROCESO DE COMPRA 401-2018

legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE


title: REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL SR. DELEGADO PRESIDENCIAL MIGUEL MORAZAN SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 158-2018 POR CONCEPTO DE PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD, CON EL OBJETO DE RESPONDER COMO DELEGADO PRESIDENCIAL DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR RECIBO OFICIAL DE PAGO 765 FIANZA N° 01 01 10 01 53000686 SE ADJUNTA RECIBO OFICIAL DE PAGO ORIGINAL, COPIA DE CHEQUE, COPIA DE CONSTANCIA TSC, FIANZA DE FIDELIDAD ORIGINAL Y CERTIFICADOS

MIGUEL ENRIQUE MORAZAN CALLEJAS

legalName: MIGUEL ENRIQUE MORAZAN CALLEJAS


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000311, POR ELABORACIÓN DE LLAVE DE ENCEDIDO  QUE SE EFECTUO EN GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CORTES PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR EN FECHA DEL 11 AL 13 DE  OCTUBRE DEL 2018 AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA No. 11829, MEMORANDUM PPCCVM-SC-106-2018

MARIO FERNANDO VILLATORO MEJIA

legalName: MARIO FERNANDO VILLATORO MEJIA


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00002112 POR LA COMPRA DE 136 CENAS CON REFRESCOY EMPAQUE Y 32 ALMUERZOS CON REFRESCO  PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, CHAMBA JOVEN, COORDINACIÓN GENERAL, INFORMATICA, LOGISTICA, SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN TECNICA, CÓDIGO VERDE, SUB COORDINADORA FINANCIERA, CHAMBA COMUNITARIA, COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN E IMAGEN POR REVISION DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO, PARA ARCHIVO FISICO, FOLIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS SEGÚN SOLICITUD PARA ARCHIVO, DIGITALIZACIÓN, FOLEO, MANTENIMIENTO Y ENUMERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS PROYECTOS CHAMBA JOVEN, CHAMBA COMUNITARIA Y CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN MEMORANDUM AASG/PPCCVM 056-2018, GTADP/PPCCVM 218-2018, AASG/PPCCVM 057-2018,  AASG/PPCCVM 058-2018, PCJ/PPCCVM/341-2018, GTADP/PPCCVM 221-2018, AASG/PPCCVM 059-2018, GTADP/PPCCVM 223-2018, AASG/PPCCVM 060-2018, PCJ/PPCCVM/345-2018, DI/PPCCVM-000107-2018, PPCCVM/143/2018, AASG/PPCCVM 061-2018, AASG/PPCCVM 062-2018 , PPCCVM-SC-103-2018, PCJ/PPCCVM/348-2018, DT/PPCCVM/0215-2018, GTADP/PPCCVM 224-2018, PCJ/PPCCVM/349-2018, PCJ/PPCCVM/351-2018, GTADP/PPCCVM 225-(1)-2018, AASG/PPCCVM 063-2018, PCJ/PPCCVM/353-2018, CVM-CV/PPCCVM/ 128-2018, AASG/PPCCVM 064-2018, SCF/PPCCVM-0448-2018, PPCCH VM/SLM/156/2018, SLM/ PPCCVM/ 147/2018, PCJ/PPCCVM/363-2018, GTADP/PPCCVM 231-201, PCC/PPCCVM 714-2018, GTADP/PPCCVM 230-2018, PI/PPCCVM/071-2018, CON ORDEN DE COMPRA 356 Y PROCESO DE COMPRA  351-2018 MES DE OCTUBRE DEL 2018

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00002110 POR LA COMPRA DE 150 REFRIGERIOS COMPLETOS EMPAQUE PARA LAS PERSONAS QUE PARTCIPARA EN LA ACTIVIDAD DE RECREOVÍA PARA UNA  VIDA MEJOR A REALIZARSE EL JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDUM CCPE/PPCCVM/REC-003-2018 CON ORDEN DE COMPRA 407-2018 Y PROCESO DE COMPRA 413-2018


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-003-01-00015319 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, CARGA Y/O ENCOMIENDA SEGÚN CONTRATO  013-2018 Y PROCESO DE COMPRA 018-2018 PARA EL MES DE OCTUBRE DEL 2018

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No.000-001-01-00120095 POR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGÚN MEMORANDUM PPCCVM-SC-109-2018 EN FECHA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2018

NAHUN ANTONIO SUAZO ORDOÑEZ

legalName: NAHUN ANTONIO SUAZO ORDOÑEZ


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00004856 POR LA COMPRA DE SEIS TALONARIOS DE 50 RECIBOS PARA COMPROBANTES DE RETENCIÓN AUTORIZADOS POR LA SAR SEGÚN MEMORANDUM PCCVM-GA-077-2018 CON ORDEN DE COMPRA 397 Y PROCESO DE COMPRA 399-2018

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR CON EL CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES PARA EL VEHICULO 11579 117,000 KMS SEGÚN MEMORANDUM PPCVM-LOG-161/2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0556-2018 Y PROCESO DE COMPRA 436-2018

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00001902 POR EL CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES PARA EL VEHICULO 11579 117,000 KMS SEGÚN MEMORANDUM PPCVM-LOG-161/2018 CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0556-2018 Y PROCESO DE COMPRA 436-2018


title: REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA MARTHA MARIA GALO SEGÚN SOLICITUD MEMORANDUM PCCVM-GA-093-2018 POR CONCEPTO DE CERTIFICADO DE RENOVACIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD SEGÚN POLIZA No.FC-FF-40452-2011 CON VENCIMIENTO AL 03 DE ENERO DEL 2019 SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES 000-001-01-00001239, 000-001-01-00001240, 000-001-01-00001241, RECIBO ORIGINAL, COPIAS DE CERTIFICADOS DE POLIZA, SOLVENCIA FISCAL

MARTHA MARIA GALO

legalName: MARTHA MARIA GALO


title: REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL SR. DELEGADO PRESIDENCIAL MIGUEL MORAZAN SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM GTADP/PPCCVM 238-2018 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRÉSTAMO TEMPORAL POR PAGO DE REPARACIÓN DE LA IMPRESORA HP M551DN SEGÚN SOLICITUD MEMORANDUM DI/PPCCVM-000096-2018 SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 50 DESINFECTANTE AMBIENTAL, 50 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA TOCADOR, 10 CAJA DE FILTRO PARA CAFETERA, 79 PAPEL HIGIENICO JUMBO SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-041-2018 CON ORDEN DE COMPRA 410-2018 Y PROCESO DE COMPRA 410-2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00009045  POR LA COMPRA DE 50 DESINFECTANTE AMBIENTAL, 50 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA TOCADOR, 10 CAJA DE FILTRO PARA CAFETERA, 79 PAPEL HIGIENICO JUMBO SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-041-2018 CON ORDEN DE COMPRA 410-2018 Y PROCESO DE COMPRA 410-2018


title: RESERVA DE CREDITO POR LICITACION 004-2018 PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-030-2018

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 006-012-01-00011368, PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN MEMORANDUM BC/PPCCVM-030-2018 LICITACIÓN 004-2018


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00133102 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 ESCALERA DE 8 PIES DE MATERIAL RESISTENTE, 1 ESCALERA DE 6 PIES DE MATERIAL RESISTENTE SEGÚN MEMORANDUM PCVM-LOG-133/2018 CON ORDEN DE COMPRA 349-2018 Y PROCESO DE COMPRA 353-2018

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACIÓN DE PROFORMA  0009-18  POR EL PAGO DE DEDUCIBLE SEGÚN POLIZA 91-0006124 Y POLIZA 01-AT-9106298 CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE CRISTALES PLACA 11828 NISSAN MEMORANDUM SML/PPCCVM/162/2018

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00054463 POR LA COMPRA DE 15 MERIENDAS COMPLETO PARA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE COORDINADORES DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL  CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN MEMORANDUM DT/PPCCVM/0188-2018 CON ORDEN DE COMPRA 376  Y PROCESO DE COMPRA 380-2018

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV