title: OdeP No. 2243 MARIHELA N. GARCIA SAUCEDA, reembolso de gastos incurridos en atecniones a la delegacion que acompañaba al Señor Ministro de Turismo de Panama en visita oficial a Honduras.

MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

legalName: MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2363-2018, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula del 26 al 29 de Septiembre del 2018 transportando al Señor Ministro del IHT.

currency: HNL

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION IHT

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

initiationType: tender


DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

legalName: DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25507-2018.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2442 DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ, transporte interno in situ y exceso de equipaje  para participar en postulacion del evento World Business Furum 2020, que se llevara a cabo del 09 al 12 de octubre de 2018 en Quito, Ecuador.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4779-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4779-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4779-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4779-1-0

type: OFICIO


title: Orden de Compra No. 466-2018, Solicitud de Compra No. 353-2018, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. valor que corresponde al compromiso para el Servicio de Catering que conste: de 15 sándwich cubanos, 15 flanes horneados y 15 refrescos variedad, para ser entregados en las oficinas del Instituto Hondureño de Turismo para el día miércoles 26 septiembre del 2018, las 10:00 a.m. OBSERVACIONES: Este servicio será utilizado para la atención a reunión de Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) del IHT, con enlace de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral  del Control Interno (ONADICI).

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

scheme: HN-RTN

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

faxNumber: ND

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Orden de Pago No. 2472-2018, Factura No. 00002488.- Orden de Compra No. 466-2018, Solicitud de Compra No. 353-2018, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. valor que corresponde al pago  para el Servicio de Catering que conste: de 15 sándwich cubanos, 15 flanes horneados y 15 refrescos variedad, para ser entregados en las oficinas del Instituto Hondureño de Turismo para el día miércoles 26 septiembre del 2018, las 10:00 a.m. OBSERVACIONES: Este servicio será utilizado para la atención a reunión de Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) del IHT, con enlace de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral  del Control Interno (ONADICI).


GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25512.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2375-2018, US$300.00, GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Quito, Ecuador del 09 al 12 de Octubre del 2018 participacion en Congreso y postulacion del WORLD BUSINESS FORUM 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4727-1-0


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25488.- OdeP No. 2398 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN, pago para atenciones y alojamiento para periodista y camarografo de Hoy Mismo junto a la Vice Ministra Maria Jose Moncada en las ciudades de Comayagua, Zona del Lagode Yojoa y Zona Sur con motivo de la Semana Morazanica del 1 al 4 de octubre de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4726-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4726-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4726-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25485.- OdeP No. 2398 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN, pago para atenciones y alojamiento para periodista y camarografo de Hoy Mismo junto a la Vice Ministra Maria Jose Moncada en las ciudades de Comayagua, Zona del Lagode Yojoa y Zona Sur con motivo de la Semana Morazanica del 1 al 4 de octubre de 2018


title: OdeP No. 2399 JUAN CARLOS ALVAREZ, valor que corresponde al pago de alimentacion y atenciones de un periodista y camarografo de canal 10 para dar cobertura a la zona norte y occidente del pais durante el feriado morazanico del 01 al 07 de octubre de 2018

JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ


GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A

rationale: Orden de Pago NO. 3192-2018, OdeC No. 470-2018 GRAN HOTEL SULA SA DE CV, servicio de alojamiento para 10 personas de Foro Canal 10, con el objetivo de dar cobertura al Dia Mundial de Turismo en San Pedro Sula y cobertura del Festival de Las Flores en Siguatepeque, Comayagua.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Orden de Pago NO. 2735-2018, Factura No. 000-001-01-00482498.- OdeC No. 462-2018 SUPER MERCADO CANTON S DE RL, compra de paquetes de galletes variados (mantequilla, integrales, chips), zibas anillitos de papa, nectar naturas de melocoton y pera en lata, los cuales seran para atenciones de reuniones en la Presidencia Ejecutiva.


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25508.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2451-2018, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Comayagua y Siguatepeque del 09 al 11 de Octubre del 2018 trasladar tecnico que realizara auditorias SICCS en Comayagua y Siguatepeque.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4793-1-0


title: OdeC No. 436-2018 AGECNIA E VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-CIUDAD DE GUATEMALA-TGU, a favor de Maria Jose Moncada, para participar en la I Conferecnia Iberoamericana deMinistro de Economia y Turismo

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: OdeP No. 2665 y OdeC No. 436-2018 AGENCIA DE  VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-CIUDAD DE GUATEMALA-TGU, a favor de Maria Jose Moncada, para participar en la I Conferecnia Iberoamericana deMinistro de Economia y Turismo


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Orden de Pago No.2661-2018, Factura No. 000-001-01-00137842.-OdeC No. 424-2018 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-RTB-TGU a favor de Osman Hernandez para asistir en representacion del IHT a la actividad  denominada Honduras Activate Roatan, saliendo el 08 de Septiembre en primer vuelo por la mañana y retornando el 09 de septiembre en vuelo por la tarde.


rationale: Orde de Pago No. 2735-2018, Factura No. 000-001-01-00481181.- OdeC No. 474-2018 SUPERMERCADO CANTON S DE RL, compras varias para atenciones en reuniones de visitas que se presentan a  la Presidnecia Ejecutiva del IHT


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: Orden de Pago No. 2676-2018, Factura No. 000-002-01-00002303.- Recibo NO. 2487.-OdeC No. 463-2018 INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE CV, compra de 4 botes de cremora marca Red White de 1KG para atencion en las reuniones de la Presidencia Ejecutiva


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 2676-2018,Factura No. 000-002-01-00002302, Recibo No. 2486.-OdeC No. 473-2018 INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE CV, compra de 2 paquetes de nectar del monte sabor manzana en lata para atenciones de reuniones de la Presidencia ejecutiva.


title: COMPRA N.CM-118-SEDUC-2018 ADQUISICION DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00005909 Y RECIBO N. 009892 AMBOS DE FECHA 24/05/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Orden de Pago No. 2728-2018, Factura No. 000-001-01-00022856.-Recibo No.41003.- OdeC No. 472-2018 PAPELERIA HONDURAS, S DE RL, compra de dos cajas de te Mc Cormick de 50 bolsitas para uso en reuniones de la Presidencia Ejecutiva.


title: Solcitud de Gastos de Viaje No. 2457 JOSE REYNALDO MEJIA, combustible (Diesel)  para traslado a personal de la Tasa Turistica a supervision de Hoteles  Tour Operadoras y Arrendadoras de Vehiculos en Copan (Santa Rosa y Copan Ruinas) y Ocotepeque del 15 al 20 de octubre de 2018.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

ue: 4 - CENTRO DE DOCUMENTACION TURISTICA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: Orden de Pago No. 2975-2018, Factura No. 000-001-01-00003759.-OdeC No. 448-2018 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL, servicio de empastado de documentos, de empaste color negro, titulos descritivos en letras color dorado, segun medidas y listado adjuntos, los cuales seran custodiados por la Unidad CEDTURH del IHT


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP No. 2662 y OdeC No. AGENIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-SPS a favor de Emilio SIlvestri y boleto aereo con ruta TGU-SPS a favor de Laura Acosta, para atender agenda de trabajo Dia Mundial de Turismo, Foro Frente a Frente, inspeccion de playas en Omoa, Puerto Cortes


title: COMPRA N. 50-1-5-1169-2018 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA EL DESPACHO MINISTERIAL.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1169-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00007671 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 01/06/2018 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA EL DESPACHO MINISTERIAL.

type: FACT


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE REPACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 ASIGNADO AN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 0372-DDE10-18-DDE.

DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

legalName: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

rationale: REVERSION DE PAGO POR TENER CUENTA BANCARIA CANCELADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-11-481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-11-481-1-0

description: CANCELACION DE FACTURAS 000-001-01-00008726-008727 QUE CORRESPONDEN A LA ORDEN DE COMPRA DE REPACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 ASIGNADO AN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 0372-DDE10-18-DDE.

type: OFI


name: SOCIEDAD EMPRESARIAL FLORES DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: 6TA AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE N.O N-17 BARRIO GUAMILITO

rationale: Orden de Pago No. 2973-2018, Factura No. 000-001-01-00002932/2933/2934/2935/Orden de Compra No. 560-2018, Solicitud de Compra No. 410-2-CM-IHT-2018.- SOCIEDAD EMPRESARIAL FLORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V., valor que corresponde al compromiso por Servicio alojamiento en SPS en 4 habitaciones dobles por 1 noche para 8 periodistas (19-20Noviembre18). OBSERVACIONES: Este servicio se ofrecera para periodistas que daran cobertura a llegada de Crucero mas grande dl Mundo a la Isla de Roatan.


HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: OdeP No. 2821 y OdeC No. 449-2018 HOTEL LA QUINTA S DE RL DE CV, serviico de catering para 25 personas que participaran en el taller de Psittaciformes de Honduras a realizarce en La Ceiba


title: Orden de Comprra No. 469-2018, Solicitud de Compra No. 356-CM-IHT-2018, CR TRAVEL TOURS S. DE R. L. DE C.V. valor que corresponde al compromiso para la compra de un boleto aereo en ruta: TGU-Isla de San Pedro en Belize-TGU, saliendo de Tegucigalpa hacia Isla San Pedro el dia domingo 14 de octubre-2018 y regresando de Isla San Pedro hacia Tegucigalpa el dia viernes 19 de Octubre-2018 a favor de TATIANA MARIA SIERCKE. OBSERVACIONES: Este viaje tiene como proposito participar en reuniones de comite ejecutivo (CE), reuniones de comite ejecutivo CATA), CIX reuniones ordinaria del Consejo Centroamericano de turismo (CCT) y la LIII reunion ordinaria del consejo directivo de CATA.

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: Orden de Pago No. 2587-2018, Factura No. 000-001-01-00000703,-Orden de Comprra No. 469-2018, Solicitud de Compra No. 356-CM-IHT-2018, CR TRAVEL TOURS S. DE R. L. DE C.V. valor que corresponde al pago para la compra de un boleto aereo en ruta: TGU-Isla de San Pedro en Belize-TGU, saliendo de Tegucigalpa hacia Isla San Pedro el dia domingo 14 de octubre-2018 y regresando de Isla San Pedro hacia Tegucigalpa el dia viernes 19 de Octubre-2018 a favor de TATIANA MARIA SIERCKE. OBSERVACIONES: Este viaje tiene como proposito participar en reuniones de comite ejecutivo (CE), reuniones de comite ejecutivo CATA), CIX reuniones ordinaria del Consejo Centroamericano de turismo (CCT) y la LIII reunion ordinaria del consejo directivo de CATA.


rationale: Orden de Pago No. 2728-2018, Factura No. 000-001-01-00022855.-Recibo No. 41002.-OdeC No. 464-2018 PAPELERIA HONDURAS S DE RL, compra de 9 bolsas de cafe expreso americano y 2 latas de te frio de 2.90 kg para atencion en las reuniones de la Presidencia Ejecutiva


rationale: Orden de Pago NO.2660-2018, Factura No. 000-001-01-00000691, OdeC No. 429-2018 CR TRAVEL TOURS S DE RL DE CV, boleto aereo con ruta TGU-CIUDAD DE GUATEMALA-TGU, a favor de Dilcia Melendez Acevedo, para asistir al Ministro Emilio Silvestri en la I Conferencia Iberoamericana de Ministros de Economia y Turismo


title: OdeP No. 2244 PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA,  compra de espacios publicitarios transmitida por medio de HCH, en los progrmas HCH Matutino, Vespertino y Nocturno de lunes a viernes en la campaña Semana Santa 2018

name: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL  MAYAB VILLA SAN CARLOS CALLE SAN MARCOS

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: OdeP No. 3133 y OdeC No. 459-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-LA CEIBA-TGU, a favor de Alan Garcia para realizar inspeccion en la zona de La Cuenca del Rio Cangrejal


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2544-2018, KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de Ferry en viaje a Roatan, Islas de La Bahia del 15 al 17 de Octubre del 2018 seguimiento a Plan de Trabajo y tercer Levantamiento de Muestras de Agua del Programa Bandera Azul Ecologica Roatan y participacion en reunion de Plan de Uso Publico Parque Nacional Marino Islas de La Bahia.

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: Orden de Pago No. 2740-2018.-Factura No. 000-001-01-00020636.--OdeC No. 477-2018 AGENCIA E VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-QUITO, ECUADOR, TGU, a favor de Guillermo Orellana Bahr, para particpacion y postulacion del World Bussines Forum 2020


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR REAPACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, N. PLACA 08370 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO. 0336-DDE10-18-DDE, ORDEN DE COMPRA 08-18.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-11-487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-11-487-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA POR ORDEN DE COMPRA POR REAPACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, N. PLACA 08370 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO. 0336-DDE10-18-DDE, ORDEN DE COMPRA 08-18.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25511.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2482 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, combustible (Diesel)   para traslado de personal de la unidad de desarrollo del producto para recepcion provisional definitiva del proyecto en ejecucion por la TSP par mejoramiento de infraestructura del parque arqueologico Cuevas de Tagua II Etapa en Catacamas-Olancho del 17 al 18 de octubre de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4839-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4839-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2502-2018, INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos (otros) en viaje a Roatan, Islas de La Bahia del 15 al 17 de Octubre del 2018 seguimiento a Plan de Trabajo y tercer Levantamiento de Muestras de Agua del Programa Bandera Azul Ecologica Roatan y participacion en reunion de Plan de Uso Publico Parque Nacional Marino Islas de La Bahia.

INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2544-2018, KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de Transporte Interno In Situ en viaje a Roatan, Islas de La Bahia del 15 al 17 de Octubre del 2018 seguimiento a Plan de Trabajo y tercer Levantamiento de Muestras de Agua del Programa Bandera Azul Ecologica Roatan y participacion en reunion de Plan de Uso Publico Parque Nacional Marino Islas de La Bahia.


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: oDEp nO. 2666 Y OdeC No. 454-2018 ASTROTOUR S DE RL, compra de dos boletos aereos con ruta MIAMI-PHILADELPHIA-MIAMI, a favor de Virginia Yolanda Ventura y Natalie Amelia Mahomar ambas empleadas del IHT en Miami, quienes participaran en la feria de aviturismo American Birding 2018, la cual se llevara a cabo en Philadelphia, Pennsylvania, Estados UNidos


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2471 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, combustible (Diesel)   para seguimiento al control de calidad de obras del proyecto remodelacion de la plaza del muelle historico de San Lorenzo, del 18 al 19  de octubre de 2018

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


PATRICIA MABEL ESCALANTE LUNA

legalName: PATRICIA MABEL ESCALANTE LUNA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25518.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2579 PATRICIA MABEL ESCALANTE LUNA, transporte interno in situ para movilizacion para realizar gestiones de descargo definitivo de un vehiculo trasnferido al ICF y entrega de oficio No. 478-PE-GFYA-2018 a la Lic. Sinthya Solomon, en Roatan del 18 al 19 de octubre 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4865-1-0


title: Orden de Pago No. 2483-2018, Orden de Compra No. 441-2018, Solicitud de Compra No. 337-CM-IHT-2018, JULIA MARIA SANTIZO GARCIA,  valor que corresponde al pago por la compra de un Arreglo Floral con Tripode y cinta con el nombre de la Secretaria de Turismo y que sera utilizado como una ofrenda al evento de la conmemoracion de la muerte del General Franciso Morazan para el dia 14 de Septiembre del 20189 en la estatua ecuestre en la Plaza Civica General Francisco Morazan a las 10:00 a.m.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

rationale: OdeP N., 3268 y OdeC No. 458-2018 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA, servicio de catering para 136 personas participantes en las capacitaciones a los investigadores durante la Semana Morazanica


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25510.-  Solicitud de Gastos de Viaje No. 2502-2018, INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interurbano en viaje a Roatan, Islas de La Bahia del 15 al 17 de Octubre del 2018 seguimiento a Plan de Trabajo y tercer Levantamiento de Muestras de Agua del Programa Bandera Azul Ecologica Roatan y participacion en reunion de Plan de Uso Publico Parque Nacional Marino Islas de La Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4860-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Orden de Pago No. 2818-2018, Factura No. 000-001-01-00005384.-OdeC No. 467-2018 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV, compra de una encuadernadora y anilladora, para uso de las diferentes areas del IHT


title: Orden de Pago No. 2484-2018, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V., valor que corresponde al pago por concepto de revision preventiva y correctiva de 15 vehiculos del IHT, Factura No. 000-001-01-00024263/24379/24381/24463/24462/24464/24601/24600/24602/24604/24605/24606/24599/24598/30177/30178/30176/24801/24831/24800/30223/30225/30222/30235/30234/30236/30237/30375/30374/30373/30390/30389/30388/30430/30401/30400/30399/30394/30544/30543/30545/30689/30691/30690/30692/30685/30840/30684/30841/30683/

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Orden de Pago No. 2474-2018,  DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A. valor que corresponde al pago por concklepto de mantenimiento por recorrido de 12,500 kms. de la motocicleta Marca Honda Modelo CGL 125, Color Negro, Placa MN 4720, propiedad del Estado de Honduras asignada al IHT.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


description: Orden de Pago No. 2484-2018, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V., valor que corresponde al pago por concepto de revision preventiva y correctiva de 15 vehiculos del IHT, Factura No. 000-001-01-00024263/24379/24381/24463/24462/24464/24601/24600/24602/24604/24605/24606/24599/24598/30177/30178/30176/24801/24831/24800/30223/30225/30222/30235/30234/30236/30237/30375/30374/30373/30390/30389/30388/30430/30401/30400/30399/30394/30544/30543/30545/30689/30691/30690/30692/30685/30840/30684/30841/30683/

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Orden de Pago No.2485-2018, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por lavados y balanceo de llanta y reparaciones varias de vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo, Factura No.000-001-01-00023646/23653/23647/24382/24384/23926/23925/32083/23648/24797/23918/23924/23929/23928/23941/24386/24385/24377/24378/24376/24460/24465/24597/24596/24603/24608/30232/30233/32086/24796/30365/30366/30367/30370/30015/30404/30383/30384/30431/30347/30391/30432/30527/30607


title: COMPRA N.CM-119-SEDUC-2018 ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DIESEL, COLOR GRIS, PICK UP, AÑO 2008, ASIGNADA A LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001253 Y RECIBO N. 00095 AMBOS DE FECHA 18/05/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


description: Orden de Pago No. 2474-2018,  DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A. valor que corresponde al pago por concklepto de mantenimiento por recorrido de 12,500 kms. de la motocicleta Marca Honda Modelo CGL 125, Color Negro, Placa MN 4720, propiedad del Estado de Honduras asignada al IHT.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: Orden de Pago NO. 2492, Factura No. 000-001-01-00031827, EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CNK, valor que corresponde al pago de servicio de seguridad y vigilancia privada del Restaurante Turistico de Valle de Angeles correspondiente al mes de Septiembre del 2018.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE   DEL 25 AL 27/4/2018 SAN PEDRO SULA,TELA,LA PAZ SOCIALIZAR  EL PROYECTO AUTO EVALUACION    DE LOS BACHILLERATOS  TECNICOS PROFECIONAL Y EN HUMANIDADES EN LOS CENTROS REGIONALES DE FORMACION PERMANENTE.

RENYS ABENER TORRES LOPEZ

legalName: RENYS ABENER TORRES LOPEZ

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2583-2018, OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Tela, Atlantida del 22 al 24 de Octubre del 2018 trasladar Gerente de Planeamiento y Desarrollo de Producto y Tecnicos de la Gerencia de Planeamiento.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2583-2018, OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Tela, Atlantida del 22 al 24 de Octubre del 2018 trasladar Gerente de Planeamiento y Desarrollo de Producto y Tecnicos de la Gerencia de Planeamiento.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4947-1-0


title: OdeP No. 2578 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT  del 1 al 30 de septiembre de 2018, en diferentes Unidades Ejecutoras.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


description: OdeP No. 2578 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT  del 1 al 30 de septiembre de 2018, en diferentes Unidades Ejecutoras.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


rationale: OdeP No. 2578 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT  del 1 al 30 de septiembre de 2018, en diferentes Unidades Ejecutoras.


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA 3554.50 LITROS), SEGUN ORDEN #-058-2018 SOLCITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PAGO CON FACTURA #-004707-2018


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2583-2018, OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde al pago por concepto de complemento de gastos de combustible en gira a Tela, Atlantida del 22 al 24 de Octubre del 2018 trasladar Gerente de Planeamiento y Desarrollo de Producto y Tecnicos de la Gerencia de Planeamiento.


title: Orden de Pago No. 2581-2018, KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso de gastos de alimentacion "Viajando por Honduras" Joya de los Lagos evento esto en vista que incialmente se me autorizo un fondo para gastos de Ceremonial y protocolo de L.5,000.00 (Cinco mil Lempiras Exactos) pero a razon de llegada de mas peridodistas e invitados especiales, el gasto total fue de L.7,010.00(Siete mil Diez Lempiras Exactos) por lo cual se solicita el presente por valor de la diferencia (L.2,010.00 dos mil diez lempiras exactos). OBSERVACIONES: Este fue utilizado para gastos de alimentacion a Funcionarios de Gobierno, Alcaldes y equipo de apoyo del IHT en caravana "Viajando por Honduras" Joya de Los Lagos misma que se llevo a cabo el pasado 03 de agosto 2018 iniciando en Tegucigalpa y terminando en el Lago de Yojoa El Cajon.

KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ

legalName: KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :501 GA :1 F-01: 4940-1-0 - OdeC No. 481-2018 NAVEGA SA DE CV, servicio de internet dedicado de 4 megabytes o superior, para la oficina de Turismo en Gracis, Lermpira del Proyecto Colosuca

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4940-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2588-2018, CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en gira a SPS transportar personal de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo "Ing. Indira Oyuela"

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2588-2018, CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON,DEVOLVUION DE VALOR NO EJECUTADO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en gira a SPS transportar personal de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo "Ing. Indira Oyuela"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4955-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4955-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-4955-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-4955-1-0

description: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2588-2018, CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO,valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en gira a SPS transportar personal de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo "Ing. Indira Oyuela"


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

ue: 1 - DIRECCION IHT

rationale: Orden de Pago No. 2815-2018, Factura No. 002-002-01-00005297.-OdeC No. 488-2018 AGECNIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL,  boleto aereo TGU-LA CEIBA-TGU, a favor de Maria Jose Moncada Valladares, para participar en la inauguracion del evento Primer Parque Uniformado en Honduras


title: Orden de Compra No. 485-2018, Solicitud de Compra No. 367-CM-IHT-2018, VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso para la compra de 2 boletos aereos en ruta: ROATAN-LA CEIBA-TGU saliendo de ROATAN el dia martes 09 de Octubre 2018 hacia La Ceiba en vuelo por la tarde y regresando de La Ceiba hacia Tegucigalpa el dia miercoles 10 de Octubre 2018 en el vuelo por la tarde a favor de Emilio Silvestri y Lidia Manzanarez. OBSERVACIONES: El proposito de este viaje es atender agenda de trabajo con CANATURH de La Ceiba y reunion con el Señor Alcalde.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: Orden de Pago No. 2734-2018, Factura No. 000-001-01-00138024.-Orden de Compra No. 485-2018, Solicitud de Compra No. 367-CM-IHT-2018, VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L., valor que corresponde al pago para la compra de 2 boletos aereos en ruta: ROATAN-LA CEIBA-TGU saliendo de ROATAN el dia martes 09 de Octubre 2018 hacia La Ceiba en vuelo por la tarde y regresando de La Ceiba hacia Tegucigalpa el dia miercoles 10 de Octubre 2018 en el vuelo por la tarde a favor de Emilio Silvestri y Lidia Manzanarez. OBSERVACIONES: El proposito de este viaje es atender agenda de trabajo con CANATURH de La Ceiba y reunion con el Señor Alcalde.


ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA


title: Solicitud de Gastos e Viaje No. 177 SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, transpoirte interno para atender agenda de trabajo en Rueda de Negocios de la Asociacion Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo ANATO en Bogota, Colombia del 20 al 24 de febrero de 2018.

SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

legalName: SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale:
COMPRA DE LLANTAS VARIAS  N.245/75R16 SEMITRACTORA  SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1245-2018, SOLICITADO POR EL DIRECCIÓN DE CURRICULUM Y EVALUACIÓN .
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00000015 Y RECIBO N. 014497 DE FECHA 4/5/2018


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA VAIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1346-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULUM Y EVALUACIÓN.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA VAIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1346-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULUM Y EVALUACIÓN, PAGO #-0-010519976-2018, RECIBO #-0-2018.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPEL Y CARTON), SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1242-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULUM Y EVALUACIÓN.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1242-2018 SEGUN FACTURA N. 015-003-01-001154296 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12/08/2018 ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULUM Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: COMPRA N. 50-1-5-1366-2018 PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1366-2018 SEGUN FACTURA N. 000-006-01-00152936 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 25/05/2018 PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA.


title: Orden de Pago No. 010-2018, SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, Tarjeta de Identidad No. 0801-1988-13013 valor que corresponde al pago por concepto de gastos de viaje a Madrid, España, Miami, Florida USA atender atender agenda Ministerial en el marco de La Rueda de Negocios FITUR DEL 13 AL 23 de Enero del 2018.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Orden de Pago No.2624-2018, Contrato No. 330-2018, ADANIA MICHELLE ALVARADO ALARCON, pago reembolso combustible para el Bus Coaster, proporcionado en calidad de cortesia para el trasalado del personal del IHT y el equipo tecnico del Foro Frente a Frente en Omoa (Cortes) del 27 al 28 de Septiembre del 2018.

ADANIA MICHELLE ALVARADO ALARCON

legalName: ADANIA MICHELLE ALVARADO ALARCON

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES


title: Orden de Pago No. 2632-2018, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde al pago de reembolso por combustible en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula y Pto. Cortes en fechas del 26 al 29 de Septiembre del 2018 transportando al Señor Ministro.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA VARIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1244-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULUM Y EVALUACIÓN.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA VARIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1244-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULUM Y EVALUACIÓN, APGO CON FACTURA #-00001516-2018, RECIBO #-5960-2018.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA VARIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1343-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULUM Y EVALUACIÓN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA VARIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1343-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULUM Y EVALUACIÓN, PAGO CON FACTUTA #-00019861-2018, RECIBO #-40130-2018


legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL 11,111.11 LITROS) SEGUN ORDEN #-112-2018 SOLICITADO POR ÑA DIRECCCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #004706-2018


title: COMPRA N. 50-1-5-1359-2018 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN LA SECRETARIA DE ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: COMPRA N. 50-1-5-1359-2018 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN LA SECRETARIA DE ESTADO, PAGO CON FACTURA #-00011012-2018, RECIBO #-00-2018.


title: REEMBOLSO DE  COMBUSTIBLE  DEL 23 AL 27/4/2018 A STA.BARBARA EVACUAR DENUNCIAS EN LA ESCUELA AGRICOLA POMPILIO ORTEGA.

SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

legalName: SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: Orden de Pago No.2639-2018, JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, valor que corresponde al pago de reembolso de combustible (Diesel) y Peaje en gira realizada a varias Ciudades en Fechas del 17 al 20 de Septiembre del 2018 transportando personal de Presidencia Ejecutiva del IHT.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: COMPRA DE LUBRICANTE (ACEITE), SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1351-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULUM Y EVALUACIÓN.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: COMPRA DE LUBRICANTE (ACEITE), SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1351-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULUM Y EVALUACIÓN, PAGO CON FACRURA #-00029974-2018, RECIBO #-10163-2018.


title: COMPRA N. 50-1-5-1356-2018 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: COMPRA N. 50-1-5-1356-2018 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-00011011-2018, RECIBO #-00-2018.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2629-2018, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a SPS del 23 al 26 de Octubre del 2018 trasladar alpersonal Tecnico del IHT, quienes asistiran a XI Seminario Internacional de la red de gestion para resultados en Gobiernos Subnacionales de America Latina y El Caribe.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2629-2018, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO,valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a SPS del 23 al 26 de Octubre del 2018 trasladar alpersonal Tecnico del IHT, quienes asistiran a XI Seminario Internacional de la red de gestion para resultados en Gobiernos Subnacionales de America Latina y El Caribe.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5048-1-0


title: Orden de Pago No. 2584-2018, Factura No. 000-001-01-00020427.- AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. valor que corresponde al pago de Penalidad por cambio de boleto de regreso, con ruta TGU-Roatan-TGU del 13 al 15 de Septiembre 2018 a nombre de: Ernie Emilio Silvestri Thompson, fecha del cambio que se solicito el regreso el 14 de Septiembre 2018 Roatan-SPS. OBSERVACIONES: Este cambio se solicito en vista que se convoco a una reunion con miembros del Consejo Nacional de Inversiones de San Pedro Sula, en la Ciudad de San Pedro Sula. Orden de Compra No. 403-2018.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25520.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2626-2018, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a SPS del 21 al 23 de Octubre del 2018 transportar personal del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5044-1-0


title: Orden de Pago No. 2630-2018, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V., valor que corresponde al pago por concepto de lavados y balanceo de llanta y reparaciones varias de vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo. Facturas No. 000-001-01-00030715/32087/30839/31022/31165/30936/31194/32558/32561/31195/31338/31456/31481/31472/31473/32084/32559/31822/32237/32236/31911/31976/32182/32180/32181/32198/32560/32401/32562

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


title: COMPRA DE PRODUTO   (SERVILLETAS), SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1346-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULUM Y EVALUACIÓN.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE PRODUTO   (SERVILLETAS), SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1346-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULUM Y EVALUACIÓN, PAGO CON FACTURA #-0048644-2008, RECIBO #-7892-2018.


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25525.- Solicitud de Gastos de Viaje NO. 2618-2018, KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Tela, Atlantida del 22 al 24 de Octubre del 2018 seguimiento a plan de trabajo, tercer levantamiento de muestras de agua de mar y potable del Programa Bandera Azul Ecologica en Tela y Socializacion de SICCS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5058-1-0


KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ

legalName: KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25545.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2622-2018, KAREN IXELA MATUTE ORDOÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de Transporte Interurbano en viaje a SPS del 21 al 26 de Octubre del 2018 con motivo de participar en apoyo logistico en el Montaje de Stand en el Congreso del BID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5046-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTO DE COCINA VARIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1254-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULUM Y EVALUACIÓN.

rationale: COMPRA DE PRODUCTO DE COCINA VARIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1254-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULUM Y EVALUACIÓN, PAGO CON FACTURA #-00048643-2018, RECIBO #-7891-2018.


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO.221-2018, OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Choluteca, Valle Danli del 19 al 24 de Febrero del 2018 traslado personal  del IHTque hara visita a contribuyentes recaudadores 4% hoteles, tour operadoras y arrendadoras de vehiculos.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: PAGO  DE  COMBUSTIBLE  DEL  24 AL 26/5/2018  LA PAZ,SAN PEDRO SULA ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACION PERMANNETE EN LA PLATAFORMA VIRTUAL USA LEARNS NIVEL I PARA DOCENTES NO BILINGUES DE EDUCACION PRE BASICA Y BASICA CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANTE, VALLE DE SULA,TELA,LA PAZ.

CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Orden de Pago No. 2826-2018, Factura No. 002-002-01-00004809.-OdeC No. 453-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-LCE-SAP a favor de Alfredo Fiallos, quien asistira como apoyo logistico durante noche cultural en La Ceiba y Honduras Activate


title: Solicitud de Gastos de Viaje No.2648-2018, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a La Esperanza, Intibuca del 26 de Octubre del 2018 traslado de personal Tecnico del IHT de Tegucigalpa a La Esperanza quienes daran cobertura a la entrega de la Personeria Juridica de la Mesa Interinstitucional de Turismo del Sector 1 de la Ruta Lenca.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: Orden de Pago No. 2842-2018, Factura No. 000-001-01-00002384.-OdeC No. 506-2018 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL, servicio de catering para capacitacion de empleados en el salon mezanine del IHT.


title: Orden de Compra No.495-2018, Solicitud de Compra No. 495-2018, PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. valor que corresponde al compromiso por la publicacion de aviso de Licitacion Publica Nacional 03-LPN-IHT-2018 en tamaño de 1/4 de pagina en blanco y negro en un diario de mayor circulacion del pais El Heraldo para el dia 12/10/2018. OBSERVACIONES: Esta publicacion es para aviso de invitacion a empresas a presentar ofertas para el Suministro de Productos Promocionales.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Orden de Pago No. 2717-2018.- Factura No. 000-002-01-00084279.-Orden de Compra No.495-2018, Solicitud de Compra No. 495-2018, PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. valor que corresponde al pago por la publicacion de aviso de Licitacion Publica Nacional 03-LPN-IHT-2018 en tamaño de 1/4 de pagina en blanco y negro en un diario de mayor circulacion del pais El Heraldo para el dia 12/10/2018. OBSERVACIONES: Esta publicacion es para aviso de invitacion a empresas a presentar ofertas para el Suministro de Productos Promocionales.


title: Orden de Compra No. 494-2018, Solicitud de Compra No. 377-CM-IHT-2018, PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. valor que corresponde al compromiso para el pago de una publicacion de aviso de Licitacion Publica Nacional 03-LPN-IHT-2018 en tamaño 1/4 de pagina en blanco y negro en un diario de mayor circulacion del pais La Tribuna para el dia 15/10/2018. OBSERVACIONES: Esta publicacion es para aviso de invitacion a empresas a presentar ofertas para el Suministro de Productos Promocionales.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 2724-2018, Factura No. 682987.- Orden de Compra No. 494-2018, Solicitud de Compra No. 377-CM-IHT-2018, PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago de una publicacion de aviso de Licitacion Publica Nacional 03-LPN-IHT-2018 en tamaño 1/4 de pagina en blanco y negro en un diario de mayor circulacion del pais La Tribuna para el dia 15/10/2018. OBSERVACIONES: Esta publicacion es para aviso de invitacion a empresas a presentar ofertas para el Suministro de Productos Promocionales.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2645 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, combustible (DIesel)  seguimiento al Proyecto de Talgua, en Catacamas, Olancho el 25  de octubre de 2018.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


title: Orden de Compra No. 498-2018, Solicitud de Compra No. 375-CM-IHT-2018, VITOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L.valor que corresponde al compromiso por la compra de 2 boletos aereos a nombre de Kenia Alexandra Mejia e Indira Alejandra Oyuela con ruta TGU-Roa-TGU saliendo el 15/10/2018 en primer vuelo de la mañana y regresando el 17/10/2018 en el vuelo de la tarde. OBSERVACIONES: Este viaje es con el proposito de dar seguimiento a borrador de plan de trabajo categoria Playas en las comunidades de Camp Bay y West End y tercer levantamiento de muestras de agua potable y mar.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: Orden de Pago No. 2716-2018, Factura No. 000-001-01-00138056.-Orden de Compra No. 498-2018, Solicitud de Compra No. 375-CM-IHT-2018, VITOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L.valor que corresponde al pago por la compra de 2 boletos aereos a nombre de Kenia Alexandra Mejia e Indira Alejandra Oyuela con ruta TGU-Roa-TGU saliendo el 15/10/2018 en primer vuelo de la mañana y regresando el 17/10/2018 en el vuelo de la tarde. OBSERVACIONES: Este viaje es con el proposito de dar seguimiento a borrador de plan de trabajo categoria Playas en las comunidades de Camp Bay y West End y tercer levantamiento de muestras de agua potable y mar.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2653 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, combustible (Diesel),  traslado a personal tecnico de GPDP a Siguatepeque del 27 al 28 de octubre de 2018.

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2653 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO,combustible (Diesel),  traslado a personal tecnico de GPDP a Siguatepeque del 27 al 28 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5166-1-0


rationale: oDEp nO. 2701, Orden de Compra No.484-2018, Solicitud de Compra No. 365-2018, PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.  valor que corresponde al compromiso por la publicacion de aviso de precalificacion para obras Electricas, en tamaño de 1/4 de pagina en blanco y negro en un diario de mayor circulacion del pais La Tribuna para el dia 02/10/2018. OBSERVACIONES: Esta publicacion es para el aviso de la contratacion para obras electricas en las Redes de distribucion en baja tencion e instalaciones Electricas Industriales.


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Orden de Pago No. 2726-2018, Factura No. 000-001-01-00014434.-OdeC No. 479-2018 ASTROTOUR S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-TORONTO, CANADA-MONTROL, CANADA-TGU, a favor de Ana Lucia Funes Trejo,  para atender reuniones con charteras Sunwing y Transat y participar en la rueda de negocios International Tourism and Travel Show


YOBANI ANTONIO PERAZA

legalName: YOBANI ANTONIO PERAZA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :501 GA :1 F-01: 5162-1-0 - OdeC No. 440-2018 YOBANI ANTONIO PERAZA/XUKPI TOURS, contratacion de tour operadora especialista en aviturismo, para atender grupo de Avituristas de Estados Unidos, con guia bilingue, bus, hotel, alimentacion, entrada a sitios arqueologicos, en San Pedro Sula, Copan Ruinas, Lago de Yojoa, Santa Brabra, Refugio Cuero y Salado, Jardin Botanico de Lancetilla

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5162-1-0

description: Orden de Pago No. 2777-2018, Factura No. 000-001-01-00000827.-OdeC No. 440-2018 YOBANI ANTONIO PERAZA/XUKPI TOURS, contratacion de tour operadora especialista en aviturismo, para atender grupo de Avituristas de Estados Unidos, con guia bilingue, bus, hotel, alimentacion, entrada a sitios arqueologicos, en San Pedro Sula, Copan Ruinas, Lago de Yojoa, Santa Brabra, Refugio Cuero y Salado, Jardin Botanico de Lancetilla


title: Orden de Pago No. 2631-2018, TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V., valor que corresponde al pago por Servicios de Internet Movil de 1 GB para 39 tabletas electronicas para la transferencia de Datos electronicos desde diferentes puntos fronterizos a los Servidores del IHT utilizadas por la Gerencia de Estadisticas correspondiente al mes de Septiembre del 2018. Segun Facturas No. 000-250-01-12409393/12396143/12409375/12396196/12396202/12409406/12396191/12396201/12409414/12396206/12396216/12396218/12396261/12396255/12409465/12396270/12396286/12396248/12409493/12409453/12396293/12397446/12397437/12397423/12397405/12397430/12397418/12397491/12397461/12409777/12409808/12397456/12397457/12397455/12397482/12399219/12410370/12399215/12399348/12397482/12399219/12062559.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO


title: Orden de Pago No. 487-2018, Solcitud de Compra No. 369-CM-IHT-2018, BRENDA RICO, EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso por Servicios de Catering para 52 personas que consiste en comida Italiana (Plato de Lasagna de res en salsa roja con ensalada verde y pan de ajo), refresco gaseosa con refil, incluye salon para las 52 personas, servicio de mesero, para las 12:30 del mediodia del 10/10/2018. OBSERVACIONES: El proposito es para premio de piso ganador, mejor decoracion fiestas patrias.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Orden de Pago NO.2725-2018, Factura No. 000-001-01-00002356.-Orden de Pago No. 487-2018, Solcitud de Compra No. 369-CM-IHT-2018, BRENDA RICO, EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L., valor que corresponde al pago por Servicios de Catering para 52 personas que consiste en comida Italiana (Plato de Lasagna de res en salsa roja con ensalada verde y pan de ajo), refresco gaseosa con refil, incluye salon para las 52 personas, servicio de mesero, para las 12:30 del mediodia del 10/10/2018. OBSERVACIONES: El proposito es para premio de piso ganador, mejor decoracion fiestas patrias.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
OdeP No. 2905 y Orden de Compra No.493-2018, Solicitud de Compra No. 371-CM-IHT-2018, ATEXA, valor que corresponde al compromiso para la compra de: 1	Sello automático con las siguientes descripciones:
Redondo, de 33 mm de diámetro con la leyenda: Secretaria de Turismo. Instituto Hondureño de Turismo, Gerencia de Estadísticas de Turismo y el Escudo de Honduras, tinta negro
1	Sello automático con las siguientes descripciones:
Rectangular, de 55x25 mm con la leyenda: Visto Bueno, Secretaria de Turismo. Instituto Hondureño de Turismo, Gerencia de Estadísticas de Turismo y Logo de la Secretaria de Turismo, tinta negro.
1	Sello automático con las siguientes descripciones:
Rectangular, de 55x25 mm con la leyenda: Recibido, Secretaria de Turismo. Instituto Hondureño de Turismo, Gerencia de Estadísticas de Turismo y Logo de la Secretaria de Turismo, tinta negro.
1	Bote con tinta color negro para carga de sellos
OBSERVACIONES: Estos sellos sera para encuestas de entrada en fronteras y aeropuertos tramites administraviso de la Gerencia Estadisticas de Turismo.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: Orden de Pago No. 2776-2018, Factura No. 000-001-01-00002506.-OdeC No. 457-2018 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S A., servicio de catering para 120 personas, para realizar actividad de buenas relaciones laborales entre los empleados del IHT


ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: Orden de Pago No. 2775-2018, Factura No. 000-001-01-00014562.-OdeC No. 486-2018 ASTRO TOUR S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-ISLA DE SAN PEDRO BELICE-TGU, a favor de Maria Jose Moncada, para a tender reuniones en el marco de la CIX Reunion Ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo y la LII Reunion Ordinaria del Consejo Directivo de CATA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2638-2018, JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Lorenzo el 29 de Octubre 2018 y Tegucigalpa el 30 de Octubre del 2018, traslado a personal del IHT quienes realizaran capacitaciones a prestadores de Servicios Turisticos.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2654 HENRY YOVANNI DIAZ GUTIERREZ, viaticos para traslado de personal de Casas Presidencial, Despaho de la Primera Dama a la ciudad de San Pedro Sula del 25 al 27 de octubre de 2018,

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2654 HENRY YOVANNI DIAZ GUTIERREZ, DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO,viaticos para traslado de personal de Casas Presidencial, Despaho de la Primera Dama a la ciudad de San Pedro Sula del 25 al 27 de octubre de 2018,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5158-1-0


title: Orden de Pago No. 2582-2018, Factura No. 006-008-01-00010265, JETSTEREO, S.A. DE C.V., valor que corresponde al pago por concepto de servicio de alquiler de cinco (5) equipos para fotocopiado, impresion y escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales correspondiente al mes de Septiembre del 2018 a razon de Lps. 13,380.25 por mes Lps.13,38025+L.9,703.95 Excedentes del mes de Septiembre del 2018 a razon de 0.21 de Lps. 8,438.22 mas ISV 1,265.73.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


rationale: Orden de Pago No.2715-2018, Factura No. 000-002-01-00084213.-Orden de Compra No.483-2018, Solicitud de Compra No. 364-2018, PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. valor que corresponde al compromiso por la publicacion de aviso de precalificacion para obras Electricas,  en tamaño de 1/4 de pagina en blanco y negro en un diario de mayor circulacion del pais El Heraldo para el dia 03/10/2018. OBSERVACIONES: Esta publicacion es para aviso de la contratacion para obras electricas en las Redes de distribucion en baja tencion e instalaciones Electricas Industriales.


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO.218-2018, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Trujillo, Colon, La Ceiba, Tela, Puerto Cortes del 19 al 24 de Febrero del 2018 el objetivo primordial trasladar a personal del IHT que realizaran capacitaciones a los prestadores de servicios turisticos en temas de service Best y manejo de redes sociales previo a semana santa (Trujillo, La Ceiba Tela y Cortes)

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO.220-2018, ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula y Tela del 17 al 20 de Febrero del 2018  trasladar a personal del IHT del area de Mercadeo, Licda. Dania Ferrera

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


title: Solicitud de Gaston de Viaje No.2681-2018,CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA,valor que corresponde al pago por concepto de gasto de Combustible  trasladando a tecnicos de la Gerencia de Planeamiento que se dirigen a la cuidad de Tela del 05 al 11al 9 de Noviembre 2018

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2642 HENRY YOVANY DIAZ GUTIERREZ, combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT y la Secretaira de Educacion aCopan Ruinas y San Pedro Sula del 29 al 31 de octubre de 2018.

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2642 HENRY YOVANY DIAZ GUTIERREZ, DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO,combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT y la Secretaira de Educacion aCopan Ruinas y San Pedro Sula del 29 al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5173-1-0


GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25624-2018.-- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2688-2018, US$800.00, GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR, valor que corresponde concepto de Transporte viaje en gira a San Juan Puerto Rico partiicipar en la 25 Conferencia Anual y Feria Comercial FCCA del 04 al 10 de Noviembre del 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5213-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5213-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5213-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5213-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5213-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5213-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25581.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2688-2018, US$800.00, GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR, valor que corresponde concepto de Transporte viaje en gira a San Juan Puerto Rico partiicipar en la 25 Conferencia Anual y Feria Comercial FCCA del 04 al 10 de Noviembre del 2018


title: OdeP No. 2543 ESTEBAN DARHANPE, apoyo financiero en calidd de patrocinio para el Roatan Freediving School%Training Centrer en el evento Caribbean Cup 2018, el cual se llevo a cabo en Mayo de 2018

ESTEBAN DARHANPE

scheme: HND-RESCARD

legalName: ESTEBAN DARHANPE

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Orden de Pago No.2649-2018, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de Revision preventiva y correctiva de 15 vehiculos propiedad del Instituto Hondureño de Turismo.


title: OdeP No. 2667 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, valor que corresponde al pago de 32 pizzas y un pstel para 100 personas, para las actividades de buenas relaciones laborales de los empleados del IHT, el cua se llevara a abo en las oficinas del IHT en el 4to piso

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25553.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2656 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ, Ccombustible (Diesel),  para realizar inspeccion del terreno de Playa Peru, reunion con autoridades de la Municipalidad y gestiones sobre el avance de la demanda por invasion del terreno en el Ministerio Publico en la ciudad de La Ceiba, Atantida del 31 de octubre al 03 de noviembre de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5194-1-0


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

rationale: Orden de Pago No. 2719-2018. Factura No.000-001-01-00020584.- OdeC No. 460-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL,  boleto aereo con ruta TGU-BOGOTA,COLOMBIA-TGU  a favor de Angel Fernando Martinez Fajardo, integrante del Ballet Oro Lenca, quien participara en el festival internacional AIFL 2010, boleto autorizado por la Presidencia Ejecutiva del IHT.


description: Orden de Pago No.2649-2018, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de Revision preventiva y correctiva de 15 vehiculos propiedad del Instituto Hondureño de Turismo.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: Orden de Pago No. 2659-2018, Orden de Compra No. 480-2018, JUAN JOSE REYES CACERES, valor que corresponde a Contratacion de servcios de alojamiento para diez (10) personas en cuatro (4) habitaciones dobles y dos(2) habitaciones sencillas por una noche en Siguatepeque, Comayagua entrando el 27 de Septiembre y saliendo el 28 de Septiembre del 2018. OBSERVACION: SEGUN MEMORANDUM NO. IHT-GFYA-COMPRAS-072-2018 EL HOTEL PUESTA DEL SOL FUE QUIEN BRINDO EL SERVICIO PERO ELLOS NO CUENTAN CON LA CONSTANCIA DE SIAFI, RAZON POR LA QUE SE SOLICITO AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE PAGARE PARA REALIZAR EL DEPOSITO A UNA CUENTA BANCARIA DIRECTAMENTE A ELLOS.

JUAN JOSE REYES CACERES

legalName: JUAN JOSE REYES CACERES


RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25559.- OdeP No. 2685 RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA, valor que corresponde para gatos de atencion e imprevistos para grupo de 14 periodistas de diferentes medios de comunicacion, con el objetivo de promocionarlos El Congreso de Turismo Sostenible Ruta del Cafe en Santa Rosa de Copan del 02 al 04 de Noviembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5207-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5207-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5207-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25556.- OdeP No. 2685 RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA, valor que corresponde para gastos de atencion e imprevistos para grupo de 14 periodistas de diferentes medios de comunicacion, con el objetivo de promocionarlos El Congreso de Turismo Sostenible Ruta del Cafe en Santa Rosa de Copan del 02 al 04 de Noviembre de 2018.


title: Orden de Pago No. 2539-2018, Orden de Compra No. 266-2018, Solicitud de Compra No. 197-CM-IHT-2018, INVERSIONES INSEL S. DE R. L., valor que corresponde al pago por concepto de compra de tarjetas de proximidad Eclipse (Normal). OBSERVACIONES: Esta compra se realizo con la finalidad de renovar el sistema de registro de ingreso del personal del IHT debido a que el winpak que estaba instalado se encontraba obsoleto y en mal estado.

INVERSIONES INSEL S DE RL

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA CASA#1702

legalName: INVERSIONES INSEL S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25555.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2643 ROGER ADALID REYES OSORTO, combustible (Diesel) traslado de personal Gerencia de Planeamiento y Desarrollo del Producto a las ciudades de Trujillo, La Ceiba y San Pedro Sula del 29 de octubre al 03 de noviembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5170-1-0


title: olicitud de Gastos de Viaje No. 2687 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, Combustible  para trasladar a Mireya Espinoza Ruth Dominguez y 14 periodistas de los diferentes medios de comunicacion con el objetivo de dar cobertura al congreso de turismo sostenible, Ruta del Cafe Santa Rosa de Copan del 02 al 04 de Noviembre 2018


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Orden de Pago No.2649-2018, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de Revision preventiva y correctiva de 15 vehiculos propiedad del Instituto Hondureño de Turismo.


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25550.- Solicitud de Gasto de Viaje  No.2683 OSCAR HENRIQUEZ,Combustible traslado del Sub Secretario de SETUR Lic. Guillermo Orellana a la cuidad de Santa Rosa De Copan del 31/10/2018 al 02/118/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5206-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1249-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULUM Y EVALUACIÓN, PAGO CON FACTURA #-00011128-2018, RECIBO -0-2018.


title: Orden de Pago No. 2539-2018, Orden de Compra No. 266-2018, Solicitud de Compra No. 197-CM-IHT-2018, INVERSIONES INSEL S. DE R. L., valor que corresponde al pago por concepto de compra de sistema para control de acceso y marcaje del personal del IHT de acuerdo a especificaciones tecnicas solicitadas incluyendo la instalacion y programacion del mismo. OBSERVACIONES: Esta compra se realizo con la finalidad de renovar el sistema de registro de ingreso del personal del IHT debido a que el winpak que estaba instalado se encontraba obsoleto y en mal estado.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: OdeP No. 2668 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, reembolso de transporte por gira de trabajo realizada en el pago de transporte interno in situ y pago de sobre cargo por transporte de hielera por levantameinto de muestras de agua en Roatan, ISlas de la Bahia.

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR


ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

legalName: ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25622-2018.--Orden de Pago No. 2699-2018, US$500.00, ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a Las Vegas, Nevada del 11 al 18 de Noviembre del 2018 participar en Rueda de Negocios DEMA SHOW en la ciudad de las Vegas Nevada EEUU.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5235-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5235-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5235-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5235-1-0


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: OdeP no. 2927 y OdeC No. 500-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleots a ereos con ruta TGU-RTB-TGU a favor de  Maria Ramos y Patricia Escalante, a realizar gestion por descargo de vehiculo


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2710 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, combustible (Diesel)  para acompañamiento tecnico en apoyo a la Unidad de Auditoria Interna a la verificacion fisica delas reparaciones en la Plaza de Las Banderas, Fuente Luminosa y Casa de la Cultura en La Ceiba, reparaciones en la Terminal Rio Amarillo en Copan Ruinas, de conformidad a la Auditoria Financiera y de Cumplimiento Legal practicada al IHT del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017, segun gira del 12 al 16 de noviembre de 2018

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

ue: 9 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 6 - ACCIONES DE AUDITORIA


title: ORDEN DE COMPRA N. 111-18 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 111-18 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00015123 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 19/05/2018 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: ORDEN DE COMPRA N.CM-134-SEDUC-2018 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS POR LA SUB DIRECCION  DE TALENTO  HUMANO Y SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.CM-134-SEDUC-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00014631 Y RECIBO N. 023693 AMBOS DE FECHA 31/05/2018 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS POR LA SUB DIRECCION  DE TALENTO  HUMANO Y SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES.


title: OdeP No. 2219 COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S DE RL, compra de espacios publicitarios transmitida por TeleProgresoen sus 22 canales a nivel nacional, correspondiente a la Campaña Semana Santa 2018 del 2 al 31 de marzo de 2018.

name: COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE R.L.

streetAddress: EL PROGRESO YORO

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: Orden de Pago NO.2577-2018, Orden de Compra No. 308-2018, LEEMAR S.A. DE C.V/HOTEL POSADA REAL DE COPAN, valor que corresponde al pago por concepto de contratacion de servicio de (4) cuatro habitaciones dobles, para (8) ocho periodistas de diferentes medios de comunicacion en Copan Ruinas del 29 de Junio al 01 de Julio del 2018. Para dar cobertura al Guacamaya Fest-Copan.

name: LEEMAR S.A. DE C.V. Y/O HOTEL POSADA REAL DE COPAN

streetAddress: COPAN RUINAS


title: OdeP No.2694INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA,  reembolso de gastos de trasnporte por gira de trabajo realizada, levantameinto de muestras de agua, en Roatan, Islas de la Bahia.

INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA


BALANCE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA FTE A MR.WASH

legalName: BALANCE S DE R L

rationale:
Orden de Pago No. 2861-2018, Factura No. 000-001-01-00001911.-OdeC No. 497-2018 BALANCE S DE RL, valor que corresonde por la compra de 3 buzones para denuncias, sugerencias de material acrilico transparente, los cuales seran colocados en los pisos del IHT.
Mediante formato de solicitud complementaria de disponibilidad presupuestaria se autoriza el valor L. 499.91 como complemento del valor cotizado.


title: COMPRA N.50-1-5-1335-2018 ADQUISICION DE SERVILLETAS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: PAGO DE COMPRA N.50-1-5-1335-2018 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00012443 Y RECIBO N.2178 AMBOS DE FECHA 25/05/2018 ADQUISICION DE SERVILLETAS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25565.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2680-2018, FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS, valor que corresponde al pago por concepto de otros gastos (compra de hielo) en viaje a Tela del 05 al 09 de Noviembre del 2018 participar y representar al IHT en el taller de intercambio de experiencias regionales sobre la conservacion y uso sostenible de los recursos marinos y costeros en el marco de la estrategia mesoamericana ambiental y realizar el tercer levantamiento de muestras de agua de la playa de cocalito del Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5237-1-0


title: OdeP No. 2677 ANA LUCIA FUNES TREJO, reembolso de transporte interno por gira de trabajo realizada en Montreal y Toronto, Canada por reuniones con empresas charteras Sunwing y Transat

ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


title: Orden de Pago No. 2714-2018, CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde al pago por concepto de planillas a empleados contratados temporalmente para realizar restructuracion reparacion e instalaciones en el sistema electrico interno del parque turistico de Valle de Angeles propiedad del Instituto Hondureño de Turismo del 31 de Octubre al 09 de Noviembre del 2018.

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2680-2018, FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Tela del 05 al 09 de Noviembre del 2018 participar y representar al IHT en el taller de intercambio de experiencias regionales sobre la conservacion y uso sostenible de los recursos marinos y costeros en el marco de la estrategia mesoamericana ambiental y realizar el tercer levantamiento de muestras de agua de la playa de cocalito del Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras.

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


title: COMPRA N.50-1-5-1333-2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE COMPRA N.50-1-5-1333-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00007638 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 29/05/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

legalName: DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25586.- OdeP No. 2704 DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO, pagare por gastos varios y alimentacion para a tender al Señor Marck Guttman de la revista Aero-Mexico en Lago de Yojoa, La Ceiba y Roatan los dias 17 al 22 de noviembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5246-1-0


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE  VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25564.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2732-2018, OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a La Ceiba, Atlantida, del 09 al 11 de Noviembre del 2018 trasladar a personal que participara en reunion FUNDATUR proyecto saneamiento Estero, reunion con comision Vamos al Centro para revision de plan de actividades y participacion en el evento de inaguracion del segundo parqueo uniformado y lanzamiento del Shopping La Ceiba de la Comision Vamos al Centro.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5261-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2711-2018, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Comayagua, La Paz, (Siguatepeque, Marcala) del 12-17 Noviembre del 2018, traslado a personal de Tasa Turistica a supervision de hoteles.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


ue: 1 - DIRECCION IHT

description:
Orden de Pago No. 2861-2018, Factura No. 000-001-01-00001911.-OdeC No. 497-2018 BALANCE S DE RL, valor que corresonde por la compra de 3 buzones para denuncias, sugerencias de material acrilico transparente, los cuales seran colocados en los pisos del IHT.
Mediante formato de solicitud complementaria de disponibilidad presupuestaria se autoriza el valor L. 499.91 como complemento del valor cotizado.


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Orden de Pago No. 2835-2018, Factura No. 000-001-01-00002400.-Orden de Compra No. 511-2018, Solicitud de Compra No. 390-CM-IHT-2018,  BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso para el Servicio de Catering para 25 personas que conste de: Estacion de cafe y galletas pra ser servidos a las 10:00 a.m. ademas se requiere de 25 almuerzos que conste de: 1 Carne Blanca, 2 complementos, 25 refrescos naturales y 25 postres servidos a las 12:00 p.m incluyendo servicio de mesero y que se llevara a cabo el dia jueves 25 de octubre del 2018 en las instalaciones del IHt en el Salon de Conferencias del quinto piso. OBSERVACIONES: Este servicio se requiere en atencion a los Miembros del Consejo Nacional de Turismo en Sesion Extraordinaria referente a Premios Copan.


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: Orden de Pago No. 2935-2018.- Factura No. 000-001-01-00138098.-Orden de Compra No. 507-2018, Solicitud de Compra No. 385-CM-IHT-2018, VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso para la compra de (1) un boleto aereo a nombre de Guillermo Jose Orellana en ruta TGU-SPS-TGU saliendo el 18 de Octubre del 2018 en el ultimo vuelo de la tarde y regresando el martes 23 de Octubre del 2018 en primer vuelo de la mañana. OBSERVACIONES: Este viaje tiene como proposito atender agenda de trabajo en la ciudad de SPS el dia viernes 19 de Octubre y el Lunes 22 de Octubre en dicha ciudad.


title: COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 SEGUN FACTURA N. 001-001-01-00764291 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 28/05/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 2931-2018.- Factura No. 000-002-01-00013196/97.-Orden de Compra No. 529-2018, Solcitud de Compra No. 043-CCE-IHT-2018, YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. valor que corresponde al compromiso para la compra de 2 paquetes de 24 unidades de refresco carbonatado 7up en embase de lata, 2 paquetes de 24 unidades de refresco carbonatados canadra DRY, 2 unidades de zambo con sal, 2 unidades de yummix, 6 paquetes galletas maria de 12 unidades, 2 unidades de doraditos con queso, 6 unidades de azucar morena, 2 paquetes galletas de soda de 8 unidades, 1 paquete lays mas queso de 6 unidades, 6 unidades caribas sofritos, 2 paquetes de nectar  sabor a melocoton de 6 unidades, 2 paquetes de refresco carbonatado pepsi de 24 unidades, 12 uniades nectar sabor a manzana en lata, 12 uniades nectar sabor a pera  en lata,2 paquetes de galletas saladas de 8 uniades, 5 paquetes galletas aveny brand,5 cajas de te mccormick de 50 bolsitas,4 paquetes de refrescos coca-cola embase de lata 24 unidades.	 OBSERVACIONES: Estas compras seran para atencion a reuniones de la Presidencia Ejecutiva.


title: Orden de Pago No.2733-2018, Factura No. 000-001-01-00031895, EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CNK, valor que corresponde al pago por concepto de servicio de Seguridad y Vigilancia Privada del Restaurante Turistico de Valle de Angeles correspondiente al mes de Octubre de 2018.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPRA N. 50-1-5-1266-2018 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 SEGUN FACTURA N. 001-001-01-00019756 Y RECIBO N. 40088 AMBOS DE FECHA 26/05/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


title: Orden de Pago NO. 2718-2018, Orden de Compra No. 215-2018, REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L., valor que le corresponde al pago por concepto de compra de 5 Cajas de 12 unidades de marcador permanente punta fina, color negro y 60 Correctores liquidos en lapiz de 8 ml color blanco. OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para las diferentes oficinas y para abastecer el almacen del IHT.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Orden de Pago No.2933-2018, Factura No. 000-002-01-00013198.-Orden de Compra No. 533-2018, Solicitud de Compra No. 043-CCE-IHT-2018, YIP SUPERMERCOS, S.A. DE C.V. compra 2 paquetes de 24 unidades de refrescos carbonatado coca-cola lighten envase de lata. OBSERVACIONES: Estas compras seran para atencion a reuniones de la Presidencia Ejecutiva.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP No. 2816 y Orden de Compra NO.482-2018, Solicitud de Compra No. 362-CM-IHT-2018, AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. valor que corrresponde al compromiso para la compra de 2 boletos aereos con ruta Tegucigalpa-Quito, Ecuador-Tegucigalpa con salida el dia 09 de Octubre y regresando el 12 de Octubre del 2018 a favor de Diana Ferrera y el Sr. Donaldo Suazo.


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: OdeP No. 3084 y Orden de Compra No. 599-2018, Solcitud de Compra No. 467-CM-IHT-2018, SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS valor que corresponde al compromiso para el envio a las oficinas de la Organizacion Muncial de Turismo en Madrid España de (1) un sobre manila conteniendo dos originales del convenio de cooperacion entre la OMT y el Instituto Hondureño de Turismo para la Revision de Procesos Metodologicos utilizados en la estimacion de Estadisticas basicas de turismo en Honduras.


title: COMPRA N. 50-1-5-1266-2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00019756 Y RECIBO N. 40088 AMBOS DE FECHA 26/05/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: OdeP No. 2945 ynOrden de Compra No. 532-2018, Solicitud de Compra No. 043-CCE-IHT-2018, SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L. compra 2 Zibas anillitos de papa 150 gramos, 5 cajas de Galletas chips ahoy en caja de 6 paquetes, 4 paq. de galleta integrales paq. de 9 unidades, 4 paq. de galletas de mantequilla Riviana Pozuelo. OBSERVACIONES: Estas compras seran para atencion a reuniones de la Presidencia Ejecutiva.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: Orden de Pago No. 2930.- Factura No. 2617-2018.-Orden de Compra No. 530-2018, Solicitud de Compra No. 043-CCE-IHT-2018, INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R. L. DE C.V. (INPROVA), compra 4 cremora Marca RED AND WHITE en bote de 1KG. OBSERVACIONES: Estas compras seran para atencion a reuniones de la Presidencia Ejecutiva.


rationale: Orden de Pago No. 2932-2018, Factura No. 000-001-01-00023425.-O/CompraNo.531-2018, Solicitud de Compra No. 043-CCE-IHT-2018, PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. compra 13 bolsas Cafe expresso americano bolsa de 12 onz, 3 latas de te frio sabor a limon. OBSERVACIONES: Estas compras seran para atencion a reuniones de la Presidencia Ejecutiva.


title: Orden de Pago No. 2722-2018, Orden de Compra No. 336-2018, REPRESENTACIONES ARRECIFE S. DE R. L. DE C.V., valor que corresponde al pago por concepto de contratacion de Tour Operadora para que brinde los servicios de: Movilizacion de Funcionarios de Gobierno, Alcalde, Invitados especiales Grupo Zorzales y prensa en la Caravana viajando por Honduras, descubriendo la Ruta del Sol. Esta caravana inicio en la gasolinera Puma Boulevard FFAA frente a VIANA a las 6:00 am el dia 13 de Julio del 2018 y finalizando en San Lorenzo Valle, el retorno fue el 14 de Julio se requirio de 2 buses Pullman con capacidad para 54 personas 1 Coaster con capacidad para 26 personas. Esta orden de pago se elabora por Lps. 24,500.00 ya que no se realizo viaje programado a la ciudad de San Pedro Sula, segun Memorandum 099-PE-2018. OBSERVACIONES: Este servicio se requirio para movilizar a funcionarios de Gobierno, Alcaldes, Invitados especiales y prensa en el recorrido de la caravana viajando por Honduras, descubriendo La Ruta del Sol 13 al 14 de Julio 2018.

REPRESENTACIONES ARRECIFE S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA, ALTOS DE MIRAMONTES BLOQUE A-B FRENTE A FRENTE A PROYECTO LA Y  CASA 2406

legalName: REPRESENTACIONES ARRECIFE S DE RL DE CV


DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: OdeP No. 3119 y Orden de Pago No. 510-2018, Solicitud de Compra No. 389-CM-IHT-2018, DESARROLLO S INMOBILIARIOS S.A. DE C.V. valor que corresponde al compromiso por Servicio de Coffe Break para 100 personas que incluya estacion de boquitas (3 bocas saladas y 1 dulce), estacion permanente de cafe, te y leche, 1 audio profesional, 1 microfono inalambrico, 3 meseros, 1 tarima, El evento se llevara a cabo en Tegucigalpa en un horario de las 8:00 a.m el dia 24 de Octubre del 2018. OBSERVACIONES: Este servicio se requiere para Empresarios del Sector Publico-Privado, Conferencistas Internacionales, Participantes, evento se llevara a cabo en Tegucigalpa en el Hotel Marriot.


title: Orden de Pago No. 2751-2018, MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN, valor que corresponde al pago por concepto de alimentacion y bebidas en las ciudades de La Ceiba, San Pedro Sula y Roatan para catorce (14) periodistas que daran cobertura a la llegada del Crucero mas grande del mundo Symphony of The Seas a la Isla de Roatan del 17 al 20 de Noviembre del 2018.

MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale: Orden de Pago No. 2751-2018, MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN, DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO,valor que corresponde al pago por concepto de alimentacion y bebidas en las ciudades de La Ceiba, San Pedro Sula y Roatan para catorce (14) periodistas que daran cobertura a la llegada del Crucero mas grande del mundo Symphony of The Seas a la Isla de Roatan del 17 al 20 de Noviembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5286-1-0


title: OdeP No. 2768 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES, revision preventiva y correctiva del vehiculo tipo bus marca Toyota Coaster, propiedad del IHT

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

rationale: SE REVERSA ATENDIENDO CORREO DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 RECIBIDO DE JAVIER CARIAS YA QUE EL VALOR CORRECTO ES DE LPS.22,920.00.- Orden de Pago No.2723-2018, ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA, valor que corresponde al pago por Servicio de Alojamiento para 8 periodistas de diferentes medios de Comunicacion en la Ciudad de San Lorenzo, Valle, en las fechas del 07 al 09 de Septiembre del 2018 (Lps.9,520.00) y pago servicio de alojamiento para 17 periodistas del Foro Frente a Frente en la Ciudad de Omoa, Cortes en las fechas del 27 al 28 de Septiembre del 2018 (Lps. 11,850.00). OBSERVACIONES: Para realizar pago a Hotel y Club Morazan y Hotel Parque Acuatico de Omoa ya que no cuentas con la documentacion (SIAFI).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-5269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-5269-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2749-2018, JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Lorenzo, Valle del 15 al 17 de Noviembre del 2018 traslado de Tegucigalpa a San Lorenzo de personal Tecnico de IHT.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA


title: Orden de Pago No. 2768-2018, SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA, valor que corresponde al pago por concepto de revision preventiva y correctivo del vehiculo tipo Bus marca Coaster propiedad del IHT.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


title: Orden de Compra No. 544-2018, Solicitud de Compra No. 335-CM-IHT-2018, YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. valor que corresponde al compromiso para la compra de 36 Tazas para cafe con su respectivo plato y 60 Vasos de Vidrio. OBSERVACIONES: Estos utencilios de cocina mismos que seran utilizados en atenciones a reuniones de la Presidencia IHT.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Orden de Pago No. 2916-2018, Factura No. 000-002-01-00013219.-Orden de Compra No. 544-2018, Solicitud de Compra No. 335-CM-IHT-2018, YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. valor que corresponde por la compra de 36 Tazas para cafe con su respectivo plato y 60 Vasos de Vidrio. OBSERVACIONES: Estos utencilios de cocina mismos que seran utilizados en atenciones a reuniones de la Presidencia IHT.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 245 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, combustible (Diesel) traslado de personal del IHT y periodistas de TN5 a La Ceiba, Atlantida del 22 al 25 de febrero de 2018, siendo la produccion del reportaje en Utila, Islas de la Bahia, Ruta TN5


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: OdeP No.- 2903 y OdeC No. 545-2018 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A., servicio de catering para 50 personas, para conferecnia de prensa para dar cobertura a la exposicion de cafe en el centro de Tegucigalpa,


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2761-2018, OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula del 19 al 23 de Noviembre del 2018 trasladar a tecnico de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto, hacia SPS que realizara Asesorias SICCS a los empresarios de los diferentes Hoteles de SPS y Omoa.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO