title: Pago por la compra de 3 PAQ Tubos para Determinar Cloro Residual segun orden de compra # 33 de fecha 5/11/2018 y memorandum S/N-18-09-2018

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.


title: Pago por la compra de 1 unidad de Reparacion de Alternador,  vehiculo Peugeot, Modelo Partner, tipo Panel año 2009 cilindraje 1869, con numero de registro 066, para vehiculo asignado al area Laboratorio, reparacion realizada bajo inspeccion de cotizacion 000115, segun Factura N° 000-001-01-00013236  y documentacion adjunta.

currency: HNL

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 19 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE

ue: 39 - COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 18 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO EN NACAOME

proyecto: 0 - NO HAY PROYECTO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

subPrograma: 0 - NO HAY SUBPROGRAMA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por el pago de cinco Impresoras Multifuncionales  para ser utilizadas por el personal del programa Nacaome segun orden de compra # 35 de fecha 6/11/2018 y memorandum EP-13-11-2018 y otros documentos

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

type: MEMORA


title: Pago de servicios de alimentacion a personal de oficina Nacaome segun factura # 000-001-01-00-00-1982 y memorandum ARVN-2018

JUAN CARLOS RIBOT FONT

legalName: JUAN CARLOS RIBOT FONT

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Por el pago de servicios de alimentacion para funcionarios de medios de comunicacion segun factura 000-001-01-00-00-002016 y memorandum ARVN-222-2018 de fecha 27/11/2018

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - MANTENIMIENTO DE LA REPRESA


title: Pago por la reparacion y mantenimiento de Aires en las oficinas del programa Nacaome segun factura N 000-001-01-00000055 y memorandum ARVN-223-2018

YEILYN JOEL ANDURAY VILLALOBOS

legalName: YEILYN JOEL ANDURAY VILLALOBOS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago por la compra de botas de hule para ser utilizadas por el personal de las diferentes plantas del programa Nacaome segun orden de compra "# 39 de fecha 27/11/2018 y memorandum 002-2018

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: Por el pago del servicio de alimentacion por atencion a Emisarios del Banco Mundial y otros Funcionarios segun factura # 000-001-01-00-001994 Y memorandum ARVN-224-2018 DE FECHA 27/11/2018


title: Por el pago de materiales electricos para ser utilizados en la reparacion de las diferentes plantas segun orden de compra # 41 de fecha 29/11/2018 y memorandum S/N-2018 de 12/11/2018

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Por el pago de materiales electricos que seran utilizados en las diferentes plantas de Nacaome segun orden de compra # 41con fecha 29/11/2018 y memorandum S/N-2018 de fecha 10/11/2018

legalName: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago por la compra de materiales electricos para ser utilizados en las diferentes plantas del programa Nacaome segun orden de compra # 42 de fecha 29/11/2018 y memorandum S/N-2018 de fecha 12/11/2018

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: Pago por Renovación de las Suscripciones anuales de los medios escritos de mayor circulación del país, Según Memorando UCI-018-2018, los cuales detallo a Continuación Publicaciones y Noticias  (El Heraldo) Contratos N°309333, 309332, facts.N°0000-004-01-06126503, 000-004-01-06126502, Fechas de Inicio 03/03/18, 02/03/2018, Fecha Final 02/03/19, 02/03/19, 03/03/19, Recibos S/N, Constancias Electrónicas de Solvencia fiscal, Constancias Electrónicas de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Copias de Rtn,Contancia de Beneficiarios del contratista, se entregan en la oficina del vice pineda Fasquelle, Despacho Ministro UCI.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: Pago por la compra de guantes para uso elctrico y cuchillas para electricistas segun orden de compra #42 de fecha 29/11/2018 y memorandum S/N-2018 de fecha 12/11/2018


title: Pago por Renovación de las Suscripciones anuales de los medios escritos de mayor circulación del país, Según Memorando UCI-018-2018, los cuales detallo a Continuación Organización Publicitaria (La Prensa) Contratos N°00350772, 00370769, 00385444, facts.N°0001-004-01-00031382, 001-004-01-00031511, 001-004-01-00031383, Fechas de Inicio 04/03/18, 07/03/2018, 04/03/2018, Fechas de Corte 03/03/19, 06/03/19, 03/03/19, Recibos S/N, Constancias Electrónicas de Solvencia fiscal, Constancias Electrónicas de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Copias de Rtn,Contancia de Beneficiarios del contratista, se entregan en la oficina del vice pineda Fasquelle, Despacho Ministro UCI, Oficina del vice Rodas.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Por el pago de la reparacion en el sistema de direccion del vehiculo NISSAN NAVARA color gris placa N-09989 de registro 049 segun Orden de Compra N 27 de fecha 16/10/2018 y memorandum S/N-12/10/2018


title: Pago por la reparacion del sistema electrico, amortiguadores, rotulas, bujes de tijeras y otros del vehiculo NISSAN FRONTIER color rojp Placa PBE-3631 con registro N 048 segun orden de compra N 28 de fecha 22/10/2018


title: Pago de diesel para ser utilizado por los vihiculos del programa Nacaome, segun factura 000-001-01-00-115378 y comprobante de caja N013209 y memorandum ARVN-229-2018 de fecha 05/12/2018

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: Pago de Diesel para ser utilizado por el vehiculo de la oficina que se encuentra en Tegucigalpa segun factura 001-002-01-00060247 y memorandum ARVN- 230-2018 de fcha 05/12/2018

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Pago por contrato de servicios Profesionales de consultoria para la Coordinacion del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome, correspondiente al mes de Marzo del 2018, segun documentacion adjunta.

JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

legalName: JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: CONT


title: Pago de seguros por poliza de vehiculo NISSAN FRONTIER ESTILO PICK UP COLOR ROJO MODELO 2008 PLACA N09198 Y VEHICULO MARCA PEUGEOT COLOR BLANCO AÑO 2009 SEGUN FACTURA N 000-002-01-00055423 Y MEMORANDUM 234-2018 DE FECHA 05/12/2018

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 RADIOS PORTATIL MARCA MOTOROLA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES PLANTAS DEL PROGRAMA NACAOME, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 40 DE FECHA 20/11/2018 Y FACTURA PROFORMA N° 20181204

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE SEGURO FORD COLOR BLANCO AÑO 2008 SEGUN FACTURA 000-002-01-00052844 Y MEMORANDUM 233-2018 DE FECHA 05/12/2018


title: POR PAGO DE ALQUILER MENSUAL DEL REPETIDOR DE RADIO COMUNICACION CON TECNOLOGIA DIGITAL EN LA ZONA SUR DE CHOLUTECA (PESPIRE, SAN ANTONIO DE FLORES) VALLE (NACAOME, SAN LORENZO) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 40 DE FECHA 20/11/2018, SEGUN FACTURA PROFORMA 20181204. MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019

legalName: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Pago de 6 rollos de malla siclon de acero segun orden de compra N°44 de fecha 3/12/2018 y Memorandum S/N -2018 de fecha 12/11/2018

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: POR LA COMPRA DE ALAMBRE LISO GALVANISADO # 16 segun Orden de compraN°44 y memorandum S/N-2018 de fecha 12/11/2018


title: Pago por la compra de Diesel para uso de varios vehiculos del Programa Nacaome, asignados a la oficina de Nacaome Valle, segun Factura N° 101731 ademas Comprobante de caja N° 012832 y documentacion adjunta.


title: PAGO POR LA COMPRA DE GRAPAS GALVANISADAS 30 segun orden de compra N°44 de fecha 3/12/2018 y Memorandum # 2018 de fecha 12-11-2018

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: POR LA COMPRA DE 4 METROS DE CADENA DE ACERO 5/16 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°44 de fecha 03/12/2018 y memorandum S/N-2018 de fecha 12/11/2018


title: POR EL PAGO DE 6 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO MI HOJAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 45 de fecha 04/12/2018

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR LA COMPRA DE 24 LINTERNAS RECARGABLES 7 LED RAYOBAC SEGUN ORDEN DE COMPRA N°44 DE FECHA 03/12/2018


title: pago de kerosen para ser utilizado en las diferentes plantas del programa Nacaome segun factura N° 000-001-01-01-00-114442 DE FECHA 06/12/2018


title: POR EL PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LAS DIFERENTES PLANTAS DEL PROGRAMA NACAOME SEGUN ORDEN DE COMPRA N°43 DE FECHA 29/12/2018

name: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS BREAKER AUTOMATICOS, MANETA DE TRES POSICIONES Y OTROS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003636 Y MEMORANDUM ARVN-194-2018 DE FECHA 09/10/2018

legalName: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE ELEVTRODO PARA CONDUCTIVIDAD, THERMO MODELO ORION 105A SEGUN ORDEN DE COMPA N° 47 DE FECHA 06/12/2018

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA PBE-3577 CON N° 049 DE FECHA 07/12/2018

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES


title: POR LA COMPRA DE UNREPUESTO PARA BOMBO MARCA MODEL P/N-2331-45-1132-KWL-1.44 AMP Y REPUESTO PARA BOMBA MARCA JESCO MENDOS LB 10 Q-16 L/H-4.44

AQUAMARKET S DE R.L.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO EDIFICIO CEESHO 1ER NIVEL

legalName: AQUAMARKET S DE R.L.


title: PAGO DE 7 LLANTAS CUATRO LLANTAS 17565R14 Y 3 LLANTAS 25570T16 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 50 DE FECHA 10/12/2018

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE GASOLINA PARA SER UTILIZADA POR EL PROGRAMA NACAOME SEGUN FACTURA N°000-001-01-00-114285


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 LICENCIAS OFFICE SEGON ORDEN DE COMPRA N° 150-3-17-0034-2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE UNA REFRIGERADORA DE DOS PUERTAS SEGUN OERDEN DE COMPRA N° 54 DE FECHA 11/12/2018

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE AUDIO PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°54 CON FECHA 11-12-2018


title: Pago de contrato de consultoría del Lic. Francisco Argeñal coordinador del Programa Nacaome correspondiente al mes de julio de 2018, según contrato de consultoría, recibo e informe de consultoría.


title: Pago de contrato de consultoría del Lic. Francisco Argeñal coordinador del Programa Nacaome correspondiente al mes de agosto de 2018, según contrato de consultoría, recibo e informe de consultoría.


title: Pago de contrato de consultoría del Lic. Francisco Argeñal coordinador del Programa Nacaome correspondiente al mes de septiembre de 2018, según contrato de consultoría, recibo e informe de consultoría.


title: Pago de contrato de consultoría del Lic. Francisco Argeñal coordinador del Programa Nacaome correspondiente al mes de octubre de 2018, según contrato de consultoría, recibo e informe de consultoría.


title: Pago de contrato de consultoría del Lic. Francisco Argeñal coordinador del Programa Nacaome correspondiente al mes denoviembre de 2018, según contrato de consultoría, recibo e informe de consultoría.


title: Pago de contrato de consultoría del Lic. Francisco Argeñal coordinador del Programa Nacaome correspondiente al mes de diciembre de 2018, según contrato de consultoría, recibo e informe de consultoría.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 TONER XERON P/IMP3220 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°36 CON FECHA 29/11/2018 Y MEMORANDUM S/N-10/07/2018

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE ALIMENTACION POR CAPACITACION AL PERSONAL DE OFICINA NACAOME SOBRE EL MANEJO DE LOS RADIOS COMUNICADORES EL DIA VIERNES 14/12/2018

JUAN CARLOS RIBOT FONT

legalName: JUAN CARLOS RIBOT FONT

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE 8 SELLOS 7 REDONDOS Y UN SELLO RECTANGULAR SEGUN ORDEN DE COMPRA N°52 DE FECHA 11/12/2018

OSCAR DANILO VASQUEZ DIAZ

legalName: OSCAR DANILO VASQUEZ DIAZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE 30 TALONARIOS DE REQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N°48 DE FECHA 06/12/2018

JOSE HUMBERTO INTERIANO RAMIREZ

legalName: JOSE HUMBERTO INTERIANO RAMIREZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Compra de 52 galones de agua purificada para consumo del personal Administrativo de Programa Nacaome,según memorandum ARVN-048-2018, para consumo del año 2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de 52 galones de agua purificada para consumo del personal Administrativo de Programa Nacaome,según memorandum ARVN-048-2018, factura N° 000-001-01-00007404 y recibo N° 0964, para consumo del año 2018.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte, asignado a la Regional de Nacaome, vehículo Ford Ranger, color blanco, con registro N° 064, el cual presenta fallas en barrita, brazo loco, rotula, terminal, polvera, fricciones y cambio de banda de tiempo, esto según diagnóstico, solicitado mediante memorándum N° S/N, O/C N° 4, cotizaciones N° 002499, 000129, y resumen de O/C.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte, asignado a la Regional de Nacaome, vehículo Ford Ranger, color blanco, con registro N° 064, el cual presenta fallas en barrita, brazo loco, rotula, terminal, polvera, fricciones y cambio de banda de tiempo, esto según diagnóstico, solicitado mediante memorándum N° S/N, O/C N° 4, cotizaciones N° 002499, 000129, resumen de O/C y factura N° 000-001-01-0013847.


title: Pago de 15 tambores a 907 Kg c/u series 11865 27 P-1954 122324684 segun factura N 000-001-01-00005715 y memorandum N0 ARVN-159-2018 y otra documentacion

name: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

title: Pago de POLICLORURO DE ALUMINIO, SUPER FLOC N 300 Y HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 45MP segun factura N0 000-001-01-00005713 y MEMORANDUM N0 ARVN-159-2018

title: Pago de 15 cilindros de clorogas de 68kg c/u series 40-2596, 40-2115, 40-705, 40-1257, 40-2786 40-415, 40- 2766, 40- 378 40- 2423, 40- 1363, 40- 107, 40- 1636, 40- 1423, 40- 1341 6008978 segun FACTURA N 000-001-01-00005714 de fecha 22/08/2018 MEMORANDUM N0 ARVN-159-28/08/2018 y otros documentos adjuntos

title: Por el pago de Tambor con cloro gas 907kg, Cilindros con gas cloro 68kg y tambores segun FACTURA N0 000-001-01-00005984 para ser utilizado en las diferentes plantas potabilisadoras de la A.R.V.N, Memorandum # A.R.V.N-181-2018

title: Pago de policloruro de aluminio 20,000.00 kg segun factura N 000-001-01-00005983 y memorandum # ARVN-181-2018

title: Pago por la compra de productos quimicos para tratamiento del agua en las diferentes plantas Ampollas M coli blue, 20 unidades, Reactivo DPD para muestra de 5ml para determinar cloro libre, tarro de 1,000 unidades, membranas esteril para filtracion con pad absorbente con diametro de 47mm, tamaño de poro 0.45 um

title: Pago por la compra de una unidad de alcool de quemar y dos unidades de alcool etilico al 95% segun orden de compra N 29 de fecha 26/10/2018 y memorandum LAB-17-10-2018

title: Pago de dos unidades de solucion de amoniaco al 21% segun orden de compra N 31 de fecha 26/10/2018 y memorandum LBA-17-10-2018

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

SOLUCIONES QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. PERPETUO SOCORRO  11 CALLE  10 Y11 AVE 1114 COMAYGUELA

legalName: SOLUCIONES QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: KM 16, BOULEVARD HACIA EL SUR, ENTRE GRUPO LAFISE Y BODEGA DE KEYMART, VILLANUEVA

HONDURAS MEDICAL S DE R L

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: HONDURAS MEDICAL S DE R L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :19 F-01: 69-0-0 - Se reserva para proceso de licitación N° LPN-ARVN-01-2018, de productos químicos para uso de las diferentes plantas del Acueducto Regional del Valle de Nacaome.


title: Pago por la compra de Diesel para la flota de vehículos de la Regional de Nacaome, ubicado en la Ciudad de Nacaome, según memorándum N° ARV-078-2018, recibo N° 012937 y factura 000-001-01-00 N° 10820.

title: Pago por la compra de combustible Diesel para consumo de los vehículos asignados al Programa Nacaome en Tegucigalpa, según memorándum N° ARVN-100-2018, factura N° 000-001-01-00060205 y recibo N° 1951.

title: Pago de gasolina que se utilizara en las oficinas de nacaome segun memorandum S/N-09/08/2018 , comprobante de caja # 013048 y factura # 000-001-01-00-111973

title: Pago por compra de Diesel para uso de la oficina en Nacaome, según memorándum S/N, recibo S/N y factura No. 000-001-01-00-110835.

title: Pago de diesel para ser utilizado en las oficinas de Nacaome segun factura # 000-001-01-00-114642 y memorandum S/N - 24/09/2018

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Para efectuar una modificación al presupuesto


title: Compra de 4 paquetes de papel toalla 3 pack de 180 hojas (3 rollos) alta calidad, solicitado por la oficina Administrativa del Programa Nacaome, según memorándum ARVN-58-2018 y O/C N° 150-3-17-0011-2018.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: Se reversa este documento en vista que ya paso mucho tiempo de su ingreso y a la fecha no se ha podido localizar al proveedor, esta compra iba a ser efectuada por medio de catálogo electrónico.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-19-71-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-19-71-1-0


title: Compra de 17 unidades de toalla de microfibra para limpieza de 16" x 16" azul, alta calidad, solicitado por la oficina Administrativa del Programa Nacaome, según memorándum ARVN-58-2018 y O/C N° 150-3-17-0010-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la Compra de 17 unidades de toalla de microfibra para limpieza de 16" x 16" azul, alta calidad, solicitado por la oficina Administrativa del Programa Nacaome, según memorándum ARVN-58-2018 y O/C N° 150-3-17-0010-2018 y Recibo S/N de DISTRIBUCIONES VALENCIA y orden de compra N 150-3-17-0010-2018


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en  O/C N° 150-3-17-0009-2018, solicitado por la oficina Administrativa del Programa Nacaome, según memorándum ARVN-58-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en  O/C N° 150-3-17-0009-2018, solicitado por la oficina Administrativa del Programa Nacaome, según memorándum ARVN-58-2018, factura N° 000-002-01-00010837 y recibo S/N.


title: Compra de Productos de Papel y Castón y Papel de Escritorio con mayor detalle en O/C N° 150-3-17-0008-2018, solicitado por la oficina Administrativa del Programa Nacaome, según memorándum ARVN-58-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Se disminuye por error en O/C N° 150-3-17-0008-2018, la cual al ser electrónica de ONCAE, que presenta error en sumatoria de 0.01 centavos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-19-74-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-19-74-1-0

description: Pago por la compra de Productos de Papel y Castón y Papel de Escritorio con mayor detalle en O/C N° 150-3-17-0008-2018, solicitado por la oficina Administrativa del Programa Nacaome, según memorándum ARVN-58-2018, factura N° 000-006-01-00152459, recibo S/N.


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, Repuestos y Accesorios, Papel de Escritorio, Productos de Papel y Cartón, con mayor detalle en O/C N° 150-3-17-0007-2018, solicitado por la oficina Administrativa del Programa Nacaome, según memorándum ARVN-58-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, Repuestos y Accesorios, Papel de Escritorio, Productos de Papel y Cartón, con mayor detalle en O/C N° 150-3-17-0007-2018, solicitado por la oficina Administrativa del Programa Nacaome, según memorándum ARVN-58-2018, factura N° 000-001-01-00019290, recibo N° 18865.

type: REC


title: Por la compra de 6 cajas de té supremo sabor manzanilla 20 GR caja 20 bolsitas y 12 unidades de cremora en bote de 1 KG, solicitado mediante memorándum N° ARVN-60-2018 y O/C N° 150-3-17-0012-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por  la compra de 6 cajas de té supremo sabor manzanilla 20 GR caja 20 bolsitas y 12 unidades de cremora en bote de 1 KG, solicitado mediante memorándum N° ARVN-60-2018,segun factura 000-001-01-00439097 y recibo S/N  y O/C N° 150-3-17-0012-2018.


title: Por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas, con mayor detalle en O/C N° 150-3-17-0013-2018, solicitado mediante memorándum N° ARVN-60-2018.

rationale: Pago por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas, con mayor detalle en O/C N° 150-3-17-0013-2018, solicitado mediante memorándum N° ARVN-60-2018, factura N° 000-002-01-00010875, recibo S/N.


title: Por compra de 100 sanwich de pollo en pan baguette con jugo de cajita, 1 servicio de transporte, según memorando DGRH N° 158-2018, O/C N° UCP-58-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-54-2018, nota:DGRH-012-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, fotocopia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, cotizacion BRENDA RICO 2018-03, cotizacion SERVIORIENTE.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 4 - GESTION, CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS DE CUENCAS

rationale: Pago por compra de 100 sanwich de pollo en pan baguette con jugo de cajita, 1 servicio de transporte, según memorando DGRH N° 158-2018, O/C N° UCP-58-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-54-2018, nota:DGRH-012-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, fotocopia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, cotizacion BRENDA RICO 2018-03, cotizacion SERVIORIENTE, recibo N° 8011, factura N° 000-001-01-00001954, Informe de reunión, Listado de asistencia.


title: Pago por la compra de 20 platos de camarones, 20 frescos naturales y 14 botes con agua, para atención a personal administrativo de Tegucigalpa de SERNA-MIAMBIENTE+. Quienes se apersonaron a efectuar reunión de trabajo con el personal Técnico-Administrativo de Programa Nacaome, según factura  000-001-01-00 N° 001629, memorándum N° 003-2018, recibo S/N, cotización y listado de participantes.


title: Por la compra de 4 cilindros para contener gas cloro, con capacidad de 68 kg, con su válvula y capuchón, según memorándum S/N, O/C N° 6, resumen de cotización y cotizaciones.

AQUAMARKET S DE R.L.

legalName: AQUAMARKET S DE R.L.

rationale: Pago por la compra de 4 cilindros para contener gas cloro, con capacidad de 68 kg, con su válvula y capuchón, según memorándum S/N, O/C N° 6, resumen de cotización, cotizaciones y factura proforma N° 1804-005.


title: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS (DISPENSADOR DE AGUA, MICROONDAS, REFRIGERADORA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-003-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-045-2018.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

ga: 20 - ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

ue: 40 - DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

programa: 19 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO EN COYOLAR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REPRESA EL COYOLAR

actividadObra: 2 - MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS (DISPENSADOR DE AGUA, MICROONDAS, REFRIGERADORA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-003-EL COYOLAR-2018, FACTURA PROFORMA 2018213  Y SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-045-2018.


title: PAGO POR REEMBOLSO AL EMPLEADO JUAN CARLOS VILLATORO FUNEZ POR HABER PRESTADO EL DINERO PARA LA COMPRA DE UN RADIADOR PARA EL VEHÍCULO FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N10081, ASIGNADO AL EMPLEADO ALEXANDER LEONEL ORDOÑEZ SILVA, SEGUN FACTURA N°003-002-01-00015132 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-207-2018.

JUAN CARLOS VILLATORO FUNEZ

legalName: JUAN CARLOS VILLATORO FUNEZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-231-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE HUMBERTO VASQUEZ

legalName: JOSE HUMBERTO VASQUEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-232-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ANA YOLANDA MEJIA MEJIA

legalName: ANA YOLANDA MEJIA MEJIA


title: PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION ENTRE LAS CIUDADES DE TEG/COMAYAGUA-COMAYAGUA/TEG, PARA 4 RADIOS PORTATILES A PARTIR DEL 30 DE MAYO DE 2018 AL 29 DE ENERO DE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-025-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-212-2018.

name: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO AHIBA BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AGENCIA PANAMERICANA Y DERECHOS HUMANOS APDO#8282

objeto: 22500-Alquiler de Espacios de Comunicacion

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION ENTRE LAS CIUDADES DE TEG/COMAYAGUA-COMAYAGUA/TEG, PARA 4 RADIOS PORTATILES A PARTIR DEL 30 DE MAYO DE 2018 AL 29 DE ENERO DE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-025-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00004285 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-212-2018.


title: PAGO POR PUBLICACION DE MEDIA (1/2) PAGINA A FULL COLOR, POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-026-EL COYOLAR-2018, CONTRATO N°728364 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-253-2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR PUBLICACION DE MEDIA (1/2) PAGINA A FULL COLOR EL DIA 05 DE JUNIO DE 2018, POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-026-EL COYOLAR-2018, CONTRATO N°728364, FACTURA N°000-001-01-00030468 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-253-2018.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN NECESARIOS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-028-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-287-2018.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN NECESARIOS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-028-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00020221 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-287-2018.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N°10081 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ Y DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N°09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-027-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-259-2018.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N°10081 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ Y DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N°09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-027-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00031188 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-259-2018.
SE HACE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR DE LA MANO DE OBRA, EN VIRTUD DE QUE EL PROVEEDOR NO ESTÁ SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, SEGÚN ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (DECRETO N°25-1963).


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-310-2018, IINFORME DE ACTVIDADES MEMORANDUM EL COYOLAR-300-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 MEMORIAS USB DE 16GB NECESARIAS PARA USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR UBICADAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0064-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-029-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-302-2018.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 MEMORIAS USB DE 16GB NECESARIAS PARA USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR UBICADAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0064-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-029-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00020377 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-302-2018.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-311-2018, INFORME DE ACTVIDADES MEMORANDUM EL COYOLAR-301-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS PEQUEÑAS PARA BASURA DE 50 UNIDADES, NECESARIOS PARA EL ASEO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-030-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-320-2018.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS PEQUEÑAS PARA BASURA DE 50 UNIDADES, NECESARIOS PARA EL ASEO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-030-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00005006 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-320-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-060-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
NO SE HACE RETENCION DE ISR (12.5%) YA QUE EL BENEFICIARIO ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR -059-2018  Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE SERVILLETAS NECESARIOS PARA EL USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR UBICADAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0066-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-032-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-340-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE SERVILLETAS NECESARIOS PARA EL USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR UBICADAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0066-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-032-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00051454 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-340-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ANALISTA CONTABLE PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD CENTRALIZADA DE LA SECRETARIA DE MI AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-347-2018, INFORME DE ACTIVIDADES MEMORÁNDUM UCC-51-2018  Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-348-2018, INFORME DE ACTIVIDADES MEMORÁNDUM EL COYOLAR-345-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE DOS LICENCIAS DE GAMA ALTA PARA SUPERVISAR LA POTENCIA DE IMPULSO DE LOS MEDIDORES ELECTRÓNICOS ION 8650 UBICADOS EN LA REPRESA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-033-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-349-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE DOS LICENCIAS DE GAMA ALTA PARA SUPERVISAR LA POTENCIA DE IMPULSO DE LOS MEDIDORES ELECTRÓNICOS ION 8650 UBICADOS EN LA REPRESA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-033-EL COYOLAR-2018 FACTURA PROFORMA N°98121 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-349-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N°10081 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-031-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-315-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: YELSON MOLINARI HERNANDEZ / MOLINARI RENT A CAR

rationale: REVERSIÓN DE PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE POR INGRESAR F-01 EN ESTADO DE COMPROMISO CON BENEFICIARIO EQUIVOCADO, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO APCC-022-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-20-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-20-195-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR CON NÚMEROS DE PLACA N10081, N09805, N09359, N09988 U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-035-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-379-2018.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR CON NÚMEROS DE PLACA N10081, N09805, N09359, N09988 U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-035-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00060215 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-379-2018.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHÍCULOS NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES, NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09805 ASIGNADO AL SEÑOR RAÚL AMADOR  Y NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0067-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-034-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-339-2018, EL COYOLAR-371-2018 Y EL COYOLAR-378-2018.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHÍCULOS NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES, NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09805 ASIGNADO AL SEÑOR RAÚL AMADOR  Y NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0067-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-034-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00033403 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-339-2018, EL COYOLAR-371-2018 Y EL COYOLAR-378-2018.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE UNA CHAPEADORA, UNA CUATRIMOTO MARCA YAMAHA MODELO YFM20 CON NÚMERO DE PLACA MN-4231 Y UNA LANCHA, ESTOS MISMOS ESTÁN ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-036-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-380-2018.

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE UNA CHAPEADORA, UNA CUATRIMOTO MARCA YAMAHA MODELO YFM20 CON NÚMERO DE PLACA MN-4231 Y UNA LANCHA, ESTOS MISMOS ESTÁN ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-036-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00060214 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-380-2018.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA, 6 SILLAS SEMI EJECUTIVAS Y 6 SILLAS DE ESPERA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-004-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-063-2018

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA, 6 SILLAS SEMI EJECUTIVAS Y 6 SILLAS DE ESPERA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-004-EL COYOLAR-2018, FACTURA N° 001-004-01-00001864 Y SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-063-2018


title: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON, LA CUAL ESTÁ FUNCIONANDO PARA TRABAJOS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-037-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-328-2018.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON, LA CUAL ESTÁ FUNCIONANDO PARA TRABAJOS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-037-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00013647 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-382-2018.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N10081 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-031-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-315-2018.

KING CHEMICALS S DE RL

streetAddress: 1ERA AVENIDA 10 CALLE EDIFICIO MOLINARI

legalName: KING CHEMICALS S DE RL

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N10081 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-031-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00001066 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-315-2018.


title: PAGO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, DE 1 PÁGINA A FULL COLOR POR EL ANIVERSARIO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE / MI AMBIENTE, EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-039-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-390-2018.

rationale: PAGO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, DE 1 PÁGINA A FULL COLOR POR EL ANIVERSARIO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE / MI AMBIENTE, EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-039-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00031929 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-390-2018.


title: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE INTERNET MAYOR A 512 MBPS Y UNA CONEXIÓN DEDICADA Y CONTINUA DE PUNTO A PUNTO. ESTO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) NECESITA PARA PODER TENER UNA COMUNICACIÓN FLUIDA Y CONTINUA CON EL OPERADOR DE PLANTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-038-ELCOYOLAR2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-366-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSIÓN POR ERROR  EN EL RESUMEN DE LA OPERACIÓN DEL F-01 224, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO APCC-026-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-20-224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-20-224-1-0

description: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE INTERNET MAYOR A 512 MBPS Y UNA CONEXIÓN DEDICADA Y CONTINUA DE PUNTO A PUNTO. ESTO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) NECESITA PARA PODER TENER UNA COMUNICACIÓN FLUIDA Y CONTINUA CON EL OPERADOR DE PLANTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-038-ELCOYOLAR2018, FACTURA N°000-001-01-00001111, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-366-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

type: OFI


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ANALISTA CONTABLE PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD CENTRALIZADA DE LA SECRETARIA DE MI AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-402-2018, INFORME DE ACTIVIDADES MEMORÁNDUM UCC-054-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-403-2018, INFORME DE ACTIVIDADES MEMORÁNDUM EL COYOLAR-385-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-040-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-406-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: REVERSIÓN POR ERROR EN LA ASIGNACIÓN DE LIBRETA PARA FT. 12 EN LA OPERACIÓN DEL F-01 232, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO APCC-032-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-20-232-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-20-232-1-0

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-040-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00001092 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-406-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: REVERSIÓN POR ERROR EN LA ASIGNACIÓN DE LIBRETA EN LA OPERACIÓN DEL F-01 232, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO APCC-032-2018.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NECESARIOS PARA LAS VISITAS EN EL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA Y EVENTOS QUE SE REALICEN,  SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 150-2-16-0068-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-041-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-444-2018.

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NECESARIOS PARA LAS VISITAS EN EL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA Y EVENTOS QUE SE REALICEN,  SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 150-2-16-0068-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-041-EL COYOLAR-2018, FACTURA No. 000-001-01-00473989  Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-444-2018.


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET  CON UN ANCHO DE BANDA DE 2 MEGABYTES PARA USO EN LA REPRESA EL COYOLAR, LA CUAL ESTÁ UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA ALTURA DEL KM-50 DE LA CARRETERA CA-5, TOMANDO UN DESVIÓ DE 7.5 KM., SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-038-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-366-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET  CON UN ANCHO DE BANDA DE 2 MEGABYTES PARA USO EN LA REPRESA EL COYOLAR, LA CUAL ESTÁ UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA ALTURA DEL KM-50 DE LA CARRETERA CA-5, TOMANDO UN DESVIÓ DE 7.5 KM., SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-038-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00001111 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-366-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NECESARIOS PARA LAS VISITAS EN EL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA Y EVENTOS QUE SE REALICEN,  SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 150-2-16-0069-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-042-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-444-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NECESARIOS PARA LAS VISITAS EN EL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA Y EVENTOS QUE SE REALICEN,  SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 150-2-16-0069-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-042-EL COYOLAR-2018, FACTURA No. 000-002-01-00012820 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-444-2018.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NECESARIOS PARA LAS VISITAS EN EL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA Y EVENTOS QUE SE REALICEN,  SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 150-2-16-0070-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-043-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-444-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NECESARIOS PARA LAS VISITAS EN EL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA Y EVENTOS QUE SE REALICEN,  SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 150-2-16-0070-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-043-EL COYOLAR-2018, FACTURA No. 000-001-01-00022388 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-444-2018.


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE DOS SANITARIOS PORTÁTILES POR SIETE (7) VISITAS, UBICADOS EN LA REPRESA EL COYOLAR, LOCALIZADA EN LA ALDEA LAS FLORES, MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, A LA ALTURA DEL KM 50 DE LA CARRETERA CA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-044-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-446-2018.

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE DOS SANITARIOS PORTÁTILES POR SIETE (7) VISITAS, UBICADOS EN LA REPRESA EL COYOLAR, LOCALIZADA EN LA ALDEA LAS FLORES, MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, A LA ALTURA DEL KM 50 DE LA CARRETERA CA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-044-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00018374 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-446-2018.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-459-2018, INFORME DE ACTIVIDADES MEMORANDUM EL COYOLAR-456-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-045-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-452-2018, EL COYOLAR-454-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-045-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00034963, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-452-2018, EL COYOLAR-454-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ANALISTA CONTABLE PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD CENTRALIZADA DE LA SECRETARIA DE MI AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-465-2018, INFORME DE ACTIVIDADES MEMORANDO UCC-057-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE CORTINAS DE TELA PARA LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR UBICADAS EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-047-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-462-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA DE CORTINAS DE TELA PARA LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR UBICADAS EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-047-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00005226, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-462-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 7 PARES DE BOTAS DE HULE COLOR NEGRO  PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE REALIZA TRABAJOS DE CAMPO EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE FLORES EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-050-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-472-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY

legalName: AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 7 PARES DE BOTAS DE HULE COLOR NEGRO  PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE REALIZA TRABAJOS DE CAMPO EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE FLORES EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-050-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00615453, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-472-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR NECESARIOS PARA EL USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA O CUALQUIER EVENTO QUE SE PRESENTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0071-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-051-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-473-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR NECESARIOS PARA EL USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA O CUALQUIER EVENTO QUE SE PRESENTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0071-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-051-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00000017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-473-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR NECESARIOS PARA EL USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA O CUALQUIER EVENTO QUE SE PRESENTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0072-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-052-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-473-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR NECESARIOS PARA EL USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA O CUALQUIER EVENTO QUE SE PRESENTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0072-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-052-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00022658, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-473-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR NECESARIOS PARA EL USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA O CUALQUIER EVENTO QUE SE PRESENTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0073-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-053-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-473-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR NECESARIOS PARA EL USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA O CUALQUIER EVENTO QUE SE PRESENTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0073-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-053-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-002-01-00015821, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-473-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SIETE (7) PARES DE BOTAS ESPECIALES DE CUERO COLOR NEGRO PARA USO Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE FLORES EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-049-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-471-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO C

streetAddress: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL APDO POSTAL 478

legalName: INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO C

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SIETE (7) PARES DE BOTAS ESPECIALES DE CUERO COLOR NEGRO PARA USO Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE FLORES EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-049-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00006798, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-471-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 8 UNIFORMES DE SEGURIDAD CON TRES (3) LOGOS INSTITUCIONALES A FULL COLOR PARA USO DEL PERSONAL EN LA REPRESA EL COYOLAR Y 25 CAMISAS DE TELA CON TRES (3) LOGOS INSTITUCIONALES A FULL COLOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-046-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-461-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE 8 UNIFORMES DE SEGURIDAD CON TRES (3) LOGOS INSTITUCIONALES A FULL COLOR PARA USO DEL PERSONAL EN LA REPRESA EL COYOLAR Y 25 CAMISAS DE TELA CON TRES (3) LOGOS INSTITUCIONALES A FULL COLOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-046-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00000156, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-461-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BARRIL DE 5 UNIDADES Y 10 PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS  PEQUEÑAS PARA BASURA DE 50 UNIDADES, NECESARIOS PARA EL ASEO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-054-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-474-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BARRIL DE 5 UNIDADES Y 10 PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS  PEQUEÑAS PARA BASURA DE 50 UNIDADES, NECESARIOS PARA EL ASEO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-054-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00478513, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-474-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-501-2018, INFORME DE ACTIVIDADES  MEMORÁNDUM EL COYOLAR-488-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ANA YOLANDA MEJIA MEJIA

legalName: ANA YOLANDA MEJIA MEJIA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ANALISTA CONTABLE PARA LA UNIDAD CONTABILIDAD CENTRALIZADA DE LA SECRETARIA DE MI AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-502-2018, INFORME DE ACTIVIDADES MEMORANDO UCC-062-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE HUMBERTO VASQUEZ

legalName: JOSE HUMBERTO VASQUEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE OCHO (8) UNIDADES DE LLANTAS, NÚMERO 255/70R16, PARA USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-055-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-486-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE OCHO (8) UNIDADES DE LLANTAS, NÚMERO 255/70R16, PARA USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-055-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-002-01-00001626, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-486-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHÍCULOS NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES, NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09805 ASIGNADO AL SEÑOR RAÚL AMADOR, NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y EL FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N10081 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 150-2-16-0075-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-056-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-499-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHÍCULOS NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES, NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09805 ASIGNADO AL SEÑOR RAÚL AMADOR, NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y EL FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N10081 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 150-2-16-0075-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-056-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00036072, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-499-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PRENSA DE EMBRAGUE, DISCO DE EMBRAGUE, BALINERA DE COLLARÍN Y EL SELLO TRASERO DE CIGÜEÑAL DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-040-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-406-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PRENSA DE EMBRAGUE, DISCO DE EMBRAGUE, BALINERA DE COLLARÍN Y EL SELLO TRASERO DE CIGÜEÑAL DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-040-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00001092, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-406-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BALINERAS DE LOS MUÑONES, BUFA DE RUEDA DELANTERA, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-048-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-463-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS BALINERAS DE LOS MUÑONES, BUFA DE RUEDA DELANTERA, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-048-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00001153, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-463-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FRICCIONES DELANTERAS, FILTRO DE AIRE, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHÍCULO FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-057-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-518-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FRICCIONES DELANTERAS, FILTRO DE AIRE, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHÍCULO FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-057-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00036689, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-518-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR REEMBOLSO AL EMPLEADO JOSEPH SALOMÓN REYES SAUCEDA POR HABER PRESTADO EL DINERO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ATENCIÓN A LA VISITA REALIZADA POR LA COMISIÓN DEL BANCO MUNDIAL EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2018 A LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA, SEGÚN FACTURA N°000-004-01-00530922, N°002-001-01-02100365, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-530-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSEPH SALOMON REYES SAUCEDA

legalName: JOSEPH SALOMON REYES SAUCEDA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: PAGO POR LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FRICCIONES DELANTERAS, FILTRO DE AIRE, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHÍCULO FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-057-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-518-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO POR LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FRICCIONES DELANTERAS, FILTRO DE AIRE, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHÍCULO FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-057-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00036689, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-518-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE NUEVE (9) ESTANTES O ANAQUELES PARA USO DE ALMACENAMIENTO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-058-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-544-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE NUEVE (9) ESTANTES O ANAQUELES PARA USO DE ALMACENAMIENTO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-058-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°001-003-01-00019154, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-544-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR INSTALACIÓN DE POSTERIA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CON UNA LONGITUD DE APROXIMADAMENTE 500 METROS EN LOS PREDIOS DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-059-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-553-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE  RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE POSTERIA CON UNA LONGITUD DE APROXIMADAMENTE 500 METROS EN LOS PREDIOS DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-059-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00001223, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-553-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR -072-2018  Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: PAGO POR INSTALACIÓN DE POSTERIA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CON UNA LONGITUD DE APROXIMADAMENTE 500 METROS EN LOS PREDIOS DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-059-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-553-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE  RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE POSTERIA CON UNA LONGITUD DE APROXIMADAMENTE 500 METROS EN LOS PREDIOS DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-059-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00001223, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-553-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-060-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-562-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

KING CHEMICALS S DE RL

legalName: KING CHEMICALS S DE RL

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-060-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00001204, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-562-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-073-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-574-2018, INFORME DE ACTIVIDADES MEMORÁNDUM EL COYOLAR-573-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ANALISTA CONTABLE EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD CENTRALIZADA DE LA SECRETARIA DE MI AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-577-2018, INFORME DE ACTIVIDADES MEMORANDO UCC-076-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO (TIJERAS, FOLDERS, BOLÍGRAFOS, CORRECTO, TINTA PARA SELLOS) Y PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0055-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-005-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-080-2018 Y EL COYOLAR-081-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO (TIJERAS, FOLDERS, BOLÍGRAFOS, CORRECTO, TINTA PARA SELLOS) Y PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0055-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-005-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-006-01-00145260, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-080-2018 Y EL COYOLAR-081-2018.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NECESARIOS PARA LAS VISITAS EN EL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA Y EVENTOS QUE SE REALICEN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-061-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-578-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NECESARIOS PARA LAS VISITAS EN EL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA Y EVENTOS QUE SE REALICEN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0076-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-061-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00494504, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-578-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (CAFÉ Y TÉ DE LIMÓN) PARA LAS VISITAS EN EL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA Y EVENTOS QUE SE REALICEN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-062-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-578-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (CAFÉ Y TÉ DE LIMÓN) PARA LAS VISITAS EN EL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA Y EVENTOS QUE SE REALICEN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0077-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-062-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00023725, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-578-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO (CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ, CARATULAS PARA ENCUADERNACION, FOLDERS DE COLORES) Y PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL), SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0056-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-006-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-080-2018 Y EL COYOLAR-081-2018.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO (CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ, CARATULAS PARA ENCUADERNACION, FOLDERS DE COLORES) Y PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL), SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0056-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-006-EL COYOLAR-2018, FACTURA N° 000-001-01-00018097, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-080-2018 Y EL COYOLAR-081-2018.


title: PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDA PARA EL CONTROL FITOSANITARIO DEL CULTIVO DE PAPAYA INSTALADO EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-064-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-584-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDA PARA EL CONTROL FITOSANITARIO DEL CULTIVO DE PAPAYA INSTALADO EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-064-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00622293, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-584-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AZÚCAR Y GALLETAS) PARA LAS VISITAS EN EL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA Y EVENTOS QUE SE REALICEN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-063-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-578-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AZÚCAR Y GALLETAS) PARA LAS VISITAS EN EL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA Y EVENTOS QUE SE REALICEN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0078-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-063-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-002-01-00013354, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-578-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN LA REPRESA EL COYOLAR, UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-065-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-585-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN LA REPRESA EL COYOLAR, UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-065-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00622292, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-585-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO), SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0057-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-007-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-080-2018.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO), SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0057-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-007-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°016-001-01-00083612 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-080-2018.


title: PAGO POR REEMBOLSO AL EMPLEADO CARLOS MANUEL AVILEZ NASCER POR HABER PRESTADO EL DINERO PARA LA COMPRA DE UNA CERRADURA ELÉCTRICA PARA UNA PUERTA PRINCIPAL ABATIBLE CON MARCO DE ALUMINIO CON VIDRIO FIJO EN LA OFICINA DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA, SEGÚN FACTURA 005-001-01-00158257, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-609-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CARLOS MANUEL AVILEZ NASSER

legalName: CARLOS MANUEL AVILEZ NASSER

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-627-2018, INFORME DE ACTIVIDADES EL COYOLAR-626-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, INGRESO DE PAGO A LA FECHA SEGÚN MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS NORMAS PARA EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2018, ACUERDO NÚMERO 820-2018.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO POR COMPRA DE CALCULADORAS PARA USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DE PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°150-2-16-0058-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-009-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-091-2018.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE CALCULADORAS PARA USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DE PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°150-2-16-0058-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-009-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°016-001-01-00083859 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-091-2018.


title: PAGO POR REEMBOLSO AL EMPLEADO CARLOS MANUEL AVILEZ NASSER POR PRESTAR EL DINERO PARA EL ALQUILER DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE 6.5 KW QUE SE UTILIZÓ PARA ALUMBRAR EL CUARTO DE MÁQUINAS EN LA REPRESA EL COYOLAR PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN EL TRANSFORMADOR DE PROTECCIÓN Y SE REQUERÍA DESCONECTAR LA ENERGÍA, SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00003846, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-550-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :20 F-01: 414-1-0 - PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 A NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTOS HÍDRICOS LIC. ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0801-1969-08510 Y EL ENLACE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA EL COYOLAR LA LICDA. VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA CON NUMERO DE IDENTIDAD 1503-1986-02243 DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, CON UN MONTO DE CAUCIÓN DE LPS. 423,586.33 (CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 33/100, EMITIDO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-066-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-586-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-20-414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-20-414-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO AL ING. JULIO ORTEGA POR HABER PRESTADO EL DINERO PARA LA COMPRA DE UN CANDADO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL PORTÓN DE ACCESO DEBIDO A QUE EL QUE SE UTILIZA YA ESTÁ EN MAL ESTADO, SEGÚN FACTURA N°000-001-01-05956329, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-637-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JULIO DARIO ORTEGA ORELLANA

legalName: JULIO DARIO ORTEGA ORELLANA


title: PAGO POR REEMBOLSO AL ING. JULIO ORTEGA POR HABER PRESTADO EL DINERO PARA LA COMPRA DE 1 GALÓN DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA SER UTILIZADO EN EL USO DE LA CHAPEADORA EN LOS PREDIOS DE LA REPRESA EL COYOLAR, SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00623422, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-638-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL ASEO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0059-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-010-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-090-2018.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL ASEO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0059-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-010-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00004453 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-090-2018.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL ASEO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°150-2-16-0061-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-012-EL COYOLAR-2018 Y SOICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-090-2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL ASEO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°150-2-16-0061-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-012-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00009199 Y SOICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-090-2018.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE PRODUCTOS NECESARIOS PARA EL ASEO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°150-2-16-0060-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-011-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-090-2018.

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE PRODUCTOS NECESARIOS PARA EL ASEO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°150-2-16-0060-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-011-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-002-01-00010230 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-090-2018.


title:
SE REALIZA PAGO DEL CONTRATO ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN FIRME No. 1203-2018 DE LA LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL No. LP-MI AMBIENTE+-EL COYOLAR-002-2018 PARA LA "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, REPRESA EL COYOLAR (COMAYAGUA) HACIA EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO/ENEE (TEGUCIGALPA) Y REPRESA EL COYOLAR (COMAYAGUA) HACIA LA GERENCIA DE FACTURACIÓN Y MEDICION/ENEE (TEGUCIGALPA) ADMINISTRADA POR EL PROGRAMA EL COYOLAR / MI AMBIENTE+.
INGRESO DE PAGO A LA FECHA SEGÚN MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS NORMAS PARA EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2018, ACUERDO NÚMERO 820-2018.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
SE REALIZA PAGO DEL CONTRATO ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN FIRME No. 1203-2018 DE LA LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL No. LP-MI AMBIENTE+-EL COYOLAR-002-2018 PARA LA "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, REPRESA EL COYOLAR (COMAYAGUA) HACIA EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO/ENEE (TEGUCIGALPA) Y REPRESA EL COYOLAR (COMAYAGUA) HACIA LA GERENCIA DE FACTURACIÓN Y MEDICION/ENEE (TEGUCIGALPA) ADMINISTRADA POR EL PROGRAMA EL COYOLAR / MI AMBIENTE+ CON UNA DURACION DE 7 MESES, SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00001224 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
 INGRESO DE PAGO A LA FECHA SEGÚN MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS NORMAS PARA EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2018, ACUERDO NÚMERO 820-2018.


description:
SE REALIZA PAGO DEL CONTRATO ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN FIRME No. 1203-2018 DE LA LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL No. LP-MI AMBIENTE+-EL COYOLAR-002-2018 PARA LA "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, REPRESA EL COYOLAR (COMAYAGUA) HACIA EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO/ENEE (TEGUCIGALPA) Y REPRESA EL COYOLAR (COMAYAGUA) HACIA LA GERENCIA DE FACTURACIÓN Y MEDICION/ENEE (TEGUCIGALPA) ADMINISTRADA POR EL PROGRAMA EL COYOLAR / MI AMBIENTE+.
INGRESO DE PAGO A LA FECHA SEGÚN MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS NORMAS PARA EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2018, ACUERDO NÚMERO 820-2018.

rationale:
SE REALIZA PAGO DEL CONTRATO ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN FIRME No. 1203-2018 DE LA LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL No. LP-MI AMBIENTE+-EL COYOLAR-002-2018 PARA LA "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, REPRESA EL COYOLAR (COMAYAGUA) HACIA EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO/ENEE (TEGUCIGALPA) Y REPRESA EL COYOLAR (COMAYAGUA) HACIA LA GERENCIA DE FACTURACIÓN Y MEDICION/ENEE (TEGUCIGALPA) ADMINISTRADA POR EL PROGRAMA EL COYOLAR / MI AMBIENTE+ CON UNA DURACION DE 7 MESES, SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00001224 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
INGRESO DE PAGO A LA FECHA SEGÚN MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS NORMAS PARA EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2018, ACUERDO NÚMERO 820-2018.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN APORTE A LA CAMPAÑA "CERO PLÁSTICO" A REALIZAR POR LA SECRETARIA DE MI AMBIENTE+, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-068-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-641-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN APORTE A LA CAMPAÑA "CERO PLÁSTICO" A REALIZAR POR LA SECRETARIA DE MI AMBIENTE+, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-068-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00025086, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-641-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 (TRES) BARRILES NO METÁLICOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN LA REPRESA EL COYOLAR, UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-070-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-643-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

legalName: AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 (TRES) BARRILES NO METÁLICOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN LA REPRESA EL COYOLAR, UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-070-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00623647, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-643-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 7 (SIETE) MACHETES DE 24 PULGADAS PARA USO DE CHAPEO EN LA REPRESA EL COYOLAR, UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-069-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-642-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 7 (SIETE) MACHETES DE 24 PULGADAS PARA USO DE CHAPEO EN LA REPRESA EL COYOLAR, UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-069-EL COYOLAR-2018, FACTURA PROFORMA N°S02T42CO337438, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-642-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N9805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ, NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N9359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA, FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO Y NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N9988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-071-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-644-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N9805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ, NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N9359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA, FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO Y NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N9988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-071-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00038164, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-644-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :20 F-01: 450-1-0 - PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES, NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SILVA, NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y EL FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0079-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-072-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-651-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-20-450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-20-450-1-0


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :20 F-01: 452-1-0 - PAGO POR PUBLICACION DE UNA PAGINA FULL COLOR EN UN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL POR MOTIVO DE CONCIENTIZACION Y SOCIALIZACION DE LA CAMPAÑA "CERO PLASTICO, YO ELIJO NO MAS PLASTICO" GESTIONADA POR LA SECRETARIA DE MI AMBIENTE+, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-073-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-657-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-20-452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-20-452-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL NECESARIA PARA EL USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°150-2-16-0062-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-013-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-091-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL NECESARIA PARA EL USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°150-2-16-0062-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-013-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00018290 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-091-2018.


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :20 F-01: 453-1-0 - PAGO POR PÓLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS Y ACCIDENTES PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER AÑO 2008 COLOR ROJO CON PLACA N9359, NISSAN FRONTIER AÑO 2009 COLOR ROJO CON PLACA N9805, FORD RANGER AÑO 2011 COLOR GRIS CON PLACA N10081 Y CUATRIMOTO MARCA YAMAHA AÑO 2011, COLOR ROJO CON PLACA MN4231, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-067-EL COYOLAR-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-611-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-20-453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-20-453-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDAS NECESARIOS PARA EL CONTROL FITOSANITARIO DEL CULTIVO DE PAPAYA A INSTALARSE EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-008-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-066-2018 Y EL COYOLAR-085-2018.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDAS NECESARIOS PARA EL CONTROL FITOSANITARIO DEL CULTIVO DE PAPAYA A INSTALARSE EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-008-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00522786 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-066-2018 Y EL COYOLAR-085-2018.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA (15%) SEGUN DECRETO No.119-2016 REFORMA ARTICULO 15 LEY ISV Y EXONERACION/PRODUCCION AGROINDUSTRIAL.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL NECESARIOS EN LAS OFICNAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°150-2-16-0062-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-013-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-090-2018.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL NECESARIOS EN LAS OFICNAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°150-2-16-0062-2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-013-EL COYOLAR-2018, FACTURAN°000-001-01-00018290 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-090-2018.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHÍCULOS NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N°09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES, NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N°09805 ASIGNADO AL SEÑOR RAÚL AMADOR  Y NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N°09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0063-2018,ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-014-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-102-2018 Y EL COYOLAR-111-2018.

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHÍCULOS NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N°09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES, NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N°09805 ASIGNADO AL SEÑOR RAÚL AMADOR  Y NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N°09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0063-2018,ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-014-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00027243 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-102-2018 Y EL COYOLAR-111-2018.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR VISITAS QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA Y OTROS EVENTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-016-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-124-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR VISITAS QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA Y OTROS EVENTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-016-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-002-01-00010416 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-124-2018.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-140-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ANA YOLANDA MEJIA MEJIA

legalName: ANA YOLANDA MEJIA MEJIA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N°09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES Y NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N°09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-015-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-116-2018 Y EL COYOLAR-117-2018.

rationale: REVERSION DE F-01 POR PROBLEMAS EN EL PROCESO DE ADJUDICACION EN LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-126-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-20-54-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-20-54-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-141-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE HUMBERTO VASQUEZ

legalName: JOSE HUMBERTO VASQUEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN ENTRE CIUDADES TEG/COMAYAGUA-COMAYAGUA/TEGUCIGALPA, PARA DOS RADIOS PORTÁTILES A PARTIR DEL 30 DE ENERO DE 2018 AL 29 DE ENERO DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-001-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR -025-2018

streetAddress: EDIFICIO AHIBA BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AGENCIA PANAMERICANA Y DERECHOS HUMANOS APDO#8282

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV

objeto: 22500-Alquiler de Espacios de Comunicacion

rationale: PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN ENTRE CIUDADES TEG/COMAYAGUA-COMAYAGUA/TEGUCIGALPA, PARA DOS RADIOS PORTÁTILES A PARTIR DEL 30 DE ENERO DE 2018 AL 29 DE ENERO DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-001-EL COYOLAR-2018, CONTRATO N° 05693, FACTURA N° 000-001-01-00004142 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR -025-2018


description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N°09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES Y NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N°09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-015-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-116-2018 Y EL COYOLAR-117-2018.

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N°09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES Y NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N°09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-015-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00027706 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-116-2018 Y EL COYOLAR-117-2018.
SE HACE RETENCIONES DEL 12.5% DE ISR DE LA MANO DE OBRA, EN VIRTUD DE QUE EL PROVEEDOR NO ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, SEGUN ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (DECRETO LEY N°25-1963).


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA DENTRO DE UN TÚNEL DE EVACUACIÓN DE AGUA EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA. EL ALUMBRADO ELÉCTRICO CONSTA DE TRES CIRCUITOS INDEPENDIENTES, EL CIRCUITO N°1 TIENE UNA LONGITUD DE 32 METROS CON 4 FOCOS LED, EL CIRCUITO N°2 UNA LONGITUD DE 108 METROS CON 7 FOCOS LED Y EL CIRCUITO N°3 UNA LONGITUD DE 109 METROS CON 9 FOCOS LED. SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-017-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-127-2018.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA DENTRO DE UN TÚNEL DE EVACUACIÓN DE AGUA EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA. EL ALUMBRADO ELÉCTRICO CONSTA DE TRES CIRCUITOS INDEPENDIENTES, EL CIRCUITO N°1 TIENE UNA LONGITUD DE 32 METROS CON 4 FOCOS LED, EL CIRCUITO N°2 UNA LONGITUD DE 108 METROS CON 7 FOCOS LED Y EL CIRCUITO N°3 UNA LONGITUD DE 109 METROS CON 9 FOCOS LED. SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-017-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00000979 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-127-2018.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 RADIOS COMPATIBLES CON LA FRECUENCIA TRONCALIZADA EN 800 MEGAHERTZ QUE PERMITE LA COMUNICACION ENTRE EMPLEADOS DE LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y EMPLEADOS EN LA REPRESA EL COYOLAR, EN EL DEPTO. DE CMAYAGUA, VILLA DE SAN ANTONIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-020-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-175-2018.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 RADIOS COMPATIBLES CON LA FRECUENCIA TRONCALIZADA EN 800 MEGAHERTZ QUE PERMITE LA COMUNICACION ENTRE EMPLEADOS DE LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y EMPLEADOS EN LA REPRESA EL COYOLAR, EN EL DEPTO. DE COMAYAGUA, VILLA DE SAN ANTONIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-020-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00004251 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-175-2018.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (SISTEMA DE ENFRIAMIENTO) DEL VEHÍCULO FORD RANGER COLOR GRIS, CON PLACA N10081, ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER LEONEL ORDOÑEZ SILVA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-018-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-163-2018 Y EL COYOLAR-164-2018.

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (SISTEMA DE ENFRIAMIENTO) DEL VEHÍCULO FORD RANGER COLOR GRIS, CON PLACA N10081, ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER LEONEL ORDOÑEZ SILVA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-018-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00028936 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-163-2018 Y EL COYOLAR-164-2018.
SE HACE RETENCION DEL 12.5% DE ISR DE LA MANO DE OBRA, EN VIRTUD DE QUE EL PROVEEDOR NO ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, SEGUN ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (DECRETO LEY N°25-1963).


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-189-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR REEMBOLSO A WILMER ALEXANDER ORDOÑEZ SALGADO POR HABER PRESTADO EL DINERO PARA LA COMPRA DE  FERTILIZANTE PARA LA PARCELA DE PAPAYA INSTALADA EN LA REPRESA EL COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-184-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

WILMER ALEXANDER ORDOÑEZ SALGADO

legalName: WILMER ALEXANDER ORDOÑEZ SALGADO

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA EL COYOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-190-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: PAGO POR COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES NECESARIOS PARA LA PARCELA DE PAPAYA INSTALADA EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-023-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-187-2018.

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale:
PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES NECESARIOS PARA LA PARCELA DE PAPAYA INSTALADA EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-023-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-002-01-00032330 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-187-2018.
NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA (15%) SEGUN DECRETO No.119-2016 REFORMA ARTICULO 15 LEY ISV Y EXONERACION/PRODUCCION AGROINDUSTRIAL.


title: PAGO POR CAMBIO DE HULE DE 9 SELLOS INSTITUCIONALES NECESARIOS PARA USO DE PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-022-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-186-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR CAMBIO DE HULE DE 9 SELLOS INSTITUCIONALES NECESARIOS PARA USO DE PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-022-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00019491 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-186-2018.