CLINICAS MEDICAS DEL VALLE SA

streetAddress: BARRIO LA CEIBITA ENTRADA SAN LORENZO

legalName: CLINICAS MEDICAS DEL VALLE SA

rationale: REVERSION SEGUN MEMORANDO APSL-M-117-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR DEDUCIBLE POLIZA NO.CAP-SP-279 SEGUROS ATLANTIDA A FAVOR DE OSCAR ULISES SIERRA EUCEDA FICHA 4146-7 POR ACCIDENTE COMUN OCURRIDO EL 18 DE FEBRERO DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1878-1-0


currency: HNL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1879-1-0

type: FACT

description:
PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, FACTURA No.019-009-01-00067240.
UADQ-DCS-OCAF-007-2018: 02 UDS. HORNO MICROONDAS, 02 UDS. PERCOLADORA PARA CAFE PEQUEÑA 12 TAZAS, PARA USAR EN SECCION DE UTILIDADES Y SECCION DE ELECTROTECNIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.112, PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.

initiationType: tender


title: LIQUIDACION A FAVOR DE ARMANDO VELASQUEZ POR VIAJE REALIZADO A SAN LORENZO VALLE DEL 12 AL 14 DE ABRIL DE 2018, POR ATENDER ASUNTOS LEGALES EN LA MUNICIPALIDAD.

ARMANDO VELASQUEZ ROMERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ARMANDO VELASQUEZ ROMERO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1885-1-0 - UADQ-DCS-OC-053-2018:
-(05) UDS. ANTEOJOS OXI-ACETILENO
-(06) PARES DE BOTAS DE HULE
-(06) UDS. CAPOTE (CAMISA Y PANTALON)
-(10) PARES GUANTES DE CUERO
-(10) UDS. TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES
-(150) UDS. MASCARILLAS DESECHABLES
PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL SECCION DE ELECTROTECNIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.120. PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1885-1-0

description:
PAGO A FAVOR DE CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. FACTURA No.000-002-01-00038961

UADQ-DCS-OC-053-2018:
-(05) UDS. ANTEOJOS OXI-ACETILENO
-(06) PARES DE BOTAS DE HULE
-(06) UDS. CAPOTE (CAMISA Y PANTALON)
-(10) PARES GUANTES DE CUERO
-(10) UDS. TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES
-(150) UDS. MASCARILLAS DESECHABLES
PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL SECCION DE ELECTROTECNIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.120. PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
REVERSION  POR DEDUCIBLE POLIZA No.CAP-SP-279 SEGUROS ATLANTIDA
A FAVOR DE OLMAN WILFREDO FUNEZ LAINEZ FICHA No.4157-4 POR ACCIDENTE COMUN OCURRIDO EL 18 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIO No.0008/2018, PROVEEDOR CLINICAS MEDICAS DEL VALLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1902-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR POR VIAJE REALIZADO A SAN LORENZO DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 218, POR PREPARACION E INSTALACION COMPLETA DE BOYAS CON LUZ No.1, 13 Y 21, REVISION, REPARACION Y REINSTALACION DE LINTERNAS DE BOYAS CON LUZ No.25 Y 33, REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL RESTO DE LAS BOYAS CON LUZ DEL CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO A NOMBRE DE ING. GERARDO MURILLO CON EL SIGUIENTE ITINERARIO SAN PEDRO SULA -TEGUCIGALPA M.D.C. SAN PEDRO SULA  PARA EL MIERCOLES 25 DE ABRIL DE 2018 , SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-P-003-2018

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO A NOMBRE DE ING. GERARDO MURILLO CON EL SIGUIENTE ITINERARIO SAN PEDRO SULA -TEGUCIGALPA M.D.C. SAN PEDRO SULA  PARA EL MIERCOLES 25 DE ABRIL DE 2018 , SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-P-003-2018.


ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1904-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA EL SERVICIO DE 30 PLATOS DE ALMUERZOS EN SU RESPECTIVO EMPAQUE CON SUS REFRESCOS PARA ATENDER A GRUPO DE PROFESIONALES DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES EN VISITA A LAS INSTALACIONES PORTUARIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1904-1-0

description: PAGO POR EL SERVICIO DE 30 PLATOS DE ALMUERZOS EN SU RESPECTIVO EMPAQUE CON SUS REFRESCOS PARA ATENDER A GRUPO DE PROFESIONALES DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES EN VISITA A LAS INSTALACIONES PORTUARIAS.


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1905-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA RENOVACION DEL DOMINIO ENP.HN POR UN AÑO A PARTIR DEL 10 DE MAYO 2018 AL 10 DE MAAYO DE 2019 PARA PORTAL WEB DE LA ENP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1905-1-0

description: TRANSFERENCIA POR PAGO  PARA LA RENOVACION DEL DOMINIO ENP.HN POR UN AÑO A PARTIR DEL 10 DE MAYO 2018 AL 10 DE MAAYO DE 2019 PARA PORTAL WEB DE LA ENP.


title: ASIGANCION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS DE VIAJE PARA SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2018

ANDRES MAXIMINO MENOCAL MEDINA

legalName: ANDRES MAXIMINO MENOCAL MEDINA


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION PARA LA VERSION 2.0 DEL SIREP QUE COMPRENDE ADEMAS DE MEJORAS EN EL MISMO, LA INTERFAZ CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI), DEL 03 AL 05 DE MAYO 2018.

MARLEN SUYAPA NORIEGA RODRIGUEZ

legalName: MARLEN SUYAPA NORIEGA RODRIGUEZ


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IIMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1914-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 25 LLANTA 1000-20 CON TUBO, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA PARA USAR EN CABEZAL INV. 53-1, 36-6, CHASIS Y RASTRAS INV. 45-5/50-3/49-7/31-5, PROVEEDOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, SOLICITUD # 237.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1916-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 LLANTAS 245/70R 16  6 LONAS PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR TOYOTA  Y FORD , SEGUN PACC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1916-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 12 UDS- LLANTAS 245-70R16  6 LONAS PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR TOYOTA Y FORD.


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA 20 UDS. LLANTAS 195 R14 8 LONAS PARA USAR EN  LA FLOTA VEHICULAR TOYOTA Y FORD , SEGUN PACC 2018

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: SE REVERSA VALOR YA QUE AL MOMENTO DE LA EMISION DE LAS ORDENES DE COMPRA POR MEDIO DE HONDUCOMPRAS, LOS MATERIALES YA NO SE ENCUANTRAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1915-1-0


rationale: REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1917-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 16 UDS. LLANTA 1000-20 CON TUBO, PARA USAR EN CABEZALES Y RASTRAS, SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA, PROVEEDOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V., SOLICITUD # 239.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1918-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 44 LLANTAS 195 R15 8 LONAS PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR NISSAN, SEGUN PACC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1918-1-0

description: TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 44 LLANTAS 195 R15 8 LONAS PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR NISSAN, SEGUN PACC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 1919-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 8 LLANTAS RADIAL 195/R15 8 LONAS, 08 UDS. LLANTA RADIAL 245/70R16 16 LONAS PARA USAR EN MONTACARGAS INV.05-010864-0, NISSAN INV.207-3, MAZDA INV.227-1/226-3/193-5, AMBULANCIA INV.22-9, CABEZAL INV. 53-1/36-6 Y TRUCO DE LANCHA PATRULLERA INV.09-010032-2 Y BUS INV.25-2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1919-1-0

description: TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS RADIAL 195/R15 8 LONAS, 08 UDS. LLANTA RADIAL 245/70R16 16 LONAS PARA USAR EN MONTACARGAS INV.05-010864-0, NISSAN INV.207-3, MAZDA INV.227-1/226-3/193-5, AMBULANCIA INV.22-9, CABEZAL INV. 53-1/36-6 Y TRUCO DE LANCHA PATRULLERA INV.09-010032-2 Y BUS INV.25-2


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 LLANTAS 195R14 8 LONAS, 06 LLANTAS 700R16 16 LONAS PARA USAR EN MONTACARGAS 864-0, NISSAN 207-3 MAZDA 227-1/ 226-1/ 193-5 AMBULANCIA 22-9, CABEZAL INV.53-1/36-6 Y TRUCO DE LANCHA PATRULLERA INV.32-2 Y BUS 25-2

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1920-1-0


title: MEMORANDO APSL-M-044-2018: ASIGNACION PARA  14 PERFORADORA DE DOS OFFICIOS , SC/C NO. 032, PARA USAR EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

rationale: SE REALIZA REVERSION EN CONCEPTO DE TRAMITES DE LOS CUALES NO SE CONCLUYERON DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES DE LOS CUALES SE COTIZO AL MOMENTO DE GENERAR LA COMPRA ESTOS ESTABAN DE BAJA EN DICHO CATALOGO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1921-1-0


title: MEMORANDO APSL-M-043-2018: ASIGNACION PARA   60 CAJAS FASTENER # 8, 04 ARCHIVADORES COLGANTE PENDAFLEX OFICIO , 70 LIQUIDO CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO , 30 QUITAGRANPAS METALICO DE UÑAS , 20 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO , PARA USAR EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO. SC/C NO. 30 /2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1922-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1922-1-0


title:
MEMORANDO APSL-M-045-2018: ASIGNACION PARA  40 ROLLOS CINTA TRANSPARENTE, 76 CAJAS GRAPAS ESTANDAR , 37 UDS. ARCHIVADORES LEITZ ,
SC/C NO. 033, PARA USAR EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1924-1-0


title: MEMORANDO APSL-M-046-2018: ASIGNACION PARA  53 CAJITAS CLIPS TAMAÑO PEQUEÑO  SC/C NO. 034, PARA USAR EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1925-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
SE REALIZA REVERSION EN CONCEPTO DE TRAMITES DE LOS CUALES NO SE CONCLUYERON DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES DE LOS CUALES SE COTIZO AL MOMENTO DE GENERAR LA COMPRA ESTOS ESTABAN DE BAJA EN DICHO CATALOGO .

MEMORANDO APSL-M-047-2018: ASIGNACION PARA   62 CAJITAS CLIPS TAMAÑO GRANDE, 65 ROLLO CINTA ADHESIVA COLOR CAFÉ, SC/C NO. 035, PARA USAR EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-1926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-1926-1-0


title: MMORANDO UGR-DSL-231-2018: VIATICOS A FAVOR DE DAGOBERTO RIVAS AGUILAR FICHA NO . 3958-6 ,  TRASLADANDOSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN LAS CORTE SUPREMA LUEGO TRASLADARSE A CHOLUTECA PARA AUDIENCIA EN LA CORTE DE APELACIONES. DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2018.

DAGOBERTO RIVAS AGUILAR

legalName: DAGOBERTO RIVAS AGUILAR


CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2014-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS NO.245/70R 16 PARA USAR EN MAZDA DOBLE CABINA BT-50 MOTOR LAT AÑO 2014 CON INV. 06-120225-5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2014-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2015-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06  LLANTAS NO.1000-20 LISA 16 L PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA MOTOR 31-16 INV. 05-163088-9

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2015-1-0

description: TRANSFERENCIA BANCARIA POR  LA COMPRA DE 06  LLANTAS NO.1000-20 LISA 16 L PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA MOTOR 31-16 INV. 05-163088-9


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2017-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 4 BARRILES DE ACEITE 15W40 PARA USAR EN REEMPLAZO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO OPERACIONAL Y EHICULAR D ECIRCULACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2017-1-0

description: TRANFERENCIA BANCARIA POR  LA COMPRA DE 4 BARRILES DE ACEITE 15W40 PARA USAR EN REEMPLAZO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO OPERACIONAL Y EHICULAR D ECIRCULACION.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2018-1-0 - UADQ- DCS-OS-029-2018: ARRENDAMIENTO E INSTALCION DE 8 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA REPRODUCCION , IMPRESION Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ENP , EN PUERTO CORTES ( 5 A COLOR Y 3 BLANCO Y NEGRO ) 250,000 IMPRESIONALES , PARA USAR EN : 7 MAQUINAS EN ADMINISTRACION  Y 1 MAQUINA EN SUPERINTENDENCIA , SC/C NO. 021 ,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2018-1-0

description:
UADQ- DCS-OS-029-2018: ARRENDAMIENTO E INSTALCION DE 8 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA REPRODUCCION , IMPRESION Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ENP , EN PUERTO CORTES ( 5 A COLOR Y 3 BLANCO Y NEGRO ) 250,000 IMPRESIONALES , PARA USAR EN : 7 MAQUINAS EN ADMINISTRACION  Y 1 MAQUINA EN SUPERINTENDENCIA , SC/C NO. 021 ,
FACTURA # 017-001-01-00023941 DE JETSTEREO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2021-1-0 - COMPRA DE 4 LLANTAS N. 245/70R16, PARA USAR EN MAZDA DOBLE CABINA BT-50 MOTOR LAT AÑO 2014. CON INV. # 06-120224-8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2021-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2022-1-0 - COMPRA DE 4 LLANTAS N. 11R22 LISA 16L PARA USAR EN CABEZAL TERBERG CON INV. # 05-163097-8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2022-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS N. 11R22 LISA 16L PARA USAR EN CABEZAL TERBERG CON INV. # 05-163097-8.


title: COMPRA DE 12 LLANTAS N. 700-16, PARA USAR EN BUS HYUNDAI COUTI MOTOR D4D AÑO 2014 CON INV. 06-150026-0, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2020-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2023-1-0 - MEMORANDO APSL-M-055-2018: ASIGNACION PARA 04 UND. LLANTAS NO. 11R22.5 LISA 16 L, SC/C NO. 066/2018. PARA USAR EN CABEZAL TERBERG CON INV. 05-163095-2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2023-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2023-1-0

description: MEMORANDO APSL-M-055-2018: ASIGNACION PARA 04 UND. LLANTAS NO. 11R22.5 LISA 16 L, SC/C NO. 066/2018. PARA USAR EN CABEZAL TERBERG CON INV. 05-163095-2 FACTURA NO. 000-001-01-00029296.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2025-1-0 - MEMORANDO APSL-M-054-2018: ASIGNACION PARA 04 UND. LLANTAS NO. 11R22.5 LISA 16 L, SC/C NO. 065/2018. PARA USAR EN CABEZAL TERBERG CON INV. 05-163096-0.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2025-1-0

description: MEMORANDO APSL-M-054-2018: ASIGNACION PARA 04 UND. LLANTAS NO. 11R22.5 LISA 16 L, SC/C NO. 065/2018. PARA USAR EN CABEZAL TERBERG CON INV. 05-163096-0., FACTURA NO. 000-001-01-00029293,


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2024-1-0 - MEMORANDO APSL-M-052-2018: ASIGNACION PARA 06 UND. LLANTAS NO. 1000 , LISA 16 L, SC/C NO. 064/2018. PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA MOTOR 31  CON INV. 05-163069-7

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2024-1-0

description: MEMORANDO APSL-M-052-2018: ASIGNACION PARA 06 UND. LLANTAS NO. 1000 , LISA 16 L, SC/C NO. 064/2018. PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA MOTOR 31  CON INV. 05-163069-7, FACTURA NO. 000-001-01-00029290.,


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2040-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIAS DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2040-1-0

description:
PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, FACTURA No.000-001-01-00007553,
ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIAS DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018


title: MEMORANDO APSL-M-053-2018: ASIGNACION PARA 04 UND. LLANTAS NO.  195R15 8L , SC/C NO. 048/2018. PARA USAR EN AMBULANCIA TOYOTA HIACE MOTOR 5L AÑO 2008 INV. 06-150024-5, FACTURA NO. 000-002-01-00023596.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2026-0-0 - MEMORANDO APSL-M-053-2018: ASIGNACION PARA 04 UND. LLANTAS NO.  195R15 8L , SC/C NO. 048/2018. PARA USAR EN AMBULANCIA TOYOTA HIACE MOTOR 5L AÑO 2008 INV. 06-150024-5


GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

rationale:
REVERSION POR INCONVENIENTES EN SIAFI
PAGO A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUINION REALIZADA EL DIA JUEVES 5 DE ABRIL DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2027-1-0

type: OFICIO


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2041-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO JARDIN PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2041-1-0

description:
PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, FACTURA No.000-001-01-00007550,
ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO JARDIN PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018


title: ASIGNACION PRESUPUESTRAIA PARA LA COMPRA DE 152 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA ZONA LIBRE , SEGUN PACC.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 152 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA ZONA LIBRE , SEGUN PACC.


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL, PAPEL TOALLA, VASOS CONICOS , VASO TERMICO, PLATO DESHECHABLE , VASOS PLASTICOS, PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSTRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP, SEGUN PACC 2018

rationale: SE REALIZA REVERSIO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2043-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL, PAPEL TOALLA, VASOS CONICOS , VASO TERMICO, PLATO DESHECHABLE , VASOS PLASTICOS, PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSTRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP, SEGUN PACC 2018


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL, PAPEL TOALLA, VASO CONICO, VASO PLASTICO, PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES.SEGUN PACC 2018

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2044-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL, PAPEL TOALLA, VASO CONICO, VASO PLASTICO, PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES.SEGUN PACC 2018


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 BASUREROS PLASTICO TAMAÑO GRANDE, 10 MECHAS PARA TRAPEADOR PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA ZONA LIBRE, SEGUN PACC 2018/ DEVENGADO FACTURA # 000-001-01-00007555


rationale: REVERSION  A SOLICITUD DE MEMORANDO UADQ-242-2018 ,  YA QUE EL PROVEEDOR DE HONDUCOMPRA PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. NO ACEPTA LA RESOLUCION DEI-5122-DAC-ARCS-H-2011 , EN VISTA QUE EXIGE LA EMISION DE UNA ORDEN DE COMPRA CON LA EXONERACION DE IMPUESTO ,  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PAPEL TOALLA, VASO CONICO ,VASO TERMICO , PLATO DESACHABLE, PLASTICO DESECHABLE , PARA EXITENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSTROS PARA ZONA LIBRE, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2045-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2047-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2475 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO JARDIN, 314 ROLLO BOLSA PARA BASURA DE 24 X 32 , PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP, SEGUN PACC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2047-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 2,475 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO JARDIN, 314 ROLLO BOLSA PARA BASURA DE 24 X 32 , PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP, SEGUN PACC.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2048-1-0 - ASIGNACION PREUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 224 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO GRANDE, 650 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA TAMAÑO MEDIANO, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP. SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2048-1-0

description: ASIGNACION PREUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 224 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO GRANDE, 650 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA TAMAÑO MEDIANO, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP. SEGUN PACC 2018/DEVENGADO PAGO FACTURA # 000-001-01-00009778


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 5 FRASCOS DE DESODORANTE AMBIENTAL , 5 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO PARA ZONA LIBRE, SEGUN PACC 2018

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 5 FRASCOS DE DESODORANTE AMBIENTAL , 5 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO PARA ZONA LIBRE, SEGUN PACC 2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2050-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 5 ESCOBAS PLASTICAS TIPO CEPILLO, 5 CABO PARA TRAPEADOR PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSTRO PARA ZONA LIBRE, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2050-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2051-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 3217 PAQUETES DE 4 ROLLOS CADA UNO PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP. SEGUN PACC 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2051-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 3,217 PAQUETES DE 4 ROLLOS CADA UNO PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP. SEGUN PACC 2018.


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1571 GALONES DE DESINFECTANTE DE PISOS , 571 FRASCOS LIMPIADOR DE VIDRIOS Y 1428 UDS. DESODORANTE DE SERVICO SANITARIO PARA USAR EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINSITRATIVA DE LA ENP

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2052-1-0

description: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 1571 GALONES DE DESINFECTANTE DE PISOS , 571 FRASCOS LIMPIADOR DE VIDRIOS Y 1428 UDS. DESODORANTE DE SERVICO SANITARIO PARA USAR EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINSITRATIVA DE LA ENP


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 230 ESCOBAS PLASTICAS, 150 CEPILLOS DE LIMPIUEA PARA SANITARIO , 200 CABOS PARA TRAPEADOR, 600 YARDAS DE FRANELA, PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSTRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP, SEGUN PACC 2018

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2053-1-0

description: PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 230 ESCOBAS PLASTICAS, 150 CEPILLOS DE LIMPIUEA PARA SANITARIO , 200 CABOS PARA TRAPEADOR, 600 YARDAS DE FRANELA, PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSTRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP, SEGUN PACC 2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2054-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 400 FRASCOS DE LIQUIDO PARA PULIR MUEBLES , 600 FRASCOS DESODORANTE AMBIENTAL , 100 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINSITRATVIA DE LA ENP, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2054-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2054-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 400 FRASCOS DE LIQUIDO PARA PULIR MUEBLES , 600 FRASCOS DESODORANTE AMBIENTAL , 100 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINSITRATVIA DE LA ENP, SEGUN PACC 2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2056-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 65 MOPA PARA TRAPEADOR ESPECIAL PARA PORCELANATO, 65 SOPORTE PARA TRAPEADOR ESPECIAL PARA PORCELANATO PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2056-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2056-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 65 MOPA PARA TRAPEADOR ESPECIAL PARA PORCELANATO, 65 SOPORTE PARA TRAPEADOR ESPECIAL PARA PORCELANATO PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA, SEGUN PACC 2018


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 110 GALONES DE DESINFECTANTE DE PISOS, 15 FRASCOS DE LIMPIADOR DE VIDRIIOS , 100 UDS. DESODORANTE DE SERVICIO SANITARIO, PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENAD DE UMINSITRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2055-1-0

description: TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 110 GALONES DE DESINFECTANTE DE PISOS, 15 FRASCOS DE LIMPIADOR DE VIDRIIOS , 100 UDS. DESODORANTE DE SERVICIO SANITARIO, PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENAD DE UMINSITRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2057-1-0 - ASGINACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 70 BASUREROS PLASTICOS GRANDES, 50 BASURERO PLASTICOS TAMAÑO MEDIANO , 595 MECHAS PARA TRAPEADOR, 165 REVOGEDOR DE BASURA , 550 PASTES VERDES PARA LAVAR TRASTES, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSTRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DELAREA ADMINISTRAATIVA DE LA ENP, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2057-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 70 BASUREROS PLASTICOS GRANDES, 50 BASURERO PLASTICOS TAMAÑO MEDIANO , 595 MECHAS PARA TRAPEADOR, 165 RECOGEDOR DE BASURA , 550 PASTES VERDES PARA LAVAR TRASTES, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSTRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP, SEGUN PACC 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2058-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 FRASCOS DE LIQUIDO PARA LIMPIAR MUEBLES, 125 FRASCOS DESODORANTE AMBIENTAL Y 115 BOLSAS DETERGENTE EN POLVO, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA DE ´PUERTO CORTES SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2058-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 30 FRASCOS DE LIQUIDO PARA LIMPIAR MUEBLES, 125 FRASCOS DESODORANTE AMBIENTAL Y 115 BOLSAS DETERGENTE EN POLVO, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA DE ´PUERTO CORTES SEGUN PACC 2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2059-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 GALONES DE CLOROX, 50 BOTES LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA DE SUMIINISTRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2059-1-0

description: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 GALONES DE CLOROX, 50 BOTES LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA DE SUMIINISTRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018/DEVENGADO PAGO FACTURA # 00009780


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2060-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 BASUREROS PLASTICOS TAMAÑO GRANDE , 30 BASURERO PLASTICOS TAÑAMO MEDIANO, 80 MECHAS PARA TRAPEADOR , 15 RECOGEDOR DE BASURA, 50 PASTES VERDES PARA LAVAR TRASTES, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2060-1-0

description: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 BASUREROS PLASTICOS TAMAÑO GRANDE , 30 BASURERO PLASTICOS TAÑAMO MEDIANO, 80 MECHAS PARA TRAPEADOR , 15 RECOGEDOR DE BASURA, 50 PASTES VERDES PARA LAVAR TRASTES, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018/ DEVENGADO PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007546


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2061-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1000 GALONES DE CLOROX, 750 BOTES LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINSITRATIVA DE LA ENP, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2061-1-0

description: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1000 GALONES DE CLOROX, 750 BOTES LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINSITRATIVA DE LA ENP, SEGUN PACC 2018/ DEVENGADO PAGO FACTURA # 000-001-01-00009779


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 40 ESCOBAS PLASTICAS TIPO CEPILLO , 20 CEPILLO DE LIMPIEZA PARA SANITARIO, 50 CABOS PARA TRAPEADOR, 40 YARDAS DE CANELA , PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2062-1-0

description: PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 40 ESCOBAS PLASTICAS TIPO CEPILLO , 20 CEPILLO DE LIMPIEZA PARA SANITARIO, 50 CABOS PARA TRAPEADOR, 40 YARDAS DE CANELA , PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018


rationale: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 184 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO JARDIN, 4 ROLLOS BOLSAS PARA BASURA DE 24X32, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA OFICIANS DE ZONA LIBRE, SEGUN PACC 2018./ DEVENGADO PAGO FACTURA # 000-001-01-00007549


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 4 ´PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA TAMAÑO GRANDE , 75 PAQUETES BOLSA DE BASURA TAMAÑO MEDIANO, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO PARA ZONA LIBRE, SEGUN PACC 2018

rationale: SE REVERSA VALOR YA QUE AL MOMENTO DE LA EMISION DE LAS ORDENES DE COMPRA POR MEDIO DEL HONDUCOMPRAS, LOS MATERIALES YA NO SE ENCUANTRAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2064-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2065-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS NO.245/70 R16 PARA USAR EN MAZDA DOBLE CABINA BT-50 MOTOR LAT AÑO 2014 CON INV. 06-120225-5, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2065-1-0

description: TRANSFERENCIA BANCARARIA POR  LA COMPRA DE 4 LLANTAS NO.245/70 R16 PARA USAR EN MAZDA DOBLE CABINA BT-50 MOTOR LAT AÑO 2014 CON INV. 06-120225-5, SEGUN PACC 2018


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA REVERSION POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2067-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-008-2018: 01 UDS. MINISPLIT DE 5 TONELADAS ( 60,000 BTU) 220 VOLTIOS DE ALTA EFICINECIA. PARA USAR EN BIBLIOTECA OFELIA GARAY , SC/C NO. 221 , COTIZACION NO. R10491A FACTURA NO. 002-002-01-00066000


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2066-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS NO.245/70R16 PARA USAR EN MAZDA DOBLE CABINA BT-50 MOTOR LAT AÑO 2014 CON INV. 06-120224-8, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2066-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2066-1-0

description: TRANSFERENCIA BANCARIA POR  LA COMPRA DE 4 LLANTAS NO.245/70R16 PARA USAR EN MAZDA DOBLE CABINA BT-50 MOTOR LAT AÑO 2014 CON INV. 06-120224-8, SEGUN PACC 2018


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION POR HACER NUEVAMENTE ORDEN DE SUMINISTRO DE UNIFORMES POR NO INCLUIR CUBAYERAS


title: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE VIATICOS PARA EL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 02 AL 04 DE MAYO DE 2018 , PARA ENTREGA DE REGALOS DIA DEL PADRE Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA UNIDAD DE EC+RSE (ASUNTOS VARIOS)

MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON

legalName: MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON


rationale: REVERSION POR CAMBIOS EN LA ORDEN DE SUMINISTRO DE LOS UNIFORMES.


rationale: REVERSION POR CAMBIOS EN LA ORDEN DE SUMINISTROS DE UNIFORMES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2077-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL , INCLUYENDO EL CALZADO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION. EN BASE A LA CLAUSULA NO.86 DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ENP-SITRAENP.


rationale: SE REALIZA REVERSION POR CAMBIOS EN LA ORDEN DE SUMINISTO DE UNIFORMES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2078-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL , INCLUYENDO EL CALZADO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION. EN BASE A LA CLAUSULA NO.86 DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ENP-SITRAENP.


rationale: REVERSION POR CAMBIOS EN LA ORDEN DE SUMINISTRO DE UNIFORMES.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2079-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL , INCLUYENDO EL CALZADO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION. EN BASE A LA CLAUSULA NO.86 DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ENP-SITRAENP.


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale:
SE HACE REVERSION POR NUEVO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 2018

ASIGNACION ´PRESUPUESATARIA PARA EL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA (1) EMBARCACION MARINA TIPO REMOLCADOR PARA EL SERVICIO DE REMOLCAJE , ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE.


name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

rationale: UADQ-DCS-PD-021-2018: ASIGNACION PARA 07 BOLETOS AEREOS PARA LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS : ING. GERARDO MURILLO, ING. FERMIN BOQUIN  HERNANDEZ, ING. OSCAR DELGADO BORJAS , HIDROGRAFO CARLOS PORTILLO , SUPERVISOR DE AYUDAS A LA NAVEGACION JAVIER NEPTALI DIAZ, GUIDO GARCIA Y OCTAVIO AGUILAR (SEGURIDAD DEL GERENTE Y SUB-GERENTE) VIAJE A PUERTO LEMPIRA . SALIDA CIUDAD DE LA CEIBA -PUERTO LEMPIRA EL DIA 07 DE MAYO DE 2018, Y REGRESO PUERTO LEMPIRA -LA CEIBA EL DIA 11 DE MAYO DE 2018, CON EL PROPOSITO  DE REALIZAR INSPECCION Y EVALUACION PARA LA CONSTRUCCION DE MUELLE DE CABOTAJE Y ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL URBANA DE LA CIUDAD , SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  Y RED DE AGUA POTABLE.  SC/C NO. CM-P-002-2018 , COTIZACION S/N. FACTURA NO. 000-002-01-00-007035.


title: TRANSFERENCIA A  FAVOR DE NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V., FACTURA No.000-001-01-00000519, ESTIMACION No.1 DEL PROYECTO "SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS EN DOLPHIN DE ATRAQUE EN MUELLE 1-A (MELAZA) Y MUELLE DE CABOTAJE", CONTRATO No.19/2017, ORDEN DE TRABAJO UI-04-2017. PERIODO DEL 11 DE JUNIO 2018 AL 30 DE JUNIO 2018. LA RETENCION DEL 15% ISV, ES EN BASE AL ART. 1 DEL DECRETO No.5-2001, POR LA DIFERENCIA ENTRE EL ISV PAGADO EN LA IMPORTACION.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% Y 1% DE LAS CUALES FUE PAGADO A LA SAR.


ROY FRANCISCO FAJARDO ZUNIGA

legalName: ROY FRANCISCO FAJARDO ZUNIGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION PARA LA VERSION 2.0 DEL SIREP QUE COMPRENDE ADEMAS DE LAS MEJORAS EN EL MISMO, LA INTERFAZ CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI), DEL 04 AL 05 DE MAYO 2018.
SE ANULA VIATICOS DE ROY FAJARDO YA QUE EL BCH NO ENCONTRO CONEXION CON EL BANCO 007, ADICIONAL A ESTO NO ASISTIO A LA CAPACITACION DE SIREP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2084-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2084-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION PARA LA VERSION 2.0 DEL SIREP QUE COMPRENDE ADEMAS DE LAS MEJORAS EN EL MISMO, LA INTERFAZ CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI), DEL 04 AL 05 DE MAYO 2018.

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR


title:
ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS PARA EL MUELLE DE PUERTO CASTILLA
PAGO FACTURA # 000-001-01-00000535 DE NEWARK REPRESENTACIONES S DE RL

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2089-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS PARA EL MUELLE DE PUERTO CASTILLA


title: COMPRA DE 02 BOLETOS AEREOS POR VIAJE A ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA A NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS ING. FERMIN BOQUIN HERNANDEZ E ING. OSCAR DELGADO CON ITINERARIO DE IDA, SAN PEDRO SULA-ROATAN EL DIA 26 DE ABRIL 2018, REGRESO ROATAN-SAN PEDRO SULA, EL DIA 28 DE ABRIL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION Y EVALUACION DE DAÑOS OCACIONADOS AL MUELLE DE CRUCEROS POR EL BUQUE MSC AARMONIA, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL, PROVEEDOR AGENCIA DE VIAJES ISEL, SOLICITUD CM-P-004-2018.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL


title:
PAGO DE LOS SIGUIENTES GASTOS:
ESTACIONAMIENTO     L.  24.00


rationale: REVERSION POR INCONVENIENTES EN SIAFI, GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VALOR DE L. 300.00, FACTURA # 011-001-01-01287450.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2111-1-0


title: CAMBIO DE IMPUTACION, VALOR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE QUE SE REALIZARA A CABO CAMARON Y SAN LORENZO DEL 04 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2017 EN REVISION Y REPARACION DEL FARO MAYOR DE CABO CAMARON Y REINSTALACION CON BUZOS DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS DE LA BOYA CON LUZ #25 EN CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO, CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA BOYA Y EQUIPO DE BUCEO, PAGO DE SOLDADOR Y SU EQUIPO, PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPARACIONES MENORES DEL VEHICULO DE LA ENP.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: CAMBIO DE IMPUTACION, VALOR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE QUE SE REALIZARA A CABO CAMARON Y SAN LORENZO DEL 04 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2017 EN REVISION Y REPARACION DEL FARO MAYOR DE CABO CAMARON Y REINSTALACION CON BUZOS DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS DE LA BOYA CON LUZ #25 EN CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO, CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA BOYA Y EQUIPO DE BUCEO, PAGO DE SOLDADOR Y SU EQUIPO, PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPARACIONES MENORES DEL VEHICULO DE LA ENP.


rationale: CAMBIO DE IMPUTACION, VALOR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE QUE SE REALIZARA A CABO CAMARON Y SAN LORENZO DEL 04 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2017 EN REVISION Y REPARACION DEL FARO MAYOR DE CABO CAMARON Y REINSTALACION CON BUZOS DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS DE LA BOYA CON LUZ #25 EN CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO, CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA BOYA Y EQUIPO DE BUCEO, PAGO DE SOLDADOR Y SU EQUIPO, PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPARACIONES MENORES DEL VEHICULO DE LA ENP.


title: LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 17 AL 18 DE ABRIL 2018, PARA TRASLADAR AL ING. GERARDO MURILLO PARA ASISTIR A REUNIONES EN CASA PRESIDENCIAL, INSEP Y SERVICIO CIVIL.

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA


title: LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION EN CASA PRESIDENCIAL, INSEP Y SERVICIO CIVIL DEL 17 AL 18 DE ABRIL 2018.


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A PUERTO CASTILLA PARA INSPECCION DE DRAGADO DE DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA, DEL 08 AL 23 DE MAYO 2018.

OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ


JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2193-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVCIO DE 160 PLATOS DE BOCADILLOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO LOS CUALES SERAN 2 DIARIOS DURANTE 4 DIAS A 20 EMPLEADOS DE LA UPP PARA USAR EN CAPACITACION SOBRE PROTECCION PORTUARIA NODELO OMI 3.24 IMPARTIDA POR LA CNPP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2193-1-0

description: PAGO POR EL SERVCIO DE 160 PLATOS DE BOCADILLOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO LOS CUALES SERAN 2 DIARIOS DURANTE 4 DIAS A 20 EMPLEADOS DE LA UPP PARA USAR EN CAPACITACION SOBRE PROTECCION PORTUARIA NODELO OMI 3.24 IMPARTIDA POR LA CNPP.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE FERMIN BOQUIN HERNANDEZ, POR VIAJE REALIZADO A ISLAS DE LA BAHIA DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2018, POR ATENDER SOLICITUD DEL MINISTRO DE TURISMO EL LIC. EMILIO SILVESTRI PARA REALIZAR INSPECCION Y EVALUACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MUELLE DE CRUCEROS EN ROATAN POR EL BUQUE MSC ARMONIA EL PASADO 10 DE ABRIL DE 2018.

FERMIN BOQUIN HERNANDEZ

legalName: FERMIN BOQUIN HERNANDEZ


title: GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA EL 04 DE MAYO 2018 PARA ASISITIR AL TALLER DE CAPACITACION INTERFAZ  SIAFI-SIREP, EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

MARIO ROBERTO TORRES ZACARIAS

legalName: MARIO ROBERTO TORRES ZACARIAS


description: GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA EL 04 DE MAYO 2018 PARA ASISITIR AL TALLER DE CAPACITACION INTERFAZ  SIAFI-SIREP, EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

OLIVIA ARGENTINA MORALES MONTALVAN

legalName: OLIVIA ARGENTINA MORALES MONTALVAN

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE TRASLADANDO AL ABOGADO ARMANDO VELASQUEZ A LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y SAN LORENZO DEL 02 AL 04 DE MAYO.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2216-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA
UADQ-DCS-OCAF-010-2018: 01 UDS. GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, PARA USAR EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.169, PROVEEDOR, WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2216-1-0

description:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, FACTURA No.000-001-01-00008004.
UADQ-DCS-OCAF-010-2018: 01 UDS. GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, PARA USAR EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.169, PROVEEDOR, WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.


title:
ASIGNACION PRESUPUESTARIA
UADQ-DCS-OC-101-2018, 63 UDS. MEMORIA USB DE 16 GB, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.161, PROVEEDOR, PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REVERSA DICHO VALOR EN VISTA QUE LAS MEMORIAS USB 16 GB FUERON DADAS DE BAJA TEMPORALMETE DEL CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2218-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2217-1-0

description:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, FACTURA No.015-003-01-00150102.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA
UADQ-DCS-OCAF-011-2018, 12 UDS. SUMADORAS DE 14 DIGITOS, PARA USAR EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.169, PROVEEDOR, ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2219-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA
UADQ-DCS-OC-102-2018, 01 UDS. PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.161, PROVEEDOR, WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2219-1-0

description:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, FACTURA No.000-001-01-00008006.
UADQ-DCS-OC-102-2018, 01 UDS. PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.161, PROVEEDOR, WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.


title: PIQUIDACION PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION PARA LA VERSION 2.0 DEL SIREP QUE COMPRENDE ADEMAS DE LAS MEJORAS EN EL MISMO, LA INTERFAZ CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI), DEL 04 AL 05 DE MAYO 2018.

MARLEN SUYAPA NORIEGA RODRIGUEZ

legalName: MARLEN SUYAPA NORIEGA RODRIGUEZ


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 440 QTOS. (110 GLN) ACEITE URSA #10 HIDRAULICO , PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS, SEGUN PACC 2018.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE AL MOMENTO DE LA EMISION DE LAS ORDENES DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO YA LE HABIAN DADO DE BAJA A LOS ACEITES INDICADOS EN MEMORANDO UADQ-DCS-OC-099-2018, SEGUN JUSTIFICACION ENVIADA MEDIANTE MEMORANDO UADQ-109-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2223-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

rationale:
SE REVERSA POR ERROR EN LA UNIDAD DE MANEJO DETALADO EN EL CATALOGO ELECTRONICO RELACIONADO CON LA COMPRA DE GRASA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA .
ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 120 LBS. GRASA PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR , SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2227-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA, MANIOBRAS CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017, ARRENDAMIENTO DE 2 EMBARCACIONES, MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018.

INVERSIONES HABSBURGO S.A.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES 15 Y 16 CALLE 3 AVE. PLAZA PUERTO CABALLOS LOCAL 4

legalName: INVERSIONES HABSBURGO S.A.


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 440 QTOS. (110 GLN) ACEITE 80W90, 440 QTOS. ACEITE 15W40, 360 LBS.GRASA, PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS, SEGUN PACC 2018.

rationale: SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE AL MOMENTO DE LA EMISION DE ORDENES DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO YA LE HABIAN DADO DE BAJA A LOS ACEITES INDICADOS EN MEMORANDO UADQ-DCS-OC-100-2018, SEGUN JUSTIFICACION ENVIADA MEDIANTE MEMORANDO UADQ-109-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2225-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR CHOROY EN LA BAHIA DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 (60 HORAS DE ESTADIA) SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017.


title: TRANSFERENCIA POR DEDUCIBLE DERIVADO DE INDEMNIZACION POR ACCIDENTE OCURRIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO EL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 DAÑO CAUSADO A MERCADERIA Y CONTENEDOR POR EQUIPO DE LA ENP , AMPARADO POR LA POLIZA NO.SP-49-63 RESPONSABILIDAD DEL DENTRO VIGENCIA ACTUAL.

name: TRANSPORTE MARITIMO Y LOGISTICA SA DE CV

streetAddress: PLAZA COMERCIAL ISABELLA BARRIO LA GUARDIA AL SUR OESTE DE LA CIUDAD SAN PEDRO SULA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA Y CHOROY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018, CONFORME A CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017, SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE CORTES.


name: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 2 AVE S.E PLAZA PELL 10 CALLE S.PS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2232-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA
UADQ-DCS-OC-103-2018: 06 CUB. PINTURA AMARILLO TRAFICO, 06 UDS. RODOS COMPLETOS DE 4", 10 GLN. THINER (XILENO), 24 UDS. BROCHAS DE 3", PARA USAR EN MUELLE Y VITAS DE PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.327, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2232-1-0

description:
PAGO DE FACTURA DE
UADQ-DCS-OC-103-2018: 06 CUB. PINTURA AMARILLO TRAFICO, 06 UDS. RODOS COMPLETOS DE 4", 10 GLN. THINER (XILENO), 24 UDS. BROCHAS DE 3", PARA USAR EN MUELLE Y VITAS DE PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.327, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES S. DE R.L.


title: VIATICOS A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ DISCUA POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2018, TRASLADAR A LA LIC. OLIVIA MORALES, PABLO MARTINEZ Y ALEXIS MEJIA LEIVA.


title: VIATICOS A FAVOR DE HECTOR GAMEZ MIRANDA POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2018, TRASLADAR A LA LIC. OLIVIA MORALES, JOHANA URBINA Y JESUS ANTONIO ALCOCER.

HECTOR GAMEZ MIRANDA

legalName: HECTOR GAMEZ MIRANDA


SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: DISMINUCION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% E iMPUESTO SOBRE RENTA 1%.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-226-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-226-1-0

description: PAGO DE FACTURA DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE TERMINALES DE OJO DE 3/4, DE 1/16, 1/4 Y 1/2, TERMINALES HEMBRA Y TERMINALES MACHO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EN LAS UNIDADES OPERACIONALES Y VEHICULOS DE ESTA SUPERINTENDENCIA . (SE REALIZA CON NUEVO F01 2018)


name: INVERSIONES Y SERVICIOS LOS SABORES DE MI TIERRA S DE RL

streetAddress: 2-DA CALLE ENTRE 3ERA Y 4TA AV EL CENTRO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2295-1-0 - SERVICIO DE ALIMENTACION ALMUERZO COMPLETO PARA 160 MADRES, CARPAS GRANDES PARA AREA DE EVENTO, 20 MESAS REDONDAS CON MANTELES, 200 SILLAS ACOLCHONADAS, 20 CENTROS DE MESA, SISTEMA DE AUDIO CON MICROFONO INCLUIDO, ARTISTA SHOW CANTANTE EN VIVO, SOLICITADO POR DEPTO. DE PROMOCIONES Y EVENTOS PARA USAR EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2018, PROVEEDOR INVERSIONES Y SERVICIOS LOS SABORES DE MI TIERRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2295-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION ALMUERZO COMPLETO PARA 160 MADRES, CARPAS GRANDES PARA AREA DE EVENTO, 20 MESAS REDONDAS CON MANTELES, 200 SILLAS ACOLCHONADAS, 20 CENTROS DE MESA, SISTEMA DE AUDIO CON MICROFONO INCLUIDO, ARTISTA SHOW CANTANTE EN VIVO, SOLICITADO POR DEPTO. DE PROMOCIONES Y EVENTOS PARA USAR EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2018, PROVEEDOR INVERSIONES Y SERVICIOS LOS SABORES DE MI TIERRA.


title: PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR DON LUCHO EN SAN LORENZO, MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.18/2017 FIRMADO EL 06 DE NOV. 2017

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V. FACTURA No.004-001-01-00096052

UADQ-DCS-OC-001-2018: SUMINISTRO DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN LA SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO, PROVEEDOR UNO HONDURAS S.A., SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA COMBUSTIBLE 002


title: INVITACION GIRADA POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, BANCO MUNDIAL Y CARTER CENTER HONDURAS, PARA PARTICIPAR EN TALLER PARA LA PRESENTACION Y VALIDACION DE HALLAZGOS PRELIMINARES DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL CARTER CENTER HONDURAS DEL 02 AL 03 DE MAYO 2018 EN TEGUCIGALPA.

INGRID VANESSA MOLINA PEREZ

legalName: INGRID VANESSA MOLINA PEREZ


title: PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S. POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR DON LUCHO EN SAN LORENZO, MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.18/2017 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOV. 2017


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE FARMACIA PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE MEDICAMENTOS POR ACCIDENTES COMUNES Y DE TRABAJO DE EMPLEADOS GENERALES.(SE LE APLICA EL 1% DE ISR A CADA FACTURA.).

NOEL OSMAN ORELLANA CASTILLO

legalName: NOEL OSMAN ORELLANA CASTILLO


objeto: 45200-Otros Bienes Intangibles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2353-0-0 - UI-244-2018 "CONTRATACION PROFESIONAL PARA ELABORACION DEL ESTUDIO CONEXION DE AGUAS GRISES EN LAS AREAS DE LA MELAZA Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL RECINTO PUERTOS AL SISTEMA Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL RECINTO PUERTO CORTES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL"


title: VIATICOS A FAVOR DE MARVIN ORLANDO ERAZO DIAZ, POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2017, REGISTRO DE INFORMACION EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE HONDURAS (SNIPH) RELACIONADO AL PROYECTO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO DE LA TERMINAL DE SAN LORENZO.

name: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EMPLEADOS DE LA E.N.P.

streetAddress: BARRIO COPEN 9 CALLE 2Y3 AVE. SPS


title: PAGO A FAVOR DE JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACION DE DOS (2) INSTRUMENTOS PUBLICOS CONTENTIVO EN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS, UNO OTORGADO AL ABOG. JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS Y EL OTRO AL ABOG. ARMANDO VELASQUEZ ROMERO, LO CUAL FUE AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL.

JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2356-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE ABRIL DE 2018 EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2356-1-0

description: PAGO A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE ABRIL DE 2018 EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2359-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE ABRIL DE 2018 EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2359-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2357-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE ABRIL DE 2018 EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2357-1-0

description: PAGO A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE ABRIL DE 2018 EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2358-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE ABRIL DE 2018 EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2358-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LUIS MANUEL LOPEZ POR VIAJE REALIZADO A PUERTO CORTES DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2018, POR REUNION CON EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y EL GERENTE GENERAL PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

LUIS MANUEL LOPEZ

legalName: LUIS MANUEL LOPEZ

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MES DE MAYO DE 2018.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 10 AL 11 DE ENERO DE 2018, ASISTIR A REUNION EN SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE DE GOBIERNO (SCGG)

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA


description: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MES DE MAYO DE 2018.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2372-1-0 - UADQ-DCS-OC-109-2018:
05 UDS. CONTACT CLEANER, PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.287, PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2372-1-0

description:
PAGO DE FACTURA UADQ-DCS-OC-109-2018:
05 UDS. CONTACT CLEANER, PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.287, PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2373-1-0 - UADQ-DCS-OCAF-114-2017: 30 UDS. COMPUTADORAS LAPTOP, INTEL CORE , MEMORAIA RAM 4 GB , DISCO DURO 500 GB , MARCA DELL ,  PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVAS DE LA ENP, SC/ C NO. 741 ,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2373-1-0

description:
PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V. FACTURA No.017-007-01-00006902
UADQ-DCS-OCAF-114-2017: 30 UDS. COMPUTADORAS LAPTOP, INTEL CORE , MEMORAIA RAM 4 GB , DISCO DURO 500 GB , MARCA DELL ,  PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVAS DE LA ENP, SC/ C NO. 741


rationale: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MES DE MAYO DE 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2374-1-0 - UADQ-DCS-OCAF-115-2017: 07 COMPUTADORAS LAPTON , INTEL CORE , MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO 500 GB, DE 14 " , SC/C NO. 739, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA DE CORTES , ( UNIDAD DE OPERACIONES Y UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2374-1-0

description: UADQ-DCS-OCAF-115-2017: 07 COMPUTADORAS LAPTON , INTEL CORE , MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO 500 GB, DE 14 " , SC/C NO. 739, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA DE CORTES , ( UNIDAD DE OPERACIONES Y UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA )/DEVENGADO FACTURA # 017-007-01-00006903


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A INVITACION PREMIO PRESIDENCIAL ORQUIDEA EMPRESARIAL DEL 08 AL 09 DE MAYO 2018.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


title: VIATICOS A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO POR VIAJE A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 17 AL 19 DE MAYO DE 2018, TRASLADAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE FINANZAS, PRESUPUESTO, PARA ASISTIR A CAPACITACION PARA LA FORMULACION POA-PRESUPUESTO 2019.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA TRASLADANDO AL ING. GERARDO MURILLO PARA ASISTIR A INVITACION PREMIO PRESIDENCIAL ORQUIDEA EMPRESARIAL DEL 08 AL 09 DE MAYO 2018.

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L., FACTURA No.000-001-01-00018654.
UADQ-DCS-PD-024-2018: 01 UDS. PASAJE AEREO A NOMBRE DE ABOG. OMAR HUMBERTO ZUÑIGA, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO, TEGUCIGALPA, M.D.C.- LIMA/PERU, TEGUCIGALPA M.D.C. SALIENDO EL 22 DE MAYO Y REGRESANDO EL 26 DE MAYO DE 2018, POR ASISTIR A II SEMINARIO HEMISFERICO SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y EQUIDAD DE GENERO.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2390-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-108-2018:  50 TBO. PASTA TERMICA , PARA USAR EN DEPTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION , SC/C NO. 286 , COTIZACION NO. S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2390-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-108-2018:  50 TBO. PASTA TERMICA , PARA USAR EN DEPTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION , SC/C NO. 286 , COTIZACION NO. S/N. FACTURA NO. 000-001-01-00014101


streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2388-1-0

description:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-113-2018: ASIGNACION PARA :
024 RLL. CINTA AISLANTE #23
050 PLI. LIJA DE HIERRO #80
050 PLI. LIJA DE HIERRO #360
150 UDS. PARCHES #3
150 UDS. PARCHES #4
SC/C NO. 276 , PARA USAR FLOTA VEHICULAR , COTIZACION NO. 00222525
FACTURA NO. 000-002-01-00040596


title: MEMORANDO CG-ACP-054-2018: REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO MARIO NUÑEZ FICHA NO. 1506-5 , POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADOS DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES. MES DE ABRIL 2018.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO CG-ACP-052-2018: REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO RENE PAZ FICHA NO. 3036-1 , POR VIAJE REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES . MES DE FEBRERO Y MARZO 2018.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO SUYAPA 8 CALLE B, 16 AVENIDA EDIFICIO LOCAL # 6

legalName: INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2398-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-110-2018:
08 UDS. BATERIA 120 AMPERIOS
02 UDS. BATERIA 8D 305 AMPERIOS
02 UDS. BATERIA 180 AMPERIOS
04 UDS. BATERIA 130 AMPERIOS
SC/C NO. 326 , COTIZACION NO. S/N.
PARA USAR SUPERINTENDENCIA Y OPERACIONES , PUERTO DE CASTILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2398-1-0

description:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-110-2018:
08 UDS. BATERIA 120 AMPERIOS
02 UDS. BATERIA 8D 305 AMPERIOS
02 UDS. BATERIA 180 AMPERIOS
04 UDS. BATERIA 130 AMPERIOS
SC/C NO. 326 , COTIZACION NO. S/N.
PARA USAR SUPERINTENDENCIA Y OPERACIONES , PUERTO DE CASTILLA , FACTURA NO. 000-002-01-00013067


EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2399-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLUTCH CARDAN , KIT DE TIEMPO DE MOTOR , BANDAS DE CIRCULACION DE ALTERNADOR Y AIRE ACONDICIONADO LUBRICANTES Y FILTROS, PARA USAR EN VEHIUCLO MAZDA BT-50 DOBLE CANIBA INV.06-120224-8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2399-1-0

description: TRANSFERENCIA BANCARIA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLUTCH CARDAN , KIT DE TIEMPO DE MOTOR , BANDAS DE CIRCULACION DE ALTERNADOR Y AIRE ACONDICIONADO LUBRICANTES Y FILTROS, PARA USAR EN VEHIUCLO MAZDA BT-50 DOBLE CANIBA INV.06-120224-8


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2405-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 8 UDS. PROYECTOR BASICO , PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS AREA ADMNISTRATIVA Y SUPERINTENNDENCIA DE CORTES , SEGUN CUADRO DE DISTRIBUCION ADJUNTO , SEGUN PACC 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2405-1-0

description: TRANSERENCIA DE PAGO  POR LA COMPRA DE 8 UDS. PROYECTOR BASICO , PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS AREA ADMNISTRATIVA Y SUPERINTENNDENCIA DE CORTES , SEGUN CUADRO DE DISTRIBUCION ADJUNTO , SEGUN PACC 2017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2406-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 8 PROYECTORES BASICOS PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS AREA ADMINISTRATIVA Y SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES , SEGUN CUADRO DE DISTRIBUCION ADJUNTO, SEGUN PACC 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2406-1-0


title: MEMORANDO DP-UI-174-2018: VIATICOS A FAVOR DE OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO FICHA NO. 3352-2 , PROPOSITO DEL VIAJE : SUPERVISAR CERCO PERIMETRAL DE LA ENP  II ETAPA , EN  SAN LORENZO , VALLE , A PARTIR DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2018.

OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO

legalName: OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO


title: PAGO DE FACTURA  PARA "MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES OCUPADAS POR MIGRACION PROPIEDAD DE LA ENP, ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO NO.12-2018 FIRMADO EL 02 DE NOVIEMBRE 2018 CONSISTIA EN REMOCION DE PINTURA , DESMONTAJE Y MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO , INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE TECHO INSTALACION DE TAPAVIENTO , PINTURA EN EL INTERIOR Y EXTERIORES DEL EDIFICIO.

PEDRO ALBERTO COLBOURNE BEAUMONT

legalName: PEDRO ALBERTO COLBOURNE BEAUMONT

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2423-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA "MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES OCUPADAS POR MIGRACION PROPIEDAD DE LA ENP.


title: PAGO DE FACTURA  PARA "ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO BASE DE LA CONSTRUCCION DEL ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS EN PUERTO CORTES". SEGUN CONTRATO NO.11-18 Y O/T  NO. UI-004-2018

PIO ALVAREZ ARTEAGA

legalName: PIO ALVAREZ ARTEAGA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2426-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA "ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO BASE DE LA CONSTRUCCION DEL ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS EN PUERTO CORTES".


title:
CAMBIO DE IMPUTACION RECREOVIAS SEXTO DESEMBOLSO

Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2017 Institución: 803 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 60 TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERMIN BOQUIN HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL SEXTO (6) DESEMBOLSO PARA EL PROGRAMA GUBERNAMENTAL RECREOVIAS PARA UNA VIDA MEJOR, VALOR SUJETO A LIQUIDACION.

FERMIN BOQUIN HERNANDEZ

legalName: FERMIN BOQUIN HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA POR  LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 1 JUEGO DE BALANCINES COMPLETOS (3) PARTES, 4´PERNOS DE TAPA DE BIELA Y BANCADA PARA USAR EN REPARACION DEL MOTOR LADO BABOR DEL REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV.09-039803-3

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO SOBRE VENTAS


title: MEMORANDO UDO-410/2018: ASIGNACION PARA PAGO DE ENDOSOS POR ALTAS DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO E INCREMENTO SALARIAL , AMPARADA POR LAS POLIZAS NO. SP-2-79, Y SP 10-66 , ACCIDENTES PERSONALES Y COLECTIVO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO , GRUAS Y FIANZA DE FIDELIDAD RESPECTIVAMENTE CON VIGENCIA AL 18 DE MAYO DEL 2018.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: TRANSFERENCIA PARA  PAGO DE ENDOSOS POR ALTAS DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO E INCREMENTO SALARIAL , AMPARADA POR LAS POLIZAS NO. SP-2-79, Y SP 10-66 , ACCIDENTES PERSONALES Y COLECTIVO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO , GRUAS Y FIANZA DE FIDELIDAD RESPECTIVAMENTE CON VIGENCIA AL 18 DE MAYO DEL 2018.


title: ASIGNACION PARA EL PAGO DE RECETAS ENTREGADAS EN FARMACIA DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS DEL 01 AL 28 DE MARZO 2018, FARMACIA DEL AHORRO Y UNA RECETA MEDIANTE REEMBOLSO.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO A FAVOR DE PLAN MEDICO POR RECETAS ENTREGADAS EN FARMACIA DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS DEL 01 AL 28 DE MARZO 2018, FARMACIA DEL AHORRO Y UNA RECETA MEDIANTE REEMBOLSO.


description:
CAMBIO DE IMPUTACION RECREOVIAS SEXTO DESEMBOLSO

Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2017 Institución: 803 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 60 TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERMIN BOQUIN HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL SEXTO (6) DESEMBOLSO PARA EL PROGRAMA GUBERNAMENTAL RECREOVIAS PARA UNA VIDA MEJOR, VALOR SUJETO A LIQUIDACION.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: ASIGNACION PARA EL PAGO DE RECETAS ENTREGADAS EN FARMACIA DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS DEL 01 AL 28 DE MARZO 2018, FARMACIA DEL AHORRO Y UNA RECETA MEDIANTE REEMBOLSO.

description: PAGO A FAVOR DE PLAN MEDICO POR RECETAS ENTREGADAS EN FARMACIA DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS DEL 01 AL 28 DE MARZO 2018, FARMACIA DEL AHORRO Y UNA RECETA MEDIANTE REEMBOLSO.


title: MEMORANDO EC+RSE-087-2018: VIATICOS A FAVOR DE MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON FICHA NO. 2871-2, POR VIAJE A PUERTO SAN LORENZO LOS DIAS 24,25,26 DE MAYO DEL 2018 , PARA MONTAJE DE PROTOCOLO Y EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A LAS EMPLEADAS PORTUARIAS DE DICHO PUERTO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA UNIDAD DE EC+RSE ( ASUNTOS VARIOS).

MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON

legalName: MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON

rationale: SE REALIZA BOLETA DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2451-1-0


title: MEMORANDO DCG-DEA-M-079-2018: REEMBOLSO DE COMPRA DE 2 TIMBRES DEL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS PARA SER UTILIZADOS EN LA INFORMACION QUE ESTA REQUIRIENDO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) SEGUN REQUERIMIENTO NO. 321-18-11000-4901 Y NO. 321-18-11000-4904 PARA SOLICITUD DE CREDITO FISCAL POR ISV DEL 15%  FACTURADO A LUFUSSA.

VICTOR MANUEL ZAPATA

legalName: VICTOR MANUEL ZAPATA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2456-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UDS. FAJILLAS DE DIFERENTES MEDIDAS 6, 8, 10, 12, 14, 16 Y 20 PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL , SEGUN  PACC 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2456-1-0

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 10 UDS. FAJILLAS DE DIFERENTES MEDIDAS 6, 8, 10, 12, 14, 16 Y 20 PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL , SEGUN  PACC 2018.


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 MULTIMETRO FLUKE  PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS RECINTO PORTUARIO, SEGUN PACC 2018.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2457-1-0

description: PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 03 MULTIMETRO FLUKE  PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS RECINTO PORTUARIO, SEGUN PACC 2018.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2458-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 GLN. PINTURA #235 CON CATALIZADOR , 302 CON CATALIZADOR, 5 GLN. 389 CON CATALIZADOR COLOR VERDE, 5 gLN. PINTURA #389 CON CATALIZADOR COLOR ROJO, 15 GLN. THINNER REDUCTOR C30 PARA USAR EN BOYAS PUERTO DE SAN LORENZO , VALLE , SEGUN PACC 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2458-1-0

description: UADQ-PLCS-283-2018: PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 10 GLN. PINTURA #235 CON CATALIZADOR , 302 CON CATALIZADOR, 5 GLN. 389 CON CATALIZADOR COLOR VERDE, 5 gLN. PINTURA #389 CON CATALIZADOR COLOR ROJO, 15 GLN. THINNER REDUCTOR C30 PARA USAR EN BOYAS PUERTO DE SAN LORENZO , VALLE , SEGUN PACC 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2459-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 120 UDS. DISCO DE LIJA #60 Y 12 UDS. DISCO DE LIJA #80 PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERAS 09-010035-5, 09-010036-3 Y 09-010033-0 DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2459-1-0

description: PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 120 UDS. DISCO DE LIJA #60 Y 12 UDS. DISCO DE LIJA #80 PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERAS 09-010035-5, 09-010036-3 Y 09-010033-0 DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018


IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTO

streetAddress: BARRIO BARANDILLAS, 3 AVE, N.E. 8-9 CALLE, CASA#870, SPS

legalName: IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2460-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 80 BLOCKS REPORTE DE SERVICIOS AL BUQUE PARA FACTURACION (ORIGINAL Y COPIA) PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y RECUPERACION , SEGUN PACC 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2460-1-0

description: UADQ-PLCS-305-2018: PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 80 BLOCKS REPORTE DE SERVICIOS AL BUQUE PARA FACTURACION (ORIGINAL Y COPIA) PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y RECUPERACION , SEGUN PACC 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2462-1-0 - UADQ-DCS-OC-090-2018: 10 UDS. CINTA METRICA DE 30 MTS. PARA USAR EN DEPTO DE BIENES Y PROPIEDADES, SC/C NO. 127 , COTIZACION NO. 4745.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2462-1-0

description: UADQ-DCS-OC-090-2018: 10 UDS. CINTA METRICA DE 30 MTS. PARA USAR EN DEPTO DE BIENES Y PROPIEDADES, SC/C NO. 127 , COTIZACION NO. 4745. FACTURA NO. 000-002-01-00-003236


title: ASIGNACION PRESUPUESATARIA PARA LA COMPRA DE 5 JUEGOS DE LLAVE HEXAGONAL "L" , 5 JUEGOS DE LLAVE CORONA MIXTA , 5 JUEGOS DE LLAVE ALLEN . 5 JUEGOS SET DE TENAAS . 2 UDS. TENAZA EXPANSORA DE ANILLOS, 05 UDS. TENAZA PELADORA DE CABLE , 2 UDS. PISTOLA DE PINTAR, PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2461-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 5 JUEGOS DE LLAVE HEXAGONAL "L" , 5 JUEGOS DE LLAVE CORONA MIXTA , 5 JUEGOS DE LLAVE ALLEN . 5 JUEGOS SET DE TENAAS . 2 UDS. TENAZA EXPANSORA DE ANILLOS, 05 UDS. TENAZA PELADORA DE CABLE , 2 UDS. PISTOLA DE PINTAR, PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS.


legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2463-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-091-2018: 02 UDS. MARCADOR ELECTRICO PARA METAL , PARA USAR EN DPTO DE BIENES Y PROPIEDADES , SC/C NO. 127 , COTIZACION NO. 00220748.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2463-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-091-2018: 02 UDS. MARCADOR ELECTRICO PARA METAL , PARA USAR EN DPTO DE BIENES Y PROPIEDADES , SC/C NO. 127 , COTIZACION NO. 00220748. FACTURA NO. 000-002-01-00039885.


objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2469-1-0 - UADQ-DCS-OC-118-2018: 02 UDS. ARNES DE SEGURIDAD, PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.271, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2469-1-0

description: PAGO DE FACTURA DE UADQ-DCS-OC-118-2018: 02 UDS. ARNES DE SEGURIDAD, PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.271, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2465-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-093-2018: 01 UDS. LLAVE DOBLE PARA LAVABO DE 1/2 , 01 UDS. LLAVE PARA AGUA POTABLE DE 1/2 , PARA USAR EN DEPTO DE CONTABILIDAD GENERAL , SC/C NO. 171 , COTIZACION NO.0022043

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2465-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-093-2018: 01 UDS. LLAVE DOBLE PARA LAVABO DE 1/2 , 01 UDS. LLAVE PARA AGUA POTABLE DE 1/2 , PARA USAR EN DEPTO DE CONTABILIDAD GENERAL , SC/C NO. 171 , COTIZACION NO.0022043 , FACTURA NO. 000-002-01-00039844


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2472-1-0 - UADQ-DCS-OC-106-2018: 1760 QTOS. (8 BARRIL) LIQUIDO ENFRIADOR COOLANT, 0214 PTAS. (20 GLN.) LIQUIDO DE FRENOS, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.274, PROVEEDOR: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2472-1-0


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2471-1-0 - UADQ-DCS-OCAF-014-2018: 01 UDS. CARGADOR DE BATERIA PARA CARRO, 01 UDS. GRUA HIDRAULICA DE 2 TONELADAS, 01 UDS. TALADRO DE BANCO DE 3/8-1" DE 110V. PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2471-1-0

description:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V., FACTUR No.000-002-01-00003291.

UADQ-DCS-OCAF-014-2018: 01 UDS. CARGADOR DE BATERIA PARA CARRO, 01 UDS. GRUA HIDRAULICA DE 2 TONELADAS, 01 UDS. TALADRO DE BANCO DE 3/8-1" DE 110V. PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2470-1-0 - UADQ-DCS-OCAF-013-2018: 01 UDS.MINISPLIT DE 24,000 BTU, PARA USAR EN SALA DE JUNTAS DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.244, PROVEEDOR: AIRE FRIO HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2470-1-0

description: PAGO DE FACTURA DE UADQ-DCS-OCAF-013-2018: 01 UDS.MINISPLIT DE 24,000 BTU, PARA USAR EN SALA DE JUNTAS DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.244, PROVEEDOR: AIRE FRIO HONDURAS S.A. DE C.V.


objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2473-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-095-2018: 01 UDS. SERVICIO SANITARIO COMPLETO ALTA CALIDAD , 01 LAVABO , PARA USAR EN DEPTO DE CONTABILIDAD GENERAL. SC/C NO. 174 , COTIZACION NO. C-4740.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2473-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-095-2018: 01 UDS. SERVICIO SANITARIO COMPLETO ALTA CALIDAD , 01 LAVABO , PARA USAR EN DEPTO DE CONTABILIDAD GENERAL. SC/C NO. 174 , COTIZACION NO. C-4740. FACTURA NO. 000-002-01-00-003237


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2475-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-094-2018:  001 UDS. CAPOTE(CAMISA Y PANTALON ) 008 PAR GUANTES DE CUERO , 600 UDS. MASCARILLAS DESECHABLES. PARA USAR EN DEPTO DE CONTABILIDAD GENERAL , SC/C NO. 172 , COTIZACION NO. C-4738

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2475-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-094-2018:  001 UDS. CAPOTE(CAMISA Y PANTALON ) 008 PAR GUANTES DE CUERO , 600 UDS. MASCARILLAS DESECHABLES. PARA USAR EN DEPTO DE CONTABILIDAD GENERAL , SC/C NO. 172 , COTIZACION NO. C-4738 , FACTURA NO. 000-002-01-00-003238.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE FRANCISCO XAVIER MONDRAGON ORDOÑEZ, POR VIAJE REALIZADO A PUERTO CORTES DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2018, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ONADICI.

FRANCISCO XAVIER MONDRAGON ORDOÑEZ

legalName: FRANCISCO XAVIER MONDRAGON ORDOÑEZ


DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

legalName: DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

rationale:
REVERSION POR DEVOLUCIOM DE GASTOS DE VIAJE

VIATICOS A FAVOR DE DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 21 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, POR SUPERVISION DEL PROYECTO CERCO PERIMETRAL II ETAPA DE LA ENP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2477-1-0


title: MEMORANDO UDO-479-2018: VIATICOS A FAVOR DEL MOTORISTA JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE TRASLADA A CLAUDIA MARCELA ALVARADO LOZANO Y LAURA ELISA SALGADO ARIAS DE SIREP TEGUCIGALPA , HACIA PUERTO CORTES  A PARTIR DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2018

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2479-1-0 - UADQ-DCS-OC-119-2018: 36 UDS. BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMP. PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.273, PROVEEDOR: INVERSIONES ALVARADO S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2479-1-0

description: PAGO DE FACTURA DE UADQ-DCS-OC-119-2018: 36 UDS. BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMP. PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.273, PROVEEDOR: INVERSIONES ALVARADO S. DE R.L. DE C.V.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2481-1-0 - UADQ-DCS-OC-020-2018: 30 UDS. BOMBILLO 400 WATTS METAL HALIDE , 30 UDS. BOMBILLO 1,000 WATTS METAL HALIDE, 50 UDS. BOMBILLO DE 400 WATTS ED28 METAL HALIDE, 30 UDS. BALASTRO 400 WATTS 480 VOLTIOS,  SC/C NO. 021 , COTIZACION NO. 00216479, PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION EN EL RECINTO PORTUARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2481-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2481-1-0

description: UADQ-DCS-OC-020-2018: 30 UDS. BOMBILLO 400 WATTS METAL HALIDE , 30 UDS. BOMBILLO 1,000 WATTS METAL HALIDE, 50 UDS. BOMBILLO DE 400 WATTS ED28 METAL HALIDE, 30 UDS. BALASTRO 400 WATTS 480 VOLTIOS,  SC/C NO. 021 , COTIZACION NO. 00216479, PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION EN EL RECINTO PORTUARIO. FACTURA NO. 000-002-01-00039828


title: UADQ-DCS-OC-120-2018: 250 UDS. TERMINAL DE OJO No.10, 250 UDS. TERMINAL DE OJO No.12, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.273, PROVEEDOR: LLANTIJER S. DE R.L.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2480-1-0

description: COMPRA DE 250 UDS. TERMINAL DE OJO No.10, 250 UDS. TERMINAL DE OJO No.12, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.273, PROVEEDOR: LLANTIJER S. DE R.L.


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2484-1-0 - UADQ-DCS-OC-020-2018: 30 UDS. TRANSFORMADOR 400 WATTS METAL HALIDE ,  30 UDS. TRANSFORMADOR 1,000 WATTS METAL HALIDE   SC/C NO. 021 , COTIZACION NO. 00216479 , PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION EN EL RECINTO PORTUARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2484-1-0

description: UADQ-DCS-OC-020-2018: 30 UDS. TRANSFORMADOR 400 WATTS METAL HALIDE ,  30 UDS. TRANSFORMADOR 1,000 WATTS METAL HALIDE   SC/C NO. 021 , COTIZACION NO. 00216479 , PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION EN EL RECINTO PORTUARIO. FACTURA NO. 000-002-01-00039828


streetAddress: 2-DA CALLE ENTRE 3ERA Y 4TA AV EL CENTRO

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS LOS SABORES DE MI TIERRA S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2483-1-0 - UADQ-DCS-OS-032-2018: SERVICIO DE RENTA Y MONTAJE DE 1 CARPA GRANDE, 1 TARIMA, INSTALACION DE EQUIPO Y SISTEMA AUDIOVISUAL QUE CONSISTA EN MICROFONOS, PARLANTES, PANTALLAS PLASMAS CON SOPORTES, SERVICIO DE MESEROS, 100 REFRESCOS EN LATAS Y 30 BOTES CON AGUA, PARA USAR EN INAUGURACION DEL NUEVO ACCESO DE INGRESO DE CONTENEDORES, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.041, PROVEEDOR: INVERSIONES Y SERVICIOS LOS SABORES DE MI TIERRA S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2483-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA EL SERVICIO DE RENTA Y MONTAJE DE 1 CARPA GRANDE, 1 TARIMA, INSTALACION DE EQUIPO Y SISTEMA AUDIOVISUAL QUE CONSISTA EN MICROFONOS, PARLANTES, PANTALLAS PLASMAS CON SOPORTES, SERVICIO DE MESEROS, 100 REFRESCOS EN LATAS Y 30 BOTES CON AGUA, PARA USAR EN INAUGURACION DEL NUEVO ACCESO DE INGRESO DE CONTENEDORES, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.041, PROVEEDOR: INVERSIONES Y SERVICIOS LOS SABORES DE MI TIERRA S. DE R.L.


ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2482-1-0 - UADQ-DCS-OS-034-2018: RECTIFICACION, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE AMBULANCIA INV.06-150019-5, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.027, PROVEEDOR: UNIAUTO (ZINNIA CRUZ).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2482-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA LA: RECTIFICACION, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE AMBULANCIA INV.06-150019-5, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.027, PROVEEDOR: UNIAUTO (ZINNIA CRUZ).


INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

streetAddress: CARRETERA A OMOA KM 7 TULIAN CAMPO

legalName: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

rationale: REVERSION POR ERROR EN OBJETO DE GASTO , UADQ-DCS-OS-015-2018: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO DE SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO, SC/C NO. 016 , COTIZACION NO. 1503182, PARA USAR EN GENERADOR DE EMERGENCIA SAN LORENZO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2485-1-0


JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2487-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE PARA USAR EN OFICINA  DE SUPERINTENDENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2487-1-0

description: TRANSFERENCIA BANCARIA  PARA EL SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE PARA USAR EN OFICINA  DE SUPERINTENDENCIA.