title:
Con relación a la factura de Enero de  2018 No. 000-001-01-00000151 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 8,022,368.57.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  01 de  Abril de 2018.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 960-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES . DE ABRIL A DICIEMBRE 2018, ALREDEDORES DEL EDIFICIO PRINCIPAL, SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SS DSA-CRLA-77-2018.

initiationType: tender


title:
Con relación a la factura  de ELCOSA 190-01-18, según contrato No.045-2014 para el mes de Enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 18,411,998.82
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de marzo de 2018

ELECTRICIDAD DE CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CALLE, 10-11 AVE. NOROESTE, BARRIO EL FARO, PUERTO CORTES

scheme: HN-RTN

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S.A. DE C.V.

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 958-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES . SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SS DSA-CRLA-79-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 959-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES . DE ABRIL A DICIEMBRE 2018 SOLICITADA POR LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SS DSA-CRLA-78-2018.


DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09478 REG-551, SOLICITADA POR GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ#026-2018. O/C: 4400001299. ONCAE: 801-1-1-1856-2018. REVERSION SEGUN MEMO# 332-07-2018. DSA/371/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-962-1-0


title: COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA, SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 000202. O/C: 4600000625.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA, SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 000202. O/C: 4600000625 16/05/2018, FACTURA# 003-003-01-00004481 07/06/2018, CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 0771 2018.


title: COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 021-2018. O/C: 4600000618.

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

DILER DE HONDURAS S DE R L

faxNumber: ND

rationale: COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 021-2018. O/C: 4600000618 16/05/2018. FACTURA# 000-001-01-00045063 06/06/2018. CAI: 8D16B1-1426AD-0A4492-BC36AC-C787A3-DF. R/P AD 1024 2018.


title: COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 020-2018. O/C:4600000617.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 020-2018. O/C:4600000617 16/05/2018, CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 0766 2018.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 022-2018. ORDEN DE COMPRA 4600000638. 24/05/2018. FACTURA# 012-003-01-00014308. 02/07/2018.  CAI: 53611A-B575F0-4C4CA3-8F7758-1DB5C5-C1. R/P AD 0900 2018.


rationale: COMPRA DE 01 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 28 PIES, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 023-2018. ORDEN DE COMPRA. 4600000637. 24/05/2018. FACTURA# 012-003-01-00014307 02/07/2018.  CAI: 53611A-B575F0-4C4CA3-8F7758-1DB5C5-C1. R/P AD 0951 2018.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE 01 BATERIA DE 12VLT,  PARA VEHICULO CON PLACA  N-09478, REG-551, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 024-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500000802  06/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00000452 21/06/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1014 2018.


title: COMPRA DE 01 SILLA DE ESPERA, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 025-2018. O/C: 4600000619.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 SILLA DE ESPERA, SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 025-2018. O/C: 4600000619 16/05/2018, CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC. R/P AD 0767 2018.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 TINTA PARA IMPRESORA CANON , SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 027-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 972-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 CINTURON PORTA HERRAMIENTAS , SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 028-2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000104 que presenta la Empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS  S.A. (FOTERSA)  Contrato No. 015-2014,  para el periodo del mes de Enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 13,309,756.39.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  26 de Marzo de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 975-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 FAJON DE SEGURIDAD , SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 029-2018.


title: COMPRA DE 01 SILLA SEMI EJECUTIVA, SOLICITADA POR UNIDAD UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 000203. O/C:4600000624.

rationale: COMPRA DE 01 SILLA SEMI EJECUTIVA, SOLICITADA POR UNIDAD UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 000203. O/C:4600000624 16/05/2018. FACTURA# 000-001-01-00045064 06/06/2018. CAI: 8D16B1-1426AD-0A4492-BC36AC-C787A3-DF. R/P AD 1028 2018.


title:
Con relación a la factura de Enero de 2018  No. 000-001-01-00000255 que presenta la Empresa  SOLAR POWER  S.A. DE C.V. (SOPOSA)  Contrato No. 013-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 36,576,498.28.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de  Marzo de 2018.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01PERTIGA TELESCOPICA DE 40 PIES , SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 030-2018. ORDEN DE COMPRA: 4600000732 19/07/2018. FACTURA# 012-003-01-00015574 24/11/2018.  CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051F1-63A527-F7. R/P AD 1825 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 979-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 CINTURON PORTA HERRAMIENTAS, SOLICITADA POR UNIDAD UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 000204.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 980-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01FAJON DE SEGURIDAD, SOLICITADA POR UNIDAD UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 000205.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 981-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 PERTIGA TELESCOPICA DE 40 PIES, SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION  LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ# 000206.


title:
Con relación a la factura de Enero de 2018 No. 000-001-01-00000104, que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR, S.A. DE C.V. (COHESSA)  Contrato No. 014-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 36,371,711.65.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  29 de  Marzo de 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000075 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.5,935,527.21 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de marzo 2018.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000208 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de enero 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.33,228,717.71 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 1 de abril 2018.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA VARA TELESCOPICA DESCONECTADORA, SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQ#0000290. ORDEN DE COMPRA: 4600000644 31/05/2018.

rationale: COMPRA DE UNA VARA TELESCOPICA DESCONECTADORA, SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQ#0000290. ORDEN DE COMPRA: 4600000644 31/05/2018. FACTURA# 012-003-01-00014310 02/07/2018.  CAI: 53611A-B575F0-4C4CA3-8F7758-1DB5C5-C1. R/P AD 0892 2018.


title: COMPRA DE 04 ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES, SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQ#0000293. ORDEN DE COMPRA: 4600000756 30/07/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 987-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE04 ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES, SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQ#0000293.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-987-1-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA VARA TELESCOPICA DE 40 PIES, SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQ#0000291. ORDEN DE COMPRA: 4600000710 06/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00045295 27/07/2018. CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P AD 1139 2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA PRINCIPAL, SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQ#0000294. ORDEN DE COMPRA: 4200001474 31/05/2018.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA PRINCIPAL, SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQ#0000294. ORDEN DE COMPRA: 4200001474 31/05/2018. FACTURA# 000-002-01-00012674 18/06/2018.  C.A.I. 4F7F79-C90A90-0C4A8B-04236C-44CB15-B1. R/P AD 0896 2018.


title:
Con relación a la factura Nº 000-001-01-00001255  que presenta la Empresa Park Energy contrato Nº 041-2014 para el periodo de 01 al 26 enero 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.3,855,534.97
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de marzo 2018

PARK ENERGY SA DE CV

streetAddress: PARQUE INDUSTRIAL GREEN VALLEY KILOM.23 Y 1/2 CARRE. OCC. QUIMISTAN S.B.

legalName: PARK ENERGY SA DE CV


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00000061, correspondiente al mes de Noviembre de 2017, que presenta la empresa ENERGÍA BÁSICA, S.A. DE C.V., (ENERBASA), Contrato No. 009-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.11,517,708.82.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de enero de 2018.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: COMPRA DE 50 BALASTROS P/LAMPARA DE SODIO, SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQ#0000296. ORDEN DE COMPRA: 4000002647 30/07/2018.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 991-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50 BALASTROS P/LAMPARA DE SODIO, SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQ#0000296.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-991-1-0


rationale: COMPRA DE CABLE TRIPLEX #6 DE ALUMINIO 9840 PIES, SOLICITADA POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQ#0000295. ORDEN DE COMPRA:4000002584 14/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00043273 28/06/2018. CAI: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC. R/P AD 1021 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS CONVENSIONALES PARA VEHICULO PLACA N-09312 REG-520, SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQ#0000297. ORDEN DE COMPRA: 4200001561 19/07/2018. FACTURA# 000-002-01-00026237 31/08/2018. CAI: AF8B3E-586FBA-DE4392-44A512-8B216B-82. R/P AD 1394 2018.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 TINTA PARA IMPRESORA , SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#0000299.


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00007505 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 156-2015, periodo de 01 a 26 enero 2018, conforme al contrato No. 156/2015, le informamos a usted que hemos revisado y el monto total  a pagar es de Lps 1,173,164.69 y realizando un ajuste a favor de Laeisz por diferencia en pago a factura N°7468 de mes de generación de Diciembre 2017 por Lps 245.22 quedando un gran total de Lps 1,173,409.91
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de marzo de 2018

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: COMPRA DE 01 BATERIA DE 12VLT, PARA VEHICULO CON PLACA N-09312 REG-520 SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#0000300. ORDEN DE COMPRA: 4500000798. 06/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00000448 04/08/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 0956 2018.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 994-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 TINTA PARA IMPRESORA , SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQ#0000298.


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00007504 presentada por COMERCIAL LAEISZ contrato No 156-2015, para el periodo de 01 a 26 enero 2018, se informa que el total era de lps 4,543,135.30 y haciendo un ajuste a favor de ENEE por diferencia en pago de factura N°7467 del mes de diciembre 2017 haciendo un gran total de Lps 4,407,376.56
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de marzo de 2018.


rationale: COMPRA DE 02 BATERIA DE 12VLT, PARA VEHICULO CON PLACA N-05276 REG-071 SOLICITADAS POR ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ#0000301. ORDEN DE COMPRA: 4500000797. 06/06/2018. FACTURA# 000-002-01-00000453 21/06/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1018 2018.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 08 CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADAS POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQ# 26-03-2018.


RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: AGO DE ANTICIPO DE VIATCOS VIAJENDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA DEL 21 AL 23 DE MARZO 2018 CON EL PERSONAL DE LA DECA PARA COMBUSTIBLE  DIESEL L. 200.00 VALOR QUE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LOS GASTOS ASIGNADOS EN F01 811 AL EMPLEADO RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-811-1-0

type: OFI

type: OFICIO


title: RESERVA PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER USADO EN EL CENTRO DE DATOS DE LA DIRECCION TIC o/c 4300000792

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 815-1-0 - RESERVA PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER USADO EN EL CENTRO DE DATOS DE LA DIRECCION TIC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-815-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003662 DE FECHA 21 DE MARZO 2018, CAI: 8A66DA-05380B-E64194-3B37C4-69FEF8-93 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRCTIVO , SUMINISTRO REFRIGERANTE, BANDA B40 Y CONECCION DE PRESOSTATO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 137

name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIZARRA DE FORMICA SOLICITADA POR RAMSES LAGOS, JEFE DE LA UNIDAD DE TRADUCCION. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004671

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOOS EN EL HOTEL PLZA DEL GENERAL EN EL EVENTO EXPOSICION DE BBPS PROGRAMADO PARA LOS DIAS JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO 2018 EN LA QUE PARTICIPARA 28 PERSONAS ESTE VALOR INCLUYE LA PROPINA Y NO LE SACAN EL 15% ISV

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE PIZARRA DE CORCHO SOLICITADA POR RAMSES LAGOS, JEFE DE LA UNIDAD DE TRADUCCION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIZARRA DE CORCHO SOLICITADA POR RAMSES LAGOS, JEFE DE LA UNIDAD DE TRADUCCION, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018795.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN GUILLOTINA, SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN GUILLOTINA, SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00007267.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO NATURAL FUNEBRE EN CORONA, POR MOTIVO DE DEFUCIÓN FUNCIONARIO STEPHEN MEJIA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002504.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR LA COMPRA DE  ARREGLO NATURAL FUNEBRE, POR MOTIVOS DE DEFUNCION FUNCIONARIO STEPHEN MEJIA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002503.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  UN ARREGLO NATURAL FÚNEBRE, POR MOTIVO DE MADRE DE FUNCIONARIO ARMANDO ROMERO CLAUDINO, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DELCEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002523.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, I PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019470


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, I PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019470


ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PERFORADORAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, I PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007519


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, I PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00764036


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. SEGUN FACTURAS NO. 000-250-01-10335269, 10335203,10320371,10325087,10338415,10345308.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR ELABORACION DE BANDERINES DE VARIOS PAISES, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00015788.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA No. 9503 REG.583-08  ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. 415; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 42000001434

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001208 DE FECHA 19 DE ABRIL 2018 CAI: A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91  POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9503 REG.583-08  ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL SEGUN REQ. 415; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 42000001434 DE FECHA 11 DE ABRIL 2018


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 8572 REG. 475 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. OTT-2018-0048

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008024 DE FECHA 26/4/18 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 8572 REG. 475 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. OTT-2018-0048 CAI-E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED


BOSU SA DE CV

streetAddress: COL. RUBEN DARIO COSTADO OESTE DE ASOHNPLAFA

legalName: BOSU SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADO POR:EMBAJADORA MARIA DOLORES AGUERO ALRA-SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005238


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR CAFE, SOLICITADO POR LIC. HELEN VALLADARES - ASISTENTE DE SECRETARIA DE ESTADO  SEGUN FACTUAR No. 000-001-01-00015989


title: PAGO DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDO GG-351-2018; POR LA IMPRESIO DE 30 CALENDARIOS COCOIN Y LA COMBRA DE BRAZO CIERRA PUERTA HIDRAULICO PARA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

LIZZA NICOLE GARCIA SU

legalName: LIZZA NICOLE GARCIA SU

type: MEMORA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 LAPIZ TINTA NEGRO, SOLICITADA POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION N.18; segun orden de compra 44000001145

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019627 DE FECHA 17/05/18 POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO. SOLICITADA POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION N.18; segun orden de compra 44000001145 CAI-4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 882-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION N. 20


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LAPIZ, CORRECTORES, MARCADORES, PERFORADORAS Y ORGANIZADORA DE PAPEL; PARA LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N. 16 ORDEN DE COMPRA No. 44000001355 DE FECHA 16 DE MAYO 2018

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LAPIZ, CORRECTORES, MARCADORES, PERFORADORAS Y ORGANIZADORA DE PAPEL; PARA LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N. 16 ORDEN DE COMPRA 4400001356 DE FECHA 16-05-2018

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LAPIZ, CORRECTORES, MARCADORES, PERFORADORAS Y ORGANIZADORA DE PAPEL; PARA LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N. 16 ORDEN DE COMPRA No. 4400001360 DE FECHA 16 DE MAYO 2018

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LAPIZ, CORRECTORES, MARCADORES, PERFORADORAS Y ORGANIZADORA DE PAPEL; PARA LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N. 16 ORDEN DE COMPRA No. 4400001363 DE FECHA 16 DE MAYO 2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 880-3-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE LAPIZ, CORRECTORES, MARCADORES, PERFORADORAS Y ORGANIZADORA DE PAPEL; PARA LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N. 16

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00153797 PARA LA COMPRA DE LAPIZ, CORRECTORES, MARCADORES, PERFORADORAS Y ORGANIZADORA DE PAPEL; PARA LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N. 16 ORDEN DE COMPRA No. 44000001355 DE FECHA 16 DE MAYO 2018
RTN: 05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00024228   PARA LA COMPRA DE LAPIZ, CORRECTORES, MARCADORES, PERFORADORAS Y ORGANIZADORA DE PAPEL; PARA LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N. 16 ORDEN DE COMPRA 4400001356 DE FECHA 16-05-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-880-3-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-880-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-880-3-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-880-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00157437 DE FECHA 02 DE JULIO 2018 CAI:  4B2E4D-1B2620-A6464AD-703927-012434-00 POR LA COMPRA DE LAPIZ, PAPELERA ACRILICA; PARA LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N. 16 ORDEN DE COMPRA No. 4400001360 DE FECHA 16 DE MAYO 2018

description: PAGO DE FACTURA No..000-001-01-00007633 DE FECHA 29/05/18 POR LA COMPRA DE LAPIZ, CORRECTORES, MARCADORES, PERFORADORAS Y ORGANIZADORA DE PAPEL; PARA LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N. 16 ORDEN DE COMPRA No. 4400001363 DE FECHA 16 DE MAYO 2018 CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA CON REQUISICION N. 18 ORDEN DE COMPRA No. 4400001171 DE FECHA 11 DE ABRIL 2018

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA CON REQUISICION N. 18 ORDEN DE COMPRA No. 4400001172 DE FECHA 11-04-2018

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA CON REQUISICION N. 18 ORDEN DE COMPRA No. 4400001170 DE FECHA 04 DE ABRIL 2018

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA CON REQUISICION N. 18 ORDEN DE COMPRA No. 440001169 DE FECHA 16 DE ABRIL 2018

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA CON REQUISICION N. 18 ORDEN DE COMPRA No. 4400001173

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019629 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA/  4 ESCOBILLAS, 4 PALOS PARA ESCOBA 20 FRANELAS, 2 BASUREROS SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA CON REQUISICION N. 18 ORDEN DE COMPRA No. 4400001170

streetAddress: COL. EL MANCHEN

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004717  DE FECHA 09 DE MAYO 2018 CAI:921BE4-0BD5BE-1D4C85-1A374C-B98317-4C PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA CON REQUISICION N. 18 ORDEN DE COMPRA No. 4400001171 DE FECHA 11 DE ABRIL 2018
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 1% DE COMFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2018 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A  CUENTA

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009670 DE FECHA 07/05/18 POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 500 MI PLATOX O/C4400001172 CAI-A004D6-94BD11-DA4193-5D9493-9F3BDC-8B

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-883-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-883-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010857 DE FECHA 07 DE MAYO 2018, CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D POR  LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA (24 PARES DE GUANTES) SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA CON REQUISICION N. 18 ORDEN DE COMPRA No. 440001169 DE FECHA 16 DE ABRIL 2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007481 DE FECHA 08 DE MAYO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA /20 PASTE VERDE 4 ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO, SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA CON REQUISICION N. 18 ORDEN DE COMPRA No. 4400001173


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE SEEPARADORES SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGU REQUISICION N. 15 O/C 4400001201

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE SEEPARADORES SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGU REQUISICION N. 15 O/C 4400001200

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE SEEPARADORES SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGU REQUISICION N. 15 O/C 4400001199

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00019635 DE FECHA 18/05/18 PARA LA COMPRA DE SEEPARADORES SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGU REQUISICION N. 15 O/C 4400001201 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

description: PAGO DE FACATUARA No.000-001-01-00007423 DE FECHA 30/04/18 POR LA COMPRA DE SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ CANTIDAD(190) O/C 4400001200 CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

description: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00007424 DE FECHA 30/04/18 POR LA COMPRA DE SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ O/C 4400001199 CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIESA REQUERIDOS POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 17

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007958 DE FECHA 11/07/18 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIESA REQUERIDOS POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 17 OC/ 4200001488 CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION N. 14 ORDEN DE COMPRA No. 4400001295 DE FECHA 09-05-2018

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION N. 14 ORDEN DE COMPRA No. 4400001312 DE FECHA 08 DE MAYO 2018

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION N. 14 ORDEN DE COMPRA No. 08-05-2018

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 888-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION N. 14

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00519956  PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION N. 14 ORDEN DE COMPRA No. 4400001295 DE FECHA 09-05-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-888-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-888-2-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00024440 PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (FASTENER), SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION N. 14 ORDEN DE COMPRA No. 08-05-2018
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILILES DE OFICINA SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION 13. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001338

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILILES DE OFICINA SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION 13. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001339

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILILES DE OFICINA SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION 13. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001340

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN DISCO DURO SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION 13, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002618

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 889-3-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILILES DE OFICINA SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION 13

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007853 DE FECHA 30 DE JUNIO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  POR LA COMPRA DE 2 ALMOADILLAS PARA SELLO Y 3 TIJERAS DE ACERO DE OFICINA SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION 13. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001338

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-889-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-889-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-889-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-889-3-0

description: PAGO DE LA FACTURA  N 000-001-01-00000478  PARA LA COMPRA DE UN DISCO DURO SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE REQUISICION 13, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002618


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N 12 O/C
4400001216

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N 12 O/C 4400001214

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-006-01-00152218  PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N 12 O/C 4400001214

description:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007547 DE FECHA 18/05/18 PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION N 12 O/C
4400001216 CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-890-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-890-2-0


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORA SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 10 O/C
4200001443

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORA SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 10 O/C 4200001442

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORA SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 10 O/C 4200001445

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORA SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 10 O/C 4200001451

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000582 PARA LA COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORA SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 10 O/C 4200001445
RTN: 08019005013440
CAI: FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-891-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00008963 POR LA COMPRA DE 18 CARDUCHOS DE TINTA  PARA IMPRESORA SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 10 O/C 4200001442 DE FECHA 18 DE ABRIL 2018

description: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00009087 DE FECHA 23/05/18PARA LA COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORA SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 10 O/C 4200001451 CAI-C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF


title: PAGO POR SEVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO PROCURADOR LEGAL DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL EN LA ENEE CON CEDE EN S.P.S 01 DE ENERO 2018 AL 26 DE ENERO 2018 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO SOBRE RENTA. Y EL 1% POR  ESTAR SUGETO A PAGOS A CUENTA.

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: CONT


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA USO DE LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 9 O/C 4400001253

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA USO DE LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 9 O/C 4400001252

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014615 Y 15020 DE FECHA 04/06/18 Y 08/08/18 PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA USO DE LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 9 O/C 4200001449 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-892-2-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-892-2-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000559 POR  LA COMPRA DE CARTUCHOS HP 96 NEGRO PARA USO DE LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICION N. 9 O/C 4200001448 CAI-FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00000525 DE FECHA 31 DE MAYO 2018 CAI: 0F74E3-C1B3F8-B34096-56545C-CA5772-94  PARA EL MANTENIMIENTO DEL LOBY DEL EDIFICIO EMAS SEGUN REQ N 64 ORDEN DE COMPRA No.4000002562 10 DE MAYO 2018


name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: PAGO DE BOLETO AEREO  VIAJE DEL SR GERENTE GENERAL DE LA INSTITUCION POR VIAJE A LA CEIBA EL DIA 21 DE MARZO DE 2018, REVERSION POR CANCELACION DE VIAJE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-897-1-0


title: MANNTO DE AIRE ACONDICIONADO (3) Y MONTAJE A SOLICITUD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO ORDEN DE COMPRA No. 43000564 DE FECHA 23 DE MAYO 2018

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-00000702 POR EL MANTENTO DE AIRE ACONDICIONADO (3) Y MONTAJE A SOLICITUD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO ORDEN DE COMPRA No. 43000564 DE FECHA 23 DE MAYO 2018
RTN: 08019012512241
CAI: C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES EN EL LOBY DEL EDIF EMAS SEGUN COT 65, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002566

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00000529 DE FECHA 01 DE JUNIO 2018, CAI: 0F74E3-C1B3F8-B34096-56545C-CA5772-94 POR LA COMPRA DE MATERIALES EN EL LOBY DEL EDIF. EMAS SEGUN COT 65, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002566 SE HACE RETENCION DEL 1% DE ANTICIPO POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA QUIEN LABORA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE CAÑAVERAL EN MANEJO DE CUENCAS  EN EL PUESTO ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMICO DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL MES DE FEBRERO 2018  SEGUN MEMO REHU-097-03-2018 Y OFICIO JRL-0508-03-2018.
 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5% Y DEL 1%

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ QUIEN LABORA EN DISTRIBUCION CS  EN EL PUESTO DE AYUDANTE ELECTRICISTA  PARA EL MANNTO DE LA RED DE DISTRIBUCION EN EL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL MES DE FEBRERO 2018  SEGUN MEMO REHU-097-03-2018 Y OFICIO JRL-0508-03-2018.

JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR DANIEL ALEJANDRO VALLE QUIEN LABORA EN DEPTO DE CONTABILIDAD COMO ANALISITA DEL SAP  EN EL  PERIODO DEL 27 DE ENERO AL MES DE FEBRERO 2018  SEGUN MEMO REHU-097-03-2018 Y OFICIO JLR-0508-03-2018

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO QUIEN LABORA EN EL DEPTO DE CAPACITACION DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018 SE LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

legalName: ANA CECILIA SALGADO ALVARADO


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL REALIZANDO LABOR COMO AYUDANTE DE ELECTRICISTA  DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIETE DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018 SEGUN CONTRATO SIN NUMERO Y MEMORANDUM REHU-120-03-2018
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 12.5% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA Y EL POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017


title:
PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CORDINADOR DE GRUPO DE ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-120-03-2018.
EL EMPLEADO PRESENTO CONSTACIA DE PAGOS A CUENTA

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DEBELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA QUIEN LABORA EN EL DEPTO DE CAPACITACION DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018
SE LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA


title:
PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-120-03-2018.
 EL EMPLEADO PRESENTO CONSTACIA DE PAGOS A CUENTA

ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA

legalName: ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA


title:
PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CONTADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-120-03-2018
EL EMPLEADO PRESENTO CONSTACIA DE PAGOS A CUENTA

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS QUIEN LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CS  DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018 NO SE LE HACE LA RETENCIONES DE LEY POR ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTAS


title:
PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CONTADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-120-03-2018
SE LE HACE RETENCION DEL 1% COMO ANTICIPO DEL ISR; SEGUN MEMORANDO G.F 2088/2017

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title:
CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE SERVICIOS PERSONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RES DE MEDIA Y BAJA ENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR.
EL PAGO COMPRENDE DEL 27 AL 31 DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN OFICIO JRL-0508-03-2018, Y DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMO DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO   DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA DE  LA   EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N,  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DECARLOS RENE ANTUNEZ LAZO QUIEN LABORA EN EL EN LA UNIDAD DE LEGAL COMO PROCURADOR LEGAL  DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018
SE LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO


title:
PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-120-03-2018
SE LE HACE RETENCION DEL 1% COMO ANTICIPO DEL ISR; SEGUN MEMORANDO G.F 2088/2017

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ QUIEN LABORA EN EL DEPTO DE INGE DE DISTRIBUCION REG.  DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018
SE LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ


title:
PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO ELECTRICISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-120-03-2018
SE LE HACE RETENCION DEL 1% COMO ANTICIPO DEL ISR; SEGUN MEMORANDO G.F 2088/2017

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ


title:
CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE SERVICIOS PERSONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRIEMA DE LA DIVISION DE OPERACION DE LA SUBGERENCIA TECNICA.
EL PAGO COMPRENDE DEL 27 AL 31 DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN OFICIO JRL-0508-03-2018 Y  DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE DANIEL ALEJANDRO VALLE QUIEN LABORA EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD COMO ANALISTA DE SAP  DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018
NO SE LE HACE LA RETENCION POR LEY YA ESTA SUJETO A PAGO A CUENTA SAR


title:
PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO geologa CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-120-03-2018
SE LE HACE RETENCION DEL 1% COMO ANTICIPO DEL ISR; SEGUN MEMORANDO G.F 2088/2017

SANDRA ORBELINDA SIERRA CRUZ

legalName: SANDRA ORBELINDA SIERRA CRUZ


title: PAGO  A FAVOR DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2018 AL31 DE MARZO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017 SEGUN MEMORANDUM GF-2088-2017

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title:
PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO planificador CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO REHU-120-03-2018
SE LE HACE RETENCION DEL 1% COMO ANTICIPO DEL ISR; SEGUN MEMORANDO G.F 2088/2017

SAMUEL JIMENEZ FLORES

legalName: SAMUEL JIMENEZ FLORES


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA  QUIEN LABORA EN EL ASESORIA LEGAL  JEFE DE ASESORIA LEGAL  N O  PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018
SE LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA

legalName: ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA


title: PAGO POR EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION EN EL DEPTO. DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE OFICINA REGIONAL DE CENTRO SUR EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION EN LA ENEE DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018, SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.  SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017

GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ

legalName: GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ


title:
CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE SERVICIOS PERSONALES COMO PROCURADOR LEGAL, DEPEDIENTE DE ASESORIA LEGAL DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL.
EL PAGO COMPRENDE DEL 27 AL 31 DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN OFICIO JRL-0508-03-2018 Y  DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.
RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO POR NO ESTAR SUJETO A PAGO DE CUENTAS Y EL 1% ANTICIPO DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ACUERDO DEI-2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017.


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE ERIK ADALID JUAREZ SANTOS QUIEN LABORA EN LA SUBGERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR  COMO AYUDANTE ELECTRICISTA  DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018
NO SE LE HACE LA RETENCIONES DE LEY POR ESTAR SUJETO DE PAGO A CUENTAS

ERIK ADALID JUAREZ SANTOS

legalName: ERIK ADALID JUAREZ SANTOS


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE  FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS     QUIEN LABORA  EN  EL DEPTO DE CONTABILIDAD COMO CONTADOR II  DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018

FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS

legalName: FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS


title:
CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE SERVICIOS PERSONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR.
EL PAGO COMPRENDE DEL 27 AL 31 DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN OFICIO JRL-0508-03-2018 Y DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.
RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO POR NO ESTAR SUJETO A PAGO DE CUENTAS Y EL 1% ANTICIPO DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ACUERDO DEI-2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017.


title: PAGO EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO DE MEDICIÓN DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA DE LA ENEE DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018, SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.   NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA


title:
CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE SERVICIOS PERSONALES COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ENEE.
EL PAGO COMPRENDE DEL 27 AL 31 DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN OFICVIO JRL-0508-03-2018, DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.
RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO POR NO ESTAR SUJETO A PAGO DE CUENTAS Y EL 1% ANTICIPO DEIMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ACUERDO DEI-2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017.

ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

legalName: ANA CECILIA SALGADO ALVARADO


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN            QUIEN LABORA  EN SUBGERENCIA DE CS COMO AYUDANTE ELECTRICISTA DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018
SE LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR


title: PAGO EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO CONTADOR II EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA ENEE DEL 01 MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018, SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.    NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA             QUIEN LABORA  EN   LA SUBGERENCIA CS COMO ABREAGUJERO  DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018
SE LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


title: PAGO EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COORDINADOR DE GRUPO DE ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION-ENEE, DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.   NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ   QUIEN LABORA  EN  LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR    DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018
SE LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE  HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO            QUIEN LABORA  EN  SUBGERENCIA CENTRO SUR PUESTO DE ELECTRICISTA   DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018SE
LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA  QUIEN LABORA  EN EN LA SUBGERENCIA TECNICA COMO TECNICO DE MEDICION  DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018
NO SE LE HACE LA RETENCIONES DE LEY POR ESTAR SUJETO A PAGO A CUENTA


title: PAGO  A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE  DEPENDIENTE DE LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE EN LA COORDINACION GENERAL  DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO  2018 SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017 SEGUN MEMORANDUM GF-2088-2017

MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

legalName: MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE   OSLY FELIPE ROBLES EVERETT    QUIEN LABORA  EN LA SUBGERENCIA DE PLANIFICCACION DE INGENIERIA DE CS   DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018SE
SE LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT


title: PAGO A FAVOR DE SANDRA BELINDA SIERRA CRUZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO GEOLOGA EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN CONTRTAO S/N CORRESPONIDNETE DEL 27 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017 SEGUN DICTAMEN JR-0508-03-2017 POR AGOB. VARINIA SUAZO DEPARTAMENTO DE RALCIONES LABORALES


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO QUIEN LABORA EN EL DEPTO DE BIENESTAR SOCIAL  DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018
SE LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

legalName: JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO


title: PAGO EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR DE DE FOSODE, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE LA ENEE DEL 01 DE MARZO 2018  AL 31 DE MARZO 2018, SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.    SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017

WILFREDO CONSTANZA SOTO

legalName: WILFREDO CONSTANZA SOTO


title:
PAGO EN CONCEPTO DE  SEVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDE DE LA GERENCIA GENERAL  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE DEL  01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.
SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA QUIEN LABORA EN EL DEPTO DE PRESUPUSETO  DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018 NO SE LE HACE LA RETENCIONES DE LEY POR ESTAR SUJETO A PAGO A CUENTA

GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA

legalName: GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PACHECO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN CONTRTAO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 27 AL 31 ENERO  Y AL 01  AL 28 FEBRERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017 SEGUN DICTAMEN JR-0508-03-2017 POR AGOB. VARINIA SUAZO DEPARTAMENTO DE RALCIONES LABORALES


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS QUIEN LABORA EN LA GERENCIA FINANCIERA DEPTO DE PRESUPUESTO ANALISTA DE SAP DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2018 NO SE LE HACE LA RETENCIONES DE LEY POR ESTAR SUJETO A PAGO A CUENTA

JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

legalName: JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS


title: PAGO EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE MANEJO CUENCAS CAÑAVERAL  RIO LINDO, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE CUENCAS, EN LA DIVISIÓN GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DE LA ENEE 01 MARZO 2018  AL 30 DE MARZO  2018, SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.  SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS       QUIEN LABORA  EN   DEPTO DE PRESUPUESTO COMO ANALISTA DE SAP   DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018
NO SE LE HACE LA RETENCIONES DE LEY POR ESTAR SUJETO A PAGO A CUENTA


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE GLORIA MARINA RAUDALES MARADIAGA    QUIEN LABORA  EN  EL DEPTO DE PRESUPUESTO   DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018
NO SE LE HACE LA RETENCIONES DE LEY POR ESTAR SUJETO A PAGO A CUENTA


title: PAGO A FAVOR DE MARITZA DEL ROSARIO ARIAS  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO CONTADOR EN  LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN CONTRTAO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 27 AL 31 ENERO  Y AL 01  AL 28 FEBRERO 2018 POR AGOB. VARINIA SUAZO DEPARTAMENTO DE RALCIONES LABORALES

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO QUIEN LABORA  EN EL DEPTO DE BIENESTAR SOCIAL   DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018SE
SE LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGINAL DE CENTRO SUR. SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE  DEL 27 AL 31 ENERO  Y AL 01  AL 28 FEBRERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017 SEGUN DICTAMEN JR-0508-03-2017 POR AGOB. VARINIA SUAZO DEPARTAMENTO DE RALCIONES LABORALES

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title:
CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE SERVICIOS PERSONALES COMO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ENEE.
EL PAGO COMPRENDE DEL 27 AL 31 DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN OFICIO JRL-0508-03-2018, DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

ERIK ADALID JUAREZ SANTOS

legalName: ERIK ADALID JUAREZ SANTOS


title: PAGO  A FAVOR DE SAMUEL JIMENEZ FLORES,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  PLANIFICADOR  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION COMERCIAL DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO 2018 AL  31 DE ENERO 2018 SE GUN CONTRATO S/N FIRMADO POR EL GERENTE ING. JESUS ARTURO MEJIA ARITA Y DEL 01 DE FEBRERO 2018 AL 28 DE FEBRERO 2018,       SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017 SEGUN MEMORANDUM GF-2088-2017 Y OFICIO JRL-0508-03-2018  FIRAMADO POR ABOGADA INGRID VARINIA SUAZO VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS LIC. JOSE ROMELIO BOCANEGRA DE FECHA 21 DE MARZO 2018

SAMUEL JIMENEZ FLORES

legalName: SAMUEL JIMENEZ FLORES


title:
CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE SERVICIOS PERSONALES COMOASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPERACION, DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, ENEE.
EL PAGO COMPRENDE DEL 27 AL 31 DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN OFICVIO JRL-0508-03-2018, DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE EDWIN GERARDO FLORES  QUIEN LABORA  EN  LA SUBGERENCIA CS COMO TECNICO AYUDANTE ELECT  DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018
LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title:
CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE SERVICIOS PERSONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION  DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONALCENTRO SUR.
EL PAGO COMPRENDE DEL 27 AL 31 DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN OFICIO JRL-0508-03-2018, DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE   ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA          QUIEN LABORA COMO JEFE DE ASESORIA LEGAL NO   DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018
SE LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA

legalName: ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00029255


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR CESAR MARIN Y 3 SELLOS DE MADERA SOLICITADOS POR HUMBERTO VILLAMIL Y CESAR ORTEGA.  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001539


title:
CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE SERVICIOS PERSONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE RED MEDIA Y BAJA TENSION DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR
EL PAGO COMPRENDE DEL 27 AL 31 DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN OFICIO JRL-0508-03-2018, DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE


COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 TELEVISORES LED DE 32 PULGADAS SOLICITADOS POR MARTA PINEDA, SECRETARIA GENERAL Y FREDY GOMEZ, JEFE DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000512


title: PAGO A FAVOR DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ELECTRICISTA EN LA GERENCIA OPERATIVA SEGUN CONTRTAO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 27 AL 31 ENERO  Y AL 01  AL 28 FEBRERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017 SEGUN DICTAMEN JR-0508-03-2017 POR AGOB. VARINIA SUAZO DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  INTERNA, I PLANIFICACION 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011803


title:
CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE SERVICIOS PERSONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA REGIONAL CENRO SUR DE ENEE
EL PAGO COMPRENDE DEL 27 AL 31 DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN OFICIO JRL-0508-03-2018, DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ             QUIEN LABORA  EN   DEPTO DE ING DE DISTRIBUCION   DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018
LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ


RICARDO ROMAN ZUNIGA AGUILAR

legalName: RICARDO ROMAN ZUNIGA AGUILAR

rationale: FONDO LIQUIDABLE DE RECREOVIA EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 23 DE MARZO 2018 EN LA ESCUELA MATUTE CANIZALES, ALDEA NUEVA FLORES, KILOMETRO 21 CARRETERA A OLANCHO  SEGUN LO ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33-871-DEL 31 DE OCUBRE 2015 EN SU ARTICULO No. 2  L. 125.55 VALOR QUE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD DE FONDO ASIGNADO EN F01-969 AL EMPLEADO RICARDO ROMAN ZUNIGA AGUILAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-969-1-0


name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  INTERNA, I PLANIFICACION 2018. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00012504


title: PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ELECTRICISTA DEOENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR  SEGUN CONTR<TO  S/N CORRESPONDIENTE  DEL 27 AL 31 ENERO  Y AL 01  AL 28 FEBRERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017 SEGUN DICTAMEN JR-0508-03-2017 POR AGOB. VARINIA SUAZO DEPARTAMENTO DE RALCIONES LABORALES

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title: FONDO LIQUIDABLE DE RECREOVIA EN CONCEPTO DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 06 DE ABRIL  2018 EN LA ESCUELA DR KINDER JOSE CECILIO DEL VALLE LOCALIZADA EN EL CHAGUITE CARRETERA AL ZAMORANO  SEGUN LO ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33-871-DEL 31 DE OCUBRE 2015 EN SU ARTICULO No. 2

ERICK ENIELSON MUNGUIA AVILA

legalName: ERICK ENIELSON MUNGUIA AVILA


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  INTERNA, I PLANIFICACION 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002289


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ QUIEN LABORA  EN  UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS EN RIO LINDO     DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018
LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ


PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, TORRE MORAZAN TORRE II LOCAL 21104 PISO II

legalName: PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 5 - ASUNTOS CULTURALES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  INTERNA, I PLANIFICACION 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003329


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  INTERNA, I PLANIFICACION 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001591


title:
PAGO A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II  EN LA SECCION DE OPERACION EN LA CENTRAL HIDROLECTRICA GENERAL SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE  DEL 27 AL 31 ENERO  Y AL 01  AL 28 FEBRERO 2018 SEGUN DICTAMEN JR-0508-03-2017 POR AGOB. VARINIA SUAZO DEPARTAMENTO DE RALCIONES LABORALES
REHU-097-03-2018 LIC. BOCANEGRA

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE WILFREDO CONSTANZA SOTO  QUIEN LABORA  EN  FOSODE OES EN DANLI  DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018
LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

WILFREDO CONSTANZA SOTO

legalName: WILFREDO CONSTANZA SOTO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR EN  LA UNIDAD DIVISION DE OPERACION DE CS  SEGUN CONTRTAO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 27 AL 31 ENERO  Y DEL  01  AL 28 FEBRERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017 SEGUN DICTAMEN JR-0508-03-2017 POR AGOB. VARINIA SUAZO DEPARTAMENTO DE RALCIONES LABORALES

JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

legalName: JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI  QUIEN LABORA  EN   COMO SUBGERENTE REGIONAL DE OLANCHO   DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2018 Y EL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN DICTAMEN DEL DEPTO DE RELACIONES LABORALES  EMITIDA EL 21-03-2018  CON OFIC JRL-0508-03-2018
LE HACE LA RETENCION ANTICIPO DEL ISR 1% Y 12.5 % ISR

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI


title: PAGO A FAVOR DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABORA COMO PROMOTOR SOCIAL EN FOSODE  CONTRTAO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 27 AL 31 ENERO  Y DEL  01  AL 28 FEBRERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017 SEGUN DICTAMEN JR-0508-03-2017 POR AGOB. VARINIA SUAZO DEPARTAMENTO DE RALCIONES LABORALES

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES


title: PAGO EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES AL SR GERARDO MARTY ERAZO JEREDA REALIZANDO LA LABOR  COMO ABREAGUJERO DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, EN LA SUBGERENCIA  DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION-ENEE, DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.     SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


title: PAGO AL SR JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ  EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABORA EN  OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION-ENEE, DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.   NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO EN CONCEPTO AL SR HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO  DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABORA COMO ELECTRICISTA EN  OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION-ENEE, DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.   SE LE HACE  RETENCION DEL 12.5% Y 1%

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title: PAGO AL SR KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABORA EN  PROMOTOR DE FOSODE -ENEE, DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.   SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1%


title:
PAGO DEL FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A LA ARQUITECTA VERA ROSANGEL MATUTE CANO
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PARA CUBRIR GASTOS EN LA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO DE LA DIRECCION DE LICITACION  SEGUN OFICIO GG-417-2018

VERA ROSANGEL MATUTE CANO

legalName: VERA ROSANGEL MATUTE CANO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO EN CONCEPTO AL SR  OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABORA EN  OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, EN LA SUBGERENCIA  REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION-ENEE, DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.   NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION N. 79 O/C 4600000629

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00002508 DE FECHA 08 DE JUNIO 2018 CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50  POR LA COMPRA DE 5 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION N. 79 O/C 4600000629


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245/70R16 Y UNA BATERILLA DE120 AMP DE 12; PARA USO DEL VEHICULO NISSAN COLOR VERDE, PLACA 11416, REGISTRO 752-15, ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION N. 69


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION N. 78 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001202 DE FECHA 20-04-2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00007675  PARA LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION N. 78 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001202 DE FECHA 20-04-2018


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 UPS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION N. 77 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600000610 DEL 04-05-2018

COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000743 DE FECHA 06 DE NOV-18 POR LA COMPRA DE 12 UPS FORZA-FX-1500VA LCD SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION N. 77 O/C 4600000829 CAI-FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-991-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE EDWIN GERARDO FLORES EN EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2018 Y QUIEN LABORA EN LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR COMO TECNICO ELECTRICISTA

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: RESERVA PARA EL CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA 08572, REGISTRO 475; ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS. ORDEN DE TRABAJO DE TALLER N. 30 O/C 4300000549

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00030480 DE FECHA 09 DE MAYO 2018 CAI: DB31C6-26CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71  PARA EL CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA 08572, REGISTRO 475; ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS. ORDEN DE TRABAJO DE TALLER N. 30 O/C 4300000549


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACA 07509, REGISTRO 338, COLOR GRS ASIGNADO A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. ORDE DE TALLER N. 19 ORDEN DE COMPRA No. 4300000551 DE FECHA 03 DE MAYO 2018 REVERSION POR MODIFICACION EN ORDEN DE COMPRA YA QUE NO ENTREGO TODO LO SOLICITADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-999-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 00-001-01-000008189 DE FECHA 23 DE MAYO 2018 CAI: E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED POR  EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACA 07509, REGISTRO 338, COLOR GRS ASIGNADO A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. ORDE DE TALLER N. 19 ORDEN DE COMPRA No. 4300000551 DE FECHA 03 DE MAYO 2018


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/TRINIDAD Y TOBAGO/GRANADA/GUYANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002310

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


MIGUEL MAURICIO TREJO TORRES

legalName: MIGUEL MAURICIO TREJO TORRES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR  SERVICIO DE INSPECCION TECNICA DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, SOLICITADO POR VICENTE TABORA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000016.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE CUCHILLOS DESECHABLES SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00428937


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PLATOS DESECHABLES SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004718


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAJILLAS FORRADAS DESECHABLES SOLICITADAS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00046139


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS EN REUNIONES DE TRABAJO

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE JOYAS  A LA ORDEN DE FRANCISCO MORAZAN, SOLICITADO POR:  EMBAJADOR REYNIERI DAVID AMADOR-ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000161.

MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

legalName: MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002454, EMBAJADA DE GUATEMALA, GUIA NO. 001920243728.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, FACTURA NO. 003-001-01-00002453, EMBAJADA DE GUATEMALA NO. DE GUIA 001920243628.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


title: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS, SOLCIITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: P'AGO POR LA COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR -ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031985


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002452, EMBAJADA DE GUATEMALA, GUAI NO. 001920243727.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2018, SOLICITADO POR:VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000088.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SOLICITADO POR:VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000083.


TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO  A VEHICULO NISSAN FRONTIER, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00008913, 000-001-01-00008914, 000-001-01-00008915


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS, PELOTAS Y JUGUETES PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTIULO No. 2, SE REALIZARAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y DANLI.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS, PELOTAS Y JUGUETES PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTIULO No. 2, SE REALIZARAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y DANLI, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00427185.


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SE REALIZARAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y DANLÍ. SEÚN FACTURA No. 000-001-01-0000948


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA MI-1048 SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE., SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008967.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000926

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000921


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO OABI SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008920


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-1-00006758

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO SRE.GOB.HN Y SRECI.GOB.HN, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA, JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005868


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006569

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006760


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN TECLADO ERGONOMICO, SOLICITADO POR: LICENCIADA CLAUDETH CORRALES-ENCARGADA DE LA GESTION DE INFORMACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN  Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003582


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LO COMPRA DE MICROONDAS Y PERCOLADORAS, PARA USO A DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010702


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PERCOLADORAS Y REFRIGERADORA; PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004622


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SUGUN PLANIFICACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00028198


ELECTROMECANICA GREENTEC SA

streetAddress: COL. LARA CENTRO COMERCIAL PASEO ALTO BULEVAR LOS PROCERES LOCAL 9

legalName: ELECTROMECANICA GREENTEC SA

rationale: POGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SUGUN PLANIFICACION No 1 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002127


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB DE 8 GB, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, I PLANIFICACIÓN 2018.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: SE ANULA PROCESO POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS POR PARTE DEL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-2371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-2371-1-0


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, I PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009583


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE LIQUIDO, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, I PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004696


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB DE 32 GB, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, I PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 015-003-01-00145500


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000085

ANA MARGARITA ALFARO RAMOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: ANA MARGARITA ALFARO RAMOS


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000087


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TENEDORES DESECHABLES, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, I PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019152

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000086


CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO MI-3288 SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004818


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO MN-4645  SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-00004820 Y 000-001-00004819


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000141

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000134


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SOLICITADAS POR ANGEL SEVILLA JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00012087


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO, SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFE DE LA UNIDA DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00127068


rationale: PAGO POR COMPRA DE  MATERIAL PLASTICO,  SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No. 1. SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00028201


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO, SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN PLANIFICACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003699


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO, SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003546


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIZARRA DE CORCHO, SOLICITADO POR : HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL, SUBSECRETARIO DE ESTADO EN ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014934


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA M651HP, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON ROSALES, GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003499


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA, SOLICITADO POR: ABOGADO DIMAS ESCOBAR, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRATADOS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007545


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINZAS SUJETAPAPELES SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDUIRIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.1. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00519885


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.1. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010964


rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLOS FOLIADORES, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.1 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019578


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/HOUSTON A FAVOR DE LEOPOLDO ENRIQUE ROJAS DIAZ SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001642.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.

MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas