WILL ROBERTO CASTRO MONCADA

legalName: WILL ROBERTO CASTRO MONCADA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-060-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-060-2018 a favor del Señor Will Roberto Castro Moncada, Contratado como Coordinador de Adquisiciones por el periodo comprendido del 12 de Marzo de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-70-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-70-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-70-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-060-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-060-2018 a favor del Señor Will Roberto Castro Moncada, Contratado como Coordinador de Adquisiciones por el periodo comprendido del 12 de Marzo de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-060-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-060-2018 a favor del Señor Will Roberto Castro Moncada, Contratado como Coordinador de Adquisiciones por el periodo comprendido del 12 de Marzo de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-060-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-060-2018 a favor del Señor Will Roberto Castro Moncada, Contratado como Coordinador de Adquisiciones por el periodo comprendido del 12 de Marzo de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-060-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-060-2018 a favor del Señor Will Roberto Castro Moncada, Contratado como Coordinador de Adquisiciones por el periodo comprendido del 12 de Marzo de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al periodo del 12 al 31 de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-060-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-060-2018 a favor del Señor Will Roberto Castro Moncada, Contratado como Coordinador de Adquisiciones por el periodo comprendido del 12 de Marzo de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato


currency: HNL

CARLOS ROBERTO VERDIAL ORDOÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ROBERTO VERDIAL ORDOÑEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 29 - UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 12, 13 Y 15

proyecto: 3 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 4 - Componente IV. Unidad Ejecutora

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-062-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-062-2018 a favor del Señor Carlos Roberto Verdial  Ordoñez, Contratado como Administrador Tecnico UTI,  por el periodo comprendido del 16 de Abril de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$7,500.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-80-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-80-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-80-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-80-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-062-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-062-2018 a favor del Señor Carlos Roberto Verdial  Ordoñez, Contratado como Administrador Tecnico UTI,  por el periodo comprendido del 16 de Abril de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$7,500.00. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio de 2018. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-062-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-062-2018 a favor del Señor Carlos Roberto Verdial  Ordoñez, Contratado como Administrador Tecnico UTI,  por el periodo comprendido del 16 de Abril de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$7,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-062-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-062-2018 a favor del Señor Carlos Roberto Verdial  Ordoñez, Contratado como Administrador Tecnico UTI,  por el periodo comprendido del 16 de Abril de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$7,500.00. Pago correspondiente a honorarios del mes de Abril de 2018 (16 al 30).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-062-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-062-2018 a favor del Señor Carlos Roberto Verdial  Ordoñez, Contratado como Administrador Tecnico UTI,  por el periodo comprendido del 16 de Abril de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$7,500.00.  Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato.

initiationType: tender


DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE

legalName: DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE

actividadObra: 3 - Componente III. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-018-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-018-2018 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, Contratada como Gestor de Planificacion por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-9-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-018-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-018-2018 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, Contratada como Gestor de Planificacion por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-018-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-018-2018 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, Contratada como Gestor de Planificacion por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.  Pago por honorarios, correspondiente al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-018-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-018-2018 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, Contratada como Gestor de Planificacion por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-018-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-018-2018 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, Contratada como Gestor de Planificacion por el periodo comprendido  del 01 de enero al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-018-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-018-2018 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, Contratada como Gestor de Planificacion por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago correspondiente al mes de febrero de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-018-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-018-2018 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, Contratada como Gestor de Planificacion por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago por diferencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato.


FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

scheme: HN-RTN

legalName: FUNDAEMPRESA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-061-2018 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria "Desarrollo de Diplomado de Prevensión y Violencia y Seguridad Ciudadana", contrato No. SDS-GRT01-061-2018, por el Valor de L. 1,113,200.00, durante el periodo del 05 de abril al 16 de junio de 2018, en el que se impartiran dos diplomados, uno presencial y otro virtual. Cuarto y ultimo pago correspondiente a la entrega del ultimo informe.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-061-2018 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria "Desarrollo de Diplomado de Prevensión y Violencia y Seguridad Ciudadana", contrato No. SDS-GRT01-061-2018, por el Valor de L. 1,113,200.00, durante el periodo del 05 de abril al 16 de junio de 2018, en el que se impartiran dos diplomados, uno presencial y otro virtual. Pago No. 3 por 30% del valor del contrato, por la presentación del Informe Intermedio sobre el Diplomado en Prevención de la violencia.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-061-2018 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria "Desarrollo de Diplomado de Prevensión y Violencia y Seguridad Ciudadana", contrato No. SDS-GRT01-061-2018, por el Valor de L. 1,113,200.00, durante el periodo del 05 de abril al 16 de junio de 2018, en el que se impartiran dos diplomados, uno presencial y otro virtual. Segundo pago correspondiente al 30% sobre el monto del contrato, contra entrega del 30% contra presentación y aceptación del producto A. Infome Inicial, según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-061-2018 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria "Desarrollo de Diplomado de Prevensión y Violencia y Seguridad Ciudadana", contrato No. SDS-GRT01-061-2018, por el Valor de L. 1,113,200.00, durante el periodo del 05 de abril al 16 de junio de 2018, en el que se impartiran dos diplomados, uno presencial y otro virtual. Primer pago del 20% sobre el monto del contrato contra presentación del plan de desarrollo del Diplomado para las dos modalidades ajustado, según contrato.


HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA

legalName: HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-014-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-014-2018 a favor del señor Hector Francisco Estrada Avila, Contratado como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion de DPI-TGA por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,530.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-91-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-91-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-91-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-91-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-014-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-014-2018 a favor del señor Hector Francisco Estrada Avila, Contratado como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion de DPI-TGA por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,530.00. Pago correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-014-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-014-2018 a favor del señor Hector Francisco Estrada Avila, Contratado como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion de DPI-TGA por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,530.00. Pago de Honorarios profesionales correcspondiente al mes de mayo de 2018

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-014-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-014-2018 a favor del señor Hector Francisco Estrada Avila, Contratado como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion de DPI-TGA por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,530.00. Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato


title: Pago por Adquisición de Servicios de Logística y Alimentación con salón equipado  para el desarrollo del Taller Resolución de Conflictos y Primeros Auxilios Psicologicos para la Prevención de la Violencia,  proceso No. SS-UCP-OC-014-2018.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: ORDCOM


title: SEGUROS ATLÁNTIDA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGUROS DE 9 VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, PROPIEDAD DE DIDADPOL.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 11 - GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO DE FALTAS DISCIPLINARIAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.-PAGO SEGUN ORDEN No. 55 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL EN SAN PEDRO SULA DE L AÑO 2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: AVC


title: SEGUROS CREFISA S.A. DE C.V.-PAGO SEGUN ORDEN No. 64 POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LA LICENCIADA MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA EN SU CARGO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN DIDADPOL.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: SEGUROS CREFISA S.A. DE C.V.-PAGO SEGUN ORDEN No. 65 POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL ABOGADO ALAN EDGARDO ARGEÑAL PINTO EN SU CARGO DE DIRECTOR EN DIDADPOL.


title: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.-PAGO SEGUN ORDEN No. 67 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIDADPOL.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.(ACOSA).- PAGO SEGUN ORDEN No. 66 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEMORIAS USB PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE DIDADPOL.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.-PAGO SEGUN ORDEN No. 068 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIDADPOL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO SEGUN ORDEN No. 80 POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA, DEL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018, EL MONTO INCLUYE 1 MES DE DEPOSITO SEGUN FACTURAS NUMERO 1743,1744,1745,1746,1747 Y 1748.

LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

legalName: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: EMBOTELLADORA DE SULA (EMSULA) PAGO SEGUN ORDEN No. 75 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIDADPOL.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002169, GUIA NO. 001920243487, DESTINO USA.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNAQCIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE ENERO D E2018, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002178, GUIA NO. 001920243494, DESTINO REINO UNIDO.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1000-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GENERADOR PORTATIL MONOFASICO DE 3500 W CANT.(2) REQ.No.DPM-008-18 TRANSMISION NO-LA


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1002-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL CANT.(3) TRANSMISION NO-LA REQ.No.012-18


title: RESWERVA POR LA OCMPRA DE TALADROS CANT(4) TRANSMISION NO-LA REQ.No.006-18, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001273

name: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1003-1-0 - RESWERVA POR LA OCMPRA DE TALADROS CANT(4) TRANSMISION NO-LA REQ.No.006-18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1003-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1001-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ASPIRADORA DE USP PESADO.CANT(2) REQ.No.DPM-019-18 TRANSMISION NO-LA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.161607

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000690 CAI: FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.161607 Y ORDEN DE COMPRA No. 4600000705

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1004-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1004-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO P PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.161605. segun orden de compra n. 4600000718

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO P PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.161605-ORDEN DE COMPRA No. 4900001218

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1005-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO P PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.161605

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1005-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1005-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1005-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1006-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO P PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.161604


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1007-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO P PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.161603


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.161610, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000870

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001122 CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.161610, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000870


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.161611


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.161612


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.161615


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.161614


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SERVIDOR TIPO RACK CON CHASIS DE HASTA 8 DISCO DUROS  PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.161660 ORDEN DE COMPRA No. 460000847

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1016-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SERVIDOR TIPO RACK CON CHASIS DE HASTA 8 DISCO DUROS  PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.161660

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1016-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1013-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1PLOTER DE IMPRESION Y ESCANER CAPACIDAD DE 82 IMPRESIONES POR HORA  PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.161617


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1015-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SERVIDOR TORRE CON CHASIS DE HASTA 8 DISCO DUROS  PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.161661

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1015-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.161616 ORDEN DE COMPRA No. 4200001663

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1014-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.161616

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1014-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTIL LAPTON   PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.161628

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000672  POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTIL LAPTON   PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.161628 NO HACE PAGOS A CUENTAS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ( BOLSAS DE MANILA, BORRADORES, CLIPS,  PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161587. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001516

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ( BOLSAS DE MANILA, BORRADORES, CLIPS,  PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161587. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001518

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1028-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ( BOLSAS DE MANILA, BORRADORES, CLIPS,  PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161587

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1028-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1028-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00240762 DE FECHA 16 DE JULIO 2018 CAI: F4A360205DA60C40AE83ED5AA8BE3A2  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ( BOLSAS DE MANILA, BORRADORES, CLIPS,  PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161587. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001516

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022472 DE FECHA 19/09/18 POR LA COMPRA DE PAQUETE DE SOBRES MANILA TAMAÑO 15 X 23.5 PAQ. DE 50 UNID CAI-77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO ( MECHAS DE TRAPEADOR, PALOS DE TRAPEADOR, PASTES VERDES)  PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161586, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001583

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012494 CAI: 61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2018  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (100 MECHAS DE TRAPEADOR, 50 PALOS DE TRAPEADOR, 250 PASTES VERDES)  PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161586, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4200001583


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 CORRECTOR DE BROCHA, 25 DE LAPIZ Y 10 FASTENERS PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161588, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001967

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 CORRECTOR DE BROCHA, 25 DE LAPIZ Y 10 FASTENERS PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161588, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001968

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 CORRECTOR DE BROCHA, 25 DE LAPIZ Y 10 FASTENERS PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161588, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001969

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 CORRECTOR DE BROCHA, 25 DE LAPIZ Y 10 FASTENERS PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161588, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001971

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 CORRECTOR DE BROCHA, 25 DE LAPIZ Y 10 FASTENERS PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161588, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001970

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1027-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12 CORRECTOR DE BROCHA, 25 DE LAPIZ Y 10 FASTENERS PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161588

description:
FACTURA N.000-001-01-00520929 POR LA COMPRA DE 12 CORRECTOR DE BROCHA, 25 DE LAPIZ Y 10 FASTENERS PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161588, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001967
RTN: 08019995290621

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00023364 POR LA COMPRA DE 12 CORRECTOR DE BROCHA, 25 DE LAPIZ Y 10 FASTENERS PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161588, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001968

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1027-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1027-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1027-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1027-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00007955 DE FECHA 17/11/18 POR LA COMPRA DE 12 CORRECTOR DE BROCHA, 25 DE LAPIZ Y 10 FASTENERS PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161588, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001971

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00029517 EDE FECHA 13/11/18 POR LA COMPRA DE 12 CORRECTOR DE BROCHA, 25 DE LAPIZ Y 10 FASTENERS PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161588, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001970 CAI-4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1030-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  (100  BOTE SPRAY, JABON LIQUIDO, MASCARILLAS)  PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161585


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1032-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 100 DESODORANTE AMBIENTAL Y 1000 BOLSISTAS DE DETERGENTE PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161583


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  (ESCOBAS, ESPONJAS DE LIMPIEZA, FRANELAS)  PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161584. segun orden de compra n. 4000002600

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00051517 CAI: CDB105-1584F5-0A4393-467B43-C2CD77-09 DE FECHA 30 DE JULIO 2018 POR LA COMPRA DE  (PASTES VERDES, ESCOBA, CEPILLOS, TOALLAS DE TELA PARA ASEO)  PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161584. segun orden de compra n. 4000002600
NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE144 AROMATIZADOR, 10 CEPILLOS PARA SANITARIO, 50 GALONES DE CLOR, 40 GALONES DE DESINFECTANTE  PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161582

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005254 DE FECHA 02 DE JULIO 2018 CAI: E50E74-DF84DB-564091-0615C9-906892-6E POR LA COMPRA DE 144 AROMATIZADOR, 10 CEPILLOS PARA SANITARIO, 50 GALONES DE CLORO,   PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161582 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001507

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00016169 POR LA COMPRA DE144 AROMATIZADOR, 10 CEPILLOS PARA SANITARIO, 50 GALONES DE CLOR, 40 GALONES DE DESINFECTANTE  PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161582
RTN: 08019013578169
CAI: 56B98A-910E51-3741A1-D83D5A-8180D3-55


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAPEL  FOTOGRAFICO PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161581 O/C 4200001764

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1034-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAPEL  FOTOGRAFICO PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161581

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1034-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA  PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161580 ORDEN DE COMPRA No. 4400001435  DE FECHA 07 DE JUNIO 2018

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00157204 POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA  PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161580 ORDEN DE COMPRA No. 4400001435  DE FECHA 07 DE JUNIO 2018
RTN: 05019000040204
CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 48 BOLSA PARA BASURA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161576 O/C 4200001587

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00012492 POR LA COMPRA DE 48 BOLSA PARA BASURA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161576 O/C 4200001587
RTN: 08019998390870
CAI: 61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBE-D1


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDOR DIGITAL DE POTENCIA REQ-No.16174 DEPTO.SUBESTACIONES C.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001563

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N  000-002-01-00047504 POR LA COMPRA DE MEDIDOR DIGITAL DE POTENCIA REQ-No.16174 DEPTO.SUBESTACIONES C.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001563
NO HAY HOJA DE PAGOS A CUENTAS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1039-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RELEVADOR PARA PROTECCION DIFERENCIAL DE CORRIENTE. REQ-161673 SUBESTACIONES C.S.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RELEVADOR PARA PROTECCION DIFERENCIAL DE CORRIENTE 87T REQ-161672 SUBESTACIONES S.C. o/c 4200001564

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000480 DE FECHA 08/10/18 POR LA COMPRA DE RELEVADOR SEL 787 PARA PROTECTOR DIFERENCIAL O/C 4200001564 CAI-7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C34412-C3


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1042-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RELEVADOR DE CONTROL DE REGULACION DE VOLTAJE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA.SUBESTACIONES REQ-161670


title: RESERVA POR LA COMPRA DE HERBICIDA ROUNDUP MAX 68 SG REQ-161669 SUBESTACIONES C.S. O/C 4200001650

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001524 POR LA COMPRA DE HERBICIDA ROUNDUP MAX 68 SG REQ-161669 SUBESTACIONES C.S. O/C 4200001650
RTN: 08011981005210
CAI: 009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES TAMAÑO 31X10 (5) SUBESTACIONES C.S. REQ-161662 O/C 4900001108

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 005-006-01-00001172 POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES TAMAÑO 31X10 (5) SUBESTACIONES C.S. REQ-161662 O/C 4900001108
RTN: 08019008165911
CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES (5) PARA USO DEL VEHICULO PLACA N08602 REG-485-2005 SUBESTACIONES C.S. REQ-161663 ORDEN DE COMPRA No. 4900001107

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 005-006-01-00001173 POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES (5) PARA USO DEL VEHICULO PLACA N08602 REG-485-2005 SUBESTACIONES C.S. REQ-161663 ORDEN DE COMPRA No. 4900001107.
RTN: 08019008165911
CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA. D.T. C.S. REQ-16160. segun orden de compra n. 4200001536

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015024 DE FECHA 08/08/18 POR LA COMPRA DE TINTAS EPSON CANTI.(70) O/C. 4200001536 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS D.T.C.S. REQ-161597 ORDEN DE COMPRA No. 4400001469

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS D.T.C.S. REQ-161597 ORDEN DE COMPRA No. 440001470

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1046-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS D.T.C.S. REQ-161597

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1046-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1046-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-006-01-00241310 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS D.T.C.S. REQ-161597 ORDEN DE COMPRA No. 4400001469

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00007966 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS D.T.C.S. REQ-161597 ORDEN DE COMPRA No. 440001470
TID: 0801-1986-13865
CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1047-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA D.T.C.S REQ-161590


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 54 VIJANDO DEL 02 AL 31 MAYO 2018 CON DESTINO A JUTICALPA. SUPERVISION DE FUTURA SUBESTAION JUTICALPA Y LINEA DE TRANSMISION JUTICALPA PATUCA III. OTROS GASTOS 1000.00 COMBUSTIBLE

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

type: MEMORA


title: PAGOS DE ANTICIPO N GT 374 VIAJANDO A LA CIUDAD DE DANLI A DANLI EL PARAISO LOS DIAS 07 AL 09 MAYO 2018 COMBIUSTIBLE

ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

legalName: ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

type: OFI


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.-396-398 -392-393-395-397 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 AL 06 DE JUNIO 2018, CONTINUAR CON EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LT EN 230 KV DEL PROYECTO ENTRE LAS SUBESTACIONES AMARATECA-JUTICALPA QUE PERMITIRA DEFINIR EL DISEÑO COMPLETO DE LA MISMA CON UNA LONGITUD APROXIMADA X 155.5 KM EN LA RUTA DESDE RIO HONDO HASTA TALANGA

ORLANDO BULNES GONZALEZ

legalName: ORLANDO BULNES GONZALEZ

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

PASCUAL GARCIA BACA

legalName: PASCUAL GARCIA BACA

JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS

legalName: NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS

RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE RECIBO No.000-001-04-00000010 EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA SUBESTACIONES LA LEONA,LAINEZ,SANTA FE Y PUEBLO NUEVO Y AMARATECA EN TEGUCIGALPA,GUAIMACA,JUTICALPA EN EL ORIENTE.SIGUATEPEQUE,EN LA ZONA CENTRAL Y AGUA CALIENTE EN LA ZONA SUR LIMPIEZA DE YARDAS Y APLICACION DE HERBICIDA,SEGUN MEMO GA-271-05-2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO S/RENTA

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO DE RECIBO No.000-001-04-00000012 EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA SUBESTACIONES SUYAPA,TONCONTIN,LA CAÑADA,MIRAFLORES EN TEG. ZAMORANO,DANLI Y COMAYAGUA LIMPIEZA DE YARDAS Y  RONDA PERIMETRAL APLICACION DE HERBICIDA,SEGUN MEMO GA-271-05-2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO S/RENTA

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 21109 VIAJANDO DEL 21 AL 28 DE MAYO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SECCIONADORES DE 230 KV ASOCIADOS A LA LINEA L= 616 EN SUBESTACION AGUA CALIENTE Y TRUNO PENDIENTE DE LLAMADO DE EMERGENCIA ZONA SUR. OTROS GASTOS POR LPS. 200O.OO

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA


title: RESERVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION 161589. SEGUN ORDEN DE COMPRA N 4400001480

title: RESERVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION 161589. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001478

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N011-003-01-00032066  PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION 161589. SEGUN ORDEN DE COMPRA N 4400001480

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00241255 DE FECHA 19 DE JULIO 2018 CAI: F4A360205DA60C40AE83ED5AA8BE3A2 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION 161589. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001478


title: RESERVA PARA MATERIAL DE ODICINA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION TRANSMISION CENTRO SUER SEGUN REQUISICION N. 161594

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00025836  CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22  DE FECHA 16 DE JULIO 2018 ´POR COMPRA DE 144 MARCADOR REDONDO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION TRANSMISION CENTRO SUER SEGUN REQUISICION N. 161594 Y ORDEN DE COMPRA No. 440001459

description: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00241583 CON FECHA 23/07/18POR LA COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES POR PERSONAL DE LA DIRECCION TRANSMISION CENTRO SUER SEGUN REQUISICION N. 161594 O/C 4400001458 CAI-F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


title: RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION TRANSMISION CENTRO SUR. SEGUN REUQISICION 161591

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00157558 PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION TRANSMISION CENTRO SUR. SEGUN REUQISICION 161591
RTN: 05019000040204
CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007854 DE FECHA 30/06/18 POR LA COMPRA DE MARCADORES O/C  4400001447 CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8


title: RESERVA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001516

title: RESERVA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200001517

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00008263 DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200001517

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00241145 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001516
RTN: 05019000040204
CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


title:
RESERVA PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N. 161571 o/c
4400001423

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00156202 DE FECHA 21 DE JUNIO 2018 CAI: 4B2E4D-1B2620-A6464AD-703927-012434-00 POR COMPRA DE 136 RESMAS DE  PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N. 161571 o/c
4400001423


title: RESERVA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION 161572

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00241468 PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION 161572
RTN: 05019000040204
CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


title: RESERVA POR COMPRA DE 1750 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZDOS POR PERSONLA DE DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR. SEGUN REQUISICION 161574 o/c 4200001528

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005350  POR COMPRA DE 1750 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZDOS POR PERSONLA DE DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR. SEGUN REQUISICION 161574 o/c 4200001528


title: RESERVA POR COMPRA DE 1264 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001523

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1099-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 1264 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1099-1-0


title: RESERVA POR 4 BALDES DE PLASTICOS 5 GALONES MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION 161575 o/c 4600000896

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1101-1-0 - RESERVA POR 4 BALDES DE PLASTICOS 5 GALONES MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION 161575

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1101-1-0


title: RESERVA POR 2 CABLES SEÑ C662 EIA= 232 9 PINES MACHO D DB-9 P A USB ESTANDAR TIPO A DE 15 PIES DE LARGO PARA USO EN INTEROGACION REMOTA DE MEDIADORES DE ENERGIA LECTOR OPTICO SEGUN REQUICISION 161671, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001220

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1102-1-0 - RESERVA POR 2 CABLES SEÑ C662 EIA= 232 9 PINES MACHO D DB-9 P A USB ESTANDAR TIPO A DE 15 PIES DE LARGO PARA USO EN INTEROGACION REMOTA DE MEDIADORES DE ENERGIA LECTOR OPTICO SEGUN REQUICISION 161671

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1102-1-0


title: POR LA COMPRA DE 6 TENAZAS AMPERIMETRICAS PARA USO DEL PERSONAL TECNICO o/c 4600000755

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1104-1-0 - POR LA COMPRA DE 6 TENAZAS AMPERIMETRICAS PARA USO DEL PERSONAL TECNICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1104-1-0


LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale:
 PAGO DE FACTURA N. 004-001-01-00024110 POR LA COMPRA DE 3 MULTIMETROS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO O/C 4900001131
RTN: 05019995139153
CAI: CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3ª6AA0-18


rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000496
POR LA COMPRA DE 3 MALETAS DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001174
RTN: 08011958015290
CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3


title: POR LA COMPRA DE  2 TRITURADORAS DE PAPEL ELECTRICA PARA USO DE LA OFIC DE LA GERENCIA DE TRANSMISION ORDEN DE COMPRA No. 44000001487 DE FECHA 21 DE JUNIO 2018

title: POR LA COMPRA DE  2 TRITURADORAS DE PAPEL ELECTRICA PARA USO DE LA OFIC DE LA GERENCIA DE TRANSMISION o/c 4600000818

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1110-2-0 - POR LA COMPRA DE  2 TRITURADORAS DE PAPEL ELECTRICA PARA USO DE LA OFIC DE LA GERENCIA DE TRANSMISION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1110-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1110-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1110-2-0


title: RESERVA POR LA OCMPRA DE ENGRAPADORA GRANDE REQ.No.161735

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007855 DE FECHA 30 DE JUNIO 2018 CAI:145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA HD INDUSTRIAL 200 HOJAS REQ.No.161735


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MASKING TAPE G. DE TRANSMISION REQ.No.161693 O/C 4400001756

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00022738 POR LA COMPRA DE MASKING TAPE G. DE TRANSMISION REQ.No.161693 O/C 4400001756
RTN: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-D851F-61


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1144-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ESCOBAS (13) G.DE TRANSMISION REQ.No.161729


title: RESERVA POR LA OCMPRA DE ENGRAPADORAS CANT.(16) G.DE TRANSMISION REQ.No.161710

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00157578 POR LA OCMPRA DE ENGRAPADORAS CANT.(16) G.DE TRANSMISION REQ.No.161710
RTN: 05019000040204
CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE MOUSE (5) G.DE TRANSMISION REQ.No.161712 O/C
4400001665

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00027221 POR LA COMPRA DE MOUSE (5) G.DE TRANSMISION REQ.No.161712 O/C
4400001665
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADORES G.DE TRANSMISION REQ.No.161692 o/c 4400001422

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADORES G.DE TRANSMISION REQ.No.161692 o/c 4400001421

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1148-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADORES G.DE TRANSMISION REQ.No.161692

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1148-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000007796 DE FECHA 21 DE JUNIO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  POR LA COMPRA DE MARCADORES G.DE TRANSMISION REQ.No.161692 o/c 4400001421


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA G.DE TRANSMISION REQ.No.161691 O/C 4400001755

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1149-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1149-1-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 0010-001-01-00002554 POR LA COMPRA DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA G.DE TRANSMISION REQ.No.161691 O/C 4400001755
RTN: 05019000040204
CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAPIZ TINTA Y GRAFITO G.DE TRANSMISION REQ.No:161690. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001521

title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAPIZ TINTA Y GRAFITO G.DE TRANSMISION REQ.No:161690. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001520

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00242050 DE FECHA 27/07/18 POR LA COMPRA DE LAPIZ GRAFITO VIVO EVOLUCIONA 3PC-18008C CAI-F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1150-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1150-1-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00008052 POR LA COMPRA DE LAPIZ TINTA Y GRAFITO G.DE TRANSMISION REQ.No:161690. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001520
TID: 0801-1986-13865
CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  LAPIZ CORRECTOR G.DE TRANSMISION REQ.No:161689 O/C 4400001692

title: RESERVA POR LA COMPRA DE HULES GRUESOS .DE TRANSMISION REQ.No:161689 O/C 4400001691

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00245091 DE FECHA 23/08/18 POR LA COMPRA DE HULES BILLETEROS STAF # 8 (BOLSITA) O/C 4400001691 CAI-F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1151-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1151-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00008342 POR LA COMPRA DE  LAPIZ CORRECTOR G.DE TRANSMISION REQ.No:161689 O/C 4400001692


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GLICERINA PEGA UHU G.DE TRANSMISION REQ.No.161687 O/C 4400001456

title: RESERVA POR LA COMPRA DE GLICERINA PEGA UHU G.DE TRANSMISION REQ.No.161687 O/C 4400001457

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1152-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GLICERINA PEGA UHU G.DE TRANSMISION REQ.No.161687

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1152-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00240397 DE FECHA 12/07/18 POR LA COMPRA DE GLICERINA PEGA UHU G.DE TRANSMISION REQ.No.161687 O/C 4400001457 CAI-F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BEA2


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FOLDERSES G. DE TRANSMISION R-161686 ORDEN DE COMPRA NO. 4400001463 DE FECHA 13 DE JUNIO 2018

title: RESERVA POR LA COMPRA DE FOLDERSES G. DE TRANSMISION R-161686 ORDEN DE COMPRA No. 44000001462 DE FECHA 13 DE JUNIO 2018

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007972 DE FECHA 14/07/18 POR LA COMPRA DE ARCHIVADOR T/C.  ORDEN DE COMPRA NO. 4400001463  CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

description: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00240677 DE FECHA 14/07/18 POR LA COMPRA DE FOLDERSES G. DE TRANSMISION R-161686 ORDEN DE COMPRA No. 44000001462 DE FECHA 13 DE JUNIO 2018 CAI-F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PALOS DE TRAPEADOR(9) G.DE TRANSMISION R-161684 O/C 4200001585

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012491 CAI: 61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBCE-D1 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE PALOS DE TRAPEADOR(9) SOLICITADO POR GERENCIA DE TRANSMISION R-161684 O/C 4200001585


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CLIP T/GRANDE Y PEQUEÑO G.DE TRANSMISION R-161683 O/C 4400001661

title: RESERVA POR LA COMPRA DE CLIP T/GRANDE Y PEQUEÑO G.DE TRANSMISION R-161683 O/C 4400001662

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1155-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CLIP T/GRANDE Y PEQUEÑO G.DE TRANSMISION R-161683

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00244586 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2018 CAI: CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2 POR LA COMPRA DE CLIP T/GRANDE Y PEQUEÑO G.DE TRANSMISION R-161683 O/C 4400001661

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1155-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1155-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSA DE MANILA G. DE TRANSMISION R-161681 ORDEN DE COMPRA No. 4400001432

title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSA DE MANILA G. DE TRANSMISION R-161681 ORDEN DE COMPRA No. 440001433

title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSA DE MANILA G. DE TRANSMISION R-161681 ORDEN DE COMPRA No. 4400001434

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1158-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSA DE MANILA G. DE TRANSMISION R-161681

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000007797 DE FECHA 21 DE JUNIO 2018 CAI:  145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8 POR LA COMPRA DE BOLSA DE MANILA G. DE TRANSMISION R-161681 ORDEN DE COMPRA No. 4400001432

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00157238  POR LA COMPRA DE BOLSA DE MANILA G. DE TRANSMISION R-161681 ORDEN DE COMPRA No. 440001433
RTN: 05019000040204
CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022473 DE FECHA 19/09/18 POR LA COMPRA DE PAQUETE DE SOBRES MANILA TAMAÑO 15 X 23.5 PAQ. DE 50 UNID. O/C 4400001434 CAI-77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-02987758-03019056-03019148-03020538-030113257-CONCEPTO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BORRADORES Y TAPE G.DE DISTRIBUCION R-161682

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1157-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1157-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00241320 DE FECHA 20/07/18 POR LA COMPRA DE BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO 3PC-1132 Y TAPE TRANSPARENTE MEGATAPE 1X2X36 YDAS.O/C 4200001519  CAI-F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


title: RESERVA POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS G. DE TRANSMISION R-161655 ORDEN DE COMPRA No. 4200001543

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00014180 CAI: D741DE-3A4B90-4C48A8-9C0BFB-FE0FE5-BE POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS SOLICITRADO POR GERENCIA DE TRANSMISION R-161655 ORDEN DE COMPRA No. 4200001543
NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MECHAS DE TRAPEADOR G. DE TRANSMISION R-161657. segun orden de compra n. 4200001532

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005421 POR LA COMPRA DE MECHAS DE TRAPEADOR G. DE TRANSMISION R-161657. segun orden de compra n. 4200001532
RTN: 08019001228290
CAI: E50E74-DF84DB-564091-0615C9-906892-6E


title: RESERVA POR LA COMPRA DE JABON DE TOCADOR G. DE TRANSMISION R-161654 o/c 4900001252

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1161-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE JABON DE TOCADOR G. DE TRANSMISION R-161654

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1161-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO G. DE TRANSMISION R-161650 O/C 4200001513

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000005349 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2018 CAI: 397E29-96F8E3-064AB8-91F2C2-1B5548-52  POR LA COMPRA DE 600 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR E TRANSMISION SEGUN REQ. No.- -161650 ORDEN DE COMPRA 4200001513
NOTA: SE HACE RETENCIO DEL 1% DE CONFORMIDAD  A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND DE TODOS LOS TAMAÑOS G. DE DISTRIBUCION R-161649 O/C 4400001739

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 0010-001-01-00002504 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND DE TODOS LOS TAMAÑOS G. DE DISTRIBUCION R-161649 O/C 4400001739
RTN: 05019000040204
CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91


title: RESERVA POR LA OCMPRA DE ACE,AZISTIN CLORO,DESODORANTE AMBIENTAL R-161651 ORDEN DE COMPRA No. 400002658

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE ACE,AZISTIN CLORO,DESODORANTE AMBIENTAL R-161651 O/C 4000002658

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1162-1-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-0013056 DE FECHA 04/12/18 POR LA OCMPRA DE ACE,AZISTIN CLORO,DESODORANTE AMBIENTAL R-161651 O/C 4000002658 CAI-61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1


JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 63 DE FECHA 22 DE MAYO 2018, AL 25 DE MAYO 2018 TOMAR MEDIDAS DE NIVEL DE RUIDO EN LAS SUBESTACIONES LA ENTRADA COPAN Y SUBESTACIONES EL CENTRO DE SAN PEDRO SULA SOBRANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1182-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. GT393 DE FECHA 03 DE MAYO 2018, ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE OPERACION NOR ATLANTICO, TELA

JOSE ABRAHAM LANDA PALMA

legalName: JOSE ABRAHAM LANDA PALMA


title: POR LA COMPRA DE TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SEGUN REQ 43 PARA USO DEL PERSONAL DE INGENIERIA DE TRASNMISION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000714

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1178-1-0 - POR LA COMPRA DE TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SEGUN REQ 43 PARA USO DEL PERSONAL DE INGENIERIA DE TRASNMISION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1178-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 20775  DE FECHA 03 DE ENERO 2018 TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION PAGIO DE LIMPIEZA DE YARDAS  EN SUBESTACION ZAMORANO, DANLI, CHICHICASTE

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: OTROS GASTOS DE JORNADA No.LT-513 POR VISITAS VARIAS DEL 02 AL 31 DE MAYO,2018 COMPRA DE ACITE No. DE VIAJE DLT-66

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-003-01-00022131POR LA COMPRA DE 400 GLS DE DIESEL PARA TRANSMISION CENTRO SUR.
RTN: 03189008126636
CAI: 89852F-B0F29E-F149A5-C09D9D-F8CA7E-EE

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

telephone: ND


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.21071 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 14 AL 21 DE MAYO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE No. DE VIAJE 1638

ELVIN JAVIER CERNA VELASQUEZ

legalName: ELVIN JAVIER CERNA VELASQUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 36 PAPEL HIGIENICO PARA USO DE PERSONLA DEL DEPTO DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQ. No. 44; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001743

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1206-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 36 PAPEL HIGIENICO PARA USO DE PERSONLA DEL DEPTO DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQ. No. 44

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1206-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 20775  DE FECHA 03 DE ENERO 2018 TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION PAGIO DE LIMPIEZA DE YARDAS  EN SUBESTACION ZAMORANO, DANLI, CHICHICASTE / COMPRA DE COMBUSTIBLE


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO DIT REQ.No.45


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS REQ.No.28 ORDEN DE COMPRA No. 4200001631

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1212-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS REQ.No.28

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1212-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.21274 DE FECHA 01 DE JUNIO 2018, SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACION LOS PRADOS EN CHOLUTECA


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. 21275 DE FECHA 02 DE JUNIO 2018, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVICION GENERAL EN SUBESTACIONES OLANCHO


description: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. 21275 DE FECHA 02 DE JUNIO 2018, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVICION GENERAL EN SUBESTACIONES OLANCHO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21276 DE FECHA 04 DE JULIO 2018, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACION ZAMORANO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE N o. 21277 DE FECHA 06 DE JUNIO 2018, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION  EN COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, Y PIEDRAS AZULES EN COMAYAGUA


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.21274 DE FECHA 01 DE JUNIO 2018, SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACION LOS PRADOS EN CHOLUTECA


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21276 DE FECHA 04 DE JULIO 2018, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACION ZAMORANO


title: PAGO DE OTROS GASTOS ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 20777 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2018, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACION PAVANA, LOS PRADOS, SANTA LUCIA, EL BIJAGUAL NUEVA NACAOME, CHOLUTECA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21278 DE FECHA 08 Y 09 DE JUNIO 2018, TOMA DE LECTURAS ,SUPERVISION Y PAGOS POR LIMPIEZA DE BRECHA EN SUBESTACIONES DE CHOLUTECA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20747 VIAJANDO DEL 19 AL 26 FEBRERO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. REPARACION DE ALUMBRADO DE YARDA SALA DE CONTROL DE SUBESTACIONES PAVANA CALIENTE CERRO DE HULA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLES 2500.00

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES PERTENECIENTES A TRANSMISION,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2018 O/P 11-18 MEMO GF-552-05-2018


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 20777 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2018, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACION PAVANA, LOS PRADOS, SANTA LUCIA, EL BIJAGUAL NUEVA NACAOME, CHOLUTECA.... COMPRA DE DIESEL   L. 600.00 BVALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO OSCAR RENE LOPEZ BARDALES POR NO SER UTILIZADO GASTO ASIGNADO EN F01-125

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-125-1-0


title: PAGO DE TRANSPORTE  A LOS OPERADORES DE LA SUBESTACION PAVANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALACNTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES PERTENECIENTES  A LA TRANSMISION DEL MES DE FEBRERO 2018 SE LE HARA EL CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUESTARIA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD

objeto: 21420-Telefonía Fija

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1276-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS DE O LONAS 225/75/R16 CUATRO(4) L-DE TRANSMISION REQUISICION No.161757 PARA USO DEL VEHICULO R-678 PLACA N10641 MAZDA BT50. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002667

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001178 DE FECHA 04/09/18 POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS DE O LONAS 225/75/R16 CUATRO(4) L-DE TRANSMISION REQUISICION No.161757 PARA USO DEL VEHICULO R-678 PLACA N10641 MAZDA BT50. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002667 CAI-C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1286-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS DE 8 LONAS 225/75/R16 PARA USO DEL VEHICULO R-318 PLACA 6640 TOYOTA DEPTO, L-DE TRANSMISION REQ.No.161756


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1287-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS DE 8 LONAS 225/75/R16 PARA USO DEL VEHICULO R-316 PLACA 6673 TOYOTA DEPTO, L-DE TRANSMISION REQ.No.161755


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1288-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS DE 8 LONAS 225/75/R16 PARA USO DEL VEHICULO R-317 PLACA 6655 TOYOTA DEPTO, L-DE TRANSMISION REQ.No.161754


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1289-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS DE 8 LONAS 225/75/R16 PARA USO DEL VEHICULO R-643 PLACA 10464 TOYOTA DEPTO, L-DE TRANSMISION REQ.No.161753


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FRANELAS G-DE TRANSMISION REQ-161653

EQUILAB, S.A.

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012516 CAI: 61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2018  POR LA COMPRA DE 36  FRANELAS SOLICITADO POR GERENCIA DE TRANSMISION REQ-161653 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001186


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FASTENERS CAPACIDAD 50MM G. DE TRANSMISION REQU.No.161685 ORDEN DE COMPRA No. 4400001518

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00241584 DE FECHA 23/07/18  POR LA COMPRA DE FASTENERS CAPACIDAD 50MM G. DE TRANSMISION REQU.No.161685 ORDEN DE COMPRA No. 4400001518 CAI-F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FOLDER PENDAFLEX TAMAÑO O/F G.DE TRANSMISION REQ.nO.161694 O/C 4400001727

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022455 DE FECHA 18/09/18 POR LA COMPRA DE CJAS DE CARPETA GOLGANTE T/O COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA -25 UNIDADES O/C 4400001727  CAI-77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS USO DE OFICINA G.DE TRANSMISION REQ.No.161695

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00008053 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS USO DE OFICINA G.DE TRANSMISION REQ.No.161695
TID: 0801-1986-13865
CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1290-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1290-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00242261 DE FECHA 28 DE JULIO 2018 CAI: CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS USO DE OFICINA G.DE TRANSMISION REQ.No.161695


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO REQ.No.DPM-020-18 O/C 4200001659

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO REQ.No.DPM-020-18 O/C 4200001658

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO REQ.No.DPM-020-18 O/C 4200001660

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1296-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO REQ.No.DPM-020-18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1296-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1296-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1296-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1296-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1296-3-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS TRANSMISION N.O REQ.N-DPM-021-2018. ORDEN DE COMPRA No. 4200001647

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000710 DE FECHA 22-OCT-18 POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA HP No. 122 CANTIDAD 12 TRANSMISION N.O REQ.N-DPM-021-2018. ORDEN DE COMPRA No. 4200001647 CAI-FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1317-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1, ANALIZADOR, 1 JUEGO DE TENAZA, SONDA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OPERACION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. 161890


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS  GASTOS DE VIAJE N. 116926 VIAJANDO DEL 02 ENERO AL 31 DE ENRO 2018 C0N DESTINO A COMAYAGUA. VISITA # 1 JORNDAS IDA Y REGRESO. OTRPOS GASTOS POR PEAJE  760.00 A JULIO MOISES JUAREZ. OTROS GASTOS 3000.00 COMBUSTIBLE

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 SERVIDOR PARA REPARA RED DE COMUNICACION DE MEDIDORES, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OPERACION TRANSMISION C.S.-ORDEN DE COMPRA No. 4600000900

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1318-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 2 SERVIDOR PARA REPARA RED DE COMUNICACION DE MEDIDORES, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OPERACION TRANSMISION C.S.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1318-1-0


title: COMPRA DE 02 CONMUTADORAS DE ETHERNET PARA REPARAR RED DE COMUNICACION DE MEDIDORES, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OPERACION TRANSMISION C.S. REQ. 161891, ORDEN DE COMPRA: 4900001237 31/10/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1319-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 2 CONMUTADOR DE ETHERNET PARA REPARAR RED DE COMUNICACION DE MEDIDORES, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OPERACION TRANSMISION C.S. REQ. 161891

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1319-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LAS SUBESTACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO DTNO-LA-112-2018

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

type: AVD


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1321-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 10 CONMUTADOR DE ETHERNET DE CINCO PUERTOS PARA REPARAR RED DE COMUNICACION DE MEDIDORES, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OPERACION TRANSMISION C.S. REQ. 161892


title: RESERVA POR AL COMPRA DE 2 BATERIA PARA USO EN VEHICULO DOBLE CABINA VERSION MEXICANA  ASIGNADO  AL DEPARTAMENTO DE OPERACION TRANSMISION C.S. REQ. No. 161894 O/C 4000002639

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001545  POR AL COMPRA DE 2 BATERIA PARA USO EN VEHICULO DOBLE CABINA VERSION MEXICANA  ASIGNADO  AL DEPARTAMENTO DE OPERACION TRANSMISION C.S. REQ. No. 161894 O/C 4000002639


title: RESERVA POR AL COMPRA DE 100 CAJAS DE GRAPAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OPERACION TRANSMISION C.S. REQ. No. 161688 ORDEN DE COMPRA No. 4400001554

title: RESERVA POR AL COMPRA DE 100 CAJAS DE GRAPAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OPERACION TRANSMISION C.S. REQ. No. 161688 ORDEN DE COMPRA No. 4400001558

title: RESERVA POR AL COMPRA DE 100 CAJAS DE GRAPAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OPERACION TRANSMISION C.S. REQ. No. 161688 ORDEN DE COMPRA No. 44000001555

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: RESERVA POR AL COMPRA DE 100 CAJAS DE GRAPAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OPERACION TRANSMISION C.S. REQ. No. 161688 ORDEN DE COMPRA 44000001557

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1323-4-0 - RESERVA POR AL COMPRA DE 100 CAJAS DE GRAPAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OPERACION TRANSMISION C.S. REQ. No. 161688

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1323-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1323-1-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00026332 POR AL COMPRA DE 100 CAJAS DE GRAPAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OPERACION TRANSMISION C.S. REQ. No. 161688 ORDEN DE COMPRA No. 4400001554
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00022467 POR AL COMPRA DE 100 CAJAS DE GRAPAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OPERACION TRANSMISION C.S. REQ. No. 161688 ORDEN DE COMPRA No. 4400001558
RTN: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7ª4484-A1B4D7-D851F-61

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005088 POR AL COMPRA DE 100 CAJAS DE GRAPAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OPERACION TRANSMISION C.S. REQ. No. 161688 ORDEN DE COMPRA No. 44000001555
RTN: 08019012466571
CAI: 513309-F5ED1F-004CB3-CCF526-58BC79-ED

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1323-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1323-4-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LAS SUBESTACION VARIAS DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO DTNO-LA-113-2018

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-03124627-3152889-3152985-03154391-03157137-POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES PERTENECIENTES A TRANSMISION NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR AL COMPRA DE 3 PERFORADORAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OPERACION TRANSMISION C.S. REQ. No. 161714 O/C 4400001522

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00022446 DE FECHA 18/09/18 POR LA COMPRA DE PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS O/C 4400001522 CAI-77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61


JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

ORLANDO FIGUEROA MURILLO

legalName: ORLANDO FIGUEROA MURILLO

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

ORLANDO BULNES GONZALEZ

legalName: ORLANDO BULNES GONZALEZ

NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS

legalName: NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS

RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR

PASCUAL GARCIA BACA

legalName: PASCUAL GARCIA BACA

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 399-400-401-402-403-404-405 DE FECHA 18 DE JUNIO 2018 AL 07 DE JULIO 2018, CONTINUAR CON EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DESDE RIO HONDO HACIA GUAIMACA, Y TALANGA .L.410.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-1333

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1333-1-0


title: RESERVA PARA A COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, SEGU REQUISICION N. 161716 DE LA GERENCIA DE TRANSMISION

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000710  PARA A COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, SEGU REQUISICION N. 161716 DE LA GERENCIA DE TRANSMISION


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 ARCHIVADORES METALICOS VERTICAL, SEGUN REQUISCION N. 161715 DE LA GERENCIA DE TRANSMISION, ORDEN DE COMPRA No. 460000788

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N001-003-01-00017913 PARA LA COMPRA DE 2 ARCHIVADORES METALICOS VERTICAL, SEGUN REQUISCION N. 161715 DE LA GERENCIA DE TRANSMISION, ORDEN DE COMPRA No. 460000788


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 73-74 DE FECHA 04 DE JUNIO 2018 AL 18 DE JUNIO 2018, SUPERVISION DE FUTURA SUBESTACION JUTICALPA Y LINEA DE TRANSMISION JUTICALPA PATUCA III

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. GT402 DE FECHA 08 DE JUNIO 2018 AL 08 DE JUNIO 2018, REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECCION DE TRANSMISION NOR OCCIDENTE LITOTAL ATLANTICO ( LA PUERTA). por no gastar la totalidad de otros gastos asignados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1338-1-0


title: PAGO DE RECIBO POR HONORARIOS No.000-001-04-000000013 MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE YARDAS Y DE RONDA PERIMETAL,APLICACION DE HERBICIDA EN LAS SIGUIENTES ESTACIONES SUYAPA,TONCONTIN,LA CAÑADA,MIRAFLORES,ZAMORANO,COMAYAGUA Y DANLI SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO S/R

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA, SEGUN REQUISICION N. 161717, DE LA GERENCIA DE TRANSMISION. segun orden de compra n. 4600000719

EQUILAB, S.A.

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012270 CAI: 61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-01 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA, SEGUN REQUISICION N. 161717, DE LA GERENCIA DE TRANSMISION. segun orden de compra n. 4600000719


title: PAGO DE RECIBO POR HONORARIOS No.000-001-04-000000011 MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE YARDAS Y DE RONDA PERIMETAL,APLICACION DE HERBICIDA,LIMPIEZA DE CUNETAS EN LAS SIGUIENTES ESTACIONES LA LEONA,LAINEZ,PUEBLO NUEVO,SANTA FE AMARATECA,GUIMACA,JUTICALPA,SIGUATEPEQUE Y AGUA CALIENTEI SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO S/R

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 8 VIAJANDO DEL 09 AL 12 ENERO 2019 CON DESTINO A  SAN PEDRO SULA. CUBRIR EVENTOS DE SOCIALIZACION Y OTROS ACTIVIDADES. ATUTORIZADO POR ING. RENE MADRID CON MEMORANDO DIT-21-I-2018. OTROS GASTOS MANTENIMIENTO 1210 y COMBUSTIBLE 186

BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 18 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAYO CARTA SEGUN REQUISICION N. 47 ORDEN DE COMPRA No. 4400001546

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00242197 DE FECHA 28 DE JULIO 2018 CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2 POR LA COMPRA DE 18 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN REQUISICION N. 47 ORDEN DE COMPRA No. 4400001546


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1427-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, SEGUN REQUISICION N.49


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DL87-90- DE FECHA 12 DE JUNIO 2018 AL 15 DE JUNIO 2018, CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS E1-E7-E14- L-443 JUTICALPA-CATACAMAS

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DL87-90- DE FECHA 12 DE JUNIO 2018 AL 15 DE JUNIO 2018, CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS E1-E7-E14- L-443 JUTICALPA-CATACAMAS

EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

legalName: EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS


title: PAGO DEOTROS GASTOS DE VIAJE No. DL-101 DE FECHA 11 DE JUNIO 2018, SUPERVISAR Y PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA TRAMOS 214-215-216-217 EN RUTA 24-217 L425 OJO DE AGUA DANLI

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DL-103 DE FECHA 11 DE JUNIO 2018 REVISION Y PAGO DE BRECHA TRAMO No. 217-220-L-425 AGUA-DANLI

NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

legalName: NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO


HENRY GEOVANY RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: HENRY GEOVANY RODRIGUEZ MARTINEZ

rationale: PAGO  DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. LT-577-DE FECHA 01 DE JUNIO 2018 AL 26 DE JUNIO 2018 VISITA 1, VALES DE TRABAJO E1-E7-E14-F111-F12 EN PIEDRAS AZULES, CAÑAVERAL. POR NO HABER UTILIZADO LA TOTALIDAD DE OTROS GASTOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1439-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DL-97 DE FECHA 27 DE JUNIO 2018 AL 30 DE JUNIO 2018, CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS No. 200 SUBESTACION CATACAMAS L-443 JUTICALPA-CATACAMAS

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


title: MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 04384 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA o/c 4300000631

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1451-1-0 - MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 04384 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1451-1-0


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
 PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001570 POR LA COMPRA DE 5 USB PARA USO DE LA OFICINA DE INGENIERIA SEGUN REQ 18 o/c 4400001578
RTN: 08019006034679
CAI: 0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DL115-116-119-DE FECHA 22 DE JUNIO 2018 AL 24 DE JUNIO 2018, VISITA No. 1 GEOREFERENCIAR VALES DE TRABAJO L-617-637 SANTA LUCIA, PRADOS FRONTERA NICARAGUA EN CHOLUTECA. DEVOLUCION DE OSCAR ZAPATA POR NO GASTAR LOS OTROS GASTOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1462-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1462-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1462-1-0

description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DL115-116-119-DE FECHA 22 DE JUNIO 2018 AL 24 DE JUNIO 2018, VISITA No. 1 GEOREFERENCIAR VALES DE TRABAJO L-617-637 SANTA LUCIA, PRADOS FRONTERA NICARAGUA EN CHOLUTECA. DEVUELVE FRANCIS MEZA POR NO UTILIZAR LA LOS OTROS GASTOS ASIGNADOS


NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE ANTICIPOS N 77.79 VIAJANDO A ERANDIQUE LOS DIAS 13/06/2018 AL 16/06/2018 SERVIDUMBRE DE LINEA L.775.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES POR REGRESAR ANTES DE FECHA PROGRAMADA ANTICIPO ASIGNADO EN F01-1470

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1470-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. DL122 DE FECHA 22 DE JUNIO 2018 AL 24 DE JUNIO 2018, VISITA No. 1 GEOREFERENCIAR VALES DE TRABAJO L-617-637 SANTA LUICIA-PRADOS FONTERA CON NICARAGUA EN CHOLUTECA


rationale: PAGO COMBUSTIBLE DEL  ANTICIPOS N 79 VIAJANDO A ERANDIQUE LOS DIAS 13/06/2018 AL 16/06/2018 SERVIDUMBRE DE LINEA L. 1,000.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO BERNARDO LOPEZ POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-1474

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1474-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 85-DE FECHA 26 DE JUNIO 2018 AL 29 DE JUNIO 2018, TOMAR MEDIDAS DE NIVEL RUIDO EN LAS SUBESTACIONES LA ENTRADA A COPAN  Y SUBESTACIONES EL CENTRO SAN PEDRO SULA

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title: OTROS GASTO DEL ANTICIPO DE VIATICO No.21406 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 01 AL 02 DE JULIO,2018 TOMA DE LECTURAS Y SUPERVICION PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. No. DE VIAJE 1742

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: OTROS GASTOS DE JORNADA No.21407 POR VIAJE A OLANCHO EL DIA 03 DE JULIO,2018 TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL EN SUB ESTACIONES VARIAS NO. DE VIAJE 1741 PAGO DE LIMPIEZA DE LLARDAS


title: OTROS GASTOS DE JORNADA No.21407 POR VIAJE A OLANCHO EL DIA 03 DE JULIO,2018 TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL EN SUB ESTACIONES VARIAS NO. DE VIAJE 1741 COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.21406 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 01 AL 02 DE JULIO,2018 TOMA DE LECTURAS Y SUPERVICION PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS.PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE VIAJE No. 1742


title: OTROS GASTOS DE JORNADA No.21410 POR VIAJE A CHOLUTECA EL DIA 07 DE JULIO,2018 SUPERVISION.  PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. No. DE VIAJE 1738


title: OTROS GASTOS DE JORNADA No.21408 POR VIAJE A ZAMORANO EL DIA 04 DE JULIO,2018 TOMA DE LECTURAS Y SUPERVICION.  PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS.VIAJE No.1740


title: OTROS GASTOS DE JORNADA No.21408 POR VIAJE A ZAMORANO EL DIA 04 DE JULIO,2018 TOMA DE LECTURAS Y SUPERVICION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS.VIAJE No.1740 COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: OTROS GASTOS DE JORNADA No.21409 POR VIAJE A COMAYAGUA EL DIA 05 DE JUNIO,2018 TOMA DE LECTURAS Y SUPERVICION.  SUB ESTACIONES VARIAS VIAJE No.1739 COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO DE OTORS GASTOS DE VIAJE No. -194- VIAJANDO EL DIA 9-01-17 Y REGRESANDO 9-01-17 CON DETINO A JUTICALP OLANCHO  .... POR NO SER PAGADO EN FECHA POR CAMBIO DE CUENTA EL BENEFICIARIO BERNARDO LOPEZ SEGUN MEMORANDO DT-213-06-2018 ENVIADO POR LA ENGARGADA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA ING. PAMELA BU


SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1528-1-0 - RESERVA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA INTERNACIONAL POR EL ENVIO DE SUB ESTACION SAN ISIDRO N. CP 420-113-2017 ORDEN DE COMPRA3900000024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1528-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00046947 DE FECHA 11 DE JULIO 2018 CAI: D04F04-316825-0B4F80-B6623C-D24DF2-17 POR PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA INTERNACIONAL POR EL ENVIO DE SUB ESTACION SAN ISIDRO N. CP 420-113-2017 ORDEN DE COMPRA3900000024


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE OPERADORES DE LA SUBESTACION PAVANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2018 MEMO GF-629-06-2018

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA


CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00040304 DE FECHA 01/03/18 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL RETORNO,CALPULES,SAN PEDRO SULA.DE MARZO/2016 A FEBERERO/2018  GTE-247/2018 Y GF-638-06-2018.CAI-EEEDED-EAAB90-54408D-B03974-DE6492-76 se reversa por cuenta cancelada

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1530-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.A.

POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE POTENCIA ION8650 SOLICITADO POR SUBESTACIONES SEGUN REQ 161895


objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1547-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BON TAMAÑO CARTA CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS REQUISICION No.48


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA SUBESTACION EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DTNO-LA-154-2018 Y MEMORANDO DAT-10-06-2018

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LAS SUBESTACIONES DE SANPEDRO SULA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DTNO-LA-155-2018 Y MEMORANDODAT-10-06-2018

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA


title: ANTICIPO DE VIATICOS N. 21471, 21472 Y 21473 A CHOLUTECA PARA VISITA 2 A INTERRUPTORES  32T33 EN SUBESTACION PAVANA

CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS

legalName: CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 91- DE FECHA 2 DE JULIO 2018 AL 27 DE JULIO 2018, SUPERVISION DE FUTURA SUBESTACION JUTICALPA Y LINEA DE TRANSMISION JUTICALPA-PATUCA III

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO,2018 SEGUN CONTRATO No. 054/2018 MEMORANDO DSG-1090-09-2018

title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE,2018 SEGUN CONTRATO No. 054/2018 MEMORANDO UC-0199-11-2018

DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA

legalName: DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 24 AISLADOR DE SOPORTE DE PORCELANA CON REFERENCIA TECNICA, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. DSNO-RC-18038, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001214

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1589-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 24 AISLADOR DE SOPORTE DE PORCELANA CON REFERENCIA TECNICA, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. DSNO-RC-18038

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1589-1-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1586-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE TIEMPOS Y ANALIZADOR DE INTERRUPTORES DE POTENCIA,PARA USO EN LA SUBESTACIONES DE NO Y LA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NO. REQUISICION No.DSNO-RQ-18003

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1586-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1591-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12 BARRA CONDUCTORA DE ALUMINIO DE 25 PIE DE LONGITUD, SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. DSNO-RC-18037