name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3685-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 9900 QTOS. (45 BARRIL) ACEITE 15W40 PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA , SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3685-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR  LA COMPRA DE 9900 QTOS. (45 BARRIL) ACEITE 15W40 PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA , SEGUN PACC 2018


currency: HNL

name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

scheme: HN-RTN

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3684-1-0 - UADQ-DCS-OC-214-2018: 02 RLL. ESTAÑO 60/40, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CLINICA MEDICA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.353, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3684-1-0

type: FACT

description:
MEMORANDO UADQ-184/2018, TRANSFERENCIA A FAVOR DE CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L., FACTURA No.000-002-01-00041901.
UADQ-DCS-OC-214-2018: 02 RLL. ESTAÑO 60/40, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CLINICA MEDICA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.353, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.

initiationType: tender


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
REVERSION  LA COMPRA DE SELLOS FUE PLANIFICADO EN EL PLAN ANUAL DE COMRAS , MEMORANDO UADQ-159-2018 . DONDE SE NOTIFICA LA ANULACION DEL MISMO.
UADQ-DCS-F10: DCG.M-378/2018
02 SELLOS , PARA SELLAR LOS F-01 Y DOCUMENTACION DE SOPORTE, MISMOS QUE SON VOLUMINOSOS .


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3849-1-0 - UADQ-DCS-OC-216-2018:
12 UDS. BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRASERA FORD RANGER,
05 UDS.  BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS FROD RANGER
06 UDS. PUNTA DE FLECHAS FORD RANGER
06 UDS. BALINERAS DE LOS CUBOS DELANTEROS RUEDA FORD RANGER
12 UDS, BOTA O POLVORA PARA FLECHAR FORD RANGER
10 UDS. ESFERICA SUPERIOR
10 UDS. ESFERICA INFERIOR
10 UDS. PUNTA LARGA FORD RANGER
10 UDS. PUNTAS CORTAS FORD RANGER.
SC/C NO. 263,
PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR FORD RANGER.
COTIZACION NO. 01-0010516

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3849-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-216-2018:
12 UDS. BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRASERA FORD RANGER,
05 UDS.  BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS FROD RANGER
06 UDS. PUNTA DE FLECHAS FORD RANGER
06 UDS. BALINERAS DE LOS CUBOS DELANTEROS RUEDA FORD RANGER
12 UDS, BOTA O POLVORA PARA FLECHAR FORD RANGER
10 UDS. ESFERICA SUPERIOR
10 UDS. ESFERICA INFERIOR
10 UDS. PUNTA LARGA FORD RANGER
10 UDS. PUNTAS CORTAS FORD RANGER.
SC/C NO. 263,
PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR FORD RANGER.
COTIZACION NO. 01-0010516
FACTURA NO. 001-005-01-00092229


JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3864-1-0 - MEMORANDO APSL-M-069-2018: SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA INV.07-033445-3 , PARA USAR EN LA SECCION DE FACTURACION , SC/C NO. 025/2018 COTIZACION NO. 000523

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3864-1-0

description: MEMORANDO APSL-M-069-2018: SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA INV.07-033445-3 , PARA USAR EN LA SECCION DE FACTURACION , SC/C NO. 025/2018 COTIZACION NO. 000523, FACTURA NO. 001659.


SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3873-1-0 - ASIGNACION ´PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USAR EN CABEZAL TERBERG INV. 05-163095-2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3873-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3873-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3873-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3873-1-0

description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE AUTO REPUESTO JIREH POR LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USAR EN CABEZAL TERBERG INV. 05-163095-2


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3870-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO POR LIMPIEZA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA INV. 07-033446-1 A FAVOR DE SERVICIO TECNICO EN REFRIGERACION PARA USAR EN LA OFICINA DE AUDITORIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3870-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3870-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3870-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3870-1-0

description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION POR  EL SERVICIO POR LIMPIEZA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA INV. 07-033446-1 A FAVOR DE SERVICIO TECNICO EN REFRIGERACION PARA USAR EN LA OFICINA DE AUDITORIA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3881-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO POR LIMPIEZA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINISPLIT INV.07-038185-0 PARA USAR EN LA OFICINA DE NOMINAS A FAVOR E SERVICIOS TECNICOS EN REFRIGERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3881-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3881-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3881-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3881-1-0

description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION POR  EL SERVICIO POR LIMPIEZA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINISPLIT INV.07-038185-0 PARA USAR EN LA OFICINA DE NOMINAS A FAVOR E SERVICIOS TECNICOS EN REFRIGERACION


ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3875-1-0 - 08 JGO. ESFERICA SUPERIOR E INFERIOR MAZDA, 08 UDS PUNTA DE DIRECCION MAZDA, 04 UDS BRAZO AUXILIAR MAZDA, 04 UDS PASTILLA DE FRENO DELANTERO MAZDA, 08 UDS AMORTIGUADOR DELANTERO MAZDA, 08 UDS AMORTIGUADOR TRASERO MAZDA, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FLOTA VEHICULAR MAZDA BT-50, INV. 06-120227-1 Y 06-120226-3, PROVEEDOR AUTO REPUESTOS, SOLICITUD # 319.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3875-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 08 JGO. ESFERICA SUPERIOR E INFERIOR MAZDA, 08 UDS PUNTA DE DIRECCION MAZDA, 04 UDS BRAZO AUXILIAR MAZDA, 04 UDS PASTILLA DE FRENO DELANTERO MAZDA, 08 UDS AMORTIGUADOR DELANTERO MAZDA, 08 UDS AMORTIGUADOR TRASERO MAZDA, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FLOTA VEHICULAR MAZDA BT-50, INV. 06-120227-1 Y 06-120226-3, PROVEEDOR AUTO REPUESTOS, SOLICITUD # 319.


legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3897-1-0 - 02 UDS. LAMINA LISA DE HIERRO 1/2X4X8, 07 UDS LAMINA ANTIDERRAPANTE 1/4X4X8, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL 7 UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN PROLONGAR A 45 PIE RASTRA # 05-173025-7 DEL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 246.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3897-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-232-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 02 UDS. LAMINA LISA DE HIERRO 1/2X4X8, 07 UDS LAMINA ANTIDERRAPANTE 1/4X4X8, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL 7 UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN PROLONGAR A 45 PIE RASTRA # 05-173025-7 DEL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 246.


ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS

rationale: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL REFERENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL TERRENO PROPIEDAD DE LA ENP , EN EL PUERTO DE SAN LORENZO II ETAPA,


DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

streetAddress: 2DA. AVENIDA 12 CALLE N.O. 104 BARRIO LAS ACACIAS

legalName: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3876-1-0 - 04 UDS BRAZO PITMAN MAZDA, 04 UDS FRENOS TRASROS MAZDA, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A FLOTA VEHICULAR MAZDA BT-50 INV. 06-120227-1 Y 06-120226-1, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM, SOLICITUD # 319.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3876-1-0

description: MEMORANDO UADQ-PLCS-301-2018 PAGO POR COMPRA DE 04 UDS BRAZO PITMAN MAZDA, 04 UDS FRENOS TRASROS MAZDA, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A FLOTA VEHICULAR MAZDA BT-50 INV. 06-120227-1 Y 06-120226-1, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM, SOLICITUD # 319.


title: MEMORANDO UGR-406-2018: TRAMITE DE ELEBAORACION DE SEIS (6) CONSTANCIAS CON VALORES CATASTRALES EN LA MUNICIPALIDAD, DE LOS TERRENOS QUE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA TIENE EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES.

ARMANDO VELASQUEZ ROMERO

legalName: ARMANDO VELASQUEZ ROMERO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3892-1-0

type: MEMORA

type: OFI


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3871-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REPARACION DE EVAPORADOR , LIMPIEZA Y CARGA DE REFRIGERANTE , HACER BUJES DE FAN MOTOR DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INV. 07-03265-2 PARA USAR EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS EN REFRIGERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3871-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3871-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3871-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3871-1-0

description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS EN REFRIGERACIONP POR LA REPARACION DE EVAPORADOR , LIMPIEZA Y CARGA DE REFRIGERANTE , HACER BUJES DE FAN MOTOR DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INV. 07-03265-2 PARA USAR EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS EN REFRIGERACION


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3882-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE MINI SPLIT INV.07-034367-8 Y CAMBIO DE CAPACITOR PARA LA OFICINA DE ADQUISICIONES A FAVOR DE SERVICIO TECNICO EN REFRIGERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3882-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3882-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3882-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3882-1-0

description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION POR  EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE MINI SPLIT INV.07-034367-8 Y CAMBIO DE CAPACITOR PARA LA OFICINA DE ADQUISICIONES A FAVOR DE SERVICIO TECNICO EN REFRIGERACION.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3878-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA INV. 05-163068-9 A FAVOR DE REPUESTOS JIREH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3878-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3878-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3878-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3878-1-0

description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE AUTO REPUESTOS JIREH POR  LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA INV. 05-163068-9 A FAVOR DE REPUESTOS JIREH


title: LIQUIDACION VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 21 AL 22 DE JUNIO 2018 TRASLADANDO PERSONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, A TRAER MATERIALES DE RNP MISMO QUE SERA DE MUCHA UTILIDAD PARA ATENDER A LA CIUDADANIA DE PUERTO CORTES.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3884-1-0 - BATERIAS LTH DE 12 V, 120 AMP PARA USAR EN GENERADOR DELREMOLCADOR JOSE CECILIO DEL VALLE INV. 09-039601-1, PROVEEDOR SANDRA LORENA GARCIA PAZ / REPUESTOS JIREH.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3884-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3884-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3884-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3884-1-0

description: MEMORANDO APSL-M-085-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 4 BATERIAS LTH DE 12 V, 120 AMP PARA USAR EN GENERADOR DELREMOLCADOR JOSE CECILIO DEL VALLE INV. 09-039601-1, PROVEEDOR SANDRA LORENA GARCIA PAZ / REPUESTOS JIREH.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3888-1-0 - 01 COMPRESOR SD-509, 01 MANGUERA 1/2 7" PIE REMACHADA, 01 MANGUERA 13/32 8" PIE REMACHADA, 02 BANDAS DE MOTOR, 02 SENSORES DE ALTA Y BAJA, 01 BALINERA
SERVICIOS POR CARGA DE REFRIGERANTE E INSTALACION, PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA INV. 05-163069-7.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3888-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 01 COMPRESOR SD-509, 01 MANGUERA 1/2 7" PIE REMACHADA, 01 MANGUERA 13/32 8" PIE REMACHADA, 02 BANDAS DE MOTOR, 02 SENSORES DE ALTA Y BAJA, 01 BALINERA SERVICIOS POR CARGA DE REFRIGERANTE E INSTALACION, PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA INV. 05-163069-7.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3872-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS  PARA USAR EN AUTOBUS HYUNDAI COUNTI MOTOR D4D INV. 06-150026-0 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS JIREH.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3872-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3872-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3872-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3872-1-0

description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE AUTO REPUESTOS JIREH  POR  LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS  PARA USAR EN AUTOBUS HYUNDAI COUNTI MOTOR D4D INV. 06-150026-0 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS JIREH.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR TRAMITE DE ELABORACION DE SEIS (6) CONSTANCIAS CON VALORES CATASTRALES EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS TERRENOS QUE LA ENP TIENE EN ESTA CIUDAD.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD D TEGUCIGALPA DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2018, PARA ASISTIR A REUNION EN CoST.

THELMO RICARDO TORRES GARZA

legalName: THELMO RICARDO TORRES GARZA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3898-1-0 - COMPRA DE 01 UDS TELEFONO IP LINEA INTERNA Y EXTERNA, SOLICITADO POR ACCION INSTITUCIONAL / UNIDAD ESTRATYEGIA Y COMUNICACION, PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS, SOLICITUD # 447.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3898-1-0


title: PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADAR AL ABOG. FRANCISCO CHIRINOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 05 AL 06 DE JULIO 2018 PARA REALIZAR TRAMITES EN LA SAR, TSC Y SECRETARIA DE COORDINACION.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3886-1-0 - BATERIAS LTH DE 12 V, 120 AMP PARA USAR EN GENERADOR DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO #11-008297-1, PROVVEDOR SANDRA LORENA GARCIA PAZ / REPUESTOS JIREH.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3886-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3886-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3886-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3886-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS LTH DE 12 V, 120 AMP PARA USAR EN GENERADOR DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO #11-008297-1, PROVVEDOR SANDRA LORENA GARCIA PAZ / REPUESTOS JIREH.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3908-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-024-2018:  01 UDS. GUILLOTINA , PARA USAR EN DEPTO DE ACCION INSTITUCIONAL UEC+RSE. SC/C NO. 449 , NOTA: COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3908-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3957-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 8 BOLSAS CAFE PARA PERCOLADORA, 12 BOTES DE CREMORA, 06 BOLSAS DE AZUCAR PARA USAR EN OFICINA DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3957-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3957-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR  LA COMPRA DE 8 BOLSAS CAFE PARA PERCOLADORA, 12 BOTES DE CREMORA, 06 BOLSAS DE AZUCAR PARA USAR EN OFICINA DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3960-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-035-2018:  01 UDS. CAMARA FOTOGRAFICA SENCILLA , PARA USAR EN DEPTO DE SEGURIDAD LEGAL, SC/C NO. 519. COTIZACION NO. S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3960-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3960-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-035-2018:  01 UDS. CAMARA FOTOGRAFICA SENCILLA , PARA USAR EN DEPTO DE SEGURIDAD LEGAL, SC/C NO. 519. COTIZACION NO. S/N.  FACTURA NO.000-001-01-00015248.


title: MEMORANDO DVL-UDO-138-2018:  PAGO A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP  SITRAENP ,  POR  RECETAS ENTREGADAS EN LA FARMACIA  DE LA CLINICA DE LA ENP , BASADOS EN LA CLAUSULA #33 INCISO F , DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Y EL SITRAENP . COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES


title: GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REVISION DE PROCESOS DE REGISTRO DE CANON DE GRANELES, SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, EL DIA LUNES 02 DE JULIO 2018.

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR


title: MEMORANDO DVL-UDO-115-2018:  PAGO A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP  SITRAENP ,  POR  RECETAS ENTREGADAS EN LA FARMACIA  DE LA CLINICA DE LA ENP , BASADOS EN LA CLAUSULA #33 INCISO F , DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Y EL SITRAENP . COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.


title: MEMORANDO UI-397-2018:  SIGNACION COMPRA EXTRAORDINARIA  DE 04 UND. LLANTAS 245/70R16 , 8 LONAS ATT,  PARA USAR EN VEHICULO FORD RANGER CON NO. DE INVENTARIO 219-8 ASIGNADO A LA UNIDAD DE INGENIERIA.FACTURA NO. 08019003251010

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3961-0-0 - MEMORANDO UI-397-2018:  SIGNACION COMPRA EXTRAORDINARIA  DE 04 UND. LLANTAS 245/70R16 , 8 LONAS ATT,  PARA USAR EN VEHICULO FORD RANGER CON NO. DE INVENTARIO 219-8 ASIGNADO A LA UNIDAD DE INGENIERIA.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3907-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-026-2018: 01 UDS. DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE 12 HOJAS.
PARA USAR EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS, SC/C NO. 477,  NOTA: COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3907-1-0


description: MEMORANDO DVL-UDO-115-2018:  PAGO A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP  SITRAENP ,  POR  RECETAS ENTREGADAS EN LA FARMACIA  DE LA CLINICA DE LA ENP , BASADOS EN LA CLAUSULA #33 INCISO F , DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Y EL SITRAENP . COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 09 AL 20 DE JULIO 2018 PARA SUPERVISION DEL PROYECTO "CERCO PERIMETRAL II ETAPA DE LA ENP EN SAN LORENZO VALLE.

DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

legalName: DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 09 AL 11 DE JULIO 2018, PARA ASISTIR A TALLER IMPLEMENTACION DE LA AGENDA NACIONAL DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.


title: MEMORANDO UGR-DSL-433-2018: LIQUIDACION DE GASTO DE VIAJE , A FAVOR DE DAGOBERTO RIVAS AGUILAR FICHA NO. 3958-6 , TRASLADANDOSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO , MI AMBIENTE Y CONATEL. DEL 04 AL 05 DE JULIO DEL 2018.

DAGOBERTO RIVAS AGUILAR

legalName: DAGOBERTO RIVAS AGUILAR


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3910-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-025-2018: 01 UDS. GUILLOTINA , PARA USAR EN OFICINA DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS ,  SC/C NO. 477 , NOTA: COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3910-1-0


title: MEMORANDO DGE-073-2018: VIAJE A TEGUCIGALPA, M.D.C. TRASLADANDO A VICTOR ROMERO , EMILIO MENDOZA, Y OSCAR DANIEL MELGAR. DEL 11 AL 12 DE JULIO 2018. PARA QUE ASISTAN A REUNION EN LA SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE DE GOBIERNO.( SCGG)


description: MEMORANDO DVL-UDO-138-2018:  PAGO A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP  SITRAENP ,  POR  RECETAS ENTREGADAS EN LA FARMACIA  DE LA CLINICA DE LA ENP , BASADOS EN LA CLAUSULA #33 INCISO F , DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Y EL SITRAENP . COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS QUIEN VIAJO AL PUERTO DE TELA A REALZIAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE IRON POINT CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2018.

GERMAN DAVID REEVES LARIOS

legalName: GERMAN DAVID REEVES LARIOS


rationale: MEMORANDO DVL-UDO-138-2018:  PAGO A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP  SITRAENP ,  POR  RECETAS ENTREGADAS EN LA FARMACIA  DE LA CLINICA DE LA ENP , BASADOS EN LA CLAUSULA #33 INCISO F , DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Y EL SITRAENP . COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 02 AL 03 DE JULIO 2018, PARA ASISTIR A CONFERENCIA "AUDITORIA INTERNA QUE AGREGA VALOR".

MARIA DEL ROSARIO GARCIA CASTILLO

legalName: MARIA DEL ROSARIO GARCIA CASTILLO


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3914-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-231-2018:  10 BTE. CREMORA , 12 BOL.(47.52 LBS.) AZUCAR NATURAL , 16 BOL. (48 LBS.) CAFE.
SC/C NO. 437 , PARA USAR EN DEPTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA.
NOTA: COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3914-1-0

description:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-231-2018:  10 BTE. CREMORA , 12 BOL.(47.52 LBS.) AZUCAR NATURAL , 16 BOL. (48 LBS.) CAFE.
SC/C NO. 437 , PARA USAR EN DEPTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA.
NOTA: COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.FACTURA NO. 00020792.


title: VIATICOS A FAVOR DE ALBERTO BONERGE ELIAS FLORES, POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2018, ASISTIR AL CUARTO ANIVERSARIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS.

ALBERTO BONERGE ELIAS FLORES

legalName: ALBERTO BONERGE ELIAS FLORES


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3977-1-0 - COMPRA DE 10 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15%, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA /  MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO OFICINAS DE DEFOLOP, PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS, SOLICITUD # 366.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3977-1-0

type: OFICIO

description:
SE REALIZA REVERSION PARCIAL POR DIFERENCIA DE 0.01 EN EL REDONDEO.
MEMORANDO UADQ-PLCS-290-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 10 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15%, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA /  MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO OFICINAS DE DEFOLOP, PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS, SOLICITUD # 366.


DUKO LASER S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA,1CLL ENTRE 9 Y 10 AVE  LOCAL 117 S,P,S

legalName: DUKO LASER S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3991-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. SELLOS AUTOMATICOS PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y RECUPERACION , SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3991-1-0

description: UADQ-PLCS-274-2018: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. SELLOS AUTOMATICOS PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y RECUPERACION , SEGUN PACC 2018


ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3993-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIIA PARA LA COMPRA DE 5 CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS, 05 CENTROS DE CARGA DE 4 CIRCUITOS Y 05 CENTROS DE CARGA DE 8 CIRCUITOS PARA USAR EN REPARACIONESS ELECTRICAS DE CASETAS DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3993-1-0

description: PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 5 CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS, 05 CENTROS DE CARGA DE 4 CIRCUITOS Y 05 CENTROS DE CARGA DE 8 CIRCUITOS PARA USAR EN REPARACIONESS ELECTRICAS DE CASETAS DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3978-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO PARA LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, SEGUN MEMORANDO UI-DMV-SE-475-2018


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 12 AL 14 DE JULIO 2018, PARA PARTICIPAR EN "TALLER DE DIFUSION Y SOCIALIZACION DE LA POLITICA MARCO REGIONAL DE MOVILIDAD Y LOGISTICAS DE CENTROAMERICA".

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3987-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 4 UDS. SELLO TRODAT PARA USO DE CONTROLADORES (QUE SE LEAN ENTRADA Y SALIDA 2 C/U) PARA USAR EN PORTONES DE ENTRADA Y SALIDA  (CONTROLADORES), SEGUN ´PACC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3987-1-0


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3980-1-0 - COMPRA DE 10 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15%, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA, PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS, SOLICITUD # 365.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3980-1-0

description: MEMORANDO UADQ-PLCS-290-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 10 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15%, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA, PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS, SOLICITUD # 365.


title: VIATICOS A FAVOR DE OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO POR VIAJE A SAN LORENZO VALLE DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2018, SUPERVISAR PROYECTO: CERCO PERIMETRAL DE LA ENP II ETAPA, SAN LORENZO VALLE

OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO

legalName: OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO


title: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER CONFERENCIA ENFOQUE DEL CONTROL INTERNO EN AMERICA LATINA INPARTIDO POR EL CONFERECISTA INTERNACIONAL DR. JORGE BADILLO DEL 02 AL 03 DE JULIIO DE 2018.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4001-1-0 - COMPRA DE 30 UDS CILINDROS DE FREON N° 134, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO FLOTA VEHICULAR, PROVEEDOR AIRE FRIO, SOLICITUD # 357.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4001-1-0

description: MEMORANDO UADQ-PLCS-351-2018 PAGO DE FACTURA # 002-002-01-00068341 POR LA COMPRA DE COMPRA DE 30 UDS CILINDROS DE FREON N° 134, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO FLOTA VEHICULAR, PROVEEDOR AIRE FRIO, SOLICITUD # 357.


rationale:
SE REALIZA REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA UNIDAD EJECUTORA CORRECTA DEBE SER LA 11 CORTES, SE HARA NUEVO F-01.

COMPRA DE 25 GLN. ALUMAC ALUMINA, 10 UDS CILINDRO DE FREON N 410, 15 UDS CILINDRO DE FREON N 22, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR AIRE FRIO, SOLICITUD # 340.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4000-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4000-1-0


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3982-1-0 - PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN N° 01/2018 REFERENTE A "SUMINISTRO DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ENP 2018 A NIVEL NACIONAL", SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES, PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3982-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3982-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3982-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3982-1-0

description: PAGO DE PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN N° 01/2018 REFERENTE A "SUMINISTRO DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ENP 2018 A NIVEL NACIONAL", SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES, PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA).


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4002-1-0 - COMPRA DE 10 UDS VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15%, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE DE CONTROL, PROVEEDOR AIRE FRIO, SOLICITUD # 360.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4002-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4004-1-0 - COMPRA DE 01 UDS. MOTOR PARA CONDENSADOR 18000 BTU, 01 UDS. ASPA PARA CONDENSADOR 18000 BTU, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMEINTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN CADENA DE SUMINISTROS, PROVEEDOR AIRE FRIO, SOLICITUD # 392.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4004-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4004-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3983-1-0 - PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION LPN N° 03/2018, REFERENTE A "ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y GENERADORES DE LA EMBARCION MARINA TIPO REMOLCADOR HARRY BRAUTIGAN Y DR. Y GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO", SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES, PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3983-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3983-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3983-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3983-1-0

description: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION LPN N° 03/2018, REFERENTE A "ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y GENERADORES DE LA EMBARCION MARINA TIPO REMOLCADOR HARRY BRAUTIGAN Y DR. Y GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO", SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES, PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA).


FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3999-1-0 - COMPRA DE 10 UDS PLACAS UNIVERSALES, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR FRIOPARTES, SOLICITUD # 355.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3999-1-0

description: MEMORANDO UADQ-PLCS-270-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 10 UDS PLACAS UNIVERSALES, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR FRIOPARTES, SOLICITUD # 355.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3998-1-0 - COMPRA DE 50 PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/2, 50 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/4, 75 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/8, 50 PIE TUBERIA DE COBRE DE 7/8, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS, SOLICITUD # 355.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3998-1-0

description: UADQ-PLCS-287-2018 : PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 50 PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/2, 50 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/4, 75 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/8, 50 PIE TUBERIA DE COBRE DE 7/8, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS, SOLICITUD # 355.

description:
SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN CENTAVOS EN LA ENTRADA DE FACTURA.

MEMORANDO UADQ-PLCS-287-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 50 PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/2, 50 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/4, 75 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/8, 50 PIE TUBERIA DE COBRE DE 7/8, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS, SOLICITUD # 355.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3979-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO PARA LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, SEGUN MEMORANDO UI-DMV-SE-475-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3990-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA  LA COMPRA DE 05 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15% PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA GERENCIA GENERAL, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3990-1-0

description: UADQ-PLCS-291-2018: PAGO DE FACTURA PARA  LA COMPRA DE 05 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15% PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA GERENCIA GENERAL, SEGUN PACC 2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4003-1-0 - COMPRA DE 05 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15%, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE TALLER INDUSTRIAL, PROVEEDOR AIRE FRIO, SOLICITUD # 361.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4003-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4005-1-0 - COMPRA DE 01 UDS. MOTOR PARA CONDENSADOR 12000 BTU, 01 UDS. ASPA PARA CONDENSADOR 12000 BTU, 02 UDS MOTOR PARA CONDENSADOR 5 TONELADAS, 02 UDS ASPA PAR CONDENSADOR 5 TONELADAS, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMEINTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR AIRE FRIO, SOLICITUD # 393.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4005-1-0

description: MEMORANDO UADQ-PLCS-296-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 01 UDS. MOTOR PARA CONDENSADOR 12000 BTU, 01 UDS. ASPA PARA CONDENSADOR 12000 BTU, 02 UDS MOTOR PARA CONDENSADOR 5 TONELADAS, 02 UDS ASPA PAR CONDENSADOR 5 TONELADAS, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMEINTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR AIRE FRIO, SOLICITUD # 393.


title: PAGO DE FACTURAS NO.69749, 69751, 69750, 68692, 69763 Y 69653 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2018.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


GERVY ROBERTO INESTROZA RIVERA

legalName: GERVY ROBERTO INESTROZA RIVERA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: MEMORANDO UADQ-P-158-2018: PAGO DE FACTURA POR 1-01- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CUADRICULA A CASA 10 MTS 1.02- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR HECTAREA ADICIONAL 1.03 DIBUJO DE PLANOS DE CURVA DE NIVEL, SECCIONES, PERFILES, DESNIVELES, CALCULO DE VOLUMENES, TODOS LOS PLANOS DEBERAN SER FIRMADOS Y TIMBRADOS CICH (GBL), 2.01 CALICATAS PARA MUESTRA, 2.02 CBR. 2.03  PROCTOR MODIFICADO, 2.04 LIMITES DE ATTERBEG, GRANULOMETRIAS, 3.01 INFORME FINAL FIRMADO POR UN INGENIERO CIVIL COLEGIADO COPIA DIGITAL (GBL), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA, SOLICITUD # 070, PARA OBTENCION DE DATOS TOPOGRAFICOS Y ANALISIS DE SUELO PARA LA FORMULACION DE LA PAVIMENTACION Y OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN AREAS DE PRECHEQUEO DE OPC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4027-1-0 - UADQ-DCS-OC-255-2018: 02 UDS. MOTOR PARA CONDENSADOR 12000 BTU, 02 UDS. ASPA PARA CONDENSADOR 12000 BTU, PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.401, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4027-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-255-2018: 02 UDS. MOTOR PARA CONDENSADOR 12000 BTU, 02 UDS. ASPA PARA CONDENSADOR 12000 BTU, PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.401, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
PAGO FACTURA 000-001-01-00068349


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE DEL17 AL 18 DE JULIO DE 2018 A TEGUCIGALPA PARA REALZIAR REVISION DE COMPUTADORAS E INSTALACION DE INRESORA MULTIFUNCIONAL EN LA OFICINA DE ENLACE .

MARIA LARISSA FLORES CASTRO

legalName: MARIA LARISSA FLORES CASTRO


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4025-1-0 - UADQ-DCS-OC-253-2018: 01 UDS. MOTOR PARA CONDENSADOR 3 TON., 01 UDS. ASPA PARA CONDENSADOR 3 TON., PARA USAR EN REPARACION UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SUBGERENCIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.398, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4025-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-253-2018: 01 UDS. MOTOR PARA CONDENSADOR 3 TON., 01 UDS. ASPA PARA CONDENSADOR 3 TON., PARA USAR EN REPARACION UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SUBGERENCIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.398, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
PAGO FACTURA 000-001-01-00068351A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
SE REALIZA REVERSION POR VARIACION DE PRECIOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, SEGUN MEMORANDO UADQ-163-2018.

UADQ-DCS-OC-256-2018: 440 QTO. ACEITE 15W40, PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO OPERACIONAL Y  VEHICULOS DE PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.318, PROVEEDOR: REECAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4028-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4028-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4030-1-0 - UADQ-DCS-OC-257-2018: 350 LBS. GRASA, PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.318, PROVEEDOR: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4030-1-0

description: UADQ-DCS-OC-257-2018: 350 LBS. GRASA, PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.318, PROVEEDOR: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, FACTURA No.000-002-01-00000818.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE PAGO A LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, SEGUN RECIBO DE CAJA NO.460846, AUTORIZACION DE LIBROS , RTN 05069001047110 DE LA ENP

VICTOR MANUEL ZAPATA

legalName: VICTOR MANUEL ZAPATA


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
SE REALIZA REVERSION DE F-01 POR VARIACION DE PRECIOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, SEGUN MEMORANDO UADQ-166-2018.

UADQ-DCS-OCAF-044-2018: 01 UDS. GUILLOTINA, PARA USAR EN TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.536, PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4018-1-0


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale:
POR INSTRUCCIONES DE LA JEFATURA DE PRESUPUESTO SE REALIZA REVERSION PARA ATENDER COMPROMISOS VARIOS.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CCRTES , OMOA Y TELA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4019-1-0 - UADQ-DCS-OC-238-2018: 25 GLN, ALUMAC ALUMINA, 05 UDS. CILINDRO DE FREON No.410, 10 UDS. CILINDRO DE FREON No.22, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.118, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4019-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4019-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4019-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4019-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4026-1-0 - UADQ-DCS-OC-254-2018: 02 UDS. MOTOR PARA CONDENSADOR 2 TON., 02 UDS. ASPA PARA CONDENSADOR 2 TON., PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO FLOTA MARITIMA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.399, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4026-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4026-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4026-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4026-1-0


rationale:
SE REALIZA REVERSION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS, SEGUN MEMORANDO UADQ-240/2018.

UADQ-DCS-OC-243-2018: 05 JGO. KIT DE TUBERIA DE 10 PIE PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DEL DEPTO. DE AYUDAS A LA NAVEGACION, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.358, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4020-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA TRASLADANDO A LA ING. LARISSA FLORES A LA OFICINA DE ENLACE, DEL 17 AL 18 DE JULIO 2018.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


rationale:
SE REALIZA REVERSION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS, SEGUN MEMORANDO UADQ-240/2018.

UADQ-DCS-OC-244-2018: 05 JGO. KIT DE TUBERIA DE 10 PIE PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.359, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4021-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN LORENZO TRASLADANDO AL ING. VICTOR ROMERO Y LUIS ALFREDO VASQUEZ, DEL 16 AL 18 DE JULIO 2018.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


description: PAGO DE FACTURAS NO.69749, 69751, 69750, 68692, 69763 Y 69653 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2018.


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4015-1-0 - UADQ-DCS-OCAF-043-2018: 01 UDS. MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA 300 AMP-220V, PARA USAR EN FLOTA MARITIMA DE OPERACIONES PORTUARIAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.531, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4015-1-0

description:
UADQ-DCS-OCAF-043-2018: 01 UDS. MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA 300 AMP-220V, PARA USAR EN FLOTA MARITIMA DE OPERACIONES PORTUARIAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.531, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00003412 A FAVOR DE TORNILLERIA Y MAS


rationale: PAGO DE FACTURAS NO.69749, 69751, 69750, 68692, 69763 Y 69653 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2018.


LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ

legalName: LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION DE GASTOS DE VIAJE
PAGO GASTOS DE VIAJE A SAN LORENZO PARA ORIENTACION PARA ELABORACION DE MANUALES DE POLITICAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, DEL 16 AL 20 DE JULIO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4031-1-0


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMETACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN EL MES DE JUNIO DE 2018.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4042-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 600 PIES DE CABLE THHN #2 , 50 PIES DE CABLE THHN #4, 100 PIES CABLE THHN NO.14, 100 PIES CABLE TSJ DE 2X10 Y 100 PIES CABLE TSJ DE 3X10 PARA USAR EN TOMAS DE CONTENEDORES REFRIGERADOS Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE MELAZA, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4042-1-0

description: MEMORANDO APSL-M-092-2018: COMPRA DE 600 PIES DE CABLE THHN #2 , 50 PIES DE CABLE THHN #4, 100 PIES CABLE THHN NO.14, 100 PIES CABLE TSJ DE 2X10 Y 100 PIES CABLE TSJ DE 3X10 PARA USAR EN TOMAS DE CONTENEDORES REFRIGERADOS Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE MELAZA, SEGUN PACC 2018, PROVEEDOR: SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. FACTURA No.015-002-01-00055572.


title: MEMORANDO CG-ACP-090-2018: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ  FICHA NO. 3036-1 , POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES . MES DE JUNIO DE 2018.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SALON PARA REALIZAR LA SESION EXTRA ORDINARIA NO.06 Y 07-2018 CELEBRADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ENP EL 16 DE JULIO DE 2018.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: SE REVERSA VALOR POR INCONVENIENTES CON SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4249-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4249-1-0


title: MEMORANDO CG-ACP-089-2018: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO FICHA NO. 1506-5 , POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES . MES DE JUNIO DE 2018.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE MERIENDA POR REUNION DE SESION EXTRAORDINARIA NO.06 Y 07-2018 CELEBRADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ENP EL 16 DE JULIO DE 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4250-1-0

description: SE REVERSA VALOR POR INCONVENIENTES CON SIAFI.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
MEMORANDO UADQ-P-088-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L., FACTURA No.000-001-01-00019335.
UADQ-DCS-PD-034-2018: 01 UDS. BOLETO AEREO A NOMBRE DE: OMAR ZUNIGA, CON EL ITINERARIO DE TEGUCIGALPA M.D.C. - MEXICO D.F. EL DIA MARTES 31 DE JULIO DE 2018 Y REGRESO MEXICO D.F. - TEGUCIGALPA M.D.C., EL DIA SABADO 04 DE AGOSTO 2018, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A XL REUNION ORDINARIA DE LA COMISION INTERAMERICANA DE PUERTO (CIP), ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA): GESTION SOSTENIBLE PARA LA COMPETITIVIDAD PORTUARIA. SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO: CM-P-008-2018, PROVEEDOR: AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L.


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4038-1-0 - COMPRA DE 20 UDS CONTACTORES DE 80 AMPERIOS DE 110/220 VOLTIOS, PARA USAR EN BANCO DE CONTACTORES PARA ILUMINACION DEL MUELLE Y PATIO PORTUARIO # 1 #2.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4038-1-0

description: MEMORANDO APSL-M-091-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 20 UDS CONTACTORES DE 80 AMPERIOS DE 110/220 VOLTIOS, PARA USAR EN BANCO DE CONTACTORES PARA ILUMINACION DEL MUELLE Y PATIO PORTUARIO # 1 #2.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ROY FRANCISCO FAJARDO ZUNIGA POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL 22 DE ENRO DE 2018 POR ASISTIR A PRESENTACION DE TRANSICION DE GOBIERNO 2014-2017 EN CASA PRESIDENCIAL.

ROY FRANCISCO FAJARDO ZUNIGA

legalName: ROY FRANCISCO FAJARDO ZUNIGA

rationale: SE REVERSA POR CANCELACION DE CUENTA SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-420-1-0


IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UDS. LAMINA DE HIERRO DE 1/16X4X8 PARA USAR EN REPARACION DE CONTENEDOR DE COMPLEJO DEPORTIVO, SEGUN PACC 2018
DISMINUCION DE ISV 15%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4048-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4048-1-0

description:
ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UDS. LAMINA DE HIERRO DE 1/16X4X8 PARA USAR EN REPARACION DE CONTENEDOR DE COMPLEJO DEPORTIVO, SEGUN PACC 2018
FACTURA N° 008-004-01-00063219


rationale:
MEMORANDO UADQ-P-089-2018, TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00019340.
UADQ-DCS-PD-033-2018: 02 UDS. PASAJE AEREO A NOMBRE DE: GERARDO MURILLO Y OMAR ZUNIGA, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO, SAN PEDRO SULA-SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA Y TEGUCIGALPA-SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA Y VICEVERSA. SALIENDO EL DIA LUNES 23 DE JULIO DE 2018 Y REGRESANDO EL DIA SABADO 28 DE JULIO DE 2018. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA XL REUNION PORTUARIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO REPICA.


title: MEMORANDO S/N: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE  HUGO RENE MEZA ARAGON  FICHA : 3386-0 , POR EXCESO DE ALOJAMIENTO A TEGUCIGALPA DEL 04 AL 06 DE JULIO 2018, PARA ASISTIR A REUNION EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

HUGO RENE MEZA ARAGON

legalName: HUGO RENE MEZA ARAGON


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4034-1-0 - UADQ-DCS-OC-252-2018: 01 UDS. MOTOR PARA CONDENSADOR 3 TON., 01 UDS. ASPA PARA CONDENSADOR 3 TON., PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE DE CONTROL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.395. PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4034-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-252-2018: 01 UDS. MOTOR PARA CONDENSADOR 3 TON., 01 UDS. ASPA PARA CONDENSADOR 3 TON., PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE DE CONTROL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.395. PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00068348 A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE #15W 40 PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE CIRCULACION DE LA ENP.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-42-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-42-1-0


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN EL MES DE JUNIO DE 2018.


title: MEMORANDO CG-ACP-088-2018: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ FICHA NO. 1457-1 , POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES . MES DE JUNIO DE 2018.


JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4039-1-0 - SERVICIO DE 280 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS Y SU RESPECTIVO REFRESCO, LOS CUALES SERAN SERVIDOS 28 PLATOS POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE POR 5 DIAS CONSECUTIVOS, SOLICITADO POR DEPTO. DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA PARA ATENCION  AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL PROGRAMA BASICO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA, PROVEEDOR TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA (JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS), SOLICITUD # 071.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4039-1-0

description: MEMORANDO UADQ-P-121-2018 PAGO POR SERVICIO DE 280 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS Y SU RESPECTIVO REFRESCO, LOS CUALES SERAN SERVIDOS 28 PLATOS POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE POR 5 DIAS CONSECUTIVOS, SOLICITADO POR DEPTO. DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA PARA ATENCION  AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL PROGRAMA BASICO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA, PROVEEDOR TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA (JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS), SOLICITUD # 071.


title: MEMORANDO CG-ACP-090-2018: REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE CORTO CIRCUITO CARRO A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ  FICHA NO. 3036-1 , POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES . MES DE JUNIO DE 2018.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ACOMPAÑAR AL GERENTE GENERAL A TEGUCIGALPA A REUNION EN CASA PRESIDENCIAL EL 03 DE JULIO DE 2018

JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

legalName: JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA


title: MEMORANDO UGA-029-2018: GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2018. VISITA OFICINA ENLACE . A FAVOR DE  LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO FICHA NO. 3956-0.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

rationale: MEMORANDO UADQ-PLCS-260-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 25 UDS EXPANSOR M10, 25 UDS EXPANSOR M8, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN ZONA LIBRE, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 347.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA EL 12 AL 14 DE JULIO DE 2018 A PARTICIPAR EN TALLER DE DIFUSION Y SOCIALIZACION DE LA ´POLITICA MARCO REGIONAL DE MOVILIDAD Y LOGISTICA  DE CENTROAMERICA


objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4275-1-0 - UADQ-DCS-OC-259-2018: 06 UDS. CHALECOS SALVAVIDAS INFLABLE MANUAL CON C02, PARA USAR EN PILOTOS PRACTICOS EN MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.485, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4275-1-0

description: UADQ-DCS-OC-259-2018: 06 UDS. CHALECOS SALVAVIDAS INFLABLE MANUAL CON C02, PARA USAR EN PILOTOS PRACTICOS EN MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.485, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V. FACTURA No.000-002-01-00003405.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4267-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE PINTURA #302, #235 CON CATALIZADOR, PINTURA 389 CON CATALIZADOR COLOR VERDE Y ROJO , 8 GLN. THINNER EPOXICO , 15 UDS. RODILLO PARA PINTAR DE 4" Y 9", PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4267-1-0

description: MEMORANDO UADQ-PLCS-315-2018 ENTRADA DE FACTURA NO. 42273 POR LA COMPRA DE PINTURA #302, #235 CON CATALIZADOR, PINTURA 389 CON CATALIZADOR COLOR VERDE Y ROJO , 8 GLN. THINNER EPOXICO , 15 UDS. RODILLO PARA PINTAR DE 4" Y 9", PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO SEGUN PACC 2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4261-1-0 - COMPRA DE 20 UDS. BROCHAS DE 4", 20 UDS. BROCHAS DE 2", 20 UDS. RODOS COMPLETOS DE 4", 15 UDS. RODOS EPOXICOS DE 9 CON MANERAL, SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD # 498.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4261-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-272-2018 COMPRA DE 20 UDS. BROCHAS DE 4", 20 UDS. BROCHAS DE 2", 20 UDS. RODOS COMPLETOS DE 4", 15 UDS. RODOS EPOXICOS DE 9 CON MANERAL, SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD # 498.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4272-1-0 - PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN N° 02/2018, REFERENTE A "SUMINISTRO DE 709 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES, DE CONFIANZA Y PERSONAL DE UPP DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES, PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4272-1-0

description: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN N° 02/2018, REFERENTE A "SUMINISTRO DE 709 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES, DE CONFIANZA Y PERSONAL DE UPP DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES, PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA).


ALAN ALEXANDER CHEVEZ ORTEZ

legalName: ALAN ALEXANDER CHEVEZ ORTEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4277-1-0 - MEMORANDO APSL-M-096-2018: ASIGNACION PARA VIATICOS ; TRAYENDO MATERIALES DE LA BODEGA DE SUMINISTROS , PARA USO EN LA SUPERITENDENCIA DE SAN LORENZO, DEL 04 AL 05 DE JULIO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4277-1-0


ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4263-1-0 - COMPRA DE 60 UDS BOMBILLO 400 WATTS MH, 60 UDS BALASTRO DE 400 WATTS MULTIVOLTAJE MH, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION E ILUMINACION EN EL RECINTO PORTUARIO, BOULEVAR PORTON # 14, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS, SOLICITUD # 431.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4263-1-0

description: MEMORANDO UADQ-PLCS-266-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 60 UDS BOMBILLO 400 WATTS MH, 60 UDS BALASTRO DE 400 WATTS MULTIVOLTAJE MH, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION E ILUMINACION EN EL RECINTO PORTUARIO, BOULEVAR PORTON # 14, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS, SOLICITUD # 431.


RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ

rationale:
MEMORANDO UDF-AF-061-2018: SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION DE VIATICOS
TRANSFERENCIA A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ, EN CONCEPTO DE VIATICOS AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2018, TRASLADANDO PERSONAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN DICHO PUERTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4270-1-0


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ, EN CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 19 AL 21 DE JULIO DE 2018, PARA ASISTIR A REUNIONES EN INSEP, COALIANZA Y EMBAJADA AMERICANA.


name: INDUSTRIA DANILOS PURA PIEL S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA TREJO 8 Y 9 CALLE 18-AVE. SAN PEDRO SULA

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4278-1-0 - UADQ-DCS-OC-258-2018: 04 UDS. MALETIN DE CUERO PARA LAPTON.
14 UDS. MOCHILA DE CUERO Y LONA PARA LAPTON.
PARA USAR EN CONSEJO DIRECTIVO Y DIRECTORES DE LA ENP.
SC/C NO. 501
COTIZACION NO. 397821052018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4278-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-258-2018: 04 UDS. MALETIN DE CUERO PARA LAPTON.
14 UDS. MOCHILA DE CUERO Y LONA PARA LAPTON.
PARA USAR EN CONSEJO DIRECTIVO Y DIRECTORES DE LA ENP.
SC/C NO. 501,
COTIZACION NO. 397821052018 , FACTURA NO. 000-002-01-00009016

description:
REVERSION POR ERROR EN VALORES DE ENTRADA DE FACTURA .UADQ-DCS-OC-258-2018: 04 UDS. MALETIN DE CUERO PARA LAPTON.
14 UDS. MOCHILA DE CUERO Y LONA PARA LAPTON.
PARA USAR EN CONSEJO DIRECTIVO Y DIRECTORES DE LA ENP.
SC/C NO. 501 , FACTURA NO. 000-002-01-00009016
COTIZACION NO. 397821052018


ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4266-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE UNIAUTO POR LA COMPRA DE 22 UDS. BATERIA 6 VOLTIOS 200 AMPERIOS  USO MARINO CICLO PROFUNDO SELLADA, PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE FAROS, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4266-1-0

description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE UNIAUTO POR LA COMPRA DE 22 UDS. BATERIA 6 VOLTIOS 200 AMPERIOS  USO MARINO CICLO PROFUNDO SELLADA, PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE FAROS, SEGUN PACC 2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4284-1-0 - UADQ-DCS-PD-036-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN. NO. 03/2018: REFERENTE A " ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y GENERADORES DE LA EMBARCACION MARINAS TIPO REMOLCADOR HARRY BRAUTIGAM Y DR. Y GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO. DEPENDENCIA SOLICITANTE , DEPTO DE LICITACIONES. FACTURA CREDITO NO. 000-001-01-00031065

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4284-1-0

description: UADQ-DCS-PD-036-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN. NO. 03/2018: REFERENTE A " ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y GENERADORES DE LA EMBARCACION MARINAS TIPO REMOLCADOR HARRY BRAUTIGAM Y DR. Y GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO. DEPENDENCIA SOLICITANTE , DEPTO DE LICITACIONES. FACTURA CREDITO NO. 000-001-01-00031065 .


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO A REALIZAR INSPECCION DE DAÑOS A TRANSFEERENCIA EN SITUACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS BOMBAS DE MELAZA Y LAS TOMAS REFREIGERADOS DEL 12 AL 14 DE JULIO DE 2018

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


name: COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 8AVE. 12 Y 13 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4264-1-0 - COMPRA DE 05 UDS. LAMPARA TIPO ESTADIO 1500 WATTS 480 VOLT MH, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION AREA DE LA CHATARRERA, PROVEEDOR COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA (ALMACEN ELECTRICO), SOLICITUD # 407.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4264-1-0

description: MEMORANDO UADQ-PLCS-254-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 05 UDS. LAMPARA TIPO ESTADIO 1500 WATTS 480 VOLT MH, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION AREA DE LA CHATARRERA, PROVEEDOR COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA (ALMACEN ELECTRICO), SOLICITUD # 407.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S, FACTURA No.000-001-01-00000062, SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR DON LUCHO EN SAN LORENZO, MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.18/2017 FIRMADO EL 06 DE NOV. DE 2017.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4287-1-0 - UADQ-DCS-PD-037-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN NO. 02/2018, REFERENTE A SUMINISTRO DE 709 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES, DE CONFIANZA Y PERSONAL DE LA UPP , DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. DEPENDENCIA SOLICITANTE , DEPTO DE LICITACIONES , COTIZACION NO. S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4287-1-0

description: UADQ-DCS-PD-037-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN NO. 02/2018, REFERENTE A SUMINISTRO DE 709 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES, DE CONFIANZA Y PERSONAL DE LA UPP , DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. DEPENDENCIA SOLICITANTE , DEPTO DE LICITACIONES , COTIZACION NO. S/N, FACTURA NO. 000-002-01-00181499.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4286-1-0 - UADQ-DCS-PD-035-2018, PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN NO. 01/2018, REFERENTE A SUMINISTRO DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ENP 2018A NIVEL NACIONAL. DEPENDENCIA SOLICITANTE , DEPTO DE LICITACIONES. FACTURA DE CREDITO NO. 000-001-01-00031066.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4286-1-0


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4288-1-0 - UADQ-DCS-PD-028-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTRO EN EL MES DE JUNIO DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4288-1-0

description: TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE JUNIO DE 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4289-1-0 - UADQ-DCS-PD-028-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTRO EN EL MES DE JUNIO DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4289-1-0

description: TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTRO EN EL MES DE JUNIO DE 2018.


title:
CAMBIO DE IMPUTACION DE VALOR SUJETO A LIQUIDACION JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR, CUENTA 22220 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE.

TRANSFERENCIA EN CONCEPTO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 30 DE MAYO DE 2018 A INSPECCION PRELIMINAR PARA POSTERIOR REPARACION MENOR DE FAROS MAYORES DE CABO CAMARON, UTILA , ROATAN Y PUNTA SAL , VALOR SUJETO A LIQUIDAR Y SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS FAROS , FLETES TERRESTRES , AEREOS Y MARITIMOS , PEAJES , PARQUEADORES , COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4332-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONSTRUCCION , CANALIZACION Y ALIMENTACION ELECTRICA PARA REMOLCADORES EN MUELLE DE CABOTAJE , PUERTO CORTES, SEGUN CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO UI-032-2018


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4294-1-0 - UADQ-DCS-OC-270-2018: 50 UDS. MASCARILLAS DESECHABLES, PARA USAR EN OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES PORTUARIAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.476, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4294-1-0

description: UADQ-DCS-OC-270-2018: 50 UDS. MASCARILLAS DESECHABLES, PARA USAR EN OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES PORTUARIAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.476, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS, FACTURA No.000-002-01-00003404.


title:
CAMBIO DE IMPUTACION VALOR SUJETO A LIQUIDACION A NOMBRE DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR, CUENTA 26110 PASAJES NACIONALES.

TRANSFERENCIA EN CONCEPTO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 30 DE MAYO DE 2018 A INSPECCION PRELIMINAR PARA POSTERIOR REPARACION MENOR DE FAROS MAYORES DE CABO CAMARON, UTILA , ROATAN Y PUNTA SAL , VALOR SUJETO A LIQUIDAR Y SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS FAROS , FLETES TERRESTRES , AEREOS Y MARITIMOS , PEAJES , PARQUEADORES , COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP.


title:
CAMBIO DE IMPUTACION VALOR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR, CUENTA 23320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO

TRANSFERENCIA EN CONCEPTO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 30 DE MAYO DE 2018 A INSPECCION PRELIMINAR PARA POSTERIOR REPARACION MENOR DE FAROS MAYORES DE CABO CAMARON, UTILA , ROATAN Y PUNTA SAL , VALOR SUJETO A LIQUIDAR Y SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS FAROS , FLETES TERRESTRES , AEREOS Y MARITIMOS , PEAJES , PARQUEADORES , COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA ENTRADA DE FACTURA PRESENTADA POR CONTABILIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4293-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-269-2018: 05 PAR. BOTAS DE HULE, 05 UDS. CAPOTE (CAMISA Y PANTALON), 10 UDS. CASCO PROTECTOR COLOR BLANCO LIVIANO, PARA USAR EN OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES PORTUARIAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.476, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA.
FACTURA # 00045280 A FAVOR DE CENTRO FERRETERO TORNIFESA


ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4292-1-0 - UADQ-DCS-OC-264-2018:20 UDS. TRANSFORMADOR 1000 WATTS MH, PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION AREA DEL PLAYON, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.432, PROVEEDOR: ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4292-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-264-2018:20 UDS. TRANSFORMADOR 1000 WATTS MH, PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION AREA DEL PLAYON, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.432, PROVEEDOR: ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.
PAGO FACTURA # 000-001-01-00082745


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4290-1-0 - UADQ-DCS-PD-028-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTRO EN EL MES DE JUNIO DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4290-1-0


title:
CAMBIO DE IMPUTACION VALOR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR, CUENTA 35620 DIESEL.

TRANSFERENCIA EN CONCEPTO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 30 DE MAYO DE 2018 A INSPECCION PRELIMINAR PARA POSTERIOR REPARACION MENOR DE FAROS MAYORES DE CABO CAMARON, UTILA , ROATAN Y PUNTA SAL , VALOR SUJETO A LIQUIDAR Y SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS FAROS , FLETES TERRESTRES , AEREOS Y MARITIMOS , PEAJES , PARQUEADORES , COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4291-1-0 - UADQ-DCS-PD-028-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTRO EN EL MES DE JUNIO DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4291-1-0


EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4329-1-0 - MEMORANDO APSL-M-104-2018: 06 UDS. LLANTAS 700 R16 SPORTRACK, PARA USAR EN AUTOBUS HYUNDAI B4D, COUNTUI INV. 06-150026-0
SC/C NO. 105
COTIZACION NO. S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4329-1-0

description:
MEMORANDO  DC-M-295-2018 , APSL-M-104-2018: 06 UDS. LLANTAS 700 R16 SPORTRACK, PARA USAR EN AUTOBUS HYUNDAI B4D, COUNTUI INV. 06-150026-0
SC/C NO. 105
COTIZACION NO. S/N , FACTURA NO. 000-001-01-00016160


title:
CAMBIO DE IMPUTACION DE VALOR SUJETO A LIQUIDACION A NOMBRE DE FERMIN BOQUIN, LIQUIDACION No.3 RECREOVIAS, CUENTA 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS Y 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2017 Institución: 803 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 60 TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERMIN BOQUIN HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL SEXTO (6) DESEMBOLSO PARA EL PROGRAMA GUBERNAMENTAL RECREOVIAS PARA UNA VIDA MEJOR, VALOR SUJETO A LIQUIDACION.

FERMIN BOQUIN HERNANDEZ

legalName: FERMIN BOQUIN HERNANDEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA DE 2 BATERIAS LTH 130 AMP, PARA CABEZAL #05-163068-9 COTIZACION 000420 DE AUTOREPUESTOS JIREH.

SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4334-1-0 - MEMORANDO APSL-M-099-2018: 40 UDS. BOMBILLOS DE 1000 WATS, PARA USAR EN TORRES DE MUELLE , TANQUE DE MELAZA Y PATIOS EN EL RECINTO PORTUARIO. SC/C NO. 077 . COTIZACION NO. S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4334-1-0

description: MEMORANDO APSL-M-099-2018: 40 UDS. BOMBILLOS DE 1000 WATS, PARA USAR EN TORRES DE MUELLE , TANQUE DE MELAZA Y PATIOS EN EL RECINTO PORTUARIO. SC/C NO. 077 . COTIZACION NO. S/N , FACTURA NO. 000-002-01-00053945.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4333-1-0 - MEMORANDO APSL-M-102-2018 :
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS, BALANCEO Y MOVIMIENTO DE LLANTAS , REPARACION BALINERA DE RUEDA Y COBERTOR, KIT DE EMBRIAGE( BALINERA, COLARIN , DISCO Y PRENSA) PARA USAR EN MAZDA DOBLE CABINA BT 50 MOTOR LAT AÑO 2014, INV. 06-120224-8 , SC/C NO. 029 , COTIZACION NO. S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4333-1-0

description:
MEMORANDO APSL-M-102-2018 :
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS, BALANCEO Y MOVIMIENTO DE LLANTAS , REPARACION BALINERA DE RUEDA Y COBERTOR, KIT DE EMBRIAGE( BALINERA, COLARIN , DISCO Y PRENSA) PARA USAR EN MAZDA DOBLE CABINA BT 50 MOTOR LAT AÑO 2014, INV. 06-120224-8 , SC/C NO. 029 , COTIZACION NO. S/N , FACTURA NO. 000-001-01-00016156


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4331-1-0 - MEMORANDO APSL-M-103-2018:
01 UDS. VALVULA DISTRIBUIDORA DE FRENOS
01 UDS. BOMBA MADRE DE FRENOS
SC/C NO. 106
PARA USAR EN AUTOBUS HYUNDAI B4D COUNTUI INV. 06-150026-0
COTIZACION S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4331-1-0

description:
MEMORANDO DC-M-2712018:
01 UDS. VALVULA DISTRIBUIDORA DE FRENOS
01 UDS. BOMBA MADRE DE FRENOS
SC/C NO. 106
PARA USAR EN AUTOBUS HYUNDAI B4D COUNTUI INV. 06-150026-0
COTIZACION S/N. FACTURA NO. 000-001-01-00016161


title: MEMORANDO UDO/RL-761-2018: PAGO DE RECIBO 505 EN CONCEPTO DE  CONTRATACION DEL SR JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ, ABOGADO EN MATERIA DE CONCESIONES  DEL 2 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2018.

title: MEMORANDO UDO-955-2018: SEGUNDO PAGO RECIBO NO.506 POR CONTRATACION DEL SR JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ, ABOGADO EN MATERIA DE CONCESIONES, DEL 03 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2018

title: MEMORANDO UDO-1002-2018 :PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP , A FAVOR DE  JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ  IDENTIDAD NO. 0501-1972-03027  ESTE VALOR CORRESPONDE AL TERCER PAGO COMPRENDIDO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2018. RECIBO NO. 000-001-04-00- 000507.

title: MEMORANDO UDO-1236-2018: CUARTO PAGO  PARA CONTRATACION DEL SR JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ, ABOGADO EN MATERIA DE CONCESIONES, DEL 03 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2018.

title: MEMORANDO UDO-1364-2018: QUINTO PAGO SEGUN RECIBO NO.601 PARA CONTRATACION DEL SR JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ, ABOGADO EN MATERIA DE CONCESIONES, DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2018

JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ

legalName: JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: REC


title: MEMORANDO UDO/RL-760-2018: PAGO DE RECIBO 101 POR CONTRATACION DEL SR RAFAEL LEONARDO CALLEJAS LOPEZ, EXPERTO EN INVESTIGACION DE MERCADOS DE PROVEEDORES DEL 2 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2018.

title: SEGUNDO PAGO SEGUN RECIBO NO. 102 DEL 02 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN CONCEPTO DE CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES DELSEÑOR RAFAEL LEONARDO CALLEJAS, COMO EXPERTO EN INVESTIGACION DE MERCADO DE PROVEEDORES PARA EL AREA DEL MDC.

title: MEMORANDO UDO-1003-2018 :PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP , A FAVOR DE  RAFAEL LEONARDO CALLEJAS LOPEZ   IDENTIDAD NO. 0801-1970-02144  ESTE VALOR CORRESPONDE AL TERCER PAGO COMPRENDIDO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2018. RECIBO NO. 000-001-04-00- 00000103.

title: MEMORANDO UDO-1111-2018: CUARTO PAGO DE RECIBO  PARA CONTRATACION DEL SR RAFAEL LEONARDO CALLEJAS LOPEZ, EXPERTO EN INVESTIGACION DE MERCADOS DE PROVEEDORES DEL 2 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018

title: MEMORANDO UDO-1339-2018: QUINTO PAGO SEGUN RECIBO 104  PARA CONTRATACION DEL SR RAFAEL LEONARDO CALLEJAS LOPEZ, EXPERTO EN INVESTIGACION DE MERCADOS DE PROVEEDORES DEL 2 DE JULIO AL 2 DE DICIEMBRE 2018

RAFAEL LEONARDO CALLEJAS LOPEZ

legalName: RAFAEL LEONARDO CALLEJAS LOPEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4297-1-0 - APSL-M-087-2018: 02 UDS. BATERIAS LTH DE 12V 120 AMP, PARA USAR EN GENERADOR DE MELAZA INV.11-008295-5 DEL PUERTO DE SAN LORENZO, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0085/2018, COTIZACION No.001124, PROVEEDOR:AUTO REPUESTOS JIREH (SANDRA LORENA GARCIA PAZ)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4297-1-0

description: TRANSFERENCIA A FAVOR DE SANDRA LORENA GARCIA PAZ (AUTO REPUESTOS JIREH), FACTURA No.000-001-01-00008147, APSL-M-087-2018: 02 UDS. BATERIAS LTH DE 12V 120 AMP, PARA USAR EN GENERADOR DE MELAZA INV.11-008295-5 DEL PUERTO DE SAN LORENZO, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0085/2018, COTIZACION No.001124


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP COMO EXPERTA EN INVESTIGACION DE MERCADOS DE PROVEEDORES PARA EL AREA DE SAN PEDRO SULA, PAGO CORRESPONDE DEL 02 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2018.

title: SEGUNDO PAGO SEGUN RECIBO NO. 010 DEL 02 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE  CONTRATACION DE LA SRA LINA MURIEL CARDONA RICO, EXPERTA EN INVESTIGACION DE MERCADOS DE PROVEEDORES DEL 2 DE JULIO AL 2 DE DICIEMBRE 2018

title:
MEMORANDO UDO-986-2018: TERCER PAGO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2018 .
ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA CONTRATACION DE LA SRA LINA MURIEL CARDONA RICO, EXPERTA EN INVESTIGACION DE MERCADOS DE PROVEEDORES DEL 2 DE JULIO AL 2 DE DICIEMBRE 2018

title: MEMORANDO UDO-1119-2018: CUARTO PAGO  PARA CONTRATACION DE LA SRA LINA MURIEL CARDONA RICO, EXPERTA EN INVESTIGACION DE MERCADOS DE PROVEEDORES DEL 03  DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE  2018

title: MEMORANDO UDO-1265-2018: QUINTO PAGO SEGUN RECIBO 00000017  PARA CONTRATACION DE LA SRA LINA MURIEL CARDONA RICO, EXPERTA EN INVESTIGACION DE MERCADOS DE PROVEEDORES DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2018.

LINA MURIEL CARDONA RICO

legalName: LINA MURIEL CARDONA RICO


name: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R. L. C.V

streetAddress: SAN LORENZO VALLE BARRIO LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4335-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 CILINDRO DE OXIGENO Y 02 CILINDRO DE ACETILENO PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y SOLDADURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4335-1-0

description: MEMORANDO DC-M-296/2018 ENTRADA DE FACTURA 000-001-01-002600624  PARA LA COMPRA DE 03 CILINDRO DE OXIGENO Y 02 CILINDRO DE ACETILENO PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y SOLDADURA.


legalName: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R. L. C.V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4339-1-0 - APSL-M-100-2018: 01 UND. COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL, PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.099/2018, PROVEEDOR: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4339-1-0

description: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R.L. DE C.V., FACTURA No.000-001-01-00257892, APSL-M-100-2018: 01 UND. COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL, PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.099/2018.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4336-1-0 - MEMORANDO APSL-M-098-2018:
01 UDS. PISTOLA DE IMPACTO DE 1
01 UDS. PISTOLA DE IMPACTO DE 1/2
01 UDS. PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4
PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO
SC/C NO. 076
 COTIZACION NO. 011091

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4336-1-0

description:
MEMORANDO DC-M-325/2018 PAGO FACTURA # 000-001-01-00258110POR LA COMPRA DE:
01 UDS. PISTOLA DE IMPACTO DE 1
01 UDS. PISTOLA DE IMPACTO DE 1/2
01 UDS. PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4
PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO
SC/C NO. 076
 COTIZACION NO. 011091


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4337-1-0 - MEMORANDO APSL-M-097-2018:
15 UDS. INTERRUPTOR SENCILLO DE 110 VOLT. 15 AMP.
24 UDS. TOMA CORRIENTE
24 UDS. PLACA PLASTICA/TOMA
05 UDS. BALASTRO DE 2X40 WATS ELECTRONICO
125 UDS. TUBO FLUORESCENTES 40 WATS
PARA USAR EN TALLERES , COBERTIZOS Y BODEGAS DE MANTENIMIENTO.
SC/C NO. 075
 COTIZACION NO. 4016851

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4337-1-0

description:
MEMORANDO APSL-M-097-2018:
15 UDS. INTERRUPTOR SENCILLO DE 110 VOLT. 15 AMP.
24 UDS. TOMA CORRIENTE
24 UDS. PLACA PLASTICA/TOMA
05 UDS. BALASTRO DE 2X40 WATS ELECTRONICO
125 UDS. TUBO FLUORESCENTES 40 WATS
PARA USAR EN TALLERES , COBERTIZOS Y BODEGAS DE MANTENIMIENTO.
SC/C NO. 075
 COTIZACION NO. 4016851, FACTURA NO. 00055893


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO PARA SUPERVISAR PROYECTO "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ENP II ETAPA", DEL 25 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2018.

DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

legalName: DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

streetAddress: COL. TREJO 10 CALLE 17 AVE. PLAZA MARIA LOCAL 16

legalName: COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4338-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-273-2018:
10 UDS. BATERIA MOTOROLA PARA RADIO PORTATIL MOD. EP450S.
PARA USAR EN MANIOBRAS POR PILOTOS PRACTICOS, TECNICOS COORDINADORES. SC/C NO. 532 , COTIZACION NO. 1690

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4338-1-0

description:
PAGO DE FACTURA SEGUN MEMORANDO UADQ-DCS-OC-273-2018:
10 UDS. BATERIA MOTOROLA PARA RADIO PORTATIL MOD. EP450S.
PARA USAR EN MANIOBRAS POR PILOTOS PRACTICOS, TECNICOS COORDINADORES. SC/C NO. 532 , COTIZACION NO. 1690


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4370-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-040-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN NO. 04/2018, REFERENTE A REHABILITACION TUBERIA DE AGUA POTABLE MUELLE  NO. 4 Y NO. 5 . ESTE /OESTE Y 5a. ENP, PUERTO CORTES. COTIZACION S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4370-1-0


legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4365-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-286-2018: 05 UDS. REGLETA ELECTRICA, PARA USAR EN OFICINA DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS , SC/C NO. 567, COTIZACION NO. 00229673.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4365-1-0

description: PAGO DE FACTURA SEGUN MEMORANDO UADQ-DCS-OC-286-2018: 05 UDS. REGLETA ELECTRICA, PARA USAR EN OFICINA DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS , SC/C NO. 567, COTIZACION NO. 00229673.


title: GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE TRASLADANDO A LA LIC. MARIA DEL ROSARIO GARCIA PARA ASISTIR A SESION DE CONSEJO DIRECTIVO, EL 16 DE JULIO 2018.

HECTOR GAMEZ MIRANDA

legalName: HECTOR GAMEZ MIRANDA


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANCO DAVIVIENDA PARA DEPOSITO EN CUANTA N° 2270015513 A NOMBRE DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ IDENTIDAD # 0501-1983-03134, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ALQUILER DE SALON, MISMO QUE FUE UTILIZADO PARA RALIZAR LA SESION EXTRA ORDINARIA N° 06 Y 07-2018, CELEBRADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ENP EL 16 DE JULIO 2018 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: MEMORANDO DC-M-297-2018 PAGO DE FACTIURA # 000-004-01-00014075 PA FAVOR DE CAMIONES Y MOTORES (CAMOSA) POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HORAS INCLUYENDO REPUESTOS MANO DE OBRA Y GASTOS DE VIAJE.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4364-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-285-2018: 02 UDS. EXTENSION ELECTRICA , PARA USAR EN OFICINA DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS, SC/ NO. 567 , COTIZACION NO. C-5156.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4364-1-0

description: PAGO DE FACTURA SEGUN MEMORANDO UADQ-DCS-OC-285-2018: 02 UDS. EXTENSION ELECTRICA , PARA USAR EN OFICINA DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS, SC/ NO. 567 , COTIZACION NO. C-5156.


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 26 AL 27 DE JULIO 2018, PARA PARTICIPAR EN REUNION EN LA SECRETARIA DE INSEP Y EN CASA PRESIDENCIAL.

KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA

legalName: KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA


description: TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANCO DAVIVIENDA PARA DEPOSITO EN CUANTA N° 2270015513 A NOMBRE DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ IDENTIDAD # 0501-1983-03134, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ALQUILER DE SALON, MISMO QUE FUE UTILIZADO PARA RALIZAR LA SESION EXTRA ORDINARIA N° 06 Y 07-2018, CELEBRADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ENP EL 16 DE JULIO 2018 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4373-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-039-2018 : PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPI NO. 01/2018, REFERENTE A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES , OMOA Y TELA, COTIZACION S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4373-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-039-2018 : PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPI NO. 01/2018, REFERENTE A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES , OMOA Y TELA, COTIZACION S/N. FACTURA NO. 000-002-01-00181838.


ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4342-1-0 - UADQ-DCS-OC-276-2018: 25 UDS. CONECTOR DE ESTRIBO, 25 UDS. CONECTOR DE LINEA VIVA, PARA USAR EN REPARACIONES ELCTRICAS LINEA PRIMARIA DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.416, PROVEEDOR: ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4342-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-276-2018: 25 UDS. CONECTOR DE ESTRIBO, 25 UDS. CONECTOR DE LINEA VIVA, PARA USAR EN REPARACIONES ELCTRICAS LINEA PRIMARIA DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.416, PROVEEDOR: ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.
PAGO FACTURA # 000-0001-01-00086056 A FAVOR DE ELECTRO REPUESTOS


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4371-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-041-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN NO. 05/2018 , REFERENTE A SUMINISTRO DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION PARA LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA , UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIA Y LA UNIDAD DE INGENIERIA. COTIZACION S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4371-1-0

description: MEMORANDO UADQ-P-116-2018 PAGO POR PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN NO. 05/2018 , REFERENTE A SUMINISTRO DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION PARA LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA , UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIA Y LA UNIDAD DE INGENIERIA. COTIZACION S/N.


CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4350-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 4 MOTOGUADAÑA (MIXTA CON PORTA HILO Y CUCHILLAS) Y 1 MOTO SIERRA PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA , SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4350-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 4 MOTOGUADAÑA (MIXTA CON PORTA HILO Y CUCHILLAS) Y 1 MOTO SIERRA PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA , SEGUN PACC 2018