title: RESERV A LA EMPRESA ERGO LIMITED S.A POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA SEGUN CONTRATO N° SENASA-DAF-022-2018.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2093-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2093-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2093-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2093-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005680 CON FECHA 11/10/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 11/10/2018; POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA COMO ARCHIVOS DE METAL, CORTINAS ROLLER INCLUYE INSTALACION, SILLAS SEMI EJECUTIVAS.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005918 CON FECHA 10/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 10/12/2018; POR LA ADQUISICION DE PANEL DE VIDRIO, PERFIL 3030, PAPEL SANDBLAST Y MT LINEAL DE PERFIL.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA DE COMPRA N°021-2018-SENASA POR  LA ADQUISICION DE CALDO EC FRASCO DE 500 G, CALDO DE RAPPAPORT VASSILIADIS 500, Y CALDO LAURYL SUFALTO FRASCO DE 500 G CON ORDEN DE COMPRA N° 021-2018-SENASA.

currency: HNL

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 11 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1980-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1980-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-1980-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-1980-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005363 CON FECHA 25/09/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 25/09/2018; PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y REACTIVOS VARIOS PARA USO DE LABORATORIO: 3 AGAR VERDE BRILLANTE FRASCO DE 500 G; 2 CALDO EC FRASCO DE 500G; 6 CALDO RAPPAPORT VASSILIADIS  FRASCO DE 500G; 8 CALDO LAURYL SULFATO FRASCO DE 500G; 100 HISOPOS CON MEDIO BUFFER PARA COLECCION Y TRANSPORTE DE MUESTRAS AMBIENTALES CAJA DE 20 VIALES; 6 REACTIVOS DE KOVAC FRASCOS DE 100ML; CON ORDEN DE COMPRA N° 021-2018-SENASA.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005512 CON FECHA 10/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 10/12/2018; PAGO POR  LA ADQUISICION DE CALDO EC FRASCO DE 500 G, CALDO DE RAPPAPORT VASSILIADIS 500, Y CALDO LAURYL SUFALTO FRASCO DE 500 G CON ORDEN DE COMPRA N° 021-2018-SENASA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

initiationType: tender


name: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00083546 CON  FECHA 28/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA RWEPUBLICA S/N CON FECHA 03/09/2018; PAGO PO AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN-03-2018) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL SENASA. (SERVICIO PARA EL PERIODO FISCAL 2019).

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00084088 Y 84188 CON FECHAS DE 28/09/2018 Y 01/10/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 09/10/2018; POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN-06-20118) EN LA ADQUISICION DE RACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO DEL SENASA, LOTE 1REACTIVOS Y LOTE 2 MATERIALES DE LABORATORIOS (PERIODO FISCAL 2019)

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria


title: RESERVA YIP SUPERMERCADOS POR LA ADQUISICION DE 300 UNIDADES LAYS DEMAS QUESO, 25 PAQUETES GALLETAS, 300 UNIDADES JUGO DEL VALLE, POPR MEDIO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 9029-1-1-0127-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00013161 CON FECHA 08/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 08/11/2018;PAGO POR LA ADQUISICION DE 300 UNIDADES LAYS DEMAS QUESO, 25 PAQUETES GALLETAS, 300 UNIDADES JUGO DEL VALLE, POPR MEDIO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 9029-1-1-0127-2018.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 2000-1-0 - RESERVA A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (PYRSA); AVISOS DE LICITACIONES PUBLICAS NACIONAL (LPN-06-2018) Y (LPN-03-2018) - ADQUISICIONES DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO, PARA EL SENASA. LOTE 1 REACTIVO. LOTE2 MATERIALES DE LABORATORIOS(PERIODO FISCAL 2019) Y POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA EL SENASA (SERVICIOS PARA EL PERIODO FISCAL 2019).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2000-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032071 CON FECHA 28/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°003731 CON FECHA 28/08/2018; PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN-04-2018) CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA EL SENASA (SERVICIOS PARA EL PERIODO FISCAL 2019)

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032070 CON FECHA 28/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 003760 CON FECHA 28/08/2018; PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRENTA AVISO DE LICITACION (LPN-03-2018) POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA EL SENASA (SERVICIO PARA EL PERIODO FISCAL 2019).

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-008-01-00000669 CON FECHA 29/09/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 003845 CON FECHA 29/09/2018; PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO, DURANTE UN DIA, AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN-06); ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO, PARA EL SENASA; LOTE 1 REACTIVOS, LOTE 2 MATERIALES DE LABORATORIO, (PERIODO FISCAL 2019)

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-008-01-00000949 CON FECHA 18/10/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBICA N°003955 CON FECHA 18/10/2018; PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACION EN EL DIARIO, DURANTE UN (1) DIA, AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN-06-2018)-ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO, PARA EL SENASA. LOTE 1 REACTIVOS, LOTE 2 MATERIALES DE LABORATORIO (PERIODO FISCAL 2019)


title: RESERVA DE CONTRATO SENASA-DAF-024-2018 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEL CUARTO FRIO DEL IHIMV.

JOHNNY OBILSON CABRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000433 CON FECHA 06/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0328 CON FECHA 06/11/2018; PAGO POR REPARACION DEL CUARTO FRIO DEL IHIMV DE CARACTER URGENTE; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-422-2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000430 CON FECHA 06/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0326 CON FECHA 06/11/2018; PAGO POR REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES OFINAS A PARTE DEL MANTENIMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-420-2018.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 2220-1-0 - RESERVA A LA EMPRESA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA; POR LA ADQUISICION DE DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ALMACEN, PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS Y REGIONALES DEL SENASA, A NIVEL NACIONAL DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2220-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-008-01-00001446 CON FECHA 09/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 004084 CON FECHA 09/11/2018; PAGO POR LA PUBLICACION PUBLICA NACIONAL (LPN-05-2018). MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL SENASA A NIVEL NACIONAL.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-008-01-00001436 CON FECHA 09/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 004085 CON FECHA 09/11/2018; PAGO POR LA PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN-08-2018) MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y OFICINAS REGIONALES DEL SENASA.


title: PRIMERA RESERVA DE PAGO A LA EMPRESA INDUSTRIAS PANAVISION CONTRATO SENASA-DAF-021-2018; POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL SENASA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00033843 CON FECHA 20/08/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 03/09/2018, PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO SEGUN CONTRATO N° SENASA-DAF-021-2018 LICITACION LPN-02-2018; EN ADQUISICION DE ESCRITORIOS, SILLAS, ARMARIOS TIPO PERCIANAS, PIZARRA DE VIDRIO, PODIUM DE MADERA.


name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

rationale: REVERSION RESERVA DE COTIZACION-050-2018 POR LA ADQUISICION DE SELLOS VARIOS, PARA DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA Y REGIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2563-1-0


title: RESERVA A LA EMPRESA QUALITY TECH POR EL SERVICIO DE 45 RECARGAS DE EXTINTORES DEL SENASA (LABORATORIOS Y EDIFICIO SENASA) CON ORDEN DE COMPRA N° 033-2018-SENASA.

name: QUALITY TECH INTERNATIONAL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MORAZAN FTE ESCUELA MORAZAN

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2226-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000952 CON FECHA 06/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 0409 CON FECHA 06/12/2018; PAGO  POR EL SERVICIO DE 45 RECARGAS DE EXTINTORES DEL SENASA (LABORATORIOS Y EDIFICIO SENASA) CON ORDEN DE COMPRA N° 033-2018-SENASA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-03975421 CON FECHA 13/10/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 25/10/2018; PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA; CON ORDEN DE PAGO No. OP-USG-580-2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00084701 CON FECHA 08/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 28/11/2018; PAGO POR PUBLICACION DE AVISO LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN-05-2018) MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL SENASA AL NIVEL NACIONAL.


A Y M CORPORATION SRL

streetAddress: ENTRADA PPAL. A COL. MIRAMONTES, TEG.

legalName: A Y M CORPORATION SRL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 2521-1-0 - RESERVA A ORDEN DE COMPRA N° 040-2018-SENASA; POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO VARIOS PARA RED LAD SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2521-1-0


FRANKLIM GEOVANY FLORES PINEDA

legalName: FRANKLIM GEOVANY FLORES PINEDA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 2529-1-0 - SEGUNDA RESERVA DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 042-2018-SENASA POR LA COMPRA MATERIALES Y REPUESTOS  E INSTALACION DE MATERIAL INFOTECNOLOGIA; EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INSTALACIONE DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL SENASA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2529-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00084693 CON FECHA 07/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 28/11/2018; PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN-08-2018) "MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIOS Y OFICINAS REGIONALES DEL SENASA"


title: PRIMER RESERVA DE COMPRA Nº 042-2018-SENASA, POR LA COMPRA NVR CON CAPACIDAD MINIMA DE 20 CANALES, DISCO DURO 6TBPARA VIDEO VIGILANCIA (ST6000VX0023)(20 DIAS DE GRABACION) Y COMPRA DE UNA CAMARA IP DOMO 2 MP, 30 METROS IR, VARIFOCAL ETC. QUEDANDO PEDIENTE LAS DEMAS  CAMARAS DE SEGURIDAD PAR EL AÑO 2018 POR INSUFICIENCIA DE SALDO PRESUPUESTARIO.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REVERSA YA QUE EL RESUMEN SE ENCUNTRA  ERRONEO Y VALOR TOTAL ERRONEO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2526-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ALA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA N°05019001049734 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N

type: REC


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00127324 CON FECHA 26/04/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 26/04/2018; PAGO DE PUBLICACION DEL 18,19,20 DE ABRIL; REGLAMENTO PARA LA INSPECCION, APROBACION Y CERTIFICACION SANITARIA DE LA MIEL Y LOS PRODUCTOS APICOLAS.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: RESERVA A ORDEN DE COMPRA N° 9029-1-1-0108-2018; POR LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2562-1-0

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 010-001-01-00002290 FECHA 19/09/2018, 010-001-01-00001734 FECHA 12/09/2018, 010-001-01-00007414 CON FECHA 12/11/2018  Y RECIBOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA NUMEROS 12/09/2018, 19/09/2018, 12/11/2018; PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00082802 CON FECHA 04/07/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 26/07/2018; PAGO POR SOLICITUD DE (07) AVISOS DE PRESENTACION DE SOLICITUD DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE REMODELACION DE LOS LABORATORIOS DEL SENASA UBICADOS EN LA CEIBA, COMAYAGUA, JUTICALPA, SANTA ROSA DE COPAN Y OLANCHITO.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00028140 DE FECHA 23 DE FEBRERO 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº2902 DE FECHA 23 DE FBRERO 2018, CONTRATO Nº 733891DE FECHA 20 DE FEBRERO 2018, POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION LPN-01-2018.


description: PRIMER RESERVA DE COMPRA Nº 042-2018-SENASA, POR LA COMPRA NVR CON CAPACIDAD MINIMA DE 20 CANALES, DISCO DURO 6TBPARA VIDEO VIGILANCIA (ST6000VX0023)(20 DIAS DE GRABACION) Y COMPRA DE UNA CAMARA IP DOMO 2 MP, 30 METROS IR, VARIFOCAL ETC. QUEDANDO PEDIENTE LAS DEMAS  CAMARAS DE SEGURIDAD PAR EL AÑO 2018 POR INSUFICIENCIA DE SALDO PRESUPUESTARIO.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2544-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000014 CON FECHA 10/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 12/12/2018; PAGO POR LA COMPRA NVR CON CAPACIDAD MINIMA DE 20 CANALES, DISCO DURO 6TBPARA VIDEO VIGILANCIA (ST6000VX0023)(20 DIAS DE GRABACION) Y COMPRA DE UNA CAMARA IP DOMO 2 MP, 30 METROS IR, VARIFOCAL ETC. QUEDANDO PEDIENTE LAS DEMAS  CAMARAS DE SEGURIDAD PAR EL AÑO 2018 POR INSUFICIENCIA DE SALDO PRESUPUESTARIO.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA DE COMPRA N°006-SENASA-2018; POR LA ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LOBBY DEL SENASA.

CESAR ARTURO RUIZ CARDONA

legalName: CESAR ARTURO RUIZ CARDONA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002156 CON FECHA 10/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 10/12/2018; POR LA ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMO MESA DE VIDRIO, MESAS ESQUINERAS DE MELANIA, MUEBLES DE ESPERA A BASE DE MELANIA, MODULOS DE MADERA PARA PARED, ESCRITORIO PARA RECEPCION DE MELANIA CON TOP DE VIDRIO Y ARCHIVO PARA RECEPCION DE MELANIA CON 6 GAVETAS; SEGUNDA ENTREGA.

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº  000-001-01-00002153 DE FECHA 05/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA DE COMPRA N°006-SENASA-2018; POR LA ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LOBBY DEL SENASA.
NOTA: PRIMER PAGO DEL PROYECTO DEL LOBBY DEL SENASA.


title: RESERVA DE CONTRATO SENASA-DAF-024-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DE TEGUCIGALPA IHIMV, CHOLUTECA, COMAYAGUA Y DANLI.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2506-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2506-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2506-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2506-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000431 CON FECHA 08/10/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0327 CON FECHA 08/10/2018; PAGO POR MANTENIMIENTO MENSUAL DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DE TEGUCIGALPA IHIMV, CHOLUTECA, COMAYAGUA Y DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-421-2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000435 CON FECHA 20/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 0330 DE FECHA 20/11/2018; PAGO POR REINSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA UNIDAD DE COMUNICACIONES SENASA CENTRAL; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-550-2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000434 CON FECHA 06/11/2018 Y RECIBO DE LATESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0329 CON FECHA 06/11/2018, PAGO POR MANTENIMIENTO MENSUAL DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DE TEGUCIGALPA IHIMV, CHOLUTECA, COMAYAGUA, Y DANLI CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-578-2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000440 CON FECHA 13/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0335 CON FECHA 13/12/2018; PAGO POR REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE ESPERA DE LA DIRECCION PARA EL AREA DE RECEPCION EDIFICIO PRINCIPAL DE SENASA; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-630-2018I.

description: REPARACION MONTAJE Y DESMONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL AREA DE SECRETARIA GENERAL Y CUARENTENA ANIMALCON FACTURA N°000-001-01-00000438 DE FECHA 13/12/2018 Y RECIBO N°0333 DE FECHA 13/12/2018 CON ORDEN DE PAGO USG-598-2018 DE CONTRATO SENASA-DAF-024-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DE TEGUCIGALPA IHIMV, CHOLUTECA, COMAYAGUA Y DANLI.

description: PAGO POR REPARACION DE AIRE UBICADO EN LA DIRECCION EL IHIMV QUE SALIO DEL MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 CON FACTURA N°000-001-01-00000436 DE FECHA 13/12/2018 Y RECIBO N°0332 DE FECHA 13/12/2018 CON MEMO USG-599-2018 DE CONTRATO SENASA-DAF-024-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DE TEGUCIGALPA IHIMV, CHOLUTECA, COMAYAGUA Y DANLI.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO MENSUAL DE AIRES ACONDICIONADOS CORRESPONIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 CON FACTURA N°000-001-01-00000439 DE FECHA 13/12/2018 Y RECIBO  N°0334 SEGUN ORDEN DE PAGO USG-597-2018 CONTRATO SENASA-DAF-024-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DE TEGUCIGALPA IHIMV, CHOLUTECA, COMAYAGUA Y DANLI.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO MENSUAL DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL CENTRAL Y DE LAS REGIONALES DE COMAYAGUA,DANLI,CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CON FACTURA N°000-001-01-00000437  DE FECHA 13/12/2018 Y RECIBO N°0331 DE FECHA 13/12/2018  CONTRATO SENASA-DAF-024-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DE TEGUCIGALPA IHIMV, CHOLUTECA, COMAYAGUA Y DANLI.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-04114485 CON FECHA 13/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 26/11/2018; PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-583-2018.


IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 2588-1-0 - RESERVA DE COMPRA 041-2018-SENASA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO Y REGIONALES DEL SENASA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2588-1-0


title: RESERVA PARA BORDEN DE COMPRA 9029-1-1-0134-2018; POR LA ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2567-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00017605 CON FECHA 14/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 14/12/2018; PAGO POR LA ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB QUE SERAN UTILIZADOS E LAS OFICINAS DE DIRECCION GENERAL DEL SENASA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA PARA ORDEN DE COMPRA N° 045-2018-SENASA; PARA EVENTO DE LA SUB-DIRECCION GENERAL PARA LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A LAS EMPRESAS QUE CUMPLEN CON LOS SISTEMAS BPA, BPM, HACCP.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2599-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-004-01-00006153 CON FECHA 11/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°13015 CON FECHA 11/12/2018; PAGO PARA EVENTO DE LA SUB-DIRECCION GENERAL PARA LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A LAS EMPRESAS QUE CUMPLEN CON LOS SISTEMAS BPA, BPM, HACCP.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA POR ELL MANTENIMIENTO DE LOS AIERES ACONDICIONADOS DEL SENASA A NIVEL DE LOS LABORATORIOS Y CENTRAL.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: CANCEALCION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000370  DE FECHA 16/03/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 0309, MES DE FEBRERO 2018,  POR EL MANTENIMIENTO DE LOS AIERES ACONDICIONADOS DEL SENASA A NIVEL DE LOS LABORATORIOS Y CENTRAL.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00000369 DE FECHA 16/03/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 0308 DE IGUAL FECHA,  POR EL MANTENIMIENTO DE LOS AIERES ACONDICIONADOS DEL SENASA A NIVEL DE LOS LABORATORIOS Y CENTRAL.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000369 16/03/2018 Y RECIBO DE LATESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 0308 DE IGUAL FECHA,   POR EL MANTENIMIENTO DE LOS AIERES ACONDICIONADOS DEL SENASA A NIVEL DE LOS LABORATORIOS Y CENTRAL.

type: OFICIO

description: REVERSION DE PAGO FACTURA ERRONEA.

description: REVERSION DE PAGO FACTURA ERRONEA.


title: RESERVA POR  EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL SENASA SEGUN RESOLUCION 001-2018, RESOLUCION AL CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA ENTRE ESERVICIO NACIONALDE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  Y LA EMPRESA DE SEGUIRDAD DE OCCIDENTE S DE RL. DE CV.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale:
CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00001985 DE FECHA 28/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR  EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL SENASA SEGUN RESOLUCION 001-2018, RESOLUCION AL CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA Y LA EMPRESA DE SEGUIRDAD DE OCCIDENTE S DE RL. DE CV.
SE ADJUNTA ACTA DE COMFORMIDAD Y ORDEN DE PAGO N°OP-02-2018.

description:
CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00001985 DE FECHA 28/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR  EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL SENASA SEGUN RESOLUCION 001-2018, RESOLUCION AL CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA ENTRE ESERVICIO NACIONALDE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  Y LA EMPRESA DE SEGUIRDAD DE OCCIDENTE S DE RL. DE CV.
SE ADJUNTA ACTA DE COMFORMIDAD Y ORDEN DE PAGO N°OP-02-2018.

description: SE REALIZA LA REVERSION POR LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% SEGUN MEMORANDO-UC-501-2018.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 2663-1-0 - RESERVA DE COMPRA 051-2018-SENASA, POR LA COMPRA DE MOTOGUADAÑASSEGUN ESPECIFICACIONES EN LA COTIZACION Nº059-A-2018; LA CUAL SERAN UTILIZADAS EN EL SENASA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2663-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-0002-01-00085474 CON FECHA 07/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 11/12/2018; PAGO POR LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN-07-2018) CONTRATACION DE FLOTA VEHICULAR DEL SENASA (PERIODO FISCAL 2019) LOTE 1 SEGURO DE VEHICULOS; LOTE 2 MONITOREO SATELITAL; LOTE 3 MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 2680-1-0 - RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°058-2018-SENASA; POR LA ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL SENASA EDIFICIO PRINCIPAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2680-1-0


title: RESERVA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE REGIONAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN ADENDUM NUMERO UNO AL CONVENIO DE CREDITO S/N DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER Y DIESEL ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD  E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) Y LA ESTACION DE SERVICIO "GASOLINERIA UNO CENTRO YORO".

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00019676, 000-002-01-00019918, 000-002-01-00019988, 000-002-01-00019947, 000-002-01-00020203, 000-002-01-00020282 DE FECHA 02/18/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°8550 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REGIONAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO 2018, SEGUN ADENDUM NUMERO UNO AL CONVENIO DE CREDITO S/N DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER Y DIESEL ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD  E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) Y LA ESTACION DE SERVICIO "GASOLINERIA UNO CENTRO YORO" N°OP-USG-077-2018.


title: RESERVA DE CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2644-1-0

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00009816 DE FECHA 21/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº016565 DE IGUAL FECHA SEGUN CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA, ORDEN DE PAGO OP-USG-575-2018.
VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA-PDS4570 ASIGNADO A LA DIRECCION DEL SENASA.
.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00008006 DE FECHA 18/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº016948 DE FECHA IGUAL FECHA SEGUN ORDEN DE PAGO NºOP-USG-168-2018, SEGUN  CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00009853 CON FECHA 28/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 16575 CON FECHA 28/11/2018; PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA N-09875 ASIGNADO A TEGUCIGALPA CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-605-2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00009902 CON FECHA 04/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 16580 CON FECHA 04/12/2018; PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA N-09875 ASIGNADO A TEGUCIGALPA; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-610-2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00009708 CON FECHA 07/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 16443 CON FECHA 07/11/2018; PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA MI-1149 ASIGNADO A PLAGUICIDAS; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-556-2018.

description: CANCELACIONES DE LA FACTURA N°000-002-01-00009819 CON FECHA 27/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°16569 CON FECHA 27/11/2018; PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACIONES DEL VEHICULO TOYOTA SEQUIA PD4570 ASIGNADO A LA DIRECCION; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-615-2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00009804 CON FECHA 13/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°16554 CON FECHA 13/11/2018; PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACIONES DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA MI-1149 ASIGANDO A PLAGUICIDA; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-562-2018.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-09426 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO CON FACTURAS N°000-002-01-00009791,9792 Y 9793 DE FECHA 29/10/2018 Y RECIBO N°016551 DE LA MISMA FECHA CON OP-USG-565-2018 CO CONTRATO -DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00009810 CON FECHA 20/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 16559 20/11/2018; PAGO PPOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA N-09802 ASIGANDO A CERTIFICACION DE SEMILLA; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-569-2018.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA N- 10781 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON FACTURA 000-002-01-00009676 CON FECHA 29/10/2018 Y RECIBO N°016430 DE LA MISMA FECHA CON OP-USG-538-2018 CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00009817 CON FECHA 22/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  N° 22/11/2018; PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS AL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-08550 ASIGNADO AL IHIMV CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-576-2018.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO N-10783 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON FACTURA 000-002-01-00009820 DE FECHA 27/11/2018 Y RECIBO N°016570 DE LA MISMA FECHA CON OP-USG-601-2018 DE CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00009808 CON FECHA 19/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 16557 CON FECHA 19/12/2018; PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP PLACA N-11618 ASIGANDO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-567-2018.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA N-10096 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON FACTURA N°000-002-01-00009852 DE FECHA 27/11/2018 Y RECIBO N°016573 DE LA MISMA FECHA CON OP-USG-603-2018 DE CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00009807 CON FECHA 19/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°16556 CON FECHA 19/11/2018; PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACAN-09429 ASIGNADO AL DEPTO. AGRICULTURA ORGANICA, CON ORDEN DE COMPRA N° OP-USG-566-2018.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLES (4) SIN PLACA ASIGNADAS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA CON FACTURA N° 000-002-01-00009674 DE FECHA 22/10/2018 Y RECIBO N° 016427 DELA MISMA FECHA CON OP-USG-536-2018  CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00009809 CON FECHA 20/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 16558 CON FECHA 20/11/2018; PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA N-12018 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-568-2018.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-09876 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA CON FACTURA N°000-002-01-00009673 DE FECHA 22/10/2018 Y RECIBO N°016426 DE LA MISMA FECHA CON OP-USG-535-2018  CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00009797; 9795; 9794; CON FECHA 08/11/2018 Y RECIBO  DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 16447 CON FECHA 08/11/2018, PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-12019 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-543-2018.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-09874 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA CON FACTURA 000-002-01-00009678 DE FECHA29/10/2018 Y RECIBO N°016432 DE LA MISMA FECHA CON OP-USG-540-2018 CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00009811 CON FECHA 20/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 16560 CON FECHA 20/11/2018; PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS AL VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA N-11619 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-570-2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00009677 CON FECHA 29/10/18 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°16431 CON FECHA 29/10/2018; PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS PARA VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP PLACA N-11616 ASIGNADO A LA REGIONAL OLANCHITO; CON ORDEN DE PAGO OP-USG-539-2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00009858 CON FECHA 04/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 16579 CON FECHA 04/12/2018; PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-07860 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-609-2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00009815 CON FECHA 21/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 16564 CON FECHA 21/11/2018; PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-10782 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-574-2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00009680 CON FECHA 30/10/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°16435 CON FECHA 30/10/2018; PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTAQ TIPO PICK UP PLACA N-09872 ASIGNADO A COMAYAGUA; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-545-2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00009800 CON FECHA 09/11/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 16448 CON FECHA 09/11/2018; PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA 09871 ASIGNADO A LA REGIONAL DE YORO; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-559-2018.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA N-09871 ASIGNADO A LA REGIONAL DE YORO CON FACTURA N°000-002-01-00009910 DE FECHA 5/11/2018 Y RECIBO N°016587 DE LA MISMA FECHA CON OP-USG-554-2018  DE CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N- 10773 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI CON FACTURA N° 000-002-01-00009704 DE FECHA1/11/2018 Y RECIBO N°016439 DE LA MISMA FECHA CON OP-USG-552-2018 CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA MI-1153 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA CON FACTURA #000-002-01-00009855 DE FECHA 30/11/2018 Y RECIBO N°016576 DE LA MISMA FECHA CON OP-USG-606-2018 DE CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-09876 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA CON FACTURA N°000-002-01-00009709 DE FECHA 7/11/2018 Y RECIBO N°016444 DE LA MISMA FECHACON OP-USG-557-2018 DE CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-10771 ASIGNADO AL ASESOR DE DIRECCION CON FACTURA N°000-002-01-00009857  DE FECHA3/12/2018 Y RECIBO N°016578 DE LA MISMA FECHA CON OP-USG-608-2018 CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-10784 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA CON FACTURA N°000-002-01-00009805 DE FECHA 13/11/2018 Y RECIBO N°016555 DE LA MISMA FECHA CON OP-USG-563-2018 CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-03525 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA CON FACTURA N°000-002-01-00009904 DE FECHA 04/12/2018 Y RECIBO N°016582 DELA MISMA FECHA CON OP-USG-612-2018 CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA-N-07965 ASIGNADO A LA REGIONAL DE  SAN PEDRO SULA CON FACTURA N°000-002-01-00009851 DE FECHA 27/11/2018 Y RECIBO  N°016574  DE LA MISMA FECHA CON OP-USG-604-2018 CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-08104 TIPO BUS ASIGNADO AL IHIMV CON FACTURA N°000-02-01-00009907 DE FECHA 10/12/2018 Y RECIBO N°016584 DE LA MISMA FECHA CON OP-USG-614-2018 CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA N-11617 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TOCOA CON FACTURA N°000-002-01-00009812 DE FECHA16/11/2018 Y RECIBO N°016561 DE LA MISMA FECHA CON OP-USG-571-2018 CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-09877 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TOCOA CON FACTURA N°000-002-01-00009813 16/11/2018 Y RECIBO N°016562 DE LA MISMA FECHA Y CON ORDEN DE PAGO USG-572-2018 Y CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: MANTENIMIENO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-09870 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA CON FACTURA N°000-002-01-00009901 DE FECHA 30/11/2018 Y RECIBO N°016572 DE LA MISMA FECHA CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-10779 ASIGNADO A JUTICALPA CON FACTURA N°000-002-01-00009675 DE FECHA 24/10/2018 Y RECIBO N°016428 DE LA MISMA FECHA EN ORDEN DE COMPRA USG-537-2018 CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00009911 CON FECHA 09/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 016589  CON FECHA 09/12/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO HILUX S/P (31) ASIGNADO A LA REGIONAL DE TOCOA , CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-629-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00009909 CON FECHA 09/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 016586CON FECHA 09/12/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO TOYOTA TIPO HILUX PLACA Nº 10774 ASIGNADO A KLA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA , CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-626-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00009908 CON FECHA 09/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 016585 CON FECHA 09/12/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL MOTOCICLETA MAZDA S/P ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA , CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-627-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00009906 CON FECHA 08/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 016583 CON FECHA 08/12/2018, POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES CORRECTIVAS DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK-UP PLACA N-2672 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA, CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-613-2018.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-07860 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA CON FACTURA 000-002-01-00009803 DE FECHA13/11/2018 Y RECIBO N°016553 DE LA MISMA FECHA CON OP-USG-561-2018  CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-08104 TIPO BUS ASIGNADO AL IHIMV CON FACTURA N°000-002-01-00009632 DE FECHA 22/10/2018 Y RECIBO N°016425 DE LA MISMA FECHA CON OP-USG-534-2018 CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA N-08597 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI CON FACTURA  N° 000-002-01-00009702 DE FECHA 30/10/2018 Y RECIBO N° 016438 DE LA MISMA FECHA CON OP-USG-551-2018
CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO N-08096 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI C0N FACTURA N° 000-002-01-00009711 CON FECHA 8/11/2018 Y RECIBO N°016446 DE LA MISMA  FECHA CON OP-USG-542-2018 CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-08096 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI CON FACTURA N°000-002-01-00009707 DE FECHA5/11/2018 Y RECIBO N°016442 DE LA MISMA FECHA CON OP-USG-555-2018  CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA N-08101 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI CON FACTURA N° 000-002-01-00009710 DE FECHA 8/11/2018 Y RECIBO N° 016445  DE LA MISMA FECHA CON OP-USG-558-2018 CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-02609 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI  CON FACTURA N°000-002-01-00009681 Y 9682 DE FECHA 30/10/2018 Y RECIBO N°016436 DE LA MISMA FECHA CON OP-USG-546-2018 CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL  VEHICULO N-09878 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA CON FACTURA N°000-002-01-00009801 Y 99802 DE FECHA 15/11/2018 Y RECIBO N°016552 DE LA MISMA FECHA Y CON ORDEN DE COMPRA USG-560-2018 DE CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-10097 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CON FACTURA N°000-002-01-00009798 Y 9799 DE FECHA 8/11/2018 Y RECIBO N°16449 DE FECHA 8/11/2018 CONTRATO-DAF-004-2018 PARA LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ POR ELL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 292-1-0 - RESERVA DE POLIZA DE SEGUROS PARA 25 VEHICULOS PROPIEDAD DEL SENASA, SEGUN ACTA DE APERTURA Nº01-2018, DE ENERO ADICIEMBRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-292-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 13334816 DE FECHA 17 ENERO 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº667579 DE FECHA 10 DE ABRIL 2018 PORA EL PAGO DE  POLIZA DE SEGUROS PARA 25 VEHICULOS PROPIEDAD DEL SENASA, SEGUN ACTA DE APERTURA Nº01-2018, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.


streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 288-1-0 - RESERVA DE COMPRA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-288-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-288-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-288-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00007766 DE FECHA 09/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016150 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-043-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00007752 DE FECHA 07/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016142 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-045-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00007751 DE FECHA 01/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016138  POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-050-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00007767 DE FECHA 13/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016701 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-044-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00007778 DE FECHA 17/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016716  POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-063-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00007777 DE FECHA 17/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016713 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-064-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00007776 DE FECHA 16/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016712 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-065-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00007775 DE FECHA 16/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016710 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-066-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA  N°000-002-01-00007774 DE FECHA 16/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016709 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-067-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA M°000-002-01-00007773 DE FECHA 16/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N|016708 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-068-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00007791 DE FECHA 28/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016728 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-072-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00007770 DE FECHA 13/02/18 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016705  POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-071-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00007789 DE FECHA 28/02//2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA N°016727 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-073-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00007788 DE FECHA 27/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016726 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-074-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00007787 DE FECHA 27/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016725 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-075-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00007786 DE FECHA 27/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016724 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-076-2018.

description: CANCELACION DE LA FEACTURA N°000-002-01-00007755 DE FECHA 02/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016139 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-049-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-0100007784 DE FECHA 23/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016722 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-057-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00007769 DE FECHA 13/01/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016703  POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-056-2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00007783 DE FECHA 21/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016721 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-058-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00007782 DE FECHA 21/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016720 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-059-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00007781 DE FECHA 12/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 016719 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-060-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00007794 DE FECHA 28/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016732 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-085-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00007753 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016141 EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-047-2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00007756 DE FECHA 02/03/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENEREAL DE LA REPUBLICA N°016140 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-048-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00007765 DE FECHA 8/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016149 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-046-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00007779 DE FECHA 17/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016717 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-062-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00007795 DE FECHA 28/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016733 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-084-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00007793 DE FECHA 28/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016731 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-083-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00007772 DE FECHA 15/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA N°016707 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHCICULOS DEL SENASA, SEGUN ADENDUM S/N, SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA N°OP-USG-0692018.


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0132-2018; POR LA ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS EN ATENCION A LAS RECREOVIAS QUE SE REALIZARA EN DICIEMBRE 2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2603-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00499282 CON FECHA 08/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 08/12/2018; PAGO POR LA ADQUISICION DE 300 CHURROS, 5 FARDOS DE 5LB DE CONFITES, 50 PAQUETES DE 6 UNIDADES DE CHURRO.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 2600-1-0 - RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N°046-2018-SENASA; PARA REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 18 DE DICIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2600-1-0


title: RESERVA DE CONTRATO SENASA-DAF-19-2018; POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, DE IMPRENTA, COMPRA DE CONSUMBLE Y MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL SENASA; SEGUN LICITACION (LPN-002-2018)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2655-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-008-01-00011145 CON FECHA 08/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 13/12/2018;; PAGO POR EL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, DE IMPRENTA, COMPRA DE CONSUMBLE Y MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL SENASA.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 006-008-01-00011144 CON FECHA 08/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 13/12/2018; PAGO POR EL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, DE IMPRENTA, COMPRA DE CONSUMBLE Y MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL SENASA.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-008-01-00011143 CON FECHA 08/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 13/12/2018; PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS DE IMPRENTA, COMPRA DE CONSUMIBLES Y MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL SENASA.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°006-008-01-00011142 CON FECHA 08/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 13/12/2018; PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE IMPRENTA, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MOVILIARIO PARA OFICINAS DEL SENASA.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-008-01-00011141 CON FECHA 08/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 13/12/2018; PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE IMPRENTA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MOVILIARIO PARA OFICINAS DEL SENASA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-008-01-00002069 CON FECHA 07/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°004233 CON FECHA 07/12/2018, PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION NACIONAL (LPN-07-2018) SEVICIO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA PERIODO FISCAL AÑO 2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2707-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA DE COMBUSTIBLE DE LA  REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES  DE FEBRERO 2018 SEGUN ADENDUM  NUMERO UNO AL CONVENIO DE GASOLINA SUPER Y DIESEL  ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) Y LA ESTACION DE SERVICIO "INVERSIONES Y DISTRIBUICIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. (TEXACO SANDOVAL-SABONGE).

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00101300 DE FECHA 05/03/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°S/N DE COMBUSTIBLE DE LA  REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES  DE FEBRERO 2018 SEGUN ADENDUM  NUMERO UNO AL CONVENIO DE GASOLINA SUPER Y DIESEL  ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) Y LA ESTACION DE SERVICIO "INVERSIONES Y DISTRIBUICIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. (TEXACO SANDOVAL-SABONGE) N°OP-USG-089-2018.


title: RESERVA DE COMPRA Nº 003-2018-SENASA, POR LA ADQUISICION DE SOFWARE PARA TRASMISION ELECTRONICA FITOSANITARIAS Y ZOO SANITARIO; EL CUAL SERA UTILIZADO EN ACTUAL  SISTEMA DE EXPORTACIONES DEL SENASA.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: NUEVA GENERACION SOFTWARE S DE RL

NUEVA GENERACION SOFTWARE S DE RL

telephone: ND

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2667-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002934 CON FECHA 10/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°323 CON FECHA 10/12/2018; PAGO POR LA ADQUISICION DE SOFWARE PARA TRASMISION ELECTRONICA FITOSANITARIAS Y ZOO SANITARIO; EL CUAL SERA UTILIZADO EN ACTUAL  SISTEMA DE EXPORTACIONES DEL SENASA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA DE ORDEN DE COMPRA N° 047-2018-SENASA; POR LA ADQUISICION DE COMEDEROS Y BEBEDEROS PARA AVES REQUERIDOS A TRAVEZ DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DEL IHIMV.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2640-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 00-001-01-00001533 DE FECHA 12/01/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE  FECHA 13/12/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 047-2018-SENASA; POR LA ADQUISICION DE COMEDEROS Y BEBEDEROS PARA AVES REQUERIDOS A TRAVEZ DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DEL IHIMV.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 2696-1-0 - RESERVA DE COMPRA Nº 018-2018-SENASA POR LA ADQUISICION LITROS DE 240 LITROS  NITROGENO LIQUIDO; EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DEL SENASA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-2696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-2696-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA N°000-003-01-00007151 DE FECHA 28/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°S/N ADENDUM AL CONTRATO DE SERVICIO DE PAQUETERIA SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) Y LA EMPRESA SOCIEDAD EXPRECO  SOCIEDADAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONOSIDA COMERCIALMENTE COMO EXPRECO S. DE R. L. DE MES DE FEBRERO DEL 2018 N°OP-USG-087-2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 409-1-0 - RESERVA DE CONTRATO S/N DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2017, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE MARZO A DICIEMBRE  2018  DE LA REGIONAL DE DANLI, SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-409-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-409-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-409-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-409-1-0

type: CONT

description: AGO A LA EMPRESA servicentro el dorado  POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO   DEL 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 33448 CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2018,CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-124-2018

description: PAGO A LA EMPRESA SERVICENTRO (ESSO EL DORADO) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA DANLI; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 34638 CON FECHA 30/09/2018; EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-526-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA SERVICENTRO (ESSO EL DORADO) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA DANLI; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018; SEGUN FACTURAS DETALLAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 34639 CON FECHA 31/10/2018; EN CONVENIO DEL 29 DE DICIEMBRE 2018 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-525-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA SERVICENTRO (ESSO EL DORADO); POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SENASA DANLI; CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018; SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°34382 CON FECHA 31/08/2018; EN CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE Y VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018; COM ORDEN DE PAGO N° OP-USG-426-2018.

description: PAGO DE LA FACTURA S/N  A LA EMPRESA PUMA GASOLINERA SERVICENTRO (ESSO EL DORADO) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL SENASA DANLI, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON N° 34223 CON FECHA 30/07/2018, EN CONVENIO DE FECHA29 DE DICIEMBRE 2018 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2018 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-397-2018

description: PAGO A LA EMPRESA SERVICENTRO (ESSO EL DORADO), POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL SENASA DANLI, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN EL CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°34218 CON FECHA 31/04/2018 EN CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-283-2018.

description: PAGO A LA EMPRESA SERVICENTRO (ESSO EL DORADO)POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA DANLI, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018, SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°34219 CON FECHA 31/05/2018 EN CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017 Y VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON ORDEN DE PAGO OP-USG-284-2018.

description: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS SE GUN CUADRO ADJUNTO, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 34006 DE 30 DE JUNIO 2018, ORDEN DE PAGO OP-USG-285-2018, CORRESPODIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL),   POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE MARZO A DICIEMBRE  2018  DE LA REGIONAL DE DANLI, SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017.

description: PAGO A LA EMPRESA PUMA GASOLINERA SERVICENTRO (ESSO EL DORADO)  POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DISEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL SENASA DANLI, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON N° 34223 CON FECHA 30/07/2018, EN CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2018 VIGENCIA DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2018 CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-397-2018

description: REVERSION DEL PAGO A LA EMPRESA PUMA GASOLINERA SERVICENTRO (ESSO EL DORADO) LA CANTIDAD DE LPS. 36,853.61 POR MES ERRONEO EN LA SINOPSIS.


title: RESERVA DE COMPRA 9029-1-1-2018 POR EL ADQUISICION 500 JUGOS DE 260 ML. LO CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MONTAJE DE LAS RECREO VIAS QUE ES IMPULSADAS POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 002-002-01-00010461 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº S/N POR SEGUN ORDEN COMPRA  9029-1-1-2018 POR LA COMPRA DE 500 JUGOS DEL VALLE NARANJA 260 ML, LOS CUALES  FUERON  UTILIZADOS EN EL MONTAJE DE LAS RECREO VIAS QUE ES IMPULSADAS POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.

type: ORDCOM


title: PRIMERA DE RESERVA DE ORDEN COMPRA Nº 003-SENASA-2018, POR LA ADQUISICION DE NUEVE IPAD, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA USO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES Y SIMPLICAFICACION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE RESERVA DE ORDEN COMPRA Nº 003-SENASA-2018, POR LA ADQUISICION DE NUEVE IPAD, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA USO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES Y SIMPLICAFICACION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL; SEGUN FACTURA Nº 006-003-01-00031724 DE FECHA 27/03/2018 Y DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-360-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-360-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 006-003-01-00031724 DE FECHA 27/03/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE FECHA 10 DE MAYO 2018 PRIMER PAGO DE LPS. 119,940.00 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE LPS.  105,014.97  DE RESERVA DE ORDEN COMPRA Nº 003-SENASA-2018, POR LA ADQUISICION DE NUEVE IPAD, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA USO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES Y SIMPLICAFICACION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL.


title: CANCELACION DE CONTRATO Nº735235 POR LA PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO 1/2 B/N EN EL DIARIO ESCRITO DE LA TRIBUNA, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00026834 DE FECHA19/12/2017 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº002639 DE IGUAL FECHA.


AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 472-1-0 - RESERVA DE COMPRA POR EL MATENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MITSUBISHI MODELO NKL3,L200 GLX 2016, S/N DE PLACA 2018, EL CUAL ASIGNADO AL PROGRAMA AGRICOLA NACIONAL DONADO POR FEDAVIH.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-472-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-472-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-472-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-472-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-472-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-472-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA Nº004-001-01-00059786 DE FECHA 23/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REUBLICA Nº 1855128 DE MAYO DEL 2018 Y ORDEN PAGO NºOP-USG-203-2018  POR EL MATENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MITSUBISHI MODELO NKL3,L200 GLX 2016, S/N DE PLACA 2018, EL CUAL ASIGNADO AL PROGRAMA AGRICOLA NACIONAL DONADO POR FEDAVIH.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº010-001-01-00051873, DE FECHA 16/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  Nº 18404 DE 28/05/2018 Y ORDEN DE PAGO OP-USG-202-2018,  POR EL MATENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MITSUBISHI MODELO NKL3,L200 GLX 2016, S/N DE PLACA 2018, EL CUAL ASIGNADO AL PROGRAMA AGRICOLA NACIONAL DONADO POR FEDAVIH.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº004-001-01-00057785 DE FECHA 16/04/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº18502 DE  FECHA15/05/2018  POR EL MATENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MITSUBISHI MODELO NKL3,L200 GLX 2016, S/N DE PLACA 2018, EL CUAL ASIGNADO AL PROGRAMA AGRICOLA NACIONAL DONADO POR FEDAVIH.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº004-001-01-00057602 DE FECHA 12/04/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº18501 DE FECHA 15/05/2018   POR EL MATENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MITSUBISHI MODELO NKL3,L200 GLX 2016, S/N DE PLACA 2018, EL CUAL ASIGNADO AL PROGRAMA AGRICOLA NACIONAL DONADO POR FEDAVIH.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 010-001-01-00053822 DE FECHA 25/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 16259 DE FECHA 3/07/2018. Y ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-274-2018.

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº 004-001-01-00060064 DE FECHA 28/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 16258 DE FECHA 03/07/2018 Y ORDEN DE PAGO NºOP-USG-273-2018.
RESERVA DE COMPRA POR EL MATENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MITSUBISHI MODELO NKL3,L200 GLX 2016, S/N DE PLACA 2018, EL CUAL ASIGNADO AL PROGRAMA AGRICOLA NACIONAL DONADO POR FEDAVIH.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 004-001-01-00066508 CON FECHA 21/09/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 19296 CON FECHA 25/09/2018; POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO MITSUBISHI UP COLOR GRIS SIN PLACA ASIGNADO A SENASA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA AVICOLA NACIONAL DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA VIN N-000510; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG 412-2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0004-001-01-00066488 CON FECHA 24/09/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°19295 CON FECHA 25/09/2018; POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO MITSUBISHI UP COLOR GRIS SIN PLACAS ASIGNADO AL SENASA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA AVICOLA NACIONAL TEGUCIGALPA VIN-N-000516; CON ORDEN DE PAGO N° OP-USG-411-2018.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00053606 CON FECHA 20/06/2018; Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 17006 CON FECHA 17/06/2018; POR PAGO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REISION DE 5,000KM DEL VEHICULO MITSUBISHI SIN PLACA CON NUMERO CORRELATIVO N°27 ASIGNADO AL SENASA COPAN, CON ORDEN DE COMPRA N°USG-039-2018.


title: RESERVA DE COMPRA 9029-1-1-0046-2017, POR LA ADQUISICION DE TRES PROYECTORES AVANZADO PARA SALONES MEDIANOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DEPARTAMNETOS Y UNIDADES DEL SENASA A NIVEL NACIONAL.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº  000-001-01-00013613 DE FECHA 20 DE MARZO 2018  Y RECIBO DE A TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA 9029-1-1-0046-2017, POR LA ADQUISICION DE TRES PROYECTORES AVANZADO PARA SALONES MEDIANOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DEPARTAMNETOS Y UNIDADES DEL SENASA A NIVEL NACIONAL.


title: RESERVA DE COMPRA 004-2018-SENASA POR LA ADQUISICION DE SOFWARE PARA ANEXOS DEL CERTIFICADO FITOSANITARIOS DEL SENASA.

rationale: SE REVERSA POR IMPUTACION ERRONEA DE COMPRA 004-2018-SENASA POR LA ADQUISICION DE SOFWARE PARA ANEXOS DEL CERTIFICADO FITOSANITARIOS DEL SENASA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-474-1-0


title: RESERVA DE COMPRA Nº 9029-1-1-0099-2018, POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA DE 500 ML ALTA CALIDAD LA CUAL SERA UTILIZADOS EN EL MONTAJE DE RECREOVIAS QUE ES IMPULSADOS POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-427-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00142085 DE FECHA 06 DE ABRIL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE  FECHA 17 DE ABRIL 2018 POR COMPRA Nº 9029-1-1-0099-2018, POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA DE 500 ML ALTA CALIDAD LA CUAL SERA UTILIZADOS EN EL MONTAJE DE RECREOVIAS QUE ES IMPULSADOS POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA DE COMPRA Nº     POR  EL SERVICIO DE MANTENIMIENTODEL VEHICULO MITSUBISHI MODELO NK3, L200 GLX2016, 2.5 D/C T/M4X4, COLOR PLATA, VIN MMBJNKL30KH000526, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PROGRAMA AVICOLA/SENASA.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº010-001-01-00046066 DE FECHA 12/04/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº18503 DE FECHA 15/12/2018   POR  EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI MODELO NK3, L200 GLX2016, 2.5 D/C T/M4X4, COLOR PLATA, VIN MMBJNKL30KH000526, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PROGRAMA AVICOLA/SENASA.


title:
CANCELACION DE LA FACTURA N°000-003-01-00005164 DE FECHA 20/06/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°S/N  ADENDUM AL CONTRATO DE SERVICIO DE PAQUETERIA  Y MENSAJERIA SUSCRITO  ENTRE EL SERVICIO NACIONAL  DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASA) Y LA EMPRESA SOCIEDAD EXPRECO  SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONOSIDA COMERCIALMENTE COMO EXPRECO S. DE R. L. MES DE DICIEMNRE DEL 2017 N°OP-USGT-080-2018.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-003-01-00006152 DE FECHA 31/01/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°S/N ADENDUM ALCONTRATO DE SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) Y LA EMPRESA SOCIEDAD EXPRECO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONOSIDA COMERCIALMENTE COMO EXPRECO S. DE R.L. DEL MES DE ENERO DEL 2018, N°OP-USG-081-2018.


title: CANCELACION DE CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2018, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL ) DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL DE DANLI/SENASA. DEL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA VARIAS DETALLADAS EN LA ORDEN DE PAGO OP-USG-095-2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON Nº33267 DE FECHA 02/04/2018.


title: CANCELACION DE CONTRATO Nº 394361 21 DE FEBRERO 2018 POR LA PUBLICACION EN EL DIARIO EL HERALDO, (P#16 Y  P#4 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO) AVISO DE PRECALIFICACION  PRECA-01-2018, PARA EL DISEÑO Y OBRAS EN EL SENASA, SEGUN FACTURA Nº 000-002-01-00080713 DE 28/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE FECHA 09/03/2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: CANCELACION DE CONTRATO Nº7338892 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2018 POR LA PUBLICACION DE AVISO PRECALIFICACION LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO 2018, 1/4 PAG. B/N INTERIORES, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00028160 DE FECHA 24/02/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 002898 DE FECHA 24/02/2018.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

RESERVA AL CONTRATO ADENDUM S/N DE 27 DE DICIEMBRE 2018 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SENASA A NIVEL NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-445-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007785 CON FECHA 15 DE ENERO DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016145, POR MANETNIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO EN VEHICULO N-09871 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SENASA YORO , SEGUN ADENDUM S/N CON ORDEN DE PAGO N-OP-USG-055-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007798 CON FECHA 09 DE ABRIL DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016734 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO N-10096 ASIGANDO A LA REGIONAL DEL SANTA ROSA DE COPAN , SEGUN ADENDUN S/N,CON ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-082-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007780DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016718, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO EN VEHICULO N-10778 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA , SEGUN ADENDUM S/N CON ORDEN DE PAGO, Nº OP*USG-061-2018

description: CANCELACION D EFACTURA Nº 000-002-01-00007768 CON FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2018  RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016702, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VEHICULO N-016702 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DEL SENASA SEGUN ADENDUM S/N CON ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-042-2018

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007762 CON FECHA 15 DE ENERO DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016147, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DEL VEHICULO N-09877, SEGUN ADENDUM S/N , CON ORDEN DE PAGO Nº USG-054-2018.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007757 DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  Nº 016143 DE IGUAL FECHA  POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DEL VEHICULO N-09426 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO, SEGUN ADENDUM S/N CON ORDEN DE PAGO Nº USG-049-2018

description: CANCELACION DE FACTURA  Nº 000-002-01-00007761 DE FECHA 15/01/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 016146, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DEL VEHICULO N-09870 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SENASA CHOLUTECA  , SEGUN ADENDUM S/N SE ADJUNTA CUADRO DE LOS VEHICULOS DEL SENASA Nº OP-USG-052-2018


name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 444-1-0 - RESERVA DE CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2018 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL  SAN PEDRO SULA  DEL SENASA DE ENERO A DICIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-444-1-0

description:
CANCELACION DE FACTURA Nº 000-0003-01-00301247 DE FECHA 27/07/2018  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 00000544 DE IGUAL FECHA Y ORDEN DE PAGO OP-USG-301-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018,
POR LA ADQUSICION DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  SEGUN  CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017, PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL  SAN PEDRO SULA  DEL SENASA DE ENERO A DICIEMBRE 2018.

description: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 000385 CON FECHA 31 DE MAYO  DEL 2018 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  REGIONAL  SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,SEGUN CONTRATO S/N   DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA SUPER Y DIESEL  ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA  Y LA ESTACION DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA  CON ORDEN DE PAGO OP-USG-105-2018

description: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 000365 CON FECHA 03 DE MAYO  DEL 2018 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  REGIONAL  SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018,SEGUN CONTRATO S/N   DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA SUPER Y DIESEL  ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA  Y LA ESTACION DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA  CON ORDEN DE COMPRA OP-USG-105-2018

description: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 000250 CON FECHA 09 DE ABRIL DEL 2018 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  REGIONAL  SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018,SEGUN CONTRATO S/N   DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA SUPER Y DIESEL  ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA  Y LA ESTACION DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA  CON ORDEN DE COMPRA OP-USG-092-2018


title: CANCELACION DE CONTRATO Nº 393149 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2018 POR LA PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-01-2018, SEGUN FACTURA Nº 000-002-01-00080677 DE FECHA 28/02/2018 Y RECIBO DE LA TSORERIA GENERAL DE LA REPUBLICAA S/N DE FECHA 09/03/2018.


ARES SUN S.A.

streetAddress: COLONIA ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AL FINAL DE LA CALLE

legalName: ARES SUN S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :145 GA :1 F-01: 473-1-0 - RESERVA DE COMPRA Nº027-2018-SENASA POR EL SERVICIO DE GPS PARA MONITEREO DE 50 VEHICULOS PROPIEDAD DE SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENRO A DICIEMBRE 2018, PARA 50  VEHICULOS DEL SENASA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-473-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-473-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-473-1-0


title: RESERVA DE CONTRATO POR FINALIZACION DE ESTUDIO DE PROYECTO Y FACTIBILIDAD DEL DISEÑO A LA INFRAESTRUCTURA Y REOMODELACION DE LAS OFICINAS REGIONALES Y LABORATORIOS DEL SERVICIOS NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMNETARIA (SENASA).

WILFREDO SIERRA QUIROZ

legalName: WILFREDO SIERRA QUIROZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-04-00000204 DE FECHA 03 DE MAYO DEL, 2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA POR CONTRATO DE  FINALIZACION DE ESTUDIO DE PROYECTO Y FACTIBILIDAD DEL DISEÑO A LA INFRAESTRUCTURA Y REOMODELACION DE LAS OFICINAS REGIONALES Y LABORATORIOS DEL SERVICIOS NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMNETARIA (SENASA).


title: RESERVA DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA  FLOTA VEHICULA DE LA REGIONAL DE COPAN/SENASA, SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017, FEBRERO A DICIEMBRE 2018.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL MES  MAYO 2018, SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº002684 DE FECHA 11/06/2018, POR EL  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA  FLOTA VEHICULA DE LA REGIONAL DE COPAN/SENASA, SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017, FEBRERO A DICIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-477-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-477-1-0

description: PAGO PARCIAL  A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI  POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO   DEL 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 002684 CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-217-2018

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI  POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL   DEL 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 002668 CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-126-2018

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI  POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 002587 CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-096-2018

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI  POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 002602 CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-093-2018


title: RESERVA DE COMPRA 020-SENASA2017, POR ADQUISICION DE TALONARIOS DE CONTROL DE SALIDAS DEL PERSONAL DEL SENASA DE LAS REGIONALES LABORATORIOS Y ANIVEL CENTRAL DEL SENASA.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00002691DE FECHA 7/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 2484 DE IGUAL FECHA POR LA  COMPRA 020-SENASA2017, POR ADQUISICION DE TALONARIOS DE CONTROL DE SALIDAS DEL PERSONAL DEL SENASA DE LAS REGIONALES LABORATORIOS Y ANIVEL CENTRAL DEL SENASA.


title: RESERVA DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA FLOTA DE VEHICULAR DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA/SENASA, SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017,  DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

rationale: SE REALIZA UN AUMENTO PARA PAGAR LA TOTLALIDA DEL MES DE ABRIL 2018 POR LA COMPRA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA FLOTA DE VEHICULAR DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA/SENASA, SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017,  DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-482-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-482-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-482-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-482-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-145-1-482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-145-1-482-1-0

description: PAGO PARCIAL  A LA EMPRESA PUMA GASOLINERA EL ATERRIZAGE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA CHOLUTECA  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 005735 CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-205-2018

description: AGO A LA EMPRESA PUMA GASOLINERA EL ATERRIZAGE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 0005663 CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-106-2018

description: PAGO A LA EMPRESA PUMA GASOLINERA EL ATERRIZAGE POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SENASA CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO  Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 005619 CONVENIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO OP-USG-097-2018

description: COMPLEMNETO DE PAGO DEL MES ABRIL 2018, SEGUN FACTURAS CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº 005735 DE FECHA 08/05/2018, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA FLOTA DE VEHICULAR DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA/SENASA, SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017,  DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018.

description: SE REALIZA LA REVERSION YA QUE EL NUMERO DE CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA  ERRONEO.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00084191 DE FECHA 08/05/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº00535 DE IGUAL FECHA ORDEN DE PAGO Nº OP-USG-205-2018 POR  COMPRA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA FLOTA DE VEHICULAR DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA/SENASA, SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2017,  DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018.