title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 MARTA ZERON ESTACION LA BREA.

MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON

rationale: PAGO DE LOS MESES  DE NOV. Y DIC.2018 CONTRATO # DLM-44-2018  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA , SEGUN MEMO UH-072-2018 DEL 30/ NOV /18 MARTA ZERON ESTACION LA BREA.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018  CONTRATO# DLM-44-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-061-2018 DEL 05 NOV /18 MARTA ZERON ESTACION LA BREA.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018,  CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  , SEGUN MEMO UH-057-2018 DEL 17/0CT/18 MARTA ZERON ESTACION LA BREA.

description: PAGO   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO  DEL 2018, SEGUN MEMO UH-051-2018 DEL 05 SEP/18 CONTRATO No. DLM-44-2018  MARTA ZERON ESTACION LA BREA.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 MIGUEL REINALDO FLORES ESTACION EL AGUACATAL.

currency: HNL

MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV Y DIC.2018  CONTRATO# DLM-31-2018 DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  , SEGUN MEMO UH-072-2018 DEL 30/NOV/18 MIGUEL REINALDO FLORES ESTACION EL AGUACATAL.

type: MEMORA

description: PAGO MES DE OCTUBRE 2018  CONTRATO# DLM-31-2018  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMO UH-069-2018 DEL 20 NOV /18 MIGUEL REINALDO FLORES ESTACION EL AGUACATAL.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018,  CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-059-2018 DEL 29 OCT/18 MIGUEL REINALDO FLORES ESTACION EL AGUACATAL.

type: CONT

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 MIGUEL REINALDO FLORES ESTACION EL AGUACATAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1725-2018.

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 JUAN EFRAIN AMADOR ESTACION LAS SABANAS.

JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV Y DIC. DEL 2018.  CONTRATO# DLM-35-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, SEGUN MEMO UH-072-2018 DEL 30/NOV/18 JUAN EFRAIN AMADOR ESTACION LA SABANA.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018, CONTRATO# DLM-35-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMO UH-061-2018 DEL 05  NOV/18 JUAN EFRAIN AMADOR ESTACION LAS SABANAS.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-057-2018 DEL 17 JOCT/18 JUAN EFRAIN AMADOR ESTACION LAS SABANAS.

description: PAGO POR CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR, SEGUN MEMO UH-031-2018  JUAN EFRAIN AMADOR ESTACION LAS SABANAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1726-2018.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 REINA DOLORES FLORES ESTACION NUEVO ROSARIO.

REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2018 CONTRATO# DLM-36-2018  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALASEGUN MEMO UH-072-2018 DEL 30/NOV /18 REINA DOLORES FLORES ESTACION NUEVO ROSARIO.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018, CONTRATO DLM-36-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-069 -2018 DEL 20 NOV /18 REINA DOLORES FLORES ESTACION NUEVO ROSARIO.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018,  CONTRATO  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR   SEGUN MEMO UH-059-2018 DEL 29 OCT./18 REINA DOLORES FLORES ESTACION NUEVO ROSARIO.

description: PAGO   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO  DEL 2018, SEGUN MEMO UH-051-2018 DEL 05 SEP/18  CONTARTO No.DLM-36-2018 REINA DOLORES FLORES ESTACION NUEVO ROSARIO.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 MARTHA AZUCENA MARTINEZ ESTACION OCOTE BONITO.

MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

legalName: MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2018 CONTRATO# DLM-33-2018  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR , SEGUN MEMO UH-072-2018 DEL 30/NOV/18 MARTHA AZUCENA MARTINEZ ESTACION OCOTE BONITO.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018,  CONTRATO# DLM-33-2018  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-069-2018 DEL 20 NOV /18 MARTHA AZUCENA MARTINEZ ESTACION OCOTE BONITO.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-058-2018 DEL 23/0CT/18 MARTHA AZUCENA MARTINEZ ESTACION OCOTE BONITO.

description: PAGO   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMO UH-0352018 DEL 0 SEP/18 CONTRATO DLM-33-2018  MARTHA AZUCENA MARTINEZ ESTACION OCOTE BONITO.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 CATALINA ANDINO ANDINO ESTACION PROTECION.

CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2018 CONTRATO# DLM-43-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA , SEGUN MEMO UH-072-2018 DEL 30/NOV/18 CATALINA ANDINO ANDINO ESTACION PROTECCION.

description: PAGO DEL MES OCTUBRE 2018,  CONTRATO# DLM-43-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-062-2018 DEL 06 NOV./18 CATALINA ANDINO ANDINO ESTACION PROTECION.

description: PAGO   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO  DEL 2018, SEGUN MEMO UH-051-2018 DEL 05 SEP/18 CONTRATO No. DLM-43-2018  CATALINA ANDINO ANDINO ESTACION PROTECION.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 FELICITA ARDON ESTACION ZINGUIZAPA.

FELICITA ARDON

legalName: FELICITA ARDON

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2018 CONTRATO# DLM-32-1018  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-072-2018 DEL 30 NOV/18 FELICITA ARDON ESTACION ZINGUIZAPA.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018  CONTRATO# DLM-32-2018  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMO UH-069-2018 DEL 20 NOV /18 FELICITA ARDON ESTACION ZINGUIZAPA.

description:
PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018,  CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-57-2018 DEL 17/0CT/18/
FELICITA ARDON ESTACION ZINGUIZAPA.

description: PAGO DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN MEMO UH-053-2018 DEL 20/SEP/18 FELICITA ARDON ESTACION ZINGUIZAPA.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 LESDY ROXANA AGUILAR ESTACION RINCON DOLORES.

LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

legalName: LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2018  CONTRATO# DLM-42-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR   SEGUN MEMO UH-072-2018 DEL 30/NOV/18 LESDY ROXANA AGUILAR ESTACION RINCON  DE DOLORES.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018, CONTRATO# DLM-42-2018  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-061-2018 DEL 05 NOV/18 LESDY ROXANA AGUILAR ESTACION RINCON DOLORES.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  , SEGUN MEMO UH-057-2018 DEL 17/0CT/18 LESDY ROXANA AGUILAR ESTACION RINCON DOLORES.

description: PAGO   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO  DEL 2018, SEGUN MEMO UH-051-2018 DEL 05 SEP/18 CONTRATO DLM-42-2018  LESDY ROXANA AGUILAR ESTACION RINCON DOLORES.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 YESIRETH DINOSKA GARCIA ESTACION JUAN LADRON.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2018  CONTRATO# DLM-38-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  , SEGUN MEMO UH-071-2018 DEL 30 NOV/18 YESIRETH DINOSKA GARCIA ESTACION JUAN LADRON.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018,  CONTRATO# DLM-38-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR   SEGUN MEMO UH-062-2018 DEL 06 NOV /18 YESIRETH DINOSKA GARCIA ESTACION JUAN LADRON.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 YESIRETH DINOSKA GARCIA ESTACION JUAN LADRON. SEGUN ORDEN DE  PAGO NO. 2001-2018.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2018, CONTRATO No. DLM-38-2018  SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  , SEGUN MEMO UH-048-201 YESIRETH DINOSKA GARCIA ESTACION JUAN LADRON.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 YESIRETH DINOSKA GARCIA ESTACION JUAN LADRON. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1411-2018.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 KELIN YOULIBETH ANDRADE ESTACION LINACA, TATUMBLA.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2018 CONTRATO# DLM-34-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-071-2018 DEL 30/NOV /18 KELIN YOULIBETH ANDRADE ESTACION LINACA, TATUMBLA.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018,CONTRATO# DLM-34-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  , SEGUN MEMO UH-061-2018 DEL 05 NOV /18 KELIN YOULIBETH ANDRADE ESTACION LINACA, TATUMBLA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 KELIN YOULIBETH ANDRADE ESTACION LINACA, TATUMBLA. SEGUN  ORDEN DE PAGO NO. 2006-2018.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2018 CONTRATO DLM No. 34-2018 SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  , SEGUN MEMO UH-048 -2018  KELIN YOULIBETH ANDRADE ESTACION LINACA, TATUMBLA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN MEMO UH-045-2018 KELIN YOULIBETH ANDRADE ESTACION LINACA, TATUMBLA. SEGUIN ORDEN DE PAGO NO. 1414-2018.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 DONATO REMBERTO RECONCO ESTACION CONCEPCION.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2018 CONTRATO# DLM-41-2018  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR   SEGUN MEMO UH-071-2018 DEL 30 NOV/18 DONATO REMBERTO RECONCO ESTACION CONCEPCION.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018, CONTRATO# DLM-41-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR   SEGUN MEMO UH-061-2018 DEL 05  NOV/18 DONATO REMBERTO RECONCO ESTACION CONCEPCION.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018  DONATO REMBERTO RECONCO ESTACION CONCEPCION. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2005-2018.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO -2018 CONTRATO DL-41-2018 , SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR   SEGUN MEMO UH-048-2018 DONATO REMBERTO RECONCO ESTACION CONCEPCION.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN MEMO UH-045-2018  DONATO REMBERTO RECONCO ESTACION CONCEPCION. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1416-2018.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 JUAN RAMON GARCIA ESTACION SABACUANTE.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2018 CONTRATO# DLM-45-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR   SEGUN MEMO UH-071-2018 DEL 30/NOV./18 JUAN RAMON GARCIA ESTACION SABACUANTE.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018, CONTRATO# DLM-45-2018  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  , SEGUN MEMO UH-061-2018 DEL 05 NOV /18 JUAN RAMON GARCIA ESTACION SABACUANTE.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 JUAN RAMON GARCIA ESTACION SABACUANTE. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2008-2018.

description: PAGO DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE  31 DE AGOSTO  DEL 2018 CONTRATO No. DLM-45-2018 , SEGUN MEMO UH-051-2018 JUAN RAMON GARCIA ESTACION SABACUANTE.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN MEMO UH-045-2018 JUAN RAMON GARCIA ESTACION SABACUANTE.SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1417-2018.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 MIRIAN SUYAPA RAUDALES ESTACION SANTA CLARA.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2018 CONTRATO# DLM-40-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR   SEGUN MEMO UH-071-2018 DEL 30 NOV/18 MIRIAN SUYAPA RAUDALES ESTACION SANTA CLARA.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018, CONTRATO DLM-40-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR   SEGUN MEMO UH-62-2018 DEL 06 NOV/18 MIRIAN SUYAPA RAUDALES ESTACION SANTA CLARA.

description: PAGO POR CONCPETO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  CORRESPONDOENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 MIRIAN SUYAPA RAUDALES ESTACION SANTA  CLARA. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2002-2018.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2018, SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR , SEGUN MEMO UH-048-2018 MIRIAN SUYAPA RAUDALES ESTACION SANTA CLARA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL  MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN MEMO UH-045-2018  MIRIAN SUYAPA RAUDALES ESTACION SANTA CLARA. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1413-2018.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18  AMILCAR BARAHONA  ESTACION  ZINGUIZAPA.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2018 CONTRATO# DLM-39-2018  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  , SEGUN MEMO UH-071-2018 DEL 30/NOV/18  AMILCAR BARAHONA  ESTACION  ZINGUIZAPA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18  AMILCAR BARAHONA  ESTACION  ZINGUIZAPA. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2003-2018.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONTRATO nO. DLM -39-2018 SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  , SEGUN MEMO UH-048-2018 AMILCAR BARAHONA  ESTACION  ZINGUIZAPA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL MES DE JULIO DEL 2018 SEGUN MEMO UH-045-2018   AMILCAR BARAHONA  ESTACION  ZINGUIZAPA.SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1412-2018.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018,  CONTRATO# DLM-39-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-62-2018 DEL 06 NOV./18  AMILCAR BARAHONA  ESTACION  ZINGUIZAPA.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA, PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018 DEL 04 JUNIO/18 RAMON GARCIA  BARAHONA ESTACION RIO SANTACLARA, JUAN LADRON, ZIN GUIZAPA.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

rationale: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2018  CONTRATO#DLM-37-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR   SEGUN MEMO UH-071-2018 DEL 30/NOV/18 RAMON GARCIA  BARAHONA ESTACION DE AFORO  RIO SANTACLARA, JUAN LADRON, ZIN GUIZAPA.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018,  CONTRATO#DLM-37-2018   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMO UH-62 -2018 DEL 06 NOV./18 RAMON GARCIA  BARAHONA ESTACION RIO SANTACLARA, JUAN LADRON, ZIN GUIZAPA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMO UH-031-2018 RAMON GARCIA  BARAHONA ESTACION RIO SANTACLARA, JUAN LADRON, ZIN GUIZAPA. SEFGUN ORDEN DE PAGO NO. 2004-2018.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, CONTRATO DLM-37-2018 SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR   SEGUN MEMO UH-048-2018  RAMON GARCIA  BARAHONA ESTACION RIO SANTACLARA, JUAN LADRON, ZIN GUIZAPA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA, LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DEL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN MEMO UH-045-2018 RAMON GARCIA  BARAHONA ESTACION RIO SANTACLARA, JUAN LADRON, ZIN GUIZAPA. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1410-2018


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. SANAA-DM-09-2018 "SUMINISTRO DE MIL (1,000) VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE DE TRES PIES DE LARGO 5/16" SOLIDA Y SECCIONES DE ACOPLAMIENTO R1 MACHO Y R2 (MT) TERMINAL Y GUSANOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ALCANTARILLALDO SANITARIO SANAA" SEGUN MEMORANDO SGFA-633-2018. DIARIO EL HERALDO

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00082785 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.  PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. SANAA-DM-09-2018 "SUMINISTRO DE MIL (1,000) VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE DE TRES PIES DE LARGO 5/16" SOLIDA Y SECCIONES DE ACOPLAMIENTO R1 MACHO Y R2 (MT) TERMINAL Y GUSANOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ALCANTARILLALDO SANITARIO SANAA" SEGUN MEMORANDO DEC-097-2018 - DIARIO EL HERALDO

type: FACT


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. SANAA-DM-09-2018 "SUMINISTRO DE MIL (1,000) VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE DE TRES PIES DE LARGO 5/16" SOLIDA Y SECCIONES DE ACOPLAMIENTO R1 MACHO Y R2 (MT) TERMINAL Y GUSANOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ALCANTARILLALDO SANITARIO SANAA" SEGUN MEMORANDO SGFA-633-2018. DIARIO LA TRIBUNA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0-0031003 A  NOMBRE  DE PERIODICOS Y REVISTAS (PYRSA) PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. SANAA-DM-09-2018 "SUMINISTRO DE MIL (1,000) VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE DE TRES PIES DE LARGO 5/16" SOLIDA Y SECCIONES DE ACOPLAMIENTO R1 MACHO Y R2 (MT) TERMINAL Y GUSANOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ALCANTARILLALDO SANITARIO SANAA" SEGUN MEMORANDO SGFA-633-2018. DIARIO LA TRIBUNA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N.3 POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA, COMPRENDIDOS DEL 10 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018 ASIGNADOS AL ING. CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ SEGUN MEMO GDM-453-2018 Y ORDEN DE PAGO 1092-2018.

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N.3 POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA, COMPRENDIDOS DEL 10 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018 ASIGNADOS AL ING. CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ SEGUN MEMO GDM-453-2018 Y ORDEN DE PAGO 1092-2018.

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N.3 POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA, COMPRENDIDOS DEL 10 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018 ASIGNADOS AL ING. CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ SEGUN MEMO GDM-453-2018 Y ORDEN DE PAGO 1092-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S,  DE R.L. OCA# 452-2018
SOLICITUDE DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTRUMENTACION( CAUDALIMETROS, SENSORES DE NIVEL, SENSORES DE PRESION Y PANELES ELECTRICOS RTU) PARA EL DEPTO. SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC-1080-2018 Y MEMO SCM-022-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010741  A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S,  DE R.L. OCA# 452-2018
SOLICITUDE DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTRUMENTACION( CAUDALIMETROS, SENSORES DE NIVEL, SENSORES DE PRESION Y PANELES ELECTRICOS RTU) PARA EL DEPTO. SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC-1080-2018 Y MEMO SCM-022-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL OCA# 429-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PALA DE MANGO LARGO Y PICO PIOCHA PARA LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA Y CUADRILAS DE BACHEO, PARA TRABAJOS DE EXCAVACION ELABORACION DE CONCRETO PARA REPARACIONES MENORES DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMO JDM-164-2018 Y SAC-1050-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA ATLANTICA S, DE R.L. DE C.V. OCA3 430-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE PALA DE MANGO LARGO Y PICO PIOCHA PARA LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA Y CUADRILAS DE BACHEO, PARA TRABAJOS DE EXCAVACION ELABORACION DE CONCRETO PARA REPARACIONES MENORES DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMO JDM-164-2018 Y SAC-1050-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 2452-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PALA DE MANGO LARGO Y PICO PIOCHA PARA LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA Y CUADRILAS DE BACHEO, PARA TRABAJOS DE EXCAVACION ELABORACION DE CONCRETO PARA REPARACIONES MENORES DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMO JDM-164-2018 Y SAC-1050-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003884  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL OCA# 429-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PALA DE MANGO LARGO Y PICO PIOCHA PARA LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA Y CUADRILAS DE BACHEO, PARA TRABAJOS DE EXCAVACION ELABORACION DE CONCRETO PARA REPARACIONES MENORES DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMO JDM-164-2018 Y SAC-1050-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 004-001-01- 00020234 A FAVOR DE LA ATLANTICA S, DE R.L. DE C.V. OCA3 430-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE PALA DE MANGO LARGO Y PICO PIOCHA PARA LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA Y CUADRILAS DE BACHEO, PARA TRABAJOS DE EXCAVACION ELABORACION DE CONCRETO PARA REPARACIONES MENORES DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMO JDM-164-2018 Y SAC-1050-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR/TALLER INDUSTRIAL GUFER OCS# 41-2018.
SOLICITUD POR REPARACION DE TORNILLOS PARA VALVULAS DE CANTADORES DE LA OPERACION DEL DECANTADOR N01 SI EL CUAL PODRA SER POSIBLE EL INCREMENTO A LA MAXIMA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN MEMO SL-56-2018 Y SAC-2018-1075.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR

legalName: GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 3207  A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR/TALLER INDUSTRIAL GUFER OCS# 41-2018.
SOLICITUD POR REPARACION DE TORNILLOS PARA VALVULAS DE CANTADORES DE LA OPERACION DEL DECANTADOR N01 SI EL CUAL PODRA SER POSIBLE EL INCREMENTO A LA MAXIMA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN MEMO SL-56-2018 Y SAC-2018-1075.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIANA ELIZABTEH FUNEZ/AUTO PINTURAS OCA# 472-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS Y DILUYENTES PARA LA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA DIVISIONMETROPOLITANA SEGUN MEMO JDM-165-2018 Y SAC-2018-1076.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

legalName: DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-057956  A FAVOR DE DIANA ELIZABTEH FUNEZ/AUTO PINTURAS OCA# 472-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS Y DILUYENTES PARA LA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA DIVISIONMETROPOLITANA SEGUN MEMO JDM-165-2018 Y SAC-2018-1076.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


rationale:
REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE SE ANULO EL PROCESO DE COMPRA....SOLICITUD DE COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO QUE ES EL ENCARGADO DE ENERGIZAR LOS EQUIPOS DE BOMBEO EN LAS ESTACIONES ES1 Y ES2 CUANDO HAY PROBLEMAS EN EL FLUIDOS ELECTRICO DE LA ENEE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN MEMO PTAR-96-2018 Y SAC-1069-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 2477-0-0 - SOLITUD DE COMPRA DE RECARGA DE CILINDROS DE GAS CON OXIGENO Y ACETILENO  PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL TALLER ELECTROMECANICA EN AQUELLOS MANTENIMIENTOS EN LOS CUALES NO HAY OTRA OPCION MAS QUE CORTE DE METAL SEGUN MEMO PTAR-89-2018 Y SAC-1067-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


rationale:
REVERSION POR ANULAACION DE PROCESO DE SOLICITUD DE COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO PARA ENERGIZAR LOS COMPRESORES QUE OXIGENAN EL REACTOR BIOLOGICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES ASI COMO LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL LEVANTAMIENTO INICIAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN MEMO PTAR-91-2018 Y SAC-1077-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title: PAGO A GASOLINERA PUMA NORTE POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN EMORANDUM ADM-Nº 247-2018.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


description: PAGO A GASOLINERA PUMA NORTE POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN EMORANDUM ADM-Nº 247-2018.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


rationale: PAGO A GASOLINERA PUMA NORTE POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN EMORANDUM ADM-Nº 247-2018.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL OCA# 437-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE CABEZAL DE CORTE PARA USO CON CABLE DE NYLON EN MOTOGUADAÑA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL PLANTEL, DEL DEPTO. AGUAS RESIDUALES SAC-1079-2018 Y MEMO- PTAR-95-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES


actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA No. 000-001-01-00003132 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR/TALLER INDUSTRIAL GUFER  OCS# 36-2018
SOLICITUD DE FUNDICION DE IMPELLER EN HIERRO COLADO PARA BOMBA SUMERGIBLE  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 1068-2018.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: REVERSION TOTAL DE F01 SEGUN MEMO ADM-417-2018...SOLICITUD DE COMPRA DE 2 RUEDA DE GOMA PARA PUENTE RASPADOR EN SEDIMENTADOR SECUNDARIO CON MEDIDAS 400 MM DE DIAMETRO EXTERNO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 1044-2018.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 051 A FAVOR DE ALFONSO CID MARTINEZ/UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA) OCA# 453-2018
SOLICITUD DE COMPRA (2) TELEFONOS PARA SER UTILIZADOS EN ,EL SUBSISTEMA CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 1048-2018.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 2518-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA 4 TELEFONOS PARA SER UTILIZADOS EN ,EL SUBSISTEMA CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 1048-2018.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA S/N A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. OCA# 438-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE CUCHILLA DE MOTOGUADAÑA  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 1014-2018.


title:
COMPROMISO DE  FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1237-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN MEMO 24-2018 SAC-1072-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title:
COMPROMIISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1238-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN MEMO 24-2018 SAC-1072-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA) OCE# 805-1-25-1240-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN MEMO 24-2018 SAC-1072-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 2489-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN MEMO 24-2018 SAC-1072-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
FACTURA No. 000-002-01-00027290  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1237-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN MEMO 24-2018 SAC-1072-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 0000-001-01-00008165  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1238-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN MEMO 24-2018 SAC-1072-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00243801  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA) OCE# 805-1-25-1240-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN MEMO 24-2018 SAC-1072-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title: PAGO A GERMAN LEONEL ANDINO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  Nº 001-2018 GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 13/02/2018 AL 25/06/2018 DEPTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA  , SEGUN MEMORANDUM D-00P-297-2018.

GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

legalName: GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  A NOMBRE DE LA SRA. KAREN NOHELIA AMADOR  GODOY, CARGO DE LECTOR  CLIMATOLOGICO DE LA ESTACION DE VILLA REAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, POR LA CANTIDAD DE L.3,500.00  MENSUAL COMO HONORARIOS  PROFESIONALES. SEGUN ORDEN DE PAFLGO NO. 1415-2018.

title: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2018, CONTRATO No. DLM-47-2018  SERVICCIOS PROFESIONALES  A NOMBRE DE LA SRA. KAREN NOHELIA AMADOR  GODOY, CARGO DE LECTOR  CLIMATOLOGICO DE LA ESTACIO NDE VILLA REAQL A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, POR LA CANTIDAD DE L.3,500.00  MENSUAL COMO HONORARIOS  PROFESIONALES.

title: PAGO POR CONCEPTO DE  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  A NOMBRE DE LA SRA. KAREN NOHELIA AMADOR  GODOY, CARGO DE LECTOR  CLIMATOLOGICO DE LA ESTACIO NDE VILLA REAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR LA CANTIDAD DE L.3,500.00  MENSUAL COMO HONORARIOS  PROFESIONALES. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2007-2018.

title: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2018,  CONTRATO # DLM-47-2018  DE SERVICCIOS PROFESIONALES  A NOMBRE DE LA SRA. KAREN NOHELIA AMADOR  GODOY, CARGO DE LECTOR  CLIMATOLOGICO DE LA ESTACION DE VILLA REAL F.M.

title: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2018  CONTRATO# DLM-47-2018  DE SERVICCIOS PROFESIONALES  A NOMBRE DE LA SRA. KAREN NOHELIA AMADOR  GODOY, CARGO DE LECTOR  CLIMATOLOGICO DE LA ESTACION DE VILLA REAL , POR LA CANTIDAD DE L.3,500.00  MENSUAL COMO HONORARIOS  PROFESIONALES.

KAREN NOHELIA AMADOR GODOY

legalName: KAREN NOHELIA AMADOR GODOY


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 02 A FAVOR DE COMERCIAL ULTRAMOTOR YAMAHA OCA# 404-2018 .
}SOLICITUD DE COMPRA DE UN MOTOR MARINO FUERA DE BORDA 40HP, 700CM3 DE DOS TIEMPOS PARA LA LANCHA  DEL EMBALSE LAURELES, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL DE BASURAS, EXTRACCION DE LIRIO ACUATICO Y MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA CRUDA, SUBSISTEMAS LOS LAURELES, SEGUN SAC-1156-2018 Y MEMO SL-90-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO A GASOLINERA PUMA NORTE  POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMO DR-265-2018 DELA DIVISION METROPOLITANA.


description: PAGO A GASOLINERA PUMA NORTE  POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMO DR-265-2018 DELA DIVISION METROPOLITANA.


rationale: PAGO A GASOLINERA PUMA NORTE  POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMO DR-265-2018 DELA DIVISION METROPOLITANA.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MOTORSHOW  S.A. DE  C.V. OCA# 417-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS CONVECIONAL 750-R16 DE 8 LONAS SEGUN VEHICULO REG.304 AL ATENCION AL CLIENTE PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION DE CUENTAS SEGUN SAC-1152-2018 Y MEMO DC-085-2018.
EN APLICACION AL ARTICULO 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003274  A FAVOR DE MOTORSHOW  S.A. DE  C.V. OCA# 417-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS CONVECIONAL 750-R16 DE 8 LONAS SEGUN VEHICULO REG.304 AL ATENCION AL CLIENTE PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION DE CUENTAS SEGUN SAC-1152-2018 Y MEMO DC-085-2018.
EN APLICACION AL ARTICULO 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LABTECH S, DE R.L. DE C.V. OCA# 445-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DEL SISTEMA RESPIROMETRICO PARA ANALISIS DE DBO DE 12 POSICIONES PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD NECESARIO PARA LA DETERMINACION DE DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO DEL AGUA CRUDA SEGUN SAC-850-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES:

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00011094  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LABTECH S, DE R.L. DE C.V. OCA# 445-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DEL SISTEMA RESPIROMETRICO PARA ANALISIS DE DBO DE 12 POSICIONES PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD NECESARIO PARA LA DETERMINACION DE DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO DEL AGUA CRUDA SEGUN SAC-850-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES:


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA No. 000-001-01-00003129 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR/TALLER INDUSTRIAL GUFER OCS# 37-2018.
SOLICITUD DE REPARACION DE VALVULA YA QUE ES NECESARIO PARA EL TRANSLADO DE AGUA DEL EMBALSE LOS LAURELES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO SEGUN MEMO PGM-SL-41-2018 SAC-894-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONSEIN, OCA# 479-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE MASCARILLAS, LENTES PROTECTORES Y DELANTAL PARA PROTECCION Y MANIPULACION DE POLVOS Y GACES QUIMICOS POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA BODEGA DE QUIMICOS DE LA PLANTA CONCEPCION SEGUN SAC-944-2018 Y MEMO-JAC-36-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.
NOTA:

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005760  A FAVOR DE CONSEIN, OCA# 479-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE MASCARILLAS, LENTES PROTECTORES Y DELANTAL PARA PROTECCION Y MANIPULACION DE POLVOS Y GACES QUIMICOS POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA BODEGA DE QUIMICOS DE LA PLANTA CONCEPCION SEGUN SAC-944-2018 Y MEMO-JAC-36-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.
NOTA:


objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: REVERSION POR LIBERACION DE FONDOS DE ...............DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  PARA LA CONTRATACION  DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REPETIDORAS  INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO POR UN PERIODO DEL 01 DEL  AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMOS SGFA-718-2018 Y JDA-264-2018.


objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale:
REVERSION POR ANULACION DE PROCESO DE SOLICITUD DE COMPRA DE CINTA AMARILLA DE PRECAUCION PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACION QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-997-2018 Y MEMO DAS-18-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.


objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción

rationale:
REVERSION TOTAL DEL F01, YA QUE LOS PROCESOS DE LICITACION FRACASARON...DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION EQUIPO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PICACHO DE LA DIVISION SEGUN MEMO SGFA-750-2018 Y MEMO JADM-273-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO DEL 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


rationale:
LA LICITACION DE LLANTAS NO SE REALIZARA , DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LLEVAR ACABO LA LICITACION PUBLICA DE LA ADQUISICION DE LOTES DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA MEMO JADM-272-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO DEL 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


rationale:
LA LICITACION DE LLANTAS NO SE REALIZARA ,  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LLEVAR ACABO LA LICITACION PUBLICA DE LA ADQUISICION DE LOTES DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA MEMO JADM-272-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO DEL 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


rationale:
LA LICITACION DE LLANTAS NO SE REALIZARA  , DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LLEVAR ACABO LA LICITACION PUBLICA DE LA ADQUISICION DE LOTES DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA MEMO JADM-272-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO DEL 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE 31,000 LIBRAS DE CLORO GAS QUIMICO PARA UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL PICACHO SEGUN CONTRATO DLC-08-2018 Y FACT. 000-001-0000000715 MEMO JDA-282-2018 Y ORDEN PAGO 1345-2018.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE 52,000 LIBRAS DE CLOROGAS QUIMICO  DE 2,000 LIBRAS DE CADA UNO A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, SEGUN CONTRATO DLC-08-2018 Y FACT. 000-001-0000000713 MEMO JDA-281-2018 ORDEN DE PAGO 1348-2018.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


rationale: REVERSION POR MAL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS DE LA FACTURA  DE REPRIMHSA DEL PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE560 SACPS DE POLIMERO NO IONICO  PARA UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA CONCEPCION SEGUN CONTRATO DLC-06-2018 Y FACT. 000-001-0000000717 MEMO JDA-280-2018 Y ORDEN PAGO 1347-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-2736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-2736-1-0

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000218 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES/ENGINEERS ASOCIADOS CONTRATO DL-48-18  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REPETIDORAS  INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO POR UN PERIODO DEL 01  AL 31 DE AGOSTO  DEL 2018 SEGUN MEMORANDO JDA-369-2018 Y SAC NO. 1187.

title:
PAGO A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO ( ENGINEERS ASOCIADOS) SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000223 Y ORDEN DE PAGO NO. 2152-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
 LA CONTRATACION  DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REPETIDORAS  INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO POR UN PERIODO DEL 01 DEL  AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO JDA-264-2018 Y SAC NO. 1187.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000228 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES/ENGINEERS ASOCIADOS,  CONTRATATO# DL-048-2018  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REPETIDORAS  INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO POR UN PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE  2018 SEGUN MEMORANDO JDA-439-2018 ..

title: PAGO PA FAVOR DE ARAMNDO O. VALLADARES SOTO (ENGINIEERS ASOCIADOS) SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000234 Y ORDEN DE PAGO NO. 3039-2018 DE SERVICIOS DE LA CONTRATACION  DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REPETIDORAS  INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO JDA-264-2018 Y SAC NO. 1187.

title: PAGO A FAVOR DE ARMANDO O. VALLADARES SOTO (ENGINEER ASOCIADOS) SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000233 Y ORDEN DE PAGO NO. 3042-2018, PARA LA CONTRATACION  DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REPETIDORAS  INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO POR UN PERIODO DEL 01 DEL  AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO JDA-264-2018 Y SAC NO. 1187.

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 2794-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  PARA LA CONTRATACION  DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REPETIDORAS  INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO POR UN PERIODO DEL 01 DEL  AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO JDA-264-2018 Y SAC NO. 1187.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIOKDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1362-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIOKDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1362-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIOKDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1362-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA PRIMERA CUOTA POR AMPLIACION NO. 1 AL CONTRATO NO. SANAA-DCL-10-2017 "ADQUISICION DE LOTE NO. 1 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA, LOTE NO. 2 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE SANAA Y LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DEL SANAA" PERIODO 2017-2018 LA AMPLIACION CUBRE DESDE EL 31 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO AC-02-2017 Y ORDEN DE PAGO NO. 207-2018.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA# 444-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE BANDERAS DE TELA PARA EXTERIOR E INTERIOR PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 1195-2018.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 1180  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA# 444-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE BANDERAS DE TELA PARA EXTERIOR E INTERIOR PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 1195-2018.


title: PAGO A CARLOS HERANDEZ RODAS POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA Nº 004-2018 GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DE 30 ENERO AL  19 JULIO DEL 2018 SRCC Nº 004-2018  MEMO GDM-503-2018.

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A GASOLINERA PUMA NORTE ( INVERSIONES CORPORATIVAS INTERANCIONALES S.DE.R.L DE.C.V. ) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DUTANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018.


description: PAGO A GASOLINERA PUMA NORTE ( INVERSIONES CORPORATIVAS INTERANCIONALES S.DE.R.L DE.C.V. ) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DUTANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018.


rationale: PAGO A GASOLINERA PUMA NORTE ( INVERSIONES CORPORATIVAS INTERANCIONALES S.DE.R.L DE.C.V. ) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DUTANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ELITE CORPORACION OCS# 52-2018

SOLICITUD DE ELABORACION DE TALONARIOS DE BOLETOS PARA VENTA DE AGUA EN BLOQUE PARA SER UTILIZADOS EN LA FACTURACION EN LA UNIDAD DE AQUABLOQ SEGUN SAC NO. 991-2018.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003897 A FAVOR DE ELITE CORPORACION OCS# 52-2018

SOLICITUD DE ELABORACION DE TALONARIOS DE BOLETOS PARA VENTA DE AGUA EN BLOQUE PARA SER UTILIZADOS EN LA FACTURACION EN LA UNIDAD DE AQUABLOQ SEGUN SAC NO. 991-2018.


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: REVERSION TOTAL , DE LA  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL PERMANENTE DEL SANAA  POR UN PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO SGFA-031-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2018, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METOPOLITANA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2018, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METOPOLITANA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2018, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METOPOLITANA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  16 AL 31 DE MAYO DEL 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEFHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE SE ANULO EL PROCESO DE COMPRA....SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1189 DEPTO LOS LAURELES  COMPRA DE UN TRANSFORMADOR  SECO.


legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale:
reversion por pago por cheque fondos de villanueva COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S, DE R.L. DE C.V.  OCA# 455-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE UN ARRANCADOR, OLGO Y MODULO PARA SER UTILIZADO EN EL PANEL DE CONTROL DEL SISTEMA DE REBOMBEO NO. 1 SOLIJJCITADO POR BARRIOS EN DESARROLLO SEFGUN SAC NO. 1082-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO AÑO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-2962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-2962-1-0


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION TOTAL , DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION DE ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A"  NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-051-2018.


rationale: REVERSION TOTAL  DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION DE ADQUISICION DE CLORO GAS  NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-051-2018.


rationale: REVERSION TOTAL DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION DE ADQUISICION DE POLIELECTROLITO NO IONICO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-051-2018.


rationale: REVERSION TOTAL DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION DE ADQUISICION DE CAL QUIMICA HIDRATADA NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-051-2018.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01...DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA INICIAR EL PROCESO DE LICITACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA POR UN PERIDO DE 8 MESES COMPRENDIDOS DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMO DTI-02-2018, DPFP-004-2018.


rationale: REVERSION TOTAL DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION DE ADQUISICION DE CARBON ACTIVADO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-051-2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000191 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES/ENGINEERS ASOCIADOS  MES DE FEBRERO DEL 2018 . CONTRATO No. DL-021-2018  CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO  POR UN PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO JDA-056-2018.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000192  MES DE MARZO 2018 A FAVOR DE  ARMANDO OLIVERIO VALLADARES/ENGINEERS ASOCIADOS CONTRATO DL-021-2018  PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO  POR UN PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO JDA-056-2018.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000208 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO/ENGINEERS ASOCIADOS  CONTRATO No. DL-021-2018 MES DE ABRIL 2018. CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO  PSEGUN MEMORANDO JDA-177-2018.

title: PAGO POR CONCEPTO DE LOS  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO JDA-204-2018 FACT. 01-00000212.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000214 CONTRATO No: DL 021-2018 A FAVOR DE ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO/ENGINEERS ASOCIADOS  CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO  POR UN PERIODO DEL 01 DE  AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO JDA-253-2018.


rationale: REVERSION TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL SANAA  POR UN PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO SGFA-031-2018.


title:
PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN MEMO ADM-342-2018 ORDEN DE PAGO 1596-2018.
DIVISION METROPOLITANA.


description:
PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN MEMO ADM-342-2018 ORDEN DE PAGO 1596-2018.
DIVISION METROPOLITANA.


rationale:
PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN MEMO ADM-342-2018 ORDEN DE PAGO 1596-2018.
DIVISION METROPOLITANA.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, SANAA METROPOLITANA,DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN MEMO USG-122-2018 Y ORDEN DE PAGO 1661-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, SANAA METROPOLITANA,DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN MEMO USG-119-2018 Y ORDEN DE PAGO 1657-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018 SANAA COMERCIAL SEGUN MEMO USG-125-2018 Y ORDEN DE PAGO 1664-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SANAA METROPOLITANA,DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN MEMO USG-120-2018 Y ORDEN DE PAGO 1659-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018 SANAA COMERCIAL SEGUN MEMO USG-127-2018 Y ORDEN DE PAGO 1666-2018.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3195-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PARA SUMINISTRO DE ARENA ESPECIAL PARA FILTROS SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-935-18. DIARIO LA TRIBUNA (PERIODICOS Y REVISTAS S. A. DE C. V.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3195-1-0


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3196-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PARA SUMINISTRO DE ARENA ESPECIAL PARA FILTROS SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-935-18. DIARIO EL HERALDO (PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3196-1-0


objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: REVERSION POR COMPRA REALIZA POR CHEQUE .................SOLICITUD DE COMPRA 640 DE BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1283-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA GASOLINERA PUMA NORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 DE LA DIVISION METROPOLITANA  SEGUN MEMO ADM-358-2018 Y ORDEN DE PAGO 1844-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA GASOLINERA PUMA NORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 DE LA DIVISION METROPOLITANA  SEGUN MEMO ADM-358-2018 Y ORDEN DE PAGO 1844-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA GASOLINERA PUMA NORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 DE LA DIVISION METROPOLITANA  SEGUN MEMO ADM-358-2018 Y ORDEN DE PAGO 1844-2018.


rationale:
 REVERSION TOTAL DEL F01 POR EFECTOS DE REALIZAR PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS....DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA INICIAR EL PROCESO DE LICITACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA POR UN PERIDO DE 8 MESES COMPRENDIDOS DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMO DTI-02-2018, DPFP-004-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES (3) MESES.


rationale:
REVERSION TOTAL DEL F01 POR EFECTOS DE REALIZAR PROCESO DE COMPRARACION DE PRECIOS.... DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA INICIAR EL PROCESO DE LICITACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA POR UN PERIDO DE 8 MESES COMPRENDIDOS DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMO DTI-02-2018, DPFP-004-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES (3) MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA # 007-2018 ASIGNADO AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA DEL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERAY RESUPUESTO POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA, SEGUN ORDEN DE PAGO 1866-2018.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA # 007-2018 ASIGNADO AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA DEL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERAY RESUPUESTO POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA, SEGUN ORDEN DE PAGO 1866-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES(BOMOHSA) OCA# 502-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 5 BOMBAS SUMERGIBLES SSI "6" PARA HABILLITAR LOS POZOS DE COLONIA SATELITE SOLICITADOS POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1060-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS IDSPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 007-002-01-00052508  A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES(BOMOHSA) OCA# 502-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 5 BOMBAS SUMERGIBLES SSI "6" PARA HABILLITAR LOS POZOS DE COLONIA SATELITE SOLICITADOS POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1060-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS IDSPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS(BOMOHSA) OCA# 501-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 5 BOMBAS SUMERGIBLES FE "6" 10 HP PARA HABILLITAR LOS POZOS DE COLONIA SATELITE SOLICITADOS POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1061-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS IDSPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 007-002-01-00051961  A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS(BOMOHSA) OCA# 501-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 5 BOMBAS SUMERGIBLES FE "6" 10 HP PARA HABILLITAR LOS POZOS DE COLONIA SATELITE SOLICITADOS POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1061-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS IDSPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LABORATORIOS FRANCELIA S, DE R.L. DE CV , OCA# 557-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA ABASTECER EL BOTIQUIN YA QUE EL PERSONAL ESTA EN CONTACTO DIRECTO CON LAS AGUAS RESIDUALES EN CASO DE GERIDAS PUEDAN SER DESINFECTADOS Y CURADOS PARA EVITAR CONTRAER INFECCIONES SOLICITADOS POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1222-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS IDSPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale:
PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00024299 Y 24410  A FAVOR DE LABORATORIOS FRANCELIA S, DE R.L. DE CV , OCA# 557-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA ABASTECER EL BOTIQUIN YA QUE EL PERSONAL ESTA EN CONTACTO DIRECTO CON LAS AGUAS RESIDUALES EN CASO DE GERIDAS PUEDAN SER DESINFECTADOS Y CURADOS PARA EVITAR CONTRAER INFECCIONES SOLICITADOS POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1222-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS IDSPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ELEODORO LOPEZ/FERRETERIA SHEL, OCA# 478-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 10,000 LADRILLOS RADFON ARA HABILLITAR LOS POZOS DE COLONIA SATELITE SOLICITADOS POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1207-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS IDSPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 01336  A FAVOR DE ELEODORO LOPEZ/FERRETERIA SHEL, OCA# 478-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE 10,000 LADRILLOS RADFON ARA HABILLITAR LOS POZOS DE COLONIA SATELITE SOLICITADOS POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1207-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS IDSPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR  DE CONSEIN, OCA# 484-2018.

SOLICITUD DE COMRA DE GUANTES DE LONA Y NEOPRENO PARA SER UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SOLICITADOS POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1203-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005748  A FAVOR  DE CONSEIN, OCA# 484-2018.

SOLICITUD DE COMRA DE GUANTES DE LONA Y NEOPRENO PARA SER UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SOLICITADOS POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1203-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3389-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA, SEGUN SAC Nº 1236-2018 DEPARTAMENTOS DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS  PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK -UP REGISTRO 608 AÑO 2008.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3390-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1220-2018 SUB SISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL COMPRA DE VALVULAS DE RETENCION, DE LA ESTACION DE BOMBEO.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S, DE R.L. DE CV(LABHOSPY) OCA# 523-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA SEGUN SAC Nº 849-2018 DEPTO DE CONTROL DE CALIDAD  DE AGUA PARA EL LABORATORIO.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015147  A FAVOR DE LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S, DE R.L. DE CV(LABHOSPY) OCA# 523-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA SEGUN SAC Nº 849-2018 DEPTO DE CONTROL DE CALIDAD  DE AGUA PARA EL LABORATORIO.


rationale: REVERSION AL FOI-3392 DEBIDO A QUE POR ERROR  SE APLICO MAL EL OBJETO DE GASTO (42410) SIENDO EL CORRECTO (39600), SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 787-2018 DEPTO DE CONTROL DE CALIDAD  MANTENIMIENTO Y CALIBRACION  DE ESPECTROFOTOMETRO PARA LA DETERMINACION DE METALES  PESADOS EN AGUAS MINERALES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S, DE R.L. DE CV. OCA# 524-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 851-2018 DEPTO DE CONTROL DE CALIDAD  PARA EL LABORATORIO NECESARIO PARA LA DETERMINACION DE CONDUCTIVADAD DE AGUAS CRUDAS, NATURALES Y TRATADAS.

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA  PROFORMA No.038-2018   A FAVOR DE LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S, DE R.L. DE CV. OCA# 524-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 851-2018 DEPTO DE CONTROL DE CALIDAD  PARA EL LABORATORIO NECESARIO PARA LA DETERMINACION DE CONDUCTIVADAD DE AGUAS CRUDAS, NATURALES Y TRATADAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SANAA METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO 1878-2018 MEMO ADM-388-2018.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


description: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SANAA METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO 1878-2018 MEMO ADM-388-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SANAA METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO 1878-2018 MEMO ADM-388-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ET LAB S, DE R.L. OCS-46-2018

SOLICITUD DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE TURBIDIMETRO DE MESA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. 1210-18.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-000597  A FAVOR DE S ET LAB S, DE R.L. OCS-46-2018

SOLICITUD DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE TURBIDIMETRO DE MESA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. 1210-18.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale:
REVERSION TOTAL DE F01 SEGUN MEMO ADM-434-2018.SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA MODELO C20- S/NR Y R391700 ASIGNADA AL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, DEPTO DE OPERACIONES, SEGUN SAC NO. 1211-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA S/N RECIBO No. 00248 A FAVOR DE SISTEMAS DE BOMBEO(SIDEBSA) OCA# 503-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO Y PROGRAMADOR MANUAL  PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL SUBSISTEMA CARRIZAL / TELECONTROL, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1201-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ENTRADA COLONIA KENNEDY, SECTOR 6 COLONIA VILLA NUEVA.

legalName: SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3412-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE EQUIPO DE BOOMBEO NO. 7 PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD Y BRINDAR MEJOR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VARIAS COLONIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL SUBSISTEMA CARRIZAL / TELECONTROL, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1217-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE R.L. OCA# 477-2018 .
SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS 700-R, 16 DE 10 LONAS  PARA SER UTILIZADOS EN EL VEGHICULO REGISTRO NO. 414 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO CUENCAS HIDROGRAFICAS, DEPTO ADMINISTRACION D.M. SEGUN SAC NO. 1245-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006352 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE R.L. OCA# 477-2018 .
SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS 700-R, 16 DE 10 LONAS  PARA SER UTILIZADOS EN EL VEGHICULO REGISTRO NO. 414 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO CUENCAS HIDROGRAFICAS, DEPTO ADMINISTRACION D.M. SEGUN SAC NO. 1245-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DEL REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 16 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN SRCC # 4-2018 ORDEN DE PAGO 1879-2018.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 36400-Herramientas Menores


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale:
REVERSION POR ANULACION DE PROCESO DE SOLICITUD DE COMPRA DE VALVULAS DE VALIN HG, NIPLES Y ABRAZADERAS HG  PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS LLENADEROS DIVANNA, LAURELES Y TONCONTIN EN LA UNIDAD AQUABLOQ, DEPTO ADMINISTRACION D.M. SEGUN SAC NO. 1131-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 46620 A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS S.A. OCA# 517-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE NEOPRENO REFORZADO CON 4 ALMAS DE LONA PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE ELEDTROMECANICA PARA REALIZAR EMPAQUES DE VALVULA DE ESTACIONES ELEVADORAS DE LOS CENTROS DE DISTRIBUCION Y EVITAR ROTURAS DEL ACUEDUCTO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1251-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

objeto: 34300-Artículos de Caucho


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR  HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S, DE R.L. OCA# 490-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE TOLDOS PARA CARGA DE LONA IMOERMIABLE PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO EN EPOCA LLUVIOSA Y ASI MISMO EVITAR EL DAÑO A MATERIALES COMO CEMENTOQUE CORRE EL RIESGO DE DETERIORO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1252-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES.

title:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00069752 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S, DE R.L. DE C.V. OCA# 489-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE TOLDOS PARA CARGA DE LONA IMOERMIABLE PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO EN EPOCA LLUVIOSA Y ASI MISMO EVITAR EL DAÑO A MATERIALES COMO CEMENTOQUE CORRE EL RIESGO DE DETERIORO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1252-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3424-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TOLDOS PARA CARGA DE LONA IMOERMIABLE PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO EN EPOCA LLUVIOSA Y ASI MISMO EVITAR EL DAÑO A MATERIALES COMO CEMENTOQUE CORRE EL RIESGO DE DETERIORO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1252-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 004-001-01- 00025282  A FAVOR  HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S, DE R.L. OCA# 490-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE TOLDOS PARA CARGA DE LONA IMOERMIABLE PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO EN EPOCA LLUVIOSA Y ASI MISMO EVITAR EL DAÑO A MATERIALES COMO CEMENTOQUE CORRE EL RIESGO DE DETERIORO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1252-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICES SISTELCOM S, DE R.L. , OCA# 511-2018.

SOLICITUD DE  REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA LA COORDINACION DE PROYECTOS Y DE ACTIVIDADES DIARIAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1255-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012831  A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICES SISTELCOM S, DE R.L. , OCA# 511-2018.

SOLICITUD DE  REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA LA COORDINACION DE PROYECTOS Y DE ACTIVIDADES DIARIAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1255-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR/AUTO PINTURAS OCA # 495-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS, DILUYENTE ETC. PARA EL MANTENIMIENTO Y PINTADO DE LAS INSTALACIONES Y COBERTURA IMPERMIABILIZANTE DE LOSAS PARA PREVEER LA DEGRADACION POR LOS REACTIVOS QUIMICOS SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LOS LAURELES, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1246-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PINFESA, OCA# 496-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS, DILUYENTE ETC. PARA EL MANTENIMIENTO Y PINTADO DE LAS INSTALACIONES Y COBERTURA IMPERMIABILIZANTE DE LOSAS PARA PREVEER LA DEGRADACION POR LOS REACTIVOS QUIMICOS SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LOS LAURELES, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1246-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES.

PINFESA

streetAddress: COL. EL PEDREGAL CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A PUENTE PEATONAL

legalName: PINFESA

DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

legalName: DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3427-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS, DILUYENTE ETC. PARA EL MANTENIMIENTO Y PINTADO DE LAS INSTALACIONES Y COBERTURA IMPERMIABILIZANTE DE LOSAS PARA PREVEER LA DEGRADACION POR LOS REACTIVOS QUIMICOS SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LOS LAURELES, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1246-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00058328  A FAVOR DE DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR/AUTO PINTURAS OCA # 495-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS, DILUYENTE ETC. PARA EL MANTENIMIENTO Y PINTADO DE LAS INSTALACIONES Y COBERTURA IMPERMIABILIZANTE DE LOSAS PARA PREVEER LA DEGRADACION POR LOS REACTIVOS QUIMICOS SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LOS LAURELES, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1246-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00124633  A FAVOR DE PINFESA, OCA# 496-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS, DILUYENTE ETC. PARA EL MANTENIMIENTO Y PINTADO DE LAS INSTALACIONES Y COBERTURA IMPERMIABILIZANTE DE LOSAS PARA PREVEER LA DEGRADACION POR LOS REACTIVOS QUIMICOS SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LOS LAURELES, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1246-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL,  OCA# 482-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 140 METROS CUBICOS (M3) PARA SER UTILIZADA EN LOS TRABAJOS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION EN VARIOS TRABAJOS EN LA RED DE AGUAS RESIDUALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1254-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004087  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL,  OCA# 482-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 140 METROS CUBICOS (M3) PARA SER UTILIZADA EN LOS TRABAJOS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION EN VARIOS TRABAJOS EN LA RED DE AGUAS RESIDUALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1254-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(INDUFESA) OCA# 513-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE VALVULAS, NIPLE ETC. PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS LLENADEROS PARA EL CONTROL DE ENTREGA DE AGUA EN LAS CISTERNAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AQUABLOQ, DEPARTAMENTO ADMINISTRACION D. M.  SEGUN SAC NO. 1270-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1511455  A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 514-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE VALVULAS, NIPLE ETC. PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS LLENADEROS PARA EL CONTROL DE ENTREGA DE AGUA EN LAS CISTERNAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AQUABLOQ, DEPARTAMENTO ADMINISTRACION D. M.  SEGUN SAC NO. 1270-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00162009  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 513-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE VALVULAS, NIPLE ETC. PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS LLENADEROS PARA EL CONTROL DE ENTREGA DE AGUA EN LAS CISTERNAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AQUABLOQ, DEPARTAMENTO ADMINISTRACION D. M.  SEGUN SAC NO. 1270-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE HERRAMIENTAS LA ATLANTICA , OCA# 505-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DEBOTE PENETRANTE, TEFLON ETC. PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIVISION METROPOLITANO SEGUN SAC NO. 1278-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00025396  A FAVOR DE HERRAMIENTAS LA ATLANTICA , OCA# 505-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DEBOTE PENETRANTE, TEFLON ETC. PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIVISION METROPOLITANO SEGUN SAC NO. 1278-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES.