title: RENDILLANTAS ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0221-2018  PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) PARA EL VEHICULO TOYOTA, COLOR BANCO, PLACA N-7725, MOTOR: HZ0329934, CHASIS: HNB500110015 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN REQUISICION DE COMPRA SGM-54-2018

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) PARA EL VEHICULO TOYOTA, COLOR BANCO, PLACA N-7725, MOTOR: HZ0329934, CHASIS: HNB500110015 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN REQUISICION DE COMPRA SGM-54-2018,ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0221-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-041-2018, FACTURA N. 000-001-01-00032311, RECIBO TGR N. 10359, POR UN VALOR DE L. 860.20


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA , PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO  ORDEN DE PAGO RFEP-011-2018 CON FACTURA 000-0001-00102602 RECIBO 33724 LPS 10,000.00

currency: HNL

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: GRUPO CQ SA DE CV,   POR ALQUILER DE SERVICIOS SANITARIOS (2 BAÑOS STANDAR PORTATIL, 1 BAÑO VIP PORTATIL)  UTILIZADOS EN EVENTO DE LANZAMIENTO DE  CAMPAÑA  CONTRA INCENDIOS CELEBRADO EL DIA 06 DE MARZO DLE 2018 EN LAS MORAS ZAMBRANO DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN REQUISICION DC-ICF-16-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-25-2018 POR UN VALOR DE L. 3,220.00

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

rationale: GRUPO CQ SA DE CV,   ´POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE SERVICIOS SANITARIOS (2 BAÑOS STANDAR PORTATIL, 1 BAÑO VIP PORTATIL)  UTILIZADOS EN EVENTO DE LANZAMIENTO DE  CAMPAÑA  CONTRA INCENDIOS CELEBRADO EL DIA 06 DE MARZO DLE 2018 EN LAS MORAS ZAMBRANO DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN REQUISICION DC-ICF-16-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-25-2018,  ORDEN DE PAGO SCS-25-2018, FACTURA N. 000-001-01-0000765, RECIBO TGR 295,  POR UN VALOR DE L. 3,220.00

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: RENDILLANTAS ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0219-2018   PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40(2 GALONES)  AL VEHICULO MITSUBICHI L200 COLOR PLATEADO METALICO, PLACA N-11627, MOTOR: 4D56UCFS8351, CHASIS: MMBJNKB40GD002295 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, REQUSICION PARA COMPRA SGM-48-2018

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR CONCEPTO DE PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40(2 GALONES)  AL VEHICULO MITSUBICHI L200 COLOR PLATEADO METALICO, PLACA N-11627, MOTOR: 4D56UCFS8351, CHASIS: MMBJNKB40GD002295 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, REQUSICION PARA COMPRA SGM-48-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-039-2018, FACTURA N. 000-001-01-00030968, RECIBO TGR N. 10269 POR UN VALOR DE L. 860.20


fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

rationale: PRECOMPROMISO PARA LA PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL LA GACETA DE ACUERDO 024-2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN REQUISICION DE COMPRA SG-ICF-005-2018 POR UN VALOR DE L. 7,360


title: ORDEN DE COMPRA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI L 200 PLACA N-11543 ASIGNADO A LA FUERZA DE TAREA, SEGUN REQUISICION PARA COMPRA SGM-38-2018

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL

TALLER RAMIREZ S DE RL

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: TALLER RAMIREZ S DE RL POR L. 15,122.50  SERVICIO DE TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI L 200 PLACA N-11543 ASIGNADO A LA FUERZA DE TAREA, SEGUN REQUISICION PARA COMPRA SGM-38-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-105-2018.


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TONERS VARIOS  PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA REGION DE EL PARAISO, ORDEN DE PAGO RFEP-004-2018 FACTURA 000-001-01-00023362 POR L.14,701.60

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE BATERIAS PARA UPS, CON VOLTAJE DE 12V, CAPACIDAD DE 9AH Y CON DIMENSIONES DE 15.1X6.1X9.4 MM SEGUN REQUISICION PARA COMPRA UAI-ICF-001-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-104-2018 POR L.2,911.18

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: RENDILLANTAS ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0220-2018 PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40(2 GALONES)  AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO, PLACA MI-5212, MOTOR: YD25475920T, CHASIS: 3N6PD23Y5ZK916143 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, REQUSICION PARA COMPRA SGM-50-2018

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA/POR CONCEPTO DE PAGO  POR  EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40(2 GALONES)  AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO, PLACA MI-5212, MOTOR: YD25475920T, CHASIS: 3N6PD23Y5ZK916143 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, REQUSICION PARA COMPRA SGM-50-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0220-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-040-2018, FACTURA N. 000-001-01-00031933, RECIBO TGR 10323 POR L. 860.20


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 7 ALMUERZOS Y PRODUCTOS PARA 7 CANASTAS FAMILIARES QUE SE ENTREGARON A LOS 7 BRIGADISTAS CONTRATADOS PARA EL COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS EN LA REGION FORESTAL OLANCHO EL DIA 04/05/2018 DIA INTERNACIONAL DEL COMBATIENTE FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-013-2018.

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: REC


title: GRUPO CQ SA DE CV PAGO COMPLENTO DE  LA SERVICIO DE EQUIPO DE OFICINA Y MUELES (150 SILLAS TIPO PRESIDENCIAL, 1 MESA COCTELERA CON SU FORRO), OTROS ALQUILERES ( CARPA DE 18X10, TRIMA DE 1.5X2 METROS, ALQUILER DE FALDONES PARA MESA RECTANGUAR ALQUILER DE SOBREMANTES,)  PARA  EVENTO PARA LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS  A LLEVARSE A CABO EL DIA 06 DE MARZO DEL 2018 EN ZAMBRANO FRANCISCO MORAZAN. SEGUN REQUISION DC-ICF-08-2018, RDEN DE PAGO  SCS-21-2018, FACTURA N.000-001-01-00000763, RECIBO 294, POR L.230

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 51 CANASTAS FAMILIARES CONTENIENDO LOS PRODUCTOS BASICOS  LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A BRIGADISTAS FORESTALES, QUE SE LLEVO A CABO CON EL PERSONAL DE LOS  COMBATIENDES FORESTALES EL 04 DE MAYO DEL 2018 EN LAS OFICINAS DEL ICF CENTRAL, SEGUN  REQUISCION DPF-010-2018 Y ORDEN DE COMPRA SCS-61-2018, FACTURA N. 000-002-01-00010817, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 28,050.00

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V./COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL, LICITACION ICF-GA-LPN-003-2018.  POR UN PERIODO DE 10 MESES EFECTIVO A PARTIR DEL 01 DE MAYO 2018 HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2019, POR UN VALOR DE L   7,624,500. 00

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, LICITACION ICF-GA-LPN-003-2018, DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 CONTRATO ICF-GA-SGM-024-2018, ORDEN DE PAGO SGM-220-2018 FACTURA 000-001-01-00002502  RECIBO S/N POR VALOR DE L.762,450.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-2398-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-2398-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-2398-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-2398-1-0

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V./ POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2018 DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DEL ICF CENTRAL Y REGIONALES  A NIVEL NACIONAL, SEGUN  LICITACION ICF-GA-LPN-003-2018, FACTURA N. 000-001-01-00002186, RECIBO TGR N. 2186, ORDEN DE PAGO ICF SGM-48-2018 POR UN VALOR DE  L. 762,450.00 (ESTE PROCESO SE CARGA CON COPIAS DE RESOLUCION-DE-MP-052-2018, OPINION LEGAL-064-2018, CONTRATO ICF-SGM-024-2018, DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRA EN SUBSANACION POR CADA DEPTO. RESPONSABLE AL IGUAL LAS CORRECCIONES QUE FALTAN DE EL EXPEDIENTE DE LA LICITACION TIENEN QUE SER SUBSANADAS/  SUBSANACIONES QUE SE MENCIONAN EN NOTA ADJUNTA EN ESTE PAGO).

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL, LICITACION ICF-GA-LPN-003-2018, DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 CONTRATO ICF-GA-SGM-024-2018, ORDEN DE PAGO SGM-208-2018 FACTURA 000-001-01-00002406 RECIBO S/N POR VALOR DE L.762,450.00

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DE LAS OFICINAS ICF CENTRAL Y REGIONALES, SEGUN LICITACION  ICF-GA-LPN-003-2018 DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 CONTRATO ICF-GA-SGM-024-2018 FACTURA 000-001-01-00002127 POR VALOR DE L.762,450.00

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V./POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO  DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-003-2018.  POR UN PERIODO DE 10 MESES EFECTIVO A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2018 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CONTRATO ICF-GA-SGM-024-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-148-2018, FACTURA N. 000-001-01-00002385, RECIBO S/N POR UN VALOR DE L   762,450.00

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V./POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO  DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-003-2018.  POR UN PERIODO DE 10 MESES EFECTIVO A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2018 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CONTRATO ICF-GA-SGM-024-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-131-2018, FACTURA N. 000-001-01-00002348, RECIBO S/N POR UN VALOR DE L   762,450.00

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V./  POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL ICF CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 , SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-003-2018, CONTRATO DE ICF-GA-SGM-024-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-125-2018, FACTURA N. 000-001-01-00002282, RECIBO TGR 00-2282 POR UN VALOR DE L. 762,450.00

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V./  POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL ICF CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2018 , SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-003-2018, CONTRATO DE ICF-GA-SGM-024-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-095-2018, FACTURA N. 000-001-01-00002224, RECIBO TGR 00-2224  POR UN VALOR DE L. 762,450.00

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V./  POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL ICF CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 , SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-003-2018, CONTRATO DE ICF-GA-SGM-024-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-061-2018, FACTURA N. 000-001-01-00002350, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L. 762,450.00

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V./  POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL ICF CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 , SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-003-2018, CONTRATO DE ICF-GA-SGM-024-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-060-2018 FACTURA N. 000-001-01-00002349, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L. 762,450.00


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO POR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DEL JUNIOR ALVARENGA AGUIRRE  JEFE REGIONAL DEL PACIFICO FIANZA ZC-FF-50820-2015 CON VIGENCIA 02/03/2018 AL 02/03/2019 ORDEN DE PAGO GA-024-2018 RECIBO 14764  POR L.1260.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TECNICAR MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ S.D, POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA 08056, REGISTRO 132 (DISCO DE CLOCTH, BALINERA DE COLLARIN, SOPORTE DE CORRARIN, PRENSA FAN CLOCTH, CALENTADORES, RELAY, CONTACTOR DE ARRRANQUE) SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-10-2018, FACTURA N.000-002-01-00004196/00004197, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 11,525.69

name: TECNICAR MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO LAS BRISAS YORO YORO

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: ELSA EMELINA HAYLOCK  POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE ACEITES,GRASAS Y LUBRICANTES  QUE SERAN UTILIZADOS EN CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL,CAMBIO DE ACEITE DE TRANSFER,CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE VELOCIDAD DE LOS VEHICULOS TOYOTA 2.8,TOYOTA 3.0,TOYOTA 2.8  Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOCICLETA  MARCA YAMAHA COLOR AZUL CON REGISTRO 246 SIN PLACA,PARA ,MEZCLA DE GASOLINA EN GENERADOR  ELECTRICO YAMAHA COLOR AZUL MODELO 950 ASIGNADO A LA REGION DE LA MOSQUITIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS COORDINACIONES, ORDEN DE PAGO RFML-02-2018 FACTURA 000-001-01-0018004 RECIBO 003084  POR L.9995.80

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: TECNICAR MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ S.DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA 9127, REGISTRO 864, (KIT DE CLOCTH, BUJES DE TIJERA DE ABAJO PEQUEÑA, BUJES DE TIJERA DE ABAJO GRANDESM BALIENRAS DE RUEDA, ROTULAS, RETENEDORES, LATA GRASA Y ALINEAMIENTO) SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-004-2018,  FACTURA N. 000-002-01-00004184/4173, RECIBO TGR S/N,  POR UN VALOR DE L. 13,478.38


title: SEGUROS CREFISA,S.A., PAGO POR RENOVACIÓN DE FIANZA ZC-FF-54268-2016 KARLA PATRICIA SALGADO SUB-GERENTE DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL ICF CON VIGENCIA DEL 01-02-2018 AL 01-02-2019, FACTURA PROFORMA 14748, RECIBO TGR 14748 Y ORDEN DE PAGO GA 012-2018 POR UN VALOR DE L. 12,000.00


title: SEGUROS CREFISA,S.A./  POR CONCEPTO DE PAGO POR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE ARMANDO RODRIGUEZ ZERON, ADMINISTRADOR REGION FORESTAL FRANCISCO MORAZAN FIANZA NO. ZC-FF-54370-2016, CON VIGENCIA DEL 04/01/2018 AL 04/01/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO GA-019-2018, FACTURA PROFORMA 14760, RECIBO TGR 14760. POR UN VALOR DE L. 1,260.00


title: ELSA EMELINA HAYLOCK POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS TOYOTA 2.8,REGISTRO 807,TOYOTA 3.0 REGISTRO 859,TOYOTA 2.8 REGISTRO 834,MAZDA B2500 REGISTRO 839,DOS VEHICULOS NISSAN SIN REGISTRO,SIN PLACA, ASIGNADOS A LA MOSQUITIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS COORDINACIONES, ORDEN DE  PAGO RFML-15-2018 FACTURA 000-001-01-00019043 RECIBO 03116 POR L.19,975.00


title: SEGUROS CREFISA,S.A., PAGO POR RENOVACIÓN DE FIANZA DE LUIS FERNANDO ARCHAGA GERENTE ADMINISTRATIVO DEL ICF NO. ZC-FF-42678-2013 CON VIGENCIA DEL 11/03/2018 AL 11/03/2019, SEGUN  ORDEN DE PAGO GA 013-2018 Y FACTURA  PROFORMA 14749, RECIBO TGR 14749 POR UN VALOR DE L. 12,000.00.


title: SEGUROS CREFISA,S.A.; POR CONCEPTO DE PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DEL ING. OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA  , FIANZA Nª ZC-FF-54393-2016 CON VIGENCIA DEL 01-02-2018 AL 01-02-2019,  SEGUN ORDEN DE PAGO GA-015-2018, FACTURA PROFORMA 14755, RECIBO # 14755 POR UN VALOR DE L 12,000.00


title: SEGUROS CREFISA,S.A., PAGO POR RENOVACIÓN DE FIANZA ZC-FF-43501-2013 DE LA SEÑORA MARINA AMADOR PONCE, ENCARGADA DE CAJA GENERAL DE ICF,  CON VIGENCIA DEL 03-03-2018 AL 03-03-2019, SEGUN ORDEN DE PAGO N. GA-021-2018, FACTURA PROFORMA 14777, RECIBO 14777 POR UN VALOR DE L. 12,000.00


title: SEGUROS CREFISA,S.A., POR CONCEPTO DE PAGO POR TRAMITE RENOVACION DE FIANZA DE MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON/JEFE DE LA REGIONAL FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN CON FIANZA N. ZC-FF-54366-2016 CON VIGENCIA DEL 04/01/2018 AL 04/01/2019, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-018-2018, FACTURA PROFORMA N. 14759, RECIBO 14759 POR UN VALOR DE L. 1,260.00


title: SEGUROS CREFISA,S.A., PAGO POR RENOVACIÓN DE FIANZA ZC-FF-42860-2013 A FAVOR DE CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA, JEFE REGIOANAL FORESTAL GUALACO CON VIGENCIA DEL 02-02-2018 AL 02-02-2019, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-023-2018, FACTURA PROFORMA 14767 RECIBO TGR 14767 POR UN VALOR DE L. 1,260.00.


title: SEGUROS CREFISA,S.A., PAGO POR RENOVACIÓN DE FIANZA ZC-FF-42857-2013 YANIRA MERCEDES ESCOTO SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y DE PROYECTOS DEL ICF CON VIGENCIA DEL 23-01-2018 AL 23-01-2019, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-014-2018, FACTURA PROFORMA 14753, RECIBO TGR 14753,POR UN VALOR DE L. 12,0000


title: GABRIEL LINO ALVAREZ/ COMERCIAL LINO, POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ( 4 GALONES DE CLORO, 4 BOLSAS DE DERTERGENTE DE 5KG,  5 UNIDADES DE JABON DE LAVAR EN BARRA, 4 BOTES DE JABON LIQUIDO DE MANO DE 200ML, 6 UNIDADES DE PASTES VERDE, 3 UNIDADES DE HJABON PARA LAVAR PLATOS EN PANITA DE 425G, 5 ESCOBAS, 3 PALOS DE TRAPEADOR CON SU MECHA DE TRAPEADOR N. 16, 10 PASTILLAS SANITARIAS, 3 BOTES DE DESINFECTANTE PARA PISO DE 5000ML) PARA SER UTILIZADAS  EN LAS ACTIVIDADES  DE ASEO EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES, JEFATURAS Y ADMINISTRACION DE ICF EN LA REGIONAL LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-03-2018, FACTURA N. 000-003-01-00001306, RECIBO TGR 205 POR UN VALOR DE L. 3,999.78.

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: GABRIEL LINO ALVAREZ/ COMERCIAL LINO, POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 3 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIIO, 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, 113 UNIDADES DE PAPEL ROTAFOLIO TAMAÑO CARTULINA) PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES, JEFATURAS Y ADMINISTRACION DE ICF EN LA REGIONAL LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-05-2018, FACTURA N. 000-003-01-00001305, RECIBO TGR 204 POR UN VALOR DE L. 2,996.90

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: GABRIEL LINO ALVAREZ/ COMERCIAL LINO, POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (PASTILLAS DELANTERAS,  ESPARRGOS, SELLO DE BOMBA HIDRAULICA, BANDA A-29- DEL HIDRAULICO, SELLO DE PIÑON, TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA, BANLINERA 6203 Y 6301 DE BOMBA HIDRAULICA,  BUSHING DE TIJERA, LIQUIDO DE FRENOS, BUSHING AMARILLAS, JUEGO DE ZAPATAS, DESENGRASANTE, BOMBA DE CLUCH, REPARACION DE AMORTIGUADORM CAMBIO DE ZAPATAS, REPARCION DE DIFERNCIAL, SOLDADURA DEL TANQUE, CAMBIO DE BOMBA DE CLUCH)  DE VEHICUO NISSAN FRONTIER LCV 2 COLOR GRIS METALICO, SIN PLACA, SIN REGISTRO CON SERIE N. 3N6PD23Y5ZK941690, MOTOR: YD256198658, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-09-2018, FACTURA N. 000-003-01-00001315/1316 RECIBO TGR 209 POR UN VALOR DE L. 12,857.00


title: GABRIEL LINO ALVAREZ/ COMERCIAL LINO, POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (DISCO DE CLUCH, PRENSA DE CLUCH, BALINERA DE COLLARIN, PASTILLAS DE FRENO, BANDA DE TIEMPO, BANDA DE MOTOR, BALINERA DE RUEDA DELANTERA, CRUZ DE CARDAN, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE, LIMPIA PARABRISA)  DE VEHICULO TOYOTA 3.0,  PLACA 9133, REGISTRO N. 859, CON SERIE N. A8JFR22G40457198, MOTOR: 2KD7271471, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-06-2018, FACTURA N. 000-003-01-00001308/1310 RECIBO TGR 206POR UN VALOR DE L. 17,002.75


title: GABRIEL LINO ALVAREZ/ COMERCIAL LINO, POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (BOMBA DE CLUCH MADRE, BOMBA DE CLUCH AUXILIAR, FRICCIONES DELANTERAS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO AIRE, BOMBA DE FRENOS MADRE, CALENTADORES, BANDA DE MOTOR, BANDA DE TIEMPO, REVISION DEL SISTEMA DE CARGA, CRUZ DE CARDAN)  DE VEHICULO MAZDA B 2500, PLACA 8498, REGISTRO 839, CON SERIE N. MM7UNYOW100109, MOTOR: WLAT-114111, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-07-2018, FACTURA N. 000-003-01-00001311/1312 RECIBO TGR 209 POR UN VALOR DE L. 11,264.25


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES/DIPPSA LOS PINOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CONSUMO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF EN SU FLOTA VEHICULAR, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-033-2018, FACTURA N. 000-001-01-00127069, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 180,000.00

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: GABRIEL LINO ALVAREZ/ COMERCIAL LINO, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 115 AMPERIOS PARA  VEHICULO NISSAN FRONTIER (2) LCV COLOR GRIS CON SERIE NO. 3N6PD23Y6ZK44355, MOTOR YD2562332OP,  VEHICULO TOYOTA 3.0, COLOR BLANCO, REGISTRO 859, PLACA NO. 9133, SERIE NO. A8JFR22G404517198, MOTOR NO. 2KD7271471 ASIGNADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIADES DE LA REGIONAL LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-008-2018, FACTURA N. 000-003-01-00001314, RECIBO TGR 208 POR UN VALOR DE L. 6900.


title: SEGUROS CREFISA,S.A., PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO POR L. 1,260.00 PAGO DE TRAMITE RENOVACION FIANZA DEL LIC. JOSE WALTER BARAHONA SALAZAR, ADMINISTRADOR REGION FORESTAL COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA FIANZA NO. ZC-FF-49373-2015, CON VIGENCIA DEL 05/01/2018 AL 05/01/2019, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-022-2018.


title: SEGUROS CREFISA,S.A. POR L.12,000.00 PAGO DE TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE ING. ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL SUB DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, FIANZA NO. ZC-FF-46289-2014, CON VIGENCIA DEL 01/04/2018 AL 01/04/2019. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. GA-016-2018


title: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V. Adquisicion de  20 Insecticida Humifer (Super Humex), 20 Insecticida Bayfolan (Supervitafolan), 20 Insecticida Cipermetrina o Dismetrina, 20 Insecticida Adherente 810 (Pagamax), 20 Insecticida Ruther, 15 Insecticida Lamba Ciholatrina, 15 insecticida Prevalor, 15 Insecticida Silvacur, 20 Insecticida Derosal, 15 Insecticida Benlate (Binomyl), 20 Insecticida Dithane (Mancoseb),  20 Insecticida Mancoseb 80, 20 Insecticida Terbufos, para ser utilizado en los diferentes viveros Forestales a nivel Nacional segun orden de pago  PNR-OP-036-2018

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL


title: BANG MEDIA, ORDEN DE COMPRA SCS-110-2018 REQUISICION PARA LA COMPRA DPF-015-2018 PARA COMPRA DE 200 GORRAS COLOR AMARILLO LOGO DEL ICF BORDADO EN PARTE DELANTERA,COLOR NEGRO,LAS INICIALES ICF DEBERAN SER DE POR LO MENOS 1.5CM DE ALTO EN LA PARTE TRASERA DE LA GORRA BORDADO LA LEYENDA, PROTECCION FORESTAL

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

BANG MEDIA S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: BANG MEDIA, ORDEN DE COMPRA SCS-110-2018 REQUISICION PARA LA COMPRA DPF-015-2018 PARA COMPRA DE 200 GORRAS COLOR AMARILLO CON DOS BORDADOS 1 EN LA PARTE DELANTERA Y OTRO EN LA PARTE TRASERA COLOR NEGRO AMBOS PARA SER UTILIZADAS PARA LAS BRIGADAS DE PROTECCION FORESTAL  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL, ORDEN DE PAGO SCS-110-2018 FACTURA 000-001-01-00000764 POR L.19,987.00


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L. 30,000.00 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL LA LIBERTAD COMAYAGUA, DESDE LA REGIONAL COMAYAGUA SEGUN FACTURA NO.000-005-01-00602992.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L POR L. 9,660.00REQUISICION PARA COMPRA ICF-SDDF-010-2018 POR L.9,660.00 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNION DE TRABAJO SOBRE PRESENTACION DE RESULTADOS EN LA MODELAZION DE LA DINAMICA DEL CARBONO FORESTAL EN HONDURAS EL 21/06/2018 A DESARROLLARSE EN EL CENTRO INTERACTIVO DE MI AMBIENTE DE 8:00 AM A 5:00 PM ORDEN DE COMPRA SCS-111-2018.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS

rationale:
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L POR L. 9,660.00 PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-111-2018 PARA COMPRA
 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNION DE TRABAJO SOBRE PRESENTACION DE RESULTADOS EN LA MODELAZION DE LA DINAMICA DEL CARBONO FORESTAL EN HONDURAS EL 21/06/2018 A DESARROLLARSE EN EL CENTRO INTERACTIVO DE MI AMBIENTE DE 8:00 AM A 5:00 PM ORDEN DE COMPRA SCS-111-2018.


title: ELSA MEJIA SUAZO, GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL POR L. 30,000.00 ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION DE INCENDIOS, PROTECCION FORESTAL Y PLAGA DEL GORGOJO DE PINO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-003-2018.

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: WALNER REGINALDO CASTRO RIVERA, COMPRA DE 3 PUERTAS DE FIBRAN CON MARCOS (MEDIDAS 80X32) PARA EL INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA REGION FORESTAL OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-011-2018 POR 4,200.00

WALNER REGINALDO CASTRO RIVERA

legalName: WALNER REGINALDO CASTRO RIVERA

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION DEL AÑO 2018


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE, TALLER MECANICO ACOSTA L. 28,899.50 POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA 9128 REGISTRO 865, MOTOR ZKD7289653, SERIE 8AJFR22G404518173, EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-20-2018.

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: WALNER REGINALDO CASTRO RIVERA, FERRETERIA SAN FRANCISCO, COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE CERCO CON LAMINAS DE ZINC DE 8 PULGADAS DE LARGO, EL CUAL CUBRE LA CHATARRA QUE SE ENCONTRABA FRENTE LAS INSTALACIONES DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, ADEMAS LA COMPRA DE DOS TUBOS PVC N4 PARA REEMPLAZAR TUBO DE DRENAJE Y PINTADO DE ARBOLES CON CAL. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-003-2018 POR L.7,791.08.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES/DIPPSA LOS PINOS, POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA ICF/CENTRAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-53-2018, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L.148,845.50


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: ORDEN DE COMPRA SCS-106-2018 PARA COMPRA DE 64 COFFEE Y 64 ALMUERZOS QUE SERAN SERVIDOS EN EL TALLER DE MAPEO AEREO Y ELABORACION DE MAPAS DE RIESGO DE DESCORTEZADORES Y DEFOLIADORES A REALIZARSE DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON UN TOTLA L 17,399.50


title: EDITH NUÑEZ POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPACION AL TALLER SOBRE VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA,MEMO DCHA-009-2018 POR L.200.00

EDITH YAMILETH NUÑEZ ROMERO

legalName: EDITH YAMILETH NUÑEZ ROMERO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍCRICOS


title: EDITH NUÑEZ POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPACION AL TALLER SOBRE VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA,MEMO DCHA-009-2018 POR L.     1,909.38

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V. , ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.38,700.00 MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-027-2018

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ ANTICIPO DE VIATICOS SEGUN MEMORANDUN DCHA-012-2018 DEL 3 DE MAYO DEL 2018 PARA ASISTIR A LA PARTICIPACION EN TEGUCIGALPA AL  TALLER SOBRE VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMATICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA POR UN VALOR L.1725.38

ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ

legalName: ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ


title: CHERLY LOREDO POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPACION AL TALLER SOBRE VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA,MEMO DCHA-013-2018 POR L.4183.38

CHERLY SHISSEL LOREDO CASTRILLO

legalName: CHERLY SHISSEL LOREDO CASTRILLO


title: CHERLY LOREDO POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPACION AL TALLER SOBRE VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA,MEMO DCHA-013-2018 POR L.200.00


title: MAYNOR  DORONI PINEDA POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPACION AL TALLER SOBRE VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA,MEMO DCHA-014-2018 POR L.2009.38

MAYNOR DORONI PINEDA MADRID

legalName: MAYNOR DORONI PINEDA MADRID


title: MAYNOR DORONI PINEDA POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPACION AL TALLER SOBRE VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA,MEMO DCHA-014-2018 POR L.200.00


title: ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ  POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADO SEGUN MEMO DCHA-012-2018 PARA ASISTIR A LA PARICIPACION EN TEGUCIGALPA AL TALLER SOBRE VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMATICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA CON UN VALOR L 260.00


title: MARIO DEL CARMEN GUILLEN POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPACION AL TALLER SOBRE VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA,MEMO DCHA-020-2018 POR L.200.00

MARIO DEL CARMEN GUILLEN ESCOBAR

legalName: MARIO DEL CARMEN GUILLEN ESCOBAR


rationale: REVERSION DE MARIO DEL CARMEN  GUILLEN POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPACION AL TALLER SOBRE VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA,MEMO DCHA-020-2018 POR L.1885.38

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-2473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-2473-1-0

type: OFICIO


title: JUAN CARLOS FLORES POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPACION AL TALLER SOBRE VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA,MEMO DCHA-019-2018 POR L.200.00

JUAN CARLOS FLORES GUILLEN

legalName: JUAN CARLOS FLORES GUILLEN


title: VICTOR SAN MARTIN POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPACION AL TALLER SOBRE VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA,MEMO DCHA-016-2018 POR L.1949.38

VICTOR ALEJANDRO SAN MARTIN GUARDADO

legalName: VICTOR ALEJANDRO SAN MARTIN GUARDADO


title: VICTOR SAN MARTIN POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPACION AL TALLER SOBRE VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA,MEMO DCHA-016-2018 POR L.400.00


title: GUSTAVO ADOLFO LARA POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPACION AL TALLER SOBRE VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA,MEMO DCHA-015-2018 POR L.200.00

GUSTAVO ADOLFO LARA PONCE

legalName: GUSTAVO ADOLFO LARA PONCE


rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE GUSTAVO ADOLFO LARA POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPACION AL TALLER SOBRE VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA,MEMO DCHA-015-2018 POR L.1929.38

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-2480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-2480-1-0

type: OFI


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE EMISION DE FIANZA DEL ING. PEDRO BENITEZ ALVAREZ JEFE REGION FORESTAL NOROCCIDENTE  FIANZA #ZC-FF-62761-2017 CON VIGENCIA DEL 01-03-2018 AL 01-03-2019,ORDEN DE PAGO GA-026-2018 ORDEN DE PAGO GA-026-2018 RECIBO 14766 POR L.1,260.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V. , POR L. 9,446.31 PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL MISMO QUE FUE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAPSFOR, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-26-2018


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE, TALLER MECANICO ACOSTA POR L. 6,336.50 REPARACION DE VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO , PLACA 10877, SIN REGISTRO, MOTOR ZD30216921K, ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-22-2018.


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE, REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO, PLACA 9130, REGISTRO  862 MOTOR 2KD72778455 POR L. 4,945.00  ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION, ORDEN DE PAGO RFO-21-2018.


title: ERIK ORLANDO MARTINEZ GEORGE, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICO DE GIRA A TEG. OFICINA CENTRAL DE ICF EN FECHA DEL 23 DE MAYO DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE LLEVAR EL VEHICULO TOYOTA 11565, S/R, COLOR GRIS A REVISION  DE BOMBA HIDRAULICA A LA TOYOTA, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE ARFY-018-2018 POR UN VALOR DE L. 519.38

ERIK ORLANDO MARTINEZ GEORGE

legalName: ERIK ORLANDO MARTINEZ GEORGE


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 SEGUN CUENTAS 31754950/COMUNICACIONES, 31868721/SECRETARIA GENERAL, 31924852/GERENCIA ADMINSITRATIVA, 33644067 DIRECCION EJECUTIVA,31945350/ S.D MANEJO FORESTAL, 31878002/S.D AREAS PROTEGIDAS, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-040-2018, FACTURA  N. 047-001-01-12686971, RECIBO S/N POR UN VALOR  DE L. 10,465.57

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE 50 MERIENDAS,50 ALMUERZOS,20 BOTELLITAS DE AGUA SERVIDAS EN   REUNION DE LA XXV SESION ORDINARIA DE CONAPROFOR CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENDA FORESTAL, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL, ORDEN DE PAGO SCS-27-2018 FACTURA 000-001-01-00008963 POR L.17,710.00

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: SEGUROS CREFISA,S.A.; POR CONCEPTO DE  PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE SAMUEL ARTURO NUÑEZ/JEFE DE LA REGIONAL DE YORO, SEGUN POLIZA  N° ZC-FF-56553-2016 CON VIGENCIA DEL 30/01/2018 AL 30/01/2019, POR UN VALOR DE L 1,260.00. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-23-2018, FACTURA PROFORMA 14770, RECIBO TGR 14770 POR UN VALOR DE L. 1260


title: SEGUROS CREFISA,S.A./POR CONCEPTO DE PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ CON EL CARGO DE ADMINISTRADORA DE LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN  POLIZA N°ZC-FF-54137-2016 CON VIGENCIA DESDE EL 04/01/2018 AL 04/01/2019 , FACTURA PROFORMA 14762, RECIBO TGR 14762, ORDEN DE PAGO  ARFY-22-2018 POR UN VALOR DE L. 1,260.00


title: BANCO ATLANTIDA/ TRANSFERNCIA PARA EL  PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION (9 ALMUERZOS) QUE SE UTILIZARON EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL COMBATIENTE FORESTAL DE LA REGION FORESTAL DE YORO, QUE SER LLEVO A CABO EL DIA 04/05/2018 EN EL SALON DE HOTEL Y RESTAURANTE VILLA REAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-20-2018, FACTURA N. 000-001-01-00008048, RECIBO S/N POR UN VALOR DE L. 1,499.92

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: ORDEN DE REPARACION SGM-19-2018 REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-53-2018 PARA REVISION DE LOS 58000 KILOMETROS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200,  GRIS OSCURO PLACA N-11547  ASIGNADO A LA REGION DEL PACIFICO

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: AUTOEXCEL  S.A DE C.V POR CONCEPTO DE DE PAGO POR REVISION DE 55000 KMS,SERVICIO  3 PROGRAMA 5N34D L200,APLICAR  TRATAMIENTO, DE DIESEL, LAVAR AUTOMOVIL SIN COBRO, FILTRO DE COMBUSTIBLE, ARANDELA DE TAPON DE CARTER,  ACEITE PARA MOTOR  15W40 GRASA MULTIPURPOSE,SILICONE,PENETRANTE, DESENGRASANTE ROJO LIQUIDO,SILICON ALMOROL BG-248 TRATAMIENTO DE DIESEL PARA VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-11547 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL PACIFICO, ORDEN DE PAGO SGM-72-2018 FACTURA 004-001-01-00060059 RECIBO 0133 POR L.5,838.25


title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA REGION DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 CON MEDIDOR 110415157, ORDEN DE PAGO NO-039-2018 FACTURA 000-002-01-03132995 POR L.         7,898.04

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: DILER DE HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS PARA CUMPUTADORA; TONERS,CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y CAMARA WED PARA USO Y CONSUMO DE LA REGIONAL Y OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA, ORDEN DE PAGO 031-2018 FACTURA 000-001-01-00043601 POR L.7405.39

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: DILER DE HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL Y PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN OFICINA REGIONAL Y OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA, FACTURA 000-001-01-00043388 POR L.5576.02

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: DILER DE HONDURAS POR COMPRA DE PAPELERIA COMO SER PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO Y PAPEL CARBON  PARA CONSUMO EN LA OFICINA REGIONAL Y OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA, ORDEN DE PAGO NO-028-2018 FACTURA 000-001-01-00043352 POR L.2920.41


title: WALTER ALEXANDER ANDINO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 10  AL 13 DE ABRIL DE 2018 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR  CON LOS COORDINARES REGIONALES  DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION Y SANIDAD FORESTAL EL SISTEMA TEMPRANA DE ALERTA(SATIF) DE REPORTES DE INCENDIOS  FORESTALES, LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INCENDIOS FORESTALES, LA IMPLEMENTACION  DEL SISTEMA DE MONITOREO  PARA DESCORTEZADORES, MEMO DPF-007-2018 POR L.240.00

WALTER ALEXANDER ANDINO CARABANTES

legalName: WALTER ALEXANDER ANDINO CARABANTES


title: RUBEN SADDAM HUSSEIN ALMENDARES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 11 AL 13 DE ABRIL DE 2018 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR  CON LOS COORDINARES REGIONALES  DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION Y SANIDAD FORESTAL EL SISTEMA TEMPRANA DE ALERTA(SATIF) DE REPORTES DE INCENDIOS  FORESTALES, LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INCENDIOS FORESTALES, LA IMPLEMENTACION  DEL SISTEMA DE MONITOREO  PARA DESCORTEZADORES, MEMO DPF-011-2018 POR L.270.00

RUBEN SADDAM HUSSEIN ALMENDARES VIERA

legalName: RUBEN SADDAM HUSSEIN ALMENDARES VIERA


title: /COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION Y COMPRA DE 2 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA EVENTO PARA LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS  A LLEVARSE A CABO EL DIA 06 DE MARZO DEL 2018 EN ZAMBRANO FRANCISCO MORAZAN. SEGUN REQUISION DC-ICF-15-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-24-2018  POR L. 2,530.00

rationale: /TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L , POR CONCEPTO DE PAGO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION Y COMPRA DE 2 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA EVENTO PARA LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS  A LLEVARSE A CABO EL DIA 06 DE MARZO DEL 2018 EN ZAMBRANO FRANCISCO MORAZAN. SEGUN REQUISION DC-ICF-15-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-24-2018, ORDEN DEPAGO SCS-24-2018, FACTURA N. 000-001-01-00008813, RECIBO TGR S/N  POR L. 2,530.00


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./COMPROMISO PARA LA COMTRATCION DE SERVICO DE MESEROS EN EL TALLER INFORMATIVO SOBRE RESTAURACION FORESAL EL CUAL SERA IMPARTIDO A PERIODISTAS DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION A REALIZARSE EL 26 DE MAYO DEL 2018, SEGUN REQUISICION DC-ICF-19-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-72-2018 POR UN VALOR DE L. 1449

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE MESEROS PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL TALLER INFORMATIVO SOBRE RESTAURACION FORESTAL EL CUAL FUE IMPARTIDO A PERIODISTAS DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION REALIZADO EL DIA 29/05/2018 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, ORDEN DE PAGO SCS-72-2018 FACTURA 000-001-01-00052359 POR VALOR DE L.2532.08


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./COMPROMISO PARA EL ALQUILER EQUIPO DE COMUNICACION PARA TALLER INFORMATIVO SOBRE RESTAURACION FORESAL EL CUAL SERA IMPARTIDO A PERIODISTAS DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION A REALIZARSE EL 26 DE MAYO DEL 2018, SEGUN REQUISICION DC-ICF-19-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-72-2018 POR UN VALOR DE L. 1840

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./ POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER EQUIPO DE COMUNICACION PARA TALLER INFORMATIVO SOBRE RESTAURACION FORESTAL EL CUAL FUE IMPARTIDO A PERIODISTAS DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION REALIZADO EL DIA 29 DE MAYO 2018 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, ORDEN DE PAGO SCS-72-2018 FACTURA 000-001-01-00052359 POR VALOR DE L.1840.00


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, Compra de 3 Tintas para Impresora HP Laser CC530A (Negro), 6Tintas para Impresora HP Laser cc531A (Cyan) ,6 Tintas para Impresora HP Laser CC532A (Yellow),6 Tintas para Impresora HP Laser CC533A (Magenta), 3 Laser Jet   PRO 400 M401 DW / Tonner CE505A 1 Cartucho de tinta Yell HP Design Jet 711  de 29 ml.(CZ132A), 2 Cartucho de tinta Cyan HP Design Jet 711  de 29 ml. (CZ130A) PARA USO DEL PNR SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 047-2018 FACTURA 016-001-01-00091840

title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV pago de  1 Cartucho de tinta negra HP Design Jet 711  de 80 ml. (CZ133A) para el PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 048-2018 FACTURA 001-001-01-00005590

title: CASH BUSINESS, S. DE R.L. 5 Toner para Fotocopiadora Canon 2525    (GPR-35/2785B) para uso del progra nacional de reforestacion segun ORDEN DE PAGO PNR OP 049-2018 FACTURA 000-001-01-00015464

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 2515-0-0 - REQUISICION PARA COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION PARA EL AÑO 2018

type: ORDCOM


title: SEGUROS CREFISA,S.A. , PAGO DE TRAMITE RENOVACION DE FIANZA ING. CARLOS MANUEL MEZA, JEFE REGION FORESTAL COMAYAGUA, FIANZA NO. ZC-FF-51098-2015, CON VIGENCIA DEL 02/03/2018 AL 02/03/2019, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-020-2018.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SEGUROS CREFISA,S.A. , PAGO DE TRAMITE RENOVACION DE FIANZA ING. SELVIN ARMANDO PACHECO, SUB DIRECTOR MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL, FIANZA NO. ZC-FF-43365-2013, CON VIGENCIA DEL 01/04/2018 AL 01/04/2019, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-017-2018.


title: CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA , CAFETERIA GYPSI S POR L. 2,875.00 POR CONCETO DE COMPRA DE 50 MERIENDAS PARA ATENDER PARTICIPANTES DE REUNION INTERINSTITUCIONAL DE MESA ECOSISTEMICA DE JUTICALPA, CON EL FIN DE TRATAR TEMA DE PROTECCION DEL AREA DE LA CUENCA DEL RIO PATUCA, PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III, ESTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTICIDADES DE METAS PAPSFOR EN EL AREA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-024-2018.

CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA

legalName: CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REQUISICION PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES  DE LA REUNION EN MARCO DE LA MISION DE WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY (WCS), A FIN DE GARANTIZAR LA BUENA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION  ENTRE LAS INSTITUCIONES  EN PRO DEL LA RHB RIO PLATANO, EL CUAL SER REALIZARA EN FECHA DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2018 PARA LO CUAL SE SOLCTA  LA ADQUISICION DE  23 ALMUERZO (1 CARNE BLANCA Y 2 GUARNICIONES CON REFRESCO INCLUIDO) SERVIDOS EN LAS DE LA SIGUIENTE MANERA 10 EL DIA MARTES 12 DE JUNIO Y 13 EL  DIA MIERCOLES EL DIA 13 SERVIDAS EN LAS INSTALCIONES DE ICF, 43 MERIENDAS : INCLUIR 1 PORCION DE FRUTAS, 1 BOQUITA SALADA Y 1 DULCE , SERVIDAS DE LA SIDUEINTE MANERA: 20 EL DIA MARTES 12, Y 23 ELD IA MIERCOLES 13 AL IGUAL MISMAS SE SOLICITAN SER SERVIDAS EN LAS INSTALCIONES DE ICF, SEGUN REQUISCION N. DAP-006-2018 POR 8.883.75

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-2533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-2533-1-0


title:
PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 4 TIENDAS DE CAMAPAÑA TIP TUNEL PARA 2 PERSONAS, IMPERMIABLE A PRUEBA DE LLUVIA, CON VENTILACION,MEDIDAS APROX, ALTURA DE AL ENTRADA 100CM, ZONA INTERIOR (LARGOXANCHJOXATO): 225X130X100CM, DIMENCIONES (LARGOXANCHO) 315X145 CM, PESO TOTAL APROX: 3600G, DIMENCIONES DE EMBALAJE (LARGOXANCHO): 52X15CM
12 BOLSAS DE DORMIR PARA ACAMPAR; TIPO MOMIA, CON CREMALLERA Y COLLARIN TERMICO; CON BOLSILLO INTERIOR PARA GUARDAR OBJETOS DE VALOR; CON CREMALLERA A 2 VIAS PARA USO EN MONTAÑA, IMPERMIABLE PARA USO EN CONDCIONES FRIAS Y HUMEDAS, RANGOS DE TE,PERATURA APROX. 8¿/3¿-10¿; BOLSILLLOS INTERNOS, AJUSTE UNIVERSAL, LONGITUD RECTANGULAR (MEDIDAS APROX. 230X85 CM) CON BOLSA DE ALMACENAJE Y CORREAS DE COMPRESION. PARA FACILITAR SU TRANSPORTE.  /// SEGUN REQUISION  DAP-004-2018 POR UN VALOR DE L.55,430.00

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale:
PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 4 TIENDAS DE CAMAPAÑA TIP TUNEL PARA 2 PERSONAS, IMPERMIABLE A PRUEBA DE LLUVIA, CON VENTILACION,MEDIDAS APROX, ALTURA DE AL ENTRADA 100CM, ZONA INTERIOR (LARGOXANCHJOXATO): 225X130X100CM, DIMENCIONES (LARGOXANCHO) 315X145 CM, PESO TOTAL APROX: 3600G, DIMENCIONES DE EMBALAJE (LARGOXANCHO): 52X15CM
12 BOLSAS DE DORMIR PARA ACAMPAR; TIPO MOMIA, CON CREMALLERA Y COLLARIN TERMICO; CON BOLSILLO INTERIOR PARA GUARDAR OBJETOS DE VALOR; CON CREMALLERA A 2 VIAS PARA USO EN MONTAÑA, IMPERMIABLE PARA USO EN CONDCIONES FRIAS Y HUMEDAS, RANGOS DE TE,PERATURA APROX. 8¿/3¿-10¿; BOLSILLLOS INTERNOS, AJUSTE UNIVERSAL, LONGITUD RECTANGULAR (MEDIDAS APROX. 230X85 CM) CON BOLSA DE ALMACENAJE Y CORREAS DE COMPRESION. PARA FACILITAR SU TRANSPORTE.  /// SEGUN REQUISION  DAP-004-2018 POR UN VALOR DE L55,430


TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 2 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)

rationale: ORDEN DE REPARACIÓN VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA MI 5214 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PATRIMONIO FORESTAL CIPF 1 BUJES DE TIJERAS SUPERIOR 1 BUJES DE TIJERAS INFERIOR 1 FRIICCIONES DELANTERAS 12 HULES DE HOJAS DE RESORTE 1 FAN CLUTCH 1 FLITRO DE ACEITE 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS 1 EMPAQUE DE CARTER 1 ALINEAMINETO 1 RECTIFICADO DE DISCO SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL CON UN VALOR L17,606.50


title: TALLER RAMIREZ S DE RL REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA MI 5309 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PATRIMONIO FORESTAL CIPF , REQUISICION PARA COMPRA ICF-CIPF-010-2018 , ORDEN DE REPARACION SGM-REP-012-2018 POR L. 31,199.50.


title: SEGUROS CREFISA,S.A. POR L.1,260.87 PAGO POR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ JEFE REGION FORESTAL OLANCHO, FIANZA NO. ZC-FF-42993-2013 CON VIGENCIA DEL 05/03/2018 AL 05/03/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-030-2018


title: ROSA MARIA ARITA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION BRINDADA AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ACTIVIDADES  BDE PROTECCION FORESTAL EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL COMBATIENTE DE INCENDIOS EN LA REGION DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO 049-2018 FACTURA 000-001-01-00013258 POR L.600.00

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA


title: TALLER DE MECANICA PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO POR DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO NISSAN P.N 8402 REGISTRO 037 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA, ORDEN DE PAGO 034-2018 FACTURA 000-001-01-00000880 POR L.8,380.00

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: TALLER DE MECANICA PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO AMAROK P.N-11246 S/R DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-039-2018 FACTURA 000-001-01-00000893 POR L.3710.00


title: TALLER DE MECANICA PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO POR LE CAMBIO DE POLEA DEL MOTOR AL VEHICULO TOYOTA S/P Y S/R ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA, ORDEN DE PAGO ARFO-038-2018 FACTURA 000-001-01-00000892 POR L.2805.00


title: PUBLICY S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 1 PLACA DE MARMOL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 50X60 CM PARA EL PROYECTO DE CONTSRUCCION  DE LA OFICINA REGIONAL FORESTAL DE OLANCHO SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, ORDEN DE PAGO SCS-11-2018 FACTURA 000-001-01-00001051 RECIBO 355 POR L.15,000.00

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: TALLER DE MECANICA PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO NISSAN P.N 8402 REGISTRO 037 ASIGNADO PARA REALIZAR  LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA, ORDEN DE PAGO ARFO-037-2018 FACTURA 000-001-01-00000891 POR L.4225.00


title: TALLER DE MECANICA PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA P.N-4469 REGISTRO 575 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-033-2018 FACTURA 000-001-01-00000876 POR L.6671.50


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA BALINERA PARA LA CAJA PARA USO DE EN EL VEHICULO  TOYOTA S/P Y S/R ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA, ORDEN DE PAGO ARFO-035-2018 FACTURA 000-001-01-00021074 POR L.120.00

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


title: INVERSIONES Y AUTO RESPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LACOMPRA DE UN CANDADO PARA LA DOBLE PARA EL VEHICULO NISSAN P.N-10876 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA, ORDEN DE PAGO ARFO-036-2018  FACTURA 000-001-01-00021073 POR L.2,800.00

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: INVERSIONES Y AUTO RESPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 38 CUARTOS DE ACEITE DE 15W40  PARA VEHICULO NISSAN PLACA 8420,REG-037 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA,VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA MI-1267 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE,VEHICULO AMAROK P.N-11246,VEHICULO P.N-6549 REG-771 Y VEHICULO TOYOTA P.N 4469 REGISTRO 575 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL Y VEHICULO TOYOTA S/P Y S/R ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA,ARFO-031-2018 FACTURA 000-001-01-00021378  POR L.5699.79

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TALLER DE MECANICA PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA P.N 6549 REGISTRO 771 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE,ORDEN DE PAGO ARFO-032-2018 FACTURA 000-001-01-00000875 POR L.18,347.50


title: INVERSIONES Y AUTO RESPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE   PARA VEHICULO NISSAN PLACA 8420,REG-037 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA,VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA MI-1267 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE,VEHICULO AMAROK P.N-11246,VEHICULO P.N-6549 REG-771 Y VEHICULO TOYOTA P.N 4469 REGISTRO 575 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL Y VEHICULO TOYOTA S/P Y S/R ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA,ARFO-031-2018 FACTURA 000-001-01-00021378  POR L.1239.98


title: TALLER DE MECANICA PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO NISSAN P.N-8420 REGISTRO 845 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN, ORDEN DE PAGO ARFO-029-2018  FACTURA 000-001-01-00000873 POR L.8855.00


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR EL LAVADO POR DENTRO Y POR FUERA Y UN ENGRASE AL VEHICULO NISSAN P.N-8402 REGISTRO 037 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA,ORDEN DE PAGO ARFO-030-2018 FACTURA 000-001-01-00021071 POR L.200.01


title: JUAN GERARDO LEMUS(ESTACION PUMA SANTA FE) POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO EN MOTOCICLETA,PLANTA ELECTRICA Y AL VEHICULO NISSAN PLACA 5121 REGISTRO 629 ASIGNADOS A LA REGION DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-027-2018 POR L.   2,061.40

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV/COMPROMISO PARA LA COMPRA DE  20 DE ALMUERZOS (1 CARNE, 2 GUARNICIONES CON REFRESCO INCLUIDO, 20 MERIENDAS (INCLUIR 1 PORCION DE FRUTAS, 1 BOQUITA SALADA, 1 DULCE Y BEBIDA SERVIDOS MAÑANA Y TARDE) PARA REUNION  DE TRABAJO LA CUAL SE REALIZARA EN FECHA DEL 15 DE JUNIO DEL 2018.//SEGUN REQUISCION DAP-005-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-108-2018, POR UN VALOR DE L.              8,291.50

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV/POR CONCEPTOD DE PAGO POR LA COMPRA DE  20 DE ALMUERZOS (1 CARNE, 2 GUARNICIONES CON REFRESCO INCLUIDO, 20 MERIENDAS (INCLUIR 1 PORCION DE FRUTAS, 1 BOQUITA SALADA, 1 DULCE Y BEBIDA SERVIDOS MAÑANA Y TARDE) PARA REUNION  DE TRABAJO LA CUAL SE REALIZARA EN FECHA DEL 15 DE JUNIO DEL 2018.//SEGUN REQUISCION DAP-005-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-108-2018, ORDEN DE PAGO SCS-108-2018, FACTURA N. 000-001-01-00048942, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L.              8,291.50


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA Por Concepto de: Pago por compra  de 22  Llantas 235-75 R 15 TRIANGLE TR 292-109S, 48 Llantas 235-75 R 15 TRIANGLE TR 292-109S, 6 Llantas 10.00 R-20 DOUBLECOIN RR-9 MIXED SERV 166A8, para las diferentes vehículos asignados a la oficina central y regionales en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación. SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-041-2018  FAC. 005-006-01-00001436 RECIBO 10440

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO TECNICENTRO LLANTISUR PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LLANTAS Y ALINEAMIENTOS BUJES DE ARRIBA , ACEITE RETENEDOR DE FLECHA , REPARACION TUBERIA DE HIDRAULICO,PINTA DE POWER STERING TOYOTA HILUX CON PLACA # 08432 CON REG#804 SEGUN FACTURA # 000-001-00014905 CON UN VALOR L. 3190.02 REGIONAL DE PACIFICO

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: GABRIEL LINO ALVAREZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO ( 2 INYECTORES, LIPIEZA DE CATALIZADOR DE BOMBA DE INYECCION, HACER ESCANEO) DE VEHICULO TOYOTA3.0 COLOR BLANCO, PLACA N. 9133, REGISTRO 859, CHASIS: 8AJFR22G404517198, POR MOTOR NO. 2KD7271471 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-11-2018, FACTURA N. 000-003-01-00001317, RECIBO TGR 210 POR UN VALOR DE L. 14,737.25

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: ALVARO JAVIER HERNADEZ PORTILLO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JUEGO DE CARBONES PARA ALTERNADOR , REPARACION DE ALTERNADOR , TENSOR DE BANDA PARA EL ALTERNADOR ,BALINERA DEL ALTERNADOR , ESPARRAGO CON TUERCA , BANDA PARA HIDRAULICO ,BANDA PARA EL ALTERNADOR REPARACION DE LLANTA POLEA DE MOTRO VEHICULO TOYOTA S/R CON PLACA # 10878 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00014911 CON UN VALOR L. 3840.02 REGINAL DE PACIFICO


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DEL SISTEMA HIDRAULICO , ACEITE HIDRAULICO , REPARAQCION DE LLANTA TOYOTA HILUX CON PLACA # 08432 CON REG # 804 FACTURA # 000-001-01-00015374 CON UN VALOR L. 1080.03 REGINAL DE PACIFICO


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ(TECNICENTRO LLANTISUR) POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-8432 CON REGISTRO 804 ASIGNADO A LA REGION DE EL PACIFICO, ORDEN DE PAGO RFP-001-2018 FACTURA 000-001-01-00014904 POR L.3,500.01


KAREN LOURDES LOZANO DIAZ

legalName: KAREN LOURDES LOZANO DIAZ

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE KAREN LOURDES LOZANO DIAZ , ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE POR L.2,229.38 GIRA DE TEGUCIGALPA A TOCOA DEL 11/06/2018 AL 15/06/2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DCHA-007-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-2601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-2601-1-0


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCPETO DE PAGO DE SERVCIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 (PERIODO DE FACTURACION DE 28/02/2018 AL 27/04/2018) SEGUN LAS CUENTAS: 31754950/DEPTO DE COMUNICACIONES, 31868721/SECRETARIA GENERAL, 31924852/GERENCIA ADMINISTRATIVA, 33644067/DIRECCION EJECUTIVA, 31945350/S.D. MANEJO FORETAL, 31878002/S.D AREAS PROTEGIDAS, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-59-2018, FACTURA N. 047-001-01-12827932, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 10,685.51

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE KAREN LOURDES LOZANO DIAZ , ANTICIPO DE SERVICIO DE TRANSPORTE (TAXI) POR L.300.00 GIRA DE TEGUCIGALPA A TOCOA DEL 11/06/2018 AL 15/06/2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DCHA-007-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-2602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-2602-1-0


title: PEDRO RAMON BURGOS GARCIA, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EN TALLER INCENTIVAR UN INTERCAMBIO CULTURAL Y MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS PRODUCTORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA RESERVA DEL HOMBRE Y LA BIOSFERA CACIQUE LEMPIRA, CREANDO UN HABITO Y CONCIENCIA HACIA UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE A TRAVES DE AGRICULTURA ORGANICA APLICADA , LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2018

PEDRO RAMON BURGOS GARCIA

legalName: PEDRO RAMON BURGOS GARCIA


title:
Por este medio, solicito se nos proporcione los materiales y/o servicios que se detallan  a continuación, mantenimiento del vehículo Mazda BT 50 Año 2009, Color Blanco, placa N 10019, Motor WLTA144701 Chasis MM7UNY0W490829548 kit de tiempo empaque de tapadera de valvula
soldar diferencial, fricciones delanteeras, rectificados de disco, aceite 15w40, filtro de aceite y mano de obra, Vehiculo asignado del Programa Nacional de Reforestación Segun orden de pago PNR-OP-033-2018

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR L.4,579.38 PAGO DE REVISION DE LOS 55,412 KILOMETROS DE KILOMETRAJE AL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11665 DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-56-2018

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: MILANO S.DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 1 SILLA EJECUTIVA DE CUERO COLOR NEGRO SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA SER UTILIZA POR EL MINSITROA DIRECTOR DE ICF ARNALDO BUESO, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-30-2018, FACTURA N. 0001-004-01-00002075, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 6,720.31

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: BANCO ATLANTIDA/ TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA,  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE YORO Y OFICINA LOCAL AGUA FRIA, SEGUN ORDEN DE APGO ARFY-011-2018, FACTURA N. 003-001-01-00529624, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 8,387.60

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TECNICAR MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ S.DE R.L./ POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (JUEGO PASTILLAS DELANTERAS, ZAPATAS, REPTIFICADO DE TAMBORES, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO) SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-09-2018, FACTURA N. 000-002-01-00004195, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 4,472.55

streetAddress: BARRIO LAS BRISAS YORO YORO

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V , Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte POR L. 10,220.22 PAGO DE REVISION DE LOS 60,000 KMS DE KILOMETRAJE AL VAHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11518 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-26-2018


title: ANA ZULEMA URMENETA/SECRETARIALES GABRIELA, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE PAPEL CARTONCILLO,50 UNIDADES DE  PAPEL ROTAFOLIO,  30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE CUENCAS QUE SE REALIZAN EN LA REGION FORETAL DE YRO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-021-2018, FACTURA N. 000-001-01-00003949, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 5,991.50

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA/COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNION DEL COMITE TECNICO DEL PROCESO AVA FLEG DOCUMENTOS FINALES DEL AVA A REALIZARSE EL VIERNES 15 DE JUNIO DEL 2018 DE 9.00 A 11:00 AM EN LA OFICINA DE LA AMHON, SEGUN REQUISICION PARA COMPRA ICF-SDDF-013-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-118-2018 POR UN VALOR DE L. 8625

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA/ POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNION DEL COMITE TECNICO DEL PROCESO AVA FLEG DOCUMENTOS FINALES DEL AVA A REALIZARSE EL VIERNES 15 DE JUNIO DEL 2018 DE 9.00 A 11:00 AM EN LA OFICINA DE LA AMHON, SEGUN REQUISICION PARA COMPRA ICF-SDDF-013-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-118-2018, ORDEN DE PAGO SCS-118-2018, FACTURA N. 000-004-01-00003891, RECIBO TGR N. 11445 POR UN VALOR DE L. 8625


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA/COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MESERO PARA REUNION DEL COMITE TECNICO DEL PROCESO AVA FLEG DOCUMENTOS FINALES DEL AVA A REALIZARSE EL VIERNES 15 DE JUNIO DEL 2018 DE 9.00 A 11:00 AM EN LA OFICINA DE LA AMHON, SEGUN REQUISICION PARA COMPRA ICF-SDDF-013-2018, ORDEN DE COMPRA  SCS-118-2018 POR UN VALOR DE  L. 575

rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA/POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MESERO PARA REUNION DEL COMITE TECNICO DEL PROCESO AVA FLEG DOCUMENTOS FINALES DEL AVA A REALIZARSE EL VIERNES 15 DE JUNIO DEL 2018 DE 9.00 A 11:00 AM EN LA OFICINA DE LA AMHON, SEGUN REQUISICION PARA COMPRA ICF-SDDF-013-2018, ORDEN DE COMPRA  SCS-118-2018, ORDEN DE PAGO SCS-118-2018, FACTURA N. 000-004-01-00003891 RECIBO TGR N 11445 POR UN VALOR DE  L. 575


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R., POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA 80 PERSONAS PARA EL TALLER MOTIVACIONAL PARA PERSONAL MASCULINO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES  REALIZADO EL 23 DE MARZO DEL 2018 EN EL CENTRO SITRAUNAH, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-41-2018, FACTURA N. 000-001-01-00009127, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE  L. 35,650.00

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICOS S DE R.L ORDEN DE PAGO SCS-58-2018 PAGO SISTEMA DE AUDIO Y PANTALLA DE 50 PULGADAS´PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A BRIGADISTAS FORESTALES QUESE LLEVO A CABO EL 04 DE MAYO DEL 2018 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CON UN VALOR L. 5865.00


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE / POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE MUEBLES Y ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EL TALLER MOTIVACIONAL PARA PERSONAL MASCULINO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES  REALIZADO EL 23 DE MARZO DEL 2018 EN EL CENTRO SITRAUNAH, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-41-2018, FACTURA N. 000-001-01-00009127, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 21758.00

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA DE TELEVISOR PANTALLA PLANA LCD, CON CONEXION USB, 50 PULGADAS, SOPORTE VGA Y HDMI, GARANTIA MINIMA DE UN AÑO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL PARA BRINDAR INFORMACION DE TRAMITOLOGIA DE EXPEDIENTE EN LINEA, PROYECCION DE INFORMACION VARIAS Y VIDEO CONFERENCIA , SEGUN REQUISICION DE COMPRA DMDF-08-2018Y ORDEN DE COMPRA SCS-119-2018. CON UN VALOR L.11,220.00


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L/ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVCIO DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE MESEROS PARA EL TALLER MOTIVACIONAL PARA PERSONAL MASCULINO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES  REALIZADO EL 23 DE MARZO DEL 2018 EN EL CENTRO SITRAUNAH, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-41-2018, FACTURA N. 000-001-01-00009127, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L.12,305.00

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE , TALLER MECANICO ACOSTA POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, COLOR BLANCO, PLACA ME 0604 SIN REGISTRO, MOTOR MD28E9D203336, SERIE 9C2MD2895DR203336 ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-18-2018 POR L. 1,334.00

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE TALLER MECANICO ACOSTA COMPRA DE UNA BATERIA DE 6.5 AMP PARA MOTOCICLETA HONDA, MODELO XL 200 COLOR BLANCO, PLACA ME 0604, MOTOR MD28E9D203336 Y UNA BATERIA DE 115 AMP OARA VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO, PLACA 9130, REGISTRO 862 MOTOR 2KD72778455, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-017-2018 POR L. 5,290.00

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU GASOLINERA SERVICENTRO PUMA TOCOA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L. 15,000.00 PARA VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE TOCOA SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-13-2018

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES , GASOLINERA PUMA EL ESTADIO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.25,000.00 QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-01-2018.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 2676-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 131 CHALECOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS POR EL EQUIPO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL, REGIONES FORESTALES Y OFICINAS LOCALES PARA IDENTIFICARSE EN LAS ACTIVIDADES DE CAMPO, SEGUN REQUISICION PARA COMPRA DMDF-014-2018 POR L.124,286.25


MANUEL ESTEBAN PRINCE SUAZO

legalName: MANUEL ESTEBAN PRINCE SUAZO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DE MANUEL ESTEBAN PRINCE SUAZO , ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE POR L.2,007.50 GIRA DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA  DEL 11/06/2018 AL 15/06/2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DCHA-010-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-2677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-2677-1-0


EDWIN AGUSTIN TEJEDA MALDONADO

legalName: EDWIN AGUSTIN TEJEDA MALDONADO

rationale: REVERSION DE EDWIN AGUSTIN TEJEDA MALDONADO , ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE POR L.1,783.38 GIRA DE CATACAMAS A TEGUCIGALPA  DEL 11/06/2018 AL 15/06/2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DCHA-018-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-2679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-2679-1-0


rationale: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DE MANUEL ESTEBAN PRINCE SUAZO , ANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR L.200.00 GIRA DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA  DEL 11/06/2018 AL 15/06/2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DCHA-010-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-2678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-2678-1-0


title: EDWIN AGUSTIN TEJEDA MALDONADO , GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI)  POR L.200.00 GIRA DE CATACAMAS A TEGUCIGALPA  DEL 11/06/2018 AL 15/06/2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DCHA-018-2018


title: OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ-REEMBOLSO DE VIATICOS POR HABER REALIZADO GIRA DE TRABAJO A BRUS LAGUNA PARA REALIZAR AUDITORIA AL PLAN DE MANEJO CON REGISTRO BN-LB-0902-0226-2004 A FAVOR DE LA COOPERATIVA AGROFORESTAL INDIGENA ULAKHUAS CAIFUL EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 13 AL 18 DE ABRIL DE 2018 SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE RBRP-OLP-01-2018.

OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ

legalName: OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


OLVIN JOSUE CRUZ HERNANDEZ

legalName: OLVIN JOSUE CRUZ HERNANDEZ

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE OLVIN JOSUE CRUZ HERNANDEZ , ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE POR L.1,727.38 GIRA DE JUTICALPA A TEGUCIGALPA  DEL 11/06/2018 AL 15/06/2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DCHA-017-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-2682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-2682-1-0


title: ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ , ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE, GIRA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA  DEL 11/06/2018 AL 15/06/2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DCHA-006-2018

ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ

legalName: ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ

rationale: ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ , REINTEGRO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE, GIRA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA  DEL 11/06/2018 AL 15/06/2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD CON VALOR DE LPS 550.00. HONDUREÑA. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DCHA-006-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-2685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-2685-1-0


title: OLVIN JOSUE CRUZ HERNANDEZ , ANTICIPO DE  GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI) POR L.200.00 GIRA DE JUTICALPA A TEGUCIGALPA  DEL 11/06/2018 AL 15/06/2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DCHA-017-2018


title: ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ , ANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI) POR L.300.00 GIRA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA  DEL 11/06/2018 AL 15/06/2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DCHA-006-2018

rationale:
ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ ,REINTEGRO DE ANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI) POR L.300.00 GIRA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA  DEL 11/06/2018 AL 15/06/2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD
HONDUREÑA, SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DCHA-006-2018 CON VALOR DE LPS 300.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-2686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-2686-1-0


MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO

legalName: MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO

rationale: REVERSION DE MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO , ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE POR L.1,679.38 GIRA DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA  DEL 11/06/2018 AL 15/06/2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DCHA-011-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-2688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-2688-1-0


legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: REVERSION DE MAYRA AZUCENA ZEPEDA MACHADO , ANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI) POR L.200.00 GIRA DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA  DEL 11/06/2018 AL 15/06/2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DCHA-011-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-2689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-2689-1-0


GERMAN DANILO RODRIGUEZ ROMERO

legalName: GERMAN DANILO RODRIGUEZ ROMERO

rationale: REVERSION DE GERMAN DANILO RODRIGUEZ ROMERO, ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE POR L.2,119.38 GIRA DE TELA A TEGUCIGALPA  DEL 11/06/2018 AL 15/06/2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DCHA-008-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-2692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-2692-1-0


rationale: REVERSION DE GERMAN DANILO RODRIGUEZ ROMERO, ANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI) POR L.200.00 GIRA DE TELA A TEGUCIGALPA  DEL 11/06/2018 AL 15/06/2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA VALORACION ECONOMICA DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE DCHA-008-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-2699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-2699-1-0


title: BANCO ATLANTIDA,/TRANSFERENCIA PARA PAGO POR COMPRA DE FOCO AHORRATIVOS DE 65 W, 20 W Y 60 W QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-26-2018, FACTURA N. 000-001-01-000-010560, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 2,365/ CUYO PAGO SE HARA A LA SEÑORA LESLY ONDINA NUÑEZ PROPIETARIA  DE FERRETERIA MARYIN/

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION DE PAGO YA QUE SERA PAGADO AHORA POR MEDIO DE BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA(BANADESA) ,BANCO ATLANTIDA,/TRANSFERENCIA PARA PAGO POR COMPRA DE FOCO AHORRATIVOS DE 65 W, 20 W Y 60 W QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-26-2018, FACTURA N. 000-001-01-000-010560, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 2,365/ CUYO PAGO SE HARA A LA SEÑORA LESLY ONDINA NUÑEZ PROPIETARIA  DE FERRETERIA MARYIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-2747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-2747-1-0


title: VICTOR ALEJANDRO SAN MARTIN POR CONCEPTO DE LIQUIDACION  Y REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES NACIONALES DE GIRA A VALLE DE ANGELES LOS DIAS 11 AL 13 DE ABRIL DE 2018  CON EL PROPOSITO DE  SOCIALIZAR CON LOS COORDINADORES  REGIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION FORESTAL Y SANIDAD FORESTAL EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE INCENDIOS, MEMO DPF-006-2018 POR L.440.00

title: MARIO DEL CARMEN GUILLEN POR CONCEPTO DE LIQUIDACION  Y REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES   DE GIRA A VALLE DE ANGELES LOS DIAS 11 AL 14  DE ABRIL DE 2018  CON EL PROPOSITO DE  SOCIALIZAR CON LOS COORDINADORES  REGIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION FORESTAL Y SANIDAD FORESTAL EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE INCENDIOS, MEMO DPF-005-2018 POR L.1,811.50

title: VICTORIA ROMERO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE INTERURBANO POR GIRA REALIZADA A  UNACIFOR LOS DIAS 07 AL 09 DE MAYO DE 2018 CON EL PROPOSITO DE ADQUIRIR Y  REFORZAR CONOCIMIENTOS  EN EL TEMA DE MANEJO INTEGRAL DE DESCORTEZADORES, MEMO  DSSF-017-2018 POR L.60.00

title: KARLA LIZZETH MARTINEZ POR CONCEPTO DE LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES  POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 11 AL 13 DE ABRIL DE 2018 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR  CON LOS COORDINARES REGIONALES  DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION Y SANIDAD FORESTAL EL SISTEMA TEMPRANA DE ALERTA(SATIF) DE REPORTES DE INCENDIOS  FORESTALES, LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INCENDIOS FORESTALES, LA IMPLEMENTACION  DEL SISTEMA DE MONITOREO  PARA DESCORTEZADORES, MEMO DPF-009-2018 POR L.235.00

title: EDWIN JAVIER HERRERA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A VALLE DE ANGELES LOS DIAS 11 AL 13 DE ABRIL DE 2018 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR CON LOS COORDINADORES REGIONALES DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL Y SANIDAD EL SISTEMA DE ALERTA  TEMPRANA DE REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES,LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INCENDIOS FORESTALES, MEMO DPF-013-2018 POR L.210.00

title: VICTORIA ROMERO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PAGOS DE PASAJES  POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A SANTA ROSA DE COPAN  LOS DIAS 17 AL 19 DE MAYO DE 2018 CON EL PROPOSITO DE INSPECCION POR BROTE DE IPS EN ZONA OCCIDENTE, MEMO DSSF-021-2018 POR L.500.00

title: WALTER ALEXANDER  ANDINO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 10  AL 13 DE ABRIL DE 2018 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR  CON LOS COORDINARES REGIONALES  DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION Y SANIDAD FORESTAL EL SISTEMA TEMPRANA DE ALERTA(SATIF) DE REPORTES DE INCENDIOS  FORESTALES, LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INCENDIOS FORESTALES, LA IMPLEMENTACION  DEL SISTEMA DE MONITOREO  PARA DESCORTEZADORES, MEMO DPF-007-2018 POR L.500.00

VICTOR ALEJANDRO SAN MARTIN GUARDADO

legalName: VICTOR ALEJANDRO SAN MARTIN GUARDADO

KARLA LIZZETH MARTINEZ

legalName: KARLA LIZZETH MARTINEZ

EDWIN JAVIER HERRERA HERRERA

legalName: EDWIN JAVIER HERRERA HERRERA

VICTORIA ALEJANDRA ROMERO ROMERO

legalName: VICTORIA ALEJANDRA ROMERO ROMERO

MARIO DEL CARMEN GUILLEN ESCOBAR

legalName: MARIO DEL CARMEN GUILLEN ESCOBAR

WALTER ALEXANDER ANDINO CARABANTES

legalName: WALTER ALEXANDER ANDINO CARABANTES

rationale: DISMINUCION  DE APARTADO PARA VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PROTECCION FORESTAL FUENTE 11


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO  DE  PUBLICACION DE  3 AVISOS EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION ZONA CENTRAL DE ASIGNACION DE AREAS COMUNITARIAS BAJO CONTRATO DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO DE OLANCHITO, YORO REPRESENTADAS POR LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS CAMPESINAS DE PRODUCCION DENOMINADAS, "LOS PLANES", "LA MONTAÑITA" Y  "EL PORVENIR DEL INCENDIO",  EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION ZONA CENTRAL SEGUN REQUISICION DE COMPRA DDFC-001-2018, ORDE DE COMPRA SCS-07-2018, ORDEN DE PAGO SCS-07-2018, FACTURA N. 000-001-01-00027811, RECIBO 2831  POR UN VALOR DE L 14,490.00

title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. PARA LA PUBLICACION DE  3 AVISOS EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2018 A TAMAÑO DE CUARTO DE PAGINA EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE  DE AVISO DE ASIGNACION DE AREAS COMUNITARIAS BAJO CONTRATO DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO DE OLANCHITO, YORO REPRESENTADAS POR LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS CAMPESINAS DE PRODUCCION DENOMINADAS, "LOS PLANES", "LA MONTAÑITA" Y  "EL PORVENIR DEL INCENDIO", SEGUN REQUISICION DE COMPRA DDFC-001-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-06-2018, ORDEN DE PAGO SCS-06-2018, FACTURA N. 001-002-01-00125760, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L. 20,700.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CESAR DAVID ILOBARES CARBAJAL LIQUIDACION Y REMBOLSO, MEMORANDUM DAT-26-2018 POR GIRA A YORO LOS DIAS 04 AL 08 DE JUNIO DEL 2018 PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200 SEGUN FACTURA 000-001-01-00013287 CON UN VALOR L.1185.94

CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

legalName: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL


title: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. ADQUISICION DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POSUELO 312 GR PARA USO EN REUNIONES VARIAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SUPER MERCADO CANTON S DE R L Adquisicion de 3 Te de manzanilla caja de 20 bolsitas, 5 Azúcar blanca 1kg, 2 Tajaditas de platano tipo snack  (paquete de 6 unds) ,2 churros variado tipo snack    (paquete de 6 unds), para  uso en la sala de reuniones del Programa Nacional de Reforestacion - ICF

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., 5 Café de palo molido bolsa de 3 libras, 5 Azúcar blanca 1kg, 24 Refresco Carbonatado en envase plastico de 2 litros,  48 Refresco Carbonatado en Envase Lata 12 Onz, 48 Refresco Carbonatado Sabor Naranja en Envase Lata 12 Onz, 48 Refresco Carbonatado Claro en Envase Lata 12 Onz, 5 Cremora bote de 1 kg, 3 Lata de te frio sabor a limón 2.71 kg, 3 Te de manzanilla caja de 20 bolsitas, 6  Galletas avena, 6 Galletas de mantequilla, 6 Galletas de chocolate 12 unds, 6 Tajaditas de platano tipo snack  (paquete de 6 unds) 6 churros variado tipo snack    (paquete de 6 unds), para uso en la sala de reuniones del Programa Nacional de Reforestacion

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V. POR 17,299.43 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 12/03/2018 AL 11/05/2018, MISMO QUE FUE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-025-2018

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV, POR CONCEPTO DE SERVICIO  DE PINTADO DE BANDERAS (LADO IZQUIERDO Y DERECHO) Y LEYENDA  "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" Y EN LA PARTE TRASERA "DONADO POR EL PMA, PROYECTO DE AGROFORESTERIA Y RESILENCIA AL CAMBIO CLIMATICO, PARA 2 VEHICULOS, MITSUBISHI, COLOR GRIS METALICO, TIPO L200 4X4 PICK UP, S/P. S/R, CHASIS MMBJNNKL30JH003586 Y MMBJNKL30JH003582, MOTORES: 4D56UAN4415 Y4D56UAN4299 DONADO POR EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA), SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-38-2018, FACTURA N. 000-001-01-00008138, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 9,200.00

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title:
SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR L. 10,315.00
 PARA DESARROLLO DE JORNADA TALLER ANALISIS, REVISION, Y AJUSTES DEL PROCESO DE COMERCIALIZACION DE LOS GRUPOS AGROFORESTALES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE FOESTERIA COMUNITARIA CON LA PARTICIPACION DE REPRESENTANTES DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO, JEFES REGIONALES, COORDINADORES DE MANEJO FORESTAL Y DESARROLLO COMUNITARIO, SECRETARIA GENERAL Y ASISTENCIA DE DIRECCION Y SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL EN FECHA 3 DE JULIO DE 2018 A REALIZARSE EN LA AGENDA FORESTAL HONDUREÑA DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DE 8:00 AM A 4:00 PM SEGUN REQUISICION PARA COMPRA ICF-SDDF-011-2018.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
PAGO POR SERVICIO  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 52 MERIENDAS Y 26 ALMUERZOS  POR L. 10,315.00
 PARA DESARROLLO DE JORNADA TALLER ANALISIS, REVISION, Y AJUSTES DEL PROCESO DE COMERCIALIZACION DE LOS GRUPOS AGROFORESTALES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE FOESTERIA COMUNITARIA CON LA PARTICIPACION DE REPRESENTANTES DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO, JEFES REGIONALES, COORDINADORES DE MANEJO FORESTAL Y DESARROLLO COMUNITARIO, SECRETARIA GENERAL Y ASISTENCIA DE DIRECCION Y SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL EN FECHA 3 DE JULIO DE 2018 A REALIZARSE EN LA AGENDA FORESTAL HONDUREÑA DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DE 8:00 AM A 4:00 PM SEGUN REQUISICION PARA COMPRA ICF-SDDF-011-2018.


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA PAGO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DE EVENTO DE LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE RESTARUACION DEL AÑO 2018 EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L , COMPRA DE 20 LLANTAS 245/70R SEMI TRACTORAS DE 8 LONAS, MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL OLANCHO ASI COMO OFICINAS LOCALES, CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO AL INDICADOR N6 DE LAS METAS PAPSFOR, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-023-2018.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA


title: TECNICAR PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (RETENEDOR DE PIÑON ACEITE PARA DIFERENCIAL DEL VEHICULO TOYOTA PLACA 09127 REGISTRO 864 SEGUN FACTURA 000-002-01-00004439 Y RECIBO # S/N PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO SEUN ORDEN DE PAGO ARFY-33-2018 CON UN VALOR L. 967.15

legalName: TECNICAR MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ S.DE R.L.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS METALICO, PLACA MI 5308 MOTOR YD25604005P ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION PARA COMPRA SGM-62-2018. CON UN VALOR L.860.20


TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL

rationale: TALLER RAMIREZ S DE RL, POR L.14,306.00 REQUISICION PARA COMPRA CIPF-014-2018  SERVICIO DE TALLER  PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA MI5301 MOTOR YD25603954P ASIGNADO AL CENTRO DE INFORMACION Y PATRIMONIO FORESTAL (CIPF) SEGUN ORDEN DE COMPRA SGM-016-2018 CAMBIO DE ACEITE 15W40 2 GALONES 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE 1 SENSOR DE CUERPO DE ACELERACION CAMBIO DE 4 BALINERAS RETENEDOR DE DIFERENCIAL Y ACEITE SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL


title: TECNICAR PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (HULES HOJA DE RESORTE , AMORTIGUADORES DELANTERO AMORTIGUADORES TRASEROS TORNILLOS TOR17 ARRADELAS) SEGUN FACTURA 000-002-01-00004435 Y RECIBO # S/N EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA # MI-5213 REGISTRO S/R PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-32-2018 CON UN VALOR L. 4510.30


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V SERVICIO DE TALLER PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER COLOR AZUL METALICO PLACA MI1816 MOTOR YD25828984B ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION PARA COMPRA SGM-61-2018 POR L.16,984.10 REVISION DE LOS 58,308 KILOMETROS.


title: TALLER RAMIREZ S DE RL Pago por mantenimiento  del vehículo marca Isuzu KB 4X4 AÑO 1998 Doble cabina, placa N-6414 Reg 783, motor 518477, chasis JAATFS55HW7103725 Del Programa Nacional de Reforestación. Reparacion de Radiador, Fricciones traseras,Aceite de motor,Filtro, Cruz de cardan, Coolan, Servicio de mecanica


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA/COMPROMISO PARA LA EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES)  PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50, COLOR BALNCO, PLACA: N-11971, MOTOR: WLTA128158, CHASIS: MM7UNYOW490825196, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN REQUSICION PARA COMPRA N. SGM-69-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0224-2018 POR UN VALOR DE L. 860.20

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA/ POR CONCEPTO DE PAGO POR  EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES)  PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50, COLOR BALNCO, PLACA: N-11971, MOTOR: WLTA128158, CHASIS: MM7UNYOW490825196, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN REQUSICION PARA COMPRA N. SGM-69-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0224-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-44-2018, FACTURA N. 000-001-01-00031402, RECIBO TGR N. 10303  POR UN VALOR DE L. 860.20


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA Pago por mantenimiento del vehículo Mitsubishi L200, Color Negro, placa N 11544, Motor 4D56UCFR2523 Chasis MMBJNK40GD000807 por cambio de aceite  15w40, un galon y tres cuartos vehiculo asignado al Programa Nacional de Reforestación.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA/COMPROMISO PARA LA EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES)  PARA EL VEHICULO FORD RANGER, COLOR BEIGE, PLACA: N-10254, MOTOR: WEAT1163799, CHASIS: MNCLSFE99BW928450, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN REQUSICION PARA COMPRA N. SGM-66-2018, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-1-0226-2018, POR UN VALOR DE L. 860.20

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR CONCEPTO DE PAGO POR  EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES)  PARA EL VEHICULO FORD RANGER, COLOR BEIGE, PLACA: N-10254, MOTOR: WEAT1163799, CHASIS: MNCLSFE99BW928450, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN REQUSICION PARA COMPRA N. SGM-66-2018, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-1-0226-2018, ORDEN DE PAGO SCE-042018, FACTURA 000-001-01-00031565, RECIBO TGR N. 13306  POR UN VALOR DE L. 860.20


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA/COMPROMISO PARA LA EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES)  PARA EL VEHICULO NISSAN, COLOR AZUL OSCURO, PLACA: MI-5300, MOTOR: YD25603975P, CHASIS: 3N6PD23Y5ZK927417, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN REQUSICION PARA COMPRA N. SGM-64-2018, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-1-0227-2018,  POR UN VALOR DE L.860.20

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA/ POR CONCEPTO DE PAGO POR   EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES)  PARA EL VEHICULO NISSAN, COLOR AZUL OSCURO, PLACA: MI-5300, MOTOR: YD25603975P, CHASIS: 3N6PD23Y5ZK927417, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN REQUSICION PARA COMPRA N. SGM-64-2018, ORDEN DE COMPRA N. 28-1-1-0227-2018, ORDEN DE PAGO SCE-048-2018, FACTURA N. 000-001-01-00031487, RECIBO TGR 10302  POR UN VALOR DE L.860.20


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

ORDEN DE REPARACION SGM-REP-015-2018 PRECOMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, COLOR PLATADEADO METALICO, PLACA: N-11546, MOTOR: 4D56UCFS7026, CHASIS: MMBJNKB40GD002348, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN REQUSICION PARA COMPRA N. SGM-65-2018 POR UN VALOR DE L. 1000

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-2939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-2939-1-0


title: ORDEN DE PAGO DPF-02-2018 PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A 2 MESES DESDE EL 27 DE MARZO AL 26 DE MAYO 2018 1) AL SEÑOR SAMUEL RAPALO HERNANDEZ VEHICULO TOYOTA COLOR VERDE PLACA PDX8031 2) GEXON VALLADARES HERNANDEZ OLIVERA VEHICULO TOYOTA PLACA 8869 COLOR ROJO DE LA REGION FORESTAL  DE LA MOSQUITIA , PARA LA MOVILIZACION DE CUADRILLAS , BRIGADAS Y PERSONAL TECNICO ,EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN LOS SITIOS DE COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-20-2017 DEPOSITO A CUENTA #10111-005-13-7 DE BCO ATLANTIDA PERTENECIENTE A LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA A RAZON DE L.36,000.00 CADA MES QUE INCLUYE LA RETENCION DEL 12.5% SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO (32,000.00X 12.5%= 4.000.00+32,000.00=36,000.00) L.36,000.00 X 2 VEHICULOS =72,000.00X2MESES CADA VEHICULO = L.144,000.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: CASA RAFAEL/RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN ORDEN DE PAGO ORFA-14-2018 COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA REGIONAL Y OFICINAS LOCALES DE TELA Y TOCOA Y QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR N1YN6 QUE CORRESPONDE CON EL NIVEL DE EJECUCION CORRECTA DE LOS PLANES DE MANEJO FORESTALES SEGUN AUDITORIA TECNICA REALIZADAS EN LA OFICINA REGIONAL CON UN VALOR L. 40,000.06

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA/COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACIETE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) PARA VELHICULO MITSUBISHI, COLOR AZUL CLARO, PLACA MI-4972, MOTOR: 4D56UCCD6115, CHASIS: MMBJNKB40BD004222 ASIGNADO  A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN REQUISICION  SGM-59-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0237-2018 POR UN VALOR L.860.20

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA/ POR CONCPETO DE PAGO POR  EL CAMBIO DE ACIETE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) PARA VELHICULO MITSUBISHI, COLOR AZUL CLARO, PLACA MI-4972, MOTOR: 4D56UCCD6115, CHASIS: MMBJNKB40BD004222 ASIGNADO  A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN REQUISICION  SGM-59-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0237-2018, ORDEN DE PAGO SCE-050-2018, FACTUA N. 000-001-01-00031654, RECIBO TGR 10315  POR UN VALOR L.860.20


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-035-2018 PAGO DE 16 ALMUERZOS CON BEBIDA QUE SE UTILIZARON PARA ATENDER A PARTICIPANTES DE CHARLA CAPACITACION SOBRE PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES EN AREAS ABASTECEDORAS DE AGUA (MICROCUENCAS) EL DIA 29 DE MAYO DEL 2018 CON PERSONAS DE LA BRIGRADA FORESTAL Y DEL PROGRAMA CHAMBA COMUNITARIA CON UN VALOR L .2559.99

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.