title:
PAGO POR CONCEPTO DE  LA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS EMPLEADOS DEL SANAA POR UN PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM Nª SGFA-031-2018.
 NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO Nº 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL  PRE COMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES (3 ) MESES.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2018 SEGUN FACTURA PROFORMA 160 Y ORDEN DE PAGO NO. 968-2018.

title:
PAGO DE FACTURAS No. 105,107,106 Y 108 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A. CONTRATO DLC-10-2018  LPN-SANAA-SGFA-01-2018  PARA LA ADQUISICION   LOTE No.2 POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL SANAA Y LOTE No. 3 POLIZA DE  2018  FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS EMPLEADOS DEL SANAA POR UN PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM Nª AC-12-2018..
 NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO Nº 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL  PRE COMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES (3 ) MESES.

title:
PAGO POR CONCEPTO DE  PARA LA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS EMPLEADOS DEL SANAA POR UN PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM Nª SGFA-031-2018.
SEGUN FACTURAS PROFORMA 135 Y 136 Y ORDEN DE PAGO NO. 2157-2018.
 NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO Nº 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL  PRE COMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES (3 ) MESES.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 357-0-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS EMPLEADOS DEL SANAA POR UN PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM Nª SGFA-031-2018.
 NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO Nº 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL  PRE COMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES (3 ) MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE R.L. OCA# 528-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISWTRO NO. 602 ASIGNADO A LA JEFATURA DEL DEPTO. DE OPERACIONES  SEGUN SAC NO. 1295-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

currency: HNL

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

scheme: HN-RTN

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006499  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE R.L. OCA# 528-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISWTRO NO. 602 ASIGNADO A LA JEFATURA DEL DEPTO. DE OPERACIONES  SEGUN SAC NO. 1295-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

rationale:
REVERSION TOTAL DEL F01...SOLICITUD DE COMPRA DE 1 CORTADORA DE PAVIMENTO PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE LA RED POR EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1247-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 1510631 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 541-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MIRAFLORES , TANQUE EL HATILLO ,CHIMBO,PICACHO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 35100-Productos Químicos


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SISTEMAS DE BOMBEO(SIDEBSA) OCA# 570-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BOMBA ACHICADORA DE 2" Y COMPRESOR DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL ACUEDUCTO METROPOLITANO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1260-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ENTRADA COLONIA KENNEDY, SECTOR 6 COLONIA VILLA NUEVA.

legalName: SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV

SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV

faxNumber: ND

ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000361  A FAVOR DE SISTEMAS DE BOMBEO(SIDEBSA) OCA# 570-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BOMBA ACHICADORA DE 2" Y COMPRESOR DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL ACUEDUCTO METROPOLITANO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1260-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE CV, OCA# 571-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EL MANTENIMIENTO DE TODAS LAS ESTRUCTURAS METALICAS EN LA PTAR QUE SE DETERIORARON DEBIDO A LA OXIDACION QUE ES OCASIONADA CONTINUA A LOS GASES QUE SE GENERAN EN LA PLANTA.TIEMPO DE DURACION ES VARIABLE Y VA DEPENDER DE LA GRAVEDAD EN LAS REPARACIONES SEGUN SAC 2018 NO-1347.

title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 609TEG A FAVOR DE SUMINISTROS INTERNACIONALES S, DE R.L. DE C.V. OCA# 572-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EL MANTENIMIENTO DE TODAS LAS ESTRUCTURAS METALICAS EN LA PTAR QUE SE DETERIORARON DEBIDO A LA OXIDACION QUE ES OCASIONADA CONTINUA A LOS GASES QUE SE GENERAN EN LA PLANTA.TIEMPO DE DURACION ES VARIABLE Y VA DEPENDER DE LA GRAVEDAD EN LAS REPARACIONES SEGUN SAC 2018 NO-1347.

name: SUMINISTROS INTERNACIONALES, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO METRO CENTRO LOCAL 3  1 CALLE 1 Y 2 AVE.

SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

streetAddress: 9 CALLE 2 Y 3 AVE #239 JARDINES DEL VALLE

legalName: SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3690-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EL MANTENIMIENTO DE TODAS LAS ESTRUCTURAS METALICAS EN LA PTAR QUE SE DETERIORARON DEBIDO A LA OXIDACION QUE ES OCASIONADA CONTINUA A LOS GASES QUE SE GENERAN EN LA PLANTA.TIEMPO DE DURACION ES VARIABLE Y VA DEPENDER DE LA GRAVEDAD EN LAS REPARACIONES SEGUN SAC 2018 NO-1347.

description:
PAGO DE FACTURA PROFORMA# 00002213 A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE CV, OCA# 571-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EL MANTENIMIENTO DE TODAS LAS ESTRUCTURAS METALICAS EN LA PTAR QUE SE DETERIORARON DEBIDO A LA OXIDACION QUE ES OCASIONADA CONTINUA A LOS GASES QUE SE GENERAN EN LA PLANTA.TIEMPO DE DURACION ES VARIABLE Y VA DEPENDER DE LA GRAVEDAD EN LAS REPARACIONES SEGUN SAC 2018 NO-1347.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 SEGUN MEMO-ADM-459-2018..SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA,EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES.SEGUN SAC-2018-NO-1384.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE POLI-QUIMICOS, OCA# 544-2018.

SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA LA PLANTA DE PICACHO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA.CLORO GRANULADO SEGUN SAC-2018-NO.-1379.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 12-CALLE 8 Y9 AVENIDA CASA 810

legalName: POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

telephone: ND

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003013  A FAVOR DE POLI-QUIMICOS, OCA# 544-2018.

SOLICITUD  AUTORIZACION DE COMPRA LA PLANTA DE PICACHO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA.CLORO GRANULADO SEGUN SAC-2018-NO.-1379.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ING CIVILES AASOCIADOS INV DE S DE RL, OCA# 527-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 100 CARGAS DE CARBON VEGETAL PARA FRAGUADO PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE SOLDADURA Y HERRERIA JUANA LAINEZ  DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1259-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS INVERSIONES S DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES B 56 C 1850

objeto: 31420-Productos Forestales

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000428  A FAVOR DE ING CIVILES AASOCIADOS INV DE S DE RL, OCA# 527-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 100 CARGAS DE CARBON VEGETAL PARA FRAGUADO PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE SOLDADURA Y HERRERIA JUANA LAINEZ  DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1259-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE R.L., OCA# 529-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA VEHICULO TOYOTA CON REGISTRO 580 ASIGNADO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE EN EL AREA DE CUENTA DE GOBIERNO EN LA TOMA DE LECTURAS, ENTREGADA DE FACTURIZACION Y SUPERVISIONES A LAS CUENTAS DE JUNTA DE AGUA Y CUENTAS DE GOBIERNO SEGUN SAC -2018-NO-1386.

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006500  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE R.L., OCA# 529-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA VEHICULO TOYOTA CON REGISTRO 580 ASIGNADO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE EN EL AREA DE CUENTA DE GOBIERNO EN LA TOMA DE LECTURAS, ENTREGADA DE FACTURIZACION Y SUPERVISIONES A LAS CUENTAS DE JUNTA DE AGUA Y CUENTAS DE GOBIERNO SEGUN SAC -2018-NO-1386.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 530-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EL TALLER DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CAJAS DE REGISTRO DE AGUA POTABLE CASQUETES Y TAPADERAS DE POZO DE3 INPECCION ARMADO DE HIERRO  VARILLA DE HIERRO CORRUGADA SEGUN SAC-2018-NO-1302.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00161295 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 530-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EL TALLER DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CAJAS DE REGISTRO DE AGUA POTABLE CASQUETES Y TAPADERAS DE POZO DE3 INPECCION ARMADO DE HIERRO  VARILLA DE HIERRO CORRUGADA SEGUN SAC-2018-NO-1302.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1509491 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 588-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA PARA TECHAR EL SISTEMA DE TRAGADO DEL EMBALSE LOS LAURELES , YA QUE PRACTICAMENTE EL SISTEMA HIDRAULICO Y EL MOTOR ESTA AL INTERPERIE Y SE ESTA DAÑANDO ,ASI MISMO CAMBIAR LAMINAS DAÑADAS DE CUARTO DONDE SE ENCUENTRA UBICADOS LOS DIFERENTES GENERADORES DE COMBUSTIBLE QUE ABASTECE LA PLANTA SEGUN SAC1304-2018


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, OCA# 543-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA GENERADOR ELECTRONICO ESTACIONARIO EN LA PLANTA PICACHO.DEBIDO A LA ALERTA ROJA Y PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DE LA PLANTA POTALIZADORA BATERIA CON BORDE DE POSTE DE 12 VOLTIOS -130 AMPERIOS SEGUN SAC 1389-2018.

scheme: HND-IDCARD

rationale:
PAGO  FACTURA No. 000-002-01-00002068  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, OCA# 543-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA GENERADOR ELECTRONICO ESTACIONARIO EN LA PLANTA PICACHO.DEBIDO A LA ALERTA ROJA Y PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DE LA PLANTA POTALIZADORA BATERIA CON BORDE DE POSTE DE 12 VOLTIOS -130 AMPERIOS SEGUN SAC 1389-2018.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 SEGUN MEMO-ADM-459-2018..SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MIRAFLORES ,CHIMBO,TANQUE EL HATILLO,Y PICACHO VALVULA DE BALIN SEGUN SAC 1368-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3697-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EL TALLER DE SOLDADURA Y HERRERIA JUANA LAINEZ,NESESARIO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES DE SOLDADURA A LA RED DISTRIBUCION DE AGUA EN LA TUBERIA DE HIERRO FUNDIDO DUCTIL (HFD) Y LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA .TIEMPO DE DURACION TRES MESES SEGUN SAC 1309-2018.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1509883 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 536-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA , DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES CORDEL DE NYLON SEGUN SAC 1375-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, OCA# 542-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EL GENERADOR DE LA REPRESA CONCEPCION, A FIN DE ESTAR PREPARADOS Y SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LAS ALERTAS ROJAS .YA QUE EL BLANCO DE TRANSFORMADORES SE DAÑO Y TENDREMOS QUE USAR MAS ENERGIA POR GENERADOR. DE BATERIAS 12 VOLTIOS -190 AMPERIOS SEGUN SAC-1387-2018.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002069  A FAVOR DE  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, OCA# 542-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EL GENERADOR DE LA REPRESA CONCEPCION, A FIN DE ESTAR PREPARADOS Y SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LAS ALERTAS ROJAS .YA QUE EL BLANCO DE TRANSFORMADORES SE DAÑO Y TENDREMOS QUE USAR MAS ENERGIA POR GENERADOR. DE BATERIAS 12 VOLTIOS -190 AMPERIOS SEGUN SAC-1387-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV , OCA# 533-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EL TALLER DE HERRERIA Y SALDADUA JUANA LAINEZ,PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA EN TUBERIA DE HIERRO FINDIDO DUCTIL (HFD).TIEMPO DE DURACIONUN MES SEGUN SAC-2018-NO-1308

rationale:
PAGO DE FACTURA PROFORMA# 00002211  A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV , OCA# 533-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EL TALLER DE HERRERIA Y SALDADUA JUANA LAINEZ,PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA EN TUBERIA DE HIERRO FINDIDO DUCTIL (HFD).TIEMPO DE DURACIONUN MES SEGUN SAC-2018-NO-1308


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE C.V.  OCA# 525-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE SOLDARORA TIPO GENERADOR CON MOTOR DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO SOLDANDO TUBERIAS METALICAS EN LUGARES INACCESIBLES DONDE SE REQUIERE UN MOTOR DE COMBUSTION POR EL DEPTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1269-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA PROFORMA No.00002210   A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE C.V.  OCA# 525-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE SOLDARORA TIPO GENERADOR CON MOTOR DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO SOLDANDO TUBERIAS METALICAS EN LUGARES INACCESIBLES DONDE SE REQUIERE UN MOTOR DE COMBUSTION POR EL DEPTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1269-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1509883 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) OCA# 539-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA LA PLANTA DE TRATAMIENTO TECLE DE 5 TON INDUSTRIAL C/CADENA ALTURA MINIMA DE 3 MTS SEGUN SAC-1372.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA , OCA# 531-2018.

SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA GENERADOR ELECTRICO QUE ABASTECE DE ENERCIA AL SISTEMA DEL EMBALSE LOS LAURELES BATERIAS CON BORDE DE POSTE DE 12 VOLTIOS SEGUN SAC-2018-NO-1388

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002016  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA , OCA# 531-2018.

SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA GENERADOR ELECTRICO QUE ABASTECE DE ENERCIA AL SISTEMA DEL EMBALSE LOS LAURELES BATERIAS CON BORDE DE POSTE DE 12 VOLTIOS SEGUN SAC-2018-NO-1388


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1511834 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFSA) OCA# 538-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA TRASEGAR O PASAR COMBUSTIBLE DE LOS BARRILES LLENOS A LOS DIFERENTES GENERADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA LOS LAURELES COMO SER GENERADOR  PRINCIPAL DE LA PLANTA , Y GENERADOR DE LA ESTACION ELEVADORES Y GENERADOR DE LA CORTINA INFLABLE , YA QUE ES INDISPENSABLE PARA EVITAR DERRAMAMIENTO BOMBA PARA TRASEGAR COMBUSTIBLE SEGUN SAC 1342-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, OCA# 550-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO CAMIONETA CON LACA 5170;  REGISTRO N0. 334 ASIGNADO A NORMAS Y SUPERVICIONES SEGUN SAC-1398-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002017  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, OCA# 550-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO CAMIONETA CON LACA 5170;  REGISTRO N0. 334 ASIGNADO A NORMAS Y SUPERVICIONES SEGUN SAC-1398-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3708-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EL MONTAJE DE LABORATORIO DE LIMNOLOGIA ,EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES.TIEMPO DE DURACION SEIS MESES. MEDIDOR DE CLORO,SEGUN SAC 1364-2018.


title:
DISMINUCION DE FONDOS POR DIFERENCIA NO EJECUTADA EN OCA# 564-2018 A FAVOR DE REPRESENTACIONES HANDALS.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EL MONTAJE DE LABORATORIO DE LIMNOLOGIA ,EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES.TIEMPO DE DURACION SEIS MESES.DISCO SECCHISEGUN SAC-1363-2018.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
PAGO DE CONTADO  FACTURA PROFORMA  No.19892-D  OCA# 564-2018 A FAVOR DE REPRESENTACIONES HANDALS.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EL MONTAJE DE LABORATORIO DE LIMNOLOGIA ,EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES.TIEMPO DE DURACION SEIS MESES.DISCO SECCHISEGUN SAC-1363-2018.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 SEGUN MEMO-ADM-459-2018...SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA LA PLANTA DE TRATAMIENTO MULA HIDRAULICA DE 3000 KG.CAPACIDAD SEGUN SAC 1370-2018.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1511838 A FAVOR INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 537-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1349-2018 AISLADOR  TERMINO PARA TECHO DE ALUMINIO PARA EL DEPTO DE SUB- SISTEMA LOS LAURELES.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018:SEGUN MEMORANDUM U-S.G-191-2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

type: MEMORA


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE, OCA# 547-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA ,EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES . BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO,MULTIETAPAS,TIEMPO DE DURACION UN AÑO.SEGUN SAC-1359-2018.

rationale:
PAGO DE FACTURA PROFORMA# 00002212  A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE, OCA# 547-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA ,EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES . BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO,MULTIETAPAS,TIEMPO DE DURACION UN AÑO.SEGUN SAC-1359-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3749-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN  SAC  Nº 1314-2018 FUENTE DE ALIMENTACION ESTABILIZADORA, CPU, BOBINA ENCHUFABLE PARA EL DEPTO. SUB SISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL.


title: POGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ,CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.SEGUN MEMORANDUM U-S-G-188-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS, OCA# 595-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES SEGUN SAC-1381-2018, Y MEMO SL-180-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
PAGO DE FACTURA PROFORMA#0070001772 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES SA DE CV, OCA# 593-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES SEGUN SAC-1381-2018, Y MEMO SL-180-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1514343 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 594-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES SEGUN SAC-1381-2018, Y MEMO SL-180-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3756-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES SEGUN SAC-1381-2018, Y MEMO SL-180-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011058 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS, OCA# 595-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES SEGUN SAC-1381-2018, Y MEMO SL-180-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 0055 A FAVOR DE ALFONSO CID MARTINEZ/UNION RELOJERA LATINO AMERICANA URLA. OCA# 575-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA , EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES BALANZA PREMIER,RECARGABLELIBRAS Y KILOS SISTEMA TAFA,SEGUN SAC 1373-2018.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale:
REVERSION TOTAL DEL F01 SEGUN MEMO-ADM-459-2018..SOLICITUD DE REPARACION DE IMPRESORA CANON IR 2525, SERIE FRU-84537 UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS PARA LA IMPRESION DE CORTES, INVESTIGACIONES DE CAMPO, CREDITOS, ETC. SEGUN MEMO DC-582-2018 Y SAC-1299-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3754-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO QUE SE VA OCUPAR PARA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES SEGUN MEMO SL-180-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 581-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL SUBSISTEMA LOS LAURELES PARA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA EN LA PLANTA SEGUN SAC-1382-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 582-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL SUBSISTEMA LOS LAURELES PARA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA EN LA PLANTA SEGUN SAC-1382-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ELEODORO LOPEZ/FERRETERIA SHEL, OCA# 583-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL SUBSISTEMA LOS LAURELES PARA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA EN LA PLANTA SEGUN SAC-1382-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3755-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL SUBSISTEMA LOS LAURELES PARA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA EN LA PLANTA SEGUN SAC-1382-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00162126  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 581-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL SUBSISTEMA LOS LAURELES PARA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA EN LA PLANTA SEGUN SAC-1382-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00162122  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 582-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL SUBSISTEMA LOS LAURELES PARA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA EN LA PLANTA SEGUN SAC-1382-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001401  A FAVOR DE ELEODORO LOPEZ/FERRETERIA SHEL, OCA# 583-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL SUBSISTEMA LOS LAURELES PARA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA EN LA PLANTA SEGUN SAC-1382-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3704-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE  COMPRA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA,EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES.TIEMPO DE DURACION UN AÑO MICROSCOPIO BINOCULAR DE CUATRO LENTES OBJETIVOS SEGUN SAC Nº 1358-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL, OCA# 585-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CONCEPCION MARTILLO PERFORADORA.SEGUN SAC-1371-2018

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004174  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL, OCA# 585-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CONCEPCION MARTILLO PERFORADORA.SEGUN SAC-1371-2018


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM 186-2018


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL, OCA# 535-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA Y GRAVA DE 3/4 PARA SER UTILIZADA POR LAS CUADRILLAS DE BACHEO EN LA CONSTRUCCION DE ANCLAJES, REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR FALLAS DE LAS LINEAS Y REDES DE ACUEDUCTOS METROPOLITANA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1344-2018.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 534-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA Y GRAVA DE 3/4 PARA SER UTILIZADA POR LAS CUADRILLAS DE BACHEO EN LA CONSTRUCCION DE ANCLAJES, REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR FALLAS DE LAS LINEAS Y REDES DE ACUEDUCTOS METROPOLITANA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1344-2018.

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3747-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA Y GRAVA DE 3/4 PARA SER UTILIZADA POR LAS CUADRILLAS DE BACHEO EN LA CONSTRUCCION DE ANCLAJES, REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR FALLAS DE LAS LINEAS Y REDES DE ACUEDUCTOS METROPOLITANA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1344-2018.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004150  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL, OCA# 535-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA Y GRAVA DE 3/4 PARA SER UTILIZADA POR LAS CUADRILLAS DE BACHEO EN LA CONSTRUCCION DE ANCLAJES, REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR FALLAS DE LAS LINEAS Y REDES DE ACUEDUCTOS METROPOLITANA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1344-2018.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00162530  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 534-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA Y GRAVA DE 3/4 PARA SER UTILIZADA POR LAS CUADRILLAS DE BACHEO EN LA CONSTRUCCION DE ANCLAJES, REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR FALLAS DE LAS LINEAS Y REDES DE ACUEDUCTOS METROPOLITANA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1344-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 559-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE TUBERIA PVC, TEE PVC SEGUETAS PARA TRABAJOS DE REPARACION DEBIDO A LOS DERRUMBES QUE SE DIERON POR TORMENTAS EN SEMANA MORAZANICA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC-1385-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1511874 A FAVOR DE INDUFESA OCA# 560-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE TUBERIA PVC, TEE PVC SEGUETAS PARA TRABAJOS DE REPARACION DEBIDO A LOS DERRUMBES QUE SE DIERON POR TORMENTAS EN SEMANA MORAZANICA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC-1385-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3716-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TUBERIA PVC, TEE PVC SEGUETAS PARA TRABAJOS DE REPARACION DEBIDO A LOS DERRUMBES QUE SE DIERON POR TORMENTAS EN SEMANA MORAZANICA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC-1385-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA PROFORMA# 000-001-01-00162549  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 559-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE TUBERIA PVC, TEE PVC SEGUETAS PARA TRABAJOS DE REPARACION DEBIDO A LOS DERRUMBES QUE SE DIERON POR TORMENTAS EN SEMANA MORAZANICA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC-1385-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE CV, OCA# 577-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL MONTAJE DE LABORATORIO LIMNOLOGIA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES SEGUN SAC-1376-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3757-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL MONTAJE DE LABORATORIO LIMNOLOGIA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES SEGUN SAC-1376-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002214   A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE CV, OCA# 577-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL MONTAJE DE LABORATORIO LIMNOLOGIA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES SEGUN SAC-1376-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
REVERSION TOTAL Y DEVENGADO DEL PAGO DE FACTURA PROFORMA No.00002214   A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE CV, OCA# 577-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL MONTAJE DE LABORATORIO LIMNOLOGIA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES SEGUN SAC-1376-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1331-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MONTAJE DE LABORATORIO DE LIMNOLOGIA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES SEGUN SAC-2018-1374.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3758-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MONTAJE DE LABORATORIO DE LIMNOLOGIA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES SEGUN SAC-2018-1374.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000058  A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1331-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MONTAJE DE LABORATORIO DE LIMNOLOGIA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES SEGUN SAC-2018-1374.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO OCA# 548-18

SOLICITUD DE COMPRA DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS PARA MEDIOS DE COMUNICACION DE DATOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE COMERCIAL EN LAS AREAS DE ATENCION AL CLIENTE, FACTURACION, COMITE TECNICO INFORMATICO, CUENTAS DE GOBIERNO Y PAGOS EN LINEA SEGUN SAC-1352-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3760-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS PARA MEDIOS DE COMUNICACION DE DATOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE COMERCIAL EN LAS AREAS DE ATENCION AL CLIENTE, FACTURACION, COMITE TECNICO INFORMATICO, CUENTAS DE GOBIERNO Y PAGOS EN LINEA SEGUN SAC-1352-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3760-1-0


rationale:
REVERSION TOTAL DEL F01 SEGUN MEMO-ADM-459-2018..SOLICITUD DE REPARACION DE IMPRESORA KYOCERA KM-1820LA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES PARA IMPRESION DE REQUERIMIENTOS DE MEMOS Y OFICIOS SEGUN MEMO DC-581-2018.SAC-1315-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2566-2018.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3764-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE EMPAQUE PARA AUTOCLAVE PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUERTA DEL AUTOENCLAVE DE USO DIARIO EN LA ESTERILIZACION Y MEDIOS DE CULTIVO PARA ANALISIS BACTEREOLOGICOS POR EL SUBSISTEMA CONTROL DE CALIDAD DE AGUA, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1396-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, COMPRENDIDO DEL 21 DE SEPTIMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN SRCC-010-2018 Y ORDEN DE PAGO 2644-2018.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, COMPRENDIDO DEL 21 DE SEPTIMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN SRCC-010-2018 Y ORDEN DE PAGO 2644-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE R.L. OCA# 551-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1402-2018
 COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORAS  DEPTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00005998  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE R.L. OCA# 551-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1402-2018
 COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORAS  DEPTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA,POR GASTOS EFECTUADOS A DIFERENTES UNIDADES, COMPRENDIDO DEL 26 DE JULIO AL 18 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN SRCC-006-2018 Y ORDEN DE PAGO 2642-2018.

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE R.L., OCA# 554-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 255/70, R-16 DE 10 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 629 ASIGNADO AL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC NO. 1404-2018.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00006001  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE R.L., OCA# 554-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 255/70, R-16 DE 10 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 629 ASIGNADO AL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC NO. 1404-2018.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO SGFA-079-2018. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale:
PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-018-2018 .
EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SETLAB S, DE R.L. OCS#48-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 787-2018 DEPTO DE CONTROL DE CALIDAD  MANTENIMIENTO Y CALIBRACION  DE ESPECTROFOTOMETRO PARA LA DETERMINACION DE METALES  PESADOS EN AGUAS MINERALES.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-000596 A FAVOR DE SETLAB S, DE R.L. OCS#48-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 787-2018 DEPTO DE CONTROL DE CALIDAD  MANTENIMIENTO Y CALIBRACION  DE ESPECTROFOTOMETRO PARA LA DETERMINACION DE METALES  PESADOS EN AGUAS MINERALES.


title:
COMRPMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 576-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A OCUPAR PARA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES SEGUN MEMO SL-180-2018.
NOTA:
EN APLIACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00162125  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 576-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A OCUPAR PARA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES SEGUN MEMO SL-180-2018.
NOTA:
EN APLIACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA,POR GASTOS EFECTUADOS A DIFERENTES UNIDADES, COMPRENDIDO DEL 26 DE JULIO AL 18 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN SRCC-006-2018 Y ORDEN DE PAGO 2642-2018.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3762-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CILINDRO DE 220 PC, CALIDAD GAS AGON PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE ANALISIS DE METALES PESADOS EN AGUAS CRUDAS POR EL SUBSISTEMA CONTROL DE CALIDAD DE AGUA, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. 1397-2018.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 SEGUN MEMO-ADM-459-2018..SOLICITUD DE REPARACION DE PLOTTER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE PLANOS UTILIZADOS PARA VARIOS REPORTES DE LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 1320-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE, EL 20% QUE LE CORRESPONDE A LA INSTITUCION DEL CALCULO DE INDEMNIZACION POR ACCIDENTE EN EL LUGAR DE TRABAJO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE TRABAJO SEGUN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMORANDO SGFA-1175-2018.

ABELARDO MONDRAGON VILLALOBOS

legalName: ABELARDO MONDRAGON VILLALOBOS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE R.L., OCA# 553-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS 700-R, R-16 DE 10 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 608 ASIGNADO AL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC NO. 1405-2018.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00006000  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE R.L., OCA# 553-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS 700-R, R-16 DE 10 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 608 ASIGNADO AL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC NO. 1405-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, COMPRENDIDO DEL 21 DE SEPTIMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN SRCC-010-2018 Y ORDEN DE PAGO 2644-2018.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1514355 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 565-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE MADERA PARA ARMADOS DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE DECANTADORES Y REPARACIONES DE TRANQUILIZADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO ASI COMO PARA LA CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA DENTRO DE LA PLANTA SEGUN MEMO SL-99-2018.
NOTA:
EN APLIACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA,POR GASTOS EFECTUADOS A DIFERENTES UNIDADES, COMPRENDIDO DEL 26 DE JULIO AL 18 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN SRCC-006-2018 Y ORDEN DE PAGO 2642-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 587-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE ANGULOS Y LAMINAS DE HIERRO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS QUE CUBREN LOS POZOS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL DEPTO. PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 1317-2018.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3765-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ANGULOS Y LAMINAS DE HIERRO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS QUE CUBREN LOS POZOS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL DEPTO. PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 1317-2018.

description:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 0000012751 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA# 587-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE ANGULOS Y LAMINAS DE HIERRO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS QUE CUBREN LOS POZOS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL DEPTO. PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 1317-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, OCA# 552-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1403-2018 COMPRA DE LLANTAS RADIAL PARA EL DEPTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00005999  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, OCA# 552-2018.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1403-2018 COMPRA DE LLANTAS RADIAL PARA EL DEPTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3888-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 MULETA ROMPE PAVIMENTO DE MANO FLEXIBLE PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS EN LA DEMOLICION DE CONCRETO PARA REPARACIONES DE TUBERIAS BAJO PAVIMENTO HIDRAULICO REALIZADO POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1267-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


description: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO SGFA-079-2018. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

rationale:
PAGO DEL MES DE MARZO 2018  CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO UH-017-2018
. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERODEL 2018  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO  DEL 2018 SEGUN MEMORANDO GDM-198-2018. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3887-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 MARTILLO DE DEMOLICION ELECTRICO PORTATIL PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS EN LA REPARACION DE LAS TUBERIAS UBICADAS BAJO PAVIMENTO REALIZADO POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1268-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

rationale:
PAGO DE LOS MESES DE ENERO-MARZO 2018   CONTRATO # DL-06-2018  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO UH-025-2018.
EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE CV, OCA# 596-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 1 APIZONADOR VIBRATORIO CON BAILARINA DE 2 TIEMPOS PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION, COMPACTAR EL SUELO DE LOS ZANJOS ABIERTOS PARA EVITAR HUNDIMIENTOS REALIZADO POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1248-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

legalName: SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

rationale:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002215  A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE CV, OCA# 596-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 1 APIZONADOR VIBRATORIO CON BAILARINA DE 2 TIEMPOS PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION, COMPACTAR EL SUELO DE LOS ZANJOS ABIERTOS PARA EVITAR HUNDIMIENTOS REALIZADO POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1248-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

type: OFICIO

description:
REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO DE PAGO DE FACTURA PROFORMA# 00002215  A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE CV, OCA# 596-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 1 APIZONADOR VIBRATORIO CON BAILARINA DE 2 TIEMPOS PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION, COMPACTAR EL SUELO DE LOS ZANJOS ABIERTOS PARA EVITAR HUNDIMIENTOS REALIZADO POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1248-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA,POR GASTOS EFECTUADOS A DIFERENTES UNIDADES, COMPRENDIDO DEL 26 DE JULIO AL 18 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN SRCC-006-2018 Y ORDEN DE PAGO 2642-2018.


DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

description:
PAGO DEL MES DE MARZO 2018  CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO UH-017-2018
. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018,  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DEFEBRERO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO GDM-198-2018 .. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

legalName: MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

rationale:
PAGO  DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-018-2018 .
 EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3891-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UN GPS DE MANO PARA LA ACTUALIZACION  DE PLAN DE MANEJO DE SUBCUENCAS DE GUACERIQUE ,PARA EL PERSONAL TECNICO CON EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOCIOECONOMICA Y BIOFISICA DE LA SUBCUENCAS SEGUN SAC NO. 1411-2018.
NOTA
EN APLICACION AL ARTICULO N- 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 , EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES


JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

rationale:
PAGO DE  CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-018-2018 .
. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO

rationale:
PAGO  DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-018-2018
. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON

rationale:
PAGO DE  CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-021-2018
. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

rationale:
PAGO DE  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-022-2018.
EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LARACH Y CIA. OCA# 584-2018.

SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS TRS LLENADEROS DIVANNA, TONCONTIN, LOS LAURELES ( CONTROL DE ENTREGA DE AGUA A LAS CISTERNAS SEGUN MEMO AQ-159-2018 Y SAC-1419-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3889-1-0 - SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS TRS LLENADEROS DIVANNA, TONCONTIN, LOS LAURELES ( CONTROL DE ENTREGA DE AGUA A LAS CISTERNAS SEGUN MEMO AQ-159-2018 Y SAC-1419-2018.
NOTA:
EN APLICACION AL ARTICULO N.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3889-1-0


YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

rationale: PAGO DEL MES DE MARZO 2018  CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO UH-017-2018. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO  DEL 2018 SEGUN MEMORANDO GDM-198-2018. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3893-0-0 - SOLICITUD DE REACONDICIMIENTO DE GRUPO DE PRESION DE RECALENTADORES EN MODULO UNO EN LA PLANTA MIRAFLORES Y MODULO CONVENCIONAL PARA GARANTIZAR UN SERVICIO DE AGUA POBLE ADECUADO A LA POBLACION QUE ABASTECE EL ACUEDUCTO PICACHO-MIRAFLORES SEGUN SAC NO. 1395-2018.
NOTA
EN APLICACION AL ARTICULO N- 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018 , EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE (3) TRES MESES


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE, OC A# 598-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE CORTADORA DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y ASFALTO PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1412-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002216   A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE, OC A# 598-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE CORTADORA DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y ASFALTO PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1412-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description:
REVERSION TOTAL DE DEVENGADO DEL PAGO DE FACTURA PROFORMA No.00002216   A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE, OC A# 598-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE CORTADORA DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y ASFALTO PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1412-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


FELICITA ARDON

legalName: FELICITA ARDON

description:
PAGO  DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-018-2018
. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3885-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 MARTILLO DE DEMOLICION ELECTRICO PORTATIL PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS EN LA REPARACION DE LAS TUBERIAS UBICADAS BAJO PAVIMENTO REALIZADO POR EL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1268-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

rationale:
PAGOS  DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-018-2018.
 EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO  DEL 2018 SEGUN MEMORANDO GDM-198-2018 . EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale:
REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE DICHAS PUBLICACIONES NO SE REALIZARAN EN DICIEMBRE DEL 2018 SINO ASTA EL MES DE ENERO DEL 2019....DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-06-2019 " ADQUISICION DE 230 METROS CUBICOS DE ARENA ESPECIAL PARA FILTROS RAPIDOS DE LA PLANTA DREGREMONT, LOS LAURELES DEL SANAA MEMO-DLC-305-2018, SGFA-1235-2018.
( LA TRIBUNA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3894-1-0


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE DICHAS PUBLICACIONES NO SE REALIZARAN EN DICIEMBRE DEL 2018 SINO ASTA EL MES DE ENERO DEL 2019...DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA -DM-01-2019 ADQUIISICION DE 750 TM (30,000 BOLSAS DE  25 KG C/U ) DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA D.M .DEL SANAA. LA TRIBUNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3910-1-0


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale:
REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE DICHAS PUBLICACIONES NO SE REALIZARAN EN DICIEMBRE DEL 2018 SINO ASTA EL MES DE ENERO DEL 2019...DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-06-2019 " ADQUISICION DE 230 METROS CUBICOS DE ARENA ESPECIAL PARA FILTROS RAPIDOS DE LA PLANTA DREGREMONT, LOS LAURELES DEL SANAA MEMO-DLC-305-2018, SGFA-1235-2018.
( EL HERALDO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3895-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN MEMO ADM-445-2018 Y ORDEN DE PAGO 2782-2018, DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA ( PUMA NORTE).

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


rationale:
REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE DICHAS PUBLICACIONES NO SE REALIZARAN EN DICIEMBRE DEL 2018 SINO ASTA EL MES DE ENERO DEL 2019...DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-05-2019 " ADQUISICION DE 14 TM (560 BOLSAS DE 25 C/U) POLIELECTRILITO NO IONICO PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA, MEMO-DLC-305-2018, SGFA-1235-2018.
( EL HERALDO).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3898-1-0


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN MEMO ADM-445-2018 Y ORDEN DE PAGO 2782-2018, DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA ( PUMA NORTE).

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE C.V. OCA# 547-2018.

SOLICITUD DE COMPRA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES, BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO SEGUN SAC-1359-2018.
SEGUN MEMO DCS-252-2018.

rationale:
PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 00002212  A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE C.V. OCA# 547-2018.

SOLICITUD DE COMPRA EL MONTAJE DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGIA, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES, BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO SEGUN SAC-1359-2018.
SEGUN MEMO DCS-252-2018.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO SGFA-079-2018. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

rationale: PAGO DEL MES DE MARZO 2018  CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES   DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO UH-017 -2018. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO  DEL 2018 SEGUN MEMORANDO GDM-198-2018. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


rationale:
REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE DICHAS PUBLICACIONES NO SE REALIZARAN EN DICIEMBRE DEL 2018 SINO ASTA EL MES DE ENERO DEL 2019...DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-05-2019 " ADQUISICION DE 14 TM (560 BOLSAS DE 25 C/U) POLIELECTRILITO NO IONICO PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA, MEMO-DLC-305-2018, SGFA-1235-2018.
( LA TRIBUNA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3897-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE DICHAS PUBLICACIONES NO SE REALIZARAN EN DICIEMBRE DEL 2018 SINO ASTA EL MES DE ENERO DEL 2019...DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA -DM-03-2019 ADQUISISION DE 3, 000 TM (120,000 BOLSAS DE 25 KG C/U ) DE SULFATO DE ALUMINIO  GRADO "A"  PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA D.M .DEL SANAA. DIARIO LA TRIBUNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3904-1-0


AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

rationale: PAGO DEL MES MARZO 2018  CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO UH-017-2018. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO  DEL 2018 SEGUN MEMORANDO GDM-198-2018. EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE DICHAS PUBLICACIONES NO SE REALIZARAN EN DICIEMBRE DEL 2018 SINO ASTA EL MES DE ENERO DEL 2019...DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA -DM-01-2019 ADQUIISICION DE 750 TM (30,000 BOLSAS DE  25 KG C/U ) DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA D.M .DEL SANAA. EL HERALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3911-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE DICHAS PUBLICACIONES NO SE REALIZARAN EN DICIEMBRE DEL 2018 SINO ASTA EL MES DE ENERO DEL 2019...DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA -DM-02-2019 ADQUIISICION DE 20 TM (1,000 BOLSAS DE 20 A 25 KG C/U ) DE CARBON ACTIVO DE ORIGEN VEGETAL PARA LAS PALNTAS POTABILIZADORAS  DE LA D.M .DEL SANAA. EL HERALDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3908-1-0


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN MEMO ADM-445-2018 Y ORDEN DE PAGO 2782-2018, DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA ( PUMA NORTE).


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE DICHAS PUBLICACIONES NO SE REALIZARAN EN DICIEMBRE DEL 2018 SINO ASTA EL MES DE ENERO DEL 2019...DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA -DM-03-2019 ADQUIISICION DE 3, 000 TM (120,000 BOLSAS DE 25 KG C/U ) DE SULFATO DE ALUMINIO  GRADO "A"  PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA D.M .DEL SANAA. EL HERALDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3905-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE DICHAS PUBLICACIONES NO SE REALIZARAN EN DICIEMBRE DEL 2018 SINO ASTA EL MES DE ENERO DEL 2019...DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA -DM-02-2019"  ADQUIISICION DE 20 TM (1,000 BOLSAS DE 20 A  25 KGS  C/U ) DE CARBON ACTIVADO DE ORIGEN VEGETAL PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA D.M. DEL SANAA  LA TRIBUNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3907-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE DICHAS PUBLICACIONES NO SE REALIZARAN EN DICIEMBRE DEL 2018 SINO ASTA EL MES DE ENERO DEL 2019...DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA -DM-04-2019 ADQUISISION DE 306-11 TM (330 CILINDROS DE 907 KG C/U Y 100 CILINDROS DE 68 KG  DE CLORO GAS PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA D.M .DEL SANAA LA TRIBUNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3901-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE DICHAS PUBLICACIONES NO SE REALIZARAN EN DICIEMBRE DEL 2018 SINO ASTA EL MES DE ENERO DEL 2019...DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA -DM-04-2019 ADQUISISION DE 306-11 TM (330 CILINDROS DE 907 KG Y 100 CILINDROS DE 68 KG DE CLORO GAS PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA D.M .DEL SANAA. DIARIO EL HERALDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-9-3902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-9-3902-1-0


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  Nº 002 -2018 A NOMBRE DE GERMAN LEONEL ANDINO DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEPTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA.

GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

legalName: GERMAN LEONEL ANDINO SANCHEZ

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA CUOTA POR AMPLIACION N0. 1 AL CONTRATO SANAA-DCL-10-2017.ADQUISICION LOTE N. 1 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DEL SANAA; LOTE N0. 2 DEL SEGURO DE VEHICULO DE SANAA Y LOTE N0. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DEL SANAA PERIODO 2017-2018.
LA AMPLIACION CUBRE DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO AC-03-2017 Y ORDEN DEPAGO 213-2018.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DE LA DIVISION METROPOLITANA  SEGUN MEMORANDUM ADM-452-2018.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM USG-215-2018 Y ORDEN DE PAGO 2950-2018.
(DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL).

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3930-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL, PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO DE VERIFICACION DE LA HOMOLOGACION CATASTRAL SEGUN SAC NO. 1426-2018.
NOTA: EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA (3) TRES MESES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DE LA DIVISION METROPOLITANA  SEGUN MEMORANDUM ADM-452-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTOMATIC. OC A# 600-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE 1 IMPRESORA T/ TABLOIDE FLUJO CONTINUO, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE VERIFICACION DE LA HOMOLOGACION CATASTRAL SEGUN SAC NO. 1428-2018.
NOTA: EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA (3) TRES MESES.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013542  A FAVOR DE CENTROMATIC. OC A# 600-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE 1 IMPRESORA T/ TABLOIDE FLUJO CONTINUO, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE VERIFICACION DE LA HOMOLOGACION CATASTRAL SEGUN SAC NO. 1428-2018.
NOTA: EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA (3) TRES MESES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DE LA DIVISION METROPOLITANA  SEGUN MEMORANDUM ADM-452-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A. DE CV. OCA# 599-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE 6 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE VERIFICACION DE LA HOMOLOGACION CATASTRAL SEGUN SAC NO. 1425-2018.
NOTA: EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA (3) TRES MESES.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA # 2018-NMI-00153  A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A. DE CV. OCA# 599-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE 6 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE VERIFICACION DE LA HOMOLOGACION CATASTRAL SEGUN SAC NO. 1425-2018.
NOTA: EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA (3) TRES MESES.

description:
REVERSION TOTAL DE DEVENGADO DE PAGO DE FACTURA PROFORMA# 2018-NMI-00153  A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A. DE CV. OCA# 599-2018

SOLICITUD DE COMPRA DE 6 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE VERIFICACION DE LA HOMOLOGACION CATASTRAL SEGUN SAC NO. 1425-2018.
NOTA: EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA (3) TRES MESES.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3931-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TELEFONOS INALAMBRICOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE VERIFICACION DE LA HOMOLOGACION CATASTRAL SEGUN SAC NO. 1427-2018.
NOTA: EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 586-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 2 CAJAS DE HOJAS PARA SIERRA DE ARCO PARA FONTANERIA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE CORTE Y RECONEXION POR LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 1417-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFOMA No.1516784   A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA# 586-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE 2 CAJAS DE HOJAS PARA SIERRA DE ARCO PARA FONTANERIA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE CORTE Y RECONEXION POR LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 1417-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000547 A FAVOR DE NEW MARK REPRSENTACIONES S, DE R.L. DE CV , CONTRATO No. DLC-07-2018 SOLICITADO POR MEMORANDUM JDA-464-2018 SUMINISTRO DE 3,000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA  A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3927-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 5 COMPUTADORAS INTEL DE 8 GB, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE VERIFICACION DE LA HOMOLOGACION CATASTRAL SEGUN SAC NO. 1424-2018.
NOTA: EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA (3) TRES MESES.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3928-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 5 COMPUTADORAS INTEL DE 8 GB, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE VERIFICACION DE LA HOMOLOGACION CATASTRAL SEGUN SAC NO. 1424-2018.
NOTA: EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA (3) TRES MESES.


title: PADGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2815-2018.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LA TERCERA CUOTA POR AMPLIACION N0. 1 AL CONTRATO N0. SANAA-DCL-10-2017.ADQUISICION LOTE N. 1 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DEL SANAA; LOTE N0. 2 DEL SEGURO DE VEHICULO DE SANAA Y LOTE N0. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DEL SANAA PERIODO 2017-2018.
LA AMPLIACION CUBRE DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO AC-04-2017 Y ORDEN DE PAGO 214-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA COMPRENDIDO DEL 15 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018 PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO GDM-758-2018 Y OP-2952-2018.

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 3933-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 20 PIZARRAS FORMICA , PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE VERIFICACION DE LA HOMOLOGACION CATASTRAL SEGUN SAC NO. 1429-2018.
NOTA: EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO SOLO TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA (3) TRES MESES.


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale:
PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SWIFCH CISCO SG-200-48P/48 PUERTOS GB - 2 MIN. SEGUN FACTURA NO. 1982 Y ORDEN DE PAGO NO. 3037-2018.
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO, OCA# 601-2018.
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1431-2018 A UTILIZARSE EN MEDIO DE COMUNICACION DE DATOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE COMERCIAL EN AREAS DE ATENCION AL CLIENTE, COMITE TECNICO INFPRMATICO, CUENTAS DE GOBIERNO, PAGO EN LINEA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA COMPRENDIDO DEL 15 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2018 PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO GDM-758-2018 Y OP-2952-2018.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE DIARIO EL HERALDO POR PUBLICACION EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 DE ACUERDO DE DUELO DEL LIC. JOSE RAFAEL FERRARI SAGASTUME (Q.D.D.G.) SEGUN FACTURA NO. 401053 SEGUN DEC-127-2018.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCR URBANO NUÑEZ POR GASTOS MENORES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA SEGIN ORDEN NO. 2966-2018.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN MEMORANDUM USG-220-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE DIARIO EL HERALDO POR PUBLICACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 DE ACUERDO DE DUELO DEL SRA. BERTHA ESCOBAR DE ROSALES (Q.D.D.G.), MADRE DE MINISTRO DE COPECO LIC. LISANDRO ROSALES BANEGAS SEGUN FACTURA NO. 401054 SEGUN DEC-128-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA METROPOLITANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2975-18 (GASOLINERA PUMA NORTE)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 3026-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA METROPOLITANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2975-18 (GASOLINERA PUMA NORTE)


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 3026-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA METROPOLITANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 2975-18 (GASOLINERA PUMA NORTE)


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000548 A FAVOR DE NEWMARK REPRESENTACIONES  S, DE R.L. DE CV CONTRATO DL-07-2018 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM JDA-647-2018 DE FECHA 05/12/18 , SUMINISTRO DE  50 TMDE CAL QUIMICA HIDRATADA EQUIVALENTE A 2,000 BOLSAS DE 25 KGS C/U).

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 3026-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEHICULOS DE SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN DETALLE DE FACTURACION DE LA GASOLINERA PUMA NORTE.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM U.S.G.-227-2018 DEPTO DE COMERCIAL.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEHICULOS DE SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN DETALLE DE FACTURACION DE LA GASOLINERA PUMA NORTE.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEHICULOS DE SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN DETALLE DE FACTURACION DE LA GASOLINERA PUMA NORTE.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00080547 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) CONTRATO DE PUBLICIDAD# 393145  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-03-2018 ADQUISICION DE 800 TM ( 32,000 BOLSAS DE 25  KGS DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA SER UTILIZADA EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
DIARIO EL HERALDO.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


rationale:
AUMENTO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-05-2018 ADQUISICION DE 3,000 TM ( 120,000 BOLSAS DE 25  KGS C/U) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A.
DIARIO OFICIAL LA GACETA.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 394-2018.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027961 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS(LA TRIBUNA) CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 738231  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-04-2018 ADQUISICION DE 277.57 TM ( 300 CILINDROS DE 907 KGS C/U Y 80 CILINDROS DE 68 KGS C/U) DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADOS EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
DIARIO LA TRIBUNA.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


rationale:
AUMENTO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-03-2018 ADQUISICION DE 800 TM ( 32,000 BOLSAS DE 25  KGS DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA SER UTILIZADA EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 392-2018.
DIARIO OFICIAL LA GACETA.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


rationale:
AUMENTO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-02-2018 ADQUISICION DE LOTE N0. 1 20 TM ( 1,000 BOLSAS DE 20 O 25 KGS C/U DE CARBON ACTIVADO EN POLVO DE ORIGEN VEGETAL ( SANAA) LOTE N0.2 ADQUISICION DE 14 TM DE POLIELECTROLITO NO LONICO ( 560 BOLSAS DE 25 KGS C/U PARA SER UTILIZADOS EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
DIARIO OFICIAL LA GACETA
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 395-2018.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027994 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 738236  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-05-2018 ADQUISICION DE 3,000 TM ( 120,000 BOLSAS DE 25  KGS C/U) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A.
DIARIO LA TRIBUNA.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2018 DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM Nº ADM-067-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2018 DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM Nº ADM-067-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEHICULOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO USG-226-2018.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00080548 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS (DIARIO  EL HERALDO) CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 393146,  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-05-2018 ADQUISICION DE 3,000 TM ( 120,000 BOLSAS DE 25  KGS C/U) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2018 DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM Nº ADM-067-2018.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027961 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS(LA TRIBUNA) CONTARTO# 738231  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-02-2018 ADQUISICION DE LOTE N0. 1 20 TM ( 1,000 BOLSAS DE 20 O 25 KGS C/U DE CARBON ACTIVADO EN POLVO DE ORIGEN VEGETAL ( SANAA) LOTE N0.2 ADQUISICION DE 14 TM DE POLIELECTROLITO NO LONICO ( 560 BOLSAS DE 25 KGS C/U PARA SER UTILIZADOS EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
DIARIO LA TRIBUNA.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027994 A FAVOR DE PERIODOCOS Y REVISTAS S.A. DE C.V (PYRSA) CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 738236  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-03-2018 ADQUISICION DE 800 TM ( 32,000 BOLSAS DE 25  KGS DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA SER UTILIZADA EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
DIARIO LA TRIBUNA.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


rationale:
AUMENTO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-04-2018 ADQUISICION DE 277.57 TM( 300 CILINDROS DE 907 KGS C/U Y 80 CILINDROS DE 68 KGS C/U)DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADOS EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 393-2018.
DIARIO OFICIAL LA GACETA.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00080496 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-02-2018 ADQUISICION DE LOTE N0. 1 20 TM ( 1,000 BOLSAS DE 20 O 25 KGS C/U DE CARBON ACTIVADO EN POLVO DE ORIGEN VEGETAL ( SANAA) LOTE N0.2 ADQUISICION DE 14 TM DE POLIELECTROLITO NO LONICO ( 560 BOLSAS DE 25 KGS C/U PARA SER UTILIZADOS EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS OCA# 288-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES CENTROS  DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES ELEVADORAS SEGUN MEMO SD-07-2018 Y SAC-2018-716.

title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 0070001045 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. OCA# 291-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES CENTROS  DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES ELEVADORAS SEGUN MEMO SD-07-2018 Y SAC-2018-716.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 599-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES CENTROS  DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES ELEVADORAS SEGUN MEMO SD-07-2018 Y SAC-2018-716.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-000 10 165  A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS OCA# 288-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES CENTROS  DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES ELEVADORAS SEGUN MEMO SD-07-2018 Y SAC-2018-716.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00080495 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS(DIARIO EL HERALDO)  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-04-2018 ADQUISICION DE 277.57 TM( 300 CILINDROS DE 907 KGS C/U Y 80 CILINDROS DE 68 KGS C/U)DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADOS EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS , OCE# 805-1-25-1120-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA, CONTROL DE CALIDAD, OPERACIONES, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y COMERCIAL POR UN ERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO JDA-37-2018 Y SAC-2018-717.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1121-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA, CONTROL DE CALIDAD, OPERACIONES, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y COMERCIAL POR UN ERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO JDA-37-2018 Y SAC-2018-717.

title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR  DE TECNO QUIMICA S.A. DE C.V.  OCE# 805-1-25-11125-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA, CONTROL DE CALIDAD, OPERACIONES, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y COMERCIAL POR UN ERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO JDA-37-2018 Y SAC-2018-717.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1122-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA, CONTROL DE CALIDAD, OPERACIONES, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y COMERCIAL POR UN ERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO JDA-37-2018 Y SAC-2018-717.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA FORMULAS QUIMICAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1123-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA, CONTROL DE CALIDAD, OPERACIONES, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y COMERCIAL POR UN ERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO JDA-37-2018 Y SAC-2018-717.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 602-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA, CONTROL DE CALIDAD, OPERACIONES, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y COMERCIAL POR UN ERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO JDA-37-2018 Y SAC-2018-717.

description: PAGO DE FACTURA No. 00018381  A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS , OCE# 805-1-25-1120-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA, CONTROL DE CALIDAD, OPERACIONES, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y COMERCIAL POR UN ERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO JDA-37-2018 Y SAC-2018-717.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007159 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1121-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA, CONTROL DE CALIDAD, OPERACIONES, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y COMERCIAL POR UN ERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO JDA-37-2018 Y SAC-2018-717.

description: PAGO DE FACTURA# 000-001-01-00005445   A FAVOR  DE TECNO QUIMICA S.A. DE C.V.  OCE# 805-1-25-11125-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA, CONTROL DE CALIDAD, OPERACIONES, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y COMERCIAL POR UN ERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO JDA-37-2018 Y SAC-2018-717.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011382  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1122-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA, CONTROL DE CALIDAD, OPERACIONES, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y COMERCIAL POR UN ERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO JDA-37-2018 Y SAC-2018-717.

description: PAGO DE FACTURA# 000-001-01-00010125  A FAVOR DE LA EMPRESA FORMULAS QUIMICAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1123-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA, CONTROL DE CALIDAD, OPERACIONES, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y COMERCIAL POR UN ERIODO DE TRES MESES SEGUN MEMO JDA-37-2018 Y SAC-2018-717.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE TALLERES FIALLOS OCS# 31-2018 SOLICITUD DE FABRICACION DE ENGRANAJE DE LA VALVULA DE PLANTA CONCEPCION ABASTECE EL TANQUE DE AGUA TRATADA DE LOS LAURELES  SEGUN MEMO SJ-03-2018 SAC-2018-699.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-01-00 021218  A FAVOR DE TALLERES FIALLOS OCS# 31-2018 SOLICITUD DE FABRICACION DE ENGRANAJE DE LA VALVULA DE PLANTA CONCEPCION ABASTECE EL TANQUE DE AGUA TRATADA DE LOS LAURELES  SEGUN MEMO SJ-03-2018 SAC-2018-699.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :9 F-01: 652-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS -115 AMPERIOS A UTILIZARSE EN EL MICRO BUS  PLACAA 4646 CONREGISTRO 294-ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION. D.M. SEGUN SAC Nº 706-2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0 0027784 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS(DIARIO LA TRIBUNA)  CONTRATO PUBLICITARIO NO. 738233  PUBLICACION DIA DEL 27 DE ENERO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO DEC-016-2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL SA DE CV(DITEX)  OCA # 272-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE GABACHAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LABORATORIO, JEFATURA, ANALISTAS QUIMICOS Y TECNICOS DEL LABORATORIO PARA EL LAVADO Y ESTERILIZADO DE MATERIAL Y EQUIPO EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. 723-2018.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010192  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL SA DE CV(DITEX)  OCA # 272-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE GABACHAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LABORATORIO, JEFATURA, ANALISTAS QUIMICOS Y TECNICOS DEL LABORATORIO PARA EL LAVADO Y ESTERILIZADO DE MATERIAL Y EQUIPO EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. 723-2018.