title: Reserva de consultoria por servicios profesionales del 01 de junio al 31 de diciembre del 2018, según memorando SGRH-0524-2018, copia del contrato de consultoria, copia de identidad.

DELIA LETICIA MOYA DAVADI

legalName: DELIA LETICIA MOYA DAVADI

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de Diciembre del 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorandos SGRH-1187-2018, Contrato de Consultoría del mes de Diciembre, Recibos por Honorarios Correspondientes al mes de Diciembre N°000-001-04-00000109,  Copia de Identidad, Copia de RTN, Constancia de Colegiación de CAEH, Carnet de CAEH, Constancia de solvencia de CAEH, Registro de Beneficiarios, Planilla del mes de Diciembre del 2018, Informe de Ejecución de Actividades de la Consultoría Asistente Administrativa de Dirección del mes de Diciembre del 2018 (6 Págs.).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de Noviembre del 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorandos SGRH-1109-2018, DGRH-771-2018,   Contrato de Consultoría del mes de Noviembre, Recibos por Honorarios Correspondientes al mes de Noviembre N°000-001-04-00000108,  Copia de Identidad, Copia de RTN, Constancia de Colegiación de CAEH, Carnet de CAEH, Constancia de solvencia de CAEH, Planilla del mes de Noviembre del 2018, Informe de Ejecución de Actividades de la Consultoría Asistente Administrativa de Dirección del mes de Noviembre del 2018 (7 Págs.), MEMORANDO GA-671-2018.

description: Pago de consultoria por servicios profesionales del mes de octubre del 2018, según memorando SGRH-0984-2018, copia del contrato de consultoria, copia de identidad, recibo N° 000-001-04-00000107, copia del contrato, copia de identidad, copia de RTN, constancia de colegiación, copia del carnet, constancia de solvencia, registro de beneficiarios, planilla del mes de octubre del 2018, Informe de actividades del mes de octubre del 2018, 7 pag.

description: Pago de Consultoria a Nombre de Delia Leticia Moya Davadi, Correspondiente al mes de Septiembre del 2018, Según MEMORANDO SGRH-0866-2018, Recibo por Honorarios del mes de Septoembre del 2018  N°000-001-04-00000105, Contrato de consultoria del mes de Septiembre, Registro de Beneficiarios, Copia de Identidad, Copia de RTN, Contancia de Colegiación, Carnet del CAEH, Constancia de solvencia del CAEH, Planilla de Honorarios del mes de Septiembre del 2018, Informe de Ejecución de Actividades del mes de Septiembre de la DGRH ( 7 Págs).

description: Pago  de consultoria por servicios profesionalescorrespondiente al mes de agosto del 2018, según memorando SGRH-0766-2018, copia del contrato de consultoria, copia de identidad, recibo N° 000-001-04-00000104, constancia de colegiacion, copia de carnet, cuadro planilla mes de agosto, registro de beneficiarios, Informe de ejecución de actividades 7 pag, memorando GA-447-2018, memorando SGRH-0755-2018.

description: Pago por servicio de  Contrato de Consultoría  correspondiente al mes de julio del 2018,  según memorando N°  SGRH-0620-2018, Contrato de Consultoría, Recibo N°  000-001-04-00000103, copia de Identidad, Planilla de Honorarios, copia del RTN, Registro de Beneficiarios e Informe de Ejecución de actividades de la Consultoría mes de julio de 2018 (6 págs.).

description: Pago de consultoria por servicios profesionales correspondiente al mes de junio, según memorando SGRH-0524-2018, copia del contrato de consultoria, copia de identidad, recibo N° 000-001-01-04-00000101,cuadro planilla de honorarios mes de junio del 2018, registro de beneficiarios, informe del mes de junio del 2018.


title: Por compra de galones de tiner laca 5 unidades, 76 tubos estructurasales cuadrados de 1 pulgada, O/C N°155-2018, O/C N° ucp-155-2018, resumen de cotizaciones N°UCP-144-2018, memorando DGA-204-2018, cotizacion Femcol,Larach y Cia N° S02T42CO312848, Distribuidora Universal N° 6860, registro de beneficiarios, constancia electronica fiscal, certificacion de ONCAE, copia de RTN.

currency: HNL

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36100-Productos Ferrosos

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por compra de galones de tiner laca 5 unidades, 76 tubos estructurasales cuadrados de 1 pulgada, O/C N°155-2018, O/C N° ucp-155-2018, resumen de cotizaciones N°UCP-144-2018, memorando DGA-204-2018, cotizacion Femcol, Larach y Cia N° S02T42CO312848, Distribuidora Universal N° 6860, registro de beneficiarios, constancia electronica fiscal, certificacion de ONCAE, copia de RTN,  F-01 y F-07 N° 02176,  Acta de  Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-001-01-00003754 y Recibo S/N.

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Pago de reembolso por compra de alimentacion en reunion realizada en el Despacho Ministerial, según memorando DMA-0669-2018, recibo S/N, factura N° 047-001-01-00701178, COPIA DE IDENTIDAD, Liatado de personas asistentes en reformas a la Ley Forestal.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: MEMORA


title: Por compra de 10 Servilletas de papel Doble Hoja cuadrada de 500 unidades, El producto se Recepcionara en el Almacén Central de MIAMBIENTE, según MEMORANDO DMA-0690-2018, O/C Electrónica  N°150-1-5-1005-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra de 10 Servilletas de papel Doble Hoja cuadrada de 500 unidades, El producto se Recepcionara en el Almacén Central de MIAMBIENTE, según MEMORANDO DMA-0690-2018, O/C Electrónica  N°150-1-5-1005-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Almacén, Factura N° 000-001-01-00020253 y Recibo N° 40278.


title: Por Compra de 150 Almuerzos Empacados, más transporte, Estos serán servidos en la Feria Ambiental, Según MEMORANDOS-DGA-227-2018, 230-2018, Orden de Compra N°UCP-168-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-155-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Cotización N° 1724 de Tulipanes y Cotización S/N de Staff Party, Listado de Asistencia (6 págs.), Ayuda Memoria (5 págs.).

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y REGULATORIOS

rationale: Pago por Compra de 150 Almuerzos Empacados, más transporte, estos serán servidos en la Feria Ambiental, Según MEMORANDOS-DGA-227-2018, 230-2018, Orden de Compra N° UCP-168-2018 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-155-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Cotización N° 1724 de Tulipanes y Cotización S/N de Staff Party,  Listado de Asistencia (6 págs.), Ayuda Memoria (5 págs.), factura N°  000-001-01-00009773 y recibo S/N.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

HARD SISTEMS

faxNumber: ND

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Por Compra de 7 Relojes Biométricos, Estos Relojes se usaran en diferentes Regionales para tomar el control de asistencia a los empleados que trabajan en las regionales de MI AMBIENTE, Según MEMORANDO SGRH-0170-2018, Orden de Compra N°UCP-174-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-163-2018, Cotizaciones S/N de Hard Systems y Comercial Genesa y Características del Producto, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Nota Confidencial de ONCAE.acta de recepcion, recibo N° 3577, factura N° 000-001-01-00003085.


title: Por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, semillas, final broiler industrial, harina mixtamalizada, pollo con menudos, huevos, tilapia, carne de res, cangrejos vivos, heno, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-159-2018, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de mayo de 2018, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-159-2018, Resumen de Cotizaciones N° ADQ-147-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, , copia del RTN, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Se realiza reversión parcial.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-2332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-2332-1-0

description: Pago por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, semillas, final broiler industrial, harina mixtamalizada, pollo con menudos, huevos, tilapia, carne de res, cangrejos vivos, heno, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-159-2018, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de mayo de 2018, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-159-2018, Resumen de Cotizaciones N° ADQ-147-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, , copia del RTN, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón, Acta de recepción de Recepción N° 029-23/05/2018, 028-16/05/2018, 027-09/05/2018, 026-02/05/2018, Recibo y Factura.


title: Pago de 60 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila resma 100 unidades, 20 resmas carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila resma 100 unidades, O/C N° 150-1-5-0999-2018, CESCCO-241-2018, lista de materiales productos de papel y carton, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de PGR-S-0646-0646-0646-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 4 - GESTION DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS

rationale: Pago por compra de 60 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila resma 100 unidades, 20 resmas carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila resma 100 unidades, O/C N° 150-1-5-0999-2018, CESCCO-241-2018, lista de materiales productos de papel y carton, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de PGR-S-0646-0646-0646-2018, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-006-01-00157015, Recibo S/N.


title: Por Compra Electrónica 5 Cajas de Té Supremo sabor Manzanilla 20 GR Caja 20 Bolsitas, 3 Cajas de Té Supremo sabor Cinamon 40 GR  Caja 20 Bolsitas, El producto debe ser entregado en Almacén central del plantel principal de MIAMBIENTE, Según MEMORANDO DMA-0700-2018, Orden de Compra N°150-1-5-1002-2018,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por Compra Electrónica 5 Cajas de Té Supremo sabor Manzanilla 20 GR Caja 20 Bolsitas, 3 Cajas de Té Supremo sabor Cinamon 40 GR  Caja 20 Bolsitas, El producto debe ser entregado en Almacén central del plantel principal de MIAMBIENTE, Según MEMORANDO DMA-0700-2018, Orden de Compra N°150-1-5-1002-2018,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Recibo S/N, Fact.N°000-001-01-00451111.


title: Por compar de aire acondicionado sera utilizado en el Despacho Ministerial, O/C N° UCP-163-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-151-2018, memorando mantenimiento-025-2018, compra por cotizacion, cotizacion BUSSINESS SUPLPLY S DE R.L,Comercial l Genesis, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, certificacion de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Pago por compra de aire acondicionado  utilizado en el Despacho Ministerial, O/C N° UCP-163-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-151-2018, memorando mantenimiento-025-2018, compra por cotizacion, cotizacion BUSSINESS SUPLPLY S DE R.L,Comercial l Genesis, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, certificacion de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, Acta de  Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-001-01-00001538 y Recibo N° 1327.


title: Por compra de vitrinas con base de madera exterior y superior y vidrio inccluyendo 4 stikers a full color en cada uno 78 pul, de alto en estructura de mdera con sticker de 20x32x32 vitrina 16 de alto x 24.5 de ancho 24.75 de fondo pulgadas base de madera con sticker en 3 3 lados exteriores de 25.5x2828x24.5x50.5x24.5, O/C UCP-181-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-181-2018, memorando RSA-022-2018, compra por cotizacion, cotizaciones Impresiones y Distribuciones, Impresos Crearte N° 0119, certificacion de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia de solvencia fiscal.

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversion a solicitud de la Coordinador de Compras/Pagos mediante MEMORANDO UCP-230-2018  ya que hubo un error en la clasificacion del objeto del gasto 42110, siendo el objeto correcto 31500, corroborado por el deparatmento Bienes, del precompromiso N° 02337,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-2337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-2337-1-0


title: Compra por catalogo electronico de 100 papel toalla grande (300 hojas), O/C N° 150-1-5-1004-2018, según memorando CESCCO-242-2018, Listado de materiales, copia de RTN, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 100 papel toalla grande (300 hojas), O/C N° 150-1-5-1004-2018, según memorando CESCCO-242-2018, Listado de materiales, copia de RTN, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de recepción de mercadería, Factura N° 000-002-01-00011419 y Recibo S/N.


title: Pago por reembolso de recreovia que se realizo el dia 11 de junio del 2018 en la Escuela Nacional de Musica ubicada en la Villa Olimpica en la ciudad de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazan, según memorando DGRH N° 407-2018, recibo S/N, descripcion de gastos, factura N° 001-001-01-10124354, 006-009-01-0063742, informe de recreovia, Listado de participantes, copia de identidad.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ


title: Por compra de 20 Vasos plásticos Desechables de 7 onzas paquete de 25 unidades, 20 Platos Desechables N°9 paquete de 25 unidades, 20 Cucharas Soperas Desechable paquete de 25 unidades, 20 Platos Desechables N°6 paquete de 25 unidades, 20 Tenedores Desechables Mediano paquete de 25 unidades, El producto se Recepcionara en el Almacén Central de MIAMBIENTE, según MEMORANDO DMA-0690-2018, O/C Electrónica  N°150-1-5-1005-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por compra de 20 Vasos plásticos Desechables de 7 onzas paquete de 25 unidades, 20 Platos Desechables N°9 paquete de 25 unidades, 20 Cucharas Soperas Desechable paquete de 25 unidades, 20 Platos Desechables N°6 paquete de 25 unidades, 20 Tenedores Desechables Mediano paquete de 25 unidades, El producto se Recepcionara en el Almacén Central de MIAMBIENTE, según MEMORANDO DMA-0690-2018, O/C Electrónica  N°150-1-5-1005-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal Acta de Recepción de Almacén, Factura N° 000-001-01-00020253 y Recibo N° 40278.


title: Por compra de 9 STICKERS con logo 18x24 en vinil, 1 Banner con logo de MIAMBIENTE 30X70, 1 Sello Automático con logo de la Secretaría de MI AMBIENTE (Regional del Litoral Atlántico), según MEMORANDO RA-018-2018, O/C N°UCP-164-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-152-2018, Cotización S/N de Jireh y Cotización N°6966 de Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE.

legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de 9 STICKERS con logo 18x24 en vinil, 1 Banner con logo de MIAMBIENTE 30X70, 1 Sello Automático con logo de la Secretaría de MI AMBIENTE (Regional del Litoral Atlántico), según MEMORANDO RA-018-2018, O/C N°UCP-164-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-152-2018, Cotización S/N de Jireh y Cotización N°6966 de Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE (2 Págs.), Factra N° 000-001-01-00000577, Recibo de cobro N°0155 y Acta de Almacen Central.

type: REC


title: Por compra de 1 Frasco plástico de Urea de 1 kg, 1 Frasco de Triptona, Digestión pancriatica de la Caseína de 500 g, 1 Frasco de Lauril Sulfato para microbiología de 500 g, 1 Frasco Caldo Brilla (Verde-Brillante-billis-Lactosa),500g, 1 Frasco Caldo EC (Escherichia coli), 500g, 1 Prueba bioquímica GN-A MID-64 Kit de 60 pruebas pk/60, 1 Prueba bioquímica GN-A MID-65 Kit de 24 pruebas pk/24, Los Productos que no se compraron por falta de disponibilidad presupuestaria, Según MEMORANDUM CESCCO-148-2018, O/C N°107-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-100-2018 (2 págs.) , Lista de Productos Químicos, Cotizaciones S/N de suministros de Laboratorio de Agrobiotek (2 Págs.), Suministros Industriales SYMMAG (5 págs.), Distribuidora Labtech S. de R.L de C.V (4 págs.), Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por compra de 1 Frasco plástico de Urea de 1 kg, 1 Frasco de Triptona, Digestión pancriatica de la Caseína de 500 g, 1 Frasco de Lauril Sulfato para microbiología de 500 g, 1 Frasco Caldo Brilla (Verde-Brillante-billis-Lactosa),500g, 1 Frasco Caldo EC (Escherichia coli), 500g, 1 Prueba bioquímica GN-A MID-64 Kit de 60 pruebas pk/60, 1 Prueba bioquímica GN-A MID-65 Kit de 24 pruebas pk/24, Los Productos que no se compraron por falta de disponibilidad presupuestaria, Según MEMORANDUM CESCCO-148-2018, O/C N°107-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-100-2018 (2 págs.) , Lista de Productos Químicos, Cotizaciones S/N de suministros de Laboratorio de Agrobiotek (2 Págs.), Suministros Industriales SYMMAG (5 págs.), Distribuidora Labtech S. de R.L de C.V (4 págs.), Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-002-01-00001227, recibo N°002928, Constancia Electrónica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, acta de recepción de CESCCO, Constancia Electrónica de solvencia fiscal actualizada.


title: Por compra de 5 llavines marca Yale tipo pelota o tambor, 4 Tinta en Bote EPSON T664 Color Negro, 2 Tinta en Bote EPSON T664 Color Magenta , 2 Tinta en Bote EPSON T664 Color CYAN, 2 Tinta en Bote EPSON T664 Color Yelow, Serán utilizados en regional del Atlántico, según MEMORANDO RA-018-2018, O/C N°UCP-165-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-152-2018, Cotización S/N de Jireh y Cotización N°6966 de Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 5 llavines marca Yale tipo pelota o tambor, 4 Tinta en Bote EPSON T664 Color Negro, 2 Tinta en Bote EPSON T664 Color Magenta , 2 Tinta en Bote EPSON T664 Color CYAN, 2 Tinta en Bote EPSON T664 Color Yelow, Serán utilizados en regional del Atlántico, según MEMORANDO RA-018-2018, O/C N°UCP-165-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-152-2018, Cotización S/N de Jireh y Cotización N°6966 de Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00016211, recibo S/N.


title: Por 1 Reparación y Mantenimiento General preventivo de Fotocopiadora CANON IMAGE RUNNER IR 2018 (12.5% ISR), 1 Cilindro y Cuchilla CANON IMAGE RUNNER IR 2018(OFITERR) ISV, 1 Filmina de unidad fusora. ISV, 1 Reparación y Mantenimiento General preventivo de Fotocopiadora SHARP al 2040CS (12.5% ISR), 1 Kit de Tambor (Cilindro y Cuchilla de limpieza SHARP al 2040cs) + Revelador SHARP al SERIES.ISV, Orden de Compra N°UCP-184-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-172-2018, Según MEMORANDO-DGA-275-2018, Cotizaciones S/N de Hard Systems y OFITERR, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por Reparación y Mantenimiento General preventivo de Fotocopiadora CANON IMAGE RUNNER IR 2018 (12.5% ISR), 1 Cilindro y Cuchilla CANON IMAGE RUNNER IR 2018(OFITERR) ISV, 1 Filmina de unidad fusora. ISV, 1 Reparación y Mantenimiento General preventivo de Fotocopiadora SHARP al 2040CS (12.5% ISR), 1 Kit de Tambor (Cilindro y Cuchilla de limpieza SHARP al 2040cs) + Revelador SHARP al SERIES.ISV, Orden de Compra N°UCP-184-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-172-2018, Según MEMORANDO-DGA-275-2018, Cotizaciones S/N de Hard Systems y OFITERR, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, recibo N° 3585, factura N°  000-001-01-00003133, Acta de Recepción, 2 copias Reporte de Trabajo de Hard Systems, 2 copias muestra  Politica  Ambiental de Honduras e imágenes de repuestos de  la fotocopiadora.


title: Reembolso  por efectuar el pago de matrícula y traspaso a nombre de MAPFRE, para que esta Empresa efectúe indemnización de la motocicleta Yamaha Modelo: AG-200, color azul, año 2011, placa MN-4236, serie 3GX118329; según memorando N°  SGRM y SG-122-2018, copia de Identidad, 2 Notas de MAPFRE  de la Unidad de Reclamos, 2 Notas Aclaratoria firmada por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales,  1 página consulta Tasa Vehícular, recibo S/N, boletas de vehículo N° 1647832 y 1647831.

JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Por compra de 6 cartuchos canon 210, 6 cartuchos canon 211, O/C N° UCP-171-2018, resumen de cotizacion N° UCP-158-2018, MEMORANDO uci-057-2018, compra por cotizacion, cotización HARD Systems, cotizacion MCA, certificacion de ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Por compra de 6 cartuchos canon 210, 6 cartuchos canon 211, O/C N° UCP-171-2018, resumen de cotizacion N° UCP-158-2018, MEMORANDO uci-057-2018, compra por cotizacion, cotización HARD Systems, cotizacion MCA, certificacion de ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepcion, recibo N°3578, factura N° 000-001-01-0003088.


title: Por la compra de 1 computadora intermedia tipo B, solicitada por el Coordinador de Mantenimiento mediante Memorandos N° 046-2018, SINIA/UPEG-260-2018, GA/306-2018,  orden de compra electrónica N° 150-1-5-1012-2018, Circular de ONCAE N° 007-ONCAE-2018, copia del RTN,   Contancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por la compra de 1 computadora intermedia tipo B, solicitada por el Coordinador de Mantenimiento mediante Memorandos N° 046-2018, SINIA/UPEG-260-2018, GA/306-2018,  orden de compra electrónica N° 150-1-5-1012-2018, Circular de ONCAE N° 007-ONCAE-2018, copia del RTN,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 006-003-01-00032825, Recibo S/N, Acta de Entrega/ Certificado de garantía y Memorando SINIA/UPEg-292-2018.


title: Reserva por consultoria del 01 de Junio al 31 de Agosto del 2018 a nombre de Karen Elizabeth Hernández Carias por el valor de Lps 60,000.00.

KAREN ELIZABETH HERNANDEZ CARIAS

legalName: KAREN ELIZABETH HERNANDEZ CARIAS

rationale: Reversion de reserva devido a que con el precompromiso N° 3900 se pagara el mes de agosto del 2018,  a nombre de Karen Elizabeth Hernández Carias por el valor de Lps 20,000

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-2424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-2424-1-0

description: Pago por consultoria correspondiente al mes de julio del 2018 a nombre de Karen Elizabeth Hernández Carias,según memorando SGRH-0687-2018, copia de identidad, registro de beneficiarios, recibo N° 000-001-04-00000079, Informe 32 paginas del mes de julio del 2018, copia del contrato.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de Junio del 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorandos SGRH-0552-2018, MEMORANDO GA-346-2018, Contrato de Consultoría, Recibo por Honorarios N°000-001-04-00000077, Informe de Ejecución de Actividades de la Consultoría Nutricional del mes de Junio 2018 (31 págs.) , Copia de Identidad, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios.


title: Por Reparación de fotocopiadora canon imagen Runner 1025 (mano de obra 12.5%ISV), cambio de Kit tambor(15%ISV), 1 cambio de filimina de unidad fusor (15% ISV), O/C N° UCP-174-2018, resumen de cotizaciones N°UCP-161-2018, memorando CESCCO-222-2018, memorando DGPQ-022-2018, cotización OFITERR, HARD sYSTEMS, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE,copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

rationale: Pago por Reparación de fotocopiadora canon imagen Runner 1025 (mano de obra 12.5%ISV), cambio de Kit tambor(15%ISV), 1 cambio de filimina de unidad fusor (15% ISV), O/C N° UCP-174-2018, resumen de cotizaciones N°UCP-161-2018, memorando CESCCO-222-2018, memorando DGPQ-022-2018, cotización OFITERR, HARD sYSTEMS, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE,copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, Recibo N°5127, Fact.N°000-001-01-00001185, Acta de recepción de trabajo.


title: Reembolso por Varios Gastos Administrativos a nombre de Guillermo Antonio Ayes Mejía  Por el valor de Lps.309.00, Según MEMORANDO RLA-20-2018, Recibo S/N, Copia de la Identidad, Registro de Beneficiarios, Facturas N°000-001-01-00139598, 000-002-01-00017647, 000-002-01-00171811.

GUILLERMO ANTONIO AYES MEJIA

legalName: GUILLERMO ANTONIO AYES MEJIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Por compra Electrónica de 200 resmas de papel Bond Base 20 Tamaño Oficio color blanco resma de 500 Hojas Alta Calidad (zona 3), Orden de Compra N°150-1-5-1008-2018, Según MEMORANDUM DECA-336-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Comprobante de Retención de la SAR (2 págs.).

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES


title: Pago por reembolso de recreovia que se realizo el dia 11 de junio del 2018 en la Escuela Nacional de Musica ubicada en la Villa Olimpica en la ciudad de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazan, según memorando DGRH N° 407-2018, recibo S/N, descripcion de gastos, factura N° 001-001-01-10124354,informe de recreovia, Listado de participantes, copia de identidad.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Compra por catalogo electronico de 12 resmas de papel Bond base 20 tamaño oficio color blanco resma de 500 hojas, O/C N° 150-1-5-1011-2018, memorando CESCCO-243-2018, listado de maeriales, registro de beneficiarios, copia de RTN, comprobante de recepción, recepción y notificación.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Pago por Compra por catalogo electronico de 12 resmas de papel Bond base 20 tamaño oficio color blanco resma de 500 hojas, O/C N° 150-1-5-1011-2018, memorando CESCCO-243-2018, listado de maeriales, registro de beneficiarios, copia de RTN, comprobante de recepción, recepción y notificación, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-002-01-00025274, Recibo S/N.


title: Por la compra de 3 cajas de Té supremo sabor limón  40gr (caja 20 bolsitas), solicitados por  la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando N°  DMA-0700-2018, orden de compra electrónica N° 150-1-5-1003-2018, copia del RTN, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por la compra de 3 cajas de Té supremo sabor limón  40gr (caja 20 bolsitas), solicitados por  la Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando N°  DMA-0700-2018, orden de compra electrónica N° 150-1-5-1003-2018, copia del RTN, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-002-01-00011386, Recibo S/N.


description: Pago por reembolso de recreovia que se realizo el dia 11 de junio del 2018 en la Escuela Nacional de Musica ubicada en la Villa Olimpica en la ciudad de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazan, según memorando DGRH N° 407-2018, recibo S/N, descripcion de gastos, factura N° 001-001-01-10124354,informe de recreovia, Listado de participantes, copia de identidad.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 5 cajas de Té supremo sabor manzana canela 40 gr (caja de 20 bolsitas) y 3 paquetes de refresco carbonatado marca coca cola en envase lata de 12 onz (paquete de 24 unidades); solicitados por el Director General de DECA según memorandos N° 334-2018, UCP-166-2018, orden de compra N° 150-1-5-1015-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 5 cajas de Té supremo sabor manzana canela 40 gr (caja de 20 bolsitas) y 3 paquetes de refresco carbonatado marca coca cola en envase lata de 12 onz (paquete de 24 unidades); solicitados por el Director General de DECA según memorandos N° 334-2018, UCP-166-2018, orden de compra N° 150-1-5-1015-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00454485.


title: Por compra de 100 carpetas en cartulina iris, con menbrete de MIAMBIENTE tamaño carta, 100 hojas menbretadas papel Kimberly, color amrillo, 100 sobres menbretados papel Kimberly color amrillo tamaño oficio, solicitado por la unidad ce comunicacion institucional, O/C N° N°132-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-122-2018, memorando-UCI-040-2018, cotizacion Impresiones y Distribuciones, Impresos Crearte N° 0140, constancia de electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN y copia de identidad, certificacion de ONCAE,

rationale: Pago por compra de 100 carpetas en cartulina iris, con menbrete de MIAMBIENTE tamaño carta, 100 hojas menbretadas papel Kimberly, color amrillo, 100 sobres menbretados papel Kimberly color amrillo tamaño oficio, solicitado por la unidad ce comunicacion institucional, O/C N° N°132-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-122-2018, memorando-UCI-040-2018, cotizacion Impresiones y Distribuciones, Impresos Crearte N° 0140, constancia de electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN y copia de identidad, certificacion de ONCAE, Fact.N°000-001-01-00000596, Recibo de cobro N°0159, Acta de recepción de mercaderia recibida.


title: Por compra Electrónica de 55 resmas de papel Bond Base 20 Tamaño carta color blanco resma de 500 Hojas, Orden de Compra N°150-1-5-1010-2018, Según MEMORANDUM CESCCO-243-2018, Listado de materiales 33100 papel de Escritorio, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN.

rationale: Pago por compra Electrónica de 55 resmas de papel Bond Base 20 Tamaño carta color blanco resma de 500 Hojas, Orden de Compra N°150-1-5-1010-2018, Según MEMORANDUM CESCCO-243-2018, Listado de materiales 33100 papel de Escritorio, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, acta de recepcion, factura N° 000-006-01-00157199, recibo S/N.


title: Compra por catalogo electronico de 200 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas, O/C N° 150-1-5-1007-2018, memorando DECA-336-2018, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago de Compra por catalogo electronico de 200 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas, O/C N° 150-1-5-1007-2018, memorando DECA-336-2018, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-006-01-00157742, Recibo S/N.


title: Por compra de microperforado para 1 compra de 75x31 puladas, microperforado para 2 presupuesto 76x32, 76x31, microperforado de entrada puerta de 1 gerencia de 75x31 pulgadas, microperforada de 1 puerta de Recursos Humanos de 77x32, microperforado 1 puerta de Recursos Humanos de 76x28, microperforado 1 puerta del Despacho de 71.5x30.5 puladas, microperforado de 1 puerta para transporte de 75x31.5 puladas, microperforado de 1 puerta para Modernización de 75x27, microperforado  para 1 puerta de Sub gerencia de Transporte 77x26 pulgadas, microperforado para 1 puerta de Vice ministro de 76x31 puladas, microperforada para 2 puerta al Despacho de Vice Ministro de 74x31 puladas, 1 rotulo de 30x37 en PVC con el nombre de Sub Secretaria de recursos Naturales MIAMBIENTE, O/C N° 88-2018resumen de cotizaciones N° UCP088-2018, según memorando SGRM Y SG-117-2018, GA-306-2018, cotizacion Impresiones y Distribuciones, Impresos Crearte N° 0128, 0125, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de microperforado para 1 compra de 75x31 puladas, microperforado para 2 presupuesto 76x32, 76x31, microperforado de entrada puerta de 1 gerencia de 75x31 pulgadas, microperforada de 1 puerta de Recursos Humanos de 77x32, microperforado 1 puerta de Recursos Humanos de 76x28, microperforado 1 puerta del Despacho de 71.5x30.5 puladas, microperforado de 1 puerta para transporte de 75x31.5 puladas, microperforado de 1 puerta para Modernización de 75x27, microperforado  para 1 puerta de Sub gerencia de Transporte 77x26 pulgadas, microperforado para 1 puerta de Vice ministro de 76x31 puladas, microperforada para 2 puerta al Despacho de Vice Ministro de 74x31 puladas, 1 rotulo de 30x37 en PVC con el nombre de Sub Secretaria de recursos Naturales MIAMBIENTE, O/C N° 88-2018resumen de cotizaciones N° UCP088-2018, según memorando SGRM Y SG-117-2018, GA-306-2018, cotizacion Impresiones y Distribuciones, Impresos Crearte N° 0128, 0125, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Facturas N°000-001-01-00000515, 000-001-01-00000517, Recibo de cobro N°0114.


description: Compra por catalogo electronico de 12 resmas de papel Bond base 20 tamaño oficio color blanco resma de 500 hojas, O/C N° 150-1-5-1011-2018, memorando CESCCO-243-2018, listado de maeriales, registro de beneficiarios, copia de RTN, comprobante de recepción, recepción y notificación.

rationale: Pago de Compra por catalogo electronico de 12 resmas de papel Bond base 20 tamaño oficio color blanco resma de 500 hojas, O/C N° 150-1-5-1011-2018, memorando CESCCO-243-2018, listado de maeriales, registro de beneficiarios, copia de RTN, comprobante de recepción, recepción y notificación, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-002-01-00025274, Recibo S/N.


title: Por la compra de 500  botes de agua purificada (botellón de 5 galones), solicitados por el Director General de CESCCO según memorando N° 251-2018,  orden de compra electrónica N° 150-1-5-1006-2018, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago por la compra de 500  botes de agua purificada (botellón de 5 galones), solicitados por el Director General de CESCCO según memorando N° 251-2018,  orden de compra electrónica N° 150-1-5-1006-2018, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, recibo S/N, factura N° 003-005-01-00110294, Acta de compromiso.


title: Resrva por servicios profesionales del 01 de junio al 31 de agosto del 2018, según memorando SGRH-0553-2018, copia del contrato, copia de identidad.

OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

legalName: OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Pago por servicios profesionales del  mes agosto del 2018, según memorando SGRH-0828-2018, copia del contrato, copia de identidad, Informe 8 paginas de actividades del mes de agosto del 2018, recibo N° 000-001-04-00000102, registro de beneficiarios.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de julio, solicitado según memorando SGRH-0655-2018, Recibo N° 000-001-04-00000101, Informe de la Consultoría (11 páginas), Copia de identidad, Copia de Registro de Beneficiarios y Copia de Contrato de Consultoría.

description: Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de junio del 2018, según memorando SGRH-0553-2018, copia del contrato, copia de identidad, recibo N° 000-001-04-00000069, informe de ejecucion de actividades, memorando GA-346-2018, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS.


name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 2444-1-0 - Por compra de productos quimicos par mayor detalle en O/C N° 105-2018, resumen de cotización N° UCP-099-2018, según memorando CESCCO-148-2018, Listado de productos quimicos, nota de SYMMAG asunto cotizacion N° 35100, cotizacion de Suministros industriales SYMMAG, COTIZACION DE SUMISTROS DE lABORATORIO, cotizacion de Distribuidora Labatech, cotizacion de sumistros de laboratorio, cotizacion de Laboratorio AGRBIOTEK lABORATORIOS, cotizacion de suministros de copia de RTN, Constancia de ONCAE 440-06-2018, registro de beneficiarios, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-2444-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-2444-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-2444-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-2444-1-0


title: Pago por el suministro de boleto aéreo a nombre de Karen Sierra, con el itinerario siguiente:  saliendo de Tegucigalpa el día 09 de junio y con regreso de la ciudad de Brúcelas - Bélgica el 15 de junio del presente año; según memorando N°  UCP-162-2018, UCA-038-2018, recibo N°  23942, factura N° 000-002-01-00007492,  Cotizaciones S/N de Aerotour y  de Travel Eagle, Nota Aclaratoria,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta,  Registro de Beneficiarios,  1 hoja de  El Periódico La Gaceta del día 10 de abril del 2003 y Constancia Electrónica de solvencia  Fiscal.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 11 - GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO A TRATADOS DE LIBRE COMERCIO


title: Pago de contrato de consultoría correspondiente a los meses de Marzo y Abril del 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorando SGRH-0532-2018,  Contrato de Consultoría de los meses Marzo y Abril 2018, Recibos por Honorarios Correspondientes a los meses de Marzo y Abril 2018 N°000-001-04-00000103, 000-001-04-00000104,  Informe de Ejecución de Actividades de la Consultoría Especialista en Programación del mes de Marzo 2018 (5 págs.) , Informe de Ejecución de Actividades de la Consultoría Especialista en Programación del mes de Abril 2018 (5 págs.), Copia de Identidad, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios.

PEDRO ANTONIO VARELA PONCE

legalName: PEDRO ANTONIO VARELA PONCE


title: Por compra de 12 camisas tipo columbia 1 negra y beige con 2 bordados de la guara y MIAMBIENTE tallas L, 2 camisas color blanca con 2 logos escudo y MIAMBIENTE talla L, 2 camisas color negro y 2 color beige con 2 logos la guara y MIAMBIENTE (2 cu) tallas S, 1 CAMISA color negra y 1 color beige con 2 logos la guara y MIAMBIENTE (1C U) talla L, 1 camisa color negra y 1 color beige con 2 logos la guara y MIAMNBIENTE +(c u) talla M, 10 Chalecos TIPO COLUMBIA TELA RISTOCK 1 COLOR AZUL Y 1 COLOR BEige con 2 logos de la guara y MIAMBIENTE+ talla L(1 C U) 2 COLOR AZUL Y 2 COLOR BEIGE con 32 logos la guara y miambiente + tallas  S(2 CU)1 color azul y 1 color beige con 2 logos la guara y MIAMBIENTE + talla L(1 CU) 1color azul y 1 color beige con 2 logos la guara y MIAMBIENTE + talla M(1 CU),O/C N° UCP192-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-181-2018,memorando GA-333-2018, cuadro de desecripcion de camisas, compra por cotizacion, constancia electronica de solvencia fiscal, cotizacion N° 190-2018 de Inversiones Sauceda, cotizacion EMPRO N°2307, certificacion de ONCAE,copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de 12 camisas tipo columbia 1 negra y beige con 2 bordados de la guara y MIAMBIENTE tallas L, 2 camisas color blanca con 2 logos escudo y MIAMBIENTE talla L, 2 camisas color negro y 2 color beige con 2 logos la guara y MIAMBIENTE (2 cu) tallas S, 1 CAMISA color negra y 1 color beige con 2 logos la guara y MIAMBIENTE (1C U) talla L, 1 camisa color negra y 1 color beige con 2 logos la guara y MIAMNBIENTE +(c u) talla M, 10 Chalecos TIPO COLUMBIA TELA RISTOCK 1 COLOR AZUL Y 1 COLOR BEige con 2 logos de la guara y MIAMBIENTE+ talla L(1 C U) 2 COLOR AZUL Y 2 COLOR BEIGE con 32 logos la guara y miambiente + tallas  S(2 CU)1 color azul y 1 color beige con 2 logos la guara y MIAMBIENTE + talla L(1 CU) 1color azul y 1 color beige con 2 logos la guara y MIAMBIENTE + talla M(1 CU),O/C N° UCP192-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-181-2018,memorando GA-333-2018, cuadro de desecripcion de camisas, compra por cotizacion, constancia electronica de solvencia fiscal, cotizacion N° 190-2018 de Inversiones Sauceda, cotizacion EMPRO N°2307, certificacion de ONCAE,copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00001140, recibo N° 00509, Listado del personal de la Gerencia Administrativa.


title: Pago de recreovia realizada el sabado 9 de junio del 2018 en el municipio de Tatumbla de Francisco morazan en los centros educativbos Escuela de Guatemala y jardin de niños Carlos RFlores según memorando C.N.C.R.E.R.W-215-2018, factura N° 012-013-01-01207913, 006-008-01-00554884,  recibo S/N, copia de identidad, informe de recreovia,

SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

legalName: SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS


title: Por compra de 1 Tóner HP cc532a yellow, 1 Tóner HP cc533a Magenta, 1 Tóner HP cc531a Cyan, 1 Tóner HP cc530a Black, 1 Tóner HP 78ª CE278A: Tinta color negro, Tintas serán utilizadas en las diferentes actividades del departamento de SINIA/UPEG, O/C N°UCP-182-2018  y Resumen de cotizaciones N°UCP-170-2018, Según MEMORANDOS SINIA/UPEG-270-2018, GA-306-2018, Compra por Cotización, Cotizaciones S/N de Hard Systems y MCA, Comunicado de ONCAE, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

HARD SISTEMS

legalName: HARD SISTEMS

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por compra de 1 Tóner HP cc532a yellow, 1 Tóner HP cc533a Magenta, 1 Tóner HP cc531a Cyan, 1 Tóner HP cc530a Black, 1 Tóner HP 78ª CE278A: Tinta color negro, Tintas serán utilizadas en las diferentes actividades del departamento de SINIA/UPEG, O/C N°UCP-182-2018  y Resumen de cotizaciones N°UCP-170-2018, Según MEMORANDOS SINIA/UPEG-270-2018, GA-306-2018, Compra por Cotización, Cotizaciones S/N de Hard Systems y MCA, Comunicado de ONCAE, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Recibo N°3533, Fact.N°000-001-01-00003101.


title: Pago de servicios de internet inhalambrico a la unidad de comunicacion dependiente desta Secretaria de Estado correspondiente al corte del 13 de mayo al 12 de junio del 2018, según memorando GA-UCP-169-2018, factura N° 047-001-01-13052699, recibo proforma S/N, RESUMEN CORPORATIVO, constancia electronica de solvencia fiscal, memorando GA-346-2018.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de recreovia realizada el sabado 9 de junio del 2018 en el municipio de Tatumbla de Francisco morazan en los centros educativbos Escuela de Guatemala y jardin de niños Carlos RFlores según memorando C.N.C.R.E.R.W-215-2018, factura N° 000-001-01-00184088, 012-026-01-01-01211249, 006-008-01-00554884, 002-001-01-03830233, recibo S/N, copia de identidad, informe de recreovia,

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Pago por el servicio de correspondencia de la Oficina Principal y las diferentes Regionales dependiente de esta Secretaría de Estado, correspondiente a los meses de abril y mayo del presente año; según memorando N°  GA-UCP-165-2018, recibo N°  566994, Guías N° 5126402, 5126844, 5126947,  5127744,   5127752,   5127994,  5129249, 5129385, 5129550, 5197053, 5197069, 05286188, 05286189, 05297632, 05447292,  05448633, 05448934, 05448935, 05453619, 05472700, 05472728, 05473278, 05478700, 05479966, 05479983, 05480146, 05486500, 05489467, 05489498, 05508773, 05602136, factura N° 000-001-01-00022727, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, y Nota aclaratoria.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: Por compra de 20 piezas de madera pino cepillada de 1x10x4, 6 piezas de madera de pino cepillada de 2x3x14, 4 pliegos de plywod de 4x8x3 de 16 pliegos, 4 pares de bisagras de 3x3, 2 llavines de pelota con llave, 4 galones thiner, 1 galon  barniz artesanal, 50 tornillos punta broca de 2, 2 pegamento blaco para madera, O/C N°UCP-187-2018, resumen de cotizaciones N° UCPN°176-2018, compra por cotizacion, MANTENIMIENTO-48-2018, certificacion de ONCAE, comprobante de inscripcion de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, cotizacion FEMCOL, FERRETERIA MILAN  N° 027728.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra de 20 piezas de madera pino cepillada de 1x10x4, 6 piezas de madera de pino cepillada de 2x3x14, 4 pliegos de plywod de 4x8x3 de 16 pliegos, 4 pares de bisagras de 3x3, 2 llavines de pelota con llave, 4 galones thiner, 1 galon  barniz artesanal, 50 tornillos punta broca de 2, 2 pegamento blaco para madera, O/C N°UCP-187-2018, resumen de cotizaciones N° UCPN°176-2018, compra por cotizacion, MANTENIMIENTO-48-2018, certificacion de ONCAE, comprobante de inscripcion de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, cotizacion FEMCOL, FERRETERIA MILAN  N° 027728, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00003808, recibo S/N.


title: Pago de Telefonía Celular de funcionarios de esta Secretaría, correspondiente al corte del 13 de mayo al 12 de junio de 2018, solicitado por la Coordinadora de Área de Compras/Pagos según memorandos GA-UCP-170-2018, GA-346-2018, Recibo Proforma S/N, Cuadro detalle de Números telefónicos,  Factura Original N° 047-001-01-13049285, Resumen Corporativo, Detalle de llamadas (7 páginas), Propuesta corporativa de subsidio, Anexo A, detalle de terminales, Correo electrónico de Claro Corporaciones  (4 págs.), Oferta integral de Servicios de Telefonía móvil, datos, Internet y telefonía corporativa (11 págs.) y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Por la compra de 5 Mouse con conexión USB, solicitados por la Directora de Cooperación Externa y Movilización de Recursos según Memorandos N°  UCEMER-050-2018, GA-346-2018,  orden de compra N°  150-1-5-0998-2018,  copia del RTN, Registro de Beneficiarios, Comprobante de Recepción de la SAR (Solicitud de Rectificación de declaraciones).

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de 5 Mouse con conexión USB, solicitados por la Directora de Cooperación Externa y Movilización de Recursos según Memorandos N°  UCEMER-050-2018, GA-346-2018,  orden de compra N°  150-1-5-0998-2018,  copia del RTN, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Comprobante de Recepción de la SAR (Solicitud de Rectificación de declaraciones), Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-002-01-00025625 y recibo S/N.


title: Por compra de 10 Bolsas plásticas para basura tamaño grande,10 Bolsas plásticas para basura tamaño pequeño, O/C N°UCP-184-2018  y Resumen de cotizaciones N°UCP-173-2018, Según MEMORANDO DMA-0690-2018, GA-306-2018, Cotización N°000-001-01-3182 de Supermercado CANTON y Cotización S/N de YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V, Comunicado de ONCAE, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por compra de 10 Bolsas plásticas para basura tamaño grande,10 Bolsas plásticas para basura tamaño pequeño, O/C N°UCP-184-2018  y Resumen de cotizaciones N°UCP-173-2018, Según MEMORANDO DMA-0690-2018, GA-306-2018, Cotización N°000-001-01-3182 de Supermercado CANTON y Cotización S/N de YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V, Comunicado de ONCAE, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Acta de recepción de mercadería recibida, Recibo S/N, Fact.N°000-001-01-00452235.


description: Pago de recreovia realizada el sabado 9 de junio del 2018 en el municipio de Tatumbla de Francisco morazan en los centros educativbos Escuela de Guatemala y jardin de niños Carlos RFlores según memorando C.N.C.R.E.R.W-215-2018, factura N° 000-001-01-00184088, 012-026-01-01-01211249, 006-008-01-00554884, 002-001-01-03830233, recibo S/N, copia de identidad, informe de recreovia,

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Reembolso por la compra de insumos utilizados en el Recinto de Los Pumas que recientemente han inaugurado en  el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorandos N°  CNCRERW-229-2018,  GA-346-2018, factura N° 000-001-01-05303892,  1 hoja de Consulta de Enlace RTN numérico, recibo S/N y copia de Identidad.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago de servicios basicos agua potable de los meses de mayo y junio del 2018 según memorando MIAMBIENTE SUR 028/2018, aviso de cobro N° 629451, 629827, recibo S/N del mes de mayo y junio del 2018, detalle de cobro de servicios basicos sector publico, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de PGR-S2299-2299-2299-2018, copia de RTN, registro de beneficiarios, nota aclaratoria de encargada de servicios publicos, memorando GA-346-2018.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Por compra de 8 Sifones para lavamanos(Según muestra), Estos Materiales serán utilizados en las reparaciones en los baños de esta Secretaría de Estado , se compró conforme a disponibilidad presupuestaria, O/C N°UCP-177-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-165-2018, Según MEMORANDO MANTENIMIENTO-051-2018, Compra por Cotización, Cotizaciones N°0753 de Ferretería SHEL y 10210 de Distribuidora Universal, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

rationale: Pago por compra de 8 Sifones para lavamanos(Según muestra),  utilizados en las reparaciones de los baños de esta Secretaría de Estado,  O/C N°UCP-177-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-165-2018, Según MEMORANDO MANTENIMIENTO-051-2018, GA-306-2018,  Compra por Cotización, Cotizaciones N°0753 de Ferretería SHEL y 10210 de Distribuidora Universal, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00001215 y recibo N° 00323.


description: Pago por el suministro de boleto aéreo a nombre de Karen Sierra, con el itinerario siguiente:  saliendo de Tegucigalpa el día 09 de junio y con regreso de la ciudad de Brúcelas - Bélgica el 15 de junio del presente año; según memorando N°  UCP-162-2018, UCA-038-2018, recibo N°  23942, factura N° 000-002-01-00007492,  Cotizaciones S/N de Aerotour y  de Travel Eagle, Nota Aclaratoria,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta,  Registro de Beneficiarios,  1 hoja de  El Periódico La Gaceta del día 10 de abril del 2003 y Constancia Electrónica de solvencia  Fiscal.


title: Pago por el suministro de boleto aéreo a nombre del Ing. René Soto, con el itinerario siguiente:  saliendo de Tegucigalpa el día 31 de mayo y con regreso de Islas de la Bahía - Roatán el 02 de junio del presente año; según memorando N°  UCP-163-2018, DiBio-207-2018,  recibo N°  23936, factura N° 000-002-01-00007470,  Cotizaciones S/N de Aerotour y  de Travel Eagle, Nota Aclaratoria,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta,  Registro de Beneficiarios,  1 hoja de  El Periódico La Gaceta del día 10 de abril del 2003 y Constancia Electrónica de solvencia  Fiscal.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Reembolso de Gastos por compra de Insumos de preservación de Muestras de (Hielo) Lps. 373.00, en la Aldea los Naranjos y Agua fría en el Municipio de Danli el Paraíso del 19 al 20 de Junio del presente año, en cumplimiento de las Actividades de Investigación y Evaluación de la Unidad de Eco Toxicología de CESCCO, Dicho gasto deberá ser Reembolsado  a la Analista Ambiental Mersy Arely Barahona Ortega, Según MEMORANDUM INTERNO CESCCO 281-2018, Solicitud Reembolso de gastos por compra de hielo. Memoria Fotográfica (1pág), Facts.N°002-002-01-00643268, 104-003-01-00801716, 002-002-01-00643741, Recibo S/N, Copia de Identidad.

MERSY ARELI BARAHONA ORTEGA

legalName: MERSY ARELI BARAHONA ORTEGA


title: pago del anuncio de plaza de auditor interno con los mismos caracteres de la primera vez unicamente cambiar la fecha de entrega de hojas de vida para el 30 de abril del 2018, según memorando DHRH-0251-2018, factura N° 000-002-01-000-81510, contrato N° 387691, reciibo N° 387691, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, nota de grupo OPSA, copia de publicacion, constancia de OPSA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Por Compra Electrónica de 100 Notas Adhesivas 4x6 CMS, Cinco colores de 100 págs. Paquete de alta calidad, Entregar en zona 1 Almacén central compra de DECA, Orden de Compra N°150-1-11-0024-2018, Según MEMORANDUM DECA-337-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por Compra Electrónica de 100 Notas Adhesivas 4x6 CMS, Cinco colores de 100 págs. Paquete de alta calidad, Entregar en zona 1 Almacén central compra de DECA, Orden de Compra N°150-1-11-0024-2018, Según MEMORANDUM DECA-337-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00020440, Recibo N°40345.


title: Compra por catalogo electronico de 12 memorias USB DE 32 GB alta calidad, solicitado por la DECA mediante memorando DECA-338-2018, O/C N° 150-1-5-1025-2018, copia de acuerdo N° 1039-2018, registro de beneficiarios, cosntancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago de Compra por catalogo electronico de 12 memorias USB DE 32 GB alta calidad, solicitado por la DECA mediante memorando DECA-338-2018, O/C N° 150-1-5-1025-2018, copia de acuerdo N° 1039-2018, registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00001559, Recibo N°6009, Comprobante de Entrega.


title: Por la compra de 2 guantes latex (talla M),  2 guantes latex (talla S), 8 guantes de Latex (sin polvo Talla M caja de 100 unidades) y 1 guante nitrilo forrado, 24 L  talla 7; solicitados por el Director de CESCCO según memorando N° 240-2018,  Lista de productos solicitados, Nota del 26 de junio de 2018 firmada por la Doctora del Laboratorio de Contaminantes Químico,  orden de compra N°  UCP-201-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-189-2018, Cotización de Suministros de Laboratorio:  SET LAB S. de R. L. y de Distribuidora LABTECH, S. de R. L. de C. V.,  Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Certificación de ONCAE.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por la compra de 2 guantes latex (talla M),  2 guantes latex (talla S), 8 guantes de Latex (sin polvo Talla M caja de 100 unidades) y 1 guante nitrilo forrado, 24 L  talla 7; solicitados por el Director de CESCCO según memorando N° 240-2018,  Lista de productos solicitados, Nota del 26 de junio de 2018 firmada por la Doctora del Laboratorio de Contaminantes Químico,  orden de compra N°  UCP-201-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-189-2018, Cotización de Suministros de Laboratorio:  SET LAB S. de R. L. y de Distribuidora LABTECH, S. de R. L. de C. V.,  Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Factura N°000-001-01-00000571, Recibo S/N, Acta de Recepción de CESCCO, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Actualizada.


title: Pago por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, semillas, final broiler industrial, harina mixtamalizada, pollo con menudos, huevos, tilapia, carne de res, cangrejos vivos, heno, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-159-2018, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de mayo de 2018, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-159-2018, Resumen de Cotizaciones N° ADQ-147-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, , copia del RTN, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón, Acta de recepción de Recepción N° 029-23/05/2018, 028-16/05/2018, 027-09/05/2018, 026-02/05/2018, Recibo y Factura.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Por reserva de de 2 habitaciones dobles este hospedaje para jovenes que reforestan O/C N° N° UCP-204-2018, resumen de cotizaciones N° ucp-0191-2018,memorando SSE-MA-203-2018, memorando GA-346-2018,cotizacion SERIPROM, copia RTN, cotizacion LA ASTURIANA, constacia N° 435-06-2018, constancia de registro de beneficiarios, permiso de operacion N° A-033514,constancia PGR-S3942-3942-3942-2018,

MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago de 2 habitaciones dobles este hospedaje, desayunos en restaurante las cuatro estaciones, servicio de lavanderia, transporte al aeropuerto para jovenes que reforestan un millon de arboles O/C N° N° UCP-204-2018, resumen de cotizaciones N° ucp-0191-2018,memorando SSE-MA-203-2018, memorando GA-346-2018,cotizacion SERIPROM, copia RTN, cotizacion LA ASTURIANA, constacia N° 435-06-2018, constancia de registro de beneficiarios, permiso de operacion N° A-033514,constancia PGR-S3942-3942-3942-2018,comprobante de entrega N° 0003, recibo N° 0009, factura 000-001-01-00000015.


title: Compra por catalogo electronico de 6 boligrafos de tinta de gel punta mediana color azul caja de 12 unidades, O/C N° 150-1-5-00032018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE mediante memorando UCA-030-2018,registro de beneficiarios, copia de RTN, comprobante de recepcion.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 6 boligrafos de tinta de gel punta mediana color azul caja de 12 unidades, O/C N° 150-1-5-00032018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE mediante memorando UCA-030-2018,registro de beneficiarios, copia de RTN, comprobante de recepcion, acta de recepción, factura N° 000-002-01-00025702, recibo S/N.


title: Por compra de 1 Refrigeradora de 14 pies, Este enser se utilizara en la Sub Secretaría por los empleados de esta Dirección, Orden de Compra N°UCP-190-2018, Resumen de Cotizaciones N°UCP-179-2018, Según MEMORANDOS SSRN-MA-135-2018, SSRN-MA-083-2018, Cotización S/N de ACOSA, Foto de la refrigeradora, Cotización N°40003 de Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Recibo Oficial de pago, Dictamen de Mantenimiento.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por compra de 1 Refrigeradora de 14 pies, Este enser se utilizara en la Sub Secretaría por los empleados de esta Dirección, Orden de Compra N°UCP-190-2018, Resumen de Cotizaciones N°UCP-179-2018, Según MEMORANDOS SSRN-MA-135-2018, SSRN-MA-083-2018, Cotización S/N de ACOSA, Foto de la refrigeradora, Cotización N°40003 de Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Recibo Oficial de pago, Dictamen de Mantenimiento, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura y recibo N° 015-003-01-00151916 y Certificado de Garantía.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 200 botellas  de agua purificada en envase de 100 ml a 499 ml; solicitados por el Director General de DECA según memorandos N° 334-2018, UCP-166-2018, orden de compra N° 150-1-5-1018-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 200 botellas  de agua purificada en envase de 100 ml a 499 ml; solicitados por el Director General de DECA según memorandos N° 334-2018, UCP-166-2018, orden de compra N° 150-1-5-1018-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, acta de recepcion, factura N° 003-005-01-00113224, recibo S/N.


title: Pago de publicación de dos escrito Nacionales (2) página a full color, páginas centrales "Avances de Compromisos Internacionales de País en Materia de Manejo y Restauración de los Bosques",  del día 30 de mayo del presente año, según contrato de Publicidad N° 388004, facturas El Heraldo  N° 000-002-01-00082218, 000-002-01-00082154, recibo S/N, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de pagos a Cuenta, 1 hoja del periódico El Heraldo, copia del RTN,  2 hojas por cotización del  Grupo OPSA de fecha 29 de mayo del 2018 de El Heraldo  y La Prensa y Constancia del Grupo OPSA.


title: Por compra de 20 fardos de papel higienico de 48 unidades solicitado por CESCCO, O/C N° UCP-185-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-174-2018, Memorando CESCCO-242-2018, Lista de materiales, compra por cotizacion, comunicado de ONCAE, cotizaciones papeleria Honduras, Disproa, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN.

rationale: Pago or compra de 20 fardos de papel higienico de 48 unidades solicitado por CESCCO, O/C N° UCP-185-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-174-2018, Memorando CESCCO-242-2018, Lista de materiales, compra por cotizacion, comunicado de ONCAE, cotizaciones papeleria Honduras y Disproa, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, Acta de Recepción de Mercadería recibida, Recibo N° 40347 y factura N° 000-001-01-00020442.


title: Por la compra de 1 Impresora de Flujo continuo, solicitado por el Director de Unidad de Comunicación Institucional según memorando N°  UCI-059-2018, orden de compra N°  UCP-188-2018, Resumen de cotizaciones N°  UCP-177-2018,  Cotización N° 170156088 de Accesorios para computadoras y Oficinas, S. A. de C. V.,  y S/N de MCA, S. de R.L., Imágenes y especificaciones de Impresora. Contancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia del RTN, Recibo Oficial de Pago de la SAR.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago Por la compra de 1 Impresora de Flujo continuo, solicitado por el Director de Unidad de Comunicación Institucional según memorando N°  UCI-059-2018, orden de compra N°  UCP-188-2018, Resumen de cotizaciones N°  UCP-177-2018,  Cotización N° 170156088 de Accesorios para computadoras y Oficinas, S. A. de C. V.,  y S/N de MCA, S. de R.L., Imágenes y especificaciones de Impresora. Contancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia del RTN, Recibo N° 016-001-01-00090036 a favor de la Tesoreria General de la Republica, acta de recepción, 016-001-01-00090036, certificado de garantia, informe de numeros de serie.


title: Por la compra de 2 camisas polo (blanco y negro), 2 Chumpas Impermeable para mujer  (azul marino), 6 camisas tipo columbia (blanco, azul marino, negro) y 2 Chalecos tipo columbia (azul marino y negro); solicitados por la Oficial de Información Pública, Unidad de Transparencia según memorando N°  OIP-UTGPC-120-2018, Compra por cotización N°  ADQ-166-2018, orden de compra N°  UCP-178-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-166-2018, Cotizaciones N°  189-2018 de Inversiones Sauceda y N° 2308 de la Empresa Proveedora, S. de R. L., Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, Copia del RTN.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 12 - PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y GÉNERO

rationale: Pago por la compra de 2 camisas polo (blanco y negro), 2 Chumpas Impermeable para mujer  (azul marino), 6 camisas tipo columbia (blanco, azul marino, negro) y 2 Chalecos tipo columbia (azul marino y negro); solicitados por la Oficial de Información Pública, Unidad de Transparencia según memorando N°  OIP-UTGPC-120-2018, Compra por cotización N°  ADQ-166-2018, orden de compra N°  UCP-178-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-166-2018, Cotizaciones N°  189-2018 de Inversiones Sauceda y N° 2308 de la Empresa Proveedora, S. de R. L., Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, Copia del RTN, Listado de camisas recibidas para uso laboral diario de la Unidad de Transparencia, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00001142, Recibo N°00507.


title: Por Compra Electrónica de 24 Quita grapas Metálico de uñas alta calidad, Entregar en zona 1 Almacén central compra de DECA, Orden de Compra N°150-1-11-0024-2018, Según MEMORANDUM DECA-337-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN.

rationale: Pago Por Compra Electrónica de 24 Quita grapas Metálico de uñas alta calidad, Entregar en zona 1 Almacén central compra de DECA, Orden de Compra N°150-1-11-0024-2018, Según MEMORANDUM DECA-337-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00020440, Recibo N°40345.


title: Por compra de 12 playwood 4x8x1/2, 6 pliegos de playwood 4x8x3/16, 2 galones de pintura negra de aceite brillante, 2 botes de diluyente, 4 varillas lizas de 1 1/4, 2 brochas de 3 pulgadas, 28 Llamadores redondos para gavetas, 500 tornillos de punta fina de 1 1/4, 1 galon de resistol, O/C N° UCP-179-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-167-2018, solicitada por Sub Gerencia de Recursos Humanos según memorando SGRH-0513-2018, listado de material, compra por cotizacion, cotización de FEMCOL, Ferreteria MILAN N° 027738, registro de beneficiarios, certificación, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de comprobante inscripcion de registro tributario.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Pago por compra de 12 playwood 4x8x1/2, 6 pliegos de playwood 4x8x3/16, 2 galones de pintura negra de aceite brillante, 2 botes de diluyente, 4 varillas lizas de 1 1/4, 2 brochas de 3 pulgadas, 28 Llamadores redondos para gavetas, 500 tornillos de punta fina de 1 1/4, 1 galon de resistol, O/C N° UCP-179-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-167-2018, solicitada por Sub Gerencia de Recursos Humanos según memorando SGRH-0513-2018, listado de material, compra por cotizacion, cotización de FEMCOL, Ferreteria MILAN N° 027738, registro de beneficiarios, certificación, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de comprobante inscripcion de registro tributario, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00003809recibo S/N, comprobante de entrega.


rationale: reversion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-2468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-2468-1-0

type: OFICIO

description: reversion

description: reversion


title: Compra por catalogo electronica de 4 refrescos carbonatado marca coca cola en envase Lata 12 onz, 1 refresco carbonatado marca canada DRY en evase Lata de 24 unidades, 5 caja te mccormick en caja de 20 GR 20 bolsitas, solicitado por la DECA según memorando DECA-334-2018, O/C N° 150-1-5-1013-2018, memorando UCP-166-2018, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra por catalogo electronica de 4 refrescos carbonatado marca coca cola en envase Lata 12 onz, 1 refresco carbonatado marca canada DRY en evase Lata de 24 unidades, 5 caja te mccormick en caja de 20 GR 20 bolsitas, solicitado por la DECA según memorando DECA-334-2018, O/C N° 150-1-5-1013-2018, memorando UCP-166-2018, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, acta de recepcion, factura N° 000-002-01-00011485, recibo S/N.


title: Compra por catalogo electronico de 8 mouse pad Ergonomico, solicitado por coordinadora de compras mediante memorando UPC-157-2018, O/C N° 150-1-5-1028-2018, registro de beneficiariosconstancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, memorando UPC-157-2018,

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de Compra por catalogo electronico de 8 mouse pad Ergonomico, solicitado por coordinadora de compras mediante memorando UPC-157-2018, O/C N° 150-1-5-1028-2018, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, Acta de recepción de mercaderia recibida, Recibo N°40346, Fact.N°000-001-01-00020441.


title: Compra por catalogo electronico de 4 computadoras intermedia tipo B, 1 Laptop avanzada 13, alta calidad, O/C N°150-1-12-0021-2018, COMPRA POR CATALOGO ELECTRIONICO, memorando DGA-118-2018, SINIA/UPEG-263-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión de este documento a solicitud de la Coordinadora de Compras y Pagos a través del MEMORANDO UCP-260-2018,  porque el Proveedor informó que no podrá cumplir con la entrega de las cuatro (4) computdoras intermedia tipo b y la laptop avanzada porque no tienen en existencia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-2475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-2475-1-0


title: Por Compra Electrónica de 48 Masking tape ¾ x hasta 40 yardas de largo alta calidad, 300 cajas de fasteners metálicos de 8 cm color plateado caja de 50 unidades de alta calidad, 100 cajas de clip estándar pequeño color plateado caja de 100 unidades de alta calidad, 12 Bolsas de gomas elásticas o hules gruesos N°33 Bolsa de alta calidad, 2 Cajas de borradores para lápiz grafito que no manche dimensiones mínimas de 3 cm x 1 cm x 1 cm de paquete de 12 unidades, 24 Ceras para contar de 15 ml alta calidad, Orden de Compra N°150-1-11-0027-2018, Según MEMORANDUM DECA-337-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por Compra Electrónica de 48 Masking tape ¾ x hasta 40 yardas de largo alta calidad, 300 cajas de fasteners metálicos de 8 cm color plateado caja de 50 unidades de alta calidad, 100 cajas de clip estándar pequeño color plateado caja de 100 unidades de alta calidad, 12 Bolsas de gomas elásticas o hules gruesos N°33 Bolsa de alta calidad, 2 Cajas de borradores para lápiz grafito que no manche dimensiones mínimas de 3 cm x 1 cm x 1 cm de paquete de 12 unidades, 24 Ceras para contar de 15 ml alta calidad, Orden de Compra N°150-1-11-0027-2018, Según MEMORANDUM DECA-337-2018, El Borrador para Lapixz Grafito esta Exento de Impuesto sobre Ventas, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-006-01-00242079, Recibo S/N.


title: Compra por medio de catálogo electrónico de 10 paquetes de pinzas sujetapapeles 41 mm (paquete de 12 unidades), 4 cajas de lápiz para dibujo hb (paquete de 12 unidades), 4 paquetes de pinzas sujetapapeles 25 mm (paquete de 12 unidades), 100 cajas de clip jumbo, color plateado (caja de 100 unidades), 72  marcadores permanentes de punta gruesa, color negro (3mm-5mm), 2 cajas de marcador para pizarra negro, punta gruesa (3mm-5mm) caja de 12 unidades;  solicitado por el Director de DECA según memorando N°  337-2018,  orden de compra N° 150-1-11-0029-2018, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Recibo Oficial de Pago N° 25279061001 (SAR-252).

rationale: Pago de Compra por medio de catálogo electrónico de 10 paquetes de pinzas sujetapapeles 41 mm (paquete de 12 unidades), 4 cajas de lápiz para dibujo hb (paquete de 12 unidades), 4 paquetes de pinzas sujetapapeles 25 mm (paquete de 12 unidades), 100 cajas de clip jumbo, color plateado (caja de 100 unidades), 72  marcadores permanentes de punta gruesa, color negro (3mm-5mm), 2 cajas de marcador para pizarra negro, punta gruesa (3mm-5mm) caja de 12 unidades;  solicitado por el Director de DECA según memorando N°  337-2018,  orden de compra N° 150-1-11-0029-2018, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Recibo Oficial de Pago N° 25279061001 (SAR-252), Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electronica de solvencia fiscal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°016-001-0100090359, Recibo N°150-1-11-0029-2018.


title: Por compra de 3 Cepillos para balones 250 ml 12 length, 1-3/8 día, 3-1/2 brush length (CQQ), 2 Cinta de PH(CAL), 8 Magnetos (25, 4lx9,39dmm)(CAL), 8 Magnetos (50.8 18.00dmm)(CAL), 5 Crisol de 50 ml de 84x71 mm(CAL), 1 Tamiz de 8 de 20 mesh(CAL), Este equipo se usara en CESCCO y se compró menos por ejecución Presupuestaria, Orden de Compra N°UCP-100-2018 Y Resumen de Cotizaciones N°UCP-098-2018, MEMORANDUM CESCCO-149-2018, Lista de Instrumental y Material para el Laboratorio, Nota del Director de CESCCO/MIAMBIENTE, Cotizaciones de suministros de Laboratorio S/N de SETLAB S DE RL (3 págs.), Distribuidora Labtech, s de RL de C.V (4 págs.), Agrobiotek Laboratorios (2 págs.), Suministros Industriales YMMAG (2 págs.), Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago por compra de 3 Cepillos para balones 250 ml 12 length, 1-3/8 día, 3-1/2 brush length (CQQ), 2 Cinta de PH(CAL), 8 Magnetos (25, 4lx9,39dmm)(CAL), 8 Magnetos (50.8 18.00dmm)(CAL), 5 Crisol de 50 ml de 84x71 mm(CAL), 1 Tamiz de 8 de 20 mesh(CAL), Este equipo se usara en CESCCO y se compró menos por ejecución Presupuestaria, Orden de Compra N°UCP-100-2018 Y Resumen de Cotizaciones N°UCP-098-2018, MEMORANDUM CESCCO-149-2018, Lista de Instrumental y Material para el Laboratorio, Nota del Director de CESCCO/MIAMBIENTE, Cotizaciones de suministros de Laboratorio S/N de SETLAB S DE RL (3 págs.), Distribuidora Labtech, s de RL de C.V (4 págs.), Agrobiotek Laboratorios (2 págs.), Suministros Industriales YMMAG (2 págs.), Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, factura N° 000-001-01-00000564, recibo S/N, ACTA DE RECEPCION, memorando GA-447-2018, CERTIFICACION, acuerdo N° 1403-2018.


title: Compra por catalogo electronico de 7 refresco carbonatado marca coca cola en envase lata 12 onz paquete de 24 unidades, 4 paquetes agua purificada embotellada en envase de 100 ML a 499ML, paquete de varias unidades, O/C N° 150-1-5-1038-2018, memorando DMA-0722-2018 solicitado por la asistente privada del Secretario de Estado, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago compra por catalogo electronico de 7 paquetes refresco carbonatado marca coca cola en envase lata 12 onz paquete de 24 unidades, 4 paquetes agua purificada embotellada en envase de 100 ML a 499ML, paquete de varias unidades, O/C N° 150-1-5-1038-2018, memorando DMA-0722-2018 solicitado por la asistente privada del Secretario de Estado, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, recibo S/N y factura N° 000-001-01-00452277.


title: Compra por catalogo electronico solicitado por el coordinador del Centro Interactivo CIIHA-025-2018 O/C N° 150-1-5-1039-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por Compra por catalogo electronico solicitado por el coordinador del Centro Interactivo CIIHA-025-2018 O/C N° 150-1-5-1039-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00020726, recibo N° 40455 y Comprobante de Entrega.


title: Por compra de 70 jabon para lavar ropa, 70 pastes verdes para lavar loza, 20 cloro, 16 aceite de pino, 15 pastillas pato purific, 15 desodorante ambiental en spray, 30 jabon para lavar loza 425grs, 30 pastillas ´par sanitario, solicitado por almacen central, mediante memorando AC-037-2018, O/C N° UCP-197-2018, resumen de cotizaciones N° ucp185-2018, compras por cotizacion, cotizacion de DISPROA, super mercado Canton N° 000-001-01-3183, comunicado de ONCAE N°007-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de 70 jabon para lavar ropa, 70 pastes verdes para lavar loza, 20 cloro, 16 aceite de pino, 15 pastillas pato purific, 15 desodorante ambiental en spray, 30 jabon para lavar loza 425grs, 30 pastillas ´par sanitario, solicitado por almacen central, mediante memorando AC-037-2018, O/C N° UCP-197-2018, resumen de cotizaciones N° ucp185-2018, compras por cotizacion, cotizacion de DISPROA, super mercado Canton N° 000-001-01-3183, comunicado de ONCAE N°007-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN, Certificación de ONCAE, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-003-01-00000375, Recibo S/N de DISPROA.


title: Compra por catalogo electronico de 10 azucar morena de 1800 gramos, 6 cafe zamorano bolsa de 400 gr, solicitado mediante O/C N° 150-1-5-1039-2018, según memorando CIIHA-025-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN,.

rationale: Pago por Compra por catalogo electronico de 10 bolsas de azucar morena de 1800 gramos, 6 bolsas de cafe zamorano bolsa de 400 gr, solicitado mediante O/C N° 150-1-5-1039-2018, según memorando CIIHA-025-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00020726, recibo N° 40455 y Comprobante de Entrega.


title: Reserva a favor de Fernando Marcell Hernandez Osorto por Contrato de Consultoría,  correspondiente al período del  01 de junio hasta el 31 de agosto del presente año;  según memorando N°  SGRH-0587-2018, Contrato de Consultoría original, Carnet del Colegio de Abogados de Honduras N° 03738, copia de Identidad y copia del RTN.

FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

legalName: FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Pago de  contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de  agosto del presente año, según Memorandos N° SGRH-0807-2018, GA-447-2018, Recibo N° 000-001-04-00000102, Informe  ejecución de  Actividades de la Consultoría del mes de agosto (8 páginas),   copia del RTN, Copia de identidad, Carnet del Colegio de Abogados de Honduras N° 03738,  Copia de  Contrato de Consultoría, Certificación firmada por el Secretario General de esta Secretaría de Estado y Acuerdo N° 1403-2018.

type: CONT

description: Pago a favor de Fernando Marcell Hernandez Osorto por Contrato de Consultoría,  correspondiente al mes de julio del 2018;  según memorando N°  SGRH-0730-2018, copia de  Contrato de Consultoría, Carnet del Colegio de Abogados de Honduras N° 03738, copia de Identidad, recibo N° 000-001-04-00000101, Informe de ejecución de actividades de consultoria del mes de julio del 2018 8 paginas.

description: Pago por servicio de  Contrato de Consultoría  correspondiente al mes de junio del 2018,  según  memorando N°  SGRH-0587-2018, Contrato de Consultoría original, Recibo N°  000-001-04-00000067,  Informe de Ejecución de actividades de la Consultoría mes de junio de 2018 (7 págs.),    Carnet del Colegio de Abogados de Honduras N° 03738, copia de Identidad y copia del RTN.


title: Por compra de 2 Reatablos solicitados por Cooperacion Externa, O/C N° UCP-203-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-190-2018, memorando UCEMR-041-2018, copia de correos, copia de Mision, Vision, cotizacion HARD SYSTEMS, Arte Hondureño, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 2 Reatablos solicitados por Cooperacion Externa, O/C N° UCP-203-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-190-2018, memorando UCEMR-041-2018, copia de correos, copia de Mision, Vision, cotizacion HARD SYSTEMS, Arte Hondureño, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN, acta de recepción, recibo N°3546, factura N° 000-001-01-00003507.


title: Reserva a favor de Eugenia Beatriz Taixes López por Contrato de Consultoría, correspondiente al período del  01 de junio hasta el 31 de agosto del presente año;  según memorando N°  SGRH-0588-2018, Contrato de Consultoría original, Carnet del Colegio de Abogados de Honduras N° 09469, copia de Identidad y copia del RTN.

EUGENIA BEATRIZ TAIXES LOPEZ

legalName: EUGENIA BEATRIZ TAIXES LOPEZ

rationale: Pago de  contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de  agosto del presente año, según Memorandos N° SGRH-0807-2018, GA-447-2018, Recibo N° 000-001-04-00000130, Informe  ejecución de  Actividades de la Consultoría del mes de agosto (6 páginas), Copia de identidad, Carnet del Colegio de Abogados de Honduras N° 09469, copia del RTN,  Copia de  Contrato de Consultoría, Certificación firmada por el Secretario General de esta Secretaría de Estado y Acuerdo N° 1403-2018.

description: Pago por servicio de  Contrato de Consultoría  correspondiente al mes de julio del 2018,  según memorando N°  SGRH-0730-2018, Contrato de Consultoría, Recibo N°  000-001-04-00000128, copia de Identidad, Carnet N° 09469 del Colegio de Abogados de Honduras, Informe de Ejecución de actividades de la Consultoría mes de julio de 2018 (6 págs.).

description: Pago por servicio de  Contrato de Consultoría  correspondiente al mes de junio del 2018,  según memorando N°  SGRH-0588-2018, Contrato de Consultoría original, Recibo N°  000-001-04-00000122, Informe de Ejecución de actividades de la Consultoría mes de junio de 2018 (6 págs.),  Carnet del Colegio de Abogados de Honduras N° 09469, copia de Identidad y copia del RTN.


title: Por compra de placas petri desecchables PK600 UNDS(MBA), O/C N° UCP104-2018, resumen de cotizaciones N°UCP-098-2018, solicitado por la Dieccion de CESCCO mediante memorando 149-2018, Listado de Instrumental y material para Laboratorio, nota de coordinadora de Laboratorios, cotizacion de Suministros industriales SYMMAG, cotizacion AGROBIOTEK LABORATORIOS, distribuidora LABTECH, cotizacion SETLAB, constancia de ONCAE N°440-06-2018 registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal.

legalName: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

rationale: Pago por compra de placas petri desecchables PK600 UNDS(MBA), O/C N° UCP104-2018, resumen de cotizaciones N°UCP-098-2018, solicitado por la Dieccion de CESCCO mediante memorando 149-2018, Listado de Instrumental y material para Laboratorio, nota de coordinadora de Laboratorios, cotizacion de Suministros industriales SYMMAG, cotizacion AGROBIOTEK LABORATORIOS, distribuidora LABTECH, cotizacion SETLAB, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Factura N°000-001-01-00005467, Recibo S/N, revisión tecnica de suministro de Laboratorio, Constancia de Inscripción de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios.


title: Reembolso por gastos ejecutados en La Recreovía realizada en el Complejo Central de la Fuerza Aérea Hondureña el día sábado 23 de junio del presente año; según memorando N° DNCC-130-18, recibo S/N, Lista del personal que participó en la Recreovía, copia de Identidad, Factura N°  000-001-01-00002603, 006-001-01-05367116, 002-001-01-03850332, 092-014-01-00813928 e Informe de la Recreovía (11 págs.)

MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO

legalName: MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Por compra de 30 camisas tipo polo kaki 4 bordados, 20 pantalon tela tipo cargo verde olivo (MODEX cotizo 56 solo son 42), 78 camiseta gris 4 serigrafias, 30 camisa tipo polo color verde oliva 3 bordados, 16 camisa tipo polo color gris oscuro 3 bordados, 16 camisa tipo polo color kaki 3 bordados, 40 chumpas impermiables color negra 3 bordados 10 overoles gris oscuro tres bordados 8 delantales cocina impermiable largo color blanco, 8 delantales tela bolsa al frente color cafe 3 bordados, 100 gorra color kaki/unidades 2 bordados, 10 sombrero tipo safari 2 bordados, 4 gabachas color cafe con 3 bordados, 6 chalecos color kaki 3 bordados, 35 pantalones de mezclila (jeans) color azul con 1 serigrafia, 30 pantalones de mezclilla tipo strch para dama color azul con 1 serigrafia, O/C N° 096-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-094-2018, solicitado por el Zoologico Metropolitano mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-149-2018, detalle de tallas del personal de mantenimiento, cocina, taquillas, cuidadores, tecnicos y admistrativos, cotizacion MAKNUDO, EMPRO N°N°2896, 2897, MODEX uniformes N° 25, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN, certificacion de ONCAE,

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: Se realiza Reversión al F-01 N° 02526 a favor de Industrias Ma-K-Nudo S.A. de C.V., por valor de L.124, 716.35 debido a que las compras no se hicieron de acuerdo a la solicitud según el Memorando N° CNCRERW-292-2018, UCP-229-2018, orden de compra N° 096-2018,  en la  compra de 30 camisas tipo polo kaki 4 bordados, 20 pantalon tela tipo cargo verde olivo (MODEX cotizo 56 solo son 42), 78 camiseta gris 4 serigrafias, 30 camisa tipo polo color verde oliva 3 bordados, 16 camisa tipo polo color gris oscuro 3 bordados, 16 camisa tipo polo color kaki 3 bordados, 40 chumpas impermiables color negra 3 bordados 10 overoles gris oscuro tres bordados 8 delantales cocina impermiable largo color blanco, 8 delantales tela bolsa al frente color cafe 3 bordados, 100 gorra color kaki/unidades 2 bordados, 10 sombrero tipo safari 2 bordados, 4 gabachas color cafe con 3 bordados, 6 chalecos color kaki 3 bordados, 35 pantalones de mezclila (jeans) color azul con 1 serigrafia, 30 pantalones de mezclilla tipo strech para dama color azul con 1 serigrafia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-2526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-2526-1-0


title: Por compra de 1 Nalgene Wide-Mouth Natural HDP Bottles 500 ML (ECO), 1 Wirelss Tube Rack, 16mm,full size:72-place,Nylon Blue, (ECO), 1 Tamiz#30 de acero inoxidable de altura completa con 8 pul de Diámetro (CQQ), ), 1 Tamiz#50 de acero inoxidable de altura completa con 8 pul de Diámetro (CQQ), 1 Tamiz#16 de acero inoxidable de altura completa con 8 pul de Diámetro (CQQ), ), 1 Tamiz#8 de acero inoxidable de altura completa con 8 pul de Diámetro (CQQ), 1 Tamiz#4 de acero inoxidable de altura completa con 8 pul de Diámetro (CQQ), 2 Cepillos para embudos de separación Brushes 1.27CM (1/2)(CQQ), Este equipo se usara en CESCCO y se compró menos por falta de ejecución presupuestaria, Orden de Compra N°UCP-102-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-098-2018, Según MEMORANDUM CESCCO-149-2018, Lista de Instrumental y Material para el Laboratorio, Nota del Director de CESCCO/MIAMBIENTE, Cotizaciones de Suministros S/N de Laboratorio de Agrobiotek  y de SETLAB S DE R.L, Distribuidora Labtech S.de R.l de C.V, SUMINISTROS INDUSTRIALES  YMMAG, Constancia de registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN.

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

rationale: Pago por compra de 1 Nalgene Wide-Mouth Natural HDP Bottles 500 ML (ECO), 1 Wirelss Tube Rack, 16mm,full size:72-place,Nylon Blue, (ECO), 1 Tamiz#30 de acero inoxidable de altura completa con 8 pul de Diámetro (CQQ), ), 1 Tamiz#50 de acero inoxidable de altura completa con 8 pul de Diámetro (CQQ), 1 Tamiz#16 de acero inoxidable de altura completa con 8 pul de Diámetro (CQQ), ), 1 Tamiz#8 de acero inoxidable de altura completa con 8 pul de Diámetro (CQQ), 1 Tamiz#4 de acero inoxidable de altura completa con 8 pul de Diámetro (CQQ), 2 Cepillos para embudos de separación Brushes 1.27CM (1/2)(CQQ), este equipo se usará en CESCCO y se compró menos por falta de ejecución presupuestaria, Orden de Compra N°UCP-102-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-098-2018, Según MEMORANDUM CESCCO-149-2018, lista de Instrumental y material para el laboratorio, nota del Director de CESCCO/MIAMBIENTE, Cotizaciones Suministros de Laboratorio: Agrobiotek (2 Pags.) y SETLAB S DE R.L (3 Pags.), Distribuidora Labtech S.de R.L de C.V (4 Pags.), SUMINISTROS INDUSTRIALES  YMMAG (2 Pags.), registro de beneficiarios,Certificación de ONCAE (2 Pags.), Copia de RTN, acta de recepción de mercadería recibida, factura N° 000-002-01-00001104, recibo N° 002908, constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, acta de recepción de CESCCO y revisión técnic de suministros de laboratorio.


title: Por compra Electrónica de 12 papel toalla 3 pack de 180 hojas (3 rollos) alta calidad, Entregar en Almacén central solicitado por Eduardo Alvarado, Orden de compra N°150-1-5-1041-2018, Según MEMORANDO-CIIHA-025-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN.

rationale: Pago por compra Electrónica de 12 papel toalla 3 pack de 180 hojas (3 rollos) alta calidad, Entregar en Almacén central solicitado por Eduardo Alvarado, Orden de compra N°150-1-5-1041-2018, Según MEMORANDO-CIIHA-025-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, acta de recepción, factura N° 000-002-01-00011521, recibo S/N.