title: SE RESERVA Dinero para pago a PAPELERIA CALPULES, S.A DE C.V  / PACASA, S DE C.V por compra de Papel de Escritotio y Productos de Papel y Carton (10 Resma Papel Bond Base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas, 02 Resma papel Bond Base 20 tamaño oficio color blanco Resma de 500 hojas, 02 Resma papel Bond Base 20 tamaño legal color blanco resma 500 hojas c/u, 01 Paquete Sobre papel Manila tamaño legal paquetede 50 unds c/u, 01 paquete de Sobre Manila tamaño carta paquete de 50 unds c/u.) Orden de Compra No. 0291  MEMORANDO PRESUPUESTO-001-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago a PAPELERIA CALPULES, S.A DE C.V  / PACASA, S DE C.V por compra de Papel de Escritotio y Productos de Papel y Carton (10 Resma Papel Bond Base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas, 02 Resma papel Bond Base 20 tamaño oficio color blanco Resma de 500 hojas, 02 Resma papel Bond Base 20 tamaño legal color blanco resma 500 hojas c/u, 01 Paquete Sobre papel Manila tamaño legal paquetede 50 unds c/u, 01 paquete de Sobre Manila tamaño carta paquete de 50 unds c/u.) Orden de Compra No. 0291  MEMORANDO PRESUPUESTO-001-2018. FACTURA No. 000-006-01-00150960.


title: Reembolso de valor de Peaje a Wilmer Manrique Valle Liquidacion No. 09002 por traslado de Personal  iNSPECCION de Exportacion (MINOSA) del 03 al 05 de Abril de 2018.

currency: HNL

WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Reembolso de valor de Peaje a Jorge Alberto Villalobos Liquidacion No.8663 por traslado de personal a reunion Mesa de Dialogo, Santa Rosa de Copan de 11 al 13 de Abril de 2018.

JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

legalName: JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR


title: SE REVERSA DINERO para pago a WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de 02 agendas, Orden de Compra No. 0292-2018. MEMORANDO PRESUPUESTO-001-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

rationale:
Pago a WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de 02 agendas, Orden de Compra No. 0292-2018. MEMORANDO PRESUPUESTO-001-2018.
Factura No. 000-001-01-00007525

type: FACT


title: Pago de saldo a favor de Peaje a  Wilmer Manrique Valle Liquidacion No. 9005 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion y Monitoreo Ambiental a Mina el Mochito, Las Vegas Santa Barbara del 16 al 20 de Abril de 2018.


title: SE RESERVA Dinero para pago a COMERCIAL INDUSTRIAL S DE RL DE CV. por compra de Instrumental de Laboratorio ( 02 Agitador Vortex 120 velocidad variable 0 a 3400 rmp, que tenga cabeza de copa para tubos y para matraces Marca CORNING.) Orden de Compra No. 038-18 MEMORANDO LAB 18-73.

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

faxNumber: ND

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: SE RESERVA Dinero para pago a LABHOSPY / LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE R.L DE C.V por compra de  Instrumental y de Laboratorio ( 24 Unds de Probetas de 50 ml, polipropileno, graduadas cat No. VIT-684-941 MARCA VITLAB, 10 Unds Probetas de 10 ml, Polipropileno graduadas cat No. VIT 984-941 MARCA VITLAB.) Orden de Compra No. 039-2018 MEMORANDO LAB-73.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale: Pago a LABHOSPY / LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE R.L DE C.V por compra de  Instrumental y de Laboratorio ( 24 Unds de Probetas de 50 ml, polipropileno, graduadas cat No. VIT-684-941 MARCA VITLAB, 10 Unds Probetas de 10 ml, Polipropileno graduadas cat No. VIT 984-941 MARCA VITLAB.) Orden de Compra No. 039-2018 MEMORANDO LAB-73. Factura No. 000-001-01-00013047.


title: SE RESERVA Dinero para pago a REPRESENTACIONES HANDALS por compra de Instrumrntal de Laboratorio ( 03 Paquet viales de Polipropileno con tapa, paquete 500 tubos de 50 ml, 05 Unds de Gradilla para tubos 13-13 mmOD material de PP, 02 Unds bandeja para fundicion aceromodeloLT3/11 resiste temperaturas mayor de 1000, 03 Unds Recipienteinclinado apilable para almacenar material de laboratorio 6 compartimientos abre 45 grados.) Orden de Compra No. 041-18 MEMORANDO LAB-73.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.


title: Reembolso de valor  de Peaje por trasldo de personal a gira de trabajo a Inspeccion de Exportacion de Broza de Opalo, Choluteca-SPS.- Puerto Cortes  del 14 al 16 de Febrero de 2018.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: SE RESERVA Dinero para pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V./ PACASA S. DE C.V. por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( 01 caja Boligrafos de Tinta de Aceite punta fina color verde caja de 15 Unds.) Repuestos y Accesorios ( Memoria USB de 16 GB)  Productos de Papel y Carton ( 05 unds  Carpeta Archivadora de carton color Negro tamaño  Oficio topo leitz.) Orden de Compra No. 0293 MEMORANDO PRESUPUESTO-001-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V./ PACASA S. DE C.V. por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( 01 caja Boligrafos de Tinta de Aceite punta fina color verde caja de 15 Unds.) Repuestos y Accesorios ( Memoria USB de 16 GB)  Productos de Papel y Carton ( 05 unds  Carpeta Archivadora de carton color Negro tamaño  Oficio topo leitz.) Orden de Compra No. 0293 MEMORANDO PRESUPUESTO-001-2018.FACTURA  No. 000-006-01-00152151


title: SE RESERVA Dinero para  pago a PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L. por compra de  Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( 02  Unds Portaclip Magnetico) Orden de Compra No. 0294 MEMORANSO PRESUPUESTO 001-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L. por compra de  Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( 02  Unds Portaclip Magnetico) Orden de Compra No. 0294 MEMORANSO PRESUPUESTO 001-2018. Factura No. 000-001-01-00019500.


title: SE RESERVA Dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA /  DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( 01 Unidad Tinta para sellos Fechadores en gotero color Negro, 01 Unds Tinta para sellos Fechadores en gotero color Rojo, 01 Calculadora para escritorio de 10 digitos solar, 01 Unds Engrapadora Industrial de acero reforzado capacidad hasta 200 hojas.) Orden de Compra No. 0295 MEMORANDO PRESUPUESTO 001-2018.

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA /  DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( 01 Unidad Tinta para sellos Fechadores en gotero color Negro, 01 Unds Tinta para sellos Fechadores en gotero color Rojo, 01 Calculadora para escritorio de 10 digitos solar, 01 Unds Engrapadora Industrial de acero reforzado capacidad hasta 200 hojas.) Orden de Compra No. 0295 MEMORANDO PRESUPUESTO 001-2018. FACTURA No. 000-001-01-00007526.


title: Reembolso por  Saldo a Favor de Peaje a Alain Dennis Funez Solicitud Liquidacion No. 9012  por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Embarque MINOSA, San Pedro Sula del 29 al 30 de Abril de 2018.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de Diesel a Oscar Adonay Gonzalez Solicitud No. 5101 por traslado de personal a gira de trabajo La Union, Copan del 06 al 08 de Mayo de 2018.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


rationale: SE REVERSA F01- 60 Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo solicitud No.4267 por transporte a  gira de trabajo Inspeccion de Exportacion de Opalo, Choluteca-S.P.S- Cortes, del 14-17 de Febrero de 2018. por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-60-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFICIO


title: Reembolso de valor  de Peaje a Elias Motiño Alvarez Liquidacion No. 8558 por traslado de personal a Inspeccion MINOSA, Santa Rosa de Copan del 08 al 10 de Abril de 2018.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: SE RESERVA DINERO para pago a MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL / VIDRIERIA SEGOVIA por compra de de Suministro e Instalacion  de  01 Ventana de Vidrio completa, Corrediza de Aluminio 1.21 x 1.05 mts y 01 Ventana de vidrio completa corediza de Aluminio 1.35 x 1.05 mts. Orden de Compra No. 043-18 MEMORANDO LAB 18-67.

MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale: SE REVERSA  F01- 607 Pago de Diesel a Jorge Alberto Villalobos Elvir Solicitud No. 4749 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Exportacion a MINOSA La Union, Copan del 07 al 09 de Mayo de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-607-1-0


title: SE RESERVA DINERO para pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. / PACASA S DE C.V por compra de USB de 16 GB marca MAXELL modelo:  238483. Orden de Compra No. 0296 MEMORANDO UAL 080-2018.

actividadObra: 1 - ANALISIS Y REGISTRO DE CONCESIONES

rationale: Pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. / PACASA S DE C.V por compra de USB de 16 GB marca MAXELL modelo:  238483. Orden de Compra No. 0296 MEMORANDO UAL 080-2018. FACTURA No. 000-006-01-00152154.


title: SE RESERVA Dinero para pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR/ PRINT COLOR por compra de sello circular de jefatura, sello rectangular de recibido. Orden de Compra No. 026-18 MEMORANDO 27/04/2018.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

rationale: Pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR/ PRINT COLOR por compra de sello circular de jefatura, sello rectangular de recibido. Orden de Compra No. 026-18 MEMORANDO 27/04/2018. FACTURA No. 000-001-01-00003899


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 609-1-0 - SE RESERVA Dinero para pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV / ACOSA por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (01 Bandeja  Organizadora de papel de Escritorio MARCA ACRIMET A35186, 06 Lapiz Tinta color Morado MARCA GENIAL A48406, 06 Lapiz Tintacolor rosado MARCA LUXOR A2559, 06 Lapiz Tinta color anaranjado MARCA LUXOR.) Orden de Compra No. 045-18 MEMORANDO PRESUPUESTO -01-18.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-609-1-0

description: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV / ACOSA por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (01 Bandeja  Organizadora de papel de Escritorio MARCA ACRIMET A35186, 06 Lapiz Tinta color Morado MARCA GENIAL A48406, 06 Lapiz Tintacolor rosado MARCA LUXOR A2559, 06 Lapiz Tinta color anaranjado MARCA LUXOR.) Orden de Compra No. 045-18 MEMORANDO PRESUPUESTO -01-18. FACTURA No. 016-001-01-00086285.


title: SE RESERVA Dinero para pago a MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL/ VIDRIERIA SEGOVIA  por Mantenimiento y Reparacion de Edificio ( 03 Puerta de Madera Tambor Pintado de color Caoba Marcos incluidos medidas 1.12 ancho x 2.00 alto (MTS) APROX, 07 Puerta de Madera Tambor pintada de color Caoba con 0.93 ancho x 2.00 alto (MTS) APROX, 01 Puerta de Madera Tambor pintada de color Caoba con 0.83 ancho x 2.00 alto (MTS) APROX.) Orden de Compra No. 046-18 MEMORANDO LAB-18


title: SE RESERVA Dinero para pago a MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL / VIDRERIA SEGOVIA por Mantenimiento y Reparacion de Edificio (02 Puertas de Vidrio con Marco de Aluminio o PVC con 1.12 Ancho x 2.00 Alto (MTS) APROX (vidrio no polarizado) )


title: Pago de saldo a favor de Diesel a Julio Fernando Rivas Liquidacion No. 9024 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Embarque AGRECASA, Puerto Cortes del 04 al 08 de Mayo de 2018.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago de saldo a favor de Peaje a Julio Fernando Rivas Liquidacion No. 9024 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Embarque AGRECASA, Puerto Cortes del 04 al 08 de Mayo de 2018.


title: Reembolso de valor de Peaje a Elias Motiño Alvarez Solicitud Liquidacion No. 8687 por traslado de personal a gira de trabajo de Capaitacion y Delimitacion de Zonas, Ocotepeque del 15 al 21 de Abril de 2018.


title: Pago de DEPOSITO EN GARANTIA  a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE   para el Suministro de Combustible a la Flota Vehicular del  Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Pago de Diesel a Elvy Omar Alvarado Solicitud No. 5109 por traslado de personal a gira de trabajo DAC-2017, Dulce Nombre de Culmi Catacamas, Olancho del 14 al 18 de Mayo de 2018.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago de Diesel a Elvy Omar Alvarado solicitud No.4270 por transporte a gira de trabajo sobre Evaluacion deCierre a Zona Buena Viasta, Tela Atlantida del 14-16 de Febrero de 2018.


rationale: SE REVERSA F01-629. Pago de Diesel a Elvy Omar Alvarado Solictud No. 5102  por traslado de personal a gira de trabajo Evaluacion de Cierre Minero, El Porvenir Francisco Morazan del 29 de Mayo al 01 de Junio de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-629-1-0


rationale: SE REVERSA Pago de Diesel a Elias Motiño Alvarez solicitud No.4266  por traslado de personal a gira de trabajo  a gira de inspeccion a AGRECASA  en Puerto Cortes, del 7-11 de Febrero de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de geologia y inas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-63-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-63-1-0


title: SE RESERVA Dinero para pago ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV/ ACOSA por compra de 03 Cartucho de  Tintas EPSON 664 color Negra, 02  Cartucho de Tintas EPSON 664 color Cyan, 02 Cartucho de Tintas EPSON 664 color Magenta, 02 Cartucho de Tintas EPSON 664 color Amarilla. Orden de Compra No. 049-2018 MEMORANDO PRESUPUESTO-001-2018.

rationale: Pago ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV/ ACOSA por compra de 03 Cartucho de  Tintas EPSON 664 color Negra, 02  Cartucho de Tintas EPSON 664 color Cyan, 02 Cartucho de Tintas EPSON 664 color Magenta, 02 Cartucho de Tintas EPSON 664 color Amarilla. Orden de Compra No. 049-2018 MEMORANDO PRESUPUESTO-001-2018. FACTURA 016-001-01-00086697.


title: SE RESERVA Dinero para pago ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV/ ACOSA por compra de 14 Cartucho de  Tintas EPSON 664 color Negra, 06  Cartucho de Tintas EPSON 664 color Cyan, 06 Cartucho de Tintas EPSON 664 color Magenta, 06 Cartucho de Tintas EPSON 664 color Amarilla. Orden de Compra No. 050-2018 MEMORANDO URRPP/ 023-2018.

rationale: Pago ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV/ ACOSA por compra de 14 Cartucho de  Tintas EPSON 664 color Negra, 06  Cartucho de Tintas EPSON 664 color Cyan, 06 Cartucho de Tintas EPSON 664 color Magenta, 06 Cartucho de Tintas EPSON 664 color Amarilla. Orden de Compra No. 050-2018 MEMORANDO URRPP/ 023-2018. FACTURA No. 016-001-01-00086696.


title: SE RESERVA Dinero para pago a INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. por compra de Prendas de Vestir ( 06 Unds de Chalecos Color Beige, tela fresca con los logos del INHGEOMIN, GOBIERNO DE LA REPUBLICA FULL COLOR cuello un poco Abierto y Nombre de la Unidad en la Parte de atras ASESORIA LEGAL.  01 Chaleco para hombre talla "M" 01 Chaleco para mujer talla "xs" 01 Chaleco para mujer talla "S" 02 Chaleco para mujer talla "L" 01 Chaleco para mujer talla "XL" ) Orden de Compra No. 053-18.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SE FRESERVA Dinero para pago a SERVICIOS MULTIPLE ARTES GRAFICO por compra de 01 Sello Circular Automatico con leyenda PRESUPUESTO, 01 Sello Rectangular Automatico de Recibido con Flechador. Orden de Compra No. 051-2018 MEMORANDO PRESUPUESTO -001-18.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: Pago a SERVICIOS MULTIPLE ARTES GRAFICO por compra de 01 Sello Circular Automatico con leyenda PRESUPUESTO, 01 Sello Rectangular Automatico de Recibido con Flechador. Orden de Compra No. 051-2018 MEMORANDO PRESUPUESTO -001-18. Factura No. 000-001-01-00003106.


title: SE RESERVA Dinero para pago a INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. por compra de Prendas de Vestir ( 02 Gabachas colo azul marino talla M, 01 Gabacha color azul marino talla s.) Orden de Compra No. 052-18 MEMORANDO INHGEOMIN UI-015-2018.


title: SE RESERVA Dinero para pago ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV/ ACOSA por compra de 01 Cartucho de  Tintas EPSON 664 color Negra, 01 Cartucho de Tintas EPSON 664 color Cyan, 01 Cartucho de Tintas EPSON 664 color Magenta, 01 Cartucho de Tintas EPSON 664 color Amarilla. Orden de Compra No. 054-2018 MEMORANDUM  AG-010-2018.

rationale: pago ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV/ ACOSA por compra de 01 Cartucho de  Tintas EPSON 664 color Negra, 01 Cartucho de Tintas EPSON 664 color Cyan, 01 Cartucho de Tintas EPSON 664 color Magenta, 01 Cartucho de Tintas EPSON 664 color Amarilla. Orden de Compra No. 054-2018 MEMORANDUM  AG-010-2018. FACTURA No. 016-001-01-00086695.


title: SE RESERVA Dinero para pago a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L por compra de Productos Quimicos ( 02 bote de Persulfato de potasio o peroxodisulfato de potasio k2s208, 01 Carbonato de calcio 50kg polvo grado reactivo, 01 bote Cloruro de sodio pureza>99% 1kg, 01 bote Sulfato de hidroxilamina grado reactivo 99% 500g CAS10039-54-0, 01 bote EDTA pureza 100% 500g CAS 6381-92-6, 04 hidroxido de sodio 99,5%-100% de 1kg CAS 1310-73-2, 01 bote tiosulfato de sodio 99,5%-100% de 500g CAS-10102-17-7, 01 bote cromato de potasio >99.5% grado reactivo CAS-7789-00-6 250g, 01 bote de nitrato de plata >99.0% ACS reactivo 25 g CAS 7761-88-8, 04 bote de L-cisteina clorohidrato monohidratado >97% ACS100g CAS 7048-04-6, 02 bote DAS sulfato de difenilamina de sodio frasco de 5ggrado reactivo CAS 6152-67-6, 01 bote de Acido sulfamico 99.3% 500g ACS, CAS 5329-14-6, 01 bote  de nitrato de bismuto > 98.8% 500g ACS CAS 10035-06-0, 01 Unidad de fosfato de calcio tribasico 10kg 34-40% calcio CAS 12167-74-7, 01 Unidad Tes de nitritos y nitratos kit de 25 a 50 tiras rangode nitratos 0-50 ppm, 01 rollo de cinta de plomo 99.95% de plomo CAS 7439-92-1, 02 bote tetrahidroboratode sodio 98% 100g ACS, CAS 16940-66-2.) Orden de Compra No. 055-18 MEMORANDO LAB 18-79.

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L por compra de Productos Quimicos ( 02 bote de Persulfato de potasio o peroxodisulfato de potasio k2s208, 01 Carbonato de calcio 50kg polvo grado reactivo, 01 bote Cloruro de sodio pureza>99% 1kg, 01 bote Sulfato de hidroxilamina grado reactivo 99% 500g CAS10039-54-0, 01 bote EDTA pureza 100% 500g CAS 6381-92-6, 04 hidroxido de sodio 99,5%-100% de 1kg CAS 1310-73-2, 01 bote tiosulfato de sodio 99,5%-100% de 500g CAS-10102-17-7, 01 bote cromato de potasio >99.5% grado reactivo CAS-7789-00-6 250g, 01 bote de nitrato de plata >99.0% ACS reactivo 25 g CAS 7761-88-8, 04 bote de L-cisteina clorohidrato monohidratado >97% ACS100g CAS 7048-04-6, 02 bote DAS sulfato de difenilamina de sodio frasco de 5ggrado reactivo CAS 6152-67-6, 01 bote de Acido sulfamico 99.3% 500g ACS, CAS 5329-14-6, 01 bote  de nitrato de bismuto > 98.8% 500g ACS CAS 10035-06-0, 01 Unidad de fosfato de calcio tribasico 10kg 34-40% calcio CAS 12167-74-7, 01 Unidad Tes de nitritos y nitratos kit de 25 a 50 tiras rangode nitratos 0-50 ppm, 01 rollo de cinta de plomo 99.95% de plomo CAS 7439-92-1, 02 bote tetrahidroboratode sodio 98% 100g ACS, CAS 16940-66-2.) Orden de Compra No. 055-18 MEMORANDO LAB 18-79.


title: Pago a la Abog Nivida Flor Hernandez por gastos de servicio de Telefonia Celular correspondiente a los meses de Diciembre 2017 y Enero 2018. Factura No. 000-250-01-07582622 (Diciembre)  factura No.000-250-01-07889148 (Enero)  asignado a la Directora Ejecutiva del INHGEOMIN.

NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA

legalName: NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de Diesel a Jorge Alberto Villalobos  Slocitud No. 5113 por traslado de personal a gira de trabajo Verificacion de Informacion de Licencia Ambiental, Puerto Cortes del 17 al 18 de Mayo de 2018.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: SE REVERSA F01- 643 Pago de Diesel F01-643 a Jorge Alberto Villalobos  Slocitud No. 5113 por traslado de personal a gira de trabajo Verificacion de Informacion de Licencia Ambiental, Puerto Cortes del 17 al 18 de Mayo de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-643-1-0


title: SE RESERVA Dinero para pago a REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L. por compra de 01 Paquete de Solucion Relleno para Electrodo PH para electrodo Orion 81, 01 Paquete Solucion Relleno para  electrodo ISE para electrodo Orion (CN)  900062. Orden de Compra No. 056-18 MEMORANDO LAB-18-79


WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO

legalName: WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO

rationale: SE REVERSA F01-645 Pago de Diesel a Wilmer Manrique Valle Solicitud No. 5108 por traslado de personal a gira de trabajo Evaluacion DAC-2017, zona Mangulile Olancho del 23 al 25 de Mayo de 2018. Por Saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-645-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-645-1-0


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V por Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Transporte (Mnatenimiento de y Reparacion de Vehiculo Mazda BT50, placa N11621. FACTURA No. 001-005-01-00045957. Orden de Servicio No. 17  MEMORANDO USG/2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: SE REVERSA F01-648.  Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo Solicitud No. 4747 por traslado de personal a gira de trabajo Capacitacion y Delimitacion de Area en Tela, Atlantida del 15 al 18 de Mayo de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-648-1-0


title: Pago a CABLE COLOR S.A. de C.V por serviciode Internet Empresarial D3 10mb y cable TV correspondiente al mes de Enero 2018 Factura No.000-001-01-08312608 y 000-001-01-08312613 de Cable Color.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a HONDUGAS S. DE R.L DE C.V por compra de Prdoductos Quimicos ( 04 Cilindros de Gas ARGON ) Orden de Compra No. 036-18  MEMORANDO LAB-18-69.

HONDUGAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PARCACALTAGUA CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ENTRE BLVD MORAZAN Y FINAL AVE LOS PROCERES

legalName: HONDUGAS S DE RL DE CV


title: Pago a LARACHC Y CIA, S DE R.L. DE C.V. por compra de Elementos de Ferreteria ( 01 juego de herramientas kit,  01 taladro Inalambrico con accesorios (brocas y perforadores) 01 cautin, 02 escalera pegable, 01 voltimetro digital, 01 pasta termica (tubo)  01 aspiradora portatil, 01 juego broca combinada 24 piezas p/ hierro. Orden de Compra No. 048-18 MEMORANDO UI-015-2018.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L DE C.V por compra de Elementos de Ferreteria ( 02 paquetes de Baterias Recargables de 2 piezas, 01 Cargador para bateria recargable Energizer.) para ser utilizados en la Unidad de Relaciones Publicas.


title: Pago a  F. A. DALTON S.A. DE C.V. por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción ( por Diagnostico de Balanza.)   Orden de Servicio No. 011-18.

F. A. DALTON S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BOULEVAR NORTE

legalName: F. A. DALTON S.A. DE C.V.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

rationale: SE REVERSA F01-656 Pago de Diesel a Alain Dennis Funes Solicitud No. 5117 por traslado de personal a gira de trabajo Verificacion de pesos del Mineral, Sellos Cubetas y Documentacion (MINOSA) Santa Rosa de Copan del 17 al 19 de Mayo de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-656-1-0


title: Pago a  F. A. DALTON S.A. DE C.V. por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción ( por Mantenimiento y Calibracion Anual de Balanzas y Basculas.)   Orden de Servicio No. 012-18.


title: Pago de Reembolso a Leyli Escobar Lara por compra de certificado de autenticidad y timbre.  MEMORANDUM SG-097-2018.

LEYLI ELIZABETH ESCOBAR LARA

legalName: LEYLI ELIZABETH ESCOBAR LARA


title: Reembolso a Italo Ramirez Galo  de valor de Peaje por traslado de personal a gira de trabajo de Monitoreo Ambiental en Santa Rosa de Copan del 07 al 12 de Mayo de 2018. Liquidacion No. 09034.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L/ SYMMAMG pro Compra de Productos para uso en la Unidad de Laboratorio. (02 pares de proteccion al calor, par de 14" resiste 2000 grado F,  one size fits Marca G Intern, 01 Unds Dispensador de acido para uso de acidos concentrados, de rango de 5-50 ml division de 0,5ml precision de 0,5% con resorte de Platino-iridio Marca Brand Dispensette S Cat. EF 18836. Orden de Compra No. 040-18 MEMORANDO LAB 18-31


title: Reembolso de valor de Peaje a Jorge Alberto Villalobos  por traslado de pesonal a gira de trabajo de Inspeccion de Exportacion (MINOSA) en Santa Rosa de Copan del 07 al 09 de Mayo de 2018.

JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

legalName: JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR


title: Pago a DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V. por compra de productos para uso en la Unidad de Laboratorio (04 Tubo de ensayo Polipropileno 17x 100mm, 23ml, Fisherbrand, 01 Und Micropipeta ajustable de 20-200ul SL-200XLS Rainin, 02 PK/960 Puntas para micropipeta 250ul, RT-250LR, RAININ, 04 Und Pinza para Crisoles 22" largo 56cm, 01 Und Dispensador FisherBrand 0.5-5ml, Precision: 0.01ml, 02 UND Delantal Aluminio Acero Dimensions (LX W) 24X 39 in, 01 Und Termometro Digital con sonda y bote -50 a +70°C Resolution of 1° Accuracy of 1°C, 12 Pizeta plastica 500ml.  Orden de Compra No. 037-18 MEMORANDO LAB 18-31.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES


title: Pago a SEGUROS CREFISA S.A por la Renovacion de la Poliza de Fianza de fidelidad a/n de la ABOG. ERICKA LORENA MOLINA, Sub Directora Ejecutiva del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SE RESERVA Dinro para pago a INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.  por compra de20 Gorras Color Azul Marino con Logos de INHGEOMIN Y  20 Chalecos cargo color Beige con logos de INHGEOMIN/ Republica para Mujer  talla M" 04 Unds, S" 07 Unds, L"  01Unds, XL 01 Unds y para Hombre Talla M" 03 Unds, S" 01 Unds, L" 03 Unds.  Orden de Compra No. 057-18  para utilizarse en la Gerencia Administrativa.


title: SE RESERVA Dinero para pago a INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) por compra de 06 Cajas de Guantes de Nitrilo 100% Tall S" Sin Polvo, MILA 8 MIL de grosor, Grado Industrial, 04 Cajas de Guantes de Nitrilo 100% talla M" sin Polvo 6 MILA A 8 MIL de grosor, grado industrial.  Orden de Compra No.  058-18. MEMORANDO  LAB 18-71

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555


title: Pago a PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PYRSA) por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones (publicacion de Acuerdo de Duelo.) Memorando URRPP/002-2018, Factura No.000-001-01-00027654.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: SE REVERSA F01- 693 Pago de Diesel a Alain Dennis Funes Solicitud No. 5122 por traslado de personal a gira de trabajo de Inspeccion de Exportacion MINOSA, La Union, Copan del 24 al 26 de Mayo de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Mina (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-693-1-0


title: SE RESERVA Dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de 02 Unds de Agenda alta calidad Marca WEX-Modelo: AGENWEX  Orden de Compra No. 0297-2018. MEMORANDO CONT-29-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de 02 Unds de Agenda alta calidad Marca WEX-Modelo: AGENWEX  Orden de Compra No. 0297-2018. MEMORANDO CONT-29-2018. FACTURA No. 000-001-01-00007630.


title: Pago a SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A  por gastos de Emision de poliza. Recibo No.128

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

type: REC


title: SE RESERVA Dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de 01 Paquete Etiqueta Autoadhesiva para CD o DVD (paquete de 100 Unds) Orden de Compra No. 0299 MEMORANDO INHGEOMIN-UI-016-2018.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REVERSA Dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de 01 Paquete Etiqueta Autoadhesiva para CD o DVD (paquete de 100 Unds) Orden de Compra No. 0299 MEMORANDO INHGEOMIN-UI-016-2018.  Debido a que le dieron de Baja al Producto en el Catalogo Electronico. MEMORANDO C-036-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-702-1-0


title: SE RESERVA Dinero para pago a PACASA, S DE C.V. / PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. Por compra de 01 caja para archivo tamaño carta. Orden de Compra No. 300-2018. MEMORANDO INHGEOMIN UI-016-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REVERSA Dinero para pago a PACASA, S DE C.V. / PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. Por compra de 01 caja para archivo tamaño carta. Orden de Compra No. 300-2018. MEMORANDO INHGEOMIN UI-016-2018. Debido a que el Producto se le dio de Baja en el Catalogo Electronico. MEMORANDO C-037-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-701-1-0


title: SE RESERVA Dinero para pago a REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. por compra de 10 Unds de  Teclado WIRELESS, Marca JEDEL-MODELO: 40-K11. Orden de Compra No. 0301 MEMORANDO  016-2018.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE RESERVA Dinero para pago a REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. por compra de 10 Unds de  MOUSE  con conexion USB Marca JEDEL-MODELO: 40-C220. Orden de Compra No. 0301 MEMORANDO  016-2018.


title: Pago de  saldo a favor de Diesel  a Julio Fernando Rivas Solicitud No. 5120 Liquidacion No. 9044 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Embarque AGRECASA Y AMPACen Puerto Cortes del 10 al 16 de Mayo de 2018.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago a SEGUROS CREFISA por Emision de Fianza a /n de Maria Isabel Acosta Lanza Gerente Administrativo del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) Comprobante de Pago No. 14765.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: SE REVERSA Pago de  saldo a favor de Peaje  a Julio Fernando Rivas Solicitud No. 5120 Liquidacion No. 9044 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Embarque AGRECASA Y AMPACen Puerto Cortes del 10 al 16 de Mayo de 2018. Por ingreso de Numero de Documento erroneo en la Orden de Pago, siendo el correcto el No. de O/P  703

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-708-1-0


title: Pago de  saldo a favor de Peaje  a Julio Fernando Rivas Solicitud No. 5120 Liquidacion No. 9044 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Embarque AGRECASA Y AMPACen Puerto Cortes del 10 al 16 de Mayo de 2018.


title: Reembolso de gastos de servicio de telefonia celular asignado a la Abg. Nivida Flor Hernandez Directora Ejecutiva del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) Correspondiente a los Meses de Marzo y Abril de 2018. Factura No. 000-250-01-10319833 (Marzo) Factura No. 000-250-01-10638875 (Abril)

NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA

legalName: NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA


title: Reembolso a Julio Fernando Rivas  por Compra de Elementos de Ferreteria ( Candado) para ser Utilizado en el Porton del Instituto Hondureño de Geologi y Minas (INHGEOMIN)


title: Reembolso de valor de Peaje a Oscar Adonay Gonzales Liquidacion No. 9042 por traslado de Personal de Desarroloo Social a Reunion de Trabajo en Santa Rosa de Copan del 06 al 08 de Mayo de 2018.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Reembolso de valor por Gastos de  Peaje a Hector Enrique Claros Liquidacion No. 8708  en gira de Inspeccion de Exportacion de Exportacion a AGRECASA Y AMPAC en Puerto Cortes  del 10 al 16 de Mayo de 2018.

HECTOR ENRRIQUE CLAROS

legalName: HECTOR ENRRIQUE CLAROS


title: Pago a INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV por compra de Productod para Oficina ( 02 Organizador Gavinete 39PC TACTIX 320636.) Orden de Compra No. 061-18 MEMORANDO INHGEOMIN UI-015-2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: Pago a  LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de Productos de Oficina ( 02 Unds  Organizador G005-CH (485-0863) 5 GAVETAS CROM. ) Orden de Compra No. 062-18. MEMORANDO INHGEOMIN UI-015-2018.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: SE RESERVA DINERO para pago a IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV / LAMISEF  por compra de  19 Gorras color azul Marino y Chalecos Color Beige con cinta reflectiva con logos de INHGEOMIN / REPUBLICA  para Hombre 03 Unds  talla M"  07 Uns talla L" 08 Unds talla XL" 01 talla XXL"  Orden de Compra No. 064-18 MEMORANDO USG 46 / 2018.

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

actividadObra: 3 - ESTUDIOS GEOLOGICOS

rationale: Pago a IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV / LAMISEF  por compra de  19 Gorras color azul Marino y Chalecos Color Beige con cinta reflectiva con logos de INHGEOMIN / REPUBLICA  para Hombre 03 Unds  talla M"  07 Uns talla L" 08 Unds talla XL" 01 talla XXL"  Orden de Compra No. 064-18 MEMORANDO USG 46 / 2018.


title: Pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. Por compra de Grifo para ser Utilizado en la Unidad de Laboratorio del INHGEOMIN. Orden de Compra No. 059-18 MEMORANDO LAB-18-78.


title: SE RESERVA DINERO para pago a TECNAR por Reubicacion de Aire Acondicionado de Pared Marca CONFORTSTAR de 8000 BTU. Orden de Compra No. 063-18  MEMORANDO LAB 18-70.

TECNAR S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL SAN JOSE BLOQUE B CASA 14

legalName: TECNAR S DE RL


title: Pago a INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV por compra de Productos de CALZADO  para Empleado del INHGEOMIN. Orden de Compra No. 060-18  MEMORANDO USG 46 / 2018.


title: SE RESERVA Dinero para pago a  INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. / PRINT COLOR  por compra de Sello Circular Automatico con Leyenda Sub Jefe de Aseoria Legal. Orden de Compra No. 065-18 MEMORANDO GA-219-2018.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA


title: Pago de Diesel a Carlos Humberto Romero Solicitud No. 05118 por traslado de personal a gira de trabajo DAC-2017 a MINOSA, Santa Rosa de Copan del 29 de Mayo al 01 de Junio de 2018.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

rationale: SE REVERSA Pago de Diesel F01-725.  a Carlos Humberto Romero Solicitud No. 05118 por traslado de personal a gira de trabajo DAC-2017 a MINOSA, Santa Rosa de Copan del 29 de Mayo al 01 de Junio de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-725-1-0


title: Pago a COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES S DE R.L DE C.V  /  CASA BLANCA por servicio de Cartering para Celebracion de Dia de la Madre en el Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) En fecha 11 de Mayo de  2018. Orden de Compra de Servicio No. 013-18 FACTURA No. 000-001-01-00000250.

COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

streetAddress: COL. SAN CARLOS CALLE RAMO E. CRUZ CASA 4002

legalName: COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de Peaje a Elvy Omar Alvarado solicitud No.4269, Liquidacion No.8602 por gira de trabajo a Inspeccion de Exportacion de MINOSA, San Pedro Sula, Cortes del 7-8 de Febrero de 2018.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: SE RESERVA Dinero para pago a INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.  por compra de Pasaje Aereo ida y vuelta- Tegucigalpa, Honduras a la ciudad de Bogota, Colombia (Salida 03 de Junio, Regreso 08 de Junio del 2018.) Orden de Compra No. 069-18 MEMORANDO UI-021-2018. MEMORANDO DE-080-2018.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SE RESERVA Dinero para pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productod de Papel y Carton ( 40 Unds de papel toalla Grande (300 Hojas ) alta calidad Marca Nube Blanca, Modelo 766324366364.) Orden de Compra No. 0302

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Reembolso de valor de Diesel a Italo Ramirez Galo Liquidacion No. 09056 por traslado de personal de Desarrollo Social a Reunion de Trabajo en Santa Rosa de Copan del 21 al 23 de Mayo de 2018.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


rationale: SE REVERSA f01-735  Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo Solicitud No. 5126 por traslado de peronal a gira de trabajo DAC-2017. a Clavo Rico, Choluteca del 29 de Mayo al 01 de Junio de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-735-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-735-1-0


JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

legalName: JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

rationale: SE REVERSA1-754 Pago de Diesel a Jorge Villalobos Elvir Solicitud No. 5127 por traslado de Personal a gira de trabajo a Monitoreo Ambiental a Mina Macuelizo, Santa Barbara del 05 al 08 de Junio de 2018. Por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-754-1-0


rationale: SE REVERSA Pago de Diesel a Oscar Adonay Escalante Solicitud No. 5125  por traslado de personal a gira de trabajo a Verificacion de Zonas a Minas de Oro, Comayagua del 11 al 15 de Junio de 2018. Debido a que la gira no se llevo acabo por parte de la Unidad Tecnica que la iba realizae MEMORANDO RMC 077 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-756-1-0


title: Pago de Gastos de Transporte a Empleados del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) por cubrir Feriados de Semana Santa 2018. MEMORANDO USG 42/2018.

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ


title: Pago de Gastos por Concepto de Alimentacion a Empleados del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) por cubrir Feriados de Semana Santa 2018. MEMORANDO USG 42/2018.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de Diesel a Wilmer Manrique Valle Solicitud No. 5143 por traslado de Personal a agira de trabajo de Monitoreo de Cuerpos de Agua, Mina Clavo Rico el Corpus Choluteca del 11 al 14 de Junio de 2018.

WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO

legalName: WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO


title: Pago de viaticos a Julio Fernando Rivas Solicitud No. 5135 por traslado de personal a gira de trabajo Reunion de Mesa de Dialogo del Patronato de Azacualpa-Mina San Andres, La Union Copan del 06 al 09 de Junio de 2018.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Reembolso de valor de peaje a Italo Ramirez Galo Liquidacion No. 9052 por traslado de personal a gira de trabajo a Tela, Atlantida del 15 al 18 de Mayo de 2018.


title: SE RESERVA DINERO para pago a  SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por Alimento y Bebidas para Personas ( coffe Break 45 c/u (02 boquitas saladas y 01 dulce.) Cafe 45 c/u, jugo 45 a/u cristaleria 45 c/u servicio mesero 02 c/u transporte 1.) para utilizarse en Reunion CONSEJO EITI-REUNION CON DIPUTADOS DE LA CAMARA DE MINERIA. memorando GA-245-2018. Orden de Servicio No. 015-18.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: SE RESERSA RESERVA DE  DINERO para pago a  SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por Alimento y Bebidas para Personas ( coffe Break 45 c/u (02 boquitas saladas y 01 dulce.) Cafe 45 c/u, jugo 45 a/u cristaleria 45 c/u servicio mesero 02 c/u transporte 1.) para utilizarse en Reunion CONSEJO EITI-REUNION CON DIPUTADOS DE LA CAMARA DE MINERIA. memorando GA-245-2018.  DEBIDO A QUE ESTE ES EL OBJETO DE GASTO CEREMONIAL Y PROTOCOLO EL QUE DEBE AFECTARSE . Orden de Servicio No. 015-18.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-768-1-0


OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

rationale: SE REVERSA F01-763 Pago de Diesel a Oscar Adonay Gonzalez Solicitud No. 5145 por traslado de personal a gira de trabajo Monitoreo AmbientalMina El Mochito, Santa Barbara del 18 al 22 de Junio de 2018. POR SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS. (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-763-1-0


title: Reembolso de valor de Peaje a Jorge Alberto Villalobos Elvir  Liquidacion No. 09046 por traslado de personal a gira de trabajo a Puerto Cortes del 17 al 18 de Mayo de 2018.


title: Pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de 06 und de Cinta Metrica TP30ME (12639) 1/2X30MTS TRUPER, 20 Blst Pila HIBRID AA-2 (2PZS) RECARGABLE. Orden de Compra de Almacen No. 068-18  MEMORANDO UAS-M-114-18. MEMORANDO GA-211-2018.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. por mantenimiento y Reparacion de 105,000 kms de Vehiculo MITSUBISHI L200, Placa N.11375, Orden de Servicio No. 18 FACTURA No 004-001-01-00059386 MEMORANDO USG 49/ 2018.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Pago a INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV por compra de 06 Cargador de  04 Pila AA/AA Recargable PS 132, 06 MINIMAG COMBO M2A01H. Orden de Compra No.067-2018. MEMORANDO UAS-M-114-18.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de Diesel a Elias Motiño Alvarez Solicitud No. 5056 por traslado de Personal a gira de trabajo a Cedros, Francisco Morazan del 27 al 29 de Junio de 2018.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: SE RESERVA Dinero para pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productod de Papel y Carton ( 40 Unds de papel toalla Grande (300 Hojas ) alta calidad Marca Nube Blanca, Modelo 766324366364.) Orden de Compra No. 0302

rationale: 15% Impto S/R  a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productod de Papel y Carton ( 40 Unds de papel toalla Grande (300 Hojas ) alta calidad Marca Nube Blanca, Modelo 766324366364.) Orden de Compra No. 0302


title: Pago a INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV/INDUFESA por compra de 05 foco de mano MINIMAG COMBO M2A01H. para utilizarse en la Unidad de Desarrollo Social. Orden de Compra No. 066-18.


title: Reembolso de valor de Peaje por traslado de personal Tecnico de la Unidad de Minas y Geologia, Abiente y Desarrollo Social a Inspeccion, El Nispero, Santa Barbara del 31de Mayo al 01 de Junio de 2018.


title: Reembolso de valor de Peaje a Alain Dennis Funes Liquidcion No. 08574 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Exportacion MINOSA, Santa Rosa de Copan del 27 al 29 de Mayo de 2018.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GOpor Alquiler de 02 Mesas, Mantel y 20 sillas. para Taller. Orden de Compra No. 014-18 FACTURA No. 000-001-01-00002869.


title: pago a  SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por Alimento y Bebidas para Personas ( coffe Break 45 c/u (02 boquitas saladas y 01 dulce.) Cafe 45 c/u, jugo 45 a/u cristaleria 45 c/u servicio mesero 02 c/u transporte 1.) para utilizarse en Reunion CONSEJO EITI-REUNION CON DIPUTADOS DE LA CAMARA DE MINERIA. memorando GA-245-2018. Orden de Servicio No. 015-18. FACTURA No. 000-001-01-00002908


rationale: SE REVERSA F01-823 Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo Solicitud No. 05134 por traslado de personal a gira de Inspeccion de Exportacion AMPAC, Puerto Cortes del 23 al 26 de Junio de 2018. Por Saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-823-1-0


rationale: SE REVERSA F01-822 Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo Solicitud No. 5131 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Exportacion MINOSA, Santa Rosa de Copandel 05 al 07 de Junio de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-822-1-0


title: Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo Solicitud No. 05133 por traslado de personal a gira de Inspeccion de Exportacion AMPAC, Puerto Cortes del 19 al 22 de Junio de 2018.


title: Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo Solicitud No.05136 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Exportacion MINOSA, Santa Rosa de Copan del 28 al 30 de Junio de 2018.


CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

rationale: SE REVERSA F01-826 Pago de Diesel a Carlos Humberto Romero Solicitud No. 05062 por traslado de personal por gira de trabajo Inspeccion de Exportacion AGRECASA, Puerto Cortes del 16 al 20 de Junio de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-826-1-0


rationale: SE REVERSA F01-827 Pago de Diesel a Carlos Humberto Romero Solicitud No. 05061 por traslado de personal por gira de trabajo Inspeccion de Exportacion MINOSA, La Union Copan del 20 al 22 de Junio de 2018. Por Saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) LA GIRA NO FUE REALIZADA POR EL EMPLEADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-827-1-0


rationale: SE REVERSA F01-828 Pago de Diesel a Carlos Humberto Romero Solicitud No. 05059 por traslado de personal por gira de trabajo Inspeccion de Exportacion AGRECASA, Puerto Cortes del 12 al 16 de Junio de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-828-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-828-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-828-1-0

description: SE REVERSA F01- 828 Pago de Diesel a Carlos Humberto Romero Solicitud No. 05059 por traslado de personal por gira de trabajo Inspeccion de Exportacion AGRECASA, Puerto Cortes del 12 al 16 de Junio de 2018.  Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)


ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: SE REVERSA F01-832 Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo Solicitud No. 05132 por traslado de personal a gira de  Exportacion en MINOSA, Santa Rosa de Copan del 11 al 13 de Junio de 2018. Por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-832-1-0


rationale: SE REVERSA F01-829 Pago de Diesel a Carlos Humberto Romero Solicitud No. 05060 por traslado de personal por gira de trabajo Inspeccion de Exportacion AGRECASA, Puerto Cortes del 06 al 10 de Junio de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-829-1-0


title: Pago a MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJA/ VIDRERIA SEGOVIA por compra e instalacion de llavines ( 02 llavines dobles cerrados para la unidad de Recursos Humanos en Puerta de Madera,02 llavines dobles cerradura para la planta de Direccion Ejecutiva para puerta de Madera, color Bronce Oscuro.) Orden de Compra No. 070-18. MEMORANDO DE 101-2018.

MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago de Peaje a Carlos Roberto Murillo solicitud No.4259 y Liquidacion No.8512 por transporte de personal a Gira de trabajo a Inspeccion de Exportacion de MINOSA, Santa Rosa de Copan - San Pedro Sula-Puerto Cortes, Cortes del 10-16 de Enero de 2018.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Reembolso de valor de Peaje a Carlos Humberto Romero Solicitud No. 5060 y Liquidacion No. 9082 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Exportacion AGRECASA, Puerto Cortes del 16 al 19 de Junio de 2018.


title: Reembolso de valor de Peaje a Julio Fernando Rivas  Liquidacion 09074  por gira de trabajo asistencia a mesa de dialogo patronato de azacualpa, La Union Copan del 04 al 06 de Julio de 2018.


title: Reembolso de valor de Peaje  a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES Liquidacion No. 09071 por traslado de personal a Inspeccion de DAC-2017 MINOSA, Santa Rosa de Copan del 29 de Mayo al 01 de Junio de 2018.


title: Reembolso de valor de Peaje a Jorge Alberto Villalobos Liquidacion No. 9064 por traslado de personal a Inspeccion y Monitoreo Ambiental a GEOMAQUE, Santa Barbara del 04 al 07 de Junio de 2018. Liquidacion No. 9064

JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

legalName: JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR


title: Reembolso de valor de peaje a Italo Ramirez Galo Liquidacion No. 9091por traslado de Personal a Inspeccion de Embarque MINOSA, Santa Rosa de Copan del 24 al 26 de Junio de 2018.


title: Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo Solicitud No. 5069. por Traslado de Personal a gira de trabajo a Capacitaciones, Ocotepeque del 09 al 13 de Julio de 2018.


rationale: SE REVERSA F01-902. Pago de Diesel a Alain Dennis Funez Solicitud No. 5072. por Traslado de Personal a gira de trabajo a Monitoreo Ambiental, la Union Copan del 09 al 14 de Julio de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-902-1-0


title: SE RESERVA Dinero para pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Alimentos y Bebidas para Personas ( 04 caja de TE Supremo sabor manzanilla 100 GR caja de 100 bolsitas, 12 Unds de Refresco Carbonatado marca Canada Dry en envase de 12 ONZ, 08 Unds deGalletas RITZ Original en paquete de 259.2 GR, 12 Unds  RefrescosCarbonatado Marca Coca Cola Lith en Envase lata de 12 ONZ, 04 Paquetes de Galletas Aveny Brand caja de 05 paquetes 339 GR, 04 Caja de Endulzante sin calorias (ESPLENDA) caja de 2000 gramos, 06 Paquetes de Galletas Ritz con Queso paquete de 12 Unds, 15 Unds de Azucar Morena de 1800 gramos, 02 Unds de LATA DE TE FRIO  sabor Limon de 2.35 a 2.90 Kg, 20 Unds de Doritos Queso 150 Gramos Marca Frito LAY, 30 Bolsa de Cafe EXPRESO AMERICANO Modelo 7421801100127, 20 Paquete de Zambo con sal -100-150 gramos paquete de 06 Unds Marca YUMMIES. Orden de Compra No. 0306 MEMORANDO DE-127-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Alimentos y Bebidas para Personas ( 04 caja de TE Supremo sabor manzanilla 100 GR caja de 100 bolsitas, 12 Unds de Refresco Carbonatado marca Canada Dry en envase de 12 ONZ, 08 Unds deGalletas RITZ Original en paquete de 259.2 GR, 12 Unds  RefrescosCarbonatado Marca Coca Cola Lith en Envase lata de 12 ONZ, 04 Paquetes de Galletas Aveny Brand caja de 05 paquetes 339 GR, 04 Caja de Endulzante sin calorias (ESPLENDA) caja de 2000 gramos, 06 Paquetes de Galletas Ritz con Queso paquete de 12 Unds, 15 Unds de Azucar Morena de 1800 gramos, 02 Unds de LATA DE TE FRIO  sabor Limon de 2.35 a 2.90 Kg, 20 Unds de Doritos Queso 150 Gramos Marca Frito LAY, 30 Bolsa de Cafe EXPRESO AMERICANO Modelo 7421801100127, 20 Paquete de Zambo con sal -100-150 gramos paquete de 06 Unds Marca YUMMIES. Orden de Compra No. 0306 MEMORANDO DE-127-2018. FACTURA No. 000-002-01-00011505.


title: Pago de viaticos a Jorge Villalobos Elvir Solicitud No. 5150 por traslado de personal a gira de trabajo Mesa de Dialogo Comunidad de Azacualpa, La Union, Santa Rosa de Copan del 04 al 06 de Julio de 2018.


title: SE RESERVA Dinero para pago a INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V./ INROVA por compra de Alimentos y Bebidas para Personas  ( 04 Unds de Cremora Marca RED AND WHITE en bote de 1 KG, 06 Caja de Galletas Chips AHOY En Caja de 06 Paquetes 342 GR.)  Orden de Compra No. 0305-2018. MEMORANDO No. DE-127-2018.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: Pago a INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V./ INROVA por compra de Alimentos y Bebidas para Personas  ( 04 Unds de Cremora Marca RED AND WHITE en bote de 1 KG, 06 Caja de Galletas Chips AHOY En Caja de 06 Paquetes 342 GR.)  Orden de Compra No. 0305-2018. MEMORANDO No. DE-127-2018. FACTURA No.000-002-01-00001155.


title: Pago de Diesel a Wilmer Manrique Valle Solicitud No. 5076 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Exportacion MINOSA, Santa Rosa de Copan del 09 al 13 de Julio de 2018.


title: Pago de Diesel a Alain Dennis Funes por traslado de personal a gira de Trabajo Monitoreo de Cuerpos de Agua Inspeccion Ambiental, Tocoa Colon del 02 al 06 de Julio de 2018.


title: Se reserva dinero para pago a AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE RL por compra de 1800 unidades de agua purificada de (5 galones) para ser utilizados en las diferentes unidades de la institucion segun MEMORANDUM USG-10-2018. cotizacion 003-2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: Pago a AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE RL por compra de 1800 unidades de agua purificada de (5 galones c/u) para ser utilizados y consumidos en las diferentes unidades dentro de la institucion segun MEMORANDUM USG-10-2018. cotizacion 003-2018.Factura#000-001-01-00007052


title: SE RESERVA Dinero para Pago a SUPER MERCADO CANTON S DE R L por compra de Alimentos y Bebidos para Personas ( 01 paquete de Refreso carbonatado  Marca Coca Cola Litht en envase lata 12 Onz paquete de 24 Und.) Orden de Compra No. 0308-2018 MEMORANDO DE-127-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Pago a SUPER MERCADO CANTON S DE R L por compra de Alimentos y Bebidos para Personas ( 01 paquete de Refreso carbonatado  Marca Coca Cola Litht en envase lata 12 Onz paquete de 24 Und.) Orden de Compra No. 0308-2018 MEMORANDO DE-127-2018. FACTURA No. 000-001-01-00455019.


title: SE RESERVA Dinero para pago a LEOPLAST S DE R.L por compra de Productos de papel y Carton (Servilleta de Papel de Doble hoja cuadrada 100 Unds.) Orden de Compra No. 0309-2018.  MEMORANDO USG 68/2018.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: SE RESERVA Dinero para pago a CADENAS S DE R L por compra de Alimentos y Bebidas para Personas ( 01 Paquete de Refresco Carbonatado marca Coca Cola en envase lata 12 Onz paquete de 24 Und.) Orden de Compra No. 0307-2018.  MEMORANDO DE-127-2018.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: Pago a CADENAS S DE R L por compra de Alimentos y Bebidas para Personas ( 01 Paquete de Refresco Carbonatado marca Coca Cola en envase lata 12 Onz paquete de 24 Und.) Orden de Compra No. 0307-2018.  MEMORANDO DE-127-2018. FACTURA No. 000-006-01-00016640.


title: SE RESERVA Dinero para pago a YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V por compra de Productos de Papel y Carton ( 67 Und de papel toalla 3 pack de 180 hojas (3 Rollos) ) Orden de Compra 0310-2018 MEMORANDO USG 68/2018.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V por compra de Productos de Papel y Carton ( 67 Und de papel toalla 3 pack de 180 hojas (3 Rollos) ) Orden de Compra 0310-2018 MEMORANDO USG 68/2018. FACTURA No. 000-002-01-00011504.


title: SE RESERVA Dinero para pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por compra de Alimentos y Bebidas para Personas ( almuerzo empacado sin postre (arroz con pollo con pan) con refresco en lata.) Orden de Compra de Servicio No. 017-18 MEMORANDO RRHH-242-2018.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por compra de Alimentos y Bebidas para Personas ( almuerzo empacado sin postre (arroz con pollo con pan) con refresco en lata.) Orden de Compra de Servicio No. 017-18 MEMORANDO RRHH-242-2018. FACTURA No. 000-001-01-00003015.


title: SE RESERVA Dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Productos de Papel y Carton ( 20 Cajas para archivo tamaño carta) Orden de Compra No. 0311-2018 MEMORANDO UI-016-2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Productos de Papel y Carton ( 20 Cajas para archivo tamaño carta) Orden de Compra No. 0311-2018 MEMORANDO UI-016-2018. FACTURA No. 000-001-01-00020468.


title: SE RESERVA Dinero para pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productos de Plastico y Elementos de Limpieza ( 150 Und de Paste Verde Marca Simba, 200 Und de medida Rollo de Bolsa Plastica para Basura Grande Marca Popular, 200 Und de Medida Rollo de Bolsa Plastica para Papelera Marca Hercules, 70 Und de Medida Rollo de Bolsa Plastica para Barril Marca Hercules, 75 Und de Medida Galon  Cloro Liquido Marca ZIXX,   75 Und de Medida Galon  Limpiador Desinfectante Fragancias Lavanda-Chicle-Popurri-Bosque Marca Genial, 75 Und de Medida Galon   Aceite de Pepino Marca PINESOL,  200 Unds de Pastillas para Baño Marca TERROR, 150 Unds de Jabon para lavar Platos Marca LIMPIOX, 150 Unds de Desodorante Ambiental Marca GLADE.) Orden de Compra No. 072-18 MEMORANDO USG 68/ 2018.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 4 - REGULACION FISCAL

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productos de Plastico y Elementos de Limpieza ( 150 Und de Paste Verde Marca Simba, 200 Und de medida Rollo de Bolsa Plastica para Basura Grande Marca Popular, 200 Und de Medida Rollo de Bolsa Plastica para Papelera Marca Hercules, 70 Und de Medida Rollo de Bolsa Plastica para Barril Marca Hercules, 75 Und de Medida Galon  Cloro Liquido Marca ZIXX,   75 Und de Medida Galon  Limpiador Desinfectante Fragancias Lavanda-Chicle-Popurri-Bosque Marca Genial, 75 Und de Medida Galon   Aceite de Pepino Marca PINESOL,  200 Unds de Pastillas para Baño Marca TERROR, 150 Unds de Jabon para lavar Platos Marca LIMPIOX, 150 Unds de Desodorante Ambiental Marca GLADE.) Orden de Compra No. 072-18 MEMORANDO USG 68/ 2018. FACTURA No. 000-002-01-00011562.


title:
se Reserva  dinero para pago a AUTOEXCEL S.A DE C.V por mantenimiento de vehiculos
del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)
 Marca: Mitsubishi
Modelo: L-200 4X4
Motor:  4D56UCFL1945
Chasis: MMBJNKB4OFDO36824
Tipo: Pick up
Color: Azul
P  Placa: N11376

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
se Reversa  dinero para pago a AUTOEXCEL S.A DE C.V por mantenimiento de vehiculos
del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) ya que este valor no venia sumado los repuestos y lubricantes para el vehiculo.
 Marca: Mitsubishi
Modelo: L-200 4X4
Motor:  4D56UCFL1945
Chasis: MMBJNKB4OFDO36824
Tipo: Pick up
Color: Azul
P  Placa: N11376

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-93-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-93-1-0


title: Pago a Arnulfo Barahona, Cipriano Amador por concepto de Gastos de Transporte por cubrir feriado del 01 de Mayo de 2018. MEMORANDO USG 56 / 2018.

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ


title: Reembolso de valor de peaje a Alain Dennis Funez Liquidacion No.9076 por traslado de personal a gira de Inspeccion DAC-2017, Choloma Puerto Cortes del 13 al 14 de Junio de 2018.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago por Gastos de Alimentacion a Empleados del Instituto Hondureño de Geologia y Minas  (INHGEOMIN)  por cubrir Feriado del 01 de Mayo de 2018. MEMORANDO USG 56/2018.


title: SE RESERVA Dinero para pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Bandeja organizadora de papel para escritorio) Orden de Compra No. 076-18 MEMORANDO PRESUPUESTO-003-2018.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Bandeja organizadora de papel para escritorio) Orden de Compra No. 076-18 MEMORANDO PRESUPUESTO-003-2018.


title: SE RESERVA Dinero para pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de 01 Und de  Cortinas Blancas PVC Corredizas, medidas 1.53x1.55 Orden de Compra No. 077-18. MEMORANDO USD-008-18

actividadObra: 5 - CONTROL AMBIENTAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

rationale: Pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de 01 Und de  Cortinas Blancas PVC Corredizas, medidas 1.53x1.55 Orden de Compra No. 077-18. MEMORANDO USD-008-18


title: SE RESERVA Dinero para pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV / ACOSA por compra de Repuestos y Accesorios ( 04 Unds de tinta flujo continuo Epson Model L565 Codigo T6642 Color MAGENTA, 04 Unds de tinta flujo continuo Epson Model L565 Codigo T6642 Color CYAN, 04 Unds de tinta flujo continuo Epson Model L565 Codigo T6642 Color AMARILLO, 04 Unds de tinta flujo continuo Epson Model L565 Codigo T6642 Color NEGRO.) Para utilizarse en la Unidad de Informatica, Orden de Compra No. 074-18. MEMORANDO INHGEOMIN UI-016-2018.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV / ACOSA por compra de Repuestos y Accesorios ( 04 Unds de tinta flujo continuo Epson Model L565 Codigo T6642 Color MAGENTA, 04 Unds de tinta flujo continuo Epson Model L565 Codigo T6642 Color CYAN, 04 Unds de tinta flujo continuo Epson Model L565 Codigo T6642 Color AMARILLO, 04 Unds de tinta flujo continuo Epson Model L565 Codigo T6642 Color NEGRO.) Para utilizarse en la Unidad de Informatica, Orden de Compra No. 074-18. MEMORANDO INHGEOMIN UI-016-2018. FACTURA No. 016-001-01-00091265.


title: SE RESERVA Dinero para pago a DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A/ ADOC DE HONDURAS S.A por compra de CALZADO ( 01 par de calzado tipo Burros para Hombre color NEGRO TALLA 7.5, 01 par de calzado tipo Burros para Hombre color NEGRO TALLA 8.5, 01 par de calzado tipo Burros para Hombre color NEGRO TALLA 12, 01 par de calzado tipo Burros para Mujer color NEGRO TALLA 6.5, 01 par de calzado tipo Burros para Mujer color NEGRO TALLA 8.) para ser utilizados en la Unidad de DESARROLLO SOCIAL Orden de Compra No.079-18

DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA, ENTRE 8Y9 CALLE,21 AVENIDA

legalName: DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A.

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A/ ADOC DE HONDURAS S.A por compra de CALZADO ( 01 par de calzado tipo Burros para Hombre color NEGRO TALLA 7.5, 01 par de calzado tipo Burros para Hombre color NEGRO TALLA 8.5, 01 par de calzado tipo Burros para Hombre color NEGRO TALLA 12, 01 par de calzado tipo Burros para Mujer color NEGRO TALLA 6.5, 01 par de calzado tipo Burros para Mujer color NEGRO TALLA 8.) para ser utilizados en la Unidad de DESARROLLO SOCIAL Orden de Compra No.079-18


title: SE RESERVA Dinero para pago a DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A/ ADOC DE HONDURAS S.A por compra de CALZADO ( 01 par de calzado tipo Burros para Hombre color NEGRO TALLA 8, 01 par de calzado tipo Burros para Hombre color NEGRO TALLA 9, 01 par de calzado tipo Burros para Hombre color NEGRO TALLA 10, 01 par de calzado tipo Burros para Hombre color NEGRO TALLA 11.) Orden de Compra No. 078-18. MEMORANDO USG 46/ 2018.

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A/ ADOC DE HONDURAS S.A por compra de CALZADO ( 01 par de calzado tipo Burros para Hombre color NEGRO TALLA 8, 01 par de calzado tipo Burros para Hombre color NEGRO TALLA 9, 01 par de calzado tipo Burros para Hombre color NEGRO TALLA 10, 01 par de calzado tipo Burros para Hombre color NEGRO TALLA 11.) Orden de Compra No. 078-18. MEMORANDO USG 46/ 2018.


title: Se Reserva dinero para pago a X MEDIA por compra de papel SAND BLAST para puerta abatible completa, para utilizarse en Direccion Ejecutiva segun MEMORANDUM GA-063-18. Cotizacion 004-2018.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: Pago a X MEDIA por compra de papel SAND BLAST para puerta abatible completa, para utilizarse en Direccion Ejecutiva segun MEMORANDUM GA-063-18. Cotizacion 004-2018. Factura No. 000-001-01-00011646.


title: SE RESERVA Dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de 04 Unds de MEMORIA USB de 16 GB ALTA CALIDAD MARCA SANDISK- MODELO: 619659000431. Orden de Compra No. 0314-2018. MEMORANDO USG 76/ 2018.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de 04 Unds de MEMORIA USB de 16 GB ALTA CALIDAD MARCA SANDISK- MODELO: 619659000431. Orden de Compra No. 0314-2018. MEMORANDO USG 76/ 2018. FACTURA No. 000-001-01-00020546.


title: Pago de Diesel a Elias Motiño Alvarez Solicitud No. 5079 por traslado de personal a gira de trabajo a Inspeccion de Exportacion MINOSA, La Union, Copan del 10 al 12 de Julio de 2018.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Reembolso de valor de Peaje a Carlos Roberto Murillo Liquidacion No. 9099 por traslado de personal a gira de trabajo, Taulabe, Comayagua el 28 de Junio de 2018.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Reembolso de valor de Peaje a Carlos Roberto Murillo Liquidacion No. 9098 por traslado de personal a gira de trabajo, Taulabe, Comayagua el 02 de Julio de 2018.

type: PLANILLA


title: SE RESERVA Dinerp para pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV / ACOSA por compra de 15 Paquete de Toallas de limpieza para LCD MARCA SABO, 03 Cable HDMI (16 Metros) MARCA MANHATTAN, 05 Cable HDMI (03 Metros) MARCA MANHATTAN.  Orden de Compra de Almacen No. 073-18. Para utilizarse en la Unidad de Informatica.

rationale: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV / ACOSA por compra de 15 Paquete de Toallas de limpieza para LCD MARCA SABO, 03 Cable HDMI (16 Metros) MARCA MANHATTAN, 05 Cable HDMI (03 Metros) MARCA MANHATTAN.  Orden de Compra de Almacen No. 073-18. Para utilizarse en la Unidad de Informatica.  FACTURA No. 015-003-01-00154576.


title: SE RESERVA Dinero para pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. / PACASA, S. DE C.V. por compra de Papel de Escritorio  ( 10 Resmas  de papel Bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas alta calidad.) Orden de Compra No. 0312-2018. MEMORANDO USG 76/ 2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. / PACASA, S. DE C.V. por compra de Papel de Escritorio  ( 10 Resmas  de papel Bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas alta calidad.) Orden de Compra No. 0312-2018. MEMORANDO USG 76/ 2018. FACTURA No. 000-006-01-00241902.


title: Pago a Lesly Roxana Pineda por concepto de Matricula y Tramites Administrativos para Beca en Linea otorgada por el consejo Iberoamericano Ambiental. MEMORANDO RRHH-120-2015.MEMORANDUM UMG-310-M.

LESLY ROXANA PINEDA RAMIREZ

legalName: LESLY ROXANA PINEDA RAMIREZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: SE RESERVA Dinero para pago a DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A. / ADOC DE HONDURAS S.A por compra de Calzado (  02 pares de Calzado tipo Burros para Hombre color NEGRO TALLA 8 CATERPILAR, 01 pares de Calzado tipo Burros para Hombre color NEGRO TALLA 9 CATERPILAR,  01 pares de Calzado tipo Burros para Hombre color NEGRO TALLA 8.5 CATERPILAR.) Orden de Compra de Almacen No. 080-18. MEMORANDUM RMC-069-2018.

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A. / ADOC DE HONDURAS S.A por compra de Calzado (  02 pares de Calzado tipo Burros para Hombre color NEGRO TALLA 8 CATERPILAR, 01 pares de Calzado tipo Burros para Hombre color NEGRO TALLA 9 CATERPILAR,  01 pares de Calzado tipo Burros para Hombre color NEGRO TALLA 8.5 CATERPILAR.) Orden de Compra de Almacen No. 080-18. para ser utilizado en la Unidad de Registro Minero Catastral.  MEMORANDUM RMC-069-2018. MEMORANDUM RMC-069-2018.


title: SE RESERVA Dinero para pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV / ACOSA por compra de 05 Paquetes de  Etiquetas adhesivas para CD/ DVD MARCA JANEL. Orden de Compra de Almacen No. 075-18. MEMORANDO No. INHGEOMIN UI-016-2018.

rationale: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV / ACOSA por compra de 05 Paquetes de  Etiquetas adhesivas para CD/ DVD MARCA JANEL. Orden de Compra de Almacen No. 075-18. MEMORANDO No. INHGEOMIN UI-016-2018. FACTURA 016-001-01-00091989.


title: SE RESERVA Dinero para pago a HONDUGAS S DE RL DE CV por compra de Productos Quimicos (Gas Argon de Investigacion, Pureza minima de 99.995% 220psi. Orden de Compra de Almacen No. 88-18.  MEMORANDO LAB 18-96.

HONDUGAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PARCACALTAGUA CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ENTRE BLVD MORAZAN Y FINAL AVE LOS PROCERES

legalName: HONDUGAS S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago a HONDUGAS S DE RL DE CV por compra de Productos Quimicos (Gas Argon de Investigacion, Pureza minima de 99.995% 220psi. Orden de Compra de Almacen No. 88-18.  MEMORANDO LAB 18-96.


title: SE RESERVA Dinero para pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. / PACASA, S. de CV por compra de Papel de Escritorio ( 32 Resma de papel BOND base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 Hojas.) Orden de Compra No. 0315-2018. MEMORANDUM AG-012-2018. MEMORANDO CONT-30-2018. MEMORANDO USD-175-2018.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. / PACASA, S. de CV por compra de Papel de Escritorio ( 32 Resma de papel BOND base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 Hojas.) Orden de Compra No. 0315-2018. MEMORANDUM AG-012-2018. MEMORANDO CONT-30-2018. MEMORANDO USD-175-2018. FACTURA No. 000-006-01-00241896.


title: Reembolso de valor de Diesel a Wilmer Manrique Valle Solicitud No. 5073 y Liquidacion No. 09100 por traslado de personal a gira de trabajo, en San Pedro Sula del 28 al 30 de Junio 2018.

WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO

legalName: WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO


ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: Se REVERSA Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo solicitud No.4279 por traslado de personal a Inspeccion Ambiental a Clavo Rico, El Corpus, Choluteca 20-23 de Febrero de 2018. por saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-98-1-0


title: Reembolso de valor de Diesel a Wilmer Manrique Valle Solicitud No. 5073 y Liquidacion No. 09251 por traslado de personal a gira de trabajo, en San Pedro Sula del 28 al 30 de Junio 2018.


title: SE RESERVA Dinero para pago a  ALLAN  IZAGUIRRE VELASQUEZ / FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS - FUMIZA por servicio de Fumigacion de plaga de insectos (rastreros y voladores) y roedeores (ratas y ratones) en toda las instalaciones del INHGEOMI (Edificio Principal, Laboratorio y Estacionamiento)

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Pago a  ALLAN  IZAGUIRRE VELASQUEZ / FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS - FUMIZA por servicio de Fumigacion de plaga de insectos (rastreros y voladores) y roedeores (ratas y ratones) en toda las instalaciones del INHGEOMI (Edificio Principal, Laboratorio y Estacionamiento) RECIBO DE COBRO No. 1076.


title: Servicio de alimentación para 15 personas por día, por jornadas de trabajo para el Fortalecimiento del Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022 "Honduras Avanza con Paso Firme", que se llevó a cabo del miércoles 25 al viernes 27 de abril de 2018.

CARLOS ALBERTO BURGOS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS HERNANDEZ

Gabinete de Infraestructura Productiva

legalName: Gabinete de Infraestructura Productiva

ue: 1 - COORDINACION DEL SECTOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 98 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL GABINETE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 360 - Gabinete de Infraestructura Productiva

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL GABINETE


title: Servicio de alimentación para 20 personas por día, por jornadas de trabajo para la Validación del Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022 "Honduras Avanza con Paso Firme", que se llevó a cabo del lunes 30 de julio al miércoles 01 de agosto de 2018.


title: Servicio de alimentación para jornadas de trabajo como parte del proceso de Formulación del Anteproyecto de POA-Presupuesto 2019-2011, que se llevó a cabo los dias martes 26 y miércoles 27 de juniol de 2018.


title: Servicio de alimentación para 15 personas (refrigerio) y 5 personas (almuerzos) por día, para las reuniones de Discución de Ejecución Presupuestaria y Desarrollo de Planes de Acción, programadas para la semana del 22 al 26 de octubre de 2018.


title: Servicio de alimentación para 15 personas por día, por jornadas de trabajo para un llenado de Matriz de Ejes Estratégicos, en el marco de la "Formulación Primaria de un Programa de Desarrollo para la Región", que se llevó a cabo del miércoles 07 al viernes 09 de noviembrel de 2018.


title: Pago por servicio de Digitalización de todos los expedientes del Gabinete con el objetivo de conservar un archivo ordenado y eficaz en carpetas por unidad y año de gestión debido al cierre del Gabinete de Infraestructura Productiva, según Decreto Ejecutivo PCM-009-2018 del 23 de marzo de 2018.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: Contrato de Arrendamiento de Equipo de Oficina de dos equipos multifuncionales, uno marca kYOCERA M2035DN y otro marca KONICA MINOLTA BIZHUB C3850.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE ALQUILER DE DOS FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚ FACTURAS ADJUNTAS No. 13533 Y 13534, RESPECTIVAMENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-360-1-17-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-360-1-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-360-1-17-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-360-1-17-1-0

description: Pago de alquiler de fotocopiadora correspondiente al mes de junio de 2018, según facturas Nos. 11888 y 11889.

description: Pago de alquiler de fotocopiadora correspondiente al mes de mayo de 2018, según facturas Nos. 11616 y 11617.

description: Pago de alquiler de fotocopiadora correspondiente al mes de mayol 2018, según facturas Nos. 11616 y 11617.

description: Pago de alquiler de fotocopiadora correspondiente al mes de abril 2018, según facturas Nos. 11374 y 11375.

description: Pago de alquiler de fotocopiadora correspondiente al mes de marzo 2018, según facturas Nos. 11095 y 11096.

description: Pago de alquiler de dos Fotocopiadoras correspondiente al mes de febrero de 2018, segú facturas adjuntas No.s 10837 y 10989 respectivamente.

description: Pago de alquiler de dos Fotocopiadoras correspondiente al mes de enero de 2018, segú facturas adjuntas No.s 10560 y 10988 respectivamente.

type: OFI

description: reversionn por error en codigo de impuesto

description: Pago de alquiler de equipo de oficina (impresora) correspondiente al mes de julio, según Contrato No. 001-CA-GIP-2018 y facturas 12210 y 12211 adjuntas.

description: Pago de Arrendamiento de Fotocopiadoras correspondiente al mes de noviembre de 2018, según facturas No. 13434 y 13433 adjuntas.

description: Pago de alquiler de equipo de oficina (impresoras) correspondiente al mes de octubre de 2018 según facturas Nos. 13054 y 13055.

description: Pago de alquiler de equipo de oficina (impresoras) correspondiente al mes de septiembre de 2018 según facturas Nos. 12723 y 12724.

description: Pago de alquiler de equipo de oficina (impresoras) correspondiente al mes de agosto de 2018 según facturas Nos. 12456 y 12457.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 PAQUETES DE PAPEL STICKER CARTA PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 2 - DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA Y ARTES

programa: 11 - ORGANIZACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES

institucion: 36 - Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

actividadObra: 2 - PROMOCION Y DIFUSION DEL ACERVO CULTURAL Y ARTISTICO


name: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 RECARGAS DE EXTINTOR AGUA PRESION Y 4 RECARGAS DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 12 LAMPARAS DE 80WATTS Y 50 MTS DE CABLE #12  PARA SER UTULIZADOS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARAR LA CAJA DE REGISTRO DE AGUA NEGRAS DE LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PASADORES GRANDES Y PEQUEÑOS,LLAVINES, CANDADOS GRANDES Y PEQUEÑOS, BOTES DE LIMPIA VIDRIOS Y ACIDO MURIATICO PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL JUAN RAMON MOLINA.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-1010-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-1010-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UNA BOMBA PARA CISTERNA DE 1HP PARA SER UTILIZADA EN EL TEATRO MANUEL BONILLA.

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

objeto: 42260-Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE GALLETAS Y REFRESCOS VARIOS PARA ATENCIONES DE VISITAS EN DESPACHO DE LA DIRECCION DE DEPORTES.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 3 - DIRECCION EJECUTIVA DE  DEPORTES

actividadObra: 3 - PROMOCION Y GESTION DEPORTIVA


title:
PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A LA BIBLIOTECA Y HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018(CLIENTE 46831)
SERVICIO 86769- HEMEROTECA NACIONAL
SERVICIO 86770- BIBLIOTECA NACIONAL

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 1 - OFICINA DE ADMINISTRACION

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CHURROS VARAS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES DE VISITAS EN EL DESPACHO DE LA DIRECCION DE DEPORTES.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE FACTURA 000-001-01-05898000 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD ARTISTICA "GRACIAS COLOMBIA" EN DIA 21/08/2018 EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA

KARLA XIOMARA SUAZO LEIVA

legalName: KARLA XIOMARA SUAZO LEIVA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS INSTRUMENTOS MUSICALES PARA USO DEL CUADRO NACIONAL DE DANZAS FOLKLORICAS.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: REVERSION PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L.7500.00  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 AMPLIFICADOR PARA BAJO DHC-6081  PARA USO DEL CUADRO NACIONAL DE DANZAS FOLKLORICAS. YA QUE FUE DEVUELTO POR ESTAR DEFECTUOSO Y NO CUMPLIA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-1050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-1050-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE TAQUEADA PARA 50 PERSONAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 18/09/2018  EN EL CONSERVATORIO NACIONAL FRANCISCO R.DIAZ ZELAYA.

HECTOR ORLANDO LAGOS CACERES

legalName: HECTOR ORLANDO LAGOS CACERES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 COMBOS DE TROFEOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES PARA DAR CUMPLIMIENTOS A LOS PROGRAMAS DE ESTA DIRECCION.

LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

legalName: LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BOLSA DE CHURROS VARIADOS , CONFITES GALLETAS PARA SER UTILIZADOS  EN LAS RECREOVIAS QUE EJECUTA LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRADE 20 CUADERNOS UNICOS GRANDES PARA USO DE LAS DIFERENTES  OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DECAD

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 114 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DECAD.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER SHARP AR-455NT, 1 TONER HP Q2612A Y 1 TONER HP CB435A PARA USO DELAS DIFERENTES OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO COTIZO CON EL PRECIO CORRECTO DEL TONER SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-1177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-1177-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 MEMORIA USB DE 32GB PARA USO DEL SECRETARIO GENERAL DE LA DECAD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REPARACION DE DIRECCION ,CAMBIO DE BARRA CENTRAL Y AJUSTAR BALINERAS, FUGAS DE DISEL, CAMBIO DE TUBOS DE INYECTORES Y OTROS AL VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA NO.06896

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QU CORRESPONDE POR LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA SHARP-MX M350N ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DECAD,

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR QUITAR CULATA Y  CEPILLAR, RECTIFICACION DE VALVULAS, CHEQUEO DE PRECAMARAS, BAQUETEAR RADIADOR AL CAMION TOYOTA DINA PLACA 06560. PROPIEDAD DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 CAMISAS MANGA LARGA DE BOTONES TALLA L  PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA DECAD.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-1195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-1195-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TUBOS PVC, VALVULAS, CAMISAS, PEGAMENTO, TEFLON PARA INSTALACION DE TAMQUE ROTOPLAS EN EL CONSERVATORIO DE MUSICA.

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 SET DE BAQUETAS DE 16 UNIDADES PARA MARIMBA TENOR PARA USO DE LA MARIMBA NACIONAL ALMA DE HONDURAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 AMPLIFICADOR PARA BAJO ELECTRICO AMPEG DE 150W PARA SER UTILIZADA POR LOS MUSICOS DEL CUADRO NACIONAL DE DANZAS FOLKLORICAS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE UNIFORME DE FUTBOL DE 18 PIEZAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TONER HP Q2612 Y 2 TONER HPCE285A PARA EL TEATRO MANUEL BONILLA Y CONSERVATORIO DE MUSICA

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MASCARILLAS, GUANTES,JABON GEL, CLORO, DESINFECTANTE Y BASURERO PARA USO EN LA HEMEROTECA NACIONAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES,TIJERAS,CLIPS JUMBO,LAPIZ PARA DIBUJO, PAPEL BOND CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA HEMEROTECA NACIONAL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA #129 EN VISTA QUE AL PROVEEDOR LE DIO DE BAJA EN ONCAE  A VARIOS PRODUCTOS SOLICITADOS QUE ESTAMOS SOLICITANDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-1245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-1245-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CUADERNOS UNICOS, FOLDERS CARTA, FASTENERS, MASKING TAPE Y CINTA TAPE CAFE  PARA SER UTILIZADO EN LA HEMEROTECA NACIONAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO, Y BOLIGRAFOS TINTA DE ACEITE  PARA SER UTILIZADOS EN LA HEMEROTECA NACIONAL-

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2  PEGAMENTO BLANCO PARA USO EN EL ARCHIVO NACIONAL

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA POR EL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018.

name: ASOC. CENTRO DE ESTUDIOS PRECOLOMBINOS E HISTORICOS DE HOND.

streetAddress: 3A. AVE, ENTRE 3A. Y 4A. CLL. BO.GUAMILITO, SPS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2018 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA


title:
PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A LA BIBLIOTECA Y HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018(CLIENTE 46831)
SERVICIO 86769- HEMEROTECA NACIONAL
SERVICIO 86770- BIBLIOTECA NACIONAL


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAQUETES DE BOLSA DE AGUA PURIFICADA Y JUGOS NECTAR DEL MONTE
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE GALLEAS CHIPS AHOY . SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CLINICAS DE ESTIMULACION DEPORTIVA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA ADMIMISTRATIVA.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CLIPS JUMBO Y MARCADORES PERMANENTES PARA USO EN EL ARCHIVO NACIONAL .

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CLIPS,FOLDER OFICIO Y CARTA, BOLIGRAFOS, PEGAMENTO LIQUIDO,MARCADORES PERMANENTES,LAPIZ DE DIBUJO,SACAPUNTAS PARA USO EN EL ARCHIVO NACIONAL-


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REGLA DE PLASTICOS Y PEGAMENTO EN BARRA PARA USO EN EL ARCHIVO NACIONAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS VARIOS SABORES, CHURROS VARIOS, AZUCAR PARA USO DELA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-678-2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES CON SU TIJERA, REPARACION DE FRENOS DEL TOYOTA HIACE COLOR BLANCO PLACA NO.09139.PROPIEDAD DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CHURROS VARIOS, GALLETAS Y CREMORA PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO DECA-678-2018


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PERFORADORAS DE 3 ORIFICIOS, PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO NACIONAL
OFICIO 041-ANH-2018

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title:
PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A LA BIBLIOTECA Y HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018(CLIENTE 46831)
SERVICIO 86769- HEMEROTECA NACIONAL
SERVICIO 86770- BIBLIOTECA NACIONAL

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CUADERNOS UNICOS GRANDES SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR DE CULTURA POPULAR PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LAS CASAD DE LA CULTURA-
OFICIO SCP-52-2018


title:
VALOR QUE CORRESPONDE PORLA COMPRA DE 4 PEGAMENTOS BLANCO PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO NACIONAL
OFICIO 041-ANH-2018


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.
SOLICITADO MENDIANTE OFICIO DECA-678-2018


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TONER HP Q2612A Y 2 TONER HP CE285A PARA USO DEL ARCHIVO NACIONAL.
SOLICITADO SEGUN OFICIO 041-ANH-2018

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO HP74,1 TONER HP 12A Y 1 TONER HP 85A PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
OFICIO 21-A-G-2018


title:
VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DELA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.
SOLIICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-678-2018

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA HP M426FDW PARA USO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.
SOLICITADO SEGUN OFICIO SGRH-968-2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP Q2612A, 1 CARTUCHO HP 74 NEGRO Y 1 CARTUCHO HP 75 COLOR PARA USO DE LA UPEG DE LA DECAD
OFICIO NO. UPEG-034-2018

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE LAS TINTAS SOLICITADAS ESTAN VENCIDAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-1361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-1361-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 330 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DECAD.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: PAGO DE COMPLEMENTO  QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 330 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DECAD.

description:
PAGO PARCIAL POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA DE LA COMPRA DE 330 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DECAD.
POSTERIORMENTES CON NUEVO F01- SE TRAMITARA LA CANTIAD DE L.7046.50


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS DE 3 LITROS PARA LA CELEBRACON DEL 62 ANIVERSARIO DEL CUADRO DE DANZAS DE LA DECAD EL DIA 27/11/2018. EN EL TEATRO MANUEL BONILLA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO INTERNO TOSHIBA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES PARA EL PRODUCTOR Y EDITOR LUIS FERNANDO REYES.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE EL PRODUCTO EN EXISTENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-1374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-1374-1-0