name: VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITEDS. DE R. L.

streetAddress: 1era AVE. COMAYAGUELA M.D.C. 7 Y 8 CALLES No.736 BARRIO CONCEPCION

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :512 GA :1 F-01: 1048-1-0 - F-01 COMPROMISO, A FAVOR DE VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3352, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE INFORMATICA # HP-CP 4525

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1048-1-0


title: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR UN VALOR DE L.6,429.20, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SEGUN OFICIO ADMON -439-2018

currency: HNL

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - DIRECCION TECNICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - RECTORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 512 - Instituto Nacional de la Mujer

actividadObra: 3 - CIUDAD MUJER FORMACION Y ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

type: OFI

initiationType: tender


DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

rationale:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 10 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 12 DE OCTUBRE DEL 2018.A NOMBRE DE :DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ.
ACTIVIDAD 03 PROUCTO 15 ACCION 06, REINTEGRO F-01- 1068

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1068-1-0


title: F-01 COMPROMISO, A FAVOR DE  FRIO AUTOTEC, SEGUN OFICIO # ADMON 444/2018, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE TOYOTA FOURTUNER.

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE ESQUINA SUR DEL SEMAFARO HACIA SOPTRAVI BARRIO LA BOLSA

legalName: FRIO AUTOTEC, S. DE R.L.

FRIO AUTOTEC, S. DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 1 - ADMINISTRACION, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR

rationale: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE  FRIO AUTOTEC, CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00001552, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE TOYOTA FOURTUNER.UNIDAD EJECUTORA 1.

type: FACT


MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO

legalName: MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
POR PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES MUJERES DE LOS MUNICIPIOS INFLUENCIA DEL CENTRO CIUDAD MUJER PARA LOS DIAS 17,18 Y 19 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO
ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 15,ACCION 003. F-01 REINTEGRO 01071

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1071-1-0


DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID

actividadObra: 4 - FORTALECER LA INTITUTCIONALIDAD DE GENERO EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

rationale: Combustible para vehiculo utilizado en la Gira del 10 al 12 de Octubre de 2018 para la realización de Encuentro de OMM´s en Tocoa, Colon; AO 004; Producto 17; Acción 1. A nombre de DENY JUDITH LOPEZ MADRID.REINTEGRO 1060,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1060-1-0

type: MEMORA


title: ENTREGA DE COMIDAS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 02, ACCION 1, PRODUCTO 4, A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, CON ORDEN DE COMPRA # 00003359.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION GRADUAL DE LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER, II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022

rationale: ENTREGA DE COMIDAS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 02, ACCION 1, PRODUCTO 4, A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, CON FACTURA 000-002-01-00000333.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ATECMA, S. DE R.L., (ANALISIS TECNICO Y MANTENIMIENTO), POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000229, POR PAGO DE LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EL AREA DEL COMEDOR EN EL 6TO PISO UNIDAD EJECUTORA 1.

ATECMA, S. DE R. L.

streetAddress: COL. SAN CARLOAS REPUBLICCA DE ECUADOR CASA 2527

legalName: ATECMA, S. DE R. L.


title: F -01 COMPROMISO A FAVOR DE WILMER NOEL PAGUADA MATUTE, SEGUN ORDEN DE COMPRTA # 3363, POR MANO DE OBRA VEHICULO TOYOTA BLANCO # N-07477

WILMER NOEL PAGUADA MATUTE

legalName: WILMER NOEL PAGUADA MATUTE

rationale: F -01 DEVENGADO A FAVOR DE WILMER NOEL PAGUADA MATUTE, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000660, POR PAGO DE  MANO DE OBRA VEHICULO TOYOTA BLANCO # N-07477, UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 COMPROMISO,  A FAVOR DE VINYL  WINDOWS INTENATIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3362, POR REPARACION Y MANTENIMIENTOCOPIADORA SHARP 2040

legalName: VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITEDS. DE R. L.

rationale: F-01 DEVENGADO,  A FAVOR DE VINYL  WINDOWS INTENATIONAL SEGUN FACTURA  # 000-001-01-00000428POR REPARACION Y MANTENIMIENTOCOPIADORA SHARP 2040, UNIDAD EJECUTORA 1.


title: Pago Transporte a Participantes en las Jornadas Formador de Formadores en MEC de CM los días 11 y 12 de Octubre de 2018, cargar a AO 003, Producto 15 y Accion 3; a nombre de Maria Martha Fajardo Castro

rationale: PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS FORMADOR DE FORMADORES EN MEC DE CM LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2018,CARGAR ACTIVIDAD:003 PRODUCTO 15 ACCION 003 A NOMBRE MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO,REINTEGRO DEL F01 1057

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1057-1-0


title: 15 ALMUERZOS, PARA TALLER DE MASCULINIDADES EL 08/2/18 FACTURA 000-001-01-00000593

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ


title: F-01 COMPROMISO, A FAVOR DE MOTORSHOW, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3355, POR UN VALOR DE LPS 9,913.00 SEGUN OFIC # 445

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MOTORSHOW, SEGUN FACTURA # 000-002-01-000033873 POR UN VALOR DE LPS 9,913.00 SEGUN OFIC ADMON # 459-2018


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE WILMER NOEL PAGUADA / TALLER DEL MAESTRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3337,  POR MANO DE OBRA A VEHICULO TOYOTA BLANCO N:07477

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE WILMER NOEL PAGUADA / TALLER DEL MAESTRO, SEGUN FACTURA  # 000-001-01-00000661,  POR CANCELACION MANO DE OBRA A VEHICULO TOYOTA BLANCO N:07477,UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPEM POR UN VALOR DE CUATRO MIL TRECE LPS CON 40/100, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SEGUN OFICIO # ADMON 467-2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title:
POR PAGO DE PEAJES A GIRA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DLE 2018,SAN PEDRO SULA, TELA, LA CEIBA. A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS
ACTIVIDAD:02,PRODUCTO:07, ACCION:03

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: COMPRA DE DOS TONER PARA USO DE EMPLEADOS INAM FACTURA # 000-001-01-00010794.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


IPSAN-NAH S DE R L

streetAddress: CUADRA Y MEDIA AL OESTE ESTADIO MUNICIPAL

legalName: IPSAN-NAH S DE R L

rationale: EVENTO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA EL 15 Y 16 DE OCTUBRE A FAVOR DE HOTEL IPSAN NAH, CARGADO A LA actividad 004, PRODUCTO 17, ACCION 4, CON ORDEN DE COMPRA 3372 Y FACTURA # 000-001-01-00030936

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1091-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1091-1-0


title:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A  REALIZARSE DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 A SAN PEDRO SULA,TELA, CEIBA A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ
ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:7 ACCION:03


title: COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE EMPLEADOS DE INAM, FACTURA #  000-006-01-00143442

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
POR CANCELACION DE FACT:000-001-01-0022274, POR COMPRA DE 4 CALCULADORAS PARA USO DEL INAM, A NOMBRE DE:PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
COORDINACION EJECUTIVA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTOS A REALIZARSE EN SPS,TELA,LA CEIBA, SEGUN O/C:512-1-1-0153-2018 Y CANCELACION DE FACT:000-001-01-00481863 A NOMBRE DE:SUPERMERCADO CANTON
ACITIVIDAD:02 PRODUCTO 7 ACCION 03

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


FATIMA MARISELA ALVAREZ

legalName: FATIMA MARISELA ALVAREZ

rationale: PASAJES PARA 35 PARTICIPANTES ACTIVIDAD EN INTIBUCA LA ESPERANZA EL DIA MARTES 16 DE OCTUBRE A FAVOR DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO 17,ACCION 4.F01-1085 REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1085-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1085-1-0

type: OFICIO


MARIA TOMASA GONZALES GONZALEZ

legalName: MARIA TOMASA GONZALES GONZALEZ

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES, POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA RISA DE COPAN, SAN PEDRO SULA, Y PUERTO CORTES, SALIENDO EL 15 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 18 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # A-T 01/2018, ALICADO A LA ACTIVIDAD 02, PRODUCTO 3, ACCION 5 F-01 REINTEGRO 1099

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1099-1-0


rationale: COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA ESPERANZA INTIBUCA A REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN Y FATIMA MARISELA ALVAREZ SALIENDO EL 15 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL MIERCOLES 17 DE OCTUBRE, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO 17, ACCION 4 A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ.REINTEGRO F-01 1095,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1095-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 3364-3366 A NOMBRE DE DISPROA ACTIVIDAD OBRA 003, PRODUCTO 14, ACCION 1,PAPAGO DE FACT:000-001-01-00520685

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1075-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1075-1-0


rationale: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES, POR PAGO DE PEAJE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO SULA, Y PUERTO CORTES, SALIENDO EL 15/10/2018 Y REGRESANDO EL DIA 18/10/2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 02, PRODUCTO 3, ACCION 5.REINTEGRO F-01 1101

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1101-1-0


title: F -01 COMPROMISO, A FAVOR DE VINYL WINDOWS INTERNATIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3367, POR LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA SHARP MODELO MX-C 311

rationale: F -01 DEVENGADO, A FAVOR DE VINYL WINDOWS INTERNATIONAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000421 , POR LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA SHARP MODELO MX-C 311, UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SEGUROS LAFISE, SEGUN FACTURA # 000-001-11-00000092, POR PAGO DE INCLUSION DE UN VEHICULO MARCA FORD MODELO RANGER AÑO 2011, TIPO PICK UP, SE INCLUYE A LA POLIZA MAESTRA AU-1039589-5634-0, UNIDAD EJECUTORA 1

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS

legalName: DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS

rationale:
POR PAGO DE PASAJES PARA PAGO DE JORNADAS DE FORMACION  DE FORMADORAS EN CIUDAD MUEJR CHOLOMA LOS DIAS 15-18  DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS
ACTIVIDAD:03, PRODUCTO:15, ACCION:03, F-01 1093

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1093-1-0


title: PEAJE PARA TRASLADAR A LA ESPERANZA, INTIBUCA A REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN Y FATIMA MARISELA ALVAREZ SALIENDO EL 15 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL MIERCOLES 17 DE OCTUBRE, CARGADO  A LA ACTIVIDAD OBRA 4 , PRODUCTO 17, ACCION 4 A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ.


DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID

rationale:
POR PAGO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A REALIZARSE EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID
ACTIVIDAD:04, PRODUCTO 17, ACCION:01,REINTEGRO F01:1106

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1106-1-0


title:
PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SANTA BARBARA SALIENDO EL 17 DE OCTUBRE Y REGRESO EL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID
ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:17 ACCION:01


title: POR PAGO DE FACT:000-250-01-08161282, DEL PERIODO DEL 25/01/2018 AL 24/02/2018 DEL CELULAR NO.99905506

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO

legalName: MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO

rationale: FO1 A FAVOR DE MARIA MARTHA FAJARDO POR ALIMENTACION A 28 MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL CENTRO CIUDAD MUJER KENEDY A REALIZARCE LOS DIAS 11,12, 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2018, EL GASTO DEBE SER CARGADO A LA UNIDAD EJCUTORA 2, ACTIVIDAD OBRA 3, PRODUCTO 15, ACCION 3.REINTEGRO F-01 01123

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1123-1-0


title: f-01 COMPROMISO, A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINQUEZ BAQUEDANO / AUTOCENTRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3377, POR UN VALOR DE L.1,207.50, COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS A VEHICULO FOUR TUNER PLACA N-09187, UNDAD EJECUTORA 1

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINQUEZ BAQUEDANO / AUTOCENTRO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001065 , POR UN VALOR DE L.1,207.50, COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS A VEHICULO FOUR TUNER PLACA N-09187, UNDAD EJECUTORA 1


title:
POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS 15,18,22,25,29  DE OCTUBRE 2018 SEGUN FACT:000-002-01-00000742 A NOMBRE DE:ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV.
ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:15 ACCION:3

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV


title:
POR PAGO DE ALIMENTACION POR EVENTOS REALIZADOS EN CHOLOMA EL 03 DE SEPTIEMBRE Y 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN SAN PEDRO SULA SEGUN FACT:000-001-01-00010408 POR L.1943.50 Y 000-001-01-00010409 POR L.2,242.50 A NOMBRE DE (GEOVA COMO EN CASA S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:07 ACCION:02

GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

streetAddress: B-SUYAPA 6 Y 7 CALLE 15 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: GEOVA COMO EN CASA SA DE CV


title: Compra de galletas y refrescos a favor de supermercados canton con orden de compra 512-1-1-0156-2018, cargado a la actividad 003, producto 15, accion 3, con factura 000-001-01-00483820.


rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR EL VALOR DE lPS10,500.00, SEGUN OFICIO OFICINA NOR OCCIDENTAL 004/2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO 17, ACCION 4. REINTEGRO DEL F-01 1169

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1169-1-0


title:
POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR CIUDAD MUJER SEGUN FACT:000-001-01-00005440 A NOMBRE DE :REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES(REDIMU)
ACTIVIDAD:03 PR4ODUCTO 14 ACCION 1

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title:
POR COMPRA DE MERIENDAS REFRESCOS Y GALLETAS, PARA CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0154-2018 A NOMBRE DE :SUPERMERCADO CANTON S DE R.L.
ACTIVIDAD :03- PRODUCTO-13 ACCION:2


title:
POR PAGO DE OCMBUSTIBLE SEGUN FACT:000-001-01-00668777 POR GIRA A TEGUCIGALPA DE SAN PEDRO SULA A NOMBRE DE :OSCAR MOISES LOPEZ GIRON
COORDINACION 01

OSCAR MOISES LOPEZ GIRON

legalName: OSCAR MOISES LOPEZ GIRON


title:
POR PAGO DE EVENTO REALIZADO EN OLANCHITO EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.A NOMBRE DE :ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ
ACTIVIDAD:02 PROD:07 ACCION:02

CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ

legalName: CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ


title:
POR PAGO DE PEAJES SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE LOS DIAS 09 DE OCTUBRE Y 24 DE OCTUBRE DEL 2018. A NOMBRE DE:OSCAR MOISES LOPEZ GIRON
COORDINACION 01


title: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR UN VALOR DE L. 8,138.60, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL),  DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE, SEGUN OFICIO # ADMON-502-2018.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title:
F-01 COMPROMISO, A FAVOR DE VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITEDS, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3376, POR LA REPARACION DE UNA COPIADORA MARCHA SHARP MODELO AR-m 257
UNIDAD EJECUTORA 1

streetAddress: 1era AVE. COMAYAGUELA M.D.C. 7 Y 8 CALLES No.736 BARRIO CONCEPCION

legalName: VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITEDS. DE R. L.

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

rationale: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITEDS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000427, POR LA REPARACION DE UNA COPIADORA MARCHA SHARP MODELO AR-M 257, UNIDAD EJECUTORA 1


title:
POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACT:000-001-01-00053900, DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2010 A NOMBRE DE :OSCAR MOISES LOPEZ GIRON
COORDINACION 1


title:
POR F01 DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3374,POR JORNADA DE DIPLOMADO EN GENERO POLITICAS PUBLICAS Y DERECHOS HUMANOS A NOMBRE DE:HOTEL EXCELSIOR(IINMOBILIARIA SALMAN S.A. DE C.V.)
ACTIVIDAD:04 , PRODUCTO 17 , ACCION:02

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

rationale:
POR F01 DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3374,POR JORNADA DE DIPLOMADO EN GENERO POLITICAS PUBLICAS Y DERECHOS HUMANOS A NOMBRE DE:HOTEL EXCELSIOR(IINMOBILIARIA SALMAN S.A. DE C.V.)PAGO SEGUN FACT:000-001-01-00022970
ACTIVIDAD:04 , PRODUCTO 17 , ACCION:02

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1126-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1126-1-0


title: PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGAS NO.64043 DE ENTREGAS DE COMBUSTIBLE.


MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

rationale:
POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN JORNADA DE DIPLOMADO EN GENERO POLITICAS PUBLICAS Y DERECHOS HUMANOS A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA  DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA
ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:17 ACCION:02. reintegro 1170

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1170-1-0


title: POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018 SEGUN CONSTANCIAS DE ENTREGA  NO.63945


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :512 GA :1 F-01: 1188-1-0 - COMPRA DE TONER HP LASER JET 13 A, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, CON ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1188-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1188-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1188-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1188-1-0


Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale:
PARA PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANES EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE MODULO DE EDUCACION COMUNITARIA A REALIZARSE LOS DIAS 22,25 Y 29 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE:DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS
ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:15 ACCION:3 F01 1159

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1159-1-0


rationale:
POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES PARA PROGRAMA DE FORMADORES DIRIGIDOS A 15 MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS
ACTIVIDAD 003- PRODUCTO:15 ACCION:03, F-01 1204

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1204-1-0


title:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COROSAL LA CEIBA, SALIENDO EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE 2018 Y REGRESO EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018, A NOMBRE DE :FATIMA MARISELA ALVAREZ.
COORDINACION 02- PRODUCTO:09 ACCION:01

FATIMA MARISELA ALVAREZ

legalName: FATIMA MARISELA ALVAREZ


title:
POR PAGO DE PEAJES POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIDA EL 31/10/2018 Y REGRESO 01/11/2018 A NOMBRE DE DALILA AZUCEN ALEMAN RODRIGUEZ
COORDINACION 01

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ


title: COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A FERNADO FIGUEROA A SANTA BARBARA, ARADA, ATIMA, TRINIDAD, LAS VEGAS, SANTA RITA, SAN PEDRO ZACAPA, SAN FRANCISCO DE OJUERA CEGUAPA, ILAMA, SAN JOSE COLINAS Y QUIMISTAN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, COMBUSTIBLE A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ

rationale: COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A FERNADO FIGUEROA A SANTA BARBARA, ARADA, ATIMA, TRINIDAD, LAS VEGAS, SANTA RITA, SAN PEDRO ZACAPA, SAN FRANCISCO DE OJUERA CEGUAPA, ILAMA, SAN JOSE COLINAS Y QUIMISTAN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, COMBUSTIBLE REINTEGRO N0. F01-1212 A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1212-1-0


title:
POR PAGO DE PEAJES A GIRA DE COROZAL LA CEIBA SALIENDO EL DIA 06 DE NOOVIEMBRE Y REGRESO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE :FATIMA MARISELA ALVAREZ
ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:09  ACCION:01


title:
POR PAGO DE COMBUSTIBLE A GIRA A REALIZARSE EN CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 31/10/2018 Y REGRESO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DLE 2018 A NOMBRE DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ
COORDINACION 01


title:
POR PAGO DE PEAJES A GIRA DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA SALIENDO EL 04/11/2018 Y REGRESO EL 08/11/2018 A NOMBRE DE :RANDOLFO RAMIREZ MEZA
COORDDINACION 01

RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-000 15785, POR COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES AREAS, CON UN VALOR DE LPS. 8,718.15, UNIDAD EJECUTORA 1

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


rationale:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A TEGUCIGALPA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE A 07/11/2018 A NOMBRE DE:OSCAR MOISES LOPEZ GIRON
COORDINACION:01 REINTEGRO 1246

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1246-1-0


title:
POR COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3373,EVENTO REALIZADO EN SANTA BARBARA EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:REINA SAGASTUME RIOS(HOTEL ANTONY DELUXE)
ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 17 ACCION 01

REINA SAGASTUME RIOS

legalName: REINA SAGASTUME RIOS

rationale:
POR COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3373,EVENTO REALIZADO EN SANTA BARBARA EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:REINA SAGASTUME RIOS(HOTEL ANTONY DELUXE)PAGO DE FACT:002-001-01-00016113
ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 17 ACCION 01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1220-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1220-1-0


title: COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL PARA USO DE OFICINAS DEL INAM SEGUN FACT:000-001--01-00001297

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: F-01 COMPROMISO, A FAVOR DE GRAN HOTEL SULA, EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,  DEL 25 AL 26 OCTUBRE DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3381 / 3382, UNIDAD EJECUTORA A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO 17, ACCION 4.

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A

rationale: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE GRAN HOTEL SULA, EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,  DEL 25 AL 26 OCTUBRE DEL 2018, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00176596, UNIDAD EJECUTORA A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO 17, ACCION 4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1191-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1191-1-0


title:
POR PAGO DE PEAJES A TEGUCIGALPA SALIENDO EL 06 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 07/11/2018 A NOMBRE DE :OSCAR MOISES LOPEZ GIRON
COORDINACION:01


rationale:
´POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y L ACEIBA. DEL 04/11/2018 AL 08/11/2018 A NOMBRE DE :RANDOLRAMIREZ VASQUEZ
COORDINACION 01 REINTEGRO 1228

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1228-1-0


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V.,SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3384,  POR LA CANTIDAD DE LPS. 14,841.90,  POR LA ELABORACION DE BOLSOS ECOLOGICOS Y LAPICES PARA LA CAMPAÑA DEL CANCER DE MAMA, APLICADOA LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO 17, ACCION 3.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V.,SEGUN FACTURA # 000-001-01-00024488,  POR LA CANTIDAD DE LPS. 14,841.90,  POR LA ELABORACION DE BOLSOS ECOLOGICOS Y LAPICES PARA LA CAMPAÑA DEL CANCER DE MAMA, APLICADOA LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO 17, ACCION 3.


title:
POR PAGO DE FACT:000-001-01-00005525, POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA OFICINA DE OFICIAlL DE INFORMACION PUBLICA A NOMBRE DE:REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES (REDIMU)
COORDINACION 1

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: POR PAGO DE REPARAACION DE IMPRESORA HP CP4525 SERIE:JPBCB707QZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 3144,SEGUN PAGO DE FACT:000-001-01-00012029.


title:
PAGO DE ALIMENTACION PARA JORNADA CON MUJERES AFRO HONDUREÑAS LA CUAL A DESARROLLARSE EN COROZAL,LA CEIBA  EL DIA 07/11/2018 A NOMBRE DE :FATIMA MRISELAALVAEZ
ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:09 ACCION:01


title: CONSUMO DE CELULAR A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ, PRESIDENTA EJECUTIVA DE ESTE INSTITUTO DEL 25/09/2018 AL 24/10/2018 SEGUN FACTURA 000-250-01-12643709

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title:
POR COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3387,POR COMPRA DE 3 TONER A3MX500NT-1-A PAA FOTOCOPIADORA SHARP  MX-453-N, A NOMBRE DE:EQUIPOS Y SISTEMAS
COORDINACION 01

rationale:
POR COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3387,POR COMPRA DE 3 TONER A3MX500NT-1-A PAA FOTOCOPIADORA SHARP  MX-453-N,  DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00015867 A NOMBRE DE:EQUIPOS Y SISTEMAS
COORDINACION 01


title:
POR COMPRA DE PAPEL BOND CARTA PARA USO DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO:512-1-1-0159-2018 A NOMBRE DE:PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.
COORDINACION:1

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO DEL MES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA
COORDINACION 1

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL

legalName: SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL

rationale: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL, POR PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES  DEL SEMINARIO DE ALTO NIVEL SOBRE POLITICAS PUBLCAS A COORDINADORAS DE 30 MUNICIPIOS, EVENTO DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN TEG. APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18, ACCION #3. REINTEGRO 1257

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1257-1-0


title: 40 MOCHILAS IMPRESAS ADJUDICADAS A INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF CON ORDEN COMPRA 3351 CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO 17, ACCION 3

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

rationale:
40 MOCHILAS IMPRESAS ADJUDICADAS A INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF CON ORDEN COMPRA 3351 ,PAGO DE FACT:000-002-01-00000661
CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO 17, ACCION 3


title:
POR PAGO DE EVENTO A REALIZARSE EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018,REUNION ENTREGA DE CONCLUCIONES PRELIMINARES LUEGO DE VISITA OFICIAL DE ALTO NIVEL DE LA RELATORA SRA.ALDA FACIO SEGUN PROFORMA-000412, A NOMBRE DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.
COORDINACION:01

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.


title:
POR COMPRA DE REFRESCOS CHURROS Y GALLETAS PARA USO DE EVENTOS DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 512-1-1-0157-2018 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
COORDINACION:01

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE CORTES Y ATLANTIDAD SALIENDO DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDES NAVAS
ACTIVIDAD:02 PRODUCTO 8 ACCION:03

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title:
POR PAGO DE EVENTO REALIZADO EN LA CEIBA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A NOMBRE :CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ
ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:07 ACCION:02

CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ

legalName: CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ


title:
POR PAGOS DE PEAJES A GIRA DE SAN PEDRO SULA,CORTES Y LA CEIBA SALIENDO EL 12 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 A NOMBRE DE CARLOS HERNANDEZ NAVAS
ACTIVIDAD:02 PRODUCTO 8 ACCION:03


title:
POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO DESDE EL MES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPARA
COORDINACION 01

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE COMPUSERVICIOS & MAS, POR LA CANTIDAD DE DE lPS. 18,804.80, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTADORAS, 8 MEMORIAS, 8 TECLADOS, Y 8 MOUSE, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3398, UNIDAD EJECUTORA 1, F-01 DEVENGADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001215


title: Comidas empaquetadas entregadas en la SAG el dia 20 de febrero de 2018, con numero de factura 000-001-01-00000606.

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ


title:
POR EVENTO REALIZADO EN SECRETARIA DE GOBERNACION SUPERIOR LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL 2018, POR VISITA DE LA SEÑORA ALDA FACIO PRESIDENTA DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA CUESTION DE LA DESCRIMINACION CONTRA LA MUJER, SEGUN FACT:000-004-01-00005619 .A NOMBRE DE:PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. LAS TEJITAS)
COORDINACION:01
COORDINACION 01

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE, POR UN VALOR DE  LPS. 8,258.60,  SEGUN OFICIO # ADMON-535-2018, UNIDAD EJECUTORA 1

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: F-01 COMPROMISO, A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3396, POR LA ELABORACION E IMPRESION DE BANER Y ROTULOS, POR LA CANTIDAD DE LPS. 22,724.00, CARGADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 14, ACCION 1, F-01 DEVENGADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003731,


title:
POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES DE ALIMENTACION DE DIFERENTES EVENTOS DEL MES DE JULIO A OCTUBRE  A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA
COORDINACION 01


title:
POR PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA DEL PROGRAMA FORMADOR DE FORMADORES,DIRIGIDO A 15 MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA EL DÍA 29 DE 11/2018 A NOMBRE DE :DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS
ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:15 ACCION:03

DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS

legalName: DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS

rationale:
POR PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA DEL PROGRAMA FORMADOR DE FORMADORES,DIRIGIDO A 15 MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA EL DÍA 29 DE 11/2018 A NOMBRE DE :DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS,POR REINTEGRO F01 1256
ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:15 ACCION:03

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1256-1-0


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN / HOTEL EXCELSIOR EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEG. DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3391, POR UN VALOR DE SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LPS (66,825.00),  APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18, ACCION #3

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

rationale: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN / HOTEL EXCELSIOR EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEG. DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3391,   APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18, ACCION #3 , f-01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00023067.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1251-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1251-1-0


title:
COMPRA DE CAFE PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS DEL INAM, SE GUN  ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO NO.512-1-1-0158-2018 Y DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00023569 A NOMBRE DE :PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L..
COORDINACION:01

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

type: ORDCOM


title:
POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2018 SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA
COORDINACION 01


title: POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA 64132 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title:
POR REEMBOLSO DE FACTURAS ADJUNTAS, POR ATENCION A COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y VISITA DE LA NIÑA MINISTRA EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA A NOMBRE DE :ANA AMINTA MADRID PAZ
COORDINACION 01

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ


title: F-01 COMPROMISO, A FAVOR DE ATECMA / ANALISIS TECNICOS Y MANTENIMIENTO, POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA UNIDADES DE EDUCACION, ECONIMIA, SALUD Y AMBIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3399, POR UN VALOR DE LPS. 5,060.00, UNIDAD EJECUTORA 1

ATECMA, S. DE R. L.

streetAddress: COL. SAN CARLOAS REPUBLICCA DE ECUADOR CASA 2527

legalName: ATECMA, S. DE R. L.

rationale: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ATECMA / ANALISIS TECNICOS Y MANTENIMIENTO, POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA UNIDADES DE EDUCACION, ECONIMIA, SALUD Y AMBIENTE, SEGUN FACTURA # 000-0001-01-00000259, POR UN VALOR DE LPS. 5,060.00, UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 COMPROMISO, A FAVOR DE HOTEL LA FUENTE, SON ORDEN DE COMPRA # 3400, POR UN VALOR DE L.10,499.62, EVENTO A REALIZARSE EN CHOLUTECA EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, APLICADO A ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11, ACCION 1

HOTEL LA FUENTE S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HOTEL LA FUENTE S.A.

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

rationale:
F-01 COMPROMISO, A FAVOR DE HOTEL LA FUENTE, SON ORDEN DE COMPRA # 3400, POR UN VALOR DE L.10,499.62, EVENTO A REALIZARSE EN CHOLUTECA EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018,DEVENGADO PAGO FACT:000-002-01-00007991

 APLICADO A ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11, ACCION 1


title:
POR PAGO DE EVENTO REALIZADO EL 09 DE NOVIEMBRE EN SEDIS POR VISITA DE LA SRA.ALDA FACIO PRESIDENTA DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE CUESTION DE LA DESCRIMINACION CONTRA LA MUJER DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN FACT:000-004-01-00005670 A NOMBRE DE ;PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.(LAS TEJITAS)
COORDINACION 1


title:
REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS:063-005-01-01220188 Y 000-001-01-00000072,GASTOS REALIZADOS EN L ALCALDIA DE CEIBA PARA LAS ATENCIONES DE ESTE EVENTO DE ENTREVISTAS CON LAS RELATORAS ALDA FACIO E IVANNA RADACIC.A NOMBRE DE:ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ
COORDINACION:01

ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ

legalName: ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ


title:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018,A NOMBRE DE :EVA TERESA GARCIA MOLINA
ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:18 ACCION:02

EVA TERESA GARCIA MOLINA

legalName: EVA TERESA GARCIA MOLINA

rationale:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018,A NOMBRE DE :EVA TERESA GARCIA MOLINA,F07:1339 REINTEGRO
ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:18 ACCION:02

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1339-1-0


title:
POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0160-2018, DEL CATALOGO ELECTRONIO A NOMBRE DE :PAPELERA CALPULES SA, DE CV.

COORDINACION :01

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: POR COMPRA DE CABLES PARA USO DE INSTALACION DE EQUIPO EN SALA DE JUNTAS DEL INAM,SEGUN FACT:000-001-01-00012028

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title:
POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 27 DE NOVIEMBRE EN SANTA ROSA DE COPAN, DE FORO "PLANIFICACION TERRITORIAL UNA ALTERNATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA PARITARIA" SEGUN ORDEN DE COMPRA:NO.3413 A NOMBRE DE :GRAN HOTEL PLAZA S DE R.L.
ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:18 ACCION:2

GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

streetAddress: COL.MIRAFLORES STA ROSA DE COPAN

legalName: GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

rationale:
POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 27 DE NOVIEMBRE EN SANTA ROSA DE COPAN, DE FORO "PLANIFICACION TERRITORIAL UNA ALTERNATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA PARITARIA" SEGUN ORDEN DE COMPRA:NO.3413,DEVENGADO SEGUN FACT:000-002-01-00007133 A NOMBRE DE :GRAN HOTEL PLAZA S DE R.L.
ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:18 ACCION:2


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR UN VALOR DE L.2,500.00, PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA TRASLADARSE DE SPS A SANTA FE, COLON, SALIENDO EL 28/11/2018 Y REGRESANDO EL 30/11/2018, APLICADA A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO 17, ACCION 1.

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID

rationale:
F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR UN VALOR DE L.2,500.00, PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA TRASLADARSE DE SPS A SANTA FE, COLON, SALIENDO EL 28/11/2018 Y REGRESANDO EL 30/11/2018, F07:REINTEGRO 1352
APLICADA A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO 17, ACCION 1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1352-1-0


title:
POR PAGO DE CELULAR No.9990-5506,DEL PERIODO 25/10/2018 AL 24/11/2018 ASIGNADO A LA SRA.MINISTRA A NOMBRE DE:TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.

COORDINACION:01

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA PAGO DE PASAJES A 35 MUJERES  DEL MOVIMIENTO AMPLIO DE MUJERES DE LA ZONA SUR, PARA EL EVENTO DEL 16/11/2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11, ACCION 1.REINTEGRO 1280

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1280-1-0


title: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, PARA COMPRA DE DIESEL AL VIAJE DE CHOLUTECA, SALIENDO EL 15/11/2018 Y REGRESANDO EL 16/11/2018, APLICADP A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO11, ACCION 1.


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES AEROTOUR, POR LA COMPRA DE DOS PASAJES A LA CIUDAD DE GINEBRA,  LIC. ANA AMINTA MADRID Y ALMA COELLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3401, UNIDAD EJECUTORA 1

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES AEROTOUR, POR LA COMPRA DE DOS PASAJES A LA CIUDAD DE GINEBRA,  LIC. ANA AMINTA MADRID Y ALMA COELLO, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00008605, POR UN VALOR DE L. 47,550.00,  UNIDAD EJECUTORA 1, F-01 DEVENGADO,


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE AZUCENA DALILA ALEMAN RODRGUEZ, SEGUN OFICIO # INAM 179/2018, POR GASTO DE PEAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 21/11/2018 Y REGRESANDO EL 22/11/2018, INAGURACION DE CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA, UNIDAD EJECUTORA 1


title:
POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A GIRA DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A PARTICIPACION EN FORO PLANIFICACION TERRITORIAL UNA ALTERNATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA PARITARIA A NOMBRE DE:EVA TERESA GARCIA MOLINA
ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:18 ACCION:02


TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

rationale: F-01 COMPROMISO, A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTRO S. DE R.L., SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3397, POR LA COMPRA DE TONER 15A, POR UN VALOR DE LPS.10,078.60, UNIDAD EJECUTORA 1, F-01 DEVENGADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00011513.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, SEGUN OFICIO # INAM 179/2018 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 21/11/2018 Y REGRESANDO EL 22/11/2018, A LA INAGURACION DE CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTORA 1


title:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO SALIENDO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:18 ACCION:1

HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

legalName: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ


title:
POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

COORDINACION :01

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


title:
POR REEMBOLSO DE CAJA SEGUN COMPROBANTES DE PEAJES,PAGO TAXI Y ENVIO DE  CORRESPONDENCIA A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

ACTIVIDAD:04


title:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 10/11/2018 Y REGRESO 11/12/2018 A NOMBRE DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO

COORDINACION 1

JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO

legalName: JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO


title:
PAGO DE PEAJES PARA GIRA A SAN PEDRO SULA,SALIDA 10/12/2018 AL 11/12/2018 A NOMBRE DE:JERSON ADOLDFO AMADOR IZCANO

COORDINACION 1


title: F-01 DEVENGADO, A FAVOR  DE SEGUROS CREFISA, POR EL PAGO DE RENOVACION DE POLIZA # ZC-FF-50213-2015, CON VIGENCIA DEL 24/11/2018 AL 24/11/2019 A FAVOR DE LA SRA.MINISTRA, ANA AMINTA MADRID PAZ, POR UN VALOR DE L.12,000.00, UNIDAD EJECUTORA 1

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title:
POR COMPRA DE UNA BOMBA AUXILIAR DE CLOCH PARA VEHICULO MAZDA PLACA:PB:0360 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3418 A NOMBRE DE:WILMER NOEL PAGUADA MATUTE(TALLER EL MAESTRO)

COORDINACION 1

WILMER NOEL PAGUADA MATUTE

legalName: WILMER NOEL PAGUADA MATUTE

rationale:
POR COMPRA DE UNA BOMBA AUXILIAR DE CLOCH PARA VEHICULO MAZDA PLACA:PB:0360 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3418,DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00000687 A NOMBRE DE:WILMER NOEL PAGUADA MATUTE(TALLER EL MAESTRO)

COORDINACION 1


title:
POR PAGO DE COMBUSTIBLE A GIRA CHOLUTECA Y SUS ALREEDEDORES SALIENDO EL 03/12/2018 Y REGRESO 07/12/2018 A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ

COORDINACION :1

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: REVERSION TOTAL DICTAMENT TÉCNICO F-01 COMPROMISO, A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO BUSITO TOYOTA HICE, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3416, POR LA CANTIDAD DE L.6,946.00,  UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1377-1-0


title:
POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJES POR GIRA A SAN PEDRO SULA,DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO EN SAN PEDRO SULA CORTES,Y VISITAS A VARIOS MUNICIPIOS,SALIENDO EL 03/12/2018 Y REGRESO 05/12/2018 A NOMBRE DE:HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ
ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:18 ACCION:01

rationale:
POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJES POR GIRA A SAN PEDRO SULA,DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO EN SAN PEDRO SULA CORTES,Y VISITAS A VARIOS MUNICIPIOS,SALIENDO EL 03/12/2018 Y REGRESO 05/12/2018 A NOMBRE DE:HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, REINTEGRO #1368
ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:18 ACCION:01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1368-1-0


title:
POR COMPRA DE BOLSAS SERVILLETAS DVD,PAPEL HIGIENICO,GALONES EN CLORO SEGUN FACT:000-001-01-00005691 AA NOMBRE DE RESPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES SRL.

COORDINACION 01

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
F-01 COMPROMISO, A FAVOR DE PRISMA DIGITAL S. DE R.L., POR LA IMPRESION DE 300 MANUALES  (PRONTUARIO), SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3424, POR UN VALOR DE L. 21,735.00
UNIDAD EJECUTORA 1

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

rationale:
F-01 DEVENGADO A FAVOR DE PRISMA DIGITAL S. DE R.L., POR LA IMPRESION DE 300 MANUALES  (PRONTUARIO), SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000023, POR UN VALOR DE L. 21,735.00
UNIDAD EJECUTORA 1


title:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN PEDRO SULA,CORTES SALIENDO EL DIA 03 DE DICIEMBRE Y REGRESANDO EL DIA 05/12/2018 A NOMBRE DE:HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ
ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:18 ACCION:2

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE NEW YORK DE LA SRA. CARMEN TORRES LOPEZ SALIENDO EL 11 DE MARZO Y REGRESANDO EL 19 DE MARZO DEL 2018,SEGUN FACT:002-001-01-00001630

REPRESENTACIONES ARRECIFE S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA, ALTOS DE MIRAMONTES BLOQUE A-B FRENTE A FRENTE A PROYECTO LA Y  CASA 2406

legalName: REPRESENTACIONES ARRECIFE S DE RL DE CV


title: F-01 COMPROMISO, A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN,EVENTO A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA LOS DIAS 10, 11, Y SALIENDO EL 12 DE DIC. 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3426, POR LA CANTIDAD DE L.107,000.00, APLICADO A LA ACTIVIDAD # 004, PRODUCTO 17 ACCION 1.

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

rationale: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN,EVENTO A REALIZADO EN TEGUCIGALPA LOS DIAS 10, 11, Y SALIENDO EL 12 DE DIC. 2018, SEGUN FACTURA  # 000-001-01-00023351, POR LA CANTIDAD DE L.72,032.50, APLICADO A LA ACTIVIDAD # 004, PRODUCTO 17 ACCION 1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1387-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1387-1-0


title:
POR INSTALACION DE BOMBA DE CLOCH PARA VEHICULO MAZDA PB:0360, CON ORDEN DE COMPRA 3419, A NOMBRE DE:WILMER NOEL PAGUADA MATUTE(TALLER EL MAESTRO)

COORDINACION:01

rationale:
POR INSTALACION DE BOMBA DE CLOCH PARA VEHICULO MAZDA PB:0360, CON ORDEN DE COMPRA 3419 DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00000688 A NOMBRE DE:WILMER NOEL PAGUADA MATUTE(TALLER EL MAESTRO)

COORDINACION:01


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SILVIA SALAZAR MARTEL, SEGUN OFICIO # PSP-106/2018, POR PAGO DE TRANSPORTE A LAS PARTICIPANTES DEL EVENTO " INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS OMM ", REALIZADO EN TEGUCIGALPA, DEL 10,11 SALIENDO 12 DE DIC.DEL 2018 , APLICADO A LA ACTIVIDAD # 004, PRODUCTO #17, ACCION 1.

SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL

legalName: SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SILVIA SALAZAR MARTEL, SEGUN OFICIO # PSP-106/2018, POR PAGO DE TRANSPORTE A LAS PARTICIPANTES DEL EVENTO " INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS OMM ", REALIZADO EN TEGUCIGALPA, DEL 10,11 SALIENDO 12 DE DIC.DEL 2018 , APLICADO A ,REINTEGRO NO.F011391LA ACTIVIDAD # 004, PRODUCTO #17, ACCION 1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1391-1-0


title:
F01 DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3420 Y 3422 POR EVENTO A REALIZARSE DEL 03/12/2018 AL 05/12/2018 "ENCUENTRO OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER" A NOMBRE DE:ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA(APARTHOTEL ROS

ACITIVDAD 04 PRODUCTO 17 ACCION 01

ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

rationale: EMISION DE F07 POR DISMINUCION  SEGUN SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00021772 Y 000-001-01-00021773,  A NOMBRE DE:ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA(APARTHOTEL ROS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1378-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1378-1-0

description:
F01 DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3420 Y 3422 POR EVENTO A REALIZARSE DEL 03/12/2018 AL 05/12/2018 "ENCUENTRO OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER" SEGUN FACT:000-001-01-00021772-000-001-01-00021773 A NOMBRE DE:ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA(APARTHOTEL ROS

ACITIVDAD 04 PRODUCTO 17 ACCION 01


title:
POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA,PAGO DE OBJETOS DE ALIMENTACION SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

COORDINACION01


title:
PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN JORNADA DE "ENCUENTRO OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER" ENTRNADO EL DIA 03 DICIEMBRE AL 06  DICIEMBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:ELVIA GABRIELA MARADIAGA CARRASCO

ACTIVIDAD:04 PRODUCTO 17 ACCION:1

ELVIA GABRIELA MARADIAGA CARRASCO

legalName: ELVIA GABRIELA MARADIAGA CARRASCO

rationale:
PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN JORNADA DE "ENCUENTRO OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER" ENTRNADO EL DIA 03 DICIEMBRE AL 06  DICIEMBRE DEL 2018 F07:REINTEGRO A NOMBRE DE:ELVIA GABRIELA MARADIAGA CARRASCO

ACTIVIDAD:04 PRODUCTO 17 ACCION:1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-1375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-1375-1-0


title: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SEGUROS CREFISA, POR PAGO DE RENOVACION DE FIANZA # PO.ZC-FF38231-2010, CON VIGENCIA 2018 - 2019, A FAVOR DEL LIC. FRANCISCO RAMIREZ MEZA, POR EL VALOR DE L.12,000.00, UNIDAD EJECUTORA 1


title: POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA P:07477,CAMBIO DE EVAPORADOR,CAMBIO FREON 134A,ACEITE AL SISTEMA,VAKVULA,LAVADO CONDENSADOR Y MANO DE OBRA A NOMBRE DE:FRIO AUTOMOTRIZ TECNICO S DE RL.(FRIO AUTOTEC S DE RL)

FRIO AUTOTEC, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE ESQUINA SUR DEL SEMAFARO HACIA SOPTRAVI BARRIO LA BOLSA

legalName: FRIO AUTOTEC, S. DE R.L.

rationale: POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA P:07477,CAMBIO DE EVAPORADOR,CAMBIO FREON 134A,ACEITE AL SISTEMA,VAKVULA,LAVADO CONDENSADOR Y MANO DE OBRA,SEGUN FACT:000-001-01-00001593, A NOMBRE DE:FRIO AUTOMOTRIZ TECNICO S DE RL.(FRIO AUTOTEC S DE RL)


title: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR UN VALOR DE L.10,331.40, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO DE ADMON 588/2018, UNIDAD EJECUTORA 1

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F-01 COMPROMISO, A FAVOR DE PRISMA DIGITAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3431, POR LA ELABORACION DE  250 AGENDAS, POR UN VALOR DE L.51,750.00, UNIDAD EJECUTORA 1

rationale: F-01 devengado, A FAVOR DE PRISMA DIGITAL, SEGUN factura # 000-001-01-00000022,, POR LA ELABORACION DE  250 AGENDAS, POR UN VALOR DE L.51,750.00, UNIDAD EJECUTORA 1


title:
PAGO DE FACT:000-001-01-00000741,POR EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 19 DE DICIEMBRE EN CIUDAD MUJER KENNDY A NOMBRE DE:LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)

ACTIVIDAD:02 PEODUCTO:5

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ


title: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE,  POR UN VALOR DE L.6,613.20, POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN OFICIO DE ADMON 610/2018, UDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON, DEGUN FACTURA # 000-001-01-00501146,  POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title:
POR PAGO DE FACT:000-002-01-00000799 POR EVENO REALIZADO EN CIUDAD MUJER EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A NOMBRE DE: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL.
COORDINACION:03

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title:
POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE DIRECCION EJECUTIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0162-2018 DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE A NOMBRE DE:SUPERMERCADO CANTON S DE RL.

COORDINACION


title:
PAGO DE DE FACT:0000-001-01-00012478, POR ELABORACION DE 10,0000 TRIFOLIOS A NOMBRE DE XMEDIA
ACTIV:04 PRODUCTO:17 ACCION:03

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title:
POR PAGO DE FACT:000-001-01-00012471, POR ELABORACION DE 3000 EJEMPLARES DE VIOLENCIA DOMESTICA NOS PREOCUPAN LAS MUJERES A NOMBRE :XMEDIA S DE RL.

ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:14 ACCION:1


title:
PAGO DE FACT:000-001-01-00000737 POR ALIMENTACION EN EVENTO REALIZADO EL DIA 13 DE DICIEMBRE EN CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)

ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:13 ACCION:2


title:
PAGO DE FACT:000-001-01-00001490, POR ELABORACION DE 100 CHALECOS SOLICITADOS POR PARTICIPACION SOCIAL A NOMBRE DE LITHOGRAF

ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 17 ACCION 03

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title:
POR PAGO DE FACT:000-001-01-00001489,POR ELABORACION DE 100 TAZAS SOLICITADAS CIUDAD MUJER PCM-MVCM-INAM A NOMBRE DE :LITHORAF S DE R.L.

ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:13 ACCION:2


title:
PAGO DE FACT:000-001-01-00000739 POR EVENTO REALIZADO EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN CIUDAD MUJER A NOMBRE DE :LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)

ACTIVIDAD:03  PRODUCTO:13 ACCION:2


title:
POR COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3433,POR EVENTO A REALIZSARSE EL DIA 11 DE DICIEMBRE EN CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)

ACTIVIDAD:2 PRODUCTO:03 ACCION:1

rationale:
POR COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3433,POR EVENTO A REALIZSARSE EL DIA 11 DE DICIEMBRE EN CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS ,PAGO DE FACT:000-001-01-00000735 YANETH)

ACTIVIDAD:2 PRODUCTO:03 ACCION:1


title:
PAGO DE FACT:000-001-01-00001824, POR ELBORACION DE 20 CHALESCON SEGUN DISEÑO ENTREGADO A NOMBRE DE :PUBLICIDAD Y PROMOCION(MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

ACTIVIDAD:04  PRODUCTO:17 ACCION:3

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA


title:
PAGO DE FACT:000-001-01-00012472,POR ELABORACION 3000 EJEMPLARES CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA A NOMBRE DE :XMEDIA

ACTIVIDAD:03 ACTIVIDAD:04


title:
POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000806 POR ALIMENTOS PARA EVENTO DE TALLER EN EL INAM EL DIA 14/12/2018 A NOMBRE DE :LLIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ COMIDAD YANETH

COORDINACION 1


title: F-01 DEVENGADO, A FAVOR FLORISTERIA CIRCULO H, POR UN VALOR DE L.1,265.00, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00021414, EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUJER KENNEDY, EL 27/11/2018,

FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H


title:
POR PAGO DE FACT:000-002-01-00000966 POR EENTO REALIZADO EN CIUDAD MUJER CHLOMA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:AÑIMENTOS KTRACHO S.A. DE C.V.

ACTVIDAD:03 PRODUCTO:15  ACCION:03

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV


MAYRA YOLANY CARBAJAL CARBAJAL

legalName: MAYRA YOLANY CARBAJAL CARBAJAL

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

rationale: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARA GIRA A DANLI  EL PARAISO DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2018,REINTEGRO F01:144

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-144-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-144-1-0


title:
POR PAGO DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO 512-1-1-0163-2018 POR 228 BOTELLONES DE AGUA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS A NOMBRE DE:INVERSIONES ,S DE R.L. DE C.V.

COORDINACION 1

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: REPOSICIÓN F-01 965 CONSULTORÍA DEFINICION DEL PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022 A NOMBRE DE MARIO RENE BAIDE MUÑOZ

MARIO RENE BAIDE MUÑOZ

legalName: MARIO RENE BAIDE MUÑOZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CONSULTORÍA DEFINICION DEL PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022 A NOMBRE DE MARIO RENE BAIDE MUÑOZ

description: 50% ENTREGA INFORME FINAL CONSULTORÍA DEFINICION DEL PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022 A NOMBRE DE MARIO RENE BAIDE MUÑOZ

description: 35% ACEPTACION DEL BORRADOR DE PLAN DE CONSULTORÍA DEFINICION DEL PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022 A NOMBRE DE MARIO RENE BAIDE MUÑOZ

description: 15% POR FIRMA DE CONTRATO CONSULTORÍA DEFINICION DEL PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022 A NOMBRE DE MARIO RENE BAIDE MUÑOZ


title:
POR COMPRA DE REFRESCOS PARA USO DE E4NVENTOS A REALIZARSE EN EL INAM O/C:512-1-1-0166-2018 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS S,A. DE C.V.

COORDINACIONA :01

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN CONSTACIA DE ENTREGA # 66055, POR PAGO DE COMBUSTIBLE, (DIESEL), PARA LAS UNIDADES DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: CAPACITACION PARA EL ABORDAJE DE GENERO EN LA GESTION PUBLICA PARA EL FUNCIONAMIENTO PUBLICO DE INSTITUCIONES PRIORIZADAS DESARROLADO EN SALON DE USOS MULTIPLES DE CIUDAD MUJER EL 7 DE MARZO DE 2018, FACTURA # 000-001-01-00000630


title:
POR COMPRA DE CAFE PARA USO DEL INAM SEGUN O/C:512-1-1-0167-2018 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS

COORDINACION:01

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
PAGO DE ALIMENTACION SEGUN FACT:000-001-01-00000804 PARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

COORDINACION 1


title:
POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN fACT:009-001-01-05717280 POR COMPRA DE ALIMENTACION POR QUEDARSE TRABAJO FUERA DE HORAS LABORALES A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

COORDINACION 1

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


title: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE INVERSIONES AEROTOUR, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00008716, POR LA COMPRA DE DOS SEGUROS DE VIAJE A NOMBRE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID Y ALMA COELLO.UNIDAD EJECUTORA 1

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001497, POR LA CANTIDAD DE L.20,700.00 POR LA IMORESION DE 200 BOLSOS IMPRESOS EN AMBOS LADOS, UNIDAD 2, ACTIVIDAD 4


rationale: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARA GIRA A  LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA,LA ESPERANZA,GRACIAS Y SIGUATEQUE DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2018,REINTEGRO F01-145

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-145-1-0


title: F-01 DEVENGADO, SEGUN OFICIO # INAM-192-2018, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE A SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA SALIENDO EL 19/12/2018 Y REGRESANDO EL 21/12/2018, UNIDAD EJECUTORA 1

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ


title: F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LITHOGRAF, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001491, POR ELABORACION DE LIBRETAS Y SOMBRILLAS, UNIDAD EJECUTORA 1


title:
PAGO DE RENOVACION DE DOMINIO INAM.GOB.HN DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2019,RENOVACION HOSPEDAJE PLAN BUSINESS INAM.GOB.HN 14/02/2019 AL 14/02/2020 A NOMBRE DE:BURON INTENACIONAL TE TECNOLOIGAS DE HONDURAS

COORDINACION 1

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012535, POR LA CANTIDAD DE L.40,250.00, POR LA ELABORACION DE 500 EJEMPLARES " LA INCLUSION DEL GENERO EN EL AULA, APLICADO A LA UNIDAD 2, ACTIVIDAD 4


title:
POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HIACE BUSITO PLACA:09188,SEGUN FACT:000-001-01-00001113 Y 000-001-01-00001114 A NOMBRE DE:RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO (AUTOCENTRO)

COORDINACION 01

COORDINACION:01

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title:
COMPRA DE SERVILLETAS Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUTCION DEL INAM SEEGUN O/C:512-1-1-0165-2018 A NOMBRE :PAPELERIA HONDURAS ,S DE  R.L.
  COORDINACION 1


title:
POR COMPRA DE AZUCAR PARA USO DEL  INAM SE GUN O/C:512-1-1-0168-2018 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS

COORDINACION 1


title: Pago telefonia celular correspondiente al periodo del 25/11/2018 al 24/12/2018 para uso de la Presidenta Ejecutiva de INAM segun Memorando de Administración General a nombre de TELEFONICA CELULAR DE HONDURAS

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: POR PAGO DE PEAJE DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2018 A LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA GRACIAS Y SIGUATEPEQUE.

YIMY ALEXANDER LICONA BUSTILLO

legalName: YIMY ALEXANDER LICONA BUSTILLO


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MA-K-NUDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3450, POR LA CANTIDAD DE L.70,725.00, POR LA IMPRESION O ELABORACION  DE 500  CAMISETAS, APLICADO UNIDAD 2 , ACTIVIDAD 4

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: POR REEMBOLSO DE CAJA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE LOS OBJETOS UTILIZADOS DEL MES DE ENERO DEL 2018 A MARZO DEL 2018


title: POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000690 POR REPARACIION DE VEHICULO MAZDA PBP:0360, A NOMBRE DE WILMER NOEL PAGUADA MATUTE(TALLER EL MAESTRO)  COORDINACION 1

WILMER NOEL PAGUADA MATUTE

legalName: WILMER NOEL PAGUADA MATUTE


title: POR REEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR  NO.99905506 ,PAGO DEL 25-02-2018 AL 24-03-2018, CANCELADO  CON DOCUMENTO PCM-74038420.

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ


SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL

legalName: SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL

rationale: REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTES A PARTICIPANTES EN JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS A LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER, LOS DIAS 16,17,18 DE ABRIL DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-232-1-0


title: REPOSISIOCN F-01 484, PINTURA GENERAL VEHICULO FORTUNER PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER, FACTURA PROFORMA

HI-TECH DE HONDURAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO FTE ABATERIAS RECORD

legalName: HI-TECH DE HONDURAS S.DE R.L.


title: POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2018 SEGUN COMPROBANTES DEL OBJETO DEL GASTO UTILIZADO.


title: POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018 SEGUN COMPROBANTE CONSTANCIA DE ENTREGA 64231.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018. SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA 64346.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO DE OBJETO 35620 DEL MES DE MARZO


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN EVENTO REALIZADO LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACT: 000-001-01-00021022.

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV


title: POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO SEGUN OBJETO ADJUNTO.

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


rationale: REVERSION PAGO DE CELULAR DEL PERIODO FACTURADO 25/02/2018 AL 24/03/2018,SEGUN FACT:000-250-01-10279131, DEL CELULAR NO. 9990-5506 DE LA SRA.ANA AMINTA MADRID PAZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-208-1-0


title: CAPACITACION DEL RPOGRAMA DE ASISTENCIA TIME PLUS.EXPLICACION DEL USO DEL RELOJ Y REVISION CON FACT:000-001-01-00001619

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: EVENTO REALIZADO  EL 22 DE MARZO DE 2018 EN HOTEL LQ CON FACTURA # 000-001-01-00097211

name: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: COMPRA DE 5O RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001387.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: POR PAGO DE ELABORACION DE BANNER INSTITUCIONALES SEGUN FACT:000-001-01-00001383.

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.


title: POR CANCELACION DE FACT:000-001-01-00012356, POR COMPRA DE MATEIRIALES PARA USO DE INFORMATICA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: POR PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTO DEL DIA 16 DE MARZO EN SANBUENAVENTURA SEGUN FACT:000-001-01-00000643.

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ


title: PAGO POR COMPRA DE FOLDERS TAMAÑO CARTA( 10 RESMA) Y OFICIO (10 RESMAS) CON NUMERO DE FACTURA 000-00601-00147621

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: ELABORACION E IMPRESION DE 500 TIFOLIOSS Y 300 CUATRIFOLIOS CON FACTURA # 000-001-01-00003177

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846


title: POR EVENTO REALIZADAO EL DIA 21 DE MARZO CAPACITACION ABORAJE DE GENERO EN LA SECRETARIA DE TRABAJO SEGUN FACT:000-001-01-00000628.


title: POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000648, DE EVENTO REALIZADO EL 17 DE ABRIL DEL 2018, EN OJOJONA FRANCISCO MORAZAN, A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)


title: POR EVENTO REALIZADO EL DIA 22 DE MARZO DEL 2018, CAPACITACION ABORDAJE DE GENERO REALIZADO EN LA SECRETARIA DE TRABAJO SEGUN FACT:000-001-01-00000641.


HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

legalName: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

rationale: POR PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN EVENTO REALIZADO EN SAN PEDRO SULA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL 2018.JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DE COORDINADORAS CON ENFOQUE DE GENERO, A NOMBRE DE HONO YAMILETH BUESO.REINTEGRO F01:298

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-298-1-0


title: POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000644 DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ,POR EVENTO REALIZADO EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2018 , EN TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN.


title: POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000652, DE EVENTO REALIZADO EL 18 DE ABRIL DEL 2018, EN CIUDAD MUJER KENNEDY, A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)


title: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2018 A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ.


title: POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000645, DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ, POR EVENTO REALIZADO EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2018 DE CIUDAD MUJER,EN OJOJONA FRANCISCO MORAZAN.


title: POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000651, DE EVENTO REALIZADO EL 20 DE ABRIL DEL 2018, EN OJOJONA FRANCISCO MORAZAN, A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)


title: POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000649, DE EVENTO REALIZADO EL 18 DE ABRIL DEL 2018, EN SAN BUENAVENTURA FRANCISCO MORAZAN, A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)


title: EVENTO REALIZADO EN COMAYAGUA EN HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO EL DIA EL DIA 19 DE ABRIL, CON FACTURA # 000-001-01-00021697.

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN


title: POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000646, DE EVNTO REALIZADO EL DIA 16 DE ABRIL EN MUNICIPIO DE SANBUENAVENTURA FRANCISCO MORAZAN A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)


title: COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA CON FACTURA 000-00901-00006847 DEL 18-4-18 A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO/ AQUA SPRINGS.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

rationale: F01 POR COMPROMISO Y PRECOMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3198,DE EVENTO EN SAN PEDRO SULA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL A NOMBRE DE INVERSIONES HONDURAS PLAZA(MEDITERRANEO)PAGO DE FAC:000-001-01-00006565


title: POR EVENTO REALIZADO EL DIA 22 DE MARZO DEL 2018, JORNADA DE LAS GUIA METODOLOGICAS PARA TECNICOS ASOCIACION MUNICIPIOS DE HONDURAS SEGUNFACT:000-001-01-00000640.


title: POR PAGO DE PEAJES A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 24 DE ABRIL REGRESANDO EL 26 DE ABRIL 2018,A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ.


title: POR PAGO DE FACT:000-250-01-10606523,POR PAGO DE CELULAR NO.9990-5506,CARGADO A PRESIDENCIA DESDE 25/03/2018 AL 24/04/2018, A NOMBRE DE TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: POR PAGO DE FACT:000-001-01-00161038, DE EVENTO REALIZADO EL 17 DE ABRIL DEL 2018, EN JORNADA DE SOCIALIZACION A LAS REFORMAS DEL CODIGO DE FAMILIA, A INVERSIONESHOTELERAS S. DE R.L.

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BCO BGA

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.


title: POR PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE COMBUSTIBLE SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA 64430, DE ESTACION DE SERVICIO AUTROMOTRIZ SAN FELIPE.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: POR COMPLEMENTO DE EVENTO REALIZADO EN COMAYAGUA EN HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO EL DIA 19 DE ABRIL, CON FACTURA # 000-001-01-00021698

legalName: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V


title: CANCELACION DE FACT:000-001-01-00000668,POR EVENTO REALIZADO EN MUNICIPIO DE OJOJONA EL DIA 25  DE ABRIL DEL 2018 A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ (COMIDAS YANETH).


GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A

rationale:
REVERSION PARCIAL COMPROMISO DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3206 DE EVENTO A REALIZARSE  LOS DÍAS DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2018.JORNADA FORTALECIMIENTOTÉCNICO DE ENLACESDE GENERO DE LA SECRETARIA DE SALUD. EN SAN PEDRO SULA, A NOMBRE DE GRAN HOTEL SULA
ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:7 ACCION:4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-340-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-340-1-0

description: COMPROMISO DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3206 DE EVENTO A REALIZARSE  LOS DÍAS DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2018.JORNADA FORTALECIMIENTOTÉCNICO DE ENLACESDE GENERO DE LA SECRETARIA DE SALUD. EN SAN PEDRO SULA, A NOMBRE DE GRAN HOTEL SULA,PAGO DE fACT:000-001-01-00150964.A NOMBRE DE GRAN HOTEL SULA


title: CANCELACION FAC:000-001-01-00000671,POR EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUJER EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2018.A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMERDOR YANETH).


title: ENTREGA DE COMIDAS EN UNAH CON FACTURA # 000-001-01-00000676 A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ


title: CANCELACIO NFACT:000-001-01-00000674 POR EVENTO REALIZADO EN MUNICIPIO DE OJOJONA EL 09 DE MAYO DEL 2018,DE CIUDAD MUJER A NOMBRE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)


title: CANCELACION DE FACT:000-001-01-00018064-000-001-01-00018069, POR EVENTO REALIZADO 16,17,18 DE ABRIL DEL 2018, JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS A LA OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER A NOMBRE DE ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA(APARHOTEL ROS)

ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA


title: CANCELACION DE 000-001-01-00000667, POR EVENTO REALIZADO AL MUNICIPIO DE TATUMBLA EL 24 DE ABRIL DEL 2018 F.M. A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)


title: COMPRA DE TRES BANNERS, CON NUMERO DE FACTURA N.000-001-01-00001419 A FAVOR DE MARKETING GIRETH


title: ENTREGA DE COMIDAS  EN INAM  CON FACTURA # 000-001-01-00000678  AFAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ


title: CANCELACION DE FACT:000-001-01-00000672,POR EVENTO RALIZADO EL 24 DE ABRIL EN LA SECRETARIA DE TRABAJO COORDINADO POR ECONOMIA A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3205 DE EVENTO REALIZADO EL DIA 09 DE MAYO 2018.PAGO DE FACT:000-001-01-00047059 A NOMBRE DE (HOTELES DE HONDURAS S.A.DE C.V.)


title: CANCELACION DE FACT:000-001-01-00002673,POR ELABORACION DE 20 TALONARIOS DE ISR.A NOMBRE RILMAC IMPRESORES.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ

legalName: CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: POR PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN JORNADA EN SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 09/05/2018 AL 11/05/2018, A NOMBRE DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ.,REINTEGRO DEL F01:360

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-360-1-0


title: COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0128-2018 Y NUMERO DE FACTURA 000-006-01-00150444 A FAVOR DE PAPELERIA CALAPULES S. A. DE C. V.


title: CANCELAION DE FACT:000-001-01-00000666,POR EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUEJR EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2018,A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH).


title: COMPRA DE CHURROS GALLETAS REFRESCO AZUCAR Y CAFE PARA EVENTO DE INAM, CON FACTURA # 000-002-01-00010858 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


rationale: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3207,EVENTO A REALIZAR EL DÍA 11 DE MAYO EN CIUDAD MUJER JORNADA "INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS  DE LOS GRUPOS DE AUTOAYUDA" A NOMBRE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)PAGO DE FACT:000-001-01-00000697:


title: ALMUERZOS ENTREGADOS  EMPAQUETADOS, ESTACION DE CAFE  Y SERVICIO DE TRANSPORTE  A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ  CON FACTURA # 000-001-01-00000677


title: POR COMPRA DE DESECHABLES SEGUN FACT:000-001-01-00019539 A NOMBRE DE :PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: POR COMPRA DE REFRESCOS  SEGUN O/C512-1-1-0137-2018, PARA SER EBTREGADOS EN CONVERSATORIOS QUE SERÁN  DESARROLLADOS,FACT:000-002-01-00010963, EN LOS MUNICIPIOS de Santa Fe, Trujillo en Colón La Másica Atlántida(ANombre deSupermercados Yip)


title: PAGO DEL TELEFONICA CELULAR NO.99905506 DE LA SRA. MINISTRA DEL MES DEL 25/12/2017 AL 24/01/2018, SEGUN FACT:000-250-01-07849630

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN


title: COMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA CAPACITACION EN INAM CON FACTURA # 000-001-01-00000751 FAVOR DE LILIA YANETH  MARTINEZ NUÑEZ.

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO GASTOS VARIOS SEGUN FACT:000-001-01-02825929, A NOMBRE DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ.


title: POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA 64542, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA A TRUJILLO COLON,SANTA FE, LA MASICA ATLANTIDA POR GIRA A REALIZARSE LOS DIAS 16 DE MAYO A 18 DE MAYO 2018, A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ.

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: POR PAGO DE PEAJES EN GIRA REALIZADA EN SAN PEDRO SULA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. A NOMBERE DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ.


DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

rationale: PARA PAGO DE PEAJE POR ASISTIR A JORNADA EN CENTRO DE CIUDAD MUJER EN CHOLOMA CON SEDE EN SPS, LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE MAYO, A NOMBRE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ.REINTEGRO DEL F01:425

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-425-1-0


HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

legalName: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

rationale: PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTE DE LA JORNADA DEL 22 Y 23 DE MAYO DEL 2018,A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ.REVERSION 471

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-471-1-0


rationale: POR PAGO DE PEAJES PARA TRASLADO A SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2018, A NOMBRE DE: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ,REVERSION F01:475

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-475-1-0


title: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACT:000-0A6-01-00088337, POR GIRA REALIZADA EN SAN PEDRO SULA A NOMBRE DE :CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ


rationale: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO DEL 2018, A NOMBRE DE:HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ.F01:473

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-473-1-0


title: POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN TRUJILLO COLON, PARA CONVERSATORIO QUE DESARROLLARIAN TEMAS  COMO LA POLITICA DE LA MUJER HONDUREÑA,TAMBIEN ACERCA DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA BANCA SOLIDARIA LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2018.A NOMBRE DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA.

FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA

legalName: FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA


rationale: PARA VIAJE A LA CIUDAD DE LACEIBA ATLANTIDA SALIENDO EL DIA 28 DE ENERO DEL 2018 Y REGRESO EL DIA 30 DE ENERO DEL 2018. REINTEGRO F01046

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-46-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-46-1-0


title: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA, DE JORNADA EN CNETRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLOMA DEL 21 DE MAYO AL 24 DE MAYO DEL 2018.


PINEL GODOY, ELBA

legalName: PINEL GODOY, ELBA

rationale: COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A ELBA CAROLINA GODOY SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO SALIENDO EL 22-5-18 Y REGRESANDO EL24-5-18 A LA CIUDAD DE LA CEIBAREVERSION F01:472

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-472-1-0


title: Elaboracion de talonarios de combustible y talonarios de ordenes de compra, con factura # 000-001-01-00003275 de EBENEZER PUBLICIDAD

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2017 Institución: 512 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 38 Creación de Fondo de Caja Chica del Instituto Nacional de la Mujer y que manejará la Sra. Maria Cristina Cruz Zapata, Asistente Administrativa y será administrado de acuerdo a lo establecido en el reglamento de caja chica, aprobado el , 11/05/2017, CONTABILIZANDO GASTOS

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

rationale: EVENTO A REALISARCE EN CEIBA EL 23 Y 24  DE MAYO DE 2018, A FAVOR DE COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS/HOTEL PARIS FACTURA 000-002-01-00002164


title: ELABORACION DE COMPROMISO CON ORDEN DE COMPRA NO.3222,POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA P:0360.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: ELABORACION DE COMPROMISO CON ORDEN DE COMPRA NO.3222,POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA P:0360 FACTURA 000-002-01-00002607 MOTOR SHOW


rationale: POR ELEBORACION DE COMPROMISO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA 9188 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3223, A NOMBRE DEMOTORSHOW S.A. DE C.V.SEGUN FACT:000-002-01-00002587.


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: COMPROMISO DE PAGO PARA REPARACION VEHICULO FORTUNER, PLACA:09187, ORDEN DE COMPRA NO:3221.A NOMBRE DE AUTOREPUESTOS  S.A. DE C.V.SEGUN FACT:002-002-01-00031544


title: POR EVENTO REALIZADO  DE ALIMENTACION, EL 18/05/2018 SEGUN FACT:000-001-01-00000695.A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)


title: ELABORACION DE 3 OFICINAS EN EL SEPTIMO PISO DEL EDIFICIO BANADESA MATERIALES Y MANO DE OBRA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001665 MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2017 Institución: 512 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 38 Creación de Fondo de Caja Chica del Instituto Nacional de la Mujer y que manejará la Sra. Maria Cristina Cruz Zapata, Asistente Administrativa y será administrado de acuerdo a lo establecido en el reglamento de caja chica, aprobado el 11/05/2017

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: POR EVENTO REALIZADO  DE ALIMENTACION,  EL 11/05/2018 SEGUN FACT:000-001-01-00000693.A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)


ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

rationale: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3224,POR EVENTO RELIZARSE EL DIA 24 DE MAYO, A NOMBRE DE :ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA(ApartHotel ROS)PAGO DE FACT:000-001-01-00018356-000-001-01-00018455.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-485-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-485-1-0


title: POR PAGO DE PEAJES A GRIA A GRACIAS Y LEMPIRA DEL 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2018 A NOMBRE DE (CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS)

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2017 Institución: 512 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 38 Creación de Fondo de Caja Chica del Instituto Nacional de la Mujer y que manejará la Sra. Maria Cristina Cruz Zapata, Asistente Administrativa y será administrado de acuerdo a lo establecido en el reglamento de caja chica, aprobado el 11/05/2017


rationale: POR COMPROMISO POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 25 DE MAYO DEL 2018,SEGUN ORDEN DE COMPRA 3226.ANOMBRE DE:ROBERTO VIDALOSEGUERA SOSA,SEGUN FACT:000-001-01-00018471


INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

rationale: evento a realizarse del 28 al 31 de Mayo de 2018, con orden de compra # 3242 de Inmoviliaria Salman. con factura # 000-001-01-00021627.


title: POR EVENTO REALIZADO EN TATUMBLA COMPRA DE ALIMENTACION,  EL 15/05/2018 SEGUN FACT:000-001-01-00000689.A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ


HI-TECH DE HONDURAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO FTE ABATERIAS RECORD

legalName: HI-TECH DE HONDURAS S.DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPROMISO DE PAGO PARA PINTADO DE VEHICULO FORTUNER SEGUN ORDEN DE COMPRA:3214, A NOMBRE DE HITECH DE HONDURAS S DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-484-1-0


title: COMPRA DE 50 MASKIN TAPE Y 50 ARCHIVADORES CON FACTURA # 000-006-01-00151899 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE VASOS DESECHABLES DE PLASTICO Y FOAM CON # 000-002-01-00010858 A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :512 GA :1 F-01: 508-1-0 - PARA COMBUSTIBLE DE GIRA A GRACIAS LEMPIRA Y LA ESPERANZA INTIBUCA A REALIZARSE DEL 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2018(CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-508-1-0

description: PARA COMBUSTIBLE DE GIRA A GRACIAS LEMPIRA Y LA ESPERANZA INTIBUCA A REALIZARSE DEL 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2018(CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS)SEGUN F01:508


title: PAGO DE ALIMENTACION POR EVENTO REALIZADO EL 17 Y 18 DE MAYO 2018 SEGUN FACT:000-001-01-00018380, A NOMBRE DE ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA(ApartHotel)


title: POR COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE CEIBA ATLANTIDA A EVENTO A REALIZARSE EL 31 DE MAYO, A NOMBRE DE:SOCORRO TORRES AMADOR.

SOCORRO TORRES AMADOR

legalName: SOCORRO TORRES AMADOR


title: POR PAGO DE CELULAR NO.9990-5506, DEL 25/04/2018 AL 24/05/2018 SEGUN FACT:000-250-01-10938090.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: POR PAGO DE FACT:000-001-01-00016237,ELABORACION DE TASAS A NOMBRE DE :INDUSTRIAS MAK-NUDO

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: POR EVENTO REALIZADO  DE ALIMENTACION,  EL 16/05/2018 SEGUN FACT:000-001-01-00000694.A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)


title: POR COMPRA DE PAPEL ROTAFOLIO SEGUN FACTURA # 000-006-01-00153237,A NOMBRE DE PAPELERA CALCULES S de C.V.


title: POR PAGO DE PEAJES A LA CIUDAD DE CEIBA IDA Y REGRESO DEL 30 AL 01/06/2018.A NOMBRE DE:SOCORRO TORRES AMADOR


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES (ZONA 1) ORDEN DE COMPRA # 000-001-01-00441359 A FAVOR DE SUPERMERCADO EL CANTON

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN GIRA A SAN PEDRO SULA, LOS DIAS DEL18 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2018,A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


rationale: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3235 INSTALACION DE MICROPERFORADO, A NOMBRE DE MAYRA GUISEL VALLADARES PEÑA(PUBLICIDAD Y PROMOCION)PAGO DE FACT:000-001-01-00001672


SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL

legalName: SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL

rationale: PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN DIPLOMADO EN GENERO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y DERECHOS HUMANOS OMM´S DESEMBOLSO A NOMBRE DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL,SEGUN F01:531

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-531-1-0


rationale: POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN GIRA A SAN PEDRO SULA, LOS DIAS DEL 04 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2018,A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS. REVERSION TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-538-1-0


title: COMPROMISO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 3208.A NOMBRE DE GRUPO KAPA 7 S DE R.L.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPROMISO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 3208,POR COMPRA DE 1 UTM FORTIGATE FGT8OE.A NOMBRE DE GRUPO KAPA 7 S DE R.L.PAGO DE FACT:000-001-01-00002347.


rationale: COMPROMISO CON ORDEN DE COMPRA No.3234.SOBRE COMPRA DE BOLSOS A NOMBRE DE:MAYRA GUISEL VALLADARES PEÑA,PAGO DE FACT:000-001-01-00001680


title: POR PAGO DE ALIMENTACION SEGUN FACT:001-001-01-00002614,POR EVENTO REALIZADO EL 31 DE MAYO A NOMBRE DE:ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA(HOTEL ROS)


title: PAGO DE FACT:000-001-01-00006566,POR PAGO DE EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2018.A NOMBRE DE INVERSIONES HONDURAS PLAZA(GRAN MEDITERRANEO)

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.


title:
PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO inam.gob.hn DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018.
PAGO DE HOSPEDAJE PLAN BUSINESS inam.gob.hn DEL 14 DE FEBRERO DE 2018 AL 14 DE FEBRERO DE  2019.
SEGUN NOTA DE COBRO 36-022018

name: ASOCIACION RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE HONDU

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE RR CASA 2016  BOULEVAR FRANCIA ESQUINA OPUESTA AL ISNTITUTO LICEO FRANCO


title: PAGO DE PEAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2018

YIMY ALEXANDER LICONA BUSTILLO

legalName: YIMY ALEXANDER LICONA BUSTILLO


rationale: POR PASAJES  DE PARTICIPANTES EN JORNADA DE INTERLOCUCION CON EL  MOVIMIENTO AMPLIO DE MUJERES EN EL MARCO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL .DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2018.A NOMBRE DE:SOCORRO TORRES AMADOR,SEGUN F01:524

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-524-1-0


title: PAGO DE FACT:000-002-01-00002185, POR EVENTO REALIZADO EN CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 31 DE MAYO DEL 2018 A NOMBRE DE:COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑAEDA CARIAS(HOTEL PARIS)

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS


title: POR PAGO DE ALIMENTACIONEN EVENTO A REALIZARSE E LA CIUDAD LA PAZ DEL 30 AL 31 DE MAYO A NOMBRE DE :SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO

SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO

legalName: SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO


title: POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA 64638, A NOMBRE DE:ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS, A NOMBRE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


LUCY XIOMARA FERRUFINO ANDINO

legalName: LUCY XIOMARA FERRUFINO ANDINO

rationale: EVENTO REALIZADO EL 14 DE JUNIO EN CIUDAD MUJER CON ORDEN DE COMPRA 3260 A FAVOR DE LUCY XIOMARAFERRUFINO ANDINO/ADSA Comercial FACTURA 000-001-01-00000014


title: 10 PAQUETES DE DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100ML, 000-002-01-00010021


title: POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LOS MESES ABRIL Y MAYO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUICENA DE MAYO DEL 2018 SEGUN COMPROBANTE DE CONTANCIA DE ENTREGA NO..64771 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.


title: POR PAGO DE DIAGNOSTICO POR VEHICULO NAVARA PLACA NO.11071, SEGUN FACTURA PROFORMA :A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ

rationale: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE CEIBA ATLANTIDA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2018 A NOMBRE DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ. REVERSION TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-574-1-0


title: Pago de Combustible por gira a San Pedro Sula saliendo el día 18 y regresando el dia 19 de de 2018 a nombre de DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ


title: POR EVENTO DE SOCIALIZACION PROGRAMA CIUDAD MUJER EN LOS MUNICIPIOS DE MARALE,SAN IGNACIO,TALANGA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2018

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ


GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A

rationale: evento realizado en ciudad de San pedro sula con orden de compra # 3264 a favor de Gran Hotel Sula PAGO DE FACT:000-001-01-00152184.


title: PAGO DE LAS FACTURAS PROFORMA 02-0020859 Y 02-0020994 A FAVOR DE AUTOREPUESTOS S. DE R.L. POR REPARACIÓN DEL VEHICULO FORD

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: ALMUERZOS EMPACADOS PARA ENTREGAR EL DIA 26 DE JUNIO EN SANTA ANA A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA  ACT 003, PROD 14, ACCION 5.

NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA

legalName: NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA

rationale: ALMUERZOS EMPACADOS PARA ENTREGAR EL DIA 5 DE JULIO EN SANTA ANA, A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA CON FACTURA #000-001-01-00000644, ACT 003, PROD 14, ACCION 5.


RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

rationale: POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 20 DE JUNIO Y REGREO EL DIA 21 DE JUNIO 2018 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, REINTEGRO F01-583

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-583-1-0


title: POR F01 A NIVEL DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA:3248,SOCIALIZACION DE PROGRAMA PLATAFORMA VIDA MEJOR DIRIGIDO A EMPRESRIOS Y EMPRESARIAS DE CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A NOMBRE DE COMAPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS(HOTEL PARIS)

rationale: POR F01 A NIVEL DE DEVENGADO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00002226,SOCIALIZACION DE PROGRAMA PLATAFORMA VIDA MEJOR DIRIGIDO A EMPRESRIOS Y EMPRESARIAS DE CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A NOMBRE DE COMAPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS(HOTEL PARIS)


HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

legalName: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

rationale: POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE CHOLUTECA EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2018 A NOMBRE DE:HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ REVERSION TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-588-1-0


rationale: POR PAGO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2018 A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO ARIAS, REINTEGRO F-01587

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-512-1-587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-512-1-587-1-0


title: POR F01, A NIVEL DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRANO.3249, A NOMBRE DE GRAN HOTEL SULA

rationale: POR F01, A NIVEL DE DEVENGADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00152036, A NOMBRE DE GRAN HOTEL SULA, EVENTO REALIZADO EN SAN PEDRO SULA EL 21 DE JUNIO.