description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 3021-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 3021-2018.

currency: HNL

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A CONASA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 3023-2018.

ue: 69 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DEPTO DE LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMORANDUM SGDT-117-2018.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 3025-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEPTO CONASA MEMO CSE-213-2018.


title:
PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00095839 A FAVIR DE ACESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1201-2018.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIUALES Y UTILES DE OFICINAPARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC No. 898-2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR  DE EMPRESAS TECNOLOGIA ATM , OCE# 805-1-25-1116-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, UTILES, TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 783.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) OCE# 805-1-25-1115-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, UTILES, TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 783.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L.  OCA# 263-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, UTILES, TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 783.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1117-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, UTILES, TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 783.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1118-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, UTILES, TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 783.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO OCE# 805-1-25-1119-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, UTILES, TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 783.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ OCE# 805-1-25-1188-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, UTILES, TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 783.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA)  OCE# 805-1-25-1189-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, UTILES, TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 783.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 295-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, UTILES, TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 783.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001362  A FAVOR  DE EMPRESAS TECNOLOGIA ATM , OCE# 805-1-25-1116-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, UTILES, TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 783.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011276  A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) OCE# 805-1-25-1115-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, UTILES, TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 783.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013907  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L.  OCA# 263-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, UTILES, TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 783.

description: PAGO DE FACTURA# 000-001-01-00007390  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1117-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, UTILES, TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 783.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-295-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-295-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-295-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-295-6-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00024390  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ OCE# 805-1-25-1188-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, UTILES, TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 783.

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA)  OCE# 805-1-25-1189-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL, UTILES, TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 783. SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00154056 Y ORDEN DE PAGO NO. 967-2018.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS S DE R.L (MCS) OCS# 28-2018 SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPTO DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 785-2018.

name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 000-001-01-00000008   A FAVOR DE MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS S DE R.L (MCS) OCS# 28-2018 SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPTO DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 785-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES DE LA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 3038-2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA  001-2018 A NOMBRE DE WENDY YADIRA PEREZ GASTOS REALIZADOS  DEL 08 AL 19 DE FEBRERO DE 2018 SRCC Nº 001-2018.

WENDI YADIRA PEREZ DIAZ

legalName: WENDI YADIRA PEREZ DIAZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE CONASA SEGUN MEMORANDO SGFA-1451-2018.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A CONASA SEGUN MEMORANDO SGFA-1451-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE CONASA SEGUN MEMORANDO SGFA-1451-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE CONASA SEGUN MEMORANDO SGFA-1451-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE SANAA BID SEGUN MEMORANDO SGFA-1450-2018.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE SANAA BID SEGUN MEMORANDO SGFA-1450-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO OCA# 274-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE SWITCH 10 BASE DE 16 Y 8 PUERTOS Y ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA SEGUN MEMO DTI-08-2018 Y SAC-2018-800.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005923  A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO OCA# 274-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE SWITCH 10 BASE DE 16 Y 8 PUERTOS Y ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA SEGUN MEMO DTI-08-2018 Y SAC-2018-800.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


rationale:
REVERSION TOTAL DEL FOI-381 POR ANULACION  DEL SAC  EN VISTA EL PROVEERDOR NO PESENTO PERMISO DE OPERACION  ,  A LA SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS QUE SE UTILIZARAN EN UN CAMION MARCA INTERNACIONAL, 4 GENERADORES MARCA GESAN Y 2 COMPRESORES MARCA JOHN DERE EQUIPOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA PARA ACTIVIDADES DE APROXIMADAMENTE UN PERIDO DE UN AÑO SEGUN MEMO SGDT-008-2018 Y SAC-2018-778.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 297-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION ( IMPRESORAS, PLOTTERS Y FOTOCOPIADORAS) DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION TECNICA A UTILIZARSE EN UN PERIODO DE 6 MESES EN IMPRESION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICA Y PLANOS SEGUN MEMO SGDT-009-2018 Y SAC-2018-779.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA(CETROMATIC) OCA# 298-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION ( IMPRESORAS, PLOTTERS Y FOTOCOPIADORAS) DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION TECNICA A UTILIZARSE EN UN PERIODO DE 6 MESES EN IMPRESION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICA Y PLANOS SEGUN MEMO SGDT-009-2018 Y SAC-2018-779.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 382-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION ( IMPRESORAS, PLOTTERS Y FOTOCOPIADORAS) DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION TECNICA A UTILIZARSE EN UN PERIODO DE 6 MESES EN IMPRESION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICA Y PLANOS SEGUN MEMO SGDT-009-2018 Y SAC-2018-779.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00 014898  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 297-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION ( IMPRESORAS, PLOTTERS Y FOTOCOPIADORAS) DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION TECNICA A UTILIZARSE EN UN PERIODO DE 6 MESES EN IMPRESION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICA Y PLANOS SEGUN MEMO SGDT-009-2018 Y SAC-2018-779.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011500  A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA(CENTROMATIC) OCA# 298-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION ( IMPRESORAS, PLOTTERS Y FOTOCOPIADORAS) DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION TECNICA A UTILIZARSE EN UN PERIODO DE 6 MESES EN IMPRESION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICA Y PLANOS SEGUN MEMO SGDT-009-2018 Y SAC-2018-779.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1135-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR  LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO TECNOLOGICO QUE SUSCITAN DURANTE TODO EL AÑO SANAA, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN MEMO DTI-09-2018 Y SAC-2018-799.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1136-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR  LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO TECNOLOGICO QUE SUSCITAN DURANTE TODO EL AÑO SANAA, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN MEMO DTI-09-2018 Y SAC-2018-799.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
REVERSION TOTAL DE F-01(379) A PETICION DEL DPTO. DE COMPRAS YA QUE SE VOLVERA HACER EL PROCESO PORQUE EL F-01 ESTA PRONTO A VENCERSE.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR  LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO TECNOLOGICO QUE SUSCITAN DURANTE TODO EL AÑO SANAA, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN MEMO DTI-09-2018 Y SAC-2018-799.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

description:
PAGO D FACTURA No. 000-001-01-00018722  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1135-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR  LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO TECNOLOGICO QUE SUSCITAN DURANTE TODO EL AÑO SANAA, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN MEMO DTI-09-2018 Y SAC-2018-799.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007218  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1136-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR  LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO TECNOLOGICO QUE SUSCITAN DURANTE TODO EL AÑO SANAA, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN MEMO DTI-09-2018 Y SAC-2018-799.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DEPORTILLANTAS S, DE R.L. OCE# 8'5-1-25-1128-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS 275/70, R16 LAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA N1 1014 Y REGISTRO N0. 766 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO SGDT-010-2018 Y SAC-2018-790.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO A FAVOR DE DEPORTILLANTAS S, DE R.L. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00024138 Y ORDEN DE PAGO NO. 933-2018, OCE# 8'5-1-25-1128-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS 275/70, R16 LAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA N1 1014 Y REGISTRO N0. 766 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO SGDT-010-2018 Y SAC-2018-790.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1132-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE LAPIZ TINTA, PEGAMENTO BARRA, MEMORIA USB Y CINTA DE PAPEL P SUMADORAS PARA EL USO DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CON DURACION DE 3 MESES SEGUN MEMO UGAF-05-2018 SAC-2018-811.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1133-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE LAPIZ TINTA, PEGAMENTO BARRA, MEMORIA USB Y CINTA DE PAPEL P SUMADORAS PARA EL USO DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CON DURACION DE 3 MESES SEGUN MEMO UGAF-05-2018 SAC-2018-811.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 384-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LAPIZ TINTA, PEGAMENTO BARRA, MEMORIA USB Y CINTA DE PAPEL P SUMADORAS PARA EL USO DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CON DURACION DE 3 MESES SEGUN MEMO UGAF-05-2018 SAC-2018-811.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001364  A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1132-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE LAPIZ TINTA, PEGAMENTO BARRA, MEMORIA USB Y CINTA DE PAPEL P SUMADORAS PARA EL USO DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CON DURACION DE 3 MESES SEGUN MEMO UGAF-05-2018 SAC-2018-811.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 00018382  A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1133-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE LAPIZ TINTA, PEGAMENTO BARRA, MEMORIA USB Y CINTA DE PAPEL P SUMADORAS PARA EL USO DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CON DURACION DE 3 MESES SEGUN MEMO UGAF-05-2018 SAC-2018-811.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 30152654 A FAVOR DE COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE ASIA(CODIMASA) OCS# 29-2018 SOLICITUD DE REPARACION DE LA MOTO MARCA SUZUKI, CON REGISTRO 658 PLACA MN-4882 ASIGNADA A LA UNIDAD DE PAGADURIAPARA LA REPARTICION DE ORDENES DE COMPRA A LOS DIFERENTES PROVEEDORES Y LOS ALMACENES RESPECTIVOS MAS OTROS TIPOS DE MANDADOS SEGUN MEMO UP-008-2018 Y SAC-2018-793.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


rationale: REVERSION TOTAL  DEBIDO A REPETICION DE SAC POR PARTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN MOTOCICLETA # 816, PLACA 4608 MARCA HONDA ASIGNADO A LA SUB GERENCIA  SEGUN SAC Nº 727-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1126-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 5 BOTES DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA MARCA RICOH AFICIO MP-171COMPRA PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES SEGUN MEMO UP-007-2018 Y SAC-2018-792.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018380  A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1126-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 5 BOTES DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA MARCA RICOH AFICIO MP-171COMPRA PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES SEGUN MEMO UP-007-2018 Y SAC-2018-792.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1127-2018 . SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIAL 265/70 R16 DE 8 LONAS PARA USO DEL VEHICULO # 754 MARCA NISSAN ( NATIVA) PLACA 10443 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMO UT-009-2018 SAC-2018-808.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale:
PAGO DE FACTURA No 005-006-01-00001291  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1127-2018 . SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIAL 265/70 R16 DE 8 LONAS PARA USO DEL VEHICULO # 754 MARCA NISSAN ( NATIVA) PLACA 10443 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMO UT-009-2018 SAC-2018-808.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DEPORTILLANTAS OCE# 805-1-25-1130-2018 . SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO N0. 58 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA FINANCIERA ( UNIDAD DE TRANSPORTE)  SANAA CENTRAL SEGUN MEMO UT-006-2018 Y SAC-802-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale:
PAGO A FAVOR DE DEPORTILLANTAS SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00024137 Y ORDEN DE PAGO NO. 934-2018, OCE# 805-1-25-1130-2018 . SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO N0. 58 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA FINANCIERA ( UNIDAD DE TRANSPORTE)  SANAA CENTRAL SEGUN MEMO UT-006-2018 Y SAC-802-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. OCE# 805-1-25-1144-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL, DEPARTAMENTO DE COMERCIAL, POLL, PROYECTOS, SUB GERENCIA Y GERENCIA GENERAL SEGUN MEMO UT-008-2018 Y SAC-2018-806
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 406-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL, DEPARTAMENTO DE COMERCIAL, POLL, PROYECTOS, SUB GERENCIA Y GERENCIA GENERAL SEGUN MEMO UT-008-2018 Y SAC-2018-806
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No 048-001-01-00028027  A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. OCE# 805-1-25-1144-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL, DEPARTAMENTO DE COMERCIAL, POLL, PROYECTOS, SUB GERENCIA Y GERENCIA GENERAL SEGUN MEMO UT-008-2018 Y SAC-2018-806
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1129-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO N0. 591 PLACA 8910 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO UT-005-2018 Y SAC-801-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000517  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1129-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO N0. 591 PLACA 8910 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO UT-005-2018 Y SAC-801-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. TGU-40590 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MOTORES(DIDEMO) OCA# 269-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LA MOTOCICLETAMARCA HONDA  PLACA 4608 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA FINANCIERA  UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO UT-007-2018 Y SAC-803-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 418-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LA MOTOCICLETAMARCA HONDA  PLACA 4608 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA FINANCIERA  UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO UT-007-2018 Y SAC-803-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE TRES MESES.


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 419-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET  Y CANAL DE DATOS PROGRAMADA PARA EL PERIODO DEL  01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO DTI-014-2018.
EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRESUPUESTO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE INCLUSIONES DE SEGURO DE VEHICULOS Y FIANZA DE FIDELIDAD N0. FI-1042550-24343-0 SEGUN CONTRATO SANAA DLC-10-2017, MEMO SGFA-04-2018 PARA AMPLIACIONES SEGUN ORDEN DE PAGO 309-2018.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA  DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1150-2018 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y ANILLOS PARA EN CUADERNAR  PARA EL DEPTO DE PREGRAMACION FINANCIERAQ DURACION DE 3 MESES SEGUN SAC Nº 814-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  EMPRESA TECNOLOGIAS ATM OCE# 805-1-25-1149-2018 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y ANILLOS PARA EN CUADERNAR  PARA EL DEPTO DE PREGRAMACION FINANCIERAQ DURACION DE 3 MESES SEGUN SAC Nº 814-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1148-2018 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y ANILLOS PARA EN CUADERNAR  PARA EL DEPTO DE PREGRAMACION FINANCIERAQ DURACION DE 3 MESES SEGUN SAC Nº 814-2018.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 427-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y ANILLOS PARA EN CUADERNAR  PARA EL DEPTO DE PREGRAMACION FINANCIERAQ DURACION DE 3 MESES SEGUN SAC Nº 814-2018.

description: PAGO DE  FACTURA No. 000-001-01-00519679  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA  DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1150-2018 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y ANILLOS PARA EN CUADERNAR  PARA EL DEPTO DE PREGRAMACION FINANCIERAQ DURACION DE 3 MESES SEGUN SAC Nº 814-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001453  A FAVOR DE  EMPRESA TECNOLOGIAS ATM OCE# 805-1-25-1149-2018 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y ANILLOS PARA EN CUADERNAR  PARA EL DEPTO DE PREGRAMACION FINANCIERAQ DURACION DE 3 MESES SEGUN SAC Nº 814-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018933  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1148-2018 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y ANILLOS PARA EN CUADERNAR  PARA EL DEPTO DE PREGRAMACION FINANCIERAQ DURACION DE 3 MESES SEGUN SAC Nº 814-2018.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 281-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ( TINTAS, TONERS TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA ) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMO CONTA-004-2018 SEGUN SAC-828-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  COMPUTADORAS Y SERVICIOS  S, DE R.L. (COMPUSER) OCA# 284-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ( TINTAS, TONERS TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA ) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMO CONTA-004-2018 SEGUN SAC-828-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA(CENTROMATIC) OCA# 283-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ( TINTAS, TONERS TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA ) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMO CONTA-004-2018 SEGUN SAC-828-2018.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 430-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ( TINTAS, TONERS TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA ) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMO CONTA-004-2018 SEGUN SAC-828-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014357  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 281-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ( TINTAS, TONERS TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA ) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMO CONTA-004-2018 SEGUN SAC-828-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00005101  A FAVOR DE  COMPUTADORAS Y SERVICIOS  S, DE R.L. (COMPUSER) OCA# 284-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ( TINTAS, TONERS TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA ) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMO CONTA-004-2018 SEGUN SAC-828-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011499  A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA(CENTROMATIC) OCA# 283-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ( TINTAS, TONERS TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA ) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMO CONTA-004-2018 SEGUN SAC-828-2018.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1140-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL BOND, CARATULA LIBRETAS PARA USO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD CON DURACION DE 3 MESES SEGUN MEMO CONTA 005-2018 SAC-829-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.  OCE# 805-1-25-1143-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL BOND, CARATULA LIBRETAS PARA USO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD CON DURACION DE 3 MESES SEGUN MEMO CONTA 005-2018 SAC-829-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L.   OCE# 805-1-25-1142-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL BOND, CARATULA LIBRETAS PARA USO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD CON DURACION DE 3 MESES SEGUN MEMO CONTA 005-2018 SAC-829-2018.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA# 446-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL BOND, CARATULA LIBRETAS PARA USO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD CON DURACION DE 3 MESES SEGUN MEMO CONTA 005-2018 SAC-829-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 431-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL BOND, CARATULA LIBRETAS PARA USO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD CON DURACION DE 3 MESES SEGUN MEMO CONTA 005-2018 SAC-829-2018.

description: PAGO DE FACTURA # 000-006-01-00147952  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1140-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL BOND, CARATULA LIBRETAS PARA USO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD CON DURACION DE 3 MESES SEGUN MEMO CONTA 005-2018 SAC-829-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018797  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.  OCE# 805-1-25-1143-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL BOND, CARATULA LIBRETAS PARA USO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD CON DURACION DE 3 MESES SEGUN MEMO CONTA 005-2018 SAC-829-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00023628  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L.   OCE# 805-1-25-1142-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL BOND, CARATULA LIBRETAS PARA USO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD CON DURACION DE 3 MESES SEGUN MEMO CONTA 005-2018 SAC-829-2018.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 1194  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA# 446-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPEL BOND, CARATULA LIBRETAS PARA USO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD CON DURACION DE 3 MESES SEGUN MEMO CONTA 005-2018 SAC-829-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LOS GASTOS REALIZADOSDEL PERIODO DEL 13 AL 21 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN SRCC 001-2018.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR HABER CUBIERTO CON SUS FONDOS  PROPIOS GASTOS  DE INSUMO PARA REUNION  DE JUNTA DIRECTIVA Nº 12 RELAIZADA EN 08 DE ENERO DEL 2018.SEGUN MEMORANDUM Nº GG-032-2018.

ROSA MARIA TERCERO

legalName: ROSA MARIA TERCERO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA OFICINA DE CONASA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018 A NOMBRE DE LA ASOCIACION DE VECINOS COL. RESIDENCIAL TRES CAMINOS SEGUN MEMORANDO CSE-021-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 391-2018.

name: ASOCIACION DE VECINOS COLONIA RECIDENCIAL TRES CAMINOS

streetAddress: RESIDENCIAL TRES CAMINOS 5 CALLE 2 AVE. 3559 TEGUCIGALPA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1139-2018 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UN MOUSE PARA COMPUTADORA  EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC Nº  813-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 448-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACVION DE COMPRA  DE UN MOUSE PARA COMPUTADORA  EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC Nº  813-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018796  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1139-2018 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE UN MOUSE PARA COMPUTADORA  EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC Nº  813-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA(CENTROMATIC) 0CA# 278-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 5 UPS PARA COMPUTADORA DE 1000 V. A.  / 500 W. DE 120 V. PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 861-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011290  A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA(CENTROMATIC) 0CA# 278-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 5 UPS PARA COMPUTADORA DE 1000 V. A.  / 500 W. DE 120 V. PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 861-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE CONASA  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 390-2018.
NOTA: LOS PAGOS A NOMBRE DE LA MISMA INSTICION QUE EMITE EL F01 ESTAN BLOQUEADOS POR FINANZAS POR ESO SE ELABORAN A NOMBRE DE BANCO LAFISE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE RIESGO "C" DAÑOS A TERCEROS EN  BIENES CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 48816 PARA EL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES CARACTERISTICAS MARCA TOYOTA,  MODELO HILUX,  PLACA NO. 09204 AÑO 2008. SEGUN MEMORANDO SGFA-256-2018 Y ORDEN DE PAGO NO. 443-2018.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO OCA# 319-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS (VARIAS) PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 865-2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00009072  A FAVOR DE JETSTEREO OCA# 319-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS (VARIAS) PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 865-2018.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-248-2018.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO DE LOS MESES DE ENERO-MARZO-2018 CONTRATO No. DL-027-2018 PRESTACION  DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. AC-07-2018.


description: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-248-2018.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

rationale: PAGO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2018  CONTRATO DL-025-2018 . PRESTACION  DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. AC-07-2018.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1154-2018. SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 864-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUICONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1156-2018 . SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 864-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-11602018 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 864-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1158-2018. SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 864-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. OCE# 805-1-25-1157-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 864-2018.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 570-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 864-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001486  A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1154-2018. SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 864-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007404  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUICONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1156-2018 . SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 864-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019253  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-11602018 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 864-2018.

description: PAGO DE FACTURA # 000-006-01-00149719  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1158-2018. SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 864-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00023627  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. OCE# 805-1-25-1157-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 864-2018.


FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

rationale: PAGO DE LOS MESE DE ENERO-MARZO 2018 CONTRATO DL-026-2018 PRESTACION  DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. AC-07-2018.


title:
PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00009182 A FAVOR DE JETSTEREO POR CONCEPTO DE  SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA MES DE MAYO 2018  SEGUN MEMO  DTI-047-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

title:
PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-99999773 A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO DL-09-2018  PARA  LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA MES DE JULIO  DEL 2018 SEGUN MEMO DTI-051-2018.

NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00010152 A FAVOR DE JETSTEREO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA DEL 01 AL 30 AGOSTO DEL 2018  SEGUN MEMO  DTI-70-2018.

title:
PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00010464 A FAVOR DE JETSTEREO  POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA ,  MES DE SEPTIEMBRE 2018,  SEGUN MEMO  DTI-77-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

title:
PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00010837 A FAVOR DE JETSTEREO, MES DE OCTUBRE 2018. SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAASEGUN MEMO  DTI-080-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

title:
PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00011146 A FAVOR DE JETESTEREO, CONTRATO No. DL-029-2018 . MES NOV.2018 , SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

title:
PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA NO. 006-008-01-00011188 Y ORDEN DE PAGO NO. 3036-2018.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EFECTOS DE REALIZAR PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS POR L. 239,800.00 DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA POR UN PERIODO DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMO SGFA-335-2018 Y DTI-010-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 589-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EFECTOS DE REALIZAR PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS POR L. 239,800.00 DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA POR UN PERIODO DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMO SGFA-335-2018 Y DTI-010-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP(ITG) OCA# 301-2018 SOLICITUD DE COMPRA PARA LICENCIAS DE ANTIVIRUS ENDOPOINT SECURITY FOR BUSSINESS ADVANCE ZONA POR UN AÑO DE VIGENCIA PARA PROTECCION DE LOS SISTEMAS DEL SANAA SEGUN MEMO DTI-28-2018 SAC-2018-965.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001575  A FAVOR DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP(ITG) OCA# 301-2018 SOLICITUD DE COMPRA PARA LICENCIAS DE ANTIVIRUS ENDOPOINT SECURITY FOR BUSSINESS ADVANCE ZONA POR UN AÑO DE VIGENCIA PARA PROTECCION DE LOS SISTEMAS DEL SANAA SEGUN MEMO DTI-28-2018 SAC-2018-965.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
PAGO DE CONTADO  FACTURA PROFORMA  #0070001025 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES OCA# 285-2018  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 CARGADOR DE BATERIA AUTOMATICO Y MANUAL DE 12 VOLTIOS DE 2/8/12 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA QUE ABASTECE A LOS SERVIDORES DEL DEPTO. DE INFORMATICA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC NO. 969-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2,018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA# 000-002-01-00005822 A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS S, DE RL.L OCS# 33-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE DERECHO DOMINIO PAGINA WEB SANAA HN POR UN AÑO SOLICITADO POR EL DEPTO. TECNOLOGIAS E INFORMACION SEGUN MEMO DTI-22-2018 Y SAC-2018-900.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCA# 320-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 5 UPS PARA COMPUTADORA DE 1.05 V.A/ 1.5 KVA DE 120V PARA USO DEL PERSONAL DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-918-2018 Y MEMO DPFP-054-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA(CENTROMATIC) OCA# 321-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 5 UPS PARA COMPUTADORA DE 1.05 V.A/ 1.5 KVA DE 120V PARA USO DEL PERSONAL DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-918-2018 Y MEMO DPFP-054-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCA# 320-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 5 UPS PARA COMPUTADORA DE 1.05 V.A/ 1.5 KVA DE 120V PARA USO DEL PERSONAL DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-918-2018 Y MEMO DPFP-054-2018. SEGUN FACTURA NO. 016-001-01-00086634 Y ORDEN DE PAGO NO. 944-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011561  A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA(CENTROMATIC) OCA# 321-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 5 UPS PARA COMPUTADORA DE 1.05 V.A/ 1.5 KVA DE 120V PARA USO DEL PERSONAL DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-918-2018 Y MEMO DPFP-054-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1176-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO PARA DURACION DE 3 MESES SEGUN SAC-919-2018 Y MEMO DPFP-050-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1177-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO PARA DURACION DE 3 MESES SEGUN SAC-919-2018 Y MEMO DPFP-050-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  OCE# 805-1-25-1184-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO PARA DURACION DE 3 MESES SEGUN SAC-919-2018 Y MEMO DPFP-050-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 604-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO PARA DURACION DE 3 MESES SEGUN SAC-919-2018 Y MEMO DPFP-050-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1176-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO PARA DURACION DE 3 MESES SEGUN SAC-919-2018 Y MEMO DPFP-050-2018. SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00000366 Y ORDEN DE PAGO NO. 966-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1177-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO PARA DURACION DE 3 MESES SEGUN SAC-919-2018 Y MEMO DPFP-050-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.
FACT. 000-006-01-00154744 ORDEN DE PAGO 975-2018.

description:
PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  OCE# 805-1-25-1184-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO PARA DURACION DE 3 MESES SEGUN SAC-919-2018 Y MEMO DPFP-050-2018. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007706 Y ORDEN DE PAGO NO. 965-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1185-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DEOFICINAS DE DIVISION TECNICA POR UN PERIODO APROXIMADO DE 6 MESES SEGUN SAC-950-2018 MEMO-SGDT-024-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1186-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DEOFICINAS DE DIVISION TECNICA POR UN PERIODO APROXIMADO DE 6 MESES SEGUN SAC-950-2018 MEMO-SGDT-024-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ  S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1187-2018 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DEOFICINAS DE DIVISION TECNICA POR UN PERIODO APROXIMADO DE 6 MESES SEGUN SAC-950-2018 MEMO-SGDT-024-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 605-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DEOFICINAS DE DIVISION TECNICA POR UN PERIODO APROXIMADO DE 6 MESES SEGUN SAC-950-2018 MEMO-SGDT-024-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-605-1-0

description:
PAGO DE FACTURA No: 000-006-01-00158024  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1186-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DEOFICINAS DE DIVISION TECNICA POR UN PERIODO APROXIMADO DE 6 MESES SEGUN SAC-950-2018 MEMO-SGDT-024-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00024230 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ  S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1187-2018 . SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DEOFICINAS DE DIVISION TECNICA POR UN PERIODO APROXIMADO DE 6 MESES SEGUN SAC-950-2018 MEMO-SGDT-024-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1181-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DE DEPTO. TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC-914-2018 Y MEMO DTI-23-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR PAPELERA CALPULES S, DE C.V. (PACASA)  OCE# 805-1-25-1183-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DE DEPTO. TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC-914-2018 Y MEMO DTI-23-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 606-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DE DEPTO. TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC-914-2018 Y MEMO DTI-23-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1181-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DE DEPTO. TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC-914-2018 Y MEMO DTI-23-2018. SEGUN FACTURA NO,. 000-001-01-00007705 Y ORDEN DE PAGO NO. 963-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO  A FAVOR PAPELERA CALPULES S, DE C.V. (PACASA)  OCE# 805-1-25-1183-2018 DE LA ,.SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA USO DE DEPTO. TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC-914-2018 Y MEMO DTI-23-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.
FACT. 000-006-01-00154743. ORDEN DE PAGO 976-2018.


title: PAGO A FAVOR DE LI. OSCAR URBANO NUÑEZ  POR CONCEPTO DE SOLICITUD  DE REEMBOLSO DE  CAJA CHICA N 001-2018,  GASTOS EFECTUADOS DEL  11 DE ENERO AL 05 DE ABRIL 2018 DEPTO DE TESORERIA

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1164-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1166-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1167-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DELICIAS DEL CARMEN S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1168-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1169-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO OCA# 322-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO OCA NO. 322-2018 DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LEOPLAST S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1165-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00151607  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1164-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-609-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-609-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001506  A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1166-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019506  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1167-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00028116  A FAVOR DE DELICIAS DEL CARMEN S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1168-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007704  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1169-2018 .SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-609-7-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-609-7-0

description: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO OCA NO. 322-2018 DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA PARA DURACION DE TRES MESES SEGUN MEMORANDUM SGFA-295-2018. SEGUN FACTURA NO. 006-012-01-00009088.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1204-2018 DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 983-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPTO DE TESORERIA DURACION 4 MESES SEGUN MEMORANDUM DT-121-2018.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. (PACASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1205-2018 DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 983-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPTO DE TESORERIA DURACION 4 MESES SEGUN MEMORANDUM DT-121-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 610-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 983-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPTO DE TESORERIA DURACION 4 MESES SEGUN MEMORANDUM DT-121-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007937 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1204-2018 DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 983-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPTO DE TESORERIA DURACION 4 MESES SEGUN MEMORANDUM DT-121-2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00241596  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. (PACASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1205-2018 DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 983-2018 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPTO DE TESORERIA DURACION 4 MESES SEGUN MEMORANDUM DT-121-2018.


title:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-357-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

rationale:
PAGO DE  CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO DEL 01  AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-357-2018. CONTRATO DL-020-2018 .
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

type: CONT

description: PAGO DEL MES DE MAYO 2018 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  SEGUN MEMORANDO NO. AC-07-2018. CONTRATO No: DL-028-2018.

type: REC

description:
PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO DEL  MES DE ABRIL DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-357-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA. SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000274 Y ORDEN DE PAGO NO. 892-2018.


description:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-357-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

rationale:
PAGO DE  CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO DEL 01  AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-357-2018.CONTRATO DL-030-2018
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

description: PAGO DEL MES DE MAYO 2018  CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  SEGUN MEMORANDO NO. AC-07-2018 CONTRATO No. DL-030-18

description:
PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO DEL  MES DE ABRIL DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-357-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA. SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000454 Y ORDEN DE PAGO NO. 891-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO ( I.T.R. DE HONDURAS) OCA# 314-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 2,000 TARJETA MODELO 18 QTM CON MEMBRETE DE LA INSTITUCION CON MEDIDAS EXACTAS CALIBRE DE CARTULINA 175 PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 904-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 617-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 2,000 TARJETA MODELO 18 QTM CON MEMBRETE DE LA INSTITUCION CON MEDIDAS EXACTAS CALIBRE DE CARTULINA 175 PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 904-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 001813  A FAVOR DE REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO ( I.T.R. DE HONDURAS) OCA# 314-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 2,000 TARJETA MODELO 18 QTM CON MEMBRETE DE LA INSTITUCION CON MEDIDAS EXACTAS CALIBRE DE CARTULINA 175 PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 904-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.


rationale:
PAGO DE  CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE  30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-357-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

description: PAGO DEL MES DE MAYO 2018  CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  SEGUN MEMORANDO NO. AC-07-2018. CONTRATO No. DL-029-2018

description:
PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO DEL  MES DE ABRIL DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-357-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA. SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000305 Y ORDEN DE PAGO NO. 893-2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1172-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 903-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE(REDIPO) OCE# 805-1-25-1173-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 903-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title:
COMPROMISO D FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1191-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 903-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 618-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 903-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

description:
PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1172-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 903-18, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007707 Y ORDEN DE PAGO NO. 962-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

description:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 903-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.
FACT. 01-00004845 Y ORDEN DE PAGO 970-2018.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00155807  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1191-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 903-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.


rationale:
REVERSION POR ANULACION DE LA COMPRA ..............SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 901-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO OCA# 322-2018 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 968-2018 COMPRA TELEFONO INALAMBRICO Y CALCULADORA DE DOCE DIGITOS  PARA USO EN LA SUB GERENCIA  FINANCIERA  SEGUN MEMORANDUM  SGFA-295-2018.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-621-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-621-1-0


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L OCE# 805-1-25-1161-2018 . SOLICITUD DE COMPRA DE 140 RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 902-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.  OCE# 805-1-25-1162-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE 140 RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 902-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 619-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 140 RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 902-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001505  A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L OCE# 805-1-25-1161-2018 . SOLICITUD DE COMPRA DE 140 RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 902-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019505  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.  OCE# 805-1-25-1162-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE 140 RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 902-18
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES DE VIGENCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA GERENCIA GENERAL EN EL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 03 ABRIL DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 519-2018.

WENDI YADIRA PEREZ DIAZ

legalName: WENDI YADIRA PEREZ DIAZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1163-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y CARPETAS ARCHIVADORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMO CONTA008-2018 Y SAC-979-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001504  A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1163-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y CARPETAS ARCHIVADORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMO CONTA008-2018 Y SAC-979-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A FRANCIS LAVINIA FLORES POR GASTOS MENORES EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE POZOS DEL DEPTO. DE DIVISION TECNICA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 518-2018.

FRANCIS LAVINIA FLORES

legalName: FRANCIS LAVINIA FLORES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S, DE R.L. OCA# 355-2018. SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA PARA UPS Y 2 FUENTES DE PODER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 981-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 725-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA PARA UPS Y 2 FUENTES DE PODER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 981-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00005293  A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S, DE R.L. OCA# 355-2018. SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA PARA UPS Y 2 FUENTES DE PODER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 981-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE R.L. OCA# 358-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO N0.451 MARCA MAZDA PLACA 7876 ASIGNADO A GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-924-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006019  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE R.L. OCA# 358-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO N0.451 MARCA MAZDA PLACA 7876 ASIGNADO A GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-924-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1201-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SEGUN SAC NO. 898-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. (PACASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1202-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SEGUN SAC NO. 898-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1203-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SEGUN SAC NO. 898-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1206-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SEGUN SAC NO. 898-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1199-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SEGUN SAC NO. 898-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 727-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SEGUN SAC NO. 898-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-727-1-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00157592 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. (PACASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1202-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SEGUN SAC NO. 898-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00520142  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1203-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SEGUN SAC NO. 898-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007954  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1206-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SEGUN SAC NO. 898-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00025124  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1199-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SEGUN SAC NO. 898-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.  OCA# 422-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC NO. 899-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00 015176  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.  OCA# 422-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC NO. 899-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1190-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA  SEGUN SAC NO. 915-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00155916  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1190-2018 .SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA  SEGUN SAC NO. 915-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V OCA# 428-2018
SOLICITUDD DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO N0.782 MARCA NISSAN PLACA 11001 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMO. UT-014-2018 SAC-923-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 00-002-01-00003439  A FAVOR DE MOTORSHOW S.A. DE C.V OCA# 428-2018
SOLICITUDD DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO N0.782 MARCA NISSAN PLACA 11001 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMO. UT-014-2018 SAC-923-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A NOMBRE DE COMERCIAL MASUO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 349-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (1) MOCHILA DE LONA PARA EL USO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC NO. 966-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004176 A FAVOR DE OSCAR DAVID MORALES BARAHONA/COMERCIAL MASUO OCA# 349-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE (1) MOCHILA DE LONA PARA EL USO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC NO. 966-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 751-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE (1) MOCHILA DE LONA PARA EL USO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC NO. 966-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-805-1-751-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-805-1-751-1-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004176  A NOMBRE DE COMERCIAL MASUO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 349-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (1) MOCHILA DE LONA PARA EL USO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC NO. 966-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

type: OFI

description:
REVERSION TOTAL DE COMPROMISO Y DEVENGADO DE FONDOS SOLICITADO POR EL DEPARTAENTO DE TESORERIA MEDIANTE MEMORANDUM # DT-336-2018 DEBIDO A CAMBIO DE PIN DEL SIAFI DEL PROVEEDOR EN LA SEFIN.
 FACTURA No. 000-001-01-00004176  A NOMBRE DE COMERCIAL MASUO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 349-2018 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (1) MOCHILA DE LONA PARA EL USO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC NO. 966-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA # TGU-0024578 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MOTORES(DIDEMO) OCA# 324-2018 . SOLICITUD DE COMPRA DE (1) CASCO MODULAR PARA MOTOCICLETA PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 1056-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 753-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE (1) CASCO MODULAR PARA MOTOCICLETA PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO. 1056-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 366-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA DIVISION DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA DIAT Y SAC-1023-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00-014849  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 366-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA DIVISION DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA DIAT Y SAC-1023-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMO DPFP-059-2018 ASIGNADO A PROGRAMACION FINANCIERA ORDEN DE PAGO 685-2018.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S, DE RL.L DE C.V.  OCA# 435-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION OCUPACIONAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE REHABILITACION Y AFORO DE POZOS PROFUNDOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 952-2018.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00020438  A FAVOR DE HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S, DE RL.L DE C.V.  OCA# 435-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION OCUPACIONAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE REHABILITACION Y AFORO DE POZOS PROFUNDOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 952-2018.


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale:
REVERSION TOTAL POR BAJO COSTO Y FRACASO DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TONER HP C9720A PARA IMPRESIONES DE INFORMES, MEMOS, CORREOS OTROS DOCUMENTOS DE TRABAJOS ASIGNADOS AL DEPTO. DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA DIAT SEGUN SAC-1024-2018 MEMO DIAT-058-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUSTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES.


title: PAGO DE ALQUILER DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018 DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONASA Y UCP SANAA/BID A NOMBRE DE LA SEÑORA ELVIA RAMONA PORTILLO CONTRATO No. BID-PAR-SNC-01-2017

ELVIA RAMONA PORTILLO PONCE

legalName: ELVIA RAMONA PORTILLO PONCE


description: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2018 SEGUN MEMO DPFP-059-2018 ASIGNADO A PROGRAMACION FINANCIERA ORDEN DE PAGO 685-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A NORMA ROSELI CARRANZA POR GASTOS EFECTUADOS EN LA SUB-GERENCIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 03 DE MAYO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO 769-2018.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación