title: PRECOMPROMISO PARCIAL POR LA COMPRA DE 798 COFFEE BREAK Y 798 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLERES DE CAPACITACION POA- PRESUPUESTO 2019 DEL 14 AL 25 DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DPGPR Y LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 182-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: PAGO PARCIAL (ULTIMO PAGO) POR LA COMPRA DE 798 COFFEE BREAK Y 798 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLERES DE CAPACITACION POA- PRESUPUESTO 2019 DEL 14 AL 25 DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DPGPR Y LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 182-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART.25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.

description: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 798 COFFEE BREAK Y 798 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLERES DE CAPACITACION POA- PRESUPUESTO 2019 DEL 14 AL 25 DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DPGPR Y LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002370, RECIBO No. 37489, ORDEN DE COMPRA No. 182-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE. 818 POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO TGU - TSIBILI - TGU A FAVOR DEL SEÑOR RENAN SAGASTUME FERNANDEZ DIRECTOR PRESIDENCIAL DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 213-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

GRUPO ACCESO SA DE CV

faxNumber: ND

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 6 - TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA

rationale: PAGO  COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE. 818 POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO TGU - TSIBILI - TGU, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000443, RECIBO No. 0-00001325,  ORDEN DE COMPRA No. 213-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION POR MAL CALCULO DE I.SV DEL PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE PARA VIRTUALIZAR SERVIDORES VMWARE VSPHERE ESENTIAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 209-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-806-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO DE LA FORMULACIÓN DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE DANLI ELD IA 22  DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 214-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

CARLOS TOBIAS RODRIGUEZ COREA

scheme: HND-RESCARD

legalName: CARLOS TOBIAS RODRIGUEZ COREA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 4 - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO DE LA FORMULACIÓN DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE DANLI EL DIA 22  DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003241, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 214-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRACION DEL ESTADO.


title: PRECOMPROMISO POR EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION, FUMIGACION Y ORNAMNETACION  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO NO. 00002/2017.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION, FUMIGACION Y ORNAMNETACION  CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DE 2018  EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO NO. 00002/2017, FACTURA No. 000-001-01-00001054 Y RECIBO No. 8387.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION, FUMIGACION Y ORNAMNETACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018  EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO NO. 00002/2017, FACTURA No. 000-001-01-00001033 Y RECIBO No. 8373

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION, FUMIGACION Y ORNAMENTACION   EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE  2018, SEGUN CONTRATO NO. 00002/2017, FACTURA No. 000-001-01-00001001, RECIBO No. 8341

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION, FUMIGACION Y ORNAMNETACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEBRE DE 2018  EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO NO. 00002/2017, FACTURA No. 000001-01-00000975 Y RECIBO No. 8314.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION, FUMIGACION Y ORNAMNETACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018  EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO NO. 00002/2017, FCATURA No. 000-001-01-00000960, RECIBO No. 8298.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION, FUMIGACION Y ORNAMNETACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018  EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000914, RECIBO No. 8252 Y CONTRATO NO. 00002/2017.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION, FUMIGACION Y ORNAMNETACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018  EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO NO. 00002/2017, FACTURA No. 000-001-01-00000900 Y RECIBO No. 8239.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA CANON IR2200 SERIE MP G28666 UBICADA EN EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000730, RECIBO No. 554, ORDEN DE COMPRA No. 161-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 35 CAJAS PARA ARCHIVO T/O, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0488-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 35 CAJAS PARA ARCHIVO T/O, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 011-003-01-00031115, RECIBO No. 555, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0488-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversion por solicitud de SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-827-1-0

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR GRIS PLACA N 10646 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014972, RECIBO No. 1080, ORDEN DE COMPRA No. 323-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU-SPS-TGU A FAVOR DEL EMPLEADO JAIME JOSE SALINAS, A SOLICITUD DE LA DPPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000440, RECIBO 0-00001326, ORDEN DE COMPRA No. 171-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PUBLICA

actividadObra: 1 - PLANIFICACION


title: PAGO POR ORNAMENTACION EN LOS DESPACHOS MINISTERIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00017098, RECIBO No. 971, ORDEN DE COMPRA No. 224-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO DE LA FORMULACIÓN DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  EL DIA 30 DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 225-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: SOCIEDAD EMPRESARIAL FLORES DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: 6TA AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE N.O N-17 BARRIO GUAMILITO

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO DE LA FORMULACIÓN DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  EL DIA 30 DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001115, RECIBO No. 0001, ORDEN DE COMPRA No. 225-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRACION DEL ESTADO.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN ROLLO DE PAPEL TAPIZ TRASPARENTE PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE RRHH DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0491-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN ROLLO DE PAPEL TAPIZ TRASPARENTE PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE RRHH DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00153638, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0491-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 80 COFFE BREAK Y 40 ALMUERZOS EN EMPAQUES PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO DE REESTRUCTURACION INSTITUCIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD LOS DIAS 7 Y 10 DE MAYO DEL 2018, Y LA COMPRA DE 15 COFFE BREAK Y 15 ALMUERZOS PARA ATENDER LOS PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RAS-HON, EL DIA 18 DE MAYO. SE ADJUNTAN FACTURAS, RECIBOS, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PAGO POR LA REINSTALACION DE 20 PUNTOS DE DATOS EN LAS OFICINAS DE ONADICI (INCLUYE MATERIALES), A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000472, RECIBO No. 07701, ORDEN DE COMPRA No. 176-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIAL L 565 PARA LA CLINICA DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DOCTOR GERMAN GARCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 212-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIAL L 565 PARA LA CLINICA DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DOCTOR GERMAN GARCIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011706, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 212-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 20 DESAYUNOS Y 20 ALMUERZOS PARA ATENDER LA CAPACITACION A CUATRO INSTITUCIONES DE GOBIERNO PARA LA ELABORACION DE PLANES ESTRATEGICOS EN EL AREA DE TIC´S EL DIA JUEVES 17 DE MAYO DEL 2018, SE ADJUNTAN FACTURA, RECIBO, COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION Y DEMAS DOCUMENTOS DE SOPORTE.

actividadObra: 3 - GOBIERNO DIGITAL


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO DE LA FORMULACIÓN DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 31  DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 217-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO DE LA FORMULACIÓN DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 31  DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002184, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 217-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRACION DEL ESTADO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFE BREAK Y 50 ALMUERZOS EN EMPAQUES PARA ATENDER CAPACITACION BRINDADA POR LA ONCAE, A FUNCIONARIOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO SOBRE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO BRINDADO EL DIA JUEVES 26 DE ABRIL DEL 2018, SE ADJUNTAN FACTURAS, RECIBOS, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

actividadObra: 2 - OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ONCAE )


description: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: Reversion por solicitud de SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-826-1-0

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO AMAROK   COLOR BLANCO PLACA N 11742 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011468, RECIBO No. 7104, ORDEN DE COMPRA No. 321-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.PAGO CORRESPONDE A LA EJECUCION DEL MES DE JULIO DE 2018, YA QUE EL PROVEEDOR ENTREGO TARDE DOCUMENTACION.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 COLOR BLANCO PLACA N 06969 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011470, RECIBO No. 7106, ORDEN DE COMPRA No. 320-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.PAGO CORRESPONDE A LA EJECUCION DEL MES DE JULIO DE 2018, YA QUE EL PROVEEDOR ENTREGO TARDE DOCUMENTACION.

description: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR BLANCO PLACA MI 3090 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011471, RECIBO No. 7107, ORDEN DE COMPRA No. 322-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD..PAGO CORRESPONDE A LA EJECUCION DEL MES DE JULIO DE 2018, YA QUE EL PROVEEDOR ENTREGO TARDE DOCUMENTACION.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA N 10641  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011473, RECIBO No. 7105, ORDEN DE COMPRA No. 318-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 09249 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011472, RECIBO No. 7108, ORDEN DE COMPRA No. 314-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE VARIAS DE CHURROS, VARIEDAD DE GALLETAS PARA ATENDER REUNIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DESPACHOS MINISTERIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0489-2018 ( POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS DE CHURROS, VARIEDAD DE GALLETAS PARA ATENDER REUNIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DESPACHOS MINISTERIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00438440, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0489-2018 ( POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MORRAL PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ENCARGADO DE PROTOCOLO Y EVENTOS  DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDUM No. CGG-1087-2018, FACTURA No. 001-001-01-00011995 Y RECIBO.

CARLOS ALBERTO ZELAYA COELLO

legalName: CARLOS ALBERTO ZELAYA COELLO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

type: MEMORA


title: PAGO DEDUCIBLE  QUE CORRESPONDE A LA POLIZA No. 50307 DE LA SCGG POR PRESENTACION DE RECLAMO DEL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN AMAROK MOTOR CDB007622 CHASIS WV1ZZZ2HZCA000751 AÑO 2012 ASIGNADO A LA GUARDIA SEGURIDAD DEL SECRETARIO DE ESTADO JRHA, SEGUN RECIBO PROFORMA, INFORME Y MEMORANDUM DE LIC. CARLOS SIERRA  SUB GERENTE  DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LA COMPRA DE 13 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES DEL DESPACHO DE LA MINISTRA POR LEY MSC. MARTHA DOBLADO ANDARA, SEGUN FECHAS 8 DE FEBRERO, 4 Y 5 DE ABRIL, SE ADJUNTAN LAS FACTURAS No. 004-01-00002243; 004-01-00003031 Y004-01-00003030; RECIBOS, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION DE SOPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER  REUNIONES DE LA CORRDINACION GENERAL  POR LEY EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES LOS DIAS 09 Y 17 DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-004-01-00003259 Y 000-004-01-00003443, RECIBOS Nos. 11165 Y 11190, ORDENES DE COMPRA Nos. 177-A-2018 Y 201-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR LA COMPRA DE 22 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION CON PERSONAL DE MI AMBIENTE, CONASA Y GWP JUNTO CON PERSONAL DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL EL DIA 03/05/2018, A SOLICITUD DE LA DPPI DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003187, RECIBO No. 11164, ORDEN DE COMPRA No. 160-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ALQUILER DE TARMA CON EQUIPO DE SONIDO PARA SER TUILIZADO EN EL EVENTO HONDURAS ACTIVATE EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EL DIA 20 DE MAYO DE 2018, EN SU CONDICION DE ENCARGADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ACUERDO No. SCGG-00145-2018, RECIBO E INFORME.

MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

legalName: MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PRECOMPROMISO COMPLEMENTARIO AL F 01 935 POR LA COMPRA DE 3 TONNERS 106R03911, 3 TONNERS 106R3910, 3 TONNERS 106R03909 Y 3 TONNERS 106R03908, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 232-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 935 POR LA COMPRA DE 3 TONNERS 106R03911, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG PARA USO DE LAS OFICINAS DE TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020426, RECIBO No. 40343, ORDEN DE COMPRA No. 232-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO PARCIAL POR LA COMPRA DE 3 TONNERS 106R03911, 3 TONNERS 106R3910, 3 TONNERS 106R03909 Y 3 TONNERS 106R03908, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 232-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  PARCIAL POR LA COMPRA DE  3 TONNERS 106R3910, 3 TONNERS 106R03909 Y 3 TONNERS 106R03908, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-00-00020426, RECIBO No. 40343, ORDEN DE COMPRA No. 232-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR EL PAGO REALIZADO AL INSTRUCTOR DE ZUMBA DEL  EVENTO HONDURAS ACTIVATE EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EL DIA 20 DE MAYO DE 2018, EN SU CONDICION DE ENCARGADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ACUERDO No. SCGG-00145-2018, RECIBO E INFORME.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA N 11742 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011402 CON FECHA 02/04/2018 CORRESPONDE A LA EJECUCION DEL MES DE ABRIL DE 2018, RECIBO No. 7006, ORDEN DE COMPRA No. 089-2018, COTIZACIONES, ACTA DE COMITE DE COMPRAS No. 05, Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE LA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO POR LEY EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EL DIA 25/05/2018, A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE PROTOCOLO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003508, RECIBO No. 11304, ORDEN DE COMPRA No. 223-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICUL TOYOTA HIACE COLOR BLANCO PLACA MI 3744 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG ASIGNADO AL CONDUCTOR MIGUEL CARBAJAL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG,  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011419 CON FECHA 23/04/2018 PAGO CORRESPONDE A LA EJECUCION DEL MES DE ABRIL DE 2018, RECIBO No. 7035, ORDEN DE COMPRA NO. 118-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD


title: PAGO POR LA COMPRA DE 110 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA, A SOLICITUD DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL DE LA SCGG,  SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003289, RECIBO No. 11166, ORDEN DE COMPRA No. 179-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICIUTD. SE ADJUDICA EN BASE AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PLASTICO TRANSPARENTE UTILIZADO PARA PROTEGER ALGUNOS MOBILIARIOS DE LA LLUVIA, EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, SEGUN MEMORANDUM, FCATURA No. 003-001-01-00302497, RECIBO.

JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

legalName: JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR LA COMPRA DE 90 COFFEE BREAK Y 45 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION "USO DEL SISTEMA HONDUCOMPRAS" EL DIA 22/05/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE ONCAE  DE LA SCGG,  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002845, , RECIBO No. 4383, ORDEN DE COMPRA No. 206-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN BASE AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PCL-6304  COLOR BLANCO  ASIGNADO A JOSE FRANCISCO ZUNIGA (CONDUCTOR) AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011403 CON FECHA 09/04/2018 CORRESPONDE A LA EJECUCION DEL MES DE ABRIL DE 2018 , RECIBO No. 7013, ORDEN DE COMPRA No. 112-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR MAL CALCULO EN EL IMPTO SOBRE VENTAS DEL PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 242-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-967-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 14 LLAVINES Y SUS ABRAZADERAS PARA ARCHIVOS METALICOS UBICADOS EN LA DIRECCION DE ONCAE Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 220-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 14 LLAVINES Y SUS ABRAZADERAS PARA ARCHIVOS METALICOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No.001-003-01-00016332, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 220-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRAS DE 21 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE LABORO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2018 PARA REALIZAR MANTEMINIENTO PREVIO A LA CUARTA REUNION BILATERAL DE DERECHOS HUMANOS  EN LOS SALONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003080, RECIBO No. 11150, ORDEN DE COMPRA NO. 158-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA COMPRA DE 55 COFFEE BREAK PARA ATENDER AL PERSONAL DE VARIAS INSTITUCIONES PARA LA CREACION DE LAS UNIDADES DE MODERNIZACION (UDEM) EL DIA 28/05/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MODERNIZACION DE LA SCGG,  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002874, , RECIBO No. 4344, ORDEN DE COMPRA No. 222-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN BASE AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO


title: PAGO POR EL SELLADO DE VIDRIOS Y VENTANAS (38 MTS DE LARGO Y 2.4 MTS DE ALTO) PROYECTABLES EN EL DESPACHO MINISTERIAL Y DESPACHO SUB SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMNISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 002-001-01-00002021, RECIBO No. 261, ORDEN DE COMPRA No. 234-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR LA COMPRA DE 90 COFFEE BREAK Y 45 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION "EVALUACION DE OFERTAS" EL DIA 29/05/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE ONCAE  DE LA SCGG,  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002875, , RECIBO No. 4345, ORDEN DE COMPRA No. 237-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN BASE AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 DESAYUNOS Y 20 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION DE MOJORA DE LOS INDICES DE GOBIERNO DIGITAL A 4 INSTITUCIONES DEL ESTADO ELD IA 09/05/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG,  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002803, RECIBO No. 4367, ORDEN DE COMPRA No. 177-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN BASE AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO SOBRE EL COMPROMISO No. 5 DEL III PAGAH, CON LOS GABINETES SECTORIALES Y LA DPPIP DE LA SCGG EL DIA 28/05/2018, A SOLICITUD DE LA DPPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0002873, RECIBO No. 4343, ORDEN DE COMPRA No. 221-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.

actividadObra: 3 - DESARROLLO TERRITORIAL


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 400 SOBRES DE MANILA T/O  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0492-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 400 SOBRES DE MANILA T/O  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004886, RECIBO No. 31,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0492-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO RUTA TGU-NEW YORK-TGU A FAVOR DEL EMPLEADO OLVIN VILLALOBOS PARA ASISTIR AL TERCER FORO DE FINANCIACION PARA EL DESARROLLO, OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000373, RECIBO No. 0-00001134, ORDEN DE COMPRA No. 133-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
Proceso de Comparación de Precios No.CP-UAP-ATN-14590-001-2018, para la Adquisición de equipo con el fin para el Fortalecimiento de la Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado así como en sus tres (3) divisiones de la Dirección Presidencial a) División de Gobierno Digital, b)División de Transparencia y c) División de Modernización y la Unidad Administradora de Proyectos, contemplado en el COMPONENTE III MODERNIZACION DEL ESTADO, EDT-3.3.7 del Plan de Cierre 2018.

ADJUDICACION:
ITEM NO. 11   CINCO (5) DISCOS DUROS EXTERNOS DE 2TB

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ga: 2 - GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

ue: 9 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 12 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

proyecto: 3 - ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - MODERNIZACION DEL ESTADO

type: ORDCOM


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE FOLDER T/C, 10 RESMAS DE FOLDER T/O, 200 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS T/O Y 200 UNIDADES DE CARPETAS ARCHICADORAS T/C,   PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0495-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE FOLDER T/C, 10 RESMAS DE FOLDER T/O, 200 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS T/O Y 200 UNIDADES DE CARPETAS ARCHICADORAS T/C,   PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00155861, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0495-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

legalName: DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/14590/CI-12-2017 con resumen: Diana Orestila Carcamo Rodriguez, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA DESARROLLAR LA PROPUESTA DE MEJORAS EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA ELEVAR EL ¿INDICE DE GOBIERNO ELECTRONICO"

SEXTO PAGO A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DOCUMENTO DE: METODOLOGÍA QUE SE UTILIZÓ EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y     MEJORA DE LOS ÍNDICES PARA QUE PUEDA SER REPLICADO EN LAS DEMÁS INSTITUCIONES DEL ESTADO.

type: CONT

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/14590/CI-12-2017 con resumen: Diana Orestila Carcamo Rodriguez, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA DESARROLLAR LA PROPUESTA DE MEJORAS EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA ELEVAR EL ¿INDICE DE GOBIERNO ELECTRONICO"

CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO CONTENIDO DE UNA RUTA A SEGUIR PARA MEJORAR LAS CONDICIONES EN CUANTO AL ÍNIDICE DE DESARROLLO DE GOBIERNO DIGITAL (EGDI).

type: REC

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/14590/CI-12-2017 con resumen: Diana Orestila Carcamo Rodriguez, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA DESARROLLAR LA PROPUESTA DE MEJORAS EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA ELEVAR EL ¿INDICE DE GOBIERNO ELECTRONICO"

QUINTO PAGO  A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA  DE LA RUTA PROPUESTA A SEGUIR PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL EDGI Y SUS DIMENSIONES.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE GIRA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA LA SEGUNDA FASE DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA ATN/OC-13908-HO, A FIN DE IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN LAS MUNICIPALIDADES DE DANLÍ Y JUTICALPA, REALIZADA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018.

HERLEIS MAURICIO BONILLA ALVAREZ

legalName: HERLEIS MAURICIO BONILLA ALVAREZ

proyecto: 1 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION

type: OFI


CRISTIAN FABRICIO MEJIA IZAGUIRRE

legalName: CRISTIAN FABRICIO MEJIA IZAGUIRRE

actividadObra: 1 - MEJORA DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: SCGG/13908/CI-3-2018 con resumen: Cristian Fabricio Mejia Izaguirre Contrato No. SCGG/13908/CI-003-2018 "Consultoría Individual Nacional para la Formulación de Planes Estratégicos Institucionales con Enfoque de Gestión por Resultados, en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copan

Contra la presentación y aprobación de:
4.5 Plan Operativo Anual 2019 y Plan de Inversión Plurianual conforme al Plan Estratégico presentado, aprobado por la Mesa Técnica de la AMSRC.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: SCGG/13908/CI-3-2018 con resumen: Cristian Fabricio Mejia Izaguirre Contrato No. SCGG/13908/CI-003-2018 "Consultoría Individual Nacional para la Formulación de Planes Estratégicos Institucionales con Enfoque de Gestión por Resultados, en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copan

Contra la presentación y aprobación de:
4.4 Fichas de indicadores de la cadena de valor para el seguimiento y monitoreo del Plan Estratégico de la AMSRC 2018-2021 tomando como base el formato técnico recomendado por la SCGG.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: SCGG/13908/CI-3-2018 con resumen: Cristian Fabricio Mejia Izaguirre Contrato No. SCGG/13908/CI-003-2018 "Consultoría Individual Nacional para la Formulación de Planes Estratégicos Institucionales con Enfoque de Gestión por Resultados, en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copan

Contra la presentación y aprobación de:
4.3 Plan Estratégico Institucional de la AMSRC 2018-2021 aprobado por la Mesa Técnica de la AMSRC.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: SCGG/13908/CI-3-2018 con resumen: Cristian Fabricio Mejia Izaguirre Contrato No. SCGG/13908/CI-003-2018 "Consultoría Individual Nacional para la Formulación de Planes Estratégicos Institucionales con Enfoque de Gestión por Resultados, en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copan

Contra la presentación y aprobación de:
4.2 Informe del proceso de socialización del Plan Estratégico de la AMSRC 2018-2021, aprobado por el enlace técnico de la AMSRC.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: SCGG/13908/CI-3-2018 con resumen: Cristian Fabricio Mejia Izaguirre Contrato No. SCGG/13908/CI-003-2018 "Consultoría Individual Nacional para la Formulación de Planes Estratégicos Institucionales con Enfoque de Gestión por Resultados, en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copan.
Contra la presentación y aprobación de:
4.1 Plan de trabajo con su respectivo cronograma de actividades y plazos de entrega de productos, aprobado conjuntamente por la AMSRC y la SCGG.


title: PAGO SEGÚN ACTA DE FINIQUITO DE CONTRATO, EN REFERENCIA AL OFICIO NO. SCGG-SS-100-2018 Y NO OBJECIÓN DEL BID CID/CHO/484/2018.

JORGE MARCELO PALERMO

legalName: JORGE MARCELO PALERMO

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-2-12-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-2-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-2-12-1-0


title: ADQUISICION DE CINCO (5) DISCOS DUROS  DE 2TB MARCA SEAGATE, AMPARADO EN EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS CP-UAP-ATN/OC-14590-001-2018 Y SEGUN CID/CHO/593-2018.


ANA MARGARITA AGUIRRE MERIDA

legalName: ANA MARGARITA AGUIRRE MERIDA

actividadObra: 4 - Auditoría Financiera

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/14590/CD/001-18 con resumen: CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES  ANA MARGARITA AGUIRRE MERIDA SCGG/UAP/14590/CD-001-2018

TERCER PAGO CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS:
EXPEDIENTE VIRTUAL DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS,  (F01¿S, PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN, CONTRATOS, SOLICITUDES DE JUSTIFICACIÓN Y DESEMBOLSO, ETC), ORDENADOS POR COMPONENTE SEGÚN EL PLAN DE ADQUISICIONES  Y CONTRATACIONES Y POR GESTIÓN (2015 A LA FECHA), ASÍ COMO SALVAGUARDAR TODA DOCUMENTACIÓN FÍSICA DEL PROGRAMA. (EN CUMPLIMIENTO A NORMAS GENERALES DEL CONVENIO ATN/OC-14590-HO.-  ARTÍCULO 12. SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTROL INTERNO. INCISO C). EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A CONSERVAR Y A QUE EL ORGANISMO EJECUTOR CONSERVE, LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS ORIGINALES DEL PROYECTO POR UN PERÍODO MÍNIMO DE TRES (3) AÑOS DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS O CUALQUIERA DE SUS EXTENSIONES. ESTOS DOCUMENTOS Y REGISTROS DEBERÁN SER ADECUADOS PARA: (I) RESPALDAR LAS ACTIVIDADES, DECISIONES Y TRANSACCIONES RELATIVAS AL PROYECTO, INCLUIDOS TODOS LOS GASTOS INCURRIDO S; Y (II) EVIDENCIAR LA CORRELACIÓN DE GASTOS INCURRIDO S CON CARGO A LA CONTRIBUCIÓN CON EL RESPECTIVO DESEMBOLSO EFECTUADO POR EL BANCO.)

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/14590/CD/001-18 con resumen: CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES  ANA MARGARITA AGUIRRE MERIDA SCGG/UAP/14590/CD-001-2018

SEGUNDO PAGO CONTRA LA PRESENTACIÓN DE INFORME DE CIERRE DEL PROGRAMA QUE CONTENGA:
MATRIZ DE RESULTADOS DEL CIERRE DEL PROGRAMA.
MATRIZ DE PROCESOS ADJUDICADOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ACTUALIZADO AL 2018.
MATRIZ DE AUDITORIA  DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO.
ESTADO DE FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA
MATRIZ DE BIENES ADQUIRIDOS

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/14590/CD/001-18 con resumen: CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES  ANA MARGARITA AGUIRRE MERIDA SCGG/UAP/14590/CD-001-2018.
PRIMER PAGO:
Contra la presentación de los productos:
Documento de comparación de Precios No.CP-UAP-ATN-14590-001-2018, Adquisición de Equipo de Computo tecnológico, así como los borradores de  orden de compras y actas de recepción de dicho proceso y su respectiva ficha de inventario de mobiliario y equipo  de Bienes del Estado.


title:
Proceso de Comparación de Precios No.CP-UAP-ATN-14590-001-2018, para la Adquisición de equipo con el fin para el Fortalecimiento de la Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado así como ensus tres (3) divisiones de la Dirección Presidencial a) División de Gobierno Digital, b)División de Transparencia y c) División de Modernización y la Unidad Administradora de Proyectos, contemplado en el COMPONENTE III MODERNIZACION DEL ESTADO, EDT-3.3.7 del Plan de Cierre 2018.

ADJUDICACION DEL ITEM NO. 2  SEIS  (6) COMPUTADORAS PORTÁTILES

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title:
 Proceso de Comparación de Precios No.CP-UAP-ATN-14590-001-2018, para la Adquisición de equipo con el fin para el Fortalecimiento de la Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado así como en sus tres (3) divisiones de la Dirección Presidencial a) División de Gobierno Digital, b)División de Transparencia y c) División de Modernización y la Unidad Administradora de Proyectos, contemplado en el COMPONENTE III ¿ MODERNIZACION DEL ESTADO, EDT-3.3.7 del Plan de Cierre 2018.

ADJUDICACION DEL ITEM NO. 1 TRES (3) WORKSTATION

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago de Combustible para Gira de Seguimiento y Supervision, a al ejecucion la Consultoría para el Diagnóstico y Elaboración de una Propuesta para la Segunda Fase de la Cooperación Técnica ATN/OC-13908-HO, a fin de implementar la Gestión por Resultados en las municipalidades: Danlí y Juticalpa, de 5 al 9 de noviembre 2018.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: Pago de combustible Gira de Seguimiento y Supervision, a la ejecucion de Consultorías para la Formulación de Planes Estratégicos Municipales con Enfoque de Gestión por Resultados, en la Municipalida de Santa Rosa de Copán (AMSRC), y en la formulacion de los Diganosticos de  las Municipalidades de Progreso; Puerto Cortés, del 12 al 16 noviembre 2018.


LUCIA ESTHER MIRANDA GARCIA

legalName: LUCIA ESTHER MIRANDA GARCIA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: SCGG-13908-CI-5-2018 con resumen: LUCIA ESTHER MIRANDA GARCIA, CONTRATO NO. SCGG-13908-CI-005-2018 CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL PARA EL DIAGANOSTICO Y ELABORACION DE UNA PROPUESTA PARA LA SEGUNDA FASE DE GESTION POR RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL

Contra la presentación y aprobación de:
4.4	Siete diagnósticos situacionales de las municipalidades de La Ceiba, Tela, Progreso, Puerto Cortés, Comayagua, Danlí, y Juticalpa.
4.5 Propuesta de ejecución de la segunda fase de la ATN/OC 13908-HO.
A ser entregado a más tardar 65 (sesenta y cinco) días consultor después de iniciada la consultoría y contra constancia de aprobación por cada municipalidad.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: SCGG-13908-CI-5-2018 con resumen: LUCIA ESTHER MIRANDA GARCIA, CONTRATO NO. SCGG-13908-CI-005-2018 CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL PARA EL DIAGANOSTICO Y ELABORACION DE UNA PROPUESTA PARA LA SEGUNDA FASE DE GESTION POR RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL

Contra la presentación y aprobación de:
4.3 Informe de capacitaciones y socializaciones realizadas en las municipalidades, aprobados por éstas, así como por el personal de la SCGG.
A ser entregados a más tardar 60 (sesenta) días consultor después de iniciada la consultoría y contra constancia de aprobación por cada municipalidad.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: SCGG-13908-CI-5-2018 con resumen: LUCIA ESTHER MIRANDA GARCIA, CONTRATO NO. SCGG-13908-CI-005-2018 CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL PARA EL DIAGANOSTICO Y ELABORACION DE UNA PROPUESTA PARA LA SEGUNDA FASE DE GESTION POR RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL

A la entrega del Producto 4.2 a ser entregados a más tardar 30 (treinta) días consultor después de iniciada la consultoría.
4.2 Proceso metodológico y herramienta a usar para el trabajo a realizar en las siete municipalidades, aprobado por la SCGG.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: SCGG-13908-CI-5-2018 con resumen: LUCIA ESTHER MIRANDA GARCIA, CONTRATO NO. SCGG-13908-CI-005-2018 CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL PARA EL DIAGANOSTICO Y ELABORACION DE UNA PROPUESTA PARA LA SEGUNDA FASE DE GESTION POR RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL

A la entrega (producto 4.1), el cual deberá ser entregado cinco (5) días después de la firma del contrato.

4.1 Plan de trabajo con su respectivo cronograma de actividades y plazos de entrega de productos, aprobado por la SCGG, mediante la Dirección Nacional de Planificación Estratégica.


legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

proyecto: 4 - PROYECTO DE APOYO A LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO DE HONDURAS EN EL MARCO DEL CONVENIO PARA LA

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-15390-CD-15-2017 con resumen: Ana Margarita Aguirre Merida Contrato No.SCGG/UAP-15390-CD-15-2017 "Consultoria Indicidual Nacional Especialista en Adquisiciones"
QUINTO PAGO CONTRA LA PRESENTACION DE:
Expediente virtual de todos y cada uno de los documentos digitalizados,  (F01¿s, Proceso de Selección y Contratación, Contratos, Solicitudes de Justificación y Desembolso, etc), ordenados por Componente según el Plan de adquisiciones  y Contrataciones y por gestión (2016, 2017 y 2018), así como salvaguardar toda documentación física del programa.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-15390-CD-15-2017 con resumen: Ana Margarita Aguirre Merida Contrato No.SCGG/UAP-15390-CD-15-2017 "Consultoria Indicidual Nacional Especialista en Adquisiciones"

TERCER PAGO
Contra la presentación de los productos:
1.	Informe de cierre de la ejecución del Programa, en cumplimiento al Articulo Decimo Sexta de la Carta Acuerdo, que contenga:
¿	Matriz de Resultados del cierre del programa.
¿	Matriz de Procesos Adjudicados de Adquisiciones y Contrataciones
¿	Matriz de Auditoria  de la Ejecución Financiera del Proyecto
2.	Actualización del Plan de Ejecución del Programa (PEP) y Plan de Adquisiciones, para el cierre de los programa, ATN/OC-13908-HO (Enero de 2018) y ATN/OC-14590-HO (Febrero de 2018)
3.	Plan Operativo Anual actualizado del periodo 2018, para su carga en la plataforma de Gestión por Resultados, en cumplimiento a las Disposiciones Generales del Presupuesto.
Fuente 11 Organismo 1(Fuente Nacional)

CUARTO PAGO
Contra la presentación de los productos:
8.	Informe de seguimiento y evaluación , que contenga:
¿	Ejecución presupuestaria física y financiera con su análisis respectivo
¿	Conclusiones y Recomendaciones
¿	Matriz de Resumen de Productos y Costos Asociados, Avances Físico y Financiero Gestión 2017 actualizado al diciembre de 2017.
Fuente 11 Organismo 1(Fuente Nacional)


title: Pago de combustible para Gira de Seguimiento y Supervision, a la ejecucion la Consultoría para el Diagnóstico y Elaboración de una Propuesta para la Segunda Fase de la Cooperación Técnica ATN/OC-13908-HO, a fin de implementar la Gestión por Resultados en las municipalidades: Comayagua, Puerto Cortes y Progreso, del 15 al 16 de octubre de 2018.


rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-01-2018 con resumen: ANA MARGARITA AGUIRRE MERIDA, CONTRATO NO. SCGG/UAP/13908/CDI-001-2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES.

Un Octavo pago contra la presentación de:
¿	Ejecución física y financiera con base en la información de las metas programadas y de la ejecución POA-PRESUPUESTO,  así como el Análisis respectivo  Conclusiones y Recomendaciones, y los correspondientes anexos. (A Diciembre 2018)
¿	Actualización del Informe de Semestral del Programa, correspondiente al segundo semestre del 2018, en cumplimiento al Articulo Decimo Sexta de la Carta Acuerdo.
¿	Retenciones de los pagos realizados a remitir a Gerencia Administrativa para presentación  al Sistema de Administración de Rentas (SAR). (A Diciembre de 2018)
Procesos de adquisiciones  a remitir a la División  de Transparencias y Rendición  de Cuentas. (A Diciembre de 2018).

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-01-2018 con resumen: ANA MARGARITA AGUIRRE MERIDA, CONTRATO NO. SCGG/UAP/13908/CDI-001-2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES.

Un Séptimo pago contra la presentación de los productos:
Informes que contenga lo Siguiente:
¿	Expediente virtual de todos y cada uno de los documentos digitalizados,  (F01¿s, Proceso de Selección y Contratación, Contratos, Solicitudes de Justificación y Desembolso, etc), ordenados por Componente según el Plan de adquisiciones  y Contrataciones y por gestión (2015 a la fecha), así como salvaguardar toda documentación física del programa. (En cumplimiento a NORMAS GENERALES DEL CONVENIO ATN/OC-13908-HO.-  Artículo 13. Sistema de Gestión Financiera y Control Interno. Inciso b). El Beneficiario o el Organismo Ejecutor, según corresponda se compromete a conservar los documentos y registros originales del Proyecto por un período mínimo de tres (3) Años después del vencimiento del plazo para el desembolso de los recursos o cualquiera de sus extensiones
¿	Ejecución física y financiera con base en la información de las metas programadas y de la ejecución POA-PRESUPUESTO,  así como el Análisis respectivo  Conclusiones y Recomendaciones, y los correspondientes anexos. (A Noviembre de 2018)
¿	Retenciones de los pagos realizados a remitir a Gerencia Administrativa para presentación  al Sistema de Administración de Rentas (SAR). (A Noviembre de 2018)
Procesos de adquisiciones  a remitir a la División  de Transparencias y Rendición  de Cuentas. (A Noviembre de 2018)

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-01-2018 con resumen: ANA MARGARITA AGUIRRE MERIDA, CONTRATO NO. SCGG/UAP/13908/CDI-001-2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES.
Un Tercer pago contra la presentación de los productos:
¿	Expediente virtual de todos y cada uno de los documentos digitalizados,  (F01¿s, Proceso de Selección y Contratación, Contratos, Solicitudes de Justificación y Desembolso, etc), ordenados por Componente según el Plan de adquisiciones  y Contrataciones y por gestión (2015 a la fecha), así como salvaguardar toda documentación física del programa. (En cumplimiento a NORMAS GENERALES DEL CONVENIO ATN/OC-14111-HO.-  Artículo 13. Sistema de Gestión Financiera y Control Interno. Inciso b). El Beneficiario o el Organismo Ejecutor ,según corresponda se compromete a conservar los documentos y registros originales del Proyecto por un período mínimo de tres (3) Años después del vencimiento del plazo para el desembolso de los recursos o cualquiera de sus extensiones
¿	Ejecución física y financiera con base en la información de las metas programadas y de la ejecución POA-PRESUPUESTO,  así como el Análisis respectivo  Conclusiones y Recomendaciones, y los correspondientes anexos. (A Octubre de 2018)
¿	Retenciones de los pagos realizados a remitir a Gerencia Administrativa para presentación  al Sistema de Administración de Rentas (SAR). (A Octubre de 2018)
¿	Procesos de adquisiciones  a remitir a la División  de Transparencias y Rendición  de Cuentas. (A Octubre de 2018)

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-01-2018 con resumen: ANA MARGARITA AGUIRRE MERIDA, CONTRATO NO.
 Un segundo pago contra la presentación de:
¿	Ejecución física y financiera con base en la información de las metas programadas y de la ejecución POA-PRESUPUESTO,  así como el Análisis respectivo  Conclusiones y Recomendaciones, y los correspondientes anexos. (A Septiembre de 2018)
¿	Retenciones de los pagos realizados a remitir a Gerencia Administrativa para presentación al Sistema de Administración de Rentas (SAR). (A Septiembre de 2018)
¿	Procesos de adquisiciones  a remitir a la División  de Transparencias y Rendición  de Cuentas. (A Septiembre de 2018)

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/CD-01-2018 con resumen: ANA MARGARITA AGUIRRE MERIDA, CONTRATO NO. SCGG/UAP/13908/CDI-001-2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES.
CONTRA LA PRESENTACION DEL PRODUCTO QUE CONTENGA LO SIGUIENTE:
¿	A ACTUALIZACIÓN DEL INFORME DE SEMESTRAL DEL PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO DECIMO SEXTA DE LA CARTA ACUERDO.
¿	EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA CON BASE EN LA INFORMACIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS Y DE LA EJECUCIÓN POA-PRESUPUESTO,  ASÍ COMO EL ANÁLISIS RESPECTIVO  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS. (AGOSTO DE 2018)
¿	 RETENCIONES DE LOS PAGOS REALIZADOS A REMITIR A GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA PRESENTACIÓN AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR). (AGOSTO 2018)
¿	PROCESOS DE ADQUISICIONES  A REMITIR A LA DIVISIÓN  DE TRANSPARENCIAS Y RENDICIÓN  DE CUENTAS. (AGOSTO 2018)


objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 4 - GESTION DEL PROGRAMA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908-02-2018 con resumen: Contrato SCGG/UAP/13908-CI-002-2018 Herleis Mauricio Bonilla Alvarez, Consultor Individual Nacional Especialista en Seguimiento Monitoreo y Evaluacion.

Contra la presentación y aprobación de:
Informe de acompañamiento de la auditoria de Cierre del Programa. (Revisión y Comentarios).

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908-02-2018 con resumen: Contrato SCGG/UAP/13908-CI-002-2018 Herleis Mauricio Bonilla Alvarez, Consultor Individual Nacional Especialista en Seguimiento Monitoreo y Evaluacion.

Contra la presentación y aprobación de:
Informe de Taller de cierre del Programa, el cual deberá contener, Listado de Participantes, Ayuda Memoria y demás acuerdos establecidos en el taller

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908-02-2018 con resumen: Contrato SCGG/UAP/13908-CI-002-2018 Herleis Mauricio Bonilla Alvarez, Consultor Individual Nacional Especialista en Seguimiento Monitoreo y Evaluacion.

Contra la presentación y aprobación de:
INFORME DEL TALLER DE LECCIONES APRENDIDAS, EL CUAL DEBERÁ CONTENER, LISTADO DE PARTICIPANTES, AYUDA MEMORIA Y DEMÁS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN EL TALLER.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908-02-2018 con resumen: Contrato SCGG/UAP/13908-CI-002-2018 Herleis Mauricio Bonilla Alvarez, Consultor Individual Nacional Especialista en Seguimiento Monitoreo y Evaluacion.

Contra la presentación y aprobación de:
INFORME EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL ITEM No. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908-02-2018 con resumen: Contrato SCGG/UAP/13908-CI-002-2018 Herleis Mauricio Bonilla Alvarez, Consultor Individual Nacional Especialista en Seguimiento Monitoreo y Evaluacion.
Contra la presentación y aprobación de:
Informe en el marco de las Actividades del Ítem No. 3 correspondiente al mes Agosto

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908-02-2018 con resumen: Contrato SCGG/UAP/13908-CI-002-2018 Herleis Mauricio Bonilla Alvarez, Consultor Individual Nacional Especialista en Seguimiento Monitoreo y Evaluacion.
Contra la presentación y aprobación de:
Informe en el marco de las Actividades del Ítem No. 3 correspondiente al mes Julio

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908-02-2018 con resumen: Contrato SCGG/UAP/13908-CI-002-2018 Herleis Mauricio Bonilla Alvarez, Consultor Individual Nacional Especialista en Seguimiento Monitoreo y Evaluacion.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y APROBACIÓN DEL PRODUCTO N° 1 "INFORME EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL ÍTEM N° 3 CONFORME A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO"


title: REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE GIRA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE CONSULTORIAS PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS MUNICIPALES CON ENFOQUE DE GESTIÓN POR RESULTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN (AMSRC), REALIZADA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018.


rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/014/2017 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ÁLVAREZ- CONTRATO NO. UAP/13908/014/2017, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN.

QUINTO PAGO.

Contra la Entrega del Informe de cierre de la ejecución del Programa, en cumplimiento al Artículo Decimo Sexta de la Carta Acuerdo, que contenga:
¿	Matriz de Resultados del cierre del programa.
¿	Matriz de Procesos Adjudicados de Adquisiciones y Contrataciones
¿	Matriz de Auditoria  de la Ejecución Financiera del Proyecto

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/014/2017 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ÁLVAREZ- CONTRATO NO. UAP/13908/014/2017, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN.

CUARTO PAGO CONTRA LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ACTUALIZADAS PARA SER REMITIDAS A NO OBJECIÓN GESTIÓN 2018, PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA (PEP) Y PLAN DE ADQUISICIONES, ASI COMO EL PLAN OPERATIVO ANUAL ACTUALIZADO DEL PERIODO 2018, PARA SU CARGA EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: UAP/13908/014/2017 con resumen: HERLEIS MAURICIO BONILLA ÁLVAREZ- CONTRATO NO. UAP/13908/014/2017, CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN.

TERCER PAGO CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE AVANCE SEMESTRAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA, CORRRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2017, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO DECIMO SEXTO DE LA CARTA ACUERDO.


ALVIN ORLANDO AGUILAR ORTEGA

legalName: ALVIN ORLANDO AGUILAR ORTEGA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: SCGG/13908/CI-4-2018 con resumen: Alvin Orlando Aguilar Ortega Contrato No. SCGG/13908/CI-004-2018 "Consultoría Individual Nacional para la Formulación de Planes Estratégicos Institucionales con Enfoque de Gestión por Resultados, en la Alcaldía del Distrito Central (AMDC)"

Contra la presentación y aprobación de:
4.5 Plan Operativo Anual 2019 y Plan de Inversión Plurianual conforme al Plan Estratégico presentado, aprobado por la Mesa Técnica de la AMDC.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: SCGG/13908/CI-4-2018 con resumen: Alvin Orlando Aguilar Ortega Contrato No. SCGG/13908/CI-004-2018 "Consultoría Individual Nacional para la Formulación de Planes Estratégicos Institucionales con Enfoque de Gestión por Resultados, en la Alcaldía del Distrito Central (AMDC)"

Contra la presentación y aprobación de:
4.4 Fichas de indicadores de la cadena de valor para el seguimiento y monitoreo del Plan Estratégico de la AMDC 2018-2021 tomando como base el formato técnico recomendado por la SCGG.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: SCGG/13908/CI-4-2018 con resumen: Alvin Orlando Aguilar Ortega Contrato No. SCGG/13908/CI-004-2018 "Consultoría Individual Nacional para la Formulación de Planes Estratégicos Institucionales con Enfoque de Gestión por Resultados, en la Alcaldía del Distrito Central (AMDC)"

Contra la presentación y aprobación de:
4.3 Plan Estratégico Institucional de la AMDC 2018-2021 aprobado por la Mesa Técnica de la AMDC.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: SCGG/13908/CI-4-2018 con resumen: Alvin Orlando Aguilar Ortega Contrato No. SCGG/13908/CI-004-2018 "Consultoría Individual Nacional para la Formulación de Planes Estratégicos Institucionales con Enfoque de Gestión por Resultados, en la Alcaldía del Distrito Central (AMDC)"

Contra la presentación y aprobación de:
4.2 Informe del proceso de socialización del Plan Estratégico de la AMDC 2018-2021, aprobado por el enlace técnico de la AMDC/AMSRC
.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: SCGG/13908/CI-4-2018 con resumen: Alvin Orlando Aguilar Ortega Contrato No. SCGG/13908/CI-004-2018 "Consultoría Individual Nacional para la Formulación de Planes Estratégicos Institucionales con Enfoque de Gestión por Resultados, en la Alcaldía del Distrito Central (AMDC)"
Contra la presentación y aprobación de:
4.1 Plan de trabajo con su respectivo cronograma de actividades y plazos de entrega de productos, aprobado conjuntamente por la AMDC y la SCGG.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA GIRA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN, A LA EJECUCIÓN DE CONSULTORIA PARA EL DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA LA SEGUNDA FASE DE LA COOPERACIÓN TECNICA ATN/OC-13908-HO, A FIN DE IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA CEIBA Y TELA; PROGRESO; PUERTO CORTÉS; COMAYAGUA; DANLÍ Y JUTICALPA, REALIZADA DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018.


title: Pago de Combustible Gira de Seguimiento y Supervision, a al ejecucion la Consultoría para el Diagnóstico y Elaboración de una Propuesta para la Segunda Fase de la Cooperación Técnica ATN/OC-13908-HO, a fin de implementar la Gestión por Resultados en las municipalidad de Ceiba, del 19 al 20 noviembre 2018


title: Pago de Combustible para Gira de Seguimiento y Supervision, a al ejecucion la Consultoría para el Diagnóstico y Elaboración de una Propuesta para la Segunda Fase de la Cooperación Técnica ATN/OC-13908-HO, a fin de implementar la Gestión por Resultados en las municipalidad de Ceiba, del 25 al 27 octubre 2018.


title: PAGO A LA ADJUDICACIÓN AL PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS No. CP-UAP-ATN-13908-009-2018 POR SERVICIOS DE ESTADÍA Y ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO EL TALLER DE CIERRE DEL PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIIPAL, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
Proceso de Comparación de Precios No.CP-UAP-ATN-14590-001-2018, para la Adquisición de equipo con el fin para el Fortalecimiento de la Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado así como en sus tres (3) divisiones de la Dirección Presidencial a) División de Gobierno Digital, b)División de Transparencia y c) División de Modernización y la Unidad Administradora de Proyectos, contemplado en el COMPONENTE III MODERNIZACION DEL ESTADO, EDT-3.3.7 del Plan de Cierre 2018.

ADJUDICACION:
ITEM NO. 5 TRES  (3) PROYECTOR                                                      L 41,849.10
ITEM NO. 6  UN (1) ESCANER                                                                   20,354.10
ITEM NO. 7  SIETE (7) BATERÍAS DE RESPALDO                                     6,150.91
ITEM NO. 8  TRES (3) IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO                  23,221.32
--------------------------------------------------------------------------------------------
SUB TOTAL                                                                                L.  91,575.43
15% IMPUESTOS                                                                                13,736.32
GRAN TOTAL                                                                                L. 105,311.75

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Pago de Combustible para Gira de Seguimiento y presentacion del Plan Estratégico Municipalidad de Santa Rosa de Copán (AMSRC), del 10 al 14 de diciembre 2018.


title:
Proceso de Comparación de Precios No.CP-UAP-ATN-14590-001-2018, para la Adquisición de equipo con el fin para el Fortalecimiento de la Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado así como en sus tres (3) divisiones de la Dirección Presidencial a) División de Gobierno Digital, b)División de Transparencia y c) División de Modernización y la Unidad Administradora de Proyectos, contemplado en el COMPONENTE III MODERNIZACION DEL ESTADO, EDT-3.3.7 del Plan de Cierre 2018.

ADJUDICACION DEL ITEM NO.3  CINCO (5) COMPUTADORAS ESCRITORIO

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: POR PAGO AL GRAN HOTEL SULA ´POR HABER BRINDADO LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER LA REUNION DE LA CONSULTA DE PyENSAN REALIZADO EL 11/10/2017. SE REALIZA LA CARGA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR PRESENTO LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL POCESO DE PAGO HASTA ESTA FECHA.

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A

ga: 3 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

ue: 10 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

programa: 14 - APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

actividadObra: 2 - SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)


title: POR PAGO A LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS POR HABER BRINDADO LOS SERVICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TIPO PICK, MARCA NISSAN, COLOR ROJO, AÑO 2017 SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. 611350463

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - REFORMA SECTORIAL EN SAN-EUROSAN BUDGET


title: Pago de Viáticos para Gira de Seguimiento y Supervision, a la ejecucion de Consultoría para el Diagnóstico y Elaboración de una Propuesta para la Segunda Fase de la Cooperación Técnica ATN/OC-13908-HO, a fin de implementar la Gestión por Resultados en las municipalidades: La Ceiba y Tela; Progreso; Puerto Cortés; Comayagua; Danlí y Juticalpa, del 26 de noviembre al 01 de diciembre 2018.


title:
Proceso de Comparación de Precios No.CP-UAP-ATN-14590-001-2018, para la Adquisición de equipo con el fin para el Fortalecimiento de la Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado así como en sus tres (3) divisiones de la Dirección Presidencial a) División de Gobierno Digital, b)División de Transparencia y c) División de Modernización y la Unidad Administradora de Proyectos, contemplado en el COMPONENTE III MODERNIZACION DEL ESTADO, EDT-3.3.7 del Plan de Cierre 2018.
ADJUDICACION DEL ITEM NO. 4   UN (1) SERVIDOR DE BASE DE DATOS Y ALMACENAMIENTO

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
Proceso de Comparación de Precios No.CP-UAP-ATN-14590-001-2018, para la Adquisición de equipo con el fin para el Fortalecimiento de la Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado así como en sus tres (3) divisiones de la Dirección Presidencial a) División de Gobierno Digital, b)División de Transparencia y c) División de Modernización y la Unidad Administradora de Proyectos, contemplado en el COMPONENTE III MODERNIZACION DEL ESTADO, EDT-3.3.7 del Plan de Cierre 2018.

ADJUDICACION:
ITEM NO. 10 UNA (1) FOTOCOPIADORA

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS No. UAP-ATN-13908-007-2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, PARA LA REALIZACIÓN DEL SEMINARIO TALLER "TERRITORIALIZANDO LA AGENDA NACIONAL 2030 PARA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE", LLEVADO A CABO DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE Y DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE 2018, SEGUN OFICIO No. CGG-2285-2018.

name: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE (45) USB DE CAPACIDAD DE 8GB, A SER ENTREGADAS EN EL TALLER DE CIERRE DE LA ATN/OC-13908-HO PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS, SEGUN OFICIO No. CGG-2311-2018.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: POR PAGO DE MANTENIMIENTO A LA EMPRESA RESORTES DE CENTROAMERICA SUSPENSION AUTOMOTRIZ, RECA. POR BRINDAR LOS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO CON PLACA No. N-10248 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00-015459

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL


title: POR PAGO A LA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICO AUTOMOTIZ SAN FELIPE, POR HABER REALZIADO LA ADQUISICON DE 1000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA No. 000083,  PARA USO DE LAS OPERACIONES DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICONAL, UTSAN.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES, 4 BANNERS TIPO ROLL UP 31*81 PULG, A SER UTILIZADOS EN EL SEMINARIO TALLER "TERRITORIALIZANDO LA AGENDA NACIONAL 2030 PARA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE" Y "TALLER DE CIERRE DEL PROGRAMA", SEGÚN OFICIO No. CGG-2311-2018.

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L


title: POR PAGO A LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A, ACOSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 280-1-20-0049-2018, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: POR PAGO DE COMPLEMENTO DE F-01: 00112, DEBIDO A NO TENER SUFICIENTE DISPONIBLE EN LA CUC PARA CUBIRI EL PAGO TOTAL

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: POR PAGO A LA EMPRESA COMPRA VENTA LA AUXILIADORA ( HOTEL FLORENCIA ) POR HABER BRINDADO LOS SERVICOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER LA REUNION DEL PRIMER COTISAN 2018, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00051627


title: POR PAGO A LA EMPRESA PACASA S DE RL, POR HABER SUMINSTRADO PPEL DE SCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICNA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-20-0062-2018 ASIGNADO A LA UTSAN

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS No. CP-UAP-ATN-13908-025-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LA REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO DE BUENAS PRÁCTICAS ENTRE LAS MUNICIPALIDADES DEL DISTRITO CENTRAL, SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPÁN, LLEVADO A CABO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

legalName: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.


title: POR PAGO A LA EMPRESA REPRESENTACIONES HERNANDEZ, POR HABER SUMINISTRADO MATERIALE SY SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 280-1-20-0060-2018, PARA SER UTILIZADO POR LA UTSAN.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: POR PAGO A LA EMPRESA BIMOSA S DE RL, POR HABER SUMINISTRADO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-20-0063-2018 PARA SER UTILIZADO POR LA UTSAN.

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO


title: POR PAGO A LA EMPRESA CRUZ ABADIE, ( LAS TEJITAS ), POR HABER BRINDADO LOS SEVICIOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER LA REUNION DE LA ASAMBLEA MESA SAN R-12 DESARROLLADO EN LA UNAH EL DIA 17 DE JULIO 2018

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: POR PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA POR HABER SUMINSTRADO MATERIAL DE OFICINA, SEGUN ORDNE DE COMPRA No. 208-1-20-0061-2018 ( NOTA. SE COMPRAN SOLAMENTE 50% DEL OBJETO DE GASTO 33400 POR INSUFICENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS. )

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

rationale: POR REVERSION DE PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA POR HABER SUMINSTRADO MATERIAL DE OFICINA, SEGUN ORDNE DE COMPRA No. 208-1-20-0061-2018 ( NOTA. SE COMPRAN SOLAMENTE 50% DEL OBJETO DE GASTO 33400 POR INSUFICENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS. )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-3-165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-3-165-1-0


title: POR PAGO DE REEMBOLOS DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING JONNYMANUEL CONTRERAS POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE PARTICAR EN LA GIRA CON EL PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA INTERNACIONAL PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO EUROSAN OCCIDENTE DEL 20/08/2018 AL 24/08/2018

JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

legalName: JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: POR PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING JONNYMANUEL CONTRERAS POR HABER REALIZAO VIAJE A SANTA ELENA, SAN JUAN INTIBUCA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DE SUBVENCIONES MANCOMUNIDAD DE CAFEG ( VIAJE DEL MISMO DIA ) 28/08/2018


title: POR PAGO DE SERVICIOS DE ALIMETACION A LA EMPRESA COMPRA/VENTA LA AUXILIADORA ( HOTEL FLORENCIA ), POR HABER BRINDADO LOS SERVICOS DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS ( 3 COFFEE BREAKS Y 2 ALMUERZOS ) DURANTE 2 DIAS, PROPORCIONADOS EL 18 Y 19 DE JULIO 2018


title: POR PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL LIC. CARLOS RODRIGUEZ POR HABER REALIZADO VIAJE A LOS MUNICIIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN, SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE, TAMBLA Y MAPULACA CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR LA PERSPECTIVA CLIMATICA PARA AGOSTO 2018 DEL 12/08/2018 AL 19/08/2018

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ MORALES

legalName: CARLOS JAVIER RODRIGUEZ MORALES


title: POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) AL ING JONNYMANUEL CONTRERAS POR HABER REALIZADO VIAJE A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA, GRACIAS LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR DIFERENTES REUNIONES CON EL COMITE TECNICO DE SUBVENCIONES CON EGP/ATI DEL 05/02/2018 AL 16/02/2018


title: POR PAGO A LA EMPRESA ANGIE´S TALLER DE MECANICA POR HABER BRINDADO LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACA No. N-10250, UTILIZADO POR LA UNIDA DTECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN, MEDIANTE LA FACTURA No. 000-001-01-00011486

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale: POR REVERSION DE PAGO A LA EMPRESA ANGIE´S TALLER DE MECANICA POR HABER BRINDADO LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACA No. N-10250, UTILIZADO POR LA UNIDA DTECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN, MEDIANTE LA FACTURA No. 000-001-01-00011486

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-3-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-3-198-1-0


title: POR PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S DE RL, POR HABER PROPORCIONADO POR HABER PROPORCIONADO TINTAS PARA IMPRESORA HP954 PARA USO DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020403

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: POR PAGO A LA EMPRESA COMPRA VENTA LA AUXILIADORA, SA DE CV, ( HOTEL FLORENCIA ), POR HABER BRINDADO LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER LA REUNION DE LA ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO, EL DIA 14 DE JUNIO 2018


title: POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL  ING. JONNYMANUEL CONTRERAS, POR REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CON EL OBJETIVO DE PARTICPAR EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN COORDINACION CON COPECO-INFOAGRO PARA LA EMERGENCIA DEL CORREDOR SECO DEL 13/08/2018 AL 18/08/2018


title: POR PAGO DE AFILIACION ANUAL DE SERVICIOS DE MONITOREO GPS A LA EMPRESA VSR GRUPO HONDURAS ( DETEKTOR ), POR BRINDAR DICHO SERVICIO A 4 VEHICULOS, MARCA NISSAN, TIPO PICK UP, AÑO 2012 PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICONAL UTSAN.

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V


title: POR PAGO A LA EMPRESA ANGIES TALLERES DE MECANICA POR HABER PRESTADO LOS SERVICOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULOA CARGO DE LA UTSAN CON PLACA No. 10248, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011498

rationale: POR REVERSION DE PAGO A LA EMPRESA ANGIES TALLERES DE MECANICA POR HABER PRESTADO LOS SERVICOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULOA CARGO DE LA UTSAN CON PLACA No. 10248, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011498

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-3-217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-3-217-1-0


title: POR PAGO DE REEMBOLSO DEGASTOS DE COMBUSTIBLE AL LIC CARLOS JAVIER RODRIGUEZ POR HABER ASISTIDO A LA REUNION DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICICPIOS DE LA SIERRA DE LA PAZ MANLEISP PARA LA INSTALACION DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL 26/07/2018 AL 27/07/2018


title: POR PAGO DE AFILIACION ANUAL DE SERVICIOS DE MONITOREO GPS A LA EMPRESA VSR GRUPO HONDURAS ( DETEKTOR ), POR BRINDAR DICHO SERVICIO A 2 VEHICULOS, MARCA NISSAN, TIPO PICK UP, AÑO 2017 PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICONAL UTSAN.


title: POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING JONNYMANUEL CONTRERAS POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE PARTICPAR EN EL SEGUIMIENTO DE REUNIONES DE MESA SAN R-03 DEL 09/07/2018 AL 20/07/2018


title: POR PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO DE TASAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ( POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO : SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: POR PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL LIC, CARLOS JAVIER RODRIGUEZ POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA REUNION DEL COMITE INTERNO DEL CLUSTER 2 DE PROSASUR DEL 08/08/2018 AL 09/08/2018


title: POR PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) AL ING JONNYMANUEL CONTRERAS, POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN DIFERENTES REUNIONES PARA LA PREPARACION DEL PRIMER FORO SAN DEL 31/07/2018 AL 03/08/2018.


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA 26 PERSONAS CON EL PROPOSITO DE ATENDER LA REUNION  CON INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL DESARROLLO DEL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE EUROSAN BUDGET  DESARROLLADA EL 17 DE AGOSTO 2018, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00054919

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea


title: POR PAGO A LA EMPRESA SEGUROS CREFISA POR FIANZA A NOMBRE DE JOSE LINO PACHECO TINOCO, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UTSAN, SEGUN FACTURA NO. 15260

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) AL ING JONNYMANUEL CONTRERAS POR REALIZAR VIAJE A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN Y COPAN RUINAS, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR DIFERENTES REUNIONES CON EL COMITE TECNICO Y SEGUIMIENTO A LA REVISION DE LAS SUBVENCIONES MANCOMUNIDADES CRA/HIGUITO CODEMUSBA Y MANCORSARIC DEL 19/02/2018 AL 28/02/2018


title: POR PAGO A LA EMPRESA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE BOLIGRAFOS DE TINTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 280-1-20-0054-2018 DE CATALOGO ELECTRONICO (HONDUCOMPRAS) Y FACTURA NO. 000-001-01-00007370

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: REVESION DE PAGO A LA EMPRESA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE BOLIGRAFOS DE TINTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 280-1-20-0054-2018 DE CATALOGO ELECTRONICO (HONDUCOMPRAS) Y FACTURA NO. 000-001-01-00007370

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-3-253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-3-253-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA IMAGEN ELECTRONICA, S.A. POR MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA, MODELO STUDIO 2050C, UTILIZADA POR LA UTSAN, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00015674

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL SR JONNY MANUEL CONTRERAS LOPEZ, EN VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBEJTIVO DE ASISTIR A REUNION CON COMITE DE APOYO AL FORO SAN, REUNION ASISTENTES TECNICOS LOCALES EUROSAN OCCIDENTE, DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS CON EL PROPOSITO DE ATENDER EL EVENTO  DE LANZAMIENTO DE CONCURSO DE INNOVACION INNOVA REALIZADO EL 23 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00055316


title: POR PAGO A LA EMPRESA SEGUROS CREFISA POR FIANZA A NOMBRE DE MARIO ROLANDO SUAZO MORAZAN, GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA UTSAN, SEGUN FACTURA NO. 15259


title: POR PAGO A LA EMPRESA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR EL SUMINISTRO DE 10 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO Y 2 RECOGEDORES DE BASURA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 280-1-20-0047-2018 DEL CATALOGO ELECTRONICO (HONDUCOMPRAS) Y FACTURA NO. 000-001-01-0007377

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR REVERSION DE PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA POR EL SUMINISTRO DE 10 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO Y 2 RECOGEDORES DE BASURA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 280-1-20-0047-2018 DEL CATALOGO ELECTRONICO (HONDUCOMPRAS) Y FACTURA NO. 000-001-01-0007377

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-3-251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-3-251-1-0


title: POR PAGO A LA EMPRESA TECNO QUIMICA S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE 12 UNIDADES DE JABON LIQUIDO, PARA USO DE LA UTSAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0053-2018 DE CATALAGO ELECTRONICO (HONDUCOMPRAS) Y FACTURA NO. 000-001-01-00005509

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL SR.JONNY MANUEL CONTRERAS LOPEZ, POR REALIZAR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN, PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION CON EL COMITE APOYO AL FORO SAN REGION 03 EN ZONA OCCIDENTE DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SR. JONNY MANUEL CONTRERAS LOPEZ, POR GIRA REALIZADA DEL DIA 04 AL 07/09/2018, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNION PARA EL LANZAMIENTO DE INNOVACION SAN CON LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO EUROSAN OCCIDENTE SANTA ROSA DE COPAN


title: POR PAGO A LA EMPRESA REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION PARA SCGG, SOFTWARE DE RESPALDO PARA SCGG Y SISTEMA OPERATIVO PARA SCGG, UTSAN, SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00004307 Y ORDEN DE COMPRA 280-1-20-0045-2017

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) POR EL SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA OFICINA DE LA UTSAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0056-2018 DE CATALAGO ELECTRONICO (HONDUCOMPRAS) Y FACTURA NO. 001-001-01-00764084

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title:
POR PAGO DE AJUSTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING. JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN COORDINACION CON COPECO-INFOAGRO PARA LA EMERGENCIA DEL CORREDOR SECO DEL 13/08/2018 AL 18/08/2018,
PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00196594 (AJUSTE A F01-00197)


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA 17 PERSONAS CON EL PROPOSITO DE ATENDER LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE MESAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION REALIZADO EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00055190


title: POR PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE 20 ROLLOS DE PAPEL TOALLA Y 15 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0059-2018 DE CATALAGO ELECTRONICO (HONDUCOMPRAS) Y FACTURA NO. 000-001-01-00020088.


title: POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) AL SR. CARLOS JAVIER RODRIGUEZ MORALES, POR REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD TELA Y LA MASICA, ATLANTIDA, CON EL OBJETIVO DE VISITAR FINCA DEMOSTRATIVA DE INGA FONDATION, LOS DIAS 05 AL 07/09/2018.


title:
POR PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL ING. JONNYMANUEL CONTRERAS POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE MESA SAN REGION 03 Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A MISION DE RESILENCIA DEL 02/05/208 AL 11/05/2018
(EL REEMBOLSO SE HACE HASTA LA FECHA YA QUE NO SE TENIA DISPONIBILIDAD DE CUOTA EN LA FECHA QUE SE REEMBOLSO LOS GASTOS DE VIAJE)


title: POR PAGO A LA EMPRES IMAGEN ELECTRONICA, S.A. POR EL SUMINISTRO DE 2 TONER DE COLOR NEGRO PARA LA FOTOCOPIADORA STUDIO 2050C, UTILIZADA POR LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD A LIMENTARIA Y NUTICIONAL UTSAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
POR PAGO PARCIAL A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO Y MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0055-2018 DE CATALAGO ELECTRONICO (HONDUCOMPRAS) Y FACTURA NO. 00-001-01-00019231
(PAGO PARCIAL EN EL OBJETO DE GASTO 39200)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: POR PAGO A LA EMPRESA AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE 300 BOTELLONES DE AGUA QUE HARAN ENTREGAS PARCIALES MEDIANTE BOLETOS, COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0065-2018 Y FACTURA NO. 000-001-01-00164285

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: POR PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA / WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE BOLIGRAFOS DE TINTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 280-1-20-0054-2018, DE CATALOGO ELECTRONICO (HONDUCOMPRAS) Y FACTURA NO. 000-001-01-00007370


title: POR PAGO A EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE UN ADAPTADOR USB INALAMBRICO PARA EL USO DE INTERNET, QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UTSAN, SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00005862

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: POR PAGO A LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE CUATRO (4) COMPUTADORAS PORTATILES I5, MEMORIA 8 GB, 1TB, WINDOW 10 ,OFFICE 2016, MOUSE Y MALETIN, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-005891


title: POR PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURA S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE 4 TINTAS COLOR NEGRO, 3 TINTAS COLOR CYAN, 3 TINTAS COLOR MAGENTA Y 3 TINTAS YELLOW PARA IMPRESORA HP PFFICE JET PRO 8720 PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA DE LA UTSAN, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00022826


title: POR PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PARA EL SUMINISTRO DE 7 GALONES DE DESODORANTE DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA USO EN LA OFICINA DE LA UTSAN, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00022827


title:
POR PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL ING. JONNYMANUEL CONTRERAS POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN DIFERENTES REUNIONES INTERINSTITUCIONALES PRESENTES EN LA REGION 03 Y SEGUIMIENTO TECNICO DEL 28/05/2018 AL 08/06/2018
(EL REEMBOLSO SE HACE HASTA LA FECHA YA QUE NO SE TENIA DISPONIBILIDAD DE CUOTA EN LA FECHA QUE SE REEMBOLSO LOS GASTOS DE VIAJE)


title: POR PAGO A LA EMPRESA ANGIES TALLERES DE MECANICA POR HABER PRESTADO LOS SERVICOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULOA CARGO DE LA UTSAN CON PLACA No. 10248, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011498 (PAGO HASTA LA FECHA POR REVESION F01-217)

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: POR PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA / WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR EL SUMINISTO DE 10 PAQUETES DE PAPEL HICIENICO Y 2 RECOGEDORES DE BASURA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 280-1-20-0047-2018, DEL CATALOGO ELECTRONIC (HONDUCOMPRAS) Y FACTURA NO. 000-001-01-0007377


title: POR PAGO A LA EMPRESA DIFORM´S POR EL SUMINISTRO DE UNA PANTALLA TV DE 55¨ 4K CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE PARED Y REGULADOR DE VOLTAJE SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00012117

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: POR REVERSION DE PAGO A LA EMPRESA DIFORM´S POR EL SUMINISTRO DE UNA PANTALLA TV DE 55¨ 4K CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE PARED Y REGULADOR DE VOLTAJE SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00012117

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-3-270-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-3-270-1-0


title:
POR PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL ING. JONNYMANUEL CONTRERAS POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA REUNION CON LOS ALCALDES Y GERENTES DE LAS DIFERENTES MANCOMUNIDADES EUROSAN OCCIDENTE DEL 15/05/2018 AL 24/05/2018
(EL REEMBOLSO SE HACE HASTA LA FECHA YA QUE NO SE TENIA DISPONIBILIDAD DE CUOTA EN LA FECHA QUE SE REEMBOLSO LOS GASTOS DE VIAJE)


title: POR PAGO AL GRAN HOTEL SULA ´POR HABER BRINDADO LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER LA REUNION DE LA CONSULTA DE PyENSAN REALIZADO EL 11/10/2017. SE REALIZA LA CARGA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR PRESENTO LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL POCESO DE PAGO HASTA ESTA FECHA.( PAGO COMPLEMENTARIO YA QUE NO SE CONTABA CON LA SUFICIENTE CUOTA EN EL OBJETO DE GASTO EN CUESTION

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A


title:
PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL ING. JOSE LINO PACHEQUE POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ANALISIS DE EUROSAN-OCCIDENTE Y PREPARACION DE ROM DEL 06/06/2018 AL 08/06/2018
(EL PAGO SE REALIZA HASTA LA FECHA DEBIDO A QUE NO HABIA DISPONIBILIDAD DE CUOTA)

JOSE LINO PACHECO TINOCO

legalName: JOSE LINO PACHECO TINOCO


title: POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) AL ING JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ, TECNICO SAN EN LA UTSAN POR HABER REALZIADO VIAJE A LA CIUDA DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN DIFERENTES REUNIONES CON EL COMITE TECNICO Y SEGUIMIENTO A LA REVISION DE LAS SUBVENCIONES EN LAS MANCOMUNIDADES MUNASBAR, MANVASEN Y CAFEG DEL 23/01/2018 AL 02/02/2018


title: POR PAGO A LA EMPRESA ANGIE´S TALLER DE MECANICA POR HABER BRINDADO LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACA No. N-10250, UTILIZADO POR LA UNIDA DTECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN, MEDIANTE LA FACTURA No. 000-001-01-00011486 (PAGO HASTA LA FECHA POR REVERSION F01 198)


title: POR PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL ING. CARLOS JAVIER RODRIGUEZ MORALES, POR REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A DICTA E IICA EN VISITAS DE COSECHADORAS DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMA, MANTO, SAN FRANCISCO DE BECERRA, JUTICALPA Y SAN ESTEBAN EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, DEL 20/11/2018 AL 23/11/2018.


title: POR PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL ING. CARLOS JAVIER RODRIGUEZ MORALES, POR HABER REALIZADO VIAJE A LAS CIUDADES DE MARCALA, LA ESPRANZA Y COMAYAGUA, CON EL OBJETIVO DE ACOMPAÑAMIENTO A EUROSAN INNOVA EN EL MARCO DEL RESULTADO 5 DEL CONVENIO EUROSAN, DEL 31/10/2018 AL 01/11/2018


title: POR PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL ING. CARLOS JAVIER RODRIGUEZ MORALES, POR REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A DICTA E IICA EN VISITAS DE COSECHADORAS DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS, PATUCA, LA UNION Y ESQUIPULAS DEL NORTE EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, DEL 26/11/2018 AL 29/11/2018.


title: POR PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL ING. JOSE LINO PACHECO TINOCO POR HABER REALIZADO VIAJE A LA MASICA, ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE VISITAR LA FINCA INGA LOS DIAS DEL 11/10/2018 AL 13/10/2018


title:
POR PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL ING. JONNYMANUEL CONTRERAS POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL TALLER ROM Y SEGUIMIENTO DE REUNIONES DE MESA SAN R-03 DEL 11/06/2018 AL 22/06/2018
(EL REEMBOLSO SE HACE HASTA LA FECHA YA QUE NO SE TENIA DISPONIBILIDAD DE CUOTA EN LA FECHA QUE SE REEMBOLSO LOS GASTOS DE VIAJE)


title: POR PAGO DE VIATICOS AL ING. JONNYMANUEL CONTRERAS, TECNICO EN UTSAN POR HABER REALIZAOD VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE MISION RESILENCIA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SUBSANACIONES A LAS SUBVENCIONES CON EGP/ATI-SEAN-FAO DEL 02/04/2018 AL 13/04/2018 ( TARIFAS DE LAGO PLAZO )


title: POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING. JONNYMANUEL CONTRERAS, TECNICO EN UTSAN POR HABER REALIZAOD VIAJE A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN DIFERENTES REUNIONES CON EL COMITE TECNICO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS DIFERENTES MANCOMUNIDADES DEL 16/03/2018 AL 21/03/2018 ( TARIFAS DE LAGO PLAZO )


title: POR PAGO A LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR BRINDAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP, AÑO 2017, COLOR ROJO, SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 611435150

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: POR PAGO A LA EMPRESA DIFORM´S POR EL SUMINISTRO DE UNA PANTALLA TV DE 55´ 4K CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE PARED Y REGULADOR DE VOLTAJE SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00012117

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: POR PAGO DE DESEMBOLSO DEL 40% SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO DE HONDURAS Y LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA, PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION ¨PRINCIPIOS EN SAN CON NIVEL NO FORMAL (PNNF)¨

streetAddress: CARRETERA INTERNACIONAL HACIA LA FRONTERA AGUA CALIENTE SINUAPA

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: POR PAGO A LA EMPRESA RECA S DE RL, POR HABER BRINDADO LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP, COLOR ROJO, MARCA NISSAN, AÑO 2012, MODELO FRONTIER, CON PLACA DE CIRCULACION No. N-10248, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00-014987

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: POR PRIMER DESEMBOLSO DEL 40% SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO Y LA ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA ING. (ZAMORANO) PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DE UN DIPLOMADO EN SAN CON ENFOQUE A EXTENCSIONISTAS RURALES NIVEL TECNICO CERTIFICADO EN SAN (PNT)

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

streetAddress: VALLE DEL YEGUARE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, KM 32, CARRETERA A DANLI

legalName: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.


title: POR COMPRA DE SUMINISTROS A LA EMPRESA PACASA PARA SER USADOS POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-20-0051-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING. JONNYMANUEL CONTRERAS, TECNICO EN UTSAN POR HABER REALIZAOD VIAJE A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA, GRACIAS LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN DIFERENTES REUNIONES CON EL COMITE TECNICO DE LAS SUBVENCIONES DE MANCOMUNIDADES DE CRA/HIGUITO, CONDEMUSSBA Y MANCORSARIC DEL 05/03/2018 AL 16/03/2018 ( TARIFAS DE LAGO PLAZO )

JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

legalName: JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ


title: POR PAGO A LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. POR BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 4 COMPUTADORAS MARCA DELL PROPIEDAD DE LA OFICINA DE LA UTSAN, SEGUN FACTURA NO. 002-001-01-00005448

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ( REEMBOLSO) AL ING JOSE LINO PACHECO, DIRECTOR DE LA UTSAN POR HABER REALZADO VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y GRACIAS LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR Y SOSTENER UNA REUNION DE COORDINACION DEL 28/02/2018 AL 02/03/2018


title: POR PAGO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DEL PARAISO (MANORPA), POR HABER SUMINISTRADO EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER LA REUNION DE LA MESA SAN EL 16 DE FEBRERO 2018

name: MANCOMUNIDAD DE MUNIC.DEL NORTE DE EL PARAISO

streetAddress: BARRIO LAS FLORES EL PARAISO EL PARAISO CUADRA Y MEDIA AL ESTE DE INVERSIONES ORELL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: POR COMPRA DE SUMINISTROS A LA EMPRESA PACASA PARA SER USADOS POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UTSAN., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-20-0050-2018

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: POR PAGO DE MANTENIMIENTO A LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS SA DE CV POR HABER BRINDADO LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO TIPO PICK UP, AÑO 2017, COLOR BLANCO, PARA USO DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, UTSAN.


title: POR PAGO A LA EMPRESA YIP POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDA DTECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICONAL, UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-20-0052-2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: POR PAGO A LA EMPRESA RECA S DE RL, OR HABER BRINDADO LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX CON PLACA DE CIRCULACION No. N-11790 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00-013612


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT/ COMPROMISO PARA ELCAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) AL VEHICULO MITSUBISHI L200, COLOR PLATEADO METALICO, PLACA N-11627, MOTOR 4D56UCFS8351, CHASIS MMBJNKB40GD002295 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN REQUISICION UT-21-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0169-2018 POR UN VALOR DE L. 861.35

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT/ POR CONCEPTO DE PAGO POR ELCAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) AL VEHICULO MITSUBISHI L200, COLOR PLATEADO METALICO, PLACA N-11627, MOTOR 4D56UCFS8351, CHASIS MMBJNKB40GD002295 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN REQUISICION UT-21-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0169-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-016-2018, FACTURA N. 000-001-01-020880, RECIBO TGR N. 014516 POR UN VALOR DE L. 861.35


title: POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ( REEMBOLSO ) AL LIC ROBERTO CACERES, POR HABER REALIZADO VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL OBJETIVO DE AVANZAR EN LOS PAGOS DE SUBVENCIONES A LAS MANCOMUNIDADES DEL 17/04/2018 AL 20/04/2018

ROBERTO CACERES FERNANDEZ

legalName: ROBERTO CACERES FERNANDEZ


title: POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ( REEMBOLSO) AL LIC. ROBERTO CACERES FERNANDEZ, POR HABER REALZIADO VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE LA MATRIZ 2018 DE HITOS, PRODUCTOS Y RESULTADOS DE LA ASISTENCIA TECNICA, QUE FACILITE EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DEL 10/04/2018 AL 13/04/2018