title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000120 que presenta la EEHSA  por suministro de energía durante el mes de Enero de 2018, Contrato No. 049-2008, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps. 202,228,602.71.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Febrero de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


currency: HNL

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05372 REG-120. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE TROJES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-00097. ORDEN DE COMPRA: 4400001828 10/09/2018. 801-17-56-0299-2018.  FACTURA# 005-006-01-00001669 28/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1597 2018.

type: FACT

initiationType: tender


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08451 REG-422. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000100. ORDEN DE COMPRA: 4400001813 10/09/2018. 801-17-56-0276-2018. FACTURA# 005-006-01-00001671 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1592 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-03553 REG-408. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000111. ORDEN DE COMPRA: 4400001805 10/09/2018. 801-17-56-0294-2018. FACTURA# 005-006-01-00001680 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1577 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-06641 REG-343. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-00099. ORDEN DE COMPRA: 4400001812 10/09/2018. 801-17-56-0274-2018. FACTURA# 005-006-01-00001672 CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1591 2018


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09629 REG-630. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000101. ORDEN DE COMPRA: 4400001814 10/09/2018. 801-17-56-0277-2018. FACTURA#
005-006-01-00001683 CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1473 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-06662 REG-340. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000110. ORDEN DE COMPRA: 4400001804 10/09/2018. 801-17-56-0293-2018. FACTURA# 005-006-01-00001670 28/09/2018.CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1589 2018.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09647 REG-625. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000118. ORDEN DE COMPRA: 4400001807 10/09/2018. 801-17-56-0296-2018. FACTURA# 000-002-01-00001420 28/09/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1757 2018.


title: SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09338 REG-497. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000112. ORDEN DE COMPRA: 4400001806 10/09/2018. 801-17-56-0295-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3264-1-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09338 REG-497. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000112.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3264-1-0


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-07497 REG-388. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000119. ORDEN DE COMPRA: 4400001820 10/09/2018. 801-17-56-0283-2018. FACTURA# 005-006-01-00001679 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1760 2018.


rationale: PAGO POR  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09351 REG-540. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-00094. ORDEN DE COMPRA: 4400001816 10/09/2018. 801-17-56-0279-2018. FACTURA# 005-006-01-00001687 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1586 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000638, correspondiente al mes de Diciembre de 2017 que presenta la Empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION, S.A. DE C.V. HGPC, según Contrato No. 054-2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 25,430,406.20.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Febrero de 2018.

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

BANCO DEL PAIS S.A

faxNumber: ND

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000085 y  000-001-01-00000086 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 14,751,127.23  Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 1 de septiembre 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

rationale: Se reversa con relación a la factura N°. 000-001-01-00000085 y  000-001-01-00000086 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de mayo de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 14,751,127.23, Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3271-1-0

type: OFI


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05846 REG-172. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR,  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000127. ORDEN DE COMPRA: 4400001809 10/09/2018. 801-17-56-0271-2018. FACTURA# 005-006-01-00001667 28/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1590 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE  CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09634 REG-629. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000120. ORDEN DE COMPRA: 4400001821 10/09/2018. 801-17-56-0287-2018. FACTURA# 005-006-01-00001677 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1594 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10591 REG-659. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000126. ORDEN DE COMPRA: 4400001847 13/09/2018. 801-17-56-0307-2018. FACTURA# 005-006-01-00001735 11/10/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1797 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09331 REG-499. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000116. ORDEN DE COMPRA: 4400001819 10/09/2018. 801-17-56-0282-2018. FACTURA# 005-006-01-00001688 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1588 2018.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04226 REG-429. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE DANLI, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000117. ORDEN DE COMPRA: 4500001006 22/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00001158 13/11/2018. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P AD 1807 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10590 REG-658. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000123. ORDEN DE COMPRA: 4400001846 13/09/2018. 801-17-56-0308-2018. FACTURA# 005-006-01-00001737 11/10/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1756 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05376 REG-124. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000124. ORDEN DE COMPRA: 4400001827 10/09/2018. 801-17-56-0298-2018. FACTURA# 005-006-01-00001668 28/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1584 20218.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09618 REG-622. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000125. ORDEN DE COMPRA: 4400001808 10/09/2018. 801-17-56-0297-2018. FACTURA# 000-002-01-00001419 28/09/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1762 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09921 REG-80. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZON SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-00095. ORDEN DE COMPRA: 4500001002 22/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00001155 13/11/2018. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P AD 1810 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09609 REG-624. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000121. ORDEN DE COMPRA: 4500001004 22/10/2018.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3279-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09609 REG-624. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000121.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3279-1-0


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08452 REG-452. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-00098. ORDEN DE COMPRA: 4400001818 10/09/2018. 801-17-56-0281-2018. FACTURA# 000-001-01-00034821 20/09/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1892 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04233 REG-406. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000115. ORDEN DE COMPRA: 4500001007 22/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00001159 13/11/2018. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P AD 1803 2018.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3278-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09609 REG-624. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000122.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3283-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 FAJON DE SEGURIDAD Y 01 CINTURON DE SEGURIDAD SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0074.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05263 REG-78. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000113. ORDEN DE COMPRA: 4500001005 22/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00001157 13/11/2018. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P AD 1804 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05273 REG-82. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000114. ORDEN DE COMPRA: 4500001003 22/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00001156 13/11/2018. CAI: C0E4C0-3B1765-344CA6-928F1D-C140B4-37. R/P AD 1806 2018.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 CINTA PARA IMPRESORA SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0073. ORDEN DE COMPRA: 4200001710 26/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00020083 26/11/2018.


title: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULOS CON REGISTROS; 560-562-552-424-069-047-046. SOLICITADAS POR EL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCIION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 0022/07/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002722 01/11/2018.

title: PAGO POR COMPRA DE 20 LLANTAS PARA VEHICULOS CON REGISTROS; 560-562-552-424-069-047-046. SOLICITADAS POR EL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCIION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 0022/07/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002721 31/10/2018.

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3290-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS PARA VEHICULOS CON REGISTROS; 560-562-552-424-069-047-046. SOLICITADAS POR EL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCIION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 0022/07/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3290-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 16 LLANTAS PARA VEHICULOS CON REGISTROS; 560-562-552-424-069-047-046. SOLICITADAS POR EL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCIION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 0022/07/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002721 31/10/2018. FACTURA# 004-003-01-00016571 22/11/2018. CAI: 85A366-910068-054492-3E5E3F-47D850-0A. R/P AD 1911 2018.


title: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON REG- 690/2013, SOLICITADAS POR ELDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE QUIMISTAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 615-029-08-2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002726 02/11/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3291-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON REG- 690/2013, SOLICITADAS POR ELDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE QUIMISTAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 615-029-08-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3291-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA N-09933 REG-555. SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 2018-705-0051. ORDEN DE COMPRA: 4300000756 30/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00000838-837. 20/08/2018, CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1724 2018.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3292-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 LLANTAS PARA VEHICULO CON REG- 545/2008, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SANTA BARBARA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 615-027-08-2018.


title: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON REG- 694, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SANTA BARBARA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 615-022-06-2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002729 06/11/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3293-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON REG- 694, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SANTA BARBARA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 615-022-06-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3293-1-0


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000045 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2017 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 12,280,106.23.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 16 DE ENERO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3299-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 SUMADORAS ELECTRICAS Y 04 SUMADORAS GRANDES MANUAL, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0068.


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-0000001 y 000-001-01-0000002, que presenta la empresa Generacion Renovable de Honduras, contrato No. 032-2014, corrrespondiente al mes de mayo 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y que el monto a pagar es de Lps. 18,049,882.67.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, misma que su fecha maxima es el 01 de septiembre del 2018.

rationale: Se reversa con relacion a la factura No. 000-001-01-0000001 y 000-001-01-0000002, que presenta la empresa Generacion Renovable de Honduras, contrato No. 032-2014, corrrespondiente al mes de mayo 2018,  Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3295-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3289-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 40 LLANTAS PARA VEHICULOS CON REGISTROS; 705,477,623,500,686,702,569,564,528,561,507,505,503. SOLICITADAS POR EL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCIION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 0021/07/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3294-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON REG- 694, SOLICITADAS POR LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTE, SEGURIDAD INTERNA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 27/08/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3300-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 OASIS, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0070.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; 1200 FOTOCELDAS, 300 CONECTORES YC2A2, 300 CONECTORES YC25A25,  SOLICITADAS POR MANTENINIENTO ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR,  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-705-0031. ORDEN DE COMPRA: 4000002704 15/10/2018. FACTURA# 000-002-01-00051479 18/10/2018.  CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 1625 2018.


title:
Con relación a las facturas No. 000-001-01-00000003 que presenta la Empresa COHERSA, LA VEGONA, Contrato No. 085-2010, para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 66,577,258.52.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 05 de Septiembre del 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 RELOJ DIGITAL BIOMETRICO, DE MANO COMPLETA SIMILAR O IGUAL AL MODELO HANDPUNCH-3000. SOLICITADO POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: No. 01/2018.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

type: MEMORA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3288-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 45 BATERIAS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS SOLICITADAS POR EL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCIION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 0020/07/2018.


title: COMPRA DE 05 PIZARRA DE FORMICA, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR,  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0013-2018-305-0071. ORDEN DE COMPRA: 4400001894 25/09/2018. 801-17-56-0321-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3305-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 PIZARRA DE FORMICA, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR,  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0013-2018-305-0071.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3305-1-0


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3303-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA 014 ESCRITORIO, 01 SILLA EJECUTIVA, 04 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR,  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0069.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3287-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 COMPUTADORAS PORTATIL SOLICITADAS POR EL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCIION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 0019-07/2018.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 VFOLDER TAMAÑO CARTA, 10 FOLDER TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION No. 1.  ORDEN DE COMPRA: 4400001942 17/10/2018. 801-17-56-0332-2018. FACTURA# 010-001-01-00005608 26/10/2018. FACTURA# 010-001-01-00005608 26/10/2018. CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91. R/P AD 1935 2018.


title:
Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001127 presentada por BECOSA, Contrato  No. 027-2014, para el mes de Julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 103,214,788.62.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Septiembre 2018.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3315-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 ESCRITORIO EJECUTIVO, 02 ARCHIVOS DE 04 GAVETAS SOLICITADOS POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION No. 16.


title: PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2018. SEGUN CONTRATO DE ARRENDMIENTO SIN NUEMRO, MEMO# USG-CRLA-420-2018, DSA/559/2018, R/P AD 1134 2018.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO


title: COMPRA DE 01 GUILLOTINA Y 01 TELEFONO INALAMBRICO DE ESCRITORIO, 12 OFICIO SOLICITADOS POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION No. 15. ORDEN DE COMPRA: 4400001998 30/10/2018. 801-17-56- 0355-2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3317-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 GUILLOTINA Y 01 TELEFONO INALAMBRICO DE ESCRITORIO, 12 OFICIO SOLICITADOS POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION No. 15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3317-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3351-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05216 REG-321 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-705-00075.


title: COMPRA DE 02 COMPUTADORAS PORTATILES, SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION No. 2. ORDEN DE COMPRA: 4400002001 30/10/2018. 801-17-56-0347-2018.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3313-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 COMPUTADORAS PORTATILES, SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION No. 2.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3313-1-0


title: COMPRA DE 02 ENGRAPADORAS TAMAÑO MEDIANA, SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION No. 7. ORDEN DE COMPRA: 4400001885 25/09/2018. 801-17-56-0318-2018.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3314-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 ENGRAPADORAS TAMAÑO MEDIANA, SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION. SEGUN REQUISICION No. 7.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3314-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3347-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 ZACAPUNTA ELECTRICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-940-0037.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2018 SEGUN FACTURAS No. 000-002-01-03152984-03152986-03163075

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 36 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 12 OFICIO SOLICITADOS POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION No. 05. ORDEN DE COMPRA: 4400001940 17/10/2018. 801-17-56-0330-2018.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3316-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 36 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 12 OFICIO SOLICITADOS POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION No. 05.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3316-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRA NOROCCIDENTE, COORESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018. SEGUN MEMO# S.E.G.L./UA.675/33/08/2018. ADENDA CONTRATO NRO.50-2017. FACTURA# 000-001-01-00000004 31/07/2018.  CAI: 11148E-264549-F14BB8-BF2931-5B3262-4B. R/P AD 0944 2018.

MARIA CLEOFES RAMOS

legalName: MARIA CLEOFES RAMOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05216 REG-321 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-705-00077. ORDEN DE COMPRA: 4500001013 22/10/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3349-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05216 REG-321 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-705-00077.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3349-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 GALON DE GRASA MULTIPROPOSITO PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05216 REG-321 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-705-00076. ORDEN DE COMPRA: 4400001882 25/09/2018. 801-17-56-0316-2018. FACTURA# 000-002-01-00001561 17/10/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1633 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3348-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09933 REG-555 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-705-0055.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2018 SEGUN FACTURAS No. 000-002-01-03290042-0290044-03300029


title: PAGO PARA LA COPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA LA BOMBA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD N. U.A.C/12/2018 Y MEMORANDO DSG-120-2-201SEGUN ORDEN DE COMPRA 3500000239 CON FACTURA N. 00-001-01-00000246 CAI 7F9A20-780264-5649BA-74D31B-66CF7B-BC

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR


title:
Con relación a las facturas No. 07-18 que presenta la Empresa G.A. ENERGY, ZINGUIZAPA, Contrato No. 050-2010, para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 5,105,231.44.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 10 de Septiembre del 2018.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN FACTURAS No. 000-002-01-03426715-03426717-034336805


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3350-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05846 REG-172 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPARACION: 2018-710-000128.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09933 REG-555 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-705-0056. ORDEN DE COMPRA: 4500001001 22/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00001154 13/11/2018. CAI: C0E4C0-3B1765-344CA6-928F1D-C140B4-37. R/P AD 1812 2018.


title:
Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000518 que presenta la Empresa ENERSA COGENERACIÓN, Contrato  No. 083-2010, para el período del mes de Agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 11,126,671.40.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Septiembre 2018.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3354-0-0 - RESERVA POR REPARACION DE ARRANQUE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-03553 REG-408 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-000130.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3356-0-0 - RESERVA POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, PARA EL VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-10692 REG-669 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-000129.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 336-0-0 - RESERVA PARA LA COPRA DE 2,000 GALONES DE GASOLINA PARA LA BOMBA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD N. U.A.C/13/2018 Y MEMORANDO DSG-120-2-2018


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3368-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA , SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0058.


title:
Con relación al contrato 75-2010 la empresa EGERETO presenta la factura No.000-001-01-00000129 para el mes de Agosto 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 489,966.99.
La fecha efectiva de pago es a más tardar (10) días hábiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 20 de Septiembre 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00001821 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A de C.V GES SA Contrato No. 185-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 382,549.86

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 24 de septiembre del 2018.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: COMPRA DE 01COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-695-0014. ORDEN DE COMPRA: 4400001951 18/10/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3357-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-695-0014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3357-1-0


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09630 REG-610 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-710-0076. ORDEN DE COMPRA: 4200001699 25/10/2018. FACTURA# 005-006-01-00002040 14/11/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1799 2018.


title:
En relaición a la Factura No. 000-001-01-00000089 correspondiente al mes de agosto de 2018 que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS, S.A. DE C.V., (VESAM), Contrato No. 136-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.95,839,257.24.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de septiembre de 2018.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-03564105-03564107-03574212-´POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018


title: COMPRA DE 03 PAPELERAS DE ESCRITORIO, SOLICITADAS POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION No. 6. ORDEN DE COMPRA: 4400002004 30/10/2018. 801-17-56-0344-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3364-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 PAPELERAS DE ESCRITORIO, SOLICITADAS POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION No. 6.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3364-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3369-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA , SOLICITADAS POR ESUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION No. 4.


rationale: RESERVA PARA LA COMRA DE 2,000 GALONES DE GASOLINA Y 3,000 GALONES DE DIESEL SEGUN SOLICITUDES BC-29-8-2018 Y BC-30-8-2018 Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO DSG-1036-9-2018


title: PAGO  OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 521 DE FECHA 20 Y 21 DE AGOST0 2018 TRASLADANDO TRANSFORMADORES DE ALMACEN SAN PEDRO SULA  AL ALMENCEN CENTRAL TEGUCIGALPA PARA ALUMBRADO PUBLICO

RENSON DARIO CASTRO LOBO

legalName: RENSON DARIO CASTRO LOBO


title: COMPRA DE 03 UPS, SOLICITADA POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: AGO-18. ORDEN DE COMPRA: 4400002014 31/10/2018. 801-1-1-2351-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3371-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 UPS, SOLICITADA POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: AGO-18.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3371-1-0


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000168 correspondiente al mes de agosto de 2018 que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTÉCNIA, S.A. DE C.V., (VESA), Contrato No. 131-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.92,350,364.12.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de septiembre de 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3370-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05848, REG-166 , SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 85/2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000031 que presenta la Empresa HIDROCEL (CORTECITO) Contrato No. 054-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.2, 887,527.13

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado, 22 de septiembre de 2018

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3372-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SELLOS UTILIZADOS EN LABORES DE ACTIVOS FIJOS, REQUISICIONES, JEFE DE UNIDAD SOLICITADOS POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO: 08-08-18.


rationale: PAGO POR SERVICIO  POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-09601, REG-616, SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO S/N. ORDEN DE COMPRA: 4400002019 31/10/2018. 801-1-1-2350-2018. FACTURA# 001-002-01-00016923 27/11/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 2052 2018.


title:
Con relación a la factura N°000-001-01-00000005 el contrato N°04-2018 y del mes de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.191,028,862.50
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de septiembre 2018

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE VEHICULO PLACA N-09316 REG-524. DE LA REGION NORTE, SEGUN SS: 237-2017.  OC:4400000619. FACT#001-002-01-00008817. 05/09/17 CAI: 39D9AF-466713-3B4582-DD8EFC-1477D9-85. R/P AD 0056 2018. MEMO# DAD-069-2018.


title:
En relación a la Facura No. 000-001-01-00000143 correspondiente al mes de agosto de 2018 que presenta la empresa ENERGÍA EOLICA DE HONDURAS, S.A., (EEHSA), Contrato No. 049-2008, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.155,514,535.37.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre de 2018.


title:
Con relación al contrato 96-2001 la empresa COMGELSA presenta la factura No.000-001-02-00-000113 para el mes de agosto 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,999,727.26.
La fecha efectiva de pago es a más tardar (11) días hábiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 21 de septiembre 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 02 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO , SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION 91-08-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001737 05/11/2018.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 02 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO , SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION 91-08-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001737 05/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00015234 26/11/2018.  C.A.I. 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF R/P AD 1822 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3398-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10805 REG-712, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION: 0123-218.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3393-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09326 REG-536, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION 441/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3383-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 022-08-2018.


legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

rationale:
Con relación a la factura N° 000-001-01-00000006 el contrato No.028-98 y el No. 083-99 y del mes de agosto 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps40,486,994.68
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 14 de septiembrel 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3386-1-0

type: OFICIO


title:
Con relación a la factura N° 000-001-01-00005401 el contrato No.036-2010  del mes de Noviembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps.19,240,380.96
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de Diciembre de  2017
POR DISPOCICION PRESUPUESTARIA LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA  EL 08 DE ENERO 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3396-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 BALASTROS DE 4x32, 08 CANDELAS DE 32 WATTS, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION 90-08-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3402-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09478 REG-551 SOLICITADO POR LA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL  LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION: 089-090-091-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3395-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 130 BOBINA COMPLETA DE LAMPARA DE SODIO DE 100 WATTS, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION 442/2018.


title: PAGO A EEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E.  EN EL MES DE AGOSTO DE 2018, POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION, RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3392-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09326 REG-536, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION 440/2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 GALONES DE ACEITE PARA DIFERENCIAL 85W140  SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 47. ORDEN DE COMPRA: 4400001952 18/10/2018. 801-17-56-0338-2018. FACTURA# 000-002-01-00001707 31/10/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1785 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3401-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09336 REG-510-07, SOLICITADO POR LA DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL  LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION: 051-2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-002-01-00000019 correspondiente al mes de Julio de 2018 que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR, S.A. DE C.V., (CELSUR), Contrato No. 112-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.43,399,913.52.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de septiembre de 2018.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE LAVAMANOS PARA BAÑO Y SANITARIO, SOLICITADO POR LA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL  LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION: 000359. ORDEN DE COMPRA: 4200001738 05/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00015235 26/11/2018.  C.A.I. 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 1831 2018.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3391-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA, SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION 00124-00125-00126-00127-2018.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3414-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLT, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09489, REG-559 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-695-00029.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3413-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BOMBA DE AGUA PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10022, REG-564 SOLICITADOS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-700-0056.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-305-0065. ORDEN DE COMPRA: 4400001999 30/10/2018. 801-17-56-0353-2018.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-305-0065. ORDEN DE COMPRA: 4400002000 30/10/2018. 801-17-56-0354-2018.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3421-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-305-0065.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3421-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3421-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3421-2-0


title: COMPRA DE 02 TINTAS DE COOLANT, 01 TINTA DE GRASA PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10022, REG-564 SOLICITADOS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-700-0055. ORDEN DE COMPRA: 4500001008 22/10/2018.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 TINTAS DE COOLANT, 01 TINTA DE GRASA PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10022, REG-564 SOLICITADOS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-700-0055. ORDEN DE /COMPRA: 4500001008 22/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00002207 07/11/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1813 2018.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 ARCHIVADORES, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTROS SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-940-0045. ORDEN DE COMPRA: 4400001938 17/10/2018. 801-17-56-0329-2018. FACTURA# 010-001-01-00005654 27/10/2018. CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91. R/P AD 1932 2018.


title:
Con relación al contrato 232-2013 la empresa Peña Blanca presenta la factura No.000-001-01-00000184 para el mes de julio 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.2,355,176.12.
La fecha efectiva de pago es a más tardar (45) días calendarios después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 24 de septiembre 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10590, REG-658 SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-000137. ORDEN DE COMPRA: 4500001042 13/11/2018. FACTURA# 000-001-01-00001169 04/12/2018. CAI: C0E4C0-3B1765-344CA6-928F1D-C140B4-37. R/P AD 1850 2018.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 MOUSE INALAMBRICOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTROS SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-940-0050. ORDEN DE COMPRA: 4400001941 17/10/2018. 801-17-56-0333-2018. FACTURA# 000-002-01-00028968 26/10/2018.  CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22. R/P AD 1845 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BARRIL DE ACEITE PARA MOTOR 15W40,  SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 49. ORDEN DE COMPRA: 4400001953 18/10/2018. 801-17-56-0339-2018. FACTURA# 005-006-01-00001883 30/10/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1786 2018.


title: COMPRA DE MOUSE P/C, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-940-0046.ORDEN COMPRA: 4400001937 17/10/2018. 801-17-56-0334-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3422-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MOUSEPAD, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-940-0046.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3422-1-0


title: COMPRA DE 01 GALON DE DESENGRASANTE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10590, REG-658 SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA DE COMAYAGUA), SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-000138. ORDEN DE COMPRA: 4500001009 22/10/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3418-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 GALON DE DESENGRASANTE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10590, REG-658 SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA DE COMAYAGUA), SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-000138.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3418-1-0


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0060. ORDEN DE COMPRA: 4400002006 30/10/2018. 801-17-56-0349-2018.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0060. ORDEN DE COMPRA: 4400002008 30/10/2018. 801-17-56-0352-2018.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3424-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0060.

description: PAGO POR  COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0060. ORDEN DE COMPRA: 4400002005 30/10/2018. 801-17-56-0348-2018. FACTURA# 000-001-01-00023918 05/12/2018.  CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B47D7-DC851F-61. R/P AD 1939 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3424-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3424-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0060. ORDEN DE COMPRA: 4400002009 30/10/2018. 801-17-56-0351-2018. FACTURA# 010-001-01-00009201 30/11/2018. CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91. R/P AD 1895 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3424-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3424-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3424-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3424-4-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0060. ORDEN DE COMPRA: 4400002007 30/10/2018. 801-17-56-0350-2018. FACTURA# 000-001-01-00521048 28/11/2018.  CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69. R/P AD 1888 2018.


title: COMPRA DE 75 FILTROS; 25 FILTROS DE ACEITE, 25 DE ACEITE PRIMARIO, Y 25 DE ACEITE SECUNDARIO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 42. ORDEN DE COMPRA 4500001036 01/11/2018.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3407-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 75 FILTROS; 25 FILTROS DE ACEITE, 25 DE ACEITE PRIMARIO, Y 25 DE ACEITE SECUNDARIO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 42.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3407-1-0


title: COMPRA DE 50 GALONES DE ACEITE PARA CAJA 85W90,  SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 48. ORDEN DE COMPRA: 4400001954 18/10/2018. 801-17-56-0340-2018.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3404-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50 GALONES DE ACEITE PARA CAJA 85W90,  SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  LITORAL ATLANTICO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 48.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3404-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3415-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 ARANDELAS Y 100 METROS DE TUBERIA POLIDUCTO, SOLICITADOS PORLA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-1736-0096.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08453, REG-418 SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA DE COMAYAGUA), SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-000133. orden de compra: 4500000999 22/10/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3419-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08453, REG-418 SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA DE COMAYAGUA), SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-000133.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3419-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3411-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10022, REG-564 SOLICITADOS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-700-0054.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000045 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 14,640,695.23 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de FEBRERO 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09331, REG-499 SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA DE COMAYAGUA), SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-000136. ORDEN DE COMPRA: 4500001043 14/11/2018.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3420-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09331, REG-499 SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA DE COMAYAGUA), SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-000136.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3420-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 GALONES DE COOLANT  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08453, REG-418 SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-000135. ORDEN DE COMPRA: 4500001010 22/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00002206 07/11/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1805 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000119 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 263-2014 , por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 19,195,488.54

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo, 16 de septiembre de 2018.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000119 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 263-2014 , por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 19,195,488.54 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3436-1-0


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09937, REG-495 SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-000132. ORDEN DE COMPRA: 4400001880 25/09/2018. 801-17-56-0313-2018. FACTURA# 000-001-01-00035625 12/10/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1755 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04480, REG-217, SOLICITADOS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-700-0050. ORDEN DE COMPRA: 4400001881 25/09/2018. 801-17-56-0315-20148. FACTURA# 000-001-01-00035621 12/10/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1788 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000008 correspondiente al mes de julio de 2018 que presenta la empresa ENERGÍA BÁSICA, S.A. DE C.V., (ENERBASA), Contrato No. 009-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.11,518,318.32.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de septiembre de 2018.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000093 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de MARZO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.10,105,288.58 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de MAYO 2018.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08453, REG-418 SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA DE COMAYAGUA), SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-0078. ORDEN DE COMPRA: 4200001702 25/10/2018. FACTURA# 005-006-01-00002037 14/11/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1735 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000005 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S.A de C.V, Contrato No. 226-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4, 727,730.76

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 17 de septiembre de 2018.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0073. ORDEN DE COMPRA: 4200001709 26/10/2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3426-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0073.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3426-1-0


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00000004, que presenta la Empresa Generacion Renovable de Honduras S.A de C.V. (Genersa Helios), correspondiente al mes de julio 2018.
Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.         19,328,960.52.
Solicitamos continuar con el proceso de pago,su fecha maxima de pago es el sabado 15 de septiembre 2018.


title:
Con relación al contrato 62-2010 la empresa INGENIERIA TECNICA presenta la factura No.000-01-01-000000005 para el mes de AGOSTO 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 3,358,254.15
La fecha efectiva de pago es a más tardar (10) días hábiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 21 deseptiembre 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09331, REG-499 SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA DE COMAYAGUA), SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-0081. ORDEN DE COMPRA: 4200001700 25/10/2018. FACTURA# 005-006-01-00002035 14/11/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1732 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10590, REG-658 SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SISTEMA DE COMAYAGUA), SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-710-0082. ORDEN DE COMPRA: 4200001701 25/10/2018. FACTURA# 005-006-01-00002036 14/11/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1800 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000093 correspondiente al mes de julio de 2018 que presenta la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES, S.A., (PRODERSSA), Contrato No. 003-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.27,245,077.47.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de septiembre de 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08579, REG-483, SOLICITADOS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-700-0053. ORDEN COMPRA: 4400001904 27/09/2018. 801-17-56-0323-2018. FACTURA# 000-001-01-00036206 26/10/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1877 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09323, REG-535, SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-705-0054. ORDEN DE COMPRA: 4400001879 25/09/2018. FACTURA# 005-006-01-00002611 04/12/2018. CAI: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31. R/P AD 1940 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09644, REG-586, SOLICITADOS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-700-0052. ORDEN DE COMPRA: 4400001878 25/09/2018. 801-17-56-0310-2018. FACTURA# 005-006-01-00002596 03/12/2018. CAI: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31. R/P AD 2001 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000004 correspondiente al mes de julio de 2018 que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY, S.A. DE C.V., (PSE), Contrato No. 002-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.11,999,661.22.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de septiembre de 2018.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title:
Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000015  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014, correspondiente al  mes  de Junio de  2018,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 3,979,201.98.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  17 de  Septiembre de 2018.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title:
Con relación a la Factura de Venta No. 000-001-01-00000165 que presenta la Empresa ECAE S.A. de C.V., MANGUNGO Contrato No. 033-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2, 620,146.62

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 25 de septiembre de 2018.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08570, REG-473, SOLICITADOS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2018-700-0051. ORDEN DE COMPRA: 4400001877 25/09/2018. 801-17-56-0311-2018. FACTURA#000-001-01-00035664 13/10/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1787 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-002-01-00000094 que presenta la empresa GENERADORES  SOLARES S.A DE. CV., contrato No. 004-2014 para el mes de abril 2018.  Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 8,659,915.86.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el lunes 18 de junio de 2018.


title: PAGO  POR LA COMPRA DE 3500 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD 024/09/2018., FACTURA No,004-001-01-00119420

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3498-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3500 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD 024/09/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3502-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TORNILLOS LLAVES PARA PILAS, BROCHAS, TACO PLASTICO, TAPONES, ADAPTADORES, VALVULAS, SOLICITADOS POR COORDINACION NOR-OCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 032-08-2018.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000096 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de JUNIO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.  8,378,371.46 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de AGOSTO 2018.

rationale: Se reversa con relación a la factura N°. 000-001-01-00000096 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de JUNIO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.  8,378,371.46, Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3453-1-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-000000205 que presenta la empresa Energisa Coronado, contrato No.119-2010, para agosto 2018, se le informa la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 8,432,186.59
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 27 de septiembre 2018.


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000044 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2017 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 12,115,339.60.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 15 DE DICIEMBRE 2017. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

POR DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA DE LA GERENCIA FINANCIERA ENEE AUTORIZO VERBALMENTE HASTA HOY 10 DE ENERO 2018 EL INGRESO DE ESTE PAGO.


title:
Con relación a la factura de Diciembre de  2017 No. 000-001-01-00000128 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 7,361,548.59.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  19 de  Febrero de 2018.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000088 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 16,850,598.47 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de septiembre 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3501-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 SILLA SEMI EJECUTIVA SOLICITADOS POR COORDINACION NOR-OCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 003B/2018.


title: PAGO POR SERVICIO; REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO CON PLACA N-04480 REG-217, SOLICITADOS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN ORDEN DE TALLER 2018-700-0024. ORDEN DE COMPRA: 4300000742 23/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00000845 20/08/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1791 2018.

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE, ZONA NOR-OCCIDENTAL SEGUN ADENDA EL CONTRATO SIN NUMERO CON FECHA 07/06/2018. Y CON VIGENCIA Y PAGO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2018. SEGUN MEMO#SE.SM.O#A.31-2018.  FACTURA# 000-002-01-00081270 .13/08/2018.  CAI: F4A165-005BBC-6E4798-F49111-A39FAC-F0. R/P AD 1072 2018.

JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

legalName: JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00009127 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 14-2018 para el mes de JULIO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 8,701,210.81
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre de 2018.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title:
Con relación al contrato 069-2000 la empresa Hidroyojoa presenta la factura No.000-01-01-000000004 para el mes de Agosto 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar son de Lps. 365,717.33
La fecha efectiva de pago es a más tardar (15) días calendarios después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 25 de SEPTIEMBRE 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE 1500 FOTOCELDAS SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 81/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002720 31/10/2018.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3500-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1500 FOTOCELDAS SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 81/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3500-1-0


title: JORNADA DE TRABAJO A TOCOA, COLON, REALIZADA EL DIA 17/08/2018; PARA VISITA DE SUPERVISION AL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y JEFATURA DE AGUAN, SEGUN REMISION DE PAGO 1220-2018

PEDRO JOAQUIN BALLADARES MARTINEZ

legalName: PEDRO JOAQUIN BALLADARES MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: AVD


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000095 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de MAYO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 8,394,854.29 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de julio 2018.

rationale: Se reversa con relación a la factura N°. 000-001-01-00000095 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de MAYO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 8,394,854.29,  Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3452-1-0


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3480-1-0 - COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO PARA VEHICULO PLACA N-09921 REG-80, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E. SAN LORENZO. SEGUN S/C: 2018-710-00040. ORDEN DE COMPRA: 4400001792 03/09/2018. 801-17-56-0260-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3480-1-0


title:
Con relación a la factura de Julio de  2018 No. 000-001-01-00000157 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 7,425,923.95.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de  Septiembre de 2018.


title: Con relación a la factura No 000-001-01-00009126 presentada por COMERCIAL LAEISZ contrato No 12-2018, para el mes de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 47,608,798.49                                                                                Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre de 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3496-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3500 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD 023/09/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3507-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA HABILITAR CONEXION, SOLICITADO POR LA COORDFINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1736-0097.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000014 correspondiente al mes de Julio de 2018 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉCTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V., (SERSA, CHOLUTECA II), Contrato No. 008-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.19,213,759.25.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el mismo debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de septiembre de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
Con relación a la factura de Diciembre  de 2017 No. 000-001-01-00000042 que presenta la Empresa  PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES,  S.A. (PRODERSSA)  Contrato No. 003-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 25,325,146.79.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  17 de  Febrero de 2018.


title:
Con relación a la factura de Diciembre  de 2017 No. 000-001-01-00000103, que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR, S.A. DE C.V. (COHESSA)  Contrato No. 014-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 33,552,153.73.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  18 de  Febrero de 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000128 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA Contrato No. 062-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1, 462,123.88

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 19 de septiembre de 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000120 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4, 930,172.38

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 18 de septiembre de 2018.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000088 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 20,472,045.73

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles,19 de septiembre de 2018.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000013 correspondiente al mes de Julio de 2018 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A., (SERSA, CHOLUTECA I), Contrato No. 007-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.13,096,875.83.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de septiembre de 2018.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
Con relación a la Factura No. No. 000-001-02-00 No. 000112 que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROEMERICANA de C.V., PURINGLA Contrato No. 067-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de
 L. 5, 416,753.00

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 20 de septiembre de 2018.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title:
Con relación a la factura No. 231 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de Agosto  de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.  28,192,297.04
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de septiembre  2018

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000001 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental (GENERA) Contrato No. 083-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 6, 668,458.71

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado, 22 de septiembre de 2018.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000088  que presenta la Empresa BLUE ENERGY SA de CV Contrato No. 024-2013 , por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.1,388,014.01

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves,  20 de septiembre de 2018.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000103 que presenta la Empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS  S.A. (FOTERSA)  Contrato No. 015-2014,  para el periodo del Diciembre de 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 11,171,901.49.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  19 de Febrero de 2018.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000111 correspondiente al mes de Julio de 2018 que presenta la COMPAÑIA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR, S.A. DE C.V., (COHESSA), Contrato No. 014-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.34,525,511.10.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de septiembre de 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000030 que presenta la Empresa HIDROCEL (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2, 259,918.41

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado, 22 de septiembre de 2018.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title:
Con relación a la factura No.225 el contrato No. 82-98 para Choloma II  y del mes de agosto  2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 7,048,074.25
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de septiembre de 2018

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000263 correspondiente al mes de Julio de 2018 que presenta la empresa SOLAR POWER, S.A. DE C.V., (SOPOSA), Contrato No. 013-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.34,229,071.78.
Le solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de septiembre de 2018.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000061 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de JULIO  de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L 24,908,455.55 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000088 que presenta la Empresa CONTEMPO (SAN JUAN) Contrato No. 060-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9,882,377.45

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes, 18 de septiembre de 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00000111 correspondiente al mes de Julio de 2018 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS, S.A., (FOTERSA), Contrato No. 015-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.13,699,809.30.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de septiembre de 2018.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000129 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de JULIO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.40,895,735.21 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de septiembre 2018.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000055 correspondiente al mes de agosto de 2018 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES, S.A. DE C.V., (GEOPLATANARES), Contrato No. 086-2010, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.71,332,574.37.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de septiembre de 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title:
En referencia a Oficio No. GA-193-2018 de fecha 13 de junio de 2018 presentado por INSEP respecto a las facturas No. 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 por concepto de generación de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica Nacaome del período de enero a diciembre de 2015, y en atención a Oficio No. GA-230-2018 de fecha 24 de julio de 2018, se informa que el monto a pagar es de L. 4, 410,893.72 como segundo abono por el valor total de las facturas, el cual corresponde a L. 34, 336,850.47

Solicitamos continuar con el proceso de pago, y se haga efectivo tan pronto haya disposición presupuestariamente.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000008 correspondiente al mes de Julio de 2018 y que presenta la empresa ENERGÍA ECOLÓGICA DE PALCASA, S.A. DE C.V., (EECOPALSA), Contrato No. 026-2010, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.878,943.03.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 30 de septiembre de 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000501y 502 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA AGUA VERDE S.A DE C.V Contrato No. 084-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1,595,568.00

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado, 22 de septiembre de 2018

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMO#DSA/582/2018. USG-CRLA-446-2018. SEGUN FACTURAS VARIAS CAI:E92226-423FA7-6E4388-EE05B8-D9978B-5C
DEL 05 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DEL 2018. R/P AD 1235 2018.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


RENAN DIAZ PALMA

legalName: RENAN DIAZ PALMA

rationale: OTROS GASTOS  SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 201, 202 Y 200 A JUTICALPA, DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE2018; PARA SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO EN LOS MUNICIOS DE SILCA Y LA UNION POR GASTOS MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3543-1-0


title: PAGO POR ARRENAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENTRADA DE COPAN SEGUN ADENDA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 660-01-2010 CON FECHA 29/05/2018 CON VIGENCIA Y CANCELACION DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2018. SEGUN MEMORANDO# S.E.L.E.C.044/2018f, FACTURA# 000-001-01-00004271 10/09/2018.  CAI: C951C0-09F146-5143B7-C55811-FDB4D1-C3 . R/P AD 0922 2018.

GLORIA ARCELY CASTAÑEDA

legalName: GLORIA ARCELY CASTAÑEDA


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000048 que presenta la Empresa INVERSIONES LA AURORA Contrato No. 005-2013, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3,896,740.96

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo, 23 de septiembre del 2018.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMO#DSA/580/2018. USG-CRLA-431-2018. SEGUN FACTURAS VARIAS CAI:E92226-423FA7-6E4388-EE05B8-D9978B-5C
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MAYO DEL 2018. R/P AD 1234 2018.


title:
Con relación a las facturas No. 000-002-01-00000011 que presenta la Empresa HIDROMOS S.A. de C.V., Contrato No. 167-2014, para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,513,847.18.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Septiembre del 2018.

HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2-CALLE 22Y 23 AVE.  SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V


title:
Con relación a la factura de Diciembre de 2017  No. 000-001-01-00000252 que presenta la Empresa  SOLAR POWER  S.A. DE C.V. (SOPOSA)  Contrato No. 013-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 33,682,724.15.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de  Febrero de 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000004 que presenta la Empresa COHERSA, LA VEGONA Contrato No. 085-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 70,012,616.09

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 26 de septiembre del 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000003(168)   que presenta la Empresa  HIDROELECTRICA RIO BLANCO SA de CV Contrato No. 093-2001 , por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de agosto de 2018 al 01 de septiembre de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.4,950,580.34

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 24 de septiembre de 2018.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.