title: TRANSFERENCIA POR PAGO DE FACTURA POR 5000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN BOTE PILOTO ANTONIO JOSE COELLO Y REMOLCADOR HARRY BRAUTIGHAN.

title: TRANSFERENCIA POR PAGO DE FACTURA POR 7000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3

title: PAGO DE FACTURA  REFERENTE AL SUMINISTRO DE  DIESEL  PARA USAR EN VEHICULOS , GENERADORES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA ENP.

title: TRANFERENCIA BANCARIA POR EL PAGO DE LA FACTURA NO.161326  REFERENTE AL SUMINISTRO DE 6,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO.

title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE FACTURA NO.161327 REFERENTE AL SUMINISTRO DE 1,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL USO DEL BOTE PILOTO ANTONIO JOSE COELLO.

title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR EL PAGO DE FACTURA NO. 161412  REFERENTE AL SUMINISTRO DE 5,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA EL USO DE REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO.

title: PAGO DE FACTURA POR EL  SUMINISTRO DE 2,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA EL USO EN EL REMOLCADOR HARRY BARUTIGHAN INV. 09-039818-1

title:
PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE 4,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN VEHICULOS, GENERADORES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA ENP.

RATIFICACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA A LA OFERTA PRESENTADA EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 20/2017 REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO UADQ-040-2017.

title: UADQ-PLCS-284-2018: PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE 1,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN BOTE PILOTO ANTONIO JOSE COELLO INV.09-020007-2

title: MEMORANDO UADQ-PLCS-354-2018: PAGO DE FACTURA NO.179994 POR EL SUMINISTRO DE 7,000 GALONES DE DIESEL PARA EL USO EN EL REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3

title: PAGIO DE FACTURA POR  SUMINISTRO DE 1,000 GALONES DE  DIESEL PARA USAR EN BOTE PILOTO ANTONIO JOSE COELLO INV. 09-020007-2

title: PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE 4,000 GALONES DE SIESEL PARA USAR EN VEHICULOS , GENERADORES , EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA ENP

title: UADQ-PLCS-439-2018: PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE 5,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6

title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 4,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA ENP

title: PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE 6,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV.09-039803-3

title: PAGO DE FACTURA PARA EL SUMINISTRO DE 1,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN BOTE PILOTO ANTONIO JOSE COELLO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 309-0-0 - RATIFICACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA A LA OFERTA PRESENTADA EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 20/2017 REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO UADQ-040-2017.


currency: HNL

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION DE TRANSFERENCIA EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO CON INVENTARIO 06-120228-9

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-297-1-0

type: FACT

initiationType: tender


IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

scheme: HN-RTN

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

rationale: DISMINUCION DEL 15 % ISV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3099-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3099-1-0

description:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 008-004-01-00063212
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-162-2018: 15 UDS. LAMINAS LISA DE HIERRO DE 3/8X4X8. 10 UDS. AGULO DE HIERRO DE 1/4X3X20,  SC/C NO. 253 , COTIZACION NO. 1001110629, PARA USAR EN RAPARAR BORDA DE REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO.


title:
CAMBIO DE IMPUTACION SEGUNDA LIQUIDACION PARCIAL DEL SEXTO DESEMBOLSO DE RECREOVIAS, 35610, GASOLINA Y 35620 DIESEL.

Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2017 Institución: 803 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 60 TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERMIN BOQUIN HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL SEXTO (6) DESEMBOLSO PARA EL PROGRAMA GUBERNAMENTAL RECREOVIAS PARA UNA VIDA MEJOR, VALOR SUJETO A LIQUIDACION.

FERMIN BOQUIN HERNANDEZ

legalName: FERMIN BOQUIN HERNANDEZ

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ DISCUA, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES NSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN EL MES DE ABRIL DE 2018.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3112-1-0

description:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE ELECTRO REPUESTOS, FACTURA No.000-001-01-00080370.

UADQ-DCS-OC-148-2018: 300 UDS. SOCKET PARA INTEMPERIE, PARA USAR EN ARBOL DE NAVIDAD DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.349, PROVEEDOR: ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.


title: PAGO DE ESTIMACION NO.7 FINAL DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL DOLPHIN CENTRAL DEL MUELLE 1-A , PUERTO CORTES SEGUN CONTRATO NO.03/2017, PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE 2017 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017.

CONHSA PAYHSA SA DE CV

streetAddress: BUFALO, VILLANUEVA CORTES CONTIGUO A ZIP BUFALO

legalName: CONHSA PAYHSA SA DE CV

ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS


FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3114-1-0 - UADQ-DCS-OC-152-2018: 05 UDS. CAPACITOR 2.5 MF, 05 UDS. CAPACITOR DE 5 MF, 05 UDS. CAPACITOR 20 MF. 370 V., 05 UDS. CAPACITOR 25 MF. 370 V., 05 UDS. CAPACITOR 35 MF 370 V., 05 UDS. CAPACITOR 40 MF 370 V., 05 UDS. CAPACITOR 45 MF 370 V., 05 UDS. CAPACITOR 55 MF 370 V., PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE FINANZAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.107, PROVEEDOR: FRIOPARTES S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3114-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR  05 UDS. CAPACITOR 2.5 MF, 05 UDS. CAPACITOR DE 5 MF, 05 UDS. CAPACITOR 20 MF. 370 V., 05 UDS. CAPACITOR 25 MF. 370 V., 05 UDS. CAPACITOR 35 MF 370 V., 05 UDS. CAPACITOR 40 MF 370 V., 05 UDS. CAPACITOR 45 MF 370 V., 05 UDS. CAPACITOR 55 MF 370 V., PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE FINANZAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.107, PROVEEDOR: FRIOPARTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL Y 1000 DE GASOLINA PARA USAR EN MAQUINARIA Y LANCHAS PATRULLERAS.

title: PAGO DE FACTURA NO.64056 POR EL SUMINISTRO DE 2,000 GALONES DE  GASOLINA PARA USAR EN LANCHA MOTOR FUERA DE BORDA INV.09-010034-8

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 314-0-0 - RATIFICACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA OFERTA PRESENTADA EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 20/2017 REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS, SEGUN UADQ-040-2017.


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2018 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN CASA PRESIDENCIAL Y SECRETARIA COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO.

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V. FACTURA No.004-001-01-00094336, 2,500 GLNS DE GASOLINA REGULAR PARA USAR EN VEHICULOS Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA ENP, LANCHA PATRULLERA Y MOTOGUADAÑAS EN PUERTO CASTILLA, ORDEN DE COMBUSTIBLE No.37/17

title: PAGO DE FACTURA REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS, SEGUN UADQ-040-2017.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 313-0-0 - RATIFICACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA OFERTA PRESENTADA EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 20/2017 REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS, SEGUN UADQ-040-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-313-1-0

description: SE REVERSA POR VENCIMIENTO EN LA FECHA DE LA EJECUCION DEL GASTO Y HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2018 SE RECIBIO OFICIO DE APROBACION.


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN CASA PRESIDENCIAL, INSEP Y RECLAMAR GACETAS EN LA ENAG, DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2018.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


title: DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 5% CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA POR CALIDAD DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DOLPHIN CENTRAL DEL MUELLE 1-A PUERTO CORTES , SEGUN CONTRATO  NO.03/2017, SE REALIZA LA DEVOLUCION EN VISTA QUE EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTIA BANCARIA NO.201712011298 DE DA VIVIENDA CON VIGENCIA HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2018.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION  , ANULACION SEGUN SOLICITUD  MEMORANDO   DEFOLOP-079-2018 ,  MEMORANDO DEFOLOP-061-2018:  560 PAQ. GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR. ALTA CALIDAD, 350 PAQ. GALLETAS RITZ GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETES DE 8 GR 408 ALTA CALIDAD , PARA USAR EN DEPARTAMENTO  DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA, PARA LA DEBIDA ATENCION A LOS PARTICIPANTES (REFRIGERIO).


objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3173-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REHABILITACION DE LOS FAROS DE CAYOS COCHINOS , GUANAJA Y UTILA, SEGUN ORDEN DE TRABAJO UI-014-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 315-0-0 - RATIFICACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA REFERENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 20/2017 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS, SEGUN UADQ-040-2017.


rationale:
DISMINUCION DEL 15% ISV
UADQ-DCS-OC-153- 2018: 20 UDS. TUBO DE ACERO NEGRO CEDULA 40 DE 2X20
10 UDS. TUBO DE ACERO NEGRO CEDULA 40 1 1/2X20
20 UDS. ANGULO DE HIERRO DE  1/4X 21 /2X20
SC/C NO. 249 , COTIZACION NO. 1001110632.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3115-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3115-1-0

description:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 008-004-01-00063215
UADQ-DCS-OC-153- 2018:
20 UDS. TUBO DE ACERO NEGRO CEDULA 40 DE 2X20
10 UDS. TUBO DE ACERO NEGRO CEDULA 40 1 1/2X20
20 UDS. ANGULO DE HIERRO DE  1/4X 21 /2X20
SC/C NO. 249 , COTIZACION NO. 1001110632.


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3180-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-167-2018: 10 RLL CABUYA PLASTICA , 10 UDS. TOLDO PLASTICO DE 20 X30. SC/C NO. 142 , COTIZACION NO.  C-4737. FACTURA NO. 000-002-01-00-003331


JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3121-1-0 - MEMORANDO APSL-M-066-2018: DESMONTAR , REINSTALAR AIRE ACONDICIONADO , LIMPIEZA Y CARGA DE REFIRGERANTE , SC/C NO. 020, COTIZACION NO. 000524.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3121-1-0

description: MEMORANDO APSL-M-066-2018: DESMONTAR , REINSTALAR AIRE ACONDICIONADO , LIMPIEZA Y CARGA DE REFIRGERANTE , SC/C NO. 020, COTIZACION NO. 000524. FACTURA NO. 000-001-01-00-001640


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale:
SE REVERSA F01 YA QUE COMPRA SE REALIZARA MEDIANTE UADQ-DCS-OCAF-119-2018.
ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE SUMINISTRO DE CUATRO (4) VEHICULOS
TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X2, MOTOR DIESEL DEL AÑO


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: SE REALIZA REVERSION POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3139-1-0

description:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00000359.

UADQ-DCS-OS-036-2018: ELABORACION, CONSTRUCCION DE BUSHING CON ROSCA INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE DE 45 MM POR 4" DE LARGO PARA LA SEGURIDAD DE LA PUERTA DE ACCESO A TORRE DE FARO DE PUERTO CASTILLA, PARA USAR EN FARO DE PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.032, PROVEEDOR: DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V. (DINSOL)


title: PAGO DE FACTURA  REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR PARA USAR EN LANCHAS , GENERADORES, MOTOGUADAÑAS Y FUMIGADORAS DE LA ENP.

title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V., EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1,000 GLN. DE GASOLINA REGULAR PARA USAR EN LANCHAS, GENERADORES, MOTOGUADAÑAS Y FUMIGADORAS DE LA ENP, ORDEN DE COMBUSTIBLE No.23/18, FACTURA No.000-001-01-00178361.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 312-0-0 - RATIFICACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA OFERTA PRESENTADA EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 20/2017 REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS, SEGUN UADQ-040-2017.


rationale:
SE REVERSA F01 YA QUE COMPRA SE REALIZARA MEDIANTE UADQ-DCS-OCAF-119-2018.
ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE SUMINISTRO DE UN VEHICULO (1) TIPO
CAMION DOBLE CABINA 4X2, MOTOR DIESEL


rationale: REVERSION , ANULACION SEGUN SOLICITUD MEMORANDO DEFOLOP-079-2018 /  MEMORANDO DEFOLOP-061-2018:  100 PAQ. CUCHARAS PLASTICAS (25 UNIDADES NO. 8 ) PARA USAR EN DEPARTAMENTO  DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA, PARA LA DEBIDA ATENCION A LOS PARTICIPANTES (REFRIGERIO).


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2018, ASISTIR A REUNION EN INSEP Y COALIANZA.


title: MEMORANDO DP-UI-194-2018: LIQUIDACIOND DE VIATICOS , PO R VIAJE A A PUERTO DE CASTILLA , TRASLADAR A LOS ING. RICARDO ORO Y MANUEL TURCIOS , A PARTIR DEL 28DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR DON LUCHO EN SAN LORENZO, MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018, SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.18/2017 FIRMADO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3185-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-131-2018:  04 UDS. SWITCH GIGABIT DE 8 PUERTOS ,
20 UDS. PATCH CORD DE 20 PIE.
20 UDS. PATCH CORD DE 10 PIE
20 UDS. PATCH CORD DE 7 PIE
20 UDS. PATCH CORD DE 3 PIE ,
05 RLLO. CABLE UTP EXTERNO CAT 6 COLOR NEGRO
100 UDS. CONECTOR RJ-45
100 UDS. CONECTOR HEMBRA ( JACK DE RED)
SC/C NO. 285 , COTIZACION NO. S/N , PARA USAR EN DEPTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3185-1-0

description:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-131-2018:  04 UDS. SWITCH GIGABIT DE 8 PUERTOS ,
20 UDS. PATCH CORD DE 20 PIE.
20 UDS. PATCH CORD DE 10 PIE
20 UDS. PATCH CORD DE 7 PIE
20 UDS. PATCH CORD DE 3 PIE ,
05 RLLO. CABLE UTP EXTERNO CAT 6 COLOR NEGRO
100 UDS. CONECTOR RJ-45
100 UDS. CONECTOR HEMBRA ( JACK DE RED)
SC/C NO. 285 , COTIZACION NO. S/N , PARA USAR EN DEPTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION.
FACTURA NO. 000-001-01-00014581


title: PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR DON LUCHO EN SAN LORENZO, MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.18/2017 FIRMADO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

streetAddress: CARRETERA A OMOA KM 7 TULIAN CAMPO

legalName: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

rationale: UADQ-DCS-OS-039-2018: INSTALACION DE ACOMETIDA CON CABLE XPLE-E, CON AISLAMIENTOS PARA 15,000 VOLTIOS, MONTAJE DE SISTEMA DE MEDICION EN SECUNDARIO, INCLUYE (TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, MEDIDOR DIGITAL Y CABLE DE CONTROL), PARA USAR EN EDIFICION No.5 DE ZONA LIBRE, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.044, PROVEEDOR: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A., FACTURA No.000-001-01-00000215.


FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 12 AVE. BARRIO SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3189-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-137-2018: 24 UDS. FILTRO DE AIRE AF2341 ,
01 UDS. FILTRO DE AIRE LAF1934
04 UDS. FILTRO DE ACEITE LFP5570
02 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLES LFP440F
02 UDS. FILTRO DE TRANSMISION AUTOMATICA T153
06 UDS. FILTRO DE AIRE TA61137 AF1012
04 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF2040.
SC/C NO. 277 , COTIZACION NO. 000-1203

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3189-1-0

description:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-137-2018: 24 UDS. FILTRO DE AIRE AF2341 ,
01 UDS. FILTRO DE AIRE LAF1934
04 UDS. FILTRO DE ACEITE LFP5570
02 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLES LFP440F
02 UDS. FILTRO DE TRANSMISION AUTOMATICA T153
06 UDS. FILTRO DE AIRE TA61137 AF1012
04 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF2040.
SC/C NO. 277 , COTIZACION NO. 000-1203 , FACTURA NO. 000-001-01-00014927


rationale:
POR INSTRUCCIONIES DE LA JEFATURA DE PRESUPUESTO SE REVERSA EL VALOR DE L.10,254,400.00 PARA ATENDER PAGOS RESTANTES.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA AMPLIACION DEL CONTRATO NO. 14/2017 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NO. 01/2017 PARA EL SERVICIO DE 576 MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE EN PUERTO CORTES-OMOA Y PARA EL PUERTO DE TELA QUE ES A RAZON DE REQUERIMIENTO POR HORAS.


COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

streetAddress: COL. TREJO 10 CALLE 17 AVE. PLAZA MARIA LOCAL 16

legalName: COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

rationale:
REVERSION  SEGUN SOLICITUD MEMORANDO UADQ- 211-2018 , MMEMORANDO UADQ-DCS-OC-132-2018:  02 UDS. SWITCH DE 24 PUERTOS DE RED Y 2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA.
02 UDS. SWITCH DE 48 PUERTO DE RED Y 4 PUERTOS DE FIBRA OPTICA.
02 UDS. ROUTER INALAMBRICO 1,200 MBPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3187-1-0


title: PAGO A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN EL MES DE ABRIL DE 2018.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE KARENN DASARY TABORA AGUILAR, POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 7 AL 8 DE JUNIO DE 2018, ASISTIR A REUNION CON EL CONTADOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3200-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-025-2018: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS , CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2018. PARA USAR EN DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP , FACTURA NO. 000-003-01-00010348.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3200-1-0

description: MEMORANDO UADQ- P-070-2018 / UADQ-DCS-PD-025-2018: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS , CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2018. PARA USAR EN DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP , FACTURA NO. 000-003-01-00010348.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3199-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-025-2018: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS , CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2018. PARA USAR EN DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP , FACTURA NO. 000-003-01-00010346

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3199-1-0

description: MEMORANDO UADQ- P- 070-2018 ,  UADQ-DCS-PD-025-2018: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS , CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2018. PARA USAR EN DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP , FACTURA NO. 000-003-01-00010346


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3194-1-0

description:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE FORMULARIOS STANDARD, FACTURA No.000-001-01-00023369.

UADQ-DCS-OC-135-2018: 30 CAJAS DE FORMAS CONTINUAS (STOCK) DE 4 PARTES 14 7/8 X11, PARA USAR EN DEPARTAMENDO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.334, PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD S.A.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
SE REALIZA REVERSION EN VISTA DE HABER SIDO DADA DE BAJA LOS MATERIALES EN
MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-021-2018: 01 UDS. GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTES DE 10 HOJAS , PARA USAR EN ACCION INSTITUCIONAL , SC/C NO. 449 , COTIZACION NO. S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3208-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR DON LUCHO EN SAN LORENZO, MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.18/2017 FIRMADO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3192-1-0 - MEMORANDO APSL-M-060-2018:  01 TERMOSTATO 12 V, 01 BOBINAS 12 V MAZDA , 01 FILTRO , 01 EVAPORADOR BT-50 , / SERVICIO POR REPARACION , LIMPIEZA Y CARGA DE REFRIGERANTE, AL VEHICULO PICK.UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO INV. 06-120224-8.
SC/C NO. 0017/2018 COTIZACION NO. 000517.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3192-1-0

description:
MEMORANDO APSL-M-060-2018:  01 TERMOSTATO 12 V, 01 BOBINAS 12 V MAZDA , 01 FILTRO , 01 EVAPORADOR BT-50 , / SERVICIO POR REPARACION , LIMPIEZA Y CARGA DE REFRIGERANTE, AL VEHICULO PICK.UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO INV. 06-120224-8.
SC/C NO. 0017/2018 COTIZACION NO. 000517. FACTURA NO. 000-001-01-00-001639.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
SE REALIZA REVERSION POR DISPOSICION DE JEFE DE PRESUPUESTO.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE "UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL".


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3197-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-025-2018: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS , CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2018. PARA USAR EN DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP , FACTURA NO. 000-003-01-00010344.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3197-1-0

description: MEMORANDO  UADQ- P-070-2018 , UADQ-DCS-PD-025-2018: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS , CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2018. PARA USAR EN DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP , FACTURA NO. 000-003-01-00010344.


title: MEMORANDO DP-UI-210-2018: VIATICOS A FAVOR DEL EMPLEADO OSWALDO ESPINAL RODRIGUEZ FICHA NO. 3061-9 , EL CUAL SE TRASLADARA AL PUERTO DE CASTILLA PARA REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS CON " INSPECCION DEL DRAGADO DE LA DARSENA DE ATRAQUE EN PUERTO CASTILLA" A PARTIR DEL 18 AL 27 DE JUNIO DEL 2018.

OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ


rationale:
SE REALIZA REVERESION POR DISPOSICION DE JEFE DE PRESUPUESTO.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE "UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL".


title: PAGO A FAVOR DE RENE PAZ PAREZ, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN EL MES DE ABRIL DE 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3198-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-025-2018: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS , CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2018. PARA USAR EN DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP , FACTURA NO. 000-003-01-00010345

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3198-1-0

description: MEMORANDO UADQ- P-070-2018 ,  UADQ-DCS-PD-025-2018: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS , CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2018. PARA USAR EN DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP , FACTURA NO. 000-003-01-00010345


ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3236-1-0

description:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES, FACTURA No.000-001-01-00000371.

UADQ-DCS-OC-178-2018: 15 JGO. SISTEMA DE DIRECCION COMPLETA (PUNTA CORTA, PUNTA LARGA Y BARRA CENTRAL), 15 JGO. ESFERICAS PARA NISSAN (SUPERIOR E INFERIOR), 24 UDS. AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA NISSAN, 12 UDS. HULES PARA BARRA ESTABILIZADORA NISSAN, 12 JGO. KIT DE BOMBA MAESTRA DE FRENOS NISSAN, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR NISSAN, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.267, PROVEEDOR: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES (UNIAUTO)


title: 100 MASCARILLAS DESECHABLES

description: 100 MASCARILLAS DESECHABLES

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 100 MASCARILLAS DESECHABLES

title: 100 MASCARILLAS DESECHABLES

description: 100 MASCARILLAS DESECHABLES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MES DE JUNIO 2018.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MES DE JUNIO 2018.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MES DE JUNIO 2018.


title: MEMORANDO GG-376-2018: VIATICOS POR TRASLADAR AL GERENTE GENERAL DE LA ENP , GERARDO MURILLO  PARA ASISTIR REUNION EN COALIANZA Y CASA PRESIDENCIAL. EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALAPA M.D.C. DEL 12 AL 13 JUNIO 2018.

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA


rationale:
SE REALIZA REVERSION POR DISPOSICION DE JEFE DE PRESUPUESTO

ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE "UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL".


GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3222-1-0 - 13 CJA (39 GLN) ACEITE DE MOTOR MARINO 25W40, NO. 8M0078630, 4 CJA (8 BTE) ACEITE DE TRANSMISION SAE90 NO. 858065K01, SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA DE UPP, PUERTO DE CASTILLA INV. 09-010032-2, PROVEEDOR GMAS, SOLICITUD # 382.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3222-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3222-1-0


DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

streetAddress: 2DA. AVENIDA 12 CALLE N.O. 104 BARRIO LAS ACACIAS

legalName: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3237-1-0 - UADQ-DCS-OC-179-2018: 24 UDS. AMORTIGUADORES TRASEROS PARA NISSAN, 36 UDS. HULES DE TIJERA PARA NISSAN, 60 UDS. HULE DE COLOCHO HOJA DE RESORTE PARA NISSAN, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR NISSAN, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.267, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3237-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-179-2018: 24 UDS. AMORTIGUADORES TRASEROS PARA NISSAN, 36 UDS. HULES DE TIJERA PARA NISSAN, 60 UDS. HULE DE COLOCHO HOJA DE RESORTE PARA NISSAN, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR NISSAN, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.267, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.
FACTURA # 000-001-01-00008509 FAVOR DE DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000


title: COMPRA DE 2 FUEL SUPPLY MODULE DUAL PUMP PART # 8M0057676, 1 ECM 150 45 PART # 8M0079206 (COMP. DEL MOTOR), 8 FUEL FILTER INLIN PART # 8M0057677, 4 CJA CLAMP @5 PART # 855697 (ABRAZADERA), SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA DE UPP EN PUERTO CASTILLA, INV. 09-010032-2, PROVEEDOR GMAS, SOLICITUD # 384.

rationale: SE REVERSA VALOR DEBIDO A LA OPINION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LEGAL, SOBRE LA MODALIDAD DE COMPRA DE LOS MATERIALES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LANCHAS DE LA ENP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3220-1-0


name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3238-1-0 - 1 CAPOTE (CAMISA Y PANTALON), 5 PARES GUANTES DE HULE, SOLICITADO POR COMERCIALIZACION, BIENES RAICES ZONA LIBRE/UNIDAD DE FINANZAS PARA USAR EN PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ZONA LIBRE, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 201.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3238-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 01 CAPOTE (CAMISA Y PANTALON), 5 PARES GUANTES DE HULE, SOLICITADO POR COMERCIALIZACION, BIENES RAICES ZONA LIBRE/UNIDAD DE FINANZAS PARA USAR EN PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ZONA LIBRE, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 201.


rationale:
SE REALIZA REVERSIION POR DISPOSICION DE JEFE DE PRESUPUESTO.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE "UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL".


rationale:
REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR SE ESCRIBIO 3 CAJAS BUJIA , EL CUAL SON 6 CJAS. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-174-2018: 03 CJA.BUJIA 4X CAJA NO. 889246Q39 , 24 JGO. KIT 100 HRS. MOTORES 150 HP , NO. 8M0094232 , 04 JGO. KIT 300 HRS. MOTORES 150 HP, NO. 8M0094233 , 12 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE S3227/35-886638
SC/C NO. 383 , PARA USAR EN LANCHA PATRULLA DE UPP , PUERTO SAN CASTILLA INV. 09-010032-2,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3215-1-0


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-172-2018: 01 UDS. PATA DERECHA DE MOTOR NO. 8M0099221 G/CXL, 01 UDS. PARA IZQUIERDA DE MOTOR NO. 8M0107156 G/C CXL. SC/C 381 , COTIZACION NO. S/N. PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA DE UPP , PUERTO SAN LORENZO , INV. 09-010034-8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3221-1-0


DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

legalName: DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

rationale:
SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION POR GASTOS DE VIAJE REALIZADO A SAN LORENZO
MEMORANDO DP-UI-196-2018:VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 07 AL 29 DE JUNIO 2018 , PARA SUPERVISAR PROYECTO " CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ENP II ETAPA EN SAN LORENZO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3229-1-0

type: OFICIO


FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3239-1-0 - UADQ-DCS-OC-183-2018: 05 UDS. CAPACITOR 2.5 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR 5 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR 20 MF 370V, 05 UDS. CAPACITOR 25 MF 370V, 05 UDS. CAPACITOR 40 MF 370V, 05 UDS. CAPACITOR 45 MF 370V, 05 UDS. CAPACITOR 55 MF 370V, PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE GERENCIA GENERAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.352, PROVEEDOR: FRIOPARTES S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3239-1-0

description: PAGO DE FACTURA DE  05 UDS. CAPACITOR 2.5 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR 5 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR 20 MF 370V, 05 UDS. CAPACITOR 25 MF 370V, 05 UDS. CAPACITOR 40 MF 370V, 05 UDS. CAPACITOR 45 MF 370V, 05 UDS. CAPACITOR 55 MF 370V, PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE GERENCIA GENERAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.352, PROVEEDOR: FRIOPARTES S.A. DE C.V.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3214-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-169-2018: 12 UDS. FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR 200 HP, NO. 877767K01 , 10 UDS. FILTRO SEPARADOR DE AGUA , NO. 8M0103095
04 JGO. KIT. 300 HRS. NOTORES 150 HP, NO. 8M0094233
10 UDS.FILTRO EN LINEA DE COMBUSTIBLE , NO. 879895K
06 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE , NO. 8M0060041
08 CJA. BUJIA 4X CAJA , NO. 889246Q39
SC/C NO. 378
COTIZACION NO.S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3214-1-0


title: SERVICIO DE 120 PLATOS CON BOCADILLO VARIADO Y SU RESPECTIVO REFRESCO, LOS CUALES SERAN SERVIDOS 2 DIARIOS POR 3 DIAS CONTINUOS PARA 20 PERSONAS, SOLICITADO POR DEFOLOP PARA ATENCION A LOS DIRECTORES QUE PARTICIPARAN EN EL PROGRAMA BASICO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA, PROVEEDOR INVERSIONES Y SERVICIOS LOS SABORES DE MI TIERRA, SOLICITUD # 057.

name: INVERSIONES Y SERVICIOS LOS SABORES DE MI TIERRA S DE RL

streetAddress: 2-DA CALLE ENTRE 3ERA Y 4TA AV EL CENTRO

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% E IMPUESTO SOBRE RENTA 1%


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: UADQ-DCS-OS-044-2018: SERVICIO DE SUMINISTRO DE 2,207 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USAR EN DEPENDENCIAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.056, PROVEEDOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V. / SE REVERSA PARA LLEVAR A OBJETO DE GASTO ALIMENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3234-1-0


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3240-1-0 - UADQ-DCS-OC-184-2018: 05 UDS. CAPACITOR DE 3 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 35 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 60 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 70 MICROFARADIOS, PARA USAR EN REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE GERENCIA GENERAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.352, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3240-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-184-2018: 05 UDS. CAPACITOR DE 3 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 35 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 60 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 70 MICROFARADIOS, PARA USAR EN REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE GERENCIA GENERAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.352, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
ENTRADA FACTURA # 000-001-01-00068325


title: UADQ-DCS-OC-168-2018: 26 CJA. (78 GLN) ACEITE DE MOTOR MARINO 25W40 No.8M0078630, 04 CJA. (8 BTE) ACEITE DE TRANSMISION SAE90 No.858065K01, PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERAS DE UPP EN PUERTO CORTES INV.09-010035-5, 09-010036-3 Y 09-010033-0, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.377, PROVEEDOR: GMAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3250-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3247-1-0 - UADQ-DCS-OC-185-2018: 03 UDS. MOTOR CON ASPA PARA CONDENSADOR DE 5 TONELADAS, PARA USAR EN REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE FINANZAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.394, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3247-1-0

description: PAGO DE FACTURA DE 03 UDS. MOTOR CON ASPA PARA CONDENSADOR DE 5 TONELADAS, PARA USAR EN REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE FINANZAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.394, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3241-1-0 - MEMORANDO UADQ- DCS-OS-045-2018:  SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO , SC/C NO. 052 , PARA USAR EN SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO NO. 882/2018, COTIZACION NO. S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3241-1-0

description: MEMORANDO UADQ- P-113-2018:  PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO , SC/C NO. 052 , PARA USAR EN SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO NO. 882/2018, COTIZACION NO. S/N.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A. POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR  SAAM  MEXICA Y CHOROY , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2018 , CONFORME A CONTRATO DE FLETAMENTO  MARITIMO NO.014/2017.  SERVICIO PRESTADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE CORTES .FACTURA NO. 000-001-01-00-000226 .

INVERSIONES HABSBURGO S.A.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES 15 Y 16 CALLE 3 AVE. PLAZA PUERTO CABALLOS LOCAL 4

legalName: INVERSIONES HABSBURGO S.A.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION  POR QUE EL PROVEEDOR DE DE HONCUCOMPRAS PAPELERIA HONDURAS NO ACEPTA LA RESOLUCION  DEI -5122-DAC-ARCS-H-2011 , MEMORANDO UADQ-DCS-OC-192-2018 , 17 BOL (51 LBS) CAFÉ PARA PERCOLADORA, 8 BOLS (31.68 LBS) AZUCAR, SOLICITADO POR SUPERINTENDENIA DE ZONA LIBRE, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, SOLICITUD # 202.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3468-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 2 AVE S.E PLAZA PELL 10 CALLE S.PS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3466-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 05 UDS BROCHA DE 2", 10 UDS BROCHA DE 3", 10 UDS BROCHA DE 4", 10 UDS RODO COMPLETO DE 4", 10 UDS RODO COMPLETO DE 9", SOLICITADO POR VIDA LABORAL / UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIZADAS, SOLICITUD # 459.


title: UADQ-DCS-OC-170-2018: 12 CJA. (36 GLN) ACEITE DE MOTOR MARINO 25W40 No.8M0078630, 02 CJA. (4 BTE) ACEITE DE TRANSMISION SAE900 No.858065K01, PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA DE UPP EN EL PUERTO DE SAN LORENZO INV.09-010034-8, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.379, PROVEEDOR: GMAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3248-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A. POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR CHOROY EN LA BAHIA DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ( 60 HORAS DE ESTADIA )  CONFORME A CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017,  FACTURA NO. 000-001-01-00-000225 ,


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A. POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR   SAAM MEXICA , MANIOBRAS CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLEATEAMENTO MARITIMO  NO. 014/2017 , ARRENDAMIENTO DE 2 EMBARCACIONES MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA DEL 01 AL 30 ABRIL 2018 .FACTURA NO. 000-001-01-00-000224.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3242-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REHABILITACION DE OFICINAS, GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE PUERTO CORTES. (INVERSION)


streetAddress: BARRO BARANILLAS 8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA NO. 640 SA.P

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3253-1-0

description:
TRANFERENCIA A FAVOR DE SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00000059.

UADQ-DCS-OS-043-2018: REPARACION DE 1 BOMBA DE AGUA POTABLE MODELO C48C04A06, PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV.09-039803-3, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.049, PROVEEDOR: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS (SERIDEH)


ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

legalName: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3251-1-0

description:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA, FACTURA No.000-001-01-00000318.

UADQ-DCS-OC-188-2018: 2,400 UDS. PORTA CARNET CON SU RESPECTIVA CINTA SERIGRAFICA CON LOGO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, PARA USAR EN CARNETIZACION DE PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.368, PROVEEDOR: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA/ INVERSIONES GARPERI.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3462-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 60 PAQUETES VASOS DESECHABLES DE 7 ONZAS PARA USAR EN DEFOLOP SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3462-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR  LA COMPRA DE 60 PAQUETES VASOS DESECHABLES DE 7 ONZAS PARA USAR EN DEFOLOP SEGUN PACC 2018


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3256-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIAR PARA LA COMPRA DE 06 CAJAS BUJIA @4X CAJA NO.889246Q39, 24 JUEGOS  KIT  100HRS. MOTORES 150 HP, 4 JUEGOS KIT 300 HRS. MOTORES 150 HO, 12 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE S3227/35-886638

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3256-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3256-1-0


title: UADQ-DCS-OC-171-2018: 12 JGO. KIT 100HRS MOTORES 150HP No.8M0094232, 02 JGO. KIT 300HRS MOTORES 150HP No.8M0094233, 06 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE S3227/35-886638, PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA DE UPP PUERTO DE SAN LORENZO INV.09-010034-8, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.380, PROVEEDOR: GMAS S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA VALOR DEBIDO A LA OPINION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LEGAL, SOBRE LA MODALIDAD DE COMPRA DE LOS MATERIALES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LANCHAS DE LA ENP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3258-1-0


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3244-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REHABILITACION DE OFICINAS , GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE PUERTO CORTES. (GASTO)


title: UADQ-DCS-OS-045-2018: SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1,283 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA ENP PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.055, PROVEEDOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: MEMORANDO UADQ-P-193-2018: PAGO DE FACTURA # 002-023-01-00205942 POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1,283 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA ENP PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.055, PROVEEDOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3254-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3254-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3254-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3254-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3254-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3254-1-0

description: MEMORANDO ADQ-P-191-2018: PAGO DE FACTURA # 002-023-01-00205943 POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1,283 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA ENP PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.055, PROVEEDOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.

description: MEMORANDO UADQ-P-192-2018: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00013596 POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1,283 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA ENP PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.055, PROVEEDOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3465-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 80 GLN PINTURA DE AGUA SATINADA COLOR BLANCO HUESO, 10 GLN PINTURA DE AGUA SATINADA COLOR AZUL (TIPO LOGO ENP), 10 GLN PINTURA DE AGUA SATINADA COLOR VERDE (TIPO LOGO ENP), SOLICITADO POR VIDA LABORAL 7 UNIDAD DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIZADAS, SOLICITUD # 458.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3464-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 05 GLN PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL, 5 GLN PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO MATE, 5 GLN PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO, 5 GLN PINTURA PAR INTERIORES LATEX MATE INTERMEDIA COLOR VERDE, 5 GLN PINTURA MARINA COLOR AZUL, 5 GLN PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO, 5 GLN PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO HUESO, 5 GLN PINTURA ANTICORROSIVA VERDE, 5 UDS BROCHA DE 1" 5 UDS BROCHA DE 2", SOLICITADO POR ACCION INSTIRUCIONAL / UNIDAD DE ESTRATEGIA Y COMUNICACION, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIZADAS, SOLICITUD # 443.


rationale: SE REALZA REVERSION POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3252-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 01 JGO ESFERICA SUPERIOR E INFERIOR, 1 PUNTA DE DIRECCION CORTA Y LARGA PARA NISSAN, 1 BARRA LARGA DE DIRECCION PARA NISSAN, 1 BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION PARA NISSAN 1 AMORTIGUADOR DELANTERO PARA NISSAN, 1 AMORTIGUADOR TRASERO PARA NISSAN, 1 HULES DE TIJERA PARA NISSAN, 1 HULE DE BARRA ESTABILIZADORA, 1 HULE DE COLOCHO HOJA DE RESORTE, 1 JGO KIT DE BOMBA MAESTRA DE FRENOS, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN INV. 06-120207-3, PROVEEDOR UNIAUTO, SOLICITUD # 317.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3469-1-0 - 3 BOL (9 LBS) CAFÉ PARA PERCOLADORA, 3 BTE CREMORA, 3 BOL (11.88 LBS) AZUCAR, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA ATENCION A VISITAS EN LA MISMA, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, SOLICITUD # 385.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3469-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-193-2018: 03 BOL. (09 LBS.) CAFE PARA PERCOLADORA, 03 BTE. CREMOSA, 03 BOL. (11.88 LBS) AZUCAR, PARA USAR EN ATENCION A VISITAS DE LA GERENCIA GENERAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.385, PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00020793.


title: LIQUIDACION  PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PASAJE AEREO, MARITIMO Y TAXI , VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA VIAJE A CABO CAMARON, UTILA Y ROATAN DEL 21 AL 30 DE MAYO DE 2018.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3482-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO Y RECONSTRUCCION DE BANCO DE TRANSFORMADORES TRIFASICO PARA ALIMENTACION DEL EDIFICIO DE CONTABILIDAD DEL RECINTO ENP, PUERTO CORTES.


title:
PAGO DE RECIBO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 POR PRESTACION DE SERVICIOS POFESIONALES, LABOR QUE DESEMPEÑA COMO TECNICO EN BIENES Y PROPIEDADES EN LA UNIDAD DE FINANZAS.
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL, A FAVOR DE JOSE LUIS VARELA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

title:
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL, A FAVOR DE JOSE LUIS VARELA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.
VALOR CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018, COMO TECNICO EN BIENES Y PROPIEDADES DE LA UNIDAD DE FINANZAS.

title: MEMORANDO UDO-961-2018: PAGO DE RECIBO NO.154  EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL, A FAVOR DE JOSE LUIS VARELA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

title:
MEMORANDO UDO-1040-2018 , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP , A FAVOR DE JOSE LUIS VAREL IDENTIDAD NO. 0506-1975-01864 ,  ESTE VALOR CORRESPONDE AL CUARTO
PAGO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2018. RECIBO NO. 000-001-04-00-000157 .CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL.

title: MEMORANDO UDO-1196-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-04-00000160 A FAVOR DE JOSE LUIS VARELA POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL, A FAVOR DE JOSE LUIS VARELA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. (CORRESPONDE AL QUINTO PAGO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2018).

title: MEMORANDO UDO-1344-2018: SEXTO PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL, A FAVOR DE JOSE LUIS VARELA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

title: MEMORANDO UDO-1345-2018: SEPTIMO PAGO POIR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL, A FAVOR DE JOSE LUIS VARELA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

JOSE LUIS VARELA

legalName: JOSE LUIS VARELA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: REC


legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3481-1-0 - 3 UDS. CINTA METRICA FIBRA 30 MTS, 1UDS MANGUERA DE 100 REFORZADA, SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA/DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO RECINTO ENP, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 116.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3481-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 03 UDS. CINTA METRICA FIBRA 30 MTS, 1UDS MANGUERA DE 100 REFORZADA, SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA/DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO RECINTO ENP, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 116.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3489-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-196-2018:   SC/C NO. 463 .
500 LBS. ELECTRODO 6011 1/8
500 LBS. ELECTRODO 7018 1/8
COTIZACION NO. 00226205
PARA USAR EN REPARACION DE REMOLCADORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3489-1-0


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3483-1-0 - 10 UDS PIEDRA PARA CHISPERO, 3 UDS ANTORCHA HD OXI-ACETILENO, 2 UDS LIMPIA BOQUILLAS, SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA / DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO RECINTO ENP, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD # 116.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3483-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-187-2018 COMPRA DE 10 UDS PIEDRA PARA CHISPERO, 3 UDS ANTORCHA HD OXI-ACETILENO, 2 UDS LIMPIA BOQUILLAS, SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA / DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO RECINTO ENP, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD # 116.


SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3493-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA LTH DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USAR EN MAZDA DOBLE CABINA BT-50 MOTOR LAT.2014 INV. 06-120224.8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3493-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3493-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3493-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3493-1-0

description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE  AUTO REPUESTOS JIREH POR LA COMPRA DE 1 BATERIA LTH DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USAR EN MAZDA DOBLE CABINA BT-50 MOTOR LAT.2014 INV. 06-120224.8


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3492-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UD. BATERIAS LTH 12 V, 120 AMP, PARA USAR EN MAQUINA DE SOLDAR INV. 12-0008974-3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3492-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3492-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3492-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3492-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 01 UD. BATERIAS LTH 12 V, 120 AMP, PARA USAR EN MAQUINA DE SOLDAR INV. 12-0008974-3.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
SE REALIZA REVERSION EN VISTA DE HABER SIDO DADA DE BAJA .
1 UDS DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE 12 HOJAS, 1 UDS GUILLOTINA CAPACIDAD DE 10 HOJAS, SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN OFICINA DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS, PROVEEDOR WILMAN DANILO  MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA, SOLICITUD # 477.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3491-1-0


name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3490-1-0 - 200 PIE ESTOPA DE 1" REVESTIDA DE MANTECA DE CORDERO, 200 PIE ESTOPA DE 1/2" REVESTIDA DE MANTECA DE CORDERO, SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA ENP, PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOLICITUD # 467.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3490-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-197-2018 PAGO POR LA COMPRA 200 PIE ESTOPA DE 1" REVESTIDA DE MANTECA DE CORDERO, 200 PIE ESTOPA DE 1/2" REVESTIDA DE MANTECA DE CORDERO, SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA ENP, PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOLICITUD # 467.


title: MEMORANDO DAN-149-2018 :  GASTOS DE VIAJE A CABO CAMARON, UTILA Y ROATAN DEL 21 AL 30 DE MAYO DE 2018. SUJETO A LIQUIDAR PASAJE AEREO, MARITIMO Y TAXI.

ARNOLD JESUS AYALA FERRERA

legalName: ARNOLD JESUS AYALA FERRERA


title: MEMORANDO DAN-149-2018 :  COMPRA DE BOLETO AEREO MARITIMO Y TAXI SUJETO A LIQUIDAR POR VIAJE A CABO CAMARON, UTILA Y ROATAN DEL 21 AL 30 DE MAYO DE 2018.

CARLOS ALBERTO BRITO REAÑOS

legalName: CARLOS ALBERTO BRITO REAÑOS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3486-1-0 - SUMINISTRO DE 2207 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USAR EN DEPENDENCIAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA DE CORTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3486-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3486-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3486-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3486-1-0

description:
UADQ-P-111-2018: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 624 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 O/S 21172 Y 21169

SUMINISTRO DE 2207 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USAR EN DEPENDENCIAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA DE CORTES

description:
MEMORANDO UADQ-P-110-2018: PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE 484 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 O/S 21172 Y 21169

SUMINISTRO DE 2207 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USAR EN DEPENDENCIAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA DE CORTES

description:
MEMORANDO UADQ-P-194-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00014133 POR
SUMINISTRO DE 2207 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USAR EN DEPENDENCIAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA DE CORTES


legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3470-1-0

description:
ORDEN DE COMPRA BSC0027188 :
7 UDS. MEDIDOR DE COMBUSTIBLE DE MAS DE 100 GLNS.
10 UDS. SWITCH ENCENDIDO
2 UDS. CABLE ELECTRICO NO.6 CON SUS TERMINALES DE OJO, COLOR ROJO/NEGRO DE 22 PIE.
7 UDS. BOMBA DE ACHIQUE 12 VOLT. 2000 GAL/HORA
02 UDS. BRUJULA
4 UDS. CABLE ELECTRICO NO.6 DE 17 PIE , ROJO/NEGRO CON OJOS.
1 UDS. TIMON
12 UDS. BITA DE ACERO INOXIDABLE
40 TBO.  SILICON PINTABLE COLOR BLANCO.
2 PZA. MICA COLOR TRANSPARENTE DE 50 " DE LARGO X15 DE ALTO DE 3/16 DE GRUESO.
75 GLN. THINNER SINTETICO
30 GLN. RESINA CON SU RESPECTIVO CATALIZADOR
200 YDS. FIBRA DE VIDRIO
60 UDS. BROCHAS DE CERDA DE 2.
PARA USAR EN LANCHAS INV. 09-010033-0 , 09-010035-5 , SC/C NO. 499 , COPIA DE FACTURA NO. 000-001-01-00003276, FACTURA NO. 000-001-01-00003276.


title: MEMORANDO DAN-149-2018 :  COMPRA DE BOLETO AEREO, MARITIMO Y TAXI SUJETO A LIQUIDAR POR VIAJE A CABO CAMARON UTILA ROATAN DEL 21 AL 30 DE MAYO DE 2018

MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO

legalName: MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3488-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-198-2018:  01 UDS. PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS , SC/C NO. 479 , PARA USAR EN OFICINA DE DIRECCION DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3488-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-198-2018:  01 UDS. PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS , SC/C NO. 479 , PARA USAR EN OFICINA DE DIRECCION DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS.FACTURA NO. 000-001-01-00020796


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA TRASLADANDO A PERSONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS PARA TRAER MATERIALES DE RNP MISMO QUE SERA DE MUCHA UTILIDAD PARA ATENDER A LA CIUDADANIA DE PUERTO CORTES, DEL 21 AL 22 DE JUNIO 2018.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL, A FAVOR DE CARMEN MARCELA MENDEZ MARADIAGA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

title:
MEMORANDO UDO-722-2018: PAGO A FAVOR DE CARMEN MARCELA MENDEZ MARADIAGA ,  DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018 ,  PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP , COMO ASESOR TECNICO LOGISTICO,  ESTE VALOS CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.
RECIBO NO. 000-001-04-04-00-000052.

title: MEMORANDO UDO-915-2018: TERCER PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL, A FAVOR DE CARMEN MARCELA MENDEZ MARADIAGA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

title: MEMORANDO UDO-1039-2018 , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP , A FAVOR DE CARMEN MARCELA MENDEZ MARADIAGA  IDENTIDAD NO. 0501-1972-06224 , ESTE VALOR CORRESPONDE AL CUARTO PAGO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. RECIBO NO. 000-001-04-00-000054 , .CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL,

title: MEMORANDO UDO-1161-2018: QUINTO PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL, A FAVOR DE CARMEN MARCELA MENDEZ MARADIAGA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

title: MEMORANDO UDO-1288-2018: TRANSFERENCIA BANCARIAPOR EL SEXTO PAGO SEGUN RECIBO NO. 000057 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL, A FAVOR DE CARMEN MARCELA MENDEZ MARADIAGA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

title: MEMORANDO UDO-1341-2018: SEXTO PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO SPGP-649-2018 ENVIADO POR EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL, A FAVOR DE CARMEN MARCELA MENDEZ MARADIAGA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CARMEN MARCELA MENDEZ MARADIAGA

legalName: CARMEN MARCELA MENDEZ MARADIAGA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3494-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA LTH DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USAR EN GENERADOR EN LA BASCULA INV.12-009072-5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3494-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3494-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3494-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3494-1-0

description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE AUTOREPUESTOS JIREH  POR  LA COMPRA DE 1 BATERIA LTH DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USAR EN GENERADOR EN LA BASCULA INV.12-009072-5


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3495-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 220 QTOS. ACEITE #50 PARA USAR EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3495-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR  LA COMPRA DE 220 QTOS. ACEITE #50 PARA USAR EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, SEGUN PACC 2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3498-1-0 - MEMORANDO APSL-M-080-2018: 02 BATERIA LTH DE 12 V, 120AMP, PARA USAR EN MONTACARGA TCM 15,000 MOTOR 6BD=1INV. 05-011521-1 , SC/C NO. 073/2018 COTIZACION NO.001112.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3498-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3498-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3498-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3498-1-0

description: MEMORANDO APSL-M-080-2018: 02 BATERIA LTH DE 12 V, 120AMP, PARA USAR EN MONTACARGA TCM 15,000 MOTOR 6BD=1INV. 05-011521-1 , SC/C NO. 073/2018 COTIZACION NO.001112. FACTURA NO.000-001-01-00-007913,


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA DEL 27 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2018, A INSPECCION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION Y CONTROL DE BITACORA DEL PROYECTO "DRAGADO DE LA DARSENA DE ATRAQUE DEL PUERTO DE CASTILLA".

JUAN JOSE MEJIA MEJIA

legalName: JUAN JOSE MEJIA MEJIA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ, POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 12 AL 13 DE JUNIO DE 2018, ACOMPAÑAR COMO MOTORISTA AL ING. FERMIN BOQUIN PARA ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DE COALIANZA.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


title: MEMORANDO UDO-783-2018, TRANSFERENCIA A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO MONTALVAN GALO, EN CONCEPTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ENP COMO TECNICO OPERATIVO EN COLONIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

title:
SEGUNDO PAGO SEGUN RECIBO NO.000012 EN CONCEPTO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO MONTALVAN DEL 02 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2018.

UDF-PSPTO-081-2018/ UDF-PSPTO-391-2018 SE AMPLIA TIEMPO DE VIGENCIA DE LCONTRATO DEL 2 DE JULIO AL 2 DE DICIEMBRE 2018, POR VALOR DE 70,000 SIENDO EL NUEVO VALOR L. 150,000

title: MEMORANDO UDO-1041-2018 :PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP , A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO MONTALVAN IDENTIDAD NO. 0506-1991-02030 ,ESTE VALOR CORRESPONDE AL TERCER PAGO COMPRENDIDO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2018. RECIBO NO. 000-001-04-00-000013

title: MEMORANDO UDO-1160-2018 : CUARTO PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO MONTALVAN DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018

title: MEMORANDO UDO-1342-2018: QUINTO PAGO SEGUN RECIBO 000015 SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO MONTALVAN UDF-PSPTO-081-2018/ UDF-PSPTO-391-2018 SE AMPLIA TIEMPO DE VIGENCIA DE LCONTRATO DEL 2 DE JULIO AL 2 DE DICIEMBRE 2018, POR VALOR DE 70,000 SIENDO EL NUEVO VALOR L. 150,000

GUILLERMO ANTONIO MONTALVAN GALO

legalName: GUILLERMO ANTONIO MONTALVAN GALO


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP COMO AUXILIAR LEGAL EN LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGO, EL PAGO CORRESPONDE DEL 02 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2018.

title:
SEGUNDO PAGO SEGUN RECIBO NO.007 DEL 03 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LOANY NAVIL BURGOS

 UDF-PSPTO-081-2018/ UDF-PSPTO-392-2018 SE AMPLIA EL TIEMPO DE VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 2 DE JULIO AL 2 DE DICIEMBRE, POR VALOR DE L. 50,000 SIENDO EL NUEVO MONTO POR L. 160,000

title: MEMORANDO UDO-976-2018 :PAGO POR  SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP , A FAVOR DE LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA  IDENTIDAD NO. 0506-1990-01960,  ESTE VALOR CORRESPONDE AL TERCER PAGO COMPRENDIDO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2018. RECIBO NO. 000-001-04-00-000009.

title: MEMORANDO UDO-1159-2018: CUARTO PAGO RECIBO 010 EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LOANY NAVIL BURGOS DEL 3 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2018.

title:
MEMORANDO UDO-1340-2018: QUINTO PAGO SEGUN RECIBO 0051 POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LOANY NAVIL BURGOS UDF-PSPTO-081-2018/
UDF-PSPTO-392-2018 SE AMPLIA EL TIEMPO DE VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 2 DE JULIO AL 2 DE DICIEMBRE, POR VALOR DE L. 50,000 SIENDO EL NUEVO MONTO POR L. 160,000

LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA

legalName: LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3522-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA  DE 30 TUBOS DE PVC SDR-26 DE 2 PULGADAS Y 10 CODOS PARA USAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE EL MUELLE.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE A PUERTO CASTILLA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DE 2018 PARA ORIENTACION PARA ELABORACION DE MANUALES DE POLICITCAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ

legalName: LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3539-0-0 - COMPRA EXTRAORDINARIA DE UN (1) LLAVIN PARA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE SEGURIDAD ACUPACIONAL.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3549-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 PARES DE BOTAS DE HULE  Y 30 UDS. CAPOTES (DIFERNTES MEDIDAS) SEGUN PACC 2018. PARA USAR EN PERSONAL DE SOPORTE LOGISTICO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3549-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR  LA COMPRA DE 30 PARES DE BOTAS DE HULE  Y 30 UDS. CAPOTES (DIFERNTES MEDIDAS) SEGUN PACC 2018. PARA USAR EN PERSONAL DE SOPORTE LOGISTICO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3500-1-0 - MEMORANDO APSL-M-081-2018: 02 BATERIA LTH DE 12 V, 120AMP, PARA USAR EN CABEZAL TERBERG INV. # 05-163097-8  SC/C NO. 082 /2018 , COTIZACION NO.001113.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3500-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3500-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3500-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3500-1-0

description: MEMORANDO APSL-M-081-2018: 02 BATERIA LTH DE 12 V, 120AMP, PARA USAR EN CABEZAL TERBERG INV. # 05-163097-8  SC/C NO. 082 /2018 , COTIZACION NO.001113. FACTURA NO. 000-001-01-00007910.


title: TRANSFERENCIAA BANCARIA EN CONEPTO DE GASTOS DE VIAJES AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 25 AL 28 DE JUNIO DE 2018, PARA SUPERVISAR PROYECTO CERCO PERIMETRAL DE LA ENP, II ETAPA.

OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO

legalName: OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO


ALMA EDUVIGES CUELLAR LAZO

legalName: ALMA EDUVIGES CUELLAR LAZO

rationale:
SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION DE VIATICOS.

MEMORANDO UDO-586-2018: GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE ALMA CUELLAR FICHA NO. 3975-0 , VIAJE A PUERTO SAN LORENZO A EJECUTAR BRIGADA MEDICA SEMANA DE SALUD.  DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3510-1-0


FRIOPARTES S A DE C V

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3540-1-0 - UADQ-DCS-OC-200-2018: 01 JGO. SET DE ENCHARRADORAS, PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.269, PROVEEDOR: FRIOPARTES S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3540-1-0

description: PAGO DE FACTURA DE 01 JGO. SET DE ENCHARRADORAS, PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.269, PROVEEDOR: FRIOPARTES S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL 5% COMO GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA DEL PROYECTO REHABILITACION DE CANOPY Y CASETA DE VIGILANCIA EN ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES , SEGUN CONTRATO NO.12/2017

PASTOR SALVADOR BEJARANO FERRERA

legalName: PASTOR SALVADOR BEJARANO FERRERA


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3541-1-0 - UADQ-DCS-OCAF-023-2018: 01 UDS. ELEVADOR HIDRAULICO DE VEHICULOS, PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.257, PROVEEDOR: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3541-1-0

description: UADQ-DCS-OCAF-023-2018: 01 UDS. ELEVADOR HIDRAULICO DE VEHICULOS, PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.257, PROVEEDOR: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V., FACTURA No.000-001-01-00003402.


title: TRANSFERNCIA BANCARIA PARA PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USAR EN VEHICULOS DE PUERTO CASTILLA, SUPERINTENDENCIA, OPERACIONES Y UPP.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3547-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-204-2018:  50 PAR. GUANTE DE CUERO LARGOS PARA SOLDAR, SC/C NO. 502 ,  COTIZACION NO. C-5028 , PARA USAR EN PERSONAL DEL TALLER INDUSTRIAL.FACTURA NO.000-002-01-00-003341


title: PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG. EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR DON LUCHO EN SAN LORENZO, MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018, SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.18/2017 FIRMADO EL 06 DE NOV. DE 2017.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: 08 BOL (24 LBS) CAFÉ PARA PERCOLADORA, 12 BTE CREMORA, 06 BOL (23.76 LBS) AZUCAR, SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, SOLICITUD # 478.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REVERSA VALOR SEGUN UADQ-143-2018 DE FECHA 09 DE JULIO 2018, POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL CALCULO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3542-1-0


title: PAGO GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION EN LA SECRETARIA DE COORDINACION DE GOBIERNO, EL DIA MARTES 26 DE JUNIO 2018.

MARLEN SUYAPA NORIEGA RODRIGUEZ

legalName: MARLEN SUYAPA NORIEGA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG. EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR DON LUCHO EN SAN LORENZO, MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.18/2017 FIRMADO EL 06 DE NOV. DE 2017.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3559-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE SUMINISTRO DE LICENCIAMIENTO PROGRAMAS DE DIBUJO , DISEÑO ESTRUCTURAL , DISEÑO ARQUITECTONICO Y CALCULO DE PRESUPUESTOS Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD DE INGENIERIA.


name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

rationale: REVERSION NUMERO DE CUENTA BANCARIA INCORRECTA , MEMORANDO UADQ-DCS-PD-027-2018:  01 BOLETO AEREO VIAJE A ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA , A NOMBRE DE ING. GERARDO MURILLO CON ITINERARIO DE SALIDA : SAN PEDRO SULA -ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA , EL DIA VIERNES 29 DE JUNIO DE 2018: Y REGRESO : ROATAN ISLAS DE LA BAHIA -SAN PEDRO SULA . EL DIA SABADO 30 DE JUNIO DE 2018 , CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A COCTEL QUE SE LLEVARA A CABO EN COXEN HOLE , ROATAN , EN OCASION DE VISITA DEL  " BUQUE ESCUELA DE GUARDACOSTAS DE EEUU. EAGLE".  SC/C NO. CM-P-009-2018 , COTIZACION NO. S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3557-1-0


title: SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA Y CHOROY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2018 CONFORME A CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO NO.14/2017, SERVICIO PRESTADO EN LA SUPERINTNEDENCIA DE CORTES.

INVERSIONES HABSBURGO S.A.

legalName: INVERSIONES HABSBURGO S.A.

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3561-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CUCHILLO PARA ELECTRICIDAD , LLAVES FIJAS, DESTORNILLADOR PLANO , DESTORNILLADOR PHILIPS , DESTORNILLADOR PARA ELECTRONICA, LLAVES AJUSTABLES , LLAVES FIJAS ,LLAVES HEXAGONALES DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA USAR EN TRABAJOS ELECTRICOS EN EL RECINTO PORTUARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3561-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR  LA COMPRA DE CUCHILLO PARA ELECTRICIDAD , LLAVES FIJAS, DESTORNILLADOR PLANO , DESTORNILLADOR PHILIPS , DESTORNILLADOR PARA ELECTRONICA, LLAVES AJUSTABLES , LLAVES FIJAS ,LLAVES HEXAGONALES DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA USAR EN TRABAJOS ELECTRICOS EN EL RECINTO PORTUARIO.


title: SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLADOR CHOROY EN LA BAHIA DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 (60 HORAS DE ESTADIA) SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO NO.14/2017


DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

legalName: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3663-1-0 - UADQ-DCS-OC-209-2018: 24 UDS. FOCO DELANTERO 12 VOLTIOS HALOGENOS PARA NISSAN PICK UP 2008, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR NISSAN, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.268, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3663-1-0

description: UADQ-DCS-OC-209-2018: 24 UDS. FOCO DELANTERO 12 VOLTIOS HALOGENOS PARA NISSAN PICK UP 2008, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR NISSAN, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.268, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A. FACTURA No.000-001-01-00008511.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA LOS GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO PARA EL APOYO EN LA GRABACION DE REPORTAJE DEL PUERTO DE SAN LORENZO Y ENTREVISTAS.

KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA

legalName: KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA


legalName: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3592-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 7 GALONES DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO Y 03 GALONES PINTURA DE AGUA COLOR VERDE PARA USAR EN OFICINA DE LA JEFATURA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL, SEGUN PACC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3592-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR  LA COMPRA DE 7 GALONES DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO Y 03 GALONES PINTURA DE AGUA COLOR VERDE PARA USAR EN OFICINA DE LA JEFATURA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL, SEGUN PACC


legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3560-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 JGO. CUBO MILIMETRICO 8-25MM 1/2 , 1 JGO. CUBO 1/4 A-1 (14 PZAS) PARA USAR EN TRABAJOS ELECTRICOS EN EL RECINTO PORTUARIO. SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3560-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ, POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2018, ASISTIR A REUNION EN INSEP Y SEFIN.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3662-1-0

description:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES, FACTURA No.000-001-01-00000368.

UADQ-DCS-OC-208-2018: 09 UDS. BALINERA DE CARDAN PARA NISSAN PICK UP 2008 CIL. 2700, 06 UDS. SELLOS DE CAJA DE TRANSMISION PARA NISSAN PICK UP 2008 CIL.2700, 150 UDS. ESPARRAGO DE RUEDA COMPLETO PARA NISSAN PICK UP 2008 CIL. 2700, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR NISSAN, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.268, PROVEEDOR: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES/ UNIAUTO.


title: PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA, MANIOBRAS CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017, ARRENDAMIENTO DE 2 EMBARCACIONES, MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3666-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-210-2018:  63 UDS. MEMORIA USB DE 16 GB. SC/C NO. 161 , PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3666-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-210-2018:  63 UDS. MEMORIA USB DE 16 GB. SC/C NO. 161 , PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS .FACTURA NO. 000-001-01-00020794


ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3675-1-0 - COMPRA DE 5 UDS CENTRO DE CARGA DE 12 CIRCUITOS, SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN LOS REMOLCADORES, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS, SOLICITUD # 405.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3675-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 5 UDS CENTRO DE CARGA DE 12 CIRCUITOS, SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN LOS REMOLCADORES, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS, SOLICITUD # 405.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3673-1-0 - COMPRA DE 01 UDS PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER, SOLICITADO POR SEGURIDAD LEGAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO, PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA, SOLICITUD # 529.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3673-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL 04 AL 06 DE JULIO 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3674-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 40 UDS.CAJA METALICA2X4 PESADA, PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3674-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 40 UDS.CAJA METALICA 2X4 PESADA, PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS SEGUN PACC 2018


name: COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 8AVE. 12 Y 13 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3677-1-0 - COMPRA DE 20 UDS BOMBILLO 1000 WATTS, MH, SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION MUELLE DE MELAZA, PROVEEDOR COMPAÑÍA MERCANTIL LA CASA BLANCA (ALMACEN ELECTRICO), SOLICITUD # 411.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3677-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 20 UDS BOMBILLO 1000 WATTS, MH, SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA /MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION MUELLE DE MELAZA, PROVEEDOR COMPAÑÍA MERCANTIL LA CASA BLANCA (ALMACEN ELECTRICO), SOLICITUD # 411.


JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3667-1-0 - SERVICIO DE 280 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS Y SU RESPECTIVO REFRESCO, LOS CUALES SERAN SERVIDOS 28 PLATOS POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE POR 5 DIAS CONSECUTIVOS, SOLICITADO POR DEPTO. DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA PARA USAR EN ATENCION AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL PROGRAMA BASICO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA, PROVEEDOR TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA (JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS), SOLICITUD # 065.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3667-1-0

description: MEMORANDO UADQ-P-122-2018 PAGO POR SERVICIO DE 280 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS Y SU RESPECTIVO REFRESCO, LOS CUALES SERAN SERVIDOS 28 PLATOS POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE POR 5 DIAS CONSECUTIVOS, SOLICITADO POR DEPTO. DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA PARA USAR EN ATENCION AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL PROGRAMA BASICO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA, PROVEEDOR TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA (JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS), SOLICITUD # 065.


title: MEMORANDO GG-422-2018: GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ,M.D.C. DEL 03 AL 04 JULIO 2018: ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL ING. GERARDO MURILLO.

JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

legalName: JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

rationale: SE REVERSA VALOR EN VISTA QUE NO SE REALIZO VIAJE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3680-1-0


objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3683-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 UDS. CHALECOS REFLECTIVOS , 50 UDS. CASCOS PROTECTORES PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y MEDIOS DIGITALES PARA RECORRIDOS A VISITAS, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3683-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR  LA COMPRA DE 50 UDS. CHALECOS REFLECTIVOS , 50 UDS. CASCOS PROTECTORES PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y MEDIOS DIGITALES PARA RECORRIDOS A VISITAS, SEGUN PACC 2018


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3854-1-0 - UADQ-DCS-OC-217-2018:
01 JGO. KIT BOMBA AUXILIAR DE CLUTH
02 JGO. HULE DE BOMBA DE FRENOS DE RUEDAS
02 UDS. SELLO DE CIGUEÑAL Y EJE DE LEVA
02 UDS. BALINERA DE CENTRO CARDAN
02 UDS. SELLO DE CAJA DE TRANSMISION
01 UDS. CABLE VELOCIMETRO
04 JGO. ESPARRAGO DE RUEDA COMPLETO
02 JGO. BALINERA DE FLECHA PARA NISSAN
02 UDS. SELLO DE DIFERENCIAL
SC/ NO. 320
COTIZACION NO. S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3854-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-217-2018:
01 JGO. KIT BOMBA AUXILIAR DE CLUTH
02 JGO. HULE DE BOMBA DE FRENOS DE RUEDAS
02 UDS. SELLO DE CIGUEÑAL Y EJE DE LEVA
02 UDS. BALINERA DE CENTRO CARDAN
02 UDS. SELLO DE CAJA DE TRANSMISION
01 UDS. CABLE VELOCIMETRO
04 JGO. ESPARRAGO DE RUEDA COMPLETO
02 JGO. BALINERA DE FLECHA PARA NISSAN
02 UDS. SELLO DE DIFERENCIAL
SC/ NO. 320
COTIZACION NO. S/N
FACTURA NO. 000-001-01-0000-0392


title: MEMORANDO UDF-PSPTO-351-2018: GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , VISITAR UNIVERSIDADES PARA COTIZACION DE CAPACITACIONES , EL 02 DE JULIO 2018.

MARISOL CAROLINA ZELAYA MEZA

legalName: MARISOL CAROLINA ZELAYA MEZA


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE TORNILLERIA Y MAS, FACTURA No.000-002-01-00003371.

UADQ-DCS-OC-212-2018: 05 UDS. PALA REDONDA, 05 UDS. PALA RECTA, 03 CJA. LIMA PLANA DE 9, 06 UDS. MACHETE COLIMA, 02 UDS. MANGUERA DE 100 PIES PARA LAVAR CON AGUA, PARA USAR EN COMERCIALIZACION BIENES RAICES Y ZONA LIBRE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PARQUE Z.L., SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.200, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L.


DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

streetAddress: 2DA. AVENIDA 12 CALLE N.O. 104 BARRIO LAS ACACIAS

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3855-1-0 - UADQ- DCS-OC-218-2018:
04 UDS. FOCO DELANTERO 12 VOLTIOS HALOGENO
SC/C NO. 320
PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN INV. 06-120207-3
COTIZACION NO. #FM-0618-18012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3855-1-0

description:
UADQ- DCS-OC-218-2018:
04 UDS. FOCO DELANTERO 12 VOLTIOS HALOGENO
SC/C NO. 320
PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN INV. 06-120207-3
COTIZACION NO. #FM-0618-18012
FACTURA NO. 000-001-01-00008598


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3688-1-0 - UADQ-DCS-OC-220-2018: 08 UDS. ESFERICA INFERIOR TOYOTA HILUX, 08 UDS. PUNTA LARGA TOYOTA HILUX, 04 UDS. BARRA ESTABILIZADORA TOYOTA HILUX, 08 UDS. AMORTIGUADOR DELANTERO TOYOTA HILUX, 08 UDS. AMORTIGUADOR TRASERO TOYOTA HILUX, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR TOYOTA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.264, PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3688-1-0

description:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V., FACTURA No.001-005-01-00092226.

UADQ-DCS-OC-220-2018: 08 UDS. ESFERICA INFERIOR TOYOTA HILUX, 08 UDS. PUNTA LARGA TOYOTA HILUX, 04 UDS. BARRA ESTABILIZADORA TOYOTA HILUX, 08 UDS. AMORTIGUADOR DELANTERO TOYOTA HILUX, 08 UDS. AMORTIGUADOR TRASERO TOYOTA HILUX, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR TOYOTA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.264, PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.


streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

rationale:
MEMORANDO UADQ-184/2018, TRASFERENCIA A FAVOR DE CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L., FACTURA No.000-002-01-00041949.
UADQ-DCS-OC-213-2018: 01 UDS. CINTA METRICA FIBRA DE 30 MTS., PARA USAR EN COMERCIALIZACION BIENES RAICES Y ZONA LIBRE, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.200, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3686-1-0 - UADQ-DCS-OC-219-2018: 08 UDS. ESFERICA SUPERIOR TOYOTA HILUX, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR TOYOTA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.264, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3686-1-0

description: UADQ-DCS-OC-219-2018: 08 UDS. ESFERICA SUPERIOR TOYOTA HILUX, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR TOYOTA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.264, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A., FACTURA No.000-001-01-00008699.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3689-1-0 - UADQ-DCS-OC-221-2018: 04 JGO. ZAPATA TRASERA TOYOTA HILUX, 04 JGO. FRICCION DELANTERA TOYOTA HILUX, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR TOYOTA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.264, PROVEEDOR: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES/ UNIAUTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3689-1-0

description:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES, FACTURA No.000-001-01-00000395.
UADQ-DCS-OC-221-2018: 04 JGO. ZAPATA TRASERA TOYOTA HILUX, 04 JGO. FRICCION DELANTERA TOYOTA HILUX, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR TOYOTA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.264, PROVEEDOR: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES/ UNIAUTO.


SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3859-1-0 - MEMORANDO APSL-M-086-2018: 02 BATERIAS LTH DE 12 V, 120 AMP, PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA INV. 05-163069-7 , SC/ C NO. 0084 , COTIZACION NO. 001122

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3859-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3859-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3859-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3859-1-0

description: MEMORANDO APSL-M-086-2018: 02 BATERIAS LTH DE 12 V, 120 AMP, PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA INV. 05-163069-7 , SC/ C NO. 0084 , COTIZACION NO. 001122 FACTURA NO.000-001-01-00-007901.


legalName: COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3681-1-0 - ASIGANCION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 30 UDS. BOMBILLO 1000 WATTS MH, PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION AREA ELQUIRAS, SEGUN PACC2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3681-1-0

description: PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 30 30 UDS. BOMBILLO 1000 WATTS MH, PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION AREA ELQUIRAS, SEGUN PACC2018


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO DE ACTA CONSTATACION DE HEECHOS MEDIANTE ACTA NOTARIAL NO.187 EL 02 DE JULIO DEL 2018, REALIZADA AL SEÑOR WILFREDO CRUZ COREA GUARDIA DE PROTECCION PORTUARIA FICHA 77148-5 POR INASISTENCIAS A SU CENTRO DE TRABAJO DESDE EL 14 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2018.

JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO DE ACTA CONSTATACION DE HECHOS MEDIANTE ACTA NOTARIAL NO.187 EL 02 DE JULIO DEL 2018, REALIZADA AL SEÑOR WILFREDO CRUZ COREA GUARDIA DE PROTECCION PORTUARIA FICHA 77148-5 POR INASISTENCIAS A SU CENTRO DE TRABAJO DESDE EL 14 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3860-1-0 - MEMORANDO APSL-M-082-2018: 02 BATERIAS LTH DE 12 V, 120 AMP, PARA USAR EN CABEZAL  TERBERG  INV. 05-163096-0, SC/ C NO. 0074 , COTIZACION NO. 001117

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3860-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3860-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3860-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3860-1-0

description: MEMORANDO APSL-M-082-2018: 02 BATERIAS LTH DE 12 V, 120 AMP, PARA USAR EN CABEZAL  TERBERG  INV. 05-163096-0, SC/ C NO. 0074 , COTIZACION NO. 001117, FACTURA NO. 000-001-01-00-007907.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3835-1-0 - UADQ.DCS-OC-215-2018:  06 JGO. ZAPATA TRASERA FORD RANGER
10 JGO. PASTILLA DELANTERA FORD RANGER SC/C NO. 263 , COTIZACION S/N. PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR FORD RANGER.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3835-1-0

description:
UADQ.DCS-OC-215-2018:  06 JGO. ZAPATA TRASERA FORD RANGER
10 JGO. PASTILLA DELANTERA FORD RANGER SC/C NO. 263 , COTIZACION S/N. PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR FORD RANGER. FACTURA NO. 000-001-01-0000-0394.


JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3865-1-0 - MEMORANDO APSL-M-072-2018: 01 MANGUERA 1/2, 7" PIE REMACHADA , 01 MANGUERA 13/32 , 8" PIE REMACHADA , 01 BALINERA DE COMPRESOR Y CLOTS , 01 TERMOSTATO 12 V Y 02 BANDAS .
SERVICIO POR REPARACION , CAMBIO DE BALINERA, LIMPIEZA Y CARGA DE REFRIGERANTE
SC/C NO. 023/2018
COTIZACION NO. 000503

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3865-1-0

description:
MEMORANDO APSL-M-072-2018: 01 MANGUERA 1/2, 7" PIE REMACHADA , 01 MANGUERA 13/32 , 8" PIE REMACHADA , 01 BALINERA DE COMPRESOR Y CLOTS , 01 TERMOSTATO 12 V Y 02 BANDAS .
SERVICIO POR REPARACION , CAMBIO DE BALINERA, LIMPIEZA Y CARGA DE REFRIGERANTE
SC/C NO. 023/2018
COTIZACION NO. 000503 , FACTURA NO. 000-001-01-00001658