title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIA PARA OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-04 O/C 4400001324

title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIA PARA OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-04 O/C
4400001325

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIA PARA OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-04 O/C 4400001326

title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIA PARA OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-04 O/C
4400001327

title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIA PARA OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-04 O/C
4400001328

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1282-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIA PARA OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-04

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1282-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1282-1-0

description: PAGO DE FACTURA No:.000-006-01-00154343 DE FECHA 06/0618 POR LA COMPRA DE MATERIA PARA OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-04 O/C 4400001324 CAI-4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00024851 PARA LA COMPRA DE MATERIA PARA OFICINA (CORRECTORES Y NOTAS ADHESIVAS), SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-04 O/C
4400001325
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00000365 PARA LA COMPRA DE MATERIA PARA OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-04 O/C 4400001326 CAI; E200BF-DB87A5-1F4585-1D4258-B0876A-84

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007665 DE FECHA 01 DE JUNIO 2018 CAI:145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8 POR LA COMPRA DE MATERIA PARA OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-04 O/C
4400001327  SE HACE RETENCION DEL 1% DE ANTICIPO  DE I.S.R. POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN ACUERDO DEI-2017-2010 DEL 22-09-2017

description:
PAGO DE FACTURA N. 016-001-01-00088629 PARA LA COMPRA DE MATERIA PARA OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEMEDIO AMBIENTE EN SOLICITUD 2018-04 O/C
4400001328
RTN: 05019995108892
CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7


title: COMPRA DE PROYECTOR MULTIMEDIAS(DATA SHOW),PIZARRA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REQ-No.1-2018, ORDEN DE COMPRA: 4600000854 11/10/2018.

currency: HNL

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LAS COLINAS

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1290-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PROYECTOR MULTIMEDIAS(DATA SHOW),PIZARRA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REQ-No.1-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1290-1-0

initiationType: tender


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJEN. 2265 2266 VIAJANDO DEL 10 AL 111 DE ABRIL 2018 CON DETSINO A SANTA BARBARA. MANTENIMIENTO A EQUIPO DE ONDA PORTADORA ABB EN EL NISPERO REVISION DE EQUIPS OPTICOS EN EL CAJON. OTROS GASTOS POR PEAJE 63.00. OTROS GASTOS COMBUSTINBLE 600.00

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

type: MEMORA


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.

ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES

legalName: ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 50 VIAJANDO DEL 24 AL 25 DE ENRO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. CONDICUENDO VEHICULO QUE TRASLADARA AL ABOG. LUIS CASTILLO A REVISION DE EXPEDIENTES Y EVACUAR AUDIENCIAS EN EL JUZGADO SECCIONAL DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 500.00

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ


title: PAGO A DELANTA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARCION DEL VEHICULO HILUX, PLACA 10822, REGISTRO; ASIGNADO AL LIC. PEDRO CHAVEZ, ASESOR DE GERENCIA. SE PAGA CON PROFORMA Y AUTORIZADO CON MEMORANDO GF-416-04-2018

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: CANCELACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLES APOR VIAJE DONDE TRANSPORTE A PERSONAL QUE PARTICIPARA EN ELSEMINARIO ENCUENTRO EMPRESARIAL 2018, SEGUN MEMORANDO G.A.0257-04-2018 NO GENERO GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1323-1-0

type: OFICIO


EMILIO JOSE CASTEJON ALVARENGA

legalName: EMILIO JOSE CASTEJON ALVARENGA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRA JULIO A DICIEMBRE DE 2017 SEGUN ADENDUM CONTRATO 050-2017 Y SEGUN FACT N 001-01-0000001-3-2 CAI :11148E-264549-F14BB8

MARIA CLEOFES RAMOS

legalName: MARIA CLEOFES RAMOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: OFI


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No.25 POR VIAJE LA CEIBA DEL 02 AL 06 DE MAYO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CAMARA DE VIDEO REQ.NO 11 COMUNICACION EMPRESARIAL

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000474  DE FECHA 31 DE AGOSTO 2018, CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA RECARGABLE ´PARA CAMARA DE VIDEO REQ.NO 11 SOLICITADO POR COMUNICACION EMPRESARIAL ORDEN DE COMPRA No. 4200001545

type: FACT

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004296 DE FECHA 26/07/2018 POR LA COMPRA DE LUZ LED PARA CAMARA IKAN 312 BULB,TRIPOD SYSTEM,CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL,MEMORY CAR Y TARJETA DE ALTA VELOCIDAD.O/C 4200001545 CAI-F3F4AD-0140F0-E44387-4C01FF-3DC7C8-75


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA LA REPARACION DE TECHO DE LABORATORIO DE COMUNICACIONAS, ASIGNADO A JOSE R. BARRIENTOS DE LA GERENCIA DE DESPEACHO SEGUN OFICIOGG/615/2018

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


JOSSUE JACOB MADRID ARITA

legalName: JOSSUE JACOB MADRID ARITA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 971 VIAJANDO DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2018 CON DESTINO A TOCOA COLON. CORRECCION DE FALLAS DE CONTROL Y VISITA II BOM. OTROS GASTOS 5000.00 OBJETO 39300, REVERSION POR NO UTILIZAR EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-1327 AL EMPLEADO JOSSUE JACOB MADRID ARITA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1327-1-0


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR  MANTENIMIENTO A ASCENSOR MARCA KONE, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001737

type: ORDCOM


title: POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N PDS-9395 REG 736-2018 ASIGNADO AL LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE O/C 430000545

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008081 DE FECHA 07 DE MAYO 2018 CAI: E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312C41-ED POR EL MANTENIMIENTO /PINTADO DE DOS BANDERAS, REGISTRO Y SIGLAS ENEE DEL VEHICULO PLACA N PDS-9395 REG 736-2018 ASIGNADO AL LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE O/C 430000545


ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 134-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, DE AIRE SWITCH Y BATERIA PARA USO DE LA GRUA PLACA No. 9927-REG.556 ASIGNADO A LA GERECIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 30


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 395 Y 398 VIAJANDO DEL 07 AL 12 DE MAYO 2018 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA Y CORTES. SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCUION CONECTADOS A LA RED POR PARTE FOSODE. OTROS GASTOS 3500 COMBUSTIBLE

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00003259POR EL MANTENIMIENTO DE LOS RELOJES MARCADORES BIOMETRICOS DE LA INSTITUCION SEGUNOT 13 A SOLICITUD DEL DEPTO DE PLANILLAS O/C
4300000561
CAI: 5CB670-FB103C-6B4886-60B565-FA72AC-4C


title: PAGO A FAVOR DE LA SRA ENMA MARILU CALIX EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMIEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO 154/2016

EMMA MARILU CALIX AMADOR

legalName: EMMA MARILU CALIX AMADOR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PERSONALES  COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA ENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL  2018 SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-183-04-2018 NOTA: NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 135-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE W-40C, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN LA GRUA PLACA No,. 9927 REG. 556 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 31


title: PAGO A FAVOR FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS DE  POR SERVICIOS PREOFESIONALES REALIZANDO LABOR CONTADOR II DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL  2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % YA QUE ESTA SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS

legalName: FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS

rationale: PAGO A FAVOR FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS DE  POR SERVICIOS PREOFESIONALES REALIZANDO LABOR CONTADOR II DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 DE ABRIL 2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % YA QUE ESTA SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


title: PAGO A FAVOR DE ERIK ADALID JUAREZ SANTOS POR SERVICIOS PREOFESIONALES REALIZANDO LABOR ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL  2018. NOSE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % YA QUE ESTA SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

ERIK ADALID JUAREZ SANTOS

legalName: ERIK ADALID JUAREZ SANTOS

rationale: PAGO A FAVOR DE ERIK ADALID JUAREZ SANTOS POR SERVICIOS PREOFESIONALES REALIZANDO LABOR ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 DE ABRIL 2018. NOSE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % YA QUE ESTA SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

rationale:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA   REALIZANDO LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGINAL DE CENTRO SUR. SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL  2018 SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-183-04-2018
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 12.5%  IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 1% ANTICIPO DEL IMPUESTO SOBRE RENTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEK NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2018 DEL 22-09-2017


ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-35-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-35-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-35-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 018/2018, COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, RTN No. 05011958054270, RECIBO No. 000-001-04-00000050, CAI No. 5D9CC0-FC8B08-B049A9-C576AD-5DD25E-37, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 018/2018, COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PRÉSTAMO 3103/BL-HO. PAGO CORRESPONDIENTE AL HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE . RECIBO No. 000-001-04-00000068, RTN 05011958054270.SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTE PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 018/2018, COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000067, CAI 2B5015-0D246B-C94D85-A3B3C3-FC3A8F-3, RTN 05011958054270. PAGO FINANCIADO CON RECURSOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 018/2018, COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, RTN No. 05011958054270, RECIBO No. 000-001-04-00000066, CAI No. 2B5015-0D246B-C94D85-A3B3C3-FC3A8F-3F, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 018/2018, COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, RTN No. 05011958054270, RECIBO No. 000-001-04-00000057, CAI No. 5D9CC0-FC8B08-B049A9-C576AD-5DD25E-37, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 018/2018, COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2018, RTN No. 05011958054270, RECIBO No. 000-001-04-00000056, CAI No. 5D9CC0-FC8B08-B049A9-C576AD-5DD25E-37, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 018/2018, COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2018, RTN No. 05011958054270, RECIBO No. 000-001-04-00000055, CAI No. 5D9CC0-FC8B08-B049A9-C576AD-5DD25E-37, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 018/2018, COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2018, RTN No. 05011958054270, RECIBO No. 000-001-04-00000054, CAI No. 5D9CC0-FC8B08-B049A9-C576AD-5DD25E-37, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 018/2018, COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DE 2018, RTN No. 05011958054270, RECIBO No. 000-001-04-00000053, CAI No. 5D9CC0-FC8B08-B049A9-C576AD-5DD25E-37, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 018/2018, COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2018, RTN No. 05011958054270, RECIBO No. 000-001-04-00000052, CAI No. 5D9CC0-FC8B08-B049A9-C576AD-5DD25E-37, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 018/2018, COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2018, RTN No. 05011958054270, RECIBO No. 000-001-04-00000051, CAI No. 5D9CC0-FC8B08-B049A9-C576AD-5DD25E-37, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.


title: RESERVA PARA EL PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO SUPERVISOR OES FOSODE ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL  DEL  2018.

WILFREDO CONSTANZA SOTO

legalName: WILFREDO CONSTANZA SOTO

rationale: RESERVA PARA EL OES FOSODE ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANL, CORRESPONDIENTE A  MES DE ABRIL  DE 2018.


title: RESERVA PARA EL PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AL MES DE ABRIL 2018 SEGUN CONTRATO SIN NUMERO

ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA

legalName: ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA

rationale: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ABRIL  DE 2018.


title: RESERVA PARA EL PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO GEOLOGA ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2018

SANDRA ORBELINDA SIERRA CRUZ

legalName: SANDRA ORBELINDA SIERRA CRUZ

rationale: EL PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO GEOLOGA ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESESDE ABRIL DE 2018.


title: RESERVA PARA EL PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO ELECTRICISTA ASIGNADO A LA SUB GERENCIA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

rationale: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO ELECTRICISTA ASIGNADO A LA SUB GERENCIA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ABRIL DE 2018.


OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

rationale:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE   OSLY FELIPE ROBLES EVERETT    QUIEN LABORA  EN LA SUBGERENCIA DE PLANIFICCACION DE INGENIERIA DE CENTRO SUR ORRESPONDE DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL  2018 SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-183-04-2018
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 12.5%  IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 1% ANTICIPO DEL IMPUESTO SOBRE RENTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEK NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2018 DEL 22-09-2017


title: PAGO A FAVOR  DE  FAUSTO ENRIQUE SOTO POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL  . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % YA QUE ESTA SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

rationale: PAGO A FAVOR  DE  FAUSTO ENRIQUE SOTO POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL  . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 DE ABRIL 2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % YA QUE ESTA SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


title: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPERACION UBICADO EN EL EDIFICIO DE CONTROL DE LA C.H.G.F.M(EL CAJON) DEPENDIENTE DE LA ENEE.CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL 2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA.

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

rationale: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPERACION UBICADO EN EL EDIFICIO DE CONTROL DE LA C.H.G.F.M(EL CAJON) DEPENDIENTE DE LA ENEE.CORRESPONDIENTE ABRIL,2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA.


ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-36-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-36-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-36-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-36-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 019/2018, ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, RTN No. 15171971000179, RECIBO No. 000-001-04-00000050, CAI No. B0DC22-E08F40-264383-D41929-F3179D-8E, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 019/2018, ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, PRÉSTAMO 3103/BL-HO. PAGO CORRESPONDIENTE AL HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE . RECIBO No. 000-001-04-00000068, RTN 15171971000179.SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTE PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 019/2018, ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018SEGUN RECIBO 000-001-04-00000067, CAI 1C0033-332312-804587-4B020F-22BBE3-BF, RTN 15171971000179. PAGO FINANCIADO CON RECURSOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 019/2018, ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, RTN No. 15171971000179, RECIBO No. 000-001-04-00000066, CAI No. 1C0033-332312-804587-4B020F-22BBE3-BF, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 019/2018, ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, RTN No. 15171971000179, RECIBO No. 000-001-04-00000057, CAI No. B0DC22-E08F40-264383-D41929-F3179D-8E, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 019/2018, ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2018, RTN No. 15171971000179, RECIBO No. 000-001-04-00000056, CAI No. B0DC22-E08F40-264383-D41929-F3179D-8E, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 019/2018, ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2018, RTN No. 15171971000179, RECIBO No. 000-001-04-00000055, CAI No. B0DC22-E08F40-264383-D41929-F3179D-8E, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 019/2018, ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2018, RTN No. 15171971000179, RECIBO No. 000-001-04-00000054, CAI No. B0DC22-E08F40-264383-D41929-F3179D-8E, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 019/2018, ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DE 2018, RTN No. 15171971000179, RECIBO No. 000-001-04-00000053, CAI No. B0DC22-E08F40-264383-D41929-F3179D-8E, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 019/2018, ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2018, RTN No. 15171971000179, RECIBO No. 000-001-04-00000052, CAI No. B0DC22-E08F40-264383-D41929-F3179D-8E, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 019/2018, ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2018, RTN No. 15171971000179, RECIBO No. 000-001-04-00000051, CAI No. B0DC22-E08F40-264383-D41929-F3179D-8E, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.


title: PAGO A FAVOR GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA    POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO TECNICO DE MEDICION   DEPENDIENTE DE DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA  . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 %

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

rationale: PAGO A FAVOR GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA    POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO TECNICO DE MEDICION   DEPENDIENTE DE DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA  . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 DE ABRIL 2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % POR ESTAR SUGETO A PAGOS DE CUENTA


title: PAGO  A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN   , SEGUN CONTRATO S/N  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES

rationale: PAGO  A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE DEL 01 ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018  SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-183-04-2018 NOTA NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO A FAVOR  DE  JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO LABOR DE ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR   . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL  2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 %

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

rationale: PAGO A FAVOR  DE  JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO LABOR DE ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR   . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 DE ABRIL 2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % POR ESTAR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTE DE LA ENEE.CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL,2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA. SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R Y 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

legalName: ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTE DE LA ENEE.CORRESPONDIENTE ABRIL,2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA. SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R Y 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.


title: PAGO A FAVOR DE MARITZA DEL ROSARIO ARIAS  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO CONTADOR EN  LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN CONTRTAO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018 SEGUN CONTRATO S/N

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

rationale: PAGO A FAVOR DE MARITZA DEL ROSARIO ARIAS  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO CONTADOR EN  LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN CONTRTAO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 31 DE MAYO 2018 SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-183-04-2018 NOTA. NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO SUB GERENTE REGIONAL EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE DE LA GERENCIA GENERAL DE LA ENEE.CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL 2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA. SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R Y 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

rationale: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO SUB GERENTE REGIONAL EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE DE LA GERENCIA GENERAL DE LA ENEE.CORRESPONDIENTE ABRIL  2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA. SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R Y 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.


title: PAGO A FAVOR  DE   JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL   DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDORLECTRICA    . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL MES 01 ABRIL AL 30 DE ABRIL 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 2016 DEL 2288/2017

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

rationale: PAGO A FAVOR  DE   JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL   DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDORLECTRICA    . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL MES 01 ABRIL 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017


title: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL DE C.S. DE LA ENEE.CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL 2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA. SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R Y 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

rationale: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL DE C.S. DE LA ENEE.CORRESPONDIENTE ABRIL ,2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA. SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R Y 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.


title: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO PROCURADOR LEGAL DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL EN LA ENEE.CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL  2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA. SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R Y 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

rationale: PAGO EN CONCEPTO SERVISIOC PROFESIONALES COMO PROCURADOR LEGAL DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL EN LA ENEE.CORRESPONDIENTE ABRIL Y MAYO,2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.  Y MEMORANDUM REHU-183-04-2018 NOTA: SE HACE RETENCION DEL 12.5%  IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 1% ANTICIPO DEL IMPUESTO SOBRE RENTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEK NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22-09-2017


title: PAGO A FAVOR JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO DE  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO COMO INGENIERO DE PREVENSION DE RIESGO   DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL     . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL MES 01 ABRIL AL 30 DE ABRIL  2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

legalName: JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

rationale: PAGO A FAVOR JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO DE  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO COMO INGENIERO DE PREVENSION DE RIESGO   DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL     . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL  2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017


MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

legalName: MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

rationale: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PACHECO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN CONTRTAO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL  2018 SEGUN MEMORANDUM REHU-183-04-2018    NOTA: SE HACE RETENCION DEL 12.5%  IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 1% ANTICIPO DEL IMPUESTO SOBRE RENTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEK NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22-09-2017


title: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL RIO LINDO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCASDIVISION DE GENERACION H. EN LA ENEE.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA. SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R Y 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

rationale: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL RIO LINDO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCASDIVISION DE GENERACION H. EN LA ENEE.CORRESPONDIENTE ABRIL ,2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA. SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R Y 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.


title: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO ANALISTA DEL SAP EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA ENEE.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE

rationale: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMO ANALISTA DEL SAP EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA ENEE.CORRESPONDIENTE ABRIL,2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA


title: PAGO AL SR KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE   PROMOTOR DE FOSODE -ENEE, DEL 01 DE ABRIL  2018 AL 30 DE ABRIL 2018 SEGÚN CONTRATO S/N

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

rationale: PAGO AL SR KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE   PROMOTOR DE FOSODE -ENEE, DEL 01 DE ABRIL  2018 AL 31 DE MARYO 2018 SEGÚN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-183-04-2018 NOTA: SE HACE RETENCION DEL 12.5%  IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 1% ANTICIPO DEL IMPUESTO SOBRE RENTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEK NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22-09-2017


SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-37-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-37-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-37-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 020/2018, ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, RTN No. 08011986096021, RECIBO No. 000-001-04-00000051, CAI No. BCA048-4379A5-C94C98-7456B1-1A813D-02, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 020/2018, ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, PRÉSTAMO 3103/BL-HO.PAGO CORRESPONDIENTE AL HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE . RECIBO No. 000-001-04-00000068, RTN 08011986096021.SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTE PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 020/2018, ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000067, CAI E8800B-358E7E-304CB7-B243BD-5B0324-5E, RTN 08011986096021. PAGO  FINANCIADO CON FONDOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 020/2018, ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, RTN No. 08011986096021, RECIBO No. 000-001-04-00000066, CAI No. E8800B-358E7E-304CB7-B243BD-5B0324-5E, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 020/2018, ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, RTN No. 08011986096021, RECIBO No. 000-001-04-00000058, CAI No. BCA048-4379A5-C94C98-7456B1-1A813D-02, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 020/2018, ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2018, RTN No. 08011986096021, RECIBO No. 000-001-04-00000057, CAI No. BCA048-4379A5-C94C98-7456B1-1A813D-02, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 020/2018, ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2018, RTN No. 08011986096021, RECIBO No. 000-001-04-00000056, CAI No. BCA048-4379A5-C94C98-7456B1-1A813D-02, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 020/2018, ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2018, RTN No. 08011986096021, RECIBO No. 000-001-04-00000055, CAI No. BCA048-4379A5-C94C98-7456B1-1A813D-02, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 020/2018, ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DE 2018, RTN No. 08011986096021, RECIBO No. 000-001-04-00000054, CAI No. BCA048-4379A5-C94C98-7456B1-1A813D-02, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 020/2018, ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2018, RTN No. 08011986096021, RECIBO No. 000-001-04-00000053, CAI No. BCA048-4379A5-C94C98-7456B1-1A813D-02, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 020/2018, ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2018, RTN No. 08011986096021, RECIBO No. 000-001-04-00000052, CAI No. BCA048-4379A5-C94C98-7456B1-1A813D-02, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.


title: PAAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A JOSUE ISRRAEL RODRIGUEZ GOMEZ REALIZANDO LABOR COMO AYUDANTE DE ELECTRICISTA  DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIETE DEL 01 DE ABRIL  2018 AL 30 DE ABRIL 2018 SEGUN CONTRATO S/N

JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: JOSUE ISRAEL RODRIGUEZ GOMEZ

rationale:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A JOSUE ISRRAEL RODRIGUEZ GOMEZ REALIZANDO LABOR COMO AYUDANTE DE ELECTRICISTA  DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIETE DEL 01 DE ABRIL  2018 AL 30 DE ABRIL 2018 SEGUN CONTRATO S/N Y MEMORANDUM REHU-183-04-2018
NOTA: SE HACE RETENCION DEL 12.5%  IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 1% ANTICIPO DEL IMPUESTO SOBRE RENTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEK NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22-09-2017


title: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMOCOLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL C.S.DE  LA ENEE.CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL ,2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA.

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

rationale: PAGO POR SERVISIOC PROFESIONALES COMOCOLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL C.S.DE  LA ENEE.CORRESPONDIENTE ABRIL Y MAYO,2018  SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE LE APLICA EL 12.5 POR TENER PAGOS A CTA.


title: PAGO A FAVOR  DE  GERARDO MARTY ERAZO JEREDA  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO LABOR DE ABREAGUJEROS  DEPENDIENTE DE SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR   . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL MES 01 ABRIL AL 30 DE ABRIL 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

rationale: PAGO A FAVOR  DE  GERARDO MARTY ERAZO JEREDA  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO LABOR DE ABREAGUJEROS  DEPENDIENTE DE SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR   . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL MES 01 ABRIL  2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 024/2018, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO, PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-38-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-38-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-38-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-38-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 024/2018, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2018, RTN No. 08011978044227, RECIBO No. 000-001-04-00000157, CAI No. A7B111-29E29C-D64F85-E9673C-E1E821-2B, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 024/2018, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, RTN No. 08011978044227, RECIBO No. 000-001-04-00000155, CAI No. A7B111-29E29C-D64F85-E9673C-E1E821-2B, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 024/2018, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2018, RTN No. 08011978044227, RECIBO No. 000-001-04-00000156, CAI No. A7B111-29E29C-D64F85-E9673C-E1E821-2B, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.


title: RESERVA CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA PICKUO PLACA No.10811 R-719 ORDEN DE TALLER No.146 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300000554 DE FECHA 05 DE MAYO 2018

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029994 DE FECHA 23 DE MAYO 2018 CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA PICKUO PLACA No.10811 R-719 ORDEN DE TALLER No.146 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300000554 DE FECHA 05 DE MAYO 2018


title: PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE AUTOMOVIL CON VIGENCIA A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO,2018 AL 28 DE FEBRERO 2019 POLIZA No.1AU-52959 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE MAPFRE SEGUROS. O/P No.OS-01-04-2018 PAGO 1/5 PRIMA NETA L.415,201.52 IMP.L.311,399.63 TOTAL 726,601.15 RECIBO No.1683488 PAGO 2/5 PRIMA NETA L.415,199.00 S/I RECIBO No.1683489 MEMO DSA-119-04-2018

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA POR POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE CASCO MARITIMO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE MARZO 2018 AL 23 DE MARZO 2019,POLIZA No.01-01-09-13-06000102 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS CONTINENTAL.ORDEN DE PAGO No.OS-03-04-2018 PAGO UNICO  SEGUN MEMORANDUM DSA-117-04-2018

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

type: AVC


title: PAGO PARA LA RECREOVIA DEL DIA VIERNES 05/05/2018 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N 33,871 DEL 31/10/2015

LUIS ALONSO DISCUA CERRATO

legalName: LUIS ALONSO DISCUA CERRATO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008306 DE FECHA 09 DE ENERO 2018 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE 35 SILLAS UTILIZADAS EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO ALFA.SEGUN MEMORANDO GA-036-01-2018

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


ANA ERLINDA CALIX GODOY

legalName: ANA ERLINDA CALIX GODOY

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 7 - INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-39-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-39-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-39-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 021/2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DE 2018, RTN No. 08011973092498, RECIBO No. 000-001-04-00000107, CAI No. 775FD7-B05DDA-D64B99-F51AEC-A3F885-10, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 021/2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2018, RTN No. 08011973092498, RECIBO No. 000-001-04-00000106, CAI No. 775FD7-B05DDA-D64B99-F51AEC-A3F885-10, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 021/2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2018, RTN No. 08011973092498, RECIBO No. 000-001-04-00000105, CAI No. 775FD7-B05DDA-D64B99-F51AEC-A3F885-10, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 021/2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, RTN No. 08011973092498, RECIBO No. 000-001-04-00000104, CAI No. 775FD7-B05DDA-D64B99-F51AEC-A3F885-10, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 021/2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ANA ERLINDA CALIX GODOY, PRÉSTAMO 3435/BL-HO.PAGO CORRESPONDIENTE AL HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE . RECIBO No. 000-001-04-00000117, RTN 08011973092498.SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTE PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 021/2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ANA ERLINDA CALIX GODOY, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN RECIBO000-001-04-00000116, CAI 857878-DE7AD2-174A92-BA9E7F-530C09-1B, RTN 08011973092498, PAGO FINANCIADO CON RECURSOS DEL  PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 021/2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, RTN No. 08011973092498, RECIBO No. 000-001-04-00000115, CAI No. 857878-DE7AD2-174A92-BA9E7F-530C09-1B, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 021/2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, RTN No. 08011973092498, RECIBO No. 000-001-04-00000114, CAI No. 857878-DE7AD2-174A92-BA9E7F-530C09-1B, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 021/2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2018, RTN No. 08011973092498, RECIBO No. 000-001-04-00000113, CAI No. 857878-DE7AD2-174A92-BA9E7F-530C09-1B, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 021/2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2018, RTN No. 08011973092498, RECIBO No. 000-001-04-00000112, CAI No. 857878-DE7AD2-174A92-BA9E7F-530C09-1B, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 021/2018, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2018, RTN No. 08011973092498, RECIBO No. 000-001-04-00000111, CAI No. 857878-DE7AD2-174A92-BA9E7F-530C09-1B, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN UPS 1200 VA REQUISICION No.11 SERVICIOS GENERALES-ORDEN DE COMPRA No. 4400002010

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1391-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UN UPS 1200 VA REQUISICION No.11 SERVICIOS GENERALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1391-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO84) SILLAS SEMI EJECUTIVAS REQUISICION No.1 SERVICIOS GENERALES.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00017330 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2018  CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC  POR LA COMPRA DE CUATRO ) SILLAS SEMI EJECUTIVAS REQUISICION No.1 SERVICIOS GENERALES. ORDEN DE COMPRA No. 460000658


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018880 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2017 CAI: 09D7A5-EA6087-6D4784-9546A6-1D0789-4A EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM DSG-22-I-2018

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 022/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 022/2018, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA, PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

legalName: CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-40-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-40-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-40-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-40-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 022/2018, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DE 2018, RTN No. 08011969088630, RECIBO No. 000-001-04-00000027, CAI No. 973327-4ABFB1-DB4EB6-902796-3CA86D-8D, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 022/2018, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2018, RTN No. 08011969088630, RECIBO No. 000-001-04-00000026, CAI No. 973327-4ABFB1-DB4EB6-902796-3CA86D-8D, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 022/2018, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2018, RTN No. 08011969088630, RECIBO No. 000-001-04-00000025, CAI No. 973327-4ABFB1-DB4EB6-902796-3CA86D-8D, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 022/2018, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, RTN No. 08011969088630, RECIBO No. 000-001-04-00000023, CAI No. 5718A3-0B595A-8A4499-241AF2-58ACE6-69, SE RETIENE ISR DEL 12.5% CONSULTORA NACIONAL, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 022/2018, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DE CINCO (5) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, RTN No. 08011969088630, RECIBO No. 000-001-04-00000033, CAI No. 973327-4ABFB1-DB4EB6-902796-3CA86D-8D, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 022/2018, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, RTN No. 08011969088630, RECIBO No. 000-001-04-00000032, CAI No. 973327-4ABFB1-DB4EB6-902796-3CA86D-8D, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 022/2018, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2018, RTN No. 08011969088630, RECIBO No. 000-001-04-00000030, CAI No. 973327-4ABFB1-DB4EB6-902796-3CA86D-8D, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 022/2018, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2018, RTN No. 08011969088630, RECIBO No. 000-001-04-00000029, CAI No. 973327-4ABFB1-DB4EB6-902796-3CA86D-8D, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 022/2018, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2018, RTN No. 08011969088630, RECIBO No. 000-001-04-00000028, CAI No. 973327-4ABFB1-DB4EB6-902796-3CA86D-8D, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA,NISSAN PLACA No.08456 REG-466-05 ASIGNADO UNIDAD ACTIVOS FIJOS O/T 85 ORDEN DE COMPRA No. 430000569 DE FECHA 21-05-2018

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1409-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1409-1-0

description: PAGO DE FACTURAS No.- 000-001-01-0000875-873-876 DE FECHA 16 DE JULIO 2018 CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB46-581530-59 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA,NISSAN PLACA No.08456 REG-466-05 ASIGNADO UNIDAD ACTIVOS FIJOS O/T 85 ORDEN DE COMPRA No. 430000569 DE FECHA 21-05-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND  GPCIE REQ.No.178 O/C 4400001368

title: RESERVA POR LA COMPRA  CARATULAS PARA ENCUADERNAR GPCIE REQ.No.178 O/C 4400001369

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00240221 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND  GPCIE REQ.No.178 O/C 4400001368
RTN: 05019000040204
CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007701 DE FECHA 06-06-2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  POR LA COMPRA  CARATULAS PARA ENCUADERNAR GPCIE REQ.No.178 O/C 4400001369


SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-41-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-41-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-41-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-41-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 023/2018, OFICIAL DE ADQUICISIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DE 2018, RTN No. 08011984148951, RECIBO No. 000-001-04-00000157, CAI No. 2F862D-CB792E-F14EBB-4F2492-BD5525-45, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 023/2018, OFICIAL DE ADQUICISIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2018, RTN No. 08011984148951, RECIBO No. 000-001-04-00000156, CAI No. 2F862D-CB792E-F14EBB-4F2492-BD5525-45, SE RETIENE ISR DEL 12.5% CONSULTORA NACIONAL, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 023/2018, OFICIAL DE ADQUICISIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2018, RTN No. 08011984148951, RECIBO No. 000-001-04-00000155, CAI No. 2F862D-CB792E-F14EBB-4F2492-BD5525-45, SE RETIENE ISR DEL 12.5% CONSULTORA NACIONAL, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 023/2018, OFICIAL DE ADQUICISIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, RTN No. 08011984148951, RECIBO No. 000-001-04-00000153, CAI No. 2F862D-CB792E-F14EBB-4F2492-BD5525-45, SE RETIENE ISR DEL 12.5% CONSULTORA NACIONAL, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 023/2018, OFICIAL DE ADQUICISIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR, PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO CORRESPONDIENTE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE, RTN 08011984148951, RECIBO 000-001-04-00000173. ESTE PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 023/2018, OFICIAL DE ADQUICISIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN RECIBO 000-*001-04-00000172, CAI E2742F-3026D4-084087-B786DA-06EDDE-04, RTN 080114984148951. PAGO FINANCIADO CON RECURSOS DEL CONVENIO DE  PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 023/2018, OFICIAL DE ADQUICISIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, RTN No. 08011984148951, RECIBO No. 000-001-04-00000171, CAI No. E2742F-3026D4-084087-B786DA-06EDDE-D4, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 023/2018, OFICIAL DE ADQUICISIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2018, RTN No. 08011984148951, RECIBO No. 000-001-04-00000162, CAI No. 2F862D-CB792E-F14EBB-4F2492-BD5525-45, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 023/2018, OFICIAL DE ADQUICISIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2018, RTN No. 08011984148951, RECIBO No. 000-001-04-00000159, CAI No. 2F862D-CB792E-F14EBB-4F2492-BD5525-45, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 023/2018, OFICIAL DE ADQUICISIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2018, RTN No. 08011984148951, RECIBO No. 000-001-04-00000158, CAI No. 2F862D-CB792E-F14EBB-4F2492-BD5525-45, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 023/2018, OFICIAL DE ADQUICISIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, RTN No. 08011984148951, RECIBO No. 000-001-04-00000163, CAI No. 2F862D-CB792E-F14EBB-4F2492-BD5525-45, NO SE RETIENE ISR CONSULTORA NACIONAL SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ-180,181,182 Y 183 GPCIE ORDEN DE COMPRA No. 4400001404 DE FECHA 28 DE MAYO 2018

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ-180,181,182 Y 183 GPCIE ORDEN DE COMPRA No. 440001402 DE FECHA 28-05-2018

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ-180,181,182 Y 183 GPCIE ORDEN DE COMPRA No. 4400001405 DE FECHA 28 DE MAYO 2018

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1412-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ-180,181,182 Y 183 GPCIE

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00024850 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS (SOBRES BLANCOS, GRAPAS, ANILLOS PARA ENCUADERNAR Y FASTENER) PARA OFICINA REQ-180,181,182 Y 183 GPCIE ORDEN DE COMPRA No. 4400001404 DE FECHA 28 DE MAYO 2018
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007791 DE FECHA 19 DE JUNIO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ-180,181,182 Y 183 GPCIE ORDEN DE COMPRA No. 440001402 DE FECHA 28-05-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1412-3-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1412-3-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00240062 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ-180,181,182 Y 183 GPCIE ORDEN DE COMPRA No. 4400001405 DE FECHA 28 DE MAYO 2018
RTN: 05019000040204
CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.100 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 07 AL 12 DE MAYO,2018 COMBUSTIBLE

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CJA DE CARTON PARA ARCHIVAR Y CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ  GPCIE REQ-179, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001354

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 154314  POR LA COMPRA DE CJA DE CARTON PARA ARCHIVAR Y CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ  GPCIE REQ-179, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001354
RTN: 05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MAQUINA ENCUADERNADORA GPCIE REQ-184 O/C 4400001357

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00007663POR LA COMPRA DE MAQUINA ENCUADERNADORA GPCIE REQ-184 O/C 4400001357 PARA USO DE LA OFIC DE LA GERENCIA DE PLANIFICACION


title: RESERVA POR LA OCMPRA DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL GPCIE (RAUL PINO) REQ-185 O/C 4600000771

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1415-1-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL GPCIE (RAUL PINO) REQ-185

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1415-1-0


title: ´PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ELECTRICISTA DEOENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR  SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ABRIL 2018 2018 AL 30 DE ABRIL   2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1432-0-0 - RESERVA A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ELECTRICISTA DEOENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR  SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ABRIL 2018 2018 AL31 DE MAYO  2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LEITZ TAMAÑO CARTA REQ 8 CONTABILIDAD ORDEN DE COMPRA No. 44000001366 DE FECHA 17 DE MAYO 2018

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00154260 POR LA COMPRA DE LEITZ TAMAÑO CARTA REQ 8 CONTABILIDAD ORDEN DE COMPRA No. 44000001366 DE FECHA 17 DE MAYO 2018
RTN: 05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00


title: SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA.CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL,2018 NO SE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

legalName: JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

rationale: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA.CORRESPONDIENTE DEL  AL MES DE ABRI,2018 NO SE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: OTROS GASTOS DE VIATICO No.170 POR VIAJE A CEIBA DEL 03 AL 04 DE MAYO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ


title: SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA GEGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA.CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL,2018  SE APLICA EL 12.5%  Y EL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CTA.

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

rationale: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA GEGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA.CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL,2018  SE APLICA EL 12.5%  Y EL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CTA.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ   QUIEN SE   DESEMPEÑA  COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO  DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION   REGIONAL DEPENDIENTE DEL  OFICINA REGIOANL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA OPERATIVADE REGIONALS DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION -ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL   2018 SEGUN CONTRATO S/N  SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1435-0-0 - RESERVA POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ   QUIEN SE   DESEMPEÑA  COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO  DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION   REGIONAL DEPENDIENTE DEL  OFICINA REGIOANL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA OPERATIVADE REGIONALS DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION -ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 31 DE MAYO  2018 SEGUN CONTRATO S/N  SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ   QUIEN SE   DESEMPEÑA  COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO  DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION   REGIONAL DEPENDIENTE DEL  OFICINA REGIOANL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA OPERATIVADE REGIONALS DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION -ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL  2018 SEGUN CONTRATO S/N  SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017

GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ

legalName: GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1437-0-0 - RESERVA POR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ   QUIEN SE   DESEMPEÑA  COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO  DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION   REGIONAL DEPENDIENTE DEL  OFICINA REGIOANL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA OPERATIVADE REGIONALS DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION -ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 31 DE MAYO  2018 SEGUN CONTRATO S/N  SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO S/ RENTA MAS ANTICIPO 1% DE ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 RELOJES DIGITALES  PARA EL USO DE LA INSTITUCION EMAS CENTRO SUR  Y SISTEMAS REGIONALES SEGUN REQ 74

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA GERENCIA GENERAL.MEMO DPPF/136/2018

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA GERENCIA GENERAL.MEMO DPPF/136/2018 recibo 16025 aerolinea sosa

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE  SR  OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABORA EN  OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, EN LA SUBGERENCIA  REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION-ENEE, DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.   NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1454-0-0 - RESERVA A FAVOR DE  SR  OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABORA EN  OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, EN LA SUBGERENCIA  REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION-ENEE, DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 31 DE MAYO 2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.   NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA COMO JEFE DE ASESORIA LEGAL N.O, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL EN LA ENEE DEL 01 DE ABRIL  2018 AL 30 DE ABRIL 2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE  LA RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTAS RETENCIONES SEGUN ART#160 DEL CODIGO TRIBUTARIO, ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017, MEMO# G.F.-2088/2017.

ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA

legalName: ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1455-0-0 - RESERVA POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA COMO JEFE DE ASESORIA LEGAL N.O, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL EN LA ENEE DEL 01 DE ABRIL  2018 AL 31 DE MAYO 2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE  LA RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTAS RETENCIONES SEGUN ART#160 DEL CODIGO TRIBUTARIO, ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017, MEMO# G.F.-2088/2017.


KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-47-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-47-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-11-47-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-11-47-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2018 IA con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 024/2018, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000206, CAI 4B8254-C707D9-8B4492-5075BE-E98D18-E3, RTN 08011978044227. PAGO FINANCIADO CON RECURSOS DEL CONVNEIO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2018 IA con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 024/2018, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, RTN No. 08011978044227, RECIBO No. 000-001-04-00000205, CAI No. 4B8254-C707D9-8B4492-5075BE-E9BD18-E3, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2018 IA con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 024/2018, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, RTN No. 08011978044227, RECIBO No. 000-001-04-00000204, CAI No. 4B8254-C707D9-8B4492-5075BE-E9BD18-E3, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2018 IA con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 024/2018, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2018, RTN No. 08011978044227, RECIBO No. 000-001-04-00000203, CAI No. 4B8254-C707D9-8B4492-5075BE-E9BD18-E3, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 024/2018, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2018, RTN No. 08011978044227, RECIBO No. 000-001-04-00000202, CAI No. 4B8254-C707D9-8B4492-5075BE-E9BD18-E3, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 024/2018, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2018, RTN No. 08011978044227, RECIBO No. 000-001-04-00000159, CAI No. A7B111-29E29C-D64F85-E9673C-E1E821-2B, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 024/2018, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO SUMA GLOBAL, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DE 2018, RTN No. 08011978044227, RECIBO No. 000-001-04-00000158, CAI No. A7B111-29E29C-D64F85-E9673C-E1E821-2B, NO SE RETIENE ISR, CONSULTORA NACIONAL SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/2018 IA con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL No. 024/2018, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO, PRÉSTAMO 3103/BL-HO. PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES  MES DE DICIEMBRE, RTN 08011978044227 , RECIBO 00-001-04-00000207


title: OTROS GASTOS DE VIATICO NO.158 POR VIAJE A S.P.S.COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 08 AL 09 DE MAYO,2018

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONER FOSODE REQ-No.43

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 006-012-01-00009260 CAI C78B20-35AC-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF   POR LA COMPRA DE TONER SOLICITADO POR FOSODE  REQ-No.43 CON ORDEN DE COMPRA N4200001484


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONNER DE TINTA FOSODE REQ.No.42 o/c 4200001487

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00015022 POR LA COMPRA DE TONNER DE TINTA FOSODE REQ.No.42 o/c 4200001487
RTN: 08019995390633
CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 12/05/18 SEGUN LO ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 SEGUN MEMO DPPF/142/2018

ILSE MARICELA ZUNIGA GUILLEN

legalName: ILSE MARICELA ZUNIGA GUILLEN


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESO.HP REQ-No.40

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014807 DE FECHA 05 DE JULIO 2018 CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4  POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESO.HP REQ-No.40 ORDEN DE COMPRA No. 4200001515


NORMAN ISAAC BARAHONA CASTRO

legalName: NORMAN ISAAC BARAHONA CASTRO

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 385 DE FECHA 07 DE MAYO 2018 AL 11 DE MAYO 2018, LEVANTAMIENTO GEORREFERENCIADO EN 4 TERRENOS PROPIEDAD DE LA ENEE PARA ELABORAR POLIGONO DE DICHOS TERRENOS EN SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTES, SANTA ROSA DE COPAN, LA ESPERANZA INTIBUCA, SIGUATEPEQUE L.89 VALOR QUE REVERSA POR POR NO UTILIZAR EN SU TOTALIDAD GASTOS ASIGNADO EN F01-1484 EL EMPLEADO NORMAN ISAAC BARAHONA CASTRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1484-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014875 DE FECHA 24 DE JULIO 2018 CAI:  85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4   POR LA COMPRA DE 6 ACRTUCHOS DE TINTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ORDEN DE COMPRA No. 4200001544


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONNER PARA COMPUTADORA HP FOSODE REQ No.39, OC 4200001489

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00000633  POR LA COMPRA DE TONNER PARA COMPUTADORA HP FOSODE REQ No.39, OC 4200001489


title: COMPRA DE 8 USB DE 32 GB Y DISCO DUROS 2.5 SATA PARA LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, Segun orden de compra n. 4600000674

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014859 DE FECHA 18/07/18 POR LA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO SEAGATE CANT. TRES(3) O/C 4600000674 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4

description:
PAGO DE FACTURA N. 1558COMPRA DE 8 USB DE 32 GB  PARA LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE O/C 4400001479
RTN: 08019006034679
CAI: 0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1487-1-0 - POR LA COMPRA DE TORRE DE CD PARA USO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1487-1-0


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE DEL  MES DE ABRIL,2018 SE APLICA EL 12.5%  IMPUESTO S/R SE LE APLICA 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES

rationale: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2018 SE APLICA EL 12.5%  IMPUESTO S/R SE LE APLICA 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE SAP,EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL,2018 NO SE APLICA EL 12.5% TIENE PAGOS A CTA.

JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

legalName: JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

rationale: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE SAP,EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2018 NO SE APLICA EL 12.5% TIENE PAGOS A CTA.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1491-2-0 - POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLAC N 10811 ASIGANDO A LA GERENCIA GENERAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1491-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1491-2-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00008228 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLAC N 10811 ASIGANDO A LA GERENCIA GENERAL, OC 4300000559
RTN: 08019005003890
CAI: E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED


title: POR EL AMNTENIMIWNTO DEL VEHICULO PLACA N PDP5467 ASIGNADO A LA GERENCIA POR MEDIO DE LA OABI ORDEN DE COMRA No. 430000570

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008560 DE FECHA 04 DE JULIO 2018  CAI: E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312C41-ED POR EL AMNTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N PDP5467 ASIGNADO A LA GERENCIA POR MEDIO DE LA OABI ORDEN DE COMRA No. 430000570