rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4003-1-0 - COMPRA DE 05 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15%, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE TALLER INDUSTRIAL, PROVEEDOR AIRE FRIO, SOLICITUD # 361.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4003-1-0


currency: HNL

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

scheme: HN-RTN

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4004-1-0 - COMPRA DE 01 UDS. MOTOR PARA CONDENSADOR 18000 BTU, 01 UDS. ASPA PARA CONDENSADOR 18000 BTU, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMEINTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN CADENA DE SUMINISTROS, PROVEEDOR AIRE FRIO, SOLICITUD # 392.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4004-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4004-1-0

initiationType: tender


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4005-1-0 - COMPRA DE 01 UDS. MOTOR PARA CONDENSADOR 12000 BTU, 01 UDS. ASPA PARA CONDENSADOR 12000 BTU, 02 UDS MOTOR PARA CONDENSADOR 5 TONELADAS, 02 UDS ASPA PAR CONDENSADOR 5 TONELADAS, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMEINTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR AIRE FRIO, SOLICITUD # 393.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4005-1-0

type: FACT

description: MEMORANDO UADQ-PLCS-296-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 01 UDS. MOTOR PARA CONDENSADOR 12000 BTU, 01 UDS. ASPA PARA CONDENSADOR 12000 BTU, 02 UDS MOTOR PARA CONDENSADOR 5 TONELADAS, 02 UDS ASPA PAR CONDENSADOR 5 TONELADAS, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMEINTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR AIRE FRIO, SOLICITUD # 393.


title: PAGO DE FACTURAS NO.69749, 69751, 69750, 68692, 69763 Y 69653 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2018.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: PAGO DE FACTURAS NO.69749, 69751, 69750, 68692, 69763 Y 69653 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2018.

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: PAGO DE FACTURAS NO.69749, 69751, 69750, 68692, 69763 Y 69653 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2018.


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4015-1-0 - UADQ-DCS-OCAF-043-2018: 01 UDS. MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA 300 AMP-220V, PARA USAR EN FLOTA MARITIMA DE OPERACIONES PORTUARIAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.531, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4015-1-0

description:
UADQ-DCS-OCAF-043-2018: 01 UDS. MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA 300 AMP-220V, PARA USAR EN FLOTA MARITIMA DE OPERACIONES PORTUARIAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.531, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00003412 A FAVOR DE TORNILLERIA Y MAS


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN LORENZO TRASLADANDO AL ING. VICTOR ROMERO Y LUIS ALFREDO VASQUEZ, DEL 16 AL 18 DE JULIO 2018.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

scheme: HND-IDCARD

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA TRASLADANDO A LA ING. LARISSA FLORES A LA OFICINA DE ENLACE, DEL 17 AL 18 DE JULIO 2018.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
SE REALIZA REVERSION DE F-01 POR VARIACION DE PRECIOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, SEGUN MEMORANDO UADQ-166-2018.

UADQ-DCS-OCAF-044-2018: 01 UDS. GUILLOTINA, PARA USAR EN TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.536, PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4018-1-0


title: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE PAGO A LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, SEGUN RECIBO DE CAJA NO.460846, AUTORIZACION DE LIBROS , RTN 05069001047110 DE LA ENP

VICTOR MANUEL ZAPATA

legalName: VICTOR MANUEL ZAPATA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4019-1-0 - UADQ-DCS-OC-238-2018: 25 GLN, ALUMAC ALUMINA, 05 UDS. CILINDRO DE FREON No.410, 10 UDS. CILINDRO DE FREON No.22, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.118, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4019-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4019-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4019-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4019-1-0


rationale:
SE REALIZA REVERSION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS, SEGUN MEMORANDO UADQ-240/2018.

UADQ-DCS-OC-243-2018: 05 JGO. KIT DE TUBERIA DE 10 PIE PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DEL DEPTO. DE AYUDAS A LA NAVEGACION, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.358, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4020-1-0


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale:
POR INSTRUCCIONES DE LA JEFATURA DE PRESUPUESTO SE REALIZA REVERSION PARA ATENDER COMPROMISOS VARIOS.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CCRTES , OMOA Y TELA.


rationale:
SE REALIZA REVERSION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS, SEGUN MEMORANDO UADQ-240/2018.

UADQ-DCS-OC-244-2018: 05 JGO. KIT DE TUBERIA DE 10 PIE PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.359, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4021-1-0


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE DEL17 AL 18 DE JULIO DE 2018 A TEGUCIGALPA PARA REALZIAR REVISION DE COMPUTADORAS E INSTALACION DE INRESORA MULTIFUNCIONAL EN LA OFICINA DE ENLACE .

MARIA LARISSA FLORES CASTRO

legalName: MARIA LARISSA FLORES CASTRO


GERVY ROBERTO INESTROZA RIVERA

legalName: GERVY ROBERTO INESTROZA RIVERA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: MEMORANDO UADQ-P-158-2018: PAGO DE FACTURA POR 1-01- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CUADRICULA A CASA 10 MTS 1.02- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR HECTAREA ADICIONAL 1.03 DIBUJO DE PLANOS DE CURVA DE NIVEL, SECCIONES, PERFILES, DESNIVELES, CALCULO DE VOLUMENES, TODOS LOS PLANOS DEBERAN SER FIRMADOS Y TIMBRADOS CICH (GBL), 2.01 CALICATAS PARA MUESTRA, 2.02 CBR. 2.03  PROCTOR MODIFICADO, 2.04 LIMITES DE ATTERBEG, GRANULOMETRIAS, 3.01 INFORME FINAL FIRMADO POR UN INGENIERO CIVIL COLEGIADO COPIA DIGITAL (GBL), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA, SOLICITUD # 070, PARA OBTENCION DE DATOS TOPOGRAFICOS Y ANALISIS DE SUELO PARA LA FORMULACION DE LA PAVIMENTACION Y OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN AREAS DE PRECHEQUEO DE OPC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4025-1-0 - UADQ-DCS-OC-253-2018: 01 UDS. MOTOR PARA CONDENSADOR 3 TON., 01 UDS. ASPA PARA CONDENSADOR 3 TON., PARA USAR EN REPARACION UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SUBGERENCIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.398, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4025-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-253-2018: 01 UDS. MOTOR PARA CONDENSADOR 3 TON., 01 UDS. ASPA PARA CONDENSADOR 3 TON., PARA USAR EN REPARACION UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SUBGERENCIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.398, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
PAGO FACTURA 000-001-01-00068351A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4027-1-0 - UADQ-DCS-OC-255-2018: 02 UDS. MOTOR PARA CONDENSADOR 12000 BTU, 02 UDS. ASPA PARA CONDENSADOR 12000 BTU, PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.401, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4027-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-255-2018: 02 UDS. MOTOR PARA CONDENSADOR 12000 BTU, 02 UDS. ASPA PARA CONDENSADOR 12000 BTU, PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.401, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
PAGO FACTURA 000-001-01-00068349


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4026-1-0 - UADQ-DCS-OC-254-2018: 02 UDS. MOTOR PARA CONDENSADOR 2 TON., 02 UDS. ASPA PARA CONDENSADOR 2 TON., PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO FLOTA MARITIMA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.399, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4026-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4026-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4026-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4026-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA

rationale:
SE REALIZA REVERSION POR VARIACION DE PRECIOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, SEGUN MEMORANDO UADQ-163-2018.

UADQ-DCS-OC-256-2018: 440 QTO. ACEITE 15W40, PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO OPERACIONAL Y  VEHICULOS DE PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.318, PROVEEDOR: REECAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4028-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4028-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4030-1-0 - UADQ-DCS-OC-257-2018: 350 LBS. GRASA, PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.318, PROVEEDOR: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4030-1-0

description: UADQ-DCS-OC-257-2018: 350 LBS. GRASA, PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.318, PROVEEDOR: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, FACTURA No.000-002-01-00000818.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4034-1-0 - UADQ-DCS-OC-252-2018: 01 UDS. MOTOR PARA CONDENSADOR 3 TON., 01 UDS. ASPA PARA CONDENSADOR 3 TON., PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE DE CONTROL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.395. PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4034-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-252-2018: 01 UDS. MOTOR PARA CONDENSADOR 3 TON., 01 UDS. ASPA PARA CONDENSADOR 3 TON., PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TORRE DE CONTROL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.395. PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00068348 A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS


LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ

legalName: LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ

rationale:
SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION DE GASTOS DE VIAJE
PAGO GASTOS DE VIAJE A SAN LORENZO PARA ORIENTACION PARA ELABORACION DE MANUALES DE POLITICAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, DEL 16 AL 20 DE JULIO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4031-1-0

type: OFICIO


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMETACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN EL MES DE JUNIO DE 2018.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN EL MES DE JUNIO DE 2018.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4039-1-0 - SERVICIO DE 280 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS Y SU RESPECTIVO REFRESCO, LOS CUALES SERAN SERVIDOS 28 PLATOS POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE POR 5 DIAS CONSECUTIVOS, SOLICITADO POR DEPTO. DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA PARA ATENCION  AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL PROGRAMA BASICO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA, PROVEEDOR TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA (JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS), SOLICITUD # 071.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4039-1-0

description: MEMORANDO UADQ-P-121-2018 PAGO POR SERVICIO DE 280 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS Y SU RESPECTIVO REFRESCO, LOS CUALES SERAN SERVIDOS 28 PLATOS POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE POR 5 DIAS CONSECUTIVOS, SOLICITADO POR DEPTO. DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA PARA ATENCION  AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL PROGRAMA BASICO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA, PROVEEDOR TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA (JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS), SOLICITUD # 071.


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4038-1-0 - COMPRA DE 20 UDS CONTACTORES DE 80 AMPERIOS DE 110/220 VOLTIOS, PARA USAR EN BANCO DE CONTACTORES PARA ILUMINACION DEL MUELLE Y PATIO PORTUARIO # 1 #2.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4038-1-0

description: MEMORANDO APSL-M-091-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 20 UDS CONTACTORES DE 80 AMPERIOS DE 110/220 VOLTIOS, PARA USAR EN BANCO DE CONTACTORES PARA ILUMINACION DEL MUELLE Y PATIO PORTUARIO # 1 #2.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
MEMORANDO UADQ-P-089-2018, TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00019340.
UADQ-DCS-PD-033-2018: 02 UDS. PASAJE AEREO A NOMBRE DE: GERARDO MURILLO Y OMAR ZUNIGA, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO, SAN PEDRO SULA-SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA Y TEGUCIGALPA-SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA Y VICEVERSA. SALIENDO EL DIA LUNES 23 DE JULIO DE 2018 Y REGRESANDO EL DIA SABADO 28 DE JULIO DE 2018. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA XL REUNION PORTUARIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO REPICA.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4042-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 600 PIES DE CABLE THHN #2 , 50 PIES DE CABLE THHN #4, 100 PIES CABLE THHN NO.14, 100 PIES CABLE TSJ DE 2X10 Y 100 PIES CABLE TSJ DE 3X10 PARA USAR EN TOMAS DE CONTENEDORES REFRIGERADOS Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE MELAZA, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4042-1-0

description: MEMORANDO APSL-M-092-2018: COMPRA DE 600 PIES DE CABLE THHN #2 , 50 PIES DE CABLE THHN #4, 100 PIES CABLE THHN NO.14, 100 PIES CABLE TSJ DE 2X10 Y 100 PIES CABLE TSJ DE 3X10 PARA USAR EN TOMAS DE CONTENEDORES REFRIGERADOS Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE MELAZA, SEGUN PACC 2018, PROVEEDOR: SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. FACTURA No.015-002-01-00055572.


rationale:
MEMORANDO UADQ-P-088-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L., FACTURA No.000-001-01-00019335.
UADQ-DCS-PD-034-2018: 01 UDS. BOLETO AEREO A NOMBRE DE: OMAR ZUNIGA, CON EL ITINERARIO DE TEGUCIGALPA M.D.C. - MEXICO D.F. EL DIA MARTES 31 DE JULIO DE 2018 Y REGRESO MEXICO D.F. - TEGUCIGALPA M.D.C., EL DIA SABADO 04 DE AGOSTO 2018, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A XL REUNION ORDINARIA DE LA COMISION INTERAMERICANA DE PUERTO (CIP), ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA): GESTION SOSTENIBLE PARA LA COMPETITIVIDAD PORTUARIA. SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO: CM-P-008-2018, PROVEEDOR: AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L.


IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UDS. LAMINA DE HIERRO DE 1/16X4X8 PARA USAR EN REPARACION DE CONTENEDOR DE COMPLEJO DEPORTIVO, SEGUN PACC 2018
DISMINUCION DE ISV 15%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4048-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4048-1-0

description:
ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UDS. LAMINA DE HIERRO DE 1/16X4X8 PARA USAR EN REPARACION DE CONTENEDOR DE COMPLEJO DEPORTIVO, SEGUN PACC 2018
FACTURA N° 008-004-01-00063219


title: MEMORANDO CG-ACP-088-2018: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ FICHA NO. 1457-1 , POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES . MES DE JUNIO DE 2018.


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE #15W 40 PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE CIRCULACION DE LA ENP.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-42-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-42-1-0


title: MEMORANDO CG-ACP-089-2018: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO FICHA NO. 1506-5 , POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES . MES DE JUNIO DE 2018.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ROY FRANCISCO FAJARDO ZUNIGA POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL 22 DE ENRO DE 2018 POR ASISTIR A PRESENTACION DE TRANSICION DE GOBIERNO 2014-2017 EN CASA PRESIDENCIAL.

ROY FRANCISCO FAJARDO ZUNIGA

legalName: ROY FRANCISCO FAJARDO ZUNIGA

rationale: SE REVERSA POR CANCELACION DE CUENTA SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-420-1-0

type: OFI


title: MEMORANDO CG-ACP-090-2018: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ  FICHA NO. 3036-1 , POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES . MES DE JUNIO DE 2018.


title: MEMORANDO CG-ACP-090-2018: REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE CORTO CIRCUITO CARRO A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ  FICHA NO. 3036-1 , POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES . MES DE JUNIO DE 2018.


title: MEMORANDO UGA-029-2018: GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2018. VISITA OFICINA ENLACE . A FAVOR DE  LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO FICHA NO. 3956-0.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


title: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SALON PARA REALIZAR LA SESION EXTRA ORDINARIA NO.06 Y 07-2018 CELEBRADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ENP EL 16 DE JULIO DE 2018.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: SE REVERSA VALOR POR INCONVENIENTES CON SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4249-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4249-1-0


title: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE MERIENDA POR REUNION DE SESION EXTRAORDINARIA NO.06 Y 07-2018 CELEBRADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ENP EL 16 DE JULIO DE 2018

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4250-1-0

description: SE REVERSA VALOR POR INCONVENIENTES CON SIAFI.


title: MEMORANDO S/N: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE  HUGO RENE MEZA ARAGON  FICHA : 3386-0 , POR EXCESO DE ALOJAMIENTO A TEGUCIGALPA DEL 04 AL 06 DE JULIO 2018, PARA ASISTIR A REUNION EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

HUGO RENE MEZA ARAGON

legalName: HUGO RENE MEZA ARAGON


title: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ACOMPAÑAR AL GERENTE GENERAL A TEGUCIGALPA A REUNION EN CASA PRESIDENCIAL EL 03 DE JULIO DE 2018

JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

legalName: JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA EL 12 AL 14 DE JULIO DE 2018 A PARTICIPAR EN TALLER DE DIFUSION Y SOCIALIZACION DE LA ´POLITICA MARCO REGIONAL DE MOVILIDAD Y LOGISTICA  DE CENTROAMERICA


name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

rationale: MEMORANDO UADQ-PLCS-260-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 25 UDS EXPANSOR M10, 25 UDS EXPANSOR M8, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN ZONA LIBRE, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 347.


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4261-1-0 - COMPRA DE 20 UDS. BROCHAS DE 4", 20 UDS. BROCHAS DE 2", 20 UDS. RODOS COMPLETOS DE 4", 15 UDS. RODOS EPOXICOS DE 9 CON MANERAL, SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD # 498.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4261-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-272-2018 COMPRA DE 20 UDS. BROCHAS DE 4", 20 UDS. BROCHAS DE 2", 20 UDS. RODOS COMPLETOS DE 4", 15 UDS. RODOS EPOXICOS DE 9 CON MANERAL, SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD # 498.


ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4266-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE UNIAUTO POR LA COMPRA DE 22 UDS. BATERIA 6 VOLTIOS 200 AMPERIOS  USO MARINO CICLO PROFUNDO SELLADA, PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE FAROS, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4266-1-0

description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE UNIAUTO POR LA COMPRA DE 22 UDS. BATERIA 6 VOLTIOS 200 AMPERIOS  USO MARINO CICLO PROFUNDO SELLADA, PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE FAROS, SEGUN PACC 2018


ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4263-1-0 - COMPRA DE 60 UDS BOMBILLO 400 WATTS MH, 60 UDS BALASTRO DE 400 WATTS MULTIVOLTAJE MH, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION E ILUMINACION EN EL RECINTO PORTUARIO, BOULEVAR PORTON # 14, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS, SOLICITUD # 431.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4263-1-0

description: MEMORANDO UADQ-PLCS-266-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 60 UDS BOMBILLO 400 WATTS MH, 60 UDS BALASTRO DE 400 WATTS MULTIVOLTAJE MH, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION E ILUMINACION EN EL RECINTO PORTUARIO, BOULEVAR PORTON # 14, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS, SOLICITUD # 431.


name: COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 8AVE. 12 Y 13 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4264-1-0 - COMPRA DE 05 UDS. LAMPARA TIPO ESTADIO 1500 WATTS 480 VOLT MH, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION AREA DE LA CHATARRERA, PROVEEDOR COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA (ALMACEN ELECTRICO), SOLICITUD # 407.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4264-1-0

description: MEMORANDO UADQ-PLCS-254-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 05 UDS. LAMPARA TIPO ESTADIO 1500 WATTS 480 VOLT MH, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION AREA DE LA CHATARRERA, PROVEEDOR COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA (ALMACEN ELECTRICO), SOLICITUD # 407.


legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4267-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE PINTURA #302, #235 CON CATALIZADOR, PINTURA 389 CON CATALIZADOR COLOR VERDE Y ROJO , 8 GLN. THINNER EPOXICO , 15 UDS. RODILLO PARA PINTAR DE 4" Y 9", PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4267-1-0

description: MEMORANDO UADQ-PLCS-315-2018 ENTRADA DE FACTURA NO. 42273 POR LA COMPRA DE PINTURA #302, #235 CON CATALIZADOR, PINTURA 389 CON CATALIZADOR COLOR VERDE Y ROJO , 8 GLN. THINNER EPOXICO , 15 UDS. RODILLO PARA PINTAR DE 4" Y 9", PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO SEGUN PACC 2018


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ, EN CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 19 AL 21 DE JULIO DE 2018, PARA ASISTIR A REUNIONES EN INSEP, COALIANZA Y EMBAJADA AMERICANA.


RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ

rationale:
MEMORANDO UDF-AF-061-2018: SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION DE VIATICOS
TRANSFERENCIA A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ, EN CONCEPTO DE VIATICOS AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2018, TRASLADANDO PERSONAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN DICHO PUERTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4270-1-0


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4272-1-0 - PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN N° 02/2018, REFERENTE A "SUMINISTRO DE 709 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES, DE CONFIANZA Y PERSONAL DE UPP DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES, PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4272-1-0

description: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN N° 02/2018, REFERENTE A "SUMINISTRO DE 709 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES, DE CONFIANZA Y PERSONAL DE UPP DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES, PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA).


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO A REALIZAR INSPECCION DE DAÑOS A TRANSFEERENCIA EN SITUACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS BOMBAS DE MELAZA Y LAS TOMAS REFREIGERADOS DEL 12 AL 14 DE JULIO DE 2018

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


ALAN ALEXANDER CHEVEZ ORTEZ

legalName: ALAN ALEXANDER CHEVEZ ORTEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4277-1-0 - MEMORANDO APSL-M-096-2018: ASIGNACION PARA VIATICOS ; TRAYENDO MATERIALES DE LA BODEGA DE SUMINISTROS , PARA USO EN LA SUPERITENDENCIA DE SAN LORENZO, DEL 04 AL 05 DE JULIO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4277-1-0


objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4275-1-0 - UADQ-DCS-OC-259-2018: 06 UDS. CHALECOS SALVAVIDAS INFLABLE MANUAL CON C02, PARA USAR EN PILOTOS PRACTICOS EN MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.485, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4275-1-0

description: UADQ-DCS-OC-259-2018: 06 UDS. CHALECOS SALVAVIDAS INFLABLE MANUAL CON C02, PARA USAR EN PILOTOS PRACTICOS EN MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.485, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V. FACTURA No.000-002-01-00003405.


name: INDUSTRIA DANILOS PURA PIEL S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA TREJO 8 Y 9 CALLE 18-AVE. SAN PEDRO SULA

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4278-1-0 - UADQ-DCS-OC-258-2018: 04 UDS. MALETIN DE CUERO PARA LAPTON.
14 UDS. MOCHILA DE CUERO Y LONA PARA LAPTON.
PARA USAR EN CONSEJO DIRECTIVO Y DIRECTORES DE LA ENP.
SC/C NO. 501
COTIZACION NO. 397821052018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4278-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-258-2018: 04 UDS. MALETIN DE CUERO PARA LAPTON.
14 UDS. MOCHILA DE CUERO Y LONA PARA LAPTON.
PARA USAR EN CONSEJO DIRECTIVO Y DIRECTORES DE LA ENP.
SC/C NO. 501,
COTIZACION NO. 397821052018 , FACTURA NO. 000-002-01-00009016

description:
REVERSION POR ERROR EN VALORES DE ENTRADA DE FACTURA .UADQ-DCS-OC-258-2018: 04 UDS. MALETIN DE CUERO PARA LAPTON.
14 UDS. MOCHILA DE CUERO Y LONA PARA LAPTON.
PARA USAR EN CONSEJO DIRECTIVO Y DIRECTORES DE LA ENP.
SC/C NO. 501 , FACTURA NO. 000-002-01-00009016
COTIZACION NO. 397821052018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4284-1-0 - UADQ-DCS-PD-036-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN. NO. 03/2018: REFERENTE A " ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y GENERADORES DE LA EMBARCACION MARINAS TIPO REMOLCADOR HARRY BRAUTIGAM Y DR. Y GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO. DEPENDENCIA SOLICITANTE , DEPTO DE LICITACIONES. FACTURA CREDITO NO. 000-001-01-00031065

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4284-1-0

description: UADQ-DCS-PD-036-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN. NO. 03/2018: REFERENTE A " ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y GENERADORES DE LA EMBARCACION MARINAS TIPO REMOLCADOR HARRY BRAUTIGAM Y DR. Y GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO. DEPENDENCIA SOLICITANTE , DEPTO DE LICITACIONES. FACTURA CREDITO NO. 000-001-01-00031065 .


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4286-1-0 - UADQ-DCS-PD-035-2018, PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN NO. 01/2018, REFERENTE A SUMINISTRO DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ENP 2018A NIVEL NACIONAL. DEPENDENCIA SOLICITANTE , DEPTO DE LICITACIONES. FACTURA DE CREDITO NO. 000-001-01-00031066.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4286-1-0


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S, FACTURA No.000-001-01-00000062, SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR DON LUCHO EN SAN LORENZO, MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.18/2017 FIRMADO EL 06 DE NOV. DE 2017.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4287-1-0 - UADQ-DCS-PD-037-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN NO. 02/2018, REFERENTE A SUMINISTRO DE 709 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES, DE CONFIANZA Y PERSONAL DE LA UPP , DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. DEPENDENCIA SOLICITANTE , DEPTO DE LICITACIONES , COTIZACION NO. S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4287-1-0

description: UADQ-DCS-PD-037-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN NO. 02/2018, REFERENTE A SUMINISTRO DE 709 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES, DE CONFIANZA Y PERSONAL DE LA UPP , DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. DEPENDENCIA SOLICITANTE , DEPTO DE LICITACIONES , COTIZACION NO. S/N, FACTURA NO. 000-002-01-00181499.


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4288-1-0 - UADQ-DCS-PD-028-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTRO EN EL MES DE JUNIO DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4288-1-0

description: TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE JUNIO DE 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4289-1-0 - UADQ-DCS-PD-028-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTRO EN EL MES DE JUNIO DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4289-1-0

description: TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTRO EN EL MES DE JUNIO DE 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4290-1-0 - UADQ-DCS-PD-028-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTRO EN EL MES DE JUNIO DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4290-1-0


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4292-1-0 - UADQ-DCS-OC-264-2018:20 UDS. TRANSFORMADOR 1000 WATTS MH, PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION AREA DEL PLAYON, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.432, PROVEEDOR: ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4292-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-264-2018:20 UDS. TRANSFORMADOR 1000 WATTS MH, PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION AREA DEL PLAYON, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.432, PROVEEDOR: ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.
PAGO FACTURA # 000-001-01-00082745


rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA ENTRADA DE FACTURA PRESENTADA POR CONTABILIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4293-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-269-2018: 05 PAR. BOTAS DE HULE, 05 UDS. CAPOTE (CAMISA Y PANTALON), 10 UDS. CASCO PROTECTOR COLOR BLANCO LIVIANO, PARA USAR EN OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES PORTUARIAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.476, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA.
FACTURA # 00045280 A FAVOR DE CENTRO FERRETERO TORNIFESA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4291-1-0 - UADQ-DCS-PD-028-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTRO EN EL MES DE JUNIO DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4291-1-0


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4294-1-0 - UADQ-DCS-OC-270-2018: 50 UDS. MASCARILLAS DESECHABLES, PARA USAR EN OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES PORTUARIAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.476, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4294-1-0

description: UADQ-DCS-OC-270-2018: 50 UDS. MASCARILLAS DESECHABLES, PARA USAR EN OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES PORTUARIAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.476, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS, FACTURA No.000-002-01-00003404.


SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4297-1-0 - APSL-M-087-2018: 02 UDS. BATERIAS LTH DE 12V 120 AMP, PARA USAR EN GENERADOR DE MELAZA INV.11-008295-5 DEL PUERTO DE SAN LORENZO, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0085/2018, COTIZACION No.001124, PROVEEDOR:AUTO REPUESTOS JIREH (SANDRA LORENA GARCIA PAZ)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4297-1-0

description: TRANSFERENCIA A FAVOR DE SANDRA LORENA GARCIA PAZ (AUTO REPUESTOS JIREH), FACTURA No.000-001-01-00008147, APSL-M-087-2018: 02 UDS. BATERIAS LTH DE 12V 120 AMP, PARA USAR EN GENERADOR DE MELAZA INV.11-008295-5 DEL PUERTO DE SAN LORENZO, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0085/2018, COTIZACION No.001124


title:
CAMBIO DE IMPUTACION VALOR SUJETO A LIQUIDACION A NOMBRE DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR, CUENTA 26110 PASAJES NACIONALES.

TRANSFERENCIA EN CONCEPTO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 30 DE MAYO DE 2018 A INSPECCION PRELIMINAR PARA POSTERIOR REPARACION MENOR DE FAROS MAYORES DE CABO CAMARON, UTILA , ROATAN Y PUNTA SAL , VALOR SUJETO A LIQUIDAR Y SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS FAROS , FLETES TERRESTRES , AEREOS Y MARITIMOS , PEAJES , PARQUEADORES , COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA DE 2 BATERIAS LTH 130 AMP, PARA CABEZAL #05-163068-9 COTIZACION 000420 DE AUTOREPUESTOS JIREH.


title:
CAMBIO DE IMPUTACION VALOR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR, CUENTA 35620 DIESEL.

TRANSFERENCIA EN CONCEPTO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 30 DE MAYO DE 2018 A INSPECCION PRELIMINAR PARA POSTERIOR REPARACION MENOR DE FAROS MAYORES DE CABO CAMARON, UTILA , ROATAN Y PUNTA SAL , VALOR SUJETO A LIQUIDAR Y SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS FAROS , FLETES TERRESTRES , AEREOS Y MARITIMOS , PEAJES , PARQUEADORES , COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP.


title:
CAMBIO DE IMPUTACION DE VALOR SUJETO A LIQUIDACION JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR, CUENTA 22220 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE.

TRANSFERENCIA EN CONCEPTO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 30 DE MAYO DE 2018 A INSPECCION PRELIMINAR PARA POSTERIOR REPARACION MENOR DE FAROS MAYORES DE CABO CAMARON, UTILA , ROATAN Y PUNTA SAL , VALOR SUJETO A LIQUIDAR Y SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS FAROS , FLETES TERRESTRES , AEREOS Y MARITIMOS , PEAJES , PARQUEADORES , COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP.


title:
CAMBIO DE IMPUTACION VALOR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR, CUENTA 23320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO

TRANSFERENCIA EN CONCEPTO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 30 DE MAYO DE 2018 A INSPECCION PRELIMINAR PARA POSTERIOR REPARACION MENOR DE FAROS MAYORES DE CABO CAMARON, UTILA , ROATAN Y PUNTA SAL , VALOR SUJETO A LIQUIDAR Y SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS FAROS , FLETES TERRESTRES , AEREOS Y MARITIMOS , PEAJES , PARQUEADORES , COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title:
CAMBIO DE IMPUTACION DE VALOR SUJETO A LIQUIDACION A NOMBRE DE FERMIN BOQUIN, LIQUIDACION No.3 RECREOVIAS, CUENTA 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS Y 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2017 Institución: 803 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 60 TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERMIN BOQUIN HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL SEXTO (6) DESEMBOLSO PARA EL PROGRAMA GUBERNAMENTAL RECREOVIAS PARA UNA VIDA MEJOR, VALOR SUJETO A LIQUIDACION.

FERMIN BOQUIN HERNANDEZ

legalName: FERMIN BOQUIN HERNANDEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MEMORANDO UDO/RL-760-2018: PAGO DE RECIBO 101 POR CONTRATACION DEL SR RAFAEL LEONARDO CALLEJAS LOPEZ, EXPERTO EN INVESTIGACION DE MERCADOS DE PROVEEDORES DEL 2 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2018.

title: SEGUNDO PAGO SEGUN RECIBO NO. 102 DEL 02 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN CONCEPTO DE CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES DELSEÑOR RAFAEL LEONARDO CALLEJAS, COMO EXPERTO EN INVESTIGACION DE MERCADO DE PROVEEDORES PARA EL AREA DEL MDC.

title: MEMORANDO UDO-1003-2018 :PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP , A FAVOR DE  RAFAEL LEONARDO CALLEJAS LOPEZ   IDENTIDAD NO. 0801-1970-02144  ESTE VALOR CORRESPONDE AL TERCER PAGO COMPRENDIDO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2018. RECIBO NO. 000-001-04-00- 00000103.

title: MEMORANDO UDO-1111-2018: CUARTO PAGO DE RECIBO  PARA CONTRATACION DEL SR RAFAEL LEONARDO CALLEJAS LOPEZ, EXPERTO EN INVESTIGACION DE MERCADOS DE PROVEEDORES DEL 2 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018

title: MEMORANDO UDO-1339-2018: QUINTO PAGO SEGUN RECIBO 104  PARA CONTRATACION DEL SR RAFAEL LEONARDO CALLEJAS LOPEZ, EXPERTO EN INVESTIGACION DE MERCADOS DE PROVEEDORES DEL 2 DE JULIO AL 2 DE DICIEMBRE 2018

RAFAEL LEONARDO CALLEJAS LOPEZ

legalName: RAFAEL LEONARDO CALLEJAS LOPEZ

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: REC


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP COMO EXPERTA EN INVESTIGACION DE MERCADOS DE PROVEEDORES PARA EL AREA DE SAN PEDRO SULA, PAGO CORRESPONDE DEL 02 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2018.

title: SEGUNDO PAGO SEGUN RECIBO NO. 010 DEL 02 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE  CONTRATACION DE LA SRA LINA MURIEL CARDONA RICO, EXPERTA EN INVESTIGACION DE MERCADOS DE PROVEEDORES DEL 2 DE JULIO AL 2 DE DICIEMBRE 2018

title:
MEMORANDO UDO-986-2018: TERCER PAGO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2018 .
ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA CONTRATACION DE LA SRA LINA MURIEL CARDONA RICO, EXPERTA EN INVESTIGACION DE MERCADOS DE PROVEEDORES DEL 2 DE JULIO AL 2 DE DICIEMBRE 2018

title: MEMORANDO UDO-1119-2018: CUARTO PAGO  PARA CONTRATACION DE LA SRA LINA MURIEL CARDONA RICO, EXPERTA EN INVESTIGACION DE MERCADOS DE PROVEEDORES DEL 03  DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE  2018

title: MEMORANDO UDO-1265-2018: QUINTO PAGO SEGUN RECIBO 00000017  PARA CONTRATACION DE LA SRA LINA MURIEL CARDONA RICO, EXPERTA EN INVESTIGACION DE MERCADOS DE PROVEEDORES DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2018.

LINA MURIEL CARDONA RICO

legalName: LINA MURIEL CARDONA RICO


title: MEMORANDO UDO/RL-761-2018: PAGO DE RECIBO 505 EN CONCEPTO DE  CONTRATACION DEL SR JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ, ABOGADO EN MATERIA DE CONCESIONES  DEL 2 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2018.

title: MEMORANDO UDO-955-2018: SEGUNDO PAGO RECIBO NO.506 POR CONTRATACION DEL SR JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ, ABOGADO EN MATERIA DE CONCESIONES, DEL 03 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2018

title: MEMORANDO UDO-1002-2018 :PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP , A FAVOR DE  JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ  IDENTIDAD NO. 0501-1972-03027  ESTE VALOR CORRESPONDE AL TERCER PAGO COMPRENDIDO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2018. RECIBO NO. 000-001-04-00- 000507.

title: MEMORANDO UDO-1236-2018: CUARTO PAGO  PARA CONTRATACION DEL SR JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ, ABOGADO EN MATERIA DE CONCESIONES, DEL 03 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2018.

title: MEMORANDO UDO-1364-2018: QUINTO PAGO SEGUN RECIBO NO.601 PARA CONTRATACION DEL SR JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ, ABOGADO EN MATERIA DE CONCESIONES, DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2018

JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ

legalName: JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ


EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4329-1-0 - MEMORANDO APSL-M-104-2018: 06 UDS. LLANTAS 700 R16 SPORTRACK, PARA USAR EN AUTOBUS HYUNDAI B4D, COUNTUI INV. 06-150026-0
SC/C NO. 105
COTIZACION NO. S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4329-1-0

description:
MEMORANDO  DC-M-295-2018 , APSL-M-104-2018: 06 UDS. LLANTAS 700 R16 SPORTRACK, PARA USAR EN AUTOBUS HYUNDAI B4D, COUNTUI INV. 06-150026-0
SC/C NO. 105
COTIZACION NO. S/N , FACTURA NO. 000-001-01-00016160


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4331-1-0 - MEMORANDO APSL-M-103-2018:
01 UDS. VALVULA DISTRIBUIDORA DE FRENOS
01 UDS. BOMBA MADRE DE FRENOS
SC/C NO. 106
PARA USAR EN AUTOBUS HYUNDAI B4D COUNTUI INV. 06-150026-0
COTIZACION S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4331-1-0

description:
MEMORANDO DC-M-2712018:
01 UDS. VALVULA DISTRIBUIDORA DE FRENOS
01 UDS. BOMBA MADRE DE FRENOS
SC/C NO. 106
PARA USAR EN AUTOBUS HYUNDAI B4D COUNTUI INV. 06-150026-0
COTIZACION S/N. FACTURA NO. 000-001-01-00016161


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4332-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONSTRUCCION , CANALIZACION Y ALIMENTACION ELECTRICA PARA REMOLCADORES EN MUELLE DE CABOTAJE , PUERTO CORTES, SEGUN CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO UI-032-2018


legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4334-1-0 - MEMORANDO APSL-M-099-2018: 40 UDS. BOMBILLOS DE 1000 WATS, PARA USAR EN TORRES DE MUELLE , TANQUE DE MELAZA Y PATIOS EN EL RECINTO PORTUARIO. SC/C NO. 077 . COTIZACION NO. S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4334-1-0

description: MEMORANDO APSL-M-099-2018: 40 UDS. BOMBILLOS DE 1000 WATS, PARA USAR EN TORRES DE MUELLE , TANQUE DE MELAZA Y PATIOS EN EL RECINTO PORTUARIO. SC/C NO. 077 . COTIZACION NO. S/N , FACTURA NO. 000-002-01-00053945.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4333-1-0 - MEMORANDO APSL-M-102-2018 :
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS, BALANCEO Y MOVIMIENTO DE LLANTAS , REPARACION BALINERA DE RUEDA Y COBERTOR, KIT DE EMBRIAGE( BALINERA, COLARIN , DISCO Y PRENSA) PARA USAR EN MAZDA DOBLE CABINA BT 50 MOTOR LAT AÑO 2014, INV. 06-120224-8 , SC/C NO. 029 , COTIZACION NO. S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4333-1-0

description:
MEMORANDO APSL-M-102-2018 :
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS, BALANCEO Y MOVIMIENTO DE LLANTAS , REPARACION BALINERA DE RUEDA Y COBERTOR, KIT DE EMBRIAGE( BALINERA, COLARIN , DISCO Y PRENSA) PARA USAR EN MAZDA DOBLE CABINA BT 50 MOTOR LAT AÑO 2014, INV. 06-120224-8 , SC/C NO. 029 , COTIZACION NO. S/N , FACTURA NO. 000-001-01-00016156


name: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R. L. C.V

streetAddress: SAN LORENZO VALLE BARRIO LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4335-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 CILINDRO DE OXIGENO Y 02 CILINDRO DE ACETILENO PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y SOLDADURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4335-1-0

description: MEMORANDO DC-M-296/2018 ENTRADA DE FACTURA 000-001-01-002600624  PARA LA COMPRA DE 03 CILINDRO DE OXIGENO Y 02 CILINDRO DE ACETILENO PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y SOLDADURA.


legalName: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R. L. C.V

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4336-1-0 - MEMORANDO APSL-M-098-2018:
01 UDS. PISTOLA DE IMPACTO DE 1
01 UDS. PISTOLA DE IMPACTO DE 1/2
01 UDS. PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4
PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO
SC/C NO. 076
 COTIZACION NO. 011091

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4336-1-0

description:
MEMORANDO DC-M-325/2018 PAGO FACTURA # 000-001-01-00258110POR LA COMPRA DE:
01 UDS. PISTOLA DE IMPACTO DE 1
01 UDS. PISTOLA DE IMPACTO DE 1/2
01 UDS. PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4
PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO
SC/C NO. 076
 COTIZACION NO. 011091


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4337-1-0 - MEMORANDO APSL-M-097-2018:
15 UDS. INTERRUPTOR SENCILLO DE 110 VOLT. 15 AMP.
24 UDS. TOMA CORRIENTE
24 UDS. PLACA PLASTICA/TOMA
05 UDS. BALASTRO DE 2X40 WATS ELECTRONICO
125 UDS. TUBO FLUORESCENTES 40 WATS
PARA USAR EN TALLERES , COBERTIZOS Y BODEGAS DE MANTENIMIENTO.
SC/C NO. 075
 COTIZACION NO. 4016851

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4337-1-0

description:
MEMORANDO APSL-M-097-2018:
15 UDS. INTERRUPTOR SENCILLO DE 110 VOLT. 15 AMP.
24 UDS. TOMA CORRIENTE
24 UDS. PLACA PLASTICA/TOMA
05 UDS. BALASTRO DE 2X40 WATS ELECTRONICO
125 UDS. TUBO FLUORESCENTES 40 WATS
PARA USAR EN TALLERES , COBERTIZOS Y BODEGAS DE MANTENIMIENTO.
SC/C NO. 075
 COTIZACION NO. 4016851, FACTURA NO. 00055893


COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

streetAddress: COL. TREJO 10 CALLE 17 AVE. PLAZA MARIA LOCAL 16

legalName: COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4338-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-273-2018:
10 UDS. BATERIA MOTOROLA PARA RADIO PORTATIL MOD. EP450S.
PARA USAR EN MANIOBRAS POR PILOTOS PRACTICOS, TECNICOS COORDINADORES. SC/C NO. 532 , COTIZACION NO. 1690

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4338-1-0

description:
PAGO DE FACTURA SEGUN MEMORANDO UADQ-DCS-OC-273-2018:
10 UDS. BATERIA MOTOROLA PARA RADIO PORTATIL MOD. EP450S.
PARA USAR EN MANIOBRAS POR PILOTOS PRACTICOS, TECNICOS COORDINADORES. SC/C NO. 532 , COTIZACION NO. 1690


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO PARA SUPERVISAR PROYECTO "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ENP II ETAPA", DEL 25 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2018.

DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

legalName: DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4339-1-0 - APSL-M-100-2018: 01 UND. COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL, PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.099/2018, PROVEEDOR: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4339-1-0

description: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R.L. DE C.V., FACTURA No.000-001-01-00257892, APSL-M-100-2018: 01 UND. COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL, PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.099/2018.


ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4342-1-0 - UADQ-DCS-OC-276-2018: 25 UDS. CONECTOR DE ESTRIBO, 25 UDS. CONECTOR DE LINEA VIVA, PARA USAR EN REPARACIONES ELCTRICAS LINEA PRIMARIA DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.416, PROVEEDOR: ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4342-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-276-2018: 25 UDS. CONECTOR DE ESTRIBO, 25 UDS. CONECTOR DE LINEA VIVA, PARA USAR EN REPARACIONES ELCTRICAS LINEA PRIMARIA DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.416, PROVEEDOR: ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.
PAGO FACTURA # 000-0001-01-00086056 A FAVOR DE ELECTRO REPUESTOS


title: GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE TRASLADANDO A LA LIC. MARIA DEL ROSARIO GARCIA PARA ASISTIR A SESION DE CONSEJO DIRECTIVO, EL 16 DE JULIO 2018.

HECTOR GAMEZ MIRANDA

legalName: HECTOR GAMEZ MIRANDA


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 26 AL 27 DE JULIO 2018, PARA PARTICIPAR EN REUNION EN LA SECRETARIA DE INSEP Y EN CASA PRESIDENCIAL.

KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA

legalName: KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA


title: MEMORANDO DC-M-297-2018 PAGO DE FACTIURA # 000-004-01-00014075 PA FAVOR DE CAMIONES Y MOTORES (CAMOSA) POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HORAS INCLUYENDO REPUESTOS MANO DE OBRA Y GASTOS DE VIAJE.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4350-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 4 MOTOGUADAÑA (MIXTA CON PORTA HILO Y CUCHILLAS) Y 1 MOTO SIERRA PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA , SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4350-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 4 MOTOGUADAÑA (MIXTA CON PORTA HILO Y CUCHILLAS) Y 1 MOTO SIERRA PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA , SEGUN PACC 2018


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4364-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-285-2018: 02 UDS. EXTENSION ELECTRICA , PARA USAR EN OFICINA DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS, SC/ NO. 567 , COTIZACION NO. C-5156.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4364-1-0

description: PAGO DE FACTURA SEGUN MEMORANDO UADQ-DCS-OC-285-2018: 02 UDS. EXTENSION ELECTRICA , PARA USAR EN OFICINA DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS, SC/ NO. 567 , COTIZACION NO. C-5156.


legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4365-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-286-2018: 05 UDS. REGLETA ELECTRICA, PARA USAR EN OFICINA DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS , SC/C NO. 567, COTIZACION NO. 00229673.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4365-1-0

description: PAGO DE FACTURA SEGUN MEMORANDO UADQ-DCS-OC-286-2018: 05 UDS. REGLETA ELECTRICA, PARA USAR EN OFICINA DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS , SC/C NO. 567, COTIZACION NO. 00229673.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANCO DAVIVIENDA PARA DEPOSITO EN CUANTA N° 2270015513 A NOMBRE DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ IDENTIDAD # 0501-1983-03134, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ALQUILER DE SALON, MISMO QUE FUE UTILIZADO PARA RALIZAR LA SESION EXTRA ORDINARIA N° 06 Y 07-2018, CELEBRADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ENP EL 16 DE JULIO 2018 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


description: TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANCO DAVIVIENDA PARA DEPOSITO EN CUANTA N° 2270015513 A NOMBRE DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ IDENTIDAD # 0501-1983-03134, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ALQUILER DE SALON, MISMO QUE FUE UTILIZADO PARA RALIZAR LA SESION EXTRA ORDINARIA N° 06 Y 07-2018, CELEBRADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ENP EL 16 DE JULIO 2018 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4370-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-040-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN NO. 04/2018, REFERENTE A REHABILITACION TUBERIA DE AGUA POTABLE MUELLE  NO. 4 Y NO. 5 . ESTE /OESTE Y 5a. ENP, PUERTO CORTES. COTIZACION S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4370-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4371-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-041-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN NO. 05/2018 , REFERENTE A SUMINISTRO DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION PARA LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA , UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIA Y LA UNIDAD DE INGENIERIA. COTIZACION S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4371-1-0

description: MEMORANDO UADQ-P-116-2018 PAGO POR PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN NO. 05/2018 , REFERENTE A SUMINISTRO DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION PARA LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA , UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIA Y LA UNIDAD DE INGENIERIA. COTIZACION S/N.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4373-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-039-2018 : PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPI NO. 01/2018, REFERENTE A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES , OMOA Y TELA, COTIZACION S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4373-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-039-2018 : PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPI NO. 01/2018, REFERENTE A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES , OMOA Y TELA, COTIZACION S/N. FACTURA NO. 000-002-01-00181838.


DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

streetAddress: 2DA. AVENIDA 12 CALLE N.O. 104 BARRIO LAS ACACIAS

legalName: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4374-1-0 - 02 JGO ESFERICA SUPERIOR E INFERIOR, 04 UDS. PUNTA DE DIRECCION, 01 UDS. BRAZO AUXILIAR PARA MAZDA, 01 UDS. BRAZO PITMAN PARA MAZDA, 02 JGO FRENOS DELANTEROS PARA MAZDA, 02 JGO FRENOS TRASEROS PARA MAZDA, 02 UDS. AMORTIGUADOR DELANTERO PARA MAZDA, 02 UDS. AMORTIGUADOR TRASERO PARA MAZDA, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR MAZDA, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, SOLICITUD # 266.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4374-1-0

description: 02 JGO ESFERICA SUPERIOR E INFERIOR, 04 UDS. PUNTA DE DIRECCION, 01 UDS. BRAZO MEMORANDO UADQ-DCS-OC-287-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 02 JGO ESFERICA SUPERIOR E INFERIOR, 04 UDS PUNTA DE DIRECCION, 01 UDS BRAZO AUXILIAR PARA MAZDA, 01 UDS. BRAZO PITMAN PARA MAZDA, 02 JGO FRENOS DELANTEROS PARA MAZDA, 02 JGO FRENOS TRASEROS PARA MAZDA, 02 UDS. AMORTIGUADOR DELANTERO PARA MAZDA, 02 UDS. AMORTIGUADOR TRASERO PARA MAZDA, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR MAZDA, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, SOLICITUD # 266.


ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4375-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE UNIAUTO  PARA LA REPARACION GENERAL DE MOTOR DE ARRANQUE DE REMOLCADOR PARA USAR EN EL REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV.09-039803-3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4375-1-0

description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE UNIAUTO  PARA LA REPARACION GENERAL DE MOTOR DE ARRANQUE DE REMOLCADOR PARA USAR EN EL REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV.09-039803-3


title: MEMORANDO DFYR-375-2018 , LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE WALESKA YANINE CASTRO FICHA NO. 77361-4 , POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR LA GESTION COBRO A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.

WALESKA YANINE CASTRO MOREL

legalName: WALESKA YANINE CASTRO MOREL


title: UADQ-DCS-OS-015-2018: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO DE SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO, SC/C NO. 016 , COTIZACION NO. 1503182, PARA USAR EN GENERADOR DE EMERGENCIA SAN LORENZO.FACTURA NO. 000-001-01-00-000214.FACTURA NO. 000-001-01-00-000214.

INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

streetAddress: CARRETERA A OMOA KM 7 TULIAN CAMPO

legalName: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4378-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE HOJA DE RESORTE MADRES Y SECUNDARIOS , CAMBIO DE GRAPAS , CAMBIO DE TORNILLO DE CENTRO Y CAMBIOS DE HULE PARA USAR EN BUS INV. 06-150025.2 ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4378-1-0

description: PAGO DE FACTURA  PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE HOJA DE RESORTE MADRES Y SECUNDARIOS , CAMBIO DE GRAPAS , CAMBIO DE TORNILLO DE CENTRO Y CAMBIOS DE HULE PARA USAR EN BUS INV. 06-150025.2 ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA


title: VIATICOS A FAVOR DE OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO POR VIAJE A SAN LORENZO VALLE, DEL 30 DE JULIO AL 02 AGOSTO DE 2018, PARA SUPERVISAR PROYECTO: CERCO PERIMETRAL DE LA ENP II ETAPA, EN SAN LORENZO.

OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO

legalName: OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4380-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-044-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN. NO. 05/2018 , REFERENTE A SUMINISTRO DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION PARA LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA , UNIDAD DE OPERACIONES Y LA UNIDAD DE INGENIERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4380-1-0

description: MEMORANDO UADQ-P-118-2018 PAGO POR PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN. NO. 05/2018 , REFERENTE A SUMINISTRO DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION PARA LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA , UNIDAD DE OPERACIONES Y LA UNIDAD DE INGENIERIA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4390-1-0 - UADQ-DCS-OCAF-046-2018: 04 UDS. MOTOGUADAÑA, 01 UDS. MOTO SIERRA, PARA USAR EN MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS VERDES DEL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.457, PROVEEDOR: CEMCOL COMERCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4390-1-0

description: UADQ-DCS-OCAF-046-2018: 04 UDS. MOTOGUADAÑA, 01 UDS. MOTO SIERRA, PARA USAR EN MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS VERDES DEL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.457, PROVEEDOR: CEMCOL COMERCIAL, FACTURA No.019-001-01-00026151.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
UADQ-DCS-OCAF-047-2018: 01 UDS. GUILLOTINA, PARA USAR EN TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.536, PROVEEDOR: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)
FACTURA N° 000-001-01-00008644

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4388-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4388-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4382-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-042-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPI NO. 01/2018, REFERENTE A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES , OMOA Y TELA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4382-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-042-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPI NO. 01/2018, REFERENTE A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES , OMOA Y TELA.FACTURA NO.000-001-01-00031593.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4389-1-0 - UADQ-DCS-OC-288-2018: 04 UDS. LLANTA 195/R14, 06 UDS. LLANTA 700/R16, PARA USAR EN BUS INV.25-2 Y AMBULANCIA KIA INV.22-9, ASIGNADAS A SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.487, PROVEEDOR: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4389-1-0

description: UADQ-DCS-OC-288-2018: 04 UDS. LLANTA 195/R14, 06 UDS. LLANTA 700/R16, PARA USAR EN BUS INV.25-2 Y AMBULANCIA KIA INV.22-9, ASIGNADAS A SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.487, PROVEEDOR: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS, FACTURA No.001-002-01-00015437.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4391-1-0 - UADQ-DCS-OC-284-2018: 02 UDS. AMORTIGUADORES DELANTEROS, 02 UDS. AMORTIGUADORES TRASEROS, 02 UDS. CRUZ DE CARDAN, PARA USAR EN BUS HYUNDAI INV. 06-150025-2 ASIGNADO A PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.593, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4391-1-0

description: UADQ-DCS-OC-284-2018: 02 UDS. AMORTIGUADORES DELANTEROS, 02 UDS. AMORTIGUADORES TRASEROS, 02 UDS. CRUZ DE CARDAN, PARA USAR EN BUS HYUNDAI INV. 06-150025-2 ASIGNADO A PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.593, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A, FACTURA No.000-001-01-00008800.


title: PAGO DE FACTURAS  DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 130 AMP, PARA CABEZAL OTAWA #05-163068-9, COTIZACION #00419 DE AUTO REPUESTOS JIREH.

SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA TORRE DEL FARO CABO CAMARON, DEL 1 AL 25 DE ENERO, A FAVOR DE FRANCISCO ROBERTO ZSCHOCHER CRUZ

FRANCISCO ROBERTO ZSCHOCHER CRUZ

legalName: FRANCISCO ROBERTO ZSCHOCHER CRUZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ING GERMAN VALLECILLO, VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 24 AL 26 DE ENERO, VISITA A COALIANZA Y SEFIN

JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO

legalName: JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO


title: PAGO DE FACTURA DE 1 CAUTIN PARA SOLDAR DE 110 VOLTIOS Y 1 ROLLO DE ESTAÑO, PARA TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ COTIZACION 000421 DE AUTORESPUESTOS JIREH.


GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

rationale: SE REALIZA REVERSION A TRANSFERENCIA A FAVOR DE ING GERARDO MURILLO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO INV 228-9

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-456-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ING. FERMIN BOQUIN POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SUBGERENCIA GENERAL CON INVENTARIO N. 06-120217-2.

FERMIN BOQUIN HERNANDEZ

legalName: FERMIN BOQUIN HERNANDEZ


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO A FAVOR DE JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO, EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO DE ACTA DE CONSTATACION DE HECHOS DE NOTIFICACION DE DESPIDO REALIZADA AL SEÑOR WILFREDO CRUZ COREA, GUARDIA DE PROTECCION PORTUARIA FICHA No.77148-5, POR INASISTENCIAS A SU CENTRO DE TRABAJO DESDE EL 14 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2018, MEDIANTE ACTA NOTARIAL No.190 DEL 24 DE JULIO DE 2018.

JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO, EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO DE ACTA DE CONSTATACION DE HECHOS DE NOTIFICACION DE DESPIDO REALIZADA AL SEÑOR WILFREDO CRUZ COREA, GUARDIA DE PROTECCION PORTUARIA FICHA No.77148-5, POR INASISTENCIAS A SU CENTRO DE TRABAJO DESDE EL 14 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2018, MEDIANTE ACTA NOTARIAL No.190 DEL 24 DE JULIO DE 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4572-0-0 - RESERVACION DE IMPUESTO , UADQ-P-083-2018, REHANILITACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO DE SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO , SC/C NO. 016 , COTIZACION NO. 1503182, PARA USAR EN GENERADOR DE EMERGENCIA SAN LORENZO FACTURA NO. 000214.


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2018, TRASLADANDO PERSONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS A TRAER MATERIALES DE RNP .

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale:
MEMORANDO UDF-AF-061-2018: SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION DE VIATICOS
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DE 2018 PARA REALIZAR TRAMITES EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4577-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES EN VIAJE QUE SE REALIZO DEL 17 AL 25 DE JULIO 2018 A REINSTALACION DE BOYA CON LUZ #12, REVISION Y REPARACION DE LINTERNAS MARINAS AUTOCONTENIDAS DE BOYAS CON LUZ #1, #25 Y #33 EN CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE. FACTURAS # 000-001-01-00254032 Y 000-001-01-00002920.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: MEMORANDO UADQ-003-2018: LIQUIDACION DE GASTO DE VIAJE A FAVOR DE DAVID RICARDO NASSER PEÑA FICHA NO. 3955-2 , POR ASISTIR A LA " PRESENTACION DE TRANSICION DE GOBIERNO 2014-2017-CORRESPONDIENTE AL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA " EN CASA PRESIDENCIAL , ATENDIENDO INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL ENP,  DEL 22 AL 23 DE ENERO 2018 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.

DAVID RICARDO NASSER PEÑA

legalName: DAVID RICARDO NASSER PEÑA


rationale:
MEMORANDO UDF-AF-061-2018: SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION DE VIATICOS.
TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DE 2018 TRASLADANDO AL ABOGADO FRANCISCO CHIRINOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4580-1-0


legalName: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R. L. C.V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4596-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 3 UDS. PULIDORAS 1/2 1200 W GWS 10P-45 BOSH Y 02 UDS. PULIDORA 5/8 2600W GW526-180 BOSCH PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y SOLDADURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4596-1-0

description: MEMORANDUM DC-M-325/2018: PAGO DE FACTURA 258103 POR  LA COMPRA DE 3 UDS. PULIDORAS 1/2 1200 W GWS 10P-45 BOSH Y 02 UDS. PULIDORA 5/8 2600W GW526-180 BOSCH PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y SOLDADURA.


title:
PAGO DE FACTURA COMPRA DE 100PIE DE CABLE ELECTRICOAUTOMOTRIZ #8
100 PIE DE CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ #12.
100 PIE DE CABE AUTOMOTRIZ #14
100 PIE DE CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ #16.
PARA USAR EN TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ, COTIZACION No.000415


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4614-1-0 - UADQ-DCS-OC-280-2018: 01 UDS. SERVICIO SANITARIO COMPLETO, 01 UDS. LAVADO, PARA USAR EN OFICINA DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.585, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4614-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-280-2018: 01 UDS. SERVICIO SANITARIO COMPLETO, 01 UDS. LAVADO, PARA USAR EN OFICINA DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.585, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.
ENTRADA FACTURA # 000-002-01-00003444


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4613-1-0 - UADQ-DCS-OC-278-2018: 440 QTO. ACEITE 15W40, PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.318, PROVEEDOR: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4613-1-0

description: UADQ-DCS-OC-278-2018: 440 QTO. ACEITE 15W40, PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.318, PROVEEDOR: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, FACTURA No.001-002-01-00015434.


title:
CAMBIO DE IMPUTACION POR LIQUIDACION PARCIAL SEXTO DESEMBOLSO RECREOVIAS, GASTOS NO DEDUCIBLES AUTORIZADOS POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN UDF-440-2018

Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2017 Institución: 803 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 60 TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERMIN BOQUIN HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL SEXTO (6) DESEMBOLSO PARA EL PROGRAMA GUBERNAMENTAL RECREOVIAS PARA UNA VIDA MEJOR, VALOR SUJETO A LIQUIDACION.


ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4612-1-0 - UADQ-DCS-OC-277-2018: 10 UDS. AISLADORES DE ESPIGA DE POLIMERO, PARA USAR EN TRABAJOS DE ALTA TENSION EN LINEA PRIMARIA DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.417, PROVEEDOR: ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4612-1-0

description: PAGO DE FACTURA SEGUN UADQ-PLCS-265-2018: 10 UDS. AISLADORES DE ESPIGA DE POLIMERO, PARA USAR EN TRABAJOS DE ALTA TENSION EN LINEA PRIMARIA DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.417, PROVEEDOR: ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4616-1-0 - UADQ-DCS-PD-043-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN No.04/2018, REFERENTE A "REHABILITACION TUBERIA DE AGUA POTABLE MUELLE #4 Y #5, ESTE/OESTE Y 5A ENP, PUERTO CORTES", PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4616-1-0


title: UADQ-PLCS-273-2018: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 3,000 TARJETAS DE PRESENTACION A RAZON DE L.4.00 CADA UNO PARA EJECUTIVOS DE LA ENP , MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LAS QUE SON PARTICIPES COMO PARTE DE SU PRESENTACION PERSONAL

ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

legalName: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 Precompromiso :4617 Compromiso :1 Devengado :1


CARLOS ANDRES RIVERA GOMEZ

legalName: CARLOS ANDRES RIVERA GOMEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
SE REALIZA REVERSION PARA BOLETA DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS

VIATICOS A FAVOR DE CARLOS ANDRES RIVERA GOMEZ POR VIAJE A PUERTO CASTILLA DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DE 2018, POR REPARACION DE TECHO EN CASETAS DE VIGILANCIA DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA EN EL PUERTO DE CASTILLA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4621-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4621-1-0


JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale:
SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE EL OBJETO DE GASTO CORRECTO DEBE SER 23400 MANT. Y REPARACION DE OBRAS VICILES E INSTALACIONES VARIAS.

UADQ-DCS-OS-056-2018: ELABORACION DE 10 ANCLAJES DE CONCRETOS 3,000 PSI, REFORZADO CON VARILLA DE 1" CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, PARA USAR EN BOYAS MARITIMAS DEL PUERTO DE SAN LORENZO, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.068, PROVEEDOR: JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4623-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4623-1-0


SERTEM, S. DE R. L.

streetAddress: 18 Y 19 AVE 4 CALLE COL LOCAL 2034 UNIVERSAL 11 ANILLO CURVALACION SAN PEDRO SULA

legalName: SERTEM, S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4625-1-0 - UADQ-DCS-OS-054-2018: REVISION Y REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR INV. 07-030598-2, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.069, PROVEEDOR: SERTEM S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4625-1-0

description: UADQ-P-127-2018: REVISION Y REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR INV. 07-030598-2, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.069, PROVEEDOR: SERTEM S. DE R.L., FACTURA No.000-001-01-00001101.


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale:
UADQ-DCS-OS-055-2018: REPARACION GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO, PARA USAR EN VEHICULO NISSAN INV.06-120204-0, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.066, PROVEEDOR: DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS.
SE REVERSA ASIGNACION EN VISTA QUE NO HA SIDO POSIBLE REALIZARLELA REPARACION GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO INV # 06-120204-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4624-1-0


objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4626-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 PARES DE GUANTES DE CUERO, 10 PARES GUANTES DE LONA, 05 PARES DE GUANTES DE HULE, 100 UDS. MASCARILLAS DESECHABLES, 10 CHALECO ALTAMENTE REFLECTIVO, 10 CASCO PROTECTOR COLOR BLANCO LIVIANO, 10 CONOS DE SEGURIDAD, PARA USAR EN PERSONAL DE LA EMPRESA, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4626-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 10 PARES DE GUANTES DE CUERO, 10 PARES GUANTES DE LONA, 05 PARES DE GUANTES DE HULE, 100 UDS. MASCARILLAS DESECHABLES, 10 CHALECO ALTAMENTE REFLECTIVO, 10 CASCO PROTECTOR COLOR BLANCO LIVIANO, 10 CONOS DE SEGURIDAD, PARA USAR EN PERSONAL DE LA EMPRESA, SEGUN PACC 2018


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4631-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 140 LBS. GRASA PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4631-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 140 LBS. GRASA PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR SEGUN PACC 2018


COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

legalName: COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4638-1-0 - UADQ-DCS-OC-291-2018: 08 UDS. TINTA PARA IMPRESORA DE CARNET EVOLIS HIGH TRUST COLOR YMCKOK 200 PRINT/ROLLS, PARA USAR EN CARNETIZACION DE PERSONAL DE LA UPP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.510, PROVEEDOR: COMUNICACIONES PORTATILES S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4638-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-291-2018: 08 UDS. TINTA PARA IMPRESORA DE CARNET EVOLIS HIGH TRUST COLOR YMCKOK 200 PRINT/ROLLS, PARA USAR EN CARNETIZACION DE PERSONAL DE LA UPP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.510, PROVEEDOR: COMUNICACIONES PORTATILES S. DE R.L.
ENTRADA DE FACTURA 000-001-01-0000902


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale:
ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE SERVICIO "CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO , SEGUN MEMORANDO UOP-180-2018
SE REALIZA REVERSION PARA PROVISIONAR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO


title: FACTURA NO. 000-001-01-0000- 0464 : COMPRA DE 2 BOMBAS R. SC/C NO. 669 , SEGUN MEMORANDO UADQ-PLCS-323-2018.

title:
MEMORANDO UI-DMV-500-2018:  COMPRA EXTRAORDINARIA DE LOS SIGUIENTES RESPUESTOS:
01 UDS. B AGUA T84
01 UDS. BANDA 129T
04 UDS. CALENTADORES GT-221
02 UDS. TERMINAL
02 UDS. CREMALLERA
02 UDS. AMORTIGUADOR F.
02 UDS. AMORTIGUADOR R.
02 UDS. ESFERICAS INFERIOR
02 UDS. ESFERICA SUPERIOR
01 JGO DE PERNOS
CON FACTURA NO. 001-005-01-00101225
SOLICITUD DE COMPRA N.671 Y 674.

title:
MEMORANDO UI-DMV-500-2018:  COMPRA EXTRAORDINARIA DE LOS SIGUIENTES RESPUESTOS:
01 UDS. HULE PEINE
01 UDS. BUJE COROLLA
02 UDS. BUJE BRAZO
02 UDS. BUJE BRAZO
02 UDS. CRUZ CARDAN
02 UDS. ESCOBILLA ACQUAMAX
01 UDS. ZAPARA R
01 UDS. P.FRENOS F
01 UDS. FILTRO C-110M
CON FACTURA NO. 001-005-01-00101236,

title:
MEMORANDO UI-DMV-500-2018:  COMPRA EXTRAORDINARIA DE LOS SIGUIENTES RESPUESTOS:
01 UDS. FILTRO A-177
01 UDS. FILTRO
04 UDS. BUJE LOW
02 UDS. BALINERA HILUX/4 RUNNER /ISUZU/NISSAN
02 UDS. BALINERA F/I
4 UDS. LLANTAS 106R 195R14C
CON FACTURA NO. 001-005-01-00101227.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4642-0-0 - MEMORANDO UI-DMV-500-2018:  COMPRA EXTRAORDINARIA DE LOS SIGUIENTES RESPUESTOS:
01 UDS. HULE PEINE
01 UDS. BUJE COROLLA
02 UDS. BUJE BRAZO
02 UDS. BUJE BRAZO
02 UDS. CRUZ CARDAN
02 UDS. ESCOBILLA ACQUAMAX
01 UDS. ZAPARA R
01 UDS. P.FRENOS F
02 UDS. BOMBA R
01 UDS. FILTRO C-110M
02 UDS. BALINERA HILUX/4 RUNNER /ISUZU/NISSAN
02 UDS. BALINERA F/I
4 UDS. LLANTAS 106R 195R14C
01 UDS. B. AGUA T84
01 BANDA 129T
04 UDS. CALENTADORES GT-221
02 TERMINAL HIACE
02 UDS. CREMAYERA HIACE
01 UDS. FILTRO A-177
01 UDS. FILTRO
04 UDS. BUJE LOW
02 UDS. AMORTIGUADOR F
02 UDS.AMORTIGUADOR R
02 UDS. ESFERICA HIACE/ TRUCK/VAN
02 UDS. ESFERICA HIACE / VAN
01 UDS. JUEGO PERNOS.
COTIZACION NO. 01-0011706 , 01-0011711,010011709.


title: PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00014076 A FAVOR DE CAMIONES Y MOTORES (CAMOSA) POR REVISION Y DIAGNOSTICO DE MAQUINA REACH STACKER SANY MOTOR VOLVO PENTA INV. 05-184517-0.

CAMIONES Y MOTORES SA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


title:
MEMORANDO GG-483-2018: PAGO A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTO DE  COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 228-9 ,
TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA  , PARA QUE POSTERIORMENTE ESTA INSTITUCION BANCARIA REALICE LA TRANSFERENCIA A LA CUENTA NO. 2270015513 A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4651-1-0 - MEMORANDO APSL-M-116-2018:
120 UDS. ELECTRODOS 6011 1/8
PARA USAR EN  TALLER DE SOLDADURA DE ESTA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO
SC/C NO. 107
COTIZACION NO. 3043046

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4651-1-0

description:
MEMORANDO DC-M-324-2018 : PAGO DE FACTURA NO.00094017 PARA LA COMPRA DE : :
120 UDS. ELECTRODOS 6011 1/8
PARA USAR EN  TALLER DE SOLDADURA DE ESTA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO
SC/C NO. 107
COTIZACION NO. 3043046 .


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4650-1-0 - MEMORANDO APSL-M-114-2018:
025 UDS. CONECTOR ALUMINIO YC25A25,
10 UDS. BALASTRO 400 WATS , 480 VOLTIOS METALICOS
SC/C NO. 110
PARA USAR EN TORRES DE MUELLE , TANQUE DE MELAZA Y PATIOS EN EL RECINTO PORTUARIO.
COTIZACION NO. 4018097

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4650-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4650-1-0

description:
MEMORANDO APSL-M-114-2018:
025 UDS. CONECTOR ALUMINIO YC25A25,
10 UDS. BALASTRO 400 WATS , 480 VOLTIOS METALICOS
SC/C NO. 110
PARA USAR EN TORRES DE MUELLE , TANQUE DE MELAZA Y PATIOS EN EL RECINTO PORTUARIO.
COTIZACION NO. 4018097 , FACTURA NO. 015-002-01-00056282


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SIGUIENTES RECIBOS:
1. RECIBO NO.000418 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ACTA NOTARIAL SEGUN INSTRUMENTO NO. 194 POR VALOR DE L.10,000.00
2. RECIBO NO.000419 POR CONCEPTO DE REDACCION DE ACTA NOTARIAL SEGUN INSTRUMENTO NO.196 POR VALOR DE L.10,000.00

JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO


title: TRANSFERNCIA BANCARIA POR TRASLADAR AL LIC. MAURO CISNEROS E ING. MARLEN NORIEGA ING. ALMA CUELLAR A REUNION INSEP A TEGUCIGALPA EL 02/08/2018

JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

legalName: JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA


CLINICAS MEDICAS DEL VALLE SA

streetAddress: BARRIO LA CEIBITA ENTRADA SAN LORENZO

legalName: CLINICAS MEDICAS DEL VALLE SA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION  NO SE APLICO EN FACTURA EN 1%  DE IMPUESTO .MEMORANDO APSL-M-117-2018: DEDUCIBLE POR COBERTURA DE POLIZA DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. ACCIDENTADO  OSCAR ULISES SIERRA EUCEDA FICHA  4146-7 .  FECHA DEL ACCIDENTE 18/02/2018, APLICABLE A FACTURA NO. 000-001-01-00008783

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4674-1-0


Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

rationale: REVRSION POR NO APLICAR IMPUESTO DEL 1% A FACTURA ,MEMORANDO APSL-M-118-2018: DEDUCIBLE POR COBERTURA DE POLIZA DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. ACCIDENTADO OLMAN WILFREDO FUNEZ LAINEZ FICHA 4157-4 FECHA DEL ACCIDENTE 18/02/2018, APLICABLE A FACTURA NO. 000-001-01-00008782

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4673-1-0


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V., FACTURA No.000-002-01-00002215, POR LA COMPRA DE 900 CAJAS DE GALLETAS CHIPS EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR DE ALTA CALIDAD, 960 PAQ. GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD, PARA USAR EN ATENCION AL PERSONAL PARTICIPANTE EN LAS CAPACITACIONES PROGRAMAS EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO EN EL DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


DUKO LASER S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA,1CLL ENTRE 9 Y 10 AVE  LOCAL 117 S,P,S

legalName: DUKO LASER S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4694-1-0 - 02 UDS. SELLOS, SOLICITADO POR OFICINA DE CONTABILIDAD GENERAL, PROVEEDOR DUKO LASER, SOLICITUD # 594.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4694-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4694-1-0

description: MEMORANDO UADQ-PLCS-302-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 02 UDS. SELLOS, SOLICITADO POR OFICINA DE CONTABILIDAD GENERAL, PROVEEDOR DUKO LASER, SOLICITUD # 594.


title: VIATICOS A FAVOR DE JOSE FERNANDO WONG LEAL, EN CONCEPTO DE VIAJE A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 9 AL 10 DE AGOSTO DE 2018, POR CONCILIAR SALDOS DE DEUDA EN CREDITO PUBLICO.

JOSE FERNANDO WONG LEAL

legalName: JOSE FERNANDO WONG LEAL


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4695-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 50 UDS. VARILLA LISA DE 3/8X30 Y 75 UDS. VARILLA LISA DE 1/4X30 PARA USAR EN ELABORACION DE ESTRUCTURA PARA GONDOLA DE LA ENP


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4696-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. SELLO PERSONALIZADO TRODAT Y 06 UDS. SELLO CIRCULAR AUTOMATICO PARA USAR EN OFICINA DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMNISTRO , SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4696-1-0

description: UADQ-PLCS-303-2018: PAGO DE FACTURAPARA LA COMPRA DE 06 UDS. SELLO PERSONALIZADO TRODAT Y 06 UDS. SELLO CIRCULAR AUTOMATICO PARA USAR EN OFICINA DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMNISTRO , SEGUN PACC 2018


ELECTRONICA GEO S.A. DE C.V.

streetAddress: SPS. 3A.AVE., 11 CLLE., S.E. BO. LEMPIRA ED.GRUPO PAGSA

legalName: ELECTRONICA GEO S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4699-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 UDS. SISTEMA DE SONIDO Y AUDIO CON PARLANTES 80N, 01UDS. MICROFONO INALAMBRICO Y SU MECHA , PEDESTAL PARA MICROFONO Y SOSTENEDOR DE PARLANTES, PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y EVENTOS EC-RSE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-4699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-4699-1-0

description: UADQ-PLCS-276-2018: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 1 UDS. SISTEMA DE SONIDO Y AUDIO CON PARLANTES 80N, 01UDS. MICROFONO INALAMBRICO Y SU MECHA , PEDESTAL PARA MICROFONO Y SOSTENEDOR DE PARLANTES, PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y EVENTOS EC-RSE


SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 47-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 UNIDADESTERMINALES PARA USAR EN VEHICULOS LIVIANOS,PESADOS, UNIDADES MARITIMAS Y GENERADORES ESTACIONARIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-47-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-47-1-0


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A., FACTURA No.000-001-01-00000232, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR CHOROY EN LA BAHIA DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 (142 HORAS DE ESTADIA) SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017.

INVERSIONES HABSBURGO S.A.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES 15 Y 16 CALLE 3 AVE. PLAZA PUERTO CABALLOS LOCAL 4

legalName: INVERSIONES HABSBURGO S.A.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A., FACTURA No.000-001-01-00000231, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA, MANIOBRAS CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017 ARRENDAMIENTO DE 2 EMBARCACIONES, MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO S.A., FACTURA No.000-001-01-00000233, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA Y CHOROY, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018, CONFORME A CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017, SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR VIAJE REALIZADO A PUERTO DE CASTILLA DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DE 2018 PARA ACOMPAÑAR A UNA COMISION DE GERENCIA gENERAL DE LA ENP

ANGEL DANIEL PAYAN SIERRA

legalName: ANGEL DANIEL PAYAN SIERRA


title: MEMORANDO DP-UI-281-2018: VIAJE QUE REALIZARA AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 07 AL 17 DE AGOSTO 2018, PARA SUPERVISAR PROYECTO " CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ENP II ETAPA EN SAN LORENZO.

DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

legalName: DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ, EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2018, TRASLADANDO AL ABOG. LUIS FERNANDO OSEGUERA Y EL ABOG. GUSTAVO ALCANTARA. MEMORANDO UGA-030-2018.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: MEMORANDO UGR-DSL-500-2018 : TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE TRASLADO AL ABOGADO FRANCISCO CHIRINOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN SECRETARIA DE FINANZAS DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DE 2018

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: MEMORANDO SGG-133-2018: PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ALIMENTACION A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ FICHA NO. 77309-3   POR TRASLADAR AL ING FERMIN  BOQUIN PARA ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DE INSEP. EL 02 DE AGOSTO 2018.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


title: MEMORANDO UI-431-2018 PAGO DE VIATICOS AL ARQUITECTO ANGEL DANIEL PAYAN SIERRA F# 3393-3 POR VIAJE A TEGUCIGALPA LOS DIAS 17 AL 18 DE JULIO Y 19 AL 21 DE JULIO 2018, PARA ENTREGA DE DISEÑOS SEGUN MEMORANDO GG-142-2018.


title:
ENTRADA DE FACTURA NO. 000-001-01-00000038 PARA EL PAGO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PREDIO , ENP PUERTO CASTILLA, CEIBA Y TELA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO NO.18-18 Y ORDEN DE TRABAJO NO.UI-35/2018
SE RETIENE POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR HONPORARIOS.
MEMORANDO UI-468-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PREDIO , ENP PUERTO CASTILLA, CEIBA Y TELA

DITOP S. DE. RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: DITOP S. DE. RL

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale:
MEMORANDO UI-468-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PREDIO , ENP PUERTO CASTILLA, CEIBA
DISMINUCION


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4717-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-046-2018 PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPI N° 01/2018 REFERENTE A "CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES, OMOA Y TELA", SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES, PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


title: MEMORANDO DC-M-270/2018: PAGO DE FACTURA NO.1695 POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE 2 FAN MOTOR , 1 CAPACITOR LIMPIEZA Y CARGA DE REFRIGERANTE PARA USAR EN EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT UBICADO EN BODEGA GENERAL INV.07-033450-3 DE 60,000 BTU

JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 4720-0-0 - MEMORANDO APSL-M-109-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE 2 FAN MOTOR , 1 CAPACITOR LIMPIEZA Y CARGA DE REFRIGERANTE PARA USAR EN EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT UBICADO EN BODEGA GENERAL INV.07-033450-3 DE 60,000 BTU