title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 44 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 10  AL 14 DE SEPTIEMBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00033137 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO  TOYOTA HILUX PICK UP  COLOR GRIS OBSCURO,PLACA 10816 REGISTRO 713-13-2013 ASIGNADO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. O/T 20
RTN: 08019001212333
CAI: DB31C6-26CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71

currency: HNL

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

type: FACT

initiationType: tender


title:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00027593, 27721, 27798, 27800 Y 27807 POR PUBLICACIONES VARIAS (AVISOS DE INTERRUPCION, LICITACIONES ENTRE OTRAS) SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.
RTN: 08019995286070
CAI: 54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: AVD


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00028352 POR PUBLICACION DE TRABAJOS PROGRAMADOS SEGUN DOCUMENRTACION SOPORTE.
RTN: 08019995286070
CAI: 54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A


title:
PAGO DE FACTURAS N. 001-002-01-00125736, 125896, 125939 125968 POR PUBLICACIONES VARIAS DE AVISOS DE INTERRUPCION, TRABAJOS PROGRAMADOS Y LICITACIONES SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.
RTN: 05019999176134
CAI: 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
PAGO DE FACTURAS N.001-002-01-00125979, 126052, 126051Y 126024 POR PUBLICACIONES VARIAS DE AVISOS DE INTERRUPCION, TRABAJOS PROGRAMADOS, LICITACIONES; SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE
RTN: 05019999176134
CAI: 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00080240 POR PUBLICACION DE ANUNCIO PARA LICITACION DE TRANSPORTE PARA PERSONAL, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.
RTN: 08019002264083
CAI: BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
PAGO DE FACTURAS N. 000-002-01-00080647 Y 80646 POR PUBLICACIONES VARIAS DE AVISOS DE LICITACIO, TRABAJOS PROGRAMADOS, AVISOS DE INTERRUPCION; SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.
RTN: 08019002264083
CAI: BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D


title:
PAGO DE FACTURAS N. 001-002-01-00109646, 109661, 109660 Y 109658 POR PUBLICACIONES VARIAS DE AVISOS DE INTERRUPCION, TRABAJOS PROGRAMADAS, LICITACIONES ENTRE OTROS; SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.
RTN: 05019999176134
CAI: 6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D


title: RESERVA PARA MENSAJERIA DE DOS ACUERDOS DE COMPRA Y VENTA DE ENERGIA

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00045120 L. 984.23 FACT. 00045239 L. 885.88 DE FECHA 16 DE ENERO 2018 Y 05 DE ENERO 2018 CAI: 7678E1-0FE53E-524EB9-5F338C-60E26F-AD  PARA MENSAJERIA DE DOS ACUERDOS DE COMPRA Y VENTA DE ENERGIA ORDEN DE COMPRA No. 4300000501  DE FECHA 20 DE FEBRERO 2018


title:
Pago de factura n. 000-001-01-00000121 por produccion y pos produccion del programa Potencia Informativa; segundocumentaion soporte.
RTN: 08011956004076
CAI: 70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7
SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY, NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00002778  POR SERVICIOS DE INFORMACION Y MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.
RTN: 08019995370674
CAI: 9C76B0-CB1C5B-A140B7-704143-A6B560-59

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title:
PAGO DE FACTURAS N. 001-002-01-00126131, 126242,126243, 126272 Y 126287 POR LA PUBLICACION DE AVISITOS DE INTERRUPCION, TRABAJOS PROGRAMADOS, LICITACIONES ENTRE OTROS SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.
RTN: 05019999176134
CAI: 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00080769 POR PUBLICACION DE ANUNCIOS SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.
RTN: 08019002264083
CAI: BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D


title: SERVICIO DE REPARACION DE BLOWER DE A /C EN EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000533 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2017 CAI: 9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B POR REPARACION DE BLOWER PARA AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO , MEMORANDUM DSG-0145-02-2018


title: ANTICIPO DE VIATICOS N. 49 DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A PANAMA; PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE LA COOPERACION TRIANGULAR CON CENTROAMERICANA EN MATERIA DE GAS NATURAL

JESUS ARTURO MEJIA ARITA

legalName: JESUS ARTURO MEJIA ARITA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: MEMORA


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2970-0-0 - POR LA COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA  PARA LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DIESEL 8/4  PARA EL VEHICULO PLACA No. 10816 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 23 O/C 4300000689

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001345 DE FECHA 20/09/2018 POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DIESEL 8/4  PARA EL VEHICULO PLACA No. 10816 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 23 O/C 4300000689 CAI-C3DB14-0E4128-OC4683-BD1E55-E014BA-88


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2974-0-0 - POR LA COMPRA DE ARMARIO TIPO GABINETE DE 2.14 MTS ALTO PARA USO DE LA UNIDAD DE UMA


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DIESEL 8/4  PARA EL VEHICULO PLACA No. 08572 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 29 O/C 4300000690

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00001378  POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DIESEL 8/4  PARA EL VEHICULO PLACA No. 08572 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 29 O/C 4300000690
RTN. 17071984005643
CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO ITALIA CURVA CON MEDIDAS 70*23 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 27, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000863

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2975-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO ITALIA CURVA CON MEDIDAS 70*23 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 27

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2975-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO ITALIA CURVA CON MEDIDAS 70*23 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 27, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000863, CAI.E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50, RTN 05019003077501, FACTURA No.005-001-01-00002975, RECIBO, ACTA DE RECEPCION, REMESA No.46


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008695 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8 POR COMPRA DE  01 TRITURADORA DE PAPEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 31, ORDEN DE COMPRA: 4400001872 21/09/2018. 801-1-60-0134-2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  6 SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 28, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000864

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  6 SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 28, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000864, CAI.E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50, RTN 05019003077501, FACTURA No.005-001-01-00002976, RECIBO, ACTA DE RECEPCION, REMESA No.46


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  6 SILLAS PARA SALA DE CONFERENCIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 30 ORDEN DE COMPRA No. 460000866

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2978-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  6 SILLAS PARA SALA DE CONFERENCIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 30

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2978-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  5 SILLAS PARA SALA DE CONFERENCIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 29, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000869

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 005-001-01-00003963 POR LA COMPRA DE  5 SILLAS PARA SALA DE CONFERENCIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQ. No. 29, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000869


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 MESAS DE POLIOMETANO PLEGABLES Y 3 ESCRITORIOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  SEGUN REQ. No. 25-ORDEN DE COMPRA No. 460000883

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 MESAS DE POLIOMETANO PLEGABLES Y 3 ESCRITORIOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  SEGUN REQ. No. 25-ORDEN DE COMPRA No. 460000884

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 MESAS DE POLIOMETANO PLEGABLES Y 3 ESCRITORIOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  SEGUN REQ. No. 25-ORDEN DE COMPRA No. 460000885

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2981-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 MESAS DE POLIOMETANO PLEGABLES Y 3 ESCRITORIOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  SEGUN REQ. No. 25

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2981-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 001-003-01-00019480  POR LA COMPRA DE 30 MESAS DE POLIOMETANO PLEGABLES Y 3 ESCRITORIOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  SEGUN REQ. No. 25-ORDEN DE COMPRA No. 460000884

description: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00003962 CAI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71  POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  SEGUN REQ. No. 25-ORDEN DE COMPRA No. 460000885


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2980-0-0 - PARA COMPRA DE UN MEDIDOR DE CONDUCTIBILIDAD SEGUN 2018-1106-0080


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO PUERTAS METALICO Y 1 ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  SEGUN REQ. No. 26 O/C 4600000912

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO PUERTAS METALICO Y 1 ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  SEGUN REQ. No. 26 4600000913

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2982-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO PUERTAS METALICO Y 1 ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  SEGUN REQ. No. 26

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2982-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2982-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-000003964 CAI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71  POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO PUERTAS METALICO Y  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  SEGUN REQ. No. 26 4600000913


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2983-0-0 - POR LA COMPRA DE 3 GPS PARA TRABAJOS DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2984-0-0 - POR LA COMPRA DE BINOPCULARES PARA TRABAJOS DE CAMPO DEL PEERSONAL DE UMA


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: POR LA COMPRA DE GUIAS DE AVES PARA TRABAJOS DE CAMPO DEL PEERSONAL DE UMA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2990-0-0 - POR LA COMPRA DE LIBRETA DE AGUA ETIQUETA APRUEBA SOLICITADO POR UMA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2986-0-0 - POR LA COMPRA DE UN TERMOMETRO DE INMERSION A SOLICITUD DE UMA


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00002713 POR SERVICIOS DE INFOPRMACION Y MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.
RTN: 08019995370674
CAI: 9C76B0-CB1C5B-A140B7-704143-A6B560-59


title:
PAGO DE FACTURAS N. 000-002-01-00080242, 47123, 47122 Y 47124 POR PUBLICACIONES DE AVISOS DE INTERRUPCION, TRABAJOS PROGRAMADOS, LICITACIONES; SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.
RTN: 08019002264083
CAI: BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D
CAI: 134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35


title:
PAGO DE FACTURA N. 001-002-01-00125685  POR LA PUBLICACION DE AVISOS DE INTERRUPCION SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.
RTN: 05019999176134
CAI: 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 15 TAMAÑO OFICIO-15 TAMAÑO LEGAL, SOLICITADO POR LA OFINA DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 89 O/C 4400001868

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 15 TAMAÑO OFICIO-15 TAMAÑO LEGAL, SOLICITADO POR LA OFINA DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 89 O/C 4400001869

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3009-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 15 TAMAÑO OFICIO-15 TAMAÑO LEGAL, SOLICITADO POR LA OFINA DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 89

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3009-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 15 TAMAÑO OFICIO-15 TAMAÑO LEGAL, SOLICITADO POR LA OFINA DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 89 O/C 4400001869, FACTURA 010-001-01-000005033


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3010-0-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR UMA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3011-0-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR UMA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3012-0-0 - POR5 LA COMPRA DE HERRAMIETAS MAYORES A SOLICITUD DE UMA


title: OTROS GASTO DE ANTICIPO DE VIATICO No. 227 POR VIAJE A CEIBA,ATLANTIDA DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMO DMA-649-2018

JOSE MIXAEL MERCADO ZEPEDA

legalName: JOSE MIXAEL MERCADO ZEPEDA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3020-0-0 - POR LA COMPRA DE RELOJES CON CHIP Y PANTALLA INDUSTRIAL SEGUN OFIC 1106-0094 SOLICITADO POR UMA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3021-0-0 - POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE CAUDAL  SEGUN OFIC 1106-00945 SOLICITADO POR UMA


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3023-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA TOMA DE MUISTRAS SOLICITADO POR UMA


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3022-0-0 - PRODUCTOS QUIMICOS CAPSULAS PARA EL SUELO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3025-0-0 - POR LA COMPRA DE ESCALA DE MEDICION SOLICITADO POR UMA


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL PLASTICO  SOLICITADO POR UMA O/C 4200001757

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3024-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL PLASTICO  SOLICITADO POR UMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3024-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3029-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE:
1. 03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SEGUN REQUISICION N. 2
2. 01 COMPUTADO PORTATIL SEGUN REQUISICION N. 7
3. 01 SOFA DE 3 ASIENTOS TIPO AMERICANO SEGUN REQUISICION N. 4
4. 01 ARMARIO DE PERCIANA SEGUN REQUISICION N. 6
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

description:
PAGO POR LA  COMPRA DE:
01 ARMARIO DE PERCIANA, Y UN SOFA,   SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN REQUISICION N. 6, ORDEN DE COMPRA No.4600000859, FACTURA No.001-003-01-00019010, REMESA No.46
RTN: 05019995136860
CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3029-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3029-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016418 CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6 POR LA COMPRA DE: 1.  COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SEGUN REQUISICION N. 2 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORDEN DE COMPRA No. 4400002065


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3036-0-0 - POR LA COMPRA DE UN ATLAS CIENTIFICO SOLICIRTADO POR UMA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3035-0-0 - POR LA COMPRA DE UN GPS SEGUN OFIC 0102 SOLICITADO POR UMA


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR UMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001959

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR UMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001958

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3037-3-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR UMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3037-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3037-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3037-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3037-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3037-3-0


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE:
30 CAJAS DE CORRECTORES; SEGUN REQUISICION N. 11.
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS,ORDEN DE COMPRA N. 4400001972

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE:
30 LEITZ TAMAÑO OFICIO; SEGUN REQUISICION N. 10
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, ORDEN DE COMPRA N. 4400001973

title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE:
1. 48 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, 24 RESMAS TAMAÑO OFICIO; SEGUN REQUISICION N. 9
2. 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, 10 TAMAÑO CARTA, 50 BOLSAS MANILA GRANDES, 50 BOLSAS MANILA TAMAÑO PEQUEÑO,  Y 15 CLISERINAS; SEGUN REQUISICION N. 10
3. 15 CAJAS DE LAPIZ TITA NEGRO, 5 CAJAS DE TITA ROJO, 5 CAJAS DE TINTA AZUL, 10 DE LAPIZ GRAFITO, Y 15 CAJAS DE FASTENER; SEGUN REQUISICION N. 11.
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; ORDEN DE COMPRA N. 4400001974

title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE:
1. 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA; SEGUN REQUISICION N. 9
2.  50 RESMAS DE BOLSAS MANILA GRANDES
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, ORDEN DE COMPRA N. 4400001975

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3030-4-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE:
1. 48 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, 24 RESMAS TAMAÑO OFICIO Y 100 TAMAÑO CARTA; SEGUN REQUISICION N. 9
2. 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, 10 TAMAÑO CARTA, 50 BOLSAS MANILA GRANDES, 50 BOLSAS MANILA TAMAÑO PEQUEÑO, 30 LEITZ TAMAÑO OFICIO Y 15 CLISERINAS; SEGUN REQUISICION N. 10
3. 15 CAJAS DE LAPIZ TITA NEGRO, 5 CAJAS DE TITA ROJO, 5 CAJAS DE TINTA AZUL, 10 DE LAPIZ GRAFITO, 30 CAJAS DE CORRECTORES Y 15 CAJAS DE FASTENER; SEGUN REQUISICION N. 11.
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00030092 CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22 POR LA COMPRA DE:360 LAPIZ DE CORRECTORES; SEGUN REQUISICION N. 11.
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS,ORDEN DE COMPRA N. 4400001972

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000023654 CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61 POR LA COMPRA DE:30 CARPETA ARCHIVADORA SEGUN REQUISICION N. 10
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, ORDEN DE COMPRA N. 4400001973

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3030-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3030-3-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00008422 CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91    POR LA COMPRA DE:MAETERIAL DE OFICINA; SEGUN REQUISICION N. 9
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; ORDEN DE COMPRA N. 4400001974

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3030-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3030-4-0


title: PAGO EN CONCEPTO FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN LA ALIMENTACION Y TRANSPORTE SEGUN MEMO DPPF/256/2018

KELIN YOLANIA BUSTAMANTE MONTENEGRO

legalName: KELIN YOLANIA BUSTAMANTE MONTENEGRO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE PARA REPARAR ENLACE DE DATOS DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA , SEGUN MEMORANDO DTIC-464-IX-2018

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 013-003-01-00032925 CAI: C45784-438AC7-FA4984-B02789-FBC9E6-43 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 2018 POR  DE COMPRA DE CABLE PARA REPARAR ENLACE DE DATOS DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA , SEGUN MEMORANDO DTIC-464-IX-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 420001652    NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


description: PAGO EN CONCEPTO FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN LA ALIMENTACION Y TRANSPORTE SEGUN MEMO DPPF/256/2018

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3038-0-0 - POR LA COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS SOLICITADO POR UMA


title: COMPRA DE 66 BATERIAS UPS DE 1000VA, SOLICITADO  POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SEGUN REQ. No. 37. ORDEN DE COMPRA: 4400002047 07/11/2018. 801-1-1-2369-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3076-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6 BATERIAS UPS DE 1000VA, SOLICITADO  POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SEGUN REQ. No. 37

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3076-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3076-1-0


MAGALY PAOLA ARITA LAINEZ

legalName: MAGALY PAOLA ARITA LAINEZ

FRANCISCO AYES CALLEJAS

legalName: FRANCISCO AYES CALLEJAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO EN CONCEPTO DESEMBOLSO AL EQUIVALENTE A LA 2DA ADENDA  DEL PROYECTO DE IDENTIFICACION,MEDICION,GEORREFERENCIACION VALUACION E INGRESO DE PREDIOS LEVANTADOS AL SISTEMA UNIFICADO DE REGIONES (SURE) SEGUN MEMO GF-934-09-2018 OTROS GASTOS NO SE REALIZO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3079-1-0

type: OFICIO


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3100-0-0 - POR LA MODIFICACION DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN MEMO DMA-661-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA BLANCO Y NEGRO PARA IMPRESORA LASER, SOLICITADO POR LA OFICINA DE BUENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 147, SEGUN ORDENDE COMPRA N. 4200001705

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3103-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA BLANCO Y NEGRO PARA IMPRESORA LASER, SOLICITADO POR LA OFICINA DE BUENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 147

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3103-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 11 SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADO POR LA OFICINA DE BUENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 152; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000911

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3105-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 11 SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADO POR LA OFICINA DE BUENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 152

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3105-1-0


title: COMPRA DE 02 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, MARCA EPSON L4150 SOLICITADO POR LA OFICINA DE BUENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 153. ORDEN DE COMPRA: 4600000876 23/10/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3106-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON L4150 SOLICITADO POR LA OFICINA DE BUENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 153

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3106-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3109-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES ELECTRICAS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA ENEE. REQUISICION No. 14


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 52 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 12 TAMAÑO OFICIO, 4 TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR LA OFICINA DE BUENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 134, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001960

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 52 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 12 TAMAÑO OFICIO, 4 TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR LA OFICINA DE BUENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 134, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001961

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3107-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 52 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 12 TAMAÑO OFICIO, 4 TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR LA OFICINA DE BUENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 134

description: PAGO DE FACTURA No.010-001-01-0008426 CAI:  5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91 POR LA COMPRA DE 52 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE BUENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 134, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001960

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3107-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3107-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA DE BUENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 135-137, ORDEN DE COMPRA No. 4400001919

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA DE BUENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 135-137-ORDEN DE COMPRA No. 4400001920

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA DE BUENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 135-137 ORDEN DE COMPRA No. 4400001922

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA DE BUENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 135-137 ORDEN DE COMPRA 44000001921

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA DE BUENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 135-137 ORDEN DE COMPRA  4400001926

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3108-5-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA DE BUENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 135-137

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3108-1-0

description:
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA DE BUENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 135-137-ORDEN DE COMPRA No. 4400001920, FACTURA No.000-01-00520897, REMESA No.46.
RTN: 08019004243825
CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69 DISPROA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3108-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3108-3-0

description: PAGO A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS RTN 08019998391040,  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA DE BUENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 135-137 ORDEN DE COMPRA 44000001921, RTN 08019998391040, CAI.77ED04-3FB17-7A4484-A1B407-DC851F-61, FACTURA No,000-001-01-00023221, REMESA No,46

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3108-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3108-5-0

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-000007899 CAI:  5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA DE BUENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 135-137 ORDEN DE COMPRA  4400001926


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013852 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2018 CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4  POR LA COMPRA DE 6 COMPUTADORAS 6 UPS 2 IMPRESORAS PARA LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS SEGUN REQ. No. 0012017 ORDEN DE COMPRA No. 4400000814 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2017


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VAITICO.111 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. PDP-5467 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 108-109 O/C 4300000704

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00001485 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. PDP-5467 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 108-109 O/C 4300000704
RTN. 17071984005643
CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VAITICO No. 232 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMO DMA-664-2018

JUAN OMAR PADILLA

legalName: JUAN OMAR PADILLA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 LAMINADORA, 1 SACAPUNTA ELECTRICO, 3 MAQUIENAS SUMADORAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. 136-144 O/C 4400002076

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 LAMINADORA, 1 SACAPUNTA ELECTRICO, 3 MAQUIENAS SUMADORAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. 136-144 O/C 4400002077

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3128-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 LAMINADORA, 1 SACAPUNTA ELECTRICO, 3 MAQUIENAS SUMADORAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. 136-144

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3128-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3128-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3128-2-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3130-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 20 TUBO FLUORESCENTES PARA USO EN OFICINA DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. 13


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3129-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PATRA USO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 145-146


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA  FACTURA N 001-003-01-00019479 POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO CURVA SOLICITADO POR PREVECION DE RIESGOS SEGUN REQ N 12, SEGUN OC 4600000871


ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00001649 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N09591 REG 633-08 SEGUN OT 110
RTN. 17071984005643
CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88


title:
 PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA COMO JEFE DE ASESORIA LEGAL N.O, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL EN LA ENEE DEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE  2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA
SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE  LA RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTAS RETENCIONES SEGUN ART#160 DEL CODIGO TRIBUTARIO, ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017, MEMO# G.F.-2088/2017

title:
PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA COMO JEFE DE ASESORIA LEGAL N.O, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL EN LA ENEE DEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE  2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA
SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE  LA RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTAS RETENCIONES SEGUN ART#160 DEL CODIGO TRIBUTARIO, ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017, MEMO# G.F.-2088/2017

ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA

legalName: ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: CONT


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 09/02/2018 SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 SE LLEVARA ACABO EN EL ASILO DE ANCIANOS HILOS DE PLATA SEGUN MEMORANDO DPPF/035/2018

JOSE ROMELIO BOCANEGRA FLORES

legalName: JOSE ROMELIO BOCANEGRA FLORES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR POR O Y ME SEGUN REQ  N 30,SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001980

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR POR O Y ME SEGUN REQ  N 30, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001981

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR POR O Y ME SEGUN REQ  N 30, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001983

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3144-5-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR POR O Y ME SEGUN REQ  N 30

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3144-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00008131 CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR POR O Y ME SEGUN REQ  N 30, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001979

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3144-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3144-2-0

description: PPAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000023650 CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO PORORGANIZACION Y METODOS  SEGUN REQ  N 30,SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001980

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3144-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3144-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00030109 CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR POR O Y ME SEGUN REQ  N 30, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001982

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3144-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3144-5-0


CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

legalName: CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

rationale: PAGO DEL FONDO PARA LA RECREOVIA DEL DIA 29/09/2018 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO  EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN LA GACETA N 33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO N 2. DEVOLUCION POR SOBRANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3159-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008387 DE FECHA 25/01/18 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE 35 SILLAS UTILIZADAS PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO ALFA DE LA GERENCIA FINANCIERA CAI-2CDB70-D844B8-69449C-0DF0D0-D4CDA3-8E.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS CANT. CUATRO VEHICULO PLACA No. 9320 REG-531 ENEE REQUESICION No. 15

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-006-01-00001916 DE FECHA 02 DE NOV-18 POR LA COMPRA DE LLANTA 245/70R16P FIRESTONE CANTIDAD CUATRO(4) O/C 4000002719 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00033096  POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N PDP-5467  ASIGANDO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN OT 108 O/C 4300000728
RTN: 08019001212333
CAI: DB31C6-26CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3168-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE:
1- (2) COMPUTADORAS PORTATILES SEGUN REQUISCIO N. 35
2- (3) COMPUTADORAS PARA ESCRITORIO SEGUN REQUISICION N. 34
3- (100) SILLAS PLEGABLES CON ESTRUCTURA DE ACERO
SOLICITADO POR ERL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3168-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3168-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3168-2-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000124 DE FECHA 28/02/18 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION PROGRAMA DE TELEVISION # CERO SIETE (07) DE 2018 DE LA ENEE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETA A PAGOS A CTA DECRETO DEI-217-2010 22-09-2017

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 454 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 01 DE OCTUBRE 2018, GIRA DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOSYA QUE EN CONSEJO DE DIUNAT HA IDENTIFICADO OTRAS OPCIONES DE TERRENO QUE NECESITAN SER AVALADOS PARA LA INSTALACION DE PROYECTOS DE SISTEMAS AISLADOS

EVA GUADALUPE ROJAS MERLO

legalName: EVA GUADALUPE ROJAS MERLO


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES INCURRIDOS EN LA GERENCIA FINANCIERA.SEGUN MEMORANDO DPPF/033/2018

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00126302 DE FECHA 08/03/18 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA JUEVES 08 DE MARZO,2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00126342 DE FECHA 10-03-18 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 10 DE MARZO,2018  CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00126414 DE FECHA 14-03-18 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MIERCOLES 14 DE MARZO,2018  CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00126441 DE FECHA 14-03-18 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA JUEVEZ 15 DE MARZO,2018  CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3178-1-0 - POR LA COMPRA DE 260  RESMA DE PAPEL PARA USO DE LA OFICNA DE DESPACHO SEGUN REQ N 198

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3178-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3179-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN MANTTO DE EQUIPO DE DESPACHO SEGUN REQ 214


title: POR LA COMPRA DE FOCO AHORRATIVOS  EN MANTTO DE EQUIPO DE DESPACHO SEGUN REQ 230; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002732

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3180-1-0 - POR LA COMPRA DE FOCO AHORRATIVOS  EN MANTTO DE EQUIPO DE DESPACHO SEGUN REQ 230

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3180-1-0


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00126478 DE FECHA 14-03-18 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA  VIERNES 16 DE MARZO,2018  CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00126526 DE FECHA 19-03-2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE NOTIFICACION EL DIA LUNES 19 DE MARZO,2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00126550 DE FECHA 20-03-2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MARTES 20 DE MARZO,2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000125 DE FECHA 14/03/18 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION PROGRAMA DE TELEVISION # CERO OCHO (08) DE 2018 DE LA ENEE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETA A PAGOS A CTA DECRETO DEI-217-2010 22-09-2017


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00126015 DE FECHA 23-02-2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA VIERNES 23 DE FEBRERO,2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00126681 DE FECHA 24-03-2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 24 DE MARZO,2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00126865 DE FECHA 03-04-2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MARTES 03 DE ABRIL,2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title:
 PAGO POR SEMINARIO DE FORMACION DE ARBITRAJE, CON LA PARTICIPACION DE JOSE WILSON CARCAMO Y ROGER EDGARDO URQUIA, DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN MEMORANDO A.L.-1062-2015.
pago de conformidad al memorando gf-982-2018

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000126 DE FECHA 21-03-18 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION PROGRAMA DE TELEVISION # CERO NUEVE (09) DE 2018 DE LA ENEE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETA A PAGOS A CTA DECRETO DEI-217-2010 22-09-2017


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00126989 DE FECHA 09-04-18 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA LUNES 09 ABRIL,2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00127042 DE FECHA 11-04-18 EN CONCEPTO DE AVISO DE ENMIENDA No.1 LPI No. PRRCH-53-LPI-B  EL DIA LUNES 09 Y MIERCOLES 11 ABRIL,2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00127041 DE FECHA 11-04-18 EN CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION MIERCOLES 11 ABRIL,2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00080239 DE FECHA 31/01/2018 EN CONCEPTO DE COMUNICADO LLENADO DE EMBALSE EL DIA LUNES 22 DE ENERO,2018 CA-BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE,PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE INCURRAN EN LA GERENCIA,EN VISTA QUE ESTA EN TRAMITE EL CAMBIO DE LA FIRMA EN LA CUENTA DEL BANCO DEL RESPONSABLE DEL FONDO REINTEGRABLE DE LA GERENCIA.SEGUN MEMORANDO DPPF/036/2018

VICKY ELIZABETH TALHAMI MEDINA

legalName: VICKY ELIZABETH TALHAMI MEDINA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00080549 DE FECHA 19/02/18 EN CONCEPTO DE COMUNICADO LOS DIAS LUN-05 LUN-12 Y LUN-19 DE FEBRERO,2018  CA-BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000129 DE FECHA 18/04/18 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION PROGRAMA DE TELEVISION # DOCE (12) DE 2018 DE LA ENEE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETA A PAGOS A CTA DECRETO DEI-217-2010 22-09-2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00080998 DE FECHA 19-03-18 EN CONCEPTO DE LICITACION INTERNACIONAL PRRCH-47 LPI-0 EL DIA 19 DE MARZO,2018 CA-BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000128 DE FECHA 11/04/18 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION PROGRAMA DE TELEVISION # ONCE (11) DE 2018 DE LA ENEE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETA A PAGOS A CTA DECRETO DEI-217-2010 22-09-2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000127 DE FECHA 04/04/18 EN CONCEPTO DE EDICION Y POST PRODUCCION PROGRAMA DE TELEVISION # DIEZ (10) DE 2018 DE LA ENEE POTENCIA INFORMATIVA.CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETA A PAGOS A CTA DECRETO DEI-217-2010 22-09-2017


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00081394 DE FECHA 11-04-18 EN CONCEPTO DE ENMIENDA # 1 LPI PRRCH-53 LPI-B LOS DIAS 9 Y 11 DE ABRIL,2018 CA-BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028534 DE FECHA 13-03-18 EN CONCEPTO DE AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 10 DE MARZO,2018 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028767 DE FECHA 20-03-18 EN CONCEPTO DE AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 19 DE MARZO,2018 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003773 DE FECHA 02/04/18 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMACION Y MONITOREO DE 01 AL 30 DE ABRIL,2018 CONTRATO DE SERVICIO No. 170 CAI-49A438-37D287-4B41B3-7E17A0-0D5106-98

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028745 DE FECHA 19-03-18 EN CONCEPTO DE AVISO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS  EL DIA 19 DE MARZO,2018 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028373 DE FECHA 06-03-18 EN CONCEPTO DE AVISO DE LLAMADO A LICITACION PROCESO No. PRRCH-53-LPI-B LOS DIAS 02 Y 05 DE MARZO,2018 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028387 DE FECHA 06-03-18 EN CONCEPTO DE AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 03 DE MARZO,2018 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028476 DE FECHA 09-03-18 EN CONCEPTO DE AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 08 DE MARZO,2018 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0005-001-01-000002946 CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50  DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2018 POR COMPRA DE 02 ESCRITORIOS  EN L DE 05 GAVETAS SEGUN REQ# 30, ORDEN DE COMPRA: 4600000867 18/10/2018.

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001080 POR LA COMPRA DE 03 SILLAS EJECUTIVAS PARA OFICINA SEGUN REQ 30, ORDEN DE COMPRA: 4600000868 18/10/2018.


title: RESERVA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO TIPO PICK UP PLACA 05855 REG-181 ASIGNADO A LA G.ADMINISTRATIVA. O/T 7, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 6000013761

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00009631 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO TIPO PICK UP PLACA 05855 REG-181 ASIGNADO A LA G.ADMINISTRATIVA. O/T 7, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 6000013761


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3216-2-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA U DE COMPRAS SEGUN REQ 14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3216-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3216-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3216-2-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA U DE COMPRAS SEGUN REQ 14, FACTURA No.00023216

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00029572 DE FECHA 14/11/18POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA U DE COMPRAS SEGUN REQ 14  CAI-4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description:
PAGO DE FACTURA N. 010-001-01-00007358 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA U DE COMPRAS SEGUN REQ 14
RTN: 05019000040204
CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA U DE COMPRAS SEGUN REQ 14, FACTURA No.000-001-01-00520893, REMESA No.45


title: POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORA SOLICITADAS POR COMPRAS SEGUN REQ 29 ORDEN DE COMPRA No. 4400001963

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3217-1-0 - POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORA SOLICITADAS POR COMPRAS SEGUN REQ 29

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3217-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013306 CAI: 6940E0-661505-5A42B5-051BB3-055667-00 COMPRA DE 01 SELLO PARA JEFATURA Y 05 SELLOS AUTOMATICOS FECHADOR, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE COMPRAS  SEGUN REQ 28. ORDEN DE COMPRA: 4200001698 25/10/2018.


title: RESERVA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI 1200 PLACA 09320 REG-531 ASIGNADO A LA G.ADMINISTRATIVA. O/T  8

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-000000907 Y 908 POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI 1200 PLACA 09320 REG-531 ASIGNADO A LA G.ADMINISTRATIVA. O/T  8
RTN: 07031977020108
CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO POR COMPRAS SEGUN REQ 24 o/c 4200001749

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO POR COMPRAS SEGUN REQ 24 o/c 4200001750

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO POR COMPRAS SEGUN REQ 24 o/c 4200001753

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3220-3-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO POR COMPRAS SEGUN REQ 24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3220-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3220-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3220-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3220-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3220-3-0


title: POR LA COMPRA DE 4 TELEFONO FIJOS SOLICITADO POR COMPRAS SEGUN REQ 17 O/C 4600000920

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3221-1-0 - POR LA COMPRA DE 4 TELEFONO FIJOS SOLICITADO POR COMPRAS SEGUN REQ 17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3221-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 360 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN REQ 16 SOLICITADOPOR COMPRA. ORDEN DE COMPRA 4200001717 30/10/2018., FACTURA No.000-001-01-00005982, RECIBO No.4519, REMESA No.46
RTN: 08019001228290
CAI: 194BFA-80D068-D74A87-3AE081-E68659-CD


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3223-1-0 - POR LA COMPRA DE 3 MOUSE SEGUN REQ 31 SOLICITADO POR COMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3223-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3225-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 02  ARMARIOS DE PERSIONA SEGUN REQUISICION N. 5 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 23/02/2018 SEGUN LO ESTABLECIDO EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No.2 SEGUN MEMORANDO DPPF/038/2018

ALEJANDRA MARIA PAGOAGA CASTILLO

legalName: ALEJANDRA MARIA PAGOAGA CASTILLO


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SIEMBRA DE SEMILLAS

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00000519 DE FECHA 02/04/18 POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS O/C No.4000002548 CAI0F74E3-C1B3F8-B34096-56545C-CA5272-94


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SIEMBRA DE SEMILLAS FERTILIZANTES. REVESRION AUMENTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200001423

title: PAGO DE LA FACTURA N 003-001-01-0000520 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SIEMBRA DE SEMILLAS FERTILIZANTES.

objeto: 35100-Productos Químicos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-327-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-327-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-327-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-327-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-327-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-327-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-327-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-327-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-327-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-327-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-327-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-327-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE N. 86 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2018 AL 13 DE OCTUBRE 2018, PARTICIPAR EN AUDIENCIA DE DESCARGO PROGRAMADA POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES PARA EL DIA JUEVES 11 DE OCTUBRE 2018 E INSPECCION ADMINISTRATIVA A LA REGIONAL DE LITORAL ATLANTICO

JUAN CARLOS PINEDA AVILES

legalName: JUAN CARLOS PINEDA AVILES


title: PAGO DE  OTROS GASTOS DE VIAJE No. 47 DE FECHA 09 DE OCTUBRE 2018 AL 12 DE OCTUBRE 2018, TRANSPORTANDO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES QUIENES VAN A PARTICIPAR EN AUDIENCIA DE DESCARGO A LOS EMPLEADOS JOSE SAUL MENDOZA IRIAS Y LUIS GUSTAVO SOSA CAMPOS EN LA CEIBA, ATLANTIDA

NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3288-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA REDES DE DATOS REQ.No.323 DTIC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3289-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ABRAZADERAS P/POSTE DE CONCRETO,TUERCA DE OJO 5/8,PERNO MAQUINA 5/8/10 REQ.No.310 DTIC


title: RESERVA PARA LA COMPRA MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN REQUISICION N. 17 O/C 4200001758

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA PARA LA COMPRA MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN REQUISICION N. 17 O/C 4200001759

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3290-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN REQUISICION N. 17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3290-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3290-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3290-2-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3291-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILILES Y MATERIALES DE OFICINA, SEGUN REQUISICION N. 14

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023919 DE FECHA 05/12/18 POR LACOMPRA DE UTILILES Y MATERIALES DE OFICINA, SEGUN REQUISICION N. 14, ORDEN DE COMPRA: 4400002059 08/11/2018. 801-1-1-2366-2018.CAI-77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-000030105 CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22 POR LA COMPRA DE UTILILES Y MATERIALES DE OFICINA, SEGUN REQUISICION N. 14, ORDEN DE COMPRA: 4400002061 08/11/2018. 801-1-1-2364-2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3293-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SERVIDORES LYNC CANT. DOS(2) REQ.No.316 DTIC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3295-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SERVIDORES TELEFONIA IP CANT. DOS(2) REQ.No.321 DTIC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3296-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SERVIDOR BD MS SQL CANT. DOS(2) REQUISICION No. 313 DTIC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3297-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SERVIDORES RESPALDO BASE DE DATOS  CANT. DOS(2) REQUISICION No. 319 DTIC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3298-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SERVIDORES NUVE OWNCLOUD CANT. DOS(2) REQUISICION No. 318 DTIC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3299-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SERVIDORES CONTROLADOR DE DOMINIO CANT. DOS(2) REQUISICION No. 314 DTIC


title: PAGO POR SEVICIOS PROFECIONALES,COMO AISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPERACION UBICADO CENTRAL HIDROELECTRICA G,FRANCISCO MORAZAN DEL 01 AL 26 DE ENERO,2018 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO SOBRE RENTA.

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3300-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB CANT.DOS(2) REQ.No: 312 DTIC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3302-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SERVIDORES SITIO WEB CANT.DOS(2) REQ.No. 320 DTIC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3304-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SERVIDORES VIRTUALIZACION CANT. DOS (2) REQ.No. 322 DTIC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3301-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS COMPLETAS CANT.CINCO(5) REQ.No. 326 DTIC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3303-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SERVIDORES CORREO ELECTRONICO CANT. DOS (2) REQ.No. 315 DTIC


ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3307-0-0 - RESERVA POR LA REVISION Y REPARACION DE MODULARES INSTALADOS EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DEL BCO.MUNDIAL O/T 11


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3305-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SOLUCION ANTIVIRUS COORPORATIVO REQ.No. 325 DTIC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3306-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SOTFWARE PARA HERRAMIENTA COLABORACION EN LINEA CORPORATIVA REQ.No. 327 DTIC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3308-0-0 - RESERVA POR LA  REPARACION DE SILLAS DE LA SALA DE CONFERENCIA DEL BCO.MUNDIAL O/T 12


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3309-0-0 - RESERVA POR EMPASTADO DE DOCUMENTOS TIPO LIBRO DE PASTA GRUESA (100 LEIZ) DE 500 PAG. G.DE PROYECTOS BCO,MUNDIAL O/T14


title: PAGO A FAVOR SANDRA ORBELINA SIERRA CRUZ  DE CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO GEOLOGA EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DEPENDIENTE DE LA EN COORDINACION GENERAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE ENERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS ANTICIPO DEL 1% ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017-2010 DEL 22/09/2017 SEGUN MEMORANDO G-F- 2088/2017

SANDRA ORBELINDA SIERRA CRUZ

legalName: SANDRA ORBELINDA SIERRA CRUZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3311-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION  REQ.No. 324 DTIC


title: COMPRA DE PAPEL 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN REQUISICION No.139. ORDEN DE COMPRA: 4400002011 31/10/2018. 801-1-1-2337-2018.

title: COMPRA DE PAPEL 30  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO 18 TAMAÑO CARTA, 12 TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN REQUISICION No.139. ORDEN DE COMPRA: 4400002012 31/10/2018. 801-1-1-2338-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3312-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND G.A.REQUISICION No.139

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00009178 CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91 POR COMPRA DE PAPEL 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN REQUISICION No.139. ORDEN DE COMPRA: 4400002011 31/10/2018. 801-1-1-2337-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3312-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3312-2-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN REQ N 93 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTTO INTERNO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002744

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN REQ N 93 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTTO INTERNO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002743

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN REQ N 93 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTTO INTERNO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002742

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3313-3-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN REQ N 93 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTTO INTERNO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3313-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3313-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3313-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3313-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3313-3-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 UPS RECARGABLE PARA SER UTILIZADO POR LA LIC. MARIA DE LOS ANGELES CASTELLANOS ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQQ. No. 146, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 460000922

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3314-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 UPS RECARGABLE PARA SER UTILIZADO POR LA LIC. MARIA DE LOS ANGELES CASTELLANOS ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQQ. No. 146

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3314-1-0


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3315-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA, 12 PAQUETES GRANDES PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 142


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3316-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12 PAQUETE DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 138


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 264 PAPEL HIGIENICO PARA USO DE EL PERSONAL QUE LABORA EN LA GERERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 140 o/c 4200001747

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3317-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 264 PAPEL HIGIENICO PARA USO DE EL PERSONAL QUE LABORA EN LA GERERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 140

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3317-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000416 CAI: DDA422-CDDD0F-F44FBF-4CC0A9-824F0B-D1 POR RENTA USO HABITACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2018 EN CONDOMINIOS No. 6-0903-6-0803-6-1105 PARA CONSULTORES EXTRANJEROS DE LA EMPRESA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA S.DE. RL. UBICADOS EN PROYECTO ECOVIVIENDA SEGUNDA FASE SEGUN CONTRATO No. 001-2018 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE FIRMADO POR EL INGENIERO JESUS ARTRO MEJIA ARITA Y  MEMORANDUM GA-577-09-2018 Y GF-973-10-2018

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA REQUISICION No.1 MANTENIMIENTO INTERNO, segun orden de compra n. 4400001037

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA REQUISICION No.1 MANTENIMIENTO INTERNO, segun orden de compra n. 4400001036

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019599 DE FECHA 17/05/18 POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA REQUISICION No.1 MANTENIMIENTO INTERNO, segun orden de compra n. 4400001036 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00014102  POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA REQUISICION No.1 MANTENIMIENTO INTERNO, segun orden de compra n. 4400001037
RTN:08019003257392
CAI: A25F9D-46A514-CD48BE-B16C4F-D498BD-D2


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3320-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICINADO DE 36000 PARA USO EN LA GERERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 145


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 HYBRID NVR -6 CAMARAS TIPO DOMO Y 6 TIPO BULLET SEGUN ESPEFICIFACIOES ADJUNTAS PARA SER UTILIZADS EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EMAS COMO CONTROL DE SEGURIDAD SEGUN REQ. No. 148 o/c 4600000861

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004109 CAI: C55D9-3E22B3-3E4D8E-ED9F3D-29C5B0-FF POR LA COMPRA DE 1 HYBRID NVR -6 CAMARAS TIPO DOMO Y 6 TIPO BULLET SEGUN ESPEFICIFACIOES ADJUNTAS PARA SER UTILIZADS EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EMAS COMO CONTROL DE SEGURIDAD SEGUN REQ. No. 148 ORDEN DE COMPRA 4600000861


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 215/70-R-15 PARA USO EN VEHICULO TOYOTA HILUX ´LACA No. 10812 REG. 698 ASIGNADO A  LA GERERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 147
o/c 4000002739

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00002141  POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 215/70-R-15 PARA USO EN VEHICULO TOYOTA HILUX ´LACA No. 10812 REG. 698 ASIGNADO A  LA GERERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 147
o/c 4000002739


OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

legalName: EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: OTROS GASTOS ANTICIPO DE VAITICO No. 63,64 Y 65 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE,2018 TRASLADAR AL PERSONAL DE LA ENEE PARA LA RECREOVIA ESPECIAL EN AYUDA HUMANITARIA ENE/PRESIDENCIAL OFICIO 135 2018 DCE-020 COMPRA DE COMBUSTIBLE GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3329-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3329-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3329-1-0

type: OFI

description: OTROS GASTOS ANTICIPO DE VAITICO No. 63,64 Y 65 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE,2018 TRASLADAR AL PERSONAL DE LA ENEE PARA LA RECREOVIA ESPECIAL EN AYUDA HUMANITARIA ENE/PRESIDENCIAL OFICIO 135 2018 DCE-020 COMPRA DE COMBUSTIBLE, L.1,100.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES POR NO SER UITILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-3329


title:
PAGO DE BOLETO AEREO N. 0028XH CON FACTURA N. 000-001-01-00006536 POR VIAJE DEL GERENTE GENERAL DE TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA EN FECHA 30 DE AGOSTOS AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
RTN: 08019016886671
CAI: 704516-89D7A7-C14EAA-75F11A-E7531F-BF

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA  10 CAJAS DE LAPIZ COLOR NEGRO Y, 10 COLOR AZUL. PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No. 94. ORDEN DE COMPRA: 4400002042 07/11/2018.

title: COMPRA 6 PERFORADORAS ESTANDAR PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No. 94. ORDEN DE COMPRA: 4400002039 07/11/2018. 801-1-1-2374-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3326-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA 6 GRAPADORAS DE ESCRITORIO, 6 PERFORADORAS, 10 CAJAS DE COLOR NEGRO Y 10 COLOR ROJO, 10 COLOR AZUL, 10 GRAFITO, 15 LAPIZ CORRECTOR PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No. 94

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3326-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3326-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3326-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-0000009210 CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91 POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE COLOR ROJO Y, 10 GRAFITO,  PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No. 94. ORDEN DE COMPRA: 4400002041 07/11/2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00030093 CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22 POR COMPRA 12 LAPIZ CORRECTOR PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No. 94, ORDEN DE COMPRA: 4400002038 06/11/2018. 801-1-1-2373-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3326-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3326-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023920 DE FECHA 05/12/18COMPRA 6 GRAPADORAS DE ESCRITORIO,  PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No. 94. ORDEN DE COMPRA: 4400002040 07/11/2018. 801-1-1-2375-2018. CAI-77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61


title: RESERVA ´POR LA COMPRA DE 4 BOTELLA DE TINTA A COLORES PARA USO EN IMPRESORA MARCA EPSON ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 28 o/c 4200001746

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3328-1-0 - RESERVA ´POR LA COMPRA DE 4 BOTELLA DE TINTA A COLORES PARA USO EN IMPRESORA MARCA EPSON ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 28

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3328-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3330-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1TENAZA UNIVERSAL, 4 DESATORNILLADORES, 1 CUCHILLA PARA ELECTRICISTA PARA USO EN LAS DIFERENTES REPARACIONES ELECTRICAS EN TODAS LAS OFICINAS DE LOS EDIFICIOS EMAS, CORPORATIVO Y SUBESTACIONES SEGUN REQ. No. 15


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE MANEJO CUENCAS CAÑAVERAL  RIO LINDO, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE CUENCAS, EN LA DIVISIÓN GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DE LA ENEE 01 AL 26 DE ENERO DEL 2018, SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE  LA RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUJETA A PAGOS A CTA.

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3331-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS MENORES COMUNICACIONES REQ.No.211


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3332-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO. REQUI.No:160 Y 161


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3334-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GATA HIDRAULICA, PISTOLA GRASERA, 2 ALMAGANAS, 3 JUEGOS DE LLAVES, 1 PIE DE REY, 2 LLAVES C, 1 JUEGO DE CUBOS, 1 LLAVE AJUSTABLE, 1 LLAVE DE TUBO, 1 PISTOLA DE IMPACTO, 1 JUEGO DE CUBO DE IMPACTO PARA USO EN DIFERENTES REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA QUE REQUIEREN DEL SERVICIO SEGUN REQ. No: 8


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3333-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO. REQUI.No:216


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3335-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO. REQUI.No:158


INVERSIONES VARIAS

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3337-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PULIDORA, 1 JUEGO DE DESARMADORES, 1 LLAVE PARA TUBO, 1 LLAVE AJUSTABLE, 1 SOLDADORRA PARA USO EN LAS REPARACIONES DE TODAS LAS OFICINAS DE LOS EDIFICIOS EMAS, COORPORATIVO Y SUBESTACIONES SEGUN REQ. No. 20


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3338-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SOLDADORA, 1 CARETA PARA SOLDAR, 1 PULIDORA DEN 15 DISCOS DE CORTE PARA USO EN EL TALLLER DE SOLDADURA SEGUN REQ. No. 89


LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3339-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA G.A. REQ.No.143

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3339-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ.No.144 G.A. O/C 4400002034

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ.No.144 G.A. O/C 4400002037

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ.No.144 G.A. O/C 4400002036

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ.No.144 G.A.4400002035

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ.No.144 G.A. O/C 4400002033

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ.No.144 G.A. O/C 4400002032

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ.No.144 G.A. O/C 4400002031

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ.No.144 G.A. o/c 4400002087

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ.No.144 G.A.o/c 4400002088

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3340-10-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ.No.144 G.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3340-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00521090 DE FECHA 05/12/18 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ.No.144 G.A. O/C  CAI-D20263-8D7500-45448A-AD6248-2E3552-69

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-0-00023925 DE FECHA 05/12/18 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQ.No.144 G.A. O/C 4400002036 CAI-77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3340-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3340-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3340-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3340-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3340-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3340-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3340-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3340-7-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3340-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3340-8-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3340-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3340-9-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3340-10-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3340-10-0


objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3345-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50 QUINTALES DE UREAL 46% Y 50 DE NPK 122412 PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA REFORESTACION DE FIFERENTES PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2018-1106-0162


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3341-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO IP PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 137


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3347-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD No. 2018-1106-0166


title: PAGO POR SEVICIOS PROFECIONALES,COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DEPENDE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA ENEE 08 AL 26 DE ENERO,2018 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO SOBRE RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUGETA A PAGOS A CTA.

ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

legalName: ANA CECILIA SALGADO ALVARADO


title: PAGO PARA COMBUSTIBLE EN EL TRASLADADO DEL PERSONAL DE LA ENEE A LA RECREOVIA ESPECIAL EN AYUDA A LA ZONA AFECTADA DEL SUR VALLE CHOLUTECA Y SUS ALREDEDORES DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2018

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES SEGUN REQ 005 o/c 4200001754

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3353-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES SEGUN REQ 005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3353-1-0


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3354-0-0 - POR LA COMPRA DE 35 ARCHIVOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTRATACIONES SEGUN REQ N 29


title: COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL SOLICITADA POR CONTRATACIONES SEGUN REQ N 28. ORDEN DE COMPRA: 4400002050 07/11/2018. 801-1-1-2383-2018.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3357-1-0 - POR LA COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL SOLICITADA POR CONTRATACIONES SEGUN REQ N 28

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3357-1-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES SEGUN REQ 003-ORDEN DE COMPRA No. 44000002021

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00007954 CAI:.5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91 POR LA COMPRA DE 14 GLICERINA SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES SEGUN REQ 003-ORDEN DE COMPRA No. 44000002021

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520997 CAI: D20263 -0D75AA-45448A-AD6248-2E3552-69 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES SEGUN REQ 003-ORDEN DE COMPRA No. 4400002022


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3355-0-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL Y MATERIAL DE ESCRITORIO SGUN REQ N 002 SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES


title:
POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR CONTRATACIONES SEGUN REQ N 26
O/C 4400002068

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR CONTRATACIONES SEGUN REQ N 26 O/C 4400002069

title:
POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR CONTRATACIONES SEGUN REQ N 26
O/C 4400002070

title:
POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR CONTRATACIONES SEGUN REQ N 26
O/C 4400002071

title:
POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR CONTRATACIONES SEGUN REQ N 26
O/C4400002073

title:
POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR CONTRATACIONES SEGUN REQ N 26
O/C 4400002075

title:
POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR CONTRATACIONES SEGUN REQ N 26
O/C 4400002080

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3359-8-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR CONTRATACIONES SEGUN REQ N 26

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023922 DE FECHA 05/12/18 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR CONTRATACIONES SEGUN REQ N 26 CAI-77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61
O/C 4400002068

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3359-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3359-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3359-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3359-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3359-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3359-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023923 DE FECHA 05/12/18 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SOLICITADO POR CONTRATACIONES SEGUN REQ N 26 O/C 4400002072 CAI-77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3359-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3359-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3359-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3359-7-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3359-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3359-8-0


title: POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES SEGUN REQ N 007 O/C 4400002091

title: POR LA COMPRA DE GUILLOTINA SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES SEGUN REQ N 007 O/C 4400002090

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3356-2-0 - POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES SEGUN REQ N 007

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3356-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3356-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3356-2-0


title: PAGO POR SEVICIOS PROFECIONALES,COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDE DE LA GERENCIA GENERAL  DE LA ENEE 01 AL 26 DE ENERO,2018 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO SOBRE RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUGETA A PAGOS A CTA.

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3360-0-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ 23


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3361-0-0 - POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS SOLICITADAS POR ACTIVOS FIJOS


title: POR LA COMPRA DE MATERAILES DE OFICINA SOLICITADO POR LICITACION SEGUN REQ N 19 o/c 4200001748

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3363-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERAILES DE OFICINA SOLICITADO POR LICITACION SEGUN REQ N 19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3363-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3365-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN REQ 18 SOLICITADO POR LICITACION


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3364-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERAILES DE OFICINA SOLICITADO POR LICITACION SEGUN REQ N 16


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3366-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCION Y CONTROL SEGUN REQ 21


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3367-0-0 - POR LA COMPRA DE MUEBLES DE ESCRITORIOS SOLICITADO POR DIRECCION DE GESTION POR RESULTADO SEGUN REQ 22


ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3368-0-0 - POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA SOLICITADA POR GERENCIA COORPORATIVA SEGUN REQ N 22


title: PAGO POR SEVICIOS PROFECIONALES,COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDE OFICINA REGIONAL C.S.  DE LA ENEE 01 AL 26 DE ENERO,2018 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO SOBRE RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUGETA A PAGOS A CTA.

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3381-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS L/T 245/75 R16 PARA USO EN VEHICULO PLACA No. PDP-5487 EL CUAL FUE OTORGADO POR LA OFICINA DE BIENES INCAUTADOS ADIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No. 13

description:
PAGO DE FACTURA N. 005-006-01-00001816 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS L/T 245/75 R16 PARA USO EN VEHICULO PLACA No. PDP-5487 EL CUAL FUE OTORGADO POR LA OFICINA DE BIENES INCAUTADOS ADIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No. 13
RTN: 08019008165911
CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B


title: SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE PARED EN LA OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TALLER N 141. ORDEN DE COMPRA: 4300000766 09/11/2018.

ANDINO CASSIS CONSTRUCCION, S.A.

streetAddress: COL LA ESTANCIA PLAZA MARTE CUBICULO 11

legalName: ANDINO CASSIS CONSTRUCCION, S.A.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 3378-1-0 - MANTENIMIENTO DE PARED EN LA OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TALLER N 141

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-3378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-3378-1-0


title: RESERVA POR CAMMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No. N10811 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 156

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00036672  POR CAMMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No. N10811 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 156, ORDEN DE COMPRA N. 4300000741
RTN: 08019008165911
CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-13279-64


title: PAGO POR SEVICIOS PROFECIONALES,COMO PROCURADOR LEGAL DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL EN LA ENEE CON CEDE EN S.P.S 01 AL 26 DE ENERO,2018 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO SOBRE RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUGETA A PAGOS A CTA.

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ELECTRICISTA, DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTROS SUR, DE LA ENEE 01 AL 26 DE ENERO DEL 2018, SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ERIK ADALID JUAREZ SANTOS

legalName: ERIK ADALID JUAREZ SANTOS


title: PAGO  A FAVOR DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRISISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACION AL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE , SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2018 AL 26 DE ENERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% POR ANTICIPO DEL I.S.R. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DEL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22 -09-2017 SEGUN MEMORANDUM GF-2088-2017

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 48 DE FECHA 05 DE FEBRERO 2018 AL 13 DE FEBRERO 2018, TOMA DE INVENTARIO DE EQUIPONUEVO EN PLANTA TERMICA PUERTO CORTES Y PLANTA TERMICA LA PUERTA SAN PEDRO SULA (PARADIESEL)

JOSE EFRAIN MEJIA CALIX

legalName: JOSE EFRAIN MEJIA CALIX


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE RELACIONADOS AL ANTICIPOS DE VIATICOS N. 112, 114 Y 113 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL15 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018; PARA SUPERVISION DE PLANTEL DE LA ENEE Y SUBESTACIONES

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ


title: PAGO POR SEVICIOS PROFECIONALES,COMO ANALISTA DEL SAP EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA ENEE 01 AL 26 DE ENERO,2018 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO SOBRE RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUGETA A PAGOS A CTA.

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE


title: PAGO EN CONCEPTO DE INCLUSION DE 8 VEHICULOS A LA DE POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE AUTOMOVIL CON VIGENCIA A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO,2018 AL 28 DE FEBRERO 2019 POLIZA No.1AU-52959 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE MAPFRE SEGUROS. O/P No.OS-01-04-2018, RECIBO No.1764545, SOLICITUD DE PAGO GA-634-09-2018, AUTORIZACION DE PAGOGF-1058-10-2018

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ   DE CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE ENERO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS ANTICIPO DEL 1% ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017-2010 DEL 22/09/2017 SEGUN MEMORANDO G-F- 2088/2017

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title: PAGO POR SEVICIOS PROFECIONALES,COMO OPERADOR SGI EN LA UNIDAD CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBU8CION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDE DE LA OFICINA REGIONAL C.S. ENEE 01 AL 26 DE ENERO,2018 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO SOBRE RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUGETA A PAGOS A CTA.

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO JEFE DE ASESORIA LEGAL N.O, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL EN LA ENEE DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE  LA RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUJETA A PAGOS A CTA. ESTAS RETENCIONES SEGUN ART#160 DEL CODIGO TRIBUTARIO, ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017, MEMO# G.F.-2088/2017.

ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA

legalName: ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA