title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR POR VISITA DE LOS PARLAMENTARIOS AUSTRIACOS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004670


title: PARA PAGO DE CONTRATO 029C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPREDIDO DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

currency: HNL

LEONARDO ISAAC HERNANDEZ ESCOBAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: LEONARDO ISAAC HERNANDEZ ESCOBAR

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 029C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPREDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018.

type: CONT

description: PARA PAGO DE CONTRATO 029C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPREDIDO DESDE EL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO, SOLICITADO POR LIC. SUYAPA MENDEZ , COORDINADORA DEL COMIE DE CONTROL INTERNO, SEGUN FACTURA No.000-004-01-00005970.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: ORDCOM


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE ESA DIRECCION GENERAL SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003961

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: REEMBOLSO DE ALIMENTACION

description: REEMBOLSO DE ALIMENTACION

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REEMBOLSO DE ALIMENTACION

title: REEMBOLSO DE ALIMENTACION

description: REEMBOLSO DE ALIMENTACION

type: MEMORA

description: REEMBOLSO DE ALIMENTACION

description: REEMBOLSO DE ALIMENTACION


title: PAGO POR ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO ENTRE EL CONGRESO NACIONAL Y ESTA SECRETARIA, SOLICIADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO ENTRE EL CONGRESO NACIONAL Y ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000202.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA TALLER III RONDA DE MONITOREO DE ALIANZA GLOBAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00001143

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

faxNumber: ND


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN JORNADA DE CAPACITACION, SOLICITADO PORI ING. MARILYN MOLINA, DIRECTORA DE COOPERACION PRIVADA AL DESARROLLO, SEGUN FACTURA No.000-004-01-00005964.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS NO. 000-250-01-22075470,22075489,22070372,22077305.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: FACT


MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000393


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR MARIANETH GAMEZ DIRECTORA DE PROMOCION INTERNACIONAL PARA REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE LA RED DE ENLACES PARA LA PROMOCION INTERNACIONAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005222


title: PAGO DE ALQUILER DE PINTURAS ARTISTICAS HONDUREÑAS, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

name: FUNDACION PARA EL MUSEO DEL HOMBRE HONDUREÑO

streetAddress: CASA RAMON ROSA AVE CERVANTES CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA III REUNION DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005223.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA TALLER DEL PROGRAMA HORIZONTE 2020. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003956


title: PAGO POR RENTA DE LUCES LED SOLICITADO POR MARIA DEL CARMEN NASSER VICE CANCILLER PARA ENTREGA DE 12 OBRAS DE ARTISTAS HONDUREÑOS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001138

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/KATOWICE/VIENA  A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002823

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8885-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA EN CISTERNA, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA , SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000083.

HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

legalName: HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: ACUE


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR LA EMBAJADORAVANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA LA EMBAJADA DE JAPON SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003137

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: PAGI POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMAICO PARA LA EMBAJADA DE ESPAÑA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003048


rationale: PGO POR ELABORACION DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000205


title: PAGO POR FOLDON QUEMADO USADO EN EL EVENTO MI NORTE ESTA AQUI EN EL PARQUE CENTRAL SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001134


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA SEGURIDAD ASIGNADAD A LA SEÑORA CANCILLER DURANTE EL MES DE NOVIEMBREDE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000208


title: PASAJE AEREO EN RUTA: VIENA-MARRUECOS-MIAMI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA, SEGUN FACTURA # 00-001-01-00000591

LAND TOUR, S. A.

streetAddress: COL. SAN CARLOS ATRAS DE EMBAJADA AMERICANA

legalName: LAND TOUR, S. A.


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL FUNEBRE SIOLICITADO POR DALIVER FLORES PARA NIÑA gABRIELA vASQUEZ FALLECIDA NIETA DE LIC. ROSA NOLVIA VALLADARES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003089


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA EMBAJADA DE CHINA TAIWAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003044


title: PAGO POR COCTEL NAVIDEÑO PARA EL CUERPO DIPLOMATICO Y ORGANISMOS, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES

INVERSIONES CAMELIA SA

streetAddress: COL.EL HATILLO KM7.5 F.M.

legalName: INVERSIONES CAMELIA SA


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000206.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUNN FACTURA NO. 020-002-01-00038355.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000195


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL GEREMONIAL DIPLOMATICO PARA LA UNION EUROPEA. SEGUB FACTURA No. 000-001-01-00003142


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION.

description: REEMBOLSO POR ALIMENTACION.

rationale: REEMBOLSO POR ALIMENTACION.

title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION.

description: REEMBOLSO POR ALIMENTACION.

description: REEMBOLSO POR ALIMENTACION.

description: REEMBOLSO POR ALIMENTACION.


title: PAGO POR ELABORACON DE ALIMENTOS SOLICITADO POR JOSE ISAIAS BARAHONA PARA CAPACITACION DE MANUALES TRANSVERSALES Y TRABAJO DE EQUIPO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004549


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE CORTINA ELECTRICA ENRROLLABLE UBICADA EN EL SOTANO EN EL AREA DE LA PLANTA ELECTRICA A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE CORTINA ELECTRICA ENRROLLABLE UBICADA EN EL SOTANO EN EL AREA DE LA PLANTA ELECTRICA A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023186.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000204


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR MARIA DEL CARMEN NASSER VICE CANCILLER  PARA CAPACITACION USO Y MANEJO DE LA PLATAFORMA DE GESTION  DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE LA COOPERACION SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004552


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/ BELICE/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE RONALD EDUARDO DERAS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000827

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/ MARRUECOS/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000002832

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8886-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/ BELICE/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000826


title: PAGO POR ELABORACON DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR MIGUEL TOSTA DIRECTOR DE DEMARCACION PARA REUNION QUE TECNICOS DE DEMARCACION EL SALVADOR - HONDURAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008754

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK AM SOLICITADO POR LEONILA MADRID DIRECTORA DE COMUNICACIONES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008755


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/ BELICE/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000729


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD, DURANTE EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR: JOSÉ MANUEL GONZALES-JEFE DE SEGURIDAD.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD, DURANTE EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR: JOSÉ MANUEL GONZALES-JEFE DE SEGURIDAD, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000207.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR HERNAN BERMUDEZ DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA CONFERENCIA SOBRE LA POLITICA EXTERIOR DE ECUADOR SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00006017


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/ BELICE/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUCY MARILIA MAYORGA SALGADO, RAMON EMILIO FLORES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000823


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/ BOGOTA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA Y JOSIAS DAVID VALLE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002770


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR HERNAN BERMUDEA DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JESE CECILIO DEL VALLE PARA CONFERENCIA HISTORIA E INSTITUCIONES DE LA UNION EUROPEA SEGUN FACTURA No. 000-001-00001206


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GERENAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE DIBUJO INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008762


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA REUNION CONSEJO NACIONAL PARA PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001202


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE, DURANTE EL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE, DURANTE EL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000203.


title: MISION OFICIAL, REMISION DE DOCUMENTOS.

description: MISION OFICIAL, REMISION DE DOCUMENTOS.

CLAUDIA GABRIELA BERCIAN SANDOVAL

legalName: CLAUDIA GABRIELA BERCIAN SANDOVAL

rationale: MISION OFICIAL, REMISION DE DOCUMENTOS.

title: MISION OFICIAL, REMISION DE DOCUMENTOS.

description: MISION OFICIAL, REMISION DE DOCUMENTOS.

description: MISION OFICIAL, REMISION DE DOCUMENTOS.

description: MISION OFICIAL, REMISION DE DOCUMENTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR MIGUEL TOSTA DIRECTOR DE DEMARCACION PARA REUNION QUE EL PLENO DE LA COMISION ESPECIALDEMARCACION EL SALVADOR - HONDURAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008763


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR HERNAN BERMUDEZ DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001215


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL  DESANGRE DE LA CRUZ ROJA.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL  DESANGRE DE LA CRUZ ROJA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000201.


title: PAGO DEL PERSONAL AUXILIAR DE CAMPO DEL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA EL CAJON,CORRESPONDE AL MES DE ENERO,2018 CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA,MANTENIMIENTO DE PRESA,SOLDADURA,CARPINTERIA,ALBAÑILERIA,LIMPIEZA DEL DRENAJE DE PRESA Y TRABAJOS DE APOYO EN LAS INVESTIGACIONES HIDROLOGICAS.SEGUN MEMORANDO DAG-083-2018

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title: RECTIFICACION DE ASIENTOS DE SELLO DE CULATA-CAMISA 426-73-2018 CEIBA TERMICA

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011744 DE FECHA 24/09/18 EN CONCEPTO DE SERVICIO.RECTIFICACION DE ASIENTO DE SELLO. CAI-2EF0C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. GT394 DE FECHA 14 DE MAYO 2018, VIAJE A SAN PEDRO SULA VISITA A PROVEEDORES PARA COTIZAR GOMMETS DE 1 AGUJERO PARA INYECTOR

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

type: OFI


objeto: 36200-Productos no Ferrosos

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1005-0-0 - COMRA DE BARRAS DE ACERO VARIAS SP-046/2018 EL NISPERO


title: POR LA COMPRA DE FILTRO PARA LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP-039/2018 O/C 4900001149

title: POR LA COMPRA DE FILTRO PARA LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP-039/2018 O/C 4900001148

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1002-1-0 - POR LA COMPRA DE FILTRO PARA LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP-039/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1002-1-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001561POR LA COMPRA DE 48 FILTRO PARA LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP-039/2018 O/C 4900001148
RTN: 08019002281222
CAI: 5CE713-45ECA9-E0409A-6FD8EE-6186DB-C0
SE HACE RETENCION DEL 1% POR ANTICIPO AL I/S/R; POR NO TENER VIGENTE LA COMNSTANCIA DE PAGOS A CUENTA


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000506 CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3 POR COMPRA DE RELE BIESTABLE 8 INVERSORES,DOS BOBINAS SP-123/2018 EL NISPERO O/C 4000002678


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1014-0-0 - MEDIDOR ANALAGO EL CAJON SP922/2018


title: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO PORTATIL.005/2018 EL CAJON 005/2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000710

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004809 DE FECHA 20-NOV-18 RECARGA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO  SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000710 CAI-453112-8F823E-244698-023917-5C17FD-D9


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1009-0-0 - PROTECTOR DE CIRCUITO DE DOS HILOS EL NISPERO 125/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1008-0-0 - CONTROL DE NIVEL ELECTROMECANICO SP-124/2018 EL NISPERO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1018-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN ARRANCADOR SEGUN REQUISICION N. CHEN 128-2018


rationale: SENSOR DE PRESION ELECTROMECANICO PARA AGUA LIMPIA SP-122/2018 EL NISPERO. POR FALTA DE PRESUPUESTO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1013-0-0 - RESERVA PARA CONSULTORIA DE EVALUACION DE CONDICION DE TRASFORMADOR POR MEDIO DE FABRICANTE (ABB) SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO N. 11/2018 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS SUMADORAS, SEGUN REQUISICION N. CHFM 940/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4400001513

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE DOS SUMADORAS, SEGUN REQUISICION N. CHFM 940/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4400001513, FACTURA 000-001-01-00015475, RECIBO, ACTA DE RECEPCION DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2018, REMESA No.46
RTN: 08019995390633
CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4


title: CABLE TELEFONICO,CONECTOR ,PROTECCION TELEFONICA EL CAJON 860/2018 O/C 4000002694

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1015-1-0 - CABLE TELEFONICO,CONECTOR ,PROTECCION TELEFONICA EL CAJON 860/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1015-1-0


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1007-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA LLAVE DE IMPACTO Y UN JUEGO DE CUBOS DE IMPACTO, SEGUN REQUISICION N. CHFM 934/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1017-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE U SELENIODE 125 VDC, SEGUN REQUISICIO N. CHEN 127-2018


title: RESERVA PARA LA RECARGA DE GAS ACETILENO FGRADO REACTIVO SEGUN REQUISCICION N. 11 o/c 4300000649

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00012254 PARA LA RECARGA DE GAS ACETILENO FGRADO REACTIVO SEGUN REQUISCICION N. 11 o/c 4300000649


title: RESERVA PAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQUISICION N CHE 134-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001670

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: RESERVA PAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQUISICION N CHE 134-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001671

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA PAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQUISICION N CHE 134-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001605

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: RESERVA PAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQUISICION N CHE 134-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001606

title: RESERVA PAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQUISICION N CHE 134-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001607, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001607

title: RESERVA PAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQUISICION N CHE 134-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002030

title: RESERVA PAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQUISICION N CHE 134-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002029

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1021-7-0 - RESERVA PAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQUISICION N CHE 134-2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00026852 CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22  DE FECHA 13 DE  AGOSTO 2018 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (50 ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR,  100 CARATULAS TAMAÑO CARTA, 200 CARATULAS OPALINA TAMAÑO CARTA SEGUN REQUISICION N CHE 134-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001670

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520373 DE FECHA 09/08/18 POR LA COMPRA DE CARATULA PLAST,BINDER CLIP 3/4 19mm ORDEN DE COMPRA N. 4400001671 CAI-D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69

description: PAGO DE LA FACTURA N 016-001-01-00091227  PAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQUISICION N CHE 134-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001605

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1021-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1021-4-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00008259 PAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQUISICION N CHE 134-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001607, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001607
TID: 0801-1986-13865
CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1021-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1021-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1021-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1021-7-0


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE OBRAS CIVILES Y DEPENDIENTES DE LA C.H.EL NISPERO SEGUN  ADENDUM n. 02 AL CONTRATO SUSCRITO CON ENEE N. 013/2017

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000155  POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE OBRAS CIVILES Y DEPENDIENTES DE LA C.H.EL NISPERO SEGUN  ADENDUM n. 02 AL CONTRATO SUSCRITO CON ENEE N. 013/2017 MES DE ABRIL 2018


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE QUIMICO LIMPIADOR PARA EQUIPO ELECTRICO SEGUN REQUISICION N. CHEN-151-2018 O/C 4000002679

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE QUIMICO LIMPIADOR PARA EQUIPO ELECTRICO SEGUN REQUISICION N. CHEN-151-2018O/C 4000002680

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1020-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE QUIMICO LIMPIADOR PARA EQUIPO ELECTRICO SEGUN REQUISICION N. CHEN-151-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1020-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012513 CAI: 61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1 POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE SOLVENTE DIELECTRICO ESPECIAL LD200 Y AEROSOL 16 ONZAS 60 BOTES DE SOLVENTE DIELECTRICO ESPECIAL LD200 SEGUN REQUISICION N. CHEN-151-2018O/C 4000002680


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, 6 RELE MULTIPLICADOR DE CONTACTO, 24 CONECTORES SEGUN REQUISICION N. CHFM 941-2018. POR CAMBIO DE RESERVA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 015. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001497

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 015. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001499

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 015. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001500

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1025-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1025-1-0

description:
PAGO PARCIAL DE FACTURA N. 000-006-01-002430000 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 015. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001499
RTN: 05019000040204
CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1025-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1025-3-0


title: RESERVA  PARA LA COMPRA DE UNA TENAZA AMPERIMETRA CON SONA DE CORRIENTE  CON SONDA DE CORRIENTE FLEXIBLE ; SEGUN RQUISICION N. 426-058-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000723

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0004-001-01-000020144 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2018,  POR LA COMPRA DE UNA TENAZA AMPERIMETRA CON SONA DE CORRIENTE  CON SONDA DE CORRIENTE FLEXIBLE ; SEGUN RQUISICION N. 426-058-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000723


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 BATERILLAS DE PLOMO ACIDO; SEGUN REQUISICION N. 426-072-2018

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000232 PARA LA COMPRA DE 2 BATERILLAS DE PLOMO ACIDO; SEGUN REQUISICION N. 426-072-2018
RTN: 05011940014955
CAI: 08A184-7446ED-9D4388-372F30-AB8105-70
SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY, NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.


title: RESERVA PARA LA REPARACION DE CHALECOS DE MOTOR SEMT PIELSTICK, SEGUN REQUISICION N. 426-074-2018

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011746 DE FECHA 24/09/18 EN CONCEPTO DE METALIZADO DE CHALECOS DE MOTOR CAI-2EF0C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 0116. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001497

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 0116. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001498

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 0116. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001499

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 0116. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001500

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 0116. SEGUN ORDEN DE COMPRA N.4400001501

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 0116. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001496

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1029-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 0116

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1029-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00008054  POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 0116. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001498

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1029-4-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1029-4-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 016-001-01-00091213  POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 0116. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001500

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00022477 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 0116. SEGUN ORDEN DE COMPRA N.4400001501
RTN: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7ª4484-A1B4D7-D851F-61

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520297 DE FECHA 31/07/18 POR LA COMPRA DE ARCHIVADOR (5002) T/OFICIO SENSILLO O/C 4400001496 CAI-D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 CONTROLADORES DE PROCESOS, PANTALLAS DE 4 DIGITOS; SEGUN REQUISICION N. CHEN 115-2018 O/C 4900001262

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1034-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 CONTROLADORES DE PROCESOS, PANTALLAS DE 4 DIGITOS; SEGUN REQUISICION N. CHEN 115-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1034-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000490POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINAS EN LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE LA CH NISPERO SEGUN SP-137/2018 O/C 4500000911 CAI 7CC207-D4EA75-2B47B5 103521-CF344-C3


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1035-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE , LUBRICANTES, CILICONAS, BARNICES  DE GRADOS ELECTROCOS SEGUN REQUISICIONES CHFM 893/2018 Y CHFM 891/2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000507 POR LA COMPRA DE 6 DETECTORES FOTOELECTRICOS DE HUMO, 9-33 VDC; SEGUN REQUISICION CHEB 117-2018


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MAQUINAS EN LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE LA CH NISPERO SEGUN SP-146/2018 o/c 4900001197

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1045-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MAQUINAS EN LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE LA CH NISPERO SEGUN SP-146/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1045-1-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MAQUINAS EN LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE LA CH NISPERO SEGUN SP-145/2018 O/C 4900001155

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00051478 CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (8 LITH WALLPACK LED 50K  MVOLT DDB-TWR2-P1-5K-1000 PARA MAQUINAS EN LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA NISPERO SEGUN SP-145/2018 ORDEN DE COMPRA No.  4900001155


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE RELEVADORES DE PROTECCION SEGUN REQUISICION N. CHFM 892/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001204

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1037-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE RELEVADORES DE PROTECCION SEGUN REQUISICION N. CHFM 892/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1037-1-0


title: RESERVA PARA LA REPARACION DE JUNTAS DE EXPANCION PARA DUCTO DE GASES PARA MOTOR 18PC2.3V; SEGUN REQUISICION N. 426-075-2018

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011752 CAI: CAI: 2E70C6-B8C87F-A842BF-BDA4E1-33A8E5-AE  DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2018 POR REPARACION DE JUNTAS DE EXPANCION PARA DUCTO DE GASES PARA MOTOR 18PC2.3V; SEGUN REQUISICION N. 426-075-2018 DE CEIBA TERMICA Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001142


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1038-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE JUGO DE RESINA, LIMPIADOR DE CONTACTOS, SOLVENTE DIELECTRICO Y BARNIS AISLANTE SEGUN REQUISCION N. CHFM 891-2018


name: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00121541 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINAS EN LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE LA CH NISPERO SEGUN SP-143/2018 O/C 4000002669
RTN: 0501-90054-78755
CAI: 2EF579-0459DC-DD4399-60D819-5D7CA1-80


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CORTADORA, FILTRO Y JUEGO DE CONSUMIBLES SEGUN REQUISICION N. CHEN 120-2018 O/C 4900001194

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00025685 CAI: CD02D6-B908CE-D449AB-3E60B8-3A6AA0-18 POR LA COMPRA DE CORTADORA, FILTRO Y JUEGO DE CONSUMIBLES SEGUN REQUISICION N. CHEN 120-2018 O/C 4900001194


title: POR LA COMPRA DE APLICACIONES INFORMATICAS PARAEL EQUIPO INFORMATICO DE LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP-150/2018 o/c 4900001151

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000728 DE FECHA 26 DE OCT-18 POR LA COMPRA DE LICENCIA ADOBE ACROBAT 2018,UNIDADES DE ESCRITORIO Y PORTATILES CANT-10 PARAEL EQUIPO INFORMATICO DE LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP-150/2018 o/c 4900001151 CAI-FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CONTROLADORES DE AUTOMATIZACION PROGRAMABLE; SEGUN REQUISICION N. CHFM 894-2018 O/C 4000002695

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1036-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CONTROLADORES DE AUTOMATIZACION PROGRAMABLE; SEGUN REQUISICION N. CHFM 894-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1036-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: POR LA COMPRA DE ANTIVIRIUS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP-149/2018 O/C 4400001856

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1065-3-0 - POR LA COMPRA DE ANTIVIRIUS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP-149/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1065-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1065-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1065-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1065-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1065-3-0


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00026084 POR LA COMPRA DE UNA LAMINADORA PARA USO DE LA OFICINA DE LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP-0153/2018 O/C 4400001515
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22


title: POR LA COMPRA DE 2 FRECUENCIMETRO PARA SER UTILIZADO EN LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP-126/2018 O/C 4600000798

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1069-1-0 - POR LA COMPRA DE 2 FRECUENCIMETRO PARA SER UTILIZADO EN LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP-126/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1069-1-0


title: POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA PARA AFILAR BROCAS PARA EL MANNTO DE EQUPO DE PLANTA SEGUN SP-009/2018 O/C 4900001147

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1070-1-0 - POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA PARA AFILAR BROCAS PARA EL MANNTO DE EQUPO DE PLANTA SEGUN SP-009/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1070-1-0


title: POR LA COMPRA DE CERAMICA DE ALTO RENDIMIENTO APLICABLE CON BROCHA PARA MATERIALES EXPUESTOS A LA  CORROCION SEGUN SP-937/2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002664

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1072-1-0 - POR LA COMPRA DE CERAMICA DE ALTO RENDIMIENTO APLICABLE CON BROCHA PARA MATERIALES EXPUESTOS A LA  CORROCION SEGUN SP-937/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1072-1-0


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001515 POR LA COMPRA DE 4 SELLOS PARA LA OFIC ADMINISTRATIVA DE LA CENTRAL H FM SEGUN SP-939/2018 O/C 4200001577


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1080-0-0 - POR LA COMPRA DE PRESOSTATO INDUSTRIAL PARA REMPLAZO DE VALVULA Y GOBERNADOR DE LAS TURBINAS DE LA CENTRAL H FM SEGUN SP -896/2018


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE LA CENTRAL H FM SEGUN SP -907/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001495

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE LA CENTRAL H FM SEGUN SP -907/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001493

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1079-3-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE LA CENTRAL H FM SEGUN SP -907/2018

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00007978 y 7977 POR LA COMPRA DE 2 TIJERAS PARA LA CENTRAL H FM SEGUN SP -907/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001495
TID: 0801-1986-13865
CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE LA CENTRAL H FM SEGUN SP -907/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001494, FACTURA No.000-001-01-00022460, CAI 77ED04-3FDB17-7A4484-A1BD7-DC851F-61, RTN08019998391040, REMESA No.46

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1079-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1079-3-0


rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SELLADOR PARA SUPERFICIES  PARA LA CENTRAL H FM SEGUN SP-935/2018 o/c 4900001161, FACTURA No.000-001-01-01-00, RECIBO No.070 REMESA No.46
RTN: 08011958015290
CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1096-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRAC DE KIT DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS DIESEL, SOLICITADOS POR LA CENTRAIL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN REQUISICIO CHFM 928/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1096-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1096-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1096-2-0


title:
OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 36, 37 Y 38, DEL 25 AL 28 DE JUNIO DE 2018 A CHOLUTECA; PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO DELCAMPO GEOTERMICO DE NACAOME, PREVIO AL TALLER DE CROMATOGRAFIA DE GASES ENEE. COMPLEMENTARIO AL F01-1091

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRSORA SEGUN REQUISCION N. CHFM 932/2018, ORDEN DE COMPRA No. 4900001129 DE FECHA 26 DE JULIO 2018

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRSORA SEGUN REQUISCION N. CHFM 932/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001130 DE FECHA 26 DE JULIO 2018

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1095-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRSORA SEGUN REQUISCION N. CHFM 932/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1095-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1095-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1095-2-0


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
OTROS GASTOS POR MANTENIMIENTO
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 36, 37 Y 38, DEL 25 AL 28 DE JUNIO DE 2018 A CHOLUTECA; PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO DELCAMPO GEOTERMICO DE NACAOME, PREVIO AL TALLER DE CROMATOGRAFIA DE GASES ENEE. COMPLEMENTARIO AL F01-1091 L.500.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ POR NO SER UTILIZADO GASTO ASIGNADO EN F01-1093

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1093-1-0

type: OFICIO


WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA

legalName: WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA

rationale:
otros gastos complementarios al f01-1103
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 44, 45 Y 46 A YORO, COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2018; PARA SUPERVISION DE ESTACION EL JICARO, CONTRUCCION EN ESTACION DE VARSOVA, AFORO SIMULTANEO EN CANAL LAS VENTANAS Y RECOLECCION DE AUTORIZACIONES EN VARIOS SITIOS. L. 105.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-1105

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1105-1-0

type: AVD


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1087-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CHAPIA Y DESBASURADO DEL DIQUE LATERAL Y ZONAS ALEDAÑAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN No. NI-SS-025-2018


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  ( MEJORAS A LA ILUMINACION DE TUNELES, MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE ACCESO, TRABAJOS EN GENERAL DE SOLDADURA, CARPINTERIA Y ALBAÑIÑERIA, APOYO EN TRABAJOS TOPOGRAFICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA


title: POR LA COMPRA DE 3 SILLAS SEGUN REQW N82 PARA LA OFIC  DE ADMON DE GENERACION SE CARGA A LA UE 069 SEGUN MEMO DAG-524-2018 O/C 4600000770

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00002845 DE FECHA 26/09/18 POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS EN TELA NEGRA CON BASE NEGRA BASE CROMADA CANT. TRES(3) O/C 4600000770 CAI-E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1088-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CHAPIA Y DESBASURADO DEL DIQUE DE ORIENTACION Y ZONA ADYACENTE AL EMBALSE DE OPERACION  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN No. NI-SS-026-2018


title:
PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00000937 PARA LA  COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL Y 2,500 GALONES DE GASOLINA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DAG-550-2018
RTN: 08019017921928
CAI: 290536-4464BF-204287-014FC5-8FB54E-5E

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000994 DE FECHA 21-DE AGOSTO 2018 POR  LA  COMPRA DE  2,500 GALONES DE GASOLINA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DAG-550-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 3500000270

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR


title: FACTURAS PROFORMA S/N  POR EL PAGO DE DE LOS SERVICIOS DE TRAMITES DE DESADUANAJE, IMPORTACION DEL CUARTO Y QUINTO EMBARQUE DEL PEDIDO No. CP-CCT-01/20145 REPUESTOS PARA EL MOTOR SEMT PIELSTICKI MAN DIESEL 18 PC,2.3.V REPUESTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ADUANA DE PUERTO CORTES O/C 4300000598 MEMO DSG-0678-06-2018

name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA


title: POR LA COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA USO DE LA CENTRAL H FM SEGUN SP-923/2018 ORDEN DE COMPRA No. 440001514

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000633 DE FECHA 10 DE JULIO 2018 CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88 POR LA COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-923/2018 ORDEN DE COMPRA No. 440001514


FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale:
OTRIOS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01 1103
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 44, 45 Y 46 A YORO, COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2018; PARA SUPERVISION DE ESTACION EL JICARO, CONTRUCCION EN ESTACION DE VARSOVA, AFORO SIMULTANEO EN CANAL LAS VENTANAS Y RECOLECCION DE AUTORIZACIONES EN VARIOS SITIOS. L. 1,781.19 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ POR NO SER UTILIZADO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN  F01-1104

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1104-1-0


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1147-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA E ENFRIADORES DE AIRE "KAL", VALVULAS MANUALES PARA ENFRIADOES DE AIRE, JUNTAS DE EXPANCION PARA ENFRIADORES Y REFRIGERADOR DE ACEITE; SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MARERIAS N. 509


title:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01 1106
anticipos de viaticos n. 40, 41, 42 y 43 a siguatepeque, del 18 al 23 de junio de 2018; para realizacion de aforo simultaneo en canal las ventanas, recoleccion de autorizacion en jaral, corros y panacam

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-113-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-113-1-0

description: PAGO DE LAS FACTURAS N 0003-001-01-00028105,003-001-01-00028103,003-001-01-00028120,003-001-01-00028124 PAGOPOR LA COMPRA DE BUNKER COMPRA DE 296,000 GALONES PARA USO EN LA GENERACION DE ENERGIA

description:
POR LA COMPRA DE BUNKER COMPRA DE 296,000 GALONES PARA USO EN LA GENERACION DE ENERGIA  PAGO DE LAS FACTURA SIGUIENTES
003-001-01-00027968	409,304.00
003-001-01-00027971	409,304.00
003-001-01-00027972	409,304.00
003-001-01-00027979	409,304.00
003-001-01-00027985	409,304.00
003-001-01-00027988	409,304.00
003-001-01-00028002	409,304.00
003-001-01-00028005	409,304.00
003-001-01-00028022	409,607.20
003-001-01-00028023	409,607.20
003-001-01-00028028	409,607.20
003-001-01-00028032	409,607.20
003-001-01-00028034	409,607.20
CAI:BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

description:
POR LA COMPRA DE BUNKER COMPRA DE 296,000 GALONES PARA USO EN LA GENERACION DE ENERGIA PAGO DE LAS  FACTURAS EN LA GENERACION TERMICA
LA CEIBA LAS CUALES SE DETALLAN ACONTINUACION:
	003-001-01-00028045  LP 409,607.20
	003-001-01-00028046 LP 409,607.20
	003-001-01-00028057 LP 409,607.20
	003-001-01-00028067LP 409,607.20
	003-001-01-00028061 LP 409,607.20
	003-001-01-00028069 LP 409,607.20
	003-001-01-00028075 LP 409,607.20
	CAI:BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

description: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00027842 L. 402,772.80, FACT. 003-001-01-00027862 L. 402,772.80 FACT. 27867 L. 402,772.80 FACT. 027873 L. 402,772.80 FACT. 027876 L. 402,772.80 EN CONCEPTOO DE SUMINISTRO DE 40.000 GALONES DE COMBUSTIBLE - BUNKER PARA LA GENERACION ELECTRICA DE CENTRAL CEIBA TERMICA DE COTIZACION No. CCT-BUNKER-05-XI-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000228 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DE FACTURAS No.002-001-01-00009387-9388-9389-9390-9391-9393-9392-9394- POR SUMINISTRO DE 64000 GALONES DE BUNKER PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA DSG-1520-11-2017 ORDEN DE COMPRA No. 350000000228


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA E CAUDALOMETROS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES N. 507


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1150-0-0 - RESERAVA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIASSEGUN REQUISICION N 28


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN SILINDRO DE GAS LPG, SEGUN REQUISICION N. 14 O/C 4900001177

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012493 CAI: 61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE UN SILINDRO DE GAS LPG, SEGUN REQUISICION N. 14 O/C 4900001177


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1154-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 SENSORES DE ACELERACION TIPO: AS-063 SEGUN REQUISICION 004/2018


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORA SEGUN REQUISICIONN N.33 ORDEN DE COMPRA No. 4200001560

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015021 DE FECHA 08/08/18 POR LA COMPRA DE TONER HPCANT.(12) PARA IMPRESORA SEGUN REQUISICIONN N.33 ORDEN DE COMPRA No. 4200001560 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS CON RESPALDOS ALTO SEGUN REQUISICION N.49 O/C 4600000761

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1151-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS CON RESPALDOS ALTO SEGUN REQUISICION N.49

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1151-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ANGULO DE JOERRO,VARILLA,POSTE METALICO,TUBO GALV. O/C 4000002688

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1164-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERALES DE FERRETERIA SEGUN REQUISICION N.30

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1164-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1152-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE GUILLOTINAS, PERFORADORA, ENCUADERNADORA Y GRAPADORA SEGUN REQUISICION N. 48

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00026334 PARA LA COMPRA DE  ENGRAPADORA SEGUN REQUISICION N. 48
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00091217 DE FECHA 11/08/18 POR  LA COMPRA DE GUILLOTINA,  SEGUN REQUISICION N. 48 CAI-AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008021 DE FECHA 25 DE JULIO 2018, CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8 POR LA COMPRA DE 1 PERFORADORA, SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION  SEGUN REQUISICION N. 48 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400001539

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008022 DE FECHA 25 DE JULIO 2018 CAI:145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  POR LA COMPRA DE 1 GUILLOTINA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQUISICION N. 48 Y ORDEN DE COMPRA No. 44000001538


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1160-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE LAPICES, CLIP MARCADORES Y FASTENER SEGUN REQUISICION N. 34

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00241844 DE FECHA 25/07/18 POR LA COMPRA DE FASTENER METALICO STAFF,CLIP #1 STAF STANDAR DE 33mm O/C 4400001531 CAI-F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00026331 PARA LA COMPRA DE MARCADORES RESALTADORES SEGUN REQUISICION N. 34
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1160-3-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1160-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008019 DE FECHA 25 DE JULIO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8 POR LA COMPRA DE LAPICES, SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION  SEGUN REQUISICION N. 34 ORDEN DE COMPRA No. 4400001527


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINA PARA IMPRESORA SEGUN REQUISICIONN. 12 O/C 4200001579

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINA PARA IMPRESORA SEGUN REQUISICIONN. 12 O/C 4200001580

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00005652 PARA LA COMPRA DE TINA PARA IMPRESORA SEGUN REQUISICIONN. 12 O/C 4200001580
RTN: 05019003075248
CAI: B648AE-23891E-5ª42B4-DA2CAA-38C790-42

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015109 DE FECHA 16/08/18 POR LA COMPRA DE TINTA EPSON CANT.(9) SEGUN REQUISICIONN. 12 O/C 4200001579 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1166-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA SEGUN REQUISICION N. 28


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN REQUISICION N. 43, ORDEN DE COMPRA No. 44000001542

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00242200 DE FECHA 28/07/18 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA  ORDEN DE COMPRA No. 44000001542 CAI-F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, SEGUN REQUISICION N.24, segun orden de compra n. 4600000781

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, SEGUN REQUISICION N.24, segun orden de compra n. 4600000782

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1157-3-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, SEGUN REQUISICION N.24

description: PAGO DE LA FACTURA N 001-003-01-00019093 PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, SEGUN REQUISICION N.24, segun orden de compra n. 4600000781

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1157-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1157-3-0


title: RESERA PARA LA COMPRA DE PINTURA DE ACEITE Y PINTURA ANTI CORROSIVA, SEGUN REQUISICION N 27 O/C 4000002671

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

rationale: PAGO DE FACTURA No. 024-001-01-00050620 DE FECHA 27/09/18 POR LA COMPRA DE PRIMERA 2000 ESMALTE BLANCO,CORROSTYL ROJO OXIDO O/C 4000002671  CAI-38A56F-0552AB-63448E-A2C41E-8E5949-C2


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS LT 205-70- R14 SEGUN REQUISICION N. 10, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002668

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1161-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS LT 205-70- R14 SEGUN REQUISICION N. 10

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1161-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEENTO GRIS, SEGUN REQUISICION N. 31 ORDEN DE COMPRA No. 400002623

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-0000910  PARA LA COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEENTO GRIS, SEGUN REQUISICION N. 31 ORDEN DE COMPRA No. 400002623
RTN: 08019013610290
CAI: A5763D-004924-2ª43B3-D6410D-779E85-04


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND SEGUN REQUISICION N. 31

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520296 DE FECHA 31/07/18 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/LEGAL CANT.(8) O/C 4400001529 CAI-D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1170-0-0 - RESERVA PARA LA COMPARA DE DOS KIT DE MEMBRANAS Y SOLUCION RELLENO; SEGUN REQUISICION N. 20


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1167-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS MENORES SEGUN REQUISICION N. 29


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE QUINTALES DE  FERTILIZANTES SEGUN REQUISICION N. 19 O/C 4000002689

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1171-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE FERTILIZANTES SEGUN REQUISICION N. 19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1171-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1169-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL TABLOIDE, PAPEL PARA PLOTER DE 24 Y 26 PULGADAS SEGUN REQUISICION N.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1169-1-0


title: COMPRA DE 06 CAJAS DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR DIRECCIÓN  DE INGENIERIA DE GENERACION  SEGUN REQUISICION N.21, ORDEN DE COMPRA: 4400001917 15/10/2018. 801-1-60-0127-2018.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1172-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO SEGUN REQUISICION N.21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1172-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PENDAFLEX SEGUN REQUISICIO N. 32

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-002241843 DE FECHA 25/07/18 POR LA COMPRA DE FOLDER COLGANTE AMPO T/OFICIO O/C No.4400001525 CAI-F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZA, PLACA O00237, REGISTRO 410; SEGUN REQUISICION 39 O/C 4000002653

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00-001-01-00000235  PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZA, PLACA O00237, REGISTRO 410; SEGUN REQUISICION 39 O/C 4000002653 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN LEY POR NO ESTAR EN REGIMEN DE PAGOS A CUENTAS


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIESA Y ASEO PERSONAL SEGUN REQUISICION N. 9 O/C 4000002657

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIESA Y ASEO PERSONAL SEGUN REQUISICION N. 9 ORDEN DE COMPRA No.4000002656

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No.- 000-001-01-000005521 DE FECHA 22 DE AGOSTP 2018 CAI: 194BFA-80D068-D74A87-3AE081-E68659-CD POR LA COMPRA DE 4 GOLONES DE DESINFECTANTE AMBIENTAL, 24 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, 4 GALONES DE JABON EN LIQUIDO, 6 PARES DE GUANTES DE HULE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SRVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION N. 9 ORDEN DE COMPRA No.4000002656

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000915 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2018 CAI: A5763D-004924-2A43B3-D6410D-779E85-04 POR LA COMPRA DE96 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SEGUN REQUISICION N. 9 O/C 4000002657


title: RESERA PARA LA COMPRA DE  BOLIGRAFOS Y MARCADORES SEGUN REQUISICION N. 23

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-26368 PARA LA COMPRA DE  BOLIGRAFOS Y MARCADORES SEGUN REQUISICION N. 23
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008018 DE FECHA 25 DE JULIO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8 POR LA COMPRA DE  2 CAJAS DE LAPIZ SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQUISICION N. 23 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400001532

description: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00241845 DE FECHA 25/07/18 POR LA COMPRA DE CLIP#1 STAF,FASTENERS METALICOS O/C 4400001535 CAI-F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1222-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS REQ.No.SP-885/2018


title: RSERVA PARA LA COMPRA DE 12 TELEFONOS IP SEGUN SOLICITUD CHEN 154/2018

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 TELEFONOS IP SEGUN SOLICITUD CHEN 154/2018, ORDEN DE COMRPA No.4600000746, FACTURA No,001-001-01-00005735, REMESA No,45


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE4 LLANTAS 225/75 R16 SEGU REQUISICION N. 22 O/C 4500000889

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00001032 PARA LA COMPRA DE4 LLANTAS 225/75 R16 SEGU REQUISICION N. 22 O/C 4500000889
RTN. 17071984005643
CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1195-0-0 - reserva para la compra de un cabrestante electrico portatil con capacidad de 2000lb segun solicitud CHEN 140/2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000001 DE FECHA 05 DE JUNIO 2018, POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 BUS CON CAPACIDAD DE 60 PASAJEROS QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL 27 DE ENERO 2018 AL 30 DE ABRIL 2018 MEDIANTE ADENDA No 2 AL CONTRATO 64/2017 ,     SE HACE DEDUCCION DE L. 43,782.15 POR SUMINISITRO DE 605 GALONES DE DIESEL QUE SUMINISTRO LA EMPRESA  (ENEE) SEGUN INFORME PRESENTADO  POR LA CENTRAL No. DA-CHGFM-119-2018

MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA,COLOR AZUL PLACA 04551 REG-178-93  ASIGNADO A LA SUBG.GESTION COMERCIAL O/T No.10. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000628

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000000880 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA,COLOR AZUL PLACA 04551 REG-178-93  ASIGNADO A LA SUBG.GESTION COMERCIAL O/T No.10. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000628
RTN: 07031977020108
CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN PROYECTOR MULTIMEDIA O DATA SHOW SEGUN REQUISICION N. 46 O/C4400001519

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN PROYECTOR Y PANTALLA PARA PROYECTAR SEGUN REQUISICION N. 46, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002640

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN PROYECTOR Y PANTALLA PARA PROYECTAR SEGUN REQUISICION N. 46, SEGUN REQUISICION N. 46000000740

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1176-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN PROYECTOR Y PANTALLA PARA PROYECTAR SEGUN REQUISICION N. 46

description: APAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000643PARA LA COMPRA DE UN PROYECTOR MULTIMEDIA O DATA SHOW SEGUN REQUISICION N. 46 O/C4400001519

description: PAGO DE,LA FACTURA N 000-001-01-00000234  PARA LA COMPRA DE UN PROYECTOR Y PANTALLA PARA PROYECTAR SEGUN REQUISICION N. 46, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002640 NO APLICA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA POR LO TANTO SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN LEY

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012417 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2018 CAI: 6940E0-661505-5A42B5-051BB3-055667-00 PARA LA COMPRA DE UN PROYECTOR Y PANTALLA PARA PROYECTAR SEGUN REQUISICION N. 46, SEGUN REQUISICION N. 46000000740


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1221-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS REQ.No.SP-864/2018


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1223-7-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS REQ.No.SP-863/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1223-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1223-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1223-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1223-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1223-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1223-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1223-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1223-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1223-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1223-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1223-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1223-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1223-7-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN SOLICITUD N. 26 O/C 4200001617

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN SOLICITUD N. 26 O/C 4200001586

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FRENTE A CIUDAD NUEVA CONTIGUO A LA PEPSI

legalName: OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012527-00012528 CAI: 61582E-131076-B84DBE-309795-FFBDE-D1 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN SOLICITUD N. 26 ORDEN DE COMPRA No. 4200001586

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00017035 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN SOLICITUD N. 26 O/C 4200001617
RTN: 08019002265526
CAI: 0B9FB5-71CB05-3C4993-51CB10-709530-10


title: RESERVA POR SERVICIOS DE MENEJO Y DESADUANAJE DEL QUINTO EMBARQUE DEL PROVEEDOR MAN DIESEL SAS DE FRANCIAS, CORRESPONDIENTE AL PEDIDO N. CP-CCT-01/2015 OC SAP 3900000012 CARTA DE CREDITO CD-01-2017 DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

legalName: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: FACTURAS PROFORMA S/N  POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE TRAMITES DE DESADUANAJE, IMPORTACION DEL CUARTO Y QUINTO EMBARQUE DEL PEDIDO No. CP-CCT-01/20145 REPUESTOS PARA EL MOTOR SEMT PIELSTICKI MAN DIESEL 18 PC,2.3.V REPUESTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ADUANA DE PUERTO CORTES O/C 4300000598 MEMO DSG-0678-06-2018


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIAJE No.20 POR VIAJE AL CAJON DEL 10 AL 13 DE JULIO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.DST-073-2018

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO  ´POR LA OFICINA DE LA CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 20

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00241799 DE FECHA 25/07/18 POR LA COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO  ´POR LA OFICINA DE LA CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 20 O/C 4400001534 CAI-F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1224-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS REQ.No.SP-866/2018


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA, PLACA P 00236, REGISTRO 405; SEGUN REQUISICION N. 40 O/C 4500000907

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000236   PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA, PLACA P 00236, REGISTRO 405; SEGUN REQUISICION N. 40 O/C 4500000907
SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 TONER SOLICITADO ´POR LA OFICINA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 20 O/C 4200001671

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  006-012-01-00011200 POR LA COMPRA DE 4 TONER SOLICITADO ´POR LA OFICINA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 20 O/C 4200001671


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1245-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA DE TRANSICION RETARDADA PARA GENERACION SEGUN SEGUN REQUISICION N CHEN-155/2018  Y MEMORANDO DSG-665-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1245-1-0


ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

legalName: ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

rationale: PAGO DE DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. GT417 DE FECHA 23 DE JUNIO 2018 AL 29 DE JUNIO 2018, VISITA No. 2 GENERADOR, TURBINA, PILA DE ABESTECIMIENTO Y REPRESA CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL EN CATACAMAS, OLANCHO L.1,800.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA POR NO SER UTILIZADO GASTO ASIGNADO EN F01-1231

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1231-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1236-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 3 PALLET TRUCK DE 6000 LIBRAS HIDRAULICA CON ACCIONAMIENTO EN PALANCA RUEDAS DE CAUCHO SOLIDAS SOLICITADO POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. N. 426-039-2018


title: RESERVA POR  LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDDEN DE COMPRA No. 3500000233 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDUM DSG-81-2-2018

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00096518 CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9 DE FECHA 25-01-2018 POR  LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDDEN DE COMPRA No. 3500000233 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDUM DSG-81-2-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2500 GALONES DE GASOLINA REGULAR SEGUN ORDEN DE COMPRA  No. 3500000222 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2017 PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDUM DSG-80-2-2018

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00140257 CAI: 45366E-E290E0-244692-86EA2A-B6A5B7-CE DE FECHA 26 DE ENERO 2018 POR LA COMPRA DE 2500 GALONES DE GASOLINA REGULAR SEGUN ORDEN DE COMPRA  No. 3500000222 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2017 PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDUM DSG-80-2-2018


title: PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 04551 REG 178 ASIGNADO A SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN OT 12 O/C 4300000625

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000879 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 04551 REG 178 ASIGNADO A SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN OT 12 O/C 4300000625
RTN: 07031977020108
CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59


title: RESERVA POR SERVIO DE TRANSPORTE INTERNO DE OPERADORES Y PERSONADL ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO 2018 AL 02 DE MAYO 2018 SEGUN ADENDA No. 01 AL CONTRATO SUSCRITO CON ENEE No. 0033-2017

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000158 DE FECHA 11/05/18EN CONCEPTO DE  SERVIO DE TRANSPORTE INTERNO DE TECNICO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO 2018 AL 02 DE MAYO 2018 SEGUN ADENDA No. 01 AL CONTRATO SUSCRITO CON ENEE No. 0033-2017 O/C 4300000600 CAI-A05F58-16B065-9E4DB0-7FB2E0-C5FB8A-70 MEMO DSG-0677-07-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1241-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN GOBERNADOR, SISTEA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE A CALDERA, INSTALACION Y CONFIGURACION SEGUN REQUISICION 426-032-2018 Y MEMORANDO DSG-656-2018


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1243-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS LAPTOP Y UN DATA SHOW SEGUN REQUISICION N 018  Y MEMORANDO DSG-665-2018


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 4 Y 5 VIAJANDO EL 21 FEBRERO 2018 CON DESTINO A CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. TRANSPORTAR EL PERSONAL DE LABORATORIO PARA TRAER EQUIPO DE ANALISI DE AGUAS SUBTERRANEAS EN CHFM. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE 500.00


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1246-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DEUN INTERRUPTOR DE PRESION TIPO IDUSTRIAL, ESTILO DE PRESION SEGUN SEGUN REQUISICION N CHEN-156/2018  Y MEMORANDO DSG-665-2018


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MOCHILAS, TIJERAS, MARCADORES, LAPIZ CARBON, PEGAMENTO EN BARRA, ENGRAPADORAS Y BORRADORES SEGUN REQUISICION N 013  Y MEMORANDO DSG-665-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001593

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MOCHILAS, TIJERAS, MARCADORES, LAPIZ CARBON, PEGAMENTO EN BARRA, ENGRAPADORAS Y BORRADORES SEGUN REQUISICION N 013  Y MEMORANDO DSG-665-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001572

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MOCHILAS, TIJERAS, MARCADORES, LAPIZ CARBON, PEGAMENTO EN BARRA, ENGRAPADORAS Y BORRADORES SEGUN REQUISICION N 013  Y MEMORANDO DSG-665-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001571

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MOCHILAS, TIJERAS, MARCADORES, LAPIZ CARBON, PEGAMENTO EN BARRA, ENGRAPADORAS Y BORRADORES SEGUN REQUISICION N 013  Y MEMORANDO DSG-665-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001570

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MOCHILAS, TIJERAS, MARCADORES, LAPIZ CARBON, PEGAMENTO EN BARRA, ENGRAPADORAS Y BORRADORES SEGUN REQUISICION N 013  Y MEMORANDO DSG-665-2018, FACTURA No.000-002-01-00026522, REMESA No.45

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1244-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1244-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00243599 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2018 CAI:F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2 POR LA COMPRA 8 BORRADOR STUDIO BLANCO  SEGUN REQUISICION N 013  Y MEMORANDO DSG-665-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001572

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00008267 PARA LA COMPRA DE MOCHILAS, TIJERAS, MARCADORES, LAPIZ CARBON, PEGAMENTO EN BARRA, ENGRAPADORAS Y BORRADORES SEGUN REQUISICION N 013  Y MEMORANDO DSG-665-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001571

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1244-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1244-4-0


title: PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 004383 REG 736 ASIGNADO A SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN OT 13. segun orden de compra n. 4300000629

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00032139 DE FECHA 21/08/2018 POR EL  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 004383 REG 736 ASIGNADO A SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN OT 13. O/C 4300000629 CAIDB31C6-26CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1240-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES COMO EZTRACTORES, JACK HIDRAULICOS, TECLES DE CADENAS SEGUN REQUISICION 426-025-2018 Y MEMORANDO DSG-656-2018


title: POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA USO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN REQ N 16 O/C 4200001597

title: POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA USO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN REQ N 16 O/C 4200001596

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015514 CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4 DE FECHA 16 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE 2 TINTAS PARA USO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN REQ N 16 ORDEN DE COMPRA No.  4200001597

description:
PAGO DE FACTURA No. 006-012-00011091 CAI: 286E92-7F028D-12458F-7AFFDC-1AF216-62 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2018 POR LA COMPRA DE 8 TINTAS PARA USO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN REQ N 16 ORDEN DE COMPRA No. 4200001596
NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1247-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SERVICIO PESADO (HEAVY DUTY) CAJA NEMA SEGUN SEGUN REQUISICION N CHEN-157/2018  Y MEMORANDO DSG-665-2018


title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00028990,28995,29009,29027 Y 29035 EN CONCEPTO DE 24,000 GALONES DE BUNKER (ORDEN DE COMPRA 3500000276)PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA DSG-707-06-2018 FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 11 AL 13 DE JULIO,2018 MEMORANDO DAG-794-2018

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00029163,29173,29190,29224,29215,29223 Y 29235 EN CONCEPTO DE 56,000 GALONES DE BUNKER (ORDEN DE COMPRA 3500000276)PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA DSG-707-06-2018 FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO,2018 MEMORANDO DAG-856-2018

title:
PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00029256 Y 29255 EN CONCEPTO DE 16,000 GALONES DE BUNKER (ORDEN DE COMPRA 3500000276)PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA DSG-707-06-2018 FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO DE 2018 MEMORANDO DAG-875-2018
RTN: 08029995457769
CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-S13968-3C8C7-34

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00029261-29269-29272-29296-29297-29345-29346 POR SUMINISTRO DE 56000 GALONES DE BUNKER PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DE COMPRA DSG-707-06-2018 Y ORDEN DWE COMPRA No. 3500000276 (COMPRA DE 400,000 GALONES DE BUNKER SEGUN SOLICITUD CCT-03-V2018 Y AUTORIZACION CON MEMORANDO DSG-706-6-2018)

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00029553-29554-29574 POR SUMINISTRO DE 24,000 GALONES DE BUNKER PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DE COMPRA DSG-707-06-2018 Y ORDEN DWE COMPRA No. 3500000276 (COMPRA DE 400,000 GALONES DE BUNKER SEGUN SOLICITUD CCT-03-V2018 Y AUTORIZACION CON MEMORANDO DSG-957-2018 de fecha comprendida en el periodo del 21 de agosto,2018

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00029361,29382,29397,29443,29460,29458,29462,29471,29480,29494,29498,29506,29503.29512 POR SUMINISTRO DE 112,000 GALONES DE BUNKER PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DE COMPRA DSG-707-06-2018 Y ORDEN DWE COMPRA No. 3500000276 (COMPRA DE 400,000 GALONES DE BUNKER SEGUN SOLICITUD CCT-03-V2018 Y AUTORIZACION CON MEMORANDO DSG-933-2018 de fecha comprendida en el periodo del 08 al 18 de agosto,2018

title:
PAGO DE LAS FACTURAS N:
003-001-01-00029576,003-001-01-00029578,003-001-01-00029588,003-001-01-00029590,003-001-01-00029604,003-001-01-00029603,003-001-01-00029614,003-001-01-00029615,003-001-01-00029619 SEGUN MEMO DAG-971-2018 PARA LA COMPRA DE 400,000 GALONES DE BUNKER SEGUN SOLICITUD CCT-03-V2018 Y AUTORIZACION CON MEMORANDO DSG-706-6-2018

title: PAFO DE FACTURAS No. 003-001-01-00029642-00029643-00029655 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 24000 GALONES DE BUNKER SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 350000276 PARA LA COMPRA DE 400,000 GALONES DE BUNKER SEGUN SOLICITUD CCT-03-V2018 Y AUTORIZACION CON MEMORANDO DSG-706-6-2018 PARA USO EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGUN REQUISICION N 004  Y MEMORANDO DSG-665-2018 O/C 4200001594

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015544 CAI: 22826A-8171CC-D6459D-8DC0FD-2C97C9-3D DE  FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2018 POR  LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGUN REQUISICION  N. 004  Y MEMORANDO DSG-665-2018 ORDEN DE COMPRA No. 4200001594
NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015236 DE FECHA 06/09/18 POR LA COMPRA DE TONER HP 05 NEGRO O/C 4200001594 CAI-85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1260-6-0 - POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL SEGUN REQ N 17 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GESTION COMERCIAL

description: PAGO DE LA FACTURA N 010-001-01-00000452  POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL SEGUN REQ N 17 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GESTION COMERCIAL CAI 5352E9-12900B-4E386-678463--23CFC1-91

description:
 PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00026850 POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL SEGUN REQ N 17 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GESTION COMERCIAL
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520362 DE FECHA 09/08/18 POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA TIRA LAAARGA CANT.(10) O/C 4400001629 CAI-D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00008261 POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL SEGUN REQ N 17 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GESTION COMERCIAL

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00091223 DE FECHA 11/08/18 POR LA COMPRA DE ARCHIVADOR GENIAL T/C NEGRO SEGUN REQ N 17 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GESTION COMERCIAL   CAI-AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1260-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1260-6-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1248-0-0 - RESERA PARA LA COMPRA DE 2 CHALECOS FLUORECENTES, 9 CAPOTES PROTECTORES DE LLUVIA Y 5 CHALECOS SALVAVIDAS SEGUN SEGUN REQUISICION N CHFM 951/2018  Y MEMORANDO DSG-665-2018


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO R DE VIAJE No.23 POR VIAJE AL CAJON DEL 23 AL 24 DE JULIO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 52- DE FECHA 12 Y 13 DE JULIO 2018, RECUPERACION DE DATOS HIDROLOGICOS DE ESTACIONES GUACAMAYA CANAL LAS VEENTANAS Y FINALIZACION DE ESTACION EN CANAL VARSOVIA

WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA

legalName: WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA


title: RESERVA POR AL COMPRA DE SILLAS SEMI EJECUTIVAS (10) SUG. DE GESTION COMERCIAL REQUISICION No16.O/C 4600000783

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00005697 DE FECHA 05/09/18  POR AL COMPRA DE SILLAS SEMI EJECUTIVAS (10) SUG. DE GESTION COMERCIAL REQUISICION No16.O/C 4600000783 CAI-B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42


rationale: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS, OTROS GASTOS DE DIESEL POR TRANSPORTAR AL PERSONAL. DEL DEPTO. SERVICIOS TECNICOS,Y  PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICO-QUIMICOS DEL 06 AL 09 DE MARZO 2018. DE TEG. A LA CEIBA ATLANTIDA. SEGUN ANTICIPO #8,SEGUN MEMO# DST-016-2018. DEVOLUCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-129-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ESTIMACION N 17  POR LA PRESTACION  DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A,4.3C Y 4.3 B DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRAY ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL  28  FEBRERO DEL 2018 SEGUN CONTRATO N 140/2016 PERIODO 2016-2018 Y FACT 000-001-01-00000014 CAI : AAE608-83FED2-BB42B6-280EF0-77F3C4-B5 PAGO A LA CUENTA BANCO ATLANTIDA S.A. N CTA 10111011960

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO EN CONCEPTO  DE ORDENES DE TRABAJO ADICIONAL A LA ESTIMACION N 18  POR LA PRESTACION  DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A,4.3C Y 4.3 B DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRAY ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES  DE  MARZO  DEL 2018 SEGUN CONTRATO N 140/2016 PERIODO 2016-2018 Y FACT 000-001-01-00000017 CAI : AAE608-83FED2-BB42B6-280EF0-77F3C4-B5 PAGO A LA CUENTA BANCO ATLANTIDA S.A. N CTA 10111011960. PAGO SEGUN MEMORANDO DSG-0737-07-2018


title: PAGO EN CONCEPTO ORDENES DE TRABAJO ADICIONAL A LA ESTIMACION N 17  POR LA PRESTACION  DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A,4.3C Y 4.3 B DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRAY ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL  28  FEBRERO DEL 2018 SEGUN CONTRATO N 140/2016 PERIODO 2016-2018 Y FACT 000-001-01-00000016 CAI : AAE608-83FED2-BB42B6-280EF0-77F3C4-B5 PAGO A LA CUENTA BANCO ATLANTIDA S.A. N CTA 1011101. PAGO SEGUN MEMORANDO DSG-0734-07-2018


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1270-0-0 - RESERVA MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO Y REPARA FUGA DIR.INGENIERIA DE GENERACION O/T 10


title: PAGO POR SERVICIO DE DESADUANAJE DEL EMBARQUE DEL FABRICANTE GE CORRESPONDIENTE AL PEDIDO SP-698-2017 OC SAP 3900000025

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

legalName: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA PRO FORMA POR SERVICIO  DESADUANAJE DEL EMBARQUE  DEL PEDIDO No.SP-698-2017 OC 4300000617 OC SAP 3900000025 MEMO DSG-0736-07-2018


CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO DE FACTURA  PRO-FORMA No:003898SP DE FECHA 25/07/18 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MKO GENERADOR DE ENERGIA DIESEL MARCA CATERPILLAR DE LA CHFM O/C
4500000896

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1346-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1346-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1357-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 24 PAÑO DE LIMPIEZA-ROLLO DE 60 HOJAS SOLICITADO POR EL NISPERO SEGUN SP-161-2018


title: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00110426  PARA LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE DIESEL SEGUN SOLICITUD 465-036-2018 Y MEMORANDO DSG-730-2018 CAI BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 50- DE FECHA 12 Y 13 DE JULIO 2018, RECUPERACION DE DATOS HIDROLOGICOS DE ESTACIONES GUACAMAYA CANAL LAS VEENTANAS Y FINALIZACION DE ESTACION EN CANAL VARSOVIA. POR NO HABER UTILIZADO LA TOTALIDAD DE OTROS GASTOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1295-1-0


title:
COMPLEMENTO DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES N 14 Y 15, PAGO DE LA ESTIMACION OTA N 14
OTA N 15 DE OBRAS DE TRABAJOS ADICONALES  FACTURAS N  000-001-02-00000260,000-001-02-00000262,000-001-02-00000261,000-001-02-00000263
MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 POR EL MANTENIMEINTO DELCAMPAMENTO DE LA CHFM