title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOPS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO, UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO EMAS o/c 4400001663

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOPS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO, UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO EMAS o/c 4400001664

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOPS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO, UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO EMAS o/c 4500000923

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-006-01-00001404 CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B DE FECHA 18 DE AGOSTO 2018  POR LA COMPRA 9 CUARTOS DE LUBRICANTE MINERAL PARA MOTOR ZONA 1 15W40 PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO, UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO EMAS o/c 4400001664, NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00001021 PARA LA COMPRA DE REPUESTOPS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO, UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO EMAS o/c 4400001663
RTN. 17071984005643
CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00024115 DE FECHA 05/09/18 POR LA COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y DE ACEITE,CARTUCHO DE FILTRO Y BANDA JOHN DEERE  PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO, UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO EMAS o/c 4500000923 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18


title:
PAGO EN CONSEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA REALIZANDO LA LABOR COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENTE EN LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN CONTRATO S/N
NOTA: NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA
RECIBO N.000051, CAI: B99277-C09024-3C4D97-FBF787-0D01E9-3F

currency: HNL

OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: CONT

initiationType: tender


title:
RESERVA POR COMPRA DE ACEITE 15 W40-8/4 Y CAMBIO DE FILTRO O/T 1 . o/c
4300000615

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001009 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2018 CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88  POR COMPRA DE ACEITE 15 W40-8/4  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4300000615

type: FACT


title: POR LA COMPRA DE 5,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN REQ 22 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA No. 4400001945

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2093-1-0 - POR LA COMPRA DE 5,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN REQ 22 SOLICITADO POR SERVI GENERALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2093-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00004619, 5352-5414-5490-5620-5618-5644-5696-5697-5907-5906- CAI: 3D1195-215B68-B14985-F151B5-3D1F53-10 EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA VARIOS EVENTOS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DE 15 DE NOVIEMBRE 2016, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017  NOTA SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. CON MEMORANDUM AL-0659-4-2018 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2018 ADJUNTO DICTAMEN LEGAL AL-105-IV-2018  A FAVOR DE LA EMPRESA DE TULIPANES Y SERVICIOS POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON BASE EN COPIAS CARBON DE LAS FACTURAS EMITIDAS POR DICHA EMPRESA EN VISTA QUE LAS FACTURAS ORIGINALES SE EXTRAVIARON , MEMORANDUM GA-348-06-2018-Y MEMO GF-625-06-2018 -Y MEMO DPPF-403-06-2018

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

type: MEMORA


title: POR LA COMPRA DE´PAPEL Y MATERILAES DE OFCINA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 93 o/c 4400001709

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: POR LA COMPRA DE´PAPEL Y MATERILAES DE OFCINA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 93 o/c 4400001710

title: POR LA COMPRA DE´PAPEL Y MATERILAES DE OFCINA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 93 o/c 4400001711

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: POR LA COMPRA DE´PAPEL Y MATERILAES DE OFCINA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 93 O/C 4400001719

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2094-2-0 - POR LA COMPRA DE´PAPEL Y MATERILAES DE OFCINA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 93

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520717 CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69 FE FECHA 15 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE  10 BANDERITAS, 20 NOTAS ADHESIVAS CUBO, 10 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 93 o/c 4400001709

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2094-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2094-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2094-3-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2094-3-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-01-00008643 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE LAPIZ TINTA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 93 ORDEN DE COMPRA No.  4400001711

description: PAGO DE LA FACTURA N 016-001-01-00095489 POR LA COMPRA DE´PAPEL Y MATERILAES DE OFCINA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 93 O/C 4400001718

description:
PAGO DE FACTURA N. 27876 POR LA COMPRA DE´PAPEL Y MATERILAES DE OFCINA (RESALTADORES VARIOS COLORES) SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 93 O/C 4400001719
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2094-6-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2094-6-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022480 CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2018 POR LA COMPRA DE´PAPEL Y MATERILAES DE OFCINA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 93Y ORDEN DE COMPRA No. 4400001720
NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE´ MATERILAES DE OFCINA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 94. segun orden de compra n. 4400001619

title: POR LA COMPRA DE´ MATERILAES DE OFCINA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 94, segun orden de compra n. 4400001620

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: POR LA COMPRA DE´ MATERILAES DE OFCINA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 94, segun orden de compra n. 4400001621

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2095-2-0 - POR LA COMPRA DE´ MATERILAES DE OFCINA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 94

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00026608 POR LA COMPRA DE´ MATERILAES DE OFCINA (GRAPAS) SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 94. segun orden de compra n. 4400001619
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2095-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2095-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2095-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2095-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00243281 DE FECHA 08/08/18 POR LA COMPRA DE LIBRETA TAQUIGRAFIA,FOLDER COLGANTE T/O,TAPE TRANSP. SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 94, segun orden de compra n. 4400001621 CAI-F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00008265 POR LA COMPRA DE´ MATERILAES DE OFCINA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 94


title: POR LA COMPRA DE TINTAS VARIA  SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 95 ORDEN DE COMPRA No. 420001704

title: POR LA COMPRA DE TINTAS VARIA  SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 95 ORDEN DE COMPRA No. 4200001706

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2096-2-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS VARIA  SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 95

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2096-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2096-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2096-2-0


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005488 DE FECHA 28/09/18 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 97 O/C 4200001600 CAI-397E29-96F8E3-064AB8-91F2C2-1B5548-52 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.SEGUN ACUERDO 217-2018 DEL 22-09-2017


title: POR LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA PARA USO DE LA OFIC DE LICITACION SEGUN REQ N 12, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002055

title: POR LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA PARA USO DE LA OFIC DE LICITACION SEGUN REQ N 12, SEGUN ORDEN DE COMPRAN. 4400002056

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2099-2-0 - POR LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA PARA USO DE LA OFIC DE LICITACION SEGUN REQ N 12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2099-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2099-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2099-2-0


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS PARA CODIFICAR EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQ 12 O/C 4200001648, FACTURA No.000-001-01-00001521, REMESA No.45


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PACHECO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN CONTRTAO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE JUNIO  2018 AL 30 DE JUNIO   2018 SEGUN CONTRATO S/N   NOTA: SE HACE RETENCION DEL 12.5%  IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 1% ANTICIPO DEL IMPUESTO SOBRE RENTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DE NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22-09-2017

MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

legalName: MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

rationale: RESERVA A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PACHECO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN CONTRTAO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE JUNIO  2018 AL 31 DE JULIO  2018 SEGUN CONTRATO S/N   NOTA: SE HACE RETENCION DEL 12.5%  IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 1% ANTICIPO DEL IMPUESTO SOBRE RENTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DE NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22-09-2017


title:
PAGO A  FAVOR DE AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPREACION  UBICADO EN EDIFICIO  DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01  DE JUNIO  2018 AL 30 DE JUNIO 2018
NOTA : NO SE HAC RETENCION DEL 12.5 Y 1 % POR TENER PAGOS A CTAS

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title: PAGO A  FAVOR DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO  CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO FUNCIONES DE   OFCIAL DE CAPACITACION  UBICADO EDIFICIO  EMAS DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01  DE JUNIO  2018 AL 30 DE JUNIO 2018

title: PAGO A  FAVOR DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO  CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO FUNCIONES DE   OFCIAL DE CAPACITACION  UBICADO EDIFICIO  EMAS DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01  DE JUNIO  2018 AL 31 DE JULIO  2018 PAGO MES DE JULIO 2018 SEGUN REHU -388-07-18

ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

legalName: ANA CECILIA SALGADO ALVARADO


title: PAGO PR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SE LE HAC LA RETENCION DE LEY EN EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 30 DE JUNIO 2018

title: PAGO PR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SE LE HAC LA RETENCION DE LEY EN EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 31 DE JULIO 2018 PAGO DEL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMO REHU -388-07-18

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE junio ,2018   SE APLICA EL 12.5%  IMPUESTO S/R SE LE APLICA 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO,2018   SE APLICA EL 12.5%  IMPUESTO S/R SE LE APLICA 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA. PAGO DEL MES DE JULIUO2018 SEGUN MEMO REHU -388-07-18

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: PAGO  A FAVOR DE MARITZA DEL ROSARIO ARIAS  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO CONTADOR EN  LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE JUNIO  2018 AL 30 DE JULIO 2018 SEGUN CONTRATO S/N  NOTA. NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

rationale: RESERVA A FAVOR DE MARITZA DEL ROSARIO ARIAS  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO CONTADOR EN  LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE JUNIO  2018 AL 31 DE JULIO 2018 SEGUN CONTRATO S/N  NOTA. NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO  A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE DEL 01 JUNIO 2018 AL 30 DE JULIO 2018  SEGUN CONTRATO S/N  NOTA NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO  A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE DEL 01 JULIO 2018 AL 31 DE JULIO  2018  SEGUN CONTRATO S/N  NOTA:  NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES


title: PAGO POR SERVISIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL RIO LINDO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS DIVISION DE GENERACION H. EN LA ENEE.CORRESPONDIENTE A  JUNIO,2018   SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.  SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R Y 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

title: PAGO POR SERVISIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL RIO LINDO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS DIVISION DE GENERACION H. EN LA ENEE.CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO,2018   SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.  SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R Y 1% POR NO TENER PAGOS A CTA. PAGO DEL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMO REHU -388-07-18

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR ANGEL ANTONIO VELAQUEZ MAZZONI EL CAUL SE DESEMPEÑA COMO SUBGERENTE REGIONAL EN LA SUBGERENCIA DE OLANCHO DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO 2018

title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR ANGEL ANTONIO VELAQUEZ MAZZONI EL CAUL SE DESEMPEÑA COMO SUBGERENTE REGIONAL EN LA SUBGERENCIA DE OLANCHO DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE JULIO 2018 PAGO DE JULIO 2018 SEGUN  REHU -388-07-18

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI


title: PAGO A FAVOR DE    OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABORA EN  OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, EN LA SUBGERENCIA  REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION-ENEE, DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 30 DE JUNIO  2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.   NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE    OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABORA EN  OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, EN LA SUBGERENCIA  REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION-ENEE, DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE JULIO  2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.   NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA


title: PAGO   POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE   OSLY FELIPE ROBLES EVERETT    QUIEN LABORA  EN LA SUBGERENCIA DE PLANIFICCACION DE INGENIERIA DE CENTRO SUR  COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION CORRESPONDE DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 30 DE JUNIO 2018 SEGUN CONTRATO S/N  SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

title: PAGO  POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE   OSLY FELIPE ROBLES EVERETT    QUIEN LABORA  EN LA SUBGERENCIA DE PLANIFICCACION DE INGENIERIA DE CENTRO SUR  COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION CORRESPONDE DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE  JULIO  2018 SEGUN CONTRATO S/N  SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA COMO JEFE DE ASESORIA LEGAL N.O, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL EN LA ENEE DEL CORRESPONDIENTE A  JUNIO ,2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE  LA RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTAS RETENCIONES SEGUN ART#160 DEL CODIGO TRIBUTARIO, ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017, MEMO# G.F.-2088/2017.

title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA COMO JEFE DE ASESORIA LEGAL N.O, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL EN LA ENEE DEL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO,2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE  LA RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTAS RETENCIONES SEGUN ART#160 DEL CODIGO TRIBUTARIO, ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017, MEMO# G.F.-2088/2017. PAGO DEL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMO REHU -388-07-18

ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA

legalName: ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA


title: PAGO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA   REALIZANDO LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGINAL DE CENTRO SUR. SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 30 DE JUNIO  2018   SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

title: PAGO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA   REALIZANDO LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGINAL DE CENTRO SUR. SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE JULIO  2018   SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title: PAGO  EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PERSONALES A FAVOR DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA ENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 30 DE JUNIO  2018 SEGUN CONTRATO S/N   NOTA:     NO SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO  EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PERSONALES A FAVOR DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA ENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE JULIO  2018 SEGUN CONTRATO S/N   NOTA:     NO SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR CARLOS ANTUNEZ LAZO DESEMPEÑANDOSE EN  EL PUESTO DE PROCURADOR LEGAL EN LA ZONA NO EN EL PERIODO 01 DE JUNIO 2018 AL 31 DE JULIO 2018  SE LE HACE LAS RETENCIONES DE LEY EN VISTA QUE NO  REALIZA PAGOS A CTAS

title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR CARLOS ANTUNEZ LAZO DESEMPEÑANDOSE EN  EL PUESTO DE PROCURADOR LEGAL EN LA ZONA NO EN EL PERIODO 01 DE JUNIO 2018 AL 31 DE JULIO 2018 NO SE LE HACE LAS RETENCIONES DE LEY EN VISTA QUE EL REALIZA PAGOS A CTAS PAGO DEL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMO REHU -388-07-18

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO


title: PAGO A FAVOR  DE  FAUSTO ENRIQUE SOTO POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL  . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE  JUNIO ,2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % YA QUE ESTA SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

title: PAGO A FAVOR  DE  FAUSTO ENRIQUE SOTO POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL  . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO,2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % YA QUE ESTA SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO DEL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMO REHU -388-07-18

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE


title: PAGO A FAVOR FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS DE  POR SERVICIOS PREOFESIONALES REALIZANDO LABOR CONTADOR II DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE  JUNIO ,2018 NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % YA QUE ESTA SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

title: PAGO A FAVOR FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS DE  POR SERVICIOS PREOFESIONALES REALIZANDO LABOR CONTADOR II DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 JUNIO AL 31 DE JULIO,2018 NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % YA QUE ESTA SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO DEL MES DE JULIO SEGUN MEMO REHU -388-07-18

FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS

legalName: FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICOS N. 374 Y 376 A LA CEIBA, DEL27 AL 28 DE JUNIO DE 2018; PARA AMPLIACION TEACII 2018

SARA DINORA VELASQUEZ HANDAL

legalName: SARA DINORA VELASQUEZ HANDAL


title: PAGO A FAVOR GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA    POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO TECNICO DE MEDICION   DEPENDIENTE DE DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA  . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE  JUNIO ,2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % POR ESTAR SUGETO A PAGOS DE CUENTA

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

rationale: PAGO A FAVOR GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA    POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO TECNICO DE MEDICION   DEPENDIENTE DE DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA  . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO,2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % POR ESTAR SUGETO A PAGOS DE CUENTA


title: PAGO A FAVOR  DE  JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO LABOR DE ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR   . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE JUNIO  2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % POR ESTAR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

rationale: PAGO A FAVOR  DE  JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO LABOR DE ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR   . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 JUNIO AL 31 DE JULIO 2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % POR ESTAR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: REALIZANDO ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL   DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDORLECTRICA    . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL MES  JUNIO   2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

rationale: REALIZANDO ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL   DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDORLECTRICA    . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL MES 01 JUNIO AL 31 DE JULIO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 30 DE JULIO 2018 SEGUN CONTRATO S/N NOTA:     NO SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE JULIO 2018 SEGUN CONTRATO S/N NOTA:     NO SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA

legalName: ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICOS N. 373 Y 377 A LA CHFM, DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2018; PARA AMPLIACION TEACII 2018


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES A FAVOR DE WILFREDO CONSTANZA COMO SUPERVISOR DE FOSODE ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANL, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 30 DE JULIO  2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES A FAVOR DE WILFREDO CONSTANZA COMO SUPERVISOR DE FOSODE ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANL, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE JULIO  2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

WILFREDO CONSTANZA SOTO

legalName: WILFREDO CONSTANZA SOTO


title: PAGO AL SR KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE   PROMOTOR DE FOSODE -ENEE, DE JUNIO 2018 SEGÚN CONTRATO S/N SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

title: PAGO AL SR KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE   PROMOTOR DE FOSODE -ENEE, DEL 01 DE JULIO 2018  AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN CONTRATO S/N SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR DE CONFORMIDAD A LO  ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DELVEHICULO NISSAN PICK UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO REG-575 PLACA 9480 DIR.GESTION Y CONTROL O/T 11

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00008757 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DELVEHICULO NISSAN PICK UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO REG-575 PLACA 9480 DIR.GESTION Y CONTROL O/T 11
RTN: 08019005003890
CAI: E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR DANIEL ALEJANDRO VALLE DESEMPEÑANDOSE EN EL PUESTO ANALISTA DEL SAP EN DEPTO DE CONTABILIDAD EN EL PERIOD0 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2018

title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR DANIEL ALEJANDRO VALLE DESEMPEÑANDOSE EN EL PUESTO ANALISTA DEL SAP EN DEPTO DE CONTABILIDAD EN EL PERIOD0 01 DE JUNIO AL 31 DE 2018  DE JULIO 2018 PAGO DEL MES DE JULIO 2018 SEGUN REHU -388-07-18

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A SRA DANNI LIZZETH PINEDA PEREZ  DESEMPEÑANDOSE EN PUESTO DE OPERADOR SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION CS EN EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 30 DE JUNIO 2018
SE LE HACE LA RETENCION DE LEY

title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A SRA DANNI LIZZETH PINEDA PEREZ  DESEMPEÑANDOSE EN PUESTO DE OPERADOR SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION CS EN EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 31 DE JULIO 2018
SE LE HACE LA RETENCION DE LEY PAGO DEL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMO REHU -388-07-18

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ DESEMPEÑANDOSE EN EL PUESTO DE OPERADOR SGI EN AL UNIDAD DE OPERACION CS EN EL PERIODO DEL 01 DEJUNIO 2018 AL 30 DE JUNIO 2018

title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ DESEMPEÑANDOSE EN EL PUESTO DE OPERADOR SGI EN AL UNIDAD DE OPERACION CS EN EL PERIODO DEL 01 DEJUNIO 2018 AL 31 DE JULIO 2018 PAGO DEL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMO REHU -388-07-18

GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ

legalName: GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS EL CUAL SE DESEMPEÑA EN EL PUESTO DE COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION EN EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 30  DE JUNIO 2018

title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS EL CUAL SE DESEMPEÑA EN EL PUESTO DE COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION EN EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 31 DE JULIO 2018 PAGO DEL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMO REHU -388-07-18

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA GEGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA.CORRESPONDIENTE    JUNIO ,2018

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

rationale: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA GEGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA.CORRESPONDIENTE   DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO,2018


title:
 PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00026568 Y 000-001-01-00027425 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUSCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS  SEGUN MEMO DL-331-2017
RTN:08019000234479
CAI: 0A1B46-8A0A65-AF4A93-F9E941-424CEA-9B

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028339 DE FECHA 30/06/18 L.253,459.70 + IMP.38,018.96 TOTAL 291,478.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/18 Y FACTURA No: 00029085 DE FECHA 30/07/18 L. 228,439.25 + IMP.34,265.89 TOTAL 262,705.14 DEL MES DE JULIO/18 POR  LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENCIAS OFICINAS DE LA ENEE, TEGUCIGALPA, ZONA NOROCCIDENTE, LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS, SEGUN MEMORANDO DSG-0892-08-2018 O/C 4700000195 CAI 238FD9-173B01-6544A4-61D688-CC7E7B-C0

title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00029989 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUSCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS  SEGUN MEMO DSG-1018-08-2018
RTN:08019000234479
CAI: 238FD9-173B01-6544A4-61D688-CC7E7B-C0

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030797 Y 31555  POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENCIAS OFICINAS DE LA ENEE, TEGUCIGALPA, ZONA NOROCCIDENTE, LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS, SEGUN MEMORANDO UC 0201-11-2018 CONTRATO  041/2018 LICITACION No: 100-002/2018

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2135-0-0 - RESEVA PRESUPUESTARIA PAR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENCIAS OFICINAS DE LA ENEE, TEGUCIGALPA, ZONA NOROCCIDENTE, LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS, SEGUN MEMORANDO DL-331-2017.


title: PAGO A FAVOR  DE   ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCAI OPERATIVA EN LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE  JUNIO  2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

title: PAGO A FAVOR  DE   ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCAI OPERATIVA EN LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 JULIO AL 31 DE JULIO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ELECTRICISTA DEOENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR  SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE   DE JUNIO , 2018  NO SE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ELECTRICISTA DEOENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR  SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO, 2018  NO SE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS SEMITRACTORA 205-R14 8 LONAS PARA VEHICULO PLACA No. 7509 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 11, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001682

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS SEMITRACTORA 205-R14 8 LONAS PARA VEHICULO PLACA No. 7509 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 11, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001682, FACTURA No.005-006-01-00001880, REMESA No.45


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SELLOS CUADRADOS, 1 RECTANGULAR, 1 OVALADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SEGUN REQ. No. 19, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001711

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2148-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SELLOS CUADRADOS, 1 RECTANGULAR, 1 OVALADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SEGUN REQ. No. 19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2148-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ROUTER INALAMBRICO, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN ROUTER INALAMBRICO, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGÚN FACTURA No. 001-001-0100005010.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00157614 CAI: 8091B8-062201-F14D81-67FC7F-B39809-CB DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2018 POR LA COMPRA DE1200 CAJAS DE CLIPS Y 35 ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA REQUISICION No:426 ORDEN DE COMPRA No. 44000001592

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2152-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00244621 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2018, CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2 RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No:426

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00026844 POR LA COMPRA DE RESALTADORES ARTESCO E48 CJA X 10 UNIDADES VARIOS COLORES, No:426, OC 4400001588
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520361 DE FECHA 09/08/18 POR LA COMPRA DE BINDER CLIP 1 25mm,ARCHIVADOR 850029 T/O SENCILLO  O/C 4400001589  CAI-D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00008260  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No:426 CAI 14587-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8 EXCENTO LP  358.80


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PERFORADORAS REQUSICION No.417; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002057

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PERFORADORAS REQUSICION No.417; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002058

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2153-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PERFORADORAS REQUSICION No.417

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2153-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2153-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2153-2-0


title: TONER PARA IMPRESORA REQUISICION No.424

description: TONER PARA IMPRESORA REQUISICION No.424

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
PAGO 1/4 DE FACTURA N. 0008-001-01-00001089 POR LA COMPRA DE 38 TONER PARA IMPRESORA SEGUN REQUISICION No.424 Y ORDEN DE COMPRA N. 4200001651
RTN: 08019013610290
CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA

title: TONER PARA IMPRESORA REQUISICION No.424

description: TONER PARA IMPRESORA REQUISICION No.424


title: RESERVA POR LA COMPRA  TONER PARA IMPRESORA REQUISICION No:425

rationale:
PAGO 4/4 DE FACTURA N. 0008-001-01-00001089 POR LA COMPRA DE 38 TONER PARA IMPRESORA SEGUN REQUISICION No.424 Y ORDEN DE COMPRA N. 4200001651
RTN: 08019013610290
CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BON REQUISICION No.427

rationale: PAGO DE FACTUTRA No. 000-006-01-00244583 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2018 CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2 DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OCICIO Y LEGAL PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECCION LEGAL SEGUN  REQUISICION No.427 ORDEN DE COMPRA No. 4400001577


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA DE PARA COMPUTADORA REQUISICION No.423

rationale:
PAGO 3/4 DE FACTURA N. 0008-001-01-00001089 POR LA COMPRA DE 38 TONER PARA IMPRESORA SEGUN REQUISICION No.424 Y ORDEN DE COMPRA N. 4200001651
RTN: 08019013610290
CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA


title: RESERVA POR AL COMPRA DE TINTAS REQUISICION No.422

rationale:
PAGO 2/4 DE FACTURA N. 0008-001-01-00001089 POR LA COMPRA DE 38 TONER PARA IMPRESORA SEGUN REQUISICION No.424 Y ORDEN DE COMPRA N. 4200001651
RTN: 08019013610290
CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA.CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 30 DE JULIO 2018  NO SE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

legalName: JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

rationale: RESERVA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA.CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 31 DE JULIO 2018  NO SE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


title: RESERVA A FAVOR  DE  GERARDO MARTY ERAZO JEREDA  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO LABOR DE ABREAGUJEROS  DEPENDIENTE DE SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR   . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 30 DE JUNIO 2018:    SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

rationale: RESERVA A FAVOR  DE  GERARDO MARTY ERAZO JEREDA  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO LABOR DE ABREAGUJEROS  DEPENDIENTE DE SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR   . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 31 DE JULIO 2018:    SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017


title: PAGO A FAVOR JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO DE  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO COMO INGENIERO DE PREVENSION DE RIESGO   DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL     . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO   2018 AL 30 DE JULIO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR NO PRESESNTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

legalName: JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

rationale: PAGO A FAVOR JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO DE  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO COMO INGENIERO DE PREVENSION DE RIESGO   DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL     . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO   2018 AL 31 DE JULIO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR NO PRESESNTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FOLDER CARTULINA T/C Y T/O REQUISICION No.77 O/C 4400001597

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00243204 POR LA COMPRA DE FOLDER CARTULINA T/C Y T/O REQUISICION No.77 O/C 4400001597
RTN: 05019000040204
CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2166-2-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO(7) COMPUTADORA LAPTOP(1) DEPT.DE PLANILLAS REQUISICION No.76

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2166-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2166-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2166-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS,ARMARIOS ,TELEFONOS DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.75-ORDEN DE COMPRA No. 4600000893

title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS,ARMARIOS ,TELEFONOS DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.75 ORDEN DE COMPRA No. 460000892

title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS,ARMARIOS ,TELEFONOS DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.75 ORDEN DE COMPRA No. 4600000891

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

EQUILAB, S.A.

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2165-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS,ARMARIOS ,TELEFONOS DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.75

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000013014 CAI: 61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1 POR LA COMPRA DE 3 ,TELEFONOS  FIJOS SOLICITADO DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.75-ORDEN DE COMPRA No. 4600000893

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2165-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2165-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-000003936 CAI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71  POR LA COMPRA DE 1 SILLA Y 2 ,ARMARIOS ,SOLICITADO ´POR EL  DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.75 ORDEN DE COMPRA No. 4600000891


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS AL PERSONAL DE FOSODE VIAJANDO EL  LOS DIAS 2 AL 7 DE JULIO 2018 VISITANDO A LA COMUNIDAD DE YORITO YORO ANTICIPOS N 412 TRANSPORTANDO AL PERSONAL MONTO PARA COMBUSTIBLE

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: PAGO DE ANTICIPO AL PERSONAL  DE SOSODE POR LA GIRA A LA CEIBA LOS DIAS 9 AL 13 DE JULIO 2018 ANTICPOS N 409 PARA COMBUSTIBLE

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON


title: POR REPARCION EN EL LABORATORIO DE DESPACHO EN EL CUARTO DE MAQUINAS  SEGUN REQ 45 SA SOLICITUD DE GERENCIA DE DESAPCHO

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000714 CAI: C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04 DE FECHA 23 DE OCTUBRE 2018 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS -REVISION Y LIMPIEZA DE 4 EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE EQUIPO DE PRESICION EN DESPACHO EN EL CUARTO DE MAQUINAS  SEGUN REQ 45 SA SOLICITUD DE GERENCIA DE DESAPCHO ORDEN DE COMPRA No. 430000730

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2177-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2177-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2177-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2177-1-0


legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001512 DE FECHA 06/09/18 POR LA COMPRA DE UN VENTILADOR TIPO TORRE 3 VELOCIDADES SEGUN REQ 173 SOLICITADO POR  GERENCIA DE PROYECTO, ORDEN DE COMPRA NO. 4600000789 CAI-009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2179-0-0 - SOLICITD DE COMPRA DE CINTA DE MARCAGE, REDES DE NIEBLA, TUBOS EXTENSORES PINTURA, PESA DE MEDICION, LIBRETA DE CAMPO IMPERMIABLE, LAPIZ GRAFICTO Y PIE DE REY, SEGUN REQUISICION No,2018-1106-0139.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE BINOCULARES DE 10x42, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ESTUDIO DE LAS AVES EN MARCO DE LA CARA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNAH/ENEE, SEGUN REQUISICION No,2018-1106-0141, segun orden de compra n. 4600000886

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2182-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BINOCULARES DE 10x42, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ESTUDIO DE LAS AVES EN MARCO DE LA CARA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNAH/ENEE, SEGUN REQUISICION No,2018-1106-0141

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2182-1-0


title: SOLCITUD DE COMPRA DE GUIAS DE CAMPO QUE DESCRIBEN LAS AVES, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL ESTUDIO DE LAS AVES EN EL MARCO DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNAH/ENEE, SEGUN REQUISICION No.2018-1106-0136 O/C 4200001620

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000488 DE FECHA 10/10/18 POR LA COMPRA DE GUIAS DE CAMPO QUE DESCRIBEN LAS AVES, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL ESTUDIO DE LAS AVES EN EL MARCO DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNAH/ENEE, SEGUN REQUISICION No.2018-1106-0136 O/C 4200001620 CAI-7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2183-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE GPS MAP 64s, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ESTUDIOS DE LAS AVES EN EL MARCO DE LA CARTA DE ENETENDIMIENTO ENTRE LA UNAH/ENEE, SEUN REQUISICION No,2018-1106-0140


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN REQUISICION N. 61 O/C 4200001590

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN REQUISICION N. 61 O/C 4200001589

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00053651 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN REQUISICION N. 61 O/C 4200001589

description: PAGO DE LA FACTUIRA N  000-001-01-00005586 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN REQUISICION N. 61 O/C 4200001590


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 UPS SOLOCITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION 62 O/C 4400001732

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00159349 CAI: 8091B8-062201-F14D81-67FC7F-B39809-CB DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2018, POR LA COMPRA DE 4 UPS SOLOCITADO  POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION 62 ORDEN DE COMPRA No.  4400001732
NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2018 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00016990 CAI 30FAB3-4FD66-714687-5EB0B-6C3A31-E8 POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LEGAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: OTROS GASTOS POR ANTICIPOS DE VIATICOS N. 414 Y413 A EL PARAISO, EL 3 AL 5 DE JULIO DE 2018; PARA ASISTIR A PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INAGURACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES LAS DELICIAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

type: AVD


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034554 DE FECHA 13/09/2018 POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PACA N 4385 ASIGNADO A DIT SEGUN OT N 11CAI- F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00017004 CAI 30FAB3-4FD66-714687-5EB0B-6C3A31-E8 POR LA COMPRA DE  MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LEGAL


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 999 DE FECHA 26 DE JUNIO 2018 AL 28 DE JUNIO 2018, VIAJE A SAN PEDRO SULA A REALIZAR PRUEBAS REFLECTOMETRICAS EN ODF-PROGRESO, RECONFIGURACION DE ENLACE OPTICO A S/E SAN PEDRO SULA SUR, BERMEJO, CONFIGURACION DE FOX515 PARA INGRESARLO A ANILLO OPTICO CO SISTEMA ELECTRICO CIRCUNVALACION Y CHOLOMA

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 SILLAS SEMI EJECUTIVAS SEGUN REQUISICION N. 294 ORDEN DE COMPRA No. 4600000787

rationale: PAFO DE FACTURA No. 005-001-01-00002846 DE FECHA 26/09/18 POR  LA COMPRA DE 5 SILLAS SEMI EJECUTIVAS SEGUN REQUISICION N. 294 ORDEN DE COMPRA No. 4600000787 CAI-E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50


JOSE MIXAEL MERCADO ZEPEDA

legalName: JOSE MIXAEL MERCADO ZEPEDA

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -173 DE FECHA 21 DE JUNIO 2018 AL 11 DE JUNIO 2018, ACOMPAÑAMIENTO AL SEGUIMIENTO DE ELABORACION DE PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA SUBESTACION GUAIMAS JUNTO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGOS Y LA ENTREGA DE ICMAS A LAS UMAS DE LAS ALCALDIAS DE NUEVA ARCADIA Y SAN NICOLAS. VALOR A REVERSAR POR SOBRANTE DE OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE JOSE MIXAEL MERCADO ANT#173 BOLETA DE DEVOLUCION. L.800.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2221-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2221-1-0


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIAJE No.164 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 09 AL 13 DE JULIO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE

NORMAN ISAAC BARAHONA CASTRO

legalName: NORMAN ISAAC BARAHONA CASTRO


LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY

legalName: AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL QUIMICO PARA FUMIGACION EN LOS EDIFICOS ADVOS DE LA ENEE REQ.No:17 O/C 4000002662, FACTURA No.000-001-01-00611548 Y RECIBO No,000257, REMESA No,46
RTN: 08019009250868
CAI: D8F930-4AB138-4449B0-125B50-9FC011-DC

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000267 POR LA COMPRA DE MATERIAL QUIMICO PARA FUMIGACION EN LOS EDIFICOS ADVOS DE LA ENEE REQ.No:17 O/C No.4000002651
RTN: 05011969074225
CAI: 376811-2D7188-1C4D8E-771648-B3867F-A1


JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2228-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2228-1-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000000889 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 09619 RERG 607 ASIGNADO A FOSODE  SEGUN OT 111, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000648
RTN: 07031977020108
CAI: 0A78BBD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59


title: RESERVA POR LA COMPRA DE OCHO(8) SILLAS EJECUTIVAS REQUISICION No.50 FOSODE O/C 4600000792

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 001-003-01-00018246  POR LA COMPRA DE OCHO(8) SILLAS EJECUTIVAS REQUISICION No.50 FOSODE O/C 4600000792
RTN: 05019995136860
CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC


title: PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 12 DE JULIO 2018 EN EL CAMPO DE PARADA MARTE SEGUN LO QUE ESTABLECE EL ACUERDO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33-871 DEL 31 DE OCTUBRE 2015 EN SU ARTICULO No. 2

VILMA PATRICIA LARIOS COBOS

legalName: VILMA PATRICIA LARIOS COBOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

legalName: YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

GUILLERMO PADILLA ANDINO

legalName: GUILLERMO PADILLA ANDINO

CARLOS JOSE DELGADO MEJIA

legalName: CARLOS JOSE DELGADO MEJIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE TRANSPORTE DE LOS DOCUMENTO   N 417,416,418 POR GIRA A BRUS LAGUNA DEL 16 AL 23 DE JULIO 2018  SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE TERRENOS PARA LA GENERACION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA L. 4,050.69 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO GUILLERMO PADILLA ANDINO POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-2238

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2238-1-0

type: OFICIO


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO PARA PASAJES DE TEGUSCIGALPA A  PUERTO LEMPIRAS N 417,416,418 POR GIRA A BRUS LAGUNA DEL 16 AL 23 DE JULIO 2018  SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE TERRENOS PARA LA GENERACION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA L. 1,594.64 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO CARLOS JOSE DELGADO MEJIA POR NO UTILIZAR EN SU TOTYALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-2239

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2239-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2239-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2239-1-0

description: PAGO PARA PASAJES DE TEGUSCIGALPA A  PUERTO LEMPIRAS N 417,416,418 POR GIRA A BRUS LAGUNA DEL 16 AL 23 DE JULIO 2018  SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE TERRENOS PARA LA GENERACION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA L. 4,800.21 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-2239


title: PAGO DE LOS ANTICIPOS N 107, VIAJANDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA GIRA DE SUPERVISION DE PLANTELES DEL 16 AL 21 DE JULIO 2018 MOTORISTA

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2252-1-0 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUSCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS  SEGUN MEMO DL-331-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2252-1-0


OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO No.42 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 14 DE JULIO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE. POR LA NO UTILIZACION DE LOS RECURSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2251-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 255/7 R16 SEGUN REQUISICION 167  o/c 4000002741

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2258-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 255/7 R16 SEGUN REQUISICION 167

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2258-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA ,PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP BLANCO REG-734 PLACA No.04384 G.ADMINISTRATIVA.REQUISICION No.133 O/C 4500000903

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001543  POR LA COMPRA DE BATERIA ,PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP BLANCO REG-734 PLACA No.04384 G.ADMINISTRATIVA.REQUISICION No.133 O/C 4500000903


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA ,PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP BLANCO REG-181 PLACA No.05855 G.ADMINISTRATIVA.REQUISICION No.131


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00000352-291-327-359 CAI: DDA422-CDDD0F-F44FBF-4CC0A9-824F0B-D1 POR RENTA USO HABITACIONAL MEESE DE MERZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO  2018 EN CONDOMINIOS No. 6-0903-6-0803-6-1105 PARA CONSULTORES EXTRANJEROS DE LA EMPRESA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA S.DE. RL. UBICADOS EN PROYECTO ECOVIVIENDA SEGUNDA FASE SEGUN CONTRATO No. 001-2018 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE FIRMADO POR EL INGENIERO JESUS ARTRO MEJIA ARITA Y  MEMORANDUM GA-711-07-2018-GA-400-07-2018

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


ORLANDO USIRIS FUENTES DIAZ

legalName: ORLANDO USIRIS FUENTES DIAZ

MANUEL EDUARDO ROJAS ANDRADE

legalName: MANUEL EDUARDO ROJAS ANDRADE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: FONDO PARA PAGO DE PEAJE EN LA GIRA A NOVELNACIONAL DE LOS EMPLEADOS DE RECURSOS HUMANOS POR DEVOLUCION FONDOS NO UTILIZADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2275-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2275-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2275-1-0

description: FONDO PARA PAGO DE PEAJE EN LA GIRA A NOVELNACIONAL DE LOS EMPLEADOS DE RECURSOS HUMANOS POR GASTOS DE MENOS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PIZARRA ACRILICA COMUNICACION EMPRESARIAL REQ-21, ORDEN DE COMPRA No. 4400001717

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022463 CAI: 77ED04-3A4484-A14D7-DC851F-61 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2018  POR LA COMPRA DE PIZARRA ACRILICA, SOLICITADA POR COMUNICACION EMPRESARIAL REQ-21, ORDEN DE COMPRA No. 4400001717
NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA ,PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP GRIS REG-812  PLACA No.04385 G.ADMINISTRATIVA.REQUISICION No.132


title: RESERVA POR LA OCMPRA DE PROYECTOR DE SALON GRANDE (DATA SHOW) COMUNICACION EMPRESARIAL REQ-20 ORDEN DE COMPRA No. 4400001714

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2313-1-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE PROYECTOR DE SALON GRANDE (DATA SHOW) COMUNICACION EMPRESARIAL REQ-20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2313-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2314-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA COMUNICACION EMPRESARIAL REQ-19


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARCHIVO PARA CLASIFICACION CANT.2 COMUNICACION EMPRESASRIAL REQ-17 O/C 4600000827

title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS, ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO   COMUNICACION EMPRESASRIAL REQ-17 O/C 4600000828

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-000002936 CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50 DE FECHA 26 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO CON PERSIANA, 4 SILLAS, EJECUTIVAS  DE ALMACENAMIENTO   COMUNICACION EMPRESASRIAL REQ-17 ORDEN DE COMPRA No.  4600000828

description: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00018606 CAI: 18974E-757F29-5346AC-2C3ABB-D48D64-AC DE FECHA 22 DE OCTUBRE 2018  POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVO PARA CLASIFICACION COMUNICACION EMPRESASRIAL REQ-17 ORDEN DE COMPRA No.  4600000827


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADORES COMUNICACION EMPRESARIAL REQ-16 O/C 4400001689

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADORES COMUNICACION EMPRESARIAL REQ-16 O/C 4400001690

title: COMPRA DE 30 MARCADORES PARA PIZARRA/FORMICA, SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL SEGUN REQ# 16. ORDEN DE COMPRA:4400002027 01/11/2018. 801-1-1-2363-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2316-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADORES COMUNICACION EMPRESARIAL REQ-16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2316-1-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00023366 POR LA COMPRA DE MARCADORES COMUNICACION EMPRESARIAL REQ-16 O/C 4400001690
RTN: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-D851F-61

description: PAGO DE LA FACTURA N 010-001-01-00008781 COMPRA DE 15 MARCADORES PUNTA GRUESA VARIOS COLORES, SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL, SEGUN REQ# 16. ORDEN DE COMPRA: 4400002028 01/11/2018. 801-1-1-2362-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2316-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2316-4-0


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICOS No.200 Y 201 POR VIAJE A GRACIAS,LEMPIRA DEL 30 DE JULIO, AL 03 DE AGOSTO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMO 525-2018

JOSE MIXAEL MERCADO ZEPEDA

legalName: JOSE MIXAEL MERCADO ZEPEDA

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 44 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE EL PERSONAL DE COMUNICACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 23, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001656

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA No.- 000-001-01-00001087 CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE 44 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE EL PERSONAL DE COMUNICACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 23, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001656


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 DISCOS DUROS 3.5 7200 RPM CAPACIDAD 6 TB, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EXPANDIR LA CAPACIDAD DE SERVER DE DATOS HP PROLIANT ML350E GEN CON NUMERO DE INVENTARIO 0089540 O/C 4000002674

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000745 DE FECHA 13 DE NOVI-18 POR LA COMPRA DE 6 DISCOS DUROS 3.5 7200 RPM CAPACIDAD 6 TB, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EXPANDIR LA CAPACIDAD DE SERVER DE DATOS HP PROLIANT ML350E GEN CON NUMERO DE INVENTARIO 0089540 O/C 4000002674 CAI-FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL PARA SER UTILIZADA Y CARGADA A SANDRA MATUTE JEFE DE UNIDAD  SEGUN REQ. No. 18 O/C 4600000800

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2326-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL PARA SER UTILIZADA Y CARGADA A SANDRA MATUTE JEFE DE UNIDAD  SEGUN REQ. No. 18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2326-1-0


title: PAGO DEL ANTICIPO N 50 POR VIAJE AL PAIS DE NORUEGA DEL 20 DE AGOSTO AL 21 DEL MISMO 2018 PARTICIPACION EN EL CURSO HIDROPOWER RENEWABLE ENERGIES AND  ENVIROMENT

AMY MARLEN GUARDIOLA GOMEZ

legalName: AMY MARLEN GUARDIOLA GOMEZ


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN LAS REQUISICIONES N. 1 Y 11 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS ORDEN DE COMPRA No. 4400001745

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2327-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN LAS REQUISICIONES N. 1 Y 11 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2327-1-0


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE POR JORNADAS DE TRABAJO N. 63, 427, 426 Y 425 A REALIZARSE LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2018 A DANLI Y COMAYAGUA; PARA APLICACION DE ENCUIESTA DE GENERO Y LEVANTAMIENTO DE CENSO A LOS 2312 EMPLEADOS ACTIVOS DE LA ENEE A NIVEL NACIONAL

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO "RECREOVIAS", EN LA COLONIA REPUBLICA DE ITALIA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000924.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TERMO NEBULIZADORES SEGUN REQUISION N. 28 Y ORDEN DE COMPRA N. 4600000701

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00072804 DE FECHA 31/07/18 POR LA COMPRA DE MAQUINA TERMONEBULIZADORA TIPO BASUCA TF-35 ORDEN DE COMPRA N. 4600000701 CAI-C6285E-10F3FD-C24491-632BEE-4E7CB5-70


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRIMAS POR POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE AUTOMIVIL, LA CUAL ESTA SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE MAPFRE SEGUROS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO 2018 AL 28 DE FEBRERO 2019 POLIZA No. 1-AU-52959 SEGUN ORDEN DE PAGO No. OS-08-07-2018 RECIBO No. 1683492 CORRESPONDIENTE A CUOTA 5/5 Y MEMORANDUM GA-0420-07-2018

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 ESCRITORIOS PARA OFICINA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION POR RESULTADO SEGU REQUISICION N. 2 ORDEN DE COMPRA nO. 4600000823

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2352-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 ESCRITORIOS PARA OFICINA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION POR RESULTADO SEGU REQUISICION N. 2

description: PAGO DE FACTURAS No. 001-003-01-00018679 CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC DE FECHA 24 DE OCTUBRE 2018  POR LA COMPRA DE 5 ESCRITORIOS PARA OFICINA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION POR RESULTADO SEGU REQUISICION N. 2 ORDEN DE COMPRA nO. 4600000823


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2345-4-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQ N 2 A SOLICITUD DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2345-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2345-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2345-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2345-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2345-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2345-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2345-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2345-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2345-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2345-4-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 7 SILLAS EJECUTIAS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION POR RESULTADO SEGU REQUISICION N. 3, SEGU ORDEN DE COMPRA N. 4600000825

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00002935 CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50 DE FECHA 26 DE OCTUBRE  2018 POR LA COMPRA DE 7 SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO BASE CROMADA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION POR RESULTADO SEGU REQUISICION N. 3, SEGU ORDEN DE COMPRA N. 4600000825


title:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00009825, 000-001-01-00009810 Y 000-001-01-00009811 POR SUMINISTROS DE ALIMENTACION PARA CUBRIR LOS EVENTS "ADMINISTRACION, MANEJO Y CONTROL DE FONDOS REINTEGRABLES" Y "TABLEROS DE GESTION, ELABORACION DEL PAAC Y PRESUPUESTO POR GERENCIA", SEGUN MEMORANDO GF 723-2018.
RTN: 08019004002892
CAI: 06963B-2D6196-6D4A9B-CE730A-2631E1-E4

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA Y I GUILLOTINA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION POR RESULTADO SEGU REQUISICION N. 7 ORDEN DE COMPRA NO. 44000001712

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA Y I GUILLOTINA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION POR RESULTADO SEGU REQUISICION N. 7 ORDEN DE COMPRA No. 4400001713

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008511 DE FECHA 10/09/18 POR LA COMPRA DE  GUILLOTINA DE ALTA CALIDA ORDEN DE COMPRA No. 4400001713 CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA. SEGUN ACUERDO 217-2010 DEL 22-09-2017

description: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-005210489 PARA LA COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA Y I GUILLOTINA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION POR RESULTADO SEGU REQUISICION N. 7 ORDEN DE COMPRA NO. 44000001712


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICOS N. 80 Y 79 DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2018 A CHOLUTECA; PARA REVISION DE EXPEDIENTES Y EVACUAR AUDIENCIAS EN EL JUZGADO SECCIONAL DE CHOLUTECA

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA


title:
PAGO  EN CONSEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA REALIZANDO LA LABOR COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENTE EN LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2018 AL 30 DE JUNIO  2018 SEGUN CONTRATO S/N
NOTA:  NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

legalName: OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2374-0-0 - RESERVA EN CONSEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA REALIZANDO LA LABOR COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENTE EN LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2018 AL 31 DE JULIO  2018 SEGUN CONTRATO S/N
NOTA:  NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA
RECIBO N.000051, CAI: B99277-C09024-3C4D97-FBF787-0D01E9-3F


title: COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,  03 PINTAS, SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE. SEGUN REQ# 2018-1106-0134, ORDEN DE COMPRA: 4400001914 12/10/2018. 801-1-60-125-2018.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2375-1-0 - POR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA EL VEHICULO DE UMA SEGUN DOC 2018-1106-0134

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2375-1-0


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-0000184 CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO DE UMA SEGIUN DOC 2018-1106-0133, segun orden de compra n. 4000002713


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2377-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALELECTRICO PARA LA UNIDAD DE UMA SEGUN DOC 2018-1106-0127

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2377-1-0


title: POR LA COMPRA DE UNA LICENCIA PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE UMA SEGUN DOC 2018-1106-0129 O/C 4000002701

COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2378-1-0 - POR LA COMPRA DE UNA LICENCIA PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE UMA SEGUN DOC 2018-1106-0129

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2378-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2379-0-0 - POR LA COMPRA DE UPS  PARA LA UNIDAD DE UMA SEGUN DOC 2018-1106-0005


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. S/N o/c 4400001743

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2380-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2380-1-0


title: RESERVA ´POR LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA SER UTILIZADA POR EL ING. RICARDO MATUTE SEGUN REQ. No. 21

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 005-001-01-00002883 POR LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA SER UTILIZADA POR EL ING. RICARDO MATUTE SEGUN REQ. No. 21
RTN: 05019003077501
CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50


title: RESERVA ´POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADA EN SALA DE CONFERENCIA EN LA GERENCIA DE INGENIERIA POR EL ING. RICARDO MATUTE SEGUN REQ. No. 20 ORDEN DE COMPRA No. 460000857

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2382-1-0 - RESERVA ´POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADA EN SALA DE CONFERENCIA EN LA GERENCIA DE INGENIERIA POR EL ING. RICARDO MATUTE SEGUN REQ. No. 20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2382-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000023655 CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61 COMPRA DE 02 PIZARRAS DE BORRADO EN SECO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2018-1106-0125. ORDEN DE COMPRA: 4600000903 01/11/2018. 801-1-1-2358-2018.


title: RESERVA ´POR LA COMPRA DE 1ESCRITORIO EJECUTIVO EN LA GERENCIA DE INGENIERIA POR EL ING. RICARDO MATUTE SEGUN REQ. No. 19, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000826

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1ESCRITORIO EJECUTIVO EN LA GERENCIA DE INGENIERIA POR EL ING. RICARDO MATUTE SEGUN REQ. No. 19, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000826, FACTURA No.005-001-01-00002945, CAI.E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50, RTN 05019003077501, CON RECIBOY ACTA DE RECEPCION SEGUN REMESA No.46


title: POR LA COMPRA DE  UN SELLO FOLIADOR DE 7 DIGITOS SEGUN DOC 2018-1106-0143 DE LA UNIDAD DE UMA O/C 4400002085

title: POR LA COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA SEGUN DOC 2018-1106-0143 DE LA UNIDAD DE UMA 4600000918

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2385-2-0 - POR LA COMPRA DE UNA PERFORADORA Y UN SELLO FOLIADOR DE 7 DIGITOS SEGUN DOC 2018-1106-0143 DE LA UNIDAD DE UMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2385-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2385-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2385-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2386-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS  SEGUN REQ. 2386


title:
POR LA COMPRA DE 7 SILLAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE UMA  SEGUN DOC 2018-1106-0146
O/C 4600000822

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-000002937 CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50  DE FECHA 26 DE OCTUBRE  2018 POR LA COMPRA DE 6 SILLAS SEMIEJECUTIVAS Y 1 SILLA EJECUTIVA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE UMA  SEGUN DOC 2018-1106-0146
ORDEN DE COMPRA N.4600000822


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 7 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO, 2 ENGRAPADORAS GRANDE, 3 TIJERA PARA CORTAR PAPEL PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. nO. 9 O/C 4400001725

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 7 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO, 2 ENGRAPADORAS GRANDE, 3 TIJERA PARA CORTAR PAPEL PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. nO. 9 O/C 4400001726

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2388-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 7 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO, 2 ENGRAPADORAS GRANDE, 3 TIJERA PARA CORTAR PAPEL PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. nO. 9

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022456 DE FECHA 18/09/18 POR LA COMPRA DE BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPOSITOS T/CARTA O/C 4400001725 CAI-777ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2388-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2388-2-0


title: POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL SEGUN DOC 2018-1106-0111 PARA LA UNIDAD DE UMA O/C 4400001906

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2389-1-0 - POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL SEGUN DOC 2018-1106-0111 PARA LA UNIDAD DE UMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2389-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00027816  POR LA COMPRAD DE UN TECLADO PARA LA UNIDAD DE UMA SEGUN DOC 2018-1106-0125 O/C 4400001728


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 7  ESCRITORIOS DE OFICINAS SEGUN DOC 2018-1106-0109 PARA LA UNIDAD DE UMA O/C 4600000848, FACTURA No.005-001-01-00003906, CAI.E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50, RTN 0501900307750, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION, REMESA No.46


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 BATERIAS USP PAPEL PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ No. 8 O/C 4400001867

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2391-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 7 BATERIAS USP PAPEL PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ No. 8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2391-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2393-0-0 - POR LA COMPRA DE 1 SONOMETRO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DE UMA SEGUN DOC 2018-1106-0107


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2394-0-0 - POR LA COMPRA DE UN RADIO PORTATIL PARA SER UTILIZADO POR UMA SEGUN DOC 2018-1106-0126


title: POR LA COMPRA DE UN GPS PARA  SER UTILIZADO EN LA UNODAD DE UMA SEGUN DOC 2018-1106-0123, segun orden de compra n. 4600000887

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2396-1-0 - POR LA COMPRA DE UN GPS PARA  SER UTILIZADO EN LA UNODAD DE UMA SEGUN DOC 2018-1106-0123

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2396-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2397-0-0 - POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD DE UMA SEGUN DOC 2018-1106-0112


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2398-0-0 - POR LA COMPRA DE UNA LAMINADORA PARA USO DE LA OFIC DE UMA SEGUN DOC 2018-1106-0119


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2400-0-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE UMA SEGUN DOC 2018-1106-0139


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2403-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA GRANDE ACERO,GESTION POR RESULTADOS REQ.N.10

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2403-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO,TECLADOS PARA COMPUTADORA REQ.No.99 O/C 4400001899

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO,TECLADOS PARA COMPUTADORA REQ.No.99 O/C 4600000846

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001525 CAI: 009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55 POR LA COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO, SOLICITADO POR ALMACENES Y PATRIMONIO REQ.No.99 O/C 4600000846

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00028865 POR LA COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO,TECLADOS PARA COMPUTADORA REQ.No.99 O/C 4400001899
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2407-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL,ALMACENES Y PATRIMONIO,REQ.No:98


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP COLOR BLANCO PLACA N.09616 R-603 REQ.No.100 ALMACENES Y PATRIMONIO O/C 4200001664

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP COLOR BLANCO PLACA N.09616 R-603 REQ.No.100 ALMACENES Y PATRIMONIO O/C 4200001664, FACTURA No.005-006-01-00001808, REMESA No.45


ORLANDO USIRIS FUENTES DIAZ

legalName: ORLANDO USIRIS FUENTES DIAZ

rationale: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No.430 POR VIAJE AL CAJON DEL 26 AL 27 DE JULIO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE. L. 500.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO ORLANDO USURIS FUENTES DIAZ POR NO SER UTILIZADO GASTO ASIGNADO EN F01-2414

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2414-1-0


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -1006- DE FECHA 24 DE JULIO 2018 AL 27 DE JULIO 2018, VIAJE A PANALUYA, DESINSTALACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES FOX512- SISTEMA ELECTRICO LA ENTRADA, REEMPLAZO DE EQUIPOS FOX, INSTALACION Y CONFIGUTACION DE EQUIPO

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MEDICION  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACIONES DE LA SUB-GERENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA


JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.426 POR VIAJE A YORO DEL 06 AL 10 DE AGOSTO,2018.COMPRA DE COMBUSTIBLE.  OFICIO-194-2018. L. 1,500.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO JUAN RAMON MONCADA GIRON POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-2430

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2430-1-0


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title:
PAGO A  FAVOR DE AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPREACION  UBICADO EN EDIFICIO  DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01  DE JUNIO  2018 AL 30 DE JUNIO 2018
NOTA : NO SE HAC RETENCION DEL 12.5 Y 1 % POR TENER PAGOS A CTAS PAGO DE MES DE JULIO 2018

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

legalName: JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PREVENCION DE RIEZGOS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

legalName: JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

legalName: MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DEL COMPONENTE AGROQUIMICO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS DEPENDIENTE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEPENDIENTE DE LA GERENCIA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA


description: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE ERIK ADALID JUAREZ SANTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 10 DE JUNIO 2018, 2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % POR ESTAR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. SE ADJUNTA NOTA DE RETIRO VOLUNTARIO DE FECHA 11 DE JUNIO 2018 Y MEMORANDUM REHU-387-07-2018

ERIK ADALID JUAREZ SANTOS

legalName: ERIK ADALID JUAREZ SANTOS


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00023325; POR SERVICIOS DE TRASPORTE DE CORRESPONDENCIA A DISTINTOS LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018; SEGUN MEMORANDO DSG-248-2018
RTN: 05019001056851
CAI: ACCE7-19C12B-AE44B3-2454D4-76FAE3-05

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/C Y T/O FOSODE REQUICICION No.51 O/C 4400001782

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00002243 CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2018 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR FOSODE REQUICICION No.51 Y ORDEN DE COMPRA 4400001782
 NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE CUENTA DE GASTOS  AL PERSONAL DE LA GERENCIA FINANCIERA  POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 26 JULIO  2018 AL  27 JULIO 2018 SEGUN MEMO

NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLOS FOLEADORES Y TINTA REQ.No.455, ORDEN DE COMPRA nO. 4400001715

title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLOS FOLEADORES Y TINTA REQ.No.455, ORDEN DE COMPRA No. 4400001716

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008510 DE FECHA 10/09/18 POR LA COMPRA DE TINTA PARA SELLO FECHADOR C/NEGRO CANT. DOS(2) ORDEN DE COMPRA No. 4400001716 CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA. SEGUN ACUERDO 217-2010 DEL 22-09-2017

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00022447 POR LA COMPRA DE SELLOS FOLEADORES Y TINTA REQ.No.455, ORDEN DE COMPRA nO. 4400001715
RTN: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7ª4484-A1B4D7-D851F-61