title: Generación de F01/F07 por Contrato: KENIA-2018 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO TECNICO EN GESTION DESCENTRALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

KENIA BELINDA VIDEA PALMA

legalName: KENIA BELINDA VIDEA PALMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-20-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-20-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-20-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-20-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-20-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-20-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-20-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Febrero de 2018, Según Contrato CI/20-2018, Técnico en Gestiíon Descentralizada de II Nivel.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Enero de 2018, Según Contrato CI/20-2018, Técnico en Gestiíon Descentralizada de II Nivel.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo de 2018, Según Contrato CI/20-2018, Técnico en Gestíon Descentralizada de II Nivel.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio de 2018, Según Contrato CI/20-2018, Técnico en Gestíon Descentralizada de II Nivel.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Junio de 2018, Según Contrato CI/20-2018, Técnico en Gestíon Descentralizada de II Nivel.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Mayo de 2018, Según Contrato CI/20-2018, Técnico en Gestíon Descentralizada de II Nivel.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Abril de 2018, Según Contrato CI/20-2018, Técnico en Gestíon Descentralizada de II Nivel.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Septiembre de 2018, Según Contrato CI/20-2018, Técnico en Gestíon Descentralizada de II Nivel.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Agosto de 2018, Según Contrato CI/20-2018, Técnico en Gestíon Descentralizada de II Nivel.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Octubre de 2018, Según Contrato CI/20-2018, Técnico en Gestíon Descentralizada de II Nivel.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Diciembre de 2018, Según Contrato CI/20-2018, Técnico en Gestíon Descentralizada de II Nivel.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre de 2018, Según Contrato CI/20-2018, Técnico en Gestíon Descentralizada de II Nivel.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HERLING-2018 con resumen: Serivicios de consultoria como Especialista Financiero fuente BID.

currency: HNL

JOSE HERLING RODAS CAÑAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE HERLING RODAS CAÑAS

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 25 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - Gestión del Proyecto y Auditorías

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Diciembre de 2018, Según Contrato: CI/02-2018 (ADENDA), Especialista Financiero Fuente BID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-2-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-2-1-0

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Febrero de 2018, Según Contrato: CI/02-2018, Especialista Financiero Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Enero de 2018, Según Contrato: CI/02-2018, Especialista Financiero Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Abril de 2018, Según Contrato: CI/02-2018 (ADENDA), Especialista Financiero Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo de 2018, Según Contrato: CI/02-2018 (ADENDA), Especialista Financiero Fuente BID.

description: Pago de Bono al Desempeño del Período de Julio a Diciembre 2018,  por Servicios Brindados, Según los Términos del Contrato: CI/02-2018 (ADENDA), Especialista Financiero Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Octubre de 2018, Según Contrato: CI/02-2018 (ADENDA), Especialista Financiero Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Septiembre de 2018, Según Contrato: CI/02-2018 (ADENDA), Especialista Financiero Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Agosto de 2018, Según Contrato: CI/02-2018 (ADENDA), Especialista Financiero Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio de 2018, Según Contrato: CI/02-2018 (ADENDA), Especialista Financiero Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Junio de 2018, Según Contrato: CI/02-2018 (ADENDA), Especialista Financiero Fuente BID.

description: Pago de Bono al Desempeño del Período de Enero a Junio 2018,  por Servicios Brindados, Según los Términos del Contrato: CI/02-2018 (ADENDA), Especialista Financiero Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Mayo de 2018, Según Contrato: CI/02-2018 (ADENDA), Especialista Financiero Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre de 2018, Según Contrato: CI/02-2018 (ADENDA), Especialista Financiero Fuente BID.

initiationType: tender


title: Pago de Servicio de Internet, mes de Julio de 2018, Oficinas UAFCE y UGD, Según Código de Cliente 32378, Enlace 50239 y Factura/# 038-01-00157782 Tipo/Cambio 24.1599.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


title: Pago de Servicio de Internet, mes de Agosto de 2018, Oficinas UAFCE y UGD, Según Código de Cliente 32378, Enlace 50239 y Factura/# 038-01-00159835 Tipo/Cambio 24.1506.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CD-003-3723-2018-UAF con resumen: Orden de compra para la adquisicion de 8 transductores vaginales para ultrasonidos. Incluye suministro, instalacion y puesta en marcha.

COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 3 - Fortalecimiento de Hospitales

rationale: Compra de 8 Transductores Vaginales Para Uso en CMI de Gestores Descentralizados, Según OC: CD-003-3723-2018, Factura/# 01-00003024, Recibo /# 0512 y Actas de Entrega Adjuntas. Incluye Suministro, Instalacion y Puesta en Marcha.

type: ORDCOM


GUILLERMO FRACISCO GARCIA CARIAS

legalName: GUILLERMO FRACISCO GARCIA CARIAS

actividadObra: 4 - Fortalecimiento Institucional SESAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: GUILLERMO-2018 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA A LA SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-21-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-21-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-21-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-21-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-21-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-21-1-0

type: OFI

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Febrero de 2018, Según Contrato: CI/21-2018, Asistencia Técnica a Subsecretaría de Redes de Salud

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Enero de 2018, Según Contrato: CI/21-2018, Asistencia Técnica a Subsecretaría de Redes de Salud

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo de 2018, Según Contrato: CI/21-2018, Asistencia Técnica a Subsecretaría de Redes de Salud

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio de 2018, Según Contrato: CI/21-2018, Asistencia Técnica a Sub Secretaría de Redes de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Diciembre de 2018, Según Contrato: CI/21-2018, Asistencia Técnica a Sub Secretaría de Redes de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre de 2018, Según Contrato: CI/21-2018, Asistencia Técnica a Sub Secretaría de Redes de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Octubre de 2018, Según Contrato: CI/21-2018, Asistencia Técnica a Sub Secretaría de Redes de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Septiembre de 2018, Según Contrato: CI/21-2018, Asistencia Técnica a Sub Secretaría de Redes de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Agosto de 2018, Según Contrato: CI/21-2018, Asistencia Técnica a Sub Secretaría de Redes de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Junio de 2018, Según Contrato: CI/21-2018, Asistencia Técnica a Sub Secretaría de Redes de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Mayo de 2018, Según Contrato: CI/21-2018, Asistencia Técnica a Sub Secretaría de Redes de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Abril de 2018, Según Contrato: CI/21-2018, Asistencia Técnica a Sub Secretaría de Redes de Salud


title: Compra de Papelería para uso en las Actividades de la UGD y UAFCE, Según Factura/# 01-00021281 y Recibo/# 40694.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Compra de Papelería para uso en las Actividades de la UGD y UAFCE, Según Factura/# 01-00764947 y Recibo/# S/N.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-JUAND-2018 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual "Asistencia Técnica de Apoyo a la Conducción de la RISS y Certificación de Gestores"

JUAN DE DIOS PAREDES PAZ

legalName: JUAN DE DIOS PAREDES PAZ

rationale: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Presentación Producto 7 Debidamente Aprobado, Según Términos del Contrato CI/34-2018, "Apoyo a Certificación de la RISS y de Gestores

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Presentación Producto 6 Debidamente Aprobado, Según Términos del Contrato CI/34-2018, "Apoyo a Certificación de la RISS y de Gestores

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Presentación Producto 5 Debidamente Aprobado, Según Términos del Contrato CI/34-2018, "Apoyo a Certificación de la RISS y de Gestores

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Presentación Productos 3 y 4 Debidamente Aprobados, Según Términos del Contrato CI/34-2018, "Apoyo a la Certificación de la RISS y Certificación de Gestores".

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Presentación Productos 1 y 2 Debidamente Aprobados, Según Términos del Contrato CI/34-2018, "Apoyo a la Certificación de la RISS y Certificación de Gestores".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: IPSA-2018 con resumen: Adquisición de Mobiliario para Oficinas

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Compra de Mobiliario de Oficina: 3 Armario Metálico, 3 Escritorios, 16 Anaquel Metálico de 4 Niveles, 6 Sillas Ejecutivas, 15 Sillas Espera, 2 Silla para Cocineta y 16 Sillas Semi Ejecutivas, para uso en UAFCE y UGD, Según Factura/# 01-00035058 y Recibo/# /S/N.


BALZAC JOEL GALEAS CERRATO

legalName: BALZAC JOEL GALEAS CERRATO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BALZAC-2018 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-22-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-22-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-22-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-22-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-22-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Febrero de 2018, Según Contrato: CI/22-2018, Administrador de Base de Datos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Enero de 2018, Según Contrato: CI/22-2018, Administrador de Base de Datos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Abril de 2018, Según Contrato: CI/22-2018, Administrador de Base de Datos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo de 2018, Según Contrato: CI/22-2018, Administrador de Base de Datos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Junio de 2018, Según Contrato: CI/22-2018, Administrador de Base de Datos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Mayo de 2018, Según Contrato: CI/22-2018, Administrador de Base de Datos.


title: Compra de Tóner para Impresora Xerox Workcentre 3655i y HP 78A para uso de la UAFCE y UGD, Según Factura/# 01-00011413 y Recibo/# 710.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

faxNumber: ND

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA

legalName: EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: RETES-2018 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO SUBCOORDINACION DE LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-23-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-23-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-23-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-23-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Febrero de 2018, Según Contrato: CI/23-2018, Sub Coordinación de la Unidad de Gestión Descentralizada.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Enero de 2018, Según Contrato: CI/23-2018, Sub Coordinación de la Unidad de Gestión Descentralizada.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo de 2018, Según Contrato: CI/23-2018, Sub Coordinación de la Unidad de Gestión Descentralizada.


title: Pago de Servicio de Internet, mes de Septiembre de 2018, Oficinas UAFCE y UGD, Según Código de Cliente 32378, Enlace 50239 y Factura/# 038-01-00159835 Tipo/Cambio 24.1970.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-PINEL-2018 con resumen: Servicios de consultoria individual como coordinador del programa

ROLANDO ENRIQUE PINEL GODOY

legalName: ROLANDO ENRIQUE PINEL GODOY

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre de 2018, Según Contrato: CI/35-2018, Coordinador del Programa 3723/BL-HO

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre de 2018, Según Contrato: CI/35-2018, Coordinador del Programa 3723/BL-HO

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 25 de Septiembre al 31 de Octubre de 2018, Según Contrato: CI/35-2018, Coordinador del Programa 3723/BL-HO


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PUBLIGRAFICAS-2018 con resumen: Servicios de reproduccion, diseño, diagramacion e impresion de materiales educativos. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-257-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-257-1-0

description: Pago Parcial de Servicios de Reproduccion, Diseño, Diagramacion e Impresion de Materiales: 22 Libro Registro Tamizaje, 22 Resultado Positivo IVAA, 22 Positivo VPH, 22 Tratamiento Ablativo, 22 Rotafolio Detección Oportuna, 30 Algoritmo Tamizaje, 1000 Hoja de Consentimiento, 700 Afiche de Promoción, 14000 Carnet de Tamizaje, 40 Registro General de Tamizaje, Según Factura/# 01-00002832 y 2840 y Recibo/# 009042.

description: Pago Parcial de Servicios de Reproduccion, Diseño, Diagramacion e Impresion de Materiales: 110 Auto Toma VPH, 25 Guía Prevención Cáncer, 2 Manual Usuario Luminometro, 2 Manual Sistema Clave, 2 Manual Kit Prueba, 40 Manual Para Monitor(a), 40 Manual Facilitadores, 14000 Signos de Peligro, 155 Discos Criterios Médicos, 86 Guía Criterios Médicos, 75000 Hoja Filtro y 100 Guías Descriptivas, Según Factura/# 01-00002796 y Recibo/# 009025.


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 12 de Mayo al 14 de Junio 2018, Oficinas UAFCE y UGD, Segundo y Tercer Nivel, Según Contadores/# 16858 y 8001569 y Recibos 005 y 006.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AIDA-2018 con resumen: DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-25-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-25-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, del mes de Febrero de 2018, Según Contrato: CI/025-2018, Monitoreo y Seguimiento del Abastecimiento del Primer Nivel de Atención.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, del mes de Enero de 2018, Según Contrato: CI/025-2018, Monitoreo y Seguimiento del Abastecimiento del Primer Nivel de Atención.


SARA YAMILETH OSORIO VALLADARES

legalName: SARA YAMILETH OSORIO VALLADARES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARA-2018 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTION HOSPITALARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS A LOS HOSPITALES Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-24-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-24-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-24-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-24-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-24-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-24-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-24-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-24-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Febrero de 2018, Según Contrato: CI/24-2018, Gestión Hospitalaria para Implementación de Procesos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Enero de 2018, Según Contrato: CI/24-2018, Gestión Hospitalaria para Implementación de Procesos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Diciembre de 2018, Según Contrato: CI/24-2018, Gestión Hospitalaria para Implementación de Procesos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre de 2018, Según Contrato: CI/24-2018, Gestión Hospitalaria para Implementación de Procesos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Octubre de 2018, Según Contrato: CI/24-2018, Gestión Hospitalaria para Implementación de Procesos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Septiembre de 2018, Según Contrato: CI/24-2018, Gestión Hospitalaria para Implementación de Procesos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Agosto de 2018, Según Contrato: CI/24-2018, Gestión Hospitalaria para Implementación de Procesos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio de 2018, Según Contrato: CI/24-2018, Gestión Hospitalaria para Implementación de Procesos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Junio de 2018, Según Contrato: CI/24-2018, Gestión Hospitalaria para Implementación de Procesos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Mayo de 2018, Según Contrato: CI/24-2018, Gestión Hospitalaria para Implementación de Procesos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Abril de 2018, Según Contrato: CI/24-2018, Gestión Hospitalaria para Implementación de Procesos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo de 2018, Según Contrato: CI/24-2018, Gestión Hospitalaria para Implementación de Procesos.


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 11 de Julio al 14 de Agosto 2018, Oficinas UAFCE y UGD, Segundo y Tercer Nivel, Según Contadores/# 16858 y 8001569 y Recibos 005 y 006.


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 15 de Junio al 10 de Julio 2018, Oficinas UAFCE y UGD, Segundo y Tercer Nivel, Según Contadores/# 16858 y 8001569 y Recibos 005 y 006.


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 15 de Agosto al 14 de Septiembre 2018, Oficinas UAFCE y UGD, Segundo y Tercer Nivel, Según Contadores/# 16858 y 8001569 y Recibos 005 y 006.


title: Pago de Servicio de Internet, Correspondiente al mes de Noviembre de 2018, Oficinas UGD, Según Código de Cliente 32378, Enlace 50239 y Factura/# 038-01-00165517 Tipo/Cambio 24.2842.


title: Pago de Servicio de Reparación y Mantenimiento del Vehículo Pick Up, Marca Nissan, Año 2013, Color Azul, Matrícula N-10703, Motor YD25448530T, Según Orden de Reparación/# 611398734.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Compra 4 LLantas para Vehículo Pick Up, Marca Nissan, Año 2013, Color Azul, Matrícula N-10703, Motor YD25448530T, Según Factura Proforma/# 90118224 y Recibo/# S/N. Asignado a SM2015.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago de Servicio de Internet, Correspondiente al mes de Octubre de 2018, Oficinas UGD, Según Código de Cliente 32378, Enlace 50239 y Factura/# 038-01-00163794 Tipo/Cambio 24.2234.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 15 de Septiembre al 12 de Octubre 2018, Oficinas UAFCE y UGD, Segundo y Tercer Nivel, Según Contadores/# 16858 y 8001569 y Recibos 005 y 006.


title: Pago Total de Alquiler Ofinas UAFCE, UGD y Mesoamérica, Locales 201, 202, 301, 302, del 1 de Septiembre al 31 de Octubre de 2017, Según Contrato: UAFCE/001-2017 y Factura/# 01-00002722.


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en "Taller Para la Formulación del Cuadro de Mando para la SSRISS", Tegucigalpa 6 de Noviembre de 2018, Según Factura/# 01-00057530 y Recibo/# S/N.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago Total de Servicio de Internet, mes de Octubre 2017, Oficinas UAFCE, UGD y Préstamo 2743, Según C/Cliente 32378, Enlace 50239 y Factura/# 038-01-00113931 Tipo/Cambio 23.5600

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Taller "Modelo de Atención Post aborto APA) Centrado en la Mujer", Tegucigalpa del 7 al 8 de Noviembre 2018, Según Fact/# 01-00057531 y Recibo/# S/N.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LOURDES-2018 con resumen: Servicio de consultoria como Contadora fuente BID.

LOURDES CASTILLO SUAZO

legalName: LOURDES CASTILLO SUAZO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Diciembre de 2018, Según Contrato: CI/03-2018 (Adenda), Contadora General Fuente BID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-3-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-3-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-3-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Febrero de 2018, Según Contrato: CI/03-2018, Contadora General Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Enero de 2018, Según Contrato: CI/03-2018, Contadora General Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Abril de 2018, Según Contrato: CI/03-2018 (Adenda), Contadora General Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo de 2018, Según Contrato: CI/03-2018 (Adenda), Contadora General Fuente BID.

description: Pago de Bono al Desempeño del Período de Julio a Diciembre 2018,  por Servicios Brindados, Según los Términos del Contrato: CI/03-2018 (Adenda), Contadora General Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre de 2018, Según Contrato: CI/03-2018 (Adenda), Contadora General Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Octubre de 2018, Según Contrato: CI/03-2018 (Adenda), Contadora General Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Septiembre de 2018, Según Contrato: CI/03-2018 (Adenda), Contadora General Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Agosto de 2018, Según Contrato: CI/03-2018 (Adenda), Contadora General Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio de 2018, Según Contrato: CI/03-2018 (Adenda), Contadora General Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Junio de 2018, Según Contrato: CI/03-2018 (Adenda), Contadora General Fuente BID.

description: Pago de Bono al Desempeño del Período de Enero a Junio 2018,  por Servicios Brindados, Según los Términos del Contrato: CI/03-2018 (Adenda), Contadora General Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Mayo de 2018, Según Contrato: CI/03-2018 (Adenda), Contadora General Fuente BID.


title: Pago de Servicio de Internet, mes de Noviembre 2017, Oficinas UAFCE y UGD, Según C/Cliente 32378, Enlace 50239 y Factura/# 038-01-00116020 Tipo/Cambio 23.6998


title: Pago de Servicio de Internet, Correspondiente al mes de Diciembre de 2018, Oficinas UGD, Según Código de Cliente 32378, Enlace 50239 y Factura/# 038-01-00167763 Tipo/Cambio 24.4742.


title: Pago de Servicio de Internet, mes de Diciembre 2017, Oficinas UAFCE y UGD, Según C/Cliente 32378, Enlace 50239 y Factura/# 038-01-00118032 Tipo/Cambio 23.7388.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: IVONNE-2018 con resumen: Servicios de consultoria como Especialista en Monitoreo fuente BID.

IVONNE ELIZABETH BODDEN PONCE

legalName: IVONNE ELIZABETH BODDEN PONCE

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Diciembre de 2018, Según Contrato: CI/04-2018, Especialista en Monitoreo y Evaluación, Fuente BID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-4-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-4-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-4-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-4-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Febrero de 2018, Según Contrato: CI/04-2018, Especialista en Monitoreo y Evaluación, Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Enero de 2018, Según Contrato: CI/04-2018, Especialista en Monitoreo y Evaluación, Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Abril de 2018, Según Contrato: CI/04-2018, Especialista en Monitoreo y Evaluación, Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo de 2018, Según Contrato: CI/04-2018, Especialista en Monitoreo y Evaluación, Fuente BID.

description: Pago de Bono al Desempeño del Período de Juliro a Diciembre de 2018,  por Servicios Brindados, Según los Términos del Contrato: CI/04-2018, Especialista en Monitoreo y Evaluación, Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre de 2018, Según Contrato: CI/04-2018, Especialista en Monitoreo y Evaluación, Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Octubre de 2018, Según Contrato: CI/04-2018, Especialista en Monitoreo y Evaluación, Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Septiembre de 2018, Según Contrato: CI/04-2018, Especialista en Monitoreo y Evaluación, Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Agosto de 2018, Según Contrato: CI/04-2018, Especialista en Monitoreo y Evaluación, Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio de 2018, Según Contrato: CI/04-2018, Especialista en Monitoreo y Evaluación, Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Junio de 2018, Según Contrato: CI/04-2018, Especialista en Monitoreo y Evaluación, Fuente BID.

description: Pago de Bono al Desempeño del Período de Enero a Junio 2018,  por Servicios Brindados, Según los Términos del Contrato: CI/04-2018, Especialista en Monitoreo y Evaluación, Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Mayo de 2018, Según Contrato: CI/04-2018, Especialista en Monitoreo y Evaluación, Fuente BID.


title: Pago de Servicio de Internet, mes de Enero 2018, Oficinas UAFCE y UGD, Según C/Cliente 32378, Enlace 50239 y Factura/# 038-01-00118032 Tipo/Cambio 23.7537.


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 13 de Dicembre de 2017 al 11 de Enero 2018, Oficinas UAFCE y UGD, Segundo y Tercer Nivel, Según Contadores/# 16858 y 8001569 y Recibos 005 y 006.


title: Pago de Gastos de Embarque y Desembarque, Transporte Terrestre, Manejo de Documentos, Almacenaje, Estadía y Desaduanaje, de 166,344 Unidades de Chispitas de Micronutrientes, Según Factura/# 01-00001791, Recibo/# 1513 y Otros Documentos Adjuntos.

name: AGENCIA ADUANERA Y NAVIERA DERAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL 15 DE SEPTIEMBRE FRENTE  ADUANA DE TONCONTIN EDIFICIO YASSER 2da planta

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 6 - Compra de Micronutrientes


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 12 de Enero al 14 de Febrero 2018, Oficinas UAFCE y UGD, Segundo y Tercer Nivel, Según Contadores/# 16858 y 8001569 y Recibos 005 y 006.


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 15 de Febrero al 14 de Marzo 2018, Oficinas UAFCE y UGD, Segundo y Tercer Nivel, Según Contadores/# 16858 y 8001569 y Recibos 005 y 006.


title: TRANSFERENCIA A FIDEICOMISO DE MEDICAMENTO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 1030-2018-GA CON FECHA 22 DE JUNIO 2018.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


ERICK REYNALDO MOLINA LOPEZ

legalName: ERICK REYNALDO MOLINA LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ERICK-2018 con resumen: Servicios de consultoria como Tecnico / Analista de Adquisiciones fuente BID Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-5-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-5-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-5-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-5-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-5-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-5-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-5-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-5-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-5-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-5-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Febrero de 2018, Según Contrato: CI/05-2018, Técnico / Analista de Adquisiciones Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Enero de 2018, Según Contrato: CI/05-2018, Técnico / Analista de Adquisiciones Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Abril de 2018, Según Contrato: CI/05-2018, Técnico / Analista de Adquisiciones Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo de 2018, Según Contrato: CI/05-2018, Técnico / Analista de Adquisiciones Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Diciembre de 2018, Según Contrato: CI/05-2018, Técnico / Analista de Adquisiciones Fuente BID.

description: Pago de Bono al Desempeño del Período de Julio a Diciembre de 2018,  por Servicios Brindados, Según los Términos del  Contrato: Técnico / Analista de Adquisiciones. Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre de 2018, Según Contrato: CI/05-2018, Técnico / Analista de Adquisiciones Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Octubre de 2018, Según Contrato: CI/05-2018, Técnico / Analista de Adquisiciones Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Septiembre de 2018, Según Contrato: CI/05-2018, Técnico / Analista de Adquisiciones Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Agosto de 2018, Según Contrato: CI/05-2018, Técnico / Analista de Adquisiciones Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio de 2018, Según Contrato: CI/05-2018, Técnico / Analista de Adquisiciones Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Junio de 2018, Según Contrato: CI/05-2018, Técnico / Analista de Adquisiciones Fuente BID.

description: Pago de Bono al Desempeño del Período de Enero a Junio 2018,  por Servicios Brindados, Según los Términos del  Contrato: Técnico / Analista de Adquisiciones. Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Mayo de 2018, Según Contrato: CI/05-2018, Técnico / Analista de Adquisiciones Fuente BID.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OLGA-2018 con resumen: Servicios de Apoyo como Aseadora / Conserje fuente BID

OLGA CECILIA ORDOÑEZ

legalName: OLGA CECILIA ORDOÑEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados, en el mes de Marzo de 2018, Según Contrato: CI/07-2018, Apoyo como Aseadora / Conserje Fuente BID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-6-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados, en el mes de Febrero de 2018, Según Contrato: CI/07-2018, Apoyo como Aseadora / Conserje Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados, en el mes de Enero de 2018, Según Contrato: CI/07-2018, Apoyo como Aseadora / Conserje Fuente BID.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MOISES-2018 con resumen: Servicios de Apoyo como Motorista Fuente BID

MOISES NUÑEZ ALVAREZ

legalName: MOISES NUÑEZ ALVAREZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-7-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios Brindados, en el mes de Marzo de 2018, Según Contrato: CI/07-2018, Apoyo como Aseadora / Conserje Fuente BID.


title: Pago Alimentos y Bebidas Brindados en Evento: "Taller Seguimiento Plan Estratégico de Expansión Descentralizada 2017 - 2022, Tegucigalpa, 23 de Abril 2018, Según Fact/# 01-002780 y Rec/# S/N.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PLAZA AZUL-2017-2018 con resumen: Servicios de arrendamiento de local para oficinas para la UGD y UAFCE.

rationale: Pago de Alquiler de Oficinas Correspondiente al Cuarto Trimestre de 2018, UAFCE y UGD, Locales 201, 202, 301, 302,  Según Contrato: UAFCE/001-2017 y Factura/# 01-00003242.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-67-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-67-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-67-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-67-1-0

description: Pago de Alquiler Ofinas UAFCE y UGD, Locales 201, 202, 301, 302, de Enero a Marzo de 2018, Según Contrato: UAFCE/001-2017 y Factura/# 01-00003074.

description: Pago de Alquiler Ofinas UAFCE y UGD, Locales 201, 202, 301, 302, del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2017, Según Contrato: UAFCE/001-2017 y Factura/# 01-00003073.

description: Pago de Alquiler de Oficinas Correspondiente al Segundo Trimestre de 2018, UAFCE y UGD, Locales 201, 202, 301, 302,  Según Contrato: UAFCE/001-2017 y Factura/# 01-00003085.

description: Pago de Alquiler de Oficinas Correspondiente al Tercer Trimestre de 2018, UAFCE y UGD, Locales 201, 202, 301, 302,  Según Contrato: UAFCE/001-2017 y Factura/# 01-00003138.


title: Pago de Servicio de Internet, mes de Febrero de 2018, Oficinas UAFCE y UGD, Según Código de Cliente 32378, Enlace 50239 y Factura/# 038-01-00122072 Tipo/Cambio 23.7330.


title: Pago de Servicio de Internet, mes de Marzo de 2018, Oficinas UAFCE y UGD, Según Código de Cliente 32378, Enlace 50239 y Factura/# 038-01-00124044 Tipo/Cambio 23.7469.


title: COMPRA DE SET DE CIRUGIA Y LABOR Y PARTO PARA SER UTILZIADO EN ESTAS SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA  2DO TRIMESTRE 2018

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE SET DE CIRUGIA Y LABOR Y PARTO PARA SER UTILZIADO EN ESTAS SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA  2DO TRIMESTRE 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00022341


title: Compra de 20 Llantas 255/70R16, Para Vehículos Nissan Frontier Asignados a la UGD: S7Detalle: 3N6PD23Y9ZK941180, 3N6PD23Y6ZK919326, 3N6PD23Y9ZK919305 Y 3N6PD23Y8ZK919486, Según Factura Proforma 90030846 y Recibo S/N.


title: Pago de Servicio de Internet, mes de Abril de 2018, Oficinas UAFCE y UGD, Según Código de Cliente 32378, Enlace 50239 y Factura/# 038-01-00126108 Tipo/Cambio 23.8076.


BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

legalName: BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BELINDA 08 2018 con resumen: consultoria procesos financieros y administrativos con proveedores descentralizados y gestión de la provision descentralizada de servicios de salud Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-8-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-8-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-8-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Febrero de 2018, Según Contrato: CI/08-2018, Procesos Financieros y Administrativos con Gestores

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Enero de 2018, Según Contrato: CI/08-2018, Procesos Financieros y Administrativos con Gestores

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Marzo de 2018, Según Contrato: CI/08-2018, Procesos Financieros y Administrativos con Gestores

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre de 2018, Según Contrato: CI/08-2018, Procesos Financieros y Administrativos con Gestores.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre de 2018, Según Contrato: CI/08-2018, Procesos Financieros y Administrativos con Gestores.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Octubre de 2018, Según Contrato: CI/08-2018, Procesos Financieros y Administrativos con Gestores.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre de 2018, Según Contrato: CI/08-2018, Procesos Financieros y Administrativos con Gestores.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto de 2018, Según Contrato: CI/08-2018, Procesos Financieros y Administrativos con Gestores.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio de 2018, Según Contrato: CI/08-2018, Procesos Financieros y Administrativos con Gestores.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Junio de 2018, Según Contrato: CI/08-2018, Procesos Financieros y Administrativos con Gestores.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Mayo de 2018, Según Contrato: CI/08-2018, Procesos Financieros y Administrativos con Gestores.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Abril de 2018, Según Contrato: CI/08-2018, Procesos Financieros y Administrativos con Gestores.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VILLALOBOS-2018 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMOO APOYO TECNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UGD Y LA GESTION DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BID

CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en Diciembre de 2018, Según Contrato: CI/23-2018, Apoyo Técnico para Fortalecimiento de la UGD y Gestión de Proyectos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en Noviembre de 2018, Según Contrato: CI/23-2018, Apoyo Técnico para Fortalecimiento de la UGD y Gestión de Proyectos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Octubre de 2018, Según Contrato: CI/23-2018, Apoyo Técnico para Fortalecimiento de la UGD y Gestión de Proyectos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre de 2018, Según Contrato: CI/23-2018, Apoyo Técnico para Fortalecimiento de la UGD y Gestión de Proyectos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto de 2018, Según Contrato: CI/23-2018, Apoyo Técnico para Fortalecimiento de la UGD y Gestión de Proyectos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio de 2018, Según Contrato: CI/23-2018, Apoyo Técnico para Fortalecimiento de la UGD y Gestión de Proyectos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Junio de 2018, Según Contrato: CI/23-2018, Apoyo Técnico para Fortalecimiento de la UGD y Gestión de Proyectos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Mayo de 2018, Según Contrato: CI/23-2018, Apoyo Técnico para Fortalecimiento de la UGD y Gestión de Proyectos.

description: Reversión Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 2 al 30 de Mayo de 2018, Según Términos del Contrato: Apoyo Técnico Fortalecimiento UGD y Gestión de Proyectos.  Error Involuntario en el Monto Mensual.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VALENTINA-2018 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA PARA APOYAR EL MONITOREO DE LAS INTERVENCIONES Y NIVEL DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoería Brindados, mes de Diciembre de 2018, Según Contrato: CI/27-2018, Monitoreo de Intervenciones y Abastecimiento de Medicamentos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-84-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-84-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-84-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoería Brindados en el mes de Agosto de 2018, Según Contrato: CI/27-2018, Monitoreo de Intervencionesy Bastecimiento de Medicamentos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoería Brindados en el mes de Julio de 2018, Según Contrato: CI/27-2018, Monitoreo de Intervencionesy Bastecimiento de Medicamentos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoería Brindados en el mes de Junio de 2018, Según Contrato: CI/27-2018, Monitoreo de Intervencionesy Bastecimiento de Medicamentos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoería Brindados en el mes de Mayo de 2018, Según Contrato: CI/27-2018, Monitoreo de Intervencionesy Bastecimiento de Medicamentos.

description: Reversión de Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de COnsultoería Brindados del 2 al 30 de Mayo de 2018, Según Contrato: CI/27-2018, Monitoreo de Intervencionesy Bastecimiento de Medicamentos. Error Involuntario al no Retener Impuesto Sobre la Renta.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoería Brindados, mes de Noviembre de 2018, Según Contrato: CI/27-2018, Monitoreo de Intervenciones y Abastecimiento de Medicamentos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoería Brindados, mes de Octubre de 2018, Según Contrato: CI/27-2018, Monitoreo de Intervenciones y Abastecimiento de Medicamentos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoería Brindados, mes de Septiembre de 2018, Según Contrato: CI/27-2018, Monitoreo de Intervencionesy Abastecimiento de Medicamentos.


title: Compra de 5 Baterías para Vehiculo Nissan Frontier, Asgnados a la UGD, Placa: 10703, 10705, 10706, 10702 y Chasis: 3N6PD23Y9ZK941180, Según Factura/# 01-00004855 y Recibo/# S7N.

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO 001-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRONASSA/UTGP

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ga: 57 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONASSA

ue: 98 - PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD PRONASSA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

proyecto: 15 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA

actividadObra: 3 - Capacitación y Educación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VERA DIAZ 010-2018 con resumen: CONTROL DE RESULTADOS Y GESTION DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD (CONSULTOR 1)

VERA LUCIA DIAZ BONILLA

legalName: VERA LUCIA DIAZ BONILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-9-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-9-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-9-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Febrero de 2018, Según Contrato: CI/ 010-2018, Gestión de la Provisión de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Enero de 2018, Según Contrato: CI/ 010-2018, Gestión de la Provisión de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo de 2018, Según Contrato: CI/ 010-2018, Gestión de la Provisión de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Diciembre de 2018, Según Contrato: CI/ 010-2018, Gestión de la Provisión de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre de 2018, Según Contrato: CI/ 010-2018, Gestión de la Provisión de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Octubre de 2018, Según Contrato: CI/ 010-2018, Gestión de la Provisión de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Septiembre de 2018, Según Contrato: CI/ 010-2018, Gestión de la Provisión de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Agosto de 2018, Según Contrato: CI/ 010-2018, Gestión de la Provisión de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio de 2018, Según Contrato: CI/ 010-2018, Gestión de la Provisión de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Junio de 2018, Según Contrato: CI/ 010-2018, Gestión de la Provisión de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Mayo de 2018, Según Contrato: CI/ 010-2018, Gestión de la Provisión de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Abril de 2018, Según Contrato: CI/ 010-2018, Gestión de la Provisión de Servicios de Salud.


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO 002-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS POR PRONASSA/UTGP

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO 003-2018 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS AREAS DE PRONASSA/UTGP


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO 004-2018 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN PRONASSA/UTGP

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO 005-2018 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PRONASSA/UTGP

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: SE PAGA AVALUO REALIZADO A UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL SITIO CONOCIDO COMO EL MOLINON Y LA TRAVESIA DEL SITIO DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR EL HOSPITAL DE TRAUMA

INGENIERIA MORALES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA 4ta CALLE

legalName: INGENIERIA MORALES, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - Construcción de un Nuevo Hospital


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO 007-2018 CORRESPONDIENTE A COMPRAS DE REPUESTO DE VEHICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE PRONASSA/UTGP

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO 006-2018 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PRONASSA/UTGP

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: SE PAGA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE PRESUPUESTO.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SE PAGA LO CORRESPONDIENTE A DECIMO TERCER MES DE SALARIO A LA SERVIDORA MARIA MARCELA SUAZO GUEVARA

MARCELA MARIA SUAZO GUEVARA

legalName: MARCELA MARIA SUAZO GUEVARA


title: SE PAGA DECIMO TERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DEL SERVIDOR PROFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ

PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ

legalName: PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ


title: SE PAGA DECIMO TERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 AL SERVIDOR NIXON JASSER ROMERO BUSTILLO

DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO

legalName: DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO


title: SE PAGA SALDO DE OBRAS DE CONTRAPARTE EN LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL SUR EN CHOLUTECA

name: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, COMAYAGUELA, M.D.C.


title: SE COMPRA LIBRO SOBRE NORMAS INTERNACIONALES PARA CONSTRUCCION DE HOSPITALES QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS

name: SERVICIOS ESTRATEGICOS DE CONSULTORIA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE 3 ETAPA BLOQUE L CASA 13

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: SE PAGA SALDO DEL CONTRATO PARA EL ESTUDIO GEOTECNICO DE SUELOS DEL HOISPITAL DEL TRAUMA EN TEGUCIGALPA

GRUPO HABITAT S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL MOLINON BLOQUE A CASA # 2

legalName: GRUPO HABITAT S. DE R.L.DE C.V.


title: SE PAGA OBRAS DE CONSTRUCCION EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y KEXIM BANK

CORPORACION SOL S.A DE C.V

streetAddress: RES.ROBLE OESTE SEXTA ETAPA LOTE-18

legalName: CORPORACION SOL S.A DE C.V


title: SE PAGA SALDO DE CONTRATO PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE SUELOS DEL HOSPITAL DEL SUR EN CHOLUTECA

GERARDO ANTONIO ESTRADA DURON

legalName: GERARDO ANTONIO ESTRADA DURON


title: SE PAGA REMODELACION Y CONSTRUCCION EN EL ASILO DE ANCIANOS EN TEGUCIGALPA


title: SE PAGA CONSTRUCCION Y REPARACIONES SEGUN CONTRATO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO EDIFICIO DE REDES.


title: SE PAGA SALDO DE CONTRATO PARA OBRAS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

LEMPIRA, S. DE R.L.

telephone: ND


title: SE PAGA REPARACION PARCIAL DE VEHICULO DONADO POR LA UAFCE A LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-57-142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-57-142-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE PAGA ORDEN DE CAMBIO DEL 10% CORRESPONDIENTE A LAS OBRA DE CONSTRUCCION EN EL ASILO DE ANCIANOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-57-145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-57-145-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE PAGA LO EQUIVALENTE AL 10% DE ORDEN DE CAMBIO DE OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO EN JUTICALPA.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-57-147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-57-147-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE PAGA LO CORRESPONDIENTE AL 10% DE ORDEN DE CAMBIO EN LA REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UTGP SECRETARIA DE SALUD, SEGUN CONVENIO ENTRE SESAL Y KEXIM BANK

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-57-149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-57-149-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE PAGA CONTRUCCION DE BODEGA EN LOS PREDIOS DONDE SE CONSTRUYEN LAS OBRAS DE CONTRAPARTE DEL HOSPITAL DEL SUR EN CHOLUTECA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO

legalName: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-57-150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-57-150-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE PAGA EL MONTO POR ODEN DE CAMBIO CORRESPONDIENTE AL 10% DE OBRAS DE CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-57-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-57-151-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE PAGA SERVICIO DE CONSULTORIA DE INGENIERO BIOMEDICA EN SUPERVISION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR A LA INGENIERO MARCELA MARIA SUAZO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018


title: SE PAGA SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO HOSPITAL DEL SUR A LA INGENIERO EN BIOMEDICA MARCELA MARIA SUAZO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018


title: COMPRAS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008258


title: SE PAGA SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO HOSPITAL DEL SUR AL INGENIERO CIVIL PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :5 F-01: 744-1-0 - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-5-744-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-5-744-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPATAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2018

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPATAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010186


title: SE PAGA SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LA INGENIERO EN BIOMEDICA MARCELA MARIA SUAZO GUEVARA, EN RELACION A LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL SUR EN CHOLUTECA


title: SE PAGA SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL INGENIERO CIVIL PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ, EN RELACION A LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL SUR EN CHOLUTECA


title: SE PAGA SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 A LA INGENIERO EN BIOMEDICA MARCELA MARIA SUAZO GUEVARA, EN RELACION A LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL SUR EN CHOLUTECA


title: SE PAGA SERVICIO DE CONSULTORIA DE INGENIERO BIOMEDICA EN SUPERVISION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR A LA INGENIERO MARCELA MARIA SUAZO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018


title: SE PAGA SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 AL INGENIERO CIVIL PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ, EN RELACION A LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL SUR EN CHOLUTECA


title: SE PAGA SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL SUR A LA INGENIERO EN BIOMEDICA MARCELA MARIA SUAZO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018


title: SE PAGA SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL SUR A EL INGENIERO CIVIL PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018


title: SE PAGA SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL SUR A LA INGENIERO ELECTRICO DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018


title: SE PAGA SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL SUR A LA INGENIERO ELECTRICO DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018


title: SE PAGA SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL SUR A LA INGENIERO ELECTRICO DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018


title: SE CANCELA INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA LA UTGP, DE ACUERDO A CONVENIO PARA LA REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD Y ACONDICIONAR PARA QUE EL PERSONAL DE LA EMPRESA MAC/MIRAE TRABAJE EN LA ELABORACION DEL DISEÑO DEL HOSPITAL DEL SUR


title: SE PAGA REPARACION DE SUELO PREPARATORIO PARA LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD EN LAS INSTALACIONES DEL PAI ATRAS DEL HOSPITAL SAN FELIPE COMO PARTE DE LA CONTRAPARTE DE LA SESAL Y JICA


title: SE PAGA ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 15% PARA EL INICIO DE LAS OBRAS DE AMPLIACIONES Y MEJORAS EN EL EDIFICIO DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN JUTICALPA, OLANCHO


title: SE PAGA SERVICIO DE CONSULTORIA DE INGENIERO BIOMEDICA EN SUPERVISION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR A LA INGENIERO MARCELA MARIA SUAZO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018


title: SE PAGA EL 15% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE LAS OBRAS DE CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL SUR EN CHOLUTECA SEGUN CONTRATO N° 02-2018-UTGP-SS FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA SUALEMAN S.DE R. L. DE C.V.


title: SE PAGA ABONO DE L. 1,483,178.99 CORRESPONDIENTE A AVANCE DE OBRASOBRAS DE CONTRAPARTE EN EL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL HOSPITAL DEL SUR EN CHOLUTECA.


title: SE PAGA ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 15% DEL CONTRATO PARA EL INICIO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y AREA DE ARCHIVO Y MEJORA A LA EDIFICACION DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD DE SANTA ANA


title: SE PAGA ANTICIPO DEL 15% SOBRE CONTRATO DE ESTUDIO GEOTECNICO DE SUELOS EN EL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL HOPSITAL DE TRAUMA EN TEGUCIGALPA.


title: SE PAGA SEGUNDO ABONO POR AVANCE DEL 50% DEL ESTUDIO GEOTECNICO DE SUELOS DONDE SE CONSTRUIRA EL HOSPITAL DE TRAUMA EN TEGUCIGALPA.


title: SE PAGA EL MONTO CORRESPONDIENTE AL 15% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LEY PARA LA ELABORACION DE UN ESTUDIO GEOTECNICO DE SUELOS EN EL TERRENO EN DONDE SE CONSTRUIRA EL HOSPITAL DEL SUR EN TEGUCIGALPA


title: SE PAGA EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 15% POR LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE AREAS EN EL ASILO DE ANCIANOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE


title: SE PAGA SERVICIO DE CONSULTORIA DE INGENIERO CIVIL EN SUPERVISION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR AL INGENIERO PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018


title: SE PAGA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL SUR EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE INGENIERO EN BIOMEDICA


title: SE PAGA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL SUR EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE INGENIERO CIVIL


title: SE PAGACAMBIO DE MAIN ELECTRICO DEL SOTANO DEL EDIFICIO ANEXO Y CABLEADO DESDE EL SOTANO HASTA EL TERCER PISO DEL MISMO, E INSTALACION DE TABLERO DE BREAKERS EN LAS OFICINAS DE UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS.


title: SE PAGA SEGUNDA ESTIMACION EN BASE A LOS AVANCES DE OBRA DE LAS OBRAS DE CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DEL SUR EN CHOLUTECA


title: SE PAGA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL SUR EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE INGENIERO ELECTRICO


title: SE PAGA SERVICIO DE CONSULTORIA DE INGENIERO CIVIL EN SUPERVISION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR AL INGENIERO PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILZIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIAO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2do TRIMESTRE 2018

rationale: PAGO DE REACTIVOS PARA SER UTILZIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIAO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2do TRIMESTRE 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-000100188


title: Pago del primer del local No. 54 del 5 nivel, del edificio Plaza Azul.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

ga: 58 - GERENCIA COMISION ESPECIAL DE TRANSFORMACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

ue: 104 - UNIDAD TECNICA MULTIDISCIPLINARIA DE LA COMISION ESPECIAL PARA LA TRANSFORMACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)


title: Pago a Plaza Azul, como depóstio del alquiler del local No. 54.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES, SEROLOGIA PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA MES DE FEBRERO 2018 SEGUN FACTURA 000-001-01-00040407-40444-000-003-01-00041831.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTE, SEROLOGIA PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA MEFS DE ABRIL 2018 SEGUN FACTURA # 000-003-01-00042060-42118-42134-000-003-01-00041966


title: Pago d ela Consultoria del mes de diciembre con la SESAL/UTM.

EDWIN ARTURO FERNANDEZ GALO

legalName: EDWIN ARTURO FERNANDEZ GALO

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTE, SEROLOGIA PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA MEFS DE MARZO 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00040662-40725-000-000-003-01-00041839


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LA ANTENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LA ANTENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00074357


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LA ANTENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LA ANTENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006731


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LA ANTENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00009362


title: Pago del Contrato como Consultor de la SESAL/UTM.

ALBERTO SIERRA MONCADA

legalName: ALBERTO SIERRA MONCADA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: SE PAGA EL BONO DE ZAPATO DE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DE LA GA 05 AÑO2018

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


description: SE PAGA EL BONO DE ZAPATO DE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DE LA GA 05 AÑO2018

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: SE PAGA EL BONO DE ZAPATO DE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DE LA GA 05 AÑO2018


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: PAGO DE SEROLOGIA DEL MES DE JUNIO 2018 PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-003-01-00042450


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONESTE Y SEROLOGIA DEL MES DE MAYO 2018 UTULIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-003-01-00042087-42244-42373-42389


title: PAGO DE SEROLOGIA MES DE JULIO 2018 ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-003-01-00042715


title: Pago de Consultoria de Asistente Administrativo SEAL/UTM.

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO


title: Pago de Contrato de Consultoria de Coordinador Logistico SEAL/UTM.

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS


title: COMPRA DE ALIMENTACION DE (CARNES) PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTR 2018

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: PAGO DE ALIMENTACION DE (CARNES) PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTR 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000265


title: COMPRA DE ALIMENTACION DE (LACTEOS) PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTR 2018

rationale: PAGO DE ALIMENTACION DE (LACTEOS) PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTR 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000266


NAHUN GARCIA AMADOR

legalName: NAHUN GARCIA AMADOR

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAL DE EFERMERIA Y ADMINISTRATIVO EN TURNO (A-C) MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000005


title: COMPRA DE ALIMENTACION DE (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTR 2018

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE ALIMENTACION DE (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTR 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000267-268-269


title: COMPRA DE OXIGNEO MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACINETES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESMESTRE 2018

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO  DE OXIGNEO MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACINETES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESMESTRE 2018 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00030036


description: COMPRA DE OXIGNEO MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACINETES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESMESTRE 2018

rationale: PAGO DE OXIGNEO MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACINETES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESMESTRE 2018 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00030037


title: COMPRA DE EQUIPO SANITARIO DIGITALIZADORA DE RX PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO  DE EQUIPO SANITARIO DIGITALIZADORA DE RX PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00004205


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX DE ESTA UNIDAD HOSPITLARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00014369


title: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00003862


title: COMPRA DE RACTIVOS PARA SER UTILZIADOS EN LABORATORIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE RACTIVOS PARA SER UTILZIADOS EN LABORATORIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010512-513


title: COMPRA DE COLCHONES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERESTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: PAGO DE COLCHONES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERESTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN  FACTURA # 000-001-01-00005188


rationale: COMPRA DE RACTIVOS PARA SER UTILZIADOS EN LABORATORIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010514


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN  ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN  ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITAL REVERSION POR VALOR ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-5-921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-5-921-1-0


title: COMPRA DE IBSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILZIADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIAD HOSPITALARIA

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE IBSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILZIADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005190


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SALA DE CIRUGIA, PASILLO DE ADMISION DE G.O. EMERGENCIA, Y LABOR Y PARTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN MEJORA DE ANTECION DE PACIENTES.

name: SERVICIOS INNOVADORES DE INGENIERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA AMERICA CASA-1605 BLOQUE-11 ATRAS DE RESTAURANTE  POPEYES COMAYAGUELA,M.D.C

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SALA DE CIRUGIA, PASILLO DE ADMISION DE G.O. EMERGENCIA, Y LABOR Y PARTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN MEJORA DE ANTECION DE PACIENTES SEGUN FACTURA # 000-002-02-00000008


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO UBICADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000835


title: COMPRA DE GUANTES PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION A PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE GUANTES PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION A PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTRUA # 000-001-01-00075683


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRMESTRE AÑO 2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRMESTRE AÑO 2018 SEGUN FACRURAS # 000-001-01-00008815


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005474


title: COMPRA DE JERINGAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO  DE JERINGAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006833


title: COMPRA DE JERINGA PARA SER UTILIZADO EN LA ANTENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE JERINGA PARA SER UTILIZADO EN LA ANTENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006834


title: COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES

rationale: PAGO DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES FACTURA # 000-001-01-00000858


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2018

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA

rationale: SE HACE REVERSION DE DOCUMENTO F01 ESTO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO HACE ENTREGA DE INSUMOS DESCRITOS EN EL CONTRATO DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-1023-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-1023-1-0


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2018

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00000666 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-148 POR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2018


title: COMPRA DE AUTOCLAVE EL CUAL SERA UTILIZADO EN CENTRAL DE EQUIPO DEL HGST DURANTE EL 2018.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-1025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-1025-1-0


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2018

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001306 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-18-83 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2018


title: COMPRA DE REACTIVOS VIH QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-1026-1-0


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVERSION EN VISTA A ERROR EN EL NUMERO DE DOCUMENTOS DE ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-149 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-1039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-1039-1-0


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00004558 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 18-34 COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS) Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (CLORO, DETERGENTE, GEL) QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2018


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-36, COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BASUREROS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-114-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017. POR SUMINISTRO DE REACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-105 CON FECHA 30/10/2017.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00018793 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-35, COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE JARDIN DEL HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2018


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 17-103 CON FECHA 30/10/2017.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00033456 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-153 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00009761 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-154 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 012-002-0100030049 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-123 POR ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2018.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00007133 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-137 POR ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00115620 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 18-155 ADQUISICION  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00011575 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-156 POR ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL DEPTO DE LABORATORIO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-1178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-1178-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :6 F-01: 1185-1-0 - ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-149 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-1185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-1185-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00000007 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-158 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-159 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-1187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-1187-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00033493 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-161 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00000006 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-160 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-162 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: SE HACE REVERSION DE DOCUMENTO F01 ESTO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO HACE ENTREGA DE INSUMOS DESCRITOS EN EL CONTRATO DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-1190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-1190-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00008677 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-163 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00033494 CORRESPONDIENTE A KA ORDEN DE COMPRA 18-164 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00000004 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-165 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00078589 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-166 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00009771 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-167 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00033495 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-168 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00000005 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 18-170 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00078591 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-169 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-173 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-1199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-1199-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00006764 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-33 POR ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPTO DE LABORATORIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION DE F01 EN VISTA A DESCUENTO BRINDADO POR EL PROVEEDOR A FAVOR DEL HGST POR LA COMPRA DE RELOJ REGISTRADOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DEPTO DE TALENTO HUMANO DEL HGST DURANTE EL 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-6-1222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-6-1222-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00033436 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 18-149 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FCTURA NUMERO 012-002-0100030048 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-129 POR ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 012-002-0100030050 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-151 POR ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 012-002-0100030049 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-187 ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00112322 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-60 POR ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPTO DE LABORATORIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2018.


title: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO POR COMPLEMENTARIA  DE AJUSTE POR DEFICIT  DE PAGO FUENTE 26  A LOS FUNCIONARIOS DE HOSPITAL SANTA TERESA

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

fuente: 26 - MDRI


description: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO POR COMPLEMENTARIA  DE AJUSTE POR DEFICIT  DE PAGO FUENTE 26  A LOS FUNCIONARIOS DE HOSPITAL SANTA TERESA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

rationale: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO POR COMPLEMENTARIA  DE AJUSTE POR DEFICIT  DE PAGO FUENTE 26  A LOS FUNCIONARIOS DE HOSPITAL SANTA TERESA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000003 Y 000-001-01-00000004 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (VERDURAS) PARA EL I TRIMESTRE DEL 2018 DEL HGST


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2018.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00009804 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 18-171 ADQUISICION DE DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HGST DURANTE EL 2018.


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-005-01-00595354 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES AMBULANCIAS DEL HGST DURANTE EL 2018.