title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS SOLICITADOS POR LA DRA. KENIA BARAHONA DE LA CLINICA MEDICA SRECI.

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS SOLICITADOS POR LA DRA. KENIA BARAHONA DE LA CLINICA MEDICA SRECI, SEGÚN FACTURAS No. 000-001-01-00018984 Y 000-001-01-00019029.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES SEGUN CONTRATO S/N FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL JESUS MEJIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018 COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO,DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O. EN SUBGERENCIA NOR OCCIDENTAL EN ENEE CON CEDE EN S.P.S.CORTES NO SE APLICA EL 12.% POR TENER PAGOS A CUENTA Y FACTURA No.000-001-01-0000003

currency: HNL

OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: CONT

initiationType: tender


title: RESERVA POR SEPILLADO DE DISCOS DELANTEROS , FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS EN VEHICULO PLACA No. 06083 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 12 O/C 4300000585

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

scheme: HN-RTN

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008557 DE FECHA 04 DE JULIO 2018 CAI: E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312C41-ED  POR SEPILLADO DE DISCOS DELANTEROS , FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS EN VEHICULO PLACA No. 06083 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 12 O/C 4300000585

type: FACT


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 407- DE FECHA 01 Y 02 DE JUNIO 2018, VIAJE A LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON APOYO LOGISTICO EN REUNIONES Y PRESENTACIONES A TECNICOS  ENEE, MAMUDEC RE´PRESENTANTE, VICE ALCALDE SANTA CRUZ DE YOJOA, REPRESENTANTE GENERO DE LA ALCALDIA Y EQYUIPO DE TURISMO DE CENTRAL EL CAJON COMO PARTE DE LA CONSULTORIA EL BID PARA ELABORA EL DIAGNOSTICO DE GENERO DE LA ENEE

MARIA ELENA QUAN AVILES

legalName: MARIA ELENA QUAN AVILES

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

type: OFI


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN EFECTIVO.

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 9465 ASIGNADO ALA DIRECCION LEGAL SEGU ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 29 ORDEN DE COMPRA No. 4500000811 DE FECHA 15 DE JUNIO 2018

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000864 Y 866 POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 9465 ASIGNADO ALA DIRECCION LEGAL SEGU ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 29 ORDEN DE COMPRA No. 4500000811 DE FECHA 15 DE JUNIO 2018
RTN: 07031977020108
CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59


title: RESERVA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION DE SAP BASIS SEGUN MEMORANDUM GF-457-05-2018 Y DSG-0601-06-2018 ORDEN DE COMPRA No. 430000581

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00001400 DE FECHA 20/06/2018  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION DE SAP BASIS SEGUN MEMORANDUM GF-457-05-2018 Y DSG-0601-06-2018 ORDEN DE COMPRA No. 430000581 DSG-686-06-2018


title:
PAGO EN CONSEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA REALIZANDO LA LABOR COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENTE EN LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 SEGUN CONTRATO S/N
NOTA: NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: CUENTA DE VIATICO No.52 SALDO A FAVOR POR VIAJE AL NISPERO PAGO DE TAXI AVALUO DE ACTIVOS DE GENERACION.MEMO UAF-84-VI-2018

FREDY ROGELIO AMADOR HERCULANO

legalName: FREDY ROGELIO AMADOR HERCULANO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES PARA OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES MEDIANE REQUISCION N. 21, 22 Y 23. segun orden de compra n. 4400001608

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES PARA OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES MEDIANE REQUISCION N. 21, 22 Y 23. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001609

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES PARA OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES MEDIANE REQUISCION N. 21, 22 Y 23. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001610

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES PARA OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES MEDIANE REQUISCION N. 21, 22 Y 23. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001611

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES PARA OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES MEDIANE REQUISCION N. 21, 22 Y 23, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001612

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES PARA OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES MEDIANE REQUISCION N. 21, 22 Y 23, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001613

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1927-4-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES PARA OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES MEDIANE REQUISCION N. 21, 22 Y 23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1927-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008264 DE FECHA 20/08/18 POR LA COMPRA DE LAPIZ TINTA AZUL Y ,TIJERA DE ACERO INOXIDABLE,CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 400h O/C 4400001608 DE FECHA 16/07/18 CAI-145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00026668  CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22  DE FECHA 08 DE AGOSTO 2018 POR LA COMPRA DE UTILES PARA OFICINA ( 4MARCADORES, 6 PEGAMENTO 9 RESALTADORES Y 12 CAJAS DE  BOLIGRAFOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES MEDIANE REQUISCION N. 21, 22 Y 23. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001609

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1927-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1927-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00244153 DE FECHA 15 DE AGOSTO 2018 CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2 POR LA COMPRA DE 1 BORRADOR STUDIO, 1 TINTA PARA SELLO, 6 LAPIZ GRAFITO, 5 GLICERINA PARA OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES MEDIANE REQUISCION N. 21, 22 Y 23. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001610

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-1927-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-1927-4-0

description: PAGO DE LA FACTURA N  016-001-01-00091218 PARA LA COMPRA DE UTILES PARA OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES MEDIANE REQUISCION N. 21, 22 Y 23. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001611

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-01-00022478 POR  LA COMPRA DE UTILES PARA OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES MEDIANE REQUISCION N. 21, 22 Y 23, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001612

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00520343 DE FECHA 07/08/18 POR LA COMPRA DE TINTA PARA SELLO NEGRA,ENGRAPADORA TIRA LARGA,ARCHIVADOR (5002) T/OFICIO  ORDEN DE COMPRA N. 4400001613  CAI-D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69


actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 1925-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO MEDIANTE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSA, COLOR BLANCO, PLACA 9465, REGISTRO 558 ASIGNADO A LA DIRECCION DE ASESORIA LEGAL. ORDEN DE TALLE N. 30


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO MEDIANTE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN, COLOR AZUL, PLACA N 11224, REGISTRO 732 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE. ORDEN DE TALLE N. 1 ORDEN DE COMPRA No. 4300000604

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031630 DE FECHA 03/07/18
 PARA EL MANTENIMIENTO MEDIANTE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN, COLOR AZUL, PLACA N 11224, REGISTRO 732 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE. ORDEN DE TALLE N. 1 ORDEN DE COMPRA No. 4300000604 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BONT Y FOLDER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGU SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0116. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001545

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BONT Y FOLDER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGU SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0116. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001544

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00520326 DE FECHA 02/08/18 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/LEGAL CHAMEX CANT.(6)  ORDEN DE COMPRA N. 4400001545 CAI-D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69

description: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00242865 DE FECHA 04/08/18 POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BONT Y FOLDER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGU SOLICITUD DE COMPRA N. 2018-1106-0116. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001544 CAI-F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS SOLICITADOS POR DRA. KENIA BARAHONA DE LA CLINICA MEDICA SRECI. SEGUN FACTURA No 00000401-00035453, FACTURA No. 00000401-00035508, FACTURA No. 00000401-00035517

type: ORDCOM


title: RESERVA CAMBIO DE ACEITE DELVEHICULO PICK-UP NISSAN DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA N-09472 REGISTRO N-563 O/T 141 TIC o/c 4300000609

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00032348 DE FECHA 18/07/18 CAMBIO DE ACEITE DELVEHICULO PICK-UP NISSAN DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA N-09472 REGISTRO N-563 O/T 141 TIC o/c 4300000609 CAI-F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No:77 POR VIAJE A CAÑAVERAL DEL 25 AL 27 DE JUNIO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMO AL-1068-06-2018

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 8 LONAS SEMI TRACTORA PARA EL VEHICULO PLACA No. 9480 REG. 575 ASIGNADO A LA GERENCIA DE PLANIFICACION SEGUN REQ. No. 22. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002608

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-006-01-00001270 DE FECHA 27 DE JULIO 2018 CAI:  F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B  POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 8 LONAS SEMI TRACTORA PARA EL VEHICULO PLACA No. 9480 REG. 575 ASIGNADO A LA GERENCIA DE PLANIFICACION SEGUN REQ. No. 22. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002608


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA MACRO POLIZA No. IN 10402136352-0 POR EL CAMBIO EL CUAL SE PAGO CON 23.9126 EL CORRECTO 24.0800 DE FECHA 31/05/18 MEMO GF-618-06-2018 F01 1761

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1956 VIAJANDO DEL 12 AL 16 DIC- 2017 CON DESTINO A CATACAMAS. INSTACION DE RTU DE HIDROELECTRICAS SANTA MARIA DEL REAL . OTROS GASTOS POR COMPRA DE ACEITE 191.00

VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO

legalName: VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BOGOTA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002352.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO A FAVOR DE LA ABOGADA KARLA IVONNE CACERES COLEMAN, PARA COMPRA DE ESPECIES FISCALES (2 AUTENTICAS, 2 HOJAS DE PAPEL SELLADO, 2 TIMBRES Y 2 TGR-1) PARA TRAMITAR DISPENSAS DE LOS CONTRATOS No. 042/2017 Y 050/2018, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 10 - Ingeniería, Supervisión y Administración (Aporte Local)


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BOGOTA/WASHINGTON A FAVOR DE LARISSA KARINA PINEDA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002351.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS No:000-001-01-00008389 DE FECHA 26/01/18 FAC-T8589. DE FECHA 13/02/18 FACT-8640 DE FECHA 20/02/18 FACT-8715 DE FECHA 28/02/18 FACT-8843 DE FECHA 08/03/18 FACT-8953 DE FECHA 21/03/18  FACT-8954 DE FECHA 23/03/18 FACT-9035 DE FECHA 10/04/18 EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS  PARA VARIOS EVENTOS. OFICIO No.50-DCE-2018 MEMO GA-318-06-2018 CAI-2CDB70-D844B8-69449C-0DF0D0-D4CDA3-8E

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA /SEATTLE A FAVOR DE RUBEN FERNANDO VIVAS SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001560.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN TELEFONO IP SEGUN REQUISICION N. 13 O/C 4600000808

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000708 CAI: FDA1BA-4E688B-1F4A88-222130-077BF9-85 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE UN TELEFONO IP SEGUN REQUISICION N. 13 ORDEN DE COMPRA 4600000808


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS, UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y UN DISCO DURO EXTRAIBLE SEGUN REQUISICION 11 O/C 4600000784

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2010-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS, UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y UN DISCO DURO EXTRAIBLE SEGUN REQUISICION 11

description: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00000487  PARA LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS, UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y UN DISCO DURO EXTRAIBLE SEGUN REQUISICION 11 O/C 4600000784


title: RESERVA POR TAPIZADO DE ASIENTO DELANTERO Y TRASERO.G.FINANCIERA O/T 105. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000607

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V

streetAddress: TEGUCIGALPA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00048839 POR TAPIZADO DE ASIENTO DELANTERO Y TRASERO.G.FINANCIERA O/T 105. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000607
RTN: 08019011357040
CAI: 385651-8737FB7-C653EE-BE


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

POR LA COMPRA DE SILLAS DE VISITAS Y 5 ARCHIVADORES SOLICITADO LA UA RELACIONES LABORALE O / C 4600000573

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-202-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.001-003-01-00012812 DE FECHA 27/12/2017 POR LA COMPRA DE SILLS Y ESCRITORIO PARA USO RELACIONES LABORALES REQUISICION No.2-2017 CAI-4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15 RTN-05019995136860


title: PAGO DE DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE A LA POLIZA No. 50018 POR PRESENTACION DE RECLAMO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MOTOR QD32311328 CHASIS JN1CJUD22Z117351 AÑO 2012 PLACA No. 10464  ORDEN DE PAGO No. OS-06-06-2018 Y MEMO GF-0622-06-2018

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA,HILUX COLOR BLANCO PLACA N-10821 ASIGNADO A LA G.GENERAL. MOTORISTA OMAR MENDEZ O/T 152

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA 1700021965 DE FECHA 12/06/18POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA,HILUX COLOR BLANCO PLACA N-10821 ASIGNADO A LA G.GENERAL. MOTORISTA OMAR MENDEZ O/T 152 MEMO DSG-668-06-2018


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN, PLACA 9480, REGISTRO 575; SEGUN ORDEN DE TALLER 5. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 430000616

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00032691 DE FECHA 27/07/18 POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 1 GALON 3 CUARTOS 1/4 (ZONA 1) PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN, PLACA 9480, REGISTRO 575; SEGUN ORDEN DE TALLER 5. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 430000616 CAI-F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64


title: CUENTA DE VIATICO No.410 Y 411 SALDO A FAVOR POR VIAJE A TALANGA DEL 21 DE MAYO AL 10 DE JUNIO,2018 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LT EN 230KV POR OTROS GASTOS.SEGUN OFICIO UEP-BM-071-2018

RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR

PASCUAL GARCIA BACA

legalName: PASCUAL GARCIA BACA


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 38 DE FECHA 13 DE JUNIO 2018 AL 15 DE JUNIO 2018, VISITA SUBESTACIONES DE LA REGION Y A LAS PLANNTAS DE GENERACION PRIVADAS

JESUS ARTURO MEJIA ARITA

legalName: JESUS ARTURO MEJIA ARITA


title: RESERVA POR MANTENIMIENTOEN VEHICULO PLACA 9619 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. 112. SEGU ORDEN DE COMPRA N. 4300000608

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000881  DE FECHA 14 DE AGOSTO 2018 CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59 POR MANTENIMIENTOEN VEHICULO PLACA 9619 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. 112. SEGU ORDEN DE COMPRA N. 4300000608


VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-0000074 POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO SANTO DOMINGO TEG SEGUN AUTORIZACION PRESUPUESTRIA
RTN: 08019013582043
CAI:73F74B-E8157E-064DA4-4E7935-AA3956-F1


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR ROJO VINO PLACA No.04484 REG-97-156 O/T 45 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000605

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000871-872 DE FECHA 16 DE JULIO 2018 CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB46-581530-59 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR ROJO VINO PLACA No.04484 REG-97-156 O/T 45 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000605


rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000072 POR LA COMPRA DE PASAJES PARA SANTO DOMINGO POR EL VIAJE DEL INGENIERO LEONARDO DERAS
RTN: 08019013582043
CAI:73F74B-E8157E-064DA4-4E7935-AA3956-F1


rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000073 POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO VIJANDO A GUATEMALA EL ING.  LEONARDO DERAS
RTN: 08019013582043
CAI:73F74B-E8157E-064DA4-4E7935-AA3956-F1


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE ,EN CONCEPTO DE  RECREOVIA ESPECIAL LA CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 22 DE JUNIO,2018 EN LAS CANCHAS DE LA COLONIA KENNEDY DE LA CIUDAD DE TEG.SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LAGACETA No.33,871 DEL 31/10/2015 EN SU ART.No.2 MEMO DPPF/190/2018

GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO

legalName: GUSTAVO ADOLFO OSORTO LOBO


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR AMARILLO  PLACA No.00768 REG-277 O/T 46 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000606

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000870 DE FECHA 16 DE JULIO 2018 CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR AMARILLO  PLACA No.00768 REG-277 O/T 46 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000606


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00022675 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO POR PRIMAS POR POLIZAS DE SEGURO EN EL RAMO AUTOMOVIL CON VIGENCIA DEL 28/02/2018 SL 28/02/2019, N. DE POLIZA 1-AU-52959, RECIBO N. 1683491. PAGO SEGUN MEMORANDO GA-0375-06-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS REQUISICION No.47 DES.FOSODE O/C4400002074

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2078-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS REQUISICION No.47 DES.FOSODE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2078-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOPS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO, UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO EMAS o/c 4400001663

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOPS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO, UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO EMAS o/c 4400001664

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOPS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO, UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO EMAS o/c 4500000923

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-006-01-00001404 CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B DE FECHA 18 DE AGOSTO 2018  POR LA COMPRA 9 CUARTOS DE LUBRICANTE MINERAL PARA MOTOR ZONA 1 15W40 PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO, UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO EMAS o/c 4400001664, NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00001021 PARA LA COMPRA DE REPUESTOPS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO, UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO EMAS o/c 4400001663
RTN. 17071984005643
CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00024115 DE FECHA 05/09/18 POR LA COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y DE ACEITE,CARTUCHO DE FILTRO Y BANDA JOHN DEERE  PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO, UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO EMAS o/c 4500000923 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18


title:
PAGO EN CONSEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA REALIZANDO LA LABOR COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENTE EN LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN CONTRATO S/N
NOTA: NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA
RECIBO N.000051, CAI: B99277-C09024-3C4D97-FBF787-0D01E9-3F

OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

legalName: OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: POR LA COMPRA DE´ MATERILAES DE OFCINA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 94. segun orden de compra n. 4400001619

title: POR LA COMPRA DE´ MATERILAES DE OFCINA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 94, segun orden de compra n. 4400001620

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: POR LA COMPRA DE´ MATERILAES DE OFCINA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 94, segun orden de compra n. 4400001621

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2095-2-0 - POR LA COMPRA DE´ MATERILAES DE OFCINA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 94

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00026608 POR LA COMPRA DE´ MATERILAES DE OFCINA (GRAPAS) SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 94. segun orden de compra n. 4400001619
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2095-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2095-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2095-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2095-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00243281 DE FECHA 08/08/18 POR LA COMPRA DE LIBRETA TAQUIGRAFIA,FOLDER COLGANTE T/O,TAPE TRANSP. SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 94, segun orden de compra n. 4400001621 CAI-F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00008265 POR LA COMPRA DE´ MATERILAES DE OFCINA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 94


title:
RESERVA POR COMPRA DE ACEITE 15 W40-8/4 Y CAMBIO DE FILTRO O/T 1 . o/c
4300000615

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001009 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2018 CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88  POR COMPRA DE ACEITE 15 W40-8/4  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4300000615


title: POR LA COMPRA DE´PAPEL Y MATERILAES DE OFCINA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 93 o/c 4400001709

title: POR LA COMPRA DE´PAPEL Y MATERILAES DE OFCINA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 93 o/c 4400001710

title: POR LA COMPRA DE´PAPEL Y MATERILAES DE OFCINA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 93 o/c 4400001711

title: POR LA COMPRA DE´PAPEL Y MATERILAES DE OFCINA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 93 O/C 4400001719

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2094-2-0 - POR LA COMPRA DE´PAPEL Y MATERILAES DE OFCINA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 93

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520717 CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69 FE FECHA 15 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE  10 BANDERITAS, 20 NOTAS ADHESIVAS CUBO, 10 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 93 o/c 4400001709

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2094-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2094-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2094-3-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2094-3-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-01-00008643 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE LAPIZ TINTA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 93 ORDEN DE COMPRA No.  4400001711

description: PAGO DE LA FACTURA N 016-001-01-00095489 POR LA COMPRA DE´PAPEL Y MATERILAES DE OFCINA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 93 O/C 4400001718

description:
PAGO DE FACTURA N. 27876 POR LA COMPRA DE´PAPEL Y MATERILAES DE OFCINA (RESALTADORES VARIOS COLORES) SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 93 O/C 4400001719
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2094-6-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2094-6-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022480 CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2018 POR LA COMPRA DE´PAPEL Y MATERILAES DE OFCINA SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 93Y ORDEN DE COMPRA No. 4400001720
NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE 5,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN REQ 22 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA No. 4400001945

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2093-1-0 - POR LA COMPRA DE 5,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN REQ 22 SOLICITADO POR SERVI GENERALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2093-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00004619, 5352-5414-5490-5620-5618-5644-5696-5697-5907-5906- CAI: 3D1195-215B68-B14985-F151B5-3D1F53-10 EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA VARIOS EVENTOS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DE 15 DE NOVIEMBRE 2016, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017  NOTA SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. CON MEMORANDUM AL-0659-4-2018 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2018 ADJUNTO DICTAMEN LEGAL AL-105-IV-2018  A FAVOR DE LA EMPRESA DE TULIPANES Y SERVICIOS POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON BASE EN COPIAS CARBON DE LAS FACTURAS EMITIDAS POR DICHA EMPRESA EN VISTA QUE LAS FACTURAS ORIGINALES SE EXTRAVIARON , MEMORANDUM GA-348-06-2018-Y MEMO GF-625-06-2018 -Y MEMO DPPF-403-06-2018

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: POR LA COMPRA DE TINTAS VARIA  SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 95 ORDEN DE COMPRA No. 420001704

title: POR LA COMPRA DE TINTAS VARIA  SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 95 ORDEN DE COMPRA No. 4200001706

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2096-2-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS VARIA  SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 95

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2096-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2096-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2096-2-0


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005488 DE FECHA 28/09/18 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 97 O/C 4200001600 CAI-397E29-96F8E3-064AB8-91F2C2-1B5548-52 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.SEGUN ACUERDO 217-2018 DEL 22-09-2017


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS PARA CODIFICAR EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQ 12 O/C 4200001648, FACTURA No.000-001-01-00001521, REMESA No.45


title: POR LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA PARA USO DE LA OFIC DE LICITACION SEGUN REQ N 12, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002055

title: POR LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA PARA USO DE LA OFIC DE LICITACION SEGUN REQ N 12, SEGUN ORDEN DE COMPRAN. 4400002056

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2099-2-0 - POR LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA PARA USO DE LA OFIC DE LICITACION SEGUN REQ N 12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2099-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2099-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2099-2-0


title: PAGO A  FAVOR DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO  CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO FUNCIONES DE   OFCIAL DE CAPACITACION  UBICADO EDIFICIO  EMAS DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01  DE JUNIO  2018 AL 30 DE JUNIO 2018

title: PAGO A  FAVOR DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO  CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO FUNCIONES DE   OFCIAL DE CAPACITACION  UBICADO EDIFICIO  EMAS DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01  DE JUNIO  2018 AL 31 DE JULIO  2018 PAGO MES DE JULIO 2018 SEGUN REHU -388-07-18

ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

legalName: ANA CECILIA SALGADO ALVARADO


title:
PAGO A  FAVOR DE AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPREACION  UBICADO EN EDIFICIO  DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE, SEGUN CONTRATO S/N   CORRESPONDIENTE DEL 01  DE JUNIO  2018 AL 30 DE JUNIO 2018
NOTA : NO SE HAC RETENCION DEL 12.5 Y 1 % POR TENER PAGOS A CTAS

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title: PAGO PR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SE LE HAC LA RETENCION DE LEY EN EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 30 DE JUNIO 2018

title: PAGO PR SERVICIOS PROFESIONALES A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SE LE HAC LA RETENCION DE LEY EN EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 31 DE JULIO 2018 PAGO DEL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMO REHU -388-07-18

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PACHECO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN CONTRTAO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE JUNIO  2018 AL 30 DE JUNIO   2018 SEGUN CONTRATO S/N   NOTA: SE HACE RETENCION DEL 12.5%  IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 1% ANTICIPO DEL IMPUESTO SOBRE RENTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DE NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22-09-2017

MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

legalName: MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

rationale: RESERVA A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PACHECO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN CONTRTAO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE JUNIO  2018 AL 31 DE JULIO  2018 SEGUN CONTRATO S/N   NOTA: SE HACE RETENCION DEL 12.5%  IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 1% ANTICIPO DEL IMPUESTO SOBRE RENTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 160 DE NUEVO CODIGO TRIBUTARIO ACUERDO No. DEI-2017-2010 DEL 22-09-2017


title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE junio ,2018   SE APLICA EL 12.5%  IMPUESTO S/R SE LE APLICA 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

title: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO,2018   SE APLICA EL 12.5%  IMPUESTO S/R SE LE APLICA 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA. PAGO DEL MES DE JULIUO2018 SEGUN MEMO REHU -388-07-18

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: PAGO  A FAVOR DE MARITZA DEL ROSARIO ARIAS  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO CONTADOR EN  LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE JUNIO  2018 AL 30 DE JULIO 2018 SEGUN CONTRATO S/N  NOTA. NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: RESERVA A FAVOR DE MARITZA DEL ROSARIO ARIAS  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO CONTADOR EN  LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE JUNIO  2018 AL 31 DE JULIO 2018 SEGUN CONTRATO S/N  NOTA. NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO  A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE DEL 01 JUNIO 2018 AL 30 DE JULIO 2018  SEGUN CONTRATO S/N  NOTA NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO  A FAVOR DE NELSON RAUL MORENO REYES  ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE DEL 01 JULIO 2018 AL 31 DE JULIO  2018  SEGUN CONTRATO S/N  NOTA:  NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES


title: PAGO POR SERVISIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL RIO LINDO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS DIVISION DE GENERACION H. EN LA ENEE.CORRESPONDIENTE A  JUNIO,2018   SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.  SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R Y 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

title: PAGO POR SERVISIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL RIO LINDO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS DIVISION DE GENERACION H. EN LA ENEE.CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO,2018   SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL  ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.  SE LE APLICA EL 12.5 IMPUESTO S/R Y 1% POR NO TENER PAGOS A CTA. PAGO DEL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMO REHU -388-07-18

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE    OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABORA EN  OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, EN LA SUBGERENCIA  REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION-ENEE, DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 30 DE JUNIO  2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.   NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO A FAVOR DE    OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABORA EN  OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, EN LA SUBGERENCIA  REGIONALES DE DISTRIBUCION DE EMPRESA DISTRIBUCION-ENEE, DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE JULIO  2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA.   NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR ANGEL ANTONIO VELAQUEZ MAZZONI EL CAUL SE DESEMPEÑA COMO SUBGERENTE REGIONAL EN LA SUBGERENCIA DE OLANCHO DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO 2018

title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR ANGEL ANTONIO VELAQUEZ MAZZONI EL CAUL SE DESEMPEÑA COMO SUBGERENTE REGIONAL EN LA SUBGERENCIA DE OLANCHO DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE JULIO 2018 PAGO DE JULIO 2018 SEGUN  REHU -388-07-18

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA COMO JEFE DE ASESORIA LEGAL N.O, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL EN LA ENEE DEL CORRESPONDIENTE A  JUNIO ,2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE  LA RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTAS RETENCIONES SEGUN ART#160 DEL CODIGO TRIBUTARIO, ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017, MEMO# G.F.-2088/2017.

title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA COMO JEFE DE ASESORIA LEGAL N.O, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL EN LA ENEE DEL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO,2018 SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ING.JESUS ARTURO MEJIA ARITA. SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE  LA RENTA. Y EL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTAS RETENCIONES SEGUN ART#160 DEL CODIGO TRIBUTARIO, ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22/09/2017, MEMO# G.F.-2088/2017. PAGO DEL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMO REHU -388-07-18

ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA

legalName: ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA


title: PAGO   POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE   OSLY FELIPE ROBLES EVERETT    QUIEN LABORA  EN LA SUBGERENCIA DE PLANIFICCACION DE INGENIERIA DE CENTRO SUR  COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION CORRESPONDE DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 30 DE JUNIO 2018 SEGUN CONTRATO S/N  SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

title: PAGO  POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE   OSLY FELIPE ROBLES EVERETT    QUIEN LABORA  EN LA SUBGERENCIA DE PLANIFICCACION DE INGENIERIA DE CENTRO SUR  COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION CORRESPONDE DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE  JULIO  2018 SEGUN CONTRATO S/N  SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT


title: PAGO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA   REALIZANDO LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGINAL DE CENTRO SUR. SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 30 DE JUNIO  2018   SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

title: PAGO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA   REALIZANDO LABOR COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGINAL DE CENTRO SUR. SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE JULIO  2018   SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR CARLOS ANTUNEZ LAZO DESEMPEÑANDOSE EN  EL PUESTO DE PROCURADOR LEGAL EN LA ZONA NO EN EL PERIODO 01 DE JUNIO 2018 AL 31 DE JULIO 2018  SE LE HACE LAS RETENCIONES DE LEY EN VISTA QUE NO  REALIZA PAGOS A CTAS

title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR CARLOS ANTUNEZ LAZO DESEMPEÑANDOSE EN  EL PUESTO DE PROCURADOR LEGAL EN LA ZONA NO EN EL PERIODO 01 DE JUNIO 2018 AL 31 DE JULIO 2018 NO SE LE HACE LAS RETENCIONES DE LEY EN VISTA QUE EL REALIZA PAGOS A CTAS PAGO DEL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMO REHU -388-07-18

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO


title: PAGO  EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PERSONALES A FAVOR DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA ENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 30 DE JUNIO  2018 SEGUN CONTRATO S/N   NOTA:     NO SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO  EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PERSONALES A FAVOR DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA ENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE JULIO  2018 SEGUN CONTRATO S/N   NOTA:     NO SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR  DE  FAUSTO ENRIQUE SOTO POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL  . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE  JUNIO ,2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % YA QUE ESTA SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

title: PAGO A FAVOR  DE  FAUSTO ENRIQUE SOTO POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL  . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO,2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % YA QUE ESTA SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO DEL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMO REHU -388-07-18

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE


title: PAGO A FAVOR FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS DE  POR SERVICIOS PREOFESIONALES REALIZANDO LABOR CONTADOR II DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE  JUNIO ,2018 NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % YA QUE ESTA SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

title: PAGO A FAVOR FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS DE  POR SERVICIOS PREOFESIONALES REALIZANDO LABOR CONTADOR II DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 JUNIO AL 31 DE JULIO,2018 NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % YA QUE ESTA SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO DEL MES DE JULIO SEGUN MEMO REHU -388-07-18

FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS

legalName: FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICOS N. 374 Y 376 A LA CEIBA, DEL27 AL 28 DE JUNIO DE 2018; PARA AMPLIACION TEACII 2018

SARA DINORA VELASQUEZ HANDAL

legalName: SARA DINORA VELASQUEZ HANDAL


title: PAGO A FAVOR GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA    POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO TECNICO DE MEDICION   DEPENDIENTE DE DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA  . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE  JUNIO ,2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % POR ESTAR SUGETO A PAGOS DE CUENTA

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

rationale: PAGO A FAVOR GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA    POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO TECNICO DE MEDICION   DEPENDIENTE DE DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA  . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO,2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % POR ESTAR SUGETO A PAGOS DE CUENTA


title: PAGO A FAVOR  DE  JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO LABOR DE ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR   . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE JUNIO  2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % POR ESTAR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

rationale: PAGO A FAVOR  DE  JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO LABOR DE ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR   . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE 01 JUNIO AL 31 DE JULIO 2018. NO SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5 % POR ESTAR SUGETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 30 DE JULIO 2018 SEGUN CONTRATO S/N NOTA:     NO SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE MEDIA TENSION PRISMA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE JULIO 2018 SEGUN CONTRATO S/N NOTA:     NO SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA

legalName: ROBERTO RENE LOBO ZUNIGA


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICOS N. 373 Y 377 A LA CHFM, DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2018; PARA AMPLIACION TEACII 2018


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES A FAVOR DE WILFREDO CONSTANZA COMO SUPERVISOR DE FOSODE ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANL, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 30 DE JULIO  2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES A FAVOR DE WILFREDO CONSTANZA COMO SUPERVISOR DE FOSODE ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANL, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE JULIO  2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

WILFREDO CONSTANZA SOTO

legalName: WILFREDO CONSTANZA SOTO


title: REALIZANDO ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL   DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDORLECTRICA    . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL MES  JUNIO   2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: REALIZANDO ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL   DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDORLECTRICA    . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL MES 01 JUNIO AL 31 DE JULIO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS EL CUAL SE DESEMPEÑA EN EL PUESTO DE COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION EN EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 30  DE JUNIO 2018

title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS EL CUAL SE DESEMPEÑA EN EL PUESTO DE COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION EN EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 31 DE JULIO 2018 PAGO DEL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMO REHU -388-07-18

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DELVEHICULO NISSAN PICK UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO REG-575 PLACA 9480 DIR.GESTION Y CONTROL O/T 11

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00008757 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DELVEHICULO NISSAN PICK UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO REG-575 PLACA 9480 DIR.GESTION Y CONTROL O/T 11
RTN: 08019005003890
CAI: E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED


title: PAGO AL SR KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE   PROMOTOR DE FOSODE -ENEE, DE JUNIO 2018 SEGÚN CONTRATO S/N SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

title: PAGO AL SR KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE   PROMOTOR DE FOSODE -ENEE, DEL 01 DE JULIO 2018  AL 31 DE JULIO 2018 SEGÚN CONTRATO S/N SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR DE CONFORMIDAD A LO  ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR DANIEL ALEJANDRO VALLE DESEMPEÑANDOSE EN EL PUESTO ANALISTA DEL SAP EN DEPTO DE CONTABILIDAD EN EL PERIOD0 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2018

title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR DANIEL ALEJANDRO VALLE DESEMPEÑANDOSE EN EL PUESTO ANALISTA DEL SAP EN DEPTO DE CONTABILIDAD EN EL PERIOD0 01 DE JUNIO AL 31 DE 2018  DE JULIO 2018 PAGO DEL MES DE JULIO 2018 SEGUN REHU -388-07-18

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ DESEMPEÑANDOSE EN EL PUESTO DE OPERADOR SGI EN AL UNIDAD DE OPERACION CS EN EL PERIODO DEL 01 DEJUNIO 2018 AL 30 DE JUNIO 2018

title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ DESEMPEÑANDOSE EN EL PUESTO DE OPERADOR SGI EN AL UNIDAD DE OPERACION CS EN EL PERIODO DEL 01 DEJUNIO 2018 AL 31 DE JULIO 2018 PAGO DEL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMO REHU -388-07-18

GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ

legalName: GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ


title:
 PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00026568 Y 000-001-01-00027425 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUSCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS  SEGUN MEMO DL-331-2017
RTN:08019000234479
CAI: 0A1B46-8A0A65-AF4A93-F9E941-424CEA-9B

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028339 DE FECHA 30/06/18 L.253,459.70 + IMP.38,018.96 TOTAL 291,478.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/18 Y FACTURA No: 00029085 DE FECHA 30/07/18 L. 228,439.25 + IMP.34,265.89 TOTAL 262,705.14 DEL MES DE JULIO/18 POR  LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENCIAS OFICINAS DE LA ENEE, TEGUCIGALPA, ZONA NOROCCIDENTE, LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS, SEGUN MEMORANDO DSG-0892-08-2018 O/C 4700000195 CAI 238FD9-173B01-6544A4-61D688-CC7E7B-C0

title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00029989 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUSCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS  SEGUN MEMO DSG-1018-08-2018
RTN:08019000234479
CAI: 238FD9-173B01-6544A4-61D688-CC7E7B-C0

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030797 Y 31555  POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENCIAS OFICINAS DE LA ENEE, TEGUCIGALPA, ZONA NOROCCIDENTE, LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS, SEGUN MEMORANDO UC 0201-11-2018 CONTRATO  041/2018 LICITACION No: 100-002/2018

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2135-0-0 - RESEVA PRESUPUESTARIA PAR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENCIAS OFICINAS DE LA ENEE, TEGUCIGALPA, ZONA NOROCCIDENTE, LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS, SEGUN MEMORANDO DL-331-2017.


title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A SRA DANNI LIZZETH PINEDA PEREZ  DESEMPEÑANDOSE EN PUESTO DE OPERADOR SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION CS EN EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 30 DE JUNIO 2018
SE LE HACE LA RETENCION DE LEY

title:
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A SRA DANNI LIZZETH PINEDA PEREZ  DESEMPEÑANDOSE EN PUESTO DE OPERADOR SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION CS EN EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 31 DE JULIO 2018
SE LE HACE LA RETENCION DE LEY PAGO DEL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMO REHU -388-07-18

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ


title: PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ELECTRICISTA DEOENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR  SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE   DE JUNIO , 2018  NO SE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LABOR COMO ELECTRICISTA DEOENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR  SEGUN CONTRATO  S/N CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO, 2018  NO SE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: PAGO A FAVOR  DE   ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCAI OPERATIVA EN LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE  JUNIO  2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

title: PAGO A FAVOR  DE   ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCAI OPERATIVA EN LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA   . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 JULIO AL 31 DE JULIO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA GEGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA.CORRESPONDIENTE    JUNIO ,2018

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

rationale: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA GEGIONAL CENTRO SUR DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA.CORRESPONDIENTE   DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO,2018


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ROUTER INALAMBRICO, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN ROUTER INALAMBRICO, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGÚN FACTURA No. 001-001-0100005010.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00157614 CAI: 8091B8-062201-F14D81-67FC7F-B39809-CB DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2018 POR LA COMPRA DE1200 CAJAS DE CLIPS Y 35 ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA REQUISICION No:426 ORDEN DE COMPRA No. 44000001592

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2152-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00244621 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2018, CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2 RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No:426

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00026844 POR LA COMPRA DE RESALTADORES ARTESCO E48 CJA X 10 UNIDADES VARIOS COLORES, No:426, OC 4400001588
RTN: 08019999408461
CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520361 DE FECHA 09/08/18 POR LA COMPRA DE BINDER CLIP 1 25mm,ARCHIVADOR 850029 T/O SENCILLO  O/C 4400001589  CAI-D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00008260  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No:426 CAI 14587-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8 EXCENTO LP  358.80


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS SEMITRACTORA 205-R14 8 LONAS PARA VEHICULO PLACA No. 7509 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 11, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001682

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS SEMITRACTORA 205-R14 8 LONAS PARA VEHICULO PLACA No. 7509 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 11, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001682, FACTURA No.005-006-01-00001880, REMESA No.45


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SELLOS CUADRADOS, 1 RECTANGULAR, 1 OVALADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SEGUN REQ. No. 19, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001711

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2148-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SELLOS CUADRADOS, 1 RECTANGULAR, 1 OVALADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SEGUN REQ. No. 19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2148-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PERFORADORAS REQUSICION No.417; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002057

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PERFORADORAS REQUSICION No.417; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002058

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2153-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PERFORADORAS REQUSICION No.417

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2153-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2153-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2153-2-0


title: TONER PARA IMPRESORA REQUISICION No.424

description: TONER PARA IMPRESORA REQUISICION No.424

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale:
PAGO 1/4 DE FACTURA N. 0008-001-01-00001089 POR LA COMPRA DE 38 TONER PARA IMPRESORA SEGUN REQUISICION No.424 Y ORDEN DE COMPRA N. 4200001651
RTN: 08019013610290
CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA

title: TONER PARA IMPRESORA REQUISICION No.424

description: TONER PARA IMPRESORA REQUISICION No.424


title: RESERVA POR LA COMPRA  TONER PARA IMPRESORA REQUISICION No:425

rationale:
PAGO 4/4 DE FACTURA N. 0008-001-01-00001089 POR LA COMPRA DE 38 TONER PARA IMPRESORA SEGUN REQUISICION No.424 Y ORDEN DE COMPRA N. 4200001651
RTN: 08019013610290
CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA DE PARA COMPUTADORA REQUISICION No.423

rationale:
PAGO 3/4 DE FACTURA N. 0008-001-01-00001089 POR LA COMPRA DE 38 TONER PARA IMPRESORA SEGUN REQUISICION No.424 Y ORDEN DE COMPRA N. 4200001651
RTN: 08019013610290
CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA


title: RESERVA POR AL COMPRA DE TINTAS REQUISICION No.422

rationale:
PAGO 2/4 DE FACTURA N. 0008-001-01-00001089 POR LA COMPRA DE 38 TONER PARA IMPRESORA SEGUN REQUISICION No.424 Y ORDEN DE COMPRA N. 4200001651
RTN: 08019013610290
CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BON REQUISICION No.427

rationale: PAGO DE FACTUTRA No. 000-006-01-00244583 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2018 CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2 DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OCICIO Y LEGAL PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECCION LEGAL SEGUN  REQUISICION No.427 ORDEN DE COMPRA No. 4400001577


title: PAGO A FAVOR JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO DE  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO COMO INGENIERO DE PREVENSION DE RIESGO   DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL     . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO   2018 AL 30 DE JULIO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR NO PRESESNTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

legalName: JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

rationale: PAGO A FAVOR JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO DE  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO COMO INGENIERO DE PREVENSION DE RIESGO   DEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL     . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO   2018 AL 31 DE JULIO 2018 SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017 POR NO PRESESNTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS,ARMARIOS ,TELEFONOS DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.75-ORDEN DE COMPRA No. 4600000893

title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS,ARMARIOS ,TELEFONOS DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.75 ORDEN DE COMPRA No. 460000892

title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS,ARMARIOS ,TELEFONOS DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.75 ORDEN DE COMPRA No. 4600000891

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

EQUILAB, S.A.

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2165-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS,ARMARIOS ,TELEFONOS DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.75

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000013014 CAI: 61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1 POR LA COMPRA DE 3 ,TELEFONOS  FIJOS SOLICITADO DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.75-ORDEN DE COMPRA No. 4600000893

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2165-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2165-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-000003936 CAI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71  POR LA COMPRA DE 1 SILLA Y 2 ,ARMARIOS ,SOLICITADO ´POR EL  DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.75 ORDEN DE COMPRA No. 4600000891


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA.CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 30 DE JULIO 2018  NO SE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

legalName: JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

rationale: RESERVA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA DE LA ENEE SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL SR.GERENTE GENERAL JESUS ARTURO MEJIA ARITA.CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 31 DE JULIO 2018  NO SE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


title: RESERVA A FAVOR  DE  GERARDO MARTY ERAZO JEREDA  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO LABOR DE ABREAGUJEROS  DEPENDIENTE DE SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR   . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 30 DE JUNIO 2018:    SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

rationale: RESERVA A FAVOR  DE  GERARDO MARTY ERAZO JEREDA  POR SERVICIOS PREFESIONALES REALIZANDO LABOR DE ABREAGUJEROS  DEPENDIENTE DE SUB-GERENCIA REGIONAL DE CENTRO SUR   . SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 31 DE JULIO 2018:    SE LE APLICA EL 12.5% IMPTO SOBRE LA RENTA MAS 1% ANTICIPO ISR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-2017 22-09-2017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FOLDER CARTULINA T/C Y T/O REQUISICION No.77 O/C 4400001597

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00243204 POR LA COMPRA DE FOLDER CARTULINA T/C Y T/O REQUISICION No.77 O/C 4400001597
RTN: 05019000040204
CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001512 DE FECHA 06/09/18 POR LA COMPRA DE UN VENTILADOR TIPO TORRE 3 VELOCIDADES SEGUN REQ 173 SOLICITADO POR  GERENCIA DE PROYECTO, ORDEN DE COMPRA NO. 4600000789 CAI-009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS AL PERSONAL DE FOSODE VIAJANDO EL  LOS DIAS 2 AL 7 DE JULIO 2018 VISITANDO A LA COMUNIDAD DE YORITO YORO ANTICIPOS N 412 TRANSPORTANDO AL PERSONAL MONTO PARA COMBUSTIBLE

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES


title: PAGO DE ANTICIPO AL PERSONAL  DE SOSODE POR LA GIRA A LA CEIBA LOS DIAS 9 AL 13 DE JULIO 2018 ANTICPOS N 409 PARA COMBUSTIBLE

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2166-2-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO(7) COMPUTADORA LAPTOP(1) DEPT.DE PLANILLAS REQUISICION No.76

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2166-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2166-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2166-2-0


title: POR REPARCION EN EL LABORATORIO DE DESPACHO EN EL CUARTO DE MAQUINAS  SEGUN REQ 45 SA SOLICITUD DE GERENCIA DE DESAPCHO

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000714 CAI: C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04 DE FECHA 23 DE OCTUBRE 2018 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS -REVISION Y LIMPIEZA DE 4 EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE EQUIPO DE PRESICION EN DESPACHO EN EL CUARTO DE MAQUINAS  SEGUN REQ 45 SA SOLICITUD DE GERENCIA DE DESAPCHO ORDEN DE COMPRA No. 430000730

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2177-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2177-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2177-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2177-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE BINOCULARES DE 10x42, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ESTUDIO DE LAS AVES EN MARCO DE LA CARA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNAH/ENEE, SEGUN REQUISICION No,2018-1106-0141, segun orden de compra n. 4600000886

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2182-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BINOCULARES DE 10x42, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ESTUDIO DE LAS AVES EN MARCO DE LA CARA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNAH/ENEE, SEGUN REQUISICION No,2018-1106-0141

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2182-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2183-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE GPS MAP 64s, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ESTUDIOS DE LAS AVES EN EL MARCO DE LA CARTA DE ENETENDIMIENTO ENTRE LA UNAH/ENEE, SEUN REQUISICION No,2018-1106-0140


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2179-0-0 - SOLICITD DE COMPRA DE CINTA DE MARCAGE, REDES DE NIEBLA, TUBOS EXTENSORES PINTURA, PESA DE MEDICION, LIBRETA DE CAMPO IMPERMIABLE, LAPIZ GRAFICTO Y PIE DE REY, SEGUN REQUISICION No,2018-1106-0139.


title: SOLCITUD DE COMPRA DE GUIAS DE CAMPO QUE DESCRIBEN LAS AVES, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL ESTUDIO DE LAS AVES EN EL MARCO DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNAH/ENEE, SEGUN REQUISICION No.2018-1106-0136 O/C 4200001620

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000488 DE FECHA 10/10/18 POR LA COMPRA DE GUIAS DE CAMPO QUE DESCRIBEN LAS AVES, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL ESTUDIO DE LAS AVES EN EL MARCO DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNAH/ENEE, SEGUN REQUISICION No.2018-1106-0136 O/C 4200001620 CAI-7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 UPS SOLOCITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION 62 O/C 4400001732

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00159349 CAI: 8091B8-062201-F14D81-67FC7F-B39809-CB DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2018, POR LA COMPRA DE 4 UPS SOLOCITADO  POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION 62 ORDEN DE COMPRA No.  4400001732
NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2018 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN REQUISICION N. 61 O/C 4200001590

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN REQUISICION N. 61 O/C 4200001589

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00053651 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN REQUISICION N. 61 O/C 4200001589

description: PAGO DE LA FACTUIRA N  000-001-01-00005586 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN REQUISICION N. 61 O/C 4200001590


title: OTROS GASTOS POR ANTICIPOS DE VIATICOS N. 414 Y413 A EL PARAISO, EL 3 AL 5 DE JULIO DE 2018; PARA ASISTIR A PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INAGURACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES LAS DELICIAS

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

type: AVD


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00016990 CAI 30FAB3-4FD66-714687-5EB0B-6C3A31-E8 POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LEGAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034554 DE FECHA 13/09/2018 POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PACA N 4385 ASIGNADO A DIT SEGUN OT N 11CAI- F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00017004 CAI 30FAB3-4FD66-714687-5EB0B-6C3A31-E8 POR LA COMPRA DE  MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LEGAL


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 SILLAS SEMI EJECUTIVAS SEGUN REQUISICION N. 294 ORDEN DE COMPRA No. 4600000787

rationale: PAFO DE FACTURA No. 005-001-01-00002846 DE FECHA 26/09/18 POR  LA COMPRA DE 5 SILLAS SEMI EJECUTIVAS SEGUN REQUISICION N. 294 ORDEN DE COMPRA No. 4600000787 CAI-E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIAJE No.164 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 09 AL 13 DE JULIO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE

NORMAN ISAAC BARAHONA CASTRO

legalName: NORMAN ISAAC BARAHONA CASTRO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 999 DE FECHA 26 DE JUNIO 2018 AL 28 DE JUNIO 2018, VIAJE A SAN PEDRO SULA A REALIZAR PRUEBAS REFLECTOMETRICAS EN ODF-PROGRESO, RECONFIGURACION DE ENLACE OPTICO A S/E SAN PEDRO SULA SUR, BERMEJO, CONFIGURACION DE FOX515 PARA INGRESARLO A ANILLO OPTICO CO SISTEMA ELECTRICO CIRCUNVALACION Y CHOLOMA

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2228-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2228-1-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000000889 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 09619 RERG 607 ASIGNADO A FOSODE  SEGUN OT 111, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000648
RTN: 07031977020108
CAI: 0A78BBD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59


JOSE MIXAEL MERCADO ZEPEDA

legalName: JOSE MIXAEL MERCADO ZEPEDA

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -173 DE FECHA 21 DE JUNIO 2018 AL 11 DE JUNIO 2018, ACOMPAÑAMIENTO AL SEGUIMIENTO DE ELABORACION DE PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA SUBESTACION GUAIMAS JUNTO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGOS Y LA ENTREGA DE ICMAS A LAS UMAS DE LAS ALCALDIAS DE NUEVA ARCADIA Y SAN NICOLAS. VALOR A REVERSAR POR SOBRANTE DE OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE JOSE MIXAEL MERCADO ANT#173 BOLETA DE DEVOLUCION. L.800.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2221-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2221-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 12 DE JULIO 2018 EN EL CAMPO DE PARADA MARTE SEGUN LO QUE ESTABLECE EL ACUERDO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33-871 DEL 31 DE OCTUBRE 2015 EN SU ARTICULO No. 2

VILMA PATRICIA LARIOS COBOS

legalName: VILMA PATRICIA LARIOS COBOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY

legalName: AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL QUIMICO PARA FUMIGACION EN LOS EDIFICOS ADVOS DE LA ENEE REQ.No:17 O/C 4000002662, FACTURA No.000-001-01-00611548 Y RECIBO No,000257, REMESA No,46
RTN: 08019009250868
CAI: D8F930-4AB138-4449B0-125B50-9FC011-DC

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000267 POR LA COMPRA DE MATERIAL QUIMICO PARA FUMIGACION EN LOS EDIFICOS ADVOS DE LA ENEE REQ.No:17 O/C No.4000002651
RTN: 05011969074225
CAI: 376811-2D7188-1C4D8E-771648-B3867F-A1


title: RESERVA POR LA COMPRA DE OCHO(8) SILLAS EJECUTIVAS REQUISICION No.50 FOSODE O/C 4600000792

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 001-003-01-00018246  POR LA COMPRA DE OCHO(8) SILLAS EJECUTIVAS REQUISICION No.50 FOSODE O/C 4600000792
RTN: 05019995136860
CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC


YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

legalName: YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

GUILLERMO PADILLA ANDINO

legalName: GUILLERMO PADILLA ANDINO

CARLOS JOSE DELGADO MEJIA

legalName: CARLOS JOSE DELGADO MEJIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE TRANSPORTE DE LOS DOCUMENTO   N 417,416,418 POR GIRA A BRUS LAGUNA DEL 16 AL 23 DE JULIO 2018  SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE TERRENOS PARA LA GENERACION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA L. 4,050.69 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO GUILLERMO PADILLA ANDINO POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-2238

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2238-1-0

type: OFICIO


OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO No.42 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 14 DE JULIO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE. POR LA NO UTILIZACION DE LOS RECURSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2251-1-0


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO PARA PASAJES DE TEGUSCIGALPA A  PUERTO LEMPIRAS N 417,416,418 POR GIRA A BRUS LAGUNA DEL 16 AL 23 DE JULIO 2018  SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE TERRENOS PARA LA GENERACION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA L. 1,594.64 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO CARLOS JOSE DELGADO MEJIA POR NO UTILIZAR EN SU TOTYALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-2239

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2239-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2239-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2239-1-0

description: PAGO PARA PASAJES DE TEGUSCIGALPA A  PUERTO LEMPIRAS N 417,416,418 POR GIRA A BRUS LAGUNA DEL 16 AL 23 DE JULIO 2018  SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE TERRENOS PARA LA GENERACION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA L. 4,800.21 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-2239


title: PAGO DE LOS ANTICIPOS N 107, VIAJANDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA GIRA DE SUPERVISION DE PLANTELES DEL 16 AL 21 DE JULIO 2018 MOTORISTA

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2252-1-0 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUSCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS  SEGUN MEMO DL-331-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2252-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA ,PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP BLANCO REG-734 PLACA No.04384 G.ADMINISTRATIVA.REQUISICION No.133 O/C 4500000903

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001543  POR LA COMPRA DE BATERIA ,PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP BLANCO REG-734 PLACA No.04384 G.ADMINISTRATIVA.REQUISICION No.133 O/C 4500000903


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 255/7 R16 SEGUN REQUISICION 167  o/c 4000002741

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2258-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 255/7 R16 SEGUN REQUISICION 167

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2258-1-0


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA ,PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP BLANCO REG-181 PLACA No.05855 G.ADMINISTRATIVA.REQUISICION No.131


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA ,PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP GRIS REG-812  PLACA No.04385 G.ADMINISTRATIVA.REQUISICION No.132


ORLANDO USIRIS FUENTES DIAZ

legalName: ORLANDO USIRIS FUENTES DIAZ

MANUEL EDUARDO ROJAS ANDRADE

legalName: MANUEL EDUARDO ROJAS ANDRADE

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: FONDO PARA PAGO DE PEAJE EN LA GIRA A NOVELNACIONAL DE LOS EMPLEADOS DE RECURSOS HUMANOS POR DEVOLUCION FONDOS NO UTILIZADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2275-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2275-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2275-1-0

description: FONDO PARA PAGO DE PEAJE EN LA GIRA A NOVELNACIONAL DE LOS EMPLEADOS DE RECURSOS HUMANOS POR GASTOS DE MENOS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PIZARRA ACRILICA COMUNICACION EMPRESARIAL REQ-21, ORDEN DE COMPRA No. 4400001717

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022463 CAI: 77ED04-3A4484-A14D7-DC851F-61 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2018  POR LA COMPRA DE PIZARRA ACRILICA, SOLICITADA POR COMUNICACION EMPRESARIAL REQ-21, ORDEN DE COMPRA No. 4400001717
NO SE HACE RETENCION DEL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00000352-291-327-359 CAI: DDA422-CDDD0F-F44FBF-4CC0A9-824F0B-D1 POR RENTA USO HABITACIONAL MEESE DE MERZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO  2018 EN CONDOMINIOS No. 6-0903-6-0803-6-1105 PARA CONSULTORES EXTRANJEROS DE LA EMPRESA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA S.DE. RL. UBICADOS EN PROYECTO ECOVIVIENDA SEGUNDA FASE SEGUN CONTRATO No. 001-2018 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE FIRMADO POR EL INGENIERO JESUS ARTRO MEJIA ARITA Y  MEMORANDUM GA-711-07-2018-GA-400-07-2018

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA POR LA OCMPRA DE PROYECTOR DE SALON GRANDE (DATA SHOW) COMUNICACION EMPRESARIAL REQ-20 ORDEN DE COMPRA No. 4400001714

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2313-1-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE PROYECTOR DE SALON GRANDE (DATA SHOW) COMUNICACION EMPRESARIAL REQ-20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2313-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2314-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA COMUNICACION EMPRESARIAL REQ-19


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARCHIVO PARA CLASIFICACION CANT.2 COMUNICACION EMPRESASRIAL REQ-17 O/C 4600000827

title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS, ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO   COMUNICACION EMPRESASRIAL REQ-17 O/C 4600000828

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-000002936 CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50 DE FECHA 26 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO CON PERSIANA, 4 SILLAS, EJECUTIVAS  DE ALMACENAMIENTO   COMUNICACION EMPRESASRIAL REQ-17 ORDEN DE COMPRA No.  4600000828

description: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00018606 CAI: 18974E-757F29-5346AC-2C3ABB-D48D64-AC DE FECHA 22 DE OCTUBRE 2018  POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVO PARA CLASIFICACION COMUNICACION EMPRESASRIAL REQ-17 ORDEN DE COMPRA No.  4600000827


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICOS No.200 Y 201 POR VIAJE A GRACIAS,LEMPIRA DEL 30 DE JULIO, AL 03 DE AGOSTO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMO 525-2018

JOSE MIXAEL MERCADO ZEPEDA

legalName: JOSE MIXAEL MERCADO ZEPEDA

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADORES COMUNICACION EMPRESARIAL REQ-16 O/C 4400001689

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADORES COMUNICACION EMPRESARIAL REQ-16 O/C 4400001690

title: COMPRA DE 30 MARCADORES PARA PIZARRA/FORMICA, SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL SEGUN REQ# 16. ORDEN DE COMPRA:4400002027 01/11/2018. 801-1-1-2363-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2316-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADORES COMUNICACION EMPRESARIAL REQ-16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2316-1-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00023366 POR LA COMPRA DE MARCADORES COMUNICACION EMPRESARIAL REQ-16 O/C 4400001690
RTN: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-D851F-61

description: PAGO DE LA FACTURA N 010-001-01-00008781 COMPRA DE 15 MARCADORES PUNTA GRUESA VARIOS COLORES, SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL, SEGUN REQ# 16. ORDEN DE COMPRA: 4400002028 01/11/2018. 801-1-1-2362-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2316-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2316-4-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL PARA SER UTILIZADA Y CARGADA A SANDRA MATUTE JEFE DE UNIDAD  SEGUN REQ. No. 18 O/C 4600000800

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2326-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL PARA SER UTILIZADA Y CARGADA A SANDRA MATUTE JEFE DE UNIDAD  SEGUN REQ. No. 18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2326-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 DISCOS DUROS 3.5 7200 RPM CAPACIDAD 6 TB, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EXPANDIR LA CAPACIDAD DE SERVER DE DATOS HP PROLIANT ML350E GEN CON NUMERO DE INVENTARIO 0089540 O/C 4000002674

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000745 DE FECHA 13 DE NOVI-18 POR LA COMPRA DE 6 DISCOS DUROS 3.5 7200 RPM CAPACIDAD 6 TB, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EXPANDIR LA CAPACIDAD DE SERVER DE DATOS HP PROLIANT ML350E GEN CON NUMERO DE INVENTARIO 0089540 O/C 4000002674 CAI-FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 44 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE EL PERSONAL DE COMUNICACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 23, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001656

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA No.- 000-001-01-00001087 CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE 44 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE EL PERSONAL DE COMUNICACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 23, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001656


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN LAS REQUISICIONES N. 1 Y 11 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS ORDEN DE COMPRA No. 4400001745

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2327-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN LAS REQUISICIONES N. 1 Y 11 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2327-1-0


title: PAGO DEL ANTICIPO N 50 POR VIAJE AL PAIS DE NORUEGA DEL 20 DE AGOSTO AL 21 DEL MISMO 2018 PARTICIPACION EN EL CURSO HIDROPOWER RENEWABLE ENERGIES AND  ENVIROMENT

AMY MARLEN GUARDIOLA GOMEZ

legalName: AMY MARLEN GUARDIOLA GOMEZ


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE POR JORNADAS DE TRABAJO N. 63, 427, 426 Y 425 A REALIZARSE LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2018 A DANLI Y COMAYAGUA; PARA APLICACION DE ENCUIESTA DE GENERO Y LEVANTAMIENTO DE CENSO A LOS 2312 EMPLEADOS ACTIVOS DE LA ENEE A NIVEL NACIONAL

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :1 F-01: 2345-4-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQ N 2 A SOLICITUD DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2345-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2345-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2345-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2345-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2345-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2345-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2345-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2345-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-1-2345-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-1-2345-4-0


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO "RECREOVIAS", EN LA COLONIA REPUBLICA DE ITALIA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000924.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRIMAS POR POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE AUTOMIVIL, LA CUAL ESTA SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE MAPFRE SEGUROS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO 2018 AL 28 DE FEBRERO 2019 POLIZA No. 1-AU-52959 SEGUN ORDEN DE PAGO No. OS-08-07-2018 RECIBO No. 1683492 CORRESPONDIENTE A CUOTA 5/5 Y MEMORANDUM GA-0420-07-2018

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TERMO NEBULIZADORES SEGUN REQUISION N. 28 Y ORDEN DE COMPRA N. 4600000701

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00072804 DE FECHA 31/07/18 POR LA COMPRA DE MAQUINA TERMONEBULIZADORA TIPO BASUCA TF-35 ORDEN DE COMPRA N. 4600000701 CAI-C6285E-10F3FD-C24491-632BEE-4E7CB5-70