title: Por compra de 3 marcos de metal con malla 1.07x 1.20, 3 marcos de metal con malla 1.05x1.20, 1 marcos de metal con malla1.05x1.20, 1 marco de metal 96 de ancho x1.20 alto, 1 celosia de vidrio 1.04, 2 vidrios de celocia 1.02, 2 vidrios de celocia 93 cms, 4 vidrios de celocia de de 94 cms, 44 sujetadores de metal, 6 operadores de metal, O/C N°UCP-315-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-281-2018, según memorando UPEG-470-2018, cotizaciones FEMCOL, REFEMA, certificacion ONCAE, registro de beneficiarios, copia de registro tributario nacional, constancia electronica de solvencia fiscal, memorando GA-447-2018, acuerdo N° 1403-2018.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Pago por compra de 3 marcos de metal con malla 1.07x 1.20, 3 marcos de metal con malla 1.05x1.20, 1 marcos de metal con malla1.05x1.20, 1 marco de metal 96 de ancho x1.20 alto, 1 celosia de vidrio 1.04, 2 vidrios de celocia 1.02, 2 vidrios de celocia 93 cms, 4 vidrios de celocia de de 94 cms, 44 sujetadores de metal, 6 operadores de metal, O/C N°UCP-315-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-281-2018, según memorando UPEG-470-2018, cotizaciones FEMCOL, REFEMA, certificacion ONCAE, registro de beneficiarios, copia de registro tributario nacional, constancia electronica de solvencia fiscal, memorando GA-447-2018, acuerdo N° 1403-2018, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Factura N°000-001-01-00004013, Recibo S/N.


title: Por compra de 15 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio y 175 resmas de papel bond base 20 tamaño carta; solicitado por la Directora de la Dirección de Recursos Hídricos según memorando DGRH-074-2018, Orden de Compra N° 150-1-5-0920-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de beneficiarios N° 00075850-001 y Certificación de ONCAE.

currency: HNL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por compra de 15 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio y 175 resmas de papel bond base 20 tamaño carta; solicitado por la Directora de la Dirección de Recursos Hídricos según memorando DGRH-074-2018, Orden de Compra N° 150-1-5-0920-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de beneficiarios N° 00075850-001 y Certificación de ONCAE, acta de recepcion, factura N° 000-006-01-00143530, registro de beneficiarios, fotocopia de RTN.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por compra de 10 Escobillón para exteriores, 50 Mechas para trapeadores de algodón gruesa, 60 toallas de microfibras para limpieza, Solicitado por el Gerente Administrativo según memorando AC-005-2018, Orden de Compra N° 150-1-5-0921-2018, Copia de correo electrónico HONDUCOMPRAS anulando el expediente 150-1-5-0914-2018, Solicitud de materiales para el primer trimestre del año 2018 objeto 39100 Elementos de limpieza y aseo personal, Constancia Electrónica de Solvencia fiscal, Constancia de registro de Beneficiarios.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago de 10 Escobillón para exteriores, 50 Mechas para trapeadores de algodón gruesa, 60 toallas de microfibras para limpieza, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando AC-005-2018, Orden de Compra N° 150-1-5-0921-2018, copia de correo electrónico HONDUCOMPRAS anulando el expediente 150-1-5-0914-2018, solicitud de materiales para el primer trimestre del año 2018, Constancia de registro de Beneficiarios N° 00183341-000, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-00007140, Comprobante N° 7140 y Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-18-10500-3395.


title: Por compra de 1 analizador de nitrogeno Kieldah Labconcorapidstill II con su digestor Labconco SERIE 011296359, 1Homeginador Stomacher SEWARD S-400, 1 TPS TISH, 1 PM 10 TISH, 1 PM 10 TISH, 1 PM 2.5 TISH, 1 PM 2.5 TISH, solicitado por el Laboratorio de CESCCO, O/C N° UCP-312-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-278-2018, según memorando CESCCO-384-2018, solicitud para el mantenimiento de Equipos, nota de Director de CESCCO, memorando de del Laboratorio, nota de Laboratorio de contaminantes, cotizacion de SETLAB S de RL, Cotizacion Labtech, Comercial Medica Industrial, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE,

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

SET LAB .S DE R.L

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

rationale: Pago por compra de 1 analizador de nitrogeno Kieldah Labconcorapidstill II con su digestor Labconco SERIE 011296359, 1Homeginador Stomacher SEWARD S-400, 1 TPS TISH, 1 PM 10 TISH, 1 PM 10 TISH, 1 PM 2.5 TISH, 1 PM 2.5 TISH, solicitado por el Laboratorio de CESCCO, O/C N° UCP-312-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-278-2018, según memorando CESCCO-384-2018, solicitud para el mantenimiento de Equipos, nota de Director de CESCCO, memorando de del Laboratorio, nota de Laboratorio de contaminantes, cotizacion de SETLAB S de RL, Cotizacion Labtech, Comercial Medica Industrial, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE,acta de recepción, factura 000-001-01-00000594, recibo S/N, acta de de recepción de CESCCO, Revición tecnica del proveedor.


title: Por Compra de 1 Puerta de Vidrio con estructura y división en la parte superior con Marco de Aluminio natural , Brazo Hidráulico y llavín , con medidas de 1.51 mts de ancho x 2.91 mts de alto (Incluye respectiva Instalación), O/C N°UCP-329-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-293-2018, Según MEMORANDUM CESCCO-310-2018, Nota con fecha 10 de agosto del 2018, Compra por Cotización, Cotización N°00000941 de Inversiones Relígame y Cotización N°402576 de Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: Pago por Compra de 1 Puerta de Vidrio con estructura y división en la parte superior con Marco de Aluminio natural , Brazo Hidráulico y llavín , con medidas de 1.51 mts de ancho x 2.91 mts de alto (Incluye respectiva Instalación), O/C N°UCP-329-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-293-2018, Según MEMORANDUM CESCCO-310-2018, Nota con fecha 10 de agosto del 2018, Compra por Cotización, Cotización N°00000941 de Inversiones Relígame y Cotización N°402576 de Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Factura N°000-001-0100000322, Recibo N°0000322, Constancia Electrónica de solvencia fiscal actualizada.


title: Por compra de 1 Banner tipo araña de 30 x 70 pulgadas, 1 estructura porta Bnner 30 x70 pulgadas, 1 Bnner de 5 MTS X3 MTS de ancho, O/C N°UCP-320-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-286-2018, memorando OIP/UGPC-264-2018, copia de Banner, compra por cotizacion, Inversiones cotización 420-2018, Hard Systems, certificacion de ONCAE, ,CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 12 - PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y GÉNERO

rationale: Pago por compra de 1 Banner tipo araña de 30 x 70 pulgadas, 1 estructura porta Bnner 30 x70 pulgadas, 1 Bnner de 5 MTS X3 MTS de ancho, O/C N°UCP-320-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-286-2018, memorando OIP/UGPC-264-2018, copia de Banner, compra por cotizacion, Inversiones cotización 420-2018, Hard Systems, certificacion de ONCAE, ,CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, factura N° 000-001-01-00001152, recibo N° 00525, acta de recepcion.


title: Pago de reembolso por compra de switch programable de 48 puertos, factura N° 000-002-01-00001145, copia de tarjeta de identidad, MEMORANDOs GA-492-2018, SINIA/UPEG-314-2018 y GA-447-2018, recibo, Certificación, y Acuerdo N° 1403-2018 (2 hojas).

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

objeto: 42600-Equipos para Computación

type: MEMORA


title: Por compra 3 Ltros de foliami, 2 litros de monarca, 5 sobres de flin para contra hielo, O/C N° UCP-328-2018, según memorando DMA-0028-2018, Cotizacion Distribuidora Universal, Distribuidora Clips N°2000, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, ,copia de RTN.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: Pago por compra 3 Ltros de foliami, 2 litros de monarca, 5 sobres de flin para contra hielo, O/C N° UCP-328-2018, según memorando DMA-0028-2018, Cotizacion Distribuidora Universal, Distribuidora Clips N°2000, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, ,copia de RTN. Acta de recepión de mercaderia recibida, Factura N°000-001-01-00018356, Recibo S/N.


title: Pago de consultoria de contrato correspondiente al mes de agosto del 2018, según memorando SGRH-0852-2018, recibo N° 000-001-04-00000101, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, copia de contrato de consultoria, copia de identidad, copia de RTN, registro de beneficiarios, informe de actividades de 32 pag.

KAREN ELIZABETH HERNANDEZ CARIAS

legalName: KAREN ELIZABETH HERNANDEZ CARIAS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: Por compra de 30 Sacapuntas Manuales de 1 orificio Metálico Alta Calidad (zona 1), 340 lápices para Dibujo HB con Goma de Borrar incorporada, Alta calidad (zona 1), 60 Borradores para lápiz Grafito, 4 Paquetes de anillo plástico de Encuadernación ½ paquete de 25 unidades, 70 Correctores en liquido color blanco tipo lápiz, 20 Marcadores permanente de punta gruesa  color rojo, 36 Bolígrafos Retráctil de tinta de Gel punta fina color negro, 28 cajas de Bolígrafos de tinta de aceite punta fina color negro caja de 12 unidades, 30 cajas de Tape transparente de 1 hasta 75 yardas de largo, 30 cajas de Tape transparente de 2 hasta 40 yardas de largo, 60 Engrapadoras estándar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas, 60 Correctores en liquido color blanco tipo brocha, 50 Cinta Duck tape café de 2 hasta 75 yardas de largo para sellar, 40 tijeras de acero inoxidable, 20 Marcadores permanentes de punta gruesa color azul, 60 lápices portaminas 0.7 con cuerpo de plástico, 60 pegamentos en barra de 40 gramos, 8 Cajas de Bolígrafos de tinta de aceite punta fina color rojo, 40 reglas de Aluminio gris de 12, graduada en centímetros, milímetros y pulgadas, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando AC-006-2018, Solicitud de materiales para el primer trimestre del año 2018 objeto 39200 útiles de escritorio, oficina y enseñanza, Orden de Compra N° 150-1-5-0907-2018, Copia de Correos notificando al Área de Tecnología de ONCAE, Copia del Registro Tributario nacional, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 30 Sacapuntas Manuales de 1 orificio Metálico Alta Calidad (zona 1), 340 lápices para Dibujo HB con Goma de Borrar incorporada, Alta calidad (zona 1), 60 Borradores para lápiz Grafito, 4 Paquetes de anillo plástico de Encuadernación ½ paquete de 25 unidades, 70 Correctores en liquido color blanco tipo lápiz, 20 Marcadores permanente de punta gruesa  color rojo, 36 Bolígrafos Retráctil de tinta de Gel punta fina color negro, 28 cajas de Bolígrafos de tinta de aceite punta fina color negro caja de 12 unidades, 30 cajas de Tape transparente de 1 hasta 75 yardas de largo, 30 cajas de Tape transparente de 2 hasta 40 yardas de largo, 60 Engrapadoras estándar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas, 60 Correctores en liquido color blanco tipo brocha, 50 Cinta Duck tape café de 2 hasta 75 yardas de largo para sellar, 40 tijeras de acero inoxidable, 20 Marcadores permanentes de punta gruesa color azul, 60 lápices portaminas 0.7 con cuerpo de plástico, 60 pegamentos en barra de 40 gramos, 8 Cajas de Bolígrafos de tinta de aceite punta fina color rojo, 40 reglas de Aluminio gris de 12, graduada en centímetros, milímetros y pulgadas, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando AC-006-2018, Solicitud de materiales para el primer trimestre del año 2018 objeto 39200 útiles de escritorio, oficina y enseñanza, Orden de Compra N° 150-1-5-0907-2018, Copia de Correos notificando al Área de Tecnología de ONCAE, Copia del Registro Tributario nacional, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepcion, factura N° 000-006-00147027, recibo S/N.


title: Reserva de Consultoria a nombre de Samuel Zuniga del 02 de Julio al 31 de Diciembre del 2018, Según MEMORANDO SGRH-0869-2018.

SAMUEL ENRIQUE ZUNIGA CHANG

legalName: SAMUEL ENRIQUE ZUNIGA CHANG

rationale: Pago de consultoria correspondiente al mes de Diciembre del 2018, segun memorando SGRH-1111-2018, contrato de consultoria, recibo N° 000-001-04-00000109, Informe de consultoria.

type: CONT

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de Noviembre del 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorandos SGRH-1115-2018, Contrato de Consultoría del mes de Noviembre, Recibos por Honorarios Correspondientes al mes de Noviembre N°000-001-04-00000008,  Copia de Identidad, Constancia de Registro de Beneficiarios, Informe de Ejecución de Actividades de la Consultoría (Gerencia Administrativa) del mes de Noviembre del 2018 (13 Págs.), MEMORANDO GA-671-2018.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de Octubre del 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorando SGRH-0966-2018, Contrato de Consultoría del mes de octubre, Recibo por Honorarios Correspondientes al mes de octubre N°000-001-04-00000007, Informe de Ejecución de Actividades de la Consultoría Gerencia Administrativa del mes de octubre del 2018 (13 Págs.), Copia de Identidad, Constancia de Registro de Beneficiarios.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de Septiembre del 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorando SGRH-0869-2018,  Contrato de Consultoría del mes de Septiembre, Recibo por Honorarios Correspondientes al mes de Septiembre N°000-001-04-00000006, Informe de Ejecución de Actividades de la Consultoría Gerencia Administrativa del mes de Septiembre del 2018 (11 Págs.), Copia de Identidad, Consulta de enlace RTN Numérico, Constancia de Registro de Beneficiarios.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de Agosto del 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorando SGRH-0869-2018,  Contrato de Consultoría del mes de Agosto, Recibo por Honorarios Correspondientes al mes de Agosto N°000-001-04-00000005, Informe de Ejecución de Actividades de la Consultoría Gerencia Administrativa del mes de Agosto del 2018 (11 Págs.), Copia de Identidad, Consulta de enlace RTN Numérico, Constancia de Registro de Beneficiarios.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de Julio del 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorando SGRH-0869-2018,  Contrato de Consultoría del mes de Julio, Recibo por Honorarios Correspondientes al mes de Julio N°000-001-04-00000004, Informe de Ejecución de Actividades de la Consultoría Gerencia Administrativa del mes de Julio del 2018 (12 Págs.), Copia de Identidad, Consulta de enlace RTN Numérico, Constancia de Registro de Beneficiarios.


title: Por compra Electrónica de 2500 Botellones de agua purificada de 5 Galones, Orden de Compra N°150-1-5-1103-2018, Según MEMORANDO MANTENIMIENTO-100-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Copia de Registro de Beneficiarios, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra Electrónica de 2500 Botellones de agua purificada de 5 Galones, Orden de Compra N°150-1-5-1103-2018, Según MEMORANDO MANTENIMIENTO-100-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Copia del RTN,  Registro de Beneficiarios, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018 (2 hojas), factura N° 003-005-01-00116439, recibo, acta de compromiso y constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.


title: Pago de Gastos menores Realizados por el señor Carlos Roberto Muñoz por emergencia en reparación de un Vehiculo marca Ford , Placa N-11670 por el valor de Lps 1,265.00, MEMORANDO MI AMBIENTE-ORN-108-2018, Fact.N°000-001-01-00001283, Recibo S/N, Copia de Identidad.

CARLOS ROBERTO MUÑOZ LEIVA

legalName: CARLOS ROBERTO MUÑOZ LEIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago del precompromiso N° 02211del año 2017 a favor de DIFORMS en vista de que el proveedor hizo cambio del pin según memorando UCP-148-2018 de la Coordinadora de del Area Compras/Pagos, por compra a través de catálogo electrónico de 180 unidades de papel higiénico doble hoja, solicitado por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-029-2017, Listado de Material,  O/C N°150-1-5-0649-2017. Nota: Se compraron 180 paquetes de 4 rollos cada uno haciendo un total de 720 unidades entre 48 umidades por fardo es igual a 15 fardos en total, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N°  000-001-01-00010560, recibo S/N, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Constanc ia de Registro de Beneficiarios.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago por compra de 55 sándwich cubano, en pan baguette, jamón de pierna ahumada, frescos vegetales, lechuga, tomates, aceitunas negras, chile verde, cebolla, queso amarillo, acompañado de palalinas, refresco en lata , salsita jalapeño Opcional, un dulce y una manzana, más uso de transporte, utilizados para la alimentación de las personas que asistieron a la jornada sobe Obras de Infiltración, Barreras Vivas para Conservación de Suelos y Reforestación alusivo al día mundial de lucha contra la desertificación y sequía, evento realizado el día 29 de junio del presente año en las estaciones de la represa El Coyolar, solicitados por la Directora General de la Dirección General de Recursos Hídricos, según memorandos N° DGRH-437-2018, DGRH-432-218, GA-346-2018, GA-447, 2018, orden de compra N°UCP-227-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-214-2018, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, copia del RTN, certificación de ONCAE(2 hojas), constancia electrónica de solvencia fiscal, cotización N° 1343 de Tulipanes y S/N de Staff Party, lista de asistencia (6 hojas), recibo S/N, factura N° 000-002-01-00000079, cotización 1343 E, certificación y Acuerdo N° 1403-2018. Este documento fue reversado según MEMORANDO UCP240-2018 (11 hojas) y se ingresa nuevamente.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: Reserva de consultoria del 03 septiembre al 31 de ocubre del 2018, según memorando SGRH-0869-2018, copia de contrato, copia de identidad, registro de beneficiarios.

OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

legalName: OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

rationale: Pago de consultoria del mes ocubre del 2018, según memorando SGRH-0869-2018, copia de contrato, copia de identidad, registro de beneficiarios, según memorando SGRH-0985-2018, recibo N° 000-001-04-00000105, Informe del mes de octubre del 2018 8 pag, copia de RTN.

type: REC

description: Pago de consultoria del 03 septiembre del 2018, según memorando SGRH-0869-2018, recibo N° 000-001-04-00000104, copia de contrato, copia de identidad, registro de beneficiarios, Informe de actividades del 03 al 30 de sep del 2018, 5 paginas.


title: Pago de reembolso por compra de alimentos servidos en la reunion de elaboracion y revision de informes de organismos de cuencas, reunión seguimiento planificacion sobre actividades pendientes del Departamento de cuencas Hidrograficas y reunion Expedientes de organismos de cuencas y discucion de taller de caudal ambiental, según memorando DGRH N° 618-2018, facturas N° 023-001-01-01258530, 023-001-01-01258534, 023-001-01-01262658, 023-001-01-01283458, recibo S/N, ayuda memoria, Listado del personal, copia de identidad.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

actividadObra: 4 - GESTION, CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS DE CUENCAS


title: Pago por reembolso por gastos menores de la Regional de San Pedro Sula, según memorando MI AMBIENTE-ORN-107-2018, facturas N°   007-001-01-01334042, recibo S/N, copia de identidad, memorando GA-447-2018, certificación, acuerdo N°1403-2018.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago por compra de 55 sándwich cubano, en pan baguette, jamón de pierna ahumada, frescos vegetales, lechuga, tomates, aceitunas negras, chile verde, cebolla, queso amarillo, acompañado de palalinas, refresco en lata , salsita jalapeño opcional, un dulce y una manzana, más pago de transporte, utilizados para la alimentación de las personas que asistieron a la jornada sobe Obras de Infiltración, Barreras Vivas para Conservación de Suelos y Reforestación alusivo al día mundial de lucha contra la desertificación y sequía, evento realizado el día 29 de junio del presente año en las estaciones de la represa El Coyolar, solicitados por la Directora General de la Dirección General de Recursos Hídricos, según memorandos N° DGRH-437-2018, DGRH-432-218, GA-346-2018, GA-447, 2018, orden de compra N°UCP-227-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-214-2018, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, copia del RTN, certificación de ONCAE(2 hojas), constancia electrónica de solvencia fiscal, cotización N° 1343 de Tulipanes y S/N de Staff Party, lista de asistencia (6 hojas), recibo S/N, factura N° 000-002-01-00000079, cotización 1343 E, certificación y Acuerdo N° 1403-2018 (2 hojas). Este documento fue reversado según MEMORANDO UCP240-2018 (11 hojas) y se ingresa nuevamente.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HÍDRICO Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA


title: Pago de recreovia que se realizo el dia jueves 16 de agosto del 2018 de 8.00 am a 12.00 m en la CEB Rafael Pineda Ponce de la colonia pineda ponce de Comayaguela, según memorando DL-0352-2018, factura N° 006-009-01-00589738, Liquidacion de gastos de Recreovia, Informe de recreovia, Listado de asistencia Recreovia, Listado de cursos de alumnos, recibo S/N.copia de identidad.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO


title: Reembolso por Gastos de Reparación que se realice a vehículo asignado a la Regional de MIAMBIENTE Olancho, Marca Nissan placa N09852, Según MEMORANDO RO-17-2018, Recibo S/N, Facturas N°000-001-01-00018261, 000-001-01-00001905, Copia de Identidad.

ALEXIS JACOBO MURILLO TURCIOS

legalName: ALEXIS JACOBO MURILLO TURCIOS


title: Pago de reembolso de recreo vía realizada el día viernes 03 de Agosto del 2018 en la Colonia Nueva Suyapa, según memorando SGRM y SG-181-2018, Facturas.N°000-003-01-00009625,000-003-01-00009624, 007-006-01-00541433, 092-010-01-00817360,  000-001-01-00042928, 001-001-01-10326610, 001-001-01-10328710, 038-001-01-01063500, Documento fiscal de la SAR , Memoria Fotográfica (3 Págs.), Copia de identidad, Recibo S/N, Lista de participantes de la Recreo vía, MEMORANDO GA-442-2018.

ISIS MARBELINA FLORES FIGUEROA

legalName: ISIS MARBELINA FLORES FIGUEROA


title: Pago de reemboso por alimentos consumidos en la recreovía realizada el día jueves 12 de julio del presente año, en campo Parada Marte, Distrito Central de Francisco Morazán, solicitado por el Secretario General a través del MEMORANDO SG-457-2018, recibo, listado de empleados, facturas N°: 000-002-01-00188100, 113-006-01-00407575, 012-007-01-01221273 y 000-002-01-00540420, obligado tributario, 5 fotografías del evento, copia de la tarjeta de identidad, registro de beneficiarios.

KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA

legalName: KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA


title: Pago por reembolso por gastos menores de la Regional de San Pedro Sula, según memorando MI AMBIENTE-ORN-107-2018, facturas N° 002-001-01-00106991, 007-001-01-01348842,   019-001-01-00029112, recibo S/N, copia de identidad, memorando GA-447-2018, certificación, acuerdo N°1403-2018.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Reembolso a Nombre de la Ingeniera Vicenta del Carmen Cartagena Gómez por un valor de LPS 278.00 Para la compra de alimentos servidos en la Reunión de Revisión de Expedientes Contratas de Agua, Según MEMORANDO DGRH N°626-2018, Fact.N°023-001-01-01285968, Recibo S/N, Copia de la Identidad, Ayuda Memoria, Listado de la Reunión.


title: Por compra de 1 Horno JOUAN, 1 Incubadora EQUATHERM, 1 Reactor de DQO, 1 Espectrofotómetro Thermo Scientific Aquamate Plus UV/VIS, 1 Incubadora VWR, 1 Horno VWR, 1 Multiparametrico Thermo Scientific Orion Versa Star, 1Incubadora Agitadora EnvioShaker, 1 Triturador de Tejidos, 1 Plancha de Calentamiento, O/C N°UCP-311-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-278-2018, MEMORANDO CESCCO-384-2018, Solicitud para el Mantenimiento de Equipos (2 págs.), Nota dirigida al Lic. Carlos Rivera con fecha 17/09/2018, Nota al Lic. Carlos Thompson con fecha 25/06/2018, Cotización S/N de Suministro de Laboratorio de LABTECH (2 Págs.), Cotización S/N de Suministro de Laboratorio de SETLAB S.de r.L (3 Págs.), Cotización S/N de Suministro de Laboratorio de Comercial Medica Industrial S.de r.L, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Cotizaciones de mantenimiento Justificación LABTECH 10 Productos.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

rationale: Pago por compra de 1 Horno JOUAN, 1 Incubadora EQUATHERM, 1 Reactor de DQO, 1 Espectrofotómetro Thermo Scientific Aquamate Plus UV/VIS, 1 Incubadora VWR, 1 Horno VWR, 1 Multiparametrico Thermo Scientific Orion Versa Star, 1Incubadora Agitadora EnvioShaker, 1 Triturador de Tejidos, 1 Plancha de Calentamiento, O/C N°UCP-311-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-278-2018, MEMORANDO CESCCO-384-2018, Solicitud para el Mantenimiento de Equipos (2 págs.), Nota dirigida al Lic. Carlos Rivera con fecha 17/09/2018, Nota al Lic. Carlos Thompson con fecha 25/06/2018, Cotización S/N de Suministro de Laboratorio de LABTECH (2 Págs.), Cotización S/N de Suministro de Laboratorio de SETLAB S.de r.L (3 Págs.), Cotización S/N de Suministro de Laboratorio de Comercial Medica Industrial S.de r.L, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Cotizaciones de mantenimiento Justificación LABTECH 10 Productos, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00011080, recibo N°  9256 y acta de Recepción de CESCCO.


title: Pago de reemboso por compra de bosas plásticas, baterías rayovac y basos plásticos utilizados en la recreovía realizada el día jueves 12 de julio del presente año, en campo Parada Marte, Distrito Central de Francisco Morazán, solicitado por el Secretario General a través del MEMORANDO SG-457-2018, recibo, listado de empleados, facturas N°:  113-006-01-00-407576 y 012-007-01-01221273, obligado tributario, 5 fotografías del evento, copia de la tarjeta de identidad, registro de beneficiarios.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago de reembolso de recreo vía realizada el día viernes 03 de Agosto del 2018 en la Colonia Nueva Suyapa, según memorando SGRM y SG-181-2018, Facturas .N° 001-001-01-10326610, 001-001-01-10328710, 038-001-01-01063500, Memoria Fotográfica (3 Págs.) , Copia de identidad, Recibo S/N, Lista de participantes de la Recreo vía, MEMORANDO GA-442-2018.


title: Pago por reembolso de recreovia correspondiente a Comunicacion Institucional, Modernización y Auditoria Interna, efectuada el dia miercoles 12 de septiembre del 2018 en las Instalcciones de la Fundacion CRISTIANOS AYUDANDO Qemados (CRISAG), según memorando UCI-104-2018, recibo S/N, facturas N° 000-001-01-04991760, 011-003-01-00127524, 000-005-01-00000880, 000-005-01-00000879,000-005-01-00001391, INFORME CON FOTOGRAFIAS, Listado de participantes, nota de FUNDACION, memorando-DGA-443-2018, NOTA DE FUNDACION,.copia de identidad.

MARCO TULIO CARRILLO

legalName: MARCO TULIO CARRILLO


title: Pago por reembolso de recreovia correspondiente a Comunicacion Institucional, Modernización y Auditoria Interna, efectuada el dia miercoles 12 de septiembre del 2018 en las Instalcciones de la Fundacion CRISTIANOS AYUDANDO Qemados (CRISAG), según memorando UCI-104-2018, recibo S/N, facturas N° 000-001-01-001139926, 014-001-01-06927004, 002-002-01-00364151, 000-001-01-00000055, INFORME CON FOTOGRAFIAS, Listado de participantes, nota de FUNDACION, memorando-DGA-443-2018, NOTA DE FUNDACION.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Pago de reemboso por alimentos consumidos en la recreovía realizada el 3 de agosto del presente año, en La Trinidad, Comayagua, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, a través del MEMORANDO SGRH-0679-2018, recibo,  facturas N°: 000-001-01-00042645, 120-002-01-00427625, copia de la tarjeta de identidad, informe (3 hojas) y listado de empleados.

OSCAR RENE MEJIA MEJIA

legalName: OSCAR RENE MEJIA MEJIA


title: Pago de reembolso por compra de bolsas plásticas, encartonado y pintura para cara creativa, utilizados en la recreovía realizada el 3 de agosto del presente año, en La Trinidad, Comayagua, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, a través del MEMORANDO SGRH-0679-2018, recibo,  facturas N°: 120-002-01-00427625, 000-001-01-00029894 y 000-001-01-00901598, copia de la tarjeta de identidad, informe (3 hojas) y listado de empleados.


description: Pago por reembolso de recreovia correspondiente a Comunicacion Institucional, Modernización y Auditoria Interna, efectuada el dia miercoles 12 de septiembre del 2018 en las Instalcciones de la Fundacion CRISTIANOS AYUDANDO Qemados (CRISAG), según memorando UCI-104-2018, recibo S/N, facturas N° 000-001-01-001139926, 014-001-01-06927004, 002-002-01-00364151, 000-001-01-00000055, INFORME CON FOTOGRAFIAS, Listado de participantes, nota de FUNDACION, memorando-DGA-443-2018, NOTA DE FUNDACION.


title: Reembolso de Recreo Vía a Nombre de la Ingeniera Vicenta del Carmen Cartagena por el valor de Lps 4,858.70 misma que se llevó a cabo el día viernes 7 de Septiembre del Presente año en la Aldea las Moras Departamento de Francisco Morazán, Según MEMORANDO DGRH N°610-2018, Recibo S/N, Copia de Identidad, Facturas.N°002-001-01-07802688, 000-001-01-00631603, Informe de Recreo Vía y Memoria Fotográfica(5 Págs.), Listado de Empleados que participaron en la Recreo vía, Listado de Niños que participaron en la Recreo vía (20 págs.).


title: Reembolso de Alimentación a Nombre de la Ingeniera Vicenta del Carmen Cartagena por el valor de Lps 487.00, Según MEMORANDO DGRH N°646-2018, Recibo S/N, Copia de Identidad, Fcatura N°023-001-0101286306, 023-001-01-01286663, Ayuda Memoria, Listado de Participantes de los dias 18 y 19 de Septiembre del 2018.


title: Por compra de 1 Laptop Avanzada 17, O/C N°150-1-5-1105-2018, Según MEMORANDO RSA-033-2018, Compras por Catálogo Electrónico, Certificación de ONCAE, Formula de aceptación de pago, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia PGR-S-3918-3918-3918-2018, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra de 1 Laptop Avanzada 17", O/C N° 150-1-5-1105-2018, Según MEMORANDO RSA-033-2018, Compras por Catálogo Electrónico, Certificación de ONCAE (2 Págs.), Formula de aceptación de pago, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia PGR-S-3918-3918-3918-2018, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Recibo N° 002680, Factura 000-001-01-00016236, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal y Certificado de Garantía.


title: Pago de servicio de correspondencia de la oficina principal y las diferentes Regionales dependientes de esta Secretaria de Estado de los meses de junio y julio del 2018, según memorando GA-UCP-250-2018, factura N° 000-001-01-00023872, Recibo N° 582396, Guias N° 05372719, 05372720, 05488285, 05511087, 05511587, 05525159, 05574530, 05585318, 05585336, 05590544, 05598610, 05599165, 05599429, constancia de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, Nota aclaratoria.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


description: Reembolso de Recreo Vía a Nombre de la Ingeniera Vicenta del Carmen Cartagena por el valor de Lps 4,858.70 misma que se llevó a cabo el día viernes 7 de Septiembre del Presente año en la Aldea las Moras Departamento de Francisco Morazán, Según MEMORANDO DGRH N°610-2018, Recibo S/N, Copia de Identidad, Facturas.N°002-001-01-07802688, 000-001-01-00631603, Informe de Recreo Vía y Memoria Fotográfica(5 Págs.), Listado de Empleados que participaron en la Recreo vía, Listado de Niños que participaron en la Recreo vía (20 págs.).


title: Reembolso por Gastos de Alimentación a Nombre de la Ingeniera Vicenta del Carmen Cartagena por el valor de Lps 516.00, con el Propósito de realizar la Revisión del Borrador del plan Estratégico de Gobierno 2018-2022, Según MEMORANDO DGRH N°607-2018, Recibo S/N, Copia de Identidad, Facturas N°023-001-01-01268389, 023-001-01-01283899, 023-001-01-01275381, Ayuda Memoria Reunión de Trabajo 2 de Agosto del 2018 (2 págs.), Revisión del plan estratégico de Gobierno, Revisión de Expedientes Contratas (2 págs.), Ayuda Memoria Revisión de Dictámenes técnicos de solicitud de contratas de aguas.


title: Compra por catalogo electronica de 4 4 cafe zamorano bolsa de 400gr, 2 bolsas de azucar morena de 1000 gramos, O/C N°150-1-5-1107-2018, memorando UCP-212-2018, solicitado por la coordinadora de Compras Pagos, copia de RTNconstancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago de Compra por catalogo electronica de 4 4 cafe zamorano bolsa de 400gr, 2 bolsas de azucar morena de 1000 gramos, O/C N°150-1-5-1107-2018, memorando UCP-212-2018, solicitado por la coordinadora de Compras Pagos, copia de RTNconstancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Recibo S/N, Factura N°000-001-01-00478268, Constancia Electrónica de solvencia fiscal actualizada.


title: Pago de 1 Lata de te frio sabor Limon solicitado por la Coordinadora Compras y Pagos mediante O/C N° UCP-212-2018, registro de beneficiarios, copia de RTN, O/C N° 150-1-5-1112-2018, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra  de 1 Lata de te frio sabor Limon solicitado por la Coordinadora Compras y Pagos mediante O/C N° UCP-212-2018, registro de beneficiarios, copia de RTN, O/C N° 150-1-5-1112-2018, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00022647, Recibo N°40927.


title: Pago de reembolso por compra de combustibleen la gira realizada a San Pedro Sula y La Ceiba del 3 al 8 de septiembre del presente año, con el objetivo de realizar gestiones para el patrocinio del proyecto carrera ambiental "Creciendo Verde", que se llevará a cabo en La Ceiba, Atlántida, según MEMORANDO DMA-1060-2018 solicitado por el Despacho Minidterial, facturas N° 000-005-01-00023591 y 023-001-01-01500612, recibo y copia de la tarjeta de identidad.

HEYDY AIXA VELASQUEZ CASTILLO

legalName: HEYDY AIXA VELASQUEZ CASTILLO


title: Por compra de 3 Paquetes de Galletas Dulce Rellena de fresa paquete de 12 Unidades, 2 Cremoras Marca Fans en BOTE DE 624 Gramos, 3 Cafe Zamorano Bolsa de 400 Gramos, 2 Bolsas de Azucar Morena de 1800 Gramos, O/C N°150-1-5-1102-2018, MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-318-2018, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

rationale: Pago por compra de 3 Paquetes de Galletas Dulce Rellena de fresa paquete de 12 Unidades, 2 Cremoras Marca Fans en BOTE DE 624 Gramos, 3 Cafe Zamorano Bolsa de 400 Gramos, 2 Bolsas de Azucar Morena de 1800 Gramos, O/C N°150-1-5-1102-2018, MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-318-2018, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Recibo S/N, Factura N°000-001-01-00478378, Constancia Electronica de solvencia fiscal Actualizada.


title: Reembolso a Nombre de la Ingeniera Vicenta del Carmen Cartagena por el valor de Lps 150.01, por pago de engrase general al Vehoculo Toyota Hilux color Blanco N-11062 Asignado a la Dirección de Hidricos, Según MEMORANDO DGRH N°645-2018, Recibo S/N, Copia de Identidad, Factura N°000-001-01-00062974.


title: Pago a JETSTEREO proceso del año 2017 en la compra por medio de  catálogo electrónico de 1 computadora secretarial, O/C N° 150-1-5-0848-2017, especificaciones del producto,  solicitado por la  Subgerencia de Presupuesto según  memorandos N° UCP-024-2017,  SGP-174-2017, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N°  006-003-01-00031278, recibo S/N, Acta de Entrega/Certificado de Garantía y Constancia de Solvencia Fiscal.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago de servicio de correspondencia de la oficina principal y las diferentes Regionales dependientes de esta Secretaria de Estado de los meses de mayo y junio del 2018, según memorando GA-UCP185-2018, factura N° 000-001-01-00023206, Recibo N° 570850, Guias N° 5127052, 5129606, 5129656, 05296388, 05456704, 05487506, 05487507, 05487536, 05487544, 05491498, 05505696, 05505697, 05508788, 05509638, 05510545, 05515753, 05519138, 05521660, 05522231, 05522239, 05524695,  constancia de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, Nota aclaratoria.


title: Por Compra de Alimentos para animales Detallados en O/C N°UCP-344-2018, O/C-344-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-308-2018, Según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-228-2018, MEMORANDO GA-346-2018, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W Torres, Bodega Giron y Bodega Martines, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por Compra de Alimentos para animales Detallados en O/C N°UCP-344-2018, O/C-344-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-308-2018, Según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-228-2018, MEMORANDO GA-346-2018, Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W Torres, Bodega Giron y Bodega Martines, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Recibo N°108, Factura N°000-001-01-00000605, MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-369-2018, Cuadro de concentrado correspondiente al mes de julio del 2018, Actas-034-03/07/2018, 035-10/07/2018, 036-17/07/2018, 037-24/07/2018.


title: Pago de reembolso por compra de papel especial notarial, certificado de autenticidad, timbre del Colegio de Abogados de Honduras, para solicitud de constancia de aseo municipal e informe de zonas de riesgo AMDC, según MEMORANDOs: GA-0543-2018 solicitado por el Gerente Administrativo, DL-0424-2018, DL-409-2018 y DL-420-2018;  recibo a nombre del beneficiario y 3 (tres ) recibos de pago del Banco de Occidente, S.A, y 2 (dos) depósitos de efectivo en lempiras en cuenta de ahorros clas fideicomiso de banco Ficohsa y copia de la tarjeta de identidad.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA


title: Pago a Distribuidora Universal Proceso del año 2017 en la compra de 1 impresora EPSON L395 WIFI Multifuncional, solicitado por el Jefe de Auditoría según memorandos N° UCP-025-2018,  UAI-108-2017, Orden de Compra N° UCP-368-2017, Resumen de Cotizaciones UCP-353-2017, copia de memporando UCP-256-2017, Cotización  N° 1812 de Distribuidora Universal, N° 170149018 de ACOSA, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00011554 y recibo S/N.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Reembolso de Recreo Vía a Nombre de la Ingeniera Vicenta del Carmen Cartagena por el valor de Lps 4,858.70 misma que se llevó a cabo el día viernes 7 de Septiembre del Presente año en la Aldea las Moras Departamento de Francisco Morazán, Según MEMORANDO DGRH N°610-2018, Recibo S/N, Copia de Identidad, Fact.N°006-008-01-00586141, Informe de Recreo Vía y Memoria Fotográfica (5 Págs.), Listado de Empleados que participaron en la Recreo vía, Listado de Niños que participaron en la Recreo vía (20 págs.).

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ


title: Reserva Por Consultoria del 03 de Septiembre al 31 de Octubre del 2018 a Nombre de Fernando Marcell Hernandez Osorto, Según MEMORANDO SGRH-0896-2018.

FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

legalName: FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Pago por Consultoria del mes de Octubre del 2018 a Nombre de Fernando Marcell Hernandez Osorto, Según MEMORANDO SGRH-1040-2018, recibo N° 000-001-04-00000104, Informe 8 pag, copia de RTN, copia de colegio de abogados, copia de identidad, copia del contrato.

description: Pago de Consultoria a Nombre de Fernando Marcell Hernández Osorto Correspondiente al mes de Septiembre del Presente año, Según MEMORANDO SGRH-0896-2018, Recibo por Honorarios N°000-001-04-00000103, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Contrato de Consultoria del mes de Septiembre del 2018, Informe de Ejecución de Actividades del mes de Septiembre del 2018 (8 Págs), Copia de RTN, Carnet del Colegio de Abogados, Copia de Identidad.


title: Por compra de Alimentos para Animales Detallados en O/C N-345-2018, O/C N°UCP-345-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-309-2018, MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-230-2018, MEMORANDO GA-346-2018, Cotizaciones S/N de Frutas Y verduras W Torres, Bodega Giron y Bodega Martinez, Constancai de Registro de Beneficiarios, Cosntacia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Certificación de ONCAE.

rationale: Reversion devido a que por error involuntario se cargo por L.232,800, haciendo la correccion con el precompromiso N° 4077.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-4043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-4043-1-0


title: por la compra de Frutas y Verduras con mayor detalle en orden de compra  Nº UCP-343-2018, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de junio del 2018; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-187-2018, Resumen de Cotizaciones N° UCP-307-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia del Registro Tributario Nacional, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE,  Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres, Bodega Martínez y Bodega Girón.

rationale: Pago por la compra de Frutas y Verduras con mayor detalle en orden de compra  Nº UCP-343-2018, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de junio del 2018; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-187-2018, Resumen de Cotizaciones N° UCP-307-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia del Registro Tributario Nacional, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE,  Cotizaciones S/N de: Frutas y Verduras W Torres, Bodega Martínez y Bodega Girón, recibo N° 106, facturas N° 000-001-01-00000601, 000-001-01-00000602, memorando C.N.C.R.E.R.W-366-2018 DE REMISION DE CUADRO Y ACTAS DE RECEPCION DE FRUTAS Y VERDURAS, ACTA-044-01/06/2018, 045-05/06/2018, 044-08/06/2018,047-12/06/2018,ACTA-048-15/06/2018, 049-19/06/2018,050-22/06/2018, 051-26/06/2018, 052-29/06/2018.


title: Reserva por servicios de Fumigacion correspondiente a los meses de junio a diciembre del 2018, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de contrato de Fumigacion.

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Pago de Fumigacion correspondiente a los meses de junio a diciembre del 2018, segun memorando N° GA-750-2018, recibo N° 1332, factura N° 000-001-01-00-002773, certificado N° 01941, reporte de servicio N°03613, 03554, 03579, 03580, 03578 constancia electronica de solvencia fiscal, copia de contrato de Fumigacion

description: Pago por servicio de Fumigación (Desinsectación, Desacarización y Desratización), correspondiente al mes de noviembre del pesente año; según memorandos N°  GA-692-2018, GA-685-2018, Recibo de Cobro N° 1299, factura N°  000-001-01-00002660, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificado N° 01820,  Reporte de Servicio realizado/ Ficha Técnica N°  03502, 03459, 03271 y copia Contrato Servicio de Fumigación (3 págs.).

description: Pago por servicios de Fumigacion correspondiente al mes de octubre  del 2018, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de contrato de Fumigacion, según memorando GA-581-2018, recibo N° 1220, certificado N° 01681, Reporte de servicio realizado/ficha tecnica N° 03159, constancia electronica de solvencia fiscal,

description: Pago  por servicios de Fumigacion correspondiente a los meses de junio a septiembe del 2018, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de contrato de Fumigacion, segun memorando GA-540-2018, junio recibo N° 1178, factura N° 000-001-01-00002382, reporte de servicio realizado/ficha tecnica N° 02504, 02401, CERTIFICADO N° 01308, constancia electronica de solvencia fiscal, recibo de julio N° 1177, factura N° 000-001-01-00002381, reporte de servicio realizado/ficha tecnica N° 02856, 02816, 02738, CERTIFICADO N° 01458, factura N° 000-001-01-00002380, recibo de agosto N° 1174, reporte de servicio realizado/ficha tecnica N° 03002, 02951, 02905, CERTIFICADO N° 01521,septiembre recibo N° 1173, factura N° 000-001-01-00002379,  registro de beneficiarios.


title: Reembolso de Recreo Vía a Nombre de la Licenciada Vilma del Carmen Bonilla, que se llevó a cabo el día Sábado 22 de Septiembre del Presente año, que se realizó en las Comunidades de Israel Sur, Vista Hermosa y Jerusalén, Según MEMORANDO El Coyolar 469-2018, Memoria Fotográfica, Facturas N°038-001-01113851, 038-001-01-01113245, 000-001-01-00003236, 120-001-01-00444313,006-007-01-00564116, 006-007-01-00564118, 000-001-01-00002658, Recibo S/N, Copia de Identidad, Lista de Asistencia de la Recreo Vía.

VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA

legalName: VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA


CASA DEL GANADERO, S.A.

streetAddress: 3era AVE. SE BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 4072-1-0 - Por compra de de3 gramoxon, 2 grfol(20-30-10)fertilizante soluble, 1 cycosin 50sc Fungicida tiofanato,4 terbufos insecticida nematicida, O/C N° UCP326-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-257-2018, cotizacion CADELGA, FEMCOL, FERRETERIA SHELL, certificacion de ONCAE,registro de beneficiarios, constancia de electronica de solvencia fiscal, memorando RA-026-2018, copia de quimicos, Lstado de insumos para vivero de la regional Litoral Atlantico la Ceiba, requisiciones de materiales N°0748,0722.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-4072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-4072-1-0


title: POR COMPRA DE 30 meriendas dobles con su respectiva refresco, con el proposito de atender las personas que al Ing Jose Antonio Galdades y la Empresa de Transporte INVERMUT en la firma del convenio entre MIAMBIENTE EL DIA LUNES 27 DE AGOSTO DE 9.30 A 11.00, SEGÚN MEMORANDO-CIIHA-032-2018, O/C-352-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-315-2018, cotizacion SERVIPROM, cotizacion SERVI-FOOD, constancia electronica de solvencia fiscal, TGR N° 005333774, registro de beneficiarios, constancia de ONCAE-08-2018, Copia de RTN, memorando GA447-2018, CERTIFICACION, acuerdo N° 1403-2018,

MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de 30 meriendas dobles con su respectiva refresco, con el proposito de atender las personas que al Ing Jose Antonio Galdades y la Empresa de Transporte INVERMUT en la firma del convenio entre MIAMBIENTE EL DIA LUNES 27 DE AGOSTO DE 9.30 A 11.00, SEGÚN MEMORANDO-CIIHA-032-2018, O/C-352-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-315-2018, cotizacion SERVIPROM, cotizacion SERVI-FOOD, constancia electronica de solvencia fiscal, TGR N° 005333774, registro de beneficiarios, constancia de ONCAE-08-2018, Copia de RTN, memorando GA447-2018, CERTIFICACION, acuerdo N° 1403-2018, recibo N° 0017, facturas N° 000-001-01-0000027, Listado de los participantes.


title: Por SWITCH SF-360-48-48-puertos 10/100 ADMINISTRABLE, O/C UCP-331-2018, SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, resumen de cotizaciones N° UCP-295-2018, según memorando SGP-175-2018, SINIA/UPEG-271-2018, cotizacion papeleria Honduras, HARD SYSTEMS, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE,copia de RTN.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

rationale: Pago por SWITCH SF-360-48-48-puertos 10/100 ADMINISTRABLE, O/C UCP-331-2018, SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, resumen de cotizaciones N° UCP-295-2018, según memorando SGP-175-2018, SINIA/UPEG-271-2018, cotizacion papeleria Honduras, HARD SYSTEMS, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE,copia de RTN, Acta de recepción de mercaderia recibida, Factura N°000-001-01-00003583, Recibo N°3612  y Titulo de Garantia.


title: Por compra de 150 Sándwich Cubano con Refresco más Flete, O/C N°UCP-354-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-316-2018, Según MEMORANDO CNG-047-2018, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Cotización S/N de SERVIPROM y Cotización N°670 de Tulipanes.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

rationale: Pago por compra de 150 Sándwich Cubano con Refresco más Flete, O/C N°UCP-354-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-316-2018, Según MEMORANDO CNG-047-2018, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Cotización S/N de SERVIPROM y Cotización N°670 de Tulipanes, factura N° 000-001-01-00002480, recibo S/N, acta de recepción, Listado del taller del dia Internacional del no uso de plaguicidas.


title: Por compra de 4 sillas semi ejecutivas, según memorando C.N.C.RE.RW-325-2018, O/C N° UCP-335-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-299-2018, Distribuidora Universal N° 402581, modelo de silla, Distribuidora M & M S DE R.L, CERTIFICACION DE ONCAE, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de 4 sillas semi ejecutivas, según memorando C.N.C.RE.RW-325-2018, O/C N° UCP-335-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-299-2018, Distribuidora Universal N° 402581, modelo de silla, Distribuidora M & M S DE R.L, CERTIFICACION DE ONCAE, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-00018603, Recibo S/N, Certificado de Garantia.


title: Reembolso de Recreo Vía a Nombre de la Licenciada Vilma del Carmen Bonilla, que se llevó a cabo el día Sábado 22 de Septiembre del Presente año, que se realizó en las Comunidades de Israel Sur, Vista Hermosa y Jerusalén, Según MEMORANDO El Coyolar 469-2018, Memoria Fotográfica, Facturas N°000-001-01-00000306, 120-001-01-00444313, 002-004-01-00018935, 113-005-01-00426485, Recibo S/N, Copia de Identidad, Lista de Asistencia de la Recreo Vía.


title: Por revicion y reparacion por sobrecalentamiento del vehiculo Mazda BT-50, pick up, color blanco, placa N-09891 ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDO TRASPORTE-102-2018, mayor detalle en  O/C N°  SGRM Y SG-043-2018, resumen de cotizacion SGRM Y SG-043-2018, cotizacion taller padilla, Soporte Tecnico Automotriz, nota de diagnostico, TRANSPORTE-102-2018, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta,registro de beneficiarios,   constancia electronica de solvencia  fiscal, registro de beneficiarios,

CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ

legalName: CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por revicion y reparacion por sobrecalentamiento del vehiculo Mazda BT-50, pick up, color blanco, placa N-09891 ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDO TRASPORTE-102-2018, mayor detalle en  O/C N°  SGRM Y SG-043-2018, resumen de cotizacion SGRM Y SG-043-2018, cotizacion taller padilla, Soporte Tecnico Automotriz, nota de diagnostico, TRANSPORTE-102-2018, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta,registro de beneficiarios,   constancia electronica de solvencia  fiscal, registro de beneficiarios,factura N° 000-001-01-00000205, 000-001-01-00000204, recibo N°000104., acta de recepcion del vehiculo.


title: Por compra Electrónica de 25 paquetes  carpeta colgante tamaño Oficio color verde  tradicional caja de 25 Unidades, 25 Cajas de Fasteners Metálico de 8cm color plateado caja de 50 Unidades, O/C N°150-1-5-1115-2018, Según MEMORANDO SGRH-0841-2018, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra Electrónica de 25 paquetes  carpeta colgante tamaño Oficio color verde  tradicional caja de 25 Unidades, 25 Cajas de Fasteners Metálico de 8cm color plateado caja de 50 Unidades, O/C N°150-1-5-1115-2018, Según MEMORANDO SGRH-0841-2018, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°010-001-01-00004634, Recibo S/N.


title: Por compra de 1 telefono que sera utilizado en la unidad contable centralizada, según memorando UCC-060-2018, O/C UCP-0360-2018, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-322-2018, cotizacion papeleria Honduras,Acesorios para Computadoras y Oficinas, copia de TRN, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por compra de 1 telefono utilizado en la unidad contable centralizada, según memorando UCC-060-2018, O/C UCP-0360-2018, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-322-2018, cotizacion S/N de papeleria Honduras y N° 170159208 de Acesorios para Computadoras y Oficinas, copia de RTN, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura y Recibo  N° 016-001-01-00094734.


title: Por compra de 300 Coffe Break, más Transporte, Estos Productos se usaron para el día de la Bandera Nacional de Honduras, O/C N°UCP-305-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-274-2018, MEMORANDO-CIIHA-030-2018, Cotizaciones S/N de SERVI-FOOD y d vian, Lista de Asistencia (22 Págs.), Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN de Comerciante Individual, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de 300 Coffe Break, más Transporte, Estos Productos fueron utilizados  para el día de la Bandera Nacional de Honduras, O/C N°UCP-305-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-274-2018, MEMORANDO-CIIHA-030-2018, Cotizaciones S/N de SERVI-FOOD y d vian, Lista de Asistencia (22 Págs.), Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN de Comerciante Individual, Constancia Electrónica de solvencia fiscal,  factura N° 000-001-01-00002462 y Recibo S/ N.


title: Por compra de 2 silicon gris, 1 Kit de empaque, solicitado mediante memorando SGRM T SG-221-2018, O/C N°UCP-050-2018, resumen de cotizaciones N° UCP050-2018, cotizacion IMARE N°113595, Alejandros Auto Partes N° 01475, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, registro de beneficiarios, copia de RTN.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 2 silicon gris, 1 Kit de empaque, solicitado mediante memorando SGRM T SG-221-2018, O/C N°UCP-050-2018, resumen de cotizaciones N° UCP050-2018, cotizacion IMARE N°113595, Alejandros Auto Partes N° 01475, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, registro de beneficiarios, copia de RTN, Acta de recepción de mercaderia recibida, Factura N°000-002-01-00009276, Recibo N°18894.


title: Por compra de 4 Galones de Barniz p/Madera, 5 Galones de Pintura Anticorrosiva Color Negro, Estos Productos se Utilizaran en el Zoológico, O/C N°UCP-350-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-314-2018, Según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-327-2018, Cotización N°0941 de Ferretería Shell y FEMCOL,  Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago por compra de 4 Galones de Barniz p/Madera, 5 Galones de Pintura Anticorrosiva Color Negro,  Productos utilizados  en el Zoológico, O/C N°UCP-350-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-314-2018, Según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-327-2018, Cotización N°0941 de Ferretería Shell y FEMCOL,  Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00001319, recibo N° 00348 y Requisición de Materiales N° 2465.


title: Por compra de 1 Impresora Multifuncional, sera utilizada en la Unidad de Responsabilidad Social Empresarial, O/C N°UCP-255-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-236-2018, MEMORANDO RSA-035-2018, Compra por Cotización, Cotización N°140157782 de ACOSA y Cotización S/N de Papeleria Honduras, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por compra de 1 Impresora Multifuncional, sera utilizada en la Unidad de Responsabilidad Social Empresarial, O/C N°UCP-255-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-236-2018, MEMORANDO RSA-035-2018, Compra por Cotización, Cotización N°140157782 de ACOSA y Cotización S/N de Papeleria Honduras, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, acta de recepción, factura N° 016-001-01-00094736, certificado de garantia, informe de numeros de serie, recibo N° S/N,


description: Por compra de 4 Galones de Barniz p/Madera, 5 Galones de Pintura Anticorrosiva Color Negro, Estos Productos se Utilizaran en el Zoológico, O/C N°UCP-350-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-314-2018, Según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-327-2018, Cotización N°0941 de Ferretería Shell y FEMCOL,  Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por compra de 4 Galones de Barniz p/Madera, 5 Galones de Pintura Anticorrosiva Color Negro, Estos Productos se Utilizaran en el Zoológico, O/C N°UCP-350-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-314-2018, Según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-327-2018, Cotización N°0941 de Ferretería Shell y FEMCOL,  Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00001319, recibo N° 00348 y Requisición de Materiales N° 2465.


title: Por compra de 4 Llantas 265/70/R16 AT, 4 Llantas 225/75/R16 AT, 8 Llantas 235/75R/15 AT, Estas Llantas se cambiaran en varios carros el Alineamiento es Gratis, O/C N°UCP-321-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-287-2018, MEMORANDUM DECA-461-2018, Cotización N°393307 de RENDILLANTAS, Cotización N°00008123 de Distribuidora de Llantas y Rines, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a  cuenta, Copia de RTN, Copia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018,

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

rationale: Pago por compra de 4 Llantas 265/70/R16 AT, 4 Llantas 225/75/R16 AT, 8 Llantas 235/75R/15 AT, Estas Llantas se cambiaran en varios carros el Alineamiento es Gratis, O/C N°UCP-321-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-287-2018, MEMORANDUM DECA-461-2018, Cotización N°393307 de RENDILLANTAS, Cotización N°00008123 de Distribuidora de Llantas y Rines, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a  cuenta, Copia de RTN, Copia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 005-006-01-00001689, recibo N° 10543 y 2 notas de Rendillantas.


title: Pago de servicios de telefonia celular correspondiente al corte del 13 de agosto al 12 de septiembre del 2018, según memorando GA-UCP-258-2018, cuadro de los funcionarioscon los numeros telefonicos, recibo proforma S/N, de fecha 26 de septiembre del 2018, factura N° 047-001-01-13485867, resumen corporativo, detalle de factura,

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Por compra de 150 gelatinas indiividuales, 150 jugos de cajita con pajilla diferente sabor, 150 bolsitas que contengan dulces, 2 pastel decorado para dicho evento, 360 cupcake decorados con diferentesnfiguras animales, 200 botellas con agua de 16 onz, 70 sanwich de pollo, 150 sanwich de pollo, 70 sanwich de pollo, coctel de frutas, 70jugos de naranja, para la celebracion de la guara roja y venado cola blanca, O/C UCP-307-2018, RESUMEN DE COTIZACIONES N° UCP-276-2018, cotizacion SERVIPROM, DICOMSER, LA ASTURIANA, solicitado mediante memorando C.N.CR.E.R.W-301-2018, ejemplos de insumos, constancia ONCAE-63808-2018, Cotizaciones S/N de SERVIPROM, LA ASTURIANA, DICOMSER, constancia de registro de beneficiario, constancia electronica de solvencia fiscal,copia de RTN, memorando GA-447-2018, certificacion, acuerdo N° 1403-2018, justificación y memoria fotografica, lista de empleados beneficiados.

rationale: Pago por compra de 150 gelatinas indiividuales, 150 jugos de cajita con pajilla diferente sabor, 150 bolsitas que contengan dulces, 2 pastel decorado para dicho evento, 360 cupcake decorados con diferentes figuras animales, 200 botellas con agua de 16 onz, 150 sandwich de pollo, 70 sandwich de pollo con lechuga y tomate, 70 coctel de frutas, 70 Jugos de naranja, para la celebracion de la guara roja y venado cola blanca, O/C UCP-307-2018, RESUMEN DE COTIZACIONES N° UCP-276-2018, cotizacion SERVIPROM, DICOMSER, LA ASTURIANA, solicitado mediante memorando C.N.CR.E.R.W-301-2018, ejemplos de insumos, constancia ONCAE-63808-2018, Cotizaciones S/N de SERVIPROM, LA ASTURIANA, DICOMSER, constancia de registro de beneficiario, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN,  memorando GA-447-2018, certificacion, acuerdo N° 1403-2018, justificación y memoria fotografica, lista de empleados beneficiados, Facturas N°000-001-01-00000028, 000-001-01-00000029, Recibo N°0018.


title: Por compra Electrónica de 310 5w30 en cuarto ¼ Lubricantes mineral para motor zona 3 , 104 2w50 en cuarto ¼ Lubricantes mineral para motor zona 2, O/C N°150-1-5-1117-2018, MEMORANDO TRANSPORTE-136-2018, Copia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por compra electrónica de 310 5w30 en cuarto ¼ Lubricantes mineral para motor zona 3 , 104 20w50 en cuarto ¼ Lubricantes mineral para motor zona 2, O/C N°150-1-5-1117-2018, MEMORANDO TRANSPORTE-136-2018, copia de registro de beneficiarios, copia de RTN, acta de recepción de mercadería recibida, factura N° 005-006-01-00001770, recibo N° 10585,  constancia electrónica  de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, constancia electrónica de solvencia fiscal y constancia de la Procuraduría General de la República.


title: Pago a la Empresa SERCOM DE HONDURAS por servicio de internet Inalámbrico a la Unidad de Comunicación Institucional dependiente de esta secretaría de estado correspondiente al corte del 13 de agosto al 12 de Septiembre del presente año, Según memorando GA-UCP-259-2018, Fact.N°047-001-01-13489141, Recibo Proforma S/N, Resumen corporativo, Detalle de factura.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por compra de 1 LINKSYS EA95 MAX-STREAM AC5400, MU-MIMO GIGABIT WIFI ROUTER, O/C N°UCP-332-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-296-2018, Según MEMORANDOS SGRM Y SG-214-2018, SINIA/UPEG-318-2018, Cotizaciones S/N de Hard Systems y Papelería Honduras,  Certificación de ONCAE,  Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal,

rationale: Reversión del Precompromiso N° 04080 con el valor de Lps 14,948.85 a favor de Hard Systems, en vista que el Proveedor no tiene el Router Solicitado y se volvera a Cotizar dicho proceso, Segun MEMORANDO UCP-261-2018, Solicitado por la Coodinadora del Area de Compras la Lic. Mayra Lanza.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-4080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-4080-1-0


title: Por compra de 2 Excavadoras Manuales para Hoyos, 2 Candados para portón medianos, 3 Regaderas Plásticas o Metal, O/C N°UCP-327-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-257-2018, Según MEMORANDO RA-026-2018, Fotografías de Insumos químicos para un vivero (2 Págs.), Lista de Insumos para vivero de la Regional de la Ceiba, Copia de Boleta de Requisición de Materiales (2 Págs.), Cotizaciones N°0857 y 0866 de Ferretería Shell, Cotizaciones S/N de FEMCOL Y CADELGA, Certificación de ONCAE,  Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación y acuerdo N°1403-2018.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Pago por compra de 2 Excavadoras Manuales para Hoyos, 2 Candados para portón medianos, 3 Regaderas Plásticas o Metal, O/C N°UCP-327-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-257-2018, Según MEMORANDO RA-026-2018, Fotografías de Insumos químicos para un vivero (2 Págs.), Lista de Insumos para vivero de la Regional de la Ceiba, Copia de Boleta de Requisición de Materiales (2 Págs.), Cotizaciones N°0857 y 0866 de Ferretería Shell y Cotización N°15099 de Distribuidora Universal,  Cotizaciones S/N de FEMCOL Y CADELGA, Certificación de ONCAE,  Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación y acuerdo N°1403-2018, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Recibo N°00364, Fact.N°000-001-01-00001353.


title: Por compra de 1 Impresora Epson L575 Multifuncional, O/C N°UCP-234-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-221-2018, Compra por Cotización, Según MEMORANDO PREINTERVENCIÓN-084-2018, Fotografía de la Impresora, Cotización S/N de Hard Systems y ACOSA, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra de 1 Impresora Epson L575 Multifuncional, O/C N°UCP-234-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-221-2018, Compra por Cotización, Según MEMORANDO PREINTERVENCIÓN-084-2018, Fotografía de la Impresora, Cotización S/N de Hard Systems y ACOSA, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Fact.N°016-001-0100094729, Certifucado de Garantia, Informe de Numeros de serie, Recibo N°016-001-0100094729.


title: Por compra de 2 Silicón Gris, 1 Grasa N°3, 1 kit de empaque FORD RANGER V6 4,0, Estos repuestos serán instalados en el vehículo FORD placa N-12130, O/C N°UCP y Resumen de Cotizaciones -052-2018, Cotización N°113596 de IMARE y Cotización N°01495 de ALEJANDROS AUTO PARTS, Según MEMORANDO SGRM Y SG-222-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: Pago por compra de 2 Silicón Gris, 1 Grasa N°3, 1 kit de empaque FORD RANGER V6 4,0, Estos repuestos fueron instalados en el vehículo FORD placa N-12130, O/C N°UCP y Resumen de Cotizaciones -052-2018, Cotización N°113596 de IMARE y Cotización N°01495 de ALEJANDROS AUTO PARTS, Según MEMORANDO SGRM Y SG-222-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-002-01-00009299 y recibo N° 018910.


title: Por compra de 1 Router modelo EA9500, este Router sera utilizado en el centro Nacional de conservacion y Recuperacion de Especies Rosy Walther, O/C N°UCP-231-2018, resumen de cotizaciones N° UCP218-2018, papeleria Honduras, HARD SYTEMS, memorando C.NC.R.E.RW.244-2018, SINIA/UPEG-279-2018, compra por cotizacion, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal,copia de RTN,registro de beneficiarios, copia de muestra, copia de descripcion de tecnologia.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago de compra de 1 Router modelo EA9500, que será utilizado en el Centro Nacional de Conservacion y Recuperacion de Especies Rosy Walther, O/C N° UCP-218-2018, resumen de cotizaciones N° UCP218-2018, cotizaciones de Papeleria Honduras y HARD SYTEMS, MEMORANDOs C.NC.R.E.RW. 244-2018, SINIA/UPEG-279-2018, compra por cotizacion, certificacion de ONCAE (2 Págs), constancia electronica de solvencia fiscal,copia de RTN,registro de beneficiarios, copia de muestra, copia de descripcion de tecnologia (2 Págs), acta de recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00023004, recibo 41048 y certificado de garantía.


title: Compra de 3 varillas corrugadas de 7/8 y una de 5/8; una caja de electrodos 70/18, un rollo de lazo de 1/2 pulgada y uno de 5/6 pulgada; 2 porta electrodos y un polo a tierra para soldadura, solcitado por el Director de Gestión Ambiental a través del MEMORANDO DGA-295-2018, O/C N° UCP-193-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-182-2018, Cotización S/N de Comercial Génesis y Asociados S. de R.L. y S/N Business Suppy, S. de R.L., constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, copia de RTN y constancia electrónica de solvencia fiscal.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago pr compra de 3 varillas corrugadas de 7/8 y una de 5/8; una caja de electrodos 70/18, un rollo de lazo de 1/2 pulgada y uno de 5/6 pulgada; 2 gas max propano, 2 porta electrodos y un polo a tierra para soldadura, solcitado por el Director de Gestión Ambiental a través del MEMORANDO DGA-295-2018, O/C N° UCP-193-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-182-2018, Cotización S/N de Comercial Génesis y Asociados S. de R.L. y S/N Business Suppy, S. de R.L., constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, copia de RTN, constancia electrónica de solvencia fiscal, recibo # 1446, factura N° 000-001-01-00001710 y acta de recepción de mercaderia recibida.


title: Por compra de 1 Banda de power steering, 1 Banda del A/C, 2 Bandas de Motor y Alternador, 1 Balinera de Alternador, 1 Balinera de Tensor, más mano de obra, Esta reparación del Vehiculo Hyunday, Micro-bus, año 2009, Color negro placa N-11458, O/C N°UCP-371-2018 y Resumen de cotizaciones N°UCP-332-2018, Cotizaciones S/N de Taller Padilla y Soporte tecnico Automotriz, Nota Lic.Nelson Ramos 13 de agosto de 2018, Según MEMORANDO TRANSPORTE-116-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Contancaia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancai de solicitud de Inscripción de ONCAE.

rationale: Pago por compra de 1 Banda de power steering, 1 Banda del A/C, 2 Bandas de Motor y Alternador, 1 Balinera de Alternador, 1 Balinera de Tensor, más mano de obra,  reparación realizada al Vehiculo Hyunday, Micro-bus, año 2009, Color negro placa N-11458, O/C N°UCP-371-2018 y Resumen de cotizaciones N°UCP-332-2018, Cotizaciones S/N de Taller Padilla y Soporte tecnico Automotriz, Nota  firmada por el Taller Padilla del  13 de agosto de 2018, Según MEMORANDO TRANSPORTE-116-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancaia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia de solicitud de Inscripción de ONCAE,  Acta de Recepción de Vehículo, factura N° 000-001-01-00000208 y recibo N° 000110.


title: Pago de reembolso por alimentos consumidos en la recreovía realizada el día jueves 20 de septiembre del presente año, en la escuela 21 de Octubre de la colonia Nueva España, Distrito Central de Francisco Morazán, solicitado por el Secretario General a través del MEMORANDO SG-642-2018, facturas N°: 000-001-01-00024863, 037-001-01-01256787 y 013-003-01-00432353, registro de beneficiarios, copia de la tarjeta de identidad, 7 fotografías del evento, listado de empleados y recibo.

KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA

legalName: KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Por compra de 4 UMAS de madera de fibra con las siguientes medidas, 43 de alto por 23.5 pulgadas de ancho por 78 de alto por 23.5 de ancho forrada con stickers, solicitadas por Responsabilidad Social Ambiental, O/C N°UCP-181-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-169-2018, memorando RSA-022-2018, cotizacion JIREH, Impresos Crearte N° 0057, copia RTN, copia identidad, certificacion ONCAE, constancia de registro de beneficiarios,constancia electronica de solvencia fiscal.

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Pago por compra de 4 Urnas de madera de fibra con las siguientes medidas, 43 de alto por 23.5 pulgadas de ancho por 78 de alto por 23.5 de ancho forrada con stickers, solicitadas por Responsabilidad Social Ambiental, O/C N°UCP-181-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-169-2018, memorando RSA-022-2018, cotizacion JIREH, Impresos Crearte N° 0057, copia RTN, copia identidad, certificacion ONCAE, constancia de registro de beneficiarios,constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Factura N°000-001-01-00000634, Recibo de Cobro N°0174.


title: Por compra de Alimentos para Animales Detallados en O/C N-345-2018, O/C N°UCP-345-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-309-2018, MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-230-2018, MEMORANDO GA-346-2018, Cotizaciones S/N de Frutas Y verduras W Torres, Bodega Giron y Bodega Martinez, Constancai de Registro de Beneficiarios, Cosntacia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Certificación de ONCAE.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por compra de Alimentos para Animales Detallados en O/C N-345-2018, O/C N°UCP-345-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-309-2018, MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-230-2018, MEMORANDO GA-346-2018, Cotizaciones S/N de Frutas Y verduras W Torres, Bodega Giron y Bodega Martinez, Constancai de Registro de Beneficiarios, Cosntacia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, recibo N°107, Facturas N°000-001-01-00000603, 000-001-01-00000604, MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-367-2018, Cuadro de frutas verduras, miel, pan molde correspondiente al mes de julio del 2018, Actas-053-03/07/2018, 055-10/07/2018, 057-17/07/2018, 059-24/07/2018, 061-31/07/2018, 054-06/07/2018, 056-13/07/2018, 058-20/07/2018, 060-27/07/2018.


title: Por compra de 6 Meriendas Dobles con su Respectivo Refresco, O/C N°UCP-355-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-317-2018, Según MEMORANDO OIP/UTGPC-356-2018, Invitación de la Feria de Transparencia 2018, Cotización S/N de SERVIPROM y Distribuciones Comerciales y Servicios,  Constancia de ONCAE 538-08-2018,  Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, TGR-00533774.

rationale: Pago por compra de 6 Meriendas Dobles con su Respectivo Refresco, O/C N°UCP-355-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-317-2018, Según MEMORANDO OIP/UTGPC-356-2018, Invitación de la Feria de Transparencia 2018, Cotización S/N de SERVIPROM y Distribuciones Comerciales y Servicios,  Constancia de ONCAE 538-08-2018,  Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, TGR-00533774, listado de personas que asistieron al evento, recibo N°0030, Fact.N°000-001-01-00000054.


title: Por compra Electrónica de 12 Reglas de Aluminio Gris de 12, 6 Calculadoras para Escritorio de 10 Dígitos solar, O/C N°UCP150-1-5-1119-2018, Según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-358-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra Electrónica de 12 Reglas de Aluminio Gris de 12, 6 Calculadoras para Escritorio de 10 Dígitos solar, O/C N°UCP150-1-5-1119-2018, Según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-358-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 010-001-01-00005609 y Recibo S/N.


title: Por compra de 1 pintura base de agua color blanca, 4 brochas de 3 pulgadas, 4 rodos, 3 extenciones para pintar, O/C N° UCP-336-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-300-2018, memorando RO-15-2018, COMPRA POR COTIZACION,  Ferreteria SHELL N° 0905, Distribuidora Universal N° 402580, FEMCOL, constancia de beneficiarios, certificacion de ONCAE, comprobante de inscripcion de RTN, Constancia electronica de solvencia fiscal,

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: Pago por compra de 1 pintura base de agua color blanca, 4 brochas de 3 pulgadas, 4 rodos, 3 extenciones para pintar, O/C N° UCP-336-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-300-2018, memorando RO-15-2018, COMPRA POR COTIZACION,  Ferreteria SHELL N° 0905, Distribuidora Universal N° 402580, FEMCOL, constancia de beneficiarios, certificacion de ONCAE, comprobante de inscripcion de RTN, Constancia electronica de solvencia fiscal,acta de recepción, factura N° 000-001-01-00004040, recibo S/N.


title: Por compra Electrónica de 10 Marcadores permanentes de punta gruesa color negro (3mm-5mm), 10 Marcadores para Pizarra Azul punta gruesa (3mm-5mm), 10 Cajas de Marcadores para pizarra  negro punta gruesa (3mm-5mm) caja de 12 Unidades, 10 Marcadores permanente de punta gruesa color Azul  (3mm-5mm), O/C N°150-1-5-1118-2018 , Según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-358-2018, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra Electrónica de 10 Marcadores permanentes de punta gruesa color negro (3mm-5mm), 10 Marcadores para Pizarra Azul punta gruesa (3mm-5mm), 10 Cajas de Marcadores para pizarra  negro punta gruesa (3mm-5mm) caja de 12 Unidades, 10 Marcadores permanente de punta gruesa color Azul  (3mm-5mm), O/C N°150-1-5-1118-2018 , Según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-358-2018, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura y Recibo  N° 016-001-01-00094730 y Constancia Electrónica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 25 Coffe Break, más Transporte, O/C N°UCP-253-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-234-2018, MEMORANDO-GA-408-2018, Cotización N°1373 de Tulipanes y Cotización S/N de Staff Party, Lista de Asistencia (2Págs.), Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Pago por compra de 25 Coffe Break, más Transporte, O/C N°UCP-253-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-234-2018, MEMORANDO-GA-408-2018, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a cuenta,  Cotización N°1373 de Tulipanes y Cotización S/N de Staff Party, Lista de Asistencia (2Págs.), Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Factura N°000-002-01-00000381, Recibo S/N, Cotización N°826 de Tulipanes, Constancia Electrónica de solvencia fiscal actualizada.


title: Pago de Póliza Seguro de flota Vehicular, Según MEMORANDO GA-552-2018, Contrato de Seguro para la Flota Vehicular de la Secretaria de MIAMBIENTE (5 págs.), Resolución N°559-2018 (3 págs.), Factura de Seguros Atlántida N°000-002-01-00021052, Póliza de Vehículo Empresarial, Constancia Electrónica de Solvencia fiscal.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Por compra de 175 Coffes Break, 105 Almuerzos, más 7 Transporte, Estos Productos se usaran en el curso de formación a formadores en Materia Ambiental, O/C N°UCP-304-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-273-2018, MEMORANDO-UCA-059-2018, Formación a Formadores en materia ambiental,  Cotización N°658 de Tulipanes (4 págs.) y Cotización S/N de Staff Party, Lista de Asistencia (2Págs.), Certificación de ONCAE , Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación y acuerdo N°1403-2018.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por compra de 175 Coffes Break, 105 Almuerzos, más 7 Transporte, Estos Productos se usaran en el curso de formación a formadores en Materia Ambiental, O/C N°UCP-304-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-273-2018, MEMORANDO-UCA-059-2018, Formación a Formadores en materia ambiental,  Cotización N°658 de Tulipanes (4 págs.) y Cotización S/N de Staff Party, Lista de Asistencia (2Págs.), Certificación de ONCAE , Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación y acuerdo N°1403-2018, factura N° 000-002-01-00000343, recibo S/N,


title: Por compra de 50 resmas de papel membretado tamaño oficio a full color, O/C N° UCP-208-2018resumen de cotizaciones N° UCP-195-2018, memorando DL-0219-2018, compra por cotizacion,cotizacion Arte Hondureño, Impresiones y Distribuciones JIREH, certificacion de ONCAE, comprobante de incripcion de RTN, constancia de registro de beneficiarios.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago de la compra de 50 resmas de papel membretado tamaño oficio a full color, O/C N° UCP-208-2018 resumen de cotizaciones N° UCP-195-2018, memorando DL-0219-2018, compra por cotizacion,cotizacion Arte Hondureño, Impresiones y Distribuciones JIREH, certificacion de ONCAE ( 2 Pags.), comprobante de incripcion de RTN, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, factura N° 000-001-01-00002321, recibo N° 000886 y acta de recepción de mercadería recibida.


title: Por alquiñler de rastra y alquiler de adudio y Luces, equipo solicitado por la DGA, según memorando DGA-003-2018, O/C N° UCP157-2018, resumen de cotizaciones N° UCP145-2018, cotizacion Distribuidora Universal N°  6614, BUSSINESS SUPPLY S de RL, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: Pago por alquiñler de rastra y alquiler de adudio y Luces, equipo solicitado por la DGA, según memorando DGA-003-2018, O/C N° UCP157-2018, resumen de cotizaciones N° UCP145-2018, cotizacion Distribuidora Universal N°  6614, BUSSINESS SUPPLY S de RL, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00018844,recibo S/N.


title: Compra de 2 gas max propano, solcitado por el Director de Gestión Ambiental a través del MEMORANDO DGA-295-2018, O/C N° UCP-193-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-182-2018, Cotización S/N de Comercial Génesis y Asociados S. de R.L. y S/N Business Suppy, S. de R.L., constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, copia de RTN y constancia electrónica de solvencia fiscal.

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: Pago por compra de 2 gas max propano, solcitado por el Director de Gestión Ambiental a través del MEMORANDO DGA-295-2018, O/C N° UCP-193-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-182-2018, Cotización S/N de Comercial Génesis y Asociados S. de R.L. y S/N Business Suppy, S. de R.L., constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, copia de RTN, constancia electrónica de solvencia fiscal, recibo # 1446, factura N° 000-001-01-11111710 y acta de recepción de mercadería recibida.


title: Pago de servicio de consumo de agua correspondiente al mes de agosto del 2018, según memorando MI AMBIENTE-ORN-109-2018, protocolo DCB/MV/2018-2097, recibo S/N, factura N° 000-002-01-03558580, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, PGR-S-4506-4506-4506--2018, constancia electronica de solvencia fiscal, nota aclaratoria de Marcio Midence.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por la compra de 30 bolsas de cemento 1 flete, O/C N° UCP-356-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-318-2018, cotizacion ferreteteria "SHELL N°00926, FEMCOL, según memorando C.N.C.R.E.R.W-354-2018, certificacion de ONCAE, registro de beneficiarios, constancia de inscripcion de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal,

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: Pago por la compra de 30 bolsas de cemento 1 flete, O/C N° UCP-356-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-318-2018, cotizacion ferreteria "SHELL N°00926, FEMCOL S/N, según memorando C.N.C.R.E.R.W-354-2018, certificacion de ONCAE, registro de beneficiarios, constancia de inscripcion de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercadería recibida, Factura N° 000-01-01-00001339 y recibo N° 00356.


title: Por compra de 4 Docenas deTablas de 1x10 pulgadas de ancho x 14 pies de largo, 4 Docenas de tabala media 1/2x8x14, 3 Docenas de palos de 2x2x12, 4 Reglas de 3x1x14, 3 Docenas de palos de 2x3x12, 10 palos de 4x4x8, Estos materiales serán utilizados en el zoologico, O/C N°UCP-364-2018 y resumen de cotizaciones N°UCP-325-2018, Según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-350-2018, Cotización N°0937 de Ferreteria SHEL y cotización S/N de FEMCOL y REDIPO, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de 4 Docenas deTablas de 1x10 pulgadas de ancho x 14 pies de largo, 4 Docenas de tabala media 1/2x8x14, 3 Docenas de palos de 2x2x12, 4 Reglas de 3x1x14, 3 Docenas de palos de 2x3x12, 10 palos de 4x4x8, Estos materiales serán utilizados en el zoologico, O/C N°UCP-364-2018 y resumen de cotizaciones N°UCP-325-2018, Según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-350-2018, Cotización N°0937 de Ferreteria SHEL y cotización S/N de FEMCOL y REDIPO, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, factura N° 000-001-01-00001335, recibo N° 00353, ACTA DE RECEPCION.


title: Pago de comunicado aclaratorio publicado el 03 de septiembre del 2018, según memorando UCI-095-2018, factura N° 001-002-01-00130207, contrato de publicidad N° 542168, recibo S/N DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos acuenta, copia de publicacion del periodico la prensa, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios,memorando GA-447-2018, Certificacion, acuerdo N° 1403-2018,

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Por compra de alimentos para animales , 5 quintal omalina, 6 quintal nutrihuevo, 15 quintal ternera especial., 3 quintal semillas de girasol fardo 20 bolsas de 1 kg, 3 quintal final briler industrial para avestruz, 2 arroba harina mixtamalizada, 175 pollo de 4 libras 35 unidades de huevos, 50 libras de tilapia fresca, 450 libras carne de res sin pellejo, 100 unidades, O/C UCP348-2018,resumen de cotizaciones N°UCP-312-2018, según memorando C.N.C.R.E.R.W-261-2018, cotización Frutas y Verduras W Torres, Frutas y Verduras Giron, Bodega Martinez, constancia de electronica fiscal, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, certificacion ONCAE.

rationale: Pago por compra de alimentos para animales , 5 quintal omalina, 6 quintal nutrihuevo, 15 quintal ternera especial., 3 quintal semillas de girasol fardo 20 bolsas de 1 kg, 3 quintal final briler industrial para avestruz, 2 arroba harina mixtamalizada, 175 pollo de 4 libras 35 unidades de huevos, 50 libras de tilapia fresca, 450 libras carne de res sin pellejo, 100 unidades, O/C UCP348-2018,resumen de cotizaciones N°UCP-312-2018, según memorando C.N.C.R.E.R.W-261-2018, cotización Frutas y Verduras W Torres, Frutas y Verduras Giron, Bodega Martinez, constancia de electronica fiscal, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, certificacion ONCAE, MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-370-2018, Cuadro de Concentrado correspondiente al mes de agosto del 2018, Actas-038-01/08/2018, 039-8/08/2018, 040-15/08/2018, 041-22/08/2018, Factura N°000-001-01-00000606, Recibo N°109.


title: Pago de comunicado aclaratorio publicado el 03 de septiembre del 2018, según memorando UCI-095-2018, factura N° 001-002-01-00083693, contrato de publicidad N° 393648, recibo S/N DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos acuenta, copia de publicacion del periodico el Heraldo, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de grupo OPSA,  registro de beneficiarios,memorando GA-447-2018, Certificacion, acuerdo N° 1403-2018,

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Por reparacion del vehiculo Nissan Frontier, pick up color rojo, placa PAE-2968, ASIGANADO A TRANSPORTE, O/C N°UCP370-2018, ,resumen de cotizacion N° UCP-331-2018, Soporte Tecnico Automotriz, Taller Padilla, diagnostico, ,memorando TRANSPORTE-115-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeta al regimen de pagos acuenta, copia de RTN, constancia de solicitud de inscripcion, registro de beneficiario.

CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ

legalName: CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por reparacion del vehiculo Nissan Frontier, pick up color rojo, placa PAE-2968, ASIGANADO A TRANSPORTE, O/C N°UCP370-2018, ,resumen de cotizacion N° UCP-331-2018, Soporte Tecnico Automotriz, Taller Padilla, diagnostico, ,memorando TRANSPORTE-115-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeta al regimen de pagos acuenta, copia de RTN, constancia de solicitud de inscripcion, registro de beneficiario, factura N° 000-001-01-00000209, recibo N° 000111, ACTA DE RECEPCION DEL VEHICULO.


title: Reembolso por compra de combustible (diésel) para el vehículo Nissan Navarra, color dorado,  placa N° 10691, utilizado en la gira al Municipio de Omoa- Cortés, con el propósito de coordinar la Campaña de Limpieza en las playas de Omoa, debido al arrastre de residuos promovientes del Río Motagua realizado los días 26 y 27 de septiembre del presente año;  según memorando N°  DGA-510-2018,  factura N°  052-001-01-00505143, recibo S/N y copia de Identidad.

KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

legalName: KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 4123-1-0 - Por compra de talonarios de 50 juegos cada uno para suministro de combustible en original y una copia en papel quimico con nuevo logo de la Secretaria de Estado debidamente enumerada a partir del 10651 en adelante, O/C N° UCP-341-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-305-2018, solicitado por Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, compra por cotizacion, cotización INGRAE, Arte Hondureño,constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, comprobante de inscripcion de RTN, Certificación, solicitado mediante memorando SGRM Y SG-154-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-4123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-4123-1-0


title: Reembolso por pago de peaje en las estaciones de Siguatepeque, Zambrano, Yojoa y cortés, gira realizada con el propósito de ir auxiliar al personal que viajaba al Municipio de Omoa - Cortés,  por problemas que tubieron con el vehículo Nissan Frontier,  placa N° 09850,  el día jueves 27 de septiembre del presente año, según memorando N°  DGA-509-2018,  factura N°  001-003-01-00020524, recibo S/N y copia de Identidad.

objeto: 25100-Servicio de Transporte