title: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00001499 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN OFICINAS DEL PNPRRS


title: Pago de Factura No. 000-004-.01-00002041 por consumo de combustible del mes de febrero 2018.

currency: HNL

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA EJECUTIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 25 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

actividadObra: 1 - FORMACION EN  PREVENCION DE VIOLENCIA, REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

title: Primer pago de factura No. 000-004-01-00002043 como abono por consumo de combustible del mes de marzo 2018.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00011025 COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIONES EN OFICINAS DEL PNPRRS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de factura No. 000-002-01-00010906 por compra de galletas y refrescos para ser utilizados en las distintas actividades que realiza el PNPRRS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de factura No. 000-001-01-00028656 por compra de 4 llantas para vehiculo Hyundai Veracruz de la OABI asignado al PNPRRS.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
PARA REFRIGERIOS ELABORADOS POR MIEMBROS DE LA COMUNIDADES  PARA LOS NIÑOS BENEFICIADOS EN RECREOVIAS  DONDE SE REALICEN LAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTES DEL 25 DE JUNIO HASTA EL 05 DE AGOSTO DE 2018.
(Corresponde una recreovia por semana).

BESSY KARINA GOMEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: BESSY KARINA GOMEZ

type: REC


title: Pago de Factura No 000-008-01-00010125 por compra de botellones de agua para el PNPRRS.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00004233 POR COMPRA DE TINTAS DE PLOTTER PARA USO EN OFICINAS DEL PNPRRS

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 2018.

JOSE EDUARDO GARCIA PONCE

legalName: JOSE EDUARDO GARCIA PONCE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00007682 POR COMPRA DE UTILES VARIOS DE OFICINA PARA USO DEL PNPRRS

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA N°000-006-01-00155026 POR COMPRA DE UTILES PARA USO EN OFICINAS DEL PNPRRS

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00009916 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN OFICINAS DEL PNPRRS.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00011237 POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIONES EN OFICINAS DEL PNPRRS


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00009916 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN OFICINAS DEL PNPRRS.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00009500 por compra de 35 Coffe Break para celebracion del dia de las Madres con las Redes Comunitarios en el PNPRRS.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: segundo pago de la Factura No. 000-004-01-00002043  por consumo de combustible mes de marzo 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 6062J POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL PNPRRS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2018 A DICIEMBRE DE 2018.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00009712 por compra de 50 coffe break para celebrar evento en el PNP de reapertura del proyecto ¨Borron y Vida Nueva¨

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00011448 por compra de repuestos para vehiculos Mazda 3 y Mazda BT50 gris de la OABI asignados al PNPRRS.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: primer pago de Factura No. 000-004-01-00002046 como abono de combustible del mes de abril 2018.


title: pago de Factura No. 000-001-01-00004312 por compra de 1 Banner impreso en lona vinyl tamaño 31.5x80 con estructura rull op.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00004332 POR COMPRA DE TINTA EN POLVO CANON GPR35 NEGRO IR2525


title: PAGO DE DIAS EXTRAS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTES DE ENERO A JUNIO 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020505 POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS No. 265/65R17 PARA VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR GRIS, DE LA OABI ASIGNADO AL PNPRRS.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE FACTURA N° 000-006-01-00157962  POR COMPRA DE PAPEL,UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN OFICINAS DEL PNPRRS

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026094 POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS No. 265/60R18 PARA VEHICULO AMAROK DE LA OABI ASIGNADO AL PNPRRS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N 09712 COLOR BLANCO DEL PNPRRS.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago total de factura N° 000-004-01-00002046 por consumo de combustible del mes de abril del 2018


title:
PARA REFRIGERIOS ELABORADOS POR MIEMBROS DE LA COMUNIDADES PARA LOS NIÑOS
BENEFICIADOS EN RECREOVIAS DONDE SE REALICEN LAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTES DEL 06 DE
AGOSTO HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
(Corresponde una recreovia por semana).


title: PAGO DE FACT No. 000-001-01-00011455 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO HONDA CIVIC SI AÑO 2008 DE LA OABI ASIGNADO AL PNPRRS.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00011527 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN OFICINAS DEL PNPRRS.


title: Primer pago  de Factura N° 000-004-01-00002050 como abono de combustible del mes de mayo del 2018


title: Primer pago de Factura No. 000-001-01-00000822 como abono por compra de 280,000 copias tamaño carta en blanco y negro, para ser utilizadas en la capacitacion que imparte el PNPRRS.

PAPEL Y COPIAS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CASA # 3915 BLOQUE # 7 GRUPO # 15

legalName: PAPEL Y COPIAS S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA MAS DIAS EXTRAS TRABAJADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.


title: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00020622 POR COMRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,UTENSILIOS DE COCINA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
PARA REFRIGERIOS ELABORADOS POR MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES PARA LOS NIÑOS BENEFICIADOS EN RECREOVIAS DONDE SE REALICEN LAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE  DE 2018.
(Corresponde una recreovia por semana).


title:
COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA N0. 000-001-01-00000822 POR COMPRA DE 280,000 COPIAS TAMAÑO CARTA EN BLANCO Y NEGRO, PARA SER UTILIZADAS EN CAPACITACIONES QUE SE ESTAN IMPARTIENDO A LOS JOVENES DEL PROYECTO ¨HONDURAS JOVEN¨.
Primer pago en F01-318 por L 31,256.07


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EMPLEADOS DEL PNPRRS QUE SE MOVILIZARAN AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA COLABORAR EN LA DONACION DE ARROZ POR PARTE DE LA FUNDACION TZU CHI A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00012564 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN OFICINAS DEL PNPRRS


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO No. AU-1263042-5605-0 PARA SEGURO DE VEHICULOSASIGNADOS AL PNPRRS, CON VIGENCIA DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 HASTA EL 16 DE AGOSTO DE 2019.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DE 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018.

NOHEMY MARINELY AGUILAR LEIVA

legalName: NOHEMY MARINELY AGUILAR LEIVA


title: Segundo pago de Factura N° 000-004-01-00002050  de combustible del mes de mayo del 2018

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Primer Pago de Factura N° 000-004-01-00002254 como abono por suministro de combustible del mes de junio del 2018


title: Pago de Factura N° 000-004-01-00002803 por suministro de combustible del mes de julio del 2018


title: COMPRA DE 4 LLANTAS 255/50R19 PARA VEHICULO HYUNDAI SANTA FE DE LA OABI ASIGNADO AL PNPRRS.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00012739 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y  BEBIDAS PARA USO EN OFICINAS DEL PNPRRS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00011627 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN OFICINAS DEL PNPRRS

legalName: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc


title: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00026653 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN OFICINAS DEL PNPRRS

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: Segundo Pago de Factura N°000-004-01-00002254 por suministro de combustible del mes de junio del 2018


title: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00021307 POR COMPRA DE UTILES,PAPEL DE ESCRITORIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN OFICINAS DEL PNPRRS


title:
PARA REFRIGERIOS ELABORADOS ´POR MIEMBROS DE LA COMUNIDADES PARA LOS NIÑOS BENEFICIADOS EN RECREOVIAS DONDE SE REALICEN LAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTES DEL 08 DE OCUTBRE HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2018.
(Corresponde una recreovia por semana).

BESSY KARINA GOMEZ

legalName: BESSY KARINA GOMEZ


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00012784 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN OFICINAS DEL PNPRRS


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO No. AU-1263042-4867-0 PARA SEGUROS DE VEHICULOS ASGNADOS AL PNPRRS, CON VIGENCIA DESDE EL 24 DE AGOSTO DE 2018 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.


title: SEGUNDO PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00002808 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2018


title: PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00002809  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


title: PRIMER PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00002808  LA CANTIDAD DE 21,178.98 COMO ABONO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2018,MAS L 0.02 QUE QUEDARON PENDIENTE  DEL MES DE MAYO EN F01 358.


title: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00022857 POR COMPRA DE CAFE PARA USO EN OFICINAS DEL PNPRRS.


title: PRIMER PAGO DE FH & J CONSTRUCCIONES DE FACTURA No. 000-001-02-00000127 POR REPARACIONES QUE SE REALIZARON A LAS INSTALACIONES DEL PNPRRS.

FH Y J CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO BELEN JUTICALPA OLANCHO

legalName: FH Y J CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SEGUNDO PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00002813POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-25-1-468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-25-1-468-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00024662 POR RENOVACION DE SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DIARIO DE PERIODICO PARA EL PNPRRS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TECNICO COMUNITARIO EN PREVENCION POR MANTENIMIENTO DE CASA DE LA OABI ASIGNADA AL PNPRRS, Y QUE FUNCIONA COMO OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES

legalName: MARCIO ANTONIO GARCIA FLORES


title:
PAGO DE FACTURAS No. 11617280 Y 11617283 POR FLETE DESDE MIAMI A TEGUCIGALPA DE MATERIAL EDUCATIVO DONADO POR LA FUNDACION "MENTE SANA CUERPO SANO" PARA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGIAS DE PREVENCION DEL PNPRRS.
Factura No. 11617280 US$ 388 X t.c. L. 23.72 = L. 9,203.36
Factura No. 11617283 US$ 656 X t.c. L. 23.72 = L.15,560.32

RAPIDO CARGO, S. DE R.L.

streetAddress: RES. PORTAL DEL BOSQUDE

legalName: RAPIDO CARGO, S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00008553/8934 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EN OFICINA DEL PNPRRS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010196 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PNPRRS

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: Pago de Factura No.  000-002-01-00010197 por compra de Alimentos para uso en oficinas del PNPRRS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010196 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL PNPRRS


title: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION SEGUN CONTRATO FIRMADO MES DE ENERO 2018.


description: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION SEGUN CONTRATO FIRMADO MES DE ENERO 2018.

MARIA SAUCEDA RODRIGUEZ

legalName: MARIA SAUCEDA RODRIGUEZ


SANTOS PABLO MAURICIO VILLALOBOS GALVEZ

legalName: SANTOS PABLO MAURICIO VILLALOBOS GALVEZ

rationale: REVERSION DE FO1-00091 YA QUE EL BENEFICIARIO APARECE CON DOS NUMEROS DE TARJETA DE IDENTIDAD EN SIAFI POR DIFERENCIA DE GUIONES, POR LO CUAL LA IDENTIDAD SELECCIONADA NO TIENE ACTIVA CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-25-1-91-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-25-1-91-1-0

type: RES


ALAN JAVIER MARTINEZ MUÑOZ

legalName: ALAN JAVIER MARTINEZ MUÑOZ

rationale: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION SEGUN CONTRATO FIRMADO MES DE ENERO 2018.


KATY ALEJANDRA MENCIA MATUTE

legalName: KATY ALEJANDRA MENCIA MATUTE


LIDIET CRUZ NOLASCO

legalName: LIDIET CRUZ NOLASCO


WALTER DANIEL LOPEZ ANTUNEZ

legalName: WALTER DANIEL LOPEZ ANTUNEZ


CARLOS SANTIAGO ROSALES CALIX

legalName: CARLOS SANTIAGO ROSALES CALIX


KEILA YAJAIRA ESPINAL LOPEZ

legalName: KEILA YAJAIRA ESPINAL LOPEZ


KAREN MELISSA SANDOVAL FLORES

legalName: KAREN MELISSA SANDOVAL FLORES


ALAN RENE PADILLA ACOSTA

legalName: ALAN RENE PADILLA ACOSTA


title: COMPRA DE 24 UNIDADES DE JUGO DEL VALLE SABOR A NARANJA, SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,

legalName: Instituto Nacional de la Juventud

ue: 1 - 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

programa: 11 - RECTORIA DE POLÍTICA PUBLICAS PARA LA JUVENTUD

institucion: 26 - Instituto Nacional de la Juventud

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

type: MEMORA


title: COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS DIFERENTES SABORES, A SOLICITUD DE LA SECRETARIA EJECUTIVA

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100ML, A SOLICITUD DE LA SECRETARIA EJECUTIVA

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON  TAMAÑO OFICIO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CALCULADORAS PARA ESCRITORIO, BOLIGRAFOS TINTA COLOR NEGRO, TIJERA DE ACERO INOXIDABLE Y CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR LA COMPRA DE OPALINAS TAMAÑO CARTA, RESALTADORES FLUORECENTES, CHINCHETAS Y COLORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS  DE ENCUADERNACION  Y ENGRAPADORAS.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR LA COMPRA DE  FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO , CARTA, PAPEL BOND BASE 20, CORRECTOR EN LIQUIDO Y MASKING TAPE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 100 PLATOS DE COMIDA, POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EL DIA LUNES 21 DE MAYO DEL 2018, EN EL MARCO DEL PLAN DE TRABAJO 2018 DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA.

MARCO TULIO AYALA CABALLERO

legalName: MARCO TULIO AYALA CABALLERO


title:
PAGO  DE LA FACTURA N. 16221 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO
PASTES VERDES
MECHAS PARA TRAPEADOR
JABON EXTRA EN BARRA
PASTILLA PARA SANITARIO

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCION.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title:
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, SEGUN SOLICITUD.
ESCOBAS PLASTICAS
DESODORANTE AMBIENTAL GLADE DE 400 ML VARIOS AROMAS
JABON LAVA PLATOS AXION 425 GRAMOS

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title:
PAGO DE MATERIAL DE ASEO, SEGUN SOLICITUD.
BASUREROS PLASTICOS 22X25 CM
DESINFECTANTE PARA PISOS AZISTIN EN GALON

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: REEMBOLSO POR PAGO  60 COFFE BREAK Y 60 REFRESCOS POR EVENTO RECONOCIMIENTO JOVENES TALENTOS QUE SE REALIZO EL DIA MIERCOLES 27 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA # 0000-0108

LEONARDO ENRIQUE PALMA CANALES

legalName: LEONARDO ENRIQUE PALMA CANALES


title: PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018


title: REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRAA LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 05 AL 07 DE JULIO DEL 2018, POR ASISTENCIA A EVENTO


title: CANCELACION DE FACTURA No. 0109 POR ELABORACION DE 90 COFFE BREAKS, 45 REFRESCOS ENLATADOS Y 45 PLATOS DE COMIDA, POR REALIZACION DE TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZO EL DIA JUEVES 05 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

YESSENIA SUYAPA UCLES CHACON

legalName: YESSENIA SUYAPA UCLES CHACON

actividadObra: 2 - ESTUDIO Y PROMOCIÓN EN TEMÁTICA JUVENIL.


title: REEMBOLSO POR GASTO DE ALIMENTACION(ALMUERZO) EN REUNION CON JOVENES DE SOCIEDAD CIVIL DE DIFERENTES MOVIMIENTOS, QUE SE REALIZO EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2018 EN EL CONGRESO NACIONAL.

ELBA MARIELA ESCOBAR ELVIR

legalName: ELBA MARIELA ESCOBAR ELVIR

actividadObra: 3 - GESTIÓN PARA EL ACCESO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD.


title: COMPRA DE UN RELOJ MARCADOR POR HUELLA DIGITAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-2018-INJ

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ALQUILER DE SALON POR REALIZACION DE TALLER DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2018


title: PAGO DE IMPRESION DE 1000 EJEMPLARES DE LA LEY MARCO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD

DIMAR S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL, CENTROAMERICA OESTE 4TA ETAPA ENTRE 3ERA T 4TA CALLE CASA 1301

legalName: DIMAR S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE MATERIALES  SOLICITADOS POR LA OFICIAL DE TRASPARENCIA PARA ELABORAR   MURALES  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA  DE TRANSPARENCIA, QUE ORGANIZA EL IAIP.

name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud


title: COMPRA DE 15 PAQUETES  DE AGUA PURIFICADA (18 UNIDADES CADA UNO) EN ENVASE DE 100 ML, SOLICITADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO


title: PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018


title: COMPRA DE 1 LLANTA PARA EL BUS HYUNDAI, COLOR NEGRO, PLACA N. 11631, A SOLICITUD DEL SECRETARIO EJECUTIVO

legalName: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V


title: PAGO POR ALQUILER DE MESAS, FALDONES, SOBREMANTELES, SILLAS TOLDO Y SERVICIO DE TRANSPORTE POR EVENTO DE FERIA DE TRANSPARENCIA, REALIZADA EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO ALIMENTACION (DESAYUNOS Y ALMUERZOS) POR FERIA DE TRANSPARENCIA REALIZADA EL DIA MARTES 25 DE SEPTIEMBRE EN EL PARQUE CENTRAL

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA COMPRA DE  150 BOTELLONES DE AGUA

AVIA S.A

streetAddress: BARRIO MORAZON EDIFICIO VILLATORO

legalName: AVIA S.A


title: PAGO REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MARCA FORD, MODELO EIGE, TIPO CAMIONETA, COLOR NEGRO, PLACA PDE-9491 ASIGNADO POR LA OABI SEGUN CONVENIO


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018


title: COMPRA DE 4 PAQUETES DE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/2 QUE CONTIENE 25 UNIDADES CADA UNO

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: COMPRA DE 10 UNIDADES DE QUITAGRAPAS METALICO Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018


title: COMPRA DE 1 TONER XEROX YELLOW 106R01633, 1 MAGENTA 106R01632 Y 2 TONER HP NEGRO 55A/LASER JET CE255A

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018


title: COMPRA DE 1 TONER XEROX CIAN 106R01631

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

description: COMPRA DE 1 TONER XEROX CIAN 106R01631

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: COMPRA DE 1 TONER XEROX CIAN 106R01631

title: COMPRA DE 1 TONER XEROX CIAN 106R01631

description: COMPRA DE 1 TONER XEROX CIAN 106R01631

description: COMPRA DE 1 TONER XEROX CIAN 106R01631

description: COMPRA DE 1 TONER XEROX CIAN 106R01631


title: Reembolso de combustible para gira del 03 al 04 de febrero para asistir a inauguración de Parque Para Una Vida Mejor en Gracias, Lempira

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,


title: COMPRA DE  2 TINTAS HP 662XL Y 2 CANON NEGRO 240


title: Pago de 2 suscripciones vigentes del 02 de enero al 31 de diciembre segun factura No. 000-004-01-00026194

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de consumo de combustible correspondiente al mes de Diciembre.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Pago de consumo de combustible correspondiente al mes de Enero


title: Pago de consumo de combustible correspondiente al mes de febrero


title: Pago de consumo de combustible correspondiente al mes de Marzo


title: Pago de mantenimiento preventivo y correctivo del Vehiculo asignado al Secretario Ejecutivo placa PDS 4593 segun factura No. 000-001-01-00026013

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: Pago de compra de 11 coffee break para reunion de "Colectivos Juveniles" segun factura No.000-004-01-00002621

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago de de 24 meriendas y 24 almuerzos  segun factura No.000-004-01-00002604 para jornada de trabajo en la que se elaboro "Indicadores de Valor Publico y Linea Base" de los objetivos estrategicos del PEI


title: PAGO RENOVACION DE DOS SUSCRIPCIONES  VIGENTES DEL 14 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN FACTURA 000-004-01-06127275

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 07 DE ABRIL, POR ASISTIR A JURAMENTACION DE COMITE DE PARQUES.

JOSE DAVID MALDONADO PEREZ

legalName: JOSE DAVID MALDONADO PEREZ


title: Reembolso por gasto de combustible, segun facturas No. 006-004-01-00038068, 000-003-01-00116337, 000-003-01-0120802, 000-003-01-00110429

MARCO TULIO AYALA CABALLERO

legalName: MARCO TULIO AYALA CABALLERO


title: Reembolso por gastos varios de la Secretaria Ejecutiva, segun facturas No. 004-001-01-00971800, 002-001-01-01508386, 000-001-01-00013460, 002-001-01-00004208,


title: Reembolso por gasto de combustible en gira realizada el 11 de abril para asistir a actos de inauguracion del proyecto Centro de Callidad de Vida del programa CONVIVIR-KFW en Siguatepeque Comayagua.


title: REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE INTIBUCA, LA ESPERANZA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2018

STEVEN ALESANDRO REYES TREJO

legalName: STEVEN ALESANDRO REYES TREJO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, EL CUAL ABASTECIO AL BUS HYUNDAI PARA ENTREGA DE PREMIOS DEL PROGRAMA VIVA LA JUVENTUD

SKARLETH KARINA KAFATI MENDOZA

legalName: SKARLETH KARINA KAFATI MENDOZA


title: REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER)


title: REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)

description: REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)

rationale: REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)

title: REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)

description: REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)

description: REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)

description: REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018


title: COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO FRONTIER, AÑO 2007, PLACA N 09462

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


title: PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 PERFORADORAS DE 3 ORIFICIOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0493-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 PERFORADORAS DE 3 ORIFICIOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00520032, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0493-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION POR ERROR AL MOMENTO DE SOLICITAR LAS CANTIDADES EN HONDUCOMPRAS DEL PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO, 60 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA, 60 CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO, 100 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3*3 Y 40 PAQUETES DE SOBRES DE PAPEL PARA CD,  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0494-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-1001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-1001-1-0


title: PRECOMPROMISO POR EL  MANTENIMIMIENTO PREVENTIVO DE LAS  DOS PLATAS GENERADORAS DE ENERGIA UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 233-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR EL  MANTENIMIMIENTO PREVENTIVO DE LAS  DOS PLATAS GENERADORAS DE ENERGIA UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000384, RECIBO No 135,  ORDEN DE COMPRA No. 233-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGA DE 12 METROS PARA AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE PROTOCOLO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

legalName: WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO  POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGA DE 12 METROS PARA AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE PROTOCOLO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000001, RECIBO No. 24,  ORDEN DE COMPRA No. 168-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 4 SOMBRILLAS PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 250-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE 4 SOMBRILLAS PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016568, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 250-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 231-2018 POR LA COMPRA DE 6 AURICULARES DECT 6.0 PARA TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LAS OFICINAS DE TU VOZ SI CUENTA... PARA LA TRASPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 231-2018 POR LA COMPRA DE 6 AURICULARES DECT 6.0 PARA TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LAS OFICINAS DE TU VOZ SI CUENTA... PARA LA TRASPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001382, RECIBO No. 165, ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA XEROX MODELO WC-5230 UBICADA EN EL AREA DE REPRODUCCION DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000746, RECIBO No. 555, ORDEN DE COMPRA No. 236-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS


title: PRECOMPROMISO COMPLEMENTARIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 231-2018 POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS IP PARA PEQUEÑAS EMPRESAS PROTOCOLO SIP/TCP/UDP,  PARA LAS OFICINAS DE TU VOZ SI CUENTA... PARA LA TRASPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 231-2018 POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS IP PARA PEQUEÑAS EMPRESAS PROTOCOLO SIP/TCP/UDP,  PARA LAS OFICINAS DE TU VOZ SI CUENTA... PARA LA TRASPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-00-00001382, RECIBO No. 165, ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR CONSUMO DE TELEONIA CELULAR DE LA LINEA ASIGNADA A ESTA SECRETRAIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN CUADRO RESUMEN, FACTURA No. 000-250-01-10983950 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO  POR LA COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019942, RECIBO No. 40150, ORDEN DE COMPRA No. 242-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO REDONDO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019826, RECIBO No. 40116, ORDEN DE COMPRA No. 239-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 BATERIAS PARA RADIOS DE COMUNICACION  Y 02 CLIPS DE SEGURIDAD, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001381, RECIBO No. 166, ORDEN DE COMPRA No. 226-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR SUMUNISTRO E INSTALACION DE PARED TABLA YESO, PUERTA TERMOFORMADA, PLATAFORMA PARA SUPERVISOR Y GRADAS, TOMACORRIENTES Y PLATAFORMA PARA COLOCAR RAC, CIRCUITO ELECTRICO PARA MINISPLIT DE 12,000 BTU E ONSTALACION DE PUNTOS DE RED EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONARA EL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 88-2018, COTIZACIONES, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA Y SOLICITUD.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE 50 COFFEE BREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO DE LA FORMULACIÓN DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE SA LORENZO  EL DIA 25  DE MAYO DE 2018 EN VIRTUD QUE EL HOTEL DONDE SE REALIZO EL EVENTO NO CONTABA CON PIN SIAFI PARTA PODER REALIZARLES EL PAGO A ELLOS DIRECTAMENTE, EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE TMGD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005720, RECIBO No. 1765, ORDEN DE COMPRA No. 196-2018, MEMORAMDUM No. DPTMGD-148-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRACION DEL ESTADO.

RENAN SAGASTUME FERNANDEZ

legalName: RENAN SAGASTUME FERNANDEZ

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

programa: 13 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL

actividadObra: 6 - TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 TONNERS DE TINTA NEGRA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 259-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 3 TONNERS DE TINTA NEGRA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020020, RECIBO No. 40172. ORDEN DE COMPRA No. 259-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT UBICADO EN EL POOL DE MOTORISTAS Y REPARACION DE FUGA EN AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 5 TONELADAS EN EL AREA DE ONCAE Y ONADICI, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 252-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT UBICADO EN EL POOL DE MOTORISTAS Y REPARACION DE FUGA EN AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 5 TONELADAS EN EL AREA DE ONCAE Y ONADICI, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000206, RECIBO No. 144, ORDEN DE COMPRA No. 252-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIONA PARA LA UNIDAD DE LEGAL DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 253-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIONA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00016567, RECIBO, ORDEN DE COMPRA NO. 253-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO PROVENTIVO PARA UPS 3500 QUE BRINDA RESPALDO A LAS COMPUTADORAS DE LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA SECRETARIA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 255-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO ULTIMO POR MANTENIMIENTO PROVENTIVO PARA UPS 3500 QUE BRINDA RESPALDO A LAS COMPUTADORAS DE LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA SECRETARIA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00003204, RECIBO No. 26321, ORDEN DE COMPRA No. 255-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO PARCIAL  POR MANTENIMIENTO PROVENTIVO PARA UPS 3500 QUE BRINDA RESPALDO A LAS COMPUTADORAS DE LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA SECRETARIA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009251, RECIBO No. 25693, ORDEN DE COMPRA No. 255-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 MEMORIAS USB DE 16 GB PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0496-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 50 MEMORIAS USB DE 16 GB PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020036, RECIBO No. 40184, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0496-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 100  PAQUETES DE CD-RW  PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0497-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 100  PAQUETES DE CD-RW  PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007783, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0497-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA  BASE AGUA EN EL AREA DE RECEPCION  Y CASETA DE VIGILANCIA Y REPARACION DE FUGA EN INODORO EN BAÑO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 256-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA  BASE AGUA EN EL AREA DE RECEPCION  Y CASETA DE VIGILANCIA Y REPARACION DE FUGA EN INODORO EN BAÑO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000488, RECIBO NO. 390, ORDEN DE COMPRA No. 256-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N 08513 COLOR VERDE AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015367, RECIBO No. 1167, ORDEN DE COMPRA No. 241-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PRECOMPROMISO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS HG Y REPARACION DE 20 MTS DE CERCO EN TERRENO DONDE ESTACIONAN VSISITAS Y EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 254-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS HG Y REPARACION DE 20 MTS DE CERCO EN TERRENO DONDE ESTACIONAN VSISITAS Y EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000203, RECIBO No. 11,  ORDEN DE COMPRA No. 254-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TV CABLE EN LOS DESPACHOS MINISTERIASLES Y DESPACHOS DE LOS DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN FACTURA PROFORMA 1389 K Y RECIBO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 COFFEE BREAK Y 50 ALMUERZOZ  PARA CAPACITACIONES  "USO DEL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS" EL DIA 22/05/2018 Y "ELABORACION DE PLIEGOS" EL DIA 23 DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE I DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002846, RECIBO  No. 4384, ORDEN DE COMPRA No. 207-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

actividadObra: 2 - OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ONCAE )


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK  PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO DE LA FORMULACIÓN DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE LA TEGUCIGALPA  EL DIA 21  DE MAYO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002849, RECIBO No. 4386, ORDEN DE COMPRA No. 193-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRACION DEL ESTADO.

actividadObra: 4 - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO SOBRE SOCIALIZACION ODS 6, CON LA EMPRESA PRIVADA, MIAMBIENTE, GWP, CONASA  Y LA DPPI DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPPI DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002889, RECIBO  No. 4401, ORDEN DE COMPRA No. 240-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

programa: 11 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PUBLICA

actividadObra: 1 - PLANIFICACION


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 600 LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ( PRESENTACION 5 GALONES), A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0498-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 600 LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ( PRESENTACION 5 GALONES), A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010069, RECIBO No. 1009, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0498-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO Y DOS SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA SUB GERENCIA DE RRHH DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 261-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD,

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO Y DOS SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA SUB GERENCIA DE RRHH DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020037, RECIBO No. 40185, ORDEN DE COMPRA No. 261-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD,


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0499-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007769, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0499-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 90 COFFEE BREAK Y 45 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS EL DIA 31/05/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-0003594, RECIBO No. 11409, ORDEN DE COMPRA No. 238-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 17 COFFEE BREAK PARA ATENDER TALLER DE SOCIALIZACION TECNICA PARA CREACION DE VENTANILLA UNICA EL DIA 06/06/2018 Y TALLER DE SEGUIMIENTO DE FIRMA DIGITAL EL DIA 12/06/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-004-01-00003744 Y 000-004-01-00003745, RECIBO Nos. 11410 Y 11408, ORDENES DE COMPRA NO. 245-2018 Y 262-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.

actividadObra: 3 - GOBIERNO DIGITAL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PCL 6304 COLOR BLANCO AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014971, RECIBO No. 1079, ORDEN DE COMPRA No. 251-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO PRIMER PRODUCTO (10%) Y SEGUNDO PRODUCTO (15%) DE  LA CONSULTORIA "APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION PUBLICA "HOY SI CONFIÓ"" A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. CP-01-2018, MEMORANDUM No. DPTMGD-158-2018, RECIBOS Nos 000-001-04-00000026 Y 000-001-04-00000027.

title: PAGO TERCER Y CUARTO  PRODUCTO (35%) Y ULTIMO  PRODUCTO (40%) DE  LA CONSULTORIA "APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION PUBLICA "HOY SI CONFIÓ" A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. CP-01-2018, MEMORANDUM No. DM-16-2018, RECIBOS Nos 000-001-04-00000031 Y 000-001-04-00000032.

GLORIA WALESKA FERRARY BETANCOURT

legalName: GLORIA WALESKA FERRARY BETANCOURT

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO

type: CONT


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 BASUREROS PARA LAS OFICINAS DE TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 267-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 BASUREROS PARA LAS OFICINAS DE TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00013251, RECIBO No. 25910, ORDEN DE COMPRA No. 267-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 COFEE BREAK PARA ATENDER TALLER MEJORA EN LOS INDICADORES DE GOBIERNO DIGITAL  EL DIA 14/06/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SE AFECTA LA ESTRUCTURA PRESPUESTARIA PROG. 12 ACT. 02, YA QUE EN LA ESTRUCTURA PROG. 13 ACT. 03 NO HA DISPONIBILIDAD DE FONDOS, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003765, RECIBO No. 11397, ORDEN DE COMPRA No. 263-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

programa: 12 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

actividadObra: 2 - VALIDACION Y VERIFICACION


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE PINTURA IMPREMIABLE, BROCHAS Y CANDADOS PARA IMPERMEABILIZAR EL CONTENEDOR DONDE SE ARCHIVARAN LOS EXPEDIENTES DE ONCAE, A SOLICITUD DE LA ONCAE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 271-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA IMPREMIABLE, BROCHAS Y CANDADOS PARA IMPERMEABILIZAR EL CONTENEDOR DONDE SE ARCHIVARAN LOS EXPEDIENTES DE ONCAE, A SOLICITUD DE LA ONCAE DE LA SCGG, SEGUN GACTURA No. 003-005-01-00028774, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 271-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE CHURROS DE 6 UNIDADES PARA ATENDER REUNIONES EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0500-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE CHURROS DE 6 UNIDADES PARA ATENDER REUNIONES EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00448421, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0500-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPRMISO POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERANTES DE MOTOR 50/50 Y 24 LIQUIDOS DE FRENOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0503-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)  Y SOLICITUD.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERANTES DE MOTOR 50/50 Y 24 LIQUIDOS DE FRENOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000479, RECIBO No. 15882,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0503-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)  Y SOLICITUD.


title: PAGO POR ORNAMENTACION EN EL DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES DELEGADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00017443, RECIBO NO. 979, ORDEN DE COMPRA No. 272-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE PARA VIRTUALIZAR SERVIDORES VMWARE VSPHERE ESENTIAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000460, RECIBO No. 1330, ORDEN DE COMPRA No. 209-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO REDONDO AUTOMATICO PARA LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020141, RECIBO No 40224, ORDEN DE COMPRA No. 270-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EMPLEADOS DE LA UPEG DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0504-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EMPLEADOS DE LA UPEG DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 006-003-01-00032846, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0504-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO), ACTA DE RECEPCION OABN/040/2018 Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA ACGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0505-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA ACGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011406, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0505-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 DISPENSADOR JALIM AITIANA DE JABON EN SPRAY, 6 DISPENSADOR TOALLA ROLLO MATIC Y 6 DISPENSADOR JUMBO ROLL, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 279-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 6 DISPENSADOR JALIM AITIANA DE JABON EN SPRAY, 6 DISPENSADOR TOALLA ROLLO MATIC Y 6 DISPENSADOR JUMBO ROLL, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000515, RECIBO No. 1346, ORDEN DE COMPRA No. 279-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 CORTINAS ENROLLABEL BLACK OUT Y 2 CORTINAS ENROLLABEL SCREEN PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 278-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 CORTINAS ENROLLABEL BLACK OUT Y 2 CORTINAS ENROLLABEL SCREEN PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001235, RECIBO No.255, ORDEN DE COMPRA No. 278-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y 120 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA LOS BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 277-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 150 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y 120 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA LOS BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00013375, RECIBO No. 453, ORDEN DE COMPRA No. 277-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO AJUSTE POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS RUTA TGU-SANTO DOMINGO-TGU A FAVOR DE 2 EMPLEADOS DE LA SCGG, PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2017 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NO SE PAGO, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001511, RECIBO No. 233, MEMORAMDUM DPTMRE-346-2017 Y DOCUMENTACION SOPORTE.

name: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LAS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 208-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LAS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003748, RECIBO No. 5661, ORDEN DE COMPRA No. 208-A-2018, ACTA DE COMITE DE COMPRAS  No. 24, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, DE LAS LINEAS ASIGNADAS AL SECTRETARIO DE ESTADO ( 9970-9329) Y GERENTE ADMNISTRATIVO (9451-6274), SEGUN FACTURAS Nos. 000-250-01-07914479 Y 000-250-01-07894029, CUADRO RESUMEN Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR EL TRABAJO DE SEÑALAMIENTO DE SIMBOLOS EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000492, RECIBO No. 395, ORDEN DE COMPRA No. 280-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONSUMO DE CABLE TV UBICADO EN LAS EN LOS DESPACHOS DEL SECRETARIO  DE ESTADO, SUB SECRETARIA DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIALES, SALONES DE REUNIONES, DIRECCION DE ONCAE Y DIRECCION DE ONADICI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN FACTURA PROFORMA No. 14501301, MEMORANDO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 COFFEE BREAK PARA ATENDER TALLER DE DESARROLLO DE PLANES ESTRATEGICOS TIC´S EL DIA 20/06/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003852, RECIBO No. 11436, ORDEN DE COMPRA No. 273-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 800 SOBRES MANILA T/O PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0501-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE 800 SOBRES MANILA T/O PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004943, RECIBO No. 43, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0501-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 10 RESMAS DE CUBIERTAS DE INFORME Y 10 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0508-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE 10 RESMAS DE CUBIERTAS DE INFORME Y 10 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00025441, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0508-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 90 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 Y 30 PAQUETES DE SOBRES PARA CD COLOR BLANCO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 90 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 Y 30 PAQUETES DE SOBRES PARA CD COLOR BLANCO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008110,  RECIBO, ORDEN DE COMPRA No.280-1-2-0509-2018(COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 12 CAJAS DE BOLIGRAFOS RECTRACTIL TINTA NEGRA Y 60 PEGAMENTOS EN BARRA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0507-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOOLICITUD.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE 12 CAJAS DE BOLIGRAFOS RECTRACTIL TINTA NEGRA Y 60 PEGAMENTOS EN BARRA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00025389, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0507-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 42 PAQUETES DE PAPEL TOALLA Y 55 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG YA QUE ES PARA  USO DE  TODOS LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0418-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 42 PAQUETES DE PAPEL TOALLA Y 55 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA SCGG YA QUE ES PARA  USO DE  TODOS LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00042148, RECIBO No. 4701, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0418-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 70 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION PARA LOS OPERARIOS DE TU VOZ SI CUENTA CON EL AOYO DEL PROGRAMA 911, A SOLICITUD DE TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002946, RECIBO No. 4432, ORDEN DE COMPRA No. 266-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PAGO POR LA FIANZA DE FIDELIDAD DE LA SEÑORA MARTHA VICENDA DOBLADO ANDARA EN SU CONDICION DE SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA PROFORMA No. 14913, RECIBO No. 14913, ORDEN DE COMPRA No. 257-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDINETE AL PERIODO DE 15/06/2018 AL 30/06/2018, SEGUN FACTURA No. 000-038-01-00156977 Y RECIBO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION FUERZA DE TAREA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2018, PAGO CORRESPONDE A LA EJECUCION DEL MES DE FEBRERO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DPME DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00076465, RECIBO No. 813, ORDEN DE COMPRA No. 048-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART.25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 190 COFFEE BREAK PARA ATENDER TALLER DE LA CREACION DE DUPAI Y DE PRIORIZACION Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES A VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MODERNIZACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002964, RECIBO No. 4434, ORDEN DE COMPRA No. 282-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TORNILLOS, TACOS FISHER, CEMENTO Y ARENA APARA REPARAR HUECO UBICADO EN EL PAVIMENTO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA SCGG, ASI MISMO COMPRA DE LLAVES Y ARREGLO DE LLAVIN DE LA OFICINA DEL ENCARGADO DE PRENSA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 0557, 006-001-01-01801702 Y 000-001-01-00863828, RECIBO Y MEMORANDUM.

JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

legalName: JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 VINOS SAUV Y 40 VINOS MERLOT, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA ATENDER EVENTO DE ALTO NIVEL DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00009875, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 010-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR ENMARCADO DE UNA COPIA ADICIONAL DEL CERTIFICADO ISO/IEC 20000-1:2011 DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS PARA SER ENTREGADO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE MYE DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDUM No. DPGR-064-2018, FACTURA No. 000-001-01-00002094 Y RECIBO.

LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA

legalName: LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA

actividadObra: 1 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO


title: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN FACTURA No. 000-250-01-11316176 Y CUADRO RESUMEN.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENLACE DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGUN FACTURA No. 000-038-0-00158681.


title: PAGO POR EL ENMARCADO EN MADERA DE DOS PINTURAS ARTICAS GRANDES, ELABORADAS POR EL PINTOR CESAR ROMAN MURILLO, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000625, RECIBO, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 294-2018 Y SOLICITUD MEDIANTE MEORANDUM No. CGG-1277-2018, QUE POR INSUFICIENCIA DE FONDOS DEBIDO AL RECORDE PRESUPUESTARIO REALIZADO POR LA SEFIN SE PAGA POR EL OBJETO 39600, PERO QUE SIEMPRE CONSTA EN LA MISMA CLASE DEL GASTO Y ESTRUCTURA.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1620 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0431-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1620 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0431-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD, FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS TRANSPARENTES PORTA CARNET PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 299-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS TRANSPARENTES PORTA CARNET PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020446, RECIBO No. 40349, ORDEN DE COMPRA No. 299-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 22 PORTA CPU PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOS SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 296-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 22 PORTA CPU PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOS SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020761, RECIBO No. 40472, ORDEN DE COMPRA No. 296-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 18 BOTELLAS DE VINO PARA ATENDER EVENTO DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG EL DIA 05/07/2018, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 301-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 13 BOTELLAS DE VINO PARA ATENDER EVENTO DE LA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY  DE LA SCGG EL DIA 05/07/2018, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN   FACTURA No. 000-002-01-00011444, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 301-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-1248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-1248-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN ESCANER DOBLE FUNCION PARA LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE LA SCGG, POR LA CARGA DE TRABAJO QUE ESTA UNIDAD REALIZA, SEGUN ORDEN DE OCMPRA NO. 298-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN ESCANER DOBLE FUNCION PARA LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE LA SCGG, POR LA CARGA DE TRABAJO QUE ESTA UNIDAD REALIZA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-0020447, RECIBO No. 40350, ORDEN DE COMPRA NO. 298-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 36 CAMISAS ESTILO POLO PARA LOS EMPLEADOS  DEL PROGRAMA TU VOS SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 297-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 36 CAMISAS ESTILO POLO PARA LOS EMPLEADOS  DEL PROGRAMA TU VOS SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023762, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 297-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE REPARACION DE LA  MOTOCICLETA SUZUKI EN125-AA COLOR PLATA PLACA MN 4699  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDUM, RECIBO Y FACTURAS.

IVAN RENE LOBO RIVAS

legalName: IVAN RENE LOBO RIVAS

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE AUTENTICA PARA TRASPASO VEHICULAR A  LA SCGG Y PAGO DE RECARGO A LA SAR, EN SU CONDICION DE ENCARGADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDUM, RECIBOS DE PAGO Y RECIBO.

MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

legalName: MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR LA COMPRA DE 34 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNIONES DE LA MINISTRA COORDINADORA POR LEY EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES LOS DIAS 02, 03 Y 15 DE JULIO DE 2018, A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-004-01-00004075, 000-004-01-00004076 Y 000-004-01-00004073, RECIBOS No. 11654, 11655 Y 11578, ORDENES DE COMPRA No. 291-2018, 293-2018 Y 268-2018, COTIZAIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 ARMARIOS PERSIONA 90.1X19.5 CM, 4 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS Y 1 ARMARIO PERSIANA 119.3X 195.5 CM PARA LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 299-1-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 6 ARMARIOS PERSIONA 90.1X19.5 CM, 4 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS Y 1 ARMARIO PERSIANA 119.3X 195.5 CM PARA LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00017266, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 299-1-A-2018, COTIZACIONES, ACTA DE COMITE DE COMPRAS No. 32 Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 35 COCTELES PARA ATENDER REUNION Y HOMENAJE A LA SRA. GENEVIEVE FEDERSPIEGEL EMBAJADORA DE LA COOPERACION SUIZA EN HONDURAS EN EL MARCO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE LA MOSKITIA, A SOLICITUD DEL DESPACHO MNISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004074, RECIBO No. 11653, ORDEN DE CDOMPRA No. 292-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRAB DE UN SELLO REDONDO AUTOMATICO Y UN SELLO CUADRADO AUTOMATICO PARA LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 305-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE UN SELLO REDONDO AUTOMATICO Y UN SELLO CUADRADO AUTOMATICO PARA LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020465, RECIBO No. 40361, ORDEN DE COMPRA No. 305-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL PARA DISPOENSADOR , A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0422-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL PARA DISPOENSADOR PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE TU VOZ SI CUENTA DE LA DPTMRE  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00042818, RECIBO No. 9841,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0422-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 CARPETAS T/O IMPRESAS EN CARTONCILLO AMBOS LADOS CON EL LOGO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-0-00002217, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 306-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO REDONDO PARA EL GABINETE SOCIAL ADJUNTO DE LA COORDINACDION GENERAL DE GOBIERNO DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020329, RECIBO No. 23867, ORDEN DE COMPRA No. 288-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 ALMUERZOS Y 40 COFFEE BREAK PARA ATENDER SOCIALIZACION DE LA SEGUNDA EDICION Y USO DE GUIAS DE CONTROL INTERNO EMITIDAS POR ONADICI APOYADAS POR EL PROGRAMA MADIGEP EL DIA 06/07/2018, A SOLICITUD DE ONADICI DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002987, RECIBO No. 4449, ORDEN DE COMPRA No. 302-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

actividadObra: 1 - OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO ( ONADICI )


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN MICROONDAS Y UN PERCOLADORA PARA EL AREA DE LA COCINA DONDE FUNCIONA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, RRHH, CONTABILIDAD, ASESORIA LEGAL, PROVEEDURIA, COMPRAS, SERVICIOS GENERALES Y AUDITORIA INTERNA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 308-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN MICROONDAS Y UN PERCOLADORA PARA EL AREA DE LA COCINA DONDE FUNCIONA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, RRHH, CONTABILIDAD, ASESORIA LEGAL, PROVEEDURIA, COMPRAS, SERVICIOS GENERALES Y AUDITORIA INTERNA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020464, RECIBO No. 40360, ORDEN DE COMPRA No. 308-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ESFISNOMETRO Y UN NEBULIZADOR PARA USO DE LA CLINICA MEDICA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITU DEL DR. GERMAN GARCIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031186, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 277-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: SOCIEDAD FARMACEUTICA FLORES S. DE R . L .

streetAddress: COL. KENNEDY 2 CALLE

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION POR ERROR EN CATALOGO ELECTRONICO CUANDO SE GENERO LA ORDEN DE COMPRA DEL COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFINA, 10 RESMA DE 100 UNDS. DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, 18 CAJAS DE 12 UNDS. DE BOLIGRAFOS PUNTA FINA COLOR NEGROS, 20 UNDS. DE PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICAS Y 10 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICA JUMBO ROLL DOBLE HOJA. PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSOANL DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-127-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 ESTACIONES DE COFFEE BREAK GOURMET PARA ATENDER ACTO DE DEVELACION DE PINTURAS EN LA ANTESALA AL DESPACHO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004110, RECIBO No. 11586, ORDEN DE COMPRA No. 303-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE 500 MB PARA LAPTOP ASIGNADA AL LIC. CARLOS CERRATO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 311-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE 500 MB PARA LAPTOP ASIGNADA AL LIC. CARLOS CERRATO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012118, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 311-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE GRAPAS CON 5000 UNDS. PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA, ADCRITA A LA DPTMRE.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE GRAPAS CON 5000 UNDS. PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA, ADCRITA A LA DPTMRE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 280-1-2-0424-2018(CATALOGO ELECTRONICO), SE ADJUTAN FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK Y 50 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION USO DEL SISTEMA HONDUCOMPRAS  EL DIA 27/06/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003989, RECIBO No. 11573, ORDEN DE COMPRA No. 284-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.


title: PAGO POR ORNAMENTACION COMO NORMA DE PROTOCOLO EN LOS SALONES Y DESPACHO MINISTERIAL DONDE SE REALIZAN LAS DIFERENTES REUNIONES EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES DELEGADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-0001-01-00017694, RECIBO No.991, ORDEN DE COMPRA No. 307-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY


title: COMPROMISO DE PAGOI POR LA COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, DE 500 UNIDADES, PARA SER UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA ADSCRITO A LA DPTMRE.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, DE 500 UNIDADES, PARA SER UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA ADSCRITO A LA DPTMRE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001323, RECIBO No. 5791, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0423-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE PRECIO EN CATALOGO ELECTRONICO DEL PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA LA UNIDAD ADMINISTRATORA DE PROYECTOS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0510-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-1375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-1375-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA 2 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE LA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EL DIA 03-04-2018, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-0000288, RECIBO No. 10797, ORDEN DE COMPRA No. 108-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN FIREWALL 1470 NGTP AND SAND BLAST Y UNA TARJETA DE RED DIGITAL PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000542, RECIBO No. 0-00001357, ORDEN DE COMPRA No. 170-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LA COMPRA 2 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE LA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EL DIA 05/07/2018, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004088, RECIBO No. 11582, ORDEN DE COMPRA No. 304-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 7 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION ALMUERZO DE LA MINISTRA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO POR LEY EL DIA 18/07/2018, EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 002-001-01-00098721, RECIBO Y MEMORANDUM No. CGG-1462-2018 Y LISTADO  DE ASISTENCIA.

JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

legalName: JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ


title: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIAFDORA XEROX WC 5020 ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL DE LA SCGG, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-0100000759, RECIBO No. 558, ORDEN DE COMPRA No. 269-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 03 AIRES ACONDICIONADOS UNICADOS EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES, PROVEDURIA, PASILLO PRINCIPAL DEL IER NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y DIVISION DE INTEGRACION DE SISTEMAS DE LA SCGG, E INSTALACION DE TERMOSTATO EN A/C DE  SERVIDORES EN EL I ER NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A SOLICITUD POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 340-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA  HP LASERJET CP3525 ASIGNADA A LA SUB SECRETARIA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 359-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR GRIS PLACA N 09561 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014973, RECIBO No. 1081, ORDEN DE COMPRA No. 319-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL

WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

legalName: WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA  HP LASERJET CP3525 ASIGNADA A LA SUB SECRETARIA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012631, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 359-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 03 AIRES ACONDICIONADOS UNICADOS EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES, PROVEDURIA, PASILLO PRINCIPAL DEL IER NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y DIVISION DE INTEGRACION DE SISTEMAS DE LA SCGG, E INSTALACION DE TERMOSTATO EN A/C DE  SERVIDORES EN EL I ER NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A SOLICITUD POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000052, RECIBO No. 025, ACTA DE COMITE DE COMPRAS No. 37, ORDEN DE COMPRA No 340-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTA Y 6 CABEZALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 353-2018 (CATALOGO ELECTRONICO PARA COMPRAS DE CONSUMIBLLES FINALIZADO PLAZO DE VIGENCIA) COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 04 CARTUCHOS DE TINTA  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 354-2018 (CATALOGO ELECTRONICO PARA COMPRAS DE CONSUMIBLLES FINALIZADO PLAZO DE VIGENCIA) COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMRA DE UPS BASICOS PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0528-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 26 CARTUCHOS DE TINTA, 28 TINTAS, 40 TONNERS Y 2 CABEZALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 352-2018 (CATALOGO ELECTRONICO PARA COMPRAS DE CONSUMIBLLES FINALIZADO PLAZO DE VIGENCIA) COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-1382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-1382-1-0

description: PAGO PARCIAL  POR LA COMPRA DE 25 CARTUCHOS DE TINTA, 32 TINTAS Y  36 TONNERS  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 006-012-01-00009593, 006-012-01-00011103 Y 006-012-01-00011102, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 352-2018 (CATALOGO ELECTRONICO PARA COMPRAS DE CONSUMIBLLES FINALIZADO PLAZO DE VIGENCIA) COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-1382-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-1382-2-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 14 TONNERS DE TINTA  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012574, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 353-2018 (CATALOGO ELECTRONICO PARA COMPRAS DE CONSUMIBLLES FINALIZADO PLAZO DE VIGENCIA) COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 04 CARTUCHOS DE TINTA  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00021041, RECIBO No. 40598, ORDEN DE COMPRA No. 354-2018 (CATALOGO ELECTRONICO PARA COMPRAS DE CONSUMIBLLES FINALIZADO PLAZO DE VIGENCIA) COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UPS BASICOS PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 015-003-01-00157750, RECIBO No. 015-003-01-00157750, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0528-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5  CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO, 20 PAQUETES DE CARPETAS COLGANTES T/O Y 10 PAQUETES DE CARPETAS COLGANTES T/C, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0515-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 120 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 19MM Y 120 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0516-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 SELLOS BASE DE MADERA CON ALMOHADILLA PARA LA DIRECCION DE ONCAE, 3 SELLOS AUTOMATICOS VARIAS LEYENDAS Y 02 SELLOS RECTANGULARES VARIAS LEYENDAS A SOLICITUD DEL GABINETE SOCIAL DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 347-2018 Y 346-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES T/O Y 10 CAJAS DE CARPETA COLGANTES T/C PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0523-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND T/L Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND T/C  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0525-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)  Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND T/L, PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0536-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL BOND T/C BASE 20, PARA USO DE LAS OFICINAS Y DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0539-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS PARA EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-12-0550-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 33200-Papel para Computación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 30 CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS PARA EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023287, RECIBO No. 41179,  ORDEN DE COMPRA No. 280-12-0550-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-1383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-1383-1-0

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 001-001-01-00764836  POR LA COMPRA DE 120 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 19MM Y 120 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0516-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO), RECIBO Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 6 SELLOS BASE DE MADERA CON ALMOHADILLA PARA LA DIRECCION DE ONCAE, 3 SELLOS AUTOMATICOS VARIAS LEYENDAS Y 02 SELLOS RECTANGULARES VARIAS LEYENDAS A SOLICITUD DEL GABINETE SOCIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. M000-001-01-00021026 Y 000-001-01-00020960, RECIBOS Nos. 40588 Y 40560, ORDEN DE COMPRA No. 347-2018 Y 346-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES T/O Y 10 CAJAS DE CARPETA COLGANTES T/C PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00021006, RECIBO No. 40580, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0523-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND T/L Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND T/C  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00245051, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0525-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)  Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND T/L, PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00002355, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0536-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-1383-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-1383-7-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 510 CAMISAS CON SERIGRAFIA PARA SER UTILIZADAS EN LA JORNADA DE HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 09/09/2018 EN CONMEMORACION  A LA CELEBRACION DE LOS 197 AÑOS DE INDEPENDENCIA, SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2015 Y PCM-030-2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001144, RECIBO No. 513, ORDEN DE COMPRA No. 385-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 38 CAMISAS ESTILO POLO, 6 CHALECOS EJECUTIVOS PARA DAMA, 4 CHALECOS EJECUTIVOS PARA HOMBRE, 11 GORRAS DE ALGODON Y 11 CAMISAS FORMALES MANGA LARGA PARA EMPLEADOS DE LA DIRECCIO  PRESIDENCIAL DE EVALUACION Y MONITOREO, A SOLICITUD DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE ME DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 401-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :280 GA :1 F-01: 1385-0-0 - PRECOMPROMISO PARA CUMPLIR GASTOS DE LA SCGG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-1385-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-1385-2-0


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAMPARAS, TOMACORRIENTES, CAJAS ELECTRICAS Y AHORRAR DE ENERGIA PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL SALON SALVADOR MONCADA EN EL MES DE ABRIL DE 2018 Y REPARACIONES EN LAS OFICINAS DE TU VOZ SI CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2018, EN SU CONDICION DE ENCARGADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-05137281, 006-001-01-01825289, 006-001-01-0182593 Y 006-001-01825908, MEMORANDUMS CON  FECHAS 27/04/2018 Y 11/07/2018 Y RECIBO.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE UNA FUGA EN AREA CERCA A LA CASETA DE VIGILANCIA DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y CAMBIO DE LLAVE EN LA COCINJA GENERAL DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDUM, FACTURA No. 003-001-01-00323168 Y RECIBO.

MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

legalName: MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION PARA CUBRIR GASTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET 40 MBPS EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN FACTURA No. 000-038-01-00160772  Y ORDEN DE COMPRA No. 134-2018.

title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET (40 MBPS) EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA No. 000-038-01-00162650 Y ORDEN DE COMPRA No. 134-2018.

title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET ( ENLACE 96410) EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA No. 000-038-01-00162650, ORDEN DE COMPRA No. 134-2018 Y CONTRATO.

title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET (ENLACE 96410)  EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN FACTURA No. 000-038-01-00164670 Y ORDEN DE COMPRA No. 134-2018.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSION PARA CUBRIR GASTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-1387-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-1387-3-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR ERROR DE CARGA DE F 01

description: REVERSION POR ERROR DE CARGA DE F 01


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION PARA CUBRIR GASTOS.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: REVERSION PARA CUBRIR GASTOS.


objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION PARA CUBRIR GASTOS.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 75 PAQUETES DE  CUCHARAS  DESACHABLES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG Y DESPACHO MINISTERIAL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0533-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :280 GA :1 F-01: 1393-0-0 - PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS DE LA SCGG.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 75 PAQUETES DE  CUCHARAS  DESACHABLES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG Y DESPACHO MINISTERIAL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00015356, RECIBO No. 28014, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0533-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.