title: ORDEN DE COMPRA N. 361-2018 (20) COFFE BREAK EN ACTO DE BIENVENIDA DEL SR. KOHEI NOJI, VOLUNTARIA JAPONES, A REALIZARSE EL 31 DE JULIO DEL AÑO EN CARSO, EN EL SALON DE REUNIONES DE SECRETARIA GENERAL.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 361-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00002352 Y RECIBO N. 2708 AMBOS DE FECHA 31/07/2018 (20) COFFE BREAK EN ACTO DE BIENVENIDA DEL SR. KOHEI NOJI, VOLUNTARIA JAPONES, A REALIZARSE EL 31 DE JULIO DEL AÑO EN CARSO, EN EL SALON DE REUNIONES DE SECRETARIA GENERAL.


title: ORDEN DE COMPRA N. 365-2018 TROFEOS Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA LA GIMNACIADA COLEGIAL, A REALIZARSE EL 03 SE AGOSTO DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA VILLA OLIMPICA GIMNACIO N. 3.

currency: HNL

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

scheme: HN-RTN

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 365-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00003469 Y RECIBO N. 4291 AMBOS DE FECHA 02/08/2018, TROFEOS Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA LA GIMNACIADA COLEGIAL, A REALIZARSE EL 03 SE AGOSTO DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA VILLA OLIMPICA GIMNACIO N. 3.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: ORDEN DE COMPRA N. 405-2018 ALIMENTACION PARA DIFERENTES REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL INICE, LAS FECHAS 7, 8, 9, 13, 17 DE AGOSTO DEL 2018.

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 405-2018 ALIMENTACION PARA DIFERENTES REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL INICE, LAS FECHAS 7, 8, 9, 13, 17 DE AGOSTO DEL 2018, PAGO CON FACTURA #-001027-2018, RECIBO #-0-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N. 408-2018 (40) COFFE BREAK EN MARCO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS Y EN CONMEMORACION DEL 197 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA, A REALIZARSE EN LA VILLA OLIMPICA EL DIA MARTES 07 DE AGOSTO DEL 2018.

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 408-2018 (40) COFFE BREAK EN MARCO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS Y EN CONMEMORACION DEL 197 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA, A REALIZARSE EN LA VILLA OLIMPICA EL DIA MARTES 07 DE AGOSTO DEL 2018, PAGO CON FACTURA #-001025-2018, RECIBO #-0-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N. 333-2018, (400) ALMUERZOS EMPACADOS (100 DIARIOS POR 4 DIAS) PARA EL PROSESO DE FORMACION DOCENTE DE LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS, A REALIZARSE EN EL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE CENTRO SUR ORIENTE DE LAS FECHAS 16 AL 19 DE JULIO DEL 2018.

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 333-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-000001028 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/08/2018. (400) ALMUERZOS EMPACADOS (100 DIARIOS POR 4 DIAS) PARA EL PROSESO DE FORMACION DOCENTE DE LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS, A REALIZARSE EN EL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE CENTRO SUR ORIENTE DE LAS FECHAS 16 AL 19 DE JULIO DEL 2018.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2018

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

type: OFI


OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 07/9/2018 A GRACIAS LEMPIRA DEL 26 AL 31/8/2018 OCOTEPEQUE TRASLADAR PERSONAL DEL CENTRO REGIONAL QUE REALIZARAN LA INVESTIGACION SOBRE EL USO DE LOS  TEXTOS.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3414-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 31/8/2018 LA CEIBA Y DEL 02 AL 7/9/2018 A TRUJILLO TRASLADAR TECNICOS DEL CENTRO REGIONAL QUE REALIZARAN INVESTIGACION SOBRE EL USO DE LOS TEXTOS.

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

PUBLIGRAFICAS S DE R L

faxNumber: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 334-2018 ADQUISICION DE PRUEBAS PROYECTO ROMA-SYSTEM PARA MATEMATICAS Y ESPAÑOL.
SE REVERSA A PETICION  SEGUN OFICIO N.1410-SDGP-2018 YA QUE LOS PROVEEDORES ANTES DESCRITOS INCUMPLIERON CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO ADQUIRIDO MEDIANTE LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3416-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N. 340-2018 ADQUISICION DE IMPRESIONES PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 340-2018 ADQUISICION DE IMPRESIONES PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, SE HACE PAGO CON FACTURA #-002749-2018, RECIBO #-009016-2018


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 26 AL 31/8/2018 A SANTA BARBARA TRASLADAR A TECNICOS DEL CENTRO REGIONAL QUE REALIZARAN INVESTIGACION SOBRE EL USO DE LOS TEXTOS.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 7/9/2018 A EL PROGRESO  TRASLADAR A TECNICOS DEL CENTRO REGIONAL QUE REALIZARAN INVESTIGACION SOBRE EL USO DE LOS TEXTOS.

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)


title: AGO DE COMBUSTIBLE   DEL 26 AL 31/8/2018 NACAOME  DEL 2 AL 7/9/2018 A JUTICALPA TRASLADAR TECNICOS PEDAGOGICOS QUE REALIZARAN PEDAGOGICOS QUE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CON ACTORES CLAVE DEL PROCESO EDUCATIVO QUE PERMITA DETERMINAR EL AVANCE EN EL USO DE LOS TEXTOS ESCOLARES.

EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA

RODOLFO CORTEZ VARGAS

legalName: RODOLFO CORTEZ VARGAS


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,017,(NO SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA POR FALTA DE PRESUPUESTO) SEGUN OFICIO 1034-DGA-2018


title: ORDEN DE COMPRA N. 375-18 ADQUISICION DE (4) AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 375-18 ADQUISICION DE (4) AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-00966-2018, RECIBO #-1423-2018


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2017 SEGUN OFICIO 1033-DGA-2018  ( NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA PORV FALTA DE PRESUPUESTO)

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA N. 360-18, COMPRA DE (1) GILLOTINA PROFECIONAL DE 17 PULGADAS QUE CORTE 30 HOJAS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 360-18, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008303 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22/08/2018. COMPRA DE (1) GILLOTINA PROFECIONAL DE 17 PULGADAS QUE CORTE 30 HOJAS.


title: ORDEN DE COMPRA N. 359-18, COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON, MODELO IR ADVANCE 400IF SOLICITADA POR LA UNIDAD DE EVALUACION DE LA GESTION (UPEG).

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 359-18, COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON, MODELO IR ADVANCE 400IF SOLICITADA POR LA UNIDAD DE EVALUACION DE LA GESTION (UPEG), PAGO CON FACTURA #-0033068-2018, RECIBO #-0-


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2018 SEGUN OFICIO 998-DGA-2018


title:
ORDEN DE COMPRA N. CM-383-SEDUC-2018 ADQUISICION DE (144) MANUALES METODOLOGICOS INTEGRADO DE LA GESTION DE RIESGO, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y COMINICACION AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS).
NOTA: SE ADJUNTA CORREO EN DONDE LA UNIDAD EJECUTORA AUTORIZA REDUCIR LA CANTIDAD A 144 EJEMPLARES.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. CM-383-SEDUC-2018, SEGUN FACTIRA N° 000-001-01-00002323 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 13/09/2018. ADQUISICION DE (144) MANUALES METODOLOGICOS INTEGRADO DE LA GESTION DE RIESGO, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y COMINICACION AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS).
NOTA: SE ADJUNTA CORREO EN DONDE LA UNIDAD EJECUTORA AUTORIZA REDUCIR LA CANTIDAD A 144 EJEMPLARES.


LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

legalName: CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

MARCOS RAMIREZ LOPEZ

legalName: MARCOS RAMIREZ LOPEZ

OSCAR FRANCISCO VALDES CARDONA

legalName: OSCAR FRANCISCO VALDES CARDONA

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 3493-1-0 - PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 23/8/2018 A DANLI  PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACION DIRIGIDA A COMDE DE 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL EL PARAISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3493-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3493-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3493-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3493-1-0

description: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 23/8/2018 A DANLI  PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACION DIRIGIDA A COMDE DE 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL EL PARAISO, SE HACE REINTEGRO POR DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE, POR NO HABERCE UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 23/8/2018 A DANLI  PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACION DIRIGIDA A COMDE DE 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL EL PARAISO
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 23/8/2018 A DANLI  PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACION DIRIGIDA A COMDE DE 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL EL PARAISO
REINTEGROPOR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ga: 13 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: Cancelacion de Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para las oficinas de la DDE y Los centros educativos del Departamento de La Paz 2018

type: ORDCOM


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DDUCACION DE LA PAZ Y LAS DIRECCIONES MUNICIPALES


title: Compea de Bandera de Honduras Oficial con las cinco estrellas bordadas por ambos lados para la Direccion Departamental, centros educativos y Direcciones Municipales

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Cancelacion de compra de Bandera de Honduras Oficial con las cinco estrellas bordadas por ambos lados para la Direccion Departamental, centros educativos y Direcciones Municipales


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Cancelacion de Compra de Insecticidas para las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz


title: ORDEN DE COMPRA N. 376-2018 ADQUISICION DE (2) IMPRESORAS, UNA PARA LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO Y UNA PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 376-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001709 Y RECIBO N° 1445 AMBOS DE FECHA 11/10/2018. ADQUISICION DE (2) IMPRESORAS, UNA PARA LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO Y UNA PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


ANGEL DAVID RODRIGUEZ EUCEDA

legalName: ANGEL DAVID RODRIGUEZ EUCEDA

ALCIDES RIGOBERTO ORELLANA HERNANDEZ

legalName: ALCIDES RIGOBERTO ORELLANA HERNANDEZ

MARTHA ALEJANDRA ELVIR LOPEZ

legalName: MARTHA ALEJANDRA ELVIR LOPEZ

GLENDA YADIRA MENDOZA PORTILLO

legalName: GLENDA YADIRA MENDOZA PORTILLO

MARIA LEONOR MARTINEZ MARTINEZ

legalName: MARIA LEONOR MARTINEZ MARTINEZ

VIRGILIO EDGARDO ERAZO MEDINA

legalName: VIRGILIO EDGARDO ERAZO MEDINA

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 27/8/2018 AL 08/9/2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO  AL PROGRAMA NACIONAL  DE ALIMETACION  ESCOLAR Y PROGRAMA NACIONAL DE BECAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS  DE LA REDH Y MUNICIPIOS FOCALIZADOS SEGUN POA 2018
SEGUN OFICIO N. 837-SSAAYF-2018
reintegro por no haber sido utilizado en su totaliadad
ANGEL DAVID RODRIGUEZ EUCEDA EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  LPS.262.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3586-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3586-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3586-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3586-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3586-1-0

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 27/8/2018 AL 08/9/2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO  AL PROGRAMA NACIONAL  DE ALIMETACION  ESCOLAR Y PROGRAMA NACIONAL DE BECAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS  DE LA REDH Y MUNICIPIOS FOCALIZADOS SEGUN POA 2018
SEGUN OFICIO N. 837-SSAAYF-2018
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN TOTALIDAD

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 27/8/2018 AL 08/9/2018 REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO  AL PROGRAMA NACIONAL  DE ALIMETACION  ESCOLAR Y PROGRAMA NACIONAL DE BECAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS  DE LA REDH Y MUNICIPIOS FOCALIZADOS SEGUN POA 2018
SEGUN OFICIO N. 837-SSAAYF-2018
reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GLENDA YADIRA MENDOZA PORTILLO EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. LPS.150.00


title: ORDEN DE COMPRA N. 081-18 (83) ALMUERZOS PARA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE AUTOEVALUACION DEL BACHILLERATO TECNICO PROFECIONAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES, ATLANTIDA Y LA PAZ EN LAS FECHAS DEL 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2018, DICHA ACTIVIDAD SE REPROGRAMO PARA LAS FECHAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 081-18, SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001005 Y RECIBO N. 002349 AMBOS DE FECHA 27/04/2018.
(83) ALMUERZOS PARA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE AUTOEVALUACION DEL BACHILLERATO TECNICO PROFECIONAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES, ATLANTIDA Y LA PAZ EN LAS FECHAS DEL 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2018, DICHA ACTIVIDAD SE REPROGRAMO PARA LAS FECHAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.


title: ORDEN DE COMPRA N. 51-18, (48) COFFE BREAK Y (48) ALMUERZOS PARA EL TALLER DE ACTUALIZACION EN LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION Y TUTORIAL VIRTUAL, A REALIZARSE LAS FECHAS DEL 04 AL 06 DE ABRIL DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL INICE.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 51-18, SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001001 Y RECIBO N. 002345 AMBOS DE FECHA 12/04/2018. (48) COFFE BREAK Y (48) ALMUERZOS PARA EL TALLER DE ACTUALIZACION EN LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION Y TUTORIAL VIRTUAL, A REALIZARSE LAS FECHAS DEL 04 AL 06 DE ABRIL DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL INICE.


title: ORDEN DE COMPRA N.341-2018,  (12) BOTES DE TINTAS COLOR NEGRO- 6641, (6) COLOR AZUL-6642, (6) COLOR AMARILLO-6644,  (6) COLOR MAGENTA-6643, Y (4) TONER PARA FOTOCOPIADORA CANNON GPR-48 BLACK. PARA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE BASICA.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE COMPRA N.341-2018,  (12) BOTES DE TINTAS COLOR NEGRO- 6641, (6) COLOR AZUL-6642, (6) COLOR AMARILLO-6644,  (6) COLOR MAGENTA-6643, Y (4) TONER PARA FOTOCOPIADORA CANNON GPR-48 BLACK. PARA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE BASICA, FACTURA #-015361-2018, RECIBO #-23973-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N. 377-18, ADQUISICION DE TINTAS Y TONER DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 377-18, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001680 Y RECIBO N° 1427 AMBOS DE FECHA 19/09/2018. ADQUISICION DE TINTAS Y TONER DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1511-2018, ADQUISICION DE (4) SELLOS FOLIADOR DE HASTA (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1511-2018,SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00021253 Y RECIBO N° 40681AMBOS DE FECHA 28/08/2018. ADQUISICION DE (4) SELLOS FOLIADOR DE HASTA (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

legalName: ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

legalName: ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 03 AL 07/9/2018 A TRUJILLO ,LA CEIBA,ROATAN,PUERTO LEMPIRA Y GRACIAS A DIOS,SAN PEDRO SULA SOCIALIZAR CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS SELECCIONADOS EL PROYECTO AUTOEVALUACION Y ORGANIZAR LOS COMITES INSTITUCIONALES PARA SU EJECUCION.
REINTEGRO  POR NO HABER SIDOUTILIZADO EN SU TOTALIDAD. ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3620-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1510-2018, ADQUISICION DE TINTAS PARA FOLIADORES (6) PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES Y (6) PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SERETARIA DE EDUCACION.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1510-2018, ADQUISICION DE TINTAS PARA FOLIADORES (6) PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES Y (6) PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SERETARIA DE EDUCACION, SE HACE PAGO CON FACTURA #-00010000-2018, RECIBO #-0-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1512-2018, ADQUISICION DE (21) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA PERSONAL DE CURRICULO Y EVALUACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1512-2018, ADQUISICION DE (21) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA PERSONAL DE CURRICULO Y EVALUACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, PAGO CON FACTURA #-0033181-2018, RECIBO #-0-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N. 378-18 ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 378-18, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001234 Y RCIBO N° 015180 AMBOS DE FECHA 07/09/2018. ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GIRAS DE SUPERVISON EN EL USO Y MANEJO DE LOS LIBROS DE TEXTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 2018


title: ORDEN DE COMPPRA N. CM-398-SEDUC-2018, ADQUISICION DE (2)TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION 50 KVA, TIPO POSTE, VOLTAJE PRIMARIO 13800, VOLTAJE SECUNDARIO 120/240 V, TANQUE METALICO DE FORMA CILINDRICA CON ESPESOR DE 1.9 MM. PARA SER UTILIZADOS POR USINIEH.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPPRA N° CM-398-SEDUC-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000647 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 06/09/2018. ADQUISICION DE (2)TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION 50 KVA, TIPO POSTE, VOLTAJE PRIMARIO 13800, VOLTAJE SECUNDARIO 120/240 V, TANQUE METALICO DE FORMA CILINDRICA CON ESPESOR DE 1.9 MM. PARA SER UTILIZADOS POR USINIEH.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Cancelacion de Compra de Productos de papel y carton para las oficinas de la DDE y los centros educativos del Departamento de La Paz 2018


title: CANCELACION DE SWERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2018 SEGUN OFICIO 249-DGA-SE-2018

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Cancelacion de la Compra de Productos de papel y carton para las oficinas de la DDE y los centros educativos del Departamento de La Paz 2018


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION de Compra de Productos de papel y carton para las oficinas de la DDE y los centros educativos del Departamento de La Paz 2018


programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

description: Cancelacion de Compra de Productos de papel y carton para las oficinas de la DDE y los centros educativos del Departamento de La Paz 2018


SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

legalName: SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 04/10/2018 DANLI,CHOLUTECA,SANTA BARBARA SOCIALIZAR EL PROYECTO DE AUTOEVALUACION EN CENTRO  EDUCATIVOS SELECCIONADOS Y ORGANIZAR LOS COMITES PARA SU EJECUCION . REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DEL SR. SANTOS JOEL MARTINEZ POR NO UTILIZARSE EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3670-1-0


MARCIAL ZELAYA SOLER

legalName: MARCIAL ZELAYA SOLER

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31/8/2018  LA CEIBA,ATLANTIDA,SANTA BARABRA EJECUTAR AUDIENCIAS DE DESCARGO  A VARIOS SERVIDORES
REINTEGRO POR NO HABER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.MARCIAL ZELAYA SOLER LPS.            -5,687.00  EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3673-1-0


EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA

RODOLFO CORTEZ VARGAS

legalName: RODOLFO CORTEZ VARGAS

EDGAR ANTONIO RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: EDGAR ANTONIO RODRIGUEZ ZUNIGA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22/9/2018 A LA PAZ,COPAN,GRACIAS LEMPIRA,INTIBUCA Y JUTICALPA  SOCIALIZAR EL PROYECTO DE AUTOEVALUACION EN CENTRO  EDUCATIVOS SELECCIONADOS Y ORGANIZAR LOS COMITES PARA SU EJECUCION . REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR NO REALIZAR LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3667-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LAS OFICINAS DE LA DDE Y LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ


description: CANCELACION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LAS OFICINAS DE LA DDE Y LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ


ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale: CANCELACION FACT.010-001-01-0003019 ORDEN  DE COMPRA # 50-1-5-1472-2018 ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD NACIONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


LOURDES CONCEPCION CARTAGENA GOMEZ

legalName: LOURDES CONCEPCION CARTAGENA GOMEZ

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
REEMBOLOS DE GTOS. DE ALIMENTACION POR DESARROLLAR LA SEGUNDA REUNION BILATERAL ENTRE HONDURAS Y EL SALVADOS PARA COORDINAR EL ENCUAENTRO DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA ANTORCHA DE LA PAZ,LA LIBERTAD Y DEMOGRACIA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE  SEGUN FACTURA N. 006026 RESTAURANTE DON CHEPE Y FACTURA N. 000-001-01-00000255 DE MERAKY BISTRO CAFE .
AUTORIZADO SEGUN OFICIO N. 0229-SSSE-2018.
REVERSION PORQUE EL PROCESO PASARA POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISIONES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3676-1-0


MARITZA ELEONORA VARGAS PORTILLO

legalName: MARITZA ELEONORA VARGAS PORTILLO

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: PAGO DE PASAJES AEREOS DEL 20 AL 22/8/2018 PUERTO LEMPIRA SOCIALIZAR EL PROYECTO DE AMPLIACION A TERCER CICLO DE E DUCACION BASICA EN CENTROS EDUCATIVOS APLICANDO LA METODOLOGIA DEL PROGRAMA  TELEBASICA. REINTEGRO DE PASAJES NACIONALES PORQUE AL MOMENTO DE LA COMPRA DE LOS BOLETOS SE APLICO EL DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3678-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3678-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1204-2018 ADQUISICION DE (10) PAQUETES DE VASOS TERMICOS CON TAPADERA DESCARTABLE N. 7  PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. AFECTANDO LA UE 05 SEGUN OFICIO N. 080-SDGP-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1204-2018, SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00011523 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 16/07/2018. ADQUISICION DE (10) PAQUETES DE VASOS TERMICOS CON TAPADERA DESCARTABLE N. 7  PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. AFECTANDO LA UE 05 SEGUN OFICIO N. 080-SDGP-2018.


CLAUDIA IRIS HERNANDEZ LOBO

legalName: CLAUDIA IRIS HERNANDEZ LOBO

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO A PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO A LOS EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE FORMADORES DE FORMADORES EN COORDINACION CON LOS CENTROS REGIONALES PARA SU IMPLEMENTACION EN REDES EDUCATIVAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CENTRO REGIONAL LITORAL ATLANTIDA SEDE TELA. REINTEGRO DE PASAJES NACIONALES POR NO UTILIZARSE EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3682-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO  A PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO  A LOS EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE FOMADORES DE FORMADORES EN COORDINACION CON LOS CENTROS REGIONALES PARA SU IMPLEMENTACION EN REDES EDUCATIVAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CENTRO REGIONAL VALLE DE SULA SEDE SAN PEDRO SULA

OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

legalName: OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 12/10/2018 A SAN PEDRO SULA Y ATLANTIDA TELA SEGUN REPROGRAMACION DE GIRA  DESARROLLAR PROCESOS DE FORTALECIMIENTO  A LOS EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE FORMADORES DE FORMADORES EN COORDINACION CON LOS CENTROS REGIONALES PARA SU IMPLEMENTACION EN REDES EDUCATIVAS.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: ORDEN DE COMPRA N. 346-2018 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 346-2018 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS, SE HACE PAGO CON FACTURA #-015362-2018, RECIBO #-023974-2018.


MARCOS RAMIREZ LOPEZ

legalName: MARCOS RAMIREZ LOPEZ

ALFREDO UBALDO MALDONADO SIERRA

legalName: ALFREDO UBALDO MALDONADO SIERRA

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27/9/2018 A EL PROGRESO,DEL 24 AL 28/9/2018 A SAN LORENZO,OJOJONA, CEDROS,JUTICALPA,VICTORIA YORO. SOCIALIZAR EL PROYECTO DE AUTOEVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS Y ORGANIZAR COMITES PARA EJECUCION.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS.520.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3705-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 17 AL 22/9/2018 A LA CEIBA,COMAYAGUA,STA.ANA,SAN LORENZO,JUTICALPA.STA.ROSA DE COPAN,LA PAZ,OCOTEPEQUE  A PARTICIAPR EN EL PROCESO DE MONITOREO A LA APLICACION DE LA 2da PRUEBA FORMATIVA TRIMESTRAL DEL TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACION PREBASICA, CEB,CCEPREB Y EDUCAS .

MARIA VERONICA CASTELLANOS

legalName: MARIA VERONICA CASTELLANOS

MAYRA IBELIS VALDEZ GARCIA

legalName: MAYRA IBELIS VALDEZ GARCIA

HECTOR AMILCAR BARDALES INESTROZA

legalName: HECTOR AMILCAR BARDALES INESTROZA

DULCE SUYAPA MORENO COELLO

legalName: DULCE SUYAPA MORENO COELLO

ANA LUISA HERNANDEZ

legalName: ANA LUISA HERNANDEZ

MARTHA ISABEL GONZALEZ CORDOVA

legalName: MARTHA ISABEL GONZALEZ CORDOVA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 17 AL 22/9/2018 A LA CEIBA,COMAYAGUA,STA.ANA,SAN LORENZO,JUTICALPA.STA.ROSA DE COPAN,LA PAZ,OCOTEPEQUE  A PARTICIAPR EN EL PROCESO DE MONITOREO A LA APLICACION DE LA 2da PRUEBA FORMATIVA TRIMESTRAL DEL TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACION PREBASICA, CEB,CCEPREB Y EDUCAS. REINTEGRO DE ASIGNACION PARA COMBUSTIBLE POR NO UTILZARSE EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3693-1-0


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2018

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA PAGO A PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE MONITOREO A LA APLICACION DE LA 2da PRUEBA FORMATIVA TRIMESTRAL DEL TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACION PREBASICA , CEPB,CCEPREB Y EDUCAS. DANLI,SANTA BARBARA,COLON, EL PROGRESO,GRACIAS LEMPIRA, SAN PEDRO SULA, LA ESPERANZA ,INTIBUCA.  REINTEGRO DE DIESEL, SE REPROGRAMO LA GIRA POR LAS LLUVIAS Y EL MOTORISTA ASIGNADO TENIA OTRA ACTIVIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3713-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3713-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3713-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3713-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3713-1-0

description: PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA PAGO A PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE MONITOREO A LA APLICACION DE LA 2da PRUEBA FORMATIVA TRIMESTRAL DEL TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACION PREBASICA , CEPB,CCEPREB Y EDUCAS. DANLI,SANTA BARBARA,COLON, EL PROGRESO,GRACIAS LEMPIRA, SAN PEDRO SULA, LA ESPERANZA ,INTIBUCA. REINTEGRO DE ASIGNACION PARA COMBUSTIBLE POR NO UTILIZARSE EN SU TOTALIDAD

description: PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA PAGO A PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE MONITOREO A LA APLICACION DE LA 2da PRUEBA FORMATIVA TRIMESTRAL DEL TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACION PREBASICA , CEPB,CCEPREB Y EDUCAS. DANLI,SANTA BARBARA,COLON, EL PROGRESO,GRACIAS LEMPIRA, SAN PEDRO SULA, LA ESPERANZA ,INTIBUCA. REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PORQUE NO SE RELIAZO LA GIRA POR NO EXISTIR DISPONIBILIDAD DE VEHICULOS.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 1103-DGA-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2018


title: SE HACE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN #-923-2017, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL, NOTA: SE VOLVIÓ A CARGAR PORQUE ERRONEAMENTE EL PAGO SE REALIZÓ A JETSTEREO MEEDIANTE F-015907-2017, ASI MISMO DICHO PROVEEDOR DEVOLVIO EL DINERO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA MEDEIANTE CHEQUE. #00520807-2018

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: SE HACE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN #-923-2017, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL, NOTA: SE VOLVIÓ A CARGAR PORQUE ERRONEAMENTE EL PAGO SE REALIZÓ A JETSTEREO MEEDIANTE F-015907-2017, ASI MISMO DICHO PROVEEDOR DEVOLVIO EL DINERO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA MEDEIANTE CHEQUE, SE #00520807-2018 SE HACE PAGO SEGUN FACTURA #-0009501-2017, RECIBO #-0-2017.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 424-SEDUC-2018 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR USINIEH. SE RECERSA POR INSTRUCCIONES DE LA LIC.DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA SEGUN OFICIO 890-SDGP-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3753-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N.382-SEDUC-2018 ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE DESPACHO MINISTERIAL.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.382-SEDUC-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00010000 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 11/09/2018. ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE DESPACHO MINISTERIAL.


title: ORDEN DE COMPRA N. 445-2018 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA USINIEH.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA  #-445-2018 SOLCITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (USINIEH), PAGO CON FACTURA #-000967-2018, RECIBO #-01424-2018.


title: COMPRA DE GALLETAS VARIAS SEGUN ORDEN N#-50-1-5-1503-2018 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION  EDUCATIVA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE GALLETAS VARIAS SEGUN ORDEN N#-50-1-5-1503-2018 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION  EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-012801-2018, RECIBO #-0-2018.


title: COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1498-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-163024 RECIBO 3494 POR  DE 500 BOTELLONES DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1498-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN N #-50-1-5-1499-2018 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1499-2018, SEGUN FACTURA N° 015-003-01-00157583 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 14/09/2018. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA (USINIEH).


BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

legalName: BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

NUBIA REBECA VENTURA MORENO

legalName: NUBIA REBECA VENTURA MORENO

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15/9/2018 CAPACITACION DE LOS ENTREVISTADORES DEL COMPONENTE C DEL PROYECTO PISA -D EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
RENTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3766-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3766-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N°402-2018 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 402-2018, SEGUN FACTURAS N° 2340-2341 Y RECIBO N° 000207 AMBOS DE FECHA 10/09/2018. SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.


title: ORDEN DE COMPRA N° 429-2018 ADQUISICION DE (12) LLANTAS N°245/75/16 DE 8 A 10 LONAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL (PROYECTO CREA)

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 429-2018, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001177 Y RECIBO N° 014300 AMBOS DE FECHA 04/09/2018. ADQUISICION DE (12) LLANTAS N°245/75/16 DE 8 A 10 LONAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL (PROYECTO CREA)


title: COMPRA DE OVEROLES Y GABACHAS CON SUS RESPECTIVOS LOGOS, SEGUN ORDEN #-418-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 418-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000270 DE FECHA 09/10/2018 Y RECIBO N° 1009-2018 ADQUISICION DE OVEROLES Y GABACHAS CON SUS RESPECTIVOS LOGOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.


title: COMPRA DE GABACHAS Y OVEROLES VARIOS SEGUN ORDEN #-419-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 419-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000271 DE FECHA 09/10/2018 Y RECIBO N° 1010-2018. ADQUISICION DE  DE GABACHAS Y OVEROLES VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA (500) DE 500 ML.SEGUN ORDEN #-50-1-5-1480-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL., RSE HACE REVERSIÓN POR ERROR INVOLUNTARIO DE CANTIDAD DE BOTES D AGUA (500) SIENDO LO CORRECTO 120 BOTES DE AGUA (10 PAQUETES).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3783-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  A SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 20/7/2018 NOTIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS.

SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

legalName: SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO


title: REEMBOLSO DE PASAJES  AEREOS DEL 01 AL 09/8/2018 A PUERTO LEMPIRA  LA CEIBA  PARTICIPAR TALLER SEGUIMIENTO MONITOREO Y LINEAS DE ACCION 2019 DE LAS ESTRUCTURAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA CON LOS SUBDIRECTORES DEPARTAMENTALES  DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DESARROLLAR CAPACIDADES Y HABILIDADES EN TECNICOS DE NIVEL CENTRAL.SEGUN OFICIO N. 219-DGSE-2018

SANTIAGO ALBERTO SALAZAR AVILA

legalName: SANTIAGO ALBERTO SALAZAR AVILA

CORIXA DINAIRA BISMARCK ORDOÑEZ

legalName: CORIXA DINAIRA BISMARCK ORDOÑEZ

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 3787-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1485-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3787-1-0

description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1485-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERAL, PAGO CON FACTURA #-012802-2018, RECIBO #-0-2018.


title:
PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE CREA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL AÑO 2018

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 3789-1-0 - COMPRA DE PAPEL TOALLA SEGUN ORDEN -50-1-5-1485-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3789-1-0

description: COMPRA DE PAPEL TOALLA SEGUN ORDEN -50-1-5-1485-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL,PAGO CON FACTURA #-12802-2018, RECIBO #-0-2018.


title:
COMPRA DE NESCAFE (4 BOTES DE 200GR) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1483-2018
SOLCITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1483-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022352 Y RECIBO N° 40772 AMBOS DE FECHA 11/09/2018. ADQUISICION DE NESCAFE (4 BOTES DE 200GR)
SOLCITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: COMPRA DE SERVILLETAS (10 PAQUETES) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1483-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1483-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022352 Y RECIBO N° 40772 AMBOS DE FECHA 11/09/2018. ADQUISICION DE SERVILLETAS (10 PAQUETES)  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO DE 15 DIAS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE CREA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018


title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA FORMULARIOS (26000) SEGUN ORDEN #-428-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULO Y EVALUACIÓN

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 428-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003732 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 05/09/2018. ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA FORMULARIOS (26000)  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULO Y EVALUACIÓN


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

rationale: COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y UN SERVIDOR PARA COMPUTADORA, SEGUN ORDEN #-460-2018, SOCLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CURRICULO Y EVALUACIÓN, PAGO CON FACTURA #-001322-2018, RECIBO #-00131-2018


title: ALIMENTACIÓN (73 COFFE BREAK EN PACADOS SEGUN ORDEN #-427-2018, EN DIFERENTES DIAS POR REUNIONESDEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: ALIMENTACIÓN (73 COFFE BREAK EN PACADOS SEGUN ORDEN #-427-2018, EN DIFERENTES DIAS POR REUNIONESDEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-001228-2018, RECIBO #-00072-2018


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (100 RESMAS) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1519-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-00001759-2018, RECIBO #-0-2018.


streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (200 COFFE BREAK ENPACADOS) SEGUN ORDEN #-433-2018 PARA REUNIÓN DE DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DEL COMITE CIVICO, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS,pago con factura #-0001038-2018, RECIBO #-0-2018


title: ORDEN DE COMPRA N° 484-18 REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS PLACA N° 11881, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE,SOLICITADO POR DGAF.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 484-18, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002332 Y RECIBO N° 000206 AMBOS DE FECHA 07/09/2018. REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS PLACA N° 11881, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE,SOLICITADO POR DGAF.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS, SEGUN ORDEN #-50-1-5-1507-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-001821-2018, RECIBO #-0-2018.


title: COMPRA DE CUBOS ADHESIVOS 3X3 (20 UNIDADES) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1505-2018, SOLICITADO POR UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1505-2018, SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00000381 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12/09/2018. ADQUISICION DE CUBOS ADHESIVOS 3X3 (20 UNIDADES) SOLICITADO POR UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, (USINIEH).


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1526-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1526-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, SE HACE REVERSIÓN POR INGRESAR OBJETO ERRONEO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3803-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3803-1-0


rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPEL Y CARTON VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1527-2018, SOCLITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATVA, PAGO CON FACTURA #-22355-2018, RECIBO #-40775-2018.


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1527-2018, PARA USO DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, APGO CON FACTURA #-22355-2018, RECIBO #-40775-2018.


rationale: COMPRA DE TRES DISCO DUROS DE 1 TERA DE LATA CALIDAD, SEGUN ORDEN #-50-1-5-1527-2018, SOLICITADO POR NIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE ONFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO COB FACTURA #-22355-2018-RECIBO #-40775-2018.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
REVERSION SEGUN OFICIO N° 1436-SDGP-SE-2018 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO REALIZO LA ENTREGA DEL PRODUCTO Y ENCONTRANDONOS EN FECHA DE CIERRE DEL AÑO EN EL SISTEMA SIAFI.
COMPRA DE 25 MOUSE ERGONOMICO DE ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN #-50-1-5-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3807-1-0


title: ADQUISICIÓN DE 12 ALMUERZOS Y 12 COFFE BREAK SEGUN ODEN #-247-2018, PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL TALLER DE ELABORACIÓN DE CARTA DE INTENCIONES EN CONJUNTO CON EL DINAF Y LA AMONH, SOLICITADO POR LA SU DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BASICA

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 247-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001006 Y RECIBO N° 002353 AMBOS DE FECHA 08/06/2018. ADQUISICIÓN DE (12) ALMUERZOS Y (12) COFFE BREAK, PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL TALLER DE ELABORACIÓN DE CARTA DE INTENCIONES EN CONJUNTO CON EL DINAF Y LA AMONH, SOLICITADO POR LA SU DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BASICA.


actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: COMPRA DE 2 COMPUTADORAS EJECUTIVAS DE ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN #-50-1-5-1523-2018, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, SE HACE PAGO SEGUN FACTURA #-17499-2018, RECIBO #-0-2018


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2018

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE PASAJES  DEL 07 AL 09/8/2018 SAN PEDRO SULA INAUGURAR EL EVENTO Y DAR ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE FORMACION DOCENTE DE LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS EN LAS AREAS CURRICULARES DE EDUCACION FISICA Y MATEMATICAS DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE VALLE DE SULA.

LUCIDALIA CARRANZA

legalName: LUCIDALIA CARRANZA


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
COMPRA DE TRES ENGRAPADORAS INDUSTRIALES DE ACEROSEGUN ORDEN #-50-1-5-1525-2018 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00008842 Y RECIBO N. 01-002549 DE FECHA 26/10/2018


RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION FACT.000-002-01-00008516 RECIBO 170237 ORDEN DE COMPRA N° CM-426-SEDUC-2018 ADQUISICION DE (2) IMPRESORAS PARA CARNET DE PVC. PARA SER UTILIZADOS POR USINIEH.


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: COMPRA DE CAMISAS TIPOS COLUMBIA CON TELA DE ALTA CALIDAD TOTAL (50), SEGUN ORDEN #-443-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-007513-2018, RECIBO #-0013257-2018.


title: COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA VARIOS, SEGUN ORDEN #-335-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 335-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00017901 Y RECIBO N° S/N AMBOS DE FECHA 07/09/2018. COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA VARIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.


title: COMPRA DE PASAJE DE VIAJE IDA Y VUELTA A ROATAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#-384-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: COMPRA DE PASAJE DE VIAJE IDA Y VUELTA A ROATAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#-384-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-000567-2018 RECIBO #-1172-2018


actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: ADQUISICIÓN DE 4 BOLETOS A ROATAN,SEGUN ORDEN DE COMPRA #-366-2018 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, SE HACE PAGO CON FACTURAS #- 000565-566-2018 RECIBO #-001171/001175-2018


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-425-SEDUC-2018 ADQUISICION DE (34) TONER PARA SER UTILIZADOS POR USINIEH.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-425-SEDUC-2018 ADQUISICION DE (34) TONER PARA SER UTILIZADOS POR USINIEH, PAGO CON FACTURA #-0000707-2018, RECIBO #-0118-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N° 395-18 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL, LA COMPRA SE REALIZO POR UN MONTO MENOR A LO SOLICITADO, YA QUE EL PRESUPUESTO NO ES SUFICIENTE PARA LA COMPRA TOTAL, SE ADJUNTA CORREO DE AUTORIZACION POR PARTE DE LA DGDP.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 395-18 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL, LA COMPRA SE REALIZO POR UN MONTO MENOR A LO SOLICITADO, YA QUE EL PRESUPUESTO NO ES SUFICIENTE PARA LA COMPRA TOTAL, SE ADJUNTA CORREO DE AUTORIZACION POR PARTE DE LA DGDP, PAGO CON FACTURA #-00927-2018, RECIBO #-0-2018.


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION , DEL MUNICIPIO DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2018

VICTORIA BACA CASTRO

legalName: VICTORIA BACA CASTRO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION , DEL MUNICIPIO DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2018

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION , DEL MUNICIPIO DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2018

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION , DEL MUNICIPIO DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2018

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION , DEL MUNICIPIO DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2018


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA LA EJECUCION SEGUN PLAN BIANUAL 2017-2018 CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD 2.2.2.2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A EQUIPOS TECNICOS DE LOS CENTROS REGIONALES DE FORMACION PROFECIONAL DOCENTE DELVALLE DE SULA Y DEL NORTE. DEL 13 AL 17/8/2018

SELVIN ADOLFO MARTINEZ DIAZ

legalName: SELVIN ADOLFO MARTINEZ DIAZ

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 13 AL 16/8/2018 SANTA ROSA DE COPAN SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS CONTRAIDOS EN EL TALLER DE LINEAMIENTO ENTRE LA SSATP Y SUS UNIDADES DE LINEA.

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 14/9/2018 A LA ESPERANZA INTIBUCA ,GRACIAS LEMPIRA TRASLADAR A LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS .

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: COMPRA DE PINTURAS VARIAS 4 GALONES DE AGUA Y 4 DE ACEITE SEGUN ORDEN #-336-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE PINTURAS VARIAS 4 GALONES DE AGUA Y 4 DE ACEITE SEGUN ORDEN #-336-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-018391-2018, RECIBO #-0-2018


title: COMPRA DE 6 JUEGOS DE CAMERA Y 18 UNIDADES ALMOHADAS, SEGUN ORDEN #-337-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENRAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 337-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00019234 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 31/10/2018. COMPRA DE  (6) JUEGOS DE CAMERA Y (18) UNIDADES ALMOHADAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENRAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 20/8/2018 A SAN PEDRO SULA  PRESENTAR ALEGACIONES SOBRE SENTENCIA SEÑALADA SEGUN EXPEDIENTE 148-17 JUEZ N. 2

NOHEMY JANETH TURCIOS GARCIA

legalName: NOHEMY JANETH TURCIOS GARCIA


title: PAGO DE ESTIPENDIO ,HOSPEDAJE Y ALIMENTACION (DESAYUNO,ALMUERZO Y CENA), Y TRASNPORTE ,QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER DE FORMACION DOCENTE DEL EQUIPO NACIONAL DE FORMADORES DE MATEMATICAS PARA II CICLO DE LA EDUCACION BASICA.

DONALDO CARCAMO

legalName: DONALDO CARCAMO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 26/9/2018 TELA  TRASLADAR PERSONAL TECNICO A LA CIUDAD DE TELA YA QUE DESARROLLARAN UN TALLER DE FORMACION DOCENTE DEL EQUIPO NACIONAL DE FORMADORES DE MATEMATICAS PARA EL III CICLO DE EDUCACION BASICA.

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA


MARTIN IGLECIAS REYES

legalName: MARTIN IGLECIAS REYES

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO  DEL 27 AL 28/9/2018  PARA LOS PARTICIPANTES  QUE ASISTIRAN AL TALLER DE FORMACION DOCENTE DEL EQUIPO NACIONAL DE FORMADORES DE MATEMATICAS PARA EL III CICLO DE LA EDUCACION BASICA DICHO EVENTO SE REALIZARA EN EL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE DEL CENTRO SUR ORIENTE TEGUCIGALPA
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO POR NO ASISTIR TODOS LOS PARTICIPANTES.
MARTIN IGLECIAS REYES LPS.7,500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3893-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3893-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 26/9/2018 A LA ESPERANZA INTIBUCA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO EN EL TALLER DE FORMACION DOCENTE DEL EQUIPO NACIONAL DE FORMADORES DE MATEMATICAS PARA LE III CICLO DE LA EDUCACION BASICA.

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 23 AL 24/8/2018 A LA PAZ REALIZAR LA QUINTA EVALUACION Y RETROALIMENTACION DEL NIVEL I DE INGLES INAUGURACION DEL NIVEL II DEL CURSO DE INGLES IETR.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 7 AL 12/8/2018 A TELA TRASLADAR PERSONAL TECNICO AL CENTRO REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO YA QUE REALIZARON UN PROCESO DE FORMACION DOCENTE DE LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS EN LAS AEREAS CURRICULARES MATEMATICAS Y FISICA.

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ


LUCIDALIA CARRANZA

legalName: LUCIDALIA CARRANZA

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO ,HOSPEDAJE,ALIMENTACION Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE AISTIRAN AL TALLER DE FORMACION DOCENTE DEL EQUIPO NACIONAL DE FORMADORES DE MATEMATICA PARA EL III CICLO DE LA EDUCACION BASICA  DEL 24 Y 25/9/2018 SAN PEDRO SULA. REINTEGRO DE ESTIPENDIOS Y TRANSPORTE POR PARTICIPANTES QUE NO ASISTIERON A LA CAPACITACION. ESTIPENDIOS L. 18,150.00, TRANSPORTE L. 700.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3899-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 26/9/2018 A SAN PEDRO SULA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO EN EL TALLER DE FORMACION DOCENTE DEL EQUIPO NACIONAL DE FORMADORES DE MATEMATICAS PARA EL III CICLO DE EDUCACION BASICA.


LUIS ANTONIO BARAHONA ZELAYA

legalName: LUIS ANTONIO BARAHONA ZELAYA

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 18 AL 21/9/2018 A STA.ROSA DE COPAN  REVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE FONDOS DE APOYO UNICEF.
REINTEGRO POR HACER LA JORNADA SEGUIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-3908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-3908-1-0


title: AGO DE ESTIPENDIO  QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER DE FORMACION DOCENTE DEL EQUIPO NACIONAL DE FORMADORES DE MATEMATICAS PARA EL III CICLO  DE LA EDUCACION BASICA, DICHO EVENTO SE DESARROLLARA EN EL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 24 AL 25/9/2018

GUSTAVO ALFREDO PONCE CARCAMO

legalName: GUSTAVO ALFREDO PONCE CARCAMO


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-31-142-0119-2018 ADQUISICION DE (1) GILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA USO DEL DESPACHO MUNISTERIAL.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-31-142-0119-2018, SEGUN FACTURA N° 016-001-01-00093249 Y RECIBO S/N AMBOSA DE FECHA 12/10/2018. ADQUISICION DE (1) GILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA USO DEL DESPACHO MUNISTERIAL.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION FACT.000001-01-0008997 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA N° 50-31-142-0118-2018 ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: COMPRA DE MATERIAL VARIO DE OFICINA SEGUN #-50-1-5-1526-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: COMPRA DE MATERIAL VARIO DE OFICINA SEGUN #-50-1-5-1526-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-008521-2018, RECIBO #-0-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1553-2018 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SSAAYF.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1553-2018, SEGUN FACTURA N° 016-001-01-00092772 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/09/2018. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SSAAYF.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1557-2018 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SSAAYF.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1557-2018, SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00003152 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 02/10/2018. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SSAAYF.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 4014-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1552-2018 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SSAAYF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4014-1-0

description: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1552-2018 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y MEMORIA PARA COMPUTADORA, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMISNISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PAGO CON FACTURA #-022421-2018, RECIBO #-40808-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1554-2018 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SSAAYF.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1554-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008843 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/10/2018. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SSAAYF.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1551-2018 ADQUISICION DE (45) LAPTOP AVANZADA 15", ALTA CALIDAD (ZONA1) Y (245) COMPUTADORAS INTERMEDIA TIPO B, MARCA DELL MODELO LATITUDE 3590, SOLICITADO POR USINIEH.
PAGO SEGUN FACTURA N. 006-003-01-00033312 Y RECIBO S/N  DE FECHA 31/10/2018
SE ADJUNTA OFICIO CON NOTA ACLARATORIA N. 1349-SDGP-2018 Y DICTAMEN TECNICO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO OPTIPLEX 3060SFF DE USINIEH.
SE ANEXA CONSTANCIA DEL SUB DIRECTOR GENERAL DE BIENES


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1555-2018 ADQUISICION DE (16) LAPTOP AVANZADA 17"MARCA DELL, MODELO INSPIRON 17500, ALTA CALIDAD (ZONA1) SOLICITADO POR LA SSAAYF.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1555-2018 ADQUISICION DE (16) LAPTOP AVANZADA 17"MARCA DELL, MODELO INSPIRON 17500, ALTA CALIDAD (ZONA1) SOLICITADO POR LA SSAAYF, PAGO CON FACTURA #-0016416-2018, RECIBO #-02782-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N° 379-2018 ADQUISIICION DE (7) BATERIAS PARA VEHICULO DE 120 AMPERIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL, NOTA: SE TUBO QUE BAJAR LA CANTIDAD DE LAS BATERIAS PARA AJUSTARSE AL PRESUPUESTO SEGUN SIAFI.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 379-2018, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001294 Y RECIBO N° 015253 AMBOS DE FECHA 14/09/2018. ADQUISIICION DE (7) BATERIAS PARA VEHICULO DE 120 AMPERIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL, NOTA: SE TUBO QUE BAJAR LA CANTIDAD DE LAS BATERIAS PARA AJUSTARSE AL PRESUPUESTO SEGUN SIAFI.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-31-142-0121-2018 ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-31-142-0121-2018, SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00002485 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/09/2018. ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.


title: ORDEN DE COMPRA N° 472-2018 SOLICITUD DE (30) BANDERAS DE HONDURAS DE 1 METRO DE ALTO POR 2 METROS DE LARGO Y ESTRELLAS BORDADAS POR AMBOS LADOS PARA EL PROYECTO FORMEMOS CIUDADANOS PARA ENGRANDECER A HONDURAS, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 0217-SSSE-2018.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 472-2018 SOLICITUD DE (30) BANDERAS DE HONDURAS DE 1 METRO DE ALTO POR 2 METROS DE LARGO Y ESTRELLAS BORDADAS POR AMBOS LADOS PARA EL PROYECTO FORMEMOS CIUDADANOS PARA ENGRANDECER A HONDURAS, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 0217-SSSE-2018, PAGO CON FACTURA #-0007191-2018, RECIBO #-0012612-2018


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1532-2018 ADQUISICION DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ESCALAFON.

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1532-2018 ADQUISICION DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ESCALAFON, PAGO CON FACTURA #-00022354-18, RECIBO #-40774-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1518-2018 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFINA PARA SER USADO POR LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO EN ESCALAFON.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1518-2018 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFINA PARA SER USADO POR LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO EN ESCALAFON, AGO CON FACTURA #-00008838-2018, RECIBO #-0-2018


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-31-142-0125-2018 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-31-142-0125-2018, SEGUN FACTURA N° 016-001-01-00093250 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12/10/2018. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1541-2018 ADQUISICION DE (200) RESMAS DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1541-2018, SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00003020 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/10/2018. ADQUISICION DE (200) RESMAS DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1549-2018 ADQUISICION DE (30) CAJAS DE TIZA DE COLOR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA........SE REVERSA POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO 1233-SDGP-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4026-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1547-2018 ADQUISICION DE MATERIAL Y PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1547-2018, SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00003120 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 02/10/2018. ADQUISICION DE MATERIAL Y PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-31-142-0122-2018 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-31-142-0122-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008836 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/10/2018. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-31-142-0123-2018 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-31-142-0123-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022838 Y RECIBO N° 40992 AMBOS DE FECHA 15/10/2018. ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-31-142-0124-2018 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PROFECIONAL.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-31-142-0124-2018, SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00765239 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 11/10/2018. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PROFECIONAL.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 12/7/2018 EN EL LEVANTAMIENTO DE UN CENSO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE. MUNICIPIO DE MANTO DEPTO. DE OLANCHO.

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1548-2018 ADQUISICION DE (10) PAQUETES DE LAPIZ HB CON GOMA PARA DIBUJU DE 12 UNIDADES C/U ALTA CALIDAD (ZONA 1) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1548-2018 ADQUISICION DE (10) PAQUETES DE LAPIZ HB CON GOMA PARA DIBUJU DE 12 UNIDADES C/U ALTA CALIDAD (ZONA 1) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, FACTURA #-0022353-2018, RECIBO #-40773-2018.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 28/9/2018 A SIGUATEPEQUE,COMAYAGUA VALIDAR MANUAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DESCENTRALIZADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON LA PARTICIPACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL.

WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

legalName: WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


title: OIRDEN DE COMPRA N° 456-18 ADQUISICION DE (4) SELLOS VARIOS DE EDUCACION BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

rationale: OIRDEN DE COMPRA N° 456-18 ADQUISICION DE (4) SELLOS VARIOS DE EDUCACION BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, PAGO CON FACTURA #-001101-2018, RECIBO #-000225-2018.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 08 AL 20/10/2018   EL PROGRESO  , LA PAZ   PARA CAPACITACION  TEMAS ARCHIVISTICA DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DEPTAL Y DISTRITALES .

MARCIAL ZELAYA SOLER

legalName: MARCIAL ZELAYA SOLER

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: ORDEN DE COMPRA N° 457-18 ADQUISICION DE SELLOS (9) SELLOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERALADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 457-18 ADQUISICION DE SELLOS (9) SELLOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERALADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, PAGO CON FACTURA #-001099-2018, RECIBO #-000227.


title: ORDEN DE COMPRA N° 282-2018 ADQUISICION DE (420) CAMISETAS PARA NIÑOS Y CAMISAS POLOS PARA EL EVENTO DE 100 DIAS DE CLASES DEL DESPACHO MINISTERIAL.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 282-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006327 Y RECIBO N° 010853 AMBOS DE FECHA 29/06/2018. ADQUISICION DE (420) CAMISETAS PARA NIÑOS Y CAMISAS POLOS PARA EL EVENTO DE 100 DIAS DE CLASES DEL DESPACHO MINISTERIAL.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
REVERSION SEGUN OFICIO N° 1436-SDGP-SE-2018 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO REALIZO LA ENTREGA DEL PRODUCTO Y ENCONTRANDONOS EN FECHA DE CIERRE DEL AÑO EN EL SISTEMA SIAFI.
ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1537-2018 ADQUISICION DE (2) COMPUTADORAS EJECUTIVAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y (1) MONITOR MARCA HP, MODELO ELITE DESK 750 G3 DE 24" HASTA 27", ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA USO DE LA UPEG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4041-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-415-SEDUC-2018 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 003-SDGP-DGA-SE-2018 PUBLICADO EL 07/08/2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-415-SEDUC-2018, SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00129612 DE FECHA 07/08/2018 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/08/2018. PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 003-SDGP-DGA-SE-2018 PUBLICADO EL 07/08/2018.


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0022586 ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1538-2018 ADQUISICION DE UN DISCO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA USO DE LA UPEG.SEGUN OFICIO 402-UPEG-SE-2018


title: ORDEN DE COMPERA N° CM-414-SEDUC-2018 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 004-DGDP-DGA-SE-2018, PUBLICADO EL 07/08/2018.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPERA N° CM-414-SEDUC-2018, SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00129614 DE FECHA 07/08/2018 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/08/2018. PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 004-DGDP-DGA-SE-2018, PUBLICADO EL 07/08/2018.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1558-2018 ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA (23) WORKSTATION, ALTA CALIDAD (ZONA 1) SOLICITADO POR USINIEH.

rationale:
PAGO DE O/C # 50-1-5-1558-2018 ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA (23) WORKSTATION, ALTA CALIDAD (ZONA 1) SOLICITADO POR USINIEH.
FACTURA No. 000-001-01-00017321 Y RECIBO S/N DE FECHA 28/11/2018


title: ORDEN DE COMPRA N° 513-SDGP-2018 ADQUISICION DE (4) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE FLUJO CONTINUO Y MONOCROMATICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 513-SDGP-2018 ADQUISICION DE (4) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE FLUJO CONTINUO Y MONOCROMATICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, PAGO CON FACTURA #-00329-2018, RECIBO #-0166-2018


title: ORDEN DE COMPRA N° 509-2018, (200) MERIENDAS TIPO BUFFET, (2) MESAS, (2) SILLAS PARA LA CARAVANA NACIONAL A REALIZARSE EL 31/08/2018, EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 509-2018, (200) MERIENDAS TIPO BUFFET, (2) MESAS, (2) SILLAS PARA LA CARAVANA NACIONAL A REALIZARSE EL 31/08/2018, EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, PAGO CON FACTURA #-0001205-2018, RECIBO #-00042-2018.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION FACT. 016-001-01-00094554 RECIBO RECIBO S/N ORDEN  DE COMPRA N° 519-18 ADQUISICION DE IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-558-SEDUC-2018 REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI, COLOR AZUL, PLACA N° 11854, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y COMUNICACION AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-558-SEDUC-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002359 Y RECIBO N° 000219 AMBOS DE FECHA 09/10/2018. REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI, COLOR AZUL, PLACA N° 11854, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y COMUNICACION AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)


title: ORDEN DE COMPRA N° 517-2018 ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 517-2018 ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-0001211-2018, RECIBO #-00050-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-536-SEDUC-2018 REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PICK UP, COLOR BLANCO, MOTOR QD32, AÑO 2012, PLACA N° 10271 ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-536-SEDUC-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002389 Y RECIBO N° 000238 AMBOS DE FECHA 02/11/2018. REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PICK UP, COLOR BLANCO, MOTOR QD32, AÑO 2012, PLACA N° 10271 ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


title: ORDEN DE COMPRA N° 409-18 REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR-5623D, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 409-18 REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR-5623D, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL, PAGO CON FACTURA #-0337-2018, RECIBO #-0176-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N° 481-2018 SOLICITUD DE PASAJES AEREOS PARA 2 PERSONAS,SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 378-SDGEM-2018.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 481-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000629 Y RECIBO N°0-00001181AMBOS DE FECHA 31/08/2018. SOLICITUD DE PASAJES AEREOS PARA 2 PERSONAS,SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 378-SDGEM-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-480-SEDUC-2018 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°  005-USINIEH/DGA-SE-2018, PUBLICADA EL 23/08/2018.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-480-SEDUC-2018, SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00129906 DE FECHA 23/08/2018,  RECIBO S/N DE FECHA 11/09/2018 Y CONTRATO N° 541983 DE FECHA 22/08/2018. PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°  005-USINIEH/DGA-SE-2018, PUBLICADA EL 23/08/2018.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-479-SEDUC-2018 PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 005-USINIHE/DGA-SE-2018, PUBLICADA EL 23/08/2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-479-SEDUC-2018, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00083472 DE FECHA 23/08/2018, RECIBO S/N DE FECHA 11/09/2018 Y CONTRATO N°397894 DE DECHA 22/08/2018. PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 005-USINIHE/DGA-SE-2018, PUBLICADA EL 23/08/2018.


title: ORDEN DE COMPRA N° 281-2018 ADQUISICION DE (4) BANNER CON SU RESPECTIVO DISEÑO PARA EL EVENTO DE 100 DIAS DE CLASES.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 281-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006896 Y RECIBO N° 011953 AMBOS DE FECHA 20/08/2018. ADQUISICION DE (4) BANNER CON SU RESPECTIVO DISEÑO PARA EL EVENTO DE 100 DIAS DE CLASES.


title: COMPRA DE NOTAS ADNHESIVAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIRECCIONES MUNICIPALES Y SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ga: 14 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LEMPIRA

ue: 35 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LEMPIRA

rationale: PAGO DE NOTAS ADNHESIVAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIRECCIONES MUNICIPALES Y SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.


title: ORDEN DE COMPRA N° 512-2018 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA CELEBRAR LA LLEGADA DE LA ANTORCHA A REALIZARSE EL 09/09/2018 EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE CENTRAL.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 512-2018 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA CELEBRAR LA LLEGADA DE LA ANTORCHA A REALIZARSE EL 09/09/2018 EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE CENTRAL, PAGO CON FACTURA #-001008-2018, RECIBO #-002394-2018.


title: COMPRA DE TONER PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIRECCIONES MUNICIPALES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. NOTA:  COMPRA PROGRAMADA PARA EL MES DE FEBRERO 2018, NO SE EJECUTO EN LA FECHA ESTABLECIDA POR NO APROBACION DE CUOTA. (MODIFICACION EN PACC-2018 PARA REALIZAR COMPRA EN MARZO 2018.)

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE TONER PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIRECCIONES MUNICIPALES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. NOTA:  COMPRA PROGRAMADA PARA EL MES DE FEBRERO 2018, NO SE EJECUTO EN LA FECHA ESTABLECIDA POR NO APROBACION DE CUOTA. (MODIFICACION EN PACC-2018 PARA REALIZAR COMPRA EN MARZO 2018.)


rationale:
COMPRA DE SOBRES MANILAS T/LEGAL PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIRECCIONES MUNICIPALES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.
PAGO SEGUN FACT 015-003-01-00139868 DE FECHA 19/03/2018


title: COMPRA DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA SER INSTALADAS EN LAS COMPUTADORAS DE REGISTRADAS BAJO INVENTARIOS PERTENECIENTES Y ASIGNADAS A DIFERENTES UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION DE COMPRA DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE DAR SEGUIMIENTO A LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA EN ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-14-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-14-107-1-0


title: COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIRECCIONES MUNICIPALES Y SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA Y CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: PAGO DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIRECCIONES MUNICIPALES Y SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA Y CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
COMPRA MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
PAGO SEGUN FACTURA 015-003-01-00139851 DE FECHA 19/03/2018


title: COMPRA DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA SER INSTALADOS EN LAS DIFERENTES COMPUTADORAS REGISTRADAS BAJO INVENTARIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

rationale: PAGO  DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA SER INSTALADOS EN LAS DIFERENTES COMPUTADORAS REGISTRADAS BAJO INVENTARIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN  LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

rationale: PAGO DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN  LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, DIRECCIONES MUNICIPALES Y SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.
PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00007192 DE FECHA 19/03/2018


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO, DIRECCIONES MUNICIPALES Y SUBDIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO, DIRECCIONES MUNICIPALES Y SUBDIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE EDUACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

rationale: PAGO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE EDUACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES, DIRECCIONES MUNICIPALES Y SUBDIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES, DIRECCIONES MUNICIPALES Y SUBDIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.


title: COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: PAGO  DE DIESEL PARA VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

type: REC


title: COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

rationale:
COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA CENTROS OFICIALES DE EDUCACION PRE ESCOLAR Y I Y II CICLO DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00005919 DE FECHA 21/03/2018


title: PAGO DE ESTIPENDIO  DEL 05 AL 08/11/2018  A LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS DEL AREA DE INGLES DE LOS CENTROS REGIONALES CENTRO OCCIDENTE,LITORAL ATLANTICO Y VALLE DE SULA, YA QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPOCITO  DE FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMACION PERMANENTE Y LAS ESTRATEGIAS DIDACTICAS EN EL CAMPO DEL AREA DE INGLES Y  PROGRAMAS VIRTUALES.

IRIS ONEYDA FLORES GALLARDO

legalName: IRIS ONEYDA FLORES GALLARDO

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1571-2018 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1571-2018,SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008840 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/10/2018. ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


title: ORDEN DE COMPRA N°  516-2018 ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA CONMEMORACION DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN A REALIZARSE EL 14/09/2018 EN LAS INSTALACIONES DE CASA MORAZAN.

rationale: ORDEN DE COMPRA N°  516-2018 ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA CONMEMORACION DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN A REALIZARSE EL 14/09/2018 EN LAS INSTALACIONES DE CASA MORAZAN, PAGO CON FACTURA #-0001010-2018, RECIBO #-002401-2018.


title: COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NORMAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE BOLSA PARA BASURA NORMAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.


MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 546-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000273 DE FECHA 26/10/2018 Y RECIBO N° 1013-2018. COMPRA DE 2000 CAJA DE CARTON, CLASE DE CARTON  DE COLOR KRAF, CON LOGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN COLOR NEGRO  SOLICITADOI POR LA SECRETARÍA GENERAL


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 473-2018 SOLICITUD DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO (ESCALAFO), SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 1432-DGAF-SE-2018. PAGO CON FACTURA #-000987-2018, RECIBO #-01432-2018.


title: COMPRA DE CONBUSTIBLE (1334.52 LITROS DE DIESEL, SEGUN ORDEN #507-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMATICA EDUCATIVA.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: COMPRA DE CONBUSTIBLE (1334.52 LITROS DE DIESEL, SEGUN ORDEN #507-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMATICA EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-0004763-2018, RECIBO-0-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N° 450-2018 SOLICITUD DE VARIOS JUEGOS DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 450-2018 SOLICITUD DE VARIOS JUEGOS DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL, PAGO CON FACTURA #-000334-2018, RECIBO #-0173-2018.


title: COMPRA DE BALONES PARA SER DISTRIBUIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DE 7 A 9 GRADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO DE BALONES PARA SER DISTRIBUIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DE 7 A 9 GRADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE 70 ESTANTES DE METAL COLOR NEGRO,SEGUN ORDEN #-506-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-01046-2018, RECIBO #-00058-2018.


title: ORDEN E COMPRA N° 50-1-5-1570-2018 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1570-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022880 Y RECIBO N° 41009 AMBOS DE FECHA 16/10/2018. ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DISTRIBUIR A CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DISTRIBUIR A CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.


title: ORDEN DE COMPRA N° 483-18 SOLICITUD DE MATERIALES PARA CONEXION DE INTERNET, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 1526-DGAF-SE-2018.

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 483-18 SOLICITUD DE MATERIALES PARA CONEXION DE INTERNET, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 1526-DGAF-SE-2018, APGO CON FACTURA #-001306-2018, RECIBO #-00118-2018


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1572-2018 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1572-2018, SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00765281 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 16/10/2018. ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES, DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES, DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: CANCELACION FACT.010-001-01-0006608 RECIBO RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1573-2018 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


title: COMPRA DE RECOGEDORES Y BASUREROS PARA BASURA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

rationale: PAGO DE RECOGEDORES Y BASUREROS PARA BASURA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


title: COMPRA DE TRAPEADORES Y ESCOBAS PARA DISTRIBUIR EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES, DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE TRAPEADORES Y ESCOBAS PARA DISTRIBUIR EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES, DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELACION FACT.016-001-01-00094551 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1569-2018 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


rationale:
ORDEN DE COMPRA N° 544-18 ADQUISICION DE (2) AIRES ACONDICIONADOS DE 24.000 BTU CON SU RESPECTIVA INSTALACION ASI MISMO LA DESINSTALACION DE LAS 2 UNIDADES ACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001011 Y RECIBO N. 01444 DE FECHA 22/10/2018


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-489-SEDUC-2018 REPARACION DE VEHICULO MARCA ISUZU KB, COLOR BLANCO, PICK-UP, PLACA N° 11686, UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE EUCACION.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-489-SEDUC-2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00009013 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12/09/2018. REPARACION DE VEHICULO MARCA ISUZU KB, COLOR BLANCO, PICK-UP, PLACA N° 11686, UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE EUCACION.


name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: REVERSION POR ERROR EN CANTIDADES. ORDEN DE COMPRA N° 543-18 ADQUISICION DE TARJETA ELECTRONICA DE TRONCALES PARA LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLICITADAS POR USINIEH, QUIENES REQUIEREN DE 3 TARJETAS SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO DISPONIBLE SOLAMENTE PERMITE LA COMPRA DE 1 TARJETA, SE ADJUNTA AUTORIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-4190-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-4190-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO  PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION CENA,ALMUERZO Y DESAYUNO,MOVILIZACION Y HOTEL , DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER DE FORMACION PERMANENTE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE TECNICO PEDAGOGICO DE LOS CENTROS REGIONALES EN LAS AREAS TEMATICAS DE FISICA,QUIMICA,BIOLOGIA Y TECNOLOGIA CON EL OBJETIVO DE FORTALECER HABILIDADES Y COMPETENCIAS EN LOS TECNICOS PEDAGOGICOS.DEL 24 AL 29/9/2018

BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA

legalName: BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  A LA CEIBA DEL 24 AL 27/9/2018 TRANSPORTAR PERSONAL DE UDO COMPLEMENTO AL F01-3716 SE INGRESA HASTE MOMENTO POR FALTA DE  DOCUMENTACION   CALCULO  DE COMBUSTIBLE.

RODOLFO CORTEZ VARGAS

legalName: RODOLFO CORTEZ VARGAS

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL