NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

legalName: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION TECNICA DE LA PLANTA TELEFONICA Y EXTENSIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 085-2018
PROCESO: DGCP-003-2018


currency: HNL

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR INSTALACION DE CONTROL DE ACDESO NUMERICO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 086-2018
PROCESO: DGCP-003-2018
FACT: 000-001-01-00000634 Y 000-001-01-00000633

type: FACT

initiationType: tender


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TONER XEROX 106R03621 PARA USO EN EL DESPACHO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C:093-2018
PROCESO: TGR-01-2018


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (16) SOGA (CABUYA) LISA COLORES VARIOS ROLLOS 7.5LB PARA SER UTILIZADAS EN EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 088-2018
PROCESO: TGR-001-2018


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 21410-Correo Postal

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A LOS DIFERENTES PAISES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:
1-LUXEMBURGO.
2-ALEMANIA.
3-CHINA.
O/C: 087-2018
PROCESO: DGCP-002-2018


OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PGO POR SUMINISTRO DE (2) SELLOS DE HULE EN BASE DE MADERA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 091-2018
PROCESO:TGR-01-2018


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA (25) HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0131-2018
MEMO NO. DGIP-ADMON-132/2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) CUADERNOS UNICOS GRANDES PLASTIFICADOS DE 400 PAGINAS, 10 CUADERNOS UNICOS PEQUEÑOS PLASTIFICADOS DE 400 PAGINAS Y 12 TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0130-2018
MEMO NO. DGIP-ADMON-132/2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE PLASTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-1-0418-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES (NO. 6) PAQUETE DE (25) UNIDADES, ALTA CALIDAD ZONA 1, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0128-2018
MEMO NO. DGIP-ADMON-132/2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE (50) UNIDADES (ZONA 1) Y (10) PAQUETES DE CUCHARAS DESCECHABLES EN PAQUETE DE (50) UNIDADES (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0127-2018
MEMO NO. DGIP-ADMON-132/2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA (25) HOJAS MARCA PROPIA (ZONA 1) Y (20)  QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS MARCA PROPIA (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0129-2018
MEMO NO. DGIP-ADMON-132/2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) CAJAS DE BAJA LENGUA, SOLICITADAS POR LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA NO. 097-2018
REQUERIMIENTO NO. DCS-068-2018-UR
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (111) ADAPTADORES INALAMBRICOS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-013-2018.
ORDEN DE COMPRA No.095-2018.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-003-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.004-2018.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (24) ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO MCA: STANLEY BOSTITCH PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0165-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON,UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C:100-1-7-0164-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) TONER HP CE260A (647A) Y (10) TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0166-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) IPAD SEGUN ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-034-02-2018.
ORDEN DE COMPRA No.191-2018.
PROCESO DE COMPRA DT-OIP-006-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DT-OIP-006-2018.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (48) UNIDADES DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO Y (10) CAJAS DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLOR ROJO (12 UNIDADES POR CAJA), SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-015-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0206-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SERVICIO DE (1) CUENTA AWS Y LA CAPA GRATUITA PARA CON EL PROPOSITO DE REDUCIR EL RIESGO DE CAIDA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO HP, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UIT) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UIT-090-2018.
ORDEN DE COMPRA No.099-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-UIT-006-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERURA No.005-2018.

name: SISTEMAS TELEMATICOS S.A. DE C.V. SISTEL

streetAddress: COL.MIRAMONTES, ED. CONTINENTAL 2DO. PISO LOCAL NO.11 TEG.

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA CAMBIO DE RAZON SOCIAL SEGÚN NOTA ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-2336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-2336-1-0


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (4) DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO, MCA. TISU PARA SER INSTALADOS EN LOS BAÑOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C:100-1-6-0197-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (500) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA MCA: AQUA SPRING DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0198-2018
OBS:ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0199-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) CAJAS (6ROLLOS POR CAJA) DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR MCA,SERVICLASS PARA USO EN LOS DISPENSADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0200-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0206-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0201-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-2365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-2365-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (36) CAJAS DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO MCA.SANITISU PARA USO DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0204-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (300) CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8CM COLOR PLATEADO MCA,WEX PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0203-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (9) REFRESCO DE 3 LITROS, (14) PAQUETES DE GALLETAS, (4) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES (50 UNIDADES POR PAQUETE) Y (4) PAQUETES DE SERVILLETAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-064-03-2018-UR.
ORDEN DE COMPRA No.105-2018.
PROCESO DE COMPRA DT-OIP-006-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DT-OIP-006-2018.


title:
PAGO EN CONCEPTO:
-(1) SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BÁSICO/AVANZADO, BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2018, SEGUN FACTURA No. 046-001-01-06628282.
ORDEN DE COMPRA No.065-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-017-2018-UR.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title:
PAGO EN CONCEPTO:
-(1) SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BÁSICO/AVANZADO, BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2018.
SEGÚN FACTURA No.046-001-01-06903763.
ORDEN DE COMPRA No.065-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-017-2018-UR.

title:
PAGO POR:
-(1) SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BÁSICO/AVANZADO, BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.
ORDEN DE COMPRA No.065-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-017-2018-UR.
FACTURA No.046-001-01-06997962.

title:
PAGO POR CONCEPTO DE:
-(1) SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BÁSICO/AVANZADO, BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.
ORDEN DE COMPRA No.065-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-017-2018-UR.
FACTURA No.046-001-01-07094369.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-017-2018-UR.

title:
PAGO A FAVOR DE SERCOM DE HONDURAS POR:
-(1) SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BÁSICO/AVANZADO, BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.
ORDEN DE COMPRA No.065-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-017-2018-UR.

title:
PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS  RTN: 08019003250060), POR CONCEPTO DE:
-(1) SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BÁSICO/AVANZADO, BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.
ORDEN DE COMPRA No.065-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-017-2018-UR.

title:
PAGO  POR CONCEPTO DE:
-(1) SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BÁSICO/AVANZADO, BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.
ORDEN DE COMPRA No.065-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-017-2018-UR.

title:
PAGO A FAVOR DE:
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS  RTN: 08019003250060), POR CONCEPTO DE:
-(1) SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BÁSICO/AVANZADO, BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MESE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.
ORDEN DE COMPRA No.065-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-017-2018-UR.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 2478-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA A FAVOR DE:
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS  RTN: 08019003250060), POR CONCEPTO DE:
-(1) SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BÁSICO/AVANZADO, BRINDADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.
ORDEN DE COMPRA No.065-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-017-2018-UR.


title:
SUMINISTRO DE (5) SILLAS SEMI-EJECUTIVAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGIP-0139/2018
REQUERIMIENTO NO. DGIP-003-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 108-2018
COMPRA REALIZADA POR REQUERIMIENTO.
SE REALIZA LA COMPRA DEL SIGUIENTE MOBILIARIO CON EL PROPOSITO DE EVITAR QUE ESTE QUEDE FRACASADO, ADJUDICANDOLO POR SER EL POSTOR QUE CUMPLE CON LO REQUERIDO ART. 52 LCE

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) SILLAS SEMI-EJECUTIVAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGIP-0139/2018
REQUERIMIENTO NO. DGIP-003-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 108-2018
COMPRA REALIZADA POR REQUERIMIENTO.
SE REALIZA LA COMPRA DEL SIGUIENTE MOBILIARIO CON EL PROPOSITO DE EVITAR QUE ESTE QUEDE FRACASADO, ADJUDICANDOLO POR SER EL POSTOR QUE CUMPLE CON LO REQUERIDO ART. 52 LCE


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) ARCHIVO METALICO DE (4) GAVETAS CON LLAVIN, SOLICITADO POR LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDO NO. MSG-067-2018
REQUERIMIENTO NO. DCS-052-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 106-2018
COMPRA REALIZADA POR REQUERIMIENTO.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (295) OBSEQUIOS ALUSIVOS A LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.

PROCESO DE COMPRA DCS-069-2018-UR
O/C No.107-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA COLOR AZUL DE 12 UNDS Y (10) RESMA 100 UNDS DE ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LAS CIUDADES DE VALLE, CHOLUTECA DEL  05 AL 06 DE ABRIL  DEL AÑO 2018, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

type: REC


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (150) BOLSAS DE CAFE EXRESO AMERICANO Y (40) BOLSAS DE AZUCAR BLANCA SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN

PROCSO DE COMPRA REALIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (40) CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA COLOR NEGRO DE 12 UNDS SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA REALIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (100) ROLLOS DE CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE Y (20) PAQUETES DE LAPIZ GRAFITO 12 UNDS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN.

PROCESO DE COMPRA REALIZADO ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE (1) CUENTA EMPRESARIAL PARA OBTENER Y ADMINISTRAR CERTIFICADOS MULTIPLES DIGITALES, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UIT-101-2018.
ORDEN DE COMPRA No.110-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-UIT-007-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA UDEM-UIT-007-2018-UR.


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATROL CON PLACA No. PCA-5524 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA DCS-065-2018-UR


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) GALONES DE ACEITE 15w40 PARA UN VEHICULO MAZDA BT 2000 DOBLE CABINA COLOR ROJO ASIGNADO AL PROYECTO SAMI, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-081-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0153-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO  POR SUMINISTROS VARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-090-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0154-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


actividadObra: 3 - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TECNOL  INF.

actividadObra: 5 - IMPLEMENTACION Y MANT. DE SERVICIOS DE  TECNOL. DE INFORMAC.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO, (50) CAJA DE CD-R; SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-090-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0156-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) DISCO DURO INTERNO DE (500) GB (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGIP-ADMON-120/2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0122-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO, (10) PAQUETES DE BATERIA AAA, (100) RESMAS DE NOTAS ADHESIVAS; SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-090-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0155-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
PR


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-090-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0163-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES Y (6) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No.9, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-090-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0162-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (100) PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3x3 CINCO COLORES Y (2) CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA COLOR AZUL, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-090-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0161-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (15) CAJAS DE CARTÓN P/ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO, (10) CAJAS DE CARTÓN P/ARCHIVAR TAMÑO CARTA Y SUMINISTROS VARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA; SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-090-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0158-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) PAQUETES DE SERVILLETAS (100 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-090-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0164-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-090-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0166-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA: 0111-2018
PROCESO: TGR-002-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-090-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0165-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (100) RODILLO ENTINADAS SUMADORA (2) TAMBORES PARA COPIADORA CANON IR-2525 PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 0112-2018
PROCESO: TGR-002-2018


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (250) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MCA: XEROX PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0205-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.
O/C: 0103-2018
PROCESO: DGP-003-2018


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) REFRIGERADORA FRIGIDAIRE DE 13" CON DISPENSADOR PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE EGRESOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-2018
PROCESO: DGP-002-2018


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA TAMAÑO: CARTA (RESMA DE 100 UNIDADES) MCA: STUDMARK (24) HUMECEDOR DE DEDOS (GLICERINA) DE 1.5 ONZAS MCA: WEX PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0167-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL AÑO 2018.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) TONER COLOR CYAN, (5) TONER COLOR MAGENTA, (5) TONER COLOR AMARILLO  PARA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO VERSALINK C600, SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDUM NO. A.L. 259-2018
REQUERIMIENTO NO DCS-073-2018-UR
ORDEN DE COMPRA NO 117-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y CHEQUEO PARA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MODELO DR200SEL5, ASIGNADA PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
REQUERIMIENTO NO. DCS-074-2018-UR
ORDEN DE COMPRA NO. 118-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE (10) DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADA PARA EL AREA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-5-0380-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (50) ENGRAPADORAS INDUSTRIALES DE ACERO REFORZADO, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-015-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0210-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SUMINISTRO DE (350) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA REGIÓN NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-031-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0208-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-2888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-2888-1-0


title:
PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X,  DEL GASTO PUBLICO, NUMERAL 1) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA,  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO DEL 2018 AL 27 DE MARZO DEL 2018.
FACTURA N° 047-001-01-12686806 ,  F-01 N° 02891

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DE LA LIC. LILIAM ODALIS RIVERA  POR EXCEDENTE ORIGINADO EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X,  DEL GASTO PUBLICO, ARTICULO 31, NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA,  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO DEL 2018 AL 27 DE MARZO DEL 2018.
FACTURA N° 047-001-01-12686806 ,  F-01 N° 02891

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-2891-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-2891-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-2891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-2891-1-0

type: OFI

description:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL LIC. ANGEL JOSUE MONCADA POR EXCEDENTE ORIGINADO EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X,  DEL GASTO PUBLICO, NUMERAL 1) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA,  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO DEL 2018 AL 27 DE MARZO DEL 2018.
FACTURA N° 047-001-01-12686806 ,  F-01 N° 02891, MEMORANDO N° GA-411-2018

type: OFICIO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-031-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0209-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) TONERS COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO VERSALINK C600, SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDUM NO. A.L.259-2018
REQUERIMIENTO NO. DCS-073-2018-UR
ORDEN DE COMPRA NO. 121-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA DEL 16 AL 17 DE MARZO DEL AÑO 2018.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTABA EL VICE-MINISTRO CARLOS MANUEL BORJAS CASTEJON DE LA SEFIN.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (25) BANDEJITAS DE COFFEE BREAK (4 BOCADILLOS POR BANDEJA) PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP) Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL Y LA SEÑORA MINISTRA DE LA SEFIN, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE LA FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-040-2018.
ORDEN DE COMPRA No.122-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-078-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-078-2018-UR.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (30) PLATITOS DE BOCADILLOS QUE INCLUYE 04 BOCADILLOS C/PLATITO PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA CON AUTORIDADES DE SEFIN, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-038-2018.
ORDEN DE COMPRA No.123-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-079-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-079-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION 40 BANDEJITAS DE BOCADILLOS (4 BOCADILLOS POR BANDEJITA) PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO DE LAS AUTORIDADES DE LA SEFIN Y PERIODISTAS INVITADOS, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-005-2018.
ORDEN  DE COMPRA No.018-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-028-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-028-2018-UR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA  A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2018.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.SEGUN LISTADO DE FACTURAS ADJUNTO.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (25 PLATITOS DE BOCADILLOS (3 BOCADILLOS POR PLATITO) PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA Y EL FONDO DEL BID, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-042-2018.
ORDEN DE COMPRA No.124-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-081-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-081-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 20 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1 KG Y 30 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.100-1-5-0359-2018
MEMO PI-001/2018


SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ

legalName: SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 3104-1-0 - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ COMO MEDICO GENERAL DE LA SEFIN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-3104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-3104-1-0

type: PLANILLA

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ COMO MEDICO GENERAL DE LA SEFIN, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018

SE ADJUNTA RECIBO No. 000-001-04-00000009

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ COMO MEDICO GENERAL DE LA SEFIN, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018

SE ADJUNTA RECIBO No. 000-001-04-00000008

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ COMO MEDICO GENERAL DE LA SEFIN, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018.

SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL No.000-001-04-00000005 DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA  A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL AÑO 2018.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJARA LA MINISTRA DE LA SEFIN.

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY


BILLY WILMER AGUILERA ISASI

legalName: BILLY WILMER AGUILERA ISASI

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 3110-1-0 - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SEFIN,DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-3110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-3110-1-0

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SEFIN,DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018.

SE ADJUNTA RECIBO No. 000-001-04-00000508

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SEFIN,DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018.

SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000505

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SEFIN,DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018.

SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL No.000-001-04-00000483 DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO.


NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA

legalName: NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 3105-1-0 - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA COMO MEDICO DE LA SEFIN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-3105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-3105-1-0

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA COMO MEDICO DE LA SEFIN, DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2018.

SE ADJUNTA RECIBO No. 000-001-04-00000009

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA COMO MEDICO DE LA SEFIN, DURANTE EL MES DE ABRIL  DEL 2018.

SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000008

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA COMO MEDICO DE LA SEFIN, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018.

SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL No.000-001-04-00000005 DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO.


CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE (1) APERTURA DE CUENTA AWS Y LA CAPA GRATUITA CON EL PROPOSITO DE REDUCIR EL RIESGO DE CAIDA DEL SISTEMA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UIT-090-2018.
ORDEN DE COMPRA No.127-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-UIT-006-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA UDEM-UIT-006-2018.


SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE (1) DE ENLACE DE FIBRA OPTICA ENTRE LOS EDIFICIOS DE LA SEFIN Y LA SAR, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UIT-016-2018.
ORDEN DE COMPRA No.126-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-UIT-001-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA UDEM-UIT-001-2018.


title:
SUMINISTRO DE (2) IMPRESORAS LASER A COLOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGIP-0190/2018
REQUERIMIENTO NO. DGIP-004-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 133-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) IMPRESORAS LASER A COLOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGIP-0190/2018
REQUERIMIENTO NO. DGIP-004-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 133-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA  A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 25 AL 27 DE ABRIL DEL AÑO 2018.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA, COLOR AZUL.
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DPMF-39-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0419-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DPMF-39-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0425-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE:
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE OFICINA Y MATERIALES ELECTRICOS.
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DPMF-39-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0423-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE:
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DPMF-39-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0424-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DPMF-39-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0426-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACRO FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. 39-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0439-2018.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES.
(8) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES 10 OZ.
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DPMF-39-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0427-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(8) PAQUETES DE VASO FOAM DE 8 ONZ, PAQUETE DE 25 UNIDADES.
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DPMF-39-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0429-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA.
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DPMF-39-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0428-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SUMINISTRO DE:
(2) PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL, (PAQUETE DE 50 UNIDADES).
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DPMF-39-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0430-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-3164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-3164-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE: PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON Y RESPUESTOS VARIOS
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DPMF-39-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0432-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DPMF-39-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0433-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SUMINISTRO DE:
(3) PAQUETES DE BATERIA ALCALINA AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES.
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DPMF-39-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0435-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-3168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-3168-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACRO FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. 39-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0440-2018.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA.
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DPMF-39-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0437-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(20) MARCADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO.
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DPMF-39-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0436-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(36) LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR.
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DPMF-39-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0438-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACRO FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. 39-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0442-2018.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL AÑO 2018.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE VIAJA LA ABOGADA IRIS CASTELLANOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SUMINISTRO VARIOS DE: ELEMENTOS DE LIMPIEZA, UTILES DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO Y RESPUESTOS Y ACCESORIOS.
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACRO FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. 39-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0443-2018.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-3176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-3176-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACRO FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. 39-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0444-2018.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (48) UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO CANADA DRY EN ENVASE LATA Y (48) UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO COCA-COLA LIGTH EN ENVASE LATA, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SFP-22-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0447-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACRO FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. 39-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0445-2018.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (12) KIT DE ESTANTERIA MARFIL 538X91.4-200.7 CMS PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,ESTARAN UBICADO EN EL ARCHIVO QUEMADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
O/C: 0129-2018
PROCESO: TGR-003-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) TINTA PARA SELLO EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. A.L.259-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-1-0446-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (7) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO COCA-COLA (24 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SFP-22-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0448-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) MUEBLES DE COCINA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE EGRESOS Y (1) MUEBLE DE COCINA PARA LA DIRECCION DE PRESUPUESTO.
O/C: 0113-2018
PROCESO: DGP-002-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-3210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-3210-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) PAQUETES DE VASOS DE FOAM (25 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-090-04-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0454-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) RESALTADORES COLOR AMARILLO PUNTA GRUESA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-090-04-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0455-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) CAJAS DE PINZA SUJETAPAPEL DE 25MM, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-090-04-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0452-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) ROLLOS DE PAPEL TOALLA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-090-04-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0453-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) CAJAS DE PINZA SUJETAPAPEL 32MM, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-090-04-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0451-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  (5) BOLSAS DE GOMAS ELASTICAS, (5) CAJAS DE BOLIGRAFOS PUNTA FINA COLOR NEGRO (12 UNIDADES POR CAJA); SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-090-04-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0459-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) MEMORIA USB DE 64 GB Y (6) MOUSE INALAMBRICOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-090-04-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0450-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (18) SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS,(5) SILLAS EJECUTIVAS PU BASE CROMADA,(1) MESA DE CONFERENCIA,(8) ESTACIONES DE TRABAJO PARA 10 A 12 PERSONAS 121X60.9,(2) ESTACIONES DE TRABAJO DE 152.4X152.4X60.9 CON CAJONERAS Y (1) CENTRO DE ENTRETENIMIENTO MUEBLE PARA TV, PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 0125-2018
PROCESO: CGR-002-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 137-2018
PROCESO: DGP-006-2018


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA PORTATIL PARA USO EN EL SALON DE CAPACITACIONES DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 134-2018
PROCESO: CGR-003-2018


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (4) TONER HP 87A (CF287A),(2) TONER CANON (GPR-55TN),(10) TONER HP 55A (CE255A) PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 115-2018
PROCESO: DGP-008-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (3) CINTA PIX 3000 PARA RELOJ FECHADOR UBICADO EN LA SUB DIRECCION DE PRESUPUESTO.
O/C: 116-2018
PROCESO: DGP-005-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES, COLOR AMARILLO.
(2) CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES, COLOR NARANJA.
(2) CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES, COLOR AZUL.
SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. PI-006/2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0456-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(8) CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO (12 UNIDADES CADA PAQUETE).
SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. PI-006/2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0457-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) BROCHAS DE 3 PULGADAS SOLICITADAS PARA  PINTAR LAS OFICINAS DEL DESPACHO DEL SEÑOR VICE MINISTRO Y EL SALON DE REUNIONES HECTOR MEDINA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
REQUERIMIENTO NO. DCS-083-2018-UR
ORDEN DE COMPRA NO. 140-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) BOLSAS DE AZUCAR, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-090-04-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0458-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) BLISTER DE BATERIAS AA, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-090-04-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0460-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO SOLICITADA PARA LAS OFICINAS DEL DESPACHO DEL SEÑOR VICE MINISTRO Y EL SALON DE REUNIONES HECTOR MEDINA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
REQUERIMINTO NO. DCS-083-2018-UR
ORDEN DE COMPRA NO. 139-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) PAQ. DE REFRESCOS COCA COLA EN ENVASE PET DE 500 ML (PAQ. DE 12 UNIDADES PARA ATENDER VARIAS REUNIONES EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0211-2018

OBS:ESTA COMPRA FUE POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: MATERIALES DECORATIVOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL DORADO, CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE. A LA U.P.N.F.M.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) SILLA PARK AVENUE CON BRAZOS, ESTRUCTURA DE MADERA, CUERO, ACABADO: NEGRO, GARANTIA 10 AÑOS.
(8) SILLA EJECUTIVA RESPALDO EN MALLA, ASIENTO DE ESPUMA, BASE NYLON, 5 RODOS, CON BRAZOS, ACABADO NEGRO, GARANTIA 1 AÑO.
(14) SILLA PARK AVENUE EJECUTIVA, RESPALDO ALTO, Y ACABADOS DE MADERA, SILLA EN TELA, ACABADO NEGRO, GARANTIA 10 AÑOS.
SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-060-2018
ORDEN DE COMPRA No.161-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-093-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-093-2018-UR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION POR LA FIANZA DE FIDELIDAD No. ZC-FF-39665-2011 A FAVOR DE LA SEÑORA DULIS PATRICIA CORDOVA GALO POR DESEMPEÑAR EL PUESTO DE SUB TESORERA DE LA REPUBLICA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS "VIGENCIA DEL 01 DE JULIO 2018 AL 01 DE JULIO DEL 2019"

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE DESCRIPCION EN EL RESUMEN DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-3338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-3338-1-0

type: RECIBO


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS: (MERIENDAS POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE), A TECNICOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO, QUE ASISTIRAN AL "TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DE LA GUIA METODOLOGICA GENERAL DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA." SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGIP-ADMON-0234/2018
REQUERIMIENTO NO. DGIP-008-2018-UR
ORDEN DE COMPRA NO. 143-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-3355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-3355-1-0


actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(30) TUBOS FLUORESCENTES DE 75 WATTS, SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU), MEDIANTE MEMORANDO No.UCP-055-2018.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-05-2018
ORDEN DE COMPRA No. 144-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 008-2018.


name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5,000) MERIENDAS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL "PILOTO DE ATENCIÓN CULTURAL COMPLEMENTARIA A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DE 7-14 AÑOS, EN EL INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA.
SOLICITADAS MEDIANTE MEMORANDO No.UCP-055-2018.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-06-2018-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 142-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 008-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA  A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y YORO DEL 23 AL 28 DE ABRIL DEL AÑO 2018,CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE AUDITORIA Y DEL DEPTO. DE REGISTRO DE BENEFICIARIO DE LA SEFIN.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) JARRA DE VIDRIO, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGIP-0190-2018
REQUERIMIENTO NO. DGIP-005-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 145-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (96) BOTES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 750 ML, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SFP-021-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0461-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PLACA ELECTRONICA UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGIP-0190-2018
REQUERIMIENTO NO. DGIP-005-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 147-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) CAJAS DE MINAS 0.5 (12 TUBOS POR CAJA), SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-015-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0211-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (150) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE (5) GALONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGID-033-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0125-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES MCA.AGUAZUL PARA CONSUMO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.
100-1-9-0112-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) COMPRESOR DE 12,000 BTU R-22, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-101-2018.
ORDEN DE COMPRA No.148-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-006-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA UDEM-006-2018-UR.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.
O/C: 100-1-9-0113-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.
O/C: 100-1-9-0114-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.
O/C: 100-1-9-0115-2018
OBS: ESTA COMPR FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL POR MAL CALCULO EN EL ISV. EL 15%.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-3396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-3396-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.
O/C: 100-1-9-0116-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale:
PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO SEFIN.GOB.HN CON VIGENCIA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMRA UDEM-002-2018-UR


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00022557 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS, PLACA: 10381 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR LA GIRA REALIZADA DEL 04 AL 05 DE ABRIL DEL AÑO 2018.

IRIS BERNARDA CASTELLANOS ALVARADO

legalName: IRIS BERNARDA CASTELLANOS ALVARADO


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CAFETERA PARA (8) A (12) TAZAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DGIP-ADMON-0232/2018
REQUERIMIENTO NO. DGIP-006-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 149-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL AÑO 2018.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE VIAJA LA ABOGADA IRIS CASTELLANOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) DISCO DURO EXTERNO DE 2T PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ACMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0208-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA,PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0170-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0169-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0168-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

rationale: REVERSION TOTAL POR MAL CALCULO EN EL ISV. 15%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-3419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-3419-1-0


ue: 21 - SUPERINTENDENCIA

programa: 27 - SUPERITENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES

actividadObra: 2 - SUPERVISION, VIGILANCIA, REGULACION Y CONTROL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE (5) PAQUETES (339 GR) ALTA CALIDAD (ZONA 1), Y (6) REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA (12 ONZ) ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DSSM-017-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-21-0036-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO "LA PRENSA" POR PUBLICACION DEL ( AVISO DE LICITACION PUBLICA SEFIN-LPN-003-2018), PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑOS 2018.
CONTRATO #: 534883
PUBLICADO EL VIERNES 06 DE ABRIL DEL 2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

objeto: 21410-Correo Postal

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DGCP A LOS PAISES DE LUXEMBURGO,BOLIVIA Y AUSTRIA.
O/C: 119-2018
PROCESO: DGCP-002-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) AZUCAR BLANCA (1 KG) HASTA (1.8 KG) ALTA CALIDAD  (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DSSM-017-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-21-0037-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO "LA TRIBUNA"  DEL ( AVISO DE LICITACION PUBLICA SEFIN-LPN-003-2018), PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑOS 2018.
CONTRATO #: 741127
PUBLICADO EL MARTES 03 DE ABRIL DEL 2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE (12) UNIDADES DE (131.2) GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y (6) REFRESCO CARBONATADO MARCA (7UP) EN ENVASE LATA (355) ML ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DSSM-017-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-21-0039-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) TONER LEXMARK 52D4H00 HIGH YIELD RETURN TONER, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. PI-006/2018.
ORDEN DE COMPRA No. 150-2018
PROCESO DE COMPRA No. DCS-084-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 009-2018.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE (10) ONZ PAQUETE (25) UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DSSM-017-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-21-0040-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) PAQUETES DE VASO DE FOAM DE (8) ONZAS PAQUETE (25) UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DSSM-017-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-21-0041-2018
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO  ELECTRONICO.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (24) PAQUETES DE REFRESCO MARCA CANADA DRY  Y (36) PAQUETES DE REFRESCO MARCA COCA-COLA, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-064-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0462-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) PAQUETES DE REFRESCO MARCA COCA-COLA LIGTH, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-064-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0463-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (36) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 350 ML (18 UNIDADES POR PAQUETE, (24) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 750 ML (24 UNIDADES POR PAQUETE); SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-067-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0464-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) TONER XEROX PARA IMPRESORA WORKCENTER 3615, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DGID-047-2018
REQUERIMIENTO NO. DGID-002-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 152-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (500) TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DE LA SRA. VICEMINISTRA DE CREDITO E INVERSION PÚBLICA, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-024-2018.
ORDEN DE COMPRA No.157-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-091-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-091-2018-UR.


name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
(1) VIDRIO DE 1.18 DE ANCHO X 1.83 DE LARGO.
(1) VIDRIO DE 1.18 DE ANCHO X 1.83 Y 1/2 DE LARGO.
SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDUM No.DM-062-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 158-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-092-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. DCS-092-2018-UR.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE (600ML) A (800ML) FABRICACION NACIONAL (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DGID-057-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0127-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE (800GR) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y (8) PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR DOBLE HOJA CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DGID-057-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0128-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (100) PAQUETES DE INDICES SEPARADORES P/CARPETA, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-051-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0465-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (40) PAQUETES DE CUCHARAS DESCECHABLES MEDIANAS PAQUETE (25) UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y (20) PAQUETES DE PLATOS DESCECHABLES (NO. 8) PAQUETE DE (25) UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DGID-057-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0126-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE (12 ONZ) PAQUETE DE (25) UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y (40) PAQUETES DE TENEDORES DESCEHABLES GRANDES PAQUETE DE (25) UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DGID-057-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0129-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: PAGO POR PRORROGA POR DOS (02) MESES DE VIGENCIA DE SERVICIO DE POLIZA EMPRESARIAL DE SEGUROS DE VEHICULOS No.TG-69-6919-2018-2- CON SEGUROS ATLANTIDA PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA  A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, COLON  DEL 02 AL 05 DE MAYO DEL AÑO 2018,CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE AUDITORIA Y DEL DEPTO. DE REGISTRO DE BENEFICIARIO DE LA SEFIN.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (60) BOTES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE (100) ML A (499) ML ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DGIP-ADMON-214/2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0132-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE (2.35) A (2.90KG) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y (3) PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE (12) UNIDADES DE (131.2) GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DGIP-ADMON-214/2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0133-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) PAQUETES DE GALLETAS SALADAS PAQUETE DE (8) UNIDADES (192GR) ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DGIP-ADMON-214/2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0134-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE (10) BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE (1) LIBRA ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DGIP-ADMON-214/2018
ORDEN DE COMPRA NO.  100-1-11-0135-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale:
REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO 100-1-11-0135-2018, DEBIDO A QUE LA EMPRESA MANIFESTO QUE EL CAFE ES EXENTO NO PAGA  ISV Y SE LE APLICO POR LO QUE SE GENERARA UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA.

SE ADJUNTA CORREO DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-3488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-3488-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 24 CAJAS DE GRAPAS DE 26 6  CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD ZONA 1 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDO NO. DGIP-ADMON-214/2018
ORDEN DE COMPRA NO.  100-1-11-0137-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA FARDO DE (24) ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DGIP-ADMON-214/2018
ORDEN DE COMPRA NO.  100-1-11-0136-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  24 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD ZONA 1 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDO NO. DGIP-ADMON-214/2018
ORDEN DE COMPRA NO.  100-1-11-0139-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 35-1-0 - SUMINISTRO DE 7 DISCO DURO EXTERNO USB 1T, SOLICITADO PARA EL PERSONAL DE COMPRAS Y LICITACIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0360-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-35-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-35-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  (50) PAPEL BOND BASE (20) TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE (500) HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DGIP-ADMON-214/2018
ORDEN DE COMPRA NO.  100-1-11-0138-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) PAQUETES DE REFRESCO MARCA COCA-COLA 3 LITROS (6 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-174-10-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0354-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
PROCESO PENDIENTE DEL 2017.
PAGO PENDIENTE DEL 2017.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) TONER HP, (CF226A) Y (3) TONER HP 55A (CE255A), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-152-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0141-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
PROCESO PENDIENTE DEL 2017.
PAGO PENDIENTE DEL 2017.


IMPRIMARCAS, S. DE R. L.

streetAddress: COL. EL PRADO FTE. A SIEMENSEDI. COMERCIAL QUEZADA LOCAL 2

legalName: IMPRIMARCAS, S. DE R. L.

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
ELABORACION E INSTALACIÓN DE LETRAS EN COLOR DORADO CON LA SIGUIENTE LEYENDA: "WILLIAM CHONG WONG" (ALUMASTIL DORADO).
SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DM-063-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 162-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-094-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No. DCS-094-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (40) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-026-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0468-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE:
VIDRIOs 3/16 CLARO, INCLUYE: DESMONTAJE DE VIDRIOS DAÑADOS, INSTALACION DE 7 NUEVOS VIDRIOS, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No.DM-013-A-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 163-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-098-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No. DCS-098-2018-UR.

legalName: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
VIDRIOS 3/16 CLARO, INCLUYE: DESMONTAJE DE VIDRIOS DAÑADOS, INSTALACION DE 7 NUEVOS VIDRIOS, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No.DM-013-A-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 163-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-098-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No. DCS-098-2018-UR.


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE REPUESTOS VARIOS DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS MAZDA BT AÑO 2000 DOBLE CABINA COLOR ROJO PLACA W6517, MAZDA BT AÑO 2000 COLOR GRIS PLACA W6512 Y NISSAN FRONTIER AÑO 2012 DOBLE CABINA COLOR GRIS PLACA W10380 ASIGNADOS AL PROGRAMA SAMY; SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-081-2018.
ORDEN DE COMPRA No.165-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-005-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA UDEM-005-2018.


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: MAZDA BT AÑO 2000 DOBLE CABINA COLOR ROJO PLACA W6517, MAZDA BT AÑO 2000 DOBLE CABINA COLOR GRIS PLACA W6512 Y NISSAN FRONTIER AÑO 2012 COLOR GRIS PLACA W10380 ASIGNADOS AL PROGRAMA SAMY, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-081-2018.
ORDEN DE COMPRA No.164-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-005-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA UDEM-005-2018.
FACTURAS No.000-002-01-00008997 Y No.000-002-01-00008998.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REFRESCOS VARIOS, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-026-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0467-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) PAQUETES DE GALLETA RITZ Y (3) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO COCA-COLA (24 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-026-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0466-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA  A LAS CIUDADES DE INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA DEL 07 AL 11 DE MAYO DEL AÑO 2018.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE VIAJA PERSONAL DE AUDITORIA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1)  PLACA DE MADERA MODELO 178-11, SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 167-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-099-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. No. DCS-099-2018-UR.


CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

legalName: CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) ARREGLOS FLORARES SINTETICOS MEDIANOS CON PEDESTAL, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-074-2018.
ORDEN DE COMPRA No.168-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-100-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-100-2018-UR.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018,SEGUN LISTADO DE FACTURAS ADJUNTO.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS., SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-065-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0472-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (36) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 355ML Y (15) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 750ML, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-026-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0470-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-065-2018.
ORDE DE COMPRA No.100-1-1-0471-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UNA MEMORIA USB DE 64GB, SOLICITADO PARA EL PERSONAL DE COMPRAS Y LICITACIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0361-2018


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO  Y (8) CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
ORDEN DE COMPRA: 0160-2018
PROCESO: DGCP-004-2018


title:
SUMINISTRO DE (20) MEMORIA USB DE (64GB) ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DGID-033-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0130-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
REVERSION TOTAL DE ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-10-0130-2018 YA QUE LA EMPRESA NOTIFICO MEDIANTE CORREO ADJUNTO QUE NO PUEDEN HACER LA ENTREGA.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-3631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-3631-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE DE (100) CARPETA ARCHIVADOR COLOR NEGRO TIPO LEITZ MCA. EXECUTIVE PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0117-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO FACSIMIL PARA USO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA ROXANA MELANI RODRIGUEZ, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-025-2018.
ORDEN DE COMPRA No.172-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-097-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-097-2018-UR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL AÑO 2018,CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA LA ABOGADA IRIS CASTELLANOS  SEFIN.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (400) OBSEQUIOS PARA SER ENTREGADOS A LA MADRES DE LA SEFIN COMO CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SGRH-SF-777.
ORDEN DE COMPRA No.173-2018.
PRIOCESO DE COMPRA DCS-095-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-095-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TINTAS EPSON COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DGID-047-2018
REQUERIMIENTO NO. DGID-002-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 151-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


title:
SUMINISTRO DE (2) TONER HP CE505A, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DSSM-017-2018
REQUERIMIENTO NO. DSSM-001-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 176-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) TONER HP CE505A, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DSSM-017-2018
REQUERIMIENTO NO. DSSM-001-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 176-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(24) BOLSAS DE CHOCOLATE SNIKER PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-066-2018 Y SCIP-AS-026-2018.
ORDEN DE COMPRA No.174-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-096-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-096-2018-UR.


title:
PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X,  DEL GASTO PUBLICO, NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA,  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  MARZO DEL  2018 AL 27 DE ABRIL DEL 2018.
 FACTURA N° 047-001-01-12827767 ,  F-01 N° 03693

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL LIC. ANGEL JOSUE MONCADA POR EXCEDENTE ORIGINADO EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X,  DEL GASTO PUBLICO, NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA,  PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  MARZO DEL  2018 AL 27 DE ABRIL DEL 2018.
 FACTURA N° 047-001-01-12827767 ,  F-01 N° 03693

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-3693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-3693-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (36) BOTES DE SEMILLAS MIXTAS SECAS PARA USO EN LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-066-2018 Y SCIP-AS-026-2018.
ORDEN DE COMPRA No.175-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-096-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-096-2018-UR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL AÑO 2018. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE AUDITORIA Y DEL DEPTO. DE REGISTRO DE BENEFICIARIO DE LA SEFIN.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO


title:
SUMINISTRO DE (5) TONERS HP (CE255A) NEGRO,  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DPMF-87-2018
REQUERIMIENTO NO. DPMF-008-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 178-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) TONERS HP (CE255A) NEGRO,  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DPMF-87-2018
REQUERIMIENTO NO. DPMF-008-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 178-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE MEMORANDO No.SF-DCI-30-2018.
ORDEN DE COMPRA No.179-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-108-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. DCS-108-2018-UR.


title:
SUMINISTRO DE (10) BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE (1) LIBRA ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DGIP-ADMON-214/2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0140-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE (1) LIBRA ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DGIP-ADMON-214/2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0140-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) IMAN MAGNALOCK DE 600 LIBRAS PARA LA PUERTA DE ACCESO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 0166-2018
PROCESO: DGCP-003-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TONER HP CYAN (AZUL) 508 CF361A Y (1) TONER HP YELLOW (AMARILLO) 508 CF362A Y (1) TONER HP MAGENTA (ROJO) 508 CF363A PARA USO EN LA IMPRESORA DE SUB TESORERA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 154-2018
PROCESO: TGR-004-2018