title: OG-88;0;20; Pago por Reembolso por gastos incurridos al haber tomado el Examen No. 1 de Fundamentos del Proceso de Certificacion en APP (CP3P) el cual se basa en la Certificacion Global de Asociaciones Publico Privadas ¿APMG INTERNACIONAL. Valor de Reembolso $. 220.00

NADINE ESTHER OLIVERA SANCHEZ

legalName: NADINE ESTHER OLIVERA SANCHEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 6 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 1 - GFP-Gestión Presupuestaria y de la Tesorería


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2018.

currency: HNL

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP

programa: 12 - PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS A LOS PETICIONARIOS

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


description: OG-88;0;20; Pago por Reembolso por gastos incurridos al haber tomado el Examen No. 1 de Fundamentos del Proceso de Certificacion en APP (CP3P) el cual se basa en la Certificacion Global de Asociaciones Publico Privadas ¿APMG INTERNACIONAL. Valor de Reembolso $. 220.00

NICOLLE ESMERALDA SUAZO LIZARDO

legalName: NICOLLE ESMERALDA SUAZO LIZARDO

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPARENCIA

ue: 1 - MCA-HONDURAS

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

programa: 13 - TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

type: REC


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2018.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: OG-88;0;20; Pago por Reembolso por gastos incurridos al haber tomado el Examen No. 1 de Fundamentos del Proceso de Certificacion en APP (CP3P) el cual se basa en la Certificacion Global de Asociaciones Publico Privadas ¿APMG INTERNACIONAL. Valor de Reembolso $. 110.00

CYNTHIA MARIELA VALLADARES SANDOVAL

legalName: CYNTHIA MARIELA VALLADARES SANDOVAL


title: VALOR QUE SE ASIGNA GASTOS DE TRANSPORTE POR BRINDAR APOYO EN SEGURIDAD INSTITUCIONAL, DICIEMBRE DE 2018.

ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

legalName: ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title:
OG-23;0;34; Por cancelación de recibos de pago No. GM 009921 y No. VC 031760 por la inclusión al seguro médico y de vida a Lesby Janeth Flores, según POLIZA DE SEGURO MEDICO Y DE VIDA No. 100-01-GM-170008 y 100-01-VC-870008, según detalle:

Recibo No. GM 009921 por L. 44,000.00
Recibo No. VC 031760  por L.  5,937.50
                              Total  L. 49,937.50

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

faxNumber: ND

telephone: ND

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ue: 10 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA

proyecto: 12 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - GESTIÓN OPERATIVA  INVEST-H


title: OG-88;0;34; Por reembolso de peaje en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula, del 11 al 16 de noviembre del 2018, para recepción del proveedor y entrega a la DNCM del equipo médico, equipo odontológico, equipo de oficina y muebles para el CentroCiudad Mujer en San Pedro Sula.

GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

type: FACT


LESLY AMPARO LOPEZ ROJAS

legalName: LESLY AMPARO LOPEZ ROJAS

rationale: OG-88;0;20; Pago por Reembolso por gastos incurridos al haber tomado el Examen No. 1 de Fundamentos del Proceso de Certificacion en APP (CP3P) el cual se basa en la Certificacion Global de Asociaciones Publico Privadas ¿APMG INTERNACIONAL. Valor de Reembolso $. 220.00


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-004-MCAH-A-2016 con resumen: Contrato de Servicios de Construcción Rehabilitación de la Carretera CA-1, Tramo 2  Lote B; Santa Elena ( Desvío a Cedeño)- Choluteca" Préstamo BID 2470-1 a Favor de Profesionales de la Construción (PRODECON)

name: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE  AL ESTE  300MTS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE SAN PEDRO SULA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 11 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL

actividadObra: 1 - REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, JÍCARO GALÁN-CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-94-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-94-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-94-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-94-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-94-1-0

description: HOB1298;0;29; Por pago  del 100% de la garantía de calidad de Obra (Primer 50% $. 585,613.33 ) y (Segundo 50% $. 585,613.33 ) corresponde al periodo del 22 de agosto 2016  al 28 de Febrero, 2018 porción  en Dolares según clausula 48 de las CGC correspondiente al Contrato de Servicios de Construcción "Rehabilitación de la Carretera CA-1, Tramo 2, Lote B: Santa Elena (Desvío Cedeño)Choluteca ¿, suscrito el 01 de Agosto del 2016.

description: HOB1298;0;29; Por pago  Estimación No.17-B  corresponde al periodo del 20 al 28 de Febrero, 2018  porción  en Dólares según clausula 43.1 de las CGC correspondiente al Contrato de Servicios de Construcción "Rehabilitación de la Carretera CA-1, Tramo 2, Lote B: Santa Elena (Desvío Cedeño)Choluteca ¿, suscrito el 01 de Agosto del 2016, Modificación No. 1 de fecha 04 de abril de 2017, orden de cambio No. 1 de fecha 12 de Septiembre de 2017, Modificación de contrato No. 2 con fecha 20 de Noviembre 2017 y Modificación No. 3 de fecha 21 de Diciembre de 2017.

description: HOB1298;0:29; Por pago Estimación No. 17-A (Porción Dólares) corresponde al periodo del 22 de Enero al 19 de Febrero, 2018 según clausula 43.1 de las CGC correspondiente al Contrato de Servicios de Construcción Rehabilitación de la Carretera CA-1, Tramo 2, Lote B: Santa Elena - Desvió Cedeño - Choluteca, suscrito el 01 de agosto del 2016.Modificacion No.1 firmada el 04 de Abril de 2017, orden de cambio No.1 de fecha 12 de Septiembre de 2017, Modificación de contrato No. 2 de fecha 20 de Noviembre de 2017 y Modificación No. 3 de fecha 21 de Diciembre de 2017.

description: HOB1298;0;29; Por pago  Estimación No.16-B  corresponde al periodo del 11 Diciembre 2017 al 21 de Enero, 2018 porción  en Dólares según clausula 43.1 de las CGC correspondiente al Contrato de Servicios de Construcción "Rehabilitación de la Carretera CA-1, Tramo 2, Lote B: Santa Elena (Desvío Cedeño)Choluteca ¿, suscrito el 01 de Agosto del 2016, Modificación No. 1 de fecha 04 de abril de 2017, orden de cambio No. 1 de fecha 12 de Septiembre de 2017, Modificación de contrato No. 2 con fecha 20 de Noviembre 2017 y Modificación No. 3 de fecha 21 de Diciembre de 2017.


title: Por cancelacion de la factura  # 000-001-01-00005850, por el suministro de 24 Sillas de Espera, equipo que sera destinadas para uso de la Oficina de la Unidad de Genero y Cambio Climático de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP).

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

proyecto: 10 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II

actividadObra: 7 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE OCTUBRE AL 03 DE  DICIEMBRE DE 2018.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: OG-88;0;29, Por la Factura No. 000-001-01-00013382 por Renovación de Licencia FORTIGATE 100D por el periodo de un año del 22 de Noviembre 2018 al 21 de Noviembre 2019.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00009631 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA NO. 4590.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: ORDCOM


title: 0;0; Pago por la Estimación No.53A  Corresponde al periodo del 01 al 25 de  Noviembre  2018 , Por Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa de San Antonio ¿Goascoran, Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II ¿Goascoran, según contrato suscrito en fecha 28 de agosto 2012 y Modificación No. 1 suscrita en fecha 22 de Octubre de 2015 y Modificación No.2  suscrita en fecha 20 de Septiembre de 2017, Modificacion No. 3 suscrita el 26 de Junio de 2018.

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRES 2 PISO 10 OFICINA 21013 BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A

legalName: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.

ue: 16 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BCIE

proyecto: 20 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 1 - Construcción

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-939-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-939-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO 000-002-01-00002140 KIT DE TIEMPO PARA TOYOTA, PLACA NO. 5985.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2018.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE OCTUBRE AL 03 DE  DICIEMBRE DE 2018.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00008682 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 10253.


title: OG-75;0;0; Reembolso por Combustible a Especialista Ambientoal de los Proyectos del BCIE, gira a Aremesina, Valle los dias 22 al 26 de Noviembre 2018,  visita al proyecto de Construccion del Corredor Logistico Villa de San Antonio-Goascoran, Secciones II Y III, visita con INGEOMIN para apertura de 3 bancos, asi como control y seguimiento de los bancos autorizados, segun Factura No. 000-001-01-00026853.

LEONEL EDGARDO MARINEROS SANCHEZ

legalName: LEONEL EDGARDO MARINEROS SANCHEZ

actividadObra: 4 - Fortalecimiento


title: OG-77;0;20; Pago de la Factura No.000-001-01-00207991 por alimentación en reunión de trabajo en InvesT-H, seguimiento Contrato Concesión Corredor Turístico, Programa Umbral, realizada el 16 de Noviembre, 2018.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV

proyecto: 7 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 1 - AME - Administración del Programa


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00008586MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA NO. 5981.


title: OG-75;0;29; Reembolso por Combustible a Coordinador de Proyecto Concesion Siglo XXI de la MCA-Honduras, en gira realizada a Tegucigalpa los dias 09 y 10 de Noviembre 2018, asistir a reunion con la Unidad de Concesiones para atender asuntos de la Concesion Siglo XXI, segun Factura No. 000-001-01-00108158 por el valor de L. 446.41 y Factura No. 031-001-01-01531094 por el valor de L. 670.20

ALLAN JEHOVANY CASTELLANOS RIVERA

legalName: ALLAN JEHOVANY CASTELLANOS RIVERA

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2470/BL-HO-1

type: OFI


title: PAGO DE ARMONIZACION DEL EVENTO "DISFRUTE EFECTIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE EL AMBITO LOCAL "MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO" 10/12/2018.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title:
0;0; Pago Reembolso por servicios de verificación Técnica, Administrativa y Financiera del Proyecto Llave en mano: VSAG Sección II y III firma verificadora Regioplan, según contrato de Consultoría ¿ Construcción del Corredor Logístico Carretera ¿Villa de San Antonio ¿Goascoran, Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II Goascoran.

 Detalle de Reembolso:
Reembolso No. 58	del 01 al 30 de Noviembre del 2018

name: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE. ALFONSO 13 NO. 3602

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 6 - Firma Verificadora


title: OG-75;0;29; Reembolso por estacionamiento en aeropuerto Toncontin, a Coordinador de Proyecto Cartera BID, reunion de trabajo en aeropuerto Toncontin, con Especialistas de National Center For Asphalt Technology (NCAT) en continuidad de gira realizada a Choluteca los dias 26 al 29 de Noviembre 2018 segun Factura No. 000-020-01-00076526

VICENTE ARTURO ZUNIGA GONZALEZ

legalName: VICENTE ARTURO ZUNIGA GONZALEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00008636 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA NO. 4590.


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-03057295, 000-001-01-0305299 y  000-001-01-0305296 que corresponde al mes de noviembre de 2018.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: COMPRA DE PLANTA TELEFONICA PARA LA DELEGACION DE COMAYAGUA.

NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

legalName: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA


title: CP-BID-2470-04-2018;0;29; Pago por la Factura No. 000-001-01-00006070  por la Adquisicion de 1 Televisor Marca LG, LED de 43¿ pulgadas SMART HD 4K 3PTOS HDMI 2 PTOS USB NEGRO, para uso en la MCA-Honduras.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CP-BID-2470-04-2018;0;29; Pago por la Factura No. 000-002-01-00007014  por Compra de una Computadora de Escritorio DELL Precisión 3630 Tower, para uso en la MCA-Honduras.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-12 DICIEMBRE DE 2018.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE CONSULTORIA DE "ESTUDIO DE CLIMA LABORAL DEL CONADEH"

ALEJANDRA MARIA TOSTA VASQUEZ

legalName: ALEJANDRA MARIA TOSTA VASQUEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO DE CONSULTORIA DE "CALIDAD EN ELABORACION DEL INFORME ANUAL E INFORMES ESPECIALES DE CONADEH"

ROSA DEL CARMEN AGUILAR BORJAS

legalName: ROSA DEL CARMEN AGUILAR BORJAS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-0002179  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PATROL NO. 10240.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5-12 DE DICIEMBRE DE 2018.


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO MITSUBISHI, ASIGNADO AL DELEGADO ADJUNTO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018.

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: OG-88;0;29; Pago por la Factura No. 000-002-01-00012211  por repuesto para impresora XEROX  Drum  CTG 7845  de uso en las oficinas de INVEST-H/MCA-Honduras

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: OG-77;0;29; Pago por la Factura No. 000-008-01-000012093, por suministro de agua purificada en las oficinas de MCA-Honduras que corresponde al mes de noviembre de 2018.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO DE POLARIZADO DE VENTANAS DE VIDRIO EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-03057291 que corresponde al mes de noviembre de 2018.


title: OG-197;0;34; Por cancelación parcial de la factura No. 000-001-01-00019165, por L. 35,188.85, por entrega de bienes para el Centro Ciudad Mujer en la Ciudad de San Pedro Sula, según Orden de Compra No. 062-2018 y Proceso CP-BI-3771-03-2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma S/N por el servicio de mantenimiento de 180,000 km del vehículo Mitsubishi con placa MI 4311 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP


title: CP-BID-2470-04-2018;0;29; Pago por la Factura No. 000-001-01-00002157  por la Adquisicion de 1 Licencia AGISOFT  PROTOSCAN profesional y compra de 3 cámaras GO PRO 6 BLACK, para uso en la MCA-Honduras.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018.

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS A LOS PETICIONARIOS


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000051 ELABORACION DE BANER.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE ELABORACION DE 16 GABACHAS Y 4 CAMISAS TIPO POLO PERSONAL DE LIMPIEZA.

name: JUAN CARLOS MARTINEZ/ EL CREADOR PUBLICIDAD


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL 6-13/DICIEMBRE DE 2018.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: OG-88;0;34; Por reembolso de peaje en gira realizada del 19 al 24 de noviembre del 2018, ala ciudad de San Pedro Sula, para recepción de mobiliario y equipo e inauguración del Centro Ciudad San Pedro Sula

GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS EN EL EVENTO "ENCUENTRO SOBRE EL DISFRUTE EFECTIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE EL AMBITO DE LOS MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO".


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-03075423, que corresponde al mes de diciembre de 2018.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR


description: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS EN EL EVENTO "ENCUENTRO SOBRE EL DISFRUTE EFECTIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE EL AMBITO DE LOS MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO".

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-22;0;34; Por reembolso de gasto de combustible utilizado en gira realizada del 19 al 24 de noviembre del 2018, a la ciudad de San Pedro Sula, para recepción de mobiliario y equipo e inauguración del Centro Ciudad San Pedro Sula


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2018 al 12/02/2018.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DEL SUR

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: OG-88;0;29; Por cancelación de la facturas # 000-001-01-000004186 y 000-001-01-00003871, por el servicio de lavado de los vehículos de la INVEST-H/MCA-Honduras durante la gestión 2018

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DLE 19 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title:
HOb1492;0;34; Pago # 1, 60% contra documentos de embarque L. 238,016.88 correspondientes al Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula, según No. B-BID-3771-37-2018 "Adquisición de Equipo para brindar atención en el Módulo de Salud Sexual y Reproductiva para el Centro de Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba¿, factura proforma # 005-2018 según detalle:

Total Factura		$. 396,694.80
Este Pago		    238,016.88
     Saldo pendiente	$. 158,677.92

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 3 - ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LAS MUJERES


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL 6-13/DICIEMBRE DE 2018.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-028/MCAH-2018/3771 con resumen: CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER EN SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: HOB1496;0;34; Pago por adquisición de 20 software-herramienta de oficina versión estandar y 10 software-herramienta de oficina versión profesional las que serán destinados para uso del Programa Ciudad Mujer en la ciudad de San Pedro Sula, según Proceso No. B-BID-3771-53-2018 y 50% de la factura No. 000-001-01-00013154  por valor de L. 238,531.73.


title: COMPRA DE ESCRITORIOS MODULARES PARA AREA DE DELEGACION CENTRO ORIENTE.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: OG-70;0;29; Pago por la Factura No.  001-005-01-00054937 por mantenimiento de 30,000 km de vehículo NP300, Marca Nissan, frontier, Pickup, 4x4, Placa HAA7413,  de la Invest-H/MCA-Honduras.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNAOD A LA DELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-28 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-03075433 y 000-001-01-03075429, que corresponde al mes de diciembre de 2018.


title: PAGO DE MANTENMIENTO DE OFICINA VARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIONY FINANZAS Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA


title:
OG-22;0;29; Pago por cancelación de las facturas:
0000070100066329	0000070100066354	0000070100066324	0000050100065313
0000070100066472	0000090100065778	0000030100085788	0000090100065918
0000050100065371	0000050100065376	0000030100086005	0000030100086003
0000050100065558	0000090100066052	0000070100066746	0000090100066091 por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de diciembre de 2018.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006238 MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO EN EL GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: PAGO POR ELABORACION DE 5000 TRIFOLIOS DEFENSORIA DE DISCAPACIDAD.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 7 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: OG-197;0;34; Pago # 1 / 2, correspondiente al 50% de la Orden de Compra No 061-2018 por suministros varios para oficina para el Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula, según Proceso No. CP-BID-3771-03-2018 y factura # 000-001-01-00001044.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: OG-88 ;0;29 Por cancelación de facturas No. 000-001-01-00000775, servicio de mantenimiento y revisión general de líneas de la planta telefónica de la INVEST-H/MCA-Honduras.

E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO QUINCHON LEON AVENIDA CERVANTES

legalName: E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: HOB149;0;34;  Pago # 1 / 2, contra recepción e instalación de los bienes entregados en el Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula, según contrato No. B-BID-3771-52-2018, Adquisición de equipo informático para los centros de Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba y factura No. 001-001-01-00005950.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


DINAC, S. DE R L. DE C. V.

streetAddress: EDIFICIO LOS CASTAÑOS 6 PISO BOULEVARD MORAZAN

legalName: DINAC, S. DE R L. DE C. V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :31 GA :2 F-01: 98-1-0 - OG-63;0;29; Precompromiso para pago de arrendamiento de 5to. y 6to. pisol

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-98-1-8 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-98-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-98-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-98-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-98-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-98-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-98-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-98-1-0

description: OG-63;0;29; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de agosto al 14 de septiembre de 2018.

description: OG-63;0;29; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Junio  al 14 de Julio  de 2018.

description: OG-63;0;29; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Mayo  al 14 de Junio  de 2018.

description: OG-63;0;29; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los  castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de  Marzo  al 14 de Abril de 2018.

description: OG-63;0;29; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los  castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de  Febrero  al 14 de Marzo de 2018.

description: OG-63;0;29; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de diciembre de 2018 al 14 de enero de 2019.

description: OG-63;0;29; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los  castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de  Septiembre  al 14 de Octubre de 2018.


title: OG-19;0;20; Por cancelación de la factura # 5882238, por el servicio de telefonía celular en la MCA-Honduras durante el periodo del 04 de noviembre al 03 de diciembre de 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: OG-19;0;20; Por cancelación de la factura # 5882230, por el servicio de telefonía celular en la /MCA-Honduras durante el periodo del 04 de noviembre al 03 de diciembre de 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00016110 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE INCLUSION DE CUATRO VEHICULOS A LA POLIZA DE VEHICULOS TG-69-9735 CONADEH.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

actividadObra: 4 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS PERSONAS CON VIH/DIVERSIDAD SEXUAL

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2018.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00016110 ENVIO DE CORRESPONDENCIA NOVIEMBRE 2018.


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00016110 ENVIO DE CORRESPONDENCIA NOVIEMBRE 2018.


title:
HOB1493;0;34;Pago # 1, 60% contra documentos de embarque L. 848,621.34 y Pago # 2, 40% Contra la recepción e instalación de bienes y capacitación L. 565,747.56 correspondientes al Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula, según No. B-BID-3771-38-2018 "Adquisición de Equipo para brindar atención en el Módulo de Salud Sexual y Reproductiva para el Centro de Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba¿, factura proforma # 0041-2018 según detalle:

Total Factura		L. 2,828,737.80
Este Pago		    1,414,368.90
     Saldo pendiente	L. 2,828,737.80

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V


title: 0;0; Pago Reembolso del No. 1 al 10 por el periodo del 12 de Febrero al 30 de Noviembre 2018 según Contrato de Servicios de Consultoría para la Elaboración de Auditoria Técnica e Verificación Técnica de Obra Ejecutada y Supervisión del Proyecto Llave en Mano: Construcción del Corredor Logístico Carretera "Villa de San Antonio - Goascorán, Sección II El Quebrachal - Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II - Goascorán

GETINSA PAYMA SOCIEDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, EDIFICIO MARITERE, LOCAL#201, CALLE VIRGILIO ZELAYA RUBI

legalName: GETINSA PAYMA SOCIEDAD LIMITADA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - Supervisión


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00016248 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: OG-197;0;34; Pago # 1 / 2, correspondiente al 50% de la Orden de Compra No 071-2018, por suministros varios para oficina para el Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula, según Proceso No. CP-BID-3771-03-2018 y factura # 000-001-01-00000236.

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE DEL EVENTO DE SOCIALIZACION "PLAN OPERATIVO ANUAL DE 2018 Y CELEBRACION DE LOS DERECHOS HUMANOS".

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title:
HOB1494;0;34;Pago # 1 / 2, por adquisición de equipo médico y muebles para Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula, según Contrato No. B-BID-3771-39-2018 ¿Adquisición de Equipo para brindar atención en el Módulo de Salud Sexual y Reproductiva para el Centro de Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba¿ y 50% de la Factura Proforma No. 0041 según detalle:

Total Factura		L. 449,008.30
Este Pago		    224,504.15
     Saldo pendiente	L. 224,504.15

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8026. RESOLUCION GAF-13-2018.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: OC-075-2018;0;34; Pago por suministro de útiles de oficina, según Proceso CP-BID-3771-06-2018 y factura # 000-001-01-00002919.

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - GESTIÓN OPERATIVA  INVEST-H


title: PAGO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title:
OC-074-2018;0;34; Pago por suministro de papelería y útiles de oficina, según Proceso CP-BID-3771-06-2018 y factura # 000-001-01-00017668.

Originales en F01 987-01-01

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON 2525 PARA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV


title: HOA0979;0;34; Pago 1/ 2 por suministro de mobiliario y equipo de oficina para el Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula, según Proceso PI-BID-3771-03-2018 y factura # 000-003-01-00039804.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: OC-074;0;34; Pago por suministro de papelería y útiles de oficina, según Proceso CP-BID-3771-06-2018 y factura # 000-001-01-00017668.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: OC068-2018;0;34;Pago # 1 / 2, por entrega de bienes para el Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula, según Orden de Compra No. 068-2018 y factura No. 001-001-01-00006057.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


description: PAGO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.


title: PAGO DE COMPRA ESCRIORIO PARA OFICINA DE BIENES NACIONALES.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


DINAC, S. DE R L. DE C. V.

legalName: DINAC, S. DE R L. DE C. V.

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :31 GA :2 F-01: 99-1-0 - OG-63;0;29; Precompromiso para pago de mantenimiento del 5to. y 6to. piso sonde esta ubicada Inversion Estrategica de Honduras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-99-1-8 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-99-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-99-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-99-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-99-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-99-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-99-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-99-1-0

description: OG-63;0;29; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de diciembre de 2018 al 14 de enero de 2019.

description: OG-63;0;29; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Septiembre  al 14 de Octubre, 2018.

description: OG-63;0;29; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras corresponde del 15 de agosto al 14 de septiembre de 2018.

description: OG-63;0;29; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas d e MCA-Honduras, corresponde del 15 de Junio  al 14 de Julio  de 2018.

description: OG-63;0;29; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Mayo  al 14 de Junio, 2018.

description: OG-63;0;29; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Marzo  al 14 de Abril, 2018.

description: OG-63;0;29; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Febrero  al 14 de Marzo, 2018.


actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES

rationale: PAGO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.


title: OC-069-2018;0;34; Pago por adquisición de electrodomésticos para el Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula, según Proceso CP-BID-3771-02-2018 y factura # 000-001-01-00000234.

legalName: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L


title: OC-057-2018;0;34; Pago por la adquisición de 2 motocicletas las que serán destinados para uso del Programa Ciudad Mujer en las ciudades de San Pedro Sula y La Ceiba, según Proceso No. CP-BID-3771-07-2018 y facturas No. 000-001-01-00061555 por L. 96,500.00, 000-001-01-00061220 por L.96,500.00, para un total de L. 193,000.00.

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA


title: OC-073-2018;0;34; Pago por suministro de papelería y útiles de oficina, según Proceso CP-BID-3771-06-2018 y factura # 001-001-01-00768325.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO ESTACION DE RECEPCION PARA DOS PERSONAS.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-0000878 COMPRA DE 3 RADIO PARA VEHICULOS, PLACA NO. 6013, 10253 Y 5983.


title: OC-063-2018;0;34; Pago 1/ 2 por suministros varios de oficina para el Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula, según Proceso CP-BID-3771-03-2018 y factura # 000-001-01-00000235.


title: OC-072-2018;0;34; Pago por suministro de papelería y útiles de oficina, según Proceso CP-BID-3771-06-2018 y factura # 000-001-01-00023619.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE 2 JUEGOS DE TONER GPR 52 PARA IMPRESORA ASIGNADA A INFOTECNOLOGIA. RESOLUCION GAF-13-2018.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE IMPRESORA LASER IR-1335F PARA INFOTECNOLOGIA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
0;0;Pago  Parcial 2/2 por Estimación  No. 48 Corresponde al periodo del 01  de Junio al 15 de Julio  2018 según Factura No. 000-001-01-00000789
Según Clausula VI del contrato de Construcción  del Proyecto ¿ Ampliación y Mejoramiento  de la Carretera la Esperanza ¿ Camasca, ¿Longitud 62.50 Kilómetros¿  según contrato firmado el 10 de Noviembre 2011, Modificación No.1 suscrita el 09 de Febrero de 2016, Modificación No. 2 suscrita en Octubre de 2017, Modificación No. 3 suscrita el 21 de Noviembre de 2017, Modificación No. 4 suscrita el 08 de Marzo de 2018.
Pago Parcial ½                              $. 584,571.64
Pago Parcial 2/2                                    584,571.64
Total Estimación                             $. 1,169,143.28

ASTALDI S P A

streetAddress: EL CARRIZAL, BOULEVARD NORTE FUERZAS ARMADAS

legalName: ASTALDI S P A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 16 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III

actividadObra: 1 - Construcción


title:
OG-88;0;29; Reembolso por peaje en diferentes giras de trabajo realizadas en el periodo de agosto a diciembre del año 2018, según detalle:
HECTOR HERRERA		L.84.00
LUIS GARCIA			152.00
WALTER PALENCIA		630.00
DONAL RIVERA			461.00
GERARDO PAVON		777.00
LUIS MUÑOZ			168.00
ALVARO HIDALGO		357.00
TOTAL A REEMBOLSAR		L.2,629.00

DONALD NAHAMAN RIVERA FERNANDEZ

legalName: DONALD NAHAMAN RIVERA FERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA ELABORACION DE GALERA PARA ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, RESOLUCION GAF-13-2018

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES


title: PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA CONADEH DICIEMBRE DE 2018, RESOLUCION GAF-13-2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL DICIEMBRE 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA ELABORACION DE GALERA PARA ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, RESOLUCION GAF-13-2018


title:
OC-073-2018;0;34; Pago por suministro de papelería y útiles de oficina, según Proceso CP-BID-3771-06-2018 y factura # 001-001-01-00768325.

ORIGINALES EN F01 991-01-01

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA  DELEGACION CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

title: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

title: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL, DICIEMBRE 2018


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

title: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.


title: ELABORACION DE GALERA DE PARQUEO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: MANTENIMIENTO DE OFICINA DEL DELEGADO REGIONAL NORTE.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DICIEMBRE DE 2018, RESOLUCION GAF-13-2018

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS  DELEGACIONES DE LA PAZ Y COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2018.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

title: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.


title: COMPRA DE DUSCI DE FRENO PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 10240.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE AZUCAR Y CREMORA PARA ATENCIONES A VISITAS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-26 DE ENERO DE 2018.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL COMISIONADO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2018.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 15 CAJAS DE BOLIGRAFOS PARA OFICINA CENTRAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

title: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURA NO. 006-001-01-00006004 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION LPN-CONADEH-001-2018.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE IMPRESION DE 350 LOGOS DE CONADEH A UN COLOR SOBRE BOLSAS DE YUTE "DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS"

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

actividadObra: 8 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN PERSONAS MIGRANTES


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2018.

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS A LOS PETICIONARIOS


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

title: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-26 DE ENERO DE 2018.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA, PROGRESO, YORO Y SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2018.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 6 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

actividadObra: 9 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE UN AMBIENTE SANO

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

title: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICINA CENTRAL.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00090335 COMPRA DE 3 APARATOS TELEFONICOS PARA: GERENCIA DE TALENTO HUMANO, ASESOR LEGAL Y RECEPCION.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-26 DE ENERO DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-20 DE ENERO DE 2018.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-20 DE ENERO DE 2018.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00066176 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: REEMBOLSOO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2018.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO  DE 2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 4 - MOVILIZACIÓN DE UNIDADES MÓVILES ESPECIALIZADAS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2018.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE  CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO  DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2018.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2018.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2018.


description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.


actividadObra: 4 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS PERSONAS CON VIH/DIVERSIDAD SEXUAL

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER

actividadObra: 7 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00005859  ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00005859  ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2018.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00005859  ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE VALLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2018.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACIONES DE CEIBA, TOCOA, PUERTO LEMPIRA Y ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00042689 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12123 ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-004-01-00040053 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12121 ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-005-01-00042791 Y 42792 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12122 ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA NO. 00020443 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9441.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL  09 DE FEBRERO DE 2018.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 4518 ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN.


rationale: REVERSION DE REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-3-1-375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-3-1-375-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2018.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-12 DE FEBRERO DE 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRATIVO DE CONADEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 - 26 DE FEBRERO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2018.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE DANLI Y OLANCHO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2018.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL 14-28 DE FEBRERO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2018.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURA NO. 00023394 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO MITSUBISHI.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE FACTURAS NO. 7850 Y1079 CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6013 Y MOTOCICLETA YAMAHA, MN-3620.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE FACTURAS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22-28 DE FEBRERO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09 DE ENERO AL 21 FEBRERO DE 2018.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA  DELEGACION  COMAYAGUA, INTIBUCA Y LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES DE SANTA ROSA DE COPAN, LEMPIRA, OCOTEPEQUE  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE MARZO AL 09 DE MARZO DE 2019


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURAS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 9441, GIRA DE TRABAJO A LAS DELEGACIONES REGIONALES DE COMAYAGUA Y  CHOLUTECA DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018.


title: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

RODOLFO OMAR CASCO AGUILAR

legalName: RODOLFO OMAR CASCO AGUILAR

ga: 4 - UNIDAD ADMINISTRADORA DESARROLLO RURAL

ue: 8 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ACS - USAID

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 12 - DESARROLLO RURAL

proyecto: 4 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)

organismo: 148 - Agencia Internacional para el Desarrollo

actividadObra: 3 - ACS/USAID- ADMINISTRACIÓN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :31 GA :4 F-01: 1-1-0 - OG-212;0;22; Precompromiso a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde de los meses de Enero - junio, 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-4-1-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-4-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-4-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-4-1-1-0

type: PLANILLA

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de septiembre, 2018.

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de julio, 2018.

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de mayo, 2018.

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de  marzo, 2018.

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de  Enero, 2018.

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de diciembre, 2018.

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de noviembre, 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000 KM AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, PLACA NO. 12129.


title: PAGO DE FACTURA NO.- 001-005-01-00042629 Y 001-005-01-00042630 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12124 ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2018.


title: COMPRA DE 20 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, PARA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018.


title: COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASAR A COLOR, MARCA CANON, MODELO IR-ADV-C1326, PARA COORDINACION GENERAL PAVDH.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PERIODO DEL 12 DE MARZO DE 2018 AL 12 DE MARZO DE 2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE 50 PAQUETES DE SERVILLETAS DOBLE HOJA PARA OFICINA CENTRAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA, PROGRESO Y YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-007-GAFSP/MCAH con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE ANA LOURDES PAVON LARIOS

ANA LOURDES PAVON LARIOS

legalName: ANA LOURDES PAVON LARIOS

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ue: 11 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ACS-GAFSP

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 4 - ACS/GAFSP- SERVICIOS DE ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-4-10-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-4-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-4-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-4-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-4-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-4-10-1-0

description: FSP-08;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de MAYO de 2018  por CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

description: FSP-08;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Abril de 2018  por CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

description: FSP-08;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo de 2018  por CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

description: FSP-08;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Febrero de 2018  por CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE ANA LOURDES PAVON LARIOS.

description: FSP-08;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE ANA LOURDES PAVON LARIOS

description: FSP-08;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes deOctubre de 2018 por Contrato: C-007-GAFSP/MCAH con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE ANA LOURDES PAVON LARIOS

description: FSP-08;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Julio de 2018  por CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

description: FSP-08;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Junio de 2018  por CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

description: FSP-08;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes a 22 dias del mes de Septiembre de 2018 de acuerdo a correo de permiso sin goce de sueldo por 8 dias;  por: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE ANA LOURDES PAVON LARIOS

description: FSP-08;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018  por CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

description: FSP-08;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Diciembre de 2018, por  Contrato: C-007-GAFSP/MCAH con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE ANA LOURDES PAVON LARIOS

description: FSP-08;0;31; Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Noviembre de 2018  por Contrato: C-007-GAFSP/MCAH con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE ANA LOURDES PAVON LARIOS


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: OG-19;0;22;  Por cancelación de la factura # 4964967, por el servicio de telefonía celular en la ACS-USAID/INVEST-H/MCA-Honduras, durante el periodo del  03 de marzo  al 04 de abril de 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: OG-22;0;22; Por cancelación de las facturas # 00000501000504075, 0000070100050887, 0000090100050818 y 0000050100051278,  por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que utiliza la ACS-USAID que corresponden al mes de marzo 2018.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OG-278;0;22; Por precompromiso a Asistente Tecnicco Opertivo del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde a los  meses de Enero a Junio, 2018.

DULCE ALEJANDRA RIOS SANCHEZ

legalName: DULCE ALEJANDRA RIOS SANCHEZ

rationale: OG-278;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Tecnicco Opertivo del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de diciembre, 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-4-14-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-4-14-1-0

description: OG-278;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Tecnicco Opertivo del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de junio, 2018.

description: OG-278;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Tecnicco Opertivo del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de mayo, 2018.

description: OG-278;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Tecnicco Opertivo del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de  abril, 2018.

description: OG-278;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Tecnicco Opertivo del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de  marzo, 2018.

description: OG-278;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Tecnicco Opertivo del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de  febrero, 2018.

description: OG-278;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Tecnicco Opertivo del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de  Enero, 2018.

description: OG-278;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Tecnicco Opertivo del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de noviembre, 2018.

description: OG-278;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Tecnicco Opertivo del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de octubre, 2018.

description: OG-278;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Tecnicco Opertivo del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de septiembre, 2018.

description: OG-278;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Tecnicco Opertivo del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de agosto, 2018.

description: OG-278;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Tecnicco Opertivo del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID, Corresponde al mes de julio, 2018.


title: OG_19;0;31; Pago de Telefonia Celular de los meses de MARZO Y ABRIL del 2018, de Elmer Cruz, según Factura No. 000-250-01-10392182 y 000-250-01-10067353.


title: OG-63;0;22; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, según Factura No. 000-001-02-00000037, corresponde del 15 de Abril  al 14 de Mayo de 2018

DINAC, S. DE R L. DE C. V.

streetAddress: EDIFICIO LOS CASTAÑOS 6 PISO BOULEVARD MORAZAN

legalName: DINAC, S. DE R L. DE C. V.

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-4-110-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-4-110-1-0


title: OG-63;0;22; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, según Factura No. 000-001-02-00000037, corresponde del 15 de Abril al 14 de Mayo, 2018.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-4-109-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-4-109-1-0


title: OG-75;0;22; Pago rembolso de combustible a Especialista en Infraestructura Productiva del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID), gira de control de calidad sistemas de riego para grupos dispersos en santa Bárbara del entregable AQ9-01B y un sistema del entregable AQ10-02 sistemas de agua potable nuevos instalados, los días 26 de febrero al 02 de marzo de 2018 según facturas 000-001-01-000144853, 000-02-01-00576101 y 000-001-01-00131965.

MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ


title: OG-22;0;22; Por cancelación de las facturas # 000-007-01-00049994, por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que utiliza la ACS-USAID que corresponden al mes de febrero 2018.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-23;0;22; Pago por cancelación del recibo # 1677192 por la renovación de la póliza 1-AU-50456 de seguro de para los vehículos de la Alianza Para el Corredor seco ACS-USAID propiedad de la INVEST-H/MCA-Honduras con vigencia al 22/02/2019.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


LUZ MARIA AGUILAR CHACON

legalName: LUZ MARIA AGUILAR CHACON

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :31 GA :4 F-01: 135-1-0 - Compromiso a favor de Luz Maria Aguilar Chacom para el pago del mes de abril del 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-4-135-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-4-135-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-4-135-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-4-135-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-4-135-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-4-135-1-0

description: OG-234;0;31;  Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Abril de 2018 a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco GAFSP.

description: OG-234;0;31;  Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Junio de 2018 a Especialista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco GAFSP

description: OG-234;0;31;  Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Agosto de 2018 a Especialista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco GAFSP


SHEILA KARINA HANDAL RAUSCHER

legalName: SHEILA KARINA HANDAL RAUSCHER

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :31 GA :4 F-01: 11-1-0 - COMPROMISO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 PARA PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-4-11-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-4-11-1-0

description: HO16361;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Diciembre de 2018, por contarto de consultoria como Especialoista Financiera INVEST-H / MCA.

description: HO16361;0;31; Pago porHonorarios Profesionales correspondiente al mes de Noviembre de 2018, COMPROMISO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 PARA PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONALES

description: HO16361;0;31; Pago correspondiente al mes de Octubre de 2018 por PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES.como Especialista Financiero del proyecto.

description: HO16361;0;31; Pago por Honorarios profesionales correspondientes al mes de Septiembre de 2018 por contrato de consultoria como Especialista Financiero de INVEST-H/MCA_H

description: HO16361;0:31; HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 PARA LA ESPECIALISTA FINANCIERA DEL PROYECTO

description: HO16361;0:31; HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE  JULIO 2018 PARA LA ESPECIALISTA FINANCIERA DEL PROYECTO

description: HO16361;0:31; HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE  JUNIO 2018 PARA LA ESPECIALISTA FINANCIERA DEL PROYECTO

description: HO16361;0:31; HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE  MAYO 2018 PARA LA ESPECIALISTA FINANCIERA DEL PROYECTO

description: HO16361;0:31; HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE  ABRIL 2018 PARA LA ESPECIALISTA FINANCIERA DEL PROYECTO

description: HO16361;0:31; HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 PARA LA ESPECIALISTA FINANCIERA DEL PROYECTO: SHEILA HANDAL RAUSCHER.

description: HO16361;0:31; HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 PARA LA ESPECIALISTA FINANCIERA DEL PROYECTO: SHEILA HANDAL RAUSCHER.

description: HO16361;0;31; PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES ALMES DE ENERO DE 2018, PARA LA ESPECIALISTA FINANCIERA DE PROYECTOS SHEILA HANDAL RAUSCHER.


title: OG-19;0;31; Pago de Telefonia Celular del mes de Marzo del 2018 de Wilmer Sanchez, según Factura No. 000-250-01-10379345


title: OG-88;0;31; Por pago de la factura # 000-001-01-00010511 por la adquisición de 6 baterías para laptops del personal cable del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID).

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: OG-75;0;22; Pago por rembolso de combustible a Especialista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID), para gira de verificación de entregables SO2-19 y 20 de enmienda dos correspondiente de Ocotepeque, Santa Bárbara y Copan de la ACS- USAID, los días del 26 febrero al 02 marzo de 2018 según factura 000-005-01-00171617.


title: OG-19;0;31; pago de celulasres proyecto GAFSP, Coodinador del Proyecto y Coordinador Enlace, correspondiente al mes de Abril del 2018.

rationale: Reversión del F.01 145-01-01 el cual se esta reversando en vista de que se efectuo el pago en el mes anterior.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-4-145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-4-145-1-0


title: OG-88;0;36;Pago de Materiales de Oficina y Material de Limpieza para la Unidad Técnica Implementadora PPCR y FIP, SEGÚN ORDEN DE cOMPRA nO. 014-2018 del 11 de abril del 2018.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 15 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

proyecto: 14 - PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)

actividadObra: 5 - Gestión técnica, administrativa y financiera del programa


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: OG-88;0;36;Pago de Materiales de Oficina y Material de Limpieza para la Unidad Técnica Implementadora PPCR y FIP, según orden de compra No.. 013-2018 del 11 de abril del 2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: OG-88;0;36;    Pago de Factura No. 016-001-01-00085381, en concepto de Utlies de Oficina para la Unidad Técnica Implementadora PPCR Y FIP, según Orden de Compra No. 015-2018

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2018.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: OG-88;0;36;Pago de Materiales de Oficina y Material de Limpieza para la Unidad Técnica Implementadora PPCR y FIP,según Orden de Compra. 012-2018 del 11 de abril del 2018.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-010-GAFSP/MCA-2017 con resumen: Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

LAURA MARIA SOSA RODRIGUEZ

legalName: LAURA MARIA SOSA RODRIGUEZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-4-16-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-4-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-4-16-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-4-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-4-16-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-4-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-4-16-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-4-16-1-0

description: FSP-10;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, POR  Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ.

description: FSP-10;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO 2018 POR: Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: FSP-10;0;31; Pago correspondiente al mes de Junio de 2018, por Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ.

description: FSP-09;0;31; Pago complementario correspondiente al mes de Mayo por Contrato: C-010-GAFSP/MCA-2017 con resumen: Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: FSP- 09;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: FSP-10;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, POR  Contrato de Consultoría Individual como Técnico Monitoreo y Evaluación con Énfasis en Agro negocios

description: FSP-10;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, POR  Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ.

description: FSP 10;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: fsp-10;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 POR Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: FSP-10;0;31;Pago correspondiente al mes de Julio 2018 por Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: FSP- 10;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Diciembre de 2018 por  Contrato: C-010-GAFSP/MCA-2017 con resumen: Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: FSP-10;0;31; Pago por Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Noviembre de 2018 por  Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGEZ

description: FSP-10;0;31;Pago correspondiente al mes de Octubre de 2018 por Contrato de Consultoria Individual como Tecnico Monitoreo y Evaluación con Enfasis en Agronegocios  a favor de LAURA MARIA SOSA RODRIGuEZ


title: OG-88;0;36  Pago por  Adquisición de Equipo de Computo para la Unidad Tecnica Implementadora PPCR y FIP, según Factura No. 000-001-01-00000854

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2018.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: OG-88;0;36 Pago de la Factura No. 006-003-01-00032454, por la Adquisición de Equipo de Computo para la Unidad Técnica Implementadora PPCR y FIP, (Televisor LCD, Marca Sansung, Modelo UN43-J5200A, Dimensión 43") según Proceso No, CP-PPCR-01-2018

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: OG-88;0;36   Pa go de la Factura No. 000-001-01-00011381, por compra de Adquisición de Equipo de Computo para la Unidad Tecnica Implementadora PPCR y FIP ( Cable VGA, MARCA XTECH, MODELO HDMI-VGA.15 Pies de largo); según Proceso No. CP-PPCR-01-2018

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: OG-88;0;36 Pago de la Factura No. 000-001-01-00012554, por compra de una Impresora Multifuncional EPSON L.395, Tecnologica inyeccion de tinta , impresión negro y color, según Proceso No. CP-PPCR-01-2018 Adquisición de Equipo de Computo para la Unidad Técnica Implementadora PPCR y FIP

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-011-GAFSP/MCAH con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP) A FAVOR DE EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ

EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ

legalName: EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-4-17-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-4-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-4-17-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-4-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-4-17-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-4-17-1-0

description: FSP-09;0;31; Copmplemento de pago del mes de Mayo por Contrato: C-011-GAFSP/MCAH con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP) A FAVOR DE EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ

description: FSP-09;0;31;PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP) A FAVOR DE EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ

description: FSP-09;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018,PORr CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP)

description: FSP-09;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018,PORr CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP) A FAVOR DE EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ

description: FSP-09;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018,PORr CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP) A FAVOR DE EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ

description: FSP-09;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP) A FAVOR DE EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ

description: FSP-09;0;31; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DE 2018 POR: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP) A FAVOR DE EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ

description: fsp-09;0;31; pAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 por CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP) A FAVOR DE EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ

description: FSP-16;0;31; Pago correspondiente al mes de Julio por contrato como COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP) A FAVOR DE EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ.

description: FSP-16;0;31; Pago correspondiente al mes de Junio 2018 por  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP) A FAVOR DE EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ

description: FSP- 09;0;31; Pago porHonorarios Profesionales correspondientes al mes de Diciembre de 2018,  por Contrato: C-011-GAFSP/MCAH con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP) A FAVOR DE EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ

description: FSP-09;0;31;Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Noviembre de 2018 por Contrato: C-011-GAFSP/MCAH con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP) A FAVOR DE EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ

description: FSP-09;0;31; pAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO COORDINADOR REGIONAL (ACS-GAFSP) A FAVOR DE EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ.


title: OG-19;0;22;  Por cancelación de la factura # 5080696, por el servicio de telefonía celular en la ACS-USAID/INVEST-H/MCA-Honduras, durante el periodo del  03 de abril al 04 de mayo de 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-4-170-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-4-170-1-0


title: OG- 19;0;31; pago de telefonia celular a personal del proyecto GAFSP, correspondiente al periodo del 04 de Abril al 03 de Mayo 2018.


title: OG- 70;0;31; Revision de los 10 mil kilometros del vehiculo NP 300 Frontier con placa MI0187 de la ACS PROSASUR.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2018.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: OG-22;0;22; Por cancelación de las facturas # 0000050100051716, 0000070100052000, 0000070100052408 y 0000070100052753, por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que utiliza la ACS-USAID que corresponden al mes de abril 2018.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OG-75;0;22; Pago por rembolso de combustible a Especialista Ambiental del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID), para gira de monitoreo y verificación de los entregables de ACS-USAID componentes de producción, salud y nutrición y manejo y conservación de microcuencas, los días 23 al 27 de abril de 2018. Según factura # 000-001-01-00200175.

JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO

legalName: JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO