title: Adquisición de Servicio de impresión de  500 Estrategias pedagógicas  y 500 Estrategias para el Fortalecimiento Institucional, en atención a Meemorandum-073-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso No. CM-261-SEDUC-2018, realizado por Proveeduría Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, el producto antes descrito estará en custodia de la persona encargada del almacén, para ser entregados según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: Pago por adquisición de Servicio de impresión de  500 Estrategias pedagógicas  y 500 Estrategias para el Fortalecimiento Institucional, en atención a Meemorandum-178-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso No. CM-261-SEDUC-2018, realizado por Proveeduría Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación Solicitud de pago remitida mediante Oficio  No. 1356-SDGP-2018, el producto antes descrito estará en custodia de la persona encargada del almacén, para ser entregados según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO Factura No. 000-001-01-00002695 Recibo No. 008951.


title: Adquisición de 539 cajas de bolígrafos de tinta de aceite punta fina color negro de 12 unidades, 83 paquetes de borrador para lápiz grafito que no manche,  50  unidades de pegamento en barra de 40 gramos, en atención al Memorandum-076-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de adquisición No. 50-1-5-1444-2018, realizado por Proveeduría, Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido mediante Oficio No.227-SDGP-2018, El producto antes descrito estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura administrativa de PROHECO

currency: HNL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Pago por adquisición de 539 cajas de bolígrafos de tinta de aceite punta fina color negro de 12 unidades, 83 paquetes de borrador para lápiz grafito que no manche,  50  unidades de pegamento en barra de 40 gramos, en atención al Memorandum-123-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de adquisición No. 50-1-5-1444-2018, realizado por Proveeduría, Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, solicitud de pago remitida mediante Oficio No.786-SDGP-2018, El producto antes descrito estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura administrativa de PROHECO. Factura No.000-001-01-00008584,  Recibo sin numero.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: Adquisición de  Marcadores para Pizarra Verde, Rojo, Negro y Azul, En atención al MEMORANDUM-077-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de Adquisición 50-1-5-1443-2018, realizado por proveeduría, Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido mediante Oficio No. 228-SDGP-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según solicitudes aprobadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

rationale: Pago por adquisición de  Marcadores para Pizarra Verde, Rojo, Negro y Azul,: En atención al Memorándum-102-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Proceso de compra N° 50-1-5-1443-2018 Solicitud de pago remitida Mediante Oficio  No. 512-SDGP -2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según corresponda Factura No. 016-001-01-00091327 Recibo No. 016-001-01-00091327


title: Pago de Viáticos y Pasaje según corresponde; a la funcionaria Sra. Ana Lili Valeriano Pineda; Asesora de Coordinacion General de PROHECO, Unidad Central por gira de trabajo en la ¿Jornada de seguimiento y monitoreo a la Gestión Institucional que se implementa en el Nivel Descentralizado de PROHECO, en el Departamento de Islas de la Bahia con cargo a la actividad POA de la Unidad de Coordinación General 28.2.2.1.1 Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento, la cual se realizara en el periodo comprendido del 06 al 10 de agosto de 2018.

ANA LILI VALERIANO PINEDA

legalName: ANA LILI VALERIANO PINEDA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversion por sobrante de pago de pasajes según corresponde; a la funcionaria Sra. Ana Lili Valeriano; Asesora de Coordinacion General de PROHECO, Unidad Central por gira de trabajo Jornada de seguimiento y monitoreo a la Gestión Institucional que se implementa en el Nivel Descentralizado de PROHECO, en el Departamento de Islas de la Bahia con cargo a la actividad POA de la Unidad de Coordinación General 28.2.2.1.1 Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento, la cual se realizo en el periodo comprendido del 13 al 17 de agosto de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-1792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-1792-1-0

type: OFI


title: Adquisición de Alimentación para el Taller de Planificación Estratégica " Elaboración del Plan Operativo Anual (POA) a nivel Descentralizado armonizado con el Plan  Estratégico Institucional (PEI). Actividad A cargo de la Unidad de Planificación y Evaluación  del 28 al 31 de mayo del 2018, en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán 64 desayunos, 32 Meriendas am, 54 Almuerzo, 48 meriendas pm, 48 cenas.  En atención al Memorándum-069-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Proceso de compra N° CM-136-SEDUC-2018. Solicitud de pago remitida Mediante Oficio  No. 185-SDGP -2018. Factura No. 000-001-01-00002246 Recibo No. 2594

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reembolso de pago de Diesel a personal de Unidad Central por gira de trabajo a la ciudad de Gracias, departamento de Lempira con el propósito de trasladar vehículo que se encuentra en mal estado de la Coordinación departamental de Lempira hacia Unidad central para su respectiva reparación, con cargo a la actividad POA de la Unidad de Administración 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿ la cual se realizo  del 12 al 13 de julio de 2018.

FABRICIO MISSAEL MONCADA TALAVERA

legalName: FABRICIO MISSAEL MONCADA TALAVERA


title: Pago de Viáticos y Pasaje según corresponde; a la funcionaria Sra. Sandra Leticia Tejada Pineda; Coordinadora General de PROHECO, por gira de trabajo en la ¿Jornada de seguimiento y monitoreo a la Gestión Institucional que se implementa en el Nivel Descentralizado de PROHECO, en el Departamento de Islas de la Bahia con cargo a la actividad POA de la Unidad de Coordinación General 28.2.2.1.1 Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento, la cual se realizara en el periodo comprendido del 06 al 10 de agosto del presente año.

SANDRA LETICIA TEJADA PINEDA

legalName: SANDRA LETICIA TEJADA PINEDA

rationale: Reversion por sobrante de pago de pasajes según corresponde; a la funcionaria Sra. Sandra Leticia Tejada Pineda; Coordinadora General de PROHECO, por gira de trabajo Jornada de seguimiento y monitoreo a la Gestión Institucional que se implementa en el Nivel Descentralizado de PROHECO, en el Departamento de Islas de la Bahia con cargo a la actividad POA de la Unidad de Coordinación General 28.2.2.1.1 Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento, la cual se realizo en el periodo comprendido del 13 al 17 de agosto del presente año.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-1798-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-1798-1-0


title: Adquisicion de 18 Computadoras Ejecutivas Marca HP EliteDesk 705 G3 para las coordinaciones departamentales de PROHECO, en atencion al Memorandum-077-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de adquisicion 50-1-5-1468-2018, realizado por proveeduria de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Adquisicion de 18 Computadoras Ejecutivas Marca HP PRODESK 600G4 SFF i58500 8GB/1TB PC para las coordinaciones departamentales de PROHECO,En atención al Memorándum-184-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Proceso de compra N°50-1-5-1468-2018. Solicitud de pago remitida Mediante Oficio  No.1418-SDGP-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacen para ser distribuida según solicitudes autorizadas por la Jefatura administrativa de PROHECO.  Factura No. 000-001-01-00017500 Recibo No. Sin numeración.


title: Adquisición de 200 Cajas para archivo tamaño oficio, En atención al Memorandum-078-ADMON-PROHECO-SE-2018. Proceso de adquisición No. 50-1-5-1460-2018, realizado por Proveeduría Dirección General de Adquisiciones Secretaria de Educación, remitido Mediante Oficio-No.269-SDGP-2018. El Producto Antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por adquisición de 200 Cajas para archivo tamaño oficio, En atención al Memorándum-101-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Proceso de compra N° 50-1-5-1460-2018 Solicitud de pago remitida Mediante Oficio  No. 497-SDGP -2018.  Factura No. 016-001-01-00092022 Recibo No. 016-001-01-00092022  el producto antes mencionado estara en custodia de la persona encargada de almacen para ser entregado segun solicitudes autorizadas de la Jefatura administrativa de PROHECO.


title: Adquisición de 40 paquetes de sobres Manila tamaño carta, 25 Carpeta folder cartulina tamaño carta, En atención al Memorandum-079-ADMON-PROHECO-SE-2018. Proceso de adquisición No. 50-1-5-1462-2018, realizado por Proveeduría Dirección General de Adquisiciones Secretaria de Educación, remitido Mediante Oficio-No.270-SDGP-2018. El Producto Antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por adquisición de 40 paquetes de sobres Manila tamaño carta, 25 Carpeta folder cartulina tamaño carta, En atención al Memorándum-103-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Proceso de compra N° 50-1-5-1462-2018 Solicitud de pago remitida Mediante Oficio  No. 498-SDGP -2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según corresponda Factura No000-006-01-00243832 Recibo sin numeración.


title: Pago de diesel a personal de Unidad Central por Gira de supervisión de AECOS en el departamento de Olancho, la cual está contemplada en la Actividad POA de la Unidad de Pre-Intervención 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos  humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿ y se realizara del 13 al 17 de agosto de 2018.

EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA

legalName: EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA


title: Pago de viáticos y pasajes según corresponde; a la funcionaria Xiomara Lizzette Mejía Hernández; Asesora en Coordinación General de PROHECO, a razón de participar en la ¿Jornada de seguimiento y monitoreo a la Gestión Institucional que se implementa en el Nivel Descentralizado, la cual se enmarca en  la actividad 28.2.2.1.1 ¿Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento¿,  planteada en el Plan Operativo anual del año 2018, que se realizara en el departamento de Gracias a Dios, en el periodo comprendido del 20 al 24 de agosto de 2018.

XIOMARA LIZZETTE MEJIA HERNANDEZ

legalName: XIOMARA LIZZETTE MEJIA HERNANDEZ

rationale: Reversion por sobrante de pago de pasajes según corresponde; a la funcionaria Xiomara Lizzette Mejía Hernández; Asesora en Coordinación General de PROHECO, a razón de participar en la ¿Jornada de seguimiento y monitoreo a la Gestión Institucional que se implementa en el Nivel Descentralizado, la cual se enmarca en  la actividad 28.2.2.1.1 ¿Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento¿,  planteada en el Plan Operativo anual del año 2018, la cual se realizo en el departamento de Gracias a Dios, en el periodo comprendido del 27 al 31 de agosto de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-1822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-1822-1-0


title: Pago de Viáticos y Pasajes según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez; Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO, a razón de realizar la gira de trabajo denominada ¿Brindar seguimiento y monitoreo a la implementación de los lineamientos pedagógicos en el aula de clase y a los indicadores educativos en los centros PROHECO¿, con cargo a la actividad POA de la Unidad Técnico Pedagógico 9.2.3.3.1 ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿, la cual se realizara en el departamento de Gracias a Dios del 20 al 24 de agosto de 2018.

ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

rationale: Reversion de pago de Viáticos y Pasajes según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez; Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO, a razón de realizar la gira de trabajo denominada ¿Brindar seguimiento y monitoreo a la implementación de los lineamientos pedagógicos en el aula de clase y a los indicadores educativos en los centros PROHECO¿, con cargo a la actividad POA de la Unidad Técnico Pedagógico 9.2.3.3.1 ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿, la cual se realizara en el departamento de Gracias a Dios del 20 al 24 de agosto de 2018. Se hizo cancelcion de gira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-1823-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-1823-1-0


title: Adquisición de Tintas, Tóner y tambor para las impresoras de PROHECO. En atención a Memorándum-080-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de Adquisición No. CM-299-SEDUC-20018, realizado por Proveeduría Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada del almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por Adquisicion de 14 Tóner D105S, 3 Tóner 26A CE310A Negro, 4 Tóner 26A CE311A Azul, 4 Tóner 26A CE312A Amarillo, 4 Tóner 26A CE313A Magenta, 1 TAMBOR CE314A, 19 Tóner CF226A (26A), 3 Tóner 131A CF210A Negro, 3 Tóner 131A CF211A Azul, 2 Tóner 131A CF212A Amarillo, 3 Tóner 131A CF213A Magenta, 2 Tóner 35A (CB435A), 8 Tóner AR020NT, 6 Bote de Tinta EPSON T664120 Negro, 5 Bote de Tinta EPSON T664220 Cian, 4 Bote de Tinta EPSON T664320 Magenta, 4 Bote de Tinta EPSON T664420 Amarillo, 5 Tóner 128A CE320A Negro, 5 Tóner 128A CE321A Azul, 5 Tóner 128A CE322A Amarillo, 5 Tóner 128A CE323A Magenta, 2 Tóner CC364A (64A), 8 CE505A (05A), 3 CF280 (80A), 1 Tóner AR310NT para impresoras y fotocopiadoras de PROHECO. En atención a Memorándum-093-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de Adquisición No. CM-299-SEDUC-20018, realizado por Proveeduría Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, solicitud d epago remitida mediante Oficio No. 0418-SDGP-2018, Recibo 023955 y 023882 Factura No 000-001-01-00015185 y 000-001-01-00015186 El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada del almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.


title: Pago de viáticos y pasajes según corresponde; a la funcionaria Sra. Sandra Leticia Tejada Pineda; Coordinadora General de PROHECO, a razón de participar en la ¿Jornada de seguimiento y monitoreo a la Gestión Institucional que se implementa en el Nivel Descentralizado, la cual se enmarca en  la actividad 28.2.2.1.1 ¿Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento¿,  planteada en el Plan Operativo anual del año 2018, que se realizara en el departamento de Gracias a Dios, en el periodo comprendido del 20 al 24 de agosto del presente año.

rationale: Reversion de pago de pasajes según corresponde; a la funcionaria Sra. Sandra Leticia Tejada Pineda; Coordinadora General de PROHECO, a razón de participar en la ¿Jornada de seguimiento y monitoreo a la Gestión Institucional que se implementa en el Nivel Descentralizado, la cual se enmarca en  la actividad 28.2.2.1.1 ¿Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento¿,  planteada en el Plan Operativo anual del año 2018, la cual se realizo en el departamento de Gracias a Dios, en el periodo comprendido del 27 al 31 de agosto del presente año.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-1889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-1889-1-0


title: Pago de diesel según corresponde; a la funcionaria Sr. Lesbia Sofía Núñez; Jefa del departamento de Administración de PROHECO para realizar la gira de Verificación de inventarios y especificaciones del mobiliario escolar PROHECO del departamento de Yoro, con cargo a la actividad POA de la Unidad de Administración 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿ la cual se realizara del 20 al 24 de agosto de 2018.

LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

legalName: LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS


title:
"Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Aixa Maholy Martínez Erazo; Jefa de Planificación de PROHECO, a razón de realizar la gira de trabajo denominada ¿Elaboración del Plan Anual (POA) a Nivel Descentralizado armonizado con el Plan Estratégico Institucional (PEI)¿, con cargo a la actividad POA de la Unidad de Planificacion y Evaluacion 9.2.3.3.1 ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿, la cual se realizara en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes del 27 al 31 de agosto del año en curso.

"

AIXA MAHOLY MARTINEZ ERAZO

legalName: AIXA MAHOLY MARTINEZ ERAZO

rationale:
Reversión por sobrante de Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Aixa Maholy Martínez Erazo; Jefa de Planificación de PROHECO, a razón de la gira de trabajo denominada ¿Elaboración del Plan Anual (POA) a Nivel Descentralizado armonizado con el Plan Estratégico Institucional (PEI)¿, con cargo a la actividad POA de la Unidad de Planificacion y Evaluacion 9.2.3.3.1 ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿, la cual se realizó en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes del 03 al 07 de septiembre del año en curso.

"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-1975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-1975-1-0

type: OFICIO


title:
"Pago de Viáticos y Pasaje según corresponde; a la funcionaria Aixa Maholy Martínez Erazo; Jefa de Planificación de PROHECO, a razón de realizar la gira de trabajo denominada ¿Ampliar la funcionalida del sistema del programa, para el monitoreo, funcionalidad y actualizacion del Sistema Informatico de Recoleccion de Datos (SIRED) PROHECO, con cargo a la actividad POA de laUnidad de Planificacion y Evaluacion 9.2.3.3.1 ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿, la cual se realizara en el departamento de Gracias a Dios del 20 al 24 de agosto del año en curso.

Cabe mencionar que la Unidad de Planificacion no tenia presupuesto para pago de pasajes, en tal sentido la Unidad de Coordinacion General cedio L. 3,500.00 afectando la actividad POA 28.2.2.1.1 y la Unidad Tecnico Pedagogico L. 6,000.00 afectando la actividad POA 9.2.3.3.1"

rationale:
Reversion por sobrante de Pago de Pasaje según corresponde; a la funcionaria Aixa Maholy Martínez Erazo; Jefa de Planificación de PROHECO, a razón de gira de trabajo denominada ¿Ampliar la funcionalida del sistema del programa, para el monitoreo, funcionalidad y actualizacion del Sistema Informatico de Recoleccion de Datos (SIRED) PROHECO, con cargo a la actividad POA de la Unidad de Planificacion y Evaluacion 9.2.3.3.1 ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿, la cual se realizó en el departamento de Gracias a Dios del 27 al 31 de agosto del año en curso.

Cabe mencionar que la Unidad de Planificacion no tenia presupuesto para pago de pasajes, en tal sentido la Unidad de Coordinacion General cedio L. 3,500.00 afectando la actividad POA 28.2.2.1.1 y la Unidad Tecnico Pedagogico L. 6,000.00 afectando la actividad POA 9.2.3.3.1"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-1976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-1976-1-0


title: Pago de diesel a personal de Unidad Central por gira de Supervisión de AECOS en los departamentos de Atlántida y Colon, con cargo a la actividad POA de la Unidad de Pre-Intervención 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿ la cual se realizara del 09 al 13 de abril de 2018.

MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

legalName: MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

rationale: Reversion por sobrante de pago de diesel a personal de Unidad Central por gira de Supervisión de AECOS en los departamentos de Atlántida y Colon, con cargo a la actividad POA de la Unidad de Pre-Intervención 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿ la cual se realizo del 16 al 20 de abril de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-222-1-0


title: Pago de estipendio de hospedaje y de transporte al personal del nivel descentralizado que participara Jornada de trabajo de la Unidad de Planificación y Evaluación ¿Elaboración del Plan Anual (POA) a Nivel Descentralizado armonizado con el Plan Estratégico Institucional (PEI)¿, con cargo a la actividad POA: 9.2.3.3.1. ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿ la cual se realizara en la ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes del 27 al 31 de Agosto de 2018.

MARIA FERNANDA BARAHONA BARAHONA

legalName: MARIA FERNANDA BARAHONA BARAHONA


title: Pago de diesel para gira de trabajo con el propósito de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del mobiliario escolar para centros educativos PROHECO, con cargo a la actividad POA de la Unidad de Administración 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿ la cual se realizara en los departamentos de Intibucá y Lempira del 19 al 23 de marzo de 2018.

HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

legalName: HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA


title: pago de diesel al funcionario Jonh Wilson Barrientos Andino; Encargado de Subsistencias y Viaticos de PROHECO, a razón de realizar gira de trabajo denominada ¿Visita in situ para verificar la reparación y/o cambio de los bienes que se detectaron con defectos en los departamentos de Lempira e Intibucá adquiridos mediante LPN No. 004-PROHECO/DGA-SE-2017¿, con cargo a la actividad POA de la Unidad de Administración 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿ la cual se realizara del 03 al 07 de septiembre de 2018.

JONH WILSON BARRIENTOS ANDINO

legalName: JONH WILSON BARRIENTOS ANDINO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de diesel según corresponde; al funcionario Melvin José Corrales Mejía; Auxiliar de Pre-Intervención de PROHECO quien realizara una gira denominada ¿Gira de acompañamiento a las AECO¿s y Centros Educativos del departamento de La Paz¿, con cargo a la actividad POA de la Unidad de Pre-Intervención 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿ la cual se realizara del 24 al 28 de septiembre de 2018.

MELVIN JOSE CORRALES MEJIA

legalName: MELVIN JOSE CORRALES MEJIA


title: Pago de diesel a personal de Unidad Central por gira de Supervisión de AECOS en el departamento de Ocotepeque, con cargo a la actividad POA de la Unidad de Pre-Intervención 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿ la cual se realizara del 16 al 20 de abril de 2018.


title: Pago de Diesel según corresponde; al funcionario Sr. Bernardo Concepción Membreño Munguía; Encargado de Transporte de PROHECO, a razón de participar en la ¿Jornada de seguimiento y monitoreo a la Gestión Educativa Institucional en los Departamentos de Lempira e Intibuca, la cual se enmarca en  la actividad 28.2.2.1.1 ¿Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento¿,  planteada en el Plan Operativo anual del año 2018, que se realizara  en el periodo comprendido del 17 al 21 de septiembre del presente año. Se ejecutara con lo programado de 3.25 para la gira y monto no ejecutado en la jornada realizada en Tegucigalpa.

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

rationale: Reversion por sobrante de pago de Diesel según corresponde; al funcionario Sr. Bernardo Concepción Membreño Munguía; Encargado de Transporte de PROHECO, de la ¿Jornada de seguimiento y monitoreo a la Gestión Educativa Institucional en los Departamentos de Lempira e Intibuca, la cual se enmarca en  la actividad 28.2.2.1.1 ¿Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento¿,  planteada en el Plan Operativo anual del año 2018, la cual se realizo del 17 al 21 de septiembre del presente año.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-2285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-2285-1-0


title: Pago pro Adquisicion de alimentos para la jornada de fortaleciomiento de los conocimientos para el buen uso de los formatos de subsistencias a cargo de la Unidad de Pre-Intervecion realizada el 20 de abril, cabe destacar que inicialmente se programo para llevarse a cabo el 18 de abril del presente alo pero la unidad solicitante tomo a bien realizar la reprogramacion Solicitud realizada mediante oficio No. 094-UPI-PROHECO-SE-2018, Po realizado en atencion al MEMORANDUM-095-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisicon realizado por proveeduria de la Direccion General de Adquisiiones de la Secretaria de Educacion, Proceso de compra N° CM-65-SEDUC-2018. Solicitud de pago remitida metiante OFICIO No. 379-SDGP-2018 Factura No|. 000-001-01-00001004 Recibo No.002348. Se realiza el F01 en los 3 estados en vista que no se recibio solicitud para proceso de pre compromiso.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND


title: Adquisición de 5 cajas de 12 unidades de corrector liquido tipo lápiz, En atención al Memorandum-104-ADMON-PROHECO-SE-2018,  Proceso adquisición  No.50-1-5-1533-2018  realizado por proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación,  remitido mediante Oficio No. 519-SDGP-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura administrativa de PROHECO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por adquisición de 5 cajas de 12 unidades de corrector liquido tipo lápiz, En atención al Memorandum-142-ADMON-PROHECO-SE-2018,  Proceso adquisición  No.50-1-5-1533-2018  realizado por proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago  remitida mediante Oficio No. 956-SDGP-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura administrativa de PROHECO. Factura Numero 000-001-01-0008839 Recibo sin numero.


title: Marcador Fluorescentes (Naranja 25 Unidades, Verde 25 Cajas y Rosado 25 Cajas), En atención al Memorandum-105-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de adquisición  No. 50-1-5-1534-2018 Realizado por Proveeduría de la Dirección general de adquisiciones de la Secretaria de Educación, remitido mediante Oficio No. 517-SDGP-2018, El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura administrativa de PROHECO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por adquisicion de marcador Fluorescentes (Naranja 25 Unidades, Verde 25 Cajas y Rosado 25 Cajas), En atención al Memorandum-140-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de adquisición  No. 50-1-5-1534-2018 Realizado por Proveeduría de la Dirección general de adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitido mediante Oficio No. 901-SDGP-2018, El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura administrativa de PROHECO. Factura Numero 000-001-01-00023036 Recibo No.41059


title: Pago de diesel según corresponde; al funcionario Bernardo Concepción Membreño Munguia; Encargado de Transporte de PROHECO, a razón de participar en la ¿Jornada de Seguimiento y Monitoreo a la Gestión Institucional que se implementa en el Nivel Descentralizado¿, con cargo a la actividad POA de la Unidad de Coordinación General 28.2.2.1.1 ¿Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento¿, la cual se realizara en los departamentos de Ocotepeque y Copan el periodo comprendido del 24 al 28 de septiembre de 2018.


title: Pago de diesel según corresponde; al funcionario Fabricio Missael Moncada Talavera; Encargado de Bienes Nacionales PROHECO, a razón de realizar gira de trabajo denominada ¿Traslado del vehículo en mal estado asignado a la coordinación departamental de Copan¿ afectando la actividad POA de esta Unidad, 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿ la cual se realizara en el departamento de Copan del 19 al 20 de septiembre de 2018.

FABRICIO MISSAEL MONCADA TALAVERA

legalName: FABRICIO MISSAEL MONCADA TALAVERA

rationale: Reversion de pago de diesel según corresponde; al funcionario Fabricio Missael Moncada Talavera; Encargado de Bienes Nacionales PROHECO, a razón de realizar gira de trabajo denominada ¿Traslado del vehículo en mal estado asignado a la coordinación departamental de Copan¿ afectando la actividad POA de esta Unidad, 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿ la cual NO SE REALIZO en el departamento de Copan del 19 al 20 de septiembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-2533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-2533-1-0


title: Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria Marisabel Ventura Saravia; Asesor Pedagógico de PROHECO, a razón de realizar la gira de trabajo denominada ¿Brindar seguimiento y monitoreo a la implementación de los lineamientos pedagógicos en el aula de clase y a los indicadores educativos en los centros PROHECO¿, con cargo a la actividad POA de la Unidad Técnico Pedagógico 9.2.3.3.1 ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿, la cual se realizara en el departamento de Santa Barbara del 24 al 28 de septiembre del año en curso.

MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA


title: Adquisición de 2,000 Sobres manila  Tamaño Oficio. En atención al Memorandum-111-Admon-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición 50-1-5-1298-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación Remitido mediante Oficio No. 649-SDGP-SE-2018 El Producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de Almacén para ser  entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Pago por adquisición de 2,000 Sobres manila  Tamaño Oficio. En atención al Memorandum-135-Admon-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición 50-1-5-1298-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud d epagor remitido mediante Oficio No. 878-SDGP-SE-2018 El Producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de Almacén para ser  entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00005358 Recibo No. 00000493


title: Adquisicion de Mantenimiento y reparacion de  de Vehiculo Ford Ranger Pick Up  Color Cafe, Placa N-10266 año 2011 Chaiss NMCKSFE40BW959294 MOTOR WLAT1302098. En atencion a memorandum-110 ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisicion realizado por proveeduria de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion No CM-498-SEDUC-2018 Remitido mediante Oficio No. 651-SDGP-SE-2018.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por adquisicion de Servicio de Mantenimiento y reparacion de  de Vehiculo Ford Ranger Pick Up  Color Cafe, Placa N-10266 año 2011 Chaiss NMCKSFE40BW959294 MOTOR WLAT1302098. En atencion a memorandum-136-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisicion realizado por proveeduria de la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion No CM-498-SEDUC-2018 Solicitud de pago remitida mediante Oficio No. 136-SDGP-SE-2018. Factura:000-001-01-00002374 Recibo No. 000223.


title: Pago de Diesel según corresponde;  a la funcionaria Sr. Lesbia Sofía Núñez; Jefa del departamento de Administración de PROHECO quien realizara Gira visita a las AECOS y centros Educativos para la verificación del buen uso de fondos de material gastable del departamento de Santa Barbara, la cual está contemplada en la Actividad POA de la Unidad de Administración 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos  humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿ y se realizara del 08 al 12 de octubre de 2018.


title: Pago de  Diesel según corresponde; al funcionario Bernardo Concepción Membreño Munguia; Encargado de Transporte de PROHECO, por gira de trabajo denominada Jornada de seguimiento y monitoreo a la Gestión Institucional que se implementa en el Nivel Descentralizado, con cargo a la actividad POA de la Unidad de Legal 28.2.2.1.1 ¿Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento¿ la cual se realizara en los departamentos de Choluteca y Valle del 29 de Octubre al 02 noviembre de 2018.


title: Pago de Diesel según corresponde a la funcionaria Marisabel Ventura Saravia; Asesor Pedagógico de PROHECO,  a razón de realizar la gira de trabajo denominada ¿Brindar seguimiento y monitoreo a la implementación de los lineamientos pedagógicos en el aula de clase y a los indicadores educativos en los centros PROHECO¿, con cargo a la actividad POA de la Unidad Técnico Pedagógico 9.2.3.3.1 ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿, la cual se realizara en el departamento de Atlántida del 08 al 12 de octubre del año en curso.


title: Adquisición de  275 Unidades de Resaltadores Fluorescentes  Color Naranja, (Compra Adicional) Solicitada Mediante Oficio No. 653-ADMON-PROHECO-SE-2018,  En atención a Memorandum-115-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones Remitido mediante Oficio No.683-SDGP-2018, El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

rationale: Pago por la adquisición de  275 Unidades de Resaltadores Fluorescentes  Color Naranja, (Compra Adicional) Solicitada Mediante Oficio No. 653-ADMON-PROHECO-SE-2018,  En atención a Memorandum-141-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones, Solicitud de pago remitido mediante Oficio No.956-SDGP-2018, El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO. Factura No000-001-01-00008837 Recibo Sin numeracion.


title: Pago de Diesel según corresponde a la funcionaria Sra. CLAUDIA MARLEN FLORES SURIA; JEFA DE LA UNIDAD DE PRE-INTERVENCION DE PROHECO a razón de realizar gira de trabajo denominada ¿Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social. Educación y Cultura como medios de emancipación social afectando la actividad POA de esta Unidad, 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿ la cual se realizara en el departamento de Cortes del 15 al 19 de Octubre de 2018.

CLAUDIA MARLEN FLORES SURIA

legalName: CLAUDIA MARLEN FLORES SURIA

rationale: Reversion por sobrante de pago de Diesel según corresponde a la funcionaria Sra. CLAUDIA MARLEN FLORES SURIA; JEFA DE LA UNIDAD DE PRE-INTERVENCION DE PROHECO por gira de trabajo denominada ¿Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social. Educación y Cultura como medios de emancipación social afectando la actividad POA de esta Unidad, 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿ la cual se realizo en el departamento de Cortes del 05 al 09 de Octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-2721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-2721-1-0


title: Adquisicion de 42 resmas de Papel bond tamaño carta, En atención al Memorándum-117-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Proceso de compra N° 50-1-5-1597-2018. proceso remitido Mediante Oficio  No. 729-SDGP -2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según corresponda.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por adquisicion de 42 resmas de Papel bond tamaño carta, En atención al Memorándum-173-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Proceso de compra N° 50-1-5-1597-2018. Solicitud de pago remitida Mediante Oficio  No. 1313-SDGP -2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según corresponda. Factura No. 016-001-01-00095171, Recibo No.  016-001-01-00095171


title: Adquisición de 7 Botellas Epson T664420 Amarillo, 7  Botellas Epson T664120 Negro 2 Toner HP CE505a (05A), Proceso Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido Mediante Oficio  No. 247-DGA-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes Autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por adquisición de 7 Botellas Epson T664420 Amarillo, 7  Botellas Epson T664120 Negro 2 Toner HP CE505a (05A),  en atencion a memorandum-026-ADMON-PROHECO-SE-2018 Proceso Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitida Mediante Oficio  No. 590-DGA-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes Autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO


title: Mantenimiento y reparación de vehículo Toyota Hilux 2.8 3L Blanco Placa N-08302 Asignado a PROHECO, Banda del alternador, Batería de 12-Voltios 115 amp, Juego de Fricciones delanteras, Juego de fricciones traseras, Bomba de Frenos maestra, Ajuste y engrase de balinera de BUFA LH, Ajuste y engrase de balinera de BUFA RH, Prensa de Cloutch, Disco de Cloutch, Balinera de collarín, Balinera Piloto, Reparación General de Motor (overhaul), Filtro de aire, Filtro de combustible, Llevar bomba de inyección al laboratorio, Llevar inyectores a laboratorio, Compresor de aire, acondicionado, Banda de A/C A-46, Cable de  Acelerador, Soporte de Motor, Polea Tensora del, aire acondicionado, Polea  tensora del power stering, Banda del Power stering, Cruz de cardan, Bujes de Hoja de Resorte, Bujes de Tijera superior, Bujes de tijera inferior, Hules de Balacin, Juego de Parabrisas, Retrovisor LH, Mano de Obra, en atención al  MEMORANDUM-107-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de adquisición CM-611-SEDUC-2018 Realizado por proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, remitido mediante Oficio No.637-SDGP-SE-2018.

rationale: Pago por servicio de Mantenimiento y reparación de vehículo Toyota Hilux 2.8 3L Blanco Placa N-08302 Asignado a PROHECO, Banda del alternador, Batería de 12-Voltios 115 amp, Juego de Fricciones delanteras, Juego de fricciones traseras, Bomba de Frenos maestra, Ajuste y engrase de balinera de BUFA LH, Ajuste y engrase de balinera de BUFA RH, Prensa de Cloutch, Disco de Cloutch, Balinera de collarín, Balinera Piloto, Reparación General de Motor (overhaul), Filtro de aire, Filtro de combustible, Llevar bomba de inyección al laboratorio, Llevar inyectores a laboratorio, Compresor de aire, acondicionado, Banda de A/C A-46, Cable de  Acelerador, Soporte de Motor, Polea Tensora del, aire acondicionado, Polea  tensora del power stering, Banda del Power stering, Cruz de cardan, Bujes de Hoja de Resorte, Bujes de Tijera superior, Bujes de tijera inferior, Hules de Balacin, Juego de Parabrisas, Retrovisor LH, Mano de Obra, en atención al  MEMORANDUM-163-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de adquisición CM-611-SEDUC-2018 Realizado por proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, solicitud de pago remitido mediante Oficio No.1214-SDGP-SE-2018. Factura No. 000-001-01-00002396/2398 Recibo Numero. 00024.


title: Pago de Diesel según corresponde a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez; Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO,  a razón de realizar la gira de trabajo denominada ¿Brindar seguimiento y monitoreo a la implementación de los lineamientos pedagógicos en el aula de clase y a los indicadores educativos en los centros PROHECO¿, con cargo a la actividad POA de la Unidad Técnico Pedagógico 9.2.3.3.1 ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿, la cual se realizara en el departamento de Choluteca del 22 al 26 de octubre del año en curso.

ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ


title: Adquisición de 2 Toner HP 35ª Dual PAC (CB435AD) Proceso Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido Mediante Oficio  No. 196-DGA-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes Autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO

rationale: Pago por la adquisición de 2 Toner HP 35ª Dual PAC (CB435AD) en atencion a Memorandum -025-ADMON-PROHECO-SE-2018 Proceso Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago Remitido Mediante Oficio  No. 591-DGA-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes Autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO


title: Adquisición de  Filtros de Aceite para Mitsubishi L200 2012, Filtros de Aceite para Mazda BT 50-2014, Filtros de Aceite para Toyota Hilux 2004, Juego de Fricciones delanteras para Ford 2009, Juego de Fricciones delanteras para Ford 2011, Parabrisas para carro # 18, Parabrisas para carro # 20, Filtro de Aire para Mazda BT50 2014, Filtro de Aire para Ford Ranger 2009 y 201, Proceso de Adquisición realizado por Adquisiciones de la Secretaria de Educación N° CM-012-SEDUC-2018 remitido mediante oficio  No.0170-DGA-2018, El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Pago por adquisición de  Filtros de Aceite para Mitsubishi L200 2012, Filtros de Aceite para Mazda BT 50-2014, Filtros de Aceite para Toyota Hilux 2004, Juego de Fricciones delanteras para Ford 2009, Juego de Fricciones delanteras para Ford 2011, Parabrisas para carro # 18, Parabrisas para carro # 20, Filtro de Aire para Mazda BT50 2014, Filtro de Aire para Ford Ranger 2009 y 201, En atencion al Memorandum-032-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición realizado por Adquisiciones de la Secretaria de Educación N° CM-012-SEDUC-2018, Solicitud de pago remitido mediante oficio  No.631-DGA-2018, El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO


title: Adquisición de 2 toner Canon 0384b003  GPR18 En atención al memorándum-006-ADMON-PROHECO-SE-2018 Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido Mediante Oficio  No. 267-DGA-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes Autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago por Adquisición de 2 toner Canon 0384b003  GPR18 En atención al memorándum-029-ADMON-PROHECO-SE-2018 Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación No. 50-1-5-1149-2018,Solicitud de pago remitida Mediante Oficio  No. 618-DGA-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de Almacén de PROHECO para ser entregado según solicitudes Autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO


title: Pago por la Adquisicion de 7 Botellas EpsonT664320, 7 Botellas Epspm T664220, En atención a Memorandum-002-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido Mediante Oficio  No. 195-DGA-2018. Orden de compra N°50-1-5-1146-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de Almacén de PROHECO, para ser entregado según solicitudes Autorizadas por la jefatura administrativa de PROHECO. Se realizara un solo F01 en los tres Estados ( Pre-compromiso, Compromiso y Devengado en vista que la documentación fue recibida en la administración de PROHECO hasta el 21 de marzo  y recibido el producto en almacén de PROHECO el 3 de abril 2018


title: Pago de estipendio de hospedaje y transporte al personal del nivel descentralizado que participara en la jornada de trabajo de la Unidad Técnico Pedagógico ¿Fortalecer las competencias de desempeño técnico pedagógico del personal del nivel descentralizado de PROHECO¿, con cargo a la actividad POA: 9.2.3.3.1. ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿ la cual se realizara en la ciudad de Gracias Departamento de Lempira del 10 al 14 de Abril de 2018.

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

rationale: Reversion por sobrante de pago de estipendio de hospedaje L.11,500.00 y de transporte L.4,860.00 del personal del nivel descentralizado que participo en la jornada de trabajo de la Unidad Técnico Pedagógico ¿Fortalecer las competencias de desempeño técnico pedagógico del personal del nivel descentralizado de PROHECO¿, con cargo a la actividad POA: 9.2.3.3.1. ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿ la cual se realizo en la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira del 17 al 21 de Abril de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-287-1-0


title: Pago de diesel a personal de Unidad central que participara en la jornada de trabajo de la Unidad Técnico Pedagógico ¿Fortalecer las competencias de desempeño técnico pedagógico del personal del nivel descentralizado de PROHECO¿, con cargo a la actividad POA: 9.2.3.3.1. ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿ la cual se realizara en la ciudad de Gracias Departamento de Lempira del 10 al 14 de Abril de 2018.


title: Adquisición de 200 paquetes de notas adhesivas 3*3 de 100 páginas, 200 paquetes de notas adhesivas 1.5*2 de 100 páginas, 25 paquetes de cartulina opalina tamaño carta paquete de 100 Unidades, 100 Resmas de Cubiertas de informe o caratulas resma de 100 Unidades. En atención al MEMORANDUM-121-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de adquisición 50-1-5-1606-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación Remitido Mediante Oficio No. 765-SDGP-SE-2018, el producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura administrativa de PROHECO.

rationale: Pago por adquisición de 200 paquetes de notas adhesivas 3*3 de 100 páginas, 200 paquetes de notas adhesivas 1.5*2 de 100 páginas, 25 paquetes de cartulina opalina tamaño carta paquete de 100 Unidades, 100 Resmas de Cubiertas de informe o caratulas resma de 100 Unidades. En atención al MEMORANDUM-149-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de adquisición 50-1-5-1606-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación Solicitud de pago remitido Mediante Oficio No. 976-SDGP-SE-2018, el producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura administrativa de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00023071, Recibo No. 40172


title: Pago de diesel a personal de Unidad central que participara en la jornada de trabajo de la Unidad Técnico Pedagógico ¿Fortalecer las competencias de desempeño técnico pedagógico del personal del nivel descentralizado de PROHECO¿, con cargo a la actividad POA: 9.2.3.3.1. ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿ la cual se realizara en la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca del 23 al 27 de Abril de 2018.


title:
Pago de publicación de aviso de Licitación Pública Nacional No. 002-PROHECO/DGA-SE-2018 ¿Adquisición de 1382 módulos tripersonales de pre-básica conformados por 1382 mesas tripersonales y 4146 sillas para mesas tripersonales pare centros educativos PROHECO¿
En atención al MEMORANDUM No. 085-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de Compra realizada por la Sub Dirección General de Proveeduría de la Secretaria de Educación, ORDEN DE COMPRA No. CM-205-SEDUC-2018, solicitud de pago remitido mediante Oficio No. 321-SDGP-2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
Pago de publicación de aviso de Licitación Pública Nacional No. 002-PROHECO/DGA-SE-2018 ¿Adquisición de 1382 módulos tripersonales de pre-básica conformados por 1382 mesas tripersonales y 4146 sillas para mesas tripersonales pare centros educativos PROHECO¿
En atención al MEMORANDUM No. 086-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de Compra realizada por la Sub Dirección General de Proveeduría de la Secretaria de Educación, ORDEN DE COMPRA No. CM-206-SEDUC-2018, solicitud de pago remitido mediante Oficio No. 319-SDGP-2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Adquisición de 25 resmas de Cartulina Iris 22*28 color blanco resma de 100 unidades  En atención al Memorandum-128-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de Adquisición 50-1-5-1607-2018 realizado por proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación Remitido mediante Oficio No. 822SDGP-SE-2018, el producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversion de F01 por la adquisición de 25 resmas de Cartulina Iris 22*28 color blanco resma de 100 unidades  En atención al Memorandum-197-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de Adquisición 50-1-5-1607-2018 realizado por proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de anulacion de F01  Remitido mediante Oficio No. 1434-SDGP-SE-2018, por falta de entrega de producto y encontrarnos en la fecha limite de cierre del Sistema de Integracion Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-3013-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-3013-1-0


title: Adquisición de 300 unidades de DVD+RW con caja plástica en atención a Memorandum-129-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición 50-1-5-1609-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido mediante Oficio No. 824-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona en cargada del almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Pago por adquisición de 300 unidades de DVD+RW con caja plástica en atención a Memorandum-162ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición 50-1-5-1609-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitido mediante Oficio No. 1214-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona en cargada del almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00001606 Recibo. 6041


title: Pago de diesel a personal de Unidad Central a razón de participar en la Actividad 28.2.2.1.1 Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento, planteada en el Plan Operativo Anual de la Unidad de Coordinacion General del año 2018, la cual se realizara en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, en el periodo comprendido del 09 al 11 de abril de 2018.

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA


title: Pago de estipendio de hospedaje y transporte al personal del  nivel descentralizado que participara en la Reunión Inicial que está enmarcada en la Actividad POA de la Unidad de Coordinación General 28.2.2.1.1 ¿Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento¿ la cual se realizara en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, en el periodo comprendido del 09 al 11 de abril de 2018.


title: Adquisición de 986 UNIDADES DE Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta tipo leitz en atención a Memorandum-130-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición 50-1-5-1599-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido mediante Oficio No. 823-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona en cargada del almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

rationale: Pago por adquisición de 986 unidades de  Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta tipo leitz en atención a Memorandum164-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición 50-1-5-1599-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitida mediante Oficio No. 1214-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona en cargada del almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO. Factura No. 010-001-01-00007092 Recibo sin numeracion.


title: Adquisición de 4500 Reproducción de convenios, los cuales constan de 5 páginas a full color, con marca de agua del logo de PROHECO en cada página, en papel  tamaño carta B-20 impresión revés y derecho, cada convenio grapado en la esquina superior izquierda y 8,000 Reproducción de contratos, los cuales constan de 4 páginas a full color, con marca de agua del logo de PROHECO en cada página, en papel  tamaño carta B-20 impresión revés y derecho, cada contrato grapado en la esquina superior izquierda. En atención a Memorandum-126-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición CM-641-SEDUC-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido mediante Oficio No. 741-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona en cargada del almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago por adquisición de 4500 Reproducción de convenios, los cuales constan de 5 páginas a full color, con marca de agua del logo de PROHECO en cada página, en papel  tamaño carta B-20 impresión revés y derecho, cada convenio grapado en la esquina superior izquierda y 8,000 Reproducción de contratos, los cuales constan de 4 páginas a full color, con marca de agua del logo de PROHECO en cada página, en papel  tamaño carta B-20 impresión revés y derecho, cada contrato grapado en la esquina superior izquierda. En atención a Memorandum-175-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición CM-641-SEDUC-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitido mediante Oficio No. 1310-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona en cargada del almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00000297 Recibo No. Sin numeracion.


title: Pago de reembolso de pasajes según corresponde; a la funcionaria Sandra Leticia Tejada Pineda; Coordinadora General de PROHECO, el cual fue utilizado para realizar visita a los centros educativos del departamento de Gracias a Dios y llevar a cabo la ¿Jornada de Seguimiento y Monitoreo a la Gestión Institucional que se implementa en el Nivel Descentralizado¿, misma que estaba a cargo de la actividad POA de la Unidad de Coordinación General 28.2.2.1.1 ¿Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento¿, la cual se realizó del 27 al 31 de agosto del presente año.

SANDRA LETICIA TEJADA PINEDA

legalName: SANDRA LETICIA TEJADA PINEDA


title: Adquisicion de 5 Toner CE505A (05A) Impresoras HP Laser Jet P2055DN  y 1  Tober CF210A Color negro para Impresora Laser Jet Pro 200 M251 NW en atención a Memorandum-132-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición CM-774-SEDUC-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido mediante Oficio No. 825-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona en cargada del almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

rationale: Reversion de adquisicion de 5 Toner CE505A (05A) Impresoras HP Laser Jet P2055DN  y 1  Tober CF210A Color negro para Impresora Laser Jet Pro 200 M251 NW en atención a Memorandum-196-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición CM-774-SEDUC-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, solicitud de reversion remitida mediante Oficio No.1462-SDGP-SE-2018. Se realiza reversion en vista que la empresa adjudicada del producto a bodega en tiempo y forma.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-3049-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-3049-1-0


title: Adquisicion de 3 llantas para vehiculo 245/70/R16 de 6 Lonas. En atención a Memorandum-134-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición CM-694-SEDUC-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido mediante Oficio No. 795-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona en cargada del almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por adquisicion de 3 llantas para vehiculo 245/70/R16 de 6 Lonas. En atención a Memorandum-166-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición CM-694-SEDUC-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitida mediante Oficio No. 1212-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona en cargada del almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO. Factura No. 00-002-01-00001843 Recibo No. 015573


title: Pago de estipendio de hospedaje y transporte según corresponde al personal del nivel descentralizado que participara en la Jornada de Evaluación Semestral con Coordinadores Departamentales, Asisten administrativos financieros departamentales y Promotores en Gestion Educativa de PROHECO, la cual se enmarca en la Actividad: 28.2.2.1.1 ¿Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento¿, planteada en el Plan Operativo Anual del año 2018, y se realizara en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el día viernes 23 de noviembre del presente año.

JONH WILSON BARRIENTOS ANDINO

legalName: JONH WILSON BARRIENTOS ANDINO

rationale: Reversion por sobrante de pago de estipendio de hospedaje L. 3,000.00 y transporte L. 4,550.00 según corresponde de la Jornada de Evaluación Semestral con Coordinadores Departamentales, Asistentes administrativos financieros departamentales y Promotores en Gestion Educativa de PROHECO, la cual se enmarca en la Actividad: 28.2.2.1.1 ¿Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento¿, planteada en el Plan Operativo Anual del año 2018, y se realizo en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, del 03 al 05 de diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-3055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-3055-1-0


title: Adquisición de 2335 Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta tipo leitz, En atención a Memorandum-139-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición 50-1-5-1651-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido mediante Oficio No. 972-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona en cargada del almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

rationale: Pago por adquisición de 2335 Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta tipo leitz, En atención a Memorandum-179-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición 50-1-5-1651-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitida mediante Oficio No. 1356-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona en cargada del almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO. Factura No. 010-001-01-00007517  Recibo No. Sin numeracion.


title: Adquisición de 25 Resmas de cartulina iris Color Azul 22*28 de 100 Unidades 25 resmas de cartulina iris de color rosado 22*28   de 100 unidades, 12 resmas de cartulina iris  color Gris 22*28  resmas de 100 unidades, 13 Resmas de cartulina iris  color café 22*28  de 100 unidades, En atención a Memorandum-144-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición 50-1-5-1657-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido mediante Oficio No. 924-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona en cargada del almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Pago por adquisición de 25 Resmas de cartulina iris Color Azul 22*28 de 100 Unidades 25 resmas de cartulina iris de color rosado 22*28   de 100 unidades, 12 resmas de cartulina iris  color Amarillo 22*28  resmas de 100 unidades, 13 Resmas de cartulina iris  color Vino 22*28  de 100 unidades, En atención a Memorandum-180-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición 50-1-5-1657-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitida mediante Oficio No.1355-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona en cargada del almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO. Factura No.000-002-01-00030085 Recibo: Sin numeracion.


title: Pago de estipendio de hospedaje Lps. 84,000.00, alimentacion Lps. 77,700.00 y transporte Lps. 54,600.00 al personal del nivel descentralizado que participara jornada de trabajo de la Unidad Técnico Pedagógico ¿Fortalecer las competencias de desempeño técnico pedagógico del personal del nivel descentralizado de PROHECO¿, con cargo a la actividad POA: 9.2.3.3.1. ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿ la cual se realizara en la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca del 23 al 27 de Abril de 2018.

CARMEN EMILIA ESTRADA ZELAYA

legalName: CARMEN EMILIA ESTRADA ZELAYA

rationale:
Reversion por sobrante de pago de estipendio de hospedaje Lps. 10,500.00, de alimentacion Lps. 4,600.00 y  de transporte Lps. 19,000.00 al personal del nivel descentralizado que participo en la jornada de trabajo de la Unidad Técnico Pedagógico ¿Fortalecer las competencias de desempeño técnico pedagógico del personal del nivel descentralizado de PROHECO¿, con cargo a la actividad POA: 9.2.3.3.1. ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿ la cual se realizo en la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca del 14 al 18 de mayo de 2018.
NOTA: Se rebajan Lps. 370.00 de tasa de seguridad cobrados por el banco por el retiro del efectivo para realizar el pago de los estipendios y se debitan del sobrante del objeto de gasto 26210 Viaticos Nacionales, a continuacion detallo:
Valor a revertir por sobrante de estipendio de hospedaje y alimentacion (26210) = L. 15,100.00
Menos valor cobrado por tasa de seguridad	                                                                438.00
= Valor neto a revertir                                                                                L. 14,662.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-308-1-0


title: Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria Lesbia Sofía Núñez Lagos; Administradora Financiera de PROHECO, a razón de realizar gira de ¿Verificación de pupitres para Centros Educativos PROHECO¿, Con cargo a la actividad POA de la Unidad de Pre-intervencion 20.1.1.1.1 PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos  humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos, la cual se realizara en los departamentos de Colon y Atlántida el periodo comprendido del 26 al 30 de noviembre del presente año.

LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

legalName: LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS


title: Pago de reembolso de diesel según corresponde; al funcionario Bernardo Concepción Membreño Munguia; Encargado de Transporte de PROHECO a razón de haber realizado ¿Jornada de Seguimiento y Monitoreo a la Gestión Institucional que se implementa en el Nivel Descentralizado¿ en los departamentos de Olancho y El Paraíso del 15 al 19 de octubre, con cargo a la actividad POA de la Unidad de Coordinación General 28.2.2.1.1 ¿Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento¿


title: Pago de diesel según corresponde; a Rubén David Gómez Suazo; Oficial de Informática de PROHECO, para realizar gira de trabajo denominada ¿Mejorar la calidad en el tema de planificación estratégica¿ en cumplimiento de la actividad POA de la Unidad de Planificación y Evaluación 9.2.3.3.1, ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿ la cual se realizara en los departamentos de Ocotepeque, Copan, Santa Bárbara y Lempira del 19 al 23 de noviembre del año en curso.

RUBEN DAVID GOMEZ SUAZO

legalName: RUBEN DAVID GOMEZ SUAZO


title:
"Pago de viaticos y pasajes a personal de Unidad Central a razón de realizar pagos de estipendios de hospedaje y transporte a los participantes de las jornadas; Reunión inicial con el personal del nivel descentralizado de PROHECO, con cargo a la actividad POA de la Unidad de Coordinación General 28.2.2.1.1 Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento y Jornada de Fortalecimiento de las competencias del personal del nivel descentralizado de PROHECO, relacionadas con los procesos de gestión Institucional, con cargo a la actividad POA de la Unidad Técnico Pedagógico: 9.2.3.3.1. ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿ las cuales se realizaran del 09 al 14 de abril de 2018 en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira.

Cabe mencionar que el funcionario Oswaldo Rodríguez realizara esta gira del 09 al 12 de abril trasladándose a la sede antes mencionada en transporte interurbano, en tal sentido se realiza el pago de pasajes y el pago de  viáticos por 3.25 días.
"

rationale:
Reversion por sobrante de pago de pasajes a personal de Unidad Central el cual realizo pagos de estipendios de hospedaje y transporte a los participantes de las jornadas; Reunión inicial con el personal del nivel descentralizado de PROHECO, con cargo a la actividad POA de la Unidad de Coordinación General 28.2.2.1.1 Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento y Jornada de Fortalecimiento de las competencias del personal del nivel descentralizado de PROHECO, relacionadas con los procesos de gestión Institucional, con cargo a la actividad POA de la Unidad Técnico Pedagógico: 9.2.3.3.1. ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿ las cuales se realizaron del 16 al 21 de abril de 2018 en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira.

Cabe mencionar que el funcionario Oswaldo Rodríguez realizo esta gira del 16 al 19 de abril trasladándose a la sede antes mencionada en transporte interurbano, en tal sentido se realizo el pago de pasajes y el pago de  viáticos por 3.25 días.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-310-1-0


title:
"Pago de viaticos y pasajes a personal de Unidad Central a razón de realizar pagos de estipendios de hospedaje, alimentación y transporte a los participantes de Jornada de trabajo de la Unidad Técnico Pedagógico ¿Fortalecer las competencias de desempeño técnico pedagógico del personal del nivel descentralizado de PROHECO¿, misma jornada está a cargo de la actividad POA de la Unidad Técnico Pedagógico: 9.2.3.3.1. ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿, la cual se realizara en la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca del 23 al 27 de Abril de 2018.

Cabe mencionar que la funcionaria Carmen Estrada realizara esta gira del 23 al 25 de abril trasladándose a la sede antes mencionada junto al equipo técnico y regresando en transporte interurbano, en tal sentido se realiza el pago de pasajes y el pago de  viáticos por 2.25 días con cargo a la Actividad POA de la Unidad de Administración 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿

"

rationale:
Reversion por sobrante de pago de pasajes a personal de Unidad Central que realizo pagos de estipendios de hospedaje, alimentación y transporte a los participantes de la Jornada de trabajo de la Unidad Técnico Pedagógico ¿Fortalecer las competencias de desempeño técnico pedagógico del personal del nivel descentralizado de PROHECO¿, misma jornada está a cargo de la actividad POA de la Unidad Técnico Pedagógico: 9.2.3.3.1. ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿, la cual se realizo en la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca del 14 al 18 de mayo de 2018.

Cabe mencionar que la funcionaria Carmen Estrada realizo esta gira del 14 al 16 de mayo trasladándose a la sede antes mencionada junto al equipo técnico y regresando en transporte interurbano, en tal sentido se realizo el pago de pasajes y el pago de  viáticos por 2.25 días con cargo a la Actividad POA de la Unidad de Administración 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-311-1-0


title: Adquisición de 45 Sillas Ejecutivas Material Piel sintética, negra  alta resistencia, base giratoria, rueda giratoria, ajustes de altura, brazos, de ensamblaje, peso máximo 100 KG. En atención a Memorandum-157-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición CM-903-SEDUC-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido mediante Oficio No. 1102-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona en cargada del almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por adquisición de 45 Sillas Ejecutivas Material Piel sintética, negra  alta resistencia, base giratoria, ruedas, ajustes de altura, brazos, de ensamblaje, peso máximo 100 KG. En atención a Memorandum-177-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición CM-903-SEDUC-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitido mediante Oficio No. 1312-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona en cargada del almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO. Factura No. 000-001-01-00009051 Recibo: sin numeracion.


title: Adquisición de 18 churros de 150-220 gramos variados, 32 Jugos de sabores de 250 a 330 ml, 20 paquetes de galletas, 80 refresco carbonatado tamaño personal, 50 Bolsa de Café de 16 Unidades, 40 Bolsas de Azúcar hasta 5 Libras En atención a Memorandum-154-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición 50-1-5-1691-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido mediante Oficio No. 1047-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitudes Autorizadas por la jefatura Administrativa de PROHECO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por adquisición de 18 churros de 150-220 gramos variados, 32 Jugos de sabores de 250 a 330 ml, 20 paquetes de galletas de diferentes sabores, 80 refresco carbonatado tamaño personal de diferentes sabores, 50 Bolsa de Café de 16 Unidades, 40 Bolsas de Azúcarde 1800 gramos, En atención a Memorandum-176-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición 50-1-5-1691-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud d epago remitida mediante Oficio No. 1305-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitudes Autorizadas por la jefatura Administrativa de PROHECO Factura No. 000-002-01-00013348 Recibo No. Sin numeracion.


title: Adquisicion de 185 Cajas para archivo tamaño Oficio, En atención a Memorandum-150-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición 50-1-5-1692-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido mediante Oficio No. 992-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona en cargada del almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por adquisicion de 185 Cajas para archivo tamaño Oficio, En atención a Memorandum-186-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición 50-1-5-1692-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido mediante Oficio No. 1433-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona en cargada del almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO. Factura No. 016-001-01-00095664 Recibo No. 016-001-01-00095664


title: Adquisicion de 3 Fotocopiadoras digitales con Printer/Scaner y alimentador automatico Retroverso, marca y Modelo: Canon IR-1435i, En atención a Memorandum-151-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición CM-843-SEDUC-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido mediante Oficio No. 1020-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona en cargada del almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por adquisicion de 3 Fotocopiadoras digitales con Printer/Scaner y alimentador automatico Retroverso, marca y Modelo: Canon IR-1435i, En atención a Memorandum-181-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición CM-843-SEDUC-SE-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación,  Solicitud d epago remitida mediante Oficio No. 1355-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona en cargada del almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO. Factura 000-001-01-00013377. Recibo No. sin numeracion.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :20 F-01: 3331-1-0 - Adquisición  de alimentos  para la Jornada de Evaluación Semestral con Coordinadores Departamentales, Asistentes Administrativos Financieros Departamentales y Promotores en Gestión Educativa para llevarse a cabo del 22 al 24 de Noviembre del presente año 182 desayunos, 210 Coffe Break, 105 Almuerzos, 182 Cenas. En atención a Memorandum-159-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición CM-852-SEDUC-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido mediante Oficio No. 1158-SDGP-SE-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-3331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-3331-1-0

description: Pago por adquisición  de alimentos  para la Jornada de Evaluación Semestral con Coordinadores Departamentales, Asistentes Administrativos Financieros Departamentales y Promotores en Gestión Educativa para llevarse a cabo del 22 al 24 de Noviembre del presente año 182 desayunos, 210 Coffe Break, 105 Almuerzos, 182 Cenas el cual se reprograma para las fechas del 3 al 5 de diciembre del año en curso. 182 Desayunos, 210 Coffe Breack, 105 Almuerzos, 169 Cenas. En atención al Memorándum-183-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Proceso de compra N°CM-852-SEDUC-2018. Solicitud de pago remitida Mediante Oficio  No.1370-SDGP-2018.  Factura No. 000-002-01-00002617 Recibo No. 2973


title: Adquisición de 22 churros de 150-220 gramos variados, 18 Jugos de sabores, 10 botes de Cremora de 600 a 650 gramos, agua purificada en botella de hasta 500ml. En atención a Memorandum-155-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición 50-1-5-1689-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido mediante Oficio No. 1048-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitudes Autorizadas por la jefatura Administrativa de PROHECO

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por adquisición de 22 churros de 150-220 gramos variados, 18 Jugos de sabores, 10 botes de Cremora de 624 gramos, 10 paquetes de galletas de diferentes sabores,7 paquetes de botellas de agua purificada de 12 oz de 18 Unidades. En atención a Memorandum-174-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición 50-1-5-1689-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitida mediante Oficio No. 1311-SDGP-SE-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitudes Autorizadas por la jefatura Administrativa de PROHECO, Factura No. 000-001-01-00493859 Recino No. Sin numeracion.


title: pago  por la Adquisicion de 20 Fianzas de Fidelidad. Para los Coordinadores Departamentales y Funcionarios de Unidad Central del Programa Hondureño de Educacion Comunitaria PROHECO. Barinia Muñoz Coordinadora de Santa Barbara, Karen Lino Coordinadora de Copan, Maura Arcilia Coordinadora de Intibucá, Zeyly Garcia Coordinadora de Colon, Gerardo Barahona Coordinador de El paraíso, Ingrid Montes Coordinadora de Yoro, Patricia López Coordinadora de Atlántida, Melvin Barahona Coordinador de Comayagua, Arely Molina Coordinadora Valle, Nelson Vallecillo Coordinador de francisco Morazan, Fabricio Moncada Encargado de Bienes Nacionales, German Naranjo Encargado de Transferencias, Osiris Garcia Encargado de compras, Rossman Escalante Coordinador de Choluteca,  Edgardo Portillo Coordinador de Ocotepeque, Sandra  Valderramos Coordinador de Cortes, Sandra Leticia Tejada Coordinadora General de PROHECO, Lesbia Núñez Administradora, María Núñez Encargada de almacén, Lorena Rivera Analista SIARH, En atención al Memorándum-160-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Proceso de compra N° CM-062-SEDUC-2018. Factura proforma y recibos descritos en memorándum  de solicitud de pago.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Adquisición de  Servicio de mantenimiento y reparación de Vehículo  Rord Ranger año 2009 Chasis MNCUSFE409W776051 MOTOR: WLAT116830 Color Beige Placa N-10494,Cambio de filtro de combustible, Cambio de filtro de aire, Cambio de Filtro de tapadera de válvula, Cambio de Aceite de Motor , Cambio de Filtro de Aceite de motor , Cambio de Brazo pitman, Cambio de rotula superior, Cambio de rotula inferior, Cambio de terminal de dirección, Cambio de brazo loco, Cambio de fricciones delanteras (Pastilla), Cambio de Fricciones traseras Zapatas, Cambio de bomba Auxiliar de frenos trasera, Cambio de flecha delantera LH, Cambio de llanta delantera , Cambio de disco de cloutch, Cambio de prensa de cloutch, Cambio de Balinera de Collarín, Cambio de Balinera Piloto, Cambio de Cable de polaridad de batería, Cambio de terminal de borne para batería, Cambio de juego de pitos, Cambio de bujes de tijera superior, Cambio de hules de barra estabilizadora, Cambio de juego de parabrisas, Mano de Obra. En atención a Memorandum-167-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición CM-935-seduc-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido mediante Oficio No. 1169-SDGP-2018.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Pago por adquisición de  Servicio de mantenimiento y reparación de Vehículo  Rord Ranger año 2009 Chasis MNCUSFE409W776051 MOTOR: WLAT116830 Color Beige Placa N-10494,Cambio de filtro de combustible, Cambio de filtro de aire, Cambio de Filtro de tapadera de válvula, Cambio de Aceite de Motor , Cambio de Filtro de Aceite de motor , Cambio de Brazo pitman, Cambio de rotula superior, Cambio de rotula inferior, Cambio de terminal de dirección, Cambio de brazo loco, Cambio de fricciones delanteras (Pastilla), Cambio de Fricciones traseras Zapatas, Cambio de bomba Auxiliar de frenos trasera, Cambio de flecha delantera LH, Cambio de llanta delantera , Cambio de disco de cloutch, Cambio de prensa de cloutch, Cambio de Balinera de Collarín, Cambio de Balinera Piloto, Cambio de Cable de polaridad de batería, Cambio de terminal de borne para batería, Cambio de juego de pitos, Cambio de bujes de tijera superior, Cambio de hules de barra estabilizadora, Cambio de juego de parabrisas, Mano de Obra. En atención al Memorándum-190-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Proceso de compra N° CM-935-SEDUC-2018.Solicitud de pago remitida mediante Oficio No. 1456-SDGP-2018.  Factura No. 000-001-01-00002472/2473 Recibo Numero:000290


title: Pago de reembolso de diesel según corresponde; a la funcionaria Rosa Maribel Espinoza Fúnez; Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico de PROHECO, a razón de haber realizado gira de trabajo denominada ¿Brindar seguimiento y monitoreo a la implementación de los lineamientos pedagógicos en el aula de clase y a los indicadores educativos en los centros PROHECO¿, con cargo a la actividad POA de la Unidad Técnico Pedagógico 9.2.3.3.1 ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿, la cual se realizó en el departamento de Ocotepeque del 29 de octubre al 02 de noviembre de 2018.

ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria Aixa Maholy Martínez Erazo; Jefa de Planificación de PROHECO, a razón de realizar la gira de trabajo ¿Mejorar la calidad en el tema de planificación estratégica¿, con cargo a la actividad POA de la Unidad de planificación y evaluación 9.2.3.3.1 ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿, la cual se realizara en los departamentos de Cortes, Yoro, Atlántida y Colon del 03 al 07 de diciembre del año en curso.

AIXA MAHOLY MARTINEZ ERAZO

legalName: AIXA MAHOLY MARTINEZ ERAZO


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: REVERSION DEL CARGO DE PRECOMPROMISO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 338-DGA-2018 COMO REQUISITO PARA LA AUTORIZACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SEGUN EL NUMERAL 3 DEL COMUNICADO-ONCAE-No. 005-2018 PARA ADHERIRMOS A LA COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS (15 MOTOCICLETAS) QUE REALIZARA LA ONCAE.


title: Adquisición de  Alimentos para la Jornada de trabajo  Evaluación de logros 2018 y desafíos 2019 en fecha 7 de diciembre para 60 personas.  60 Coffe Break Am, 60 Almuerzos, 60 Coffe Break Pm. En atención a Memorandum-168-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición CM-942-SEDUC-2018 realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido mediante Oficio No. 1255-SDGP-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona en cargada del almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

rationale: pago por adquisición de  Alimentos para la Jornada de trabajo  Evaluación de logros 2018 y desafíos 2019 en fecha 7 de diciembre para 60 personas.  60 Coffe Break Am, 60 Almuerzos, 60 Coffe Break Pm. En atención al Memorándum-185-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Proceso de compra N° CM-942-SEDUC-2018. Solicitud de pago remitida Mediante Oficio  No.1419-SDGP-2018.  Factura No. 000-001-01-00001068 Recibo No. Sin numeración.


title: Segundo Pago de Fianzas de Fidelidad para los Coordinadores Departamentales y Funcionarios de Unidad Central del Programa Hondureño de Educacion Comunitaria PROHECO.  Jonh Barrientos, María Mejía, Hefer Munguía, Rosa Romero, Yoni Molina. En atención al Memorándum-169-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Proceso de compra N° CM-062-SEDUC-2018. Factura proforma y recibos descritos en memorándum  de solicitud de pago.


title: Pago de reembolso de pasajes según corresponde; al funcionario Héctor Manuel Flores Zelaya; Motorista de PROHECO, a razón de haber realizado gira de trabajo denominada ¿Traslado del vehículo en mal estado asignado a la coordinación departamental de Copan¿ afectando la actividad POA de esta Unidad, 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿ la cual se realizó en el departamento de Copan del 22 al 23 de noviembre de 2018.

HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

legalName: HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA


title: Pago de diésel según corresponde; al funcionario Abog. Carlos Francisco Núñez Cuellar; Jefe de Unidad de Legal de PROHECO, a razón de participar en la ¿Jornada de Trabajo Administrativa y Pedagógica para equipo de promotores en gestión educativa del departamento de Santa Bárbara¿, afectando la actividad POA de la Unidad de Legal 28.2.2.1.1 ¿Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento¿ programada a desarrollarse en fecha del 12 al 14 de diciembre del presente año en  sede Municipio de Qumistan Santa Bárbara.

CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR

legalName: CARLOS FRANCISCO NUÑEZ CUELLAR

rationale: Reversion por sobrante de pago de diésel según corresponde; al funcionario Abog. Carlos Francisco Núñez Cuellar; Jefe de Unidad de Legal de PROHECO, a razón de participar en la ¿Jornada de Trabajo Administrativa y Pedagógica para equipo de promotores en gestión educativa del departamento de Santa Bárbara¿, afectando la actividad POA de la Unidad de Legal 28.2.2.1.1 ¿Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento¿ la cual se realizo del 12 al 14 de diciembre del presente año en el Municipio de Qumistan, Santa Bárbara.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-3947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-3947-1-0