title: PAGO POR CONCEPTO AGUA POTABLE, CONSUMO DE LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-454-2018.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-424-2018 Y CONTRATO NUMERO SAR-DNAF-02-2018.

RECIBO 000-001-04-00000165

currency: HNL

CARLOS ROBERTO CASTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-249-08-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0798-2018, PROCESO DE COMPRA 137409.
PACC 39207, 39219.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03602

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-249-08-2018.
FACTURA # 016-001-01-00093016

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0798-2018, PROCESO DE COMPRA 137409.
PACC 39207, 39219.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03602

type: FACT


title:
PAGO POR COMPRA DE 150 UNIDADES DE DESINFECTATE, 1000 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA Y 1000 PAQUETES DE BOLSAS PARA BARRIL, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-73-2018.

FACTURA 000-001-01-00010887, ORDEN DE COMPRA 331-2018, PROCESO DE COMPRA 301, PACC: 39197.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE REGION NOR-OCCIDENTAL, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE RNO QUIENES REALIZARAN OPERATIVO DE SUPERVISION DE DOCUMENTOS FISCALES EN ZONA TURISTICA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, RETORNANDO EL MISMO DIA, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-685-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03604.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: MEMORA


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL CAPACIDAD DE 20 HOJAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-249-08-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0797-2018, PROCESO DE COMPRA 137406.
PACC 39207, 39219

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL CAPACIDAD DE 20 HOJAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-249-08-2018.
FACTURA # 000-001-01-00008694

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0797-2018, PROCESO DE COMPRA 137406.
PACC 39207, 39219


title:
RESERVA POR CURSO EN GESTION DE RIESGO AVALADO POR LOS LINEAMIENTOS ISO 31000:2018 (PARA 11 PERSONAS) , SEGUN DESCRIPCION DEL CURSO ADJUNTO ( DE LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018), CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LAS TAREAS ASIGNADAS A LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-291-08-2018.

ORDEN DE COMPRA 338-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-315-2018.
PACC: 39209

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale:
PAGO POR CURSO EN GESTION DE RIESGO AVALADO POR LOS LINEAMIENTOS ISO 31000:2018 (PARA 11 PERSONAS) , SEGUN DESCRIPCION DEL CURSO ADJUNTO ( DE LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018), CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LAS TAREAS ASIGNADAS A LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-291-08-2018.

FACTURA 000-002-01-00406457, ORDEN DE COMPRA 338-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-315-2018.
PACC: 39209 / FORMULACION DE OCTUBRE 2018.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204, NOMENCLATURA SAR-009, ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA DE TEGUCIGALPA,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-431-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ACEITE GRASAS Y LUBRICANTES, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204, NOMENCLATURA SAR-009, ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-431-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01# 03609.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000 KM, DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194, ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CHAVEZ, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-437-2018.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000 KM, DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194, ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CHAVEZ, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-438-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03614.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 20,000 KM, POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194, ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CHAVEZ, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-439-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03614.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS NISSAN TIPO FRONTIER CON PLACA N-12218 Y NISSAN TIPO URVAN CON PLACA N-11326 ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-436-2018 Y SAR-DRCS-DDO-075-I-2018.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), AL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE  FORMACION Y CAPACITACION, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR CAPACITACION SOBRE EL REGIMEN DE FACTURACION, DIRIGIDA A AFILIADOS A LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COMAYAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DFC-No.-209-2018.

MARIO ALFREDO COREA GOMEZ

legalName: MARIO ALFREDO COREA GOMEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES


title:
PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-435-2018 Y LCB-AF-318-SAR-2018.

FACTURA 000-001-01-00005543

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR CAPACITACION SOBRE EL REGIMEN DE FACTURACION, DIRIGIDA A AFILIADOS A LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COMAYAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DFC-No.-209-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03619.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-371-2018 Y SAR-DNAF-JDA-372-2018.

ORDEN DE COMPRA 345-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-319-2018.
PACC: 39239

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-371-2018 Y SAR-DNAF-JDA-372-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008704, POR ORDEN DE COMPRA 345-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-319-2018.
PACC: 39239.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO NISSAN PICKUP 4X4, PLACA N-11320, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DD-I-299-2018, SAR-DNAF-JDA-448-2018.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LO VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICKUP, COLOR BLANCO, PLACA N-11317, NOMENCLATURA SAR-037 Y EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO MICROBUS, PLACA N-11331, COLOR BLANCO, NOMENCLATURA SAR-027, AMBOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SE ASIGNA L. 1,500.00 PARA CADA VEHICULO,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-594-I-2018, SAR-DNAF-JDA-449-2018.

MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR

legalName: MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR


title:
PAGO POR COMPRA DE 65  COFFE BREAK, ALQUILER DE 3 MESAS COCTELERAS, ALQUILER DE 3 MANTELES COCTELEROS, SERVICIO DE 2 MESEROS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2018, EN EL LANZAMIENTO DE PROGRAMA TECNOLOGICO (COBIT 5), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  SAR-SDE-075-2018.
FACTURA # 000-001-01-00001330.

ORDEN DE COMPRA 325-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-297-2018.

NOTA: EN LA FACTURA NO SE INCLUYE  EL ARREGLO FLORAL QUE SE REFLEJA EN LA ORDEN DE COMPRA 325-2018, SEGUN LO MANIFIESTA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE  NOTA ACLARATORIA, NO FUE NECESARIO COMPRAR DICHO ARREGLO.

PAULO CESAR ARDON AVILEZ

legalName: PAULO CESAR ARDON AVILEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
RESERVA POR COMPRA DE UNA ESCALERA PLEGABLE DE 10 PIES, SOLICITADO POR LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, OLANCHO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-039-G-2018.

ORDEN DE COMPRA 329-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-299-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0781-2018.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
PAGO POR COMPRA DE UNA ESCALERA PLEGABLE DE 10 PIES, SOLICITADO POR LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, OLANCHO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-039-G-2018.

FACTURA 000-001-01-00004096, ORDEN DE COMPRA 329-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-299-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0781-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE UNA MANGUERA DE 100 PIES Y 2 PARES DE PARABRISAS, SOLICITADO POR LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, OLANCHO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-039-G-2018.

ORDEN DE COMPRA 329-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-299-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0781-2018 Y DEMAS DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03646.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale:
PAGO POR COMPRA DE UNA MANGUERA DE 100 PIES Y 2 PARES DE PARABRISAS, SOLICITADO POR LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, OLANCHO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-039-G-2018.

FACTURA # 000-001-01-00004097
ORDEN DE COMPRA 329-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-299-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0781-2018 Y DEMAS DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03646.


title:
PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO LA CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-453-2018 Y DRCS-DDCH-593-I-2018.

RECIBO 3772953

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, (PERIODO DEL 24/08/2018 AL19/09/2018) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-445-2018.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title:
PAGO EN CONCEPTO DE DESINSTALACION, TRASLADO E INSTALACION DE MOBILIARIO REALIZADO EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-446-2018.

FACTURA 000-001-01-00005382.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR  MANTENIMIENTO DEL SEXTO Y SEPTIMO PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA Y MATERIALES PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-279-2018.

ORDEN DE COMPRA 332-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-302-2018.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR  MANTENIMIENTO DEL SEXTO Y SEPTIMO PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA Y MATERIALES PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-279-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004083, POR ORDEN DE COMPRA 332-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-302-2018, PACC: 39210, 39203, 39199, 36002, 39202.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS ENTRE LAS OFICINAS DE L SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-450-2018.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-456-2018.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-454-2018.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DNAF, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA, EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, RETORNANDO EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE BIENES, ASI COMO TAMBIEN AL LLEGAR A SAN PEDRO SULA CARGARA EL CAMION CON BIENES ENCONTRADAS DE LA EX LIQUIDADA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, POSTERIORMENTE TRASLADAR DICHOS BIENES HACIA TEGUCIGALPA, PARA LUEGO REALIZAR EL DESCARGO EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-381-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03663.

JOB DAREY ALVARADO DURON

legalName: JOB DAREY ALVARADO DURON


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SANTA BARBARA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, RETORNANDO EL MISMO DIA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES, QUIENES SE ENCUENTRAN REALIZANDO ACTIVIDADES PROPIAS DE BIENES EN SAN PEDRO SULA, CORTES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-440-2018 Y SAR-DNAF-GBS-371-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03659.

JOSE MAURICIO BARAHONA LOPEZ

legalName: JOSE MAURICIO BARAHONA LOPEZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE BOLETO AEREO (IDA Y REGRESO) DESDE TEGUCIGALPA HASTA LISBOA PORTUGAL, SALIENDO EL 21 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 27 DE OCTUBRE DEL 2018, PASAJERO LA ABOGADA MIRIAM GUZMAN BONILLA, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA CUMBRE TRIBUTARIA SOBRE ECONOMIA DIGITAL Y TRIBUTACION, SEGUN MEMORANDO SAR-MD-087-2018.

ORDEN DE COMPRA 349-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0309-2018.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO (IDA Y REGRESO) DESDE TEGUCIGALPA HASTA LISBOA PORTUGAL, SALIENDO EL 21 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 27 DE OCTUBRE DEL 2018, PASAJERO LA ABOGADA MIRIAM GUZMAN BONILLA, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA CUMBRE TRIBUTARIA SOBRE ECONOMIA DIGITAL Y TRIBUTACION, SEGUN MEMORANDO SAR-MD-087-2018.

PAGO DE FACTURA 000-006-01-00004388, ORDEN DE COMPRA 349-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0309-2018.

NOTA: MONTO GRAVABLE DE ISV: L. 26,256.87, MONTO EXENTO L. 10,539.87


title:
RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR EL ACONDICIONAMIENTO DEL 6TO Y 7TO PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A MEJIA Y LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-279-2018.

ORDEN DE COMPRA 343-2018 Y PROCESO DE COMPRA 302-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 332-2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR EL ACONDICIONAMIENTO DEL 6TO Y 7TO PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A MEJIA Y LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-279-2018.

FACTURA 003-005-01-00030477, ORDEN DE COMPRA 343-2018, PACC:39210, 39203, 39199, 36002, 39202 Y PROCESO DE COMPRA 302-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 332-2018.


title:
PAGO EN COCEPTO DE PUBLICACIONES DEL PROCESO LICITATORIO N° LPN-SAR-014-2018, DE LA ADQUISICION DE "SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR A NIVEL NACIONAL" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-1563-2018.
FACTURA # 000-008-01-00000555.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR EL ACONDICIONAMIENTO DEL 6TO Y 7TO PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A MEJIA Y LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-279-2018.

ORDEN DE COMPRA 344-2018 Y PROCESO DE COMPRA 302-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 332-2018.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR EL ACONDICIONAMIENTO DEL 6TO Y 7TO PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A MEJIA Y LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-279-2018.

PAGO DE FACTURA PROFORMA S02T77CO328682, POR ORDEN DE COMPRA 344-2018 Y PROCESO DE COMPRA 302-2018. PACC: 39210, 39203, 39199, 36002, 39202.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 332-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE, SAN FRANCISCO DEL VALLE, SENSENTI, LA LABOR, LUCERNA, VALLLE DE MARIA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-508-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03673.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE, SAN FRANCISCO DEL VALLE, SENSENTI, LA LABOR, LUCERNA, VALLLE DE MARIA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-508-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03673.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA AL MUNICIPIO ANTES MENCIONADO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-459-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03676

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-526-2018.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title:
RESERVA POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA REALIZAR  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 65,000 KILOMETROS AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N-11333 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-415-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0804-2018 Y NUMERO DE PROCESO 137965.
PACC: 39362

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA REALIZAR  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 65,000 KILOMETROS AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N-11333 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-415-2018.
FACTURA # 000-002-01-00001613
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0804-2018 Y NUMERO DE PROCESO 137965.
PACC: 39362


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE UN SELLO EN SECO PARA MARCAR EN RELIEVE, MARCACION CON UN DIAMETRO DE 4CM ANCHO Y 5 CM ALTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-II-113-2018.

ORDEN DE COMPRA 312-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-318-2018.

DUKO LASER S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA,1CLL ENTRE 9 Y 10 AVE  LOCAL 117 S,P,S

legalName: DUKO LASER S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO EN SECO PARA MARCAR EN RELIEVE, MARCACION CON UN DIAMETRO DE 4CM ANCHO Y 5 CM ALTO, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-II-113-2018.

PAGO DE FACTURA 000-003-01-00003858, POR ORDEN DE COMPRA 312-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-318-2018, PACC: 39257


title:
RESERVA POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 111,990 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA NISSAN, MODELO URVAN, MATRICULA N-11330, NOMENCLATURA 038, ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SPS, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-675-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0799-2018, NUMERO DE PROCESO 137560 Y PACC: 39362.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 111,990 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA NISSAN, MODELO URVAN, MATRICULA N-11330, NOMENCLATURA 038, ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SPS, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-675-2018.

PAGO DE FACTURA 001-002-01-00016243, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0799-2018, NUMERO DE PROCESO 137560 Y PACC: 39362.


title:
RESERVA POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA REALIZAR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 76,432 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA NISSAN, MODELO URVAN, MATRICULA N-11332, NOMENCLATURA 039, ASIGNADO A LA REGIONAL NOROCCIDENTAL SPS, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-674-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0800-2018, NUMERO DE PROCESO 137568 Y PACC: 39362.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA REALIZAR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 76,432 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA NISSAN, MODELO URVAN, MATRICULA N-11332, NOMENCLATURA 039, ASIGNADO A LA REGIONAL NOROCCIDENTAL SPS, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-674-2018.

FACTURA 001-002-01-00016718, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0800-2018, NUMERO DE PROCESO 137568 Y PACC: 39362.


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 5 PROYECTORES AVANZADOS, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUMS SEGÚN SE DETALLA:
1 PROYECTOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-249-08-2018, POR LA DIRECCION ESTRATEGICA.
1 PROYECTOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-402-F-2018, POR LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR.
1 PROYECTOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGT-574-H-2018, POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DE LA REGIONAL NOR- OCCIDENTAL.
1 PROYECTOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-DFIPT-310-F-2018, POR EL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA.
1 PROYECTOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DDC-126-2018, POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

PACC 39207
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0803-2018, PROCESO 137962.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 5 PROYECTORES AVANZADOS, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUMS SEGÚN SE DETALLA:
1 PROYECTOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-249-08-2018, POR LA DIRECCION ESTRATEGICA.
1 PROYECTOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-402-F-2018, POR LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR.
1 PROYECTOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGT-574-H-2018, POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DE LA REGIONAL NOR- OCCIDENTAL.
1 PROYECTOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-DFIPT-310-F-2018, POR EL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA.
1 PROYECTOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DDC-126-2018, POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.

PACC 39207
FACTURA 000-001-01-00016599, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0803-2018, PROCESO 137962.


title: REEMBOLSO EN GASTOS INCURRIDOS EN REUNION DE TRABAJO DEFINIENDO ESTRATEGIAS DE CONFORMIDAD PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO TRIBUTARIO QUE SE REALIZO LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-1784-2018.

MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA

legalName: MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 9 LAPTOP AVANZADA 15", MARCA DELL-MODELO LATITUDE 3590, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO SULA, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA Y GESTION ESTRATEGICA, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCSPS-261-F-2018.

PACC 39208
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0802-2018, PROCESO 137940

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 9 LAPTOP AVANZADA 15", MARCA DELL-MODELO LATITUDE 3590, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO SULA, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y GESTION TRIBUTARIA, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCSPS-261-F-2018.

PACC 39208
FACTURA 006-003-01-00033334 Y ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0802-2018, PROCESO 137940


title:
RESERVA POR COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-607-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0801-2018, PROCESO DE COMPRA 137594, PACC: 39133.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-607-2018.

FACTURA 000-066-01-00007124,ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0801-2018, PROCESO DE COMPRA 137594, PACC: 39133.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE PROYECTORES AVANZADO SALONES MEDIANOS, QUE SE REQUIEREN PARA OFRECER CAPACITACIONES EN MODALIDAD PRESENCIAL A COLABORADORES Y OBLIGADOS TRIBUTARIOS, SEGUN MEMORANDO 165-08-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0805-2018 Y NUMERO DE PROCESO 137975.
PACC: 39207.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE PROYECTORES AVANZADO SALONES MEDIANOS, QUE SE REQUIEREN PARA OFRECER CAPACITACIONES EN MODALIDAD PRESENCIAL A COLABORADORES Y OBLIGADOS TRIBUTARIOS, SEGUN MEMORANDO 165-08-2018.

FACTURA 000-001-01-00017354 Y ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0805-2018 Y NUMERO DE PROCESO 137975.
PACC: 39207.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DNAF, POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2018, CON RETORNO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO A LA CIUDAD ANTES DESCRITA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-447-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03700.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title:
PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE PARED MARCOS DE ALUMINIO Y VIDRIO Y PUERTA DE VIDRIO, EN LA REGIONAL NOR-ORIENTAL DE LA CEIBA, SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-DR-187-SAR-2018.
FACTURA # 000-001-01-00000163

ORDEN DE COMPRA 272-2018, PROCESO DE COMPRA 243-2018, PACC: 35630.

INVERSIONES CAPITOL S DE R L DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA BARRIO POTRERILLO AVE LA BASTILLA 6TA CALLE LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES CAPITOL S DE R L DE CV

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL, ASI TAMBIEN HACER CAMBIO DE VEHICULO EN LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, ASIMISMO, EL DIA 13 DE OCTUBRE VIAJARA A DICHA CIUDAD PARA RETORNAR AL PERSONAL ANTES MENCIONADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-534-2018.

NOTA: EL MEMORANDUM SA-DNAF-JDA-534-2018 ORIGINAL, SE ENCUENTRA EN EL F-01 # 03703.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, CON ORDEN DE COMPRA N° 9016-1-1-0586-2018, PROCESO 115502, A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-351-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, CON ORDEN DE COMPRA N° 9016-1-1-0586-2018, PROCESO 115502, A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-351-2018.

FACTURA 000-002-01-00010199


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 VENTANAS DE ALUMINIO CORRERIZAS 113CMx172CM, 4 VIDRIOS NATURAL 37"x41", 1 VIDRIO NATURAL 94CMx105.5CM, 1 VIDRIO NATURAL 81.5CMx50.5CM, 1 VIDRIO NATURAL 81.5CMx154CM, 1 VIDRIO NATURAL 50.5CMx140.5CM, 1 VIDRIO NATURAL 87CMx24CM, 2 SANDBLAST PARA VIDRIO 81.5CMx50.5CM, 1 SANDLAST PARA VIDRIO 81.5CMx154CM, 1 SANDBLAST PARA VIDRIO 50.5CMx140.5CM, 3 SANDBLAST PARA VIDRIO 87CMx24CM, 3 SANBLAST PARA PUERTA DE VIDRIO 140CMx81.5CM, PARA EL DATA CENTER DEL HECTOR V. MEDINA , SEGUN MEMORANDO SAR-GM-279-2018.

ORDEN DE COMPRA 333-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-303-2018 Y PACC: 39210, 39203, 39199,36002,39202.

NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 332-2018.

MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 VENTANAS DE ALUMINIO CORRERIZAS 113CMx172CM, 4 VIDRIOS NATURAL 37"x41", 1 VIDRIO NATURAL 94CMx105.5CM, 1 VIDRIO NATURAL 81.5CMx50.5CM, 1 VIDRIO NATURAL 81.5CMx154CM, 1 VIDRIO NATURAL 50.5CMx140.5CM, 1 VIDRIO NATURAL 87CMx24CM, 2 SANDBLAST PARA VIDRIO 81.5CMx50.5CM, 1 SANDLAST PARA VIDRIO 81.5CMx154CM, 1 SANDBLAST PARA VIDRIO 50.5CMx140.5CM, 3 SANDBLAST PARA VIDRIO 87CMx24CM, 3 SANBLAST PARA PUERTA DE VIDRIO 140CMx81.5CM, PARA EL DATA CENTER DEL HECTOR V. MEDINA , SEGUN MEMORANDO SAR-GM-279-2018.

PAGO DE FACTURA 002-001-01-00002269 Y 002-001-01-00002271 ORDEN DE COMPRA 333-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-303-2018 Y PACC: 39210, 39203, 39199,36002,39202.

NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 332-2018.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO, PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2018, CON EL OBJETIVO DE REFORZAR TRAMITES Y REQUISITOS DE PERSONAS JURIDICAS EN LA OFICINA DEL SAR TRAPICHE, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTM-JO-173-2018.

DULSINA ARGUETA LOPEZ

legalName: DULSINA ARGUETA LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI, PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2018, CON EL OBJETIVO DE REFORZAR TRAMITES Y REQUISITOS DE PERSONAS JURIDICAS EN LA OFICINA DEL SAR TRAPICHE, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTM-JO-173-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03711


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :37 GA :1 F-01: 3719-0-0 - RESERVA POR PROCESO DE LICITACION LPN-SAR-004-2018, PARA LA ADQUISION DE UNIFORMES PARA COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "SAR". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-565-2018.


title:
ASIGNACIÓN DE GASTO DE COMBUSTIBLE, AL PERSONAL QUE REALIZARÁ GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA Y JESÚS DE OTORO, A PARTIR DEL 22 AL 23 DE FEBRERO 2018, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VERIFICACIÓN PUNTUAL Y DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS POR PARTE DE INSPECTORÍA GENERAL Y OPERATIVO CONJUNTO CON EL MINISTERIO PÚBLICO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-152-2018

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00371

JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

legalName: JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

rationale: REEMBOLSO DE L. 400.00 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN VISTA DE QUE AL MOMENTO DE SUMINISTRAR COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNADO AL COLABORADOR JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO EL TANQUE SE LLENO UNICAMENTE CON L. 600.00 POR LO QUE SE GENERO LA DIFERENCIA DE L. 400.00 SIENDO LA ASIGNACIO POR L. 1,000.00, INICIALMENTE LA GIRA SE PROGRAMO A LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA Y JESÚS DE OTORO, A PARTIR DEL 22 AL 23 DE FEBRERO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-372-1-0

type: OFI


title:
PAGO POR COMPRA DE 18 ROMPE FILAS, PARA IDENTIFICAR LAS AREAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-599-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007476, ORDEN DE COMPRA 270-2018, PROCESO DE COMPRA 244-2018, PACC: 35500

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02910.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF, POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE: JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLÓN Y LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA DNCT, A PARTIR DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DR-737-J-2018, SAR-DNAF-JNA-562-2018.

NOTA: LOS MEMORANDUMS  DNCT-DR-737-J-2018 Y SAR-DNAF-JNA-562-2018, ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03721Y 03722, RESPECTIVAMENTE.


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 1 LLANTA TRASERA MULTIPROPOSITO, PARA RIN # 17-4
.10  Y 1 NEUMATICO, PARA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MODELO CRUIX, ASIGNADA AL COLABORADOR JORGE ROBERTO AVILA FLORES, QUIEN  SE DESEMPEÑA COMO CONSERJE DE LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-176-I-2018.

ORDEN DE COMPRA 348-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-322-2018.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 1 LLANTA TRASERA MULTIPROPOSITO, PARA RIN # 17-4
.10  Y 1 NEUMATICO, PARA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MODELO CRUIX, ASIGNADA AL COLABORADOR JORGE ROBERTO AVILA FLORES, QUIEN  SE DESEMPEÑA COMO CONSERJE DE LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-176-I-2018.
FACTURA # 000-002-01-00001565.

ORDEN DE COMPRA 348-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-322-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, EL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR BIENES QUE FUERON DETECTADOS COMO FALTANTES DEL TSC, HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR EL DESCARGO EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-608-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03726.

JOB DAREY ALVARADO DURON

legalName: JOB DAREY ALVARADO DURON


title:
ASIGNACIÓN DE GASTO DE PEAJE, AL PERSONAL QUE REALIZARÁ GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA Y JESÚS DE OTORO, A PARTIR DEL 22 AL 23 DE FEBRERO 2018, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VERIFICACIÓN PUNTUAL Y DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS POR PARTE DE INSPECTORÍA GENERAL Y OPERATIVO CONJUNTO CON EL MINISTERIO PÚBLICO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-152-2018

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00371


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-01-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-607-2018.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, COLOR GRIS METALICO, PLACA N-12196, NUMERACION SAR-004, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-51-J-2018.

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL,  POR VIAJE A OMOA, PUERTO CORTES Y SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2018 POR HABER TRASLADADO PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA Y FEDATARIOS FISCALES POR REALIZAR OPERATIVO DE PERCEPCION DE RIESGO EN LA SEMANA MORAZANICA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A REGIMEN DE FACTURACION CON LA SUPERVISION DE ESTABLECIMIENTOS QUE EN ESA FECHA SU VOLUMEN DE VENTAS INCREMENTA, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-708-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03736.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES  DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-621-2018.

FACTURA 000-003-01-00002148

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS, POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE OMOA, PUERTO CORTES, Y TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA A PARTIR DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA Y FEDATARIOS FISCALES, QUIENES REALIZARON OPERATIVO DE PERCEPCION DE RIESGO EN LA SEMANA MORAZANICA PARA DAR CUMPLIMIENTO A REGIMEN DE FACTURACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-706-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03734.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 87 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA, PARA EL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018, DE LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, DE LAS OFICINAS DE SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS (LEMPIRA) Y OCOTEPEQUE, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-054-2018 Y SAR-DNAF-JNA-463-2018.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 87 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA, PARA EL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018, DE LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, DE LAS OFICINAS DE SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS (LEMPIRA) Y OCOTEPEQUE, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-054-2018 Y SAR-DNAF-JNA-463-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0597-2018, NUMERO DE PROCESO 116284 Y FACTURA 000-066-01-00004106
EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-699-2018, SAR-DNAF-JDA-586-2018.
FACTURA # 000-002-01-03712756.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR ADJUDICACION DEL LOTE # 2 DE CONTROLADORES DE ANCHO DE BANDA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-012-2017, ADQUISICION DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SAR" RESOLUCION DNAF-055-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-577-2018.

SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COMPLEJO METROPOLIS 2da TORRE NIVEL 6 OFICINA 10607

legalName: SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale:
PAGO POR ADJUDICACION DEL LOTE # 2 DE CONTROLADORES DE ANCHO DE BANDA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-012-2017, ADQUISICION DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SAR" RESOLUCION DNAF-055-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-577-2018.
FACTURA # 000-001-01-00000563.


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 8 LAMINAS  DESPLEGADA DE 1/8" GALVANIZADA, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO GABRIEL A.  MEJIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-231-2018.

ORDEN DE COMPRA 352-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-321-2018.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 8 LAMINAS  DESPLEGADA DE 1/8" GALVANIZADA, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO GABRIEL A.  MEJIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-231-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004167, POR ORDEN DE COMPRA 352-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-321-2018. PACC: NO TIENE


title:
RESERVA POR COMPRA DE 4 LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 2" CHAPA 14, 8 LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1" CHAPA 14 Y 6 CANALETAS GALVANIZADA 4", PARA COLOCAR ESTRUCTURA DE SEGURIDAD, PARA EVITAR LA CAIDA DE COSAS A LAS CONDENSADORAS DE LOS AA DEL DATA CENTER DE PALMIRA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-231-2018.

ORDEN DE COMPRA 347-2018, PROCESO DE COMPRA 321-2018, PACC: NO TIENE

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 2" CHAPA 14, 8 LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1" CHAPA 14 Y 6 CANALETAS GALVANIZADA 4", PARA COLOCAR ESTRUCTURA DE SEGURIDAD, PARA EVITAR LA CAIDA DE COSAS A LAS CONDENSADORAS DE LOS AA DEL DATA CENTER DE PALMIRA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-231-2018.
FACTURA # 003-005-01-00030815
ORDEN DE COMPRA 347-2018, PROCESO DE COMPRA 321-2018, PACC: NO TIENE


title:
RESERVA POR COMPRA DE 5 LIBRAS DE ELECTRODOS DE 6011, LA SOLICITUD SURGIO A RAIZ DEL RECORRIDO QUE REALIZO EL ING. OSCAR CALDERON Y LA ING. FRANCIA SANDOVAL, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-231-2018.

ORDEN DE COMPRA 350-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-321-2018.

name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 5 LIBRAS DE ELECTRODOS DE 6011, LA SOLICITUD SURGIO A RAIZ DEL RECORRIDO QUE REALIZO EL ING. OSCAR CALDERON Y LA ING. FRANCIA SANDOVAL, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-231-2018.

FACTURA 000-001-01-00000370, ORDEN DE COMPRA 350-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-321-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 356 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA, PARA EL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018, DE LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA (EDIFICIO REGIONAL Y GRACO) Y PUERTO CORTES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-054-2018 Y SAR-DNAF-JNA-463-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00374.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 356 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA, PARA EL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018, DE LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA (EDIFICIO REGIONAL Y GRACO) Y PUERTO CORTES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-054-2018 Y SAR-DNAF-JNA-463-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0599-2018, NUMERO DE PROCESO 116347 Y FACTURA 002-005-01-00157192
EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00374.


GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :37 GA :1 F-01: 3750-1-0 - RESERVA POR ADJUDICACION DEL LOTE 3 ( ROUTER POR L. 7,870,588.50) Y LOTE 4 (SWITCHES POR L. 2,694,841.00) DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-012-2017, ADQUISICION DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SAR", RESOLUCION DNAF-055-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-577-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3750-1-0

description:
PAGO POR ADJUDICACION DEL  LOTE 4 (SWITCHES POR L. 2,694,841.00) DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-012-2017, ADQUISICION DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SAR", RESOLUCION DNAF-055-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-577-2018.
FACTURA # 000-001-01-00005141.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, YA QUE HAN RECIBIDO INSTRUCCION POR PARTE DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL DE INSTALAR UNA MESA MOVIL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE, EN APOYO A LA BRIGADA DE MIPYMES, SE HARAN ACTUALIZACION DE DATOS DEL RTN PARA COMERCIANTE INDIVIDUAL Y PERSONAL JURIDICA, ASI COMO TAMBIEN INSCRIPCION AL REGIMEN DE FACTURACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-049-J-2018.

EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

legalName: EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

AARON JOSUE ROSALES GARCIA

legalName: AARON JOSUE ROSALES GARCIA

rationale:
REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE L.1,180.00 YA QUE LA MESA MOVIL FUE CANCELADA SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-062-J-2018 Y SAR-DNAF-JDA-828-2018.
NOTA:LA CANTIDAD REINTEGRADA POR CADA COLABORADOR, AARON JOSUE ROSALES GARCIA L.580.00 Y EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA L.600.00.

(CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, YA QUE HAN RECIBIDO INSTRUCCION POR PARTE DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL DE INSTALAR UNA MESA MOVIL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE, EN APOYO A LA BRIGADA DE MIPYMES, SE HARAN ACTUALIZACION DE DATOS DEL RTN PARA COMERCIANTE INDIVIDUAL Y PERSONAL JURIDICA, ASI COMO TAMBIEN INSCRIPCION AL REGIMEN DE FACTURACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-049-J-2018).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3753-1-0

type: OFICIO


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, POR VIAJE A OMOA Y PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES Y TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2018, POR HABER TRASLADADO PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA Y FEDATARIOS FISCALES POR REALIZAR OPERATIVO DE PERCEPCION DE RIESGO EN LA SEMANA MORAZANICA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A REGIMEN DE FACTURACION CON LA SUPERVISION DE ESTABLECIMIENTOS QUE EN ESA FECHA SU VOLUMEN DE VENTAS INCREMENTA, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-707-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03749.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO EN CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO, ASIGANDO A LA SRA. MINISTRA DIRECTORA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, CORERSPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/09/2018 AL 07/10/2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-635-2018.

FACTURA # 000-250-01-12575337.
TASA DE CAMBIO 24.2234

SE RECONOCE LA SUMA DE $175.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
PAGO POR CONCEPTO DE PLAN DE TELEFONIA CELULAR DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "SAR", CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/09/2018 AL 07/10/2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-636-2018.

FACTURA # 000-250-01-12570832.
TASA DE CAMBIO L. 24.2234

SE RECONOCE LA SUMA DE US$ 100.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO No. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO TOYOTA, MICROS BUS, AMARILLO CLARO, PLACA N-09243, NOMENCLATURA 047, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-336-SAR-2018.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE-DNAF, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2018, A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON Y A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA-DNCT, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-606-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03760 Y 03761.

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA


title:
RESERVA POR COMPRA DE 11 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA, PARA EL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018, DE LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, DE LAS OFICINAS DE PUERTO CORTES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-054-2018 Y SAR-DNAF-JNA-463-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00374.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 11 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA (PRIMERA COMPRA), PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, DE LAS OFICINAS DE PUERTO CORTES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-054-2018 Y SAR-DNAF-JNA-463-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0598-2018, NUMERO DE PROCESO 116345 Y FACTURA 000-005-01-00010583.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00374.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO, PARA EL GUARDIA DE SEGURIDAD-DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL, POR GIRA A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LAS FUNCIONES DE GUARDIA DE SEGURIDAD EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DICHA CIUDAD, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-331-SAR-2018.

NELSON ALEXI FUNEZ LOBO

legalName: NELSON ALEXI FUNEZ LOBO


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE MOVILIZACION INTERNA (TAXI), PARA EL GUARDIA DE SEGURIDAD-DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL, POR GIRA A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LAS FUNCIONES DE GUARDIA DE SEGURIDAD EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DICHA CIUDAD, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-331-SAR-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03763.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE RELLENO EXTINTOR DE 10 LIBRAS TIPO ABC, 11 UNIDADES DE RELLENO EXTINTOR DE 15 LIBRAS TIPO ABC, 69 UNIDADES DE RELLENO EXTINTOR DE 20 LIBRAS TIPO ABC Y 1 UNIDAD DE RELLENO EXTINTOR DE 20 LIBRAS TIPO CO2, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-334-2018.

ORDEN DE COMPRA 351-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-317-2018.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION PARCIAL, YA QUE EXISTIO DIFERENCIAS EN EL PESO DE LOS EXTINTORES ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR, LO QUE PROVOCO UN REAJUSTE DEL PRECIO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1268-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3769-1-0

description:
PAGO POR COMPRA DE 7 UNIDADES DE RELLENO EXTINTOR DE 20 LIBRAS POLVO QUIMICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-334-2018.

FACTURA 000-001-01-00031858, ORDEN DE COMPRA 351-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-317-2018 Y PACC:39196

NOTA: QUEDA PENDIENTE LA CANTIDAD DE L.3,898.50.

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE RELLENO EXTINTOR DE 20 LIBRAS TIPO ABC, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-334-2018.

PAGO DE FACTURA 002-001-01-00006629, POR ORDEN DE COMPRA 351-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-317-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03769 DEVENGADO-01.

description:
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 8 UNIDADES DE RELLENO EXTINTOR DE 10 LIBRAS TIPO ABC, 21 UNIDADES DE RELLENO EXTINTOR DE 15 LIBRAS TIPO ABC, 34 UNIDADES DE RELLENO EXTINTOR DE 20 LIBRAS TIPO ABC Y 1 UNIDAD DE RELLENO EXTINTOR DE 5 LIBRAS TIPO CO2, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-334-2018.

PAGO DE FACTURA 002-001-01-00006555, POR ORDEN DE COMPRA 351-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-317-2018.

description:
PAGO FINAL POR COMPRA DE 9 UNIDADES DE RELLENO EXTINTOR DE 20 LIBRAS TIPO ABC, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-334-2018.

PAGO DE FACTURA 0002-001-01-00006913, POR ORDEN DE COMPRA 351-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-317-2018. PACC: 39196.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A PARTIR DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-824-2018, SAR-DNAF-JDA-642-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03767 Y 03768

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL COLABORADOR DE LA SECRETARIA GENERAL, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, A PARTIR DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DE 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACION DEL USO DEL MODULO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE FLUJO DE CONTROL DE EXPEDIENTES (SOFIA), IMPARTIDA A LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL EN DICHA CIUDAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-289-J-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03792.

CARLOS ANTONIO GARCIA GARCIA

legalName: CARLOS ANTONIO GARCIA GARCIA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE  PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-017-2018, PARA LA ADQUISICION DE "ENLACE DE DATOS E INTERNET PARA EL SAR, GESTION 2019" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-643-2018.
FACTURA # 000-008-01-00000842

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE, DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CON CALVE CATASTRAL 14-11-17-83, CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-616-J-2018, SAR-DNAF-JDA-648-2018.
RECIBO # 3791883

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-583-I-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0806-2018, PROCESO DE COMPRA 138493, PACC: 39193.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-583-I-2018.

FACTURA 000-001-01-00144891, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0806-2018, PROCESO DE COMPRA 138493, PACC: 39193.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE AZUCAR , PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-612-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0811-2018, PROCESO DE COMPRA 13958, PACC: 39213.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0808-2018.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE AZUCAR , PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-612-2018.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00030008, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0811-2018, PROCESO DE COMPRA 13958, PACC: 39213.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0808-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 32 ROLLOS DE BOLETOS DE TICKET PARA DISPENSADOR QUE CUENTA CON 2,000 NUMEROS COMO MINIMO, PARA LAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE TOCOA, OCOTEPEQUE, GRACIAS, MARCALA, JUTICALPA, SANTA BARBARA, EL PROGRESO Y PUERTO CORTES, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-802-2018.

ORDEN DE COMPRA 357-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-330-2018.
PACC: 39237.

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 32 ROLLOS DE BOLETOS DE TICKET PARA DISPENSADOR QUE CUENTA CON 2,000 NUMEROS COMO MINIMO, PARA LAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE TOCOA, OCOTEPEQUE, GRACIAS, MARCALA, JUTICALPA, SANTA BARBARA, EL PROGRESO Y PUERTO CORTES, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-802-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002393, POR ORDEN DE COMPRA 357-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-330-2018.
PACC: 39237.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, PARA CAMPEONATO DE FUTBOLITO QUE SE REALIZARA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-2283-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-807-02018, PROCESO DE COMPRA 138677, PACC: 39233 Y 39230.

rationale:
PAGO  POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, PARA CAMPEONATO DE FUTBOLITO QUE SE REALIZARA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-2283-2018.
FACTURA # 000-001-01-00166831

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-807-02018, PROCESO DE COMPRA 138677, PACC: 39233 Y 39230.


title:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PICK UP, NISSAN, NAVARA, MATRICULA N11334, NOMENCLATURA 041, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-709-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0812-2018, PROCESO DE COMPRA 139375, PACC: REFORMULACION.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PICK UP, NISSAN, NAVARA, MATRICULA N11334, NOMENCLATURA 041, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-709-2018.

FACTURA 001-002-01-00016427, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0812-2018, PROCESO DE COMPRA 139375, PACC: REFORMULACION.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 300 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-611-2018 Y SAR-DNAF-JDA-612-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0810-2018 Y NUMERO DE PROCESO 139356.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 300 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-611-2018 Y SAR-DNAF-JDA-612-2018.
FACTURA # 003-005-01-00118807

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0810-2018 Y NUMERO DE PROCESO 139356.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DE LA SIGUIENTE MANERA:

-VIAJE A SAN PEDRO SULA, EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA,

-VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL ANTES MENCIONADO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-644-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03815.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title:
RESERVA POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE LIBRETAS CON PASTA GRUESA, COLOR NEGRO, CON RESORTE, PORTADA CON EL LOGO SAR, MEDIDAS 19 CM ANCHO X 26 CM Y MEDIO DE ALTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-464-I-2018 Y SAR-DNCT-492-J-2018.

ORDEN DE COMPRA 356-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-329-2018.
PACC: 39363

CECI DALUA VALDEZ ZALDIVAR

legalName: CECI DALUA VALDEZ ZALDIVAR

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE LIBRETAS CON PASTA GRUESA, COLOR NEGRO, CON RESORTE, PORTADA CON EL LOGO SAR, MEDIDAS 19 CM ANCHO X 26 CM Y MEDIO DE ALTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-464-I-2018 Y SAR-DNCT-492-J-2018.

FACTURA 000-001-01-00000041, ORDEN DE COMPRA 356-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-329-2018.
PACC: 39363


title:
RESERVA POR COMPRA DE 120 PAQUETES DE 6 UNIDADES DE NECTAR DEL MONTE, 2 PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGTH Y 2 PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA COCA COLA, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-611-2018 Y SAR-DNAF-JDA-612-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0808-2018 Y NUMERO DE PROCESO 139353.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 120 PAQUETES DE 6 UNIDADES DE NECTAR DEL MONTE, 2 PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGTH Y 2 PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA COCA COLA, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-611-2018 Y SAR-DNAF-JDA-612-2018.
FACTURA # 000-006-01-00017169
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0808-2018 Y NUMERO DE PROCESO 139353.

NOTA: EL VALOR DE  L. 660.00 EXENTO DEL I.S.V.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF, POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2018 RETORNANDO EL MSIMO DIA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR VEHICULO TIPO PICK UP, NAVARA COLOR GRIS, PLACA N-11328, EL CUAL SE ASIGNO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-649-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03821

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL COLABORADOR DE INSPECTORIA GENERAL, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2018, A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION PUNTUAL POR PARTE DE INSPECTORIA GENERAL, EN CASOS DE ALTO IMPACTO, EN OPERATIVO EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DEL MINISTERIO PUBLICO, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-815-2018.

NOTA: EL MOTORISTA TIENE COMO OBJETIVO TRASLADAR A DICHO PERSONAL.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03825.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR

rationale: REINTEGRO DE L.100.00 LEMPIRAS EXACTOS CORRESPONDIENTES DE LA ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, DADA AL COLABORADOR DE INSPECTORIA GENERAL, CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZÓ EL DIA 22 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2018, A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA, EL REINTEGRO LO REALIZA DEBIDO A NO HABER ABASTECIDO EL TOTAL DE LO ASIGNADO, YA QUE SOLO ABASTECIO DE COMBUSTIBLE EL VALOR DE L.1,100.00, REALIZANDO UN REINTEGRO DE L.100.00.  SEGUN MEMORANDO SAR-IG-815-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3826-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EQUIPO Y MOBILIARIO, QUE SERA UTILIZADO EN LA FERIA TRIBUTARIA DE LA PAZ, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-470-2018.

NOTA: SE LE ASIGNA 0.25 DIAS POR CADA UNA DE LAS FECHAS, YA QUE RETORNARA A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00382.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, PARA LOS COLABORADORES DE GRACO SPS, POR GIRA QUE SE REALIZARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON EL OBJETIVO DE APOYAR EN EL PROCESO DE HOMOLOGACION Y DEPURACION DE CUENTA CORRIENTE EN LAS OFICINAS DEL SAR TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO SAR-MD-81-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03829.

WENDY ARMIDA AGUILAR TOLEDO

legalName: WENDY ARMIDA AGUILAR TOLEDO

MARIANA MAGDALENA CEDILLOS RODRIGUEZ

legalName: MARIANA MAGDALENA CEDILLOS RODRIGUEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE MOVILIZACION INTERNA, PARA LOS COLABORADORES DE GRACO SPS, POR GIRA QUE SE REALIZARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON EL OBJETIVO DE APOYAR EN EL PROCESO DE HOMOLOGACION Y DEPURACION DE CUENTA CORRIENTE EN LAS OFICINAS DEL SAR TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO SAR-MD-81-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03829.

rationale: REINTEGRO DE L. 60.00 C/U POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE TAXI, EN VISTA QUE EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018, LAS COLABORADORAS MARIANA MAGDALENA CEDILLOS RODRIGUEZ Y WENDY ARMIDA AGUILAR TOLEDO, SE TRASLADARON DE LA TERMIN AL DE BUSES A LAS OFICINAS DEL SAR UBICADAS EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE, EN VEHICULO DE LA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3831-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DE LOS 1,500 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5023, ASIGNADO AL MOTORISTA WILMER MARADIAGA,  DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-681-2018.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 250 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS CON AROMA, PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA, Y SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE LOS EDIFICIOS GABRIEL A. MEJIA, HECTOR V. MEDINA Y EL TRAPICHE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-570-2018, SAR-DNAF-JDA-572-2018.

ORDEN DE COMPRA 362-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-331-2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 250 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS CON AROMA, PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA, Y SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE LOS EDIFICIOS GABRIEL A. MEJIA, HECTOR V. MEDINA Y EL TRAPICHE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-570-2018, SAR-DNAF-JDA-572-2018.

FACTURA 000-001-01-00011164, ORDEN DE COMPRA 362-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-331-2018.

REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE YAMALUBE 20W-50, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 1,500 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5023, ASIGNADO AL MOTORISTA WILMER MARADIAGA, DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-682-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03833


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO, PARA EL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2018, CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR AL PERSONAL DEL NUEVO INGRESO DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRACO S.P.S. ACERCA DE NUESTRO REGIMEN LABORAL Y ASI MISMO REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO A LA ESPECIALISTA DE LA DNAF, SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-2366-2018.

JUAN JOSE NAVARRO TABORA

legalName: JUAN JOSE NAVARRO TABORA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE MOVILIZACION INTERNA, PARA EL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2018, CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR AL PERSONAL DEL NUEVO INGRESO DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRACO S.P.S. ACERCA DE NUESTRO REGIMEN LABORAL Y ASI MISMO REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO A LA ESPECIALISTA DE LA DNAF, SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-2366-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03838.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRASPORTE INTERURBANO, PARA LA COLABORADORA DE RECEPCION Y NOTIFICACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION Y NOTIFICACION DE EXPEDIENTES EN MORA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SRNOROCC-585-J-2018.

MIRNA YOLANDA GONZALEZ MELENDEZ

legalName: MIRNA YOLANDA GONZALEZ MELENDEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF QUIEN TRASLADARA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DIA 22 DE OCTUBRE Y LOS RETORNARA EL DIA 27 DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-039-I-2018, SAR-DNAF-JNA-683-2018 Y SAR-DNAF-JDA-598-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03837.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE YATE, PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL NOR-ORIENTAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR 22 DELEGACIONES DE PODER EN EL JUZGADO Y NOTIFICAR 40 AVISOS DE COBRO, SOLICITADO CON MEMORANDO LCLB-AF-340-SAR-2018, LCB-DRNOR-380-SAR-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03843.

LIGIA YOLANY MARTINEZ RAMOS

legalName: LIGIA YOLANY MARTINEZ RAMOS

YORLANI SARAI CABALLERO VASQUEZ

legalName: YORLANI SARAI CABALLERO VASQUEZ

LILIAN SARAHI MANZANARES EURAQUE

legalName: LILIAN SARAHI MANZANARES EURAQUE

BELKIS YAMALY VALENCIA RAMIREZ

legalName: BELKIS YAMALY VALENCIA RAMIREZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO, PARA EL JEFE DE LA OFICINA TRIBUTARIA MARCALA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, PARA ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A DESARROLLARSE DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-180-2018.

ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

legalName: ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE MOVILIZACION INTERNA, PARA EL JEFE DE LA OFICINA TRIBUTARIA MARCALA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, PARA ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A DESARROLLARSE DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-180-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03846.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS), PARA LA DIRECTORA DE LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE JEFES Y SUPERVISORES DE LAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA REGION CENTRO SUR, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-88-J-2018.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI, PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL NOR-ORIENTAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR 22 DELEGACIONES DE PODER EN EL JUZGADO Y NOTIFICAR 40 AVISOS DE COBRO, SOLICITADO CON MEMORANDO LCLB-AF-340-SAR-2018, LCB-DRNOR-380-SAR-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03843.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA HACIA LA PAZ Y VICEVERSA, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA FERIA TRIBUTARIA DE CIUDAD ANTES MENCIONADA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-439-2018.

NOTA: SE LE ASIGNA 0.25 DIAS POR CADA UNA DE LAS FECHAS, YA QUE RETORNARA A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00384.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI), PARA LA DIRECTORA DE LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE JEFES Y SUPERVISORES DE LAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA REGION CENTRO SUR, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-88-J-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03849.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) A LA COLABORADORA DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNION DE SEGUIMIENTO A LOS JEFES Y SUPERVISORES DE LAS OFICINAS DE ASITENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA REGIONAL CENTRO SUR, CONVOCADA POR ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-623-J-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03850.

MAYRA JACKELINE MCCORMICK ZELAYA

legalName: MAYRA JACKELINE MCCORMICK ZELAYA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) A LA COLABORADORA DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNION DE SEGUIMIENTO A LOS JEFES Y SUPERVISORES DE LAS OFICINAS DE ASITENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA REGIONAL CENTRO SUR, CONVOCADA POR ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDD-AC-J-087-2018.

ILCIA RUTILIA RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ILCIA RUTILIA RODRIGUEZ MENDOZA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) A LA COLABORADORA DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNION DE SEGUIMIENTO A LOS JEFES Y SUPERVISORES DE LAS OFICINAS DE ASITENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA REGIONAL CENTRO SUR, CONVOCADA POR ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDD-AC-J-087-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03853


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA VPN PARA DESARROLLAR LA JORNADA DE CAPACITACION DIRIGIDA A LAS MUNICIPALIDADES CON EL APOYO DE LA AHMON QUE FUE EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-790-2018.

rationale: REVERSION PARCIAL DE L. 558.13 POR DEL VALOR A REEMBOLSAR, SEGUN MEMORANDO SAR-DF-1050-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3856-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO, PARA EL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE SEGUIMIENTO SOBRE: PROCEDIMIENTO Y RESOLUCION DE EXPEDIENTES, CAMBIOS DE ESTADO DE RTN, CONSULTAS PUNTUALES DE INSCRIPCION DE PERSONAS JURIDICAS, NUEVA CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y CAMBIOS DE SISTEMA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-J-053-2018.

MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LA PLANTA ELECTRICA ASIGNADA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-J-318-2018.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI), PARA EL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE SEGUIMIENTO SOBRE: PROCEDIMIENTO Y RESOLUCION DE EXPEDIENTES, CAMBIOS DE ESTADO DE RTN, CONSULTAS PUNTUALES DE INSCRIPCION DE PERSONAS JURIDICAS, NUEVA CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y CAMBIOS DE SISTEMA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-J-053-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03858.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA HACIA LA PAZ Y VICEVERSA, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA FERIA TRIBUTARIA DE CIUDAD ANTES MENCIONADA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-439-2018.

NOTA: SE LE ASIGNA 0.25 DIAS POR CADA UNA DE LAS FECHAS, YA QUE RETORNARA A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00384.


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ACONDICIONAR EL ESPACIO FISICO DONDE SE INSTALARA EL LABORATORIO FORENSE Y COCINETA DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-288-2018.

ORDEN DE COMPRA 368-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-325-2018.
PACC 39210,39203, 39202 Y 39201.

INVERSIONES GLIDDEN Y LEMAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAMONTE CALLE LA SALUD

legalName: INVERSIONES GLIDDEN Y LEMAS S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ACONDICIONAR EL ESPACIO FISICO DONDE SE INSTALARA EL LABORATORIO FORENSE Y COCINETA DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-288-2018.
FACTURA # 000-001-01-00000481.

ORDEN DE COMPRA 368-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-325-2018.
PACC 39210,39203, 39202 Y 39201.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 12 CAMISETAS, PARA SER ASIGNADAS A LOS COLABORADORES DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO Y ASI SOCIALIZAR QUE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA SON GRATIS Y ACCESIBLES AL OBLIGADO TRIBUTARIO. SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-680-2018.

ORDEN DE COMPRA 342-2018, PROCESO DE COMPRA 294-2018, PACC: REFORMULACION NOVIEMBRE.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 12 CAMISETAS, PARA SER ASIGNADAS A LOS COLABORADORES DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO Y ASI SOCIALIZAR QUE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA SON GRATIS Y ACCESIBLES AL OBLIGADO TRIBUTARIO. SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-680-2018.

FACTURA 000-001-01-00011307, ORDEN DE COMPRA 342-2018, PROCESO DE COMPRA 294-2018, PACC: REFORMULACION NOVIEMBRE.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE AUTENTICA, COPIA Y TIMBRE, CON EL OBJETIVO DE CERTIFICAR MEDIANTE NOTARIO PUBLICO DOCUMENTACION RELACIONADA CON CARTA PODER OTORGADA A LAS ABG ALEJANDRA FIGUEROA Y LESBIA SALINAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-711-2018.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 500 TORNILLOS PUNTA BROCA DE 7/16 Y 5 CUBETAS DE MASILLA PARA TABLA YESO, LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL ACONDICIONAMIENTO FISICO DONDE SE INSTALARA EL LABORATORIO FORENSE Y COCINETA DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-288-2018.

ORDEN DE COMPRA 369-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-325-2018.
PACC 39210,39203,39202 Y 39201.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03864.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 500 TORNILLOS PUNTA BROCA DE 7/16 Y 5 CUBETAS DE MASILLA PARA TABLA YESO, LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL ACONDICIONAMIENTO FISICO DONDE SE INSTALARA EL LABORATORIO FORENSE Y COCINETA DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-288-2018.

ORDEN DE COMPRA 369-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-325-2018.
PACC 39210,39203,39202 Y 39201.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03864.


title:
RESERVA POR COMPRA 4 LLANTAS 195/70/R15 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO TIPO MICRO BUS, PLACA N-11319, COLOR GRIS, NOMENCLATURA N°35, MARCA NISSAN URVAN, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-616-2018.

ORDEN DE COMPRA 372-2018, PROCESO DE COMPRA 339-2018, PACC: REFORMULACION MES DE NOVIEMBRE.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO POR COMPRA 4 LLANTAS 195/70/R15 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO TIPO MICRO BUS, PLACA N-11319, COLOR GRIS, NOMENCLATURA N°35, MARCA NISSAN URVAN, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-616-2018.
FACTURA # 005-006-01-00001886

ORDEN DE COMPRA 372-2018, PROCESO DE COMPRA 339-2018, PACC: REFORMULACION MES DE NOVIEMBRE.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 12 UNIDADES DE POSTES PARA TABLA YESO DE 2 1/2, 5 UNIDADES DE SOLERAS DE 2 1/2 PARA ESTRUCTURA DE TABLA YESO, 60 UNIDADES DE LADRILLOS RAFON, 8 UNIDADES DE LAMINAS DE TABLA YESO Y 3 BOLSAS DE CEMENTO, PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO DONDE SE INSTALARA EL LABORATORIO FORENSE Y COCINETA DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-288-2018.

ORDEN DE COMPRA 370-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-325-2018.
PACC: 39210,39203,39202 Y 39201

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03864.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 12 UNIDADES DE POSTES PARA TABLA YESO DE 2 1/2, 5 UNIDADES DE SOLERAS DE 2 1/2 PARA ESTRUCTURA DE TABLA YESO, 60 UNIDADES DE LADRILLOS RAFON, 8 UNIDADES DE LAMINAS DE TABLA YESO Y 3 BOLSAS DE CEMENTO, PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO DONDE SE INSTALARA EL LABORATORIO FORENSE Y COCINETA DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-288-2018.

ORDEN DE COMPRA 370-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-325-2018.
PACC: 39210,39203,39202 Y 39201
FACTURA # 003-005-01-00031118.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03864.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-006-2018, INCISO "C", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-690-2018.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTAL, QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2018, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DE "AUDITORIA AL SECTOR FINANCIERO INSTITUCIONES BANCARIAS Y COMPAÑIAS DE SEGURO", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-344-SAR-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03870.

FRANCIS YOHANA VARELA SAUCEDA

legalName: FRANCIS YOHANA VARELA SAUCEDA

DAREN MARISOL PACHECO SALINAS

legalName: DAREN MARISOL PACHECO SALINAS

CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO

legalName: CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-013-2018, INCISO "C", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-692-2018.

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SAR EN LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-178-2018 Y SAR-DNAF-JDA-689-2018.

FACTURA 000-001-01-00000059.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SAR EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-OTG-15-10-2018 Y SAR-DNAF-JDA-688-2018.

FACTURA 001-001-01-00000065.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-J-319-2018 Y SAR-DNAF-JDA-701-2018.

FACTURA 000-001-01-00032202.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-723-2018.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA RNO Y GRACOS SPS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-734-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03881.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DNAF, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES Y A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE ARCHIVO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-713-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03883.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title:
RESERVA POR COMPRA DE 250 PAQUETES DE GALLETAS WAFFLE, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-612-2018 Y SAR-DNAF-JDA-672-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0809-2018, PROCESO DE COMPRA 139354, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-808-2018.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 250 PAQUETES DE GALLETAS WAFFLE, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-612-2018 Y SAR-DNAF-JDA-672-2018.
FACTURA # 000-002-01-00002474

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0809-2018, PROCESO DE COMPRA 139354, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-808-2018.


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACION MEDIANTE FACTURA # 037-002-01-00214548 PARA PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, QUIENES TRANBAJARON EN HORARIO EXTENDIDO EL DIA 31 DE AGOSTO 2018, CON EL FIN DE CONCLUIR CON LOS PROCESOS DE CIERRE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-425-2018.

ROSA INDHIRA MEJIA GIRON

legalName: ROSA INDHIRA MEJIA GIRON

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title:
ASIGNACION PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ADEUDADOS DE JULIO A OCTUBRE DEL 2018 EN CONCEPTO DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS, LEMPIRA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-704-2018 Y SAR-OTG-15-10-2018-2.

RECIBO No.24448

MAIRA CLARISA MEMBREÑO ROMERO

legalName: MAIRA CLARISA MEMBREÑO ROMERO


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018 REGRESANDO EL MISMO DIA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA RNO Y GRANDES CONTRUBUYENTES SAN PEDRO SULA, QUIENES ASISTIRAN A LA CAPACITACION "AUDITORIA AL SECTOR FINANCIERO", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-731-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03899.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-006-2018, INCISO "H", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-693-2018.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) A LOS COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO EL PARAISO, A PARTIR DEL 25 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE FISCALIZACION N°311-18-5050-161, CON EL OBJETIVO DE EFECTUAR REVISION AL OBLIGADO TRIBUTARIO DAVID ABRAHAM AMADOR RODRIGUEZ, CON DOMICILIO FISCAL EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AT-DRCS-437-J-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03903

FRANKLIN ALEXANDER FUNEZ GONZALEZ

legalName: FRANKLIN ALEXANDER FUNEZ GONZALEZ

REINA ISABEL FLORES MARTINEZ

legalName: REINA ISABEL FLORES MARTINEZ


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA REALIZAR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA, LA PAZ, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-OTM-JO-015-2018.

ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

legalName: ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION AL MOTORISTA DE LA DNAF, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO EL PARAISO, EL DIA 25 DE OCTUBRE 2018 RETORNANDO EL MISMO DIA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AT-DRCS-437-J-2018, SAR-DNAF-JDA-724-2018.

NOTA: EL MEMORANDUM SAR-AT-DRCS-437-J-2018 ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 # 03903.

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
CORRECCION POR CAMBIO DE OBJETO.

REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL MOTORISTA DE LA DNAF, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO EL PARAISO, EL DIA 25 DE OCTUBRE 2018 RETORNANDO EL MISMO DIA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AT-DRCS-437-J-2018, SAR-DNAF-JDA-724-2018.

NOTA: EL MEMORANDUM SAR-AT-DRCS-437-J-2018 ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 # 03903.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3905-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3905-1-0


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE TRES ALMUERZOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIIDOS A LOS EXPOSITORES DE LA CAPACITACION "AUDITORIA AL SECTOR FINANCIERO, INSTITUCIONES BANCARIAS Y COMPAÑIAS DE SEGURO", EL CUAL SERA IMPARTIDA EL DIA 26 DE OCTUBRE 2018, EN UN HORARIO DE 8: 00 A.M A 5:00 PM. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FC-0225-10-2018.

ORDEN DE COMPRA 376-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-344-2018.

RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

legalName: RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE TRES ALMUERZOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIIDOS A LOS EXPOSITORES DE LA CAPACITACION "AUDITORIA AL SECTOR FINANCIERO, INSTITUCIONES BANCARIAS Y COMPAÑIAS DE SEGURO", EL CUAL FUE IMPARTIDA EL DIA 26 DE OCTUBRE 2018, EN UN HORARIO DE 8: 00 A.M A 5:00 PM. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FC-0225-10-2018.

FACTURA 000-001-01-00000318, ORDEN DE COMPRA 376-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-344-2018.

REFORMULACION EN EL MES DE OCTUBRE.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2018, INCISO "C", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-700-2018.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-743-2018.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO EL PARAISO, A PARTIR DEL 26 DE OCTUBRE  AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE FISCALIZACION N° 311-18-5050-148, CON EL FIN DE EFECTUAR LA REVISION AL OBLIGADO TRIBUTARIO TRANSPORTES RAPIDITOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA TRUSA, CON RTN 07039012470102, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AT-DRCS-440-J-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03913.

EDUIN ROBERTO RIVERA CASTAÑEDA

legalName: EDUIN ROBERTO RIVERA CASTAÑEDA

ALICIA MARIA SALGADO ALVAREZ

legalName: ALICIA MARIA SALGADO ALVAREZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-741-2018.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) A LA COLABORADORA DE LA DNTH, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLI, EL DIA 29 DE OCTUBRE 2018 RETORNANDO EL MISMO DIA, CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR PROCESO DISCIPLINARIO Y SUPERVISION DEL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DICHA CIUDAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-2407-2018.

LESBIA MARIELA SALINAS ARGEÑAL

legalName: LESBIA MARIELA SALINAS ARGEÑAL

rationale: REINTEGRO DE L.9.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES DE LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) EL REINTEGRO LO REALIZA LA COLABORADORA LESBIA MARIELA SALINAS ARGEÑAL,  DEBIDO QUE UNO DE LOS PASAJES LE COSTO MENOS DE LO ASIGNADO, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLI, EL DIA 29 DE OCTUBRE 2018 RETORNANDO EL MISMO DIA, CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR PROCESO DISCIPLINARIO Y SUPERVISION DEL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DICHA CIUDAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-2407-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3919-1-0


title:
PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-751-2018.
FACTURA # 000-001-01-00000106

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE  Y TRANSPORTE INTER URBANO (BUS) DE RETORNO, PARA LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE IMPUGNACIONES DNJ, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE RALIZAR SUPERVISION, CAPACITACION ENTRE OTROS TEMAS RELACIONADOS CON EL AREA DE IMPUGANCIONES EN LA REGIONAL DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-1011-2018.

MIRZA ILIANA SAUCEDA FLORES

legalName: MIRZA ILIANA SAUCEDA FLORES

rationale: REINTEGRO DE L. 20.00 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE TRANSPORTE INTER URBANO BUS DE REGRESO, YA QUE LA COLABORADORA MIRZA ILIANA SAUCEDA FLORES UTILIZO UN TRANSPORTE DE MENOR VALOR EN COMPARACION DE LO ASIGNADO, AL REGRESAR DESDE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA EL 30 DE OCTUBRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3920-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) A LA COLABORADORA DE LA DNTH, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLI, EL DIA 29 DE OCTUBRE 2018 RETORNANDO EL MISMO DIA, CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR PROCESO DISCIPLINARIO Y SUPERVISION DEL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DICHA CIUDAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-2407-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 #03919


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL MOTORISTA SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE RETORNAR PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE RNO Y GRANDES CONTRIBUYENTES A SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-732-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03924.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ