title: PAGO DE LA FACTURA N°000925 POR COMPRA DE BATERIA H-24-600AMP.100 MARCA LTH-TEC

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE CONSUMO DE TELEFONOA CELULAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO A AGOSTO 15 DEL 2018. CON ORDEN DE PAGO No.185-2018.

currency: HNL

TELEFONICA CELULAR S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

Secretaría de Desarrollo Economico

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 8 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

actividadObra: 3 - PROTECCION AL CONSUMIDOR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :290 GA :1 F-01: 1989-1-0 - COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL III TRIMESTRE DEL 2018, EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0075-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-290-1-1989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-290-1-1989-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 00021255 POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL III TRIMESTRE DEL 2018, EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0075-2018.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO DE FACTURA N° 17800 POR COMPRA DE ARMARIO PERSIANA 90.1X195.5 CM AH 1050 NEGRO PERSIANA.SOLICITADO POR SECRETARIO TECNICO DE COMPETITIVIDAD, PROMOCION INTERNACIONAL E INVERSION CRISTINA DIAZ.


title: PAGO DE FACTURA N° 101485 POR ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN : PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE LOS REGIMENES ESPECIALES


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.006-003-01-00033024 EN COMPRA DE TRES COMPUTADORAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL DUNIA GRISEL FUENTES , SEGUN ORDEN DE COMPRA N°129


title:
REEMBOLSO POR GASTOS EN ALMUERZO DE TRABAJO CON LA COMISION PERMANENTE
ZEDE, EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2018.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: MEMORA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00012547 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN EL III TRIMESTRE DEL 2018 EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0077-2018.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :290 GA :1 F-01: 1991-1-0 - COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN III TRIMESTRE DEL 2018, EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0076-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-290-1-1991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-290-1-1991-1-0

type: OFICIO

description:
REVERSION DE DOCUMENTO POR PETICION DE PROVEEDOR PARA REALIZAR CAMBIO DE BENEFICIARIO.
 PAGO DE LA FACTURA No. 8512, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN III TRIMESTRE DEL 2018, EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0076-2018, ORDEN DE PAGO No. 257-2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.006-003-01-00033023 EN COMPRA DE TRES COMPUTADORAS SOLICITADAS POR ENCARGADA DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES RITZA SOFIA ALTAMIRANO,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°127.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE VASOS PARA REUNIONES DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 000-001-01-00004175.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE FACTURAS No.002123 POR COMPRA DE FILTROS GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE  A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURA No.002123 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO No.210-2018.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 11 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

programa: 14 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

actividadObra: 2 - PROMOCION DE LA INVERSION Y EL COMERCIO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 157850, ORDEN DE PAGO No. 254, COMPRA DE 30 UPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0080-2018, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No.002123 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO 210-2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 101663, POR ALQUILER DE CUATRO FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, ORDEN DE PAGO No. 231.


description: PAGO DE FACTURA No.002123 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO No.210-2018.

ue: 10 - FOMENTO A LA MIPYME Y AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE)

programa: 13 - FOMENTO A LA MIPYME Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE)

actividadObra: 3 - FOMENTO AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE)


title: PAGO DE LA FACTURA No. 101484, POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA DIRECCION DE PROMOCION INTERNACIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2018, ORDEN DE PAGO No. 232.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 17158, POR CONCEPTO DE ARREGLO FLORAL QUE FUE ENVIADO AL FUNERAL DE LA HERMANA DE NUESTRA COMPAÑERA DE TRABAJO YAJAIRA DECIRE PINTO, COMUNICACION INTERNA No. GA-233-2018.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE RENOVACION DE FORTIGATE G2000, SOPORTE LOCAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 11, ORDEN DE PAGO No. 19-2018.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE LA FACTURA No. 101664, POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA DIRECCION DE PROMOCION INTERNACIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, ORDEN DE PAGO No. 233.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006850,6852,6853,6854, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PESDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. CON ORDEN DE PAGO No.213-2018.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL STAND PROHONDURAS EN EL FESTIVAL "COSTA Y CALOR, GUILLERMO ANDERSON 2018"  2DA. EDICION.

EDWYN ROLANDO LAINEZ GOMEZ

legalName: EDWYN ROLANDO LAINEZ GOMEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006839, POR PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA CUBICULOS 210-211, CON ORDEN DE PAGO No.237-2018, CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE TELEFONO FIJO PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 153561.

TERESA ANGELICA SABILLON BERRIOS

legalName: TERESA ANGELICA SABILLON BERRIOS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE 50 PLATOS DE ALMUERZO EN REUNION DE TRABAJO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 3664.

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

ue: 9 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y C

programa: 12 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACION DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006839, POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE EDIFICIOS Y LOCALES, DE LAS OFICINAS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA CUBICULOS 210-211, CON ORDEN DE PAGO No.237-2018, CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000993  POR COMPRA DE LLANTAS  PARA VEHICULO  7332 PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE TUBO DE AVASTOS, TEFLON Y VALVULA, PARA REPARACION DE BAÑOS DEL CUARTO NIVEL DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE LLAVINES Y ACCESORIOS VARIOS PARA LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO CASTILLO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No, 444591.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE PEGAMENTO PVC, PARA REAPARACION DE TUBERIA DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA COMERCIAL.

type: OFI


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA DE 1 AL 6 DE FEBRERO DEL 2018.

MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

legalName: MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE -
EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES


name: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale:
REVERSION DE F-01 YA QUE EL DISTRIBUIDOR NO PODRA PROPORCIONAR LOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA INSTALACION DE RED.

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROCEDER A LA INSTALACION DE REDES EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, COMUNICACION INTERNA No. GA-49-2018, ORDEN DE COMPRA No. 14.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-290-1-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-290-1-226-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA, EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN EL FESTIVAL COSTA Y CALOR - GUILLERMO ANDERSON 2018.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :290 GA :1 F-01: 2282-1-0 - COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL III TRIMESTRE DEL 2018, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0082-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-290-1-2282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-290-1-2282-1-0

description:
REVERSION DE DOCUMENTO POR PETICION DE PROVEEDOR PARA REALIZAR CAMBIO DE BENEFICIARIO.

PAGO DE LA FACTURA No. 8763, ORDEN DE PAGO No. 263, COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL III TRIMESTRE DEL 2018, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0082-2018.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :290 GA :1 F-01: 2283-1-0 - COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL III TRIMESTRE DEL 2018, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0082-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-290-1-2283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-290-1-2283-1-0

description:
REVERSION DE DOCUMENTO POR PETICION DEL PROVEEDOR PARA REALIZAR CAMBIO DE BENEFICIARIO.

PAGO DE LA FACTURA No. 8763, ORDEN DE PAGO No. 263, COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL III TRIMESTRE DEL 2018, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0082-2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00003103 POR COMPRA DE COFFE BREAK  Y ALMUERZOS EN REUNIONES LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2018

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

actividadObra: 4 - ATENCION EMPRESARIAL DE TRAMITES DE EXPORTACION


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA ADUANA EL POY-OCOTEPEQUE, CON EL OBJETO DE SOSTENER REUNION DE MINISTROS DE ECONOMIA DE EL SALVADOR Y HONDURAS, EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 725, ORDEN DE PAGO No. 270-2018, COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS, PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2018, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0083-2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 3106, POR COMPRA DE COFFE BREAK EN EVENTO EN CASA PRESIDENCIAL EN LA ENTREGA DE CERTIFICADO DE NORMAS ISO 9001-2015, A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE PAGO No. 244-2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 15392, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER, PLACA PDU1029. ASIGNADO AL SR. VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE L LA FACTURA NO.000-001-01-00-003111 POR COMPRA DE COFFEE BREAK EN CONFERENCIA DE PRENSA PARA EL LANZAMIENTO DEL FESTIVAL COSTA Y CALOR : GUILLERMO ANDERSON 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO, 015-001-01-00002021 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO HI LUX COLOR BLANCO CON  PLACA 11951 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN CASA DE GOBIERNO EL 22 DE ENERO DEL 2018.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS, PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL III TRIMESTRE DEL 2018, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0081-2018.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 29772, POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS, PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL III TRIMESTRE DEL 2018, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0081-2018, ORDEN DE PAGO No. 343-2018.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE HIELO EN CUBOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EL DIA MIERCOLES 29 DE AGOSTO 2018. EN EL PROCESO DE ANALISIS DE PERDIDA DE FLUIDOS DE POLLOS ENTEROS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA

JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA

legalName: JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA DE ALMUERZO EN REUNION DE TRABAJO CON EL INVERSIONISTA CANADIENSE SR. SHANE BROWESKY, FACTURA No. 170752.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 88625, 88812, 88916, 12886, 13069, 13237, 13405, 13546, 13871, 13719, POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, ORDEN DE PAGO No. 021-2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title:
CANCELACION A LA FACTURA No. 3149, ORDEN DE PAGO No. 245, O/COMPRA No. 134, POR
SERVICIO DE COFFEE BREAK, ALMUERZOS Y OTROS REQUERIMIENTOS PARA LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO XVIII RONDA DE NEGOCIACION EN EL MARCO DEL "PROCESO DE INTERACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE MERCANCIAS Y PERSONAS NATURALES ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS".

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y DEL REGIMEN DE NACION MAS FAVORECIDA


title:
PAGO POR REEMBOLSO EN ELABORACION DE CAMISETAS PARA ESTA SUBSECRETARIA
DE ESTADO.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 22 DE ENERO DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003154, POR PAGO DE 25 ALMUERZOS EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2018, EN EL TALLER DE TRABAJO A REALIZARSE CON CDE-MIPYMES A NIVEL NACIONAL Y TECNICOS DE LA DIRECCION DE MIPYME DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.015-003-01-00159748 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 129 POR COMPRA DE SILLA SECRETARIAL XTECH NEGRA SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS 14 DE JULIO, 16, 11, 04, 18 DE AGOSTO DEL 2018.

DOUGLAS EMERSON COELLO AGUILAR

legalName: DOUGLAS EMERSON COELLO AGUILAR


title: PAGO DEREEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CON  FACTURA No. 000-001-01-00055273 PARA TRASLADADESE A LA CIUDAD DE OLANCHO LOS DIAS 31 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL 2018, CON EL OBJERO DE TRASLADAR PERSONAL DE MIPYME.

DENIS RAFAEL ESPINOZA

legalName: DENIS RAFAEL ESPINOZA


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 30383, ORDEN DE PAGO No. 12-2018, POR SUSCRIPCION ANUAL AÑO 2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO POR GATOS DE REPARACION DE LLANTA Y PAGO DE PARQUEO EN ATENCIONES BRINDADAS A DELEGACION DE LA EMPRESA DONG JYU GROUP.

MICHELLE JULISSA SAGASTUME ESCOBAR

legalName: MICHELLE JULISSA SAGASTUME ESCOBAR

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE LA SAN PEDRO SULA
EL DIA 20 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018. CON ORDEN DE PAGO No.252-2018

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-004-01-00004631 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EVENTO EN CASA PESIDENCIAL EN LA ENTREGA DEL CERTIFICADO DE LAS NORMAS ISO 9001-2015 A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN  CENA DE DESPEDIDA A LA DELEGACION
DE DONG JYU GROUP, EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007123, POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE ESTAN LAS INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA, LOCALES 210-211, CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO No.260-2018.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00007034-7036-7037-7038, POR EL SERVICO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO SANTA MONICA CUBICULO 210-211- EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO No.259-2018.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 6123475, ORDEN DE PAGO No. 12-2018, POR SUMINISTRO ANUAL AÑO 2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007123, POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DONDE ESTAN LAS INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA, LOCALES 210-211, CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO No.260-2018.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

ue: 14 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 15 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACION DE LA CALIDAD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :290 GA :1 F-01: 2325-1-0 - SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO 144 POR INSTALACION DE ENLACE DE DATOS DE 5 MBPS ENTRE EL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-290-1-2325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-290-1-2325-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 35 PACK DE AGUA EN BORES, PARA CONSUMO EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO ARNALDO CASTILLO.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 26171, ORDEN DE PAGO No. 12-2018, POR SUSCRIPCION ANUAL, AÑO 2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 401, ORDEN DE PAGO No. 4-2018, POR SUMINISTRO DE VARIAS IMPRESIONES.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALFOMBRA PARA VEHICULO, CANDELA ELECTRICA Y MATERIALES PARA CAMARA DE VIDEO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA No. 21-2018, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DEL 2018, ORDEN DE PAGO No. 21-2018.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE LA FACTURA No. 8446, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA CANNON IR25/25 Y REPARACION DE LA MISMA, UBICADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, ORDEN DE PAGO No. 023-2018.

BOSU SA DE CV

streetAddress: COL. RUBEN DARIO COSTADO OESTE DE ASOHNPLAFA

legalName: BOSU SA DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LA FACTURA 002-002-01-00038107 POR COMPRA DE 4 LLANTAS No. 265/60R18 PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER S/P COLOR GRIS OSCURO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00009314 POR REPARACION DE VEHICULO, ORDEN DE PAGO N°287 ,ORDEN DE COMPRA N°165

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES , GIRA QUE FUE REALIZADA A LA CIUDAD DE LA ESPERAZA INTIBUCA LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

DANIELA MASSIEL HERRERA CACERES

legalName: DANIELA MASSIEL HERRERA CACERES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 692, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SEUL - COREA, LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DEL 2018, ORDEN DE PAGO No. 20-2018


title:
CANCELACION DE LA FACTURA No. 3063, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER
REUNION EN EL SALON DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA 12 PERSONAS DONDE SE  DESARROLLARA EL CONSEJO TECNICO ADMINISTRATIVO DE CONVIVIENDA.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE LA FACTURA No. 689, ORDEN DE PAGO No. 18, ORDEN DE COMPRA No. 10, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A FAVOR DE ALDO VILLAFRANCA.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION EL 10 DE OCTUBRE DEL 2018, A DIRECTORES DE CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (CDE-MIPYME) EN LA TEMATICA DE LA SEMANA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO.

FRANK REINALDO TOSTA RODRIGUEZ

legalName: FRANK REINALDO TOSTA RODRIGUEZ

type: REC


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00009175 POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE COLOR BLANCO CON PLACA N9860 ORDEN DE COMPRA N°158, ORDEN DE PAGO N°280


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00009309 POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA YA QUE PRESENTA PROBLEMAS EN LAS FRICCIONES DELANTERAS, ORDEN DE COMPRA N°164, ORDEN DE PAGO N°286


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00003460 POR COMPRA DE DOS SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS DE BOLSILLO  PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOSY GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000780 POR MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO  Y CORRECTIVO DE IMNPRESORA HP LASERH JET 2055 LUBRICACION Y AJUSTE DE PIEZA

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00009310 POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ORDEN DE COMPRA N°163, ORDEN DE PAGO N°285.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, ORDEN DE PAGO No. 026-2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00009356 POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HAICE CON PLACA N9860 ORDEN DE COMPRA N°160 ORDEN DE PAGO N°281


title:
CANCELACION DE LA FACTURA No. 3196, POR LA COMPRA DE 18 ALMUERZOS CON EL
PROPOSITO DE SOSTENER UNA REUNION DE TRABAJO CON EL COMITÉ TECNICO DEL
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION PARA EL PROGRAMA NACIONAL PARA LA
REACTIVACION DEL SECTOR AROALIMENTARIO Y DE LA ECONOMIA DE HONDURAS (FIRSA)
EL DIA 9 DE OCTUBRE DEL 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00009312 PO EL PINTADO DE BANDERAS Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCION  AL VEHICULO KIA, ORDEN DE COMPRA N°162,ORDEN DE PAGO N°284


title:
REEMBOLSO POR GASTOS EN ELABORACION DE LLAVES PARA ESCRITORIO Y ARMARIO
EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA

ANNA LUCIA ERAZO GODOY

legalName: ANNA LUCIA ERAZO GODOY


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ISUZU ASIGANADO
AL  DEPARTAMENTO DE METROLOGIA LEGAL EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018.

JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA

legalName: JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00009180 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN XTRIAL CON EL KIT DE EMBRIAGUE Y BOMBA DE CLOUCH ORIGINAL ORDEN DE COMPRA N°159 ORDEN DE PAGO N°281


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00009313 POR EL PINTADO DE BANDERAS Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCION AL VEHICULO KIA , ORDEN DE COMPRA N°161, ORDEN DE PAGO N°283


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL IV TRIMESTRE DEL 2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 11358, POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL IV TRIMESTRE DEL 2018 ORDEN DE PAGO No. 328.


title: COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL IV TRIMESTRE DEL 2018.

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00011592, POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL IV TRIMESTRE DEL 2018, ORDEN DE PAGO No. 331-2018.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA, CUBICULO 210,211. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2018.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title:
CANCELACION DE LA FACTURA No. 3504, POR ELABORACION DE UN SELLO REDONDO
BASE DE MADERA, SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 290-2018.


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL IV TRIMESTRE DEL 2018, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0086-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 13243, POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL IV TRIMESTRE DEL 2018, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0086-2018, ORDEN DE PAGO No. 325-2018.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR EL PRECOMPROMISO DE COMPRAS DEL IV TRIMESTRE DEL 2018 DE SUMINISTROS VARIOS PARA ESTA SECRETARIA Y SUS DEPENDENCIA ADJUNTAS COMO SNC, CIUDAD MUJER Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA REGIONALSANTA MONICA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN REPARACION DE BAÑOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO

legalName: JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO


title:
CANCELACION DE LA FACTURA No. 3216, POR COMPRA DE QUINCE ALMUERZOS CON EL
PROPOSITO DE SOSTENER UNA REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO NACIONAL DE
ENERGIA. EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2018.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN  REUNION DE TRABAJO EL DIA 12 DE
SEPTIEMBRE DEL 2018.

ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENVIÓ EL PEDIDO EN TIEMPO Y FORMA.

COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORREPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-290-1-2619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-290-1-2619-1-0


description: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL IV TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 11359, POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL IV TRIMESTRE DEL 2018, ORDEN DE PAGO No. 327-2018.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE CERRADURA DE PELOTA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 000-005-01-00042250.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ


title:
PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, EDIFICIO SANTA MONICA, CUBICULO No.210,211.
FACTURA No. 000-001-01-00007303.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


objeto: 33100-Papel de Escritorio

description: PAGO DE LA FACTURA No. 11359, POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL IV TRIMESTRE DEL 2018, ORDEN DE PAGO No. 327-2018.


description:
CANCELACION DE LA FACTURA No. 3504, POR ELABORACION DE UN SELLO REDONDO
BASE DE MADERA, SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 290-2018.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA COLON Y COMAYAGUA DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2018

ROGER ALEXSI IRIAS RODRIGUEZ

legalName: ROGER ALEXSI IRIAS RODRIGUEZ


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00768258  POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0085-2018 POR COMPRAS DEL IV TRIMESTRE DE SUMINISTROS VARIOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale:
SE HACE REVERSION A PETICION DEL POVEEDOR.
COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS PARA LAS DIREECIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2018, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0087-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-290-1-2621-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-290-1-2621-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2167, POR ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, ORDEN DE PAGO No. 293-2018.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 329 POR COMPRA DE  TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADAS POR EL VICE MINISTRO ALDO VILLAFRANCA

INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

streetAddress: BARRIO AIRES AVE ALCAZAR CALLE RESISTENCIA CASA 2120

legalName: INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR EL PRECOMPROMISO POR COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA  EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0150010100002549, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA PDÑ2183.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0150010100002538, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, PLACA N11953.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2099, POR ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, ORDEN DE PAGO No. 294-2018.


title:
PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00000317 POR EL 50% DEL CONTRATO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS, ORDEN DE COMPRA
N°301

CLEAN BREAK S DE R L

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAG CALLE AVENIDA DE GUATEMALA CASA NO. 8

legalName: CLEAN BREAK S DE R L


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00000314 POR EL 30% DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS, ORDEN DE PAGO N°300


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE BIENES NACIONALES
QUIENES SE QUEDARON LABORANDO EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2018.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00101923, POR COMPRA DE MATERIAL Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA CANNON IR 2525.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPOMDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO No.299-2018, DE EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00102100 POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00102232, POR REPARACION DE TAMBOR, CUCHILLA DE TAMBOR, CORONA Y SERVICIO TECNICO A FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DE ESTA SECRETARIA.


title: PAGO DE FACTURA No.001762 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO No.139-2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE ORDEN NO.154 POR  COMPRAS DE CAMISA CON LOGO PERSONALIZADAS PARA EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA INESTROZA 2DA. 3-CALLE A LA CEMENTO BIJAO

legalName: GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

rationale: REVERSION POR QUE NO ERA EL PROVEEDOR PARA LA ELABORACION DE UNAS PRENDAS DE VESTIR .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-290-1-2671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-290-1-2671-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2166, POR ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0150010100002537, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA N11951.


streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :290 GA :1 F-01: 2687-1-0 - PRECOMPROMISO POR EL SERVICIO DEINSTALACION  INTERNET DEDICADO CON 10 DIRECCIONES IP 15 MBPS,  PARA LAS OFICINAS DE SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD, PARA EL AÑO FISCAL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-290-1-2687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-290-1-2687-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE VARIOS IMPREVISTOS SOLICITADOS POR DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS VARIOS PARA USO EN ESTA
SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE GRASAS Y LUBRUCANTES  PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA,CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO DEL 2018.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE LA FACTURA No. 9490, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-09362.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 9489, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE, PLACA N11953.


GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 235, POR ELABORACION DE CARNET DE IDENTIFICACION PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD) CARNET PVC BLANCO, 0.30mm LAMINADO CON HOLOGRAMA DE SEGURIDAD STANDARD SERIVIO DE IMPRESION Y PERSONALIZACION COLGANTE COLOR AZUL SIN DISEÑO Y CON GANCHO METALICO PORTA CARNET PLASTICO CR80 AZUL NAVY. ORDEN DE PAGO No, 326-2018.


title: REEMBOLSO POR COMPRAS DE VARIOS IMPREVISTOS SOLICITADOS POR DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL 2018, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0085-2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00768258  DE MATERIALES Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL 2018, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0085-2018.


name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 4886, POR ELABORACION DE TALONARIOS DE AUTORIZACIONES T/C ORIGINAL Y 2 COPIAS, COLOR EN QUIMICO ENUMERADOS EN COLOR ROJO Y TEXTRO EN BLANCO Y NEGRO CON NUMERACION 14001; Y TALONARIOS DE ACTAS T/L ORIGINAL 2 COPIAS, COLOR QUIMICO ENUMERADOS EN COLOR ROJO Y TEXTO EN BLANCO Y NEGRO CON NUMERACION DE 17000 SE ANEXA COPIA. SEGUN ORDEN DE PAGO No. 309.


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS, DEL IV TRIMESTRE 2018, PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 11358, POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL IV TRIMESTRE DEL 2018 ORDEN DE PAGO No. 328.


title: PAGO DE RECIBO N°000-001-01-00009494 POR INGRES AL TALLER EL VEHICULO MAZDA PICK UP CON PLACA 12895.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO DE LA FACTURA No. 327, POR ELABORACION DE SELLOS, PARA USO EN SECRETARIA GENERAL.


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRAS DEL IV TRIMESTRE DEL 2018, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0083-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 13243, POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRAS DEL IV TRIMESTRE DEL 2018, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0083-2018, ORDEN DE PAGO No. 325-2018.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 9495-9496-9497, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


description: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS, DEL IV TRIMESTRE 2018, PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 3577, POR COMPRA DE SELLO CUADRADO FECHADOR AUTOMATICO, Y SELLO CUADRADO FOLIO, BASE DE MADERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 173, ORDEN DE PAGO No. 321-2018.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 9498-9499-9500, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00009493 POR ARMADOS DE LLANTAS Y BALANCEO AL VEHICULO TOYOTA RUNNER PLACA S/P


title: PAGO DE LA FACTURA No. 3402, POR ELABORACION DE SELLOS DE HULE PARA SER UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 9492, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN X-TRAIL, S/P.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale:
SE HACE REVERSION A PETICION DEL PROVEEDOR.
COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DEL IV TRIMESTRE DEL 2018, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0087-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-290-1-2717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-290-1-2717-1-0


TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

rationale: PAO DE LA FACTURA No. 11591, POR COMPRA DE TONER HP (508A) CF360A NEGRO, CF361A CYAN, CF362A AMARILLO, CF363A MAGENTA. ORDEN DE PAGO No. 332-2018.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIEMTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 CON ORDEN DE PAGO No.236-2018


title: ORDEN DE COMPRA No. 168, POR IMPRESION A COLORES DE VARIOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 5129, ORDEN DE COMPRA No. 168, POR IMPRESION A COLORES DE VARIOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SER UTILIZADOS EN CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA, ORDEN DE PAGO No. 355.


title: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003187 POR 15 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER DE VIDEO TRANSFERENCIA DE INTERPRETACION DE REQUISITOS DE LA ISO.

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00003241POR 10 REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA REUNION DEL COMITE DE GESTION DE LA CALIDAD.

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN


title: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00139613, POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER VERDE 6506 CON ORDEN 1067, ORDEN DE PAGO No.026-2018.DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00003192 POR 20 REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA PRESENTACION DE AVANCES DEL PROYETO INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDADPARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA EN AMERICA.


title: PAGO DE FACTURAS No.000-003-01-00009605-9615-9631 POR CONSUMO DE ACEITES, FILTROS PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON ORDEN DE PAGO No.289-2018


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENVIÓ EL PEDIDO EN TIEMPO Y FORMA.

COMPRA DE UTILES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-290-1-2744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-290-1-2744-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00001022 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD UBICADO CONTIGUO A CHIMINIKE DURANTE AGOSTO DEL 2018.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINMCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 CON ORDEN DE PAGO DE 027/2018.


title: PAGO DE FACTURA No:000-007-01-00450266 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018,


name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

rationale: PAO DE LA FACTURA No. 3022, POR COMPROMISO CON LA ENPRESA DTM UNIFORMES POR COMPRA DE 42 CAMISAS ESTILO COLUMBIA Y 42 CAMISAS ESTILO POLO. ORDEN DE COMPRA N° 154-2018, ORDEN DE PAGO No. 320.


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00003170 POR 10 REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL COMITE TECNICO DE GESTION AMBIENTAL.


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00001023 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD UBICADO CONTIGUO A CHIMINIKE DURANTE SEPTIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 351, POR ELABORACION DE SELLOS Y ELABORACION DE LIBRO TAMAÑO OFICIO.

INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

streetAddress: BARRIO AIRES AVE ALCAZAR CALLE RESISTENCIA CASA 2120

legalName: INVERSIONES EMMANUEL S DE R L


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1024, POR PAGO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA DEL EDIFICIO DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, ORDEN DE PAGO No. 304.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: ORDEN DE COMPRA No. 151, POR IMPRESION A FULL COLOR DE CARPETAS, CUADERNO Y BOLSAS DE REGALO CORPORATIVO.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2687, ORDEN DE COMPRA No. 151, POR IMPRESION A FULL COLOR DE CARPETAS, CUADERNO Y BOLSAS DE REGALO CORPORATIVO, ORDEN DE PAGO No. 323.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1025, POR PAGO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA DEL EDIFICIO DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, ORDEN DE PAGO No. 305.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 9491, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER, S/P.


title: PAGO DE FACTURA No.002210 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORREPONDIENTE DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL M ES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 330, POR ELABORACION DE SELLO PARA FOLEAR DOCUMENTOS EN LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORREPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO No.019-020-2018.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENVIÓ EL PEDIDO EN TIEMPO Y FORMA.

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL IV TRIMESTRE 2018, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0087-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-290-1-2771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-290-1-2771-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
SE HACE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENVIÓ EL PEDIDO EN TIEMPO Y FORMA.

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL IV-TRIMESTRE DEL 2018, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0087-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-290-1-2773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-290-1-2773-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 110788, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, ORDEN DE PAGO No. 031-2018.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: ORDEN DE COMPRA No. 175, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.

SUPER TECHOS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA, AVE. JUAN LINDO CONTIGUO A FACACH

legalName: SUPER TECHOS DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION POR ERROR AL CARGAR EL PAGO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-290-1-3059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-290-1-3059-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 102319, POR ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORAS PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN ORDEN DE PAGO No.339.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00140163 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH 100 AMP. PARA EL VEHICULO TOYOTA HI LUX  DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00000322 POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, ORDEN DE PAGO N°335

CLEAN BREAK S DE R L

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAG CALLE AVENIDA DE GUATEMALA CASA NO. 8

legalName: CLEAN BREAK S DE R L


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE PRESUPUESTO QUIENES SE QUEDARON LABORANDO EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER PLATEADA, ASIGNADA AL DESPACHO, S/P.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2655, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER PLATEADA, ASIGNADA AL DESPACHO, S/P. ORDEN DE PAGO No. 381.


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00001039 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 12004, ORDEN DE PAGO No. 380, COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE CINCO GALONES PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0088-2018.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE BIENES NACIONALES, QUIENES SE QUEDARON LABORANDO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 102318, POR ALQUILER DE 1 FOTOCOPIADORAS PARA PROMOCION INTERNACIONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, ORDEN DE PAGO No 338.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TGR PARA TRAMITE DE AUDIENCIA POR CARRO ASIGNADO A LA VICE MINISTRA ALEJANDRAN CHANG.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 102320,  POR ALQUILES DE 1 FOTOCOPIADORA PARA PROMOCION INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DEL 2018, ORDEN DE PAGO No. 340.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 108635, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, ORDEN DE PAGO No. 029-2018.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

legalName: CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°154 POR COMPRAS DE CAMISA CON EL LOGO PERSONALIZADAS PARA EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

type: ORDCOM


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN PAGO DE MANO DE OBRA EN REPARACION DEL VEHICULO NISSAN CON PLACA N-06506, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 946.

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS


title: PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00000310 POR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD.


title: PAGO DE FACTURA 000-007-01-00494867 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CON ORDEN DE PAGO No. 028-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE LA FACTURA No. 94, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2018. A FAVOR DE JERONIMA URBINA , ELMER CERRATO Y JADY VALLADARES, SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 364.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 6920, POR MANTENIMIENTO GENERADOR MARCA SDMO J100
JOHN DEERE, CORRESPONDIENTE AL 30% SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 347.

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 6303, POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE
PRECISION STULZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN ORDEN DE PAGO
No. 350.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE FACTURA No.000-07-01-00500152 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DIEMBRE DEL 2018.


title:
PAGO DE LA FACTURA 6921, POR MANTENIMIENTO GENERADOR MARCA SDMO J100 JOHN
DEERE CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO,  SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 349.


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 362, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PUERTO
VALLARTA, LOS DIAS DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2018. A FAVOR DE ALEJANDRA CHANG.
SEGÚN ORDE DE PAGO No. 362.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 108, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2018. A FAVOR DE JERONIMA URBINA , ETHEL NOLASCO, GABRIELA SALINAS, MARIA MAJON, SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 363.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00-003279 POR COMPRA DE ALMUERZO EN REUNION DE TRABAJO "DIALOGO NACIONAL SECTOR ENERGIA  Y LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD PARA LA EFICIENCIA ENERGETICA EN HONDURAS" EL 27 DE NOVEMBRE DEL PRESENTE AÑO

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 81, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SANTO
DOMINGO, LOS DIAS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2018. A FAVOR DE EDWYN  LAINEZ,. SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 361.


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 6292, POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE
PRECISION STULZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN ORDEN DE PAGO
No. 345.


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 3254, POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL SISTEMA NACIONAL
DE CALIDAD, LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 322.
No. 345.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 6293, POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE
PRECISION STULZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN ORDEN DE PAGO
No. 346.


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 96, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA
LOS DIAS DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2018. A FAVOR DE JERONIMA URBINA Y ALEJANDRA
CHANG, SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 365.


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 324, PAGO DEL 30% DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS,SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 344.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-003288 POR COMPRA DE ALIMENTOS, LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN EL TALLER SOBRE EMPRESARIALIDAD FEMENINA CON LA ASISTENCIA DE LOS CDE-MIPYME  Y EL CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY QUE SE DESARROLLO EN EL SALON DE MINISTROS EN EL CUARTO PISO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 120, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE CHILE
LOS DIAS DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018. A FAVOR DE CESAR DIAZ, SEGÚN ORDEN
DE PAGO No. 366


title: PAGO DE LA FACTURA No. 126, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. A FAVOR DE JADY VALLADARES, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 367.


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 75, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE TAIPEI
TAIWAN, LOS DIAS DEL 23 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2018. A FAVOR DE NADIA CARRANZA
Y MICHELL SAGASTUME. SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 360.


title:
PAGO DE LA FACTURA 6909, POR MANTENIMIENTO GENERADOR MARCA SDMO J100 JOHN
DEERE CORRESPONDIENTE AL 30%, SEGÚN ORDEN DE PAGO No.348


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 69, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO
LOS DIAS DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2018. A FAVOR DE ALEJANDRA CHANG E
ISABELA ISAULA, SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 359.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 7375, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA No. 11952 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, ORDEN DE PAGO No. 371.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 003303 POR ALIMENTOS EN CIERRE DE DE AÑO DEL CONSEJO TECNICO ADMINISTRATIVO  DE CONVIVIENDA


title: REEMBOLSO EN GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON SECTOR CARNE DE CERDO PARA LA REVISION DEL TLC RD-CAFTA.

AHMY ADELINA RODRIGUEZ CORRALES

legalName: AHMY ADELINA RODRIGUEZ CORRALES


title:
PAGO DE LA FACTURA No. S/N, POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO
AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.


title: PAGO DE FACTURA N°2688, POR IMPRECSION DE AFICHES INFORMATIVOS COMO MEDIA DE DIVULGACION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD .

PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 003270 POR COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO  PREVIO A LA PLANIFICACION DE CIERRE DE EJECUCION


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 46, POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO
AL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

RUTH ELOISA GOMEZ NAVARRO

legalName: RUTH ELOISA GOMEZ NAVARRO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-003278POR COMPRA DE ALMUERZO EN REUNION DE TRABAJO "DIALOGO NACIONAL SECTOR ENERGIA Y LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD  PARA LA EFICIENCIA  ENERGETICA EN HONDURAS " EL 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 137, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE  EL SALVADOR, LOS DIAS DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018. A FAVOR DE VARIOS -
FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 369.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO, DIALOGO NACIONAL SECTOR DE ENERGIA Y LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD PARA LA EFICIENCIA ENERGETICA EN HONDURAS .

JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ

legalName: JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 125, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA
LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2018. A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE
ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 368.


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 9563 Y 9564 POR REPARACION DE TOYOTA HIACE N PLACA 9860  DE ESTA SECREATARIA DE ESTADO

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 65, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN  JOSE, COSTA - RICA, LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2018. A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 358.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION REALIZADA CON DIFERENTES ACTORES SOBRE REFORMAS DE LA LEY DE MIPYME EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

legalName: MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DEL 2018

JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO

legalName: JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO


title: REEMBOLSO EN GASTOS DE ALIMENTACION EN AUDITORIA POR PARTE DE LA EMPRESA LSQA Y QUARA, PREVIA CERTIFICACION ISO 9001-2015 DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE ESTA SECRETARIA.


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 3301, POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO
CON EL COMITÉ TECNICO DE FIDEICOMISO DE INVERSION ADMINISTRACION. SEGÚN ORDEN
DE PAGO No. 392-2018.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE
SAN PEDRO SULA, LOS DIAS 7 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2018.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO RANER WILDTRAK, DOBLE
CABINA 4X4 AT, DIESEL, ASIGNADO AL VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE GRUA DE PUERTO CORTES A SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR EL VEHICULO NISSAN CON PLACA N06506 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 84459, 84460, POR PUBLICACIONES EN EL PERIODICO DE CONTINGENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 392.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 132552, POR PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO No. 541161 EN EL PERIODICO DE CONTINGENTES, ORDEN DE PAGO No. 395.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, ORDEN DE PAGO No. 032-2018, DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE STOK DE REPUESTOS PARA INODORO UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 8512, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DEL III TRIMESTRE DEL 2018, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0076-218, ORDEN DE PAGO No. 257-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-000019685, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA N 9362, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO HILUX CON PLACA No. 11952, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 7069, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018, A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


CORPORACION JAAR S DE RL

streetAddress: BULEVAR LA HACIENDA

legalName: CORPORACION JAAR S DE RL

rationale:
SE HACE REVERSION YA QUE DICHA FACTURA SE PAGO POR MEDIO DE OTROS FONDOS.
PAGO DE LA FACTURA No. 001-002-01-00022173, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-290-1-3317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-290-1-3317-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008823, POR COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA 15 PERSONAS EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES EJECUTIVOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL CONVOCADA POR LA MIPYME-SSE, ORDEN DE PAGO No. 393-2018.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-000019686, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO BUSITO BLANCO CON PLACA N-09860 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN REPARACION DE VEHICULO NISSAN CON PLACA N 06506, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No.000-001-01-00001022.


title:
PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE SE QUEDO LABORANDO.
FACTURA No. 012-001-01-00258175.


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN REPARACION DE VEHICULO NISSAN PLACA N06506 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 000-001-01-00001020.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 3316, POR CENA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 394.

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN


title: PAGO DE LA FACTURA No. 8763, ORDEN DE PAGO No. 263, COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0082-2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 7074, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS DEL  19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018, A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE COMPRA No. 221.

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 6300, ORDEN DE PAGO No. 24-2018, POR IMPRESION DE CERTIFICADOS DE MERCADERIAS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE LA FACTURA No. 691, ORDEN DE PAGO No. 18, ORDEN DE COMPRA No. 16, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A FAVOR DE ALDO VILLAFRANCA.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 2422, ORDEN DE PAGO No. 16, ORDEN DE COMPRA No. 6, POR COMPRA DE 20 ALLMUERZOS EN CELEBRACION NAVIDEÑA QUE QUEDO PENDIENTE DE PAGO.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2313, POR COMPRA DE BANNER DE 3.5X2 MTS. CON OJETES, ORDEN DE PAGO No. 26-2018.

name: BITE, PUBLICIDAD Y MERCADEO, S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CUARTA CALLE 6 AVENIDA CONTIGUO A CLINICA LOARQUE


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES, PARA USO EN EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0061-2018.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 7103, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES, PARA USO EN EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0061-2018, ORDEN DE PAGO No. 46-2018.


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES, PARA USO EN EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0063-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES, PARA USO EN EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0063-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-290-1-370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-290-1-370-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 18253, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES, PARA USO EN EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0058-2018. ORDEN DE PAGO No. 83-2018.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES, PARA USO EN EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0058-2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 18253, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES, PARA USO EN EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0058-2018, ORDEN DE PAGO No. 83-2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1243, POR COMPRA DE 3000 BOTELLONES CON AGUA, PARA LAS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0056-2018, ORDEN DE PAGO No. 17-2018.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 24980, POR COMPRA DE UN JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS, ORDEN DE PAGO No. 27-2018.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


description: COMPRA DE VARIOS MATERIALES, PARA USO EN EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0058-2018.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

description: PAGO DE LA FACTURA No. 18253, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES, PARA USO EN EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0058-2018, ORDEN DE PAGO No. 83-2018.


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES, PARA USO EN EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0062-2018.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 4536, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES, PARA USO EN EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0062-2018, ORDEN DE PAGO No. 49-2018.


description: COMPRA DE VARIOS MATERIALES, PARA USO EN EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0061-2018.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 7103, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES, PARA USO EN EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0061-2018, ORDEN DE PAGO No. 46-2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2423, ORDEN DE PAGO No. 15, ORDEN DE COMPRA No. 05, POR COMPRA DE 9 ALMUERZOS EN REUNION DE TRABAJO QUE QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 97643, POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, ORDEN DE PAGO No. 34.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO,CORREPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO No.28.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


description: COMPRA DE VARIOS MATERIALES, PARA USO EN EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0063-2018.

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA CANTIDAD DE ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES, PARA USO EN EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0063-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-290-1-369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-290-1-369-1-0


title: COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2018, LA COMPRA CUBRIRA LOS MESES SUBSIGUIENTES HASTA SER APROBADO EL PROXIMO PRESUPUESTO, COMUNICACION INTERNA No. GA-37-2018.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 011-003-01-00027947, POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2018, LA COMPRA CUBRIRA LOS MESES SUBSIGUIENTES HASTA SER APROBADO EL PROXIMO PRESUPUESTO, COMUNICACION INTERNA No. GA-37-2018, ORDEN DE PAGO No. 102-2018.


title: PAGO DE FACTURA No.25722 DEL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 CON ORDEN DE PAGO No.32-2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO,000-002-01-00020699 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRAS NO. 290-1-3-0059-2018 POR COMPRAS DE TERCER TRIMESTRE DEL AÑO  2018


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES, PARA USO EN EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0057-2018.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 4514, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES, PARA USO EN EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0057-2018, ORDEN DE PAGO No. 74-2018.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRAS NO.290-1-3-0064-2018 POR COMPRAS DEL PRIMER TRIMESRE DEL AÑO 2018

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 18254, POR COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE 2018, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0064-2018, ORDEN DE PAGO No. 65-2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00-002471 POR COMPRA DE COFFE BREAK EN CONFERENCIA  DE PRENSA PARA EL LANZAMIENTO DE PREMIO  ORQUIDEA EMPRESARIAL 2018 CON INVITADOS DELSEÑOR MINISTRO.


title: COMPRA DE SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES, PAQUETE DE 8 UNIDADES, PARA USO DEL I TRIMESTRE EN LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0065-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 7095, POR COMPRA DE SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES, PAQUETE DE 8 UNIDADES, PARA USO DEL I TRIMESTRE EN LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0065-2018, ORDEN DE PAGO No. 44-2018.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 261, ORDEN DE PAGO No. 42-2018, POR IMPRESION DE 10,000 VOLANTES PROMOCION  "LEMPIRITA".

INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

streetAddress: BARRIO AIRES AVE ALCAZAR CALLE RESISTENCIA CASA 2120

legalName: INVERSIONES EMMANUEL S DE R L


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 015-001-01-00000464 EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 18 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE AGASAJO POR EL DIA DE LA MUJER A TODAS LAS EMPLEADAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 005-004-01-03029763.

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS


title: COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS, PARA USO EN EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0066-2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 10191, POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS, PARA USO EN EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0066-2018, ORDEN DE PAGO No. 60-2018.


title: PAGO DE FACTURAS No.25273-25373-25461, POR LA COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, Y PRIMERA DE ENERO DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO No.428-2017-002-05 -2018.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE LLAVINES EN LA PUERTA DE LA BODEGA EN EL SEGUNDO Y CUARTO PISO EN LAS OFICINAS DE LA REGIOAN DE SAN PEDRO SULA.


title: COMPRA DE FORMULARIOS SEGURIDAD CERTIFICADOS, ORIGINAL EN PAPEL SEGURIDAD MARCA DE AGUA CON, DOS COPIAS EN PAPEL QUIMICO IMPRESION EN ADVERSO A FULL COLOR, ORDEN DE COMPRA No. 22.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No. 22521-22341-22342-22343, POR COMPRA DE FORMULARIOS SEGURIDAD CERTIFICADOS, ORIGINAL EN PAPEL SEGURIDAD MARCA DE AGUA CON, DOS COPIAS EN PAPEL QUIMICO IMPRESION EN ADVERSO A FULL COLOR, ORDEN DE COMPRA No. 22, ORDEN DE PAGO No. 147.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE INSTALACION ELECTRICA EFECTUADA EL EL SUGUNDO PISO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 000-001-01-00001268.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REPARACION DE DOS LAVAMANOS EN EL SEGUNDO PISO Y UN LAVAMANOS EN EL CUARTO PISO; REPARACION DE DOS INODOROS EN EL SEGUNDO PISO Y DOS INODOROS EN EL CUARTO PISO, EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS PARA PINTAR EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 006-001-01-00019571.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE UTILES VARIOS, PARA USO DEL I TRIMESTRE EN LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0065-2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 7095, POR COMPRA DE UTILES VARIOS, PARA USO DEL I TRIMESTRE EN LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0065-2018, ORDEN DE PAGO No. 44-2018.


description: COMPRA DE FORMULARIOS SEGURIDAD CERTIFICADOS, ORIGINAL EN PAPEL SEGURIDAD MARCA DE AGUA CON, DOS COPIAS EN PAPEL QUIMICO IMPRESION EN ADVERSO A FULL COLOR, ORDEN DE COMPRA No. 22.

description: PAGO DE LAS FACTURAS No. 22521-22341-22342-22343, POR COMPRA DE FORMULARIOS SEGURIDAD CERTIFICADOS, ORIGINAL EN PAPEL SEGURIDAD MARCA DE AGUA CON, DOS COPIAS EN PAPEL QUIMICO IMPRESION EN ADVERSO A FULL COLOR, ORDEN DE COMPRA No. 22, ORDEN DE PAGO No. 147.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR PINTAR EL LOBY EN EL CUARTO PISO DE LAS OFICNAS REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.015-001-01-00000524 EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRAS NO. 20 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO KIA K-2700, DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, EL DIA 05 DE ENERO DEL 2018.

OSCAR ALBERTO ZELAYA MONTEALVAN

legalName: OSCAR ALBERTO ZELAYA MONTEALVAN


description: COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS, PARA USO EN EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0066-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

description: PAGO DE LA FACTURA No. 10191, POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS, PARA USO EN EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0066-2018, ORDEN DE PAGO No. 60-2018.


title: COMPRA DE EM ID  CARD ISO PARA RELOJES Y CONTROLES DE ACCESO ANVIS Y DS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 26.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 24128, POR COMPRA DE EM ID  CARD ISO PARA RELOJES Y CONTROLES DE ACCESO ANVIS Y DS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 26, ORDEN DE PAGO No. 48-2018.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN REPARACION DE ESCAPE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000011, ORDEN DE PAGO No. 56, ORDEN DE COMPRA No. 33, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE COSTA RICA, A FAVOR DE JORGE PINEL.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA NO,000-001-01-00-002493 POR COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK EN  TALLER SOBRE ARANCELES VIGENTES DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2018

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SOLICITUD DE COMPRA DE ALMUERZOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 30 EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2551 POR COMPRA DE ALMUERZOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 30 EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE PAGO No. 75-2018.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 262, ORDEN DE PAGO No. 40-2018, POR ELABORACION DE 14 TALONARIOS DE FACTURAS ORIGINAL Y DOS COPIAS, FULL COLOR, EN PAPEL QUIMICO, MEDIA CARTA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE CANDELAS ELECTRICAS, PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA PARA EL MICROFONO Y LEITZ PAR INFORMES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE TAIPEI, TAIWAN Y SEUL COREA, DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DEL 2018.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN REUNION DE TRABAJO DURANTE VISITA A SEUL COREA DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 26437, POR COMPRA DE 4 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE COMPRA No. 28, ORDEN DE PAGO No. 58-2018.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 10333, POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE 2018, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0068-2018, ORDEN DE PAGO No. 72-2018.


description: PAGO DE LA FACTURA No. 10333, POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE 2018, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0068-2018, ORDEN DE PAGO No. 72-2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 00007, ORDEN DE PAGO No. 55, ORDEN DE COMPRA No. 32, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A FAVOR DE ALDO VILLAFRANCA.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 255, ORDEN DE PAGO No. 43-2018, POR ELABORACION DE SELLOS DE RECURSOS MATERIALES.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000256, POR PA ELABORACION DE 150 TARJETAS DE PRESENTACION DEL SR. SUB-SECRETARIO DE LAS MIPYMES-SSE, CON ORDEN DE PAGO No.41-2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 25184, POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA CON PLACA No. 07169, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE PAGO No. 59-2018.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA LILITEX, EL DIA 06 DE MARZO DEL 2018.


title: PAGO DE POLIZA No. AU-1237006-4584-0, SEGURO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA LILITEX, EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 00005, ORDEN DE PAGO No. 54, ORDEN DE COMPRA No. 31, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A FAVOR DE ALDO VILLAFRANCA.


title: PAGO DE ALQUILER DEL ANTIGUO LOCAL DONDE FUNCIONO LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EN LA COLONIA LAS MESETAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO DEL 2017.CON ORDEN DE PAGO No.78-2018.

HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

legalName: HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE LA FACTURA No. 98022, PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DEL 2018. ORDEN DE PAGO No. 64.

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0069-2018 POR COMPRA DE SUMINISTRO SOLICITADO POR LABORATORIO DE METROLOGIA.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 17687 POR COMPRA DE SUMINISTRO SOLICITADO POR LABORATORIO DE METROLOGIA, ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0069-2018, ORDEN DE PAGO No. 73-2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000288, POR LA ELABORACION DE UN BANNER FULL COLOR TAMAÑO 195¨ DE ANCHO, 97¨DE ALT0 SIN BASE.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002988, POR LA ELABORACIONDE PUENTE DE PARA COLOCAR BANE,R EN EVENTO DE MIPYME EN CASA DE GOBIERNO.

RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

legalName: RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC


title: PAGO DE LA FACTURA No. 270, POR ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION DEL SR. MINISTRO ARNALDO CASTILLO, ORDEN DE PAGO No. 66-2018.

INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

legalName: INVERSIONES EMMANUEL S DE R L


title: PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018, ORDEN DE PAGO No.68-2018, SE PAGARON 5,392.90 DE GASOLINA CON F-01-3735.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 00016, ORDEN DE PAGO No. 61, ORDEN DE COMPRA No. 37, POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2018, A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0008, POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DIA 03 DE MARZO DEL 2018 Y REGRESANDO EL 05 DEL MISMO, ORDEN DE COMPRA No. 34, ORDEN DE PAGO No. 57-2018.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN ENVIO DE CORRESPONDENCIA POR DHL - HONDURAS (SOBRE CONTENIENDO DOCUMENTOS DE RESOLUCION DE INSTANCIA MINISTERIAL DE LA UNION ADUANERA ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y REPUBLICA DE HONDURAS, UA No. 35 Y 36 2018 A LAS OFICINAS DE LA SIECA, CIUDAD DE GUATEMALA.

JERONIMA URBINA CRUZ

legalName: JERONIMA URBINA CRUZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE TAIPEI, TAIWAN - SEUL COREA, LOS DIAS DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DEL 2018.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2018. CON ORDEN DE PAGO No.70/2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LA SUSCRIPCION DE CONVENIO DE COOPERACION ADUANERA ENTRE HONDURAS Y ECUADOR, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 21 DE MARZO DEL 2018.

CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

legalName: CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA No. 98021, PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. ORDEN DE PAGO No. 63.


title: REEMBOLSO EN GSTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE ESTA SECRETARIA, EL DIA 14 DE MARZO DEL 2018.

AHMY ADELINA RODRIGUEZ CORRALES

legalName: AHMY ADELINA RODRIGUEZ CORRALES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROCEDER A LA INSTALACION DE REDES EN EL CUARTO NIVEL UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 2806.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 38 POR COMPRA DE ALMUERZO Y COFFE BREAK EN CAPACITACION SOBRE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR EN EL SALON DE REUNIONES EL VIERNES 16 DE MARZO DEL 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 2544 POR COMPRA DE ALMUERZO Y COFFE BREAK EN CAPACITACION SOBRE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR EN EL SALON DE REUNIONES EL VIERNES 16 DE MARZO DEL 2018, ORDEN DE PAGO No. 77-2018.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN ALMUERZO DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA EMBAJADA AMERICANA Y SR. MIGUEL LARACH.


title: REEMBOLSO EN GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON SECTOR MAIZ, EL DIA 13 DE MARZO DEL 2018.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.39 POR COMPRA DE ALMUERZO Y COFFE BREAK EN CAPACITACION SOBRE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR EN EL SALON DE REUNIONES EL LUNES 19 DE MARZO DEL 2018.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2552 POR COMPRA DE ALMUERZO Y COFFE BREAK EN CAPACITACION SOBRE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR EN EL SALON DE REUNIONES EL LUNES 19 DE MARZO DEL 2018, ORDEN DE PAGO No. 76-2018.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005812, POR EL PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA, CUBICULOS 210, 2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE UN TAPE PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 007-002-01-00197922.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 17 DE MARZO DEL 2018.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: COMPRA DE 800 EJEMPLARES DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y 1000 EJEMPLARES DEL RESUMEN DE LA LEY ANTES MENCIONADA, ORDEN DE COMPRA No. 44.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 326, POR ELABORACION DE 800 EJEMPLARES DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y 1000 EJEMPLARES DEL RESUMEN DE LA LEY ANTES MENCIONADA, ORDEN DE COMPRA No. 44, ORDEN DE PAGO No. 297-2018.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005973, POR EL PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA, CUBICULOS 210, 2011, CORRESPONDIENTE AL MESMAYO DEL 2018.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA DE PINTURA Y LLAVINES PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005815, POR EL PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA, CUBICULOS 210, 2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005970, POR EL PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA, CUBICULOS 210, 2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.


title: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE DOS KIT FLAPPER PARA INODOROS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 43-2018.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 75082, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 43-2018, ORDEN DE PAGO No. 95-2018.


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE 2018, PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0070-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 18951, POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE 2018, PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0070-2018, ORDEN DE PAGO No. 96-2018.


title: REEMBOLSO EN GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON EL SR. STANLEY CHANG, EL DIA 17 DE MARZO DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005812, POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA, CUBICULOS 210, 2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 18253, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES, PARA USO EN EL I TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE LA SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0058-2018, ORDEN DE PAGO No. 83-2018.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005815, POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA, CUBICULOS 210, 2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-000-10557 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA REALIZAR ANALISIS EN EL LABORATORIO DE METROLOGIA LEGAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE COMPRA No. 42.


title: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE KIT FLAPPER PARA INODOROS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 30372.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 24499.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA POR DHL-HONDURAS (SOBRE CONTENIENDO DOCUMENTOS DEL PROCESO DE PERFECCIONAMIENTO DE LA UNION ADUANERA ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005970, POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN SAN PEDRO SULA, EN EL EDIFICIO SANTA MONICA, CUBICULOS 210, 2011, CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL DEL 2018.