title: PAGO DE L.31,326.00, EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CEREMONIAL Y PROTOCOLO LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS Y REACCION ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES NACIONALES DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-300SDN-SGRMSG-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTEMBRE 2018.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

legalName: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS


title: PAGO DE L.20,171.00, EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CEREMONIAL Y PROTOCOLO LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS Y REACCION ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES NACIONALES DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-300SDN-SGRMSG-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTEMBRE 2018.

currency: HNL

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Defensa

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE L. 23, 000.00 PARA CUBRIR GASTOS DE REPUESTOS DE LOS VEHICULOS DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003247 A NOMBRE DE REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L., CON FECHA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

ue: 18 - COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 15 - SERVICIO DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 6 - ESPECIALIDAD EN DEFENSA NACIONAL


title: PAGO POR LPS.3,000.00 POR CONCEPTO DE REPARACION REVISION MANTENIMIENTO REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO PICK UP COLOR SILVER METALICO, MOTOR 2kds-425353 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-304-SDN-SGRMSG-2018.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE L. 34, 048.17 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00038860 Y 000-001-01-00038861, A NOMBRE DE DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R. L., CON FECHA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LPS.7,680.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENH DE COMPRA No.90-1-7-0199-2018(CM-293-SDN-SGRMSG-2018).

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR L68,733.20 POR CONCEPTO GASTOS DE PROTOCOLO A FAVOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CONMEMORACION DE LAS CELEBRACIONES PATRIAS DE LOS 197 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE HONDURAS. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-292-SDN-SGRMSG-2018. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001945 DE FECHA 06 DE SETIEMBRE DEL 2018. SE RECIBIO SOLICITUD DE PAGO CON MEMORANDUM SG. M/S NO.355 DE FECHA 13 DE SEPTIEBRE 2018.


title: PAGO POR L16,808.40 POR CONCEPTO GASTOS DE PROTOCOLO A FAVOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CONMEMORACION DE LAS CELEBRACIONES PATRIAS DE LOS 197 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE HONDURAS. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-292-SDN-SGRMSG-2018. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001945 DE FECHA 06 DE SETIEMBRE DEL 2018. SE RECIBIO SOLICITUD DE PAGO CON MEMORANDUM SG. M/S NO.355 DE FECHA 13 DE SEPTIEBRE 2018.


title: PAGO POR L4,025.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CUADRO TIPICO COMO ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PRIMER LUGAR DEL CURSO ESPECIAL DE ENTREVISTAS EN LA ESCUELA DE INTELIGENCIA MILITAR DEL EJERCITO. DICA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-291-SDN-SGRMSG-2018.SE RECIBE SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 359 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2018.  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000531 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ


title: PAGO POR LPS.3,900 POR CONCEPTO DE REPARACION, REVISION MANTENIMIENTO REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP COLOR CAFE, MOTOR 1KD-7594571ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA, DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/P CM-303-SDN-SGRMSG-2018.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO POR L48,300.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO A CARGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ALUMNOS QUE ESTUVIERON LOS PRIMEROS LUGARES Y ESPIRITU MILITAR DE LOS CUESOS CIMCE NO.09-2018, CIBCE NO.90-2018 Y LICOMB NO.104-2018 EN LA CEREMONIA DE GRADUACION EN LAS INSTALACIONES DEL CAME. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DEFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-295-SDN-SGRMSG-2018. SE RECIBE MEMORANDUM SG. M/S No.360 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2018.SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000532 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2018.


title: PAGO POR L8,073.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SE RECIBE SOLICITUD DE PAGO POR MEMORANDUM SG.371 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2018.DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MUDULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-296-SDN-SGRMSG-2018. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001949 DE FECHA 07-09-2018 .


title: PAGO POR LPS. 2,500.00 EN CONCEPTO DE REPARACION, REVISION MANTENIMIENTO REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR GRIS METALICO AÑO 2010 MOTOR IVD-0083612 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-305-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO DE L 3,312.00 PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN REUNION DE TRABAJO DEL SR. MINISTRO Y COMITIVA DE ISRAEL SOBRE PROYECTOS CON LA EMPRESA ELVIT SISTEM. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-296-SDN-SGRMSG-2018. SE RECIBE MEMORANDUM SG. M/S No.371 SEGUN FACTURA NO. 0000010100001949 DE FECHA 07/09/2018.


title: PAGO DE LPS.3,714.50 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, COMO ATENCION A LAS UNIDADES DE LAS FFAA(EJERCITO, AEREA,NAVAL,IMFFAA, C-9 Y UDH) POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-301-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO DE L.24,840.00,EN CONCEPTO COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA


title:
PAGO POR L.2,265.50, EN CONCEPTO DE REPARACION Y REVISION MANTENIMIENTO REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO PICK UP NISSAN, AÑO 2008 MOTOR QD32-260039 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFNSA.

DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-307-SDN-SGRMSG-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.

MULTISERVICIOS PICHU S DE RL

streetAddress: CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LAS VEGAS DEL COUNTRY

legalName: MULTISERVICIOS PICHU S DE RL


title: PAGO DE L. 4,320 HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% POR L. 648.00 SIENDO UN VALOR DE FACTURA DE L. 4968 POR ALIMENTOS Y BEBIIDAS PARA PERSONAS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN REUNION DE COMITE DE PROBIDAD Y ETICA, FACTURA No. 000-001-01-00001983, PAGO A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS S.A DE C.V. EMPADESH, SEGUN MEMO M/S No.392 DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-353-SDN-SGRMSG-2018, FECHA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


title:
PAGO DE L.11,126.25, EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS BRINDADOS A COLABORADORES EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA.

DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-343-SDN-SGRMSG-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.


title:
PAGO DE L3,900.00 POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA HILUX, TIPO PICK UP, COLOR GRIS OSCURO, MOTOR 1KD-7614562 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO
DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-312-SDN-SGRMSG-2018. SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG No.390.
SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00034967 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2018.


title: PAGO DE L. 6,681CON UNA RETENCION DEL 15% DE L.1,179 SIENDO UN VALOR DE L.7,860 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN REUNION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON LOS JEFES DE PROGRAMAS, SUB PROGRAMAS Y LOS PAGADORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001978, PAGO A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS S.A DE C.V. EMPADESH SEGUN MEMO SG. M/S No.393 CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-90-1-2291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-90-1-2291-1-0


title: PAGO DE L. 1,487.5 CON UNA RETENCION DEL 15% DE L.262.50 SIENDO UN VALOR DE L.1750 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN REUNION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON LOS JEFES DE PROGRAMAS, SUB PROGRAMAS Y LOS PAGADORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001978, PAGO A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS S.A DE C.V. EMPADESH SEGUN MEMO SG. M/S No.393 CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-90-1-2296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-90-1-2296-1-0


title:
PAGO DE L.77,625.00, EN CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LA REUNION BILATERAL CON MINISTROS DE DEFENSA DE LAS AMERICAS.

DICHAS COMPRA SE REALIZO A TARVEZ DL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM351-SDN-SGRMSG-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.


title: PAGO DE L. 2,765.22 CON UNA RETENCION DEL 15% DE L.414.78 SIENDO UN VALOR DE L.3,180 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035091, PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V. SEGUN MEMO SG. M/S No.401 CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


title:
PAGO DE L.9,039.00, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y CEREMONIAL Y PROTOCOLO LOS CUALES FUERON ENTREGADOS  EN LA REUNION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON LOS JEFES DE PROGRAMAS SUB PROGRAMAS Y LOS PAGADORES.

DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-350-SDN-SGRMSG-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.


title: PAGO DE L. 6260.87 CON UNA RETENCION DEL 15% DE L.939.13 SIENDO UN VALOR DDE L. 7200 POR OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035091, PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. SEGUN MEMO SG M/S No. 401 CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


title:
PAGO DE L.2,012.50, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y CEREMONIAL Y PROTOCOLO LOS CUALES FUERON ENTREGADOS  EN LA REUNION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON LOS JEFES DE PROGRAMAS SUB PROGRAMAS Y LOS PAGADORES.
DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-350-SDN-SGRMSG-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.


title: CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTAS No. 090-0419-50, 090-0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSENANZA DEL PERSONAL TECNICO CTAS. No. 090-04119-52, 090-04119-58, CORRESPONDIENTE AL ANO EN CURSO DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 60,000.00 EXACTOS.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ue: 13 - FUERZA NAVAL

programa: 11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL

subPrograma: 3 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO MARITIMO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO


title:
PAGO DE L12,923.13 POR CONCEPTO DE REPARACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS, Y ACCESORIOS A LOS VEHICULOS TOYOTA LAND CRUISER, 2010, COLOR GRISMETALICO, MOTOR 1VD-0083612, ASIGNADA AL AR. SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL.
DICHA COMPRA NO SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON NO. DE ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-355-SDN-SGRMSG-2018. A FAVOR DE A1 ARMOR SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000748 DE FECHA 28/09/2018. SE RECIBE SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG NO.408 DEL 09 DE OCTUBRE 2018.

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA


title: PAGO DE L11,500.00 POR CONCEPTO DE PAGO SE SUPLEMENTOS A FULL COLOR, POE EDICION 1223. ESTE PROCESO SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DEFUSION POR COTIZACION, CON NO. DE COMPRA CM-356-SDN-SGRMSG-2018. DICHA SOLICITUD SE REALIZO POR MEMORANDUM SG M/S NO.404 CON FACTURA NO. 000-006-01-0000251 DE FECHA 28/10/2018. SE RECIBE MEMORANDUM SGM/S NO.404 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2018.

EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ESCUELA ANTARES EDIFICIO TORRE LIBERTAD

legalName: EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA


title: PAGO DE L22,723.31 POR CONCEPT DE REPARACION, REVISION MANTENIMIENTO REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP COLOR GRIS OSCURO, MOTOR SKD-7614562 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-308-SDN-SGRMSG-2018.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003040 DE FECHA 19/09/2018. SE RECIBE SOLICITUD CON MEMORANDUM SG M/S No. 374 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2018.


FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H

rationale: PAGO DE L55,430.00 POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00018427 DE FECHA 16 DE MARZO 2018. DICHO PROCESO SE RECIBE SEGUN MEMORANDUM SG M/S NO. 135 DE FECHA 24 DE ABRIL 2018, SE RECIBE PAGO EN EL MES DE OCTUBRE 2018. (SE REALIZA REVERSION PORQUE LA CUENTA BANCARIA NO COINCIDE CON EL NOMBRE JURIDICO DE LA EMPRESA, NOTIFICACION DE LA TGR)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-90-1-2440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-90-1-2440-1-0


title: PAGO DE L. 43, 700.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00000732 A NOMBRE DE COELMU, S. DE R. L., CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title: PAGO DE L. 1393.98 HACIENDOSE LA RETECION DEL 15% POR L.209.10 SIENDO UN VALOR TOTAL DE L. 1603.08 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V/ RENDILLANTAS, FACTURA # 005-006-01-00001731 POR ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER 2007 COLOR VERDE OSCURO MOTOR 1KZ-1534570 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-359-SDN-SGRMSG-2018 SEGUN MEMO SG RM/SG No.437.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR LPS. 37,260.00 POR COMPRA DE OBSEQUIOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LOS ALUMNOS QUE OBTUVIERON EL PRIMER SEGUNDO Y TERCER LUGAR, ESPIRUTO MILITAR DEL CURSO DE TESON No.29 PRIMER CURSO BASICO DE PARACAIDISMO MILITAR No.203 Y PRIMER LUGAR DEL CURSO DE INSTRUTCTORES No.24 DEL SEGUNDO BATALLON DE INFANTERIA AEROTRASPORTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON No. COMPRA CM-361-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO LPS. 9,730.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, 2007, COLOR VERDE OSCURO, MOTOR 1KZ-1534570. ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN LA O/C CM-358-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR LPS.6,210.00 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO COMO ATENCION AL SR. CAPITAN DE NAVIO SCOTT WHALEY, DIRECTOR DE INTELIGENCIA (N2) DE LA FUERZA NAVAL DEL COMANDO SUR DE LOS ESTADOS UNDOS, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON No.COMPRA CM-370-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR LPS.2,012.50 POR PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN REUNION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON LOS JEFES DE PROGRAMAS SUB PROGRAMAS Y LOS PAGADORES. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-350-SDN-SGRMSG-2018.


rationale: PAGO DE L. 5,400 HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% POR L.810 SIENDO UN VALOR TOTAL DE DICHA FACTURA DE L. 6,210 A FAVOR DE FRENOR DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000551 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO QUE SERA UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-411-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMO SG. M/S No. 454 ( SE REALIZA REVERSION POR MAL DESGLOSE DE RESUMEN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-90-1-2550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-90-1-2550-1-0


title: PAGO POR LPS.2,455.25 POR ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO ENTRE LA COMISION DE HONORABLES, AUDITORIA JURIDICO MILITAR DE LAS FF.AA. Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHO PROCESO SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-372-SDN-SGRMSG-2018.


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

rationale: PAGO DE L. 2,000 REALIZANDOSE LA RETENCION DEL 15% POR LA CANTIDAD DE L. 300, SIENDO UN VALOR TOTAL DE L. 2,300 A FAVOR DE REPRESENTACIONES NC DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002087, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN BANERS PARA SER UTILIZADO EN LA FERIA DE TRANSPARIENCIA DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON No. DE COMPRA CM-375-SDN-SGRMSG-2018. (REVERSION POR MAL DESGLOSE DE RESUMEN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-90-1-2551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-90-1-2551-1-0


rationale: PAGO DE L. 3,400 HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% POR UN VALOR DE L. 510 SIENDO UN VALOR TOTAL DE L. 3,910 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V / EMPADESH DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002112 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-399-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMO No. 445 (REVERSION POR MAL DESGLOSE DEL RESUMEN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-90-1-2554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-90-1-2554-1-0


rationale: PAGO DE L. 11,880 HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% POR L. 1782 SIENDO UN VALOR TOTAL DE L. 13,662 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003360 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA, 2007, COLOR ROJO, DOBLE CABINA, MOTOR 2KD-7615855 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-408-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMO No. 452 (REVERSION POR MAL DESGLOSE DEL RESUMEN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-90-1-2553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-90-1-2553-1-0


title: PAGO DE L. 9,039 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN REUNION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON LOS JEFES DE PROGRAMAS, SUB PROGRAMAS Y LOS PAGADORES, DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-350-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMO SG. M/S No. 393.


title: PAGO POR LPS.6,831 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN REUNION DE TRABAJO ENTRE LA COMISION DE HONORABLES, AUDITORIA JURIDICO MILITAR DE LAS FFAA Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM


title: PAGO POR L. 2,300 A FAVOR DE REPRESENTACIONES NC DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002078 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN BANERS PARA SER UTILIZADO EN LA FERIA DE TRANSPARIENCIA, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACIONJ, CON No. DE COMPRA CM-375-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 438.


title: PAGO POR L. 6,210 A FAVOR DE FRENOR DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000551 EN CONCEPTO DE UN PRESENTE PARA SER OTORGADO AL OFICIAL QUE OBTENGA EL PRIMER LUGAR DEL CURSO DE ADIESTRAMIENTO BASICO INTEGRADO PARA OFICIALES (CABIO) SEGUN SOLICITUD J.E.M.C. OFICIO No.4413-2018 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-411-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 454.


title: PAGO POR L. 13,662 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003360 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA,2007,COLOR ROJO, DOBLE CABINA, MOTOR 2KD-7615855 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA GENERAL, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-408-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG No.452.


title: PAGO POR L.3,910 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V/ EMPADESH DE LA FACTURA 000-001-01-00002112 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS OFRECIDOS EN UNA REUNION LLEVADA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA EJERCITO, PARA FIRMA DE ACUERDO ESPECIFICO PARA LA ADQUISICION DE DOS LANCHAS MMI 35, DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-399-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMOPRANDUM SG M/S No. 445.


title: PAGO DE L. 13, 286.18 PARA CUBRIR GASTOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00023656, A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L., CON FECHA DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE L. 4, 995.81 PARA CUBRIR GASTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00008331 A NOMBRE DE PACASA, S. DE C. V., CON FECHA DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR LPS./50,600.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE FUERON ENTREGADOS AL MINISTRO DE DEFENSA DE BARASIL EN VISITA DE TRABAJO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-433-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR LPS.46,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ESTATUILLA DE FRANCISCO MORAZAN, LA CUAL SERA ENTREGADA COMO DONACION A LA SALA MORAZANICA DE LA U.P.N.F.M. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON NO. DE COMPRA CM-444-SDN-SGRMSG-2018.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA


title: PAGO DE L. 13, 225.00 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00013372 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. CON FECHA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE L. 35, 000.00 PARA CUBRIR GASTOS DE CEREMONIAS Y PROTOCOLO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008703 A NOMBRE DE SERVITODO, S. DE R. L. CON FECHA DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LPS.4,107.34 EN CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO PARA DONACION POR PARTE DEL SR. MINSTRO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-422-SDN-SGRMSG-2018.

FERROTECH S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 10 AVENIDA 11 Y 12 CALLE

legalName: FERROTECH S. DE R. L.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: PAGO POR LPS.113,850.00 POR COMPRA DE OBSEQUIOS ENTREGADOS COMO ATENCION A PERSONALIDADES POLITICAS Y MILITARES EN VISITAS OFICIALES A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-441-SDN-SGRMSG-2018.

name: INVERSIONES LOGISTICAS H Y M SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE INDEPENDENCIA CASA#6005

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR LPS.6,210.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO OBSEQUIOS EL CUAL FUE ENTREGADO COMO ATENCION AL ALUMNO QUE OBTUVO EL PRIMER LUGAR DEL CURSO MEDIO INTEGRADO CMI No.41-2018. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON NUMERO DE COMPRA CM-445-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR LPS.11,200.00 EN CONCEPTO DE REPARACIONES PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP, COLOR SILVER METALICO, MOTOR 2KDS-425353 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-424-SDN-SGRMSG-2018.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LPS.26,565.00 EN CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROCOLO OBSEQUIOS, LOS CUALES FUERON  ENTRGADOS COMO ATENCION A LOS ALUMNOS QUE OBTUVIERON LOS PRIMEROS LUGARES Y ESPIRITU MILITAR MAS DESCATADOS DE LOS CUROS CIMCE, CIBCE, LICOMB, CAPMA, CABIE Y AL SOLDADO MAS DESTACADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON N. COMPRA CM-440-SDN-SGRMSG-2018.

PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV


title: PAGO DE L.16,376.00 A FAVOR DE MOTORSHOW DE LA FACTURA Nº 000-002-01-00003495 POR COMPRAS DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA PICK UP, COLOR VERDE, MOTOR 2KD-7621532 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-429-SDN-SGRMSG-2018 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S Nº501.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE L. 11,817.40 A FAVOR DE MOTORSHOW DE LA FACTURA Nº 000-002-01-00003494 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA, COLOR ROJO ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-426-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMORANDUM SG. M/S Nº 502.


title: PAGO DE L.    24,469.54 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00001105 A NOMBRE DE COELMU, S. DE R. L. CON FECHA DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 QUEDANDO PENDIENTE.l. 18.059.58


title: PAGO DE L. 39, 499.97 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES DE FERRETERIA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001116 A NOMBRE DE FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R. L. CON FECHA DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.

FERRETERIA LA ECONOMICA S DE R L

streetAddress: COL.14 DE MARZO CALLE PRINCIPAL DE LOS TANQUES SANAA 100 MTS AL SUR

legalName: FERRETERIA LA ECONOMICA S DE R L

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: PAGO DE L. 19, 000.30 PARA CUBRIR GASTOS DE REPUESTOS UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003493 A NOMBRE DE REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L. CON FECHA DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 5,318.75 EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y CEREMONIAL Y PROTOCOLO OFRECIDOS EN LA REUNION CON EL PERSONAL DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA, DICHA REUNION LLEVABA COMO PUNTO PRINCIPAL MANTENER LOS RIESGOS DE LA CUENTA CONTABLE DE BIENES Y ACTUALIZACION DE LOS INVENTARIOS DE USO VRS. MODULO DE BIENES Y ASI TENER LOS RIESGOS BALANCEADOS,CONCILIADOS, ADECUADOS Y CONFIACBLES, PARA EVITAR LOS PROBLEMAS QUE ACTUALMENTE SE HAN PRESENTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-401-SDN-SGRMSG-2018.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: PAGO POR LPS. 1529.50 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL Y CEREMONIAL Y PROTOCOLO QUE FUERON ENTREGADOS EN REUNION PARA ELABORACION DE INFORME PARA CONTROL FRONTERIZO DE PREVENCION Y REPRESION DE LOS DELITOS Y VIGILANCIA FRONTERIZA SOLICITADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-410-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR LPS.8257.00 EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y CEREMNONIAL Y PROTOCOLO OFRECIDOS EN LA REUNION PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y RESULTADOS GLOBALES PEG-2014-2018 CONVOCANDO AL PERSONAL EMC, FAH, FNH, PMOP, CON ASISTENCIA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, AUDITORIA INTERNA Y DIRECTORA UPED SEDENA. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-400-SDN-SGRMSG-2018.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

legalName: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS


title: PAGO DE L. 6,210.00 A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00000575 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO PRESENTE QUE SERA ENTREGADO EN COMO ATENCION AL GRADUADO DISTINGUIDO DEL CURSO DE ALTOS ESTUDIOS MILITARES SEGUN INFORME SOLICITUD Nº1259, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº CM-455-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMORANDUM SG. M/S Nº 509.

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ


title: PAGO POR LPS.24,173.00 EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS OFRECIDOS EN LA CAPACITACION BRINDADAAL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DEFENSA SOBRE EL TALLER DE ENTRENAMIENTO DE DEFENSA PERSONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-449-SDN-SGRNSG-2018.


title: PAGO POR LPS. 7,705.00 EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y CEREMONIAL Y PROTOCOLO, QUE FUERON ENTRGADOS EN REUNION DE TRABAJO DEL SR. MINISTRO CON LA JUNTA DE COMANDANTES Y PERSONAL DEL COMANDO SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN O/C CM-431-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO DE L. 12,420.00 A FAVOR DE FRENOR DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000576 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO 2 PRESENTES QUE SERAN ENTREGADOS COMO ATENCION AL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DE LA XXXIV PROMOCION DE SUB TENIENTES DE RESERVA DEL LICEO MILITAR DEL NORTE SEGUN SOLICITUD EXPEDIENTE: L.M.N. 033-2018, DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-456-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMORANDUM SG. M/S Nº 511.


title: PAGO DE L. 18,630.00 A FAVOR DE FRENOR DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000574 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO OBSEQUIOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS POR PARTE DEL SR. MINISTRO, A LOS ALUMNOS QUE OBTUVIERON EL PRIMER LUGAR DEL CURSO AVANZADO DE ARTILLERIA Nº3, ADIESTRAMIENTO BASICO DE ARTILLERIA Nº36 Y ADIESTRAMIENTO BASICO ESPECIAL DE MORTEROS Nº20, ENTREGADOS EN CEREMONIA DE GRADUACION, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON Nº COMPRA CM-442-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMORANDUM SG. M/S Nº 512.


title: PAGO DE L. 6,210.00 A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00000577 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO UN PRESENTE PARA EL ESTUDIANTE QUE OBTENDRA EL PRIMER LUGAR DE LA ESPECIALIDAD EN DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL Nº 004-2018, CUAL SERA ENTREGADO DURANTE LOS ACTOS DE CLAUSURA DE LA MISMA, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº CM-457-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMORANDUM SG. M/S Nº 513.


title: PAGO DE L. 5,750.00 A FAVOR DE FRENOR DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000579 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE 2 PRESENTES QUE SERAN ENTREGADOS EN LOS CURSOS AVANZADOS DE INTELIGENCIA MILITAR Y CURSOS ESPECIAL DE CONTRAINTELIGENCIA, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-459-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMORANDUM SG. M/S Nº 514.


title: PAGO DE L. 9,483.75 A FAVOR DE COMIDAS YANETH DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000953 POR ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE REVISION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-448-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 504.

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ


title: PAGO DE L. 24,046.16 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V/ RENDILLANTAS, DE LA FACTURA N° 000-001-01-00037471 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA LOS 30 CAMBIO DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0210-2018 (CM-417-SDN-SGRMSG-2018) SEGUN MEMORANDUM SG RM / SG N° 505.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO DE L. 3,150.00 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V / RENDILLANTAS DE LA FACTURA N° 000-001-01-00037510 POR REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, PICK UP, COLOR GRIS OSCURO, MOTOR 1KD-7614562 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-451-SDN-SGRMSG-2018, SEGUN MEMORANDUM SG RM / SG N° 506.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE L. 7, 976.00 PARA CUBRIR GASTOS DE GASOLINA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00001118 A NOMBRE DE COELMU, S. DE R. L., CON FECHA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

COELMU S DE RL

legalName: COELMU S DE RL


title: SEGUNDO PAGO POR L. 12, 564.23 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00001105 A NOMBRE DE COELMU, S. DE R. L., CON FECHA DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE L.19,949.68 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES DE OFICINA UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018585 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. CON FECHA DEL 21 DE MARZO DEL 2018.


title: PAGO DE L.28,700.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 002-001-02-00061951A NOMBRE DE COELMU S. DE R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.


title: PAGO DE L.28,700.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 002-001-02-00061708 A NOMBRE DE COELMU, S. DE R. L., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.


title: PAGO DE L.28,700 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 002-001-02-00061707 A NOMBRE DE COELMU, S. DE R. L., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.


title: PAGO DE L.11,988.87 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00010383 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS, S. DE R. L. DE C. V. CON FECHA DEL 21 DE MARZO DEL 2018.


title: PAGO DE L.14,996.00 PARA CUBRIR GASTOS DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00032675 A NOMBRE DE DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R. L., CON FECHA DEL 22 DE MARZO DEL 2018.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE L.34,495.40 PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00032660 A NOMBRE DE DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R. L., CON FECHA DEL 22 DE MARZO DEL 2018.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTAS No. 090-0419-50, 090-0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSENANZA DEL PERSONAL TECNICO CTAS. No. 090-04119-52, 090-04119-58, CORRESPONDIENTE AL ANO EN CURSO DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 150,000.00 EXACTOS.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L.22,246.75 PARA CUBRIR GASTOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000152 A NOMBRE DE CARROCERIA Y DIRECCION S. A. DE C. V., CON FECHA DEL 22 DE MARZO DEL 2018.

CARROCERIA Y DIRECCION S.A. DE C.V.

streetAddress: 7ta ave.13 CALLE  FRENTE A TERMONAL DE BUSES DISCOVERYCOMAYAGUELA M.D.C

legalName: CARROCERIA Y DIRECCION S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L.34,965.75 PARA CUBRIR GASTOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001910 A NOMBRE DE ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R. L. CON FECHA DEL 22 DE MARZO DE 2018.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.


title: PAGO POR L36,599.44 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. SEGUN FACTURA NO. 003-005-01-00099901 DE FECHA 08/03/2018. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-035-SDN-SGRMSG-2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO DE L3,047.50 POR CONCEPTO E COMPRA DE ALIMENTOS A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.SEGUN FACTURA NO.000-004-01-00002165 DE FECHA23-02-2018.
DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-023-SDN-SGRMSG-2018.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title:
PAGO DE L5,865.00 POR CONCEPTO E COMPRA DE ALIMENTOS A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.SEGUN FACTURA NO.000-004-01-00002163 DE FECHA23-02-2018.
DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-026-SDN-SGRMSG-2018.


title:
PAGO DE L9,315.00 POR CONCEPTO E COMPRA DE ALIMENTOS A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.SEGUN FACTURA NO.000-004-01-00002161 DE FECHA23-02-2018.
DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-025-SDN-SGRMSG-2018.


title:
PAGO DE L3,047.50 POR CONCEPTO E COMPRA DE ALIMENTOS A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.SEGUN FACTURA NO.000-004-01-00002162 DE FECHA23-02-2018.
DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-024-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO DE  L. 44,666.00, POR REVISION, REPARACION, MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007432 DE FECHA 23 DE FEBRERO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUM ORDEN DE COMPRA CM-028-SDN-SGRMSG-2018.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE L. 37,938.50, POR CONCEPTO DE REVISION, REPARACION, MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007430 DE FECHA 23 DE FEBRERO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUM ORDEN DE COMPRA CM-027-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO DE L. 82,685.00, POR CONCEPTO DE REVISION, REPARACION, MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007431 DE FECHA 23 DE FEBRERO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUM ORDEN DE COMPRA CM-029-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO DE  L. 6,900.00, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V/ LAS TEJITAS. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00002572 DE FECHA 22 DE MARZO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUM ORDEN DE COMPRA CM-066-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO DE L. 6,532.00, POR CONCEPTO DE REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AR-5623D PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000381 DE FECHA 23 DE MARZO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUM ORDEN DE COMPRA CM-064-SDN-SGRMSG-2018.

JORGE ARTURO RODAS MEJIA

legalName: JORGE ARTURO RODAS MEJIA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE  L. 4,370.00, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V/LAS TEJITAS. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00002571 DE FECHA 22 DE MARZO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUM ORDEN DE COMPRA CM-065-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO DE  L. 5,635.00, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V/ LAS TEJITAS. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00002570 DE FECHA 22 DE MARZO, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUM ORDEN DE COMPRA CM-062-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO DE  L. 284,470.04, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES A FAVOR  DEL SR. WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO POR L6,320.92 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SECRETARIA GENERAL PARA EL MES DE MARZO 2018.


title: PAGO POR L6,320.92 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2018. DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO.


title: PAGO POR L1,185.29 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD DE TRASNPARENCIA MARZO 2018.

ue: 6 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 6 - SERVICIOS ESPECIALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL


title: PAGO POR L1,185.29 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MES DE MARZO 2018.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA


title: PAGO DE LPS.22,149.00 POR COMPRA DE PRESENTES POR VISITAS DE OFICIALES AL PAIS. DICHA COMPRA SE REALIZAO A TRAVES DE ONCAE.

JOAQUIN DESTEPHEN MATUTE

legalName: JOAQUIN DESTEPHEN MATUTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-90-1-693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-90-1-693-1-0

type: RECIBO


title: PAGO DE LPS.11,270.00 EN CONCEPTO COMPRA DE 15 DESAYUNOS COMPLETOS PARA CUBRIR REUNION DE TRABAJO PARA HACER LAS OBSERVACIONES AL MODELO DE COMISION DE VERIFICACION SOBRE LOS SUCESOS DE VIOLENCIA PRE Y POST ELECTORAL EN HONDURAS EJECUTADO POR LA SECRETARIA DE DDHH JUNTO A UN GRUPO DE ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL. SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No.108. DONDE SE SOLICITA PARA A FAVOR DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C,V, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001781 DE FECHA 11 DE ABRIL 2018. POR LA CANTIDAD DE L11,270.00.00 HACIENDO LA RETENCION DEL 15% POR UN VALOR DE L1,470.00 QUE CORRESPONDE A LS COMPRA DE 15 DESAYUNOS. DICAH COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-076-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO DE LPS.23,897.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZO OFRECIDOS A 20 PERSONAS EN EVENTO POST ELECTORAL Y LAS DENUNCIAS DE DERECHOS HUMANOS. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CM-075-SDN-SGRMSG-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-90-1-696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-90-1-696-1-0

type: CON


title: PAGO DE L.6,477.00 PARA CUBRIR GASTOS DE AGUA UTILIZADA EN EL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007410 A NOMBRE DE AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R. L., CON FECHA DEL 25 DE ABRIL DE 2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE L.6,203.10 PARA CUBRIR GASTOS DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00028902 A NOMBRE DE RENDILLANTAS, S. A. DE C. V., CON FECHA DEL 25 DE ABRIL DE 2018.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE L.10,447.11PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS UTILIZADO EN EL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00010733 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. CON FECHA DEL 25 DE ABRIL DE 2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L13,104.25 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, PARA FUNCIONAMIENTO  SOLICITUD SEGU MEMO N130 A FAVOR DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS (EMPADESH). DICHA COMPRA SE REALIZO A TRACES DE MODULO DE DEFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-077-SDN-SGRMSG-2018. SEGU FACTURA NO.000-001-01-00001776 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2018.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR L22,149.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 BAULES PEQUENOS DE MADERA TALLADOS CON PAISAJES DE HONDURAS, 1O BAULES GRANDES DE MADERA TALLADOS CON PAISAJES DE HONDURAS, 10 CUADROS TALLADOS DE MADERA CON PAISAJES DE HONDURAS, DICHOS PRESENTES SE UTILIZARON PARA SER ENTREGADOS COMO ATENCION POR PARTE DEL SR. MINISTRO A SUS HOMOLOGOS  Y PERSONAL QUE ATENDERAN DURANTE LAS VISITAS OFICIALES A LOS SIGUIENTES PAISES ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL ESTADO DE USRAEL Y A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. DICHA SOLICITUD SE REALIZO POR MEDIO DE MEMORANDUM SG M/S No. 098 PAGO A FAVOR DE SOUVENIR ARTESANIAS CANDU POR LA CENTIDAD DE L22,149.00. REALIZANDO LA RETENCION DEL 15% POR UN VALOR DE L2,889.00 LA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRESENTES POR VISITA OFICISL AL PAIS. DICHA COMPRA NO SE REALIZO A TRAVES DE ONCAE.


title: PAGO POR L 23,897.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 ALMUERZOS Y 2O COFFE BREAK LOS CUALES DEBERAN SER SERVIDOS EL DIA 3 DE ABRIL DEL 2018, PARA LA REUNIOS DE TRABAJO EN RELACION A LA SITUACION POST-ELECTORAL Y LAS DENUNCIAS DE DERECHOS HUMANOS EN LAS QUE SE MENCIONA LA PARTICIPACION DE LAS FUERZAS ARMADAS. SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDUM SG M/S No. 091  A FAVOR DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS (EMPADESH) POR LA CANTIDAD DE L23,897.00 HACIENDO RETENCION DEL 15% DE L3,117.00. DICHA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-075-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR L71,085.15 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA SECRETARIA DE DEFENSA  CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2018.SE ADJUNTA ESTADO DE CUENTA A LA FECHA.


title: PAGO POR L11,040.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 COFFE BREAKS  UNO POR LA MANANA Y OTRO POR LA TARDE ADEMAS DE 30N ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2018, PARA CUBRIR REUNION DE TRABAJO CON ANALISTA SIAFI Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIS DE DEFENSA NACIONAL PARA ELABORACION LINEA BASE DEL PRESUPUESTO 2019, EN LAS INSTALACIONES DE LA UDH. SEGUN SOLICITUD CON MEMORANDUM SG RM/SG NO.129 A FAVR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V./ LAS TEJITAS SEGUN FACTURA NO. 0000040100002895 POR UN VALOR DE L9,600.00 MAS IMPTO. 15% DE L1,440.00 . DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-093-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR L688.81 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2018 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA SE ADJUNTA ESTADO DE CUENTA A LA FECHA


title: PAGO DE L3.673.28 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL MES DE ABRIL 2018. SE ADJUNTA ESTADO DE CUENTA A LA FECHA.


title: PAGO POR L688.81 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSIBLE PARA MES DE ABRIL SE ADJUNTA ESTADO DE CUENTA A LA FECHA.


title: PAGO POR L71,085.15 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL PARA EL MES DE ABRIL 2018. SE ADJUNTA ESTADO DE CUENTA A LA FECHA.


title: PAGO POR L688.81 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL MES DE MAYO 2018.

ue: 7 - DEPARATAMENTO DE INFOTECNOLOGIA

actividadObra: 7 - MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


title: PAGO POR L4,485.00 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN SOLICITUD POR MEDIO DE MEMO SG RM / SG No.155 A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE  S.A. DE C.V. DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2018. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA  No. CM-108-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR L19,826.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.SE RECIBE MEMO SG RM/SG NO.107  A FAVOR DE RENDILLANTAS, S.A. DE C.V. DE LA FACTURA No.000-001-01-00028380 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2018. DICHA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 90-1-7-0167-2018(CM-079-SDN-SGRMSG-2018.)

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO POR L11,960.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN SOLICITUD POR MEDIO DE MEMORANDUM SG.M/S No.149, SOLICITUD DE COMPRA DE 40 COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA EL DIA JUEVES 26 DEL MES DE ABRIL SOLICITADOS PARA REUNION DE 8:00AM A 3:00PM PARA PREPARAR LOS APORTES INSTITUCIONALES DE LA LEY PARA LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO 2019. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00002965 CON FECHA 26 DE ABRIL DEL 2018.DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CM-111-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO DE L. 28, 700.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-02-00006138 A NOMBRE DE COELMU, S. DE R. L., CON FECHA DEL 02 DE ABRIL DEL 2018.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA


title: PAGO POR L36,000.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLON  QUE SERA UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SOLICITUD DE PAGO QUE SE REALIZA MEDIANTE MEMORANDUM SG RM/SG No.159. SEGUN FACTURA NO.003-005-01-00105175 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2018. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0172-2018/ CM-123-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO DE L3,967.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SE RECIBE SOLICITUD DE PAGO POR MEDIO DE MEMORANDUM SG RM/SG No.155, SEGUN FACTURA No.000-004-01-00002964 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2018. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CM-108-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO DE L.13,100.01, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, Y EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE QUE SERA UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.


title: PAGO POR L42,640.50 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO SE ADJUNTA ESTADO DE CUENTA ACTUALIZADO A LA FECHA.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 14-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2018

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 10 - NAVEGACIÓN AÉREA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 11 - SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

type: CONT


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 13-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2018

JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO

legalName: JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN , SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 15-2018, A FAVOR DEL SEÑOR RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2018

RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ

legalName: RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ


AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO DE TEGUCIGALPA A BARRANQUILLA, DE IDA Y REGRESO PARA TRASLADAR AL INSPECTOR LUIS HENRIQUEZ CÁCERES QUIEN REALIZARA UNA INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL PLAN DE VIGILANCIA A LA OMA SATEC DEL 20 AL 24 DE AGOSTO, SEGÚN MEMORÁNDUM AHAC NO.126-2018, SOLICITUD AHAC-AG01-093-2018, ORDEN DE COMPRA NO.AHAC-035-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00007847


ue: 14 - ESTÁNDARES DE VUELO

programa: 12 - SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTÁNDARES Y NORMAS DE VUELO

actividadObra: 5 - CERTIFICACIÓN DE OPERADORES AÉREOS

description: ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO DE TEGUCIGALPA A BARRANQUILLA, DE IDA Y REGRESO PARA TRASLADAR AL INSPECTOR LUIS HENRIQUEZ CÁCERES QUIEN REALIZARA UNA INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL PLAN DE VIGILANCIA A LA OMA SATEC DEL 20 AL 24 DE AGOSTO, SEGÚN MEMORÁNDUM AHAC NO.126-2018, SOLICITUD AHAC-AG01-093-2018, ORDEN DE COMPRA NO.AHAC-035-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00007847


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (PASAJES NACIONALES), POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-137-2018.

JIUVER NOE FERNANDEZ ORELLANA

legalName: JIUVER NOE FERNANDEZ ORELLANA

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICOS CON DIARIO LA TRIBUNA ENTREGANDO  CUATRO (4), EJEMPLARES DURANTE UN AÑO, FACTURA NO. 000-004-01-00028214,  SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-04O-2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 16-2018, A FAVOR DEL SEÑOR ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2018.

ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA

legalName: ERVIN DAVID CASTELLANO GARCIA


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-087-2018 Y N° DE ORDE DE COMPRA AHAC-036-2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS

actividadObra: 10 - REGULACIONES DE TRANSPORTE AÉREO

rationale: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-087-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-036-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00015452


title: PAGO DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICOS DE DIARIO LA PRENSA ENTREGANDO CUATRO EJEMPLARES DURANTE UN AÑO, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-035-2018, FACTURA No. 001-004-01-00045517, FACTURA No. 001-004-01-00045516.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA REALIZADA CON LOS INSPECTORES DE ANS A LA REGIONAL DE LA CEIBA DE FECHA  30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-145-2018.

BRAYAN ISAAC CASTILLO PALENCIA

legalName: BRAYAN ISAAC CASTILLO PALENCIA


title: PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICOS CON DIARIO EL HERALDO, ENTREGANDO CUATRO EJEMPLARES DURANTE UN AÑO, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-034-2018, FACTURA No. 000-004-01-06129026.


OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :91 GA :1 F-01: 1094-1-0 - ADQUISICIÓN DE  EMPASTES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS LIBROS DE INSCRIPCIÓN BAJO CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO AERONÁUTICO NACIONAL DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN N° DE SOLICITUD AHAC-AG01-075-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-031-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1094-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR VIAJE REALIZADO, CON PERSONAL DE ESTÁNDARES DE VUELO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, DE FECHA 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-146-2018

JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ

legalName: JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TANSPORTE (PEAJE) POR VIAJE  REALIZADO, CON EL PERSONAL DE ESTÁNDARES DE VUELO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-144-2018.

EDUARDO ARTURO ORTEGA BERRIOS

legalName: EDUARDO ARTURO ORTEGA BERRIOS


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (FERRY) PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LOS INVENTARIOS EN LA REGIONALES DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y ROATÁN, DE ACUERDO AL PLAN OPERATIVO ANUAL, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-150-2018.

DORIS ONELIA FLORES

legalName: DORIS ONELIA FLORES


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (FERRY) PARA TRASLADAR Y COLABORAR CON AUDITORÍA iNTERNA EN LOS TRABAJOS DE iNSPECCIÓN DE INVENTARIOS (MOVILIZACIÓN DE MUEBLES Y VERIFICACIÓN DE REGISTROS DE INVENTARIOS), QUE SE REALIZARÁ EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y ROATÁN SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01.149-2018.

DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ

legalName: DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO


title: PAGO DE VIATICO Y PASAJE NACIONALES (TERRESTRE) PARA REALIZAR INSPECCION DE ESTACION DE LINEA A LA EMPRESA CM AIRLINES EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-157-2018.

FEDERICO YU SHAN MURILLO

legalName: FEDERICO YU SHAN MURILLO

rationale: DEVOLUCIÓN DE PASAJE NACIONALES (TERRESTRE) POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EN FECHA REPROGRAMADA DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-157-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1150-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE VIÁTICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS QUE SE HAN SUSCITADO CON ALGUNOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE  SAN PEDRO SULA, QUE DEBERÁN RESOLVERSE DE FORMA URGENTE, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-152-2018.

rationale: DEVOLUCIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA PROGRAMADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-152-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1116-1-0


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES ( FERRY), PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE LOS INVENTARIOS EN  LAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA , LA CEIBA Y ROATÁN, DE ACUERDO AL PLAN OPERATIVO ANUAL,SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-151-2018.

ELSA NORMA ANDINO CHAVEZ

legalName: ELSA NORMA ANDINO CHAVEZ


title: PAGO DE VIÁTICOS PARA RESOLVER PROBLEMAS QUE SE HAN SUSCITADO CON ALGUNOS EMPLEADOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE GRACIAS A DIOS, QUE DEBERÁN RESOLVERSE DE FORMA URGENTE, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-165-2018.

URIS ULICES RUIZ BRITO

legalName: URIS ULICES RUIZ BRITO

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO DE VIATICO Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) PARA RESOLVER PROBLEMAS QUE SE HAN SUSCITADO CON ALGUNOS EMPLEADOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE GRACIAS A DIOS QUE DEBERÁN RESOLVERSE DE FORMA URGENTE, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-164-2018.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA


title: ADQUICISION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ACERA QUE ESTA ALFRENTE DE PLANILLAS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN N°DE SOLICITUD AHAC-AG01-094-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-038-2018

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ADQUICISION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ACERA QUE ESTA ALFRENTE DE PLANILLAS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN  SOLICITUD AHAC-AG01-094-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-038-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00005265


title: ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUMINISTRAR CORRIENTE ELECTRICA PARA GRUPOS ELECTROGENOS Y LOS EQUIPOS DE TELEFONIA Y SEGURIDAD DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN N° DE SOLICITUD AHAC-AG01-097-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-037-2018

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA SUMINISTRAR CORRIENTE ELÉCTRICA A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS Y LOS EQUIPOS DE TELEFONÍA Y SEGURIDAD DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-097-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-037-2018 Y FACTURA NO..000-0001-01-00005264

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1163-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1163-1-0


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONALES (FERRY), PARA INSPECCIONAR Y AUDITAR TODAS LAS EMPRESAS DE SERVICIO DE APOYO EN TIERRA QUE OPERAN EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GÁLVEZ DE LA CIUDAD DE ROATÁN, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-178-2018.

OMAR RAFAEL ACEITUNO CERRATO

legalName: OMAR RAFAEL ACEITUNO CERRATO


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO), PARA CUBRIR VACACIONES AL SEÑOR JAY ENRIQUE SANDOVAL, DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, A LA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA PERIODO 2017-2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-172-2018..

KEVIN MAURICIO ESPINAL SARMIENTO

legalName: KEVIN MAURICIO ESPINAL SARMIENTO


title: PAGO DE VIATICO Y PASAJES NACIONALES (FERRY) PARA INSPECCIONAR Y AUDITAR TODAS LAS EMPRESAS DE SERVICIO DE APOYO EN TIERRA QUE OPERAN EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GÁLVEZ DE LA REGIONAL DE ROATÁN, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-179-2018.

RICARDO ANTONIO PADILLA GOMEZ

legalName: RICARDO ANTONIO PADILLA GOMEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE), POR VIAJE REALIZADO CON LOS INSPECTORES DE ANS A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-175-2018.

CARLOS HEBERTO MELGAR BERRIOS

legalName: CARLOS HEBERTO MELGAR BERRIOS


title: REEMBOLSO POR LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE), DE FECHA  03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, POR VIAJE REALIZADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-195-2018.

FRANCIS NOHEL GARCIA CABRERA

legalName: FRANCIS NOHEL GARCIA CABRERA


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO), PARA PRESIDIR Y DIRIGIR REUNIÓN COMITÉ FAL. EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA (POA) FAL. 2018, A LA REGIONAL DE ROATÁN, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-197-2018.

ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA

legalName: ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES ( BOLETO AÉREO) PARA CUBRIR VACACIONES AL SEÑOR ELVIS MORALES, PERÍODO 2017-2018, A LA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA ( 24DIAS), SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-187-2018.

VICTOR LUIS LOPEZ BAUTISTA

legalName: VICTOR LUIS LOPEZ BAUTISTA


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO), PARA PRESIDIR Y DIRIGIR REUNIÓN COMITÉ FAL. EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA (POA) FAL. 2018, A LA REGIONAL DE ROATÁN, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-198-2018.

JOSUE VASQUEZ PERDOMO

legalName: JOSUE VASQUEZ PERDOMO


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA EN LA QUE PARTICIPARA ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-112-2018

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE CARGA REVERSIÓN PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL MATERIAL SOLICITADO  EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A ANULAR EL PROCESO DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1305-1-0


title: PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE VEHÍCULOS No. 1-AU-41963, DE ESTA SAGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, CON VIGENCIA DEL  06/08/2018 AL 06/08/2019, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-109-2018.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 8 - INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE AERÓDROMOS

type: REC


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE LA AHAC SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-116-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0158-2018

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE LA AHAC SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-116-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0158-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00477149


title: ADQUISICIÓN DE 2 CAMISAS PARA PERSONAL QUE ASISTIRÁ A FERIA DE TRANSPARENCIA DONDE PARTICIPARA LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-111-2018

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 7 - INSPECCIONES A LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1307-1-0


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE LA AHAC SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-116-2018 Y ORDEN DE COMPRA 08019995383067

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE LA AHAC SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-116-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0155-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00476992


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE LA AHAC SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-116-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0154-2018

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE LA AHAC SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-116-2018,ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0159-2018 Y FACTURA No.003-005-01-00116803

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1312-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1312-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :91 GA :1 F-01: 1456-1-0 - ADQUISICIÓN DE ENCUADERNADORA Y GUILLOTINA QUE SERÁN UTILIZADAS POR DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-121-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0161-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1456-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1456-1-0


title: ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL  QUE SERÁN UTILIZADAS POR LAS SECCIONES DE COMPRAS Y PRESUPUESTO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-121-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0162-2018

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL  QUE SERÁN UTILIZADAS POR LAS SECCIONES DE COMPRAS Y PRESUPUESTO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NUMERO DE SOLICITUD AHAC-AG01-121-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0162-2018 Y FACTURA No.011-003-01-00037232


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE LA AHAC SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-116-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0157-2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE LA AHAC SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-116-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0157-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00022589


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 015-2018, A FAVOR DEL SEÑOR RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2018.

RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ

legalName: RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 014-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 013-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO

legalName: JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA RESOLVER PROBLEMAS QUE SE HAN SUSCITADO CON ALGUNOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE  SAN PEDRO SULA, QUE DEBERÁN RESOLVERSE DE FORMA URGENTE, DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-256-2018.

JIUVER NOE FERNANDEZ ORELLANA

legalName: JIUVER NOE FERNANDEZ ORELLANA

rationale: DEVOLUCION DE PASAJES NACIONALES POR DIFERENCIA EN LA COMPRA DE TRANSPORTE TERRESTRE  POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-256-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1502-1-0


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS POR DIRECCION GENERAL SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA SUB DIRECCION TECNICA RRHH Y ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD AHAC AG01 122 2018 y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0164-2018

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS POR DIRECCION GENERAL SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA SUB DIRECCION TECNICA RRHH Y ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD AHAC AG01 122 2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0164-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00493686


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS POR DIRECCION GENERAL SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA SUB DIRECCION TECNICA RRHH Y ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-122-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0166-2018

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS POR DIRECCION GENERAL SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA SUB DIRECCION TECNICA RRHH Y ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-122-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0166-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00023665


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS POR DIRECCION GENERAL SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA SUB DIRECCION TECNICA RRHH Y ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-122-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0167-2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS POR DIRECCION GENERAL SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA SUB DIRECCION TECNICA RRHH Y ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-122-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0167-2018 Y FACTURA No.000-002-01-00013306


description: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS POR DIRECCION GENERAL SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA SUB DIRECCION TECNICA RRHH Y ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-122-2018 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0167-2018

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

description: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS POR DIRECCION GENERAL SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA SUB DIRECCION TECNICA RRHH Y ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-122-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0167-2018 Y FACTURA No.000-002-01-00013306


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR UNA ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE PUERTO LEMPIRA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN CUMPLIMIENTO DEL POA, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-261-2018.

ALEJANDRO JOSE MONCADA MARTINEZ

legalName: ALEJANDRO JOSE MONCADA MARTINEZ


title: PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR INSPECCIONES DE BASE, ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO UBICADA EN GUATEMALA, VIGILANCIA OMA AVESA. SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-217-2018.

ALFREDO FUENTES DURON

legalName: ALFREDO FUENTES DURON

rationale: DEVOLUCIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PORQUE AL MOMENTO DE LIQUIDAR HUBO UNA DIFERENCIA EN EL BOLETO AÉREO, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-217-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1510-1-0


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 10 - CAPACITACIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICO AERONAUTICAS

rationale: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS LAPTOP, QUE SE ASIGNARAN A LAS DIFERENTES JEFATURAS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-127-2018 (NOTAS ADJUNTAS), ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0168-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00016573


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SE ASIGNARA AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y ADMINISTRACION DE AERODROMOS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-127-2018 (NOTAS ADJUNTAS), ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0174-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00000808


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS EXTERNOS, QUE SE ASIGNARAN AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y RECURSOS HUMANOS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-127-2018 (NOTAS ADJUNTAS), ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0173-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00017550


title: ADQUISICIÓN DE MOUSE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-127-2018, ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0170-2018

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL MODELO DEL MOUSE DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0170-20018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1523-1-0


Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

description: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SE ASIGNARA AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y ADMINISTRACION DE AERODROMOS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-127-2018 (NOTAS ADJUNTAS), ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0174-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00000808


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

actividadObra: 11 - ADMINISTRACIÓN DE AERÓDROMOS DOMÉSTICOS

rationale: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS UPS QUE SE UTILIZARA EN LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, ASIGNADOS A LOS DIFERENTES EMPLEADOS  DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-127-2018, ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0169-2018, FACTURA No.016-001-0100095401


title: ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA COMPUTACIÓN QUE SE UTILIZARAN PARA EL USO DE LOS DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-127-2018, ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0171-2018

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL MODELO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE COMPRA NO 91-1-5-0171-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1525-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS QUE SE UTILIZARAN PARA EL USO DE LOS DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-127-2018, ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0172-2018 Y FACTURA No.006-003-01-00033544


title: PAGO DE BOLETO AÉREO PARA REALIZAR ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS OFICIALES DE COBROS EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POA, EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-258-2018.

SUHELEN NICOL FERRERA QUIJAN

legalName: SUHELEN NICOL FERRERA QUIJAN

actividadObra: 2 - CERTIFICACIONES TECNICAS


title: PAGO DE BOLETO AÉREO PARA REALIZAR ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS OFICIALES DE COBROS EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POA, EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-257-2018.

MILENA MARIA AYALA MONDRAGON

legalName: MILENA MARIA AYALA MONDRAGON


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA QUE SE UTILIZARA PARA LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS EN LA REGIONAL DE ROATÁN, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-104-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-039-2018 Y FACTURA 000-001-01-00005459


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN QUE SERÁN ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA TAL Y COMO LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-125-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-040-2018 Y FACTURA No.001-001-01-00006078


title: ADQUISICIÓN DE BATERÍA UPS PARA EL SERVIDOR UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-128-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-041-2018

rationale: ADQUISICIÓN DE BATERÍA UPS PARA EL SERVIDOR UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-128-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-041-2018 Y FACTURA No.001-001-01-00006077


description: ADQUISICIÓN DE BATERÍA UPS PARA EL SERVIDOR UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-128-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-041-2018

description: ADQUISICIÓN DE BATERÍA UPS PARA EL SERVIDOR UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-128-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-041-2018 Y FACTURA No.001-001-01-00006077


title: ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN, QUE SE UTILIZARAN EN NAVEGACIÓN AÉREA, CERTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE AERÓDROMOS, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-130-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-042-2018

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN, QUE SE UTILIZARAN EN NAVEGACIÓN AÉREA, CERTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE AERÓDROMOS, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-130-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-042-2018 Y FACTURA No.000-001-0100012961


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS POR METEOROLOGÍA Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-131-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-043-2018 Y FACTURA 000-001-01-00005458


description: ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS POR METEOROLOGÍA Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-131-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-043-2018 Y FACTURA 000-001-01-00005458


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE INFORMACION ESTADISTICA

actividadObra: 9 - GESTIONES DE APOYO AL PASAJERO

rationale: ADQUISICION DE 2,665 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA OFICINA PRICIPAL DE ESTA AGENCIA, SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-132-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-044-2018 Y FACTURA 000-001-01-00035001


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO QUE SE UTILIZARA PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA SOLICITUD AHAC-AG01-134-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-045-2018 Y FACTURA 000-001-01-00001831


title: PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO A LA EMPRESA FRANCONAVES, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE VIGILANCIA,  SOLICITUD  AHAC-AG01-274-2018.

DOUGLAS LEONEL AMADOR MASS

legalName: DOUGLAS LEONEL AMADOR MASS

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO A LA EMPRESA BEECHCRAFT, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE VIGILANCIA,  SOLICITUD  AHAC-AG01-275-2018.

EDUARDO ALFONSO CORRALES NUÑEZ

legalName: EDUARDO ALFONSO CORRALES NUÑEZ


title: PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO A LA EMPRESA IMPORTAVIA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE VIGILANCIA,  SOLICITUD  AHAC-AG01-277-2018.

LUIS ALONSO AYALA MAIRENA

legalName: LUIS ALONSO AYALA MAIRENA


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL EXTERIOR PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO A LA EMPRESA AVIATECA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE VIGILANCIA,  SOLICITUD  AHAC-AG01-280-2018.

LUIS ALONSO HENRIQUEZ CACERES

legalName: LUIS ALONSO HENRIQUEZ CACERES


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES  AL EXTERIOR PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO A LA EMPRESA AVIANCA, EN LA CIUDAD DE COLOMBIA  DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE VIGILANCIA,  SOLICITUD  AHAC-AG01-278-2018.

LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE

legalName: LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES  AL EXTERIOR PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO A LA EMPRESA MYRA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE VIGILANCIA,  SOLICITUD  AHAC-AG01-279-2018.

ALFREDO FUENTES DURON

legalName: ALFREDO FUENTES DURON

rationale: DEVOLUCIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR POR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO AEREO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-279-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1650-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1650-1-0


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES   AL EXTERIOR PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO A LA EMPRESA HÉLICA, EN LA CIUDAD DE EL SALVADOR  DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE VIGILANCIA,  SOLICITUD  AHAC-AG01-276-2018.

FREDY OSIRIS OSORIO MIDENCE

legalName: FREDY OSIRIS OSORIO MIDENCE

rationale: DEVOLUCION DE PASAJES AL EXTERIOR EN LA COMPRA DE BOLETO AEREO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE EL SALVADOR DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-276-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1651-1-0


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES (FERRY) PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL SIGUIENDO RECOMENDACIONES DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS/MET DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-270-2018.

KEVIN MAURICIO ESPINAL SARMIENTO

legalName: KEVIN MAURICIO ESPINAL SARMIENTO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES (FERRY) PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL SIGUIENDO RECOMENDACIONES DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS/MET DEL 26  DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-272-2018.

JOSE ARNOLD PERDOMO

legalName: JOSE ARNOLD PERDOMO


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES (FERRY) PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL SIGUIENDO RECOMENDACIONES DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS/MET DEL 26 DE  NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-271-2018.

JUAN RAMON HERNANDEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN RAMON HERNANDEZ ORDOÑEZ


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES (FERRY) PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL SIGUIENDO RECOMENDACIONES DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA ANS/MET DEL 26  DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-273-2018.

FELIX ESGARDO VASQUEZ AVILA

legalName: FELIX ESGARDO VASQUEZ AVILA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR VIAJE REALIZADO, CON EL PERSONAL DE ESTÁNDARES DE VUELO, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-281-2018.

CARLOS HEBERTO MELGAR BERRIOS

legalName: CARLOS HEBERTO MELGAR BERRIOS


EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ADQUISICIÓN DE 3,100 LÍQUIDOS DE AGUA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-145-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0175-2018 Y FACTUR A003-005-01-00118838


rationale: ADQUISICIÓN DE 3,100 LÍQUIDOS DE AGUA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-145-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0175-2018  Y FACTURA 003-005-01-00118838


rationale: ADQUISICIÓN DE 3,100 LÍQUIDOS DE AGUA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-145-2018, ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0175-2018 Y FACTURA 003-005-01-00118838


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ESTOS MATERIALES DE OFICINA SERÁN UTILIZADOS POR DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-133-2018 Y ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0176-2018 Y FACTURA 010-001-01-00009606


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: ESTOS MATERIALES DE OFICINA SERÁN UTILIZADOS POR DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-133-2018 Y ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0177-2018 Y FACTURA 000-002-01-00030094


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ESTOS MATERIALES DE OFICINA SERÁN UTILIZADOS POR DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-133-2018 Y ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0178-2018 Y FACTURA 000-001-01-00023861


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ADQUISICIÓN DE CENAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA CLAUSURA DEL CURSO FORMACIÓN DE INSTRUCTORES TÉCNICOS AERONÁUTICOS, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-144-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-046-2018 Y FACTURA 000-001-01-00001039


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES (BOLETO AEREO), PARA REALIZAR INSPECCIONES DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL AEROPUERTO JUAN MANUEL GÁLVEZ, DE LA REGIONAL DE ROATÁN, DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-290-2018.

ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA

legalName: ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES (BOLETO AEREO), PARA REALIZAR INSPECCIONES DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL AEROPUERTO JUAN MANUEL GÁLVEZ, A LA REGIONAL DE ROATÁN, DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-291-2018.

OMAR RAFAEL ACEITUNO CERRATO

legalName: OMAR RAFAEL ACEITUNO CERRATO


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES ( BOLETO AÉREO), PARA REALIZAR INSPECCIONES DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL AEROPUERTO JUAN MANUEL GÁLVEZ, DE LA REGIONAL DE ROATÁN, DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-297-2018.

RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ

legalName: RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES (FERRY), PARA EVACUAR DUDAS, SOLICITAR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LAS ESTACIONES DE GASOLINERA DE CADA REGIONAL, Y CORREGIR ERRORES ENCONTRADOS POR CONTROL DE CALIDAD PARA TODO EL AÑO 2018, DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-293-2018.

FRANKLIN AMILCAR ORTIZ VALERIANO

legalName: FRANKLIN AMILCAR ORTIZ VALERIANO

rationale: DEVOLUCIÓN DE PASAJES NACIONALES (FERRY), A LA REGIONAL DE ROATÁN, LA CUAL NO SE PUDO REALIZAR LA VISITA,  POR LA DEMANDA LABORAL EN SPS y LA CEIBA  DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-293-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1701-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE), POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL PERSONAL DE CERTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE AERÓDROMOS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GOLOSO, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-286-2018.

JUAN RAMON SALGADO GUTIERREZ

legalName: JUAN RAMON SALGADO GUTIERREZ


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :91 GA :1 F-01: 1704-1-0 - ADQUISICIÓN DE MOUSE QUE SERÁN UTILIZADOS POR DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-127-2018 Y ORDEN DE  COMPRA 91-1-5-0179-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1704-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR VIAJE REALIZADO CON EL PERSONAL DE AERÓDROMOS, A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-282-2018.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR VIAJE REALIZADO CON EL PERSONAL DE ESTÁNDARES DE VUELO, A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-287-2018.

EDUARDO ARTURO ORTEGA BERRIOS

legalName: EDUARDO ARTURO ORTEGA BERRIOS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE), POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PERSONAL DE ESTÁNDARES DE VUELO DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-284-2018.

BRAYAN ISAAC CASTILLO PALENCIA

legalName: BRAYAN ISAAC CASTILLO PALENCIA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR VIAJE REALIZADO, A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-288-2018.

MILENA MARIA AYALA MONDRAGON

legalName: MILENA MARIA AYALA MONDRAGON


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJE), POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL PERSONAL DE MERCANCIAS PELIGROSAS  DEL 08 AL 12  DE OCTUBRE DEL 2018, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-285-2018.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :91 GA :1 F-01: 1788-1-0 - ADQUISICION DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO POR TODOS LAS SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-151-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1788-1-0


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN , SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 04-2018, A FAVOR DEL SEÑOR RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2018.

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TECNOLÓGICO , INFORMÁTICO Y REPARACIÓN DEL MISMO POR EL DEPARTAMENTO INFORMÁTICO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-141-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-048-2018

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TECNOLÓGICO , INFORMÁTICO Y REPARACIÓN DEL MISMO POR EL DEPARTAMENTO INFORMÁTICO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-141-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-048-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00005509


title: ESTA BATERIA SERA UTILIZADA PARA EL VEHICULO FORD RANGER MI4989 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-140-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-049-2018

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ESTA BATERIA SERA UTILIZADA PARA EL VEHICULO FORD RANGER MI4989 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-140-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-049-2018 Y FACTURA No.000-002-01-00002138


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 013-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.

JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO

legalName: JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO


title: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA ABASTECERLOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHACV-AG01-114-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-047-2018

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA ABASTECERLOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-114-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-047-2018 Y FACTURA No.001-003-01-00019534

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-91-1-1822-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-91-1-1822-1-0


title: PAGO POR 2 PUBLICACIONES EN DIARIO DEL AVISO DE PUBLICACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL No.AHAC-LPI-002-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-146-2018, CONTRATOS No.746329, 746330 Y FACTURAS No. 000-008-01-00001401 Y No. 000-008-01-00001627

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-149-2018 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-050-2018

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 3 - LICENCIAMIENTO AERONÁUTICO

actividadObra: 4 - INSPECCIONES DE AERONAVEGABILIDAD

rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-149-2018, ORDEN DE COMPRA AHAC-050-2018 Y FACTURA No.006-012-01-00011436


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 014-2018, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 015-2018, A FAVOR DEL SEÑOR RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AlL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.