title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN DP-452-2018 A FAVOR DE REMBERTO ALEXANDER ZAVALA ROZALES

REMBERTO ALEXANDER ZAVALA ROZALES

legalName: REMBERTO ALEXANDER ZAVALA ROZALES


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO(REGIONAL COMAYAGUA) LA CANTIDAD L.1,435.10 CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN OFICIO DP-431-2018

currency: HNL

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 8 - COMAYAGUA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 36920-Accesorios de Metal

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018 SEGUN DP-443-2018

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: MEMORA


title: PAGO DE VIATICOS ALIMENTICIOS A EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP- 446-2018 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018

JENNY XIOMARA CRUZ IBARRA

legalName: JENNY XIOMARA CRUZ IBARRA

YANETH LIZETH MARTINEZ

legalName: YANETH LIZETH MARTINEZ

JULIO CESAR PERALTA

legalName: JULIO CESAR PERALTA

JOSE RAMON IDIAQUEZ

legalName: JOSE RAMON IDIAQUEZ

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

legalName: FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

JUAN ANTONIO ARDON MATAMOROS

legalName: JUAN ANTONIO ARDON MATAMOROS

OSMAN ERNESTO SANCHEZ MARADIAGA

legalName: OSMAN ERNESTO SANCHEZ MARADIAGA

KARLA ESTHER PADILLA FLORES

legalName: KARLA ESTHER PADILLA FLORES

ARACELY MARIBEL MARTINEZ

legalName: ARACELY MARIBEL MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


ue: 7 - SANTA ROSA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :500 GA :1 F-01: 2943-0-0 - PRECOMPROMISO DE VALE DE CAJA CHICA NO.597 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BANDA DE MOTOR Y DOS BALINERAS PARA LA CAMIONETA PRADO PLACA #PPS-5236 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONVENIO OABI-INA #001-2017 DEL PROVEEDOR AUTOREPUESTO CON VALOR DE L.818.09


title: PAGO POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN DP-423-2018 A FAVOR DE CARLOS AMILICAR CERRITOS

ue: 9 - DANLI

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO(REGIONAL COMAYAGUA) LA CANTIDAD L.1,782.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 81 BOTELLON DE AGUA PURIFICADA SEGUN OFICIO DP-431-2018


title: PAGO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS DE LA REGIONAL DE DANLI SGGUN DP-445-2018 A FAVOR DE CARLOS AMILICAR CERRITOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAS CARCAMO(SECTORIAL, SANTA BARBARA) LA CANTIDAD DE L.34,990.00 CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS REGISTRO N.46 Y 33 SEGUN OFICIO DP-426-2018


title: PAGO  DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 A LA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL DORADO SEGUN DP-441-2018

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA POR LA COMPRA DE  MATERIALES ELECTRICOS 15 ROSETAS, 15 LAMPARAS CIRCULARES, 30 METROS DE CABLE TSJ 2X12 PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON REQUISICION NO.985  CON VALOR DE   L.4,072.41.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

scheme: HN-RTN

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 10 - CEIBA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: FACT


title: PAGO POR VAQUETEO DE VEHICULO NO. 12 Y COMPRA DE GALON DE COOLAT SEGUN  DP-428-2018  A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO(REGIONAL COMAYAGUA) LA CANTIDAD DE L.60.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 (RAID) SEGUN OFICIO DP-431-2018

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LA ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA SEGUN FACT-122555 Y RECIBO 1420  DP-20-2018

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

faxNumber: ND

telephone: ND

ue: 5 - SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO. 000158 REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-450-2018 A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 1,420.70 CONCEPTO SERVICIO CELULAR CON FECHA DE CORTE 07/10/2018 PLANILLA ADMINISTRATIVA  SEGUN REQUISICION NO. 1021.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE SINTHIA VANESSA SANCHEZ VARELA POR CONSULTORIA SEGUN RECIBO DE HONORARIOS N. 001-04-00000002 POR L. 2,777.77

SINTHIA VANESSA SANCHEZ VARELA

legalName: SINTHIA VANESSA SANCHEZ VARELA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: AVC


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VIATICOS NO.437 A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA CON VALOR DE L. 1,000.00 EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE A COPAN

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN LA REGIONAL ZONA NORTE FACTURA A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO  CORRESPONDIENTE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2018

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES COMERCIAL FAMILIA CERNA (ESTACION DE SERVICIO TEXACO) LA CANTIDAD DE L.20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE FECHA 22/10/2018 EN DELANTE SEGUN OFICIO DP-455-2018 ( SECTORIAL EL PROGRESO , YORO )

name: INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE BOTELLAS EPSON A EQUIPOS Y SISTEMAS  POR LPS. 1,200.00 VALOR PARCIAL DE UN TOTAL DE LPS. 1,702.00  PARA RRHH REQ # 997 SEGUN FACTURA 001-01-0015858

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( PUMA , TOCOA ) LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 CONCEPTO SUMISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2018 ( REGIONAL DEL AGUAN ) SEGUN OFICIO DP-454-2018.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO POR VIATICO NO. 448 A FAVOR DE ROSIBEL HERRERA BUSTILLO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR A LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZAN DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

ROSIBEL HERRERA BUSTILLO

legalName: ROSIBEL HERRERA BUSTILLO


title: PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS EN SECTORIAL DE YORO POR EL VALOR DE L. 451.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: COMPROMISO POR COMPRA DE UN UPS (BATERIA DE RESPALDO) CON VALOR DE            L.2,231.00 EL 19/09/2018 PROVEEDOR CASH BUSINESS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.REQUISICION NO. 964.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN UPS (BATERIA DE RESPALDO) CON VALOR DE L.2,231.00 A FAVOR DE  CASH BUSINESS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.REQUISICION NO. 964. Y FACTURA 001-01-00017143


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 677.35 CONCEPTO DE COMPRA DE 20 CARPETAS ARCHIVADORAS PARA USO EN RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00018066

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE  UN BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE VIDRIO CON VALOR DE         L.1,800.00 AL PROVEEDOR VIDRIERIA COSTEÑA, PARA SER INSTALADO AL DEPARTAMENTO DE  RECONVERSION EMPRESARIAL (CENPROAGRO), FECHA 06/09/2018. SEGUN FACTURA 001-01-00013297

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA,POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE CEIBA POR L. 20,000.00 SEGUN DP- 541-2018

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 2,500.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL 26 DE FEBRERO AL 2 MARZO DEL 2018 VIATICO NO. 50.

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 1,440.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL 26 DE FEBRERO AL 2 MARZO DEL 2018 VIATICO NO. 50.SEGUN ORDEN DE INGRESO 280174 DE FECHA 02-04-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-305-1-0


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO (SECTORIAL PROGRESO,YORO) LA CANTIDAD DE L.1,050.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS SEGUN OFICIO DP-463-2018.

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO POR REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU POR EL VALOR DE L.19,550.00 AL PROVEEDOR TALLER TREJO FECHA 27/08/2018, PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA 001-01-000360

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 65,957.10 CONCEPTO COMPRA DE 3 COMPUTADORAS LAPTOP PARA USO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION NO. 1065.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

type: ORDCOM


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 1 UNA DESTRUCORA  DE PAPEL POR VALOR DE L.9,084.36 AL PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA EL 12/10/2018 PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 9,084.36 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TRITURADORA DE PAPEL PAR SER UTILIZADA DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA SEGUN FACTURA 000-001-01-00009035 .


title: COMPLEMENTO DEL F01-3057 POR COMPRA DE BOTELLAS EPSON A EQUIPOS Y SISTEMAS VALOR PARCIAL LPS. 502.00 DE UN TOTAL DE LPS. 1,702.00 PARA RR HH CON REQ # 997 SEGUN FACTURA 001-01-0015858


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO LA CANTIDAD DE L.5,008.00 CONCEPTO FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2018 A SEPTIEMBRE 2019 SEGUN RECIBO 2200019192

EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

legalName: EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO,S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 16,712.68 CONCEPTO ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2018 SEGUN REQUISICION NO. 1038.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANNON IR 1435 PORLPS. 1,875.25 PARA EL DEPTO DE AUDITORIA INTERNA. CON REQ # 1037SEGUN FACTURA 001-01-000355 A FAVOR DE INVERSIONES ALEMA

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :500 GA :1 F-01: 3059-0-0 - PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO  MARCA DELL POR EL VALOR DE L.250,356.15  PROVEEDOR JETSTEREO, REQUISICION # 1066, PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, PARA LAS DIFERENTES REGIONALES, SECTORIALRES Y OFICINA CENTRAL.


title: COMPROMISO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL ESTRAZO PARA LA SECCION DE ARCHIVO GENERAL  POR LA CANTIDAD DE LPS 1,565.22 A FAVOR DE PACASA SEGUN REQ. # 1035

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,565.22 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 ROLLOS DE PAPEL ESTRAZO PARA USO ARCHIVO GENERAL INA SEGUN FACTURA NO. 010-001-01-00006689


EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL

legalName: EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE   A FAVOR  DE EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA , SANTA BARBARA , EL PROGRESO YORO DEL 29 OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2018 VIATICO NO. 459.SEGUN ORDEN DE INGRESO 285453  DE FECHA 14/11/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-3115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-3115-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE COMPLEMENTO MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN REQUISICION NO. 1081.OFICINA CENTRAL INA .

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO POR SOLICITUD PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR ,ENGRASE GENERAL Y ACEITE DE DIFERENCIALES DEL VEHICULO CONTROL N.-505 PLACA N.-05252 MARCA TOYOTA 4X4 AÑO 1996 DE LA SECTORIAL DE TELA POR LPS. 1,740.00. A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN (REGIONAL COPAN) LA CANTIDAD DE L.14,295.30 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA  PARA LOS VEHICULOS REGISTRO N.10 Y 12 SEGUN OFICIO DP-462-2018.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ALA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA SEGUN FACT-2473016 POR L. 3,552.51

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 2,094.00 CONCEPTO FOTOCOPIAS DEL 18 JULIO AL 27 SEPTEMBRE DEL 2018 SEGUN OFICIO DP-471-2018.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO PARA GASTOS DE RECREOVIA  DE FECHA 24 DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA POR L. 5,000.00

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE PAGO PARA GASTOS DE RECREOVIA  DE FECHA 24 DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA POR L. 1,476.65 SEGUN ORDEN DE INGRESO 280094 DE FECHA 02-03-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-308-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE UN VENTILADOR DE ASPAS SEGUN REQUISICION 142 PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE INFORMACION  A FAVOR DE LADY LEE POR L 595.00

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES LEON LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO GIRA DE 12.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO , YORO DEL 29 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2018 VIATICO NO. 460.

JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES LEON LA CANTIDAD DE L. 63.99 CONCEPTO GIRA DE 12.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO , YORO DEL 29 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2018 VIATICO NO. 460.SEGUN ORDEN DE INGRESO 285466 DE FECHA 20-11-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-3165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-3165-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 6,570.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 142, 10 ASIGNADOS A LA REGIONAL SEGUN OFICIO DP-15-2018.


title: PAGO DE  VIATICOS CON SALDO  A FAVOR  DE EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN DP-464-2018 EN GIRA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2018

RONALD FERNANDO CASTRO CASTRO

legalName: RONALD FERNANDO CASTRO CASTRO

JAVIER ENRIQUE LAGOS DIAZ

legalName: JAVIER ENRIQUE LAGOS DIAZ

EDDY MARCIO PADILLA QUIROZ

legalName: EDDY MARCIO PADILLA QUIROZ

FERNANDO JAVIER ERAZO DOBLADO

legalName: FERNANDO JAVIER ERAZO DOBLADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA DE GIRA POR 12.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO YORO DEL 25 DE OCTUBRES AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN VIATICO NO.454

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1,614.60 CONCEPTO DE COMPRA DE 6 ENGRAPADORAS GRANDES PARA USO DEPARTAMENTO TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00023241.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO  FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 418.60 CONCEPTO COMPRA DE 2 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 154.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVO DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 8,200.00 CONCEPTO ENTREGA DE TITULOS A LA EACP EN EL EFUERZO MUNICIPIO SAN LUIS SANTA BARBARA EL DIA 23 FEBRERO SEGUN OFICIO DP-021-2018.

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, A INVERSIONES ALLENS, HIDROAGUA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, REQUISICION # 158, FACTURA # 0001-01-0004051, ORDEN DE COMPRA # 46, RECIBO # 056, POR EL VALOR DE L. 7,455.00.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR COMPRA DE TONER HP-55A, JETSTEREO, PARA EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS, REQUISICION # 152, POR EL VALOR DE L. 3,127.75.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER HP-55A, JETSTEREO, PARA EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS, REQUISICION # 152, POR EL VALOR DE L. 3,127.75. SEGUN FACT-0006-012-01-00008778


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA LA CANTIDAD DE 149 RESMAS DE PAPEL  POR UN VALOR DE LPS 11,643.23 A FAVOR DE DISPROA SEGUN REQ. # 1074 Y FACTURA 001-01-000768079

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L.
1,000.00 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN OFICIO DP-22-2018.

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( REGIONAL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES  FEBRERO DEL 2018 SEGUN OFICIO DP-23-2018.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 1,600.00 CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE , 1 FILTRO PH8 Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 10. SGUN OFICIO DP-467-2018.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS DE LA SECTORIAL DE YORO

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

objeto: 25700-Servicio de Internet


streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REVERCION POR PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. ( CLARO ) LA CANTIDAD DE L. 2,378.49 CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DEL SR. RAMON ANTONIO LARA BUEZO CON FECHA DE FACTURA  15/10/2018 VENCIMIENTO 06/11/2018 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-3266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-3266-1-0


title: COMPROMISO POR COMPRA DE PERFORADORA GRANDE A DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LPS. 4,067.14 PRA TITULACION DE TIERRAS CON REQ # 1078

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 4,067.14 CONCEPTO COMPRA DE 6 PERFORADORAS GRANDES  PARA SER UTILIZADAS DEPARTAMENTO TITULACION DE TIERRAS . SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003036.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ  ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 CONCEPTO COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN OFICIO DP-22-2018.


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACON DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2018 A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

legalName: ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 CONCEPTO COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDEINTE MES FEBRERO 2018 REGIONAL DANLI.


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 966 DE LARACH & CIA POR LA COMPRA DE TIMBRE PARA USO DE LA JEFATURA DE PRESUPUESTO L.335.00

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DE LA FECHA 18 OCTUBRE DEL 2018 .

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO POR COMPRA DE UN  LLAVIN AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL POR LA CANTIDAD DE LPS 405.00 A FAVOR LARACH & CIA SEGUN REQ. # 1036

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO DE REENBOLSO POR PAGO DE FIANZA DEL EMPLEADO MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS POR PAGO DE FIANZA SEGUROS CREFISA DEL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. ( SECTORIAL SANTA BARBARA )
LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2018 SEGUN OFICIO DP-25-2018.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 6,800.00 CONCEPTO ENTREGA DE TITULOS A LA EACP EL 19 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ORIENTE  SEGUN OFICIO DP-12-2018.


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA  UNA LLANTA 265/65 R-17 V-PRADO (OABI-INA) L.3,599.99 SEGUN REQUISICION 1087

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR COMPRA DE OASIS PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA POR UN VALOR DE LPS 3,898.99 A FAVOR DE LADY LEE SEGUN REQ. # 1032

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L.969.02 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LLAVIN YALE , Y 6 FOCOS AHORRATIVOS PARA LA DIVICION ATENCION PUEBLOS INDIGENAS . SEGUN REQUISICION NO. 1031.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR  MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON SEGUN REQUISICION NO.1072 POR COMPRA DE CERTIFICADO DE AUTENTICA

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO A FAVOR DE CYME LA CANTIDAD DE L. 7,885.78 CONCEPTO DE COMPRA DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PAEA SER UTLIZADOS DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO.57.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR  DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 7,860.00 CONCEPTO RENOVACION DE FIANZA DESDE 01/11/2018 AL 01/11/2019 REGIONAL COMAYAGUA SEGUN RECIBO NO. .595634

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPROMISO A FAVOR DE PAPLERA CALPULES LA CANTIDAD DE L. 9,939.45 CONCEPTO DE COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL T/LEGAL. SEGUN REQUISICION NO. 1112.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 9,939.45 CONCEPTO COMPRA DE 100 RESMAS PAPEL BOND  T/LEGAL PARA USO DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO SEGUN FACTURA NO. 010-001-01-0009401 .


title: PAGO PARA RESERVA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE DE AGUAN, OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU, MES DE DICIEMBRE DONDE HAY NOTA DE JUSTIFICACION POR EL GASTO QUE HUBO DE MAS. POR L. 20,000.00

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 1,900.00 CONCEPTO COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL REGIONAL OLANCHO MES SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN REQUISICION NO. 1124.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO  DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE  2018 DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.30,000.00 A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ GASOLINERA UNO COMAYAGUA SEGUN DP-493-2018

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: COMPROMISO  POR LPS,11,948.50 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMIS POR COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1092.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO  POR LPS,11,948.50 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMIS POR COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1092. Y FACTURA 001-01-00032457


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( PUMA , TOCOA ) LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 CONCEPTO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2018 REGIONAL DEL AGUAN SEGUN OFICIO DP-486-2018.

title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( PUMA, TOCOA ) LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2018 REGIONAL DEL AGUAN OFICIO DP-545-2018.


title: PRECOMPROMISO RESERVA PARASUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE  LA OFICINA CENTRAL A INVERSIONES RODA DICIEMBRE 2018

INVERSIONES RODA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. ( REGIONAL SAN PEDRO SULA ) LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 21 NOVIEMBRE DEL 2018 OFICIO DP-530-2018.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA  LPS.20.000.00 A FAVOR DE  WALTER YOVANY POLANCO ROSA SEGUN DP-543-2018

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V POR L. 32,655.15 VALOR QUE CORRESPONDE AL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS DE LA FACTURA 006-003-01-00033274 DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2018 EL VALOR  NETO DE LA FACTURA SE PAGARA SEGUN F01-3059  DEL AÑO 2017 CONVERTIDO A DEVENGADO 1609

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPROMISO A FAVOR DE COMPUSER LA CANTIDAD DE L. 2,185.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA SER UTLIZADA DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION NO. 53.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUSER LA CANTIDAD DE L. 2,185.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA SER UTLIZADA DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION NO. 53. Y FACTURA 001-01-00004878


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE EN ADELANTE OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1132.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,379.99 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 VENTILADORES DE ASPA PARA SER UTILIZADOS REGIONAL OCCIDENTE SEGU REQUISICION NO. 1073.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO A FAVOR DE "E BUSINESS DISTRIBUTION S.A" VALOR QUE CORRESPONDE A LA RETENCION 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR COMPRA DE UNA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL IP  (VOIP) EL VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 1624 POR L. 76,000.00 Y DEVENGADO 1609 POR L. 124,000.00 SEGUN REQUISICION 956 DEL 2018

E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO QUINCHON LEON AVENIDA CERVANTES

legalName: E BUSINESS DISTRIBUTION S.A


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2018 REGIONAL DANLI SEGUN OFICIO DP-521-2018.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A  FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE Y PARTE DEL MES DE DICIEMBRE   DEL 2018  DE LA OFICINA CENTRAL INA .

title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2018.SEGUN REQUISICION NP. 1248.OFICINA CENTRAL INA


title: PAGO POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL SEGUN FATURA 001-01-0005093

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO  DE COMBUSTIBLE PARA LA SECTORIAL DE AGUAN BLANCA SUR PARA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V. POR L. 20,000.00 SEGUN DP-527-2018

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 7,500.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 31 OCTUBRE DEL 2018 OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 1095.

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ ( GASOLINERA UNO CENTRO ) LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE A PARTIR DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018 SECTORIAL, YORO SEGUN OFICIO DP-513-2018.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.  LA CANTIDAD DE L. 4,640.25 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONER SAMSUNG PARA USO REGIONAL OLANCHO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00015958 .

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARCIO ENRIQUE VASQUEZ FLORENTINO LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO GIRA DE 11.5 DIAS LUGAR A VISITAR  PROGRESO , YORO DEL 05 AL 16 NOVIEMBRE DEL 2018 VIATICO NO. 455.

MARCIO ENRIQUE VASQUEZ FLORENTINO

legalName: MARCIO ENRIQUE VASQUEZ FLORENTINO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARCIO ENRIQUE VASQUEZ FLORENTINO LA CANTIDAD DE L.692.00 CONCEPTO GIRA DE 11.5 DIAS LUGAR A VISITAR  PROGRESO , YORO DEL 05 AL 16 NOVIEMBRE DEL 2018 VIATICO NO. 455.SEGUN ORDEN DE INGRESO 285508 DE FECHA 30-11-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-3336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-3336-1-0


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 2,700.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEPARTAMENTO DE CATASTRO OFICIO DP-484-2018.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPLEMENTO DE PAGO  DE COMBUSTIBLE PARA LA SECTORIAL DEL SECA, MES DE DICIEMBRE. A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE POR L. 10,000.00

legalName: INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 790.02 CONCEPTO DE COMPRA DE  4 LAMINAS DE TABLA YESO 4X8 PIES , 1 BOTE MEDIANO DE MASILLA PAR SER UTLIZADO DEPARTAMENTO SERVICIO GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 1114.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO S . DE R . L DE C . V LA CANTIDAD DE L. 1,457.05 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICIDAD  PARA SER UTILIZADOS EN REGIONAL OLANCHO SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00001015 .

streetAddress: COL. MOIRAMONTES CALLE ALTIPLANO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.20,000.00 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.SEGUN DP-507-2018

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCIÓN CON BOLETA DE DEPOSITO EN  ORDEN DE INGRESO N. 285486 DE FECHA 26/11/2018 GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 475 A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES EN GIRA DE 11.5 DIAS DEL 05-16 DE NOVIEMBRE 2018 EN GIRA AL PROGRESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-3345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-3345-1-0

type: EXT


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L ( REGIONAL , OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 25,00.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 OFICIO DP-532-2018


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 3,846.75 CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANNON ASIGNADA REGIONAL COMAYAGUA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000372

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO S . DE R . L DE C . V LA CANTIDAD DE L. 18,083.75 CONCEPTO COMPRA  MATERIALES DE ELECTRICIDAD  PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL OLANCHO SEGUN REQUISICION NO. 1076.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 7,647.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002551

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  A AL SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.20,000.00 A FAVOR DE LA DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L. SEGUN DP-494-2018


title: PAGO  A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,378.49 CONCEPTO DE SERVICIO CELULAR CON FECHA 15/10/2018 DEL SR. RAMON ANTONIO LARA BUEZO SEGUN REQUISICION NO. 1103.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 CONCEPTO COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO REGIONAL DANLI CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2018.

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO POR  COMBUSTIBLE SALDO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. ( SECTORIAL SANTA, BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 10,000.00 CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 . OFICIO DP-505-2018.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V ( REGIONAL CHOLUTECA ) LA CANTIDAD DE L. 27,500.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE ANTICIPADO ME NOVIEMBRE DEL 2018 OFICIO DP-528-2018

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V ( REGIONAL CHOLUTECA ) LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ANTICIOADO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2018 OFICIO DP-528-2018.


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA S.A LA CANTIDAD DE L. 29,862.67 CONCEPTO DE COMPRA DE 30 CANALETAS , 22 LAMINAS DE 20 PIES , MAS 600 TORNILLOS PUNTA DE BROCA PARA SER UTILIZADO EN REPARACION  TECHO  SERVICIOS GENERALES INA SEGUN REQUISICION NO. 978.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V L. 12,354.62 POR RETENSION DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN COMPRA DE RENOVACION ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 YER ( RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS EL VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 1613 POR L. 82,364.16

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title:
PAGO A FAVOR DE INTERSEG LA CANTIDAD DE L. 690.00 POR SERVICIOS TECNICOS
REVISION , Y REGULARIZACION DE DETECTORES,  REPARACION DE CABLEO, OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 600.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE COMBUSTBLE DEL MES DE OCTUBRE 2018 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBA L.9,980.00 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L. SEGUN DP-550-2018


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE  AGOSTO 2018  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO USADO POR LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.10,001.00


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 2 TONER HP-35 a A ACOSA POR LPS. 2,932.04 PARA LA SECTORIAL DE TELA CON REQ# 1071

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP-35 A FAVOR DE  ACOSA POR LPS. 2,932.04 PARA LA SECTORIAL DE TELA CON REQ# 1071 Y FACTURA 003-01-00165818


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 50 CAMISAS POLO BORDADAS SEGUN SOLICITUD DE LA CHMC  Y FACTURA 001-01-0002201 A FAVOR DE REPRESENTACIONES NC ( NELSON ALBERTO CRUZ GODOY) POR L 1,250.00

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN LA CANTIDAD DE L. 702.00 CONCEPTO DE ALIMENTACION POR CAPACITACION REALIZADA EL DIA 26 OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000078 .

ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

legalName: ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA COPAN DEL 12 AL 16 NOVIEMBRE DEL 2018 VIATICO NO. 478.

CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

rationale: DEVOLUCIÓN CON BOLETA SEGUN OREDEN DE INGRESO N. 285481 DE FECHA 23/11/2018 PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS LA CANTIDAD DE L.1,021.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA COPAN DEL 12 AL 16 NOVIEMBRE DEL 2018 VIATICO NO. 478. DE FECHA 26-11-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-3368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-3368-1-0

type: AVD


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 2 TONER HP-35A POR LPS. 2,932.04 A ACOSA PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA CON REQ # 1104

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP-35A POR LPS. 2,932.04 A FAVOR DE ACOSA PARA SER UTILIZADA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CON REQ # 1104 SEGUN FACTURA 003-01-00165817


title:
PAGO A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN LA CANTIDAD DE L. 702.00 CONCEPTO DE ALIMENTACION  POR CAPACITACION   REALIZADA EL DIA 25 OCTUBRE DEL2018  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000077
NOTA : SE HACE RETENCION DE IMPUESTO S/V DEL F01-2917. YA QUE NO SE LE RETUVO .


rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 56  A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA EN GIRA DE 7.5 DIAS DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2018 A SAN PEDRO SULA  , PROGRESO Y YORO SEGUN ORDEN DE INGRESO 280139 DE FECHA 14-03-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-339-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGARA A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 09 AL 10 NOVIEMBRE DEL 2018 VIATICO NO. 484.

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ


title:
PAGO A FAVOR DE INTERSEG LA CANTIDAD DE L. 26,484.50 CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2018
NOTA : SE ADJUNTA REQUISICIONES Y FACTURAS DE LOS RESPECTIVOS MESES.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE TINTAS CANON 210 Y 211 A FAVOR DE  COMPUSER POR LPS. 897.00 PARA REGIONAL CHOLUTECA CON REQ # 1105 SEGUN FACTURA 001-01-0005998

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :500 GA :1 F-01: 3385-0-0 - PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS A LADY LEE POR LPS. 983.04 BESSY NAZARET CHINCHILLA


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: RESERVA PARA PAGO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORA MATRICIAL SEGUN FACT-001-01-0013969

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE LPS 8,190.10 A FAVOR DE DANILO MARTINEZ SEGUN DP-498-2018

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: RESERVA AGUA Y TELEFONO


title: COMPLEMENTO DEL PAGO   DEL F01 -3397 POR LA COMPRA DE 50 CAMISAS POLO BORDADAS SEGUN  SOLICITUD DE LA CHMC Y FACTURA 001-01-0002201 A FAVOR DE REPRESENTACIONES NC ( NELSON ALBERTO CRUZ GODOY) POR  L7,500.35


rationale: RESERVA PAGO DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO S . DE R . L DE C . V LA CANTIDAD DE L. 2,870.40 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INA  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001016 .


title: PAGO SEGUN DP-26-2018 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR 2,000 COPIAS DE LA REGIONAL DE COPAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 A FAVOR DE INVERSIONES RODAS SEGUN REQUISICION 167

INVERSIONES RODA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 TINTAS EPSON T664120/T664420 PARA LA SECTORIAL DEL CECA , PROVEEDOR ACOSA, REQUISICION # 1091.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 8 TINTAS EPSON T664120/T664420 PARA LA SECTORIAL DEL CECA , A FAVOR DE ACOSA,  SEGUN FACTURA 003-01-000165816 Y REQUISICION # 1091.


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ  LA CANTIDAD DE L. 28,196.00 CONCEPTO COMPRA DE 540 MTS DE PINTURA Y 202 MTS AREA EXTERIOR MAS MANO DE OBRA PARA USO EN AREA EXTERIOR Y OFICINAS REGIONAL OLANCHO .

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: COMPROMISO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 4,003.32 CONCEPTOCOMPRA DE 1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA USO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION NO. 106.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S. A. DE C. V. LA CANTIDAD DE L. 4,003.32 CONCEPTO COMPRA DE 1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA USO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION NO. 106.


rationale: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE AGUA POTABLE "AGUAS DE DANLI" DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2018 REGIONAL DE DANLI L.1,885.49


title: PAGO A FAVOR DE MARIBEL ANTUNEZ MARTINEZ  ( SECTORIAL YORO , YORO ) LA CANTIDAD DE L. 10,500.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL MAYO , JUNIO DEL 2018  SEGUN FACTURAS NO. 0020, 0013,0012 .

title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO, A NOMBRE DE LA SEÑORA MARIBEL ANTUNEZ DE PADILLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO, Y MARZO 2018 SEGUN FACTURAS 001-01-0000007 , 0001-01-00003232 , 001-01-01-0003229 YA QUE ESTAS FUERON EXTRAVIADAS POR EL SEÑPR SANTOS PAULINO CANTILLANO POR ESO MOTIVO SE CANCELAN HASTA ESTA FECHA SEGUN AUTENTICA ADJUNTA

title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO, A NOMBRE DE LA SEÑORA MARIBEL ANTUNEZ PADILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN FACTURA 001-01-000024

title: PAGO A FAVOR DE MARIBEL ANTUNEZ MARTINEZ ( SECTORIAL,  YORO ) LA CANTIDAD DE L. 3,500.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2018 DONDE FUNCIOAN LA SECTORIAL SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00000025 .

title: PAGO A FAVOR DE MARIBEL ANTUNEZ MARTINEZ (SECTORIAL YORO) LA CANTIDAD DE L.3,500.00 CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 003-001-01-00000028

title: PAGO A FAVOR DE MARIBEL ANTUNEZ MARTINEZ LA CANTIDAD DE L. 3,500.00 CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL DE YORO CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA NO 003-001-01-00000029.

title: PAGO A FAVOR DE MARIBEL ANTUNEZ MARTINEZ ( SECTORIAL YORO, YORO ) LA CANTIDAD DE L. 3,500.00 CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00-000031 .

title: PAGO A FAVOR DE MARIBEL ANTUNEZ MARTINEZ ( SECTORIAL YORO, YORO ) LA CANTIDAD DE L. 3,500.00 CONCEPTO  ALQUILER CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00000032 .

MARIBEL ANTUNEZ MARTINEZ

legalName: MARIBEL ANTUNEZ MARTINEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL  PARCIAL POR LA COMPRA DE 100 TALONARIOS DE ORDENES DE INGRESO A EBENEZER PUBLICIDAD, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR EL VOLOR TOTAL DE L.              4,754.65   SEGUEN REQUISICION # 1120. INCLUYE 3483

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 4.5 DIAS A COPAN DEL 24-28 DE OCTUBRE 2018 A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO  LA CANTIDAD DE L. 7,122.81 CONCEPTO DE COMPRA DE 1,600 FORMATOS EN BLANCO  PARA SER UTILIZADOS DEPARTAMENTO TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002473

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE BOQUITAS SEGUN FACTURA 001-01-000081 A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN  DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2018


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO VALOR QUE DEBERA TRANSFERIRCE  EN VISTA QUE NO POSEE PIN SIAFI A FAVOR DE JOSE OSMEDO AVILA BARILLAS POR TRABAJOS EN MEDICION TOPOGRAFICA Y AVALUO EN EL TRIUNFO DE LA CRUZ, TELA ATLANTIDA SEGUN RECIBOS 000-001-04-00000014 Y 000-001-04-00000013 CORRESPONDIENTE A SALARIO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO POR COMPLEMENTO DEL F-01 3486 A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO  LA CANTIDAD DE L.4,837.19 CONCEPTO DE COMPRA DE 1,600.00  FORMATOS EN BLANCO  PARA SER UTILIZADOS DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002473

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS EL 05-07 DE NOVIEMBRE 2018 A TOCOA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PRECOMPROMISO  POR COMPRA DE 50 UPS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA A FAVOR DE ACOSA POR UN VALOR DE LPS 110,975.00 SEGUN REQ. # 1067

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV   POR COMPRA DE 50 UPS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA A FAVOR DE ACOSA POR UN VALOR DE LPS 110,975.00 SEGUN REQ. # 1067


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR DANLI DEL 20 AL 26 NOVIEMBRE DEL 2018 VIATICO NO. 488.

JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS

legalName: JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO POR PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR DANLI DEL 20 AL 26 NOVIEMBRE DEL 2018 VIATICO NO. 488.SEGUN ORDEN DE INGRESO 285538 DE FECHA 10-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-3507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-3507-1-0


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 487 A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES EN GIRA DE 4.5 DIAS A TRUJILLO DEL 20-24 DE NOVIEMBRE 2018


title: PAGO A FAVOR DE SINTHIA VANESSA SANCHEZ VARELA POR L. 25,000.00 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN RECIBO  000-001-04-0000010

SINTHIA VANESSA SANCHEZ VARELA

legalName: SINTHIA VANESSA SANCHEZ VARELA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: ANULACION POR ERROR EN RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-351-1-0

description: ANULACION POR ERROR EN RESUMEN

description: ANULACION POR ERROR EN RESUMEN


title: PAGO A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL  TOTAL POR LA COMPRA DE 100 TALONARIOS DE ORDENES DE INGRESO A EBENEZER PUBLICIDAD, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR EL VOLOR TOTAL DE L.7,820.00 SEGUEN REQUISICION # 1120. POR   L.         3,065.35


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 1,833.20 CONCEPTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN OFICIO DP-29-2018.

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO ASIGNADO AL REGISTRO 10 DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-501-2018 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 1,426.51 POR SERVICIO CELULAR PLANILLA ADMINISTRATIVA CON FECHA DE CORTE 07/11/2018 SEGUN REQUISICION NO. 1181.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE VICENTE AMADO CRUZ FLORES LA CANTIDAD DE L. 200.00 CONCEPTO ACTIVIDADES Y PLAN DE TRABAJO DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA INA CORRESPONDIENTE MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018

VICENTE AMADO CRUZ FLORES

legalName: VICENTE AMADO CRUZ FLORES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 4,000.00 CONCEPTO DE RECREOVIA A REALIZARSE EL DIA SABADO 08 DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL COMITE DE ETICA INA .

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO POR COMPRA DE 28 LLANTAS A DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CINCO JUEGOS DE 255/70/R16, 1 JUEGO DE 700R15, 700R16, SEGUN REQUISICION # 1094. Y FACTURA 002-01-0001958

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE SINTHIA VANESSA SANCHEZ VARELA POR L. 22,222.22  POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS N. 000-001-04-000010


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA LA CANTIDAD DE L. 1,514.50 CONCEPTO CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE MES ENERO 2018. SEGUN OFICIO DP-29-2018.


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 450.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BLASTRO 2X40 Y 1 CINTA AISLANTE PARA SER UTILIZADO  DEPARTAMENTO RELACIONES PUBLICAS SEGUN REQUISICION NO. 1161.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LPS.13,603.02 A FAVOR DE INDUFESA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-985 POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE VICENTE AMADO CRUZ FLORES LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 CONCEPTO ACTIVIDADES Y PLAN DE TRABAJO DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA CORRESPONDIENTE MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018


title:
PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA LA CANTIDAD DE L. 396.00 CONCEPTO COMPRA DE 18 BOTELLONES AGUA PURIFICADA MES ENERO 2018. SEGUN OFICIO DP-29-2018
REGIONAL COMAYAGUA .

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LPS.7,728.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N-1002 A FAVOR DE HONDUMOTOR. POR EL CEPILLADO DEL BLOCK A VEHICULO REGISTRO 45  ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL

name: MECANICA Y MOTORES HOND S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, SALIDA CARRETERA A DANLI, FRENTE A LLANTICENTRO FERCO


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ  LA CANTIDAD DE L. 14,950.00 CONCEPTO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDEINTE MES NOVIEMBRE DEL 2018 ASIGNADA REGIONAL SANTA ROSA COPAN. SEGUN REQUISICION NO. 1179.

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE AUTOREPUESTOS BLESSING POR LA REPARACION DE VEHICULO DE V - 102 PARA EL VEHICULO NISSAN CON REGISTRO #-102 Y PLACA # -10425 MOTOR YD25. ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI L.1,725.00 SEGUN FACTURA 001-02-00002270

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA CEIBA DEL 19 AL 21 NOVIEMBRE DEL 2018VIATICO NO. 495.

MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO

legalName: MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO


title: PAGO A FAVOR DE VICENTE AMADO CRUZ FLORES LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 CONCEPTO ACTIVIDADES  Y PLAN DE TRABAJO COMITE DE PROBIDAD Y ETICA INA CORRESPONDIENTE MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018 .

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN TIMBRE, PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN REQUISICION # 563. A FAVOR DE LARACH Y CIA POR L. 335.00


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-1119 - 2018 A FAVOR DE  COMPUSER POR LA COMPRA DE DOS SILLAS SECRETARIALES PARA LA DIRECCION EJECUTIVA L.2,166.60 SEGUN FACTURA 001-01-005997

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS V-105 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR LA CANTIDAD DE LPS 2,955.50 A FAVOR DE AUTOREPUESTOS BLESSING SEGUN REQ. # 1090 SEGUN FACTURA 002-01-0002072


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN(  REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO COMPRA DE 10 BATERIAS PARA USOS DE LOS CPU SEGUN OFICIO DP-517-2018

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO ( SECTORIAL, PROGRESO YORO ) LA CANTIDAD DE L. 2,500.00 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE JUNIO A OCTUBRE DEL 2018 SEGUN OFICIO DP-515-2018.

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 3,029.00 POR SERVICIO AGUA POTABLE MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018.

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ


rationale: RESERVA PARA PAGO DE AGUA POTABLE OFICINA CENTRAL


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 3,588.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 12 PITOS PARA USO VEHICULOS DE LA INSTITUCION INA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002848

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


rationale: PRECOMPROMISO PARA RESERVA DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 REGIONAL DE DANLI L.2,000.00


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO ( SECTORIAL, PROGRESO , YORO ) LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO DP-526-2018.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A POR L. 9,025.35 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE  DEDUCIBLE  Y RESTITUCION POR SUMA ASEGURADA

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. ( SECTORIAL ,SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 7,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2018 OFICIO DP-540-2018.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA LA CANTIDAD DEL. 1,520.00 POR COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO REGISTRO NO. 144 CONCEPTO DE  GIRA DE 12.5 DIAS AL PROGRESO , YORO DEL 30 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DEL 2018.

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: PAGO POR FOTOCOPIAS PARA TITULOS DE LA REGIONAL DE DANLI L.1,500.00 A FAVOR DE RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON SEGUN REQUISICION 1238

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. ( SECTORIAL SANTA , BARBARA) LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE DEL  2018 OFICIO DP-540-2018.


title: PAGO A FAVOR DE MECANICA Y MOTORES HOND S. DE R. L. ( HONDUMOTOR ) LA CANTIDAD DE L. 6,821.80 CONCEPTO ARMADO DE CULATA NUEVA DEL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 108 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1206

legalName: MECANICA Y MOTORES HOND S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN OFICIO DP-523-2018.

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO POR  L..2,175.80 ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1203 A FAVOR DE COORPORACION FLORES . POR COMPRA DE MANECILLAS ORIGINALES SEGUN REQUISICION 1203

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ  ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 CONCEPTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DICIEMBRE DEL 2018  SEGUN OFICIO DP-522-2018.


title: PAGO POR COMPRA DE 24 PARES DE PARABRISAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS 4,692.00 A FAVOR DE AUTOREPUESTOS BLESSING SEGUN REQ. # 1093 Y FACTURA 002-01-00002071


title: PAGO POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A INVERSIONES ALLEN,S PARA SERVICIOS GENERALES  CON REQ # 1188 ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0627-2018 Y FACTURA 001-01-000507

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,387.00 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE MESES DE SEPTIEMBRE , OCTUBRE DEL 2018 R EGIONAL CHOLUTECA SEGUN RECIBO NO.  3797813

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :500 GA :1 F-01: 3611-0-0 - RESERVA PARA AGUAS DE CHOLUTECA POR PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA REGIONAL DEL SUR POR LPS. 8,000.00 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE ,OCTUBRE ,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018.


title: PAGO POR COMPLEMENTO  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L.. ( SECTORIAL, SANTA , BARBARA) LA CANTIDAD DE L. 7,000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2018 OFICIO DP-540-2018

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 2,662.00 CONCEPTO COMPRA 121 BOTELLONES AGUA PURIFICADA OCTUBRE , NOVIEMBRE , DICIEMBRE 2018.


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  SEGUN REQUISICION #-1230  COMPUSER POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 55A PARA LA REGIONAL DE DANLI L.3,377.37


title: COMPROMISO SEGUN REQ/ #-1147-2018 DE ACOSA POR LA COMPRA DE TONER HP-55A L.3,151.00 DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR  DE ACOSA POR LA COMPRA DE TONER HP-55A L.3,151.00 DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA. SEGUN FACTURA 003-01-00165821


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE  SUPROS PARA LA COMPRA DE TONER HP-55A PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.3,175.00 SEGUN FACTURA 001-01-002590

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA ( SECTORIALGRACIAS , LEMPIRA ) LA CANTIDAD DE L. 2,300.00 CONCEPTO DE REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES , REVICION DE DISCOS DE CLOHS Y CAMBIO DE TREN DE FIJO DEL VEHICULO REGISTRO NO. 07 SEGUN OFICIO DP-516-2018.

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO PARCIAL DE  REQUISICION #-1140-2018 A FAVOR DE  DE SUPROS POR LA COMPRA DE TONER HP-90A DIVISION DE SERVICIOS LEGALES L.3,000.00 SEGUN FACTURA 001-01-0002587


title: PAGO A FAVOR DE NELSON JAVIER CARIAS AYALA POR REPARACION DE EDIFICIO DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L.14,540.47

NELSON JAVIER CARIAS AYALA

legalName: NELSON JAVIER CARIAS AYALA

type: CONT


title: COMPROMISO  SEGUN REQUISICION #- 1162-2018 DE ACOSA POR LA COMPRA DE TONER HP-55A L.3,168.25 ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO A FAVOR DE ACOSA POR LA COMPRA DE TONER HP-55A L.3,168.25 PARA SER UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL. SEGUN FACTURA 003-01-000165820


title: PAGO POR POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CERTIFICADOS 115 Y 116 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE POR L. 12,304.94


title: COMPLEMENTO POR PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE LPS 880.01 CONCEPTO DE RECREOVIA A REALIZARSE EL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL COMITE DE ETICA INA .

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :500 GA :1 F-01: 3623-0-0 - PRECOMPROMISO POR RESERVA PARA LA RECREOVIA PARA LOS NIÑOS EMPLEADOS DEL INA POR LPS. 1,000.00  POE EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA (CPEP) DEL INA


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS POR LA COMPRA DE TONER HP-90A UNIDAD DE AUDITORIA L.3,823.75 SEGUN FACTURA 001-01-002589


title: PAGO A FAVOR DE NELSON JAVIER CARIAS AYALA POR REPARACION DE EDIFICIO DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L.12,000.00


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV DE COMPUSER SEGUN REQUISICION 1078- 2018 POR LA COMPRA DE TINTA HP-122 NEGRAS. L.2,214.44

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 1,727.30 CONCEPTO COMPRA DE  2 TINTAS EN POLVO CANNON  PARA USO EN LA ADMINISTRACION INA SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00006023


title: PAGO A FAVOR DE NELSON JAVIER CARIAS AYALA POR REPARACION DE EDIFICIO DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L.26,128.53


title: COMPLEMENTO DEL F01-3657 A FAVOR DE SUPROS POR LA COMPRA TONER HP- 90A DIVISION DE SERVICIOS LEGALESSEGUN FACTURA 001-01-002587 POR  L.823.75


title: PAGO A FAVOR DE NELSON JAVIER CARIAS AYALA POR REPARACION DE EDIFICIO DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L.12,210.30


title: PAGO POR  LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA LASERJET CE-390 - HP- 90A DE LA REGIONAL DE DANLI L.3,823.75 Y FACTURA 001-01-0002594 A FAVOR DE  SUPROS


title: PAGO A FAVOR DE NELSON JAVIER CARIAS AYALA POR REPARACION DE EDIFICIO DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L. 18,149.17


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-1088 - 25018 DE ACOSA POR LA COMPRA DE TONER PARA LA SECTORIAL DE YORO L.1,466.02

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV  SEGUN REQUISICION #-1088 - 25018  POR LA COMPRA DE TONER PARA LA SECTORIAL DE YORO L.1,466.02


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 19,032.50 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA REGISTRO NO.499ASIGNADO REGIONAL CHOLUTECA . SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00002853

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGOA FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 19,032.50 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 504 ASIGNADO REGIONAL CHOLUTECA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00002869 .


title: COMPLEMENTO POR PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L.1,093.50 CONCEPTO COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG PARA USO REGIONAL SANTA ROSA COPAN SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00016112

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA ( AUTO REPUESTOS BLSSSING ) LA CANTIDAD DE L. 14,260.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 499 ASIGNADO REGIONAL CHOLUTECA . SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00002153 .

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA COLON DEL 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018. VIATICO NO. 65

ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 280147 DEL 15/03/2018 EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ POR L.673.00 CONCEPTO GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA COLON DEL 5 AL 11 DE MARZO DEL 2018. VIATICO NO. 65

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-368-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA  ( AUTO REPUESTOS BLESSING ) LA CANTIDAD DE L. 3,105.00 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA REGISTRO NO. 512 ASIGNADO REGIONAL DANLI SEGUN FACTURA NO .000-002-01-00002109


title: PAGO A FAVOR DE NELSON JAVIER CARIAS AYALA POR REPARACION DE EDIFICIO DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L.47,494.10


title: PAGO A FAVOR DE NELSON JAVIER CARIAS AYALA POR REPARACION DE EDIFICIO DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L.44,037.00


title: PAGO A FAVOR DE TOP RIDER LA CANTIDAD DE L. 3,199.99 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 BATERIAS DE MOTO REGISTRO NO. 135 ,136 ,129, 71 SECTORIAL YORO  SEGUN REQUISICION NO. 1042.

MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

streetAddress: BLVARD MORAZAN CALZADA MARTINICA C-118

legalName: MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V


rationale: PRECOMPROMISO POR LPS.22,000.00


title: PAGO POR COMPRA DE TOMA CORRIENTE Y CABLE TSJ, A FAVOR DE  ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN TALLER MENANICO, REQUISICION # 886.SEGUN FACT001-01-0001078

name: ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO S . DE R . L DE C . V

streetAddress: COL. MOIRAMONTES CALLE ALTIPLANO


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE 42  REPUESTOS V-504 A AUTO REPUESTOS BLESSING POR LPS. 14,260.00 PARA EL VEHICULO TOYOTA REG # 504 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA

rationale: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA ( AUTO REPUESTO BLESSING ) LA CANTIDAD DE L. 14,260.00 CONCEPTO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA REGISTRO NO. 504 ASIGNADO REGIONAL CHOLUTECA SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00002114


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO SANTA ROSA COPAN SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002595 .


title: COMPLEMENTO POR PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L.1,374.10 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO REGIONAL SANTA ROSA COPAN SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002595


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 POR CORRESPONDENCIA POR L. 11,197.67

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPLEMENTO DEL  F01-3649  A FAVOR DE  SUPROS PARA LA COMPRA DE TONER HP-55A PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.476.25 SEGUN FACTURA 001-01-002590


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 1,725.00 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 512 ASIGNADO REGIONAL DANLI. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002852 .


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CONCEPTO COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG PARA USO REGIOANL SANTA ROSA COPAN SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00016112


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 7,452.50 CONCEPTO COMPRA DE  REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI  ASIGNADO OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002849 .


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L.2,498.80 CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A REGIONAL .

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE AMORTIGUADORES  POR  LA CANTIDAD DE  LPS.6,669.26 A FAVOR DE COORPORACION FLORES  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.1226. POR UN VALOR TOTAL DE LPS 16,852.84

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE UN UPS POR LPS. 1,282.25 A FAVOR DE ACOSA PARA SERVICIOS LEGALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN UPS POR LPS. 1,282.25 A FAVOR DE ACOSA PARA SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION 950


title: PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 L.990.00 SEGUN MEMORANDUM  DP-512-2018 A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  POR COMPRA DE AMORTIGUADORES  POR  LA CANTIDAD DE  LPS.992.21 A FAVOR DE COORPORACION FLORES  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.1226. POR UN VALOR TOTAL DE LPS 16,852.84


title: PAGO  POR FOTOCOPIAS A FAVOR DE  COPYMAX   (JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ) REGIONAL CHOLUTECA POR LPS.256.51 SEGUN FATURA 001-01-004401

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 2,970.00 CONCEPTO COMPRA DE AGUS PURIFICADA MESES OCTUBRE , NOVIEMBRE , DICIEMBRE 2018.OFICIO DP-547-2018.


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION POR L. 430 SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 280169 DEL 22/03/2018 SEGUN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA, COLON DEL 05 AL 11 DE MARZO DEL 2018 VIATICO NO. 63.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-374-1-0


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR LPS.4,933.41 PARA COMPRA DE SILLAS EN LA OFICINA REGIONAL DE COPAN.


title: PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018 L.1,980.00 A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ SEGUN DP-503-2018


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ ( REGIONAL COMAYAGUA )  LA CANTIDAD DE L.226.00  CONCEPTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO .

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE ANGEL MARIA BRIONES LA CANTIDAD DE L. 3,277.25 CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AÑO 2018 SEGUN RECIBO NO. 2200019366 .SECTORIAL SANTA BARBARA .

ANGEL MARIA BRIONES

legalName: ANGEL MARIA BRIONES


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA ( SECTORIAL GRACIAS , LEMPIRA ) LA CANTIDAD DE L. 4,948.05 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN OFICIO DP-533-2018.

title: ´PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA ( SECTORIAL GRACIAS, LEMPPIRA ) LA CANTIDAD DE L. 467.53 CONCEPTO AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2018 OFICIO DP-544-2018.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SAIDA LIZBETH RAUDALES ESPINAL LA CANTIDAD DE L. 800.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR OLANCHO DEL 29 NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2018.

SAIDA LIZBETH RAUDALES ESPINAL

legalName: SAIDA LIZBETH RAUDALES ESPINAL


title: PAGO POR LPS.2,300.00 PARA LA OFICINA REGIONAL DE COPAN REPARACION DE SILLAS DE ESPERA.A FAVOR DE OSCAR GUZMAN SEGUN DP-524-2018

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE AMORTIGUADORES POR LA CANTIDAD DE  LPS.7,072.50 A FAVOR DE COORPORACION FLORES  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.1226. POR UN VALOR TOTAL DE LPS 16,852.84


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.400.00 A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO SEGUN DP-549-2018

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO PARCIAL POR FOTOCOPIAS A FAVOR DE  COPYMAX   (JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ) REGIONAL CHOLUTECA POR LPS. 828.98 SEGUN FATURA 001-01-004401


title: PRECOMPROMISO PARA RESERVA DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2018 REIONAL DE COMAYAGUA L.1,514.50


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA ( SECTORIAL GRACIAS , LEMPIRA ) LA CANTIDAD DE L. 350.00 CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CRUZ DE CARDAN PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 07.SEGUN OFICIO DP-539

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO PARCIAL DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.700.00 A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO SEGUN DP-549-2018


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO,S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 9,336.22 CONCEPTO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL INA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2018 SEGUN REQUISICION NO . 1240


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  SEGUN REQUISICION N°-175 - 2018 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.5,000.00 Y FACTURA 00018749

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: PRECOMPROMISO PARA RESERVA DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2018 REGIONAL DE DANLI L.2,429.67


title: PAGO A FAVOR DE SINTHIA VANESSA SANCHEZ VARELA POR L. 22,222.22  POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS N. 000-001-04-000009

SINTHIA VANESSA SANCHEZ VARELA

legalName: SINTHIA VANESSA SANCHEZ VARELA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2415.00 CONCEPTO SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE DEL 2018 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1244.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO  LIQUIDACION SALDO A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES LA CANTIDAD DE L. 1,065.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR COMUNIDAD CRISTALES Y RIO NEGRO DEL 22 AL 26 NOVIEMBRE DEL 2018


title: GASTO DE COMBUSTIBLE DE EULISES RIVAS EN GIRA A BAJO AGUAN Y LA CEIBA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE POR 220.00

EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL

legalName: EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE CORPORACION FLORES, S.A.LA CANTIDAD DE L. 2,118.87 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA EL VEHICULO ASIGNADO OABI-INA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION NO.1226


title: PAGO POR DEUDA A FAVOR DE  COPY MAX POR SUMINSTRODE UTILES DE OFICINA POR LPS. 257.19 DE LA REGIONAL DEL SUR

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. ( CLARO )  LA CANTIDAD DE L. 2,396.26 CONCEPTO DE SERVICO CELULAR  CON CFECHA DE VENCIMIENTO 06/12/2018 DEL SR. RAMON ANTONIO LARA BUEZO .

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR DANIEL PLAXEDES SORIANO LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA CEIBA DEL 21 AL 25 NOVIEMBRE DEL 2018 .

DANIEL PLAXEDES SORIANO

legalName: DANIEL PLAXEDES SORIANO


title: PAGO  PARCIAL SEGUN REQUISICION N°-175 - 2018 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PRARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.3,560.13 Y FATURA 00018749


title: PAGO PARCIAL  SEGUN REQUISICION N°-175 - 2018 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.4,000.00 Y FACTURA 00018749


title: PAGO DE GUARDIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA 001-01-001135 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018  DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA  POR L. 14,950.00

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, A PACASA, PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURIA, REQUISICION # 175, POR EL VALOR DE L. 18,726.35

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, A PACASA, PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURIA, REQUISICION # 175, POR EL VALOR DE L. 18,726.35 SEGUN FACT-000147764


rationale: PRECOMPROMISO PARA RESERVA DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 REGIONAL DE DANLI L.429.67


title: PAGO POR DEUDA A FAVOR DE  COPY MAX POR SUMINSTRODE UTILES DE OFICINA POR LPS. 301.48 DE LA REGIONAL DEL SUR


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR FONDOS QUE SE UTILIZARON PARA REALIZAR PRESENTACION Y DEGUSTACION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS DIFERENTES EMPRESAS CAMPESINAS EN LA "SEGUNDA CARAVANA DE LA IDENTIDAD" SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.7,038.00 A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO.


title: PAGO PARCIAL  SEGUN REQUISICION N°-175 - 2018 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.5,000.00 Y FACTURA 00018749


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 5,700.00 CONCEPTO  DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE , DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN REQUISICION NO. 1253 REGIONAL OLANCHO

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN POR UN VALOR DE LPS.200.00 DEL MES DE  DICIEMBRE/2018.A FAVOR DEL SR. MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO. SEGUN FACTURA 001-01-000278

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR GSTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L. 2,500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR DANLI DEL 17 AL 23 DICIEMBRE DEL 2018 VIATICO NO. 519

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR RENOVACION DE FIANZA CORRESPONDIENTE A CARLOS AMILCAR CERRITOS POR L. 4,176.55, ANA PINEDA POR L. 5,790.00 WALTER SALGADO POR L. 3.621.10  DARWIN ERICK CALIX POR L. 13,725.00 Y RAMON ANTONIO LARA BUESO POR L. 13,725.00 HACIENDO UN TOTAL DE 41,037.65

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS A NOVEDADES ALLAN DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018, GASTO EN LA SECTORIAL DE YORO POR LA CANTIDAD DE L. 2,104.50.

NERY ANTONIO VARELA FUENTES

legalName: NERY ANTONIO VARELA FUENTES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO S/N A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ  EN GIRA DE 6.5 DIAS DEL 17-23 DE DICIEMBRE 2018 A DANLI

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018 A FVOR DE JOSE VICTOR GONZALES SEGUN FACT-0001-004-0001

JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ

legalName: JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA REGIONAL DE LA CEIBA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 A FAVOR DE REEMBERTO ZAVALA SEGUN DP-553-2018

REMBERTO ALEXANDER ZAVALA ROZALES

legalName: REMBERTO ALEXANDER ZAVALA ROZALES


title:
PAGO PARA ALMUERZO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE
    ( MERCEDES FIGUEROA ELVIR ) SERV MECHES POR L. 49,593.75

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE EVENTOS QUE REALIZARA LA DIRECCION EJECUTIVA CON LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA POR L. 12,000.00

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION A FAVOR DE BESSY CARELINA OSORIO POR L. 9,000.00

BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO


title: PAGO POR FOTOCOPIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-551-2018 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 2,000.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR TELA, ATLANTIDA DEL 4 AL 7 DE MARZO DEL 2018 SEGUN VIATICO NO. 70

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO POR  INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.1,100.00

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ LA CANTIDAD DE L. 2,500.00 CONCEPTO GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR DANLI DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2018 VIATICO NO. 517.

ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

rationale: REVERSION POR GIRA NO REALIZADA EN GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ LA CANTIDAD DE L. 2,500.00 CONCEPTO GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR DANLI DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2018 VIATICO NO. 517.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-3900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-3900-1-0


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ  POR COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO REG # 115 PLACA 10439  DE LA REGIONA LDE OLANCHO POR LPS. 3,100.00

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PARA A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ POR PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS DE LA REG. DE OLANCHO DEL 8 DE OCTUBRE AL 31 DE DIC 2018


title: PAGO POR DEUDA A FAVOR DE  COPY MAX POR SUMINSTRODE UTILES DE OFICINA POR LPS. 544.99 DE LA REGIONAL DEL SUR

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: PAGO PARCIAL  DE COMBUSTIBLE PARA LA SECTORIAL DEL SECA, MES DE DICIEMBRE. AFAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE POR L. 10,000.00

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO

legalName: INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR DEUDA A FAVOR DE  COPY MAX POR SUMINSTRODE UTILES DE OFICINA POR LPS.2,169.66 DE LA REGIONAL DEL SUR


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NELSON JAVIER CARIAS AYALA POR REPARACION DE EDIFICIO DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L.2,300.00

NELSON JAVIER CARIAS AYALA

legalName: NELSON JAVIER CARIAS AYALA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORREONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA REGIONAL DE LA CEIBA POR L 1,590.82 A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE.C.V

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR L. 20,784.60 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SEÑOR REMBERTO ALEXANDER ZAVALA  POR L. 12,402.50 LIDIA DE JESUS ANDINO POR L. 8,382.10  VIGENCIA DEL 03-03-2018 AL 03-03-2019

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 10 DE MARZO DEL 2018 VIATICO NO. 71.

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR SERVICIO CELULAR PLANILLA ADMINISTRATIVA DICIEMBRE Y ENERO

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO A FAVOR DE FERNANDO JOSE NAVARRO AGUILERA LA CANTIDAD DE L 172,500 CONCEPTO ELABORACION DE CARROZA NAVIDEÑA INA SEGUN REQUISICION NO. 1270.

FERNANDO JOSE NAVARRO AGUILERA

legalName: FERNANDO JOSE NAVARRO AGUILERA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. ( CLARO )   CONCEPTO DE SERVICO CELULAR  DEL SR. RAMON ANTONIO LARA BUEZO.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-195 - 2018 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PAR OFICINA DE SECRETARIA L.503.13 Y FACTURA 00018745

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE INTERNET DE LA REGIONAL DE LA CEIBA POR L. 1,590.82 * A FAVOR DE CABLE COLOR S.A.DE.C.V.


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR L. 24,532.00 POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA PERIODISTAS QUE CUBREN EL INA

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 2,190.00 CONCEPTO COMPRA DE BALINERA DE CENTRO MAS MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 41 SEGUN OFICIO DP-36-2018

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 62,100.00 CONCEPTO ALQUILER MESES DE ENERO A MARZO DEL 2018 .

title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA  LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018

title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN FACT-001-01-000255 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ

title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAL LA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ SEGUN FACT-0001-01-000254

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO


BRENDA YAQUELYN DIAZ VELASQUEZ

legalName: BRENDA YAQUELYN DIAZ VELASQUEZ

rationale: DEVOLUCION POR L. 1020 SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 280158 DEL 21/03/2018 EN GASTOS DE TRANSPORTES EN VALE DE VIATICO 72 A FAVOR DE BRENDA DIAZ  EN GIRA DE 3.5 DIAS A SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA DEL 07-10 DE MARZO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-412-1-0


title: COMPROMISO POR LPS.6,255.49 POR COMPRA DE TONER SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-206 A FAVOR DE JETSTEREO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR LPS.6,255.49 POR COMPRA DE TONER SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-206 A FAVOR DE JETSTEREO.SEGUN FACT-0008819


rationale: PANULACION POR ERROR EN TRAMITE POR PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR L. 37,207.50 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SEÑOR ABRAHAN APARICIO HERNANDEZ POR L. 12,719.90 RONY RODIMIRO CASTRO  POR L. 12,243.80 Y MARIA DE LA CRUZ ROMERO POR L. 12,243.80 VIGENCIA DEL 10-03-2018 AL 10-03-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-417-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA SEGUN VALE DE VIATICO 02/2018 POR GIRA DEL 16 AL 19 DE ENERO DEL 2018  A CHOLUTECA, JUTICALPA OLANCHO Y SAN PEDRO SULA CONSUMO DE COMBUSTIBLE L. 1,000.00

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO  SEGUN FACTURA 001-01-00014176 DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR LA COMPRA DE TONER HP-55A PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL L.6,750.50

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V ( REGIONAL CHOLUTECA ) LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  ADELANTADO CORRESPONDEINTE MES FEBRERO 2018 SEGUN OFICIO DP-37-2018.

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: COMPROMISO POR LPS.2,901.77 POR COMPRA DE TONER SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-203 A FAVOR DE JETSTEREO.

rationale: PAGO POR LPS.2,901.77 POR COMPRA DE TONER SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-203 A FAVOR DE JETSTEREO. SEGUN FACT-0008818


title: PAGO SEGUN REQUISICION #-196 - 2018 DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR LA COMPRA DE TONER SANSUNG 1055 PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL L.2,693.30 Y FACTURA 001-01-00014055


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR L. 37,207.50 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SEÑOR ABRAHAM APARICIO VELASQUEZ POR L. 12,719.90 RONY RODIMIRO CASTRO  POR L. 12,243.80 Y MARIA DE LA CRUZ ROMERO POR L. 12,243.80 VIGENCIA DEL 10-03-2018 AL 10-03-2019


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO A PAPELERIA HONDURAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, REQUISICION # 183 Y FACTURA 00018746

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO SEGUN REQUISICION #- 171-2018 DE INDUFESA POR LA COMPRA DE BATERIA 90 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO N°- 517 PLACA N°-05724 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.3,239.00

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES ENERO 2018  SEGUN REQUISICION NO. 22.
OFICINA CENTRAL.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 13,533.35 CONCEPTO CONSUMO SERVICIO CELULAR PLANILLA ADMINISTRATIVA CON FECHA DE CORTE 07/01/2018. SEGUN REQUISICION NO. 40.


title: PAGO POR GUARDIA DE SEGURIDAD CORRESP.AL MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN FACT-0001-01-0000781

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO,S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 380.00 CONCEPTO ENVIO DE 4 PAQUETES REGIONALES , CHOLUTECA, CEIBA , SAN PEDRO SULA , OLANCHO  SEGUN REQUISICION NO. 1287.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO ESTE TRAMITE SE PAGARA POR TESORERIA EN CONTRA DE  EXPRECO,S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 380.00 CONCEPTO ENVIO DE 4 PAQUETES REGIONALES , CHOLUTECA, CEIBA , SAN PEDRO SULA , OLANCHO  SEGUN REQUISICION NO. 1287.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-44-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-44-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO, A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL, REQUISICION # 212. Y FACTURA 001-01-00018555

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO A DISTRIBUCIONES VALENCIA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, REQUISICION # 183 POR L. 7,592.00.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO A DISTRIBUCIONES VALENCIA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, REQUISICION # 183 POR L. 7,592.00. Y FACTURA 001-01-00007373


title: PAGO DE ALQUILER DONDE ESTA FUNCIONANDO LA SECTORIAL DE GRACIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

title: PAGO DE ALQUILER DONDE ESTA FUNCIONANDO LA SECTORIAL DE GRACIAS CORRESPONDIENTE AL MES  DE FEBRERO  2018 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

title: PAGO DE ALQUILER DONDE ESTA FUNCIONANDO LA SECTORIAL DE GRACIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2018 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

rationale: DISMINUCION DEL PRECOMPROMISO DE PAGO DE ALQUILER DONDE ESTA FUNCIONANDO LA SECTORIAL DE GRACIAS CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 2018


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE LA OFICINA CENTRAL POR LA CANTIDAD DE LPS. 4,935.11 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO SEGUN REQ. # 183

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPLEMENTO DEL PAGO DEL F01-444  POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE LA OFICINA CENTRAL POR LA CANTIDAD DE LPS. 4,935.11 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO SEGUN FACTURA 000010471


title: PAGO POR COMRPA DE MATERIAL DE ASEO EN LA SECTORIAL DE GRACIAS A FAVOR DE KAROLL DIAZ SEGUN DP-42-2018

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIASLUGAR A VISITAR JUTICALPA, OLANCHO DEL 14 AL 16 MARZO DEL 2018 VIATICO NO 82.

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario