title: Pago a Inet S de R.L.  por servicio de internet dedicado 30 megabytes,  en la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa, ubicado en la residencial Montecarlo casa no. 250,  según Estado de Cuenta No. 0065141, correspondiente al mes de Noviembre de 2018.

rationale: Reversion por pago a Inet S de R.L.  por servicio de internet dedicado 30 megabytes,  en la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa, ubicado en la residencial Montecarlo casa no. 250,  según Estado de Cuenta No. 0065141, correspondiente al mes de Noviembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-505-1-0


title: Reembolso por gastos, con fondos de caja chica del MNP-Conaprev, correspondiente al periodo del 29 de Junio al 10 de Agosto del 2018, por compra de combustible gasolina, para el vehiculo Oficial marca Suzuki, propiedad del MNP-Conaprev, por venir de gira de trabajo de la Ceiba Atlantida, Trujillo Colon y Santa Rosa de Copan, del 06 al 10 de Agosto del 2018, Comisionada Glenda Ayala y Orle Solis, Conductor Julio Sanchez.

currency: HNL

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES.TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL,ESQUINA OPUESTA AL COPRUMH

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - PREVENCION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 516 - Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

actividadObra: 2 - ACTIVIDAD TECNICA

initiationType: tender


name: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

title: Reembolso por gastos, con fondos de caja chica del MNP-Conaprev, correspondiente al periodo del 29 de Junio al 10 de Agosto del 2018, por pago de peajes por visitas de monitoreo a diferentes Centros Penales del pais, envió de correspondencia a diferentes Centros Penales, compra de material de oficina, material de aseo, impresion de carnet, pago por firmar documentos de liquidacion y llenado de autentica  para envio de liquidaciones a Finanzas.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A MARIA LUISA PARDO LOPEZ, POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, RESIDENCIAL MONTECARLO, 2da CALLE, CASA 250, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000051, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2018

MARIA LUISA PARDO LOPEZ

legalName: MARIA LUISA PARDO LOPEZ

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: FACT


title: Pago por compra de 50 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones, para uso de visitas y el personal del Conaprev, segun orden de compra 9014-1-1-0057-2018, Facturas No. 003-009-01-00034937, 003-009-01-00035118, 003-009-01-00035369, 003-009-01-00035538, 003-009-01-00035878 y 003-009-01-00036108.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: ORDCOM


ERIKA ROXANA IZCANO SERVELLON

legalName: ERIKA ROXANA IZCANO SERVELLON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION POR ASIGNACION DE VIATICOS Y TRANSPORTE TERRESTRE (IDA) A ERIKA ROXANA IZCANO SERVELLON   ( OFICIAL DE CAPACITACION ), POR 3.5 DIAS, PARA ACOMPAÑAR A LOS COMISIONADOS GLENDA AYALA Y ORLE SOLIS EN GIRA SEGUN PROGRAMACION, JORNADA DE FORMACION Y CAPACITACION DIRIGIDA A MIEMBROS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION ( DPI ) POLICIA NACIONAL, EN SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-48-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-48-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


title: Pago a Buro Internacional de Tecnología Honduras SRL, por renovación de 21 cuentas de correo  Busines Email Conaprev. gob. hn, correspondiente al periodo del 15 de Octubre del 2018 al 15 de Octubre del 2019.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

faxNumber: ND

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Asignacion de combustible al Sr. Pedro Raúl Alfaro (motorista), para el vehiculo Oficial Marca Toyota, por acompañar a los Comisinadas Blanca Izaguirre y Glenda Ayala, en gira de trabajo según programación, El día lunes 17 de Diciembre nos trasladaremos a realizar gira a los siguientes Lugares La Esperanza Intibucá día 17 de diciembre a las 2 pm reunión junta local de La Esperanza, el 18 de Diciembre reunión con familiares de privados de libertad de Gracias Lempira, socialización de reglamento de visita, el 19 de diciembre Jornada de Formación a familiares de personas privadas de libertad sobre el reglamento de visita en Santa Rosa de Copan, el 20 de diciembre jornada de formación con familiares de privados de libertad de Ocotepeque.

PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA

legalName: PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA

type: OFI


title: Reembolso por gastos, con fondos de caja chica del MNP-Conaprev, correspondiente al periodo del 18 de Julio al 28 de Septiembre del 2018, por compra de combustibles diesel, para el vehiculo Oficial marca Toyota, propiedad del MNP-Conaprev, para gira de Choluteca.


title: ASIGNACION DE ALIMENTACION A ERIKA ROXANA IZCANO SERVELLON   ( OFICIAL DE CAPACITACION ), PARA PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE FORMACION Y CAPACITACION DIRIGIDA A MIEMBROS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION ( DPI ) POLICIA NACIONAL, EN SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018.


title: Asignacion de combustible gasolina al Sr. Julio Cesar Sánchez (motorista), para el vehiculo oficial marca Suzuki, propiedad del MNP-Conaprev,  por gira de trabajo según programación  visita de monitoreo al Centro Penal de Nacaome, Valle y visita a la Posta Policial de Pespire, Choluteca, del 19 al 20 de Diciembre del 2018.

JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA

legalName: JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA


title: Pago a Inet S de R.L.  por servicio de internet dedicado 30 megabytes,  en la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa, ubicado en la residencial Montecarlo casa no. 250,  según Factura No. 000-001-01-00010355, correspondiente al mes de Noviembre de 2018.

INET S DE RL

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE BHACIA UNAH CONTIGUO A CEUTEC

legalName: INET S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Asignacion de combustible gasolina al Sr. Pedro Raúl Alfaro (motorista), para el vehiculo Oficial marca Suzuki, por acompañar a la Abogada  Ana Marissa Pacheco (Oficial de Monitoreo) y Abogada Elizabeth Valladares (Secretaria Administrativa),   en gira de trabajo según programación, 27 y 28 Visita al Centro Penal de Ilama Santa Barbara y el Centro Anexo tercer batallón, Naco Cortes.


title: Pago a Inet S de R.L.  por servicio de internet dedicado 30 megabytes,  en la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa, ubicado en la residencial Montecarlo casa no. 250,  según Factura No. 000-001-01-00010739, correspondiente al mes de Diciembre del 2018.


title: Pago a María Luisa Pardo López, por alquiler del local de la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa, residencial Montecarlo, 2da calle, casa 250, según factura no. 000-001-01-00000062, correspondiente al periodo del 15 de Diciembre al 14 de Enero del 2018.


title: combustible para visita de monitoreo al Centrop Penal de Tamara, Comisionada Blanca Izaguirre.


title: Pago por servicios de telefonía celular, del Mecanismo Nacional de Prevención, según facturas 000-250-01-22095971 cel-9500-1347, fac. 000-250-01-22095967 cel-9968-0528,  fac. 000-250-01-22096004 cel-9484-7293, fac-000-250-01-22099761 cel-9852-5033 y fac-000-250-01-22095966 cel-9562-6011, correspondiente al mes de Noviembre del 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a CastelDom International Trading Company S.A., por compra de 17 Canastas Geurmet-Navideñas, para ser entregadas al personal del Conaprev en el mes de Diciembre del 2018.

name: CASTELDOM INTERNATIONAL TRADING COMPANY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUADALUPE CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO CASA 33

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Reembolso por gastos, con fondos de caja chica del MNP-Conaprev, correspondiente al periodo del 18 de Julio al 28 de Septiembre del 2018, por pago de peajes por visitas a diferentes Centros Penales del pais, envió de correspondencia a diferentes Centros Penales, reparacion de aire acondicionado oficina Abogada Ayala, compra de material de oficina, material de aseo y compra de toner para impresora canon propiedad del MNP-Conaprev.


title: Pago a María Luisa Pardo López, por alquiler del local de la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa, residencial Montecarlo, 2da calle, casa 250, según factura no. 000-001-01-00000061, correspondiente al periodo del 15 de Noviembre al 14 de Diciembre del 2018.


title: combustible para gira de trabajo según programación, El día jueves 13 de Diciembre nos trasladaremos al centro penal de Danlí, a fin de atender denuncias, el día viernes 14 de diciembre realizaremos jornada de formación con familiares de privados de libertad de la ciudad de Danlí el Paraíso sobre el Reglamento de Visita y el Sábado 15 realizaremos visita al centro penal de Morocelí, con el fin de atender denuncias de familiares por las condiciones de trato en el proceso de visita.


title: Asignacion de combustible al Sr. Julio Cesar Sánchez (motorista), para el vehiculo Oficial Marca Suzuki,  por acompañar a los Abogados Orle Solis y Ana Pacheco en gira de trabajo según programación, visita de monitoreo al Centro Penal de Marcala, La Paz,  del 17 al 18 de Diciembre del 2018.


title: Pago a Seguros Atlántida s.a, por renovación de un año, de la fianza de fidelidad, a nombre de la Abogado Glenda Carolina Ayala Mejia, según orden de compra 031-Conaprev-2018.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale: REVERSION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  DIESEL A PEDRO RAUL ALFARO ( MOTORISTA), PARA EL VEHICULO OFICIAL PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV, MARCA TOYOTA, PLACA N-10407, PARA ACOMPAÑAR A LOS COMISIONADOS GLENDA AYALA Y ORLE SOLIS EN GIRA SEGUN PROGRAMACION,  11/02-2018 VISITA AL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA, ATENDER DENUNCIAS INTERPUESTAS POR LOS FAMILIARES DE PERSONAL PRIVADAS DE LIBERTAD, 12/02/2018 REUNION CON FAMILIARES DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 10:00 - 12:00 Y REUNION  PASTORAL PENITENCIARIA SAN PEDRO SULA A LAS 2:00 pm, DEL 13 AL 16 DE FEBRERO 2018 JORNADA DE FORMACION Y CAPACITACION DIRIGIDA A MIEMBROS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION ( DPI ) POLICIA NACIONAL, EN SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-51-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-51-1-0


title: Pago a COROSA, por concepto de abastecimiento de combustible gasolina y diesel, para los vehiculos Oficiales del  CONAPREV, durante el periodo comprendido entre  el 02 de Agosto de 2018 al 01 de Noviembre de 2018.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Asignacion de combustible diesel al Sr. Julio Cesar Sánchez (motorista), para el vehiculo oficial marca Toyota, propiedad del MNP-Conaprev,  por gira de trabajo según programación, El día miércoles 26 de diciembre visita al centro penal de Trujillo, atención de casos de denuncias y socialización del reglamento de visita con privados de libertad, jueves 27 jornada de formación a agentes penitenciarios del centro penal de el Porvenir Ceiba, Atlántida, 28 jornada de formación a personas privadas de libertad reglamento de visita centro penal de el Porvenir , Atlántida y 29 visita centro penal Barrio Ingles, cumplimiento del Habeas Corpus Correctivo, y el trato a la visita.


title: Reembolso por gastos, con fondos de caja chica del MNP-Conaprev, correspondiente al periodo del 18 de Julio al 28 de Septiembre del 2018, Compra de alimentos, para uso reuniones de las Juntas Locales de Prevencion de Tortura de El Progreso, Yoro y Comayagua.


title: Compra de 1000 Reglamentos del Régimen Disciplinario en tamaño Cartilla (44 Pág. de contenido + 2 páginas de portada y contra portada a full color tipo cartoncillo calibre 12, con lomo grapado y pegado), según Orden de Compra No. 035-Conaprev-2018.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago, a Telefonía Celular S. A. de C.V. por concepto de servicio de Telefonía Celular del CONAPREV, correspondiente al mes de Octubre del 2018.


title:
compra de 1000 Trifolios en papel satinado a full color del Reglamento del Régimen disciplinario de las Personas Privadas de Libertad.
1000 Trifolios en papel satinado a full color del Reglamento de Visitas en los Establecimientos del Sistema Nacional. Penitenciario.
1000 Trifolios en papel satinado a full color de las Juntas Locales de Prevención Contra la Tortura.
1000 Trifolios en papel satinado a full color del MNP-CONAPREV.
1000 Trifolios en papel satinado a full color Sobre Tortura, según Orden de Compra No. 039-Conaprev-2018.


title: Pago, a la Abogada Glenda Carolina Ayala Mejía, por concepto de reembolso, por compra de combustible diesel, para el vehiculo oficial, marca Toyota, placa No. N12219, propiedad del MNP-Conaprev, para misiones en la ciudad Tegucigalpa,  el dia 25 de Noviembre del 2018.

GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA

legalName: GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA


title: Compra de 1000 Reglamentos de Visita tamaño Cartilla (28 Pág. de contenido + 2 páginas de portada y contra portada a full color tipo cartoncillo calibre 12, con lomo grapado y pegado), según Orden de Compra No. 034-Conaprev-2018.


title: Pago, al Señor Julio Cesar Sánchez Argueta, por concepto de reembolso de peajes, para acompañar a los Comisionados y al Personal Técnico del MNP-Conaprev, en giras de trabajo a los diferentes Centros Penales y Juntas Locales de Prevención de tortura del país, según resumen adjunto.


title: Compra de 1000 Reglamentos de las Juntas Locales. (25 pág. de contenido + 2 páginas de portada y contra portada a full color tipo cartoncillo calibre 12, con lomo grapado y pegado), según Orden de Compra No. 038-Conaprev-2018.


title: Pago, a la Abogada Glenda Carolina Ayala Mejía, por concepto de reembolso, por compra de alimentos, para participantes en la Jornada de Formación a Familiares de Personas Privadas de Libertad,  en la Ceiba, Atlantida el dia 09 de Octubre De 2018.


title: Pago, al Abogado  Orle Aníbal Solís Meraz, por concepto de reembolso, por pago de peajes y compra de opalina para diplomas, para giras de trabajo a los diferentes Centros Penales y Juntas Locales de Prevención de tortura del país, según resumen adjunto.

ORLE ANIBAL SOLIS MERAZ

legalName: ORLE ANIBAL SOLIS MERAZ


title: Pago, al Abogado  Orle Aníbal Solís Meraz, por concepto de reembolso, por compra de combutible, para los vehiculos Oficiales del Conaprev, para giras de trabajo a los diferentes Centros Penales y Juntas Locales de Prevención de tortura del país, según resumen adjunto.


title: Pago, a Corporación Flores S. A. por concepto de  mantenimiento del vehículo Toyota Hilux, propiedad del CONAPREV, Placa N12219, correspondiente a los 235,000 Km, segun orden de compra No. 026-Conaprev-2018.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Compra de 1000 Cartillas de Procedimientos en Derechos Humanos para la PMOP (41 Págs. de contenido + 2 páginas de portada y contraportada a full color tipo cartoncillo calibre 12, con lomo grapado y pegado), según Orden de Compra No. 037-Conaprev-2018.


title: Compra de 2000 Compendios de Leyes (Leyes y Reglamentos del MNP-CONAPREV, Reglas de Mandela y Leyes y Reglamentos del Sistema Nacional Penitenciario. Son 340 pág. de contenido + 2 páginas de portada y contra portada a full color tipo cartoncillo calibre 12, con lomo grapado y pegado), segun Orden de Compra No. 033-Conaprev-2018.


title: Pago, a la Abogada Glenda Carolina Ayala Mejía, por concepto de reembolso, por pago de peajes en giras de trabajo a los diferentes Centros Penales y Juntas Locales de Prevención de tortura del país, según resumen adjunto.


title: Pago, a la Lic. Carmen Azalia Espinoza Carrasco (coordinadora de Juntas locales del MNP-Conaprev), por concepto de reembolso por compra de alimentos, para participantes a reuniones de las Juntas Locales de Prevención de tortura del país, según resumen adjunto.

CARMEN AZALIA ESPINOZA CARRASCO

legalName: CARMEN AZALIA ESPINOZA CARRASCO


title: Pago, a la Lic. Carmen Azalia Espinoza Carrasco (coordinadora de Juntas locales del MNP-Conaprev), por concepto de reembolso de viáticos y pago de transporte interhurbano, para giras de trabajo a los diferentes Centros Penales y Juntas Locales de Prevención de tortura del país, según resumen adjunto.


title: Compra de 1000 Leyes y Reglamentos del MNP-CONAPREV tamaño cartilla (79 Pág. de contenido + 2 páginas de portada y contraportada a full color tipo cartoncillo calibre 12, con lomo grapado y pegado), según Orden de Compra No. 036-Conaprev-2018.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 000-005-01-00028144, 000-005-01-00028182, 001-002-01-00000085, 001-001-01-00000382, 001-002-01-00000502, 001-001-01-00000732, 001-001-01-00000731, 001-002-01-00000764, 001-002-01-00001153 y 001-002-01-00001227, SEGUN ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE ENERO DEL 2018.


title: Pago, a la Abogada Blanca Saraí Izaguirre Lozano, por concepto de reembolso por compra de combustible, para los vehiculos Oficiales propiedad del MNP-Conaprev, para entrega de oficios a las diferentes Instituciones en Tegucigalpa y al Centro Penal de Tamara, según resumen adjunto.

BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

legalName: BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO


title: REEMBOLSO A JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA EL VEHICULO OFICIAL, PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV, MARCA SUZUKI, POR TRASLADAR AL PERSONAL, DE CONAPREV TEGUCIGALPA A CONAPREV SAN PEDRO SULA, ERIKA IZCANO (OFICIAL DE CAPACITACION) Y MARCO AGUILERA (INFOTECNOLOGICO DEL MNP-CONAOREV),  EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2018.


title: Compra de 100 resmas de folder tamaño oficio, 100 resmas de folder tamaño carta, 200 resmas de papel bond tamaño carta, base 20 y 100 resmas de papel bond tamaño oficio, base 20,  para uso en la Oficina Conaprev Tegucigalpa, según orden de compra No. 9014-1-1-0062-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago boleto aéreo de Tegucigalpa a Guatemala y viseversa a la Agencia de Viaje Aguilar Tours, segun Factura No. 000-001-01-00002780 a nombre de la Comisionada Glenda Carolina Ayala Mejia, para participar en Seminario Tecnica Legislativa 7ma. Edicion en Guatemala, C.A., del 05 al 07 de Noviembre del 2018,

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Compra de 2000 Libretas rayadas, 100 hojas, portada y contraportada a full color tipo cartoncillo calibre 12, con lomo grapado y pegado), según Orden de Compra No. 040-Conaprev-2018.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 001-002-01-00001464, 001-002-01-00001651, 001-002-01-00001911, 001-001-01-00002590, 001-002-01-00002036, 001-001-01-00002696, 001-002-01-00002176, 001-001-01-00003135 y  001-002-01-00002419, SEGUN ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 14 DE FEBRERO DEL 2018.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO EN EL VEHICULOS OFICIALES,  MARCA TOYOTA, PLACA No. N-10407, PROPIEDAD DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURA No.  001-002-01-00002925, CON FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2018.


title: PAGO A INET S DE R.L.  POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 17 MEGABYTES,  EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, UBICADO EN LA RESIDENCIAL MONTECARLO CASA No. 250,  SEGÚN ESTADO DE CUENTA # 0046472, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2018.


title: PAGO A EMPASTADOS Y ENCUADERNADOS GOMEZ  (MORCOS FERNANDO GOMES NUÑEZ), POR UN DISEÑO GRAFICO DEL LIBRO DE LEYES DEL SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO, TAMAÑO MEDIA CARTA ( INCLUYE DIAGRAMACION, MONTAJE E IMPRECION COMPLETA A UN COLOR, PARA REVISION DEL LIBRO, DISEÑO DE PORTADA A FULL COLOR), SEGUN ORDEL DE COMPRA No. 052-CONAPREV-2017 Y FACTURA No. 000-001-01-00000265.

MARCOS FERNANDO GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARCOS FERNANDO GOMEZ NUÑEZ


title: compra de 2000 Lápices tinta negra con logo del CONAPREV, segun Orden de Compra No. 041-Conaprev-2018.

OSCAR ALBERTO ZELAYA MARADIAGA

legalName: OSCAR ALBERTO ZELAYA MARADIAGA

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg


title: Compra de 50 cuadernos unicos grandes plastificado de 200 paginas, 50 marcadores flouresentes color verde y 5 cajas de marcadores flouresentes color amarillo, para uso en la Oficina Conaprev Tegucigalpa, segun orden de compra No. 9014-1-1-0061-2018.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: Compra de 100 bolsas de café expreso americano, bolsa de 12 onza, para uso en reuniones de los Comisionados y el personal del MNP-Conaprev, Tegucigalpa  según orden de compra No. 9014-1-1-0064-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
Compra de 3 Chalecos color Beige con logo del CONAPREV enfrente lado Izquierdo del corazón y parte de la espalda debe tener escrito (COMISIONADO MNP-CONAPREV).
14 Chalecos color Azul Imperial con logo del CONAPREV enfrente lado Izquierdo del corazón y parte de la espalda debe tener escrito (DERECHOS HUMANOS MNP-CONAPREV), según Orden de Compra No. 043-Conaprev-2018.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION POR PAGO PARCIAL A EMPASTADOS Y ENCUADERNADOS GOMEZ  (MORCOS FERNANDO GOMES NUÑEZ), (PAGO TOTAL Lps.48,300.00 ), POR IMPRESION DE 350 LIBROS DE LEYES, DEL SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO, TAMAÑO MEDIA CARTA A UN SOLO COLOR, EN PAPEL BOND 20 Y CARATULA A FUL COLOR EN CARTONCILLO CALIBRE 12, SEGUN MUESTRA Y ORDEL DE COMPRA No. 053-CONAPREV-2017 Y FACTURA No. 000-001-01-00000266.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-7-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-7-1-0


title: Compra de 50 pegamentos en barra de 40 gramos y 20 resmas de cubiertas plásticas transparentes de 100 unidades,  para uso en la Oficina Conaprev Tegucigalpa, según orden de compra No. 9014-1-1-0066-2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Compra de 100 unidades de azúcar blanca 1 kg hasta 1.8 kg, para uso en las reuniones de los Comisionados y el personal del MNP-Conaprev, Tegucigalpa, según orden de compra No. 9014-1-1-0065-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO A ABOGADA GLENDA CAROLINA AYALA, POR COMPRA DE ARTESANIAS, PARA USO EN OFICINAS DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA.


title: REEMBOLSO A ABOGADA GLENDA CAROLINA AYALA, POR COMPRA DE ALIMENTOS, EN  REUNION CON FAMILIARES DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE MARCALA, LA PAZ, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004686,  EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2018.


title: PAGO A EMBOTELLADORA DE SULA S.A., POR SUMINISTRO DE 50 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, A UN COSTO DE LPS. 37.63 CADA UNO, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 9014-1-1-0046-2018, DEL 26/02/2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Compra de 34 Camisetas, para empleado tipo polo, con logo 2 logos bordados, segun Orden De Compra No. 042-Conaprev-2018.


title: REEMBOLSO A ERIKA ROXANA IZCANO SERVELLON (OFICIAL DE CAPACITACION), POR COMPRA DE BOCADILLOS Y REFRESCOS, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION " CLASES DE PREVENCION DE TORTURA, DIRIGIDA A ASPIRANTES A AGENTES PENITENCIARIOS", EN LA ACADEMIA PENITENCIARIA, DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURAS, 125-007-01-00061397 Y 006-009-01-00520379.

ERIKA ROXANA IZCANO SERVELLON

legalName: ERIKA ROXANA IZCANO SERVELLON


title: REEMBOLSO A MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA ( INFOTECNOLOGICO DEL MNP-CONAPREV ), POR COMPRA UN BOTE DE AIRE COMPRIMIDO Y UN BOTE DE LIMPIADOR DE CONTACTOS, PARA MANTENIMIENTO AL SERVIDOR DEL MNP- CONAPREV, SEGUN FACTURA No. 004-005-01-00072566.

MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.,  POR SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO EL HERALDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO DEL 2018 AL 27 DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-06125136.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO A INET S DE R.L.  POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 17 MEGABYTES,  EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, UBICADO EN LA RESIDENCIAL MONTECARLO CASA No. 250,  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00007438, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.

INET S DE RL

legalName: INET S DE RL


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. SEGUN ORDEN DE COMPRA 0993-2018.

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000751 POR  COMPRA DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. SEGUN ORDEN DE COMPRA 0993-2018.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 001-002-01-00002714, 001-001-01-00004267, 001-002-01-00003142, 001-002-01-00003263, 001-002-01-00003264, 001-002-01-00003558, 001-001-01-00004987 Y 001-002-01-00003827, SEGUN ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

streetAddress: RES.TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL,ESQUINA OPUESTA AL COPRUMH


title: PAGO A EMPASTADOS Y ENCUADERNADOS GOMEZ  (MORCOS FERNANDO GOMES NUÑEZ), POR IMPRESION DE 350 LIBROS DE LEYES, DEL SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO, TAMAÑO MEDIA CARTA A UN SOLO COLOR, EN PAPEL BOND 20 Y CARATULA A FUL COLOR EN CARTONCILLO CALIBRE 12, SEGUN MUESTRA Y ORDEL DE COMPRA No. 053-CONAPREV-2017 Y FACTURA No. 000-001-01-00000266.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0105-2018.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00033451 POR COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0105-2018.


title: PAGO A TELEFONIA CELULAR S.A. DE C.V, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE LOS COMISIONADOS Y EL TELEFONO ASIGNADO AL MNP-CONAPREV, SEGÚN FACTURAS 250-01-10022983 CEL-9484-7293, FAC. 250-01-10023080 CEL-9968-0528,  FAC. 250-01-10023045 CEL-9500-1347 Y FAC-250-01-10023075 CEL-9562-6011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO A MARIA LUISA PARDO LOPEZ, POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, RESIDENCIAL MONTECARLO, 2da CALLE, CASA 250, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000053, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2018

MARIA LUISA PARDO LOPEZ

legalName: MARIA LUISA PARDO LOPEZ


title: PAGO A PERIODICOS Y REVISTAS S,A, DE C.V, (PYRSA), POR SUSCRIPCION DE 12 MESES DEL PERIODICO LA TRIBUNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MARZO DEL 2018 AL 30 DE MARZO DEL 2019, SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00027163.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A JETSTEREO,POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE REVELADO Y CILINDRO, PARA LA COPIADORA MARCA CANON, MODELO 1025if, PROPIEDAD DEL MNP-CONAPREV, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 004-CONAPREV-2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: POR CONCEPTO DE COMPRA  DE SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C N° 0047-2018.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: VALOR PAGADO POR LA COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000073


title: PAGO A SEGUROS ATLANTIDA, POR RENOVACION DEL SEGURO DE AUTOMOVIL, PARA EL VEHICULO OFICIAL, PROPIEDAD DEL MNP-CONAPREV, MARCA TOYOTA, TIPO HI-LUX, DOBLE CABINA, AÑO 2011, MOTOR 3.0, COMBUSTIBLE DIESEL,PLACA N-10407, COLOR BLANCO. CORRESPONDIENTE A UN AÑO, SEGUN ORDEL DE COMPRA 003-CONAPREV-2018.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg


title: PAGO A ITR DE HONDURAS, S DE RL, POR REVISION DEL PROGRAMA TIME PLUS Y SOLUCION DE ERRORES, EN EL RELOJ MARCADOR DE LOS EMPLEADOS DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA.   ( NO SE PODIA IMPRIMIR EL REPORTE MENSUAL ), SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001605.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809


title: PAGO A MARIA LUISA PARDO LOPEZ, POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, RESIDENCIAL MONTECARLO, 2da CALLE, CASA 250, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000052, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2018

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A SEGUROS ATLANTIDA S.A, POR RENOVACION, POR UN AÑO, DE LA FIANZA DE FIDELIDAD, A NOMBRE DEL ABOGADO ORLE ANIBAL SOLIS MERAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 002-CONAPREV-2018.


title:
 POR CONCEPTO DE  COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS, EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I  TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C
N°0049-2018.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REVERSA ORDEN DE COMPRA No. 60-10-9-0049-2018 DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE CALCULAR EL IMPUESTO SOBRE VENTAS. SEGUN OFICIO No. 009-2018-SDGR-HGS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-10-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-10-107-1-0


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,  SERAN DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0994-2018

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000752 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,  SERAN DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0994-2018


title:
 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL,  ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE QUIROFANO, EMERGENCIA Y MEDICINA DE HOMBRES DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL ITRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C
 N°0048-2018.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00062267 POR COMPRA DE S OTRO INSTRUMENTAL,  ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE QUIROFANO, EMERGENCIA Y MEDICINA DE HOMBRES DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL ITRIMESTRE DE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0048-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-10-106-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-10-106-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y A PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL  SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0995-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000753 POR   COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y A PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL  SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0995-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OXIGENO MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR.  CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0987-2018.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTIRA N°000-001-01-00003216 POR COMPRA DE  OXIGENO MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR.  CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0987-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  PARA SER  UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0996-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000754 POR  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  PARA SER  UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0996-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION  Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000755 POR  COMPRA DE  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION  Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0997-2018


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADOS  EN SALA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA  N°60-10-9-0098-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00033449 POR COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADOS  EN SALA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA  N°60-10-9-0098-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER DISTRIBUIDOS  EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA PERSONAL DE TURNOQ UE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1001-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS N°000-001-01-00000763 -  N°000-001-01-00000764 POR  COMPRA  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER DISTRIBUIDOS  EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA PERSONAL DE TURNOQ UE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1001-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN  CONSULTA EXTERNA, SALA DE OPERACION Y EN SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DLE SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C N°0051-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00004790 POR COMPRA DE   OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  SALAS DEL  HOSPITAL  GENERAL DLE SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C N°60-10-9-0051-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE  REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DIABETICOS EN CONSULTA EXTERNA Y SALAS DEHOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C N°0050-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE  REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DIABETICOS EN CONSULTA EXTERNA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004503 DE LA  ORDEN DE COMPRA N°0050-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN  PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION  Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0999-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000757 POR  COMPRA DE  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN  PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION  Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0999-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0106-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00033450 POR  COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0106-2018.


title: POR CONCEPTO  DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO  INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C N°0055-B-2018

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00027414 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO  INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C N°0055-B-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-10-114-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-10-114-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C  N°0052-2018.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA ORDEN DE COMPRA No. 60-10-9-0052-2018 DEBIDO A QUE LA CASA COMERCIAL ANPHAR, S.A. DE C.V. NO CUENTA CON LOS PRODUCTOS DETALLADOS EN LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-10-109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-10-109-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1000-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS N°000-001-01-00000760 - N°000-001-01-00000761 - N°000-001-01-00000762 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1000-2018.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO  EN  LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1010-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00003225 POR COMPRA DE  OXIGENO MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO  EN  LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1010-2018


title: POR CONCEPTO DE CMOMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO RAYOS X, PARA LA REALIZACION DE PLACAS RAYOS X. CONSUMO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1014-2018

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE HACE REVERCION DE ORDEN DE COMPRA N°1014-2018, CORRESPONDIENTE A LA CASA COMERCIAL SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S. DE R.L. MOTIVO DE ESTA REVERSION ES PORQUE  NO CUENTAN CON ESTE PRODUCTO EN  INVENTARIO, POR LO CUAL SOLICITAN QUE SE ELIMINE DICHA ORDEN DE COMPRA. ADJUNTO NOTA DE PROVEEDOR EN ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-10-1265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-10-1265-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO  DE ELEMENTOS DE  LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL,  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE  LAVANDERIA Y  SALAS DE HOSPITALIZACION  DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C N°0054-2018

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR PAGADO POR  CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO  DE ELEMENTOS DE  LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL,  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE  LAVANDERIA Y  SALAS DE HOSPITALIZACION  DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004637 DE LA ORDEN DE COMPRA  N°0054-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0998-2018.

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000756 POR COMPRA DE  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0998-2018.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1007-2018.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00007531 POR COMPRA DE REACTIVO, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1007-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1023-2018

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00004125 POR COMPRA DE  DE EQUIPO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1023-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE  EQUIPO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1017-2018.

GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00004371 POR  COMPRA DE   EQUIPO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1017-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1002-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000765 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1002-2018.


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00027412 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE  VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C N°005-A-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO/VIH SIDA, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPTAL DEL SUR. CONSUMO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1008-2018.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00007113 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO/VIH SIDA, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPTAL DEL SUR. CONSUMO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1008-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO  EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA Y  DIFERENTES  SERVICIOS Y SALSAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C N°0053-2018.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA F° 000-001-01-00004797 POR  CONCEPTO DE COMPRA DE   ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO  EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA Y  DIFERENTES  SERVICIOS Y SALSAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA   N° 60-10-9-0053-2018.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1019-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00004369 POR COMPRA DE EQUIPO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1019-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL  SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1025-2018.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000855 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL  SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1025-2018.


title: POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE  COMPRA N°60-10-9-0109-2018.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PVALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00000013 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE  COMPRA N°60-10-9-0109-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0111-2018.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00000012 POR CCOMPRA DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0111-2018.


title: PARA COMPRA DE SUMINISTRO DE VENDAJ E Y FRACTURAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N|60-10-9-0113-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00032945 POR COMPRA  DE VENDAJ E Y FRACTURAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0113-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO, PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1026-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00004104 POR COMPRA DE  EQUIPO, PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1026-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0114-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00008432 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0114-2018.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL GENERL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL A{O 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1022-2018.

rationale: SE HACE REVERSION DE ORDEN DE COMPRA N°1022-2018, CORRESPONDIENTE A LA CASA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO, DEL OBJETO DE GASTO 35251, MOTIVO DE ESTA REVERSION ES PORQUE EL PROVEEDOR NO PUEDE ENTREGAR EL PRODUCTO EN TIEMPO Y FORMA. SE ADJUNTA NOTA EN ORDEN DE COMPRA DE LA CASA COMERCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-10-1276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-10-1276-1-0


title: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. FUENTE 26

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


description: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. FUENTE 26

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE DIESEL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL ESTADO ASIGNADOS AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1015-2018.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-003-01-00066253 POR COMPRA DE  DIESEL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL ESTADO ASIGNADOS AL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1015-2018.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. FUENTE 26


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0116-2018

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00008433 POR COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0116-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISTAN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1021-2018.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°002-001-01-00003350 POR COMPRA DE REACTIVO, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISTAN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1021-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL NEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0110-2018

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00033512 POR  COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL NEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0110-2018


title: POR CONCEP DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1006-2018.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001304 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1006-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-10-1270-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-10-1270-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1020-2018

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00008867 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1020-2018


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: POR CONCEPTO DE MATERIAL QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE  COMPRA N°60-10-9-0108-2018.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00009806 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE  COMPRA N°60-10-9-0108-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO, PARA SER  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1024-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00004370 POR COMPRA DE  DE EQUIPO, PARA SER  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1024-2018.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES DEL HOSPITAL DLE SUR, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALCION DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL I TRIMESTRE DE 2018.

rationale: SE REVERSA ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0057-2018 DEBIDO A QUE LA CASA COMERCIAL ANPHAR, S.A DE C.V. NO CUENTA CON LOS PRODUCTOS DETALLADOS EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-10-146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-10-146-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; QUE SERAN  UTILIZADOS EN LA  ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0902-2018

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

rationale: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA SER   UTILIZADOS EN LA  ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, SEGUN FACTURAN°000-001-01-00000675 DE LA ORDEN DE COMPRA N°0902;  QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018,


title: SE ELABORA F-01 POR LA COMPRA DE  REACTIVO VIH/SIDA, YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REVERSO  F-01 N°00273 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N°0915-2018 DE FECHA 24/04/2018 Y APROBADO 07/05/2018.  EL PRODUCTO YA ENTRO AL ALMACEN DE SUMINISTROS, POR LO CUAL TODO ESTA EN ORDEN Y SE ADJUNTAN FACTURA Y COMPROBANTE DE ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA ANTES MENSIONADA.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00006985 POR COMPRA DE REACTIVO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0915-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; QUE  SERAN  UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL  HOSPITAL  GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL   I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0901-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS Y PERSONASL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR;  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000676 DE LA ORDEN DE COMPRA N°0901 QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°10-2018, POR SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA, DE LA CRUZ ROJA AL HOSPITAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO; PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-006-01-00149199 POR CONCEPTO DE COMPRA DE  PAPEL DE ESCRITORIO; PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001289, POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°10-2018, POR SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS Y SANGRE TOTAL, DE CRUZ ROJA AL HOSPITAL DEL SUR.QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y  ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018.


title: VALOR PAGADO POR EMISION DE FIANZA,  FIDELIDAD Y ACCION PERMANENTE A NOMBRE DE LA SERVIDORA PUBLICA  ANAYANSI CARCAMO JOYA, CORRESPONDIENTE A SU CARGO COMO JEFE DE FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. FUENTE 26

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°11-2018, POR SUMINISTROS DE GLOBULOS ROJOS, DE CRUZ ROJA PARA EL HOSPITAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001266, POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°11-2018 POR SUMINISTROS DE TAMIZAJE, PARA SER UTILIZADOS  EN BANCO DE SANGRE  A PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QIUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE GLOBULOS ROJOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE GLOBULOS ROJOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DLE SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL  MEDICO; PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0073-B-2018

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006321 POR  COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL  MEDICO; PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0073-B-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0903-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR  CONCEPTO DE  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; SEGUN  FACTURA  N°000-001-01-00000674  DE  LA ORDEN N°0903. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS ENLAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRSPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0074-2018

rationale: VALOR PAGADO PO CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006318 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS ENLAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRSPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0074-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA  PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0904-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA  PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000673, QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR; PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0059-2018; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00000052 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR; PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0059-2018; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIALO MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0071-2018.

rationale: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00005480 POR  COMPRA DE GUANTES ESTERIL, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0071-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS EN LA DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0908-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00000685, FACTURA N° 000-001-01-00000686 Y FACTURA N° 000-001-01-00000688 POR COMPRAS  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS EN LA DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0908-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0075--2018

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00006514 POR COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0075--2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0076-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00006513 POR COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0076-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINSTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0077-A-2018

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00063044 POR  CONCEPTO DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0077-A-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00000051 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR;SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0060-2018 QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS  EN  LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N°0906-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS  EN  LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000672 DE LA ORDEN DE COMPRA N°0906. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0070-2018.

rationale: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00005479 POR  COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0070-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0909-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS N° 000-001-01-00000683 Y FACTURA N° 000-001-01-00000691 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0909-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS;QUE SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0907-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CALCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000694 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS;QUE SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0907-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0073-A-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006320 POR  COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0073-A-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO ISNTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO Y INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018; SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0064-2018.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0064-2018, PERTENECIENTE A LA CASA COMERCIAL ANPHAR S.A. DE C.V, YA QUE LA CASA COMERCIAL NO CUENTA CON EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-10-258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-10-258-1-0


title: POR OCNCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0072-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00032456 POR OCNCEPTO DE COMPRA  DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0072-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y  PERSONAL  DE  TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0905-2018.

rationale: POR CANCEVALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000689 POR  COMPRA DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS; PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y  PERSONAL  DE  TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0905-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0078-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00062533 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0078-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0079-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00008609 POR CONCEPTO DE COMPRA  DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0079-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0922-2018

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00007232 POR COMPRA DE  REACTIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0922-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH / SIDA, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES QUE NECESITAN ANTIRRETROVIRALES EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PACIENTES QUE VISITAN LA CONSULTA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0916

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00123825 POR COMPRA  DE REACTIVOS VIH / SIDA, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES QUE NECESITAN ANTIRRETROVIRALES EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PACIENTES QUE VISITAN LA CONSULTA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0916-2018


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH / SIDA, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES QUE NECESITAN ANTIRRETROVIRALES EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PACIENTES QUE VISITAN LA CONSULTA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0915-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-10-273-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-10-273-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE PLATOS FOM N°07, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A PACIENTES INTERNOS Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0938-2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00011430 POR  COMPRA DE  DE PLATOS FOM N°07, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A PACIENTES INTERNOS Y PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0938-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINSTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0080-2018

rationale: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00063566 POR CONCEPTO DE COMPRA  DE BATAS DESCARTABLE, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0080-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X, EN LA REALIZACION DE RADIOGRAFIAS  A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORREPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0923-2018

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00001348 POR COMPRA DE RAYOS X, EN LA REALIZACION DE RADIOGRAFIAS  A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORREPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0923-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIOY  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00008650 POR COMPRA  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIOY  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0081-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0921-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006285 POR COMPRA DE  REACTIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0921-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS Y DE CONSULTA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0912-2018

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00003562 POR COMPRA DE REACTIVO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS Y DE CONSULTA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0912-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA 0955-2018

NOSTRAPHARMA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PUERTA DEL SOL

legalName: NOSTRAPHARMA S. DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000170 POR  COMPRA DE  MEDICAMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA 0955-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERNTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0077-B-2018.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00063043 POR  CONCEPTO DE COMPRA DE  INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERNTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR; QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-10-9-0077-B-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0920-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006319 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0920-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0918-2018

rationale: VALOR PAGADO POR  CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00007127 POR COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0918-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0910-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006297 POR COMPRA DE  REACTIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0910-2018.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PACIENTES QUE VISITAN LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0956-2018

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00005092 POR  COMPRA DE  MEDICAMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PACIENTES QUE VISITAN LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0956-2018


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA USO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0925-2018

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002939; POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0925-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE  RAYOS X EN LA REALIZACION DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0924-2018

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001347 POR COMPRA DE  PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE  RAYOS X EN LA REALIZACION DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0924-2018


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA USO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRENDAS PARA VESTIR, PARA LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES AREAS Y DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0935-2018

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00011115 POR COMPRA DE  PRENDAS PARA VESTIR, PARA LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES AREAS Y DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0935-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ( CATETER, AGUJA HEPIDURAL, SONDA FOLEY Y AGUJA HIPODERMICA); PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0087-B-2018

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00008925 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ( CATETER, AGUJA HEPIDURAL, SONDA FOLEY Y AGUJA HIPODERMICA); PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0087-B-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ( JERINGA DE 10CC), PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORREPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0083-2018

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00006609 POR COMPRA DE  DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ( JERINGA DE 10CC), PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORREPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0083-2018


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS DE 50CC, CATETER IV N°18 Y 24), PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDEINTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0084-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-6612 POR COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS DE 50CC, CATETER IV N°18 Y 24), PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDEINTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0084-2018.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000781 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIONESOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL (BOLSA COLECTOR DE ORINA, GUANTES ESTERIL Y HOJA DE BISTURI); PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN COMPRA N°0088-2018.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00065026 POR COMPRA DE S DE OTRO INSTRUMENTAL (BOLSA COLECTOR DE ORINA, GUANTES ESTERIL Y HOJA DE BISTURI); PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN COMPRA N°0088-2018.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (GUANTES ESTERIL Y GUANTES DESCARTABLES); PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0085-2018.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00006611 POR  COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (GUANTES ESTERIL Y GUANTES DESCARTABLES); PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0085-2018.