title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 31 DEL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002341, CON FECHA 26-07-2018.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002295, CON FECHA 18-07-2018.

currency: HNL

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 11 - CULTURA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO.

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 31 MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002342, CON FECHA 26-07-2018.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002296, CON FECHA 18-07-2018.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 2 TINTAS AMARILLAS CE-412 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020380 CON FECHA DE  5-JULIO-2018, SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTENTE DEL DESPACHO DEL MINISTRO COMISIONADO NACIONAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO ( 1,483.68) AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018, CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURAS Nº 000-001-01-00043911, 002-001-01-00012755, 000-001-01-00043939 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS. NOTA: PAGO 1/2 SE PAGO MEDIANTE F01-2012  POR L. 1,103.32, ESTE PAGO ES FINANCIADO POR LA UE9 TOCOA, COLON.

OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR  POR SERVICIO DE DVR6500 HD MAS CINE PLUS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-09698383 CON FECHA 02-AGO+2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018. COPECO CENTRAL.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 3 - GESTION DE  LA PREVENCION


title: PAGO A LA EMPRESA JETSTEREO POR LA COMPRA DE TONER Q7551 A  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1992 CON FECHA 10-AGOS-2018  SOLICITADO POR LENIN DIAZ, CENID-GDR.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

type: ORDCOM


title: PAGO A LA EMPRESA ACOSA POR LA COMPRA DE CABLE SUGA 10 PIES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1989 CON FECHA 09-AGO-2018 SOLICITADO POR MAYRA VIDEZ, DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLANCE GARANTIZADO 65MB SEGUN FACTURA No. 000-001-01-09698443 CON FECHA DE 02-AGOSTO DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, COPECO CENTRAL.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE TV POR CABLE SEGUN FACTURA No.  000-001-01-09698405 CON FECHA 02-AGOS-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 , COPECO CENTRAL.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE TV CABLE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-09698446 CON FECHA 02-AGOS-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 COPECO CENTRAL.


title: 2/2 PAGO  COMPLEMENTO (6,912.05) A CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL V DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-07756850, CON FECHA 12-10-2018, NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO, (PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-917 POR L. 8,000.00


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE TV CABLE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-09698431 CON FECHA 02-AGOS-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 COPECO CENTRAL.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (3,084.57) A CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE TOCOA, COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-08359367, CON FECHA 19-02-2018. NOTA. PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-1001 POR L. 1,388.93


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE TV CABLE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-09698379 CON FECHA 02-AGOS-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOS DEL AÑO 2018 COPECO CENTRAL.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL V DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-08212705, CON FECHA 17-01-2018. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE TV CABLE SEGUN FACTURA No 000-001-01-09698392 CON FECHA 02-AGOS-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 COPECO CENTRAL.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE  TV CABLE SEGUNA FACTURA No. 000-001-01-09698418 CON FECHA 02-AGOS-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 COPECO CENTRAL.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE DVR6500 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-09698396 CON FECHA 02-AGOS-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 COPECO CENTRAL.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO A CABLE COLOR POR L. 686.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE SAN LORENZO, VALLE SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-08212704 CON FECHA 17-01-2018, NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-947. NOTA: LA UE8 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR DVR6500HD + CINE PLUS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-09698445 CON FECHA DE 02-AGOSTO DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, COPECO CENTRAL.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE DVR6500 HD MAS CINE ´PLUS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-09698409 CON FECHA 02-AGO-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 COPECO CENTRAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR DVR6500HD + CINE PLUS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-09698422 CON FECHA DE 02-AGOSTO DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, COPECO CENTRAL.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE DVR6500HD MAS CINE PLUS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-09698370 CON FECHA 02-AGOS-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 COPECO CENTRAL.


title: 1/1 PAGO  A CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE DANLI, EL PARAISO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-08212700 CON FECHA 17-01-2018. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 65MB SEGUN FACTURA No. 000-001-01-09698426 CON FECHA DE 02-AGOSTO DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, COPECO CENTRAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 20MB SEGUN FACTURA No. 000-001-01-09698374 CON FECHA DE 02-AGOSTO DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, COPECO CENTRAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 20MB SEGUN FACTURA No. 000-001-01-09698413 CON FECHA DE 02-AGOSTO DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, COPECO CENTRAL.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 65 MB, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-09698400 CON FECHA 02-AGOS-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 COPECO CENTRAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 65MB SEGUN FACTURA No. 000-001-01-09698387 CON FECHA DE 02-AGOSTO DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, COPECO CENTRAL.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE LA CEIBA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-08359368 CON FECHA 19-02-2018. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-08359370 CON FECHA 19-02-2018. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE COPAN ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-08359366 CON FECHA 19-02-2018. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-08359369 CON FECHA 19-02-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-08359376 CON FECHA 19-02-2018. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE OLANCHO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-08359377 CON FECHA 19-02-2018. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A LA EMPRESA GERMAR POR LA COMPRA DE 72 BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 7.2 AMPERIOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003701 CON FECHA 06-JUL-2018 SOLICITADO POR LESTER ARIAS JEFE DIRECTOR DE TIC.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE SAN LORENZO, VALLE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-08359372 CON FECHA 19-02-2018. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 200 PARES DE GUANTES LATEX PARA ASEO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003707 CON FECHA 18-JUL-2018 SOLICITADO POR LAUEREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR LA COMPRA DE 03 LAMPRAS DE 40 WATTS Y 04 LAMPRAS DE POSTE DE 100 WATTS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003738 CON FECHA 26-JUL-2018 SOLICITADO POR LESTER CARIAS, DIRECTOR DE TIC.


title: VALOR PAGADO DE COMBUSTIBLE AL SR. EDUARDO ANTONIO VALLADARES POR VIAJE A LA CIUDAD DE YORO DEL 11-JULIO-2018 AL 13-JULIO-2018 ASIGNADO PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE CENAOS EN REVISION Y REPARACION DE ESTACION METEROLOGICA.

EDUARDO ANTONIO VALLADARES ACOSTA

legalName: EDUARDO ANTONIO VALLADARES ACOSTA


title: VALOR PAGADO DE COMBUSTIBLE AL SR. BRAYAN ALEJANDRO BONILLA POR VIAJE A LA CIUDAD DE YORO DEL 11-JULIO-2018 AL 13-JULIO-2018 ASIGNADO PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE CENAOS EN REVISION Y REPARACION DE ESTACION METEROLOGICA.

BRAYAN ALEJANDRO BONILLA ALMENDARES

legalName: BRAYAN ALEJANDRO BONILLA ALMENDARES


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA COMPUSER POR LA COMPRA DE TINTA EN POLVO HP647A CE260A NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1995 CON FECHA 21-AGOSTO-2018, SOLICITADO POR RAUL MATAMOROS, SECRETARIO GENERAL.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA POR LA COMPRA DE 288 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 499ML SEGUN FACTURA No. 003-005-0100094292 CON FECHA 9-ENERO-2018, SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DEL DESPACHO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA SULA POR LA COMPRA DE 288 BOTELLAS DE AGUA DE 100 ML SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00099882 CON FECHA 23/02/18 SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LA BUENA COCINA POR PAGO DE FACTURAS POR ALIMENTACION DEL PERSONAL URI, RECREO VIAS, REUNIONES VARIAS Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2018.

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA YIP SUPERMERCADO POR LA COMPRA DE BOQUITAS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N: 000-002-01-00012514 CON FECHA 23/08/2018,SOLICITADO POR GUSTAVO ADOLFO CRUZ, SUB COMISIONADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE  ENLACE GARANTIZADO DE 65MB,SEGUN FACTURA # 000-001-01-08212708 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, COPECO CENTRAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE TONER GPR 53 C3325i NEGRO,CYAN, MAGENTA Y YELLOW, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020870 CON FECHA DE 7-AGOSTO-2018,SOLICITADO POR JULISSA MERCADO,DIRECTORA DE COMUNICACIONES.


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE TONERS HP CE 250, 251 252 Y 253 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00020840 CON FECHA 06-AGOS-2018 SOLICITADOS POR LAUREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVEEDURIA.


title: VALOR PAGADO ALA EMPRESA LEOPLAST POR  LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE FRANELA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014236 CON FECHA DE  01-AGOSTO-2018, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PRIMER  ABONO A LA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L POR LA COMPRA  DE COMBUSTIBLE SEGUN  FACTURAS VARIAS PARA A ABASTECIMIENTO A FLOTA VEHICULAR DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title:
SEGUNDO ABONO A LA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR SE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.
HACIENDO UN PAGO POR LA CANTIDAD DE LPS. 169,263.22 SEGUN F-01 2545
SE RELIZO UN PRIMER ABONO POR EL MONTO DE LPS. 25,550.00 SEGUN F-01 2543
QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE  LPS. 68,440.18


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SECURITY PRO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA N°: 000-001-01-00000111 CON FECHA 20-AGOSTO-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA


title:
TERCER ABONO A LA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.
PAGANDO EL SALDO PENDIENTE POR LA CANTIDAD DE L.68,440.18

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR DVR6500 HD MAS CINE PLUS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-08212709 CON FECHA DE 17/01/02018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, COPECO CENTRAL.


title: PAGO POR TELEVISION POR CABLE, SEGUN FACTURA # 000-001-01-08212702 CON FECHA DEL 17/01/2018 CORRESPODIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, COPECO CENTRAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA INDUSTRIA FERRETERA S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE 30 TUBO FLUOR, 12 BALASTRO 2X59W,CINTA OLISLANTE Y ALAMBRE DE AMARRE SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1999 CON FECHA DE 30-AGOSTO-2018, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERA CALPULES  POR LA COMPRA DE 600 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA  SEGUN FACTURA  N. 010-001-01-00000613 CON FECHA 31-08-2018 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPEA N.41-1-1-0697-2018 CON FECHA 30-08-2018 PARA ATENCION Y VISITAS DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINACIERA.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE, DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO HILUX ASIGNADO A OSCAR MENCIAS  SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00003137 CON FECHA 10-AGO-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 120 AMPERIOS GRANDES Y UNA PEQUEÑA SEGUN FACTURAS VARIAS SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA PRADO N.097 Y UN FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO IZUSU KB SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00003132 CON FECHA 08-AGOS-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SUPERMERCADO CANTON S DE RL. POR LA COMPRA DE GALLETAS Y CONFITES CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN FACTURA N°: 41-1-1-0699-2018 CON FECHA DE 03/09/2018, SOLICITADO POR BESSY fERNANDEZ.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE BANDAS DE ALTERNADOR, BANDAS HIDRAULICAS Y BANDAS DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003062 CON FECHA 25-JUL-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS POR LA COMPRA DE REFRESCO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 41-1-1-0702-2018 CON FECHA 03-SEPT-2018, SOLICITADO POR BESSY FERNANDEZ, JEFA DE COMPRAS.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SUPERMERCADO CANTON POR LA COMPRA DE DULCES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41-1-1-0705-2018 CON FECHA 05-SEPTIEMBRE-2018, SOLICITADA POR BESSY fERNANDEZ, JEFA DE COMPRA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA INPROVA  POR LA COMPRA DE DULCES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41-1-1-0704-2018 CON FECHA 05-SEPTIEMBRE-2018, SOLICITADA POR BESSY fERNANDEZ, JEFA DE COMPRA.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SUPERMERCADO CANTON POR LA COMPRA DE REFRESCOS  PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41-1-1-0707-2018 CON FECHA DE 06- SEPTIEMBRE-2018, SOLICITADO POR BESSY FERNANDEZ, JEFE DE COMPRAS.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SUPERMERCADO CANTON POR LA COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41-1-1-0707-2018 CON FECHA 06-SEPTIEMBRE-2018, SOLICITADO POR BESSY FERNANDEZ, JEFE DE COMPRAS.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACURA Nª 000-001-01-08359374, CON FECHA 19-02-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACURA Nª 000-001-01-08359378, CON FECHA 19-02-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACURA Nª 000-001-01-09698436, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACURA Nª 000-001-01-09698441, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN DANLI, EL PARAISO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACURA Nª 000-001-01-09698435, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACURA Nª 000-001-01-09698438, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO SAN LORENZO, VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698434, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698444, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO TOCOA, COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698442, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698440, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698439, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO  JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698423, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO  COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698432, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO   CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698429, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO  TOCOA, COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698430, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO  ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698424, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO  SAN LORENZO, VALLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698428, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO  SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698427, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO   SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698433, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO  LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698423, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO  DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698421, CON FECHA 02-08-2018.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00052594 CON FECHA 17-AGOS-2018 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVVEDURIA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 BOTELLITAS  DE 500ML DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007927 CON FECHA 08-AGOS-2018 SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DEL DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR LA COMPRA DE 360 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500ML SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000010086 CON FECHA 03-JU-2018 SOLICITADA POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DEL DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 480 RESALTADORES ARTESCO VARIOS COLORES SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00025726 CON FECHA 12-JUL-2018 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, ENCARGAD DE PROVEEDURIA.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698420, CON FECHA 02-08-2018.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698410, CON FECHA 02-08-2018.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00010091 CON FECHA 04-JUL-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA EN BOTELLITA DE 600ML, SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00007943 CON FECHA 22-AGOS-2018 SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DEL DESPACHO.


title: PAGOPOR LA COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00038458 CON FECHA 04-JUL-2018 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE LA COCINA MOVIL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003774 CON FECHA 06-AGO-2018 SOLICITADO POR MAURICIO MONCADA, JEFE DE URE.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 BROCAS DE HIERRO, 1200 TORNILLOS PARA ESTUFA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003775 CON FECHA 06-AGO-2018 SOLICITADO POR MAURICIO MONCADA, JEFE DE URE.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER HP CE 401, 402 Y 403 CSEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020843 CON FECHA 06-AGOS-2018 SOLICITADO POR RAUL MATAMOROS, SECRETARIO GENERAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698409, CON FECHA 02-08-2018.


title: VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE  AL SR. MARCO MONTOYA POR VIAJAR A LA CIUDADES DE DANLI,JUTICALPA,COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE PARA EL TRANSLADO DEL PERSONAL DE CENAOS POR EL MANTENIMIENTO DE ESTACIONES CON FECHA 17-SEPTIEMBRE-2018 AL 22-SEPTIEMBRE-2018.

MARCO TULIO MONTOYA PASTRANA

legalName: MARCO TULIO MONTOYA PASTRANA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 288 BOTELLAS DE AGUA DE AGUA DE 500 ML SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007055 CON FECHA 21-FEB-2018 SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DEL DESPACHO.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN TOCOA, COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698417, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698416, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SAN LORENZO, VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698415, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698408, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698414, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698412, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN ROTAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698411, CON FECHA 02-08-2018.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CAMIONES Y MOTORES S.A POR LA COMPRA DE 5 DIENTE P/ ROCA Y 5  PASADOR PUNTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 2007 CON FECHA 04-SEPT-2018, SOLICITADO POR MARLON CERRATO,JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA JETSTEREO POR LA COMPRA DE 1 TONER CE263A HP SEGUN ORDEN DE COMPRA N:2018 CON FECHA DE 13-SEPT-2018, SOLICITADO POR LENIN DIAZ, CSNID-GDR

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SECURITY PRO POR PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE COPECO CENTRAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698401, CON FECHA 02-08-2018.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500ML, SEGUN FACTURA No.000-001-01-000010090 CON FECHA 04-JUL-2018 SOLICITADO POR BESSY FERNANDEZ, JEFE DE COMPRAS.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698401, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698406, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698398, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN  LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698401, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698407, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SAN LORENZO, VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698402, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698397, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN TOCOA, COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698404, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698495, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698382, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698386, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN TOCOA, COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698391, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698394, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698384, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SAN LORENZO, VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698389, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698385, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698393, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698390, CON FECHA 02-08-2018.


title: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA EN BOTELLITAS DE 500ML, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007928 CON FECHA 08-AGOSTO-2018 SOLICITADO POR KARLA NARVAEZ, SECRETARIA.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698388, CON FECHA 02-08-2018.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA POR LA COMPRA DE 15 FARDOS DE AGUA EN BOTELLA DE 12 ONZAS SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00114252 CON FECHA 06-JUL-2018 SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DEL DESPACHO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA YIP SUPERMERCADO POR LA COMPRA DE 21 PAQUETES DE REFRESCOS EN LATA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.41-1-1-0715-2018 CON FECHA 20-SEPTIEMBRE-2018, SOLICITADO POR MARLON CERRATO, JEFE DE AYUDA HUMNITARIA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SAN LORENZO, VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698376, CON FECHA 02-08-2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698375, CON FECHA 02-08-2018.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE 4 TONER CE320A, 321A,322A Y 323A SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015006 CON FECHA 08-08-2018 SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DEL DESPACHO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002360, CON FECHA 21-08-2018.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS SEGUN POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE CHOCOLATE MINI SNIKERS, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001809 CON FECHA 04-SEP-2018 PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002354, CON FECHA 21-08-2018.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002356, CON FECHA 21-08-2018.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002357, CON FECHA 21-08-2018.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002358, CON FECHA 21-08-2018.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002359, CON FECHA 21-08-2018.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SUPERMERCADOS YIP POR LA COMPRA DE 400 ROLLOS DE PAPEL TOALLA, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00012515 CON FECHA 23-AGOS-2018 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA  AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE AGUA EN BOTELLITA DE  500ML SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007926 CON FECHA 08-AGOS-2018 SOLICITADO POR REY MARTIN MENDEZ PORTILLO, DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE AGUA EN BOTELLITA DE 500ML, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007936 CON FECHA 14-AGOSTO-2018 SOLICITADO POR REY MARTIN MENDEZ, DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-09698373, CON FECHA 02-08-2018.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 200 BOTELLAS DE AGUA DE 5 GALONES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007057 CON FECHA 21-FEB-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA JETSTEREO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON SEGUN ORDEN DE COMPRA 2027 CON FECHA 25-SEPTIEMBRE-2018, SOLICITADO POR MARTIN QUAN, DIRECTOR DE CENAOS.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 200 BOTELLAS DE AGUA DE 5 GALONES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007056 CON FECHA 21-FEB-2018 SOLICITADA POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 169 BOTELLAS DE AGUA DE 600ML SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006692 CON FECHA 06-FEB-2018 SOLICITADO POR REY MARTIN MEDEZ. DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL.


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 1 TONER LASERJET CB540A, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00022420 CON FECHA 17-SEP-2018 SOLICITADO POR SUYAPA AGUILAR, JEFE DE AUDITORIA INTERNA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE FRCCIONES DELANTERAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0003147 CON FECHA 14-AG-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002377, CON FECHA 28-08-2018.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CETROMATIC POR LA COMPRA DE 4 TONER HP CE400A,CE401A,CE402A Y CE403A  SEGUN FACTURA N: 000-001-01-00012822  CON FECHA 27-SEPT-2018, SOLICITADO POR MAYRA VIDES, BIENES NACIONALES.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO A LA EMPRESA RENDILLANTAS POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS 255/70R16 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2032 CON FECHA 26-SEP-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A LA EMPRESA PACASA POR LA COMPRA DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA Y SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00243120 CON FECHA 07-AGO-2018 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB DE 32 GB SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022356 CON FECHA 11-SEP-2018 SOLICITADO POR ALEXIS YAMIL, CONTADOR GENERAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA GERMAR POR LA COMPRA DE 50 BOTES DE ACEITE 3 EN 1, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003773 CON FECHA 6- AGOSTO-2018, SOLICITADO POR MARLON CERRATO, JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: VALOR PAGADO  A LA EMPRESA COMPUTADORAS  POR LA COMPRA DE 4 TONER CB400A,401°, 402°,403°  SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00005744 CON FECHA 17-09-18 SOLICITADO POR KENIA MARTINEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title:
PRIMER ABONO A LA EMPRESA ESTACIONES DE SAN FELIPE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.
QUE DANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 22,440.30 DE GASOLINA
Y DE DIESEL LA CANTIDAD DE L. 157,175.27

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR LA COMPRA DE FILTROS VARIOS Y BORNES PARA BATERIA DE CAMION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003167 CON FECHA 22 -AGOSTO-2018, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SECURITY PRO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER YD25, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003143 CON FECHA 14-AGOSTO-2018, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE  SERVICIOS GENERALES.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title:
SEGUNDO ABONO  POR LA CANTIDAD DE 140,406.27 A LA EMPRESA ESTACIONES DE SAN FELIPE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.
QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD L16,751.00 DE DIESEL  Y DE GASOLINA LA CANTIDAD DE L. 22,440.30
NOTA: LA DOCUMENTACION  ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL f-01 N: 2949 QUE EL FUE EL PRIMER ABONO  CON LA CANTIDAD DE  L. 131,456.73


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LA BUENA COCINA POR FACTURAS DE ALIMENTACION POR TURNOS URIS, REUNIONES VARIAS,RECREO VIAS Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018.

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 PAQUETES DE GATORADE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41-1-1-0727-2018 CON FECHA 29-10-18 PARA SIMULACRO EN CERRO EL BERRINCHE PARA PERSONAL URI , SOLICITADO POR ORLANDO MORAZAN.


title: VALOR PAGADO A FRANCIS ALEXIS VARELA  POR VARIAS  FACTURAS DE ALIMENTACION POR TURNOS URIS, CAPACITACIONES,RECREO VIAS, REUNIONES VARIAS Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SUPERMERCADO CANTON POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES VARIAS QUE SE REALIZAN EN EL DEPACHO DEL COMISIONADO SEGUN FACURA No:000-001-01-00491059 CON FECHA 12-NOV-2018, SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DEL DESPACHO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II, SPS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00001046, 32426.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: 1/1 PAGO A EL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II, SAN PEDRO SULA, EL REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00137242.


title: 1/1 PAGO A EL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II, SAN PEDRO SULA, EL REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURAS Nº 510963, 6165, 127, 22251, 150, 13211696, 315103, 315797, 1381529, 577772, 1289499, 1306348, 97461,513, 279430.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 1/1 PAGO A EL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II, SAN PEDRO SULA, EL REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURAS Nº 12910,139614.


title: 1/1 PAGO A EL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II, SAN PEDRO SULA, EL REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURAS Nº 3523, 101416, 3264266,652112,264512,93103,309895, 20501, 113805, 271750, 13201880, 21160, 81193, 14737, 213613.


title: 1/1 PAGO A EL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II, SAN PEDRO SULA, EL REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, CLASE DE GASTO 03, SEGUN FACTURAS Nº 1313658, 1479041.


title: 2/2 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DPTAL DE COPAN REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN LA OFICINA REGIONAL III, COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, CLASE 12 SEGUN FACTURA Nº 00045152, 00045318 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIO. PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 3232.

OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO

legalName: OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA CALPULES POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES EXECUTIVE,TAMAÑO CARTA SEGUN FACTURA No: 010-001-01-00003308 CON FECHA 08-OCTUBRE-2018, SOLICITADO POR ALEXIS PEÑA, CONTADOR GENERAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DPTAL DE COPAN REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN LA OFICINA REGIONAL III, COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUNFACTURA Nº 000-001-01-00001551, 000-001-01-00027584.

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN


title: 1/2 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DPTAL DE COPAN REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN LA OFICINA REGIONAL III, COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, CALSE DE GASTO 12 SEGUNFACTURA Nº  00045152, 00045318 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS, QUEDANDO PENDIENTE L. 425.00


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SUPERMERCADO CANTON POR LA COMPRA DE BOQUITAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41-1-1-0744-2018, CON FECHA DE 15-NOV-2018, SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DESPACHO DEL MINISTRO COMISIONADO NACIONAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA DE 1/2 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008476 CON FECHA 13-SEPTIEMBRE-2018, SOLICITADO POR YANCI LOPEZ, JEFE DE OPERACIONES A NIVEL NACIONAL.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR  LA COMPRA DE 1 BATERIA 120 AMPERIOS, CAJA GRANDE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADA A OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003266 CON FECHA DE 27-SEPT-2018,SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA YIP SUPERMERCADO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA 000-00201-00013257 CON FECHA 16-NOVIEMBRE-2018.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA POR LA COMPRA DE 180 BOTELLITAS DE AGUA EN ENVASE DE 100ML SEGUN FACTURA No: 003-005-01-00112081CON FECHA 14-SEPT-2018, SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUB COMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN, EL REEMBOLSO POR  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018, CLASE DE GASTO 03 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00000005.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00008864 CON FECHA 30-04-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUB COMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN, EL REEMBOLSO POR  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018, CLASE DE GASTO 12 SEGUN FACTURA Nº 00046627, 00046989, Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS. NOTA: LA UE8 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE BANDAS FRONTALES ALTERNADOR Y BANDA DEL HIDRAULICO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003131 CON FECHA 03-08-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR ALQUILER DE 7 CUBICULOS PARA ALMACENAMIENTOS DE DOCUMENTACION DE AÑOS ANTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00002123 CON FECHA 13-MARZO-2018.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOPS DEL JAPON POR LA COMPRA DE 1 FILTRO Y UN GALON DE ACEITE 20W50, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003246 CON FECHA 20-09-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR ALQUILER DE 7 CUBICULOS PARA ALMACENAJE GENERAL DE VANES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2018, SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00002239 CON FECHA 16-ABRIL-2018.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO LAND CRUISER PRADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003164 CON FECHA 21-08-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUNDANZAS GAMUNDI POR SERVICIO DE ALMACENAJE GENERAL VANES,SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00002639 CON FECHA 20-AGOSTO-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR ALQUILER DE ALMACENAJE GENERAL DE  7 VANES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2018, SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00002496 CON FECHA 13-JULIOL-2018.


title: PAGO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003244 CON FECHA 20-09-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00015057 CON FECHA 31-10-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA SEGUN FACTURA No000-003-01-00010912 CON FECHA 30-JUN-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.


title: PAGO A LA EMPRESA EXPRECO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDECIA ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00011934 CON FECHA 31-JUL-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.


title: PAGO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE 5 FILTROS DE AIRE PARA LAND ROVER, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003396 CON FECHA 7-NOV-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO A LA EMPRESA EXPRECO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No.000-003-01-00012978 CON FECHA 31-AGO-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA FLOTA VEHICULAR DE COPECO CENTRAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0003395 CON FECHA 07-NOV-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CUMMINS POR LA COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE DE 55 GALONES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00032416 CON FECHA 06-NOV-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE TAPON DE MOTOR PARA MOTO Y DOS BORDES DE BATERIA (HILUX) SEGUN FACTURA No.000-001-01-0003386 CON FECHA 02-NOV-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE PORTA CARBONES PARA VEHICULO LAND ROVER REGISTRO #048 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003138 CON FECHA 10-AGO-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ELECTRO LLANTAS POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70R16 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00034060 CON FECHA 28-SEP-2018 SOLICITADO POR ROGER TORRES, SUB COMISIONADO DE LA REGIONAL VII.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE ALCANCE GARANTIZADO 5MB, SEGUN FACTURA No.000-001-01-10124227 CON FECHA 06-NOV-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 COPECO CENTRAL.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 2 TONER HP280A Y 3 TONER 283A SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023056 CON FECHA 23-OCT-2018 SOLICITADO POR MARLON CERRATO, JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE GARANTIZADO 5 MB SEGUN FACTURA No. 000-001-01-10124226 CON FECHA 06-NOV-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 COPECO CENTRAL.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE TV CABLE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-10124223 CON FECHA 06-NOV-2018 SOLICITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 COPECO CENTRAL.


title: ABONO A LA EMPRESA ESTACIONES SAN FELIPE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES  SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN FACTURAS No:000-009-01-00060557, 000-003-01-00074979, 000-007-01-00060944, 000-009-01-00060643, 000-009-01-00060765, 000-005-01-00060813,000-003-01-00080273, 000-003-01-00080507, 000-003-01-00061192,000-009-01-00061235, HACIENDO UN TOTAL DE L. 128,708.90 ABONANDO LA CANTIDAD DE L. 90,268.93 QUEDANDO PENDIENTE DISEL LA CANTIDAD  DE  L. 38,439.97


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA SULA POR LA COMPRA DE 150 BOTELLITAS DE AGUA DE 12 ONZAS SEGUN FACTURA 003-005-01-00118821 CON FECHA 10-NOV-2018 SOLICITADO POR MAGALY MONTERO, DIRECTORA INTERINA DE CENICAC.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE DVR6500HD MAS CINE PLUS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-10124214 CON FECHA 06-NOV-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, COPECO CENTRAL.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE DVR6500 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-10124201 CON FECHA 06-NOV-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 100 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022949 CON FECHA 18-OCT-2018 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO/ A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 100 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022949 CON FECHA 18-OCT-2018 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-41-1-3348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-41-1-3348-1-0


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 5 TINTAS PARA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ,SEGUN FACTURA No:000-001-01-00023481 CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018,SOLICITADO POR ALEXIS PEÑA, CONTADOR GENERAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE TONERS  PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA DIRECION NACIONAL DE PREPARACION Y RESPUESTA ,SEGUN FACTURA No:000-001-01-00023522 CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,SOLICITADO POR OSCAR MENCIA, DIRECTOR NACIONAL DE PREPARACION Y RESPUESTA.


title: PAGO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA SULA POR LA COMPRA DE 144 BOTELLITAS DE AGUA SEGUN FACTURA No.003-005-01-00118814 CON FECHA 31-10-18 SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE TONERS HP   PARA IMPRESORA ASIGNADA AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO ,SEGUN FACTURA No:000-001-01-00022950 CON FECHA 18 OCTUBRE DEL 2018,SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DEL DESPACHO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 12 TONERS HP CB541a, 542a, 543a Y 540a ,SEGUN FACTURA No:000-001-01-00020952 CON FECHA 18 DE  OCTUBRE DEL 2018,SOLICITADO POR YANCI LOPEZ, JEFE DE OPERACIONES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 15 GALONES DE AGUA ,SEGUN FACTURA No:000-001-01-00008490 CON FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018,SOLICITADO POR MARLON CERRATO, JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS REGIONALES DE: LA CEIBA, COMAYAGUA, OLANCHO, SANTA ROSA DE COPAN, DANLI, SAN PEDRO SULA Y CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS REGIONALES DE: LA CEIBA, COMAYAGUA, OLANCHO, SANTA ROSA DE COPAN, DANLI, SAN PEDRO SULA Y CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERA CALPULES POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00243120 CON FECHA 07-AGOSTO-2018, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVEEDURIA.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-10124221.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-10124216.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 100 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022949 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVEEDURIA.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS REGIONALES DE: LA CEIBA, COMAYAGUA, OLANCHO, SANTA ROSA DE COPAN, DANLI, SAN PEDRO SULA Y CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-10124225.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-10124213


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL COPECO COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-10124224.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL COPECO SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-10124219.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL COPECO TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-10124222.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL COPECO SAN LORENZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-10124220.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL COPECO JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-10124215.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL COPECO SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-10124206.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERA CALPULES POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, SEGUN FACTURA No: 010-001-01-00004785 CON FECHA 20-OCTUBRE-2018, SOLICITADO POR ALEXIS PEÑA, CONTADOR GENERAL.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL COPECO, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-10124202.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR TV CABLE DE COPECO CENTRAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-10124210 CON FECHA 06/11/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 65MB DE COPECO CENTRAL, SEGUN FACTURA N: 000-001-01-10124205 CON FECHA 06-11-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.


title: PAGO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE UN RETENEDOR FRONTAL DE MOTOR PARA VEHICULO LAND ROVER DEFENDER, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003496 CON FECHA 30-NOV-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE  BATERIA PEQUEÑA DE 120 AMPERIOS  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002508 CON FECHA 19-ENERO -2018 SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DEL DESPACHO.


title: PAGO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003497 CON FECHA 30-NOV-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00138616 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, ENCARGADO DE PROVEEDURIA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE BATERIA PLANTA GENERADORA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002592 CON FECHA 09-FEBRERO-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE BATERIA DE 120 AMPERIOS CON BORNES PARA CAMION FREIGHTLINER SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002495 CON FECHA 16-ENERO-2018 SOLICITADO POR MARLON CERRATO, JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE FILTROS VARIOS PARA BUSES DE COMANDO  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002500 CON FECHA 16-ENERO-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE BATERIA DE 6 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002558 CON FECHA 01-FEBRERO-2018 SOLICITADO POR MARLON CERRATO, JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.


title: VALOR PAGADAO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE 06 CUBICULOS  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002030 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR EL SERVICIO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS  ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRAL, SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00004898 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS ENTRE LAS DIFERENTES REGIONALES Y COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018.


title: PAGO PR SERVICIO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA ENTRE  COPECO CENTRAL Y REGIONALES, SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00006872 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004614 PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO, ASIGNADO AL SUB COMISIONADO CARLOS ANTONIO CORDERO.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA MOTOCICLETA  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002595 CON FECHA 12-FEBRERO-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 150 BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA DE 499 ML, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007053 CON FECHA 21-FEB-2018 SOLICITADO POR GONZALO FUNEZ, DIRECTOR DE CENICAC.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA COMPUSER POR LA COMPRA DE 6 ADAPTADORES DVI A VGA MOLEX, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00004738 CON FECHA 22-ENE-2018 SOLICITADO POR ALEX OCHOA, DIRECCION DE TIC.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE 288 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 499ML, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00094292 CON FECHA No.09-ENE-2018 SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR COMPRA DE 288 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500ML, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006668 CON FECHA 09-ENE-2018 SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA.


title: PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 65MB DE COPECO CENTRAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017


title: VALOR PAGADAO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTODE 06 CUBICULOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.


title: VALOR PAGADAO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTODE 06 CUBICULOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002030 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, EN LA OFICINA REGIONAL I COPECO LA CEIBA.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00001978, CON FECHA 28-02-18, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, EN LA OFICINA REGIONAL I COPECO LA CEIBA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS DE 120 AMPERIOS GRANDE  SEGUN FACTURA#000-001-01-00002497 CON FECHA 16-ENERO-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00001927, CON FECHA 31-01-18, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, EN LA OFICINA REGIONAL II COPECO SAN PEDRO SULA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA RENDILLANTAS POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE LLANTAS 215/75R14 6L RADIAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00025127  CON FECHA 15-ENERO-2018  SOLICITADO POR MARLON CERRATO, JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00001931, CON FECHA 31-01-18, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, EN LA OFICINA REGIONAL IV COPECO COMAYAGUA.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00001928, CON FECHA 31-01-18, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, EN LA OFICINA REGIONAL III COPECO COPAN.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00001929, CON FECHA 31-01-18, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DE 2018, EN LA OFICINA REGIONAL V COPECO OLANCHO.

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00001930, CON FECHA 31-01-18, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, EN LA OFICINA REGIONAL VI COPECO CHOLUTECA.

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SECURITY PRO POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000104 CON FECHA 12-MAR-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 COPECO CENTRAL.

SECURITY PRO SA

legalName: SECURITY PRO SA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SECURITY PRO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000103 CON FECHA 27-FEB-2018 POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, COPECO CENTRAL.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00001926, CON FECHA 31-01-18, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, EN LA OFICINA REGIONAL DEPTAL DE DANLI, EL PARAISO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA JETSTEREO POR LA COMPRA DE TONERS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0599-2018 CON FECHA 07-02-18 SOLICITADO POR LENIN DIAZ  PARA OFICINAS DE CENID.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE 2 CILINDROS DE EMBRAGUE AUXILIAR, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002588 CON FECHA 08-FEB-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIA, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DEUN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002584 CON FECHA 07-FEB-2018 SOLICITADO PO LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA JETSTEREO POR LA COMPRA DE TONERS  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0624-2018 CON FECHA 01-03-18 SOLICITADO POR NELLY JEREZ,SUBCOMISIONADA NACIONAL PARA PREVENCION DE RIESGOS.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS POR LA COMPRA DE MARERIAL DE OFICINA  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0620-2018 CON FECHA 28-02-18 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA,JEFE DE PROVEEDURIA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA JETSTEREO POR LA COMPRA DE TONERS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0574-2018 CON FECHA 10-01-18 SOLICITADO POR WILMER PEÑA, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002485 CON FECHA 12-ENE-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EQUIPO Y SISTEMA POR LA COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0623-2018 CON FECHA 01-03-18  SOLICITADO POR JULISSA MERCADO, DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: VALOR PAGADO ALA EMPRESA REPUESTOS DE JAPON POR LA COMPRA DE 1/5 DE ACEITE 80W90 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002596 CON FECHA 12-FEB-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PACASA POR LA COMPRA DE MARERIAL DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0619-2018 CON FECHA 28-02-18 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA,JEFE DE PROVEEDURIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CENTROMATIC POR LA COMPRA DE TONERS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0622-2018 CON FECHA 01-03-18 SOLICITADO POR JULISSA MERCADO, DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA JETSTEREO POR LA COMPRA DE 3 TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA No.41-1-1-0600-2018 CON FECHA 07-FEB-2018 SOLICITADO POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41-1-1-0588-2018 CON FECHA 18-ENE-2018 SOLICITADO POR BESSY FERNANDEZ JEFE DE COMPRAS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: 1/2 PAGO PARCIAL L. 8,000.00 A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA COPECO REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017. QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 6,912.05


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TINTAS EPSON SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013885 CON FECHA 13-FEB-2018 SOLICITADO POR KELIN MORENO AUXILIAR DE COMPRAS.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR TRES CARTUCHOS DE TINTAS HP SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00017578 CON FECHA 22-ENE-2018 SOLICITADO POR BESSY FERNANDEZ JEFE DE COMPRAS.


title: VALOR PAGADAO A LA EMPRESA FORMULAS QUIMICASI POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE JABON LIQUIDO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008762 CON FECHA 23-ENERO -2018 SOLICITADO POR BESSY FERNANDEZ, JEFE DE COMPRAS.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: 1/2 PAGO PARCIAL L. 3,787.00 A LA EMPRESA CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DEPTAL DE SAN LORENZO, VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. QUEDANDO PENDIENTE L. 686.50


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE 1 BALDE DE GRASA PARA ENGRASAR EQUIPO PESADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020367 CON FECHA 26-ENE-2018 SOLICITADO POR MARLON CERRATO, JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002582 CON FECHA 07-FEB-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: VALOR PAGODO A LA EMPRESA YIP SUPERMERCADO POR LA COMPRA DE JUGOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0629-2018 CON FECHA DE 13/04/2018 SOLICITADO POR DINIS PARA RECREOVIA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COPECO EN ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 200 BOTTELONES DE AGUA DE 5 GALONES SEGUN FACTURA No.000-001-01-0006696 CON FECHA 09-FEB-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO MITIGAR DE COPECO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, 2017 (UNA FACTURA)

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 10 - PROYECTO MITIGAR

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 12 - PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES

proyecto: 2 - PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - Administración, supervisión, seguimiento y auditoría (US$2.185 millones)


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL I  DE COPECO LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC/56/MITIGAR/2016 con resumen: SERVICIO DE INTERNET DE 9 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR PERIODO NOVIMBRE DE 2016 A AGOSTO 2017 y AMPLIACION A DICIEMBRE 2017 CONTRATO 195703. CABLE COLOR S.A de S.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC/56/MITIGAR/2016 con resumen: SERVICIO DE INTERNET DE 10 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR PERIODO NOVIMBRE DE 2016 A JULIO DE 2018, CONTRATO 195703. CABLE COLOR S.A de S.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-41-2-22-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-41-2-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-41-2-22-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-41-2-22-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-08410983 SEGUN OC/56/MITIGAR/2016 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 9 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2018.

description: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-08281932 SEGUN OC/56/MITIGAR/2016 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 9 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2018.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 10 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR DEL 9/6/2018 AL 8/7/2018 SEGUN CONTRATO 195703 Y OC/56/MITIGAR/2016.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 10 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR DEL 9/5/2018 AL 8/6/2018 SEGUN CONTRATO 195703 Y OC/56/MITIGAR/2016.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 10 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR PERIODO DE 9/4/2018 AL 8/5/2018 SEGUN CONTRATO NO. 195703 Y  OC/56/MITIGAR/2016.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 10 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR PERIODO DEL 9/4/2018 AL 8/5/2018 SEGUN CONTRATO 195703. Y  OC/56/MITIGAR/2016

description: PAGO POR EL SERVICIO DE INTENET SEGUN OC/56/MITIGAR/2016 POR 10 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR PERIODO 9 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2018.

type: OFI

description: REVERSION DEL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 10 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR PERIODO DE 9/4/2018 AL 8/5/2018 SEGUN CONTRATO NO. 195703 Y  OC/56/MITIGAR/2016; POR DUPLICIDAD DEL DOCUEMNTO AL INGRESAR EL PAGO AL SISTEMA SIAFI.

description: REVERSION POR FALTA DE  CALCULO ISV. PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 10 MEGAS ENLACE GARANTIZADO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR PERIODO DEL 9/3/2018 AL 8/4/2018 SEGUN CONTRATO 195703. Y  OC/56/MITIGAR/2016


title: PAGO DE LA FACTURA 000-005-01-00009698 POR LOS SERVICIOS DE ROTACION DE RUEDAS, ALINEAMIENTO, BALANCEO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK PLACA N10099.

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZA EN EL VEHICULO AMAROK PLACA NO. 10099, EN EL PERIODO DEL 1 AL 3 DE FEBRERO DE 2018 PARA SUPERVISAR AVANCE DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA Y REVISAR Y CUANTIFICAR LAS CANTIDADES DE OBRAS DE LA ORDEN DE CAMBIO NO.1 Y TRABAJOS DE TOPOGRAFIA PARA POSIBLE OBRA ADICIONAL, FACTURA 000-001-01-00123078.

GERMAN ROBERTO GUZMAN GARCIA

legalName: GERMAN ROBERTO GUZMAN GARCIA

type: MEMORA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO MITIGAR DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN 3 FACTURAS ADJUNTAS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL VEHICULO VOLKS WAGEN AMAROK PLACA N.10099 EN LA GIRA DE SUPERVISION REALIZADA DEL 19-21 DE MARZO DE 2018 POR EL INGENIERO GERMAN GUZMAN,  CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR LA FUNDICION DE VIGAS DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-01-2018 con resumen: Servicios de Consultorìa Individual , Especialista Administrativo Financiero. Consultor Carlos Armando Aguilar Alvarado.

CARLOS ARMANDO AGUILAR ALVARADO

legalName: CARLOS ARMANDO AGUILAR ALVARADO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES D ABRIL DE 2018 SEGUN CONTRATO  MITIGAR-01-2018.

type: PLANILLA

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO MITIGAR-01-2018.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-02-2018 con resumen: Contrato de consultoria individual, Analista de adquisiciones y contrataciones. Consultora Lourdes Elena Mejìa Bueso

LOURDES ELENA MEJIA BUESO

legalName: LOURDES ELENA MEJIA BUESO

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

rationale: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 SEGUN CONTRATO MITIGAR/02/2018.

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018 SEGUN CONTRATO  MITIGAR-02-2018.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-04-2018 con resumen: Contrato de consultoria individual. Contadora General. Consultora Kazla Karina Argentina Lòpez Osorio Montecinos

name: KAZLA KARINA ARGENTINA LOPEZ OSORIO MONTECINOS

rationale: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018 SEGUN CONTRATO : MITIGAR-04-2018.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-03-2018 con resumen: Constrato de consultorìa individual, Supervisor de obras y diseños de mitigaciòn. Consultor: German Roberto Guzmàn Garcìa

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - Prevención y mitigación de desastres  a nivel municipal. (US$ 12.18 millones)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-41-2-38-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-41-2-38-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-05-2018 con resumen: Contrato de servicios de motorista. Evis Alemàn Ramìrez

EVIS ALEMAN RAMIREZ

legalName: EVIS ALEMAN RAMIREZ

rationale: GPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 SEGUN CONTRATO  MITIGAR-05-2018.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 SEGUN CONTRATO  MITIGAR-05-2018.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-06-2018 con resumen: Contrato de servicios de aseo. Rosario Elena Argeñal Ochoa

ROSARIO ELENA ARGEÑAL OCHOA

legalName: ROSARIO ELENA ARGEÑAL OCHOA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 SEGUN CONTRATO  MITIGAR-06-2018.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 SEGUN CONTRATO  MITIGAR-06-2018


description: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-03-2018 con resumen: Constrato de consultorìa individual, Supervisor de obras y diseños de mitigaciòn. Consultor: German Roberto Guzmàn Garcìa

rationale: PAGO DE HONORARIOS EQUIVALENTES A 15 DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN CONTRATO MITIGAR-03-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-41-2-42-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-41-2-42-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 SEGUN CONTRATO NO. : MITIGAR-03-2018.

description: HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN CONTRATO: MITIGAR-03-2018.

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN CONTRATO : MITIGAR-03-2018.

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 SEGUN CONTRATO MITIGAR/03/2018

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018 SEGUN CONTRATO  MITIGAR-03-2018


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO MITIGAR DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN 2 FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO MITIGAR DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN 3 FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00245036 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO AMAROK PLACA N10099; FACTURA NO INCLUIDA EN EL ESTADO DE CUENTA POR PARTE DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ PARA EL PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE FEBRERO 2018.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-06-2018-A con resumen: CONTRATO DE SERVICIO ROSARIO ELENA ARGEÑAL OCHOA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN CONTRATO MITIGAR-06-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-41-2-50-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-41-2-50-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 SEGUN CONTRATO NO MITIGAR-06-2018.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN CONTRATO MITIGAR-06-2018.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN CONTRATO NO. MITIGAR-06-2018


title: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO A SUPERVISAR LA CONSTRUCCION DEL PUENTE (IZADO DE VIGAS Y MEDICION DE CANTIDADES ESTIMACION NO. 10)  SOBRE EL RIO BLANCO MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA, EN EL PERIODO 15-17 DE MAYO DE 2018. (UNA FACTURA NO. 000-001-01-00139708)


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR  RUTINARIO DE KMS 200,000 AL VEHICULO V W AMAROK PLACA NO 10099, SEGUN FACTURA 000-005-01-00010418 Y ORDEN DE COMPRA NO. 03/MITIGAR/2018.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-05-2018-A con resumen: CONTRATO DE SERVICIO EVIS ALEMAN RAMIREZ

rationale: PAGO  CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN CONTRATO MITIGAR-05-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-41-2-49-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-41-2-49-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 SEGUN CONTRATO NO MITIGAR-05-2018

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN CONTRATO MITIGAR-05-2018.

description: PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO NO.  MITIGAR-05-2018.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-01-2018-A con resumen: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CONSULTOR CARLOS ARMANDO AGUILAR ALVARADO.

rationale: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN  CONTRATO MITIGAR-01-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-41-2-48-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-41-2-48-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 SEGUN CONTRATO NO MITIGAR-01-2018.

description: HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN CONTRATO MITIGAR-01-2018.

description: HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN CONTRATO  MITIGAR-01-2018.


title: REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  POR LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA DEL 31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2018 EN EL VEHICULO AMAROK PLACA NO. 10099, CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR LA FUNDICION DE LOSA DE RODADURA DEL PUENTE Y REUNION CON EL SUPERVISOR MUNICIPAL, SUPERVISOR DE LA OBRA Y PERSONAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA PARA DEFINIR LA TEMATICA DE LA FIRMA DE LA RECEPCION PROVISIONAL DEL PROYECTO.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MARCA AMAROK PLACA NO. N10099,  EN LA GIRA DE SUPERVISION A LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA, EN EL PERIODO DEL 7 AL 9 DE JUNIO DE 2018 (RELLENOS DE TERRAPLEN, FUNDICION DE PRETILES, MUROS DE GAVIONES Y TRABAJO EN EL VADO).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR/OBRA/02/2017 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. LPN-MITIGAR-OBRAS-02-2016.

name: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-41-2-6-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-41-2-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-41-2-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-41-2-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-41-2-6-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-41-2-6-1-0

type: CONT

description: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA NO. 9 SEGUN CONTRATO MITIGAR/OBRA/02/2017  CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.AVANCE ACUMULADO DE 68.32%

description: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA NO. 8 SEGUN CONTRATO MITIGAR/OBRA/02/2017  CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.AVANCE ACUMULADO DE 61.93%

description: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA N.7 SEGUN CONTRATO MITIGAR/OBRA/02/2017 DE CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. AVANCE ACUMULADO 47.66%

description: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA N.6 SEGUN CONTRATO MITIGAR/OBRA/02/2017 DE CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. AVANCE ACUMULADO 44.08%

description: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA NO. 12 SEGUN CONTRATO MITIGAR/OBRA/02/2017 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.AVANCE ACUMULADO DE 93.12%.

description: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA NO. 11 SEGUN CONTRATO MITIGAR/OBRA/02/2017 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.AVANCE ACUMULADO DE 82.50%.

description: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA NO. 10 SEGUN CONTRATO MITIGAR/OBRA/02/2017 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.AVANCE ACUMULADO DE 74.23%. EN ESTA ESTIMACION SE COMPLEMENTA LAAMORTIZACION DEL 100% DEL ANTICIPO.

description: PAGO FINAL POR ESTIMACION NO. 13 SEGUN CONTRATO MITIGAR/OBRA/02/2017 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. EN ESTE PAGO SE RETIENE EL MONTO DE L. 324,636.90 EN APLICACION DE LA CLAUSULA 48.1 DE LA CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO (7 DIAS DE MULTA) Y DESCRITA EN ESTA ESTIMACION.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO MITIGAR DE COPECO DURANTE EL MES DE MAYO, 2018 (CUATRO FACTURAS)


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA DEL 14 AL 16 DE JUNIO DE 2018 PARA VERIFICAR Y SUPERVISAR LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LA FIRMA DEL ACTA DE ESTADO ACTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR/FC/01/2017 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, SAN LUIS, SANTA BARBARA. SERVICIOS ESPECIALALIZADOS EN INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A (SEI S.A)

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

streetAddress: CALZADA ATITLAN No.1820 COL. PRADO TEGUCIGALPA

legalName: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO FINAL POR EL10% CONTRA PRESENTACION DEL INFORME FINAL SEGUN CONTRATO : MITIGAR/FC/01/2017 POR LA SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, SAN LUIS, SANTA BARBARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-41-2-7-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-41-2-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-41-2-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-41-2-7-1-0

description: PAGO DEL 14.27% DE AVANCE SOBRE EL 80% DEL CONTRATO MITIGAR/FC/01/2017  SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, SAN LUIS, SANTA BARBARA, INFORME NO. 10. ACUMULADO DE 64.21%

description: PAGO DEL 5.16% DE AVANCE SOBRE EL 80% DEL CONTRATO MITIGAR/FC/01/2017 DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, SAN LUIS, SANTA BARBARA. Acumulado 49.94%

description: PAGO DEL 1.77% DE AVANCE SOBRE EL 80% DEL CONTRATO MITIGAR/FC/01/2017 DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, SAN LUIS, SANTA BARBARA. Acumulado 44.78%

description: PAGO NO. 13  POR LA SUPERVISION DE AVANCE DE OBRAS, CON RELACION A LA ESTIMACION #12  DEL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 13 DE JUNIO DE 2018 DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, SAN LUIS, SANTA BARBARA. AVANCE DEL 10.62% DEL 80% DEL CONTRATO.

description: PAGO POR EL INFORME NO. 12 DE SUPERVISION DEL 1 AL 31 DE MAYO 2018 SEGUN CONTRATO DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, SAN LUIS, SANTA BARBARA. AVANCE DEL 8.27% DEL 80% DEL CONTRATO.

description: PAGO DEL 12.66% DE AVANCE SOBRE EL 80% DEL CONTRATO MITIGAR/FC/01/2017 SUPERVISION DECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, SAN LUIS, SANTA BARBARA,  ACUMULADO DE 83.27% (DECIMO PRIMER PAGO)

description: PAGO DEL 6.40% DE AVANCE SOBRE EL 80% DEL CONTRATO MITIGAR/FC/01/2017  SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, SAN LUIS, SANTA BARBARA, INFORME NO. 11. ACUMULADO DE 70.61%

description: PAGO DE AVANCE CON EL QUE SE FINALIZA EL TRAMO DEL 80% DEL CONTRATO MITIGAR/FC/01/2017, POR LA SUPERVISION DEL 100% DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO, COMUNIDAD DE PALMA REAL, SAN LUIS, SANTA BARBARA. Acumulado 90.0% DEL CONTRATO DE SUPERVISION.


title: MANTENIMIENTO VEHICULO AMAROK PLACA NO. 10099, EN  CONCEPTO DE REPARACION DE FRENOS TRASEROS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE VEHICULO AMAROK PLACA N.10099, POR GIRA DE TRABAJO EL 13 DE JULIO 2018 A LA ALCALDIA DE SAN LUIS, SANTA BARBARA PARA FIRMA DEL CONVENIO DE MATENIMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS.


title: REEMBOLSO DEDE COMBUSTIBLE POR LA GIRA DE TRABAJO DEL PERIODO 6 Y 7 DE JULIO DE 2018 PARA SUPERVISAR LA REPARACION DE DEFECTOS Y RECEPCION FINAL DE  LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO MITIGAR DE COPECO DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO, 2018 (6 FACTURAS)


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 000-005-01-00010917, POR REEMPLAZO DE VARIAS PARTES (BANDAS DE MOTOR, TENSOR, POLEAS, RODILLOS) AL VEHICULO AMAROK PLACA N. 10099 DEL PROYECTO MITIGAR.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC/05/MITIGAR/2018 con resumen: SUMINISTRO DE 80 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO CON MEDIDAS DE 24X15X17 PULGADAS PARA EL PROYECTO MITIGAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC/05/MITIGAR/2018.

PAPELERIA HONDURAS S DE R.L

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN OC/05/MITIGAR/2018 POR  SUMINISTRO DE 80 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO CON MEDIDAS DE 24X15X17 PULGADAS PARA EL PROYECTO MITIGAR.


title: PAGO DE LA FACTURA 002-001-01-00000211 POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PREVENTIVO DE 85,000 KMS, DEL VEHICULO HYUNDAI TUCSON PLACA NO. 10917. EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUE PRESTADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2017, PERO EL PAGO SE REALIZA EN AGOSTO DE 2018, PORQUE LA EMPRESA VETASA ACTUALIZO EL REGISTRO DE BENEFICIARIO EN SIAFI EN EL MES DE AGOSTO 2018.

VEHICULOS DE TRABAJO S.A. DE C.V.

streetAddress: ED. SYRE COL. EL PRADO CONT. A PUENTE JOSE CECILIO DEL CALLE, TEG.

legalName: VEHICULOS DE TRABAJO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA 002-001-01-00000974 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 90,000 KMS AL VEHICULO HYUNDAI TUCSON PLACA NO. N 10917. EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUE PRESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2018, PERO EL PAGO SE REALIZA EN AGOSTO DE 2018, PORQUE LA EMPRESA VETASA ACTUALIZO EL REGISTRO DE BENEFICIARIO EN SIAFI HASTA EL MES DE AGOSTO DE 2018.


title: Liquidación de Gastos de Alimentación por realziar validación de los planes municipales en el Municpio de Puerto Cortes, departamento de cortes, los dias 19 y 20 de febrero de 2018. Componente: 2 Categoria: 6

NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD

legalName: NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD

ga: 5 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - BANCO MUNDIAL

ue: 12 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - BANCO MUNDIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 16 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

proyecto: 1 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 2 - II Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de Riesgos a Nivel Municipal y Comunitaria


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO AMAROK PLACA NO. 10099, PARA LA GIRA DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) A LA OBRA CIVIL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, DEL 22 AL 24 DE OGOSTO DE 2018.