title: PAGO POR CONCEPTO TRASLADO DE ENCOMIENDAS ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-730-2018.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), AL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLI, EL DIA 29 DE OCTUBRE 2018 RETORNANDO EL MISMO DIA, CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR LOS AVANCES DE LA COMISION AUDITORA DE LA ORDEN DE FISCALIZACION N° 311-18-5050-148, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AT-DRCS-445-J-2018.

currency: HNL

CARLOS JOEL VELASQUEZ DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS JOEL VELASQUEZ DIAZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI), AL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLI, EL DIA 29 DE OCTUBRE 2018 RETORNANDO EL MISMO DIA, CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR LOS AVANCES DE LA COMISION AUDITORA DE LA ORDEN DE FISCALIZACION N° 311-18-5050-148, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AT-DRCS-445-J-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03928.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title:
PAGO EN CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLCITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-753-2018.
FACTURA # 000-001-01-00005610.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

scheme: HN-RTN

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

type: FACT


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NISSAN URBAN, NOMENCLATURA SAR-133, PLACA N-11326, COLOR BLANCO Y NISSAN FRONTIER, NOMENCLATURA SAR-040, PLACA N-12218, COLOR BLANCO,  ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, SE ASIGNA L. 1,500.00 POR CADA VEHICULO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-092-J-2018 Y SAR-DNAFJDA-757-2018.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO NISSAN PICKUP 4X4 DIESEL, PLACA N-11320, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD DE DANLI, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DD-J-325-2018, SAR-DNAF-JDA-758-2018.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO, PARA LA COLABORADORA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL, POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE " TRATADOS FISCALES " EN LA SEDE DE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO SAR-DRNOR-AT-264-J-2018 Y LCB-AF-349-SAR-2018.

KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ

legalName: KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR, EN LA CIUDAD DE SINUAPA, OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-761-2018.
FACTURA # 010-001-01-00000016.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DNCT DEPARTAMENTO DE RECAUDACION, EL 29 DE OCTUBRE POSTERIORMENTE RETORNARA AL PERSONAL ANTES MENCIONADO EL DIA 31 D EOCTUBRE DE 2018, EN AMBOS DIAS EL MOTORISTA RETORNARA A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-754-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03936

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

rationale: REINTEGRO DE L.63.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF, IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DNCT DEPARTAMENTO DE RECAUDACION, EL 29 DE OCTUBRE POSTERIORMENTE RETORNARA AL PERSONAL ANTES MENCIONADO EL DIA 31 D EOCTUBRE DE 2018, EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE EL COLABORADOR NO UTILIZO TRES PEAJES DE LOS 12 QUE SE LE HABIAN ASIGNADOS PARA LOS DIAS 29 Y 31 DE OCTUBRE Y SOLO UTILIZO 3 EL DIA 31, DEBIDO A QUE EL VEHICULO QUE CONDUCIA EL MOROTISTA TUVO DESPERFECTO MECANICO Y LO DEJARON EN SAN POEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3937-1-0

type: OFI


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DNAF, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA Y A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO DEL 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-759-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03938 Y 03939.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA, DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018, A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y TELA, ATLANTIDA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-484-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00392 Y 00393

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 180 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA, LA CUAL SERA DISTRIBUIDA A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER INSTITUCIONAL SOBRE EL TEMA "TRATADOS FISCALES", PROGRAMADA PARA LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-DFIPT-525-J-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0813-2018, PROCESO 140279.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 180 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA, LA CUAL SERA DISTRIBUIDA A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER INSTITUCIONAL SOBRE EL TEMA "TRATADOS FISCALES", PROGRAMADA PARA LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-DFIPT-525-J-2018.

FACTURA 000-001-01-00008872, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0813-2018, PROCESO 140279.

REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE CONSUMIDA EN EL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-766-2018 Y SAR-AFRNO-750-2018.

FACTURA 000-002-01-03991545.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 20 BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA, LA CUAL SERA DISTRIBUIDA A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER INSTITUCIONAL "TRATADOS FISCALES" PROGRAMADA EN LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-DFIPT-525-J-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0814-2018, PROCESO 140284.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03942.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 20 BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA, LA CUAL SERA DISTRIBUIDA A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER INSTITUCIONAL "TRATADOS FISCALES" PROGRAMADA EN LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-DFIPT-525-J-2018.

FACTURA 000-001-01-00167078, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0814-2018, PROCESO 140284.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03942.

REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-752-2018.
FACTURA # 000-001-01-00000105.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title:
RESERVA POR COMPRA DE 150 UNIDADES DE BOTES DE ALUMINIO DE 600 ML COLOR NEGRO CON ARTE DE SAR, 400 UNIDADES DE BOLSAS ECOLIGICAS COLOR NEGRO CON ARTE DE SAR Y 300 UNIDADES DE POP SOCKET DE 3.8 CM CON ARTE SAR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA " LOTERIA FISCAL " ,  SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-796-2018.

ORDEN DE COMPRA 377-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-338-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE (NOVIEMBRE)

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION PARCIAL, YA QUE NO SE COMPRARAN LOS 150 BOTES DE ALUMINIO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-963-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3947-1-0

description:
PAGO POR COMPRA DE 400 UNIDADES DE BOLSAS ECOLIGICAS COLOR NEGRO CON ARTE DE SAR Y 300 UNIDADES DE POP SOCKET DE 3.8 CM CON ARTE SAR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA " LOTERIA FISCAL " ,  SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-796-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00009013, POR ORDEN DE COMPRA 377-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-338-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE (NOVIEMBRE).


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12195, NOMENCLATURA SAR-006, ASIGNADO A LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-764-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EN CONCEPTO DE ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 Y LIMPIA BRISAS, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12195, NOMENCLATURA SAR-006, ASIGNADO A LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-764-2018.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DNAF, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES , EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, ASIMISMO, EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018, REGRESARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, PARA RETORNAR ESE MISMO PERSONAL HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-775-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03948 Y 03952.

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MORISTA DE LA DNAF, POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 22 DE OCTUBRE 2018 RETORNANDO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EN CALIDAD DE PRESTAMO EL VEHICULO MICROBUS, NISSAN URVAN, PLACA N12201, DICHO VEHICULO ESTA ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-732-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03955.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 96 CAMISETAS BASICAS DE CUELLO REDONDO COLOR NEGRO CON VINIL DE ARTE SAR Y 150 UNIDADES DE LIBRETAS PLASTICAS RIGIDA DE 12.5CMx20CM IMPRESO FULL COLOR CON ARTE DE SAR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA " LOTERIA FISCAL " ,  SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-796-2018.

ORDEN DE COMPRA 379-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-338-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE (NOVIEMBRE)
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03947.

ARTES GRAFICA RIVERA

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, 3ra CALLE CASA # 13, CONTIGUO A LA SALA DE BELLEZA KAROLAYN'S

legalName: ARTES GRAFICA RIVERA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 96 CAMISETAS BASICAS DE CUELLO REDONDO COLOR NEGRO CON VINIL DE ARTE SAR Y 150 UNIDADES DE LIBRETAS PLASTICAS RIGIDA DE 12.5CMx20CM IMPRESO FULL COLOR CON ARTE DE SAR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA " LOTERIA FISCAL " ,  SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-796-2018.

FACTURA 000-001-01-00008924, ORDEN DE COMPRA 379-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-338-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE (NOVIEMBRE)
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03947.


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS  195/70/R15, DE 8 LONAS, (INCLUYE ALINIAMIENTO, ARMADO Y BALANCEO), PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS NISSAN URVAN, PLACA N-11329, NOMENCLATURA 036,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-422-2018.

ORDEN DE COMPRA 355-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-328-2018.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS  195/70/R15, DE 8 LONAS, (INCLUYE ALINIAMIENTO, ARMADO Y BALANCEO), PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS NISSAN URVAN, PLACA N-11329, NOMENCLATURA 036,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-422-2018.

FACTURA 000-002-01-00001919 Y ORDEN DE COMPRA 355-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-328-2018.
PACC: 39242


title:
RESERVA PO COMPRA DE UN CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 198063 KILOMETROS AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES (PROVISIONALMENTE), SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-702-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0817-2018 Y NUMERO DE PROCESO 140483.

REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO POR COMPRA DE UN CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 198063 KILOMETROS AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES (PROVISIONALMENTE), SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-702-2018.

FACTURA 000-002-01-00001686, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0817-2018 Y NUMERO DE PROCESO 140483.

REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 15 UNIDADES DE BANNER CON ARTE SAR, 600 UNIDADES DE LLAVERO REDONDO DE PLASTICO CON ARTE SAR, 5000 UNIDADES DE VOLANTE CON ARTE DE SAR Y 1 BACK DROP CON ESTRUCTURA METALICA CON ARTE SAR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA " LOTERIA FISCAL " ,  SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-796-2018.

ORDEN DE COMPRA 378-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-338-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE (NOVIEMBRE)
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03947.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 15 UNIDADES DE BANNER CON ARTE SAR, 600 UNIDADES DE LLAVERO REDONDO DE PLASTICO CON ARTE SAR, 5000 UNIDADES DE VOLANTE CON ARTE DE SAR Y 1 BACK DROP CON ESTRUCTURA METALICA CON ARTE SAR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA " LOTERIA FISCAL " ,  SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-796-2018.

FACTURA 000-001-01-00012296, ORDEN DE COMPRA 378-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-338-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE (NOVIEMBRE)
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03947.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-352-SAR-2018 Y SAR-DNAF-JDA-767-2018.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, QUIENES REALIZARAN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES Y LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-480-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00396

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE ALIMENTACION MEDIANTE FACTURA # 032-001-01-00408705, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, QUIENES LABORARON EL DIA SABADO 01 DE SEPTIEMBRE 2018, A FIN DE CONCLUIR PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES Y CIERRE DEL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-426-2018.

FLOR AILLEN PORTILLO WAH LUNG

legalName: FLOR AILLEN PORTILLO WAH LUNG

rationale: Reversion por instrucciones superiores

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3970-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3970-1-0

description: Reversion por instrucciones superiores

description: Reversion por instrucciones superiores


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI), PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR LABOR DE CAMPO DE AUDITORIA PUNTUAL, PARA EL OBLIGADO TRIBUTARIO ABARROTERIA EL SUPER BARATO SEGUN OF 311-18-6030-174. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-RNO-DAT-205-J-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03972.

LIZETH PATRICIA VASQUEZ RAMOS

legalName: LIZETH PATRICIA VASQUEZ RAMOS

CLAUDIA ESPERANZA BUSTILLO GRANADOS

legalName: CLAUDIA ESPERANZA BUSTILLO GRANADOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PERIODO DEL 20/09/2018 AL 22/10/2018), SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-751-2018 Y SAR-DNAF-JDA-797-2018.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE Y TRANSPORTE INTERNO (TAXI), PARA EL COLABORADOR DE GESTION TRANSPORTE, POR GIRAS QUE REALIZARA DE LA SIGUIENTE FORMA:

-GIRA A AL CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, SANTA BARBARA, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN, LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018,

-GIRA A LA CIUDAD DE DANLI EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

-GIRA A LA CIUDAD DE JUTICALAPA DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

- GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018,

LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA FLOTA 2015, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, DE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-604-2018.

SE ASIGNAN L.63.00 POR PEAJE Y L. 150.00 POR TAXI.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03974.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

rationale: REINTEGRO EN SU TOTALIDAD, POR CANCELACION DE GIRA, EN VISTA DE QUE EL MOTORISTA RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES, NO PUDO REALIZAR LA GIRA YA QUE SE ENCONTRABA EN LA COMISION DE COMPRA DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3979-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO, PARA EL COLABORADOR DE GESTION TRANSPORTE, POR GIRAS QUE REALIZARA DE LA SIGUIENTE FORMA:

-GIRA A AL CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, SANTA BARBARA, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN, LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018,

-GIRA A LA CIUDAD DE DANLI EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

-GIRA A LA CIUDAD DE JUTICALAPA DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

- GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018,

LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA FLOTA 2015, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, DE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-604-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3974-1-0

description: REINTEGRO EN SU TOTALIDAD, POR CANCELACION DE GIRA, EN VISTA DE QUE EL MOTORISTA RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES, NO PUDO REALIZAR LA GIRA YA QUE SE ENCONTRABA EN LA COMISION DE COMPRA DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS.


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DNAF, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2018 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO EL TRASLADO DEL VEHICULO CON PLACA N-11333 , YA QUE DICHO VEHICULO ESTA ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, Y ESE MISMO DIA REALIZO TRASLADO DEL VEHICULO CON PLACA N-12196 DESDE LA CIUDAD DE COMAYAGUA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-722-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03976.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title:
ASIGNACION PARA GASTOS POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO EN MARCALA, LA PAZ, SERVICIO QUE SE UTILIZARA CON LA FINALIDAD DE COMPARTIR INTERNET EN LA FERIA TRIBUTARIA REPROGRAMADA PARA EL SABADO 24 DE FEBRERO DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNCT-DACN-119-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0585-2018.

ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

legalName: ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1800 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-706-2018 Y SAR-DNAF-JDA-705-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0815-2018 Y NUMERO DE PROCESO 140402.

REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1800 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-706-2018 Y SAR-DNAF-JDA-705-2018.

FACTURA 001-001-01-00768093, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0815-2018 Y NUMERO DE PROCESO 140402.

REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.


title:
PAGO POR COMPRA DE 32 ALMUERZOS, PARA LA PRESENTACION DE METAS 2018 Y EVALUACION DE ENERO 2018 DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO, LA CUAL SE LLEVO ACABO EL 12 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-100-02-2018.

ORDEN DE COMPRA NUMERO 005-2018
PROCESO NUMERO CM-SAR-005-2018
FACTURA 000-002-01-00000430

KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

legalName: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA


title:
RESERVA POR COMPRA DE 132 PIES DE MANGUERA TRANSPARENTE 5/16, SOLICITADO POR LA GESTION DE MANTENIMIENTO PARA CUBRIR MANTENIMIENTO DE LOS AA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-222-2018.

ORDEN DE COMPRA 375-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-334-2018.
PACC: 39199

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 132 PIES DE MANGUERA TRANSPARENTE 5/16, SOLICITADO POR LA GESTION DE MANTENIMIENTO PARA CUBRIR MANTENIMIENTO DE LOS AA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-222-2018.

PAGO DE FACTURA 000-005-01-00031119, POR ORDEN DE COMPRA 375-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-334-2018.
PACC: 39199


title:
RESERVA POR COMPRA DE 28 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (5 GALONES), PARA LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-060-F-2018 Y SAR-DNAF-1933-2018, REFERENCIA AL F-01 02383.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0720-2018 Y NUMERO DE PROCESO 128000.
PACC: 35523

name: INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R. L.

streetAddress: LA PAZ LA PAZ

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 28 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (5 GALONES), PARA LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-060-F-2018 Y SAR-DNAF-1933-2018, REFERENCIA AL F-01 02383.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-000022730, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0720-2018 Y NUMERO DE PROCESO 128000.
PACC: 35523


LIM COMUNICACIONES , S.A DE C.V

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA CONTIGUO ATORRE LIBERTAD

legalName: LIM COMUNICACIONES , S.A DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :37 GA :1 F-01: 3999-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE UNA CAMARA DE VIDEO Y UN ESTABILIZADOR PARA CAMARA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION, SEGUN MEMORANDO SAR-DDC-126-2018.

ORDEN DE COMPRA 294-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-268-2018.

REFORMULACION DE OCTUBRE A NOVIEMBRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3999-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION, AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA POR SUPERVISION DEL EVENTO "FERIA GANADERA EXPO AGAFAM" DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-87-B-2018 Y SAR-DNAF-JA-499-2018.

FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

legalName: FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

legalName: REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

legalName: ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

legalName: HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

legalName: CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL MOTORISTA, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-101-2018.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL MOTORISTA, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-588-2018.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA POR SUPERVISION DEL EVENTO "MODULAR AIR" EL 17 DE FEBRERO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-88-B-2018 Y SAR-DNAF-JA-498-2018.

EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

legalName: EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

legalName: EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

legalName: GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE UNIDAD DE TRANSPORTE DNAF, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADARSE EN EL CAMION MARCA ISUZU, NOMENCLATURA N. 13, PARA TRAER BIENES DE LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-777-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 4004.


title:
RESERVA POR COMPRA 2 GUANTES PARA SOLDAR,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-GM-142-2018 Y SAR-DNAF-1933-2018, REFERENCIA AL F-01 02365.

ORDEN DE COMPRA No. SAR-225-2018 Y PROCESO No. CM-SAR-0175-2018.

PACC: 35536, 35559, 35595 Y 35557.

DOCUMENTOS ORIGINALES EN F01-02362.

IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR COMPRA 2 GUANTES PARA SOLDAR,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-GM-142-2018 Y SAR-DNAF-1933-2018, REFERENCIA AL F-01 02365.

PAGO DE FACTURA 011-004-01-00047002, POR ORDEN DE COMPRA No. SAR-225-2018 Y PROCESO No. CM-SAR-0175-2018.

PACC: 35536, 35559, 35595 Y 35557.

DOCUMENTOS ORIGINALES EN F01-02362.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE BOLETO AEREO POR VIAJE  DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 30 DE JULIO Y REGRESANDO EL 02 DE AGOSTO 2018, CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION EN LA SECRETARIA REGIONAL, RECEPCION Y NOTIFICACION DE LA DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-221-G-2018.
FACTURA # 000-001-01-00001509.
ORDEN DE COMPRA 281-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-254-2018.

NOTA: SE ACLARA QUE LA FECHA EFECTIVA DE LA GIRA SE REALIZO, SALIDA EL 10 DE OCTUBRE Y RETORNO EL 12 DE OCTUBRE 2018, SEGUN REPROGRAMACION MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-283-J-2018.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO PICK UP N-11325, NOMENCLATURA 030, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-0179-J-2018, SAR-DNAF-JDA-804-2018.

MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA

legalName: MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI, A LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DNAF, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, A PARTIR DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE 2018,  CON EL PROPOSITO DE RECIBIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE: PROVEEDURIA, VIATICOS, SEGURIDAD, SOLICITUDES DE COMPRA, MANTENIMIENTO Y PAGOS PENDIENTES, CON LOS ANALISTAS DE RNO SPS, EN VISTA QUE LA COLABORADORA DIANA NOLASCO, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS, INTERPUSO LA RENUNCIA AL 15 DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-788-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01# 04016.

KATY YESENIA FLORES RODRIGUEZ

legalName: KATY YESENIA FLORES RODRIGUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), A LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DNAF, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, A PARTIR DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE 2018, CON EL PROPOSITO DE RECIBIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE: PROVEEDURIA, VIATICOS, SEGURIDAD, SOLICITUDES DE COMPRA, MANTENIMIENTO Y PAGOS PENDIENTES, CON LOS ANALISTAS DE RNO SPS, EN VISTA QUE LA COLABORADORA DIANA NOLASCO, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS, INTERPUSO LA RENUNCIA AL 15 DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-788-2018.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), AL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A PARTIR DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2018, CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR CAPACITACIONES DE LOS NUCLEOS DE APOYO CONTABLE Y FISCAL (NAF), DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA DE LA UTH EN DICHA CIUDAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FC-222-10-2018.

LUZ DANIELA FLORES VILLANUEVA

legalName: LUZ DANIELA FLORES VILLANUEVA


title:
PAGO POR COMPRA DE 28 ALMUERZOS, POR AMPLIACION DE CAPACITACION COBIT 5, QUE SE IMPARTIO EN EL 7mo PISO, DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA, LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-180-2018.

NOTA: SE SOLICICITAN 1 ALMUERZO PARA LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO Y 26 ALMUERZOS PARA EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2018, (TOTAL 28 ALMUERZOS) SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-183-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002167, POR ORDEN DE COMPRA 318-2018, PROCESO DE COMPRA 292-2018, PACC: 39234 (REFORMULACION OCTUBRE - DICIEMBRE).

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A PARTIR DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2018, CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR CAPACITACIONES DE LOS NUCLEOS DE APOYO CONTABLE Y FISCAL (NAF), DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA DE LA UTH EN DICHA CIUDAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FC-222-10-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04019.


title:
PAGO POR COMPRA DE 100 ALMUERZOS, POR CAPACITACION COBIT 5, QUE SE IMPARTIO EN EL 7mo PISO, DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA, LOS DIAS 20, 21, 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-180-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002412, POR ORDEN DE COMPRA 311-2018, PROCESO DE COMPRA 282-2018, PACC: 39234 (REFORMULACION OCTUBRE-DICIEMBRE).

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, A PARTIR DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR LABOR DE CAMPO DE AUDITORIA PUNTUAL PARA EL OBLIGADO TRIBUTARIO FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V, OF 311-18-6030-154, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-RNO-DAT-210-J-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04021

KENIA ALEJANDRA MURILLO HERNANDEZ

legalName: KENIA ALEJANDRA MURILLO HERNANDEZ

PATRICIA DEL CARMEN REYES LOPEZ

legalName: PATRICIA DEL CARMEN REYES LOPEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS)   AL COLABORADOR DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA,  POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, A PARTIR DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2018, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-AC-38-J-2018.

FANY NUSLY MEJIA GUZMAN

legalName: FANY NUSLY MEJIA GUZMAN

rationale:
REINTEGRO DEBIDO A QUE LE PROPORCIONARON UN BOLETO DE CARRETERA EN VEZ DE LA FACTURA AUTORIZADA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-903-2018. NOTA: EL VALOR DEL REINTEGRO ES POR LA CANTIDAD DE L.70.00 POR TRANSPORTE INTERURBANO DE  LA COLABORADORA FANY NUSLY MEJIA GUZMAN.

(ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS)   AL COLABORADOR DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA,  POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, A PARTIR DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2018, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-AC-38-J-2018).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4026-1-0

type: OFICIO


title: REEEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE REALIZÓ SUPERVISIÓN DEL EVENTO " FESTIVAL DEL ARTE", EL CUAL SE LLEVÓ ACABO EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2018, EN LAS INSTALACIONES DEL TEATRO MANUEL BONILLA DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-89-B-2018.

BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

legalName: BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE RETORNAR PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE RNO Y GRANDES CONTRIBUYENTES A SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-736-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04027.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-814-2018.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE MOVILIZACION INTERNA (TAXI), PARA LOS COLABORADORES DE AUDITORIA TRIBUTARIA DRCS, QUE REALIZARAN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, DEL 02 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE FISCALIZACION NUMERO 311-18-5050-160 CON EL OBJETIVO DE EFECTUAR LA REVISION AL OBLIGADO TRIBUTARIO PEDRO JOAQUIN AGUILAR, CON DOMICILIO FISCAL EN LA CIUDAD ANTES DESCRITA, SEGUN MEMORANDO SAR-AT-DRCS-457-J-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04029.

ALEX ADRIEL ESPINAL CARCAMO

legalName: ALEX ADRIEL ESPINAL CARCAMO

ISIS ELIZABETTH FIALLOS MORAN

legalName: ISIS ELIZABETTH FIALLOS MORAN


title:
PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-815-2018.

RECIBO 000-001-04-00000168.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

type: REC


title:
RESERVA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE GLUCOMETRO QUE INCLUYA TIRAS REACTIVAS COMPATIBLES, PARA LA CLINICA DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-2170-2018.

ORDEN DE COMPRA 326-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-327-2018.
PACC: 39204

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04035.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale:
PAGO POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE GLUCOMETRO QUE INCLUYA TIRAS REACTIVAS COMPATIBLES, PARA LA CLINICA DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-2170-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008230, POR ORDEN DE COMPRA 326-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-327-2018.
PACC: 39204.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04035.


title:
RESERVA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE NEBULIZADOR, PARA LA CLINICA DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-2170-2018.

ORDEN DE COMPRA 361-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-327-2018.
PACC: 39204

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale:
PAGO POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE NEBULIZADOR, PARA LA CLINICA DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-2170-2018.
FACTURA # 000-001-01-00033461

ORDEN DE COMPRA 361-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-327-2018.
PACC: 39204


title:
RESERVA POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE INSTALACION DE POLARIZADO SANDBLAST MEDIDAS DE 58 x 42 PULAGADAS Y VENTANA CON MEDIDAS DE 59 1/2 x 39 1/2 PULGADAS, EN UNA DE LAS OFICINAS RECITEMENTE ACONDICIONADAS PARA EL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-793-2018.

ORDEN DE COMPRA 363-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-332-2018.

REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

ALLAN RENIERY FLORES

legalName: ALLAN RENIERY FLORES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE INSTALACION DE POLARIZADO SANDBLAST MEDIDAS DE 58 x 42 PULAGADAS Y VENTANA CON MEDIDAS DE 59 1/2 x 39 1/2 PULGADAS, EN UNA DE LAS OFICINAS RECITEMENTE ACONDICIONADAS PARA EL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-793-2018.

FACTURA 000-001-01-00003368, ORDEN DE COMPRA 363-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-332-2018.

REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 204 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-706-2018 Y SAR-DNAF-JDA-705-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0816-2018 Y NUMERO DE PROCESO 140405.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03984.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 204 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-706-2018 Y SAR-DNAF-JDA-705-2018.

FACTURA 010-001-01-00006655, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0816-2018 Y NUMERO DE PROCESO 140405.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03984.


title:
RESERVA POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MICROBUS, MARCA TOYOTA, CON PLACA: N-11319, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-841-2018 Y SAR-DNAF-JDA-694-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0818-2018 Y NUMERO DE PROCESO 140591.

REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MICROBUS, MARCA TOYOTA, CON PLACA: N-11319, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-841-2018 Y SAR-DNAF-JDA-694-2018.

FACTURA 000-002-01-00001745 Y ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0818-2018 Y NUMERO DE PROCESO 140591.

REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.


title:
RESERVA POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 100,000 KILOMETROS DEL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA N-11337, ASIGNADO AL MOTORISTA WILLIANS MERLO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-782-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0819-2018 Y NUMERO DE PROCESO 140773.

EN PROGRAMACION MES DE NOVIEMBRE.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 100,000 KILOMETROS DEL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA N-11337, ASIGNADO AL MOTORISTA WILLIANS MERLO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-782-2018.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001714, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0819-2018 Y NUMERO DE PROCESO 140773.

EN PROGRAMACION MES DE NOVIEMBRE.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DNAF, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018, A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-818-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04041.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
RESERVA POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE BURLETES PARA PUERTA, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-289-2018.

ORDEN DE COMPRA 353-2018 , NUMERO DE PROCESO CM-SAR-307-2018 Y PACC 39198.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE BURLETES PARA PUERTA, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-289-2018, SAR-DNAF-JDA-1035-2018.

ORDEN DE COMPRA 353-2018 , NUMERO DE PROCESO CM-SAR-307-2018 Y PACC 39198.


title:
RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA CUBRIR MANTENIMIENTO DE LOS AA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-222-2018.

ORDEN DE COMPRA 373-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-334-2018.
PACC:39199

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA CUBRIR MANTENIMIENTO DE LOS AA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-222-2018.

FACTURA PROFORMA 003384, POR ORDEN DE COMPRA 373-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-334-2018.
PACC:39199


title:
RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA CUBRIR MANTENIMIENTO DE LOS AA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-222-2018.

ORDEN DE COMPRA 374-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-334-2018.
PACC:39199

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04045.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA CUBRIR MANTENIMIENTO DE LOS AA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-222-2018.

FACTURA PROFORMA 1107204, POR ORDEN DE COMPRA 374-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-334-2018.
PACC:39199

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04045.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 1,500 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5015, ASIGNADO A LUIS CENTENO DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-823-2018 Y SAR-DNJ-1000-2018.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 1,500 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5015, ASIGNADO A LUIS CENTENO DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-823-2018 Y SAR-DNJ-1000-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04051.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, PARA LOS COLABORADORES DE AUDITORIA TRIBUTARIA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL, POR GIRA QUE SE REALIZARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE "TRATADOS FISCALES" EN LA SEDE DE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO SAR-DRNOR-AT-264-J-2018, LCB-AF-349-SAR-2018 Y LCB-AF-361-SAR-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04054.

CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO

legalName: CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO

DAREN MARISOL PACHECO SALINAS

legalName: DAREN MARISOL PACHECO SALINAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS : MARCA NISSAN TIPO MICROBUS PLACA N-11331, COLOR BLANCO, NOMENCLATURA SAR-027 Y MARCA NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-11317, COLOR BLANCO, NOMENCLATURA SAR-037, ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-659-J-2018.

MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR

legalName: MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE SEMITAS (PAN),  MEDIANTE FACTURA # 002-001-01-0000752385, SOLICITADO POR EL DESPACHO A FIN DE ATENDER REUNION SOSTENIDA POR LA SEÑORA MINISTRA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-844-2018.

ROSA INDHIRA MEJIA GIRON

legalName: ROSA INDHIRA MEJIA GIRON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
RESERVA POR COMPRA DE 28 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DR-079-G-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0752-2018 Y NUMERO DE PROCESO 131786.
PACC: 35523

legalName: INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 28 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DR-079-G-2018.

FACTURA 000-001-01-00023492 Y ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0752-2018 Y NUMERO DE PROCESO 131786.
PACC: 35523


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 Y LIMPIA BRISAS,  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-12201, NOMENCLATURA 010, ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-854-2018, CABE MENCIONAR QUE EL INGRESO DEL VEHICULO A GRUPO Q SE REALIZO EN SAN PEDRO SULA, DEBIDO A QUE ESTA ASIGNADO PROVICIONALMENTE A LA OFICINA DE LA NOR OCCIDENTAL SPS.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000 KILOMETROS DEL VEHICULO, NISSAN FRONTIER PLACA N-12198, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-861-2018.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000 KILOMETROS DEL VEHICULO, NISSAN FRONTIER PLACA N-12198, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-862-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04061.


title: PAGO EN CONCEPTO MANO DE OBRA Y REPUESTOS, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-12201, NOMENCLATURA 010, ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-854-2018, CABE MENCIONAR QUE EL INGRESO DEL VEHICULO A GRUPO Q SE REALIZO EN SAN PEDRO SULA, DEBIDO A QUE ESTA ASIGNADO PROVICIONALMENTE A LA OFICINA DE LA NOR OCCIDENTAL SPS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 48 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DD-J-326-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0821-2018, PROCESO 141192.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 48 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DD-J-326-2018.

FACTURA 000-001-01-00168579, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0821-2018, PROCESO 141192.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 36 BUZONES, POR EVENTO DE LANZAMIENTO Y SORTEOS DE LA LOTERIA FISCAL, SOLICITADO EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO CON MEMORANDO DNCT-DACN-851-2018.

ORDEN DE COMPRA 384-2018, PROCESO DE COMPRA 347-2018, PACC: REFORMULACION MES DE NOVIEMBRE.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 36 BUZONES, POR EVENTO DE LANZAMIENTO Y SORTEOS DE LA LOTERIA FISCAL, SOLICITADO EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO CON MEMORANDO DNCT-DACN-851-2018.
FACTURA # 000-001-01-00003708.

ORDEN DE COMPRA 384-2018, PROCESO DE COMPRA 347-2018, PACC: REFORMULACION MES DE NOVIEMBRE.


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 28 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-057-J-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0820-2018, PROCESO 141187.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 28 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-057-J-2018.

FACTURA 000-001-01-00157883 Y ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0820-2018, PROCESO 141187.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 3 TROFEOS Y 2 MEDALLAS, POR REALIZACION DEL CAMPEONATO DE FUTBOLITO MASCULINO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-2417-2018.

ORDEN DE COMPRA 383-2018, PROCESO DE COMPRA 346-2018, PACC: REFORMULACION OCTUBRE A DICIEMBRE.

JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 3 TROFEOS Y 2 MEDALLAS, POR REALIZACION DEL CAMPEONATO DE FUTBOLITO MASCULINO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-2417-2018.
FACTURA # 002-001-01-00028802.

ORDEN DE COMPRA 383-2018, PROCESO DE COMPRA 346-2018, PACC: REFORMULACION OCTUBRE A DICIEMBRE.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2018, RETORNANDO EL MISMO DIA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO Y GESTION TRIBUTARIA DE GRANDES CONTRIBUYENTES, QUIENES REALIZARAN VERICACION FISCAL EN EL DOMICILIO DEL OBLIGADO TRIBUTARIO TRANSPORTES BARAHONA S.A, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-AC-141-J-2018, SAR-DNAF-JDA-850-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN EL F-01 04068

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL PERSONAL MOTORISTA DE LA REGIONAL DE SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES SPS, QUE ASISTIRA A LA CAPACITACION DE DEVOLUCIONES Y AUDITORIA IMPARTIDA POR CONSULTORES DEL FMI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-123-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00405.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE LLAVINES Y CANDADOS REQUERIDOS POR LA GESTION DE MANTENIMIENTO, PARA SER INSTALADOS EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA, SANTA BARBARA, REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, REGIONAL NOR-ORIENTAL E INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-223-2018.

PROCESO DE COMPRA 335, ORDEN DE COMPRA 382-2018, PACC: REFORMULACION OCTUBRE-DICIEMBRE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 34 CERRADURAS  Y 10 CANDADOS REQUERIDOS POR LA GESTION DE MANTENIMIENTO, PARA SER INSTALADOS EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA, SANTA BARBARA, REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, REGIONAL NOR-ORIENTAL E INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-223-2018.
FACTURA # 000-001-01-00008967

PROCESO DE COMPRA 335, ORDEN DE COMPRA 382-2018, PACC: REFORMULACION OCTUBRE-DICIEMBRE.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, AL MOTORISTA DE INSPECTORIA GENERAL, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, A PARTIR DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-855-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04070.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, A PARTIR DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LABORES DE SUPERVISION A COMISION AUDITORA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO LABORES DE CAMPO A OBLIGADO TRIBUTARIO CON DOMICILIO FISCAL EN DICHA CIUDAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AT-DRCS-473-K-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04073

OSVALDO HERRERA SERRANO

legalName: OSVALDO HERRERA SERRANO


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI), AL COLABORADOR DE AUDITORIA TRIBUTARIA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO EL PARAISO, APARTIR DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE FISCALIZACION N°311-18-5050-161, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CON DOMICILIO FISCAL EN DICHA CIUDAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AT-DRCS-478-K-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04075

ROY NOE CANALES LOPEZ

legalName: ROY NOE CANALES LOPEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), AL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO EL PARAISO, A PARTIR DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE  FISCALIZACION N° 311-18-5050-148, CON EL OBJETIVO DE EFECTUAR LA REVISION AL OBLIGADO TRIBUTARIO "TRANSPORTES RAPIDITOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA TRUSA", CON RTN 07039012470102, CON DOMICILIO FISCAL EN LA CIUDAD ANTES DESCRITA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AT-DRCS-469-K-2018.

CARLOS JOEL VELASQUEZ DIAZ

legalName: CARLOS JOEL VELASQUEZ DIAZ


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO MICROBUS, PLACA N-09243, NOMENCLATURA 047, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-364-SAR-2018, SAR-DNAF-JDA-885-2018.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title:
RESERVA POR COMPRA DE 100 POP SOCKETS CON LOGO SAR, ARTICULOS PROMOCIONALES, QUE SERAN OBSEQUIADOS EN EL LANZAMIENTO DE APP SAR Y CONTAC CENTER SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-034-2018.

ORDEN DE COMPRA 015-2018, PROCESO CM-SAR-017-2018.

ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL PUEBLO NUEVO ENTRE KELSA Y TOÑO ROSA TEGUCIGALPA

legalName: ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 100 POP SOCKETS CON LOGO SAR, ARTICULOS PROMOCIONALES, QUE FUERON OBSEQUIADOS EN EL LANZAMIENTO DE APP SAR Y CONTAC CENTER SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-034-2018.

ORDEN DE COMPRA 015-2018, PROCESO CM-SAR-017-2018.
FACTURA 000-001-01-00000008


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI), AL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO EL PARAISO, A PARTIR DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE  FISCALIZACION N° 311-18-5050-148, CON EL OBJETIVO DE EFECTUAR LA REVISION AL OBLIGADO TRIBUTARIO "TRANSPORTES RAPIDITOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA TRUSA", CON RTN 07039012470102, CON DOMICILIO FISCAL EN LA CIUDAD ANTES DESCRITA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AT-DRCS-469-K-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 04077


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25,000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197, ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-873-2018.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25,000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197, ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-874-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04080.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RESERVA POR TRASLADO DE GENERADOR MONOFASICO DE LA CIUDAD DE LA OFICINA DEL PROGRESO A LA REGIONAL NOR-ORIENTAL, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-821-2018 Y SAR-DNAF-JDA-794-2018.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

rationale: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION DEL VALOR A RESERVAR, SE CARGO POR L. 110,399.44, SIENDO LO CORRECTO L. 110,400.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4086-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI), AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO EL PARAISO, A PARTIR DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE LA  SECRETARIA DEPARTAMENTALE, DE IGUAL FORMA ASESORAR AL PERSONAL DESIGANDO A LA DIRECCION DE DICHA CIUDAD, ASIMISMO SE LE ASIGNA GASTOS DE ALIMENTACION AL MOTORISTA DE LA DNAF QUIEN TRASLADARA AL PERSONAL ANTES MENCIONADO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2018 REGRESANDO EL MISMO DIA, SOLICITADO MEDIANTE SAR-SG-297-J-2018, SAR-DNAF-JDA-886-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04085

ALBA LILIAN VALLADARES LOPEZ

legalName: ALBA LILIAN VALLADARES LOPEZ

MARVIN ANTONIO ARTICA AMADOR

legalName: MARVIN ANTONIO ARTICA AMADOR

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
RESERVA POR COMPRA DE 19 LANCE DE TUBOS ESTRUCTURALES, 2 LANCE DE ANGULOS ESTRUCTURAL Y 5 LIBRAS DE ELECTRODOS, PARA CONSTRUCCION DE PORTON DE SEGURIDAD QUE RESTRINJA EN ACCESO AL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO GABRIEL A MEJIA, INSTALACION DE RELOJ BIOMETRICO EN PORTON DE SEGURIDAD, EQUIPACION DE PUERTAS DE ACCESO A DATA CENTER, QUE EVITEN EL ACCESO A INSECTOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-289-2018.

PROCESO DE COMPRA 307-2018, ORDEN DE COMPRA 354-2018, PACC: REFORMULACION OCTUBRE A DICIEMBRE.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 19 LANCE DE TUBOS ESTRUCTURALES, 2 LANCE DE ANGULOS ESTRUCTURAL Y 5 LIBRAS DE ELECTRODOS, PARA CONSTRUCCION DE PORTON DE SEGURIDAD QUE RESTRINJA EN ACCESO AL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO GABRIEL A MEJIA, INSTALACION DE RELOJ BIOMETRICO EN PORTON DE SEGURIDAD, EQUIPACION DE PUERTAS DE ACCESO A DATA CENTER, QUE EVITEN EL ACCESO A INSECTOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-289-2018.

PAGO DE FACTURA 003-005-01-00031200, POR PROCESO DE COMPRA 307-2018, ORDEN DE COMPRA 354-2018, PACC: REFORMULACION OCTUBRE A DICIEMBRE.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS), PARA EL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA (OLANCHO), EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR RECONFIGURACION DE RELOJ MARCADOR EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-IR-210-2018.

EL COLABORADOR RETORNARA A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA.

EDWIN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ

legalName: EDWIN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ

rationale: REINTEGRO DE L. 218.00, VALOR ASIGNADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE, EL MOTIVO DEL REINTEGRO SE DEBE A QUE EL COLABORADOR EDWIN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ, AL MOMENTO DE REALIZAR LA LIQUIDACION PRESENTO COPIA DE LAS FACTURAS, POR LO QUE LA LIQUIDACION NO CUENTA CON LAS FACTURA ORIGINALES DEL TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4090-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI), PARA EL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA (OLANCHO), EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR RECONFIGURACION DE RELOJ MARCADOR EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-IR-210-2018.

EL COLABORADOR RETORNARA A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04090.


title:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA EL VEHICULO, NISSAN NAVA, PLACA N-11336, COLOR BLANCO PICK UP, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DFF-179-K-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0822-2018, PROCESO 141492, PACC: REFORMULACION OCTUBRE A NOVIEMBRE.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA EL VEHICULO, NISSAN NAVA, PLACA N-11336, COLOR BLANCO PICK UP, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DFF-179-K-2018.

FACTURA 000-002-01-00001788, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0822-2018, PROCESO 141492, PACC: REFORMULACION OCTUBRE A NOVIEMBRE.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :37 GA :1 F-01: 4093-1-0 - RESERVA PARA MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS INSTALADOS POR CAMOSA  EN LAS DIFERENTES OFICINAS  DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-664-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4093-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 500 BOTES PLASTICOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-464-I-2018.

PROCESO DE COMPRA 329-2018, ORDEN DE COMPRA 366-2018, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 356-2018.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 500 BOTES PLASTICOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-464-I-2018.

FACTURA 000-001-01-00009012, PROCESO DE COMPRA 329-2018, ORDEN DE COMPRA 366-2018, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 356-2018.


description: RESERVA POR TRASLADO DE GENERADOR MONOFASICO DE LA CIUDAD DE LA OFICINA DEL PROGRESO A LA REGIONAL NOR-ORIENTAL, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-821-2018 Y SAR-DNAF-JDA-794-2018.

rationale: PAGO POR TRASLADO DE GENERADOR MONOFASICO DE LA CIUDAD DE LA OFICINA DEL PROGRESO A LA REGIONAL NOR-ORIENTAL, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-821-2018 Y SAR-DNAF-JDA-794-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE MARCALA, GRACIAS (LEMPIRA), OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-851-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04897.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE MARCALA, GRACIAS (LEMPIRA), OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-851-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04097.

rationale: REINTEGRO DE L.21.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE MARCALA, GRACIAS (LEMPIRA), OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EL REINTEGRO LO REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADOI UNO DE LOS CUATRO PEAJES ASIGNADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4099-1-0


title:
PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA Sra. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-12-2017 AL 07-01-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-106-2018.

PAGO DE FACTURA 000-250-01-07768137.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
RESERVA POR COMPRA DE 500 UNIDADES DE BOTONES PRENDEDORES FULL COLOR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SEGUN MEMORANDO DDC-SAR-051-2018.

ORDEN DE COMPRA 016-2018
PROCESO NUMERO CM-SAR-031-2018
NOTA: SAR-DNAF-JNA-509-2018 ORIGINAL EN F-01 00408

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004989, A FAVOR DE ALPHA PRINT S.DE RL. POR COMPRA DE 500 UNIDADES DE BOTONES PRENDEDORES FULL COLOR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SEGUN MEMORANDO DDC-SAR-051-2018.

ORDEN DE COMPRA 016-2018
PROCESO NUMERO CM-SAR-031-2018
NOTA: SAR-DNAF-JNA-509-2018 ORIGINAL EN F-01 00408


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA LOS COLABORADORES DE INSPECTORIA GENERAL, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DEL MINISTERIO PUBLICO, VERIFICACION PUNTUAL POR PARTE DE INSPECTORIA GENERAL,  EN CASOS DE ALTO IMPACTO, SEGUN MEMORANDO
SAR-IG-862-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04096.

CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-12199, ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-893-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-12199, ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-892-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04102.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET, PARA LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL, LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE CONECTARSE A NUESTRA RED POR MEDIO DE VPN PARA LA EMISION DE RTN (NATURAL Y JURIDICO), FACTURACION Y COMERCIANTE INDIVIDUAL QUE SE ESTARA UTILIZANDO PARA LA FERIA TRIBUTARIA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DAC-0418-J-2018, LA ACTIVIDAD SE DESARROLLARA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

ALEXI ORLANDO LEMUS FUNEZ

legalName: ALEXI ORLANDO LEMUS FUNEZ

MARIA ALEJANDRA FERNANDEZ PAZ

legalName: MARIA ALEJANDRA FERNANDEZ PAZ

YEIMY VANESSA MEJIA MEJIA

legalName: YEIMY VANESSA MEJIA MEJIA

BERLLY GRACIBEL MANZANARES ENAMORADO

legalName: BERLLY GRACIBEL MANZANARES ENAMORADO

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REINTEGRO POR VALOR DE L.580.00 AL COLABORADOR ALEXI ORLANDO LEMUS FUNEZ, DEBIDO A QUE NO REALIZO LA LIQUIDACION DE LA RECARGA ASIGANDA PARA LA GIRA MOVIL, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1053-2018. (ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET, PARA LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL, LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE CONECTARSE A NUESTRA RED POR MEDIO DE VPN PARA LA EMISION DE RTN (NATURAL Y JURIDICO), FACTURACION Y COMERCIANTE INDIVIDUAL QUE SE ESTARA UTILIZANDO PARA LA FERIA TRIBUTARIA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DAC-0418-J-2018, LA ACTIVIDAD SE DESARROLLARA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2018).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4104-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES SPS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-756-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0823-2018, PROCESO DE COMPRA 141707, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES SPS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-756-2018.

FACTURA 000-066-01-00007570, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0823-2018, PROCESO DE COMPRA 141707, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO BUS, PARA LA ESPECIALISTA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SECRETARIA GENERAL, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE DAR FIEL CUMPLIMIENTO AL ARTICULO NUMERO 06 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, QUE MANDA A LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS A INSTRUIR A SUS SERVIDORES, SOBRE LA CULTURA DE TRANSPARENCIA, SEGUN MEMORANDO SAR-OIP-185-18.

MAYDA ARELY SOSA ALVAREZ

legalName: MAYDA ARELY SOSA ALVAREZ


title:
RESERVA POR LA CONTRATACIÓN DE PANTALLA LED Y TODOS SUS IMPLEMENTOS, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EL EVENTO LANZAMIENTO CONTAC CENTER Y APP SAR, A DESARROLLARSE EL DÍA 27 DE FEBRERO 2018, A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. (EMPRO), CON ORDEN DE COMPRA 027-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-038-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DDC-SAR-048.

NOTA: EL MEMORANDUM ORIGINAL SAR-DNAF-JNA-509-2018, SE ENCUENTRA EN EL F-01  00408.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PANTALLA LED Y TODOS SUS IMPLEMENTOS, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EL EVENTO LANZAMIENTO CONTAC CENTER Y APP SAR, A DESARROLLARSE EL DÍA 27 DE FEBRERO 2018, A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. (EMPRO), CON ORDEN DE COMPRA 027-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-038-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DDC-SAR-048.

NOTA: EL MEMORANDUM ORIGINAL SAR-DNAF-JNA-509-2018, SE ENCUENTRA EN EL F-01  00408.
FACTURA 000-001-01-00000156
MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-823-2018 ORIGINAL EN F-01 00494


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL MOTORISTA, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA, EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DNCT, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-897-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04107.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REINTEGRO EN SU TOTALIDAD DE L.126.00 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE PEAJES POR GIRA QUE REALIZARIA A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA, EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018, LA DEVOLUCION SE DEBE A QUE EL MOTORISTA IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ SUFRIO UN ACCIDENTE EN MOTOCICLETA POR LO QUE NO PUDO LLEVAR A CABO LA GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4109-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE MOVILIZACION INTERNA (TAXI) , PARA LA COLABORADORA DE TALENTO HUMANO, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO CUATRO AUDIENCIAS DE DESCARGO, CAPACITACIONES Y SUPERVISION DEL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DEL SAR DE DICHA CIUDAD, SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-2506-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04111.

ALEJANDRA MARIA ANDINO TABORA

legalName: ALEJANDRA MARIA ANDINO TABORA

rationale: REINTEGRO DE L. 200.00 EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION INTERNA (TAXI), POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, YA QUE LA COLABORADORA ALEJANDRA MARIA ANDINO TABORA NO UTILIZO MOVILIZACION INTERNA (TAXI) AL MOMENTO DE REALIZAR LA GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4112-1-0


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE ALQUILER DE PARQUEO PARA UBICAR DOS CAMIONES DE CLINICAS MOVILES DE CITOLOGIA Y MAMOGRAFIAS, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PRESIDENCIAL FERIAS DE LA SALUD PARA UNA VIDA MEJOR, DICHA EVENTO SE LLEVO A CABO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-2487-2018.

FACTURA 000-002-01-00001116

ANA FLORENCIA MEZA MADRID

legalName: ANA FLORENCIA MEZA MADRID

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN OBJETO DE GASTO, POR INSTRUCCIONES SUPERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4115-1-0


title:
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE DOCE ALMUERZOS PARA LOS DOCTORES Y COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN LAS CLINICAS MOVILES DE CITOLOGIA Y MAMOGRAFIAS, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PRESIDENCIAL FERIAS DE LA SALUD PARA UNA VIDA MEJOR, DICHA EVENTO SE LLEVO A CABO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-2493-2018.

FACTURA 025-004-01-00565030.


title:
RESERVA POR ALQUILER DE ESPACIO DE APROXIMADAMENTE 5Mx5M EN FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN UN CENTRO COMERCIAL EN LA CEIBA, PARA REALIZAR EL LANZAMINENTO DE LA LOTERIA FISCAL, SOLICITANDO MEDIANTE MEMORANDO DNCT-DACN-826-2018.

ORDEN DE COMPRA 365-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-336-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

rationale:
PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO DE APROXIMADAMENTE 5Mx5M EN FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN UN CENTRO COMERCIAL EN LA CEIBA, PARA REALIZAR EL LANZAMINENTO DE LA LOTERIA FISCAL, SOLICITANDO MEDIANTE MEMORANDO DNCT-DACN-826-2018.

PAGO DE FACTURA PROFORMA, POR ORDEN DE COMPRA 365-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-336-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALQUILER DE ESPACIO EN CENTRO COMERCIAL, EN LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL LANZAMIENTO DE LA LOTERIA FISCAL, LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 13 (TEGUCIGALPA) Y 14 (SAN PEDRO SULA) DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-826-2018.

BELLA ALEJANDRA MARTEL ROMERO

legalName: BELLA ALEJANDRA MARTEL ROMERO


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-926-2018.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOLITO MASCULINO, A DESARROLLARSE EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO PARADA MARTE EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018, RETORNANDO EL MISMO DIA, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-789-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04124.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE AL PUESTO FRONTERIZO AGUA CALIENTE CON SEDE EN OCOTEPEQUE, DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA AL SITIO ANTES MENCIONADO. SOLICITADO CON MEMORADO SAR-DNAF-JDA-883-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04127 Y F01-04128.

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR GIRA QUE REALIZARAN DE LA SIGUIENTE FORMA:

MOTORISTA STITV MERLO, VIAJARA AL PUESTO FRONTERIZO AGUA CALIENTE CON SEDE EN OCOTEPEQUE, DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018,

MOTORISTA DAVID CHAVEZ VIAJARA AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE CORINTO, CON SEDE EN PUERTO CORTES DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018,

MOTORISTA IVAN MARADIAGA, VIAJARA AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DEL FLORIDO, CON SEDE EN COPAN RUINAS DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018,

LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA A LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORADO SAR-DNAF-JDA-883-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04127 Y F01-04128.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO DE 2 PEAJES IDA Y REGRESO, POR UN VALOR DE L.21.00 C/U, EN VISTA QUE EL COLABORADOR IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO, UTILIZO UNA VIA ALTERNA POR LA ESPERANZA, POR LO QUE NO PASO POR LA CASETA DE PEAJES DE YOJOA, LA GIRA ERA CON DESTINO AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DEL FLORIDO, CON SEDE EN COPAN RUINAS DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4130-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOLITO MASCULINO, A DESARROLLARSE EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO PARADA MARTE EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018, RETORNANDO EL MISMO DIA, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-790-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04131.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSA, URVAN PLACA N-12203, ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILEZ DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-918-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSA, URVAN PLACA N-12203, ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILEZ DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-917-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04133.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1 CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA EL VEHICULO NISSAN, COLOR VERDE, PLACA PDU 9307,  SEGUN MEMORANDO SAR-IG-845-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0824-2018 Y NUMERO DE PROCESO 142055.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1 CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA EL VEHICULO NISSAN, COLOR VERDE, PLACA PDU 9307, ASIGNADO A INSPECTORIA GENERAL,  SEGUN MEMORANDO SAR-IG-845-2018.

FACTURA 000-002-01-00001819, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0824-2018 Y NUMERO DE PROCESO 142055.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 10 LIBRAS DE ELECTRODOS 6013 DE 3/16 DE GROSOR, 1 GALON DE PINTURA ACRILICA COLOR NEGRO, 1 GALON DE PRIMER GRIS Y 5 UNIDADES DE DISCOS PARA PULIR DE 4", PARA LA ELABORACION DE CAJAS DE LUZ QUE SERAN UTILIZADAS PARA COLOCAR BANNERS CON PUBLICIDAD ALUSIVA A LA PROMOCION LOTERIA FISCAL, SEGUN MEMORANDO SAR-SD-82-2018.

ORDEN DE COMPRA 393-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-353-2018.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 392-2018.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 10 LIBRAS DE ELECTRODOS 6013 DE 3/16 DE GROSOR, 1 GALON DE PINTURA ACRILICA COLOR NEGRO, 1 GALON DE PRIMER GRIS Y 5 UNIDADES DE DISCOS PARA PULIR DE 4", PARA LA ELABORACION DE CAJAS DE LUZ QUE SERAN UTILIZADAS PARA COLOCAR BANNERS CON PUBLICIDAD ALUSIVA A LA PROMOCION LOTERIA FISCAL, SEGUN MEMORANDO SAR-SD-82-2018.

ORDEN DE COMPRA 393-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-353-2018.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 392-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4138-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 11 PAQUETES (DOCENA) DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML, PARA LOS EXPERTOS INTERNACIONALES Y PARTICIPANTES INVITADOS AL TALLER INTERINSTITUCIONAL SOBRE EL TEMA TRATADOS FISCALES PARA LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-DFIPT-550-K-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0825-2018 Y NUMERO DE PROCESO 142078.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 11 PAQUETES (DOCENA) DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML, PARA LOS EXPERTOS INTERNACIONALES Y PARTICIPANTES INVITADOS AL TALLER INTERINSTITUCIONAL SOBRE EL TEMA TRATADOS FISCALES PARA LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-DFIPT-550-K-2018.

FACTURA 000-001-01-00166790, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0825-2018 Y NUMERO DE PROCESO 142078.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO, PARA EL COLABORADOR DE GESTION TRANSPORTE, POR GIRAS QUE REALIZARA DE LA SIGUIENTE FORMA:

-GIRA A AL CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, SANTA BARBARA, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN, LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE  DEL 2018,

-GIRA A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

-GIRA A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

- GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018,

LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA FLOTA 2015, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, DE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-890-2018.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DE L. 1,149.00 EN VIRTUD DE QUE EL COLABORADOR RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES, TERMINO LA GIRA UN DIA ANTES DE LO PLANIFICADO EN LAS FECHAS DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SIN EMBARGO, LA GIRA SE REALIZO DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EL REINTEGRO DE ESE DIA ES POR L. 1,125.00, ASI COMO TAMBIEN REINTEGRA L. 24.00, YA QUE NO UTILIZO TODO EL VALOR ASIGNADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4142-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 SELLOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DRCS, SOLICITADOS CON MEMORANDO DNCT-DACN-860-2018.

ORDEN DE COMPRA 385-2018, PROCESO DE COMPRA 349, PACC: REFORMULACION OCTUBRE DICIEMBRE.

DUKO LASER S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA,1CLL ENTRE 9 Y 10 AVE  LOCAL 117 S,P,S

legalName: DUKO LASER S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 SELLOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DRCS, SOLICITADOS CON MEMORANDO DNCT-DACN-860-2018.

PAGO DE FACTURA 000-003-01-00004145, POR ORDEN DE COMPRA 385-2018, PROCESO DE COMPRA 349, PACC: REFORMULACION OCTUBRE DICIEMBRE.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE MOVILIZACION INTERNA, PARA EL COLABORADOR DE GESTION TRANSPORTE, POR GIRAS QUE REALIZARA DE LA SIGUIENTE FORMA:

-GIRA A AL CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, SANTA BARBARA, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN, LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

-GIRA A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

-GIRA A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

- GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA FLOTA 2015,LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS,CIUDADES ANTES MENCIONADAS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-890-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04142.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE TERRESTRE (IDA Y REGRESO), PARA EL COLABORADOR DE EXPERTO DE GESTION DE APLICACIONES DNT, A FIN DE ATENDER CONVOCATORIA GIRADA MEDIANTE OFICIO N. 498-DGIEPC-SDE-2018, POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO, ALEJANDRA CHANG VIDES, EN EL SENTIDO QUE LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, DESIGNADOS EN LA MESA TECNICA DE TRIBUTOS INTERNOS Y MESA DE INFORMATICOS, PARTICIPEN EN LA VII RONDA DE NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL PROCESO DE ADHESION DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR AL "PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, TENIENDO QUE VIAJAR A PARTIR DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE Y RETORNAR A TEGUCIGALPA EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-DGA-2018-106.

ALEX RENE MORALES RIVERA

legalName: ALEX RENE MORALES RIVERA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE TERRESTRE (IDA Y REGRESO), PARA EL COLABORADOR DE EXPERTO DE FYDUCA DNCT, A FIN DE ATENDER CONVOCATORIA GIRADA MEDIANTE OFICIO N. 498-DGIEPC-SDE-2018, POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO, ALEJANDRA CHANG VIDES, EN EL SENTIDO QUE LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, DESIGNADOS EN LA MESA TECNICA DE TRIBUTOS INTERNOS Y MESA DE INFORMATICOS, PARTICIPEN EN LA VII RONDA DE NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL PROCESO DE ADHESION DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR AL "PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, TENIENDO QUE VIAJAR A PARTIR DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE Y RETORNAR A TEGUCIGALPA EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DGT/DNCT-349-K-2018.

JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

legalName: JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE ALQUILER DE VESTUARIO DE LA PERSONA QUE GRABARIA EL COMERCIAL PROMOCIONAL DE LA "LOTERIA FISCAL" DICHO EVENTO SE LLEVO A CABO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-083-2018.

FACTURA 000-001-01-00012315.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO ( DE REGRESO), PARA LOS COLABORADORES DE RECAUDACION DNCT, QUE REALIZARON GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE RECAUDACION Y CUENTA CORRIENTE, EL REEMBOLSO SE GENERA DEBIDO A QUE EL VEHICULO QUE RETORNARIA AL PERSONAL ANTES DESCRITO SUFRIO DESPERFECTOS MECANICOS, POR LO QUE LOS COLABORADORES REALIZARON EL TRASLADO EN TRASPORTE PUBLICO, SEGUN MEMORANDO DNCT-DR-799-K-2018.

JOSE MANUEL ORTEGA SANTOS

legalName: JOSE MANUEL ORTEGA SANTOS

EDWIN NOEL SALAZAR IZAGUIRRE

legalName: EDWIN NOEL SALAZAR IZAGUIRRE


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SAR EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-507-2018.

PAGO DE FACTURA 003-001-01-00000178.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE MOVILIZACION INTERNA (TAXI), PARA EL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA, EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR RECONFIGURACION DE RELOJ MARCADOR EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA, RETORNANDO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-IR-210-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04090 Y 04151.

EDWIN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ

legalName: EDWIN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), PARA EL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA, EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR RECONFIGURACION DE RELOJ MARCADOR EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA, RETORNANDO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-IR-210-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04090.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25,000 KILOMETROS DEL VEHICULO URVAN PLACA N-12202, ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-940-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04154.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25,000 KILOMETROS DEL VEHICULO URVAN PLACA N-12202, ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-939-2018.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO POR CONCEPTO DE PLAN DE TELEFONIA CELULAR DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "SAR", CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/10/2018 AL 07/11/2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-947-2018.

FACTURA 000-250-01-12929282

TASA DE CAMBIO L. 24.3224

SE RECONOCE LA SUMA DE US$ 100.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO No. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO, ASIGANDO A LA SRA. MINISTRA DIRECTORA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, CORERSPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2018 AL 07/11/2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-946-2018.

FACTURA 000-250-01-12932213

TASA DE CAMBIO 24.3224

SE RECONOCE LA SUMA DE $175.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title:
PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE CEBALLOS, EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS SAR, EN LA CIUDAD DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-446-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000164.

OSCAR RENE CEBALLOS GALEAS

legalName: OSCAR RENE CEBALLOS GALEAS


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE ALQUILER DE PARQUEO PARA UBICAR DOS CAMIONES DE CLINICAS MOVILES DE CITOLOGIA Y MAMOGRAFIAS, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PRESIDENCIAL FERIAS DE LA SALUD PARA UNA VIDA MEJOR, DICHA EVENTO SE LLEVO A CABO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-2487-2018.

FACTURA 000-002-01-00001116.

ANA FLORENCIA MEZA MADRID

legalName: ANA FLORENCIA MEZA MADRID


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION A COMISION AUDITORA, QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO ORDEN DE FISCALIZACION 311-18-5050-160. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AT-DRCS-496-K-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04165.

OSVALDO HERRERA SERRANO

legalName: OSVALDO HERRERA SERRANO


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE MOVILIZACION INTERNA (TAXI), PARA EL COLABORADOR DE AUDITORIA TRIBUTARIA DRCS, POR GIRA QUE SE REALIZARA A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE AVANCES A COMISION AUDITORA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO ORDEN DE FISCALIZACION 311-18-5050-148, SEGUN MEMORANDO SAR-AT-DRCS-492-K-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04166.

CARLOS JOEL VELASQUEZ DIAZ

legalName: CARLOS JOEL VELASQUEZ DIAZ


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE TOCOA, COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO TOC-DD-177-2018.

FACTURA 001-001-01-00000644

JOHNY HILSON VARELA SANTOS

legalName: JOHNY HILSON VARELA SANTOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25,000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-12205, ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-972-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200, ASIGNADO AL MOTORISTA FERNANDO PALACIOS DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-970-2018.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25,000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-12205, ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-973-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04172


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200, ASIGNADO AL MOTORISTA FERNANDO PALACIOS DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-970-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04174.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DERENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-12-2017 AL 07-01-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SARDNAF-JA-107-2018.

NOTA SE CANCELAN: $100.00
TASA DE CAMBIO: L. 23.7549
PAGO DE FACTURA 000-250-01-07777581.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 580 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MISMOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS EDIFICIOS DE TEGUCIGALPA: TRAPICHE, GABRIEL A. MEJIA Y HECTOR V. MEDINA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-898-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0826-2018 Y NUMERO DE PROCESO 142384.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 580 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MISMOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS EDIFICIOS DE TEGUCIGALPA: TRAPICHE, GABRIEL A. MEJIA Y HECTOR V. MEDINA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-898-2018.

FACTURA 003-005-01-00118826 Y ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0826-2018 Y NUMERO DE PROCESO 142384.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LAS CIUDADES DEL COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA MAYDA ARELY SOSA ALVAREZ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-501-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00419.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

rationale: DEVOLUCION DE L. 100.00 EN VISTA DE QUE EL VEHICULO ASIGNADO AL IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO EN GIRA DE TRABAJO QUE REALIZÓ, A LAS CIUDADES DEL COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2018, SE FULIO CON L. 1,200.00 SIN EMBARGO LO ASIGNADO FUE POR L. 1,300.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-420-1-0