title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO DE RECTORIA ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA" AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N. 11-2017-SEAF- UNAH, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018  CON VIGENCIA DEL 01/03/2017 AL 28/02/2019, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N. 18-2016- SEAF, UNAH Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000952 DEL 30/07/2018, SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 887-2018 DEL 16/08/2018.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - RECTORÍA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

initiationType: tender


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16609 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00000012 DEL 10/08/2018. INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 13 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

subPrograma: 1 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LA SALUD

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN SALUD


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0, 16571 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-001-01-00018293 DEL 27/07/2018.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

ue: 11 - DECANATO DE ODONTOLOGÍA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

subPrograma: 3 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE ODONTOLOGÍA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO DE ODONTOLOGÍA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA,  SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN UNAH-VS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14635  Y DETALLE QUE PRESENTA LA ORDEN DE COMPRA N0. 701-2-25-0069-2018

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS  POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 24 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

programa: 16 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL Y GASOLINA ) PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS CONFORME RECIBO NO.3155 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO  DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2018, GENERADORES UBICADOS EN ALMA MATER, REGISTRO, SECCIÓN DE ELECTRICIDAD, MAQUINA PODADORAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA Y VEHÍCULOS DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTE DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, CONFORME RECIBO NO. 3154 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL  08 AL 15 DE ENERO DE 2018, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA EL INFORME DEL GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS, SE ADJUNTA OFICIO NO. 54-T-UNAH DEL 25/01/2018.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.

DETALLISTAS, S.A.

faxNumber: ND

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RECIBO N0. 3203, COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÒN DE SERVICIOS GENERALES, PARA MAQUINAS PODADORAS DE CESPED DEL DEPTO. DE JARDINERIA, GENERADOR DE ENERGIA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO Y MOTOCICLETA DE SUPERVISIÒN DE LA SECCIÒN DE SEGURIDAD INTERNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN RECIBOS N0. 3202, DE ACUERDO A DETALLE QUE PRESENTA EL INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCCACION SUPERIOR, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16763 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00021209 DEL 27/08/2018. SE ADJUNTA OFICIO N0. 747-DIR- D.E.S. DEL 29/08/2018.

ue: 2 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - DESARROLLO, REGULACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS EN LA RECTORIA

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS EN LA RECTORIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES, SOLICITADA POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN  Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14647 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00007059 DEL 26/02/2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS EN LA RECTORIA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA LA ASIGNACION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LAS COMPRAS MENORES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (DEGT)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

actividadObra: 8 - DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: DICHO FONDO SE UTILIZARA PARA GASTOS MENORES COMO: AGUA, TRANSPORTE, ENCUADERNADO, ALIMENTOS Y OTROS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DIARIOS DE LA DIRECCION.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: DICHO FONDO SE UTILIZARA PARA GASTOS MENORES COMO: AGUA, TRANSPORTE, ENCUADERNADO, ALIMENTOS Y OTROS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DIARIOS DE LA DIRECCION.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLONES DE 5 GALONES Y PAQUETES DE 12 BOTELLAS DE 500 ML A 999 ML, SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14691 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.002-026-01-00001258 DEL 28/02/2018.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE HACE SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE CON EL FIN DE SUFRAGAR GASTOS EMERGENTES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR ORIENTAL (CURNO),

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 30 - DIRECCIÓN CURNO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA HP COLOR LÁSER JET 4700, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14704, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000557 DEL 27/02/2018.

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE HACE SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE CON EL FIN DE SUFRAGAR GASTOS EMERGENTES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR ORIENTAL (CURNO),

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO PERSONAL, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14320 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000259 DEL 12/01/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.

name: SERVICIOS DE EVENTOS & BANQUETES S DE RL/SEREBAN

streetAddress: RESIDENCIAL COVESPUL

ue: 5 - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE PERSONAL

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14910 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO.000-001-01-00032051, NO.000-001-01-00032052, NO.000-001-01-00032055 Y NO. 000-001-01-00032056 DEL 02/03/2018.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

objeto: 35100-Productos Químicos


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: DICHO FONDO SE UTILIZARA PARA GASTOS MENORES COMO: AGUA, TRANSPORTE, ENCUADERNADO, ALIMENTOS Y OTROS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DIARIOS DE LA DIRECCION.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA LA ASIGNACION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LAS COMPRAS MENORES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (DEGT)

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE POR VALOR DE QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.15,000.00) CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS DE MENOR CUANTÍA QUE SON PROPIOS DE LAS  ACTIVIDADES DE  LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN  Y DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN GENERAL DE UNAH-VS.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE HACE SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE CON EL FIN DE SUFRAGAR GASTOS EMERGENTES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR ORIENTAL (CURNO),


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16012 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003849 DEL 20/06/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE Y MESERO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15450 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003193 DEL 09/05/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE Y MESERO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15631 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00019542 DEL 14/05/2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16120 Y  DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00004062  FRL  22/06/2018. INCLUYE PAGO DE PERSONAL DE SERVICIO Y TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15902 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-006-01-00152217 DEL 17/05/2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE  MATERIALES  PARA REMODELACIÓN DEL VIVERO AGROECOLÓGICO DONDE SE PRODUCIRÁN ABONOS ORGÁNICOS DE LA DEPENDENCIA DE PRODUCCIÓN VEGETAL DEL CURLA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14686 Y DETALLE QUE PRESENTA LA COTIZACIÓN DEL 23/02/2018.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

telephone: ND

ue: 26 - DIRECCIÓN CURLA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15202  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00008927, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TELA DURANTE EL AÑO FISCAL 2018. SE ADJUNTA, COPIAS IMPRESAS DE LAS LIQUIDACION NO. 1149 DEL FONDO ESPECIAL, LIQUIDACION NO. 1152 DEL FONDO ROTATORIO, LIQUIDACACION NO. 1150 DEL FONDO ESPECIAL. ADEMAS, EL OFICIO NO. 003 - 2018 SOLICITUD DEL FONDO ROTATORIO 2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 35 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TELA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÒN EJECUTIVA DE GESTIÒN DE TECNOLOGIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15776 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-001-01-00009485 DEL 29/05/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR  LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16610 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-002-01-00000017  DEL 11/08/2018. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

ue: 15 - DECANATO DE HUMANIDADES Y ARTE

subPrograma: 7 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE HUMANIDADES Y ARTES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN HUMANIDADES Y ARTES


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÒN EJECUTIVA DE GESTIÒN DE TECNOLOGIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15776 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-001-01-00009485 DEL 29/05/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15202  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00008927, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15540   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003212   DEL 10/05/2018.   INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE Y PERSONAL DE SERVICIO.

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS

subPrograma: 5 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS JURÍDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS JURÍDICAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15314 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00019272 DEL 26/04/2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

subPrograma: 8 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TUBOS LED  DE 35 WATTS 6500K, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN UNAH VS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14803 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-003-01-00081087 DEL 05/03/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14828 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-004-01-00002461 DEL 14/03/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14832 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-004-01-00002458 DEL 14/03/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15334   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003005   DEL  27/04/2018.   INCLUYE PAGO  DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE PERSONAL.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00004011/4014/4012/4010/4013 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÒN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES ,CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15268 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00010598 DEL 16/04/2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16197 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00011468 DEL 09/07/2018


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15794 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00011201  DEL  06/06/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16111 Y DE ACUERDO A DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009793 DEL 29/06/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE LAMPARAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION UNAH-VS, CONFORME A LO INDICADO EN EL CUADRO DE ANALISIS CM-144-UNAH-VS-2018 DE FECHA 21/06/2018 Y SOLICITUD DE PAGO N0. 15983.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION CURVA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.15369 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00003419 DEL 03/05/2018, INCLUYE PAGO DE FLETE.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

ue: 31 - DIRECCIÓN CURVA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLÓ PERSONAL, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14322 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000262 DEL 16/01/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: RESIDENCIAL COVESPUL

legalName: SERVICIOS DE EVENTOS & BANQUETES S DE RL/SEREBAN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES DE ACUEDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15797 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00019946 DEL 05/06/2018


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16711 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-009-01-00006389 DEL 14/08/2018. SE ADJUNTA OFICIO N0. 245-CDU-2018 DEL 13/09/2018 Y NOTA DE INDUFESA DEL 19/09/2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI: EL 11/04/2018, BAJO EL TITULO "PROCESO DE SELECCIÒN Y PRESENTACIÒN DE NOMINA DE CANDIDATOS/AS A FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA Y FISCAL GENERAL ADJUNTO/A (PERIODO 2018-2023), CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 535612 DEL 10/04/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-002-01-00127039 DEL 19/04/2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: COMESTIBLES ALMACEN RRM MES DE NOVIEMBRE 2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÒN DEL CURC, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16364 Y DETALLE QUE PRESENTA LA ORDEN DE COMPRA N0. 701-1-27-0153-2018.

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000853/00000916/00000918/00000920/00000923/00000922/00000924/00000925 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECERETARIA DE ESTADO.

JOSE ROBERTO ORDOÑEZ CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ROBERTO ORDOÑEZ CRUZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES D OCTUBRE DEL 2018, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA ACADEMICA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15872  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA COPIA DE LA  FACTURA N0. 000-001-01-00020172 DEL 21/06/2018.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA COMPRAS MENORES QUE SE INCURRIRAN EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA LAS AREAS DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD INTERNA DEL CURLA.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: VALORES QUE SE SOLICITAN Y SERVIRAN PARA CUBRIR  GASTOS OPERATIVOS Y MENORES QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DE UNAH-CURLA. AFECTANDO LOS RENGLONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: VALORES QUE SE SOLICITAN Y SERVIRAN PARA CUBRIR  GASTOS OPERATIVOS Y MENORES QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DE UNAH-CURLA. AFECTANDO LOS RENGLONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00009980 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD.


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: VALORES QUE SE SOLICITAN Y SERVIRAN PARA CUBRIR  GASTOS OPERATIVOS Y MENORES QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DE UNAH-CURLA. AFECTANDO LOS RENGLONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :


title: PAGO DE FACTURAS 000-002-01-00000671 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00009821 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR EL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICIDAD EFECTUADA EN DIARIO LA TRIBUNA EL DÍA 10/11/2017 BAJO LOS TÍTULOS ¿INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN NO. 02-2017-SEAPI-UNAH¿  CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 738072 DEL 09/11/2017 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00026050 DEL 18/11/2017 E ¿INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN NO. 01-2017-SEAPI-UNAH¿  CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 738073 DEL  09/11/2017 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00026049 DEL 18/11/2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO  ASIGNADO  A LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CONFORME RECIBO N0.03413 DEL 21/09/2018,  COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, PARA MAQUINAS PODADORAS DE CÉSPED DEL DEPTO. DE JARDINERÍA, GENERADOR DE ENERGIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO, Y MOTOCICLETA DE SUPERVISIÓN DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD INTERNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERIODO DEL  01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN RECIBO NO.03412 DEL 21/09/2018, DE ACUERDO A DETALLE QUE PRESENTA EL INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE GAUA POTABLE , OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÒN Y ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16414 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00046451 DEL 28/06/2018, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO, SE ADJUNTAN OFICIOS N0. 880-2018 DEL 21/09/2018, N0. 885-2018 DEL 21/09/2018 Y N0. 895-2018 DEL 26/09/2018.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÒN Y ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16414 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00046451 DEL 28/06/2018, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO, SE ADJUNTAN OFICIOS N0. 880-2018 DEL 21/09/2018, N0. 885-2018 DEL 21/09/2018 Y N0. 895-2018 DEL 26/09/2018.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DE ESTA FACULTAD.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS

subPrograma: 9 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LAS CIENCIAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÒN DE CULTURA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16621 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00000045 DEL 20/08/2018, SE ADJUNTA OFICIO N0. DC-286-2018 DEL 30/08/2018 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA OFICIO N0. DC-347-2018 DEL 27/09/2018.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 24 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD


title: PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, PARA USO DE BODEGA PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.

RAUL EDGARDO BULNES ZELAYA

legalName: RAUL EDGARDO BULNES ZELAYA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÒN Y ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16414 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00046451 DEL 28/06/2018, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO, SE ADJUNTAN OFICIOS N0. 880-2018 DEL 21/09/2018, N0. 885-2018 DEL 21/09/2018 Y N0. 895-2018 DEL 26/09/2018.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÒN DE CULTURA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16621 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00000045 DEL 20/08/2018, SE ADJUNTA OFICIO N0. DC-286-2018 DEL 30/08/2018 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA OFICIO N0. DC-347-2018 DEL 27/09/2018.

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE LOS  VEHICULOS MARCA NISSAN ASIGNADOS A TRANSPORTE,  RECTORIA Y  A LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES,  CON PLACA  NO. N10616,  FACTURA  NO. 001-002-01-00006194 DEL 21/08/2018,  CON PLACA N10621, FACTURA NO. 001-002-01-00006195 DEL 21/08/2018, CON PLACA N10620, FACTURA NO, 001-002-01-00006196 DEL 21/08/2018, CON PLACA NO. N10611,  FACTURA NO.001-002-01-0006266 DEL 28/08/2018,  PLACA NO.N10622  FACTURA NO.001-002-01-00006323 DEL 03/09/2018, CON PLACA NO. N10614, Y  FACTURA NO. 001-002-01-00006352 DEL 05/09/2018, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16841. SE ADJUNTA OFICIO NO.1886 DEL 28/09/2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, PROPORCIONADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, INSTALADOS EN 10 PUNTOS EN EL EDIFICIO ALMA MATER DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 66098, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS N0. 160771 SUSCRITO EL 22/02/2018, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, PROPUESTA DE SERVICIO, OFICIO N0. D.L. 109 DEL 07/02/2018, COMUNICADO DE CABLE COLOR DEL 01/06/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-09913452 DEL 19/09/2018.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE GEL PARA ULTRASONIDO, SOLICITADOS POR ERL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS Y REHABILITACION, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14748 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00002236 DEL 02/02/2018.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN SALUD


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS TRACTORES AGRICOLAS JOHN DEERE, MODELO 5090E Y 5075E, ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NM0. 08-2015 SEAF-UNAH Y CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N0. 30-2016 SEAF-UNAH, SUSCRITO EL 31/08/2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION CURLA, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO 17047 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES N0. 420000705 Y 420000704 DEL 11/09/2018. SE ADJUNTA OFICIO SAF-CURLA 55-2018 DEL 13/09/2018.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS TRACTORES AGRICOLAS JOHN DEERE, MODELO 5090E Y 5075E, ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NM0. 08-2015 SEAF-UNAH Y CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N0. 30-2016 SEAF-UNAH, SUSCRITO EL 31/08/2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION CURLA, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO 17047 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES N0. 420000705 Y 420000704 DEL 11/09/2018. SE ADJUNTA OFICIO SAF-CURLA 55-2018 DEL 13/09/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO URVAN, TIPO MICRO BUS, PLACA N-10594 ASIGNADO A LA UTV, SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS, DE ACUERDO A DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-002-01-00006103 DEL 13/08/2018.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO CON EL PROPOSITO DE CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCIÒN UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA


name: COMERCIAL GOLDLAMP PAN Y MAS & ASOCIADOS

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO CON EL PROPOSITO DE CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCIÒN UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018.

streetAddress: COLONIA PALMIRA


SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO CON EL PROPOSITO DE CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCIÒN UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANEJO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANEJO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.


streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANEJO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE ARMARIOS EJECUTIVOS DE PERSIANA, SOLICITADO POR LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16193 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000881 DEL 05/07/2018, SE ADJUNTA OFICIO JDU-UNAH-N0. 160/2018 DEL 03/05/2018

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17688 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00013139 DEL 08/11/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14605 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00010115 DEL 23/02/2018.


PIZZA PIZZA DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL TEGUCIGALPA M D C

legalName: PIZZA PIZZA DE HONDURAS SA DE CV


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: IMPRESION  DE REVISTAS, SOLICITADAS POR LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA , COMFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17196 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00006263 DEL 28/09/2018.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14557 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00008492 DEL  07/02/2018. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO ROTATORIO PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LAS UNIDADES DE ARTES VISUALES, ARTES ESCENICAS Y MUSICALES Y PATRIMONIO CULTURAL, LOS DIPLOMADOS PROGRAMADOS, Y EL PROYECTO DE ARTE EN LA ESCUELA QUE ORGANIZA EL CAC-UNAH.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO ROTATORIO PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LAS UNIDADES DE ARTES VISUALES, ARTES ESCENICAS Y MUSICALES Y PATRIMONIO CULTURAL, LOS DIPLOMADOS PROGRAMADOS, Y EL PROYECTO DE ARTE EN LA ESCUELA QUE ORGANIZA EL CAC-UNAH.


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO ROTATORIO PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LAS UNIDADES DE ARTES VISUALES, ARTES ESCENICAS Y MUSICALES Y PATRIMONIO CULTURAL, LOS DIPLOMADOS PROGRAMADOS, Y EL PROYECTO DE ARTE EN LA ESCUELA QUE ORGANIZA EL CAC-UNAH.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL/ASESORIA LEGAL.-


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL/ASESORIA LEGAL.-

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS EN LA RECTORIA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN UNAH VS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14694 Y DETALLE QUE PRESENTA LA ORDEN DE COMPRA 701-2-25-0076-2018 DEL 27/02/2018.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: DOS SUSCRIPCIONES ANUALES CON EL DIARIO LA TRIBUNA,  CORRESPONDIENTES DEL 05/06/2018 AL 08/06/2019, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16210, DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00029353 Y RENOVACION DE SUSCRIPCION NO.018734 DEL 07/06/2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE  RESMAS DE PAPEL BOND, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN UNAH VS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14693 Y DETALLE QUE PRESENTA LA ORDEN DE COMPRA 701-2-25-0075-2018 DEL 27/02/2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL Y TARIMA, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 17195 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000393 DEL 10/09/2018.

ERICK SINOE MEJIA URQUIA

legalName: ERICK SINOE MEJIA URQUIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, SOLICITADOS POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 17280 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-009-01-00007449 DEL 30/08/2018, N0. 000-006-01-00007070 DEL 29/08/2018 Y N0. 000-006-01-00007076 DEL 31/08/2018. REFERENTE AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS SE ADJUNTA OFICIO N0. 265-CDU-2018 DEL 18/10/2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE LAPICES METALICOS CON ESTUCHE, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 17019 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00024115 DEL 26/09/2018.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17066 Y DETALLES QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00000239 DEL 19/09/2018, SE ADJUNTA OFICIO NO. 081A-2018-VRI-UNAH DEL 26/10/2018 Y OFICIO NO. 968-2018-VRI-UNAH DEL 18/10/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE MESAS Y MANTELES   SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.  17397   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00000412   DEL 24/10/2018. INCLUYE SERVICIOS DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE   HOSPEDAJE PARA EL DR, GUSTAVO LARACH, DIRECTOR DE LA ALIANZA FRANCESA, QUIEN BRINDÓ UN MODULO EN EL MARCO DEL DIPLOMADO EN "HISTORIA DEL ARTE Y METODOLOGÍA DEL PROCESO CREATIVO", EN EL CAC-UNAH,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.17040 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00053081  DEL   02/09/2018, SE ADJUNTA  OFICIO  N0.550-2018 CAC-UNAH DEL  12/10/2018.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: DEVOLUCION POR  RETENCION DE LA GARANTIA  DE CUMPLIMIENTO, DETERMINADA  EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO.D.L.001-2018  CON VIGENCIA  DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018  DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO.17705, Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JORGE DAVID MEZA VASQUEZ

legalName: JORGE DAVID MEZA VASQUEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÒN PARA EL DR. DANIEL MONTERO Y DR. GUSTAVO LARACH,  SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA,  DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 17021  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00051893  DEL  14/08/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADO POR EL  COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17798 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-009-01-00008096 DEL 05/11/2018.


PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL/ASESORIA LEGAL.-


INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ENMARCADO DE LAS FOTOGRAFIAS DE LA EXPOSICION "UNA VISION DESDE LA MIRADA DE UN NIÑO" SOLICITADO POR EL CENTRO DE ARTE Y CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16954 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00001984 DEL 29/08/2018. SE ADJUNTA OFICIO N0. 545-2018 CAC-UNAH DEL 26/09/2018.

name: CONCEPTOS DECORATIVOS S DE R.L. DE C.V.CODECO

streetAddress: AVE. LA PAZ, EDIFICIO PLAZA DEL SOL, LOCAL#1


REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.17616 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-009-01-00008022  DEL  31/10/2018.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO ROTATORIO PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LAS UNIDADES DE ARTES VISUALES, ARTES ESCENICAS Y MUSICALES Y PATRIMONIO CULTURAL, LOS DIPLOMADOS PROGRAMADOS, Y EL PROYECTO DE ARTE EN LA ESCUELA QUE ORGANIZA EL CAC-UNAH.

INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL/ASESORIA LEGAL.-

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÒN PARA EL DR. DANIEL MONTERO Y DR. GUSTAVO LARACH,  SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA,  DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 17021  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00051893  DEL  14/08/2018.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS EN LA RECTORIA

objeto: 42600-Equipos para Computación


PIZZA PIZZA DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL TEGUCIGALPA M D C

legalName: PIZZA PIZZA DE HONDURAS SA DE CV


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE MATERIALES EN ESTE DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN) - UNAH.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE MATERIALES EN ESTE DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN) - UNAH.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO QUE SE EFECTUÉ POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO Y DE SERVICIO DE LAS DIFERENTES SECCIONES, DE LA SUB JEFATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE MATERIALES EN ESTE DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN) - UNAH.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO QUE SE EFECTUÉ POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO Y DE SERVICIO DE LAS DIFERENTES SECCIONES, DE LA SUB JEFATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO QUE SE EFECTUÉ POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO Y DE SERVICIO DE LAS DIFERENTES SECCIONES, DE LA SUB JEFATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO NECESARIO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE REPARACIONES EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO QUE SE EFECTUÉ POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO Y DE SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO NECESARIO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE REPARACIONES EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO QUE SE EFECTUÉ POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO Y DE SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO NECESARIO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE REPARACIONES EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO QUE SE EFECTUÉ POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO Y DE SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS " CIENCIAS DE LA SALUD, COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CENTRO DE ARTE Y CULTURA Y CISE" AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DE SERVICIOS N0. 39-2017-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 28/07/2018, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 01-2017-SEAF-UNAH,CON VIGENCIA DEL 26/06/2017 AL 25/06/2019, DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/08/2018 AL 25/09/2018 Y CONFORME A LA FACTURA N0. 000-001-01-00000989 DEL 28/09/2018, SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 1054-2018 DEL 20/09/2018.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEVISIÒN POR CABLE, PROPORCIONADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, INSTALACIONES EN 10 PUNTOS EN EL EDIFICIO ALMA MATER DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO 17241, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS N0. 160771 SUSCRITO EL 22/02/2018, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, PROPUESTA DE SERVICIO, OFICIO N0. D.L.109 DEL 07/02/2018, COMUNICADO DE CABLE COLOR DEL 01/06/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-001-01-10000506 DEL 11/10/2018

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO EL HERALDO ASI: EL 14/08/2018 BAJO EL TITULO  LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 19-2018-SEAF-UNAH "ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA CURACION Y MEDICAMENTOS PARA EQUIPAR BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA UNIVERSIADAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA Y CENTROS UNIVERSITARIOS REGIONALES" DE ACUERDO AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 397877 DEL 10/08/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00083351 DEL 21/09/2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS "CIENCIAS DE LA SALUD, COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CENTRO DE ARTE Y CULTURA Y CISE" AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DE SERVICIOS N0. 39-2017-SEAF-UNAH, SUSCRITO EL 28/07/2018, DERIVADO DE LA LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL N0.01-2017-SEAF-UNAH,CON VIGENCIA DE 26/06/2017 AL 25/06/2019,  , PAGO QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 26/07/2018 AL 25/08/2018  SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 1021-2018 DEL 20/09/2018. Y CONFORME A  LA FACTURA N0. 000-001-01-00000983 DEL 19/09/2018, SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 1021-2018 DEL 20/09/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17411 Y DETALLES QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA NO. 1504484 DEL 23/10/2018.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TOLDOS  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17016 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00099472 DEL 21/09/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( GASOLINA Y DIESEL ), CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17409, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA CUADRO DE INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS , SE ADJUNTA OFICIO NO. 615-T-UNAH DEL 25 DE OCTUBRE DE 2018.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UNAH, MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA NO. 10741 ASIGNADO A TRANSPORTE, NISSAN PATROL TIPO CAMIONETA DE LUJO CON PLACA NO. 11893 ASIGNADO A RECTORIA Y NISSAN DOBLE CABINA PICK CON PLACA NO. 10614 ASIGNADO A TRANSPORTE, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17571 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 001-002-01-00006971, NO. 001-002-01-00006972 DEL 29/10/2018 Y NO. 001-002-01-00007008 DEL 02/11/2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCÓN DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 17648 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA  N0. 0203 DEL  07/11/2018.

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS  EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS "EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD, COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIO ESTUDIANTIL CISE Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA",   AMPARADO EN EL CONTRATO DE SUMINISTROS DE SERVICIOS NO.39-2017 SEAF-UNAH,  CON VIGENCIA 26/06/2017 AL 25/06/2019, DERIVADO DE LA  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 01-2017 SEAF-UNAH DEL 02/06/2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/09/208 AL 25/10/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA  NO. 000-001-01-00001012 DEL 30/10/2018, SE ADJUNTA OFICIO DAM NO.1062-2018 DEL 09/11/2018.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, PROPORCIONADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS,  INSTALADOS EN 10 PUNTOS EN EL EDIFICIO ALMA MÁTER  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17790, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS NO. 160771  SUSCRITO EL 22/02/2018, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, PROPUESTA DE SERVICIO, OFICIO NO. D.L. 109 DEL 07/02/2018, COMUNICADO DE CABLE COLOR DEL 01/06/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-10151934 DEL 14/11/2018.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UNAH, MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11508 Y NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11505, ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO  DE TRANSPORTE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17825 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS  NO.000-002-01-00007087  DEL 08/11/2018 Y NO.000-002-01-00007134 DEL 13/11/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRUCION SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16830 Y DETALLES QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00037651, NO.000-0001-01-00037652, NO.000-001-01-00037653 Y NO. 000-001-01-00037654 DEL 13/08/2018.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CONFORME AL RECIBO N0. 03418 DEL 12/10/2018, COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, PARA MAQUINAS PODADORAS DE CESPED DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA, GENERADOR DE ENERGIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y MOTOCICLETA DE SUPERVISION DE LA SECCION DE SEGURIDAD INTERNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN RECIBO N0. 03419 DEL 12/10/2018, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA EL INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE MATERIALES EN ESTE DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN) - UNAH.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


legalName: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO, Y MANTENIMIENTO PARA EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA"  AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0. 11-2017-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/03/2017 AL 28/09/2019, DERIVADO DE LA LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL N0. 18-2016-SEAF-UNAH, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000984 DEL 19/09/2018, SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 1020-2018 DEL 20/09/2018.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  ¿SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO, Y MANTENIMIENTO PARA EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA¿ AL AMPARO  DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO.11-2017 SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/03/2017 AL 28/02/2019, DERIVADO DE LA  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.18-2016 SEAF UNAH DEL 13/02/2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000990 DEL 28/09/2018, SE ADJUNTA  OFICIO DAM NO.1055-2018 DEL 20/09/2018.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRUCION SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16830 Y DETALLES QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00037651, NO.000-0001-01-00037652, NO.000-001-01-00037653 Y NO. 000-001-01-00037654 DEL 13/08/2018.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA  PARA VEHICULOS ASIGNADOS  AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y  LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA UNAH  AL GENERADOR DE SEAPI Y MOTOCICLETAS DE SUPERVICION DE LA SECCION DE SEGURIDAD INTERNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/10/2018 AL 31/10/2018, CONFORME RECIBO N0. 3213 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA EL INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO  DE TRANSPORTE Y SUS RECPECTIVAS FACTURAS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17828 Y DETALLE  QUE PRESENTA LA FACTURA NO.003-005-01-00031160 DEL 13/11/2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO NECESARIO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE REPARACIONES EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO QUE SE EFECTUÉ POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO Y DE SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) A FAVOR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, LIC. JACINTA RUIZ BONILLA, POR LA CANTIDAD DE LPS.30.000.00( TREINTA MIL CON 00/100 LEMPIRAS EXACTOS) PARA CUBRIR GASTOS MENORES, SE AFECTARA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-02-11-01, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 5 - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE PERSONAL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE 15 RELOJES  DACTILARES EC200, X200, SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, COFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17766 Y DETALLES QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00003516 DEL 13/11/2018.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DE OFICINA

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

ue: 6 - SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 6 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE DESARROLLO


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) A FAVOR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, LIC. JACINTA RUIZ BONILLA, POR LA CANTIDAD DE LPS.30.000.00( TREINTA MIL CON 00/100 LEMPIRAS EXACTOS) PARA CUBRIR GASTOS MENORES, SE AFECTARA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-02-11-01, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DE OFICINA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN UNAH VS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14694 Y DETALLE QUE PRESENTA LA ORDEN DE COMPRA 701-2-25-0076-2018 DEL 27/02/2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DE OFICINA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14557 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00008492 DEL  07/02/2018. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16759 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009484 DEL 29/05/2018. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

actividadObra: 8 - DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16759 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009484 DEL 29/05/2018. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN RECIBO NO.3168 Y FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS SEGÚN RECIBO NO.3169, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO.14954 Y CUADRO DE DETALLE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE CINTA DE VINIL Y CARATULAS PARA FOLLETO TAMAÑO CARTA, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 17039 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-001-01-00003221 Y N0. 000-001-01-00003220 DEL 18/09/2018.

INVERSIONES VILLAMIL S DE R L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE

legalName: INVERSIONES VILLAMIL S DE R L

ue: 10 - DECANATO QUÍMICA Y FARMACIA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

subPrograma: 2 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE QUÍMICA Y FARMACIA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS ÁREAS DE QUÍMICA Y FARMACIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  IMPRESIONES DE REVISTAS, SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17035 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00006253 DEL 26/09/2018.

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALQUILER Y REPRODUCCION DE FOTOCOPIAS, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2018, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE REPRODUCCION DE MATERIAL EDUCATIVO N0. 001-2018 CON VIGENCIA DEL 08/01/2018 AL 21/12/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 006-008-01-00008876, N0. 006-008-01-00008877, N0. 006-008-01-00008878 Y N0. 006- 008-01-00008879 DEL 23/05/2018. SE ADJUNTAN CUATRO NOTAS ACLARATORIAS DE JETSTEREO DEL 10/10/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SUMINISTRO DE  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16661 Y  DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-006-01-00244213 DEL 15/08/2018.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018, DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS, A FAVOR DE CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-1-1956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-1-1956-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SOLICITADO POR LA  FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16573 Y DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA  NO.001-001-01-00018718  DEL 13/08/2018.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

ue: 11 - DECANATO DE ODONTOLOGÍA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO DE ODONTOLOGÍA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17149 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00012874 DEL 25/09/2018.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE BATAS DESCARTABLES SOLICITADAS POR  LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16243  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-001-01-00065253  DEL 05/07/2018.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE LIQUIDO ANTISEPTICO  SOLICITADO  POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16575 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-001-01-00018717  DEL   13/08/2018.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 17151 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00007950 DEL 31/08/2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE TRANSFORMADORES E INTERUPTORES, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17307 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00002424 DEL 29/10/2018.

RAPIDENTAL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CAMAYAGUELA  4TA  AVE ENTRE  4Y 5  CALLE C ENTRO COMERCIAL LABORATORIOS  SUPER COLOR

legalName: RAPIDENTAL S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE AGUA DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR COMPRAS MENORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS JURÍDICAS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR COMPRAS MENORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE  CAJAS DE BOLSAS PARA BASURA Y CAJAS DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN UNAH VS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14695 Y DETALLE QUE PRESENTA LA ORDEN DE COMPRA 701-2-25-0077-2018 DEL 27/02/2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-1-1963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-1-1963-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR COMPRAS MENORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER  DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SEDS Y PN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/09/18 AL 22/10/18 Y DEL 22/10/18 AL 22/11/18 SEGUN LICITACION SEDS-011-2017.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-1-1965-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-1-1965-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-1-1964-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-1-1964-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE CLORURO ANHIDRO DE CALCIO, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE INGENIERIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 14 - DECANATO DE INGENIERÍA

subPrograma: 6 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN INGENIERÍA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE FALDONES, MESAS Y SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15634 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-001-01-0009343 Y N0. 000-001-01-00009342 DEL 16/05/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTES A EL MES DE SEPTIEMBRE Y LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-1-1968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-1-1968-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA  SOLICITUD DE PAGO NO. 16672 Y DETALLES QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-001-00010124 DEL 06/08/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE  Y SERVICIO DE MESEROS.

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.  16761   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00000010   DEL  10/08/2018. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE. SE ADJUNTA  OFICIO N0. 813-2018   DEL  31/08/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL BOND, SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16780 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 010-001-01-00000127 DEL 28/08/2018. SE ADJUNTA OFICIO N0. ODU/200/2018 DEL 11/10/2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE FALDONES, MESAS Y SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15634 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-001-01-0009343 Y N0. 000-001-01-00009342 DEL 16/05/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE ESTA FACULTAD, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE ESTA FACULTAD, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE ESTA FACULTAD, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO ROTATORIO PARA CUBRIR GASTOS DEL DECANATO Y UNIDADES DE ESTA FACULTAD, PARA EL  EJERCICIO FISCAL 2018.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO ROTATORIO PARA CUBRIR GASTOS DEL DECANATO Y UNIDADES DE ESTA FACULTAD, PARA EL  EJERCICIO FISCAL 2018.

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A


legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO ROTATORIO PARA CUBRIR GASTOS DEL DECANATO Y UNIDADES DE ESTA FACULTAD, PARA EL  EJERCICIO FISCAL 2018.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE  SOLICITA  FONDO  REINTEGRABLE  POR  UN MONTO TOTAL DE  30,000.00 ( TREINTA  MIL LEMPIRAS  EXACTOS ) PARA  CUBRIR  GASTOS  MENORES  EN LA  ESCUELA DE MICROBIOLOGIA  DICHO  FONDO ESTARA  BAJO LA RESPONSABILIDAD  DE LA  DRA  EKATERINA  CRISTINA  BONILLA  CABAÑAS  DIRECTORA DE LA  ESCUELA DE MICROBIOLOGIA .


AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS  RICOH AFICIO MP 2550, CANON IR 1025 Y COPY PRINTER RICOH DX 3343, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17396  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000809 DEL 23/10/2018

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE  SOLICITA  FONDO  REINTEGRABLE  POR  UN MONTO TOTAL DE  30,000.00 ( TREINTA  MIL LEMPIRAS  EXACTOS ) PARA  CUBRIR  GASTOS  MENORES  EN LA  ESCUELA DE MICROBIOLOGIA  DICHO  FONDO ESTARA  BAJO LA RESPONSABILIDAD  DE LA  DRA  EKATERINA  CRISTINA  BONILLA  CABAÑAS  DIRECTORA DE LA  ESCUELA DE MICROBIOLOGIA .


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  INSCRIPCION  PARA PARTICIPAR  EN EL II CONGRESO DE GRADUADOS UNAH - 2018, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL   22, 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2018,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 17638.

TANIA MARIA PEÑA PAZ

legalName: TANIA MARIA PEÑA PAZ


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.


PIZZA PIZZA DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL TEGUCIGALPA M D C

legalName: PIZZA PIZZA DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES  DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.14810 Y DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 000-001-01-00018175 DEL  02/03/2018.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16628 Y DETALLE QUE PRESENTA FACTURA N0. 000-001-01-00000901 DEL 13/08/2018.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 18 - DECANATO DE CIENCIAS ESPACIALES

subPrograma: 10 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS ESPACIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADEMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS ÁREAS DE LAS CIENCIAS ESPACIALES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA.

ue: 21 - DIRECCIÓN DE CARRERAS TECNOLÓGICAS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 13 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN LAS CARRERAS TECNOLÓGICAS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14574 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-004-01-00002067 DEL  14/02/2018, SE ADJUNTA OFICIO NO. AGFCM¿2018 DEL 21/02/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16881 Y DETALLES QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00010069 DEL 31/07/2018, INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

programa: 14 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16881 Y DETALLES QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00010069 DEL 31/07/2018, INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17652 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000409 DEL 22/10/2018.

ERICK SINOE MEJIA URQUIA

legalName: ERICK SINOE MEJIA URQUIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICTUD DE PAGO NO. 16884 Y DETALLES QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000318 DEL 13/08/2018.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA USO EN CAJA CHICA DURANTE EL AÑO 2018, CON EL OBJETO DE REALIZAR LAS COMPRAS MENORES QUE SE REALIZAN EN ESTA DIRECCION.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA USO EN CAJA CHICA DURANTE EL AÑO 2018, CON EL OBJETO DE REALIZAR LAS COMPRAS MENORES QUE SE REALIZAN EN ESTA DIRECCION.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA USO EN CAJA CHICA DURANTE EL AÑO 2018, CON EL OBJETO DE REALIZAR LAS COMPRAS MENORES QUE SE REALIZAN EN ESTA DIRECCION.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE CON EL PROPOSITO DE CUBRIR GASTOS MENORES DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA EN EL AÑO 2018


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA (REINTEGRABLE) POR LA CANTIDAD DE LPS. 30,000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCION; A NOMBRE DE LA LICDA. REINA SUYAPA RIVERA MEDINA, CON NÚMERO DE EMPLEADO 6140.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA (REINTEGRABLE) POR LA CANTIDAD DE LPS. 30,000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCION; A NOMBRE DE LA LICDA. REINA SUYAPA RIVERA MEDINA, CON NÚMERO DE EMPLEADO 6140.


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA (REINTEGRABLE) POR LA CANTIDAD DE LPS. 30,000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCION; A NOMBRE DE LA LICDA. REINA SUYAPA RIVERA MEDINA, CON NÚMERO DE EMPLEADO 6140.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA USO EN CAJA CHICA DURANTE EL RESTO DEL AÑO 2018, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS COMPRAS MENORES COMO PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA DIRECCION.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA USO EN CAJA CHICA DURANTE EL RESTO DEL AÑO 2018, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS COMPRAS MENORES COMO PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA DIRECCION.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


MEGAIMAGEN S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN IGNACION RESIDENCIAL CASAVOLA CASA # 9

legalName: MEGAIMAGEN S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA USO EN CAJA CHICA DURANTE EL RESTO DEL AÑO 2018, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS COMPRAS MENORES COMO PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA DIRECCION.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE CON EL PROPOSITO DE CUBRIR GASTOS MENORES DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA EN EL AÑO 2018


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE CON EL PROPOSITO DE CUBRIR GASTOS MENORES DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA EN EL AÑO 2018


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   CURSO DE CAPACITACION DE   REDACCION DE INFORMES TECNICOS"  PARA  UNA EMPLEADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESTA DIRECCION DE ADMISIONES  IMPARTIDO POR FUNDAEMPRESA UNITEC CON UNA DURACION DE 16 HORAS, LOS DIAS VIERNES 19 Y VIERNES 26 DE OCTUBRE DE 2018 EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 5:00PM, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 17387  Y COTIZACIÓN DE UNITEC DEL 14/10/2018.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA ACADEMICA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15874  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA COPIA DE LA  FACTURA N0. 000-002-01-00013153  DEL  22/06/2018.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE CAMARA WEB Y BOCINA PORTATIL, SOLICITADO POR LA  VICERRECTORIA ACADEMICA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17100 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001072 DEL 18/10/2018.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP AR - 310, EN LA DIRECCION DE INGRESOS PERMANENCIA Y PROMOCION, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 17061 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-000776 DEL 21/09/2018.

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y MANTELERIA, SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA ACADEMICA DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17289 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-0000391 DEL 16/10/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


objeto: 21410-Correo Postal


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y MANTELERIA, SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA ACADEMICA DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.17289 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-0000391 DEL 16/10/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 22900-Otros Alquileres


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.