title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. DIT REQUISICION No.20 ORDEN DE COMPRA No. 4400001060

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. DIT REQUISICION No.20, ORDEN DE COMPRA No. 4400001061

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. DIT REQUISICION No.20, ORDEN DE COMPRA No. 4400001048

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. DIT REQUISICION No.20, ORDEN DE COMPRA No. 4400001047

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. DIT REQUISICION No.20 ORDEN DE COMPRA No. 4400001046

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. DIT REQUISICION No.20 ORDEN DE COMPRA No. 4400001062

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. DIT REQUISICION No.20; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001045

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 259-5-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. DIT REQUISICION No.20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-259-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-259-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-259-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-259-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00022457 DE FECHA 11 DE ABRIL 2018 CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22 POR LA COMPRA DE 6 BOLIGRAFOS,6 CORRECTOR, Y 1 RESALTADOR SEGUN REQUISICION No.20 ORDEN DE COMPRA No. 4400001060 DE FECHA 15 DE MARZO 2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00519647 DE FECHA 10 DE ABRIL 2018, CAI: D20263-8E75AC-45448A-AD6248-2E3552-69  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA.( TINTAS) DIT REQUISICION No.20, ORDEN DE COMPRA No. 4400001061 DE FECHA 07-03-2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00148673 DE FECHA 14 DE ABRIL 2018 CAI: 4B2E4D-1B2620-A6464AD-703927-012434-00 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA ( MASKINK TAPA, FOLDER MANILA, FOLDER COLGANTE Y GRAPAS PARA USO EN LA DIRECCION DE INGENIERIAY TECNICO CENTRAL SEGUN  REQUISICION No.20, ORDEN DE COMPRA No. 4400001048

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019592 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. 40 CARPETAS ARCHIVADORASREQUISICION No.20, ORDEN DE COMPRA No. 4400001047

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-259-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-259-5-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019591 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. 3 CAJAS DE GRAPAS  REQUISICION No.20 ORDEN DE COMPRA No. 4400001046

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-259-7-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-259-7-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001436 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. DIT REQUISICION No.20 ORDEN DE COMPRA No. 4400001062
RTN: 08019006034679
CAI: 0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-259-8-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-259-8-0

description:
PAGO DE FACTURA N. 016-001-01-00088630 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. DIT REQUISICION No.20; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001045
RTN: 05019995108892
CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7


title: PAGO DE SUMISNISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DEA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DEL NORTE EN EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGU ORDEN DE PAGO 27-2018

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

type: OFI

initiationType: tender


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2591-0-0 - Pago Anticipado para la Apertura de Carta de Crédito por medio de BCH a Favor de ABB Sucursal Panamá. Pedido No. 420-015-2017 ABB Sucursal PanamáPara compra de cámaras de extinción en vacío para interruptor abb


title: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00009237,9238,9239,9240 DE FECHA 09 DE OCTUBRE/,2018 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS CUATRO SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES LA PUERTA,BERMEJO,CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ,2018 CAI-B28DC8-FB2AF7-A94187-3240FA-5E4EAF-D2 MEMO GF-1160-11-2018

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT


title: PAGO DEL ANTICIPO N DOP-11/45/2018 AL PERSONAL DE TRANSMISION CS EL 09 DEL NOVIEMBRE 2018

JOSE ABRAHAM LANDA PALMA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ABRAHAM LANDA PALMA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 882 A GUAIMACA/JUTICALPA; PARA SUPERVISAR Y PAGAR LIMPIEZA DE BRECHA T#246-250 L442 EL DIA 10/OCT/2018

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

type: AVD


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: BOGOTA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FRANCISCO RAMON ZEPEDA ANDINO Y DIANA ARACELY LAZARUS LOZANO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002330.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO DEL ANTICIPO DLT-03/44/2018 AL PERSONAL DE TRANSMISION CENTRO SUR DEL 01 DE NOV AL 12 DE NOVIEMBRE 2018 PEAJE

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO DEL ANTICIPO N DOP-11/45/2018 AL PERSONAL DE TRANSMISION CS EL 09 DEL NOVIEMBRE 2018


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN MEDIDOR DIGITAL DE POTENCIA , MONTAJE EN PANEL DE CABLES SEGUN REQUISICIO 161895 Y ORDEN DE COMPRA N. 4900001225

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N000-002-01-00053778  PARA LA COMPRA DE UN MEDIDOR DIGITAL DE POTENCIA , MONTAJE EN PANEL DE CABLES SEGUN REQUISICIO 161895 Y ORDEN DE COMPRA N. 4900001225


title: PAGO DE ACUERDO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A LA GERENCIA FINANCIERA MEDIANTE MEMO GA-672-10-2018 Y ENVIADA A PRESUPUESTO MEDIANTE MO GF 1157-11-2018 CON LA DOCUMENTACION SOPPRTE ENVIADA POR EL GERENTE DE TRANSMISION MEDIANTE OFICIO GTE-0403/2018 EN DONDE SE NOS HACE LA SOLICITUD DE PAGO A RAZON DE L 575,767.00 EN CONCEPTO DE CANCELACION DE  MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS DE LAS SUBESTACIONES  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2017  A JULIO DE 2018 SEGUN SOPORTE ENVIADOS

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON

type: MEMORA


description: PAGO DE ACUERDO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A LA GERENCIA FINANCIERA MEDIANTE MEMO GA-672-10-2018 Y ENVIADA A PRESUPUESTO MEDIANTE MO GF 1157-11-2018 CON LA DOCUMENTACION SOPPRTE ENVIADA POR EL GERENTE DE TRANSMISION MEDIANTE OFICIO GTE-0403/2018 EN DONDE SE NOS HACE LA SOLICITUD DE PAGO A RAZON DE L 575,767.00 EN CONCEPTO DE CANCELACION DE  MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS DE LAS SUBESTACIONES  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2017  A JULIO DE 2018 SEGUN SOPORTE ENVIADOS

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  anillo p/ encuadernar de 1/4 VARIOS PARA OFICINA DTI REQUISICION No.19 o/c 4400001484

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ORGANIZADOR DE ESCRITORIO PARA OFICINA DTI REQUISICION No.19 O/C 4400001486

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 261-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DTI REQUISICION No.19

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008017 DE FECHA 25 DE JULIO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  POR LA COMPRA DE  1 CAJA DE ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN  REQUISICION No.19 o/c 4400001484

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-261-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-261-2-0


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN JORNADA DE TRABAJO A SUBESTACIONES DE COMAYAGUA, LA PAZ Y SIGUATEPEQUE; PARA TOMAS DE LECTURAS, SUPERVISION GENERAL Y ATENDER DESPEJE DE L-550


JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

rationale: PAGO DE ACUERDO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A LA GERENCIA FINANCIERA MEDIANTE MEMO GA-672-10-2018 Y ENVIADA A PRESUPUESTO MEDIANTE MO GF 1157-11-2018 CON LA DOCUMENTACION SOPPRTE ENVIADA POR EL GERENTE DE TRANSMISION MEDIANTE OFICIO GTE-0403/2018 EN DONDE SE NOS HACE LA SOLICITUD DE PAGO A RAZON DE L 575,767.00 EN CONCEPTO DE CANCELACION DE  MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS DE LAS SUBESTACIONES  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2017  A JULIO DE 2018 SEGUN SOPORTE ENVIADOS


JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACION DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS DE LAS SUBESTACIONES PROGESO SANTA MARTA, LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIOEMBRE DE 2017. PAGO SEGUN MEMORANDOS: GA-737-11-2018 GF-1237-11-2018


RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DE LOS EMPLEADOS DE TRANSMISION CENTRO SUR VISITANDO LAS SUBESTACIONES AGUA CLIENTE, SANTA LUCIA UBICADO EN CHOLUTECA LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN VIATICOS # 22178. VALOR POR OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE.

JOSE RAMON COREA AGUILAR

legalName: JOSE RAMON COREA AGUILAR


title: PAGO POR LA  COMPRA RELOJES PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE TRANSMISION

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADO DE LA DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMISION N.O. ;SUPERVISAR CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS  PERMANECERAN EN GRACIAS LEMPIRA. DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS#LT2533. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22164 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, A REALIZARCE EL IA 01/12/2018; PARA SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES CERRO DE HULA, LOS PRADOS

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2622-1-0 - COMPRA DE PANEL DE ALARMAS ESPECIAL PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS, SOLICITADO POR DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR. SEGUN REQ# 161675. ORDEN DE COMPRA: 4900001216 19/10/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2622-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2622-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DIT REQUISICION No.17 O.C.4400001041

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DIT REQUISICION No.17 O.C.4400001040

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DIT REQUISICION No.17 O.C.4400001039

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019595 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8   POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA-3 ESCOBAS,24 FRANELAS 2 PALO PARA TRAPEADOR REQUISICION No.17 O.C.4400001039

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-263-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-263-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007461 DE FECHA 05 DE MAYO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DIT REQUISICION No.17 O.C.4400001041 DE FECHA 13 DE ABRIL 2018

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009484 DE FECHA 17/04/2018 POR LA OCMPRA DE DESINFECTANTE LIQUIDO 01 LITRO CANT.24 UNIDAD,JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE 800ML CANT.24 UNIDAD O/C 4400001040 CAI-A004D6-94BD11-DA4193-5D9493-9F3BDC-8B

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-263-4-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-263-4-0

description: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00010508 DE FECHA 10/04/18 POR COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL,DETERGENTE EN P'OLVO,GUANTES LATEX O/C 4400001038 CAI-663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADO DE LA DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMISION N.O. ;SUPERVISAR CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS  PERMANECERAN EN GRACIAS LEMPIRA. DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS#LT2533. OTROS GASTOS POR MANTENIMIENTO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE SUBESTACIONES DE N.O Y .L.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ,2018 SEGUN MEMOTRANDO DAT-171-11-2018

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2659-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CABLEPARA ATERRIZAJE RESPONDIENDO EL QUE ROBARON EN LA SUBESTACION DE VILLA NUEVA Y CHOLOMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2659-1-0


title:
PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL, APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN LO SOLICITADO Y DETALLADODO EN LOS MEMORANDO DAT-157-11-2018, GA-707-11-2018 Y GF-1204-11-2018
BOLETAS DE COMPRA N. 000-002-11-00000001,2,3 Y 4 DE LA ENEE

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DIT REQUISICION No.15; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001006

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DIT REQUISICION No.15; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001007

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DIT REQUISICION No.15. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001526

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 267-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DIT REQUISICION No.15

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019597 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8   POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA DIT REQUISICION No.15; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001006

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-267-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-267-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014874 DE FECHA 24 DE JULIO 2018 CAI:  85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4 POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN  REQUISICION No.15. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001526


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000052 DE FECHA 12/12/2017 EN CONCEPTO DE CHAPIA Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LASUBESTACION DE BONITO ORIENTAL,CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE,2017 SEGUN DICTAMEN LEGAL UAL/CRLA/008-2018 MEMORANDO GA-549-09-2018

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO/C,O Y L DIT REQUISICION No.13 segun orden de compra 4400001034

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO/C,O Y L DIT REQUISICION No.13 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001032

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO/C,O Y L DIT REQUISICION No.13 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001029

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 268-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO/C,O Y L DIT REQUISICION No.13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-268-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-006-01-00151316  POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO/C,O Y L DIT REQUISICION No.13 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001032

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019626 DE FECHA 17 DE MAYO 2018 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8  POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO/C,O   REQUISICION No.13 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400001029


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12V PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN PLACA 5589 REG-150 DIT REQUISICION No12 ORDEN DE COMPRA No.4500000696 000-001-01-00001198 AI A42F8C-OD8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN 08019002281222


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2698-0-0 - RESERVAPA PARA EL MANTIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, REGISTRO 678, PLACA N10841; SEGUN ORDEN DE TALLER 162816


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2699-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE BRAZO LOCO, CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, CAMBIO DE UNA FLECHA, CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 10464, REGISTRO 643; SEGUN ORDEN DE TALLER 960


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: HOUSTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ENA GABRIELA VEGA FERRERA Y NESTOR ENRIQUE ALVARADO SANCHEZ SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001556.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA 12V,PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 9685 REG-618 DIT REQUISICION No.9 ORDEN DE COMPRA No.4500000697

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001199 DE FECHA 10 DE ABRIL 2018 CAI: A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91  POR LA COMPRA DE UNA BATERIA 12V,PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 9685 REG-618 DIT REQUISICION No.9 ORDEN DE COMPRA No.4500000697 DE FECHA 15 DE MARZO 2018


title:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00060294 Y 60534, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2018; POR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO E LA ALDEA DECALPULES, ANTIGUO TERRENO EJIDAL DE CHOTEPE, AHORA A  ORILLA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, AL MUNICIPIO DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES. EN ESTE INMUEBLE SE ENCUENTRA INSTALADA UNA SUBESTACION MOBIL SOBRE RUEDAS DE LA ENEE.
RTN: 08019995337188 CAI: A787F1-910F3D-914093-8E285A-F8DA98-32

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00009309,9310,9311,9312 DE FECHA 05/11/,2018 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS CUATRO SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES LA PUERTA,BERMEJO,CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ,2018 CAI-B28DC8-FB2AF7-A94187-3240FA-5E4EAF-D2 MEMO GF-1256-11-2018 DTCS-DOP-417-2018

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL, APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2018 SEGUN LO SOLICITADO Y DETALLADODO EN LOS MEMORANDO DAT-165-11-2018, GA-744-11-2018 Y GF-1247-11-2018
BOLETAS DE COMPRA N. 000-002-11-00000006 Y 7 DE LA ENEE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO DIT REQUISICION No.7 ORDEN DE COMPRA No. 440001161 DE FECHA 05 DE ABRIL 2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000008016 DE FECHA 25 DE JULIO 2018 CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA DIRENECION DE INGENIERA TRANSMISION SEGUN REQUISICION No.7 ORDEN DE COMPRA No. 440001161 DE FECHA 05 DE ABRIL 2018


title: OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA DE BRECHA SEGUN JORNADA DE TRABAJO N.22160 REALIZADA EL 1/12/2018 A DANLI EL PARAISO;PARA TOMA LE LECTURA Y SUPERVISION, PAGO DE LIPIEZA DE YARDAS.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 272-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) MOUSE PARA COMPUTADORA DIT REQUISICION No.6


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS,ARMARIOS,ARCHIVO,AIRE ACONDICIONADO DIT REQUISICION No.5; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600000583

title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS,ARMARIOS,ARCHIVO,AIRE ACONDICIONADO DIT REQUISICION No.5; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600000584

title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS,ARMARIOS,ARCHIVO,AIRE ACONDICIONADO DIT REQUISICION No.5 O/C 4600000597

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-273-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-273-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-273-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00015865 DE FECHA 08 DE MAYO 2018 CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC POR LA COMPRA DE SILLAS, ARMARIOS, ARCHIVO,AIRE ACONDICIONADO DIT REQUISICION No.5 O/C 4600000597 DE FECHA 19 DE ABRIL 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-273-4-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-273-4-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 001-003-01-00019392 POR LA COMPRA DE SILLAS,ARMARIOS,ARCHIVO,AIRE ACONDICIONADO DIT REQUISICION No.5


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22237 A ZAMORADO, LOS DIAS 4 Y 5 DE ADICIEMBRE DE 2018; PARA PAGO DE COMALEO L-422 SUYAPA-ZAMORANO

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN JORNADA DE TRABAJO A COMAYAGUA, A REALIZARSE EL DIA 5/12/2018 PARA TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION.


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN JORNADA DE TRABAJO N.22160 REALIZADA EL 1/12/2018 A DANLI EL PARAISO;PARA TOMA LE LECTURA Y SUPERVISION, PAGO DE LIPIEZA DE YARDAS.


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN JORNADA DE TRABAJO  N. 22163 A JUTICALPA, A REALIZARSE EL DIA 06/12/2018; PARA TOMA DE LECTURAY SUPERVISION GENERAL


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22240 A OJO DE AGUA, DANLI; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO

NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

legalName: NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO


title: OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA SEGUN JORNADA DE TRABAJO  N. 22163 A JUTICALPA, A REALIZARSE EL DIA 06/12/2018; PARA TOMA DE LECTURAY SUPERVISION GENERAL


LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA 12V PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No.10930 REG-725-14 DIT REQUISICION No:3 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001190 CAI A42F8C-OD8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN 08019002281222


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LINEAS DE TRANSMISION  DE OLANCHITO. FACTURAS CORRESPONDEN AL PERIODO SECTIEMBRE Y OCTUBRE,2018 MEMORANDO DAT-184-12-2018

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICO N. 22161, DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 A CHOLUTECA; PARA TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION, PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA.


title: OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA SEGUN ANTICIPO DE VIATICO N. 22161, DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 A CHOLUTECA; PARA TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION, PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA.


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22238 A OJO DE AGUA, DANLI; LOS DIAS 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2018; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO(PAQUETE 4 ROLLOS) DIT REQUISICION No.2, ORDEN DE COMPRA No. 4400001042

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00010472 DE FECHA 05/04/18 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENSILLA ENCANTO CANT. 36 O/C 4400001042 CAI-663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-275-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-275-1-0


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22272 A OJO DE AGUA, DANLI; PARA REALIZARSE EL 12 Y 14 DE DICEIMBRE DE 2018; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO L-425

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22286 A OJO DE AGUA, DANLI; PARA REALIZARSE EL DA 17/12//2018; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO L-425


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22264 A SANTA FE, GUAIMACA; PARA REALIZARSE EL 12 Y 13 DE DICEIMBRE DE 2018; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO L-441.

EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

legalName: EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS RADIALES DIT REQUISICION No.1; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001014

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028705 DE FECHA 14-04-2018 CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B  POR LA COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS RADIALES PARA VEHICULO PLACA No. 9491 ASIGNADO A  DIRECCION DE IINGENIERIA DE  TRANSMISION REQUISICION No.1;  ORDEN DE COMPRA N. 4400001014 DE FECHA 07-03-2018 Y MEMORANDUM DSG-444-05-2018


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22274 A SANTA FE, GUAIMACA; PARA REALIZARSE EL 14 Y 15 DE DICEIMBRE DE 2018; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO L-441.


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 22270 AL ZAMORANO, DANLI, DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO L-423

HENRY GEOVANY RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: HENRY GEOVANY RODRIGUEZ MARTINEZ


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 22204 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 21 AL 24 DE NOV-18 COMPRA DE COMBUSTIBLE No. DE VIAJE 2013

CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS

legalName: CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22265 A SANTA FE, GUAIMACA; PARA REALIZARSE EL 12 Y 13 DE DICEIMBRE DE 2018; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO L-441.

MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA JORNADA DE TRABAJO N. 22349 A SAN BUENA AVENTURA, AMARATECA Y SIGUATEPEQUE, LOS DIAS 3,7,10,11,26,27 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2018; PARA VALES DE TRABAJO, CORTE DE ARBOLES Y RAMAS

SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ

legalName: SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN ANTICIPO DE VIATCOS N. 22284, DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 A GUAIMACA Y JUTICALPA; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO L-442.


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 22339 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2018; PARA REALIZAR VALES DE TRABAJO, CORTE DE ARBOLES Y RAMAS URGENTES EN L-617, SUESTACION LOS PRADOS-FRONTERA CON NICARAGUA, L-615

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA DE BRECHA SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22348, AL CAJON, AMARATECA, SAN BUENA AVENTURA, AMARATECA Y SIGUATEPEQUE; PARA REALIZAR VALES DE TRABAJO, CORTE DE ARBOLES Y RAMAS Y LIMPIEZA DE BASES L-608/609; LOS DIAS 3,7,10,11,26,27 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2018.

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CAARTUCHOS DE TINTA DIT REQUISICION No.16; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001433

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE CAARTUCHOS DE TINTA DIT REQUISICION No.16; segun orden de compra n. 4200001432

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-278-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00014610  POR LA COMPRA DE CAARTUCHOS DE TINTA DIT REQUISICION No.16; segun orden de compra n. 4200001432

description: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00008961 DE FECHA 30/04/18 POR LA OCMPRA DE TINTA HP NEGRO MATTE O/C 4200001433  CAI-C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N.22251 A GUAIMACA-JUTICALPA; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO L-442, LOS DIAS 6 Y 8 DE DICIEMBRE DE 2018.

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DIT REQUISICION No.14 ORDEN DE CONPRA LOCAL No. 4400001028

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 279-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DIT REQUISICION No.14

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00008755 DE FECHA 23 DE MARZO 2018, CAI: C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DIT REQUISICION No.14 ORDEN DE CONPRA LOCAL No. 4400001028


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22275 A OJO DE AGUA, DANLI; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO L-425, LOS DIAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2018


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICO N. 20301 DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA; PARA REUNION DE TRABAJO INCREMENTO DE LA DEMANDA DE POTENCIA EN SUBESTACION MASCADA Y TERMICA SULZER EN PUERTO CORTES

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN ANTICIPOP DE VIATICOS N. 22285, DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018; GUAIMACA Y JUTICALPA; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO L-442


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 22283 DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 A LA CIUDAD DE GUIMACA Y JUTICALPA; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO L-442


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N.22279 A SUYAPA-ZAMORANO PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO EN L-422 LOS DIAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2018


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEOSEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 22282 DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 A GUAIMACA-JUTICALPA; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO L-442


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 SEMISINTETICO Y SU RESPECTIVOS FILTROS DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No. 10930 REG. 725-14 ASIGNADA A LA DIRECCION DE INGENIERIA TECNICA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-282-1-0


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO JORNADA DE TRABAJO N. 22263 A SANTA FE Y GUAIMACA; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO EN L-441LOS DIAS 12 Y 13  DE DICIEMBRE DE 2018.

NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

legalName: NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W-40 SEMISINTETICO Y SUS RESPECTIVOS FILTROS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9491 REG. 562-08 ASIGNADO A DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0011SEGUN ORDEN E PAGO 440000986

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 283-0-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W-40 SEMISINTETICO Y SUS RESPECTIVOS FILTROS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9491 REG. 562-08 ASIGNADO A DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0011

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00028153  POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W-40 SEMISINTETICO Y SUS RESPECTIVOS FILTROS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9491 REG. 562-08 ASIGNADO A DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0011SEGUN ORDEN E PAGO 440000986.
RTN:08019008165911
CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B
SE HACE RETENCION DEL 1% COMO ANTICIPO DEL IRS EN BASE AL MEMORANDO G.F. 2088/2018 POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22253 A GUAIMACA Y JUTICALPA; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO EN L-442LOS DIAS 06 Y 08  DE DICIEMBRE DE 2018.

JOSE NOE BENITEZ

legalName: JOSE NOE BENITEZ


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22255 A GUAIMACA Y JUTICALPA; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO EN L-442LOS DIAS 06 Y 08  DE DICIEMBRE DE 2018.


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22256 A GUAIMACA Y JUTICALPA; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO EN L-442 LOS DIAS 06 Y 08  DE DICIEMBRE DE 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W-40 SEMISINTETICO Y SUS RESPECTIVOS FILTROS PARA EL VEHICULO PLACA No. 5589 REG. 150  ASIGNADO A DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0010

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00028682 DE FECHA 19/04/18 POR CAMBIO DE ACEITE 20W50 MINERAL 5 CUARTOS 1/4 ZONA 1 O/C 4400000990 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B SE LE APLICA EL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN  JORNADA DE TRABAJO N. 22276 A SANTA FE Y GUAIMACA; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO LOS DIAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 5/4 15W40 SEMISINTETICO Y SU RESPECTIVO FILTRO  AL VEHICULO PLACA No. 10934 REG. 727-14 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2018-0009

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00028636 DE FECHA 18/04/2018 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 1 GALON 3 CUARTOS 1/4   ZONA 1 O/C 4400000985 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUNJORNADA DE TRABAJO N. 22242 A SANTA FE-GUAIMACA; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO EN L-441 LOS DIAS  04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 22188 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL, PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACION S CERRO DE HULA Y LOS PRADOS

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22260 A SANTA FE Y GUAIMACA; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO LOS DIAS 12 Y 13  DE DICIEMBRE DE 2018.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 5/4 20W50 SEMISINTETICO Y SU RESPECTIVO FILTRO  AL VEHICULO PLACA No. 7494 REG.381 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2018-0008 ORDEN DE COMPRA No. 4300000590

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033618 DE FECHA 20/08/18 POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 5/4 20W50 SEMISINTETICO Y SU RESPECTIVO FILTRO  AL VEHICULO PLACA No. 7494 REG.381 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2018-0008 ORDEN DE COMPRA No. 4300000590 CAI-F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIATICOS No. 22185 DE FECHA 18 DE DIECIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EN SUBESTACIONES COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, Y PIEDRAS AZULES


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 22188 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL, PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACION S CERRO DE HULA Y LOS PRADOS


title: PAGO DE  OTROS GASTOS DE VIAJE No.  22187 DE FECHA 21 DE DIECIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURAS  Y PAGO A LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE, OJO DE AGUA Y EL PORVENIR


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 22184  DE FECHA 17 DE DIECIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURAS  Y PAGO A LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES GUAIMACA, JUTICALPA, CATACAMAS, SANTA MARIA DEL REAL


description: PAGO DE  OTROS GASTOS DE VIAJE No.  22187 DE FECHA 21 DE DIECIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURAS  Y PAGO A LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE, OJO DE AGUA Y EL PORVENIR


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 22184  DE FECHA 17 DE DIECIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURAS  Y PAGO A LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES GUAIMACA, JUTICALPA, CATACAMAS, SANTA MARIA DEL REAL


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 22186 DE FECHA 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL , PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACIONES PAVANA, AGUA CALIENTE, SANTA LUCIA, EL VIJAGUAL, EL CHICHAYOTE, CHOLUTECA


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 22186 DE FECHA 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL , PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACIONES PAVANA, AGUA CALIENTE, SANTA LUCIA, EL VIJAGUAL, EL CHICHAYOTE, CHOLUTECA


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICO N.22338, DEL20 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2018; A CHOLUTECA, PARA REALIZAR VALES DE TRABAJO, CORTE DE ARBOLES Y RAMAS URGENTES EN L-617, SUBESTACION LOS PRADOS.


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICO N. 22346 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR VALES DE TRABAJO, CORTE DE ARBOLES Y RAMAS URGENTES EN L-615


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO-REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002334.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 5/4 15W 40 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA VEHICULO PLACA No. 6593- REG-734 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0007

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-290-1-0


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 5/4 15W 40 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA VEHICULO PLACA No.10933 REG-726 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 2018-0017

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00028583 DE FECHA 17/4/18 POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES 1/4 ZONA 1 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% NO ESTAR SUJETO PAGOS A CTA


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 5/4 15W 40 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA VEHICULO PLACA No.9685 REG-618 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERS No. 2018-0016

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00028637 DE FECHA 18/04/2018 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES ZONA 1 O/C 4400000997 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA


title: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00009358,9359,9360,9361 DE FECHA 03/12/2018 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS CUATRO SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES LA PUERTA,BERMEJO,CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2018 CAI-B28DC8-FB2AF7-A94187-3240FA-5E4EAF-D2 MEMO GF-1304-12-2018 DTCS-DOP-426-2018

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 8/4 15W 40 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA VEHICULO PLACA No.9395 REG-736 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERS No. 2018-0015

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00028210 DE FECHA 6/4/2018 POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 8/4 15W 40 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA VEHICULO PLACA No.9395 REG-736 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERS No. 2018-0015 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B


title: PAGO BOLETA DE COMPRA No. 000-002-11-00000058 DE FEHCA 10-DIC-18 EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LIMPIEZA DE ALMACEN,BODEGAS Y TALLER ENEE SANTA FE. MEMORANDO DAT-195-12-2018

REYNA YESCENIA GODOY ESPINOZA

legalName: REYNA YESCENIA GODOY ESPINOZA


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 5/4 20W 40 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA VEHICULO PLACA No.4385 REG-735 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERS No. 2018-0014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-294-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21939-21938 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2018 AL 31 DE OCTUBRE 2018, TERMINAR VISITA No. 1 L-558 MANTENIMIENTO L-550 PIEDRAS AZULES-CAÑAVERAL, Y PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA BOLETAS DE COMPRA No. 000-002-11-00000040- Y 39

HENRY GEOVANY RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: HENRY GEOVANY RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LINEAS DE TRANSMISION  DE OLANCHITO. FACTURAS CORRESPONDEN AL PERIODO NOVIEMBRE CONTRATO 002/2018 SEGUN MEMORANDO DAT-196-12-2018

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAEJ N. 20874 VIAJANDO DEL 02 AL 04 DE MARZO 18 CON DESTINO A CHOLUTECA. TOMA DE LECTURAS SUPERVISION PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. OTROS GASTOS 600.00


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE OPERACION SUBESTACION PAVANA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO DAT 188-12-2018.

HUGO HAMILTON GODOY MARTINEZ

legalName: HUGO HAMILTON GODOY MARTINEZ

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

CARLOS FRANCISCO NUÑEZ

legalName: CARLOS FRANCISCO NUÑEZ

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE OPERACION SUBESTACION PAVANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO DAT 176-12-2018.

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA


title: AISIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA ATENCION DE FALLAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.DURANTE EL PERIODO QUE SE ENCUENTRA CERRADO EL SISTEMA FINANCIERO (SIAFI) GTE-0430/2018

HERNANDO MOYA MONTOYA

legalName: HERNANDO MOYA MONTOYA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE OPERACION SUBESTACION PAVANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018; SEGUN MEMORANDO DAT 192-12-2018.


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA ATENCION DE FALLAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.DURANTE EL PERIODO QUE SE ENCUENTRA CERRADO EL SISTEMA FINANCIERO (SIAFI) GTE-0430/2018

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: AISIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA ATENCION DE FALLAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.DURANTE EL PERIODO QUE SE ENCUENTRA CERRADO EL SISTEMA FINANCIERO (SIAFI) GTE-0430/2018


description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA ATENCION DE FALLAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.DURANTE EL PERIODO QUE SE ENCUENTRA CERRADO EL SISTEMA FINANCIERO (SIAFI) GTE-0430/2018

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAEJ N. 20874 VIAJANDO DEL 02 AL 04 DE MARZO 18 CON DESTINO A CHOLUTECA. TOMA DE LECTURAS SUPERVISION PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. OTROS GASTOS LIMPIEZA DE YARDAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20875 VIAJANDO EL 05 DE MARZO 18 CON DESTINO A DANLI. TOMA DE LECTURAS SUPERVISION. OTROS GSATOS LIMPIEZA DE YARDA 3000.00


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20875 VIAJANDO EL 05 DE MARZO 18 CON DESTINO A DANLI. TOMA DE LECTURAS SUPERVISION.  OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 600.00 L. 99.96 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO OSCAR RENE LOPEZ BARDALES POR NO SER UTILZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-300

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-300-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO-REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002335.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 2077 VIJANDO EL 08 MARZO 18 CON DESTINO A CHOLUTECASUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA . OTROS GASTOS POR LIMPIEZA DE YARDA SUBESATCION LOS PRADOS . 4000.00


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 2077 VIJANDO EL 08 MARZO 18 CON DESTINO A CHOLUTECASUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA . OTROS GASTOS 600.00 COMBUSTIBLE


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20873 VIAJANDO EL 01 DE MARZO 18 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS 600.00 COMBUSTIBLE


title: PAGO D EPASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO-REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUCY MAYORGA Y RONAL DERAS SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001548.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20873 VIAJANDO EL 01 DE MARZO 18 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL. LIMPIEZA DE YARDA 1600.00

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMADORA, SOLICITADO POR: ABOGADA DENIA ORTIZ-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SUMADORA, SOLICITADO POR: ABOGADA DENIA ORTIZ-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00017870.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

rationale: PAGO POR LA COMRPA DE VINCHAS TELEFONICAS, SOLICITADO POR: FLABIA REVECA ZAMORA FLORES-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000 11451


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PERFORADORAS, SOLICITADO POR: ABOGADA DENIA ORTIZ-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS Y PEDRO INTERIANO-CUENTAS ESPECIALES., SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00007094.


title: PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL DEL VIAJE  EL  7 DE MARZO 2018 VIAJANDO A COMYAGUA SEGUN N 20876

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR EL PEAJE  DEL VIAJE  EL  7 DE MARZO 2018 VIAJANDO A COMYAGUA SEGUN N 20876

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20908 VIAJANDO DEL 05 AL 12 DE MARZO 2017 CON DESTINO A CHOLUTECA. REALIZAR REPARAION DE ALUMBRADO SUBESTACIONES LOS PRADOS SANTA LUCIA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA


title: PAGO DE ANTICIPO Y GASTOS DE VIAJE N 20882 VIAJANDO  A LA SUBESTACION DE SUGUATEPEQUE EL DIA 16 DE FEBRERO 2018 VARIAS EMPLEADOS PAGO DE PEAJE

JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20914 VIAJANDO DEL 26 MARZO AL 02 ABRIL 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. REZLIAR VISITA # 1 YARDA, BANCO DEBATERIA Y TRANSFORMADORES SUBESTACION NUEVA NACAOME Y AGUA FRIA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2500

HECTOR DAVID GARCIA SOTO

legalName: HECTOR DAVID GARCIA SOTO


title: PAGO DE  DISEL PARA TRANSPORTARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN EL PERIODO 19 AL 26 DE MARZO DE 2018 SEGUN ANTICIPOS N 20912 A LA SUBESTACION DE STA LUCIA

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-02433671-L.6,565.59, 02474633 L. 136.03, 02521115 L. 14,583.43, 02473213 L. 163.17 02500774 L. 270.05 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES PERTENECIENTES A TRANSMISION NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 02-18

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-02571432-L.8,208.67, 02609434 L.142.77, 02609529 L. 16,345.00, 02610947 L. 257.34 - 02613762 L. 339.51 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES PERTENECIENTES A TRANSMISION NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018SEGUN ORDEN DE PAGO No. 03-18


title: PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL, APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL, APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE OPERACION SUBESTACION PAVANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2018 SEGUN MEMORANDO DTCS-084-2018 O.P.44

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA TRANSMISION; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200001431

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

RESERVA POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA TRANSMISION; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001125

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-387-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00014606  POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA TRANSMISION; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001125

description: PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00008962 DE FECHA 30/04/18 POR LA OCMPRA DE TINTA HP NEGRO MATTE (1) O/C/ 4200001431 CAI-C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

TRESRVA POR LA COMPRA DE 18 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 4 RROLLOS, SOLICITADO POR LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ´PROYECTOS DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQ. No. 27 ORDEN DE COMPRA No. 4400001044

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-388-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010473 DE FECHA 05 DE ABRIL 2018 CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D POR LA COMPRA DE 18 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 4 RROLLOS, SOLICITADO POR LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ´PROYECTOS DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQ. No. 27 ORDEN DE COMPRA No. 4400001044 DE FECHA 14 DE MARZO 2018


title: TRESRVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y LEGAL SOLICITADO POR LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ´PROYECTOS DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQ. No. 26. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001166

title: TRESRVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y LEGAL SOLICITADO POR LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ´PROYECTOS DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQ. No. 26. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001315

title: TRESRVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y LEGAL SOLICITADO POR LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ´PROYECTOS DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQ. No. 26. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001314

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 390-3-0 - TRESRVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y LEGAL SOLICITADO POR LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ´PROYECTOS DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQ. No. 26

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-390-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-390-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-390-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-390-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-390-3-0


title: TRESRVA POR LA COMPRA DE ANILLOS PARA ENCUADERNACION, CARATULAS, , SOLICITADO POR LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ´PROYECTOS DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQ. No. 32 4400001337

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: TRESRVA POR LA COMPRA DE ANILLOS PARA ENCUADERNACION, CARATULAS, , SOLICITADO POR LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ´PROYECTOS DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQ. No. 32 4400001335

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 389-0-0 - TRESRVA POR LA COMPRA DE ANILLOS PARA ENCUADERNACION, CARATULAS, , SOLICITADO POR LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ´PROYECTOS DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQ. No. 32

description: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00000375 DE FECHA 06 DE JULIO 2018 CAI: E200BF-DB87A5-1F4585-1D4258-B0876A-84 POR LA COMPRA DE 1 CAJA ANILLOS PARA ENCUADERNACION,  SOLICITADO POR LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ´PROYECTOS DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQ. No. 32 4400001337

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00026674 CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2018  POR LA COMPRA DE 100 CARATULAS TAMAÑO CARTA Y 300 CUBIERTAS PLASTICAS TRANSPARENTES , SOLICITADO POR LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ´PROYECTOS DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQ. No. 32 Y ORDEN DE COMPRA No.  4400001335


RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR

PASCUAL GARCIA BACA

legalName: PASCUAL GARCIA BACA

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 375-376-DE FECHA 01 DE MARZO 2018 AL 09 DE MARZO 2018, RUTA DESDE AMARATECA HASTA COMUNIDAD DE RIO ONDO CONTINUAR CON EL LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA DE APROXIMADAMENTE 15 KM DE LA LINEA DEL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION EN 230KV ENTRE AMARATECA-JUTICALPA, EXTENSION DEL ALCANCE DEL ANTICIPO No. 368/2017 QUE REQUIERE AMPLIACION DE LOS DIAS DE TRABAJO  / PARA PAGO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AUTOEIZADO POR ING. LUCAS RAMOS CON OFICIO No. UEP-BM-015-2018 L. 480.10 VALOR QUE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-391 AL EMPLEADO PASCUAL GARCIA BACA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-391-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LT-215 VIAJANDO DEL 05 AL 07 MARZO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. VISITA # 1 PAVANA-SANTA LUCIA. otros gastos combustible 1000.00

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20910 VIAJANDO DEL 12 AL 19 DE MARZO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. REALIZAR VISITA # 1 YARDA BANCO DE BATERIA Y TRANSFORMADORE SUBESTACIONES PARADOS SANTA LUCIA Y BIJAGUAL. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 2500.00

EBER JOEL HERNANDEZ SOLANO

legalName: EBER JOEL HERNANDEZ SOLANO


title: RESERVA POR COMPRA DE BLOQUE DE COMPRESOR DE AIRE Y MOTOR SIN TANQUE SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No. 159266

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO POR COMPRA DE BLOQUE DE COMPRESOR DE AIRE Y MOTOR SIN TANQUE SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No. 159266 SEGUN FACTURA 000-001-01-0000-00383 CAI 7511B7-EED962-CA429E-5367BE-1BE211-67 SEGUN MEMORANDO DSG-251-03-2018


title: PAGO TRANSPORTE DE OPERADOR DE LA SUBESTACION PROGRESO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2018 DE ACUERDO AL NUMERO DE TURNOS Y PASAJES CALCULADOS POR LA SECCION DE PLANILLAS DE ESTA DIRECCION. N.O. Y L.A. SEGUN MEMORNADO DTNO-LA-32-2018

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ


title: PAGO TRANSPORTE DE OPERADOR DE SUBESTACIONES VARIAS S.P.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2018 DE ACUERDO AL NUMERO DE TURNOS Y PASAJES CALCULADOS POR LA SECCION DE PLANILLAS DE ESTA DIRECCION N.O. Y L.A. SEGUN MEMORANDO DTNO-LA-33-2018

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA


EMMA MARILU CALIX AMADOR

legalName: EMMA MARILU CALIX AMADOR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 419-1-0 - POR EL ALQUILER DE BIEN INMUEBLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA PARA PERSONAL DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN CONTRATO Y PRORROGA N 154/2016 CORRESPONDIENTE AL  2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-419-1-0


title:
OTROS GASTOS DEL F01 420
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 1413 Y 1414, DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018, A GRACIAS LEMPIRAS; PARA RECEPCION Y PAGO DE LIMPIEZA A BASE DE POSTES DE MADERA EN LA LINEA L-430.

SANTOS GILBERTO RODRIGUEZ CABRERA

legalName: SANTOS GILBERTO RODRIGUEZ CABRERA


title:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01-425
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 1418 Y 1419, DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2018 A GRACIAS LEMPIRAS; PARA RECEPCION Y PAGO DE LIMPIEZA A BASE DE POSTES DE MADERA DE LA LINEA L-412.

RAFAEL LORENZO VILLATORO

legalName: RAFAEL LORENZO VILLATORO


title:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01-423
ANTICIPO DE VIATICOS N. 1415, 1416 Y 1417 DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2018 A GRACIAS LEMPIRAS; PARA RECEPCION Y PAGO DE LIMPIEZA A BASE DE POSTES DE MADERA DE LA LINEA L-430.

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-428-1-0

description:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIO AL F01 428
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 1354, 1355, 1356, 1357, 1358,  DEL 8 AL 9 DE MARZO DE 2018 A SANTA ROSA DE COPAN; PARA INSPECCION GENERAL ESCALADA A LA LINEA L-432, OTROS GASTOS EN F01 COMPLEMENTARIO. SE REVERSA POR CARGAR A LA PERSONA ERRONEA.


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10, SOLICITADO ´POR DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. 34 O/C
4600000672

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00000655 POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10, SOLICITADO ´POR DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. 34 O/C
4600000672


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 25 VIAJANDO DEL EL 16 ENERO -18 REUNION PERSONAL EEH  DEL 29 ENERO AL 2 FEBRERO 2018 REUNION CON EL ERSONAL PLANIFICAR TRANSPARENCIA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1200.00

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PROTECCION Y MANTENIMIENTO POR FALLAS PROVOCADAS EN LAS LINEAS DE LA RED DE TRANSMISION EN LA ZONA CENTRO SUR DEL PAIS , PROVOCADAS POR SABOTAJES SEGUN MEMORANDUM GTE-017-2018 MEMO: GG-0093-2018 Y MEMO: DPPF-012-12-2018 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-44-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-44-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 225/R15 PARA USO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 9491-reg. 562-08 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ORDEN DE COMPRA No. 4400001058

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00023723 DE FECHA 10-DE MAYO 2018 CAI: A754B2-418C6B-3E49B3-63A4EC-4C44D1-38 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 225/R15 PARA USO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 9491-reg. 562-08 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ORDEN DE COMPRA No. 4400001058 DE FECHA 15 DE MARZO 2018


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN CUENTA DE GASTO N 29 DEL VIAJE A JUTICALPA DEL 06/02/2018 AL 8/02/2018 ,  Y 20/02/2018 AL 23/02/2018 DEL MES DE FEBRERO 2018


MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

rationale:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIO AL F01 428
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 1354, 1355, 1356, 1357, 1358,  DEL 8 AL 9 DE MARZO DE 2018 A SANTA ROSA DE COPAN; PARA INSPECCION GENERAL ESCALADA A LA LINEA L-432, OTROS GASTOS EN F01 COMPLEMENTARIO. NO REALIZO LA GIRA MIGUEL CRUZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-450-1-0


title:
COMPLEMENTARIO AL F01 454 POR OTROS GASTOS
ANTICIPOS DE VIATCOS N. 278, 279, 280, 281 Y 282, DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2018, A JUTICALPA; PARA VISITA#1 L443/442 S/E JUTICALPA-CATACAMAS. LPS. EN OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title:
F01 COMPLEMENTARIO AL F01 456 POR OTROS GASTOS
ANTICIPO DE VIATICOS N. 283, 284, 285, 286 Y 287, DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2018, A DANLI; PARA VALES DE TRABAJO L424, DESPEJE L423 CAMBIO DE ESTRUCTURA.


title:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01456
ANTICIPO DE VIATICOS N. 283, 284, 285, 286 Y 287, DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2018, A DANLI; PARA VALES DE TRABAJO L424, DESPEJE L423 CAMBIO DE ESTRUCTURA.


title:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIO AL F01 459
JORNADAS DE TRABAJO VARIAS A COMAYAGUA POR TRABAJOS EN LAS LINEAS L558, L608, L09, LOS DIAS 1,2,8,9,16,22,23,26,27,28,29 Y 30 DE MARZO DE 2018.


title:
OTROS GASTOS COMPLEMENATRIOS AL F01 459
JORNADAS DE TRABAJO VARIAS A COMAYAGUA POR TRABAJOS EN LAS LINEAS L558, L608, L09, LOS DIAS 1,2,8,9,16,22,23,26,27,28,29 Y 30 DE MARZO DE 2018.

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


title:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01-459
JORNADAS DE TRABAJO VARIAS A COMAYAGUA POR TRABAJOS EN LAS LINEAS L558, L608, L09, LOS DIAS 1,2,8,9,16,22,23,26,27,28,29 Y 30 DE MARZO DE 2018.


FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

rationale:
OTROS GASTOS COMPLENMENTARIOS AL F01 463
ANTICIPO DE VIATICOS N. 275, DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2018, A JUTICALPA; PARAVISITA #1 L443 S/E JUTICALPA-CATACAMAS, POR NO GASTAR LOS OTROS GASTOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-464-1-0


title: VIAJANDO A LA CIUDAD DE JUTICALPA VISITA  N 1 L 443/442 S / E JUTICALPA CATACAMAS SEGUN ANTICIPOS N LT-271

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 471-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT 50, PLACA 6593, REGISTRO 734, SEGUN OT 29; CAMBIO DE FRICCIONES Y AMORTIGUADORES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 472-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT 50, PLACA 6593, REGISTRO 734, SEGUN OT 29; CAMBIO DE FILTROS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 473-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACA 7494, REGISTRO 381, SEGUN OT 26; CAMBIO DE FRICCIONES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 474-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA0, PLACA 7494, REGISTRO 381, SEGUN OT 25; CAMBIO DE FILTROS


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 10934, REGISTRO 727-14, SEGUN OT 23, ASIGNADO A CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS; CAMBIO DE FRICCIONES DE LANTERAS, segun solicitud de pedido 36000406

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00033374 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 10934, REGISTRO 727-14, SEGUN OT 23, ASIGNADO A CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS; CAMBIO DE FRICCIONES DE LANTERAS, segun solicitud de pedido 36000406
RTN: 08019001212333
CAI: DB31C6-26CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00032981 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 10934, REGISTRO 727-14, SEGUN OT 23, ASIGNADO A CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS; CAMBIO DE FILTROS
RTN: 08019001212333
CAI: DB31C6-26CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 477-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 5589, REGISTRO 150, SEGUN OT 19, ASIGNADO A INGENIERIA DE TRANSMISION; CAMBIO DE FILTRO, BUJIA, SISTEAS AUXILIARES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000902 CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59 DE FECHA 17 DE OCTUBRE 2018 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 09491, REGISTRO 562-08, SEGUN ORDEN DE TALLER No.  17; CAMBIO DE FRICCIONES Y AMORTIGUADORES Y ORDEN DE COMPRA No. 4300000699

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 09491, REGISTRO 562-08, SEGUN OT 16, ; CAMBIO DE FILTROS Y DE BANDAS AUXILIARES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4300000715

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 479-1-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 09491, REGISTRO 562-08, SEGUN OT 16, ; CAMBIO DE FILTROS Y DE BANDAS AUXILIARES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-479-1-0

description: PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 09491, REGISTRO 562-08, SEGUN OT 16, ; CAMBIO DE FILTROS Y DE BANDAS AUXILIARES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4300000715, FACTURA No.000-001-01-00009405, REMESA No.09 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 10930, REGISTRO 725-14, SEGUN OT 23; CAMBIO DE FILTROS Y DE SISTEMAS AUXILIARES, ORDEN DE COMPRA No. 430000644

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00032297 DE FECHA 31/08/18 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 10930, REGISTRO 725-14, SEGUN OT 23; CAMBIO DE FILTROS Y DE SISTEMAS AUXILIARES, ORDEN DE COMPRA No. 430000644 CAI-DB31C6-26CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 481-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 5589, REGISTRO 150, SEGUN OT 20; CAMBIO DE FRICCIONES DE LANTERAS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 482-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 10930, REGISTRO 725-14, SEGUN OT 23; CAMBIO DE FRICCIONES Y AMORTIGUADORES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 484-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACA 4385, REGISTRO 735, SEGUN OT 10; CAMBIO DE FRICCIONES DE LANTERAS Y BANDAS DE SISTEMA AUXILIAR


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 483-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACA 4385, REGISTRO 735, SEGUN OT 23; CAMBIO DE AMORTIGUADORES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 486-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 10933, REGISTRO 726-14, SEGUN OT 6; CAMBIO DE FRICCIONES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 485-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA 4385, REGISTRO 735, SEGUN OT 9; CAMBIO DE FILTROS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 487-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 09685, REGISTRO 618, SEGUN OT 7; CAMBIO DE FRICCIONES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 488-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 10933, REGISTRO 726-14, SEGUN OT 5; CAMBIO DE FILTROS


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000132

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTODEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 09685, REGISTRO 618 ASIGNADO A LA DIVICION DE INGENIERIA, ORDEN DE TALLER 4, CAMBIO DE FILTROS O/C 4300000640

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 489-1-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTODEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA 09685, REGISTRO 618 ASIGNADO A LA DIVICION DE INGENIERIA, ORDEN DE TALLER 4, CAMBIO DE FILTROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-489-1-0


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NO-LA SEGUN REQUISICION DE COMPRA N. DTNO-LA-03-2018
FACTURA N 004-001-01-00106172

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL, APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE ENERO 2018 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL, APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE ENERO 2018 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000131

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


title: PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CRAYOLA, PARA APOYO EN EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CRAYOLA, PARA APOYO EN EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN FACTURA No. 000-006-01-00142648.


description: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000131


title: PAGO DE ANTICIPO Y GASTOS DE VIAJE N. L383 VIAJANDO EL 03 DE MARZO 2018 CON DESTINO A SANTA BARBARA . PAGO DE COMALEO A BASE DE POSTES DE MADERA LINEA L29 Y L430 .OTROS GASTOS OBJETO 23400 LPS. 7936.00

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. L382 VIAJANDO EL 03 DE MARZO 2018 CON DESTINO A SANTA BARBARA. PAGO DE COMALEO A NBASE DE POSTES DE MADERA DE LA LINEA L 429 Y 430. OTROS GASTOSOBJETO 23400 7936.00

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


JAVIER EDUARDO CERROS MENJIVAR

legalName: JAVIER EDUARDO CERROS MENJIVAR

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LT408 VIAJANDO DEL 19 AL 30 MARZO 2018 CON DESTINO A YORO. LIMPIEZA DE BASE A PSTES DE MADERA COMALEO  DE L414 PARA PPROTECCION DE ESTRUCTURAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES. OTROS GASTOS OBJETPO 23400 8000.00 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-564-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-564-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LT420 VIAJANDO DEL 08 AL 09 DE MARZO 2018 CON DESTINO A GRCIAS LEMPIRA. SUPERVISANDO LIMPIEZA A BASE DE POSTES DE MADERA DE LAS LINEAS L430 L432 PAGO DE COMALEO DE 20 POSTES. OTROS GASTOS 23400 1240.00

MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ


CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

rationale: PAGO DE ANTICIPOS N 22, 21 VAIJANDO A A JUTICALPA Y PATUCA LOS DIAS 06/0382018 AL 23/03/2018 SUPERVISANDO LA LINEA DE ´JUTICALPA A PATUCA..L.500.00 VALOR QUE REVERSA YA QUE NO FUE UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01 569 AL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-569-1-0


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EN EVENTO PRESIDENCIAL" RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000918.


objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-006-01-00240222 DE FECHA 11/07/18 POR LA COMPRA DE 10 RESMA DE PAPEL CARTA Y 10 RESMA DE PAPEL OFICIO SEGUN REQ 37 A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE INGENIERIA N 37. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001413 CAI-F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2


title: PAGO DE DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS N. 21014 VIAJANDO EL 04 ABRIL 2018 CON DESTINO A ZAMORANO. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS.OTROS GASTOS LIMPIEZA DE YARDA

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: AMPLIACION AL CONTRATO N 076/2017 CONSTRUCCION DE CERCO DE LADO NORTE Y ESTE EN SUBESTACION VILLANUEVA

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00000530 DE FECHA 04/06/2018 EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION CERCO LADO NORTE Y ESTE DE SUB ESTACION VILLA NUEVA,ADENDO No. 1 SEGUN CONTRATO No. 076/2017 MEMO DSG-0897-08-2018 O/C 4300000672 CAI-0F74E3-C1B3F8-B34096-56545C-CA5272-94


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 21015  VIAJANDO DEL 05 ABRIL 18  CON DESTINO A COMAYAGUA. TOMA DE LECTURAS Y SUOERVISION. COMBUSTIBLE 600.00


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LAZOS, PARA APOYO EN EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No.2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00410967.


CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 572-1-0 - SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO AL PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE TEGUSCIGALPA EN LAS SUBESTACIONES Y PLANTAS TERMICA PRORROGA DEL CONTRATO 047/2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-572-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002104 DE FECHA 09 DE ABRIL 2018,  POR PRORROGA DE CONTRATO No. 047 2017 PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACION EN LA SUBESTACIONES Y PLANTA TERMICA SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS POR UN PERIODO DEL  26 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO,2018, ORDEN DE PAGO No. 47000001165 DE FECHA 07/05/18 MEMO DSG-451-05-2018

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002101 DE FECHA 13 DE MARZO 2018,  POR PRORROGA DE CONTRATO No. 047 2017 PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACION EN LA SUBESTACIONES Y PLANTA TERMICA SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS POR UN PERIODO DEL 27 DE ENERO DEL 2018 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018, ORDEN DE PAGO No. 4700000138 DE FECHA 16 DE MARZO 2018


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 21016 VIAJANDO EL 06 ABRIL 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA. OTROS GASTOS 4000.00 LIMPIEZA DE YARDAS SUBESATCIONES PRADOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 21012 VIAJANDO EL 02 DE ABRIL 2018 CON DESTINO A CHOLTECA. TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. OTROS GASTOS 600 PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA PAVANA, SANTA LUCIA


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR SR. FREDY GÓMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR SR. FREDY GÓMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000299.


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 21013 VIAJANDO EL 03 ABRIL 2018 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 600.00


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 21013 VIAJANDO EL 03 ABRIL 2018 CON DESTINO A OLANCHO. TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS


ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LYT1410 VIAJANDO DEL 19 AL 30 MARZO 2018 CON DESTINO A YORO. LIMPIEZA DE BASE A POSTES DE MADERA COMALEO DE LINEAS L414 MORAZAN -YORO PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES. OTROS GASTOS 23400 8000.00 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-597-1-0


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS PARA RECREOVIA EN SAN ANTONIO DE OCCIDENTE, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-00410966.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007470 DE FECHA 05 DE ENERO 2018 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72 POR ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL, EN SUBESTACION LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN CONTRATO No. 019-2017

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


MARIO ROLANDO SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIO ROLANDO SAUCEDA LOPEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LT1404 VIAJANDO DEL 05 AL 16 DE MARZO 2018 CON DESTINO A LIMA LIMPIEZA DE BASES A POSTES DE MADERA COMALEO DE LINEAS L4017410 PARA PROTECCION DE ESTRUCTURA CONTRA QUEMA DE CAÑA DE AZUCAR. OTROS GSTOS 23400 8000.00 NO GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-606-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. LT1411-  DE FECHA 05 DE MARZO 2018 AL 09 DE MARZO 2018, RECEPCION Y PAGO DE LIMPIEZA A BASE DE POSTES DE MADERA DE LA LINEA L-430-128 POSTES DE LA TORRE No. 18 A N-67 EN SAN RAFAEL LEMPIRA


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N, LT405 VIAJANDO DEL 05 AL 16 DE MARZO 2018 CON DESTINO A MORAZAN YORO. LIMÍEZA DE BASES A POSTES DE MADERA COMALEO L414 MORAZAN YORO PARA PROTECCION ESTRUCTURAS CONTRA INCENDIOS. OTROS GASTOS 8000.00 23400 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-602-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. LT1-1360-1362--1364- DE FECHA 08 Y 09 DE MARZO 2018, INSPECCION GENERAL ESCALADA A LA LINEA L-432-SANTA ROSA LAS FLORES COPAN

TOMAS EDGARDO ZORTO

legalName: TOMAS EDGARDO ZORTO


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. LT1-1360-1362--1364- DE FECHA 08 Y 09 DE MARZO 2018, INSPECCION GENERAL ESCALADA A LA LINEA L-432-SANTA ROSA LAS FLORES COPAN


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007476 DE FECHA 23 DE ENERO 2018 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72 POR ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL, EN BERMEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN CONTRATO No. 019-2017


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA RECREOVIA EN SAN ANTONIO DE OCCIDENTE, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, 000-001-01-00410966.


title: PAGO DE OTROS GASTOS AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. LT1368- DE FECHA 08 Y 09 DE MARZO 2018, INSPECCION GENERAL ESCALADA A LA LINEA L-432 SANTA ROSA LAS FLORES COPAN


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 20791 DE FECHA 08 DE ENERO 2018 AL 15 DE ENERO 2018, VISITA 1 INSPECCION MENSUAL DE SUBESTACIONES AGUA CALIENTE PAVANA Y SAN LORENZO

HECTOR DAVID GARCIA SOTO

legalName: HECTOR DAVID GARCIA SOTO


description: PAGO DE OTROS GASTOS AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. LT1368- DE FECHA 08 Y 09 DE MARZO 2018, INSPECCION GENERAL ESCALADA A LA LINEA L-432 SANTA ROSA LAS FLORES COPAN

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


ORVIN ALBERTO GONZALES TABORA

legalName: ORVIN ALBERTO GONZALES TABORA

rationale: V PAGO DE ANTICIPO  VIATICOS Y GSTOS DE VIAJE N. LT1407 VIAJANDO DEL 05 AL 07 DE MARZO 2018 CON DESTINO A EL PROGRESO LIMPIEZA DE BASES A POSTES DE MADERA DE L412 PARA PROTECCION DE ESTRUCTURA CONTRA INCENDIOS FORESTALES. OTROS GASTOS 23400 8000.00; DEVUELVE SOBRANE DE OTROS GASTOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-618-1-0


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000000904 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, COLOR BLANCO, PLACA 5589, REGISTRO 150 ASIGNADO A INGENIERIA DE TRANSMISION. ORDEN DE TALLER N. 20
RTN: 07031977020108
CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007473 DE FECHA 05 DE ENERO 2018 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72 POR ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL, EN SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN CONTRATO No. 019-2017


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, COLOR ROJO, PLACA 10933, REGISTRO 726.  SEGUN ORDEN DE TALLER N. 6, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4500000912

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00009303 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, COLOR ROJO, PLACA 10933, REGISTRO 726.  SEGUN ORDEN DE TALLER N. 6, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4500000912
RTN: 08019005003890
CAI: E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 622-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA 4385, REGISTRO 735 SEGUN ORDEN DE TALLER N. 9


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LT1406 VIAJANDO DEL 05 AL 16 DE MARZO 2018 CON DESTINO A YORITO YORO. LIMPIEZA DE POSTES DE MADERA DE LINEAS L414 PARA PROTECCION DE ESTRUCTURA CONTRA INCENDIO FORESTALES. OTROS GASTOS 8000.00 23400 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-626-1-0


rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LT1409 VIAJANDO DEL 19 AL 30 DE MARZO 2018 CON DESTINO A NEGRITO, YORO. LIMPIEZA DE BASES A POSTES DE MDERA DE LINEAS L412 PARA PROTECCION DE ESTRUCTURA CONTRA INCENDIOS FORESTAELES. OTROS GASTOS 8000.00 OBJETO 23400; DEVOLUCION DE SOBRANTES DE OTROS GASTOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-628-1-0


title: RESERVA PÓR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000BTU PARA USO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. 39 ORDEN DE COMPRA No. 460000604 DE FECHA 02-DE MAYO 2018

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000537 DE FECHA 16/05/18 PÓR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000BTU PARA USO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. 39 ORDEN DE COMPRA No. 460000604 DE FECHA 02-DE MAYO 2018 CAI-9F032A-98451B-584988-F92348-330E3E-5B


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007472 DE FECHA 05 DE ENERO 2018 CAI: 6F526D-F57767-21438D-4A2432-20A4AB-72 POR ARRENDAMIENTO DE LA SUBESTACION MOVIL, EN CHOLOMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN CONTRATO No. 019-2017


title:
OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE COMPLEMENTARIO AL F01 641
ANTICIPOS DE VIATICOS N. 1545, 1546, 1547, 1548, 1549 Y 1550 A GRACIAS LEMPIRA, DEL 11 AL 12 DE ABRIR DE 2018; PARA INSPECCION GENERAL ESCALADA DE LA LINEA L-431.


title:
POR OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01-643
ANTICIPO DE VIATICOS N. 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543 Y 1544 A GRACIAS LEMPIRAS, DEL 11 AL 12 DE ABRIL DE 2018; PARA INSPECCION GENERAL ESCALADA DE LA LINEA L-431. OTROS GASTOS EN F01 COMPLEMENTARIO


title:
OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS AL F01-646
ANTICIPO DE VIATICOS N.1531, 1532, 1533, 1534 Y 1535 A GRACIAS LEMPIRA, DEL 11 AL 12 DE ABRIL DE 2018; PARA INSPECCION GENERAL ESCALADA DE LA LINEA L-431.

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS


JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS  GASTOS DE VIAJE N. 116926 VIAJANDO DEL 02 ENERO AL 31 DE ENRO 2018 C0N DESTINO A COMAYAGUA. VISITA # 1 JORNDAS IDA Y REGRESO. OTRPOS GASTOS POR COMPRA ACEITE 1200. POR NO HABER GASTADO LOS OTROS GASTOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-65-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-65-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS TIPO RADIAL 215/75R14 SOLICITADO POR EL DEPARRTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMISION C.S SEGUN REQUISICION N. LT-03 O/C 4900001270

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 661-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS TIPO RADIAL 215/75R14 SOLICITADO POR EL DEPARRTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMISION C.S SEGUN REQUISICION N. LT-03

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-661-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN MEDIDOR DIGITAL DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA PRUEBAS DE VOLTAJE VARIABLE HASTA 5000 V, SOLICITADO POR SUBESTACIONES DE TRANSMISION SPS, SEGUN REQUISION N. DSNO-RC-18001 O/C 4900001195

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 662-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN MEDIDOR DIGITAL DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA PRUEBAS DE VOLTAJE VARIABLE HASTA 5000 V, SOLICITADO POR SUBESTACIONES DE TRANSMISION SPS, SEGUN REQUISION N. DSNO-RC-18001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-662-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS TRACTORAS LT225/75/R16 PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 589 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE TRANSMISION DE S.P.S SOLICITADO MEDIANTE REQUISION N. DTNO-LA-02-18. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001510

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00025457  PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS TRACTORAS LT225/75/R16 PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 589 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE TRANSMISION DE S.P.S SOLICITADO MEDIANTE REQUISION N. DTNO-LA-02-18. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001510