title: Pago de reembolso por reparación de llanta para los vehículos  con placas N-08871 asignado a Mantenimiento y PDK-1919 asignado a la Subgerencia de Recursos Materiales, compra de fricciones para los vehículo N-09851 asignado al Zoológico, y N-07782 asignado a la Dirección Nacional de Cambio Climático y compra de eter spray; según MEMORANDOs Transporte -114-2018 y GA-447-2018, facturas N°: 000-001-01-00005958, 000-001-01-00029777, 000-001-01-00005925, 000-001-01-00032983 y 000-001-01-00032981, copia de la tarjeta de identidad, recibo, informe mecánico de los vehículos con placa N° 09851 y Nissan año 1999 asignado a Cambio Climático y Comprobante de entrega y recepción de seis (6) vehículos donados por USAID/ Honduras.


title: Reembolso por compra de dulces, galletas y jugos utilizados en la Recreovía realizada el día  viernes 10 de agosto del presente año en la Colonia Independencia; según memorandos N° DGA-394-2018, GA-447-2018, facturas N° 004-001-01-00760346, 000-005-01-00000014, 002-001-01-07748674, recibo S/N,  nota S/Fecha, copia de Identidad, Informe y fotografías de la recreovía realizada (9 páginas) y  Lista de Asistencia del personal de la Dirección de Gestión Ambiental (DGA).

currency: HNL

DORIS MARLENI CARCAMO TURCIOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: DORIS MARLENI CARCAMO TURCIOS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y REGULATORIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por compra de 30 Galones de Aceite de pino, 30 Botes de AJAX, 10 Cepillos para pila de mano, 30 Galones de cloro, 30 Galones de Desinfectante, 30 Frascos de Desodorante Ambiental, 30 Bolsas de Detergente en bolsa de 1500 G, 10 Escobas, 30 Yardas de Franelas, 30 Botes de Jabón Gel, 31 Jabón para lavar loza, 36 Jabón para lavar ropa, 25 Mechas para trapeador N°20, 36 Pastillas para inodoro, Serán utilizados en las diferentes unidades y Direcciones de MIAMBIENTE, Orden de Compra N°UCP-236-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-223-2018, Según MEMORANDUM AC-041-2018, Solicitud de materiales tercer Trimestre del 2018, Compra por Cotización, Cotización S/N de Formulas Químicas S.DE R. L y Yip Supermercados S.A DE C.V, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, MEMORANDO GA-442-2018

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

scheme: HN-RTN

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por compra de 30 Galones de Aceite de pino, 30 Botes de AJAX, 10 Cepillos para pila de mano, 30 Galones de cloro, 30 Galones de Desinfectante, 30 Frascos de Desodorante Ambiental, 30 Bolsas de Detergente en bolsa de 1500 G, 10 Escobas, 30 Yardas de Franelas, 30 Botes de Jabón Gel, 31 Jabón para lavar loza, 36 Jabón para lavar ropa, 25 Mechas para trapeador N°20, 36 Pastillas para inodoro, Serán utilizados en las diferentes unidades y Direcciones de MIAMBIENTE, Orden de Compra N°UCP-236-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-223-2018, Según MEMORANDUM AC-041-2018, Solicitud de materiales tercer Trimestre del 2018, Compra por Cotización, Cotización S/N de Formulas Químicas S.DE R. L y Yip Supermercados S.A DE C.V, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, MEMORANDO GA-442-2018, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Recibo de Pago N° 023932, Factura N° 000-001-01-00010632, Comprobante de Entrega, Memorando GA-447-2018, Certificación y Acuerdo N° 1403-2018 (2 Págs).

type: REC


title: Reembolso por compra de dulces, galletas y jugos utilizados en la Recreovía realizada el día  viernes 10 de agosto del presente año en la Colonia Independencia; según memorandos N° DGA-394-2018, GA-447-2018, factura N° 002-001-01-07748674, recibo S/N,  nota S/Fecha, copia de Identidad, Informe y fotografías de la recreovía realizada (9 páginas) y  Lista de Asistencia del personal de la Dirección de Gestión Ambiental (DGA).

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Reembolso  por la compra de Cena para empleados que estaban realizando trabajo sobre el Presupuesto 2019, el dia sábado 11 de agosto del presente año; según memorando N° SGRH-0739-2018, factura N° 001-001-01-00175254, recibo S/N, copia de Identidad y Listado del personal que se quedó trabajando.

OSCAR RENE MEJIA MEJIA

legalName: OSCAR RENE MEJIA MEJIA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Pago por compra de Combustible (gasolina) para el vehículo  tipo Pick-up, marca Ford Ranger, placa N° 11673, color gris metálico, asignado a la Regional de Comayagua para los meses de Agosto y Septiembre del 2018; según Memorandos N° SGRM Y SG-190-2018, ORC-024-2018, Factura N° 000-005-01-00637041, recibo N° 101224, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Constancia N° PGR-S-4219-4219-4219-2018 de la Procuraduría General de la Repúbica Honduras, copia de Identidad, Certificación de ONCAE y Nota Aclaratoria.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Reembolso a Nombre de Tomas Escoto Santos con un valor de Lps 500.00 por consumo de Combustible  en la girarealizada a Arada Santa Bárbara para trasladar personal de Miambiente, con el proposito de realizar tomas, entrevistas y capacitaciones en el tema del manejo integral de los residuos solidos, Según MEMORANDO DGA-415-2018, Lista de Asistencia DGA-R-09, Recibo S/N, Factura de Combustible N°000-003-01-00730001, Copia de la Identidad, MEMORANDO GA-447-2018.

TOMAS ESCOTO SANTOS

legalName: TOMAS ESCOTO SANTOS


title: Compra de un fardo de papel higiénico de 1000 hojas (48 rollos), solicitados por el Subsecretario de Recursos Naturales a través del MEMORANDO SSRN-MA-2018-2018 (2 Págs.), O/C N° UCP-261-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-231-2018, 2 cotizaciones S/N de YIP Supermercados, S.A. de C.V. y N° 40165 de Distribuidora Universal, certificación de ONCAE (2 Págs.),  registro de beneficiarios N° 00069687-000, constancia electrónica de solvencia fiscal N° 151-18-10500-18426 y copia del registro tributario nacional.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago de Compra de un fardo de papel higiénico de 1000 hojas (48 rollos), solicitados por el Subsecretario de Recursos Naturales a través del MEMORANDO SSRN-MA-2018-2018 (2 Págs.), O/C N° UCP-261-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-231-2018, 2 cotizaciones S/N de YIP Supermercados, S.A. de C.V. y N° 40165 de Distribuidora Universal, certificación de ONCAE (2 Págs.),  registro de beneficiarios N° 00069687-000, constancia electrónica de solvencia fiscal  y copia del registro tributario nacional, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-002-01-00012592, Recibo S/N.

type: FACT


title: Compra de 50 carpetas folder de cartulina tamaño oficio color manila resma de 100 unidades, 35 resmas carpetas folder de cartulina tamaño carta color manila resma 100 unidades, solicitado por la Secretaria General, O/C N° 150-1-5-1081-2018, mediante memorando SG-546-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion ONCAE, registro de beneficiarios, copia de RTN, memorando GA-447-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por compra de 50 carpetas folder de cartulina tamaño oficio color manila resma de 100 unidades, 35 resmas carpetas folder de cartulina tamaño carta color manila resma 100 unidades, solicitado por la Secretaria General, O/C N° 150-1-5-1081-2018, mediante memorando SG-546-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion ONCAE, registro de beneficiarios, copia de RTN, memorando GA-447-2018, acta de recepción, factura N° 010-001-01-00T00044, recibo S/N.


title: Compra de 36 unidades de bolsas plásticas grandes  y 6 unidades de bolsas medianas para basura,24 vasos de vidrio y 12 platos secos de vidrio, solicitados por el Subsecretario de Recursos Naturales a través del MEMORANDO SSRN-MA-2018-2018 (2 Págs.), O/C N° UCP-261-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-231-2018, 2 cotizaciones S/N de YIP Supermercados, S.A. de C.V. y N° 40165 de Distribuidora Universal, certificación de ONCAE (2 Págs.),  registro de beneficiarios N° 00069687-000, constancia electrónica de solvencia fiscal N° 151-18-10500-18426 y copia del registro tributario nacional.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago de Compra de 36 unidades de bolsas plásticas grandes  y 6 unidades de bolsas medianas para basura,24 vasos de vidrio y 12 platos secos de vidrio, solicitados por el Subsecretario de Recursos Naturales a través del MEMORANDO SSRN-MA-2018-2018 (2 Págs.), O/C N° UCP-261-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-231-2018, 2 cotizaciones S/N de YIP Supermercados, S.A. de C.V. y N° 40165 de Distribuidora Universal, certificación de ONCAE (2 Págs.),  registro de beneficiarios N° 00069687-000, constancia electrónica de solvencia fiscal  y copia del registro tributario nacional, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-002-01-00012592, Recibo S/N.


description: Compra de 50 carpetas folder de cartulina tamaño oficio color manila resma de 100 unidades, 35 resmas carpetas folder de cartulina tamaño carta color manila resma 100 unidades, solicitado por la Secretaria General, O/C N° 150-1-5-1081-2018, mediante memorando SG-546-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion ONCAE, registro de beneficiarios, copia de RTN, memorando GA-447-2018.

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE

rationale: Pago compra de 50 carpetas folder de cartulina tamaño oficio color manila resma de 100 unidades, 35 resmas carpetas folder de cartulina tamaño carta color manila resma 100 unidades, solicitado por la Secretaria General, O/C N° 150-1-5-1081-2018, mediante memorando SG-546-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion ONCAE, registro de beneficiarios, copia de RTN, memorando GA-447-2018, acta de recepcion, facturas N°010-001-01-00T00044, reciboS/N.


title: Por compra de 2 toner laser jet negro 78 A, 1 Toner HP laser negro 35A, O/C N!° UCP-256-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-237-2018, según memorando UCP-195-2018, compra por cotizacion, cotizacion accesorios para computadoras y oficinas, Papeleria Honduras, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN, memorando GA-442-2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 2 toner laser jet negro 78 A, 1 Toner HP laser negro 35A, O/C N!° UCP-256-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-237-2018, según memorando UCP-195-2018, compra por cotizacion, cotizacion accesorios para computadoras y oficinas, Papeleria Honduras, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN, memorando GA-442-2018, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°016-001-01-000922364, Recibo N°016-001-01-00092364.


title: Por la compra de 20 guantes de látex/ al codo y 20 guantes de látex/mano,  solicitadas por la coordinadora General  del Zoológico Rosy Walther mediante memorando N°  CNCRERW-252-2018, orden de compra N°  UCP-266-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-241-2018, compra por cotización N°  ADQ-241-2018, Cotizaciones:  N° 00000617 de Inversiones REligame, S. de R. L., N° 40226 de Distribuidora Universal  y N° 120016578 de Leoplast, S de R. L.,  Nota de Leoplast del 21 de agosto de 2018, Constancia de Registro de Beneficiarios,  Copia del RTN,  Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Reversión del F-01 3406 por el valor de Lps 391.00  a favor de Inversiones Religame S de R L, O/C N°UCP-266-2018 en vista que el proveedor al momento de recibir la orden aprobada no cuenta con el Producto, Solicitado por la Coordinadora de la Area de Compras Licenciada Mayra Yackelin Lanza , Según MEMORANDO UCP/299/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-3406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-3406-1-0


title: Por la compra de 100 Bolsas plásticas negras tamaño barril 34*52 gruesas, solicitadas por la coordinadora General  del Zoológico Rosy Walther mediante memorando N°  CNCRERW-252-2018, orden de compra N°  UCP-260-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-241-2018, compra por cotización N°  ADQ-241-2018, Cotizaciones: N° 40226 de Distribuidora Universal, N° 00000617 de Inversiones REligame, S. de R. L., y N° 120016578 de Leoplast, S de R. L.,  Nota de Leoplast del 21 de agosto de 2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Copia del RTN.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por la compra de 100 Bolsas plásticas negras tamaño barril 34*52 gruesas, solicitadas por la coordinadora General  del Zoológico Rosy Walther mediante memorando N°  CNCRERW-252-2018, orden de compra N°  UCP-260-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-241-2018, compra por cotización N°  ADQ-241-2018, Cotizaciones: N° 40226 de Distribuidora Universal, N° 00000617 de Inversiones Religame, S. de R. L., y N° 120016578 de Leoplast, S de R. L.,  Nota de Leoplast del 21 de agosto de 2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE (2 hojas), Copia del RTN, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-001-01-00017834 y Recibo.


title: Compra de ventana corrediza de 103 cm x 272.3 cm instalada, solicitada por el Director de DECA, según MEMORANDO N° DECA-389/ 2018, O/C N° UCCP-242-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-225-2018, dictamen de mantenimiento, compra por cotización, cotizaciones de Comercial Génesis y Asociados S. de R..L. S/N y Distribuidora Universal N° 10360, constancia de registro de beneficiarios, copia del RTN,  certificación de ONCAE (2 Págs.) y constancia electrónica de solvencia fiscal.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: Se realiza Reversión al F-01 N° 03454 a favor de Comercial Genesis y Asociados, por el valor de L.9,200.00 en vista que el  Proveedor no puede entregar el producto solicitado en la Orden de Compra N° UCP-242-2018, Memorando N° UCP-271-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-3454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-3454-1-0


title: Por compra 50 camisas tipo columbia con tres logos y y los colores de la camisa azul marino, blanco y y Beige, 25 chumpas de tela impremiable con tres logos y de color gris oscuro y azul marino, O/C N° UCP-268-2018, resumen de cotizaciones N° ucp-245-2018, según memorando UPEG-346-2018, Lista de camisas con su talla, compra por cotizacion, cotizacion N° 335-2018, Industrias MAKANUDO, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Reversion del precompromiso N° 03460 por solicitud de la coordinadora de Compras/Pagos UCP-245-2018, a favor de Inversiones Sauceda en vista de que la Direccion de UPEG según memorando 491-2018 solicita cambie el proveedor antes mecionado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-3460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-3460-1-0


title: Reserva de consultoria del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2018 correspondiente a Welma Stephany Amaya Matute, según memorando SGRH-0767-2018 y copia de contrato.

WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE

legalName: WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

rationale: Pago de consultoria  del mes  septiembre del 2018 correspondiente a Welma Stephany Amaya Matute, según memorando SGRH-0882-2018 y copia de contrato, factura N° 000-001-04-00000052, copia de RTN, copia del colegio de Ingenieros, constancia del colegio N° 62058, cuadro mes de septiembre del 2018, constancia de registro de beneficiarios, INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 7 PAG.

description: Pago de consultoria del mes de agosto del 2018 correspondiente a Welma Stephany Amaya Matute, según memorando SGRH-0767-2018 y copia de contrato, recibo N° 000-001-04-00000051, copia de identidad,copia de RTN, copia de carnet de colegiacion, constancia del colegio N° 62847, cuadro de planilla, constancia de registro de beneficiarios, Informe de ejecucion de actividades del mes de agosto del 2018,  15 pg, memorando GA-447-2018, memorando SGRH-0755-2018.


title: Por la compra de 2 silicon gris, 2 Shellac, 12 valvulas, 8 valvulas in, 4 valvulas ex, 1 culata, 1 empaque de culata, 12 guias de valvula, O/C N° SGRM Y SG-045-2018, resumen de cotizacion N° SGRM Y SG-045-2018, cotizacion IMARE N° 113365, MOPAR N° 0487, memorando GA-472-2018, Informe mecanico, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN, certificacion de ONCAE, compra por cotizacion.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: Pago por la compra de 2 silicon gris, 2 Shellac, 12 valvulas, 8 valvulas in, 4 valvulas ex, 1 culata, 1 empaque de culata, 12 guias de valvula, O/C N° SGRM Y SG-045-2018, resumen de cotizacion N° SGRM Y SG-045-2018, cotizacion IMARE N° 113365, MOPAR N° 0487, memorando GA-472-2018, Informe mecanico, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN, certificacion de ONCAE, compra por cotizacion, acta de recepcion, factura N° 000-002-01-00009198, RECIBO N° 18853.


title: Por compra de 25 Coffe Breack empacadas O-CN°UCP-271-2018, resumen de cotizaciones N° UCP248-2018, según memorando DGRH-541-2018, solicitado por Recursos Hidricos para atender participantes en acta de donacion el dia jueves 16 de agosto del 2018 en la sala de reuniones de Hidricos a las 10:00 a.m, cotizacion SERVPROM, fotocopia del menu, cotizacion de Tulipanes N° 175, Servi FOOD, clausulas del contrato,constancia de ONCAE 538-08-2018, constancia de registro de beneficiarios, constancia de solvencia fiscal, copia de RTN, memorando GA-447-2018.

MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

actividadObra: 4 - GESTION, CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS DE CUENCAS

rationale: Pago por compra de 25 Coffe Breack empacadas O-CN°UCP-271-2018, resumen de cotizaciones N° UCP248-2018, según memorando DGRH-541-2018, solicitado por Recursos Hidricos para atender participantes en acta de donacion el dia jueves 16 de agosto del 2018 en la sala de reuniones de Hidricos a las 10:00 a.m, cotizacion SERVPROM, fotocopia del menu, cotizacion de Tulipanes N° 175, Servi FOOD, clausulas del contrato,constancia de ONCAE 538-08-2018, constancia de registro de beneficiarios, constancia de solvencia fiscal, copia de RTN, memorando GA-447-2018,Listado de asistencia, auda memoria de acta de donacion, factura N° 000-001-01-00000024, recibo N°0015.


title: Pago de Telefonía Celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al corte del 13 de julio al 12 de agosto de 2018, solicitado por la Coordinadora de Área de Compras/Pagos según memorandos GA-UCP-225-2018, GA-447-2018, Factura Original N° 047-001-01-13337796,  Recibo Proforma S/N, Cuadro detalle de Números telefónicos, Resumen Corporativo, Detalle de factura por  llamadas (6 páginas), Propuesta corporativa de subsidio, Anexo A, correo electrónico,  detalle de terminales, Correo electrónico de Claro Corporaciones  (4 págs.), Oferta integral de Servicios de Telefonía móvil, datos, Internet y telefonía corporativa (13 págs.), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y copia del RTN.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por servicio de Internet inalámbrico a la Unidad de Comunicación Institucional  dependiente de esta Secretaría de Estado, correspondiente al corte del 13 de julio al 12 de agosto de 2018, solicitado por la Coordinadora de Área de Compras/Pagos según memorandos GA-UCP-226-2018, GA-447-2018, Factura Original N° 047-001-01-13341104, Recibo Proforma S/N, 1 hoja Office 365 y su información Claro-Cloud,  Resumen Corporativo, Detalle de factura por resumen de cargos, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y copia del RTN.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por compra de una silla ejecutiva Xtech color negro con respaldar de malla, mecanismo ejecutivo, base  y brazos de polipropileno negro , asiento tapizado en mesh negro, capacidad 200 libras, O/C N° UCP-272-2018, Resumen de Corizaciones N° UCP-249-2018, Memorando GA-436-2018 y GA-447-2018, Compra por Cotización, Cotizciones: N° 10387 de Distribuidora Universal y N° 67633 de Milano, Constancia e Registro de Benefiaciarios, Certificación de ONCAE (2 Págs), copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación y Acuerdo N° 1403-2018 (2 Págs.).

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de una silla ejecutiva Xtech color negro con respaldar de malla, mecanismo ejecutivo, base  y brazos de polipropileno negro , asiento tapizado en mesh negro, capacidad 200 libras, O/C N° UCP-272-2018, Resumen de Corizaciones N° UCP-249-2018, Memorando GA-436-2018 y GA-447-2018, Compra por Cotización, Cotizciones: N° 10387 de Distribuidora Universal y N° 67633 de Milano, Constancia e Registro de Benefiaciarios, Certificación de ONCAE (2 Págs), copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación y Acuerdo N° 1403-2018 (2 Págs.), acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00017862.


title: Pago de reembolso por cambio de filtro de aceite del vehiculo toyota doble cabina, placa N° 00402 asiganado CESCCO sur, según memorando CESCCO/044-2018, factura N° 000-001-01-00000714, Fotocopia de identidad.

ARMINDA UMANZOR GARCIA

legalName: ARMINDA UMANZOR GARCIA


title: Reembolso a nombre de Ceyda Leticia Vásquez Mendoza por un valor de Lps 570.00, por compra de marcadores permanentes que serán utilizados en asignación de numeros de Inventario en la Unidad de Bienes Nacionales, Memorando GA-0481-2018, Recibo S/N, Copia de la Identidad, Factura N°002-001-01-03934146, Copia de RTN de la Secretaria de MIAMBIENTE, Copia de foto de los marcadores, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018, MEMORANDO GA-447-2018.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso a nombre de Sindy Clarissa López Lagos por el Valor de Lps 2,074.90, por compra de insumos para la realización de MACRORECREOVIA Realizada por el Zoológico para el CEB Rafael Pineda Ponce ubicado en la Colonia 3 de Mayo, Según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-298-2018, Factura N°006-014-01-00582518, Recibo S/N, Copia de Identidad, MEMORANDO CNCREW-306-2018, Informe y Memoria Fotográfica(22 págs.), Lista de Asistencia, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018.

SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

legalName: SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS


title: Reembolso por gastos realizados en Recreovía ejecutada en el Centro Escolar Básico Centroamérica Este el día 17 de agosto del presente año; según memorandos N° DMA-0927-2018, GA-447-2018, recibo S/N, factura N° 001-001-01-10374072, Informe y Fotografías de la Recreovía (2 págs.), Lista de Asistencia de Empleados, copia de Identidad, Certificación firmada por el Secretario General de esta Secretaría de Estado y Acuerdo N° 1403-2018.

ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ

legalName: ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ


title: Reembolso por gastos realizados en Recreovía ejecutada en el Centro Escolar Básico Centroamérica Este el día 17 de agosto del presente año; según memorandos N° DMA-0927-2018, GA-447-2018, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00911107, Informe y Fotografías de la Recreovía (2 págs.), Lista de Asistencia de Empleados, copia de Identidad, Certificación firmada por el Secretario General de esta Secretaría de Estado y Acuerdo N° 1403-2018.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago de reembolso por la compra de 2 pliegos de lija para madera, 2 brochas de media pulgada, 1 barniz color nogal y 1 botella de thiner laca, que fueron utilizados en el laboratorio de calidad de agua en el revestimiento del mueble de madera de esta área, según Memorandum CESCCO-373-2018 y Memorando GA-447-2018, Id Fiscal:  000-001-01-05432216, copia de la tarjeta de identidad, recibo, nota del 27 de agosto del presente año, 2 fotografías, Certificación y Acuerdo N° 1403-2018 (2 Págs.).

OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

legalName: OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37920-Productos Abrasivos


title: Por compra de 60 paquetes de  bolsas plásticas blancas gruesas 20*30 y 60 paquetes de bolsas plásticas transparentes gruesas 20*30 (lisas),  solicitadas por la Coordinadora General del Zoológico Rosy Walther según memorando N°  CNCRERW-252-2018, Orden de compra N°  UCP-267-2018, Resumen de cotizaciones N° UCP-241-2018, compra por cotización N°  ADQ-241-2018, Cotizaciones: Cotización y Nota de Leoplast N°  120016578, de Inversiones Religame N° 00000617 y N° 40226 de Distribuidora Universal, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 60 paquetes de  bolsas plásticas blancas gruesas 20*30 y 60 paquetes de bolsas plásticas transparentes gruesas 20*30 (lisas),  solicitadas por la Coordinadora General del Zoológico Rosy Walther según memorando N°  CNCRERW-252-2018, Orden de compra N°  UCP-267-2018, Resumen de cotizaciones N° UCP-241-2018, compra por cotización N°  ADQ-241-2018, Cotizaciones: Cotización y Nota de Leoplast N°  120016578, de Inversiones Religame N° 00000617 y N° 40226 de Distribuidora Universal, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, acta de recepcion, factura N° 000-002-01-00015080, recibo N° 2791.


description: Reembolso a nombre de Sindy Clarissa López Lagos por el Valor de Lps 2,074.90, por compra de insumos para la realización de MACRORECREOVIA Realizada por el Zoológico para el CEB Rafael Pineda Ponce ubicado en la Colonia 3 de Mayo, Según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-298-2018, Factura N°006-014-01-00582518, Recibo S/N, Copia de Identidad, MEMORANDO CNCREW-306-2018, Informe y Memoria Fotográfica(22 págs.), Lista de Asistencia, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018.


title: Por la compra de 2 Sillas Ejecutivas y 1 Microondas, solicitados por el Subsecretario de Ambienbte mediante Memorando N°  SA-019-2018, orden de compra N° UCP-243-2018, Resumen de Cotizacines N° UCP-226-2018, compra por cotización N° ADQ-226-2018, Cotización S/N de Comercial Genesis y Asociados y N°  10358 de Distribuidora Universal, Certificación de ONCAE, copia del RTN, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios.

rationale: Se revierte a solicitud de la Cordinadora Area Compras y Pagos según memorando UCP-269-2018 ya que el proveedor no puede entregar lo solicitado y se realizara nuevo proceso.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-3534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-3534-1-0


title: Reembolso a nombre de Josue Rosely Maradiaga Coello por el valor de Lps 1,877.30 por compras y reparaciones de vehiculos, Según MEMORANDO SGRM Y SG-129-2018, Facturas N°000-001-01-00000485, 000-001-01-00000486, 000-001-01-00000208, 001-001-01-00024554, 001-002-01-00241082, 000-001-01-05477542, 003-001-01-00102612, Copia de Identidad, recibo S/N, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018.

JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de servicios de internet para sistema de Licenciamiento ambiental  que corresponde a los meses de julio y agosto del 2018, según memorando GA-482-2018, recibos N° 23660108, 236601110, facturas N° 000-001-01-00000418, 000-001-01-00000420, comprobante de recepcion de servicios de Administracion de Rentas expediente N° 321-18-10901-16183, memorando GA-447-2018, certificaion, acuerdo N° 1403-2018.

GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA


title: Pago por el suministro de Combustible (diesel) para ser utilizados en los vehículos asignados a la Regional de La Ceiba, para el consumo del mes de julio, agosto y septiembre del presente año; según memorandos  N°  SGRM Y SG-187-2018,  RLA-23-2018,  GA-447-2018, Factura N°  000-003-01-00002810, Recibo N°  0758, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, cuadros detalle por consumo  del mes de abril, mayo y junio del 2018 de la  Regional de La Ceiba extendida por Inversiones Tropical, Constancia Electronica de Solvencia Fiscal,  Certificación firmada por el Secretario General de esta Secretaría de Estado y Acuerdo N° 1403-2018.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Por la compra de 3 Tóners HP Q6511A 11A , solicitado por el Jefe de Bienes Nacionales según memorandos N°  DBN-551-2018,  GA-447-2018, orden de compra N°  UCP-293-2018, Resumen de cotizaciones N°  UCP-263-2018, compra por cotización N°  ADQ-263-2018, Cotizaciones: N°  10404 de Distribuidora Universal,  N° 170157785 de Accesorios para computadoras y Oficinas y N° 263-2018 de REDIPO, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación firmada por el Secretario General de esta Institución y Acuerdo N° 1403-2018.

rationale: Pago por la compra de 3 Tóners HP Q6511A 11A , solicitado por el Jefe de Bienes Nacionales según memorandos N°  DBN-551-2018,  GA-447-2018, orden de compra N°  UCP-293-2018, Resumen de cotizaciones N°  UCP-263-2018, compra por cotización N°  ADQ-263-2018, Cotizaciones: N°  10404 de Distribuidora Universal,  N° 170157785 de Accesorios para computadoras y Oficinas y N° 263-2018 de REDIPO, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación firmada por el Secretario General de esta Institución y Acuerdo N° 1403-2018, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00017885, recibo S/N.


title: Pago de reembolso por combustible por gira a Regional de Roatan del 23 al 25 de agosto del 2018 según memorando MODERNIZACION/DESCENTRALIZACIÓN 091-2018, recibo S/N, factura N° 002-002-01-00311593, copia de identidad, memorando GA-447-2018, CERTIFICACION, acuerdo N° 1403-2018.

FERNANDO JUAREZ TORRES

legalName: FERNANDO JUAREZ TORRES


title: Pago de reembolso por peaje por gira aRegional de Roatan del 23 al 25 de agosto del 2018 según memorando MODERNIZACION/DESCENTRALIZACIÓN 091-2018, recibo S/N, TICKet N° 296574, 197852, copia de identidad, memorando GA-447-2018, CERTIFICACION, acuerdo N° 1403-2018.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Por la compra de 6 Cartuchos HP 21 color negro, 3 cartuchos tinta HP 22 tricolor y 3 Tóners HP CB435A 35A , solicitados por el Jefe de Bienes Nacionales según memorandos N°  DBN-551-2018,  GA-447-2018, orden de compra N°  UCP-289-2018, Resumen de cotizaciones N°  UCP-263-2018, compra por cotización N°  ADQ-263-2018, Cotizaciones: N°  10404 de Distribuidora Universal,  N° 170157785 de Accesorios para computadoras y Oficinas y N° 263-2018 de REDIPO, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación firmada por el Secretario General de esta Institución y Acuerdo N° 1403-2018.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por la compra de 6 Cartuchos HP 21 color negro, 3 cartuchos tinta HP 22 tricolor y 3 Tóners HP CB435A 35A , solicitados por el Jefe de Bienes Nacionales según memorandos N°  DBN-551-2018,  GA-447-2018, orden de compra N°  UCP-289-2018, Resumen de cotizaciones N°  UCP-263-2018, compra por cotización N°  ADQ-263-2018, Cotizaciones: N°  10404 de Distribuidora Universal,  N° 170157785 de Accesorios para computadoras y Oficinas y N° 263-2018 de REDIPO, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación firmada por el Secretario General de esta Institución y Acuerdo N° 1403-2018, acta de recepcion, factura N° 016-001-01-00092368, recibo N° 016-001-01-00092368.


title: Pago de consultoria correspondiente a los meses de junio, julio y agosto del 2018, según memorando SGRH-0802-2018, recibo N° 000-001-04-00000151, 000-001-04-00000152, Informe 9 paginas de junio, julio y agosto 9 paginas del 2018, copia de identidad, copia de contrato.

ANGELA ALEJANDRA MENDOZA VELASQUEZ

legalName: ANGELA ALEJANDRA MENDOZA VELASQUEZ


title: Reserva de consultoria del 1 de junio al 31 de agosto del 2018, según memorando SGRH-0802-2018, copia del contrato, registro de beneficiarios, copia de identidad, copia de RTN.

LUIS RICARDO MARTINEZ RIVAS

legalName: LUIS RICARDO MARTINEZ RIVAS

rationale: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de Agosto del 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorando SGRH-0843-2018,  Contrato de Consultoría del mes de Agosto, Recibo por Honorarios Correspondientes al mes de Agosto N°000-001-04-00000112, Informe de Ejecución de Actividades de la Consultoría Proceso de Licenciamiento Ambiental (6 Págs.), Copia de Identidad, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios.

description: Pago de consultoria delos meses de junio y julio del 2018, según memorando SGRH-0802-2018, copia del contrato, registro de beneficiarios, copia de identidad, copia de RTN, recibo N° 000-001-04-00000111, Informe 14 pag, de los meses de junio y julio del 2018, copia de RTN, copia de cuenta de ahorros, copia de colegio de ingenieros.


title: Por compra compra 1 archivado vertical de metal de 5 gavetas, color negro, O/C N°UCP-284-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-258-2018, según memorando SGRH-0752-2018, compra por cotizacion, ACOSA, DISTRIBUIDORA UNIVERSAL N° 10414, PAPELERIA HONDURAS, REDIPO N°258-2018, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia de electronica fiscal, copia de RTN, memorando GA-447-2018, certificacion, acuerdo N° 1403-2018, solicitado por Recursos Humanos.

rationale: Pago por compra  de 1 archivo vertical de metal de 5 gavetas, color negro, O/C N°UCP-284-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-258-2018, según memorando SGRH-0752-2018, compra por cotización, ACOSA S/N, DISTRIBUIDORA UNIVERSAL N° 10414, PAPELERIA HONDURAS S/N y REDIPO N°258-2018, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE (2 Págs.), constancia de electrónica fiscal, copia de RTN, memorando GA-447-2018 (2 Págs.), certificación, acuerdo N° 1403-2018, solicitado por Recursos Humanos, acta de recepción de mercadería recibida, factura N° 016-001-01-00093918 y recibo S/N.


title: Por la compra de 1 Refrigeradora Cetron 6 pies 1 puerta, color blanco, solicitado por el Secretario General  según memorandos N°  SG-519-2018,  GA-447-2018, orden de compra N°  UCP-285-2018, Resumen de cotizaciones N°  UCP-259-2018, compra por cotización N°  ADQ-259-2018, Cotizaciones:  N° 170158193 de Accesorios para computadoras y Oficinas, N° 402440 de Distribuidora Universal,   imágen de la refrigeradora, Constancia de Registro de Beneficiarios,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, copia del RTN, Certificación firmada por el Secretario General de esta Institución y Acuerdo N° 1403-2018.

rationale: Pago por la compra de 1 Refrigeradora Cetron 6 pies 1 puerta, color blanco, solicitado por el Secretario General  según memorandos N°  SG-519-2018,  GA-447-2018, orden de compra N°  UCP-285-2018, Resumen de cotizaciones N°  UCP-259-2018, compra por cotización N°  ADQ-259-2018, Cotizaciones:  N° 170158193 de Accesorios para computadoras y Oficinas, N° 402440 de Distribuidora Universal,   imágen de la refrigeradora, Constancia de Registro de Beneficiarios,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, copia del RTN, Certificación firmada por el Secretario General de esta Institución y Acuerdo N° 1403-2018, factura N° 016-001-01-00094414, informe de numeros de serie, certificado de garantia, recibo N°016-001-01-00094414, acta de recepción.


title: Por la compra de 1 Capacitor para unidad condensadora de 35 MF y 1 Capacitor para fan cooler 5 MF,  solicitado por el Director de DECA según memorandos N°  DECA-398-2018,  GA-447-2018, orden de compra N°  UCP-288-2018, Resumen de cotizaciones N°  UCP-262-2018, Dictámen de Mantenimiento, compra por cotización N°  ADQ-262-2018, Cotizaciones:   N° 261-2018 de REDIPO y  N°  402425 de Distribuidora Universal, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Certificación de ONCAE,  copia del RTN,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación firmada por el Secretario General de esta Institución y Acuerdo N° 1403-2018.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

rationale: Pago por la compra de 1 Capacitor para unidad condensadora de 35 MF y 1 Capacitor para fan cooler 5 MF,  solicitado por el Director de DECA según memorandos N°  DECA-398-2018,  GA-447-2018, orden de compra N°  UCP-288-2018, Resumen de cotizaciones N°  UCP-262-2018, Dictámen de Mantenimiento, compra por cotización N°  ADQ-262-2018, Cotizaciones:   N° 261-2018 de REDIPO y  N°  402425 de Distribuidora Universal, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Certificación de ONCAE,  copia del RTN,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación firmada por el Secretario General de esta Institución y Acuerdo N° 1403-2018, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00005293, Recibo N° 00000476.


title: Por compra de de 70 camisas tipo polo kaki 4 bordados, 42 panalon de tela tipo verde olivo( MQDEX)  COTIZO 56 SOLO SON 42, 140 CAMISETA GRIS Serigrafiados, 70 camisa tipo polo color olivo y kaki, 3 bordados 8 delantal cocina impermiable, largo color blanco, 80 gorras de algodon color kaki 2 bordados, 41 jeans color azul con 1 bordado, 40 jeans color azul para dama color azul 01 bordado, nota solicitados por el  Zoologico, O/C N° 290-2018, resumen N° UCP-264-2018, según memorando C.N.C.R.E.R.W-292-2018,cuadro de camisetas,Maknudo, Variedades Annye, Zona promocional, ONCAE,certificacion ONCAE, registro tributario, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, memorando GA-447-2018, certificacion, acuerdo N° 1403-2018.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: Pago por compra de de 70 camisas tipo polo kaki 4 bordados, 42 panalon de tela tipo verde olivo( MQDEX)  COTIZO 56 SOLO SON 42, 140 CAMISETA GRIS Serigrafiados, 70 camisa tipo polo color olivo y kaki, 3 bordados 8 delantal cocina impermiable, largo color blanco, 80 gorras de algodon color kaki 2 bordados, 41 jeans color azul con 1 bordado, 40 jeans color azul para dama color azul 01 bordado, nota solicitados por el  Zoologico, O/C N° 290-2018, resumen N° UCP-264-2018, según memorando C.N.C.R.E.R.W-292-2018,cuadro de camisetas,Maknudo, Variedades Annye, Zona promocional, ONCAE,certificacion ONCAE, registro tributario, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, memorando GA-447-2018, certificacion, acuerdo N° 1403-2018, Acta de recepción de mercaderia recibida, Factura N°000-001-01-0024555, Recibo S/N, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Listado de Empleados que se les entrego Uniformes año 2018,


title: Por la compra de 3 varillas de plata,  solicitado por el Director de DECA según memorandos N°  DECA-398-2018,  GA-447-2018, orden de compra N°  UCP-288-2018, Resumen de cotizaciones N°  UCP-262-2018, Dictámen de Mantenimiento, compra por cotización N°  ADQ-262-2018, Cotizaciones:   N° 261-2018 de REDIPO y  N°  402425 de Distribuidora Universal, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Certificación de ONCAE,  copia del RTN,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación firmada por el Secretario General de esta Institución y Acuerdo N° 1403-2018.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: Pago por la compra de 3 varillas de plata,  solicitado por el Director de DECA según memorandos N°  DECA-398-2018,  GA-447-2018, orden de compra N°  UCP-288-2018, Resumen de cotizaciones N°  UCP-262-2018, Dictámen de Mantenimiento, compra por cotización N°  ADQ-262-2018, Cotizaciones:   N° 261-2018 de REDIPO y  N°  402425 de Distribuidora Universal, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Certificación de ONCAE,  copia del RTN,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación firmada por el Secretario General de esta Institución y Acuerdo N° 1403-2018, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00005293, Recibo N° 00000476.


title: Por la compra de 3 Reloj Biométrico 3NSTR TA040,  solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos,  según memorandos N°  SGRH-0741-2018,  GA-447-2018, orden de compra N°  UCP-282-2018, Resumen de cotizaciones N°  UCP-256-2018,  compra por cotización N°  ADQ-256-2018, Cotizaciones: S/N de  Hard Systems y N° 3156 de Computer Advance,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,   Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE,  copia del RTN,  Certificación firmada por el Secretario General de esta Institución y Acuerdo N° 1403-2018.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por la compra de 3 Reloj Biométrico 3NSTR TA040,  solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos,  según memorandos N°  SGRH-0741-2018,  GA-447-2018, orden de compra N°  UCP-282-2018, Resumen de cotizaciones N°  UCP-256-2018,  compra por cotización N°  ADQ-256-2018, Cotizaciones: S/N de  Hard Systems y N° 3156 de Computer Advance,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,   Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE,  copia del RTN,  Certificación firmada por el Secretario General de esta Institución y Acuerdo N° 1403-2018, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00003568, Recibo N°3605.


title: Por compra de 24 codos de 90 grados x1/2, 12 adptadores machos, O/C N° UCP-299-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-254-2018, según memorando SRN-MA-286-2018, cotizacion FEMCOL, Ferreteria Shell N° 0874, COMPRA POR COTIZACION, certificación ONCAE, registro de beneficiarios, constancia de solvencia fiscal, memorando GA-447-2018, CERTIFICACIÓN, acuerdo N° 1403.-2018nota estos materiales seran utilizados en la Sub Secretaria de Recursos Naturales en reparacion de un servicio sanitario.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por compra de 24 codos de 90 grados x1/2, 12 adptadores machos, O/C N° UCP-299-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-254-2018, según memorando SRN-MA-286-2018, cotizacion FEMCOL, Ferreteria Shell N° 0874, COMPRA POR COTIZACION, certificación ONCAE, registro de beneficiarios, constancia de solvencia fiscal, memorando GA-447-2018, CERTIFICACIÓN, acuerdo N° 1403.-2018nota estos materiales seran utilizados en la Sub Secretaria de Recursos Naturales en reparacion de un servicio sanitario, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00003969, Recibo S/N .


title: Por la compra de 1 Rollo de Cinta plateada de ducto y 5 metros de Ducto flexible de 12 pulgadas para activar rejillas de aire, solicitado por  la Unidad de Comercio y Ambiente según memorandos N°  UCA-051-2018,  GA-447-2018, orden de compra N°  UCP-294-2018, Resumen de cotizaciones N°  UCP-261-2018, compra por cotización N°  ADQ-261-2018, Cotizaciones: N° 261-2018 de REDIPO, N°  402426 de Distribuidora Universal,   Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Certificación de ONCAE,   copia del RTN,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación firmada por el Secretario General de esta Institución y Acuerdo N° 1403-2018.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de 1 Rollo de Cinta plateada de ducto y 5 metros de Ducto flexible de 12 pulgadas para activar rejillas de aire, solicitado por  la Unidad de Comercio y Ambiente según memorandos N°  UCA-051-2018,  GA-447-2018, orden de compra N°  UCP-294-2018, Resumen de cotizaciones N°  UCP-261-2018, compra por cotización N°  ADQ-261-2018, Cotizaciones: N° 261-2018 de REDIPO, N°  402426 de Distribuidora Universal,   Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Certificación de ONCAE,   copia del RTN,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación firmada por el Secretario General de esta Institución y Acuerdo N° 1403-2018, Acta de recepción de mercaderia recibida, Recibo N°00000477, Fact.N°000-001-01-00005286, Constancia Electrónicade solvencia fiscal.


title: Por compra de 15 tintas epson T664 negra, 15 tinta epson t 664 Cyan, 15 tinta epson T664 magenta, 15 tinta epson T664 Yellow, O/C N° UCP291-2018, resumen de cotizaciones N° UCP265-2018, solicitado mediante memorando DECA-464-2018, Accesorios para computadoras y oficinas, papeleria Honduras, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, memorando GA-447-2018, certificacion, acuerdo N° 1403-2018.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 15 tintas epson T664 negra, 15 tinta epson t 664 Cyan, 15 tinta epson T664 magenta, 15 tinta epson T664 Yellow, O/C N° UCP291-2018, resumen de cotizaciones N° UCP265-2018, solicitado mediante memorando DECA-464-2018, Accesorios para computadoras y oficinas, papeleria Honduras, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, memorando GA-447-2018, certificacion, acuerdo N° 1403-2018, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°016-001-01-00092365, Recibo N°016-001-01-00092365,.


title: Compra por catalogo electronico de cartulina tamaño carta paquete de 100 unidades, O/C N° 150-1-5-1083-2018, según memorando UCA-060-2018, Formacion a formadores en materia Ambiental modulo III, registro de beneficiarios, constancia de electronica fiscal, copia de RTN, memorando GA-447-2018, Certificación, acuerdo N° 1403-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de cartulina tamaño carta paquete de 100 unidades, O/C N° 150-1-5-1083-2018, según memorando UCA-060-2018, Formacion a formadores en materia Ambiental modulo III, registro de beneficiarios, constancia de electronica fiscal, copia de RTN, memorando GA-447-2018, Certificación, acuerdo N° 1403-2018, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00022412, recibo N° 40802.


title: Por la compra de 6 matraz de 250 ml y 1 filtro de oxigeno para gas de arrastre; solicitados por el Director de CESCCO mediante memorandos N° CESCCO-322-2018, GA-447-2018, Lista de productos de vidrio, orden de compra N°  UCP-276-2018, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-250-2018, Cotizaciones: SET LAB S DE R. L., de Distribuidora LABTECH, S. de R.L. de C.V. y de Comercial Técnica Industrial, SRL de CV, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, copia del RTN, Certificación firmada por el Secretario General de esta Secretaría de Estado y Acuerdo N° 1403-2018, Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio y Nota aclaratoria  de SETLAB del 6 de septiembre de 2018.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Se realiza reversión de SET LAB, S de R.L. a solicitud de la Coordinadora de Aerea de Compras/Pagos mediante memorando UCP/305/2018, del F-01-3661, O/C N° UCP-276-2018, en vista de que el producto cambio de precio.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-3661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-3661-1-0


title: Por compra de 2 microfibra de vidrio 934-h diametro 55mm, unidad, 3 filtro de mebrano de 0.45 micras pq/150, solicitada por la Direccion de CESCCO soliciatada mediante memorando 322-2018, O/C N°UCP-275-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-250-2018, Lista de productos de vidrio, cotizacion Distribuidora Labtech Sde R.L de C.V, Set Lab de R.L.Comercial Tecnica Industrial SRL de C.V, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, copia de RTN, registro tributario, memorando GA-447-2018, acuerdo N° 1403-2018.Revision de cotizacion y Adjudicacion de suministro de Laboratorio.NOTA de servicios Tecnicos de Laboratoria.

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

rationale: Reversion por error involuntario en la adjudicacion del beneficiario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-3662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-3662-1-0


legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 3663-1-0 - Por la compra de Productos de Vidrio: 6 matraz de 100 ml, 6 matraz de 50 ml, 1 vidrio de reloj 200 mm pack 12, 1 tapón para balones pyrex 24/30,  1 filtro para eliminación de humedad del gas de arrastre, 1 filtro de carbón para gas de arrastre, 1 Erlenmeyer con tapon de rosca de un litro pk, 6 uni., 1 Erlenmeyer con tapón de rosca de 250 ml pk 6 uni., 1 frasco de almacenamiento pirex 500 ml pk, 10 uni.1 frasco de almacenamiento pirex 250 ml pk 10 uni., 1 beaker de pirex de 1,000 ml pk 6 unidades, 1 tubos para centrifuga de 50 ml esteriles pk 500; solicitados por el Director de CESCCO mediante memorandos N° CESCCO-322-2018, GA-447-2018, Lista de productos de vidrio, orden de compra N°  UCP-274-2018, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-250-2018, Cotizaciones:  Comercial Técnica Industrial, SRL de CV. , de SET LAB S DE R. L., y de Distribuidora LABTECH, S. de R.L. de C.V., copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia y Certificación de ONCAE,  Registro de Beneficiarios, Certificación firmada por el Secretario General de esta Secretaría de Estado y Acuerdo N° 1403-2018, Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio y Nota aclaratoria  de SETLAB del 6 de septiembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-3663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-3663-1-0


title: Reembolso  de pago por servicio de encomiendas de la Regional de Miambiente Occidente a esta Secretaría de Estado; según Memorandos N° MiAmbiente-RO-21-2018, GA-447-2018, facturas N° 007-001-01-00024831, 007-001-01-00024836, 007-001-01-00027717, 007-001-01-00028534, 007-001-01-00029445, Guías de Remisión N° 000-001-08-03517213,   000-001-08-03517222,  007-001-08-00002557,   007-001-08-00006021,  007-001-08-00008760, recibo S/N, copia de Identidad,  Certificación firmada por el Secretario General de esta Secretaría de Estado y Acuerdo N° 1403-2018.

ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA

legalName: ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA


title: Por compra de 100 Coffes Break Empacados, más flete, O/C N°UCP-270-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-247-2018, Según MEMORANDO CESCCO-445-2018, Programa de foro en conmemoración día interamericano del aire, Cotización S/N de SERVI-FOOD y SERVIPROM, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Certificación de ONCAE.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 4 - PLANIFICACION TERRITORIAL AMBIENTAL

rationale: Pago por compra de 100 Coffes Break Empacados, más flete, O/C N°UCP-270-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-247-2018, Según MEMORANDO CESCCO-445-2018, Programa de foro en conmemoración día interamericano del aire, Cotización S/N de SERVI-FOOD y SERVIPROM, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, factura N° 000-001-01-00002413, recibo S/N, Listado de asistencia.


ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y GÉNERO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 3664-1-0 - Por la compra de Productos de Vidrio: 6 matraz de 100 ml, 6 matraz de 50 ml, 1 vidrio de reloj 200 mm pack 12, 1 tapón para balones pyrex 24/30,  1 filtro para eliminación de humedad del gas de arrastre, 1 filtro de carbón para gas de arrastre, 1 Erlenmeyer con tapon de rosca de un litro pk, 6 uni., 1 Erlenmeyer con tapón de rosca de 250 ml pk 6 uni., 1 frasco de almacenamiento pirex 500 ml pk, 10 uni.1 frasco de almacenamiento pirex 250 ml pk 10 uni., 1 beaker de pirex de 1,000 ml pk 6 unidades, 1 tubo para centrifuga de 50 ml esteriles pk 500; solicitados por el Director de CESCCO mediante memorandos N° CESCCO-322-2018, GA-447-2018, Lista de productos de vidrio, orden de compra N°  UCP-274-2018, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-250-2018, Cotizaciones:  Comercial Técnica Industrial, SRL de CV. , de SET LAB S DE R. L., y de Distribuidora LABTECH, S. de R.L. de C.V., copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia y Certificación de ONCAE,  Registro de Beneficiarios, Certificación firmada por el Secretario General de esta Secretaría de Estado y Acuerdo N° 1403-2018, Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio y Nota aclaratoria  de SETLAB del 6 de septiembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-3664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-3664-1-0


title: Por compra de 8 Lances de tubo PVC 1/2 pulgadas, 12 T de 1/2 pulg, 50 tacos Fisher S-8, 2 valvulas de BALIN DE 1/2, 1 pegamento PVC de 1/2, estos materiales seran utilizados en la Sub Secretaria de Recursos Naturales para la reparacion de un servicio sanitario, O/C N°UCP280-2018, resumen de cotizacion N° 254-2018, memorando SSRN-MA-286-2018, cotizacion shell  N°0874, FEMCOL, certificacion de ONCAE, registro de beneficiario,copia de RTN, memorando GA-447-2018, certificacion, acuerdo N° 1403-2018, constancia electronica de solvecia fiscal.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

rationale: Pago por compra de 8 Lances de tubo PVC 1/2 pulgadas, 12 T de 1/2 pulg, 50 tacos Fisher S-8, 2 valvulas de BALIN DE 1/2, 1 pegamento PVC de 1/2, estos materiales seran utilizados en la Sub Secretaria de Recursos Naturales para la reparacion de un servicio sanitario, O/C N°UCP280-2018, resumen de cotizacion N° 254-2018, memorando SSRN-MA-286-2018, cotizacion shell  N°0874, FEMCOL, certificacion de ONCAE, registro de beneficiario,copia de RTN, memorando GA-447-2018, certificacion, acuerdo N° 1403-2018, constancia electronica de solvecia fiscal, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Factura N°000-001-01-00001303, Recibo N°00347.


title: Pago de reembolso de peaje por gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula por Auditoria especial a la Fundación Merendon, según memorando UAI-100-2018, Tickes N° S103-688860, S202-574931, S304-485276, S303-70081,S204-523847, S105-622002, copia de identidad, memorando GA-447-2018, CERTIFICACIÓN, acuerdo N° 1403-2018.

ENA ESPERANZA CACERES REYES

legalName: ENA ESPERANZA CACERES REYES


title: Por compra de  55 Coffee Break (10.00 a.m.), 55 almuerzos con refrescos, 55 coffee break (para las 3.00 p.m.),  mas uso de transporte (3),  para el evento de capacitación "Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos en Zonas Marino-Costeras, Fuentes Radiológicas y Minería;  y el nuevo reglamento de Prestadores de Servicios Ambientales (PSA)"  realizado  el día lunes 03 de septiembre del 2018 en el Salón B del Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental (CIIHA); solicitado por el Director de DECA  según memorando N°  DECA-460-2018, Orden de Compra N° UCP-306-2018, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-275-2018, Cotizaciones S/N de Alfredo¨S y de Servi-Food, Constancia de ONCAE N° 528-08-2018, copia del RTN, Constancia de Beneficiarios, Constancia de Solvencia Fiscal, Lista de Participación y Asistencia (6 páginas).

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por compra de  55 Coffee Break (10.00 a.m.), 55 almuerzos con refrescos, 55 coffee break (para las 3.00 p.m.),  mas uso de transporte (3),  para el evento de capacitación "Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos en Zonas Marino-Costeras, Fuentes Radiológicas y Minería;  y el nuevo reglamento de Prestadores de Servicios Ambientales (PSA)"  realizado  el día lunes 03 de septiembre del 2018 en el Salón B del Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental (CIIHA); solicitado por el Director de DECA  según memorando N°  DECA-460-2018, Orden de Compra N° UCP-306-2018, Resumen de Cotizaciones N°  UCP-275-2018, Cotizaciones S/N de Alfredo¨S y de Servi-Food, Constancia de ONCAE N° 528-08-2018, copia del RTN, Constancia de Beneficiarios, Constancia de Solvencia Fiscal, Lista de Participación y Asistencia (6 páginas), factura N° 000-001-01-00000699, recibo N° 0401,


title: Pago por renta de Helicóptero Bell 206  por motivo de haber realizado un sobrevuelo el día viernes 17 de noviembre del año 2017 en el Caribe Hondureño (desde las costas de Omoa hasta Cayos Cochinos y Roatán) a fin de identificar residuos sólidos y documentar los hallazgos a través de fotografía aéreas y georreferenciar los puntos para una subsiguiente limpieza; según memorandos N° GA-UCP-197-2018, DGA-512-2017, DGA-555-2017, Oficio-DGA-DMA-1045-2017, factura N° 000-006-01-00024507, recibo S/N, Cotizaciones S/N: de ECONO RENT A CAR y de DIVESA, imagen del Helicóptero, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, Ayuda Memoria y fotografías DGA-AM-187-2017 (5 páginas), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Nota Aclaratoria firmada por la Coordinadora de Compras y Pagos de esta Secretaría y Formulario Único de Inscripción de Sociedades Mercantiles Nacionales de ONCAE (4 páginas).

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Por compra de 60 meriendas fuertes 01 sanwich de jamon y queso con lechuga y tomate en pan baguete 1 manzana y refresco en lata, 1manzana y refresco en lata, 1 transporte, estos seran utilizados en la capacitación en temas de conservacion de suelos, O/C UCP-218-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-205-2018, según memorando DGRH-412-2018, copia de RTN, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia de registro de beneficiarios, cotizacion de Brenda Rico 2018-06, Servioriente, Listado de participantes, Constancia ONCAE-599-08-2018, constancia electronica de solvencia fiscal.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HÍDRICO Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA

rationale: Pago por compra de 60 meriendas fuertes 01 sanwich de jamon y queso con lechuga y tomate en pan baguete 1 manzana y refresco en lata, 1manzana y refresco en lata, 1 transporte, estos seran utilizados en la capacitación en temas de conservacion de suelos, O/C UCP-218-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-205-2018, según memorando DGRH-412-2018, copia de RTN, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia de registro de beneficiarios, cotizacion de Brenda Rico 2018-06, Servioriente, Listado de participantes, Constancia ONCAE-599-08-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, Fact.N°000-001-01-00002312, Recibo N°8101.


title: Por compra de 12 Coffe Break (03 boquitas saladas 01 dulce) refresco, empanadas de carne, dedos de queso, minni pizzas, mini chilenas mas uso de transporte, para reunión en seguimiento del Foro con la Red de Mujeres Indígenas y Afro Hondureñas de Honduras (REDMIAH), que se llevó a cabo el día lunes 18 de junio del 2018 en las instalaciones de la Oficina Coordinadora de Proyectos; solicitadas mediante memorando N°  OIP-UTGPC-222-2018,  orden de compra N°  UCP-217-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-204-2018, hoja de ruta, Nota  de fecha 03 de junio de 2018 de Red Mujeres Indígenas y Afrohondureñas, Constancia de ONCAE N° 599-08-2018, copia del RTN, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia de Registro de Beneficiarios, Cotización N° 2018-06 de Brenda Rico y S/N de Servioriente,  Listado de Asistencia, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Pago por compra de 12 Coffe Break (03 boquitas saladas 01 dulce) refresco, empanadas de carne, dedos de queso, minni pizzas, mini chilenas mas uso de transporte, para reunión en seguimiento del Foro con la Red de Mujeres Indígenas y Afro Hondureñas de Honduras (REDMIAH), que se llevó a cabo el día lunes 18 de junio del 2018 en las instalaciones de la Oficina Coordinadora de Proyectos; solicitadas mediante memorando N°  OIP-UTGPC-222-2018,  orden de compra N°  UCP-217-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-204-2018, hoja de ruta, Nota  de fecha 03 de junio de 2018 de Red Mujeres Indígenas y Afrohondureñas, Constancia de ONCAE N° 599-08-2018, copia del RTN, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia de Registro de Beneficiarios, Cotización N° 2018-06 de Brenda Rico y S/N de Servioriente,  Listado de Asistencia, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Fact.N°000-001-01-00002314, Recibo N°8103.


title: Por compra de 50 Coffe Break, más Transporte, Estos refrigerios serán Utilizados en la Conferencia de Prensa sobre SITIO RAMSAR, O/C N°UCP-173-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-160-2018, MEMORANDO-UCI-062-2018, Constancia de ONCAE 599-08-2018, Copia de RTN, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia de Registro de Beneficiarios, Cotización N°2018-06 de Brenda Rico y Cotización S/N de SERVIORIENTE, Listado de Asistencia (4 Págs.), Constancia Electrónica de Solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de 50 Coffe Break, más Transporte, Estos refrigerios serán Utilizados en la Conferencia de Prensa sobre SITIO RAMSAR, O/C N°UCP-173-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-160-2018, MEMORANDO-UCI-062-2018, Constancia de ONCAE 599-08-2018, Copia de RTN, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia de Registro de Beneficiarios, Cotización N°2018-06 de Brenda Rico y Cotización S/N de SERVIORIENTE, Listado de Asistencia (4 Págs.), Constancia Electrónica de Solvencia fiscal, factura N° 000-001-01-00002313, recibo N° 8102.


title: Por compra de 8 cajas electrodos de 6013 1/8 KISWEL, que seran utilizados para elaboracion de estructuras metalicas, resumen de cotizaciones N° UCP279-2018, soliciatado mediante memorando DGA-428-2018, compra por cotizacion, FEMCOL, Larach y Cia N° S01T09CO234348, Frreteria Shel, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN,certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, memorando GA-447-2018, certificacion, acuerdo N° 1403-2018,O/C N°.UCP-313-2018.

rationale: Pago por compra de 8 cajas electrodos de 6013 1/8 KISWEL, que seran utilizados para elaboracion de estructuras metalicas, resumen de cotizaciones N° UCP279-2018, soliciatado mediante memorando DGA-428-2018, compra por cotizacion, FEMCOL, Larach y Cia N° S01T09CO234348, Frreteria Shel, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN,certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, memorando GA-447-2018, certificacion, acuerdo N° 1403-2018,O/C N°.UCP-313-2018, Acta de recepción de mercaderia recibida, Factura N°000-001-01-00001302, Recibo N°00345, ONCAE HonduCompras, Documento fiscal valido de la SAR.


title: Por compra de 4 LLantas 205/70R15, que seran instaladas en el vehiculo mazda BT-50,pick up, color blanco, placa N-09888, asignada a SGRH, O/C N° SGRM Y SG-046-2018, memorando SGRH-0746-2018, Distribuidnes Forsacor, Rendillantas N° 393295, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, certificacion ONCAE, copia de RTN, registro de beneficiarios, memorando GA-447-2018, CERTIFICACION, acuerdo N° 1403-2018..

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por compra de 4 LLantas 205/70R15, que seran instaladas en el vehiculo mazda BT-50,pick up, color blanco, placa N-09888, asignada a SGRH, O/C N° SGRM Y SG-046-2018, memorando SGRH-0746-2018, Distribuidnes Forsacor, Rendillantas N° 393295, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, certificacion ONCAE, copia de RTN, registro de beneficiarios, memorando GA-447-2018, CERTIFICACION, acuerdo N° 1403-2018, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00034578, recibo N° 10504.


title: Por compra de 4 LLANTAS 245/70R16, Estas llantas serán instaladas en el Vehiculo Ford Ranger, pick-up, color gris, placa N-10080 Asignado a SSRN-MA, O/C y Resumen de Cotizaciones N°SGRM Y SG-048-2018, Cotización N°3932956 de RENDILLANTAS y Cotización N°F-TGU-019997 de DISTRIBUCIONES FORSACOR, Según MEMORANDO SSRN-MA-322-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Pago por compra de 4 LLANTAS 245/70R16, Estas llantas serán instaladas en el Vehiculo Ford Ranger, pick-up, color gris, placa N-10080 Asignado a SSRN-MA, O/C y Resumen de Cotizaciones N°SGRM Y SG-048-2018, Cotización N°3932956 de RENDILLANTAS y Cotización N°F-TGU-019997 de DISTRIBUCIONES FORSACOR, Según MEMORANDO SSRN-MA-322-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00034508, recibo de clientes N° 10503, acta de verificacion de Lantas en mal estado.


title: Por compra de 12 Paquetes de Galletas OREO Chocolate Blanco en paquete de 12 unidades de 131.2 Gramos, 12 Paquetes de Galletas Aveny Brand caja de 5 paquetes 339 Gramos, 28 Refrescos Carbonatados Marca Canada Dry en envase de lata de 12 Onzas, 2 Paquetes de Refresco Carbonatado Marca Coca Cola en envase de lata paquete de 24 unidades, 24 Refrescos Carbonatados Marca PEPSI en envase de lata de 355 ml, 25 unidades de Azucar Morena de 1800 gramos, O/C N°150-1-5-1087-2018, MEMORANDUM DECA-463-2018, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electronica de solvencia fiscal, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra de 12 Paquetes de Galletas OREO Chocolate Blanco en paquete de 12 unidades de 131.2 Gramos, 12 Paquetes de Galletas Aveny Brand caja de 5 paquetes 339 Gramos, 28 Refrescos Carbonatados Marca Canada Dry en envase de lata de 12 Onzas, 2 Paquetes de Refresco Carbonatado Marca Coca Cola en envase de lata paquete de 24 unidades, 24 Refrescos Carbonatados Marca PEPSI en envase de lata de 355 ml, 25 unidades de Azucar Morena de 1800 gramos, O/C N°150-1-5-1087-2018, MEMORANDUM DECA-463-2018, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electronica de solvencia fiscal, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018, facturas N° 000-002-01-00012800, recibo S/N, acta de recepción,


name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 3687-1-0 - Por compra de 2 microfibra de vidrio 934-h diametro 55mm, unidad, 3 filtro de mebrana de 0.45 micras pq/150, solicitada por la Direccion de CESCCO soliciatada mediante memorando 322-2018, O/C N°UCP-275-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-250-2018, Lista de productos de vidrio, cotizacion Distribuidora Labtech Sde R.L de C.V, Set Lab de R.L.Comercial Tecnica Industrial SRL de C.V, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, copia de RTN, registro tributario, memorando GA-447-2018, acuerdo N° 1403-2018.Revision de cotizacion y Adjudicacion de suministro de Laboratorio.NOTA de servicios Tecnicos de Laboratoria.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-3687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-3687-1-0


title: Por Compra Electrónica de 15 Marcadores Permanentes de punta fina (1mm-2mm) Color negro caja de 12 unidades, O/C N°150-1-5-1084-2018, MEMORANDO Mi Ambiente-ORN-85-2018, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por Compra Electrónica de 15 Marcadores Permanentes de punta fina (1mm-2mm) Color negro caja de 12 unidades, O/C N°150-1-5-1084-2018, MEMORANDO Mi Ambiente-ORN-85-2018, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00520599, Recibo S/N.


title: Por compra Electronica de 12 Cajas de Galletas Chips Ahoy en caja de 6 paquetes de 342 Gramos, O/C N°150-1-5-1088-2018, MEMORANDUM DECA-463-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por compra Electronica de 12 Cajas de Galletas Chips Ahoy en caja de 6 paquetes de 342 Gramos, O/C N°150-1-5-1088-2018, MEMORANDUM DECA-463-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018, Recibo S/N, Factura N°000-001-01-00476072, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Documento fiscal de la SAR, Constancia Electrónica de solvencia fiscal actualizada.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 3690-1-0 - Por Compra Electrónica de 48 Tapes Transparente de 2 hasta 75 yardas de largo, 6 Pegamentos en liquido blanco de 251 hasta 300, 6 Reglas de aluminio gris de 12, graduada en Centímetros, Milímetros y pulgadas, 6 Tablas sujeta papel tamaño carta de fibracel, 48 Tapes Transparente de 1 hasta 75 yardas de largo, O/C N°150-1-5-1086-2018, MEMORANDO Mi Ambiente-ORN-85-2018, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-3690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-3690-1-0


title: Por Compra Electrónica de 1 Caja de Corrector en liquido color blanco tipo Lápiz 8 ml mínimo hasta 10 ml, 6 Cajas de Bolígrafos Retráctil de tinta de gel punta fina color negro caja de 120 unidades, O/C N°150-1-5-1082-2018, MEMORANDO Mi Ambiente-ORN-85-2018, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por Compra Electrónica de 1 Caja de Corrector en liquido color blanco tipo Lápiz 8 ml mínimo hasta 10 ml, 6 Cajas de Bolígrafos Retráctil de tinta de gel punta fina color negro caja de 120 unidades, O/C N°150-1-5-1082-2018, MEMORANDO Mi Ambiente-ORN-85-2018, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018, Acta de recepción de mercaderia recibida, Recibo S/N, Fact.N°000-001-01-00009109.


title: Por Compra de 1000 Remaches de 3/8x1/8, 15 Brocas para Hierro de 1/8, Compra de materiales solicitados por DGA, O/C N°UCP-301-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-270-2018, MEMORANDO DGA-425-2018, Compra por Cotización, Cotización S/N de FEMCOL y Cotización N°0891 de Ferreteria SHEL, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por Compra de 1000 Remaches de 3/8x1/8, 15 Brocas para Hierro de 1/8, Compra de materiales solicitados por DGA, O/C N°UCP-301-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-270-2018, MEMORANDO DGA-425-2018, Compra por Cotización, Cotización S/N de FEMCOL y Cotización N°0891 de Ferreteria SHEL, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00004010, recibo S/N.


title: Por Compra de 2 Silicon Gris, 2 Shellac, 8 Sellos de valvula , 4 Valvulas IN, 4 Valvulas EX, 1 Empaque de Culata, 8 Guias de Valvula EX-IN, 1 Culata Completa, Estos Repuestos serán Instalados en Nissan Frontier, placa N-09148, Color blanco, O/C y Resumen de Cotizaciones N°SGRM Y SG-047-2018,Cotización N°113672 de IMARE Principal, y Cotización N°01472 de ALEJANDROS AUTO PARTS, MEMORANDO DGA-466-2018, Informe mecánico, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: Pago por Compra de 2 Silicon Gris, 2 Shellac, 8 Sellos de valvula , 4 Valvulas IN, 4 Valvulas EX, 1 Empaque de Culata, 8 Guias de Valvula EX-IN, 1 Culata Completa, Estos Repuestos serán Instalados en Nissan Frontier, placa N-09148, Color blanco, O/C y Resumen de Cotizaciones N°SGRM Y SG-047-2018,Cotización N°113672 de IMARE Principal, y Cotización N°01472 de ALEJANDROS AUTO PARTS, MEMORANDO DGA-466-2018, Informe mecánico, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, acta de recepcion, facturas N° 000-002-01-00009298, recibo N° 018909.


title: Por compra de 20 Frascos de Suero polivalente Anticrotalido Liquido, 20 Frascos de Suero polivalente Anticoral Liquido, O/C N°UCP-279-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-253-2018, MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-290-2018, Compra por Cotización, Cotización S/N de DROMEINTER, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Cotización S/N  de sueros de Serpientes de Grupo Pharmaética, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018.

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

rationale: Por compra de 20 Frascos de Suero polivalente Anticrotalido Liquido, 20 Frascos de Suero polivalente Anticoral Liquido, O/C N°UCP-279-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-253-2018, MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-290-2018, Compra por Cotización, Cotización S/N de DROMEINTER, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Cotización S/N  de sueros de Serpientes de Grupo Pharmaética, MEMORANDO GA-447-2018, Certificación de MIAMBIENTE, Acuerdo N°1403-2018, Memorando C.N.C.R.E.R.W-364-2018, Justificacion, Resumen de cotizaciones, A cta de Recepcion de Mercaderia Recibida, Factura N°00135780, Recibo S/N.

type: ORDCOM


title: Compra por catalogo electronico en barra de 40 gramos, 6 calculadoras para escritorio de 12 baterias, 48 masking tape de 1/2 x hasta 40 yardas de largo, O/C N° 150-1-5-1085-2018,según memorando MI AMBIENTE-ORN-85-2018Listado de materiales, constancia de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, memorando GA-447-2018, Certificacion, acuerdo N°1403-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Se revierte la compra por catálogo electrónico porque debido a un error involuntario no se le calculó el impuesto  sobre venta a los ítems que se detallaron en la orden de compra, solicitado por la Coordinadora del Área de Compras y Pagos a través del MEMORANDO UCP-255-2018, O/C N° 150-1-5-1085-2018, F-01 N° 03694 y copia del MEMORANDO Mi Ambiente-ORN-85-2018 (2 hojas).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-3694-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-3694-1-0


title: Pago de consultoria correspondiente a los meses de junio, julio, agosto del 2018, según memorando SGRH-0848-2018, copia de contratos, facturas N° 000-001-01-04-00000066, 000-001-04-00000070, 000-001-04-00000071, informe del mes de junio 27 pag, julio 25 pag y agosto 27 pag del 2018, copia de identidad.

NOHEMY ELIZABETH SOTO RIVERA

legalName: NOHEMY ELIZABETH SOTO RIVERA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: Por la compra de 2 sellos automáticos, uno rectangula y uno redondo con nombre y logo de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente) según muestra, solicitadas por el Encargado de Auditoría Interna, mediante memorando UAI-101-2018, orden de compra N°  UCP-325-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-291-2018, muestra de los sellos, compra por cotización ADQ-291-2018, cotizaciones S/N de Impresiones y Distribuciones JIREH  y Arte Hondureño, constancia de registro de beneficiarios, copia del RTN, Certificación de ONCAE (2 hojas) y constancia electrónica de solvencia fiscal.

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

rationale: Pago por la compra de 2 sellos automáticos, uno rectangula y uno redondo con nombre y logo de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente) según muestra, solicitadas por el Encargado de Auditoría Interna, mediante memorando UAI-101-2018, orden de compra N°  UCP-325-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-291-2018, muestra de los sellos, compra por cotización ADQ-291-2018, cotizaciones S/N de Impresiones y Distribuciones JIREH  y Arte Hondureño, constancia de registro de beneficiarios, copia del RTN, Certificación de ONCAE (2 hojas) y constancia electrónica de solvencia fiscal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00000625, Recibo N°0170.


title: Por compra de 1 sellos automaticos, sello automatico fechador, O/C N° UCP-318-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-284-2018, según memorando SGRH-0833-2018, muestra de sello,compra por cotizacion, Impresiones y Distribuciones JIREH, Arte Hondureño, certificacion de ONCAE, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, memorando GA-447-2018, certificacion, acuerdo N° 1403-2018.

legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 1 sellos automaticos, sello automatico fechador, O/C N° UCP-318-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-284-2018, según memorando SGRH-0833-2018, muestra de sello,compra por cotizacion, Impresiones y Distribuciones JIREH, Arte Hondureño, certificacion de ONCAE, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, memorando GA-447-2018, certificacion, acuerdo N° 1403-2018, factura N° 000-001-01-00000624, acta de recepcion.


title: Por compra de tapizado general de dos muebles en el Despacho ministerial (sala de espera), O/C N°UCP324-2018, resumen de cotizaciones N°UCP290-2018, memorando 0891-2018, compra por cotizacion, Inversiones Sauceda N°421-2018, Galvez y Asociados N° 49-2018, certificacion de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, memorando GA-447-2018,acuerdo N° 1403-2018.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por compra de tapizado general de dos muebles en el Despacho ministerial (sala de espera), O/C N°UCP324-2018, resumen de cotizaciones N°UCP290-2018, memorando 0891-2018, compra por cotizacion, Inversiones Sauceda N°421-2018, Galvez y Asociados N° 49-2018, certificacion de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, memorando GA-447-2018,acuerdo N° 1403-2018, factura N°000-001-01-00001171, ACTA de recepcion.


title: Compra por catalogo electronico de paquetes de refresco carbonatado marca coca cola en envase de 12 onz paquete de 24 unidades, O/C 150-1-5-1097-2018, solicitado mediante memorando DMA-1018-2018, copia de RTN, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago de Compra por catalogo electronico de paquetes de refresco carbonatado marca coca cola en envase de 12 onz paquete de 24 unidades, O/C 150-1-5-1097-2018, solicitado mediante memorando DMA-1018-2018, copia de RTN, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Factura N°000-002-01-00012878, Recibo S/N.


title: Compra por catalogo electronico de 150 agua purificada embotelladora en envase de 100 ML A, O/C N° 150-1-5-1098-2018, según memorando DMA-1018-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago por Compra por catalogo electronico de 150 agua purificada embotellada en envase de 100 ML A, O/C N° 150-1-5-1098-2018, según memorando DMA-1018-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN, factura N° 003-005-01-00116440, recibo S/N y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Compra por catalogo electronico de 9 lapiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada paquete 12 unidades,24 tabla sujeta papel tamaño oficio de fibracel, 12 almohadillas de entintar plastica, O/C N° 150-1-5-1093-2018, solicitado mediante memorando DECA-462-2018, para ser utilizados en la Direccion de Evaluacion y Control Ambiental, fotocopia de muestra, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN, memorando GA-447-2018, certificacion, acuerdo N° 1403-2018.

rationale: Pago de Compra por catalogo electronico de 9 lapiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada paquete 12 unidades,24 tabla sujeta papel tamaño oficio de fibracel, 12 almohadillas de entintar plastica, O/C N° 150-1-5-1093-2018, solicitado mediante memorando DECA-462-2018, para ser utilizados en la Direccion de Evaluacion y Control Ambiental, fotocopia de muestra, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN, memorando GA-447-2018, certificacion, acuerdo N° 1403-2018, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Factura N°000-001-01-00022550, Recibo N°40871.


title: Se reserva para pago de consultoría para el periódo del 02 de enero al 28 de febrero del presente año, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0146-2018.

rationale: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de febrero de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0252-2018,  Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000060, Informe  Ejecución de Actividades de la Consultoría del mes de febrero  (18 páginas) y Copia de Identidad.

type: CONT

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de enero de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0146-2018, Contsato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000059, Informe del mes de enero (11 páginas) y Copia de Identidad.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 3710-1-0 - Por compra de 10 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta, color manila, resma 100 unidades alta calidad (zona 1) y 10 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño oficio, color manila, resma 100 unidades alta calidad (zona 1), solicitados por el Director General de DECA, medianate Memorandum-DECA-462-2018 (2 hojas), copia de RTN, registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, Memorando GA-447-2018, cerficación, Acuerdo N° 1403-2018 (2 hojas).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-3710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-3710-1-0


title: Pago de reembolso por compras efectuadas para la elaboración del "Mural Cívico alusivo a las Fiestas Patrias", solicitado por el Director de Comunicación Institucional (UCI), mediante Memorando-UCI-097-2018, factura N° 000-001-01-05506065, recibo, copia de la tarjeta de identidad y muestra del murar elaborado.

MARCO TULIO CARRILLO

legalName: MARCO TULIO CARRILLO


title: Por compra de 10 paquetes de refresco carbonatado marca coca cola light en envase lata 12 Onz., paquete 24 unidades alta calidas (zona 2)solicitados por la Asistente Privada del Secretario de Estado , mediante Memorando-DMA-1018-2018, O/C N° 150-1-5-1099-2018,constancia electrónica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios y copia del RTN.

rationale: Pago por compra de 10 paquetes de refresco carbonatado marca coca cola light en envase lata 12 Onz., paquete 24 unidades alta calidas (zona 2)solicitados por la Asistente Privada del Secretario de Estado , mediante Memorando-DMA-1018-2018, O/C N° 150-1-5-1099-2018,constancia electrónica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios y copia del RTN, acta de recepcion, Recibo S/N, factura N° 000-001-01-00476071.


title: Por compra de 30 meriendas dobles con sus respectivas refresco, para reunion de Directores O/C N°UCP314-2018, resumen de cotizaciones N°UCP280-2018, solicitado mediante memorando DMA-0900-2018, cotizacion SERVIPROM, Distribuciones Comerciales y Servicios, Listado de asistencia, constancia de ONCAE N°838-08-2018, constancia de ONCAE-838-08/2018, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, memorando GA-447-2018, acuerdo N° 1403-2018,

MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

rationale: Pago por compra de 30 meriendas dobles con sus respectivas refresco, para reunion de Directores O/C N°UCP314-2018, resumen de cotizaciones N°UCP280-2018, solicitado mediante memorando DMA-0900-2018, cotizacion SERVIPROM, Distribuciones Comerciales y Servicios, Listado de asistencia, constancia de ONCAE N°838-08-2018, constancia de ONCAE-838-08/2018, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, memorando GA-447-2018, acuerdo N° 1403-2018, factura N° 000-001-01-00000026, ReciboN° 0016.


title: Por compra de 24 tijeras de acero inoxidable de 8" de largo, 24 pegamentos de barra de 40 gramos en adelante, 50 cajas de bolígrafos retráctil de tinta de aceite punta mediana, color negro, caja de 12 unidades, solicitados por el Director General DECA, mediante Memorándum DECA-462-2018 (2 hojas),copia de RTN,  O/C N° 150-1-5-1092-2018 (2 hojas), constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, Memorando GA-447-2018, Certificación y Acuerdo N° 1403-2018.

rationale: Se realiza Disminución de L.0.01 AL F-01 3714 por diferencia entre el total de la Orden de Compra y la Factura, en la compra de 24 tijeras de acero inoxidable de 8" de largo, 24 pegamentos de barra de 40 gramos en adelante, 50 cajas de bolígrafos retráctil de tinta de aceite punta mediana, color negro, caja de 12 unidades, solicitados por el Director General DECA, mediante Memorándum DECA-462-2018 (2 hojas),copia de RTN,  O/C N° 150-1-5-1092-2018 (2 hojas), constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, Memorando GA-447-2018, Certificación y Acuerdo N° 1403-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-3714-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-3714-1-0

description: Pago por compra de 24 tijeras de acero inoxidable de 8" de largo, 24 pegamentos de barra de 40 gramos en adelante, 50 cajas de bolígrafos retráctil de tinta de aceite punta mediana, color negro, caja de 12 unidades, solicitados por el Director General DECA, mediante Memorándum DECA-462-2018 (2 hojas),copia de RTN,  O/C N° 150-1-5-1092-2018 (2 hojas), constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, Memorando GA-447-2018, Certificación y Acuerdo N° 1403-2018, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Recibo S/N de Distribuciones Valencia, Factura N°000-001-01-00008748, Comprobante N°8748, Constancia Electrónica de solvencia fiscal Actualizada, Documento fiscal valido de la SAR.


description: Por compra de 30 meriendas dobles con sus respectivas refresco, para reunion de Directores O/C N°UCP314-2018, resumen de cotizaciones N°UCP280-2018, solicitado mediante memorando DMA-0900-2018, cotizacion SERVIPROM, Distribuciones Comerciales y Servicios, Listado de asistencia, constancia de ONCAE N°838-08-2018, constancia de ONCAE-838-08/2018, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, memorando GA-447-2018, acuerdo N° 1403-2018,

rationale: Pago por compra de 30 meriendas dobles con sus respectivas refresco, para reunion de Directores O/C N°UCP314-2018, resumen de cotizaciones N°UCP280-2018, solicitado mediante memorando DMA-0900-2018, cotizacion SERVIPROM, Distribuciones Comerciales y Servicios, Listado de asistencia, constancia de ONCAE N°838-08-2018, constancia de ONCAE-838-08/2018, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, memorando GA-447-2018, acuerdo N° 1403-2018,factura N°000-001-01-00000026, RECIBO N° 0016.


title: Por compra de 25 paquetes  de cubo de notas adhesivas 3x3 Cms., color amarillo de 100 páginas el paquete, 25 paquete de notas adhesivas 1.5x2 Cms., color amarillo de 100 páginas el paquete y 25 paquetes de banderillas autoadhesivas 5 colores, 125 hojitas, solicitados por el Director General DECA, mediante Memorándum DECA-462-2018 (2 hojas),copia de RTN,  O/C N° 150-1-5-1092-2018 (2 hojas), constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, Memorando GA-447-2018, Certificación y Acuerdo N° 1403-2018.

rationale: Pago por compra de 25 paquetes  de cubo de notas adhesivas 3x3 Cms., color amarillo de 100 páginas el paquete, 25 paquete de notas adhesivas 1.5x2 Cms., color amarillo de 100 páginas el paquete y 25 paquetes de banderillas autoadhesivas 5 colores, 125 hojitas, solicitados por el Director General DECA, mediante Memorándum DECA-462-2018 (2 hojas),copia de RTN,  O/C N° 150-1-5-1092-2018 (2 hojas), constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, Memorando GA-447-2018, Certificación y Acuerdo N° 1403-2018, Acta de recepción de mercaderia recibida, Recibo S/N de Distribuciones Valencia, Fact.N°000-001-01-00008748, Comprobante N°8748, Constancia Electrónica de solvencia fiscal actualizada, Documento fiscal valido de la SAR.


rationale: Pago por compra de 30 meriendas dobles con sus respectivas refresco, para reunion de Directores O/C N°UCP314-2018, resumen de cotizaciones N°UCP280-2018, solicitado mediante memorando DMA-0900-2018, cotizacion SERVIPROM, Distribuciones Comerciales y Servicios, Listado de asistencia, constancia de ONCAE N°838-08-2018, constancia de ONCAE-838-08/2018, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, memorando GA-447-2018, acuerdo N° 1403-2018, factura N° 000-001-01-0000026, Recibo N° 0016,


title: Pago de reembolso por compra de: 4 manecillas para los vehículo ford ranger, pick up gris, placa N-12130, asignado al Zoológico, ford ranger, pick up gris, placa N- 11675 y (2) N-12134;  también reparación del espejo retrovisor y compra de tuercas y arandelas  para el mismo vehículo del Zoológico; 4 manguera para aceite  y 4 abrazaderas que se instalaron en el vehículo mazda, pick up blanco, placa N-09888, asignado a la Subgerencia de Recursos Humanos y además se compró arandelas para la instalación de placas en el vehículo ford ranger, pick up placa N-12134 asignado al Zoológico, solicitado por el Jefe de Transporte,mediante MEMORANDO SGRM y SG-138-2018,  recibo y facturas N°: 000-001-01-05513635, 000-001-01-05517350,000-001-01-00246944, 001-002-01-00243533,001-002-01-00243829 y 002-001-01-00002168 y copia de la tarjeta de identidad.

JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Se reserva para pago de consultoría para el periódo del 02 de enero al 28 de febrero del presente año, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0151-2018.

PEDRO ANTONIO VARELA PONCE

legalName: PEDRO ANTONIO VARELA PONCE

rationale: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de febrero de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0188-2018, Recibo N° 000-001-04-00000063, Informe del mes de febrero (5 páginas), Copia de Identidad, copia de  Contrato de Consultoría, Constancia de Registro de Beneficiarios y Copia de RTN.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de enero de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0151-2018, Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000062, Informe del mes de enero (3 páginas), Copia de Identidad, Copia de RTN y Constancia de Registro de Beneficiarios.


title: Por compra de 15 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio y 175 resmas de papel bond base 20 tamaño carta; solicitado por la Directora de la Dirección de Recursos Hídricos según memorando DGRH-074-2018, Orden de Compra N° 150-1-5-0920-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de beneficiarios N° 00075850-001 y Certificación de ONCAE.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra de 15 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio y 175 resmas de papel bond base 20 tamaño carta; solicitado por la Directora de la Dirección de Recursos Hídricos según memorando DGRH-074-2018, Orden de Compra N° 150-1-5-0920-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de beneficiarios N° 00075850-001 y Certificación de ONCAE, acta de recepcion, factura N° 000-006-01-00143530, registro de beneficiarios, fotocopia de RTN.