title: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 150 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1 PULG.,  PARA ABASTACER EL ALAMACEN DE ICF, SEGUN REQUSICION  ALM-001-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0162-2018,  POR UN VALOR DE L. 1,897.50

title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 20 MARCADORES DE PIZARRA COLOR NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES),  ( 20 MARCADORES DE PIZARRA COLOR ROJO (CAJA DE 12 UNIDADES), 100 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL,. PARA ABASTACER EL ALAMACEN DE ICF, SEGUN REQUSICION  ALM-001-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0168-2018. POR UN VALOR DE L. 8,794.74

title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 150 PEGAMENTO DE BARRA, , 100 BOTES  TINTA ROLL ON PARA SELLOS, 80 GLICERINA,, 350 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO DE 1/2", 100 CAJAS DE GOMAS ELASTICAS O HULES N. 33. PARA ABASTACER EL ALAMACEN DE ICF, SEGUN REQUSICION  ALM-001-2018., ORDEN DE COMPRA  28-1-1-0166-2018 POR UN VALOR DE L. 7,548.03

title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)COMPROMISO PARA LA COMPRA DE  100 ALMOHADILLAS,   20 MARCADORES DE PIZARRA COLOR  AZUL (CAJA DE 12 UNIDADES),   100 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO,100 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO. PARA ABASTACER EL ALAMACEN DE ICF, SEGUN REQUSICION  ALM-001-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0174-2018. POR UN VALOR DE L. 14,089.8

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPROMISO PARA LA COMPRA DE  400 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRA CAJA DE 12 UND.,  100  REGLAS DE ALUMINIO,  100 CAJAS DE FASTENER, 96 QUITA GRAPAS. PARA ABASTACER EL ALAMACEN DE ICF, SEGUN REQUSICION  ALM-001-2018. ORDEN DE COMPRA ICF-SCE-014-2018  POR UN VALOR DE L. 12,245.83

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 1003-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 150 PEGAMENTO DE BARRA, 150 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1 PULG., 150 SACAPUNTAS MANUAL METALICO, 100 ALMOHADILLAS, 20 MARCADORES DE PIZARRA COLOR NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES),  20 MARCADORES DE PIZARRA COLOR  AZUL (CAJA DE 12 UNIDADES),  20 MARCADORES DE PIZARRA COLOR ROJO (CAJA DE 12 UNIDADES), 400 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRA CAJA DE 12 UND., 100 BOLSA DE HULES (N.33), 100 BOTES  TINTA ROLL ON PARA SELLOS, 80 GLICERINA, 96 SACAGRAPAS, 96 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL 25MM (12 UNID.),  100  REGLAS DE ALUMINIO,  100 CAJAS DE FASTENER, 100 CAJAS GRAPAS ESTANDAR, 100 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO,100 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL,100 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO, 350 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO DE 1/2". PARA ABASTACER EL ALAMACEN DE ICF, SEGUN REQUSICION  ALM-001-2018. POR UN VALOR DE L. 48,870.3

description: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 150 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1 PULG.,  PARA ABASTACER EL ALAMACEN DE ICF, SEGUN REQUSICION  ALM-001-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0162-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-014-2018-A, FACTURA N. 000-001-01-00001425, RECIBO TGR N. 5884 POR UN VALOR DE L. 1,897.50

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA /DISTRIBUIDORA VALENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 MARCADORES DE PIZARRA COLOR NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES),  ( 20 MARCADORES DE PIZARRA COLOR ROJO (CAJA DE 12 UNIDADES), 100 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL,. PARA ABASTACER EL ALAMACEN DE ICF, SEGUN REQUSICION  ALM-001-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0168-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-014-2018-F, FACTURA N.000-001-01-00007219, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L. 8,794.74

description: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.  POR CONCEPTO DE PAGO POR   LA COMPRA DE 150 PEGAMENTO DE BARRA, , 100 BOTES  TINTA ROLL ON PARA SELLOS, 80 GLICERINA,, 350 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO DE 1/2", 100 CAJAS DE GOMAS ELASTICAS O HULES N. 33. PARA ABASTACER EL ALAMACEN DE ICF, SEGUN REQUSICION  ALM-001-2018., ORDEN DE COMPRA  28-1-1-0166-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-014-2018-E-, FACTURA N. 000-006-01-00147886, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 7,548.03

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L. ) POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE  100 ALMOHADILLAS,   20 MARCADORES DE PIZARRA COLOR  AZUL (CAJA DE 12 UNIDADES),   100 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO,100 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO. PARA ABASTACER EL ALAMACEN DE ICF, SEGUN REQUSICION  ALM-001-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0174-2018, ORDEN DE PAGO SCE-014-2018, FACTURA N. 001-003-01-00000423, RECIBO TGR- S/N  POR UN VALOR DE L. 14,089.8

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE PAGO PARA LA COMPRA DE  400 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRA CAJA DE 12 UND.,  100  REGLAS DE ALUMINIO,  100 CAJAS DE FASTENER, 96 QUITA GRAPAS. PARA ABASTACER EL ALAMACEN DE ICF, SEGUN REQUSICION  ALM-001-2018. ORDEN DE COMPRA ICF-SCE-014-2018M ORDEN DE PAGO ICF-SCE-014-2018-D, FACTURA N. 000-001-01-00018753, RECIBO TGR N. 30592  POR UN VALOR DE L. 12,245.83


title: BANG MEDIA S. DE R.L., COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 50 BANNERS MOVIL CON STICKER, MATERIAL CORO PLAST, CON MEDIDAS DE 1.40 X 1 MTRS, CON  LEYENDA PROTEGER EL BOSQUE ES ASUNTO DE VIDA O MUERTE VIGILA, PROTEGE; DENUNCIA AL 911 Y LOGO INSTITUCIONAL DE ICF. SEGUN REQUISICION  DC-ICF-12-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-36-2018 POR UN VALOR DE L. 44,275.00

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

BANG MEDIA S. DE R.L.

faxNumber: ND

telephone: ND

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: DISMINUCCION DE PRECOMPROMISO POR L. 5725// PARA LA ADQUISICION DE 50 BANNERS MOVIL CON STICKER, MATERIAL CORO PLAST, CON MEDIDAS DE 1.40 X 1 MTRS, CON  LEYENDA PROTEGER EL BOSQUE ES ASUNTO DE VIDA O MUERTE VIGILA, PROTEGE; DENUNCIA AL 911 Y LOGO INSTITUCIONAL DE ICF. SEGUN REQUISICION  DC-ICF-12-2018 POR UN VALOR DE L. 44,275

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-1004-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-1004-1-0

type: FACT

description: BANG MEDIA S. DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE 50 BANNERS MOVIL CON STICKER, MATERIAL CORO PLAST, CON MEDIDAS DE 1.40 X 1 MTRS, CON  LEYENDA PROTEGER EL BOSQUE ES ASUNTO DE VIDA O MUERTE VIGILA, PROTEGE; DENUNCIA AL 911 Y LOGO INSTITUCIONAL DE ICF. SEGUN REQUISICION  DC-ICF-12-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-36-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-36-2018, FACTURA N. 000-001-01-000000620, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 44,275.00

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA-PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULOS DE LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN FACTURA PROFORMA 56, Y ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-08-2018

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON- PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO DE LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00009538, Y ORDEN DE PAGO NUMERO RBRP-ICF-06-2018.

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

scheme: HND-IDCARD

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES- PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN FACTURA NUMERO 000-003-01-00063186, Y ORDEN DE PAGO NUMERO RBRP-ICF-07-2018.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES-PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN FACTURA NUMERO 000-003-01-00063187 Y ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-09-2018

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V. ADQUISICION DE 500,000 BOLSAS PLASTICAS PARA VIVERO FORESTAL 4X8, ( 0.003MM) COLOR NEGRO,  320,000 BOLSAS PLASTICAS PARA VIVERO FORESTAL 5X8, ( 0.003MM) COLOR NEGRO,  180,000 BOLSAS PLASTICAS PARA VIVERO FORESTAL 6X8, ( 0.003MM) COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VIVERO FORESTALES A NIVEL NACIONAL.

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA, POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO LOS DIAS 01,02 DE FEBRERO, LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE FEBRERO, LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE FEBRERO, EL DIA 19 FEBRERO (SOLO POR LA MAÑANA), LOS DIAS 26 (SOLO POR LA TARDE), 27 Y 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-027-2018, RECIBOS S/N  POR UN VALOR DE 3,000

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: REC


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. REVISION DE KILOMTRAJE 79,559 KM, Mitsubishi L-200 PLACA 11544 POR SERVICIOS DE  LIMPIAR Y AJUSTAR SISTEMA DE FRENOS.(TRASEROS Y DELANTEROS),BALANCEAR RUEDAS (4),CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR,ALINEAR RUEDAS DELANTERAS,ALINEAR HOJAS DE RESORTE TRASERO,CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL DELANTERO,CAMBIAR, ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO,CAMBIAR AMORTIGUADORES TRESEROS TIPO BOTELLA AMBOS LADOS,CAMBIAR TERMINALES CVC / DELANTERO AMBOS LADOS,CAMBIAR FILTRO DE AIRE,CAMBIAR FILTRO DE POLEN, CAMBIAR HULES DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA CENTRALES,CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS,ENGRASAR SUSPENSION Y DIRECCION DELANTERA. REVISAR NIVE,LIMPIADOR DE DISCO DE FRENOS, GRASA MOTUL,ACEITE PARA CAJA 80W90,AMORTIGUADOR TRESERO,MUÑEQUIN LH DE BARRA ESTA.FR,MUÑEQUIN RH DE BARRA ESTA.FR, BUJE DE BARRA,ESATABILIZADORA FR,FILTRO DE AIRE (C),FILTRO DE POLEN DE A/C,LIQUIDO DE FRENOS, ARANDELA DE TAPON DE CARTER (C),FILTRO DE ACEITE,ACEITE PARA MOTOR 15W40, PESA PARA RING NORMAL 0.5,PESA PARA RING NORMAL 0.75,PESA PARA RING NORMAL 1.00, DESENGRASANTE ROJO EN LIQUIDO,SILICONE ALMOROL.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ, POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR PAGO DE ALIMENTACION PARA 50 PARTICIPANTES EN TALLER DE "NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESINA" QUE ESTA DIRIGIDO A ORGANIZACIONES AGROFORESTALES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO QUE SE LLEVARA ACABO EN DANLI LOS DIAS 21 Y 22 DE  MARZO DEL 2018. SEGUN ORDEN DE PAGO DDFC-001-2018, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 30,000.00, DEVENGANDO 20,000 EN COMPROMISO 1Y QUEDANDO PENDIENDIENTE PARA DEVENGAR 10,000 POR FALTA DE CUOTA)

title: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO Y LIQUIDACION POR PAGO DE ALIMENTACION PARA 40 PARTICIPANTES EN TALLER DE "NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESINA" QUE ESTA DIRIGIDO A ORGANIZACIONES AGROFORESTALES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO QUE SE LLEVO ACABO EN DANLI LOS DIAS 21 Y 22 DE  MARZO DEL 2018. SEGUN ORDEN DE PAGO DDFC-001-2018, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 30,000.00 DEVENGADO POR FALTA DE CUOTA L.20,000.00  EN COMPROMISO 01 , GASTOS REALIZADOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002692 L.27,600.00 REEMBOLSANDO EN COMPROMISO 02 L.7,600.00

KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

legalName: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN  PAGO DE ALIMENTACION PARA 40 PARTICIPANTES EN TALLER DE "NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESINA" QUE ESTA DIRIGIDO A ORGANIZACIONES AGROFORESTALES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO QUE SE LLEVO ACABO EN DANLI LOS DIAS 21 Y 22 DE  MARZO DEL 2018.  DEVENGADO UN PRIMER PAGO POR FALTA DE CUOTA SEGUN F01 1068/ COMPROMISO 1 SOLO L.20,000.00 Y  DEVENGANDO EN ESTE  ULTIMO PAGO UN  VALOR DE L.7,600.00  SEGUN F01 1068/ EN COMPROMISO 03, PARA UN VALOR TOTAL DEL EVENTO  DE L. 27,6000 , GASTOS REALIZADOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002692.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO L.830 PARA LA ADQUISICION  DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION TAMAÑO 3.5X2.5 EN PAPEL COVER (SEGUN DISEÑO ADJUNTO) A DOBLE CARA, 50 TARJETAS DE PRESENTACION TAMAÑO 3.5X2.5 EN PAPEL COVER (SEGUN DISEÑO ADJUNTO) A DOBLE CARA UNA CARA EN IDIOMA INGLES Y LA OTRA EN IDIOMA ESPAÑOL PARA SER UTILIZADAS POR EL SUBDIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE DEL ICF, ING. ANGEL MATUTE, SEGUN REQUSICION ICF-SDAPVS-001-2018 POR UN VALOR DEL L. 1750.00


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DEL LIC. MARVIN GUSTAVO  GAITAN ADMINISTRADOR DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, FIANZA NUMERO ZC-FF-46476-2014 CON VIGENCIA DEL 10/03/2018 AL 10/03/2019, ORDEN DE PAGO RFEP-001-2018 FACTURA PROFORMA 14356 POR VALOR DE L.1260.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: MEMORA


title: MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS POR  CONCEPTO  DE PAGO POR MANTENIMIENTO  Y REPARACION (BUJES DE TIJERA, BARRA ESTABILIZADORA, HULE DE BARRA ESTABILIZADORA, JUEGOS DE PASTILLAS DE FRENO, ALINEAMIENTO, BUJIAS, STOP TRASEROS) DE VEHICULO TOYOTA PLACA 7190, REGISTRO 111 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN PAGO ARFY-05-2018, FACTURA 000-002-01-00004178, 000-002-01-00004180 POR UN VALOR DE  L. 7,782.13

name: TECNICAR MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO LAS BRISAS YORO YORO

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: CORPORACION FLORES, S.A. POR CONCEPTO DE PAGO  POR  REVISION DE LOS 70, 000 KILOMETROS DEL VEHICULO  TOYOTA HILUX COLOR SILVER METALICO, PLACA: 11565, MOTOR: 2KDS577875,  CHASIS: MROFS8CB700520780 (LIMPPIEZA DE A/C MOC, ACEITE 15W40 UNIV, LIMPIADOR DE FRENO, LIMPIADOR DE EVAPORADOR, DESENGRASANTE, EMPAQUE Y FILTRO DE ACEITE) ASIGNADO A LA REGIONAL DE YORO SEGUN REQUISICION UT-20-2018,ORDEN DE PAGO ICF-SGM-032-2018, FACTURA  N. 000-012-01-00003271 POR UN VALOR DE L. 5,705.63

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: CORPORACION FLORES, S.A. POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REVISION DE LOS 40,000  KILOMETROS DEL VEHICULO  TOYOTA HILUX COLOR SILVER METALICO, PLACA: 11562, MOTOR: 2KDS575582,  CHASIS: MROFS8CB700520696 (LAVAR MOTOR, LAVADO DE CARROCERIA, LIMPIEZA INYECTORES DIESEL ELECTRONICOS, ALINEAMIENTO, BALACEO DE 4 LLANTAS, LIQUIDO DE FRENO, 15W40 UNV. ACEITE DIFERENCIAL 75W85, ACEITE AUTOMATICO 1/4, ACEITE 80W90, MAXIMIZADOR DE DIESEL, LIMPIADOR DE FRENO, FILTRO, EMPAQUE, FILTRO DE ACEITE) ASIGNADO A LA REGIONAL DE NORTESTE DE OLANCHO/GUALACO SEGUN REQUISICION UT-22-018, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-034-2018, FACTURA N. 000-012-01-00003249, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 14,733.08

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV/COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE GRUA DE  VEHICULO  ACCIDENTANDO ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA EN SAN PEDRO DE TUTULE MARCALA, LA PAZ HACIA EL TALLER EN TEGUCIGALPA  SEGUN REQUISICION ICF-SGM-04-2018 POR UN VALOR DE L. 10,000

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV/POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE GRUA DE  VEHICULO TOYOTA PICKUP, COLOR BLANCO, AÑO 1996, PLACA N-05560, CHASIS HZJ75-0036776 ACCIDENTANDO EN SAN PEDRO DE TUTULE MARCALA Y ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA, SOLICITANDO EL SERVICO DE GRUA DEL SAN PEDRO DE TUTULE EN MARCALA/ LA PAZ HACIA EL TALLER  GALO EN TEGUCIGALPA  SEGUN REQUISICION ICF-SGM-04-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-43-2018. FACTURA N. 000-001-01-00007289, RECIBO TGRS S/N  POR UN VALOR DE L. 10,000


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., COMPROMISO PARA LA COMPRA A ALIMENTOS Y BEBIDAS( 120 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO NORMAL EN LATA PAQ. DE 24 UNIDADES, 72 UNIDADES DE REFRESOCS CARBONATADOS DE DIETA EN LATA PAQUETE DE 24 UNIDADES, 5 PAQUETES DE REFRESCOS TRANSPARENTES DE SODA EN LATA PAQUETE DE 24 UNIDADES, 9 REFRESCOS CARBONATADOS NORMAL DE 2 LITROS, 6 BOLSAS DE AZUCAR DE 1.8 KG.,  6 BOLSAS DE CAFE DE PALO DE 48 ONZ., 2 BOTES DE CREMORA DE 35.3 ONZ., 6 LATAS DE TE FRIO DE 3.71 KG.,  20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, 15 CAJAS DE GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE, 15 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS SIN RELLENO, 15 PAQUETES DE GALLETAS DE GRANOLA,  20 GALLETAS PARA CAFE, 4 CAJAS (CAJAS DE 20 UNIDADES)  DE  TE  MANZANILLA, 2 CAJAS DE TE DE CANELA (CAJAS DE 20 UNIDADES),  QUE SERAN UTILIZADOS PARA  ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION E DESAROLLO FORESTAL DE ICF.  SEGUN REQUISICION ICF-SDDF-002-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0179-2018 POR UN VALOR DE 11,465.70

title: SUPER MERCADO CANTON S DE R L COMPROMISO PARA LA COMPRA A ALIMENTOS Y BEBIDAS  10 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZ. QUE SERAN UTILIZADA PARA  ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION E DESAROLLO FORESTAL DE ICF.  SEGUN REQUISICION ICF-SDDF-002-2018, ORDEN DE COMPRA ICF-SCE-019-2018 POR UN VALOR DE 1,169.55

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: DISMINUCION AL (L.90) PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA A ALIMENTOS Y BEBIDAS( 120 UNIDADES DE REFRESOCS CARBONATADOS NORMAL EN LATA PAQ. DE 24 UNIDADES, 72 REFRESOCS CARBONATADOS DE DIETA EN LATA PAQUETE DE 24 UNIDADES, 5 REFRESCOS TRANSPARENTES DE SODA EN LATA PAQUETE DE 24 UNIDADES, 12 REFRESCOS CARBONATADOS NORMAL DE 1.5 LITROS, 6 BOLSAS DE AZUCAR DE 1.8 KG.,  6 BOLSAS DE CAFE DE PALO DE 48 ONZ., 2 BOTES DE CREMORA DE 35.3 ONZ., 6 LATAS DE TE FRIO DE 3.71 KG.,  20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, 15 CAJAS DE GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE, 15 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS SIN RELLENO, 15 PAQUETES DE GALLETAS DE GRANOLA, 10 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZ., 20 GALLETAS PARA CAFE, 20 CAJAS (CAJAS DE 20 UNIDADES)  DE  TE  MANZANILLA (4 CAJAS), TE DE CHIA (4 CAJAS), TE VERDE (2 CAJAS), TE DE CANELA (2 CAJAS), TE DE ZACATE DE LIMON (8 CAJAS)  QUE SERAN UTILIZADOS PARA  ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION E DESAROLLO FORESTAL DE ICF.  SEGUN REQUISICION ICF-SDDF-002-2018 POR UN VALOR DE 12,725.25

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.,COMPRA A ALIMENTOS Y BEBIDAS ( 120 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO NORMAL EN LATA PAQ. DE 24 UNIDADES, 72 UNIDADES DE REFRESOCS CARBONATADOS DE DIETA EN LATA PAQUETE DE 24 UNIDADES, 5 PAQUETES DE REFRESCOS TRANSPARENTES DE SODA EN LATA PAQUETE DE 24 UNIDADES, 9 REFRESCOS CARBONATADOS NORMAL DE 2 LITROS, 6 BOLSAS DE AZUCAR DE 1.8 KG.,  6 BOLSAS DE CAFE DE PALO DE 48 ONZ., 2 BOTES DE CREMORA DE 35.3 ONZ., 6 LATAS DE TE FRIO DE 3.71 KG.,  20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, 15 CAJAS DE GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE, 15 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS SIN RELLENO, 15 PAQUETES DE GALLETAS DE GRANOLA,  20 GALLETAS PARA CAFE, 4 CAJAS (CAJAS DE 20 UNIDADES)  DE  TE  MANZANILLA, 2 CAJAS DE TE DE CANELA (CAJAS DE 20 UNIDADES),  QUE SERAN UTILIZADOS PARA  ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION E DESAROLLO FORESTAL DE ICF.  SEGUN REQUISICION ICF-SDDF-002-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0179-2018 POR UN VALOR DE 11,465.70 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCE-019-2018-C

description: SUPER MERCADO CANTON S DE R L  POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  (10 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZ.) QUE SERAN UTILIZADA PARA  ATENCION DE REUNIONES DE LA SUBDIRECCION E DESAROLLO FORESTAL DE ICF.  SEGUN REQUISICION ICF-SDDF-002-2018, ORDEN DE COMPRA ICF-SCE-019-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-019-2018-B, POR UN VALOR DE 1,169.55


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ,  REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO-ICF-AC-GA-002-2018, FACTURAS VARIAS, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L.  6,506.25

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ,  REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGGO-ICF-AC-GA-002-2018, FACTURAS VARIAS, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 4,829.00


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ,  REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGGO-ICF-AC-GA-002-2018, FACTURAS VARIAS, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 100.

objeto: 21410-Correo Postal


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV,  COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PINTADO DE BANDERAS UBICADO EN EL TANQUE LADO (IZQUIERDA Y DERECHO), SERVICIO DE PINTADO  DE LOGO DE ICF EN EL TANQUE LADO (DERECHO Y IZQUIERDO) A 5 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI, COLOR BLANCO, AÑO 2018 MOTOR: H402231004, H402231012,H402231014, H402231015, H402231016. SEGUN REQUISICION UT-23-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-39-2018,  POR UN VALOR L. 6,900.00

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV,   POR CONCEPTODE PAGO POR SERVICIO DE PINTADO DE BANDERAS UBICADO EN EL TANQUE LADO (IZQUIERDA Y DERECHO), SERVICIO DE PINTADO  DE LOGO DE ICF EN EL TANQUE LADO (DERECHO Y IZQUIERDO) A 5 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI, COLOR BLANCO, AÑO 2018 MOTOR: H402231004, H402231012,H402231014, H402231015, H402231016. SEGUN REQUISICION UT-23-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-39-2018,  ORDEN DE PAGO ICF-SCS-08-2018, FACTURA N. 000-001-01-00007817, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR L. 6,900.00


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ,   POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO-ICF-AC-GA-001-2018, FACTURAS VARIAS, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L.2,383.35


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ,  REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGGO-ICF-AC-GA-001-2018, FACTURAS VARIAS, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 3,236.49

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DE FACTURACION DEL 28/01/2018 AL 27/02/2018 DE LAS CUENTAS 8594784/COMUNICACIONES, 5554662/SECRETARIA GENERAL, 4695008/GERENCIA ADMINISTRATIVA, 4695007/DIRECCION EJECUTIVA, 4695006/ S.DMANEJO FORESTAL, 4695005/ S.D DE AREAS PROTEGIDAS YA QUE SE REBAJO DE ESTA FACTURA UN VALOR DE L. 1,619.58 DEL ANTICIPO DEL 2017 QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR POR PAGAR DE  L. 8,457.42 DE LA FACTURA ACTUAL N.047-001-01-12538640,, RECIBO TGR S/N Y ORDEN DE PAGO ICF-SGM-030-2018

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER HP 85A COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MARCA HP, COLOR NEGRO,  SERIE: CNJ8F4TG8M, MODELO Laserjef M1212nf  ASIGNADA AL DEPTO. DE DESAROLLO COMUNITARUI DE LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-02-2018, FACTURA N. 000-001-01-00021884, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 4,350.01

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES/ GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS, POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE LUBRICANTES SUMINISTRADOS A LA OFICINA CENTRAL A ICF A SU FLOTA VEHICULAR SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-07-2018, FACTURA NO. 000-001-01-00096410, 000-001-01-00096410, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR L.1,240.00

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RENDILLANTAS POR CONCEPTO DE PAGO POE REPARACION DE POLEA DE ALTERNADOR, BALINERA  TRASERA Y DELANTERA  DEL ALTERNADOR, BANDA DE POLEA  Y COMPRA DE BATERIA DDE 115 AMP PARA VEHICULO  TOYOTA PLACA N-09125 REGISTRO 856 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE  PARA ACTIVIDADES EN EL CUMPLIMIENTO  DEL POA 2018, ORDEN DE PAGO 010-2018 FACTURA 001-002-01-00011117 RECIBO S/N POR L.8,447.33

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RENDILLANTAS ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0176-2018 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 15W40 CON SU FILTRO PARA USO DEL VEHICULO MAZDA BT 50 AÑO 2009  ASIGNADO AL PROGRAMA DE REFORESTACION

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: RENDILLANTAS ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0176-2018 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE  ACEITE 15W40 CON SU FILTRO PARA USO DEL VEHICULO MAZDA BT 50 AÑO 2009, PLACA N-10019  ASIGNADO AL PROGRAMA DE REFORESTACION


title: AUTOEXCEL POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 PLACA 11625 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL, ORDEN DE PAGO DPF-001-2018,FACTURA 004-001-01-00057164 RECIBO 0124 POR L.10382.35

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

type: OFI


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO POR LA  LA REVISION DE LOS  72,000 KILOMETROS( CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, SERVICIO 2 PROGRAMA 5N34D L200, APLICAR TRATAMIENTO DIESEL (248), CAMBIAR FILTRO DE POLEN, AJUSTAR COMPUERTA, CAMBIAR ACEITE DE TIMON HIDRALULICO, ALINEAR RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS, PRUEBA EN CARRETERA (POR SERVICIO), LAVAR AUTOMOVIL (CORTESIA), ARANDELA DE CARTE (C), FILTRO DE ACEITE (C), LIJA AMERICANA 3M # 36 1/2 PLIEGO, FILTRO DE POLEN, FILTRO DE AIRE, ACEITE PARA MOTOR 15W40, LIMPIADOR DE DISCO DE FRENOS, GRASA MULTIPURPOSE, ACIETE ATF CHEVRON, SILICONE (LUBRICAR VENTAS) PENETRANTE, PESA PARA RING NORMAL 0.75, PESA PARA RIN NORMAL  1.00, DESENGRASANTE ROJO EN LIQUIDO, SILICONE ALMOROL, BG-248 TRATAMIENTO  PARA DIESEL)  A VEHICULO MITSUBISHI L200, COLOR PLATEADO METALICO, PLACA N-11546, MOTOR 4D56UCFS7026, CHASIS: MMBJNKB40GD002348, SEGUN REQUISICION N. UT-25-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-48-2018, FACTURA N. 004-001-01-00057818, RECIBO TGR N. 0122 POR UN VALOR L. 12,482.68


title: TALLER RAMIREZ S DE RL COMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULO MITSUBISHI L 200, COLOR GRIS OSCURO,  PLACA N-11626, MOTOR: 4D56UCFR5081, CHASIS: MMOJNKB40GD001207 (jJUEGOS DE FRICCIONES) ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLAGA SEGUN REQUISICION UT-27-2018 POR UN VALOR DE L. 1,840.00

TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL

rationale: TALLER RAMIREZ S DE RL POR CONCEPTO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULO MITSUBISHI L 200, COLOR GRIS OSCURO,  PLACA N-11626, MOTOR: 4D56UCFR5081, CHASIS: MMOJNKB40GD001207 (jJUEGOS DE FRICCIONES Y SERVICO DE MECANICA EN GENERAL) ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLAGA SEGUN REQUISICION UT-27-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-51-2018, FACTURA N. 000-001-01-00000503, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L. 1,840.00


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

title: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 PAQUTES DE GALLETAS CHIPS, 4 UNIDADES DE CREMORA, 3 UNIDADES DE LATAS DE TE FRIO, 3 PAQUETES DE GALLETAS AVENY, 24 UNIDADES DE REFRESCO COCA COLA DE 2 LITROS, 48 UNIDADES DE COCA COLA EN LATA, 36 UNIDADES DE REFRESCO MIRINDA EN LATA, 36 UNIDADES DE REFRESCO 7UP EN LATA Y 2 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ DE 48 OZ

title: YIP SUPERMERCADO ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0187-2018  PARA COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS  PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES CON ACTORES DE LA CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL 2018

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SUPERMERCADO CANTON ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0181-2018 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 BOLSAS DE AZUCAR  BLANCA DE 1KG HASTA 1.8KG  LOS CUALES SE NECESITAN  PARA LA ATENCION DE REUNIONES CON LOS DIFERENTES ACTORES  DE LA CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL, ORDEN DE PAGO SCE-020-2018 FACTURA 000-001-01-00435177 POR L.192.50

description: INPROVA ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0180-2018 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO DE 312GR LOS CUALES SE NECESITAN PARA LA ATENCION DE REUNIONES  CON LOS DIFERENTES ACTORES  DE LA CAPMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL, ORDEN DE PAGO SCE-020-2018 FACTURA 000-002-01-00000151 RECIBO 002086 POR L.144.60

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-1167-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-1167-3-0

description: YIP SUPERMERCADO ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0187-2018  PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIAS LOS CUALES SE NECESITAN PARA LA ATENCION DE REUNIONES  CON LOS DIFERENTES ACTORES DE LA CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL, ORDEN DE PAGO SCE-020-2018 FACTURA 000-002-01-00010911 POR L.4,330.40


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT/COMPROMISO  PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR  15W40 (2 GALONES)  A VEHICULO FORD RANGER, COLOR BEIGE, PLACA N-10254, MOTOR: WEAT1163799, CHASIS: MNCLSFE99BW928450 A SIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, POR UN VALOR DE 861.35, SEGUN REQUISION N.- UT-28-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0183-2018

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT/ POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR  15W40 (2 GALONES)  A VEHICULO FORD RANGER, COLOR BEIGE, PLACA N-10254, MOTOR: WEAT1163799, CHASIS: MNCLSFE99BW928450 A SIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, POR UN VALOR DE 861.35, SEGUN REQUISION N.- UT-28-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0183-2018, FACTURA N. 000-001-01-021044, RECIBO TGR N. 014462, POR UN VALOR DE L. 861.35


title: ANA ZULEMA URMENETA, POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 20 ARCHIVADORES LEITZ, 8 RESMAS DE PAPEL LEGAL, 2 TONER HP LASERJET 78A PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-008-2018, FACTURA N. 000-001-01-00003758, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 10,960.14

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: ERIK ORLANDO MARTINEZ GEORGE, POR  CONCEPTO DE  REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE GIRA  A ICF TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 08 DE MARZO DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE LLEVAR EL VEHICULO TOYOTA PLACA NO.11565, REGISTRO S/R, COLOR GRIS A LA EMPRESA TOYOTA PARA REVISION, SEGUN MEMO DE VIAJE ARFY-07-2018, POR UN VALOR DE 519.38

ERIK ORLANDO MARTINEZ GEORGE

legalName: ERIK ORLANDO MARTINEZ GEORGE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION (13 ALMUERZOS Y 13 MERIENDAS) EN REUNION DE TRABAJO DE COORDINACION PARA DISCUCION DE POA 2018 Y OPERATIVIDAD DE LA OFICINA REGIONAL ICF EN YORO QUE SE REALIZADA EN FECHA DEL 21 DE FEBRERO DEL 2018 EN EL SALON DE LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-07-2018, FACTURA N. 000-001-01-00007596, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 2,511.60

RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ

legalName: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ


title: ERIK ORLANDO MARTINEZ GEORGE, POR  CONCEPTO DE  REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE GIRA  A ICF TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 16 DE MARZO DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE RECOGER  EL VEHICULO TOYOTA PLACA NO.11565, REGISTRO S/R, COLOR GRIS  QUE SE ENCONTRABA EN REVISION EN  LA EMPRESA TOYOTA , SEGUN MEMO DE VIAJE ARFY-08-2018, POR UN VALOR DE 519.38


title: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA, POR CONCEPTO DE PAGO POR GASTOS REALIZADOS POR LA COMPRA DE  25 ALMUERZOS Y 25 MERIENDAS  PARA ASISTENTES A LA CAPACITACION SOBRE EL MANEJKP DE LOS BOSQUES LLEVADA A CABO EL DIA 16 DE MARZO DEL 2018 CON LOS PROPIETARIOS DE BOSQUES PRIVADO  DE GUALACO Y DE SAN ESTEBAN EN LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-03-2018, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 3,000.00

CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

legalName: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA


title: RPAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP, MAZDA PICK UP DOBLE CABINA, PLACA N- 10019  SERIE MM7UNY0W490829548,  COLOR BLANCO, REPARACION DE  FLECHA DELANTERA LADO IZQUIERDO,BARRAS CENTRAL DE PUNTA DE FLECHA,ENGRANAJE DE FLECHA,GRASA PARA PUNTA DE FLECHA, ABRAZADERAS,SERVICIO DE MECÁNICA, VEHICULO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION OFICINA CENTRAL


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA  DE ICF A NIVEL NACIONAL SEGUN  ADENDUN 1  AL CONTRATO N. ICF-GA-SGM-015-2017 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 28 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018  POR  UN VALOR DE L.776,250.00

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA  DE ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 28 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN  ADENDUN 1  AL CONTRATO N. ICF-GA-SGM-015-2017, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-024-2018, FACTURA N. 000-001-01-00001986, RECIBO TGR 0198-6 POR UN VALOR DE L. 776,250.00 ( ESTE PAGO SE CARGA POR ORDEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SIN RESOLUCION MOTIVADA Y SIN DICTAMEN LEGAL POR PARTE DE SECRETARIA GENERAL DE ICF).


title: EFRAIN TURCIOS TURCIOS  POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE MONTACARGA PARA REUBICACION DE LOS VEHICULOS EN MAL ESTADO(cHATARRA)  QUE SE ENCUENTRAN FRENTE A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, TRABAJO REALIZADO EL 17 DE ENERO DE 2018, ORDEN DE PAGO RFO-002-2018 FACTURA 000-001-01-00001092 RECIBO 001577 POR L.11,500.00

EFRAIN TURCIOS TURCIOS

legalName: EFRAIN TURCIOS TURCIOS

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


HOTEL POSADA DEL ANGEL

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO MUNICIPAL MUNICIPIO VALLE DE ANGELES

legalName: HOTEL POSADA DEL ANGEL

rationale: REVERSION POR INCONSISTENCIA EN EL PIN SIAFI DE  HOTEL POSADA DEL ANGELPOR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE COMPRA DE 47 DESAYUNOS,48 COFFE BREAK POR LA MAÑANA,86 ALMUERZOS,54 COFFEE BREAK POR LA TARDE,47 CENAS CASERAS, ALQUILER DE 21 HABITACIONES DOBLES, 5 HABITACIONES SENCILLAS PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION CON LOS COORDINADORES REGIONALES  DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL EN LA COMUNIDAD DE VALLE DE ANGELES LOS DIAS 11,12 Y 13 DE ABRIL DE 2018, ORDEN DE PAGO SCS-48-2018 FACTURA 000-003-01-00000885 RECIBO S/N POR VALOR DE L.47,490.40

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-1438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-1438-1-0


title: HOTEL POSADA DEL ANGELPOR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO  DE ALQUILER DE 21 HABITACIONES DOBLES, 5 HABITACIONES SENCILLAS PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION CON LOS COORDINADORES REGIONALES  DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL EN LA COMUNIDAD DE VALLE DE ANGELES LOS DIAS 11,12 Y 13 DE ABRIL DE 2018, ORDEN DE PAGO SCS-48-2018 FACTURA 000-003-01-00000885 RECIBO S/N POR VALOR DE L.16,969.40

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION POR INCONSISTENCIA EN EL PIN SIAFI, HOTEL POSADA DEL ANGEL POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO  DE ALQUILER DE 21 HABITACIONES DOBLES, 5 HABITACIONES SENCILLAS PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION CON LOS COORDINADORES REGIONALES  DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL EN LA COMUNIDAD DE VALLE DE ANGELES LOS DIAS 11,12 Y 13 DE ABRIL DE 2018, ORDEN DE PAGO SCS-48-2018 FACTURA 000-003-01-00000885 RECIBO S/N POR VALOR DE L.16,969.40

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-1439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-1439-1-0


title: IRIS ONEYDA ACOSTA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS DE GIRA A ROATAN / ISLAS DE LA BAHIA EN FECHA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR EL ACUERDO 021-2017 ENTRE LOS MANEJADORES DE ANIMALES SILVESTRE DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE  ICF-DVS-014-2018 POR UN VALOR DE L. 9109.38

IRIS ONEYDA ACOSTA RAMIREZ

legalName: IRIS ONEYDA ACOSTA RAMIREZ

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE


fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍCRICOS

rationale: REQUISICION PARA LA COMPRA DCHA-02-2018 PARA REALIZAR LA PUBLICACION  DEL ACUERDO  012-2017 REFERENTE A LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL MANEJO  DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS EN HONDURAS 2017-2027


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ,  REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGGO-ICF-AC-GA-002-2018, FACTURAS VARIAS, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 156.00

objeto: 35100-Productos Químicos


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ,  REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO-ICF-AC-GA-001-2018, FACTURAS VARIAS, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L.  726.56

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ,  REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO-ICF-AC-GA-003-2018, FACTURAS VARIAS, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L.  4,694.00


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ,  REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO-ICF-AC-GA-003-2018, FACTURAS VARIAS, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L.  80.00

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: TALLER MECANICO ACOSTA(MARCO TULIO ACOSTA) POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO PLACA N.10877 SIN REGISTRO MOTOR ZD30216921K EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS, ORDEN DE PAGO RFO-04-2018 CON FACTURA 000-001-01-00-001689 RECIBO S/N POR L.13,880.50

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: TALLER ACOSTA(MARCO TULIO ACOSTA) POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N.08051 REGISTRO 126 MOTOR 3L-4983895  EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO, ORDEN DE PAGO RFO-05-2018 FACTURA 000-001-01-00001690 RECIBO S/N POR L.14,904.00


title: TALLER MECANICO ACOSTA(MARCO TULIO ACOSTA)  POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA 9128, REGISTRO 865 MOTOR, 2KD7289653 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION, ORDEN DE PAGO RFO-03-2018 FACTURA 000-001-01-00001687 RECIBO S/N POR L.23529.00


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT, POR CONCEPTO DE COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) PARA EL VEHICULO NISSAN, COLOR AZUL OSCURO, S/P, MOTOR; YD25622518P, CHASIS; 3N6PD23Y3ZK943678 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA POR UN VALOR DE L. 861.35

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT, POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) PARA EL VEHICULO NISSAN, COLOR AZUL OSCURO, S/P, MOTOR; YD25622518P, CHASIS; 3N6PD23Y3ZK943678 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN REQUISCICON N. UT-31-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-022-2018, FACTURA N.  000-001-01-00020984, RECIBO TGR 014548  POR UN VALOR DE L. 861.35


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA TECNICA QUE SE REALIZAN EN LA REGIONAL FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-013-2018, FACTURA PROFORMA # 10, RECIBO TGR N. 16305 POR UN VALOR DE L. 31,0000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL COMPROMISO PARA ADQUISICION DE 1 CUBETA DE PINTURA A BASE DE AGUA COLOR BLANCO SATINADA PARA PINTAR LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION  ICF-SGM-014-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-53-2018 POR UN VALOR DE L. 3,500.00

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 CUBETA DE PINTURA A BASE DE AGUA COLOR BLANCO SATINADA PARA PINTAR LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION  ICF-SGM-014-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-53-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-053-2018,  FACTURA N. 000-001-01-00003677, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 3,277.50


title: CASH BUSINESS Compra de un proyector marca EPSON X41+ según factura N.000-001-01-00014686 por un monto de L.16,270.20 para uso del Programa Nacional de Reforestación Oficina Central en el Cumplimiento de metas PAPSFOR 2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: ROSA LINA MARTINEZ AVILA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS DE LA REGIONAL DE ATLANTICO A UTILA ISLAS DE LA BAHIA, EN FECHA 02/05/2018 AL 04/05/2018 CON EL PROPOSITO DE ATENDER DENUNCIA BICA UTILA DE NUEVO ZOOLOGICO, REGISTRO DE MASCOTAS, ENTREGA DE NOTIFICACIONES A LOS CENTROS QUE TRABAJAN CON FAUNA SILVESTRE, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE NO. ORFA-10-2018

ROSA LINA MARTINEZ AVILA

legalName: ROSA LINA MARTINEZ AVILA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS(ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  GASOLINA PARA USO DE LAS MOTOCICLETA Y PLANTA  ELECTRICA, ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-013-2018 POR VALOR DE L.669.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA, POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO LOS DIAS 01,02 DE MARZO, LA SEMANA DEL 14 AL 16 DE MARZO (EL DIA 16 SOLO POR LA MAÑANA), DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MARZO DEL 2018 (EL DIA 23 SOLO POR LA MAÑANA), SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-039-2018, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 1,800.00

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: GRUPO CQ SA DE CV, SERVICIO DE TRANSPORTE  POR ALQUILER DE SERVICIOS SANITARIOS UTILIZADOS EN EVENTO DE LANZAMIENTO DE  CAMPAÑA  CONTRA INCENDIOS CELEBRADO EL DIA 06 DE MARZO DLE 2018 EN LAS MORAS ZAMBRANO DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN REQUISICION DC-ICF-16-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-25-2018 POR UN VALOR DE L. 2875.00

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: GRUPO CQ SA DE CV,  POR CONCEPTO DE PAGO POR  SERVICIO DE TRANSPORTE  POR ALQUILER DE SERVICIOS SANITARIOS UTILIZADOS EN EVENTO DE LANZAMIENTO DE  CAMPAÑA  CONTRA INCENDIOS CELEBRADO EL DIA 06 DE MARZO DLE 2018 EN LAS MORAS ZAMBRANO DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN REQUISICION DC-ICF-16-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-25-2018, ORDEN DE PAGO SCS-25-2018, FACTURA N. 000-001-01-0000765, RECIBO TGR 295,  POR UN VALOR DE L. 2875.00


title: CARLOS ALEXIS MONTES POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO, ORDEN DE PAGO RFEP-002-2018, FACTURA 000-001-01-00102552 RECIBO 33410 POR L.31,000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA, REEMBOLSO POR ALIMENTACION EN ACTIVIADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN COORDINACION CON BECARIOS 20/20 REALIZADO EL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2018 EN EL VIVERO FORESTAL DE GUAIMACA, SEGUN ORDEN DE PAGO OP-006-2018

FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA

legalName: FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA


title: BANG MEDIA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 250 CAMISETAS LISAS COLOR AMARILLO SOICITADAS POR EL DEPARTEMENTO DE PROTECCION FORESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS BRIGADISTAS FORESTALES, ORDEN DE PAGO SCS-57-2018 FACTURA 000-001-01-00000638 POR L.21562.50

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: RENDILLANTAS ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0185-2018 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITES 15W40 MINERAL 2 GALONES PARA VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER  COLOR GRIS PLACA MI-5312

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA PAGO  POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITES 15W40 MINERAL 2 GALONES PARA VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER  COLOR GRIS PLACA MI-5312, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP-016-2018


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA EJCUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-001-2018, FACTURA PROFORMA 150, RECIBO TGR 8052, POR UN VALOR DE L. 80,000.00

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: BETANIA ROSIBEL HERRERA, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR RENOVACCION DE FIANZA SEGUN POLIZA N. ZC-FF-42677-2013 POR DESEMPEÑAR EL CARDO DE ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL NORESTE DE OLANCHO CON UNA VIGENCIA DEL 16 DE FEBRERO DEL 2018 AL 16 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-004-2018, RECIBO N. 1300151105  POR UN VALOR DE L. 1,260.00,

BETANIA ROSIBEL HERRERA

legalName: BETANIA ROSIBEL HERRERA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 2 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)

rationale: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., POR L. 114,264.00 REQUISICION PARA LA COMPRA CIPF-004-2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PUBLICACION  DE LOS ACUERDOS #18,19 Y 25-2017 Y 09,10 Y 11-2018 EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTES DEL PAIS  DECLARANDO ZONA SUJETA A REGULARIZACION  LOS SITIOS  MENCIONADOS EN CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA REQUISICION, SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-83-2018. POR UN VALOR L.114,254.00


rationale: REQUISICION PARA LA COMPRA CIPF-05-2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PARA PUBLICACION DE LOS ACUERDOS 09-2018,10-2018,25-2017 Y 11-2018  DECLARANDO ZONA SUJETA A REGULARIZACION  LOS SITIOS MENCIONADOS  EN CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA REQUISICION PARA SER PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA


title: DISTRIBUIDORA MODELO   POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES  ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA, ORDEN DE PAGO NO-022-2018 FACTURA 000-001-01-00128309 RECIBO 9175 POR L.5000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR CONCEPTO DE PAGO ´POR  EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) DEL VEHICULO HYUNDAI, COLOR; AZUL CELESTE,  PLACA: MI-1987, MOTOR: D4DBD548923, CHASIS: KMJHG17BPECO61590,  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN REQUISICION UT-30-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-026-2018, FACTURA N. 000-001-01-00029363, RECIBO N. 10075, POR UN VALOR DE L.953.35


title: ORDEN DE  COMPRA SCS-52-2018 PARA COMPRA  DE 5 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLACA MI-1816 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN REQUISICION PARA COMPRA SGM-035-2018.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, POR L. 17,500.01 ORDEN DE  COMPRA SCS-52-2018 PARA COMPRA  DE 5 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLACA MI-1816 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN REQUISICION PARA COMPRA SGM-035-2018 Y ORDEN DE PAGO ICF-SCE-052-2018.


title: DISTRIBUIDORA SOAL/COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 2 TELEFONOS INHALAMBRICOS CON MEMORIA DE DIRECTORIO  EN LA UNIDAD DE  BASE (NOMBRE/NUMERO) 50 ELEMENTOS COMO MINIMO, TIMBRE POR CATEGORIA, BATERIA RECARGABLE, NIVELES DE VOLUMEN DEL TIMBRE, RELOJ Y CALENDARIO, QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCIO EJECUTIVA SEGUN REQUISICION PARA COMPRA ICF-SGM-008-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-90-2018 POR UN VALOR DE L. 1679.00

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: DISTRIBUIDORA SOAL/POR CONCEPTO PARA LA ADQUISICION DE 2 TELEFONOS INHALAMBRICOS CON MEMORIA DE DIRECTORIO  EN LA UNIDAD DE  BASE (NOMBRE/NUMERO) 50 ELEMENTOS COMO MINIMO, TIMBRE POR CATEGORIA, BATERIA RECARGABLE, NIVELES DE VOLUMEN DEL TIMBRE, RELOJ Y CALENDARIO, QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCIO EJECUTIVA SEGUN REQUISICION PARA COMPRA ICF-SGM-008-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-90-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-90-2018 FACTURA . 000-001-01-00000365, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 1679.00,


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. Mitsubishi L-200, SERIE MMBJNKB40GD000807, MOTOR 4D56UCFR2523  CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR LAVAR AUTOMOVIL SIN COBRO ARANDELA DE TAPON DE CARTER © FILTRO DE ACEITE ACEITE PARA MOTOR 15W40, DESENGRASANTE ROJO EN LIQUIDO SILICONE ALMOROL,LIMPIAR Y AJUSTAR SISTEMA DE FRENOS TRASEROS, RECTIFICAR DISCO DE FRENOS DELANTERO, FRICCIONES DELANTERA SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP -014-2018

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN FACTURA 000-002-01-00010920

title: SUPER MERCADO CANTON S DE R L , SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA, POR L. 6,131.91 SEGUN REQUISICION DE COMPRA ICF-SGM-035-2018 Y ORDEN DE COMPRA ICF-SCE-025-2018-B.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ORDEN  DE COMPRA 28-1-1-0188-2018 DE PRODUCTOS DE PAPEL (SERVILLETAS) PARA SER UTILIZADOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA, POR L. 381.80 SEGUN REQUISICION DE COMPRA ICF-SGM-035-2018.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES /VALENCIA  POR CONCEPTO DE COMPRA DE BASUREO METALICO TIPO EJECUTIVO CON PEDAL EL CUAL SE UTILIZARA EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE ICF, SEGUN REQUISICION DE COMPRA ICF-GA-003-2018, ORDEN DE  COMPRA 28-1-1-0167-2018 POR UN VALOR DE L. 413.91

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES /VALENCIA  POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BASUREO METALICO TIPO EJECUTIVO CON PEDAL EL CUAL SE UTILIZARA EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE ICF, SEGUN REQUISICION DE COMPRA ICF-GA-003-2018, ORDEN DE  COMPRA 28-1-1-0167-2018, ORDEN DE PAGO SCE-015-2018, FACTURA N. 000-001-01-00007391, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L. 413.91


title:
SOLUCIONES TOTALES EN INGENIERIA S DE RL DE CV, Pago por Suminsitro e instalación de cerámica y obras adicionales (Demolición e instalación eléctrica y de datos) en el marco actividades del del Programa Nacional de Reforestación a nivel central,PRELIMINARES (demoliciones) Demolicion de Ceramica de piso de 45 x 45 cms incluye pegamento de ceramica, Demolicion de Pared de Tabla yeso Incluye instalaciones electricas y red de datos
Demolicion de Zocalo de ceramica de 0.07 x 45 cms incluye pegamento de ceramica en mal estado
Reparacion de Paredes producto de la demolicion de Zocalo de ceramica de 0.07 x 45 cms
Desinstalacion y Reinstalacion de puerta termoformada incluye puerta, contramarcos, molduras, accesorios ,PISO Suministro e Instalacion de Ceramica de Piso de 45 x 45 cms
Suministro e Instalacion de Zocalo de Ceramica de Piso de 0.07 x 45 cms   OTROS Pared de tabla yeso con estructura metálica (cara por ambos lados) incluye pintura color blanco Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split 18,000 btu, 208/240v, compuesto por unidad condensadora para instalación en exteriores y unidad evaporadora instalación interior, control remoto, incluir drenaje tubo Pvc 3/4 bajo repello con trampa, visor, filtro, tuberías de  Refrigeración, soporteria , aislamiento, refrigerante, accesorios, incluir ranurado, repello ,pulido y pintura de paredes de toda la oficna, Incluye instalacion de acometida electrica, Limpieza Final

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO 14- CALLE 12 AVE. SUR CASA-1406 PROGRESO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L / COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE 30 MERIENDAS EMPACADAS CON REFRESCO EN LATA DE 300 ML ( SANWICH CUBANO CON PAPAS) PARA CONFERENCIA DE PRENSA  REALIZADA EL DIA 09 ABRIL EN EL AREA DEL VIVERO DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION DC-ICF-18-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-50-2018 POR UN VALOR DE  L. 3,795.00

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L / POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 MERIENDAS EMPACADAS CON REFRESCO EN LATA DE 300 ML ( SANWICH CUBANO CON PAPAS) PARA CONFERENCIA DE PRENSA  REALIZADA EL DIA 09 ABRIL EN EL AREA DEL VIVERO DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION DC-ICF-18-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-50-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-50-2018, FACTURA N. 000-001-01-00009128, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE  L. 3,795.00


title: REQUISICION PARA LA COMPRA DPF-009-2018 PARA ALQUILER DE  MESAS REDONDAS CON MANTELES BLANCOS Y AZULES Y ALQUILER DE SILLAS PLEGABLES SENCILLAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS BRIGADISTAS FORESTALES EL DIA 4 DE MAYO 2018 ORDEN DE PAGO SCS-58-2018 PAGO DE ALQUILER DE 6 MESAS , 70 SILLAS CON UN VALOR L.1518.00

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: DISPROA ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0211-2018  PARA COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA DER ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD DE 10 HOJAS  PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPATAMENTO DE CUENCAS HIGROGRAFICAS ORDEN DE PAGO SCE-35-2018 PAGO DE ADQUISICION DE 1 ENCUADERNADORA , SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE CON UN VALOR DE L.2369.00


title: REQUISICION PARA LA COMPRA DPF-009-2018 PARA COMPRA DE MERIENDAS EMPACADAS  PARA SER SERVIDAS AL  PERSONAL EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS BRIGADISTAS FORESTALES EL DIA 4 DE MAYO 2018 ORDEN DE PAGO SCS-58-2018  PAGO POR SERVICIOS DE 70 MERIENDAS EMPACADAS CON VALOR L.9660.00

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


rationale: WILMAN DANILO MORALES  PARA COMPRA DE 1 GUILLOTINA PARA CORTAR PAPEL CON CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS , PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS CON ORDEN DE PAGO SCE-36-2018 CON UN VALOR DE L.511.11


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: WILMAN DANILO MORALES ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0213-2018  REQUISICION PARA LA COMPRA DCHA-11-2018 PARA COMPRA DE UNA ENGRAPADORA TIPO INDUSTRIAL CON  CAPACIDAD DE HASTA 200 HOJAS PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS ORDEN DE PAGO SCE-37-2018 CON UN VALOR DE L.402.43


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA/  COMPROMISO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 2 GALONES)  AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO, PLACA: MI-5303, MOTOR: YD25603928P, CHASIS 3N6PD23Y4ZK927439 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN REQUISICION UT-33-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0193-2018 POR UN VALOR DE L. 1033.85

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA/  POR CONCEPTO DE PAGO POR EL  CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 2 GALONES)  AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO, PLACA: MI-5303, MOTOR: YD25603928P, CHASIS 3N6PD23Y4ZK927439 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN REQUISICION UT-33-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0193-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-027-2018, FAC. 000-001-01-00030049, RECIBO TGR N. 10180 POR UN VALOR DE L. 1033.85


title: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH-PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASOLINA PARA USO DE LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO N° RBRP-ICF-10-2018 Y FACTURA N° 001812

ANA ARGELIA MARMOL EVERETH

legalName: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/ FEMCOL POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAS ( 20 BOLSAS DE CAL DE 40 LIBRAS, 1 ROLLO DE CUERDA DE NILON DE 100 YADAS, 1 PALA, 1 PICOCHA,  1 PIZON DE MANO PARA COMPACTAR, 90 YARDAS DE NILON, 2 LAZOS DE 10 METROS DE POLIPROPILENO) PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE HELIPUERTO NECESARIO PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS A CELEBRARSE EL DIA 06 DE MARZO DEL 2018 EN LA MORAS/ ZAMBRANO F.M SEGUN REQUISICION DC-ICF-14-2018, ORDEN DE PAGO SCS-26-2018, FACTURA N. 000-001-01-00003698, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L.8714.70

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 1668-1-0 - GRUPO CQ SA DE CV/COMPROMISO PARA EL ALQUILER DE AUDIO PROFESIONAL PARA 200 PERSONAS, 2 PANTALLAS LCD DE 60", 2 PANTALLAS LED  2X3 METROS, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 MICROFONO INHALAMBRICO DE DIADEMA, 1 LAPTOP CON SERVICIO DE INTERNET Y PROYECCION, 2 GENERADORES ELECTRICOS PARA EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIO CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2018 EN LAS MORAS/ZAMBRANO, F.M.,  SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-23-2018  POR UN VALOR DE L. 80,500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-1668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-1668-1-0


title: GRUPO CQ SA DE CV/ COMPROMISO PARA  EL  SERVICIO DE TRANSPORTE POR MOBILIZACION DE SISTEMA DE AUDIO  PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIO CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2018 EN LAS MORAS/ZAMBRANO, F.M. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO.  SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-23-2018 POR UN VALOR DE L.4,025.00

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: GRUPO CQ SA DE CV/ POR CONCEPTO DE PAGO POR EL  SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOBILIZACION DE SISTEMA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIO CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2018 EN LAS MORAS/ZAMBRANO, F.M. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO.  SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-23-2018, FACTURA 000-001-01-00000762,RECIBO TGR 293,  POR UN VALOR DE L.4,025.00


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION  SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-008-2018


title:
DEVOLUCION DE GARANTIA COMO CONSOLIDACION DE LA BASE JURIDICA DEL PROCESO DE REGULARIZACION DE TIERRAS FORESTALES DE AREAS NACIONALES DE VOCACION FORESTAL REDUCIENDO EL RIESGO POR LOS CONFLICTOS SOCIALES SOBRE LA TENENCIA Y EL USO DE ESTA EN LAS SEIS AREAS PRIORIZADAS PARA SU REGULARIZACION
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-674-2018.
DEVOLUCION DEL PRIMER PAGO QUEDAN PENDIENTES 2

title:
PAGO DE LA CONSULTORIA  COMO CONSOLIDACION DE LA BASE JURIDICA DEL PROCESO DE
REGULARIZACION DE TIERRAS FORESTALES DE AREAS NACIONALES DE VOCACION FORESTAL
REDUCIENDO EL RIESGO POR LOS CONFLICTOS SOCIALES SOBRE LA TENENCIA Y EL USO DE ESTA ENLAS SEIS AREAS PRIORIZADAS PARA SU REGULARIZACION.
EGUN CONTRATO RH.C.N. 02-01-2018
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-673-2018.
 PRIMER PAGO QUEDAN PENDIENTES 2

title:
PAGO DE LA CONSULTORIA  COMO CONSOLIDACION DE LA BASE JURIDICA DEL PROCESO DE
REGULARIZACION DE TIERRAS FORESTALES DE AREAS NACIONALES DE VOCACION FORESTAL
REDUCIENDO EL RIESGO POR LOS CONFLICTOS SOCIALES SOBRE LA TENENCIA Y EL USO DE ESTA EN LAS SEIS AREAS PRIORIZADAS PARA SU REGULARIZACION.
SEGUN CONTRATO RH.C.N. 02-01-2018
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-899-2018.
SEGUNDO PAGO QUEDA PENDIENTE 1(UNO)

title:
DEVOLUCION DE GARANTIA COMO CONSOLIDACION DE LA BASE JURIDICA DEL PROCESO DE REGULARIZACION DE TIERRAS FORESTALES DE AREAS NACIONALES DE VOCACION FORESTAL REDUCIENDO EL RIESGO POR LOS CONFLICTOS SOCIALES SOBRE LA TENENCIA Y EL USO DE ESTA EN LAS SEIS AREAS PRIORIZADAS PARA SU REGULARIZACION
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-900-2018.
DEVOLUCION DEL SEGUNDO PAGO QUEDAN PENDIENTES 1 (UNO)

title:
PLANILLA DE PAGO DE LA  CONSOLIDACION DE LA BASE JURIDICA DEL PROCESO DE
REGULARIZACION DE TIERRAS FORESTALES DE AREAS NACIONALES DE VOCACION FORESTAL
REDUCIENDO EL RIESGO POR LOS CONFLICTOS SOCIALES SOBRE LA TENENCIA Y EL USO DE ESTA EN LAS SEIS AREAS PRIORIZADAS PARA SU REGULARIZACION
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-980-2018.
TERCER Y ULTIMO PAGO

title:
DEVOLUCION DE GARANTIA COMO CONSOLIDACION DE LA BASE JURIDICA DEL PROCESO DE
REGULARIZACION DE TIERRAS FORESTALES DE AREAS NACIONALES DE VOCACION FORESTAL
REDUCIENDO EL RIESGO POR LOS CONFLICTOS SOCIALES SOBRE LA TENENCIA Y EL USO DE ESTA EN LAS SEIS AREAS PRIORIZADAS PARA SU REGULARIZACION
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-981-2018.
TERCER Y ULTIMA DEVOLUCION

SUYAPA FIORELLA MONCADA TELLO

legalName: SUYAPA FIORELLA MONCADA TELLO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

type: PLANILLA


title:
PAGO DE LA CONSULTORIA COMO INVESTIGACION , LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE LOS SITIOS NACIONALES PARA LA DETERMINACION DE LAS AREAS FORESTALES DE COMPETITIVIDAD DE REGULARIZACION DEL ICF
SEGUN CONTRATO RH.C.N 01-01-2018
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-675-2018.
 PRIMER PAGO QUEDAN PENDIENTES 2

title:
PAGO DE LA DEVOLUCION DE GARANTIA DE LA CONSULTORIA COMO INVESTIGACION , LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE LOS SITIOS NACIONALES PARA LA DETERMINACION DE LAS AREAS FORESTALES DE COMPETITIVIDAD DE REGULARIZACION DEL ICF
SEGUN CONTRATO RH.C.N 01-01-2018
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-676-2018.
DEVOLUCION PRIMER PAGO QUEDAN PENDIENTES 2

title:
PAGO DE LA CONSULTORIA COMO INVESTIGACION , LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE LOS SITIOS NACIONALES PARA LA DETERMINACION DE LAS AREAS FORESTALES DE COMPETITIVIDAD DE REGULARIZACION DEL ICF
SEGUN CONTRATO RH.C.N 01-01-2018
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO QUEDANDO PENDIENTE UN TERCER PAGO

title:
PAGO DE LA DEVOLUCION DE GARANTIA DE LA CONSULTORIA COMO INVESTIGACION , LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE LOS SITIOS NACIONALES PARA LA DETERMINACION DE LAS AREAS FORESTALES DE COMPETITIVIDAD DE REGULARIZACION DEL ICF
SEGUN CONTRATO RH.C.N 01-01-2018
DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO

title:
PAGO DE LA CONSULTORIA COMO INVESTIGACION , LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE LOS SITIOS NACIONALES PARA LA DETERMINACION DE LAS AREAS FORESTALES DE COMPETITIVIDAD DE REGULARIZACION DEL ICF
SEGUN CONTRATO RH.C.N 01-01-2018
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-983-2018.
TERCER Y ULTIMO PAGO

title:
DEVOLUCION DE RETENCION DEL 10% DEL PAGO DE LA CONSULTORIA COMO INVESTIGACION , LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE LOS SITIOS NACIONALES PARA LA DETERMINACION DE LAS AREAS FORESTALES DE COMPETITIVIDAD DE REGULARIZACION DEL ICF
SEGUN CONTRATO RH.C.N 01-01-2018
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-984-2018.
TERCER Y ULTIMO PAGO

JOEL ENRRIQUE SALGADO MORADEL

legalName: JOEL ENRRIQUE SALGADO MORADEL


title: DISTRIBUIDORA MODELO  POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL  QUE SE DETALLA  A CONTINUACION EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS  DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA POA-2018 ORDEN DE PAGO 021-2018 FACTURA 000-001-01-00128313 POR L.15,000.00


title: RENDILLANTAS POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA,PLACA N04470 REGISTRO 574 MOTOR  3L3517530 ASIGNADO  A LA REGION FORESTAL  NOROCCIDENTE PARA ACTIVIDADES EN EL CUMPLIMIENTO POA 2018 FACTURA 001-002-01-00011585 POR L.5,541.85

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V. , ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.31,000 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL INDICADOR 6 DE METAS PAPSFOR. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-006-2018.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEICE 15W40 (2 GALONES)  AL VEHICULO TOYOTA PICKUP, COLOR  BLANCO, PLACA MI-4825, MOTOR QD32285447, CHASIS JN1CJUD22Z0110924 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR UN VALOR DE L. 1,033.85, SEGUN REQUISIION N. UT-41-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-194-2018.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTAS PAGO POR  CAMBIO DE ACEITE 15W40 (2 GALONES 1/4)  AL VEHICULO TOYOTA PICKUP, COLOR  BLANCO, PLACA MI-4825, MOTOR QD32285447, CHASIS JN1CJUD22Z011924 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE  ORDEN DE PAGO SCE-028-2018 FACTURA 000-001-01-00029688 RECIBO 10468 POR UN VALOR DE L. 1,033.85


title: BAY ISLAND PETROLEUM SA, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.10,000.00 QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA QUE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE ROATAN, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-07-2018.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA


title: GRUPO CQ SA DE CV PAGO PARCIAL DE SERVICIO DE EQUIPO DE OFICINA Y MUELES (150 SILLAS TIPO PRESIDENCIAL, 1 MESA COCTELERA CON SU FORRO), OTROS ALQUILERES ( CARPA DE 18X10, TRIMA DE 1.5X2 METROS, ALQUILER DE FALDONES PARA MESA RECTANGUAR ALQUILER DE SOBREMANTES,)  PARA  EVENTO PARA LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS  A LLEVARSE A CABO EL DIA 06 DE MARZO DEL 2018 EN ZAMBRANO FRANCISCO MORAZAN. SEGUN REQUISION DC-ICF-08-2018 , ORDEN DE PAGO  SCS-21-2018, FACTURA N.000-001-01-00000763, RECIBO 294 POR L.25,967.00

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

objeto: 22900-Otros Alquileres


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: DISMNUCION A PRECOMPROMISO PARA LA CONTRATACCION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA CENTRAL, OFICINAS LOCALES Y REGIONALES POR UN PERIODO DE UN AÑO, POR UN VALOR DE L 700,000.00. LICITACION ICF-GA-LPN-002-2018.


rationale: LEOPLAST, S. DE R.L. COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SERVILLETAS) POR L. 108.10 PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE LAS REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE SEGUN REQUISICION PARA COMPRA  ICF-SDAPVS-002-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-029-2018-A.


title: AGUA LA TIGRA S. DE R.L. COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR L. 829.96 QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE SEGUN REQUISICION PARA COMPRA  ICF-SDAPVS-002-2018 Y ORDEN DE COMPRA 28-1-0198-2018.

title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR L. 6,184.45 QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE SEGUN REQUISICION PARA COMPRA  ICF-SDAPVS-002-2018 Y ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0209-2018.

title: SUPER MERCADO CANTON S DE R L COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR L. 3,715.43 QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE SEGUN REQUISICION PARA COMPRA  ICF-SDAPVS-002-2018 Y ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0200-2018.

title: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L , COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR L. 316.80 QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE SEGUN REQUISICION PARA COMPRA  ICF-SDAPVS-002-2018 Y ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0199-2018

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 1902-0-0 - COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR L. 12,618.00 QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE SEGUN REQUISICION PARA COMPRA  ICF-SDAPVS-002-2018

description: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V., POR L.667.12 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE SEGUN REQUISICION PARA COMPRA  ICF-SDAPVS-002-2018 Y ORDEN DE PAGO ICF-SCE-029-2018-B


title: SEGUROS CREFISA, PAGO DE TRAMITE EMISION DE FIANZA POR L. 12,000.00 DEL ING. ARNALDO BUESO, MINISTRO DIRECTOR ICF, FIANZA ZC-FF-70154-2018, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-008-2018

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DEL LIC.JAVIER CASTELLANOS VALERIO JEFE DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO FIANZA N# ZC-FF-46478-2014 CON VIGENCIA DEL 10/05/2018 AL 10/05/2019, ORDEN DE PAGO RFEP-009-2018 FACTURA 14623 POR L.1,260.00


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) PARA VEHICULO VOLKSWAGEN  COLOR VERDE PLACA N-11245 MOTOR CNE013778  ASIGNADO A TRANSPORTE SEGUN REQUISICION SGM-43-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0207-2018 POR UN VALOR DE L. 860.20

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR CONCEPTO PAGO POR  EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) PARA VEHICULO VOLKSWAGEN  COLOR VERDE PLACA N-11245 MOTOR CNE013778  ASIGNADO A TRANSPORTE SEGUN REQUISICION SGM-43-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0207-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-033-2018, FACTURA N. 000-001-01-00030362, RECIBO 10205, POR UN VALOR DE L. 860.20


TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: TALLER RAMIREZ S DE RL SERVICIO DE MANTENIMIENTO  DE TALLER AL VEHICULO TOYOTA HILUX BLANCO PLACA N11668 ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN REQUISICION PARA COMPRA SGM-37-2018 POR L.15,122.50 Y ORDEN DE PAGO ICF-SCS-68-2018


title: SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS, FERRETERIA MODERNA NO.2 POR L. 5,999.95 COMPRA DE 9 GALONES DE PINTURA DE ACEITE Y 5 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA PARA CERCAR LAS MICROCUENCAS: SALTO DE LA LEONA, EN GUAYAPE, PINABETAL EN CATACAMAS Y CAÑABERAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAPSFOR EN EL COMPONENTE DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LA REGION FORESTAL OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-010-2018

SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

legalName: SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./ COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 40 CHURROS MIXTOS PARA SNACKS LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EVENTO DE CAPACITACION DEL PERSONAL FEMENINO DE LA OFICINA CENTRAL DENOMINADO "TALLER MOTIVACIONAL PARA PERSONAL FEMENINO 2018" A REALIZARSE EL DIA 18 DE MAYO DEL 2018, SEGUN REQUISICION N. DC-ICF-13-2018, ORDEN DE COMPARA 28-1-1-0208-2018, POR UN VALOR DEL L. 902.52

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./ POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 CHURROS MIXTOS PARA SNACKS LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EVENTO DE CAPACITACION DEL PERSONAL FEMENINO DE LA OFICINA CENTRAL DENOMINADO "TALLER MOTIVACIONAL PARA PERSONAL FEMENINO 2018" A REALIZARSE EL DIA 18 DE MAYO DEL 2018, SEGUN REQUISICION N. DC-ICF-13-2018, ORDEN DE COMPARA 28-1-1-0208-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-034-2018, FACTURA N. 000-002-01-00011009, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DEL L. 902.52


title: SUPER MERCADO CANTON S DE R L/ POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE 20 CANASTAS FAMILIARES CON PRODUCTOS BASICOS QUE INCLUYAN (ARROZ, FRIJOLES, AZUCAR, CAFE, HARINA ENTRE OTROS PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA) LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EVENTO DE CAPACITACION DEL PERSONAL FEMENINO DE LA OFICINA CENTRAL DENOMINADO "TALLER MOTIVACIONAL PARA PERSONAL FEMENINO 2018" A REALIZARSE EL DIA 18 DE MAYO DEL 2018, SEGUN REQUISICION N. DC-ICF-18-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-66-2018, FACTURA N. 000-001-01-00437430, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DEL L. 7,000.00

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 CON MEDIDOR 110415157 CON ORDEN DE PAGO 007-2018 POR L.1818.12

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2018 CON MEDIDOR 110415157 CON ORDEN DE PAGO 027-2018 POR L.4,109.53


title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018   CON MEDIDOR 110415157  CON ORDEN DE PAGO 014-2018 POR L.5,428.50


title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018  CON MEDIDOR 110415157  CON ORDEN DE PAGO 020-2018 POR L.3,267.65


title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018  CON MEDIDOR 110415157 CON ORDEN DE PAGO 008-2018 POR L.3,015.08


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUSICION DE 32 CARGADORES PARA CELULARES Y TABLETS QUE SE UTILIZARAN PARA SER ENTREGADAS EN TALLER INFORMATIVO DOBRE RESTAURACION FORESTAL IMPARTIDO A PERIODISTAS  DE DIFERENTES MEDIOS DE  COMUNICACION A REALIZARSE EN FHA DEL 26 DE MAYO DEL 2018, SEGUN REQUISICION DC-ICF17-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-73-2018, FACTURA N. 000-001-01-00016401, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 10,120

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VICTOR ALEJANDRO SAN MARTIN POR CONCEPTO DE LIQUIDACION  Y REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  TAXI  DE GIRA A VALLE DE ANGELES LOS DIAS 11 AL 13 DE ABRIL DE 2018  CON EL PROPOSITO DE  SOCIALIZAR CON LOS COORDINADORES  REGIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION FORESTAL Y SANIDAD FORESTAL EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE INCENDIOS, MEMO DPF-006-2018 POR L.320.00

VICTOR ALEJANDRO SAN MARTIN GUARDADO

legalName: VICTOR ALEJANDRO SAN MARTIN GUARDADO


title: MARIO DEL CARMEN GUILLEN POR CONCEPTO DE LIQUIDACION  Y REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI)  DE GIRA A VALLE DE ANGELES LOS DIAS 11 AL 14 DE ABRIL DE 2018  CON EL PROPOSITO DE  SOCIALIZAR CON LOS COORDINADORES  REGIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION FORESTAL Y SANIDAD FORESTAL EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE INCENDIOS, MEMO DPF-005-2018 POR L.240.00

MARIO DEL CARMEN GUILLEN ESCOBAR

legalName: MARIO DEL CARMEN GUILLEN ESCOBAR


title: YENSI YANEZ POR CONCEPTO DE LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A UNACIFOR LOS DIAS 06 AL 09 DE MAYO DE 2018 CON EL PROPOSITO DE ADQUIRIR Y REFORZAR  CONOCIMIENTOS SOBRE EL TEMA  DE MANEJO INTEGRAL DE DESCORTEZADORES , MEMO DSSF-018-2018 POR L.400.00

YENSI DAMARIS YANEZ EUCEDA

legalName: YENSI DAMARIS YANEZ EUCEDA


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO POR CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES POR L. 6,638.78 QUE SE UTILIZARON PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-03-2018.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES POR L. 3,361.22 QUE SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-02-2018.


title: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY POR L. 15,410.00 SOLICITUD PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO INTERACTIVO MI AMBIENTE EL DIA 24 DE MAYO DE 2018, REUNION DE COMITE TECNICO DEL PROCESO AVA, DOCUMENTOS FINALES DEL AVA SEGUN REQUISICION PARA COMPRA ICF-SDDF-006-2018 Y ORDEN DE COMPRA SCS-81-2018

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SRVICIO DE 40 ALMUERZOS PARA REUNION DE LA MESA SECTORIAL PUBLICA DEL PROCESI AVA LLEVADA A CABO EN LA AMHON DIA 24 DE MAYO DE 2018,  SEGUN REQUISICION PARA COMPRA ICF-SDDF-006-2018 Y ORDEN DE COMPRA SCS-81-2018, ORDDEN DE PAGO SCS-81-2018, FACTURA N. 000-001-01-00001872, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 13,800

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-2089-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-2089-1-0


title:
COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L./ POR CONCEPTO DE PAGO POR REPUESTOS UTILIZAOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE 61 AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES MARCAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF OFICINA CENTRAL REALIZADO POR PERSONAL CALIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018,
DETALLANDO  LOS COSTOS DE LO SIGUIENTE:
1.  COSTO DE 1 VISITA MENSUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
2 . COSTO DE  MANO DE OBRA POR REPARACION.
3. COSTO  DE LLAMDADA ADICIONAL.
OBSERVACION: EL COSTO DE LOS REPUESTOS SE DEBERA FACTURAR POR APARTE CONTRA FACTURA CAI.  (SI EL REPUESTO ES PROPORCIONADO DIRECTAMENTE POR EL PROVEEDOR, SE LE RETENDRA EL ISV DE LA FACTURA, PERO SI EL PROVEEDOR PRESENTA FACTURA DE OTRA EMPRESA SE LE PAGARA EL VALOR TOTAL DEL REPUESTO  REMPLASADO, SEGUN REQUISICION DE COMPRA ICF-SGM-006-2018,  ORDEN DE PAGO ICF-SCS-12-2018, FACTURA 000-001-01-00000621, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 3,697.25

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.


legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SOLICITUD PARA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, ACUERDO EJECUTIVO NO. 002-2018 REFERENTE A LOS GASTOS DE REPRESENTACION DE SUB-DIRECTORES DEL ICF, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, SEGUN REQUISICION PARA COMPRA ICF-SDDF-08-2018 POR L.7,360.00


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT , SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORA 8 LONAS 265/70 R-17PARA VEHICULO MAZDA BT-50 3.0 PLACA N11518 DE EXCELENTE CALIDAD, SEGUN REQUISICION PARA COMPRA ICF-SDAPVS-003-2018 POR L.10,800.02

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA , SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORA 8 LONAS 265/70 R-17PARA VEHICULO MAZDA BT-50 3.0 PLACA N11518 DE EXCELENTE CALIDAD, SEGUN REQUISICION PARA COMPRA ICF-SDAPVS-003-2018 POR L.10,800.02


rationale: REQUISICION PARA COMPRA SG-003-2018 PARA PUBLICACION DE ACUERDO 021-2018 EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA POR VALOR L.7,360.00


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 2118-0-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA DPF-013-2018 PARA COMPRA DE 8 MEMORIAS USB DE 32 GB Y 5 CD-RW (PAQUETE 10 UNIDADES) PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO  DE PROTECCION FORESTAL

description: WILMAN DANILO MORALES ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0218-2018  PARA COMPRA DE 5 PAQUETES  DE CD-RW ALTA PAQUETE DE 10 UNIDADES  MARCA SANKEY ORDEN DE PAGO SCE-38-B-2018 CON UN VALOR 859.05


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: DISPROA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 CAJAS DE DE GRAPAS DE 26/6 CAJA DE 5000 UNIDADES Y 12 UNIDADES DE TABLAS SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRECEL

title: ACOSA  ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0217-2018  PARA COMPRA DE 5 PAQUETES(12 UNIDADES) DE PINZAS SUJETAPAPEL 51MM  POR L.180.09

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: DISPROA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 2 PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS  DE ENCUADERNACION 3/4 PAQUETE DE 25 UNIDADES Y 6 UNIDADES  DE ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO POR L.311.65

title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION 1/4 PAQUETE DE 25 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL, ORDEN DE PAGO SCE-38G-2018 FACTURA 000-002-01-00026325 PORM L.28.75

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 2119-0-0 - REQUISICION PARA COMPRA DPF-014-2018 PARA LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL

description: WILMAN DANILO MORALES ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0218-2018 PARA COMPRA DE BOLIGRAFOS, BORRADORES, MARCADORES,RESALTADORES,PEGAMENTOS EN BARRA, PERFORADORAS Y LIBRETAS ORDEN DE PAGO SCE-38-B-2018 CON UN VALOR DE 1154.39

description: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0216-2018  PARA COMPRA DE 5 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPEL 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES) Y 12 CAJAS DE FASTENERS METALICOS  DE 8 CM COLOR PLATEADO  CAJA DE 50 UNIDADES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL, ORDEN DE COMPRA SCE-38-C-2018 FACTURA 000-002-01-00024453 POR L.279.31

description: DISPROA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 CAJAS DE  GRAPAS DE 5000 UNIDADES DE  26/6 Y 12 UNIDADES DE TABLAS SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL, ORDEN DE PAGO SCE-38-D-2018  FACTURA 000-001-01-00520066 POR L.409.45

description: ACOSA  ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0217-2018  PARA COMPRA DE 5 PAQUETES(12 UNIDADES) DE PINZAS SUJETAPAPEL 51MM, ORDEN DE PAGO SCE-38-D-2018 FACTURA 016-001-01-00088440 POR L.180.09

description: DISPROA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 2 PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS  DE ENCUADERNACION 3/4 PAQUETE DE 25 UNIDADES Y 6 UNIDADES  DE ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, ORDEN DE COMPRA SCE-38-E-2018 FACTURA 001-001-01-00764715  POR L.311.65


title: TECNICENTRO EVOLUTION CARS-PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO, AÑO 2014, CON NUMERO DE CHASIS MR0FZ29G202526745 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-R02-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00008099.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/GASOLINERA UNO CENTRO YORO,  POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE CUENCAS QUE SE REALIZAN EN LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-016-2018, FACTURA PROFORMAN. 14,  RECIBO TGR N 16322,´ POR UN VALOR DE L. 7000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/GASOLINERA UNO CENTRO YORO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE CUENCAS QUE SE REALIZAN EN LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-017-2018, FACTURA PROFORMAN. 15,  RECIBO TGR N 16323, ´ POR UN VALOR DE L. 24,000.00


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ,/GASOLINERA UNO CENTRO, POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA, PLACA 11565, S/R  ASIGNADO PARA LAS AUDITORIAS DE LA REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-014-2018, FACTURA NO. 000-004-01-00004074, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE  L. 16,480.01


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ, GASOLINERA UNO CENTRO YORO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE CUENCAS QUE SE REALIZAN EN LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-018-2018, FACTURA PROFORMAN. 16,  RECIBO TGR N 16324 ´ POR UN VALOR DE L. 7,500.


title: HEYDEE YOSELIN AMAYA CASTRO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASTOS PARA EL PAGO DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE TRABAJO DEL PROCESP DE READECUACION DEL PLAN DE MANEJO DEL AREA PROTEGIDA ZONA PRODUCTORA DE AGUA DANLI APAGUIZ A DESARROLLARSE DEL 04 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO DAP-001-2018, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 21,615.00

HEYDEE YOSELIN AMAYA CASTRO

legalName: HEYDEE YOSELIN AMAYA CASTRO

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS


title: DISTRIBUIDORA MODELO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES  ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA POA-2018, ORDEN DE PAGO 037-2018 FACTURA 000-001-01-00138794 RECIBO 9205 POR L.15,000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TECNICENTRO  E INVERSIONES ROADY  POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO, ORDEN DE PAGO RFP-006-2018 RECIBO 028577 POR L.40,000.00

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA  PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES  DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO, ORDEN DE PAGO RFP-007-2018 RECIBO 028578 POR L.5000.00

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: MARVIN GUSTAVO GAITAN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 11 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO Y 6 CANASTAS BASICAS FAMILIARES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE COMBATIENTE DE INCENDIOS FORESTALES DE LA REGION  FORESTAL DE EL PARAISO EL DIA 04 DE MAYO DE 2018, ORDEN DE PAGO RFEP-008-2018, FACTURA 000-001-01-00010634  RECIBO S/N POE L.5,100.00

MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

legalName: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR


title: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ, POR CONCEPTO  REEMBOLSO POR COMPRA DE 7 CANASTAS DE PRODUCTOS BASICOS, QUE SE UTILIZARON EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL COMBATIENTE FORESTAL, REALIZADA EN FECHA DEL 04 DE MAYO DEL 2018 EN LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-19-2018, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE  L. 4,900.00

RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ

legalName: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ


title: BETANIA ROSIBEL HERRERA, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE 8 CENAS Y 8 CANASTAS FAMILIARES DE PRODUCTOS BASICOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL COMBATIENTE FORESTAL EL QUE SE LLEVO A CABO EL 04 DE MAYO DEL 2018 CON LOS COMBATIENDTES DE LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, SEGUN  ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-007-2018, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 6480.

BETANIA ROSIBEL HERRERA

legalName: BETANIA ROSIBEL HERRERA


title: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ, ANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR L.220.00 GIRA DE TEGUCIGALPA A SPS DEL 27/05/2018 AL 02/06/2018 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE, SEGUN MEMORANDO DE VIAJE UAI-04-2018.

IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

legalName: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VICTORIA ROMERO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PAGOS DE TAXI POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A SANTA ROSA DE COPAN  LOS DIAS 17 AL 19 DE MAYO DE 2018 CON EL PROPOSITO DE INSPECCION POR BROTE DE IPS EN ZONA OCCIDENTE, MEMO DSSF-021-2018 POR L.280.00

VICTORIA ALEJANDRA ROMERO ROMERO

legalName: VICTORIA ALEJANDRA ROMERO ROMERO


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.,, COMPROMISO POR LA ADQUSIICION DE 16 CANASTAS GOURMET  LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA SER ENTREGADAS  EN "TALLER INFORMATIVO SOBRE RESTAURACION FORSTAL" EL CUAL SERA IMPARTIDO A PERIODISTAS DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION A REALIZARSE EL 26 DE MAYO DEL 2018 SEGUN REQUISICION DC-ICF-16-2018, ORDEN DE COMPRA N. SCS-71-2018 POR UN VALOR DE L. 15,200.05

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.,, POR CONCEPTO PAGO POR LA ADQUSIICION DE 16 CANASTAS GOURMET  LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA SER ENTREGADAS  EN "TALLER INFORMATIVO SOBRE RESTAURACION FORSTAL" EL CUAL SERA IMPARTIDO A PERIODISTAS DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION A REALIZARSE EL 26 DE MAYO DEL 2018 SEGUN REQUISICION DC-ICF-16-2018, ORDEN DE COMPRA N. SCS-71-2018, FACTURA N. 000-002-01-00011073, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 15,200.05


title: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ, ANTICIPO DE OTROS GASTOS (TAXI) POR L.1,700.00 EN GIRA A REALIZAR DE TEGUCIGALPA A SPS DEL 27/05/2018 AL 02/06/2018 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDO DE VIAJE UAI-04-2018.


rationale: PRECOMPROMISO PARA LA PUBLICCION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE ACUERDO-022-2018, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL, SEGUN REQUISICION SG-ICF-004-2018 POR UN VALOR DE L. 18,400.00


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA PAGO POR LA COMPRA PNR-027-2018 PARA LA ADQUISICION DE 550 SANDWICH  CUBANOS CON REFRESCO Y 100 BOTELLAS DE AGUA DE 500ML PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMPAÑA NACIONAL DE REFORESTACION  EL DIA 30 DE MAYO DE 2018 EN LA COMUNIDAD DE MONTE OSCURO, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.PAGO   PARA LA COMPRA DE 500 CAMISETAS UNISEX COLOR BLANCO CON SERIGRAFIA FULL COLOR COMPOSICION 100% ALGODON, DIFERENTES TALLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMPAÑA NACIONAL DE REFORESTACION  EL DIA 30 DE MAYO DE 2018 EN LA COMUNIDAD DE MONTE OSCURO.SEGUN ORDEN DE COMPRA PNR-OP-022-2018

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Servicios de alimentacion para el taller Nacional de Coordinación "Restauración Forestal y Compromisos Internacionales asumidos por Honduras, revisión de Normativas resoluciones y revisión de metas por Región Forestal, en el cumplimiento de las actividades del Programa Nacional de Reforestación 90 desayunos, 180 coffe breake, 135 almuerzos y 90 cenas, los dias del 09 al 011 de mayo de 2018, para cumplimiento de metas en el Programa Nacional de Reforestación.

DOUGLAS JOAN CRUZ MARTINEZ

legalName: DOUGLAS JOAN CRUZ MARTINEZ

type: ORDCOM


title: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR COMPRA DE 110 BOTELLONES DE AGUA PURFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y ATENCION  AL PUBLICO DE LA REGION FORESTAL DE YORO Y OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-012-2018, FACTURA N. 000-001-01-00066051, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 2,530.00


title: IRIS ONEYDA ACOSTA RAMIREZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE AEREO POR L.1,000.00 VIAJE REALIZADO A ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA DEL 23/04/2018 AL 27/04/2018 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR ACUERDO 021-2017 ENTRE LOS MANEJADORES DE ANIMALES SILVESTRES DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN MEMORANDO DE VIAJE ICF-DVS-014-2018.

IRIS ONEYDA ACOSTA RAMIREZ

legalName: IRIS ONEYDA ACOSTA RAMIREZ


title: RAUL MEJIA QUIROZ, Pago por concepto mantenimiento de vehiculo TOYOTA, Placa: 5531, Registro:  674, CHASIS : HZJ750036774, Motor:1HZ0210762, lo siguiente:  04 ABARASADERAS 35-5232, 01 SILICON 00-99939, 01 FILTRO DE ACEITE, 02 AMORTIGUADORES, 01 PAR DE PARABRISAS, 01 LIQUIDO DE FRENOS, 01 CRUZ DE CARDAN, 02 BALINERAS, 01 RELAY, 01 BASE DE RETORNO DE AGUA DE MOTOR, 01 TORNILLO CENTRO, 01 RETENEDOR, 02 ACEITE DE MOTOR, 01 HOJA DE RESORTE MADRE, 16 HULES PARA HOJA DE RESOTE, 02, LATAS DE GRASA, 01 FILTRO DE AIRE DE DEPURADOR, 01 FILTRO DE DIESEL, 01 ENGRASE LIVIANO, 01 GALON DE GASTROL CRB PLUS, 01 LAVADO CAMIONETA, 01 GASOLINA, 01 MANO DE OBRA POR SERVICIO MACANICO Y ELECTRICO, VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE PARA LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION

RAUL MEJIA QUIROZ

legalName: RAUL MEJIA QUIROZ

type: AVC


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 38 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO BASE, PARA USO EN LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-006-2018 CON FACTURA 000-001-01-00023360 RECIBO S/N POR L.4,996.75

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO ORDEN DE PAGO RFEP-010-2018 FACTURA 000-001-01-00102601 RECIBO 33723 POR LPS 40,000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: JULIO CESAR LANZA TORRES, REEBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.500 EN GIRA REALIZADA A LAGO DE YOJOA, SANTA CRUZ DE YOJOA EL 15/05/2018 SEGUN MEMORANDO DE VIAJE ICF-DE-017-2018.

JULIO CESAR LANZA TORRES

legalName: JULIO CESAR LANZA TORRES


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  PARA LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO 14 FARDOS DE DETERGENTE DE (3750GRAMOS) 21 GALONES DE DESIFECTANTES (16) ESCOBAS ORDEN REFP-005-2018 FACTURA 000-001-01-00023359 RECIBO S/N POR VALOR DE LPS 10,992.85

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 80 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  1000 HOJAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO, ORDEN DE PAGO RFEP-007-2018 FACTURA 000-001-01-00023361 POR L.1996.40

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: NATALIA HORTENCIA ZAVALA VELASQUEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE 3 SERVICIOS DE TRANSPORTE TIPO BUS  COASTER CON CAPACIDAD DE 25 A 30 PERSONAS CON DESTINO A LAS MORAS ZAMBRANO  IDA Y VUELTA, PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE COMUNICACION, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-22-2018, BOLETA DE VENTA N. 000-001-02-00001618, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 8,000.00

NATALIA HORTENCIA ZAVALA VELASQUEZ

legalName: NATALIA HORTENCIA ZAVALA VELASQUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA Pago por reembolso de combustible diesel según facturas N° 000-006-01-00350125 y  N° 019-001-01-01278536, vehiculo Mitsubishi,  L-200, Color negro, Placa 11544, Motor  4D56UCFR2523, Serie MMBJNKB40GD000807, Utilizados en giras realizadas a la ciudad de gracias Lempira para entrega de insumos,  y evaluacion de sitios para el lanzamiento de campaña de reforestacion en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación

FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA

legalName: FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA


title: INVERSIONES RELIGAME, ORDEN DE COMPRA SCS-102-2018 REQUISICION DCHA-018-2018 PARA COMPRA DE 3 TONERS PARA IMPRESORA TN-420 BROTHER HL2270DW COLOR NEGRO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

rationale: INVERSIONES RELIGAME, ORDEN DE COMPRA SCS-102-2018 REQUISICION DCHA-018-2018 PARA COMPRA DE 3 TONERS PARA IMPRESORA TN-420 BROTHER HL2270 DW COLOR NEGRO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, ORDEN DE COMPRA SCS-102-2018 FACTURA 000-001-01-00000265 RECIBO 264 POR L.3,484.50