title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS  PARA LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD  CON O/C OC-GAF-089-2018

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

rationale: Se Realiza pago por compra de almuerzos y refrigerio para La Unidad de Gestion de Calidad  CON O/C OC-GAF-089-2018 O/P-N° 127-FACTURA-001-01-1022 Y SOLICITUD DE COMPRA N°197


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0279-2018.

currency: HNL

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: SE REALIZA PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0279-2018.,ORDEN DE PAGO N.136, FACTURA N.000-002-01-00026851

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: Se reversa por error involuntario en O/C donde se les gravo con 15% de impuesto  cuando estos estaban exentos /SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA SEGUN MEMO 051-DC/GAF/SEDIS-2018 CON O/C 240-1-20-0277-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-1608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-1608-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES Y PAPEL DE ESCRITORIO, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0280-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES Y PAPEL DE ESCRITORIO, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0280-2018, MEMORANDO N.054-DC/GAF/SEDIS-2018, OP.179, FACTURA N.010-001-01-00001639 Y SC.175

type: FACT


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0282-2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE ACCESARIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA(ACOSA) POR LA COMPRA DE PLASTICINA, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0282-2018, FACTURA N.016-001-01-00092048, RECIBO NO.016-001-01-00092048.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0284-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Se Realiza pago por compra de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (PEGAMENTO LIQUIDO) Solicitados por La Direccion Tecnica de Ciudad Mujer SEGUN MEMRANDUM N° 054- Oficio N° ACCM-K-132-2018 CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0284-2018.O/P-142-FACTURA-21199 RECIBO 40652 SOLICITUD DE COMPRA N°175


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE MATAERIALES DE ASEO  CON O/C OC-GAF-094-2018

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE MATAERIALES DE ASEO  CON O/C OC-GAF-094-2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N.150 Y FACTURA N.000-001-01-0-0026930.

type: OFI


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE ALMUERZOS CONH O/C OC-GAF-090-2018

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

rationale: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE ALMUERZOS CON O/C OC-GAF-090-2018, O/P Nº 128 CON FACTURA Nº 000-001-01-000001023


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION TECNICA CIUDAD MUJER, CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-095-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION TECNICA CIUDAD MUJER, CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-095-2018 Y ORDEN DE PAGO N°138.

type: ORDCOM


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 60 CAJAS TOALLAS HUMEDAS, CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-092-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

programa: 19 - PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

actividadObra: 2 - APOYO PRESUPUESTARIO PARA LA GESTION INTERISTITUCIONAL Y CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SEDIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAJAS TOALLAS HUMEDAS, CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-092-2018 Y ORDEN DE PAGO N°139.


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS  MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y LA CEIBA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y ATLANTIDA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE CAPACITAR COORDINADORES DE GUIAS DE FAMILIA, ALCALDES Y GOBERNADORES EN TEMAS DE GENERO, TRANSVERSALIZACION DE GENERO Y LLENADO DE MATRICES DE DATOS, SEGUN MEMORANDUM 031-UG-SEDIS-2018
CON CO. DE GIRA 12827 O/P 422

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA

ue: 6 - VIDA MEJOR

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES

actividadObra: 6 - DIRECCIÓN DESARROLLEMOS HONDURAS


title:
 PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO  DE CORTES  DEL 07  AL 10  DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVICION DE PROYECTOS, SEGUN MEMORANDUM 027-2018-USSEPP
CON CO. DE GIRA 12830 Y ORDEN DE PAGO 0419, 0420, 0421

JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS  MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y LA CEIBA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y ATLANTIDA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE CAPACITAR COORDINADORES DE GUIAS DE FAMILIA, ALCALDES Y GOBERNADORES EN TEMAS DE GENERO,O/P-422

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y GUÍAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN O/C OC-GAF-093-2018 PARA CIUDAD MUJER

rationale: Se realiza pago por compra  de Elementos de Limpieza Solicitados por Ciudad Mujer SEGUN Oficio N° ACCM-K-132-2018 O/C OC-GAF-093-2018  O/P-N° 134-FACTURA-465433 Solicitud de Compra N° 178


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA. SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CON ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0289-2018.
PAGO A NIVEL DE DEVENGADO PARA PROVEEDOR ACCESORIOS DE COMPUTADORA Y OFICINA SA CV ACOSA MEDIANTE SOLICITUD 33 Y CON N. DE EXPEDIENTE 240-1-20-0289-2018 CON NUMERO DE FACTURA 00157742 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0289-2018 Y MEMORANDUM 055-DC-GAF-SEDIS-2018


title: SE REALIZA COMPROMISO POR LA COMPRA DE SELLOS DE HULE. SOLICITADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA N° 215, PROCESO N° CM-045-SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-083-2018.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: Se realiza pago por compra de sellos de hule Solictada por La Unidad Administradora de Programas y Proyectos Mediante Solicitud de Compra  N° 215, PROCESO N° CM-045-SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-083-2018.O/P-133-FACTURA N° 1607


actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

rationale: Se reversa por error involuntario en O/C donde se les gravo con 15% de impuesto  cuando estos estaban exentos /SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES. PARA EL CENTRO DE CIUDAD MUJER, CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0290-2018 Y MEMO N° 057-DC/GAF/SEDIS-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-1736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-1736-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DEL EQUIPO FORIGATE 500D QUE ES NECESARIO PARA LA SEDIS  SEGUN MEMO SEDISIT-2018-02 CON O/C OC-GAF-004-2018, O/P Nº69 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001623

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 6 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

rationale: SE REVERSA POR MENOS GASTOS DE LO SOLICITADO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A VARIOS  MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA REACTIVACION DE HUERTOS ESCOLARES, VISITANDO AUTORIDADES EDUCATIVAS,  CENTRO ESCOLARES ETC.. SEGUN MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-054-2018 CON CO. DE GIRA 12889 O/P-440

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-1741-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-1741-1-0

type: OFICIO


title: SE REALIZA PAGO POR PUBLICACIOIN EN EL HERALDO SOBRE AVISO DE LICITACION  POR DE LA SECRETARIA EN EL IPM CON Nº 12-2018 CON FACTURA Nº 000-002-01-00083281

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE REALIZA PAGO POR PUBLICACIOIN EN EL HERALDO SOBRE AVISO DE LICITACION  POR DE LA SECRETARIA EN EL IPM CON Nº 12-2018 CON FACTURA Nº 000-002-01-00083278


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL  MUNICIPIO DE COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS, SEGUN MEMORANDUM 040-2018-USSEPP CON CO. DE GIRA 12867 Y ORDEN DE PAGO 0428, 0429

ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

legalName: ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

actividadObra: 5 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES


ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES

legalName: ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES

rationale: SE REVERSA PAGO DE F-01-1750 PORQUE GASTO MENOS COMBUSTIBLE /PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL  MUNICIPIO DE SANTA BARBARA Y EL PROGRESO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y YORO DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS (TECHO, PISO, PILA Y LETRINA), SEGUN MEMORANDUM 039-2018-USSEPP CON CO. DE GIRA 12881 Y ORDEN DE PAGO 0434

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-1750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-1750-1-0


KEVIN JOSE MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: KEVIN JOSE MARTINEZ VELASQUEZ

rationale:
SE REVERSA DE F-01-1748 PORQUE GASTO MENOS COMBUSTIBLE /SE HACE  PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL  MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA  DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS (TECHO, PILA Y LETRINA), SEGUN MEMORANDUM 041-2018-USSEPP CON CO. DE GIRA 12872 Y ORDEN DE PAGO 0430
APROBADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-1748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-1748-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS  MUNICIPIOS DE TELA Y LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS (TECHO, PISO, PILA Y LETRINA), SEGUN MEMORANDUM 036-2018-USSEPP CON CO. DE GIRA 12879 O/P-432

ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA

legalName: ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA

actividadObra: 4 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES


JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES

legalName: JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES

rationale: SE HACE DEVOLUCION PORQUE NO GASTO TODO EL COMBUSTIBLE / SE HACE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS (TECHO, PISO, PILA Y LETRINA), SEGUN MEMORANDUM 033-2018-USSEPP CON CO. DE GIRA 12865 Y ORDEN DE PAGO 0436 APROBADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO******

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-1754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-1754-1-0


MARTHA ELIZABETH LOPEZ REYES

legalName: MARTHA ELIZABETH LOPEZ REYES

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: SE HACE DEVOLUCION DE F-01-1756 NO SE GASTO TODO EL COMBUSTIBLE /PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS  MUNICIPIOS DE SANTA BARBARA Y EL PROGRESO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y YORO DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS (VIVIENDA, PILA Y LETRINA), SEGUN MEMORANDUM 038-2018-USSEPP CON CO. DE GIRA 12866 Y ORDEN DE PAGO 0438

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-1756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-1756-1-0


title: SE REALIZA EL PAGO DE 50,000.00 LEMPIRAS DE UN TOTAL DE 62,700.00 LEMPIRAS POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA CIUDAD DE LIMA PERU. POR ASISTIR A LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE POBLACION Y DESARROLLO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE. LA DIFERENCIA DE 12,700.00 LEMPIRAS SERA PAGADO POSTERIORMENTE, ORDEN DE COMPRA N° OC-GAF-107-2018.

name: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SE REALIZA COMPROMISO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. POR CAPACITACION DE "TECNICAS FODA" PARA LA DEPENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS IMPARTIDAS POR INFOP.CON ORDEN DE COMPRA N° OC-GAF-062-2018.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. POR CAPACITACION DE "TECNICAS FODA" PARA LA DEPENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS IMPARTIDAS POR INFOP.CON ORDEN DE COMPRA N° OC-GAF-062-2018, OP. 198, RECIBO N.11682, FACTURA N.000-004-01-00004214

type: REC


title: SE REALIZA PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO DE SANTA ANA EL DIA 04 DEJULIO 2018 CON OC-GAF-084-2018 , O/P Nº 0126 FACTURA Nº 000-004-01-00004216 Y RECIBO Nº 11683

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS


title: SE REALIZA COMPROMISO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO (TEGUCIGALPA-ROATAN Y VICEVERSA). CON ORDEN DE COMRA N° OC-GAF-112-2018.

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO (TEGUCIGALPA-ROATAN Y VICEVERSA). CON ORDEN DE COMRA N° OC-GAF-112-2018, ORDEN DE PAGO N.217 Y FACTURA N.010-001-01-00004603


title: SE REALIZA PAGO DE 12,700.00 LEMPIRAS (CORRESPONDIENTES A LA DIFERENCIA DEL F-01 1796 CON UN MONTO DE 50,000.00 LEMPIRAS) POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA CIUDAD DE LIMA PERU. POR ASISTIR A LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE POBLACION Y DESARROLLO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, ORDEN DE COMPRA N° OC-GAF-107-2018.

legalName: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.


title: SE HACE  PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO EL MUNICIPIO DE COMAYAGUA EN  EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 13 AL 18 DE AGOSTO  DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DEL PROGRAMA VIDA MEJOR (PISO, PILA Y LETRINA) SEGUN MEMORANDUM 037-2018-USSEPP CON CO. DE GIRA 12869 Y ORDE DE PAGO 0442 FIRMADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO

GABRIEL ENRIQUE CHAVEZ HERRERA

legalName: GABRIEL ENRIQUE CHAVEZ HERRERA

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS A DORIS MAYELL MENDOZA PASTOR. CON MEMO SEDIS-SSPPIS/213-2018.

DORIS MAYELL MENDOZA PASTOR

legalName: DORIS MAYELL MENDOZA PASTOR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO EL MUNICIPIO DE YORITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO EL 13 DE JULIO 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-066-2018 CON CO. DE GIRA 12802 O/P-453

LISANDRO JOSUE PEREIRA GARCIA

legalName: LISANDRO JOSUE PEREIRA GARCIA

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO EL MUNICIPIO DE YORITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO EL 31 DE JULIO 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-066-2018 CON CO. DE GIRA 12802 O/P-453


title: SE REALIZA PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 POR VALOR DE 69,393.00 SEGUN MEMO 239/SSG/SEDIS-2018 CON O/P Nº 0109

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE HACE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL  MUNICIPIO DE PUNTA GORDA  EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 23 AL 25 DE AGOSTO 2018 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSPPIS-210-2018 CON CO. DE GIRA 12853 Y APROBADO CON ORDE DE PAGO 0451 FIRNMADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO

LUIS CARLOS ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: LUIS CARLOS ALEMAN RODRIGUEZ

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

actividadObra: 5 - DESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNITARIOS Y ESCOLARES


title: SE REALIZA PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 POR VALOR DE 69,036.60 SEGUN MEMO 240/SSG/SEDIS-2018 CON O/P Nº 0110


title: SE HACE PAGO DE PASAJE NACIONAL  POR GIRA DE TRABAJO AL  MUNICIPIO DE PUNTA GORDA  EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 23 AL 25 DE AGOSTO 2018 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSPPIS-210-2018 CON CO. DE GIRA 12853 Y APROBADO POR ORDEN DE PAGO 0451, 0452 Y FIRMADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO

ESTELA MARIA RAUDALES ORDOÑEZ

legalName: ESTELA MARIA RAUDALES ORDOÑEZ


title: SE HACE PAGO POR GATOS DE COMBUSTIBLES DE GIRA DE TRABAJO A LOS  MUNICIPIOS DE TELA Y LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR PISO, PILA, TECHO Y LETRINA, SEGUN MEMORANDUM 035-2018-USSEPP CON CO. DE GIRA 12873 Y ORDEN DE PAGO 0444 FIRMADO POR DEL GERENTE ADMINISTRATIVO

WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS  MUNICIPIOS DE SAN LORENZO  EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE  DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR PISO, TECHO Y LETRINA, SEGUN MEMORANDUM 032-2018-USSEPP CON CO. DE GIRA 12876 ORDEN DE PAGO 0448 FIRMADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO*****

MARIO OSCAR ALCERRO PERDOMO

legalName: MARIO OSCAR ALCERRO PERDOMO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS  MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN  EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN  DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR PISO, TECHO Y LETRINA, SEGUN MEMORANDUM 034-2018-USSEPP CON CO. DE GIRA 12874 Y ORDEN DE PAGO 0446 AUTORIZADA POR GERENTE ADMINISTRATIVO

JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA


title: SE REALIZA PAGO POR SUSCRIPCION DE 6 MESES PERIODICOS "DIARIO LA TRIBUNA" CON PERIODO 07 DE AGOSTO 2018 AL 10 DE FEBRERO DE 2019. CON MEMO N° 267/GAF/SEDIS-2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-044-2018.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE, INTIBUCA Y LA PAZ DEL 20 AL 25 DE MAYO DEL 2018 CON PROPOSITO DE ATENDER EVENTOS DE LA PRIMERA DAMA EN LOS MISMOS, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-UAS-046-2018 CON CO.DE GIRA 12484 CON ORDEN DE PAGO-0336

CINTHYA MABEL ELVIR IRIAS

legalName: CINTHYA MABEL ELVIR IRIAS


title: PAGO DE VIATICOS (PASAJE NACIONAL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE INSPECCION DE BIENES (LANCHAS) QUE FUERON PROPORCIONADAS POR LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) EL TRASLADO SE REALIZARA VIA AEREA, SEGUN MEMORANDUM BN-SEDIS-020-2018 CON CO. DE GIRA 12899 Y ODEN DE PAGO 0465, 0464

HARLAN GODOY TALAVERA

legalName: HARLAN GODOY TALAVERA

ROLANDO DARIO OCHOA CHAIN

legalName: ROLANDO DARIO OCHOA CHAIN


legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 4 - PROGRAMA MEJORES FAMILIAS

rationale: SE REVERSA POR SOBRANTE EN EL MONTO ASIGNADO/PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE INSPECCION DE BIENES (LANCHAS) QUE FUERON PROPORCIONADAS POR LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), SEGUN MEMORANDUM BN-SEDIS-020-2018 CON CO. DE GIRA 12899 Y ORDEN DE PAGO 0465, 0464

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-1866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-1866-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN  DEL 15 AL 17 DE AGOSTO  DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR (TECHO, PILA Y LETRINA), SEGUN MEMORANDUM 042-2018-USSEPP CON CO. DE GIRA 12905 O/P-467

HECTOR ARTURO PADILLA ZAVALA

legalName: HECTOR ARTURO PADILLA ZAVALA


REINALDO ANTONIO SANCHEZ RIVERA

legalName: REINALDO ANTONIO SANCHEZ RIVERA

rationale: SE REVERSA POR EROR EN LA SOLICITUD DE VIATICO/SE SOLICITA DESEMBOLOSO PARA PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR POR GIRA A LA CIUDAD DE PANAMA EN EL PAIS DE PANAMA, DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE ASISTIR AL X FORO MINISTERIAL PARA EL DESARROLLOEN AMERICA LATINA Y EL CARIBE Y LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE DESARROLLO SOCIAL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE DE LA CEPAL, SEGUN MEMORANDUM DM-SEDIS-024-2018 GIRA REALIZADA POR EL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ


title: SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CON OC-GAF-116-2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A DE. C.V  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CON OC-GAF-116-2018, OP N.155, FACTURA N.000-002-01-00012615 Y SOLICITUD DE COMPRA N.186.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 1874-1-0 - SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  SEGUN OC-GAF-117-2018
NOTA: POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA SOLICTUD SE CARGO UN OBJETO NO CORRESPONDIENTE EN LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-1874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-1874-1-0


ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE LOS OBJETOS DEL GASTO ESTAN INCORRECTOS-SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  SEGUN OC-GAF-118-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-1875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-1875-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON MEMO N° 060-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0292-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON MEMO N° 060-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0292-2018, ORDEN DE PAGO N. 165 Y FACTURA 000-001-01-00471726


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, CON MEMO N° 060-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0291-2018.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO POR  LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, CON MEMO N° 060-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0291-2018, ORDEN DE PAGO N.168 Y FACTURA N.000-002-01-00027795


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON MEMO N° 060-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0293-2018.

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: SE REALIZAPAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON MEMO N° 060-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0293-2018, ORDEN DE PAGO.167  Y FACTURA N.000-002-01-00012661


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR (50 PISOSY 32 TECHOS),SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-0087-2018  CODIGO DE GIRA 12886 O/P-474

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR (50 PISOSY 32 TECHOS),SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-0087-2018  CODIGO DE GIRA 12886 O/P-474


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON MEMO N° 060-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0294-2018.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON MEMO N° 060-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0294-2018, ORDEN DE PAGO N.166, FACTURA N.000-006-01-00-016902, RECIBO N.0873 Y SOLICITUD DE COMPRA N.272


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA-PUE 03/SEP. CON ORDEN DE COMPRA N° OC-GAF-121-2018.

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: SE REALIZA PAGO POR  LA COMPRA DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA-PUE 03/SEP. CON ORDEN DE COMPRA N° OC-GAF-121-2018, OP.197, FACTURA N.010-001-01-00004902, RECIBO N.07691 Y MEMORANDUM N.28-BN-SEDIS-2018


title:
SE REALIZA COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN OC-GAF-118-2018
NOTA: POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA SOLICTUD SE CARGO  OBJETOS NO CORRESPONDIENTES EN LA ORDEN DE COMPRA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
SE REALIZA REVERSION DE PRECOMPROMISO CON OC-GAF-118-2018
NOTA: ERROR INVOLUNTARIO EN LA SOLICTUD SE CARGO  DE OBJETOS DEL GASTOS NO CORRESPONDIENTES EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-1895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-1895-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR. PROCESO N° CM-077-SEDIS-2018.


title: SE REALIZA PAGO POR ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON MEMO N° 064-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0296-2018.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0297-2018.

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0297-2018,ORDEN DE PAGO N.153, FACTURA N. 000-002-01-00012706.


title: SE REALIZA PAGO POR ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON MEMO N° 064-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0295-2018.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON MEMO N° 064-DC/GAF/SEDIS-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0295-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-1910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-1910-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0298-2018.

rationale: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CON ORDEN DE COMPRA N° 240-1-20-0298-2018, SOLICITUD DE COMPRA N.306,  ORDEN DE PAGO N.156 Y FACTURA N.000-001-01-00472060


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2003-1-0 - Se realiza compromiso de pago Para Papeleria Calpules (PACASA) por compra de papeleria y utiles de oficina (PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR) SEGUN O/C-21-1-1-0225-2018-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2003-1-0


title: Se realiza compromiso de pago para Llanticentro Ferco por compra de 4 llantas (incleye todo el servicio) Segun Factura Proforma N° 43039 Y O/C-GAF-128-2018

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO para Llanticentro Ferco por compra de 4 llantas (incleye todo el servicio) Segun Factura N° 001-002-01-00002105,  O/C-GAF-128-2018,  OP N.237 Y SC.267


title: Se realiza compromiso de pago por compra de alimentos y bebidas Solicitado por la Direccion Tecnica Ciudad Mujer Segun MEMORANDUM-N° 065-DC/GAF/SEDIS-2018 Y O/C-240-1-20-0299-2018 (Supermercado Canton)  Y S/C-262

rationale: Se realiza  pago por compra de alimentos y bebidas Solicitado por la Direccion Tecnica Ciudad Mujer Segun MEMORANDUM-N° 065-DC/GAF/SEDIS-2018 Y O/C-240-1-20-0299-2018 (Supermercado Canton)  Y S/C-262, OP.185 Y FACTURA N.000-001-01-00474829


title: Se realiza compromiso de pago por compra de alimentos y bebidas Solicitado por la Direccion Tecnica Ciudad Mujer Segun MEMORANDUM-N° 065-DC/GAF/SEDIS-2018 y  O/C-240-1-20-0300-2018(IMPROVA)  Y S/C-262

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: Se realiza  pago por compra de alimentos y bebidas Solicitado por la Direccion Tecnica Ciudad Mujer Segun MEMORANDUM-N° 065-DC/GAF/SEDIS-2018 y  O/C-240-1-20-0300-2018(IMPROVA)  Y S/C-262, OP.186, RECIBO N.002531 Y FACTURA N.000-002-01-00002016


title: Se realiza compromiso de pago por compra de alimentos y bebidas Solicitado por la Direccion Tecnica Ciudad Mujer Segun MEMORANDUM-N° 065-DC/GAF/SEDIS-2018 Y  O/C-240-1-20-0301-2018 (YIP SUPERMERCADOS) Y S/C-262

rationale: Se realiza  de pago por compra de alimentos y bebidas Solicitado por la Direccion Tecnica Ciudad Mujer Segun MEMORANDUM-N° 065-DC/GAF/SEDIS-2018 Y  O/C-240-1-20-0301-2018 (YIP SUPERMERCADOS) Y S/C-262, OP.176 Y Factura N.000-002-01-00012821


title: Se realiza Compromiso de pago (Complemento) para Llanticentro Ferco por compra de llantas SEGUN O/C-GAF-128-2018

rationale: PAGO (Complemento) para Llanticentro Ferco por compra de llantas SEGUN O/C-GAF-128-2018, OP N.237, FACTURA N.001-002-01-00002107 Y SC.267


title: Se realiza Compromiso de Pago para Designs Factory S.DE.R.L. DE CV por elaboracion de Banner Segun O/C-GAF-122-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N.-256

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

rationale: Se realiza Compromiso de Pago para Designs Factory S.DE.R.L. DE CV por elaboracion de Banner Segun O/C-GAF-122-2018/ 13 DE NOVIEMBRE SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO Y CON  SOLICITUD DE COMPRA N.-256 CON ORDEN DE PAGO 234 Y N. DE FACTURA 00001640 Y CON RECIBO NUMERO 001081


title: Se realisa Compromiso de pago para INGRAE por elaboracion de Carpetas a Full color y tarjetas de presentacion SEGUN O/C-GAF-123-2018 Y S/C-N.176

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale:
Se realisA pago para INGRAE por elaboracion de tarpetas a Full color y tarjetas de presentacion SEGUN O/C-GAF-123-2018 Y S/C-N.176 PAGO A NIVEL DE VENGADO POR EL VALOR TOTAL DE
L. 7,331.25 POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA N.00001639  MEDIANTE IDENTIFICACION/TRN-0801196302240 CON NUMERO DE COMPROBANTE DE ENTREGA 002478


title: Se realiza compromiso de pago para Supermercado el Canton Por compra de Agua enbotellada SEGUN O/C-240-1-20-0304-2018 Y S/C-N° 311

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA SEGUN O/C-240-1-20-0304-2018 Y S/C-N° 311, ORDEN DE PAGO N.184 Y FACTURA N.000-001-01-00474457


title: Se realiza Compromiso de pago para Seguros LAFISE  por Poliza de seguro Vehicular con servicio de cobertura total SEGUN O/C-GAF-127-2018

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Se realiza  pago para Seguros LAFISE  por Poliza de seguro Vehicular con servicio de cobertura total SEGUN O/C-GAF-127-2018, FACTURA #143, RECIBO N.169, ORDEN DE PAGO N.224 (Pendiente complemento por L3,089.04)


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2041-1-0 - Se realiza Compromiso de Pago para Embotelladora de Sula (EMSULA) Por compra de botellones con agua Solicitados por Ciudad Mujer SEGUN MEMORANDUM-067-DC/GAF/SEDIS-2018 Y O/C-240-1-20-0303-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2041-1-0


title: Se realiza pago a la Gasolinera Esso El Prado por consumo de combustibles  (Gaolina  y Diesel)  Correspondiente a la  Primera quincena del mes de Julio del 2018 SEGUN MEMORANDUM-280/SSG/SEDIS-2018 O/P-0144

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2040-1-0 - Se realiza Compromiso de Pago para Embotelladora de Sula (EMSULA) Por compra de botellones con agua Solicitados por Ciudad Mujer SEGUN MEMORANDUM-067-DC/GAF/SEDIS-2018 Y O/C-240-1-20-0302-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2040-1-0


title: Se realiza pago a la Gasolinera Esso El Prado por consumo de combustibles  (Gasolina  y Diesel)  Correspondiente a la  Segunda quincena del mes de Julio del 2018 SEGUN MEMORANDUM-281/SSG/SEDIS-2018 O/P-0143

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: Se hace pago de combustible  para cubrir gira de trabajo en apoyo de la organizacion de actividades para el señor ministro reinaldo sanchez, donde se entregaran beneficios  sociales en el municipio de San Jose, Departamento de Copan. gira comprendida en la fecha del 17/08/2018 al 18/08/2018 el cual se solicito por medio de memorandum SEDIS-PTC-005/2018 y ordenes de pagos 0481

VICKY ROSEMARY ARTEAGA DIAZ

legalName: VICKY ROSEMARY ARTEAGA DIAZ


title: Se hace pago de servicios de transporte para cubrir gira de trabajo en apoyo de la organizacion de actividades para el señor ministro reinaldo sanchez, donde se entregaran beneficios  sociales en el municipio de San Jose, Departamento de Copan. gira comprendida en la fecha del 17/08/2018 al 18/08/2018 el cual se solicito por medio de memorandum SEDIS-PTC-005/2018 y ordenes de pagos 0481


title: Se realiza pago de Facturas N° 002-1-3743 Y 3744 Por reparacion de Vehiculos asignados al Despacho del Señor Ministro

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de Servicios de Transporte (PEAJE) en Gira DEL 10 al 11 de Septiembre del 2018 en el Departamento de Gracias Lempira con el propósito de impartir un taller Gerontologicos de Salud Funcional  SEGUN MEMORANDUM 110-2018-PES-SEDIS SOLICITUD DE GIRA N°13032 O/P-524--

HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

legalName: HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN


title: Pago de Servicios de Transporte (PEAJE) en Gira del 05 al 07  de Septiembre del 2018 en el Departamento de La Esperanza (San Francisco Opalaca,El Naranjo y Ceibita) con el propósito de realizar Brigada Medica Odontologica y Atencion Comunitaria   SEGUN MEMORANDUM 099-2018-PES-SEDIS SOLICITUD DE GIRA N°13008 O/P-515-516-

FELIPE JOSE MATUTE MARTINEZ

legalName: FELIPE JOSE MATUTE MARTINEZ

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ


title: Pago de Combustible (DIESEL) en Gira del 05 al 07  de Septiembre del 2018 en el Departamento de La Esperanza (San Francisco Opalaca,El Naranjo y Ceibita) con el propósito de realizar Brigada Medica Odontologica y Atencion Comunitaria   SEGUN MEMORANDUM 099-2018-PES-SEDIS SOLICITUD DE GIRA N°13008 O/P-515--


title: Pago de Servicios de Transporte (PEAJE)  en Gira del 23 al 24 de Agosto  del 2018 en el Departamento de Lempira con el propósito de Coordinacion y Montaje de Eventos del Programa Vida Mejor   SEGUN MEMORANDUM sedis-sdvm-091-2018  SOLICITUD DE GIRA N°12961 O/P-562-

MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 23 al 24 de Agosto  del 2018 en el Departamento de Lempira con el propósito de Coordinacion y Montaje de Eventos del Programa Vida Mejor   SEGUN MEMORANDUM sedis-sdvm-091-2018  SOLICITUD DE GIRA N°12961 O/P-562-


title:
Pago de Combustible (gasolina) por gira al Departamento de Copan del 11 al 12 de Agosto con proposito de coordinar entrega de alimento solidario. Segun Memo 097-2017-UAS C/P831-832-833 con O/P 0833
Este F-01 DE COMBUSTIBLE comparte viatico F-01 1883 y F-01 2004 de peaje. No se habia cargado por falta de disponibilidad para combustible en ese momento

CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES

legalName: CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES

actividadObra: 7 - DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


title: Se hace compromiso de pago Por reparacion de la Flota Vehicular Asignados a esta Secretaria de Estado Segun O/C-GAF-135-2018 Y FACTURAS N° 11506-11510-11507-11515-11514-11513-11505-11512-11511-11509-

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: Se realiza pago Por reparacion de la Flota Vehicular Asignados a esta Secretaria de Estado Segun O/C-GAF-135-2018 Y FACTURAS N° 11506-11510-11507-11515-11514-11513-11505-11512-11511-11509-O/P N° 157 RECIBOS N°7150-7156-7158-7151-7152-7154-7149-7155-7153-7148-


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN EL 30 DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-099-2018 CON ORDEN DE PAGO/
0583 Y CODIGO DE GIRA 12994

LISANDRO JOSUE PEREIRA GARCIA

legalName: LISANDRO JOSUE PEREIRA GARCIA

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN VIVIENDA SALUDABLE


title:
PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE 8PEAJE) POR GIRA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN EL 30 DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-099-2018 CON ORDEN DE PAGO/
0583 Y CODIGO DE GIRA 12994

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y GUÍAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL MUNICIPIO DE QUIMISTAN  EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  EL 13 AL 14  DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO Y ENTREGA DE BENFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-083-2018 CON ORDEN DE PAGO-0557 Y CODIGO DE GIRA 12893

SANTOS ERNESTO HERNANDEZ PEREZ

legalName: SANTOS ERNESTO HERNANDEZ PEREZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA AL MUNICIPIO DE QUIMISTAN  EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  EL 13 AL 14  DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO Y ENTREGA DE BENFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-083-2018 CON ORDEN DE PAGO-0555 Y CODIGO DE GIRA 12893

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA AL MUNICIPIO DE QUIMISTAN  EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  EL 13 DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-078-2018 CON ORDEN DE PAGO/0552-0553-0554 Y CODIGO DE GIRA 12894


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL MUNICIPIO DE QUIMISTAN  EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  EL 13 DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-078-2018 CON ORDEN DE PAGO-0552 Y CODIGO DE GIRA 12894


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA AL MUNICIPIO DE TELA  EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  DEL 16 AL 17  DE JULIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE CONSERVATORIO PRESIDENCIAL Y ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-064-2018 CON ORDEN DE PAGO-0548 Y CODIGO DE GIRA 12760


title: PAGO DE  PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE INSTALACION DE MESAS DE TRABAJO PARA LA PRIMERA DAMA EN REUNION PRESIDENCIAL CON EL PUEBLO AFROHONDUREÑO, SEGUN MEMORANDUM 076-EA-DINAFROH-2018 CON ORDEN DE PAGO-0573 Y CODIGO DE GIRA 12732

KERRIE HARLEY RIVERA POUCHIE

legalName: KERRIE HARLEY RIVERA POUCHIE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA Y SANTA BARBARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y SANTA ROSA DE COPAN  DEL 29 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO EN  ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-095-2018 CON ORDEN DE PAGO-0538 Y CODIGO DE GIRA 12978


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA Y SANTA BARBARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y SANTA ROSA DE COPAN  DEL 29 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO EN  ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-095-2018 CON ORDEN DE PAGO-0538 Y CODIGO DE GIRA 12978


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE NUEVA OCOTEPEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE LLEVARSE A CABO EL MONITOREO DE SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN ESTE DEPARTAMENTO, SEGUN MEMORANDUM 074-EA-DINAFROH-2018 CON ORDEN DE PAGO-572 Y CODIGO DE GIRA 12826

JEFFRY ARMANDO POUBLAN DIAZ

legalName: JEFFRY ARMANDO POUBLAN DIAZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 08 AL 10 DE AGOSTO  DEL 2018 CON PROPOSITO DE REUNION CON EQUIPOS DE GUIAS DE FAMILIA DE DICHO DEPARTAMENTO, SEGUN MEMORANDUM 257-2018-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-0585 Y CODIGO DE GIRA 12803

DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

legalName: DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS  MUNICIPIOS DE TOCOA Y EL PROGRESO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y YORO DEL 30 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2018 CON PROPOSITO DE REUNIRSE CON COORDINADORES MUNICIPALES DE GUIAS DE FAMILIA, SEGUN MEMORANDUM 294-2018-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-0567 Y CODIGO DE GIRA 12984

GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

legalName: GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ


title: AGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL  MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON  DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE TERRENO, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-089-2018 CON ORDEN DE PAGO-0565 Y CODIGO DE GIRA 12923

ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE

legalName: ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE sSERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS  MUNICIPIOS DE TOCOA Y EL PROGRESO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y YORO DEL 30 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2018 CON PROPOSITO DE REUNIRSE CON COORDINADORES MUNICIPALES DE GUIAS DE FAMILIA, SEGUN MEMORANDUM 294-2018-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-0567 Y CODIGO DE GIRA 1298


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL  MUNICIPIO DE JUTIQUILE EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO  DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-101-2018 CON ORDEN DE PAGO-0526 Y CODIGO DE GIRA 13018


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO AL  MUNICIPIO DE JUTIQUILE EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO  DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-101-2018 CON ORDEN DE PAGO-0526 Y CODIGO DE GIRA 13018


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL  MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN  DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO EN ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-080-2018 CON ORDEN DE PAGO-0526-0531 Y CODIGO DE GIRA 12846


title: PAGO DE SERIVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL  MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN  DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO EN ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-080-2018 CON ORDEN DE PAGO-0531 Y CODIGO DE GIRA 12486


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TAULABE EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL 23 DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO EN ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-093-2018 CON ORDEN DE PAGO-0535 Y CODIGO DE GIRA 12943


title: PAGO DECOMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON, COPAN Y LEMPIRA  DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE ENTREGA DE BONO VIDA MEJOR EN LOS DEPARTAMENTOS MENCIONADOS, SEGUN MEMORANDUM 066-2018-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-0588 Y CODIGO DE GIRA 13025

MIGUEL EDUARDO MENCIA PAZ

legalName: MIGUEL EDUARDO MENCIA PAZ


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DEL 2017 CON PROPOSITO DE INDUCCION A TECNICOS DE CAMPO 3ERA ETAPA DEL PROGRAMA, REVISION DE EXPEDIENTES FASE DIAGNOSTICO. SEGUN MEMO SEDIS-095-08-2017 CON O/P-0827
ESTE DOCUMENTO NO SE HABIA CARGADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD EN ESE MOMENTO Y  COMPARTE VIATICO F-01 1886 Y F-01 1887 DE PASAJE NACIONAL

EMILIO JOSE MUNGUIA CAMPOS

legalName: EMILIO JOSE MUNGUIA CAMPOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM 073-2018-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-0586 Y CODIGO DE GIRA 13063

ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

legalName: ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA


title: PAGO DE SERVISION DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN JOSE EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-085-2018 CON ORDEN DE PAGO-511  Y CODIGO DE GIRA 12916


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN JOSE EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-085-2018 CON ORDEN DE PAGO-0514-511  Y CODIGO DE GIRA 12916

CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

legalName: CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

actividadObra: 3 - DISTRIBUCIÓN ALIMENTO SOLIDARIO


MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.

rationale: Se realiza compromiso de pago para MARQUETING JIRETH S.DE.R.L.Por elaboracion de Banner con ojetes SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSPPIS/200-2018 Y O/C-GAF-097-2018 SOLICITUD DE COMPRA N° 259 PAGO A NIVEL DE DEVENGADO POR SRRVISION DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ULTIMA LINEA POR ELABORACION DE UN BANER SEGUN FACTURA N.00001751 Y ORDEN DE PAGO 254 CON RTN08019016824917 CON RECIBO N. 00258 ORDEN DE COMPRA N. OC-GAF-097-2018


SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - APOYO PRESUPUESTARIO PARA LA GESTION INTERISTITUCIONAL Y CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SEDIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2261-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKETOGO, POR 135 ALMUERZOS Y 70 COFFE BREAK,  SEGUN MEMORANDUM-063-EA-DINAFROH-2018 Y O/C-GAF-129-2018 SOLICITUD DE COMPRA N° 232, N.257, N.258

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2261-1-0


title: Se realiza pago para Taller Angie por reparacion de vehiculos asignados a la SEDIS Segun Facturas  N° 11529-11530 Y RECIBOS N° 7175-7174-O/C-GAF-141-2018 O/P174


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S. DE. R.L.,, POR 35 ALMUERZOS,  SEGUN O/C-GAF-131-2018 SOLICITUD DE COMPRA N° 287.

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

rationale: PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S. DE. R.L, POR 35 ALMUERZOS,  SEGUN O/C-GAF-131-2018 SOLICITUD DE COMPRA N° 287, ORDEN DE PAGO N.218 Y FACTURA N.000-001-01-00001041.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GRUPO CQ S.A, POR ALQUILER DE AUDIO PROFESIONAL PARA 500 PERSONAS PARA EVENTO EN EL PARQUE CENTRAL "DIA DE RESPUESTA AL VIH",  SEGUN O/C-GAF-048-2018 SOLICITUD DE COMPRA 038-SEDIS-2018

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE GRUPO CQ S.A, POR ALQUILER DE AUDIO PROFESIONAL PARA 500 PERSONAS PARA EVENTO EN EL PARQUE CENTRAL "DIA DE RESPUESTA AL VIH",  SEGUN O/C-GAF-048-2018 SOLICITUD DE COMPRA 038-SEDIS-2018, RECIBO N.385 Y FACTURA N.000-001-01-00001225


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA, POR 120 ALMUERZOS Y 240 COFFE BREAK (1 Y 2 AGOSTO 2018) Y SALON CON CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS CON EQUIPO DE AUDIO Y 2 MICROFONOS  (1 Y 2 AGOSTO 2018) POR EVENTO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA FORMULACION PEI-2019 SEDIS,  SEGUN MEMORANDUM-SEDIS -043-UPEG-2018 Y O/C-GAF-096-2018 SOLICITUD DE COMPRA N° 240

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./HOTEL FLORENCIA PLAZA, POR 120 ALMUERZOS Y 240 COFFE BREAK (1 Y 2 AGOSTO 2018) Y SALON CON CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS CON EQUIPO DE AUDIO Y 2 MICROFONOS  (1 Y 2 AGOSTO 2018) POR EVENTO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA FORMULACION PEI-2019 SEDIS,  SEGUN MEMORANDUM-SEDIS -043-UPEG-2018 ,  O/C-GAF-096-2018 SOLICITUD DE COMPRA N° 240, ORDEN DE PAGO N.232 Y FACTURA N.000-001-01-00055305


ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2264-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALFA COMERCIAL S. DE. R.L., 6 FARDOS DE BOLSA DE BASURA BLANCAS, PAPELERA 18*19,  SEGUN O/C-GAF-134-2018 SOLICITUD DE COMPRA N° 245.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2264-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S. DE. R.L., POR 40 COFFEE BREAK,  SEGUN  O/C-GAF-130-2018  Y SOLICITUD DE COMPRA N° 268.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S. DE. R.L., POR 40 COFFEE BREAK,  SEGUN  O/C-GAF-130-2018  Y SOLICITUD DE COMPRA N° 268, ORDEN DE PAGO N.219 Y FACTURA N.000-001-01-000001029


title: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL SR. FRANKLIN RAUDALES POR  GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE TECNOLOGIA REALIZADO EN EL EDIFICIO UBICADO EN COLONIA TEPEYAC, 26 Y 27 DE MAYO 2018,  SEGUN MEMORANDO SEDISIT-2018-06, FACTURA N.000-001-01-00099036 Y  FACTURA N.023-001-01-01243337.

FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA

legalName: FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION


title: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL SR. GUSTAVO MEJIA POR GASTOS EN EVENTO "HONDURAS ACTIVATE", SEGUN MEMORANDO 108-2018-PSS-SEDIS, FACTURA N.000001,  FACTURA N.000-001-01-00928276,  FACTURA N.000-001-01-00002254,  FACTURA N.197402.

GUSTAVO ENRIQUE MEJIA RIEDEL

legalName: GUSTAVO ENRIQUE MEJIA RIEDEL


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S. DE. R.L., POR 12 FARDOS DE BOLSA PLSTICA DE BASURA,  SEGUN O/C-GAF-132-2018.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S. DE. R.L., POR 12 FARDOS DE BOLSA PLASTICA DE BASURA,  SEGUN O/C-GAF-132-2018, ORDEN DE PAGO N.226, RECIBO N.003945, FACTURA N.000-001-01-00005490 Y SC. 245


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEL SUPERMERCADO CANTON S DE. R. L., POR COMPRA DE MATERIALES DE BOLSAS DE BASURA Y DESODORANTES AMBIENTALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER KENNEDY, CHOLOMO Y MOVIL,  SEGUN O/C-GAF-133-2018 SOLICITUD DE COMPRA N° 245

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DEL SUPERMERCADO CANTON S DE. R. L., POR COMPRA DE MATERIALES DE BOLSAS DE BASURA Y DESODORANTES AMBIENTALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER KENNEDY, CHOLOMO Y MOVIL,  SEGUN O/C-GAF-133-2018 SOLICITUD DE COMPRA N° 245 OP.208, FACTURA N.000-001-01-00483156


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE JM EVENTOS S.A. DE C.V., POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO EN EL EDIFICIO HALCONES(9-ENERO-2018), SEGUN ORDEN DE PAGO N.159, FACTURA N.001670, OC-GAF-001-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA SCDM-001-SEDIS-2018.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 CON PROPOSITO DE SUPERVICION DE TERRENOS SEGUN MEMO SEDIS-DGVS-158-2017 CON O/P 0694
ESTE F-01 DE COMBUSTIBLE NO SE HABIA CARGADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD EN ESE MOMENTO Y COMPARTE F-01 DE VIATICO 1677

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE (DIESESL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N.0177 Y MEMORANDUM N.344-SSG-SEDIS-2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 1500 CAMISETAS DE ALGODON(ACTIVATE POR TU SALUD), SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-143-2018, SOLICITUD DE COMPRA N.302.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

rationale: PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE 1500 CAMISETAS DE ALGODON(ACTIVATE POR TU SALUD), SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-143-2018, SOLICITUD DE COMPRA N.302, FACTURA N.000-001-01-00002082.


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE)  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON DINAFROH  DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE REALIZAR UNA INTERVENCION INTEGRAL COMUNITARIA EN LOS SECTORES DE CEIBITA Y EL NARANJO DE ESTE DEPARTAMENTO, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-UAS-087-2018 CON O/P-610 Y CO. DE GIRA 12999

SERGIO JOSE MONDRAGON LARIOS

legalName: SERGIO JOSE MONDRAGON LARIOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE INSPECCION DE TERRENOS EN DIFERENTES ALDEAS, CASERIOS, COLONIAS Y BARRIOS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-0115-2018 CON O/P-620 Y CO. DE GIRA 13084

actividadObra: 6 - DIRECCIÓN DESARROLLEMOS HONDURAS


description: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 1500 CAMISETAS DE ALGODON(ACTIVATE POR TU SALUD), SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-143-2018, SOLICITUD DE COMPRA N.302.

rationale: PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE 1500 CAMISETAS DE ALGODON(ACTIVATE POR TU SALUD), SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-143-2018, SOLICITUD DE COMPRA N.302, FACTURA N.000-001-01-00002082, (FO1-2308 DE COMPLEMENTO POR L29,452.00) QUEDANDO PENDIENTE UN PAGO POR L.88,110.00


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE FRUTAS PARA EVENTO HONDURAS ACTIVATE EN EL MUNICIO DE SALAMA,OLANCHO, DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N.216 Y FACTURA N.000-001-01-00000669

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE

legalName: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE (DIESESL) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N.0145 Y MEMORANDUM N.345-SSG-SEDIS-2018.

actividadObra: 4 - BRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUD PARA LA SALUD PARA LA NIÑEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM 76-2018-USSEPP CON O/P-603 Y CO. DE GIRA 13094

WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE YORO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 11 AL12  DE OCTUBRE  DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM 83-2018-USSEPP CON O/P-648-649 Y CO. DE GIRA 13132


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE LLANTA AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA. N-10629 ASIGNADO A DINAFROH, SEGUN MEMORANDUM N.084-EA-DINAFROH-2018.

TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA


description: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE (DIESESL) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N.0145 Y MEMORANDUM N.345-SSG-SEDIS-2018.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS

actividadObra: 2 - ANÁLISIS Y PLANEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS


title: COMPROMISO DE PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO RECREOVIA EN OLANCHO, SEGUN OC-GAF-144-2018 Y SC-302.

rationale: PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO RECREOVIA EN OLANCHO, SEGUN OC-GAF-144-2018, SC-302, ORDEN DE PAGO N.215, FACTURA N.000-001-01-00000673.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON  DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE ASISTIR AL EVENTO "ENCUENTRO CULTURAL-LENCAGARIFUNA" , SEGUN MEMORANDUM 92-EA-DINAFROH-2018 CON O/P-607 Y CO. DE GIRA 12664


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO N.0145 Y MEMORANDUM N.345-SSG-SEDIS-2018.

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA


title: COMPROMISO DE PAGO POR REPACION DE VEHICULO HILUX DOBLE CABINA COLOR BEIGE S/P Y PRADO COLOR BEIGE S/P, SEGUN OC-GAF-147-2018 Y SC N.250

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: PAGO POR REPACION DE VEHICULO HILUX DOBLE CABINA COLOR BEIGE S/P Y PRADO COLOR BEIGE S/P, SEGUN OC-GAF-147-2018 Y SC N.250, ORDEN DE PAGO N.229, RECIBO N.0776, Y FACTURA N.000-002-01-00003743 Y 000-002-01-00003744


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO  EN LOS  DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y COLON  DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2018 CON PROPOSITO DE REUNIRSE CON AUTORIDADES DE ESTOS DEPARTAMENTOS, SEGUN MEMORANDUM 327-2018-EA-DAFS-SEDIS CON O/P-625 Y CO. DE GIRA 13012

DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

legalName: DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS NEGRAS, PAPEL INTERFOLIADO Y PAPEL TOALLA, SEGUN O/P N.151, OC-GAF-118-2018, FACTURA N.000-001-01-0-0029355 Y S/C N.186


title: PAGO POR SUMINISTRO DE INSUMO PARA REALIZAR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 06 DE SEPTIEMBRE, SEGUN O/P. 204, OC-GAF-155-2018, SC-065-SEDIS-2018, FACTURA. 000-001-01-00000668 Y RECIBO N.000115.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE INSUMO PARA REALIZAR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 08 DE SEPTIEMBRE, SEGUN O/P. 205, OC-GAF-155-2018, SC-066-SEDIS-2018, FACTURA. 000-001-01-00000672 Y RECIBO N.000116.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE INSUMO PARA REALIZAR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 10 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM . SEDIS-SDVM-111-208, O/P. 206,  FACTURA. 000-001-01-00000671 Y RECIBO N.000119.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE INSUMO PARA REALIZAR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 08 DE SEPTIEMBRE, SEGUN O/P. 201, OC-GAF-152-2018, SC-067-SEDIS-2018 Y  FACTURA. 000-001-01-00000051.

INNOVA S. DE R.L.

streetAddress: COL. LUIS LANDA BOULEVAR CENTRO AMERICA

legalName: INNOVA S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TECNICA


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE ETNO DESARROLLO Y FACILITAR UN TEMA DENOMINADO EXPERIENCIAS PRACTICAS ORIENTALES ETNODESARROLLO, SEGUN MEMORANDUM 087-EA-DINAFROH-2018 CON ORDEN DE PAGO 663-664 Y CO. DE GIRA 12975 CABE MENCIONAR QUE ESTAS DOS PERSONAS HARAN SU GIRA DE TRABAJO VIA TERRESTRE YA QUE VIENEN DE LA REGIONAL COPAN A TEGUCIGALPA.

CANDIDO ROBERTO MARTINEZ VASQUEZ

legalName: CANDIDO ROBERTO MARTINEZ VASQUEZ

JOSE ELDER REGALADO LOPEZ

legalName: JOSE ELDER REGALADO LOPEZ

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL.

HECTOR ARTURO PADILLA ZAVALA

legalName: HECTOR ARTURO PADILLA ZAVALA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA EVENTO REALIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL.


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 07 DEL 2017 CON PROPOSITO DE MONTAJE DE EVENTO SEGUN MEMO SEDIS-DGVS-177-2017 CON O/P 0725
ESTE DOCUMENTO DE COMBUSTIBLE NO SE HABIA CARGADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD Y COMPARTE F-01 1862 DE VITICO

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

actividadObra: 7 - DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


title: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL, SEGUN OP.181, RECIBO N.003793, FACTURA N.000-001-01-00005305, OC-GAF-117-2018.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DIRECCION DE CIUDAD MUJER, SEGUN OC-GAF-160-2018, SC.172, RECIBO N.10936, FACTURA N.000-001-01-00001213

JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA

legalName: JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA

rationale: SE AREALIZA PAGO POR POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DIRECCION DE CIUDAD MUJER, SEGUN OC-GAF-160-2018, SC.172, RECIBO N.10936, FACTURA N.000-001-01-00001213 O/P-248 SOLICITUD DE COMPRA-N° 172


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO, SEGUN OC-GAF-158-2018 Y SC.288.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE CENTROMATIC S DE R. L. POR COMPRA DE SELLOS DE ESTUCHE AUTOMATICO SEGUN EXPEDIENTE-CM-088-SEDIS-2018 CON ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-158-2018 Y SOLICITUD 288 CON N. DE FACTURA-000-001-01-00013131 Y CON RTN08019995320455


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2409-1-0 - COMPROMISO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGUN OC-GAF-162-2018 Y SC-290.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2409-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR 1 BACKCROP IMPRESO EN LONA VINILICA 2.4*2.4, SEGUN OC-GAF-150-2018 Y SC N.312

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR 1 BACKCROP IMPRESO EN LONA VINILICA 2.4*2.4, SEGUN OC-GAF-150-2018 Y SC N.312, ORDEN DE PAGO N.235, RECIBO N. 001082 Y FACTURA N.000-001-01-00001641


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SELLO FOLIADOR SEGUN OC-240-1-20-0305-2018, SC-346 Y MEMORANDO N.077-DC/GAF/SEDIS-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO FOLIADOR SEGUN OC-240-1-20-0305-2018, SC-346 Y MEMORANDO N.077-DC/GAF/SEDIS-2018, ORDEN DE PAGO N.269, RECIBO N.41230 Y FACTURA N.000-001-01-00023420.


title: COMPROMISO DE PAGO POR ANUNCIO PUBLICITARIO EN 1 PAGINA, BLANCO Y NEGRO, SEGUN OC-GAF-159-2018, MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-143-2018 Y SC-243

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS

actividadObra: 4 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES

rationale: PAGO POR ANUNCIO PUBLICITARIO EN 1 PAGINA, BLANCO Y NEGRO, SEGUN OC-GAF-159-2018, MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-143-2018 Y SC-243, ORDEN DE PAGO N.257, FACTURA N.000-002-01-00083596 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N.397892


title: Se realiza  pago para Seguros LAFISE  por Poliza de seguro Vehicular con servicio de cobertura total SEGUN O/C-GAF-127-2018, FACTURA #143, RECIBO N.169, ORDEN DE PAGO N.224 (Complemtneto de F01-2038)

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA ATENCION EN REUNIONES, SEGUN MEMORANDUM NO.DM-SEDIS-022-2018.

ANGELA MICHELLE VAQUEDANO BRACAMONTES

legalName: ANGELA MICHELLE VAQUEDANO BRACAMONTES


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA ATENCION EN REUNIONES, SEGUN MEMORANDUM NO.DM-SEDIS-011-2018.

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Se hace compromiso de pago para RENDILLANTAS por compra de 4 llantas para vehiculo TOYOTA LAND CRUISER DOBLE CABINA Segun O/C-N°-GAF-178-2018 y Solicitud de Compra N° 366 SEGUN N. DE FACTURA 005-006-01-000011901 CON PROCESO CM-113-SEDIS-2018 Y CON ORDEN DE COMPRA -247 A NIVEL DE DEVENGADO


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 2 - APOYO PRESUPUESTARIO PARA LA GESTION INTERISTITUCIONAL Y CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SEDIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2463-1-0 - COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, SEGUN MEMORANDO N.079-DC/GAF/SEDIS-2018, ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0306-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA N.343.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2463-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL  DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EL 11 DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE ORGANIZAR CONVERSATORIO ENTRE DIRIGENTES INDIGENAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN MEMORANDUM 090-EA-DINAFROH-2018 CON ORDEN DE PAGO 671  Y CO. DE GIRA 12890

TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL  DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EL 11 DE AGOSTO DEL 2018 CON PROPOSITO DE ORGANIZAR CONVERSATORIO ENTRE DIRIGENTES INDIGENAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN MEMORANDUM 090-EA-DINAFROH-2018 CON ORDEN DE PAGO 671  Y CO. DE GIRA 12890

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y GUÍAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA AL MUNICIPIO DE JUTICALPA, OLANCHO CON EL PROPOSITO DE INSPECCION DE TERRENOS PREVIA CONSTRUCCION DE TERRENOS DE VIVIENDA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMO SEDIS-DGVS-142-2017 CON O/P 0642
ESTE DOCUMENTO NO HABIA SIDO CARGADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD Y COMPARTE F-01 1637 DE VIATICO

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS SELLOS PRINTER 60:76 X 37 MM R:30:30 DE DIAMETRO, SEGUN OC-GAF-180-2018 Y SC N.355

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DOS SELLOS PRINTER 60:76 X 37 MM R:30:30 DE DIAMETRO, SEGUN OC-GAF-180-2018 ,  SC N.355, ORDEN DE PAGO N.259N Y FACTURA N.00013172


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS ENLA REMODELACION DEL EDIFICIO HALCONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-101-2018, Y SC-244

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL EDIFICIO HALCONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-101-2018, Y SC-244, FACTURA N.000-001-01-00010437.


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL EDIFICIO HALCONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-099-2018, Y SC-249.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL EDIFICIO HALCONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-099-2018, Y SC-249, FACTURA N.000-001-01-00021185 Y RECIBO N.40644.


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD, SEGUN MEMORANDUM NO.280-A-GAF-SEDIS-2018, Y RECIBO DE CAJA N.201806-0907

EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA

legalName: EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA


name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2581-1-0 - COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE BANDA DE TRANSPARENCIA Y UÑAS DE DESPEGUE Y OTROS SUMINISTROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-151-2018 Y SC-296

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2581-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA, OLANCHITO, LA CEIBA, SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA EN LOS DEPARTAMENTOS DEL OLANCHO, COLON, YORO, ATLANTIDA, COPAN Y SANTA BARBARA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR LA REVISION DE CONVENIOS DE CENTROS DE ATENSION EN DIFERENTES ALCALDIAS Y LA VERIFICACION DE ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN ESTE DEPARTAMENTO, SEGUN MEMORANDUM-079-DAI-SEDIS-2018-  CON ORDEN DE PAGO 731 Y CO.DE GIRA 13273

MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

legalName: MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-181-2018 Y SC.332.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-181-2018 Y SC.332, OP N. 298, RECIBO N.41373, FACTURA N.000-001-01-00023707 Y SC-332.


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SELLO FOLIADOR DE HASTA 7 DIGITOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0312-2018, SC-355  Y MEMORANDUM SEDIS-M-DDPP-060-2018

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO FOLIADOR DE HASTA 7 DIGITOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0312-2018, SC-355  Y MEMORANDUM SEDIS-M-DDPP-060-2018, OP.268, FACTURA N.000-001-01-00023519, RECIBO N.41277


title: PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS "VIDA MEJOR", CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE PAGO N.244, FACTURA N.000-004-01-00005511, RECIBO N.12542, OC-GAF-165-2018

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-183-2018, SC-293 Y MEMORANDO SEDIS-SVM-082-A-2018

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: PAGO POR ADQUISCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-183-2018, SC-293 Y MEMORANDO SEDIS-SVM-082-A-2018, ORDEN DE PAGO N.260,FACTURA N.000-001-01-00003214, RECIBO N.004626


title: PAGO POR SUMINISTRO DE DIFERENTES INSUMOS PARA REALIZAR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO N.203, FACTURA N.000-001-01-00000670, RECIBO N.0118 Y OC-GAF-154-2018

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

legalName: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE 200 BOES PLASTICOS PARA AGUA DE TIPO DEPORTIVO, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-140-2018.(SALDO PENDIENTE DE L25,300.00)

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS

rationale: PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE 200 BOTES PLASTICOS PARA AGUA DE TIPO DEPORTIVO, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-140-2018, OP.258, FACTURA N.000-001-01-00001752 Y RECIBO N.00259.(SALDO PENDIENTE DE L25,300.00)


title: COMPROMISO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-182-2018 Y SC N.332

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-182-2018 , SC N.332, ORDEN DE PAGO N.299, RECIBO N.01-002902, FACTURA N.000-001-01-00009029


title: PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE DIFERENCITES INSUMOS PARA RALIZAR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, EN JUTICALPA OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO N.202, FACTURA N. 000-001-01-00000054, RECIBO N.054 Y OC-GAF-153-2018, (PAGO PENDIENTE DE L43,775.)

INNOVA S. DE R.L.

legalName: INNOVA S. DE R.L.


J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO EL PICACHO CASA 1718 FRENTE A UNIVERSIDAD CATOLICA

legalName: J.C.I. INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2588-1-0 - COMPROMISO POR ADQUISICION DE CAMISAS Y CHALECOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-145-2018 Y SC N.273.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2588-1-0


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA A LOS MUNICIPIOS  DE SANTIAGO, PURINGLA, SANTA MARIA, GUAJIQUIRO, SAN ANTONIO DEL NORTE Y MARCALA. DEL 05 AL 13 DE MAYO DEL 2017 CON PROPOSITO DE ISNPECCION DE TERRENOS EN LOS MUNICIPIOS ANTES MENCIONADOS  SEGUN MEMO SEDIS-DGVS-127-2017 CON O/P 0547
ESTE DOCUMENTO NO SE CARGO POR FALTA DE DISPONIBIDAD EN ESE MOMENTO Y COMPARTE F-01 1570 DE VIATICO

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title:
PAGO DE FACTURA A NIVEL DE DEVENGADO POR SERVISIO DE ALIMENTACION PARA REALIZAR EVENTOS "INAGURACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO-CONSTRUCCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA" EN LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y COPAN EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN MEMORANDUM DCE-028-2018 Y ORDEN DE PAGO-245 CON RECIBO N.12198
CON NUMERO DE FACTURA 000-004-01-00005269 Y CON RTN-08019006042676

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA PAGO A SUPERMERCADO CANTON S DE R. L.  PARA COMPRA DE 5 LIBRAS DE CONFITES MIXTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0315-2018 CON SOLITUD DE COMPRA 393 Y RTN-08011995383067

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A SUPERMERCADO CANTON S DE R. L.  PARA COMPRA DE 5 LIBRAS DE CONFITES MIXTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0315-2018 CON SOLITUD DE COMPRA 393 Y RTN-08011995383067, ORDEN DE PAGO N.276, FACTURA N.000-001-01-00491715


title: PAGO A NIVEL DE DEVENGADO PARA ALFA COMERCIAL S DE R L POR COMPRA DE DE BOLSAS PARA BASURA, SOLICITADOS POR EL PROGRAMA CIUDAD MUJER KENNEDY, SEGUN EXPEDIENTE CM-068-SEDIS-2018 Y NUMERO DE FACTURA 30259 CON N. DE SOLICITUD 245 Y CON ORDEN COMPRA OC-GAF-134-2018

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2602-1-0 - SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO PARA BEBIDAS MODERNAS, S.DE R.L. PARA COMPRA DE AGUA PURIFICAFADA EN BOLSA , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SALUD SOLIDARIA MEDIANTE SOLICITUD 393 Y ORDEN DE PAGO N-240-1-20-0313-2018
CON TRN- 08019007086466

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2602-1-0


title: PAGO A NIVEL DE DEVENGADO PARA PAPELERIA HONDURAS S DE R. L. POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL QUE REALIZA EL PAGO DEL BONO "VIDA MEJOR" Y DISCAPACIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (TMC FONDOS NACIONALES) CON NUMERO DE FACTURA-00022303 Y CON SOLICITUD DE COMPRA TMC-FN-005-2018 Y RTN-08019998391040 Y CON RECIBO-40761 CON MEMORANDUN-TMC-FE-N.013-18

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A NIVEL DE DEVENGADO PARA RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DEL DIA 11 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 ESEPTUANDO EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD EN LA ENTREGA DEL BONO- CON MEMORANDUN CC-061-SEDIS-2018 CON SOLICITUD DE GIRA 139/2018-PRAF- SEDIS,0153/2018-SIS-PRAF-SEDIS Y NUMERO DE FACTURA-000-001-01-00001047,000-001-01-00001048 Y CON RTN-08019013595205

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL


title: PAGO A NIVEL DE DEVENGADO PARA SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA CEKETOGO POR SERVISIO DE ALIMENTACION BRINDADO EN DIFERENTES FECHAS DE ACOERDO A SOLICITUDES DE UNIDAD DE GENERO Y LA DIRECCION DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS DINAFROH DE SEDIS SEGUN FACTURA-03262 CON SOLICITUD-232,257.258 Y ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-129-2018 CON RECIBO-4658 Y NUMERO DE RTN-0801197809685


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2018CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM 97-2018-USSEPPCON CO. DE GIRA 13318Y O/P-760

ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

legalName: ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR TECHOS, PILAS,Y LETRINAS, SEGUN MEMORANDUM 102-2018-USSEPP CON CO. DE GIRA 13336 Y O/P-796

KEVIN JOSE MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: KEVIN JOSE MARTINEZ VELASQUEZ

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES


title: AGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR TECHOS, PILAS,Y LETRINAS, SEGUN MEMORANDUM 103-2018-USSEPP CON CO. DE GIRA 13365 Y O/P-814

ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES

legalName: ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES


title: PAGO DE VIATICOS (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM 100-2018-USSEPP CON CO. DE GIRA 13355 Y O/P-808

MARIO OSCAR ALCERRO PERDOMO

legalName: MARIO OSCAR ALCERRO PERDOMO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM 108-2018-USSEPP CON CO. DE GIRA 13377 Y O/P-806

JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM 105-2018-USSEPP CON CO. DE GIRA 13373 Y O/P-798

WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA


GABRIEL ENRIQUE CHAVEZ HERRERA

legalName: GABRIEL ENRIQUE CHAVEZ HERRERA

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES A LO ESTIMADO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM 105-2018-USSEPP CON CO. DE GIRA 13354Y O/P-800

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2646-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM 101-2018-USSEPP CON CO. DE GIRA 13363 Y O/P-804


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 29 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM 092-2018-USSEPP CON CO. DE GIRA 13258  Y O/P-838


title: Pago de reembolso por gastos de alimentacion segun MEMORANDUM-167/GAF-SEDIS-2018,  MEMORANDUM 369/GAF/SEDIS-2018 FACTURAS VARIAS

EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA

legalName: EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL12  AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM 106-2018-USSEPP CON CO. DE GIRA 13374 Y O/P-802

JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES

legalName: JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2691-1-0 - SE SOLICITA DESEMBOLSO A NIVEL DE COMPROMISO PARA PAGO A PAPELERIA HONDURAS S R. L. POR CONCEPTO DE SELLO CUADRADO DE 4 CM DE ANCHE Y 6CM DE LARGO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INTEGRACION Y REGIONALIZACION, MEDIANTE SOLITUD-N.383 PROCESO DE COMPRA N.-CM-118-SEDIS-2018
SEGUN ORDEN DE COMPRA N.-OC-GAF-196-2018 CON MEMOPRANDUM-DIR-082-2018 CON RTN-08019998391040

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2691-1-0


title: SE SOLICITA DESEMBOLSO PARA PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PROVEEDOR  ANGIE'S TALLER DE MECANICA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, LA ADJUDICACION DE 1.00 UNIDADES DE TOYOTA HILUX DOBLE CABINA PLACA/MRO-9356 REVISION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE REVISION DE SISTEMA DE TRANSMISION TOYOTA HILUX DOBLE CABINA Y MAS, POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS SOLICITADOS Y OFRECER EL PRECIO MAS BAJO CON NUMERO DE RTN-07051970001389 LA CANTIDAD DE L.169,901.000 CON NUMERO DE PROCESO CM-105-SEDIS-2018 MEDIANTE SOLICITUD 353- CON ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-169-2018

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale: PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PROVEEDOR  ANGIE'S TALLER DE MECANICA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, LA ADJUDICACION DE 1.00 UNIDADES DE TOYOTA HILUX DOBLE CABINA PLACA/MRO-9356 REVISION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE REVISION DE SISTEMA DE TRANSMISION TOYOTA HILUX DOBLE CABINA Y MAS, POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS SOLICITADOS Y OFRECER EL PRECIO MAS BAJO CON NUMERO DE RTN-07051970001389 LA CANTIDAD DE L.169,901.000 CON NUMERO DE PROCESO CM-105-SEDIS-2018 MEDIANTE SOLICITUD 353- CON ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-169-2018, ORDEN DE PAGO N.272, FACTURAS N. 11565, 11566, 11567, 11568.


title: PAGO A NIVEL DE DEVENGADO PARA CENTROMATIC S DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS REDONDOS DE ESTUCHE AUTOATICO DE 3 CM DE ANCHO POR 3 CM DE LARGO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INTEGRACION Y REGIONALIZACION, MEDIANTE SOLICITUD N.-383 PROCESO CM-1118-SEDIS-2018 CON N. DE ORDEN DE COMPRA OC-GAF-195-2018 Y CON RTN 08019995320455 Y MEMORANDUM-DIR-082-2018

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS REDONDOS DE ESTUCHE AUTOATICO DE 3 CM DE ANCHO POR 3 CM DE LARGO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INTEGRACION Y REGIONALIZACION, MEDIANTE SOLICITUD N.-383, ORDEN DE COMPRA OC-GAF-195-2018  Y MEMORANDUM-DIR-082-2018, ORDEN DE PAGO N.271, FACTURA N.000-001-01-00013305


title: SE RESERVA COMPROMISO PARA PAGO A PROVEEDOR ANDIE'S TALLER DE MECANICA POR UN MONTO DE L. 234,243.50.00  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAZDA BT-50 DOBLE CABINA COLOR BLANCO  PLACA N.10922 Y BT-50 PLACA N.10075 Y OTROS, SEGUN PROCESO CM-106-SEDIS-2018 MEDIANTE ORDEN DE COMPA-OC-GAF-168-2018 Y CON NUMERO DE TRN-07051970001389

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: PAGO A PROVEEDOR ANDIE'S TALLER DE MECANICA POR UN MONTO DE L. 234,243.50.00  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAZDA BT-50 DOBLE CABINA COLOR BLANCO  PLACA N.10922 Y BT-50 PLACA N.10075 Y OTROS, SEGUN PROCESO CM-106-SEDIS-2018 MEDIANTE ORDEN DE COMPA-OC-GAF-168-2018, ORDEN DE PAGO N.273, RECIBO N.7216 Y FACTURAS N.11556, 11557,11558, 11559, 11560,11561, 11562, 11563, 11564


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2699-1-0 - SE SOLICITA DESEMBOLSO A NIVEL DE COMPROMISO PARA PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.  POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (SELLO FOLIADOR) SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RRHH, MEDIANTE SOLICITUD 339 Y CON
RTN-08019998391040, SEGUN MEMORANDUM 080-DC-GAF-SEDIS-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2699-1-0


SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2701-1-0 - SE SOLICITA DESEMBOLSO PARA SONIA OSORIO PINEDA PINEDA CAKETOGO POR CONCEPTO DE SERVISIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADULTO MAYOR, MEDIANTE SOLICITUD 040, CON PROCESO-CM-101-SEDIS-2018 Y RTN-08011978096857 CON ORDEN COMPRA-OC-GAF-164-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2701-1-0


DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2710-1-0 - SE SOLICITA RESERVA A NIVEL DE COMPROMISO PARA PAGO A PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)PARA COMPARA DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO (UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA) SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0310-2018, CON RTN-08011986138652

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2710-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2711-1-0 - SE SOLICITA RESERVA A NIVEL DE COMPROMISO PARA PAGO A PROVEEDOR DIPROA S. DE R. L.PARA COMPARA DE GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA) SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0311-2018, CON RTN-08019995290621

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2711-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE COMPUTADORAS IMAC DE ESCRITORIO EN EL RUBRO DE EQUIPOS APPLE ASIGNADA AL MINISTRO REINALDO SANCHEZ, SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM SEDISIT-2018-08.

FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA

legalName: FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE SELLOS DE HULE PARA LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y EVALUACION, SEGUN MEMORANDO NO. 004-2018-USSE Y FACTURAS NO.000-001-01-00002992, FACTURA N.000-001-01-00001941, FACTURA NO. 000-005-01-00917208 Y FACTURA N.003-001-01-00309574

CARLOS ARTURO AGUIRIANO HERNANDEZ

legalName: CARLOS ARTURO AGUIRIANO HERNANDEZ


title:
SE SOLICITA DESEMBOLSO A NIVEL DE COMPROMISO PARA PAGO A PROVEEDOR PACASA, S. DE C. V. POR COMPRA DE 2500 UNIDADES DE PAPEL LEGAL BASE 20 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO  Y FORTALECIMIENTO SOCIAL CON SOLICITUD,N-314
Y CON ORDEN DE COMPRA 240-01-20-0309-2018 CON RTN-05019000040204
CABE MENCIONAR QUE ESTE MISMO PROCESO COMPARTE F01-2717 CON F01-914
Y F01-915 DE LA G/6

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO A PROVEEDOR PACASA, S. DE C. V. POR COMPRA DE 2500 UNIDADES DE PAPEL LEGAL BASE 20 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO  Y FORTALECIMIENTO SOCIAL SEGUN SC-314, CON ORDEN DE COMPRA 240-01-20-0309-2018, ORDEN DE PAGO N.288, FACTURA N.010-001-01-00009270 Y MEMORANDO N.081-DC-GAF-SEDIS-2018 CON RTN-05019000040204. CABE MENCIONAR QUE ESTE DOCUMENTO COMPRTATE F-01 2718 GA1 Y F01 915,914-GA-6


title:
SE SOLICITA DESEMBOLSO A NIVEL DE COMPROMISO PARA PAGO A PROVEEDOR PACASA, S. DE C. V. POR COMPRA DE 2500 UNIDADES DE PAPEL LEGAL BASE 20 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO  Y FORTALECIMIENTO SOCIAL CON SOLICITUD,N-314
Y CON ORDEN DE COMPRA 240-01-20-0309-2018 CON RTN-05019000040204
CABE MENCIONAR QUE ESTE MISMO PROCESO COMPARTE F01-2717 DE LA G/1 Y
 CON F01-914 Y F01-915 DE LA G/6

rationale: PAGO A PROVEEDOR PACASA, S. DE C. V. POR COMPRA DE 2500 UNIDADES DE PAPEL LEGAL BASE 20 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO  Y FORTALECIMIENTO SOCIAL SEGUN SC-314, CON ORDEN DE COMPRA 240-01-20-0309-2018, ORDEN DE PAGO N.288, FACTURA N.010-001-01-00009270 Y MEMORANDO N.081-DC-GAF-SEDIS-2018 CON RTN-05019000040204. CABE MENCIONAR QUE ESTE DOCUMENTO COMPRTATE F-01 2717 GA1 Y F01 915-GA-6


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1500 CAMISETAS DE ALGODON, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-143-2018 Y ORDEN DE PAGO N.214, FACTURA N.000-001-01-00002082(DICHA FACTURA HA TENIDO PAGOS PARCIALES QUE CORRESPONDEN A LOS PRECOMPROMISOS 2308-2312)

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN, LEMPIRA, LA PAZ, EL PARAISO Y OLANCHO, LO ANTERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ORDEN DE TRABAJO N. 05- DAI-SEDIS-2018, DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR CONVENIOS DE CO-EJECUCION Y ASISTENCIA TECNICA ENTRE LA SECRETARIA Y VARIAS MUNICIPALIDADES, SEGUN MEMORANDUM-081-DAI-SEDIS-2018
CON ORDEN DE PAGO 823-826 Y CO. DE GIRA 13330

LUIS ALONSO APARICIO BARRIENTOS

legalName: LUIS ALONSO APARICIO BARRIENTOS

WENDY JACKELINNE RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: WENDY JACKELINNE RODRIGUEZ ZUNIGA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 30 DE OCTUBRE  AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE  SUPERVISION DE BONO DE VIDA MEJOR EN ESTE DEPARTAMENTO, SEGUN MEMORANDUM-094-2018-USSEPP CON ORDEN DE PAGO 736 Y CO.DE GIRA 13285

MIGUEL EDUARDO MENCIA PAZ

legalName: MIGUEL EDUARDO MENCIA PAZ


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

ue: 8 - ESCUELAS SALUDABLES

programa: 18 - ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2723-1-0 - COMPROMISO DE PAGO PARCIAL POR COMPRA DE BRAZALETES ADHESIVOS COLOR NEON, SEGUN LA ORDEN DE COMPRA OC-GAF-186-2018 Y SOLICITUD DE COMPRAS N.321.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2723-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON 23 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE ATENDER A LA COMUNIDAD EN GENERAL CON BRIGADA MEDICO-ODONTOLOGICA Y ATENCION COMUNITARIA, MESAS INTERSECTORIALES, SEGUN MEMORANDUM-148-2018-PES-SEDIS, CON ORDEN DE PAGO-718 Y CO. DE GIRA 13227

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y COPAN 22 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE ATENSION A MIGRANTES, SEGUN MEMORANDUM-346-2018-DAFS-SEDIS, CON ORDEN DE PAGO-702  Y CO. DE GIRA 13292

DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

legalName: DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO NUEVA OCOTEPEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE LLEVAR A CABO EL TALLER ETNO DESARROLLO EN COORDINACION CON LA COORPORACION MUNICIPAL DE NUEVA OCOTEPEQUE CON LA PARTICIPACION DE MAESTROS Y BASES DE LAS ORGANIZACIONES MAYA CHORTI DEL DEPARTAMENTO, SEGUN MEMORANDUM-106-EA-DINAFROH-2018 CON ORDEN DE PAGO-810 Y CO. DE GIRA 13091

TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO  DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 CON  PROPOSITO DE DE REALIZAR JORNADA SOBRE INTERCULTURALIDAD EN EL SALON MUNICIPALIDAD DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN MEMORANDUM-113-EA-DINAFROH-2018 CON ORDEN DE PAGO-816-817-818 Y CO. DE GIRA 13259

KENNY JAVIER CASTILLO FERNANDEZ

legalName: KENNY JAVIER CASTILLO FERNANDEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO  DE TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2018 CON  PROPOSITO DE DE REALIZAR REUNIONES CON EL GOBERNADOR DE COLON Y MEDIOS DEL DEL CENTRO DE SALUD ACOMPAÑAR A LA DIRECCION DE INTEGRACION Y REGIONALIZACION Y LA UNIDAD CRIANDO CON AMOR, SEGUN MEMORANDUM-115-EA-DINAFROH-2018 CON ORDEN DE PAGO-834 Y CO. DE GIRA 13165


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y OLANCHO  DEL 05 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON  PROPOSITO DE DE INSPECCION DE 126 TERRENOS PREVIA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SDVM-130-2018 CON ORDEN DE PAGO-696  Y CO. DE GIRA 13287

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTOS DE EL PARAISO DEL29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBREE DEL 2018 CON  PROPOSITO DE SUPERVISOR DE PROYECTOS, SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SDVM-105-2018 CON ORDEN DE PAGO-690 Y CO. DE GIRA 13055

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :240 GA :1 F-01: 2766-1-0 - COMPROMISO DE PAGO POR INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA DE ESCUELAS SALUDABLES SEGUN OC-GAF-187-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-240-1-2766-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-240-1-2766-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON  PROPOSITO DE INSPECCION DE 17 TERRENOS PREVIA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SDVM-136-2018 CON ORDEN DE PAGO-758 Y CO. DE GIRA 13341