GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00000024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 35-2018 POR SUMUNISTRO DE ALIMENTOS (TORTILLA DE MAIZ), PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018. EL F-01 00756 REEMPLAZA AL F-01 00460 YA QUE SU FECHA MAXIMA EXPIRO EN EL SISTEMA SIAFI.


currency: HNL

OSCAR LIZANDRO SALGADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA H.  NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

ue: 18 - DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00010006 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 33-2018 POR SUMINISTRO DE  EMBUTIDOS PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018. EL F-01 00757 REEMPLAZA AL F-01 00458 YA QUE SU FECHA EXPIRO EN EL SISTEMA SIAFI

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00 011352 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN SOLICITU DE ORDEN DE COMPRA No  36-2018 POR SUIMINISTRO DE CARNE (POLLO) AL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018. EL F01 00758 REEMPLAZA AL F01 00461 YA QUE SU FECHA MAXIMA EXPIRO EN EL SISTEMA SIAFI.


LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00 000570 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 32-2018 POR SUMINISTRO DE EMBUTIDOS PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018. EL F-01 00781 REEMPLAZA AL F-01 00457 PORQUE SU FECHA DE CADUCIDAD EXPIRO EN EL SISTEMA SIAFI.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00 015383 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 38-2018  POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018. EL F-01 00780 REEMPLAZA AL F-01 00463 PORQUE SU FECHA MAXIMA EXPIRO EN EL SISTEMA SIAFI.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00 000572 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 37-2018 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (LACTEOS), PARA PACIENTES Y EMPLEADOS AL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018. EL F01 00797 REEMPLAZA AL F01 00462 POR QUE SE VENCIO EN EL SISTEMA SIAFI


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00 000571 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 34-2018 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (HUEVIOS) PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018. EL F01 No 00798 REEMPLAZA AL F01 No 00459  QUE SE VENCIO EN EL SISTEMA SIAFI


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00 000595 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 31-2018 POR SUMINISTRO DE CARNES (TAJO DE RES)  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018   EL F-01 00799 REEMPLAZA AL F-01 00455 POR QUE SE VENCIO EN EL SISTEMA SIAFI


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

scheme: HN-RTN

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA  No 000-001-01-00006825 y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  DE SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 39-2018 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS (CLOZAPINA 100MG), AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018. EL F-01 00800 REEMPLAZA AL F-01 00464  YA QUE SU FECHA CADUCO EN EL SISTEMA SIAFI.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019071 ORDEN DE  COMPRA N° 0028-2018 SOLICITADO POR INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 005-DIM-2018 PEDIDO N° 0143-2018  COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION POR COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO CON NUMERO DE  ORDEN 60-1-53-1526-2018


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00009135  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA 66-2018 Y ELECTRONICA 60-19-18-0139-2018 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00166880, 016-001-01 00095635 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA  No 51-18 Y ELECTRONICA 60-19-18-0138-2018  POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2018.


title: PAGO DE DEUDA POR TRATAMIENTOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2017, SEGUN ACUERDO 2019-2017, DE FECHA 04/08/2017, CONTRATO No. 04 Y OFICIO DE  AUTORIZACION No. 293-2018-GA, DE FECHA 27-02-2018. FACTURAS No. 001-02-00005289, 001-02-00005291, 001-02-00005292, 001-02-00005293, 001-02-00005296, 001-02-00005295, 001-02-00005297, 001-02-00005298, 001-02-00005299 Y 001-02-00005300

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: OFI


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00 000038 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 68-18 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (TORTILLAS) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE EL AÑO 2018.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00 011378 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 69-2018 POR SUMINISTRO DE  BOLSAS PLASTICAS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: REVERSION POR FALTA  DE DOCUMENTACION SOLICITADA AL PROVEEDOR SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 70-2018 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-19-896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-19-896-1-0


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007512 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 72-2018 POR SUMINISTROS DE REACTIVOS CORRSPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2018.


MARCOS IVAN SUAREZ

legalName: MARCOS IVAN SUAREZ

rationale: CANCELACION DE FATURA No 000- 001-01-00007649  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 67-2018 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS (PESCADO) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE.

description: REVERSION POR ERROR DE CALCULO EN FACTURA.CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007649 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 67-2018 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS (PESCADO) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00 011377 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 66-2018 POR SUMINISTRO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION POR DISMINUCION EN LA ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 17-2018 POR SUMINISTRON DE MATERIAL DE IMPRENTA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DEL 2018, EL F01 00903 REEMPLAZA AL F01 00360 QUE SE VENCIO ENE EL SISTEMA SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-19-903-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-19-903-1-0


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 002-001-01-00003622  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 80-2018 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA PACIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL  CUARTO TRIMESTRE.


UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-004-01-00011313 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 72-2018 POR SUMINISTRO DE GAS LPG PARA EL AREA DE COCINA Y LAVANDERIA DEL AÑO 2018.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00022399 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 73-2018 POR SUMNISTRO DE TELAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA. SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 91-2018,  POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO (ESPARADRAPO) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-19-916-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-19-916-1-0


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00022402 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 74-2018 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00000634 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 78-2018 POR PAPELERIA DE IMPRENTA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003792 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN SOICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 75-2018  POR PAPELERIA DE IMPRENTA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

rationale: REVERSION POR ERROR EN CALCULO DE VALORES A PAGAR EN SOLICITUD DE ORDEN COMPRA No 81-2018 POR SUMINISTRO DE  PAPELERIA DE IMPRENTA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-19-919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-19-919-1-0


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 10167 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 82-2018 POR SUMINISTRO DE GASOLINA SUPER PARA VEHICULOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 10166  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN COMPRA No 81-2018 POR SUMNISTRO DE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.


legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

rationale: REVERSION POR EROR EN EL CALCULO PRESUPUESTARIO SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 84-2018 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-19-923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-19-923-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00011523 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 83-2018 POR SUMNISTRO DE CLORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00010010 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 12-2018  POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (LACTEOS) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018, EL  F01 00925 REEMPLAZA AL F01 288 PORQUE SU FECHA EXPIRO EN EL SISTEMA.


LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00 000604 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 85-2018 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS(EMBUTIDOS)  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIEMSTRE DEL AÑO 2018.


MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00000066 Y DEMAS DOCUMENTOS SEGUN SOLICITUD POR ORDEN DE COMPRA No 87-2018 POR SUMNISTRO DE ALIMENTOS (VERDURAS) CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION  DE FACTURA No 000-001-01-0001260 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 88-2018 POR SUMNISTRO DE MUEBLES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


name: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, COMAYAGUELA, M.D.C.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: (CANCELACION DEL SALDO PENDIENTE  MEDIANTE FACTURA No. 000-002-01-00000034 DEL  07/12/2018, SEGUN CONTRATO No. 18-2018-SS DEL 17/10/2018) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 89-2018 POR REMODELACION DE VARIAS AREAS DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA, SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 07-2018-SS, RESOLUCION No. 178-2018-SS DEL 09/10/2018, CONTRATO No. 18-2018-SS DEL 17/10/2018 Y ACUERDO No. 5222-2018 DEL 21/11018

description: (CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00000030 DEL 30/11/2018 POR ANTICIPO DEL 15%, SEGUN CONTRATO No. 18-2018-SS DEL 17/10/2018, QUEDANDO PENDIENTE 2,353,027.15 LPS.) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 89-2018 POR REMODELACION DE VARIAS AREAS DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA, SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 07-2018-SS, RESOLUCION No. 178-2018-SS DEL 09/10/2018, CONTRATO No. 18-2018-SS DEL 17/10/2018 Y ACUERDO No. 5222-2018 DEL 21/11018


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01 00002815 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 60-19-18-0142-2018 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA Y GRANOS AL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-033.

GLOBAL MEDICAL INVESTMENTS S DE R L

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRES ALIANZA 5 NIVEL

legalName: GLOBAL MEDICAL INVESTMENTS S DE R L

ga: 20 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PUERTO CORTÉS

ue: 19 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-033 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00002023.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 001-003-01-00019254 Y DEMAS DOCUMENTOS  ADJUNTOS POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 93-2018 POR SUMINISTRO DE ESCRITORIOS Y ARCHIVOS PARA DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO POR LOS SERVICOS DE SEGURIDAD BRINDADO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN ACUERDO NUMERO 5431-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00003519.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: ACUE


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA BRINDADO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENET AL MES DE OCTUBRE DEL  AÑO 2018, SEGUN ACUERDO NUMERO 5431-2018,  Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00003447.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANET EL MES DE SEPTIMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN ACUERDO NUMERO 5431-2018, Y FACTURA NUMEO 000-001-01-00003387.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-071.

name: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S.DE R. L. DE C.V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, 4 AVE 2-3 CALLE

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-071 Y FACTURA # 000-001-01-00033878.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-076.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-076 Y FACTURA # 000-002-01-00000870.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTDOS EN EL HOSPITAOL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN ACUERDO NUMERO 5431-2018, Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00003539.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DL HOSPITAL, EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES HOOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DURANTE EL I TRIMEWTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0219-2018, SE ADJUNTA FORMATO INTERNO DE ORDEN DE COMPRA POR CLASIFICACION ERRONEA EN EL OBJETO DEL GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DL HOSPITAL, EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES HOOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DURANTE EL I TRIMEWTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0219-2018, SE ADJUNTA FORMATO INTERNO DE ORDEN DE COMPRA POR CLASIFICACION ERRONEA EN EL OBJETO DEL GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00008142.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, COMPR SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0218-2018, SE ADJUNTA FORMATO INTERNO DE ORDEN DE COMPRA POR CLASIFICACION ERRONEA EN EL OBJETO DE GASTOO EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, COMPR SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0218-2018, SE ADJUNTA FORMATO INTERNO DE ORDEN DE COMPRA POR CLASIFICACION ERRONEA EN EL OBJETO DE GASTOO EN EL CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA NUMERO 000-001-01-00008147.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS, DURANTE EL I TRIMETRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0232-2018, SE ADJUNTA FORMATO INTERNO  DE ORDEN DE COMPRA POR CLASIFICACION ERRONEA EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS, DURANTE EL I TRIMETRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0232-2018, SE ADJUNTA FORMATO INTERNO  DE ORDEN DE COMPRA POR CLASIFICACION ERRONEA EN EL CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA NUMERO 000-001-01-00005437.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL EN LA ATENCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMEOR 60-20-19-0220-2018, SE ADJUNTA FORMATO INTERNO DE ORDEN DE COMPRA POR CLASIFICACION ERRONEA EN EL OBJETO DE GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL EN LA ATENCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMEOR 60-20-19-0220-2018, SE ADJUNTA FORMATO INTERNO DE ORDEN DE COMPRA POR CLASIFICACION ERRONEA EN EL OBJETO DE GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO  , FACTURA NUMERO 000-001-01-0000841.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0225-2018.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0225-2018 Y FACTURA NUMERO 000-002-01-00000059.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0221-2018.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0221-2018 Y FACTURA NUMERO 001-001-01-00000144.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0228-2018.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: Se está revirtiendo este documento en etapa de Compromiso por error en el código de objeto de gasto en el F-01, segun oficio # HPC-REV-2.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-129-1-0


title: PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0229-2018.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0229-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00062074.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0224-2018.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0224-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00026922.


title: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN O/C # 19-002 Y FACTURA # 000-001-01-00002834.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0230-2018.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0230-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00062075.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-003, Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000435.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-004.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-004 y FACTURA NUMERO 000-001-01-00009357.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-005.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-005 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00009908.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, ORDEN INTERNA POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO, SEGUN ORDEN DE CATALOGO # 60-20-19-0237-2018.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, ORDEN INTERNA POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO, SEGUN ORDEN DE CATALOGO # 60-20-19-0237-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00032357.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0231-2018.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0231-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00005438.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, ORDEN INTERNA POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO, ORDEN DE CATALOGO # 60-20-19-0235-2018.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, ORDEN INTERNA POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO, ORDEN DE CATALOGO # 60-20-19-0235-2018 Y FACTURA NUMERO 001-001-01-00000192.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0238-2018, SE ADJUNTA FORMATO DE ORDEN DE COMPRA INTERNA POR CLASIFICACION ERRONEA EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0238-2018, SE ADJUNTA FORMATO DE ORDEN DE COMPRA INTERNA POR CLASIFICACION ERRONEA EN EL CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA NUMERO 000-001-01-00062071.


title: PARA SER UTILIZADAS EN LA ATENCION DE PACIENTES PEDIATRICOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SE ADJUNTA FORMATO DE ORDEN DE COMPRA INTERNA POR CLASIFICACION ERRONEA EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: PARA SER UTILIZADAS EN LA ATENCION DE PACIENTES PEDIATRICOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SE ADJUNTA FORMATO DE ORDEN DE COMPRA INTERNA POR CLASIFICACION ERRONEA EN EL CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0239-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00026920.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0242-2018.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0242-2018, ORDEN INTERNA POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO EN ORDEN DE CATALOGO, Y FACTURA # 000-001-01-00005953.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0244-2018.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0244-2018, FACTURA NUMERO 000-001-01-00062072.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0243-2018.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0243-2018 Y FACTURA NUMERO 001-001-01-00000191.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-008.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR REPARO, SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-261-1-0


rationale: PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DEL PACIENTE DEL HOSPITAL PUERTO CORTES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN OBJETO DE GASTO 35270, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0246-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00026919.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-009.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR REPARO, SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-262-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-010.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR REPARO, SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-5.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-263-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-011.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR REPARO, SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-6.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-264-1-0


streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN OBJETO DE GASTO 39540, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-02465-2018, Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00002021.


title: PARA SER UTILIADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0249-2018.

rationale: PARA SER UTILIADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0249-2018, FACTURA NUMERO000-001-01-00033264.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-012.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-012 Y FACTURA # 000-001-01-00000417.


title: PAGO POR LOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DEL HIOSPITAL DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-015 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00002928.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD  PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-014 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00002927.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION  DEL OBJETO DE GATO EN EL CATALOGO ELECTRONICO ORDEN NUMERO 60-20-19-0251-2018.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION  DEL OBJETO DE GATO EN EL CATALOGO ELECTRONICO ORDEN NUMERO 60-20-19-0251-2018 Y FACTURA NUMERO 001-001-01-00000250.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0248-2018.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0248-2018 y FACTURA NUMERO 000-001-01-00005682.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0250-2018.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0250-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00005569.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-017.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-017 Y FACTURA # 012-002-01-00015100.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0228-2018.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0254-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0254-2018 Y FACTURA NUMERO 00-002-01-00011086.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

type: PLANILLA


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN PLANILLA # 2-2018


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN PLANILLA # 3-2018.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN PLANILLA # 4-2018.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN PLANILLA # 5-2018.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0256-2018.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0256-2018 Y FACTURA NUMERO 000-002-01-00000630.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-006.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-006 Y FACTURA # 000-002-01-00000176.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0267-2018.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0267-2018, FACTURA NUMERO 000-001-01-00002044.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-007.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-385-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA, PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0264-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA, PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0264-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00020249.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-008.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-008 Y FACTURA NUMERO 001-001-01-00006082.


title: PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EL PERSONAL QUE LABORA EN NUESTRO HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0262-2018.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EL PERSONAL QUE LABORA EN NUESTRO HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0262-2018, FACTURA NUMERO 000-001-01-00004860.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-009.

rationale: Reversion de documento en etapa de Compromiso por error en el valor total del documento, segun oficio # HPC-REV-7.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-456-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-010.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-010 Y FACTURA # 001-001-01-0006084 Y 001-001-01-0006085.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-011.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-011, FACTURA NUMERO 001-001-01-00006086.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0270-2018, ORDEN INTERNA POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO EN ORDEN DE CATALOGO.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0270-2018, ORDEN INTERNA POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO EN ORDEN DE CATALOGO  FACTUREA NUMERO 000-001-01-00072177.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS, AMBULANCIA Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS, AMBULANCIA Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018 Y FACTURA # 000-001-01-00000001.


title: PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMETRE DEL AÑO2018, ORDEN DE COMRA NUMERO 60-20-19-0269-2018.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMETRE DEL AÑO2018, ORDEN DE COMRA NUMERO 60-20-19-0269-2018, FACTUR NUMERO000-001-01-00008789.


title: INGRESO A FAVOR DEL FIDEICOMISO DE MEDICAMENTOS, SEGUN DECRETO EJECUTIVO NO. PCM-021-2018, Y OFICIO CIRCULAR NO. 1030-2018-GA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS  LAS SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0272-2018.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS  LAS SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0272-2018, FACTURA NUMERO 001-001-01-00000379.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTACION PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL  DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0273-2018.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTACION PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL  DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0273-2018, FACTURA NUMERO 000-002-01-00001503.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN O/C # 19-021 Y FACTURA # 000-001-01-00003078.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-030.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO COMPROMISO SEGUN OFICIO # HPC-REV-9.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-549-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-029.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2016, SEGUN O/C # 19-029 Y FACTURA # 000-002-01-00000636.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPTOS. Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 19-025.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPTOS. Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 19-025 Y FACTURA # 000-002-01-00000687.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-031.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-031 Y FACTURA # 000-001-01-00114125.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-019.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-019 Y FACTURA # 000-002-01-00000638.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-016.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-016 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00015306.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-009.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LE DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-009, Y FACTURA NUMERO 001-001-01-00006083.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA, 24 HORAS EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN O/C # 19-032.


title: PARA SER COLOCADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESPERA DEL HOSPITAL PARA EL DEPOSITO DE BASURA, ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-20-19-0207-2018 DE FECHA 20/02/2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PARA SER COLOCADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESPERA DEL HOSPITAL PARA EL DEPOSITO DE BASURA, ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-20-19-0207-2018 DE FECHA 20/02/2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00007187.


title: PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2018 HOSPITAL PUERTO CORTES.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


description: PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2018 HOSPITAL PUERTO CORTES.

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

rationale: PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2018 HOSPITAL PUERTO CORTES.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PARA SER UTILIZADOS POR EL  DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-20-19-0209-2018, SE ADJUNTA ORDEN INTERNA POR ERROR EN EL CODIGO DEL OBJETO DE GASTO. FACTURA # 000-001-01-00018466.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-033.

GLOBAL MEDICAL INVESTMENTS S DE R L

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRES ALIANZA 5 NIVEL

legalName: GLOBAL MEDICAL INVESTMENTS S DE R L

rationale: Se está revirtiendo este documento por error en la orden de compra, segun Oficio No. HPC-REV-11.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-652-1-0


title: PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA,  ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURENTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMRO 60-20-19-0205-2018.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA,  ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURENTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMRO 60-20-19-0205-2018 , FACTURA NUMERO 000-001-01-00004515.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-020, F-01 EN REEMPLAZO DEL PRECOMPROMISO # 00424.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-020, F-01 EN REEMPLAZO DEL PRECOMPROMISO # 00424, FACTURA NUMERO 000-001-01-00000521.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-20-19-0203-2018, ORDEN INTERNA POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO EN LA ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICA.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-20-19-0203-2018, ORDEN INTERNA POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO EN LA ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA NUMERO 000-001-01-00004522.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-023.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, 4 AVE 2-3 CALLE

legalName: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S.DE R. L. DE C.V

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-023 Y FACTURAS # 000-001-01-00032483 Y 000-0010-01-00032488.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-022.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-022 Y FACTURAS # 000-001-01-00032487 Y 000-001-01-00032488.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0204-2018, ORDEN INTERNA POR ERROR EN OBJETO DE GASTO DE LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA NUMERO 000-001-01-00042877.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-024.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-024 Y FACTURAS # 000-001-01-00032485 Y 000-001-01-00032486.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0206-2018, ORDEN INTERNA POR ERROR EN OBJETO DE GASTO DE LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA # 000-001-01-00018467.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018 ORDEN DE COMPRA NUMERTO 60-20-19-0282-2018.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-698-1-0

description: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0282-2018  Y FACTURA NUMERO 000-001-01-000334560.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SE UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE  LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0283-2018.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-699-1-0

description: PARA SE UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE  LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0283-2018 , FACTURA NUMERO000-001-01-00033469.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0208-2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0208-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00008998.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALASY SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0286-2018, SE ADJUNTA FORMATO DE ORDEN DE COMPRA INTERN POR ERROR EN LA CLASIFICACION DE GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALASY SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0286-2018, SE ADJUNTA FORMATO DE ORDEN DE COMPRA INTERN POR ERROR EN LA CLASIFICACION DE GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA # 000-001-01-00077625.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2017, SEGUN O/C # 60-20-19-0143-2017, FACTURA # 002-001-01-00009855, PAGO DE ORDEN QUE QUEDO DE DEUDA 2017.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0284-2018, SE ADJUNTA FORMATO DE ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: Se está revirtiendo este documento por error en la orden de compra, segun Oficio No. HPC-REV-15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-713-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-048.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-048 FACTURA NUMERO 001-001-01-00006604.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-049.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-049 Y FACTURA NUMERO 001-001-01-00006603.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-050.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-050 Y FACTURA NUMERO 001-001-01-00006766.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-051.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-051 Y FACTURAS NUMERO 001-001-01-00006767 Y 001-001-01-00006768.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-052.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-052 Y FACTURA NUMERO 001-001-01-000006605.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-053.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-053 Y FACTURA NUMERO 001-001-01-00006769.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, 24 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN O/C # 19-047, FACTURA # 000-001-01-00002619, PAGO ORDEN DE DEUDA 2017 SEGUN OFICIO NUMERO 260-2018.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL EN LA ATENCION DE PACIENTES, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0289-2018, SE ADJUNTA FORMATO DE ORDEN INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL GASTO EN EL CATALOLO ELECTRONICO. FACTURA # 001-002-01-00000021.


title: PARA SER UTLIZADAS EN LA ATENCION  DE PACIENTES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0291-2018, SE ADJUNTA  FORMATO DE COMPRA INTERNA POR ERRO EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DE GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-721-1-0

description: PARA SER UTLIZADAS EN LA ATENCION  DE PACIENTES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0291-2018, SE ADJUNTA  FORMATO DE COMPRA INTERNA POR ERRO EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DE GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO FACTURA NUMERO 000-001-01-00032687.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-054.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-054,  FACTURA NUMERO000-001-01-00000506.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-030.

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-030, FACTURA NUMERO 003-002-01-00009206.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA, PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0293-2018.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-769-1-0

description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA, PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0293-2018 y FACTURA NUMERO 000-002-01-00002644.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA, PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0294-2018.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA, PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0294-2018 Y FACTURA # 000-066-01-00007368.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA, PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0295-2018.

rationale: Se está revirtiendo este documento por en el numero de orden de compra de catalogo electrónico, segun oficio no. HPC-REV-10.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-771-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA, PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0296-2018.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA, PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0296-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00005423.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA, PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0297-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA, PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0297-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00023936.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA, PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0298-2018, ORDEN INTERNA # 0298 POR ERROR EN EL CODIGO DE OBJETO DE GASTO.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-774-1-0

description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA, PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0298-2018, ORDEN INTERNA # 0298 POR ERROR EN EL CODIGO DE OBJETO DE GASTO,FACTURA NUMERO 000-001-01-00033471.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMETRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0212-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMETRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0212-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00007189.


title: PRA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL HSOPITAL, DURANTE EL I TRIMETRED EL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0210-2018.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PRA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMETRED EL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0210-2018, FACTURA # 001-001-01-00763763.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0213-2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR PROBLEMAS CON EL CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN OFICIO # 06-2018-ADMON-HPC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-80-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-80-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL  DE PUERTO CORTES, DURANTE  EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0214-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL  DE PUERTO CORTES, DURANTE  EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0214-2018 y FACTURA NUMERO 000-001-01-00018558.


title: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0202-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0202-2018 Y FACTURA NUMERO 000-006-01-00145899.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-007, FACTURA # 000-002-01-00000635, F-01 DE COMPROMISO ORIGINAL # 00385, SE REALIZO F-01 DE REPOSICION POR REVERSION DEL F-01 ANTERIOR POR ANTIGUEDAD DEL DOCUMENTO, SE ADJUNTA OFICIO NO. 19-2018-ADMON-HPC.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0302-2018, ORDEN INTERNA # 0302 POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO DE LA ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0302-2018, ORDEN INTERNA # 0302 POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO DE LA ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA NUMERO000-001-01-00078059.


title: PARA SER UTILIZADOS EN L ATENCION DE PACIENTESDE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0303-2018, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERRROR EN LA CLASIFICACION DEL GASTO EN EÑ CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-832-1-0

description: PARA SER UTILIZADOS EN L ATENCION DE PACIENTESDE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0303-2018, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERRROR EN LA CLASIFICACION DEL GASTO EN EÑ CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA NUMERO 001-002-01-00000022.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0304-2018.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: Se está revirtiendo este documento compromiso, porque no se realizara devengado a esta orden de compra, segun Oficio No. HPC-REV-16.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-837-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0305-2018.

rationale: Se está revirtiendo este documento compromiso, porque no se realizara devengado a esta orden de compra, segun Oficio No. HPC-REV-18.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-838-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0306-2018.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0306-2018Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00078829.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0308-2018.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0308-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00033568.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0307-2018.

rationale: Se está revirtiendo este documento por error en la orden de compra, segun Oficio No. HPC-REV-14.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-840-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0309-2018.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0309-2018  FACTURA NUMERO 000-001-01-00002243.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0310-2018.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0310-2018 y FACTURA NUMERO 000-001-01-00033190.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0311-2018.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0311-2018, FACTURA NUMERO 000-001-01-00033191.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0312-2018.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: Se está revirtiendo este documento compromiso, porque no se realizara devengado a esta orden de compra, segun Oficio No. HPC-REV-17.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-845-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0149-2017, F-01 PARA PAGO DE FACTURA DE DEUDA DE 2017 #000-001-01-00020270.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-846-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-057.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-057 Y FACTURA NUMERO 003-002-01-00009655.


title: PARA SER UTILIZADOS EN ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0295-2018.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 60-20-19-0295-2018 FACTURA NUMERO 000-002-01-00002641.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-058.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-058 Y FACTURA NUMERO 012-002-01-00030091.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGUN O/C # 19-059 Y FACTURA # 000-001-01-00003455.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-896-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN O/C # 19-060 Y FACTURA # 000-001-01-00003456.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-897-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, SEGUN O/C # 19-062.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, SEGUN O/C # 19-062 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00022411.


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, SEGUN O/C # 19-061.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, SEGUN O/C # 19-061 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00022410.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-063.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-063 Y FACTURA NUMERO 012-002-01-00030092.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-028.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Se está revirtiendo este documento compromiso, porque no se realizara devengado a esta orden de compra, segun Oficio No. HPC-REV-19.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-902-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEROLOGIA Y COMPRA DE PLASMA DE SANGRE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, SEGUN O/C # 19-064.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE SEROLOGIA Y COMPRA DE PLASMA DE SANGRE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL, SEGUN O/C # 19-064, Y FACTURAS # 003-001-01-00023039, 003-001-01-00023858, 003-001-01-00023476, 003-001-01-00023902, 003-001-01-00023919, 003-001-01-00024287, 003-001-01-00024280, 003-001-01-00024396, 003-001-01-00024588.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-065.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-065 Y FACTURAS NUMROS 001-001-01-00006770 ,  001-001-01-00006772 Y 001-001-01-000006773.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-066.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-066 Y FACTURA  NUMERO 001-001-01-00006774.


title: PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2018 FUENTE 26 POR PROBLEMAS DE PRESUPUESTO HOSPITAL PUERTO CORTES

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE DE 2018, SEGUN O/C # 19-067.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, 4 AVE 2-3 CALLE

legalName: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S.DE R. L. DE C.V

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE DE 2018, SEGUN O/C # 19-067 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00033795.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE DE 2018, SEGUN O/C # 19-068.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE DE 2018, SEGUN O/C # 19-068 Y FACTURAS NUMERO 000-001-01-00033797 Y 000-001-01-00033796.


description: PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2018 FUENTE 26 POR PROBLEMAS DE PRESUPUESTO HOSPITAL PUERTO CORTES

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, POR SERVICIOS DEL VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL, SEGUN O/C# 19-001, Y FACTURA # 000-001-01-00002841.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEROLOGIA Y SANGRE A CRUZ ROJA, DEUDA DE 2017 SEGUN OFICIO NO. ADJUNTO, ORDEN DE COMPRA # 19-068, FACTURAS # 003-001-01-00020831 Y 003-001-01-00021016.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-046.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Se está revirtiendo este documento compromiso, porque no se realizara devengado a esta orden de compra, segun Oficio No. HPC-REV-20.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-937-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-055.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-055 Y FACTURA NUMERO 000-002-01-00000875.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-076.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Se está revirtiendo este documento por error en la orden de compra, oficio No. HPC-REV-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-958-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-069.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-069 y  FACTURA NUMERO 000-001-01-00033798.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-070.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-070 Y FACTURAS NUMERO 000-001-01-00033799 Y 000-001-01-00033800.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-071.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN LA ORDEN DE COMPRA, SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-968-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS EN EL LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0313-2018, SE AJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale:
PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS EN EL LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0313-2018, SE AJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO EN EL CATALOGO
 ELECTRONICO Y FACTURA NUMERO 001-002-01-00000089.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-040. F-01 REALIZADO COMO REPOSICION DEL F-01 #00653-01 SEGUN NOTA ACLARATORIA ADJUNTA.

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-040. F-01 REALIZADO COMO REPOSICION DEL F-01 #00653-01 SEGUN NOTA ACLARATORIA ADJUNTA Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000525.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-045. F-01 REALIZADO COMO REPOSICION DEL F-01 #00653-01 SEGUN NOTA ACLARATORIA ADJUNTA.

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-045. F-01 REALIZADO COMO REPOSICION DEL F-01 #00653-01 SEGUN NOTA ACLARATORIA ADJUNTA Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000524.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-072.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-072 Y FACTURA NUMERO 000-002-01-00000871.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-075.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-075  Y FACTURA NUMERO 000-003-01-00005273.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-073.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018, SEGUN O/C # 19-073 Y FACTURA # 000-001-01-00002249.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :20 F-01: 988-1-0 - PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL  DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0315-2018, SE ADJUNTA ORDEN  DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-20-988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-20-988-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0047-2018 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2018

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

ga: 21 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

ue: 20 - DIRECCIÓN HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0047-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00026312 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0049-2018 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 1 TRIMESTRE DEL 2018

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0049-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008210 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 1 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0048-2018 POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2018

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0048-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00028372 POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0050-2018 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ EN EL 1 TRIMESTRE DEL 2018

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0050-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-0100002715  POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ EN EL 1 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0051-2018 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0051-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008211 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0052-2018 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2018

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0052-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00017715  POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 01 POR COMPRA DE ALIMENTOS ( CARNES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 Y 2 TRIMESTRE DEL 2018

DOUGLAS AUGUSTO FERRARI AYALA

legalName: DOUGLAS AUGUSTO FERRARI AYALA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 01 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000035  POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS ( CARNES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 Y 2 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 03  POR COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 Y 2 TRIMESTRE DEL 2018

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 03 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000034  POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (LACTEOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 Y 2 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 02 POR COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) QUE SERA UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 Y 2 TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 02 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000037, 000-001-01-00000038, 000-001-01-00000039, 000-001-01-00000040  POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) QUE SERA UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 Y 2 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 04 POR COMPRA DE ALIMENTOS ( TORTILLAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 Y 2 TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 04 SEGUN FACTURA #  000-001-01-00000033  POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ( TORTILLAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 Y 2 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 05 POR COMPRA DE ALIMENTOS ( VERDURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 Y 2 TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 05 SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00000029, 000-001-01-00000031, 000-001-01-00000032 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS ( VERDURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 Y 2 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 10 DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2018

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 10 SEGUN FACTURA # 001-001-01-00003696 POR SUMINISTRO DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0053-2018 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ EN EL 2 TRIMESTRE DEL 2018

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0053-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006296  POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ EN EL 2 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 12 DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL AÑO 2018

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 12 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00015095 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL AÑO 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0054-2018 DE VENDAJE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0054-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005715 POR SUMINISTRO  DE VENDAJE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0055-2018 POR COMPRA DE VENDAJES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0055-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00063907  POR SUMINISTRO DE  COMPRA DE VENDAJES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0056-2018 DE ALGODON EN ROLLO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0056-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00064275 POR SUMINISTRO  DE ALGODON EN ROLLO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 22 POR COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES PARA EMPLEADOS  Y TELA HOSPITALARIA PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2018

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 22 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022234  POR SUMINISTRO  DE TELAS PARA UNIFORMES PARA EMPLEADOS  Y TELA HOSPITALARIA PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 0020-2018 POR COMPRA DE TELA CREA HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADA EN QUIROFANO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 0020-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00022165  POR SUMINISTRO DE COMPRA DE TELA CREA HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADA EN QUIROFANO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0057-2018 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60-21-20-0057-2018 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00765001  POR SUMINISTRO DE  MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA No. 23-2018 DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN RECEPTORIA DE FONDOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018

GAMMA SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTEMBERG 1 CDA ANTES DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EDIFIO ATALA HNOS ATRAS DE REFRIHOGAR

legalName: GAMMA SOLUTIONS S DE RL

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 23-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001423 POR SUMINISTRO  DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN RECEPTORIA DE FONDOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA # 25 DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018

name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 25 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007217 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA 0047-2018 DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018

JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 0047-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000606 POR SUMINISTRO  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2018


title: ORDEN DE COMPRA 0032-2018 DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2018

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 0032-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006610 POR SUMINISTRO  DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2018