title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA No CM DICTA CENTRAL 030-02-2018, POR SUMINISTRO DE REPUSTOS PARA CAMION  ISUZU NPR, PLACA N-10486 ASIGNADO A DICTA CENTRAL. MEMORANDO DICTA-PV-018-2018,

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA No CM-DICTA CENTRAL 015-02-2018, POR SUMINISTRO DE UNA BATERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN PLACA N-05022-ASIGNADO A DICTA CENTRAL, FACTURA No 011-003-01-00007539, MEMORANDO DICTA -PV-011-2018.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA 01

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 141 - Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA No CM-DICTA CENTRAL 016-2018, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO ISUZU PLACA N-1175, ASIGNADO A DICTA CENTRAL, FACTURA No 000-001-01-00002797 MEMORANDO DICTA -PV-012-2018.


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA No CM-DICTA CENTRAL 023-02-2018, POR SUMINISTRO  DE UNA BATERIA PARA VEHICULO MITSUBSHI IO PLACA N-07692,ASIGNADO A DICTA CENTRAL, FACTURA No 011-003-01-00008002, MEMORANDO DICTA-PV-016-2018.

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA No CM-DICTA-CENTRAL024-2018. POR SUMINISTRO DE UNA BATERIA PARA VEHICULO NISSAN PLACA-N-10881 ASIGNADO A DICTA REGIONAL CENTRO ORIENTAL, FACTURA No 011-003-01-00008003, MEMORANDO DICTA RCO-075-2018.


title:
COMPLEMENTO DE SOLICITUD DE VIATICOS SV-377-2018, VIAJE DE TEGUCIGALPA A JUTICALPA -OLANCHITO -LA CEIBA - PROGRESO - TEGUCIGALPA.
DEL 21 AL 25 DE MAYO DE 2018.

NARCIZO MEZA LINAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: NARCIZO MEZA LINAREZ

type: REC


title:
ANTICIPO PARA  LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARLO EN EN LA REGIONAL DICTA EN CHOLUTECA Y LA ESTACION EXPERIMENTAL LA LUJOSA.
MEMORANDO CRS-107-2018.

HECTOR MIGUEL MERCADO FERNANDEZ

legalName: HECTOR MIGUEL MERCADO FERNANDEZ

type: MEMORA


title: COMPRA DE TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL PROYECTO PORCINO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DICTA-PROYECTO PORCINO -006-2018, MEMO DICTA IT-06-2018

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0054-2018 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIOS, OICINAS Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL LA TABACALERA, SEGUN MEMO R.C.345-2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 16 - PRODUCCION VEGETAL Y ANIMAL

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - PRODUCTORES AGROPECUARIO CON ASISTENCIA TÉCNICA


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 26 DE ENERO DE 2018.
MEMO RH-036/2018

OSCAR ARMANDO FLORES FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO FLORES FLORES

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: CONT


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0054-2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL LA TABACALERA, SEGUN MEMO R.C.345-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA EN PRODUCCION DE SEMILLA DEL PROGRAMA DE SEMILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-533/2018

RAUL ALCIDES AGUILERA BAQUEDANO

legalName: RAUL ALCIDES AGUILERA BAQUEDANO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 14 - FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR

actividadObra: 1 - UNIDADES PRODUCTIVAS DE AGRICULTURA FAMILIAR


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0054-2018 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIOS, OICINAS Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL LA TABACALERA, SEGUN MEMO R.C.345-2018

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DE CONSULTOR TECNICO AGROPECUARIO REGIONAL DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-538/2018

LUIS DANIEL RUIZ RODRIGUEZ

legalName: LUIS DANIEL RUIZ RODRIGUEZ

programa: 13 - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

actividadObra: 1 - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA


title: PAGO CONSULTOR TECNICO EN PLANIFICACION ONADICI, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-534/2018

KARLA MARIA ANDINO MARADIAGA

legalName: KARLA MARIA ANDINO MARADIAGA


title: PAGO CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS PORCINOS Y TABACALERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-535/2018

CARLOS ERMILIO VALLADARES VILLANUEVA

legalName: CARLOS ERMILIO VALLADARES VILLANUEVA


title: PAGO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA TRANSFERENCISTA EN CULTIVO DE AGUACATE, QUE LABORA EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-539/2018

JOSE REYNALDO CHAVEZ AMAYA

legalName: JOSE REYNALDO CHAVEZ AMAYA


title: PAGO CONSULTOR ENCARGADO DE BODEGA Y ASISTENTE TECNICO QUE LABORA EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-536/2018

OSCAR RENE CORTEZ MUÑOZ

legalName: OSCAR RENE CORTEZ MUÑOZ


title:
PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GIRA DE OLANCHITO A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA DEL 08 AL 09 DE FEBRERO DE 2018.
SV-55-2018

NEMESIO RAFAEL PALACIOS PONCE

legalName: NEMESIO RAFAEL PALACIOS PONCE


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A LAS REGIONALES DE DICTA Y VICEVERSA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018. SEGUN MEMO DICTA UAF-367-2018

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA EN TRANSFERENCIA EN LA REGIONAL EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-537/2018

OSCAR NORMANDO GARCIA ZAVALA

legalName: OSCAR NORMANDO GARCIA ZAVALA


title:
PAGO DE POLIZA DE  SEGURO DE AUTOMOOVIL No. AU-1043022-5160-0 DESDE AL 18 DE DICIEMBRA DE 2017 HASTA 18/12/2018.
MEMO UAF-721-2017

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


KAREM EDITH VELASQUEZ GUEVARA

legalName: KAREM EDITH VELASQUEZ GUEVARA

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

rationale:
FONDO QUE SERA UTILIZADO EN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA GIRA DE TEGUCIGALPA A JUTICALPA LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, OPATORO, COMAYAGUA, CHOLUTECA, TEGUCIGALPA.
SV-453-2018
DEVOLUCION NO UTILIZADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-141-1-832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-141-1-832-1-0

type: OFICIO


title:
VOLOR QUE SERA UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO, TEGUCIGALPA.
SV-475-2018

FRANCISCO JEOVANY PEREZ VALENZUELA

legalName: FRANCISCO JEOVANY PEREZ VALENZUELA


title: VALOR  QUE SERA UTILIZADO EN COMPRA DE 40 ALMUERZOS PARA EL DIA DE CAMPO SOBRE ELABORACION DE SILOS A BASE DE SORGO DICTA 10 BMR, SEGUN MEMO D.R.L.A.59-2018

LIGIA GUADALUPE IVETH MEJIA

legalName: LIGIA GUADALUPE IVETH MEJIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO CONSULTOR TECNICO INVESTIGADOR DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LA CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-544/2018

JIMMY MAYKOL ROMERO JUARES

legalName: JIMMY MAYKOL ROMERO JUARES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 12 - INVESTIGACION Y GENERACION DE TECNOLOGIA

actividadObra: 1 - GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA


title: PAGO CONSULTOR TECNICO EN GANADERIA QUE LABORA EN LA REGIONAL EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-543-2018

MELVIN ANTONIO ORTIZ AMADOR

legalName: MELVIN ANTONIO ORTIZ AMADOR


title:
PAGO DE UN MEDIO DIA DE VIATICO DE SAN OEDRO SULA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA EL 22 DE ENERO DE 2018 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON EL ODJETIVO DE ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE 2018.
SV-020-2018

FLORENTINO LARA MARQUEZ

legalName: FLORENTINO LARA MARQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO CONSULTOR TECNICO JEFE DEL PROGRAMA DE AGRICULTURA DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LA LUJOSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-542/2018

JOSE HUMBERTO ZUNIGA FLORES

legalName: JOSE HUMBERTO ZUNIGA FLORES


title: PAGO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA TRANSFERENCISTA AJONJOLI-OTROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH559/2018

DENIS ALEXANDER ALFARO DIAZ

legalName: DENIS ALEXANDER ALFARO DIAZ


title: PAGO CONSULTOR TECNICO COORDINADOR DE VIVERO, EN EL PROYECTO DE PRODUCCION DE PLANTULAS DE AGUACATE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-550/2018

ARLEX JULIAN AMADOR LOPEZ

legalName: ARLEX JULIAN AMADOR LOPEZ


title: PAGO CONSULTOR TECNICO PARA ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE AGUACATE EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-550/2018

ALEX VICENTE GIRON ORELLANA

legalName: ALEX VICENTE GIRON ORELLANA


title: PAGO CONSULTOR TECNICO PARA LA PROMOCION DEL CULTIVO DE AGUACATE EN LA REGION DE OCCIDENTE DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-550/2018

FREDY ESNEIDER DIAZ PEREZ

legalName: FREDY ESNEIDER DIAZ PEREZ


title: PAGO CONSULTOR TECNICO PARA LA PROMOCION DEL CULTIVO DE AGUACATE EN INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-550/2018

ROMAN ALBERTO AGUILAR AGUILAR

legalName: ROMAN ALBERTO AGUILAR AGUILAR


title: PAGO CONSULTOR TECNICO ENCARGADO DE LA PLANTA DE SEMILLA DE PAPA, BODEGAS DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y ESTACION METEREOLOGICA DEL PROYECTO DE REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA SANA EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-553/2018

JOSE SANTOS GOMEZ CANTARERO

legalName: JOSE SANTOS GOMEZ CANTARERO


title: PAGO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA PARA MANEJO DE CULTIVO DE SEMILLA DE PAPA DEL PROYECTO DE REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-553-2018

ANGEL DOMINGUEZ VASQUEZ

legalName: ANGEL DOMINGUEZ VASQUEZ


title: PAGO CONSULTOR TECNICO PARA LA PRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA EN ESTRUCTURAS PROTEGIDAS EN EL PROYECTO DE REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA SANA EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-553/2018

ELVIS ORLANDO ROSALES PERDOMO

legalName: ELVIS ORLANDO ROSALES PERDOMO


title: PAGO CONSULTOR TECNICO ETENCIONISTA DEL PROYECTO DE REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA SANA EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-553/2018

HECTOR ENRRIQUE GARCIA MEZA

legalName: HECTOR ENRRIQUE GARCIA MEZA


title: PAGO CONSULTOR TECNICO COORDINADOR DE EXTENSION AGRICOLA EN EL PROYECTO DE REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA SANA EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-553/2018

MILTON NOEL AMAYA PINEDA

legalName: MILTON NOEL AMAYA PINEDA


title: PAGO CONSULTOR AUXILIAR SECRETARIAL DE LA SUB REGION DICTA PROYECTO PAPA SANA EN MARCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-553/2018

LADY YADIRA MARTINEZ ZELAYA

legalName: LADY YADIRA MARTINEZ ZELAYA

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria


title: PAGO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA EXTENCIONISTA DE LA ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CRUZ DE OPATORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-553/2018

JOSE RUBEN OSORIO CHICAS

legalName: JOSE RUBEN OSORIO CHICAS


title: PAGO CONSULTOR TECNICO ENCARGADO DE BIOSEGURIDAD DEL PROYECTO DE PAPA SANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-553/2018

BRENY LEONELSY VELASQUEZ FLORES

legalName: BRENY LEONELSY VELASQUEZ FLORES


title: REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS REALIZADOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBICHI CON PLACA N-03818, SEGUN MEMO RH-CRS-119-2018

HECTOR MIGUEL MERCADO FERNANDEZ

legalName: HECTOR MIGUEL MERCADO FERNANDEZ


title: PAGO POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE EL CUAL SE UTILIZO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA REGIONAL CENTRO ORIENTAL Y LA ESTACION EXPERIMENTAL LAS ACACIAS, SEGUN MEMO RCO-152-2018

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ANTICIPO PARA EL SUMISTRO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA PLANTA DICTA CENTRAL, SEGUN MEMO UAF-393-2018.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 28 DE MAYO DE 2018, EL CUAL FUE UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA REGIONAL DICTA OLANCHO, SEGUN MEMO RO-108-2018

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001960 POR EL SERVICIO DE INTERNET AL CEDA COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 15-03-2018 AL 15-4-2018; 15-4-2018 AL 15-05-2018 Y DEL 15-05-2018 AL 15-06-2018.
MEMO NO. 049-D/CEDA-2018

HECTOR ROLANDO ROMERO LARA

legalName: HECTOR ROLANDO ROMERO LARA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR LA REALIZACION DE COMPRA DE ALIMENTOS Y MISCELANEOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS DE PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL Y JORNADA MOTIVACIONAL EN OCASION DEL DIA DE LA MUJER EN EL AÑO DE 2018, SEGUN MEMO DE-550-2018

ANDY WALESKA DEL CID

legalName: ANDY WALESKA DEL CID


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-DICTA CENTRAL-044-2018 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHIOCULO CON PLACA N-09430, ASIGNADO  A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN MEMO DICTA-PV-012-2018

EL MUNDO DEL REPUESTO S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 AVENIDA 9 Y 10 CALLE ESQUINA OPUESTA COOPERATIVA ELGAR

legalName: EL MUNDO DEL REPUESTO S DE R L


title: PAGO ORDEN DE COMPRA CM-DICTA CENTRAL-042-2018 POR LA ADQUISICION DE BATERIA PARA EL VEHICULO IZUZO CON PLACA N-05181, ASIGNADO A L AREGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN MEMO STGA-024-2018

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA CM-DICTACENT-038-2018 POR LA ADQUISICION DE BATERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN CON PLACA N-10479 ASIGNADO A LA REGIONAL CUENCA LAGO DE YOJOA, SEGUN MEMO R.C.L.Y-027-2018


title: PAGO ORDEN DE COMPRA CM-DICTA CENTRAL-043-2018 POR LA ADQUISICION DE TALONARIOS PARA LA RETENCION DE IMPUESTOS. SEGUN MEMO UAF-364-2018

MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN

legalName: MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA EN PRODUCCION DE SEMILLA, QUE LABORA EN EL PROGRAMA DE SEMILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-521/2018

MILTON OTILIO BAUTISTA DELCID

legalName: MILTON OTILIO BAUTISTA DELCID


HIUDY GABRIELA MORALES AGUILAR

legalName: HIUDY GABRIELA MORALES AGUILAR

rationale:
PAGO CONSULTOR TECNICO EN GESTION EMPRESARIAL, QUE LABORA EN LA REGIONAL CENTRAL/DICTA, CORRESPONDIENTAL AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMO RH-442/2018.
REVERSION POR QUE NO TIENE RECIBO CON CAI,  POR ONORARIOS PROFESIONALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-141-1-882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-141-1-882-1-0

type: OFI


title: PAGO CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA EN PRODUCCION DE SEMILLA DEL PROGRAMA DE SEMILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-533/2018

WALTER ALEXANDER SALGADO BUSTAMANTE

legalName: WALTER ALEXANDER SALGADO BUSTAMANTE


title:
REEMBOLSO DLE VALOR DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS EDUCATIVOS DESARROLLADOS EN EL CEDA COMAYAGUA.
MEMO NOTA NO. 050-D/CEDA-2018

DORIS MARILET RODRIGUEZ MARADIAGA

legalName: DORIS MARILET RODRIGUEZ MARADIAGA


title: PAGO FACTURA No. 000-004-01-06131261, POR CONTRATO DE SUSCRIPCION ANUAL 00315674 DE DIARIO EL HERALDO, A PARTIR DEL 18 DE MAYO DE 2018 AL 17 DE MAYO DE 2019, SEGUN MEMO UCA-039-2018

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO CONSULTOR TECNICO PROMOTOR EN CAJAS RURALES, QUE LABORA EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-562/2018

MERLIN JOSUE PEREZ PINTO

legalName: MERLIN JOSUE PEREZ PINTO


title:
REEMBOLSO DEL VALOR DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00123747 POR EL SUMNISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA REPARACION DEL TECHO DE LAS HABITACIONES A EN EL CEDA COMA-
YAGUA
MEMO NOTA NO. 048-D/CEDA-2018

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

type: FACT


title:
PAGO DE FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AGRICOLA ASIGNADA AL CEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.
MEMO NOTA NO. 053-D/CEDA-2018

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO DE CONSULTOR DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018, QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD, POR CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVIDADES CONEXAS, SEGUN MEMO RH-587/2018

DIONISIO RODAS

legalName: DIONISIO RODAS


title: PAGO CONSULTOR TECNICO ADMIISTRATIVO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMO RH-597/2018

OSCAR ARMANDO FLORES FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO FLORES FLORES


title: PAGO CONSULTOR CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO, QUE LABORA EN EL EDIFICIO DE DICTA CENTRAL, SEGUN MEMO RH-586/2018

EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES

legalName: EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES


title: PAGO CONSULTOR CONTADOR SIAFI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO, QUE LABORA EN EL EDIFICIO DE DICTA CENTRAL, SEGUN MEMO RH-588/2018

CARLOS ALBERTO ESPINOZA TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO ESPINOZA TEJEDA


title: PAGO DE CONSULTOR QUE LABORA EN EL AREA DE BIENES NACIONALES EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 01 AL 30 DE JUNIO 2018, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ACTIVIDADES CONEXAS, SEGUN MEMO RH-589-2018

MERLIN EMILIO TURCIOS ZELAYA

legalName: MERLIN EMILIO TURCIOS ZELAYA


title:
REEMBOLSO DEL VALOR DE FACTURASPOR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DESARROLLADOS EN EL CEDA COMAYAGIA DURANTE EL MES DE MARO DE  2018.
MEMO NOTA NO. 047-D/CEDA-2018


title:
REEMBOLSO DEL VALOR DE RECIBOS Y FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALESY SUMINISTROS UTILIZADOS EN LOS  DIFERENTES EVENTOS EDUCATIVOS DESARROLLADOS EN EL CEDA COMAYAGUA.
MEMO NOTA NO. 047-D/CEDA-2018

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
PAGO POR EL SERVICO DE CONSULTOR AUXILIAR DE BIENES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 26 DE ENERO DE 2018.
MEMO RH-035/2018


title: COMPLEMENTO DE DE PAGO DEL PERIODO DEL 02 AL 31 DE  MAYO DE 2018, QUE POR ERROR DE RH SE SOLICITO EL PAGO POR LA CANTIDAD DE L 15,000.00 SIENDO LO CORRECTO L 21,000.00, SEGUN MEMO RH-600/2018

BRENY LEONELSY VELASQUEZ FLORES

legalName: BRENY LEONELSY VELASQUEZ FLORES


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 9068-1-1-0059-2018 POR ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0, QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICO, SEGUN MEMO DICTA-IT-08-2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO CONSULTOR TECNICO EN GESTION EMPRESARIAL QUE LABORA EN LA REGION CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MARZO DE 2018 SEGUN MEMO RH-601/2018


title: PAGO ORDEN DE COMPRA No. CM-DICTA CENTRAL-046-2018 POR ADQUISICION DE AMORTIGUADORES PARA VEHICULO MITSUBICHI L200, PLACA N-03818, ASIGNADO A LA UNIDAD DE GANADERIA EN LA REGIONAL GOLFO DE FONSECA, SEGUN MEMO CRS-128-2018

EL MUNDO DEL REPUESTO S DE R L

legalName: EL MUNDO DEL REPUESTO S DE R L


title: PAGO ORDEN DE COMPRA CM-DICTA CENTRAL-041-2018 POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-1023 ASIGNADA AL PROYECTO SNITTA, SEGUN MEMO PAF-038-2018

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000023, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LAS DOS JORNADAS DEL TALLER DE MODELO DE GESTION Y MATRICES DE RIESGOS EN FECHAS 21 Y 23 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO UAF-415-2018

ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

legalName: ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL MANTENIMIENTO Y REVICION DEL VEHICULO MARCA NISSSAN, PICK UP, PN 12177, QUE CORRESPONDE A LA PRIMERA REVISION DE LOS 5,000 KM, SEGUN MEMO SRC-086-2018

JOSE VIRGILIO GARCIA ALDANA

legalName: JOSE VIRGILIO GARCIA ALDANA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR LA REPARACION DEL CEHICULO MITSUBISHI CON PLACA N-10866, SEGUN MEMO SRC-082-2018


title: REEMBOLSO POR GASTOS  REALIZADOS EN LA REPARACION DE LA COSECHADORA DE ARROZ MARCA JOHN DEERE 1165, SEGUN MEMO R.C..399-2018

FERNANDO ARTURO LAGOS SUAZO

legalName: FERNANDO ARTURO LAGOS SUAZO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL ES UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DICTA SANTA BARBARA, SEGUN MEMO CRSB-05-2018

JERSON RENE SABILLON SAGASTUME

legalName: JERSON RENE SABILLON SAGASTUME


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE REPUESTOS, ACCESORIOS EN REPARACIONES REALIZADAS A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DICTA SANTA BARBARA, SEGUN MEMO CRSB-05-2018


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO PORCINO, SEGUN MEMO R.C.-389-2018, PPC-119-2018
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.


title:
REEMBOLSO DEL VALOR DE FACTURAS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARON EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS EN EL CEDA COMAYAGUA.
MEMO NOTA NO. 054-D/CEDA-2018

DORIS MARILET RODRIGUEZ MARADIAGA

legalName: DORIS MARILET RODRIGUEZ MARADIAGA


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES Y SUPERVISION DE LAS MISMAS , EN LA REGION DEL LITORAL ATLANTICO, SEGUN MEMO D.R.L.A./074/2018

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA


title:
REEMBOLSO DEL VALOR DE FACTURAS POR ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS EN EL CEDA COMAYAGUA.
MEMO NOTA NO. 054-D/CEDA-2018

objeto: 35100-Productos Químicos


title:
REEMBOLSO DEL VALOR DE RECIBOS Y FCTURAS POR ALIMENTOS Y DIVERSOS MATERIALES QUE SEUTILIZARON EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS EN EL CEDA COMAYAGUA.
MEMO NOTA NO. 052-D/CEDA-2018


description:
REEMBOLSO DEL VALOR DE RECIBOS Y FCTURAS POR ALIMENTOS Y DIVERSOS MATERIALES QUE SEUTILIZARON EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS EN EL CEDA COMAYAGUA.
MEMO NOTA NO. 052-D/CEDA-2018


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
REEMBOLSO DEL VALOR DE RECIBOS Y FCTURAS POR ALIMENTOS Y DIVERSOS MATERIALES QUE SEUTILIZARON EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS EN EL CEDA COMAYAGUA.
MEMO NOTA NO. 052-D/CEDA-2018


title: PAGO DE L AFACTURA No. 000-001-01-00000030, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN REUNION DE PRESENTACION DE INFORME SEMESTRAL 2018 EN DOS JORNADAS 20 Y 21 DE JUNIO, SEGUN MEMO UAF-427-2018


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0062-2018 POR ADQUISICION DE 36 UNIDADES DE CUADERNO UNICO GRANDE, QUE SERAN UTILIZADO A NIVEL DE DICTA CENTRAL Y REGIONALES, SEGUN MEMO ALMACEN-011-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0073-2018 POR ADQUISICION DE 25 UNIDADES DE AZUCAR MORENA DE 1800, PARA ATENCION EN SALON DE SESIONES BENJAMIN MEMBREÑO, SEGUN MEMO UAF-464-2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria


title: PAGO ANTICIPADO A CARGILL DE HONDURAS POR LA AMPLIACION DE LA LICITACION  LPN-001-2017, DE ALIMENTOS PARA CERDOS  POR UN VALOR DEL 10% PARA PROVISION DE ALIMENTO DEL PROYECTO PORCINO EN COMAYAGUA , SE ADJUNTA COPIA DE RESOLUCION D.E., Y DICTAMEN LEGAL, SEGUN MEMO DICTA UAF-400-2018, 396-2018,286-2018.

CARGILL DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA PRADERA 200 METROS DE COMERCIAL LAIN

legalName: CARGILL DE HONDURAS S DE RL

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0073-2018 POR ADQUISICION DE DIFERENCTES PRODUCTOS PARA ATENCION EN REUNIONES EN SALON DE SECIONES BENJAMIN MEMBREÑO, SEGUN MEMO UAF-464-2018

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO FACTURA No. 000-250-01-11211158 POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LINEA CELULAR ASIGNNADA AL ING. FRANCISCO JEOVANY PEREZ, POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMO RH-609/2018

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00009557 POR COMPRA DE BATERIA, TERMINAL PLOMO, ALMOADILLA PROTECTOR DE TERMINAL, PARA EL VEHICULO CON PLACA N10374 ASIGNADO A LA ESTACION EXPERIMENTAL Y PROYECTO TILAPIA, SEGUN MEMO CRSPS-0137-2018

FLORENTINO LARA MARQUEZ

legalName: FLORENTINO LARA MARQUEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A JUTICALPA DEL 28 AL 29 DE JUNIO CON RETORNO A TEGUCIGALPA EL 2 DE JULIO 2018, SEGUN MEMO STTAD-083-2018

JOSE OBDULIO CROZIER FLORES

legalName: JOSE OBDULIO CROZIER FLORES


title:
GASTOS POR COMBRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GIRA DE TEGUCIGALPA A GRACIAS LEMPIRA, DEL 24 AL 26 DE ENERO DE 2018.
SV-077-2018

ARMANDO BUSTILLO CASTELLANOS

legalName: ARMANDO BUSTILLO CASTELLANOS


title: VALOR QUE SE EMITE PARA ADQUIRIR GALLETAS PARA APORTE EN LA REALIZACION DE ANIVERSARIO DE RECROVIAS EL 13 DE JULIO DE 2018, SEGUN MEMO UAF-470-2018

MARCO ANTONIO PERDOMO

legalName: MARCO ANTONIO PERDOMO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, DEL CONSULTOR CONSULTOR QUE LABORA EN LA REGIONAL LITORAL, SEGUN MEMO RH-596-2018

ALFONSO ANTONIO ARGUETA ACOSTA

legalName: ALFONSO ANTONIO ARGUETA ACOSTA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


NEMESIO RAFAEL PALACIOS PONCE

legalName: NEMESIO RAFAEL PALACIOS PONCE

rationale:
VALOR QUE SE EMITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA N-12179 ASIGNADO A LA REGIONAL VALLE DEL AGUAN, SEGUN MEMO REG-OLANCHITO_025-2018
DEVOLUCION PARCIAL VALOR NO UTILIZADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-141-1-941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-141-1-941-1-0


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0064-2018 POR ADQUISICION DE TRES UNIDADES DE CREMORA Y 20 BOLSAS DE CAFE LOS CUALES SERAN UTIIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA EN ATENCION A REUNIONES Y VISITAS, SEGUN MEMO DE-625-2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0064-2018 POR ADQUISICION DE  50 UNIDADES DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS Y 6 CAJAS DE TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR LOS CUALES SERAN UTIIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA EN ATENCION A REUNIONES Y VISITAS, SEGUN MEMO DE-625-2018


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0063-2018 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA SER USADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA EN ATENCION A REUNIONES Y VICITAS, SEGUN MEMO DE-625-2018


title: PAGO CONSULTOR TECNICO JEFE DEL PROGRAMA DE AGRICULTURA DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LA LUJOSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  01 AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMO RH-624/2018

JOSE HUMBERTO ZUNIGA FLORES

legalName: JOSE HUMBERTO ZUNIGA FLORES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO ORDEN DE COMPRA CM-DICTA CENTRAL-048-2018 POR LA ADQUISICION DEL VERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA IMAGE RUNNER 2530. ASIGNADA A LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGUN MEMO UAF-412-2018

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA EN PRODUCCION DE SEMILLA EN LA REGION OCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMO RH-672-2018

MILTON OTILIO BAUTISTA DELCID

legalName: MILTON OTILIO BAUTISTA DELCID

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


JULIO ANTONIO MATAMOROS PAEZ

legalName: JULIO ANTONIO MATAMOROS PAEZ

rationale:
ANTICIPO DE FONDOS QUE SERAN UTILIZADO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A REALIZAR EN LA AGENCIA CORRESPONDIENTE A LOS 10,000 KMS, DE VEHICULO NISSAN, COLOR AZUL, PLACA N-12176, ASIGNADO A LA REGIONAL CENTRO ORIENTAL, SEGUN MEMO RCO-167-2018.
DEVOLUCION DE L 246.14 DEL F01 950-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-141-1-950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-141-1-950-1-0


title:
REEMBOSLOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GIRA DE TEGUCIGALPA A GRACIAS LEMPIRAS DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2018.
SV-078-2018


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO PORCINO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMO PPC-146-2018

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-DICTA CENTRAL-045-2018 POR ADQUISICION DE DOS  KITS DE BANDA DE TIEMPO PARA VEHICULOS CON PLACA N-09430 Y N-11421, ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN MEMO DICTA-PV-012-2018

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO CONSULTOR TECNICO EN PLANIFICACION ONADICI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMO RH-669/2018

KARLA MARIA ANDINO MARADIAGA

legalName: KARLA MARIA ANDINO MARADIAGA


title: PAGO CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA QUE LABORA EN LA REGIONAL CUENCA DEL LAGO DE YOJOA, CORRESPONDIENTENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH-576/2018

MARIO ANTONIO DAVILA PEREZ

legalName: MARIO ANTONIO DAVILA PEREZ

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria


title: PAGO CONSULTOR TECNICO PARA ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE AGUACATE EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMO RH-653/2018

ALEX VICENTE GIRON ORELLANA

legalName: ALEX VICENTE GIRON ORELLANA


title: PAGO CONSULTOR TECNICO COORDINADOR DE VIVERO QUE LABORA EN EL PROYECTO DE PRODUCCION DE PLANTULAS DE AGUACATE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO  DE 2018, SEGUN MEMO RH-653/2018

ARLEX JULIAN AMADOR LOPEZ

legalName: ARLEX JULIAN AMADOR LOPEZ


title: PAGO CONSULTOR TECNICO PARA LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE AGUACATE EN INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMO RH-653/2018

ROMAN ALBERTO AGUILAR AGUILAR

legalName: ROMAN ALBERTO AGUILAR AGUILAR


title: PAGO CONSULTOR TECNICO PARA LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE AGUACATE EN L AREGION DE OCCIDENTE DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMO RH-653/2018

FREDY ESNEIDER DIAZ PEREZ

legalName: FREDY ESNEIDER DIAZ PEREZ


title: PAGO CONSULTOR TECNICO COORDINADOR PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR SAN MARCOS DE LA SIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMO  RH-673/2018

MARCELINO LOPEZ GUTIERREZ

legalName: MARCELINO LOPEZ GUTIERREZ


title: PAGO CONSULTOR TECNICO COORDINADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR SAN MARCOS DE LA SIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMO RH674/2018


title: PAGO CONSULTOR TECNICO EN AGRICULTURA FAMILIAR EN LA MOSQUITIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMO RH-623/2018

IKER ION WILSON FLORES

legalName: IKER ION WILSON FLORES


WALTER ALEXANDER SALGADO BUSTAMANTE

legalName: WALTER ALEXANDER SALGADO BUSTAMANTE

rationale: PAGO CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA EN PRODUCCION DE SEMILLA QUE LABORA EN EL PROGRAMA DE SEMILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMO RH-677/2018, REVERSION POR CAMBIO DE OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-141-1-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-141-1-977-1-0


title:
REEMBOLSO PO R COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GIRA DE TEGUCIGALPALPA A JUTICALPA Y VICEVERSA DEL 09 AL 10 DE ENERO DE 2018.
SV-081-2018

ARMANDO BUSTILLO CASTELLANOS

legalName: ARMANDO BUSTILLO CASTELLANOS


title: PAGO FACTURA No. 000-003-01-00010928  QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE ENCOMIENDAS A LAS REGIONALES DE DICTA Y VICEVERSA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMO UAF-475-2018

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE DIFERENTES GASTOS EN LA REPARACION DE LA COSECHADORA DE ARROZ MARCA JOHN DEERE 1165 ASIGNADA A L AESTACION ANTES MENCIONADA, SEGUN MEMO RH-R.C.435-2018

GERMAN ALEXIS ARRIAGA GOMEZ

legalName: GERMAN ALEXIS ARRIAGA GOMEZ


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANE EL MES JUNIO DE 2018, EL CUAL SE UTILIZO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA REGION CENTRO ORIENTAL Y ESTACION EXPERIMENTAL LAS ACACIAS, SEGUN MEMO DICTA-RCO-172-2018

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO No. TRES  DE LA ORDEN DE COMPRA CM-DICTA CENTRAL-019-2018 POR EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN DICTA CENTRAL Y PLANTA DE SEMILLA DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMO UAF-480-2018

title:
PRECOMPROMISO PARA EL PAGO PENDIENTE DE ORDEN DE COMPRA CM-DICTA CENTRAL-019-2018 POR L 91,000.00, POR E SERVICIO DE MANTENIMINETO DE AIRES ACONDICIONADOS DE DICTA CENTRAL Y LA PLANTA DE SEMILLA, SEGUN MEMO UAF-204-2018.
CANCELACION FACTURA No 000-001-01-00000007, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL MES DE JULIO DE 2018. MEMORANDO DICTA UAF-578-2018.

title: PAGO NUMERO 5  PENDIENTE DE ORDEN DE COMPRA CM-DICTA CENTRAL-019-2018 POR EL SERVICIO DE MANTENIMINETO DE AIRES ACONDICIONADOS DE DICTA CENTRAL Y LA PLANTA DE SEMILLA, DEL MES DE AGOSTO DE 20188, SEGUN MEMO UAF-674-2018.

ANIBAL ADALID ROVELO CARCAMO

legalName: ANIBAL ADALID ROVELO CARCAMO

rationale:
PRECOMPROMISO PARA EL PAGO PENDIENTE DE ORDEN DE COMPRA CM-DICTA CENTRAL-019-2018 POR L 91,000.00, POR E SERVICIO DE MANTENIMINETO DE AIRES ACONDICIONADOS DE DICTA CENTRAL Y LA PLANTA DE SEMILLA, SEGUN MEMO UAF-204-2018.
REVERSION POR QUE EL PRECOMPROMISO ESTA VENCIDO Y SE RENOVARA EL PRECOMPROMISO


title: REEMBOLSO DE L 1,219.00 EL CUAL DUE UTILIZADO EN COMPRAS MENORES DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTAL Y ESTACION EXPERIMENTAL LAS ACACIAS, SEGUN MEMO DICTA-RCO-165-2018

JULIO ANTONIO MATAMOROS PAEZ

legalName: JULIO ANTONIO MATAMOROS PAEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO CONSULTOR COORDINADOR REGIONAL EN LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMO RH-686/2018

LIGIA GUADALUPE IVETH MEJIA

legalName: LIGIA GUADALUPE IVETH MEJIA


title: PAGO CONSULTOR TECNICO AGROPECUARIO QUE LABORA EN LA REGIONAL DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMO RH-962/2018

LUIS DANIEL RUIZ RODRIGUEZ

legalName: LUIS DANIEL RUIZ RODRIGUEZ


JULIA FRANCISCA CRUZ PINEDA

legalName: JULIA FRANCISCA CRUZ PINEDA

rationale:
FONDO QUE SE EMITE PARA DESARROLLAR EL TALLER EN MEJORAMIENTO DE CAMOTE E IMPACTO NUTRICIONAL DIRIGIDO A UN SELECTO GRUPO DE PRODUCTORES Y TECNICOS, IMPARTIDOS POR ESPECIALISTAS DE LA PAPA (CIO-PERU), AREALIZARSE EN EL HOTEL CASA GRANDE DE COMAYAGUA DEL 24 AL 25 DE JULIO DE 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018
REVERSION POR CAMBIO DE OBJETO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-141-1-992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-141-1-992-1-0


title: PAGO CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA EN PRODUCCION DE SEMILLA QUE LABORA EN EL PROGRAMA DE SEMILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMO RH-677/2018

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria


rationale: FONDO QUE SE EMITE PARA DESARROLLAR EL TALLER EN MEJORAMIENTO DE CAMOTE E IMPACTO NUTRICIONAL DIRIGIDO A UN SELECTO GRUPO DE PRODUCTORES Y TECNICOS, IMPARTIDOS POR ESPECIALISTAS DE LA PAPA (CIO-PERU), AREALIZARSE EN EL HOTEL CASA GRANDE DE COMAYAGUA DEL 24 AL 25 DE JULIO DE 2018, SEGUN MEMO UH-031-2018. REVERCION POR QUE SE CAMBIO EL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-141-1-994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-141-1-994-1-0


title: FONDO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE SANTA BARBAR, EL CUAL SE UTILIZARA EN DIFERENTES ACTIVIDADES, SEGUN MEMO CR-SB-007-2018

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: FONDO QUE SERA UTILIZADO PARA PAGO DE GASTOS DE ESTIPENDIO AL DOCTOR FEDERICO CELEDONIO DIAZ TRUJOLLO, EL DOCTOR ESTARA REALIZANDO VISITA DE CAMPO A OLANCHO, COMAYAGUA, OPATORO Y FINALMENTE REUNION DE TRABAJO EN DICTA TEGUCIGALPA, SEGUN MEMO UH-035-2018

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE AVENIDA LA FAO


title: pago de la factura N. 000-001-01-0007134 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra, para la reparacion y mantenimiento del vehiculo marca Mazda BT50 4x4, placa N. 11381, (O/C) 004-2018, segun documentacion adjunta.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.

rationale: reversion por error en unidad ejecutora

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-1-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-1-1000-1-0

description: reversion por error en unidad ejecutora

description: reversion por error en unidad ejecutora


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: pago de la factura N. 000-001-01-00000558 y recibo N. 03189, por la compra de materiales de mantenimiento de departamento de infotecnologia de la institucion (O/C)026-2018, segun documentacion adjunta. se le queda a deber Lps. 7,399.27

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.


title: por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Siguatepeque-Comayagua-La Esperanza Intibuca-El Paraiso-Teguc, del 2 al 7 de abril del 2018, para evolucion de comunidades propuestas para los proyectos Saemul Undong a la zona, segun documentacion adjunta.

CECILIA CAROLINA MONTALVAN MEJIA

legalName: CECILIA CAROLINA MONTALVAN MEJIA

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: por anticipo y liquidacion de viaticos en gira Teguc-S.P.S.-Teguc el 13 de abril del 2018, para entrega de mobiliaria (Pupitres y Pizarras) en el centro de educacion Hector Leonel Ayala, segun documentacion adjunta.

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES


title: compra de cajas para uso de las oficinas de Pronaders

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura N.000 -003 -01-000029749, por la compra de Cajas para archivo tamaño oficio alta calidad, Para surtir la existencia del almacen, Segun O/C 144 -1-1-0344 -2018 Segun documentacion adjunta.


title: Deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera (Estacion de Servicio Texaco "El Tucan"), en el Cefar de Comayagua, para el desarrollo de las actividades del POA 2018, segun documentacion adjunta.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: pago de la factura N. 000-002-01-00000035 y recibo N. 014759, por compra de llantas para uso de los vehiculos y motocicletas de la Institucion, (O/C) 049-2018, segun documentacion adjunta.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera (Texaco "La Esperanza") en regional (CEFAR) de La Esperanza, para el desarrollo de las actividades del POA 2018, segun documentacion adjunta.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Ocotepeque-Teguc, del 18 al 20 de abril del 2018, para formulacion y seguimiento de proyecto de infraestructura en la zona, se relaciona con voucher N. 41801062 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ

legalName: ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ


title: pago de la factura N. 000-001-01-00005960 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra, para la reparacion y mantenimiento del vehiculo marca Toyota Hilux, placa N. 07780 (O/C) 023-2018, segun documentacion adjunta.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: pago de la factura N. 000-001-01-00007657 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra, para la reparacion y mantenimiento del vehiculo marca Toyota Hilux 2.8, placa N. 07206 (O/C) 028-2018, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00007458 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra, para la reparacion y mantenimiento del vehiculo marca Mitsubishi L200, placa N. 12020 (O/C) 019-2018, segun documentacion adjunta.

rationale: por pago mal asignado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-1-1736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-1-1736-1-0

description: por pago mal asignado

description: por pago mal asignado


title: pago de la factura N. 000-001-01-00005995 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra, para la reparacion y mantenimiento del vehiculo marca Honda Tornado, placa N. 4851 (O/C) 031-2018, segun documentacion adjunta.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de Compras, en el periodo comprendido del 14 de marzo al 9 de mayo del 2018, facturas N. 556268, 14411, 5133960, 1806108, 6653, 16876, 1645, 219976, 21112, 5113053, recibo de caja N. 0023 y 47414, segun documentacion adjunta.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de Compras, en el periodo comprendido del 14 de marzo al 9 de mayo del 2018, facturas N. 556268, 14411, 5133960, 1806108, 6653, 16876, 1645, 219976, 21112, 5113053, recibo de caja N. 0023 y 47414, segun documentacion adjunta.


ue: 15 - UNIDAD EJECUTORA DE PROG DE INFRAESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 13 - CAJAS Y MICROEMPRESAS

actividadObra: 1 - GENERACIÓN DE EMPLEO

rationale: reversion por modificacion presupuestaria


title: compra de productos desechables

description: compra de productos desechables

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: pago de la factura N. 000-002-01-00013006 y recibo N. 36269, por la compra de productos desechables para abastecer la exitencia del almacen, (O/C) 144-1-1-0345-2018, segun documentacion adjunta.

title: compra de productos desechables

description: compra de productos desechables


title: compra de productos desechables

description: compra de productos desechables

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00020082 y recibo N. 40197, por la compra de productos desechables (tenedores) para abastecer la exitencia del almacen, (O/C) 144-1-1-0346-2018, segun documentacion adjunta.

title: compra de productos desechables

description: compra de productos desechables


title: compra de sobres manila para ser utilizados en las oficinas de Pronaders

rationale: Reversion por totales mal asignados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-1-1792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-1-1792-1-0


description: compra de sobres manila para ser utilizados en las oficinas de Pronaders

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00007779 y recibo S/N. segun O/C N. 144-1-1-0348-2018 por la compra de sobres mamila para abastecer la exitencia del almacen, segun documentacion adjunta.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago de la factura No.000-001-01-00156018 y recibo S/N segun O/C No.144-1-1-0350-2018, Por la compra de sobres Manila para la existencia del Almacen,segun documentacion adjunta.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00004888 segun O/C N. 144-1-1-0349-2018 por la compra de sobres mamila para abastecer la exitencia del almacen, segun documentacion adjunta.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :144 GA :1 F-01: 1804-1-0 - compra de botes de agua para consumo de los empleados y visitas de Pronaders

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-1-1804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-1-1804-1-0

description: Pago de la Factura No.003-009-01-00034869 y recibo S/N, O/C No.144-1-1-0351-2018 por la compra de 360 unidades de agua purificada de 100 ml. para consumo del Personal y visitas de la Institucion, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00006018 y recibo S/N segun O/C N. 042-2018, por reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, con placa N. 7931, segun documentacion adjunta.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: pago de la factura N. 000-001-01-00003481 y recibo N. 0353 segun O/C N. 043-2018, por reparacion del vehiculo marca Hyundai Santa Fe, color azul con placa N. 011862, segun documentacion adjunta.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: compra de papel de escritorio para uso de las oficinas proncipales de Pronaders

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago de la factura No.000-001-006-01-00156025 y recibo S/N segun O/C No.144-1-1-0353-2018, Por la compra de Papel de Escritorio,segun documentacion adjunta


title: compra de alimentos y bebidas para consumo de los empleados y visitas de Pronaders

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: pago de la factura N. 000-002-01-00011305 y recibo N. 40243, por compra de alimentos y bebidas para abastecer la exitencia del almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0352-2018, segun documentacion adjunta.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

Compra de utiles de escritorio de oficina y enseñanza.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-1-1809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-1-1809-1-0


title: Compra de utiles de escritorio de oficina y enseñanza.

rationale: Pago de la factura No.011-003-01-000-31032 y recibo No.0552, O/C No.144-1-1-0360-2018, Por la compra de Utiles de Escritorio,segun documentacion adjunta


description: Compra de utiles de escritorio de oficina y enseñanza.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00020081 y recibo N. 40196, por la compra de utiles de escritorio (memorias USB) para abastecer la exitencia del almacen, (O/C) 144-1-1-0355-2018, segun documentacion adjunta.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: Reversion por totales mal asignados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-1-1813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-1-1813-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-1-1812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-1-1812-1-0


rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00007780 y recibo S/N. segun O/C N. 144-1-1-0356-2018 por la compra de utiles de escritorio para abastecer la exitencia del almacen, segun documentacion adjunta.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00520094 y recibo S/N. por la compra de utiles de escritorio para abastecer la exitencia del almacen, segun documentacion adjunta.


rationale: Pago de la factura No.000-006-01-00156021 y recibo S/N segun O/C No.144-1-10359-2018, Por la compra de Utiles de Escritorio, Oficina, Enseñanza, y Papel de Escritorio,segun documentacion adjunta.


title: Por liquidacion de viaticos en gira Teguc- La Paz -Olanchito -Teguc, del 15 al 18 de Mayo 2018 Para supervision de proyectos en la zona, se relaciona con vaucher N. 61801015 segun documentacion adjunta.

JOHNIS ALEXIS BARRIENTOS MURILLO

legalName: JOHNIS ALEXIS BARRIENTOS MURILLO


title: Pago de la factura N.000-001-01-00007802 y recibo S/N, Por la compra de una bateria LTH 115 AMP para el vehiculo marca toyota Land Cruiser con placa N. 11833 ( O/C) 038-2018, segun documentacion adjunta.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: Pago de la factura N.000-001-01-00007794 y recibo S/N, Por la compra de una bateria LTH 115 AMP para el vehiculo marca mitsubishi L200 con placa N. 11589 ( O/C) 040-2018, segun documentacion adjunta.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Pago de la factura N.000-001-01-00006019 y recibo S/N, Segun O/C N. 041-2018  por reparacion de el vehiculo marca mitsubishi L200 con placa N. 11587 , segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N.000-001-01-00005998 y recibo S/N, Segun O/C N.032-2018 Por reparacion del vehiculo marca mitsubishi L200 con placa N. 11589 , segun documentacion adjunta.


title: por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica en la Direccion Ejecutiva de PRONADERS, para el año 2018, segun documentacion adjunta.

MARTA LETICIA REYES

legalName: MARTA LETICIA REYES

rationale: reversion ya que la Señora Marta Leticia Reyes no utilizo todo el presupuesto asignado de caja chica.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-1-186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-1-186-1-0


description: por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica en la Direccion Ejecutiva de PRONADERS, para el año 2018, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00002534 y recibo S/N en concepto de reparacion de extensiones telefonicas de la institucion sotano N. 1 extension 126, sotano N. 3 extension 127, oficina de Junior Maradiaga N. 105 oficina infraestructura civil N. 224, oficina administrativa N 124, oficina de planificacion N. 201, segun docuementacion adjunta.

JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

legalName: JOSE DAVID AMADOR LOPEZ


title: por asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en el departamento de compras de Pronaders para el año 2018, segun documentacion adjunta.

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES


description: por asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en el departamento de compras de Pronaders para el año 2018, segun documentacion adjunta.


title: por compra de una destructora de papel para uso de las oficinas de Pronaders

rationale: por eeror en montos de imputacion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-1-2102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-1-2102-1-0


title: pago de la factura N. 000-001-01-00000561 y recibo N. 03187, por la compra de productos de papel y carton, para surtir el almacen de la institucion, (O/C) 030-2018, segun documentacion adjunta.

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.


title: reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de Compras, en el periodo comprendido del 23 de abril al 23 de mayo 2018, facturas N. 5191464, 07164, 47424, 0067, 30464, 4857906, 51675, segun documentacion adjunta.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: deposito por prepago para suministro de combustible para los vehiculos de las oficinas de Pronaders Central, para el desarrollo de actividades de la institucion, segun documentacion adjunta.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


description: reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de Compras, en el periodo comprendido del 23 de abril al 23 de mayo 2018, facturas N. 5191464, 07164, 47424, 0067, 30464, 4857906, 51675, segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura No.000-001-01-00005133 y Recibo No.004521 segun O/C No.0472018, por mantenimiento preventivo social de 5 toneladas, limpieza y vacio de sistemas de refrigeracion del aire acondicionado en area de bienes nacionales, Segun documentacion adjunta.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: Pago de la factura No.000-001-01-00005132 y Recibo No.004522 Segun O/C No. 04518, Mantenimiento preventivo de central de 5 toneladas, limpieza y vacio de sistemas de refrigeracion del aire acondicionado en el area RR HH. Segun documentacion adjunta.

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A


title: Pago de la factura No.000-001-01-0003028 y Recibo No. 03028 Segun O/C No.0512018, Por reparacion de Copiadora Canon IR 2525 ( Reproduccion) e Impresora HP 4250N ( Contabilidad), Segun documentacion adjunta.

name: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS OFIX S. DE R. L.

telephone: ND


title: Pago de la Factura No.000-001-01-00008001 y recibo S/N, segun O/C No.055-2018, por la Reparacion de Vehiculo Marca Toyota Hilux 2.8, placa No.07206, segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura No.000-001-01-00003595 y recibo No.021, segun O/C No.052-2018, por Reparacion de Vehiculo Marca Nissan Frontier, placa No.11831, segun documentacion adjunta.


title: Reembolso de gastos por compra de Alimentacion para Empleados que trabajaron el sabado 16 de junio del 2018, segun documentacion adjunta.

JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ

legalName: JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: por compra de tintas y toner para abastecer el almacen de la institucion

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00020407 y recibo N. 40333, por la compra de tintas y toner para abastecimiento del almacen de la Institucion, O/C 060-2018, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00020189 y recibo N. 40243, por la compra de materiales de aseo para abastecer la exitencia del almacen, (O/C) 057-2018, segun documentacion adjunta.


title: Anticipo y Liquidacion de Viaticos en gira, Tgc-Catacamas-Tgc, del 18 al 22 de Junio del 2018, Visita de Seguimiento a los Proyectos del Convenio Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria y Educativa, segun documentacion adjunta.

DAVID RICARDO D´CUIRE GALEANO

legalName: DAVID RICARDO D´CUIRE GALEANO


title: compra de aceite para los vehiculos de la institucion

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: pago de la factura N.000-002-01-00000714 y recibo N. 01435 O/C N. 144-1-1-0364-2018, por la compra de aceite para vehiculos, segun documentacion adjunta.


title: reembolso de gastos de caja chica asignada a la Direccion Ejecutiva, en el perodo comprendido entre los meses de febrero a mayo del 2018, facturas N. 2943858, 410453, 431060, 1731035, 2910395, 9882132, 17956, 1708314, 478826, 743, segun documentacion adjunta.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: reembolso de gastos de caja chica asignada a la Direccion Ejecutiva, en el perodo comprendido entre los meses de febrero a mayo del 2018, facturas N. 2943858, 410453, 431060, 1731035, 2910395, 9882132, 17956, 1708314, 478826, 743, segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura No.000-001-01-00005356 y Recibo No.062-2018, por la Reparacion y Mantenimiento Preventivo del Aire Acondicionado en las Oficinas de Compras, Contrataciones y Licitaciones, Pro Energia Rural.segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion po Anticipo de Viaticos en gira,Tgc-Gracias Lempira-Tgc, del 13 al 14 de Junio del 2018, Supervision de Proyectos en Gracias Lempira, segun documentacion adjunta.


title: Reembolso de gastos de Caja Chica asignada ala Jefatura de Compras, en el periodo comprendido del 04 de Junio al 16 de Julio del 2018, Varias Facturas, segun documentacion adjunta.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Pago de factura No.000-001-01-00005279 y recibo No.004605, segun O/C No.053-2018, Por la Reparacion y Mantenimiento Preventivo del Aire Acondicionado en las Oficinas del CEFAR Choluteca, segun documentacion adjunta.


title: Reembolso de gastos de Caja Chica asignada ala Jefatura de Compras, en el periodo comprendido del 04 de Junio al 16 de Julio del 2018, Varias Facturas, segun documentacion adjunta


description: Reembolso de gastos de Caja Chica asignada ala Jefatura de Compras, en el periodo comprendido del 04 de Junio al 16 de Julio del 2018, Varias Facturas, segun documentacion adjunta


title: compra de productos de papel y carton

description: compra de productos de papel y carton

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago de la Factura No.000-002-01-00014473, recibo No. 139 segun O/C No. 144-1-1-0376-2018, por la compra de Productos de Papel y Carton para abastecer el almacen, segun documentacion adjunta.

title: compra de productos de papel y carton

description: compra de productos de papel y carton


title: pago de la factura N. 000-001-01-0000-8299 y recibo S/N, segun O/C N-054-2018, por la reparacion del vehiculo marca Mitsubishi L200 color negro con placa N. 09283, segun documentacion adjunta.


title: compra de destructora de papel

description: compra de destructora de papel

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: por error en cantidad de de compra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-1-2536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-1-2536-1-0

description: compra de destructora de papel

description: compra de destructora de papel


title: por compra de destructoras de papel

description: por compra de destructoras de papel

rationale: Pago de la Factura N. 000-001-01-00008129 y recibo S/N , O/C N. 144-1-1-0378-2018, por la compra de Destructora de Papel Marca ROYAL- Modelo:2020X, capacidad 20 hojas Alta Calidad, segun documentacion adjunta.

title: por compra de destructoras de papel

description: por compra de destructoras de papel


title: pago de la afctura N. 000-001-01-00005375 y recibo N. 004577, segun O/C N. 063-2018, por reparacion y mantenimiento preventivo del aire acondicionado en las oficinas de Recursos Humanos, segun documentacion adjunta.


title: compra de agua purificada

description: compra de agua purificada

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: pago de la factura N. 003-005-01-00116428 y recibo S/N, O/C 144-1-1-0382-2018, por la compra de 240 unidades de agua purificada de 100 ml de alta calidad para ser utilizadas en la oficinas de la institucion, segun documentacion adjunta.

title: compra de agua purificada

description: compra de agua purificada


title: compra de alimentos y bebidas para personal

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-000469039 y recibo S/N, O/C N. 144-1-1-0379-2018, por la compra de alimentos y bebidas para abastecer el almacen, segun documentacion adjunta.


description: compra de alimentos y bebidas para personal

rationale: Pago de la Factura No.000-001-01-00021248 y recibo No.40680 O/C No.144-1-1-0380-2018, por la compra de alimentos y bebidas para el personal, segun documentacion adjunta.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: pago de la factura N. 000-006-01-00016842,recibo N 0867, O/C 144-1-1-0381-2018 por la compra de refresco carbonatado marca Coca Cola envase de 12 Onz, para ser utilizadas en las oficinas de la Institucion, segun documentacion adjunta.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago de la Factura No.000-002-01-00012618, por la compra de alimentos y bebidas para abastecer la existencia del almacen de la institucion, O/C 144-1-1-0383-2018 segun documentacion adjunta.


title: por compra de utiles de escritorio y oficina

rationale: reversion ya que el proveedor se dio de baja en el catalago electronico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-1-2849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-1-2849-1-0


description: por compra de utiles de escritorio y oficina

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: pago de la factura N. 010-001-01-00T00222, O/C  N.144-1-1-0388-2018 y recibo S/N, por la compra de papeleria y utiles de escritorio y oficina, este tramite se realiza atravez del convenio vigente por la ONCAE y su catalago electronico, segun documentacion adjunta.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

rationale: pago de la factura N. 001-001-01-00765011,recibo S/N, segun O/C N. 144-1-1-0385-2018 por la compra de productos de papel y carton para abastecer el almacen, segun documentacion adjunta.


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: pago de la factura N. 000-002-01-00027347, O/C N. 144-1-1-0387-2018 y recibo S/N por compra de utiles de escritorio, para abastecer la existencia del almacen tramite se realiza a traves del convenio vigente con "ONCAE", segun documentacion adjunta.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :144 GA :1 F-01: 2854-1-0 - por compra de utiles de escritorio y oficina

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-1-2854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-1-2854-1-0

description: Pago de la Factura No.000-001-01-00021246 y recibo No.40679 O/C No.144-1-1-0384-2018, por la compra de disco duro externo y utiles de escritorio, oficina y enseñanza para abastecer el almacen, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00000614 y recibo N-03212 segun O/C N-066-2018 por la compra de fardos de papel higienico de 48 rollos de 1000 hojas, segun documentacion adjunta.

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15


title: complemento del pago de la factura N. 000-001-01-00000558 y recibo N. 03189, por la compra de materiales de mantenimiento de departamento de infotecnologia de la institucion (O/C)026-2018, segun documentacion adjunta. se relaciona con el F01 N. 1017


title: Reembolso por la compra de una Autentica, para uso de tramites Legales de la Institucion, segun documentacion adjunta.

CARLOS ROBERTO MOLINA COELLO

legalName: CARLOS ROBERTO MOLINA COELLO


title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas

rationale: pago de la factura N. 000-002-01-00012729, por la compra de alimentos y bebidas para la atencion de visitas a la institucion, O/C 144-1-1-0396-2018, segun documentacion adjunta.

title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas


title: por compra de alimentos y bebidas

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

description: por compra de alimentos y bebidas

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: pago de la factura N. 000-002-01-00001850 y recibo N. 002520, O/C N 144-1-1-0395-2018, por la compra de alimentos y bebidas para uso de los empleados y visitas de la institucion, segun documentacion adjunta.

title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas


title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00472086 y recibo S/N, O/C N .144-1-1-0394-2018, por la compra de alimentos y bebidas para uso de empleados y visitas de la Institucion, segun documentacion adjunta.

title: por compra de alimentos y bebidas

description: por compra de alimentos y bebidas


title: compra de confites y entrega en las oficinas principales de Pronaders

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00475250 y recibo S/N, O/C 144-1-1-0397-2018, por la compra de 20 bolsas de confites mixtos nacional bolsa de 5 libras alta calidad este tramite se realiza a travez de convenio vigente por la ONCAE, segun documentacion adjunta.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: en concepto de eventos de recreovias

description: en concepto de eventos de recreovias

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00475556, recibo S/N, O/C 144-1-1-0398-2018, por la compra de confites mixtos fabricacion nacional, bolsas de 5 libras alta calidad, este tramite se realiza a travez del Convenio Vigente por la ONCAE, segun documentacion adjunta.

title: en concepto de eventos de recreovias

description: en concepto de eventos de recreovias


title: Pago de la Factura No.000-001-01-0005344 y recibo No.004575, O/C No.065-2018 por remodelacion en las Oficinas del Centro Facilitador Regional ( CEFAR)  Choluteca y Valle, segun documentacion adjunta.


title: compra de desechables

description: compra de desechables

rationale: pago de la factura N. 000-002-01-00012845 y recibo S/N, O/C 144-1-1-0399-2018, por la compra de vasos desechables para abastecer la existencia del almacen, este tramite se realiza atravez del convenio vigente por la ONCAE, segun documentacion adjunta.

title: compra de desechables

description: compra de desechables


title: Pago de Factura No. 000-001-01-0005529, y recibo No. 004653, O/C 069-2018, polarizar los ventanales de las Oficinas de Planificacion, segun documentacion adjunta.


title: deposito por prepago para suministro de combustible para los vehiculos de las oficinas de Pronaders Central, para el desarrollo de actividades de la institucion, segun documentacion adjunta.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Reembolso de gastos de Caja Chica asignada a la Jefatura de Compras en el periodo comprendido del 24 de Julio al 03 del Septiembre 2018, segun documentacion adjunta. se le queda a deber por Respuestos y Accesorios la cantidad de Lps 212.36

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES


title: Reembolso de gastos de Caja Chica asignada a la Jefatura de Compras en el periodo comprendido del 24 de Julio al 03 del Septiembre 2018, segun documentacion adjunta.


title: reembolso de gastos realizados por caja chica, gastos ocasionados en las diferentes actividades y realizacion de recrovias para la celebracion del dia del niño, en diferentes comunidades autorizado segun decreto ejecutivo, PMC-048-2015, segun documentacion adjunta.


title: anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Gracias-Teguc del 13 al 15 de junio del 2018, supervision y formulacion de proyecto, segun documentacion adjunta.

JOHNIS ALEXIS BARRIENTOS MURILLO

legalName: JOHNIS ALEXIS BARRIENTOS MURILLO


title: anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-La Ceiba-Juticalpa-Teguc del 29 de agosto al 1 de Septiembre del 2018, para supervision de proyectos de Infraestructura, segun documentacion adjunta.

JUNIOR TRINIDAD MARADIAGA ARGUIJO

legalName: JUNIOR TRINIDAD MARADIAGA ARGUIJO


title: pago de la factura N. 000-001-01-00003593-3594 y recibo N. 0212, segun O/C N. 044-2018, por reparacion del vehiculo maraca Toyota Hilux, placa N. 07198, segun documentacion adjunta.

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: por compra bolsas de confites para consumo de eventos varios

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00481856, recibo S/N, O/C 144-1-1-0402-2018, por la compra de confites mixtos fabricacion nacional, bolsas de 5 libras alta calidad, este tramite se realiza a travez del Convenio Vigente por la ONCAE, segun documentacion adjunta.


title: compra de llantas para la flota de los vehiculos de la institucion

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: pago de la factura N. 000-002-01-000001558 y recibo N. 15843, por la compra de llantas 265/70R16 marca Good Year, para uso de los vehiculos de la institucion, O/C 087-2018, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura proforma N. 1700038620, segun O/C 070-2018, por la reparacion del vehiculo marca Toyota Lan Cruiser Prado con placa N. 12321, segun documentacion adjunta.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: pago de la factura N. 000-001-01-0000-6488 y recibo S/N, O/C 077-2018 por la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier con placa N. 8399, segun documentacion adjunta.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: pago de la factura N. 000-001-01-0000-6490,recibo N 0867, O/C 071-2018 por la reparacion del vehiculo marca Mitsubishi con placa N. 11589, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-0000-6486-6487 y recibo S/N, O/C 072-2018 por la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux con placa N. 09530, segun documentacion adjunta.


title: reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras en el periodo comprendido del 5 al 29 de septiembre del 2018 varias  facturas, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-0001226 y recibo N. 000070, por la compra de 200 platos de comida en celebracion del cierre del mes de las fiestas Patrias a personal de Pronaders, segun documentacion adjunta.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: compra de 165 almuerzos y alquiler de 19 mesas y 50 sillas para la socializacion de gestion de resultados de Pronaders

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00001239 y recibo N. 000078, con O/C N. 089-2018, por compra de 165 platos de comida y el alquiler de 19 mesas y 50 sillas, socializacion de Gestion de Resultados de Pronaders, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00008838, segun O/C 073-2018, por la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier con placa N. 08398, segun documentacion adjunta.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


description: reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras en el periodo comprendido del 5 al 29 de septiembre del 2018 varias  facturas, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00008968, recibo S/N  segun O/C 083-2018, por la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux con placa N. 08003, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00009100, recibo S/N  segun O/C 086-2018, por la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux con placa N. 08932, segun documentacion adjunta.


title: por compra de UPS

description: por compra de UPS

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: pago de la factura proforma N. 21000016 y recibo, S/N 144-1-1-0391-2018 por la compra de 65 UPS basico tipo alta calidad marca CDP-Modelo:R-SMART1010 UL para ser utilizados en las oficinas de la Institucion, segun documentacion adjunta.

title: por compra de UPS

description: por compra de UPS


title: por compra de utiles de oficina

description: por compra de utiles de oficina

rationale: pago de la factura N. 000-002-01-00029513, O/C N. 144-1-1-0404-2018 y recibo S/N, por la compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza para abastecer la existencia del almacen, este tramite se realiza a traves de ONCAE, segun documentacion adjunta.

title: por compra de utiles de oficina

description: por compra de utiles de oficina


title: por compra de utiles de oficina

description: por compra de utiles de oficina

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00023345, O/C 144-1-1-0403-2018, por compra de utiles de oficina para abastecer la existencia del almacen este tramite se realiza a traves del convenio vigente por la oficina normativa "ONCAE" segun documentacion adjunta.

title: por compra de utiles de oficina

description: por compra de utiles de oficina


title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la Jefatura de Compras, en el periodo comprendido del 3 al 21 de septiembre del 2018 de varias facturas, segun documentacion adjunta.


title: por compra de utiles de oficina

description: por compra de utiles de oficina

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR EN TOTAL A PAGAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-1-3623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-1-3623-1-0

description: por compra de utiles de oficina

description: por compra de utiles de oficina


title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la Jefatura de Compras, gastos ocasionados para la celebracion del dia del niño en diferentes colonias, autorizado segun decreto ejecutivo N. PMC-048-2018, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00006586 y recibo S/N, O/C 084-2018, por reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux 2.8 con placa N. 09530, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00009288 y recibo S/N, O/C 090-2018, por reparacion del vehiculo marca Toyota Runner con placa N. 08932, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-002-01-00022001 O/C N 144-1-1-0334-2018 y recibo S/N por compra de utiles de escritorio y oficina, este tramite se realiza a traves del convenio vigente por la ONCAE, segun documentacion adjunta.


title: compra de alimentos y bebidas

description: compra de alimentos y bebidas

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00489853, O/C N. 144-1-1-0406-2018 y recibo S/N, por compra de alimentos y bebidas para la atencion de las visitas de la Institucion, tramite se realiza a traves del convenio vigente de ONCAE, segun documentacion adjunta.

title: compra de alimentos y bebidas

description: compra de alimentos y bebidas


title: compra de alimentos y bebidas

description: compra de alimentos y bebidas

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00023346, O/C 144-1-1-0408-2018 recibo N. 41205, por compra de alimentos y bebidas para uso de las visitas y personal de la Institucion, tramite se realiza a traves del convenio vigente de "ONCAE" segun documentacion adjunta.

title: compra de alimentos y bebidas

description: compra de alimentos y bebidas


title: reembolso de gastos de caja chica asignada a la Direccion Ejecutiva en el periodo comprendido entre los meses de Julio, Septiembre y Octubre del 2018, segun documentacion adjunta.

MARTA LETICIA REYES

legalName: MARTA LETICIA REYES


title: compra de alimentos y bebidas

description: compra de alimentos y bebidas

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :144 GA :1 F-01: 3632-1-0 - compra de alimentos y bebidas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-1-3632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-1-3632-1-0

description: compra de alimentos y bebidas

description: compra de alimentos y bebidas


description: reembolso de gastos de caja chica asignada a la Direccion Ejecutiva en el periodo comprendido entre los meses de Julio, Septiembre y Octubre del 2018, segun documentacion adjunta.


title: reembolso de gastos de alimentacion, ocasionados en reuniones con diferentes personas de las Instituciones Gubernamentales, para tratar temas de proyectos sociales, Facturas N. 008-003-01-00262095, 000-004-01-00004895, segun documentacion adjunta.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

rationale: pago de la factura N. 010-001-01-0007685, O/C N. 144-1-1-0414-2018 y recibo S/N, por compra de utiles de escritorio, para abastecer la existencia del almacen, tramite se realiza a traves del convenio vigente de ONCAE, segun documentacion adjunta.


title: COMPRA DE SOBRES MANILA

description: COMPRA DE SOBRES MANILA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00009004, recibo S/N, segun O/C N. 144-1-1-0409-2018, por la compra de 6 paquetes de bolsas manila T/15X23.5, 50 unidades este tramite se realiza a traves del convenio vigente por la oficina de ONCAE, segun documentacion adjunta.

title: COMPRA DE SOBRES MANILA

description: COMPRA DE SOBRES MANILA


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

description: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00023449 y recibo N. 41243, O/C 144-1-1-0411-2018, por compra de utensilios de cocina y comedor para abastecer la existencia del almacen, este tramite se realiza a traves del convenio vigente de "ONCAE" segun documentacion adjunta.

title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

description: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

description: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: pago de la factura N. 000-002-01-00016718 y recibo N. 161, O/C 144-1-1-0412-2018, por la compra de 300paquetes de vasos desechables del 25 unidades C/U, para abastecer la existencia del almacen, este tramite se realiza a traves del convenio de ONCAE, segun documentacion adjunta.

title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

description: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

description: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

rationale: pago de la factura N. 010-001-01-00009777, recibo  N. S/N, segun O/C N. 144-1-1-0413-2018, por compra de productos de papel y carton, oficina y enseñanza tramite se realiza a traves de ONCAE, segun documentacion adjunta.

title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

description: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00023660, O/C N. 144-1-1-0415-2018 y recibo N. 41351, por la compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza para abastecer la existencia del almacen, este tramite se realiza a traves del convenio vigente por la oficina de ONCAE, segun documentacion adjunta.


description: compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: pago de la factura N. 011-003-01-00038568, O/C N. 144-1-1-0418-2018 y recibo N. 0594 por la compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza, para abastecer la existencia del almacen, este tramite se realiza a traves del convenio con ONCAE, segun documentacion adjunta.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :144 GA :1 F-01: 3995-1-0 - compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-1-3995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-1-3995-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :144 GA :1 F-01: 3996-1-0 - compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-1-3996-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-1-3996-1-0


title: compra de cajas archivadoras

description: compra de cajas archivadoras

rationale: pago de la factura N. 016-001-01-00095413 y recibo N. 016-001-01-00095413 segun O/C N. 144-1-1-0419-2018, por la compra de productos de papel y carton,, oficina y enseñanza, este tramite se realiza a traves de ONCAE, segun documentacion adjunta.

title: compra de cajas archivadoras

description: compra de cajas archivadoras


title: pago de la factura N. 000-001-01-00005361 y recibo N. 00000494, O/C 092-2018, por la compra de materiales de aseo para abastecer la existencia del Almacen, segun documentacion adjunta.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: pago de la factura N. 000-002-01-00024741, O/C N. 144-1-1-0358-2018 y recibo S/N por compra de utiles de escritorio para abastecer la existencia del almacen, este tramite se realiza a traves del convenio vigente por la ONCAE, segun documentacion adjunta.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00006587 y recibo S/N, O/C  085-2018, por reparacion de moto marca Honda Tornado placa MN-4851, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00009395 y recibo S/N segun O/C 097-2018, por la reparacion del vehiculo marca Toyota Runner, con placa N. 8932, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura proforma N. 1700053705, segun O/C 0100-2018, por la reparacion del vehiculo marca Toyota Land Cruiser Prado con placa N. 12321, segun documentacion adjunta.


title: Pago de Factura No.000-001-01-00006699 y recibo S/ N, O/C 088-2018, por reparacion de Vehiculo Marca Nissan Frontier Placa No.08399, segun documentacion adjunta


title: reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de Compras, en el periodo comprendido del 19 al 26 de octubre del 2018, de varias facturas, segun documentacion adjunta.

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES


description: reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de Compras, en el periodo comprendido del 19 al 26 de octubre del 2018, de varias facturas, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00002375, O/C N. 094-2018 y recibo N. 000232 por reparacion del vehiculo marca Mitsubishi L200 con placa N. 09283, segun documentacion adjunta.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: Pago de Factura No000-001-01-00009380 y recibo S/N, segun O/C 098-2018, por la Reparacion del Vehiculo Marca Toyota Land Cruiser, con Placa No11833, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00002380, O/C N. 096-2018 y recibo N. 000227 por reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier con placa N. 08398, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00023601, O/C N. 0106-2018 y recibo N. 41316, por concepto de compra de Toner, para abastecer la existencia del almacen, segun documentacion adjunta.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: pago de la factura N. 000-001-01-00002379, O/C N. 095-2018 y recibo N. 000226  por reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier con placa N. 08400, segun documentacion adjunta.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :144 GA :1 F-01: 4262-1-0 - por compra de resmas de papel bond tamaño carta

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-1-4262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-1-4262-1-0


title: pago por la renovacion del servicio VPS6 Dominio, Certificado Wilcard de idecoas.gob.hn, segun documentacion adjunta.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: reembolso de gastos de caja chica asignada a la Jefatura de Compras, realizadas del 16 de noviembre al 3 de diciembre del 2018, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00004064 y 4065, O/C 0101-2018 y recibo N. 1120 por la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux con placa N. 08003, segun documentacion adjunta.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: pago de la factura N. 000-001-01-00004066, O/C 0102-2018 y recibo N. 1121 por la reparacion del vehiculo marca Hyundai Santa Fe, con placa N. 11862, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00006150 y recibo N. 004682, O/C N. 0108-2018 por compra e instalacion en puerta de recepcion y la oficina asignada a la comision del TSC, segun documentacion adjunta.

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A


title: por compra de papel tualla para abastecer el almacen

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-1-4642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-1-4642-1-0

description: Pago de la factura N. 000-001-01-0005530 y recibo N. 00000593 O/C N. 144-1-1-0126-2018, por compra de productos de papel y carton para abastecer la existencia del almacen, segun documentacion adjunta.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: pago de la factura N. 000-001-01-00000721 y recibo N. 03241, segun O/C N. 0110-18, por compra de horno Microondas Digital y dos cafeteras digitales para uso del personal de la Institucion, segun documentacion adjunta.

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.


title: pago de la factura N. 000-001-01-0005500 y recibo N. 000605, segun O/C 0115-18, por la compra de materiales para el mantenimiento del departamento de Infotecnologia, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00000910 y recibo N. 11436, segun O/C N. 007-2018, por mantenimiento y carga de aire acondicionado en las oficinas de la Direccion Ejecutiva, segun documentacion adjunta.

JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA

legalName: JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA


title: pago de la factura N. 000-001-01-00005498, reembolso de gastos de caja chica ocasionados en la compra de una caja de cable UTP solicitado por el departamento de infotecnologia, segun docuemntacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00006217 y recibo N. 004686, O/C N. 0122-2018, por instalaciones de llavines en el area de gerencia tecnica, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-0000228 y recibo N. 004688, O/C 004688 O/C N. 0124-2018 reparacion de aire acondicionado en las areas de Gerencia Tecnica y Contrataciones, segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00005515 y recibo N 000609 O/C 0121-2018, por compra de elementos de limpieza y aseo, para la existencia del almacen de la Institucion, segun documentacion adjunta.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-1-4686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-1-4686-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: por compra de agua purificada

description: por compra de agua purificada

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

por compra de agua purificada

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-1-481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-1-481-1-0

description: por compra de agua purificada

description: por compra de agua purificada


title: pago de la factura N. 000-001-01-006187 recibo N. 004681 segun O/C N. 0118-2018, por reparacion y mantenimiento de la sala de espera de Gerencia Administrativa, segun documentacion adjunta.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-1-4687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-1-4687-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: pago de la factura N. 000-001-01-00006177 y recibo N. 004684, O/C N. 0109-2018, por mantenimiento preventivo de central 5 toneladas carga de gas refrigerante, segun documentacion adjunta.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-1-4688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-1-4688-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: por compra de bebidas y alimentos

description: por compra de bebidas y alimentos

rationale: pago de la facturas N. 000-002-01-00010137, 000-002-01-00010138, 000-002-01-00010139 y recibo S/N, por la compra de alimentos y bebidas, para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0313-2018, segun documentacion adjunta.

title: por compra de bebidas y alimentos

description: por compra de bebidas y alimentos


title: por compra de bebidas y alimentos

description: por compra de bebidas y alimentos

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: pago de la factura N. 000-006-01-00016506 y recibo N. 761, por la compra de alimentos y bebidas, para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0312-2018, segun documentacion adjunta.

title: por compra de bebidas y alimentos

description: por compra de bebidas y alimentos


title: compra de desinfectante liquido

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

description: compra de desinfectante liquido

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00004438  y recibo N. 538, por la compra de 100 galones de desinfectante liquido neutro para piso, para abastecer el almacen, (O/C) 144-1-1-0319-2018, segun documentacion adjunta.

title: compra de desinfectante liquido

description: compra de desinfectante liquido


title: compra de elemntos de limpieza

description: compra de elemntos de limpieza

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00018055  y recibo N. 30271, por la compra de 50 unidades de franela para limpieza en yarda y 50 unidades escoba tipo cepillo de fibras de polipropileno, para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0317-2018, segun documentacion adjunta.

title: compra de elemntos de limpieza

description: compra de elemntos de limpieza


title: compra de elementos de limpieza

description: compra de elementos de limpieza

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

rationale: pago de la factura N. 000-002-01-00011065 y recibo N. 36244, por la compra de 10 unidades de palo para trapeador de tornillo de aluminio de 48 " de longitud, para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0316-2018, segun documentacion adjunta.

title: compra de elementos de limpieza

description: compra de elementos de limpieza


title: compra de elemtos de limpieza

description: compra de elemtos de limpieza

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: pago de la factura N. 000-002-01-00010124 y recibo S/N, por la compra de materiales y aseo, para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0318-2018, segun documentacion adjunta.

title: compra de elemtos de limpieza

description: compra de elemtos de limpieza


title: compra de papel toalla jumbo roll

description: compra de papel toalla jumbo roll

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00004527 y recibo N. 3251, por la compra de 42 paquetes de papel toalla roll 250 mts, para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0321-2018, segun documentacion adjunta.

title: compra de papel toalla jumbo roll

description: compra de papel toalla jumbo roll


title: compra de elementos de limpieza

description: compra de elementos de limpieza

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00007087 y recibo S/N, por la compra de elementos de limpieza y aseo para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0315-2018, segun documentacion adjunta.

title: compra de elementos de limpieza

description: compra de elementos de limpieza


title: compra de papel higienico jumbo roll

description: compra de papel higienico jumbo roll

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00007091 y resivo S/N, por la compra de 84 cajas de papel higienico jumbo roll para abastecer el almacen de la institucion (O/C) 144-1-1-0320-2018, segun documentacion adjunta.

title: compra de papel higienico jumbo roll

description: compra de papel higienico jumbo roll


title: compra de productos de papel y carton

description: compra de productos de papel y carton

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00018079  y recibo N. 30287, por la compra de 42  paquetes de papel higienico doble hoja y 300 unidades de servilleta de papel de doble hoja, para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0322-2018, segun documentacion adjunta.

title: compra de productos de papel y carton

description: compra de productos de papel y carton


title: compra de alimentos y bebidas

description: compra de alimentos y bebidas

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: pago de la factura N. 000-002-01-00010237 y recibo S/N, por compra de alimentos y bebidas para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0323-2018, segun documentacion adjunta.

title: compra de alimentos y bebidas

description: compra de alimentos y bebidas


title: compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00001391 y recibo N. 5858, segun O/C N. 144-1-1-0330-2018, por la compra de utiles de oficina y escritorio para abastecer el almacen, segun documentacion adjunta.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: pago de la factura N. 016-001-01-00083967 y recibo N. 016-001-01-0008367, por compra de utiles de escritorio, con orden de compra N. 144-1-1-0328-2018, para uso de las oficinas principales de Pronaders, segun documentacion adjunta.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: pago de la factura N. 000-003-01-00000356 y recibo S/N, por la compra de utiles de escritorio, con orden de compra 144-1-1-0327-2018 para uso en las oficinas principales de Pronaders, segun documentacion adjunta.


rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00018376 y recibo N. 30399, por la compra de utiles de escritorio,  para uso en las oficinas principales de Pronaders (O/C) 144-1-1-0329-2018, segun documentacion adjunta.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: pago de la factura N. 000-006-01-00146820-149392-146240, O/C N 144-1-1-0326 y recibo S/N por compra de utiles de escritorio y oficina, este tramite se realiza a travez del convenio vigente por la oficina normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado "ONCAE", segun documentacion adjunta.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-144-1-526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-144-1-526-1-0