title: Por la compra de 1 tóners Samsung 104S ML-1660, ML-1665 negro; solicitado por la Coordinadora del Área de Compras y Pagos, según memorando N° UPC-181-2018, correo por compra por cotización N°  ADQ-219-2018,  Cotización N° 16390-2018 de Equipos y Sistemas, N° 170156914 de ACOSA y  N° 401137 de Distribuidora Universal,  orden de compra N°  UCP-241-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-219-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Certificación de ONCAE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Pago por la compra de 1 tóners Samsung 104S ML-1660, ML-1665 negro; solicitado por la Coordinadora del Área de Compras y Pagos, según memorando N° UPC-181-2018, correo por compra por cotización N°  ADQ-219-2018,  Cotización N° 16390-2018 de Equipos y Sistemas, N° 170156914 de ACOSA y  N° 401137 de Distribuidora Universal,  orden de compra N°  UCP-241-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-219-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Certificación de ONCAE, acta de recepcion, recibo N° 023885, factura N° 000-001-01-00015194, constancia electronica de estar al regimen de pagos a cuenta.


title: Pago de reembolso de combustible para el vehículo Ford Ranger, placa N° 10244, asignado a la Dirección Nacional de Cambio Climático según memorando DNCC-018-18, por gira a la ciudad de San Pedro Sula al evento de Premiación Bandera Azul Ecológica del 30 de enero al 01 de febrero del 2018, recibo S/N, factura N° 000-001-01-0020916, copia de la identidad.

currency: HNL

SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO

scheme: HND-IDCARD

legalName: SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por compra de 6 tinta Epson T644 negra, 6 Tinta Epson T664 CYAN, 6 Tinta Epson T664 Magenta, 6 Tinta Epson T664 Yellow, solicitado por la Sub secretaria de Ambiente, O/C N° UCP-213-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-200-2018, memorando SUBSECRETARIA de AMBIENTE/09/2018, copia cuadro de tintas, compra por cotizaciones, accesorios para computadoras y oficina, papeleria Honduras, certificacion de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN,copia de correo de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 6 tinta Epson T644 negra, 6 Tinta Epson T664 CYAN, 6 Tinta Epson T664 Magenta, 6 Tinta Epson T664 Yellow, solicitado por la Sub secretaria de Ambiente, O/C N° UCP-213-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-200-2018, memorando SUBSECRETARIA de AMBIENTE/09/2018, copia cuadro de tintas, compra por cotizaciones, accesorios para computadoras y oficina, papeleria Honduras, certificacion de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN,copia de correo de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepcion, factura N° 016-001-01-00091212, recibo N° 016-001-01-00091212.

type: FACT


title: Por compra de Guantes nitrio (talla m), 2 guantes nitrio (talla s), 24 guantes de latex (con polvo talla M caja de 100 unidades) 1 guantes nitrio reutilizables N° 9 y largo de 18 pulgados 4 guantes resistentes a solvente M( nitrio sin polvo), 4 guantes resistentes a solvente S (nitrio sin polvo), 4 guantes resistente a solvente L (nitrio sin polvo), O/C N° UCP-246-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-189-2018, solicitado para ser utilizadoen todos los Laboratorios de CESCCO mediante memorando CESCCO-240-2018, listado de instrumental medico quirurgico menor, cotizaciones Distribuidora Labtech, Set Lab S de R.L, nota de justificacion, certificacion de ONCAE, registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por compra de Guantes nitrio (talla m), 2 guantes nitrio (talla s), 24 guantes de latex (con polvo talla M caja de 100 unidades) 1 guantes nitrio reutilizables N° 9 y largo de 18 pulgados 4 guantes resistentes a solvente M( nitrio sin polvo), 4 guantes resistentes a solvente S (nitrio sin polvo), 4 guantes resistente a solvente L (nitrio sin polvo), O/C N° UCP-246-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-189-2018, solicitado para ser utilizadoen todos los Laboratorios de CESCCO mediante memorando CESCCO-240-2018, listado de instrumental medico quirurgico menor, cotizaciones Distribuidora Labtech, Set Lab S de R.L, nota de justificacion, certificacion de ONCAE, registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Factura N°000-001-01-00011001, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Recibo N°9251, Acta de Recepción de CESCCO, Revisión tecnica de suminitstros de Laboratorio.


title: Por compra de 10 Hojas de Plywood de 4x8x1/2, 10 Piezas de madera de 2x4x12 pie, 3 Galones de pegamento Amarillo, 10 Discos para corte de metal N°9 Pulgadas, 10 Broca para hierro de 1/8, 50 Pliegos de lija para hierro N°320, 2000 Tornillos punta fina 1 ¼, 2000 Tornillos punta Broca 1 ¼, Estos Materiales serán Utilizados en las Diferentes dependencias de la Secretaria no se compró todo por falta de disponibilidad presupuestaria, Orden de Compra N°UCP-216-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-203-2018, Según MEMORANDO MANTENIMIENTO-057-2018, Cotización N°0824 de Ferretería SHEL, y Cotización S/N de Comercial Genesa, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37920-Productos Abrasivos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de 10 Hojas de Plywood de 4x8x1/2, 10 Piezas de madera de 2x4x12 pie, 3 Galones de pegamento Amarillo, 10 Discos para corte de metal N°9 Pulgadas, 10 Broca para hierro de 1/8, 50 Pliegos de lija para hierro N°320, 2000 Tornillos punta fina 1 ¼, 2000 Tornillos punta Broca 1 ¼, Estos Materiales serán Utilizados en las Diferentes dependencias de la Secretaria no se compró todo por falta de disponibilidad presupuestaria, Orden de Compra N°UCP-216-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-203-2018, Según MEMORANDO MANTENIMIENTO-057-2018, Cotización N°0824 de Ferretería SHEL, y Cotización S/N de Comercial Genesa, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, factura N° 000-001-01-00001270, recibo N° 00336, acta de recepcion.


title: Por compra de 5 Mouse inalámbrico 2.4 GHZ y 6 Mouse PAD ERGONÓMICO, solicitados por la Encargada del Almacén Central según Memorando N°  AC-007-2018, Solicitud de Materiales,   orden de compra electrónica N° 150-1-5-0917-2018, Constancia Electronica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión solicitada según memorando SGRM Y SG-050-2018, de O/C N° 150-1-5-0917-2018, en vista de que el proveedor no tiene existencia de lo solicitado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-299-1-0


title: Reembolso por Liquidación y Gastos de Recreo vía  a Nombre de  Byron Edgardo Medina  Gonzales por el Valor de Lps 2,395.72, Gastos Incurridos en la Realización del Evento el día Domingo 15 de Julio del corriente año, En las Instalaciones de la CASA HOGAR del Centro Evangelistico CEAD, Ubicado en el KM 34 Carretera a Olancho, Según MEMORANDO SINIA/UPEG-293-2018, Informe Desarrollo de Actividad Recreo vía y Memoria Fotográfica (4 págs.),  Facturas.N°006-010-01-00576213, 125-004-01-00425939, 009-001-01-05448214, 000-001-01-01316367, 000-003-01-00009558, 000-003-01-00009564, 000-008-0100031638, Recibo SN, Copia de la Identidad, Listado de personas que asistieron en la Recreo vía.

BYRON EDGARDO MEDINA GONZALEZ

legalName: BYRON EDGARDO MEDINA GONZALEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reembolso por Liquidación y Gastos de Recreo vía  a Nombre de  Byron Edgardo Medina  Gonzales por el Valor de Lps 2,395.72, Gastos Incurridos en la Realización del Evento el día Domingo 15 de Julio del corriente año, En las Instalaciones de la CASA HOGAR del Centro Evangelistico CEAD, Ubicado en el KM 34 Carretera a Olancho, Según MEMORANDO SINIA/UPEG-293-2018, Informe Desarrollo de Actividad Recreo vía y Memoria Fotográfica (4 págs.), Factura N°125-004-01-00425939, Recibo SN, Copia de la Identidad, Listado de personas que asistieron en la Recreo vía.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Reembolso por Liquidación y Gastos de Recreo vía  a Nombre de  Byron Edgardo Medina  Gonzales por el Valor de Lps 2,395.72, Gastos Incurridos en la Realización del Evento el día Domingo 15 de Julio del corriente año , En las Instalaciones de la CASA HOGAR del Centro Evangelistico CEAD, Ubicado en el KM 34 Carretera a Olancho, Según MEMORANDO SINIA/UPEG-293-2018, Informe Desarrollo de Actividad Recreo vía y Memoria Fotográfica (4 págs.),  Facturas.N°000-001-01-00890633, 000-001-01-00002282, Recibo SN, Copia de la Identidad, Listado de personas que asistieron en la Recreo vía.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Por compra de 2,000 botellones de agua purificada en botellón de 5 galones cada uno, para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-061-2018, Orden de Compra electrónica N° 150-1-5-1074-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago por compra de 2,000 botellones de agua purificada en botellón de 5 galones cada uno, para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-061-2018, Orden de Compra electrónica N° 150-1-5-1074-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,constancia Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, factura al credito N° 003-005-01-00116413, constancia electronica de pagos acuenta, recibo S/N, constancia de PGR-S-4354-4354-4354-2018, acta de compromiso.

type: REC


description: Por compra de 2,000 botellones de agua purificada en botellón de 5 galones cada uno, para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-061-2018, Orden de Compra electrónica N° 150-1-5-1074-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago por compra de 2,000 botellones de agua purificada en botellón de 5 galones cada uno, para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-061-2018, Orden de Compra electrónica N° 150-1-5-1074-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, factura de credito N° 003-005-01-00116413, recibo S/N, CONSTANCIA PGR-S4354-4354-4354-2018, acta de compromiso.


ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

actividadObra: 11 - GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO A TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

rationale: Pago por compra de 2,000 botellones de agua purificada en botellón de 5 galones cada uno, para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-061-2018, Orden de Compra electrónica N° 150-1-5-1074-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, factura al credito N° 003-005-01-00116413, constancia electronica de pagos a cuenta, recibo S/N, constancia PGR-S-4354-4354-4354-2018, ACTA DE COMPROMISO.


ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y REGULATORIOS

rationale: Pago por compra de 2,000 botellones de agua purificada en botellón de 5 galones cada uno, para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-061-2018, Orden de Compra electrónica N° 150-1-5-1074-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, factura al credito N° 003-005-01-00116413, constancia de pagos a cuentas, recibo S/N, CONSTANCIA PGR-S-4354-4354-4354-2018, acta de compromiso.


title: Por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Productos de Papel y Cartón, con mayor detalle en orden de compra electrónica N° 150-1-5-0936-2018,  solicitados por la Encargada del Almacén Central según Memorando N°  AC-006-2018, Lista de Productos solicitados, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Productos de Papel y Cartón, con mayor detalle en orden de compra electrónica N° 150-1-5-0936-2018,  solicitados por la Encargada del Almacén Central según Memorando N°  AC-006-2018, Lista de Productos solicitados, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, acta de recepcion, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00007168, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.


ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

rationale: Pago por compra de 2,000 botellones de agua purificada en botellón de 5 galones cada uno, para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-061-2018, Orden de Compra electrónica N° 150-1-5-1074-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, factura al credito N° 003-005-001-00116413, CONSTANCIA PAGOS A CUENTA, recibo S/N, CONSTANCIA PGR-S-4354-4354-4354-2018, acta de compromiso.


title: Reembolso por Liquidación y Gastos de Recreo vía  a Nombre de  Marco Tulio Carrillo  por el Valor de Lps 2,086.28, Gastos Efectuados en la Realización de la Recreo vía, Correspondiente a las Unidades de Comunicación Institucional, Modernización y Auditoria Interna, dicho Evento Realizado en las Instalaciones de la Fuerza Aérea el día Sábado 23 de Junio del 2018, Según MEMORANDO UCI-070-2018, Recibo S/N , Copia de la Identidad, Fact.N° 125-006-01-00428113, Listado de Personas que asistieron a la Recreo vía (7 págs.).

MARCO TULIO CARRILLO

legalName: MARCO TULIO CARRILLO


title: Reembolso por Liquidación y Gastos de Recreo vía  a Nombre de  Marco Tulio Carrillo  por el Valor de Lps 2,086.28, Gastos Efectuados en la Realización de la Recreo vía, Correspondiente a las Unidades de Comunicación Institucional, Modernización y Auditoria Interna, dicho Evento Realizado en las Instalaciones de la Fuerza Aérea el día Sábado 23 de Junio del 2018, Según MEMORANDO UCI-070-2018, Recibo S/N , Copia de la Identidad, Copia de Nota de Venta N°T1050 00035182, Facturas.N°000-001-01-04708840, 125-006-01-00428113, 000-003-01-00009517, 000-001-01-00000435, Listado de Personas que asistieron a la Recreo vía (7 págs.).


title: Pago de servicio de servicio de Internet Inhalambrico a la Unidad de comunicacion Institucional dependiente de esta Secretaria de Estado, correspondiente al corte del 13 de junio al 12 de julio del 2018, según memorando GA-UCP-200-2018, recibo S/N, factura N° 047-001-01-13196281, resumen corporativo, constancia electronica de solvencia fiscal.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de Telefonía Celular de funcionarios de esta Secretaría, correspondiente al corte del 13 de junio al 12 de julio de 2018, solicitado por la Coordinadora de Área de Compras/Pagos según memorando GA-UCP-199-2018,  Factura Original N° 047-001-01-13192921, Recibo Proforma S/N, Resumen Corporativo, Cuadro detalle de Números telefónicos, Detalle de  factura por llamadas (8 páginas), Propuesta corporativa de subsidio, Anexo A - detalle de terminales, Correo electrónico de Claro Corporaciones  (6 págs.), Oferta integral de Servicios de Telefonía móvil, datos, Internet y telefonía corporativa (12 págs.), Consulta de Enlace RTN Numérico y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por publicación de autorización para participar en Dos medios de Comunicación Escrito Nacionales , Dos (2) páginas a full color páginas centrales , Avances de Compromisos  Internacionales de país en Materia de manejo y Restauración de los Bosques, según memorando UCI-052-2018, factura N°001-002-01-00128148, Contrato de Publicidad N°540240, Recibo N°540240, Nota de Grupo OPSA, con fecha 29 de mayo del 2018,  Nota  Grupo OPSA Con fecha 20 de mayo del 2018, Constancia de Grupo OPSA, Fotografía del periódico, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Nota Aclaratoria.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: Pago por publicación de autorización para participar en Dos medios de Comunicación Escrito Nacionales , Dos (2) páginas a full color páginas centrales , Avances de Compromisos  Internacionales de país en Materia de manejo y Restauración de los Bosques, según memorando UCI-052-2018, factura N°001-002-01-00128148, Contrato de Publicidad N°540240, Recibo N°540240, Nota de Grupo OPSA, con fecha 29 de mayo del 2018,  Nota  Grupo OPSA Con fecha 20 de mayo del 2018, Constancia de Grupo OPSA, Fotografía del periódico, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Nota Aclaratoria.


title: Por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semillas, final broiler industrial, harina mixtamalizada, pollo con menudos, sal, huevos, tilapia, carne de res, cangrejos vivos, heno, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-220-2018, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de junio de 2018, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-186-2018, Resumen de Cotizaciones N° ADQ-207-2018,  Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Certificación de ONCAE, Correo Consulta de enlace RTN Numérico.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semillas, final broiler industrial, harina mixtamalizada, pollo con menudos, sal, huevos, tilapia, carne de res, cangrejos vivos, heno, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-220-2018, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de junio de 2018, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-186-2018, Resumen de Cotizaciones N° ADQ-207-2018,  Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Certificación de ONCAE, Correo Consulta de enlace RTN Numérico, MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-276-2018, Cuadro de concentrado correspondiente al mes de junio del 2018, Actas-030-02/06/2018, 031-09/06/2018, 032-16/06/2018, 033-23/06/2018, Fact.N°000-001-01-00000443, Recibo N°105.


title: Pago de boletos aereos a nombre del Ing Carlos Pineda y Karen Sierra itinerario de Tegucigalpa el dia 25 abril y regreso de la ceiba el 26 de abril del 2018, según memorando UCP-164-2018, SSAM-007-2018, UCA-025-2018, recibo N° 23996, factura N° 000-002-01-00007220, itinerario de AEROTOUR; cotizacion por Travel EAGLE, nota aclaratoria, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, copia de la gaceta.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Reembolso por Alimentación a Nombre de la Ingeniera Vicenta del Carmen Cartagena por el valor de Lps 355.00, por lo cual se realizó la Compra de Alimentos servidos en la Reunión de Revisión de los Dictámenes Técnicos de Expedientes de Solicitudes de Contratas de Aguas (19/06/2018), Así como la Reunión de Planificación de actividades de la Delega del convenio MiAmbiente-PGHRT13 (25/06/2018), Según MEMORANDO DGRH N°476-2018, Recibo S/N, Copia de Identidad, Copias y Facturas Originales N°023-001-01-01252276, 023-001-01-01254672, Ayuda Memoria (3 págs.), Listado de Asistencia (2 págs.).

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 4 - GESTION, CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS DE CUENCAS


title: Reembolso por pago de peaje en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula para llevar a cabo la actividad de recolección de muestras de leche materna del día 16 al 20 de julio del presente año, para dar cumplimiento del estudio para la determinación de plaguicidas organoclorados en leche materna con el apoyo de OPS/OMS; según memorando N°  CESCCO-339-2018, recibo S/N, copia de Identidad, Informe de gira y fotografía, Ticket de Pago N° S-304-438687, S104-647382, S203-607053, S102-598352, S206-494551 y S302-668865.

JOSE ISAC MARTINEZ ORDOÑEZ

legalName: JOSE ISAC MARTINEZ ORDOÑEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Por compra de 190 refrescos, 1 alquiler equipo de audio, 8 meseros, O/C N° UCP-186-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-175-2018, solicitado la Direccion de Recursos Hidricos mediante memorando DGRH-N°-391-2018, para atender los participantes que asistiran al "Lanzamiento del Instrumentos Oficiales en el manejo Integrada de Cuencas Hidrograficas" Invitacion viernes 22 de junio del 2018 de 9.00 am a 11.00 am registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, certificacion de ONCAE, cotizacion de Eventos y Banquetes N° 11913, 19755, Listado de participantes.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por compra de 190 refrescos, 1 alquiler equipo de audio, 8 meseros, O/C N° UCP-186-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-175-2018, solicitado la Direccion de Recursos Hidricos mediante memorando DGRH-N°-391-2018, para atender los participantes que asistiran al "Lanzamiento del Instrumentos Oficiales en el manejo Integrada de Cuencas Hidrograficas" Invitacion viernes 22 de junio del 2018 de 9.00 am a 11.00 am registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, certificacion de ONCAE, cotizacion de Eventos y Banquetes N° 11913, 19755, Listado de participantes,factura N° 008-001-01-00012996, recibo S/N, memorando GA-447-2018, Certificacion, Acuerdo N° 1403-2018.


title: Pago de pasaje del 23 al 24 de mayo del 2018 a la ciudad de guatemala a nombre del Ing Elvis Rodas según memorando UCP-188-2018, SSRN-MA-136-2018,Itinerario de AEROTOUR , travel eagle, nota aclaratoria, recibo N° 23997, factura N° 000- 002-01-00007353, Constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, registro de beneficiarios,constancia electronica de solvencia fiscal,copia de gaceta de boletos.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Reembolso por compra de Combustible (diésel) para el vehículo Mitsubishi, Pickup, placa N° 10573, doble cabina, color blanco Sportero L200, utilizado en la gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula para llevar a cabo la actividad de recolección de muestras de leche materna del día 16 al 20 de julio del presente año, para dar cumplimiento del estudio para la determinación de plaguicidas organoclorados en leche materna con el apoyo de OPS/OMS; según memorando N°  CESCCO-339-2018, recibo S/N, copia de Identidad, Informe de gira y fotografía, facturas N° 000-001-01-00082613 y 000-003-01-00716858.


title: Pago de publicación anuncio al concurso publico de Méritos jefe de la unidad de Auditoria Interna correspondiente al 13 de febrero del 2018, según memorando SGRH-0132-2018, Oficio N° 005-2018/DIRECCION-ONADICI/SCGG, factura N° 000-002-01-00080436, contrato de publicidad N° 387341, recibo N° 387341, Publicación del Heraldo, constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago por compra de 500 impresiones de cuadernillo a full color, tamaño media carta, 10 hojas interiores (para colorear), solicitado por el Ing. Sergio Palacios, Director Nacional de Cambio Climático, según MEMORANDOS N°  DNCC-285-17,  UCP-078-2018, O/C N° UCP-302-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-288-2017, 2 cotizaciones S/N: EBENEZER PUBLICIDAD e  ingrae, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, RTN: 08019012503147,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de Recepción de Mercadería recibida, recibo N° 4203,  factura N° 000-001-01-00003003 y F-01 N° 05032 proceso año 2017.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago de reembolso por compra de jugos galletas y dulces en el supermercado la colonia , según memorando CESCCO-328-2018, recibo S/N, COPIA DE IDENTIDAD, copia de RTN, facturas N° 001-001-01-10246,83,  001-001-01-10246,90, formato de matriz de ejecucion de recreovias con fotos 09 de febrero 2018, Lista de asistencia.

SANDRA LILY RODRIGUEZ FONSECA

legalName: SANDRA LILY RODRIGUEZ FONSECA


title: Pago de boleto aéreo a nombre del Ing. Rene Soto con el itinerario saliendo de Tegucigalpa el día 09 de abril y regreso de Islas de la Bahía Roatán  el 13 de abril del 2018, según memorandos UCP-201-2018, DiBio-134-2018, recibo N° 23995, factura N° 000-002-01-00007174, Cotización de Aero tour y Travel Eagle S/N, constancia electrónica de solvencia fiscal, Registro de Beneficiarios,  constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Nota Aclaratoria, Publicación de la Gaceta donde el Impuesto se cobrara en el lugar donde se emita la orden electrónica o el boleto .

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

actividadObra: 2 - PRESERVACION DE ECOSISTEMAS ACUATICOS Y TERRESTRES


description: Pago de boleto aéreo a nombre del Ing. Rene Soto con el itinerario saliendo de Tegucigalpa el día 09 de abril y regreso de Islas de la Bahía Roatán  el 13 de abril del 2018, según memorandos UCP-201-2018, DiBio-134-2018, recibo N° 23995, factura N° 000-002-01-00007174, Cotización de Aero tour y Travel Eagle S/N, constancia electrónica de solvencia fiscal, Registro de Beneficiarios,  constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Nota Aclaratoria, Publicación de la Gaceta donde el Impuesto se cobrara en el lugar donde se emita la orden electrónica o el boleto .


title: Reembolso por pago de elaboración de una placa personalizada con tallado en madera, otorgada por Mi Ambiente a la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE),  por su destacada colaboración en los procesos de generación de Gobernanza hídrica territorial a través del Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 13 Golfo de Fonseca (PGHTR13GF) y el Programa Nuestra Cuenca Goascorán, dicho acto se llevó a cabo en el Lanzamiento de los Instrumentos Oficiales en el Manejo Integrado de cuencas Hidrográficas realizado el día 22 de junio del presente año en esta ciudad de Tegucigalpa; según memorando N° DGRH-469-2018, recibo S/N, copia de Identidad, factura  N°  000-001-01-00001007, fotografía de la entrega de placa tallada de madera, Memoria (9 páginas).


title: Por compra de 1 porta fusibles, 1 relay de pito, 1 swichis de pito, 1 mano de obra, solicitada por por la asistente privada del Secretaria privada del Secretario de Estado, según memorando DMA-0625-2018, O/C N° SGRM Y SG-040-2018, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-040-2018, Informe mecanico, cotizacion N° 1840, Repuestos San Luis N° 4083, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos acuenta, copia de RTN, certificacion de ONCAE,

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por compra de 1 porta fusibles, 1 relay de pito, 1 swichis de pito, 1 mano de obra, solicitada por por la asistente privada del Secretaria privada del Secretario de Estado, según memorando DMA-0625-2018, O/C N° SGRM Y SG-040-2018, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-040-2018, Informe mecanico, cotizacion N° 1840, Repuestos San Luis N° 4083, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, copia de RTN, certificacion de ONCAE, Fact.N°000-001-01-000515, Recibo N°0323, Acta de Recepción de Vehiculo.


title: Por compra de 1 pliego formica color blanco para pizarra brillante, solicitada por la unidad de Compra, según memorando UPC-180-2018, O/C N° UCP-230-2018, resumen de cotizaciones N°UCP-217-2018, compra por cotizacion, cotizacion ferreteria SHEL N° 0784, FEMCOL, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, comprobante de RTN, constancia de electronica fiscal.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Pago por compra de 1 pliego formica color blanco para pizarra brillante, solicitada por la unidad de Compra, según memorando UPC-180-2018, O/C N° UCP-230-2018, resumen de cotizaciones N°UCP-217-2018, compra por cotizacion, cotizacion ferreteria SHEL N° 0784, FEMCOL, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, comprobante de RTN, constancia de electronica fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida,  factura N° 000-001-01-00001274 y recibo N° 00338.


title: Por compra coffe break empacado mini club sandw normal empanada arabe, dedito de queso mozarella de fresa especial, chilenita de dulce de leche jugo de naranja, según memorando GA-378-2018, COPIA DE CORREO, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.copia de RTN, certificacion de ONCAE, cotizacion TULIPANES 1359 E, cotizacion Alfredos, Listado de asistentes, para ser utilizados en la reunion de alcaldes de la zona de Valle.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Reversion agregar O/C Y resumen

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-3046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-3046-1-0


title: Por compra de 3 baterias L-27-700-115 AMP, 2 BATERIAS L-27F-675 115 AMP, 1 BATERIA L-42-500 80AMP, 4 baterias H-42-550- 90 AMP, 3 BATERIAS L-34-/78-750 115 AMP, estas baterias seran instaladas en las diferentes vehiculos de esta Secretaria, según memorando TRANSPORTE-096-2018, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, Constancia de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, O/C N° SGRM Y SG-036-2018, resumen de cotizaciones N°SGRM Y SG-036-2018, cotizacion Comercial MAEGA N° 230, Lubricacion y Lavado de automoviles.

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 3 baterias L-27-700-115 AMP, 2 BATERIAS L-27F-675 115 AMP, 1 BATERIA L-42-500 80AMP, 4 baterias H-42-550- 90 AMP, 3 BATERIAS L-34-/78-750 115 AMP, estas baterias seran instaladas en las diferentes vehiculos de esta Secretaria, según memorando TRANSPORTE-096-2018, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, Constancia de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, O/C N° SGRM Y SG-036-2018, resumen de cotizaciones N°SGRM Y SG-036-2018, cotizacion Comercial MAEGA N° 230, Lubricacion y Lavado de automoviles, recibo N° 082935, factura N° 011-003-01-00010073, acta de recepcion.


title: Por compra de 30 baldes plasticos pequeños, 150 bols para basura tamaño barril paquete de 5 unidades, 10 paila de plastico numero 18, según memorando AC-044-2018, O/C N° UCP-219-2018, resumen de cotizacion N° UCP-206-2018, solicitud de compra de materiales, compra por cotizacion,Solicitado por Almacen Central para abastecer las diferentes oficinas de Direcciones y Unidades de apoyo que conforman esta Secretaria, cotizacion Formulas QUIMICAS, registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de balde y paila.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO Por compra de 30 baldes plasticos pequeños, 150 bolsas para basura tamaño barril paquete de 5 unidades, 10 pailas de plastico numero 18, según memorando AC-044-2018, GA-447-2018, O/C N° UCP-219-2018, resumen de cotizacion N° UCP-206-2018, solicitud de compra de materiales, compra por cotizacion,Solicitado por Almacen Central para abastecer las diferentes oficinas de Direcciones y Unidades de apoyo que conforman esta Secretaria, cotizacion Formulas QUIMICAS, registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de balde y paila, Cotización de Distribuciones Valenzia N° 0016953,  Acta de Recepción de Mercadería Recibida, recibo N° 023875, factura N° 000-001-01-00010568, Certificación firmada por el Secretario General de esta Secretaría de Estado y Acuerdo N° 1403-2018.


title: Pago de de recreovia realizada el 28 de julio del 2018 en la aldea dos rios del municipio de ojo de agua Departamento de Comayagua, según memorando GA-415-2018, recibo S/N, copia de identidad, factura N° 000-001-01-00001103, 000-001-01-00002855, 012-004-01-01234494, Lista de asistencia, Informe de Recreovia.

KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reembolso por gastos menores realizados en la Regional MiAmbiente+ de San Pedro Sula - Cortés, según memorando N°  MiAmbiente-ORN-081-2018, recibo S/N, copia de Identidad y factura N° 000-003-01-00001651.

CARLOS ROBERTO MUÑOZ LEIVA

legalName: CARLOS ROBERTO MUÑOZ LEIVA


title: Reembolso por gastos menores realizados en la Regional MiAmbiente+ de San Pedro Sula - Cortés, según memorando N°  MiAmbiente-ORN-081-2018, recibo S/N, copia de Identidad,  facturas N° 007-001-01-01281444, 000-001-04-00000036, 007-001-01-01262365, 007-001-01-01252152 y 001-001-01-00086874.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de de recreovia realizada el 28 de julio del 2018 en la aldea dos rios del municipio de ojo de agua Departamento de Comayagua, según memorando GA-415-2018, recibo S/N, copia de identidad, factura N° 000-001-01-00001103,  012-004-01-01234494, 033-001-01-02139804, Lista de asistencia, Informe de Recreovia.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


description: Pago de de recreovia realizada el 28 de julio del 2018 en la aldea dos rios del municipio de ojo de agua Departamento de Comayagua, según memorando GA-415-2018, recibo S/N, copia de identidad, factura N° 000-001-01-00001103,  012-004-01-01234494, 033-001-01-02139804, Lista de asistencia, Informe de Recreovia.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Reembolso por gastos menores realizados en la Regional MiAmbiente+ de San Pedro Sula - Cortés, según memorando N°  MiAmbiente-ORN-081-2018, recibo S/N, copia de Identidad y  factura N° 008-001-01-01360685.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Reembolso por compras varias de repuestos para los siguientes vehículos: Vehículo  marca Toyota, Pickup, color verde, placa N-05819 asignado al área de Transporte  y para el Nissan Frontier, pickup, color gris, placa N-09851, asignado al Zoológico Rosy Walther;  según memorando N° SGRM y SG-178-2018, facturas N° 000-001-01-00003147, 000-001-04-00000276, 002-001-01-00090371, 000-001-01-00005639, copia de Identidad y recibo S/N.

NELSON OMAR RAMOS LAGOS

legalName: NELSON OMAR RAMOS LAGOS


title: Por compra coffe break empacado mini club sandw normal empanada arabe, dedito de queso mozarella de fresa especial, chilenita de dulce de leche jugo de naranja, según memorando GA-378-2018, COPIA DE CORREO, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.copia de RTN, certificacion de ONCAE, cotizacion TULIPANES 1359 E, cotizacion Alfredos, Listado de asistentes, para ser utilizados en la reunion de alcaldes de la zona de Valle, O/C N° UCP-244-2018, resumen de cotizacion N° UCP227-2018.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Pago por compra coffe break empacado mini club sandw normal empanada arabe, dedito de queso mozarella de fresa especial, chilenita de dulce de leche jugo de naranja, según memorando GA-378-2018, COPIA DE CORREO, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.copia de RTN, certificacion de ONCAE, cotizacion TULIPANES 1359 E, cotizacion Alfredos, Listado de asistentes, para ser utilizados en la reunion de alcaldes de la zona de Valle, O/C N° UCP-244-2018, resumen de cotizacion N° UCP227-2018, factura N° 000-001-01-00010153, RECIBO S/N,


title: Por la compra de 30 baterias ALK AAA-2, 30 bateria AA-2 y 8 regletas de 10 salidas, solicitado por la Encargada del almacén Central según memorando N° AC-046-2018, orden de compra N°  UCP-237-2018, Resumen de cotizaciones N° UCP-224-2018, solicitud de materiales para el tercer trimestre año 2018, Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Certificación de ONCAE, Cotización N°  401110 de Distribuidora Universal y S/N  de Papelería Honduras.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por la compra de 30 baterias ALK AAA-2, 30 bateria AA-2 y 8 regletas de 10 salidas, solicitado por la Encargada del almacén Central según memorando N° AC-046-2018, orden de compra N°  UCP-237-2018, Resumen de cotizaciones N° UCP-224-2018, solicitud de materiales para el tercer trimestre año 2018, Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Certificación de ONCAE, Cotización N°  401110 de Distribuidora Universal y S/N  de Papelería Honduras, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00017267, recibo S/N.


title: Por el Mantenimiento y Reparación General de la Impresora HP LASER JET, modelo M1522NF(HP CB436A), solicitado por la Coordinadora del Área de Compras /Pagos, según memorandos  N° UPC-182-2018,  SINIA/UPEG-300-2018,  Compra por Cotización N°  ADQ-220-2018, orden de compra N°  UCP-233-2018, Resumen de cotizaciones N° UCP-220-2018,  Cotizaciones S/N de Hard Systems y OFITERR, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Certificación de ONCAE.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por el Mantenimiento y Reparación General de la Impresora HP LASER JET, modelo M1522NF(HP CB436A), solicitado por la Coordinadora del Área de Compras /Pagos, según memorandos  N° UPC-182-2018,  SINIA/UPEG-300-2018,  Compra por Cotización N°  ADQ-220-2018, orden de compra N°  UCP-233-2018, Resumen de cotizaciones N° UCP-220-2018,  Cotizaciones S/N de Hard Systems y OFITERR, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Certificación de ONCAE, recibo N° 3595, factura N° 000-001-01-00003522, reporte de trabajo, constancia, memorando GA-447-2018, Certificacion, acuerdo N° 1403-2018.


title: Por compra de 5 Laminas de aluzin calibre 26 de 14 pies, 4 tubos de 2*1 estructura chapa de 14, Tornillos punta broca de 2 1/2 para aluzin, 500 tornillos punta goloso de 2 1/2 para aluzin, 12 reglas de 1*4*14, 3 discos corte de metal de 10 pulgadas, 3 discos corte de metal de 10 pulgadas, O/C N° UCP-209-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-196-2018, solicitado por Gestión Ambiental mediante memorando DGA-326-2018, copia de fotografica, compra por cotizacion, ferreteria SHEL N° 0847, FEMCOL, Distribuidora Universal N° 40092, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de de inscripcion de registro tributario, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, memorando GA-357-2018.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago por compra de 5 Laminas de aluzin calibre 26 de 14 pies, 4 tubos de 2*1 estructura chapa de 14, Tornillos punta broca de 2 1/2 para aluzin, 500 tornillos punta goloso de 2 1/2 para aluzin, 12 reglas de 1*4*14, 3 discos corte de metal de 10 pulgadas, 3 discos corte de metal de 10 pulgadas, O/C N° UCP-209-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-196-2018, solicitado por Gestión Ambiental mediante memorando DGA-326-2018, copia de fotografica, compra por cotizacion, ferreteria SHEL N° 0847, FEMCOL, Distribuidora Universal N° 40092, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de de inscripcion de registro tributario, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, memorando GA-357-2018, factura N° 000-001-01-00001266, recibo N° 00334, acta de recepcion.


title: Reembolso por Recreo Vía, a Nombre del Lic. Oscar Rene Mejía por la Cantidad de Lps 2,720.00 en concepto de compra de Accesorios, el cual se llevara a cabo  en la Ciudad de Trinidad Comayagua el día viernes 03 de Agosto del presente año, Según MEMORANDO SGRH-0659-2018, Recibo S/N, Fact.N°000-001-01-00005708, 000-001-01-00002857,000-001-01-00003275, Copia de Identidad.

OSCAR RENE MEJIA MEJIA

legalName: OSCAR RENE MEJIA MEJIA


title: Por el Mantenimiento de los siguientes vehículos (Cambio de Aceite): Toyota Microbus, color verde placa N-07349 asignado al Zoológico Rosy Walther, Nissan Frontier, pickup, color gris, Placa N-09167 asignado a la Dirección de Biodiversidad, Toyota, pickup, color blanco, placa N-07289 asignado a Secretaría General, Mazda BT-50 pickup, rojo, placa N-09894, asignado a CESCCO, Ford Ranger pickup, color gris,  placa N-12131, asignado a la Unidad de Comunicaciones,  Toyota pickup, color blanco, placa N-11062, asignado a la Dirección de Recursos Hídricos, Toyota pickup, color beige, placa N° 08871, asignado al Área de Mantenimiento y los siguientes vehículos  Pickup asignados a la Unidad de Transporte:  Nissan frontier, rojo, placa N-09850, nissan frontier, rojo, placa N-08397, Mazda BT50, color blanco, placa  N-09891, Nissan frontier, rojo, placa PAE-2958, Ford ranger, color gris, placa N-012134; según Memorandos N° SGRM Y SG-161-2018, DiBio-199-2018, SG-363-2018, CESCCO-305-2018, UCI-077-2018, DGRH-443-2018, Transporte-097-2018, Transporte-098-2018, Transporte-099-2018, Transporte-100-2018, Transporte-101-2018, Mantenimiento-063-2018, CNCRERW-182-2018, orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-035-2018, Cotización N° 1837 de JULIO´s AUTO PARTS  y N° 4082 de Auto REPUESTOS SAN LUIS, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a cuenta, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por el Mantenimiento de los siguientes vehículos (Cambio de Aceite): Toyota Microbus, color verde placa N-07349 asignado al Zoológico Rosy Walther, Nissan Frontier, pickup, color gris, Placa N-09167 asignado a la Dirección de Biodiversidad, Toyota, pickup, color blanco, placa N-07289 asignado a Secretaría General, Mazda BT-50 pickup, rojo, placa N-09894, asignado a CESCCO, Ford Ranger pickup, color gris,  placa N-12131, asignado a la Unidad de Comunicaciones,  Toyota pickup, color blanco, placa N-11062, asignado a la Dirección de Recursos Hídricos, Toyota pickup, color beige, placa N° 08871, asignado al Área de Mantenimiento y los siguientes vehículos  Pickup asignados a la Unidad de Transporte:  Nissan frontier, rojo, placa N-09850, nissan frontier, rojo, placa N-08397, Mazda BT50, color blanco, placa  N-09891, Nissan frontier, rojo, placa PAE-2958, Ford ranger, color gris, placa N-012134; según Memorandos N° SGRM Y SG-161-2018, DiBio-199-2018, SG-363-2018, CESCCO-305-2018, UCI-077-2018, DGRH-443-2018, Transporte-097-2018, Transporte-098-2018, Transporte-099-2018, Transporte-100-2018, Transporte-101-2018, Mantenimiento-063-2018, CNCRERW-182-2018, orden de compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-035-2018, Cotización N° 1837 de JULIO´s AUTO PARTS  y N° 4082 de Auto REPUESTOS SAN LUIS, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a cuenta, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Certificación de ONCAE, factura N° 000-001-01-00000516, recibo N° 0324, acta de recepción.


title: Reembolso por Recreo Vía, a Nombre del Lic. Oscar Rene Mejía por la Cantidad de Lps 2,720.00 en concepto de compra de Accesorios, el cual se llevara a cabo  en la Ciudad de Trinidad Comayagua el día viernes 03 de Agosto del presente año, Según MEMORANDO SGRH-0659-2018, Recibo S/N, Fact.N°000-001-01-00003275, Copia de Identidad.


title: Reembolso por la compra de alimentos  que fueron servidos en la Reunión de Revisión y Edición del Mapa final que se llevó acabo el día 11 de Julio del presente año, a Nombre de la Señora Edda Eneida Bonilla, por el valor de Lps 545.00, Según MEMORANDOS DGRH N°473-2018, 461-2018, Recibo S/N, Copia de Identidad, Original y Copia de la Fact.N°023-001-01-01260430, Informe de Reunión y Memoria Fotográfica, Listado de Asistencia de la DGRH.

EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO

legalName: EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO


title: Por compra de 3 Galones de Barniz Artesanal brillante, 3 Galones de Barniz entintado color Nogal oscuro, 6 Galones de Thiner laca, 5 Galones de Diluyentes, 2 Cubetas de masilla para tabla yeso, 5 Cubetas de Pintura Mate Base de agua color amarillo claro, 1 Cubeta de pintura anticorrosiva color negro, 21 Lijas para metal N°100, 21 Lijas para madera N°280, 10 Ángulos metálicos de 11/4x1/8x6, 34 Mayas para Ventanas, 5 Bolsas de Arenilla rosada, 4 Bolsas de Arena de Rio, 3 Acrílicos Transparentes de 2x2 pie, 7 Focos Ahorrativos de 15 watts, 5 Llamadores para puerta de Closet, 6 Válvulas para inodoros, 6 Minerales para Felpas , 10 Felpas Delgadas, 2 Espátulas de 4 Pulgadas, 1 Espátula para tabla yeso de 8 Pulgadas, 7 Brochas de 21/2 Pulgadas, Este Material será Utilizado en varias reparaciones del antiguo local que funcionaba DIBIO, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-041-2018, Cotización N°00000584 De Inversiones Relígame S.DE.R.L y  Cotización N°00661 de MEGA OFICINA STORE, MEMORANDO MANTENIMIENTO-31-2018, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37920-Productos Abrasivos

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: Pago por compra de 3 Galones de Barniz Artesanal brillante, 3 Galones de Barniz entintado color Nogal oscuro, 6 Galones de Thiner laca, 5 Galones de Diluyentes, 2 Cubetas de masilla para tabla yeso, 5 Cubetas de Pintura Mate Base de agua color amarillo claro, 1 Cubeta de pintura anticorrosiva color negro, 21 Lijas para metal N°100, 21 Lijas para madera N°280, 10 Ángulos metálicos de 11/4x1/8x6, 34 Mayas para Ventanas, 5 Bolsas de Arenilla rosada, 4 Bolsas de Arena de Rio, 3 Acrílicos Transparentes de 2x2 pie, 7 Focos Ahorrativos de 15 watts, 5 Llamadores para puerta de Closet, 6 Válvulas para inodoros, 6 Minerales para Felpas , 10 Felpas Delgadas, 2 Espátulas de 4 Pulgadas, 1 Espátula para tabla yeso de 8 Pulgadas, 7 Brochas de 21/2 Pulgadas, Este Material será Utilizado en varias reparaciones del antiguo local que funcionaba DIBIO, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-041-2018, Cotización N°00000584 De Inversiones Relígame S.DE.R.L y  Cotización N°00661 de MEGA OFICINA STORE, MEMORANDO MANTENIMIENTO-31-2018, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN,  acta de recepción, factura N° 000-001-01-00000311, 000-001-01-00000313, recibo N° 0000313.


title: Compra catalogo electronico de 120 cajas de grapas de 26/6,  caja de 5000 unidades, 24 unidades de pegamento en barra de 40 gramos, 12 unidades almohadillas de entintar plastica, 100 paquetes notas adhesivas 1.5x2 cms, color amarillo de 100 paginas paquetes, 100 paquetes notas adhesivas de 2 x3 cms, color amarillo de 100 paginas, O/C N° 150-1-11-0026-2018, solicitado mediante memorando DECA-337-2018 listado de materiales, constancia electronica solvencia fiscal, inscripcion RTN,r constancia egistro de beneficiarios.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra catalogo electronico de 120 cajas de grapas de 26/6,  caja de 5000 unidades, 24 unidades de pegamento en barra de 40 gramos, 12 unidades almohadillas de entintar plastica, 100 paquetes notas adhesivas 1.5x2 cms, color amarillo de 100 paginas paquetes, 100 paquetes notas adhesivas de 2 x3 cms, color amarillo de 100 paginas, O/C N° 150-1-11-0026-2018, solicitado mediante memorando DECA-337-2018 listado de materiales, constancia electronica solvencia fiscal, inscripcion RTN,r constancia egistro de beneficiarios, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00008603, ACTA DE RECEPCION.


title: Por la compra de 55 Sándwich cubano, en pan Baguette, jamón de pierna ahumada, frescos vegetales, lechuga, tomates, aceitunas negras, chile verde, cebolla, queso amarillo, acompañado de papalinas, refresco en lata, salsita, jalapeño (opcional), un dulce y una manzana, más uso de transporte, utilizados para la alimentación de las personas que asistieron a la Jornada sobre Obras de Infiltración, Barreras Vivas para Conservación de Suelos y Reforestación alusivo al día Mundial de Lucha contra la Desertificación y Sequía, evento realizado el día 29 de junio del presente año en las instalaciones de la Represa El Coyolar;  solicitados por la Directora General de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorandos N° DGRH-437-2018, DGRH-432-2018, GA-346-2018, orden de compra N°  UCP-227-2018, Resumen de Cotizaciones N° UCP-155-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a cuenta, copia del RTN, Certificación de ONCAE, Cotización N° 1343 de Tulipanes y S/N de Staff Party y Lista de Asistencia (6 págs.).

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HÍDRICO Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA

rationale: Reversión de este documento en estado de compromiso porque hubo error en el resumen de cotización, ya que se ingresó con el N° UCP-155-2018 siendo el correcto UCP-214-2018, a solicitud de la Coordinadora del Área Compras y Pagos a través del MEMORANDO UCP-240-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-3074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-3074-1-0

description: Pago por la compra de 55 Sándwich cubano, en pan Baguette, jamón de pierna ahumada, frescos vegetales, lechuga, tomates, aceitunas negras, chile verde, cebolla, queso amarillo, acompañado de papalinas, refresco en lata, salsita, jalapeño (opcional), un dulce y una manzana, más uso de transporte, utilizados para la alimentación de las personas que asistieron a la Jornada sobre Obras de Infiltración, Barreras Vivas para Conservación de Suelos y Reforestación alusivo al día Mundial de Lucha contra la Desertificación y Sequía, evento realizado el día 29 de junio del presente año en las instalaciones de la Represa El Coyolar;  solicitados por la Directora General de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorandos N° DGRH-437-2018, DGRH-432-2018, GA-346-2018, GA-447-2018,  orden de compra N°  UCP-227-2018, Resumen de Cotizaciones N° UCP-155-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a cuenta, copia del RTN, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Cotización N° 1343 de Tulipanes y S/N de Staff Party,  Lista de Asistencia (6 págs.), recibo S/N,  factura N° 000-002-01-00000079,  cotización #211 V.2,  Certificación firmada por el Secretario General de esta Secretaría de Estado y Acuerdo N° 1403-2018.

description: Reversión de este documento porque hubo error en el resumen de cotización, ya que se ingresó con el N° UCP-155-2018 siendo el correcto UCP-214-2018, a solicitud de la Coordinadora del Área Compras y Pagos a través del MEMORANDO UCP-240-2018.


description: Por la compra de 55 Sándwich cubano, en pan Baguette, jamón de pierna ahumada, frescos vegetales, lechuga, tomates, aceitunas negras, chile verde, cebolla, queso amarillo, acompañado de papalinas, refresco en lata, salsita, jalapeño (opcional), un dulce y una manzana, más uso de transporte, utilizados para la alimentación de las personas que asistieron a la Jornada sobre Obras de Infiltración, Barreras Vivas para Conservación de Suelos y Reforestación alusivo al día Mundial de Lucha contra la Desertificación y Sequía, evento realizado el día 29 de junio del presente año en las instalaciones de la Represa El Coyolar;  solicitados por la Directora General de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorandos N° DGRH-437-2018, DGRH-432-2018, GA-346-2018, orden de compra N°  UCP-227-2018, Resumen de Cotizaciones N° UCP-155-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a cuenta, copia del RTN, Certificación de ONCAE, Cotización N° 1343 de Tulipanes y S/N de Staff Party y Lista de Asistencia (6 págs.).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-3073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-3073-1-0


title: Compra catalogo electronico de 120 cajas de grapas de 26/6,  caja de 5000 unidades, 24 unidades de pegamento en barra de 40 gramos, 12 unidades almohadillas de entintar plastica, 100 paquetes notas adhesivas 1.5x2 cms, color amarillo de 100 paginas paquetes, 100 paquetes notas adhesivas de 2 x3 cms, color amarillo de 100 paginas, O/C N° 150-1-11-0026-2018, solicitado mediante memorando DECA-337-2018 listado de materiales, constancia electronica solvencia fiscal, inscripcion RTN, constancia de registro de beneficiarios.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

rationale: Pago por compra catalogo electronico de 120 cajas de grapas de 26/6,  caja de 5000 unidades, 24 unidades de pegamento en barra de 40 gramos, 12 unidades almohadillas de entintar plastica, 100 paquetes notas adhesivas 1.5x2 cms, color amarillo de 100 paginas paquetes, 100 paquetes notas adhesivas de 2 x3 cms, color amarillo de 100 paginas, O/C N° 150-1-11-0026-2018, solicitado mediante memorando DECA-337-2018 listado de materiales, constancia electronica solvencia fiscal, inscripcion RTN, constancia de registro de beneficiarios, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00008603, acta de recepcion.


title: Por compra Electrónica  de 10 Cremoras Marca Fans en Bote de 1 kg, 20 Bolsas de Azúcar Blanca 1kg hasta 1.8 kg, 10 Paquetes de Galletas de Mantequilla Riviana Pozuelo 312 gr, 8 Paquetes de Agua Purificada Embotellada en Envase de 100 ml a 499 ml, Orden de Compra N°150-1-5-1076-2018, Según Memorando DMA-0801-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por compra Electrónica  de 10 Cremoras Marca Fans en Bote de 1 kg, 20 Bolsas de Azúcar Blanca 1kg hasta 1.8 kg, 10 Paquetes de Galletas de Mantequilla Riviana Pozuelo 312 gr, 8 Paquetes de Agua Purificada Embotellada en Envase de 100 ml a 499 ml, Orden de Compra N°150-1-5-1076-2018, Según Memorando DMA-0801-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, acta de recepcion, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00462885.


title: Por compra Electrónica de 10 Latas de Té Frio sabor limón de 2.35 a 2.90 kg, 10 Paquetes de Aveny Brand caja de 5 paquetes 339 gr, 20 Bolsas de café Zamorano bolsa de 400 gr, 20 Paquetes de Galletas Oreo chocolate Blanco en paquete de 12 unidades de 131.2 gr, 1 Paquete de Jugo de Naranja Sula select  con pulpa en envase plástico 1750 ml paquete de 24 unidades, Orden de Compra N°150-1-5-1075-2018, Según MEMORANDO DMA-0801-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra Electrónica de 10 Latas de Té Frio sabor limón de 2.35 a 2.90 kg, 10 Paquetes de Aveny Brand caja de 5 paquetes 339 gr, 20 Bolsas de café Zamorano bolsa de 400 gr, 20 Paquetes de Galletas Oreo chocolate Blanco en paquete de 12 unidades de 131.2 gr, 1 Paquete de Jugo de Naranja Sula select  con pulpa en envase plástico 1750 ml paquete de 24 unidades, Orden de Compra N°150-1-5-1075-2018, Según MEMORANDO DMA-0801-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-002-01-00011684, Recibo S/N.


title: Por compra de 150 bolsa para basura pequeña, 10 cestos para basura pequeños para oficina, 40 pares guantes de hule, solicitado por el Almacen Central mediante O/C N° UCP-247-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-206-2018, memorando AC-44-2018, para ser distribuidas en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo de esta Secretaria de Estado, cuaadro de materiales solicitados, cotizacion Distribuidora Valencia N° 0016953, Formulas Quimicas, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia del cesto.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Reversion de esta O/C, solicitado por el Almacen Central mediante O/C N° UCP-247-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-206-2018, por duplicidad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-3101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-3101-1-0


title: Compra por catalogo electronico de 60 refrescos carbonatado marca coca cola Light en envase lata, 2 latas de Te frio sabor limon de 2 a 35 a 2.90G, 60 Refrescos carbonatado marca coca cola en envase de lata 12 onz, 1 caja de te supremo sabor cinamon 40GR caja 20 bolsitas , 30 bolsas de 16 unidades, O/C N° 150-1-5-1068-2018, solicitado por la Sub Secretaria de Recursos Naturales  según SSRN-MA-218-2018, copia de materiales, constancia electronica de solvencia, copia de RTN, constancia de registro tributario.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 60 refrescos carbonatado marca coca cola Light en envase lata, 2 latas de Te frio sabor limon de 2 a 35 a 2.90G, 60 Refrescos carbonatado marca coca cola en envase de lata 12 onz, 1 caja de te supremo sabor cinamon 40GR caja 20 bolsitas , 30 bolsas de 16 unidades, O/C N° 150-1-5-1068-2018, solicitado por la Sub Secretaria de Recursos Naturales  según SSRN-MA-218-2018, copia de materiales, constancia electronica de solvencia, copia de RTN, constancia de registro tributario, acta de recepción, factura N° 000-002-01-00011744, recibo S/N.


title: Compra por catalogo electronico de 10 papel toalla pequeño, con O/C N° 150-1-5-1068-2018, solicitado por la Sub Secretaria de Recursos Naturales Mediante memorando SSRN-MA-218-2018, copia de pedido de materiales, constancia de electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, registro de beneficiarios.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 10 papel toalla pequeño, con O/C N° 150-1-5-1068-2018, solicitado por la Sub Secretaria de Recursos Naturales Mediante memorando SSRN-MA-218-2018, copia de pedido de materiales, constancia de electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, registro de beneficiarios, acta de recepcion, factura N° 000-002-01-00011744, recibo S/N.


title: Compra por catalogo electronico de 3 bolsa de cafe zambrano bolsa de 400GR, solicitado por la Sub Secretaria de Recursos Naturales mediante memorando SSRN-MA-218-2018, copia de materiales, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN, constancia de electronica fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 3 bolsa de cafe zambrano bolsa de 400GR, solicitado por la Sub Secretaria de Recursos Naturales mediante memorando SSRN-MA-218-2018, copia de materiales, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN, constancia de electronica fiscal, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00021034, recibo N° 40593.


title: Por compra de 22 Paquetes de Galletas de Mantequilla Riviana pozuelo 312 gr, 24 Paquetes de Galletas Wafle Gama en paquete de 12 unidades, Esta Exento de ISV la caja de Galletas de Mantequilla , Orden de Compra N°150-1-5-1071-2018, Según MEMORANDO SSRN-MA-218-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra de 22 Paquetes de Galletas de Mantequilla Riviana pozuelo 312 gr, 24 Paquetes de Galletas Wafle Gama en paquete de 12 unidades, Esta Exento de ISV la caja de Galletas de Mantequilla , Orden de Compra N°150-1-5-1071-2018, Según MEMORANDO SSRN-MA-218-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Acta de Recepción de Mercadería recibida, recibo N° 002371, factura N° 000-002-01-00001534.


title: Compra por catalogo electronico de 24 paquetes de platos desechables N° 9 paquete de 25 unidades, 24 paquetes de vaso plastico sechables de 10 onz paquete 25 unidades, 2 servilletas de papel de doble hoja cuadrada 500 unidades, O/C N°150-1-5-1067-2018, solicitado por la Sub Secretaria de Recursos Naturales mediante memorando SSRN-MA-2018-2018, copia de materiales, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN,constancia electronica de solvencia fiscal.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 24 paquetes de platos desechables N° 9 paquete de 25 unidades, 24 paquetes de vaso plastico sechables de 10 onz paquete 25 unidades, 2 servilletas de papel de doble hoja cuadrada 500 unidades, O/C N°150-1-5-1067-2018, solicitado por la Sub Secretaria de Recursos Naturales mediante memorando SSRN-MA-2018-2018, copia de materiales, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN,constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00021034, recibo N° 40593.


description: Compra por catalogo electronico de 24 paquetes de platos desechables N° 9 paquete de 25 unidades, 24 paquetes de vaso plastico sechables de 10 onz paquete 25 unidades, 2 servilletas de papel de doble hoja cuadrada 500 unidades, O/C N°150-1-5-1067-2018, solicitado por la Sub Secretaria de Recursos Naturales mediante memorando SSRN-MA-2018-2018, copia de materiales, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN,constancia electronica de solvencia fiscal.

description: Pago por compra por catalogo electronico de 24 paquetes de platos desechables N° 9 paquete de 25 unidades, 24 paquetes de vaso plastico sechables de 10 onz paquete 25 unidades, 2 servilletas de papel de doble hoja cuadrada 500 unidades, O/C N°150-1-5-1067-2018, solicitado por la Sub Secretaria de Recursos Naturales mediante memorando SSRN-MA-2018-2018, copia de materiales, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN,constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00021034, recibo N° 40593.


title: Pago de reembolso por compra de alimentacion al personal que laboro horas extras el dia 31 de julio del 2018 en el cierre mensual de MIAMBIENTE, según memorando GA-417-2018, recibo S/N, factura N° 040-002-01-00275406, Listado del personal, copia de identidad.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: ORDCOM


title: Por compra de 5 Filtros Spack poro de 0.45 micras 47 mm de diámetro, solicitada por cescco, Orden de Compra N°UCP-251-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-232-2018, Según MEMORANDUM CESCCO-296-2018, Cotizaciones de Suministros de Laboratorio S/N de Sixtus Pharma S.A DE C.V, Agrobiotek Laboratorios, Distribuidora Labtech, S.de R.L.de C.V, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE,  Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Revisión de Cotización y Adjudicaciones  de suministro  de Laboratorio.

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por compra de 5 Filtros Spack poro de 0.45 micras 47 mm de diámetro, solicitada por cescco, Orden de Compra N°UCP-251-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-232-2018, Según MEMORANDUM CESCCO-296-2018, Cotizaciones de Suministros de Laboratorio S/N de Sixtus Pharma S.A DE C.V, Agrobiotek Laboratorios, Distribuidora Labtech, S.de R.L.de C.V, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE,  Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Revisión de Cotización y Adjudicaciones  de suministro  de Laboratorio, Acta de recepción de mercaderia recibida, Factura N°000-001-01-00005385, Constancia Electrónica de solvencia fiscal actualizada, Revisión Tecinica de suministros de Laboratorio, Acta de Recepción de CESCCO.


title: Compra por catalogo electronico de 2 cremoras marca fans en bote de 1 kg, 2 paquetes refresco carbonatado marca coca cola Light en envase lata de 12 onz paquete de 24 unidades, 20 bolsa azucar blanca i kg hasta 1.8kg, 1 caja de te supremo sabor manzanilla 20gr caja 20 bolsitas, O/C N° 150-1-5-1070-2018, solicitado por la Sub Secretaria de Recursos Naturales según memorando SSRN-MA-218-2018, copia de RTN, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 2 cremoras marca fans en bote de 1 kg, 2 paquetes refresco carbonatado marca coca cola Light en envase lata de 12 onz paquete de 24 unidades, 20 bolsa azucar blanca i kg hasta 1.8kg, 1 caja de te supremo sabor manzanilla 20gr caja 20 bolsitas, O/C N° 150-1-5-1070-2018, solicitado por la Sub Secretaria de Recursos Naturales según memorando SSRN-MA-218-2018, copia de RTN, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepcion, 000-001-01-00464954,recibo S/N.


title: Por compra de 20 Botes de aire comprimido, 20 Pastas térmicas, para equipo de cómputo, 20 Limpia de contactos, para equipos electrónicos, 5 Cintas Adhesivas de doble cara, 1 Kit de baterías recargables AA, 1 kit de baterías recargables AAA, 5 Linternas de mano, 3 Extenciones eléctricas de 120/240 v 10 pies, 2 Extenciones eléctricas de 120/240 v 40 pies, 5 Regletas Eléctricas de tomacorriente, 1 Tóner para impresora HP laser jet 1536,  1 Tinta para impresora HP laser jet 2320 color negra, 1 Tinta para impresora HP laser jet 2320 color Magenta,  1 Tinta para impresora HP laser jet 2320 color amarillo, 1 Tinta para impresora HP laser jet 2320 color Cyan, Compra realizada para UPEG, Orden de Compra N°UCP-196-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-184-2018, Según MEMORANDO UPEG-259-2018, Compra por Cotización, Cotizaciones S/N de Hard Systems y Papelería Honduras S.de R.L, Constancia de Registro de beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 20 Botes de aire comprimido, 20 Pastas térmicas, para equipo de cómputo, 20 Limpia de contactos, para equipos electrónicos, 5 Cintas Adhesivas de doble cara, 1 Kit de baterías recargables AA, 1 kit de baterías recargables AAA, 5 Linternas de mano, 3 Extenciones eléctricas de 120/240 v 10 pies, 2 Extenciones eléctricas de 120/240 v 40 pies, 5 Regletas Eléctricas de tomacorriente, 1 Tóner para impresora HP laser jet 1536,  1 Tinta para impresora HP laser jet 2320 color negra, 1 Tinta para impresora HP laser jet 2320 color Magenta,  1 Tinta para impresora HP laser jet 2320 color amarillo, 1 Tinta para impresora HP laser jet 2320 color Cyan, Compra realizada para UPEG, Orden de Compra N°UCP-196-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-184-2018, Según MEMORANDO UPEG-259-2018, Compra por Cotización, Cotizaciones S/N de Hard Systems y Papelería Honduras S.de R.L, Constancia de Registro de beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, recibo N° 3593, factuira N° 000-001-01-00003518, acta de recepción,


title: Reembolso por compra de 6 candelas, 2 hules de tijera, 2 bujes para barra estabilizadora, según memorando MIAMBIENTE-RO-09-2018, facturas N° 000-001-01-00063117, 000-001-01-00063092, 002-001-01-00035383, recibo S/N, copia de identidad.

ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA

legalName: ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA


title: Pago de de reembolso por gastos efectuados en remachado de fricciones efectuadas en el vehiculo Ford Ranger, pick up, año 2011, placa N-11677, ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCCIDENTE  según memorando MIAMBIENTE-RO-06-2018, factura N° 000-001-01-00001203, recibo S/N, fotocopia de identidad, memorando GA-418-2018.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de reembolso de gastos por compra de accesorios para el Vehiculo Ford Ranger, Pick Up, color gris, placa N-11677, AÑO 2011, solicitado mediante memorando miamnbiente-RO-16-2018, factura N° 000-001-01-00003787, 000-001-01-00063951, recibo S/N,copia de identidad.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Por compra de 6 Baterías Doble AA Recargables (para Micrófonos), 6 Baterías Triple AA Recargables (para Micrófonos) O/C N°UCP-249-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-230-2018, Según MEMORANDO-CIIHA-021-2018, Compra por cotización, Cotización N°401156 de Distribuidora Universal, Cotización S/N de ACOSA, Constancia Electrónica se solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por compra de 6 Baterías Doble AA Recargables (para Micrófonos), 6 Baterías Triple AA Recargables (para Micrófonos) O/C N°UCP-249-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-230-2018, Según MEMORANDO-CIIHA-021-2018, Compra por cotización, Cotización N°401156 de Distribuidora Universal, Cotización S/N de ACOSA, Constancia Electrónica se solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, factura N° 000-001-01-00017266, RECIBO S/N, acta de recepcion.


title: Pago de reembolso por gastos efectuados por compra de de banda de motor para el vehiculo marac izuzo placa N-07782, solicitado por Cambio Climatico mediante Memorando DNCC-163-2018, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00034605, fotocopia de identidad.

SELVIN RAMON MENDEZ

legalName: SELVIN RAMON MENDEZ


title: Por compra de 1 empaque de culata, 1 kit de caliper, 4 bujes de tijera, 1 empaque de tapadera de valvula, 1 mano de obra, O/C N° SGRM Y SG-032-2018, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-032-2018, cotizacion N° 1849, repuestos San Luis N° 4086, informe mecanico,memorando TRANSPORTE-019-2018, constancia registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, copia de RTN, certificación de ONCAE.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-3140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-3140-1-0

description: Pago por compra de 1 empaque de culata, 1 kit de caliper, 4 bujes de tijera, 1 empaque de tapadera de valvula, 1 mano de obra, O/C N° SGRM Y SG-032-2018, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-032-2018, cotizacion N° 1849, repuestos San Luis N° 4086, informe mecanico,memorando TRANSPORTE-019-2018, constancia registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, copia de RTN, certificación de ONCAE, factura N°  000-001-01-00000514, recibo N° 0322 y Acta de Recepción de vehículo.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Reserva por contrato de servicios a  favor de Comunicaciones Digitales del 01 de enero al 30 de marzo del 2018  por un valor de Lps 59,823.00.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Pago a Nombre de Media Monitor Correspondiente al mes de Marzo del 2018, Según MEMORANDO-UCI-035-2018, Constancia, Contrato de Servicios N°0284, Fact.N°000-001-01-00000356, Recibo N°0703, Resumen de Monitoreo del mes de Marzo del 2018, Monitoreo  Transparentes de Medios de Honduras Derivado de Comunicaciones Digitales  Medio HCH, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Nota Aclaratoria de la Encargada de pagos varios, Copia de RTN, Cotizaciones S/N de MEDIA MONITOR, Clix S. de R.L, Cotización N°250-2017 de CONTENIDOS.

description: Pago a Nombre de Media Monitor Correspondiente al mes de Febrero del 2018, Según MEMORANDO-UCI-019-2018, Constancia, Contrato de Servicios N°0284, Fact.N°000-001-01-00000351, Recibo N°0697, Resumen de Monitoreo del mes de Febrero del 2018, Monitoreo  Transparentes de Medios de Honduras Derivado de Comunicaciones Digitales Radio América, medio canal 11 con fecha 13 de Febrero del 2018, Radio América con fecha 21 de Febrero del 2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Nota Aclaratoria de la Encargada de pagos varios, Copia de RTN, Cotizaciones S/N de MEDIA MONITOR, Clix S. de R.L, Cotización N°250-2017 de CONTENIDOS.

description: Pago a Nombre de Media Monitor Correspondiente al mes de Enero  del 2018, Según MEMORANDO-UCI-009-2018, Constancia, Contrato de Servicios N°0284, Fact.N°000-001-01-00000343, Recibo N°0693, Resumen de Monitoreo del mes de Enero del 2018, Monitoreo  Transparentes de Medios de Honduras Derivado de Comunicaciones Digitales del medio canal 6 con fechas 15 y 19 de enero del 2018, medio canal 10 con fecha 25 de enero del 2018, Radio América con fecha 30 de enero del 2018, canal 5 con fecha 31 de enero del 2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Nota Aclaratoria de la Encargada de pagos varios,  Cotizaciones S/N de MEDIA MONITOR, Clix S. de R.L, Cotización N°250-2017 de CONTENIDOS.


title: Pago de reembolso por gastos de recreovia realizada el dia 16 de junio del 2018 en la Escuela Marco Aurelio Soto ubicada en la Laguna del Pedregal, según memorando DIBIO-242-2018, factura N° 000-004-09-00462273, 000-004-09-00462272, 001-001-01-10138248, 013-003-01-01212723, Iforme de recreovia, recibo S/N, fotocopia de identidad, constancia de registro de beneficiarios, Listado de asistencia, memorando DIBIO-238-2018.

VICTORIA LUCILA SANCHEZ GAVARRETE

legalName: VICTORIA LUCILA SANCHEZ GAVARRETE


title: Pago de reembolso por gastos de recreovia realizada el dia 16 de junio del 2018 en la Escuela Marco Aurelio Soto ubicada en la Laguna del Pedregal, según memorando DIBIO-242-2018, factura , 001-001-01-10138248, 013-003-01-01212723, Iforme de recreovia, recibo S/N, fotocopia de identidad, constancia de registro de beneficiarios, Listado de asistencia, memorando DIBIO-238-2018.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Compra por catalogo electronico de 7 mouse pad ergonomico, O/C N° 150-1-5-1079-2018, solicitado por la Sub Gerente de Presupuesto para ser utilizado por el personal de esta oficina mediante memorando SGP-152-2018, muestra de mouse, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago de Compra por catalogo electronico de 7 mouse pad ergonomico, O/C N° 150-1-5-1079-2018, solicitado por la Sub Gerente de Presupuesto para ser utilizado por el personal de esta oficina mediante memorando SGP-152-2018, muestra de mouse, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00015521, Recibo S/N, Constancia Electrónica de solvencia fiscal actualizada, Documento fiscal valido de la SAR.


title: Ccompra por catalogo electronico de 26 memorias USB de 32GB, O/C N° 150-1-5-1077-2018, solicitado por la Unidad de Comercio y Ambiente mediante memorando UCA-050-2018, registro de beneficiarios, constancia de electronica fiscal, fotocopia de RTN.

rationale: Pago por ccompra por catalogo electronico de 26 memorias USB de 32GB, O/C N° 150-1-5-1077-2018, solicitado por la Unidad de Comercio y Ambiente mediante memorando UCA-050-2018, registro de beneficiarios, constancia de electronica fiscal, fotocopia de RTN, factura N° 000-001-01-00021080, recibo N° 40612, acta de recepcion.


title: Reembolso a Nombre de Josué Rosely Madariaga Coello por un valor de Lps 230.00, Según MEMORANDO TRANSPORTE-110-2018, Fact.N°000-001-01-00005900, 000-001-01-00005873, Copia de la Identidad, Recibo S/N.

JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO


title: Reserva a favor de Eduardo José Rico Valladares por Contrato de Consultoría,  correspondiente al período del  01 de junio hasta el 30 de septiembre del presente año;  según memorando N°  SGRH-0713-2018, Contrato de Consultoría original, 2 Constancias Inscripción en Colegio de Biólogos de Honduras N° 0190 del mes de junio y julio del 2018, copia de Identidad, Registro de Beneficiarios y copia del RTN.

EDUARDO JOSE RICO VALLADARES

legalName: EDUARDO JOSE RICO VALLADARES

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de Septiembre del 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorando SGRH-0952-2018,  Contrato de Consultoría del mes de Septiembre, Recibos por Honorarios Correspondientes al mes de Septiembre N°000-001-04-00000026, Informe de Ejecución de Actividades de la Consultoría Proceso de Licenciamiento Ambiental (24 Págs.) ,Copia de Identidad, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia del Colegio Biólogos de Honduras (CBH).

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de Agosto del 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorando SGRH-0844-2018,  Contrato de Consultoría del mes de Agosto, Recibos por Honorarios Correspondientes al mes de Agosto N°000-001-04-00000009, Informe de Ejecución de Actividades de la Consultoría Proceso de Licenciamiento Ambiental (10 Págs.) ,Copia de Identidad, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia del Colegio Biólogos de Honduras (CBH).

type: CONT

description: Pago efectuado  por servicios de Consultoría, correspondientes a los meses de  junio y julio del presente año; según memorando N°  SGRH-0713-2018,  recibos N° 000-001-04-00000007 y 000-001-04-00000008, Contrato de Consultoría, 2 Constancias Inscripción en Colegio de Biólogos de Honduras N° 0190 del mes de junio y julio del 2018, copia de Identidad, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, 2 Informes de Ejecución de Actividades de la Consultoría del mes de junio y Julio del 2018 (20 págs.).


title: Reembolso a nombre de Osman Aníbal Turcios por un valor de Lps 248.50, por varios pagos efectuados, Según MEMORANDO SGRM Y SG-185-2018, Tickets de Peaje F204-436011, F302-645391, F104-616442, F203-578506, F103-606757, F305-701999, F206-496563, F105-562339, Fact.N°000-001-01-00005905, Recibo S/N, Copia de Identidad.

OSMAN ANIBAL TURCIOS CARTAGENA

legalName: OSMAN ANIBAL TURCIOS CARTAGENA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago por el servicio público de agua potable y alcantarillado sanitario de la Regional de San Pedro Sula  de esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de junio del 2018, según memorandos  N° MiAmbiente-ORN-79-2018,  MiAmbiente-ORN-72-2018, GA-357-2018, Nota del 21 de junio del presente año Protocolo DCB/IQ/mv/2018-1372 de Aguas de San Pedro, recibo S/N, factura N° 000-002-01-03284407, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia de la Procuraduría General de la República N° PGR-S-2895-2895-28952018 y Nota Aclaratoria firmada por la Encargada de Pagos de Servicios Públicos de esta Secretaría.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por compra de 18 Desayunos empacados , más Transporte, Solicitado por la Unidad de Compras, Orden de Compra N°UCP-254-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-235-2018, MEMORANDO UPC-202-2018, Cotización N°1372 de Tulipanes y Cotización S/N de Staff Party, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Listado de Asistencia.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Pago por compra de 18 Desayunos empacados , más Transporte, Solicitado por la Unidad de Compras, Orden de Compra N°UCP-254-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-235-2018, MEMORANDO UPC-202-2018, Cotización N°1372 de Tulipanes y Cotización S/N de Staff Party, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Listado de Asistencia, Factura N° 000-002-01-00000075, Recibo S/N, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Memorando GA-447-2018, Certificación y Acuerdo N° 1403-2018 (2 Págs.).


title: Por la compra de 60 coffee break en azafates :  mini sandwich y croqueta  de jamon y queso, empanada de pollo masa normal,  tartaleta de fruta, refresco mini lata mas uso de transporte;  utilizado en la capacitación sobre Introducción al Control Interno Institucional e Importancia de la Actualización de Manuales de Procedimientos y Matrices de Riesgos con la Oficina Nacional de Desarrolloro Integral de Control Interno (ONADICI),  realizado el día lunes 9 de julio del presente año en el Centro Interactivo de Información Hídrico Ambiental (CIIHA), solicitado por el Director de Cumplimiento según memorando N° UPEG-338-2018, orden de compra N°  UCP-228-2018, resumen de Cotizaciones N°  UCP-215-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Certificación de ONCAE, cotización N° 1353 de Tulipanes y S/N de Staff Party, Lista de Asistencia (6 hojas).

rationale: Pago por la compra de 60 coffee break en azafates :  mini sandwich y croqueta  de jamon y queso, empanada de pollo masa normal,  tartaleta de fruta, refresco mini lata mas uso de transporte;  utilizado en la capacitación sobre Introducción al Control Interno Institucional e Importancia de la Actualización de Manuales de Procedimientos y Matrices de Riesgos con la Oficina Nacional de Desarrolloro Integral de Control Interno (ONADICI),  realizado el día lunes 9 de julio del presente año en el Centro Interactivo de Información Hídrico Ambiental (CIIHA), solicitado por el Director de Cumplimiento según memorando N° UPEG-338-2018, orden de compra N°  UCP-228-2018, resumen de Cotizaciones N°  UCP-215-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Certificación de ONCAE, cotización N° 1353 de Tulipanes y S/N de Staff Party, Lista de Asistencia (6 hojas), Factura N°000-002-01-00000291, Recibo S/N.


title: Por compra de 75 coffes Breacket empacados Mini normal, empanadas de pollo masa normal, deditos de queso, tartaleta de fruta, refresco mini lata, almuerzo de pollo al horno en salsa de hongos, pure de papas, vegetales, gaseosas, panecillos especial, refresco en lata, O/C N° UCP252-2018, resumen de cotizaciones N° UCP233-2018, memorando-DGA-335-2018, MEMORANDO-DGA-313-2018, cotizacion 1372, Staff Party, certificacion de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, memorando DGA-371-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, Listado de asistencia.

actividadObra: 4 - PLANIFICACION TERRITORIAL AMBIENTAL

rationale: Pago por compra de 75 coffes Breacket empacados Mini normal, empanadas de pollo masa normal, deditos de queso, tartaleta de fruta, refresco mini lata, almuerzo de pollo al horno en salsa de hongos, pure de papas, vegetales, gaseosas, panecillos especial, refresco en lata, O/C N° UCP252-2018, resumen de cotizaciones N° UCP233-2018, memorando-DGA-335-2018, MEMORANDO-DGA-313-2018, cotizacion 1372, Staff Party, certificacion de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, memorando DGA-371-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, Listado de asistencia, factura N° 000-002-01-00000072, recibo S/N, memorando GA-447-2018, CERTIFICACION, acuerdo N° 1403-2018.


title: Reembolso por el pago  de peaje en la gira realizada  a la ciudad de Comayagua, el día 27 de julio de 2018, para participar en capacitación denominada "Una Visión compartida Vida Mejor Retos y Desafíos 2018-2022, Plataforma vida mejor resultados 2014-2017";  según memorando N° DMA-0853-2018, Informe de viaje al Interior, Ticket de pago N° S102-616544 y N° S105-566014,  copia de Identidad, recibo S/N, Nota de fecha 13 de julio de 2018 firmada por la Fundación Juan Manuel Gálvez, Imágenes, causas, consecuencias, impactos  y enfoques  sobre  "El Rostro Humano del Cambio Climático para una Vida Mejor (29 págs.).

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: Reembolso por la compra de Combustible (diésel) para el vehículo utilizado en la gira realizada  a la ciudad de Comayagua, el día 27 de julio de 2018, para participar en capacitación denominada "Una Visión compartida Vida Mejor Retos y Desafíos 2018-2022, Plataforma vida mejor resultados 2014-2017";  según memorando N° DMA-0853-2018, Informe de viaje al Interior, factura N° 000-001-01-00934234, copia de Identidad, recibo S/N, Nota de fecha 13 de julio de 2018 firmada por la Fundación Juan Manuel Gálvez, Imágenes, causas, consecuencias, impactos  y enfoques  sobre  "El Rostro Humano del Cambio Climático para una Vida Mejor (29 págs.).


title: Por la compra de 150 paquetes de bolsas para basura pequeña, 10 Cestos para basura pequeños para oficina y 40 Guantes de Hule, solicitados por la Encargada del almacén Central mediante memorando N°  AC-044-2018, Listado del material solicitado, orden de compra N°  UCP-247-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-206-2018, Cotización N°  0016953 de Distribuciones Valencia y S/N de Fórmulas Químicas, S. de R. L., Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, imágen Cesto de Basura.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por la compra de 150 paquetes de bolsas para basura pequeña, 10 Cestos para basura pequeños para oficina y 40 Guantes de Hule, solicitados por la Encargada del almacén Central mediante memorando N°  AC-044-2018, Listado del material solicitado, orden de compra N°  UCP-247-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-206-2018, Cotización N°  0016953 de Distribuciones Valencia y S/N de Fórmulas Químicas, S. de R. L., Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, imágen Cesto de Basura, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00008228, acta de recepcion.


title: Pago de consumo de agua potable correspondiente al mes de junio del 2018 , de CESCCO SPS, según memorando ORN-099-2018, protocolo/DCB/IQ/MV/2018-1730, cuadro de detalle de saldos, factura N° 000-002-01-03421111, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia PGR-S2895-2895-2895-2018,constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, memorando MIAMBIENTE-ORN-72-2018.


title: Reembolso por Gastos menores realizados por el Señor Carlos Muños en diferentes actividades realizadas en la Oficina Regional de San pedro Sula, Según MEMORANDO Mi Ambiente-ORN-098-2018, Recibo S/N, Copia de Identidad, Facturas.N°007-001-01-01293104, 007-001-01-01303084, 007-001-01-01302753, 000-001-01-00030537, y Boucher Fact N°001927, MEMORANDO GA-442-2018.

CARLOS ROBERTO MUÑOZ LEIVA

legalName: CARLOS ROBERTO MUÑOZ LEIVA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Por compra de Cilindros detallados en Orden de Compra N°UCP-200-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-188-2018, Según MEMORANDUMS CESCCO-238-2018, 245-2018, 348-2018,  Notas Dirigida al Lic. Carlos Thompson con fechas 01/06/2018, 31/07/2018, Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio S/N, Cotización S/N de INFRA DE HONDURAS, Nota de INFRA DE HONDURAS, Cotización S/N de HONDUGAS, Nota de HONDUGAS, Cotizaciones S/N de Amerigas, Constancia de Registro de Exonerados, Acuerdo de Aumento en la Dotación de Envases, Contratos de Venta y Deposito N°3143, 2831, 3828, 1921, 0175, Nota dirigida al Lic. Thompson con fecha 01/06/2018, Certificados de Pureza Nitrógeno N°03-94, 03-90, 03-128,  Garantías de Calidad Con fechas 24/08/2016, 14/09/2016, 05/10/2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Banco Atlántida, Copia de RTN, Registro Sanitario, Licencia Sanitaria, Certificado de Buenas Practicas Manufactura BPM N°01-0082-16-01, Permiso de Operación de la Alcaldía N° A 095576, Permiso de Apertura y Operación de Negocios 056-2009, Licencia de Operación de Negocios, Constancias PGR-S-3208-2018, 3207-2018, Certificación de la Cámara de Comercio, Garantías de Calidad N° de Folio 18-0143, 18-0144, 18-0142, Certificaciones de pureza N°06-161, 04-195, 06-167.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra de Cilindros detallados en Orden de Compra N°UCP-200-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-188-2018, Según MEMORANDUMS CESCCO-238-2018, 245-2018, 348-2018,  Notas Dirigida al Lic. Carlos Thompson con fechas 01/06/2018, 31/07/2018, Revisión de Cotización y Adjudicación de Suministro de Laboratorio S/N, Cotización S/N de INFRA DE HONDURAS, Nota de INFRA DE HONDURAS, Cotización S/N de HONDUGAS, Nota de HONDUGAS, Cotizaciones S/N de Amerigas, Constancia de Registro de Exonerados, Acuerdo de Aumento en la Dotación de Envases, Contratos de Venta y Deposito N°3143, 2831, 3828, 1921, 0175, Nota dirigida al Lic. Thompson con fecha 01/06/2018, Certificados de Pureza Nitrógeno N°03-94, 03-90, 03-128,  Garantías de Calidad Con fechas 24/08/2016, 14/09/2016, 05/10/2016, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Banco Atlántida, Copia de RTN, Registro Sanitario, Licencia Sanitaria, Certificado de Buenas Practicas Manufactura BPM N°01-0082-16-01, Permiso de Operación de la Alcaldía N° A 095576, Permiso de Apertura y Operación de Negocios 056-2009, Licencia de Operación de Negocios, Constancias PGR-S-3208-2018, 3207-2018, Certificación de la Cámara de Comercio, Garantías de Calidad N° de Folio 18-0143, 18-0144, 18-0142, Certificaciones de pureza N°06-161, 04-195, 06-167, acta de recepción, factura N° 012-002-01-00030068, recibo S/N.


title: Reembolso por un valor de Lps.1,110.28 en concepto de compra de insumos para realización de actividades de dibujo y pintura en marco de la celebración del Día de la Guara Roja y Venado Cola Blanca con los niños del programa (PREPACE) dicha actividad se realiza la visita al zoológico el día martes 12 de julio del presente año, según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-289-2018, Factura N°000-001-01-05353256, 002-002-01-00351176, informe de memoria fotográfica (3 paginas), Recibo S/N, Copia de identidad.

SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

legalName: SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS


title: Reserva a favor de Jesús Antonio Juárez Cáceres, por servicios de Consultoría del mes de junio al mes de septiembre del presente año;   según memorandos N°  SGRH-0764-2018, GA-447-2018, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, copia de Identidad, copia del RTN, Registro de Beneficiarios, Constancia de Solvencia N° 046564 del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras y Ramas Afines y Contrato de Consultoría original.

JESUS ANTONIO JUAREZ CACERES

legalName: JESUS ANTONIO JUAREZ CACERES

rationale: Pago favor de Jesús Antonio Juárez Cáceres, por servicios de Consultoría del mes de agosto y el mes de septiembre del presente año;   según memorandos N°  SGRH-1017--2018,Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, copia de Identidad, copia del RTN, Registro de Beneficiarios, Constancia de Solvencia N° 047401, del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras y Ramas Afines y Contrato de Consultoría original, recibo N° 000-001-04-00000060, 000-001-01-04-00000061, Informe de agosto del 2018 de 8 pag, Informe del mes de septiembre del 2018 8 pag.

description: Pago por servicio de Contrato de Consultoría, correspondiente a los meses de junio y  julio del 2018, según memorandos N°  SGRH-0764-2018, GA-447-2018, recibo N° 000-001-04-00000057,  Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, copia de Identidad, copia del RTN, Registro de Beneficiarios, Constancia de Solvencia N° 046564 del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras y Ramas Afines, Contrato de Consultoría, 2 Informes de Ejecución de actividades de la Consultoría del mes de junio y julio de 2018 (16 págs.).


title: Por compra de 12 Bolsas plásticas Tamaño Jardín para Basura, 12 Platos Sopero de Vidrio, Estos insumos en la Sub Secretaria de Recursos Naturales, Orden de Compra N°UCP-262-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-231-2018, Según MEMORANDO SSRN-MA-218-2018, Cotización N°40165 de Distribuidora Universal y Cotización S/N de YIP Supermercados, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de 12 Bolsas plásticas Tamaño Jardín para Basura, 12 Platos Sopero de Vidrio, Estos insumos en la Sub Secretaria de Recursos Naturales, Orden de Compra N°UCP-262-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-231-2018, Según MEMORANDO SSRN-MA-218-2018, Cotización N°40165 de Distribuidora Universal y Cotización S/N de YIP Supermercados, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-017560, recibo S/N.