streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE CON EL PROPOSITO DE CUBRIR GASTOS MENORES DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA EN EL AÑO 2018

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA

initiationType: tender


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14677 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00008636 DEL 20/02/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 8 - DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL ME SE FEBRERO DEL 2018, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA POLICIA NACIONAL

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA USO EN CAJA CHICA DURANTE EL RESTO DEL AÑO 2018, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS COMPRAS MENORES COMO PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA DIRECCION.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. GUILLERMO ALFREDO LOPEZ TREJO.

GUILLERMO ALFREDO LOPEZ TREJO

scheme: HND-IDCARD

legalName: GUILLERMO ALFREDO LOPEZ TREJO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE  DICIEMBRE DE 2018, DE LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. GUILLERMO ALFREDO LOPEZ TREJO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. GUILLERMO ALFREDO LOPEZ TREJO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. GUILLERMO ALFREDO LOPEZ TREJO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. GUILLERMO ALFREDO LOPEZ TREJO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. GUILLERMO ALFREDO LOPEZ TREJO.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. GUILLERMO ALFREDO LOPEZ TREJO.

description: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MES DE JUNIO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. GUILLERMO ALFREDO LOPEZ TREJO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. GUILLERMO ALFREDO LOPEZ TREJO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ABRIL DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. GUILLERMO ALFREDO LOPEZ TREJO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE  ENERO A MARZO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. GUILLERMO ALFREDO LOPEZ TREJO.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA

legalName: MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-1-301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-1-301-1-0

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JUNIO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL ME DE MAYO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR DEPOSITO DEL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA , SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA, EN CUAL QUEDA COMO PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR. MATIAS ANTONIO CASTILLO PALMA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN OCOTEPEQUE SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.

CARLOS ALFREDO JACO TORRES

legalName: CARLOS ALFREDO JACO TORRES

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION  (DPI) EN OCOTEPEQUE SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN OCOTEPEQUE SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.

description: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN OCOTEPEQUE SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN OCOTEPEQUE SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN OCOTEPEQUE SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN OCOTEPEQUE SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN OCOTEPEQUE SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN OCOTEPEQUE SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ABRIL DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN OCOTEPEQUE SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN OCOTEPEQUE SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE SR. MELVIN RAFAEL UMAÑA,

MELVIN RAFAEL UMAÑA

legalName: MELVIN RAFAEL UMAÑA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE SR. MELVIN RAFAEL UMAÑA,

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE SR. MELVIN RAFAEL UMAÑA,

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE SR. MELVIN RAFAEL UMAÑA,

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE SR. MELVIN RAFAEL UMAÑA,

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE SR. MELVIN RAFAEL UMAÑA,

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE JULIO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE SR. MELVIN RAFAEL UMAÑA,

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE SR. MELVIN RAFAEL UMAÑA,

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE SR. MELVIN RAFAEL UMAÑA,

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE SR. MELVIN RAFAEL UMAÑA,

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE SR. MELVIN RAFAEL UMAÑA,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDINTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018,A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EN PARAISO, LIZETH DEL CARMEN AGULAR MORAZAN.

LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

legalName: LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018,A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EN PARAISO, LIZETH DEL CARMEN AGULAR MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2018,A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EN PARAISO, LIZETH DEL CARMEN AGULAR MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018,A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EN PARAISO, LIZETH DEL CARMEN AGULAR MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EN PARAISO, LIZETH DEL CARMEN AGULAR MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO, LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018,A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EN PARAISO, LIZETH DEL CARMEN AGULAR MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDINTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EN PARAISO, LIZETH DEL CARMEN AGULAR MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDINTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2018,A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EN PARAISO, LIZETH DEL CARMEN AGULAR MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018,A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EN PARAISO, LIZETH DEL CARMEN AGULAR MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDINTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018,A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EN PARAISO, LIZETH DEL CARMEN AGULAR MORAZAN.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, AL INMUEBLE QUE OCUPA LA CLINIA POLIICAL, A FAVOR  DE PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L DE C.V.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO

legalName: KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCION COMUNITARIA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :70 GA :1 F-01: 323-1-0 - RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA (DNSPF) EN LA ESPERANZA, INTIBUCA, SRA. KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-1-323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-1-323-1-0

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA (DNSPF) EN LA ESPERANZA, INTIBUCA, SRA. KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA (DNSPF) EN LA ESPERANZA, INTIBUCA, SRA. KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA (DNSPF) EN LA ESPERANZA, INTIBUCA, SRA. KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA (DNSPF) EN LA ESPERANZA, INTIBUCA, SRA. KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.

description: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE  MES DE JUNIO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA (DNSPF) EN LA ESPERANZA, INTIBUCA, SRA. KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA (DNSPF) EN LA ESPERANZA, INTIBUCA, SRA. KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA (DNSPF) EN LA ESPERANZA, INTIBUCA, SRA. KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA (DNSPF) EN LA ESPERANZA, INTIBUCA, SRA. KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA (DNSPF) EN LA ESPERANZA, INTIBUCA, SRA. KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL PRECOMPROMISO 02137-2017, DELMINMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT), SOCIEDAD DE FUNES SERVELLON. S DE R.L DE C.V SR. JOSE CARLETON CORRALES CALIX

FUNES SERVELLON S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PRIMAVERA TEGUCIGALPA

legalName: FUNES SERVELLON S DE RL DE CV

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSPORTE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No. 11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON

legalName: JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No. 11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No. 11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No. 11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No. 11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No. 11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No. 11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No. 11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No. 11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No. 11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP No. 11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.


title: PAGO SEGURO  DE POLIZA DE VEHICULO  POLIZA TG-698543 PAGO 2/4 POR L.781,644.24 Y PAGO 1/4 L.781,644.24, ADJUNTO DESCRIPCION DE VEHICULOS.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA  DE SEGURIDAD.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA, NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

DISTRIBUIDORA NORALEX S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SAN IGNACIO BLUD FUERZAS ARMADAS FRENTE COLONIA SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA NORALEX S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-1-510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-1-510-1-0

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018,  DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA, NORMA ANGELICA HERRERA FLORES. DISTRIBUIDORA NORALEX S. DE R.L

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA, NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA, NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA, NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

description: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA, NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA, NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA, NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA, NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, DEL INMUEBLE QUE SERA USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA, NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, A LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA POLCIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO, DE COPAN A FAVOR DE LA SRA ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

rationale: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DICIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA POLCIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO, DE COPAN A FAVOR DE LA SRA ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA POLCIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO, DE COPAN A FAVOR DE LA SRA ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA POLCIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO, DE COPAN A FAVOR DE LA SRA ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA POLCIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO, DE COPAN A FAVOR DE LA SRA ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, A LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA POLCIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO, DE COPAN A FAVOR DE LA SRA ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA POLCIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO, DE COPAN A FAVOR DE LA SRA ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2018, A LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO, DE COPAN A FAVOR DE LA SRA ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA POLCIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO, DE COPAN A FAVOR DE LA SRA ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA POLCIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO, DE COPAN A FAVOR DE LA SRA ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA

legalName: ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA CIUDAD DE GRACIAS, DEPTO. DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILERDEL MES AGOSTO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER LOS MES DE JUNIO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

description: TRANSFERENCUIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018,A A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN LA ESPERANZA DEPTO, DE INTIBUCA. SR. JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2018,A A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN LA ESPERANZA DEPTO, DE INTIBUCA. SR. JAVIER ORELLANA REYES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018,A A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN LA ESPERANZA DEPTO, DE INTIBUCA. SR. JAVIER ORELLANA REYES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBREDEL 2018,A A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN LA ESPERANZA DEPTO, DE INTIBUCA. SR. JAVIER ORELLANA REYES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2018,A A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN LA ESPERANZA DEPTO, DE INTIBUCA. SR. JAVIER ORELLANA REYES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018,A A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN LA ESPERANZA DEPTO, DE INTIBUCA. SR. JAVIER ORELLANA REYES.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2018,  A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION  (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO, DE INTIBUCA. SR. JAVIER ORELLANA REYES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2018,A A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN LA ESPERANZA DEPTO, DE INTIBUCA. SR. JAVIER ORELLANA REYES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2018,A A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN LA ESPERANZA DEPTO, DE INTIBUCA. SR. JAVIER ORELLANA REYES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS  MES DE ENERO A ABRIL DEL 2018,A A LA CASA QUE OCUPA LA DPI EN LA ESPERANZA DEPTO, DE INTIBUCA. SR. JAVIER ORELLANA REYES.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQULER CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018, A ALA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXINO FERNEL CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQULER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A ALA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXINO FERNEL CHACON DEL CID.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQULER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, A ALA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXINO FERNEL CHACON DEL CID.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQULER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, A ALA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXINO FERNEL CHACON DEL CID.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQULER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, A ALA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXINO FERNEL CHACON DEL CID.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQULER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A ALA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXINO FERNEL CHACON DEL CID.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQULER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, A ALA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXINO FERNEL CHACON DEL CID.

description: TRASNFERECIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQULER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXINO FERNEL CHACON DEL CID.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQULER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, A ALA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXINO FERNEL CHACON DEL CID.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQULER CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2018, A ALA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA, MAXINO FERNEL CHACON DEL CID.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FCO. MORAZAN.

MISAEL NEPTALI ALVARADO ZAMBRANO

legalName: MISAEL NEPTALI ALVARADO ZAMBRANO

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FCO. MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FCO. MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FCO. MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FCO. MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FCO. MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FCO. MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FCO. MORAZAN.

description: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FCO. MORAZAN.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FCO. MORAZAN.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, A LOS ESPACIOS QUE OCUPA COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR, KENNETH JOHN JOINT GARCIA.

KENNETH JOHN JOINT GARCIA

legalName: KENNETH JOHN JOINT GARCIA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A LOS ESPACIOS QUE OCUPA COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR, KENNETH JOHN JOINT GARCIA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, A LOS ESPACIOS QUE OCUPA COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR, KENNETH JOHN JOINT GARCIA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, A LOS ESPACIOS QUE OCUPA COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR, KENNETH JOHN JOINT GARCIA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018, A LOS ESPACIOS QUE OCUPA COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR, KENNETH JOHN JOINT GARCIA.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2018, CORRESPONDIENTE A LOS  ESTACIONAMIENTOS PARA LOS VEHICULOS EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR, KENNETH JOHN JOINT GARCIA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2018, A LOS ESPACIOS QUE OCUPA COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR, KENNETH JOHN JOINT GARCIA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2018, A LOS ESPACIOS QUE OCUPA COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR, KENNETH JOHN JOINT GARCIA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL DE 2018, A LOS ESPACIOS QUE OCUPA COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MACCIH EN TEGUCIGALPA, SR, KENNETH JOHN JOINT GARCIA.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, HANGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AERO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018, HANGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AERO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, HANGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AERO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2018, HANGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AERO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2018, HANGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AERO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2018, HANGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AERO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DEL MES DE MAYO DEL 2018, HANGAR PARA HELICOPTEROS UTILIZADO POR EL ESCUADRON AERO POLICIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL, DIPOL, EN DEPTO. DE GRACIAS, LEMPIRA, MARIA FRANCISCA MUNGUIA BATRES.

MARIELA FRANCISCA MUNGUIA BATRES

legalName: MARIELA FRANCISCA MUNGUIA BATRES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-1-540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-1-540-1-0

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE  DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL, DIPOL, EN DEPTO. DE GRACIAS, LEMPIRA, MARIA FRANCISCA MUNGUIA BATRES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL, DIPOL, EN DEPTO. DE GRACIAS, LEMPIRA, MARIA FRANCISCA MUNGUIA BATRES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL, DIPOL, EN DEPTO. DE GRACIAS, LEMPIRA, MARIA FRANCISCA MUNGUIA BATRES.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DE 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL, DIPOL, EN DEPTO. DE GRACIAS, LEMPIRA, MARIA FRANCISCA MUNGUIA BATRES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MES DE ABRIL A JUNIO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL, DIPOL, EN DEPTO. DE GRACIAS, LEMPIRA, MARIA FRANCISCA MUNGUIA BATRES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL, DIPOL, EN DEPTO. DE GRACIAS, LEMPIRA, MARIA FRANCISCA MUNGUIA BATRES.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE NERO A MARZO DEL 2018, AL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIIO COMUNICACION POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO, DEPTO DE YORO SR. JUAN DE JESUS NUÑEZ.

JUAN DE JESUS NUÑEZ

legalName: JUAN DE JESUS NUÑEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2018, AL INMUEBLE QUE OCUPA LA CLINICA POLICIAL A FAVOR DE PAT.JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, PARA USO DE BODEGA PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2018.

RAUL EDGARDO BULNES ZELAYA

legalName: RAUL EDGARDO BULNES ZELAYA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :70 GA :1 F-01: 646-1-0 - RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018, DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) A FAVOR DE LA SOCIEDAD FUNES SERVELLON, S. DE R.L. DE C.V SR JOSE CARLETON CORRALES CALIX.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-1-646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-1-646-1-0

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) A FAVOR DE LA SOCIEDAD FUNES SERVELLON, S. DE R.L. DE C.V SR JOSE CARLETON CORRALES CALIX.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) A FAVOR DE LA SOCIEDAD FUNES SERVELLON, S. DE R.L. DE C.V SR JOSE CARLETON CORRALES CALIX.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) A FAVOR DE LA SOCIEDAD FUNES SERVELLON, S. DE R.L. DE C.V SR JOSE CARLETON CORRALES CALIX.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2018, DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) A FAVOR DE LA SOCIEDAD FUNES SERVELLON, S. DE R.L. DE C.V SR JOSE CARLETON CORRALES CALIX.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REYNA DEL CARMEN VILLEDA.

REINA DEL CARMEN VILLEDA

legalName: REINA DEL CARMEN VILLEDA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REYNA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REYNA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REYNA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REYNA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REYNA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REYNA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES  DE JUNIO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REYNA DEL CARMEN VILLEDA.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MAYO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REYNA DEL CARMEN VILLEDA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA DE LA DNPP EN SANTA ANA JURISDICCION DE SAN FRANCISCO DE OJUERA DPTO. DE SANTA BARBARA, SR. JOSE LENNIN MENDEZ MENDEZ.

JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ

legalName: JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018,DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA, BERTHA ANTONIO LOZANO HERNANDEZ.

BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

legalName: BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

rationale: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018,  A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA, BERTHA ANTONIO LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018,DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA, BERTHA ANTONIO LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018,DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA, BERTHA ANTONIO LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018,DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA, BERTHA ANTONIO LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2018,DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA, BERTHA ANTONIO LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2018,DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA, BERTHA ANTONIO LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2018,DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA, BERTHA ANTONIO LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2018,DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA, BERTHA ANTONIO LOZANO HERNANDEZ.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE

description: TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REVERSION TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE, FALTTA DE DOCUMENTACION SOPORTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-1-893-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-1-893-1-0

description: TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE

description: TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE

description: TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE

description: TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017, DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.


title: Consumo de combustible correspondiente al periodo del 24/05/2018 al 28/06/2018, segun facturas N° 16762, 17597 ,18948, 18980, 18987, 19473, 19472, 19637, 20342, 20551 y 20559, en atencion a la orden de pago 01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 11/2018, 12/2018,  respectivamente.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 29 - UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 12, 13 Y 15

proyecto: 3 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - Componente IV. Unidad Ejecutora

type: FACT


JOSE AUGUSTO ARGUETA PADILLA

legalName: JOSE AUGUSTO ARGUETA PADILLA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 3 - Componente III. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-019-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-019-2018 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, Contratado como Tecnico en Certificacion de Planes y Gestion Local de la Seguridad por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-10-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-10-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-019-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-019-2018 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, Contratado como Tecnico en Certificacion de Planes y Gestion Local de la Seguridad por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.  Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-019-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-019-2018 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, Contratado como Tecnico en Certificacion de Planes y Gestion Local de la Seguridad por el periodo comprendido  del 01 de enero al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-019-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-019-2018 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, Contratado como Tecnico en Certificacion de Planes y Gestion Local de la Seguridad por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago por honorarios peofesionales correspondiente al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-019-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-019-2018 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, Contratado como Tecnico en Certificacion de Planes y Gestion Local de la Seguridad por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-019-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-019-2018 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, Contratado como Tecnico en Certificacion de Planes y Gestion Local de la Seguridad por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.  Pago correcpondiente al mes de febrero de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-019-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-019-2018 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, Contratado como Tecnico en Certificacion de Planes y Gestion Local de la Seguridad por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.  Pago por diferencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato.


ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

legalName: ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-063-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-063-2018 a favor del señor Rommel Yasser Bueso Cantarero, Contratado como Oficial de Adquisiciones II, por el periodo comprendido del 04 de junio de 2018 al 31 de octubre de 2018, monto mensual del contrato US$3,000.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-100-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-100-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-100-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-100-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-100-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-100-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-063-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-063-2018 a favor del señor Rommel Yasser Bueso Cantarero, Contratado como Oficial de Adquisiciones II, por el periodo comprendido del 04 de junio de 2018 al 31 de octubre de 2018, monto mensual del contrato US$3,000.00. Pago correspondiente al mes de septiembre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-063-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-063-2018 a favor del señor Rommel Yasser Bueso Cantarero, Contratado como Oficial de Adquisiciones II, por el periodo comprendido del 04 de junio de 2018 al 31 de octubre de 2018, monto mensual del contrato US$3,000.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-063-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-063-2018 a favor del señor Rommel Yasser Bueso Cantarero, Contratado como Oficial de Adquisiciones II, por el periodo comprendido del 04 de junio de 2018 al 31 de octubre de 2018, monto mensual del contrato US$3,000.00. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-063-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-063-2018 a favor del señor Rommel Yasser Bueso Cantarero, Contratado como Oficial de Adquisiciones II, por el periodo comprendido del 04 de junio de 2018 al 31 de octubre de 2018, monto mensual del contrato US$3,000.00. pago por honorarios profesionales correspondientes al periodo del 04/06/2018 al 30/06/2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-063-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-063-2018 a favor del señor Rommel Yasser Bueso Cantarero, Contratado como Oficial de Adquisiciones II, por el periodo comprendido del 04 de junio de 2018 al 31 de octubre de 2018, monto mensual del contrato US$3,000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al me sde octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-063-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-063-2018 a favor del señor Rommel Yasser Bueso Cantarero, Contratado como Oficial de Adquisiciones II, por el periodo comprendido del 04 de junio de 2018 al 31 de octubre de 2018, monto mensual del contrato US$3,000.00. Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato. Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 04 de junio al 31 de octubre de 2018.


SELDEN MATA POSADAS

scheme: HND-PASSPORT

legalName: SELDEN MATA POSADAS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-031-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-031-2018 a favor de la señora Selden Mata Posadas, contratada como "Psicologa Para la Atencion y Prevencion de la Violencia" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-1-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-1-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-031-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-031-2018 a favor de la señora Selden Mata Posadas, contratada como "Psicologa Para la Atencion y Prevencion de la Violencia" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-031-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-031-2018 a favor de la señora Selden Mata Posadas, contratada como "Psicologa Para la Atencion y Prevencion de la Violencia" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-031-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-031-2018 a favor de la señora Selden Mata Posadas, contratada como "Psicologa Para la Atencion y Prevencion de la Violencia" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-031-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-031-2018 a favor de la señora Selden Mata Posadas, contratada como "Psicologa Para la Atencion y Prevencion de la Violencia" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-031-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-031-2018 a favor de la señora Selden Mata Posadas, contratada como "Psicologa Para la Atencion y Prevencion de la Violencia" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00. Pago correspondiente al mes de febrero de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-031-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-031-2018 a favor de la señora Selden Mata Posadas, contratada como "Psicologa Para la Atencion y Prevencion de la Violencia" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00. Pago correspondiente al mes de enero de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-031-2018 a favor de la señora Selden Mata Posadas, contratada como "Psicologa Para la Atencion y Prevencion de la Violencia" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00. Pago de diferencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2018, A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI), EN ISLAS DE LA BAHIA SRA, REYNA ISABEL FLORES RODRIGUEZ.

REYNA ISABEL FLORES RODRIGUEZ

legalName: REYNA ISABEL FLORES RODRIGUEZ


title: Pago a favor de la empresa REYTEL, S. de R.L. de C.V., por la adquisición de servicio Enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-018-2018 y Factura No. 000-002-01-00001908. No Objeción No. CID/CHO/778/2018. Pago correspondiente al mes de junio de 2018.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: ORDCOM


TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

ue: 1 - RECTORIA

objeto: 35640-Gas LPG

programa: 11 - FORMACION SUPERIOR EN EL AREA AGRICOLA

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 2 - OTORGAMIENTO DE BECAS UNIVERSITARIAS

rationale: REVERSIÓN DEL GASTO TOTAL DEL PAGO DE LA FACTURA No.234-001-01-00016377, DE FECHA 25/01/2018, POR SUMINISTRO DE 1,360 GALONES DE GAS LPG, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTUFAS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. REVERSIÓN SEGUN OFICIO No. GAF-019-2018, DE FECHA 23 DE MARZO DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-10-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-10-1-0

type: OFICIO


CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA PACHECO

legalName: CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA PACHECO

actividadObra: 1 - Componente I. Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad / Policía Nacional.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-016-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-016-2018 a favor del señor Christian Alexander Estrada Pacheco, Contratado como Diseñador Grafico por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-11-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-11-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-016-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-016-2018 a favor del señor Christian Alexander Estrada Pacheco, Contratado como Diseñador Grafico por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-016-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-016-2018 a favor del señor Christian Alexander Estrada Pacheco, Contratado como Diseñador Grafico por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-016-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-016-2018 a favor del señor Christian Alexander Estrada Pacheco, Contratado como Diseñador Grafico por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-016-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-016-2018 a favor del señor Christian Alexander Estrada Pacheco, Contratado como Diseñador Grafico por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GTR01-016-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-016-2018 a favor del señor Christian Alexander Estrada Pacheco, Contratado como Diseñador Grafico por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato


title: COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS SECCIONES DE ARCHIVO, REGISTRO Y OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA, No 000-001-01-00001536, POR SUMINISTRO DE 2 VIAJES DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BODEGA CONTIGUO AL TALLER DE CARPINTERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AMADO BRIZO SIERRA

legalName: AMADO BRIZO SIERRA

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


description: COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN, ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GRANJA PORCINO. DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JHONY LEONEL BARAHONA MOLTALVAN

legalName: JHONY LEONEL BARAHONA MOLTALVAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 7 - MEJORAMIENTO GENÉTICO PORCINO


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS ASIGNADOS AL CENTRO DE DESARROLLO DE  PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018.

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS TIPO REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO N°3 DEL ÁREA DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA EN MODALIDAD DE INTERNADO


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS ASIGNADOS AL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL01/04/2018 AL 30/04/2018.


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN, HERRAMIENTAS MENORES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GRANJA PORCINO. DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 36400-Herramientas Menores


name: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

description: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS TIPO REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO N°3 DEL ÁREA DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: COLONIA PERU POR BAJO CONTIGUO A BANASUPRO


title: PAGO DEL CONTRATO CST-001-2018 POR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 14400 CARNÉT, PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE ENTREGA DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ SANTOS

legalName: ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ SANTOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN ALMUERZOS A VISITANTES DE LA UNOPS EL DÍA JUEVES 17 DE MAYO DEL 2018.

IRIS MILAGRO ERAZO TABORA

legalName: IRIS MILAGRO ERAZO TABORA


title: PAGO DEL CONTRATO CST-028-2018 POR LOS SERVICIOS DE PERFORACION DE 30 RESMAS DE PAPEL, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE CAJA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA MATRICULA DE ESTUDIANTES.


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS AL MASTER JOSE WILFREDO LANZA NUÑEZ PARA REALIZAR LA COMPRA DE 20,000 ALEVINES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE PISCICULTURA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%

JOSE WILFREDO LANZA NUÑEZ

legalName: JOSE WILFREDO LANZA NUÑEZ

objeto: 31300-Productos Pecuarios


title: COMPRA DE, ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-034-2018 POR LOS SERVICIOS DE PERFORACION DE 60 RESMAS DE PAPEL, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIONES DE REGISTRO Y ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO No. CST-019-2018 POR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 25 TALONARIOS DE REQUISICIONES, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE REQUISICIONES DE COMPRAS EN EL ÁREA DE ALMACÉN SECCIÓN DE PROVEEDURÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CLASES DE LABORATORIO Y EN OFICINA DE COOPERACIÓN EXTERNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

HECTOR HUGO GARCIA DIAZ

legalName: HECTOR HUGO GARCIA DIAZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN A VISITAS Y REUNIONES DE RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ASIGNACION DE FONDO AL Ms. C JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL, PARA REALIZAR LA COMPRA DE 100 TIMBRES PARA SER UTILIZADOS EN LA INCORPORACION DE TITULOS PARA LA GRADUACION QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MES DE JUNIO 2018 EN LA UNIVERSIDAD NACI0NAL DE AGRICULTURA. NOTA: VALOR LIQUIDABLE AL 100%

JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL

legalName: JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

rationale: REVERSION TOTAL DEL VALOR   ASIGNADO  AL Ms. C JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL, PARA REALIZAR LA COMPRA DE 100 TIMBRES PARA SER UTILIZADOS EN LA INCORPORACION DE TITULOS PARA LA GRADUACION QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MES DE JUNIO 2018 EN LA UNIVERSIDAD NACI0NAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-1026-1-0


title: ASIGNACION DE FONDO AL Ms. C JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL, PARA REALIZAR LA COMPRA DE 600 TIMBRES PARA SER UTILIZADOS EN LA INCORPORACION DE TITULOS PARA LA GRADUACION QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MES DE JUNIO 2018 EN LA UNIVERSIDAD NACI0NAL DE AGRICULTURA. NOTA: VALOR LIQUIDABLE AL 100%


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00021862, DE FECHA, 09/05/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE AVES EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JUAN CARLOS SILVA SILVA

legalName: JUAN CARLOS SILVA SILVA

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010388, DE FECHA 27/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

streetAddress: RES. EL CAMPO, JUTICALPA OLANCHO

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE FACTURAS  DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018


description: COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 20 CAJAS DE GUANTE DESECHABLES, PARA SER UTILIZADOS EN LA PROTECCIÓN DE MANOS DE LOS EMPLEADOS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL Y PROTECCIÓN DE ALIMENTOS COCINADOS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS FRENTE SUPERMERCADO SU HOGAR CATACAMAS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: COMPRA DE 120 QUINTALES DE FRIJOLES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y MATERIAL DE ASEO, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: PAGO DEL CONTRATO CST-033-2018, POR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 29 PERGAMINOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL RECONOCIMIENTO A LOS EMPLEADOS POR SU ANTIGÜEDAD LABORAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JEANETH EDUVIGES ZELAYA MOLINA

legalName: JEANETH EDUVIGES ZELAYA MOLINA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00136795 DE FECHA 20/04/2018, POR SUMINISTRO DE AGUA EN BOTE PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL S DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE DIESEL CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018.


title: COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ORLANDO BENJAMIN PERALTA MONTES

legalName: ORLANDO BENJAMIN PERALTA MONTES


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRADE CATACAMAS-COMAYAGUA-SAN JUAN, GRACIAS-SANTA BARBARA-CHOLOMA, PUERTO CORTÉS- HISLAS DE LA BAHIA TOCOA, COLON- CATACAMAS.  EN LAS FECHAS DEL 22/05/2018 AL 26/05/2018, CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR EMPLEADORES PARA EL PROCESO DE LA REFORMA DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, Y SUPERVISIÓN DE LA PRÁCTICA DE CAMPO SUPERVISADA A ESTUDIANTES DE IV AÑO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE CLASE 2018, ASIGNACIÓN LIQUIDABLE AL 100%

JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ

legalName: JORGE ORBIN CARDONA HERNANDEZ


title: PAGO DE VIÁTICOS EN GIRA REALIZADA DE CATACAMAS-COMAYAGUA-SAN JUAN, GRACIAS-SANTA BARBARA-CHOLOMA, PUERTO CORTÉS- HISLAS DE LA BAHIA TOCOA, COLON- CATACAMAS.  EN LAS FECHAS DEL 22/05/2018 AL 26/05/2018, CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR EMPLEADORES PARA EL PROCESO DE LA REFORMA DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, Y SUPERVISIÓN DE LA PRÁCTICA DE CAMPO SUPERVISADA A ESTUDIANTES DE IV AÑO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE CLASE 2018, ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 2,800.00 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE Y L. 1,500.00 ASIGNADOS PARA FERRI.

GERARDO HUMBERTO MENCIA MEZA

legalName: GERARDO HUMBERTO MENCIA MEZA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSIÓN PARCIAL DEL VALOR DE LOS VIÁTICOS ASIGNADOS EN LA GIRA REALIZADA DE CATACAMAS-COMAYAGUA-SAN JUAN, GRACIAS-SANTA BARBARA-CHOLOMA, PUERTO CORTÉS- HISLAS DE LA BAHIA TOCOA, COLON- CATACAMAS.  EN LAS FECHAS DEL 22/05/2018 AL 26/05/2018, CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR EMPLEADORES PARA EL PROCESO DE LA REFORMA DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, Y SUPERVISIÓN DE LA PRÁCTICA DE CAMPO SUPERVISADA A ESTUDIANTES DE IV AÑO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE CLASE 2018, ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 2,800.00 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE Y L. 1,500.00 ASIGNADOS PARA FERRI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-1043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-1043-1-0


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E.Y L.S.A. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COL. LOARQUE CALLE LA CAÑADA


description: PAGO DE VIÁTICOS EN GIRA REALIZADA DE CATACAMAS-COMAYAGUA-SAN JUAN, GRACIAS-SANTA BARBARA-CHOLOMA, PUERTO CORTÉS- HISLAS DE LA BAHIA TOCOA, COLON- CATACAMAS.  EN LAS FECHAS DEL 22/05/2018 AL 26/05/2018, CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR EMPLEADORES PARA EL PROCESO DE LA REFORMA DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, Y SUPERVISIÓN DE LA PRÁCTICA DE CAMPO SUPERVISADA A ESTUDIANTES DE IV AÑO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE CLASE 2018, ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 2,800.00 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE Y L. 1,500.00 ASIGNADOS PARA FERRI.


description: COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

legalName: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


CAMILA CASTRO FUNEZ

legalName: CAMILA CASTRO FUNEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE 20 BOTELLAS DE CONCENTRADO DE CACAO, LAS QUE FUERON UTILIZADAS COMO REGALO DE PARTE DE LA COMISIÓN INTERVENTORA A LOS DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN SU VISITA A EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BECKEL RAFAEL SEVILLA JUAREZ

legalName: BECKEL RAFAEL SEVILLA JUAREZ


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE REALIZADOS EN LA GIRA DE CATACAMAS- TEGUCIGALPA- CATACAMAS, EN LA FECHA 14/05/2018, CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR A LA COMISION INTERVENTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN GESTIONES DE BECAS DE EDUCREDITO.


title: PAGO DEL CONTRATO No.CST-184-2017, POR LOS SERVICIOS DE REPARACION GENERAL DE VEHÍCULO COLOR BLANCO CON PLACAS PEA6010, MARCA FORD TIPO CAMIONETA, REPARACIÓN CONSISTENTE EN: ENDEREZADO, PINTADO GENERAL Y REPARACIÓN EN LA PARTE MECANICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS). PAGO SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTOS.

LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA

legalName: LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00018422 DE FECHA 30/04/2018, POR SUMINISTRO DE 224 BOLSA DE PAPAS CONGELADAS Y 7000 SOBRESITOS DE KETCHUP, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: KM 164 CARRETERA A OLANCHO

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00017212 DE FECHA 26/04/2018, POR SUMINISTRO DE 2988 LIBRAS DE POLLO ENTERO, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00017209 DE FECHA 12/04/2018, POR SUMINISTRO DE 2258 LIBRAS DE POLLO ENTERO, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00017213 DE FECHA 01/05/2018, POR SUMINISTRO DE 2521 LIBRAS DE POLLO ENTERO, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-02-00000519 DE FECHA 08/05/2018, POR SUMINISTRO DE 1800 LIBRAS DE MANTEQUILLA Y 800 LIBRAS DE QUESO SEMI SECO, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ

legalName: JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00021779 DE FECHA 02/05/2018, POR LA COMPRA DE 100 PACAS DE HENO, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DEL HATO GANDERO DE LA SECCION DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No000-001-01-00002122 DE FECHA 11/04/2018, POR LA COMPRA DE 100 PACAS DE HENO, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DEL HATO GANDERO DE LA SECCION DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00005577 DE FECHA 04/05/2018. POR SUMINTRO DE 5 ROLLOS DE NYLON,PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE SILO PARALA  ALIMENTACIÓN DEL HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

FAUSTINO REYES

legalName: FAUSTINO REYES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002122, DE FECHA 21/02/2018, POR SUMINISTRO DE UNA PERCOLADORA PARA 42 TAZAS, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO

legalName: ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO


title: PAGO, POR SUMINISTRO DE AGUA EN BOTE PARA SER UTILIZADOS EN LA VICERECTORIA  ADMINISTRATIVA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: COMPRA DE BOTELLONES PARA AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A LOS ESTUDIANTES EN LOS DIFERENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00006638 DE FECHA 15/05/2018, POR SUMINISTRO DE 70 CANACAS DE ACIETE, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO A MIGUELES SEGÚN NOTA -GAF-032-2018, POR SUMINISTROS DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA PROCESADORA DE TORTILLAS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

IRIS ELIZABETH MIGUELES

legalName: IRIS ELIZABETH MIGUELES

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 35100-Productos Químicos


title: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA, CATACAMAS-TEGICIGALPA-CATACAMAS EN LAS FECHAS DEL 25/05/2018 AL 25/05/2018, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA TRATAR EXONERACIÓN DE IMPUESTO Y REUNIÓN PARA LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS.800 COMO GASTO DE COMBUSTIBLE.

JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA

legalName: JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA


description: PAGO A MIGUELES SEGÚN NOTA -GAF-032-2018, POR SUMINISTROS DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA PROCESADORA DE TORTILLAS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00023580, DE FECHA 23/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO


title: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA, CATACAMAS-GRACIAS LEMPIRA-CATACAMAS EN LAS FECHAS DEL 24/05/2018 AL 25/05/2018, CON EL PROPÓSITO DE VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA A UNA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE TÓMALA, LEMPIRA. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS. 4,600 PARA GASTO DE COMBUSTIBLE.

MOISES ARMANDO CHAVARRIA SIERRA

legalName: MOISES ARMANDO CHAVARRIA SIERRA

rationale: REVERSIÓN PARCIAL DEL VALOR DE LOS VIÁTICOS ASIGNADOS EN LA GIRA, CATACAMAS-GRACIAS LEMPIRA-CATACAMAS EN LAS FECHAS DEL 24/05/2018 AL 25/05/2018, CON EL PROPÓSITO DE VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA A UNA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE TÓMALA, LEMPIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-1091-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-1091-1-0


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00006663, DE FECHA 13/05/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00023607, DE FECHA 14/05/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00023613, DE FECHA 17/05/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00010482, DE FECHA 04/05/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00009951-00009952, DE FECHA 09/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00010620, DE FECHA 15/05/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: Pago a favor de la empresa HOTEL Y CABAÑAS ROS, por la adquisición de Servicios de Hospedaje,  Logísticos, Servicio de Alimentación  para el Desarrollo del Foro en Gestión Local de la Seguridad y Experiencias Exitosas en Prevensión de Violencia Juvenil. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-016-2018 y Factura No. 001-001-01-00002585.

ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: REVERSIÓN DEL GASTO TOTAL, DEL PAGO DE LA FACTURA No.234-001-01-00017017, DE FECHA 07/02/2018, POR SUMINISTRO DE 1,050 GALONES DE GAS LPG, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTUFAS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. REVERSIÓN SEGUN OFICIO No. GAF-019-2018, DE FECHA 23 DE MARZO DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-11-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-11-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00023578, DE FECHA 23/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00023608, DE FECHA 14/05/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 002-001-01-00000010, DE FECHA 24/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO

legalName: CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00021927, DE FECHA 15/05/2018, CONCENTRADO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE AVES EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA DEL DEPTO. ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JUAN CARLOS SILVA SILVA

legalName: JUAN CARLOS SILVA SILVA


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 001-001-01-02116403, DE FECHA 16/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LA CAÑADA ANILLO PERIFERICO COMPLEJO BUSINESS PARK BODEGA 9


title: PAGO DE CONTRATO CSC-067-2017 AL SEÑOR MANUEL OBDULIO GUILLEN LAGOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE DOS CABEZALES CON SU RESPECTIVA JAULA PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE 100 ANIMALES GANADO DE LA FINCA ZAMORA HACIA LA FINA LAS PIEDRAS NOTA: DEBIDO A QUE EL SEÑOR MANUEL NO CUENTA CON REGISTRO DE BENEFICIARIO EN SIAFI, POR LO QUE SE SOLICITA QUE EL SE EMITA A NOMBRE DE M.SC. OSCAR OVIDIO REDONDO FLORES

OSCAR OVIDIO REDONDO FLORES

legalName: OSCAR OVIDIO REDONDO FLORES

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEL F-01 01103, DEBIDO A QUE SE EMITIÓ DE MANERA INCORRECTA A NOMBRE DEL INGENIERO OSCAR OVIDIO REDONDO FLORES, LOS FONDOS FUERON DEVUELTOS A LA CUENTA BANCARIA NÚMERO 11101010006181, SEGÚN EXTRACTO BANCARIO DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-1103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-1103-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA NO 234-001-01-00018128 DE FECHA 15/05/2018, POR SUMINISTRO DE GAS LPG PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTUFAS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-02-00001706 DE FECHA 09/05/2018, POR SUMINISTRO DE NÚCLEO INICIO, NÚCLEO CRECIMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS CERDOS DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00007554 DE FECHA 18/05/2018, POR SUMINISTRO DE VIO-NOVA PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS CERDOS DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL

legalName: CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-02-00001707 DE FECHA 09/05/2018, POR SUMINISTRO DE SALVADO PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS CERDOS DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00018917 DE FECHA 15/05/2018, POR SUMINISTRO DE MONITOR DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002121, DE FECHA 14/02/2018, POR SUMINISTRO DE UNA PERCOLADORA PARA 42 TAZAS, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO

legalName: ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-02-00000813 DE FECHA 03/05/2018, POR SUMINISTRO DE MAÍZ AMARILLO, HARINA DE COQUITO, HARINA DE SOYA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE OVEJOS DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEPTO. ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE SANTOS PADILLA VALLADARES

legalName: JOSE SANTOS PADILLA VALLADARES


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00006502 DE FECHA 15/05/2018, POR SUMINISTRO DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL RECIBIMIENTO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS EL DÍA MIÉRCOLES 16 DE MAYO DE 2018 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ

legalName: CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00022492 DE FECHA 06/03/2018, POR SUMINISTRO DE NITRÓGENO LÍQUIDO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL TERMO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN ANIMAL, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN III ETAPA BLOQUE-13 CASA#5

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: COMPRA DE UN LLAVÍN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICO PARA SER UTILIZADO EN PUERTA DE LA OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE DIESEL CONSUMIDA POR VEHÍCULOS Y MÁQUINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018.

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: PAGO DE FACTURAS  DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00023576, DE FECHA 9/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VACUNAS APÍCOLAS EN LA SECCIÓN DE APICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

objeto: 36100-Productos Ferrosos