title: PAGO DE LA FACTURA  No.  003-005-01-00030286  POR COMPRA DE 60 TF CABLE COAXIAL RG-6 NEGRO , 5 PAQ SPLITTER COAXIAL 2 -VIAS RCA  VH47R Y 7 PAQ , CONECTOR  P/CABLE  COAXIAL RG6 2PC VH9N SOLICITADOS POR EL ÁREA DE PRENSA DE ESTA SECRETARAI DE  , MISMO QUE SER´NA UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE TELEVISORES EN COMUNICACIÓN Y PRENSA. .

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

ue: 1 - SECRETARIA DE LA  PRESIDENCIA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000546,ATENCION REUNION PRIVADA CON FAMILIARES DE LA EXTINTA BERTHA CACERES.

currency: HNL

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

Secretaria de Derechos Humanos

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 300 - Secretaria de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

type: FACT

initiationType: tender


title: CANCELACIÓN  DE LA FACTURAS  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1ERO AL 31 DE JULIO DE 2018  POR VALOR DE L22,855.80.  A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO  PUMA LOMAS , PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA  PRESIDENCIA.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CANCELACIÓN DE VARIAS FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL  DEL 1ERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 A FAVOR DE ESTACIÓN DE SERVICIOS PUMA LOMAS, PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  POR  VALOR DE L 35,944.70


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTON  S DE  R.L  POR VALOR DE L1,000.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0608-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00478242  Y RECIBO #S/N ;A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTON  S DE  R.L  POR VALOR DE L1,000.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0608-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DELMY YOLANDA FLORES MEJIA  " DELICIAS VIAN"    POR VALOR DE L 10.350.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-111-2018.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00003189  Y RECIBO # 002334, A FAVOR DE  DELMY YOLANDA FLORES MEJIA  " DELICIAS VIAN"    POR VALOR DE L 10.350.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-111-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA , POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS DIARIOS  PARA PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS  (EJERCITO) A PARTIR DEL 8 AL 12 DE OCTUBRE

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00003212  Y RECIBO # 002344 A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA , POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS DIARIOS  PARA PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS  (EJERCITO) A PARTIR DEL 8 AL 12 DE OCTUBRE


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  INGELMEC POR VALOR DE L 187,486.80 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-96-2018.    EN CONCEPTO DE   MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS .

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00006243 Y RECIBO  #  019660. A FAVOR DE  INGELMEC POR VALOR DE L 187,486.80 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-96-2018.    EN CONCEPTO DE   MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS .


title: COMPROMISO  DE PAGO  A FAVOR DE  MEGATK  POR VALOR DE L 23,057.50 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA SEP DGSC-19-2018. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS .

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION  DEL PROGRAMA

rationale: PAGO   DE LA  FACTURA #  000-001-01-00032787 Y  RECIBO # 05829. FAVOR DE  MEGATK  POR VALOR DE L 23,057.50 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA SEP DGSC-19-2018. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS .


title: COMPROMISO DEPAGO A  FAVOR DE GERMAR  FERRETERIA S. DE . R.L  DE C.V. . POR VALOR DE L49,046.35 EN CONCEPTO DE  PROCESO DE ADECUACIÓN  DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  SERVICIO CIVIL .

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR VALOR DE L 49,046.35 POR CAMBIOS  EN EL DOCUMENTO F-07 1060 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-1060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-1060-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL   POR VALOR DE L6,991.02.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00001527  Y RECIBO  # 1876 SEGÚN  LA ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA- 119-2018 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL   POR VALOR DE L6,991.02. EN CONCEPTO DE  PASAJES NACIONALES.. POR COMPRA DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA  -SANPEDRO SULA - TEGUCIGALPA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L POR VALOR DE L14,950.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA -107-2018.

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000939 , 000-001-01-00000940 Y RECIBO # S/N   A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L POR VALOR DE L14,950.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA -107-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR   REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR VALOR DE L.801.54. POR CONCEPTO DE  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 005-006-01-00001977   Y RECIBO #  10644 A FAVOR   REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR VALOR DE L.801.54. POR CONCEPTO DE  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.  PARA EL  VEHÍCULO  MAZDA BT 50 PICK UP DOBLE CABINA ASIGANDO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. POR VALOR DE L 19,440.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP DGSC - 24-2018 .

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00090052  Y RECIBO # 007939  A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. POR VALOR DE L 19,440.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP DGSC - 24-2018 .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS ,S.A DE C.V.  POR VALOR DE L2,080.20  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA  FACTURA # 000-002-01-00013107  Y RECIBO  # S/N ,A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS ,S.A DE C.V.  POR VALOR DE L2,080.20  SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-06132018;  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.( INPROVA )  POR VALOR DE L167.44 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0611-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00002547 Y RECIBO # 002160 A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.( INPROVA )  POR VALOR DE L167.44 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0611-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR DE              L 1,196.32 EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS .    SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0614-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA #  000-001-01-00023261  Y  RECIBO #  41164   A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR DE              L 1,196.32 EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS .    SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0614-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  SUPER MERCADO CANTON S DE R L  POR VALOR DE L 3,665.97 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0615-2018.  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00488153  Y RECIBO # S/N  A FAVOR DE  SUPER MERCADO CANTON S DE R L  POR VALOR DE L 3,665.97 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0615-2018.  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR VALOR DE L801.54  EN CONCEPTO DE Aceites y Grasas Lubricantes.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 005-006-01-00001919  Y RECIBO # 10642 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR VALOR DE L801.54  EN CONCEPTO DE Aceites y Grasas Lubricantes.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV  POR VALOR DE  L133,160.56   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  SEP-DGSC-22-2018.  EN CONCEPTO DE    VARIOS OBJETOS  A EJECUTAR .

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 003-005-01-00030683 ,  003-005-01-00030663  Y RECIBO # S/N  A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV  POR VALOR DE  L133,160.56   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  SEP-DGSC-22-2018.  EN CONCEPTO DE    VARIOS OBJETOS  A EJECUTAR .


rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR VALOR DE L -448.50 POR CAMBIO EN  LA ORDEN DE COMPRA.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV  POR VALOR DE L448.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #SEP - GA -123-.2018. EN CONCEPTO DE Elementos de Ferretería Y  Utiles y Materiales Eléctricos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-1072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-1072-1-0


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  AGENCIA DE VIAJES AGUILA E ORO , DE ORO , S . DE R. L.   POR VALOR DEL 16,336.80  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-121-2018.
EN CONCEPTO DE   PASAJES AL EXTERIOR .

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
PAGO A FAVOR DE  AGENCIA DE VIAJES AGUILA E ORO DE ORO , S . DE R. L.   POR VALOR DEL 16,336.80  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-121-2018.
EN CONCEPTO DE   PASAJES AL EXTERIOR .


description: COMPROMISO DEPAGO A  FAVOR DE GERMAR  FERRETERIA S. DE . R.L  DE C.V. . POR VALOR DE L49,046.35 EN CONCEPTO DE  PROCESO DE ADECUACIÓN  DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  SERVICIO CIVIL .

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00004136 Y RECIBO # 22357 A  FAVOR DE GERMAR  FERRETERIA S. DE . R.L  DE C.V. . POR VALOR DE L49,046.35 EN CONCEPTO DE  PROCESO DE ADECUACIÓN  DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  SERVICIO CIVIL .


title:
PAGO DE SOLICITUD DE GASTO DE COMBUSTIBLE A  FAVOR DE  DENIS ALEXIS ZAMBRANO PAZ  POR VALOR DE  L  1,268.00  COMO  MOTORISTA .   EN LA GIRA DE TRABAJO  A JUTICALPA , CATACAMAS Y SAN  FRANCISCO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO , SEDE  EN JUTICALPA .   DE FECHA  10/07/2018 AL 13/07/2018.

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL F-01 658/2018 QUE FUE REVERTIDO POR MALA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.

DENIS ALEXIS ZAMBRANO PAZ

legalName: DENIS ALEXIS ZAMBRANO PAZ

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES REPRESENTANTE DE  PUMAS LOMAS VERDE   POR VALOR DE L 35,000.00 POR CONSUMO  DEL PERIODO  DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE ; ; 05 AL 15 DE NOVIEMBRE Y DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A FAVOR DE INVERSIONES FIGUEROA / PUMA LOMA VERDE EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  POR LA FLOTA VEHÍCULAR  DE LA  SECREARÍA  DE LA PRESIDENCIA  .

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S .DE R.L.  POR VALOR DE L621.08 SEGÙN ORDEN DE COMPRA  · 30-1-10-0619-2018.  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO  DE FACTURA # 000-001-01-00023784  Y RECIBO # 41408.  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S .DE R.L.  POR VALOR DE L621.08 SEGÙN ORDEN DE COMPRA  · 30-1-10-0619-2018.  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L  POR VALOR DE L288.57 SEGÙN ORDEN DE COMPRA · 30-1-10-0618-2018 . EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00492391 Y S/N  A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L  POR VALOR DE L288.57 SEGÙN ORDEN DE COMPRA · 30-1-10-0618-2018 . EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.  POR VALOR DE L 62.79 SEGÙN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0617-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00002755 Y  RECIBO # 002651 A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.  POR VALOR DE L 62.79 SEGÙN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0617-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR L 1,546.75. EN CONCEPTO  DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA ·# 000-001-01-00023575 Y  RECIBO # 41303.  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR L 1,546.75. EN CONCEPTO  DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .


rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR VALOR DE    L -2,823.48 POR CAMBIOS EN LA ORDEN DE COMPRA  .

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  POR VALOR  L2,823.48. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-1098-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-1098-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 21, SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000942, COMPRA DE 1000 CAMISETAS CON LOGO DE LA CICESCT, PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA.

name: INVERSIONES MANUFACTURERA RODRI-CO S DE R.L

streetAddress: BARRIO MORAZAN TEGUCIGALPA

ue: 1 - CICESCT

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 11 - PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

institucion: 301 - Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES QUE CONFORMAN LA CICESCT


name: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

title: PAGO DE FACTURA PROFORMA N° 13092018-60, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA LA CICESCT.

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN


title: REEMBOLSO DE PAGO DE GASTO DE CELULAR DEL MES DE OCTUBRE, 2018 SEGÚN MEMORANDUM N° 111, DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 196 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018 Y EL ARTICULO 31, NUMERAL 2, LETRA C, DE AL LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

ROSA ISABEL COREA AGUILAR

legalName: ROSA ISABEL COREA AGUILAR

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0003-2018 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00022905 POR LA COMPRA DE 10 BOTES DE NESCAFE  Y 20 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003205, POR PAGO DE REMODELACION DEL NUEVO LOCAL DE LA CICESCT UBICADO EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOCAL 55 Y 56.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No 9078-1-1-0003-2018 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00022905 POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES, 5 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES Y 1 CAJAS PARA ARCHIVAR MATERIAL INFORMATIVO DE LA CICESCT

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PRE COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0012-2018 POR COMPRA DE 4 COMPUTADORAS EJECUTIVAS ALTA CALIDAD Y 1 LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS ALTA CALIDAD QUE SE UTILIZAARAN EN LAS OFICINAS DE LA  CICESCT

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0012-2018 Y FACTURA PROFORMA N° 61041 POR COMPRA DE 4 COMPUTADORAS EJECUTIVAS ALTA CALIDAD Y 1 LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS ALTA CALIDAD QUE SE UTILIZAARAN EN LAS OFICINAS DE LA  CICESCT


title: PAGO DE FACTURA PROFORMAR No 121118-65 Y MEMORANDUM No 125, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA LA CICESCT


title:
 REEMBOLSO POR PAGO A GRUPO Q, POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA CICESCT, ELABORADO POR LA OFICIAL DE COMPRAS MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS POR LA CANTIDAD DE L.2,715.71, SEGÚN FACTURA N° 001-005-01-0005303.

 VEHÍCULO Y ASI PODER  REALIZAR NUESTRO TRABAJO.

MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS

legalName: MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0001-2018 POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON TIPO LEITZ, 1 RESMA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA  TAMAÑO CARTA, 1 RESMA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO QUE SE UTILIZARAN EN LA CICESCT.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0001-2018 SEGUN FACTURA No 010-001-01-00007627 DE 20 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON TIPO LEITZ, 1 RESMA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA  TAMAÑO CARTA, 1 RESMA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO QUE SE UTILIZARAN EN LA CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0011-2018 POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP AVANZADA DE 17 PULGADAS ALTA CALIDAD QUE SE UTILIZARA EN LA CICESCT

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0011-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00016534 POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP AVANZADA DE 17 PULGADAS ALTA CALIDAD QUE SE UTILIZARA EN LA CICESCT


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0010-2018 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD QUE SE UTILIZARAN EN LA CICESCT

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0010-2018  Y FACTURA No 000-001-01-00017394 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD QUE SE UTILIZARAN EN LA CICESCT


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA  POR VALOR DE L 52,037.50 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA SEP-DGSC-25-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00003298    Y RECIBO #  S/N A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA  POR VALOR DE L 52,037.50 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA SEP-DGSC-25-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 28 Y FACTURA N° 000-001-01-00001313, POR LA COMPRA DE 4 BOLETOS IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, PARA EL PERSONAL DE LA CICESCT.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PRE COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRAS No 9078-1-1-0002-2018  POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA DE COLOR NEGRA  QUE SER UTILIZADOS EN LA CICESCT

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No 9078-1-1-0002-2018 SEGUN FACTURA No 000-002-01-00029640  POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA DE COLOR NEGRA A SER UTILIZADOS EN LA CICESCT.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA   POR VALOR DE  1,044.11; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-123-2018. EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR VALOR DE L-1,044.11    POR CAMBIOS  EN EL DOCUMENTO  DE LA ORDEN DE COMPRA  #  SEP -GA- 123-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-1143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-1143-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PARTES DE VEHÍCULOS (PARVES)   POR VALOR DE L2,645.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-124-2018.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale:
ELABORACIÒ DE UA F-07(REVERSIÒN)   POR VALOR DE  L-2,645.00  POR CAMBIO EN EL DOCUMENTO DE ORIGEN

PAGO A FAVOR DE  PARTES DE VEHÍCULOS (PARVES)   POR VALOR DE L2,645.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-124-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-1144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-1144-1-0


rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07  ( REVERSIÓN)     SEGÚN MEMORADUM  SGT-13
2-2018.     EN EL QUE SOLICITAN  ANULACIÓN DEL MEMO SGT- 116-2018.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PARTES DE VEHÍCULO (PARVES) POR VALOR DE L 287.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-129-2018. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-1145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-1145-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN DE  COMPRA No 26 SEGUN MEMORANDUM No 124 POR COMPRA  DE ALIMENTACIÓN PARA 30  PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA EL ABORDAJE DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS REALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  GERMAR  FERRETERÍA  POR VALOR DE L 345.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-123-2018. EN CONCEPTO DE GERMAR FERRETERÍA .

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: ELABORACIÓN DE UN F-07  DE REVERSIIÓN POR VALOR DE  L-345.00  POR CAMBIOS EN LA  ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-123-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-1146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-1146-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMRA No 26 SEGUN MEMORANDUM No 124 POR CEREMONIA Y PROTOCOLO EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA EL ABORDAJE DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS REALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR VALOR DE L 707.07. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA #000-002-01-00013305 Y RECIBO # S/N  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR VALOR DE L 707.07. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 27 SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD No 132 Y PROFORMA N° E-0101 POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN ADICIONAL PARA 4 PARTICIPANTES DEL TALLER FORTALECIMIENTO PARA EL ABORDAJE DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS REALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale:
ELABORACIÒN DE UNA F-07 POR VALOR DE L - 2,310.00 POR CAMBIOS DE PROVEEDOR .

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V. POR VALOR DE L2, 310.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0625-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-1149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-1149-1-0


title: REEMBOLSO DE PAGO A FAVOR DE  ELVIN MAURICIO GODOY BERRIOS  POR VALOR DE L700.00  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS .  SEGÚN OFICIO GASP  -OI-631-2018.

ELVIN MAURICIO GODOY BERRIOS

legalName: ELVIN MAURICIO GODOY BERRIOS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.,V. POR VALOR DE L12,500.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0626-2018. E N CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-008-01-00012001 Y RECIBO # 04232 . A FAVOR DE  INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.,V. POR VALOR DE L12,500.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0626-2018. E N CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTON S DE R.L.  POR VALOR DE L 10,176.00 SEGÙN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0627-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO   DE LA FACTURA  # 000-001-01-00493530  Y  RECIBO  S/N A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTON S DE R.L. POR VALOR DE L 10,176.00 SEGÙN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0627-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS , S DE R.L. POR VALOR DE L9,933.24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0628-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO  DE LA FACTUTA # 000-001-01-00023721 Y  RECIBO # 41379   A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS , S DE R.L. POR VALOR DE L9,933.24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0628-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S . DE R.L. POR VALOR  DE L 2,543.57  ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0629-2018. EN CONCEPTO DE   PRODUCTOS  DE PAPEL Y CARTÓN Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR .

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00058158 Y RECIBO #  28778.  FAVOR DE LEOPLAST S . DE R.L. POR VALOR  DE L 2,543.57  ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0629-2018. EN CONCEPTO DE   PRODUCTOS  DE PAPEL Y CARTÓN Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR .


title: COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. POR VALOR DE L 1,359.50. SEGÙN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0630-2018; EN CONCEPTO DE   PRODUCTOS  DE PAPEL Y CARTÓN Y  ÚTILES DE ESCRITORIO , OFICINA  Y ENSEÑANZA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 010-001-01-00009162  Y RECIBO # FAVOR DE PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. POR VALOR DE L 1,359.50. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0630-2018; EN CONCEPTO DE   PRODUCTOS  DE PAPEL Y CARTÓN Y  ÚTILES DE ESCRITORIO , OFICINA  Y ENSEÑANZA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S DE R.L. POR VALOR DE  L7,583.72 ;  SEGÙN ORDEN DE COMPRA  #  30-1-10-0633-2018. EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO , Y UTENSILIOS DE COCINA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO   DE LA FACTURA #  000-001-01-00023722  Y RECIBO # 41380. A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S DE R.L. POR VALOR DE  L7,583.72 ;  SEGÙN ORDEN DE COMPRA  #  30-1-10-0633-2018. EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO , Y UTENSILIOS DE COCINA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S A. DE C.V   SEGÙN  ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0625-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-002-01-00013310  Y RECIBO # S/N A FAVOR  DE  YIP SUPERMERCADOS , S A. DE C.V   SEGÙN  ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0625-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S DE C.V POR VALOR DE L 4,061.40; SEGÙN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0635-2018. EN CONCEPTOS DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00013311 Y RECIBO #  S/N  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S DE C.V POR VALOR DE L 4,061.40; SEGÙN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0635-2018. EN CONCEPTOS DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: PAGO DE LA ORDE DE COMPRA N. 30 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00002726  POR PUBLICACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE EL TEMA DE TRATA DE PERSONAS QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TALLERES QUE SE REALIZARAN DURANTE ESTE AÑO  POR LA CICESCT.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 29 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00023119 POR LA COMPRA DE 30 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA  24 X 32  Y 30 ROLLOS DE BOLSA PARA BASUA DE 18 X 18 DE 50 UNIDADES CADA ROLLO QUE SE UTILIZAN EN EL AREA DE LIMPIEZA DE LA CICESCT.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTON  S DE R.L.  POR VALOR  DE L1,832.41 , SEGÙN ORDEN DE COMPRA  #  30-1-10-0638-2018.  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA  #  000-001-01-00493908  Y RECIBO # S/N A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTON  S DE R.L.  POR VALOR  DE L1,832.41 , SEGÙN ORDEN DE COMPRA  #  30-1-10-0638-2018.  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00000600 POR LA COMPRA DE 13 ALMUERZOS QUE SERAN CONSUMIDOS POR LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN CON LA JUNTA DIRECTIVA Y EL EQUIPO DE LA CICESCT.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S DE .R.L  POR VALOR DE L538.50   SEGÙN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0638-2018.  EN CONCEPTO  DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00023720  Y RECIBO # 41378 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S DE .R.L  POR VALOR DE L538.50   SEGÙN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0638-2018.  EN CONCEPTO  DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV POR VALOR DE         L 324.30.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP -GA-123-2018.  EN  CONCEPTO DE  VARIOS OBJETOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA  # 000-001-01-0004697  Y RECIBO  # 22412  A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV POR VALOR DE    L 324.30.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP -GA-123-2018.  EN  CONCEPTO DE  VARIOS OBJETOS


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR  DE PARTES DE VEHICULO  POR  VALOR DE L 1,150.00   SEGÙN ORDEN DE PAGO  # SEP-GA-124-2018. EN CONCEPTO DE  Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO  DE LA FACTURA #  SEP- GA- 124-2018  Y RECIBO # 000-001-01-0002250  Y RECIBO # 0316 A FAVOR  DE PARTES DE VEHICULO  POR  VALOR DE L 1,150.00   SEGÙN ORDEN DE PAGO  # SEP-GA-124-2018. EN CONCEPTO DE  Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES REPRESENTANTE Y  ANGIE'S TALLER DE MECANICA .  POR VALOR DE L1,380.00 SEGÙN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-124-2018.    EN CONCEPTOS  DE Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO  Factura # 000-001-01-00011616 y recibo # 7269 A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES REPRESENTANTE Y  ANGIE'S TALLER DE MECANICA .  POR VALOR DE L1,380.00 SEGÙN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-124-2018.    EN CONCEPTOS  DE Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR VALOR DE L 22,542.39 , SEGÚN OREDEN DE COMPRA SEP-GA-120-2018.
 EN COCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale:
PAGO  DE LA FACTURA  # 001-001-01-00006006 Y RECIBO # 000652 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR VALOR DE L 22,542.39 , SEGÚN OREDEN DE COMPRA SEP-GA-120-2018.
 EN COCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV.  POR VALOR  L 283.50   SEGÙN ORDEN DE COMPRA  #  SEP-GA-132-2018.   EN CONCEPTO DE  TINTAS , PINTURAS Y COLORANTES .

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 003-005-01-00031704  Y RECIBO # S/N A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV.  POR VALOR  L 283.50   SEGÙN ORDEN DE COMPRA  #  SEP-GA-132-2018.   EN CONCEPTO DE  TINTAS , PINTURAS Y COLORANTES .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV POR VALOR DE L1,061.91 SEGÚN ORDEN DE COMPRA# SEP- GA-123-2018.  EN COCEPTO DE Elementos de Ferretería

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 003-005-01-00031703 Y RECIBO #  S/N  A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV POR VALOR DE L1,061.91 SEGÚN ORDEN DE COMPRA# SEP- GA-123-2018.  EN COCEPTO DE Elementos de Ferretería


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE, 2018 DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 196 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018 Y ARTICULO 31, NUMERAL 2), LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

ROSA ISABEL COREA AGUILAR

legalName: ROSA ISABEL COREA AGUILAR


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0004-2018 Y FACTURA No 000-001-01-00008915 POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE MEMORIAS USB 8 GB Y UN TABLERO DE PLASTICO QUE SE UTILIZARAN EN LA CICESCT.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  ÚTILES DE HONDURAS  S . DE R.L. POR VALOR DE L 439.68   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0639-2018.  EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE HONDURAS S. DE R.L.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO  DE LA  FACTURA  # 011-003-01-00039188 ,  RECIBO e 0502A FAVOR DE  ÚTILES DE HONDURAS  S . DE R.L. POR VALOR DE L 439.68   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0639-2018.  EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE HONDURAS S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  LEOPLAST S DE R.L. POR  VALOR DE L 2,099.90 SEGÚN ORDEN  DE COMPRA  # 30-1-10-0640-2018.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS  DE PAPEL Y CARTÓN.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00016931 Y  RECIBO # 28784. A FAVOR DE  LEOPLAST S DE R.L. POR  VALOR DE L 2,099.90 SEGÚN ORDEN  DE COMPRA  # 30-1-10-0640-2018.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS  DE PAPEL Y CARTÓN.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PACASA , S DE C.V. POR VALOR DE L375.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0641-2018.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 010-001-01-00008627 Y RECIBO # S/N  A FAVOR DE  PACASA , S DE C.V. POR VALOR DE L375.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0641-2018.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS , S DE RL.   POR VALOR DE L 8,404.78 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   #  30-1-10-0642-2018.  EN CONCEPTO DE   VARIOS OBJETOS DE GASTO.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: PAGO DE LA FACTRUA # 000-001-01-00023718  Y RECIBO # 41377 A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS , S DE RL.   POR VALOR DE L 8,404.78 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   #  30-1-10-0642-2018.  EN CONCEPTO DE   VARIOS OBJETOS DE GASTO.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000473 POR LA COMPRA DE UNA TAPADERA DESPEGABLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PROPIEDAD DE LA CICESCT

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L


title:
PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE AIDA MARGARITA ZEPEDA BOQUIN POR VALOR DE L3514.81  EN CONCEPTO de compra ALIMANTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  con el  F-01 1178.

NOTA   se indican dos F-01 (1178 y 1179) DEBIDO A QUE se afectan CLASES DIFERENTES DE GASTO.

AIDA MARGARITA ZEPEDA BOQUIN

legalName: AIDA MARGARITA ZEPEDA BOQUIN


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002782 POR LA ELABORACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE 1,000 AGENDAS 2019 TAMAÑO GRANDE QUE SERAN UTILIZADAS POR LA CICESCT.


title:
PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE AIDA MARGARITA ZEPEDA BOQUIN POR VALOR DE L99.00,  EN CONCEPTO de compra tintas, pinturas y colorantes  con el  F-01 1179.

NOTA   se indican dos F-01 (1178 y 1179) DEBIDO A QUE se afectan CLASES DIFERENTES DE GASTO.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 29 Y FACTURA N° 000-001-01-00004617 POR ALIMENTACIÓN EN TALLER PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ LOCAL DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS EL DÍA MARTES 11 DE DICIEMBRE, 2018.

CENIA ALEMAN FLORES

legalName: CENIA ALEMAN FLORES


description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 29 Y FACTURA N° 000-001-01-00004617 POR ALIMENTACIÓN EN TALLER PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ LOCAL DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS EL DÍA MARTES 11 DE DICIEMBRE, 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002783 POR LA ELABORACIÓN Y REPRODUCIÓN DE 2,000 PLANIFICADOR QUE SE UTILIZARAN EN LA CICESCT Y SE  ENTREGARAN A LOS COMITE LOCALES A NIVEL NACIONAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PRECOMPROMISO POR ORDEN DE COMPRA N° 9078-1-1-0007-2018 POR COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN LA CICESCT.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 9078-1-1-0007-2018 Y FACTURA N° 000-002-01-00017345 POR COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN LA CICESCT.


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 9078-1-1-0017-2018 POR COMPRA DE SERVILLETAS A SER UTILIZADAS EN LA CICESCT.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 9078-1-1-0017-2018 Y FACTURA N° 000-002-01-00017346 POR COMPRA DE SERVILLETAS A SER UTILIZADAS EN LA CICESCT.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ENVIO DE ENCOMIENDA ENVIADA AL COMITÉ LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD N° 154.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 9078-1-1-0016-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00024050 POR LA COMPRA DE CAFE EXPRESSO PARA SER UTILIZADAS EN LA CICESCT.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 9078-1-1-0018-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00024049 POR COMPRA DE PAPEL TOALLA 3 PACK PARA SER UTILIZADO EN LA CICESCT.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION POR BENEFICIARIO MALO EN PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 04 Y FACTURA N° 000-001-01-00004124, POR LA COMPRA DE 06 KIT DE HIGIENE PARA NIÑOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-301-1-2-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-301-1-2-1-0


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 9078-1-1-0016-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00024050 POR LA COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO PARA SER UTILIZADAS POR LA CICESCT

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE OCTUBRE   DE 2018, SEGUN FACTURA · 047-001-01-13662666, PERIODO DEL 13-9-2018AL 12-10-2018

MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

legalName: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 9078-1-1-0005-2018 Y FACTURA N° 010-001-01-00010153 POR COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS PARA SER UTILIZADOS POR LA CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 36 Y FACTURA N° 000-001-01-00004660 POR ALIMENTACIÓN ADICIONAL EN EL TALLER DE CONFORMACIÓN DEL COMITE LOCAL DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS EL DÍA 11 DE DICIEMBRE, 2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA  POR VALOR DE L 13,031.11 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA- 142-2018.
 EN CONCEPTO DE  LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO DE LA FACTURA # 005-006-01-00002579   Y RECIBO # 10681.A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA  POR VALOR DE L 13,031.11 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA- 142-2018.
 EN CONCEPTO DE  LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE.


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 9078-1-1-0014-2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 9078-1-1-0014-2018 Y FACTURA N° 000-002-01-00013588 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L. POR VALOR DE L 35,285.35  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #   SEP-GA-138-2018.   EN CONCEPTO DE  DE VARIOS OBJETOS DEL GASTO .

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00017096   Y RECIBO # 2788 A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L. POR VALOR DE L 35,285.35  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #   SEP-GA-138-2018.   EN CONCEPTO DE  DE VARIOS OBJETOS DEL GASTO .


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 9078-1-1-0019-2018

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 9078-1-1-0019-2018 Y FACTURA N° 000-002-01-00013589 POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA CICESCT.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  POR VALOR DE L 6,189.30, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA- 139/A -2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO  DE LAFACTURA # 000-001-01-00017482   Y RECIBO # S/N A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  POR VALOR DE L 6,189.30, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA- 139/A -2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :30 GA :1 F-01: 1205-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV   POR VALOR DE L 13,117.52 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-139-2018.  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-1205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-1205-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.   POR VALOR DE L4,641.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP- GA- 139/B-2018. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00016103 Y  RECIBO # 024178  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.   POR VALOR DE L4,641.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP- GA- 139/B-2018. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title:
COMPROMNISO DE PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS POR VALOR DE L 4,600.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-140/A -2018.
 EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale:
PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00017481 Y RECIBO # S/N  A FAVOR DE  CASH BUSINESS POR VALOR DE L 4,600.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-140/A -2018.
 EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV   POR VALOR DE L7,418.88 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  SEP-GA-140-2018.
 EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale:
 PAGO  DE LA FACTURA #001-001-01-00006059 Y RECIBO #000657  A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV   POR VALOR DE L7,418.88 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  SEP-GA-140-2018.
 EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PREPAGO POR VALOR DE L 35,000.00  A FAVOR DE ESTACIÓN  DE SERVICIO INVERSIÓN FIGUEROA  PUMA LOMA VERDE  REPRESENTANTE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES ,  CON FACTURA #000-001-01-00060234   Y  RECIBO # 2293 . EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE  PARA LA FLOTA VEHÍCULAR DE LA SEP

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EMOTELLADORA DE SULA , S.A   POR VALOR DE  L1,950.35 SEGUN  ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0463-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 003-005-01-00099887  Y CON RECIBO  S/N A FAVOR DE  EMOTELLADORA DE SULA , S.A   POR VALOR DE  L1,950.35 SEGUN  ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0463-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS . POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA  PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 M.  Y 150   BOTELLONES DE AGUA  PURIFICADA EN ENVASE 100 ML


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   SUPERMERCADOS CANTON , S DE R.L. POR VALOR DE L1,429.70  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0643-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  .

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO  DE LA FACTURA #  000-001-01-00496703 Y  RECIBO # S/N  A FAVOR DE   SUPERMERCADOS CANTON , S DE R.L. POR VALOR DE L1,429.70  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0643-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  .


title: PAGO A FAVOR DE   ROSIBEL SANTOS CALIX   / PUMAS LOMAS  POR LA CANCELACIÓN  DE LA FACTURAS   AL CREDITO POR CONSUMO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO PUMA LOMAS , POR CONSUMO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018, POR LA FLOTA VEHÍCULAR DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA . POR VALOR DE L 9,245.00.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   YIP SUPUERMERCADOS, S .A  DE C.V. POR VALOR  DE  L1,606.82  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0644-2018.  EN CONCEPTO DE    DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO  DE LA  FACTURA # 000-00201-00013406 Y RECIBO # S/N A FAVOR DE   YIP SUPUERMERCADOS, S .A  DE C.V. POR VALOR  DE  L1,606.82  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0644-2018.  EN CONCEPTO DE    DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA  HONDURASA , S DE . R. L. POR VALOR DE  L218.83 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0645-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00023879  RECIBO #   41451  A FAVOR DE  PAPELERIA  HONDURASA , S DE . R. L. POR VALOR DE  L218.83 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0645-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


MARVIN CAIRO CENTENO UMANZOR

legalName: MARVIN CAIRO CENTENO UMANZOR

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :30 GA :1 F-01: 1215-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR MARVIN CAIRO CENTENO UMANZOR  POR VALOR DE L75,000.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA-95-2018. EN CONCEPTO DE Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-1215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-1215-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  GABRIEL EDGARDO CASTILLO ZELAYA POR VALOR DE L3,145.00 SEGÚN  MEMORANDO No. SDP-139-2018 Y  GASP -OI -632-2018     POR CONCEPTO DE REEMBOLSO    EN GASTOS DE ALIMENTOS Y  BEBIDAS PARA PERSONAS .

GABRIEL EDGARDO CASTILLO ZELAYA

legalName: GABRIEL EDGARDO CASTILLO ZELAYA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PARTES DE VEHICULO ( PARVES )  POR VALOR DE L 11,845.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-144-2018. EN CONCEPTO DE Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00002239  Y RECIBO # 0314  A FAVOR DE  PARTES DE VEHICULO ( PARVES )  POR VALOR DE L 11,845.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-144-2018. EN CONCEPTO DE Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 9078-1-1-0015-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00500438 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA CICESCT.

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 37 Y FACTURA N° 000-002-01-00000786 POR COMPRA DE MERIENDAS PARA SER CONSUMIDAS EL DIA 06 DE DICIEMBRE, 2018 EN REUNION CON EL PLENO DE LA CICESCT PARA LA ELECCION DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: REEMBOLSO DE GASTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 PROPIEDAD DE LA CICESCT SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD N° 159.

ROSA ISABEL COREA AGUILAR

legalName: ROSA ISABEL COREA AGUILAR


title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR DE  EMBOTELLADORA DE SULA , S.A.  POR VALOR DE L750.38 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0466-2018  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y  BEBIDAS PARA PERSONAS.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 003-005-01-00099672   Y RECIBO # S/N A FAVOR DE  EMBOTELLADORA DE SULA , S.A.  POR VALOR DE L750.38 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0466-2018  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y  BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 9078-1-1-0013-2018 Y FACTURA N° 000-002-01-00030612 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA CICESCT

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 38 Y FACTURA N° 000-001-01-0001003 POR COMPRA DE RAUTER PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA CICESCT.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 35 Y FACTURA N° 001-003-01-00019601 POR COMPRA DE MESA, SILLAS, ESTANTES Y ARMARIO PARA USO DE LA CICESCT.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 39 Y FACTURA N° 000-001-01-00000394 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA CANNON QUE SE UTILIZA EN LA OFICINA DE LA CICESCT.

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE TELEFONIA CELURAR DEL MES DE DICIEMBRE, 2018 EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 196 DEL LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018 Y ARTICULO 31, NUMERAL 2), LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD N° 161.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE    PAPELERIA HONDURAS  POR VALOR DE L 782.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA-18-2018. EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y  ENSEÑANZA .

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  DE LA FACTURA : 000-001-01-00018094 Y RECIBO 3 30294 . A FAVOR DE   PAPELERIA HONDURAS  POR VALOR DE L 782.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA-18-2018. EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y  ENSEÑANZA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S. A  DE C.V POR VALOR DE L309.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0646-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LAFACTURA #  000-002-01-00013407  Y RECIBO # S/N  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S. A  DE C.V POR VALOR DE L309.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0646-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA  HONDURAS , S DE R.L. POR VALOR DE L383.87 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-064-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR VALOR DE L - 383.87 PORCAMBIOS EN LA GLOSA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-1237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-1237-1-0


title: COMPROMISO DEPAGO A FAVOR DE  PARTES DE VEHICULO (PARVES) POR VALOR DE L2,070.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-141-2018.  EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002249  Y RECIBO # 0315 A FAVOR DE  PARTES DE VEHICULO (PARVES) POR VALOR DE L2,070.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-141-2018.  EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS POR VALOR  DE L24,288.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  SEP-DGSC-27-2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS YACCESORIOS .

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO Factura # 000-001-01-00016231 y recibo # 024255  A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS POR VALOR  DE L24,288.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  SEP-DGSC-27-2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS YACCESORIOS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUPERMERCADO CATÓN  S DE  R.L POR VALOR DE L2,450.65 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0648-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00496704  Y RECIBO #  S/N  A FAVOR DE  SUPERMERCADO CATÓN  S DE  R.L POR VALOR DE L2,450.65 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0648-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE L CASH BUSINESS POR VALOR DE L 5,068.90 EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS . SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- DGSC- 27/A .

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO Factura # 000-001-01-00017485 y recibo  #  s/n  , A FAVOR DE L CASH BUSINESS POR VALOR DE L 5,068.90 EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS . SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- DGSC- 27/A .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE    TALLER  MECANICO PENIEL ( MAYNOR EDGARDO CANALES )  POR VALOR DE L 24,150.00. EN  CONCEPTO  MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE .

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: PAGO  Factura # 000-001-01-00002454  y recibo  #  s/n  A FAVOR DE    TALLER  MECANICO PENIEL ( MAYNOR EDGARDO CANALES )  POR VALOR DE L 24,150.00. EN  CONCEPTO  MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE .


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE  LEOPLAST  POR VALOR DE L 37,979.67 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- DGSC-29-2018. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO  Factura # 000-002-01-00017150 y  recibo  #  2998 A FAVOR DE  LEOPLAST  POR VALOR DE L 37,979.67 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- DGSC-29-2018. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN


title: COMPROMISO DE  PAGO  A FAVOR DE  RENDILLANTAS , S. A. DE C.V.  POR VALOR DE  L862.50 SEGÚN  ORDEN DE COMPRAS  30-1-10-0462-2018. EN CONCEPTO DE  ACEITE Y GRASAS  LUBRICANTES.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00026552 Y  RECIBO # S/N A FAVOR DE  RENDILLANTAS , S. A. DE C.V.  POR VALOR DE  L862.50 SEGÚN  ORDEN DE COMPRAS  30-1-10-0462-2018. EN CONCEPTO DE  ACEITE Y GRASAS  LUBRICANTES.  POR UN CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINWRAL 2 GALONES  PARA EL VEHÍCULO  TOYOTA PRADO  COLOR BRONCE AÑO 2014 PLACA  PDT3904 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA.


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR  DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS ( COMPUSER)  POR VALOR DE  L4,121.81. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-27/B -2018.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO  Factura #  001-00101-00006062 y recibo # 000660 A FAVOR  DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS ( COMPUSER)  POR VALOR DE  L4,121.81. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-27/B -2018.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000215  Y  RECIBO  S/N POR VALRO DE L. 11,270.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- GA- 136-2018 . EN CONCEPTO DE  ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACNIÓN.

HECTOR PEREZ CASAS

scheme: HND-RESCARD

legalName: HECTOR PEREZ CASAS

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: PAGO A FAVOR DE  FREDY ROLANDO GAMEZ RAMOS  POR VALOR DE L 1,500.00   POR CONCEPTO DE  DIESEL  EN LA ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO PARA SER UTILIZADO EN LA GIRA DE TRABAJO  A LA CIUDAD DE GRACIAS  - LEMPIRA COMO MOTORISTA  PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DEL DESPACHO  DEL SR. MINISTRO   DE FECHA  22/11/2018 L 24/11/2018.

FREDY ROLANDO GAMEZ RAMOS

legalName: FREDY ROLANDO GAMEZ RAMOS


name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :30 GA :1 F-01: 1246-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DE PAPELERIA  E IMPRENTA HONDURAS  POR VALOR DE L5,520.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-128-2018. EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-1246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-1246-1-0


title: COMPROMISO DE  PAGO   A  FAVOR DE  YIP  SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L5,830.97 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0475-2018.   EN CONCEPTO DE  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00010158  Y RECIBO S/N  A  FAVOR DE  YIP  SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L5,830.97 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0475-2018.   EN CONCEPTO DE  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EMPRESA PROVEEDORA (EMPRO) POR VALOR DE L 46,230.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-26-2018. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS .

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO  Factura # 000-001-01-00000316  y recibo # s/n A FAVOR DE  EMPRESA PROVEEDORA (EMPRO) POR VALOR DE L 46,230.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-26-2018. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA E IMPRENTA  HONDURAS  POR VALOR DE L87,493.73, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-26/B - 2018 . EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS .

legalName: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO  Factura #  000-001-01-00001651   y recibo # 002510  A FAVOR DE  PAPELERIA E IMPRENTA  HONDURAS  POR VALOR DE L87,493.73, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-26/B - 2018 . EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA  HONDURAS , S DE R.L. POR VALOR DE L383.87 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0647-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00023878 Y RECIBO # 41450.  A FAVOR DE  PAPELERIA  HONDURAS , S DE R.L. POR VALOR DE L383.87 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0647-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L4,646.41 SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  30-1-10-0474-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00010157  Y RECIBO S/N A FAVOR DE   DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L4,646.41 SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  30-1-10-0474-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: PAGO DE REEMBOLSO  A FAVOR DE  FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY POR VALOR DE L14,315.99  EN CONCEPTO DE  TELEFONIA  CELULAR   DE LOS  MESES DE ABRIL  A OCTUBRE DEL 2018. SEGÚN FACTURAS  : 000-250-01-10638778;000-250-01-10974571; 000-250-01-11312227; 000-250-01-11649555; 000-250-01-11986652; 000-250-01-12335024; 000-250-01-12685278 RESPECTIVAMENTE .

FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY

legalName: FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTON    POR VALOR DE L2,426.50 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-28-2018.  EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR .

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00498133  Y RECIBO # S/N A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTON    POR VALOR DE L2,426.50 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-28-2018.  EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR .


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :30 GA :1 F-01: 1278-1-0 -  COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L . DE C.V. POR VALOR DE L 2,500.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0652-2018. EN CONCEPTO  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-1278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-1278-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE  ACCESORIOS PARA COMPURADORAS Y OFICINAS  S. A  DE C.V.   POR  VALOR DE  L16,836.00 SGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0649-2018.   EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE LA  FACTURA  PROFORMA # 180006130 Y RECIBO # 180006130  A FAVOR  DE  ACCESORIOS PARA COMPURADORAS Y OFICINAS  S. A  DE C.V.   POR  VALOR DE  L16,836.00 SGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0649-2018.   EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  LEOPLAST S DE R.L. POR VALOR DE L 1,478.90  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0650-2018. EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE  COCINA Y COMEDOR

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00017149 Y  RECIBO # 2999 A FAVOR DE  LEOPLAST S DE R.L. POR VALOR DE L 1,478.90  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0650-2018. EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE  COCINA Y COMEDOR


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :30 GA :1 F-01: 1288-1-0 - COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR  DE  SUPERMERCADO CANTON S. DE R .L L2,809.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  30-1-10-0654-2018.  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-1288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-1288-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR VALOR DE L3,588. 00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0655-2018. EN CONCEPTO DE    ACEITES Y  GRASAS LUBRICANTES .

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00002059 Y RECIBO  # 015454  A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR VALOR DE L3,588. 00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0655-2018. EN CONCEPTO DE    ACEITES Y  GRASAS LUBRICANTES .


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :30 GA :1 F-01: 1287-1-0 - COMPROMISO  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS , S. A . DE .C.V.  POR VALOR DE L 5,884.58  SEGÚN ORDEN DE COMPRA .# 30-1-10-0653-2018. EN  CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-1287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-1287-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS  POR VALOR DE L 9,563.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0651-2018.  EN CONCEPTO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR .

rationale: PAGO  DE  LA FACTURA # 000-001-01-00023839 Y RECIBO # 41433 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS  POR VALOR DE L 9,563.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0651-2018.  EN CONCEPTO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR .


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV   POR VALOR DE L2,648.10 . SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-143-2018.
 EN CONCEPTO DE   VARIOS  OBJETOS DEL GASTO .

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 DE REVERSIÓN POR VALOR DE L 2,648.10 POR CAMBIOS EN LA ORDEN DE COMPRA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-1294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-1294-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 17 Y FACTURA N° 000-001-01-00003757, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA CICESCT.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :30 GA :1 F-01: 1293-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  YIP SUPERMERCADOS   POR VALOR DE L6,200.23 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP- DGSC-28/A 2018.  EN CONCEPTO DE  YTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-1293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-1293-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. POR  VALOR DE L 1,377.70.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0657-2018. EN CONCEPTO DE  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA .

rationale: PAGO   Factura # 000-001-01-00024063 y recibo #  41568. A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. POR  VALOR DE L 1,377.70.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0657-2018. EN CONCEPTO DE  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA .


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
ELABORACIÓN DE UN F-07 (REVERSIÓN) POR VALOR DE L -3,859.52  SEGÚN MEMORANDUM  GASP -OI-695-2018.   EN EL CUAL SE SOLICITA ANULACIÓN DEL PROCESO .

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   SUPERMERCADOS CANTON S DE R.L. POR VALOR DE  L3.859.52 SEGÚN ORDEN  COMPRA # 30-1-10-0656-2018.  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-1332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-1332-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO  POR VALOR DE L 4,290.00   SEGÚN MEMORANDUM DGSC-DA-99-2018  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTO REALIZADOS  EN  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GERMAN FERRETERIA  POR VALOR DE L 2,492.63 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-143-2018. EN CONCEPTO DE  VARIOS OBJETOS DEL GASTO .

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00004764 Y RECIBO #  22740  A FAVOR DE GERMAN FERRETERIA  POR VALOR DE L 2,492.63 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-143-2018. EN CONCEPTO DE  VARIOS OBJETOS DEL GASTO .


title: PAGO A  FAVOR DE  MARIO FERNANDO MARTINEZ DIAZ  POR VALRO DE L 700.00  EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE  PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL . POR GIRA DE  TRABAJO A  CHOLUECA -CHOLUTECA  EL DÍA 21/11/2018 .

MARIO FERNANDO MARTINEZ DIAZ

legalName: MARIO FERNANDO MARTINEZ DIAZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A DE C.V POR VALOR DE L781.25 . SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0658-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA .

rationale: PAGO  DE  FACTURA # 000-002-01-00013543 Y RECIBO   S/N A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A DE C.V POR VALOR DE L781.25 . SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0658-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMPRESA   LITOGRAFICO  IBERIA S. DE R. L. POR VALOR DE L 26,162.50. EN CONCEPTO DE  PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS .  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-146/A -2018.

EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 13 Y 14 CALLE CASA 1337

legalName: EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO  Pago  de la factura # 000-001-01-00003206 y recibo # 000153 A FAVOR DE EMPRESA   LITOGRAFICO  IBERIA S. DE R. L. POR VALOR DE L 26,162.50. EN CONCEPTO DE  PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS .  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-146/A -2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS  POR VALOR DE L 851.00, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-145-2018 . EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00016199 Y  RECIBO # 024199  A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS  POR VALOR DE L 851.00, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-145-2018 . EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .


SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :30 GA :1 F-01: 1370-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE SYCOM  POR VALOR DE L 2,150.01. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-30-2018. EN CONCEPTO DE  EQUIPO PARA COMPUTACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-1370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-1370-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :30 GA :1 F-01: 1387-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  GERMAN FERRETERIA POR VALOR DE L 153.18, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-150-2018. EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-1387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-1387-1-0


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE NELSON ALBERTO CRUZ GODOY  REPRESENTANTE DE  REPRESENTACIONES NC .   POR VALOR DE L920.00.
SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-149-2018.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07  POR VALOR DE L -920.00 POR CAMBIOS EN LA  ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-1393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-1393-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :30 GA :1 F-01: 1395-1-0 -  COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE NELSON ALBERTO CRUZ GODOY  REPRESENTANTE DE  REPRESENTCIONES NC POR VALOR DE L 31,050.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-131-2018. EN CONCEPTO DE MADERA, CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-1395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-1395-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 16 Y FACTURA N° 000-001-01-00003747, POR COMPRA DE LAVATRASTOS PEQUEÑO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINA DE LA CICESCT.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :30 GA :1 F-01: 1396-1-0 - COMPROMISO DE PAGO DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.  POR  VALOR DE L191,659.00  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0660-2018.    EN CONCEPTO DE  CENTROMATIC S.A DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-1396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-1396-1-0


title:
PAGO DE REEMBOLSO  DE PAGO A FAVOR DE TELEFONÍA CELULAR DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 , SEGÚN  FACTURA #  047-001-01-13814646.  POR VALOR DE
L 2,440.18

MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

legalName: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :30 GA :1 F-01: 1398-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  JETSTEREO S.A DE C.V. POR VALOR DE  L 387,074.06  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0659-2018.
 EN CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-1398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-1398-1-0


title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S DE  R.L.   POR VALOR DE L2,254.23. SEGUN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0469-2018 . POR CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  Y EN UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA #  000-001-01-000018056  RECIBO # 30272   A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S DE  R.L.   POR VALOR DE L2,254.23. SEGUN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0469-2018 . POR CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  Y EN UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO  POR  VALOR DE L 34,590.21 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0471-2018.  EN CONCEPTO  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 006-012-01-00008605  Y RECIBO S/N  A FAVOR DE JETSTEREO  POR  VALOR DE L 34,590.21 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0471-2018.  EN CONCEPTO  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE TONER . PARA USO DE LA DIFERENTES  OFICINAS DE LA  SEP.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  CASH BUSINESS , S DE R.L.  POR VALOR DE L 5,347.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0472-2018. EN CONCEPTO DE REPUESTOS  Y ACCESORIOS .

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00014001 A FAVOR DE  CASH BUSINESS , S DE R.L.  POR VALOR DE L 5,347.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0472-2018. EN CONCEPTO DE REPUESTOS  Y ACCESORIOS .2 TONER  HP -CC533A MAGENTA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  ARTÍCULOS PROFESIONALES POR VALOR DE  L 14,605.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA-12-2018 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN.

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00002262  Y CON RECIBO # 010451  A FAVOR DE  ARTÍCULOS PROFESIONALES POR VALOR DE  L 14,605.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA-12-2018 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN. 1 REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA TELEFONICO NEC- TOPAZ   Y 4 BATERIAS PARA RESPALDO .

type: REC


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 18 Y FACTURA N° 000-001-01-00010074, POR COMPRA DE 35 MERIENDAS A SER CONSUMIDAS EL 30 DE JULIO, 2018 EN REUNIÓN CON MIEMBROS DEL PLENO Y JUNTA DIRECTIVA.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 15 Y FACTURA N° 000-001-01-00009688 POR COMPRA DE 35 DE MERIENDAS A SER CONSUMIDAS EL DIA 7 DE JUNIO, 2018 EN REUNION DE MIEMBROS DEL PLENO Y JUNTA DIRECTIVA DE LA CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20 Y FACTURA N° 000-001-01-00003882 POR COMPRA DE UNA YARDA DE CADENA GRUESA Y CANDADO PARA ASEGURAR LA LLANTA DE REPUESTO DEL VEHICULO DE LA CICESCT.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   PUBLICACIONES Y NOTICIAS  S.A.  POR VALOR DE L10,465.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA- 25-2018. EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 006-002-01-00030402   Y CON RECIBO S/N  A FAVOR DE  PUBLICACIONES Y NOTICIAS  S.A  POR VALOR DE L10,465.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA- 25-2018. EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES. PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL HERALDO EL  06 DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO # 3743   PÁGINA  # 37 GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO; PLAZA  PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UAI  DE LA SEP.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS S.A  DE .C.V  POR VALOR DE L9,717.50    EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-23-2018..

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #  000-001-01-00028478 Y RECIBO # 002992  EN CONCEPTO A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS S.A  DE .C.V  POR VALOR DE L9,717.50  EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-23-2018. UNA PUBLICACIÓN  HECHA EL 5 DE MARZO DEL 2018  DE 1/2 PAGINA B/N  EN EL DIARIO LA TRIBUNA  PAGINA # 53


title: COMPROMISO DE ORDENES DE PAGO A FAVOR DE  INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MERENDON, S DE R.L.   POR VALOR DE L 15,180.00  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEIBIDAS PARA PERSONAS .

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 002-026-01-00-001272 Y RECIBO # 062689 A FAVOR DE  INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MERENDON, S DE R.L.   POR VALOR DE L 15,180.00  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEIBIDAS PARA PERSONAS . EN CONCEPTO DE 600 BOTELLONES DE 5 GALONES  DE AGUA  PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   YIP SUPERMERCADOS S. A .DE C.V. POR VALOR DE L7,113.22  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0479-2018.  POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00010272  Y CON RECIBO S/N  A FAVOR DE   YIP SUPERMERCADOS S. A .DE C.V. POR VALOR DE L7,113.22  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0479-2018.  POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS .


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
ELABORACIÓN DE UN F-07 POR VALOR DE L.5,285.84 POR  CAMBIOS QUE EL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS LE DIO DE BAJA A CIERTOS  PRODUCTOS.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.  POR VALOR DE L5,285.84  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0480-2018.  EN CONCEPTO DE COMPRA DE   UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA, PAPEL DE ESCRITORIO Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-175-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S A.  DE C. V.   POR  VALOR  L4,772.09 SEGÚN ORDEN DE COMPRA   30-1-10-0481-2018. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Y UTENSILIOC DE COCINA  Y COMEDOR

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00010273  Y RECIBO S/N A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S A.  DE C. V.   POR  VALOR  L4,772.09 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0481-2018. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Y UTENSILIOS DE COCINA  Y COMEDOR


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL POR VALOR DE L1,380.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0482-2018. EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001367  Y  RECIBO # 5835  A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL POR VALOR DE L1,380.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0482-2018. EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 04 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00004124 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE VÍCTIMAS SOBREVIVIENTES DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (6 KIT PARA NIÑO)

OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 03 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00004128  POR COMPRA DE SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA  DE VÍCTIMAS SOBREVIVIENTES DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (10 KIT PARA NIÑA)


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)   POR VALOR DE L22,963.20  ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0483-2018. EN CONCEPTO DE  PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA .

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 001-001-01-00637119  Y RECIBO S/N  FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)   POR VALOR DE L22,963.20  ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0483-2018. EN CONCEPTO DE  PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA  HONDURAS , S  DE R .L.  POR VALOR DE L4,878.42. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1- 10-0484-2018   EN CONCEPTO DE COMPRA DE   UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA , PAPEL DE ESCRITORIO  Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00018390  Y RECIBO # 30409 A FAVOR DE  PAPELERIA  HONDURAS , S  DE R .L.  POR VALOR DE L4,878.42. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1- 10-0484-2018   EN CONCEPTO DE COMPRA DE   UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA , PAPEL DE ESCRITORIO  Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR .


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 06 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00004129 COMPRA DE SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE VÍCTIMAS SOBREVIVIENTES DE LOS DELITOS DE EXPOLTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (29 KIT PARA MUJER)


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 05 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00004125 COMPRA DE SUMINISTROS  NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE VÍCTIMAS SOBREVIVIENTES DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (5 KIT PARA HOMBRE)


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 19 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00004172 COMPRA DE MEMORIAS USB DE 8 GB PARA SER ENTREGADAS A PARTICIPANTES DEL TALLER IMPARTIDO EN LAS OFICINAS DE LA ATIC.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO DE  PAGO   A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S. DE R.L.  POR  VALOR  DE L1,140.72 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0486-2018.   EN CONCEPTO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA .

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00018392 Y RECIBO # 30410  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S. DE R.L.  POR  VALOR  DE L1,140.72 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0486-2018.   EN CONCEPTO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA .


rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 por valor de L 4,507.48; POR CAMBIOS EN LOS VALORES DEL  DOCUMENTO POR IMPUESTO SOBRE VENTA.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.  POR VALOR DE L4,507.48 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0485-2018.   EN CONCEPTO DE VARIOS OBJETOS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-184-1-0


title: compromiso de pago a favor de PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.  por valor de L 4,437.12  según orden de compra  30-1-10-0487-2018. en concepto de   varios objetos del gasto .

rationale: pago  DE LA FACTURA # 000-006-01-00148586  Y  RECIBO  S/N a favor de PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.  por valor de L 4,437.12  según orden de compra  30-1-10-0487-2018. en concepto de   varios objetos del gasto .


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  REPRESENTANTE  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT POR VALOR DE L13.560.80 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0488-2018.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
 PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00020831  Y RECIBO # 014513.  A  FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  REPRESENTANTE  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT POR VALOR DE L13.560.80 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0488-2018. POR LA COMPRA DE 4  LLANTAS No.265/75R16 SEMITRACTORA 10 L RADIAL , TIPO A ( ZONA 1)
 PARA EL VEHÍCULO  NISSAN FRONTIER COLOR AZUL AÑO 2007  PLACA  N 09194 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 23 SEGUN FACTURA No 000-002-01-00000265 COMPRA DE 500 MERIENDAS CON SU BEBIDA CONSUMIDAS EL DIA VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR PARTICIPANTES EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 14 SEGUN FACTURA No 00-001-01-00000333 COMPRA DE UN MUEBLE PARA FREGADERO CON CUBIERTA QUE SE INSTALARA EN LA NUEVA OFICINA DE LA CICESCT UBICADA EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL

name: ACCESORIOS Y MUEBLES ARQUITECTONICOS S.A

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSIÓN DE PAGO DE FACTURA PROFORMA N° 611410090, POR MANTENIMIENTO DE LOS 5,000 KM DEL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER PICK UP DE LA CICESCT. SE PAGO EN EFECTIVO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-301-1-93-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-301-1-93-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 25 Y FACTURA PROFORMA No 141 QUE CORRESPONDE AL PAGO TOTAL DE UNA PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO NISSAN FROTIER PROPIEDAD DE LA CICESCT

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 24 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00004001 POR COMPRA DE UN TROCO PARA MOVILIZAR MATRIAL, OBJETOS PESADOS EN LA OFICINA Y UN EXTINGUIDOR PARA EL VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA CICESCT

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA


title: REEMBOLSO DE PAGO DE GASTO DE CELULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE, 2018 SEGÚN MEMORANDUM N° 110, DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 196 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018 Y EL ARTICULO 31, NUMERAL 2, LETRA C, DE AL LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

ROSA ISABEL COREA AGUILAR

legalName: ROSA ISABEL COREA AGUILAR


title: REEMBOLSO DE PAGO DE GASTO DE CELULAR DEL MES DE AGOSTO, 2018 SEGÚN MEMORANDUM N° 109, DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 196 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2018 Y EL ARTICULO 31, NUMERAL 2, LETRA C, DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0008-2018 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00022938 POR COMPRA DE UN PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR Y 3 CAJAS PARA ARCHIVAR MATERIAL DE LA CICESCT.


EBAL JAIR DIAZ LUPIAN

legalName: EBAL JAIR DIAZ LUPIAN

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN)  POR VALOR DE L 27.00 EN CONCEPTO DE REINTEGRO DEL SEÑOR  MINISTRO EBAL JAIR DIAZ LUPIAN DE LA GIRADE TRABAJO DE  FECHA 15/03/2018 AL 18/03/18.

PAGO DE ASIGNACIÓN EN COMBUSTIBLE  PARA VEHÍCULO  ( DIESEL) POR VALOR DE L1,327.00 A FAVOR DE   SEÑOR MINISTRO EL ABOGADO EBAL JAIR DIAZ LUPIAN;PARA  ATENDER GIRA DE TRABAJO POR ASISTIR AL TALLER PRESIDENCIAL  CONVOCADO POR EL SECRETARIO  PRIVADO Y JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL LIC. RICARDO CARDONA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRAS; LOS DÍAS 15,16,17 Y REGRESANDO EL 18 DE MARZO DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-200-1-0

type: OFICIO


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ  REPRESENTANTE DE TALLER  MECÁNICO  PENIEL  POR VALOR DE L 8,970.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA -20-2018.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002164 Y CON RECIBO # 000119 A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ  REPRESENTANTE DE TALLER  MECÁNICO  PENIEL  POR VALOR DE L 8,970.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA -20-2018.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. DE LOS VEHÍCULOS  TOYOTA  PRADO COLOR  BRONCE PLACA PDT3904  Y  NISSAN FRONTIER COLOR  BLANCO  PLACA N09197.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ  REPRESENTANTE DE TALLER  MECÁNICO  PENIEL  POR VALOR DE L 1,150.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA -21-2018.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO   DE LA FACTURA  # 000-001-01-00002163   Y  CON RECIBO  DE  # 000118   A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ  REPRESENTANTE DE TALLER  MECÁNICO  PENIEL  POR VALOR DE L 1,150.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA -21-2018.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.


rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN) POR VALOR DE L 8,050.00 POR CAMBIOS EN EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA .

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ  REPRESENTANTE DE TALLER  MECÁNICO  PENIEL  POR VALOR DE L 8,050.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA -22-2018.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-204-1-0


rationale:
ELABORACIÓN DE UN F-07 POR ( REVERSIÓN)   F-07 POR VALOR L 39,491.00  POR CAMBIOS  DE EN EL MONTO  DE LA ORDEN DE PAGO

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ  REPRESENTANTE DE TALLER  MECÁNICO  PENIEL  POR VALOR DE L 39,491.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA -26-2018.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-205-1-0


title: PAGO DE GASTOS POR COMBUSTIBLES  PARA VEHÍCULO  ( DIÉSEL)  ASIGNADO COMO MOTORISTA   A FAVOR DE OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ POR VALOR DE L 1,327.00 ;  PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DE APOYO  DEL SR. MINISTRO DE LA PRESIDENCIA  A  LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRAS; LOS DÍAS 15,16,17 Y REGRESANDO EL 18 DE MARZO DE 2018.

OSCAR ANTONIO HERNANDEZ ANDINO

legalName: OSCAR ANTONIO HERNANDEZ ANDINO


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :30 GA :1 F-01: 245-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SEGUROS ATLANTIDA S.A. POR VALOR  DE L. 8,875.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-30-2018 . EN CONCEPTO DE  PRIMAS Y GASTO DE SEGURO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-245-1-0


JAHAZIEL JOSAFAT DURON MORENO

legalName: JAHAZIEL JOSAFAT DURON MORENO

rationale:
ELABOARCIÓN DE UN F-07 ( REVERSIÓN)  POR VALOR DE L27.00 EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE  DIESEL  DEL SEÑOR JAHAZIEL JOSAFAT   POR GIRA DE TRABAJO   15/03/2018 AL 18/03/2018

PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO (DIESEL)  A FAVOR DE  JAHAZIEL JOSAFAT DURON MORENO  POR VALOR DE L.1,327.00 COMO MOTORISTA  EN ATENCIÓN  DE  GIRA DE TRABAJO PARA TRASLADAR AL SR. MINISTRO AL TALLER PRESIDENCIAL  EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRAS; LOS DÍAS 15,16,17 Y REGRESANDO EL 18 DE MARZO DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-210-1-0


MARIO FERNANDO MARTINEZ DIAZ

legalName: MARIO FERNANDO MARTINEZ DIAZ

rationale:
ELABORACIÓN DE UN F-07 REVERSIÓN  POR  DEVOLUCION DE  L 130.00, POR  DE FONDOS ASIGANDOS EN COMBUSTIBLE DIESEL  A FAVOR DEL SEÑOR  MARIO FERNANDO MARTINEZ DIAZ  DE LA GIRA DE TRABAJO  DE FECHA 21/03/2018 AL 23/03/2018.

PAGO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE  (DIESEL) POR ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO EN  ATENCIÓN DE GIRA DE TRABAJO COMO  MOTORISTA A FAVOR DE   MARIO FERNANDO MARTINEZ DIAZ POR VALOR DE  L1,910.00   PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO DEL CONSEJO DE MINISTROS  HACIA CAYOS COCHINOS LOS DÍAS 21,22 Y REGRESANDO EL DÍA 23/03/2018 PERNOCTANDO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-247-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  JETSTEREO POR VALOR DE L.52,955.52 POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 006-012-01-00008898  Y  CON RECIBO # S/N  A FAVOR DE  JETSTEREO POR VALOR DE L.52,955.52 POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SEGUROS ATLÁNTIDA  POR  VALOR DE L 61,200.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-29-2018. EN CONCEPTO DE  PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO.

rationale:
PAGO DE LA FACTURA  No. 000-002-01-00008513  Y   CON RECIBO RC-2122-18 A FAVOR DE  SEGUROS ATLÁNTIDA  POR  VALOR DE L23,950.00; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-29-2018. EN CONCEPTO DE  PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO.  PAGO DE POLIZA 1-69-2249-2018-1 CORRESPONDIENTE AL SEGURO  , PARA EL AÑO 2018-2019  DE LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS  TODOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA .
VEHÍCULO TOYOTA HILUX PICK UP AÑO  2012.
VEHÍCULO MITSUBISHI L 200 PICK UP AÑO 2012.

PAGO  DE LA FACTURA  No. 000-002-01-00008390  Y   CON RECIBO RC-2121-18  A FAVOR DE  SEGUROS ATLÁNTIDA  POR  VALOR DE L37,250.01 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-29-2018. EN CONCEPTO DE  PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO.  PAGO DE POLIZA 1-69-7028-2018-1- CORRESPONDIENTE AL SEGURO  , PARA EL AÑO 2018-2019  DE LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS  TODOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA .
VEHÍCULO MAZDA BT- 50- PICK UP AÑO 2012,.
VEHÍCULO MAZDA BT- 50- PICK UP AÑO 2012,.
VEHÍCULO MAZDA BT- 50- PICK UP AÑO 2012,.
VEHÍCULO TOYOTA  HIACE  MICRIBUS AÑO 2012,.
 MONTO TOTAL A PAGAR L 61,200.00 SEGÚN  F-01. 00254.


rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR VALOR DE L 765.00   YA QUE NO SE REALIZO EL VIAJE .

PAGO DE  GASTOS POR COMBUSTIBLE (DIESEL) POR ASIGNACION DE VEHÍCULO  POR VALOR DE L 765.00 COMO MOTORISTA  PARA  TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO A LA CIUDAD DE PUERTO DE AMAPALA , EL SÁBADO 24 DE MARZO Y REGRESANDO EL 25 DE MARZO DEL 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-257-1-0


title: PAGO  DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE ( DIESEL)  DEL VEHÍCULO ASIGANDO  A FAVOR DE JAHAZIEL JOSAFAT DURON MORENO  COMO MOTORISTA DEL SR. MINISTRO  POR GIRA TRABAJO A LA CUIDAD DE SAN  PEDRO SULA ,   EL DÍA 21/03/2018  REGRESANDO EL MISMO DÍA .


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ  REPRESENTANTE DE TALLER  MECÁNICO  PENIEL  POR VALOR DE L 8,050.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA -31-2018.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA  No. 000-001-01-00002165 Y RECIBO  # 000120  A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ  REPRESENTANTE DE TALLER  MECÁNICO  PENIEL  POR VALOR DE L 8,050.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA -31-2018.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. VEHÍCULO  MAZDA BT -50 COLOR GRIS PLACA N10255.   DE  LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ  REPRESENTANTE DE TALLER  MECÁNICO  PENIEL  POR VALOR DE L 33,741.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA -26-2018.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO DE LA FACTURA  #000-001-01--00002166  Y CON  RECIBO #  000121 FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ  REPRESENTANTE DE TALLER  MECÁNICO  PENIEL  POR VALOR DE L 33,741.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA -26-2018.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L 200 GRIS PLACA  N10454.