title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE  AGUA  EMBASADA  EN  BOTE DE  600 ML  Y  BOLSAS CON  HIELO,  SOLICITADO  POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15298 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00144817.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITO FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE CIUDAD UNIVERSITARIA  PARA USO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, POR UN VALOR DE L. 30,000.00, A NOMBRE DE LA ABOGADA CLAUDIA BUSTILLO BANEGAS CON NÚMERO DE EMPLEADO 9546

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO

initiationType: tender


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  VENTA DE LIBROS RECIBIDOS EN CONSIGNACIÓN POR LA LIBRERIA UNIVERSITARIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15451 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0.000001-01-00004713  POR  L.  16,201.64,  N0.000001-01-00004582  POR L.  31.621.00, PARA UN TOTAL DE  L.  47,823.04  MENOS  NOTA DE CREDITO N0.000-001-06-00001058  POR L.  289.15, SE ADJUNTAN OFICIOS N0.  LU-43-2018 DEL  09/02/2048 ,  N0. LU-60-2018 DEL  19/02/2018  Y N0. LU-65-2018 DEL  21/02/2018.

EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO LA TRIBUNA, EL DIA 20/03/2018 BAJO EL TITULO: AVISO DE LICITACION CONFORME EL  CONTRATO DE PUBLICIDAD N0 741088 Y  DETALLE QUE PRESENTA  LA FACTURA N° 000-001-01-00029263

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE  LAMPARAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 13 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

subPrograma: 1 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LA SALUD

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN SALUD


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MANTELES SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS , CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,318 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-004-01-00003003, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

subPrograma: 5 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS JURÍDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS JURÍDICAS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA EL FONDO ROTATORIO PARA CUBRIR TODOS LOS GASTOS OPERACIONALES Y LA COMPRAS DE MATERIALES DENTALES MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIAL DE ELECTRICIDAD, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE FERRETERIA, MATERIAL DE REPUESTOS VARIOS

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 11 - DECANATO DE ODONTOLOGÍA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

subPrograma: 3 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE ODONTOLOGÍA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO DE ODONTOLOGÍA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y ARREGLOS FLORALES,  SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15108    Y DETALLE QUE PRESENTAN  LAS  FACTURAS  N0. 000-001-01-00009024, N0.000-001-01-00009025, INCLUYE SERVICIO DE MESERO Y PAGO DE TRANSPORTE.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICIDAD EFECTUADA EN DIARIO EL HERALDO EL DÍA 13/11/2017, BAJO LOS TÍTULOS ¿INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN NO.01-2017-SEAPI-UNAH¿  E ¿INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN NO.02-2017-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.391577 DEL 10/11/2017 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA NO.000-002-01-00080119 DEL 26/01/2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ue: 14 - DECANATO DE INGENIERÍA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

subPrograma: 6 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN INGENIERÍA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15187 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009037. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

subPrograma: 8 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: EL FONDO ESPECIAL ES PARA CUBRIR GASTOS DE LOGISTICA EN LA PREPARACION Y DESARROLLO DEL TERCER  CONGRESO DE LA FACULTAD DE  CIENCIA "NO HAY ENSEÑANZA SIN INVESTIGACION NI INVESTIGACION SIN ENSEÑANZA" (PAULO FREIRE) QUE SE LLEVARA A CABO DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2018.

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

subPrograma: 9 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LAS CIENCIAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: EL FONDO ESPECIAL ES PARA CUBRIR GASTOS DE LOGISTICA EN LA PREPARACION Y DESARROLLO DEL TERCER  CONGRESO DE LA FACULTAD DE  CIENCIA "NO HAY ENSEÑANZA SIN INVESTIGACION NI INVESTIGACION SIN ENSEÑANZA" (PAULO FREIRE) QUE SE LLEVARA A CABO DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2018.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EMBASADA EN BOTELLONES DE CINCO GALONES, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITO FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE CIUDAD UNIVERSITARIA  PARA USO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, POR UN VALOR DE L. 30,000.00, A NOMBRE DE LA ABOGADA CLAUDIA BUSTILLO BANEGAS CON NÚMERO DE EMPLEADO 9546

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN DIARIO LA PRENSA, BAJO LOS TÍTULOS ¿INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN NO.01-2017-SEAPI-UNAH¿ E ¿INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN NO.02-2017-SEAPI-UNAH¿ EL DÍA 13/11/2017 CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.522004 DEL 10/11/2017 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA NO.001-002-01-00125330 DEL 26/01/2018 Y ¿AVISO DE PRÓRROGA PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PRECALIFICACIÓN NO.01-2017-SEAPI-UNAH¿ E ¿AVISO DE PRÓRROGA PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PRECALIFICACIÓN NO.01-2017-SEAPI-UNAH¿ EL DIA 08/12/2017 CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.522030 DEL 07/12/2017 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA NO.001-002-01-00125329 DEL 26/01/2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE MEMORIAS USB SOLICITADAS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14971    Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00008860  DEL 13/08/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,333 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-004-01-00003004, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE  MATERIALES PARA LABORATORIO  SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA EL FONDO ROTATORIO PARA CUBRIR TODOS LOS GASTOS OPERACIONALES Y LA COMPRAS DE MATERIALES DENTALES MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIAL DE ELECTRICIDAD, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE FERRETERIA, MATERIAL DE REPUESTOS VARIOS

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITO FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE CIUDAD UNIVERSITARIA  PARA USO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, POR UN VALOR DE L. 30,000.00, A NOMBRE DE LA ABOGADA CLAUDIA BUSTILLO BANEGAS CON NÚMERO DE EMPLEADO 9546


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DEL CURC, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PAPEL TOALLA SOLICITADO  POR LA COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,309 Y DETALLE  QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-000003119, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

ue: 3 - RECTORÍA

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO 15409 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000157 DEL 08/03/2018.

ERICK SINOE MEJIA URQUIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ERICK SINOE MEJIA URQUIA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERIA REGIONAL DEL CURLA AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN LA CEIBA,  DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018, AL AMPARO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES N0. R1-1-020 SUSCRITO  EL  17/05/2016 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS  FACTURAS 002-001-01-00009035 Y  N0. 001-001-01-00023410, SE ADJUNTAN CRUCE DE CORREOS DEL  30/05/2018 Y   07/06/2018.

PROTECCION DE VALORES S A PROV

streetAddress: COL. SAN IGNACIO

legalName: PROTECCION DE VALORES S A PROV

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,  DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:  EL 17/04/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.05-2018-SEAF-UNAH ¿SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH¿, CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.396116 DEL 12/04/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA NO.000-002-01-00081489 DEL 27/04/2018, EL 24/04/2018 BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 08-2018-SEAF-UNAH PARA LA "CONSTRUCCION DE UN (1) INVERNADERO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO Y CONSTRUCCION DE TRES(3) INVERNADEROS PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO" CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD 396133 DEL 19/04/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00081570 DEL 27/04/2018, EL 22/03/2018 BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 11-2018-SEAF-UNAH PARA  "SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CINTA ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS Y CENTROS UNIVERSITARIOS REGIONALES" CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD 394839 DEL 20/03/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00081073 DEL 19/04/2018 EL 21/03/2018 BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 12-2018-SEAF-UNAH "ADQUISICION DE MATERIALES PARA CURACIÒN Y MEDICAMENTOS PARA EQUIPAR BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA Y CENTROS UNIVERSITARIOS REGIONALES" CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD 394834 DEL 19/03/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00081051 DEL 03/04/2018, Y  EL 11/04/2018 BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 14-2018-SEAF-UNAH "SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE PISOS, LOZAS Y JUNTAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS" CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD 396107 DEL 09/04/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00081515 DEL 27/04/2018,

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TERMOMETRO DE  PRECISIÓN SOLICITADOS  POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, CONFORME  A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15537 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-001-01-00000859.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 18 - DECANATO DE CIENCIAS ESPACIALES

subPrograma: 10 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS ESPACIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADEMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS ÁREAS DE LAS CIENCIAS ESPACIALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERIA REGIONAL DE LA UNAH-VS  AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN SAN PEDRO SULA, DURANTE EL MES DE ABRIL, AL AMPARO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES N0.  R1-1-020 SUSCRITO   EL  17/05/2016 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS   FACTURAS 001-001-01-00022842 Y 001-001-01-00023021, SE ADJUNTAN CRUCE DE CORREOS DEL  30/05/2018 Y   07/06/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   SUMINISTRO DE CARATULAS Y STICKERS SOLICITADAS POR  LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15418 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN   LAS  FACTURAS  N0. 000-001-01-00002786 Y N0. 000-001-01-00002787.

INVERSIONES VILLAMIL S DE R L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE

legalName: INVERSIONES VILLAMIL S DE R L

ue: 10 - DECANATO QUÍMICA Y FARMACIA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

subPrograma: 2 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE QUÍMICA Y FARMACIA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS ÁREAS DE QUÍMICA Y FARMACIA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA REALIZAR COMPRAS Y/O GASTOS MENORES CON EL FIN DE LOGRAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA LIBRERIA UNIVERSITARIA.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERIA REGIONAL DE LA UNAH DEL CURLA AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE LA CEIBA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018, AL AMPARO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES N0. R1-1-020  SUSCRITO EL 17/05/2016 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS  FACTURAS N0. 002-001-01-00008942 Y N0.  001-001-01-0023321 DEL 31/03/2018, SE ADJUNTAN CRUCE DE CORREOS DEL  30/05/2018 Y   07/06/2018.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA REALIZAR COMPRAS Y/O GASTOS MENORES CON EL FIN DE LOGRAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA LIBRERIA UNIVERSITARIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA REALIZAR COMPRAS Y/O GASTOS MENORES CON EL FIN DE LOGRAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA LIBRERIA UNIVERSITARIA.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERIA REGIONAL DE LA UNAH-VS AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE SAN PEDRO SULA, DURANTE EL MES DE MARZO DE  2018, AL AMPARO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES N0.  R1-1-020 SUSCRITO EL 17/05/2016 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS  FACTURAS 001-001-01-00022366 Y 001-001-01-0022517 DEL 31/03/2018, SE ADJUNTAN CRUCE DE CORREOS DEL  30/05/2018 Y   07/06/2018.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: FALTA EL OFICIO EXTEMPORANEO  HABLE CON WALTER EL    13/06/2018 A LAS  9:59  AM.

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

programa: 14 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD POR AMPLIACION DEL NUMERO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LOS DIFERENTES CRAED, AL AMPARO DEL ADENDUM N0. 3 SUSCRITO EL 12/07/2016 Y CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0. 18-2016-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/05/2018, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,777 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000796 DEL 28/05/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD POR AMPLIACIÒN DEL NUMERO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE RECTORIA- ADMINISTRATIVO EN  CIUDAD UNIVERSITARIA, AL AMPARO DEL ADENDUM N0 2 SUSCRITO EL 12/07/2016  CONFORME AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0.18-2016-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL N0. 13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/05/2018, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15796 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000 001 01 00000797 DEL 28/05/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TARJETA GRAFICA DE 2 GB SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS,  DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018, CORRESPONDIENTE A 33 LINEAS TELEFONICAS MOVILES DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 047-001-01-12977933. SE ADJUNTA INFORME DE GASTOS ELABORADO POR LA SEAF.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15427 Y  DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN  LAS  FACTURAS  N0. 000-004-01-00003131,  N0. 000-004-01-00003132,  N0. 000-004-01-00003133,  N0. 000-004-01-00003134, N0. 000-004-01-00003135 Y  N0. 000-004-01-00003176. INCLUYE PAGO  DE TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15427 Y  DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN  LAS  FACTURAS  N0. 000-004-01-00003131,  N0. 000-004-01-00003132,  N0. 000-004-01-00003133,  N0. 000-004-01-00003134, N0. 000-004-01-00003135 Y  N0. 000-004-01-00003176. INCLUYE PAGO  DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15292 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00005087.

legalName: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MANTELES , MESAS  REDONDAS  Y  SILLAS  SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14891   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00001875.   INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINA DUPLICADORA CON NUMERO DE INVENTARIO D-86478,  SOLICITADO POR LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15421 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-001-01-00000629  Y  N0. 000-001-01-00000630.

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MANTELES , MESAS  REDONDAS  Y  SILLAS  SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14891   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00001875.   INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,547 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009363 DEL 16/05/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION CURC, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14,951.

IRYCOM S. DE R.L.

streetAddress: COL HATO EMMEDIO SECTOR 4 BLOQUE 45 CASA 3646 FRENTE A CALLE RPINCIPAL

legalName: IRYCOM S. DE R.L.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15427 Y  DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN  LAS  FACTURAS  N0. 000-004-01-00003131,  N0. 000-004-01-00003132,  N0. 000-004-01-00003133,  N0. 000-004-01-00003134, N0. 000-004-01-00003135 Y  N0. 000-004-01-00003176. INCLUYE PAGO  DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD POR AMPLIACIÒN DEL NUMERO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÒNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, AL AMPARO DEL ADENDUM N0 1 SUSCRITO EL 12/07/2016  CONFORME AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0.18-2016-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL N0. 13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/05/2018, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15764 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000 001 01 00000798 DEL 28/05/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE DIESEL  Y GASOLINA PARA VEHICULOS  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNAH ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO  DEL  16  AL  31  DE  MAYO  DE 2018, CONFORME RECIBOS   N0. 3188 Y  3189,   DE ACUERDO AL  DETALLE  QUE PRESENTA EL INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS. SE ADJUNTA  OFICIO N0. 698 DEL  10/04/2018.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINA DUPLICADORA CON NUMERO DE INVENTARIO D-86478,  SOLICITADO POR LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15421 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-001-01-00000629  Y  N0. 000-001-01-00000630.

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE VARIOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,444 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00047323 DEL 08/05/2018.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MANTELES , MESAS  REDONDAS  Y  SILLAS  SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14891   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00001875.   INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION CURC, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14,961.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) EL CUAL SERVIRA PARA CUBRIR GASTOS MENORES EMERGENTES BASICOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CURLP.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

ue: 29 - DIRECCIÓN CURLP


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE  IMPRESIÓN DEL MATERIAL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN "UNA GENERACIÓN TRES ARTISTAS: FELIPE BUCHARD, EZEQUIEL PADILLA Y ANIBAL CRUZ" LLEVADA A CABO EL 6 DE ABRIL DEL AÑO 2018, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15493 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 000-001-01-00004435.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, FALDONES Y SOBREMANTELES, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15632 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009405 DEL 21/05/2018. INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15445 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.  000-001-01-00018843 DEL 09/04/2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCION Y SUPERVISION GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH, CONFORME AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0. 18-2016-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/05/2018, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,778 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000799 DEL 28/05/2018, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y MESAS COCTELERAS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15356 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.  000-001-01-00001978 DEL 10/04/2018, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA OFICIO N0.226-2018 IUDPAS DEL 21/04/2018, Y NOTA ACLARATORIA DEL 16/04/2018.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y MESAS COCTELERAS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15356 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.  000-001-01-00001978 DEL 10/04/2018, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA OFICIO N0.226-2018 IUDPAS DEL 21/04/2018, Y NOTA ACLARATORIA DEL 16/04/2018.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14618 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 003-005-01-00094296 DEL 19/01/2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO  DE AGUA POTABLE   Y  ALCANTARILLAS EN EL EDIFICIO  DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNAH-VS, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018,  CONFORME A LO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15702 Y  DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-002-01-03204310.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO Y USO DEL ALCANTARILLAS EN EL CAMPUS DE LA UNAH-VS- DURANTE EL MES DE MAYO DE  2018, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO  N0. 15793 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-03235430.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, FALDONES Y SOBREMANTELES, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15632 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009405 DEL 21/05/2018. INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE.


rationale: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y MESAS COCTELERAS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15356 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.  000-001-01-00001978 DEL 10/04/2018, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA OFICIO N0.226-2018 IUDPAS DEL 21/04/2018, Y NOTA ACLARATORIA DEL 16/04/2018.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) A FAVOR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, LIC. JACINTA RUIZ BONILLA, POR LA CANTIDAD DE LPS.30.000.00( TREINTA MIL CON 00/100 LEMPIRAS EXACTOS) PARA CUBRIR GASTOS MENORES, SE AFECTARA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-02-11-01, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 5 - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE PERSONAL

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) A FAVOR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, LIC. JACINTA RUIZ BONILLA, POR LA CANTIDAD DE LPS.30.000.00( TREINTA MIL CON 00/100 LEMPIRAS EXACTOS) PARA CUBRIR GASTOS MENORES, SE AFECTARA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-02-11-01, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) A FAVOR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, LIC. JACINTA RUIZ BONILLA, POR LA CANTIDAD DE LPS.30.000.00( TREINTA MIL CON 00/100 LEMPIRAS EXACTOS) PARA CUBRIR GASTOS MENORES, SE AFECTARA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 01-02-11-01, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS  DE LA UNIVERSIDAD  NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA ,  AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0.39-2017-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 28/07/2017, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N0. 01-2017-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL   26/06/2017  AL 25/06/2019, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL  26/04/2018  AL 25/05/2018 Y CONFORME A LA FACTURA N0.000-001-01-00000887 DEL  26/05/2018, SE ADJUNTA OFICIO  DAM N0. 633-2018   DEL   06/06/2018.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE MATERIALES EN ESTE DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN) - UNAH.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE MATERIALES EN ESTE DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN) - UNAH.


title:
LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLIICTA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXPEDITA Y QUE CORRESPONDEN AL PRIMER PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2018, APLICACION DE LAS PRUEBAS EL 18 DE MARZO DE 2018, SE REALIZARAN LOS SIGUIENTES GASTOS:

GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS, SERVICIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTACION DE LA PRUEBA HACIA PUERTO RICO, GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS EN MENCION, COMPRA DE TONER, MATERIALES DE OFICINA, MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE/SALUD PARA ATENCION A ASPIRANTES, ENTRE OTROS GASTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


description:
LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLIICTA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXPEDITA Y QUE CORRESPONDEN AL PRIMER PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2018, APLICACION DE LAS PRUEBAS EL 18 DE MARZO DE 2018, SE REALIZARAN LOS SIGUIENTES GASTOS:

GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS, SERVICIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTACION DE LA PRUEBA HACIA PUERTO RICO, GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS EN MENCION, COMPRA DE TONER, MATERIALES DE OFICINA, MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE/SALUD PARA ATENCION A ASPIRANTES, ENTRE OTROS GASTOS.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: VALORES QUE SE SOLICITAN Y SERVIRAN PARA CUBRIR  GASTOS OPERATIVOS Y MENORES QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DE UNAH-CURLA. AFECTANDO LOS RENGLONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 26 - DIRECCIÓN CURLA


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLIICTA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXPEDITA Y QUE CORRESPONDEN AL PRIMER PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2018, APLICACION DE LAS PRUEBAS EL 18 DE MARZO DE 2018, SE REALIZARAN LOS SIGUIENTES GASTOS:

GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS, SERVICIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTACION DE LA PRUEBA HACIA PUERTO RICO, GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS EN MENCION, COMPRA DE TONER, MATERIALES DE OFICINA, MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE/SALUD PARA ATENCION A ASPIRANTES, ENTRE OTROS GASTOS.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES NECESARIOS EN LA SECRETARIA EJECUTIVA DE AMINISTRACION Y FINANZAS.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: VALORES QUE SE SOLICITAN Y SERVIRAN PARA CUBRIR  GASTOS OPERATIVOS Y MENORES QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DE UNAH-CURLA. AFECTANDO LOS RENGLONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES NECESARIOS EN LA SECRETARIA EJECUTIVA DE AMINISTRACION Y FINANZAS.


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE MATERIALES EN ESTE DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN) - UNAH.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: VALORES QUE SE SOLICITAN Y SERVIRAN PARA CUBRIR  GASTOS OPERATIVOS Y MENORES QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DE UNAH-CURLA. AFECTANDO LOS RENGLONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.


AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A


title: 0100003282/00003281/00003290/00003295/0000/3296/00003299/00003304/00003300/00003306/00003285/00003301/00003303/00003288/00003292/00003320/00003298/00003294/00003293/00003291/00003287/00003286/ MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15807  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003749   DEL 13/06/2018.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE CINTAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 35100-Productos Químicos


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS, PROGRAMAS Y UNIDADES CON QUE CUENTA LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TANTO EN CIUDAD UNIVERSITARIA COMO EN CENTROS REGIONALES.

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS, PROGRAMAS Y UNIDADES CON QUE CUENTA LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TANTO EN CIUDAD UNIVERSITARIA COMO EN CENTROS REGIONALES.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PINTURAS ACRÍLICAS, SOLICITADAS POR LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS, PROGRAMAS Y UNIDADES CON QUE CUENTA LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TANTO EN CIUDAD UNIVERSITARIA COMO EN CENTROS REGIONALES.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COPIADORA MARCA CANON MODELO IR-ADV-4245 SERIE: RKM03937, SOLICITADO POR LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14911 Y  DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.006-012-01-00008709 DEL 16/03/2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIÓN EFECTUADA  EN DIARO LA PRENSA LOS DÍAS 11 Y 14 DE MAYO DE  2018 BAJO EL TÍTULO  " INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN N0.01-2018-SEAPI-UNAH, ASUNTO: PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA  LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, UNAH-VS Y CENTROS REGIONALES ",  DE ACUERDO AL CONTRATO  DE PUBLICIDAD N0. 540360  DEL  10 DE MAYO DE  2018   Y FACTURA N0. 001-002-01-00127783 DEL 21/05/2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA Y REFRESCOS CARBONATADOS, SOLICITADOS POR  EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15540   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003212   DEL 10/05/2018.   INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE Y PERSONAL DE SERVICIO.

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15334   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003005   DEL  27/04/2018.   INCLUYE PAGO  DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE PERSONAL.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE IMPRENSIÒN SOLICITADO POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15218 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00002500.

EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 13 Y 14 CALLE CASA 1337

legalName: EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

ue: 15 - DECANATO DE HUMANIDADES Y ARTE

subPrograma: 7 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE HUMANIDADES Y ARTES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN HUMANIDADES Y ARTES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SUMINISTRO DE SILLAS DE ESPERA SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15698 Y  DE ACUERDO A LA FACTURA N0. 005-001-01-00002436  DEL  21/05/2018.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15618 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00002094 DEL 25/05/2018.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: "ADQUISICIÒN DEL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÒN ESTUDIANTIL DE LA UNAH", AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N0. 45-2017-SEAF-UNAH, SUSCRITO EL 22/09/2017, DERIVADO DE LA LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL NO. 05-2017-SEAF-UNAH, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA ACTA DE RECEPCIÒN DEFINITIVA DEL 02/05/2018 Y CONFORME A LA FACTURA 000-001-01-00030206 DEL 14/05/2018 SE ADJUNTA OFICIO N0. DAM 673-2018 DEL 22/06/2018.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DE LAS UNIDADES DEL CAC-UNAH.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DE LAS UNIDADES DEL CAC-UNAH.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DE LAS UNIDADES DEL CAC-UNAH.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESAS Y MANTELES  POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15488 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00002960  DEL 25/04/2018.  INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE Y PERSONAL DE SERVICIO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERÍA DEL CURLA AL  BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE LA CEIBA, DURANTE EL MES DE ENERO  DE 2018, AL AMPARO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES NO. R1-1-020 CON VIGENCIA DEL 17/05/2017 AL 17/05/2018, CONFORME AL ANEXO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE VALORES DEL 17/05/2016, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 002-001-01-00008503  Y NO. 002-001-01-00008664 DEL 31/01/2018.

PROTECCION DE VALORES S A PROV

streetAddress: COL. SAN IGNACIO

legalName: PROTECCION DE VALORES S A PROV

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15749 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN   LAS  FACTURAS  N0. 000-009-01-00005648   Y  N0. 000-009-01-00005649  DEL  23/05/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO LEGAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO 15879 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000270 DEL 15/06/2018.

ERICK SINOE MEJIA URQUIA

legalName: ERICK SINOE MEJIA URQUIA

objeto: 22900-Otros Alquileres


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESAS Y MANTELES  POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15488 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00002960  DEL 25/04/2018.  INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE Y PERSONAL DE SERVICIO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  ELABORACIÓN DE BANDERINES SOLICITADAS POR LA VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15743 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 000-001-01-00004559  DEL  21/05/2018.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN DIARIO LA PRENSA ASI: EL 20 Y 21 DE MARZO DE  2018 BAJO EL TITULO  " LLAMADO A LICITACION PUBLICA N0. 12-2018-SEAF-UNAH " DE ACUERDO AL CONTRATO  DE PÚBLICIDAD N0. 534842 DEL 19/03/2018 Y DE ACUERDO A DETALLE DE FACTURA N0. 001-002-01-00126584 DEL 03/04/2018, EL 21 Y 22 DE MARZ0 DE 2018 BAJO EL TITULO "LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 11-2018-SEAF-UNAH" DE ACUERDO AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 534844 DEL 20/03/2018 DE ACUERDO AL DETALLE DE  FACTURA 001-002-01-00126612 DEL 19/04/2018, Y EL 11 DE ABRIL 2018 BAJO EL TITULO  "LLAMADO A LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL N0. 12-2018-SEAF-UNAH" DE ACUERDO AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0.535635 DEL 10/04/2018 Y DE ACUERDO A DETALLE DE FACTURA N0.001-002-01-00127040 DEL 19/04/2018, Y  EL 16 Y 17 DE ABRIL DE  2018 BAJO EL TÍTULO " LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 05-2018-SEAF-UNAH "  DE ACUERTO AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0.535023 DEL 13/04/2018 Y DE ACUERDO A DETALLE FACTURA N0. 001-002-01-00127152 DEL 27/04/2018, SE ADJUNTA  SEDI-OFICIO N0. 435  DEL  09/05/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA, ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÌA ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0. 11-2017-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/03/2017 AL 28/02/19, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 18-2016-SEAF -UNAH, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000888 DEL 26/05/2018, SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 646-2018 DEL 18/06/2018.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERIA REGIONAL DE LA UNAH-VS AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE SAN PEDRO SULA, DURANTE EL MES DE MAYO DE  2018, AL AMPARO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES N0. R1-1-020 SUSCRITO EL 17/05/2016 Y DE ACUERDO AL DETALLE  QUE PRESENTAN LAS FACTURAS 001-001-01-00023658  Y  N0. 001-001-01-00023473 DEL 31/05/2018.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DURANTE EL MES DE MAYO DE  2018, SOLICITADO POR EL DEPARTAMETNO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, CONFORME AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA 20201022018 CON VIGENCIA DEL  01/02/2018  AL  31/01/2019 Y DE  ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00011741.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA TRIBUNA ASI: EL 16/04/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL N0. 05-2018-SEAF-UNAH, CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 742568 DEL 13/04/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE FACTURA N0. 000-001-01-00029835 DEL 11/05/2018, EL 23/04/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL N0. 08-2018-SEAF-UNAH, CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 742572 DEL 20/04/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE FACTURA N0. 000-001-01-00029838 DEL 11/05/2018, EL 23/04/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL N0. 08-2018-SEAF-UNAH, CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 742573 DEL 20/04/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE FACTURA N0. 000-001-01-00029837 DEL 11/05/2018, EL 21/03/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL N0. 11-2018-SEAF-UNAH, CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 741096 DEL 20/03/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE FACTURA N0. 000-001-01-00029836 DEL 11/05/2018, EL 10/04/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL N0. 14-2018-SEAF-UNAH, CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 742566 DEL 09/04/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE FACTURA N0. 000-001-01-00029834 DEL 11/05/2018 SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 634-2018 DEL 19/06/2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERIA REGIONAL DEL CURLA   AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE LA CEIBA, DURANTE EL MES DE MAYO DE  2018, AL AMPARO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES N0. R1-1-020 SUSCRITO EL 17/05/2016 Y DE ACUERDO AL DETALLE  QUE PRESENTAN LAS FACTURAS 002-001-01-00009148  Y  N0. 001-001-01-00009211  DEL 31/05/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERÍA DEL CURLA AL  BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE LA CEIBA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE  DE 2017, AL AMPARO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES NO. R1-1-020 CON VIGENCIA DEL 17/05/2017 AL 17/05/2018, CONFORME AL ANEXO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE VALORES DEL 17/05/2016, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 002-001-01-00008391 Y NO. 002-001-01-00008323 DEL 31/12/2017.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO   DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADOS POR LA  DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15955 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA PRO-FORMA N0.006-2018   DEL 20/06/2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,316 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003175 DEL 08/05/2018. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN SALUD


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS EN LA RECTORIA

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

ue: 3 - RECTORÍA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS EN LA RECTORIA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS EN LA RECTORIA


REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15958  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00004784 DEL  20/06/2018.

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA


AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.


GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO ONDO CARRETERA DEL NORTE

legalName: GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, GENERADOR ELECTRICO DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, CONFORME RECIBO N0. 3196 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, GENERADOR DE LA DEGT Y PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, CONFORME AL RECIBO N0. 3194 DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16057, SE ADJUNTA INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL Y GASOLINA ) PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS CONFORME RECIBO NO.3161 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO  DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2018, GENERADORES UBICADOS EN EDIFICIO ALMA MATER, REGISTRO, SECCIÓN DE ELECTRICIDAD, MAQUINAS PODADORAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA Y VEHÍCULOS DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTE DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, CONFORME RECIBO NO. 3162 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL  01 AL 15 DE FEBRERO DE 2018, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA EL INFORME DEL GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE  PAPEL HIGIENICO SOLICITADO PRO LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

actividadObra: 8 - DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE A FAVOR DE MIGDONIA AYESTAS PARA MANEJO DE GASTOS MENORES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO EN DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD (IUDPAS).

PIZZA PIZZA DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL TEGUCIGALPA M D C

legalName: PIZZA PIZZA DE HONDURAS SA DE CV


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE A FAVOR DE MIGDONIA AYESTAS PARA MANEJO DE GASTOS MENORES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO EN DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD (IUDPAS).


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE A FAVOR DE MIGDONIA AYESTAS PARA MANEJO DE GASTOS MENORES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO EN DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD (IUDPAS).


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TONER HP, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION - CIUDAD UNIVERSITARIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE CURLA, CONFORME  A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15753 Y DE ACUERDO AL DETALLE  QUE PRESENTA LA  COTIZACIÓN  DEL  30/05/2018.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE  ALCANTARILLADOS Y OTROS, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 22/02/2018  AL  24/03/2018,  EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD DE LA  UNAH-VS, DE ACUERDO AL DETALLE  QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14986 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-02929723 DEL 19/04/2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DEL CURC, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.14955 Y DE ACUERDO AL CUADRO INICIAL DEL  21/03/2018 ELABORADO POR EL COMITE DE COMPRAS DEL CURC.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS, PROGRAMAS Y UNIDADES CON QUE CUENTA LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TANTO EN CIUDAD UNIVERSITARIA COMO EN CENTROS REGIONALES.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÒN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES ,CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15268 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00010598 DEL 16/04/2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15792 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0 000-001-01-000010054 DEL 04/06/2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15794 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00011201  DEL  06/06/2018.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANEJO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANEJO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018


REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANEJO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018


streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A


name: COMERCIAL GOLDLAMP PAN Y MAS & ASOCIADOS

streetAddress: COLONIA PALMIRA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL/ASESORIA LEGAL.-


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL/ASESORIA LEGAL.-

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL/ASESORIA LEGAL.-


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

ue: 14 - DECANATO DE INGENIERÍA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN INGENIERÍA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15921 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-001-01-00009942 DEL 07/06/2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PAPEL MEMBRETADO SOLICITADO POR LA  FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUINETE.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16001 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PRO-FORMA N0. 007-2018 DEL 21/06/2018.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE LLAVES DE AGUA PARA LAVAMANOS  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE CEMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16132 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA PROFORMA N0. 1469416   DEL   05/07/2018.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÒN UNAH VS, CONFORME AL LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15848 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-006-01-00155436 DEL 14/06/2018.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIO DE TELEFONIA  MOVIL  PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL  28/05/2018 AL  27/06/2018, CORRESPONDIENTE A  34  LINEAS TELEFÓNICAS MOVILES DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.047-001-01-13120386, SE ADJUNTA INFORME DE GASTO  DE  TELEFONÍA MOVIL /JUNIO  2018  ELABORADO POR  LA  SEAF.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE BARNIZ COLOR NOGAL OSCURO SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÒN UNAH VS, CONFORME AL LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15848 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-006-01-00155436 DEL 14/06/2018.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE CEMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16132 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA PROFORMA N0. 1469416   DEL   05/07/2018.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO  DEL 16 AL  30  DE JUNIO DE   2018,  CONFORME RECIBO N0. 3199, COMBUSTIBLE  DIESEL GASOLINA PARA  LOS VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 AL  30  DE JUNIO DE  2018, CONFORME RECIBO N0. 3198, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA  EL INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  ELABORADO POR  EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE JERINGAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15587 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-001-01-00016746  DEL   20/06/2018.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

ue: 11 - DECANATO DE ODONTOLOGÍA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO DE ODONTOLOGÍA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: RECARGO POR INTERESES MORATORIOS DEL 5% SEGUN NOTAS DE DEBITO N0. 000-001-07-00000852 Y N0. 000-001-07-00000823 DEL 06/06/2018, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15936 Y OFICIO ADJUNTO N0. DT-586-2018 DEL 28/06/2018.

PROTECCION DE VALORES S A PROV

streetAddress: COL. SAN IGNACIO

legalName: PROTECCION DE VALORES S A PROV

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE, USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2018 EN LA DIRECCION UNAH VS, DE ACUERDO AL DETALLE INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16105 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-03332713 DEL 26/06/2018

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP AR ¿ 317 Y FOTOCOPIADORA EPSON DFX-9000, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15817 Y AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000645 DEL 29/05/2018.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÒN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE UNA LAMPARA PARA PROYECTOR EPSON POWER, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, CONFORME LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15602 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000862 DEL 23/05/2018

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 18 - DECANATO DE CIENCIAS ESPACIALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA RICOH SP 8200 Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP ARX-M317,  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15932 Y AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000676 DEL 18/06/2018.

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15023 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00032360 DEL 12/03/2018.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16114 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA  N0. 001523 DEL 02/07/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15631 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00019542 DEL 14/05/2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

ue: 2 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - DESARROLLO, REGULACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16011 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003848 DEL 20/06/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE Y MESERO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARAOFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16131 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 003-005-01-00029006 DEL 04/07/2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16114 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA  N0. 001523 DEL 02/07/2018.

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16013 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003847 DEL 20/06/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16109 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000681 DEL 02/07/2018

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA", AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 11-2017-SEAF-UNAH,  CON VIGENCIA DEL 01/03/2017 AL 28/02/2019, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  NO.18-2016-SEAF-UNAH, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000907 DEL 29/06/2018. SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 742-2018 DEL 09/07/2018.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE FALDONES Y JARDINERIAS DE MEDIO METRO, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15703 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00-009597 DEL 25/05/2018 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE FALDONES Y JARDINERIAS DE MEDIO METRO, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15703 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00-009597 DEL 25/05/2018 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15787 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 003-005-01-00110268 DEL 22/05/2018, SE ADJUNTA OFICIO ADMON. FACES-028/2018 DEL 06/06/2018

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADEMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS ÁREAS DE LAS CIENCIAS ESPACIALES


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADA POR LA DIRECCIÒN CURC, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO Y USO DE ALCANTARILLAS EN EL CAMPUS DE LA UNAH-VS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16171 Y DE ACUERDO AL DETALLLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-03372297 DEL 30/06/2018


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE CAJAS PARA ARCHIVO, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15626 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00019669 DEL 19/05/2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE FALDONES Y JARDINERIAS DE MEDIO METRO, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15703 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00-009597 DEL 25/05/2018 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADA POR LA DIRECCIÒN CURC, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 36200-Productos no Ferrosos


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE CINTAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 5 - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE PERSONAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.14640 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 003-005-01-00099917 DEL 02/03/2018, SE ADJUNTA OFICIO ADMON. FACES-027/2018 DEL 28/05/2018


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ELABORACIÓN DE AFICHES, BOLETINES, BIFOLIOS Y BROCHURES FULL COLOR SOLICITADO POR LA VICERRECTORÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14389 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00003993 DEL 16/01/2018.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE DOCENCIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE DOCENCIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, "CIENCIAS DE LA SALUD, COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CENTRO DE ARTE Y CULTURA Y CISE" AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 39-2017-SEAF-UNAH,  SUCRITO EL 28/07/2017, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  NO.01-2017-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL 26/06/2017 AL 25/06/2019, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/05/2018 AL 25/06/2018 Y CONFORME A LA FACTURA NO.000-001-01-00000906 DEL 29/06/2018. SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 739-2018 DEL 05/07/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE BROCHURES FULL COLOR AMBOS LADOS, SOLICITADOS POR LA VICERRECTORÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14394 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00004020 DEL 23/01/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA COORDINACION DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15811 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00010059 DEL 07/06/2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LAS OPERACIONES DIARIAS DEL IIES, APOYO A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15314 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00019272 DEL 26/04/2018

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO POR REVISIÓN Y REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES ASIGNADAS A LAS SECCIONES DE ELECTRICIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14599, Y AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA  NO. 1420103 DEL 19/02/2017.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TELA DURANTE EL AÑO FISCAL 2018. SE ADJUNTA, COPIAS IMPRESAS DE LAS LIQUIDACION NO. 1149 DEL FONDO ESPECIAL, LIQUIDACION NO. 1152 DEL FONDO ROTATORIO, LIQUIDACACION NO. 1150 DEL FONDO ESPECIAL. ADEMAS, EL OFICIO NO. 003 - 2018 SOLICITUD DEL FONDO ROTATORIO 2018.

ue: 35 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TELA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LAS OPERACIONES DIARIAS DEL IIES, APOYO A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO POR REVISIÓN Y REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES ASIGNADAS A LAS SECCIONES DE ELECTRICIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14599, Y AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA  NO. 1420103 DEL 19/02/2017.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TELA DURANTE EL AÑO FISCAL 2018. SE ADJUNTA, COPIAS IMPRESAS DE LAS LIQUIDACION NO. 1149 DEL FONDO ESPECIAL, LIQUIDACION NO. 1152 DEL FONDO ROTATORIO, LIQUIDACACION NO. 1150 DEL FONDO ESPECIAL. ADEMAS, EL OFICIO NO. 003 - 2018 SOLICITUD DEL FONDO ROTATORIO 2018.


DELINA TERESA ALONZO CASTILLO

legalName: DELINA TERESA ALONZO CASTILLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TELA DURANTE EL AÑO FISCAL 2018. SE ADJUNTA, COPIAS IMPRESAS DE LAS LIQUIDACION NO. 1149 DEL FONDO ESPECIAL, LIQUIDACION NO. 1152 DEL FONDO ROTATORIO, LIQUIDACACION NO. 1150 DEL FONDO ESPECIAL. ADEMAS, EL OFICIO NO. 003 - 2018 SOLICITUD DEL FONDO ROTATORIO 2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14601, DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA # 002017 DEL 20/02/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MÁQUINA PARA SACAR COPIAS DE LLAVES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14600, Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA EL PEDIDO NO. 680086355 DEL  20/02/2018.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALMACENAJE DE LOS EXPEDIENTES DE GRADUACIÓN, AL AMPARO DEL CONTRATO PARA ALMACENAJE REG #2065/2010, SUSCRITO EL 25/04/2018. CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15892 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-001-01-00002411  DEL 14/06/2018. SE ADJUNTA OFICIO D.L. 485-2018 DEL 02/05/2018

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE  PAPEL BOND SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA  DEL  VEHÍCULO MARCA NISSAN,  MODELO  DOBLE CABINA, TIPO PICK UP,  COLOR BLANCO, AÑO 2013, PLACA N10618 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO  AL   DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA  N0. 001-002-01-00003332 DEL  02/03/2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14487 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA R-112 DEL 14/02/2018.

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UNAH, MARCA NISSAN MARCH CON PLACA N0. 11888, NISSAN URVAN CON PLACA N0. 10597 Y NISSAN URVAN CON PLACA N0. 10739  ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,624 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS 001-002-01-00005003, 001-002-00005034 Y 001-002-01-00005035.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA  DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA UNAH, ASIGNADOS  AL DEPTO. DE TRANSPORTE  ADSCRITO A LA  DIRECCIÓN  DE SERVICIOS GENERALES  CON PLACA N-10613, MARCA NISSAN, TIPO PICK UP, AÑO 2013 Y PLACA N-10741, MARCA NISSAN, TIPO PICK UP, AÑO 2013  Y  DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN  LAS FACTURAS N°001-002-01-00003921  DE FECHA 20/04/2018 Y  N°001-002-01-00004036  DE  FECHA  02/05/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA UNAH MARCA SCANIA, MODELO BUSIRI, TIPO AUTOBUS, AÑO 2014 CON PLACAS N0.10901, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16200, Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA N0. 1700017365 DEL 23/05/2018, SE ADJUNTA OFICIO DEL 09/07/2018

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,316 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003175 DEL 08/05/2018. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA