title: SE HACE REEMBOLSO DE PASJES NACIONLES A LA CIUDAD DE ROATAN IDA Y VUELTA, SEGUN FACTURA N°-07387-2018, EL DIA VIERNES 26 NOVIEMBRE-2018, CLAUSURA DE ENGLISH FOR LATIN AMERICA (ELA)

NORMA JUDITH RIVERA RIVERA

legalName: NORMA JUDITH RIVERA RIVERA


title: PAGO DE CONSULTORIA COMO CODIFICADORES ERCE PILOTO EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES SEGUN CONTRATO No. 097-2018

currency: HNL

JOSSELYN MICHELLE FLORES CARIAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSSELYN MICHELLE FLORES CARIAS

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: Precompromiso por suministro de Cajas Archivadoras para uso en esta DDEO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ga: 16 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Pago de Precompromiso a proveedor por suministro de Cajas Archivadoras para uso en esta DDEO

type: FACT


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 20/3/2018 DEL 21 AL 23/3/2018 A GRACIAS LEMPIRA CAPACITACION SOBRE DECLARACION JURADA Y BIENES,FIANZAS .
DEL  19 AL 20/3/2018 LPS.620.00
DEL 21 AL 23/3/2018 LPS.620 PARA UN TOTAL DE LPS. 1240.00

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


MANUEL ROQUE LOPEZ MEJIA

legalName: MANUEL ROQUE LOPEZ MEJIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL


title: PAGO DE CONSULTORIA COMO CODIFICADORES ERCE PILOTO EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES SEGUN CONTRATO No. 098-2018

EFRAIN AUGUSTO FIGUEROA FLETES

legalName: EFRAIN AUGUSTO FIGUEROA FLETES


title: PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN ESTA DDEO

FABIO RAMON PADILLA VARELA

legalName: FABIO RAMON PADILLA VARELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO A PROVEEDOR DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN ESTA DDEO


title: PAGO DE CONSULTORIA COMO CODIFICADORES ERCE PILOTO EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES SEGUN CONTRATO No. 099-2018

MARELY JOSELYN CASCO LOBO

legalName: MARELY JOSELYN CASCO LOBO


streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR DE SUMINISTRO DE COMPUTADORAS PARA USO DE ESTA DDEO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 079-2018 COORDINADOR DEPARTAMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN

GLORIA ARGENTINA MONTUFAR

legalName: GLORIA ARGENTINA MONTUFAR


title: PAGO DE CONSULTORIA COMO CODIFICADORES ERCE PILOTO EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES SEGUN CONTRATO No. 0100-2018

KENIA MARISOL BARAHONA PEREZ

legalName: KENIA MARISOL BARAHONA PEREZ


title: PAGO DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR DE LA CODIFICACION DE ERCE PILOTO EN EL AREA DE ESCRITURA SEGUN CONTRATO No.0109-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

INGRID VANESSA LEONELA LOBO

legalName: INGRID VANESSA LEONELA LOBO


title:
PAGO DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO No. 063-2018
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018

LOURDES MARIZOL VASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIZOL VASQUEZ MARADIAGA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 080-2018 COORDINADOR DEPARTAMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES

STEPHANIE ALESSANDRA COSTA PINEDA

legalName: STEPHANIE ALESSANDRA COSTA PINEDA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 082-2018 COMO COORDINADOR DEPARTAMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

DIGNA PAOLA NUÑEZ MALDONADO

legalName: DIGNA PAOLA NUÑEZ MALDONADO


title:
PAGO DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO No. 064-2018
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018

NANCY BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NANCY BARAHONA RODRIGUEZ


title:
PAGO DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO No. 065-2018
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018

CLAUDIA CRISTINA ARGEÑAL MEJIA

legalName: CLAUDIA CRISTINA ARGEÑAL MEJIA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 082-2018 COMO COORDINADOR DEPARTAMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

ORLIN DAVID CASTILLO PEREZ

legalName: ORLIN DAVID CASTILLO PEREZ


title:
PAGO DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO No. 066-2018
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018

MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

legalName: MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title:
PAGO DE CONSULTORIA COMO COORDINADORES LOGISTICOS DE LOS PROYECTOS DE PISA-D, DESEMPEÑO DOCENTE ERCE, PREUNIVERSITARIA SEGUN CONTRATO No. 067-2018
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018

GLORIA MARELYS LAGOS FLORES

legalName: GLORIA MARELYS LAGOS FLORES


title:
PAGO DE CONSULTORIA COMO COORDINADORES LOGISTICOS DE LOS PROYECTOS DE PISA-D, DESEMPEÑO DOCENTE ERCE, PREUNIVERSITARIA SEGUN CONTRATO No. 068-2018
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018

VERNON ABRAHAN GARCIA TORRES

legalName: VERNON ABRAHAN GARCIA TORRES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 084-2018 COMO COORDINADOR DEPARTAMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

IRIS CAROLINA CORDON PADILLA

legalName: IRIS CAROLINA CORDON PADILLA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 083-2018 COMO COORDINADOR DEPARTAMENTAL EN EL DEPARTAMENTO INTIBUCA

OLMAN RAUL CASTILLO PEREZ

legalName: OLMAN RAUL CASTILLO PEREZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 085-2018 COMO COORDINADOR DEPARTAMENTAL EN EL DEPARTAMENTO LEMPIRA

JAVIER HERNANDEZ PINEDA

legalName: JAVIER HERNANDEZ PINEDA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 086-2018 COMO COORDINADOR DEPARTAMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

OSCAR ARMANDO HERRERA LAINEZ

legalName: OSCAR ARMANDO HERRERA LAINEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 087-2018 COMO COORDINADOR EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO

NORMA LIZETH MALDONADO GUEVARA

legalName: NORMA LIZETH MALDONADO GUEVARA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 088-2018 COMO COORDINADOR DEPARTAMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

FRANCIS DENISE SUAZO MEJIA

legalName: FRANCIS DENISE SUAZO MEJIA


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN  DE GRADO ERA-SEGUN CONTRATO N°-119-2018.

ERICK ARMANDO AMADOR PAVON

legalName: ERICK ARMANDO AMADOR PAVON


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 089-2018 COMO COORDINADOR DEPARTAMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE

ALEXANDRA MARIA FLORES RODRIGUEZ

legalName: ALEXANDRA MARIA FLORES RODRIGUEZ


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN  DE GRADO ERA-SEGUN CONTRATO N°-116-2018.

GUSTAVO ADOLFO TORRES GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO TORRES GUERRA


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN  DE GRADO ERA-SEGUN CONTRATO N°-115-2018.

MARILYN RIVERA VALERIANO

legalName: MARILYN RIVERA VALERIANO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 090-2018 COMO COORDINADOR DEPARTAMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO

MEDARDO VARELA BUSTILLO

legalName: MEDARDO VARELA BUSTILLO


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN  DE GRADO ERA-SEGUN CONTRATO N°-113-2018.

DIANA LIZETH CASTELLANOS LOPEZ

legalName: DIANA LIZETH CASTELLANOS LOPEZ


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN  DE GRADO ERA-SEGUN CONTRATO N°-114-2018.

NADIA JAKELINE CRUZ AVILA

legalName: NADIA JAKELINE CRUZ AVILA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0101-2018 COMO CODIFICADOR ERCE PILOTO EN EL AREA DE ESCRITURA

YAHIRI WENDELY NUÑEZ CANIZALEZ

legalName: YAHIRI WENDELY NUÑEZ CANIZALEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0102-2018 COMO CODIFICADOR ERCE PILOTO EN EL AREA DE ESCRITURA

SINTHIA YANETH VELASQUEZ RODRIGUEZ

legalName: SINTHIA YANETH VELASQUEZ RODRIGUEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0105-2018 COMO CODIFICADOR ERCE PILOTO EN EL AREA DE ESCRITURA

JORGE LUIS BAIDE SIMON

legalName: JORGE LUIS BAIDE SIMON


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0103-2018 COMO CODIFICADOR ERCE PILOTO EN EL AREA DE ESCRITURA

MARLENE CAROLINA RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: MARLENE CAROLINA RODRIGUEZ VALLADARES


title: REEMBOLSO DE PASAJES DE VIAJE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FERRY IDA Y VUELTA DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, DE CEIBA A ISLAS DE LA BAHIA.

EMILIO REINIERI FERRARI NAVARRO

legalName: EMILIO REINIERI FERRARI NAVARRO

JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ

legalName: JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ

DOUGLAS DAVID SUAZO CANALES

legalName: DOUGLAS DAVID SUAZO CANALES

ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA

legalName: ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-6604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-6604-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-118-2018

CRISTOBAL EDUARDO DAVILA RODRIGUEZ

legalName: CRISTOBAL EDUARDO DAVILA RODRIGUEZ


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-117-2018

SOFIA MARISOL ARITA VALERIANO

legalName: SOFIA MARISOL ARITA VALERIANO


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-111-2018

LUIS CARLOS CUEVA ORDOÑEZ

legalName: LUIS CARLOS CUEVA ORDOÑEZ


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-112-2018

IVETT NINOSKA CRUZ REYES

legalName: IVETT NINOSKA CRUZ REYES


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-120-2018

MARVIN SALVADOR URBINA CASTRO

legalName: MARVIN SALVADOR URBINA CASTRO


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-121-2018.

MARLYN DAGOBERTO GUZMAN CAMPOS

legalName: MARLYN DAGOBERTO GUZMAN CAMPOS


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-122-2018

JOSE DANILO SANTOS

legalName: JOSE DANILO SANTOS


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-123-2018

MAYRA RAQUEL ERAZO NIETO

legalName: MAYRA RAQUEL ERAZO NIETO


rationale:
PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-124-2018
REVERSION DE F-01 POR PAGOS DUPLICADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-6614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-6614-1-0


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-125-2018

PEDRO ANTONIO PADILLA RAMOS

legalName: PEDRO ANTONIO PADILLA RAMOS


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-126-2018

NELLY ESTHER GALLARDO NUÑEZ

legalName: NELLY ESTHER GALLARDO NUÑEZ


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-130-2018

STEFANY MICHELLE MENDOZA RAUDALES

legalName: STEFANY MICHELLE MENDOZA RAUDALES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-129-2018

ROGELIO EDUARDO CABRERA FLORES

legalName: ROGELIO EDUARDO CABRERA FLORES


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-128-2018

MELANIE ANDREA OLIVA BARAHONA

legalName: MELANIE ANDREA OLIVA BARAHONA


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-127-2018

JENNIFER MARISSEL ZEPEDA TORRES

legalName: JENNIFER MARISSEL ZEPEDA TORRES


description: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-130-2018

DORIS AMADA GODOY TORRES

legalName: DORIS AMADA GODOY TORRES


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-132-2018

LUIS LEONARDO WAI GALVEZ

legalName: LUIS LEONARDO WAI GALVEZ


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-133-2018

NORYS SUYAPA GOMEZ CACERES

legalName: NORYS SUYAPA GOMEZ CACERES


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-134-2018

FIAMA GIBELLY MELENDEZ

legalName: FIAMA GIBELLY MELENDEZ


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-136-2018

JORGE ALEJANDRO GARCIA CHAVEZ

legalName: JORGE ALEJANDRO GARCIA CHAVEZ


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-135-2018

ANDREA MICHELL MENDOZA MEJIA

legalName: ANDREA MICHELL MENDOZA MEJIA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR POR SUMNISTRO DE MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA USO DE ESTA DDEO, (REALIZADO PRECOMPROMISO NUEVAMENTE  POR QUE FINANZA REVIRTIO O ELIMINO EL PROCESO EN CUMPLIMIENMTO DEL ARTICULO 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018)


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-138-2018

AXEL ALEJANDRO FIGUEROA DUBON

legalName: AXEL ALEJANDRO FIGUEROA DUBON


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-137-2018

NANCY SULAY GALO MARTINEZ

legalName: NANCY SULAY GALO MARTINEZ


ILIANA WALESKA RIVERA TERCERO

legalName: ILIANA WALESKA RIVERA TERCERO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE TALONARIOS DE RECIBOS PARA USO DE LA VENTANILLA UNICA DE LA DDEO


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-139-2018

CLAUDIA ISABEL DELGADO MONTOYA

legalName: CLAUDIA ISABEL DELGADO MONTOYA


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-140-2018

VERA ALEJANDRA VALERIANO SALGADO

legalName: VERA ALEJANDRA VALERIANO SALGADO


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-143-2018

SIRLEY SUYAPA DIAZ DURON

legalName: SIRLEY SUYAPA DIAZ DURON


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-141-2018
REVERSION POR DUPLICIDAD DE PAGOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-6633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-6633-1-0


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-142-2018

INDIRA CRISTABEL NAVARRO MENDOZA

legalName: INDIRA CRISTABEL NAVARRO MENDOZA


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-144-2018

EMANUEL ALEJANDRO BROWN BADOS

legalName: EMANUEL ALEJANDRO BROWN BADOS


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-145-2018

ALEX OMAR CANELAS GALLO

legalName: ALEX OMAR CANELAS GALLO


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-146-2018

KAREN SELENE FLORES HERNANDEZ

legalName: KAREN SELENE FLORES HERNANDEZ


description: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-146-2018

LOURDES RAFAELA FIGUEROA OSORIO

legalName: LOURDES RAFAELA FIGUEROA OSORIO


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-148-2018

JENNIFER PAOLA LANZA MARTINEZ

legalName: JENNIFER PAOLA LANZA MARTINEZ


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-149-2018

JOSELINE KIARELY CALDERON LAGOS

legalName: JOSELINE KIARELY CALDERON LAGOS


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-150-2018

LUIS STEVENS PADILLA HERNANDEZ

legalName: LUIS STEVENS PADILLA HERNANDEZ


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-151-2018

ANDREA ELIZABETH REYES IZAGUIRRE

legalName: ANDREA ELIZABETH REYES IZAGUIRRE


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-154-2018

KEVIN ALEXANDER SALGADO GODOY

legalName: KEVIN ALEXANDER SALGADO GODOY


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-152-2018

OSMAN LELY PINEDA AMADOR

legalName: OSMAN LELY PINEDA AMADOR


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-155-2018

ERICK DULEY CHAVARRIA VELASQUEZ

legalName: ERICK DULEY CHAVARRIA VELASQUEZ


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-153-2018

CARLOS VALENTIN ESPINAL

legalName: CARLOS VALENTIN ESPINAL


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-156-2018

LILIAN DANIELLA RAMOS AGUILERA

legalName: LILIAN DANIELLA RAMOS AGUILERA


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-157-2018

MARVIN NOE SANCHEZ VARELA

legalName: MARVIN NOE SANCHEZ VARELA


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-158-2018

CRISTHIAN SAMUEL DIAZ SALGADO

legalName: CRISTHIAN SAMUEL DIAZ SALGADO


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-159-2018

REBECA SORIANO ESPINAL

legalName: REBECA SORIANO ESPINAL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-160-2018

NIDIA MARCELA SAUCEDA LOPEZ

legalName: NIDIA MARCELA SAUCEDA LOPEZ


title: PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTGRO DE DIESEL PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

type: ORDCOM


title: PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR DE SUMINISTROS A UTILIZAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO # 00680 YA QUE SE ENCONTRO INCONSISTENCIA EN LA OIRDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE NO SE REGISTRO LOS PRODUCTOS EXENTOS EN LA ORDEN GENERADA POR EL SISTEMA DE HONDUCOMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-16-680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-16-680-1-0


title: PAGO DE CONSULTORIA DE CODIFICADOR ERSE PILOTO EN EL EL AREA DE ESCRITURA SEGUN CONTRATO 104-2018

DORIAN DANIEL EUCEDA FUNEZ

legalName: DORIAN DANIEL EUCEDA FUNEZ


title: PAGO DE CONSULTORIA 0107-2018 COORDINADOR DE LA CODIFICVACIÓN DE ERCE PILOTO EN EL AREA DE MATEMATICAS.

LUIS ENRIQUE GARCIA SANCHEZ

legalName: LUIS ENRIQUE GARCIA SANCHEZ


title: PAGO DE CONSULTORIA N°-091-2018, CODIFICADORES ERCE PILOTO EN EL AREA DE MATEMATICAS

RUBEN DAVID VALDEZ CARIAS

legalName: RUBEN DAVID VALDEZ CARIAS


title: PAGO DE CONSULTORIA N°-092-2018, CODIFICADORES ERCE PILOTO EN EL ARE DE MATEMATICAS.

OSCAR MIGUEL GALVEZ ALVAREZ

legalName: OSCAR MIGUEL GALVEZ ALVAREZ


title: PAGO DE CONSULTORIA N°-093-2018, CODIFICADORES ERCE PILOTO EN EL AREA DE MATEMATICAS

ISIS VIOLETA CARDENAS BUSTAMANTE

legalName: ISIS VIOLETA CARDENAS BUSTAMANTE


title: PAGO DE CONSULTORIA N°-094-2018, CODIFICADORES ERCE PILOTO EN EL AREA DE MATEMATICAS

ERNESTO ALONSO VALLECILLO ANDINO

legalName: ERNESTO ALONSO VALLECILLO ANDINO


title: PAGO DE CONSULTORIA N°-096-2018, CODIFICADORES ERCE PILOTO EN EL AREA DE MATEMATICAS

JOSE RENE AMADOR GODOY

legalName: JOSE RENE AMADOR GODOY


title: PAGO DE CONSULTORIA N°-095-2018, CODIFICADORES ERCE PILOTO EN EL AREA DE MATEMATICAS

SANDRA PATRICIA NIETO OSORIO

legalName: SANDRA PATRICIA NIETO OSORIO


title: PAGO DE CONSULTORIA N°-063-2018, CODIFICADORES ERCE PILOTO EN EL AREA DE MATEMATICAS

LOURDES MARIZOL VASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIZOL VASQUEZ MARADIAGA

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE YA SE TRAMITO ESTE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-6749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-6749-1-0


WALTER JONATHAN MOREL VELASQUEZ

legalName: WALTER JONATHAN MOREL VELASQUEZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0164-2018 DIAGNOSTICO SOBRE LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION.
PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL TERCER PRODUCTO
SE LE RETIENE EL 10$ COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0164-2018 DIAGNOSTICO SOBRE LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION.
PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL SEGUNDO PRODUCTO
SE LE RETIENE EL 10$ COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0164-2018 DIAGNOSTICO SOBRE LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION.
DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SE GUN ARTICULO 106 LCE.

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0164-2018 DIAGNOSTICO SOBRE LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION.
PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PRIMER PRODUCTO
SE LE RETIENE EL 10$ COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTICULO 106 DE LA LCE


title: RESERVA DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0161-2018 MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0161-2018 MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL. PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.
SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE.

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0161-2018 MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL. PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.
SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE.

description: DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 LCE. CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0161-2018 MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0161-2018 MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL. PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO
SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE.


title: RESERVA DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 163-2018 SISTEMATIZACION DEL PROCESO DE DISTRIBUCION DE LIBROS PARA ESTUDIANTES, CUADERNO DE TRABAJO Y GUIA DEL DOCENTE DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES DE 1 A 9 GRADO Y LIBRO DE LECTURA DE COMUNICACION- ESPAÑOL DE PRIMERO A SEXTO GRADO Y LIBRO DEL ESTUDIANTE DE COMUNICACION- ESPAÑOL DE SEPTIMO A NOVENO EN LAS 18 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION.

MELVIN SAUL RODRIGUEZ CANALES

legalName: MELVIN SAUL RODRIGUEZ CANALES

rationale:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 163-2018 SISTEMATIZACION DEL PROCESO DE DISTRIBUCION DE LIBROS PARA ESTUDIANTES, CUADERNO DE TRABAJO Y GUIA DEL DOCENTE DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES DE 1 A 9 GRADO Y LIBRO DE LECTURA DE COMUNICACION- ESPAÑOL DE PRIMERO A SEXTO GRADO Y LIBRO DEL ESTUDIANTE DE COMUNICACION- ESPAÑOL DE SEPTIMO A NOVENO EN LAS 18 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION.
PAGO DEL 40% CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.
SE LE RETIENE 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SE GUN ARTICULO 106 LCE.

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 163-2018 SISTEMATIZACION DEL PROCESO DE DISTRIBUCION DE LIBROS PARA ESTUDIANTES, CUADERNO DE TRABAJO Y GUIA DEL DOCENTE DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES DE 1 A 9 GRADO Y LIBRO DE LECTURA DE COMUNICACION- ESPAÑOL DE PRIMERO A SEXTO GRADO Y LIBRO DEL ESTUDIANTE DE COMUNICACION- ESPAÑOL DE SEPTIMO A NOVENO EN LAS 18 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION.
PAGO DEL 40% CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  PRODUCTO
SE LE RETIENE 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SE GUN ARTICULO 106 LCE.

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 163-2018 SISTEMATIZACION DEL PROCESO DE DISTRIBUCION DE LIBROS PARA ESTUDIANTES, CUADERNO DE TRABAJO Y GUIA DEL DOCENTE DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES DE 1 A 9 GRADO Y LIBRO DE LECTURA DE COMUNICACION- ESPAÑOL DE PRIMERO A SEXTO GRADO Y LIBRO DEL ESTUDIANTE DE COMUNICACION- ESPAÑOL DE SEPTIMO A NOVENO EN LAS 18 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION.
DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SE GUN ARTICULO 106 LCE.

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 163-2018 SISTEMATIZACION DEL PROCESO DE DISTRIBUCION DE LIBROS PARA ESTUDIANTES, CUADERNO DE TRABAJO Y GUIA DEL DOCENTE DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES DE 1 A 9 GRADO Y LIBRO DE LECTURA DE COMUNICACION- ESPAÑOL DE PRIMERO A SEXTO GRADO Y LIBRO DEL ESTUDIANTE DE COMUNICACION- ESPAÑOL DE SEPTIMO A NOVENO EN LAS 18 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION.
PAGO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO
SE LE RETIENE 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SE GUN ARTICULO 106 LCE.


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 061-2018 EVALUACION DEL CURRICULO DE EDUCACION PRE-BASICA DE 5 A 6 AÑOS DE EDAD.

NELVA AUXILIADORA PONCE RODRIGUEZ

legalName: NELVA AUXILIADORA PONCE RODRIGUEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale:
 PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 061-2018 EVALUACION DEL CURRICULO DE EDUCACION PRE-BASICA DE 5 A 6 AÑOS DE EDAD.
DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 061-2018 EVALUACION DEL CURRICULO DE EDUCACION PRE-BASICA DE 5 A 6 AÑOS DE EDAD. PAGO CORRESPONDIENTE AL 70% DE LA CONSULTORIA POR LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO
SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 061-2018 EVALUACION DEL CURRICULO DE EDUCACION PRE-BASICA DE 5 A 6 AÑOS DE EDAD. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% POR ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA.
SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONSULTORIA N° 0162-2018 DIAGNOSTICO, DISEÑO CONTROL INTERNO U ESTRUCTURA ORGANIZATIVA CON SUS FUNCIONES PARA LAS DEPARTAMENTALES.

ABRAHAM JOSE DOWNS GUEVARA

legalName: ABRAHAM JOSE DOWNS GUEVARA

rationale:
 PAGO DE CONSULTORIA N° 0162-2018 DIAGNOSTICO, DISEÑO CONTROL INTERNO U ESTRUCTURA ORGANIZATIVA CON SUS FUNCIONES PARA LAS DEPARTAMENTALES.
DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTOCULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONSULTORIA N° 0162-2018 DIAGNOSTICO, DISEÑO CONTROL INTERNO U ESTRUCTURA ORGANIZATIVA CON SUS FUNCIONES PARA LAS DEPARTAMENTALES.
PAGO DEL SEXTO PRODUCTO.
SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTOCULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONSULTORIA N° 0162-2018 DIAGNOSTICO, DISEÑO CONTROL INTERNO U ESTRUCTURA ORGANIZATIVA CON SUS FUNCIONES PARA LAS DEPARTAMENTALES.
PAGO DEL QUINTO PRODUCTO.
SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTOCULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONSULTORIA N° 0162-2018 DIAGNOSTICO, DISEÑO CONTROL INTERNO U ESTRUCTURA ORGANIZATIVA CON SUS FUNCIONES PARA LAS DEPARTAMENTALES.
PAGO DEL CUARTO PRODUCTO.
SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTICULO 106 DE LA LC

description:
PAGO DE CONSULTORIA N° 0162-2018 DIAGNOSTICO, DISEÑO CONTROL INTERNO U ESTRUCTURA ORGANIZATIVA CON SUS FUNCIONES PARA LAS DEPARTAMENTALES.
PAGO DEL TERCER PRODUCTO.
SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTOCULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONSULTORIA N° 0162-2018 DIAGNOSTICO, DISEÑO CONTROL INTERNO U ESTRUCTURA ORGANIZATIVA CON SUS FUNCIONES PARA LAS DEPARTAMENTALES.
PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO.
SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTOCULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONSULTORIA N° 0162-2018 DIAGNOSTICO, DISEÑO CONTROL INTERNO U ESTRUCTURA ORGANIZATIVA CON SUS FUNCIONES PARA LAS DEPARTAMENTALES.
PAGO DEL PRMER PRODUCTO.
SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN EL ARTOCULO 106 DE LA LCE


title: PAGO DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR LOGISTICO DE ERA -2018 SEGUN CONTRATO No. 075-2018

WENDOLY MARGOTH CRUZ FLORES

legalName: WENDOLY MARGOTH CRUZ FLORES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR POR IMPRESION DE 3726 DIPLOMAS PARA EL NIVEL DE PREBASICA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL.

ILIANA WALESKA RIVERA TERCERO

legalName: ILIANA WALESKA RIVERA TERCERO

rationale: PAGO A  PROVEEDOR POR IMPRESION DE 3726 DIPLOMAS PARA EL NIVEL DE PREBASICA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL.


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBA DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-140

JIMMY ABRAHAN RAMIREZ LOPEZ

legalName: JIMMY ABRAHAN RAMIREZ LOPEZ


title: PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR POR COMPRA DE 9 LLANTAS RIN 16 MARCA MAXIMIULLER DE 10 LONAS

MANUEL ROQUE LOPEZ MEJIA

legalName: MANUEL ROQUE LOPEZ MEJIA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE 9 LLANTAS RIN 16 MARCA MAXIMIULLER DE 10 LONAS


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0106-2018 COMO CODIFICADOR ERCE PILOTO EN EL AREA DE ESCRITURA

ELSA PAMELA VASQUEZ HERNANDEZ

legalName: ELSA PAMELA VASQUEZ HERNANDEZ


title: Pago a proveedor por compra de 1727.11 litros de combustible para ser usados en las diferentes actividades de la Direccion Departamental de Educacion de Olancho

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE DIGITADORES DE PRUEBAS DE RENDIMISNTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO SEGUN CONTRATO N°-123-2018

JOSE ARMANDO ESPINAL AGUILERA

legalName: JOSE ARMANDO ESPINAL AGUILERA


title: pRECOMPROMISO CON PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE 18 QUINTOS DE PINTURA DE ACEITE

SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

legalName: SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO A  PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE 18 QUINTOS DE PINTURA DE ACEITE


title: PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR POR CONTRATACION DE 3 MB DE INTERNET POR UN PERIODO DE 4 MESES PARA SER USADOS EN LA DDEO A PARTIR DEL MES DE ABRIL

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO A PROVEEDOR POR CONTRATACION DE 3 MB DE INTERNET POR UN PERIODO DE 4 MESES PARA SER USADOS EN LA DDEO A PARTIR DEL MES DE ABRIL


title: PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DDEO.

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

rationale: PAGO A PROVEEDOR DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DDEO.


title: PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR POR SUMNISTRO DE MATERIALES PARA USO DE ESTA OFICINA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A  PROVEEDOR POR SUMNISTRO DE MATERIALES PARA USO DE ESTA OFICINA


title: COMPRA DE 2984.43 LITROS DE DIESEL PARA SER USADO EN LA DISTRIBUCION DE TEXTOS ASIGNADOS A ESTE DEPARTAMENTO


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

ga: 17 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA

ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA


title:
COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO Y LEGAL  PARA USO EN
LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO Y LEGAL  PARA USO ENLAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Cancelacion de Factura por la Compra de materiales de oficina para uso en las distintas oficinas de la direccion departamental y centros educativos del departamento de santa barbara


rationale:
Cancelacion de factura por la Compra de materiales de oficina para uso en las distintas oficinas de la direccion
departamental y centros educativos del departamento de santa barbara


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCEACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO CON DOS LOGOS BORDADOS DE LA SECRETARIAY DE LA DEPARTAMENTAL PAR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS OFICINAS SEGUN PROCESO ONCAE DDSB-05-2018


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISISCION DE MATERIAL IMPRESO (PAPEL MEMBRETADO, LISTAS DE ASISTENCIA DE DISTINTOS NIVELES) PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DEL A DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN PROCESO ONCAE DDSB-03-2018


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA A BASE DE AGUA Y BASE DE ACEITE PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN PROCESO ONCAE DDSB-04-2018


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMETNAL DE SANTA BARBARA SEGUN PROCESO ONCAE DDSB-02-2018


AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMEINTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN PROCESO ONCAE DDSB-01-2018


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO BALONES DE FUTBOL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTRSO EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


rationale: REVERSION POR ERROR EN EL MONTO POR  LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMETNAL DE SANTA BARBARA SEGUNORDEN DE COMPRA 08-18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-17-324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-17-324-1-0


title: COMRPA DE HERRAMIENTAS MENORES (PALAS Y PIOCHAS) PARA USO EN LOS DISTINTSO CENTRSO EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

objeto: 36400-Herramientas Menores


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-18


rationale: Cancelacion total de factura por la Adquisición de Sets de Símbolos patrios de 14 unidades c/u full color, papel satinado tamaño grande, para uso en Las ditintas oficinas de La Direccion Departamental y centros educativos del departamento de Santa Barbara segun orden de compra 09


rationale: Cancelacion total de la factura por la Adquisicion de Lápiz tinta negra (pentel hybrid gel grip), para auso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Santa Barbara segun orden de compra 08


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelacion total de factura por la Adquisición de material de limpieza: Botes de azistin forta desinfectante multiusos de 2L,  Paquete de Papel higienico doble hoja de 24 unid. scott,  Mecha p/trapeador 20 onz,  Palo para trapeador de resorte,  Escoba tipo cepillo t/grande,  Bote de Jabon liquido para manos de 250 ml, ; Bolsa de Detergente de 500 gms, ; Desodorante de inodoro en pastilla, para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental y centros educativos del departamento de Santa Barbara segun orden de compra 11


rationale: Cancelacion total dela  Factura por la Adquisicion de Toner HP laser jet 1006 35A,  Toner HP laser jet IP Q 7553A,  para uso en las impresoras de las distintas oficinas de la Direccion Departamental de Santa Barbara segun orden de comapra 10


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
REVERSION POR DIFERENCIA EN LA FACTURA POR NO TENER EXISENCIA DE UN MATERIAL COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-17-407-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-17-407-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


title:
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


rationale: CANCELACION TOTAL DE FACTURA NO. 000-001-01-00002199  POR LA COMPRA DE DIPLOMAS FULL COLOR CARTULINA BLANCA TAMAÑO CARTA PARA LOS DISTINTOS NIVELES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

description: ABONO PARCIAL A LA FACTURA N. 000-001-01-00002199 POR LA COMPRA DE DIPLOMAS FULL COLOR CARTULINA BLANCA TAMAÑO CARTA PARA LOS DISTINTOS NIVELES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS PARA USO EN LAS DISTINTOS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


rationale:
REVERSION DE F01 POR ERROR EN CALCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS COMPRA DE CARTULINAS PARA USO EN LAS DISTINTOS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-17-557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-17-557-1-0


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :17 F-01: 556-1-0 - COMPRA DE CARTULINAS PARA USO EN LAS DISTINTOS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-17-556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-17-556-1-0


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :17 F-01: 558-1-0 - COMPRA DE BOLIGRAFOS Y LAPIZ GRAFITO PARA USO EN LAS DISTINTOS
UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-17-558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-17-558-1-0


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :17 F-01: 559-1-0 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTOS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-17-559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-17-559-1-0


rationale:
CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA
BARBARA


title: compra de combustible diesel para los vehiculos asiognados a esta direccion dptal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL ´PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMAENTAL DE SANTA BARBARA


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR EN EL BENEFICIARIO POR EL CAMBIO DE INODOROS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-17-616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-17-616-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA BASE DE ACEITE Y DILUYENTE PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFCINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARARA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE INODOROS CON SUS ACCESORIOS EN LOS INODOROS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTMENTO DE SANTA BARBARA


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :17 F-01: 895-1-0 - COMPRA DE CARTULINAS PARA USO EN LAS DISTINTOS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-17-895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-17-895-1-0


rationale: Cancelacion de Factura por el Suministro de Lps. 71,000.00 de DIESEL para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Santa Barbara segun proceso oncae CM-DDSB-20-2018


rationale: REVERSION POR ERROR EN EL VALOR POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMETAL DE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-17-992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-17-992-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

ga: 18 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :18 F-01: 156-1-0 - Suministro de Combustible DIESEL y GASOLINA  para los vehiculos de la Dirección Departamental de Educación de Valle. segun orden de compra V-001-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-18-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-18-156-1-0

description: Pago total a la orden de compra V-001-2018, por Suministro de Combustible DIESEL y GASOLINA  para los vehiculos de la Dirección Departamental de Educación de Valle.Segun ONCAE, proceso SDA-SDAF-008-2018

description: pago parcial a la  orden de compra V-001-2018 por el suministro de Combustible DIESEL y GASOLINA  para los vehiculos de la Dirección Departamental de Educación de Vallesegun ONCAE .proceso SDA-SDAF-008-2018


AUTOREPUESTOS OLIVA S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN LORENZO VALLE BARRIO MONGOLLANO FRENTE PARADA DE BUSES

legalName: AUTOREPUESTOS OLIVA S DE R.L. DE C.V.

rationale: Cancelcion de factura por la Servicio de Mantenimiento de 6 Vehículos marca Toyota y 1 vehículo marca Mitsubishi: cambio de aceite, filtros y engrase, y reparacion de vehiculos en general  asignados a La Dirección Departamental de Valle

description: Pago parcial a la factura del Servicio de Mantenimiento de 6 Vehículos marca Toyota y 1 vehículo marca Mitsubishi: cambio de aceite, filtros y engrase, y reparacion de vehiculos en general  asignados a La Dirección Departamental de Valle


rationale:
REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO DELL PAGO DE LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO LEGAL Y ROTAFOLIO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL
DEPARTAMENTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-18-239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-18-239-1-0


rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición material impreso (talonarios de ingreso, talonarios de licencia, talonarios de orden de entrega de material diplomas, libretas de aistencia, empastes, papel membretado, actas de promocion) para los distintos niveles de los centros educativos del departamento y las distintas unidades de la direccion departamental de vallle segun orden de compra V-003-18

description: Pago parcial a la  orden de compra V-003-18 por la  Adquisición material impreso (talonarios de ingreso, talonarios de licencia, talonarios de orden de entrega de material diplomas, libretas de aistencia, empastes, papel membretado, actas de promocion) para los distintos niveles de los centros educativos del departamento y las distintas unidades de la direccion departamental de vallle segun proceso ONCAE 009-2018


rationale: REVERSION POR ERROR EN CALCULO DE LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DE´PARTAMENTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-18-238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-18-238-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR EN CALCULO DEL IMPUESTO Y LA NO DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS EN EL CATALAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-18-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-18-241-1-0


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: Cancelacion de factura Compra de material de limpieza para uso en las distintas unidades de La direccion Departamental y centros educativos del departamento de Valle


title:
Compra de material de limpieza para uso en las distintas unidades de La direccion
Departamental y centros educativos del departamento de Valle

rationale:
Reversion por erro en calculo de impuesto y no disponibilidad de producto en el catalago de la compra de material de limpieza para uso en las distintas unidades de La direccion
Departamental y centros educativos del departamento de Valle

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-18-243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-18-243-1-0


rationale: Cancelacion de factura por la Compra de material de limpieza para uso en las distintas unidades de La direccion Departamental y centros educativos del departamento de Valle


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE INSECTICIDA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-18-294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-18-294-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE TONER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN  PROCESO ONCAE SDA-SDAF-0010-2018


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE GALONES DE PINTURA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN PROCESO ONCAE N°-SDA-SDAF-0011-2018


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN PROCESO ONCAE SDA-SDAF-0012-2018


rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de Banderas de Honduras medida Oficial, con cinco estrellas, bordadas por ambos lados, segun proceso ONCAE N°-SDA-SDAF-0013-2018


rationale: Cancelacion de facrtura por la Adquisición de Sets de Símbolos patrios de 14 unidades c/u full color, papel satinado tamaño grande, segun proceso ONCAE  N°-SDA-SDAF-0014-2018


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO LEGAL Y ROTAFOLIO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

objeto: 33100-Papel de Escritorio


rationale:
Cancelacion de Compra de papel bond tamaño carta para uso en las distintas unidades de la
Direccion Departamental de Educacion de Valle, segun Factura: Nª000-006-01-00155100, de fecha 12/06/2018.


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN #019-2018, PARA LOS VEHICULOS DEL POLL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SOLCITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GENERALES , SEGUN OFICIO #017-SDGSG-2018, PAGO SEGUN FACTURA #-004679-2018


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMAPRA 09-18


legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-20-2018 PARA LOS VEHICULOS DEL POLL SOLCITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO #- 018-SDGSG-2018, PAGO CON FACTURA #-004680-2018


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-18-469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-18-469-1-0


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CAMCELACION DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE.


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :18 F-01: 471-1-0 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-18-471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-18-471-1-0

description: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE, SEGUN FACTURA N°-000-006-01-00245010

description: CANCELACION PARCIAL DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN FACTURA, Nª 000-006-01-00240744, QUEDA PEDNIENTE LA DIFERENCIA DE LA CANCELACION DEL F01.


title:
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-18-472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-18-472-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO  DEL 03 AL 07/4/2018  DESARROLLAR TALLER DE FORMACION PERMANENTE  BUENAS PRACTICAS PARA  LA ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA DIRIGIDO ATECNICOS PEDAGOGICOS DE CENTROS REGIONALES DEL AREA CURRICULAR  DE COMUNICACION  SE DESARROLLARA EN LAS INSTALACIONES DE INICE.

BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA

legalName: BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO  DEL 03 AL 07/4/2018  DESARROLLAR TALLER DE FORMACION PERMANENTE  BUENAS PRACTICAS PARA  LA ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA DIRIGIDO ATECNICOS PEDAGOGICOS DE CENTROS REGIONALES DEL AREA CURRICULAR  DE COMUNICACION  SE DESARROLLARA EN LAS INSTALACIONES DE INICE, SE HACE REVERSIÓN POR NO HABER UTILIZADO LOS FONDOS EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-854-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-854-1-0


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  12 AL 16/3/2018 A  CORTES, COMAYAGUA,CHOLUTECA ,QUIMISTAN  REALIZAR LA ACTIVIDAD  DENOMINADA DOTACION DE KITS DE EMERGENCIA PARA LA PREVENCION DEL ZIKA BAJO EL CONVENIO UNICEF/SEDUC.
SE ANEXA FACTURAS DE COMBUSTIBLE

JOSE ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR

legalName: JOSE ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 21/4/2018 GRACIAS,LEMPIRA Y STA.BARBARA  CAPACITACION TEMAS ARCHIVISTICA DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES.

DOUGLAS DAVID SUAZO CANALES

legalName: DOUGLAS DAVID SUAZO CANALES

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :18 F-01: 607-1-0 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-18-607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-18-607-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :18 F-01: 608-1-0 - Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la Direccion
departamental y Centros Educativos del Departamento de Valle

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-18-608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-18-608-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :18 F-01: 609-1-0 - Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la Direccion
Departamental y centros educativos del departamento de Valle

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-18-609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-18-609-1-0


rationale: Cancelacion de Compra por Suministro de  de Diesel para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Valle, segun orden de compra V-10-18 y factura N°-000-001-01-0013088.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Cancelacion de Facrtura por el servicio de Mantenimiento y Reparación de sanitarios y Revisión y Reparación del sistema eléctrico de las distintas unidades de La Dirección Departamental de Valle segun orden de compra V 011-18


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES  DE LA DIRECCION DPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN FACTURA N° 012-004-01-00062751.


rationale: Cancelacion de Factura por el Suministro de Lápiz tinta negra gel (Pentel hybrid gel grip) para ser utiliozados en las distintas ofcinas de La Direccion Departamental de Valle segun orden de compra V-012-18


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Cancelacion de orden de compra por Servicio de Mantenimiento y reparación de cuatro computadoras asignadas a La Dirección Departamental de Educación de Valle (Cambio de conectores sata, Cambio de conectores de red, Cambio del BIOS, revisión de teclados instalación desframectacion del disco duro, estabilizazion de batería, instalcion de software)


rationale: Cancelacion de Factura por Suministro de Bote de Insecticida raid max tamaño grande, para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Valle segun orden de compra 014-18


ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: COMPRA DE MATERIAL FUNJIBLE CONSISTENTEEN CEPB,CCEPREB Y EDUCAS (1190 PAQUETES), SEGUN ORDEN #-50-1-221-0272-2018 PARA LOS DEPARTAMENTOS ATLANTIDA, COLÓN, CORTES, GRACIAS A DIOS, ISLAS DE LA BAHIA Y YORO., SOLICITADO POR SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA, SE HACE PAGO SEGUN FACTURA #-00155700, RECIBO #-0-2018


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE.


rationale: COMPRA DE MATERIAL FUNJIBLE CONSISTENTEEN CEPB,CCEPREB Y EDUCAS (985 PAQUETES), SEGUN ORDEN #-50-1-221-069-2018 PARA EL DEPARTAMENTO DE COPAN, SOLICITADO POR SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA, SE HACE PAGO CON FACTURA #-155701-2018, RECIBO #-0-2018


rationale: COMPRA DE MATERIAL FUNJIBLE CONSISTENTEEN CEPB,CCEPREB Y EDUCAS (1194 PAQUETES), SEGUN ORDEN #-50-1-221-0271-2018 PARA LOS DEPARTAMENTOS EL PARAISO, CHOLUTECA, FRANCISCO MORAZÁN, OLANCHO, Y SANTA BARBARA, SOLICITADO POR SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA, SE HACE PAGO CON FACTURA #-00155698-2018, RECIBO #-0-2018.


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE


title: COMPRA DE MATERIAL FUNJIBLE CONSISTENTEEN CEPB,CCEPREB Y EDUCAS (891 PAQUETES), SEGUN ORDEN #-50-1-221-0270-2018 PARA LOS DEPARTAMENTOS COMAYAGUA, INTIBUCA, LA PAZ, LEMPIRA Y OCOTEPEQUE, SOLICITADO POR SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-221-0270-2018 DE FECHA 19/03/2018 SEGUN FACTURA N. 000-006-01-00155699 DE FECHA 15/06/2018 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/07/2018 MATERIAL FUNJIBLE CONSISTENTE EN CEPB,CCEPREB Y EDUCAS (891 PAQUETES) PARA LOS DEPARTAMENTOS COMAYAGUA, INTIBUCA, LA PAZ, LEMPIRA Y OCOTEPEQUE, SOLICITADO POR SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.


ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y DIESEL) SEGUN ORDEN #-011-2018, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PAGO CON FACTURA #-004681-2018


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: COMPRA DE DE (12TONER) PARA USO DE IDECOASW SEGUN ORDEN DE COMPRTA #-50-1-5-1152-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #014095-2018 RECIBO #-23387-2018.


title: ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-050-041-2018-035 O/C 035-2018

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

ga: 19 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

ue: 41 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE YORO


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-050-041-2018-036 O/C 36-18


title: REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO 4x4  ASIGNADO A LA DEPARTMENTAL DE YORO SEGUN CM-050-041-2018-037

FREDY DANILO BONILLA CRUZ

legalName: FREDY DANILO BONILLA CRUZ


title: REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN CM-050-041-2018-41

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO C-050-41-2018-044/44-18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-19-1205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-19-1205-1-0

type: OFICIO


title: ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-050-041-2018-42

name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: adquisicion de  materiales que seran distribuidos en los centros educativos del depto de yoro segun cm-050-041-2018-43

legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V


title: ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO C-050-41-2018-045/45-18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-19-1339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-19-1339-1-0


title: ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN C-050-41-2018-046/46-18


title: ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN C-050-41-2018-047


title: ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN C-050-41-2018-048


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA C-050-41-2018-044/044-18


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL DEPTO DE YORO AÑO 2018 SEGUN CM-50-41-001-2018

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-50-41-002-2018 AÑO 2018


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR, PARA REPÚBLICA DOMINICANA SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #-040-2018, SOLCITADO POR LE DESPACHO MINISTERIAL PARA PARTICIPAR EN LA 39 JORNADA ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE CULTURA DE LA CECC/ SICA, PAGO CON FACTURA #-00366-2018- RECIBO #-1130-2018.


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO C-050-41-2018-045/45-18


title: ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTO SEGUN CM-50-41-003-2018 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL DEPTO DE YORO AÑO 2018

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CREA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CREA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018


title: ADQUISION DE MATERIALE IMPRESORA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO CM-050-041-004-2018


title: ADQUISICIOIN DE MATERIALES DE ASED PARA USO DE LOS CENTROS EDUCATICOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-050-041-005-2018

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-050-041-006-2018

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-050-041-007-2018


title: AFDQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-050-041-008-2018


title: ADQUISICIO DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO CM-050-041-009-2018

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO CM-050-041-009-2018


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO AÑO 2018 CM- 50-41-010-2018


rationale: PAGO POR ADQUISISCION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-050-041-011-2018 /  011-18


title: RESERVA POR COMPRA DE TRES SERVIDORES FISICOS DE ULTIMA GENERACION Y UN NAS   (ALMACENAMIENTO CONECTADO EN RED )

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE TRES SERVIDORES FISICOS DE ULTIMA GENERACION Y UN NAS   (ALMACENAMIENTO CONECTADO EN RED ) FACTURA 000-002-01-00007355 Y RECIBO No. 169611 DE FECHA 05/04/218


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA PLANIFICACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2019 SEGUN OV-50-41-003-2018

RUBENIA HERNANDEZ AGUILAR

legalName: RUBENIA HERNANDEZ AGUILAR

type: PLANILLA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA PRA LA PLANIFICACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2019 DEL DEPTO DEYORO

GLORIA ESPERANZA ALVARENGA CONTRERAS

legalName: GLORIA ESPERANZA ALVARENGA CONTRERAS


title:
PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD DE :
ALEX FERNANDO PEREZ BOINILLA  L 10,999.96 SEGUN RECIBO No. 1528760 VIGENCIA
01/08/2016 AL 01/08/2017
ALEX FERNANDO PEREZ BONILLA      10,524.96 SEGUN RECIBO No. 1528986 VIGENCIA 01/08/2017 AL 01/08/2018
ERIKA MEJIA MEJIA                               17,750.00 SEGUN RECIBO No. 1529317 VIGENCIA
01/03/2018 AL 01/03/2019

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 ( YA QUE POR FALTA DE PRESUPUESTO NO SE CANCELO EN SU FECHA)

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-41-2018-013
/ 013-18


title: ADQUISISCION DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-41-2018-012/ 012-18


title: ADQUISISON DE MATERIAL DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-41-2018-014/ 014-18


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CMCC-050-41-2018-016


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO  SEGUN  CM-050-41-2018-015


title: ADQUISICIION DE MATERIALES DE IMPRESION QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CMC-050-41-2018-017

rationale: REVERSION DE ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CMC-050-41-2018-017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-19-560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-19-560-1-0


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE DIPLOMAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA C-050-41-2018-018 / 018-18


rationale: PAGO POR ADQUISICIION DE MATERIALES DE IMPRESION QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CMC-050-41-2018-017


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL DEPTO DE YORO AÑO 2018 SEGUN C-050-41-2018-019/019-18

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL DEPTO DE YORO AÑO 2018 PARA GIRAS OFICIALES  SEGUN C-050-41-2018-019/019-18


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SER USADO EN EL DEPARTAMETNO DE YORO SEGUN CM-050-041-020-2018

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 14/4/2018 LA CEIBA TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA . SOLO COMBUSTIBLE

RODOLFO CORTEZ VARGAS

legalName: RODOLFO CORTEZ VARGAS

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO EN EL DEPTO DE YORO SEGUN CM-050-041-021-2018

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD DE :
SANDRA MARIBEL SANCHEZ RIVERA  L 10,999.96 SEGUN RECIBO No. 1528987 VIGENCIA
02/01/2017 AL 0/01/2018
ELIA ARGENTINA DEL CID      10,999.96 SEGUN RECIBO No. 1529098 VIGENCIA
01/01/2018 AL 01/01/2019
ELIA ARGENTINA DEL CID      10,999.96 SEGUN RECIBO No.  1529097 VIGENCIA
01/01/2017 AL 01/01/2018


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 24 AL 27/4/2018  GRACIAS LEMPIRA DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO TALLER SOBRE LA GUIA METODOLOGICA DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL MANUAL METODOLOGICO INTEGRADO PARA LA GESTION DEL RIESGO A DOCENTES DE EDUCACION BASICA.

ILKA IVETTE LOPEZ NUÑEZ

legalName: ILKA IVETTE LOPEZ NUÑEZ


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-41-2018-022/022-18


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CARTON Y PAPEL PARA SER DISTRUBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-41-2018-023/ 023-18


rationale: PAGO POR ADQUISISCION  DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-41-2018-024/ 024-18


title: ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE YORO SEGUN CM-050-041-2018-025


title: ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN CM-050-041-2018-026

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA,ENSEÑANZA PRODUCTOS DE CARTON PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-41-2018-027/ 27-018

objeto: 33100-Papel de Escritorio


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-41-2018-028/ 028-18


rationale: REVERSION DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-41-2018-029/ 029-18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-19-906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-19-906-1-0


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-41-2018-030 / 30-18


description: REVERSION POR PAGO POR ADQUISION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LE DEPARTMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-41-2018-033/033-18


rationale: REVERSION POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-41-2018-029/ 029-18


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO POR AQUISICIONES DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMETO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-41-2018-032/032-18


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-41-2018-031/ 031-18


title: Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras 1. Archivo: Canon IR-2018. 2. Pre- Intervención Sharp-M217 3. Administración SHARP AR-5520D 4. Unidad Legal  SHARP AL-2040CS 5. Talento Humano SHARP-M257 6. Unidad Técnico Pedagógico SHARP AR-5623. En atención a Memorandum-051-ADMON-PROHECO-SE-2018 y a nota aclaratoria de fecha 28 de mayo 2018, proceso de Adquisición realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación CM-061-SEDUC-2018 Remitido mediante Oficio No. 349-ADMON-PROHECO-SE-2018

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

rationale: Pago por adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras 1. Archivo: Canon IR-2018. 2. Pre- Intervención Sharp-M217 3. Administración SHARP AR-5520D 4. Unidad Legal  SHARP AL-2040CS 5. Talento Humano SHARP-M257 6. Unidad Técnico Pedagógico SHARP AR-5623. En atención a Memorandum-082-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de Adquisición CM-061-SEDUC-2018 realizado por proveeduria de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación,Solicitud de pago remitido mediante Oficio No. 295-SDGP-SE-2018. Factura No. 000-01-01-00000309  Recibo No. 0151


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR ADQUISION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-050-41-2018-034/34-18


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

Pago por Adquisicion de Fianzas de Fidelidad de 26 Funcionarios que administran recursos Financieros y bienes Nacionales del Programa Hondureño de Educacion Comunitaria PROHECO para versonal del nivel Central y descentralizado. En atencion a Memorandum -052-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisicion realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion, NO.CM-062-SEDUC-2018 remitido mediante Oficio No. 398-DGA-SE-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-1023-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-1023-1-0


title: Adquisición de 347 Resmas de Papel Bond Tamaño carta, 230 Resmas de Papel Bond Tamaño Legal,  1 Resma de Papel Bond Tamaño 26*34 En atención al Memorandum-055-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición realizado por la dirección general de Adquisiciones, remitido mediante Oficio No. 076-SDGP-SE-2018, El producto antes mencionado esta en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: Pago por adquisición de 347 Resmas de Papel Bond Tamaño carta, 230 Resmas de Papel Bond Tamaño Legal,  1 Resma de Papel Bond Tamaño 26*34 En atención al Memorandum-112-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición realizado por la dirección general de Adquisiciones, Solicitud de pago remitida mediante Oficio No. 678-SDGP-SE-2018, El producto antes mencionado esta en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO. Factura No. 000-006-01-00243742 Recibo:  Sin numeracion.


title: Pago de diesel a personal de Unidad Central por gira de trabajo en la ¿Jornada de seguimiento y monitoreo a la Gestión Institucional que se implementa en el Nivel Descentralizado de PROHECO, en los Departamentos de Santa Bárbara, Comayagua y La Paz¿, con cargo a la actividad POA de la Unidad de Coordinación General 28.2.2.1.1 Organizar a padres y madres de familia en las 3,531 AECOs en los 18 departamentos del país y dar seguimiento a la funcionalidad de las AECO con respecto al reglamento, la cual se realizara en el periodo comprendido del 25 al 29 de junio de 2018.

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA


title: Adquisición de Pinzas Sujeta papeles 41 MM, 32 MM, 51MM, Grapas 23/13, Fasteners de 8CM, Marcador Permanente Punta fina color negro. En atención al  Memoran 054-admon-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, No. 50-1-5-1363-2018, remitido mediante Oficio No. 071-SDGP-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por adquisición de Pinzas Sujeta papeles 41 MM, 32 MM, 51MM, Grapas 23/13, Fasteners de 8CM, Marcador Permanente Punta fina color negro. En atención al  Memoran 0116-admon-PROHECO-SE-2018, Proceso de Adquisición realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, No. 50-1-5-1363-2018,Solicitud de pago remitida mediante Oficio No. 728-SDGP-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO Factura No.000-002-01-00026960 Recibo No. Sin Numeracion.


title: Mantenimiento y reparacion de vehiculo ISUZU KB color gris sin placa, vehiculo Ford Ranger  Placa N°-10495, en atencion a Memorandum-058-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisicion realizado pro la Direccion General de Adquisiciones CM-186-SEDUC-2018, Remitido mediante Oficio No.098-SDGP-2018.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por adquisición de Mantenimiento y reparación de Vehículo Isuzu KB 4JBI 2.8 4*4 1995 Color Gris S/P, Vehículo Ford Ranger XLT 4*4 2009 CIL 2500 Placa N10495, En atención a Memorandum-090-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición realizado por la Dirección General de Adquisiciones CM-186-SEDUC-2018, Solicitud de pago remitida mediante Oficio No.412-SDGP-2018. Los vehículos estarán en custodia de la Administración de PROHECO para ser asignados a las coordinaciones departamentales conforme a las necesidades que se presenten. Factura No. 000-001-01-00002297, 000-001-01-00002298, 000-001-01-00002300, 000-001-01-00002301, 000-001-01-00002302 Recibo No. 000192


title: Pago de diesel a personal de Unidad Central por gira de trabajo denominada  ¿Brindar seguimiento y monitoreo a la implementación de los lineamientos pedagógicos en el aula de clase y a los indicadores educativos en los centros PROHECO¿, en el Departamento de Colon,  con cargo a la actividad POA de la Unidad Técnico Pedagógico 9.2.3.3.1 ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿, la cual se realizara  del 11 al 15 de junio del año en curso.

ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: ROSA MARIBEL ESPINOZA FUNEZ


title: Adquisición de Sacapuntas Manual de 1 orificio Metálico, Pegamento Liquido Blanco, Tape transparente  de 2" hasta 75 yardas, Tape transparente de 3/4 hasta 75 yardas, Cera para Contar. En atencion al Memorandum 059-ADMON-PROHECO-SE-2018 de Solicitud de Elaboracion de proceso de Pre compromiso, Proceso de adquisicion realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. No. 50-1-5-1420-2018, el producto antes mencionado estara en custodia de la persona encargada de almacen  para ser entregado segun solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

rationale: Pago por adquisición de Sacapuntas Manual de 1 orificio Metálico, Pegamento Liquido Blanco, Tape transparente  de 2" hasta 75 yardas, Tape transparente de 3/4 hasta 75 yardas, Cera para Contar. En atencion al Memorandum 088-ADMON-PROHECO-SE-2018 de Solicitud de Elaboracion de proceso de pago, Proceso de adquisicion realizado por la Direccion General de Adquisiciones de la Secretaria de Educacion. No. 50-1-5-1420-2018, Solicitud de pago remitido mediante Oficio No. 318-SDGP-2018 el producto antes mencionado estara en custodia de la persona encargada de almacen  para ser entregado segun solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO. Factura No. 000-06-01-00242297, Recibo No. sin numero


title: Pago por adquisición de Alimentos para la Jornada de capacitación seguimiento a la ejecución del proyecto educativo de supervisión educativa (PES) de los Centros Educativos PROHECO  para 56 Participantes, La actividad se desarrollara en la Ciudad de Gracias Departamento de Lempira del 10 al 14 de Abril del 2018 Reprogramada para los días del 17 al 21 de abril del presente año. En atención al Memorándum-0065-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitida Mediante Oficio  No. 131-SDGP -2018. Orden de compra N° CM-27-SEDUC-2018. Solicitud de Revisión Oficio 423-PROHECO-SE-2018. Se realiza el pago en los tres estados en vista que no se recibió la documentación para elaboración de un pre compromiso.

EMILIO HERCULES ROSA

legalName: EMILIO HERCULES ROSA


title: Adquisición de Masking Tape 1"  x hasta 40 yardas en atención a Memorandum-062-ADMON-PROHECO-SE-2018 de Solicitud de elaboración de Pre compromiso, proceso de adquisición 50-1-5-1362-2018 realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, remitido mediante Oficio No-070-SDGP-2018, el producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de Almacén, para ser entregados según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Pago por Adquisición de Masking Tape 1"  x hasta 40 yardas en atención a Memorandum-089-ADMON-PROHECO-SE-2018 de Solicitud de elaboración de pago , proceso de adquisición 50-1-5-1362-2018 realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, remitido mediante Oficio No-0388-SDGP-2018, el producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de Almacén, para ser entregados según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.


title: pago de Diesel  según corresponde; al funcionario Sr. Eduardo Exequiel Cortez Varela; Auxiliar de Pre-Intervención PROHECO quien realizara una gira de trabajo ¿Gira de acompañamiento a las AECO´s y Centros Educativos del Departamento de Lempira, la cual está a cargo de la actividad POA de la Unidad de Administración 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos  humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos. La cual se realizara en el periodo comprendido del 16 al 20 de julio del presente año.

EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA

legalName: EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA

rationale: Reversion por sobrante de pago de Diesel según corresponde; al funcionario Sr. Eduardo Exequiel Cortez Varela; Auxiliar de Pre-Intervención PROHECO quien realizo una gira de trabajo ¿Gira de acompañamiento a las AECO´s y Centros Educativos del Departamento de Lempira, la cual está a cargo de la actividad POA de la Unidad de Administración 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos  humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos. La cual se realizo en el periodo comprendido del 06 al 10 de agosto del presente año.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-1499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-1499-1-0


title: Adquisición de Alimentación para la "Jornada de Capacitación dirigida al personal del nivel Descentralizado del Programa" A cargo de la Coordinación General  del 07 al 10 de Mayo del 2018 en la Ciudad de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán. En atención a Memorandum-070ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición CM-200-SEDUC-2018 realizado por proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones Secretaria de Educación remitido Mediante Oficio No. 175-SDGP-2018. Cabe destacar que  la solicitud inicial estaba prevista para la semana del 7 al 10  de mayo, pero según Oficial de Proveeduría el proceso se dio pro fracasado,  debido a ello la Coordinación General  tomo a bien reprogramar las fechas en la semana del 18 al 20 de Junio en fecha 014 de junio  según oficio N° 806-PROHECO -SE-2018 se solicita una reprogramación d de ejecución de la actividad de la semana del 17 al 20 de Julio.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: Se realiza reversion por la diferencia del valor pagado al del pre compromiso en vista que  no se recibieron en su totalidad los alimentos solicitados por razones ajenas al programa ( Tomas de Carreteras). adquisición de Alimentación para la "Jornada de Capacitación dirigida al personal del nivel Descentralizado del Programa" A cargo de la Coordinación General llevada a cabo  del 07 al 10 de Julio del 2018 en la Ciudad de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán. En atención a Memorandum-084-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición CM-200-SEDUC-2018 realizado por proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones Secretaria de Educación Solicitud de pago remitida Mediante Oficio No. 369-SDGP-2018. Cabe destacar que  la solicitud inicial estaba prevista para la semana del 7 al 10  de mayo, pero según Oficial de Proveeduría el proceso se dio pro fracasado,  debido a ello la Coordinación General  tomo a bien reprogramar las fechas en la semana del 18 al 20 de Junio en fecha 014 de junio  según oficio N° 806-PROHECO -SE-2018 se solicita una reprogramación de ejecución de la actividad de la semana del 17 al 20 de Julio.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-1523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-1523-1-0

description: Pago por adquisición de Alimentación para la "Jornada de Capacitación dirigida al personal del nivel Descentralizado del Programa" A cargo de la Coordinación General  del 17 al 20 de julio  del 2018 en la Ciudad de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán. 94 Desayunos, 181 Meriendas, 120 Almuerzos, 94 Cenas (con bebida incluida). En atención a Memorandum-084-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición CM-200-SEDUC-2018 realizado por proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitida Mediante Oficio No. 369-SDGP-2018. Factura No. 000-001-01-00001024 Recibo No. 000028. Adicionalmente  se expone que existe una variación de la cantidad de alimentos solicitados a los pagados en vista que no se  recibieron en su totalidad los alimentos solicitados por razones ajenas al programa (Tomas de Carretera). Por lo que se estará realizando el pago únicamente de la alimentación recibida. Cabe destacar que según solicitud inicial dicha actividad estaba prevista a realizarse en la semana del 7 al 10 de mayo de los corrientes, pero según lo indicado por la Oficial de proveeduría  Erika Alvarado  no hubo presentación de ofertas a lo cual se dio por fracasado, debido a ello la Coordinación general  tomo a bien  reprogramar dicha actividad para la semana del 18 al 20 de junio y así solicitar nuevamente  una difusión en la Dirección General de Adquisiciones, en fecha 14 de junio según Oficio No. 0806-PROHECO-SE-2018 de la Coordinación General  solicita una reprogramación en la ejecución de la actividad para la semana del 17 al 20 de julio.


title: Adquisicion de LLantas para Motocicleta  No. 110/100-18 con neumatico y No. 80/100-21 Con neumatico en atencion al memorandum-072-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisicion CM-189-SEDUC-2018, realizado por Proveeduria de la Direccion General de Adquisiciones Secretaria de Educacion remitido mediante Oficio No.083-SDGP-2018, el producto antes descrito estara en custodia de la  persona Encargada de Almacen, para ser entregado segun solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Pago por la Adquisición de 2 Llantas 110/100-18 Marca Maxis de 4 Lonas  y 2 Llantas 80/100/21 Marca Maxis de 4 Lonas  para Motocicleta con su respectivo neumático, En atención al Memorándum-091-ADMON-PROHECO-SE-2018, Proceso de adquisición  Realizado por Proveeduría de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Proceso de compra N° CM-189-SEDUC-2018. Solicitud de pago remitida Mediante Oficio  No. 408-SDGP -2018.  El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado según corresponda,  Factura No. 000-002-01-00000819 Recibo No. 014901


title: Pago de Viáticos y Pasaje según corresponde; a la funcionaria Sra. Rosa Maribel Espinoza Fúnez; Jefa de Técnico Pedagógico de PROHECO, a razón de realizar la gira de trabajo denominada ¿Brindar seguimiento y monitoreo a la implementación de los lineamientos pedagógicos en el aula de clase y a los indicadores educativos en los centros PROHECO¿, con cargo a la actividad POA de la Unidad Técnico Pedagógico 9.2.3.3.1 ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿, la cual se realizara en el departamento de Islas de la Bahía del 23 al 27 de julio del año en curso.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversion de 1 dia de Viáticos y L.238.00 de Pasaje según corresponde; a la funcionaria Sra. Rosa Maribel Espinoza Fúnez; Jefa de Técnico Pedagógico de PROHECO, a razón de haber realizado la gira de trabajo denominada "Brindar seguimiento y monitoreo a la implementación de los lineamientos pedagógicos en el aula de clase y a los indicadores educativos en los centros PROHECO", con cargo a la actividad POA de la Unidad Técnico Pedagógico 9.2.3.3.1 ¿"Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio", la cual se realizo en el departamento de Islas de la Bahía del 06 al 09 de agosto del año en curso.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-1593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-1593-1-0


title: Pago de Diesel según corresponde; a la funcionaria Marisabel Ventura Saravia; Asesor Pedagógico de PROHECO, a razón de realizar la gira de trabajo denominada ¿Brindar seguimiento y monitoreo a la implementación de los lineamientos pedagógicos en el aula de clase y a los indicadores educativos en los centros PROHECO¿, con cargo a la actividad POA de la Unidad Técnico Pedagógico 9.2.3.3.1 ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿, la cual se realizara en el departamento de Cortes del 30 de julio al 03 de agosto de 2018.

MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA


title: Adquisición de Talonarios de gastos de movilización  solicitados por la Unidad de Pre intervención, En atención del MEMORANDUM-074-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de adquisición N° CM-129-SEDUC-2018, Realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría, Secretaria de Educación, Remitido mediante Oficio N°. 0142-SDGP-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitud autorizada por la jefatura Administrativa de PROHECO

rationale: Pago por adquisición de Talonarios de gastos de movilización  solicitados por la Unidad de Pre intervención, En atención del MEMORANDUM-108-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de adquisición N° CM-129-SEDUC-2018, Realizado por la Sub Dirección General de Proveeduría, Secretaria de Educación, Solicitud de pago remitido mediante Oficio N°. 0625-SDGP-2018. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregados según solicitud autorizada por la jefatura Administrativa de PROHECO


title: Pago de  Diésel según corresponde; al funcionario Sr. Bernardo Concepción Membreño Munguía; Encargado de Transporte de PROHECO para realizar la gira de Verificación de pupitres para centros educativos PROHECO, en el departamento de Olancho con cargo a la actividad POA de la Unidad de Administración 20.1.1.1.1 ¿PROHECO a través de las Coordinaciones Departamentales de Educación administran los recursos humanos en el marco de la descentralización establecida en la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos¿ la cual se realizara  del 23 al 27 de julio de 2018.


title: Pago de Diesel según corresponde; al funcionario Moises Fernando Acosta; Asesro Pedagogico de PROHECO a razón de realizar la gira de trabajo denominada ¿Brindar seguimiento y monitoreo a la implementación de los lineamientos pedagógicos en el aula de clase y a los indicadores educativos en los centros PROHECO¿, con cargo a la actividad POA de la Unidad Técnico Pedagógico 9.2.3.3.1 ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿, la cual se realizara en el departamento de Olancho del 30 de julio al 03 de agosto de 2018.

MOISES FERNANDO ACOSTA

legalName: MOISES FERNANDO ACOSTA

rationale: Reversion de pago de Diesel según corresponde; al funcionario Moises Fernando Acosta; Asesor Pedagogico de PROHECO a razón de realizar la gira de trabajo denominada ¿Brindar seguimiento y monitoreo a la implementación de los lineamientos pedagógicos en el aula de clase y a los indicadores educativos en los centros PROHECO¿, con cargo a la actividad POA de la Unidad Técnico Pedagógico 9.2.3.3.1 ¿Dar seguimiento a la ejecución  del Proyecto Educativo de Supervisión Educativa (PES)  de los Centro Educativos PROHECO de cada municipio¿, la cual se realizo en el departamento de Olancho del 30 de julio al 03 de agosto de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-20-1597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-20-1597-1-0


title: Adquisición de 41 paquetes de servilletas y 50 paquetes de vasos cónicos paquete de 200 unidades, En atención al MEMORANDUM-075-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de adquisición 50-1-5-1300-2018, realizado por proveeduría Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación, Remitido mediante Oficio No.055-SDGP-SE-2018, El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén  para ser entregada según solicitudes autorizadas de la Jefatura Administrativa de PROHECO

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago por adquisición de 41 paquetes de servilletas y 50 paquetes de vasos cónicos paquete de 200 unidades, En atención al MEMORANDUM-083-ADMON-PROHECO-SE-2018, proceso de adquisición 50-1-5-1300-2018, realizado por proveeduría Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación,Solicitud de pago remitida mediante Oficio No.371-SDGP-SE-2018, El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén  para ser entregada según solicitudes autorizadas de la Jefatura Administrativa de PROHECO Factura No.000-002-01-00014270 Recibo No.80909.