title: COMPRA DE 1,000 REDECILLAS, PARA SER UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL, PARA PROTECION E HIGIENE AL CONCINAR Y SEVIR ALIMENTO A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: COMPRA DEJABAS AGRCOLAS, PARA SER UTILIZADAS EN ALAMACENAMIENTO DE PRODUCTOS CARNICOS EN LA PLANTA CARNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

currency: HNL

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - RECTORIA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 11 - FORMACION SUPERIOR EN EL AREA AGRICOLA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 7 - MEJORAMIENTO GENÉTICO PORCINO

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO DEL CONTRATO CSC-019-2018 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TOLDOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL EN EL EVENTO DE GRADUACION DE CLASE 2017, QUE SE LLEVO A CABO EL 01/06/2018 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22900-Otros Alquileres

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO

type: CONT


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00025874, DE FECHA 12/07/2018, POR SUMINISTRO DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN BOVINO PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPTO. ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL.

name: AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN III ETAPA BLOQUE-13 CASA#5

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA EN MODALIDAD DE INTERNADO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: FACT


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX 2.8 PLACA N-05508 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRASPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, EL CUAL SE DAÑÓ EN LA GIRA REALIZADA CON ESTUDIANTES DE MEDICINA VETERINARIA EL DÍA 22 DE JULIO DE 2018.

HALES ESTEBALI SANCHEZ OCAMPO

scheme: HND-IDCARD

legalName: HALES ESTEBALI SANCHEZ OCAMPO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: OFI


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00025898, DE FECHA 19/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL TERMO DE ALMACENAMIENTO DE SEMEN BOVINO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPTO. ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL.

legalName: AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000207, DE FECHA 22/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA

legalName: JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - OTORGAMIENTO DE BECAS UNIVERSITARIAS


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN EN BOMBA SUMERGIBLE QUE ABASTECE DE AGUA LOS EDIFICIOS H-GRANDE, H-6, H-7DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000247, DE FECHA 03/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000275, DE FECHA 10/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017232, DE FECHA 21/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: KM 164 CARRETERA A OLANCHO

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

faxNumber: ND


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017240, DE FECHA 13/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017238, DE FECHA 02/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017237, DE FECHA 04/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 00010884,00010885  DE FECHA 08/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

streetAddress: RES. EL CAMPO, JUTICALPA OLANCHO

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


rationale: REVERSIÓN TOTAL DE EL PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00010650  DE FECHA 18/05/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-2055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-2055-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 00010831,00010832  DE FECHA 10/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 00011308,00011309  DE FECHA 13/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


rationale: REVERSIÓN TOTAL DEL PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00010481  DE FECHA 04/05/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-2056-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-2056-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00000252, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACIÓN DE BOCA TOMA CANAL DE RIEGO QUE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS SECCIONES DE AVICULTURA Y OTRAS ÁREAS DE CULTIVOS AGRÍCOLAS.

name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001610, POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE PISTÓN DE TRACTOR, FORD 2A7610 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CRISTINO DE JESUS CANELAS

legalName: CRISTINO DE JESUS CANELAS

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001128, DE FECHA 09/07/2018, POR SUMINISTRO DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANEJO DEL HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ORLANDO BENJAMIN PERALTA MONTES

legalName: ORLANDO BENJAMIN PERALTA MONTES


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00002510, DE FECHA 16/07/2018, POR SUMINISTRO DE PACAS DE HENO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DEL HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPTO. ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALEX MANUEL DUARTE SALINAS

legalName: ALEX MANUEL DUARTE SALINAS

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-0000047, DE FECHA 27/07/2018, POR SUMINISTRO DE MAÍZ, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DEL ALIMENTO CONCENTRADO DE LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009553, DE FECHA 21/06/2018, POR SUMINISTRO DE PAPEL HIGIÉNICO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

INVERSIONES N Y C S.DE RL.DE CV.

streetAddress: JUTICALPA OLANCHO BARRIO DE JESUS

legalName: INVERSIONES N Y C S.DE RL.DE CV.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000121, DE FECHA 29/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO

legalName: JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL ÁREA DE SECRETARIA Y SALA DE ESPERA DE LAS DIRECCIONES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADAS EN EL ÁREA DE SECRETARIA Y SALA DE ESPERA DE LAS DIRECCIONES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: FERRETERIA E INVERSIONES ALCA S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS CATACAMAS OLANCHO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL ÁREA DE SECRETARIA Y SALA DE ESPERA DE LAS DIRECCIONES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN PARA LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN PARA LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: FERRETERIA E INVERSIONES ALCA S DE RL DE CV


title: COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN PARA LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN PARA LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE SECRETARIA Y LA SALA DE ESPERA DE LAS DIRECCIONES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ADMISIÓN PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CHAPIADORA DE LA SECCIÓN DE PISCICULTURA DEL DEPTO. ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL.

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

legalName: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO


title: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CHAPIADORA DE LA SECCIÓN DE PISCICULTURA DEL DEPTO. ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ADMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA DEL DEPTO. ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 234-001-01-00016377, 234-001-01-00017017 DE FECHAS 25/01/2018 Y 07/02/2018, POR SUMINISTRO DE 2,410 GALONES DE GAS LPG, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTUFAS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL EN EL EVENTO QUE SE LE CONOCE COMO YUCADA. ASEMOS SABER QUE ESTE COSTO SALIÓ POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES Y NOS VEMOS LIMITADOS PARA PAGAR LA ANIMACIÓN Y LA GRAN FIESTA BAILABLE DEL DÍA SÁBADO 21 DE ABRIL ESTA ASIGNACIÓN SE LE HARÁ A LA LIC. ZAIRA CAROLINA ZELAYA YA QUE DICHOS ESTUDIANTES NO CUENTAS CON PIN SIAFI Y LUEGO SERÁ ENTREGADO A EL PRESIDENTE DEL AÑO DE NOMBRE LUIS CARLOS ARDON CASTELLANOS.

SAIRA CAROLINA ZELAYA GARCIA

legalName: SAIRA CAROLINA ZELAYA GARCIA


title: PAGO DE VIÁTICOS DE LA GIRA DE CATACAMAS-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS, EN FECHA DE 16/08/2018, AL 19/08/2018 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL CURSO TALLER ABORDAJE A LA CIRUGÍA DE TÓRAX EN PEQUEÑOS ANIMALES, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EVENTO ORGANIZADO POR EL COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DE HONDURAS Y CLÍNICAS VETERINARIAS (ARCA DE NOÉ, MUNDO ANIMAL Y FARMACÉUTICAS PER¿ S PHARMA Y KIRON). ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS 1,500 PARA COMBUSTIBLE.

DAVID ANTONIO CANTARERO PERALTA

legalName: DAVID ANTONIO CANTARERO PERALTA


title: PAGO DE VIÁTICOS DE LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, EN FECHA DE 09/08/2018, AL 10/08/2018 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA SUBASTA DE BIENES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y REALIZAR TRÁMITES DEL SISTEMA ERP EN EL EDIFICIO MORAZÁN.

JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA

legalName: JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE AVISO SUBASTA PÚBLICA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN COPIA DE FACTURA ADJUNTA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: ASIGNACIÓN DE FONDO PARA INSCRIPCIÓN A CAPACITACIÓN SOBRE TALLER ABORDAJE A LA CIRUGÍA DE TÓRAX EN PEQUEÑOS ANIMALES, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EVENTO ORGANIZADO POR EL COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DE HONDURAS Y CLÍNICAS VETERINARIAS (ARCA DE NOÉ, MUNDO ANIMAL Y FARMACÉUTICAS PER: S PHARMA Y KIRON) ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS 4,000 PARA LA INCRICCIÓN.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE CONTRATO CST-055-2018, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA SER UTILIZADO EN EL DRAGADO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION DE LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. (INGECON)

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR, AVENIDA SANTA CRISTINA CASA#3909 BLOQUE-46 CALLE-18


title: PAGO DE VIÁTICOS DE LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, EN FECHA DE 07/08/2018, CON EL PROPÓSITO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, BENEFICIARIOS DE LA BECA DE CASA PRESIDENCIAL.

JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL

legalName: JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL


title: COMPRA DE MANTECA PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS FRENTE SUPERMERCADO SU HOGAR CATACAMAS


title: COMPRA DE ACEITE VEGETAL PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: COMPRA DE CAFE  PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE PASTA DE TOMATE  PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE SALSA DE SOYA  PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: COMPRA DE SAL SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO


title: COMPRA DE SALSA LIZANO SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE SALSA BARBACOA  SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA ADQUISICIÓN DE PIE DE CRÍA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN COPIA DE FACTURA ADJUNTA.


title: PAGO DE CONTRATO CSC-015-2018, POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS REDONDAS, FALDONES REDONDOS, MANTELES, CALENTADORES, VASOS, MESAS RECTANGULARES Y FORROS PARA SILLAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO EL DÍA 29/05/2018 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIA MERCEDES HERNANDEZ ARGUETA

legalName: CLAUDIA MERCEDES HERNANDEZ ARGUETA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: COMPRA DE SALS KETCHUP  SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE FRIJOLES  SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-031-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURA de MERCADOTECNIA AGROPECUARIA EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL PRIMER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

BLANCA FABIOLA GARCIA CRESCENCIO

legalName: BLANCA FABIOLA GARCIA CRESCENCIO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 4 - FORMACIÓN ACADÉMICA EN MODALIDAD DE EXTERNADO


title: COMPRA POR SUMINISTRO DE 600 FARDOS DE AZÚCAR PARA SER UTILIZADOS EN PREPARACIÓN DE BEBIDAS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATREVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD DEL NORTE DESVIO A RESIDENCIAL  QUINTOS DEL DORADO Y RIVERA HERNANDEZ PBX

legalName: CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000006, DE FECHA 16/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS DONALDO MELENDEZ MOYA

legalName: CARLOS DONALDO MELENDEZ MOYA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000007, DE FECHA 19/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000011, DE FECHA 30/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000004, DE FECHA 11/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000012, DE FECHA 02/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000009, DE FECHA 23/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000130, DE FECHA 03/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO

legalName: JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000193, DE FECHA 16/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO

legalName: CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000131, DE FECHA 03/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000123, DE FECHA 06/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000129, DE FECHA 27/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000128, DE FECHA 27/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000127, DE FECHA 20/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000126, DE FECHA 20/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000124, DE FECHA 06/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017244, DE FECHA 27/07/2018, POR SUMINISTRO DE 1,233 LIBRAS DE POLLO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017245, DE FECHA 30/07/2018, POR SUMINISTRO DE 1,264.40 LIBRAS DE POLLO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017241, DE FECHA 18/07/2018, POR SUMINISTRO DE 273 LIBRAS DE PIERNA Y 1,044.20 LIBRAS DE MUSLOS DE  POLLO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017246, DE FECHA 02/08/2018, POR SUMINISTRO DE 279.60 LIBRAS DE PIERNA Y 1,063.20 LIBRAS DE MUSLOS DE  POLLO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURAS NO. 000-001-01-00009552 Y 000-001-01-00009553 DE FECHA 16/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017243, DE FECHA 20/07/2018, POR SUMINISTRO DE 756 LIBRAS DE POLLO, 376 LIBRAS DE PIERNA Y 624 LIBRAS DE MUSLOS DE  POLLO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000357 DE FECHA 01/08/2018, POR SUMISTRO DE 30 CAJAS DE HUEVOS,  PARA SER UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA

legalName: JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017242, DE FECHA 25/07/2018, POR SUMINISTRO DE 1,186 LIBRAS DE POLLO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017239, DE FECHA 10/07/2018, POR SUMINISTRO DE 1,942 LIBRAS DE POLLO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 00011492,00011493, DE FECHA 27/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 00011567,00011568, DE FECHA 03/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000306 DE FECHA 08/07/2018, POR SUMISTRO DE 20 CAJAS DE HUEVOS,  PARA SER UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000322 DE FECHA 25/07/2018, POR SUMISTRO DE 20 CAJAS DE HUEVOS,  PARA SER UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006345 DE FECHA 09/07/2018, POR SUMISTRO DE 240 BOLSAS DE PAN GALLETA Y 30 BOLSAS DE PAN MOLDE,  PARA SER UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

legalName: LUIS ORLANDO MOYA ROSALES


title: PAGO DE LA FACTURAS NO. 000-001-01-00009692,000-001-01-00009693- DE FECHA 30/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-02153350, DE FECHA 28/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LA CAÑADA ANILLO PERIFERICO COMPLEJO BUSINESS PARK BODEGA 9


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00000001, DE FECHA 31/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-02151800, DE FECHA 28/05/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00000019, DE FECHA 26/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000058, DE FECHA 31/07/2018, POR SUMINISTRO DE SALVADO PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DEL ALIMENTO DE LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO EL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-000096990,000-001-01-00009691- DE FECHA 30/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00020232, DE FECHA 27/07/2018, POR SUMINISTRO DE MONITOR DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE  LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000104, DE FECHA 13/07/2018, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DEL CONCENTRADO PARA LA ALIMENTACIÓN DEL HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DE DEPTO.: DE PRODUCCIÓN ANIMAL, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE SANTOS PADILLA VALLADARES

legalName: JOSE SANTOS PADILLA VALLADARES


title: COMPRA DE SEMILLAS PARA HORTALIZAS Y FUNGICIDAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCIÓN DE HORTALIZAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

legalName: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010860 DE FECHA 06/0/08/2018, POR SUMINISTRO DE 20 BOMBAS DE MOCHILA, PARA SER UTILIZADAS EN LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS EN LA SIEMBRA DE MAÍZ EN LA SECCIÓN DE AGRONOMÍA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00024931 DE FECHA 06/08/2018, POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO EN EL EDIFICIO DE H MEDIANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: FERRETERIA E INVERSIONES ALCA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE LA FACTURA No. 234-001-01-00021498 DE FECHA 02/08/2018, POR SUMINISTRO DE 1,510 GALONES DE GAS LPG, PARA SER UTILIZADO EN LAS ESTUFAS DEL COMEDOR PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTO A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00011623, DE FECHA 07/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00007860, DE FECHA 9/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000544, DE FECHA 15/02/2018, POR COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA GILBERTO LOPEZ, VALENCIA Y FRANCISCO MONGUE NAVARRO, QUIEN REALIZO GIRA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MEXICO-TEGUCIGALPA, HONDURAS-MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MEXICO; SALIDA EN LA FECHA DEL 03/003/2018 Y DE REGRESO EL 11/03/2018, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE REFORZAMIENTO EN VARIAS ÁREAS DE INTERÉS VETERINARIA, CON ESTUDIANTES DE V AÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA EN TEMAS DE ZOONOSIS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. NOTA: A ESTA FACTURA SE LE ESTA APLICADO UNA NOTA DE CREDITO POR UN VALOR DE L. 7,076.00, SEGUN NOTA DE CREDITO No.000-001-06-00000002, NOTA DE LA EMPRESA VIVA TRAVEL DE FECHA 01/08/2018 Y DEMAS DOCUMENTOS DE RESPALDO.

VIVA TRAVEL HN S.A

streetAddress: BARRIO SUYAPA 5 CALLE  16 Y 17 AVENIDA S.O SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: VIVA TRAVEL HN S.A

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-016-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURAS DE LEGISLACIÓN, EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL PRIMER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

SANDRA LORENA BANEGAS GARCIA

legalName: SANDRA LORENA BANEGAS GARCIA


title: COMPRA DE CONTACTORES, PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BOMBAS ELECTRICAS PARA AGUA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE CONTRATO CST-070-2018, POR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN GENERAL DE PELADORA DE PAPAS Y REPARACIÓN GENERAL DE LICUADORA, EQUIPO ASIGNADO AL COMERDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

RUBEN CISNEROS LEIVA

legalName: RUBEN CISNEROS LEIVA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE CONTRATO CST-071-2018, POR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE TALONARIOS PARA COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ SANTOS

legalName: ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ SANTOS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE CONTRATO CST-072-2018, POR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN GENERAL DE FORRAJERA, EQUIPO ASIGNADO A SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS AL INGENIERO GUSTAVO ALONSO ARDON PARA REALIZAR LA GIRA CATACAMAS-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS; EN LAS FECHAS DEL 21 AL 23/08/2018, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL XXV CONGRESO AVÍCOLA CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE, ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 1,500.00 PARA COMBUSTIBLE

GUSTAVO ALONSO ARDON

legalName: GUSTAVO ALONSO ARDON


title: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS AL INGENIERO GUSTAVO ALONSO ARDON PARA REALIZAR LA GIRA CATACAMAS-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS; EN LAS FECHAS DEL 21 AL 23/08/2018, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL XXV CONGRESO AVÍCOLA CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE, ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 8,453.52

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR UN VALOR DE L.8,453.52 DE LOS VIÁTICOS PARA REALIZAR LA GIRA CATACAMAS-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS, EN LAS FECHAS DEL 21 AL 23/08/2018, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL XXV CONGRESO AVÍCOLA CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-2195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-2195-1-0


title: COMPRA DE 200 CAPERTAS ARCHIVADORAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


AUGUSTO BARON JIMENEZ

legalName: AUGUSTO BARON JIMENEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 29 - UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 12, 13 Y 15

proyecto: 3 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 4 - Componente IV. Unidad Ejecutora

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-064-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-064-2018 a favor del señor Augusto Baron Jimenez, Contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 01/07/2018 al 31/08/2018, monto mensual del contrato US$4,000.00. Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-122-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-122-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-122-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-122-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-064-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-064-2018 a favor del señor Augusto Baron Jimenez, Contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 01/07/2018 al 31/08/2018, monto mensual del contrato US$4,000.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-064-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-064-2018 a favor del señor Augusto Baron Jimenez, Contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 01/07/2018 al 31/08/2018, monto mensual del contrato US$4,000.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-064-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-064-2018 a favor del señor Augusto Baron Jimenez, Contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 01/07/2018 al 31/10/2018, monto mensual del contrato US$4,000.00. Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-064-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-064-2018 a favor del señor Augusto Baron Jimenez, Contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 01/07/2018 al 31/08/2018, monto mensual del contrato US$4,000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-064-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-064-2018 a favor del señor Augusto Baron Jimenez, Contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 01/07/2018 al 31/08/2018, monto mensual del contrato US$4,000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00009762,000-001-01-00009763- DE FECHA 06/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

streetAddress: RES. EL CAMPO, JUTICALPA OLANCHO

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE LLAVINES PARA MUEBLES DE OFICINA, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL

legalName: JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00018949 DE FECHA 06/07/2018, POR SUMINISTRO DE 1 REUTER INALÁMBRICO DE 10 PUERTOS Y 1 RADIO PARA RECONEXIÓN DE SEÑAL, PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXIÓN DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

DENIS JAVIER RODRIGUEZ GUZMAN

legalName: DENIS JAVIER RODRIGUEZ GUZMAN

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00007861, DE FECHA 16/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 00011439,00011440 DE FECHA 24/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 00011644,00011645 DE FECHA 13/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 00011380,00011381 DE FECHA 17/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 00011647,00011648 DE FECHA 01/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTO PARA LOS GRADUADOS EL VIERNES 01 DE JUNIO DEL 2018 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00011388/000-001-01-00011389 DE FECHA 20/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006275 DE FECHA 12/07/2018, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CARRO TOYOTA PQ COLOR BLANCO AÑO 2001 PLACA N07686 ASIGNADO A LA COMISIÓN INTERVENTORA PARA CIRCULACIÓN INTERNA Y TRASLADARSE DE TEGUCIGALPA-CATACAMAS Y VICEVERSA.

FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ

legalName: FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00025275 DE FECHA 19/06/2018, POR SUMINISTRO DE NITRÓGENO, ACIDO A-500, DETERGENTE S-100 Y PROTEIZOO PLUS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE TERMO DE INSEMINACIÓN, Y PRODUCTO DE LIMPIEZA DE LA SALA DE ORDEÑO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN III ETAPA BLOQUE-13 CASA#5

legalName: AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00022926 DE FECHA 04/08/2018, POR SUMINISTRO DE 35 QUINTALES DE ALIMENTO PARA AVES DE POSTURA, PARA SER UTILIZADA EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JUAN CARLOS SILVA SILVA

legalName: JUAN CARLOS SILVA SILVA

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: COMPRA DE 70 QUINTALE DE CONCENTARDO  PARA PECES PARA TILAPIA 38%, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE PISCICULTURA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL

legalName: CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REPARACIÓN DE LLANTA DE VEHÍCULO, PLACA N-07346 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO

legalName: SANTOS DE JESUS VELASQUEZ ERAZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAL, PARA SER UTILIZADO EN LA DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA GRANJA PORCINA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE DIESEL CONSUMIDA POR VEHÍCULOS Y MÁQUINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018.

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

actividadObra: 6 - VINCULACIÓN UNIVERSIDAD - SOCIEDAD

type: MEMORA


title: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA DE TEGUCIGALPA-SAN CARLOS, COSTA RICA, TEGUCIGALPA EN LAS FECHAS DEL 02 AL 08/09/2018, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA 44 REUNIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN REGIONAL DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CCR-SICEVAES). ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS 9,615.00 PARA PASAJE AÉREO Y LPS 7,247.49 PARA HOSPEDAJE.

IRIS MILAGRO ERAZO TABORA

legalName: IRIS MILAGRO ERAZO TABORA


title: COMPRA DE PRODUCTOS VETERINARIO, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA DEL DE DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

legalName: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO


title: COMPRA DE LLANTA, NEUMÁTICO, MONTURA Y PARCHOS PARA BICICLETA, PARA SER UTILIZADO EN LA BICICLETA ASIGNADA AL CONSERJE DEL DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VICTOR MANUEL TURCIOS MATUTE

legalName: VICTOR MANUEL TURCIOS MATUTE

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURAS  DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS ASIGNADOS AL CENTRO DE DESARROLLO DE  PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018.


title: COMPRA DE CONTACTOR TRIFÁSICO PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DEL ALIMENTO CONCENTRADO DE LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO DE DESARROLLO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE DISCOS PARA SER UTILIZADO EN CORTE DE METAL EN CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS ASIGNADOS AL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL01/07/2018 AL 30/07/2018.


title: COMPRA DE CUCHILLAS PARA SER UTILIZADO EN MOTO GUADAÑA ASIGNADA PARA EL ASEO DE LAS ÁREAS VERDES EN LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN EL REFRIGERIO DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL PROYECTO FOTESIN EL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-000002, DE FECHA 18/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ

legalName: JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000076, DE FECHA 08/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000010, DE FECHA 26/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS DONALDO MELENDEZ MOYA

legalName: CARLOS DONALDO MELENDEZ MOYA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000132, DE FECHA 07/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO

legalName: JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00012739, DE FECHA 07/08/2018, POR SUMINISTRO DE PINTURAS, PARA SER UTILIZADO EN COSTADO SUR DE H-GRANDE FRENTE A LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000071, DE FECHA 06/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTO DE LOS CERDOS DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000637, DE FECHA 07/03/2018, POR COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA LA DOCTORA NORMA CECILIA MARTIN MENDOZA, QUIEN REALIZO GIRA DE TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA; EN LAS FECHAS DEL 11 AL 17/03/2018, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TERCER ENCUENTRO DE RECTORES DE FRANCIA Y CENTROAMÉRICA Y LA CXL SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO (CSUCA) EN LA UNIERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

VIVA TRAVEL HN S.A

legalName: VIVA TRAVEL HN S.A


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-00000003, DE FECHA 08/08/2018, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES ATREVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA

legalName: JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00022794, DE FECHA 26/07/2018, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE AVES DE POSTURA DE LA SECCIÓN DE APICULTURA DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JUAN CARLOS SILVA SILVA

legalName: JUAN CARLOS SILVA SILVA


title: PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-00023670/000-001-01-00023671 DE FECHA 24/07/2018 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE LAVANDERÍA Y ASEO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00011528/000-001-01-00011527 DE FECHA 31/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-00023673 DE FECHA 08/08/2018 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE LAVANDERÍA Y ASEO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE LAVANDERÍA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA

legalName: JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA

objeto: 36200-Productos no Ferrosos


description: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.


objeto: 21410-Correo Postal

rationale: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000383, DE FECHA 08/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 200 PAQUETES DE  BOLSAS PARA BASURA DE 24X32, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE LAVANDERÍA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MEDICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000003, DE FECHA 26/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017247, DE FECHA 07/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: KM 164 CARRETERA A OLANCHO

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000159, DE FECHA 09/08/2018, POR SUMINISTRO DE MANTA ESTAMPADA COLOR BLANCO, PARA SER UTILIZADO EN LA DEVELACIÓN DE PLACA DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL PROYECTO FOTESIM EL 09 DE AGOSTO DE 2018.

JEANETH EDUVIGES ZELAYA MOLINA

legalName: JEANETH EDUVIGES ZELAYA MOLINA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00000097, DE FECHA, 16/08/2018 POR SUMINISTRO DE MAÍZ, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DEL ALIMENTO CONCENTRADO DE LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO DE DESARROLLO PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00000082, DE FECHA, 10/08/2018 POR SUMINISTRO DE SOYA, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DEL ALIMENTO CONCENTRADO DE LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO DE DESARROLLO PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS; EN FECHA DE 15/08/2018, AL 16/08/2018, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO.

JUAN AMILCAR COLINDRES MONCADA

legalName: JUAN AMILCAR COLINDRES MONCADA


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL VIAJE DE TEGUCIGALPA A COLOMBIA QUE SE REALIZÓ EN EL MES DE OCTUBRE DE 2017 POR UN VALOR DE LPS 19,491.00 ASÍ MISMO ESTE VALOR SE LE ASIGNARA A LA LIC. DENIA LUCILA MENJIVAR BARAHONA YA QUE EL IGE. ROY MENJIVAR BARAHONA YA QUE ÉL SE ENCUENTRA AFUERA DEL PAÍS ASÍ MISMO ME COMPROMETO A FIRMAR EL RECIBO DE DICHA ACREDITACIÓN.

DENIA LUCILA MENJIVAR BARAHONA

legalName: DENIA LUCILA MENJIVAR BARAHONA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPRA DE 100 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA 36X58, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE LAVANDERÍA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

legalName: FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-65-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-065-2018 a favor del señor Francisco Alberto Martinez Vargas, Contratado como Coordinador Administrativo, Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-123-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-123-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-123-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-123-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-65-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-065-2018 a favor del señor Francisco Alberto Martinez Vargas, Contratado como Coordinador Administrativo, Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-65-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-065-2018 a favor del señor Francisco Alberto Martinez Vargas, Contratado como Coordinador Administrativo, Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-65-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-065-2018 a favor del señor Francisco Alberto Martinez Vargas, Contratado como Coordinador Administrativo, Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de octubre de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-65-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-065-2018 a favor del señor Francisco Alberto Martinez Vargas, Contratado como Coordinador Administrativo, Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-65-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-065-2018 a favor del señor Francisco Alberto Martinez Vargas, Contratado como Coordinador Administrativo, Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: ASIGNACIÓN PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR EBEL HOSMIN GONZALES GRANADOS PARA REALIZAR LA GIRA CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS; EN LAS FECHAS DEL 27/08/2018 AL 29/08/2018, CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR Y FIRMAR EL INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO, UBICADO EN COMAYAGUA, ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%

EBEL HOSMIN GONZALES GRANADOS

legalName: EBEL HOSMIN GONZALES GRANADOS


title: COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS EN LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E.Y L.S.A. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COL. LOARQUE CALLE LA CAÑADA


title: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ETIQUETADO DE PRODUCTOS DE LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00000016, DE FECHA 05/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO

legalName: CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO


title: PAGO DEL CONTRATO CST-050-2018, POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CABLE DE AUDIO HACIA LA CONSOLA EN TUBERÍA BAJO TIERRA, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA RADIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LIM COMUNICACIONES , S.A DE C.V

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA CONTIGUO ATORRE LIBERTAD

legalName: LIM COMUNICACIONES , S.A DE C.V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: COMPRA DE 40 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE LAVANDERÍA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-002-01-00025051, 000-002-01-00025053 Y 000-002-01-00025073 DE FECHA 27/07/2018, POR SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS EN LA PLANTA DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E.Y L.S.A. DE C.V.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS; EN FECHA DE 15/08/2018, CON EL PROPÓSITO DE VISITAR CASA PRESIDENCIAL PARA GESTIÓN DE PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL AÑO 2018 A ESTUDIANTES DE ESTA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIAS, (BECA DE CASA PRESIDENCIAL) ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%

JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL

legalName: JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00024453, DE FECHA, 18/01/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: BO.VILLA ADELA 7 AVE.ENTRE 15 Y 16 CLLE. C-1543, COM.

legalName: ALIMENTO, S. DE R.L.

ALIMENTO, S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE GASOLINA QUE FUE UTILIZO EN EL VIAJE A TEGUCIGALPA A REUNIÓN CON EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO DE ALTO NIVEL PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES.

NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS

legalName: NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS


title: PAGO DE VIÁTICOS DE LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, EN LAS FECHAS DEL 20/08/2018, CON EL PROPÓSITO DE REUNIÓN EN CONATEL PARA PRESENTAR INFORMACIÓN DEL FIDEICOMISO DEL CUAL LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ES BENEFICIADA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00001495, DE FECHA, 18/01/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00012837 DE FECHA 17/08/2018, POR SUMINISTRO DE 4 GALONES DE PRIMER EN ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL CHUTE DE LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO


title: PAGO DE VIÁTICOS DE LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, EN LAS FECHAS DEL 15/08/2018, CON EL PROPÓSITO DE VISITA A LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE) DE LA UNAH, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN PROGRAMADA EL DÍA 15 DE AGOSTO A LAS 11:00 A.M. PARA FORMAR PARTE DEL PROYECTO UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD A CONSTITUIRSE EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA Y EL CARIBE. A SU VEZ SE APROVECHÓ A IMPLEMENTACIÓN DE LA SEMANA DE BIENESTAR.

CARLOS JOSE FUENTES ZUNIGA

legalName: CARLOS JOSE FUENTES ZUNIGA


title: PAGO DE LAS FACTURA NO. 000-002-01-00025073 DE FECHA 27/07/2018, POR SUMINISTRO DE FUNDAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS EN LA PLANTA DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-068-2018 DE FECHA DE 23/05/2018, POR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN DE ARRANQUE Y REVISIÓN GENERAL DE LUCES Y REPARACIÓN DE CHIMBOS DE AIRE Y FRENOS, INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, TRABAJO REALIZADO EN CABEZAL COLOR ROJO FREINGHTLINER CON PLACA AAK-3435 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA

legalName: LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDA EN VEHICULO ASIGNADOA LA OFINA DE ENLACE  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

WILFREDO ROQUE VAQUEDANO

legalName: WILFREDO ROQUE VAQUEDANO


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR COMPRA DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR COMPRA DE FRICIONES PARA VEHICULO ASIGNADO A LA OFINA DE ENLACE  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA OFINA DE ENLACE  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.


title: COMPRA DE 6 TONER PARA IMPRESORA LASERJETP 1102W Y 6 TONER PARA IMPRESORA LASERJETP 1005, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTE SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ

legalName: CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ


title: PAGO DEL CONTRATO CSC-018-2018 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CARPAS, MESAS Y SILLAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA CELEBRACIÓN DEL 66 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIA MERCEDES HERNANDEZ ARGUETA

legalName: CLAUDIA MERCEDES HERNANDEZ ARGUETA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00317483 DE FECHA 26/06/2018, POR SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALCIÓN DE CARPAS EN LA EXPOSICIÓN DEL 66 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA CARRERA DE TECNOLOGIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA 5 VEHÍCULOS QUE FUERON, ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA MEDIANTE EL CONVENIO DE COMODATO SUSCRITO CON LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS AOBI, LAS PÓLIZAS DE SEGUROS SON REQUERIDOS PARA LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00001532, DE FECHA, 14/02/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00000125 DE FECHA 27/08/2018, POR SUMINISTRO DE 325 QUINTALES DE MAIZ, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DEL ALIMENTO CONCENTRADO PARA LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS ESTIMACIONES 1, 2 Y 3 DEL CONTRATO No. LPN-002-UNA-2017, POR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO YA QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA, PAGO SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CRESCO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR 2DA. CALLE B-B CASA 15

legalName: CRESCO S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00000118 DE FECHA 23/08/2018, POR SUMINISTRO DE 10 QUINTALES DE NUCLEO CRECIMIENTO, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DEL ALIMENTO CONCENTRADO PARA LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00000113 DE FECHA 22/08/2018, POR SUMINISTRO DE 111 QUINTALES DE SOYA, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DEL ALIMENTO CONCENTRADO PARA LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00032360 DE FECHA 16/08/2018, POR SUMINISTRO DE INSUMOS , PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DEL ALIMENTO CONCENTRADO PARA LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-0000177 DE FECHA 20/08/2018, POR SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA, PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AMADO BRIZO SIERRA

legalName: AMADO BRIZO SIERRA

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTACIÓN EN REUNION DE LA COMISIÓN CON PERSONAL DE COSUDE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

NORMA CECILIA MARTIN MENDOZA

legalName: NORMA CECILIA MARTIN MENDOZA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006906 DE FECHA 06/08/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACIÓN DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL PROYECTO FOTESIM EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ

legalName: CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00026409 DE FECHA 10/8/2018, POR SUMINISTRO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE ORDEÑO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN III ETAPA BLOQUE-13 CASA#5

legalName: AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: COMPRA DE 6 DOCENA DE CAJAS DE FOSFORO, PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE VEGETALES DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-02-01-00020896 DE FECHA 21/08/2018, POR SUMINISTRO DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, PARA SER UTILIZADO EN EL TRATAMIENTO DE LOS ANIMALES EN PRÁCTICAS ACADÉMICAS DE LOS ESTUDIANTES DE CLÍNICA DE EQUINOS Y BOVINOS EN FINCA LAS PIEDRAS.

INVERSIONES MORAVIA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL ATRAS DEL HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: INVERSIONES MORAVIA SA DE CV


title: PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 4 DEL CONTRATO No. LPN-002-UNA-2017, POR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO YA QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA, PAGO SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: ASIGNACIÓN DE FONDO PARA COMBUSTIBLE EN GIRA A REALIZAR DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, EN LA FECHA 07/09/2018, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN ACOMPAÑANDO A LA COMISIONADA DRA. NORMA MARTÍN DE REYES Y EL SR. MINISTRO DE INSEP EL ING. ROBERTO PINEDA PARA TRATAR LOS AVANCES DEL CONVENIO DE PROYECTO ENCA-COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. NOTA: ESTE FONDO ES LIQUIDABLE AL 100%

NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS

legalName: NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS FRENTE SUPERMERCADO SU HOGAR CATACAMAS

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: COMPRA DE RECARGA DE ACETILENO Y OXÍGENO, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

RUBEN CISNEROS LEIVA

legalName: RUBEN CISNEROS LEIVA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00001516, DE FECHA, 02/02/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA


title: PAGO DE VIÁTICOS DE LA GIRA DE CATACAMAS-COMAYAGUA-CATACAMAS, EN FECHA DE 29/08/2018, CON EL PROPÓSITO DE VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

MIRIAN ANABEL ALVARADO MUÑOZ

legalName: MIRIAN ANABEL ALVARADO MUÑOZ


title: COMPRA DE CLORO, PAPEL TOALLA Y PAPEL ALUMINIO, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE FITOPATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 36200-Productos no Ferrosos


title: COMPRA DE AZUCAR Y CAFE, PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE CLORO Y DESINFECTANTE PARA PISO, PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 10 TABLAS PARA PICAR Y CUCHARONES, PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE VEGETALES DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00014682, DE FECHA 31/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-00001141, DE FECHA 31/07/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA

legalName: JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-00001140, DE FECHA 31/07/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00013126, DE FECHA 27/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-00001130, DE FECHA 17/07/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-00001139, DE FECHA 28/07/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-00001114, DE FECHA 14/06/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-00001145, DE FECHA 04/08/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00014407, DE FECHA 22/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

legalName: LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-66-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-66-2018 a favor del señor Luis Moises Lopez Padilla, Contratado como Coordinador de Planificacion, Monitoreo y Seguimientol por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-124-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-124-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-124-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-124-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-66-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-66-2018 a favor del señor Luis Moises Lopez Padilla, Contratado como Coordinador de Planificacion, Monitoreo y Seguimientol por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-66-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-66-2018 a favor del señor Luis Moises Lopez Padilla, Contratado como Coordinador de Planificacion, Monitoreo y Seguimientol por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-66-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-66-2018 a favor del señor Luis Moises Lopez Padilla, Contratado como Coordinador de Planificacion, Monitoreo y Seguimientol por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.  Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-66-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-66-2018 a favor del señor Luis Moises Lopez Padilla, Contratado como Coordinador de Planificacion, Monitoreo y Seguimientol por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-66-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-66-2018 a favor del señor Luis Moises Lopez Padilla, Contratado como Coordinador de Planificacion, Monitoreo y Seguimientol por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006762, DE FECHA, 30/01/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL

legalName: CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00014405, DE FECHA 17/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00014408, DE FECHA 28/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00014410, DE FECHA 10/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00014681, DE FECHA 12/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00014572, DE FECHA 05/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00014411, DE FECHA 03/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: COMPRA DE BALANZA DIGITAL DE MESA, PARA SER UTILIZADA EN EL PESADO DE CONDIMENTOS EN LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00002860, DE FECHA, 09/02/2018 POR SUMINISTRO DE UNA SECADORA, PARA SER UTILIZADA EN EL SECADO DE OVEROLES DE LOS EMPLEADOS Y ESTUDIANTES DE LA GRANJA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ

legalName: TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00014406, DE FECHA 14/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: KM 164 CARRETERA A OLANCHO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-01-02114047, DE FECHA 26/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: COL. LA CAÑADA ANILLO PERIFERICO COMPLEJO BUSINESS PARK BODEGA 9

legalName: DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE CUATRIMOTO CON INVENTARIO No 2A-5034.

DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ

legalName: DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ


title: REMBOLSO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA OFICINA DE ENLACE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TEGUCIGALPA.

JESUS EFRAIN MEJIA BRIZUELA

legalName: JESUS EFRAIN MEJIA BRIZUELA


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA

legalName: JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 234-001-01-00025487 DE FECHA 21/08/2018, POR SUMINISTRO DE 1,234 GALONES DE GAS LPG, PARA SER UTILIZADO EN LAS ESTUFAS DEL COMEDOR PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTO A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 35640-Gas LPG


objeto: 21410-Correo Postal


title: COMPRA DE 1 HOJA DE RESORTE, PARA SER UTILIZADA EN BUS INTERNACIONAL PLACA N-02709 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRASPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ

legalName: FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006551DE FECHA 29/08/2018, POR SUMINISTRO DE 2 BATERÍAS DE 130 AMPERIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS TOYOTA PICK UP CON INVENTARIO 250425038 Y TOYOTA PICK UP CON PLACA No. N-02484 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00020833 DE FECHA 31/08/2018, POR SUMINISTRO DE 8 TINTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESIONES DE MANUALES DEL TALLER DE CAPACITACIÓN DE CONOCIMIENTO BÁSICO DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V


title: PAGO DEL CONTRATO CST-074-2018, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL CONTRA INSECTOS (MOSCAS, CUCARACHAS, JATE, ZANCUDOS, ARAÑAS, HORMIGAS, GALGAS, Y RATAS), SERVICIO REALIZADO EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA SECCIÓN DE PROVEEDURÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES

legalName: CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DEL CONTRATO CST-023-2018, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL CONTRA INSECTOS (MOSCAS, CUCARACHAS, JATE, ZANCUDOS, ARAÑAS, HORMIGAS, GALGAS, Y RATAS), SERVICIO REALIZADO EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA SECCIÓN DE PROVEEDURÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-075-2018, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL CONTRA INSECTOS (MOSCAS, CUCARACHAS, JATE, ZANCUDOS, ARAÑAS, HORMIGAS, GALGAS, Y RATAS), SERVICIO REALIZADO EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA SECCIÓN DE PROVEEDURÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE BOTELLAS DE TITA, PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORA ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

HECTOR HUGO GARCIA DIAZ

legalName: HECTOR HUGO GARCIA DIAZ


title: PAGO DEL CONTRATO CST-078-2018, POR LOS SERVICIOS DE RETROEXCAVADORA PARA HABILITAR CANAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA RIEGO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE GUANAJA, TALGUA Y QUE ALIMENTA LA OBRA TOMA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AMADO BRIZO SIERRA

legalName: AMADO BRIZO SIERRA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: COMPRA DE TONNERS, PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORA ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORA ASIGNADA A LA ADMINISTRACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA, PARA SER UTILIZADAS EN IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE TONNERS, PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORA ASIGNADAS A LAS SESIONES DE ARCHIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE TONNERS, PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 30 QUINTALES DE CONCENTRADO PARA TILAPIA AL 32% DE PROTEÍNA, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE PECES EN LA SECCIÓN DE PISCICULTURA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: COMPRA DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE CULTIVOS YA ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN DE HORTALIZAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

legalName: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: COMPRA DE UN SELLO DE BOLSILLO, PARA SER UTILIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS EDUARDO DIAZ PON

legalName: CARLOS EDUARDO DIAZ PON

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AGRICOLA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE TONNERS, PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORAS ASIGNADAS A LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE CINTA DE RIEGO, FERTILIZANTES E INSECTICIDAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE CULTIVOS YA ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN DE HORTALIZAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ORLANDO BENJAMIN PERALTA MONTES

legalName: ORLANDO BENJAMIN PERALTA MONTES

objeto: 34300-Artículos de Caucho


title: COMPRA DE ESCÁNER, PARA SER UTILIZADO EN EL ESCANEO DE DOCUMENTACIÓN DE CUADROS DE CALIFICACIONES EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE CST-077-2018, POR SUMINISTRO DE PERGAMINOS, PARA SER ENTREGADOS EN LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO FOTESIN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JEANETH EDUVIGES ZELAYA MOLINA

legalName: JEANETH EDUVIGES ZELAYA MOLINA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AGRICOLA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: COMPRA DE CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS CATACAMAS OLANCHO

legalName: FERRETERIA E INVERSIONES ALCA S DE RL DE CV

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CURA DE MADERA DEL TECHO, DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

objeto: 35100-Productos Químicos


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS, MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: COMPRA DE, MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E


title: PAGO DEL CONTRATO CST-058-2018, POR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ESCARAPELAS CON MEMBRETES Y GRABADOS, PAPA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE REGISTRO DE LA SECRETARIA GENERAL PARA LAS GRADUACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CINTHIA CAROLINA HERNANDEZ RIVERA

legalName: CINTHIA CAROLINA HERNANDEZ RIVERA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00023556, DE FECHA 14/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN CONVERSATORIO PARA EL TEMA DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL LA CUAL SE REALIZARÁ EN LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA ORGANIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00002027, DE FECHA 17/10/2017, POR SUMINISTRO DE LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE, PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMIÓN ISUZU INV. CON # 29042015PBD10 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

legalName: LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00023560, DE FECHA 14/12/2017, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE GRADUACIÓN EL DÍA 14 DE DICIEMBRE, 2017 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00023534, DE FECHA 23/08/2017, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal