title: VALOR COMPROMETIDO CON LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017.

rationale: PAGO PARCIAL A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. NOTA: NO SE LE RETIENE EL I.S.V. DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-692-1-0

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE NOTA: NO SE LE RETIENE EL I.S.V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE NOTA: NO SE LE RETIENE EL ISV DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description:
PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN
COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N°. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE, NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTA DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE NOTA: NO SE LE RETIENE EL I.S.V. DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N°. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE, NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTA DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE NOTA: NO SE LE RETIENE EL I.S.V. DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N°. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE, NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTA DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE NOTA: NO SE LE RETIENE EL ISV DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO S/V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO S/V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO S/V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO S/V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO S/V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO S/V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO S/V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO S/V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO S/V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO S/V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO S/V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRONICA  DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGO A CUENTA.

description: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO S/V DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00017210 DE FECHA 17/04/2018, POR SUMINISTRO DE 2475 LIBRAS DE POLLO ENTERO, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: KM 164 CARRETERA A OLANCHO

scheme: HN-RTN

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

faxNumber: ND

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - RECTORIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - FORMACION SUPERIOR EN EL AREA AGRICOLA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 2 - OTORGAMIENTO DE BECAS UNIVERSITARIAS

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00017208 DE FECHA 10/04/2018, POR SUMINISTRO DE 225 BOLSA DE PAPAS CONGELADAS Y 2353 LIBRAS DE POLLO ENTERO, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-02-01-00004880 DE FECHA 18/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS FRENTE SUPERMERCADO SU HOGAR CATACAMAS

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: COMPRA DE 50 LANCES DE TUBO DE PVC DE 1 1/2¨, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EL ÁREA DE FONTANERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

type: ORDCOM


title: COMPRA DE TUBOS DE PVC, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EL ÁREA DE FONTANERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

legalName: LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 29 - UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 12, 13 Y 15

proyecto: 3 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 4 - Componente IV. Unidad Ejecutora

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-003-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-003-2018 a favor del señor Luis Moises Lopez Padilla, Contratado como Coordinador de Planificacion, Monitoreo y Seguimientol por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-17-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-17-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-17-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-003-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-003-2018 a favor del señor Luis Moises Lopez Padilla, Contratado como Coordinador de Planificacion, Monitoreo y Seguimientol por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.  Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-003-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-003-2018 a favor del señor Luis Moises Lopez Padilla, Contratado como Coordinador de Planificacion, Monitoreo y Seguimientol por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-003-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-003-2018 a favor del señor Luis Moises Lopez Padilla, Contratado como Coordinador de Planificacion, Monitoreo y Seguimientol por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$4,000.00.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-003-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-003-2018 a favor del señor Luis Moises Lopez Padilla, Contratado como Coordinador de Planificacion, Monitoreo y Seguimientol por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago de Honorarios Profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-003-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-003-2018 a favor del señor Luis Moises Lopez Padilla, Contratado como Coordinador de Planificacion, Monitoreo y Seguimientol por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato.


GABRIELA MARIA DIAZ ESCOTO

legalName: GABRIELA MARIA DIAZ ESCOTO

actividadObra: 1 - Componente I. Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad / Policía Nacional.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-170-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-170-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-170-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-170-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-98-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-98-2018 a favor de la señora Gabriela Maria Diaz Escoto, contratada por servicios profesionales como "Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-98-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-98-2018 a favor de la señora Gabriela Maria Diaz Escoto, contratada por servicios profesionales como "Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-98-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-98-2018 a favor de la señora Gabriela Maria Diaz Escoto, contratada por servicios profesionales como "Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-98-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-98-2018 a favor de la señora Gabriela Maria Diaz Escoto, contratada por servicios profesionales como "Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE LAVANDERÍA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

EDDUVINA DEL CARMEN CASTRO LOBO

legalName: EDDUVINA DEL CARMEN CASTRO LOBO

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32320-Materiales y Accesorios para Costura

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DEL CONTRATO CST-041-2018, POR SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTO EN EVENTO REALIZADO EN LA CELEBRACION EN EL DIA DEL TRABAJADOR HONDUREÑO EL 01/05/2018, PARA LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

YULY KARINA MUÑOZ TORRES

legalName: YULY KARINA MUÑOZ TORRES


SANTOS PABLO ORTIZ

legalName: SANTOS PABLO ORTIZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-171-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-171-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-171-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-171-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-100-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-100-2018 a favor del señor Santos Pablo Ortiz, contratado por servicios profesionales como Docente para el Laboratorio de Defensa Personal en el  Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-100-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-100-2018 a favor del señor Santos Pablo Ortiz, contratado por servicios profesionales como Docente para el Laboratorio de Defensa Personal en el  Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-100-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-100-2018 a favor del señor Santos Pablo Ortiz, contratado por servicios profesionales como Docente para el Laboratorio de Defensa Personal en el  Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-100-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-100-2018 a favor del señor Santos Pablo Ortiz, contratado por servicios profesionales como Docente para el Laboratorio de Defensa Personal en el  Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: COMPRA DE 1 TOLDO DE 24 PIES, PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


description: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE LAVANDERÍA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

YESI YESSENIA COLINDRES AQUIRIANO

legalName: YESI YESSENIA COLINDRES AQUIRIANO


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE LAVANDERÍA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


LETTY KARINA SALAS BARAHONA

legalName: LETTY KARINA SALAS BARAHONA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-172-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-172-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-172-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-172-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-101-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-101-2018 a favor de la señora LETTY KARINA SALAS BARAHONA, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura Doctrina y Etica Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-101-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-101-2018 a favor de la señora LETTY KARINA SALAS BARAHONA, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura Doctrina y Etica Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-101-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-101-2018 a favor de la señora LETTY KARINA SALAS BARAHONA, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura Doctrina y Etica Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-101-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-101-2018 a favor de la señora LETTY KARINA SALAS BARAHONA, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura Doctrina y Etica Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: COMPRA DE 14 M3, PARA SER UTILIZADO EN EL PISO DE LA ESCUELA JUAN MANUEL GALVES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AMADO BRIZO SIERRA

legalName: AMADO BRIZO SIERRA

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: COMPRA DE 70 VARILLA DE 3/8, PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE MANGA DE ACCESO ENTRE CORRAL Y CAJA DE ATURDIMIENTO EN LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHÍCULO TOYOTA 20.4 CON PLACA N-02484 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

OSCAR ANIVAL INESTROZA CARCAMO

legalName: OSCAR ANIVAL INESTROZA CARCAMO


title: COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PISCINA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADAS EN EL ENCIELADO DE AULAS DE CLASES DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title: COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DE ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana


title: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA EN MODALIDAD DE INTERNADO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE TÓNER, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE REGISTRO DE SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

COMPUCAT S DE RL DE CV

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO

legalName: COMPUCAT S DE RL DE CV


DEYSI AURORA RIVERA BARAHONA

legalName: DEYSI AURORA RIVERA BARAHONA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-173-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-173-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-173-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-173-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-103-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-103-2018 a favor de la señora DEYSI AURORA RIVERA BARAHONA, contratado por servicios profesionales como Docente para Taller Resolución de Conflictos en la Gestión de la Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-103-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-103-2018 a favor de la señora DEYSI AURORA RIVERA BARAHONA, contratado por servicios profesionales como Docente para Taller Resolución de Conflictos en la Gestión de la Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-103-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-103-2018 a favor de la señora DEYSI AURORA RIVERA BARAHONA, contratado por servicios profesionales como Docente para Taller Resolución de Conflictos en la Gestión de la Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-103-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-103-2018 a favor de la señora DEYSI AURORA RIVERA BARAHONA, contratado por servicios profesionales como Docente para Taller Resolución de Conflictos en la Gestión de la Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: COMPRA DE, ARTÍCULOS DE CAUCHO, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL EN LA SECCIÓN DE AGRONOMÍA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

legalName: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


GILDA AMABILIA HERNANDEZ SANDOVAL

legalName: GILDA AMABILIA HERNANDEZ SANDOVAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-174-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-174-1-0

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-104-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-104-2018 a favor de la señora GILDA AMABILIA HERNANDEZ SANDOVAL, contratado por servicios profesionales como Docente para el modulo de Comunicación Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-104-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-104-2018 a favor de la señora GILDA AMABILIA HERNANDEZ SANDOVAL, contratado por servicios profesionales como Docente para el modulo de Comunicación Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-104-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-104-2018 a favor de la señora GILDA AMABILIA HERNANDEZ SANDOVAL, contratado por servicios profesionales como Docente para el modulo de Comunicación Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-104-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-104-2018 a favor de la señora GILDA AMABILIA HERNANDEZ SANDOVAL, contratado por servicios profesionales como Docente para el modulo de Comunicación Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00023575, DE FECHA 06/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


description: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


rationale: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE, PAPEL ALUMINIO PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCIÓN DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 36200-Productos no Ferrosos


JUAN ALBERTO LOPEZ MANCIAS

legalName: JUAN ALBERTO LOPEZ MANCIAS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-175-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-175-1-0

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-99-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-99-2018 a favor del Señor JUAN ALBERTO LOPEZ MANCIAS, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Defensa Personal en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-99-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-99-2018 a favor del Señor JUAN ALBERTO LOPEZ MANCIAS, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Defensa Personal en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarrio profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-99-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-99-2018 a favor del Señor JUAN ALBERTO LOPEZ MANCIAS, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Defensa Personal en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-99-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-99-2018 a favor del Señor JUAN ALBERTO LOPEZ MANCIAS, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Defensa Personal en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 02-00000183, DE FECHA 10/01/2018, POR SUMINISTRO DE  3,500 PLATANOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO

legalName: CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO


title: COMPRA DE, UPS DE 1500 BTU PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCIÓN DE PROVEEDURÍA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-02-000001635, DE FECHA, 25/04/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31200-Alimentos para Animales

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 7 - MEJORAMIENTO GENÉTICO PORCINO


title: COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE VEGETALES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


description: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS


TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: COMPRA DE, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LIMPIEZA GENERAL DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: COMPRA DE 120 BLOQUES DE 4 PULGADAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE BEBEDEROS DE AGUA PARA EL GANADO QUE SE MANEJA EN LA FINCA AGROECOLÓGICA, ADSCRITA AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AMADO BRIZO SIERRA

legalName: AMADO BRIZO SIERRA

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: Pago a favor de la empresa: HOTEL FLORENCIA - (COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.), por Adquisición de Servicios de Logística y Alimentación con salón equipado  para el desarrollo de cinco talleres de Prevención de Violencia Escolar y Cultura de Paz,  proceso No. SS-UCP-OC-013-2018.Fact. No. 000-001-01-00051084.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 3 - Componente III. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria.


title: COMPRA DE, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE, PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


description: COMPRA DE, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PRODUCTIVAS DE LA FINCA AGROECOLÓGICA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPRA DE ACEITE, PARA UTILIZADO EN LAS ÁREAS PRODUCTIVAS DE LA FINCA AGROECOLÓGICA, ADSCRITA AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: COMPRA DE, PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA SER UTILIZADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA PLANTA DE VEGETALES DEL DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS FRENTE SUPERMERCADO SU HOGAR CATACAMAS


title: COMPRA DE, REPUESTOS Y ACCESSORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

HECTOR HUGO GARCIA DIAZ

legalName: HECTOR HUGO GARCIA DIAZ


title: Pago a favor de la empresa: HOTEL FLORENCIA - (COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.), por Adquisición de Servicios de Logística y Alimentación con salón equipado para el desarrollo de cinco talleres de Prevención de Violencia Escolar y Cultura de Paz,  proceso No. SS-UCP-OC-013-2018.Fact. No. 000-001-01-00052117.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: COMPRA DE, ARENA Y GRAVA   PARA SER UTILIZADOS EN BEBEDEROS DE AGUA DEL GANADO QUE SE MANEJA EN LA FINCA AGROECOLÓGICA, ADSCRITA AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


description: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PRODUCTIVAS DE LA FINCA AGROECOLÓGICA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE PANELES EN LA FINCA AGROECOLÓGICA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE, CEMENTO CAL Y YESO, PRODUCTOS FERROSOS, ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE MANGA DE ACCESO ENTRE CORRAL Y CAJA DE ATURDIMIENTO EN PLANTA CÁRNICA DEL PROYECTO PORCINO   DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: Pago a favor de la empresa: HOTEL FLORENCIA - (COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.), por Adquisición de Servicios de Logística y Alimentación con salón equipado para el desarrollo de cinco talleres de Prevención de Violencia Escolar y Cultura de Paz,  proceso No. SS-UCP-OC-013-2018.Fact. No. 000-001-01-00052293.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 02-00000185, DE FECHA 19/01/2018, POR SUMINISTRO DE  5,000 PLATANOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA FACTURA No. 02-00000184, DE FECHA 16/01/2018, POR SUMINISTRO DE  3,500 PLATANOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE VIÁTICO DE LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS; EN LAS FECHAS DEL 02/01 AL 04/01/2018, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN CON EL VICEMINISTRO DE FINANZAS EN RELACIÓN AL AUMENTO SALARIAL Y REUNIÓN EN EDUCREDITO ¿ BECAS.

JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA

legalName: JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA

type: OFI


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE VISITAS Y REUNIONES DE LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO


FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

legalName: FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-002-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-002-2018 a favor del señor Francisco Alberto Martinez Vargas, Contratado como Coordinador Administrativo, Financiero y Contable por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-18-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-18-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-18-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-002-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-002-2018 a favor del señor Francisco Alberto Martinez Vargas, Contratado como Coordinador Administrativo, Financiero y Contable por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-002-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-002-2018 a favor del señor Francisco Alberto Martinez Vargas, Contratado como Coordinador Administrativo, Financiero y Contable por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-002-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-002-2018 a favor del señor Francisco Alberto Martinez Vargas, Contratado como Coordinador Administrativo, Financiero y Contable por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-002-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-002-2018 a favor del señor Francisco Alberto Martinez Vargas, Contratado como Coordinador Administrativo, Financiero y Contable por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago de Honorarios Profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-002-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-002-2018 a favor del señor Francisco Alberto Martinez Vargas, Contratado como Coordinador Administrativo, Financiero y Contable por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000186, DE FECHA 24/01/2018, POR SUMINISTRO DE  5,000 PLATANOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO

legalName: CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO


title: Pago a favor de la empresa EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L., por la adquisición de Materiales de Oficina para uso en la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-011-2018 y Factura No. 000-001-01-00015064. Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN A VISITAS Y REUNIONES DE LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003547, DE FECHA 29/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE VIDRIO, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

legalName: JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN GIRA REALIZADA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS; EN LAS FECHAS DEL 22/01/2018 AL 23/01/2018 SEGÚN FACTURA 000-001-041-00031960, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN CON EL COMISIONADO MARCIAL SOLIS Y LA MINISTRA DE FINANZAS A TRATAR EL AUMENTO SALARIAL A EMPELADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000187, DE FECHA 27/01/2018, POR SUMINISTRO DE  5,000 PLATANOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


description: COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN A VISITAS Y REUNIONES DE LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN A VISITAS Y REUNIONES DE LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN GIRA REALIZADA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS; EN LA FECHA 08/01/2018 SEGUN FACTURA 000-001-01-00105043, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN EN EDUCREDITO PRA TRATAR 14 MILLONES Y CAPACITACION EN ONCAE.


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE DOS SACOS DE MICRO ESFERAS DE VIDRIO, ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS

legalName: NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00016425 DE FECHA 15/03/2018 POR COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS CERDOS EN LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

INVERSIONES MORAVIA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL ATRAS DEL HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: INVERSIONES MORAVIA SA DE CV

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-002-01-00004879, DE FECHA, 18/04/2018 POR COMPRA SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN A VISITAS Y REUNIONES DE LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 02-00000188, DE FECHA 30/01/2018, POR SUMINISTRO DE  5,000 PLATANOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS; EN LA FECHA 07/02/2018 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00040602, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN CON LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE DEPORTE UNIVERSITARIO DE HONDURAS (ADUH) Y LA AGENCIA DE AEROLINEA COPA PARA DEFINIR PRECIOS Y FECHAS DE VUELOS A PANAMA ALOS JUDUCA 2018.

ABEL STANLY GREEN ALVAREZ

legalName: ABEL STANLY GREEN ALVAREZ


title: PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS; EN LAS FECHAS DEL 15/01/2018 AL 17/01/2018 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00031654, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL CON DIPUTADOS Y EL COMISIONADO MARCIAL SOLIS PARA TRATAR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00023574, DE FECHA 25/01/2018, POR LA COMPRA DE 1 FARDO DE BANDEJA DESECHABLE CON TAPADERA, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES   DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


GERARDO HUMBERTO MEMBREÑO CANALES

legalName: GERARDO HUMBERTO MEMBREÑO CANALES

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-184-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-184-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-184-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-184-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-097-20187 con resumen: Contrato: SDS-TGR01-097-20187  a favor del señor Gerardo Humberto Membreño, contratado por servicios profesionales como "Jefe de Informatica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-097-20187 con resumen: Contrato: SDS-TGR01-097-20187  a favor del señor Gerardo Humberto Membreño, contratado por servicios profesionales como "Jefe de Informatica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-097-20187 con resumen: Contrato: SDS-TGR01-097-20187  a favor del señor Gerardo Humberto Membreño, contratado por servicios profesionales como "Jefe de Informatica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-TGR01-097-20187 con resumen: Contrato: SDS-TGR01-097-20187  a favor del señor Gerardo Humberto Membreño, contratado por servicios profesionales como "Jefe de Informatica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018.Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: COMPRA DE,CABLE PARA  BONBA SUMERGIBLE 10*4YCINTA VULCANIZADORA (CINTA DE HULE) Y CINTA AISLANTE  PARA SER UTILIZADOS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL EDIFICIO DE DORMITORIOS ESTUDIANTILES H-7 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


title: COMPRA DE, CONCENTRADO PARA HEMBRAS LACTANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE OVEJOS DE LA SECCIÓN DE ESPECIES MENORES DEL DEPARTAMENTO. ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL

legalName: CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000189, DE FECHA 02/02/2018, POR SUMINISTRO DE  5,000 PLATANOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: Pago a favor de la empresa REYTEL, S. de R.L. de C.V., por la adquisición de servicio Enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-018-2018 y Factura No. 000-002-01-00002110. No Objeción No. CID/CHO/778/2018. Pago correspondiente al mes de julio de 2018.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00021651, DE FECHA, 23/04/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE AVES DE POSTURA EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JUAN CARLOS SILVA SILVA

legalName: JUAN CARLOS SILVA SILVA


description: COMPA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS-GRACIAS A DIOS ¿ CATACAMAS EN LAS FECHAS 08/05/2018 AL  10/05/2018 CON EL PROPÓSITO DE RECIBIR Y FIRMAR ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS REPARACIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA IMPERIA AL EDIFICIO DEL CENTRO REGIONAL DE MISTRUK, CON PERSONAL DE INSEP. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS. 5,342.00 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE Y   ASIGNADOS PARA PASAJE AEREO. LPS. 1,400.00.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Consumo de combustible correspondiente al periodo del 28/06/2018 al 31/07/2018, segun facturas N° 20927, 21210,21804,21662,21841,22666,24108 y 24085,  en atencion a la orden de pago 10/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018, 17/2018, 18/2018 y 19/2018, respectivamente.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.

rationale: Se anula para corregir la descripción del resumen, consumo de combustible correspondiente al periodo del 28/06/2018 al 31/07/2018, segun facturas N° 20927, 21210,21804,21662,21841,22666,24108 y 24085,  en atencion a la orden de pago 10/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018, 17/2018, 18/2018 y 19/2018, respectivamente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-186-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-186-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003548, DE FECHA 29/01/2018, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE PUERTAS ABATIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

legalName: JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago a la empresa GRUPO CONA S. DE R. L., por consumo de combustible correspondiente al periodo del 28/06/2018 al 31/07/2018, segun facturas N° 20927,21210,21804,21662,21841,22666,24108 y 24085,  en atencion a la orden de pago 10/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018, 17/2018, 18/2018 y 19/2018, respectivamente.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003586 DE FECHA 12/02/2018, POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, PARA SER UTILZADOS EN LA OFICINA DE PLANTA DE VEGETALES  DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTO


title: COMPRA DE, BOMBA SUMERGIBLE 5 HP Y MOTOR SUMERGIBLE TRIFÁSICO 5 HP PARA SER UTILIZADOS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL EDIFICIO DE DORMITORIOS ESTUDIANTIL H-7 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: COMPRA DE, BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES Y SUAVIZANTE PARA SER UTILIZADOS EN EL LAVADO Y ALMACENAMIENTO DE TOGAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Factura No: 000-001-01-00031693.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00023568, DE FECHA 19/01/2018, POR LA COMPRA DE 200 SACOS DE HARINA DE MAÍZ PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: COMPRA DE,  SUAVIZANTE PARA SER UTILIZADOS EN EL LAVADO Y ALMACENAMIENTO DE TOGAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN, REPUESTOS Y ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN EL MOLINO DE MOLER CONCENTRADO DE LA GRANJA PORCINO. DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JHONY LEONEL BARAHONA MOLTALVAN

legalName: JHONY LEONEL BARAHONA MOLTALVAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003546, DE FECHA 29/01/2018, POR SUMINISTRO DE 6 LLAVINES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS PUERTAS DE LAS AULAS DE LA CARRERA DE TECNOLOGIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE, ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LÍNEA PRIMARIA Y PARA ESTABLECER LÁMPARAS SODIO DE CALLE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE REALIZADOS EN LA GIRA DE CATACAMAS- TEGUCIGALPA- CATACAMAS EN LAS FECHAS DEL 02/05/2018 AL 02/05/2018, CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR ALOS COMISION INTERVENTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA A REUNION CON LOS COMISION EDUCACION DEL CONGRESO NACIONAL.

JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL

legalName: JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL


LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

legalName: LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-004-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-004-2018 a favor de la señora Lidia Anabel Rivera Perdomo, Contratada como Coordinadora del Componente l por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-19-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-19-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-19-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-004-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-004-2018 a favor de la señora Lidia Anabel Rivera Perdomo, Contratada como Coordinadora del Componente l por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.Pago por honorarios correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-004-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-004-2018 a favor de la señora Lidia Anabel Rivera Perdomo, Contratada como Coordinadora del Componente l por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-004-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-004-2018 a favor de la señora Lidia Anabel Rivera Perdomo, Contratada como Coordinadora del Componente l por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-004-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-004-2018 a favor de la señora Lidia Anabel Rivera Perdomo, Contratada como Coordinadora del Componente l por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00. Pago de Honorarios Profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-004-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-004-2018 a favor de la señora Lidia Anabel Rivera Perdomo, Contratada como Coordinadora del Componente l por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$3,200.00.Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato.


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS AL ING. MARIO EDGARDO TALAVERA SEVILLA JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, PARA SUFRAGAR GASTOS DE MUESTRAS DE ANÁLISIS DE AGUA, POR UN VALOR DE L. 10,000.00 (VALOR LIQUIDABLE AL 100% CONTRA FACTURAS ORIGINALES).

MARIO EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: MARIO EDGARDO TALAVERA SEVILLA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO AL SEÑOR GALILEO JOSÉ FAUSTINO LAÍNEZ VÁSQUEZ,  POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LA FINCA EL COCO, SEGÚN RESOLUCIÓN CI-U-016-07-2018, NOTA-GAF-UNA-024-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTE.

GALILEO JOSE FAUSTINO LAINEZ VASQUEZ

legalName: GALILEO JOSE FAUSTINO LAINEZ VASQUEZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 5 - DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA


description: PAGO AL SEÑOR GALILEO JOSÉ FAUSTINO LAÍNEZ VÁSQUEZ,  POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LA FINCA EL COCO, SEGÚN RESOLUCIÓN CI-U-016-07-2018, NOTA-GAF-UNA-024-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTE.

ue: 3 - FINCA EL COCO

actividadObra: 8 - PRODUCCIÓN GANADERA


title: COMPRA DE, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL,  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE OVEROLES Y ASEO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA GRANJA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE OVEROLES Y ASEO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA GRANJA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: COMPRA DE, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE OVEROLES Y ASEO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA GRANJA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DE LAS DIFERENTES AREAS DE PRODUCCION DE LA PLANTA CARNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS


TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

rationale: COMPRA DE, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE OVEROLES Y ASEO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA GRANJA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE PRODUCCION DE LA PLANTA CARNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00005458, DE FECHA 04/05/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000513, DE FECHA 19/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ

legalName: JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-02-00000514, DE FECHA 24/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017211, DE FECHA 19/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: KM 164 CARRETERA A OLANCHO

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-02-00000515, DE FECHA 27/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010305, DE FECHA 20/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

streetAddress: RES. EL CAMPO, JUTICALPA OLANCHO

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010308, DE FECHA 20/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00018494, DE FECHA 26/04/2018, POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MODELO L575 PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (UAPI) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE 80 LBS DE FILETE DE PESCADO PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

DENIS ERUVEY FLORES CRUZ

legalName: DENIS ERUVEY FLORES CRUZ


title: Pago a favor de la empresa DISPROA, por la adquisición de Materiales de Oficina para el proyecto Miles de  Manos). Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-5-2018 y Factura  No. 001-001-01-00764684, No Objeción No. CID/CHO/392/2018, Orden de Compra Exonerada No. 10-2018 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria. Pago correspondiente al mes de septiembre de 2018. Se deduce Impuesto Sobre la Renta de los meses de julio y septiembre de 2018.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO UNICO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA DURANTE EL TERCER PERIODO 2017, DE LOS INGENIEROS CARLOS VINDEL, HARDYEL BARAHONA, ERLIN MEJIA Y WILSON ECHEVERRIA EN EL CUAL SE ADJUNTA ACTA EN DONDE DA FE EL COORDINADOR DE CARRERA MIGUEL SOSA DE LAS ASIGNACIONES REALIZADAS POR EL JEFE DE DEPARTAMENTO RENE CACERES FUERON CUMPLIDAS, FIRMANDO ADEMAS EL ACTA EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS, JEFE DE ASESORIA LEGAL, GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y JEFE DE AUDITORIA INTERNA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: PLANILLA


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00003606 POR SUMINISTROS DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN AULAS DE CLASES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

legalName: JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO


title: COMPRA DE 50 LBS DE JAMON DE POLLO PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS- SAN PEDRO SULA CATACAMAS- EN LAS FECHAS DEL 19/05/2018 AL 24/05/2018, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN REGIONAL DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CCR-SICEVAES) Y A LA 43 REUNIÓN DE LA COMISIÓN TECNICA DEL SICEVAES (CT-SICEVAES). ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 7,166.70.00 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE Y PASAJE AÉREO L. 6,130.00.

IRIS MILAGRO ERAZO TABORA

legalName: IRIS MILAGRO ERAZO TABORA


title: PAGO DE LA FACTURA NO 234-001-01-00019437 DE FECHA 26/04/2018, POR SUMINISTRO DE GAS LPG PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTUFAS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006223,000-001-01-00006224 DE FECHAS 11/07/2018, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS QUÍMICOS, ELEMENTOS DE FERRETERÍA, ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO 2.8 CON PLACA N-05508,ITMS 5-14Y4 PARA SER UTILIZADO EN EL TOYOTA 2.8,AÑO 2004 CON PLACA N-08280,ITMS 15Y4 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHÍCULO MITSUBISHI CON PLACA N-02667, ÍTEMS 16Y4 VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE TRANSPORTE  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ

legalName: FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-02-00001479 DE FECHA 08/01/2018. POR SUMINISTRO DE 20 BOLSAS DE NÚCLEO CRECIMIENTO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO DE LOS CERDOS EN LA GRANJA DEL CENTRO DE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-02-00001471 DE FECHA 04/01/2018. POR SUMINISTRO DE 300 QUINTALES DE MAIZ, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO DE LOS CERDOS EN LA GRANJA DEL CENTRO DE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-02-00001488 DE FECHA 11/01/2018. POR SUMINISTRO DE 150 QUINTALES DE SOYA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO DE LOS CERDOS EN LA GRANJA DEL CENTRO DE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00023566, DE FECHA 18/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-02-00001640 DE FECHA 27/04/2018. POR SUMINISTRO DE 325 QUINTALES DE MAIZ, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO DE LOS CERDOS EN LA GRANJA DEL CENTRO DE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00023602 DE FECHA 04/05/2018. POR SUMINISTRO DE 20 QUINTALES DE SAL, PARA SER UTILIZADOS EN LA PREAPRACION DE ALIMENTO PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00022458 DE FECHA 21/02/2018, POR SUMINISTRO DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA EN EL MANEJO SANITARIO DEL HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN III ETAPA BLOQUE-13 CASA#5

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00022455 DE FECHA 21/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL MANEJO DEL HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN A VISITAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS FRENTE SUPERMERCADO SU HOGAR CATACAMAS

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00022453 DE FECHA 21/02/2018, POR SUMINISTRO DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA EN EL MANEJO SANITARIO DEL HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


description: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN A VISITAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 002-001-01-0000005 DE FECHA 04/04/2018. POR SUMINISTRO DE 600 PLATANOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE  LOS ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO

legalName: CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00022452 DE FECHA 21/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANEJO DEL HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00022493 DE FECHA 06/03/2018, POR SUMINISTRO DE SAL MINERAL, PARA SER UTILIZADOS EN LA SUPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE CONCENTRADOS PARA ALIMENTO DEL HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


rationale: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN A VISITAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00010252 DE FECHA 13/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE LA GRANJA PORCINO. DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALBA JULIA MUÑOZ TORRES

legalName: ALBA JULIA MUÑOZ TORRES

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE QUÍMICANUMERO 1, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE LA GRANJA PORCINO. DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


description: COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE QUÍMICANUMERO 1, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPRA DE, REPUESTOS Y ACCESORIOS, ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL EDIFICIO DE DORMITORIOS ESTUDIANTILES H-5 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00006489, DE FECHA 25/04/2018, POR SUMINISTRO DE, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA SER UTILIZADOS EN EL EMPAQUE DE EMBUTIDOS EN LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

HECTOR HUGO GARCIA DIAZ

legalName: HECTOR HUGO GARCIA DIAZ


title: COMPA DE 140 QUINTALES DE CONCENTRADO PARA AVES DE POSTURA DE LA SECCION DE AVICULTURA DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PRODUCCION ANIMAL DE LA UNIVERCIDA NACIONAL DE AGRICULTURA

JUAN CARLOS SILVA SILVA

legalName: JUAN CARLOS SILVA SILVA


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00006323, DE FECHA 07/03/2018, POR SUMINISTRO DE, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AUTORIZADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE BANDEJAS DE CARTÓN PARA HUEVOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

legalName: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO


title: COMPRA DE, TANQUE PRESURIZADOR DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL EDIFICIO DE DORMITORIOS ESTUDIANTILES H-5 ALA NORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS  PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005768 DE FECHA 26/04/2018 POR COMPRA DE 2 BANDAS,  PARA SER UTILIZADOS EN EL EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUMERO DE PLACA N-11661 ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00018339 DE FECHA 18/05/2018, POR SUMINISTRO DE 2 BATERÍA UPS, PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVIDOR DE COMPUTO Y EN LA SECRETARIA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00005879, DE FECHA 25/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

legalName: LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00028142, DE FECHA, 28/02/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALIMENTO, S. DE R.L.

streetAddress: BO.VILLA ADELA 7 AVE.ENTRE 15 Y 16 CLLE. C-1543, COM.

legalName: ALIMENTO, S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00005805, DE FECHA 13/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR ERROR EN EL BENEFICIARIO DE LA COMPRA DE SELLO AUTOMÁTICO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-978-1-0


title: Pago a favor de la empresa COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, por la adquisición de Materiales para el proyecto MIles de Manos obtenidos por la Sub Secretaría de Prevención a través de la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-008-2018 y Factura No. 000-001-01-00001609, No Objeción No. CID/CHO/392/2018, Orden de Compra Exonerada No. 11-2018 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00005871, DE FECHA 23/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000489, DE FECHA 12/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ

legalName: JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00005892, DE FECHA 27/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00010393, DE FECHA 27/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LA HERENCIA GARÍFUNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


title: COMPRA DE, ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: COMPRA DE, VACUNA NEW CASTLE+ BRONQUITIS (FRASCO DE 100DOSIS) PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA DEL. DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE, TELÉFONO INALÁMBRICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


name: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PERU POR BAJO CONTIGUO A BANASUPRO

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR ERROR EN EL MONTO A PAGAR DE LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO N° 3 DEL ÁREA DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-987-1-0


title: Pago a favor de la empresa COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.(COVELASA-HOTEL FLORENCIA PLAZA), por la adquisición de Servicios Logísticos / Servicio de Alimentación / Alquiler de equipo de sonido para el desarrollo del Taller: Evaluación y Planificación Semestral Gabinete de Prevención, realizado por la Sub Secretaría de Prevención a través de la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-013-2018 y Factura No. 000-001-01-00053093, No Objeción No. CID/CHO/421/2018, Orden de Compra Exonerada No. 12-2018 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE, CONCENTRADO DE POSTURA PARA GALLINA PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA SER UTILIZADA EN EL ASEO DE VENTANAS Y ESCRITORIOS DE OFICINAS DE LA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ

legalName: VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-032-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-032-2018 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-2-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-2-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-032-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-032-2018 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00. Pago correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-032-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-032-2018 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-032-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-032-2018 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-032-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-032-2018 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00.Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-032-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-032-2018 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00. Pago correspondiente al mes de febrero de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-032-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-032-2018 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00.Pago correspondiente al mes de enero de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-032-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-032-2018 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00. Pago por diferencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato.


title: COMPRA DE, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, CALZADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DE CUADRAS POR EMPLEADOS Y ESTUDIANTES EN LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: COMPRA DE, CILINDRO GAS MAP PARA SER UTILIZADOS EN LA COSECHA DE CERDOS EN LA PLANTA CÁRNICA DEL PROYECTO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO N° 3 DEL ÁREA DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-02-00001715 DE FECHA 15/05/2018. POR SUMINISTRO DE 325 QUINTALES DE MAIZ, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO DE LOS CERDOS EN LA GRANJA DEL CENTRO DE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-02-00001705 DE FECHA 08/05/2018. POR SUMINISTRO DE 325 QUINTALES DE MAIZ, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO DE LOS CERDOS EN LA GRANJA DEL CENTRO DE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-02-00001710 DE FECHA 10/05/2018. POR SUMINISTRO DE 110 QUINTALES DE SOYA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO DE LOS CERDOS EN LA GRANJA DEL CENTRO DE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.