title: 8 PARES DE ZAPATOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#686 A FAVOR DE CALZADO SAN CARLO

CALZADO SAN CARLO S DE R L DE C V

streetAddress: 20 CALLE 4-5 AW NE BARRIO GUADALUPE SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: CALZADO SAN CARLO S DE R L DE C V

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#02 YESICA LIZETH PINEDA CABRERA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

currency: HNL

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - RECTORIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 511 - Universidad de Ciencias Forestales

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR Y COORDINACION

initiationType: tender


title: 28 TRAJES DE DANZAS PARA MUJERES Y VARONES, 7 SOMBREROS Y 28 PARES DE SANDALIAS PARA DIFERENTES PRESENTACIONES ARTISTICAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#707 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GEDEON

LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

ue: 6 - ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 11 - FORMACION DE PROFESIONALES FORESTALES, ENERGIAS RENOVABLES Y NEGOCIOS

actividadObra: 2 - EDUCACION EN CIENCIAS FORESTALES

objeto: 32310-Prendas de Vestir


description: 28 TRAJES DE DANZAS PARA MUJERES Y VARONES, 7 SOMBREROS Y 28 PARES DE SANDALIAS PARA DIFERENTES PRESENTACIONES ARTISTICAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#707 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GEDEON

ue: 8 - ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO

actividadObra: 4 - EDUCACION EN ENERGIAS RENOVABLES, AMBIENTE Y DESARROLLO


title: 16 ROTULOS PARA LA SEÑALIZACION DE VARIOS LUGARES EN LA ESTACION EXPERIMENTAL DE LA SOLEDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#705 A FAVOR DE SIGUA COMERCIA MAS Y MAS.

EMERSON JOSUE FERNANDEZ DIAZ

legalName: EMERSON JOSUE FERNANDEZ DIAZ

ue: 11 - DIRECCION DE ESTUDIOS TROPICALES

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

programa: 12 - INVESTIGACION Y ESTUDIOS TROPICALES APLICADOS AL RECURSO NATURAL

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE ESTUDIOS TROPICALES EN BOSQUES DE PINO Y LATIFOLIADOS


title: SERVICIOS DE ALIMENTACION EN EVENTOS VARIOS DE CAPACITACION DE COLPROCAH 29-30/8,FUNDACION VIDA 3-6/9, Y PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES 29/8-7/9 SEGUN LAS ORDENES DE PAGO#066,067,69 A FAVOR SE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS.

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

ue: 10 - CAPACITACION Y VINCULACION

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - EXTENSION Y TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIAS


title: CONECTORES, CUCHILLAS, FUSIBLES, GRAPAS,PERNOS,PROTECTOR METALICO, TORNILLO GOLOSO, TRANSFORMADOR, TUERCA, VARILLA,AISLADOR DE SUSPENSIO, ALAMBRE DE AMARRE,CABLE DE ACERO, CONDUCTOR,ACOMETIDA,TOMACORRIENTE, CAJA, BREAKER, CINTA AISLANTE, TEFLON,LAMPARA PARA TECHO, INTERRUPTOR,SEGUN ORDEN DE COMPRA3769,770,771,772,787,788,789 A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS MANA MATERIAL PARA LINEAS PRIMARIAS  Y REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESTACION SAN JUAN.

JUAN CARLOS FLORES MORENO

legalName: JUAN CARLOS FLORES MORENO

ue: 2 - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: BLOQUES,VARILLAS, CEMENTO GRIS, ARENA, GRAVA, CANALETA, LAMINA MATERIAL PARA EL PORTICO DE ACCESO DE PARQUE EXPERIMENTAL SAN JUAN Y CONSTRUCCION DE BAÑOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#763,722 A FAVOR DE FERRETERIA LOS PINOS ( SE REALIZA TRANSFERENCIA A MARIA ESTHER PEREZ) ENCARGADA DE COMPRAS YA QUE ELLOS NO CUENTAN CON EL PIN SIAFI Y ELLA REALIZA LOS PAGOS RESPECTIVOS.

MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

legalName: MARIA ESTHER PEREZ MORADEL


title: 4 POSTES DE MADERA PARA LINEA PRIMARIA E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#791 A FAVOR DE IMAS SE REALIZA TRANSFERENCIA A MARIA ESTHER PEREZ ENCARGADA DE COMPRAS YA QUE DICHO PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#81 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

ue: 9 - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: SERVICIO DE INTERNET DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO·42 A FAVOR DE COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 3 ROLLOS DE MALLA CICLON DE 4 PIES DE ALTO CALIBRE 13 PARA CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#728 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: ORDEN DE PAGO#100 A FAVOR DE EDYN AMILCAR SANCHEZ Y OSCAR LANDOLFO AGUILAR SANCHEZ LABORES EN EL LABORATORIO DENDROENERGETICO LOS DIAS 14,15 Y16 DE SEPTIEMBRE A RAZON DE 343.87 DIARIOS ( SE REALIZA TRANSFERENCIA A YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR) ELLA REALIZARA LOS PAGOS.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 1 URINARIO Y 5 INODOROS PARA INSTALARLOS EN BAÑOS EN LA  ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA·742 A FAVOR DE COMERCIAL LARACH.

ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

legalName: ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH


title: 10 CUBETAS DE CLORO GRANULAR, 2 GALONES DE CLARIFICADOR, 2 ALGUICIDA, 2 CORRECTOR PH PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA Y EVITAR EL DETERIORIO DEL AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA·756 A FAVOR DE QUIMICOS Y AGROSERVICIOS.

QUIMICOS Y AGRO SERVICIOS, S. DE R.L.

streetAddress: 2 AVE B 16-17 CALLE LOCAL 1607 SECTOR CERVECERIA S.PS

legalName: QUIMICOS Y AGRO SERVICIOS, S. DE R.L.

ue: 5 - VICERRECTORIA ACADEMICA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: M#019 KEVIN CRUZ GUATEMALA DEL 10-12/10 ASISTIR A CONFERENCIA FINAL DEL PROYECTO INTEGRACION REGIONAL UNIVERSIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN CENTROAMERICA $245.35.

KEVIN JOSUE CRUZ PINEDA

legalName: KEVIN JOSUE CRUZ PINEDA

ue: 3 - VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL


title: 2 ESCALERAS DE 6 PIES GALVANIZADA PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE HAMACA DE LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA·723 A FAVOR DE COMERCIAL LARACH.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: 9 GRAVIN TRITURADO PARA RESTAURAR EL INVERNADERO ENTRE OTRAS MEJORES EN LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA·749 A FAVOR DE FERRETERIA CAYAGUANCA.

ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

legalName: ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA


rationale: (TRAMITE NO AUTORIZADO POR EL RECTOR)50% POR PINTURA DE BAÑOS PARTE INTERIOR Y EXTERIOR RESANADO DE PAREDES CON MASILLA PLASTICA Y PULIDO, LIJADO Y LIMPIEZA DE PAREDES Y COLUMNAS, PINTURA 2 MANOS DEL INTERIOR, PINTURAS DE GRADAS Y BARANDALES, PINTURA DE LAMINA GALVANZADA EN PAREDES EN LABORATORIO DE SUELOS, QUIMICO Y DENDROENERGIA  SEGUN ORDEN DE PAGO·004 A FAVOR DE SERVICIOS MULTIPLES AGUILAR ( SE LE REALIZARA LA TRANSFERENCIA A MARIA PEREZ ENCARGADA DE COMPRAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-511-1-3297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-511-1-3297-1-0


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#83 YESICA PINEDA TESORERA UNACIFOR


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#83 YESICA PINEDA TESORERA UNACIFOR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#82 YESICA PINEDA TESORERA UNACIFOR

ue: 4 - DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 4 - GENERACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#82 YESICA PINEDA TESORERA UNACIFOR

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#83 YESICA PINEDA TESORERA UNACIFOR


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#82 YESICA PINEDA TESORERA UNACIFOR


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#82 YESICA PINEDA TESORERA UNACIFOR 1 PERCOLADORA PARA USO EN LA OFICINA DE LA ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: HONORARIOS PROFESIONALES POR AUDITORIA DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA ACCION DEL PROYECTO CLIFOR, FONDOS DE LA UNION EUROPEA DEL PERIODO 1/6-31/10 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO#016 A FAVOR DE AUDITORIA Y CONSULTORIA ASOCIADA S.DE R.L.SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ING ELDA FAJARDO (COORDINADORA INSTITUCIONAL)YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI.

ELDA NINOSKA FAJARDO MUNGUIA

legalName: ELDA NINOSKA FAJARDO MUNGUIA


title: 1 ARMARIO METALICO DE PERSIANA PARA GUARDAR DOCUMENTACION DE LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#080 A FAVOR DE ESCRITORIOS Y MAS RECIBIDA EL 5/3/2018.

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

ESCRITORIOS MAS S R L

faxNumber: ND


title: ALIMENTACION SERVIDA A ESTUDIANTES INTERNOS DEL 1-31 DE AGOSTO SEGUN ORDEN DE PAGO#33 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS.

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PUBLICACION DE ACTUALIZACION DE EMPRESAS PRECALIFICADAS PARA CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES 2018 DEL 12/3/2018 AVISO DE LPN-001/2018 PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DE LA BIBLIOTECA DE LA UNACIFOR DE FECHA 14/6/2018 ADENDA 001-2018 DE FECHA 12/7/2018 FUNDAMENTADO EN EL ARICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO SEGUN ORDEN DE PAGO·093 A FACOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PUBLICACION DE ACTUALIZACION DE EMPRESAS PRECALIFICADAS PARA CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES 2018 DEL 12/3/2018 AVISO DE LPN-001/2018 PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DE LA BIBLIOTECA DE LA UNACIFOR DE FECHA 14/6/2018 ADENDA 001-2018 DE FECHA 12/7/2018 FUNDAMENTADO EN EL ARICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO SEGUN ORDEN DE PAGO·093 A FACOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NP-300 P-N11914 ASIGNADO A LA FLOTA DE VEHICULOS INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE LIMPIEZA Y RGULACION DE FREBIS, ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS SEGUN ORDEN DE REPARACION#85 A FAVOR DE GRUPO Q.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: AZADONES, MARTILLO, PALAS, ESCOBAS, CLAVOS, BISAGRAS,SANITARIOS, LAVAMANOS, CODO, TUBO PVC, EXTENSION , CADENA PARA CANDADOS , MALLA DE CICLON MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNACIFOR Y PARA MODULOS DE ESTUDIANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA#696 A FAVOR DE LARACH Y CIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


description: AZADONES, MARTILLO, PALAS, ESCOBAS, CLAVOS, BISAGRAS,SANITARIOS, LAVAMANOS, CODO, TUBO PVC, EXTENSION , CADENA PARA CANDADOS , MALLA DE CICLON MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNACIFOR Y PARA MODULOS DE ESTUDIANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA#696 A FAVOR DE LARACH Y CIA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale: AZADONES, MARTILLO, PALAS, ESCOBAS, CLAVOS, BISAGRAS,SANITARIOS, LAVAMANOS, CODO, TUBO PVC, EXTENSION , CADENA PARA CANDADOS , MALLA DE CICLON MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNACIFOR Y PARA MODULOS DE ESTUDIANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA#696 A FAVOR DE LARACH Y CIA.


title: PINTURAS LATEX, BROCHAS, CINTAS, FELPAS, EXTENSION DE ALUMINIO ,SELLADOR MATERIAL PARA PINTAR EDIFICIO DR. EMILIO ESBEIH SEGUN ORDEN DE COMPRA·727 A FAVOR DE PINTURA SUR.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A


title: 11 SET DE BASUREROS DE 3C/U PARA AULAS DEL EDIFICIO EMILIO ESBEIH SEGUN ORDEN DE COMPRA#732 A FAVOR DE MAC-DEL.

DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

legalName: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON


title: 1 ROLLO DE LASO TIPO ROPO AMARRE DE BUEYES Y ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#91 A FAVOR DE COMERCIAL LARACH.


title: 1195 PIE DE CONDUFLEX MATERIALES ELECTRICOS Y MECANICOS PARA LA INSTALACION DE 8 AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO JOSE FLORES RODAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#741 A FAVOR DE SEM.

JUAN CARLOS FLORES MORENO

legalName: JUAN CARLOS FLORES MORENO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 20 TALONARIOS DE ENTRADAS NIÑOS,20 ADULTOS Y 20 DE ESTUDIANTES A LA ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#734 A FAVOR DE IMPRENTA IRVIN

NERY PASTORA TURCIOS RIVERA

legalName: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


name: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE, LMTDA. (COHORSIL)

streetAddress: BARRIO SAN MIGUEL EDIFICIO COHORSIL UNA CUADRA AL SUR DE AUTOPARTES

rationale: 3 ROLLOS DE MALLA SARAN PARA PROTECCION EN PRODUCCION DE PLANTAS MADERABLES DEL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·737 A FAVOR DE COHORSIL.( TRANSFERENCIA NO REALIZADA POR PROBLEMAS DEL BANCO NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE EL TITULAR DE LA CUENTA Y EL PROVEEDOR)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-511-1-3333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-511-1-3333-1-0

type: OFI


legalName: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE, LMTDA. (COHORSIL)

rationale:
3 ROLLOS DE MALLA SARAN PARA PROTECCION EN PRODUCCION DE PLANTAS MADERABLES DEL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·737 A FAVOR DE COHORSIL.
(TRANSFERENCIA NO REALIZADA POR PROBLEMAS DE BANCO NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE EL TITULAR DE LA CUENTA Y EL PROVEEDOR)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-511-1-3334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-511-1-3334-1-0


title: 3 CJAS CABLES ELECTRICOS#10, 3 ROLLO CINTA AISLANTE,14 INTERRUPTORES, 14 CAJAS PLASTICAS, 14 TOMACORRIENTES, 15 BREAKER PARA INSTALACIONES DE VENTILADORES Y DATAS EN EL EDIFICIO EMILIO ESBEIH SEGUN ORDEN DE COMPRA#721 A FAVOR DE SUMINSTROS ELECTRICOS MANA.


title: 50 LAMINAS DE FIBRA ACABADO TIPO CAOBA COLOR BLANCO PARA CAMBIO EN CIELO FALSO DAÑADPS EN EL EDIFICIO DR. EMILIO ESBEIH SEGUN ORDEN DE COMPRA#746 A FAVOR DE LARACH Y CIA.


title: AZADONES CON CABO, CABLE·10, ELECTRODUCHA, ROSETAS, TOMACORRIENTES DOBLES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA-3751 A FAVOR DE LARACH Y CIA.


title: 3 ESCRITORIOS PARA AMUEBLAR AULAS DE CLASES DE INGENIERIA EN NEGOCIOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#098 A FAVOR DE ESCRITORIOS Y MAS.

ue: 7 - ESCUELA DE NEGOCIOS

actividadObra: 3 - EDUCACION EN NEGOCIOS FORESTALES


title: 1 DISPENSADOR DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES SEGUN ORDEN DE COMPRA·755 A FAVOR DE LARACH Y CIA.


title: 1 PASTILLA PARA SANITARIO, 6 DESODORANTES AMBIENTALES, 4 AROMAL PARA MANTENER HIGIENE DENTRO DE LAS OFICINAS Y SANITARIOS DE LA ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA·758 A FAVOR DE MACDEL.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 1 CARRETON DE ACOMETIDA#4 PARA INSTALAR NUEVAS LAMPARAS EN CAMPOS Y LA COLONIA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·787 A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS MANA.


title: 40 BASUREROS PLASTICOS PARA USO EN PABELLONES DE LOS ESTUDIANTES YA QUE NO HAY EN EXISTENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#738 A FAVOR DE LARACH Y CIA.º


title: 9 LANCE DE TUBO DE 3 PULGADAS PVC, 2 BOLSAS DE CEMENTO, 3 CODOS PARA CONECCION DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS DE SERVICIO SANITARIO DEL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#764 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS


title: 1 PRENSA DE BANCO #8 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANOS PESADOS Y OTROS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#761 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: 3 DISCOS DE CORTE, 1 TALADRO INDUSTRIAL, 1 PULIDORA, 1 SIERRA CIRCULAR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·#759 A FAVOR DE LARACH Y CIA.


description: 3 DISCOS DE CORTE, 1 TALADRO INDUSTRIAL, 1 PULIDORA, 1 SIERRA CIRCULAR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·#759 A FAVOR DE LARACH Y CIA.


title: 30 BOLSAS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SER COLOCADOS EN EL DISPENSADOR DEL COMEDOR ESTUDIANTIL SEGUN ORDEN DE COMPRA#781 MACDEL.


title: 6 CAMISAS TIPO POLO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA ASIGNADO AL EDIFICIO EMILIO ESBEIH DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#744 A FAVOR DE DTM-UNIFORMES.

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: CABLE, BRAKER, TOMACORRIENTE, PLACA PARA TOMACORRIENTE MATERIALES ELECTRICOS Y MECANICOS PARA INSTALACION 8 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN ORDEN DE COMPRA·700A FAVOR DE PELSA.

PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA LEONA CALLE LA ALAMBRA APARTAMENTOS HASBUM

legalName: PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V.


title: 1JARDINERAS DE ESCENARIO,18 COCTELERAS, 15CENTROS DE MESA PARA EVENTOS VARIOS DEL CSUCA REALIZADOS EN LA UNACIFOR PREMIOS RUBEN DARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA·735 A FAVOR DE REGALOS IVONNE.

IVONNE CARIAS DAVILA

legalName: IVONNE CARIAS DAVILA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: 1JARDINERAS DE ESCENARIO,18 COCTELERAS, 15CENTROS DE MESA PARA EVENTOS VARIOS DEL CSUCA REALIZADOS EN LA UNACIFOR PREMIOS RUBEN DARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA·735 A FAVOR DE REGALOS IVONNE.


title: FOCOS, INTERRUPTORES, CANALETAS, ABRAZADERAS, BROCAS, CAJAS METALICAS,TACO FISHER, TAPONES PARA CABLE, LIMAS PLANAS, CABUYA, LAZO, TIJERA, LLAVE, ALAMBRE, METROS, CASCOS, BARRAS,PALA PARA JARDINERIA, SEGUETAS, GUANTES DE HULE LARGO, TORNICOS, TACO FISHER, TOMACORRIENTES, LACA Y PLACA PARA TOMACORRIENTE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#786 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: FOCOS, INTERRUPTORES, CANALETAS, ABRAZADERAS, BROCAS, CAJAS METALICAS,TACO FISHER, TAPONES PARA CABLE, LIMAS PLANAS, CABUYA, LAZO, TIJERA, LLAVE, ALAMBRE, METROS, CASCOS, BARRAS,PALA PARA JARDINERIA, SEGUETAS, GUANTES DE HULE LARGO, TORNICOS, TACO FISHER, TOMACORRIENTES, LACA Y PLACA PARA TOMACORRIENTE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#786 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.


rationale: FOCOS, INTERRUPTORES, CANALETAS, ABRAZADERAS, BROCAS, CAJAS METALICAS,TACO FISHER, TAPONES PARA CABLE, LIMAS PLANAS, CABUYA, LAZO, TIJERA, LLAVE, ALAMBRE, METROS, CASCOS, BARRAS,PALA PARA JARDINERIA, SEGUETAS, GUANTES DE HULE LARGO, TORNICOS, TACO FISHER, TOMACORRIENTES, LACA Y PLACA PARA TOMACORRIENTE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#786 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.


title: 2 DISPENSADOR DE TAPE, 3 MEMORIAS USB PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE COMPRAS SEGUN ORDEN DE COMPRAS#269 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,OFICIO  ,GRAPADORA, TINTA PARA ALMOHADILLA, CERA PARA CONTAR, CLIPS GRANDES, CUADERNO DE NOTAS, NOTAS ADHESIVAS MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENDICIAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#270 A FAVOR DE PACASA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


description: PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,OFICIO  ,GRAPADORA, TINTA PARA ALMOHADILLA, CERA PARA CONTAR, CLIPS GRANDES, CUADERNO DE NOTAS, NOTAS ADHESIVAS MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENDICIAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#270 A FAVOR DE PACASA.


rationale: PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,OFICIO  ,GRAPADORA, TINTA PARA ALMOHADILLA, CERA PARA CONTAR, CLIPS GRANDES, CUADERNO DE NOTAS, NOTAS ADHESIVAS MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENDICIAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#270 A FAVOR DE PACASA.


title: 2 COMPUTADORAS LAPTOP AVANZADA ALTA CALIDAD PARA LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION Y LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y 2 COMPUTADORAS PARA LA COORDINACION DE CICAFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#273 A FAVOR DE JETSTERERO S.A.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


description: 2 COMPUTADORAS LAPTOP AVANZADA ALTA CALIDAD PARA LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION Y LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y 2 COMPUTADORAS PARA LA COORDINACION DE CICAFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#273 A FAVOR DE JETSTERERO S.A.


title: MEMORIA, CARPETAS LEITZ, PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS, MASKINTAPE, DISCO EXTRAIBLE, DISCO DURO, VASO CONICO MATERIAL DE OFICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#266 A FAVOR DE PEPELERIA HONDURAS.


description: MEMORIA, CARPETAS LEITZ, PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS, MASKINTAPE, DISCO EXTRAIBLE, DISCO DURO, VASO CONICO MATERIAL DE OFICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#266 A FAVOR DE PEPELERIA HONDURAS.


rationale: MEMORIA, CARPETAS LEITZ, PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS, MASKINTAPE, DISCO EXTRAIBLE, DISCO DURO, VASO CONICO MATERIAL DE OFICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#266 A FAVOR DE PEPELERIA HONDURAS.


title: PIOCHAS, RASTRILLOS, CLAVOS, PASADOR, CANDADO, CODO, VALVULA, TUBO ABASTO, CINTA TEFLON , TORNILLO, TACOFISHER, CABUYA Y CLAVOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#699 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.


title: PIOCHAS,RASTRILLO, CLAVOS, PASADORES, CANDADO, CODO,VALVULA, TUBO DE ABASTO, CINTA EFLON, TORNILLO, TACO FISHER, CABUYA SEGUN ORDEN DE COMPRA#699 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.


description: PIOCHAS,RASTRILLO, CLAVOS, PASADORES, CANDADO, CODO,VALVULA, TUBO DE ABASTO, CINTA EFLON, TORNILLO, TACO FISHER, CABUYA SEGUN ORDEN DE COMPRA#699 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.


rationale: PIOCHAS,RASTRILLO, CLAVOS, PASADORES, CANDADO, CODO,VALVULA, TUBO DE ABASTO, CINTA EFLON, TORNILLO, TACO FISHER, CABUYA SEGUN ORDEN DE COMPRA#699 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.


title: 10 METROS DE TIERRA NEGRA PARA USO EN PRODUCCION DE PLANTAS ORNAMENTALES EN LA ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA·743 A FAVOR DE FERRETERIA CAYAGUANCA.

ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

legalName: ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR 2DA QUINCENA DE AGOSTO SEGUN ORDEN DE PAGO#60 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO HONDO

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV


description: SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR 2DA QUINCENA DE AGOSTO SEGUN ORDEN DE PAGO#60 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR 2DA QUINCENA DE AGOSTO SEGUN ORDEN DE PAGO#60 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#61 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


description: SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#61 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


rationale: SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#61 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VHICULOS DE LA UNACIFOR 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDN DE PAGO·61 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: ORDEN DECAMBIO UNICA LICITACION PRIVADA SEGUN CONTRATO·SG-002/2018 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHO Y LOSA PARA EQUIPO ADICIONAL DE LOS LABORATORIOS DENDROENERGETICOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#003 A FAVORDE CONSTRUCCIONES MARTE S.A.

CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

streetAddress: BARRIO ABAJO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD

legalName: CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: ALIMENTACION EN EVENTO DE CAPACITACION PROYECTO ALDEA GLOBAL REALIZADO DEL 5-9 DE ENERO( SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS)SEGUN ORDEN PAGO#013

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ALIMENTACION SERVIDA A PAIS PARA HONDURAS 8/9 SEGUN ORDEN DE PAGO·68 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: 50% POR TRABAJOS DE PINTURA EN EL EDIFICIO DE LABORATORIOS DENDROENERGETICO QUIMICA Y SUELOS SEGUN ORDEN DE PAGO#004 A FAVOR DE ALDRIN OVIDIO ARGUETA CARDONA.

ALDRIN OVIDIO ARGUETA CARDONA

legalName: ALDRIN OVIDIO ARGUETA CARDONA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 15% DEL CONTRATO AMPLIACION Y REMODELACION DE LA BIBLIOTECA DE LA UNACIFOR SEGUN CONTRATO SG-005/2018 VALOR TOTAL DEL CONTRATO 16,887,635.18 SEGUN NOTA DE SOLICITUD POR LA EMPRESA MARTE.


title: REEMBOLSO A ING HEYDY VIDES POR PAGO DE ESTIPENDIOS A LOS INGENIEROS PEDRO LOPEZ( 3,600.00) Y EDWIN RODRIGUEZ( 4,400.00) EMPLEADOS DE DECA/MIAMBIENTE QUIENES IMPARTIERON CATEDRA DURANTE EL DIPLOMADO PARA PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES DEL 5-7/9 SEGUN MEMORANDO CAP·077/2018 ( SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA ING HEYDY VIDES YA QUE ELLA REALIZO LOS PAGOS A DICHOS INSTRUCTORES)

HEIDY EMILIA VIDES BETANCURT

legalName: HEIDY EMILIA VIDES BETANCURT

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: ALIMENTACION EN EVENTO FINANCIADO POR COLPRODEN REALIZADO DEL 15-17 DE FEBRERO 2018( SERVICIOS REYNAS) SEGUN ORDEN PAGO CAP#018/2018.


title: TELFONIA CELULAR ASIGNADA A RECTORIA 96729678, VICERRECTORIA ACADEMICA 96000155, VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 31707118, Y VICERECTORIA ADMINISTRATIVA 31595829 DEL 28/8-27/9.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: INSTALACION Y MATERIALES DE CILINDRO INDUSTRIAL DE GAS LPG EN EL LABORATORIO GIS/SR A PLANTA GENERADRA DE  ENERGIA LA CUAL FUNCIONA CON GAS LPG SEGUN ORDEN DE PAGO#03 A FAVOR DE UNIGAS.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35100-Productos Químicos


description: INSTALACION Y MATERIALES DE CILINDRO INDUSTRIAL DE GAS LPG EN EL LABORATORIO GIS/SR A PLANTA GENERADRA DE  ENERGIA LA CUAL FUNCIONA CON GAS LPG SEGUN ORDEN DE PAGO#03 A FAVOR DE UNIGAS.


title: ALIMENTACION PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE ESTUVO EN CAPACITACION DEL SISTEMA SIAFI CON PERSONAL DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EL 21/9 SEGUN ORDEN DE PAGO#035 A FAVOR DE SUPERMERCADOS DEL CORRAL SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERNANDO CARCAMO PARA REEMBOLSO.

FERNANDO CARCAMO MEZA

legalName: FERNANDO CARCAMO MEZA


title: 6 PALANCAS, 6 TAPADERAS, 6 TUBO DE ABASTO PARA REPARACIONES DE SANITARIOS DE VARIAS OFICINAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#114 DE FERRETERIA MONTERROSO.

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV


title: M#23 3-11/11 EMILIO ESBEIH CIUDAD DE  CHILE PARTICIPAR EN VII JORNADA DE TRABAJO DE LA ALIANZA DE REDES IBEROAMERICANAS PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL AMBIENTE, Y PARTICIPAR EN CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACION PARA LA SUSTENTABILIDAD UNIVERSITARIA Y VISIITA EN LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE ($3,474.00)

EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS

legalName: EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#86 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#86 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#86 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: 9 BARRENOS DE ACERO PARA USO EN EL ESPECTOFOTOMETRO, PARA EL FUNCIONAMIENTO CON MUESTRAS OBTENIDAS DEL SUELO BASADAS EN DETERMINADAS NORMAS SEGUN ORDEN COMPRA#112 A FAVOR DE AGROTECH.

MARVIN DONALDO MORA/ AGROTECH

streetAddress: RESIDENCIAL PASEO REAL, SAN PEDRO SULA

legalName: MARVIN DONALDO MORA/ AGROTECH

objeto: 36400-Herramientas Menores


objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: 17 FOCOS, 3 TUBOS FLUORESCENTES, 7 LAMPARAS COMPLETAS PARA ILUMINACION DEL AREA DE LA BIBLIOTECA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#129 A FAVOR DE ELECTROCOM.

ESPECIALIDADES ELECTRICAS S DE R L

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA

legalName: ESPECIALIDADES ELECTRICAS S DE R L

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: 8 BARRAS DE SEGURIDAD PARA INSTALARLOS EN BAÑOS DEL EDIFICIO DR. EMILIO ESBEIH DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#113 ODEN DE COMPRA A FAVOR DE COMERCIAL LARACH.

ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

legalName: ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH


title: PAGO DE SUELDOS BASICOS DE LA UE NO. 01 DE LA PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

legalName: JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

ADAN BONILLA GARCIA

legalName: ADAN BONILLA GARCIA

LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

legalName: LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

ELMER DAVID BONILLA ARAQUE

legalName: ELMER DAVID BONILLA ARAQUE

MANUEL BONILLA RODRIGUEZ

legalName: MANUEL BONILLA RODRIGUEZ

DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

legalName: DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

JUAN CARLOS DIAZ

legalName: JUAN CARLOS DIAZ

EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

legalName: EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: PLANILLA


title: 1800 BLOQUES DE 4 MAS FLETE A LA UNACIFOR PARA CONSTRUCCION DE BODEGA PARA LA ADMINISTRACION SEGUN ORDEN DE COMPRA#108 A FAVOR DE LARACH Y CIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA CASA DE HUESPEDES DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN PAGO#007 A FAVOR DE CABLE COLOR.


title: PAGO DE DEDUCCIONES DE COOPERATIVA COMIVEL DE LA UE NO. 01 DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD (29200) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.

name: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMIVEL LIMITADA

streetAddress: BARRIO ZARAGOZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE UNACIFOR


title: PAGO DE APORTACIONES DE SITRAUESNACIFOR DE LA UE NO. 01 DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD (29000) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.

legalName: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMIVEL LIMITADA


title: 14 LAMINA MELAMINA PARA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO DE COCINA Y OTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA#762 A FAVOR DE FERRETERIA EL BARATILLO SE REALIZA TRANSFERENCIA A NOMBRE DE MARIA ESTHER PEREZ ENCARGADA DE COMPRA( YA QUE LA FERRETERIA NO TIENEN PIN)

MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

legalName: MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PUBLICIDAD DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDENES DE PAGO#51 TRIBUNA DEL PUEBLO, ORDEN PAGO#52 ROSARIO MONTOYA,ORDEN PAGO·53 DENIS LEMUS,ORDEN PAGO·54 CORPORACION CENTRO RADIAL, ORDEN PAGO#55 CORPORACION CENTRO RADIAL,ORDEN PAGO#56 RAFAEL ZEPEDA ORDEN PAGO#57 CORPORACION CENTRO RADIAL,ORDEN PAGO#57 CORPORACION CENTRO RADIAL,ORDEN PAGO#58 CORPORACION CENTRO RADIAL.

name: CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO S DE R L

LEONIDAS MEZA RECARTE

legalName: LEONIDAS MEZA RECARTE

RAFAEL ANTONIO ZEPEDA RAMOS

legalName: RAFAEL ANTONIO ZEPEDA RAMOS

ROSARIO ERASMINIA MONTOYA BONILLA

legalName: ROSARIO ERASMINIA MONTOYA BONILLA

streetAddress: BARRIO ABAJO. 2AVE, 2-3 CALLE S.E

DENIS ALBERTO LEMUS GARCIA

legalName: DENIS ALBERTO LEMUS GARCIA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: ALQUILER DE MESAS, MANTELES, SOBREMANTELES, PARA LA CENA DE BIENVENIDA A PARTICIPANTES DEL CONREVE Y PREMIOS A LA EXCELENCIA RUBEN DARIO DEL CSUCA 18/9 SEGUN ORDEN DE PAGO#102 A FAVOR DE EVENTOS CATERING.( SE REALIZA TRANSFERENCIA A MARIA ESTHER PEREZ ENCARGADA DE COMPRAS Y SUMINISTROS YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI)


title: ALIMENTACION SERVIDA A PARTICIPANTES EN EVENTO CONREVE Y PREMIO A LA EXCELENCIA ACADEMICA RUBEN DARIO Y CELEBRACION DE LOS 70 AÑOS DE CSUCA EVENTOS REALIZADOS DEL 18-20/9 SEGUN ORDEN DE PAGO·36 A FAVOR DE COMPLEJO TURISTICO LA CASA GRANDE.

name: COMPLEJO TURISTICO LA CASA GRANDE S DE R L

streetAddress: BARRIO FATIMA BULEVAR FCO MORAZAN SIGUATEPEQUE COMAYAGUA


title: 1 BOLETO AEREO A GRANADA PRIMERA CLASE 1 BOLETO AEREO GRANADA ECONOMICO  DE LOS DOCTORES FRANCISCO OSORIO,MARIA JESUS GARCIA RUIZ QUIENES VIENEN A IMPARTIR CLASES A ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#801 A FAVOR DE CASTAÑEDA TRAVEL.

name: AGENCIA DE VIAJES CASTAÑEDA TRAVEL S. DE R.L.DE C.V

streetAddress: 1 AVE. A CALLE BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: ALIMENTACION 60 ALMUERZOS Y REFRESCO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO REALIZADO EL VIERNES 21/9, SEGUN ORDEN DE PAGO·50 A FAVOR DE COMPLEJO TURISTICO LA CASA GRANDE.

legalName: COMPLEJO TURISTICO LA CASA GRANDE S DE R L


description: 1 BOLETO AEREO A GRANADA PRIMERA CLASE 1 BOLETO AEREO GRANADA ECONOMICO  DE LOS DOCTORES FRANCISCO OSORIO,MARIA JESUS GARCIA RUIZ QUIENES VIENEN A IMPARTIR CLASES A ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#801 A FAVOR DE CASTAÑEDA TRAVEL.

legalName: AGENCIA DE VIAJES CASTAÑEDA TRAVEL S. DE R.L.DE C.V


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A JBLCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEUN ORDEN DE PAGO·210 A FAVOR DE INROSA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ALIMENTACION SERVIDAS A ESTUDIANTES DE DASONOMIA II EN MODULO DE DENDROLOGIA DEL 4-8/9 SEGUN ORDEN DE PAGO#26 Y EN MODULO DE INVENTARIOS FORETALES DEL 5-7/9 SEGUN ORDEN DE PAGO#27 A FAVOR DE YESSICA NOHEMI MENDEZ MURILLO.

YESSICA NOHEMI MENDEZ MURILLO

legalName: YESSICA NOHEMI MENDEZ MURILLO


title: 15 ADAPTADORES DE CORRIENTE PARA TELEFONOS PARA CONEXIONES DE EXTENSIONES TELEFONICAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#805 A FAVOR DE TECHNOSS S.A.

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338


title: 2BANNER CRUZA CALLE,150 STIKER, 150REVISTAS INSTITUCIONAL,  2BANNER DE ROLLO, 1 BANNER CON LOGOS DE UNIVERSIDAD SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO INTERNACIONACIONAL POR PARTE DE CSUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA#708 A FAVOR DE SIGUA COMERCIAL MAS Y MAS.

EMERSON JOSUE FERNANDEZ DIAZ

legalName: EMERSON JOSUE FERNANDEZ DIAZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REPARACION DE 2 LAVADORAS Y CAMBIO DE MOTOR PARTE DEL EQUIPO DE ASEO DE LA ROPA DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS LAS QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO SEGUN ORDEN DE REPARACION#03 A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS  PROFESIONALES SE RALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE MIRIAM BAIRES PORQUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI.

MIRIAN ELIZABETH BAIRES CERRITOS

legalName: MIRIAN ELIZABETH BAIRES CERRITOS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO·36 A FAVOR DE LOGISTICA FACIL HONDURAS. S DE R.L.

LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR B-39 CASA#4232

legalName: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 12 GALONES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS DEL EDIFICIO EEMILIO ESBEIH SEGUN ORDEN DE COMPRA·803 A FAVOR DE MAC-DEL.

DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

legalName: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 1 BOLETO AEREO A COSTA RICA EXEQUIEL VALLADARES PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DEL II CONGRESO  PRE-FICCUA  DEL 17-21/10 SEGUN ORDEN DE COMPRA#840 A FAVOR DE TRAVEL JET.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL


title: 1 ANEXO PARA ESCRITORIO, 2 MUEBLES PARA RECEPCION PARA REEMPLAZAR MUEBLES QUE YA ESTAN DAÑADOS EN CICAFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#802 A FAVOR DE DISRIBUIDORA MYM.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: 3 JABON LIQUIDO PARA MANO, 1PARA TRASTES,12 GEL ANTIBACTERIAL, 5 FRANELAS MEDIANAS, 11 BOTE AMBIENTAL EN SPRAY, 2 BOTES DE DESINFECTANTE PARA ASEO DE ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA DE POSTGRADO SESUN ORDEN DE COMPRA#757 A FAVOR DE QUIMICOS Y AGROSERVICIOS.

QUIMICOS Y AGRO SERVICIOS, S. DE R.L.

streetAddress: 2 AVE B 16-17 CALLE LOCAL 1607 SECTOR CERVECERIA S.PS

legalName: QUIMICOS Y AGRO SERVICIOS, S. DE R.L.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: 48 CASCOS DE SEGURIDAD VERDE PARA ESTUDIANTES EN MODULOS DE LA CLASES DE CAMPO PARA LA ESCUELA DE NEGOCIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#736 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: BOLETO AEREO DE SAN PEDRO SULA A SANTIAGO CHILE PARA PARTICIPAR EN EVENTO ALIANZA DE REDES DEL3-11 DE NOVIEMBRE DR. EMILIO ESBEIH SEGUN ORDEN DE COMPRA#845 A FAVOR DE DAVID TRAVEL ( SE REALIZA TRANSFERENCIA A SHEILA GIRON YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI)

SHEILA PATRICIA GIRON ZELAYA

legalName: SHEILA PATRICIA GIRON ZELAYA


title: SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA CASA DE HUESPEDES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA TESORERA DE LA UNACIFOR YESICA PINEDA SEGUN ORDEN DE PAGO·030 A FAVOR DE CABLE COLOR.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A JBL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#210 A FAVOR DE INROSA.


title: ALIMENTACION A ESTUDIANTES DE DASONOMIA II EN GIRA A YORO DEL 25-26/10 EN MODULO DE SILVICULTURA SEGUN MEMORANDO ECF-147, 57 ESTUDIANTES POR 3 TIEMPOS DE COMIDA A RAZON DE 70.00 CADA TIEMPO, SE LE REALIZA TRANFERENCIA A JOSE ANTONIO IZAGUIRRE CATEDRATICO DE DICHA CLASE.

JOSE ANTONIO IZAGUIRRE GARCIA

legalName: JOSE ANTONIO IZAGUIRRE GARCIA


title: ALQUILER DE 150 FORROS DE SILLAS.20 MANTELES, 20 SOBREMANTELES PARA CENA Y REUNION DEL CSUCA EN LA UNACIFOR  LOS DIAS 18-19/9 SEGUN ORDEN DE PAGO·106,110 DE ÑA VOCERECTORIA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE ALQUILERES ENMANUEL( SE LE REALIZA TRANSFERENCIA A KEIRY GOMEZ POR REEMBOLSO)

KEIRY YAMILETH GOMEZ ARANA

legalName: KEIRY YAMILETH GOMEZ ARANA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA PARA REALIZAR DILIGENCIAS ADMINISTRATICA DENTRO DE LA CIUDAD Y DE LA JEFATURA DE LA UNACIFOR Y OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN ORDEN DE PAGO#186/18 A FAVOR DE INROSA S.DE R.L.


title: ALMUERZO POR DESPEDIDA DE PRACTICANTES DEL INSTITUTO GENARO MUÑOZ HERNANDEZ QUE REALIZARON SU PRACTICA PROFESIONAL EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#115 A FAVOR DE RESTAURANTE Y PIZZERIA VENECIA SE REALIZA TRANSFERENCIA A YESICA PINEDA TESORERA GENERAL PARA SU RESPECTIVO REEMBOLSO.


title: 8 PICO DE ZOPE, 3 GRAPAS PARA CERCA, 2 GRAPAS PARA ALAMBRE CICLON, 2 REGLETAS ELECTRICA CON PROTECCION PARA SER UTILIZADA EN LOS LABORATORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA·816 A FAVOR DE LARACH Y CIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR Y RESANE DE PAREDES EN EL EDIFICIO DE LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACION DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#006 A FAVOR DE ALDRIN OVIDIO ARGUETA CARDONA.

ALDRIN OVIDIO ARGUETA CARDONA

legalName: ALDRIN OVIDIO ARGUETA CARDONA


description: TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR Y RESANE DE PAREDES EN EL EDIFICIO DE LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACION DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#006 A FAVOR DE ALDRIN OVIDIO ARGUETA CARDONA.


title: 1 BOMBA SYMERGIBLE PARA SACAR EL AGUA ESTANCADA EN CIMENTACION DE PROYECTOS DE LA ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#813 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: 57 TIEMPOS DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL EQUIPO DE FUTBOL MASCULINO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 29-31/10 A 70.00 CADA ALMUERZO SE REALIZA TRANSFERENCIA A CESAR VASQUEZ QUIEN LOS ACOMPAÑARA EN DICHA GIRA.

CESAR BERNARDO VASQUEZ CALIX

legalName: CESAR BERNARDO VASQUEZ CALIX

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
25000 BOLSAS PARA VIVERO 6X8X002 PARA PRODUCCION DE PLANTAS EN ESTACION SAN JUAN PARA VENTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA·821 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GEDEON.
( BOLSAS EL PROVEEDOR YA NO TIENE EN EXISTENCIA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-511-1-3638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-511-1-3638-1-0


title: 4 ROLLOS DE MALLA DE GALLINA PARA USARSE EN ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO DE FINCA INTEGRAL PROYECTO DE AGROFORESTERIA DE CONEJERA Y GALLIERO EN UNIDAD DE VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·814 A FAVOR DE LA FERRETERIA EL CARMEN.


title: 3 FALUTAS PARA INSTALARLAS EN EQUIPO AUDIOVISUAL EN LOS SALONES DE CLASES SEGUN ORDEN DE COMPRA·814 A FAVOR DE FERRETERIA E L CARMEN.


title: 1 MOTOR FHP PARA INSTALARLO EN EL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#849 A FAVOR DE BOMOHSA.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


title: 1 BOLETO AEREO A SAN JOSE COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN XII REUNION DE SISTIMA INTERNACIONAL DE EDUCACION DEL DR. KEVIN CRUZ SEGUN ORDEN DE COMPRA#852 A FAVOR DE TRAVEL JET.


title: 4 SIERRA CIRCULAR DE DIENTES CARBONADOS DE 12 PULGADAS PARA SER UTILIZADO EN EL ASERRADERO SEGUN ORDEN DE COMPRA#828 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.


title: 187 TALONARIOS PARA ALIMENTACION DE ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL SEGUN ORDEN DE COMPRA#826 A FAVOR DE CONCEPTOS LA REVISTA

CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 9 Y 10 AVE. CASA 73

legalName: CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV


title: 1 BOLETO AEREO PARA PARTICIPACION EN II ENCUENTRO DE PROMOTORES DE SALUD EN CONFERENCIA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DE LA DOCTORA LEYLA FLORES SEGUN ORDEN DE COMPRA#846 A FAVOR DE ATRAVEL JET.


title: 2 BANNER FULL COLOR 158X56 PULGADAS PARA EL FESTIVAL DE LAS FLORES EN LA ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#824 A FAVOR DE PUBLIGRAFIC.

CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

legalName: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES


title: CAPACITACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO CALIDAD EN LA ATENCION AL CLIENTE IMPARTIDO POR LA DRA SANDRA VELASQUEZ 28/09 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA( INCLUIDO LA ALIMENTACION, EQUIPO AUDIOVISUAL, Y SALONES) SEGUN ORDEN DE PAGO#111 A FAVOR DE SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A.

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: 25 ROTULOS PARA MAQUINAS DE LABORATORIOS EN LABORATORIO DE DENDROENERGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#822 A FAVOR DE PUBLIGRAFIC.


title: 2 CORTINAS ENRROLLABLES PARA OFICINA DEL EDIFICIO ACADEMICO-ADMINISTRATIVO ( CORTINAS QUE NO ESTABAN INCLUIDAS EN EL PRIMER PAGO) SEGUN ORDEN DE COMPRA#823 A FAVOR DE ESTILOS Y DETALLES.

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: TALONARIOS PARA CONTROL EN LA ALIMENTACION DE ESTUDIANTES DE UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#820 A FAVOR DE IMPRENTA IRVIN.

NERY PASTORA TURCIOS RIVERA

legalName: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA


title: 6 ADAPTADORES PARA USB-MICROSHIP PARA LA COMPUTADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE MANEJO FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#831 A FAVOR DE TERRA-COMP.

MAYKEN PAUL MALDONADO REYES

legalName: MAYKEN PAUL MALDONADO REYES


title: 30 MACHETES CON SUS VAINAS PARA MODULOS DE ESTUDIANTES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·850 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GEDEON.


title: PLACA PARA TOMACORRIENTE, FOCOS, CAJAS CON TAPADERAS, BROCHAS, TORNILLOS Y LIJA PARA RECIBIR ALGUNAS REPARACIONES DE VARIAS UNIDADES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#833 A FAVOR DE LARACH Y CIA.


title: INTERNET INSTALADO EN LA CASA DE HUESPEDES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO·48 A FAVOR DE CABLE COLOR SE REALIZA TRANSFENCIA A YESICA PINEDA TESORERA GENERAL PARA SU REEMBOLSO.


title: PLACA PARA TOMACORRIENTE, FOCOS, CAJA CON TAPADERA, BROCHAS, TORNILLOS, LIJA PARA REALIZAR REPARACIONES VARIAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#833 A FAVOR DE LARACH Y CIA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#89 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#89 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#89 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


objeto: 31420-Productos Forestales


objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y 1RA QNA OCTUBRE PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO·65-66 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO HONDO

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y 1RA QNA OCTUBRE PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO·65-66 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y 1RA QNA OCTUBRE PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO·65-66 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DE LA UNACIFOR DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO·38 A FAVOR DE INVERSIONES AYG.

name: INVERSIONES A Y G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: UNACIFOR SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DE LA UNACIFOR DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO·38 A FAVOR DE INVERSIONES AYG.

legalName: INVERSIONES A Y G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DE LA UNACIFOR DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO·38 A FAVOR DE INVERSIONES AYG.( SE LE HACE LA TRANSFERENCIA A LA TESORERA GENERAL PARA CANCELACION POR DEUDA PENDIENTE SE ADJUNTA NOTA DE AUTORIZACION)


description: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DE LA UNACIFOR DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO·38 A FAVOR DE INVERSIONES AYG.( SE LE HACE LA TRANSFERENCIA A LA TESORERA GENERAL PARA CANCELACION POR DEUDA PENDIENTE SE ADJUNTA NOTA DE AUTORIZACION)


rationale: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DE LA UNACIFOR DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO·38 A FAVOR DE INVERSIONES AYG.( SE LE HACE LA TRANSFERENCIA A LA TESORERA GENERAL PARA CANCELACION POR DEUDA PENDIENTE SE ADJUNTA NOTA DE AUTORIZACION)


title: CANCELACION POR TRABAJOS DE PINTADO EN LABORATORIOS DENDRO ENERGETICO QUIMICAY SUELOSSEGUN ORDEN DE PAGO·007 A FAVOR DE ALDRIN OVIDIO ARGUETA CARDONA.


title: ALIMENTACION A CUMPLEAÑEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE COLABORADORES DE LA UNACIFOR (9 PERSONAS) SEGUN ORDEN DE PAGO·9 A FAVOR DE RESTAURANTE ENTRE AMIGOS.

JORGE EDUARDO VILLEDA OLIVA

legalName: JORGE EDUARDO VILLEDA OLIVA


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA·#91 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA·#91 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO DE REEMBOLSO FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018.

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

programa: 11 - FORMACIÓN EN METODOLOGIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

institucion: 51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA·#91 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


objeto: 25700-Servicio de Internet


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#005 YESICA LIZETH PINEDA CABRERA TESORERA GENERAL.


objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: INSTALACION DE HOJA DE RESORTE MADRE Y HOJA DE RESORTE SEGURA INCLUYE REPUSTOS TOYOTA LAND CRUISER P-N08625 ASIGNADO AL BANCO DE SEMILLAS SEGUN ORDEN DE REPARACION#02 A FAVOR DE MECANIZACIONES ALTIPLANO.

MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ


objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: ALIMENTACION A 19 ESTUDIANTES MIEMBROS DEL EQUIPO DE FUTBOL MASCULINO (2 TIEMPOS) SEGUN NOTA DE SOLICITUD#DIR-BE-128/2018( SE LE REALIZA TRANSFERENCIA A CESAR VASQUEZ) QUIEN ACOMPAÑA A LOS ESTUDIANTES.


streetAddress: BARRIO SAN MIGUEL EDIFICIO COHORSIL UNA CUADRA AL SUR DE AUTOPARTES

legalName: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE, LMTDA. (COHORSIL)

rationale: 10 SACOS DE ABONO 18-46- PARA PLANTACIONES EN SECTOR I DEL BOSQUE ESCOLAR SEGUN ORDEN DE COMPRA#807 A FAVOR DE COHORSIL.( TRANSFERENCIA NO REALIZADA NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE EL TITULAR DE LA CUENTA Y EL PROVEEDOR)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-511-1-3719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-511-1-3719-1-0


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#005 YESICA LIZETH PINEDA CABRERA TESORERA GENERAL.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#92 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#92 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#92 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#005 YESICA LIZETH PINEDA CABRERA TESORERA GENERAL.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#93 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 21430-Telefonía Celular


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#93 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 33200-Papel para Computación


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#93 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 50% DEL PAGO POR 35 MEMORIAS ACADEMICAS, 1000 CALENDARIOS DE BOLSILLO,1000 LAPIZ TINTA RECICLADO, 500 TARJETAS DE PRESENTACION DEL RECTOR, 200 AGENDAS EJECUTIVAS CON LOGO, 2 SELLOS EN SECO, 2000 HOJAS MEMBRETADAS PARA EMPLEADOS, ESTUDIANTES EN OBSEQUIOS 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA#878 A FAVOR DE EXPRESION CREATIVA.

JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS

legalName: JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2 BOLETOS AEREOS DE MADRID A SPS PARA DOCENTES DE LA UNIVEERSIDAD DE GRANADA Y DIRECTOR DE CICODE DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA DE LA MAESTRIA, QUIEN REALIZA GESTION DE RECURSOS PARA EL CAMPUS DE LA UNACIFOR Y JBL SEGUN ORDEN DE COMPRA#880 A FAVOR DE HONDURAS INTERNACIONAL MERCANDISING.

SHEILA PATRICIA GIRON ZELAYA

legalName: SHEILA PATRICIA GIRON ZELAYA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


description: 2 BOLETOS AEREOS DE MADRID A SPS PARA DOCENTES DE LA UNIVEERSIDAD DE GRANADA Y DIRECTOR DE CICODE DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA DE LA MAESTRIA, QUIEN REALIZA GESTION DE RECURSOS PARA EL CAMPUS DE LA UNACIFOR Y JBL SEGUN ORDEN DE COMPRA#880 A FAVOR DE HONDURAS INTERNACIONAL MERCANDISING.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: LIQUIDACION DE OPC#037 ANTICIPO PARA REUNION EL MIERCOLES 21/3 EN LA ESTACION LA SOLEDAD SEGUN NOTA DE SOLICITUD MEMORANDO#006.

IVAN ERNESTO GUILLEN CORONADO

legalName: IVAN ERNESTO GUILLEN CORONADO


title: TRABAJOS DE MONTAJE DE TRANSFORMADOR Y RED SECUNDARIA PARA EL PARQUE EXPERIMENTAL SAN JUAN DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#005 A FAVOR DE EVER CASTELLANOS( SE REALIZA TRANSFERENCIA A MARIA ESTHER PEREZ ENCARGADA DE COMPRAS) ELLA REALIZA DICHO PAGO.

MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

legalName: MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: 5 CUBETAS DE PINTURA LATEX MATE COLOR CLARO PARA PINTAR EDIFICIO EMILIO ESBEIH PARA EL MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#836 A FAVOR DE SHERWIN WILLIAMS.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV

streetAddress: BUFALO VILLANUEVA CORTES


title: 2 ROLLOS DE CUERDA PARA MOTOGUADAÑAPARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION LA SOLEDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#838 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL.

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: 5 GALONES DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTOGUADAÑA DE LA ESTACION LA SOLEDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#838 A FAVOR E CEMCOL COMERCIAL.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#94 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: COMPLEMENTO A 4 CUBETAS DE ACEITE LATEZ MARFIL Y ROJO PARA PINTAR LASCERCAS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA·768 A FAVOR DE SHERWIN WILLIAMS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV


title: 4 CUBETA DE ACEITE LATEZ MARFIL Y ROJO PARA PINTAR LASCERCAS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA·768 A FAVOR DE SHERWIN WILLIAMS.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#94 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#94 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#005 YESICA PINEDA CABRERA TESORERA GENERAL UNACIFOR.

objeto: 25700-Servicio de Internet


objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: 350 BOQUITAS CON REFRESCO PARA LA INAURCION DE LOS LABORATORIOS PARA EL PROGRAMA INAUGURACION PROYECTO IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DNDROENERGETICO DE LA UNACIFOR 19/10 SEGUN ORDEN DE PAGO#60 A FAVOR DE M&O CORPORATION.

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL


title: PAGO DE SERVICIO DE LA LINEA 27202300 DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: ALIMENTACION SERVIDA A ESTUDIANTES DE LA UNAH DEL GRUPO DE JAZZ QUIENES AMENIZARON EL BRINDIS DE LA PREMIACION EN LA EXCELENCIA ACADEMICA RUBEN DARIO REEMBOLSO A MIRIAN BAIRES SEGUN ORDEN DE PAGO·35 A FAVOR DE LOKAL SUPER MERCADITO.

MIRIAN ELIZABETH BAIRES CERRITOS

legalName: MIRIAN ELIZABETH BAIRES CERRITOS


title: DECORACION DEL EVENTO DE LA INAURACION DE LOS LABORATORIOS REALIZADOS EL VIERNES 19/10 10 CENTROS DE MESA COCTELERAS, ARRELO DE PISO DE 2 METROS LARGO,2 FOLAJES PARA CORTE DE CINTA SEGUN ORDEN DE PAGO#59 A FAVOR DE REGALOS IVONNE.

IVONNE CARIAS DAVILA

legalName: IVONNE CARIAS DAVILA

objeto: 31420-Productos Forestales


title: 2 HORAS DE MARIMBA EN EL PROGRAMA INAUGURACION DE PROYECTO IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DENDROENERGETICO DE LA UNACIFOR 19/10. SEGUN ORDEN DE PAGO#61 A FAVOR DE ALMACENES SAMY S.A. DE C.V.( SE LE HACE TRANSFERENCIA A ESTEFANY BONILLA YA QUE EL PROVEEDOR NO POSEE PIN SIAFI ELLA PAGARA AL PROVEEDOR)

ESTEFANY MELISSA BONILLA SANCHEZ

legalName: ESTEFANY MELISSA BONILLA SANCHEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA 27202300 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  Y SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDENES DE PAGO#35 Y 42 A FAVOR DE COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.


title:
ALIMENTACION EN EVENTOS VARIOS DE CICAFOR DEL 27-29/9 COLPRODEN SEGUN ORDEN PAGO#072 A FAVOR DE SERVICIOS REINAS.
ALIMENTACION EN EVENTOS VARIOS DE CICAFOR DEL 22-239/9 SERVIDA A ASAMBLEA ESPIRITUAL BAHAI SEGUN ORDEN PAGO#071 A FAVOR DE SERVICIOS REINAS.
ALIMENTACION EN EVENTOS VARIOS DE CICAFOR EL 21/10 IGLESIA DE DIOS DE LA PROFESIA SEGUN ORDEN PAGO#075.A FAVOR DE SERVICIOS REINAS.
ALMUERZO Y MERIENDAS EN PLANTACIONES DE WOOD PRODUCT 27/9 SEGUN ORDEN PAGO#29 A FAVOR DE SERVICIOS REINAS.
ALIMENTACION EN EVENTOS VARIOS DE CICAFOR DEL 10-12/10 SOCODEVIN SEGUN ORDEN PAGO#073 A FAVOR DE SERVICIOS REINAS.
ALIMENTACION EN EVENTOS VARIOS DE CICAFOR DEL 27/10 RAICES COLECTIVO SEGUN ORDEN PAGO#078 A FAVOR DE SERVICIOS REINAS.
ALIMENTACION EN EVENTOS VARIOS DE CICAFOR DEL 18/10 CONSORCIO AGROCOMERCIAL  SEGUN ORDEN PAGO#074 A FAVOR DE SERVICIOS REINAS.
ALIMENTACION EN EVENTOS VARIOS DE CICAFOR DEL 18/9 CONSORCIO AGROCOMERCIAL  SEGUN ORDEN PAGO#070 A FAVOR DE SERVICIOS REINAS.

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ


description:
ALIMENTACION EN EVENTOS VARIOS DE CICAFOR DEL 27-29/9 COLPRODEN SEGUN ORDEN PAGO#072 A FAVOR DE SERVICIOS REINAS.
ALIMENTACION EN EVENTOS VARIOS DE CICAFOR DEL 22-239/9 SERVIDA A ASAMBLEA ESPIRITUAL BAHAI SEGUN ORDEN PAGO#071 A FAVOR DE SERVICIOS REINAS.
ALIMENTACION EN EVENTOS VARIOS DE CICAFOR EL 21/10 IGLESIA DE DIOS DE LA PROFESIA SEGUN ORDEN PAGO#075.A FAVOR DE SERVICIOS REINAS.
ALMUERZO Y MERIENDAS EN PLANTACIONES DE WOOD PRODUCT 27/9 SEGUN ORDEN PAGO#29 A FAVOR DE SERVICIOS REINAS.
ALIMENTACION EN EVENTOS VARIOS DE CICAFOR DEL 10-12/10 SOCODEVIN SEGUN ORDEN PAGO#073 A FAVOR DE SERVICIOS REINAS.
ALIMENTACION EN EVENTOS VARIOS DE CICAFOR DEL 27/10 RAICES COLECTIVO SEGUN ORDEN PAGO#078 A FAVOR DE SERVICIOS REINAS.
ALIMENTACION EN EVENTOS VARIOS DE CICAFOR DEL 18/10 CONSORCIO AGROCOMERCIAL  SEGUN ORDEN PAGO#074 A FAVOR DE SERVICIOS REINAS.
ALIMENTACION EN EVENTOS VARIOS DE CICAFOR DEL 18/9 CONSORCIO AGROCOMERCIAL  SEGUN ORDEN PAGO#070 A FAVOR DE SERVICIOS REINAS.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: 25 ALMUERZOS TIPICOS SERVIDOS EN REUNION DELCONSEJO DE DIRECCION UNIVERSITARIO EL JUEVES 11/10 SEGUN ORDEN DE PAGO#028 A FAVOR DE RESTAURANTE J&J GRILL.

EDA CONSUELO LANZA CARDONA

legalName: EDA CONSUELO LANZA CARDONA


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#96 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#96 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#010 A FAVOR DE LOGISTICA FACIL HONDURAS S.DE R.L.

LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR B-39 CASA#4232

legalName: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#96 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 36 ALMUERZOS SERVIDOS LOS DIAS 19-20 DE SEPTIEMBRE EN ATENCION A VISITANTES DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO CSUCA SEGUN ORDEN DE PAGO·027 A FAVOR DE LALA COFFEE

EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS

legalName: EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS


title: SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE EDIFIICOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO·36 A FAVOR DE LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE R.L.


title: 6 ACCESORIOS PARA TANQUE DEL INODORO Y LAVAMANOSPARA REMODELACION DE BAÑO DE ACCESO AL PARQUE SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA·835 A FAVOR DE FERRETERIA LOS PINOS.

RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA

legalName: RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 7 BOTES DE SPRAY, 4 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA, 4 JUEGO DE RODO Y BANDEJA 12 BROCHAS PARA REPARACION DE AUDITORIO PARA EVENTO DE CSUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA#715 3 CUBETAS DE PINTURA, 4 GALONES PINTURA ACEITE,4 LATAS PINTURA DE AGUA PARA RESTAURAR CHAMPA·1 PARA PINTAR BASURERO EN ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#731 A FAVOR DE DIDEMA DE SULA.


title: TOMACORRIENTES, PLACA, CAJAS ,TAPONES, CONECTORES, TORNILLOS ABRAZADERAS, TACO FISHER, CINTA TEFLON, BROCA PARA CONCRETOS MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES VARIOS EN EDIFICIOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#775 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS


title: COMPLEMENTO X COMPRA DE TOMACORRIENTES, PLACA, CAJAS ,TAPONES, CONECTORES, TORNILLOS ABRAZADERAS, TACO FISHER, CINTA TEFLON, BROCA PARA CONCRETOS MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES VARIOS EN EDIFICIOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#775 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.


title: 3 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18000 BTU PARA INTALARLOS EN LABORATORIO DE PROPAGACION Y OFICINA DE JEFATURA DE JBL SEGUN ORDEN DE COMPRA#872 A FAVOR DE FRIO PARTES S.A.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: 42 TALONARIOS DE FACTURACION LA PARA DIFERENTES PUNTOS DE VENTAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#863 A FAVOR DE IMPRENTA IRVIN

NERY PASTORA TURCIOS RIVERA

legalName: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


description: 42 TALONARIOS DE FACTURACION LA PARA DIFERENTES PUNTOS DE VENTAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#863 A FAVOR DE IMPRENTA IRVIN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: 42 TALONARIOS DE FACTURACION LA PARA DIFERENTES PUNTOS DE VENTAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#863 A FAVOR DE IMPRENTA IRVIN


title: ALIMENTACION DE 57 ESTUDIANTES DE DASONOMIA II EN MODULO A GUAIMACA Y SUS ALREDEDORES  EL 15/11  A RAZON DE 70.00 CADA ALMUERZO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD·154/2018 POR EL ING JOSE ANTONIO IZAGUIRRE.

JOSE ANTONIO IZAGUIRRE GARCIA

legalName: JOSE ANTONIO IZAGUIRRE GARCIA


title: TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A LA RECTORIA TEL. 96729678, VICERECTORIA DE TINVESTIGACION Y POSTGRADO TEL 31707118,VICERECTORIA ACADEMICA TEL96000155Y VICERECTORIA ADMINISTRATIVA 31595829 EN EL PERIODO DEL 28/8 AL 27 DE SEPTIEMBRE.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS A FRANCISCO LOPEZ, JOSE LUIS MONTESINOS EN GIRA A GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE COMISION TECNICA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO DEL 11-15/3.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: 55 GALONES DE MADEROL CONCETRADO PARA CURAR MADERA QUE LOS CLIENTES SOLICITAN EN EL ASERRADERO DE LA UNACIFOR.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: ALIMENTACION PARA LA V JORNADA DE TRABJO DE LA RED DE UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES HONDUREÑAS POR LA SUSTENTABILIDAD Y EL AMBIENTE ( RUOHSA) REALIZADA EN LA UNACIFOR EL 25/10/2018 SEGUN ORDEN DE PAGO#10 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ALIMENENTACION EN EL DIPLOMADO PARA PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES PRIMERA VISITA EL 3,4 DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRADO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION FORESTAL CICAFOR SEGUN ORDEN DE PAGO·081 A FAVOR  DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#98 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: CELEBRACION DEL PRIMER AÑO DE LA TOMA DE POSESION DE LA PRIMERA FORMULA RECTORAL DE LA UNACIFOR EN LA QUE PARTICIPARON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECCION UNIVERSITARIO EL 01/11/2018 SEGUN ORDEN DE PAGO#29 A FAVOR DE SUPERMERCADOS DEL CORRAL.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#98 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#98 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#98 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: PAGO DE SUELDOS BASICOS DE LA UE NO. 01 DE LA PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

ADAN BONILLA GARCIA

legalName: ADAN BONILLA GARCIA

MANUEL BONILLA RODRIGUEZ

legalName: MANUEL BONILLA RODRIGUEZ

JUAN CARLOS DIAZ

legalName: JUAN CARLOS DIAZ

ELMER DAVID BONILLA ARAQUE

legalName: ELMER DAVID BONILLA ARAQUE

JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

legalName: JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

legalName: LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

legalName: DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

legalName: EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 34 MERIENDAS A PERSONAL EN REUNION DE LA MESA AMBIENTAL CON EL OBJETIVO DE PREPARAR EL PLAN DE TRABAJO ´PARA EL AÑO 2018 SEGUN ORDEN PAGO#005 SERVICIOS REYNAS.

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: PAGO DE DEDUCCIONES DE COOPERATIVA COMIVEL DE LA UE NO. 01 DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD (29200) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.

streetAddress: BARRIO ZARAGOZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE UNACIFOR

legalName: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMIVEL LIMITADA


title: PAGO DE APORTACIONES DE SITRAUESNACIFOR DE LA UE NO. 01 DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD (29000) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.


title: REPARACION DE EJE TRASERO DEL JEEP AÑO 1995 P-5825 ASIGNADO A LA ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES SEGUN ORDEN DE REPARACION#003 A FAVOR DE TALLER ALTIPLANO.

MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ


title: COMPLEMENTO A EPARACION DE EJE TRASERO DEL JEEP AÑO 1995 P-5825 ASIGNADO A LA ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES SEGUN ORDEN DE REPARACION#003 A FAVOR DE TALLER ALTIPLANO.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE LA UNACIFOR PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#16 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN COMPRA#16 A SERVICENTRO DON TIKI.


title: ENDOSO A N.2018-105-0283 POLIZA AP-1234722-411-0 DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES CORRESPONDIENTE A INCLUSION DE CERTIFICADO (191-193) SEGUN ORDEN DE PAGO#37 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE HONDURAS.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: 39 VENTILADORES DE TORRE PARA LOS COLABORADORES EN EL EDIFICIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA#932 A FAVOR DE PRICESMART.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: COMPLEMENTO POR 39 VENTILADORES DE TORRE PARA LOS COLABORADORES EN EL EDIFICIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA#932 A FAVOR DE PRICESMART.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#16 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO HONDO


title: LIQUIDACION OPC # 22 MAYRA PORTILLO ANTICIPO PARA COMPRAS VARIAS DE REPUESTOS PARA VEHICULOS TOYOTAS P-N5959,10688,06855 ASIGNADOS A DIFERENTES OFICINAS DE LA UNACIFOR SEGUN M# TRAS-11/2018 DEL 01/02.

MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

legalName: MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 3 HORAS DE SONIDO Y MUSICA EN RECEPCION DE LA ENTREGA DEL PREMIO REGIONAL RUBEN DARIO EL 20/9/2018 Y 3 HORAS EL DIA DEL MAESTRO 21/9 SEGUN ORDEN DE PAGO#28 A NOMBRE DE JOSE LUIS VASQUEZ SE REALIZA TRANSFERENCIA  ESTEFANY BONILLA EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI.

ESTEFANY MELISSA BONILLA SANCHEZ

legalName: ESTEFANY MELISSA BONILLA SANCHEZ


title: ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y OTROS DEL TOYOTA HILUX P-04742 ASIGNADO A LA SUBVENCION DE CLIFOR, EFECTIVO MANEJADO POR ALLAN FUENTES.

ELDA NINOSKA FAJARDO MUNGUIA

legalName: ELDA NINOSKA FAJARDO MUNGUIA


title: LIQUIDACION OPC-22 MAYRA PORTILLO ANTICIPO PARA COMPRAS VARIAS DE REPUESTOS PARA VEHICULOS TOYOTAS P-N5959,10688,06855 ASIGNADOS A DIFERENTES OFICINAS DE LA UNACIFOR SEGUN M# TRAS-11/2018 DEL 01/02.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO EN GRUPO Q DEL VEHICULO NISSAN P-NP300 NP11918 ASIGNADO A GUILLERMO VALLECILLO.

name: GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO HERNANDEZ


title: ANTICIPO PARA PAGAR MANTENIMIENTO EN GRUPO Q. DEL VEHICULO NISSAN NP300, PLACA N11917 ASIGNADO AL SEÑOR ROGELIO TOBAR.

JOSE ROGELIO TOBAR MOREL

legalName: JOSE ROGELIO TOBAR MOREL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


description: ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y OTROS DEL TOYOTA HILUX P-04742 ASIGNADO A LA SUBVENCION DE CLIFOR, EFECTIVO MANEJADO POR ALLAN FUENTES.


title: PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DIARIO LA GACETA PARA ACTUALIZACION DE PRECALIFICACION PARA LA AMPLIACION REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA UNACIFOR PERIODO 2018, SEGUN MEMORANDUM VICE-ADMTVA#150/2018

CARLOS ANTONIO CHAVEZ MARQUEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CHAVEZ MARQUEZ


title: ANTICIPO COMPRAS VARIAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR SEGUN MEMORANDO C.S-17/2018 A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.

MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

legalName: MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ANTICIPO PARA PAGOS VARIOS EN EVENTO CURSO TECNICO FORESTAL CALIFICADO DEL 14-16/3 SEGUN MEMORANDO CAP#037 A FAVOR DE CINDY TORRES.

CINDY AMARILIS TORRES SUAZO

legalName: CINDY AMARILIS TORRES SUAZO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: ANTICIPO GASTOS EN RECIBIMIENTO A 20 UNIVERSIDADES NACIONALES QUINENES INTEGRAN EL CONSEJO TECNICO CONSULTIVO DE EDUCACION SUPERIOR Y AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR.( EL ANTICIPO SE LE REALIZARA A ING MIGUEL VELASQUEZ YA QUE EL ES EL VICERRECTOR ACADEMICO)

MIGUEL ANGEL VELASQUEZ GONZALES

legalName: MIGUEL ANGEL VELASQUEZ GONZALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: ANTICIPO GASTOS EN RECIBIMIENTO A 20 UNIVERSIDADES NACIONALES QUINENES INTEGRAN EL CONSEJO TECNICO CONSULTIVO DE EDUCACION SUPERIOR Y AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR.( EL ANTICIPO SE LE REALIZARA A ING MIGUEL VELASQUEZ YA QUE EL ES EL VICERRECTOR ACADEMICO)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: COMPRA DE REPUESTOS DEL TOYOTA LAND CRUISER P-8625, Y TOYOTA COASTER P-8125 VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN MEMORANDO#20/2018.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: COMPRA DE REPUESTOS DEL TOYOTA LAND CRUISER P-8625, Y TOYOTA COASTER P-8125 VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN MEMORANDO#20/2018.


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: COMPRA DE REPUESTOS DEL TOYOTA LAND CRUISER P-8625, Y TOYOTA COASTER P-8125 VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN MEMORANDO#20/2018.


title: ANTICIPO COMPRA DE VIVERES PARA LA PREPARACION DE 50 ALMUERZOS, MERIENDAS Y CENAS PARA EVENTO DE FUNDACION VIDA 11-12/4 SEGUN SOLICITUD MEMORANDO#008.

LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ CRUZ

legalName: LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ CRUZ


title: ANTICI´PO PARA COMPRAS DE ACCESORIOS DE FERRETERIA, DE FONTANERIA, ELECTRICAS Y OTROS MATERIALES SOLICITADOS POR DIFERENTES UNIDADES DE UNACIFOR SEGUN NOTA DE SOLICITUD#22 A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#16 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: ANTICIPO COMPRAS VARIAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR SEGUN MEMORANDO C.S-17/2018 A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: ANTICIPO PARA ATENCION MEDICA A JUAN ANGEL LOPEZ EMPLEADO DEL ASERRADERO QUIEN TUVO UN ACCIDENTE.( SE LE DA A JOSE RODRIGUEZ QUIEN LO ACOMPAÑARA A TEGUCIGALPA)

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MENDEZ

legalName: JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MENDEZ


title: FLORES ORNAMENTALES PARA EXTERIOR E INTERIOR DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO-ACADEMICO. SEGUN MEMORANDO COMPRAS#23 A FAVOR DE ELISA LOPEZ

ELISA GUILLERMINA LOPEZ AYALA

legalName: ELISA GUILLERMINA LOPEZ AYALA

objeto: 31420-Productos Forestales


title: GASTOS DE MEDICAMENTOS Y OTROS EN ACCIDENTE OCURRIDO AL SEÑOR JUAN ANGEL LOPEZ EN EL BOSQUE UNIVERSITARIO SEGUN NOTA DE SOLICITUD( SE LE REALIZARA LA TRANSFERENCIA AL SEÑOR RENE SALGADO)

RENE ISAI ALBERTO SALGADO

legalName: RENE ISAI ALBERTO SALGADO

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


description: GASTOS DE MEDICAMENTOS Y OTROS EN ACCIDENTE OCURRIDO AL SEÑOR JUAN ANGEL LOPEZ EN EL BOSQUE UNIVERSITARIO SEGUN NOTA DE SOLICITUD( SE LE REALIZARA LA TRANSFERENCIA AL SEÑOR RENE SALGADO)

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: ANTICIPO PARA COMPRAS VARIAS MATERIALES ELECTRICOS, ACCESORIOS DE FONTANERIA ESTIKER Y OTROS PARA LA UNACIFOR SEGUN MEMO·24 ( MARIA PEREZ)

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ANTICIPO A EDA LANZA ASISTENTE DE LA RECTORIA SEGUN NOTA DE SOLICITUD RECTORIA#466 ACONDICIONAMIENTO DE CASA RECTORALY OTROS GASTOS.

EDA CONSUELO LANZA CARDONA

legalName: EDA CONSUELO LANZA CARDONA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


description: ANTICIPO PARA COMPRAS VARIAS MATERIALES ELECTRICOS, ACCESORIOS DE FONTANERIA ESTIKER Y OTROS PARA LA UNACIFOR SEGUN MEMO·24 ( MARIA PEREZ)

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#16 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV


title: ANTICIPO GASTOS VARIOS EN JBL SEGUN NOTA DE SOLICITUD#169 SE REALIZA A FAVOR DEL ADMINISTRADOR DEL JBL.JOSE VICTOR GAMEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ANTICIPO PARA GASTOS DE LA EXPO FERIA FORESTAL 2018 SEGUN NOTA DE SOLICITUD #25/2018 A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica


title: ANTICIPO PARA SEGUIMIENTO A EJECUCION DE LA SUBVENCION CLIFOR-UNACIFOR ESTE VALOR ES PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES FONDO QUE LO MANEJARA ALLAN FUENTES SEGUN NOTA DE SOLICITUD#004.


description: ANTICIPO GASTOS VARIOS EN JBL SEGUN NOTA DE SOLICITUD#169 SE REALIZA A FAVOR DEL ADMINISTRADOR DEL JBL.JOSE VICTOR GAMEZ

JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

legalName: JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MATERIALES Y SUMINISTROS ARA ACONDICIONAR DIFERENTES AREAS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO-ACADEMICO EN EL NUEVO EDIFICIO, SEGUN NOTA DE SOLICITUD·27/2018. A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ


title: ANTICIPO PARA COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA EL EDIFICIO NUEVO, Y COMPRAS DE LA EXPOFERIA SEGUN NOTA DE SOLICITUD#30 A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: ANTICIPO GASTOS VARIOS EN JBL SEGUN NOTA DE SOLICITUD#169 SE REALIZA A FAVOR DEL ADMINISTRADOR DEL JBL.JOSE VICTOR GAMEZ


title: COMPRAS VARIAS PARA NUEVO EDIFICIO Y OTROS MATERIALES PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR SEGUN NOTA DE SOLICITUD DE ANTICIPO#32 A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#16 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: ANTICIPO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000KMS A VEHICULO NISSAN P-11916 ASIGNADO A LA VICERRECTORIA ACADEMICA. EL TRAMITE SE LE REALIZA A OSNIEL NOLASCO MOTORISTA ASIGNADO A ESA VICERECTORIA.

OSNIEL ROBELIO NOLASCO VASQUEZ

legalName: OSNIEL ROBELIO NOLASCO VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: ANTICIPO COMPRA DE VIVERES PARA LA PREPARACION DE 50 ALMUERZOS, MERIENDAS Y CENAS PARA EVENTO DE FUNDACION VIDA 11-12/4 SEGUN SOLICITUD MEMORANDO#008.


title: ANTICIPO COMPRAS VARIAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR SEGUN MEMORANDO C.S-17/2018 A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.

objeto: 31200-Alimentos para Animales


description: ANTICI´PO PARA COMPRAS DE ACCESORIOS DE FERRETERIA, DE FONTANERIA, ELECTRICAS Y OTROS MATERIALES SOLICITADOS POR DIFERENTES UNIDADES DE UNACIFOR SEGUN NOTA DE SOLICITUD#22 A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.


rationale: GASTOS DE MEDICAMENTOS Y OTROS EN ACCIDENTE OCURRIDO AL SEÑOR JUAN ANGEL LOPEZ EN EL BOSQUE UNIVERSITARIO SEGUN NOTA DE SOLICITUD( SE LE REALIZARA LA TRANSFERENCIA AL SEÑOR RENE SALGADO)


description: ANTICIPO PARA ATENCION MEDICA A JUAN ANGEL LOPEZ EMPLEADO DEL ASERRADERO QUIEN TUVO UN ACCIDENTE.( SE LE DA A JOSE RODRIGUEZ QUIEN LO ACOMPAÑARA A TEGUCIGALPA)


title: COMPRA DE VIVERES PARA PREPARAR ALIMENTOS EN LA ESTACION LA SOLEDAD 17-18/5 PARA RENTA DE LOCAL Y ALIMENTACION A FUNDACION VIDA/AVE. SEGUN NOTA DE SOLICITUD#010. ANTICIPO A NOHELIA ORDOÑEZ.


description: ANTICIPO A EDA LANZA ASISTENTE DE LA RECTORIA SEGUN NOTA DE SOLICITUD RECTORIA#466 ACONDICIONAMIENTO DE CASA RECTORALY OTROS GASTOS.


title: ANTICIPO COMPRAS MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR TRANSFORMADORES, MASILLA, MACETERAS Y OTROS PARA EL CENTRO DE VENTAS SEGUN NOTA DE SOLICITUD DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: ANTICIPO COMPRAS MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR TRANSFORMADORES, MASILLA, MACETERAS Y OTROS PARA EL CENTRO DE VENTAS SEGUN NOTA DE SOLICITUD DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.


title: ANTICIPO COMPRAS VARIAS PARA LA EXPOFERIA FORESTAL ALQUILER DE MESAS Y OTROS SEGUN NOTA DE SOLICITUD DE MARIA ESTHER PEREZ.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: ANTICIPO COMPRAS VARIAS PARA LA EXPOFERIA FORESTAL ALQUILER DE MESAS Y OTROS SEGUN NOTA DE SOLICITUD DE MARIA ESTHER PEREZ.


title: 800 PLATOS DE BOQUITAS, 800 REFERECOS, 40 BOLSAS DE HIELO PARA LA INAUGURACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DR. JOSE G. FLORES SEGUN NOTA DE SOLICITUD A FAVOR DE ESTEFANY MELISSA BONILLA.

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


description: 800 PLATOS DE BOQUITAS, 800 REFERECOS, 40 BOLSAS DE HIELO PARA LA INAUGURACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DR. JOSE G. FLORES SEGUN NOTA DE SOLICITUD A FAVOR DE ESTEFANY MELISSA BONILLA.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#100 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#101 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#101 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#101 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#102 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#102 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#102 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#16 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


objeto: 25700-Servicio de Internet


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: ANTICIPO A JOSE VICTOR ADMINISTRADOR DE JBL PARA CONTRATO DE CHAPEA,MANUAL Y CON MOTOGUADAÑA REPARACION DEL TRACTOR, Y REPARACION DE OTROS VEHICULOS EN MAL ESTADO ASIGNADOS A JBL SEGUN NOTA DE ANTICIPO.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: ANTICIPO A JOSE VICTOR ADMINISTRADOR DE JBL PARA CONTRATO DE CHAPEA,MANUAL Y CON MOTOGUADAÑA REPARACION DEL TRACTOR, Y REPARACION DE OTROS VEHICULOS EN MAL ESTADO ASIGNADOS A JBL SEGUN NOTA DE ANTICIPO.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ANTICIPO A JOSE VICTOR ADMINISTRADOR DE JBL PARA CONTRATO DE CHAPEA,MANUAL Y CON MOTOGUADAÑA REPARACION DEL TRACTOR, Y REPARACION DE OTROS VEHICULOS EN MAL ESTADO ASIGNADOS A JBL SEGUN NOTA DE ANTICIPO.


objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: ATENCION MEDICA A COLABORADOR JUAN PAGLO HERNANDEZ ( DE LA ESTACION LA SOLEDAD)QUIEN SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO SE LE HACE TRANSFERENCIA A NOHELIA ORDOÑEZ ASISTENTE DE LA ESTACION LA SOLEDAD SEGUN NOTA DE SOLICITUD.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#16 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


description: ATENCION MEDICA A COLABORADOR JUAN PAGLO HERNANDEZ ( DE LA ESTACION LA SOLEDAD)QUIEN SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO SE LE HACE TRANSFERENCIA A NOHELIA ORDOÑEZ ASISTENTE DE LA ESTACION LA SOLEDAD SEGUN NOTA DE SOLICITUD.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: ATENCION MEDICA A COLABORADOR JUAN PAGLO HERNANDEZ ( DE LA ESTACION LA SOLEDAD)QUIEN SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO SE LE HACE TRANSFERENCIA A NOHELIA ORDOÑEZ ASISTENTE DE LA ESTACION LA SOLEDAD SEGUN NOTA DE SOLICITUD.


title: CLAVO DE TITANIO PAR EL COLABORADOR JUAN PABLO HERNANDEZ QUIEN SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO EN LA UNACIFOR. SE LE TRASLADA ESTE VALOR A NOHELIA ORDOÑEZ ASISTENTE DE LA ESTACION LA SOLEDAD SEGUN NOTA DE SOLICITUD.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: ANTICIPO COMPRA REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN NOTA DE SOLICITUD#28 A FAVOR DE YOHANA PORTILLO ENCARGADA DEL POOL DE VEHICULOS.

MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

legalName: MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE TRAMITES PARA DE EMITIR PODER PARA PLEITOS OTORGADO EN ESCRITURA PUBLICA A FAVOR DE SANDRA ZUNIGA SEGUN NOTA DE SOLICITUD.

SANDRA JOHANA ZUNIGA NOLASCO

legalName: SANDRA JOHANA ZUNIGA NOLASCO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: TRAMITES DE ENTREGA DE VEHICULOS CEDIDOS A LA UNACIFOR POR OABI  Y PAGOS DE DIAGNOSTICOS A OTROS VEHICULOS. SEGUN NOTA DE SOLICITUD#27 NELSON FLORES MOTORISTA DE LA RECTORIA.

NELSON EMERITO FLORES MATAMOROS

legalName: NELSON EMERITO FLORES MATAMOROS


title: ANTICIPO PARA COMPRAS VARIAS DE UNIDADES PRODUCTIVAS MARIA ESTHER PEREZ MORADEL SEGUN NOTA DE SOLICITUD.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#16 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: MANTENIMIENTO DE KILOMETRAJE EN GRUPO Q DEL VEHICULO NISSAN P-11914 ASIGNADO AL MOTORISTA LEONEL LOPEZ SEGUN NOTA DE SOLICITUD#26

LEONEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: LEONEL LOPEZ RAMIREZ


title: ANTICIPO PARA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA UNIDADES PRODUCTIVAS SEGUN NOTA SE SOLICITUD ADJUNTA A NOMBRE DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.

MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

legalName: MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR TRANSFORMADORES, INSECTICIDA PARA MANEJO DE PLAGAS FORESTALES COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, Y OTROS SHEILA GIRON ASISTENTE DE COMPRAS.

SHEILA PATRICIA GIRON ZELAYA

legalName: SHEILA PATRICIA GIRON ZELAYA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: ANTICIPO PARA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA UNIDADES PRODUCTIVAS SEGUN NOTA SE SOLICITUD ADJUNTA A NOMBRE DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.

objeto: 31200-Alimentos para Animales


rationale: ANTICIPO PARA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA UNIDADES PRODUCTIVAS SEGUN NOTA SE SOLICITUD ADJUNTA A NOMBRE DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.


description: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR TRANSFORMADORES, INSECTICIDA PARA MANEJO DE PLAGAS FORESTALES COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, Y OTROS SHEILA GIRON ASISTENTE DE COMPRAS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE 2300 PLANTAS FRUTALES PARA SER VENDIDAS A LA FUNDACION VIDA SEGUN NOTA DE SOLICITUD( NOHELIA REALIZARA EL TRAMITE DE COMPRAS)

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: ANTICIPO COMPRAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA UNACIFOR SEGUN NOTA DE SOLICITUD#41 A FAVOR DE MAYRA YOHANA PORTILLO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: ANTICIPO COMPRAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA UNACIFOR SEGUN NOTA DE SOLICITUD#41 A FAVOR DE MAYRA YOHANA PORTILLO.


title: ANTICIPO PARA CONTRATOS DE CHAPEA, REPARACION DE EQUIPOS AGRICOLAS, VEHICULOS Y OTROS, REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS COMPRAS VARIAS Y OTRAS EN JBL SEGUN NOTA DE SOLICITUD SE LE REALIZA TRANSFERENCIA A VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33200-Papel para Computación

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ANTICIPO PARA COMPRAS VARIAS DE DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ ENCARGADA COMPRAS SEGUN NOTA DE SOLICITUD#43 DEL24/7.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: ANTICIPO PARA COMPRAS VARIAS DE DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ ENCARGADA COMPRAS SEGUN NOTA DE SOLICITUD#43 DEL24/7.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: ANTICIPO PARA CONTRATOS DE CHAPEA, REPARACION DE EQUIPOS AGRICOLAS, VEHICULOS Y OTROS, REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS COMPRAS VARIAS Y OTRAS EN JBL SEGUN NOTA DE SOLICITUD SE LE REALIZA TRANSFERENCIA A VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: ANTICIPO PARA CONTRATOS DE CHAPEA, REPARACION DE EQUIPOS AGRICOLAS, VEHICULOS Y OTROS, REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS COMPRAS VARIAS Y OTRAS EN JBL SEGUN NOTA DE SOLICITUD SE LE REALIZA TRANSFERENCIA A VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ANTICIPO PARA COMPRAS VARIAS DE DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ ENCARGADA COMPRAS SEGUN NOTA DE SOLICITUD#43 DEL24/7.


objeto: 21420-Telefonía Fija


title: ANTICIPO PARA COMPRAS VARIAS MENORES DE LA UNACIFOR SEGUN NOTA DE SOLICITUD A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS SALAS DE LA MAESTRIA, OFICINA DE JEFATURA DE LA VICERRECTORIA Y DIRECCION DE POSTGRADO. SEGUN NOTA DE SOLICITUD DE JOSE FRANCISCO LOPEZ.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: ANTICIPO EVENTO CSUCA, LABORATORIOS , FESTIVAL DE LAS FLORES Y OTRAS COMPRAS VARIAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR SEGUN NOTA DE SOLICITUD A FAVOR DE MARIA ESTHER.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: 8 PIN CON LOGO UNACIFOR DE PLATA CON BAÑO DE ORO PARA ENTREGA EN ACTOS DE GRADUACION UNACIFOR 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA#929 A FAVOR DE JOYERIA ROSALILA.

name: JOYERIA ROSALILA DISEÑO DE JOYAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CONTIGUO A MARGUS 1ERA NIVEL FRENTE A REST SUPER COMIDAS TEGUCIGALPA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 500 ESCARAPELAS CON LOGO DE LA UNACIFOR PARA TITULOS DE GRADUANDO A ESTUDIANTES 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA#901 A FAVOR DE EXPRESION CREATIVA.

JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS

legalName: JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS

objeto: 33100-Papel de Escritorio


description: ANTICIPO EVENTO CSUCA, LABORATORIOS , FESTIVAL DE LAS FLORES Y OTRAS COMPRAS VARIAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR SEGUN NOTA DE SOLICITUD A FAVOR DE MARIA ESTHER.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#16 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: 102 PORTA DIPLOMAS TAMAÑO CARTA ROJOS Y VERDES PARA EVENTOS DE GRADUACION DE LA UNACIFOR AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA#922 A FAVOR DE CONCEPTOS LA REVISTA.

CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 9 Y 10 AVE. CASA 73

legalName: CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV


title: 45 METROS DE BALASTRO Y GRAVIN PARA REPARACION DE CALLES DE SAN JUAN Y LA COLONIA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#876 A FAVOR DE FERRETERIA CAYAGUANCA.

ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

legalName: ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


description: 45 METROS DE BALASTRO Y GRAVIN PARA REPARACION DE CALLES DE SAN JUAN Y LA COLONIA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#876 A FAVOR DE FERRETERIA CAYAGUANCA.


rationale: 45 METROS DE BALASTRO Y GRAVIN PARA REPARACION DE CALLES DE SAN JUAN Y LA COLONIA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#876 A FAVOR DE FERRETERIA CAYAGUANCA.