title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UBICADA EN EL BARRIO SANTA MARIA - COLEGIO TERENCIO, EN EL MUNICIPIO DE NACAOME DEPTO DE VALLE 2.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN EL BARRIO ABAJO EN EL MUNICIPIO DE NACAOME DEPTO DE VALLE 3.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO EL JARDIN, EN EL MUNICIPIO DE NACAOME DEPTO DE VALLE.

streetAddress: COLONIA VICTOR ARDON,CASA#5401

legalName: CONSTRUCCION Y SUPERVISION DA VINCI S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL 2018 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO EL JARDIN, EN EL MUNICIPIO DE NACAOME DEPTO DE VALLE.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL 2018 DEL PROY, SUPERVISION DE LA  PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN EL BARRIO ABAJO EN EL MUNICIPIO DE NACAOME DEPTO DE VALLE.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL 2018 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UBICADA EN EL BARRIO SANTA MARIA - COLEGIO TERENCIO, EN EL MUNICIPIO DE NACAOME DEPTO DE VALLE.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA 2.- REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DULCE NOMBRE - EL ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DEPTO DE COPAN 3.- REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO V224 SANTA ISABEL, DEPTO DE COPAN.

currency: HNL

name: CONSTRUCCION Y SUPERVISION DA VINCI S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 30 - CENTRO DE GESTION CON FONDOS NACIONALES DE LA D.G.C

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 26 - REHABILITACION DE CARRETERAS

proyecto: 7 - CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS.

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

actividadObra: 2 - Supervision de Construccion y Rehabilitacion de carreteras..

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2018 DEL PROY, SUPERVISION DE LA 2.- REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DULCE NOMBRE - EL ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DEPTO DE COPAN 3.- REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO V224 SANTA ISABEL, DEPTO DE COPAN.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2018 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO V224 SANTA ISABEL, DEPTO DE COPAN.

initiationType: tender


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

ue: 43 - CAMINOS POR MANO DE OBRA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 5 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS

actividadObra: 2 - GASTOS OPERATIVOS

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-288-2018, EXPEDIENTE INSEP-OP03-050-2018, FACTURA N. 00004265

type: FACT


MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL DEL FERIADO MORAZANICO, A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-304-2018, EXPEDIENTE OS01-515-2018, FACTURA N. 00001813


title: PAGO DE ADQUISICION DE LOTE DE SILLAS PARA CONFERENCIA Y SEMI-EJECUTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA COMISION DE PALMEROLA ASIGNADA A LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-247-2018, EXPEDIENTE INSEP-OP03-031-2018, FACTURA N. 00004216

ue: 32 - DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 3 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 18,19,20,21

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA FERIA DE VALORES EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-306-2018, EXPEDIENTE OS01-523-2018, FACTURA N. 00001811


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

ue: 44 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 4 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11,12 Y 26

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAMIONETA TOYOTA RUNNER MODELO 22R AÑO 1993 PLACA N. 03865 ASIGNADA A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-310-2018, EXPEDIENTE INSEP-CA04-128-2018, FACTURA N. 00007700 Y N. 00007701


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL DEL FERIADO MORAZANICO, A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-305-2018, EXPEDIENTE OS01-517-2018, FACTURA N. 00001810


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO EN MEDIA PAGINA A BLANCO Y NEGRO, CON MOTIVO LICITACION PUBLICA LPN-CN-DGOP-OO.UU.-003-2017,  LPN-CN-DGOP-OO.UU.-004-2017,  LPN-CN-DGOP-OO.UU.-005-2017   SEGUN CONTRATO N. 3764230, FACTURA N. 00044020, EXPEDIENTE INSEP-OP03-031-2017, DICHO PAGO SE EFECTUA EN EL PRESENTE AÑO FISCAL YA QUE EN EL 2017 NO SE CONTO CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA EN UN CUARTO(1/4) PAGINA A BLANCO Y NEGRO, CON MOTIVO SUBASTA PUBLICA NACIONAL DNBE-INSEP-001-2017 SEGUN CONTRATO N. 522239, FACTURA N. 00107006,N. 00045167 EXPEDIENTE OS01-445-2017, DICHO PAGO SE EFECTUA EN EL PRESENTE AÑO FISCAL YA QUE EN EL 2017 NO SE CONTO CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


CAVA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 4

legalName: CAVA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE REMODELACION EN DIFERENTES OFICINAS ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-200-2018, EXPEDIENTE OS01-312-2018, FACTURAS N. 00000055, N. 00000056, N. 00000057, N. 00000058


title: PAGO DE ADQUISICION DE 4 SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-245-2018, EXPEDIENTE INSEP-OP03-024-2018, FACTURA N. 00004214


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO HORARIO EXTRAORDINARIO POR PARTE DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LOS DIAS 30,31 DE AGOSTO Y 3, 5, 7 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-273-2018, EXPEDIENTE OS01-478-2018, FACTURA N. 00008401


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA A CELEBRARSE DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE  SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-307-2018, EXPEDIENTE OS01-487-2018, FACTURA N. 00001812


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 9 - DESPACHO DEL SECRETARIO

actividadObra: 6 - UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-309-2018, EXPEDIENTE INSEP-OP03-071-2018, FACTURA N. 00015764


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO EN UN CUATRO DE PAGINA(1/4) A BLANCO Y NEGRO, CON MOTIVO DE PUBLICAR ADDEBDUM N.1 DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-GE-DGOP-EEPP-001-2017, SEGUN CONTRATO N. 376436, FACTURA N. 00044296, EXPEDIENTE INSEP-OP03-035-2018


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA EN UN CUARTO(1/4) PAGINA A BLANCO Y NEGRO, CON MOTIVO SUBASTA PUBLICA NACIONAL DNBE-INSEP-001-2017 SEGUN CONTRATO N. 522190, FACTURA N. 00106658,N. 00044912,  EXPEDIENTE OS01-446-2017, DICHO PAGO SE EFECTUA EN EL PRESENTE AÑO FISCAL YA QUE EN EL 2017 NO SE CONTO CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO EN MEDIA PAGINA A FULL COLOR, CON MOTIVO DE NOTA DE DUELO POR EL FALLECIMINETO DE LA ING. HILDA HERNANDEZ SEGUN CONTRATO N. 393573, FACTURA N. 00046957, EXPEDIENTE OS01-482-2017, DICHO PAGO SE EFECTUA EN EL PRESENTE AÑO FISCAL YA QUE EN EL 2017 NO SE CONTO CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX AÑO 1998 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA  DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-311-2018, EXPEDIENTE INSEP-CA04-129-2018, FACTURA N. 00001135, N. 00001136


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO EN MEDIA PAGINA A BLANCO Y NEGRO, CON MOTIVO DE NOTA DE DUELO POR EL FALLECIMINETO DE LA ING. JOSE HENRIQUE MAHOMAR SEGUN CONTRATO N. 391832, FACTURA N. 00045526, EXPEDIENTE OS01-439-2017, DICHO PAGO SE EFECTUA EN EL PRESENTE AÑO FISCAL YA QUE EN EL 2017 NO SE CONTO CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO EN MEDIA PAGINA A BLANCO Y NEGRO, CON MOTIVO DE NOTA DE DUELO POR EL FALLECIMINETO DE LA ING. HILDA HERNANDEZ SEGUN CONTRATO N. 393570, FACTURA N. 00046927, EXPEDIENTE OS01-481-2017, DICHO PAGO SE EFECTUA EN EL PRESENTE AÑO FISCAL YA QUE EN EL 2017 NO SE CONTO CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY,CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III, RIO DULCE - LIMONES.

SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES 1AVE 8VA CALLE CASA 1926

legalName: SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

ue: 31 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION - DGC

fuente: 13 - Crédito Interno

proyecto: 59 - REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO

organismo: 111 - Banco Ficohsa

actividadObra: 1 - Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Tegucigalpa - Catacamas Sección III: Rio Dulce - Limones.

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO  DE LA ESTIMACION No 83 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS, SECCION III, RIO DULCE - LIMONES.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CENTRO ALDEA DE SANTA ANA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO DE ATLANTIDA.

FLEFIL Y ASOCIADOS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES

legalName: FLEFIL Y ASOCIADOS S. DE R. L. DE C.V.

programa: 21 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

proyecto: 21 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS

actividadObra: 1 - Obras de Construcción de Vías Urbanas

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DEL 2017 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CENTRO ALDEA DE SANTA ANA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO DE ATLANTIDA.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA VOLQUETA HINO MODELO 7G1725 AÑO 1991 PLACA N. 03720 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA  DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-312-2018, EXPEDIENTE INSEP-CA04-130-2018, FACTURA N. 00007731


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA LOCALIZADO EN LOS DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y COMAYAGUA CON UNA LONGITUD AOROXIMADA DE 16.18 KM.

MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO MUÑOZ, 2DA PLANTA

legalName: MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

programa: 11 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS

proyecto: 64 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO A 4 CARRILES EN CALLE 8 -LA CEIBA, ATLANTIDA

actividadObra: 1 - Construcción de Bulevard en Calle 8, Etapa I, La Ceiba

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 17 PERIODO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2017, DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA LOCALIZADO EN LOS DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y COMAYAGUA CON UNA LONGITUD AOROXIMADA DE 16.18 KM.

description: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 16 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA LOCALIZADO EN LOS DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y COMAYAGUA CON UNA LONGITUD AOROXIMADA DE 16.18 KM.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRENTE AL PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL COLOHETE, DEPTO DE LEMPIRA.

CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.

streetAddress: COMAYAGUA CALLE PRINCIPAL COL. SAN MARTIN UNA CASA BLANCA

legalName: CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017  DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRENTE AL PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL COLOHETE, DEPTO DE LEMPIRA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA EL PUENTE EN EL BARRIO BRISAS DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE BELEN, DEPTO DE LEMPIRA.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA EL PUENTE EN EL BARRIO BRISAS DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE BELEN, DEPTO DE LEMPIRA.


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO EVENTO DE IZADA DE LA BANDERA NACIONAL EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-290-2018, EXPEDIENTE OS01-483-2018, FACTURA N. 00008559


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO HORARIO EXTRAORDINARIO POR PARTE DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS LOS DIAS 30,31 DE AGOSTO Y 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-278-2018, EXPEDIENTE OS01-480-2018, FACTURA N. 00008400


rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS PARA MONTAJE DE STAND EN EL CONGRESO DE COLEGIO DE INGENIEROS  LOS DIAS 24,25,26 Y 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-274-2018, EXPEDIENTE OS01-399-2018, FACTURA N. 00008403


title: ALQUILES DE MESAS Y SILLAS PARA PERSONAL DE SERVICIO CIVIL QUE ESTARA REALIZANDO EVALUACIONES A EMPLEADOS DE INSEP SOLICITADO POR LA  SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS LOS DIAS 27 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-275-2018, EXPEDIENTE OS01-407-2018

rationale: PAGO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA PERSONAL DE SERVICIO CIVIL QUE ESTARA REALIZANDO EVALUACIONES A EMPLEADOS DE INSEP SOLICITADO POR LA  SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS LOS DIAS 27 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-275-2018, EXPEDIENTE OS01-407-2018, FACTURA N. 00008402


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD QUE ESTARA REALIZANDO CAMPAÑA DE FUMIGACION EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-289-2018, EXPEDIENTE OS01-492-2018, FACTURA N. 00008557


title: PAGO DE INTERESES POR 33 DIAS DE ATRASO DE LA ESTIMACION No 9 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA LOCALIZADO EN LOS DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y COMAYAGUA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 16.18 KMS.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRENTE AL PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL COLOHETE, DEPTO DE LEMPIRA.

name: SERVICIOS DE CONSTRUCCION DERAS MANCIA SRL CV

streetAddress: GRACIAS LEMPIRAS BARRIO LAS MERCEDES

actividadObra: 2 - Supervisiòn Obras de Construcción de Vías Urbanas

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRENTE AL PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL COLOHETE, DEPTO DE LEMPIRA.


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO EVALUACIONES A PERSONAL DE INSEP POR PARTE DE SERVICIO CIVIL Y LA SECRETARIA DE TRABAJO LOS DIAS 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-277-2018, EXPEDIENTE OS01-493-2018, FACTURA N. 00008404


title: PAGO DE INTERESES POR 34 DIAS DE ATRASO DE LA ESTIMACION No 13 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA LOCALIZADO EN LOS DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y COMAYAGUA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 16.18 KMS.


title: PAGO DE INTERESES POR 04 DIAS DE ATRASO DE LA ESTIMACION No 11 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA LOCALIZADO EN LOS DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y COMAYAGUA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 16.18 KMS.


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO HORARIO EXTRAORDINARIO POR PARTE DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS LOS DIAS 28 DE AGOSTO, 04,10,11,12,13 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-276-2018, EXPEDIENTE OS01-479-2018, FACTURA N. 00008399


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA EL PUENTE EN EL BARRIO BRISAS DEL RIO EN ELMUNICIPIO DE BELEN, DEPTO DE LEMPIRA.

legalName: SERVICIOS DE CONSTRUCCION DERAS MANCIA SRL CV

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 8 DE OCTUBRE DEL 2017 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA EL PUENTE EN EL BARRIO BRISAS DEL RIO EN ELMUNICIPIO DE BELEN, DEPTO DE LEMPIRA.


name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y REPRESENTACIONES ZETA S.DE R.L.

streetAddress: COL KENNEDY BLOQUE 1 GRUPO 10 SUPERMANZANA 2 CASA 3923

ue: 35 - DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS

programa: 20 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS

proyecto: 2 - OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)

actividadObra: 3 - Supervisión

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :120 GA :1 F-01: 3929-1-0 - RESERVA DE CREDITO PARA LA SUPERVISION DE EL PROYECTO"CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PROYECTO CIUDAD MUJER,MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-120-1-3929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-120-1-3929-1-0

description: PAGO REEMBOLSO No.3 PERIODO (DEL 20/11/2018 AL 10/12/2018)  PARA LA SUPERVISION DE EL PROYECTO"CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PROYECTO CIUDAD MUJER,MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES"

description: REEMBOLSO No. 2 PERIODO DEL 21/10/2018 AL 19/11/18 PARA LA SUPERVISION DE EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PROYECTO CIUDAD MUJER, MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES"

description: PAGO REEMBOLSO NO.1 PERIODO DEL 21/09/2018 AL 20/10/2018  SUPERVISION DE EL PROYECTO"CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PROYECTO CIUDAD MUJER,MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES"


CONSULTORIA E INGENIERIA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA FRENTE A SOPTRAVI CASA No.1617 3ER CALLE

legalName: CONSULTORIA E INGENIERIA, S. DE R.L.

actividadObra: 2 - Supervisión de la Construcción de Bulevard en Calle 8, Etapa I, La Ceiba

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :120 GA :1 F-01: 3920-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DEL ESTUDIO Y PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL PORVENIR LA PEÑA EN LOS DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y COMAYAGUA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-120-1-3920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-120-1-3920-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 34 PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017  DEL PROY, SUPERVISION DEL ESTUDIO Y PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL PORVENIR LA PEÑA EN LOS DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y COMAYAGUA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 33 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL2017 DEL PROY, SUPERVISION DEL ESTUDIO Y PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL PORVENIR LA PEÑA EN LOS DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y COMAYAGUA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 32 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 DEL PROY, SUPERVISION DEL ESTUDIO Y PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL PORVENIR LA PEÑA EN LOS DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y COMAYAGUA.

description: PAGO COMPLEMENTARIO DEL REEMBOLSO No 31 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DEL PROY, SUPERVISION DEL ESTUDIO Y PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL PORVENIR LA PEÑA EN LOS DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y COMAYAGUA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA MUNICIPALIDAD MUNICIPIO DE TEXIGUAT EN EL DEPTO DE EL PARAISO.

PROYECTOS CARRETERAS Y MAQUINARIAS S.A.

streetAddress: ALTOS DEL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CASA 2

legalName: PROYECTOS CARRETERAS Y MAQUINARIAS S.A.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2017 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA MUNICIPALIDAD MUNICIPIO DE TEXIGUAT EN EL DEPTO DE EL PARAISO.


EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

proyecto: 45 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO A 4 CARRILES EN CALLE 8 -LA CEIBA, ATLANTIDA

rationale: AUMENTO DELCOMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY,  CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEUPASENTI - LAS CRUCITAS DEPTO DE EL PARAISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-120-1-4-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-120-1-4-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-120-1-4-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-120-1-4-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 52  PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE  AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DEL PROY,  CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEUPASENTI - LAS CRUCITAS DEPTO DE EL PARAISO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 51 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DEL PROY,  CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEUPASENTI - LAS CRUCITAS DEPTO DE EL PARAISO.

description: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION 50 PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 DEL PROY,  CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEUPASENTI - LAS CRUCITAS DEPTO DE EL PARAISO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 53 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 DEL PROY,  CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEUPASENTI - LAS CRUCITAS DEPTO DE EL PARAISO.


title: PAGO QUE SE REALIZA POR INDEMNIZACION DE UNOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA INMOBILIARIA SAMAYRA AFECTADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS( INSEP) POR LA EJECUCION DEL PROY, CONSTRUCCION DEL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA M,D,C SECCION I, EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

name: INMOBILIARIA SAMAYRA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COL. LOS ANGELES UNA CUADRA ADELANTE DE COLEGIO SUMMER HILL SCHOOL EN RES. VILLA DANIA

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público

type: ACUE


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 09 DE OCTUBRE POR PARTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-328-2018, EXPEDIENTE OS01-561-2018, FACTURA N. 00008417


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 011 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO POR PARTE DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y S.G. SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-317-2018, EXPEDIENTE OS01-564-2018, FACTURA N. 00008420


title: PAGO DE INTERESES POR 12 DIAS DE ATRASO DE LA ESTIMACION No 10 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017 DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA LOCALIZADO EN LOS DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y COMAYAGUA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 16.18 KMS.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY,SUPERVISION DE LA 2.- REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO V701 LA CAMPA - SAN MANUEL DE COLOHETE EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAMPA Y SAN MANUEL DE COLOHETE, DEPTO DE LEMPIRA 3.- REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO BARRIO NUEVO - ERANDIQUE, EN EL MUNICIPIO DE ERANDIQUE DEPTO DE LEMPIRA.

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2018 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO BARRIO NUEVO - ERANDIQUE, EN EL MUNICIPIO DE ERANDIQUE DEPTO DE LEMPIRA.

description: PAGO  DEL REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2018 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO V701 LA CAMPA - SAN MANUEL DE COLOHETE EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAMPA Y SAN MANUEL DE COLOHETE, DEPTO DE LEMPIRA.


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA NO VIDENTE QUE ESTARA IMPARTIENDO CAPACITACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA SALUD MENTAL EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO POR PARTE DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-318-2018, EXPEDIENTE OS01-565-2018, FACTURA N. 00008419


rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTO DE FERIAS DE VALORES EN MARCO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-321-2018, EXPEDIENTE OS01-525-2018, FACTURA N. 00008412


title: PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR UNA AUDITORIA A LAS REGIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y ATLANTIDA TAMBIEN SE REALIZARA UNA VERIFICACION DE PROPYECTOS EN ESOS DEPARTAMENTOS, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2018.

YORDIN ALEXIS SALGADO SALGADO

legalName: YORDIN ALEXIS SALGADO SALGADO

JORGE ALBERTO BARAHONA MARTINEZ

legalName: JORGE ALBERTO BARAHONA MARTINEZ

MARCO TULIO ALEMAN NUÑEZ

legalName: MARCO TULIO ALEMAN NUÑEZ

JUAN JOSE PALMA SIERRA

legalName: JUAN JOSE PALMA SIERRA

RAMON ROSA AGUILAR AGUILAR

legalName: RAMON ROSA AGUILAR AGUILAR


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA 1.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN EL BARRIO EL TEJAR MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEPTO DE INTIBUCA 5.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL SAN JUAN MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPTO DE INTIBUCA.

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 2 DE JUNIO DEL 2018 DEL PROY, SUPERVISION DE LA  PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL SAN JUAN MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2018 DEL PROY, SUPERVISION DE LA  PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN EL BARRIO EL TEJAR MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEPTO DE INTIBUCA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALREDEDOR DEL PARQUE Y FRENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CURRAREN DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINSKI

legalName: JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINSKI

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DEL 2017 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALREDEDOR DEL PARQUE Y FRENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CURRAREN DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO  POR PARTE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-319-2018, EXPEDIENTE OS01-541-2018, FACTURA N. 00008414


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE NEVERAS GRANDES CON HIELO INCLUIDO PARA LLEVAR A CABO CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO  EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR PARTE DE LA SUB-GERENMCIA DE RECURSOS MATERIALES Y S.G. SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-316-2018, EXPEDIENTE OS01-504-2018, FACTURA N. 00008406


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO  POR PARTE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-320-2018, EXPEDIENTE OS01-531-2018, FACTURA N. 00008410


rationale: PAGO DE SERVICIOS  PROTOCOLARIOS  PARA LLEVAR A CABO FERIA DE VALORES Y LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE FERIADO MORAZANICO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO  POR PARTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-327-2018, EXPEDIENTE OS01-530-2018, FACTURA N. 00008416


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN BARRIO SUYAPA MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPTO DE CORTES.

AVENDAÑO Y ASOCIADOS S DE R.L.

streetAddress: COL.MIRAFLORES SUR B-46, C-3921

legalName: AVENDAÑO Y ASOCIADOS S DE R.L.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2018 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN BARRIO SUYAPA MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPTO DE CORTES.


rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS PARA LLEVAR A CABO EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL DEL FERIADO MORAZANICO QUE REALIZA EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ATRAVES DE ESTA SECRETARIA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-326-2018, EXPEDIENTE OS01-509-2018, FACTURA N. 00008411


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO  POR PARTE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-323-2018, EXPEDIENTE OS01-538-2018, FACTURA N. 00008455


rationale: PAGO DE SERVICIO DE PROTOCOLARIOS  PARA LLEVAR A CABO MONTAJE DE STAND PARA LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA A REALIZARSE DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EVENTO A REALIZARSE EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-325-2018, EXPEDIENTE OS01-519-2018, FACTURA N. 00008409


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO  POR PARTE DE LA SUB-GERENCIA DE RECUROS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-324-2018, EXPEDIENTE OS01-324-2018, FACTURA N. 00008408


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN DEPTO DE SANTA BARBARA.

JORGE RAFAEL CARTAGENA HERNANDEZ

legalName: JORGE RAFAEL CARTAGENA HERNANDEZ

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN DEPTO DE SANTA BARBARA.


title: RESERVA DE CREDITO PROYECTO"CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CAMPO DE FUTBOL " CAMPO SOL" EN BARRIO EL CAMPO SOL , EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EN CAMPO DE FUTBOL "LAS COLINAS EN BARRIO LAS COLINAS, EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA "

name: COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL PINITO A LA PAR DE PULPERIA ANTONIA SANTA LUCIA

ue: 36 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

proyecto: 8 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS

actividadObra: 2 - Construcción de sistemas de alcantarillado

rationale: PAGO ESTIMACION NO.5  PERIODO DEL 05/09/2018 AL 04/10/2018  PROYECTO"CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CAMPO DE FUTBOL " CAMPO SOL" EN BARRIO EL CAMPO SOL , EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EN CAMPO DE FUTBOL "LAS COLINAS EN BARRIO LAS COLINAS, EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA "


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REUPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI 4X4 COLOR AZUL REGISTRO N. 077 AÑO 2007 ASIGNADO A LA SUB-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-331-2018, EXPEDIENTE OS01-391-2018, FACTURA N. 00001140


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LOTE DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-168-2018, EXPEDIENTE OS01-224-2018, FACTURA N. 00014756


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPTO DE INSTALACIONES FISICAS EN DIFERENTES REPARACIONES DE LOS EDIFICIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-333-2018, EXPEDIENTE OS01-585-2018, FACTURA N. 00004047


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA FORD RANGER XL COLOR GRIS 4X4 AÑO 2012 PLACA N. 11797, ASIGNADO A LA G.A SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-330-2018, EXPEDIENTE OS01-378-2018, FACTURA N. 00007732


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES REPARACIONES EN LA JEFATURA DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-334-2018, EXPEDIENTE OS01-588-2018, FACTURA N. 00004048


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES REPARACIONES DE LOS EDIFICIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-298-2018, EXPEDIENTE OS01-290-2018, FACTURA N. 00004041, N. 00004042, N. 00004043


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES REPARACIONES EN LAS OFICINAS DE LA JEFATURA DE BIENES NACIONALES  SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-332-2018, EXPEDIENTE OS01-587-2018, FACTURA N. 00004049


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 218 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS UNICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-315-2018, EXPEDIENTE OS01-543-2018, FACTURA N. 00020253


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2009 PLACA N. 09948 ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-282-2018, EXPEDIENTE OS01-164-2018, FACTURA N. 00001107


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN PATROL 4X4 PLACA N. 07489 ASIGNADO A LA JEFATURA DE BIENES NACIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-336-2018, EXPEDIENTE OS01-408-2018, FACTURA N. 00001142


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU COLOR AZUL DOBLE CABINA PLACA N. 07222 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-337-2018, EXPEDIENTE OS01-358-2018, FACTURA N. 00001143


ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2,000 GALONES DE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A INSEP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-225-2018, EXPEDIENTE OS01-115-2018, FACTURA N. 160420188


title: SERVICIO Y ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PRESIDECIAL DE RECREOVIAS A NIÑOS Y FAMILIAS AFECTADAS PRODUCTO DE LAS LLUVIAS TORRENCIALES QUE ESTAN AFECTADNO AL PAIS EN DIFERENTES ALBERGUES UNIBADOS EN:ESCUELA SIMON BOLIVAR-COL. 3 DE MAYO, CENTRO COMUNAL BENDICION DE DIOS-COL. LOS PINOS, CEB. JAIME ROMERO-COL.LOS PINOS, KINDER EMANUEL-COL. FLOR DEL CAMPO, ESCUELA JUAN GUIFARRO-COL.BETANIA, ESCUELA TIBURCIO CARIAS ANDINO-COL. FLOR N. 1, ESCUELA MICHAEL HASBUM-B.KUWAIT, CEB.TORIBIO BUSTILLO-COL. LAS BRISAS, LAS CUALES SERAN LLEVAS A CABO EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO  SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-340-2018, EXPEDIENTE OS01-566-2018.

OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

rationale: PAGO DE SERVICIO Y ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PRESIDECIAL DE RECREOVIAS A NIÑOS Y FAMILIAS AFECTADAS PRODUCTO DE LAS LLUVIAS TORRENCIALES QUE ESTAN AFECTADNO AL PAIS EN DIFERENTES ALBERGUES UNIBADOS EN:ESCUELA SIMON BOLIVAR-COL. 3 DE MAYO, CENTRO COMUNAL BENDICION DE DIOS-COL. LOS PINOS, CEB. JAIME ROMERO-COL.LOS PINOS, KINDER EMANUEL-COL. FLOR DEL CAMPO, ESCUELA JUAN GUIFARRO-COL.BETANIA, ESCUELA TIBURCIO CARIAS ANDINO-COL. FLOR N. 1, ESCUELA MICHAEL HASBUM-B.KUWAIT, CEB.TORIBIO BUSTILLO-COL. LAS BRISAS, LAS CUALES SERAN LLEVAS A CABO EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO  SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-340-2018, EXPEDIENTE OS01-566-2018, FACTURA N. 00004282


title: SERVICIO Y ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PRESIDECIAL DE RECREOVIAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN LAS COLONIAS: ESCUELA PEDRO NUFIO-EL TRIUNFO-DEPTO DE CHOLUTECA(MEGA RECREOVIA), ESCUELA MERY FLAKE-COLONIA NUEVA CAPITAL(MEGA RECREOVIA), INSTALACIONES DE INSEP-FRANCISCO MORAZAN(MEGA RECREOVIA), CASA DE GOBIERNO(MEGA RECREOVIA), 10,12, 14, 20  DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-313-2018, EXPEDIENTE OS01-551-2018.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

rationale: PAGO DE SERVICIO Y ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PRESIDECIAL DE RECREOVIAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN LAS COLONIAS: ESCUELA PEDRO NUFIO-EL TRIUNFO-DEPTO DE CHOLUTECA(MEGA RECREOVIA), ESCUELA MERY FLAKE-COLONIA NUEVA CAPITAL(MEGA RECREOVIA), INSTALACIONES DE INSEP-FRANCISCO MORAZAN(MEGA RECREOVIA), CASA DE GOBIERNO(MEGA RECREOVIA), 10,12, 14, 20  DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-313-2018, EXPEDIENTE OS01-551-2018, FACTURA N. 00008453


rationale: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 218 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS UNICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-314-2018, EXPEDIENTE OS01-424-2018, FACTURA N. 00020252


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2,000 GALONES DE COMBUSTIBLE  DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A INSEP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-329-2018, EXPEDIENTE OS01-488-2018, FACTURA N. 00254380


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A INSEP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-341-2018, EXPEDIENTE OS01-527-2018, FACTURA N. 00329439


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA ERA SECTOR CARBONALES - LA PANA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA ERA SECTOR CARBONALES - LA PANA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA ERA ORIENTAL, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 7 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA ERA ORIENTAL, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO Y BARRIO LAS PILITAS, EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

CONSTRUCTORA BUENAVENTURA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.C CENTROAMERICA

legalName: CONSTRUCTORA BUENAVENTURA S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA ESTIMIMACION UNICA PERIODO DEL 7 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2018 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO Y BARRIO LAS PILITAS, EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO V904-LA GUAMA - SANTA ELENA PANACAM, EN EL DEPTO DE CORTES.

SETCCO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES TRAPICHE 2DA ETAPA BLOQUE#B-5 CALLE#9 ATRAS DEL PLANETA SIPANGO

legalName: SETCCO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2018 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO V904-LA GUAMA - SANTA ELENA PANACAM, EN EL DEPTO DE CORTES.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE PRINCIPAL BARRIO ECHEVEVERRY FRENTE A IGLESIA INMACULADA CON CONCEPCION DE MARIA, MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO DE YORO.

name: SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVICION S DE RL

streetAddress: SANTA BARBARA

telephone: ND

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2018 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE PRINCIPAL BARRIO ECHEVEVERRY FRENTE A IGLESIA INMACULADA CON CONCEPCION DE MARIA, MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO DE YORO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY,SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LOS TRAMOS CARRETEROS, 1.- QUISCAMOTE - EMPALME CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA  2.- ALDEA LEPATERIQUE - BOSQUE ENANO 3.- RUTA AVENIDA CIRCUNVALACION, EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA DEPTO DE INTIBUCA.

INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA MONICA 3ra CALLE BLOQUE # 6 CASA 43 NORESTE

legalName: INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 4 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DEL 2018 DEL PROY,SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LOS TRAMOS CARRETEROS, 1.- QUISCAMOTE - EMPALME CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA  2.- ALDEA LEPATERIQUE - BOSQUE ENANO 3.- RUTA AVENIDA CIRCUNVALACION, EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA DEPTO DE INTIBUCA.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 10 AL KM. 12, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

RENE EFRAIN LARIOS SANDOVAL

legalName: RENE EFRAIN LARIOS SANDOVAL

programa: 24 - DESARROLLO DE PROYECTOS REGIONALES A NIVEL NACIONAL

actividadObra: 1 - OBRAS REGIONALES DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 10 AL KM. 12, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 10 AL KM. 12, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 7 AL KM. 9, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

DIGNA SANDOVAL

legalName: DIGNA SANDOVAL

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 7 AL KM. 9, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 7 AL KM. 9, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIDODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BOULEVARD HACIA EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPTO DE OLANCHO 2.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CONTIGUO A GASOLINERA TEXACO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPTO DE OLANCHO.

streetAddress: COLONIA VICTOR ARDON,CASA#5401

legalName: CONSTRUCCION Y SUPERVISION DA VINCI S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2018 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CONTIGUO A GASOLINERA TEXACO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DEL 2018 DEL PROY, SUPERVISION DE LA 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BOULEVARD HACIA EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPTO DE OLANCHO.


actividadObra: 1 - Construccion y Reconstruccion de Caminos por Mano de Obra en todo el Pais.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :120 GA :1 F-01: 4181-1-0 - ADQUISICION DE 5 COMPUTADORAS TIPO EJECUTIVA DE ALTA CALIDAD LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0512-2018(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE INSEP-CA04-136-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-120-1-4181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-120-1-4181-1-0


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.
CUENTA: 17-061-020-01-22-263-02-----4,634.91
CUENTA: 17-061-020-01-22-263-00-----   191.07

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA SEGÚN ACUERDO NO. 0323 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO NO. CC-DGC-UEBCIE-10-2016 DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CA-5 NORTE, SEGMENTO I Y II (SECCIÓN 2A) SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS E HIDALGO E HIDALGO, S.A. DE C.V.

HIDALGO E HIDALGO HONDURAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE 2 PISO 20 #2204

legalName: HIDALGO E HIDALGO HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

programa: 23 - OBRAS Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

actividadObra: 2 - OBRAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 29 AL KM. 31, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

RENLY ROSMERY LARIOS SANDOVAL

legalName: RENLY ROSMERY LARIOS SANDOVAL

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 29 AL KM. 31, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 29 AL KM. 31, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID UBICADO EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

name: CORPORACION DE INGENIEROS CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE ALFONSO XIII

proyecto: 44 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO A 4 CARRILES EN CALLE 8 -LA CEIBA, ATLANTIDA

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 31 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2017 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID UBICADO EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 30 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID UBICADO EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 29 PERIODO DEL 11 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID UBICADO EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INICIANDO EN EL BARRIO EL CALVARIO FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR CARLOS MAURICIO LOUSEL HASTA LA CASA DEL SEÑOR ROGER MARTINEZ, EN EL MUNICIPIO DE EL CORPUS DEPTO DE CHOLUTECA.

name: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA RIO GRANDE B--P 13- CALLE CASA-1004

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DEL 2017 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INICIANDO EN EL BARRIO EL CALVARIO FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR CARLOS MAURICIO LOUSEL HASTA LA CASA DEL SEÑOR ROGER MARTINEZ, EN EL MUNICIPIO DE EL CORPUS DEPTO DE CHOLUTECA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID UBICADO EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE DE 40.40 KM.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 71 PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2017 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID UBICADO EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE DE 40.40 KM.

description: PAGO DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID UBICADO EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE DE 40.40 KM.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DEL BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL TRAMO CARRETERO RUTA 93 CHUPADERO - YUSCARAN, DEPTO DE EL PARAISO.

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DEL 2018 DEL PROY, SUPERVISION DEL BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL TRAMO CARRETERO RUTA 93 CHUPADERO - YUSCARAN, DEPTO DE EL PARAISO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL CENTRO MUNICIPIO DE ALUBAREN DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

BAYARDO JOSE MARROQUIN HERNANDEZ

legalName: BAYARDO JOSE MARROQUIN HERNANDEZ

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DEL PROY, PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL CENTRO MUNICIPIO DE ALUBAREN DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 32 AL KM. 34, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

JOSE ANTONIO GALEANO ZUNIGA

legalName: JOSE ANTONIO GALEANO ZUNIGA

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 32 AL KM. 34, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 32 AL KM. 34, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR ROJO PLACA N. 05952, ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-344-2018, EXPEDIENTE OS01-409-2018, FACTURA N. 00001150


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR ROJO PLACA N. 04541 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-343-2018, EXPEDIENTE OS01-469-2018, FACTURA N. 00001147, N. 00001148, N. 00001149


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS Y HERRAMIENTAS VARIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL DEPTO DE INSTALACIONES FISICAS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-335-2018, EXPEDIENTE OS01-584-2018, FACTURA N. 00004091, N. 00004092, N. 00004093, N. 00004094, N. 00004095


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LOTE DE IMPRESORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-348-2018, EXPEDIENTE OS01-401-2018, FACTURA N. 00019399


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE RELOJES BIOMETRICOS EN EL PLANTEL TALLER LAS TORRES Y PLANTES UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-347-2018, EXPEDIENTE OS01-495-2018, FACTURA N. 00019382, N. 00019383


OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 ROUTER EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE APOYO TECNICO DEPENDIENTE DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-351-2018, EXPEDIENTE INSEP-CA04-118-2018, FACTURA N. 00004297


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 35 AL KM. 37, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

FELIPA XIOMARA MOLINA GARCIA

legalName: FELIPA XIOMARA MOLINA GARCIA

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 35 AL KM. 37, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 35 AL KM. 37, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 47 AL KM. 49, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

CLARISSA ALEXANDRA MARTINEZ OCHOA

legalName: CLARISSA ALEXANDRA MARTINEZ OCHOA

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 47 AL KM. 49, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 47 AL KM. 49, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018.


rationale: PAGO DE ADQUISICICON DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAN INSTALACION DE RELOJES BIOMETRICOS EN LAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA, INTIBUCA Y SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-345-2018, EXPEDIENTE OS01-454-2018, FACTURA N. 00019404, N. 00019405


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL PRESNETE AÑO  SEGUN CONTRATO N. 003-GA-INSEP-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-250-2018 FACTURA N. 00012389, EXPEDIENTE OS01-476-2018

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTO DE INICIO DE OBRA PARA LA PREVENCION DEL DESLIZAMIENTO EN LA CERRETERA CA-6 CORREDOR DE ORIENTE, EL CUAL SERA REALIZADO EL DIA 25 DE OCTUBRE, CON LA PRESENCIA DEL EMBAJADOR DE JAPON Y REPRESENTATES DE LA AGENCIA DE CCOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON (JICA) Y AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-346-2018, EXPEDIENTE OS01-600-2018, FACTURA N. 00008567


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 1era AVENIDA RUBEN SANCHEZ ENTRE LA CALLE VICENTE WILLIAMS Y CALLE LARDIZABAL EN EL BARRIO EL TAMARINDO, MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPTO DE CHOLUTECA.

CONSTRUCTORA GUZMAN S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.STA BARBARA 1/2 CUADRA ANTES DE LA TRIBUNA EDIFICIO TORRES DEL SUR 2DO NIVEL

legalName: CONSTRUCTORA GUZMAN S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 1era AVENIDA RUBEN SANCHEZ ENTRE LA CALLE VICENTE WILLIAMS Y CALLE LARDIZABAL EN EL BARRIO EL TAMARINDO, MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPTO DE CHOLUTECA.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE EL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO N. 004-GA-INSEP-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-138-2018 FACTURA N. 00011628, EXPEDIENTE OS01-311-2018

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE EL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO N. 004-GA-INSEP-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-164-2018 FACTURA N. 00011860, EXPEDIENTE OS01-361-2018


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO N. 004-GA-INSEP-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-213-2018 FACTURA N. 00012147, EXPEDIENTE OS01-426-2018


title: PAGO DE INDEMNIZACION POR UN BIEN INMUEBLE AFECTADO UBICADO EN LA ESTACION 1+173 SECCION I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA M,D,C DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN PARA LA EJECUCCION DEL PROY, FINALIZACION SECCION 1-B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA.

RUBI YANETH VALLE MEZA

legalName: RUBI YANETH VALLE MEZA

type: REC


legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO REUNION EN EL MARCO DE LA ALINAZA PARA EL DESARROLLO DE LA MOSQUITIA HONDUREÑA , EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-338-2018,EXPEDIENTE OS01-572-2018, FACTURA N. 00008565


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :120 GA :1 F-01: 4209-1-0 - ADQUISICION DE 2 UPS DE 450 WATTS 750 VA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-352-2018, EXPEDIENTE INSEP-CA04-049-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-120-1-4209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-120-1-4209-1-0


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CONTRATO N. 002-GA-INSEP-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-249-2018 FACTURA N. 00012401, EXPEDIENTE OS01-477-2018


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 6 JUEGOS DE CAMARAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CONTROL DEL PERSONAL ASIGNADO A INSEP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-342-2018, EXPEDIENTE OS01-320-2018, FACTURA N. 00019401


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0515-2018(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE INSEP-CA04-132-2018, FACTURA N. 00521046


name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :120 GA :1 F-01: 4212-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS  PAGOS POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DE REASENTAMIENTO (PAR) PARA EL EL PPROY, CONSTRUCCION Y REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO CA-5 SUR TEGUCIGALPA- JICARO GALAN Y LIBRAMIENTO DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-120-1-4212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-120-1-4212-1-0

description: PAGO DEL INFORME MENSUAL No 25 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DE REASENTAMIENTO (PAR) PARA EL EL PPROY, CONSTRUCCION Y REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO CA-5 SUR TEGUCIGALPA- JICARO GALAN Y LIBRAMIENTO DE TEGUCIGALPA.

description: PAGO DEL INFORME MENSUAL No 24 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2018 POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DE REASENTAMIENTO (PAR) PARA EL EL PPROY, CONSTRUCCION Y REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO CA-5 SUR TEGUCIGALPA- JICARO GALAN Y LIBRAMIENTO DE TEGUCIGALPA.

description: PAGO DEL INFORME MENSUAL No 23 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DE REASENTAMIENTO (PAR) PARA EL EL PPROY, CONSTRUCCION Y REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO CA-5 SUR TEGUCIGALPA- JICARO GALAN Y LIBRAMIENTO DE TEGUCIGALPA.

description: PAGO DEL INFORME MENSUAL No 22 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2018 POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DE REASENTAMIENTO (PAR) PARA EL EL PPROY, CONSTRUCCION Y REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO CA-5 SUR TEGUCIGALPA- JICARO GALAN Y LIBRAMIENTO DE TEGUCIGALPA.

description: PAGO DEL INFORME MENSUAL No 21 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DE REASENTAMIENTO (PAR) PARA EL EL PPROY, CONSTRUCCION Y REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO CA-5 SUR TEGUCIGALPA- JICARO GALAN Y LIBRAMIENTO DE TEGUCIGALPA.

description: PAGO DEL INFORME MENSUAL No 20 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2018 POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DE REASENTAMIENTO (PAR) PARA EL EL PPROY, CONSTRUCCION Y REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO CA-5 SUR TEGUCIGALPA- JICARO GALAN Y LIBRAMIENTO DE TEGUCIGALPA.

description: PAGO DEL INFORME MENSUAL No 19 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DE REASENTAMIENTO (PAR) PARA EL EL PPROY, CONSTRUCCION Y REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO CA-5 SUR TEGUCIGALPA- JICARO GALAN Y LIBRAMIENTO DE TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE INDEMNIZACION POR UN BIEN INMUEBLE AFECTADO UBICADO EN LA ESTACION 2+550 SECCION I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA M,D,C DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN PARA LA EJECUCCION DEL PROY, FINALIZACION SECCION 1-B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA.

VILMA JANET OCHOA MOLINA

legalName: VILMA JANET OCHOA MOLINA


title: PAGO DE INDEMNIZACION POR UN BIEN INMUEBLE AFECTADO UBICADO EN LA ESTACION 5+000 SECCION I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA M,D,C DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN PARA LA EJECUCCION DEL PROY, FINALIZACION SECCION 1-B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA.

MA ROSA DEL CID

legalName: MA ROSA DEL CID


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-339-2018, EXPEDIENTE OS01-591-2018, FACTURA N. 00008573


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNA CREDENZA EJECUTIVA Y UN ARCHIVO HORIZONTAL DE 3 GAVETAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-356-2018, EXPEDIENTE OS01-590-2018, FACTURA N. 00004295


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: DISMINUCION EN EL ADQUISICION DE 3,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES EL CUAL SERA CONSUMIDO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0517-2018(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-457-2018, OFICIO N. SGRMSG-274-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-120-1-4233-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-120-1-4233-1-0

description: PAGO DE ADQUISICION DE 3,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES EL CUAL SERA CONSUMIDO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0517-2018(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-457-2018, FACTURA N. 00016058


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BULEVAR EVANGELINA ARGUETA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA DEPTO DE LA PAZ 2.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA DEPTO DE LA PAZ 3.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAJIQUIRO DEPTO DE LA PAZ.

SETCCO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES TRAPICHE 2DA ETAPA BLOQUE#B-5 CALLE#9 ATRAS DEL PLANETA SIPANGO

legalName: SETCCO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION A RAZON DE QUE AL MOMENTO DE INGRESAR LA RETENCION SE IMPUTO ERRONAMENTE OTRO CODIGO.DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA DEPTO DE LA PAZ.

description: PAGO DE REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 7 DE JULIO DEL 2018 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA DEPTO DE LA PAZ .

description: PAGO DEL REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 7 DE JULIO DEL 2018 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAJIQUIRO DEPTO DE LA PAZ.

description: PAGO DEL REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 7 DE JULIO DEL 2018 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA DEPTO DE LA PAZ.

description: PAGO DEL REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 7 DE JULIO DEL 2018 DEL PROY, SUPERVISION DE LA 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BULEVAR EVANGELINA ARGUETA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA DEPTO DE LA PAZ.

type: CON


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO EMPALME CASA BLANCA - ALDEA EL PITAL, EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPTO DE ATLANTIDA.

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 5 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2018 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO EMPALME CASA BLANCA - ALDEA EL PITAL, EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPTO DE ATLANTIDA.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0514-2018(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-428-2018, FACTURA N. 00007359


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-53986-2016 A NOMBRE DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER SANCHEZ DIAZ  EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CARGO DE ADMINSITRADOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN  EXPEDIENTE OS01-601-2018, FACTURA N. 15304

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-53986-2016 A NOMBRE DEL SEÑOR ROGELIO HERNAN VELASQUEZ MEJIA EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CARGO DE JEFE DE ALMACEN SEGUN EXPEDIENTE OS01-602-2018, FACTURA N. 15305


INGENIERIA SARMIENTO S. DE RL DE C.V

streetAddress: COL. LA PRIMAVERA,COMAYAGUELA

legalName: INGENIERIA SARMIENTO S. DE RL DE C.V

ue: 33 - DEPARTAMENTO DE EDIFICIOS

programa: 18 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

proyecto: 2 - ESTUDIO,  DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA

actividadObra: 2 - Reparación de Edificaciones Públicas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :120 GA :1 F-01: 4227-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO "REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN INSTITUTO REPUBLICA DE CHINA TAIWAN, RESIDENCIAL HONDURAS, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-120-1-4227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-120-1-4227-1-0

description: ESTIMACION 1 PERIODO DE PERIOD DE 19/10/2018  AL 17/11/2018  PROYECTO "REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN INSTITUTO REPUBLICA DE CHINA TAIWAN, RESIDENCIAL HONDURAS, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN"


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 50 AL KM. 52, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

BERLI LILI LARIOS CARCAMO

legalName: BERLI LILI LARIOS CARCAMO

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 50 AL KM. 52, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 50 AL KM. 52, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018.


actividadObra: 1 - Construcción de Edificaciones Públicas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :120 GA :1 F-01: 4228-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO "CONSTRUCCION DEL JARDIN DE NIÑOS VICTOR HERNANDEZ TORO EN EL MUNICIPIO DE LA VIRTUD, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-120-1-4228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-120-1-4228-1-0

description: ESTIMACION1 PERIODO DE 19/10/2018 AL 17/11/2018 PROYECTO "CONSTRUCCION DEL JARDIN DE NIÑOS VICTOR HERNANDEZ TORO EN EL MUNICIPIO DE LA VIRTUD,  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA"


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 53 AL KM. 55, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

LESBIA SARAHI GALEANO MOLINA

legalName: LESBIA SARAHI GALEANO MOLINA

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 53 AL KM. 55, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 53 AL KM. 55, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018.


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS 265/70 R16 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP DOBLE CABINA COLOR CHAMPAGNE PLACA N. 10004, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-358-2018, EXPEDIENTE OS01-491-2018, FACTURA N. 00007798


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO HORARIO EXTRAORDINARIO POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL DEPTO DE COMPRAS EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-350-2018, EXPEDIENTE OS01-590-2018, FACTURA N. 00008572


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-353-2018, EXPEDIENTE INSEP-CA04-136-2018, FACTURA N. 00015896


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 75 AL KM. 77, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

DIANA LISET TURCIOS MOLINA

legalName: DIANA LISET TURCIOS MOLINA

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 75 AL KM. 77, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 75 AL KM. 77, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018.


title: RESERVA DE CREDITO PROYECTO "CONSULTORIA PARA LA EVALUACION Y FORMULACION DEL PROYECTO:"CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN"

CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 4 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD

rationale: PAGO NO.4  CORRESPONDIENTE AL 10%  "CONSULTORIA PARA LA EVALUACION Y FORMULACION DEL PROYECTO:"CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN"

description: TERCER PAGO DEL 30%  PROYECTO "CONSULTORIA PARA LA EVALUACION Y FORMULACION DEL PROYECTO:"CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN"

description: SEGUNDO PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSULTORIA PARA LA EVALUACION Y FORMULACION DEL PROYECTO:"CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN"

description: PRIMER PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL  PROYECTO "CONSULTORIA PARA LA EVALUACION Y FORMULACION DEL PROYECTO:"CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN"


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 2 - GASTOS OPERATIVOS

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE  RESMAS DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0513-2018(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-428-2018, FACTURA N. 00768164


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 78 AL KM. 80, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

HAROL DIDIER ESCOBAR RODRIGUEZ

legalName: HAROL DIDIER ESCOBAR RODRIGUEZ

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 78 AL KM. 80, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 78 AL KM. 80, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL ALMACEN CENTRAL Y POR EL PERSONAL ASIGNADO A MANTENIMINETO DE LA DGC EN DIFERENTES REPARACION SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-354-2018, EXPEDIENTE OS01-140-2018, FACTURA N. 00004096


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 106 AL KM. 108, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

FERNANDO JOEL MORALES CORRALES

legalName: FERNANDO JOEL MORALES CORRALES

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 106 AL KM. 108, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 106 AL KM. 108, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018.


proyecto: 2 - MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA

actividadObra: 1 - Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :120 GA :1 F-01: 4258-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO PAVIMENTACION CON  CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN EL BARRIO EL JAZMIN, MUNICIPIO DE SAN MATIAS, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-120-1-4258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-120-1-4258-1-0

description: PAGO ESTIMACION No.2 PERIODO (DEL 05/12/2018 AL 10/12/2018)  PROYECTO PAVIMENTACION CON  CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN EL BARRIO EL JAZMIN, MUNICIPIO DE SAN MATIAS, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO"

description: PAGO ESTIMACION NO.1 PERIODO DEL 05/11/2018 AL 04/12/2018  PROYECTO PAVIMENTACION CON  CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN EL BARRIO EL JAZMIN, MUNICIPIO DE SAN MATIAS, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO"


title: PAGO DE LA FACTURA No 1074 Y CONTRATO No 747616 POR PUBLICACION INSERTADA EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2018 VERSION LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-DGC-UPE-003-2018 DEL PROY, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CON MATERIAL SELECTO DEL TRAMO CAMASCA - PUENTE SOBRE RIO GUARAJAMBALA , CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 6 KM, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE CAMASCA DEPTO DE INTIBUCA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 91 AL KM. 93, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

MAGGIE DEL CARMEN GUTHIERE CENTENO

legalName: MAGGIE DEL CARMEN GUTHIERE CENTENO

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 91 AL KM. 93, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 91 AL KM. 93, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018.


RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :120 GA :1 F-01: 4259-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES , MUNICIPIO DE CHINDA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-120-1-4259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-120-1-4259-1-0

description: PAGO ESTIMACION No.2 PERIODO (DEL 05/12/2018 AL 10/12/2018) PROYECTO "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES , MUNICIPIO DE CHINDA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA"

description: PAGO ESTIMACION NO.1 PERIODO DEL 05/11/18 AL 04/12/18  PROYECTO "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES , MUNICIPIO DE CHINDA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA"


title: PAGO DE LA FACTURA No 84321 Y CONTRATO No 379950 POR PUBLICACION INSERTADA EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2018 VERSION LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-DGC-UPE-003-2018 DEL PROY, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CON MATERIAL SELECTO DEL TRAMO CAMASCA - PUENTE SOBRE RIO GUARAJAMBALA , CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 6 KM, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE CAMASCA DEPTO DE INTIBUCA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONSTRUCCION DE PUENTE CLAVOS DE ORO, SOBRE QUEBRADA SESESMIL CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE DE 20 METROS LINEALES LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPTO DE COPAN.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

streetAddress: COL. EL CASTAÑO SUR,SENDERO LOS NARANJOS,CASA#2702

proyecto: 13 - CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE

actividadObra: 1 - Construccion de una obra de drenaje menor en diferentes municipios del pais.

rationale: DISMINUCION DEL COMPROMISO A SOLICITUD DE LA UNIDAD EJECUTORA  DEL PROY, CONSTRUCCION DE PUENTE CLAVOS DE ORO, SOBRE QUEBRADA SESESMIL CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE DE 20 METROS LINEALES LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPTO DE COPAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-120-1-4271-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-120-1-4271-1-0

description: PAGO ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PROY, CONSTRUCCION DE PUENTE CLAVOS DE ORO, SOBRE QUEBRADA SESESMIL CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE DE 20 METROS LINEALES LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPTO DE COPAN.

description: PAGO ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL PROY, CONSTRUCCION DE PUENTE CLAVOS DE ORO, SOBRE QUEBRADA SESESMIL CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE DE 20 METROS LINEALES LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPTO DE COPAN.


BAYARDO JOSE MARROQUIN HERNANDEZ

legalName: BAYARDO JOSE MARROQUIN HERNANDEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :120 GA :1 F-01: 4262-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE TEXIGUAT, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-120-1-4262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-120-1-4262-1-0

description: PAGO ESTIMACION No.2 PERIODO (DEL 05/12/2018 AL 10/12/2018)  PROYECTO "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE TEXIGUAT, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO"

description: PAGO ESTIMACION No.1 PERIODO (DEL 05/11/2018 AL 04/12/2018) PROYECTO "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE TEXIGUAT, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO"


ROBERTO ARTURO BOQUIN CHAVEZ

legalName: ROBERTO ARTURO BOQUIN CHAVEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :120 GA :1 F-01: 4272-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO OBRAS FINALES DEL SALON DE USO MULTIPLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y CONSTRUCCION DE ACCESO PEATONAL A CASA COMUNAL UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-120-1-4272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-120-1-4272-1-0

description: PAGO ESTIMACION NO.1 PERIODO DEL 22/10/2018 AL 20/11/2018  PROYECTO OBRAS FINALES DEL SALON DE USO MULTIPLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y CONSTRUCCION DE ACCESO PEATONAL A CASA COMUNAL UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA"


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 94 AL KM. 96, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

NAYLA NOELIA VASQUEZ MENDEZ

legalName: NAYLA NOELIA VASQUEZ MENDEZ

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 94 AL KM. 96, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 94 AL KM. 96, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 103 AL KM. 105, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

EDWIN ALEXIS MEJIA OSEGUERA

legalName: EDWIN ALEXIS MEJIA OSEGUERA

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 103 AL KM. 105, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 103 AL KM. 105, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 97 AL KM. 99, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

ELMER GERARDO MARADIAGA RODRIGUEZ

legalName: ELMER GERARDO MARADIAGA RODRIGUEZ

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 97 AL KM. 99, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 97 AL KM. 99, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No 84186 Y CONTRATO No 377192 POR PUBLICACION INSERTADA EL DIA 1 DE OCTUBRE DEL 2018 VERSION AVISO P.#23 GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 109 AL KM. 111, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

NANCY CAROLINA MATUTE AMADOR

legalName: NANCY CAROLINA MATUTE AMADOR

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 109 AL KM. 111, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 109 AL KM. 111, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018.


title: RESERVA DE CREDITO ORDEN DE CAMBIO NO.1  PROYECTO"CONSTRUCCION DE OBRAS FINALES DE CASA DE LA CULTURA,MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA"

name: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA (PROSIN) S.R.L

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA LAS TRESA ROSAS VALLE DE ANGELES F.M.

rationale: PAGO ESTIMACION  UNICA PERIODO DEL 22/10/18 AL 20/11/18  PROYECTO"CONSTRUCCION DE OBRAS FINALES DE CASA DE LA CULTURA,MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA"


ALEJANDRA MELISSA CASTRO PAZ

legalName: ALEJANDRA MELISSA CASTRO PAZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :120 GA :1 F-01: 4260-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE QUE PASA POR LA ALCALDIA Y MERCADO MUNICIPAL, EN BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA "

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-120-1-4260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-120-1-4260-1-0

description: PAGO ESTIMACION NO.2 PERIODO 02/12/2018 AL 10/12/2018  PROYECTO "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE QUE PASA POR LA ALCALDIA Y MERCADO MUNICIPAL, EN BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA "

description: PAGO ESTIMACION No.1 PERIODO (DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018) PROYECTO "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE QUE PASA POR LA ALCALDIA Y MERCADO MUNICIPAL, EN BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA "


title: PAGO DE LA FACTURA No 711 Y CONTRATO No 745148 POR PUBLICACION INSERTADA EL DIA 1 DE OCTUBRE DEL 2018 VERSION AVISO 1/2 PAGINA B/N INTERIORES.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN EL BARRIO LAS ACACIAS TRAMO ENTRE LA 3era Y 4ta CALLE, TRAMO PARCIAL DE LA 4ta CALLE Y TRAMO DE CALLE QUE EMPALMA CON EL BULEVAR JUAN ORLANDO HERNANDEZ, MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPTO DE CHOLUTECA.

CONSTRUCTORA GUZMAN S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.STA BARBARA 1/2 CUADRA ANTES DE LA TRIBUNA EDIFICIO TORRES DEL SUR 2DO NIVEL

legalName: CONSTRUCTORA GUZMAN S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN EL BARRIO LAS ACACIAS TRAMO ENTRE LA 3era Y 4ta CALLE, TRAMO PARCIAL DE LA 4ta CALLE Y TRAMO DE CALLE QUE EMPALMA CON EL BULEVAR JUAN ORLANDO HERNANDEZ, MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPTO DE CHOLUTECA.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 100 AL KM. 102, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

JUAN FRANCISCO AGUILAR ESCOBAR

legalName: JUAN FRANCISCO AGUILAR ESCOBAR

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 100 AL KM. 102, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM. 100 AL KM. 102, CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018.


title: PAGO DE ANTICIPO QUE SE REALIZA POR LA EJECUCION  DEL PROY, CONSTRUCCION DE PUENTE CLAVOS DE ORO SOBRE QUEBRADA SESESMIL CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 20 METROS LINEALES, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPTO DE COPAN.

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA 2.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UBICADA EN BARRIO EL ROSARIO, SEGUNDA CALLE, ENTRE SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA, EN LA CIUDAD DE EL PARAISO EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPTO DE EL PARAISO 4.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA NUEVA ESPERANZA DESDE CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN HASTA EL CENTRO DE SALUD JOSE CELIN DISCUA ELVIR, MUNICIPIO DE DANLI, EN EL DEPTO DE EL PARAISO.

name: EMPRESA SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE S DE RL

streetAddress: COLONIA SUYAPA, GUALJOCO, SANTA BARBARA

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 6 DE JULIO DEL 2018  DEL PROY, SUPERVISION DE LA  PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA NUEVA ESPERANZA DESDE CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN HASTA EL CENTRO DE SALUD JOSE CELIN DISCUA ELVIR, MUNICIPIO DE DANLI, EN EL DEPTO DE EL PARAISO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 3 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UBICADA EN BARRIO EL ROSARIO, SEGUNDA CALLE, ENTRE SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA, EN LA CIUDAD DE EL PARAISO EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPTO DE EL PARAISO.


CONSTRUCTORA MI CASA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LAS FLORES FRENTE A RADIO CONSTELACION JUTICALPA

legalName: CONSTRUCTORA MI CASA S DE RL DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :120 GA :1 F-01: 4546-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO "CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL EN ALDEA MORAMULCA,MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-120-1-4546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-120-1-4546-1-0

description: PAGO ESTIMACION No.1 PERIODO (DEL 19/10/2018 AL 17/11/2018)  PROYECTO "CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL EN ALDEA MORAMULCA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"

description: REVERSION POR ERROR EN MONTO ESTIMACIN NO.1 PAGO ESTIMACION NO.1 PERIODO DEL 19/10/2018 AL 17/11/2018  PROYECTO "CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL EN ALDEA MORAMULCA,MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES ENTRE LOS BARRIOS EL JAZMIN Y MORAZAN EN EL MUNICIPIO DE CURAREN, DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

legalName: MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES ENTRE LOS BARRIOS EL JAZMIN Y MORAZAN EN EL MUNICIPIO DE CURAREN, DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

name: INGENIERIA VANGUARDISTA DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: COL LA HOYA CASA 836

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :120 GA :1 F-01: 4538-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO"FINALIZACION DE PLAZA DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA, MUNICIPIO DE LANGUE, DEPARTAMENTO DE VALLE"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-120-1-4538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-120-1-4538-1-0

description: PAGO ESTIMACION NO.1 PERIODO DEL 25/10/2018 AL 23/11/2018  PROYECTO"FINALIZACION DE PLAZA DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA, MUNICIPIO DE LANGUE, DEPARTAMENTO DE VALLE"


JUAN FRANCISCO VILLEDA MARTIN

legalName: JUAN FRANCISCO VILLEDA MARTIN

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :120 GA :1 F-01: 4544-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO "REPARACION DEL EDIFICIO Y MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA RURAL MIXTA VICTOR MANUEL LOZANO URBINA Y REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO DE SALUD ALDEA SANTA HELENA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-120-1-4544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-120-1-4544-1-0

description: PAGO ESTIMACION No.1 PERIODO (DEL 19/10/2018 AL 17/11/2018)  PROYECTO "REPARACION DEL EDIFICIO Y MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA RURAL MIXTA VICTOR MANUEL LOZANO URBINA Y REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO DE SALUD ALDEA SANTA HELENA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN"


INGENIERIA MILENIUM (IM) S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR # 7 BLOQUE # 97 CASA # 30

legalName: INGENIERIA MILENIUM (IM) S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :120 GA :1 F-01: 4545-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO "MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE  VISITACION ALFARO, COMUNIDAD DE CAMAPARA Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO DE PRE-BASICA ADELINA ALEMAN AVILA, COMUNIDAD DE EL REGADILLO, MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-120-1-4545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-120-1-4545-1-0

description: PAGO ESTIMACION NO.1 PERIODO DEL 19/10/2018 AL 17/11/2018  PROYECTO "MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE  VISITACION ALFARO, COMUNIDAD DE CAMAPARA Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO DE PRE-BASICA ADELINA ALEMAN AVILA, COMUNIDAD DE EL REGADILLO, MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA"


legalName: INGENIERIA VANGUARDISTA DE HONDURAS S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :120 GA :1 F-01: 4543-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO" CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y MODULO DE BAÑOS EN EL NARANJAL, MUNICIPIO DEL CORPUS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-120-1-4543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-120-1-4543-1-0

description: PAGO ESTIMACION NO.1 PERIODO DEL 19/10/18 AL 17/11/18  PROYECTO" CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y MODULO DE BAÑOS EN EL NARANJAL, MUNICIPIO DEL CORPUS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"


name: OBRAS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA ALVAREZ S.DE.R.L.DE.C.V

streetAddress: RES CENTROAMERICA  ESTE 1 ETAPA 1RA ENTRADA AL PAR DE LA ENTRADA A VILLA CECILIA CONTIGUO AL CENTRO EDUCATIVO ARCOIRIS COMAYAGUELA M.D.C

proyecto: 1 - MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :120 GA :1 F-01: 4737-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN ALDEA LA JOYA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN "

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-120-1-4737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-120-1-4737-1-0

description: PAGO ESTIMACION No.2 PERIODO (DEL 18/11/2018 AL 02/12/2018)  PROYECTO "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN ALDEA LA JOYA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN "

description: PAGO ESTIMACION NO.1 PERIODO DEL 19/10/2018 AL 17/11/2018  PROYECTO "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN ALDEA LA JOYA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN "


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :120 GA :1 F-01: 4548-1-0 - RESERVA DE CREDITO CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE LIURE, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-120-1-4548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-120-1-4548-1-0

description: PAGO ESTIMACION NO.1 PERIODO DEL 19/10/2018 AL 17/11/2018  CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE LIURE, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HACIA EL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO, EN EL MUNICIPIO DE COLINAS DEPTO DE SANTA BARBARA.

PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: LOS PLANES DE SANTA MARIA

legalName: PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DEL 2017 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HACIA EL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO, EN EL MUNICIPIO DE COLINAS DEPTO DE SANTA BARBARA.