STEPHANIE ALEXANDRA CHACON CASTILLO

legalName: STEPHANIE ALEXANDRA CHACON CASTILLO

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25652.--OdeP No. 3127 STEPHANIE ALEXANDRA CHACON CASTILLO, compra de dos autenticas y 4 timbres para realizar registro de la Organizacion Mundo Maya

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-6047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-6047-1-0


title: OdeC No. 039-2018 ASTRO TOUR S DE RL, compra de 4 boletos aereos con ruta SANTIAGO DE CHILE-SPSSANTIAGO DE CHILE, a favor de 4 periodistas chilenos quienes vendran a Honduras a realizar un reportaje

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

scheme: HN-RTN

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

ASTRO TOUR, S DE R L.

faxNumber: ND

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: OdeP No. 321 y OdeC No. 039-2018 ASTRO TOUR S DE RL, compra de 4 boletos aereos con ruta SANTIAGO DE CHILE-SPS-SANTIAGO DE CHILE, a favor de 4 periodistas chilenos quienes vendran a Honduras a realizar un reportaje

initiationType: tender


ANA SUYAPA TORRES FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA SUYAPA TORRES FLORES

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25673.- Orden de Pago No. 3136-2018, ANA SUYAPA TORRES FLORES, pago servicio de alojamiento en la ciudad de San Pedro Sula para el dia martes 27 de Noviembre del 2018 (4) habitaciones sencillas para las Delegaciones de Las Republicas de Belice y Panama y para el dia viernes 30 de Noviembre del 2018 (13) habitaciones sencillas para la misma delegacion. OBSERVACONES: Este servicio de alojamiento se requirio para un Taller del Comite Regional de Calidad y Sostenibilidad Turistica Centroamericano (CCASTUR). Orden de Compra No. 572-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-6127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-6127-1-0

type: OFICIO


JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: OdeP No. 3203 y OdeC No. 645-2018 JONY ANTON BENDECK BENDECK (IMAPRO), 6 placasde reconocimiento rectangulares con base de madera plateada, para los miembros del Consejo Nacional de Turismo del periodo 2016-2018


title: OdeP No. 3134 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, pago de una alfombra de 8X10 pies, color beige rayas cafe, para Presidencia Ejecutiva

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: OdeP NO. 3158 VILLA CORPORACION SA DE CV, servicio de alojamiento en 12 habitaciones dobles por una noche para 24 periodistas, para dar cobertura a la venida del crucero mas grande del mundo en la Isla de Roatan

VILLA CORPORACION SA DE CV

streetAddress: West Bay Calle Principal Contiguo a Hotel Mayan Princess

legalName: VILLA CORPORACION SA DE CV

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: OdeP no. 3180 y OdeC No. 635-2018 PAPELERIA HONDURAS S DE RL, compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza 40 marcadores permanentes color azul, rojo cajas de grapas, tape transparente, pegamento en barra, perforadoras, reglas plasticas, para abstecer al almacen del IHT


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR IMPRESION DE DIPLOMAS PARA GRADUANDOS DE EDUCACION PREBASICA, CCEPREB, NOVENO DE C.E.B, NOVENO DE INSTITUTOS, AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO N. 0488-DDE10-18-DDE, ORDEN DE COMPRA 017-18.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00002450 POR ORDEN DE COMPRA POR IMPRESION DE DIPLOMAS PARA GRADUANDOS DE EDUCACION PREBASICA, CCEPREB, NOVENO DE C.E.B, NOVENO DE INSTITUTOS, AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO N. 0488-DDE10-18-DDE, ORDEN DE COMPRA 017-18.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: Orden de Pago No. 3213-2018, NANCY EVY RIVERA MANZANARES, liquidacion final del año 2018 de Caja Chica correspondiente al periodo del 05 de Noviembre al 10 de Diciembre del 2018 de gastos menores la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: Orden de Pago No. 3213-2018, NANCY EVY RIVERA MANZANARES, liquidacion final del año 2018 de Caja Chica correspondiente al periodo del 05 de Noviembre al 10 de Diciembre del 2018 de gastos menores la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.


rationale: Orden de Pago No. 3213-2018, NANCY EVY RIVERA MANZANARES, liquidacion final del año 2018 de Caja Chica correspondiente al periodo del 05 de Noviembre al 10 de Diciembre del 2018 de gastos menores la cual es administrada por la Oficial de Finanzas y Administracion.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: OdeP No. 3195 y OdeC No. 636-2018 WILMSN DSNILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, compra de 20 tintas para sellos fechadores color negro y 5 cajas de marcadores ultra finos, para abastecer el almacen del IHT.


fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


objeto: 36920-Accesorios de Metal


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: OdeP No. 3196 y OdeC No. 633-2018 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL, compra de 40 paquetes de 12 unidades de pinzas sujeta papeles de 32MM y 40 paquetes de de 41MM


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: OdeP No. 3212 y OdeC No. 634-2018 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV, compra de 20 tijeras de acero inoxidable y 40 pinzas sujeta papeles caja de 12 unidades, para abastecer el almacen del IHT


ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


title: Orden de Pago No. 3132-2018, Orden de Compra Interna del IHT No. 259/2018,Factura No. 003-005-01-00118987/994/999/119515/119522/119535/119541/119550/117637/118664, EMBOTELLADORA DE SULA, S.A., pago que corresponde por la compra de 153 botellones de 5 galones de agua purificada del mes de Noviembre del 2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Orden de Pago NO.3162-2018, Orden de Compra No. 190-2018, Solicitud de Compra No. 143-CM-IHT-2018, ATEXA, pago por compra de un sello circular con la leyenda "Secretaria de Turismo-Instituto Hondureño de Turismo" mas logo, para sellar documentacion que firma el Señor Ministro.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA


title: Orden de Pago No. 3230-2018, Factura No. 000-001-00020723, AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. pago por nivelacion y penalidad por cambio de fecha en boletos aereos a favor de Laura Acosta y Emilio Silvestri ruta TGU Colombia TGU quienes viajarian del 13 al 17 de Octubre sin embargo estos boletos fueron cambiados directamente por Presidencia Ejecutiva para salir el 12 de Octubre y retornar el 17 de este mismo mes.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 3177 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, combustible (Diesel) para trasladar a Juan Carlos Alvarez, Jose Abraham Maradiaga y personal tecnico de Foro Canal 10 para dar cobertura al encendido de las luces del arbol navideño y villa anvideña en Rio Lindo del 13 al 14 de diciembre de 2018

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

rationale:
OdeP No. 3266 y Orden de Compra No. 643-2018, Solicitud de Compra No. 480-CM-IHT-2018, MINISTER BUSINESS HOTEL, S.A., Servicio de catering que conste de: 25 Almuerzos Navideños que contengan: 1 carne blanca, 2 complementos, 25 refrescos y 25 postres, para ser servido a las 12:30 meridiano y 25 Coffee Break para la tarde. Todo ello es requerido en un Hotel con servicio de mesero, para el día viernes 14 de diciembre del 2018 en el Hotel Minister Business.
OBSERVACIONES:  Este Servicio es ofrecido en atención a los Miembros del Consejo Nacional de Turismo.


MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

legalName: MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

rationale: Orden de Pago  No. 3249-2018.- Factura No. 002-001-01-00004938.-OdeC No. 568-2018 MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR/HOTEL PLAZA MAGDALENA, alojamiento en Copan Ruinas para las delegaciones de paises miembros Belice, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Panama para el Taller del Comite Regional de Calidad y Sostenibilidad Turistica Centroamericana.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: OdeP No. 3210 y OdeC No. 639-2018 PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV LA TRIBUNA, publicacion de aviso de Licitacion Publica Nacional No. 04-LPN-IHT-2018, Proyecto de Iluminacion del Intyerior de la Cueva de Talgua III


title: OdeP no. 3164 CR TRAVEL TOURS S DE RL DE CV, boleto aereo con ruta BOGOTA-SPS-BOGOTA a favor de Julian Guerrero Orozco, quien brindo conferecnia  sobre la Economia Turistica durante el VIII COngreso Nacional de Turismo organizado por CANATURH

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: OdeP No. 3182 MINISTER BUSINESS HOTEL SA, servico de catering para 50 periodistsa en agradecimiento por el apoyo brindado durante el año 2018 en la cobertura a las actividades del IHT.


title: OdeP No. 3188 FERRETERIA Y MAS S DE RL, pago de 12 bolsas con cal de aproximadamente 1 pie cubico, seran utilizados para la limpieza y ejoramiento del ornato de la ciudad de La Ceiba

FERRETERIA Y MAS S DE RL

streetAddress: COL. VILLA VIEDJA  500 MTS ANTESDE LA POSTA

legalName: FERRETERIA Y MAS S DE RL

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


title: OdeP No. 3200 EMBOTELLADORA DE SULA sa, compra de 591 botellones de 5 galones de agua purificada del mes de Diciembre de 2018, los cuales son para abstecer las oficinas del IHT


title: OdeP NO. 3201 TELEFONICA CELULAR SA DE CV, servicios de internet movil de 1 GB para 40 tabletas electronicas para las trnasferecnias de datos electronicos desde diferentes puntos fronterizos a los servidores del IHT.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


title: OdeP no. 3202 GRAN HOTEL SULA SA, servicio de coffe break para los asistentes  al VII Congreso Nacional de Turismo el 15 de noviembre de 2018,

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A


title: OdeP No. 3207 PUBLICACIONES Y NOTICAS SA (EL HERALDO), pago de publicacion de avisos de Licitacion Publica NacionalNo. 04-LPN-IHT-2018, Proycto Iluminacion del Interior de Cuevas de Tagua III Etapa.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.


title: OdeP No. 3218 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, valor que corresponde a provision de combustible para vehiculos asignados al IHT

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Orden de Pago No. 236-2018, DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A. valor que corresponde al pago por concepto de mantenimiento por recorrido de 10,000 kms. de la Motocicleta Marca Honda, Modelo CGL 125, Color Negro, Placa MN 4720, propiedad del Estado de Honduras, asignada al IHT.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: OdeP No. 3218 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, VALOR QUE CORRESPONDE POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IHT

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OdeP No. 3223 EXPRECO S DE RL, pago por envio de correspondencia  segun facturas No. 000-001-01-00074699 y factura no. 000-001-01-00077606

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: OdeP No. 3219 JETSTEREO SA DE CV, servicio de 5 equipos para fotocopiado, impresion y escaneo en red con un techo de 45 mil copias  mensuales, correpsondiente al mes de diciembre de 2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: OdeP No. 3216 INVERSIONES LANZ & BROTHERS SA DE CV, pago por revision preventiva y correctiva de 11 vehiculos asignados al IHT detallados en matriz adjunta.

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


title: OdeP No. 3220 EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CNK, pago por servicios de seguridad y vigilancia privada del restaurante turistico de Valle de Angeles correspondiente al mes de Diciembre de 2018.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: OdeP No. 3216 INVERSIONES LANZ & BROTHERS SA DE CV, pago por revision preventiva y correctiva de 11 vehiculos asignados al IHT detallados en matriz adjunta.

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: OdeP No. 3216 INVERSIONES LANZ & BROTHERS SA DE CV, pago por revision preventiva y correctiva de 11 vehiculos asignados al IHT detallados en matriz adjunta.


title: Orden de Pago No. 236-2018, DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A. valor que corresponde al pago por concepto de mantenimiento por recorrido de 10,000 kms. de la Motocicleta Marca Honda, Modelo CGL 125, Color Negro, Placa MN 4720, propiedad del Estado de Honduras, asignada al IHT. Orden de Reparacion No. 01/2018.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: OdeP No. 3236 y Contrato No.. 842-2018 COMPONENTES EL ORBE SA, compra de equipo de comunicaciones y redes para planta telefonica del IHT, que consta de 180 telefonos IP, este equipo sera utilizado en las instalaciones del IHT


title: OdeP No. 3217 INVERSIONES LANZ & BROTHERS SA DE CV, pago por lavado de vehiculos asignados al IHT detallados en matriz adjunta.


description: OdeP No. 3217 INVERSIONES LANZ & BROTHERS SA DE CV, pago por lavado de vehiculos asignados al IHT detallados en matriz adjunta.


title: OdeP No. 3227 PROGRAMACION DE SISTEMAS APLICATIVOS SA, pago de capacitaion a personal tecnico de la GET en el uso de programcaion de sistemas de inteligencia de negocios y optimizacion

PROGRAMACION DE SISTEMAS APLICATIVOS SA

streetAddress: BLV. MORAZAN CENTRO MORAZAN TORRE 2 PISO 14 LOCAL 21419

legalName: PROGRAMACION DE SISTEMAS APLICATIVOS SA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: OdeP no. 3202 GRAN HOTEL SULA SA, complemento para el pago de servicio de coffe break para los asistentes  al VII Congreso Nacional de Turismo el 15 de noviembre de 2018,


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: OdeP No. 422 y OdeC No. 71-2018 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA (CENTROMATIC), valor que correpsonde por renovacion de licenciamiento de Core de Telecomunicaciones UTM Fortigate 200 D, por un periodo de 12 meses a partir del 21 de febrero de 2018, en las oficinas del IHT.


title: Orden de Pago No. 3225-2018, Orde de Compra No. 650-2018.-- ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. pago que corresponde a la compra de: 3500 Guias Turisticas Honduras tips en formato impreso full color, en idioma Ingles y Español, edicion 2018-2019 y 3000 Guias Turisticas Honduras Tips en Formato digital Flipbook en USB, en idioma Ingles y Español, edicion 2019. El IHT proporcionara las memoras USB para grabar Revistas. OBSERVACION: Estas Guias Turisticas seran para promocionar el pais y ser entregadas a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades a nivel nacional e internacional.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Orden de Pago No. 3229-2018, JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ, Gerente de Planeamiento y Desarrollo de Producto, pago reembolso de complemento de gstos por pasajes naconales en gira a Copan Ruinas, San Pedro Sula y Utila realizando actividades de la GPDP los dias 19-25 de Noviembre de 2018 y quien utilizo ferry de La Ceiba-Utila-La Ceiba (Round Trip)

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 37600-Productos Artesanales No Metálicos

rationale: OdeP No. 3245 y Contrato No. 886-2018 GRUPO BYMAZ S DE RL, suministro de productos artesanales para ser utilizados por el IHT como parte de las actividades de promocion  planificadas a fin de promover los destinos y productos turisticos e incentivar la afluencia de turistas nacionales e internacionales.


MELVIN ELIUD CASCO PONCE

legalName: MELVIN ELIUD CASCO PONCE

rationale: OdeP No. 3243 y Contrato No. 888-2018 ARTE LENCA HONDURAS/MELVIN ELIUD CASCO PONCE, suministro de productos artesanales para ser utilizados por el IHT como parte de las actividades de promocion  planificadas a fin de promover los destinos y productos turisticos e incentivar la afluencia de turistas nacionales e internacionales.


title: OdeP No. 3231 PAPELERIA HONDURAS S DE RL, compra de tinta de color para la impresora DFATACARD SP35 para la impresion de carnet de los empleados del IHT

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO


VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

streetAddress: COL. LA SOLEDAD

legalName: VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP No. 3242 y Contrato No. 887-2018 VAKLLAS INTERNACIONALES, suministro de productos artesanales para ser utilizados por el IHT como parte de las actividades de promocion  planificadas a fin de promover los destinos y productos turisticos e incentivar la afluencia de turistas nacionales e internacionales.


title: OdeP No. 3231 PAPELERIA HONDURAS S DE RL, complemento para la compra de tinta de color para la impresora DFATACARD SP35 para la impresion de carnet de los empleados del IHT


title: OdeP No. 267 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, reembolso por pago de taxi por entradas y salidas en horarios extraordinarios transportando al Señor Director del IHT los dias 27 de enero, del 5 al 10 de febrero de 2018.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Orden de Pago No. 3233-2018, FERRETERIA Y MAS, S. DE R. L. pago compra 5 cerraduras para puertas abatibles de vidrio, 130 paquetes tornillo cabez philips galvanizadas de 2.1/2 #10, 10 lbs clavos sin cabeza de 1.1/2, 2 cepillos de alambre con punta para taladro, 1 rollo de pliducto de 3/4

FERRETERIA Y MAS S DE RL

streetAddress: COL. VILLA VIEDJA  500 MTS ANTESDE LA POSTA

legalName: FERRETERIA Y MAS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: OdeP No. 3236 ASTRO TOUR S DE RL, 2 boletos aereos con ruta TGU-MADRID, ESPAÑA-TGU, a favor de Hattie Darine Connor y Laura Beatriz Acosta, para a tender rueda de negocios FITUR 2019 a celebrarse en Madrid, España

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: OdeP No. 3238 JUAN JOSE REYES CACERES, pago por reparacion de refrigeradora General Electric, asignada a la Presidencia Ejecutiva, reparacion de placas, regulador, condensadores, relay de la placa

JUAN JOSE REYES CACERES

legalName: JUAN JOSE REYES CACERES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25669.- OdeP no. 3241 JUAN JOSE REYES CACERES, envio aereo de material turistico de Tegucigalpa, Honduras Dusseldorf Alemania, el cual compre tres cajas de mateiral turistico cnteniendo mapas turisticos, memorias USB, limpia lentes, etc con un peso total de 59 kilos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-6303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-6303-1-0


ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

legalName: ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25670.- Orden de Pago No. 3240-2018, Orden de Compra No. 648-2018, ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA, pago por envio aereo de material turistico, de Tegucigalpa, Honduras a Madrid, España, el cual comprende 4 cajas de material conteniendo: Mapas turisticos, adaptador de Enchufles Universal, Almohadilla de viaje inflable, lapices con Logo de la marca pais, Tag para maletas, Iman de plastico con logo, Spinner Speaker con parlante, bolsas con logo IHT, Cuadros de Tortuga, con un peso de 159 Kilos en total. OBSERVACIONES: Este material sera distribuido para la promocion del pais en la ciudad de Madrid, España.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-6302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-6302-1-0


title: OdeP No. 3244 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON, valor que correposnde a reembolso de servicio de transporte por movilizacion de la delegacion de Honduras en la ciudad de Tel Aviv y ceremonial y protocolo por pago de servicio de catering en la ciudad de Tel Aviv, Israel.

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: OdeP No. 3244 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON, valor que correposnde a reembolso de alquiler de salon durante presentaciones pais de Honduras con Tour operadores de Israel los dias 26 y 28 de Noviembre del 2018 con el objetivo de promocionar el destino en este nuevo mercado.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: OdeP No. 3263 INDUSTRIAS MAKNUDO SA, Pago por la compra de  productos promocionales (libretas de apunte, sombrillas y abanicos), segun Licitacion 03-LPN-IHT-2018

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: OdeP No. 3264 VALLAS INTERNACIONALES S DE RL, pago por la compra de  productos promocionales ( money clips, y termos plasticos), segun Licitacion 03-LPN-IHT-2018


description: OdeP No. 3263 INDUSTRIAS MAKNUDO SA, Pago por la compra de  productos promocionales (libretas de apunte, sombrillas y abanicos), segun Licitacion 03-LPN-IHT-2018


title: OdeP No. 3262 GRUPO BMAZ S DE RL, Pago por la compra de  productos promocionales (carpetas de carton marca pais), segun Licitacion 03-LPN-IHT-2018


title: OP3248-2018, PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. pago compra 1 sello automatico rectangular de ANULADO, RECIBIDO, SECRETARIA GENERAL, 1 Sello automatico rectangular de RECIBIDO, DIRECTOR LEGAL, con logo actual de IHT, 1 sello de automatico rectangular de FOLIO No. 1 Sello automatico REDONDO DE BOLSILLO, SECRETARIA GENERAL y 1 Sello automatico REDONDO DE BOLSILLO, SECRETARIA GENERAL Y 1 sello automatico REDONDO DE BOLSILLO con la leyenda: INSTITUTO HONSUREÑO DE TURISMO, DIRECCION LEGAL.

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL


title: OdeP No. 3261 TURISMO Y PUBLICACIONES S DE RL,  pago de 13,000 revistas Destination Honduras impresas a full color en papel satinado elaboradas en ingles y español con informacion de operadores de turismo debidamente registrados en el registro nacional de turismo, hoteles, restaurantes y otros

TURISMO Y PUBLICACIONES SRL

streetAddress: SAN PEDRO SULA HONDURAS

legalName: TURISMO Y PUBLICACIONES SRL


title: OdeP No. 3260 SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV, pago por compra de 50 memorias institucionales 2016 y 50 memorias 2017.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: OdeP No. 424 y OdeC No. 77-2018 JONY ANTON BENDECK BENDECK (IMAPRO), placa de reconocimiento color dorado con base de madera para la Señora Irene Kuhni de la Empresa Transat Vacations


title: OdeP No. 3260 SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV, pago por compra de 3000 tarjetas de presentacion para empleados del IHT.


title: Orden de Pago No. 3248-2018, PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. pago compra de 1 sello automatico rectangular de RECIBIDO, SECRETARIA DE CONSEJO NACIONAL DE TURISMO, 1 Sello automatico Rectangular de VISTO BUENO, SECRETARIA DE CONSEJO NACIONAL DE TURISMO, 1 sello rectangular de ANULADO. Se utilizaran en Secretaria General y Direccion Legal.


title: OdeP no. 3259 PUBLIGRAFICAS S DE RL, compra de 1500 cartillas turisticas infantiles 3era edicion, 3er grado, 1500 cartillas 4to grado, 1500 cartillas 5to grado segun 06-LPN-IHT-2018

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: OdeP No. 3260 SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV, pago por compra de tarjetas de presentacion para Ministro, y Vice Ministros de la SETUR, y 5 talonarios para abstecimiento de combustible

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: OdeP No. 3259 PUBLIGRAFICAS S DE RL, pago por compra de 1500 revistas The Real Honduras Travel


title: OdeP No. 3259 PUBLIGRAFICAS S DE RL, pago por compra de 15  brochures con informacion de la Ley de Fomento al Turismo.


title: OdeP No. 3259 PUBLIGRAFICAS S DE RL, valor que corresponde al pago de 100 libretas tipo agenda


title: OdeP No. 3258 AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE RL, compra de productos quimicos y reactivos para poner en funcionamiento el laboratorio para la unidad de sostenibilidad ambiental

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


title: OdeP No. 3254 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, pago de 12 carpetas archivadoras de vinyl t/c de 3 anillos

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: OdeP No. 3255 PAPELERIA  HONDURAS S DE RL, compra de 700 carpetas archivadoras color negro tipo leitz, 20 resmas de 100 unidades de carpeta folder t/c y 15 resmas t/o, 300 banderillas autoadhesivas de 5 colores, 150 separadores de 5 divisionwa t/c con 3 perforaciones, para abastecer el almacen del IHT

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: OdeP No. 3256 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV, pago de 12 carpetas archivadoras de vinyl tamaño carta de 3 nillos y 1 paquetes de 50 unidades de sobres de manila t/c para abstecer el almacen del IHT

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: OdeP no. 3258 AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE RL, compra de Equipo Medico y de Laboratorio para el funcionamiento del equipo de laboratorio actual, equipo digital para medicion de cloro, una incubadora de temperatura constante.

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: Orden de Pago No. 3233-2018, OC No. 503-2018, FERRETERIA Y MAS S. DE R. L. pago compra de 4 brazos para puertas abatibles de vidrio, 1 pistola de aire para aplicar pintura, de 1/4 y 45 PCI, Estos materiales seran para mantener en optimas condiciones de funcionamiento las instalaciones del IHT.


title: OdeP No. 3253 PAPELERIA CALPULES SA DE CV, compra de 20 cuadernos unicos tamao grande y 10 cuadernos unicos tamaño peqeuño, para abstecer el almacen del IHT.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: OdeO No. 3246 y Contrato No. 380-2018 CREACION SA., (4AM SAATCHI & SAATCHI), servicios de campaña promocional y digital del IHT correspndiente al Producto No. 1 y Producto No. 2, producto 3 y 4 esrategia digital del mes de noviembre de 2018, segun contrato no. 380-2018

CREACION SA

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE B PISO 21 TEGUCIGALPA M.D.C2225-54-90

legalName: CREACION SA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Orden de Pago No. 2923-2018, Orden de Compra No. 485-2018,Factura No. 000-001-01-00138038.- VITOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R.L. pago que corresponde a penalidad de boletos aereos a favor de: Emilio Silvestri y Lidia Manzanarez en ruta: Roatan-La Ceiba-TGU saliendo de Roatan el dia martes 09 Octubre 2018 hacia La Ceiba en vuelo por la tarde y regresando de la Ceiba hacia Tegucigalpa el dia miercoles 10 de Octubre del 2018. Este boleto fue con el proposito de atender agenda de trabajo con CANATURH de La Ceiba y reunion con el Señor Alcalde. Se cobra la penalidad por cambio de horario.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: OdeP No.3269 SANDRA PAOLA TORRES FLORES, servicios de consultoria para la elaboracion de un Diseño de un Kit de Capacitaciones en temas de manipulacin higienica de alimentos, cultura turristica y servicio al cliente.

SANDRA PAOLA TORRES FLORES

legalName: SANDRA PAOLA TORRES FLORES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: OdeP No.3269 SANDRA PAOLA TORRES FLORES, retencion del 10% de garantia de cumplimiento de contrato, calculado en base a L. 126,420.94, servicios de consultoria para la elaboracion de un Diseño de un Kit de Capacitaciones en temas de manipulacin higienica de alimentos, cultura turristica y servicio al cliente.


title: OdeP No. 3267 E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA SA DE CV, pago por 5 litros de insecticida Vapona 500 EC, para combatir cucarachas, jates y todos insecto dañino, para fumigar el edificio donde funciona el IHT.

name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: Orden de Pago No. 3179-2018,Factura No 000-001-01-00011130.-Orden de Compra No. 569-2018, Solicitud de Compra No. 445-CM-IHT-2018, LEEMAR S.A DE C.V. Y/O HOTEL POSADA REAL DE COPAN/CLARION COPAN valor que corresponde al pago por servicios de alimentos y bebidas, servicio de audio, pantalla de proyeccion, acceso a internet con wifi podium, banderas nacionales en astas de: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, jCosta Rica y Panama. OBSERVACIONES:Este evento es con el proposito de la realizacion de un "Taller del Comite Regional de Calidad y Sostenibilidad Turistica Centroaqmericano (CCASTUR)" en Copan Ruinas que se llevara a cabo el dia Jueves 29 de Noviembre del 2018.

name: LEEMAR S.A. DE C.V. Y/O HOTEL POSADA REAL DE COPAN

streetAddress: COPAN RUINAS


title: OdeP no. 3258, Orden de Compra No. 652-2018, AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE RL, compra de Equipo Medico y de Laboratorio para el funcionamiento del equipo de laboratorio actual, equipo digital para medicion de cloro, 2 gradillas para frascos de 100ml con capacidad para 20 frascos cada gradilla, 120 frascos esteriles de plastico, 120 Bandeja Quanti-Tray de 51 pocillos, 120 Bandeja Quanti-Tray/2000, de 97 pocillos, 1 Comparador de E. Coli, Coliformes, 1 Comparador de charola de 51 celdas, 1 Comparador de charolas de 97 celdas.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


description: Orden de Pago No. 3179-2018,Factura No 000-001-01-00011130.-Orden de Compra No. 569-2018, Solicitud de Compra No. 445-CM-IHT-2018, LEEMAR S.A DE C.V. Y/O HOTEL POSADA REAL DE COPAN/CLARION COPAN valor que corresponde al pago por servicios de alimentos y bebidas, servicio de audio, pantalla de proyeccion, acceso a internet con wifi podium, banderas nacionales en astas de: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, jCosta Rica y Panama. OBSERVACIONES:Este evento es con el proposito de la realizacion de un "Taller del Comite Regional de Calidad y Sostenibilidad Turistica Centroaqmericano (CCASTUR)" en Copan Ruinas que se llevara a cabo el dia Jueves 29 de Noviembre del 2018.

legalName: LEEMAR S.A. DE C.V. Y/O HOTEL POSADA REAL DE COPAN


title: Orden de Pago No. 254, SHARY SUSETH JUAREZ RAMIREZ, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso por compra de platillos que se utilizaron en la produccion y filmacion de comercial de Semana Santa 2018 en la segunda etapa en Trujillo del 12 al 14 de Febrero del 2018.

SHARY SUSETH JUAREZ RAMIREZ

legalName: SHARY SUSETH JUAREZ RAMIREZ


TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25006.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 266-2018, TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gasto de combustible en viaje a Roatan, Islas de La Bahia, del 23 al 24 de Febrero del 2018 atender invitacion a reunion informativa sobre inciativa RED Regional de Destinos de Cruceros del Arrecife Mesoamericano Belice-Cozumel-Roatan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-650-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-650-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-650-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-650-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24996.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 266-2018, TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gasto de combustible en viaje a Roatan, Islas de La Bahia, del 23 al 24 de Febrero del 2018 atender invitacion a reunion informativa sobre inciativa RED Regional de Destinos de Cruceros del Arrecife Mesoamericano Belice-Cozumel-Roatan.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 259-2018, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula del 26 al 27 de Febrero del 2018 trasladar a tecnicos de IHT y Camara de Turismo a Socializar Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad (SICCS).

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25008.OdeP No. 314 ROGER ADALID REYES OSORTO, viaticos para trasladar a Mireya Espinoza y doce (12) periodistas de los diferentes medios de comunicacion a la gira de prensa para promocionar los destinos turisticos previo a Semana Santa, en los municipios de Campamento, Juticalpa y Catacamas del departamento de Olancho del 02 al 04 de marzo de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-656-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 260-2018, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula del 26 de Febrero al 03 de Marzo del 2018 traslado a personal del IHT a realizar capacitacion para el fortalecimiento de las capacidades a prestadores de servicios turisticos previo a Semana Santa.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EMPASTADOS DE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO DE DIFERENTES NIVELES. AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO N. 0522-DDE10-18-DDE. ORDEN DE COMPRA 18-18.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00002503, POR  ORDEN DE COMPRA DE EMPASTADOS DE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO DE DIFERENTES NIVELES. AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO N. 0522-DDE10-18-DDE. ORDEN DE COMPRA 18-18.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00000654, POR PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR 32 BALONES DE FUTBOL N. 5 PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N.  0529-DDE10-18-DDE, ORDEN DE COMPRA 20-18.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE TONER Y MEMORIAS USB PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N. 529-DDE10-18-DDE. ORDEN DE COMPRA 23-18.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-11-668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-11-668-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA POR  DE ORDEN DE COMPRA DE TONER Y MEMORIAS USB PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N. 529-DDE10-18-DDE. ORDEN DE COMPRA 23-18.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale:
OdeP No. 075 y Orden de Compra No. 009-2018, Solicitud de Compra No. 009-CM-IHT-2018, BRENDA RICO, EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso por Servicio de Catering que incluya 15 Coffee break (Ensalada de Frutas con dos boquitas saladas, 15 bebidas no alcohólicas (refrescos Naturales) Sirviéndose para el desayuno a las 9:00am que incluya servicio de mesero.
Servicio de Catering que incluya 15 almuerzos. (1 carne, 1panecillo, 2 complementos y postre. 15 bebidas no alcohólicas (variedad de refrescos de soda). Sirviéndose para el almuerzo 12:00 pm que incluya servicio de mesero.  Los servicios antes mencionados se requieren en el Salón de Conferencia del 5to piso del IHT.	Servicio de Meseros
OBSERVACIONES: Este servicio es requerido para atencion de los Miembros de Consejo Nacional de Turismo en Sesion Ordinaria que se llevado a cabo el 16 de Enero del 2018


rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00000657 POR PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR 18 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, AUTORIZADO  MEDIANTE OFICIO N. 529-DDE10-18-DDE, ORDEN DE COMPRA 21-18.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, CENTROS DE EDUCACION PRE BASICA, BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. ORDEN DE COMPRA 24-18. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N. 529-DDE10-18-DDE.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-11-675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-11-675-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA POR ORDEN DE COMPRA POR UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, CENTROS DE EDUCACION PRE BASICA, BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. ORDEN DE COMPRA 24-18. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N. 529-DDE10-18-DDE.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

SANTOS RIGOBERTO GONZALES REYES

legalName: SANTOS RIGOBERTO GONZALES REYES

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

WALTER ENRIQUE VASQUEZ

legalName: WALTER ENRIQUE VASQUEZ

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26/5/2018 CENTRO REGIONAL VALLE DE SULA SPS ,CENTRO REGIONAL LITORAL ATLANTICO TELA, 28/5/2018 CENTRO REGIONAL CENTRO SUR ARIENTE TEGUCIGALPA,CENTRO REGIONAL CENTRO ACCIDENTE LA PAZ  TALLER DE FORMACION PERMANENTE  BUENAS PRACTICAS PARA LA ENSEÑANZA/APRENDISAJE DE LA. REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PORQUE LA GIRA A REALIZAR CONCIDIO CON OTRA GIRA POR TAL RAZON SE REINTRAN L. 456.00 DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SEÑOR OMAR ORTEZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-1684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-1684-1-0

type: OFI


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, CENTROS DE EDUCACION PRE BASICA, BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-18. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N. 529-DDE10-18-DDE.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-11-676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-11-676-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA POR  ORDEN DE COMPRA POR PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, CENTROS DE EDUCACION PRE BASICA, BASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-18. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N. 529-DDE10-18-DDE.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE FACTURAS N. 000-001-01-00008726,00008726, POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX N. PLACA 8366, ASIGNADO A LA DIREECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA.

DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

legalName: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: OdeP No. 046 y Orden de Compra No. 006-2018, Solicitud de Compra No. 016-CM-IHT-2018, BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso por concepto de servicio de catering para 40 personas que consten de 3 boquitas saladas y 1 dulce (empacadas), 30 refrescos en lata en variedad de sabores y 10 refrescos de dieta mas servilletas, entregados en las instalaciones del IHT a las 10:00 a.m el dia 12/01/2018. OBSERVACIONES: Seran para atencion a periodistas que daran cobertura a Conferencia de Prensa relacionada a la remodelacion de las Cuevas de Talgua.


MARTIN IGLECIAS REYES

legalName: MARTIN IGLECIAS REYES

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO  DEL 20 AL 26/5/2018 CENTRO REGIONAL VALLE DE SULA, SPS EN LAS INSTALACIONES  DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE.  TALLER DE FORMACION PERMANENTE  BUENAS PRACTICAS PARA LA ENSEÑANZA/APRENDISAJE DE LA LECTOESCRITURA. DIRIGIDO A FACILITADORES PEDAGOGICOS.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UYILIZADO EN SU TOTALIDAD  NO HABER ASISTIDO TODOS LOS PARTICIPANTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-1687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-1687-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO  DEL 25 AL 27/5/2018 EN TELA   EN LAS INSTALACIONES  DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE.  TALLER DE FORMACION PERMANENTE  BUENAS PRACTICAS PARA LA ENSEÑANZA/APRENDISAJE DE LA LECTOESCRITURA. DIRIGIDO A FACILITADORES PEDAGOGICOS.

BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA

legalName: BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA


title: PAGO DE ESTIPENDIO  DEL 31/5/2018 AL 01/6/2018 DEPARTAMENTO DE LA PAZ  EN LAS INSTALACIONES  DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE.  TALLER DE FORMACION PERMANENTE  BUENAS PRACTICAS PARA LA ENSEÑANZA/APRENDISAJE DE LA LECTOESCRITURA. DIRIGIDO A FACILITADORES PEDAGOGICOS.

SANTIAGO ALEJANDRO MELENDEZ MARTINEZ

legalName: SANTIAGO ALEJANDRO MELENDEZ MARTINEZ


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1375-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE HACE PAGO CON FACTURAS #-00155126/155332-2018,


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1277-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, SE HACE PAGO CON FACTURA #-00019853-2018, RECIBO #-40126-2018.


rationale:
COMPRA DE MATERIAL  (CAJAS PARA ARCHIVAR 100) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1377-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
PAGO CON FACTURA N° 000-0006-01-00154886 DE FECHA 09/06/2018 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/06/2018


title: COMPRA DE MATERIAL VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1278-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: COMPRA DE MATERIAL VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1278-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, SE HACD PAGO CON FACTURA #-154977,155741-2018, RECIBO -0-2018.


title: COMPRA DE MATERIAL  DE OFICINA VARIO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1373-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO EDUCATIVOS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: COMPRA DE MATERIAL  DE OFICINA VARIO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1373-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-007644-2018, RECIBO #-0-2018.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (GALLETAS Y CAFE) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1374-2018
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-00011127-2018, RECIBO #-0-2018.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (JABO LIQUIDO Y DE LAVAR PLATOS) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1250-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (JABO LIQUIDO Y DE LAVAR PLATOS) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1250-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN, PAGO CON FACTURA #-0009876-2018, RECIBO #-23296-2018.


title: Odec NBo. 64-2018 CADENAS, S DE RL, valor que coprresponde a la compra de refrescos (Canada Dry, Coca Cola Light, Coca Cola Clasica, Pepsi Cola Clasica), en paqeutes de 24 unidades, para la atencoin de visitas en las oficians de Direccion y Sub Direccion del IHT.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: OdeP No. 387 y OdeC No. 64-2018 CADENAS, S DE RL, valor que coprresponde a la compra de refrescos (Canada Dry, Coca Cola Light, Coca Cola Clasica, Pepsi Cola Clasica), en paqeutes de 24 unidades, para la atencoin de visitas en las oficians de Direccion y Sub Direccion del IHT.


title: COMPRA DE MATERIAL  DE OFICINA VARIO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1304-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1304-2018, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00027158 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22/08/2018. ADQUISICION  DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 1713-1-0 - COMPRA DE MATERIAL  DE OFICINA VARIO  SEGUN ORDEN #-50-1-5-1305-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-1713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-1713-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1382-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1382-2018 SEGUN FACTURAS N. 000-006-01-001-55610/ 000-006-01-00156143/ 000-006-01-00155491/ 000-006-01-00156428 DE FECHAS 14-15-20-22/06/2018 Y RECIBO S/N DE FECHA 22/06/2018 MATERIAL DE OFICINA VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.


title: COMPRA DE MATERIAL  DE OFICINA VARIO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1380-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL CURRICULO Y EVALUACIÓN.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-1380-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00007765 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 14/06/2018 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24947.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 026, VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula del 18 al 19 de Enero del 2018 traslado de personal de Legal al IP SPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-72-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-72-1-0


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N. 529-DDE10-18-DDE. ORDEN DE COMPRA 26-18.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-11-727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-11-727-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA POR ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N. 529-DDE10-18-DDE. ORDEN DE COMPRA 26-18.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: oDEP No. 076 y Orden de Compra No. 020-2018, PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.,  valor que corresponde al compromiso por concepto de compra de 810 resmas de papel bond base 20 color blanco tamaño carta, y 30 resmas de papel bond base 20 color blanco tamaño oficio. OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para mantener existencia en el almacen del IHT.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: OdeP No. 632 y OdeC No. 70-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVLE JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-RTB-TGU a fvor de Emilio SIlvestri Director del IHT, para atender sesion extraordinaria de los miembros de la comision de la zona libre turistica de Islas de la Bahia.


rationale: OdeP No. 091 y Orden de Compra No. 021-2018, Solicitud de Compra No. 004-CCE-IHT-2018, PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso por concepto de compra de 15 resmas de papel Bond Base 20 tamaño carta (1x500). OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para mantener existencia en el almacen del IHT, Orden de Compra por catalogo electronico No. 170-1-1-0160-2018.


rationale:
COMPRA DE BANDEJAS DE METAL PORTA PAPELES TAMAÑO OFICIO
SEGUN ORDEN #-50-1-5-1287-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE HACE PAGO CON FACTURA #-19855.-2018, RECIBO #-40127-2018.


ALAN GARCIA MEJIA

legalName: ALAN GARCIA MEJIA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25033.-Orden de Pago No. 286,  US$1,000.00  ALAN GARCIA MEJIA,  Sub Gerente de Marketing Digital y Redes Sociales,valor que corresponde al pago por concepto de gastos por exceso de equipaje$600+Transporte Interno In Situ $250.00+Compra de Badges $150.00) en viaje a Madrid, España-Berlin, Alemania del 28 de Febrero al 05 de Marzo del 2018 participar en la Feria del Viaje de Negocios y Feria Internacional de Turismo ITB 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-741-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-741-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-741-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-741-1-0


rationale: COMPRA DE NESCAFE EN POLVO (6 BOLSAS) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1287-2018, SOLCICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE HACE PAGO CON FACTURA #-19855-2018, RECIBO #-40127-2018.


HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK

legalName: HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25030.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 281 HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK, transporte interno in situ y otros gastos para participar el la feria internacional de turismo ITB 2018, en Berlin, Alemania del 04 al 13 de marzo de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-744-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-744-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-744-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-744-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1286-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-1745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-1745-1-0


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP No. 837 y OdeC No. 57-2018 REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S DE RL, compra de 70 galones de limpiador desinfectante y desodorante para uso de limpieza de las oficinas del IHT.


rationale: OdeP No. 701 y OdeC No. 55-2018 PAPELERIA HONDURAS S DE RL, compra de materiales de elementos de limpieza y aseo personal (dispensados de aromatizante, palos para trapeados y mechsa para trapeador), para uso de limpieza de las oficinas del IHT


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1290-2018 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1290-2018 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SE HACE PAGO CON FACTURA #-11131-2018, RECIBO #-0-2018.


rationale: OdeP No. 998 y OdeC No. 56-2018 FORMULAS QUIMICAS S DE RL, compra de materiales de elementos de limpieza y aseo personal (cloro liquido), para uso de limpieza de las oficinas del IHT


rationale: OdeP No. 429 y OdeC No. 54-2018 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, compra de materiales de elementos de limpieza y aseo personal (desodorantes en pastilla, crema lavaplatos, jabon lavar ropa en barra, bolsa de detergente, pastilla clorada y ambiental en spray), para uso de limpieza de las oficinas del IHT


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: COMPRA DE  UTENCILIOS DE COCINA Y LIMPIEZA SEGUN ORDEN #-50-1-5-1290-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE HACE PAGO CON FACTURA #-0011131-2018, RECIBO #-0-2018.


legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: OdeP No. 617 y OdeC No. 67-2018 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL, servicio de catering para atender reunion del COCOIN con el enlace de ONADICI, en las instalaciones el IHT.


title: OdeC No. 63-2018 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV,  compra varias para atender a los participantes en reuniones que se realizan en las oficinas de Direccion y Sub Direccion del IHT.

rationale: O/ Pago # 414-2018, OdeC No. 63-2018, Factura No. 000-002-01-00010149/000-002-01-00010150,  YIP SUPERMERCADOS SA DE CV,  compra varias para atender a los participantes en reuniones que se realizan en las oficinas de Direccion y Sub Direccion del IHT. OBSERVACIONES: Este producto fue utilizado para atencion a visitas de Direccion y Sub Direccion, Febrero de 2018.


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR JUNIOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2018

RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

legalName: RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONSULTORIA No. 014-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR JUNIOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ).

description:
PAGO DE CONSULTORIA No. 014-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR JUNIOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR JUNIOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR JUNIOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR JUNIOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000067


title: OdeP No. 295 ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA, compra de 33 pizzas y un pastel para 100 personas, para la celebracion de los cumpleañeros de Febrero 2018 del IHT

ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA


rationale: OdeP No. 388 y OdeC No. 84-2018 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, compra de refrescos varios (Coca Cola, Sprit, Mirinda, Uva) de tres litros y tres bolsas de hielo, para la celebracion de los cumpleañeros del mes de Febrero de 2018 del IHT


title: COMPRA DE SERVILLETAS Y CUCHARAS DE SECHABLES SEGUN ORDEN #-50-1-5-2188-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: COMPRA DE SERVILLETAS Y CUCHARAS DE SECHABLES SEGUN ORDEN #-50-1-5-2188-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE HACE PAGO CON FACTURA #-0012453-2018, RECIBO -#-2172-2018.


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 008-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2018

HIWVER OBETH HERNANDEZ GARCIA

legalName: HIWVER OBETH HERNANDEZ GARCIA

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 008-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD )  DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 008-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000010

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 008-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 008-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 008-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: Orden de Pago No. 1279-2018, Factura No. 003-001-01-00002402.-OdeC No. 62-2018 SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS, envio de material turistico en 7 cajas con peso total de 200 kilos, a la Embajada de Honduras en Alemania, material que sera para la promocion de nuestro pais


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 009-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2018

EDWIN LEONEL FUNES ORDOÑEZ

legalName: EDWIN LEONEL FUNES ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 009-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD )  DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 009-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL CUARTO PAGO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000016

description:
PAGO DE CONSULTORIA No. 009-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 009-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 009-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE ROUTERS (INALAMBRICOS 7) SEGUN ORDEN #-1455-2018, SOLICITADOPOR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PAGO CON FACTURA #-00005155-2018, RECIBO #-00992-2018.


title: OdeP No. 287 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, reembolso por pago de taxi en horas extraordinarias en fechas 17, 18, 19, 22 y 26 de enero de 2018, trasladando al Señor Director del IHT, en reuniones de trabajo.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINSTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2018

BILL ESLER CARRASCO AGUILAR

legalName: BILL ESLER CARRASCO AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE  DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINSTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000016

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINSTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINSTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR DEL SISTEMA DE ADMINSTRACION DE TALENTO HUMANO DOCENTE ( SIARHD ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

legalName: ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25051.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 282 ALFREDO YOVANI FIALLOS HERNANDEZ, transporte interno y exceso de equipaje para participar en rueda de negocios SEATRADE 2018, en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos del 04 al 09 de marzo de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-757-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-757-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-757-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-757-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOS Y OFICINA (MARCADORES DE PUNTA) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1378-2018 SOLCITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-00764373-2018. RECIBO #-0-2018


title: COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES VARIOS SEGUN ORDEN #-113-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 31420-Productos Forestales

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES VARIOS SEGUN ORDEN #-113-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-00003707-2018-RECIBO #-0-2018


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: OdeP No. 502 y OdeC No. 031-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, compra de dos boletos aereos con ruta SPS-MIAMI-SPS, a favor de Roni Adolfo Ortega y Alexis Antonio Cruz, realizar trabajos de verificacion de bienes, alquileres, materiales y suministros en las oficinas de Turismo en Miami, FL Estados Unidos


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-2018 COMO GESTION LOGISTICA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2018

ETHEL INES ENAMORADO HERNANDEZ

legalName: ETHEL INES ENAMORADO HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-2018 COMO GESTION LOGISTICA ADMINISTRATIVA  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )  DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-2018 COMO GESTION LOGISTICA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000065

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-2018 COMO GESTION LOGISTICA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-2018 COMO GESTION LOGISTICA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-2018 COMO GESTION LOGISTICA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


NIDIA JOSSELIN VALLADARES PADILLA

legalName: NIDIA JOSSELIN VALLADARES PADILLA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 1760-1-0 - RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 007-2018 COMO ANALISTA DE REQUERIMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-1760-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-1760-1-0

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 007-2018 COMO ANALISTA DE REQUERIMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 007-2018 COMO ANALISTA DE REQUERIMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


JENNY MARIEL UMANZOR CRUZ

legalName: JENNY MARIEL UMANZOR CRUZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 1761-1-0 - RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-2018 COMO ANALISTA DE AUDITORIA DE SISTEMAS Y CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-1761-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-1761-1-0

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-2018 COMO ANALISTA DE AUDITORIA DE SISTEMAS Y CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-2018 COMO ANALISTA DE AUDITORIA DE SISTEMAS Y CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 013-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2018

KARLA VANESSA CRUZ MATAMOROS

legalName: KARLA VANESSA CRUZ MATAMOROS

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 013-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )  DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 013-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000012

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 013-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 013-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 013-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: COMPRA N. 50-1-5-1385-2018 MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1385-2018 SEGUN FACTURA N. 000-006-01-00154993 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 11/06/2018 MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


title: COMPRA N. 50-1-5-1384-2018 MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

rationale: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00048647 Y RECIBO N. 7893 AMBOS DE FECHA 04/06/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

type: REC


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2018

JAVIER ALEJANDRO CERRATO WAINWRIGHT

legalName: JAVIER ALEJANDRO CERRATO WAINWRIGHT

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )  DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000018

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: COMPRA N. 50-1-5-1383-2018 MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO DE OPRDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1383-2018 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00025184 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 28/06/2018 MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP No. 972 y Odec No. 87-2018 AGRO BIOTEK LABORATORIOS S DE RL, compra de 70 botellas plasticas con capacidad de 1 litro cada una, para muestreo de agua de mar y agua potable del Programa Bandera Azul Ecologica en Islas de a Bahia y Tela


rationale: OdeP No. 972 y Odec No. 87-2018 AGRO BIOTEK LABORATORIOS S DE RL, compra de 100 bolsas plasticas con cierre para introducir botellas plasticas capacidad de 1 litro cada una, para muestreo de agua de mar y agua potable del Programa Bandera Azul Ecologica en Islas de a Bahia y Tela


title: COMPRA N. 50-1-5-1312-2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1312-2018 SEGUN FACTURAS N. 000-006-01-00155726 / 000-006-01-00155098 DE FECHAS 12/06/2018 Y 16/06/2018 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 16/06/2018  ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


title: COMPRA N.  50-1-5-1339-2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.  50-1-5-1339-2018 SEGUN FACTURA N. 000-006-01-00155006 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 11/06/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: OdeP No. 1264 y Odec No. 86-2018 INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA SA DE CV, contratacion de tour operadora para que proporcione traslado de 50 periodistas internacionales que asistiran al 7mo Congreso Latinoamericano de Periodistas y Profesionales de Turismo en Tegucigalpa, Gracias Lempira, Copan Ruinas, Tela, del 01 al 04 de marzo de 2018.


title: COMPRA N. 50-1-5-1379-2018 MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00007772 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 16/06/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25017.- OdeP No. 302 JUAN CARLOS ALVAREZ, pago por gastos de atenciones e imprevistos para grupo de 17 periodistas de medios de comunicacion de San Pedro Sula, que asistiran al viaje de prensa con el objetivo de promocionar los destinos turisticos previo a la Semana Santa del 01 al 04 de marzo de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-776-1-0


LUIS JAVIER MENOCAL FUNES

legalName: LUIS JAVIER MENOCAL FUNES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
PAGO DE PASAJES  DEL 24 AL 26/5/2018 ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA  FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO AÑO 2019 PARA EL NIVEL  DEPARTAMENTAL.
REINTEGRO POR NO HABER REALIZADO LA GIRA LUIS JAVIER MENOCAL FUNES EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LPS.5,077.37

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-1777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-1777-1-0


ADRIANA MORA GUTIERREZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24851.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 016-2018, ADRIANA MORA GUTIERREZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Gracias, Lempira del 15 al 17 de Enero del 2018 seguimiento al cierre del convenio entre IHT-Mancomunidad Colosuca, en Gracias Lempira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-78-1-0


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25016.-OdeP No. 303 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN, pago por gastos de atenciones e imprevistos para grupo de 12 periodistas que asistiran al viaje de prensa de los municipios de Olancho (Campamento, Juticalpa y Catacamas) con el objetivo de promocionar los destinos turisticos previo a la Semana Santa del 02 al 04 de marzo de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-777-1-0


title: COMPRA N. 50-1-5-1219-2018 ADQUISICION DE JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL (ZONA1) PARA LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00009894 Y RECIBO N. 023318 AMBOS DE FECHA 04/06/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


title: COMPRA N. 50-1-5-1161-2018 ADQUISICION DE JABON LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL (ZONA1) PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00009893 Y RECIBO N. 023319 AMBOS DE FECHA 04/06/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


title: COMPRA N. 116-2018 ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PARA LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00015519 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 02/06/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


title: COMPRA N. 50-1-5-1273-2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00009892 Y RECIBO N. 023320 AMBOS DE FECHA 04/06/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


title: COMPRA N. 50-1-5-1267-2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1267-2018 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00024849 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/06/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.


title: COMPRA N. 50-1-5-1331-2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1331-2018, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00027249 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 24/08/2018. ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


title: COMPRA N. 50-1-5-1369-2018 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1369-2018 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00011164 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 04/06/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25011.-OdeP No. 301 RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA, pago por gastos de atenciones e improvistoa para el grupo de 8 periodistas que asistiran al viaje de prensa en Choluteca, del 02 al 04 de marzo de 2018, para promocionar los destinos turisticos previos a Semana Santa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-787-1-0


title: COMPRA N. 50-1-5-1370-2018 ADQUISICION DE PAPEL TOALLA ALTA CALIDAD (ZONA1) PARA LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00019918 Y RECIBO N. 40147 AMBOS DE FECHA 04/06/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


rationale:
COMPRA N. 50-1-5-1348-2018 ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.
REVERSION SEGUN OFICIO N. 0351-SDGP-SE-2018 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR IMCUMPLIO CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-1790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-1790-1-0


title: COMPRA N. 50-1-5-1216-2018 ADQUISICION DE PEINE PARA ENCUADERNAR DE 1", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA1) PARA LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1216-2018 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00025272 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 29/06/2018 ADQUISICION DE PEINE PARA ENCUADERNAR DE 1", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA1) PARA LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION.


title: Orden de Pago No. 018-2018, JETSTEREO S.A. DE C.V., valor que corresponde al pago por servicio de alquiler de cinco(5) equipos para fotocopiado, impresion y escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales correspondiente al mes de Diciembre del 2017 a razon de Lps. 13,380.25 por mes. Excedentes del mes de Diciembre del 2017 4,661 a razon de 0.21 de Lps. 978.81 mas ISV 146.82 para un total de 1,125.63.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25014.- Solicitud Gastos de Viaje No. 300 JOSE REYNALDO MEJIA, combustible (Diesel),  trasladar al gerente de Planeamiento a La Ceiba, Atlantida para atender reuniones de trabajo, del 28 de febrero al 02 de marzo de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-789-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale:
COMPRA N. 50-1-5-1354-2018 ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 32 GB PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
REVERSION SEGUN OFICIO N. 0351-SDGP-SE-2018 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR IMCUMPLIO CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-1792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-1792-1-0


title: COMPRA N. 50-1-5-1225-2018 ADQUISICION DE DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA1) PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

rationale: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00019919 Y RECIBO N. 40148 AMBOS DE FECHA 04/06/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


title: OdeP No. 325 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ, Combustible (Diesel)  a inspeccion Hotel El Sesteo a solicitud del contribuyente, en Santa Cruz de Yojoa el 02 de marzo de 2017

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ


ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Odep nO. 389 Y Orden de Compra No. 69-2018, PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L., valor que corresponde por concepto de compromiso del pago para la compra de (5) cajas de grapa 23/13 capacidad de 80 hojas, (21) Cjas de lapiz para dibujo HB con goma para borrar (1x12) (PRODUCTO EXENTO), (4) Sellos Foliador de hasta 7 digitos, (2) paquetes de sobres manila de tamaño 12x15"(1x50), (25) paquetes de searadores de 3 agujeros para folder tamaño carta (1x8), (10) resmas de papel bond base 20 tamaño legal color blanco. OBSERVACIONES: Estos materiales seran utilizados para diferentes actividades que realizara la Gerencia de Estadisticas de turismo, orden de compra por catalago electronico No. 170-1-1-0171-2018.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: OdeP No. 386 y Orden de Compra No. 75-2018, EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R. L., valor que corresponde al pago por compromiso para la compra de (20)Resmas de papel Bond blanco tamaño oficio base 20. OBSERVACIONES: Estos materiales seran utilizados para diferentes actividades programadas por la Gerencia de Estadisticas de Turismo.


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP No. 668 y Orden de Compra No. 74-2018, PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V., valor que corresponde al compromiso para la compra de (230) resmas de papel bond base 20 color blanco tamaño carta, (2) cajas de boligrafos tinta color rojo, (19) Cajas de boligrafos tinta color negro. OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para diferentes actividades que realizara la Gerencia de Estadisticas de Turismo.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

ue: 1 - DIRECCION IHT

rationale: Orden de Pago No. 717-2018.- Factura No. 000-001-01-00017509.-Orden de Compra No. 52-2018, Solicitud de Compra No. 054-CM-IHT-2018.- AGENCIA DE VIAJES ISEL, S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso para la compra de (1) Boleto aereo a favor de: Neridy Judith Mejia Orellana, miembro del Consejo Nacional de Turismo con la siguiente ruta: TGU-Bogota-TGU saliendo el dia Domingo 18 de Febrero del 2018 en vuelo por la mañana y regresando el dia Sabado 24 de Febrero del 2018 por la tarde. OBSERVACIONES: Este viaje es con el proposito de Asistir a Evento de Negocios de la Asociacion Colombiana de Agencia de Viaje y Turismo ANATO 2018 en Bogota, Colombia.


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-1389-2018 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS USINIEH.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00019917 Y RECIBO N. 40146 DE FECHA 4/6/2018


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25015.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 328 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, combustible (Diesel) para traslado de personal de comunicaciones del IHT y 8 periodistas  para promocionar los destinos turisticos previo a Semana Santa a los municipios de Choluteca, Amapala, San Lorenzo y San Marcos de colon del 02 al 04 de marzo de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-799-1-0


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-1387-2018 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS USINIEH.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00011163 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 4/6/2018


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-1388-2018 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS USINIEH.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00442793 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 4/6/2018


title: COMPRA N. 0117-18 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA GENESIS GXT200, PLACA MN4672 DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE COMPRA N. 0117-18 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00002244 Y RECIBO N. 000172 AMBOS DE FECHA 12/06/2018 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA GENESIS GXT200, PLACA MN4672 DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

rationale: OdeP No. 384 y OdeC No. 61-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, compra de 2 boletos aereos con ruta TGU-BOGOTA-TGU, a favor de Ana Lucia Funes y Andrea Pineda, para atender rueda de negocios ANATO 2018.


title: OdeP No. 315 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ, reembolso por servicios de taxi utilizados  por gira de trabajo realizada a Roatan, Islas de la Bahia, reunion informativa Red Regional de Destinos de Cruceros del Arrecife Mesoamericanos.

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL