title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR   DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V     POR VALOR L 33,752.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-17-2018.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ARTES GRAFICAS .

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00024421 Y RECIBO # 05248  A FAVOR   DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V     POR VALOR L 33,752.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-17-2018.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ARTES GRAFICAS .


currency: HNL

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE LA  PRESIDENCIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

rationale: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  POR VALOR DE L 1,722.70 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0590-2018 EN CONCEPTO DE  ACEITES Y  LUBRICANTES .   PARA EL VEHÍCULO TOYOTA  HILUX 2.5  GRISS SIN  PLACAS , NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA  N - 09197 ASIGNADOS  A ESTA SECRETARIA  DE ESTADO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.     POR VALOR DE L2,702.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0574-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO  DE LA  FACTURA # 000-001-01-00461681  Y CON RECIBO #  S/N A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.     POR VALOR DE L2,702.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0574-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE   WILMAN DANILO MORALES ZELAYA   POR VALOR DE  L544.23 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0568-2018. EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITOTIO , OFICINA  Y ENSEÑANZA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00008337 Y RECIBO # 01-002618 A FAVOR DE   WILMAN DANILO MORALES ZELAYA   POR VALOR DE  L544.23 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0568-2018. EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITOTIO , OFICINA  Y ENSEÑANZA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE  A FAVOR DE  FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY  SUB SECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO  POR VALOR DE L 963.74

FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY

legalName: FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE L CASH BUSINESS  POR VALOR DE L 17,049.90 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP- GA- 87/C -2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  de la factura # 000-00101-00015051  Y CON RECIBO # S/N A FAVOR DE L CASH BUSINESS  POR VALOR DE L 17,049.90 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP- GA- 87/C -2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR DE  LEOPLAST  POR VALOR DE L 3,935.48 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 86-2018 . EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00014498   CON RECIBO # 29140  A FAVOR DE  LEOPLAST  POR VALOR DE L 3,935.48 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 86-2018 . EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA M & M  POR VALOR  DE L 12,908.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 87/A  -2018 . EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO  DE LA FACTURA #000-001-01-00000919  Y  RECIBO  # S/N A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA M & M  POR VALOR  DE L 12,908.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 87/A  -2018 . EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   EQUIPOS Y SISTEMAS  POR VALOR DE L 3,606.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA- 87/B -2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESRIOS .

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00015165 Y  CON RECIBO # 023876 A FAVOR DE   EQUIPOS Y SISTEMAS  POR VALOR DE L 3,606.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA- 87/B -2018. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESRIOS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A . DE C.V.    POR VALOR  DE  L 32,617.22  SEGÚN ORDEN  DE COMPRA  30-1-10-0580-2018    EN CONCEPTO DE APLICACIONES  INFORMÁTICAS .

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO  DE LA FACTURA  # 016-001-01-00091816 Y  RECIBO # 016-001-01-00091816  A FAVOR  DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A . DE C.V.    POR VALOR  DE  L 32,617.22  SEGÚN ORDEN  DE COMPRA  30-1-10-0580-2018    EN CONCEPTO DE APLICACIONES  INFORMÁTICAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  LEOPLAST S. DE  R.L. POR VALOR DE L 2,150.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0581-2018  . EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION  DEL PROGRAMA

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00014556 Y RECIBO  # 99981 A FAVOR DE  LEOPLAST S. DE  R.L. POR VALOR DE L 2,150.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0581-2018  . EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S .A DE  C.V.   POR VALOR DE  L975.00     SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0577-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00011752  Y CON RECIBO # S/N  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S .A DE  C.V.   POR VALOR DE  L975.00     SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0577-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S DE  R.L. POR  VALOR  DE L378.75; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0578-2018  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00021012  Y RECIBO #40583  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S DE  R.L. POR  VALOR  DE L378.75; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0578-2018  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE PACASA , S DE C.V POR VALOR DE L 5,695.45, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0582-2018   EN CONCEPTO DE    PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON .

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-006-01-00245102  Y RECIBO # S/N A FAVOR DE PACASA , S DE C.V POR VALOR DE L 5,695.45, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0582-2018   EN CONCEPTO DE    PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S DE  R. L. POR VALOR DE L 10,085.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0583-2018 ,EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00020990  Y RECIBO # 40571  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S DE  R. L. POR VALOR DE L 10,085.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0583-2018 ,EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .


OSMAN ABEL VELASQUEZ VALLECILLO

legalName: OSMAN ABEL VELASQUEZ VALLECILLO

DANILO ANTONIO MAIRENA SAUCEDA

legalName: DANILO ANTONIO MAIRENA SAUCEDA

KEVIN FERNANDO MONTOYA SERVELLON

legalName: KEVIN FERNANDO MONTOYA SERVELLON

ADALBERTO VASQUEZ HERNANDEZ

legalName: ADALBERTO VASQUEZ HERNANDEZ

MIGUEL ALBERTO MONTES MONTES

legalName: MIGUEL ALBERTO MONTES MONTES

rationale:
POR  INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMININSTRATIVA   SE ELABORA  F-07   DE REVERSIÓN POR VALOR DE L 19,500.00 DEL F-01 CON NÚIMERO  DE PRECOMPROMISO  851 DE FECHA  24_08_2018.

POR INSTRUCCIONES  GIRADAS POR EL SR. MINISTRO, SE REALIZA PAGO DE ALIMENTACIÓN DIARIA A RAZÓN DE L 300.00 DIARIOS A CADA UNO COMO PERSONAL DE SEGURIDAD, PROTOCOLO Y AVANZADA.
 CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DEL  MES DE  ABRIL DEL 2018.
 (300 X13 = 3,900.00 LPS C/U)   SEGÚN PLANILLA  ADJUNTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-851-1-0

type: MEMORA

type: OFI


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SSERTECD)  POR VALOR DE  7,705.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-88-2018.  EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES .

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000698 Y RECIBO ·# 02313 A FAVOR DE  SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SSERTECD)  POR VALOR DE  7,705.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-88-2018.  EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CASH  BUSINESS     POR VALOR   DE L 63,036.10  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-DGSC -18/B-2018 . EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00015197  Y RECIBO # S/N  A FAVOR DE  CASH  BUSINESS     POR VALOR   DE L 63,036.10  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-DGSC -18/B-2018 . EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  RENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS  (REDILLANTAS)  POR VALOR DE L5,515.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-16-2018.
 EN CONCEPTO DE  LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
 PAGO DE LA FACTURA · 000-001-01-00034614 Y RECIBO  10511;A FAVOR DE  RENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS  (REDILLANTAS)  POR VALOR DE L5,515.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-DGSC-16-2018. PARA EL VEHÌCULO TOYOTA  PRADO COLOR BLANCO PLACA N06508. AÑO 1999.
 EN CONCEPTO DE  LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   SUPERMERCADO CANTON S DE  R.L. POR  VALOR DE L996.58  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0579-2018   EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO DE LA FACTURA   # 000-001-01-00465202  Y CON RECIBO  S/N A FAVOR DE   SUPERMERCADO CANTON S DE  R.L. POR  VALOR DE L996.58  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0579-2018   EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title:
compromiso de pago a  favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  representante  de distribuciones valencia .    por valor de L 2,886.41 según orden de compra  30-1-10-0585-2018.
   En concepto de  repuestos y accesorios

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00008169  Y RECIBO # S/N A  FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  REPRESENTANTE  DE DISTRIBUCIONES VALENCIA.    POR VALOR DE L 2,886.41 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0585-2018.   EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SERVICIOS TECNICOS DIGITALES ( SERTECD ) POR VALOR DE L 5,980.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-88-2018. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MEUEBLES .

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

rationale: ELABORACIÓN DE  UNA F-07  POR CAMBIO  EN EL VALOR L5,980.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-804-1-0


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS ( RENDILLANTAS)   POR  VALOR DE L9,475.08 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-90-2018.
EN CONCEPTO DE  LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale:
PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00033825 Y  RECIBO # 10447 ; A FAVOR DE  REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS ( RENDILLANTAS)   POR  VALOR DE L9,475.08 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-90-2018.
EN CONCEPTO DE  LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE. 4 LLANTAS 25/70R15 FIRESTONE DESTINATION AT 1  4 VALVULAS   PARA EL VEHÍCULO BUSITO HIACE COLOR BLANCO PLACA N10413 AÑO 2012.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PACASA , S DE C.V. POR VALOR DE    L 21,541.80 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0584-2018  EN CONCEPTO DE  PAPEL DE ESCRITORIO .

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-006-01-00244170 Y  RECIBO #  S/N  A FAVOR DE  PACASA , S DE C.V. POR VALOR DE    L 21,541.80 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0584-2018  EN CONCEPTO DE  PAPEL DE ESCRITORIO .


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :30 GA :1 F-01: 859-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS PROFESIONALES ( SUPROS )  POR VALOR DE L 15,461.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP -DGSC- 17-2018  . EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL   Y CARTÓN .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-859-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  SUMINISTROS PROFESIONALES( SUPROS)   POR VALOR  DE  L.7, 749.05 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -DGSC-18/C-2018.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00002438 A FAVOR DE  SUMINISTROS PROFESIONALES ( SUPROS)   POR VALOR  DE  L.7,759.05. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -DGSC-18/C-2018.


title: PAGO POR OMBUSTIBLE ( DIESEL)  A FAVOR DE JAHAZIEL JOSAFAT DURON MORENO COMO MOTORISTA DEL SEÑOR MININSTRO POR VALOR DE L 1,658.00  POR LA ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO UTILIZADO EN  LA GIRA DE  TRABAJO  A LA CIUDADA DE  TELA  DEL DEPTO.  DE ATLÁNTIDA. FECHA  24/08/2018  AL 26/08/2018.

JAHAZIEL JOSAFAT DURON MORENO

legalName: JAHAZIEL JOSAFAT DURON MORENO

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07  (DE REVERSIÓN)  COMO REINTEGRO DEL SEÑOR JAHAZIEL JOSAFAT DURON MORENO POR VALOR DE L1,658.00  POR ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN GIRA DE TRABAJO    A LA CIUDAD DE TELA -ATLÁNTIDA  EL DÍA  24/08/2018 AL 26/08/2018.  EN BASE A LAS INDICACIONES  POR LA PERSONA ENCARGADA  DE ELABORAR EL MISMO.

PAGO POR COMBUSTIBLE ( DIESEL)  A FAVOR DE JAHAZIEL JOSAFAT DURON MORENO COMO MOTORISTA DEL SEÑOR MININSTRO POR VALOR DE L 1,658.00  POR LA ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO UTILIZADO EN  LA GIRA DE  TRABAJO  A LA CIUDADA DE  TELA  DEL DEPTO.  DE ATLÁNTIDA. FECHA  24/08/2018  AL 26/08/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-881-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-881-1-0

type: OFICIO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS Y  SISTEMAS   POR VALOR  L  1,628.40  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- DGSC-18/A-2018.   EN CONCEPTO  DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00015292  Y RECIBO # 023958  A FAVOR DE  EQUIPOS Y  SISTEMAS   POR VALOR  L  1,628.40  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- DGSC-18/A-2018.   EN CONCEPTO  DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: compromiso de pago a favor de rosibel  santos calix  por valor de L 81,000.00   para  uso de las  Dirección General de Servicio Civil .

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 DE REVERSIÓN POR VALOR DE L -81,000.00   POR CAMBIOS EN EL   VALOR A PAGAR AL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-802-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S. A .DE C.V.  POR VALOR DE L 1,291.23 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0587-2018.  EN CONCEPTO DE   ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00012549   Y  RECIBO  # S/N  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S. A .DE C.V.  POR VALOR DE L 1,291.23 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0587-2018.  EN CONCEPTO DE   ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS  VARIAS SEGÚN ESTADO DE CUENTA  ADJUNTO  EN OFICIO SCT-088-2018  A FAVOR  DE  ESTACIONES DE SERVICIO COMERCIAL ROSIBEL  SANTOS CALIX /  PUMA  LOMAS , EN CONCEPTO DE SUMININSTRO DE COMBUSTIBLE  PARA  LA FLOTA VEHÍCULAR DE ESTA SECRETARAI DE ESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTÓN , S DE RL    POR VALOR DE L3,601.62   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0588-2018.  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00469127  Y RECIBO # S/N  A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTÓN , S DE RL    POR VALOR DE L3,601.62   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0588-2018.  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  PAPLERIA  HONDURAS ,S DE R.L   POR VALOR DE L599.91  SEGÚN OFICIO  30-1-10-0589-2018 .  EN CONCEPTO  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  S

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07  POR REVERSIÓN  POR VALOR DE L 599.91  EN VISTA QUE HUBO UN PROBLEMA; ONCAE   HIZO CAMBIO DE PRECIO Y NO SALIÓ REFLEJADO EL NUEVO PRECIO EN LA PAGINA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-884-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS  , S.A. DE C.V   POR  VALOR  DE L1,331.30  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0591-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00012638  Y RECIBO # S/N A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS  , S.A. DE C.V   POR  VALOR  DE L1,331.30  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0591-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE  FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY   EN  GASTOS POR SERVICIO DE TRANSPORTES   PARA DIRECTORES , REPRESENTANTES  DE GOBIERNO ESTUDIANTIL Y PADRES DE FAMILIA  DE  6 INSTITUTOS PUBLICOS JUNTO AL PRESIDENTE  DE LA REPUBLICA.

FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY

legalName: FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  CONTRATO # 004/2018 "  MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA  DE LA SEP " A FAVOR DEL SRA. VERA LUCIA HERNÁNDEZ PINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.  POR VALOR DE L 15,000.00  PAGO 2/2.

VERA LUCIA HERNANDEZ PINTO

legalName: VERA LUCIA HERNANDEZ PINTO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: CONT


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  CONTRATO # 002/2018 "  MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA  DE LA SEP " A FAVOR DEL SRA. VERA LUCIA HERNÁNDEZ PINTO CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2018.  POR VALOR DE L 15,000.00 MES MARZO  DEL 2018.


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  CONTRATO # 005/2018 "  MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA  DE LA SEP " A FAVOR DEL SRA. VERA LUCIA HERNÁNDEZ PINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.  POR VALOR DE L 15,000.00  PAGO 1/2.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE  FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY   POR  GASTOS  DE ALIMENTACIÓN  PARA  REUNIÓN DE DIRECTORES , REPRESENTANTES  DE GOBIERNO ESTUDIANTIL Y PADRES DE FAMILIA  DE  6 INSTITUTOS PUBLICOS JUNTO AL PRESIDENTE  DE LA REPUBLICA.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE JONY ANTON BENDECK BENDECK REPRESENTANTE  INDUSTRIA MADERERA  PROGRESEÑA  POR VALOR DE L4,571.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA-93-2018.  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .

JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 002-001-01-00026328 Y RECIBO # S/N  A FAVOR DE JONY ANTON BENDECK BENDECK REPRESENTANTE  INDUSTRIA MADERERA  PROGRESEÑA  POR VALOR DE L4,571.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA-93-2018.  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  LA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO POR VALOR DE L75,357.20  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-92-2018.  EN CONCEPTO DE  PASAJES AL EXTERIOR .

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00001523  Y  RECIBO # 1872   A FAVOR DE  LA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO POR VALOR DE L75,357.20  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-92-2018.  EN CONCEPTO DE  PASAJES AL EXTERIOR .  PARA SIGFRIDO BURGOS FLORES  Y ROBERTO CARLOS SALINAS LOPEZ    CON RUTA  TEGUCIGALPA - PHOENIX ARIZONA - TEGUCIGALPA  FECHA  DE IDA  07 DE SEPTIEMBRE REGRESO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L. POR VALOR DE  L416.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0593-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO DE LA  FACTURA # 000-001-01-00470906  Y RECIBO #  S/N  A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L. POR VALOR DE  L416.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0593-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTON S DE R.L. POR VALOR DE L 149.55 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0599-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00472260  Y RECIBO # S/N  A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTON S DE R.L. POR VALOR DE L 149.55 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0599-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: REEMBOLSO A FAVOR DE  FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY POR  GASTOS  DE  ALIEMNTACIÓN  PARA  REUNIÓN CON LOS DIRECTORES , REPRESENTANTES  DE GOBIERNO ESTUDIANTIL Y PADRES DE FAMILIA  DE  8  INSTITUTOS PUBLICOS JUNTO AL PRESIDENTE  DE LA REPUBLICA.


title: PAGO DE  COMBUSTIBLE  A FAVOR DE FREDY ROLANDO GAMEZ RAMOS   POR VALOR DE L 1,658.00  COMO MOTORISTA  EN GIRA DE TRABAJO A LA CUIDAD DE TELA -ATLÁNTIDA  LOS DÍAS  24/08/2018 AL 26/08/2018.

FREDY ROLANDO GAMEZ RAMOS

legalName: FREDY ROLANDO GAMEZ RAMOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT / REPRESENTE DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA   POR VALOR DE L 861.35, SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0596-2018. EN CONCEPTO DE  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00001184 Y RECIBO # 015159  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT / REPRESENTE DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA   POR VALOR DE L 861.35, SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0596-2018. EN CONCEPTO DE  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.  CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES MARCA ABRO .  PARA EL TOYOTA PRADO COLOR BRONCE AÑO  2014 PLACA PDT3904. ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR DE L 777.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0597-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00022381 Y RECIBO # 40785  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR DE L 777.40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0597-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S .A DE R.L. POR VALOR DE L164.45 SEGÚN ORDEN DE  COMPRA # 30-1-10-0592-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00022382  Y RECIBO # 40786 . A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S .A DE R.L. POR VALOR DE L164.45 SEGÚN ORDEN DE  COMPRA # 30-1-10-0592-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS (EMPADESH) POR VALOR DE L 6,497.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE SEP-GA-94-2018.  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001943  Y RECIBO # S/N   A FAVOR DE  EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS (EMPADESH) POR VALOR DE L 6,497.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE SEP-GA-94-2018.  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  CONTRATO # 005/2018 "  MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA  DE LA SEP " A FAVOR DEL SRA. VERA LUCIA HERNÁNDEZ PINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.  POR VALOR DE L 15,000.00  PAGO 2/2.


title: PAGO   DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  CONTRATO # 004/2018 "  MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA  DE LA SEP " A FAVOR DEL SRA. VERA LUCIA HERNÁNDEZ PINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018  POR VALOR DE L 14,500.00. PAGO 1/2.


OSMAN ABEL VELASQUEZ VALLECILLO

legalName: OSMAN ABEL VELASQUEZ VALLECILLO

DANILO ANTONIO MAIRENA SAUCEDA

legalName: DANILO ANTONIO MAIRENA SAUCEDA

rationale:
POR  INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMININSTRATIVA   SE ELABORA  F-07   DE REVERSIÓN POR VALOR DE L 19,500.00 DEL F-01 CON NÚIMERO  DE PRECOMPROMISO 918 DE FECHA  24_08_2018.

POR INSTRUCCIONES GIRADAS POR EL SR. MINISTRO SE REALIZA  PAGO DE ALIMENTACION DIARIA A RAZÓN DE L. 300.00 DIARIOS A CADA UNO  COMO PERSONAL DE SEGURIDAD , PROTOCOLO Y AVANZADA ; CORRESPONDIENTE  A LA  1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2018    ( L. 300. X 13 = 3,900.00 LPS. C/U SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS).

KEVIN FERNANDO MONTOYA SERVELLON   L. 3,900.00
DANILO ANTONIO MAIRENA SAUCEDA    L. 3,900.00
OSMAN ABEL VELASQUEZ VALLECILLO   L. 3,900.00
ADALBERTO VASQUEZ HERNANDEZ    L. 3,900.00
MIGUEL ALBERTO MONTES MONTES   L. 3,900.00

TOTAL ..................................................L. 19,500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-918-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  URILES DE HONDURAS S. DE . R.L. POR VALOR DE L33,867.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0595-2018. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 011-003-01-00035309 Y CON RECIBO  # 0572  A FAVOR DE  URILES DE HONDURAS S. DE . R.L. POR VALOR DE L33,867.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0595-2018. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .


title:
PAGO DE LA FACTURA # 000-004-01-00030739 Y RECIBO # S/N CON RENOVACION DE SUSCRIPCION  # 019051  A  FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS , S.A .DE  C.V ( PYRSA) .
SON DOS SUSCRIPCIONES POR UN AÑO DEL 02-01-2018 AL 31-12-2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DELMY YOLANDA FLORES MEJIA " DELICIAS VIAN"   POR VALOR DE L 10,407.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-101/A-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00003182   Y RECIBO  #S/N A FAVOR DE  DELMY YOLANDA FLORES MEJIA " DELICIAS VIAN"   POR VALOR DE L 10,407.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-101/A-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :30 GA :1 F-01: 958-1-0 -  COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SRA. VERA LUCIA HERNÁNDEZ PINTO , POR UN MONTO  TOTAL DE L 105,000.00 MEDIANTE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CONTRATO # 006/2018 "

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-958-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-958-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-958-1-0


EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :30 GA :1 F-01: 987-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EMPRESA PROVEEDORA " EMPRO"  POR VALOR DE L3,404.00 , SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA- 102-2018. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-987-1-0


title: OMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   PARTES DE VEHICULO (PARVES) POR VALOR DE L29,417.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-104-2018. EN CONCEPTO  MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE EQUIPO  Y MEDIOS DE TRANSPORTE .

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00002164 , 000-001-01-00002165 Y RECIBO # 0300  A FAVOR DE   PARTES DE VEHICULO (PARVES) POR VALOR DE L29,417.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-104-2018. EN CONCEPTO  MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE EQUIPO  Y MEDIOS DE TRANSPORTE .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L. POR VALOR DE          L 930.26 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0601-2018.  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y  BEBIDAS PARA PERSONA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00474011 Y RECIBO #  S/N  A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L. POR VALOR DE          L 930.26 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0601-2018.  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y  BEBIDAS PARA PERSONA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV POR VALOR DE L703.73 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-100-2018. EN CONCEPTO DE  ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: ELABORACIÓN  DE UNA F-07  POR  VALOR DE L. -703.73.   POR CAMBIOS EN LA ORDEN DE COMPRA  #   SEP- GA-100-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-963-1-0


title:
COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  SUPERMERCADOS CANTÓN S. DE R.L.  POR VALOR DE
L 655.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0604-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

programa: 19 - COORDINACION SECTORIAL

actividadObra: 3 - RECREOVIAS Y HONDURAS ACTIVATE

rationale:
PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00472110  Y RECIBO #  S/N A FAVOR DE  SUPERMERCADOS CANTÓN S. DE R.L.  POR VALOR DE
L 655.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0604-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S. A . DE C.V.   POR VALOR DE L3,580.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0606-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA  # 000-002-01-00012732 Y RECIBO # S/N  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S. A . DE C.V.   POR VALOR DE L3,580.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0606-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :30 GA :1 F-01: 986-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  REPRESENTACIONES NC .  POR VALOR DE L 3,680.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA- 99-2018. EN CONCEPTO DE  PRENDAS DE VESTIR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-986-1-0

description: PAGO  Pago de la  factura # 000-001-01-00002236 y recibo #  s/n   A FAVOR DE  REPRESENTACIONES NC .  POR VALOR DE L 3,680.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA- 99-2018. EN CONCEPTO DE  PRENDAS DE VESTIR.

description: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR REVERSIÓN POR VALOR DE L-3,680.00   DEBIDO A QUE NO CUENTA CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR   SUPERMERCADO S  DE R.L POR VALOR DE L13,110.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0607-2018.  EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00472316 Y RECIBO #  S/N A FAVOR   SUPERMERCADOS  DE R.L POR VALOR DE L13,110.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0607-2018.  EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV POR VALOR DE L718.70 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-100-2018. EN CONCEPTO DE  ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

rationale: ELABORACIÓN DE UNA  F-07 ( REVERSIÓN) POR CAMBIOS EN  EL VALOR A IMPUTAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-962-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EMPRESA PROVEEDORA " EMPRO"   POR VALOR DE  L4,312.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-108/A-2018. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000265  Y RECBIO # S/N A FAVOR DE  EMPRESA PROVEEDORA " EMPRO"   POR VALOR DE  L4,312.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-108/A-2018. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS .


title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR DE  EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS ( EMPADESH )   POR VALOR DE  L 14,145.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-101-2018.  EN  CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00001965  Y RECIBO# S/N A FAVOR DE  EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS ( EMPADESH )   POR VALOR DE  L 14,145.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-101-2018.  EN  CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V POR VALOR DE L 975. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0600-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA #  000-002-01-00012778  Y RECIBO S/N A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V POR VALOR DE L 975. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0600-2018. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. POR CALOR DE  L 3,425.56.   SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0603-2018.
 EN CONCEPTO  DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

rationale: ELABORACIÓN DE  UNA F-07  943. POR VALOR DE L 3,425.56  POR CAMBIOS  EN EL CALCULO DE IMPUESTOS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-943-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V POR VALOR DE          L 2,978.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0605-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

rationale: PAGO    DE LA FACTURA # 000-002-01-00012731  y recibo s/n A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V POR VALOR DE    L 2,978.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0605-2018. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SEGUROS ATLANTIDA S.A  POR VALOR DE L. 8,875.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-103-2018. EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO .

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: ELABORACIÓN DE UNA  F-07 POR VALOR DE L - 8,875.00 SEGÚN OFICIO #   GASP-OI-709-2018. DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018.  EN DONDE SE PIDE LA ANULACIÓN DEL PROCESO DE FIANZA DE FIDELIDAD .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-961-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  NELSON ALBERTO CRUZ GODOY / REPRESENTACIONES NC  POR VALOR DE L 4,312.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-108-2018

rationale: ELABORACION DE UN F-07 POR CAMBIOS EN EL VALOR IMPUTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-1-990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-1-990-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  LEOPLAST POR VALOR DE L 26,833.89 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-106-2018. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA  # 000-002-01-00015191 Y 28810   DE LA  A FAVOR DE  LEOPLAST POR VALOR DE L 26,833.89 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-106-2018. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA PRESIDENCIAL

ue: 55 - DESIGNADO PRESIDENCIAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 21 - APOYO A LA  PRESIDENCIA

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00016273 POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL SOLIICTADA POR LICENCIADA MARCELA PINEDA SEGUN FORMATO DE SOLICITUD MATERIALES Y EQUIPO N°005 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  REPRESENTACIONES NC . POR VALOR DE L2,564.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-109-2018.  EN CONCPETO DE PRENDAS DE VESTIR .

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002098  Y RECIBO # S/N A FAVOR DE  REPRESENTACIONES NC . POR VALOR DE L2,564.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-109-2018.  EN CONCPETO DE PRENDAS DE VESTIR .


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA DE MONITOR DE 24" PULGADAS SOLICITADO POR JEFE DE PRESUPUESTO CIRIACO ULLOA SEGUN FORMATO DE N°007. EN VISTA QUE LA EMPRESA NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO SOLICITADO SEGUN NOTA ADJUNTA ENVIADA POR LA EMPRESA CASH BUSINESS EN FECHA 12 DE DICEIMBRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-2-24-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-2-24-1-0


title: PAGO DE LINEA DE CELULAR PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA 2 DE LA INSTITUCIÓN 30 UE 55, DEL PERIODO 05-06-2018 AL 04-07-2018; LO ANTERIOR BASADO EN LOS ARTICULOS 188 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE RESPUESTO Y ARTICULO 31, NUMERAL 2, INCISO C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

MARCELA MARIA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: MARCELA MARIA PINEDA RODRIGUEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REVERSION DE F01 DEBIDO A QUE EL DIRECTOR EJECUTIVO NO TIENE LA FIRMA VALIDADA PARA LAS FECHAS DEL PERIODO DE FACTURACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-2-1-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-2-1-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS FACTURAS 000-250-01-11763039 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO Y LA FACTURA 000-250-01-12104332 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO PAP-N.02-2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS   POR VALOR DE L 14,141.55 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-105-2018. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00015588  POR  Y RECIBO # 023998 A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS   POR VALOR DE L 14,141.55 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-105-2018. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00022967 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°002.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR NELSON ALBERTO CRUZ GODOY / REPRESENTACIONES NC POR VALOR DE L 4,600.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-108-2018. EN  CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00002099 Y RECIBO # S/N .  A FAVOR NELSON ALBERTO CRUZ GODOY / REPRESENTACIONES NC POR VALOR DE L 4,600.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-108-2018. EN  CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS.


rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001--01-00015447COMPRA DE DOS DISCOS DUROS DE 1 TB SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SUMINISTROS WALTER VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPO N°004 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00022966 POR LA COMPRA DE CAFE SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD N°003


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EMPRESA PARA EL DESARROLLO  SOCIAL DE HONDURAS (EMPADESH)  POR VALOR DE L 2,001.00 . EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA  # 000-001-01-00001975 Y RECIBO S/N, A FAVOR DE  EMPRESA PARA EL DESARROLLO  SOCIAL DE HONDURAS (EMPADESH)  POR VALOR DE L 2,001.00 . EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00008876 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°002


title: COMPRA DE DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°002

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: REVERSION DE F01 27 EN VISTA QUE EL TRAMITE DE PAGO DEBE DE SALIR A NOMBRE DE WILSON DANILO MORALES ZELAYA Y NO A NOMBRE DE DISTRIBUCUONES VALENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-2-27-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-2-27-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-00520755 POR COMPRA DE DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°002


title: PAGO DE ANTICIPO POR COMBUSTIBLE (DIESEL)  A FAVOR DE  ABRAHAM FIGUEROA  FUENTES POR VALOR DE L35,000.00  SEGÚIN DE FACTURA # 000-001-01-00060226  Y RECIBO # 2169.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00483676, COMPRA DE AZUCAR Y REFRESCOS SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD N°003


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE LA FACTURA 016-001-01-00095210 POR LA COMPRA DE 15 LICENCIAS ANTIVIRUS SOLICITADOS POR ENCARGADO DE SUMINISTROS WALTER VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPO N°004 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


title:
PAGO DE LINEA DE CELULAR PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA GERENCIA 2 DE LA INSTITUCIÓN 30 UE 55, LO ANTERIOR BASADO EN LOS ARTICULOS 188 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO 31, NUMERAL 2, INCISO C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
DE IGUAL FORMA SE HACE LA DEDUCCIÓN DE 6.29 QUE EN LA FACTURA SE REFLEJA COMO CLARO ENTRETEMINIENTO, POR LA TASA CAMBIARIA DEL DIA EN QUE SE REALIZO EL F01 QUE ES DE L. 24.1770; HACE UN TOTAL DE L. 152.08.

RENIERY FABRICIO GUILLEN RODRIGUEZ

legalName: RENIERY FABRICIO GUILLEN RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-2-2-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-2-2-1-0

description: REVERSION DE F01 DEBIDO A QUE EL DIRECTOR EJECUTIVO NO TIENE LA FIRMA VALIDADA PARA LAS FECHAS DEL PERIODO DE FACTURACIÓN.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO DE LA FACTURA 010-001-01-00005275 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE MATERIALES N°002.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADDOS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°002

rationale: REVERSION DE F01 EN VISTA QUE AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO LOS PRECIOS DE LOS LAPICES TENIA UN VALOR INFERIOR QUE LA ORDEN COMPRA CON UNA DIFERENCIA DE OCHO CENTAVOS DE LEMPIRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-2-35-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-2-35-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA N°016-001-01-00094866 POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADA POR ABOGADO FABRICIO GUILLEN RODRIGUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°012-2018.


title:
PAGO DE LA FACTURA N°016-001-01-00095211 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR WALTER VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°002-2018.
OBSERVACION HAY UNA DIFERENCIA DE VALORES EN ORDEN DE COMPRA LPS.35.80 Y EN FACTURA 35.76 EN VISTA QUE LOS BOLIGRAFOS ESTAN A UN PRECIO MAS BAJO QUE EL QUE APARECE EN LA ORDEN DE COMPRA.

type: ORDCOM


name: GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-0002140 POR LA COMPRA DE 11 SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADOS POR LA LICENCIADA MARCELA PINEDA SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°011-2018


title:
PAGO DE LA TELEFONIA CECULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO, LO ANTERIOR BASADO EN EL ARTICULO 188 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO N°31, NUMERAL.2 INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA; SE ADJUNTA COPIA.
PAGO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 047-001-01-13718984.


title:
ADQUISICION DE SERVICIO DE REGISTRO DE DOMINIO APOYOPRESIDENCIAL.GOB.HN POR EL PERIODO DE UN AÑO SOLICITADO POR FERNANDO MARTINEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE MATERIALES N°008.
OBSERVACION: PROVEEDOR AUTORIZADO PARA ESTE SERVICIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE LA TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMORANDO PAP-012-2018, REF, DE PAGO 2044349871,LO ANTERIOR LO SOLICITO BASADO EN EL ARTÍCULO 188 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO N.31, NUMERAL 2, INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011326 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ MUÑOZ, SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°002,003,015-2018.


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 005-001-01-00003916 POR LA COMPRA DE 01 SILLA SEMI EJECUTIVA SOLICITADOS POR LA LICENCIADA MARCELA PINEDA SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°010-2018


rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00016227 POR LA COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP AVANZADA 17´´ ALTA CALIDAD MARCA:DELL-MODELO INSPIRON 175000 CON UNA GARANTIA DE 3 AÑOS, SOLIICTADO POR LICENCIADO JUAN  CARLOS BENITEZ LOPEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°1.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :30 GA :2 F-01: 61-1-0 - COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADA POR WALTER JOEL VASQUEZ MUÑOZ SEGUN FORMATO DE MATERIALES Y EQUIPO N°-004-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-2-61-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-2-61-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00029293 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADDOS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°002


title: PAGO DE LA TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO, LO ANTERIOR BASADO EN EL ARTÍCULO 188 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO N.31, NUMERAL 2, INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA; ADJUNTO COPIA.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00491480 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUNO FORMATO DE SOLICITUD N°003.


title:
PAGO DE RECIBO N°1972 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA, S.A. POR LA CANTIDAD CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 DE L.56,038.00, EN CONCEPTO DE PAGO DE EN GARANTÍA POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE OFICINAS (MÓDULOS # 25, # 26 Y # 27) EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA, SEGÚN CONTRATO N°PAP-DE-A-01-2018, FIRMADO EL 01 DE OCTUBRE DEL 2018.
NOTA: EL AUTO DE OBERVACION:151-18-10500-29081, DE LA SAR NO REFLEJA VALORES, EN VISTA QUE HASTA QUE REVISEN LA DOCUMENTACION PRESENTADA CON EL COMPROBANTE DE RECEPCION DE LA FECHA 22/11/2018 CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 321-18-10901-21484, ESTABLECERAN EL VALOR DE LA MULTA.

INMOBILIARIA BETA S A DE C V

streetAddress: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INMOBILIARIA BETA S A DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00013211 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°003.


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS 15572,15573,15576,15577 Y 15578 POR LA CONTRATACION DE 05 FIANZAS DE FIDELIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA POR UN MONTO ASEGURADO DE L.500,000.00 PARA; DIRECTOR GENERAL, GERENTE ADMINISTRATIVO, JEFE DE PRESUPUESTO Y RECURSOS HUMANOS, ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, ENCARGADO DE BIENES NACIONALES, SOLICITADAS POR LICENCIADA MARCELA PINEDA GERENTE ADMINISTRATIVO, MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°017


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE GERENTE ADMINITRATIVO SEGUN MEMORANDO PAP-N°-010-2018 RECIBO PCM-74477180,  BASADO EN LOS ARTÍCULO 188 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO N.31, NUMERAL 2, INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00016753 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUNO FORMATO DE SOLICITUD N°003


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00095465 POR LA COMPRA DE TINTAS, TONER Y TAMBOR SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ MUNOZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES SERVICIOS N°004 Y 014-2018


title:
PAGO DE LA TELEFONIA CECULAR DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO, LO ANTERIOR BASADO EN EL ARTICULO 188 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO N°31, NUMERAL.2 INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA; SE ADJUNTA COPIA.
PAGO CORRESPONDIENTE DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 000-250-01-12785803.

MARCELA MARIA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: MARCELA MARIA PINEDA RODRIGUEZ


title:
PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000540 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA, S.A. EN CONCEPTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO POR LOCAL DE OFICINAS (MÓDULOS # 25, # 26 Y # 27) EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. SEGÚN CONTRATO N°PAP-DE-A-01-2018, FIRMADO EL 01 DE OCTUBRE DEL 2018.
NOTA: EL AUTO DE OBERVACION:151-18-10500-29081, DE LA SAR NO REFLEJA VALORES, EN VISTA QUE HASTA QUE REVISEN LA DOCUMENTACION PRESENTADA CON EL COMPROBANTE DE RECEPCION DE LA FECHA 22/11/2018 CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 321-18-10901-21484, ESTABLECERAN EL VALOR DE LA MULTA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000539 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA, S. POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE OFICINAS (MÓDULOS # 25, # 26 Y # 27) EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA, SEGÚN CONTRATO N°PAP-DE-A-01-2018, FIRMADO EL 01 DE OCTUBRE DEL 2018.
NOTA: EL AUTO DE OBERVACION:151-18-10500-29081, DE LA SAR NO REFLEJA VALORES, EN VISTA QUE HASTA QUE REVISEN LA DOCUMENTACION PRESENTADA CON EL COMPROBANTE DE RECEPCION DE LA FECHA 22/11/2018 CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 321-18-10901-21484, ESTABLECERAN EL VALOR DE LA MULTA.


title:
PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000570 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA, S.A. EN CONCEPTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO POR LOCAL DE OFICINAS (MÓDULOS # 25, # 26 Y # 27) EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGÚN CONTRATO N°PAP-DE-A-01-2018, FIRMADO EL 01 DE OCTUBRE DEL 2018.
NOTA: EL AUTO DE OBERVACION:151-18-10500-29081, DE LA SAR NO REFLEJA VALORES, EN VISTA QUE HASTA QUE REVISEN LA DOCUMENTACION PRESENTADA CON EL COMPROBANTE DE RECEPCION DE LA FECHA 22/11/2018 CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 321-18-10901-21484, ESTABLECERAN EL VALOR DE LA MULTA.


title:
PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000556 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA, S. POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE OFICINAS (MÓDULOS # 25, # 26 Y # 27) EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. SEGÚN CONTRATO N°PAP-DE-A-01-2018, FIRMADO EL 01 DE OCTUBRE DEL 2018.
NOTA: EL AUTO DE OBERVACION:151-18-10500-29081, DE LA SAR NO REFLEJA VALORES, EN VISTA QUE HASTA QUE REVISEN LA DOCUMENTACION PRESENTADA CON EL COMPROBANTE DE RECEPCION DE LA FECHA 22/11/2018 CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 321-18-10901-21484, ESTABLECERAN EL VALOR DE LA MULTA.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :30 GA :2 F-01: 90-1-0 - COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ MUÑOZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE MATERIALES Y SERVICIOS N° 019-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-2-90-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-2-90-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00024055 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°-018 REALIZAR ENTREGA EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA, SEGUNDA PLANTA, CUBICULO 26, AVENIDA LA PAZ, ARRIBA DEL LOCAL DE PAJARO AZUL, TELEFONO 2222-3623


title: EN ATENCION AL MEMORANDUM SGRMSG-005-2018, SE PROCEDE AL REGISTRO DEL GASTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO (INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC SITUADO EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.) UTILIZADO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN) Y CUYO VALOR DE CONTRATO POR MES ES DE LPS. 470,340.00 EL CUAL INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTA EQUIVALENTE A LPS. 61,348.69, ESTE CONTRATO CORRESPONDE DEL MES DE JULIO DE 2018 A DICIEMBRE DE 2018.

INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO SANTA ESMERALDA, 5TO PISO, COLONIA MONTECARLO FTE A RESTAURANTE LAS TEJITAS

legalName: INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

Secretaría de Energía

legalName: Secretaría de Energía

ue: 1 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

institucion: 310 - Secretaría de Energía

actividadObra: 6 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000229 SEGUN CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000226 SEGUN CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000222 SEGUN CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000221 SEGUN CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000220 SEGUN CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE COMO DEPOSITO EN GARANTIA SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000223 SEGUN CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, EL CUAL QUEDARA COMO PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DEVENGADO N. 01


title:
PAGO DE LA TELEFONIA CECULAR DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO, LO ANTERIOR BASADO EN EL ARTICULO 188 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO N°31, NUMERAL.2 INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA; SE ADJUNTA COPIA.
PAGO CORRESPONDIENTE DEL 05 DE NOVIEMNRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 000-250-01-22157325.


title: REGISTRO DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDO GA-016-2018 Y ORDEN DE COMPRA No.9076-1-1-0036-2018, PARA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESO A TRAVES DE CATALOOGO ELECTRONICO POR UN MONTO DE LPS.8,495.19 A FAVOR DE EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REGISTRO DE PAGO SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-074-2018 Y ACTA DE RECEPCION No.025-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00023388, PARA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESO A TRAVES DE CATALOOGO ELECTRONICO POR UN MONTO DE LPS.8,495.19 A FAVOR DE EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.


rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00017324 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD N°-018 REALIZAR ENTREGA EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA, SEGUNDA PLANTA, CUBICULO 26, AVENIDA LA PAZ, ARRIBA DEL LOCAL DE PAJARO AZUL, TELEFONO 2222-3623


objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :30 GA :2 F-01: 95-1-0 - COMPRA DE PROYECTOR BASICO TIPO DE ALTA CALIDAD SOLICITADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO LICENCIADA MARCELA PINEDA SEGUN FORMATO SOLICITUD N°006-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-30-2-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-30-2-95-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No.9076-1-1-0013-2018, PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA. A FAVOR DE LA EMPRESA PACASA S DE CV.

rationale: SEGUN MEMORANDUM No. SEN-034-2018 SE RECIBIO ACTA DE RECEPCION No.009-2018 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y RECIBO DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Y LA FACTURA No. 010-001-01-00002596 QUE CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS BIENES POR EL VALOR DE LPS. 13,336.10

description: SEGUN MEMORANDUM No. SEN-034-2018 SE RECIBIO ACTA DE RECEPCION No. 008 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 , Y LA FACTURA No. 010-001-01-00002657 QUE CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS BIENES POR EL VALOR DE LPS. 2,051.72


title: REGISTRO DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDO GA-016-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0037-2018, PARA COMPRA DE REFRESCOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESO A TRAVES DE CATALOOGO ELECTRONICO POR UN MONTO DE LPS. 23,126.98 A FAVOR DE EMPRESA YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REGISTRO DE REVERSION SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-062-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0037-2018, PARA COMPRA DE REFRESCOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESO A TRAVES DE CATALOOGO ELECTRONICO POR UN MONTO DE LPS. 23,126.98 A FAVOR DE EMPRESA YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-310-1-147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-310-1-147-1-0


title:
PAGO DE LA TELEFONIA CECULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO, LO ANTERIOR BASADO EN EL ARTICULO 188 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO N°31, NUMERAL.2 INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA; SE ADJUNTA COPIA.
PAGO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 047-001-01-13870575.


rationale:
PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011584
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA SOLICITADOS POR WALTER JOEL VASQUEZ MUÑOZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE MATERIALES Y SERVICIOS N° 018-2018


title: REGISTRO DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDO GA-016-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0041-2018, PARA COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES, PROCESO A TRAVES DE CATALOOGO ELECTRONICO POR UN MONTO DE LPS.3,025.08 A FAVOR DE EMPRESA PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: SE SOLICITA REVERSION DE F-01 00146-01 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO FUE MAL REGISTRADO EL VALOR ORIGINAL DEL DOCUMENTO POR LPS. 3,025.28 SIENDO EL VALOR CORRECTO LPS. 3,025.08

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-310-1-146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-310-1-146-1-0


title:
PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000557 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA, S.A. EN CONCEPTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO POR LOCAL DE OFICINAS (MÓDULOS # 25, # 26 Y # 27) EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. SEGÚN CONTRATO N°PAP-DE-A-01-2018, FIRMADO EL 01 DE OCTUBRE DEL 2018.
NOTA: EL AUTO DE OBERVACION:151-18-10500-29081, DE LA SAR NO REFLEJA VALORES, EN VISTA QUE HASTA QUE REVISEN LA DOCUMENTACION PRESENTADA CON EL COMPROBANTE DE RECEPCION DE LA FECHA 22/11/2018 CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 321-18-10901-21484, ESTABLECERAN EL VALOR DE LA MULTA.


description:
PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000570 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA, S.A. EN CONCEPTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO POR LOCAL DE OFICINAS (MÓDULOS # 25, # 26 Y # 27) EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGÚN CONTRATO N°PAP-DE-A-01-2018, FIRMADO EL 01 DE OCTUBRE DEL 2018.
NOTA: EL AUTO DE OBERVACION:151-18-10500-29081, DE LA SAR NO REFLEJA VALORES, EN VISTA QUE HASTA QUE REVISEN LA DOCUMENTACION PRESENTADA CON EL COMPROBANTE DE RECEPCION DE LA FECHA 22/11/2018 CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 321-18-10901-21484, ESTABLECERAN EL VALOR DE LA MULTA.


title: REGISTRO DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDO GA-016-2018Y Y ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0039-2018, PARA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESO A TRAVES DE CATALOOGO ELECTRONICO POR UN MONTO DE LPS.3,686.90 A FAVOR DE EMPRESA SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.

rationale: REGISTRO DE  MEMORANDO SEN-SGRMSG-060-2018 FACTURA No.000-001-01-00489249 Y ACTA DE RECEPCION 017-2018, PARA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESO A TRAVES DE CATALOOGO ELECTRONICO POR UN MONTO DE LPS.3,686.90 A FAVOR DE EMPRESA SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.


title: REGISTRO DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDO GA-016-2018 YORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0038-2018, PARA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PROCESO A TRAVES DE CATALOOGO ELECTRONICO POR UN MONTO DE LPS.6,250.00 A FAVOR DE EMPRESA INVERSIONES DEL CENTRO S.A. DE C.V.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: REGISTRO DE MEMORANDO SEN-059-2018,  FACTURA No.000-008-01-00011886 Y RECIBO No.04207 , PARA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PROCESO A TRAVES DE CATALOOGO ELECTRONICO POR UN MONTO DE LPS.6,250.00 A FAVOR DE EMPRESA INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.


title: REGISTRO DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDO GA-016-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0040-2018, PARA COMPRA PRODUCTOS DESECHABLES, PROCESO A TRAVES DE CATALOOGO ELECTRONICO POR UN MONTO DE LPS. 747.50 A FAVOR DE EMPRESA YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

rationale: REGISTRO DE PAGO SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-072-2018, ACTA DE RECEPCION No.023-2018 DE FECHA 14/11/2018 Y FACTURA No. 000-002-01-00013215, PARA COMPRA PRODUCTOS DESECHABLES, PROCESO A TRAVES DE CATALOOGO ELECTRONICO POR UN MONTO DE LPS. 747.50 A FAVOR DE EMPRESA YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.


title: EN ATENCION AL MEMORANDO UIT-0004-2018, ENVIADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA SE SOLICITA EL REGISTRO DEL F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 90 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO POR UN MONTO DE LPS. 51,369.12 A FAVOR DE ACOSA S.A. DE C.V.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

actividadObra: 1 - DESPACHO DEL MINISTRO

rationale:
REGISTRO DE PAGO SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-102-2018, PARA LA COMPRA DE 90 LICENCIAS DE ANTIVIRUS  POR UN MONTO DE LPS. 51,369.12 A FAVOR DE ACOSA S.A. DE C.V.
FACTURA No. 016-001-01-00095440
ACTADE RECEPCION ORIGINAL
RECIBO ORIGINAL No.016-001-01-00095440
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDO GA-016-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0042-2018, PARA COMPRA DE SERVILLETAS, PROCESO A TRAVES DE CATALOOGO ELECTRONICO POR UN MONTO DE LPS.2,990.00 A FAVOR DE EMPRESA LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REGISTRO DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00016691 Y ACTA DE RECEPCION No. 020-2018, PARA COMPRA DE SERVILLETAS, PROCESO A TRAVES DE CATALOOGO ELECTRONICO POR UN MONTO DE LPS.2,990.00 A FAVOR DE EMPRESA LEOPLAST, S. DE R.L.


title: REGISTRO DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDO No.SEN -DCE-005-2018 ORDEN DE COMPRA No. SEN-017-2018, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DEL MINISTRO, POR MONTO DE LPS.28,048.50 A FAVOR DE EMPRESA SERVIPROM.

MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F-01 No. 00166-01 DE LA UNIDAD EJECUTORA 1 COORDINACION ADMINISTRATIVA, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO FUE MAL REGISTRADA EL VALOR ORIGINAL DEL DOCUMENTO POR LPS. 28,048.50 Y SIENDO EL CORRECTO LPS. 26,680.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-310-1-166-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-310-1-166-1-0


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-UIT-021-2018 ENVIADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE SOLICITA EL REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 7 PROYECTORES PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 122,360.00 A FAVOR DE LA EMPRESA (ACOSA)

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 122,360.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PROYECTORES PARA USO EN LA SECRETARIA DE ENERGIA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No. 015-003-01-00168049
RECIBO ORIGINAL N. 015-003-01-00168049
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 067-2018
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDO SEN-044-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0043-2018, PARA PRODUCTOS DESECHABLES, PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO POR UN MONTO DE LPS.3,878.38 A FAVOR DE EMPRESA DIREVA

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-080-2018,  FACTURA ORIGINAL No.000-001-01-00000023, RECIBO ORIGINAL 001 Y ACTA DE RECEPCION No.027-2018, PARA PRODUCTOS DESECHABLES, PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO POR UN MONTO DE LPS.3,878.38 A FAVOR DE EMPRESA DIREVA


title: REGISTRO DE F-01 COMPROMISO SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-066-2018 Y ACTA DE RECEPCION No.019-2018 PARA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ENERGIA PROCESO A TRAVES DE COTIZACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2,018 POR UN MONTO DE LPS.104,552.02 A FAVOR DE UNICOMER DE HONDURAS

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: REGISTRO DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDO  GA-016-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0044-2018, PARA COMPRA DE REFRESCOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS , PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO POR UN MONTO DE LPS.22, 297.47 A FAVOR DE EMPRESA YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.

rationale: REGISTRO DE PAGO SEGUN MEMORANDO  SEN-SGRMSG-071-2018 Y FACTURA No. 000-002-01-00013214, PARA COMPRA DE REFRESCOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS , PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO POR UN MONTO DE LPS.22, 297.47 A FAVOR DE EMPRESA YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.


title: REGISTRO DE F-01 COMPROMISO SEGUN MEMORANDO SEN-053-2018 Y ORDEN DE COMPRA No.SEN-018-2018, PARA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018 POR UN MONTO DE LPS.104,552.11 A FAVOR DE EMPRESA UNICOMER DE HONDURAS.

rationale: SE SOLICITA REVERSION DE F-01 00155-01 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO FUE MAL REGISTRADO EL VALOR ORIGINAL DEL DOCUMENTO POR LPS. 104,552.11 SIENDO EL VALOR CORRECTO LPS.104,552.02 Y AL MISMO TIEMPO SE MODIFICA EL OBJETO DEL GASTO REGISTRANDOSE EL 42110 Y SIENDO EL CORRECTO EL 42140

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-310-1-155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-310-1-155-1-0


title: SEGUN MEMORANDUM No. SGRMSG-069-2018 SE RECIBIO ACTA DE RECEPCION No.014-2018 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2018, RECIBO ORIGINAL Y LA FACTURA No. 010-001-01-00005388 QUE CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS BIENES POR EL VALOR DE LPS.29,916.78 EN FAVOR DE LA EMPRESA PACASA S.A. DE C.V.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: EN ATENCION A MEMORANDO GA-019-2018 ENVIADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA SOLICITAR EL REGISTRO DE F-01 PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA POR VALOR DE LPS.32,628.52 A FAVOR DE LA EMPRESA ALMACENES LADY LEE.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE ALMACENES LADY LEE POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 32,628.52 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No. 019-002-01-00076420, ACTA DE RECEPCION ORIGINAL No. 029-2018,CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: EN ATENCION A MEMORANDO UIT-0015-2018, ENVIADO POR EL ING.RONY PACHECO, JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SOLICITA EL PAGO ANUAL DE LA CANTIDAD DE 1,552.50 LPS. A FAVOR DE LA EMPRESA BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DEL DOMINIO SOLICITADO PARA EL CORREO ELECTRONICO, APLICACIONES WEB INTERNAS Y EXTERNAS PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA, SIENDO ELLOS LOS UNICOS DISTRIBUIDORES DE ESTE SERVICIO EN EL PAIS

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: REGISTRO DE PAGO SEGUN MEMORANDOSEN-SGRMSG-073-2018,  FACTURA No.000-001-01-00023387 Y RECIBO No. 41221, PARA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA, PROCESO A TRAVES DE CATALOOGO ELECTRONICO POR UN MONTO DE LPS.3,025.08 A FAVOR DE EMPRESA PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-UIT-019-2018 ENVIADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE SOLICITA EL REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 8 MONITORES PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 28,888.00 A FAVOR DE LA EMPRESA (ACOSA)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 28,888.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE OFICINA PARA USO EN LA SECRETARIA DE ENERGIA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No. 015-003-01-00168054
RECIBO ORIGINAL N. 015-003-01-00168054
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 065-2018
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA) POR LA CANTIDAD DE 38,586.67 CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE UTENSILIOS DE OFICINA SE ADJUNTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS : FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00008812, RECIBO ORIGINAL ,ACTA DE RECEPCION No. 17-2018 Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORADO SEN-GA-014-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORACION DE SELLOS DE LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2018 CON UN MONTO TOTAL DE LPS. 29,440.00 A FAVOR DE LA EMPRESA MARKETING JIRETH S DE R.L.

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE MARKETING JIRETH POR LA CANTIDAD TOAL DE LPS.29,440.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE  SELLOS DE LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No.000-001-01-00001853, RECIBO ORIGINAL No. 00274, ACTA DE RECEPCION ORIGINAL No.028-2018, RTN, SIAFI, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: EN ATENCION A MEMORANDO UIT-0009-2018, ENVIADO PORLA UNIDAD DE INFORMATICA ,  SOLICITA EL PAGO DE F-01 POR LA CANTIDAD DE LPS 239,760.65. A FAVOR DE LA EMPRESA GENERAL SERVICE S.DE R.L. DE C.V.

GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

streetAddress: Bo. BUENOS AIRES AVE. ROSARIO, C-520 TEGUCIGALPA

legalName: GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE GENERAL SERVICE, S. DE R. L. DE C.V. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 239,760.65 CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ENERGIA A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES:
FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00001697
RECIBO ORIGINAL
ACTA DE RECEPCION No. 026-2018
CONSTACIA DE SOLVENCIA FISCAL
RTN
SIAFI.


title: REGISTRO DE PAGO SEGUN MEMORANDO No.SEN-SGRMSG-064-2018,  RECIBO No. 0023 Y FACTURAS No. 000-001-01-00000042/44, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DEL MINISTRO, POR MONTO DE LPS.26,680.00 A FAVOR DE EMPRESA SERVIPROM( MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA).


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LICENCIADO LUDOVICO VIDES POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE COLABORO CON EL TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AL NUEVO EDIFICIO DE LA SEN POR UN MONTO DE LPS 1,593.00 SE ADJUNTAN DETALLE DE GASTOS

LUDOVICO VIDES BERLIOZ

legalName: LUDOVICO VIDES BERLIOZ


title: REGISTRO DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDO No.SEN-SGRMSG-077-2018, ORDEN DE COMPRA No. SEN-018-2018, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE TERMOSTATOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL SEGUNDO NIVEL DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION, POR MONTO TOTAL DE LPS.24,725.00 A FAVOR DE EMPRESA TECNI AIRE.

TECNIAIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR AVENIDA SAN JUAN BOSCO  CONTIGUA  EDIFICIO 777 INTUR FRENTE A OFICINAS PGR

legalName: TECNIAIRE S. DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE TECNIAIRES S. DE R.L. POR LA CANTIDAD DE 24,725.00  CORRESPONDIETES A LA REPARACION DE 6 TERMOSTATOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL SEGUNDO PISO DE LA SECRETARIA DE ENERGIA PROCESO ATRAVES DE COTIZACION ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS::
FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000918
RECIBO ORIGINAL N. 301
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0002-2018 PARA COMPRA DE 60 UPS BASICOS TIPO-1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA CDP-MODELO: R-SMART1010-UL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SEGUN MEMORANDUM No. SGRMSG-026-2018 SE RECIBIO ACTA DE RECEPCION No.006-2018 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, RECIBO No. 015-003-01-00157751 Y LA FACTURA No. 015-003-01-00157751 QUE CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS BIENES POR EL VALOR DE LPS.97,980.00


title: REGISTRO DE MEMORANDO SEN-UIT-017-2018 ENVIADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA SE SOLICITA F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA EL DOMINIO SEN.HN, CERTIFICADO SSL POR UN AÑO PROCESO A TRAVES DE COTIZACION  POR UN MONTO TOTAL  DE LPS. 9,338.00 AFAVOR DE EMPRESA SISTEL ( CARLOS JORGE HAZIN )

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE SISTEL (CARLOS JORGE HAZIN) POR LA CANTIDAD DE LPS. 9,338.00  CORRESPONDIETES A LA COMPRA DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA EL DOMINIO SEN.HN A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :
FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00001156
RECIBO ORIGINAL
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0027-2018, DE SUMINISTROS DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS, S.DE R.L.

rationale: SEGUN MEMORANDUM No. SGRMSG-021-2018 SE RECIBIO ACTA DE RECEPCION No.004-2018 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, No. RECIBO 40813 Y LA FACTURA No. 000-001-01-00022427 QUE CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS BIENES POR EL VALOR DE LPS.19,921.76


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0026-2018, PARA SUMINISTROS DE OFICINA, A FAVOR DE LA EMPRESA DISPROA, S DE R.L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: SEGUN MEMORANDUM No. SGRMSG-019-2018 SE RECIBIO ACTA DE RECEPCION No.002-2018 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y LA FACTURA No. 001-001-01-00765062 QUE CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS BIENES POR EL VALOR DE LPS.9,670.94


title: EN ATENCION A MEMORANDO UIT-0002-2018, ENVIADO POR EL ING.RONY PACHECO, JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SOLICITA EL PAGO ANUAL DE LA CANTIDAD DE 1495 LPS. A FAVOR DE LA EMPRESA BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DEL DOMINIO SOLICITADO PARA LA CREACION DE LA PAGINA WEB DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, SIENDO ELLOS LOS UNICOS DISTRIBUIDORES DE ESTE SERVICIO EN EL PAIS.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

Secretaría de Energía

legalName: Secretaría de Energía


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO A FAVOR DE JESUS PINEDA ALVARADO POR UN TOTAL DE LPS. 350.00 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO AL DEPARTAMENTO DE CORTEZ DEL 05 AL 10 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUN No. SEN-DCH-020-2018

JESUS PINEDA ALVARADO

legalName: JESUS PINEDA ALVARADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: EN ATENCION AL MEMORANDO SEN-UPEG-003-2018 ENVIADO POR LA DIRECCION DE UPEG SOLICITA EL REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LOS OFFICE 365 PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ENERGIA PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, POR UN MONTO TOTAL DE LPS 285,435.75 EN FAVOR DE LA EMPRESA NAVEGA S. DE C.V.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE NAVEGA S.A. DE  C.V. POR LA CANTIDAD DE LPS. 285,435.75  CORRESPONDIETES A LA COMPRA DE LICENCIAS OFFICE 365 POR UN AÑO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :
FACTURA ORIGINAL No. 000-036-01-00010509
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORADO SEN-SGRMSG-084-2018 PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 184,000.00 A FAVOR DE LA EMPRESA HIGIENIZADORA MULTIPLE DE HONDURAS, S DE R.L.

IGIENIZADORA MULTI  DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: RES. LUIS LANDA BOULECARD CENTRO AMERICA LOCAL45

legalName: IGIENIZADORA MULTI  DE HONDURAS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REGISTRO DE PAGO SEGUN MEMORANDO SEN-GA-043-2018 DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000060  POR MONTO DE LPS. 73,600.00 A FAVOR DE LA EMPRESA HIGIENIZADORA MULTIPLE DE HONDURAS, S DE R.L.

description: REGISTRO DE PAGO SEGUN MEMORANDO SEN-GA-044-2018 DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000061 POR MONTO DE LPS. 73,600.00 A FAVOR DE LA EMPRESA HIGIENIZADORA MULTIPLE DE HONDURAS, S DE R.L.

description: SE INGRESA PARA PAGO EN EL SIAFI LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018, LOS DATOS SE ESPECIFICAN EN LA FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000059.


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORADO SEN-GA-011-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORACION E INSTALACION DE LAS CORTINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CON UN MONTO TOTAL DE LPS. 101,177.00 A FAVOR DE LA EMPRESA CORTINAS Y DECORACIONES

CORTINAS Y DECORACIONES

streetAddress: COL: CERRO GRANDE CALLE PRINCIPAL,CASA#2424,ZONA#Z

legalName: CORTINAS Y DECORACIONES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE CORTINAS Y DECORACIONES. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 101,177.00 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION Y ELABORACION DE CORTINAS PARA USO EN LA SECRETARIA DE ENERGIA A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000622
RECIBO ORIGINAL N. 0186
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 040-2018
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL
SIAFI
RTN
CONSTANCIA PGR


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :310 GA :1 F-01: 226-1-0 - EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-042-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS, PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, POR MONTO TOTAL DE LPS.3,099.25 A FAVOR DE LA EMPRESA, PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-310-1-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-310-1-226-1-0


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-042-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SE SOLICITA EL REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO POR UN MONTO TOTAL DE LPS, 8,026.95 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 8,026.95 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE OFCINA PARA USO EN LA SECRETARIA DE ENERGIA A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No. 015-003-01-00168052
RECIBO ORIGINAL N. 015-003-01-00168052
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 066-2018
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO AL LICENCIADO LUDOVICO VIDES POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION DE CONSERJE PARA TRASLADO DE CORRESPONDECIA Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE EQUIPO, MOBILIARIO Y MATERIALES AL NUEVO EDIFICIO DE LA SEN POR UN MONTO DE LPS 4,577.20, SIENDO GASOLINA POR LPS. 2,630.00 Y DIESEL POR LPS. 1,947.20 SE ADJUNTAN DETALLE DE GASTOS EN FACTURAS.


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-UIT-024-2018 ENVIADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE SOLICITA EL REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TELEVISORES Y SOPORTE  PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION, POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 51,393.50 A FAVOR DE LA EMPRESA UNICOMER DE HONDURAS.

rationale: SE SOLICITA REVERSION DE DOCUMENTO F-01 No.00223-01 DE LA UNIDAD EJECUTORA No.001 COORDINACION ADMINISTRATIVA, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO FUE MAL REGISTRADO EN EL RESUMEN ORIGINAL DEL DOCUMENTO EL NOMBRE DE LA EMPRESA SIENDO EL CORRECTO LADY LEE Y EL INCORRECTO UNICOMER DE HONDURAS POR LO QUE SE HACE ESTA SOLICITUD DE REVERSION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-310-1-223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-310-1-223-1-0


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORADO GA-013-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORACION E INSTALACION DE LAS ARTES Y BANNERS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2018 CON UN MONTO TOTAL DE LPS. 178,537.50 A FAVOR DE LA EMPRESA D&V INVERSIONES S. DE R.L.

D & V INVERSIONES S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS ROBLES, BLOQUE - A, CASA 3015

legalName: D & V INVERSIONES S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-103-2018 PARA LA COMPRA DE LA ROTULACION DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2018 CON UN MONTO TOTAL DE LPS. 178,537.50 A FAVOR DE LA EMPRESA D&V,SE ADJUNTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :
FACTURA ORIGINAL No.000-001-01-00000003
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL No.030-2018
RECIBO ORIGINAL
CONSTANCIA DE INICIO DE ACTIVIDADES DEL SAR


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-DCH-032-2018 ENVIADO POR LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS, SOLICITA EL REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA A ROATAN, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION POR UN MONTO TOTAL DE 13,397.15 A FAVOR DE LA EMPRESA TELEVENTUR.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE TELEVENTUR S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE 13,397.15 CORRESPONDIETES A LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA PARA ROATAN A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :
FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00003726
RECIBO ORIGINAL No.4507
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO A FAVOR DE MADELINE IVETTE FERRUFINO FLORES POR UN TOTAL DE LPS. 220.00 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO AL DEPARTAMENTO DE CORTEZ DEL 05 AL 10 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUN No. SEN-DCH-020-2018

MADELINE IVETTE FERRUFINO FLORES

legalName: MADELINE IVETTE FERRUFINO FLORES


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-UIT-024-2018 ENVIADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE SOLICITA EL REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TELEVISORES Y SOPORTE  PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION, POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 31,966.55 A FAVOR DE LA EMPRESA UNICOMER DE HONDURAS.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: SE SOLICITA REVERSION DE DOCUMENTO F-01 No.00222-01 DE LA UNIDAD EJECUTORA No.001 COORDINACION ADMINISTRATIVA, A FAVOR DE UNICOMER DE HONDURAS POR UN VALOR DE LPS. 31,966.55 YA QUE POR ERROR DE ELLOS  PRESENTARON COTIZACION CON LOS PRECIOS INCLUYENDO EL 15% DE IMPUESTO Y NO FUE ESPECIFICADO SIENDO CORRECTO EL MONTO TOTAL DE LPS. 27,797.00 POR LO QUE SE HACE ESTA SOLICITUD DE REVERSION Y SE ADJUNTA LA ORDEN DE COMPRA CON VALOR CORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-310-1-222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-310-1-222-1-0


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORADO GA-013-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA COMPRA DE UN PODIUM DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2018 CON UN MONTO TOTAL DE LPS. 16,100.00 A FAVOR DE LA EMPRESA D&V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-103-2018 PARA LA COMPRA DE UN PODIUM DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2018 CON UN MONTO TOTAL DE LPS. 16,100.00 A FAVOR DE LA EMPRESA D&V, SE ADJUNTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :
FACTURA ORIGINAL No.000-001-01-00000003
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL No.030-2018
RECIBO ORIGINAL
CONSTANCIA DE INICIO DE ACTIVIDADES DEL SAR


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO A FAVOR DE JESUS PINEDA ALVARADO POR UN TOTAL DE LPS. 220.00 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO AL DEPARTAMENTO DE CORTEZ DEL 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUN No. SEN-DCH-020-2018


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-042-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, POR MONTO TOTAL DE LPS. 9,152.85 A FAVOR DE LA EMPRESA, PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 12,252.10 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA SECRETARIA DE ENERGIA A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00024039
RECIBO ORIGINAL N. 41547
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 038-2018
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE MEMPRANDO SEN-GA-042-2018, ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SE SOLICITA REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE OFICINA y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PROCESO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 1,308.70 A FAVOR DE EMPRESA DISPROA S.DE R.L.

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. DE C.V.(DISPROA) POR LA CANTIDAD DE 1,308.70  CORRESPONDIETES A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :
FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00521117
RECIBO ORIGINAL
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL No.033-2018
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL
RTN


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-049-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE BASUREROS PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION, POR MONTO TOTAL DE LPS. 11,148.10 A FAVOR DE LA EMPRESA, PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 11,148.10 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BASUREROS DE OFICINA, PARA USO EN LA SECRETARIA DE ENERGIA A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00024048
RECIBO ORIGINAL N. 41554
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 037-2018
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :310 GA :1 F-01: 241-1-0 - EN ATENCION A MEMORANDO SEN-UIT-0024-2018 ENVIADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE SOLICITA EL REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TELEVISORES Y SOPORTE  PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION, POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 27,797.00 A FAVOR DE LA EMPRESA UNICOMER DE HONDURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-310-1-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-310-1-241-1-0

description:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 27,797.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TELEVISOR DE 65¿ Y SOPORTES, PARA USO EN LA SECRETARIA DE ENERGIA A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No. 056-005-01-00110210
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 052-2018
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

description: REVERSION DE F-01-00241-01-01 POR NO APLICACION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR VALOR DE LPS.3,625.69 DE LA EMPRESA UNION COMERCIAL DE HONDURAS.


title:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE MEGATK POR LA CANTIDAD DE LPS. 22,172.76  CORRESPONDIETES A LA COMPRA DE CINTAS, TARJETAS DE PVC, CORDONES SUJETADORES Y SUJETADORES PLASTICOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :
FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00033380
RECIBO ORIGINAL No.06006
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL No.035-2018
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-026-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION, POR MONTO TOTAL DE LPS. 98,900.00 A FAVOR DE LA EMPRESA TECNI AIRE.

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE TECNI AIRE S. DE R.L. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 98,900.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN LA SECRETARIA DE ENERGIA A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000919
RECIBO ORIGINAL N. 0302
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 036-2018


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-UCI-008-2018 ENVIADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL, SE SOLICITA EL REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ROTULOS PORTAVOCES,   PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION, POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 8,625.00 FAVOR DE LA EMPRESA D&V INVERSIONES S. DE R.L.

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE D & V. INVERSIONES S. DE R.L. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 8,625.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ROTULOS PORTAVOCES, PARA USO EN LA SECRETARIA DE ENERGIA A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000004
RECIBO ORIGINAL
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 054-2018
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-038-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ELABORACION DE SELLOS PARA USO DE LAS JEFATURAS Y UNIDADES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA  , PROCESO A TRAVES DE COTIZACION, POR MONTO TOTAL DE LPS. 13,110.00 A FAVOR DE LA EMPRESA, MARKETING JIRETH S. DE R.L.

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE MARKETING JIRETH POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 13,110.00 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE SELLOS PARA OFICINAS DE LA SECRETARIA A TRAVEZ DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00001956
RECIBO ORIGINAL No.00279
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL No. 032-2018
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-037-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITA EL REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE IMPRESORA CLASICA CON OPCION A USB PARA IMPRIMIR CARNET REVES Y DERECHO A FAVOR DE MEGA TK. POR UN VALOR DE LPS. 38,718.87

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE MEGATK POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 38,718.87 CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE MAQUINA PARA ELABORAR CARNETS PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTUARA ORIGINAL No. 000-001-01-00033380
RECIBO ORIGINAL No. 06006
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL No. 035-2018
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0034-2018, PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA DISPROA, S DE R.L.

rationale: SEGUN MEMORANDUM No. SGRMSG-018-2018 SE RECIBIO ACTA DE RECEPCION No.001-2018 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y LA FACTURA No. 001-001-01-00765061 QUE CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS BIENES POR EL VALOR DE LPS. 19, 435.00


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No.9076-1-1-0033-2018, PARA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA A FAVOR DE PACASA, S.DE C.V.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SEGUN MEMORANDUM No. SGRMSG-023-2018 SE RECIBIO ACTA DE RECEPCION No.005-2018 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA DE DIFERENCIA EN FACTURA DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Y LA FACTURA No. 010-001-01-00002400 QUE CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS BIENES POR EL VALOR DE LPS.53,980.77


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-UIT-023-2018 ENVIADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE SOLICITA EL REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LA SOLUCION FIREWALL ,  PROCESO A TRAVES DE COTIZACION, POR UN MONTO TOTAL DE LPS.238,521.44 A FAVOR DE LA EMPRESA SISTEL (CARLOS JORGE HAZIN).

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE SISTEL (CARLOS JORGE HAZIN) POR LA CANTIDAD DE LPS. 238,521.44  CORRESPONDIETES A LA COMPRA DE SOLUCION FIREWALL POR UN AÑO A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :
FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00001155
RECIBO ORIGINAL
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO A FAVOR DE MADELINE IVETTE FERRUFINO FLORES POR UN TOTAL DE LPS. 120.00 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUN No. SEN-DCH-032-2018, SE ADJUNTA FACTURA DE RADIO TAXI No.000-001-01-00001354


title: EN ATENCION A MEMORANDO SEN-GA-051-2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA EL REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, PROCESO A TRAVES DE COTIZACION, POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 6,900.00 FAVOR DE LA EMPRESA MARKETING JIRETH S. DE R.L.

rationale:
CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE MARKETING JIRETH. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 6,900.00 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA A TRAVES DE COTIZACION, ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00001964
RECIBO ORIGINAL N. 00280
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL N. 044-2018
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL