title: SUPER MERCADO CANTON S DE R L/POR CONCEPTO DE PAGO  POR LA ADQUISICION DE ( 120 UNIDADES DE TRANSPARENTE EN LATA DE 355 ML/PAQ. DE 24 UNIDADES, 12 PAQUETES DE GALLETAS RELLENAS DE CHOCOLATE/PAQ. DE 12 UNIDADES, 6 PAQUETES DE PAPA SABOR A QUESO/PAQ DE 6 UNIDADES DE 85 GRAMOS),  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER A REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DE ICF, SEGUN REQUISCION ICF-SDDF-021-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0417-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-106-2018-A, FACTURA N. 000-001-01-00495936, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L.2,779.92

title: FRANCISCO ANTONIO TORRES/AGUA LA TIGRA/ COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ( 6 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500-A 999ML/PAQ DE  VARIAS UNIDADES)  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER A REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DE ICF, SEGUN REQUISCION ICF-SDDF-021-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0422-2018 POR UN VALOR DE L.497.97

title: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L/COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ( 12 PAQUETES DE ROSQUILLA DE MAIZ EN EMPAQUE DE 100-170 GRAMOS, 12 BOTANAS DE TUSTACAS DE MAIZ EN EMPAQUE DE 150-200 GRAMOS, )  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER A REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DE ICF, SEGUN REQUISCION ICF-SDDF-021-2018 POR UN VALOR DE L. 576.00

title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE (5 PAQ. DE REFRESCO CARBONATADO OSCURO EN ENVASE DE LATA DE 12 ONZ/PAQ. DE 24 UNIDADES, 5 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO LIGHT EN LATA DE 12 ONZ./PAQ DE 24 UNIDADES,36 PAQUETES DE JUGO NECTAR SABOR MANZANA EN LATA DE 330ML/PAQ DE 6 UNIDADES, , 6 PAQUETES DE JUGO NECTAR SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330ML/PAQ DE 6 UNIDADES, 10 BOLSAS DE CAFE DE PALO MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA DE 48 ONZ.,6 LATAS DE TÉ FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG.,  10 UNIDADES DE AZUCAR MORENA DE 1,800 GRAMOS, 8 PAQUETES DE TORTILLA DE MAIZ/PAQ. DE 6 UNIDADES DE 100-170 GRAMOS, 20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA DE 312 GRAMOS, 8 PAQUETES DE TAJADITAS DE PLATANO CON SAL/ PAQ. DE 6 UNIDADES DE 100-150 GRAMOS, GALLETA DE AVENA CAJA DE 5 PAQ DE 339 GRAMOS)  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER A REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DE ICF, SEGUN REQUISCION ICF-SDDF-021-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0451-2018 POR UN VALOR DE L.11,096.60

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. /COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ( 5 BOLSAS DE CAFE INSTANTANEO/BOTE DE 200 GRAMOS, 6 LATAS DE TÉ FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG., 6 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS/CAJA DE 50 UNIDADES)  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER A REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DE ICF, SEGUN REQUISCION ICF-SDDF-021-2018. ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0423-2018 POR UN VALOR DE L.2,458.01

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

FRANCISCO ANTONIO TORRES

legalName: FRANCISCO ANTONIO TORRES

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6142-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE (5 PAQ. DE REFRESCO CARBONATADO OSCURO EN ENVASE DE LATA DE 12 ONZ/PAQ. DE 24 UNIDADES, 5 PAQUETES DE TRANSPARENTE EN LATA DE 355 ML/PAQ. DE 24 UNIDADES, 5 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO LIGHT EN LATA DE 12 ONZ./PAQ DE 24 UNIDADES, 6 PAQUETES DE JUGO NECTAR SABOR PERA EN LATA DE 330ML/PAQ DE 6 UNIDADES, , 6 PAQUETES DE JUGO NECTAR SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330ML/PAQ DE 6 UNIDADES, 10 BOLSAS DE CAFE DE PALO MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA DE 48 ONZ., 5 BOTES DE CAFE INSTANTANEO/BOTE DE 200 GRAMOS, 6 LATAS DE TÉ FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG., 6 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 1000ML/PAQ DE  VARIAS UNIDADES, 10 UNIDADES DE AZUCAR MORENA DE 1,800 GRAMOS, 6 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS/CAJA DE 50 UNIDADES, 12 PAQUETES DE ROSQUILLA DE MAIZ EN EMPAQUE DE 100-170 GRAMOS, 12 BOTANAS DE TUSTACAS DE MAIZ EN EMPAQUE DE 150-200 GRAMOS, 8 PAQUETES DE TORTILLA DE MAIZ/PAQ. DE 6 UNIDADES DE 100-170 GRAMOS, 12 PAQUETES DE GALLETAS RELLENAS DE CHOCOLATE/PAQ. DE 12 UNIDADES, 20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA DE 312 GRAMOS, 8 PAQUETES DE TAJADITAS DE PLATANO CON SAL/ PAQ. DE 6 UNIDADES DE 100-150 GRAMOS, 6 PAQUETES DE PAPA SABOR A QUESO/PAQ DE 6 UNIDADES DE 80 GRAMOS, GALLETA DE AVENA CAJA DE 5 PAQ DE 339 GRAMOS)  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER A REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DE ICF, SEGUN REQUISCION ICF-SDDF-021-2018 POR UN VALOR DE L. 18,045.63

description: FRANCISCO ANTONIO TORRES/AGUA LA TIGRA/ POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE ( 6 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500-A 999ML/PAQ DE  VARIAS UNIDADES)  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER A REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DE ICF, SEGUN REQUISCION ICF-SDDF-021-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0422-2018 , ORDEN DE PAGO ICF-SCE-106-2018-D, FACTURA N. 000-001-01-00171304, RECIBO TGR POR UN VALOR DE L.497.97

description: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L/ PAGO POR  LA ADQUISICION DE ( 12 PAQUETES DE ROSQUILLA DE MAIZ EN EMPAQUE DE 100-170 GRAMOS, 12 BOTANAS DE TUSTACAS DE MAIZ EN EMPAQUE DE 150-200 GRAMOS, )  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER A REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DE ICF, SEGUN REQUISCION ICF-SDDF-021-2018 POR UN VALOR DE L. 576.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-106-2018-B FACTURA # 000-002-01-00030578 RECIBO # 15025

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE (5 PAQ. DE REFRESCO CARBONATADO OSCURO EN ENVASE DE LATA DE 12 ONZ/PAQ. DE 24 UNIDADES, 5 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO LIGHT EN LATA DE 12 ONZ./PAQ DE 24 UNIDADES,36 PAQUETES DE JUGO NECTAR SABOR MANZANA EN LATA DE 330ML/PAQ DE 6 UNIDADES, , 6 PAQUETES DE JUGO NECTAR SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330ML/PAQ DE 6 UNIDADES, 10 BOLSAS DE CAFE DE PALO MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA DE 48 ONZ.,6 LATAS DE TÉ FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG.,  10 UNIDADES DE AZUCAR MORENA DE 1,800 GRAMOS, 8 PAQUETES DE TORTILLA DE MAIZ/PAQ. DE 6 UNIDADES DE 100-170 GRAMOS, 20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA DE 312 GRAMOS, 8 PAQUETES DE TAJADITAS DE PLATANO CON SAL/ PAQ. DE 6 UNIDADES DE 100-150 GRAMOS, GALLETA DE AVENA CAJA DE 5 PAQ DE 339 GRAMOS)  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER A REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DE ICF, SEGUN REQUISCION ICF-SDDF-021-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0451-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-106-2018-F, FACTURA N. 000-002-01-00013580, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L.11,096.60

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  PAGO POR  ADQUISICION DE ( 5 BOLSAS DE CAFE INSTANTANEO/BOTE DE 200 GRAMOS, 6 LATAS DE TÉ FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG., 6 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS/CAJA DE 50 UNIDADES)  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER A REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DE ICF, SEGUN REQUISCION ICF-SDDF-021-2018. ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0423-2018 POR UN VALOR DE L.2,458.01 ORDEN DE COMPRA ICF-SCE-106-2018-E FACTURA # 000-001-01-00024032 REIBO 41540


title: TALLER DE MECANICA PINEDA (SERGIO ALEXANDER PINEDA) POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO NISSAN PLACA 8420 REGISTRO 845 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPAN, ORDEN DE PAGO ARFO-0125-2018 FACTURA 000-001-01-00001067 POR VALOR DE L.6485.00

currency: HNL

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./ COMPROMISO PARA LA ADQUISION DE 5 REMAS DE CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS TAMAÑO CARTA DE VARIOS COLORES (RESMA DE 100 UNIDADES), QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE DESARROLLO COMUNITARIO , SEGUN DDFC-14-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0407-2018 POR UN VALOR DE L,586.50

title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)/COMPROMISO PARA LA ADQUISION DE  2 PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION DE 1/2" (PAQ. DE 25 UNIDADES),  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DDFC-14-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0409-2018 POR UN VALOR DE L,42.55

title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V./COMPROMISO PARA LA ADQUISION DE 10 CAJAS DE CRAYOLAS DE 24 UNIDADES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE DESARROLLO COMUNITARIO Y EN LAS RECREOVIAS QUE DESARROLLA EL ICF, SEGUN DDFC-14-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0408-2018 POR UN VALOR DE L, 110.20

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6137-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISION DE 5 REMAS DE CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS TAMAÑO CARTA DE VARIOS COLORES (RESMA DE 100 UNIDADES), 2 PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNCION DE 1/2" (PAQ. DE 25 UNIDADES), 5 ENGRAPADORA INSUTRIALES DE ACERO REFORZADO CON CAPACIDAD DE HASTA 60 HOJAS, 10 CAJAS DE CRAYOLAS DE 24 UNIDADES, 10 SET DE PINTURAS ACUARELA DE 12 COLORES, QUE SERAN URILZIADOS EN LAS ACTAIVIDADES DEL DEPTO. DE DESARROLLO COMUNITARIO Y EN LAS RECREOVIAS QUE DESARROLLA EL ICF, SEGUN DDFC-14-2018 POR UN VALOR DE L, 1595.89

type: FACT

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./ POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 REMAS DE CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS TAMAÑO CARTA DE VARIOS COLORES (RESMA DE 100 UNIDADES), QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE DESARROLLO COMUNITARIO , SEGUN DDFC-14-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0407-2018, ORDEND E PAGO ICF-SCE-99-2018-A, FACTURA N. 000-001-01-00023951, RECIBO TGR N. 41494,  POR UN VALOR DE L. 586.50

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)POR  CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE  2 PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION DE 1/2" (PAQ. DE 25 UNIDADES),  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DDFC-14-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0409-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-099-2018-C, FACTURA N. 001-001-00768339, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L,42.55

description: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V./´POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISION DE 10 CAJAS DE CRAYOLAS DE 24 UNIDADES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE DESARROLLO COMUNITARIO Y EN LAS RECREOVIAS QUE DESARROLLA EL ICF, SEGUN DDFC-14-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0408-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-99-2018, FACTURA N. 010-001-01-00009889, POR UN VALOR DE L, 110.20


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 6 BOLSAS CAFE MOLIDO DE PALO QUE SERA UTILIZADO  EN EL DEPTO. DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA ATENCION DE REUNIONES SEGUN REQUICISION DDFC-17-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0402-2018 POR UN VALOR DE L. 2,294.73

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 BOLSAS CAFE MOLIDO DE PALO QUE SERA UTILIZADO  EN EL DEPTO. DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA ATENCION DE REUNIONES SEGUN REQUICISION DDFC-17-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0402-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-101-2018, FACTURA N. 000-002-01-00013581, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 2,294.73


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE UTENCILIOS DE CONCINA YCOMEDOR Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  (10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N. 5/PAQ. DE 25 UNIDADES)  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER A REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DE ICF, SEGUN REQUISCION ICF-SDDF-021-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-0451-2018 POR UN VALOR DE L.153.53

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE UTENCILIOS DE CONCINA YCOMEDOR Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  (10 PAQUETES DE CUCHARA SOPERA DESECHABLE/PAQ DE 25 UNIDADES, 10 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES MEDIANOS/PAQ DE 25 UNIDADES, 10 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 8 ONZAS/PAQ DE 25 UNIDADES, 10 PAQUETES DE VASO DE PLASTICO DESECHABLE DE 5 ONZAS/PAQ DE 25 UNIDADES)  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER A REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DE ICF, SEGUN REQUISCION ICF-SDDF-021-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0423-2018 POR UN VALOR DE L.313.38

title: LEOPLAST, S. DE R.L./COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE UTENCILIOS DE CONCINA YCOMEDOR Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  (6 PAQUETES DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA/PAQ DE 500 UNIDADES)  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER A REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DE ICF, SEGUN REQUISCION ICF-SDDF-021-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0419-2018  POR UN VALOR DE L. 355.83

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6143-3-0 - RECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE UTENCILIOS DE CONCINA YCOMEDOR Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  (10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N. 5/PAQ. DE 25 UNIDADES, 6 PAQUETES DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA/PAQ DE 500 UNIDADES, 10 PAQUETES DE CUCHARA SOPERA DESECHABLE/PAQ DE 25 UNIDADES, 10 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES MEDIANOS/PAQ DE 25 UNIDADES, 10 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 8 ONZAS/PAQ DE 25 UNIDADES, 10 PAQUETES DE VASO DE PLASTICO DESECHABLE DE 5 ONZAS/PAQ DE 25 UNIDADES)  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER A REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DE ICF, SEGUN REQUISCION ICF-SDDF-021-2018 POR UN VALOR DE L. 822.74

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE UTENCILIOS DE CONCINA YCOMEDOR Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  (10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N. 5/PAQ. DE 25 UNIDADES)  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER A REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DE ICF, SEGUN REQUISCION ICF-SDDF-021-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-0451-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-106-2018-F. FACTURA N. 000-002-01-00013580,  RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L.153.53

description:
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./ PAGO POR  ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y  COMEDOR Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  (10 PAQUETES DE CUCHARA SOPERA DESECHABLE/PAQ DE 25 UNIDADES, 10 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES MEDIANOS/PAQ DE 25 UNIDADES, 10 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 8 ONZAS/PAQ DE 25 UNIDADES, 10 PAQUETES DE VASO DE PLASTICO DESECHABLE DE 5 ONZAS/PAQ DE 25 UNIDADES)  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER A REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DE ICF, SEGUN REQUISCION ICF-SDDF-021-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0423-2018 POR UN VALOR DE L.313.38 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-106-2018-E FACTURA # 000-001-01-00024032
 RECIBO # 41540

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-6143-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-6143-3-0


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE R.L PAGO POR ADQUISCION DE 10 CAJAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES, 50 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPELES 41MM PAQUETE DE 12 UNIDADES,35 CORRECTORES EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MNIMO 10ML O 10G BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DEL CIPF CON REQUISICION CIPF -015-2018 ORDEN PAGO ICF-SCE-053-2018-E

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 2 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ PAGO POR ALQUILER DE CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DICHI INMUEBLE ES ARRENDADO PARA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-89-2018 L.10,350.00

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MIRNA YESSENIA RAMOS ANTICIPO DE VIATICOS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE 2018 ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA EVALUACION DE DIEZ (10) FELINOS DECOMISADOS EN EL CENTRO TURISTICO LETTLE FRECH KEY SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DVS-049-2018 L.6,187.50

MIRNA YESENIA RAMOS

legalName: MIRNA YESENIA RAMOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 CAJAS DE GALLETAS CHIPS AHOY EN PAQUETES DE 6 UNIDADES DE 342 GR LOS CUALES SE NECESITAN PARA ATENCIONES DE LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO SCE-055-2018-C FACTURA 000-002-01-00001306 RECIBO 2168 POR L.509.00

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A DE C.V / CENTROMATIC PAGO POR ADQUISCION DE 2 TONER NEGRO PARA IMPRESORA XERX WORK CENTRE 3325 SOLIICTADA POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS REQUISICION DCHA-ICF-023-2018 CON ORDEN DE PAGO ICF-SCS-150-2018 L.8,740.00 FACTURA # 000-001-01-00013178 RECIBO S/N

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍCRICOS


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR CONCPETO DE ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES EN LAS MICROCUENCAS SIGUAPA Y LA CARRIZALOSA INCLUIDAS DENTROO DE LAS METEAS PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-034-2018, FACTURA  N. 000-009-01-00-009422, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 2,500.00

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA, POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF  CENTRAL EN EL BUSITO DE LA SEMAMA DEL 15 AL19 DE ENERO DEL 2018 (EL DIA 19 SOLO POR LA MAÑANA), LA SEMA DEL 22 AL26 D ENERO DEL 2018 (EL DIA 29 SOLO POR LA TARDE) Y LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DEL 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-020-2018, RECIBO S/N, POR UN VALOR DE L. 2,400.00

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: REC


title: REQUISICION PARA COMPRA DE VEHICULO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN CUMPLIMEINTO DE LAS METAS PAPSFOR

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V/ POR CONCEPTO DE PAGO POR LA PARA COMPRA DE 1 VEHICULOPICK UP 4X4  MEDIANTE LA COMPRA CONJUNTA  DE VEJOCULOS AUTOMOTORES II DE ONCAE "LPN-ONCAE-CC-CA-002-2018"  PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN CUMPLIMEINTO DE LAS METAS PAPSFOR, SEGUN RESOLUCION DE-MP-236-2018, ORDEN DE PAGO SCE-115-2018-B POR UN VALOR DE L. 563,760.00

type: OFI


title: MOTORSHOW  PAGO POR ALINENAMIENTO Y BALANCEO AL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR PLATEADO METALICO PLACA N-11627 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO REP-022-2018 FACTURA 000-002-01-00003324 POR VALOR DE L.915.17

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L. Pago de suministro de lotes de semillas para viveros forestales para actividades  para las actividades de producción de plantas, en  cumplimiento a las metas del Programa Nacional de Reforestación Oficina Central, Oficinas Regionales y Oficinas Locales , ICF, por estructura de los Fondos de PAPSFOR, Indicador # 5. segun contrato ICF-GA-SGM-035-2018 Resolucion -DE-MP-225-2018

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31420-Productos Forestales

type: CONT


title: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.pago  COMPRA POR EL SUMINISTRO DE LOTES DE BOLSAS Y SARAN PARA LAS ACTIVIDADES DE REFORESTACION A NIVEL NACIONAL  EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION METAS PAPSFOR. SEGUN CONTRATO ICF GA-SGM 031-2018 RESOLUCION-DE-MP-198-2018 FACTURA 000-002-01-00036152

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: CARLOS ROBERTO FLETES ZUNIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE ENERO DEL 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-019-2018, RECIBO S/N POR UN VALOR DE L. 900.00

CARLOS ROBERTO FLETES ZUNIGA

legalName: CARLOS ROBERTO FLETES ZUNIGA


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 LLANTAS 225/75/R16 SEMITRACTORAS DE 10 LONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO REG. 860 PLACA N-09134, COLOR: BLANCO, MARCA: TOYOTA ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE  NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-ORFNEO-026-2018, FACTURA N. 000-009-01-00-009464, RECIBO TGR N. 9035 POR UN VALOR DE L. 19,999.97

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 BATERIAS DE 120 AMPERIOS PARA LOS VEHICULOS: REG. 852 , MARCA: NISSAN, COLOR DORADO, PLACA: N-08863, VEHICULO: TOYOTA, PLACA: 11562, S/R, COLOR: SILVER METALICO,2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS DE 9 AMPERIOS PARA LA  MOTOCICLETA COLOR; ROJO, S/P, S/R, MARCA HONDA, Y MOTICICLETA SUZUKY, COLOR BLANCO, S/R, S/P ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-027-2018, FACTURA N. 000-009-01-00-009465, RECIBO TGR N. 9036 POR UN VALOR DE L. 9,800.00


title: WILIAM MAURICIO ESTRADA/TALLER WILLIAM, POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REG. 860, PLACA: N-09134, COLOR BLANCO,  MARCA. TOYOTA (1 BANDA DE TIEMPO, 1 RODO DE BANDA, 1 TENSOR DE BANDA, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 BALINERAS DE RUEDA, 2 ROTULAS DE ABAJO, 2 ROTULAS DE ARRIBA, 1 LIQUIDO HIDRAULICO) VEHICULO UTLIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-025-2018, FACTURA N.000-001-01-00-001227, RECIABO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 29,233.00

WILIAM MAURICIO ESTRADA

legalName: WILIAM MAURICIO ESTRADA


title: OBC GLOBAL SERVICES S DE RL, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 FARDOS DE DETERGENTE EN POLVO (FARDO DE 6 BOLSAS DE CINCO LIBARAS CADA UNA), Y 16 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-030-2018, FACTURA N. 000-001-01-00-001347, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 3933.00

OBC GLOBAL SERVICES S DE RL

streetAddress: COL. SAN MIGUEL JUTICALPA OLANCHO

legalName: OBC GLOBAL SERVICES S DE RL

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-031-2018, FACTURA N. 000-009-01-00-009460, RECIBO TGR N. 9033 POR UN VALOR DE L. 40,000.00


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE GRASAS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, SGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-032-2018, FACTURA N. 000-009-01-00-009461, RECIBO TGR 9034, POR UN VALOR DE L. 10,000.00


title: COMPROMISO DE ADQUISICION DE MERIEMDAS PEPITO PAN BAGUETTE DE FAJITAS DE POLLO PARA EVENTO QUE SE REALIZARA CON ESTUDIANTES UNACIFOR SOBRE TEMAS DE INCENDIOS FORESTALES SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA CONAPROFOR Y USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS  ESTE SERA EN EL SALON DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO EN OCF OFICINA CENTRAL CON ORDEN DE COMPRA SCS-136-2018

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

rationale: PRODCUTOS CRUZ ABADIE S.A /LAS TEJITAS PAGO POR  ADQUISICION DE MERIENDAS PEPITO PAN BAGUETTE DE FAJITAS DE POLLO PARA EVENTO QUE SE REALIZARA CON ESTUDIANTES UNACIFOR SOBRE TEMAS DE INCENDIOS FORESTALES SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA CONAPROFOR Y USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS  ESTE SERA EN EL SALON DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO EN OCF OFICINA CENTRAL CON ORDEN DE COMPRA SCS-136-2018 ORDEN DE PAGO SCS-136-2018 FACTURA # 000-004-01-00004612 RECIBO # 11964


title: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS, PANELES, PIES DE CABLES Y TERMINALES PARA USO DEL SISTEMA SOLAR DE LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-22-2018 Y FACTURA PROFORMA NUMERO 89482.

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR ADQUISION DE 2 MALETINES PARA GUARDAR COMPUTADORA PORTATIL PARA EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE CON VALOR DE L 2,231.00,  REQUISCION N° ICF-DVS-062-2018, ORDEN DE PAGO N° ICF-SCS-245-2018, FACTURA N° 000-001-01-00001139

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 34100-Cueros y Pieles

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE


title: COMPROMISO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE BUSITO CON CAPACIDAD DE 15 PERSONAS PARA TRANSPORTAR 30 PERSONAS A EL ZAMORANO , FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-147-2018

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

rationale:
 ECONO RENT A CAR S. DE R.L PAGO ADQUISICON
DE  SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE BUSITO CON CAPACIDAD DE 15 PERSONAS PARA TRANSPORTAR 30 PERSONAS A EL ZAMORANO , FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-147-2018 ORDEN DE PAGO SCS-147-2018 FACTURA # 000-006-01-00034435 FACTURA S/N UTILIZADO POR EL DEPARAMNETO DE PROTECCION FORESTAL


title: TECSINSA COMPROMISO PARA PAGO DE EVENTO REALIZADO POR VIDA SILVESTRE LOS DIAS DEL 21AL 23 DE MAYO 2018REQUSICION ICF-DVS-030-2018

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS(TECSINSA)  PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTACION , ALQUILER DE MOBILIARIO , ALQUILER DE AUDIO Y SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE MASCOTAS DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2018 EN 4 CENTROS DE ACOPIO EN TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-77-2018 FACTURA # 000-001-01-00000975 RECIBO S/N


title: ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN MEMO DCHA-033-2018 CON VALOR DE LPS 887.50. GIRA PROGRAMADA A COMAYAGUA;ASISTIR AL TALLER DE QGIS, Y USO DE HERRAMIENTAS DE AGUA DE HONDURAS DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ

legalName: ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ


title: TECSINSA COMPROMIISO DE PAGO PARA EVNETO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE EN LA INSCRIPCION DE MASCOTAS EN LOS CENTROS DE ACOPIO LOS BOMBEROS EL CARRIZAL. BOMBEROS EL ESTADIO. EL CENTRO E INSTALACIONES DE CIF OFICNA CENTRAL CON REQUISCION ICF-DVS-030-2018

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

description: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS(TECSINSA)  PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTACION , ALQUILER DE MOBILIARIO , ALQUILER DE AUDIO Y SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE MASCOTAS DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2018 EN 4 CENTROS DE ACOPIO EN TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-77-2018 FACTURA # 000-001-01-00000975 RECIBO S/N


title: TECSINSA COMPROMISO DE PAGO DE ALIMENTACION POR EVENTO REALIZADO LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE MAYO 2018 POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE PARA DESARROLLAR INSCRIPCION DE MASCOTAS EN LOS CEMTROS DE ACOPIO BOMBEROS EL CARRIZAL BOMBEROS EL ESTADIO, PARQUE CENTRAL Y ISNTALACIONES DE ICF CENTRAL SEGUN REQUSICION ICF-DVS-027-2018

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: YIP SUPERMERCADOS-PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0045-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO

rationale: YIP SUPERMERCADOS- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0045-2018 Y FACTURA N° 000-002-01-00010292


title: GRUPO CQ SA DE CV/COMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION (FRICCIONES DELANTERAS Y FRICCIONES TRASERAS) DEL VEHICULO MAZDA BT-50, COLOR GRIS METALICO, PLACA N-11518, CHASIS: MM7UP4DF3GW447002, MOTOR P5AT2047435, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN REQUISICION SGM-138-2018, ORDEN DE REPARACION ICF-SGM-REP-061-2018 POR UN VALOR DE L. 6,670.00

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: GRUPO CQ SA DE CV/PAGO POR  EL MANTENIMIENTO Y REPARACION (FRICCIONES DELANTERAS Y FRICCIONES TRASERAS) DEL VEHICULO MAZDA BT-50, COLOR GRIS METALICO, PLACA N-11518, CHASIS: MM7UP4DF3GW447002, MOTOR P5AT2047435, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN REQUISICION SGM-138-2018, ORDEN DE REPARACION ICF-SGM-REP-061-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-91-2018, FACTURA N. 000-001-01-00001361, RECIBO TGR 1067 POR UN VALOR DE L. 6,670.00


title: JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ POR  CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS MENORES  DE CAJA CHICA DE OFICINAS CENTRALES  DEL ICF ATRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, ORDEN DE PAGO GA-002-2018 POR L.8441.98

JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ

legalName: JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ


description: JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ POR  CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS MENORES  DE CAJA CHICA DE OFICINAS CENTRALES  DEL ICF ATRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, ORDEN DE PAGO GA-002-2018 POR L.8441.98

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS/ EURICKOS ,REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-139-2018 PARA ALQUILER DE SERVICIO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO EN EL EVNTO DE "SOCIALIZACION DE RESTAURACION DE BOSQUES" A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD DE LAS MORAS

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

rationale: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS/ EURICKOS ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 250 PERSONAS(MERIENDAS Y ALMUERZOS) ALQUILER DE 250 SILLAS, SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO, MOVILIARIO,ALQUILER DE TARIMA 1.5 X 2 METROS, PANTALLA LED DE 2X3 METROS,ALQUILER DE UN PODIUM Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO "SOCIALIZACION DE RESTAURACION DE BOSQUES), EN LA COMUNIDAD DE LAS MORAS, ORDEN DE PAGO SCS-207-2018 FACTURA 000-001-01-00001010 RECIBO 0004  POR VALOR DE L.238,997.88


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ/EUROCKOS REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-139-2018 PARA ALQUILER DE SERVICIO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO EN EL EVNTO DE "SOCIALIZACION DE RESTAURACION DE BOSQUES" A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD DE LAS MORAS

description: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS/ EURICKOS ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 250 PERSONAS(MERIENDAS Y ALMUERZOS) ALQUILER DE 250 SILLAS, SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO, MOVILIARIO,ALQUILER DE TARIMA 1.5 X 2 METROS, PANTALLA LED DE 2X3 METROS,ALQUILER DE UN PODIUM Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO "SOCIALIZACION DE RESTAURACION DE BOSQUES), EN LA COMUNIDAD DE LAS MORAS, ORDEN DE PAGO SCS-207-2018 FACTURA 000-001-01-00001010 RECIBO 0004  POR VALOR DE L.238,997.88


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ/ EUROCKOS REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-139-2018 PARA ALQUILER DE SERVICIO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO EN EL EVNTO DE "SOCIALIZACION DE RESTAURACION DE BOSQUES" A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD DE LAS MORAS

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6256-0-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-139-2018 PARA ALQUILER DE SERVICIO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO EN EL EVNTO DE "SOCIALIZACION DE RESTAURACION DE BOSQUES" A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD DE LAS MORAS


title: JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ POR  CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS MENORES  DE CAJA CHICA DE OFICINAS CENTRALES  DEL ICF ATRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, ORDEN DE PAGO GA-002-2018 POR L.3094.97


title: EBENEZER PUBLICIDAD POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 28 LEYES DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO SOLICITADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, ORDEN DE PAGO SCS-141-2018 FACTURA 000-001-01-00003696  POR VALOR DE L.8960.00

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: YIP SUPERMERCADOS-PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNIONES DE LA JEFATURA REGIONAL Y DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0046-2018.

rationale: YIP SUPERMERCADOS-PAGO PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNIONES DE LA JEFATURA REGIONAL Y DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0046-2018 Y FACTURA N° 000-002-01-00010293


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA,  REQUISICION PARA COMPRA SGM-143-2018 PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2GALONES) Y FILTRO PARA VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO PLACA MI-4825 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA,  PAGO  POR  CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2GALONES) Y FILTRO PARA VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO PLACA MI-4825 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, ORDEN DE PAGO SCE-103-2018 FACTURA 000-002-01-00001988 RECIBO 015534 POR L.897.00


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6268-0-0 - REQUISICION  PARA LA COMPRA SGM-133-2018 PARA SERVICIO DE TALLER DEL VEHICULO  MOTOCICLETA MARCA HONDA  COLOR BLANCO, PLACA ME0600 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA-PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA RBRP-ICF-23-2018

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA RBRP-ICF-23-2018, Y FACTURA NUMERO 019-009-01-00100236


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-142-2018 PARA SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) Y FILTRO AL VEHICULO MITSUBISHI  GRIS OSCURO PLACA N-11626 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR VALOR DE L.897.00

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA,  PARA SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) Y FILTRO AL VEHICULO MITSUBISHI  GRIS OSCURO PLACA N-11626 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE , ORDEN DE PAGO SCE-104-2018 FACTURA 000-002-01-00001970 RECIBO 15528 POR VALOR DE L.897.00


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V./ POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REVISION DE LOS 10,000 KILOMETROS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR PLATEADO METALICO S/P, S/R, CHASIS: MMBJNKL30JH003596, 4D56UAN4474 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN RQUISICION RFFM-26-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-203-2018, FACTURA N. 004-001-01-00069631, RECIBO TGR N. 189, POR UN VALOR DE L.6,552.87

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V./COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE  125 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES  DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES EL PORVENIR Y GUAIMACA SEGUN REQUISICION RFFM-24-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0440-2018 POR UN VALOR DE L. 9,754.88

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V./ POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE  125 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES  DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES EL PORVENIR Y GUAIMACA SEGUN REQUISICION RFFM-24-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0440-2018, ORDEN DE PAGO RFFM-38-2018, FACTURA 010-001-01-00010419, RECIBO TGR S/NPOR UN VALOR DE L. 9,754.88


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( 15 CUADERNOS UNICOSGRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS ) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CTIVIDADES ENMARCADAS EN LAS METAS PAPSFOR  SEGUN REQUISICION RFFM-23-2018, ORDEN DE COMPRA ICF-SCE-111-2018/ 28-1-1-0444-2018 POR UN VALOR DE L. 516.60

title: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L./COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( 25 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO CAJA DE 12 UNIDADES) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CTIVIDADES ENMARCADAS EN LAS METAS PAPSFOR  SEGUN REQUISICION RFFM-23-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0445-2018, POR UN VALOR DE L. 879.00

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6277-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( 25 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO CAJA DE 12 UNIDADES, 25 CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO/CAJA DE 12 UNIDADES, 20 PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GRS., 15 CAJAS DE SUJETA PAPELES MEDIANOS DE 41 MM,  25 CAJAS DE SUJETA PAPELES PEQUEÑOS  DE 19 MM, 20 CORRECTORES TIPO LAPIZ, 15 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES (DE 12 UNIDADES PUNTO GRUESA 3MM-5MM), 20 CAJAS DE FASTENER, 50 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, 20 CAJAS DE RESALTADORES AMARILLO (DE 12 UNIDADES), 14 ROLLOS DE MASKIN-TAPE DE 3/4, 15 ROLLOS DETAPE TRANSPARENTE 3/4 (PEQUEÑO), 15 ROLLOS DE MASKIN-TAPE 2", 15 ROLLOS DE MASKIN-TAPE DE 1", 15 CUADERNOS UNICOSGRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS ) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CTIVIDADES ENMARCADAS EN LAS METAS PAPSFOR  SEGUN REQUISICION RFFM-23-2018 POR UN VALOR DE L6,027.3

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ PAGO POR ADQUISCION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( 15 CUADERNOS UNICOSGRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS ) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CTIVIDADES ENMARCADAS EN LAS METAS PAPSFOR  SEGUN REQUISICION RFFM-23-2018, ORDEN DE COMPRA ICF-SCE-111-2018/ 28-1-1-0444-2018 POR UN VALOR DE L. 516.60 ORDEN DE PAGO RFFM-40-2018 FACTURA # 001-001-01-00009211 RECIBO S/N

description: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L./POR CONCEPTO DE PAGO  POR  LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( 25 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO CAJA DE 12 UNIDADES) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CTIVIDADES ENMARCADAS EN LAS METAS PAPSFOR  SEGUN REQUISICION RFFM-23-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0445-2018, ORDEN DE PAGO RFFM-39-2018, FACTURA N. 011-003-01-00039790, RECIBO TGR N. 0599  POR UN VALOR DE L. 879.00


title: WILIAM MAURICIO ESTRADA/TALLER WILLIAN POR CONCEPTO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA REGISTRO 720, PLACA: N-06455, COLOR: BLANCO ( REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, VIAS TRASERAS Y PARAARABRISAS, UN RETENEDOR DE ENFRENTE DE SIGUEÑAL, UNA BANDA DE TIEMPO, UN BUCHE GRANDE DE TIJERA , UN BUCHE PEQUEÑO DE TIJERA, UNENGRASE DE BUFA, UNA PRESA, UNA BALINERA DE COLLARIN, UN DISCO DE CLOTCH)  VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL ´POA DE LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-024-2018, FACTURA N. 000-001-01-00-001228, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 17,319.00

WILIAM MAURICIO ESTRADA

legalName: WILIAM MAURICIO ESTRADA


title: JOSE ROBERTO DURON RIVERA ANTICPO DE VIATICOS DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE 2018 PUERTO LEMPIRA , GRACIAS TALLER OPERADORES DE JUSTICIA FTIA FUERZA DE TAREA INSTITUCIONAL AMBIENTAL SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DVS-052-2018 L.11,109.38

JOSE ROBERTO DURON RIVERA

legalName: JOSE ROBERTO DURON RIVERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
VILLA FIORE S DE RL Pago de Impuesto de FACTURA 000-001-01-00000944 por  alimentacion de 500 Sandwich Normal (Empacadas), 500 Refresco carbonatado
claro en envase lata 08 onz, 100 Botella de agua purificada de 500 ml, 1 Servicio de transporte, para el evento del
lanzamiento de asignación de áreas a restaurar,en el marco del Programa Nacional de Reforestación marco del
lanzamiento de Asignación de áreas a restaurar; Plan de Restauración ¿Honduras Bosques030¿ evento a realizarse
en la comunidad de las Moras, Zambrano, Departamento de Francisco Morazán en el mes de septiembre 2018 en el
Marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación.SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 053-2018

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A (SERCOM) PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2018 SEGUN CUENTAS PERIODO DE FACTURACION  DEL 28/09/2018 AL 27/10/2018 DE  LOS NUMEROS SIGUIENTES 32754950 COMUNICACIONES, 32529968 SECRETARIA GENERAL, 32002582 GERENCIA ADMINISTRATIVA,33644067 DIRECCION EJECUTIVA, 31945350 S.D DE MANEJO, 31878002 S.D AREAS PROTEGIAS  CON ORDEN DE PAGO ICF-SGM-173-2018 FACTURA # 047-001-01-13705650 RECIBO S/N POR VALOR DE L.10,887.92

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA PAGO DE ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGUN OCNTRATO DE ARRENDAMIENTO ADJUNTO ICF-SGM-021-2018 ORDEN DE PAGO ORFA-55-2018 FACTURA # 000-001-01-00002033 RECIBO S/N

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SUPER MERCADO CANTON S DE R L/ compromiso para la adquisición de alimentos y bebidas ((6 ´paquetes de Galletas rellenas de chocolate paquete de 12 unidades, 4 paquetes de Churro Mixto de 180-220 gramos paq. De 6 unidades, 8 paquetes Refresco transparente en lata de 355ML paquete de 24 unidades, , 2 caja de Té de manzanilla (40 gramos) caja de 20 bolsitas, 4 paquetes de Tajadas de papa sabor a queso, paquete de 6 Unidades de 80 gramos, 5 cajas de  Galletas conchispas de chocolate caja de 6  Unidades de 342 gramos)), los que serán utilizados en en atención  de reuniones de la subdirección de Areas Protegidas y Vida Silvestre del ICF según requisición ICF-SDAPVS-005-2018, Orden de compra 28-1-1-0429-2018 por un valor de L.4,497.46

title: FRANCISCO ANTONIO TORRES/agua la tigra/ compromiso para la adquisición de alimentos y bebidas (( 10 paq. De Agua Purificada embotellada en envase de 1000 ML  paquete de varias unidades), los que serán utilizados en en atención  de reuniones de la subdirección de Areas Protegidas y Vida Silvestre del ICF según requisición ICF-SDAPVS-005-2018, orden de compra 28-1-1-0434-2018  por un valor de L.829.96

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./compromiso para la adquisición de alimentos y bebidas (2 Latas de té Frio sabor Limon de 2.35 a 2.90 KG), los que serán utilizados en en atención  de reuniones de la subdirección de Areas Protegidas y Vida Silvestre del ICF según requisición ICF-SDAPVS-005-2018, orden de compra 28-1-1-0432-2018 por un valor de L.413.89

title: Pre compromiso para la adquisición de alimentos y bebidas ((5 PAQ de Botana de Tustacas de Maiz en empaque (paquete 150-200 Gramos),  5 paq. De Rosquillas de Maíz en empaque (paquete  100-170 gramos), los que serán utilizados en en atención  de reuniones de la subdirección de Areas Protegidas y Vida Silvestre del ICF según requisición ICF-SDAPVS-005-2018, orden de compra 28-1-0435-2018 por un valor de L240.00

title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./compromiso para la adquisición de alimentos y bebidas ((5 paquetes de  Galletas de chocolate blanco en paquete de 12 Unidades de 131.2 gramos, , 2 paquetes de Bebidas Hidratantes, sabor melón de 600 ML, paquete de 24 unidades, 1 paquete de Bebidas Hidratantes, sabor uva de 600 ML, paquete de 24 unidades, 1 paquete de Bebidas Hidratantes, sabor naranja de 600 ML, paquete de 24 unidades, 1 paquete de  Bebidas Hidratantes, sabor fruit punch de 600 ML, paquete de 24 unidades, 5 paquetes de Jugo Néctar en lata sabor melocotón de  330ML  paquete de 6 unidades, 6 paquetes de Jugos Nectar sabor Piña de 330ML paquete de 24 unidades, 4 bolsas de  Café de palo molido tostado claro, bolsa de 48 Onz, 6 paquetes de Refresco carbonatado light en lata de 12 Onz Paquete de 24unidades, 12 Refresco carbonatado oscuro en envase Lata  de 12onz paquete de 24  unidades, 5 paquetes de Galletas de Mantequilla de 312 gramos, 5 cajas de Galleta de avena caja de 5 paquetes de 339 gramos, 4 bolsas de Azúcar Morena de 1,800 gramos, 4 paquetes de Tajaditas de plátano con sal Paquete de 6 unidades de 100-150 gramos., 1 paquete de Refresco carbonatado oscuro, en evase pet 3 litros, paquete de 6 unidades., 1 paquete de Refresco carbonatado, sabor uva en evase pet 3 litros, paquete de 6 unidades., 1 paquete de Refresco carbonatado transparente, en evase pet 3 litros, paquete de 6 unidades., 1 paquete de Refresco carbonatado, sabor naranja en evase pet 3 litros, paquete de 6 unidades.))), los que serán utilizados en en atención  de reuniones de la subdirección de Areas Protegidas y Vida Silvestre del ICF según requisición ICF-SDAPVS-005-2018, orden de compra 28-1-1-0439-2018  por un valor de L13,670.60

title: Pre compromiso para la adquisición de alimentos y bebidas ( 5 paquetes de Jugo Néctar sabor pera en lata de 330ML paquete de 6 unidades,  2 botes de  Cremora en bote 1 kg.,), los que serán utilizados en en atención  de reuniones de la subdirección de Areas Protegidas y Vida Silvestre del ICF según requisición ICF-SDAPVS-005-2018, orden de compra 28-1-1-0436-2018  por un valor de L.546.25

FRANCISCO ANTONIO TORRES

legalName: FRANCISCO ANTONIO TORRES

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6302-6-0 - Pre compromiso para la adquisición de alimentos y bebidas ((5 PAQ de Botana de Tustacas de Maiz en empaque (paquete 150-200 Gramos), 5 cajas de Galletas Con Chispas de Chocolate caja de 6 paquetes de 342 Gramos, 5 paquetes de  Galletas de chocolate blanco en paquete de 12 Unidades de 131.2 gramos, 6 ´paquetes de Galletas rellenas de chocolate paquete de 12 unidades, 5 paq. De Rosquillas de Maíz en empaque (paquete  100-170 gramos), 4 paquetes de Churro Mixto de 180-220 gramos paq. De 6 unidades,2 Latas de té Frio sabor Limon de 2.35 a 2.90 KG, 10 paq. De Agua Purificada embotellada en envase de 1000 ML  paquete de varias unidades, 2 paquetes de Bebidas Hidratantes, sabor melón de 600 ML, paquete de 24 unidades, 1 paquete de Bebidas Hidratantes, sabor uva de 600 ML, paquete de 24 unidades, 1 paquete de Bebidas Hidratantes, sabor naranja de 600 ML, paquete de 24 unidades, 1 paquete de  Bebidas Hidratantes, sabor fruit punch de 600 ML, paquete de 24 unidades, 5 pauetes de Jugo Néctar en lata sabor melocotón de  330ML  paquete de 6 unidades, 5 paquetes de Jugo Néctar sabor pera en lata de 330ML paquete de 6 unidades, 6 paquetes de Jugos Nectar sabor Piña de 330ML paquete de 24 unidades, 4 bolsas de  Café de palo molido tostado claro, bolsa de 48 Onz, 6 paquetes de Refresco carbonatado light en lata de 12 Onz Paquete de 24unidades, 12 Refresco carbonatado oscuro en envase Lata  de 12onz paquete de 24  unidades,  8 paquetes Refresco transparente en lata de 355ML paquete de 24 unidades, 5 paquetes de Galletas de Mantequilla de 312 gramos, 4 paquetes de Tajadas de papa sabor a queso, paquete de 6 Unidades de 80 gramos, 5 cajas de Galleta de avena caja de 5 paquetes de 339 gramos, 4 bolsas de Azúcar Morena de 1,800 gramos, 2 caja de Té de manzanilla (40 gramos) caja de 20 bolsitas, 2 botes de  Cremora en bote 1 kg., 4 paquetes de Tajaditas de plátano con sal Paquete de 6 unidades de 100-150 gramos., 1 paquete de Refresco carbonatado oscuro, en evase pet 3 litros, paquete de 6 unidades., 1 paquete de Refresco carbonatado, sabor uva en evase pet 3 litros, paquete de 6 unidades., 1 paquete de Refresco carbonatado transparente, en evase pet 3 litros, paquete de 6 unidades., 1 paquete de Refresco carbonatado, sabor naranja en evase pet 3 litros, paquete de 6 unidades.)), los que serán utilizados en en atención  de reuniones de la subdirección de Areas Protegidas y Vida Silvestre del ICF según requisición ICF-SDAPVS-005-2018 por un valor de L.20198.16

description: SUPER MERCADO CANTON S DE R L/ por concepto de pago por la adquisición de alimentos y bebidas ((6 ´paquetes de Galletas rellenas de chocolate paquete de 12 unidades, 4 paquetes de Churro Mixto de 180-220 gramos paq. De 6 unidades, 8 paquetes Refresco transparente en lata de 355ML paquete de 24 unidades, , 2 caja de Té de manzanilla (40 gramos) caja de 20 bolsitas, 4 paquetes de Tajadas de papa sabor a queso, paquete de 6 Unidades de 80 gramos, 5 cajas de  Galletas conchispas de chocolate caja de 6  Unidades de 342 gramos)), los que serán utilizados en en atención  de reuniones de la subdirección de Areas Protegidas y Vida Silvestre del ICF según requisición ICF-SDAPVS-005-2018, Orden de compra 28-1-1-0429-2018 Orden de pago ICF-SCE-109-2018-A, factura N. 000-001-01-00500660,  recibo Trg s/n por un valor de L.4,497.46

description: FRANCISCO ANTONIO TORRES/agua la tigra/ por concpeto de pago por la adquisición de alimentos y bebidas (( 10 paq. De Agua Purificada embotellada en envase de 1000 ML  paquete de varias unidades), los que serán utilizados en en atención  de reuniones de la subdirección de Areas Protegidas y Vida Silvestre del ICF según requisición ICF-SDAPVS-005-2018, orden de compra 28-1-1-0434-2018, Orden de PAgo ICF-SCE-109-2018-D, Factura N. 000-001-01-00172953, Recibo TGR 2903 por un valor de L.829.96

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./por concepto de pago por la adquisición de alimentos y bebidas (2 Latas de té Frio sabor Limon de 2.35 a 2.90 KG), los que serán utilizados en en atención  de reuniones de la subdirección de Areas Protegidas y Vida Silvestre del ICF según requisición ICF-SDAPVS-005-2018, orden de compra 28-1-1-0432-201, orden de pago ICF-SCE-109-B, Factura N. 000-001-01-00024093, recibo TGR 41588  por un valor de L.413.89

description: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L/ por concepto de pago por la adquisición de alimentos y bebidas ((5 PAQ de Botana de Tustacas de Maiz en empaque (paquete 150-200 Gramos),  5 paq. De Rosquillas de Maíz en empaque (paquete  100-170 gramos), los que serán utilizados en en atención  de reuniones de la subdirección de Areas Protegidas y Vida Silvestre del ICF según requisición ICF-SDAPVS-005-2018, orden de compra 28-1-1-0435-2018, Orden de Pago ICF-SCE-109-2018-E, Factura N. 000-002-01-00030615, Recibo Tgr 15034  por un valor de L240.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-6302-6-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-6302-6-0

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./ Por concepto de pago por la adquisición de alimentos y bebidas ((5 paquetes de  Galletas de chocolate blanco en paquete de 12 Unidades de 131.2 gramos, , 2 paquetes de Bebidas Hidratantes, sabor melón de 600 ML, paquete de 24 unidades, 1 paquete de Bebidas Hidratantes, sabor uva de 600 ML, paquete de 24 unidades, 1 paquete de Bebidas Hidratantes, sabor naranja de 600 ML, paquete de 24 unidades, 1 paquete de  Bebidas Hidratantes, sabor fruit punch de 600 ML, paquete de 24 unidades, 5 paquetes de Jugo Néctar en lata sabor melocotón de  330ML  paquete de 6 unidades, 6 paquetes de Jugos Nectar sabor Piña de 330ML paquete de 24 unidades, 4 bolsas de  Café de palo molido tostado claro, bolsa de 48 Onz, 6 paquetes de Refresco carbonatado light en lata de 12 Onz Paquete de 24unidades, 12 Refresco carbonatado oscuro en envase Lata  de 12onz paquete de 24  unidades, 5 paquetes de Galletas de Mantequilla de 312 gramos, 5 cajas de Galleta de avena caja de 5 paquetes de 339 gramos, 4 bolsas de Azúcar Morena de 1,800 gramos, 4 paquetes de Tajaditas de plátano con sal Paquete de 6 unidades de 100-150 gramos., 1 paquete de Refresco carbonatado oscuro, en evase pet 3 litros, paquete de 6 unidades., 1 paquete de Refresco carbonatado, sabor uva en evase pet 3 litros, paquete de 6 unidades., 1 paquete de Refresco carbonatado transparente, en evase pet 3 litros, paquete de 6 unidades., 1 paquete de Refresco carbonatado, sabor naranja en evase pet 3 litros, paquete de 6 unidades.))), los que serán utilizados en en atención  de reuniones de la subdirección de Areas Protegidas y Vida Silvestre del ICF según requisición ICF-SDAPVS-005-2018, orden de compra SCE-109-2018-G, Facturas 000-002-01-00013620/00013621,Recibo TGR S/N  por un valor de L13,002.14

description: Inversiones y Productos S de R.L. de C.V. / Pago por la compra de alimentos y bebidas ( 5 paquetes de Jugo Néctar sabor pera en lata de 330ML paquete de 6 unidades,  2 botes de  Cremora en bote 1 kg.,), los que serán utilizados en en atención  de reuniones de la subdirección de Areas Protegidas y Vida Silvestre del ICF según requisición ICF-SDAPVS-005-2018, orden de compra 28-1-1-0436-2018, Facturas N° 000-002-01-00002954.


title: Pre compromiso para la adquisición   utensilios de cocina y comedor ( 3 paquetes de  Plato desechable N°5 paquete de 25 unidades) los que serán utilizados en atención  de reuniones de la subdirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del ICF según requisición ICF-SDAPVS-005-2018 por un valor de L. 46.06

title: Pre compromiso para la adquisición  Productos de papel y Cartón ( 3 paquetes de Servilleta de papel de doble hoja cuadrada, paquete de 500 unidades.)) los que serán utilizados en atención  de reuniones de la subdirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del ICF según requisición ICF-SDAPVS-005-2018, orden de compra 28-1-1-0433-2018  por un valor de L. 177.92

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6303-3-0 - Pre compromiso para la adquisición  Productos de papel y Cartón y utensilios de cocina y comedor ((7 Paquetes de  Cuchara Sopera desechable paquete de 25 Unidades, 3 paquetes de  Platos desechable N°9 paquete de 25 unidades, 3 paquetes de Vaso Plástico desechable de 8 Onzas paquete de 25 unidades, 5 paquetes de  Vaso Plástico desechable de 5 Onzas paquete de 25 unidades, 3 paquetes de  Plato desechable N°5 paquete de 25 unidades,  3 paquetes de Servilleta de papel de doble hoja cuadrada, paquete de 500 unidades.)) los que serán utilizados en atención  de reuniones de la subdirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del ICF según requisición ICF-SDAPVS-005-2018 por un valor de L. 439.81

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-6303-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-6303-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-6303-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-6303-2-0


title: GRUPO CQ SA DE CV pago para el mantenimiento del vehículo Mazda B 2500  Año 2000 , Color Blanco, placa N 8494, Motor WLTA-114153 Chasis MM7UNY0W100109253 del Programa Nacional de Reforestación.

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: GRUPO CQ SA DE CV pago para el mantenimiento del vehículo Mazda B 2500  Año 2000 , Color Blanco, placa N 8494, Motor WLTA-114153 Chasis MM7UNY0W100109253 Pago de mantenimiento del vehículo Mazda B 2500 Año 2000 , Color Blanco, placa N 08494, Motor WLTA-114153 Chasis MM7UNY0W100109253 por reparación de Juego Kit de tiempo Juego Fricciones delanteras Juego Fricciones traseras, Rectificados de discos delanteros, Filtro de Combustible, Empaque de tapadera de válvulas, Filtro de aire, Aceite de motor 15w 40,aceite de caja 80w90,aceite de diferencial  80w90,Calentadores,Bomba Primaria de cloch,Bomba auxiliar de cloch,Juego  Kit de embrague, Mano de Obra del Programa Nacional de Reforestación en apoyo a la unidad de transporte segun orden de pago PNR OP 072/2018 FACTURA 000-001-01-00001299/1300


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV  pago de mantenimiento del vehículo Mazda BT 50 Año 2009 4X4, Color Blanco, placa N 10019, Motor WLTA144701 Chasis MM7UNY0W490829548 del Programa Nacional de Reforestación.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV  pago de mantenimiento del vehículo Mazda BT 50 Año 2009 4X4, Color Blanco, placa N 10019, Motor WLTA144701 Chasis MM7UNY0W490829548 04 Calentadores de motor, 01 Reparación de fuga de motor (rectificado de punto de retenedor de árbol de leva) sellos estraccion de kit de tiempo, árbol de leva tapadera de válvulas, y atiempar el vehículo, 01 Filtro de aire BT 50, 01 Filtro de Combustible, 01 Vidrio frontal Instalado, 01 Servicio de mecánica General, vehiculo Mazda BT 50, año 2009 4x4, Color blanco, placa 10019, Motor WLTA144701, CHasis MM7UNY0W490829548, del  Programa Nacional de Reforestación. del Programa Nacional de Reforestación.


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) PAGO POR COMPRA DE 57 MERIENDAS CON REFRESCO INCLUIDO Y 57 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRA AL EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE PLANTACION 2018 INCENTIVANDO A LOS SILVICULTORES PROMOVIENDO EL MANEJO FORESTAL CON ORDEN DE PAGO RFEP-045-2018 FACTURA # 000-001-01-00013777 RECIBO S/N L.15,000.00

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.S /LAS TEJITAS PAGO POR  ADQUISCION  DE SERVICIOS DE MOBILIARIO PARA LOS DIAS 9AL 13 DE JULIO 2018 PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE DEVOLUCION DEL PAGO DE REGISTRO DE  MACOTAS EN  BANADESA OFICINA CENTRAL REQUSICION ICF-DVS-036-2018 ORDEN DE PAGO SCA-130-2018 FACTURA # 000-004-01-00005307 RECIBO S/N

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: JOSE RAMON PASCUA PAZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL DE EVALUACION DE LICITACIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2018, ORDEN DE PAGO SGM-182-2018 FACTURA 001-001-01-00514971 POR L.990.00

JOSE RAMON PASCUA PAZ

legalName: JOSE RAMON PASCUA PAZ


title:
COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL Pago por Adquisicion de 90 azadones  Mango en madera. 45 Chancha: Mediana conmango de madera.
60 Sierra de mano: con mango de madera, cola de zorro,   52 Regaderas: de 2 galones para vivero, 3 cajas de Machetes: mediano con mango plastico (cajas de 72 unidades),  15 Cajas de Limas, planas para afilar (Caja 12 unds), para uso en la 12 Regionales Forestales del   Programa Nacional de Reforestación, PNR-ICF segun orden de pago PNR OP-060-2018
FACTURA 000-001-01-00001733

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: HEYDEE YOSELINE AMAYA CASTRO GASTO DE TRANSPORTE DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE GUALCO , OLANCHO APOYAR, ELABORACION DEL DOCUMENTO DE PLAN DE ACCION Y CONFORMACION DE COMITE DE GESTION EN RELACION A LA RESERVA ANTROPOLOGICA FORESTAL MONTAÑA CARBON MEMO DE VIAJE DAP-110-2018

HEYDEE YOSELIN AMAYA CASTRO

legalName: HEYDEE YOSELIN AMAYA CASTRO

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS

rationale: HEYDEE YOSELINE AMAYA CASTRO DEVOLUCION MITAD DE GASTO DE TRANSPORTE DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE GUALCO , OLANCHO APOYAR, ELABORACION DEL DOCUMENTO DE PLAN DE ACCION Y CONFORMACION DE COMITE DE GESTION EN RELACION A LA RESERVA ANTROPOLOGICA FORESTAL MONTAÑA CARBON MEMO DE VIAJE DAP-110-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-6365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-6365-1-0

type: OFICIO


title: LA ATLANTICA S DE R L Pago por Adquisicion de 30 apodadoras c/mango, Truper 18409, c/sierra en la punta, para uso en la 12 Regionales Forestales del   Programa Nacional de Reforestación, PNR-ICF, segun orden de pago PNR OP 061-2018 FACTURA 004-001-01-00024932

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA / COMPROMISO PARA LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES; (2 CINTAS DE PAPEL PARA JUNTAS DE 2 1/16*76.25 M DE LONGITUD, 20 POSTES DE METAL CALIBRE 28 DE 4.10 CM Y 3.05 M DE LONGITUD, 8 CANALES DE CARGA CLIBRE 28 DE 4.10CM Y 3.05 M  DE LONGITUD, 200 TORNILLOS FRAMER CUERDA SENCILLA 6X 1 1/4,800 TORNILLOS SRD CUERDA SENCILLA 6 X 1  1/4, 1 CAJA DE CLAVO DE ACERO 1 CON FIJADORES PLASTICOS CAJA DE 100PZ., 12 PLIEGOS DE LIJA PARA METAL N. 120, 10 PLIEGOS DE LIJA PARA METAL N. 100, 5 FELPA DE 9"X1" PARA PINTAR, 12 PANEL DE TABLA YESO REGULAR DE 12.7 MM X 1.22 M X 2.44 M)  PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PARED DE TABLA YESO QUE DIVIDIRA LA BODEGA GENERAL DE ICF CENTRAL. SEGUN REQUISISION OC-001-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-14-2018,  POR UN VALOR DE L. 9,149.40

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL/ POR CONCPETO DE PAGO  POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES; (2 CINTAS DE PAPEL PARA JUNTAS DE 2 1/16*76.25 M DE LONGITUD, 20 POSTES DE METAL CALIBRE 28 DE 4.10 CM Y 3.05 M DE LONGITUD, 8 CANALES DE CARGA CLIBRE 28 DE 4.10CM Y 3.05 M  DE LONGITUD, 200 TORNILLOS FRAMER CUERDA SENCILLA 6X 1 1/4,800 TORNILLOS SRD CUERDA SENCILLA 6 X 1  1/4, 1 CAJA DE CLAVO DE ACERO 1 CON FIJADORES PLASTICOS CAJA DE 100PZ., 12 PLIEGOS DE LIJA PARA METAL N. 120, 10 PLIEGOS DE LIJA PARA METAL N. 100, 5 FELPA DE 9"X1" PARA PINTAR, 12 PANEL DE TABLA YESO REGULAR DE 12.7 MM X 1.22 M X 2.44 M)  PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PARED DE TABLA YESO QUE DIVIDIRA LA BODEGA GENERAL DE ICF CENTRAL. SEGUN REQUISISION OC-001-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-14-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-014-2018, FACTURA N. 000-001-01-00003591/3592, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L. 9,149.40


title: SUPERMERCADO YIP POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 JUEGOS DE MESA INFANTIL,10 SET DE COCINA PARA NIÑA,20 AVIONES PLASTICOS,15 YO YOS PLASTICOS, 25 MUÑECAS PLASTICAS, 25 SET DE BELLEZA PARA NIÑAS, 10 CUERDAS INFANTILES,15 CARRITOS PLASTICOS Y 10 CARRITOS PLASTICCOS DE BOMBEROS POR VALOR DE L.4787.50

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: SUPERMERCADO YIP POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 JUEGOS DE MESA INFANTIL,10 SET DE COCINA PARA NIÑA,20 AVIONES PLASTICOS,15 YO YOS PLASTICOS, 25 MUÑECAS PLASTICAS, 25 SET DE BELLEZA PARA NIÑAS, 10 CUERDAS INFANTILES,15 CARRITOS PLASTICOS Y 10 CARRITOS PLASTICCOS DE BOMBEROS, ORDEN DE PAGO SCS-137-2018 FACTURA 000-002-01-00011487  POR VALOR DE L.4787.50


title: JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA ( TALLER HERNADEZ) PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N 08418 REG 830 ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA CON ORDEN DE PAGO ORFA-15-2018 FACTURA # 000-001-01-00000831 RECIBO S/N

JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA

legalName: JULIO CESAR HERNANDEZ LANZA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 CAMARAS WEB HD CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES:( PARA EXTERIORES Y INTERIORES CON TECNOLOGIA DE NIBE, FUNSION P2P, H.264/JPEG COMPRESION DE VIDEO, MONITOREO REMOTO POR WEB/SOFWAREL PCLIENE/APP MOVIL, COMPATIBLE CON ONVIF, RESOLUSION 720P, CON LEDS PARA MONITOREAR DE DIA Y NOCHE, DETECCION DE MOVIMIENTO, RESOLUCION 1280* 720 TIPO DE INTERFAZ DE RED RJ45, LENTE 3.6MM / 6MM MEGAPIXEL LENTE, TIPO DE ENFOQUE: MANUEL , ETHERNET: 10/100M, INERFAZ RJ45, CON SOFTWARE E INSTALCION INCLUIDA PARA EL USO DE LA DIRECCIO EJECUTIVA, SEGUN REQUISICION ICF-GA-018-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-274-2018, FACTURA N. 000-001-01-00001053 POR UN VALOR DE L. 19,500.00

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6422-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 2 CAMARAS WEB HD CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES:( PARA EXTERIORES Y INTERIORES CON TECNOLOGIA DE NIBE, FUNSION P2P, H.264/JPEG COMPRESION DE VIDEO, MONITOREO REMOTO POR WEB/SOFWAREL PCLIENE/APP MOVIL, COMPATIBLE CON ONVIF, RESOLUSION 720P, CON LEDS PARA MONITOREAR DE DIA Y NOCHE, DETECCION DE MOVIMIENTO, RESOLUCION 1280* 720 TIPO DE INTERFAZ DE RED RJ45, LENTE 3.6MM / 6MM MEGAPIXEL LENTE, TIPO DE ENFOQUE: MANUEL , ETHERNET: 10/100M, INERFAZ RJ45, CON SOFTWARE E INSTALCION INCLUIDA PARA EL USO DE LA DIRECCIO EJECUTIVA, SEGUN REQUISICION ICF-GA-018-2018 POR UN VALOR DE L. 20,000.00


title: ARNALDO PEDRO LINARES (GASOLINERA PUMA ESTADIO ) PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (SUPER) QUE FUE UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA ORDEN DE PAGO ORFA-32-2018

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTRO YORO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN DE LA REGION FORESTAL DE YORO ORDEN DE PAGO ARFY-41-2018 FACTURA PROFORMA# 21

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TALLER MECANICO ACOSTA/MARCO TULIO ACOSTA BREVE REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA , COLOR BLANCO PLACA 9130 REGISTRO 862 MOTOR 2KD72778455 SERIE 8AJFR22G304517564 EL CUAL FUE ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION ORDEN DE PAGO RFO-61-2018 FACTURA# 000-001-01-00001836 RECIBO S/N

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: LIBREIRA MELO´S # 1 / JOSE MANUEL GALVEZ AYALA COMPRA DE 2 TONER PARA LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 5325 DE LA REGION FORESTAL OLANCHO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAPSFOR EN EL COMPONENTE DE CUENCAS HIDRIGRAFICAS ORDEN DE PAGO RFO-065-2018 FACTURA # 000-001-01-00025038 RECIBO S/N

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: TALLER MECANICO ACOSTA /MARCO TULIO ACOSTA BREVE REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA 9128 REGISTRO 865 MOTOR ZKD7289653 SERIE 8AJFR22G404518173 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION ORDEN DE PAGO RFO-62-2018


title: ROSA LINA MERTINEZ AVILA LIQUIDACION Y REEMBOLSO DEL 23 AL 27 DE ABRIL 2018 ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA REUNION CON LOS PROPIETARIOS DE CENTROS DE TENECIA DE FAUNA VIDA SILVESTRE ACOMPAÑAMIENTO A LA FISCALIA DE MEDIO AMBIENTE DE TEGUCIGALPA PARA INSPECCIONES DE ZOOLOGICOS SEA TRUE MEMO DE VIAJE ORFA-08-2018

ROSA LINA MARTINEZ AVILA

legalName: ROSA LINA MARTINEZ AVILA


title: CORPORACION FLORES S.A PAGO POR REVISCION DE LOS 69,000 KILOMETROS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N 11563 DE LA REGION OLANCHO , DESEGRASANTE EST19120 LIMPIADOR DE EVAPORADOR 15W40 UNI TOYOTA BARRIL LAVADO DE MOTOR ALINEAMIENTO BALANCEO DE 4 LLANTAS LIMPIEZA AC PESA AHDESIVA ORDEN DE PAGO ICF-SGM-167-2018

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE (BOLETO AEREO) DE SAN PEDRO SULA -TEGUCIGLPAUTILIZADO EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 POR LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION SGM-154-2018 POR UN VALOR DE L. 4,800., ORDEN DE PAGO SCS-235-2018  FACTURA N. 000-002-01-00008644, RECIBO TGR N. 24658, POR UN VALOR DE L. 2,995.00

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


title: COMPROMISO  POR SOLICITUD DE EQUIPO DE OFICINA  PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE SEGUN REQUISICION ICF-DVS-043-2018 ORDEN DE COMPRA SCS-252-2018

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6438-0-0 - PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE EQUIPO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE SEGUN REQUISICION ICF-DVS-043-2018

description: ESCRITORIOS Y MAS PAGO POR ADQUISICION  DE EQUIPO DE OFICINA  PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE SEGUN REQUISICION ICF-DVS-043-2018 ORDEN DE COMPRA SCS-252-2018 ARCHVO DE METAL COLOR NEGRO 52 DE ALTO 18.5 ANCHO 25 7/8 FONDO


title: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 2 COBERTORES Y 2 PROTECTORES PARA TABLETA ELECTRONICA ASIGNADAS AL MINISTRO DIRECTOR ING. ARNALDO BUESO Y LIC RUBEN ALMENDAREZ, ORDEN DE PAGO GA-065-2018 FACTURAS 006-001-01-00030429 Y 006-001-01-00030430 POR VALOR DE L.5180.02

RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

legalName: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ


title: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR ATENCION A PARTICIPANTES  EN REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINISTRO  Y PERSONAL DE ICF PARA TRAMITES PENDIENTES, LOS DIAS 19 DE SEPTIEMBRE Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA, FACTURAS  000-002-01-00137971 Y 000-002-01-00134880 POR VALOR DE L.2,712.00

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO ´POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DEL MEDIDOR 110415157 FACTURA 000-002-01-03961081 POR VALOR DE L.11,300.16

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASTOS PARA LA ELABORACION ARTISTICA DE UNA CARROZA Y ALQUILER DE UNA RASTRA, ATENDIENDO LA INICIATIVA  DE LA PRESIDENCIA  DE LA REPUBLICA DE HONDURAS PARA PARTICIPACION  DEL ICF EN PROGRAMA PRESIDENCIAL NAVIDAD CATRACHA 2018 EL DIA 02 DE DICIEMBRE, ORDEN DE PAGO SGM-190-2018 POR VALOR DE L.50,000.00

CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS

legalName: CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L., PAGO POR LA COMPRA DE 3  TELEVISORES LED DE  32", UN TELEVISOR LED MART TV DE 55" SOLICITADOS POR LA SUB-GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS, REQUISICION SGM-189-2018,ORDEN DE PAGO ICF-SCS-263-2018, FACTURA N° 000-001-01-00001861.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERA UNO CENTRO YORO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES QUESE REALIZAN DE LA REGION FORESTAL YORO Y LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA SEGUNORDEN DE PAGO ARFY-66-2018 FACTURA PROFORMA # 33 RECIBO # 20309


title: SAMUEL ARTURO NUÑEZ PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO ACEITE DE LOS 5000KMS) REALIZADO AL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR GRIS PLACA S/P REGISTRO S/P MOTOR 4D56UAN4420, SEGUN FACTURA 010-001-01-00053958  Y RECIBO # M00092842 EN TALLER AUTO EXCEL SPS ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO CON ORDEN DE PAGO ARFY-39-2018

SAMUEL ARTURO NUÑEZ

legalName: SAMUEL ARTURO NUÑEZ


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE  DIESEL PAR EL SUMIISTRO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN YLOCAL EL PORVENIR PARA REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIEMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR, SEGUN ORDEN DE AGO RFFM-028-2018, FACTURA N. 000-001-01-00011845, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 20,000.00


title: PRECOMPROMISO PARA REVISION  DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI S/N PLACA S/N REGISTRO MOTOR 4D56UAN4420 CHASIS MMBJNKL30JH003591 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO SEGIN REQUISICION ARFY-62-2018 FACTURA # 010-001-01-00060715 RECIBO #19793

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: ANA ZULEMA URMENETA / SECRETARIALES GABRIELA PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND T CARTA LEGAL BASE 20 , PEGAMNETO 500ML PEGAMENTO UHU, LAPIZ TINTA NEGRA, REGLAS, FASTENER, CALCULADORAS, SELLOA, (ADMON REFORESTACION , JEFATURA, AREAS PROTEGIDAS ENGRAPADORAS, GRAPAS, CD EN BLANCO TONER XEROX TINTA EPSON L575 (COLOR AMARILLO, NEGRO ,ROSADO,AZUL ) UTILKIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE YORO ,OFICINA LOCLA AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE APGO ARFY-67-2018 FACTURA # 000-001-01-00004340-4341 RECIBO S/N

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., COMPROMISO PARA  LA SUSCRIPSION DE 3 EJEMPLARES DE DIARIO LA TRIBUNA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA, DEPTO DE COMUNICACIONES Y GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO DEL 2018 A MARZO DEL 2019, SEGUN REQUISICION  SGM-005-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-17-2018 POR UN VALOR DE L. 5,940.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR LA SUSCRIPSION DE 3 EJEMPLARES DE DIARIO LA TRIBUNA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA, DEPTO DE COMUNICACIONES Y GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO DEL 2018 A MARZO DEL 2019, SEGUN REQUISICION  SGM-005-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-17-2018, FACTURA N. 000-004-01-00027565, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 5,940.00


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE DE PASAJES NACIOANLES  DE GIRA A TEG, Y LA CEIBA EN FECHA DEL 18 DE JULIO DEL 2018 AL 06 DE AGOSTO DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE  REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS  Y REUNION EN LA OFICINA CENTRAL DE ICF, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE- ICF-RFLM-17-2018 POR UN VALOR DE L. 5,692.00

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURICKOS PAGO POR ADQUISCION DE  COMPRA DE 200 TAZAS DE  CERAMICA CON EL LOGO ICF IMPRESO,100 USB DE MADERA CON LOGO DE ICF,250 LLAVEROS METALICOS CON LOGO DE ICF,100 CARGADORES PORTATILES,100 TERMOS DE INFUSION DE FRUTAS, MATERIAL PASTICO, 100 TERMOS DEPORTIVOS  DE PLASTICO, 500 LIBRETAS DE CARTONCILLO BASE  12 DE 100  HOJAS, 150 BOTES DE  GEL ANTIBACTERIAL DE 30 ML,500 BOLIGRAFOS TINTA NEGRA, 50 PLUMAS EJECUTIVAS Y 30 BANNES DE LONA VINILICA CON ESTRUCTURA ARAÑA ORDEN DE PAGO ICF-SCS-279-2018 FACTURAS 000-001-01-000001043/1044/1045 RECIBO # 0034

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PERIODICOS Y REVISTAS LA TRIBUNA, ORDEN DE COMPRA SCS-199-2018, REQUISICION PARA COMPRA SGM-123-2018  PARA SERVICIOS DE AVISO DE  PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA DE SERVICIOS DE IMPRENTA DEL ICF LPN-006-2018  (ZONA CENTRAL) POR VALOR DE L.4945.00

title: REQUISICION PARA COMPRA SGM-123-2018  PARA SERVICIOS DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA DE SERVICIOS DE IMPRENTA DEL ICF LPN-006-2018 ZONA NORTE POR VALOR DE L.6900.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6506-0-0 - REQUISICION PARA COMPRA SGM-123-2018  PARA SERVICIOS DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA DE SERVICIOS DE IMPRENTA DEL ICF (ZONA CENTRAL,ZONA NORTE Y DIARIO OFICIAL LA GACETA)

description: PERIODICOS Y REVISTAS LA TRIBUNA, ORDEN DE COMPRA SCS-199-2018, REQUISICION PARA COMPRA SGM-123-2018  PARA SERVICIOS DE AVISO DE  PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA DE SERVICIOS DE IMPRENTA DEL ICF LPN-006-2018  (ZONA CENTRAL), ORDEN DE PAGO SCS-199-2018 FACTURA 000-008-01-00001106 RECIBO 4325 POR VALOR DE L.4945.00

description: ORGANIZACION PUBLICITARIA SA.PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-006-2018 DE SERVICIOS DE IMPRENTA A TAMAÑO CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE, ORDEN DE PAGO SCS-200-2018 FACTURA 001-002-01-00131254 POR VALOR DE L.6900.00


title: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE GASTOS  DE VIAJE SEGUN MEMO DCCB-022-2018 CON VALOR DE LPS 650.00. GIRA A GRACIAS, LEMPIRA, PAGO DE REPUESTOS DE VEHICULO QUE SE AVERIÓ EN LA GIRA DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2018. TRASLADAR AL PERSONAL DE CAMBIO CLIMATICO.

CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

legalName: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI) Y IMPUESTO AEROPORTUARIO  DE GIRA A TEG, Y LA CEIBA EN FECHA DEL 18 DE JULIO DEL 2018 AL 06 DE AGOSTO DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE  REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS  Y REUNION EN LA OFICINA CENTRAL DE ICF, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE- ICF-RFLM-17-2018 POR UN VALOR DE L. 1652.10

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI) COMPLEMENTO  DE GIRA A TEG, Y LA CEIBA EN FECHA DEL 18 DE JULIO DEL 2018 AL 06 DE AGOSTO DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE  REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS  Y REUNION EN LA OFICINA CENTRAL DE ICF, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE- ICF-RFLM-17-2018 POR UN VALOR DE L.650.00


title: WILMER ALEXIS OSORTO GARCIA REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE GASTOS POR REPARACION DE LLANTA CON VALOR DE LPS 50.00. SEGUN MEMO DE VAIJE DSSF-071-2018, GIRA A GUALACO. EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2018

WILMER ALEXIS OSORTO GARCIA

legalName: WILMER ALEXIS OSORTO GARCIA


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. L,  mantenimiento del vehiculo Mitsubishi, L-200, , Color gris, Placa 11545, Motor  4D56UCFS7090, Serie MMBJNKB40GD002216, POR  SERVICIO 2 PROGRAMA 2N34D L200  APLICACIÓN DE TRATAMIENTO DIESEL (248)  ALINEAR RUEDAS DELANTERAS Y TRSERAS ARANDELA DE TAPON DE CARTER FILTRO DE ACEITE LIJA AMERICANA 3M#36 1/2 PLIEGO, ACEITE PARA MOTOR 15W40, LIMPIADOR DE DISCO DE FRENOS GRASA MULTIPURPOSE ,ILICONE (LUBRICAR VENTANAS)PENETRANTE ,DESENGRASANTE ROJO EN LIQUIDO. SILICONE ARMOROL, BG-248 TRATAMIENTO DIESEL,PESAS PARA RINGNORMAL 0.75 PESAS PARA RINGNORMAL 0.75,PESAS PARA RINGNORMAL 0.75  asignado a las Oficina Regional de Paraiso en las actividades del PNR


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON  QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE, ORDEN DE PAGO SGM-174-2018 POR VALOR DE L.6200.00

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON  QUE CORRESPONDE AL MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE  ORDEN DE PAGO SGM-120-2018 POR VALOR DE L.12400.00


rationale: PRECOMPROMISO PARA LA PUBLICACION DE RESOLUCION DE-MP-176-2017 DE ACTUALIZACION DEL INSTRUCTIVO CITES-001 EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, POR UN VALOR DE L 9430. SEGUN REQUISICION DE COMPRA DVS-008-2018.


title: EDUARDO ARITA MEJIA/ SERVICOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ESFERICAS INFERIORES , BRAZO AUXILIAR DIRECCION BUJES TIJERA HULES HOJAS DE RESORTE JUEGO DE PASTILLAS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA MI5213 REGISTROS/N FACTURA # 000-001-01-00000008 RECIBO S/N PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: GRUPO CQ SA DE CV PAGO POR  REPARACIÓN DE TANQUE  CISTERNA MERCEDES BENZ,, COLOR BLANCO, PLACA N° 03409,  MODELO 1,985, MOTOR 3449941081006, CHASIS 3450031266884, PARA SER UTILIZADO EN ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL VIVERO CENTRAL DEL ICF,  EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMACIÓN NACIONAL DE REFORESTACIÓN SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 078/2018 FATURA 000-001-01-00001368/00001383

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6595-0-0 - Requisicion para reparación de Tanque  Cisterna Mercedes Benz,, Color Blanco, Placa N° 03409,  Modelo 1,985, Motor 3449941081006, Chasis 3450031266884, para ser utilizado en abastecimiento de agua para el Vivero Central del ICF,  en el Marco de las Actividades del Programación Nacional de Reforestación


title: ANA ZULEMA URMENETA / SECRETARIALES GABRIELA COMPRA DE TONER HP 85A , PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-76-2018 FACTURA # 000-001-01-00004379 RECIBO S/N


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA-PECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA ABASTECER LAS OFICINAS LOCALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0047-2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA ABASTECER LAS OFICINAS LOCALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0047-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00007226.


title: EDUARDO ARITA MEJIA / SERVICOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (PEINE HIDRAULICO , JUEGO PASTILLAS FRENO ACEITE HIDRAULICO DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N11565 REGISTRO S/N SEGUN FACTURA 000-001-01-00000010 RECIBO S/N PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-73-2018

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MARCO TULIO RUIZ/ GASOLINERA UNO CENTRO YORO COMPRA DE 3 JACK HIDRAULICOS 6 TONELADAS TOLVA PLASTICA , PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-08056 REGISTRO # 132 TOYOTA PLACA 05147 REGISTRO 655 Y TOYOTA N-09127 REGISTRO 864 PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGON FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-72-2018

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERA UNO CENTRO YORO PAGO POR COMPRA DE 6 LLANTAS SEMI TRACTORA 6 LONAS (245/75R16) PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA S/N REGISTRO S/N PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN FACTURA # 000-004-01-000051910 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-70-2018

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAPELERA CALPULES-PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL BOND Y CARPETAS PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL BISFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0048-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAPELERA CALPULES- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL BOND Y CARPETAS PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL BISFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0048-2018 Y FACTURA N° 000-006-01-00146300.


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA /COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UN LAZO DE POLIPROPILENO (50 METROS), PARA SER UTILIZADO  EN LA ZONA DE LOS VIVEROS DE LA ICF, SEGUN REQUSICION PARA COMPRA ICF-SGM-07-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-13-2018  POR UN VALOR DE L.908.50

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN LAZO DE POLIPROPILENO (50 METROS), PARA SER UTILIZADO  EN LA ZONA DE LOS VIVEROS DE LA ICF, SEGUN REQUSICION PARA COMPRA ICF-SGM-07-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-13-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-013-2018, FACTURA N. 000-001-01-00003590, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L.908.50


title:
GUSTAVO ADOLFO LARA REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE VIATICOS  Y GASTOS DE PASAJES (TRANSPORTE) SEGUN MEMO DE VIAJE DCHA-038-2018 CON VALOR DE LPS 976.88
. GIRA COMYAGUA, ASISTIR AL TALLER DE QGIS Y USO DE HERRAMIENTA DE AGUA DE HONDURAS DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

GUSTAVO ADOLFO LARA PONCE

legalName: GUSTAVO ADOLFO LARA PONCE


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LAS OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR  PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-029-2018, FACTURA N. 000-001-01-00011846, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 53,400.00

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV PAGO POR REPARACION DEL  VEHICULO ISUZU PLACA N-06431 REPARACIÓN DE RADIADOR FRICCIONES TRASERAS RECTIFICADO DE DISCOS JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS ACEITE DE MOTOR  15W40 FILTRO CAMBIO DE ACEITE DE CAJA CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (DELANTERO Y TRASERO) BOMBA HIDRÁULICA CALENTADORES BANDAS DE MOTOR LIQUIDO DE HIDRÁULICO (CUARTOS) STOP TRASEROS PARABRISAS REVISON DE SISTEME ELECTRICO (LUCES FRONTALES) VEHICULO ASIGNADO A TRANSPORTE DE ICF SEGUN ORDEM DE PAGO pnr op 077-2018 factura 000-001-01-00009748

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6639-0-0 - Requisicion para el vehiculo isuzu placa N-06431 Reparación de Radiador Fricciones traseras Rectificado de discos juego de Fricciones delanteras
Aceite de motor  15w40 Filtro Cambio de aceite de caja Cambio de aceite de diferencial (delantero y trasero) Bomba hidráulica Calentadores Bandas de motor Liquido de hidráulico (cuartos) Stop traseros Parabrisas Revison de sisteme electrico (Luces frontales) vehiculo asignado a transporte de ICF


title: MEGATK TECNOLGIA AVANZADA PAGO POR ADQUISICION  DE MAQUINA DE EMITIR CARNET , MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA EMITIR CARNET DE MOTOSIERRAS, CONTRATISTAS , TFC, ETC SEGUN REQUISICION DMDF-025-2018 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-244-2018 FACTURA # 000-001-01-00033387 RECIBO 006010

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6640-0-0 - PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE COMPRA DE MAQUINA DE EMITIR CARNET , MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA EMITIR CARNET DE MOTOSIERRAS, CONTRATISTAS , TFC, ETC SEGUN REQUISICION DMDF-025-2018


title: ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ REEMBOLSO Y LIQUIDACIONS DE GASTOS DE USO DE TAXI SEGUN MEMO DCHA-033-2018 CON VALOR DE LPS 240.00. GIRA A COMAYAGUA, ASISTIR AL TALLER DE QGIS Y USO DE HERRAMIENTAS DE AGUA DE HONDURAS LOS DIAS 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ

legalName: ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ


title: PAPELERIA HONDURAS-PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS TONER MARCA XEROX 3315 COLOR NEGRO PARA LAS OFICINAS LOCALES DE PALACIOS Y SICO PAULAYA, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0049-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS TONER MARCA XEROX 106R02310 COLOR NEGRO PARA LAS OFICINAS LOCALES DE PALACIOS Y SICO PAULAYA, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-1-13-0049-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00018356.


title: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R.L DE C.V PAGO POR  ADQUISCION  DE MAQUINA PARA EMITIR CARNET QUE SERA UTILIZADA PARA EMITIR CARNET DE MOTOSIERRAS , CONTRATISTAS TRC, SEGUN REQUISICION DMDF-025-2018 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-244-2018 FACTURA # 000-001-01-00033387 RECIBO 06010

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: MAYNOR DORONI PINEDA REEMBOLSO Y LIQUIDACION  DE GASTOS DE TRANSPORTE Y DE VIATICOS SEGUN MEMO DE VIAJE DCHA-035-2018 CON VALOR DE LPS 1086.88. GIRA A COMAYAGUA ASISTIR AL TALLER QGIS Y USO DE HERRAMIENTAS DE AGUA DE HONDURAS DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

MAYNOR DORONI PINEDA MADRID

legalName: MAYNOR DORONI PINEDA MADRID


title: GERMAN DANILO RODRIGUEZ REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE SEGUN MEMO DE VIAJE DCHA-040-2018 LPS 1769.88. GIRA A COMAYAGUA, ASISTIR AL TALLER DE QGIS Y USO DE LAS HERRAMIENTAS DE AGUA DE HONDURAS LOS DIAS 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

GERMAN DANILO RODRIGUEZ ROMERO

legalName: GERMAN DANILO RODRIGUEZ ROMERO


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V./ POR CONCEPTO DE PAGO POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION (REVISIONDE LOS 55,000 KILOMETROS, LAVAR AUTOMOVIL (CORTESIA), SERVICIO 3 PROGRAMA 5N34D L200, CAMBAIR BATERIA, APLICAR TRATAMIENTO DIESEL (248), LIMPIAR Y AJSUTAR SISTEMA DE FRENOS (DELANTEROS Y TRASEROS), FILTRO DE COMBUSTIBLE(C), ARANDELA DE TAPON DE CARTER(c), BATERIA MOBIS 80D26L L200 TUCSON, ACEITE PARA MOTOR 15W40, GRASA EN LIBRAS,LIMPIADOR DE DISCO DE FRENOS GRASAS MUTIPURPOSE, SILICONE (LUBRICAR VENTANAS), DESENGRASANTE ROJO EN LIQUIDO, SILICONE ALMOROL, GB-248 TRATAMIENTO DIESEL) DEL VEHICULO  MITSUBISHI, COLOR GRIS OSCURO, PLACA S/P, S/R, MOTOR: 4D56UCFR3645, CHASIS: MMBJNKB40GD001019, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-225-2018,  FACTURA N. 004-001-01-00070193, RECIBO TGR N. 0193, POR UN VALOR DE L.9,869.42

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ/INDUSTRIAS EURICKOS POR CONCEPTO DE  ADQUISICION DE UNA CAMARA  DIGITAL FULL FRAME CON 30 MEGAPIXELES  CON ENTRADA DE MICROFONO Y SALIDA DE AUDIFONOS,LENTE DE 24-105MM, MEMORIA EXTRAIBLE DE 128 GIGAS,LENTE ADICIONAL DE 300MM DE LARGO ALCANCE,FLASH EXTERNO,MICROFONO PARA CAMARA DSRL TRIPODE PARA CAMARA CON ESTUCHE LA CUAL SE NECESITA PARA LA REPRODUCCION DE MATERIAL AUDIO VISUAL, ORDEN DE PAGO SCS-275-2018 FACTURA 000-001-01-00001052 RECIBO 0035 POR VALOR DE L.24,300.00

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: EDITH YAMILETH NUÑEZ ROMERO REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE SEGUN MEMO DCHA -034-2018 CON VALOR DE LPS 1026.88. GIRA A COMAYAGUA , ASISTIR AL TALLER QGIS Y USO DE LAS HERRAMIENTAS DE AGUA DE HONDURAS LOS DIAS 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

EDITH YAMILETH NUÑEZ ROMERO

legalName: EDITH YAMILETH NUÑEZ ROMERO


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDISTRIAS EURYCKO"S, PAGO POR LA COMPRA SISTEMA SMART ARRAY CONSOLA DE 8 CANALES,SISTEMA DE 2 MICROFONOS DE MANO INALAMBRICOS Y UN MICROFONO DE DIADEMA, CABLE DE CANON A CANON 50FT, CABLE DE CANON A CANON 6 FT, ADAPTADOR MACHO A CANON HEMBRA, UTILZADO PARA LA INSTITUCION, REQUISICION DC-ICF-13-2018, ORDEN DE PAGO N° ICF-SCS-277-2018, FACTURA N° 000-001-01-00001040.


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N08051 REGISTRO 126 MOTOR 3L-4983895,SERIE LN166-004814, EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-101-2018 FACTURA # 000-001-01-00002120 -2121 RECIBO S/N

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6661-0-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA DC-31-2018 PARA COMPRA DE KIT DE JUGUETES Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA REALIZACION DE LAS RECREOVIAS TODOS LOS DOMINGOS ENLA FERIA DE LEMPIRITA ( KIT QUE SE ENTRGARA A CADA DEPARTAMENTO) POR VALOR DE L.22920.00


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE ESTA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-103-2018 FACTURA # 000-001-01-00184248 RECIBO # 1348

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: JOSE BLAS ROMERIO TORREZ PAGO POR ALQUILER DE CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 DICHO INMUEBLE ES ARRENDADO PARA LA OFICINA LOCAL CATACAMAS SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-95-2018

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMO QUE FUE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADO A LA REGION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO DEL 30 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIRMBRE DE 2018 ORDEN DE PAGO RFO-096-2018 FACTURA # 000-001-01-00184241 RECIBO # 1339

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, REQUISICION PARA COMPRA SGM-160-2018 PARA CAMBIO DE ACEITE 15W40 (2 GALONES) DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR AZUL CLARO PLACA MI-4972 POR L.897.00

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, REQUISICION PARA COMPRA SGM-160-2018 PARA CAMBIO DE ACEITE 15W40 (2 GALONES) DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR AZUL CLARO PLACA MI-4972, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, ORDEN DE PAGO SCE-108-2018 FACTURA 000-002-01-00002045 RECIBO 015550 POR L.897.00


title: MIGUEL PEREZ/DIPPSA LOS PINOS POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICNA ICF CENTRAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, ORDEN DE PAGO SGM-94-2018 POR VALOR DE L.89,791.35

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES