title:
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO (DGCP)
ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION No.005-2018
LOTE No.1  ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE.
VIGENCIA: MARZO A DICIEMBRE DE 2018.

rationale:
PAGO DE FACTURA PARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO (DGCP)
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

description:
PAGO DE FACTURAS PARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO (DGCP)
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018
FACTURAS No.:000-001-01-00020519 Y 000-001-01-00020544

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018
FACTURAS No.000-001-01-00020325 y 000-001-01-00020306

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO (DGCP)
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO
FACTURAS No.000-001-01-00020286 Y 000-001-01-00020265

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A:
CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO (DGCP)
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO
FACTURAS No.000-001-01-00019107, 000-001-01-00019130 Y 000-001-01-00019149


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (DGID).
VIGENCIA: MARZO A DICIEMBRE DE 2018.
ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION No.005-2018
LOTE No.1  ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE

currency: HNL

TERMO AIRE S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

scheme: HN-RTN

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO DE FACTURAS PARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (DGID).
VIGENCIA: MARZO A DICIEMBRE DE 2018.
ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION No.005-2018
LOTE No.1  ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE

type: FACT

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (DGID).
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018
FACTURAS No.000-001-01-00020518 Y 000-001-01-00020543

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018
FACTURAS No.000-001-01-00020324 y 000-001-01-00020305

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (DGID).
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO
FACTURAS No.000-001-01-00020261 Y 000-001-01-00020285

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A:
CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (DGID).
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO
FACTURAS No.000-001-01-00019106, 000-001-01-00019129 Y 000-001-01-00019148

initiationType: tender


ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 5637-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017. UNIDAD: DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.
ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION No.005-2018
LOTE No.1  ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-5637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-5637-1-0

description:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A:
 EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017. UNIDAD: DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.
ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION No.005-2018
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO
FACTURAS No.000-001-01-00019113, 000-001-01-00019135 Y 000-001-01-00019154

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A:
CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017. UNIDAD: DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO
FACTURAS No.000-001-01-00019113, 000-001-01-00019135 Y 000-001-01-00019135

type: OFICIO

description: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE SE REPITEN LOS NUMEROS DE FACTURA


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION No.005-2018
LOTE No.1  ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE.
VIGENCIA DE: MARZO A DICIEMBRE DE 2018.

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO DE FACTURA PARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE 2018

description:
PAGO DE FACTURASPARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018
FACTURAS No.:000-001-01-00020548 Y 000-001-01-00020523

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018
FACTURAS No.000-001-01-00020329 Y 000-001-01-00020309

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO
FACTURAS No.000-001-01-00020271 Y 000-001-01-00020290

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A:
CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO
FACTURAS No.000-001-01-00019112, 000-001-01-00019134 Y 000-001-01-00019153


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD:DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL.
ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION No.005-2018
LOTE No.1  ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE.
VIGENCIA DE MARZO A DICIEMBRE DE 2018.

ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale:
PAGO POR FACTURA PARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD:DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE 2018

description:
PAGO DE FACTURAS PARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD:DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018
FACTURAS No.000-001-01-00020515 Y 000-001-01-00020540

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018
FACTURAS No.000-001-01-00020346, 000-001-01-00020344

description:
PAGO DE FACTURAS DEL  CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD:DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL.
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018
FACTURAS No.000-001-01-00020258 Y 000-001-01-00020282

description:
PAGO DE FACTURAS CORESPONDIENTES A:
CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD:DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL.
LOTE No.1
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO
FACTURAS No.000-001-01-00019103, 000-001-01-00019126 Y 000-001-01-00019145


ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 5640-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD:PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COBATE A LA POBREZA URBANA.
ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION No.005-2018
LOTE No.1  ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIREVIGENCIA DE: MARZO A DICIEMBRE DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-5640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-5640-1-0

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A  CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD:PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COBATE A LA POBREZA URBANA.
VIGENCIA DE: MARZO A DICIEMBRE DE 2018.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO
FACTURAS No.000-001-01-00019119, 000-001-01-00019142 Y 000-001-01-00019162

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A:
CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD:PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COBATE A LA POBREZA URBANA.
VIGENCIA DE: MARZO A DICIEMBRE DE 2018.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO
FACTURAS No.000-001-01-00019119, 000-001-01-00019142 Y 000-001-01-00019162

type: OFI

description: REVERSION TOTAL YA QUE PRESENTA ERROR EN EL DETALLE DEL NUMERO DE DOCUMENTO


title:
SUMINISTRO DE BOQUITAS, REFRESCOS Y MESEROS PARA CELEBRACIÓN DIA DE LA MUJER A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.002-2018, PROCESO DE COMPRA DCS-016-2018-UR

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE BOQUITAS, REFRESCOS Y MESEROS PARA CELEBRACIÓN DIA DE LA MUJER A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DM-009-2018
ORDEN DE COMPRA No.002-2018,
REQUERIMIENTO NO. DCS-016-2018-UR


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD:TESORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION No.005-2018
LOTE No.1  ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE.
VIGENCIA DE: MARZO A DICIEMBRE DE 2018.

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A:
CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
VIGENCIA DE: MARZO A DICIEMBRE DE 2018.
CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO
FACTURAS No.000-001-01-00019116, 000-001-01-00019139 Y 000-001-01-00019159

description:
PAGO DE FACTURAS  PARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD:TESORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMRBE 2018

description:
PAGO DE FACTURAS PARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD:TESORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018
FACTURAS No.:000-001-01-00020529 Y 000-001-01-00020553

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018
FACTURAS No.000-001-01-00020336 Y 000-001-01-00020314

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD:TESORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018
FACTURAS No.000-001-01-00020276 Y 000-001-01-00020295


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: DIRECCION Y CORDINACION DE GENERO.
ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION No.005-2018
LOTE No.1  ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE.
VIGENCIA DE: MARZO A DICIEMBRE DE 2018.

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO

rationale:
PAGO DE FACTURA PARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: DIRECCION Y CORDINACION DE GENERO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

description:
PAGO DE FACTURA PARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: DIRECCION Y CORDINACION DE GENERO.
CORRESPONDIENTE DE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018
FACTURA No.:000-001-01-00020522 Y 000-001-01-00020547

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018
FACTURAS No.000-001-01-00020328 Y 000-001-01-00020308

description:
PAGO DE FACTURAS  DEL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: DIRECCION Y CORDINACION DE GENERO.
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018
FACTURAS No.000-001-01-00020270 Y 000-001-01-00020289

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A:
CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: DIRECCION Y CORDINACION DE GENERO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018
FACTURAS No.000-001-01-00019110, 000-001-01-00019133 Y 000-001-01-00019152


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No.001-2018 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRAS DGCP-001-2018

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
PAGO DE FACTURAS PARA EL CONTRATO No.001-2018 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRAS DGCP-001-2018
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018
FACTURAS No.000-001-01-00006274 Y 000-001-01-00006296

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No.001-2018 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRAS DGCP-001-2018
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018
FACTURAS No.000-002-01-00005834, 000-002-01-00006232, 000-002-01-00005989 Y 000-002-01-00006093

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO No.001-2018 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS, INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRAS DGCP-001-2018
FACTURAS No.:000-002-01-00005779, 000-002-01-00005780, 000-002-01-00005781, 000-002-01-00005782 Y 000-002-01-00005778
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2018


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No.005-2018 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO, INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS".
DERVIDO DEL PROCESO DCS-001-2018.
ADJUDICADO A LA EMPRESA CONTRATISTAS ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. (CELECTROMECSA).

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale:
PAGO DE FACTURAS PARA EL CONTRATO No.005-2018 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO, INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS".
DERVIDO DEL PROCESO DCS-001-2018.
ADJUDICADO A LA EMPRESA CONTRATISTAS ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. (CELECTROMECSA).
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

description:
PAGO POR FACTURA DEL CONTRATO No.005-2018 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO, INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS".
DERVIDO DEL PROCESO DCS-001-2018.
ADJUDICADO A LA EMPRESA CONTRATISTAS ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. (CELECTROMECSA).
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.005-2018 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO, INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS".
DERVIDO DEL PROCESO DCS-001-2018.
ADJUDICADO A LA EMPRESA CONTRATISTAS ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. (CELECTROMECSA).
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
FACTURAS No.AGOS.000-001-01-00002050, SEPT.000-001-01-00002058 Y OCT.000-001-01-00002092

description:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.005-2018 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO, INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS".
DERVIDO DEL PROCESO DCS-001-2018.
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL  2018

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No.005-2018  "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO, INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS".
DERVIDO DEL PROCESO DCS-001-2018.
CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO
FACTURAS No: 000-001-01-00001856, 000-001-01-00001857,000-001-01-00001858,000-001-01-00001859, 000-001-01-00001867


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL AÑO 2018, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA LA ABOGADA IRIS CASTELLANOS  SEFIN.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ

type: REC


streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

faxNumber: ND

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (20) ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE INSEP Y SEFIN, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SFP-057-2018.
ORDEN DE COMPRA No.303-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-166-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-166-2018.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE ALIMENTACION EN ATENCIÓN A DIFERENTES REUNIONES LLEVADAS A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL CON FUNCIONARIOS DE ZEDE E INSEP,GABINETE ECONOMICO, EJECUTIVOS DEL JICA,STANDARD & POORS Y LA LIC.MARTHA DOBLADO.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA


title:
SUMINISTRO DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA SCGG Y UNA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, SOLICITADO PARA EL AREA DE PREINTERVENCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0365-2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR NO TENER EN EXISTENCIA LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-567-1-0


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 3 SOLO IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO, SOLICITADO PARA EL AREA DE PREINTERVENCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0364-2018


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (20) LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90KG MCA. LIPTON PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0211-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO DE SUMINISTROS DE (20) ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS MCA: EXECUTIVE PARA USO EN LA DIRECCION DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0213-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (500) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES MCA: AQUA SPRINGS PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0214-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No.003-2018, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
EMPRESA ADJUDICADA:CENTROMATIC.
DEPENDENCIA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR.
VIGENCIA:FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018.

EMPRESA ADJUDICADA: CENTROMATIC

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN DE LA OPERACION AL DESPACHO MINISTERIAL

description:
PAGO POR FACTURAS PARA EL CONTRATO No.003-2018, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
EMPRESA ADJUDICADA:CENTROMATIC.
DEPENDENCIA:GERENCIA ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, SECRETARIA GENERAL Y DESPACHO MINISTERIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018
FACTURA NO.000-001-01-00011940,000-001-01-00011941,000-001-01-00011942, 000-001-01-00011943, 000-001-01-00011925 Y 000-001-01-00011928

EMPRESA ADJUDICADA: CENTROMATIC

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.003-2018, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
EMPRESA ADJUDICADA:CENTROMATIC.
DEPENDENCIA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR,TRANSPARENCIA.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018
FACTURAS No.000-001-01-00013220, 000-001-01-00013239, 000-001-01-00013238, 000-001-01-00013243, 000-001-01-00013245, 000-001-01-00013246, 000-001-01-00013196, 000-001-01-00013209, 000-001-01-00013217, 000-001-01-00013200, 000-001-01-00013204, 000-001-01-00013206

EMPRESA ADJUDICADA: CENTROMATIC

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.003-2018, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018.
DEPENDENCIA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR.
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018
FACTURAS No.: SEPTIEMBRE 000-001-01-00012836, 000-001-01-00012835, 000-001-01-00012832, 000-001-01-00012828, 000-001-01-00012827, 000-001-01-00012826 OCTUBRE:000-001-01-00013028,000-001-01-00013030,000-001-01-00013029, 000-001-01-00013027, 000-001-01-00013026 Y 000-001-01-00013023

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.003-2018, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018.
DEPENDENCIA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR.
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018
FACTURAS No.: SEPTIEMBRE 000-001-01-00012836, 000-001-01-00012835, 000-001-01-00012832, 000-001-01-00012828, 000-001-01-00012827, 000-001-01-00012826 OCTUBRE:000-001-01-00013028,000-001-01-00013030,000-001-01-00013029, 000-001-01-00013029, 000-001-01-00013027, 000-001-01-00013026 Y 000-001-01-00013023

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No.003-2018, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
EMPRESA ADJUDICADA:CENTROMATIC.
DEPENDENCIA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR.
VIGENCIA:FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018.
FACTURAS No.:000-001-01-00010855, 000-001-01-00010856,000-001-01-00010857,000-001-01-00010859,000-001-01-00010860 Y 000-001-01-00010866

EMPRESA ADJUDICADA: CENTROMATIC

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.003-2018, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
DEPENDENCIA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR.
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018
FACTURAS No.: JULIO 000-001-01-00012306, 000-001-01-00012303, 000-001-01-00012301, 000-001-01-00012299,000-001-01-00012298 Y 000-001-01-00012297 AGOSTO: 000-001-01-00012545, 000-001-01-00012534, 000-001-01-00012533, 000-001-01-00012532, 000-001-01-00012541 Y 000-001-01-00012544

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A:
CONTRATO No.003-2018, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
EMPRESA ADJUDICADA:CENTROMATIC.
DEPENDENCIA:GERENCIA ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS,TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018
FACTURAS No.: 000-001-01-00011940, 000-001-01-00011941, 000-001-01-000942, 000-001-01-00011943, 000-001-01-00011929 Y 000-001-01-00011928

description:
PAGO DE FATURA CORRESPONDIENTE A:
EL CONTRATO No.003-2018, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
EMPRESA ADJUDICADA:CENTROMATIC.
DEPENDENCIA:GERENCIA ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA Y DESPACHO MINISTERIAL.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
FACTURAS No.: 000-001-01-00011682, 000-001-01-00011683, 000-001-01-00011684, 000-001-01-00011685, 000-001-01-00011686 Y 000-001-01-00011687

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No.003-2018, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
FACTURAS No.:000-001-01-00011406, 000-001-01-00011407, 000-001-01-00011408, 000-001-01-00011409, 000-001-01-00011410 Y 000-001-01-00011411
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018

description:
PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO DEL CONTRATO No.003-2018, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UNIDADES: SECRETARIA GENERAL, RECURSOS HUMANOS, GERENCIA ADMINISTRATIVA,DESPACHO MINISTERIAL Y DIRECCION DE TRANSPARENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018
FACTURAS No.:000-001-01-00011113, 000-001-01-00011112, 000-001-01-00011111, 000-001-01-00011110, 000-001-01-00011109 Y 000-001-01-00011114

description:
PAGO DEL CONTRATO No.003-2018, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANONDE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UNIDADES: GERENCIA ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA,DESPACHO MINISTERIAL,SECRETARIA GENERAL Y RECURSOS HUMANOS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018
FACTURAS No.: 000-001-01-00010855, 000-001-01-00010856, 000-001-01-00010857, 000-001-01-00010859, 000-001-01-00010860 Y 000-001-01-00010866

description: RESERVA TOTAL EN VISTA QUE EL NUMERO DE FACTURA ES ERRONEO

description: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE SE REPITE EL NUMERO DE (1) UNA FACTURA EN EL RESUMEN DE OPERACION


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA DEL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
EMPRESA ADJUDICADA:CENTROMATIC.
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
EMPRESA ADJUDICADA:CENTROMATIC.
VIGENCIA:FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018
FACTURAS No.000-001-01-00013219, 000-001-01-00013260, 000-001-01-00013195 Y 000-001-01-00013198

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018
FACTURAS No.:SEPTIEMBRE 000-001-01-00012825 Y 000-001-01-00012823 OCTUBRE: 000-001-01-00013024,000-001-01-00013025

description:
PAGO DE FACTURAS  DEL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
MES DE MAYO 2018
FACTURAS No.000-001-01-00011680 Y 000-001-01-00011681

description:
PAGO DE FACTURAS  DEL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
MES DE JUNIO 2018
FACTURAS No.000-001-01-00011939 Y  000-001-01-00011938.

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
MES DE ABRIL 2018
FACTURAS No.000-001-01-00011404 Y 000-001-01-00011405

description:
PAGO  DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
VIGENCIA:FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018.
FACTURAS No.:000-001-01-00010853 Y 000-001-01-00010854

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
CORRESPONDIENTES A LOS  MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018
FACTURAS No.: JULIO 000-001-01-00012300 Y 000-001-01-00012304 AGOSTO: 000-001-01-00012542 Y 000-001-01-00012543

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A:
CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
EMPRESA ADJUDICADA:CENTROMATIC.
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
EMPRESA ADJUDICADA:CENTROMATIC.
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018
FACTURAS No.:000-001-01-00011939, 000-001-01-00011938

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES:
AL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
EMPRESA ADJUDICADA:CENTROMATIC.
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
EMPRESA ADJUDICADA:CENTROMATIC.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
FACTURAS No:000-001-01-00011681 Y 000-001-01-00011680

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
MES DE ABRIL 2018
FACTURAS No.:000-001-01-00011404 Y 000-001-01-00011405

description:
PAGO DE FACTURACORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018
FACTURA No.: 000-001-01-00011108 Y 000-001-01-00011107

description:
PAGO POR CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
COMPRENDIDO AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2018
FACTURAS No.000-001-01-00010853 Y 000-001-01-00010854

description: REVERSION TOTAL POR MAL CALCULO EN LA SUMA DE LAS FACTURAS.

description: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL NUMERO DE DOCUMENTO DESCRITO ES INCORRECTO

description: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL NUMERO DE DOCUMENTO ES INCORRECTO

description: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL NUMERO DE DOCUMENTO ESTA INCORRECTO


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA EL AÑO 2018  DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-003-2018, CON VIGENCIA DE MARZO A DICIEMBRE 2018, ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 005-2018 LOTE No. 1 A LA EMPRESA TERMOAIRE S. DE R.L.
(UDEM-UIT-SAMI)

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA DE SOBRANTE DE PAGO DE LICITACION 003-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-5683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-5683-1-0

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UDEM/ UIT/ PROYECTO SAMI
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018
FACTURAS No.000-001-01-00020341,000-001-01-00020318, 000-001-01-00020333 Y 000-001-01-00020312

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA EL AÑO 2018  DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-003-2018,
(UDEM-SAMI)
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO
FACTURAS No.000-001-01-00020293, 000-001-01-00020274, 000-001-01-00020280 Y 000-001-01-00020299

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A:
CONTRATO No.009-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA EL AÑO 2018  DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-003-2018, CON VIGENCIA DE MARZO A DICIEMBRE 2018,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO
DEPENDENCIAS: UDEM-UIT-SAMI
FACTURAS No.:000-001-01-00019115, 000-001-01-00019157, 000-001-01-00019163, 000-001-01-00019120, 000-001-01-00019137 Y 000-001-01-00019143

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEPENDENCIA: UDEM-UIT-SAMI
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
FACTURAS No.:000-001-01-00011414, 000-001-01-00011413 Y 000-001-01-00011412

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEPENDENCIA: UDEM-UIT-SAMI
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018
FACTURAS No.:000-001-01-00011116, 000-001-01-00011117 Y 000-001-01-00011115

description:
PAGO  DEL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEPENDENCIA: UDEM-UIT-SAMI
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018
FACTURAS No.000-001-01-00010861, 000-001-01-00010862 Y 000-001-01-00010865

description: REVERSION TOTAL POR ERROR EN NUMEROS DE FACTURAS


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA DEL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
EMPRESA ADJUDICADA:CENTROMATIC.
DEPENDENCIA:CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
VIGENCIA:FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018.

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO DE FACTURAS  DEL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018
FACTURAS No.000-001-01-00013197 Y 000,001-01-00013247.

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018
FACTURAS No.:SEPTIEMBRE 000-001-01-00013022 OCTUBRE:000-001-01-00012824

description:
PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO  2018
FACTURAS No.:000-001-01-00012305 Y 000-001-01-00012546

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A:
CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
EMPRESA ADJUDICADA:CENTROMATIC.
DEPENDENCIA:CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEPENDENCIA:CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
EMPRESA ADJUDICADA:CENTROMATIC
MES DE ABRIL 2018

description:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEPENDENCIA:CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

description:
PAGO POR CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEPENDENCIA:CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
EMPRESA ADJUDICADA:CENTROMATIC

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A:
CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
EMPRESA ADJUDICADA:CENTROMATIC.
DEPENDENCIA:CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA DEL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEPENDENCIA: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
EMPRESA ADJUDICADA:CENTROMATIC.
VIGENCIA: FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018.

rationale:
PAGO DE FACTURAS  DEL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEPENDENCIA: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018
FACTURAS No.000-001-01-00013201, 000-001-01-00013202, 000-001-01-00013203, 000-001-01-00013240, 000-001-01-00013241 Y 000-001-01-00013242

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018
FACTURAS No.:SEPTIEMBRE 000-001-01-00012829, 000-001-01-00012834 Y 000-001-01-00012830 OCTUBRE:000-001-01-00013034, 000-001-01-00013035 Y 000-001-01-00013036

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SEFIN
 DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018
FACTURAS No.:000-001-01-00012292, 000-001-01-00012294 Y 000-001-01-00012295  AGOSTO: 000-001-01-00012538, 000-001-01-00012540 Y 000-001-01-00012539

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A:
CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEPENDENCIA: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
EMPRESA ADJUDICADA:CENTROMATIC.
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018
FACTURAS No.:000-001-01-00011935, 000-001-01-00011933 Y 000-001-01-00011936

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A:
CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEPENDENCIA: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
EMPRESA ADJUDICADA:CENTROMATIC.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018
FACTURAS No.:000-001-01-00011691, 000-001-01-00011692 Y 000-001-01-00011693

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEPENDENCIA: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
FACTURAS No.: 000-001-01-00011416, 000-001-01-00011415 Y 000-001-01-00011417
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018

description:
POGO DE FACTURA CORREPONDIENTE AL  CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEPENDENCIA: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA-EMBARGOS
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018
FACTURAS No.:000-001-01-00011150, 000-001-01-00011120 Y 000-001-01-00011118

description:
PAGO DE FACTURA REFERENTE AL CONTRATO No.003-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEPENDENCIA: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DERIVADO DEL PROCESO DCS-005-2018
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018
FACTURAS No.:000-001-01-00010867, 000-001-01-00010868 Y 000-001-01-00010869


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA DEL CONTRATO No.004-2018 PARA EL "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL PPICPU"
DERIVADO DEL PROCESO DCS-001-2018
EMPRESA ADJUDICADA:INELEC

name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

rationale:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.004-2018 PARA EL "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)"
DERIVADO DEL PROCESO DCS-001-2018
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICMEBRE PARA LA SEFIN Y 4TO TRIMESTRE PARA EL PPICPU.
FACTURAS No.000-001-01-000068855, 000-001-01-00006902 Y 000-001-01-00006903

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No.004-2018 PARA EL "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL PROGRAMA PILOTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS" Y EN EL EDIFICIO DE LA SEFIN
DERIVADO DEL PROCESO DCS-001-2018
CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PARA PPICPU, LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PARA LOS ASCENSORES UBICADOS EN LA SEFIN
FACTURAS No.000-001-01-00006506, 000-001-01-00006483 Y 000-001-01-00006663

description:
PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO:
DEL CONTRATO No.004-2018 PARA EL "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS "
DERIVADO DEL PROCESO DCS-001-2018
EMPRESA ADJUDICADA:INELEC
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO
FACTURAS No.:000-001-01-00006070 Y 000-001-01-00006285

description:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.004-2018 PARA EL "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL PPICPU
DERIVADO DEL PROCESO DCS-001-2018
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL,MAYO y JUNIO  DEL 2018 PARA EDIFICIO DE LA SEFIN,  PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE PARA EL EDIFICIO DEL PPICPU
FACTURAS No. 000-002-01-0000048, 000-001-01-00005326,  000-001-01-00005546,  000-001-01-00005707,  000-001-01-00005327, 000-001-01-00005881 Y 000-001-01-00005880


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA DEL CONTRATO No.007-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DERIVADO DEL PROCESO DCS-004-2018
EMPRESA ADJUDICADA: ADP

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

rationale:
PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO No.007-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DERIVADO DEL PROCESO DCS-004-2018
EMPRESA ADJUDICADA: ADP
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

description:
PAGO DE FACURA DEL CONTRATO No.007-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DERIVADO DEL PROCESO DCS-004-2018
EMPRESA ADJUDICADA: ADP
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.007-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DERIVADO DEL PROCESO DCS-004-2018
EMPRESA ADJUDICADA: ADP
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
FACTURAS No.000-001-01-00000726, 000-001-01-00000727 Y 000-001-01-00000728

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DERIVADO DEL CONTRATO No.007-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA DCS-004-2018
FACTURAS No.:000-001-01-00000658, 000-001-01-00000659,000-001-01-00000660 Y 000-001-01-00000661

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.007-2018 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA DCS-004-2018
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNI Y JULIO 2018
FACTURAS No.:000-001-01-00000686 Y 000-001-01-00000687


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD, MARCA JEDEL, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0152-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) PLACA DE MADERA, EN RECONOCIMIENTO A LA LIC. MIRNA LIÉVANO DE MARQUES, SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 304-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-168-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION No. DCS-168-2018-UR.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (10) PLATITOS DE BOCADILLOS (5 SALADAS Y 1 DULCE) PARA ATENDER REUNION CON EL EQUIPO DE LA UNAH Y LA SEÑORA MINISTRA DE LA SEFIN, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-084-2018.
ORDEN DE COMPRA No.305-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-169-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-169-2018-UR.


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No. 001 AL CONTRATO No. 014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016. PERIODO DEL 02 AL 26 DE ENERO 2018.
DEPENDENCIA: SUPERINTENDENCIA

rationale:
PAGO POR CONCEPTO DE:
PRORROGA No. 001 AL CONTRATO No. 014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016. PERIODO DEL 02 AL 26 DE ENERO 2018.
DEPENDENCIA: SUPERINTENDENCIA


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE INCLUYE (40) COFFEE BREAK EN LA JORNADA DE LA MAÑANA Y (40) EN LA JORNADA DE LA TARDE (40) ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER REUNIÓN DE TRANAJO CON LAS AUTORIDADES DE LA SEFIN, INSEP E INVESTH, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-093-2018.
ORDEN DE COMPRA No.306-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-170-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-170-2018-UR.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE ALIMENTACION EN ATENCIÓN A DIFERENTES REUNIONES LLEVADAS A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL CON FUNCIONARIOS DE LA ENEE Y LA SEFIN Y EQUIPOS TECNICOS DE AMBAS INSTITUCIONES, ASI COMO EL ENTRENAMIENTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MOTORISTAS DE LOS DESPACHOS REALIZADO EN EL BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES.


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 5847-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA DE LA PRORROGA No.003 AL CONTRATO No.012-2017 "SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2017" DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-002-2016
ADJUDICADO A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE COMUNICACION DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (SERCOM)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-5847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-5847-1-0

description:
PAGO DE FACTURAS DE LA  PRORROGA No.003 AL CONTRATO No.012-2017 "SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2017" DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-002-2016
ADJUDICADO A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE COMUNICACION DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (SERCOM)
CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MARZO 2018
FACTURAS No.049-001-01-09514825 Y 049-001-01-09514840


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO OFICIAL "EL HERALDO" , CONTRATO N-393089 PARA LA PUBLICACION DEL "ACUERDO DE DUELO DEL HONORABLE SEÑOR, WILLIAM CHONG WONG" PUBLICADO EL MIERCOLES 20 DE JUNIO DEL 2018

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO OFICIAL "LA TRIBUNA" , CONTRATO N-743593 PARA LA PUBLICACION DEL "ACUERDO DE DUELO DEL HONORABLE SEÑOR, WILLIAM CHONG WONG" PUBLICADO EL MARTES 19 DE JUNIO DEL 2018

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1500 BOTELLONES DE AGUA SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0532-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD, ZONA 1, MARCA CANON.
SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-ADMON-317/2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0153-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No.006-2018 "ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO"
DERIVADO DEL PROCESO DCS-003-B-2018
SE ADJUDICA A LA EMRESA GLOBAL SOLAR SERVICES/SISTELCOM,S DE R.L.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale:
PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO No.006-2018 "ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO"
DERIVADO DEL PROCESO DCS-003-B-2018
SE ADJUDICA A LA EMRESA GLOBAL SOLAR SERVICES/SISTELCOM,S DE R.L.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

description:
PAGO DE FACCTURAS PARA EL CONTRATO No.006-2018 "ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO"
DERIVADO DEL PROCESO DCS-003-B-2018
SE ADJUDICA A LA EMRESA GLOBAL SOLAR SERVICES/SISTELCOM,S DE R.L.
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
FACTURAS No.000-001-01-00012576, 000-001-01-00012684 Y 000-001-01-00012798

description:
PAGO DE FACTURA PARA EL CONTRATO No.006-2018 "ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO"
DERIVADO DEL PROCESO DCS-003-B-2018
SE ADJUDICA A LA EMRESA GLOBAL SOLAR SERVICES/SISTELCOM,S DE R.L.
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

description:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.006-2018 "ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO"
DERIVADO DEL PROCESO DCS-003-B-2018
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.006-2018 "ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO"
DERIVADO DEL PROCESO DCS-003-B-2018
CORRESPONDIENTES A LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2018
FACTURAS No. 000-001-01-00011339, 000-001-01-00011420, 000-001-01-00011548, 000-001-01-00011659 Y 000-001-01-00011794


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA  EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No. 001 AL CONTRATO No. 011-2017 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-018-2016.  PERIODO 02 AL 26 DE ENERO

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale:
PAGO EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No. 001 AL CONTRATO No. 011-2017 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-018-2016.  PERIODO 02 AL 26 DE ENERO


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR LA EMPRESA SUMINISTROS PROFESIONALES "SUPROS", DEBIDO A QUE EL PRODUCTO QUE SE ADQUIRIO CON DICHA EMPRESA, NO ERA DE BUENA CALIDAD.
SEGUN PROCESO DE COMPRA No.DCS-158-2018
ORDEN DE COMPRA No. 313-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-5863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-5863-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) CAFETERA DE 45 TAZAS MARCA SANKEY.
SOLICITADA PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 313-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-158-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 018-2018.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) EXTRACTOR DE AIRE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UPEG-059-2018.
ORDEN DE COMPRA No.314-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-111-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-111-2018.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (60) TUBOS FLUORESCENTE DE 32 WATTS, OSRAM F032/765 PARA REEMPLAZAR LAS LAMPARAS QUE ESTAN EN MAL  ESTADO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 311-2018
PROCESO: CGR-007-2018


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 5,000 SOBRES BLANCOS MENBRETADOS,TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 310-2018
PROCESO: CGR-007-2018


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) ENRUTADOR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-009-2018.
ORDEN DE COMPRA No.040-2018.
PROCESO DE COMPRA DGCFA-001-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.001-2018.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (12) BALASTROS ELECTR. 2X32 Y (20) TUBO FLUORESCENTE PARA REEMPLAZAR LAS LAMPARAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO EN LA COTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 312-2018
PROCESO: CGR-007-2018


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (12) LAVAPLATOS EN CREMA Y (12) ESPONJA CON PASTE PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS.
O/C: 308-2018
PROCESO: DGCP-009-2018


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (17) PAQUETES DE REFRESCOS COCA COLA DE 3 LITROS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0210-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) MOTOR SINCRONICO PARA EL RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO: ET.MCA. ACOPRINT QUE INCLUYE MANO DE OBRA POR INSTALACION UBICADO EN LA RECEPCION DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 307-2018
PROCESO: DGCP-009-2018


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2018, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION LEGAL.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title:
SUMINISTRO DE (700) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA SER DISTRIBUIDOS A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-242-2017-UR

PROCESO PENDIENTE DEL AÑO 2017 YA QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (700) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA SER DISTRIBUIDOS A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA DCS-242-2017-UR

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2017 YA QUE EL SISTEMA LO REVERSO AUTOMATICAMENTE


SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) TELEFONOS IP SOLICITADOS POR EL AREA DE LICITACIONES Y PREINTERVENCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. GA-077-2018 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PREINTERVENCION,
ORDEN DE COMPRA NO. 04-2018
REQUERIMIENTO NO. DCS-007-2018-UR
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) TONERS XEROX WC5225 Y (3) DRUM PARA EQUIPO XEROX 5225, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA REALIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
PROCESO DCS-018-2018-UR
ORDEN DE COMPRA NO. 003-2018
FACTURAS NO. 000-002-01-00009044 Y 000-002-01-00009060


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (8) TONER HP CF226A PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 290-2018
PROCESO: TGR-006-2018


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA  EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No. 002 AL CONTRATO No. 011-2017 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-018-2016. PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018.

rationale:
PAGO EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No. 002 AL CONTRATO No. 011-2017 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-018-2016. PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018.


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(300) CAMISETAS COLOR NEON, CON IMPRESION FULL COLOR.
SOLICITADAS POR EL ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y EL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, MEDIANTE MEMORANDUM SGRH-SF-1028; ESTO COMO COMPLEMENTO DE LA SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM SGRH-SF-845 (DE INICIO FUERON 700 CAMISETAS).
ORDEN DE COMPRA No- 299-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-159-2018-UR.


title:
,PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X,  DEL GASTO PUBLICO, NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA
 PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  MAYO DEL  2018 AL 27 DE JUNIO DEL 2018.
 FACTURA N° 047-001-01-13113314 ,  F-01 N° 05993

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO  A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  POR EL LIC. ANGEL JOSUE MONCADA  POR EXCEDENTE  ORIGINADO EN EL SERVICIO  DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X,  DEL GASTO PUBLICO, NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA
 PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  MAYO DEL  2018 AL 27 DE JUNIO DEL 2018.
 FACTURA N° 047-001-01-13113314 ,  F-01 N° 05993, MEMORANDO N° GA-774-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-5993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-5993-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA, TIPO B, ZONA 1, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0121-2018.
MEMORANDO No. DGIP-ADMON-120/2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (65) PLATITOS DE BOCADILLOS PARA ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO CON EL GABINETE ECONONICO Y AUTORIDADES DE LA SEFIN LOS DIAS 09 Y 10 DE MAYO DEL PRESENTE, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-082-2018.
ORDEN DE COMPRA No.326-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-157-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-157-2018-UR.
FACTURAS No.000-004-01-00003274 / No.000-004-01-00003286.


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016 PERIODO DEL  02 AL 26 DE ENERO DEL 2018
DEPENDENCIAS: DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR, DIRECCION DE TRANSPARENCIA,DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIAS, UAP,DIRECCION DE CONTINGENCIAS FISCALES, EDIFICIO DGBN.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO DE FACTURAS EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No.001 AL CONTRATO No.014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016 PERIODO DEL  02 AL 26 DE ENERO DEL 2018
DEPENDENCIAS: DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR, DIRECCION DE TRANSPARENCIA,DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIAS, UAP,DIRECCION DE CONTINGENCIAS FISCALES, EDIFICIO DGBN.
FACTURAS No.:000-001-01-00018543, 000-001-01-00018549, 000-001-01-00018550, 000-001-01-00018557, 000-001-01-00018544 Y 000-001-01-00018560


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SEFIN, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

BILLY WILMER AGUILERA ISASI

legalName: BILLY WILMER AGUILERA ISASI

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA, POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SEFIN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000595

type: PLANILLA

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SEFIN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000592

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SEFIN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000585

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SEFIN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

SE ADJUNTA RECIBO No. 000-001-04-00000580

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SEFIN, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2018.

SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000572

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SEFIN, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.

SE ADJUNTA RECIBO No. 000-001-04-00000556

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SEFIN, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2018.

SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000522


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL AÑO 2018.CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE VIAJA LA ABOGADA IRIS CASTELLANOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y CHEQUEO PREVENTIVO (5,000 KM), CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 MOTOR YD25672305P, PLACA N12191, SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN GA-(POOL)-001-2018.
ORDEN DE COMPRA No.330-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-184-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-184-2018-UR.


title:
SUMINISTRO DE:
(6) MANOS LIBRES PARA RADIOS, MODELO DGP8550.
(2) FUNDAS DE CARGADORES PARA ARMA PIETRO BERETTA.
SOLICITADOS PARA PARA USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No DM-085-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 332-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-183-2018-UR.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA MEDIANTE NOTA, EXPLICA QUE LOS PRECIOS DETALLADOS EN LA COTIZACIONES NO SON LOS CORRECTOS A LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-6131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-6131-1-0


streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

legalName: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) RADIOS INTERCOMUNICADORES: MARCA MOTOROLA, MODELO DGP-8550,  DIGITAL INCLUYEN BATERIA, CLIP, ANTENA Y CARGADOR.
SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DM-085-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 331-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-183-2018-UR


title:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PARA LA LICITACION SEFIN-LPN-005-2018 PARA "LA ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS"
CON VIGENCIA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2018 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
PAGO DEL CONTRATO No. SEFIN-013-2018, PARA LA CONTRATACION DE EMPRESA DE MONITOREO DE MEDIOS PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA No. DCS-105-2018-UR.
CON VIGENCIA DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.
SEGUN FACTURAS:
No. 000-001-01-00001969,  000-001-01-00001970,  000-001-01-00001971,  000-001-01-00001972,  000-001-01-00001973,  000-001-01-00001974 Y 000-001-01-00001975.

MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES

legalName: MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1,000) CAMISETAS, COLOR NEON, CON IMPRESION FULL COLOR.
SOLICITADAS POR EL ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y EL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO NO. SGRH-SF-1111.
ORDEN DE COMPRA No. 298-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-163-2018-UR.


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA EN CLASE ECONIMICA VIA AVIANCA AIRLINES A FAVOR DE LA ABOGADA LORENA GODOY  DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2018.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
EN LA V RONDA DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROCESO DE ADHESIÓN DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR AL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS ENTRE REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS, DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2018.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (17) COMPUTADORAS EJECUTIVA MCA.DELL MODELO: OPTIPLEX 5055SFF PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-7-0153-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (100) SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-177-07-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0536-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA (50 UNIDADES POR PAQUET), SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-177-07-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0535-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (50) CAJAS DE FASTENER DE 8 CM PLATEADO, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA REGIÓN NOR-OCCIDENTAL DEL PAÍS (SAN PEDRO SULA) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-144-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0128-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
PAGÓ PENDIENTE DEL 2017 EN VISTA QUE EL ACTA DE RECEPCIÓN FUE ENVIADA A ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL 21 DE JUNIO DEL 2018.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES VARIOS DE OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA REGIÓN NOR-OCCIDENTAL DEL PAÍS (SAN PEDRO SULA) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-144-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0126-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
PAGÓ PENDIENTE DEL 2017 EN VISTA QUE EL ACTA DE RECEPCIÓN FUE ENVIADA A ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL 21 DE JUNIO DEL 2018.


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD POL.ZC.FF-41467-2012 A FAVOR DEL SEÑOR JAMES ALDANA MEDINA POR DESEMPEÑAR EL PUESTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO  EN LA SECRETARIA DE FINANZAS "VIGENCIA DEL 07 DE MAYO DEL 2018 AL 07 DE MAYO DEL 2019".

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION POR LA FIANZA DE FIDELIDAD No. ZC-FF-39665-2011 A FAVOR DE LA SEÑORA DULIS PATRICIA CORDOVA GALO POR DESEMPEÑAR EL PUESTO DE TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS "VIGENCIA DEL 01 DE JULIO 2018 AL 01 DE JULIO DEL 2019"

type: MEMORA


IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

rationale:
REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE EL DESPACHO MINISTERIAL SOLO DECIDIO ACEPTAR 12 CAMISAS COLUMBIAS.
SUMINISTRO DE PRENDAS TEXTILES, SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. MD-019-2018.
ORDEN DE COMPRA No.043-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-033-2018-UR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-6218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-6218-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE PRENDAS TEXTILES, SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. MD-019-2018.
ORDEN DE COMPRA No.043-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-033-2018-UR.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE.
(4) PAQUETES DE GALLETAS RITZ.
(3) REFRESCO DE 3 LITROS MARCA COCA COLA.
(3) REFRESCO DE 3 LITROS SPRITE.
SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMORANDO No. SF-SGRH-1271.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0381-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title:
SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA EN CLASE ECONIMICA VIA AVIANCA AIRLINES A FAVOR DEL ABOGADO JUAN JOSE VIDES DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2018.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
EN LA V RONDA DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROCESO DE ADHESIÓN DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR AL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS.

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE NO HAY PGM EN EL PROGRAMA 26

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-6329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-6329-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA EN CLASE ECONIMICA VIA AVIANCA AIRLINES A FAVOR DE LA MINISTRA ROCIO TABORA DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2018.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
REUNION DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y MINISTROS DE FINANZAS DEL GRUPO DE LIMA.


rationale:
PAGO PO SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-SAN JOSE-MADRID-PANAMA-TEGUCIGALPA EN CLASE ECONIMICA VIA COPA & IBERIA AIRLINES A FAVOR DEL VICE-MINISTRO LIC. TOMAS CALIX DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
REUNIÓN ANUAL DE COMITÉ BINACIONAL HONDURAS-ESPAÑA QUE SE DESARROLLARÁ EL 28 DE JUNIO DEL 2018.


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No.002 AL CONTRATO No.014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-019-2016 PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

rationale:
PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No.002 AL CONTRATO No.014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-019-2016 PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-SAN JOSE-MADRID-PANAMA-TEGUCIGALPA EN CLASE ECONIMICA VIA COPA & IBERIA AIRLINES A FAVOR DE LA LIC. LILIAM RIVERA  DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
ACOMPAÑANDO AL VICEMINISTRO EN REUNIÓN ANUAL DE COMITÉ BINACIONAL HONDURAS-ESPAÑA QUE SE DESARROLLARÁ EL 28 DE JUNIO DEL 2018.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA EN CLASE ECONIMICA VIA CM AIRLINES A FAVOR DE LILIAM ANDINO Y WILMER ZUNIGA  DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2018.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
REALIZAR AUDITORIAS FISICAS DE LOS SEÑORES VETERANOS DE GUERRA


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No.002 AL CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016 PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE POLITICAS TRIBUTARIAS

rationale:
PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No.002 AL CONTRATO No. 014-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016 PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE POLITICAS TRIBUTARIAS


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No.:002 AL CONTRATO No.:014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-019-2016.  PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

rationale:
PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No.:002 AL CONTRATO No.:014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-019-2016.  PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
DEPENDENCIA: SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) IMPRESORA HP MFP M426DW (IHPM426DW).
SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG), MEDIANTE MEMORANDO No.UPEG-065-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 333-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-149-2018.
ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No. 016-2018.


title:
SUMINISTRO DE:
(1) ENFRIADOR DE AGUA OASIS, MARCA AVANTI.
SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG), MEDIANTE MEMORANDO No.UPEG-065-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 334-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-149-2018.
ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No. 016-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
REVERSIÓN TOTAL DE:
(1) ENFRIADOR DE AGUA OASIS, MARCA AVANTI.
SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG), EN VISTA QUE LA EMPRESA NO CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-6339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-6339-1-0


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(12) VASO LISO UNIVERSAL #00022.(MEDIANO).
(12) VASO CRISA 12 ONZAS # 0121-000.08450 (GRANDE).
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE PÓLITICA MACROFISCAL, MEDIANTE MEMORANDO No.DPMF-161-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 335-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DPMF-010-2018.
ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No. 016-2018.


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 21410-Correo Postal

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A LOS DIFERENTES PAISES:
1-AUSTRIA
2-BOLIVIA
3-LUXENBURGO
O/C: 317-2018
PROCESO: DGCP-002-2018


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No.:002 AL CONTRATO No.:014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016.
PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
DEPENDENCIA: DIRECCION DE CONTINGENCIAS FISCALES

TERMO AIRE S. DE R.L.

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURAS EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No.:002 AL CONTRATO No.:014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016.
PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
DEPENDENCIA: DIRECCION DE CONTINGENCIAS FISCALES


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) TONER HP 508A-BLACK-ORIGINAL-LASERJET-TONER-CARTRIDGE (CF360A).
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-ADMON-382-2018.
ORDEN DE COMPRA No 325-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DGIP-016-2018.
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION No. 019-2018.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) TONER HP CF-362A (508A) AMARILLO.
(2) TONER HP CF-363A (508A) ROSADO.
(2) TONER HP CF-361A (508A) AZUL.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-ADMON-382-2018.
ORDEN DE COMPRA No 327-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DGIP-016-2018.
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION No. 019-2018.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) BELT-FAN (BANDA DE ALC).
(1) TENSIONADOR DE CORREA (TENSOR DE BANDA).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DEL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGÚN SOLICITUD No.131, PARA VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA 5524.
ORDEN DE COMPRA No. 337-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-192-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL, MEDIANTE MEMORANDO No.DPMF-207-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0386-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO.
(10) BOLSA DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-317-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0141-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 012-2018, PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-007-2017, ADJUDICADO A LA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX).

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 012-2018, PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-007-2017, ADJUDICADO A LA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX).
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018
FACTURAS No.000-001-01-00001057 Y 000-001-01-00001036

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 012-2018, PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-007-2017, ADJUDICADO A LA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX).
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018
FACTURAS No.000-001-01-00001004 Y 000-001-01-00000978

description:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 012-2018, PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-007-2017, ADJUDICADO A LA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX).
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018

description:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 012-2018, PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-007-2017, ADJUDICADO A LA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX).
VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 1RO DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018

description:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 012-2018, PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-007-2017, ADJUDICADO A LA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX).
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 012-2018, PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-007-2017, ADJUDICADO A LA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX).
PERIODO DEL MES DE MAYO

description:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 012-2018, PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-007-2017, ADJUDICADO A LA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX).
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

description:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A:
AL CONTRATO No. 012-2018, PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-007-2017, ADJUDICADO A LA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX).
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2018


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PSGO POR SUMINISTRO DE:
(3) PAQUETES DE GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-317-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0142-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(600) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES.
(60) BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 100ML A 499ML.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-317-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0143-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) PAQUETES DE PEINE PARA ENCUADERNAR DE 2" PAQUETE DE 25 UNIDADES.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-317-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0144-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(20) PAQUETES DE GALLETAS FLORENTINA.
(10)  PAQUETES DE GALLETAS WAFLE GAMA.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-427-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0154-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10)  BOLSAS DE CAFÉ MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-427-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0155-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5)  BOTES DE CREMORA MARCA FANS..
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS MEDIANTE MEMORANDO No. DGIP-427-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0156-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.