streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LAZOS PARA APOYO EVENTO "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA ESTADOS UNIDOS EN LA ESCUELA INMACULADA CONCEPCIÓN. SEGUN FACTURA No.000-005-01-00000449.


currency: HNL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE CHURROS PARA DONACION A GRUPO AA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00463756

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE CHURROS PARA DONACION A GRUPO AA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

rationale: PAGO POR COMPRA DE CHURROS PARA DONACION A GRUPO AA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00011714.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO 20 MEGAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO  03 DE ABRIL AL AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN FACTURAS NO. 000-002-01-00004462,000-002-01-0004429,000-002-01-00004477.

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/McALLEN A FAVOR DE JOSE ABEL AGUILAR CASTRO SEGUN FACTUTA No. 001-001-02-00001783.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR LA SUSCRIPCION DE EJEMPLARES DEL DIARIO EL HERALDO, DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR LA SUSCRIPCION DE EJEMPLARES DEL DIARIO EL HERALDO, DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURAS No. 000-004-01-06124382, 000-004-01-06124384, 000-004-001-06124379, 000-004-01-06124381, 000-004-01-06124383, 000-004-01-06124413 Y 000-004-01-06124412


title: PAGO POR LA SUSCRIPCION DE EJEMPLARES DEL DIARIO LA PRENSA, DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO POR LA SUSCRIPCION DE EJEMPLARES DEL DIARIO LA PRENSA, DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURAS  No. 001-004-01-00030562, 001-0047-01-00030563 Y 001-004-01-00030564


title: PAGO POR LA SUSCRIPCION DE EJEMPLARES DEL DIARIO LA TRIBUNA DESDE 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2018, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA SUSCRIPCION DE EJEMPLARES DEL DIARIO LA TRIBUNA DESDE 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2018, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00026313.


ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS" SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00406064.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: WASHINGTON/LIMA-PERU A FAVOR DE LEONARDO IRIAS NAVAS, NORMA DOLORES UCLES ACOSTA, BIANCA IRIAS UCLES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002567.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS AA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00466931.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS AÑO 2017 POR CONFERENCIA EMBAJADOR DE BRASIL SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000520.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

type: MEMORA


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-SANTIAGO DE CHILE-TEGUCIGALPA ( united y copa airlines)  A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002313

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS AÑO 2017  POR ATENCIONES SALON DIPLOMATICO EMBAJADORA NORA LIDUVINA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000519.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS ,FALDONES Y TRANSPORTE AÑO 2017 PARA REUNION DE TRABAJO CALL CENTER SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000517.


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS" SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS" SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA #000-002-01-00009915.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS AÑO 2017 POR SEGUNDA JORNADA DE TALLERES DE PLITICAS PUBLICAS DE COOPERACION SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000875.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS AÑO 2017 POR REUNION DE TRABAJO VICE CANCILLER MARIA ANDREA MATAMOROS CON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000872.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION AÑO 2017 POR DIA DEL PADRE SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000878.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000129

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS" SEGUND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00009914.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS AÑO 2017 VISITA DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE KOSOVO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000871.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PARIS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDITH CAROLINA RICO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002318


title: PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA EN PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/CHILE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGEL CLAROS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002317


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CHILE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ELIAS HUMBERTO EUCEDA LOPEZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002316


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-CHILE-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA, SEGUN FACTURA #000-001-01-00002315


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE KARLA GUZMAN, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00052730

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE DISCO EXTERNO

description: REEMBOLSO POR COMPRA DE DISCO EXTERNO

MARIA DEL CARMEN NASSER SELMAN

legalName: MARIA DEL CARMEN NASSER SELMAN

rationale: REEMBOLSO POR COMPRA DE DISCO EXTERNO

title: REEMBOLSO POR COMPRA DE DISCO EXTERNO

description: REEMBOLSO POR COMPRA DE DISCO EXTERNO

description: REEMBOLSO POR COMPRA DE DISCO EXTERNO

description: REEMBOLSO POR COMPRA DE DISCO EXTERNO


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR ELABORACION DE TRAJES TIPICOS SOLICITADO POR MARIANETH GAMEZ DIRECTORA DE PROMOCION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001619.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: WASHINGTON/LIMA-PERU/WASHINGTON A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA Y SAIRA ESMERALDA PONCE ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002323.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA No. 002-001-01-03638475.

FREDY NAHUN GOMEZ

legalName: FREDY NAHUN GOMEZ

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR /TEGUCIGALPA A FAVOR DE JAVIER FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00057174


title: PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS INDUSTRIALES, SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS INDUSTRIALES, SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00130772.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PERCOLADORA PARA 45 TAZAS, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-SECRETARIA GENERAL.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PERCOLADORA PARA 45 TAZAS, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013751.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT, AÑO 2005, PLACA CD-0893 SOLICITADO POR NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT, AÑO 2005, PLACA CD-0893 SOLICITADO POR NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000436.


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS No. 002-001-01-03064514,002-001-01-03063894 Y 002-001-01-03060773.

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI A FAVOR DE MAURICIO JOSE PINEDA MONCADA SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001527.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LIMA/TEGUCIAGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES GUEVARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002563.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA MEDRANO MONCADA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000582.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO POR IMPRESION Y EMPATADO DE REVISTA DE POLITICA EXTERIOR, SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN BERMUDEZ DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA "JOSE CECILIO DEL VALLE"

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR IMPRESION Y EMPASTADO DE REVISTA DE POLITICA EXTERIOR, SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN BERMUDEZ DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA "JOSE CECILIO DEL VALLE"  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001614


title: PAGO POR LA COMPRA DE PISTOLA PARA PINTAR, SOLICITADO POR: FREDY NAHUN GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE PISTOLA PARA PINTAR, SOLICITADO POR: FREDY NAHUN GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 007-001-01-00047044
.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLIGRAFOS, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN COTIZACION No. 011-003-01-00034088


title: PARA PAGO DE CONTRATO NO. 014C-SRH-018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

MARLON EFRAIN RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: MARLON EFRAIN RODRIGUEZ VALLADARES

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO NO. 014C-SRH-018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

type: CONT

description: PARA PAGO DE CONTRATO NO. 014C-SRH-018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO NO. 014C-SRH-018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO  DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO NO. 014C-SRH-018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB PARA PAGO DE CONTRATO NO. 014C-SRH-018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE 17 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 015C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

WILMER JOSUE ALEMAN CARRANZA

legalName: WILMER JOSUE ALEMAN CARRANZA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO No. 015C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 015C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 015C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 015C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTES A 7 DIAS DE JULIO Y 30 DIAS DE AGOSTO DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 016C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

SELVIN DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: SELVIN DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO No. 016C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 016C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 016C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 016C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 017C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

legalName: JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO No. 017C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 017C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 017C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 017C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTES A 23 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.


name: ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A SUCURSAL HONDURAS

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO LOS CASTAÑOS 4TO PISO.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA MOBILIARIO Y EQUIPO, SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ, INSPECTOR DE BIENES NACIONALES. FACTURA No.000-001-01-00003224.


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: COMPRA DE 10 BANDERAS, 2 DE CADA PAIS DE CENTRAMERICA. SOLICITADO POR EMB. VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001802.


MIGUEL MAURICIO TREJO TORRES

legalName: MIGUEL MAURICIO TREJO TORRES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE FUSIBLES DE CANDELA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000051


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 019C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

JUAN FERNANDO ZELAYA NAVARRO

legalName: JUAN FERNANDO ZELAYA NAVARRO

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO No. 019C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 019C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 019C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 019C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DE ABRIL ,  MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-09752774 CORRESPONDIENTE A ABRIL, 9752775 MES DE MAYO, 9752776 MES DE JUNIO, 9752777  MES DE JULIO, 09752778 MES DE AGOSTO DE 2018.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE Al MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-001-10262352.

description: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, INSTALACION DE 23 TELEVISORES.

description: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, INSTALACION D4E 23 TELEVISORES.

description: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2018.INSTALACION DE 23 TELEVISORES.

description: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, INSTALACION DE 23 TELEVISORES EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA.

description: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, INSTALACION DE 23 TELEVISORES EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA.

description: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. INSTALACION DE 23 TELEVISORES EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA.

description: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE A  MAYO  DE 2018,  INSTALACION DE 23 TELEVISORES EN LAS INSTALCIONES DE ESTA SECRETARIA.

description: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2018. INSTALACION DE 23 TELEVISORES EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARÍA.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES DE PAPEL PARA CD, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN. SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00091657


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 018C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

MARVIN EDUARDO PINEDA LOPEZ

legalName: MARVIN EDUARDO PINEDA LOPEZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO No. 018C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-5614-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-5614-1-0

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 018C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 018C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 018C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODOS, SOLCITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00029955


title: PAGP POR POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: PAGO POR POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN ORDEN DE COOMPRA No.532.


title: PAGO DE SERVICIOS DE NEGOCIOS EN LINEA (GOOGLE APSS) CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURAS VARIAS

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE NEGOCIOS EN LINEA (GOOGLE APSS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00006382.

description: PAGO DE SERVICIOS DE NEGOCIOS EN LINEA (GOOGLE APSS) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006355.

description: PAGO DE SERVICIOS DE NEGOCIOS EN LINEA (GOOGLE APSS) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006313.

description: PAGO DE SERVICIOS DE NEGOCIOS EN LINEA (GOOGLE APSS) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2018. SEGUN FACTURAS 000-001-01-00006283


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ WASHINGTON A FAVOR DE MARIA FERNANDA PINEDA SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001795.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-250-01- 11671506, 11671340, 11660030,11650603,11677248,

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE PORTON, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE PORTON, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00020401.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CD, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CD, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00021176.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE OBSEQUIOS ENTREGADOS POR AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SUMINISTRO PARA EL COMBUSTIBLE DE AGOSTO HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO, SOLICITADO POR:VICENTE DE PAÚL TÁBORA-SUBGERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: PAGO POR SUMINISTRO PARA EL COMBUSTIBLE DE AGOSTO HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO, SOLICITADO POR:VICENTE DE PAÚL TÁBORA-SUBGERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No.  000-005-01-00057810.


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 020C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ

legalName: GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO No. 020C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 020C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 020C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 020C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR COMPRA DE MASONITE Y ESTAÑO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00131215.


rationale: PAGO POR COMPRA DE PEGAMENTO PARA PEGAR VINILO, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00030082


title: PAGO POR REALIZAR DIAGNOSTICO A VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0821 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REALIZAR DIAGNOSTICO A VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0821 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005338.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN TIDA CON PLACA N-12186 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN TIDA CON PLACA N-12186 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000467.


title: PAGO POR REALIZAR DIAGNOSTICO A VEHICULO KIA K-3000 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REALIZAR DIAGNOSTICO A VEHICULO KIA K-3000 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000428.


title: PAGO POR REALIZAR DIAGNOSTICO A VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO POR REALIZAR DIAGNOSTICO A VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00032716.


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL FUNEBRE EN TRIPODE SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA FAMILIA BARRIENTOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002886

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL DE 24 ROSAS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMOIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA EMBAJADA DE FRANCIA SEUN FACTURA No. 000-001-01-00002892


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL DE 48 ROSAS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA EMBAJADA DE VENEZUELA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002872


title: PAGO POR COMPRA DE CILINDROS DE CARTON PARA PERGAMINOS, SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO Y LIC. FLAVIA REVECA ZAMORA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

legalName: JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE ANULA PROCESO POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-5682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-5682-1-0


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RUNNER CON PLACA CD-0179 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RUNNER CON PLACA CD-0179 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-000-05341 Y 000-001-01-000-05342.


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. PARA LA EMBAJADA DE ISRAEL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002807


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL FUNEBRE SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA FAMILIA RODRIGUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002895


title: PAGO POR COMPRA DE AREGLO NATURAL DE 24 ROSAS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMINIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA EMBAJADA DE COLOMBIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002893


title: PAGO POR REALIZAR DIAGNOSTICO A VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3431 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR REALIZAR DIAGNOSTICO A VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3431 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00032776.


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATERAL FUNEBRE SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA FAMILIA RODRIGUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002894


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL DE 48 ROSAS SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEEMONIAL DIPOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS SEGUN No. FACRURA No. 000-001-01-00002868


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL FUNEBRE SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA FAMILIA BARNICASEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002905


title: PAGO POR COMPA DE ARREGLO NATURAL FUNEBRE, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL  DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA FAMILIA ARDÓN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002879


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, PARA EMBAJADA DE  CANADA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002833


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMARAS WEB SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012494


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORALES Y CENTROS DE MESA, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA REUNION DEL TRICAMEX SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002919


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL DE 24 ROSAS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA EMBAJADA DE PERU SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002910


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA INAUGURACION MES DE LA MIGRACION IRREGULAR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002920


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL DE 24 ROSAS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIA DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA EMBAJADA AMERICANA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002911


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0828, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008920.


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORALES SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA REUNION COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002921

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO PRIMAVERAL DE 24 ROSAS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA EMBAJADA DE PANAMA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002922


title: PAGO POR LA COMPRA DE CAFE, SOLICITADO POR: EMBAJDORA VANIA GARCIA -DIRECTORA GENERAÑ DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CAFE, SOLICITADO POR: EMBAJDORA VANIA GARCIA -DIRECTORA GENERAÑ DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00012583.


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENEAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA REUNION COMISION INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002913


rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008904.


rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY PLACA N-5283, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00032172.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1309, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005193.


rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO HONDA PILOT CD-0893, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008905.


rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1049, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005195.


rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO KIA K-3000 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008915.


rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHIICULO NISSAN ALMERA N-8659, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008906.


rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-10490, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008914.


TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: PAGO PRO REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, JEFE DE LA UNIDAD DE TRNSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009222.


rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3431, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008909.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PINTURA DE BANDERAS A LOS VEHICULOS NIISSAN TIDA, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009223.


rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATHFINDER MI-0819, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008912.


name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO POR COMPRA DE ESPEJOS PARA EL SALON DONDE SE LLEVAN ACABO LAS CLASES DE ZUMBA SOLICITADO POR LA ABOGADA DENIA ORTIZ SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000438


rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CD-0159, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008910.


rationale: PAGO DE POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER N-8660 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008913.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000336.

FREDY NAHUN GOMEZ

legalName: FREDY NAHUN GOMEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION DEL DIA SABADO 18 DE AGOSTO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO

CESAR AUGUSTO ORTEGA AMADOR

legalName: CESAR AUGUSTO ORTEGA AMADOR


ATECMA, S. DE R. L.

streetAddress: COL. SAN CARLOAS REPUBLICCA DE ECUADOR CASA 2527

legalName: ATECMA, S. DE R. L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE CIRCUITOS 233 Y 234 DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALE Y SERVICOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000227.


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00076511


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA A FAVOR DE VERONICA MARGARITA BAHAIA DABOUD SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002579.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA No. CD-0598, SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008908.


CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMIDA, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000813


title: PAGO POR COMPRA DE BONBA DE DRENAJE Y PLACA UNIVERSAL, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

rationale: REVERSIÓN POR ANULACION DE PROCESO POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-5819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-5819-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CONFITES, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00471534


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA. SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00001210


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE ROYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDUIRIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 010-001-00001210


JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE ANIMACIÓN, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00002234.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00012613


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTES-SAN PEDRO SULA.  SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00012665


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00471526.


ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACION

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTUTA No. 010-001-01-00001210


ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00001210


ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDUIRIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00001210


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CD-0563, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008907.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTES-SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTES-SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00471522.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTÉS-SAN PEDRO SULA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00471948


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTÉS- SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTÉS- SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00000814.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS CON SUS DULCES, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTÉS-SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS CON SUS DULCES, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTÉS-SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00012667.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE TORTILLAS PARA NACHOS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTÉS-SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE TORTILLAS PARA NACHOS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTÉS-SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00012666.


title: PAGO POR ELABORACIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ETSADO, SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL, MANTENIMIENTO, TRADUCCIONES Y POLITICA BILATERAL.

name: CONFECCIONES, BORDADOS Y SERIGRAFIA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVE. MAXIMO JEREZ CALLE MORELOS EDIFICIO ARITA PALOMO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR ELABORACIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ETSADO, SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL, MANTENIMIENTO, TRADUCCIONES Y POLITICA BILATERAL, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001117.


title: REEMBOSLO DE GASTOS VARIOS OCASIONADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA AIRE ACONDICONADO, SOLICITADO POR: RAMSÉS RADHAMÉS LAGOS-JEFE DE TRADUCCIÓN.

rationale: REVERSION POR ANULACION DE PROCESO POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-5966-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-5966-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMRA DE PLASTICO BURBUJA SOLICITADO POR MARIANETH GAMEZ DIRECTORA DE PROMOCION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00131974.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMARAS WEB SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00005718.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTES-SAN PEDRO SULA.  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00076545


title: PAGO POR COMPRA DE CAMISETAS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS ACTIVATE, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMISETAS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS ACTIVATE, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00023877.


title: PAGO POR DIAGNOSTICO COMPLETO DE VEHICULO TOYOTA LEXUS CON PLACA CD-0892 POR SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO POR DIAGNOSTICO COMPLETO DE VEHICULO TOYOTA LEXUS CON PLACA CD-0892 POR SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005340.


MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LEXUS CON PLACA CD-0892 POR SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000454


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTÉS-SAN PEDRO SULA.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTÉS-SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA No. 000-005-01-00000478.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE BANDEJAS PARA SERVIR LA COMIDA DE LAS DIFERENTES RECREOVIAS EN OCASION DEL DIA DEL NIÑO

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO POR ELABORACIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (TRADUCCIONES Y BIENES NACIONALES).SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002005.


title: PAGO POR COMPRA DE CINTA BANDERA SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE CINTA BANDERA SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00472248.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-0828 POR SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-0828 POR SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000461.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BASUREROS GRANDES, SOLICITADO POR:  EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL  DIPLOMATICO  Y PROTOCOLO.SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00016162


title: PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE UN DIARIO, SOLICITADO POR: ROBERTO ARITA QUIÑÓNEZ-PRESIDENTE-COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE SOBERANIA Y FRONTERAS.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE UN DIARIO, SOLICITADO POR: ROBERTO ARITA QUIÑÓNEZ-PRESIDENTE-COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE SOBERANIA Y FRONTERAS, SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00032440.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORME, PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (SECRETARIA GENERAL, CEREMONIAL DIPLOMATICO, ACADEMIA).

legalName: CONFECCIONES, BORDADOS Y SERIGRAFIA DE HONDURAS S.A.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORME, PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (SECRETARIA GENERAL, CEREMONIAL DIPLOMATICO, ACADEMIA), SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001119.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000172


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURAS 000-250-01-07602834,07602678,07593790,07588827,07590510,07609088,07607201,07612807

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD  DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-01-01-00004729


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MESAS INFANTILES, SOLICITADO POR: LICENCIADA LINDA VERONICA MUÑOZ-ASISTENTE ESPECIAL TECNICO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00012785


title: PAGO POR REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-6113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-6113-1-0

description: PAGO POR REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00031676.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA SEÑORA CANCILLER MARIA DOLORES AGÚERO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000175


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE FRICCIONES PARA VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ALEXIS ARMANDO SIERRA HERNANDEZ

legalName: ALEXIS ARMANDO SIERRA HERNANDEZ


SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 6378-1-0 - PAGO POR PRIMA DE SEGURO PARA 28 VEHICULOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO SEGUN SOLICITUD DE VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-6378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-6378-1-0


title: PAGO PARCIAL No.2 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITAOD POR ING.VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

rationale: PAGO PARCIAL No.2 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITAOD POR ING.VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000374.

type: ACUE

description: PAGO PARCIAL No.2 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITAOD POR ING.VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000391.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000171


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO, SOLICITADO POR ABOGADO ELIAS EUCEDA, DIRECTOR DE POLITICA BILATERAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022391


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL FUNEBRE SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA FAMILIA RAMIREZ

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: PAGO POR ELABARACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000170


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE COMPRESOR, SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001145


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANIBAL ARDON SILVA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00058462

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: PAGO POR AGUA PURIFICADA EN BOLSA PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVÍAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 SEGUN FACTURA No.  000-001-01-00077517


legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 6115-1-0 - PAGO POR REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-6115-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-6115-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2018.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PERIODO COMPRENDIDO  DE 13 DE JULIO AL 12 AGOSTO DE 2018.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 25700-Servicio de Internet


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 BROCAS PARA TALADRO ELECTRICO A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ-JEFE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00131981.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR CONFITES PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVÍAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00474492


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y EL PERSONAL,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y EL PERSONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001689.

description: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y EL PERSONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001690.

description: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y EL PERSONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001688.

description: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y EL PERSONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZOL DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001687.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015546

name: Servicios Financieros de la Administración Central


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAFETERAS, SOLICITADAS POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00012850


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE JAVIER EDUARDO FLORES BUESO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000604

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000593

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR ELABORACION DE REFREGERIOS, SOLICITADO POR LEONILA MADRID DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA PARA EVENTO CONFERENCIA DE PRENSA OFRECIDA POR LA VICE CANCILLER NELLY JEREZ EL DIA 28 DE JUNIO DE 2018. SEGUN ACTURA No. 000-001-01-00007697

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2, SEGÚN  FACTURA No. 001-001-01-00005783.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE EL 31 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE EL 31 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00000179.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SUBMARINOS Y REFRESCOS POR MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DE 197 ANIVERSARIO DE LAS FIESTAS PATRIAS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002461


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2, SEGUN FACTURAS No.006-012-01-00011173, 006-012-01-00011261 Y 006-012-01-00011262.


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: PAGO POR COMPRA DE RERIGERADORAS SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002821.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000178.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN FACTURA 000-250-01-12013623, 000-250-01-12013596,000-250-01-12000509,000-250-01-12020024.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE Y PIZZAS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL, SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE Y PIZZAS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000820.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2, SEGÚN FACTURA No. 015-003-01-00159065.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, SEGUN FACTURA No.015-003-01-00161634.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR JUGOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVÍAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00012796


rationale: PAGO POR PIÑATAS INFANTILES PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVÍAS" SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00474491


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ROTULOS Y BANNER SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER, SUBSECREARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA . 000-001-01-00012142


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 022C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 15 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

ELENA SARAHI NOLASCO ORTIZ

legalName: ELENA SARAHI NOLASCO ORTIZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO No. 022C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 022C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 022C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 022C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEl 15 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION.

description: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

rationale: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION.

title: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION.

description: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION.

description: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION.

description: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE CINTA BANDERA SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER, SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00475780.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONFERENCIA SOBRE LA POLITICA EXTERIOR DE JAPON, SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN A. BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA "JOSÉ CECILIO DEL VALLE", SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00003586.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 021C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

RAUL RODRIGUEZ PEREZ

legalName: RAUL RODRIGUEZ PEREZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO No. 021C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 021C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 021C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 021C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES Y JEFES DE UNIDADES DEL R.N.P.I.N.M Y DINAF, SOLICITADO POR: LICENCIADA LIZA CLAUDETH MEDRANO-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE, SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00003584.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN ALMERA N-8658, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00008919.


CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO CON PLACA CD-0697 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005497.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA SECRETARIA DE DDHH, SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ-SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00003972.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA MI-1309 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA MI-1309 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00011531.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS PARA LA EMBAJADA EN VIENA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN CARMEN NASSER DE RAMOS-SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001631


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE EITI-HN, SOLICITADO POR: ABOGADA ELENA HISALCA DE GARCIA-ASESOR MINISTERIAL, SEGÚN FACTURA No.  000-004-01-00003960.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONDECORACIÓN CHINA-TAIWAN, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DUPLOMATICO, SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00003566.


title: PAGO POR COMPRA DE SILICON FRIS AUTOMOTRIZ SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE SILICON FRIS AUTOMOTRIZ SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No. 003-005-01-00030731.


title: PAGO POR ELABORACION DE BOQUITAS GOURMET SOLICITADO POR EL EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA VICE CANCILLER PARA EVENTO ENTREGA DE CONOCIMIENTOS EL DÍA 09 DE JULIO DE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000102

ANA MARGARITA ALFARO RAMOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: ANA MARGARITA ALFARO RAMOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CONSULTAS POLITICAS Y ECONOMICAS, SOLICITADO POR: EMBAJADOR HUMBERTRO LOPEZ VILLAMIL OCHOA-DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, SEGÚN FACTURA No.  000-004-01-00003592.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE REUNIÓ PARA REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, SEOLICITADO POR: EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA-SUBSECRETARIO DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No.  000-004-01-00003957.


title: PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE FALDONES, SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA EVENTO LA FERIA DE MI NORTE ESTA AQUI QUE SE REALIZA EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001133

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031537


title: PAGO PARCIAL No.2 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA, PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO PORE EL ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO PARCIAL No.2 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA, PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO PORE EL ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000154.

description: PAGO PARCIAL No.2 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA, PARA EL MES DE NOVIIEMBRE DE 2018, SOLICITADO PORE EL ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000143.

description: PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA, PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO PORE EL ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000137.

description: PAGO PARCIAL No.2 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO PORE EL ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000119.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK  PARA CAPACITACIÓN VIRTUAL ENTRE EL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y LA AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN DE  LA REPÚBLICA DE ARGENTINA, SOLICITADO POR: LICENCIADA ANA ROSA GARCIA-DIRECTORA DE COOPERACIÓN SUR SUR Y TRIANGULAR, SEGÚN FACTURA No.  000-004-01-00004652.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION EN SEGUIMIENTO  A LA CONVENCIÓN CONTRA LA DESAPARACIÓN FORZADA, SOLICITADO POR: LICENCIDAD LIZA CLAUDETT MEDRANO-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE, SEGÚN FACTURA No.  000-004-01-00004651.


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PLACAS , SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS-SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PLACAS , SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS-SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL, SEGÚN FACTURA No.  001-001-01-00217075.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS  PARA REUNION DE ALTO NIVEL CON FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS, SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY JEREZ-SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00004263.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURAS VARIAS

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00004950.

description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00005072., SE PAGA ESTE VALOR POR DIFERENCIAL CAMBIARIO CON RESPECTO AL VALOR DEL DOLAR, PORQUE EL SISTEMA LES FACTURA EN BASE A ESO. POR UNA DIFERENCIA DE 0.21 CENTAVOS.

description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAN NO. 000-002-01-00005008.

description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE  DE 2018. SEGUN FACTURA 000-002-01-00004890.

description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES  DE JULIO Y AGOSTO DE 2018. SEGUN FACTURAS 000-002-01-00004754, 000-002-01-00004829.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK APARA REUNION CONSULTING, ENGINEERING Y ARCHICTURE S.A.U.I (IDOM), SOLICITADO POR: LICENCIADA LEINY GUERRERO-DIRECTORA INTERINA DE COOPERACIÓN MULTILATERAL, SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00004554.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MESEROS, COCINEROS Y ALIMENTOS PARA EVENTO DE CONDECORACIÓN EL SALVADOR, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00004610.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION CON DELEGACIÓN DE PARLAMENTARIOS AUSTRIACOS, SOLICITADO POR: EMBAJADOR HUMBERTO LÓPEZ -DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR, SEGÚN FACTURA No.  000-004-01-00004669.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNMADO AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL LITORAL ATLÁNTICO, LA CEIBA.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL LITORAL ATLÁNTICO, LA CEIBA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000821.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN COMPRA DE HIELO PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACIÓN DE NUESTRO 197 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00037718.

JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

legalName: JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CONFERENCIA "LAS ELECCIONES EN CUBA Y SU POLÍTICA EXTERIOR", SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN A. BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA "JOSE CECILIO DEL VALLE", SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00004109.


title: PAGO POR ALQUILER DE MANTELES  PARA EVENTO: VIGÉSIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN  PARA LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELY JEREZ-SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No.  000-004-01-00004112.


title: PAGO POR ALQUILER DE MATELES PARA EVENTO "MES DE LA PREVENCIÓN DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR", SOLICITAD POR: LICENCIADA LIZA MEDRANO-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE, SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00004732.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A LA REUNION DE MINISTROS DEL TRICAMEX, SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ-SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No.  000-004-001-00004317.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA CAPACITACIÓN VIRTUAL ENTRE EL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  Y LA AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA, SOLICITADO POR: LICENCIADA ROSA GARCIA-DIRECTORA DE COOPERACIÓN SUR SUR Y TRIANGULAR, SEGÚN FACTURA No.  000-004-01-00004752.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COOPERACIÓN INTERNACIONL, SOLICITDO POR: LCIENCIADA WENDY FLORES-DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00004542.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE LA FUERZA NAVAL, MARINA MERCANTE Y DIRECCIÓN DE PESCA, SOLICITADO POR: EMBAJADOR JOSÉ ISAIAS BARAHONA-SUBSECRETARIO DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No.  000-004-01-00004314.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION DE 600 TONELADAS DE DATILES DEL REINO DE ARABIA, SOLICITADO POR: LCIENCIADA WENDY FABIOLA FLORES-DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN  INTERNACIONAL, SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00004395.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA CONFERENCIA "APROXIMACIÓN ACADEMICA AL ESTUDIO DEL FENOMENO MIGRATORIO", SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN A. BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA " JOSE CECILIO DEL VALLE", SEGÚN FACTURA No.  000-004-01-00004733.


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA NO. 020-002-01-00029712.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00029709.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-0027202.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00029718.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE SEPARADORES DE LIBROS PARA ESTANTE SOLICITADO POR SEGIO ACOSTA SUBDIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JESE CECILIO DEL VALLE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023295.


streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

legalName: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR COMPRA DE VIDRIO CLARO, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000445.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BROCAS Y CRIMPING, SOLICITADO POR:ANGEL SEVILLA-JEFE DE INFORMATICA.SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00122289.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA GRAPADORA, SOLICITADO POR: JOSÉ NATIVIDAD CISNADO ORTIZ-COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA GRAPADORA, SOLICITADO POR: JOSÉ NATIVIDAD CISNADO ORTIZ-COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00017819.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO KIA K-3000 TIPO CAMION A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO KIA K-3000 TIPO CAMION A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000497.


SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 6537-1-0 - PAGO POR PRIMA DE SEGURO PARA 28 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN SOLICITADO DE VICENT TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-6537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-6537-1-0


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE HASTA AGOTAR EXISTENCIA, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE HASTA AGOTAR EXISTENCIA, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-005-01-00057817.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. FACTURA NOO. 020-002-01-0029713.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LEXUS CON PLACA CD-0892 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LEXUS CON PLACA CD-0892 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00032842.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BELICE-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUCY SALGADO Y PAMELA HANDAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000591

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-HOUSTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002612

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO POR LA COMPRA DE TALADRO, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE INFORMATICA.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TALADRO, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE INFORMATICA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003368.


title: PAGO POR LA COMPRA DE DESATORNILLADOR Y TALADRO, SOLICITADO POR:ANGEL SEVILLA-JEFE DE INFORMATICA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DESATORNILLADOR Y TALADRO, SOLICITADO POR:ANGEL SEVILLA-JEFE DE INFORMATICA, SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00122289.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. SEGÚN FACTURA NO. 020-002-01-00027201.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ATLANTA-NASHVILLE-HOUTON-DALLAS-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ CABALLERO Y FLABIA REVECA ZAMORA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002586

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
PASAJE AEREO EN RUTA:
TEGUCIGALPA:/ MONTREAL/NUEVA YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA Y ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002597


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA-MCALLEN-MIAMI-NUEVA YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY JEREZ Y LEONILA MADRID, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002618


title: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SUB ESTACIONES ELECTRICAS 233 Y 234 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN SOLICITUD DE VICENTE TABORA - SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ATECMA, S. DE R. L.

streetAddress: COL. SAN CARLOAS REPUBLICCA DE ECUADOR CASA 2527

legalName: ATECMA, S. DE R. L.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SUB ESTACIONES ELECTRICAS 233 Y 234 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN SOLICITUD DE VICENTE TABORA - SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000232.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIZZAS Y PALOMITAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADOS A DIFERENTES ALBERGUES EN TEGUCIGALPA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIZZAS Y PALOMITAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADOS A DIFERENTES ALBERGUES EN TEGUCIGALPA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000822.


title: PAGO POR COMPRA CONFITES Y GALLETAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A VARIOS ALBERGUES EN TEGUCIGALPA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA CONFITES Y GALLETAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A VARIOS ALBERGUES EN TEGUCIGALPA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00482041.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLRES AGUERO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002589


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MONTE VIDEO-BUENOS AIRES-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARACELY BANEGAS ALFARO, SEGUN FACTUR4A # 000-001-01-00002608


title: PAGO POR LA COMPRA DE TENAZAS, DESATORNILLADORES, MARTILLO Y BATERIAS; SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE INFORMATICA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TENAZAS, DESATORNILLADORES, MARTILLO Y BATERIAS; SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE INFORMATICA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003368.


title: PAGO DE SERVICIOS DE DATOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DE AGOSTO9 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR LA COMPRA DE CABLES VGA Y USB, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CABLES VGA Y USB, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGÚN FACTURA No.  001-001-01-00004833.


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A VARIOS ALBERGUES EN TEGUCIGALPA.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A VARIOS ALBERGUES EN TEGUCIGALPA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00085222.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SEGUETA Y POCHADORAS, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SEGUETA Y POCHADORAS, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00003563.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADOS A DIFERENTES ALBERGUES EN TEGUCIGALPA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADOS A DIFERENTES ALBERGUES EN TEGUCIGALPA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00482039.


title: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A VARIOS ALBERGUES EN TEGUCIGALPA.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A VARIOS ALBERGUES EN TEGUCIGALPA, SEGÚN FACTURA No. 000-006-01-00017024.


title: PAGO POR INCLUSION DE SEGURO A POLIZA No. 0101080002012566 AL BLUE BIRD, MODELO CSRE3904C, AUTOBUS, PLACA N11826, MOTOR 45932591, AÑO 2000, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA-MONTEVIDEO-BUENOS AIRES-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002607


title: PAGO POR INCLUSION  DE VEHICULOS A POLIZA No. 0101080002012566, DE LOS  VEHICULOS TOYOTA LAND CRUISERM CAMIONETA, SIN PLACA, MOTOR 1KD-2803781, AÑO 2018; TOYOTA LAND CRUISERM CAMIONETA, SIN PLACA, MOTOR 1KD-2806549, AÑO 2018; TOYOTA LAND CRUISERM CAMIONETA, SIN PLACA, MOTOR 1KD-2806239, AÑO 2018, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE FOTOCELDA Y TAPAGOTERAS SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD  DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 003-005-01-00030730.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DE POLICIAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000174


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADOS A DIFERENTES ALBERGUES EN TEGUCIGALPA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADOS A DIFERENTES ALBERGUES EN TEGUCIGALPA, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00012957.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-CHICAGO A FAVOR DE GONZALO CHAVEZ, MARY CALIX, NICOLLE CHAVEZ, RICARDO CHAVEZ, MATTEO CHAVEZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002593.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-DALLAS A FAVOR DE JACKELINE GRISSEL MURILLO TEJADA, DANIEL IVAN AGUILAR ORTEGA, DANIEL ALEJANDRO AGUILAR MURILLO, VALERIA LUCIA AGUILAR MURILLO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002594.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL DESPCAHO DE LA CANCILLER, DEL 02 AL 13 Y DEL 24 AL 31 DE JULIO.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL DESPCAHO DE LA CANCILLER, DEL 02 AL 13 Y DEL 24 AL 31 DE JULIO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000181.


title: PAGO POR COMPRA DE AREGLO FLORAL EN TRIPODE SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO EN HONOR AL GENERAL FRANCISCO MORAZAN EVENTO QUE TENDRA LUGAR EN EL PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002994

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE DEL 02 AL 31 DE JULIO.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE DEL 02 AL 31 DE JULIO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000176.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MONTE VIDEO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES POR MISION OFICIAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002610


TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR REPARACION DE PORTON ELECTRICO UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN SOLICITUD DE VICENTE TABORA - SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022637


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL DE 24 ROSAS SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. PARA LA EMBAJADA DE ECUADOR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002936

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS, PARA LA UNIDAD DE AUTENTICAS, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001650


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA-NUEVA YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL Y AIDA LARA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000653

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA-CANADA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE KAREN LETICIA PADILLA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002623


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO PRIMAVERAL SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA REUNION DE CONSERVACION DE TORTUGAS MARINAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003004