title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, QUE TRABAJARON LOS DIA 19 Y 21 DE MAYO DEL 2018, EN EL PROCESO DE SELECCION DE INFORMACION QUE SERA PRESENTADA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, AL IGUAL QUE IDENTIFICAR FISICAMENTE LOS BIENES DEL ESTADO EN LOS 3 EDIFICIOS CON QUE CUENTA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1632-2018.

SANTOS REINALDO MEJIA SANCHEZ

legalName: SANTOS REINALDO MEJIA SANCHEZ

FABIOLA SIERRA MARTINEZ

legalName: FABIOLA SIERRA MARTINEZ

ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

legalName: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

DANIEL DEL CARMEN OSORTO MEJIA

legalName: DANIEL DEL CARMEN OSORTO MEJIA

JOSE REYES RODRIGUEZ RAMOS

legalName: JOSE REYES RODRIGUEZ RAMOS

INGRID YANIRA DERAS DIAZ

legalName: INGRID YANIRA DERAS DIAZ

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

ISMAEL MARADIAGA CASTRO

legalName: ISMAEL MARADIAGA CASTRO

ISAAC IXAO GODOY ORDOÑEZ

legalName: ISAAC IXAO GODOY ORDOÑEZ

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

FRANCISCO MIGUEL VAQUEDANO MENDOZA

legalName: FRANCISCO MIGUEL VAQUEDANO MENDOZA

KEIDY GUISSEL RODRIGUEZ HIDALGO

legalName: KEIDY GUISSEL RODRIGUEZ HIDALGO

OSCAR FERNANDO GARCIA MELENDEZ

legalName: OSCAR FERNANDO GARCIA MELENDEZ

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

legalName: MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

legalName: JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

MARCIO PAUL SANDOVAL DIAZ

legalName: MARCIO PAUL SANDOVAL DIAZ

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

CARLOS AZAEL CRUZ SERRANO

legalName: CARLOS AZAEL CRUZ SERRANO

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

legalName: ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

GLORIA YADIRA MARTINEZ NELSON

legalName: GLORIA YADIRA MARTINEZ NELSON

EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS

legalName: EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS

FREDY GERARDO ISASI ROSALES

legalName: FREDY GERARDO ISASI ROSALES

RONALD OBED CHACON MEDINA

legalName: RONALD OBED CHACON MEDINA

ERICK ALEXANDER HERNANDEZ HERRERA

legalName: ERICK ALEXANDER HERNANDEZ HERRERA

JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

legalName: JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

CARLOS ALEXANDER RAMOS PINEDA

legalName: CARLOS ALEXANDER RAMOS PINEDA

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

JESUS EDGARDO SOLORZANO FLORES

legalName: JESUS EDGARDO SOLORZANO FLORES

FRANCISCO JAVIER CARDONA ESPINOZA

legalName: FRANCISCO JAVIER CARDONA ESPINOZA

JOSE RUBEN AYALA OLIVARES

legalName: JOSE RUBEN AYALA OLIVARES

BELMA NARDELINA AMADOR FLORES

legalName: BELMA NARDELINA AMADOR FLORES

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO No.SAR-DNAF-02-2018, SOLICITADO EN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1643-2018.

currency: HNL

CARLOS ROBERTO CASTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS, CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION PARA LOS COLABORADORES DE LA DNAF, QUE CORDIALMENTE HAN TRABAJADO EN EL PROCESO DE SELECCION DE INFORMACION QUE SERA PRESENTADA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, EN EL CUAL SE LES HA CONSIDERADO LA ALIMENTACION POR SU LABOR EXTRAORDINARIA QUE REALIZARON EL DIA 25 DE MAYO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-980-2018.

JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS

legalName: JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL DIA DEL PERIODISTA, DICHA PUBLICACION ES DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES MEDIANTE MEMORANDO DDC-SAR-097-2018 Y SAR-DNAF-933-2018.

FACTURA No. 000-001-01-00030111;  CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 742597

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: FACT


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CHAVEZ, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1633-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE ARRENDADO A LA SRA. IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE CON CLAVE CATASTRAL 09101111, DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SAR EN PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1646-2018.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITE LONG LIFE GOLD Y LIMPIADOR DE FRENOSPARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CHAVEZ, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1633-2018.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-156-SAR-2018 Y SAR-DNAF-JNA-1638-2018.

FACTURA # 000-001-01-00005241.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1628-2018.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title:
RESERVA POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE DE 175,853 KM DEL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA, MODELO HIACE, NOMENCLATURA 092 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-405-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-4-0024-2018.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale:
PAGO POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE DE 175,853 KM DEL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA, MODELO HIACE, MATRICULA N-09219, NOMENCLATURA 092 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-405-2018.

FACTURA 001-002-01-00014419, ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-4-0024-2018 Y NUMERO DE PROCESO 126677.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02091 NO. DEVENGADO 01.

description:
PAGO POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE DE 73,951 KM DEL VEHICULO TIPO PICKUP MARCA, NISSAN, MODELO FRONTIER, MATRICULA N-11325,  NOMENCLATURA 144, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-404-2018.

FACTURA 001-002-01-00014407, ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-4-0024-2018 Y NUMERO DE PROCESO 126677.


title:
RESERVA POR COMPRA 345 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (EDIFICIO REGIONAL Y GRACO SPS) DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-403-2018.
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0694-2018; PROCESO No. 126609.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale:
PAGO POR COMPRA 345 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (EDIFICIO REGIONAL Y GRACO SPS), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-403-2018.

PAGO DE FACTURA 000-066-01-00005419 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0694-2018; PROCESO No. 126609.


title:
PAGO POR COMPRA DE 112 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES, PARA ABASTECER LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA Y LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1631-2018 Y LCB-AF-35-SAR-2018.

FACTURA No. 002-025-01-00002083; ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0612-2018, PROCESO 116830.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title:
RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA (PINTURA SW7008) CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-GM-141-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 209-18, PROCESO DE COMPRA No. CM-SAR-0176-2018.

INVERSIONES GLIDDEN Y LEMAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAMONTE CALLE LA SALUD

legalName: INVERSIONES GLIDDEN Y LEMAS S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA (PINTURA SW7008) CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-GM-141-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000096, POR ORDEN DE COMPRA No. 209-18, PROCESO DE COMPRA No. CM-SAR-0176-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE PRODUCTOS NECESARIOS PARA ABASTECER LA GUARDERIA, UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO SAR TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-1245-2018.

NOTA: SE CARGA L. 8,740.79 EN F01-02094 Y L. 572.98 EN F01-02095.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS NECESARIOS PARA ABASTECER LA GUARDERIA, UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO SAR TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-1245-2018.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00011246, POR ORDEN DE COMPRA 204-2018, POR PROCESO DE COMPRA 183.

NOTA: SE CARGA L. 8,740.79 EN F01-02094 Y L. 572.98 EN F01-02095.

MONTO GRAVABLE DE ISV: L.7,042.95, VALOR EXENTO DE ISV: L.641.40


title:
PAGO  POR COMPRA DE 4 M3 DE ARENA,4 M3 DE GRAVA, A SOLICITUD DE GESTION DE MANTENIMIENTO PARA  REPARACION Y CONSTRUCCION ENTRE OTROS PARA LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-082-A-2018,

 FACTURA # 003-005-01-00025708, ORDEN DE COMPRA 093-2018.
 NOTA: SE CARGA L. 5,644.95 POR FUENTE 11 Y EL RESTO L. 3,812.00, SE CARGARA POR FUENTE 12 (F01-01068).

DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN F-01 01060
VALOR DEL IMPUESTO S/V L. 1,926.96 Y VALOR EXENTO L. 1,596.00

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

organismo: 99 - Misma Institución


title:
RESERVA POR COMPRA DE PRODUCTOS NECESARIOS PARA ABASTECER LA GUARDERIA, UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO SAR TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-1245-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02094.

NOTA: SE CARGA L. 8,740.79 EN F01-02094 Y L. 572.98 EN F01-02095.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS NECESARIOS PARA ABASTECER LA GUARDERIA, UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO SAR TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-1245-2018.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00011247, POR ORDEN DE COMPRA 204-2018, PROCESO 183-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02094.

NOTA: SE CARGA L. 8,740.79 EN F01-02094 Y L. 572.98 EN F01-02095.


title:
ASIGNACION PARA COMPRA DE 150 ALMUERZO PARA CAPACITACION DE DOCENTES EN "USO Y MANEJO DE LA GUIA DIDACTICA Y CUADERNOS DE TRABAJO DE EDUCACION FISCAL" A DESARROLLARSE EL 31 DE MAYO Y EL 01 DE JUNIO EN LAS CIUDADES DE NUEVA OCOTEPEQUE Y SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE RESPECTIVAMENTE, SOLICITADO CON MEMORANDO FC-093-05-2018 Y DNAF-975-2018.

LA ASIGNACION A LA COLABORADORA  SE REALIZA DEBIDO A QUE EN LA ZONA EN LA QUE SE DESARROLLARAN LAS CAPACITACIONES NO SE ENCUENTRAN PROVEEDORES CON REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI.

ROCIO VERDIGUEL CRUZ

legalName: ROCIO VERDIGUEL CRUZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO, DEL 10 AL 13 DE ENERO DEL 2018, A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACION A LA ASOCIACION DE MAQUILADORES, CON TEMAS REFERENTES AL REGIMEN DE FACTURACION, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-060-2018.

ANA CAROLINA RIVERA ZUNIGA

legalName: ANA CAROLINA RIVERA ZUNIGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
PAGO POR CONCEPTO AGUA POTABLE, CONSUMO DE LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1662-2018.
FACTURA No. 000-001-01-00000081.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title:
RESERVA POR COMPRA DE 720 JUGOS DE 200 ML DE VARIOS SABORES PARA ATENDER  REQUERIMIENTOS DE COFFEE BREAK DEL SAR, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-JNA-1626-2018.

O/C 9016-1-1-0696-2018.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 720 JUGOS DE 200 ML DE VARIOS SABORES PARA ATENDER  REQUERIMIENTOS DE COFFEE BREAK DEL SAR, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-JNA-1626-2018.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00011159 POR ORDEN DE COMPRA O/C 9016-1-1-0696-2018.


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 112 BOTELLONES DE AGUA PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTAL Y LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-149-SAR-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0692-2018.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 112 BOTELLONES DE AGUA PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTAL Y LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-149-SAR-2018.

PAGO DE FACTURA 002-023-01-00180160, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0692-2018, PROCESO DE COMPRA 126503, PACC: 35512.


title:
PAGO POR CONCEPTO AGUA POTABLE, CONSUMO DE LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1663-2018.
FACTURA No. 000-001-01-00000082.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL CON CAPACIDAD DE 12 HOJAS, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL Y EL DEPARTAMENTO FINANCIERO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGT-347-E-2018 Y SAR-AFRNO-380-2018.

O/C 9016-1-4-0023-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO EN EL TIEMPO ESTIPULADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-2180-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2106-1-0


title:
PAGO POR CONCEPTO AGUA POTABLE, CONSUMO DE LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1664-2018.
FACTURA No. 000-001-01-00000083.


title:
PAGO POR CONCEPTO AGUA POTABLE, CONSUMO DE LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1665-2018.
FACTURA No. 000-001-01-00000084.


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TAMBOR DE IMAGEN PARA IMPRESORA LASER JET 100 COLOR MFP M 175 NW, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-1266-2018.
REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-0184-2018, O/C 206-2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 2 TAMBOR DE IMAGEN PARA IMPRESORA LASER JET 100 COLOR MFP M 175 NW, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-1266-2018.

FACTURA 000-001-01-00015470, POR REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-0184-2018, O/C 206-2018.


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSUMIDA EN EL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1659-2018.

FACTURA N° 000-002-01-03163403

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
RESERVA POR ALQUILER DE SALON PARA 20 PERSONAS, INCLUYE 20 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK EN HOTEL PLAZA YAT BALAM, COPAN RUINAS EL 1° DE JUNIO DE 2018, POR CAPACITACION DE FYDUCA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-MD-50-2018.

ORDEN DE COMPRA No. 211-2018; PROCESO No. CM-SAR-192-2018.

MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

legalName: MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR ALQUILER DE SALON PARA 20 PERSONAS, INCLUYE 20 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK EN HOTEL PLAZA YAT BALAM, COPAN RUINAS EL 1° DE JUNIO DE 2018, POR CAPACITACION DE FYDUCA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-MD-50-2018.

FACTURA No. 003-001-01-00004406, ORDEN DE COMPRA No. 211-2018; PROCESO No. CM-SAR-192-2018.


title:
PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CLASE ECONOMICA DESDE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HACIA LA CIUDAD DE OTAWA, CANADA DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2018, PARA LA MINISTRA DIRECTORA ABOG. MIRIAM ESTELA GUZMAN. SOLICITADON CON MEMORANDO SAR-MD-018-2018 Y SAR-DNAF-JNA-1666-2018.

FACTURA N° 003-001-01-00008461.
O/C. 068-2018

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO LOMAS DEL BOULEVARD TEGUCIGALPA ESQUINA NOROCCIDENTAL DEL EDIFICIO

legalName: AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

telephone: ND

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
ASIGNACION DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR GIRA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE F.M., EL DIA 1° DE JUNIO DE 2018, CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES SPS POR PARTICIPAR EN TALLE DE TRABAJO EN EQUIPO, IMPARTIDO POR LA DNTH, RETORNANDO EL MISMO DIA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFNOR-426-2018.

DOCUMENTOS ORIGINALES EN F01-02115.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DURANTE EL MES DE MAYO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-JNA-1630-2018.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO LA CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1640-2018 Y DRCS-DDCH-326-E-2018.
RECIBO 2552909

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CLASE ECONOMICA DESDE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HACIA LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 23 AL 26 DE MAYO DEL 2018, PARA LA SUD DIRECTORA EJECUTIVA ABOG. ANGELA MARIA MADRID. SOLICITADON CON MEMORANDO SAR-SDE-035-2018 Y SAR-DNAF-JNA-1669-2018.

FACTURA N° 000-006-01-00004097
O/C. 190-2018

NOTA: VALOR GRAVADO PARA ISV. 9,055.00

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title:
ASIGNACION DE GASTO DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE, QUE VIAJARA A LA CIUDADES DE COMAYAGUA Y PUERTO CORTES, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2018, POSTERIORMENTE RETORNAR A DICHO PERSONAL EL 03 DE JUNIO DEL 2018, EN AMBAS FECHAS EL CONDUCTOR RETORNARA EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORANZAN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1647-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02127.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO LA CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1641-2018 Y DRCS-DDCH-326-E-2018.
RECIBO 2552910


title:
PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CLASE ECONOMICA DESDE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DE PARA LA SECRETARIA GENERAL ABOG. CARMEN SUAREZ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-25-A-2018 Y SAR-DNAF-JNA-1668-2018.
FACTURA N° 003-001-01-00008350.   O/C. 003-2018


title:
ASIGNACION DE GASTO DE COMBUSTIBLE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE, QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON, DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO EN LAS CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1649-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02127.

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-01-2018 SERVICIOS PROFESIONALES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1672-2018.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title:
RESERVA POR COMPRA DE 18 ALMUERZOS PARA LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER PARA LA ELABORACION DE CATALAGO DE ACCIONES POR TIPOS DE TRATAMIENTO DE CONTROLES A DESARROLLARSE EN LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA EN FECHA 1° DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DAT-DNCT-011-E-2018.

ORDEN DE COMPRA No.213-2018;  PROCESO No. CM-SAR-196-2018

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 18 ALMUERZOS PARA LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER PARA LA ELABORACION DE CATALAGO DE ACCIONES POR TIPOS DE TRATAMIENTO DE CONTROLES A DESARROLLARSE EN LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA EN FECHA 1° DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DAT-DNCT-011-E-2018.

FACTURA # 000-001-01-00002051
ORDEN DE COMPRA No.213-2018;  PROCESO No. CM-SAR-196-2018


title:
PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1667-2018 Y LCB-AF-SAR-2018.
FACTURA No. 000-001-01-00005260

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title:
RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES PARA ABASTECER LA GUARDERIA UBICADA EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO TRAPICHE DEL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-670-2018.

NOTA: SE CARGAN L. 1,922.05 EN EL F01-02134 Y L. 3,565.00 EN EL F01-02135.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ABASTECER LA GUARDERIA UBICADA EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO TRAPICHE DEL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-670-2018.

PAGO DE FACTURA PROFORMA FC-001, POR ORDEN DE COMPRA 198-2018, PROCESO DE COMPRA 134.

NOTA: SE CARGAN L. 1,922.05 EN EL F01-02134 Y L. 3,565.00 EN EL F01-02135.

NOTA: VALOR GRAVADO DE ISV L.1,567.00, MONTO EXTENTO DE ISV L.120.00.


title:
RESERVA POR COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA ABASTECER LA GUARDERIA UBICADA EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO TRAPICHE DEL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-670-2018.

NOTA: SE CARGAN L. 1,922.05 EN EL F01-02134 Y L. 3,565.00 EN EL F01-02135.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02134.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA ABASTECER LA GUARDERIA UBICADA EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO TRAPICHE DEL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-670-2018.

PAGO DE FACTURA PROFORMA FC-001, POR ORDEN DE COMPRA 198-2018, PROCESO DE COMPRA 134.

NOTA: SE CARGAN L. 1,922.05 EN EL F01-02134 Y L. 3,565.00 EN EL F01-02135.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02134.


title: RESERVA POR COMPRA DE 81 SELLOS PARA SER ENTREGADOS A LA DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-160-E-2018, SAR-DRCS-308-E-2018, SAR-DGCT-DGT-560-E-2018, SAR-DNCT-215-E-2018, SAR-DRCS-DR-507-E-2018, SAR-DRCS-DD-E-139-2018, SAR-DNAF-DF-505-2018 Y DNAF-BGS-273-2018.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 78 SELLOS PARA SER ENTREGADOS A LA DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-160-E-2018, SAR-DRCS-308-E-2018, SAR-DGCT-DGT-560-E-2018, SAR-DNCT-215-E-2018, SAR-DRCS-DR-507-E-2018, SAR-DRCS-DD-E-139-2018, SAR-DNAF-DF-505-2018 Y DNAF-BGS-273-2018.

PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00006280, 000-001-01-00006263 Y 000-001-01-00006264, POR ORDEN DE COMPRA 196-2018, PROCESO DE COMPRA CM-182-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2137-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES PARA ABASTECER LA GUARDERIA UBICADA EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO TRAPICHE SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-0670-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02134.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ABASTECER LA GUARDERIA UBICADA EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO TRAPICHE SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-0670-2018.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00011245, POR ORDEN DE COMPRA 200-2018, PROCESO DE COMPRA 134-2018.

NOTA: PRODUCTO EXENTO ISV.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02134.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRAS DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 08 Y EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2018, A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, AMBAS GIRAS SON CON RETORNO EL MISMO DIA A CUIDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-304-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00206

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS ENTRE LAS OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL DEL MES DE MAYO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1671-2018.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA EL DIA 25 DE MAYO DEL 2018, POR SUPERVISION DEL EVENTO "GET DANZ". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-350-E-2018.

REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

legalName: REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA


title: REEEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DE 2018 EN HORARIO EXTENDIDO (DIA COMPLETO) Y EL 28 DE MAYO DE 2018 EN HORARIO NOCTURNO, POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROCESO DE SELECCION DE INFORMACION QUE SERA PRESENTADA AL TSC AL IGUAL QUE IDENTIFICAR FISICAMENTE LOS BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO EN LOS 3 EDIFICIOS CON QUE CUENTA ELSAR Y TRABAJO DE BUSQUEDA EN LAS DIFERENTES BASES DE DATOS PROPORCIONADOS POR BIENES NACIONALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-971-2018.

FREDY GERARDO ISASI ROSALES

legalName: FREDY GERARDO ISASI ROSALES

JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

legalName: JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

FRANCISCO JAVIER CARDONA ESPINOZA

legalName: FRANCISCO JAVIER CARDONA ESPINOZA

GLORIA YADIRA MARTINEZ NELSON

legalName: GLORIA YADIRA MARTINEZ NELSON

OSCAR FERNANDO GARCIA MELENDEZ

legalName: OSCAR FERNANDO GARCIA MELENDEZ

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

legalName: MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

BELMA NARDELINA AMADOR FLORES

legalName: BELMA NARDELINA AMADOR FLORES

JENNIFER GABRIELA VARELA OLIVA

legalName: JENNIFER GABRIELA VARELA OLIVA

CARLOS AZAEL CRUZ SERRANO

legalName: CARLOS AZAEL CRUZ SERRANO

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

legalName: ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

INGRID YANIRA DERAS DIAZ

legalName: INGRID YANIRA DERAS DIAZ

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ

legalName: LUIS FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ

JESUS EDGARDO SOLORZANO FLORES

legalName: JESUS EDGARDO SOLORZANO FLORES

ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

legalName: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

EMILIA ALEJANDRA TORRES AMAYA

legalName: EMILIA ALEJANDRA TORRES AMAYA

JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS

legalName: JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS

EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS

legalName: EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS

MARCIO PAUL SANDOVAL DIAZ

legalName: MARCIO PAUL SANDOVAL DIAZ

LUIS ALFREDO CALERO ROMERO

legalName: LUIS ALFREDO CALERO ROMERO

JOSE REYES RODRIGUEZ RAMOS

legalName: JOSE REYES RODRIGUEZ RAMOS

FABIOLA SIERRA MARTINEZ

legalName: FABIOLA SIERRA MARTINEZ

ISMAEL MARADIAGA CASTRO

legalName: ISMAEL MARADIAGA CASTRO

DANIEL DEL CARMEN OSORTO MEJIA

legalName: DANIEL DEL CARMEN OSORTO MEJIA

JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

legalName: JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

JOSE RUBEN AYALA OLIVARES

legalName: JOSE RUBEN AYALA OLIVARES

KEIDY GUISSEL RODRIGUEZ HIDALGO

legalName: KEIDY GUISSEL RODRIGUEZ HIDALGO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL CENTRO SUR, QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA, POR SUPERVISION DEL EVENTO "COMIC BOOK DAY HN" EL DIA 26 DE MAYO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-349-E-2018.

FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

legalName: FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROLES EXTENSIVOS, POR LA SUPERVISION DEL EVENTO "JUEGOS Y APARATOS MECANICOS" DEL 23 AL 26 DE MAYO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-348-2018.

BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

legalName: BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

legalName: HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

legalName: EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRAS DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 08 Y EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2018, A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, AMBAS GIRAS SON CON RETORNO EL MISMO DIA A CUIDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-304-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00206

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204, ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA DE TEGUCIGALPA.  SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1678-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10000KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197, ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1680-2018.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204, ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA DE TEGUCIGALPA.  SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1679-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02149.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10000KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197, ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1681-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02151.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN, PICK UP, PLACA N-11317, NOMENCLATURA SAR-037, Y EL VEHICULO NISSAN MICROBUS, PLACA N-11331, NOMENCLATURA SAR-027, AMBOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-340-F-2018.

MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR

legalName: MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL MOTORISTA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO Y DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1692-18.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02155.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

rationale: REVERSION TOTAL POR INSTRUCCIONES SUPERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2156-1-0

type: OFICIO


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ABASTECER GENERADOR ELECTRICO, QUE ES DE USO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA. SOLICITADO CON MEMORANDO TOC-DD-277-2018.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACA N-11335, EN VISTA DE QUE DURANTE LA REALIZACION DE LA GIRA, PLANIFICADA A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, TRUJILLO Y TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON Y OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO, DEL 18 AL 25 DE MAYO DEL 2018, EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DE FEDATARIOS FISCALES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1652-2018.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 60,000KM AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-11320, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1655-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0701-2018.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 60,000KM AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-11320, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1655-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00030533, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0701-2018.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 100,000KM AL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11335, ASIGNADO A LA UNIDAD DE FEDATARIOS FISCALES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1650-2018.

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 100,000KM AL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11335, ASIGNADO A LA UNIDAD DE FEDATARIOS FISCALES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1650-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00030499, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0025-2018, PROCESO 127042, PACC 35550.


title:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 100,000KM AL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11327, ASIGNADO AL MOTORISTA MELVIN LOPEZ DE LA REGIONAL DE LA CEIBA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1651-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-07000-2018.

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 100,000KM AL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11327, ASIGNADO AL MOTORISTA MELVIN LOPEZ DE LA REGIONAL DE LA CEIBA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1651-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00030516, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-07000-2018.


title: ASIGNACIÓN PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHÍCULO N° 09219 NOMENCLATURA 92, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-0014-A-2018.

MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA

legalName: MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL MOTORISTA PEDRO LUIS BARRIENTOS, QUIEN REALIZÓ GIRA DE TRABAJO A PARTIR DEL 25 AL 26 DE ENERO DEL 2018, A LA ADUANA DE CORINTO, A PUEBLO NUEVO Y PARAÍSO, MUCHILENA DEPARTAMENTO DE CORTES, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR AL SR. JORGE GERARDO ESPINAL, ENCARGADO DE BIENES NACIONALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-292-2018.

NOTA: LA SEDE DEL VIAJE FUE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES.


title:
ASIGNACION DE PEAJE POR GIRA QUE SE REALIZARA  A LAS CIUIDADES DE LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA DEL 6 AL 7 DE JUNIO DE 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CARPAS QUE SE UTILIZARAN EN LAS FERIAS TRIBUTARIAS EN LAS CUIDADES ANTES MENCIONADAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1647-2018 Y DNCT-DACN-483-2018.

NOTA: DOCUMENTO ORIGINAL EN F01-2186

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES, EN CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE, PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-317-2018.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PARA LOS COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES Y MOTORISTAS POR VIAJE A LOS MUNICIPIO DEL CORPUS, CHOLUTECA DEL 06 AL 09 DE JUNIO Y DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO DEL 07 AL 09 DE JUNIO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES Y GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DFF-060-F-2018.

NOTA: LOS COLABORADORES JUAN DIMITRY Y LUIS MIGUEL RAMIREZ VIAJARAN AL MUNICIPIO DEL CORPUS.

EL COLABORADOR PEDRO BARRIENTOS VIAJARA AL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02185.

JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

legalName: JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: REINTEGRO DE L. 2,000.00 LEMPIRAS EXACTOS CORRESSPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA LOS COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES Y MOTORISTAS POR VIAJE REALIZADO A LOS MUNICIPIO DEL CORPUS, CHOLUTECA DEL 06 AL 09 DE JUNIO Y DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO DEL 07 AL 09 DE JUNIO DEL 2018, EL MOTORISTA  PEDRO LUIS BARRIENTOS REALIZA EL REINTEGRO DE L. 600.00 DEBIDO A NO HABER UTILIZADO EL TOTAL DE LO ASIGNADO, EL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ, REALIZA EL REINTEGRO DE L. 700.00 LEMPIRAS DEBIDO A NO HABER UTILIZADO LO ASIGNADO PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y EL COLABORADOR JUAN DIMITRY SALGADO, REALIZA EL REINTEGRO DE L. 700.00 LEMPIRAS DEBIDO A NO HABER ABASTECIDO LO ASIGNADO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, SIENDO UN TOTAL DE L.2000.00 LEMPIRAS EXACTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2191-1-0

type: OFI


title:
ASIGNACION DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE POR GIRA QUE SE REALIZARA  A LA CIUIDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 6 AL 9 DE JUNIO DE 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO E INFRAESTRUCTURA Y REDES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1678-2018 Y DNCT-DACN-465-2018.

NOTA: DOCUMENTO ORIGINAL EN F01-02190.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (MOTO TAXI) POR GIRA A LA CIUDAD DE LA ENTRADA, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, DEPARTAMENTO DE COPAN, CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR LABOR DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL CRONOGRAMA EFECTUADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE FISCALIZACION No. 311-18-6030-73 AL OBLIGADO TRIBUTARIO DISTRIBUIDORA AYALA PEÑA S DE RL DE CV DEL 6 AL 8 DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-RNO-DAT-093-E-2018.

NOTA: DOCUMENTO ORIGINAL EN F01-02198.

PATRICIA DEL CARMEN REYES LOPEZ

legalName: PATRICIA DEL CARMEN REYES LOPEZ

KENIA ALEJANDRA MURILLO HERNANDEZ

legalName: KENIA ALEJANDRA MURILLO HERNANDEZ

RONY CESAR CANALES BANEGAS

legalName: RONY CESAR CANALES BANEGAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 3000 KM DE LA MOTOCICLETA N-015, ASIGNADO AL MOTORISTA ISMAEL MARADIAGA DEL EDIFICIO EL TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1690-2018.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: ASIGNACION DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS DE IDA Y REGRESO) PARA EL PERSONAL DE LA DRCS, QUIEN REALIZARA GIRA A LAS CIUIDADES DE VILLANUEVA, SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES Y EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO DEL 6 AL 8 DE JUNIO DE 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION A LAS IMPRENTAS DANIEL CASTRO, SUMITEX, IMPRESORA PEÑA, INDIMOS S DE RL E IMPRENTA EN MARCHA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-356-E-2018.

DENNIS DOUGLAS VALLE PACHECO

legalName: DENNIS DOUGLAS VALLE PACHECO

rationale: REINTEGRO DE L. 20.00, YA QUE EL COLABORADOR DENNIS DOUGLAS VALLE PACHECO EN EL TRANSPORTE DE IDA VIAJO EN EL BUS DE LA EMPRESA HEDMAN ALAS POR LO QUE EL COSTO FUE DE L. 200.00, SIN EMBARGO SE LE ASIGNARON PARA DICHO GASTO UN MONTO DE L. 220.00, VALOR QUE SE COTIZO CON LA EMPRESA DE TRANSPORTE CRISTINA, POR LO QUE LA DIFERENCIA GENERO EL REINTEGRO, LA GIRA SE PLANIFICO A LAS CIUIDADES DE VILLANUEVA, SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES Y EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO DEL 6 AL 8 DE JUNIO DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2193-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 3000 KM DE LA MOTOCICLETA N-022, ASIGNADO AL MOTORISTA BRAYAN ROY CLAROS DEL EDIFICIO EL TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1687-2018.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 3000 KM DE LA MOTOCICLETA N-015, ASIGNADO AL MOTORISTA ISMAEL MARADIAGA DEL EDIFICIO EL TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1691-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02196.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 3000 KM DE LA MOTOCICLETA N-022, ASIGNADO AL MOTORISTA BRAYAN ROY CLAROS DEL EDIFICIO EL TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1688-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02199.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL MOTORISTA, QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1636-2018.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, QUE LABORO EN JORNADA EXTENDIDA DEL 21 AL 26 DE MAYO DEL 2018, CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LA META DEL POA Y REDUCIR LA MORA QUE SE CUENTA EN LOS INVENTARIOS DE EXPEDIENTES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-353-E-2018.

OLGA IRASEMA SOSA

legalName: OLGA IRASEMA SOSA

ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

legalName: ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA

legalName: MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA

JOSE ADAN CASTELLANOS CARRANZA

legalName: JOSE ADAN CASTELLANOS CARRANZA

WENDY ELOISA CERRATO NAVARRO

legalName: WENDY ELOISA CERRATO NAVARRO

ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

legalName: ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

MIRNA YOLANDA CARIAS PLEITEZ

legalName: MIRNA YOLANDA CARIAS PLEITEZ

EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

legalName: EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

legalName: KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

legalName: ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS, PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE TRABAJO EL DIA 29 DE MAYO DEL 2018, EN EL PROCESO DE SELECCION DE INFORMACION, QUE SERA PRESENTADA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, TRABAJO DE BUSQUEDA DE INFORMACION EN LAS DIFERENTES BASES DE DATOS PROPORCIONADAS POR BIENES NACIONALES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-992-2018.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS), AL PERSONAL MOTORISTA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL VEHICULO MICRO-BUS N-11327, ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA, YA QUE SE ENCONTRABA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR CAMBIO DE INSIGNIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1705-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL MOTORISTA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL VEHICULO MICRO-BUS N-11327, ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA, YA QUE SE ENCONTRABA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR CAMBIO DE INSIGNIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1705-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02206


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES DE 83,966KM, VEHICULO TIPO: MICROBUS, MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN, PLACA: N-11337, NOMENCLATURA 029, ASIGNADO A SAR TRAPICHE (EN PRESTAMO A SAN PEDRO SULA). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-429-2018.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES DE 83,966KM, VEHICULO TIPO: MICROBUS, MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN, PLACA: N-11337, NOMENCLATURA 029, ASIGNADO A SAR TRAPICHE (EN PRESTAMO A SAN PEDRO SULA). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-429-2018.

FACTURA # 001-002-01-00014503
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0703-2018


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO, NECESARIO PARA ALMACENAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE COMPRAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1629-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0702-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO, NECESARIO PARA ALMACENAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE COMPRAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1629-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007934, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0702-2018, PROCESO DE COMPRA 127102, PACC: 35587.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2208-1-0


title: ASIGNACIÓN A FAVOR DE LA COLABORADORA FLORIDALMA AVILA RAMOS, PARA COMPRA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD, TIMBRE, RECIBO TGR Y COPIAS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA AUTENTICAR DOCUMENTACIÓN EN LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE VENTAS, PAGADO INDEBIDAMENTE, (PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 3541/BL-HN), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-022-2018.

FLORIDALMA AVILA RAMOS

legalName: FLORIDALMA AVILA RAMOS

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, EN EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, DEPARTAMENTO DE COPAN, CON EL PROPOSITO DE HABER PARTICIPADO EN CAPACITACION DESARROLLADA EN EL MARCO DE LA FYDUCA, PARA MIEMBROS DE LA FUERZA DE TAREA MAYA CHORTI, REALIZADA DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-039-2018.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO, EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1709-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02209.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL MOTORISTA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ Y COMAYAGUA, COMAYAGUA EL DIA 06 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1710-2018.

NOTA: EL PERSONAL DE TALENTO HUMANO VIAJA A COMAYAGUA Y EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO A MARCALA.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02212.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO, PARA LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION, QUE REALIZARAGIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 09 JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR CAPACITACION SOBRE EL TEMA "PRECIOS DE TRANSFERENCIA BASE JURIDICA Y ASPECTOS PRACTICOS", DIRIGIDO A LA ASOCIACION NACIONAL DE AVICULTORES DE HONDURAS (ANAVIH), SOLICITADO CON MEMORANDO FC-110-06-2018.

DIZZAN EVELYN DE LA O ALFARO

legalName: DIZZAN EVELYN DE LA O ALFARO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NISSAN URVAN, NOMENCLATURA SAR-133, PLACA N-11326, COLOR BLANCO Y NISSAN FRONTIER DEI-143, PLACA N-11318, COLOR BLANCO, ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-AC-068-F-2018.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title:
RESERVA POR COMPRA E INSTALACION DE SANDBLAST PARA LAS PUERTAS DE ACCESO A LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-330-E-2018.

ORDEN DE COMPRA 212-2018, PROCESO DE COMPRA 0195.

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE SANDBLAST PARA LAS PUERTAS DE ACCESO A LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-330-E-2018.

FACTURA # 000-001-01-00001177
ORDEN DE COMPRA 212-2018, PROCESO DE COMPRA 0195.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL MOTORISTA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO Y DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1699-18.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02223.

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TOCOA, CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA VPN, PARA REALIZAR CONSULTAS EN SISTEMA ETAX, DURANTE LA FERIA TRIBUTARIA EN EL MUNICIPIO DE BONITO ORIENTAL, DEPARTAMENTO DE COLON, EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNO-DDTOC-283-2018.

ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

legalName: ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL CON "DIARIO EL PAIS", CON EL PROPOSITO DE FACILITAR EL MONITOREO DE NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-084-2018.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V. (DIARIO EL PAIS).

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00003718.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARIO DAVID CABALLERO, PARA ABASTECER EL VEHÍCULO TIPO MICROBÚS, NOMENCLATURA 137, PLACA N-11329, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DESDE EL DÍA 04 HASTA EL 16 DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-21-SAR-2018, Y SAR-DNAF-JNA-310-2018.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE MOTORISTA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES LOS DIAS 07 Y 09 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1711-2018.

NOTA: EL COLABORADOR RETORNARA A TEGUCIGALPA EN LAS FECHAS ANTES MENCIONADAS.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02228.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA RITA Y EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1722-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02230.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO (IDA Y VUELTA) AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2018, POR CONVOCATORIA A EVALUACION JUNIO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAT-OTM-JO-090-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02235.

LOURDES GUADALUPE PEREIRA PEREIRA

legalName: LOURDES GUADALUPE PEREIRA PEREIRA

GABRIELA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ

legalName: GABRIELA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ

KENNIA MADELIN ZELAYA LARA

legalName: KENNIA MADELIN ZELAYA LARA

MARCO TULIO BARRIENTOS VENTURA

legalName: MARCO TULIO BARRIENTOS VENTURA

ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

legalName: ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DE L. 93.00 LEMPIRAS, DEBIDO A QUE GASTO MEMOS DE LO ASIGNADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO (IDA Y VUELTA) POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2018, POR CONVOCATORIA A EVALUACION JUNIO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAT-OTM-JO-090-2018. EL REINTEGRO ES A FAVOR DEL COLABORADOR ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2236-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA RITA Y EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1722-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02230.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2018, POR CONVOCATORIA A EVALUACION JUNIO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAT-OTM-JO-092-2018.

DULSINA ARGUETA LOPEZ

legalName: DULSINA ARGUETA LOPEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERNO TAXI Y TRANSPORTE INTERURBANO BUS, POR VIAJE A LA ALDEA DE JILAMO, ARIZONA, EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 14 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ORDEN DE FISCALIZACION N° 311-18-7010-79. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-AT-144-F-2018.

CARLOS ARNALDO RUIZ CARCAMO

legalName: CARLOS ARNALDO RUIZ CARCAMO

rationale: REINTEGRO POR UN VALOR DE L. 103.00 YA QUE CARLOS ARNALDO RUIZ CARCAMO NO UTILIZO LA ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERURBANO EN BUS, DEBIDO A QUE EL COLABORADOR SE TRANSPORTO EN VEHICULO DE LA INSTITUCION A LA ALDEA DE JILAMO, ARIZONA, EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 14 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2234-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, QUE TRABAJO EN HORARIO EXTENDIDO EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2018, EN EL PROCESO DE SELECCION DE INFORMACION QUE SERA PRESENTADA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-1019-2018.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title:
RESERVA POR ADQUISICION DE SEGURO PARA EQUIPO INFORMATICO CON COBERTURA POR DOS MESES, LICITACION LP-SAR-002-2018 "SEGURO EQUIPO INFORMATICO DEL SAR". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-614-A-2018.

ORDEN DE COMPRA 166-2018, PROCESO DE COMPRA 0158.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO PARA EQUIPO INFORMATICO CON COBERTURA POR DOS MESES, LICITACION LP-SAR-002-2018 "SEGURO EQUIPO INFORMATICO DEL SAR". SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-614-A-2018.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00017792, ORDEN DE COMPRA 166-2018, PROCESO DE COMPRA 0158.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1 PERFORADORA METALICA, PARA SER ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CIPLAFT, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-CIPLAFT-066-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0698-2018.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
REVERSION TOTAL, DEBIDO A QUE LA ORDEN DE COMPRA SE ANULO YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LO SOLICITADO.

SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1819-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2241-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL, PARA SER ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CIPLAFT, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-CIPLAFT-066-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0704-2018

NOTA: MEMORANDO SAR-CIPLAFT-066-2018 ADJUNTO EN F01-02241.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL, PARA SER ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CIPLAFT, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-CIPLAFT-066-2018.

FACTURA No. 000-001-01-00007763, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0704-2018 Y PROCESO No. 127144.

NOTA: MEMORANDO SAR-CIPLAFT-066-2018 ADJUNTO EN F01-02241.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE 5 GALONES, PARA SER ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-SSCH-347-F-2018.

ORDE DE COMPRA 9016-1-1-0708-2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE 5 GALONES, PARA SER ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-347-F-2018.

ORDE DE COMPRA 9016-1-1-0708-2018 Y FACTURA 012-005-01-00012951.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTER-URBANO BUS Y TRANSPORTE INTERNO (MOTO TAXI), POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPAN, CON EL PROPOSITO DE DESAROLLAR LABOR DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL CRONOGRAMA EFECTUADO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE FISCALIZACION No. 311-18-6030-73 AL OBLIGADO TRIBUTARIO DISTRIBUIDORA AYALA PEÑA S. DE R. L. DE C.V. , DEL 14 AL 15 DE JUNIO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-RNO-DAT-102-E-2018.

RONY CESAR CANALES BANEGAS

legalName: RONY CESAR CANALES BANEGAS

rationale: REINTEGRO DE L.20.00 LEMPIRAS EXACTOS, CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE TRANSPORTE INTER-URBANO BUS, EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADO EL TOTAL DE LO ASIGNADO, SEGUN LA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA DE SPS.  LIC. DIANA NOLASCO, POR GIRA A LA CIUDAD DE ENTRADA, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPAN, EL DIA 14 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, EL REINTEGRO ES A FAVOR DEL COLABORADOR RONY CESAR CANALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2246-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 20 BOTELLONES (5 GALONES) DE AGUA, PARA LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-AC-065-F-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0707-2018.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 20 BOTELLONES (5 GALONES) DE AGUA, PARA LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-AC-065-F-2018.

FACTURA # 000-001-01-00151573
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0707-2018.

PRODUCTO EXENTO DEL I.S.V.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL MOTORISTA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, EL DIA 11 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1727-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02248.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, QUE VIAJO A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y TOCOA, COLON, DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE HABER CARGADO MOBILIARIO DE LAS OFICINAS DEL SAR, DESDE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS HACIA EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, TEGUCIGALPA M.D.C, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-184-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00224.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR MOTORISTA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES Y LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 08 AL 10 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1734-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02050 Y 02051.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL MOTORISTA SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, POR REALIZAR OPERATIVOS Y MESA DE AYUDA, PARA PODER BRINDAR AL OBLIGADO TRIBUTARIO UN SERVICIO DE CALIDAD. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-447-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02255.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE, QUE VIAJO A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y TOCOA, COLON, DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE HABER CARGADO MOBILIARIO DE LAS OFICINAS DEL SAR, DESDE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS HACIA EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, TEGUCIGALPA M.D.C, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-184-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTO EN F01-00224.


title:
ASIGNACION DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ LOS DIAS 13 Y 15 DE JUNIO DE 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1730-2018.

NOTA: EL COLABORADOR RETORNARA A TEGUCIGALPA EN AMBAS FECHAS. ASIGNACION DE 0.25.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02258 Y 02259.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000KM DEL VEHICULO, NISSAN FRONTIER PLACA N-12198, ASIGNADO AL MOTORISTA ELVIS ZERON DE LA REGIONAL DE LA CEIBA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1724-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02261.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
RESERVA POR COMPRA DE 36 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 5 GALONES, PARA LA DEPARTAMENTAL DE DANLI MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-E-160-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0706-2018.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 5 GALONES, PARA LA DEPARTAMENTAL DE DANLI MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-E-160-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00151575 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0706-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, LOS DIAS 12 Y 16 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES, RETORNADO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA EN AMBAS FECHA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1728-2018.

NOTA: ASIGNACION DE 0.25 POR DIA.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02269.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1443-2018.

NOTA: LOS GASTOS DE ALIMENTACION DEL MES ENERO 2018 SE CARGARON EN EL F01-01896.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01896.

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title:
PAGO POR RENTA DE SALON, PARA EVENTO LANZAMINETO CONTAC CENTER Y APP SAR, EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA MARTES 27 DE FEBRERO DEL 2018, EN HORARIO DE 10:00 A.M. -12:00 .M. SOLICITADO CON MEMORANDO DDC-SAR-045.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002403 POR ORDEN DE COMPRA 024-2018, PROCESO DE COMPRA 028-2018.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000KM DEL VEHICULO, NISSAN FRONTIER PLACA N-12198, ASIGNADO AL MOTORISTA ELVIS ZERON DE LA REGIONAL DE LA CEIBA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1723-2018.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROLES EXTENSIVOS DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, POR LABORAR EN HORARIO EXTENDIDO LOS DIAS, 05 Y 06 DE JUNIO DEL 2018, POR SUPERVISION DE EVENTO "CONFERENCIA AHPE", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-375-F-2018.

ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

legalName: ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

legalName: CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS (2 DELANTERAS Y 2 TRASERAS) 195/70/R15 8 LONAS, PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-11322, NOMENCLATURA 135, MARCA NISSAN URVAN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1657-2018.

ORDEN DE COMPRA 216-2018 POR PROCESO DE COMPRA 199-2018.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS (2 DELANTERAS Y 2 TRASERAS) 195/70/R15 8 LONAS, PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-11322, NOMENCLATURA 135, MARCA NISSAN URVAN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1657-2018.

PAGO DE FACTURA PROFORMA POR ORDEN DE COMPRA 216-2018 POR PROCESO DE COMPRA 199-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL, PARA LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-346-F-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0709-2018 POR PROCESO DE COMPRA 127324.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA CM-SAR-202-2018.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0709-2018, POR NO TENER EXISTENCIA DEL PRODUCTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-2278-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2276-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 750 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (5 GALONES), PARA LOS EDIFICIOS TRAPICHE, GABRIEL A. MEJIA Y HECTOR V. MEDINA, SAR TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA1627-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0697-2018, PROCESO DE COMPRA 126896 CATALOGO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 750 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (5 GALONES), PARA LOS EDIFICIOS TRAPICHE, GABRIEL A. MEJIA Y HECTOR V. MEDINA, SAR TEGUCIGALPA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1627-2018.

FACTURA 003-005-01-00110280, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0697-2018, PROCESO DE COMPRA 126896.
PACC: 35523

type: ACUE


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO N-11325, NOMENCLATURA 144, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DSB-0105-F-2018.

MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA

legalName: MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 15,000KM DEL VEHICULO NISSAN, FRONTIER, PLACA N-12195, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1743-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02278.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 15,000KM DEL VEHICULO NISSAN, FRONTIER, PLACA N-12195, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1742-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL MOTORISTA (SPS), POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A DIRECTORES Y JEFES DE OFICINAS TRIBUTARIAS DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, QUE PARTICIPARAN EN LA PRESENTACIÓN DE PLANES OPERATIVOS ANUALES 2018 Y ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR, PARA EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS METAS PLANTEADAS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-063-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00227.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CON LA META DEL PLAN OPERATIVO POA Y TAMBIEN REDUCIR LA MORA QUE SE CUENTA EN LOS INVENTARIOS DE EXPEDIENTES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-381-F-2018.

WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

legalName: WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

legalName: WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

LENER DAVID ROMERO TURCIOS

legalName: LENER DAVID ROMERO TURCIOS

ISOLINA MEDINA BONILLA

legalName: ISOLINA MEDINA BONILLA

ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

legalName: ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

SARAHI ALEJANDRA CASTILLO MARADIAGA

legalName: SARAHI ALEJANDRA CASTILLO MARADIAGA

EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

legalName: EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA

legalName: MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA

KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

legalName: KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

JOSE ADAN CASTELLANOS CARRANZA

legalName: JOSE ADAN CASTELLANOS CARRANZA

CARMEN MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ

legalName: CARMEN MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ

OLGA IRASEMA SOSA

legalName: OLGA IRASEMA SOSA

GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

legalName: GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRASNPORTE INTERURBANO (BUS), Y TRANSPORTE INTERNO (TAXI), POR VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO DEL PARAISO, DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR Y COORDINAR ACTIVIDADES (OPERATIVOS) A DESARROLLAR EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-383-F-2018.

YESSY YAMILETH MARTINEZ ANDINO

legalName: YESSY YAMILETH MARTINEZ ANDINO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS NISSAN URVAN, COLOR, BLANCO,NOMENCLATURA SAR-133, PLACA N-11326 Y NISSAN FRONTIER, BLANCO, PLACA N-11318 NOMENCLATURA DEI-143, ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-AC-077-F-2018.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: ASIGNACION AL COLABORADOR MOTORISTA, POR RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS, AL VEHICULO NISSAN URVAN, AÑO 2015, PLACA N-11333, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1740-2018.

JOB DAREY ALVARADO DURON

legalName: JOB DAREY ALVARADO DURON


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA LOS COLABORADORES DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRAS DE TRABAJO, QUE REALIZARAN DE LA SIGUIENTE FORMA:

1-EL COLABORADOR MELVIN CELIN PRUDENCIO VIAJARA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, CORTES Y LA CEIBA, ATLANTIDA, EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA, RETORNADO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1749-2018. (ASIGNACION DE 0.25).

2-EL COLABORADOR JOSE FERNANDO PALACIOS VIAJARA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, CORTES Y LA CEIBA, ATLANTIDA, EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1764-2018. (ASIGNACION DE 0.25).

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02288.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, LOS DIAS 13 Y 15 DE JUNIO DEL 2018, RETORNANDO A TEGUCIGALPA EN AMBAS FECHAS, ASIGNACION DE 0.25 POR DIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1758-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02290.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, POR LABORAR EN HORARIO EXTENDIDO DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR EVENTO "JUEGOS Y APARATOS MECANICOS", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-374-F-2018.

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

legalName: HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

legalName: ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

legalName: BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

legalName: FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION DE POLICIAS MILITARES, QUE BRINDARAN SEGURIDAD A LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, QUE EJECUTARAN EL OPERATIVO NOCTURNO DE PERCEPCION DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA, OLANCHO EL DIA VIERNES 15 DE JUNIO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-AC-073-F-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 3 TROFEOS, QUE SE REQUIEREN PARA LOS CONCURSOS DE EDUCACION FISCAL, PROGRAMADOS CON CENTROS EDUCATIVAS DEL PAIS, SOLICITADO CON MEMORANDO FC-119-06-2018.

ORDEN DE COMPRA 218-2018, POR PROCESO DE COMPRA 201-2018.

JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 3 TROFEOS, QUE SE REQUIEREN PARA LOS CONCURSOS DE EDUCACION FISCAL, PROGRAMADOS CON CENTROS EDUCATIVAS DEL PAIS, SOLICITADO CON MEMORANDO FC-119-06-2018.

FACTURA 002-001-01-00020082, POR ORDEN DE COMPRA 218-2018, POR PROCESO DE COMPRA 201-2018.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1768-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02321.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

rationale:
REINTEGRO DE L. 126.00 DEL MONTO TOTAL DE LA ASIGNACION PARA GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE, PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY, POR VIAJE QUE REALIZARIA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2018, EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE EL COLABORADOR REALIZO OTRA GIRA DISTINTA A LA ASIGNADA EN DICHA FECHA.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02321.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2322-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1769-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02248 Y 02299.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title:
RESERVA POR ADAPTACION DE DISPLAY EN PLANTA ELECTRICA DE LA REGIONAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA) Y ADAPTACION DE DISPLAY EN PLANTA ELECTRICA DE GRACO SPS (LA REPARACION SE HARA EN TGU), SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-123-2018.

ORDEN DE COMPRA 215-2018, PROCESO DE COMPRA 198-2018.

name: SUMINISTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION S DE RL DE CV

streetAddress: COL.BERNARDO DAZY, ATRAS DEL SUPER PAIS KENNEDY

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale:
PAGO POR ADAPTACION DE DISPLAY EN PLANTA ELECTRICA DE LA REGIONAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA) Y ADAPTACION DE DISPLAY EN PLANTA ELECTRICA DE GRACO SPS (LA REPARACION SE HARA EN TGU), Y SE UTILIZARA EN EL EQUIPO DE JUTICALPA,  SEGUN MEMORANDUM SAR-GM-197-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-123-2018.

FACTURA # 000-001-01-00000260
ORDEN DE COMPRA 215-2018, PROCESO DE COMPRA 198-2018.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO BUS, PARA EL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL, QUE REALIZARA VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2018, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VERIFICACION PUNTUAL POR PARTE DE INSPECTORIA GENERAL, EN CASOS DE IMPACTO, EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DEL MINISTERIO PUBLICO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-482-2018.

ESDRAS AMADO OYUELA SANDOVAL

legalName: ESDRAS AMADO OYUELA SANDOVAL

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) Y TRANSPORTE INTERNO (TAXI), PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE SEGURIDAD (CEIBA), POR VIAJE A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON, CON EL PROPOSITO DE CUBRIR VACACIONES DEL GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA, SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-188-SAR-2018.

NELSON ALEXI FUNEZ LOBO

legalName: NELSON ALEXI FUNEZ LOBO

rationale:
REVERSION TOTAL POR MODIFICIACION EN LA ASIGNACION DE VIATICOS:
                                                              OBJETO 26110                 OBJETO 26210
ASIGNACION ACTUAL:                        L. 218.00                           L. 6,181.25
ASIGNACION NUEVA:                          L. 1656.25                         L. 1,295.00

SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1783-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2327-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL MOTORISTA (SPS), POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A DIRECTORES Y JEFES DE OFICINAS TRIBUTARIAS DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA, POR PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE PLANES OPERATIVOS ANUALES 2018 Y ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR, PARA EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS METAS PLANTEADAS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-064-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00232.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: REINTEGRO DE L.114.00 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PEAJE DEL COLABORADOR ELVIS HEBERTO ZERON, POR VIAJE QUE REALIZARIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A DIRECTORES Y JEFES DE OFICINAS TRIBUTARIAS DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA, EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A LA CANCELACIÓN DE RETORNO DE DIRECTORES Y JEFES DE OFICINAS TRIBUTARIAS DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA A SOLICITUD DE DIRECCIÓN REGIONAL, SEGÚN LA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA SPS. DIANA NOLASCO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-233-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE MARCO PARA RECONOCIMIENTO OTORGADO POR PARTE DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP) AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, POR EL CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION DE LA INFORMACION DE OFICIO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, EN LA VERIFICACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-142-D-2018.

ORDEN DE COMPRA 205-2018, PROCESO DE COMPRA 185.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MARCO PARA RECONOCIMIENTO OTORGADO POR PARTE DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP) AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, POR EL CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION DE LA INFORMACION DE OFICIO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, EN LA VERIFICACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-142-D-2018.

FACTURA 000-001-01-00000231, ORDEN DE COMPRA 205-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-185-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL MOTORISTA, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, DEL 17 AL 22 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-484-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02329.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 CAJAS DE JERINGA HIPODERMICA 1CC, 2 CAJAS DE CATETER IV No.22, 2 CAJAS DE MARIPOSAS No. 22 Y 6 CAJAS DE JERINGAS HIPODERMICAS 5CC, CON EL FIN DE ABASTECER MEDICAMENTOS DE LA CLINICA SAR TGY Y SPS, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-0881-2018.

ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0712-2018 Y PROCESO NO. 127589.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE JERINGA HIPODERMICA 1CC, 2 CAJAS DE CATETER IV No.22, 2 CAJAS DE MARIPOSAS No. 22 Y 6 CAJAS DE JERINGAS HIPODERMICAS 5CC, CON EL FIN DE ABASTECER MEDICAMENTOS DE LA CLINICA SAR TGY Y SPS, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-0881-2018.

FACTURA # 000-001-01-00006480
ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0712-2018 Y PROCESO NO. 127589.
PACC 35559
PRODUCTO EXENTO DEL I.S.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) Y TRANSPORTE INTERNO (TAXI), PARA EL COLABORADOR DE SEGURIDAD (LA CEIBA), POR VIAJE A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2018, CON EL PROPOSITO DE CUBRIR VACACIONES DEL GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA, SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-188-SAR-2018 Y SAR-DNAF-JA-1783-2018.

rationale: REINTEGRO DE L. 1,186.00 EN CONCEPTO DE ASIGNACION PARA GASTOS TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), POR VIAJE A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON, DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2018, EN VISTA DE QUE EL GUARDIA DE SEGURIDAD NELSON ALEXI FUNEZ LOBO NO UTILIZO EL TRANSPORTE DIARIO PARA ESTAR VIAJANDO DE LA CEIBA A TOCOA Y VISEVERSA, POR LO QUE EL COLABORADOR DECIDIO HOSPEDARCE EN CASA DE UN FAMILIAR EN LA CIUDAD DE TOCOA, UTILIZANDO UNICAMENTE EL TRANSPORTE DE REGRESO HACIA LA CEIBA EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018 (DIA QUE FINALIZABA LA GIRA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2333-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTER-URBANO IDA Y REGRESO, PARA LA COLABORADORA DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO, QUE REALIZARA VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE COMPARECER ANTE EL JUZGADO DEL TRABAJO, A EFECTO DE DEVOLVER OFICIOS QUE SE ESTAN PRACTICANDO COMO MEDIO DE PRUEBA EN LA DEMANDA CON ORDEN DE INGRESO 653-2015. SOLICITADO CON MEMORANDO DNJ-640-2018.

ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR

legalName: ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR

rationale:
REINTEGRO DE L. 42.00 POR USAR UN TRANSPORTE INTERURBANO BUS DE MENOR VALOR A LO ASIGNADO LA GIRA SE PROGRAMO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018.
ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2332-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TRANSPORTE INTERURBANO Y TAXI, POR VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DE PLANES OPERATIVOS ANUALES 2018 Y ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS METAS PLANTEADAS, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DSB-0032-B-2018.

MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA

legalName: MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA


title:
RESERVA POR COMPRA DE 6 TERMOMETROS DIGITAL, CON EL FIN DE ABASTECER MEDICAMENTOS DE LA CLINICA SAR TGY Y SPS, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-0881-2018.

ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0715-2018 Y PROCESO NO. 127593.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 6 TERMOMETROS DIGITAL, CON EL FIN DE ABASTECER MEDICAMENTOS DE LA CLINICA SAR TGY Y SPS, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-0881-2018.

FACTURA 000-001-01-00033050, ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0715-2018 Y PROCESO NO. 127593.
PACC:35559


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 CAJAS DE ESPADADRAPO HOSPITALARIO DE 5 CORTES, 6 GASAS HOSPITALARIAS 36x100 Y 6 TUBOS ENDOTRAQUIAL No. 7.5, CON EL FIN DE ABASTECER MEDICAMENTOS DE LA CLINICA SAR TGY Y SPS, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-0881-2018.

ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0714-2018 Y PROCESO NO. 127592.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE ESPADADRAPO HOSPITALARIO DE 5 CORTES, 6 GASAS HOSPITALARIAS 36x100 Y 6 TUBOS ENDOTRAQUIAL No. 7.5, CON EL FIN DE ABASTECER MEDICAMENTOS DE LA CLINICA SAR TGY Y SPS, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-0881-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008954, POR ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0714-2018 Y PROCESO NO. 127592. PACC 35559.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA INSTITUCION, ABOG. ALEJANDRA SUAREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2018 AL 07/06/2018,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-1077-2018.

CON FACTURA N° 000-250-01-11193500
SE RECONOCE LA SUMA DE US$ 100.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO No. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

VALOR GRAVADO : L. 2,096.00, PRECIO DEL DOLAR: 24.104

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO A LA SR. MINISTRA DE ESTA INSTITUCION, ABOG. MIRIAM GUZMAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2018 AL 07/06/2018,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-1078-2018.

CON FACTURA N° 000-250-01-11186747.
SE RECONOCE LA SUMA DE US$ 175.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO No. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

TASA DE CAMBIO : L.24.104


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE TOCOA, COLON, JUTICALPA, OLANCHO, LA CEIBA, ATLANTIDA, SAN PEDRO SULA, CORTES, COMAYAGUA, COMAYAGUA, DEL 15 AL 27 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION TRIBUTARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1781-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02345.

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

rationale:
REINTEGRO DE L. 63.00 CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE TOCOA, COLON, JUTICALPA, OLANCHO, LA CEIBA, ATLANTIDA, SAN PEDRO SULA, CORTES, COMAYAGUA, COMAYAGUA, DEL 15 AL 27 DE JUNIO DEL 2018, EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A EXTRAVIO DE TRES FACTURAS DE PEAJE, YA QUE SE LE HABIAN ASIGNADO SEIS PEAJES. EL REINTEGRO LO REALIZA EL COLABORADOR DAVID ANTONIO CHAVEZ.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02345.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2346-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE HOSPEDAJE , ALIMENTACION , TRANSPORTE INTERURBANO Y TAXI, POR VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DE PLANES OPERATIVOS ANUALES 2018 Y ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS METAS PLANTEADAS, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO DAC-OCOTEPEQUE-002-2018.

SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ

legalName: SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ

rationale:
REINTEGRO DE L.250.00 LEMPIRAS POR CONCEPTO DE NO UTILIZAR UNO DE LOS PASAJES DE TRANSPORTE ASIGNADO A FAVOR DE LA COLABORADORA SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ,
, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DE PLANES OPERATIVOS ANUALES 2018 Y ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS METAS PLANTEADAS, DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO DAC-OCOTEPEQUE-002-2018. EL REINTEGRO SE REALIZA POR NO UTILIZAR UN PASAJE EN BUS. SEGÚN LA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA DE SPS LIC. DIANA NOLASCO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-235-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE TOCOA, COLON, JUTICALPA, OLANCHO, LA CEIBA, ATLANTIDA, SAN PEDRO SULA, CORTES, COMAYAGUA, COMAYAGUA, DEL 15 AL 27 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION TRIBUTARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1781-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02345.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA Y ARIZONA, LA CEIBA, DEL 17 AL 22 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1784-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02349.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA Y ARIZONA, LA CEIBA, DEL 17 AL 22 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1784-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02349.


title:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE 99,412 KMS DEL VEHICULO NISSAN URVAN, MATRICULA N-11330, NOMENCLATURA No. 038 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-456-2018.

ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0719-2018 Y PROCESO No. 127838.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE 99,412 KMS DEL VEHICULO NISSAN URVAN, MATRICULA N-11330, NOMENCLATURA No. 038 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-456-2018.

FACTURA 001-002-01-00014714, ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0719-2018 Y PROCESO No. 127838.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 CAJAS DE AGUJA RECTA CORTATE 3-0 SEDA, 2 CAJAS DE AGUJA CURVA CORTANTE 24MM SEDA Y 2 CAJAS DE AGUJA CURVA CORTANTE DE 24MM NYLON, CON EL FIN DE ABASTECER MEDICAMENTOS DE LA CLINICA SAR TGY Y SPS, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-0881-2018.

ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0717-2018 Y PROCESO NO. 127590.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE AGUJA RECTA CORTATE 3-0 SEDA, 2 CAJAS DE AGUJA CURVA CORTANTE 24MM SEDA Y 2 CAJAS DE AGUJA CURVA CORTANTE DE 24MM NYLON, CON EL FIN DE ABASTECER MEDICAMENTOS DE LA CLINICA SAR TGY Y SPS, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-0881-2018.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000203, POR ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0717-2018 Y PROCESO NO. 127590. PACC 35559.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 CAJAS DE BIGOTERAS PARA OXIGENO Y 8 BOLSAS DE ALGODON, CON EL FIN DE ABASTECER MEDICAMENTOS DE LA CLINICA SAR TGY Y SPS, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-0881-2018.

ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0711-2018 Y PROCESO NO. 127588.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE BIGOTERAS PARA OXIGENO Y 8 BOLSAS DE ALGODON, CON EL FIN DE ABASTECER MEDICAMENTOS DE LA CLINICA SAR TGY Y SPS, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-0881-2018.

FACTURA # 000-001-01-00065463
ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0711-2018 Y PROCESO NO. 127588.
PACC 35559
PRODUCTO EXENTO DEL I.S.V.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE VENOCLISIS, 6 CAJAS DE JERINGAS HIPODERMICAS DE 3CC, 20 CAJAS DE DEPRESOR LINGUAL, 2 CAJAS DE GUANTES ESTERILES No. 7 Y 6 CAJAS DE GUANTES DESCARTABLES TALLA S, CON EL FIN DE ABASTECER MEDICAMENTOS DE LA CLINICA SAR TGY Y SPS, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-0881-2018.

ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0718-2018 Y PROCESO NO. 127606

NOTA: SE CARGA EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL OBJETO 39530 DEBIDO A QUE EL OBJETO 39500 ES CUENTA NO IMPUTABLE.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE VENOCLISIS, 6 CAJAS DE JERINGAS HIPODERMICAS DE 3CC, 20 CAJAS DE DEPRESOR LINGUAL, 2 CAJAS DE GUANTES ESTERILES No. 7 Y 6 CAJAS DE GUANTES DESCARTABLES TALLA S, CON EL FIN DE ABASTECER MEDICAMENTOS DE LA CLINICA SAR TGY Y SPS, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-0881-2018.

ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0718-2018 Y PROCESO NO. 127606

NOTA: SE CARGA EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL OBJETO 39530 DEBIDO A QUE EL OBJETO 39500 ES CUENTA NO IMPUTABLE.

VALOR GRAVADO L.1,158.00 Y VALOR EXENTO L.851.00.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE TERRESTRE (IDA Y VUELTA), POR VIAJE A EL SALVADOR A FIN DE ATENDER CONVOCATORIA GIRADA MEDIANTE OFICIO No. 234-DGIEPC-SDE-2018, POR PARTE DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESAROLLO ECONOMICO, EN EL SENTIDO DE QUE LOS COLOBORADORES DEL SAR DESIGNADOS A LA MESA TECNICA DE TRIBUTOS INTERNOS PARTICIPEN EN LA VISITA IN SITU AL PUESTO FRONTERIZO DE EL POY, A LA ADUANA ACAJUTLA Y AL AEROPUERTO MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2018, TENIENDO QUE INICIAR CON EL VIAJE EL 19 DE JUNIO Y RETORNAR EL 23 DE JUNIO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, F.M, HONDURAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNGT-DNCT-091-F-2018.

JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

legalName: JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON Y LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EL 22 Y 24 DE JUNIO DE 2018, CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL, EN AMBAS FECHAS RETORNANDO EL MISMO DIA, SOLICITADO MEDIENTE MEMORANDO DNCT-DACN-459-2018 Y SAR-DNAF-JNA-1788-18.

DOCUMENTOS ORIGINALES EN F01-02357.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE CINCO (5) SELLOS DE HULE BASE DE MADERA TRES (3) PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DRCS, SOLICITADOS CON MEMORANDO SAR-DRCS-GT-974-F-2018 Y DOS (2) PARA EL DEPARTAMENTO DE RECUADACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-F-165-2018.

ORDEN DE COMPRA 214-2018 Y PROCESO DE COMPRA 203-2018.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) SELLOS DE HULE BASE DE MADERA TRES (3) PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DRCS, SOLICITADOS CON MEMORANDO SAR-DRCS-GT-974-F-2018 Y DOS (2) PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-F-165-2018.

PAGO DE FACTURA 001-001-01-00003641POR ORDEN DE COMPRA 219-2018 Y PROCESO DE COMPRA 203-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON Y LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EL 22 Y 24 DE JUNIO DE 2018, CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL, EN AMBAS FECHAS RETORNANDO EL MISMO DIA, SOLICITADO MEDIENTE MEMORANDO DNCT-DACN-459-2018 Y SAR-DNAF-JNA-1788-18.

DOCUMENTOS ORIGINALES EN F01-02357.