title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, QUIENES TRABAJARON EN HORARIO EXTENDIDO, EN LAS MESAS DE AYUDA DE ISR 2017, EN DIFERENTES CENTROS COMERCIALES DE SAN PEDRO SULA, A PARTIR DEL 23 AL 27 DE ABRIL 2018,  Y EL  02 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-RNO-DAT-080-E-2018.

ODALIS LIZETH ZAMBRANO PEREZ

legalName: ODALIS LIZETH ZAMBRANO PEREZ

SINDY CAROLINA MURCIA ESCOBAR

legalName: SINDY CAROLINA MURCIA ESCOBAR

KARLA PATRICIA FLORES RIVERA

legalName: KARLA PATRICIA FLORES RIVERA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, EL DIA 12 DE MAYO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE RETORNAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROLTRIBUTARIO, HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1478-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01722.

currency: HNL

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title:
REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS POR COMPRA DE PIPA DE AGUA PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN MEMORANDO SAR-DD-SRC-06-05-2018.

FACTURA 002-001-01-00013321.

GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGUETA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE: SANTA BARBARA, GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE, A PARTIR DEL 15 AL 19 DE MAYO 2018, CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE ARCHIVO, QUIENES REALIZARAN  VARIAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANEJO DE DOCUMENTOS/ ARCHIVOS, EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, EN DICHAS CIUDADES, , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-DGA-038-E-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01730.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE: SANTA BARBARA, GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE, A PARTIR DEL 15 AL 19 DE MAYO 2018, CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE ARCHIVO, QUIENES EFECTUARAN VARIAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANEJO DE DOCUMENTOS/ ARCHIVOS, EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, EN DICHAS CIUDADES, , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-DGA-038-E-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01730.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS, POR  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-12203, ASIGNADO AL COLABORADOR IRVING AVILES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1488-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-12199, ASIGNADO AL MOTORISTA FERLIN FLORES DE DIRECCION SUPERIOR, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1415-2018.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-12199, ASIGNADO AL MOTORISTA FERLIN FLORES DE DIRECCION SUPERIOR, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1416-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01737.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO EN CONCEPTO DE ACEITE LOND SAE 15W40, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-12205, ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1501-2018.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE LOND SAE 15W40. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-12200, ASIGANDO AL MOTORISTA FERNANDO PALACIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1494-2018.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-12203, ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1489-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01736


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-12200, ASIGNADO AL MOTORISTA FERNANDO PALACIOS DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1493-2018.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KILOMETROS  DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-12205, ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1500-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01742.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 200 EMPAREDADOS, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, 70 EL 14, 70 EL 15 Y 60 EL 16 DE MAYO 2018, Y 72 ALMUERZOS, 24 EL DIA 14, 24 EL 15 Y 24 EL 16 DE MAYO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-1157-2018.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 200 EMPAREDADOS, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, 70 EL 14, 70 EL 15 Y 60 EL 16 DE MAYO 2018, Y 72 ALMUERZOS, 24 EL DIA 14, 24 EL 15 Y 24 EL 16 DE MAYO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-1157-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002230, POR ORDEN DE COMPRA 179-2018 Y PROCESO 166-2018.

type: FACT


title:
RESERVA POR SERVICIO DE FLETE DE 200 EMPAREDADOS,  LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA SIGUIENTE MANERA: 70 EL DIA 14, 70 EL 15 Y 60 EL DIA 16  DE MAYO 2018, Y 72 ALMUERZOS, SERAN DISTRIBUIDOS 24 EL DIA 14, 24 EL DIA 15 Y 24 EL DIA 16 DE MAYO 2018,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-1157-2018.

NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 01749.

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE FLETE DE 200 EMPAREDADOS Y 72 ALMUERZOS,  LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA SIGUIENTE MANERA: 70 EL DIA 14, 70 EL 15 Y 60 EL DIA 16  DE MAYO 2018, Y 72 ALMUERZOS, SERAN DISTRIBUIDOS 24 EL DIA 14, 24 EL DIA 15 Y 24 EL DIA 16 DE MAYO 2018,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-1157-2018.

FACTURA 000-001-01-00002230, ORDEN DE COMPRA SAR-179-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0166-2018.
NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 01749.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CON EL FIN DE TRASLADAR A LA COLABORADORA GERALDINE AUXILIADORA DETRINIDAD, Y A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE PARA TRASLADAR AL COLABORADOR OSVALDO HERRERA, EL DIA 15 DE MAYO 2018, ASIMISMO, EL DIA 16 DE MAYO VIAJARA PARA RETORNAR AL COLABORADOR OSVALDO HERRERA, DE SIGUATEPEQUE HACIA TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-104-E-2018, SAR-DNAF-JNA-1486-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01756 Y 01758.

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

rationale: REVERSION TOTAL, POR INSTRUCCIONES SUPERIORES LA GIRA LA REALIZARA OTRO MOTORISTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1759-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FÚNEBRE, POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. MARIA DOLORES MADRID, TIA DE LA ABG. ANGELA MADRID, SUB DIRECTORA EJECUTIVA DEL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-275-2018.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CON EL FIN DE TRASLADAR A LA COLABORADORA GERALDINE AUXILIADORA DETRINIDAD, Y A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE PARA TRASLADAR AL COLABORADOR OSVALDO HERRERA, EL DIA 15 DE MAYO 2018, ASIMISMO, EL DIA 16 DE MAYO VIAJARA PARA RETORNAR AL COLABORADOR OSVALDO HERRERA, DE SIGUATEPEQUE HACIA TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-104-E-2018, SAR-DNAF-JNA-1486-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01756 Y 01761.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196, ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1509-2018.


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE REPARACION DE LA BOMBA DE LA CISTERNA UBICADA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA SEGUN SAR-DRCS-DDJ-023-E-2017.

JAVIER ADALID HERNANDEZ MURILLO

legalName: JAVIER ADALID HERNANDEZ MURILLO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196, ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1510-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01764.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERNO TAXI Y TRANSPORTE INTER-URBANO BUS, A LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, COLON, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR POA 2018 Y ESTRATEGIAS PARA CUMPLIMIENTO DE METAS CONVOCADO POR LA MINISTRA DIRECTORA DEL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-18-SAR-2018.

ALEJANDRA ESCOBAR RIVERA

legalName: ALEJANDRA ESCOBAR RIVERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA DE LA DRCS QUE TRABAJARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 16 AL 27 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-295-E-2018.

ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

legalName: ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

legalName: EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

legalName: BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

WENDY ELOISA CERRATO NAVARRO

legalName: WENDY ELOISA CERRATO NAVARRO

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

LENER DAVID ROMERO TURCIOS

legalName: LENER DAVID ROMERO TURCIOS

REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

legalName: REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

legalName: GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

KAREN VANESA CASTAÑEDA MEDINA

legalName: KAREN VANESA CASTAÑEDA MEDINA

EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

legalName: EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

OLGA IRASEMA SOSA

legalName: OLGA IRASEMA SOSA

KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

legalName: KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

legalName: ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA

legalName: MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA

HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

legalName: HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

legalName: LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

legalName: ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

EDISON ARIEL RAMOS MENDEZ

legalName: EDISON ARIEL RAMOS MENDEZ

WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

legalName: WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

legalName: WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE HONORARIOS PROFESIONALES, AL SEÑOR ELVIN NOEL HERNANDEZ, QUIEN REALIZO ANALISIS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA INTERNA Y EXTERNA, DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SAR EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEBIDO A QUE OCURRIO UNA DESCARGA ELECTRICA Y SE QUEMARON VARIOS UPS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDJ-018-2017.

JAVIER ADALID HERNANDEZ MURILLO

legalName: JAVIER ADALID HERNANDEZ MURILLO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO DEL RECIBO # 000-079,  CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE (PAGO COASEGURO) DEL SEGURO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP, PLACA N-11336, POR DELITO DE ROBO, SEGUN DENUNCIA N° 198-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1508-2018.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA MIRIAM ESTELA GUZMAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 08/04/2018 AL 07/05/2018, CON FACTURA # 000-250-01-10854259, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-0876-2018.

NOTA: VALOR GRAVABLE L.2,674.86, VALOR EXENTO L.1.43 Y ISV L401.37.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES SUPERVISARON EL EVENTO "TALENTO CAMPESINO" EL DIA 05 DE MAYO EN LA ALDEA COMALI, MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON, SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-272-E-2018.

MARLE GELY CANALES ESCAÑO

legalName: MARLE GELY CANALES ESCAÑO

MELISSA ROSIBEL BORJAS MARROQUIN

legalName: MELISSA ROSIBEL BORJAS MARROQUIN

VICTOR ALFONSO GALO MARADIAGA

legalName: VICTOR ALFONSO GALO MARADIAGA


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N-11318, NOMENCLATURA DEI-143, Y EL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-11326, NOMENCLATURA SAR-133, ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-1519-2018.

LESLY DANIELA OSORIO MENCIAS

legalName: LESLY DANIELA OSORIO MENCIAS


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL MOTORISTA DE CHOLUTECA YA QUE TRASLADO A LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO "TALENTO CAMPESINO" EL DIA 05 DE MAYO, EN LA ALDEA COMALI, MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON, SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-272-E-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01799.

LUIS FRANCISCO LIRA RUIZ

legalName: LUIS FRANCISCO LIRA RUIZ


title:
RESERVA POR RECARGA DE EXTINTORES, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR PROTECCION A INCIDENTES A TENTATIVAS DE INCENDIO EN EL AREA DEL DATA CENTER EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA DEL SAR, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-240-2018.

ORDEN DE COMPRA 182-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0163-2018.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR PROTECCION A INCIDENTES O TENTATIVAS DE INCENDIO EN EL AREA DEL DATA CENTER EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA DEL SAR, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-240-2018.

PAGO DE FACTURA 002-001-01-00012626, ORDEN DE COMPRA 182-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0163-2018.


title:
PAGO POR SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO PARA LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS, MEDIANTE EL CUAL SE LES RECORDO  EL VENCIMIENTO DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS DEL PERIODO 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-291-2018.

FACTURA # 000-250-01-10867146.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERURBANO Y MOVILIZACION INTERNA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL "TALLER MEJORES PRACTICAS DE GESTION TRIBUTARIA" , DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DSB-0096-E-2018.

MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA

legalName: MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA

rationale: REINTEGRO DE L. 500.00, VALOR QUE CORRESPONDE A ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES, YA QUE EL COLABORADOR MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA NO UTILIZO TRANSPORTE EN BUS, INICIALMENTE LA GIRA SE PLANIFICO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1809-1-0

type: OFI


title:
RESERVA POR COMPRA DE 14 MOCHILAS TACTICAS COLOR NEGRO, PARA EL PERSONAL DE FEDATARIOS FISCALES, SOLCITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DFF-040-2018.

ORDEN DE COMPRA 176-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0155-2018.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA NUMERO 175-2018.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 14 MOCHILAS TACTICAS COLOR NEGRO, PARA EL PERSONAL DE FEDATARIOS FISCALES, SOLCITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DFF-040-2018.

ORDEN DE COMPRA 176-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0155-2018.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA NUMERO 175-2018.
            VALORES OFERTADOS CON MAS DE DOS DIGITOS


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER "MEJORES PRACTICAS DE GESTION TRIBUTARIA" DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DD-SRC-11-05-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01811.

DIDIER BIMANDO PRADO CASTELLANOS

legalName: DIDIER BIMANDO PRADO CASTELLANOS

GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

MARIA YESENIA GUERRA

legalName: MARIA YESENIA GUERRA

rationale: REINTEGRO DE L. 300.00 EXACTOS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, POR VIAJE QUE REALIZARON A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE HABER PARTICIPADO EN EL TALLER "MEJORES PRACTICAS DE GESTION TRIBUTARIA" DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2018, EL REINTEGRO ES A FAVOR DE LOS COLABORADORES  MARIA YESENIA GUERRA, CON UN VALOR DE L. 250.00 LEMPIRAS, Y REALIZA EL REINTERGO DEBIDO A NO HABER UTILIZADO EL PASAJE DE REGRESO HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SOLO UTILIZO UNO DE LOS DOS PASAJES ASIGNADO Y EL COLABORADOR DIDIER BIMANDO PRADO CASTELLANOS REALIZA EL REINTEGRO CON UN VALOR DE L. 50.00 LEMPIRAS DEBIDO A NO HABER UTILIZADO EL VALOR TOTAL DE LO ASIGNADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE INTERURUBANO, SEGUN LO COMUNICADO VIA CORREO LA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE SPS, LIC. DIANA NOLASCO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1812-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL Y DE LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 16 Y 19 DE MAYO DEL 2018, RETORNANDO AMBAS FECHAS EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-377-2018 Y SAR-AFRNO-378-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01818.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA, SECRETARIA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-263-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00179 Y 00180.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE 4 PARLANTE PRE AMPLIFICADO PORTATILES, 2 MICROFONOS INALAMBRICO SHURE Y 4 MICROFONO ALAMBRICO SHURE SM 58, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-337-2018.

ORDEN DE COMPRA 167-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0132-2018.

ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

streetAddress: 13 CALLE 3 Y 4ta AVENIDA EDIFICIO KAFATI

legalName: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 PARLANTE PRE AMPLIFICADO PORTATILES, 2 MICROFONOS INALAMBRICO SHURE Y 4 MICROFONO ALAMBRICO SHURE SM 58, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-337-2018.

FACTURA 001-001-01-00117053, PACC: 35594, ORDEN DE COMPRA 167-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0132-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, PARA EL PERSONAL DE CHOLUTECA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER "MEJORES PRACTICAS DE GESTION TRIBUTARIA" DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-GT-121-E-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01826.

rationale:
REINTEGRO EN SU TOTALIDAD DE L. 412.00 CORRESPONDIENTE A ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, PARA LAS COLABORADORAS MARLE GELY CANALES Y MELISSA ROSIBEL BORJAS, QUIENES REALIZARON DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER "MEJORES PRACTICAS DE GESTION TRIBUTARIA" DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-GT-121-E-2018. EL REINTEGRO LO REALIZAN DEBIDO A NO HABER UTILIZADO EL TRASPORTE INTERURBANO BUS, EN EL CUAL SE LE HABIA ASIGNADO GASTOS.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01826.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1827-1-0


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER URBANO DE BUS, AL PERSONAL QUE REALIZARÁ GIRA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A PARTIR DEL 07 AL 09 DE FEBRERO 2018,CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACIÓN EN LA REVISIÓN Y CONTROL DE EXPEDIENTES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-12-SAR-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00181

YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

legalName: YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

BERTHA ROSIBEL SOLIS POSAS

legalName: BERTHA ROSIBEL SOLIS POSAS

rationale: REINTEGRO DE L. 5.00 C/U DE LAS COLABORADORAS YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO Y BERTHA ROSIBEL SOLIS POSAS, CON UN VALOR TOTAL DE L. 10.00 YA QUE LAS COLABORADORAS ANTES DESCRITAS ULIZARON UN SERVICIO DE TRANSPORTE DE MENOR VALOR EN COMPARACION A LO ASIGNADO, LA GIRA FUE CON DESTINO A SAN PEDRO SULA, A PARTIR DEL 07 AL 09 DE FEBRERO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-183-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER "MEJORES PRACTICAS DE GESTION TRIBUTARIA" DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-142-SAR-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01823.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

WENDY VANESSA CERRATO CARCAMO

legalName: WENDY VANESSA CERRATO CARCAMO

ARLETTE VANESSA ACOSTA RUIZ

legalName: ARLETTE VANESSA ACOSTA RUIZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 85,000 KILOMETROS, DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA PDÑ-9044, ASIGNADO AL MOTORISTA WILMER MARADIAGA DE LA DIRECCION SUPERIOR, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1527-2018.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

rationale:
REVERSION DEBIDO A QUE DICHO F01, FUE ANULADO PORQUE LA CUENTA FUE CANCELADA YA QUE DICHA EMPRESA FUE ABSORBIDA POR CORPORACION FLORES, POR LO QUE LA NUEVA SOLICITUD DEBERA SER A FAVOR DE ESTA ULTIMA EMPRESA. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1556-2018.

CARGADO EN F01-01878

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1828-1-0


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 85,000 KILOMETROS, DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA PDÑ-9044, ASIGNADO AL MOTORISTA WILMER MARADIAGA DE LA DIRECCION SUPERIOR, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1528-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01828.

rationale:
REVERSION DEBIDO A QUE DICHO F01, FUE ANULADO PORQUE LA CUENTA FUE CANCELADA YA QUE DICHA EMPRESA FUE ABSORBIDA POR CORPORACION FLORES, POR LO QUE LA NUEVA SOLICITUD DEBERA SER A FAVOR DE ESTA ULTIMA EMPRESA. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1556-2018

CARGADO CON F01-01877

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1830-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO BUS,  POR GIRA DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TOCOA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A PARTIR DEL 16 AL AL 19 DE MAYO 2018, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER " MEJORES TECNICAS DE GESTION TRIBUTARIA" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-141-SAR-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-0101835.

NELSON MIGDONIO OLIVA MEJIA

legalName: NELSON MIGDONIO OLIVA MEJIA

OSCAR ALBERTO TURCIOS ANDRADE

legalName: OSCAR ALBERTO TURCIOS ANDRADE


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE INTERNO (TAXI) Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER " MEJORES PRACTICAS DE GESTION TRIBUTARIA", EL DIA 17 Y 18 DE MAYO 2018, POR LO CUAL ESTARA SALIENDO EL DIA 16 Y REGRESARA EL 19 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-143-SAR-2018.

DURKY YASMARY MORALES OVIEDO

legalName: DURKY YASMARY MORALES OVIEDO

rationale: REINTEGRO DE L.548.00 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO BUS (IDA Y REGRESO), YA QUE LA COLABORADORA DURKY YASMARY MORALES OVIEDO, NO UTILIZO TRANSPORTE TERRESTRE, EN VISTA DE QUE VIAJO VIA AEREO, SIN EMBARGO, LA AEROLINEA NO LE PROPORSIONO LA FACTURA, ORIGINALMENTE LA GIRA SE PROGRAMO PARA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1832-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 3 MEMORIAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE 256 GB, 50 BOTES DE TINTA ROJA PARA SELLO AUTOMATICO Y 50 BOTES DE TINTA NEGRA PARA SELLO AUTOMATICO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-IG-332-2018 Y SAR-DNAF-JNA-1368-2018.

ORDEN DE COMPRA 183-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0162-2018.
NOTA: SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION POR REASIGNACION DE VALOR MONETARIO EN CADA OBJETO DE GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1838-1-0


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DAC-OCOTEPEQUE-033-2018, SAR-DNAF-JA-1537-2018.

SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ

legalName: SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 18 MEMORIAS USB DE 64GB, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-406-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0685-2018, PROCESO 125868.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 18 MEMORIAS USB DE 64GB, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-406-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007688, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0685-2018, PROCESO 125868.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRAS DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, LOS DIAS 17 Y 19 DE MAYO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, AMBAS GIRAS CON RETORNO EL MISMO DIAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1531-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01843 Y 01844.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

rationale: REINTEGRO DE L. 21.00 LEMPIRAS EXACTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, LOS DIAS 17 Y 19 DE MAYO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, EL REINTEGRO SE REALIZA POR MOTIVOS DE EXTRAVIO DE UNA FACTURA DE PEAJE, DEL DIA 17/05/18 SEGUN LO COMUNICADO POR EL COLABORADOR MARIO DAVID CABALLERO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1845-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL PERSONAL QUE VIAJARÁ DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LOS DIAS 05,07, 13 DE FEBRERO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL, A REALIZAR PRUEBAS TOXICOLÓGICAS, POR INSTRUCCIONES DE  LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-058-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00184.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO DE L.114.00 CORRESPONDIENTE A ASIGNACION DE PEAJE, POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 05, 07 Y 13 DE FEBRERO DEL 2018, EL REINTEGRO SE REALIZA POR MOTIVOS DE CANCELACIÓN DE TRASLADO DE PERSONAL DE REGIONAL NOROCCIDENTAL A REALIZARSE PRUEBAS TOXICOLÓGICAS EN TEGUCIGALPA EL 07 DE FEBRERO 2018. SEGÚN LA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA DIANA NOLASCO SPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-185-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE TRES DESTRUCTORAS DE PAPEL, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-136-SAR-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0675-2018.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR COMPRA DE TRES DESTRUCTORAS DE PAPEL, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-136-SAR-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0675-2018.
FACTURA # 000-001-01-00007567.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 18 AL 22 DE MAYO DEL 2018, A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO YORO, SAN PEDRO
SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1543-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01856.

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO DE L. 130.00 YA QUE EL COLABORADOR DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ NO SUMINISTRO TODO EL VALOR ASIGNADO (L.1,000.00) PARA COMBUSTIBLE AL VEHICULO QUE EL PORTABA, LA GIRA ERA CON DESTINO A EL PROGRESO, DEPARTAMENTO YORO, SAN PEDROSULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, DEL 18 AL 22 DE MAYO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1857-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 18 AL 22 DE MAYO DEL 2018, A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO YORO, SAN PEDRO
SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO SARDNAF-JNA-1543-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01856 Y 01857.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERNO TAXI Y TRANSPORTE FERRY, POR GIRA DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, A PARTIR DEL 18 AL 19 DE MAYO 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION A LA IMPRENTA "TRAMITES MULTIPLES" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-147-SAR-2018.

KATHY SUSANA FUGON MEZA

legalName: KATHY SUSANA FUGON MEZA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA LOS COLABORADORES DE GESTION DE TRANSPORTE, QUE REALIZARAN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 18 AL 19 DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LLEVAR ACABO LA GIRA PLANIFICADA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1541-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01861.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: ASIGNACION DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, MOVILIZACION INTERNA Y TRANSPORTE FERRY, PARA LA COLABORADORA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL, POR GIRA DE TRABAJO CON DESTINO A ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL 18 AL 19 DE MAYO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA DE DOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR DENUNCIA DE TERCEROS Y EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITA VERIFICACION DE LOS MISMO, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-148-SAR-2018.

CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO

legalName: CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO


title:
RESERVA POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA EL VEHICULO MICROBUS, MARCA NISSAN, COLOR BLANCO, PLACA N-11331, NOMENCLATURA 138, SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-281-E-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0016-2018.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale:
PAGO  POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA EL VEHICULO MICROBUS, MARCA NISSAN, COLOR BLANCO, PLACA N-11331, NOMENCLATURA 138, SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-281-E-2018.

FACTURA # 000-001-01-00029865
ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0016-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA TAMAÑO BARRIL, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1465-2018.

ORDEN DE COMPRA 186-2018.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 184-2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA TAMAÑO BARRIL, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1465-2018.

FACTURA No. 000-001-01-00015216, ORDEN DE COMPRA 186-2018, PROCESO No. CM-SAR-170-2018.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 184-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1,250 NOTAS ADHESIVAS, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1465-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0683-2018
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 184-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1,250 NOTAS ADHESIVAS, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1465-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0683-2018
FACTURA # 000-001-01-00019739.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 184-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201, ASIGNADO AL MOTORISTA WILLIAM MERLO DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1545-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201, ASIGNADO AL MOTORISTA WILLIAM MERLO DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1546-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01867.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 18 AL 25 DE MAYO DEL 2018, A LAS CUIDADES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO ATLANTIDA, TRUJILLO Y TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON, OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES, SEGUN MEMORANDO SAR-DFF-055-C-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01870 Y 01869.

JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

legalName: JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 18 AL 25 DE MAYO DEL 2018, A LAS CUIDADES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO ATLANTIDA, TRUJILLO Y TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON, OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES, SEGUN MEMORANDO SAR-DFF-055-C-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01870 Y 01869.

rationale: REINTEGRO DE L. 480.00 LEMPIRAS EXACTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARON DEL 18 AL 25 DE MAYO DEL 2018, A LAS CUIDADES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO ATLANTIDA, TRUJILLO Y TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON, OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO, EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADO EL VALOR DE LO ASIGNADO, SIENDO UN VALOR DE L.180.00 PARA EL COLABORADOR JUAN DIMITRY SALGADO Y L.300.00 LEMPIRAS PARA EL COLABORADOR LUIS MIGUEL RAMIREZ, SEGUN MEMORANDO SAR-DFF-055-C-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1871-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL MOTORISTA QUIEN TRASLADARA  AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL JUTICALPA , AL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO EL DIA 19 DE MAYO DE 2018.
SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-AC-055-E-2018

DOCUMENTO ORIGINAL EN F01-01874

JOSE ROLANDO SANTOS PAVON

legalName: JOSE ROLANDO SANTOS PAVON


title:
RESERVA POR COMPRA DE 500 MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA FINA, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1465-0218.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0684-2018.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 184-2018.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: REVERSION TOTAL, DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR, SE ENCUENTRA INSOLVENTE, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2240-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1873-1-0


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 85,000 KILOMETROS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA PDÑ-9044 ASIGNADO AL MOTORISTA WILMER MARADIAGA DE LA DIRECCION SUPERIOR, SEGUN MEMORANDO SAR-JNA-1556-2018.

DOCUMENTO ORIGINAL EN F01-01878

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET PARA PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, ASIGNADO AL No. 9645-8686 OPERADOR TIGO PARA ACCEDER A LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA DE VPN PARA REALIZAR CONSULTAS EN EL VALIDADOR DE DOCUMENTOS FISCALES Y VERIFICACION DE LOS PERFILES DE LOS OT, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-401-2018

GLORIA ESTEFANY SABILLON LOPEZ

legalName: GLORIA ESTEFANY SABILLON LOPEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 85,000 KILOMETROS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA No. PDÑ-9044 ASIGNADO AL MOTORISTA WILMER MARADIAGA DE LA DIRECCION SUPERIOR, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-1556-2018


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA POR GIRA A LA CUIDAD DE DANLI, EL PARAISO EL DIA 20 DE MAYO DE 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO QUIENES ESTARAN PARTICIPANDO EN LA ACTIVIDAD DE HONDURAS ACTIVATE, RETORNANDO EL MISMO DIA. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1557-2018 Y SAR-DNTH-1269-2018.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title:
ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERURBANO POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PROVENIENTE DE DANLI CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE MEJORES PRACTICAS DE GESTION TRIBUTARIA DEL 16 AL 18 DE MAYO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-E-145-2018 Y SAR-DNCT-220-E-2017.

DOCUMENTO ORIGINAL EN F01-01879

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA

DILCIA DOMINGA GODOY FLORES

legalName: DILCIA DOMINGA GODOY FLORES

GLORIA DORIN MONCADA FLORES

legalName: GLORIA DORIN MONCADA FLORES


title:
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARE EVENTO QUE INCLUYE MESAS, SILLAS Y DESAYUNO PARA 60 PERSONAS POR CAPACITACION PROGRAMADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES EL DIA 22 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO DDC-SAR-096-2018.

FACTURA PROFORMA No. 17917, ORDEN DE COMPRA No. 096-2018 Y PROCESO CM-SAR-0172-2018

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN CONTRATO No.SAR-DNAF-01-2018, SOLICITADO EN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1548-2018.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: ASIGNACION POR COMPRA DE 60 BOLSAS MEDIANAS PARA REGALO COLOR NEGRO PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN A PERIODISTAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DDC-092-2018.

YERIN SEBASTIAN GARCIA AMADOR

legalName: YERIN SEBASTIAN GARCIA AMADOR


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN CONTRATO No.SAR-DNAF-02-2018, SOLICITADO EN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1549-2018.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NISSAN URVAN, NOMENCLATURA SAR-133 PLACA No. 11326 Y NISSAN FRONTIER NOMENCLATURA DEI-143, PLACA No. 11318 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL JUTICALPA, OLANCHO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-AC-057-2018 Y SAR-DNAF-JA-1562-2018

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA No. 12202 ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1559-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
REEMBOLSO POR SUFRAGAR PAGO DE RENOVACIÓN DEL DOMINIO DEI.GOB.HN, QUE SE VENCIA EL 25 DE ENERO DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-018-2018 Y SAR-DNAF-JNA-265-2018.

FACTURA 000-002-01-00005271.

FRANCIA ESTEFANY SANDOVAL MARTINEZ

legalName: FRANCIA ESTEFANY SANDOVAL MARTINEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1443-2018.

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title:
PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA No.12202 ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1560-2018.

DOCUMENTO ORIGINAL EN F01-1890

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-279-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-08167898.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: RESERVA POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE DE 64,033 KM PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN PLACA No. 11332 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL SAN PEDRO SULA, EL CUAL SOBREPASA LOS 2,700 KILOMETROS POSTERIOR AL REQUERIDOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-390-2018.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE DE 64,033 KM PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN PLACA No. 11332 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL SAN PEDRO SULA, EL CUAL SOBREPASA LOS 2,700 KILOMETROS POSTERIOR AL REQUERIDOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-390-2018.

FACTURA # 001-002-01-00014237
ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0017-2018.


title: RESERVA POR CONSTRUCCION DE VENTANILLA (3 EN 1) DE VIDRIO Y ALUMINIO CON MEDIDAS DE 2.26 DE ANCHO POR 0.60 DE ALTO A FIN DE CAMBIAR UBICACION  DE LA LIC. ESCARLETH BUSTILLO DE RECEPCION Y NOTIFICACION DE LA DRCS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-691-2018.

KAREN ALEYDA ARDON VARELA

legalName: KAREN ALEYDA ARDON VARELA

rationale:
PAGO POR CONSTRUCCION DE VENTANILLA (3 EN 1) DE VIDRIO Y ALUMINIO CON MEDIDAS DE 2.26 DE ANCHO POR 0.60 DE ALTO A FIN DE CAMBIAR UBICACION  DE LA LIC. ESCARLETH BUSTILLO DE RECEPCION Y NOTIFICACION DE LA DRCS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-691-2018.

FACTURA 000-001-01-00003166, ORDEN DE COMPRA 187-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0161-2018.
PACC:35629


title: RESERVA POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 60,000 KILOMETROS AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA No. 11333 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL SAN PEDRO SULA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1540-2018.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 60,000 KILOMETROS AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA No. 11333 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL SAN PEDRO SULA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1540-2018.

FACTURA 000-001-01-00030010, ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0019-2018 Y NUMERO DE PROCESO 125952.


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 BOTES DE LYSOL EN SPRAY DE 539G CON LA INTENCION DE PREVENIER EL CONTAGIO DE VIRUS A-H1N1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-1211-2018

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 10 BOTES DE LYSOL EN SPRAY DE 539G, PARA SER ENTRAGADOS A LOS COLABORADORES DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, CON LA INTENCION DE PREVENIER EL CONTAGIO DE VIRUS A-H1N1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-1211-2018

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00009806 POR ORDEN DE COMPRA 181-2018, PROCESO DE COMPRA 168.


title: RESERVA POR COMPRA DE 400 BANANAS, 400 MANZANAS Y 400 PERAS A FIN DE LLEVAR A CABO EVENTO HONDURAS ACTIVATE EN LA CUIDAD DE DANLI, SOLICITA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-1258-2018.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 400 BANANAS, 400 MANZANAS Y 400 PERAS A FIN DE LLEVAR A CABO EVENTO HONDURAS ACTIVATE EN LA CUIDAD DE DANLI, SOLICITA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-1258-2018.
ORDEN DE COMPRA 191/2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-177-2018.
FACTURA # 000-002-01-00000517.

NOTA: VALOR GRAVADO 13,400.00, VALOR EXENTO DEL ISV 1,200.00.


title:
RESERVA POR COMPRA DE200 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 500ML PARA SER ENTREGADOS A LOS COLABORADORES QUE ASISTAN LAS FERIAS TRIBUTARIAS EN GIRAS MOVILES DEL 26 DE MAYO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNCT-DACN-401-2018.

ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0678-2018.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale:
PAGO POR COMPRA DE200 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML PARA SER ENTREGADOS A LOS COLABORADORES QUE ASISTAN LAS FERIAS TRIBUTARIAS EN GIRAS MOVILES DEL 26 DE MAYO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNCT-DACN-401-2018.

FACTURA No. 000-001-01-00148607, ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0678-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 CONOS PARA PARQUEO, 1 JUEGO DE ALFROMBRAS PARA PICK UP DOBLE CABINA Y I JUEGO DE ALFOMBRAS PARA MICROBUS  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL EN JUTICALPA, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-AC-052-E-2018.

ORDEN DE COMPRA No. 194-2018, PROCESO No. CM-SAR-0174-2018.
DOCUMENTO ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 193-2018

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 CONOS PARA PARQUEO, 1 JUEGO DE ALFROMBRAS PARA PICK UP DOBLE CABINA Y I JUEGO DE ALFOMBRAS PARA MICROBUS  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL EN JUTICALPA, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-AC-052-E-2018.

ORDEN DE COMPRA No. 194-2018, PROCESO No. CM-SAR-0174-2018.
FACTURA # 000-002-01-00000190.
DOCUMENTO ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 193-2018


title:
RESERVA POR COMPRA E INSTALACION DE SANDBLAST PARA LAS OFICINAS DEL SAR DETALLADOS ASI:
- 1 SANDBLAST EN PUERTA DE VIDRIO DE 30 1/2" DE ANCHO X 75" DE ALTO PARA OFICINA SAR EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE
- 1 SANDBLAST EN PARED DE VIDRIO DE 38" DE ANCHO X 48" DE ALTO PARA OFICINA SAR EN TRAPICHE
- 1 SANDBLAST EN VENTANA DE VIDRIO DE 42 1/2" DE ANCHO X 21 1/4" DE ALTO PARA OFICINA SAR EL CENTRO
- 1 SANDBLAST EN VENTANA DE VIDRIO CON DIMENSIONES DE 30 6/8" X 21 1/4"  PARA OFICINA SAR EL CENTRO
- 2 SANDBLAST EN VENTANA DE VIDRIO CON DIMENSIONES DE 38 5/8" X 21 1/4"  PARA OFICINA SAR EL CENTRO
- 1 SANDBLAST EN PUERTA DE VIDRIO CON DIMENSIONES DE 31 7/8" X 43 1/4"  PARA OFICINA SAR EL CENTRO
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SA-GM-139-2018, SAR-GM-138-2018 Y SAR-CENTRO-AC-042-E-2018
ORDEN DE COMPRA No. 192-2018, PROCESO No. CM-SAR-0169-2018

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

rationale:
REVERSION PARCIAL, YA QUE LOS ITEM DE LA ORDEN DE COMPRA 192-2018 ACONTINUACION DETALLADO NO SE REALIZARON, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-195-2018.
- 1 SANDBLAST EN PUERTA DE VIDRIO DE 30 1/2" DE ANCHO X 75" DE ALTO PARA OFICINA SAR EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE
- 1 SANDBLAST EN PARED DE VIDRIO DE 38" DE ANCHO X 48" DE ALTO PARA OFICINA SAR EN TRAPICHE

REVERSION SOLICITADA CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2025-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1908-1-0

description:
PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE SANDBLAST PARA LAS OFICINAS DEL SAR DETALLADOS ASI:

- 1 SANDBLAST EN VENTANA DE VIDRIO DE 42 1/2" DE ANCHO X 21 1/4" DE ALTO PARA OFICINA SAR EL CENTRO
- 1 SANDBLAST EN VENTANA DE VIDRIO CON DIMENSIONES DE 30 6/8" X 21 1/4"  PARA OFICINA SAR EL CENTRO
- 2 SANDBLAST EN VENTANA DE VIDRIO CON DIMENSIONES DE 38 5/8" X 21 1/4"  PARA OFICINA SAR EL CENTRO
- 1 SANDBLAST EN PUERTA DE VIDRIO CON DIMENSIONES DE 31 7/8" X 43 1/4"  PARA OFICINA SAR EL CENTRO
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SA-GM-139-2018, SAR-GM-138-2018 Y SAR-CENTRO-AC-042-E-2018
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001219, POR ORDEN DE COMPRA No. 192-2018, PROCESO No. CM-SAR-0169-2018.

NOTA: LOS ITEM...
- 1 SANDBLAST EN PUERTA DE VIDRIO DE 30 1/2" DE ANCHO X 75" DE ALTO PARA OFICINA SAR EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE
- 1 SANDBLAST EN PARED DE VIDRIO DE 38" DE ANCHO X 48" DE ALTO PARA OFICINA SAR EN TRAPICHE.
NO SE REALIZARON SEGUN MEMORANDO SAR-GM-195-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1000 PAQUETES DE  BOLSAS DE BASURA TAMAÑO 18X24 Y 1500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO CON EL PROPOSITO DE ABASTECER LA PPROVEEDURIA , SOLICITADO SEGUN MEMORADON SAR-DNAF-JNA-1465-0218.

ORDEN DE COMPRA No. 184-2018, PROCESO No. CM-SAR-170-2018
DOCUMENTOS ORIGINALES EN F01-01865

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1000 PAQUETES DE  BOLSAS DE BASURA TAMAÑO 18X24 Y 1500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO CON EL PROPOSITO DE ABASTECER LA PPROVEEDURIA , SOLICITADO SEGUN MEMORADO SAR-DNAF-JNA-1465-0218.

FACTURA No. 000-001-01-00009800, ORDEN DE COMPRA No. 184-2018, PROCESO No. CM-SAR-170-2018
DOCUMENTOS ORIGINALES EN F01-01865


title:
PAGO POR CONCEPTO DE 2 PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTES A LOS AVISOS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-011-2017 "ADQUISICION DE SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PARA EL SAR" DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 9 DE ENERO DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-210-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00027217.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET PARA PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, QUE SERA UTILIZADO PARA ACCEDER A LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA VPN PARA REALIZAR CONSULTAS EN EL SISTEMA ETAX EN LA FERIA TRIBUTARIA DE TALANGA, F.M. EL 26 DE MAYO DE 2018. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-401-2018.

DOCUMENTO ORIGINAL EN F01-1906

VICTORIA ALEJANDRA AMAYA BACA

legalName: VICTORIA ALEJANDRA AMAYA BACA

ALEYDA VANESSA AGUILAR MORGA

legalName: ALEYDA VANESSA AGUILAR MORGA

EVER DANIEL PINO LEIVA

legalName: EVER DANIEL PINO LEIVA

OSCAR DANIEL BARAHONA ESPINOZA

legalName: OSCAR DANIEL BARAHONA ESPINOZA

STEFANY ETHELVINA LANZA ROJAS

legalName: STEFANY ETHELVINA LANZA ROJAS

DANIEL OSIRIS PARADA MEDRANO

legalName: DANIEL OSIRIS PARADA MEDRANO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA INSTITUCION, ABOG. ALEJANDRA SUAREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2018 AL 07/05/2018,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-940-2018.

CON FACTURA N° 000-250-01-10862278
SE RECONOCE LA SUMA DE US$ 100.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO No. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
RESERVA POR COMPRA DE 25 PAQUETES DE 20 BOLSAS DE AGUA C/UNO DE 100 ML SOLICITADAS A FIN DE LLEVAR A CABO EL EVENTO HONDURAS ACTIVATE EN LA CUIDAD DE DANLI, EL PARAISO. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-1258-2018.

ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0686-2018
DOCUMENTOS ORIGINALES EN F01-01904, PROCESO CM-SAR-177-2018

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 25 PAQUETES DE 20 BOLSAS DE AGUA C/UNO DE 100 ML SOLICITADAS A FIN DE LLEVAR A CABO EL EVENTO HONDURAS ACTIVATE  EN LA CUIDAD DE DANLI, EL PARAISO. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-1258-2018.

FACTURA No. 000-001-01-00069693; ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0686-2018, PROCESO CM-SAR-177-2018
DOCUMENTOS ORIGINALES EN F01-01904


title:
ASIGNACION DE PEAJE PARA EL MOTORISTA QUIEN TRASLADARA A LOS COLABORADORES DE AUDITORIA TRIBUTARIA DRCS POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN A LA CUIDAD DE MARCALA, LA PAZ EL 22 Y 24 DE MAYO DE 2018 RETORNANDO EL MISMO DIA. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-AT-DRCS-172-E-2018 Y SAR-DNAF-JNA-1567-2018.

DOCUMENTO ORIGINAL EN F01-01913 Y 01914.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
ASIGNACION DE PEAJE PARA EL MOTORISTA QUIEN TRASLADARA A LOS COLABORADORES DE GRACO TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 23 Y 25  DE MAYO DE 2018 RETORNANDO EL MISMO DIA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1566-2018.

DOCUMENTO ORIGINAL EN F01-01916 Y MEMORANDO ORIGINAL No. SAR-DGCT-AC-54-2018 EN F01-01895

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE FILTRO Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR 15W40 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 70,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA No. 11319 ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SAR-DNAF-JNA-1561-2018.

ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-4-0020-2018

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE FILTRO Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR 15W40 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 70,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA No. 11319 ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SAR-DNAF-JNA-1561-2018.

FACTURA # 000-001-01-00030014.
ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-4-0020-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1921-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1921-1-0


title:
ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERURBANO BUS (IDA Y REGRESO), PARA EL COLABORADOR DE LA SECRETARIA GENERAL,QUIEN REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CUIDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 27 DE MAYO DE 2018 AL 9 DE JUNIO DE 2018, CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A LA NUEVA SECRETARIA REGIONAL DE LA CEIBA, ASI COMO TAMBIEN DAR CUMPLIMIENTO AL POA 2018 Y DE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE FLUJO DE CONTROL DE EXPEDIENTES (SOFIA), SE REALIZARA REVISIONES DEL REGISTRO DE EXPEDIENTES EN SOFIA A LOS COLABORADORES DE DICHA OFICINA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SG-164-E-2018

DOCUMENTO ORIGINAL EN F01-01918

CARLOS ANTONIO GARCIA GARCIA

legalName: CARLOS ANTONIO GARCIA GARCIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CUIDAD DE PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 4 AL 5 DE MAYO DE 2018, CON EL PROPOSITO DE HABER DADO APOYO A LOS OPERATIVOS NOCTURNOS REALIZADOS EN DICHO CIUDAD POR PARTE DE INSPECTORIA GENERAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-IG-393-2018.

DOCUMENTO ORIGINAL EN F01-01925

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title:
ASIGNACION DE PEAJE PARA EL MOTORISTA, QUIEN REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CUIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA EL 24 DE MAYO DE 2018, CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, EN VISTA DE QUE DICHO PERSONAL SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CUIDAD DE LA CEIBA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1529-2018.

DOCUMENTO ORIGINAL EN F01-01922 Y F01-01861

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title:
RESERVA POR COMPRA DE 3 GUILLOTINAS DE CORTE DE 10 HOJAS DE ALTA CALIDAD, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, SECRETARIA GENERAL Y DNCT, MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-DF-505-2018, SAR-SG-150-E-2018 Y SAR-DNCT-199-E-2018.

ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0687-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 3 GUILLOTINAS DE CORTE DE 10 HOJAS DE ALTA CALIDAD, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, SECRETARIA GENERAL Y DNCT, MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-DF-505-2018, SAR-SG-150-E-2018 Y SAR-DNCT-199-E-2018.

FACTURA # 000-001-01-00010000
ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0687-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE 12 HOJAS DE ALTA CALIDAD, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-DF-505-2018

ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0690-2018.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0690-2018, POR NO TENER EXISTENCIA DEL PRODUCTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-2278-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1928-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE 20 HOJAS DE ALTA CALIDAD, SOLICITADO POR LA DNCT, SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-199-E-2018.

ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0689-2018.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE 20 HOJAS DE ALTA CALIDAD, SOLICITADO POR LA DNCT, SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-199-E-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007917, POR ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0689-2018, PROCESO DE COMPRA 126017 PACC 35593.


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, QUE CORDIALMENTE HAN TRABAJADO EN EL PROCESO DE SELECCION DE INFORMACION QUE SERA PRESENTADA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, EN EL CUAL SE LES HA CONSIDERADO LA ALIMENTACION POR SU LABOR EXTRAORDINARIA QUE REALIZARON LOS DIAS 17,18,20,21 Y 22 DE MAYO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-946-2018.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title:
PAGO DE COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN TALLER "MEJORES PRACTICAS DE GESTION TRIBUTARIA" LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DE 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL EDIF. GABRIEL A MEJIA EN LOS QUE ESTAN PARTICIPANDO UN TOTAL DE 50 COLABORADORES, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DCT-DNCT-481-E-2018.

FACTURA No. 000-001-01-00002012, ORDEN DE COMPRA No. 185-2018 Y PROCESO No. CM-SAR-171-2018.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2000 UNIDADES DE CAJAS PARA ARCHIVOS TAMAÑO OFICIO DE ALTA CALIDAD SOLICITADO POR GESTION DE ARCHIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SG-DGA-040-E-2018.

ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0691-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION TOTAL, YA QUE LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0691-2018, QUEDA ANULADA, DEBIDO AUN AUMENTO EN EL PRECIO DE LA MISMA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-1836-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1932-1-0


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CUIDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1593-2018 Y SAR-DRCS-DD-E-149-2018.

FACTURA No. 000-001-01-00028737 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. SAR-DNAF-003-20.18

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO QUE CORDIALMENTE HAN TRABAJADO EN EL PROCESO DE SELECCION DE INFORMACION QUE SERA PRESENTADA AL TSC EN EL CUAL SE LES HA CONSIDERADO LA ALIMENTACION POR SU LABOR EXTRAORDINARIA QUE REALIZARON EL DIA 23 DE MAYO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-946-2018.

NOTA: SE ADJUNTO LISTADO DE 35 COLABORADORES A LOS CUALES SE LES ENTREGO L.150.00 C/UNO, ADEMAS DE FACTURAS POR LA SUMA DE L. 1,165.00


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1587-2018 Y SAR-OTPC-044-E2018.

FACTURA No. 003-001-01-00000188 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. SAR-DNAF-006-20.18

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SAR EN LA CUIDAD DE GRACIAS, LEMPIRAI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1588-2018 Y SAR-OTG-17-05-2018.

FACTURA No. 001-001-01-00000054 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. SAR-DNAF-008-20.18

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SAR EN LA CUIDAD DE EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1591-2018 Y SAR-EP-102-E-2018.

FACTURA No. 000-001-01-00028737 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. SAR-DNAF-003-20.18

OSCAR RENE CEBALLOS GALEAS

legalName: OSCAR RENE CEBALLOS GALEAS

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SAR GRACO EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1590-2018 Y SAR-AFRNO-399-2018.

FACTURA No. 000-001-01-00000080 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. SAR-DNAF-009-20.18

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET DEL OPERADOR CLARO, AL PERSONAL QUE ESTUVO EN LA MESA DE AYUDA DEL PROGRAMA DE RENTA 2017 EN EL MALL PREMIER DE LA CUIDAD DE COMAYAGUA EN LAS FECHAS 1 Y 2 DE MAYO DE 2018 (AMPLIACIÓN DE PERMANENCIA), LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE HABER BRINDADO ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LAS OFICINAS MOVILES INSTALADAS EN DICHO MIALL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1565-2018 Y SAR-DRCS-DDC-DAC-069-E-2018.

NOTA: LA COMPRA DE LA RECARGA FUE POR L. 580.00 EQUIVALENTE A 5GB, PERO EL REEMBOLSO SE SOLICITA EN BASE AL CONSUMO DE LOS DOS (2) DIAS QUE PERMANECIERON EN LA MESA QUE FUE POR UN (1) GB.

AARON JOSUE ROSALES GARCIA

legalName: AARON JOSUE ROSALES GARCIA

rationale: REVERSION TOTAL, POR INSTRUCCIONES SUPERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1945-1-0


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TIBUTARIA DEL SAR EN LA CUIDAD DE MARCALA, LA PAZI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1595-2018 Y SAR-OTM-JO-085-2018.

FACTURA No. 000-001-01-00000032 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. SAR-DNAF-004-20.18

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES SUPERVISARON EL EVENTO "TALLE EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL" EL 19 DE MAYO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-416-E-2018 Y SAR-DNAF-JA-1608-2018.

FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

legalName: FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES SUPERVISARON EL EVENTO "ARTISTA INTERNACIONAL HONDURAS MUSIC FESTIVAL" EL DIA 19 DE MAYO DE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1606-2018 Y  SAR-DRCS-414-E-2018.

HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

legalName: HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

legalName: EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

legalName: EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

legalName: GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

legalName: REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

JOSE ADAN CASTELLANOS CARRANZA

legalName: JOSE ADAN CASTELLANOS CARRANZA

RONIS ANTONIO CHAVEZ PADILLA

legalName: RONIS ANTONIO CHAVEZ PADILLA

ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

legalName: ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR


title: REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES SUPERVISARON EL EVENTO "JUEGOS Y APARATOS MECANICOS" LOS DIAS 14,15,16,17,18,Y 19 DE MAYO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-415-E-2018 Y SAR-DNAF-JA-1607-2018.

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

legalName: BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA


title: RESERVA POR COMPRA DE FILTRO Y CAMBIO DE ACEITE  DE MOTOR 15W40 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 198,000 KILOMETROS AL VEHICULO MICROBUS DE LA FLOTA VIEJA, MARCA TOYOTA HIACE CON PLACA N-09221, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1578-2018.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE FILTRO Y CAMBIO DE ACEITE  DE MOTOR 15W40 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 198,000 KILOMETROS AL VEHICULO MICROBUS DE LA FLOTA VIEJA, MARCA TOYOTA HIACE CON PLACA N-09221, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1578-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00030280, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0021-2018, PROCESO DE COMPRA 126294, PACC 35550.


title:
PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 195R15C TIPO A, PARA REALIZAR CAMBIO AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11331 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDCH-281-E-2018.

FACTURA No.000-002-01-00002585, ORDEN DE COMPRA No. 193-2018, PROCESO No. CM-SAR-0174-2018.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
PAGO POR COMPLEMENTO DE 5 DESAYUNOS INCLUIDOS LOCAL, SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DE CAPACITACION PROGRAMADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES EL DIA 23 DE MAYO DE 2018, LO ANTERIOR DEBIDO A SOLICITUD RECIBIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DE AGREGAR 5 PERSONAS QUE SON REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DDC-SAR-099-2018.

FACTURA No. 001-001-01-00021459, DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01-01883

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERURBANO Y MOVILIZACION INTERNA (TAXI) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DE LA CIUDAD DE DANLI A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DEL 27 AL 29 DE MAYO, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DE RESULTADOS DEL AÑO 2018 CON LA DNGE Y MAXIMAS AUTORIDADES DEL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DD-E-150-2018.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title:
ASIGNACION POR GASTO DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA DIANA EUNICE ALMENDARES AVILA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-JNA-1592-2018.

DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN F-01 01974

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title:
RESERVA POR COMPRA DE 80 COFFEE BREAK PARA LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2018, EN VIRTUD DE 40 PARTICIPANTES DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y TRIBUTARIAS QUE VENDRAN A PRESENTAR RESULTADOS ALCANZADOS DEL AÑO 2018 EN JORNADAS EXTENDIDAS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DPCG-143-05-2018.

ORDEN DE COMPRA No. 205-2018, PROCESO No. CM-SAR-189-2018.

KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

legalName: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 80 COFFEE BREAK PARA LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2018, EN VIRTUD DE 40 PARTICIPANTES DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y TRIBUTARIAS QUE VENDRAN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR RESULTADOS ALCANZADOS DEL AÑO 2018 EN JORNADAS EXTENDIDAS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DPCG-143-05-2018.

ORDEN DE COMPRA No. 205-2018, PROCESO No. CM-SAR-189-2018.
FACTURA N° 000-002-01-00000609


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 27 AL 28 DE MAYO 2018 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA, SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-JNA-1599-2018.

DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN F-01 01977.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  PARA EL MOTORISTA  DE INSPECTORIA GENERAL QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2018, CON EL OBJETO DE TRASLASAR EL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL QUIENES REALIZARAN VERIFICACION PUNTUAL EN CASO DE ALTO IMPACTO SE REALIZARA OPERATIVO EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-IG-426-2018.

NOTA: DOCUMENTO ORIGINAL EN F01-01980.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title:
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA ASIGNADO A TRASLADAR  A LA COLABORADORA DE FORMACION Y CAPACITACION QUIEN REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TAULABE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, AZACUALPA, SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2018, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR CAPACITACION A 90 COLABORADORES DE MIPYMES (30 EN CADA MUNICIPIO) EN ASPECTOS GENERALES DEL CODIGO TRIBUTARIO APLICABLES A LA MIPYME, PROCESOS DE SIMPLIFICACION TRIBUTARIA, CAI, BOLETAS DE COMPRA ENTRE OTRAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO FC-094-05-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01-01988

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title:
ASIGNACION DE PEAJE AL MOTORISTA ASIGNADO A TRASLADAR  A LA COLABORADORA DE FORMACION Y CAPACITACION QUIEN REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TAULABE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, AZACUALPA, SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2018, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR CAPACITACION A 90 COLABORADORES DE MIPYMES (30 EN CADA MUNICIPIO) EN ASPECTOS GENERALES DEL CODIGO TRIBUTARIO APLICABLES A LA MIPYME, PROCESOS DE SIMPLIFICACION TRIBUTARIA, CAI, BOLETAS DE COMPRA ENTRE OTRAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO FC-094-05-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01-01988


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, MOVILIZACION INTERNA (TAXI) Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA EL DIRECTOR DE LA OFICINA TRIBUTARIA EN MARCALA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, F.M., DEL 27 AL 30 DE MAYO DE 2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DE RESULTADOS DEL AÑO 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR -OTM-JO-082-2018.

ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

legalName: ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ


title:
ASIGNACION POR GASTO DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRASPORTE QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2018. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA MAYDA SOSA DE LA OPI. SOLICITADO CON MEMORANDO DNAJ-JNA-2018.

DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN F-01 1990.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title:
ASIGNACION POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRASPORTE QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2018. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA MAYDA SOSA DE LA OPI. SOLICITADO CON MEMORANDO DNAJ-JNA-2018.

DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN F-01 1990.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, MOVILIZACION INTERNA (TAXI) Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA LA JEFE DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA  OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, F.M., DEL 27 AL 30 DE MAYO DE 2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DE RESULTADOS DEL AÑO 2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR -DRCS-AC-060-E-2018.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA

rationale: REINTEGRO DE L. 109.00 DE LA COLABORADORA FANY YESENIA ROSALES PADILLA, POR EL NO USO DE LA TRANSPORTE INTERURBADO DE IDA, YA QUE EL DIA 27 DE MAYO DEL 2018, SE TRASLADO DE JUTICALPA HACIA TEGUCIGALPA EN VEHICULO DE LA INSTITUCION, ASIGNADO A ESA DEPARTAMENTAL, POR EL MOTIVO DE QUE EN LA EMPRESA DE TRANSPORTE DISCOVERY ESE DIA NO HABIA TRANSPORTE DESDE 9.00 A.M HASTA LAS 12.00 PM, POR LO QUE EL DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR LE AUTORIZO EL USO DEL VEHICULO, LA GIRA SE PLANIFICO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, F.M., DEL 27 AL 30 DE MAYO DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1996-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1996-1-0


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE BUS INTERURBANO POR VIAJE DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA,  A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN CON EL OBJETIVO DE REUNIRSE CON LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL SAR LOS DIAS 28 AL 30 DE MAYO PARA PRESENTAR RESULTADOS ALCANZADOS DURANTE EL PERIODO 2018.
SOLICITADO CON MEMROANDO DRCS-DDC-DGT-248-E-2018.

DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN F-01 2001.

JUAN CARLOS MEMBREÑO LOPEZ

legalName: JUAN CARLOS MEMBREÑO LOPEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRASNPORTE TERRESTRE Y OTROS GASTOS DE VIAJE, POR REALIZACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, CON EL FIN DE ATENDER CONVOCATORIA GIRADA MEDIANTE OFICIO N° 183-DGIEPC-SDE-2018, POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO, A DESARROLLARSE DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO. SOLICITADO CON MEMORANDO DNGT-DNCT-005-E-2018.

JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

legalName: JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
ASIGNACION DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2018, EL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION PUNTUAL POR PARTE DE INSPECTORIA GENERAL, EN CASOS DE ALTO IMPACTO, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-425-2018.

NOTA: DOCUMENTO ORIGINAL EN F01-02005.

CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION PUNTUAL POR PARTE DE INSPECTORIA GENERAL, EN CASOS DE ALTO IMPACTO, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-425-2018.


title:
ASINACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERNO(TAXI) Y TRANSPORTE INTERURBANO CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DESDE LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL DIA 27 DE Y REGRESANDO EL 28 DE MAYO, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL QUE FUE CONVOCADO A REUNION DE TRABAJO EN MEMORANDUM SAR-DPCG-138-05-2018 POR LA ING. ERIKA NAVAS.

SE APROVECHARA A INGRESAR EL VEHICULO MICROBUS CON PLACA N 11327 NOMENCLATURA DEI 136 QUE FUE INGRESADO AL TALLER PARA CAMBIO DE INSIGNIA SOLICITADO POR EL LIC. JORGE ESPINAL.

SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-157-SAR-2018

MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA

legalName: MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA


title:
ASINACION POR GASTOS DE  PEAJE  POR REALIZACION DE VIAJE CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DESDE LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL DIA 27 DE Y REGRESANDO EL 28 DE MAYO, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL QUE FUE CONVOCADO A REUNION DE TRABAJO EN MEMORANDUM SAR-DPCG-138-05-2018 POR LA ING. ERIKA NAVAS.

SE APROVECHARA A INGRESAR EL VEHICULO MICROBUS CON PLACA N 11327 NOMENCLATURA DEI 136  AL TALLER PARA CAMBIO DE INSIGNIA.

SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-157-SAR-2018

DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN F-01 2007


title:
PAGO POR SUSCRIPCION DE CONTRATO DEL DIARIO LA TRIBUNA, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DDC-084-2018.
FACTURA 000-004-01-00028922.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 30 SELLOS DE HULE CON MANGO DE MADERA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-GT-856-E-2018.

ORDEN DE COMPRA 203-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-186-2018.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 30 SELLOS DE HULE CON MANGO DE MADERA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-GT-856-E-2018.

FACTURA No. 000-001-01-00005981; ORDEN DE COMPRA 203-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-186-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL MOTORISTA, POR VIAJE QUE REALIZARA AL DEPARTAMENTO DE COPAN, DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE DIRECCION SUPERIOR QUE ASISTIRA A CAPACITACION DE FYDUCA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-49-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02014.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: REINTEGRO EN SU TOTALIDAD DE L.3,000.00 EXACTOS, CORRESPONDIENTES  A LA ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA WILMER RENIERY MARADIAGA,  POR VIAJE QUE REALIZARIA AL DEPARTAMENTO DE COPAN, DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE DIRECCION SUPERIOR QUE ASISTIRA A CAPACITACION DE FYDUCA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-49-2018. EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A CANCELACION DE LA GIRA PROGRAMADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2015-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERNO TAXI Y TRANSPORTE INTERURBANO BUS, POR GIRA DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DE RESULTADOS DURANTE EL AÑO 2018, A PARTIR DEL 27 AL 30 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-422-2018.

SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ

legalName: SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SAR EN LA CIUDAD DE SINUAPA, OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1613-2018.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL PERSONAL MOTORISTA, POR VIAJE QUE REALIZARA AL DEPARTAMENTO DE COPAN, DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE DIRECCION SUPERIOR QUE ASISTIRA A CAPACITACION DE FYDUCA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-49-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02014.

rationale:
REINTEGRO EN SU TOTALIDAD DE L. 168.00 LEMPIRAS EXACTOS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ, POR VIAJE QUE REALIZARIA AL DEPARTAMENTO DE COPAN, DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE DIRECCION SUPERIOR QUE ASISTIRIA A CAPACITACION DE FYDUCA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-49-2018. EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A CANCELACION DE LA GIRA DE TRABAJO.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2016-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTER-URBANO "BUS" Y TRANSPORTE INTERNO "TAXI" AL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE DAR A CONOCER LOS RESULTADOS ALCANZADOS HASTA LA FECHA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DD-SRC-19-05-2018.

GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGUETA


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERNO (TAXI), TRANSPORTE INTERURBANO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DESDE LA CIUDAD DE CEIBA EN FECHA 29 Y 30 DE MAYO, CON EL PROPOSITO DE IR POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL QUE FUE CONVOCADA A REUNION SEGUN MEMORANDO SAR-DPCG-138-05-2018 POR LA ING. ERICKA NAVAS.

SE APROVECHARA A RETIRAR Y TRASLADAR A LA OFICINA DE LA CEIBA EL VEHICULO MICROBUS CON PLACA N° 11327 NOMENCLATURA DEI 136 QUE FUE INGRESADO AL TALLER PARA CAMBIO DE INSIGNIA.

SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-160-SAR-218.

rationale:
REINTERO EN SU TOTALIDAD POR UN MONTO DE L.1,800.25, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ASIGNACION DE VIATICOS (L.1,406.25), ASIGNACION DE MOVILIZACION INTERNA TAXI (L.120.00) Y ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERURBUNO BUS (L.274.00), YA QUE LA GIRA PLANIFICADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DESDE LA CIUDAD DE CEIBA EN FECHA 29 Y 30 DE MAYO, NO SE LLEVO A CABO.
MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2025-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTER-URBANO "BUS" Y TRANSPORTE INTERNO "TAXI" AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE DAR A CONOCER LOS RESULTADOS ALCANZADOS HASTA LA FECHA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DSB-00098-E-2018.

MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA

legalName: MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA

rationale: REINTEGRO DE L. 320.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE, TRANSPORTE INTER-URBANO "BUS" POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADO EL TOTAL DE LA ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERURBANO , SEGUN LA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA DE SAN PEDRO SULA, POR GIRA QUE REALIZO EL DIA  27 AL 30 DE MAYO DEL 2018, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN,  CON EL PROPOSITO DE DAR A CONOCER LOS RESULTADOS ALCANZADOS HASTA LA FECHA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DSB-00098-E-2018. EL REINTEGRO ES A FAVOR DEL COLABORADOR MARVIN OLIVER FUENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2024-1-0


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DESDE LA CIUDAD DE CEIBA EN FECHA 29 Y 30 DE MAYO, CON EL PROPOSITO DE IR POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL QUE FUE CONVOCADA A REUNION SEGUN MEMORANDO SAR-DPCG-138-05-2018 POR LA ING. ERICKA NAVAS.

SE APROVECHARA A RETIRAR Y TRASLADAR A LA OFICINA DE LA CEIBA EL VEHICULO MICROBUS CON PLACA N° 11327 NOMENCLATURA DEI 136 QUE FUE INGRESADO AL TALLER PARA CAMBIO DE INSIGNIA.

SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-160-SAR-218.

DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN F-01 02025

rationale:
REINTERO EN SU TOTALIDAD POR UN MONTO DE L.63.00 EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE PEAJE, YA QUE LA GIRA PLANIFICADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DESDE LA CIUDAD DE CEIBA EN FECHA 29 Y 30 DE MAYO, NO SE LLEVO A CABO.
MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2026-1-0


title:
PAGO POR COMPRA DE PAQUETE DE ALQUILER DE SALON, PARA 50 PERSONAS, CON EQUIPO AUDIOVISUAL INCLUIDO, 50 ALMUERZOS Y 100 COFFE BREAK, PARA LLEVAR A CABO TALLER "REGLAS DE NEGOCIO" EL CUAL SERA IMPARTIDO POR EL EQUIPO CIAT Y SE REALIZARA EL DIA 30 DE MAYO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-193-5-2018.

PAGO POR ORDEN DE COMPRA 210-2018 Y PROCESO DE COMPRA 191-2018.

NOTA: EL MONTO GRAVABLE DE ISV ES = L. 29,700.00
EL VALOR DE L. 2,490.00 POR SERVICIOS NO SE TOMA ENCUENTA AL CALCULAR EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

PROCESO A FAVOR DE DISTRITO HOTELERO/SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA DEL GENERAL)

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title:
RESERVA EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 75000 KILOMETROS AL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-11324, ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO LUIS BARRIENTOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1580-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0022-2018, PROCESO 126578.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
REVERSION SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBIDO A QUE EL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS HIZO EL CAMBIO DE ACEITE EN DISTRIBUIDORA CHOROTEGA Y NO EN RENDILLANTA, EL CUAL SE RESPONSABILIZO HACIENDO EFECTIVO EL PAGO DEL MISMO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2180-2018.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2180-2018 ORIGINAL EN F-01 01631.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2031-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS, LEMPIRA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR RESULTADO ALCANZADOS A LA FECHA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTG-21-05-2018-2.

MAIRA CLARISA MEMBREÑO ROMERO

legalName: MAIRA CLARISA MEMBREÑO ROMERO


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL PERSONAL MOTORISTA SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL DIA 30 DE MAYO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE RETORNAR PERSONAL DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, OFICINAS TRIBUTARIAS Y DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES SPS, ENCARGADOS DE PRESENTAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 2018 A LA MAXIMA AUTORIDAD. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-409-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02033.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHINACLA, ALDEA LAS PILAS, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL DIA 29 DE MAYO 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-RN-620-E-2018, SAR-DNAF-JNA-1616-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02036.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

rationale:
REINTEGRO TOTAL DE L.42.00 LEMPIRAS EXACTOS CORRESPONDIIENTES DE LA ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHINACLA, ALDEA LAS PILAS, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL DIA 29 DE MAYO 2018, EL REINTEGRO LO REALIZA EL MOTORISTA RICARDIO CONSTANTINO BONILLA MONTES, DEBIDO AL EXTRAVIO  DE LAS FACTURAS DE PEAJE.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02036.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2039-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE FRUTAS Y DONAS INTERNACIONALES, POR HABER REALIZADO LA CELEBRACION DEL PRIMER ANIVERSARIO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 03 DE ENERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-0034-2018.

ANA FLORENCIA MEZA MADRID

legalName: ANA FLORENCIA MEZA MADRID


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP, NOMENCLATURA N°144, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-385-2018, SAR-DNAF-JA-1619-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A PARTIR DEL 28 AL 31 DE MAYO 2018, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO DE TRASLADO AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL, QUIENES REALIZARAN OPERATIVOS EN DICHA CIUDAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-438-2018, SAR-DNAF-JNA-1617-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02046.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

JOB DAREY ALVARADO DURON

legalName: JOB DAREY ALVARADO DURON

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title:
ASIGNACION DE PEAJE PARA EL CONDUCTOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE NUEVA OCOTEPEQUE Y SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 31 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MATERIAL DIDACTICO EN EL CAMION ISUZU NOMENCLATURA 013, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1624-2018, FC-101-05-2018 Y FC-093-05-2018.

DOCUMENTO ORIGINAL EN F01-02054

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title:
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA EL CONDUCTOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE NUEVA OCOTEPEQUE Y SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 31 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MATERIAL DIDACTICO EN EL CAMION ISUZU NOMENCLATURA 013, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1624-2018, FC-101-05-2018 Y FC-093-05-2018.

DOCUMENTO ORIGINAL EN F01-02054

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
ASIGNACION DE PEAJE AL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, OCOTEPEQUE, PUERTO CORTES, EL PROGRESO DEL 31 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DE 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNGT-DNCT-004-E-2018.

DOCUMENTO ORIGINAL F01-02057.

rationale: REINTEGRO DE L.15.00 LEMPIRAS EXACTOS, DE LA ASIGNACION DE PEAJE AL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, OCOTEPEQUE, PUERTO CORTES, EL PROGRESO DEL 31 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DE 2018, EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADO UNO DE LOS PEAJES ASIGNADOS CON EL VALOR CORRECTO, YA QUE UTILIZO 5 PEAJES DE L.19.00 Y UNO DE SEIS Y SE LE HABIAN ASIGNADO SEIS PEAJES DE L.19.00 LEMPIRAS, EL REINTEGRO ES A FAVOR DEL COLABORADOR RICARDO CONSTANTINO BONILLA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2060-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2060-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-2060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-2060-1-0

description: REINTEGRO DE L. 15.00 EN VISTA DE QUE EL CONDUCTOR RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES, NO UTILIZO EL TOTAL DEL VALOR ASIGNADO PARA GASTOS DE PEAJE EN LA GIRA QUE SE REALIZÓ A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, OCOTEPEQUE, PUERTO CORTES, EL PROGRESO DEL 31 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DE 2018.


title:
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, OCOTEPEQUE, PUERTO CORTES, EL PROGRESO DEL 31 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DE 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNGT-DNCT-004-E-2018.

DOCUMENTO ORIGINAL F01-02057.


title:
ASIGNACION DE PEAJE PARA EL CONDUCTOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE NUEVA OCOTEPEQUE Y SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 30 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1623-2018 Y FC-093-05-2018.

DOCUMENTO ORIGINAL EN F01-02061.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title:
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA EL CONDUCTOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE NUEVA OCOTEPEQUE Y SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 30 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1623-2018 Y FC-093-05-2018.

DOCUMENTO ORIGINAL EN F01-02061.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1614-2018 Y SAR-DD-SRC-25-05-2018.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018  (PERIODO DEL 24/04/2018 AL 21/05/2018), SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1612-2018 Y SAR-AFRNO-423-2018.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR COMPRA DE PIPA CON AGUA, PARA LAS OFICINAS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, POR ENCONTRARSE SIN SERVICIO DE ESTE SUMINISTRO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DD-SRC-38-01-2018, SAR-DNAF-JNA-285-2018.

GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGUETA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, QUE TRABAJO LOS DIAS 24, 25, 26, 27 Y 28 DE MAYO DEL 2018, EN EL PROCESO DE SELECCION DE INFORMACION, QUE SERA PRESENTADA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, AL IGUAL QUE IDENTIFICAR FISICAMENTE LOS BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO EN LOS 3 EDIFICIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-966-2018.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ