title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TODOS LOS TAMAÑOS REQUISICION No.DSNO-RC-18047 SUBESTACIONES N.O. ORDEN DE COMPRA No. 44000001900

title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TODOS LOS TAMAÑOS REQUISICION No.DSNO-RC-18047 SUBESTACIONES N.O. ORDEN DE COMPRA No. 4400001901

title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TODOS LOS TAMAÑOS REQUISICION No.DSNO-RC-18047 SUBESTACIONES N.O. ORDEN DE COMPRA No. 4400001902

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1594-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TODOS LOS TAMAÑOS REQUISICION No.DSNO-RC-18047 SUBESTACIONES N.O.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1594-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1594-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1594-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1594-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1594-3-0


title:
PAGO DE FACTURA N. 004-001-01-00113083 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LA FLOTA DE VEHICULOS SAIGNADOS A LA DIRECCION DE TRANSMISION NO-LA, OC 3500000287.
RTN:08029995457769
CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-0842AE-D13968-3C8C75-34

currency: HNL

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

scheme: HN-RTN

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

type: FACT

initiationType: tender


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1596-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ROLLO DE PAPEL HIJIENICO REQUISICION No.DSNO-RC-18046 TRANSMISION N.O.Y.L.A.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.DSNO-RC-18045 SUBESTACIONES N.O. Y L.A. o/c 4400001721

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.DSNO-RC-18045 SUBESTACIONES N.O. Y L.A. o/c 4400001722

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.DSNO-RC-18045 SUBESTACIONES N.O. Y L.A. o/c 4400001723

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.DSNO-RC-18045 SUBESTACIONES N.O. Y L.A. o/c 4400001724

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.DSNO-RC-18045 SUBESTACIONES N.O. Y L.A. o/c 4400001729

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.DSNO-RC-18045 SUBESTACIONES N.O. Y L.A. o/c 4400001730

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.DSNO-RC-18045 SUBESTACIONES N.O. Y L.A. SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18045. ORDEN DE COMPRA: 4400002043 07/11/2018. 801-1-1-2382-2018.

title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.DSNO-RC-18045 SUBESTACIONES N.O. Y L.A. SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18045. ORDEN DE COMPRA: 4400002044 07/11/2018. 801-1-1-2381-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

faxNumber: ND

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1597-8-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.DSNO-RC-18045 SUBESTACIONES N.O. Y L.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1597-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00028149 CAI: 4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2018 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.DSNO-RC-18045 SUBESTACIONES N.O. Y L.A. o/c 4400001722

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00022554 CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61 POR LA COMPRA DE 30 MASKING TAPA DE 3/4 Y 10 MINAS 0.7 SEGUN  REQUISICION No.DSNO-RC-18045 SUBESTACIONES N.O. Y L.A. o/c 4400001723

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-0000390 CAI:_E200BF-DB87A5-1F4585-1D4258-B0876A-84 DE FECHA 22 DE OCTUBRE 2018  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA ( 50 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS CUATRO COLORES Y 36 TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA )REQUISICION No.DSNO-RC-18045 SUBESTACIONES N.O. Y L.A. ORDEN DE COMPRA No. 4400001724
SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE LA FACTURA N 010-001-01-00005754 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.DSNO-RC-18045 SUBESTACIONES N.O. Y L.A. o/c 4400001729

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1597-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1597-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1597-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1597-7-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1597-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1597-8-0


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1599-0-0 - PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS POR 2 AÑOS PARA 25 COMPUTADORAS DE SOFWARE ANTIVIRUS EN LA DIRECCION DE TRANSMISION NO ATLANTICO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA ASEO REQUISICION No.DSNO-RC-18044 O/C 4900001235

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA ASEO REQUISICION No.DSNO-RC-18044 O/C 4900001277

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA ASEO REQUISICION No.DSNO-RC-18044 O/C 4900001278

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA ASEO REQUISICION No.DSNO-RC-18044 O/C 4900001279

streetAddress: COL. EL MANCHEN

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1598-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA ASEO REQUISICION No.DSNO-RC-18044

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1598-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1598-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1598-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1598-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1598-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1598-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1598-4-0


title: PAGOI DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002177, GUIA NO. 001920243493.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1602-0-0 - POR LA COMPRA DE CONECTORES ATORNILLADOS DE ALUMINIO PARA CONEXION PARA USO EN LA REPONTENCIACION DE 1200 A 2600 AMP. DE LA BARRA B221 Y B222


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1601-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE DE COBRE CALIBRE 4/0 REQUISICION No.DSNO-RC-18041 SUBESTACIONES N.O.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1600-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE DE COBRE CALIBRE 2/0 REQUISICION No.DSNO-RC-18043 SUBESTACIONES N.O.


title: POR LA COMPRA DE TONER DE TINTAS NEGRA SAMSUNG PARA EL DEPTO DE SUBESTACIONES SEGUN REQ DSNO-RC-18050

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000709 DE FECHA 22 DE OCT-18 POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA LASER SAMSUNG XPRESS M2020 PARA EL DEPTO DE SUBESTACIONES SEGUN REQ DSNO-RC-18050 O/C 4200001645 CAI-FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1604-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GUARDA MOTOR MAGNETOTERMICO SUBESTACIONES N.O.REQUISICION No.DSNO-RC-18039


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1605-0-0 - CARGA PARA CONEXION ELECTRICA SXOTEREMICA N 90 120 UNIDADES Y 80 UNIDADES CARGA PARA CONEXION ELECTRICA EXOTERMICA  N 115 SEGUN DSNO-RC-18021


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1606-0-0 - POR LA COMPRA DE 5 COMPRESORES PARA LOS A/ C DE 48,000 BTU  4 COMPRESORES PARA EL A/C DE 18,000 BTU , 8 COMPRESORES PARA EL A/C 12,000 BTU, 6 COMPRESORES  A /C DE 24,000 BTU  SEGUN DSNO-RC-18025


LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale:
 FACTURA N. 004-001-01-00025284 POR LA COMPRA DE 10 EXTRACTORES DE AIRE DE 30 CM SERVICIO CONTINUO PARA LA VENTILACION DE CUARTO DE BATERIAS EN LA SUBESTACION DE LA REGION NOR OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001217
RTN: 05019995139153
CAI: CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3ª6AA0-18


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1608-0-0 - PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL SUBESTACION BELLA VISTA SEGUN DTNO-LA-05-18


title: CANCELAION DE MONTO PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA LINEA L412 DE PROGRESO - MORAZAN, SEGUN  VIATICO No.L05-2018

ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: MEMORA


CERGIO PERDOMO

legalName: CERGIO PERDOMO

rationale: ASIGNACION DE MONTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A L412 PROGRRESO-MORAZAN SEGUN No DE VIAJE L07, NO VIAJO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-162-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE TRANSPORTE OPERADORES UBESTACION PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2018.MEMO DAT-30-07-2018

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR


title: OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ATICIPOS DE VIATICOS N. 95 Y 96 DEL 24 AL 27 DE JULIO DE 2018 A LA ENTRAA COPAN Y SAN PEDRO SULA; PARA TOMAR MEDIDA DE NIVEL DE RUIDO EN LAS SUBESTACIONES DE LA ENTRADA COPAN Y EL CENTRO DE SAN PEDRO SULA CORTES.

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

type: AVD


title: PAGO POR TRANSPORTE A OPERADORES SUBESTACIONES SUYA Y SANTA FE C.S.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2018 MEMO DAT-29-07-2018

CARLOS FRANCISCO NUÑEZ

legalName: CARLOS FRANCISCO NUÑEZ

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

HUGO HAMILTON GODOY MARTINEZ

legalName: HUGO HAMILTON GODOY MARTINEZ


title: PAGO DE RECIBO POR HONORARIOS No.000-001-04-000000012 MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE YARDAS Y DE RONDA PERIMETAL,APLICACION DE HERBICIDA,LIMPIEZA DE CUNETAS EN LAS SIGUIENTES ESTACIONES LA LEONA,LAINEZ,PUEBLO NUEVO,SANTA FE AMARATECA,GUIMACA,JUTICALPA,SIGUATEPEQUE Y AGUA CALIENTEI SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO S/R CORRESPONDIENTE A MAYO,2018

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ

type: REC


title:
PAGO DE ANTICIPO Y GTOS DE VIAJE LUGAR MORAZAN YORO DEL 14 AL 18 DE FEBRERO 2018
SEGUN N DE ANTICIPO DT003  RELAIZANDO LABOR DE ACARREO DE POSTE OTROS GASTOS

MARLON DE JESUS SOLIS

legalName: MARLON DE JESUS SOLIS

type: OFI


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1669-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50 LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS REGISTRO No. 591-504-157-807-480-324-329 Y PARA TROCOS ASIGNADOS EN TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. DSNO-RC-18031


title: PAGO DE RECIBO POR HONORARIOS No.000-001-04-000000014 MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE YARDAS Y DE RONDA PERIMETAL,APLICACION DE HERBICIDA EN LAS SIGUIENTES ESTACIONES SUYAPA,TONCONTIN,LA CAÑADA,MIRAFLORES,ZAMORANO,COMAYAGUA Y DANLI SE LE APLICA EL 12.5% IMPUESTO S/R CORRESPONDIENTE A MAYO,2018

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1699-0-0 - RESERVBA PARA LA COMPRA DE 25 MEDIDORES DIGITALES DE ENERGIA PARA FACTURACION SEGUN REQUISICION N. DPM-022-18


title:
OAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000947 PARA LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE GASOLINA SEGUN SOLICITUD BC-6-16-2018 Y MEMORANDO DSG-680-6-2018  SEGUN MEMO DSG-810-7-2018.
RTN: 08019017921928
CAI: 290536-4464BF-204287-014FC5-8FB54E-5E

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-006-01-00002578 DE FECHA 28/11/18 POR COMPRA DE 04 LLANTAS 255/70R, PARA VEHICULO CON PLACA N-PDÑ6593 REG-734, SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N. 53. ORDEN DE COMPRA: 4900001219 19/10/2018. CAI-18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00165032 DE FECHA 26 DE JULIO  2018 CAI: 45366E-E290E0-244692-86EA2A-B6A5B7-CE POR LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA LA BOMBA DE PATIO DE DISTRIBUCION C.S SEGUN SOLICITUD BC-6-17-2018 Y MEMORANDO DSG-730-7-2018 S SEGUN MEMO DSG-810-7-2018 ORDEN DE COMPRA No. 3500000278

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LOS ANTICCIPOS N DLT 001, VIAJANDO A MORAZAN YORO PARA EL PREPARATIVO DE CAMBIO DE POSTE EN LA LINEA  L-12 FACHA 12 AKL 18 DE FEBRERO 2018

OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

legalName: OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002170, GUIA NO. 001920243486, DESTINO MEXICO

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


description: PAGO DE LOS ANTICCIPOS N DLT 001, VIAJANDO A MORAZAN YORO PARA EL PREPARATIVO DE CAMBIO DE POSTE EN LA LINEA  L-12 FACHA 12 AKL 18 DE FEBRERO 2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1700-0-0 - RESERVBA PARA LA COMPRA DE 15 RELEVADORES DOGITALES PARA PROTECCION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA SEGUN REQUISICION N. DPM-023-18


title: POR LA COMPRA DE UPS PARA LA DIRECCION DE TRANSMISION DE 3,000 VATIOS SEGUN SOLICITUD Y ORDEN COMPRA 4600000742

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015472 CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4 DE FECHA 09 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE 6 UPS PARA LA DIRECCION DE TRANSMISION DE 3000 KWA SEGUN SOLICITUD Y ORDEN COMPRA 4600000742


title: OTRS GASTOS POR JORNADA DE TRABAJO N. 592 A PALMEROLA Y AMARATECA PARA EJECUTAR VALES DE TRABAJO EN LA L-558, CORTE DE ARBOLES, RAMAS TRAMO PALMEROLA EN LOS DIAS 3,4,5,7,10,11,12,13,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 Y 31 DE JULIO DE 2018

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


title:
OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA DE BERCHA, SE DEBE LIQUIDAR CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL ANTICIPO
REF. JORNADA DE TRABAJO N. 593 A PALMEROLA Y AMARATECA PARA EJECUTAR VALES DE TRABAJO EN LA L-558, CORTE DE ARBOLES, RAMAS TRAMO PALMEROLA EN LOS DIAS 3,4,5,7,10,11,12,13,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 Y 31 DE JULIO DE 2018

SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ

legalName: SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ


title:
OTROS GASTOS DE JORNADA DETALLADOS ASI:
PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE: L.1,000.00
PARA COMPRA DE ACEITE:L.1,200.00; LA LIQUIDACION DE OTROS GASDOS DEBE ESTAR CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL ANTICIPOS.
REF. JORNADA DE TRABAJO N. 593 A PALMEROLA Y AMARATECA PARA EJECUTAR VALES DE TRABAJO EN LA L-558, CORTE DE ARBOLES, RAMAS TRAMO PALMEROLA EN LOS DIAS 3,4,5,7,10,11,12,13,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 Y 31 DE JULIO DE 2018

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00040304 DE FECHA 01/03/18 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL RETORNO,CALPULES,SAN PEDRO SULA.DE MARZO/2016 A FEBERERO/2018  GTE-247/2018 Y GF-638-06-2018.CAI-EEEDED-EAAB90-54408D-B03974-DE6492-76

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA


title: OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA DE YARDA QUE DEBERAN LIQUIDARSE CONFORME A JORNADA DE TRABAJO N. 21565 A JUTICALPA; PARA TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL EL DIA 01/08/2018

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLES QUE DEBERAN SER LIQUIDADOS SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 21565 A JUTICALPA; PARA TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL EL DIA 01/08/2018


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale:
 PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005351POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA LA OFICINA DE LA GERENCIA SEGUN REQ 162096 O/C 4200001669
RTN: 08019012466571
CAI: 8D20E6¿38B75F-D748B2-19FC7B-864ECD-CA


title: OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA DE YARDA QUE DEBERAN SER LIQUIDADOS CONJORME A JORNADA DE TRABAJO N. 21562 A CHOLUTECA PARA SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EL DIA 08/08/2018


title: OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA DE YARDA QUE DEBERAN SER LIQUIDADOS CONFORME A JORNADA DE TRABAJO N. 21563 A DANLI EL PARAISO PARA TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION Y PAGO DE YARDAS, EL DIA 06/08/2018.


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE DEBERAN SER TIQUIDADOS CONFORME A JORNADA DE TRABAJO N. 21563 A DANLI EL PARAISO PARA TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION Y PAGO DE YARDAS, EL DIA 06/08/2018.


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE QUE DEBERAN SER LIQUIDADOS CONFORME A JORNADA DE TRABAJO N. 21566 A COMPAYAGUA A REALIZARSE EL DIA 02/08/2018; PARA TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION.


title: FONDOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR  VIAJE DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE  A REUNION EN MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, POR EL LIBRAMIENTO DE LINEA DE TRANSMISION EN TERRENO DE SUBESTACION DE ARMENTA, SEGUN VIAJE No.GT303,

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE DEBERAN SER LIQUIDADOS CONFORME A ANTICIPO DE VIATICO N. 21564 DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DE 2018A CHOLUTECA; PARA TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION Y PAGO DE YARDA


title: OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA DE YARDA QUE DEBERAN SER LIQUIDADOS CONFORME A ANTICIPO DE VIATICO N. 21564 DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DE 2018A CHOLUTECA; PARA TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION Y PAGO DE YARDA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALACNTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES PERTENECIENTES  A LA TRANSMISION DEL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN ORDEN PAGO N 11-18  VALOR DE LP 21,736.08 Y PAGO N 360 CON VALOR LP 15,200.12 DEL MES DE JUNIO DE 2018 POR EL MISMO CONCEPTO ANTES MENCIONADO

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1770-1-0


title: MONTO PARA EL PAGO DE PEAJE POR VIAJE DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE  A REUNION EN MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, POR EL LIBRAMIENTO DE LINEA DE TRANSMISION EN TERRENO DE SUBESTACION DE ARMENTA, SEGUN VIAJE No.GT303,

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21593- DE FECHA 16 DE AGOSTO 2018, ACTUALIZACION DE INVENTARIOS DE LAS SUBESTACION COMAYAGUA

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA SUBESTACION VARIAS DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DAT-42-7-2018.

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21587-DE FECHA 08 DE AGOSTO 2018 AL 09 DE AGOSTO 2018 LEVANTAMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO DE LAS SUBESTACIONES SIGUIENTES DANLI, CHICHICASTE, OJO DE AGUA, PORVENIR NO SE GASTO EL TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1786-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA SUBESTACION EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DAT-43-7-2018.

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PORTAL SUBESTACIONES C.S. REQ.No.162327 ORDEN DE COMPRA No. 440001788 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00022736 POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PORTAL SUBESTACIONES C.S. REQ.No.162327 ORDEN DE COMPRA No. 440001788 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2018 NO HACE PAGOS A CUENTA


title: PAGOS DE LOS ANTICIPOS N DSE013,014,015,016,017,018,019 POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2018

RAUL EDGARDO ARTOLA LOBO

legalName: RAUL EDGARDO ARTOLA LOBO


SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.21596 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.No: DE VIAJE 1796 L.570.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO SELWIN GERARDO GOMEZ POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD, GASTO ASIGNADO EN F01-1792

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1792-1-0


description: PAGOS DE LOS ANTICIPOS N DSE013,014,015,016,017,018,019 POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2018


title: OTROS GASTOS DEA ANTICIPO DE VIATICO No.21590 POR VIAJE A JUTICALPA,OLANCHO DEL 14 AL 15 AGOSTO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE No. DE VIAJE 1794


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 SILLAS TIPO ESPERA DIRECION DE TRANSMISION C.S. REQ.No.161625 O/C 4600000725

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE FACTURAV N. 001-003-01-00017583 POR LA COMPRA DE 6 SILLAS TIPO ESPERA DIRECION DE TRANSMISION C.S. REQ.No.161625 O/C 4600000725
RTN: 05019995136860
CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC

description:
PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00005619 POR LA COMPRA DE 6 SILLAS TIPO ESPERA DIRECION DE TRANSMISION C.S. REQ.No.161625, ORDEN DE COMPRA 4600000726
RTN: 05019003075248
CAI: B648AE-23891E-5ª42B4-DA2CAA-38C790-42


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 110 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2018 AL 28 DE AGOSTO 2018, SUPERVISION DE FUTURA SUBESTACION JUTICALPA Y LINEA DE TRANSMISION JUTICALPA-PATUCA III

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO DE LA LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO POR VIAJE A DANLI Y A CHOLUTECA SEGUN CUENTAS N 21550

JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MESAS MOVILES Y SILLAS MOVILES REQ.No:161624 O/C 4600000741

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 001-003-01-00017540  POR LA COMPRA DE MESAS MOVILES Y SILLAS MOVILES REQ.No:161624 O/C 4600000741
RTN: 05019995136860
CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1813-1-0 - COMPRA DE TUBO FLEXIBLE BX REQ.No.DPM-017-18 O/C 4200001568

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1813-1-0


title: PAGO DE TRANSPORTE  A LOS OPERADORES DE LA SUBESTACION PAVANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2018 MEMO DAT-50-08-2018

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA


title: PAGO POR TRANSPORTE A OPERADORES SUBESTACIONES SUYA Y SANTA FE C.S.CORRESPONDIENTE  al periodo del 01 al 25 de julio,2018 memo sat-49-08-2018

HUGO HAMILTON GODOY MARTINEZ

legalName: HUGO HAMILTON GODOY MARTINEZ

CARLOS FRANCISCO NUÑEZ

legalName: CARLOS FRANCISCO NUÑEZ

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1829-2-0 - RESERVA 3000 BORNEAS DE PASO 600 V 50 AMAX PARA CABLE 24-8SIMILAR A NSTR62 DE SCHNEIDER, 1000 BORNERA CORTOCIRCUITABLE 70 PARA CABLE 8-16 SIMILAR A LA CDTTU CONNCTWELL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1829-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1829-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1829-2-0


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00030031 POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N4385, REGISTRO 735, ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER NUMERO 2018-0014 Y MEMORANDO DSG-751-07-2018
RTN: 08019008165911
CAI: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA SUBESTACION EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DTNO-LA-563-2017

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA SUBESTACION VARIAS DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DTNO-LA-564-2017

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA SUBESTACION EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DTNO-LA-15-2018


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 705Y 707 DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2018A SIGUATEPEQUE; PARA CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS CAMBIO DE AISLADORES QUEMADOS L608/609

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA


title: OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA DE BRECHA SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 670, 671, 672 Y 673 DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 A JUTICALPA; PARA CORTE DE ARBOLES PELIGROSO L443

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 714Y 716 DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DE 2018A SIGUATEPEQUE; PARA CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS CAMBIO DE AISLADORES QUEMADOS L608/609


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 670, 671, 672 Y 673 DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 A JUTICALPA; PARA CORTE DE ARBOLES PELIGROSO L443


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 674, 675, 676 Y 677 DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DE 2018 A DANLI; PARA MODIFICAR TRAMO LINEA L424, TRAMO 3-5 DANLI

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA SUBESTACION VARIAS DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DTNO-LA-16-2018.


JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

rationale: PAGO DE LOS ANTICIPOS N 108,107 VIAJANDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  RETIRANDO EQUIPO Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN PROY. CONST Y PRUEBAS  DE LAS MEJORES A LA S / E CAÑAVERAL RIO LINDO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2018 DIESEL SEGUN MEMO DIT-307-VI-2018 NO LOS GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1871-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO N LT-711 POR VIAJE SIGUATEPEQUE  REALIZACION DE CORTE DE ARBO L608/609 CJN -SVB-AMA  DEL 24 AL 26 DE AGOSTO 2018 DIESEL OTROS GASTO

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO No. 18-18 EN CONCEPTO POR AJUSTE DE CONEXION CLANDESTINA DE AGUAS DE SAN PEDRO NOR OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SUBESTACION LA PUERTA SEGUN MEMORANDUM DAT-67-08-2018 Y MEMORANDUM GF-829-08-2018

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DURO INTERNO, SOLICITADO POR: ABOGADO RAUL SABILLON ROSALES-GERENTE ADMINISTRATIVO.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DURO INTERNO, SOLICITADO POR: ABOGADO RAUL SABILLON ROSALES-GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-0035460.


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000718 DE FECHA 16/11/18 COMPRA DE 02 AIRES ACONDICIONADOS DE 48,000 BTU PARA LA CLAMATIZACION DE SALA DE CONTROL DE LA SUBESTACIONES MASCA, TELA SAN ISIDRO REQ DTNO-LA-07-18. ORDEN DE COMPRA: 4900001238 02/11/2018. CAI-C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04


rationale: PAGO DE ANTICIPO VIAJANDO A SIGUATEPEQUE N LT-702 SAN BUENA VENTURA EL DIA 17 AL 19 DE AGOSTO 2018 DIESEL OTROS GASTOS. POR NO HABER GASTADO LOS OTROS GASTOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1934-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21728 DE FECHA 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURAS, SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACION PAVANA, AGUA CALIENTE, SANTA LUCIA, EL BIJAGUAL, EL CHICHAYOTE EN CHOLUTECA

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS DOBLE CABINA, PLACA N. 10930, REGISTRO 725-14; SEGUN ORDEN DE TRABAJO E TALLER N. 34

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00034833 PARA EL MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS DOBLE CABINA, PLACA N. 10930, REGISTRO 725-14; SEGUN ORDEN DE TRABAJO E TALLER N. 34
RTN: 08019008165911
CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-13279-64


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21728 DE FECHA 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURAS, SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACION PAVANA, AGUA CALIENTE, SANTA LUCIA, EL BIJAGUAL, EL CHICHAYOTE EN CHOLUTECA


title: PAGO NPOR OTROS GASTOS COMBUESTIBLE DIESEL SEGUN;ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LOS EMPLEADOS DE LA GERENCIA DE TRANSMISION CENTRO SUR, CON DESTINO A LAS SUBESTACIONES PAVA, AGUA CALIENTE, NUEVA  NACAOME, CHOLUTECA. CON FECHA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN ANTICIPOS # 21724.

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21732 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE 2018, SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA  EN SUBESTACION CERRO DE HULA Y LOS PRADOS , CHOLUTECA


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21732 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE 2018, SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA  EN SUBESTACION CERRO DE HULA Y LOS PRADOS , CHOLUTECA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.- 21731 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION EN SUBESTACIONES COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, Y PIEDRAS AZULES


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21730 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURAS,  SUPERVISION Y PAGO ´POR  LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACION ZAMORANO, DANLI, Y CHICHICASTE


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21729 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURA, SUPERVISION GENERAL Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACIONES GUAIMACA, CATACAMAS, SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21729 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURA, SUPERVISION GENERAL Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACIONES GUAIMACA, CATACAMAS, SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21730 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2018, TOMA DE LECTURAS,  SUPERVISION Y PAGO ´POR  LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACION ZAMORANO, DANLI, Y CHICHICASTE


title: PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL, APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES EN TEGUCIGALPA, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL, APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 1974-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SALA DE CONTROL DE LA SUBESTACION MIRAFLORES  - ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 161963


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRADO  A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES PERTENECIENTES A TRASMISION NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018


title: POR MANTENIMEINTODEL VEHICULO PLACA N 7494 REG 381ASIGNADO AL DEPTO DE INGENIERIAS DE TRANSMISION, segun orden de compra n. 4300000712

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009406 DE FECHA 20/11/18 POR MANTENIMEINTO DEL VEHICULO PLACA N 7494 REG 381ASIGNADO AL DEPTO DE INGENIERIAS DE TRANSMISION, O/C. 4300000712 CAI-E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-1978-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-1978-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-003-01-00010044-10006-10012-09848-9954-09973-10182-10125-10147-10316-10327-10334-10289-10384-10424-10447-10566-10584-10541-10642-10464-10714-10722-10760-10771-10804- 10831-10910-9945-10064-10078-ENCONCEPTO DE SEUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO No. 160 PLACA No. 05845  DE LINEAS DE TRANSMISION NOROCCIDENTE

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: POR EL PEAJE DE LA GIRA EN LA SUBESTACION CAÑAVERAL RIO LINDO DEL DIA 1 DE AGOSTO SEGUN ANTICIPO N 115

HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

legalName: HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. LT-767 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 31 DEAGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.No. DE VIAJE DLT-123

EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

legalName: EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE, SEGUN ANTICIPO DE VIATICO N. 766 DEL 31/08/2018 AL 02/09/2018 A CHOLUTECA; PARA VALES DE TRABAJO GEOREFERENCIADO L616

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2011-0-0 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SALA DE CONTRAL DE LA SUBESTACIONES MIRAFLORES, SEGUN ORDEN DE TALLER 161963.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2016-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SEIS(6) SIERRAS CADENA A GAS(MOTOSIERRA) TRANSMISION CENTRO SUR REQUISICIONES No. LT-725,726 Y 727


title: PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE PLANOS Y PRESUPUESTO POR MURO PERIMETRAL, OBRAS DE CONTENCION  Y VIAVILIDAD EN SUB ESTACION SANTA FE, COMAYAGUELA SEGUN RECIBO No. 000-001-014-0000171-OFCIO DTCS-066-VII-2018 Y MEMORANDUM GF-873-08-2018

MARVIN RAIMUNDO SALGADO GOMEZ

legalName: MARVIN RAIMUNDO SALGADO GOMEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2017-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SEIS(6) SIERRAS CADENA A GAS(MOTOSIERRA) TRANSMISION CENTRO SUR REQUISICIONES No. LT-728,729 Y 7730


title: OTROS GASTOS EN BASE A ANTICIPOS DE VIATICOS N. 2238 Y 2239 DEL 03 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A MORAZAN, YORO; PARAREALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE POSTES EN L412

OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

legalName: OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID


title: OTROS GASTOS DEN ANTICIPO DE VIATICO No. 21784 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 04 AL 08 DE SEPT.2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.VIAJE No. 1853

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA


title: PAGO POR CHAPIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS YARDAS, DESBASURADO Y REGADO DE HERBICIDA EN LAS SUBESTACIONES  DE VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 MISMA QUE FUE REALIZADA A SATISFACCION TAL COMO LO INDICA EL ACTA DE RECPCION NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MARLON AROLDO ALVARADO CHINCHILLA

legalName: MARLON AROLDO ALVARADO CHINCHILLA


title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS YARDAS DE LAS SUBESTACIONES DE  VILLANUEVA, CARACOL Y SAN PEDRO SULA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 MISMA QUE FUE REALIZADA A SATISFACCION COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION., NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017


title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPIA, LIMPIEZA, DESBASURADO REGADO DE HERBICIDA DE LAS YARDAS EN LAS SUBESTACIONES  VILLANUEVA, CARACOL ,  SAN PEDRO SULA SUR, RIO LINDA Y CAÑAVERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 MISMA QUE FUE REALIZADA A SATISFACCION COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION., NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017


title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPIA, LIMPIEZA,  REGADO DE HERBICIDA DE LAS YARDAS EN LAS SUBESTACIONES  REGULETO E ISLETASLINDA Y CAÑAVERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 MISMA QUE FUE REALIZADA A SATISFACCION COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION., NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 2017-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00037485 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N 09685 ASIGNADO INGENIERIA DE TRANSMISION SEGU OT 37, ORDEN DE COMPRA N.43000000733
RTN: 08019008165911
CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-13279-64


rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00036186 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N 10931  ASIGNADO INGENIERIA DE TRANSMISION SEGU OT 40, ORDEN DE COMPRA N. 4300000732
RTN: 08019008165911
CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-13279-64


title: POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N 10933  ASIGNADO INGENIERIA DE TRANSMISION SEGU OT 39 REG 726, RELACIONADA A LA ORDEN DE PEDIDO N. 60006578

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2056-1-0 - POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N 10933  ASIGNADO INGENIERIA DE TRANSMISION SEGU OT 39 REG 726

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2056-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2056-1-0


rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00036118POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N 10933  ASIGNADO INGENIERIA DE TRANSMISION SEGU OT 36 REG 726
RTN: 08019008165911
CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-13279-64


title: POR CAMBIO DE FILTRO  AL VEHICULO PLACA N 09685  ASIGNADO INGENIERIA DE TRANSMISION SEGU OT 38  REG 618, RELACIONADA A LA ORDEN DE PEDIDO N. 6000013767

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2058-1-0 - POR CAMBIO DE FILTRO  AL VEHICULO PLACA N 09685  ASIGNADO INGENIERIA DE TRANSMISION SEGU OT 38  REG 618

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2058-1-0


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2070-1-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, COLOR BLANCO, PLACA 5589, REGISTRO 150 ASIGNADO A INGENIERIA DE TRANSMISION. ORDEN DE TALLER N. 19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2070-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2059-0-0 - POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES PARA EL VEHICULO PLACA N 10930 ASIGNADO A LA DIRECCION DE ING. SEGUN REQ 55


title: PAGO DE ANTICIPO  A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20823 VIAJANDO DEL 30 ENERO AL 02 FEBRERO 2018 CON DESTINO A CHOLUTECA. REALIZAR TERMAGRAFIA EN SUBESATCIONES ZONA SUR Y PRUEBA DE DISPARO A TRAFOS T 633 T 634. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1000

JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ


title: ANTICIPO DE VIATICO no.21782 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE,2018 REALIZAR VISITA No. LOS PRADOS Y BIJAGUAL DIESEL


title: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00009131,9132,9133,9134 DE FECHA 10 DE AGOSTO,2018 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS CUATRO SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES LA PUERTA,BERMEJO,CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2018 CAI-B28DC8-FB2AF7-A94187-3240FA-5E4EAF-D2 MEMO GF-910-09-2018

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE 30 CONECTORES DE TENSION COMPLETA PARA USO EN LA UNION DE CONCTORES EN LAS LINEAS DE TRANSMISION DEL AREA C.S. SEGUN REQ. No. LT-737 O/C 4900001251

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2077-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 30 CONECTORES DE TENSION COMPLETA PARA USO EN LA UNION DE CONCTORES EN LAS LINEAS DE TRANSMISION DEL AREA C.S. SEGUN REQ. No. LT-737

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2077-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2078-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 18 CONECTORES TIPO TERMINAL PARA USO ENREPARACION DE LAS LINEAS DE 230 KV DEL AREA SUR  C.S. SEGUN REQ. No. LT-738


title: PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONLA POR ENVIO DE CONTRATOS AL PROVEEDOR ORAZUL ENERGY GUATEMAL CIA A LA CUIDAD DE GUATEMAL GUIS N H934-0650-701 Y AL FABRICANTE SHWEIZEWR ENGINEERING LABS INC EN ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA GUIA N H934-0650-710 FACTURA N 000-001-01-00047238

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00047238 DE FECHA 31/08/18 POR SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONLA POR ENVIO DE CONTRATOS AL PROVEEDOR ORAZUL ENERGY GUATEMAL CIA A LA CUIDAD DE GUATEMAL GUIS N H934-0650-701 Y AL FABRICANTE SHWEIZEWR ENGINEERING LABS INC EN ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA GUIA N H934-0650-710 CAI-D04F04-316825-0B4F80-B6623C-D24DF2-17


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALACNTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES PERTENECIENTES  A LA TRANSMISION DEL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN ORDEN PAGO N 11-18  VALOR DE LP 21,766.68 Y PAGO N 360 CON VALOR LP 15,200.12 DEL MES DE JUNIO DE 2018 POR EL MISMO CONCEPTO ANTES MENCIONADO

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS  DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DE TRANSMISION,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2018 O/P 29-18 MEMO DAT-90-09-2018


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2018 AL 09 DE FEBRERO 2018 SUPERVISION DE TRABAJOS DE INSTALACION DE INSTALACION DE INTERRUPTOR  PARA COMPLETAR ARREGLO EN ANILLO EN 69 KV-EN SUBESTACION SANTA ROSA PARA LA CONECCION DEL PROYECTO GEOMETRICO GEOPLATANARES EN SANTA ROSA DE COPAN

JUAN FERNANDO MENDEZ RIVERA

legalName: JUAN FERNANDO MENDEZ RIVERA


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 142 POR VIAJE A DANLI,EL PARAISO DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMO DIT-343-IX-2018

FRANCISCO ENRIQUE TORRES AGUILAR

legalName: FRANCISCO ENRIQUE TORRES AGUILAR


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 133 Y 134 DEL 3 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018; PARA SUPERVISION DE FUTURA SUBESTACION DE JUTICALPA Y LINEA DE TRAB¿NSMISION JUTICALPA-PATUCA III (ESTE PERIODO DE GIRA NO INCLUYE LOS FINES DE SEMANA; POR LO QUE LOS DIAS EFECTIVOS DE GIRA SERAN: 3-7, 10-14, 17-21 Y 24-28 DE SEPTIEMBRE DE 2018).

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA SUBESTACION VARIAS DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2018. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DTNO-M-203-2018

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS


title: CUENTA DE VAITICO SALDO A/F No. 128 POR VIAJE A DANLI EL PARAISO DEL 19 AL 21 DE AGOSTO,2018 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS.REGULAR MEMO DIT-334-IX-2018

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LOS OPERADORES DE LA SUBESTACION PAVANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO 2018 AL 31 DE JULIO 2018 MEMORANDUM DAT-82-08-2018

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA SUBESTACION EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2018. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DTNO-M-204-2018

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ


title: PAGO POR CHAPIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS YARDAS, DESBASURADO EN LAS SUBESTACIONES  DE REGULETO E ISLETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 MISMA QUE FUE REALIZADA A SATISFACCION TAL COMO LO INDICA EL ACTA DE RECPCION, NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CHAPIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS YARDAS, DESBASURADO EN LAS SUBESTACIONES  DE REGULETO E ISLETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 MISMA QUE FUE REALIZADA A SATISFACCION TAL COMO LO INDICA EL ACTA DE RECPCION NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO POR CHAPIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS YARDAS, DESBASURADO EN LAS SUBESTACIONES  DE REGULETO E ISLETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 MISMA QUE FUE REALIZADA A SATISFACCION TAL COMO LO INDICA EL ACTA DE RECPCION NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO POR CHAPIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS YARDAS, DESBASURADO Y REGADO DE HERBICIDA EN LAS SUBESTACIONES  DE VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR, RIO LINDO, CAÑAVERAL, RETORNO 1 Y 2 Y EL CATEX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 MISMA QUE FUE REALIZADA A SATISFACCION TAL COMO LO INDICA EL ACTA DE RECPCION NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MARLON AROLDO ALVARADO CHINCHILLA

legalName: MARLON AROLDO ALVARADO CHINCHILLA


title: PAGO POR CHAPIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS YARDAS, DESBASURADO Y REGADO DE HERBICIDA EN LAS SUBESTACIONES  DE VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR, RIO LINDO, CAÑAVERAL, RETORNO 1 Y 2 Y EL CATEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 MISMA QUE FUE REALIZADA A SATISFACCION TAL COMO LO INDICA EL ACTA DE RECPCION NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2121-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CONDUCTOR TIPO TSJ CABLE 4X10 SEGUN REQUISICION DPM-026-18


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2124-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 MOTOSIERRAS DE CAEDA CON LAS ESPECIFICACIONES EN LA REQUISICION N. 1079-12-18


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2127-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA O MODULO ECM Y 2 INYECTORES DE DIESEL PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10588, REGISTRO 648 REQUISICION 1079-31-18


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2125-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 CRUCETAS DE MADERA CURADAA PRESION; SEGUN REQUISICION N. 1079-24-18


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2131-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 BATERIALLAS PARA VEHICULOS SEGUN REQUISICION N. 1079-17-18


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2132-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE AISLADOR POLIMETRICO TIPO PIN SEGUN REQUISICION N. 1079-25-18


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2133-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE AISLADOR POLIMETRICO BOLA Y OJO SEGUN REQUISICION 1079-29-18


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2134-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE AISLADOR POLIMERICO SUSPENSION Y CLEVIS SEGUN REQUISICION 1079-30-18


title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00112785 DE FECHA 17/09/18 POR  LA COMRA DE 2,000 GALONES DE GASOLINA L SEGUN SOLICITUDES BC-29-8-2018 Y BC-30-8-2018 Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO DSG-1119-09-2018

title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00113760 DE FECHA 11/10/18 POR LA COMRA DE 2,500  DE DIESEL SEGUN SOLICITUDES BC-29-8-2018 Y BC-30-8-2018 Y AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO DSG-1036-9-2018 MEMORANDO DSG-96-10-2018

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 21810 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE. No. DE VIAJE 1862

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: OTROS GASTO DE LA JORNADA No. LT-816 POR VIAJES  A COMAYAGUA,LAGO DE YOJOA,CAÑAVERAL DEL 01 AL 29 DE SEPT/18 No: DE VAIJE DLT-127 PAGO LIMPIEZA DE BRECHA.

SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ

legalName: SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ


title: OTROS GASTO DE LA JORNADA No. LT-817 POR VIAJES  A COMAYAGUA,LAGO DE YOJOA,CAÑAVERAL DEL 01 AL 29 DE SEPT/18 No: DE VAIJE DLT-127 PAGO LIMPIEZA DE BRECHA.

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. LT-847 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018, COORDINAR, SUPERVISAR TRABAJOS L-619 PAVANA-CERRO DE HULA TRAMO 150-198 CAMBIO DE AISLAMIENTO. POR NO GASTOS LOS OTROS GASTOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2168-1-0


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. LT-84 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2018 AL 18 DE FEBRERO 2018,  SUPERVISAR, COORDINAR VALES DE TRABAJO, CORTE DE ARBOLES CERCANOS A LA LINEA L617/637/615 DESPEJES SABADO 17 L637-617, DOMINGO HORARIO 0800-1600 EN PAVANA, NAMASIGUE, FRONTERA CON NICARAGUA, CHOLUTECA L. 200.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO ORCAR ARMANDO ZAPATA FLORES POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-217

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-217-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. LT-842 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018, CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS,, CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEMADO Y QUEBRADO TRAMO 151-198- L619 CERRO DE HULA-PAVANA EN SAN LORENZO

EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

legalName: EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. LT-843 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018, CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS,, CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEMADO Y QUEBRADO TRAMO 151-198- L619 CERRO DE HULA-PAVANA EN SAN LORENZO

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO A VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCAERGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007637


title: PAGO DE OTROS GASTOS  DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. LT-90-DE FECHA 16 DE FEBREO 2018 AL 18 DE FEBRERO 2018 VALES DE TRABAJO CORTE DE ARBOLES CERCANOS A LA LINEA L637-617-615 DESPEJES SABADO 17 L637-617, DOMINGO L615, HORARIO 0800-1600 EN PAVANA, NAMASIGUE, FRONTERA CON NICARAGUA EN CHOLUTECA

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. LT-76-77DE FECHA 14 DE FEBRERO 2018 AL 18 DE FEBRERO 2018 REVISION PREVENTIVA LEVANTAMIENTO LINEA L637-PRD-SLU-VALES DE TRABAJO CORTE DE ARBOLES CERCANOS A LA LINEA L617-637-615 DESPEJE SABADO 17 L-637-617 L637-617 DOMINGO L615 HORARIO 0800-1600 EN PAVANA, NAMASIGUE, FRONTERA CON NICARAGUA

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS  DE VIAJE No. -132  DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 2018 REVISAR LIBRAMIENTOS VERTICALES DE L.T.69 KV S/E FLORES , ERANDIQUE, TRAMO ENTRE LA ESTRUCTURA No. 93 Y 94 SOLICITADO POR LA CONSULTORA DEL BID LIC. MARIELA MENA

FRANCISCO ENRIQUE TORRES AGUILAR

legalName: FRANCISCO ENRIQUE TORRES AGUILAR


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2217-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 60 DISCOS DE CORTE PARA METAL, POR USO EN LA FABRICACION DE PIEZAS PARA TORRE Y ESTRUCTURAS DE LAS SUBESTACIONES SEGUN REQ. No. LT-768


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 GUANTES PARA TRABAJOS DE ELECTRICISTAS DE TRANSMISION (PERSONAL DETECNICO) SEGUN REQ. No. LT-739 O/C 4900001271

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2216-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 100 GUANTES PARA TRABAJOS DE ELECTRICISTAS DE TRANSMISION (PERSONAL DETECNICO) SEGUN REQ. No. LT-739

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2216-1-0


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 20W/40 8/4 Y SU RESPECTIVOS FILTROS DE ACIETE PARA EL VEHICULO PLACA No. 9491 REG. 562-08 SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 41

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001666 CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88 DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2018  POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 20W/40 8/4 Y SU RESPECTIVOS FILTROS DE ACIETE PARA EL VEHICULO PLACA No. 9491 REG. 562-08 SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 41 Y ORDEN DE COMPRA No. 000-002-01-00001666


title: RESERVA ´POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LÑA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 56 ORDEN DE COMPRA No. 4400001990

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2220-1-0 - RESERVA ´POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LÑA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 56

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2220-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LINEAS DE TRANSMISION  DE OLANCHITO. FACTURAS CORRESPONDEN AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018; PAGO SEGUN MEMORANDOS USG-CRLA-447-2018 Y DSA/581/2018

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LINEAS DE TRANSMISION  DE OLANCHITO. FACTURAS CORRESPONDEN AL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2018 DE 2018; PAGO SEGUN MEMORANDOS USG-CRLA-438-2018 Y DSA/583/2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 9 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION; segun orden de compra n. 4200001742

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2222-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 9 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2222-1-0


title: PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACIONES DEL AREA CENTRO SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMO GA-548-09-2018

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2223-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 18 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 60


description: PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACIONES DEL AREA CENTRO SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMO GA-548-09-2018

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS CON RESPALDAR ALTO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 59
O/C 4600000919

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2224-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS CON RESPALDAR ALTO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 59

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2224-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21853 DE FECHA 05 DE OCTUBRE 2018, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION EN SUBESTACIONES COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE Y PIEDRAS AZULEZ COMAYAGUA

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21854 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2018, SUPERVISION Y PAGO DE YARDAS EN SUBESTACION CERRO DE HULA, LOS PRADOS EN CHOLUTECA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21852 DE FECHA 04 DE OCUTBRE 2018 TOMA DE LECTURAS , SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACIONES ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE, OJO DE AGUA Y EL PORVENIR


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21852 DE FECHA 04 DE OCUTBRE 2018 TOMA DE LECTURAS , SUPERVISION Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACIONES ZAMORANO, DANLI, EL CHICHICASTE, OJO DE AGUA Y EL PORVENIR


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIATICOS No. 21851 DE FECHA 03 DE OCTUBRE 2018, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISON GENERAL Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES GUAIMACA, JUTICALPA, CATACAMAS, SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIATICOS No. 21851 DE FECHA 03 DE OCTUBRE 2018, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISON GENERAL Y PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES GUAIMACA, JUTICALPA, CATACAMAS, SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21850 DE FECHA 01 Y 02 DE OCTUBRE 2018, TOMA DE LECTURA, SUPERVISION, PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES PAVANA, AGUA CALIENTE, SANTA LUCIA, EL BIJAGUAL, EL CHICHAYOTE EN CHOLUTECA


description: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 21850 DE FECHA 01 Y 02 DE OCTUBRE 2018, TOMA DE LECTURA, SUPERVISION, PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES PAVANA, AGUA CALIENTE, SANTA LUCIA, EL BIJAGUAL, EL CHICHAYOTE EN CHOLUTECA


title: PAGO DE OTROS GASTOS ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. LT-10-  DE FECHA 17 DE ENERO 2018 AL 19 DE ENERO 2018  SUPERVISAR, COORDINAR TRABAJOS CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS 0-248 L-443- JUTICALPA, CATACAMAS DIESEL PARA USO EN MOTOSIERRAS


title: OTROS GASTOS SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 859 A PESPIRA PARA VISITA PREVENTIVA Y CORTE DE ARBOLES, LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018. INCLUYE OTROS GASTOS POR LIMPIEZA DE BRECHA

NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

legalName: NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SIGUN ANTICIPO DE VIATICO N. 861 A JUTICALPA, DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE; PARA COORDINAR SUPERVISAR CORTE DE ARBOLES E1, E7, E14 JUTICALPA-CATACAMAS

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO DE OTROS GASTOS CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 21799 DE FECHA 15 Y 16 DE AGOSTO 2018, REVISION Y DISCUSION DE RECLAMO SINIESTRO TRANSFORMADOR T502 DE LA PUERTA, Y SOBRECARGA TRANSFORMADORES ZONA SAN PEDRO SULA

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


HENRY GEOVANY RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: HENRY GEOVANY RODRIGUEZ MARTINEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. LT-818 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2018, CAMBIO DE AISLAMIENTO, CORTE DE ARBOLES EN COMAYAGUA, LAGO DE YOJOA, CAÑAVERAL. DEVUELVE POR OTROS GASTOS ASIGNADOS NO UTILIZADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2275-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. LT-818 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2018, CAMBIO DE AISLAMIENTO, CORTE DE ARBOLES EN COMAYAGUA, LAGO DE YOJOA, CAÑAVERAL


MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. LT-33-34-35-36 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2018 AL 09 DE FEBRERO 2018, VISITA 1 PREVENTIVA LINEA L-617 PRADOS FONTERA CON NICARAGUA. POR NO REALIZAR LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-229-1-0


title: OTROS GASTOS  DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 21877 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE No. DE VIAJE 1884

JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LINEAS DE TRANSMISION  DE OLANCHITO. FACTURAS CORRESPONDEN AL PERIODO 31 de julio  DE 2018 DE 2018; PAGO SEGUN MEMORANDO DAT-106-2018


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. LT-848 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE No. DE VIAJE DLT-139

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


LEONIDAS REYES REYES

legalName: LEONIDAS REYES REYES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.001 POR VIAJE A COPAN DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE. GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2307-1-0


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. LT-848 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE,2018 LIMPIEZA DE BRECHA No. DE VIAJE DLT-139


title: COMPRA DE 02 UPS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ# 62. ORDEN DE COMPRA: 4600000902 01/11/2018. 801-1-1-2357-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2320-1-0 - POR LA COMPRA DE 2 UPS SOLICITADO POR DCEP-T SEGUN REQ 62

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2320-1-0


title:
PAGO DE FACTURAN. 004-001-01-001193711 PARA LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE  2,500 GALONES DE DIESEL SEGUN SOLICITUD BC-37-9-2018
AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-1118-2018, ORDEN DE COMPRA N. 3500000303
RTN: 08029995457769
CAI: A858D2-A79640-53BAE-0C80CC-B45DF9-C6

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2315-0-0 - RESEVA PARA LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE GASOLINA SEGUN SOLICITUD BC-36-9-2018 Y 3,000 GALONES DE DIESEL SEGUN SOLICITUD BC-37-9-2018
AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-1118-2018


title: SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DTCS-034/2018 ORDEN DE PAGO No.025

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2322-0-0 - POR LA COMPRA DE 10 SILLAS EJECUTIVAS  1 ARCHIVO SOLICITADO POR DIT SEGUN REQ 38


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2324-0-0 - POR LA COMPRA DE 10 USB Y 2 MOUSE A SOLICITUD DE LA DIT SEGUN REQ N 33


title: PAGO DE OTROS GASTOS CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 136- DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018, GEOREFERENCIACION Y MEDIDAS DE TERRENO PARA SUBESTACIONES SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


title: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00009186,9187,9188 Y 9189 DE FECHA 06 DE SEPT/,2018 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS CUATRO SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES LA PUERTA,BERMEJO,CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2018 CAI-B28DC8-FB2AF7-A94187-3240FA-5E4EAF-D2 MEMO GF-910-09-2018

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA , DESBASURADO , Y REGADO DE HERBICIDA EN  LAS SUBESTACIONES VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR, RIO LINDO, CAÑAVERAL, RETORNO I Y II EL CATEX MISMA QUE FUE REALIZADA  A SATISFACCION TAL COMO SE INDICCA EN EL ACTA DE RECCEPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MARLON AROLDO ALVARADO CHINCHILLA

legalName: MARLON AROLDO ALVARADO CHINCHILLA


title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA , DESBASURADO , Y REGADO DE HERBICIDA EN  LAS SUBESTACIONES VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR, RIO LINDO, CAÑAVERAL, RETORNO I Y II EL CATEX MISMA QUE FUE REALIZADA  A SATISFACCION TAL COMO SE INDICCA EN EL ACTA DE RECCEPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA , DESBASURADO ,  EN  LAS SUBESTACIONES REGULETO, ISLETAS MISMA QUE FUE REALIZADA  A SATISFACCION TAL COMO SE INDICCA EN EL ACTA DE RECCEPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA , DESBASURADO ,  EN  LAS SUBESTACIONES REGULETO, ISLETAS MISMA QUE FUE REALIZADA  A SATISFACCION TAL COMO SE INDICCA EN EL ACTA DE RECCEPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018  NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2345-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 200 SILICA GEL GRANULADA REGENERABLE CON INDICADOR DE UMEDAD COLOR NARANJA, SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18053


title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA: CHAPEA, LIMPIEZA , DESBASURADO , Y REGADO DE HERBICIDA EN  LAS SUBESTACIONES VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR, RIO LINDO, CAÑAVERAL, RETORNO I Y II EL CATEX MISMA QUE FUE REALIZADA  A SATISFACCION TAL COMO SE INDICCA EN EL ACTA DE RECCEPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 VALVULAS DE ALIVIO DE PRESION PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA QUE SE ACTIVE MECANICAMENTE A 10 PSI DE PRESION INTERIOR, SEGUN REQUISICION DSNO-RC-10842


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2347-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 MEDODORES ANALOGOS DE TEMPERATURA DE ACEITE EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18065


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2348-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 9 MONITORES DE DENSIDAD DE GAS SF6 QUALITROL AKM SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18040


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2349-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 MOTORES 125 VDC, CON NUMERO DE PARTE ABB 608B144G01, 5 BOBINAS DE APERTURA 125 VDC, 5 BOBINAS DE CIERRE 125 VDC Y 2 MOTORES 125 VDC SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18066


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2350-0-0 - PARA LA COMPRA DE 2 MANGUERAS PARA ALTO VACIO, CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR PRESIONES DE VACIO DE HASTA 0.1 TORR, SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18064


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 40 TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL DE1 CUADRADO 1"X1" Y 20 PIE DE LARGO SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18057  O/C 4900001253

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2346-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 40 TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL DE1 CUADRADO 1"X1" Y 20 PIE DE LARGO SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18057

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2346-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2351-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 GRAPAS PARA PUESTA A TIERRA DE CABLES CON CALIBRE HASTA 750 KCM Y 12 GRAPAS PARA PUESTA E TIERRA DE HASTA 1590 KCM, SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18060


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2353-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 BIGAS H DE ACERO, 10 CANAL DE ACERO 8KG/ Y 10 CANALES DE ACERO DE 12.2 KG/M, SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18055


LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2352-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 60 BOTES DE CREMA DESENGRASANTE DE MANOS SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18058

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2352-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2354-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 AGULOS DE ACERO SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18054


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2355-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 13 BLOQUEADORES SOLARES EN CREMA SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18059


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2356-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 MOTORES ELECTRICOS DE 1 HP Y DOS MOTORES ELECTRICOS DE 0.5 HP SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18063


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2357-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LAMINAS DE ACERO DE 1/8, 4 LAMINAS DE ACERO DE 1/4 Y 2 LAMINAS DE ACERO IINOXIDABLE DE 1/16 SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18056


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2358-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 LICENCIA DE MICROSOFT PROJECT SEGUN REQUISICION N. 162657


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2359-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE PROOFESIONAL SEGUN REQUISICION 162659


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2360-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 LICENCIAS DE WINDOWS 10 PROFECIONAL SEGUN REQUISICION 162658


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 14 BINOCULARES DE ALTA CAPACIDAD 20X50 SEGUN REQUISICION N. LT-770 O/C 4900001240

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2372-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 14 BINOCULARES DE ALTA CAPACIDAD 20X50 SEGUN REQUISICION N. LT-770

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2372-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LINEAS DE TRANSMISION  DE OLANCHITO. FACTURAS CORRESPONDEN AL PERIODO AGOSTO  DE 2018 ; PAGO SEGUN MEMORANDO DAT-124-10-2018

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2373-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TELEFONO CON EXTENSION DEPTO.ADMINISTRATIVO REQ.No.162660


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS, SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA, DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO Y DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001515


title:
PAGO POR TRANSPORTE SEGUN ORDEN  017/2018 DEL PERSONAL DE OPERACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGIOSTO 2018 MEMO DTNA-M-242-2018 VALOR 4,218.80
Y MEMO DTNA-M-243-2018 POR TRANSPORTE DE LA SUBESTACIONES DE SAN PEDRO SULA CON VALOR L 13,472,.40

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2416-0-0 - RESERVA PARA  LA COMPRA DE 3,000 DE DIESEL  Y 2,000 GALONES DE GASOLINA PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION


title: PAGO POR SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE TRANSMISION NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 FACT. No. 000-002-01-03667354-03702238-03723666-03703738-03696361

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA POR SOLICITUS DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL, INSTALACION PROGRAMACION T PRUEBA DE MODULO ELECTRICO DE CONTROL 38331552C2, Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION No.ETN08481 Y MANO DE OBRA. DEL CAMION GRUA REGISTRON nO.550=2009, PLACA N09929 MARCA INTERNACIONAL MODEL No.440, ORDEN DE COMPRA 4300000740, PAGO SEGUN MEMORANDO UD-058-10-2018

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPOTE BENEFICIO CLAUSULA No. 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR SERVICIO DE TRANSPORTE  A OPERADORESDE SUBESTACION PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA C.S.  VIAJANDO A LA SUBESTACION PAVANA PERMANECERAN EN CHOLUTECA LOS DIAS DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE 2018. SEGUN VIATICOS 21917. ACTVIDAD: DSE-09/42/2018. GASTOS POR COMBUSTIBLE DIESEL.

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DIT. REQ.N.51 O/C 4400001893

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2441-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DIT. REQ.N.51

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2441-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LAS SUBESTACIONES DE EL PROGRESO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DTNA-M-262-2018 Y MEMORANDO DAT-135-10-2018


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR BALNCO , PLACA 4385, REGISTRO 735 SEGUN ORDEN DE TALLER N.10

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR BALNCO , PLACA 4385, REGISTRO 735 SEGUN ORDEN DE TALLER N.10, FACTURA No.000-001-01-00009456, REMESA No,09 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00060064 DE FECHA06/08/2018 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL RETORNO,CALPULES,SAN PEDRO SULA.DE MARZO A AGOSTO/2018   CAI-A787F1-910F3D-914093-8E285A-F8DA98-32 MEMO DAT-144-10-2018

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA

rationale: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LT-85, 86. 87., 89 VIAJANDO DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A COMAYAGUA- FRANCISCO MORAZAN. VALES DE TRABAJO EN LAS LINEAS L558. OTROS GASTOS PEJAE LPS. 380.00 SR. JULIO MOISES JUAREZ. OTROS GASTOS 4000.00 COMBUSTIBLE. POR NO HABER GASTADO LA TOTALIDAD DE OTROS GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-247-1-0


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. LT-921 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE. No. DE VIAJE DLT-153

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LT-85, 86. 87., 89 VIAJANDO DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A COMAYAGUA- FRANCISCO MORAZAN. VALES DE TRABAJO EN LAS LINEAS L558. OTROS GASTOS 1500..00 ACEITES Y LUBRICANTES


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIAJE No. LT2485 POR VIAJE A MORAZAN MANTENIMIENTO No. DE VIAJE L611

ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LT-85, 86. 87., 89 VIAJANDO DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A COMAYAGUA- FRANCISCO MORAZAN. VALES DE TRABAJO EN LAS LINEAS L558. OTROS GASTOS 1000.00 COMPRA COMBUSTIBLES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIAJE No. LT2485 POR VIAJE A MORAZAN COMPRA DE COMBUSTIBLE No. DE VIAJE L611


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LT-85, 86. 87., 89 VIAJANDO DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 2018 CON DESTINO A COMAYAGUA- FRANCISCO MORAZAN. VALES DE TRABAJO EN LAS LINEAS L558. OTROS GASTOS POR PAGO DE LIMPIEZA 700O.00

JULIO MOISES JUAREZ LEIVA

legalName: JULIO MOISES JUAREZ LEIVA


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO NO. 21980 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.No. DE VIAJE 1918

JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 2518-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA PARA LA OFICINA DE GERENCIA DE TRANSMISION C.S SEGUR REQUISICION 161711 Y OC 4600000833

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-10-2518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-10-2518-1-0


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 21971, DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018 A SAN PEDRO SULA; PARA VISITA A SITOS PROPUESTOS PARA CONSTRUCCION DE SUBESTACION CALPULES, LA VICTORIA Y ARMENTA EN S.P.S

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS ANTICIPO DE VIATICO No. LT-918 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE,2018 VALES DE TRABAJO F11,E14,L637 S/E SANTA LUCIA S/E PRADOS No. DE VIAJE DLT-152

EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

legalName: EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 2512, 2513, 2514 Y 2515 A GARCIAS LEMPIRA, DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018; PARA ACARREO DE POSTES Y MANRTENIMIENTO GENERAL EN LAS LINEAS L430 Y L432.

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) BATERIA DE 12V,110 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO MAZDA REG-734 PLACA 6593  DIT REQUISICION No.25:SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002549. SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001192 CON CAI A42F8C-OD8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91 RTN 080190022812222


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE  VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 22016 DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2018 AL 04 DE NOVIEMBRE 2018 REALIZAR PRUEBAS DE PUREZA DE GAS SF6 A INTERRUPTORES 230 KV SUBESTACION BIJAGUAL, SANTA LUCIA, AGUA FRIA Y NUEVA NACAOME, LOS PRADOS EN CHOLUTECA

JOSE RAMON COREA AGUILAR

legalName: JOSE RAMON COREA AGUILAR


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS D.I.T REQUISICION No.22; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 08019003257392

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS D.I.T REQUISICION No.22; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001002

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00015114 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS D.I.T REQUISICION No.22; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 08019003257392
RTN: 08019003257392
CAI: A25F9D-46A514-CD48BE-B16C4F-D498BD-D2

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019625 DE FECHA 17/05/18. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS D.I.T REQUISICION No.22; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001002 CAI-30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8


title: OTROS GASTOS SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 2512, 2513, 2514 Y 2515 A GARCIAS LEMPIRA, DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018; PARA ACARREO DE POSTES Y MANRTENIMIENTO GENERAL EN LAS LINEAS L430 Y L432.


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 22030, A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018; PARA LABORES DE MANTENIMIENTO E/E7/E14/F11/F12 CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 22059, A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018; PARA VALES DE TRABAJO CORTE DE ARBOLES PELIGROSO T219-295 L-442

SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ

legalName: SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 22053, A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018; PARA VALES DE TRABAJOS CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS T219-925 L-442 GUAIMACA-JUTICALPA.

MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) BATERIA 12 VOLTIOS PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA PLAACA N 4385 REG-735 DIT REQUISICION No.24

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-01-00001191 DE FECHA 05 DE ABRIL 2018 CAI: A42F8C-0D8FDB-6148B0-8A6090-381B02-91   POR LA COMPRA DE UNA (1) BATERIA 12 VOLTIOS PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N 4385 REG-735 DIT REQUISICION No.24 ORDEN DE COMPRA No. 4500000698 DE FECHA 15 DE MARZO 2018


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 22040 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2018 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018    VALES DE TRABAJO, CORTE DE ARBOLES B/EZ/ E14 L723-ZAMORANO, DANLI, L424-DANLI CHICHICASTE


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22083 A SUBESTACIONES ZAMORANO, TRES VALLES, OJO DE AGUA, EL DIA 08/11/2018 PARA TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION VARIAS

JOSE ABRAHAM LANDA PALMA

legalName: JOSE ABRAHAM LANDA PALMA


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22078 A CATACAMAS REALIZADA EL DIA 03/11/2018; PARA TOMAS DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL


title: OTROS GASTOS PARA LIMPIZA DE YARDA SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22078 A CATACAMAS REALIZADA EL DIA 03/11/2018; PARA TOMAS DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL


title: OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA DE BRECHA SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22077 A SUBESTACIONES EN CHOLUTECA, EL DIA 02/11/2018 PARA TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION VARIAS


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22077 A SUBESTACIONES EN CHOLUTECA, EL DIA 02/11/2018 PARA TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION VARIAS


title: OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA DE YARDA SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22080 A SUBESTACIONES EN DANLI, EL DIA 05/11/2018 PARA TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION VARIAS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :10 F-01: 258-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12V PARA USO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10933 REGISTRO 726 DIT REQUISICION No.21


title: OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 22080 A SUBESTACIONES EN DANLI, EL DIA 05/11/2018 PARA TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION VARIAS


title: OTROS GASTOS PARA PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 22055, A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018; PARA VALES DE TRABAJOS CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS T219-925 L-442 GUAIMACA-JUTICALPA.


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 22048 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE 2018 AL 16 DE NOVIEMBRE 2018, TERMINAR GEOREFERENCIADO Y VISITA No. 1 L-424 DANLI-CHICHICASTE


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 22034 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2018 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018, VALES DE TRABAJO, CORTE DE ARBOLES B/EZ-E14 L723 ZAMORANO DANLI, L424 DANLI-CHICHICASTE