title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 235/70 R 16 PARA VEHICULO HYUNDAI COLOR BLANCO PLACA N 06629 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 341-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION PARA CUBRIR GASTOS.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 235/70 R 16 PARA VEHICULO HYUNDAI COLOR BLANCO PLACA N 06629 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00032868, RECIBO No. 10384, ORDEN DE COMPRA No. 341-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA MARCA PERKINS ENGLAND Y REPARACION DE LA BOMBA DE INYECCION DE PLANTA ELECTRICA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 360-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

currency: HNL

title: PRECOMRPOMISO PARA PAGO POR EL SUMNISTRO E INSTALACION DE FUENTE D EPODER PARA CONTROL DE ACCESOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES CONTROLES DE ACCESO UBICADAS EN LA OFICINA DE INFORMATICA, DESPACHO MINISTERIAL Y PUERTA LATERAL IZQUIERDA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERILAES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 399-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

legalName: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO, SUMNISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE PODER PARA CONTROL DE ACCESOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES CONTROLES DE ACCESO UBICADAS EN LA OFICINA DE INFORMATICA, DESPACHO MINISTERIAL Y PUERTA LATERAL IZQUIERDA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERILAES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000211, RECIBO No. 46, ORDEN DE COMPRA No. 399-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-1392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-1392-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE GALLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS REUNIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0512-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

scheme: HN-RTN

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE GALLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS REUNIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001260, RECIBO No. 2332, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0512-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 90 PAQUETES DE GALLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS REUNIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0514-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 90 PAQUETES DE GALLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS REUNIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00458458, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0514-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 90 PAQUETES DE GALLETAS Y 168 REFRESCOS CARBONATADOS EN LATA,  PARA SER UTILIZADAS EN LAS REUNIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0513-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 90 PAQUETES DE GALLETAS Y 168 REFRESCOS CARBONATADOS EN LATA,  PARA SER UTILIZADAS EN LAS REUNIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011659, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0513-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 TELEFONOS IP GAMA BAJA, 15 TELEFONOS IP GAMA MEDIA, 2 TELEFONOS GAMA ALTA Y 02 TELEFONOS GATEWAY PARA 8 EXTENSIONES ANALOGAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG POR CAMBIO DE PLANTA TELEFONICA Y LOS TELEFONOS ACTUALES NO TIENEN UN BUEN FUNCIONAMIENTO CON LA PLANTA TELEFONICA ACTUAL, A SOLICITUD DEL SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 329-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0518-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA SCGG ABG. MARIA MILLA YA QUE LA QUE TENIA ASIGNADA SE DAÑO, SEGUN ORDEN DE OCMPRA No. 344-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA DIGITAL PARA COPIAS, IMPRESION Y ESCANER PARA SER UTILIZADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS (UNIDAD DE COMPRAS, SERVICIOS GENERALES Y PORVEEDURIA), SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 356-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS PARA USO DE LA SECRETARIA  COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTA DEL GABINETE SOCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 370-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN ARCHIVO PEDESTALMETALICO PARA USO DE LA UNIDAD DE LEGAL DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 345-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD 2TB PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (PROCESO DE TRANSICION GABINETES SECTORIALES DESARROLLO  SOCIAL,  RELACIONES INTERNACIONALES Y LA SCGG) Y PROYECTOS NON PROJECT HONUDRAS JAPON, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0530-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION PARA CUBRIR GASTOS.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 50 TELEFONOS IP GAMA BAJA, 15 TELEFONOS IP GAMA MEDIA, 2 TELEFONOS GAMA ALTA Y 02 TELEFONOS GATEWAY PARA 8 EXTENSIONES ANALOGAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG POR CAMBIO DE PLANTA TELEFONICA Y LOS TELEFONOS ACTUALES NO TIENEN UN BUEN FUNCIONAMIENTO CON LA PLANTA TELEFONICA ACTUAL, A SOLICITUD DEL SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 329-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008168, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0518-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA SCGG ABG. MARIA MILLA YA QUE LA QUE TENIA ASIGNADA SE DAÑO, SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00005613, RECIBO No. 359, ORDEN DE OCMPRA No. 344-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA DIGITAL PARA COPIAS, IMPRESION Y ESCANER PARA SER UTILIZADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS (UNIDAD DE COMPRAS, SERVICIOS GENERALES Y PORVEEDURIA), SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012680, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 356-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE UN ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS PARA USO DE LA SECRETARIA  COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTA DEL GABINETE SOCIAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00021236, RECIBO No. 40671, ORDEN DE COMPRA No. 370-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE UN ARCHIVO PEDESTALMETALICO PARA USO DE LA UNIDAD DE LEGAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00017896, RECIBO, ACTA DE RECEPCION OABN/049/2018, ORDEN DE COMPRA No. 345-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 2 DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD 2TB PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (PROCESO DE TRANSICION GABINETES SECTORIALES DESARROLLO  SOCIAL,  RELACIONES INTERNACIONALES Y LA SCGG) Y PROYECTOS NON PROJECT HONUDRAS JAPON, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022284, RECIBO No. 40756, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0530-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 ESTANTES CON DIMENSIONES 1.24 X 1.80 MTS, 0.50 DE PROFUNDIDAD CON CAPACIDAD DE 500 LBS. PARA LA ONCAE Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 330-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: REVERSION PARA CUBRIR GASTOS.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 10 ESTANTES CON DIMENSIONES 1.24 X 1.80 MTS, 0.50 DE PROFUNDIDAD CON CAPACIDAD DE 500 LBS. PARA LA ONCAE Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 330-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN UPS 11-3AX PARA USO DE LAS OFICINAS DE TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000525, RECIBO No. 0-00001353, ORDEN DE COMPRA No. 170-2018, COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION NO OABN/034/2018 Y SOLICITUD.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 42260-Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: REVERSION PARA CUBRIR GASTOS.


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE COMODO POSITIVESSL, EXCLISIVO PARA EL DOMINIO PRINCIPAL WWW.SCGG.GOB.HN, PAGO REALIZADO VIA INTERNET POR SER UNA MEJOR OFERTA, EN SU CONDICION DE JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION, SEGUN MEMORANDUM, COTIZACIONES, CONFIRMACION DE PAGO ELECTRONICA No. 54897  Y RECIBO.

title: REMBOLSO POR EL PAGO DE MEMBRESIA (APPLE) PARA EL DESARROLLO DE APLICATIVOS MOVILES PARA PONER A DISPOSICION DE LOS USUARIOS DE LA PLATAFORMA PRESIDNEICLA DE GESTION POR RESULTADOS PARA CUMPLIR CON EL COMPROMISO CON LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO, EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE ME DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDUM No. DPME-090-2018, ORDEN ELECTRONICA DE PAGO No. D001069980, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA

legalName: LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA

DENNIS GEOVANY VASQUEZ ZALDIVAR

legalName: DENNIS GEOVANY VASQUEZ ZALDIVAR

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION PARA CUBRIR GASTOS.

type: MEMORA


objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: REVERSION PARA CUBRIR GASTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10,612.79 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 74084, RECIBO No. 2607, ORDEN DE COMPRA No. 355-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: REVERSION PARA CUBRIR GASTOS.


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: REVERSION PARA CUBRIR GASTOS.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE BALON DE FUTBOL COMO PARTE PROTOCOLARIA DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA SCGG PARA PARTICIPAR EN CAOMPIONATO DE FUTBOL "JUGANDO POR LA TRANSPARENCIA" ORGANIZADO POR EL IAIP, EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDUM, FACTURA No. 007-001-01-01146070, DOCUMENTACION SOPORTE Y RECIBO.

title: REMBOLSO POR LA COMRA DE 20 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNIONES DE SECRETARIA DE ESTADO POR LEY EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN LA SCGG LOS DIAS 20/09/2018 Y 25/09/2018, EN SU CONDICION DE ENCARGADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-000040668 Y 000-001-01-00204660, MEMORANDUM No. CGG-2245-2018, LISTADOS Y RECIBO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 TROFEOS PARA GANADORES DE CARRERA DE ATLETISMO Y 3 TROFEOS PARA LOS GANADORES DE LA CARRERA DE CICLISMO PARA SER ENTREGADAS A LO PARTICIPANTES QUE ESTUVIERON EN LA JORNADA DE HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 09/09/2018 EN CONMEMORACION  A LA CELEBRACION DE LOS 197 AÑOS DE INDEPENDENCIA, SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2015 Y PCM-030-2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001151, RECIBO No. 522, ORDEN DE COMPRA No. 386-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO PARCIAL  POR LA COMPRA DE 6 ORNAMENTOS PARA EL DESPACHO MINITERIAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL DESPACHO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018698, RECIBO No. 1013, ORDEN DE COMPRA No. 396-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

legalName: JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

legalName: MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU-PANAMA-TGU A FAVOR DE ZOILA CRUZ COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTA EN GABINETE SOCIAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000603, RECIBO No. 0-00001364, ORDEN DE COMPRA No. 367-20148, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REVERSION PARA CUBRIR GASTOS.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1620 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER REUNIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0511-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 8 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE LA MINISTRA COORDINADORA POR LEY EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN LA SCGG EL DIA 01/08/2018, EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00200730, RECIBO, SOLICITUD, LISTA DE ASISTENCIA Y ACTA DE RECEPCION.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO SOLICITADA POR LA MINISTRA POR LEY DE LA SCGG EL DIA 19/07/2018, EN SU CONDICION DE ENCARGADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00058366, RECIBO, MEMORANDUM No. CGG-1465-2018.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 170 COFEE BREAK PARA ATENDER REUNION INTRODUCTORIA Y DE APERTURA A LA VISITA IN LOCO DE LA CIDH EL DIA 30/07/2018, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004361, RECIBO No. 11697, ORDEN DE COMPRA No. 331-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 BOLSAS DE COMFITES MIXTOS PARA USO DE LAS DESPACHOS MINISTERIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-2-0520-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE PRESENTACION 400GR PARA USO DE LAS DESPACHOS MINISTERIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-2-0521-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE ENDULZANTES SIN CALORIAS, 15 CAJAS DE TE Y 2 PAQUETES DE REFRESCOS  PARA USO DE LAS DESPACHOS MINISTERIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-2-0519-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 80 BOLSAS DE CAFE  PARA USO DE LOS DESPACHOS DE LA  SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0524-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 9 ALMUERZOS EJECUTIVOS   PARA ATENDER REUNION DE LA MINISTRA COORDINADORA POR LEY EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN LA SCGG EL DIA 01/08/2018, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004406, RECIBO No. 11910, ORDEN DE COMPRA No. 342-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.EN APLICACION AL ART. 25  DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 14 PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADOS PARA USO DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES OFICINAS UBICADAS EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0529-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 11 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN PROCESO DE POA PRESUPUESTO 2019 EL DIA 11/08/2018, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00004671, RECIBO No. 11975, ORDEN DE COMPRA No. 361-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.

title: REMBOLSO POR LA COMPRA DE 13 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DEL DESPACHO MNISTERIAL EL DIA 24/08/2018, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRAIVA DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDUM, FACTURA No. 000-001-01-00202454, RECIBO.

title: REMBOLSO POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION EN EL DESPACHO MINISTERIAL REALIZADA EL DIA 07/09/2018, SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE PROYECTOS DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDUM, FACTURA No. 000-001-01-00203486, LISTADO DE ASISTENCIA Y RECIBO.

title: REMBOLSO POR LA COMPRA DE 5 DESAYUNOS PARA ATENDER EUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL EL DIA 14/08/2018, EN SU CONDICION DE SECRETARIA DE ESTADO POR LEY DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDUM, RECIBO Y FACTURA No. CGG-1958-2018.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE CREMORA, VARIEDAD DE CHURROS, VARIEDAD DE GALLETAS Y VARIEDAD DE REFRESCOS CARBONATADOS EN LATA, PARA USO DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS Y DESPACHOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0544-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE AZUCAR 1 KG, PARA USO DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS Y DESPACHOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0543-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE, PARA USO DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS Y DESPACHOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0541-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE TE DE 50 GR , PARA USO DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS Y DESPACHOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0542-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE BOLSAS DE CHURROS , PARA USO DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS Y DESPACHOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0540-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 PORCIONES DE FRUTA PARA SER ENTREGADAS A LO PARTICIPANTES QUE ESTUVIERON EN LA JORNADA DE HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 09/09/2018 EN CONMEMORACION  A LA CELEBRACION DE LOS 197 AÑOS DE INDEPENDENCIA, SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2015 Y PCM-030-2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001210, RECIBO No. 49, ORDEN DE COMPRA No. 3872018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 CENAS PARA EMPLEADOS QUE SE QUEDARON LABORANDO EN HORAS DE LLA NOCHE EN EL PROCESO DE FORMULACION POA PRESUPUESTO 2019 EN LA SCGG EL DIA 09/08/2018, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRAIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004515, RECIBO No. 11953, ORDEN DE COMPRA No. 349-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.

title: REMBOLSO POR LA COMRA DE 6 ALMUERZOS Y 8 ORDENES DE TACOS  PARA ATENDER REUNION DE SECRETARIA DE ESTADO POR LEY EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN LA SCGG EL DIA 27/09/2018, EN SU CONDICION DE ENCARGADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS, SOLICITUD Y LISTADO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION DE LA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PARA TRATAR TEMA DEL CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA EL DIA 27/09/2018, A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE PROTOCOLO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005150, RECIBO No. 12286, ORDEN DE COMPRA No. 414-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA

legalName: MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE CREMORA, VARIEDAD DE CHURROS, VARIEDAD DE GALLETAS Y VARIEDAD DE REFRESCOS CARBONATADOS EN LATA, PARA USO DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS Y DESPACHOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00478618, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0544-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 1620 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER REUNIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00114119, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0511-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 5 BOLSAS DE COMFITES MIXTOS PARA USO DE LAS DESPACHOS MINISTERIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00463995, RECIBO, ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-2-0520-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE PRESENTACION 400GR PARA USO DE LAS DESPACHOS MINISTERIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00021005, RECIBO No. 40579, ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-2-0521-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE ENDULZANTES SIN CALORIAS, 15 CAJAS DE TE Y 2 PAQUETES DE REFRESCOS  PARA USO DE LAS DESPACHOS MINISTERIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011721, RECIBO, ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-2-0519-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 80 BOLSAS DE CAFE  PARA USO DE LOS DESPACHOS DE LA  SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00021025, RECIBO No. 40578, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0524-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 14 PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADOS PARA USO DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES OFICINAS UBICADAS EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00012675, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0529-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-1406-18-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-1406-18-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE AZUCAR 1 KG, PARA USO DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS Y DESPACHOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029716, RECIBO No. 14876, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0543-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE, PARA USO DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS Y DESPACHOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002132, RECIBO No. 2543, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0541-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE TE DE 50 GR , PARA USO DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS Y DESPACHOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000001-01-00022694, RECIBO No. 40937, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0542-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE BOLSAS DE CHURROS , PARA USO DE LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS Y DESPACHOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005314, RECIBO No. 337, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0540-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 87 COFFEE BREAK PARA ATENDER 2 REUNIONES EN TEMAS DE LA CREACION DE DUPAI Y LA PRIORIZACION/SIMPLIFICACION DE TRAMITES EL DIA 16/07/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MODERNIZACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003013, RECIBO No. 4475, ORDEN DE COMPRA No. 309-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

programa: 13 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 35 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO Y 30 BANDEJAS PLASTICAS LATERAL PARA CORRESPONDENCIA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0517-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 35 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO Y 30 BANDEJAS PLASTICAS LATERAL PARA CORRESPONDENCIA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0517-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD. FACTURA NO.001-01-00010000


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 250 PAQUETES  DE NOTAS ADHESIVAS 3X3, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0517-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 6 - TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 250 PAQUETES  DE NOTAS ADHESIVAS 3X3, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0517-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD. SEGUN FACTURA NO. 001-01-00010000.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 125 JUEGOS DE SEPARARDOR DE 8 DIVISIONES, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0516-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 No. 1383 POR LE PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00764836  POR LA COMPRA DE 125 JUEGOS DE SEPARARDOR DE 8 DIVISIONES, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0516-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO), RECIBO  Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO D ELA FORMULACION DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE DANLI EL DIA 31/07/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 328-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

CARLOS TOBIAS RODRIGUEZ COREA

scheme: HND-RESCARD

legalName: CARLOS TOBIAS RODRIGUEZ COREA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO D ELA FORMULACION DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE DANLI EL DIA 31/07/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003497, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 328-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO D ELA FORMULACION DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE JUTICALPA EL DIA 01/08/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 333-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

legalName: MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO D ELA FORMULACION DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE JUTICALPA EL DIA 01/08/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006569, RECIBO No. 757, ORDEN DE COMPRA No. 333-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


rationale: REVERSION YA QUE SE SOBREPASA DEL PRESPUESTO QUE AUTORIZO TVSC DEL  PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 COFFE BREAK  PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO D ELA FORMULACION DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  EL DIA 30/07/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 332-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-1415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-1415-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BRAK  PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO D ELA FORMULACION DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN  EL DIA 07/08/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 327-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JOSE GONZALO ROMERO LEMUS

legalName: JOSE GONZALO ROMERO LEMUS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BRAK  PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO D ELA FORMULACION DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN  EL DIA 07/08/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002085, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 327-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


BIENES INMUEBLES SA

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2DA. CALLE 17-18 AVENIDA

legalName: BIENES INMUEBLES SA

rationale: REVERSION YA QUE UN PROVEEDOR EN ULTIMO INSTANTE PRESENTO UNA COTIZACION POR MENOR VALOR, DEL PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO D ELA FORMULACION DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  EL DIA 08/08/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 335-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-1418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-1418-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO D ELA FORMULACION DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA  EL DIA 09/08/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 336-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO D ELA FORMULACION DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA  EL DIA 09/08/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002342, RECIBO No. 20180801, ORDEN DE COMPRA No. 336-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO D ELA FORMULACION DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 06/08/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 337-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO D ELA FORMULACION DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 06/08/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022852, RECIBO No. 1447,  ORDEN DE COMPRA No. 337-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO D ELA FORMULACION DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  EL DIA 08/08/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 335-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: SOCIEDAD EMPRESARIAL FLORES DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: 6TA AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE N.O N-17 BARRIO GUAMILITO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO D ELA FORMULACION DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  EL DIA 08/08/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001983, RECIBO No. 0004, ORDEN DE COMPRA No. 335-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO D ELA FORMULACION DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA  EL DIA 02/08/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 339-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HOTEL LA FUENTE S.A.

HOTEL LA FUENTE S.A.

telephone: ND

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO D ELA FORMULACION DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA  EL DIA 02/08/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-0006855, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 339-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION  "VALIDACION FINAL PEG 2018-2022" EL DIA 03/09/2018 CON LOS SECRETARIOS TECNICOS DE LOS GABINETES SECTORIALES, A SOLICITUD DE DPPPIP  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-001-00003128, RECIBO No. 4566, ORDEN DE COMPRA No. 378-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

programa: 11 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PUBLICA

actividadObra: 1 - PLANIFICACION

actividadObra: 3 - DESARROLLO TERRITORIAL

rationale: REVERSION PARA CUBRIR GASTOS.


actividadObra: 2 - PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

rationale: REVERSION PARA CUBRIR GASTOS.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 COFFE BREAK  PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO D ELA FORMULACION DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  EL DIA 30/07/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 332-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFE BREAK  PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO D ELA FORMULACION DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  EL DIA 30/07/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-0004362, RECIBO No. 11698,  ORDEN DE COMPRA No. 332-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGUN FACTURA No. 000-250-1-11651824 Y CUADRO RESUMEN.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR LA COMPRA DE 86 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNIONES DE LA CREACION DEL DUPAI  Y REUNION DE PRIORIZACION/SIMPLIFICACION DE TRAMITES EL DIA 25/07/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MODERNIZACION DEL ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003032, RECIBO No. 4483, ORDEN DE COMPRA No. 314-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE CORRECTOE LIQUIDO CAJA DE 12 UNIDADES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0522-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE CORRECTOE LIQUIDO CAJA DE 12 UNIDADES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00244961, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0522-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK PARA ATENDER CAPACITACION "CONTRATACION DIRECTA Y OTROS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN" EL DIA 10/07/2018, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004119, RECIBO No. 11587, ORDEN DE COMPRA No. 284-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.EN APLICACION AL ART. 25  DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 2 - OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ONCAE )


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 REFRIGERIOS Y 40 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER PARA LA ELABORACION DE CADENA DE VALOR  EL DIA 18/07/2018, A SOLICITUD DE LA DPMYE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002771, RECIBO No. 37753, ORDEN DE COMPRA No. 310-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

programa: 12 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

actividadObra: 3 - EVALUACION


title: PAGO POR ALQUILER DE SALON PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON INSTITUCIONES SOBRE MATRIZ DE CADENA DE VALORES DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DPPI DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002781, RECIBO No. 37753, ORDEN DE COMPRA No. 336-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR LA COMPRA DE POST IT, MOUSES, CARPETAS ARCHIVADORAS, TABLEROS PLASTICOS, MASKING TAPE, ARCHIVADORES T/O, FILMINAS Y BINDERS CLIPS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO. 000-0001-01-00004445, RECIBO, ORDEN D COMPRA No. 280-1-2-0299-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD. DICHO PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2017 PERO EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO POR LO QUE EN LA GESTION 2017 SE REVERSO EL PAGO, HASTA ESTE AÑO EL PROVEEDOR HACE EL COBRO DEL PRODUCTO. PAGO DEL OBJETO 33400 SE REALIZA POR EL OBJETO 39200 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESPUESTARIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFEE BREAK PARA ATENDER CAPACITACION "FUNCIONALIDADES DEL NUEVO MODULO PACC" EL DIA 16/08/2018, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004518, RECIBO No. 11954, ORDEN DE COMPRA No. 284-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFEE BREAK PARA ATENDER CAPACITACION "FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA HONDUCOMPRAS" EL DIA 09/08/2018, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004514, RECIBO No. 11952, ORDEN DE COMPRA No. 284-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR SERVICIO DE TV CABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018, SEGUN FACTURA No. 1422K Y RECIBO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR LA COMPRA DE 84 COFFEE BREAK PARA ATENDER TALLER DE PRIORIZACION Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES A VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO EL DIA 17/08/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MODERNIZACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003090, RECIBO No. 4540, ORDEN DE COMPRA No. 364-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRACION DEL ESTADO.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 14 TONERS DE TINTA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 374-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 14 TONERS DE TINTA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00009594, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 374-2018, COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION  Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR TRABAJO DE REPARACION Y PINTURA EN LAS PAREDES DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG, PARA EVITA FUGAS DE AGUA EN EL SEGUNDO NIVEL, PARED FRONTAL DEL EDIFICIO ANEXO DONDE SE UBICAN LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL Y PAREDES INTERNA DEL PRIMER NIVEL  QUE REQUIERE UN TRATAMIENTO ESPECIAL POR LA HUMEDAD QUE PRESENTAN CUANDO LLUEVE, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 375-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ

legalName: JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR TRABAJO DE REPARACION Y PINTURA EN LAS PAREDES DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG, PARA EVITA FUGAS DE AGUA EN EL SEGUNDO NIVEL, PARED FRONTAL DEL EDIFICIO ANEXO DONDE SE UBICAN LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL Y PAREDES INTERNA DEL PRIMER NIVEL  QUE REQUIERE UN TRATAMIENTO ESPECIAL POR LA HUMEDAD QUE PRESENTAN CUANDO LLUEVE, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 375-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

type: ORDCOM


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 06 CABEZALES  COLOR NEGRO Y MAGENTA PARA USO DE LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y LA CLINICA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 380-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 06 CABEZALES  COLOR NEGRO Y MAGENTA PARA USO DE LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y LA CLINICA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023286, RECIBO No. 41178, ORDEN DE COMPRA No. 380-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN FACTURA No. 000-250-01-11992645 Y CUADRO RESUMEN.


title: PAGO POR TRABAJO FOTOGRAFICO, TOMA E IMPRESION FISICA Y DIGITAL, A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, PAGO SE REALIZA A NOMBRE DE CARLOS ENRIQUE RIVERA A SOLICITUD DEL SEÑOR JUAN JOSE DELGADO EN VIRTUD QUE TIENE PROBLEMAS CON SU CUENTA BANCARIA, SEGUN RECIBO No. 00-001-04-00000003, ORDEN DE COMPRA No. 183-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

CARLOS ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ

type: REC


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU-NEW YORK-TGU A FAVOR DE EFRAIN COREA FUNCIONARIO  DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPPPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000520, RECIBO No. 0-00001351, ORDEN DE COMPRA No. 290-2018, COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU-NEW YORK-TGU A FAVOR DE JAIME JOSE SALINAS EMPLEADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPPPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000524, RECIBO No. 0-00001353, ORDEN DE COMPRA No. 295-2018, COTIZACIONES  Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA SANTO DOMINGO - TGU- SANTO DOMINGO A FAVOR DE JUNIOR ANTONIO ROSA Y JOSE JAIME BLANDINO EMPLEADOS DE LA OPTIC DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA QUEINES DONARON EL PROGRAMA INFORMATICO TU VOZ SI CUENTA  AL GOBIERNO DE HONDURAS, IMPARTIRAN CAPACITACIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA (LINEA 130) , A SOLICITUD DE LA DPTMGD  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002080, RECIBO No. 261, ORDEN DE COMPRA No. 343-2018, COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

name: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU-NEW YORKI-TGU A FAVOR DE EFRAIN COREA FUNCIONARIO  DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPPPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000473, RECIBO No. 0-00001342, ORDEN DE COMPRA No. 243-2018, COTIZACIONES  Y SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE CONSULTA OFICIAL EN EL MARCO DE LA FORMULACION DEL IV PAGAH 2018-2020 EN LA CIUDAD SAN LORENZO EL DIA 03/08/2018, EN VIRTUD QUE TODOS LOS PROVEEDORES COTIZADOS EN DICHA CIUDAD NO CUENTAN CON PIN SIAFI, EN SU CONDICION DE OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA DE LA SCGG, SEGUN OFICIO OIP-DTRC-008-2018, FACTURA No. 000-002-01-00006102, RECIBO No. 2408, ORDEN DE COMPRA No. 334-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DIANA RELINA ROSA RODRIGUEZ

legalName: DIANA RELINA ROSA RODRIGUEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 102 COFFEE BREAK PARA ATENDER CAPACITACION "SISTEMA NACIONAL DE TRAMITES Y NUEVO MODELO DE GESTIÓN" EL DIA  31/08/2018, A SOLICITUD DE DIVISION DE MODERNIZACION  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003121, RECIBO No. 4561, ORDEN DE COMPRA No. 373-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: REMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, UNIDAD DE CONTABILIDAD Y DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, GESTION DE ENMARCADO DE CUADROS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y PAGO DE CONSTANCIAS SAR Y AMDC, EN SU CONDICION DE ENCARGADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FCATURAS Nos. 000-001-01-05410713, 006-001-01-01854653, 000-001-01-05429751, 000-001-01-05475200, 000-001-01-00053893, 000-001-01-05468461, 000-001-01-00422181, 000-001-01-05467942 Y 000-001-01-00004745, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

legalName: MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFEE BREAK A.M, 40 ALMUERZOS Y 40 COFFE BREAK P.M PARA ATENDER CAPACITACION "AJUSTE DE PRECIOS Y PRECALIFICACION DE DISEÑO, CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS" EL DIA 28/08/2018, A SOLICITUD DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004792, RECIBO No. 12100, ORDEN DE COMPRA No. 284-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


title: PAGO POR LA COMPRA DE 80 ALMUERZOS  PARA  ATENDER CAPACITACIONES "NORMATIVA DE COMPRAS LOS DIAS 21 Y 23 DE AGOSTO DE 2018, , A SOLICITUD DE LA ONCAE  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00004661 Y 000-004-01-00004667, RECIBO No. 11974 Y 11976, ORDEN DE COMPRA No. 284-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN PASEJE AEREO Y CAMBIO DE FECHA RUTA TGU-PANAMA-TGU DEL 16 AL 23 DE JUNIO DE 2018 A FAVOR DE LA SRA. MARIA MAGDALENA GARCIA EMPLEADA DE LA SCGG, EL PAGO DE CAMBIO DE FECHA SE REALIZA EN VIRTUD QUE EN LA PROGRAMACION DEL EVENTO SE REALIZO UN CAMBIO EN LAS ACTIVIDADES Y CULMINABA EL 21 DE JUNIO DE 2018, A SOLICITUD DE LA DPMYE DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000474 Y 000-001-01-00000495, RECIBOS No. 0-00001343, ORDEN DE COMPRA No. 244-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

actividadObra: 1 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO


title: REMBOLSO POR EL PAGO DE INSTRUCTOR DE ZUMBA Y DE ALQUILER DE SONIDO  QUE SE UTILIZARON  EN LA JORNADA DE HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 09/09/2018 EN CONMEMORACION  A LA CELEBRACION DE LOS 197 AÑOS DE INDEPENDENCIA, SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2015 Y PCM-030-2015, SEGUN RECIBOS No. 000011 Y 000012, RECIBO, MEMORANDUM RS 03-09-2018,


title: PAGO POR LA COMPRA DE 54 COFFEE BREAK PARA ATENDER PERSONAL DE VARIAS INSTITUCIONES EN CAPACITACION SOBRE LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA EL DIA 07/09/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MODERNIZACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003141, RECIBO No. 4575, ORDEN DE COMPRA No. 384-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS, JERINGAS Y ALCOHOL PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE LOS EMPLEADOS EN LA CLINICA MEDICA DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DOCTOR GERMAN GARCIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00032806, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 363-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: SOCIEDAD FARMACEUTICA FLORES S. DE R . L .

streetAddress: COL. KENNEDY 2 CALLE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PRECOMPROMISO POR LA COMRA DE 50 PAQUETES DE PLATOS FOMM No. 9 Y 10 PAQUETES DE CARTULINAS OPALINA T/C, PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0531-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO  POR LA COMRA DE 50 PAQUETES DE PLATOS FOMM No. 9 Y 10 PAQUETES DE CARTULINAS OPALINA T/C, PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022520, RECIBO No. 40859, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0531-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA PARA USO DE LOS DESPACHOS MINISTERIALES Y OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0534-2018 (COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 150 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA PARA USO DE LOS DESPACHOS MINISTERIALES Y OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00015366, RECIBO No. 2782, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0534-2018 (COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA REPARACION DE LAS MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP, IMPRESORAS HP MODELOS CP-1515 UBICADAS EN LAS OFICINAS DE ONCAE Y DIVISION DE MORITOREO Y EVALUACION DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 369-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE LAS MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP, IMPRESORAS HP MODELOS CP-1515 UBICADAS EN LAS OFICINAS DE ONCAE Y DIVISION DE MORITOREO Y EVALUACION DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000782, RECIBO No. 568, ORDEN DE COMPRA No. 369-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: REMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER A LOS CAPACITADORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA QUE ESTARAN IMPARTIENDO CAPACITACION AL PERSONAL DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA SOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA DE QUEJAS DENUNCIAS Y SUGERENCIAS LINEA 130, EN SU CONDICION DE JEFE DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL TVSC DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDUM DPTMGD-198-2018, FACTURA No. 000-001-01-00054610, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ERNESTO DAVID HOGG CARIAS

legalName: ERNESTO DAVID HOGG CARIAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 ADAPTADORES USB MULTIPUERTO A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE EVALUACION Y MONITOREO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000611, RECIBO No. 0-00001400, ORDEN DE COMPRA No. 368-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE PAPEL TOALLA  PARA USO DE LOS DESPACHOS MINISTERIALES Y OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0535-2018 (COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE PAPEL TOALLA  PARA USO DE LOS DESPACHOS MINISTERIALES Y OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022519, RECIBO No. 40858, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0535-2018 (COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA EMPLEADOS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0538-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA EMPLEADOS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0538-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 SILLAS PREGABLES PARA USO DE LAS OFICINAS TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 400-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 10 SILLAS PREGABLES PARA USO DE LAS OFICINAS TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001082, RECIBO No. 31, ORDEN DE COMPRA No. 400-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO MAL LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL PRECOMPROMISO POR LA COMRA DE 2 TONERS DE TINTA 508A PARA USO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION , PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSION PUBLICA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 405-2018 (CATALOGO ELECTRONICO CERRADO PARA COMSUMIBLES), COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-1696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-1696-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 70 COFFEE BREAK PARA ATENDER CAPACITACION A LOS ENLACES INSTITUCIONALES DE TU VOZ SI CUENTA CON EL APOYO DE LOS EXPERTOS DE LA OIPTIC DE REPUBLICA DOMINICADA EL DIA 14/09/2018, A SOLICITUD DE TVSC DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000031363, RECIBO No. 4607, ORDEN DE COMPRA No. 388-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. ADJUDICADO EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMRA DE 2 TONERS DE TINTA 508A PARA USO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION , PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSION PUBLICA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 405-2018 (CATALOGO ELECTRONICO CERRADO PARA COMSUMIBLES), COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-1697-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-1697-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMRA DE 5 TONNERS DE TINTA 508A, 8 TONNERS GPR-53, 2 TONNERS 81A Y 12 CARTUCHOS DE TINTA 954 XL,  PARA USO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION , PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSION PUBLICA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 407-2018 (CATALOGO ELECTRONICO CERRADO PARA COMSUMIBLES), COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-1698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-1698-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SE CUBRE EL TOTAL DEL OBJETO DEL GASTO 36930 POR LOS OBJETOS DEL GASTO 36920 Y 35800 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESPUESTARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 402-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR LA MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SE CUBRE EL TOTAL DEL OBJETO DEL GASTO 36930 POR LOS OBJETOS DEL GASTO 36920 Y 35800 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESPUESTARIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000650, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 402-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA 950 XL  PARA USO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION , PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSION PUBLICA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 406-2018 (CATALOGO ELECTRONICO CERRADO PARA COMSUMIBLES), COTIZACIONES Y SOLICITUD.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA 950 XL  PARA USO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION , PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSION PUBLICA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00005836, RECIBO No. 513, ORDEN DE COMPRA 406-2018 (CATALOGO ELECTRONICO CERRADO PARA COMSUMIBLES), COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL BOND T/C BASE 20, PARA USO DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0539-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL BOND T/C BASE 20, PARA USO DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00093000, RECIBO No. 016-001-01-00093000, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0539-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 65 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION A LOS OPERADORES DEL PROGRAMA DE TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA CON APOYO DE LOS TECNICOS DEL OPTIC DE REPUBLICA DOMINICANA LOS DIAS 10, 11, 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00003157 Y 000-001-01-00003162, RECIBOS Nos. 4582 Y 4586, ORDENES DE COMPRA Nos. 379-2018 Y 383-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUDES. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFEE BREAK  PARA ATENDER CAPACITACION  METODOLOGIA DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA A INSTITUCIONES DE GOBIERNO EL DIA 17/09/2018 Y 116 COFFE BREAK PARA ATENDER CAPACITACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TRAMITES (SINTRA) PARA INSTITUCIONES DE LA REGION DEL GOLFO DE FONSECA EL DIA 24/09/2018, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00003180 Y 000-001-01-00003193, RECIBOS Nos. 4608 Y 4610, ORDENES DE COMPRA Nos. 389-2018 Y 403-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUDES. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.


title: PAGO POR LA COMRA DE 12 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION GESTION DE CONTRATOS PARA LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA NUBE  EL DIA 26/09/2018, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005133, RECIBO No. 12271, ORDEN DE COMPRA No. 284-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :280 GA :1 F-01: 1725-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 7 TONNERS DE TINTA 508A, 8 TONNERS GPR-53, 2 TONNERS 81A Y 12 CARTUCHOS DE TINTA 954 XL,  PARA USO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION , PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSION PUBLICA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 407-2018  Y 423-2018(CATALOGO ELECTRONICO CERRADO PARA COMSUMIBLES), COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-1725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-1725-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 5 TONNERS DE TINTA 508A, 8 TONNERS GPR-53, 2 TONNERS 81A Y 8 CARTUCHOS DE TINTA 954 XL,  PARA USO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION , PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSION PUBLICA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00011387, RECIBO, ORDEN DE COMPRA 407-201 (CATALOGO ELECTRONICO CERRADO PARA COMSUMIBLES), COTIZACIONES Y SOLICITUD.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :280 GA :1 F-01: 1726-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 11 CARTUCHOS DE TINTA Y 03 CABEZALES PARA PLOTTER HP  T1200 ASIGNADO AL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 422-2018 (CATALOGO ELECTRONICO CERRADO PARA COMSUMIBLES), COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-1726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-1726-1-0

description: PAG O POR LA COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTA  PARA PLOTTER HP  T1200 ASIGNADO AL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00005941, RECIBO No. 578, ORDEN DE COMPRA 422-2018 (CATALOGO ELECTRONICO CERRADO PARA COMSUMIBLES), COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 265 CAJAS PARA ARCHIVO T/O PARA USO DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0548-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 265 CAJAS PARA ARCHIVO T/O PARA USO DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 015-003-01-00160703, RECIBO No. 015-003-01-00160703, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0548-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 COFFEE BREAK PARA ATENDER CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACION SEPARADA DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL EL DIA 27/09/2018 , A SOLICITUD DE ONADICI DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003203, RECIBO No. 4617, ORDEN DE COMPRA No. 414-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

actividadObra: 1 - OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO ( ONADICI )


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER HP  T1200 ASIGNADO AL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 424-2018 (CATALOGO ELECTRONICO CERRADO PARA COMSUMIBLES), COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER HP  T1200 ASIGNADO AL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022800, RECIBO No. 40976, ORDEN DE COMPRA 424-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 9649-7139 DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN CUADRO RESUMEN, FACTURA No. 000-250-01-12339313 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR LA COMPRA DE 18 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO Y 12 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOS SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00015690, RECIBO NO. 48701, ORDEN DE COMPRA No. 420-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR PAGO DE UN DIPLOMADO EN IT PROJECT MANAGEMENT PARA EMPLEADA DE LA DIRECCION DE ONCAE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 438-2018, COTIZACION Y SOLICITUD. NO SE RETINE EL 15% DE ISV, EN APLICACION AL ART. 15 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA.

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO DE UN DIPLOMADO EN IT PROJECT MANAGEMENT PARA EMPLEADA DE LA DIRECCION DE ONCAE JENIFER RAMIREZ, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000041, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 438-2018, COTIZACION Y SOLICITUD. NO SE RETINE EL 15% DE ISV, EN APLICACION AL ART. 15 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACA MN 4699 COLOR GRISAL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00002782, 000-001-01-00002785 Y 000-001-01-00002786, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 337-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 90 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA USO DE LAS REUNIONES EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0549-2018 (COMPRAPOR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: reversión por error de precios en catalogo electronico.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-1735-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-1735-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TV CABLE EN LOS DESPACHOS MINISTERIASLES Y DESPACHOS DE LOS DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018, SEGUN FACTURA  Nos. 000-001-01-10025396 Y 000-001-01-10025397 Y  RECIBO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SOLICITADO POR DR. GERMAN GARCIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 437-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

legalName: SOCIEDAD FARMACEUTICA FLORES S. DE R . L .

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SOLICITADO POR DR. GERMAN GARCIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00033580, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 437-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS, 2 SELLOS AUTOMATICOS CUADRADOS Y DOS SELLOS DE COPIA PARA LAS OFICINAS DE TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 443-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS, 2 SELLOS AUTOMATICOS CUADRADOS Y DOS SELLOS DE COPIA PARA LAS OFICINAS DE TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023059, RECIBO No. 41068, ORDEN DE COMPRA No. 443-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 12 TONNERS DE TINTAS PARA LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 442-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 12 TONNERS DE TINTAS PARA LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00011182, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 442-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 12 CAMISAS POLOS PARA LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 440-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 CAMISAS POLOS PARA LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00024440, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 440-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 09249  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011534, RECIBO No. 7179, ORDEN DE COMPRA No. 418-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1620 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA SER UTILIZADAS EN REUNIONES VARIAS QUE SE REALIZAN EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0551-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 1620 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA SER UTILIZADAS EN REUNIONES VARIAS QUE SE REALIZAN EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00112093, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0551-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 09561 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011533, RECIBO No. 7178, ORDEN DE COMPRA No. 417-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA N 09451  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011535, RECIBO No. 7180, ORDEN DE COMPRA No. 416-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO  PLACA N 12350  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011538, RECIBO No. 7184, ORDEN DE COMPRA No. 419-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 BOLSAS PARA GAFETES Y SUS CORDONES Y 120 STICKERS REDONDOS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO MESAS DE DIALOGOS DE DATOS ABIERTOS EN EL MARCO DE LA CO-CREACIÓN DE LA POLITICA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 447-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 150 BOLSAS PARA GAFETES Y SUS CORDONES Y 120 STICKERS REDONDOS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO MESAS DE DIALOGOS DE DATOS ABIERTOS EN EL MARCO DE LA CO-CREACIÓN DE LA POLITICA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00024394, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 447-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: REMBOLSO POR LA COMPRA DE 4 TRAMPAS PARA RATAS Y EL CEBO, QUE FUERON COLOCADAS EN LAS OFICINAS DE ONADICI DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE DIRECTOR DE ONADICI DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDUM No. 229-2018/DIRECCION-ONADICI/SCGG, FOTOGRAFIAS Y RECIBO.

ANDRES MAXIMINO MENOCAL MEDINA

legalName: ANDRES MAXIMINO MENOCAL MEDINA


title: REMBOLSO POR EL PAGO DE IMPRESION DE PLANOS DE LA REMODELACION QUE SE VA A REALIZAR EN LA SCGG SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDUM, RECIBO Y FACTURA No. 000-002-01-00026909.

JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

legalName: JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL CONSEJO TECNICO DE ENERGÍA EL DIA 18/10/2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ASESOR TECNICO DE LA SCGG EN ASUNTOS ENERGETICOS Y CAMBIO CLIMATICO DELCONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA, SEGUN MEMORANDUM No. CGG-2373-2018, FACTURA No. 000-001-01-00097613, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

WILMER ALEXANDER HENRIQUEZ BANEGAS

legalName: WILMER ALEXANDER HENRIQUEZ BANEGAS


title: REMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO POR EL TRASLADO DE VIVERES, FARDOS DE ROPA Y ROPA CLASIFICADA COMO AYUDA HUMANITARIA PARA LAS PERSONAS DAMNIFICADAS A CAUSA DE LAS TORMENTAS QUE AZOTARON LA ZONA SUR DEL PAIS, EN SU CONDICION DE ENCARGADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS, OFICIO No. CGG-2331-2018, COPIAS DE DOCUMENTOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

legalName: MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULOMITSUBISHI L200 COLOR BLANCO PLACA MI 3090 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011537, RECIBO No. 7182, ORDEN DE COMPRA No. 425-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO WOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO  PLACA N 10641  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011536, RECIBO No. 7181, ORDEN DE COMPRA No. 426-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK  COLOR GRIS PLACA N 10646 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011539, RECIBO No. 7185, ORDEN DE COMPRA No. 428-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO WOLKSWAGEN AMAROK  COLOR BLANCO  PLACA N 11742 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011540, RECIBO No. 7186, ORDEN DE COMPRA No. 427-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE ADJUDICA EN APLICACION AL ART. 25 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 120 COFEE BREAK Y 120 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACIONES LOS DIAS 12, 13 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SOBRE FUNDAMENTOS DE LA CONTRATACION PUBLICA Y GESTION DE CONTRATOS PARA LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE NUBE RESPECTIVAMENTE A EMPLEADOS DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-004-01-00005135 Y 000-004-01-00005134, RECIBOS Nos. 12273 Y 12272, LISTADOS DE ASISTENCIA, ORDEN DE COMPRA No. 284-A-2018, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PRECOMPROMISO POR LA PUBLICACION DE AVISO MODIFICACION A LOS FORMATOS DE INSCRIPCION DE LOS REGISTROS DE LOS PROVEEDORES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ONCAE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 449-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO MODIFICACION A LOS FORMATOS DE INSCRIPCION DE LOS REGISTROS DE LOS PROVEEDORES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ONCAE, SEGUN FACTURAS Nos. 001-002-01-00131427 Y 001-002-01-00131550, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 449-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 900 BOTELLONES (LIQUIDO) DE AGUA PURIFICADA PARA  USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0552-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 900 BOTELLONES (LIQUIDO) DE AGUA PURIFICADA PARA  USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008892, RECIBO No. 1143, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0552-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA PUBLICACION DE AVISO MODIFICACION A LOS FORMATOS DE INSCRIPCION DE LOS REGISTROS DE LOS PROVEEDORES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ONCAE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 448-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO MODIFICACION A LOS FORMATOS DE INSCRIPCION DE LOS REGISTROS DE LOS PROVEEDORES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ONCAE, SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-00084561 Y 000-002-01-00084650, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 448-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :280 GA :1 F-01: 1836-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 451-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-1836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-1836-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 150 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00218963, RECIBO No. 4548, ORDEN DE COMPRA No. 451-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO PARCIAL POR LA COMPRA DE 200 AGENDAS ESTILO LIBRETA CON IMPRESION Y 150 USB DE 8 GB CON LOGO IMPRESO, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No: 470-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

actividadObra: 3 - GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO PARCIAL  POR LA COMPRA DE 200 AGENDAS ESTILO LIBRETA CON IMPRESION Y 150 USB DE 8 GB CON LOGO IMPRESO, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0002651, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No: 470-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 70 UNIDADES DE AIRESS ACONDICIONADOS DE VARIAS CAPACIADES Y TIPOS DE SISTEMA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 441-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

legalName: WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 70 UNIDADES DE AIRESS ACONDICIONADOS DE VARIAS CAPACIADES Y TIPOS DE SISTEMA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMNISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000061, RECIBO No. 26, ORDEN DE COMPRA No. 441-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4,567.93 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE LA FLOTA VEHICULAR AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 74087, RECIBO No. 2677, ORDEN DE COMPRA No. 383-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :280 GA :1 F-01: 1891-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 03 PRESENTADOR INALAMBRICO COMO APUNTADOR PARA USO DE LAS OFICINAS DE TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA,  A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0554-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-1891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-1891-1-0


title: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONSULTORIA DENOMINADA "LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA LA EVALUACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR" A SOLICITUD DE LA DIRECCIO PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. CP-05-2018.

MARKETING Y TENDENCIAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LOS HIDALGOS, FTE AL PLANTEL DE LA TOYOTA ANILLO PERIFERICO DE COMAYAGUELA

legalName: MARKETING Y TENDENCIAS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO DE LOS PRODUCTOS No. 03 (40%), No. 04 (25%) Y No. 5 (20%) DE LA CONSULTORIA DENOMINADA "LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA LA EVALUACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR" A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. CP-05-2018, FACTURAS Nos. 000-001-01-00000528, 000-001-01-00000529 Y 000-001-01-00000530, MEMORANDUMS Nos. DPME-140-2018, DPME-141-2018 Y DPME-142-2018 Y PRODUCTOS.

type: CONT

description: PAGO PRIMER PRODUCTO (15% DEL TOTAL DEL CONTRATO)  DE LA CONSULTORIA DENOMINADA "LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA LA EVALUACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR" A SOLICITUD DE LA DIRECCIO PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. CP-05-2018, FACTURA No. 000-001-01-00000524, RECIBO, INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET (ENLACE 96410)  EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA No. 000-038-01-00166643 Y ORDEN DE COMPRA No. 134-2018.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 9649-7139 DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN CUADRO RESUMEN, FACTURA No. 000-250-01-12690913 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: REMBOLSO POR LA COMPRA DE VASOS DE VIDRIO PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES EN LAS OFICINAS DE TU VOS SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA SCGG,  EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA INFORMATICO I (JEFE PROGRAMA PRESIDENCIAL TVSC), SEGUN MEMORANDUM DPTMGD-204-2018, FACTURA No. 012-001-01-00723693 Y RECIBO.

ERNESTO DAVID HOGG CARIAS

legalName: ERNESTO DAVID HOGG CARIAS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 52 PAQUETES DE BATERIAS  TRIPLE AAA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 464-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD .

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 52 PAQUETES DE BATERIAS  TRIPLE AAA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00005999, RECIBO No. 496, ORDEN DE COMPRA No. 464-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD .


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 1407 COMP. 04  POR LA COMPRA DE 6 ORNAMENTOS PARA EL DESPACHO MINITERIAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL DESPACHO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018698, RECIBO No. 1013, ORDEN DE COMPRA No. 396-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN TELEFONO IP PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 467-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN TELEFONO IP PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00005966, RECIBO No. 596, ORDEN DE COMPRA No. 467-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 AUDIFONOS CON MICROFONO  PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 467-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 AUDIFONOS CON MICROFONO  PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00005966, RECIBO No. 596,  ORDEN DE COMPRA No. 467-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :280 GA :1 F-01: 1926-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 03 UPS PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SCGG POR ESTAR EN MAL ESTADO LOS QUE TIENEN ASIGNADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0556-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-1926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-1926-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE SOBRES DE PAPEL BOND, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0428-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE SOBRES DE PAPEL BOND, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0428-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD, FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 BATERIAS DOBLE AA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 463-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 BATERIAS DOBLE AA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023391, RECIBO No. 41225, ORDEN DE COMPRA No. 463-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :280 GA :1 F-01: 1931-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA Y UN ESCRITORIO PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 466-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-1931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-1931-1-0


title: PRECOMPROMISO POR REPARACION DE AIRE CONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN LOS SERVIDORES UBICADOS EN INFORMATICA Y REPRODUCCION DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 468-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE EJECUTA OBJETO DEL GASTO 23390 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 23360.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR REPARACION DE AIRE CONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN LOS SERVIDORES UBICADOS EN INFORMATICA Y REPRODUCCION DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000063, RECIBO No. 27, ORDEN DE COMPRA No. 468-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE EJECUTA OBJETO DEL GASTO 23390 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 23360.


title: PAGO POR REPARACIONES EN LAS OFICINAS GOBIERNO DIGITAL, CONSEJO DE ENERGIA, MEJORAMIENTO DE LAS DOS (2) CASETAS DE SEGURIDAD, (PARTE BOULEVAR FFAA Y ENTRADA SUPERIOR), CONSTRUCCION DE TECHO DE LA CASETA DE GENERADOR ELECTRICO DEL PRIMER NIVEL, TECHO ENTRE LOS EDIFICIOS Y VARIOS REQUERIMIENTOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA SCGG, SE HACE LA RETENCION EN BASE A LA UTILIDAD PRESENTADA, SE ADJUNTAN COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA ACTA DE COMITE, RECIBOS Y ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS GENERALES.

JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ

legalName: JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA GERENCIA ADMINISTRAIVA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0555-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION EL PROVEEDOR NO CUMPLIO EL TIEMPO DE ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-1933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-1933-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 16 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE ALTO NIVEL SOBRE MISION EXPLORATORIA MB/ OPERACION PS EL DIA 16/10/2018, A SOLICITUD DE LA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTA EN EL GABINETE SOCIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005415, RECIBO No. 12595, ORDEN DE COMPRA No. 439-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 13 - GABINETES SECTORIALES

programa: 16 - CORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTO

actividadObra: 2 - GABINETE  SOCIAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 140 MERIENDAS PARA ATENDER LANZAMIENTO OFICIAL DIPLOMADO VIRTUAL AGAH-UNAH EL DIA 29/10/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG,  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003270, RECIBO No. 4662, ORDEN DE COMPRA No. 452-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO PARA USO  DEL PROGRAMA "TU VOZ SI CUENTA... PARA LA TRANSPARENCIA" A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0419-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO PARA USO  DEL PROGRAMA "TU VOZ SI CUENTA... PARA LA TRANSPARENCIA" A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00516771, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0419-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 122 COFFE BREAK PARA ATENDER CAPACITACION SISTEMA NACIONAL DE TRAMITES LOS DIAS 19 Y 22 DE OCTUBRE DE 2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL  DE LA SCGG,  SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00003256 Y 000-001-01-000003250, RECIBOS Nos. 4650 Y 4648, ORDENES DE COMPRA Nos. 446-2018 Y 445-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 180 COFFEE BREAK Y 40 DESAYUNOS PARA ATENDER ACTOS PROTOCOLARIOS RN CONMEMORACIÓN AL MES DE LA PATRIA EL DIA 03/09/2018, 10 DESAYUNOS Y 10 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE LA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO POR LEY EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES LOS DIAS 12 Y 15 DE OCTUBRE DE 2018 RESPECTIVAMENTE, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-004-01-00005136, 000-004-01-00005405 Y 000-004-01-00005412, RECIBOS Nos. 12274, 12594 Y 12593, ORDENES DE COMPRA No. 377-2018, 431-2018 Y 435-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TV CABLE EN LOS DESPACHOS MINISTERIASLES Y DESPACHOS DE LOS DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-10122991 Y RECIBO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 CARPETAS ARCHIVADORAS T/C  PARA USO  DEL PROGRAMA "TU VOZ SI CUENTA... PARA LA TRANSPARENCIA" A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0426-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 50 CARPETAS ARCHIVADORAS T/C  PARA USO  DEL PROGRAMA "TU VOZ SI CUENTA... PARA LA TRANSPARENCIA" A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00017934, RECIBO No. 30237, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0426-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA RENOVACION  DOMINIO DE TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA WWW.TUVOZSICUENTA.GOB.HN POR UN PERIODO DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2021, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGN ORDEN DE COMPRA No. 477-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR LA RENOVACION  DOMINIO DE TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA WWW.TUVOZSICUENTA.GOB.HN POR UN PERIODO DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2021, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007281, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 477-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA Y 20 CAJAS DE FASTENERS METALICOS DE 8 CM PARA USO  DEL PROGRAMA "TU VOZ SI CUENTA... PARA LA TRANSPARENCIA" A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0421-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA Y 20 CAJAS DE FASTENERS METALICOS DE 8 CM PARA USO  DEL PROGRAMA "TU VOZ SI CUENTA... PARA LA TRANSPARENCIA" A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0421-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD, FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION .


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE LA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO POR LEY EL DIA 29/10/2018, A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005587, RECIBO No. 12652, ORDEN DE COMPRA No. 456-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFEE BREAK  PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO SOBRE ALCANCE DE LA NUEVA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS  EL DIA 15/10/2018, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005410, RECIBO No. 12592, ORDEN DE COMPRA No. 436-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.