title:
MEMORANDO DAN-228-18: TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR, EN CONCEPTO DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 29 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 A TELA Y LA CEIBA, A REALIZAR TRABAJOS DE REINSTALACION DE FARO MAYOR DE PUNTA IZOPO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FARO MAYOR DE PUNTA SAL, ESTOS EN TELA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALIZAS EN MUELLE DE CABOTAJE DEL PUERTO DE LA CEIBA, ESTE VALOR SUJETO A LIQUIDACION SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS FAROS Y BALIZAS, TRANSPORTE MARITIMO, PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP.
LIQUIDACION DE VIAJE A FAVOR DE MANUEL GUTIERREZ

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: MEMORANDO GG-835-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A LA SECRETRIA DE TRABAJO REGISTRO SUBSANACION DE PRESENTACION DE REGLAMENTO INTERNO Y NOTIFICACION DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

currency: HNL

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

scheme: HND-IDCARD

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

initiationType: tender


objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8098-0-0 - MEMORANDO UDO-1270-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ERNESTO GALEAS EN CONCEPTO DE SERVCIOS PROFESIONALES DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 AL 12 DE FEBRERO DE 2019 COMO TOPOGRAFO


title: MEMORANDO S/N: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A INVITACION IMPLEMENTACION DE NORMAS NIF EN LA ENP EN EL HOTEL MARRIOT DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018.

MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA

legalName: MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8095-0-0 - UADQ-DCS-OC-595-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE TORNILLERIA Y MAS S DE R L DE C V POR LA COMPRA DE 02 UDS. ESCUADRA DE 12" , 02 UDS. ESCUADRA DE 24" , 12 UDS. RAQUETAS PARA SECCION UTILIDAD GENERAL


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-564-2018, SOLICITUD DE ASIGNACION PARA LA COMPRA DE 02 UDS ESCRITORIO EJECUTIVO EN U, 01 UDS ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, 01 UDS ESCRITORIO SECRETARIAL PARA RECEPCION, 04 UDS ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE AREA ADMINISTRATIVA, PROVEEDOR INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

scheme: HN-RTN

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8092-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-116-2018, SOLICITUD DE ASIGNACION PARA LA COMPRA DE 02 UDS ESCRITORIO EJECUTIVO EN U, 01 UDS ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, 01 UDS ESCRITORIO SECRETARIAL PARA RECEPCION, 04 UDS ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE AREA ADMINISTRATIVA, PROVEEDOR INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

type: FACT


ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8096-0-0 - UADQ-DCS-OC-565-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS. FILTROS PARA AIRE 8N-6309, 10 UDS. RACOR 2020FN, 30 UDS. FILTROS PARA COMBUSTIBLE FF5323, 18 UDS. FILTROS PARA ACEITE LF3485, 08 UDS. FILTROS PARA ACEITE GP-178, 08 UDS. FILTROS SEPARADORES DE AGUA FS1280, PARA USAR EN REMOLCADOR CARIAS ANDINO INV.09-039806-6. PROVEEDOR ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES/UNIAUTO


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-000970
UADQ-DCS-OS-088-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE SERVICIOS Y ALIEMENTOS KTRACHOS PARA EL ENCENDIDO DELABOL NAVIDEÑO DE LA ENP EN EL MALECON DE LA ENP PUERTO CORTES

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE TRANSFERENCA EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO INV.06-120228-9

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8088-0-0 - UADQ-DCS-OC-578-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 07 UDS. MEMORIA EXTERNA (DISCO DURO) DE 1TB PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS EN AREA ADMNNISTRATIVA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8089-0-0 - UADQ-DCS-OC-577-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 02 UDS. MEMORIA EXTEERNA (DISCO DURO) DE 1TB PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO INV.06-120228-9


title:
MEMORANDO DCG-M-178-2018
REEMBOLSO A FAVOR DE VICTOR MANUEL ZAPATA POR PAGO DE FACTURA NO. 005519 A IMPRESOS MULTIPLES CORTES Y A LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES SEGUN RECIBO DE CAJA NO.483240 , FOTOCOPIADO , ENCUADERNADO , AUTORIZACIONES Y VISTOS BUENOS LIBROS DE LA ENP.

VICTOR MANUEL ZAPATA

legalName: VICTOR MANUEL ZAPATA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: MEMORA


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-000970
UADQ-DCS-OS-088-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ALIEMNTOS Y SERVICIOS KTRACHOS PARA EL ENCENDIDO DEL ABORL DE LA ENP EN EL MALECON PUERTO CABALLOS DE PUERTO CORTES.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-560-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00017093 POR COMPRA DE 08 UDS SILLA SEMI-EJECUTIVA, SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE AREA ADMINISTRATIVA, PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS, SOLICTUD # 1067.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8091-0-0 - SOLICITUD UADQ-DCS-OC-593-2018
100 UDS. VARILLA DE BRONCE OXI-ACETILENO DE 1/8
SC/C NO. 858
PARA USAR EN EQUIPO DE SOLDADURA Y OXI-ACETILENO
COTIZACION C-5690


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8094-0-0 - UADQ-DCS-OC-594-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE TORNIFESA POR LA COMPRA DE 04 UDS. PALA CHACHA PARA ESCAVAR, 01 UDS. CARRETILLA DE MANO, 04 UDS. CUCHARA PARA ALBAÑILERIA, 02 UDS.NIVEL DE 24", 01 UDS. NIVEL DE 12" , 05 UDS. PLANA CON ESPONJA PARA PULIDO PARA USAR SECCION DE UTILIDAD GENERAL.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y KILOMETRAJE PARA LOS GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA ASISTIR A REUNION SOBRELA DEPURACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON EL CONTADOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8097-0-0 - UADQ-DCS-OC-580-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 UDS. MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO, 1,200 UDS. ARCHIVADOR DE 2 ANILLOS TAMAÑO CARTA, 100 UDS. CARATULA PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO (VARIOS COLORES) Y 12UDS. TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO. PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA. PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA.


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA PRESENTAR ESCRITO DE SOLICITUD ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES NACIONALES

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-000970
UADQ-DCS-OS-088-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIAA FAVOR DE SERVICIOS Y ALIEMNTOS KTRACHOS  PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO DE LA ENP EN EL MALECON PUERTO CABALLOS PUERTO CORTES.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO A ENTREGAR JUGUETES A HIJOS DE TRABAJADORES DEL 29 AL 30 DE DICIEMBRE 2017.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: PAGO DE VIATICOS TRASLADANDOSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN EL JUZGADO DE TRABAJO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2018.

DAGOBERTO RIVAS AGUILAR

legalName: DAGOBERTO RIVAS AGUILAR


title: PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2018 A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA REALIZAR TRAMITES DE INVASION DE TIERRAS, FISCALIA , DPI, MUNICIPALIDAD PGR, Y EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

JANNETTE RAQUEL CASTELLANOS RAMOS

legalName: JANNETTE RAQUEL CASTELLANOS RAMOS


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8277-0-0 - UADQ-DCS-OC-600-2018
01 UDS. BROCA DE HIERRO DE 1/4
01 UDS. BROCA DE HIERRO DE 1/8
01 UDS. BROCA DE HIERRO DE 3/4
01 UDS. BROCA DE HIERRO DE 3/8
01 UDS. BROCA DE HIERRO DE 3/16
01 UDS BROCA DE HIERRO DE 3/32
01 UDS. BROCA DE HIERRO DE 5/16
01 UDS. BROCA DE HIERRO DE 5/32
01 UDS. BROCA DE HIERRO DE 7/16
SC/C NO. 843
COTIZACION NO. C-5679
TORNILLERIA Y MAS ,S. DE R.L. DE C.V.


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale:
DISMINUCION DEL 15%ISV Y EL 1% ISR

UADQ-DCS-OS-003-2018: REVISION Y REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, RECTIFICACION DE UN DISCO DE FRENO DELANTERO, ENFIBRAR PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, EN MICRO BUS INV.06-150023-7, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA LABORAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.002, PROVEEDOR DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-829-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-829-1-0

description:
PAGO A FAVOR DE DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00000245

UADQ-DCS-OS-003-2018: REVISION Y REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, RECTIFICACION DE UN DISCO DE FRENO DELANTERO, ENFIBRAR PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, EN MICRO BUS INV.06-150023-7, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA LABORAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.002, PROVEEDOR DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.


title:
UADQ-PLCS-561--2018
1 UDS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 FLUJO CONTINUO COLOR
A FAVOR DE SECRETARIA GENERAL, PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V

streetAddress: 2A. A, Y 2A. AVE B, 15 CLLE., NO. 203 CIRCUNVALACION BO.LAS ACACIAS, SPS

legalName: BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V

rationale:
DISMINUCION DEL 15% ISV Y 1% ISR

UADQ-DCS-OS-004-2018: REPARACION DE DOS BALINERAS DE RUEDAS DELANTERAS DE MICRO BUS INV.06-150023-7, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE VIDA LABORAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.002, PROVEEDOR BALINERAS Y RETENEDORES S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-828-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-828-1-0

description:
PAGO A FAVOR DE BALINERAS Y RETENEDORES S.A. DE C.V.  FACTURA No.001-001-01-00011400
UADQ-DCS-OS-004-2018: REPARACION DE DOS BALINERAS DE RUEDAS DELANTERAS DE MICRO BUS INV.06-150023-7, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE VIDA LABORAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.002, PROVEEDOR BALINERAS Y RETENEDORES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA DEL 05 AL 06 DE MARZO DE 2018 PARA REALIZAR TRAMITES EN BIENES NACIONALES ONCAE Y MINISTERIO DEL TRABAJO.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8285-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-606-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA COMPRA DE 50 UDS TOMACORRIENTES DOBLE 110, SOLICITADO POR VIDA LABORAL / UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 997.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8284-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-605-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA COMPRA DE 20 UDS BREAKER DOBLE DE 20 AMP, 20 UDS BREAKER DOBLE DE 30 AMP, 20 UDS BREAKER DOBLE DE 40 AMP, 10 UDS TOMACORRIENTE 220, SOLICITADO POR VIDA LABORAL / UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS, SOLICITUD # 997.


title: MEMORANDO UADQ-P-221-2018 ASIGNACION PARA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 12 MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO QUE INCLUYA: 12 ALMUERZOS EJECUTIVOS, 12 REFRESCOS Y BOTES CON AGUA, SOLICITADO POR PROMOCION Y EVENTOS PARA ATENDER SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO, PROVEEDOR TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA (JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS), SOLICITUD # 128.

JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8282-0-0 - UADQ-DCS-OC-603-2018
12 UDS. BREAKER DOBLE 30 AMP. S.D.
24 UDS. TOMACORRIENTE DOBLE
12 UDS. FUSIBLES DE MECHA DE 2 AMP
18 UDS. FUSIBLES DE MECHA DE 5 AMP
12 UDS. FUSIBLES DE MECHA DE 8 AMP
12 UDS. FUSIBLES DE MECHA DE 10 AMP.
SC/C NO. 958
PARA USAR EN DEPTO. ELECTRICO REPARACIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO.
COTIZACION NO. 31453


title: MEMORANDO DAN-260-18 PAGO A FAVOR DE FRANCISCO ROBERTO ZSCHOCHER CRUZ POR UN (1) MES DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA TORRE DEL FARO DE CABO CAMARON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

FRANCISCO ROBERTO ZSCHOCHER CRUZ

legalName: FRANCISCO ROBERTO ZSCHOCHER CRUZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 07 UDS VEHICULO TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER 4X4 DOBLE CABINA TURBO DIESEL INTERCOOLER, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES, PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS, SOLICITUD LPN-ONCAE-CC-VA-002-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8278-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-119-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 07 UDS VEHICULO TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER 4X4 DOBLE CABINA TURBO DIESEL INTERCOOLER, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES, PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS, SOLICITUD LPN-ONCAE-CC-VA-002-2018.


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-000971
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-089-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN 12 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA USAR EN ATENDER A MIEMBROS DE COMISION DE DIPUTADOS QUE PARTICIPARON EN LA MESA DE TRABAJO PROYECTO MALECON TURISTICO PUERTO CABALLOS, PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO, SOLICITUD # 127.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UGA-048-2018 PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 30 DE NOVIEMBRE 2018 FAVOR DE ROBERTO BRIZO, TRASLADANDO AL SEÑOR HECTOR ALVAREZ PARA ASISTIR A REUNION EN EMBAJADA AMERICANA.

ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ

legalName: ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8283-0-0 - UADQ-DCS-OC-602-2018
05 UDS. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
SC/C NO. 946
PARA USAR EN : OFICINA DE LA SUPERINTENDENCIA, OPERACIONES Y POSTAS DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA SUPCIA. PTO.CASTILLAS
COTIZACION NO. C-5713


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8276-0-0 - UADQ-DCS-OC-601-2018
03 UDS. ALICATE
12 UDS. CINTA METRICA DE 5MTS
12 UDS. CINTA METRICA DE 10 MTS
SC/C NO. 864
PARA USAR EN TRABAJOS VARIOS EN TALLER INDUSTRIAL
COTIZACION NO. 31359
PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8300-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-620-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA COMPRA DE 04 UDS LAMINA DE HIERRO 1/4X4X8, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA, PARA SER USADO EN BOTE PILOTO ANTONIO J. COELLO, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 1029.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-427-2018: PAGO DE FACTURA #184271 POR EL SUMINISTRO DE 5,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN VEHICULOS DE LA ENP EN PUERTO CASTILLA

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UDO-003-2017: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE  , A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ DISCUA FICHA NO. 1457-1 , POR TRASLADAR A LAS EMPLEADAS OLIVIA MORALES MONTALVAN Y ROCIO CAROLINA MENDEZ A ENTREGAR DOCUMENTACION EN SIAFI  EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 26 DE DICIEMBRE 2017,

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-090-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA SERVICIO DE CLASIFICACION, DESMONTAJE, CARGA YDESCARGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN MAL ESTADO E INSERVIBLE, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, ANTES, DURANTE Y DESPUES, TRASLADO DE LOS ACTIVOS EN CAMIONES CERRADOS DESDE EL ALMACEN DE CUSTODIA HASTA EL RELLENO SANITARIO, DESCARGA Y DESTRUCCION DE LOS MISMOS, SOLICITADO POR BIENES Y PROPIEDADES PARA USAR EN DESTRUCCION DE ACTIVOS EN MAL ESTADO QUE SE ENCUENTRAN EN ALMACEN DE CUSTODIA DE LA ENP, PROVEEDOR CIPRIANO LOPEZ CRUZ, SOLICITUD # 129.

CIPRIANO LOPEZ CRUZ

legalName: CIPRIANO LOPEZ CRUZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIO MEDICOS POR PAGO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title:
MEMORANDO UGA-046-2018
VIATICOS / LIQUIDACION A FAVOR LUIS FERNANDO OSEGUERA  EN CONCEPTO DE VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE 2018.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8329-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-612-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA COMPRA DE 100 PIE CABLE TSJ 2X8, 200 PIE CABLE TSJ 2X10, 100 PIE CABLE 3X8, SOLICITADO POR VIDA LABORAL / UNIDAD DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA, PROVEEDOR COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA, SOLICITUD # 996.


title: UDO-1346-2018. TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE PESONAL QUE TRASLADARA Y ENTREGARA JUGUETES EN LOS PUERTOS DE SAN LORENZO Y CASTILLA EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA N° 39 DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-566-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA COMPRA DE 656 PIE CABLE TSJ 2X10, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA USAR EN INSTALACIONES ELECTRICAS DEL ARBOL DE NAVIDAD, BOTE PILOTO INSTALADOS EN EL MALECON, PROVEEDOR COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA (ALMACEN ELECTRICO), SOLICITUD # 1069.

name: COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 8AVE. 12 Y 13 CALLE


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8326-0-0 - UADQ-DCS-OC-621-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 GLN. THINNER C20 Y 10 GLN. THINNER C30. PARA USAR EN LA SECCION DE UTILIDAD GENERAL. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R.L.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8323-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-619-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA COMPRA DE 48 RLL CINTA ADHESIVA COLOR CAFE DE 2", 48 RLL CINTA TRANSPARENTE, 12 RLL MASKING TAPE DE 1", SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA / GERENCIA GENERAL, PROVEEDOR PAPELERA CALPULES, SOLICITUD # 968.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8322-0-0 - UADQ-DCS-OC-615-2018, ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 15 BTE. CREMORA. PARA USAR EN LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA DE PUERTO CORTES. PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8325-0-0 - UADQ-DCS-OC-616-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 150 RLL. PAPEL TOALLA Y 200 UDS. VASOS CONONICOS DE PAPEL (1 PAQ. DE 200 UNIDADES) PARA USAR EN LAS OFICIONAS DE LA SUPERINTENDENCIA, OPERACIONES Y UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA DE PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8334-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-112-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. IMPRESORA EPSON L380 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO, 01 UDS. IMPRESORA EPSON L450 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO. PARA USAR EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S DE R.L. DE C.V.


title: UADQ-PLCS-567-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 UDS. IMPRESORA MATRICIAL FX-2190 PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS. PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. DE C.V.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8328-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-611-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA COMPRA DE 1 UDS EXTENSION ELECTRICA CON FOCO DE 50" (COLOR ANARANJADO), 01 UDS EXTENSION ELECTRICA INSDUSTRIAL 120 VOLTIOS 100", 100 UDS BOMBILLO AHORRATICO DE 45 WATTS, 200 PIE CABLE TSJ 3X10, 20 UDS BREAKER SENCILLO 20 AMP, 20 UDS BREAKER SENCILLO 30 AMP, SOLICITADO POR VIDA LABORAL / UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD # 996.


PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8308-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OS-092-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA ATENDEER EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONARA LA OFICINA DE ENLACE ENP EN SAN PEDRO SULA POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO (DICIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2019), MISMO A SOLICITUD DE LA GERENCIA GENERAL EN MEMORANDO GG-828-2018, SOLICITUD DE SERVICIO N° 125, LO CUAL CONFORME A PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y APERTURA DE OFERTAS REPRESENTA UN MONTO TOTAL DE L.371,904.00 A FAVOR DEL PROVEEDOR PENDANA INVERSIONES, ADEMAS DE UN DEPOSITO INICIAL DE L.30,992.00.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-544-2018 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00003804 POR COMPRA DE 1,000 PIE CABLE THHN # 10, 500 PIE CABLE TSJ 3X10, 500 PIE CABLE TSJ 3X12, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN INSTALACIONES ELECTRICAS DEL ARBOL DE NAVIDAD, BOTE PILOTO INSTALADOS EN EL MALECON, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD 1069.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


description: UDO-1346-2018. TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE PESONAL QUE TRASLADARA Y ENTREGARA JUGUETES EN LOS PUERTOS DE SAN LORENZO Y CASTILLA EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA N° 39 DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018.

HECTOR GAMEZ MIRANDA

legalName: HECTOR GAMEZ MIRANDA


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8317-0-0 - UI-DMV-811-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 1 UND. GUILLOTINA PARA USAR EN LA OFICINA DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS. PROVEEDOR RUDONS´ CYBERNET


objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8338-0-0 - UADQ-DCS-OC-604-2018
10 UDS FAJAS PARA LEVANTAR PESO (ANTIHERNIAS)
SECCION UTILIDAD GENERAL, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8337-0-0 - UADQ-DCS-OC-618-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 BOL. AZUCAR (BOLSA DE 1.8KG.) PARA USAR EN LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA DE PUERTO CORTES. PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8335-0-0 - UADQ-DCS-OC-617-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS. MARCADOR ACRILICO COLOR NEGRO PARA PIZZARRA, 06 UDS MARCADOR ACRILICO COLOR AZUL PARA PIZARRA Y 06 UDS. MARCADOR ACRILICO COLOR ROJO PARA PIZARRA. PARA USAR EN LAS OFICIONAS DE LA SUPERINTENDENCIA, OPERACIONES Y UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA DE PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR PAPELERIA CALPULES, S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8333-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-118-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575, FLUJO CONTINUO COLOR. PARA USAR EN LA SECRETARIA GENERAL. PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.


title:
MEMORANDO S/N
VIATICOS POR GASTOS DE PEAJE A SAN LORENZO ,VALLE, DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018. A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO FICHA NO. 1506-5

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: DISMINUCION DEL 15% DEL ISV , 3 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA DE CORTES , UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS) PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R.L. SOLICITUD NO. 736. FACTURA NO. 000-001-01-00013692.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-834-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-834-1-0


title:
UADQ-DCS-PD-077-2018
PUBLICACION DE ADDENDUM NO. 1 DE AVISO DE NOTIFICACION DE PRECALIFICACION REFERENTE A : PRECALIFICACION NO.2/2018 DE EMPRESAS CONSTRUCTURA PARA EJECUCION DE PROYECTO DENOMINADO "  OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES"
SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO  NO. SM-A-012-2018
PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
MEMORANDO DVL-UDO-327-2018 PAGO A FAVOR DEL PLAN MEDICO ENP-SITRAENP, EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS:
PLNA MEDICO L.223,092.70, FARMACIA DEL AHORRO L.74,009.37, FARMACIA PUERTO CORTES L.8,797.10.
CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N° 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


rationale: DISMINUCION DEL 15 %  ISV , 9 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS AREA ADMINISTRATIVAS , PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE RL.  SOLICITUD NO. 738. FACTURA NO. 000-001-01-00013693.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-835-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-835-1-0

description: 9 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS AREA ADMINISTRATIVAS , PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE RL.  SOLICITUD NO. 738. FACTURA NO.000-001-01-00013693


title: MEMORANDO DVL-UDO-324-2018 TRANSFERENCIA A FAVOR DE DAVIVIENDA PARA PAGO A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: PLNA MEDICO L.264,901.97, FARMACIA DEL AHORRO L. 143,110.66, PUERTO CORTES L. 43,879.46, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N° 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


title: MEMORANDO DVL-UDO-326-2018 PAGO A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: PLAN MEDICO L.226,107.22, FARMACIA DEL AHORRO L. 78,905.62, PUERTO CORTES L. 7,607.49, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N° 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

rationale: DISMINUCION DEL 15 % DEL ISV , MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA 1000 UDS, FOCOS DE 25 WATTS VARIOS COLORES , 600 UDS SOCKETS DE INTEMPERIE , 30 UDS CAJAS OCTAGONALES PVC DE 1/2 A 3/4 , PARA USAR  EN INSTALACION SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DEL ARBOL DE NAVIDAD DEL MALECON SC/C NO. 819.FACTURA NO. 000-002-01-00034082

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-837-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-837-1-0

description: MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA 1000 UDS, FOCOS DE 25 WATTS VARIOS COLORES , 600 UDS SOCKETS DE INTEMPERIE , 30 UDS CAJAS OCTAGONALES PVC DE 1/2 A 3/4 , PARA USAR  EN INSTALACION SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DEL ARBOL DE NAVIDAD DEL MALECON SC/C NO. 819. FACTURA NO. 000-002-01-00034082


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8354-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-115-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA COMPRA DE 02 UDS SERVIDOR TIPO RACK, PROCESADOR INTEL XEON DE 8 NUCLEOS, FUENTES DE PODER REDUNDANTE, 16 GB RAM, MINIMO 1 TB DISCO DURO, CONTROLADORA DE DISCOS, TARJETA RED 1 GBPS, RIELES DE MONTAJE, WINDOWS SERVER ESTANDARD, LA MAS RECIENTE (GARANTIA DE 36 MESES), SOLICITADO POR UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, PROVEEDOR ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS, SOLICITUD # 1049.


objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8361-0-0 - MEMORANDO UDO-1347-2018 ASIGANACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE HECTOR ALFREDO ALEMAN ROMERO DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 (MEDICO POR 3 HORAS EN EL PUERTO DE CASTILLA), SEGUN OFICIO DE CASA PRESIDENCIAL SPGP-2089-2018.


title: MEMORANDO DVL-UDO-324-2018 PAGO A DAVIVIENDA A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: PLNA MEDICO L.264,901.97, FARMACIA DEL AHORRO L. 143,110.66, PUERTO CORTES L. 43,879.46, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N° 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


title:
MEMORANDO DAN-243-2018
TRANSFERENCIA BANCARIA AL SEÑOR FRANCISCO ROBERTO ZSCHOCHER CRUZ ID.0203-1984-00403 , POR CINCO (5) MESES DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA TORRE DEL FARO DE CABO CAMARON , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2018. FACTURA NO. 000-001-01-00000019


title: MEMORANDO DVL-UDO-315-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: PLNA MEDICO L.264,901.97, FARMACIA DEL AHORRO L. 143,110.66, PUERTO CORTES L. 43,879.46, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N° 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.

ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES


title: MEMORANDO DVL-UDO-302-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: PLAN MEDICO L.226,107.22, FARMACIA DEL AHORRO L. 78,905.62, PUERTO CORTES L. 7,607.49, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N° 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


title:
MEMORANDO DVL-UDO-327-2018 PAGO A FAVOR DE PLAN MEDICO ENP-SITRAENP, EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS:
PLNA MEDICO L.223,092.70, FARMACIA DEL AHORRO L.74,009.37, FARMACIA PUERTO CORTES L.8,797.10.
CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N° 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


title:
MEMORANDO DVL-UDO-272-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA PAGO AL PLAN MEDICO ENP-SITRAENP, EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS:
PLNA MEDICO L.223,092.70, FARMACIA DEL AHORRO L.74,009.37, FARMACIA PUERTO CORTES L.8,797.10.
CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N° 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


title: MEMORANDO DVL-UDO-326-2018 PAGO A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: PLAN MEDICO L.226,107.22, FARMACIA DEL AHORRO L. 78,905.62, PUERTO CORTES L. 7,607.49, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA N° 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

rationale:
SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION A NOMBRE DE JOSE MANUEL GUTIERREZ
MEMORANDO UI-738-18 VALOR SUJETO ALIQUIDAR A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ F# 2487-7 PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE REALIZARA AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2018, A INSTALACION DE 3 LINTERNAS MARINAS NUEVAS EN BOYAS # 1, 21 Y 25, REPARACIOB DE LINTERNA DE BOYA #33 Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL RESTO DE LINTERNAS INSTALADAS EN BOYAS DEL CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO.
ESTE VALOR ES SUJETO A LIQUIDAR Y SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA BOYAS, PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DE VEHICULO DE LA ENP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-8374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-8374-1-0

type: OFICIO


title: UADQ-DCS-OC-444-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. SELENOIDES DE 24 VOLTIOS Y 02 UDS. SWITCH DE ENCENDIDO. PARA USAR EN BOTE PILOTO INV. 09-020007-2 MARCA CATERPILLAR, MOTOR 3306B. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A. FACTURA N° 000-001-01-00009799

DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

streetAddress: 2DA. AVENIDA 12 CALLE N.O. 104 BARRIO LAS ACACIAS

legalName: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MEMORANDO UADQ-319/2018 SOLICITUD DE TRASNFERENCIA PARA EL PAGO DE MATRICULA DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA ENP, VALOR SUJETO A LIQUIDAR A NOMBRE DE LUCILA DELCID FICHA # 3115-3, TRAMITE QUE SE REALIZARA A TRAVES DE LA INSTITUCION BANCARIA DAVIVIENDA HONDURAS.

LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ

legalName: LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8379-0-0 - UADQ-DCS-OC-624-2018:
100 LBS. ELECTRODOS 6011 DE 1/8
100 LBS. ELECTRODOS 7018 DE 1/8
SC/C NO. 1019
PARA USAR EN BOTE PILOTO ANTONIO J. COELLO
COTIZACION NO. 00243038
PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE . R.L. DE C.V.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: DISMINUCION DEL 15% DEL ISV , MEMORANDO UADQ-014-2018, 02 UDS. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , SC/C NO. 735,  PARA USAR EN EN DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA , FACTURA NO. 000-001-01-00013694

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-838-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-838-1-0


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8380-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-120-2018
01 UDS. IMPRESORA HP LASER JET PRO M477FNW COLOR MULTIFUNCIONAL
SC/C NO. 1066
PARA USAR EN OFICINA DE LA DIRECCION DE UNIDAD ADQUISICIONES
COTIZACION S/N, PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTU E INSTALACION DE 7 SERVICIOS SANITARIOS EN PUERTO CASTILLA.

ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ

legalName: ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: MEMORANDO GG-850-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018  PARA REALIZAR INFORME TECNICO DE LA PRIMERA ETAPA SOBRE EL AVANCE DE LA ASESORIA PARA LA ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES Y SUS EXTENSIONES.

RAMON NOLBERTO CRUZ MARADIAGA

legalName: RAMON NOLBERTO CRUZ MARADIAGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO GG-850-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR INFORME TECNICO DE LA PRIMERA ETAPA SOBRE EL AVANCE DE LA ASESORIA PARA LA ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES Y SUS EXTENSIONES.


title: UADQ-P-226-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE INVERSIONES TRANSMUNDO S.A. DE C.V. PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE OMAR HUMBERTO ZUNIGA ZUNIGA CON ITINERARIO DE SALIDA TEGUCIGALPA - CIUDAD DE GUATEMAL EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y REGRESO CIUDAD DE GUATEMAL - TEGUCIGALPA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: UADQ-DCS-PD-105-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO.07/2018 REFERENTE A REHABILITACION DE FAROS DE CAYOS COCHINOS , GAUNAJA Y UTILA.


title: MEMORANDO DVL/S-368-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA PARA PAGO DE ENDOSOS POR ALTAS DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO AMPARADOS POR LA POLIZA SP-10-66 COLECTIVO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO, VEHICULOS NUEVOS AMPARADOS EN POLIZA SP-69-6829, CON VIGENCIA AL 18 ABRIL 2018, SP 51-10 FIANZA DE FIABILIDAD CON VIGENCIA AL 06 DE AGOSTO 2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
UADQ-DCS-PD-104-2018
TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE NOVIEMBRE 2018
DEPENDENCIAS VARIAS DE ENP
PARA USAR EN DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.
PROVEEDOR EXPRECO S. DE R.L. FACTURA N° 000-003-01-00016593

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: MEMORANDO UGA-049-2018 PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION EN INSEP Y SECRETARIA MINISTERIO DEL TRABAJO, DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE 2018.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


title: MEMORANDO UADQ-014-2018:  ASIGNACION PARA 70 UDS. UPS 750 VOLTIOS MARCA FORZA  , PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS AREA ADMINISTRATIVA, SC/C NO. 726

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE 70 UDS. UPS 750 VOLTIOS MARCA FORZA  , PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS AREA ADMINISTRATIVA, SC/C NO. 726

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-843-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-843-1-0


title: MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA 50  UDS DE GRILLETES GALVANIZADOS DE 1/2 " , 100 PIE DE CADENA GALVANIZADA DE 1/2 "  SC/C NO. 695.

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE DISMINUYE EL VALOR DE L. 6, 822.00, EN VISTA QUE SE RETIENE EL 15% AL PROVEEDOR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A LA SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-842-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-842-1-0

description: PAGO PARA 50  UDS DE GRILLETES GALVANIZADOS DE 1/2 " , 100 PIE DE CADENA GALVANIZADA DE 1/2 "  SC/C NO. 695.


title:
MEMORANDO S/N PAGO A FAVOR DE CUENTA DE ENCAJE DAVIVIENDA PARA SER DEPOSITADO EN CUENTA DE JOSE GERARDO MURILLO MARTINEZ IDENTIDAD # 0501-1983-03134
EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2018 PARA ASISTIR A REUNION EN EMBAJADA AMERICANA.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


rationale: DISMINUCION DEL 15 % DEL ISV , MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 IMPRESORA LASER , SC/C NO. 733, PROVEEDOR CASH BUSINNESS S. DE R.L. PARA USAR EN DIRECCION DE UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS.FACTURA NO. 000-001-01-00013714.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-839-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-839-1-0

description: MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 IMPRESORA LASER , SC/C NO. 733, PROVEEDOR CASH BUSINNESS S. DE R.L. PARA USAR EN DIRECCION DE UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS, FACTURA NO. 000-001-01-00013714


legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: DISMINUCION DEL 15 % DEL ISV ,MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA 100 UDS GRILLETES GALVANIZADOS DE 3/4 ,  100 PIE  CADENA GALVANIZADA 3/4, PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIOS CARIAS ANDINO , INV. 09-039806-4, Y MARCO AURELIO SOTO INV. 09-0398-03-3 , SC/C NO. 696. FACTURA NO. 000-001-01-00002631.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-841-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-841-1-0


title:
UADQ-DCS-PD-104-2018
TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE NOVIEMBRE 2018
DEPENDENCIAS VARIAS DE ENP
PARA USAR EN DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.
PROVEEDOR EXPRECO S. DE R.L. FACTURA N° 000-003-01-00016591


title: PAGO DE FACTURA VARIAS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: UGR-DSL-775-2018. TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A FAVOR DEL ABOGADO DOGOBERTO RIVAS, VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN EL SAR, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALIENDO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2018, REGRESANDO EL 30 DEL MISMO MES Y AÑO.

DAGOBERTO RIVAS AGUILAR

legalName: DAGOBERTO RIVAS AGUILAR


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 8397-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-625-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA COMPRA DE 20 UDS ANGULO 1/4X1 1/2X20, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL / MANTENIMIENTO Y VEHICULO PARA USAR EN OFICINAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 1020.


title: MEMORANDO S/N PAGO A FAVOR DE BRUNO FONTANA POR COMPRA DE EMERGENCIA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL ARRANQUE DEL TRACTOR (CHAPEADORA) INV. 05-04044040-3 QUE SE UTILIZA EN LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CASTILLA.

GIORDANO BRUNO FONTANA HEDMAN

legalName: GIORDANO BRUNO FONTANA HEDMAN


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: DISMINUCION DEL 15 % DEL ISV , MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 26 MEMORIAS USB DE 16 GB , PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y RECUPERACION , CONTABILIDAD , PRESUPUESTO , BIENES Y PROPIEDADES . SC/C NO. 768 , FACTURA NO. 000-001-01-00013715.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-840-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-840-1-0

description: MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 26 MEMORIAS USB DE 16 GB , PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y RECUPERACION , CONTABILIDAD , PRESUPUESTO , BIENES Y PROPIEDADES . SC/C NO. 768, FACTURA NO. 000-001-01-00013715.


title:
UADQ-DCS-PD-104-2018
TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE NOVIEMBRE 2018
DEPENDENCIAS VARIAS DE ENP
PARA USAR EN DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.
PROVEEDOR EXPRECO S. DE R.L. FACTURA N° 000-003-01-00016592


title:
MEMORANDO GG-850-2018
LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE , POR REALIZAR INFORME TECNICO DE LA PRIMERA ETAPA SOBRE EL AVANCE DE LA ASESORIA PARA LA ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES Y SUS EXTENSIONES .
12 AL 17 DE OCTUBRE 2018.


description: PAGO DE FACTURA VARIAS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.


title: MEMORANDO UOP-300/2018 PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG, FACTURA # 000-001-01-00000067, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RAN EN SAN LORENZO, MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.18/2017 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOV. 2017.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


rationale: PAGO DE FACTURA VARIAS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.


title:
UADQ-DCS-PD-104-2018
TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE NOVIEMBRE 2018
DEPENDENCIAS VARIAS DE ENP
PARA USAR EN DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.
PROVEEDOR EXPRECO S. DE R.L. FACTURA N° 000-003-01-00016594


title:
MEMORANDO GG-903-2018
LIQUIDACION DE VIATICOS POR REUNION INSEP Y SEGUIMIENTO REGISTRO E INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DEL TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ,M.D.C.
DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE 2018.

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA


ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

rationale: DISMINUCION DEL 15 % ISV ,MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA 100 UDS DE BOMBILLO AHORRATIVO DE ENERGIA 25 WATTS , 100 UDS FOCO AHORRATIVO 45 WATTS,  1000 UDS TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS , 50 UDS FOCO LED 9W  E 27 12 VOLTIOS , 400 UDS DE BALASTRO 2X40 WATTS 110 VOLTIOS . SC/C NO. 560 , FACTURA NO. 000-001-01-00069475

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-844-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-844-1-0

description: MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA 100 UDS DE BOMBILLO AHORRATIVO DE ENERGIA 25 WATTS , 100 UDS FOCO AHORRATIVO 45 WATTS,  1000 UDS TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS , 50 UDS FOCO LED 9W  E 27 12 VOLTIOS , 400 UDS DE BALASTRO 2X40 WATTS 110 VOLTIOS . SC/C NO. 560, FACTURA NO. 000-001-01-00069475


title: MEMORANDO DC-ACP-752-2018: PROVISION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADORES DE SAN LORENZO.


title: MEMORANDO DC-ACP-751-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PROVISIONAR EL PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADORES DE CORTES, OMOA Y TELA , ESTOS VALORES SON ESTIMADOS PARA AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2018.


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE 3 BARRILES DE ACEITE #50 PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE CIRCULACION  DE LA ENP.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR MEMORANDO REPETIDO PARA LA MISMA COMPRA. DE 3 BARRILES DE ACIETE PARA USAR EN MANTENIMIETNO DE EQUIPO OPERACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-85-1-0


title: PAGO DE ESTIMACION NO.2 DEL PROYECTO REHABILITACION DEL TECHO DEL EDIFICIO FINANCIERO FRENTE A PLAZA 50 ANIVERSARIO CONTRATO NO.18

JORGE ALBERTO PORTILLO SUAZO

legalName: JORGE ALBERTO PORTILLO SUAZO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS


title:
MEMORANDO SUP-154-2018
DEVOLUCION DE VALOR , DEDUCIDO EN EL PAGO DE LA FACTURA DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SE APLICO DEDUCCION CONFORME A MEMORANDO ENVIADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE 376,518.00 , DEBIENDO SER LO CORRECTO L. 357,491.24 .

INVERSIONES HABSBURGO S.A.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES 15 Y 16 CALLE 3 AVE. PLAZA PUERTO CABALLOS LOCAL 4

legalName: INVERSIONES HABSBURGO S.A.


title: DVL-UDO-329-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP, REEMBOLSO DE MEDICINAS Y MEDICAMENTOS DEL MES DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2018 PROPORCIONADO A LOS EMPLEADOS POR DESABASTECIMIENTO EN FARMACIA DE LA CLINICA ENP, EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA N° 33 DEL INCISO F DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title:
MEMORANDO UADQ-P-107-2018
PAGO SEGUN FACTURA NO. 002001-01-00404034
REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION -ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE AMBULANCIA INV. 06-150019-5 ( SERVICIO REALIZADOS 2017)
SEGUN ORDEN DE SERVICIOS NO. 21050/2017

name: AUTO SERVICIOS EL PORVENIR S.DE RL.DE CV

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL PORVENIR CARRETERA A OMOA


title: PAGO DE LIQUIDACIN DE VIATICOS POR VIAJE A BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2018 TASA DE CAMBIO L.24.3338

LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

legalName: LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ


title: EC+RSE-297-2018 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE 2018, PARA REALIZAR REVISION DE CONVENIOS A SUSCRIBIR ENTRE LA ENP CON LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL Y LA SECRETARIA DE GOBERNACION A TRAVES DE LA AGENCIA DE VOLUNTARIADO EXTRANJERO.

PAMELA MARGARITA MUNGUIA RAMOS

legalName: PAMELA MARGARITA MUNGUIA RAMOS


title:
MEMORANDO DCG-ACP-145-2018
VIATICOS A FAVOR DE JOSE LUIS ROMERO NOLASCO

JOSE LUIS ROMERO NOLASCO

legalName: JOSE LUIS ROMERO NOLASCO


title:
MEMORANDO GG-850-2018
VIATICOS A FAVOR DE RAMON NOLBERTO CRUZ MARADIAGA , REALIZAR INFORME TECNICO DE LA PRIMERA ETAPA SOBRE EL AVANCE DE LA ASESORIA PARA LA ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES Y SUS EXTENSIONES . DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018.

RAMON NOLBERTO CRUZ MARADIAGA

legalName: RAMON NOLBERTO CRUZ MARADIAGA


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 86-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE #15W 40 PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE CIRCULACION DE LA ENP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-86-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-86-1-0


title: MEMORANDO DC-ACP-751-2018: PROVISIN DEL ERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADORES DE SAN LORENZO


title: MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA 08 UDS DE REFRIGERANTE  22 DE 30 LBS , PARA USAR EN REPARACION , MANTENIMIENTO E INSTALACION A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS EXISTENTES EN LA ENP, SC/C NO. 180

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE DISMINUYE EL VALOR DE L. 1,669.56 DEL 15% DE ISV Y L. 111.30 DEL 1% DEL ISR, EN VISTA QUE SE RETIENE AL PROVEEDOR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A LA SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-845-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-845-1-0

description: PAGO DE 08 UDS DE REFRIGERANTE  22 DE 30 LBS , PARA USAR EN REPARACION , MANTENIMIENTO E INSTALACION A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS EXISTENTES EN LA ENP, SC/C NO. 180


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00-000265 DE PROVEEDOR INVERSIONES HABSBURGO S.A.
MEMORANDO S/N , CON FECHA 12/12/2018 DE SUPERITENDENCIA.
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA, MANIOBRAS CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLEATEAMENTO MARITIMO NO. 014/2018, ARRENDAMIENTO DE 2 EMBARCACIONES, MANIOBRAS REALIZADAS  EN LA BAHIA DE OMOA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00-000264
MEMORANDO S/N, CON FECHA.12 DE DICIEMBRE 2018, DE SUPERINTENDENCIA  DE PUERTO,
SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA Y CHOROY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 , CONFORME A CONTRATO DE FLETAMIENTO MARITIMO NO. 014/2017.
SERVICIO PRESTADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE CORTES.


title: PAGO DE GASTOS DE VIAJE DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE Y 22 AL 24 DE OCTUBRE DE 2018 DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES


title: MEMORANDO UADQ-P-193-2018 PAGO DE FACTURA # 002-023-01-00205942 POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE 1,283 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA ENP PUERTO CORTES, SOLICITUD # 055, PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: DVL-UDO-329-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP, REEMBOLSO DE MEDICINAS Y MEDICAMENTOS DEL MES DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2018 PROPORCIONADO A LOS EMPLEADOS POR DESABASTECIMIENTO EN FARMACIA DE LA CLINICA ENP, EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA N° 33 DEL INCISO F DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL 11 AL 12 DE ENERO DE 2018 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.

JOSUE GEOVANNY VASQUEZ AGUILERA

legalName: JOSUE GEOVANNY VASQUEZ AGUILERA


title:
CONVENIO INVESTH
PAGO AL FIDEICOMISO DE BAC HONDURAS OFICIO DE-21418-11 AUTORIZADO POR CONSEJO DIRECTIVO

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

type: OFI


title: PAGO POR ALQUILER DE LANCHA A NOMBRE DEL SEÑOR CARLOS FERNANDO LANDA VASQUEZ EN LA CUENTA DE AHORRO NO. 3201230855 DEL BANCO ATLANTIDA CON CEDULA DE IDENTIDAD 0107-1966-00742 PARA TRASLADAR PERSONAL PARA VERIFICAR EL ROBO DE TODO EL SISTEMA ELECTRONICO-ELECTRICO DEL FARO DE IZOPO EN EL PUERTO DE TELA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-976-1-0


title: PAGO DE FACTURA FACTURA 002001-01-00404035 POR REVISION Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO.21056/2017

legalName: AUTO SERVICIOS EL PORVENIR S.DE RL.DE CV

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title:
DVL-UDO-329-2018
PAGO A PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP REMBOLSO DE MEDICINAS Y MEDICAMENTOS DEL MES 1 AL 7 DE DICIEMBRE 2018PROPORCIONADO A LOS EMPLEADOS POR DESABASTECIMIENTO EN FARMACIA CLINICA ENP


title: MEMORANDO UADQ-014-2018: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS , INV. 07-038163-7 ,07-038164-5, 07-038165-2 , ASIGNADAS AL DEPTO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL. SC/C NO. 099,

AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

streetAddress: B. LEMPIRAS CALLE#10, 8Y9 AVEN. SUR OESTE

legalName: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

rationale: SE REALIZA DISMINUCION EN VISTA QUE SE RETIENE EL VALOR DE L. 1,677.75 DEL 15% DE ISV Y L. 111.85 DEL 1% DE  ISR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-970-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-970-1-0

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS , INV. 07-038163-7 ,07-038164-5, 07-038165-2 , ASIGNADAS AL DEPTO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL. SC/C NO. 099.


title: VIATICOS A FAVOR DE OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ POR VIAJE A TRUJILLO, COLON, DEL 22 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2018, POR INSPECCION DEL PROYECTO DE DRAGADO DE LA DARSENA DE ATRAQUE EN EL MUELLE DE CASTILLA, YA QUE SE NECESITA UN TECNICO INSPECTOR PERMANENTE EN EL SITIO DE DRAGADO.

OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ


CRISTHIAM HUMBERTO GALAN CARDONA

legalName: CRISTHIAM HUMBERTO GALAN CARDONA

rationale: MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA CONSTRUCCION DE GALERA CONTIGUO A LA BOMBA DE COMBUSTIBLES, (INCLUYE DESMONTAJE DE LAMINA DE TECHO EXISTENTE) REPARACION Y RESANE DE DEFENSAS DE BOMBA DE COMBUSTIBLE, PINTURA ANTICORROSIVA DE ESTRUCTURA METALICA, SEÑALIZACION DE AREA OPERACIONAL DE BOMBAS , CONSTRUCCION DE ALERO DE ESTRUCTURA METALICA , PINTURAS DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES , PINTURA ANTICORROSIVA DE TANQUEZ , LIMPIEZA INTERIOR MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y LIMPIEZA FINAL , SOLICITA UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN BOMBA DE COMBUSTIBLE , GALERA Y OFICINAS DE SERVICIOS , SC/C 101. FACTURA NO. 000-001-01-00-000057.


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR , EQUIPO Y GENERADORES DE ENERGIA DE LA ENP EN PUERTO CORTES., SEGUN ORDNE DE SERVICIO 015, CODIGO CONTABLE 01.10.12120

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR , EQUIPO Y GENERADORES DE ENERGIA DE LA ENP EN PUERTO CORTES., SEGUN ORDNE DE SERVICIO 015, CODIGO CONTABLE 01.10.12120


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE LIC. LUIS FERNANDO OSEGUERA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION REALIZADA EL DIA VIERNES 16 DE FEBRERO 2018.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA  A FAVOR DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MERENDON

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


F. A. DALTON S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BOULEVAR NORTE

legalName: F. A. DALTON S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 974-1-0 - MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE 1 BASCULA , UBICADAS EN EL PUERTO DE SAN LORENZO , FACTURA NO. 00005549.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-974-1-0

description: MEMORANDO UADQ-P-057-2018:  CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE 1 BASCULA , UBICADAS EN EL PUERTO DE SAN LORENZO , FACTURA NO. 000-001-01-00006192.


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: SE REALIZA REVERSION POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMION DOBLE CABINA 4X2, MOTOR DIESEL PARA ATENDER EL TRASLADO DE LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y VEHIUCLOS DE LA ENP.


title: MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA 1 PASAJE AEREO A NOMBRE DE GERARDO MURILLO CON ITINERARIO DE SALIDA Y REGRESO EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL FORO " HONDURAS POR LA PAZ". FACTURA NO. 00024508

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

rationale: PAGO PARA 1 PASAJE AEREO A NOMBRE DE GERARDO MURILLO CON ITINERARIO DE SALIDA Y REGRESO EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL FORO " HONDURAS POR LA PAZ".


ANDRES ENRIQUE ROSA CALLEJAS

legalName: ANDRES ENRIQUE ROSA CALLEJAS

rationale: DISMINUCION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE RENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-971-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-971-1-0

description: MEMORANDO UADQ-014-2018:  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA TRABAJO DE REPARACION EN LAS INSTALACIONES Y CERCO PERIMETRAL DE LA BIBLIOTECA PUBLICA OFELIA GARAY , SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS POR LA UNIDAD DE INGENIERIA , SC/C NO. 168. FACTURA NO. 000-001-01-00-000280


rationale: SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE EN MODIFICACION NO.2 SE ESTA TRASLADANDO EL MONTO DE L.2,567,178.00 A LA ADMINISTRACION


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 97-1-0 - 24 LATAS DE LIQUIDOS DE FRENOS PARA USAR EN SISTEMA DE ENFRENTAMIENTO DE MOTOR DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE CIRCULACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-97-1-0


name: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRO BARANILLAS 8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA NO. 640 SA.P

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 977-1-0 - MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REPARACION TOTAL DE 5 CABLES DE MANDO Y TRANSMISION DEL BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV. 09-020006-4, SC/C NO. 200, FACTURA NO. 000055

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-977-1-0

description: MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REPARACION TOTAL DE 5 CABLES DE MANDO Y TRANSMISION DEL BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV. 09-020006-4, SC/C NO. 200, FACTURA NO. 000055 , FACTURA NO. 000-001-01-00-000057


title: PAGO DE FACTURA  PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOMOTOR TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 MOTOR DIESEL , PARA ATENDER EL TRASLADO DE LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS DE LA ENP.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 985-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, 80 LIBRAS DE GRASA MULTIPROPOSITO, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0002/2018, PARA USAR EN ENGRASE GENERAL DEL EQUIPO OPERACIONAL ENP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-985-1-0


ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 980-1-0 - MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REVISION Y REPARACION DE BOMBA DE INYECCION Y ESCANEO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, INV. 06-120215-6 ASIGNADO AL DEPTO DE HIDROGRAFIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION , SC/C NO. 034,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-980-1-0

description: MEMORANDO UADQ-014-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REVISION Y REPARACION DE BOMBA DE INYECCION Y ESCANEO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, INV. 06-120215-6 ASIGNADO AL DEPTO DE HIDROGRAFIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION , SC/C NO. 034, FACTURA NO. 000-001-0000-0083


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS OCE# 805-1-25-1229-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1107-2018 Y MEMO GG-092-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1230-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1107-2018 Y MEMO GG-092-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS , S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1231-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1107-2018 Y MEMO GG-092-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1232-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1107-2018 Y MEMO GG-092-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1234-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1107-2018 Y MEMO GG-092-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-009-01-00 008051  A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1234-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1107-2018 Y MEMO GG-092-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001474  A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS OCE# 805-1-25-1229-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1107-2018 Y MEMO GG-092-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00463853  A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1230-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1107-2018 Y MEMO GG-092-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00020967  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS , S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1231-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1107-2018 Y MEMO GG-092-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011720  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1232-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1107-2018 Y MEMO GG-092-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE PLAZO MAXIMO DE 3 MESES.


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 989-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A., 04 BARRILES DE ACEITE SAE No.50, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0003/2018, PARA USAR EN CAMBIO DE ACEITE DEL EQUIPO OPERACIONAL MARITIMO Y TERRESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-989-1-0


title: PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE AMPLIACION DE SPREADER REACH STACKER SANI INV. 05-184517-0 DE MOTOR VOLVO PENTA ORDEN DE SERVICIO NO.001854

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 995-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REPARACION DE CILINDRO DE AMPLIACION DE SPREADER PARA USAR EN REACH STACKER SANY INV.05-184517-0


title: PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE MEDICINAS Y MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS A LOS EMPLEADOS MEDIANTE RECETAS, POR DESABASTECIMIENTO EN LA FARMACIA DE LA ENP, MES DE ENERO 2018.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE RL OCA# 414-2018
SOLICITUD DE COMPRA  DE BATERIA DE 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS  PARA USO EN EL VEHICULO # 828 PLACA 11771 MARCA MITSUBISHI TIPO CAMIONETA ASIGNADO A LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC-921-2018
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006146  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S, DE RL OCA# 414-2018
SOLICITUD DE COMPRA  DE BATERIA DE 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS  PARA USO EN EL VEHICULO # 828 PLACA 11771 MARCA MITSUBISHI TIPO CAMIONETA ASIGNADO A LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC-921-2018
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 999-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE AUTO REPUESTOS JIREH, 02 BATERIAS LTH 12 VOLTIOS TIPO 4DLT, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0007/2018, PARA USAR EN CABEZAL TERBERG MOTOR CUMMINS INV.05-163095-2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-999-1-0


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE R.L. OCA# 415-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULOREGISTRO # 655, TODOS LOS VEHICULOS DEL PULL ESTA ASIGNADO A SUB GERENCIA FINANCIERA MARCA TOYOTA PLACA 9550 SEGUN MEMO UT-011-2018 Y SAC-920-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006145  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE R.L. OCA# 415-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULOREGISTRO # 655, TODOS LOS VEHICULOS DEL PULL ESTA ASIGNADO A SUB GERENCIA FINANCIERA MARCA TOYOTA PLACA 9550 SEGUN MEMO UT-011-2018 Y SAC-920-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title: PAGO DE FACTURA POR MANTNIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HORAS A REACH STACKER SANY INV.05-184517-0, ORDEN DE SERVICIO NO.001853

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 994-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE 500 HORAS INCLUYENDO MANO DE OBRA , GASTOS DE VIAJE , RECARGO DE TRABAJO FIN DE SEMANA Y REPUESTOS PARA USAR EN REACHSTACKER SANI INV.05-184517-0


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL. OCA# 416-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULON. 826 MARCA AMAROCK PLACA 11039 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMO UT-013-2018 Y SAC-2018-922.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006147  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL. OCA# 416-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULON. 826 MARCA AMAROCK PLACA 11039 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMO UT-013-2018 Y SAC-2018-922.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PINFESA OCA# 434-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL VARIOS PARA LA ELABORACION DE ESTANTES PARA ARCHIVOS CONTABLE EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD PLANTEL DE LOS FILTROS  SEGUN MEMO CONTA-017-2018 Y SAC-1105-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1472391 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA)  OCA# 433-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL VARIOS PARA LA ELABORACION DE ESTANTES PARA ARCHIVOS CONTABLE EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD PLANTEL DE LOS FILTROS  SEGUN MEMO CONTA-017-2018 Y SAC-1105-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

PINFESA

streetAddress: COL. EL PEDREGAL CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A PUENTE PEATONAL

legalName: PINFESA

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1089-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL VARIOS PARA LA ELABORACION DE ESTANTES PARA ARCHIVOS CONTABLE EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD PLANTEL DE LOS FILTROS  SEGUN MEMO CONTA-017-2018 Y SAC-1105-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 116163  A FAVOR DE PINFESA OCA# 434-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL VARIOS PARA LA ELABORACION DE ESTANTES PARA ARCHIVOS CONTABLE EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD PLANTEL DE LOS FILTROS  SEGUN MEMO CONTA-017-2018 Y SAC-1105-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title: COMPROMISO A NOMBRE DE CAKE TO GO,  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 026-2018, SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS Y SIN POSTRE  SEGUN SAC Nº 701-2017 A CARGO DE LA GERENCIA  GENERAL, A (15) PERSONAS PARA CELEBRAR SESION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA  Nº 12,  DEL DIA 09 ENERO -2018.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 10-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS Y SIN POSTRE  SEGUN SAC Nº 701-2017 A CARGO DE LA GERENCIA  GENERAL, A (15) PERSONAS PARA CELEBRAR SESION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA  Nº 12,  DEL DIA 09 ENERO -2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002489  A NOMBRE DE CAKE TO GO,  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 026-2018, SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS Y SIN POSTRE  SEGUN SAC Nº 701-2017 A CARGO DE LA GERENCIA  GENERAL, A (15) PERSONAS PARA CELEBRAR SESION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA  Nº 12,  DEL DIA 09 ENERO -2018.


description: PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE MEDICINAS Y MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS A LOS EMPLEADOS MEDIANTE RECETAS, POR DESABASTECIMIENTO EN LA FARMACIA DE LA ENP, MES DE ENERO 2018.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 993-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V., 02 BARRILES DE ATF ACEITE DE TRANSMISION, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0006/2018, PARA USAR EN CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICO EN SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-993-1-0


rationale: PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE MEDICINAS Y MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS A LOS EMPLEADOS MEDIANTE RECETAS, POR DESABASTECIMIENTO EN LA FARMACIA DE LA ENP, MES DE ENERO 2018.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.  OCE# 805-1-25-1241-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MEMORIA USB PARA LA COORDINACION DE LA COMINSION DE LA CERTIFICACION DE LA DEUDA SANAA- EEH SEGUN MEMO CCD-042-2018 Y SAC-1038-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020966  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.  OCE# 805-1-25-1241-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MEMORIA USB PARA LA COORDINACION DE LA COMINSION DE LA CERTIFICACION DE LA DEUDA SANAA- EEH SEGUN MEMO CCD-042-2018 Y SAC-1038-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1259-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1260-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1261-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S, DE C.V. (PACASA) OCE# 805-1-25-1262-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1263-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1264-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1086-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021262  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1259-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008349  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1260-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00092792  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1261-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00002023  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S, DE C.V. (PACASA) OCE# 805-1-25-1262-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520713  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1263-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00027451  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1264-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE COMISION DE CERTIFICACION DE DEUDA SANAA-EEH SEGUN MEMO CCD-040-2018 Y SAC-1057-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0.75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1251-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN MEMO DLC-114-2018 SAC-1087-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ OCE# 805-1-25-1252-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN MEMO DLC-114-2018 SAC-1087-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1092-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN MEMO DLC-114-2018 SAC-1087-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022277  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1251-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN MEMO DLC-114-2018 SAC-1087-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00027873  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ OCE# 805-1-25-1252-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN MEMO DLC-114-2018 SAC-1087-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 992-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V., 04 BARRILES DE ACEITE SAE 15W40, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.0004/2018, PARA USAR EN EQUIPO LIVIANO Y OPERACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-992-1-0


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 426-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SANAA CENTRAL Y LOS FILTROS SEGUN MEMO CONTA-016-2018 Y SAC-1106-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 015232  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 426-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SANAA CENTRAL Y LOS FILTROS SEGUN MEMO CONTA-016-2018 Y SAC-1106-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE R.L. OCA# 441-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN TIPO PICK-UP PLACA # 11014 Y # 11015 REGISTRO # 766 Y # 772 RESOECTIVAMENTE EQUIPOS INDISPENSABLES EN LOS TRABAJOS DIARIOS DE ESTA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO SGDT-024-2018 SAC-951-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

ue: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006144  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE R.L. OCA# 441-2018
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN TIPO PICK-UP PLACA # 11014 Y # 11015 REGISTRO # 766 Y # 772 RESOECTIVAMENTE EQUIPOS INDISPENSABLES EN LOS TRABAJOS DIARIOS DE ESTA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO SGDT-024-2018 SAC-951-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 420-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMO DCS-101-2018 Y SAC-1147-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 015228  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 420-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMO DCS-101-2018 Y SAC-1147-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title: PAGO A JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO CAJA CHICA  Nº 004-2018 GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 05 MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2018.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1224-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMO DCS-101-2018 Y SAC-1146-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1225-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMO DCS-101-2018 Y SAC-1146-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1226-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMO DCS-101-2018 Y SAC-1146-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1227-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMO DCS-101-2018 Y SAC-1146-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :805 GA :1 F-01: 1096-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMO DCS-101-2018 Y SAC-1146-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00027289  A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S, DE R.L. OCE# 805-1-25-1224-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMO DCS-101-2018 Y SAC-1146-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008166  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1225-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMO DCS-101-2018 Y SAC-1146-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00091448  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) OCE# 805-1-25-1226-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMO DCS-101-2018 Y SAC-1146-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00243618 A FAVOR DE  PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1227-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN MEMO DCS-101-2018 Y SAC-1146-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE 3 MESES.


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 425-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP-171 PARA USO DE LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-1158-2018 Y MEMO SGFA-562-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

rationale:
PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00 015229  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA# 425-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP-171 PARA USO DE LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-1158-2018 Y MEMO SGFA-562-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES


title:
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1277-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE ENCUADERNADORA METALICA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN MEMO AFT-55-2018 Y SAC-1144-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) OCE# 805-1-25-1277-2018.
SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00520715 Y ORDEN DE PAGO NO. 2089-2018.
SOLICITUD DE COMPRA DE ENCUADERNADORA METALICA PARA USO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN MEMO AFT-55-2018 Y SAC-1144-2018.
NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO N0. 75 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA 3 MESES