WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (12) ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGIP-ADMON-521-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-11-0164-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


currency: HNL

TERMO AIRE S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

scheme: HN-RTN

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) AIRES ACONDICIONADOS DE 12,000 BTU/H Y 24,000 BTU/H MCA. INNOVA AIR R-410, 220 VOLT, CONTROL REMOTO,EFICIENCIA 13 PARA SER INSTALADOS EN LA OFICINA DE LA SUB DIRECTORA DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y EN LA SALA DE ESPERA DONDE ESTA UBICADA LA CLINICA.
O/C: 444-2018
PROCESO: DGP-042-2018

type: FACT

initiationType: tender


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR INSTALACION DE (2) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU Y 24,000 BTU QUE ESTAN UBICADOS EL LA SUB DIRECCION DE INSTITUCIONES DESENTRALIZADAS Y LA RECEPCION DE LA CLINICA, Y COMPRA DE (1) REPUESTO PARA LA REPARACION DE REFRIGUERADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C:445-2018
PROCESO: DGP-042-2018


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 7859-1-0 - SUMINISTRO DE (12) REGLAS DE ALUMINIO GRIS 12", SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGIP-ADMON-521-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-11-0163-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-7859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-7859-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (20) SILLAS DE VISITA,COLOR NEGRO,SIN BRAZO, CAPACIDAD DE 176 LIBRAS PARA SE UTILIZADAS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 446-2018
PROCESO: DGP-044-2018


streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(12) PROTECTOR 1135 MULTIPLE P/VOLTAJE.
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA.
ORDEN DE COMPRA N° 462-2018
PROCESO DE COMPRA N° DT-OIP-013-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 027-2018


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.024-2019 DERIVADO DE  LA LICITACION LPN-SEFIN-004-2018 PARA LA "ADQUISICION DE LICENCIAS ORACLE Y EQUIPO PARA LAS OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2018"
ADJUDICADO A :CONSORCIO CCS-TECNASA LOTE.2C

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.024-2018 DERIVADO DE  LA LICITACION LPN-SEFIN-004-2018 PARA LA "ADQUISICION DE LICENCIAS ORACLE Y EQUIPO PARA LAS OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2018"
ADJUDICADO A :CCS-TECNASA LOTE.2C


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PARLANTE AMPLIFICADOR SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SF-DCI-048-2018.
ORDEN DE COMPRA No.460-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-222-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.027-2018.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 7893-1-0 - SUMINISTRO DE (10) SUMADORAS DE 12 DIGITOS ALTA CALIDAD MARCA CASIO MODELO HR-100TM-BK, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
MEDIANTE MEMORANDO No.DGCFA-ADMON-095-2018
O/C No.100-1-20-0231-2018
PROCESO DE COMPRA REALIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-7893-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-7893-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (300) CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD MARCA OFFICEONE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
MEDIANTE MEMORANDO No.DGCFA-ADMON-095-2018
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0233-2018


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (36) BATERIAS CUADRADAS 9 VOLTIOS, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SF-DCI-049-2018.
ORDEN DE COMPRA No.463-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-218-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.027-2018.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) TONER COLOR NEGRO (K) CEF360 A
(2) TONER COLOR AZUL (K) CEF361 A
(2) TONER COLOR MAGENTA (M) CEF363 A
(2) TONER COLOR AMARILLO (Y) CEF362 A
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL
MEMORANDO DPMF-247-2018
ORDEN DE COMPRA N° 456-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 027-2018


ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (50) UNIDADES DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0219-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (25) CAJAS DE 500 UNIDADES C/U DE GRAPAS MARCA RAPID SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
MEDIANTE MEMORANDO No.DGCFA-ADMON-095-2018
O/C No.100-1-20-0227-2018
PROCESO DE COMPRA REALIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 20 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA MARCA DOÑA MATILDE DE 1KG A 1.8 KG SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER RETIRADO MEDIANTE REQUISICION POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEFIN
MEDIANTE MEMORANDO No.PI-008-2018
O/C No.100-1-5-0423-2018
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


MANUEL DE JESUS GOMEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE:
(1) BASE PROTECTORA DE CAPTACÍON DE LA BIOMETRÍA DE LA MANO DE RELOJ MODELO HP2000 SERIE N°1242363.
SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
MEMORANDUM N° SGRH-SF-0041
ORDEN DE COMPRA N° 466-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-227-2018-REP


rationale:
 PAGO POR SUMINISTRO DE (100) CAJA CD-R MARCA SANKEY, (50) PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA MARCA KANGARO Y (300) PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GRAMOS MARCA ACOSMART, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER RETIRADO MEDIANTE REQUESICION POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEFIN
MEDIANTE MEMORANDO PI-008-2018
O/C No.100-1-5-0419-2018
COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE:
(1) HULE DEL MARTILLO IMPRESOR DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MARCA ACROPRINT SERIE N° 0030377 AI
SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
MEMORANDUM N° SGRH-SF-364
ORDEN DE COMPRA N° 467-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-228-2018-REP


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

rationale:
PAGO POR TAPIZADO DE (5) SILLAS GIRATORIAS,(6) SILLAS FIJAS Y (6) SILLAS SEMI EJECUTIVAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 428-2018
PROCESO: TGR-010-2018


ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) COMPUTADORAS INTERMEDIA TIPO B, MCA. DELL MODELO: OPTIPLEX 5055SFF PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0184-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (24) CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA GEL COLOR AZUL Y (24) CAJAS BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE COLOR ROJO MCA. ARTESCO PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0183-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE:
(2) CINTAS CON ESTUCHE PARA RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO PIX200 MARCA AMANO SERIES N° 18741 Y N° 13656
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT)
ORDEN DE COMPRA N° 468-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-229-2018-REP


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR EVENTO CORPORATIVO PARA (100) PERSONAS QUE INCLUYA ALIMENTACION COFFE BREAK, ALQUILER DE EQUIPO Y DEMAS LOGISTICA PARA CUBRIR EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PARA DAR A CONOCER EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA DEL AÑO 2019. SOLICTADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LA SEFIN. MEDIANTE MEMORANDO No.DT-OIP-0249-08-2018
ORDEN DE COMPRA No.471-2018
PROCESO DE COMPRA DCS-235-2018-UR


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE:
(1) CINTA MONOCOLOR CON ESTUCHE PARA RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET SERIE 817098 KX.
SOLICITADO POR LA SUB-SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
MEMORANDO N° SFP-12-2018
ORDEN DE COMPRA N° 473-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-230-2018-REP


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA  DEL 02 AL 03  DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA LA SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS  DE LA SEFIN.

HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ

type: REC


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (100) PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL 500 UNIDADES DOBLE HOJA MARCA UNI COTTON, WHITE COTTON, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER RETIRADO MEDIANTE REQUESICION POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEFIN.
MEDIANTE MEMORANDO No.PI-008-2018
O/C No.100-1-5-0422-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
MANO DE OBRA POR LIMPIEZA GENERAL Y CALIBRAR CÁMARA DE CAPTACION DE LA MANO DE RELOJ MODELO HP2000 SERIE 1328413.
SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
MEMORANDUM N° SGRH-SF-0680
ORDEN DE COMPRA N° 475-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-231-2018-REP.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (35) BOTES DE CREMORA MARCA RED AN WHITE DE 1LB SOLICITADO POR PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER RETIRADO MEDIANTE REQUISICION POR EL VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SEFIN.
MEDIANTE MEMORANDO No.PI-008-2018
O/C No.100-1-5-0421-2018
PROCESO REALIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE:
(1) CINTA MONOCOLOR CON ESTUCHE PARA RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MARCA ACROPRINT MODELO ET SERIE 818405DX.
SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA N° 477-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-233-2018-REP.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE TAPIZADO DE (26) SILLAS EJECUTIVAS UBICADAS EN LA SALA DE REUNIONES DE LA UDEM, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE  LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-255-2018.
ORDEN DE COMPRA No.447-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-012-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.025-2018.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE:
(1) CINTA MONOCOLOR CON ESTUCHE PARA RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO SP550 SERIE 112309.
SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA N°476-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-232-2018-REP.


title:
SUMINISTRO DE (70) RESMAS DE PAPEL BOLD TAMAÑO OFICIO, (420)  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, (30) RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 100 UNDS Y (30) RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN
MEDIANTE MEMORANDO No.PI-008-2018
O/C No.100-1-5-0420-2018
PROCESO DE COMPRA MEDAINTE CATALOGO ELECTRONICO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (70) RESMAS DE PAPEL BOLD TAMAÑO OFICIO, (420)  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, (30) RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 100 UNDS Y (30) RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN
MEDIANTE MEMORANDO No.PI-008-2018
O/C No.100-1-5-0420-2018
PROCESO DE COMPRA MEDAINTE CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEL 04 AL 05  DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) INODOROS COMPLETOS Y (3) LAVABOS , SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA LOS BAÑOS DEL CENTRO DOCUMENTAL DE ARCHIVOS QUEMADOS DE LA SEFIN.
O/C No.482-2018
PROCESO DE COMPRA No.DCS-223-2018
ACTA DE APERTURA No.027-2018


title:
SUMINISTRO E INSTALACION DE:
(8) CAMARAS DE SEGURIDAD
(1) DISCO DURO DE 1TB
 MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION
 SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA N° 480-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-212-2018-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° DCS-212-2018-UR.

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE


title:
SUMINISTRO DE:
(8) CAMARAS DE SEGURIDAD
(1) DVR GRABADOR DIGITAL
(1) CAMARA BULLET
(1) VIDEO PORTERO COMMAX
SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA N° 481-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-212-2018-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° DCS-212-2018-UR

legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(100) PIÑATAS DE VARIOS ESTILOS (CABEZA).
(10) PASTEL GRNADE DE 80 A 100 PERSONAS.
SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 484-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-239-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. DCS-239-2018-UR.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 21 - SUPERINTENDENCIA

programa: 27 - SUPERITENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES

actividadObra: 2 - SUPERVISION, VIGILANCIA, REGULACION Y CONTROL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TONER HP CE505A (NEGRO), SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DSSM-042-2018.
ORDEN DE COMPRA No.450-2018.
PROCESO DE COMPRA DSSM-002-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.025-2018.


JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) TROFEO EN COMBO DE 3, CODIGO 222.
SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 485-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-240-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. DCS-240-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(100) BOLSAS DE 5 LIBRAS DE CONFITES SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0430-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA LA ABOGADA IRIS CASTELLANOS  SEFIN.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1250) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES MARCA AGUAZUL SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA ABASTECER VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA REALIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
O/C No.100-1-5-0440-2018


title:
,PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X,  DEL GASTO PUBLICO, NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA
 PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  JULIO DEL  2018 AL 27 DE AGOSTO DEL 2018.
 FACTURA N° 047-001-01-13404122 , NUMERO DE CUENTA : 4356595,  F-01 N° 08144

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR  DE LA SECRETARIA  DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL CIUDADANO  ANGEL JOSUE MONCADA  POR EXCEDENTE ORIGINADO EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X,  DEL GASTO PUBLICO, NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA
 PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  JULIO DEL  2018 AL 27 DE AGOSTO DEL 2018.
 FACTURA N° 047-001-01-13404122 , NUMERO DE CUENTA : 4356595,  F-01 N° 08144 , MEMORANDUM N° GA-1190-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-8144-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-8144-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA  DEL 08 AL 09  DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA  DEL 07 AL 09  DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 8229-1-0 - COMPLEMENTO DE RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.010-2018 DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN-LPN-004-2017 PARA LA ADQUISICION "SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2018"
COMPLEMENTO AL F01 6593
  MONTO DEL CONTRATO                      L.  2,334,808.90         F01 6593=      L.1,412,000.00  +
+MONTO TOTAL PRORROGA 1 Y 2       L.     235,210.74         F01 8229=     L. 1,100,000.00
 TOTAL CONTRATO Y PRORROGAS     L.  2,570,019.64         TOTAL F01=  L. 2,512,000.00
DEJANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.58,019.64 PARA CUBRIR EL CONTRATO MAS LAS DOS PRORROGAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-8229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-8229-1-0

description:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.010-2018 DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN-LPN-004-2017 PARA LA ADQUISICION "SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2018"
COMPLEMENTO AL F01 6593
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018
FACTURA No.000-003-01-00002308, 000-003-01-00002315 Y 000-003-01-00002316

description:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.010-2018 DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN-LPN-004-2017 PARA LA ADQUISICION "SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2018"
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018


title:
SERVICIO DE ALIMENTACION (300) COFFEE BREAK A.M. Y P.M. PARA CUBRIR REUNION DE TRABAJO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LA SEFIN, EJECUTIVOS DE LA EMPRESA DE RIESGO MOODY´S Y VARIOS FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA DCS-229-2017.
ORDEN DE COMPRA No.525-2017.
SEGUN MEMORANDUN DM-101-2017.
PAGO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2017 Y QUE SERA PAGADO EN EL PRESENTE AÑ0O 2018 EN VISTA QUE EL SISTEMA LO ANULO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (300) COFFEE BREAK A.M. Y P.M. PARA CUBRIR REUNION DE TRABAJO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LA SEFIN, EJECUTIVOS DE LA EMPRESA DE RIESGO MOODY´S Y VARIOS FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA DCS-229-2017.
ORDEN DE COMPRA No.525-2017.
SEGUN MEMORANDUN DM-101-2017.
PAGO PENDIENTE DEL 2017.


objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 8230-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION LPN-SEFIN-012-2018 "ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y EQUIPOS VARIOS PARA LA SEFIN"
LOTE No.1


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 8231-0-0 - RESERVA PRESUPESTARIA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION LPN-SEFIN-012-2018 PARA LA ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y EQUIPO VARIO PARA LA SEFIN.
LOTE.2 ASSESTMENT SOBRE INFRAESTRUCTURA VMWARE L.834,750.00
LOTE.3 ACTUALIZACION DE FORM& REPORTS                        L.596,250.00


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 8232-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION LPN-SEFIN-012-2018
PARA LA ADQUISICION DE SFOTWARE DE BUS DE INTEGRACION IMPLEMENTADO"
LOTE 4


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 8233-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION LPN-SEFIN-013-2018
PARA LA ADQUISICION DE UPS PARA DC PRINCIPAL Y UIT DE LA SEFIN
LOTE 3


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE: HERRAMIENTAS MEMORES
(4) PELADORA DE CABLE UTP.
(10) JUEGOS O KIT DE HERRAMIENTAS DEKOPRO.
SOICITADOS POR LA UDEM-UIT DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE OFICIO No. UIT-263-2018.
ORDEN DE COMPRA COMPRA No. 368-2018.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-022-2018.
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 022-2018.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) RESMAS DE CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN UIT-030-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0143-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(800) LICENCIAS DE CIFRADO DE DATOS ESET DESLOCK PRO COBERTURA (1), (ZONA 1).
SOLICITADOS POR LA UIT DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE OFICIO No. UIT-359-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-14-0180-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE: HERRAMIENTAS MAYORES
(3) MULTIMETRO DIGITAL VOLTAGE TESTER DIGITAL BATTERY.
SOICITADOS POR LA UDEM-UIT DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE OFICIO No. UIT-263-2018.
ORDEN DE COMPRA COMPRA No. 457-2018.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-022-2018.
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 022-2018.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) IMPRESORA HP, LASERJET MANAGED, M553DNM.
SOICITADOS POR LA UDEM-UIT DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE OFICIO No. UIT-277-2018.
ORDEN DE COMPRA COMPRA No. 479-2018.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-028-2018.
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 025-2018.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO Y MANT DE APLICA. DE SOFTWARE

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, (25) PAQUETES DE SERVILLETAS RECTANGULAR, (10) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 10 ONZ, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN UIT-030-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0144-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO VARIOS PARA REUBICACION DE OFICINA DE LA UCF, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN.
PROCESO DE COMPRA DCS-221-2018
ORDEN DE COMPRA No.499-2018
ACTA No.027-2018


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 5 - IMPLEMENTACION Y MANT. DE SERVICIOS DE  TECNOL. DE INFORMAC.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (100) CAJAS DE DVD+R, (100) CD-RW, (10) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE  TINTA DE GEL COLOR NEGRO Y (40) CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN UIT-030-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0142-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) TONER XEROX 106RQ1514 PHASER 6700 7100 PAGINAS.
(2) TONER XEROX 106RQ1511 PHASER 6700 7100 PAGINAS.
(2) TONER XEROX 106RQ1512 PHASER 6700 7100 PAGINAS.
(2) TONER XEROX 106RQ1513 PHASER 6700 7100 PAGINAS.
SOLICITADOS POR LA UIT DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE OFICIO No. UIT-277-2018.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-028-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 415-2018.
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 025-2018.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) CARTUCHO DE TONER HP 508X LASERT JET NEGRO CF360X.
(4) CARTUCHO DE TONER HP 508X LASERT JET CIAN CF361X.
(4) CARTUCHO DE TONER HP 508X LASERT JET AMARILLO CF362X.
(4) CARTUCHO DE TONER HP 508X LASERT JET MAGENTA CF363X.
SOLICITADOS POR LA UIT DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE OFICIO No. UIT-277-2018.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-028-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 416-2018.
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 025-2018.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UNA CAFETERA DE 42 TAZAS HAMILTON, Y UNA ESTUFA ELECTRICA DE 2 HORNILLAS, MARCA MAGESTIC, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.014-2018, PROCESO DE COMPRA DCS-024-2018-UR


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 8269-1-0 - SUMINISTRO DE (15) MEMORIAS USB DE 128 GB, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGID-130-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0139-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-8269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-8269-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) COMPUTADORAS EJECUTIVAS CON DOS MONITORES, ALTA CALIDAD.
GARANTIA: 3 AÑOS
MARCA: HP - MODELO: ELITEDESK 705 G3
MEMORANDO N°: DPMF-279-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0450-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) BOLSA DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS
(1) PAQUETE ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS
(1) PAQUETE GALLETAS RITZ CON QUESO
(1) CAJA GALLETAS CHIPS AHOY
(1) PAQUETE GALLETAS RITZ ORIGINAL
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO MEMORANDO N° UG-16-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0441-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A LA CIUDAD DE ITALIA CON UN PESO DE 0.5KG.
O/C: 486-2018
PROCESO: DGCP-002-2018


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) PAQUETE DE GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO MEMORANDUM N° UG-16-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0435-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOTE DE NESCAFE 200 GR., SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DSSM-036-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0425-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS.
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO MEMORANDUM N° UG-16-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0431-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) PAQUETE VASO DE FOAM DE 8ONZ PAQUETE 25 UND
(1) PAQUETE PLATO DESECHABLE #8 PAQUETE 25 UND
(1) PAQUETE PLATO DESECHABLE #6 PAQUETE 25 UND
(1) PAQUETE VASO TERMICO C/TAPADERA DESCARTABLE #4 25 UND
(5) PAQUETES SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA 100 UND
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO MEMORANDUM N° UG-16-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0436-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE DE 12 UND
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO MEMORANDUM N° UG-16-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0437-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) LIBRAS CAFE MOLIDO DE 1 LIBRA
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO MEMORANDUM N° UG-16-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0432-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(600) CAMISETAS COLOR NEON, CON IMPRESION FULL COLOR.
SOLICITADAS POR EL ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDUM No.SGRH-SF-1607.
PROCESO DE COMPRA NO. DCS-242-2018-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 501-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.DCS-242-2018-UR.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (15) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 500 A 999 ML Y (36) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 100 A 399 ML, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SFP-074-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0548-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BATERIA LTH 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2002 PLACA N10380 ASIGNADO AL PROYECTO SAMY, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-253-2018.
ORDEN DE COMPRA No.470-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-011-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.025-2018.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (15) MOUSE CON CONEXION USB, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-324-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0175-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) PAQUETES DE GALLETAS SALADAS ( 8 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DSSM-036-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0424-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) CAJAS DE GALLETAS CHIP AHOY (6 PAQUETES POR CAJA), SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DSSM-036-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0426-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 3 - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TECNOL  INF.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES (125 HOJITAS POR PAQUETE), SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-324-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0177-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (25) REGLAS TRANSPARENTES DE 12" Y (20) BARRAS DE PEGAMENTO DE 40 GR., SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN UDEM-324-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0176-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) CAJAS DE VASO CONICO DE PAPEL (200 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
SEGUN MEMORANDUN UDEM-324-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0178-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) PACK DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS POR PACK), SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-324-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0179-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0180-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) BANER CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA INCLUIDA.
SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No.DM-130-2018.
ORDEN DE COMPRA No.583-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-248-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No. DCS-248-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (25) USB DE 8GB, SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-131-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0550-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1,300) CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAM.CARTA MCA: SCOOL PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0185-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (250) ROLLOS DE PAPEL TOALLA MARCA NUBE BLANCA (300 HOJAS) SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN
MEDIANTE MEMORANDO No.PI-008-2018
PROCESO DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0453-2018


streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO.
(1) MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE SISTEMA DE MONITOREO.
(6) TRANSFORMADORES DE12 VCD 1AMP.
(6) PAR DE BALUN DE VIDEO HD.
(1) DISCO DURO DE 1TB.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO MEDIANTE MEMORANDO No. DGP-117-2018.
ORDEN DE COMPRA N° 516-2018
PROCESO  DE COMPRA  N° DCS-179-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 020-2018.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) SILLAS SEMI-EJECUTIVAS GIRATORIAS CON BRAZOS COLOR NEGRO, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGID-121-2018.
ORDEN DE COMPRA No.487-2018.
PROCESO DE COMPRA DGID-006-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.028-2018.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) FOTOCOPIADORA CANON, IR-ADV4545, SISTEMA DE IMPRESIÓN COPIADO Y DIGITALIZACIÓN, BAJO DEMANDA, 2 BANDEJAS DE PAPEL DE 550 C/U, IMPRESIÓN B/N EN RED.
SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DM-140-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-257-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 582-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 033-2018.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) DVR GRABADOR DIGITAL HIK VISION TURBO HD DE 8 CANALES CON SALIDA HDMI, VGA Y VIDEO AUXILIAR.
(1) MONITOR DE 17 PULGADAS.
(6) CAMARAS TIPO DOMO OHIK VISION  3.6MM A COLOR HD.
SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, MEDIANTE MEMORANDO No.DGP-117-2018.
ORDEN DE COMPRA N° 517-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-179-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 020-2018


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (3) PAQ. DE ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD MCA. KLIP PARA USO EN LA DIRECCION DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0222-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1,000)  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA BOTELLON DE 5 GALONES MCA: AQUA SPRINGS PARA CONSUMO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0223-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (400) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA MCA. BRIO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0224-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLICITADOS POR LA  SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0455-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) DISCOS DUROS EXTERNO USB 3.0/3TB MCA. SEAGATE PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0186-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0454-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE (100) MINI PUPUSAS, (100) DEDOS DE QUESO, (100) SANDWICH DE POLLO, (100) PAN DE PAN Y (100) MINI REFRESCOS EN LATA PARA SER USADOS EN LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-131-2018.
ORDEN DE COMPRA No.524-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-250-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-250-2018-UR.


TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) RECOGEDOR IR -1023/1025 (FB4-9817-030
(2) RODO ALIM/SEP IR -1023/1025 (FL2-3887-000)
(1) RODO RECOGEDOR MANUAL IR -1023/1025 (FL2- 3897-000)
SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
MEMORANDUM N° SGRH-SF-1552
ORDEN DE COMPRA N° 528-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-238-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 029-2018.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, UTILES DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA MACRO FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. 39-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0443-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) MICROONDA AVANTI,DIGITAL ACERO INOXIDABLE, 1.1 PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 514-2018
PROCESO: CGR-010-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (7) TONER PARA IMPRESORA,MCA: HP,No. CF-287A (87A) PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 513-2018
PROCESO: CGR-010-2018


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) DISPENSADOR DE MESA,AGUA CALIENTE Y FRIA PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 515-2018
PROCESO: CGR-010-2018


title:
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO "LA PRENSA" SEGUN CONTRATO No. 545055 PARA LA PUBLICACION DE LA "ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019.

PUBLICADO EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) MEMORIAS USB DE 64 GB MCA.ADATA Y (12) MEMORIAS USB DE 32 GB MCA.KINGSTON PARA USO DEL PERSONAL DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0187-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO "LA TRIBUNA" SEGUN CONTRATO No. 745139 PARA LA PUBLICACION DE LA "ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRETIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019.

PUBLICADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


rationale:
PAGO POR SUMINISTO DE:
(5) NUMERADORAS / FOLIADORAS MANUALES
SOLICITADAS POR EL AREA DE PRE-INTERVENCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0456-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(16) RADIOS PORTATIL, MARCA MOTOROLA, MODELO EVX261.
SOLICITADOS PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
PROCESO DE COMPRA No.DCS-247-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 530-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No. 030-2018.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale:
REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE RASON SOCIAL DE LA EMPRESA DE:
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE RELOJ FECHADOR QUE INCLUYE:
(1) CINTA BICOLOR CON ESTUCHE Y MANTENIMIENTO DE RELOJ MARCADOR MARCA CDM, MODELO UT7600 SERIE 000409 QUE INCLUYE CAMBIO DE ENGRANAJE DEL MOTOR DE ABSORCION DE LA TARJETA, LIMPIEZA LUBRICACION Y CHEQUEO GENERAL.
SOLICITADO POR PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA (PPICPU)
ORDEN DE COMPRA N° 464-2018
PROCESO DE COMPRA N° PPICPU-14-2018-REP
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 027-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-8458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-8458-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA  DEL 19 AL 20  DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE SE TRANSPORTA EL VICEMINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) BANDERAS NACIONALES TAMAÑO GRANDE
SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA N° 532-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-249-2018-UR
ACTA DE APERTURA N° DCS-249-2018-UR


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA  DEL 20 AL 21  DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
SEIS LAPTOP DELL AVANZADA PANTALLA 15.6 PULGADAS
PROCESADOR 4 NUCLEOS, 4GB MEMORIA RAM, DISCO DURO 500GB CON GARANTIA DE 3 AÑOS
MEMORANDUM N° SFP-72-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0457-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO VARIOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA LA REUBICACION DE LA OFICINA DE LA UCF DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA DCS-221-2018
ORDEN DE COMPRA No.531-2018


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (3) DISPENSADORES PARA AGUA CALIENTE/ FRIA/ AL TIEMPO MCA.OSTER Y (2) TELEVISORES LED,49" SMART ANDROID/4K HDR MCA.SONY PARA USO EN LOS SALONES DE REUNIONES DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 527-2018
PROCESO: CGR-010-2018


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (100) BOLSAS DE HIELO MCA. HIELO LA TIGRA PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, "LAS ENTREGAS SON PARCIALES"
O/C: 100-1-6-0225-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) KIT DE ESTANTERIA MARFIL 5-38X91.4-200.7 CMS PARA USO DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, EL CUAL ESTARA UBICADO EN EL ARCHIVO QUEMADO.
O/C: 502-2018
PROCESO: TGR-012-2018


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS: HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS NO FERROSOS Y ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR LA UIT MEDIANTE MEMORANDO No.UIT-264-2018.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-023-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 371-2018.
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 022-2018.


title:
SUMINISTROS DE:: HERRAMIENTAS MAYORES, SOLICITADOS POR LA UIT MEDIANTE MEMORANDO No.UIT-264-2018.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-023-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 465-2018.
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 022-2018.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE: HERRAMIENTAS MAYORES, SOLICITADOS POR LA UIT MEDIANTE MEMORANDO No.UIT-264-2018.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-023-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 465-2018.
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 022-2018.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (8) PAQUETES DE PINZAS SUJETA PAPELES DE 51 MM PAQUETE DE 12 UNIDADES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SOLICITADO POR MEMORANDO No.DGIP-ADMON-606-2018
PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO
O/C No.100-1-11-0165-2018


SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 34200-Artículos de Cuero

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE: ARTICULOS DE CUERO, Y PRODUCTOS QUIMICOS SOLICITADOS POR LA UIT MEDIANTE MEMORANDO No.UIT-264-2018.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-023-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 375-2018.
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 022-2018.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE TONER Y TINTAS HP PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 519-2018
PROCESO: TGR-011-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (12) PARES DE BATERIAS RAYOVAC 824-2-(AAA) ALCALINA 2PZS.BLIST PARA SE UTILIZADAS EN LOS CONTROLES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TESOREIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 522-2018
PROCESO: TGR-011-2018


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (3) TONER HP 26A NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS  DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 523-2018
PROCESO: TGR-011-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) UNIDADES DE TONER HP-55A(CE255A) NEGRO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN
MEDIANTE MEMORANDO DGIP-ADMON-535-2018
PROCESO DE COMPRA DGIP-030-2018
O/C No.492-2018


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
(1) DESMONTAJE TRASLADO Y REINSTALACIÓN DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO LIEBERT CHALLENGER.
(1) DESMONTAJE Y TRASLADO E INSTALACIÓN DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DATAMATE.
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA MEDIANTE OFICIO No. UIT-340-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 511-2018.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-031-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.029-2018


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) DESODORANTES AMBIENTALES Y (150) PANAS DE LAVA PLATOS SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEDIANTE MEMORANDO PI-008-2018
PROCESO DE COMPRA DCS-237-2018
O/C No.537-2018


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (41) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (12 UNIDADES POR PAQUETE) CON EL OBJETIVO DE SER ENTREGADAS EN LOS ACTOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE ASESORIA LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN AL-787-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0551-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (15) PAQUETES DE PLATO FOAM No.6 (25 UNIDADES POR PAQUETE) Y (20) PAQUETES DE VASO PLÁSTICO DESECHABLE No.8 (25 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-359-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0181-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (500) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-359-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0185-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES QUE SOSTIENE LA ING. KARLA LOPEZ, SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-359-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0184-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(15) ACROBAT PRO DC. ADOBE ACROBAT PRO DC 1 YEAR SUSCRIPTION.
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE OFICIO No. UIT-265-2018.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-024-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 474-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.022-2018.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) PACK DE PAPEL TOALLA (3 UNIDADES POR PACK), SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DSSM-054-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0451-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) PAQUETES DE PLATO DESECHABLE N.8 (25 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DSSM-052-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0428-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS D (34) TUBO FLUOR F32T8/765 OSRAM OCTRON PARA LA ILUMINACION DE LAS OFICINAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 521-2018
PROCESO: TGR-011-2018


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) PAQUETES DE VASO PLÁSTICO N.9 (25 UNIDADES POR PAQUETE) Y (5) PAQUETES DE PLATO DESECHABLE N.5 (25 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DSSM-055-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0452-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) DATA RECOVERY WIZARD PRO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UIT-265-2018.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-024-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 469-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.022-2018.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (36) BOLSAS CAFE ORO DE (16 UNIDADES X BOLSA) MCA.ORO PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0228-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE: REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UIT-265-2018.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-024-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 389-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.022-2018.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IMAGE RUNNER ADVANCE 4545i SOLICITADA POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA NO. 016-2018
REQUERIMIENTO NO. DCS-006-2018-UR
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE  (15) CORTINAS ROLLER SCREEN, PARA SER INSTALADAS EN TODAS LAS VENTANAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 533-2018
PROCESO: DGCP-012-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE: REPUESTOS Y ACCESORIOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UIT-265-2018.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-024-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 386-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.022-2018.


title:
SUMINISTRO VARIOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO  DEL DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA DCS-241-2018
O/C No.545-2018

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA DCS-241-2018
ORDEN DE COMPRA No. 545-2018.
ACTA DE APERTURA No.029-2018.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) MOTOR FAN CONDESADORA DE 1/4 HP 220 VOLTIOS PARA UN AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA UDEM, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-340-2018.
ORDEN DE COMPRA No.543-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-014-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.030-2018.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO VARIOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA DCS-241-2018
O/C No.546-2018


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-174-10-2017.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0358-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
PAGO PENDIENTE DEL 2017.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLÁNTIDA  DEL 26 AL 28  DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PROTECTOR DE FASE MONOFASICO Y (3) CAJAS GUARDA TERMOSTATO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-340-2018.
ORDEN DE COMPRA No.544-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-014-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.030-2018.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA SER DISTRIBUIDO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LASEFIN
MEMORANO PI-008-2018
PROCESO DE COMPRA DCS-236-2018
O/C No:551-2018
FACTURAS No.015-003-01-00166636 Y 015-003-01-00163502


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) PAQUETES DE GALLETAS RITZ ORIGINAL Y (10) CAJAS DE TÉ SUPREMO MANZANA-CANELA, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DSSM-053-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0458-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE:
(90) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
(13) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDO N° DT-OIP-279-09-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0459-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE LA EMPRESA ACOSA SOLICITA DAR DE BAJA A LA ONCAE EL PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, SEGUN NOTA ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-8760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-8760-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(90) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDO N° DT-OIP-279-09-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0459-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(20) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
MEMORANDO N° DT-OIP-279-09-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0460-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-359-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0187-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA (500 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-359-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0186-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AAA Y (5) PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DT-OIP-141-08-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0298-2017.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
PAGO PENDIENTE DEL 2017.


name: AUDIO VISUAL TECHNOLOGY, S. DE R.L. (AVTECH)

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA MILLENIUM ·44

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) BOQUILLAS PARA SAXOFON TENOR
SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU
MEMORANDUM N° UCP-169-2018
ORDEN DE COMPRA N° 512-2018
PROCESO DE COMPRA N° PPICPU-015-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 029-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA DE LA SEFIN EN EL MARCO DE DEL PROGRAMA RMTF DEL 09 AL 19 DE COTUBRE.
MEDIANTE MEMORANDO  DGPT-M276-2018
PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO
O/C No.100-1-5-0462-2018


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-267-09-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0461-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA KYOCERA ECOSYS M3040IND, PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 536-2018
PROCESO: TGR-013-2018


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 8804-1-0 - SUMINISTRO DE (11) TONERS HP CF361A, (11) TONER HP CF362A Y (11) TONERS HP CF363A SOLICITADO POR PROVEEDURIA INTERNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SEFIN.
MEDIANTE MEMORANDO No. PI-008-2018
PROCESO DE COMPRA DCS-236-2018
O/C No.549-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-8804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-8804-1-0


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) SAXOFON ALTO COMPLETO CON SU RESPECTIVO COMPLEMENTO
SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)
MEMORANDUM N° UCP-169-2018
ORDEN DE COMPRA N° 525-2018
PROCESO DE COMPRA N° PPICPU-016-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 029-2018


title:
SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR PROVEEDURIA INTERNA PARA SER RETIRADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEDIANTE MEMORANDO PI-008-2018
PROCESO DE COMPRA DCS-236-2018
O/C No.548-2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RESERVION PARCIAL EN VISTA QUE LA EMPRESA NO PODRA ENTREGAR COMPLETO LA ORDEN DE COMPRA, SEGUN CORREO ADJUNTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-8803-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-8803-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) TONERS HP CF287A Y (15) TINTA HP 670 MAGENTA SOLICITADOS POR PROVEEDURIA INTERNA PARA SER RETIRADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEDIANTE MEMORANDO PI-008-2018
PROCESO DE COMPRA DCS-236-2018
O/C No.548-2018


objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS  DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL DEPARTAMENTO DE ASESORES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 495-2018
PROCESO: DGP-049-2018


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(33) CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 6 UNIDADES CADA CAJA.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO N° UCP-074-2018
ORDEN DE COMPRA N° 248-2018
PROCESO DE COMPRA N° PPICPU-08-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 014-2018


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) TAPIZADO DE SOFA UNIPERSONAL
(1) TAPIZADO DE SOFA PARA DOS PERSONAS
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-0274-09-2018
ORDEN DE COMPRA N°554-2018
PROCESO DE COMPRA N° DT-OIP-015-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 031


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) JUEGO DE CORTINAS DE TELA INDU,(PESADA),COLOR CREMA,MEDIDA: 120 PULGADAS DE ANCHO POR 50 PULGADAS DE ALTO.
O/C: 540-2018
PROCESO: DGP-053-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE: REPUESTOS Y ACCESORIOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UIT-265-2018.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-024-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 387-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.022-2018.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (100) CAJAS DE TOALLITAS FACIALES KLEENEX Y 250 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 400 METROS PARA USO EXCLUSIVO DEL SEÑOR DIRECTOR Y PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 541-2018
PROCESO: DGP-053-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM 376-2018.
ORDEN DE COMPRA No.550-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-016-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA UDEM-016-2018-UR.


LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (3) IMPRESORAS HP LASERJET P3015, INVENTARIO (0000015-000664-0008697)  QUE ESTAN UBICADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.
O/C: 547-2018
PROCESO: DGCP-013-2018


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 8897-1-0 - SUMINISTROS DE (20) MOUSE CON CONEXION USB MCA. MAXEL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS.
O/C:100-1-6-0227-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-8897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-8897-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(40) ARCHIVADORES TIPO LEITZ
(6)  GRAPADORAS
(12) UNIDADES DE CORRECTOR
(15) UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-278-09-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0471-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(12) MARCADOR DE PIZARRA NEGRO
(12) MARCADOR DE PIZARRA ROJO
(12) MARCADOR DE PIZARRA VERDE
(12) MARCADOR DE PIZARRA AZUL
(12) MARCADOR DE PERMANENTE NEGRO
(12) MARCADOR DE PERMANENTE ROJO
(12) MARCADOR DE PERMANENTE AZUL
(12) MARCADOR RESALTADOR ROSADO
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-278-09-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0466-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FOTOCOPIADORA CANON,MODELO IR ADVANCE 400IF,SISTEMA DE IMPRESION,COPIADO,FAX Y DIGITALIZACION (SCANER PULL),BAJO DEMANDA,IMPRESION B/N EN RED, PARA USO EN DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE EGRESOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 555-2018
PROCESO: DGP-047-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE TONERS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0366-2018
MEMO PI-002/2018
FACTURAS NO. 006-012-01-00008681 Y 006-012-01-00008594


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) TINTAS HP CF360A NEGRO, (3) TINTAS HP CF361A CYAN, (3) TINTAS HP CF362A MAGENTA Y (3) TINTAS HP CF363A YELLOW; SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-139-2018.
ORDEN DE COMPRA No.556-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-251-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.031-2018.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(15) CAJAS DE SUJETAPAPELES DE 25MM
(5)  UNIDADES DE SACA GRAPAS
(12) CAJAS DE GRAPAS
(5)  UNIDADES DE PERFORADORA
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-278-09-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0467-2018
ORDEN DE COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) REGLAS METALICAS
(12) CAJAS DE LAPIZ GRAFITO
(24) UNIDADES DE BORRADOR
(12) CAJAS DE FASTENER
(10) CUADERNOS UNICOS DE 400 PAG
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-278-09-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0480-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (120) REFRESCOS CARBONATADOS MARCA PEPSI EN ENVASE LATA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGID-135-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0140-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (40) PAQUETES DE SERVILLETAS DE HOJA RECTANGULAR (100-159 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGID-135-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0143-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGID-135-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0144-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (50) RESMAS DE PAPEL BOND T/C, (2) PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL Y (2) PAQUETES DE SOBRE MANILA T/O; SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGID-135-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0142-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) PAQUETES DE PAPEL TOALLA (3 ROLLOS POR PAQUETE), SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGID-135-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0145-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE TONERS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0367-2018
MEMO PI-002/2018


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO EN LAPÍZ (12 UNIDADES POR CAJA), SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMPORADUN DGID-135-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0147-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 8910-1-0 - SUMINISTRO DE (2) PAQUETES DE SOBRE MANILA T/C (50 UNIDADES POR PAQUETE) Y (2) RESMAS DE FOLDER T/C (100 UNIDADES POR RESMA), SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGID-135-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0146-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-8910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-8910-1-0


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) SOPORTE PARA PROYECTOR
(1) CABLE HDMI
(1) ADAPTADOR WI-FI
SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
MEMORANDUM N° SFP-078-2018
ORDEN DE COMPRA N° 561-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-259-2018-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° DCS-259-2018-UR


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE (107) COFFEE BREAK CON REFRESCO (LUNES 17 (20 COFFEE), MARTES 18 (23 COFFEE), MIERCOLES 19 (20 COFFEE), JUEVES 20 (21 COFFEE), VIERNES 21 (23 COFFEE) PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE ESTARAN ATENDIENDO EN LA FERIA DE LA SALUD, SOLICITADOS POR LA CLINICA Y LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2018.
ORDEN DE COMPRA No.563-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-260-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-260-2018-UR.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (80) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGID-135-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-10-0148-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA INFORMACION DETALLADA EN LA GLOSA NO ES LA CORRECTA, SE CORRIGIRAN LAS CANTIDADES ADQUIRIDAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-8916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-8916-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) PROBADOR DE FUENTES DE PODER.
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE OFICIO No.UIT-265-2018.
PROCESO DE COMPRA No. UDEM-UIT-024-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 558-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No.022-2018.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE TONERS, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER SACADOS MEDIANTE REQUISICION POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0368-2018
MEMO PI-002/2018


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REFRESCOS VARIOS, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-148-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0554-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-PANAMA-BUENOAS AIRES-PANAMA-TEGUCIGALPA EN CLASE ECONIMICA VIA COPA AIRLINES A FAVOR DE LA LIC. DULIS CORDOVA  DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
PARTICIPAR "IX SEMINARIO ANUAL LATINOAMERICANO SOBRE GESTIÓN DE TESORERÍAS PÚBLICAS"- FOTOGAL.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(15) CAJAS DE SUJETAPAPELES DE 32MM
(12) CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO
(12) CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL
(12) MARCADOR RESALTADOR AMARILLO
(20) MARCADOR NEGRO PUNTA FINA
(12) TAPE TRANSPARENTE
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-278-09-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0478-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE ALIMENTACION EN ATENCIÓN A LA INAUGURACION DE LAS FIESTA PATRIAS Y DIFERENTES REUNIONES LLEVADAS A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL CON EL FUNCIONARIO  "MARCO BOGRAN DE (INVESTH) Y CON FUNCIONARIOS DE HONDUTEL.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO.
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-1-0534-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) BOMBAS DE AUXILIARES TRASERAS DE FRENOS PARA UN VEHICULO NISSAN URBAN BUS AÑO 2012 PLACA No.10384 MOTOR ZD30, SOLICITADO POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0146.
ORDEN DE COMPRA No.571-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-254-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.031-2018.


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (35) PAQUETES DE GALLETAS FLORENTINA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN UIT-030-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0148-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(12) UNIDADES DE CINTA SELLADORA
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0479-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018,SEGUN LISTADO DE FACTURAS ADJUNTOS.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) PAQUETES DE GALLETAS SALADAS (8 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN UIT-030-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0149-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIAS, SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN UIT-030-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0147-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-895-1-0


title:
,PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X,  DEL GASTO PUBLICO, NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA
 PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  AGOSTO DEL  2018 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
 FACTURA N° 047-001-01-13553157 , NUMERO DE CUENTA : 4356595,  F-01 N° 09053

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  POR  EL CIUDADANO ANGEL JOSUE MONCADA  POR EXCEDENTE ORIGINADO EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X,  DEL GASTO PUBLICO, NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA
 PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  AGOSTO DEL  2018 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
 FACTURA N° 047-001-01-13553157 , NUMERO DE CUENTA : 4356595,  F-01 N° 09053

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-9053-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-9053-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(89) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA.
SOLILCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0149-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) MOUSE CON CONEXION USB, MARCA JEDEL.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0150-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) VIDRIO DE MESA CON ESQUINAS OVALADAS, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SFP.
ORDEN DE COMPRA No.135-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-036-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-036-2018-UR.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(24) UNIDADES DE REFRESCOS CARBONATADOS MARCA CANADA DRY.
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0146-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA (24 UNIDADES).
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0147-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title:
SUMINISTRO DE (10) PAQUETES DE PEINES PARA ENCUADERNAR DE 1" (25 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DSSM-063-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0476-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO PODRA CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA YA QUE FUE MANDADO A DAR DE BAJA A ONCAE.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-9081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-9081-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) RESMAS DE CUBIERTAS PARA ENCUADERNAR PLÁSTICO TRANSPARENTES (100 UNIDADES POR RESMA), SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DSSM-063-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0475-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR LA EMPRESA AUTOEXCEL, S.A. DE C.V. DEBIDO A QUE ELLOS EXIGEN FORMULARIO DE RETENCION DE 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y LA SECRETARIA DE FINANZAS NO CUENTA CON DICHO FORMULARIO. F01:9084.
LA COMPRA SE REALIZO POR EL SUMINISTRO DE: (1) EMPAQUE DE CULATA PARA UN VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO L200 MOTOR 4D56U AÑO 2009 PLACA 10149 VIN: MMBJNK8409D037249 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, SOLICITADO POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0145.
ORDEN DE COMPRA No.573-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-217-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-217-2018-UR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-9084-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-9084-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) EMPAQUE DE CULATA PARA UN VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO L200 MOTOR 4D56U AÑO 2009 PLACA 10149 VIN: MMBJNK8409D037249 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, SOLICITADO POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0145.
ORDEN DE COMPRA No.573-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-217-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-217-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
PINZAS SUJETAS PAPELES DE 14MM Y 25MM, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. PI-007/2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0491-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


rationale: REVERSIÓN PARCIAL YA QUE LA EMPRESA NO CUMPLIÓ CON LA ENTREGA TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0489-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-9127-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-9127-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. PI-007-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0489-2018
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) TONER LEXMARK COLOR NEGRO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUM UDEM-213-2018.
ORDEN DE COMPRA No.288-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-009-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA UDEM-009-2018-UR.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(15) MEMORIAS USB E 16GB
SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
MEMORANDUM N° SFP-081-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0486-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) CALCULADORA CANON, 12 DIGITOS, PEQUEÑA CON IMPRESORA.
SOLICITADAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE MEMORANDO No. GA-1187-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 579-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-261-2018.
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 033-2018.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(12) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 10 ONZ
(12) PAQUETES DE PLATO DESECHABLE N°6
(12) PAQUETES DE VASOS FOAM DE 8 ONZ
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE POLITICA MACROFISCAL
MEMORANDUM N° DPMF-295-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0472-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) LATA DE TÉ FRIO SABOR LIMON Y (2) BOTES DE NESCAFE 200GR, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DSSM-063-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0485-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) SILLA EJECUTIVA PU BASE CROMADA SP-741A (I-ST164-002-RXTE).
SOLICITADOS POR EL ASISTENTE DE LA SRA. MINISTRA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DM-143-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 581-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-256-2018.
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 033-2018.


ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) ESCRITORIO RECTO COLOR MADERA, MEDIDAS 180X90X77H.
(2) CAJONERAS DE 3 GAVETAS EN FORMICA, MEDIDAS 53X47X73.5.
(2) MUEBLES TIPO CREDENZA, INCLUYE 8 GAVETAS, MEDIDAS 180X50X77H.
SOLICITADOS POR EL ASISTENTE DE LA SRA. MINISTRA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DM-143-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 580-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-256-2018.
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES No. 033-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE COMAYAGUA  DEL 16 AL 18  DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA LA LIC. ESLY MOLINA ESPINAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE NO UTILIZO COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-9185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-9185-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADOS POR LA DIRECIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DSS-063-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0484-2018.
ORDEN DE COMPRA ELABORADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGPT-M299-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0556-2018.
PROCESO DE COMPRA ELBARADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PGO POR SUMINISTRO DE:
(5) PRESENTADORES INALAMBRICOS CON APUNTADOR LASER.
(3) BANDEJA PLÁSTICA LATERAL, 3 DEPOSITOS, TAMAÑO CARTA.
SOLICITADOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE MEMORANDO No. GA-1187-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0491-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


IOVANNA RAVELO MERINO

legalName: IOVANNA RAVELO MERINO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (9) IMPRESION DE FOTOGRAFIAS EN BLACO Y NEGRO,TAM.16"X11" PULGADAS EN TELA (CANVAS), Y (9) ENMARCADOS CON MOLDURA DE RESINA,COLOR NEGRO Y PLATA,MEDIDA 17 1/2" X 12 1/2" PULGADAS, Y (9) PLACAS DE RESINA CON LEYENDA DEL NOMBRE Y PERIODO DE CADA UNO DE LOS DIRECTORES DE 1"X3" PULGADAS.
O/C: 567-2018
PROCESO: DGP-058-2018