title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ / GASOLINERA UNO COMAYAGUA LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICNA LOCAL LA LIBERTAD COMAYAGUA, DESDE LA REGIONAL DE COMAYAGUA CON FACTURA# 000-005-01-00627842 SEGUN ORDEN DE PAGO OR-013-2018

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: OPTIMA ENERGIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE REQUISICION PARA LA COMPRA ICF-DE-002-2018 PARA CONSTRUCCION DE AREA EXCLUSIVA PARA ARCHIVOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN  REQUISICION PARA LA COMPRA ICF-DE-002-2018, ORDEN DE COMPRA N-SCS-180-2018-A POR UN VALOR DE L. 336,685.48, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-180-2018 FACTURA N.000-001-01-00000053, RECIBO TGR S/N

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO MAYA CUBICULO 12 BARRIO MORAZAN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ / GASOLINERA UNO COMAYAGUA LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE COMAYAGUA CON FACTURA# 000-005-01-00638800 SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-016-2018

scheme: HND-IDCARD

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 5460-1-0 - NAVEGA S.A. DE C.V./COMPROMISO PARA LA "CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR UN PERIODO DE 7 MESES" SEGUN LICITACION PRIVADA N. ICF-GA-LP-001-2018, CONTRATO-ICF-LP-001-2018, POR UN VALOR DE L. 424,597.25

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-5460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-5460-1-0

type: MEMORA

description: NAVEGA SA DE CV POR CONCEPTO DE ANTICIPO  DE PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS ICF CENTRAL Y REGIONALES MES DE ENERO 2019 DEL PROCESO DE LICITACION ICF-LP-001-2018 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO 2018 AL 01 DE ENERO 2019, ORDEN DE PAGO SGM-233-2018 POR VALOR DE L.31,300.00

description: NAVEGA S.A. DE C.V.PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE ICF/CENTRAL Y REGIONALES MES DE DICIEMBRE 2018 DEL PROCESO DE LIOCITACION ICF-GA-LP-001-2018 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO 2018 AL 01 DE FEBRERO 2019, ORDEN DE PAGO SGM-214-2018 FACTURA 000-038-01-00168130 RECIBO 87413 POR VALOR DE L.31,241.32

type: CONT

description: NAVEGA S.A. DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS  ICF/CENTRAL Y REGIONALES  DE LOS MESES DE OCTUBRE POR L.30,921.17 Y NOVIEMBRE L.30,998.78 DEL PROCESO DE LICITACION  ICF-GA-LP-001-2018 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO DE 2018 AL 01 DE FEBRERO DE 2019, ORDEN DE PAGO SGM-172-2018 FACTURAS 000-038-01-00164156 Y 000-038-01-00166133 RECIBOS 87018 Y 87108  POR VALOR DE L.61,919.95

description: NAVEGA S.A. DE C.V./POR CONCEPTO DE PAGO  DEL SERVICIO  DE INTERNET PARA LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENE A LOS MESES DE  JULIO (SE PAGA EL SERVICO DEL MES Y LA INSTALACION), SERVICIO DEL MES DE AGOSTO, Y EL SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-156-2018, FACTURAS 000-038-01-00158765, 000-038-01-00158137, 000-038-01-00160227, 000-038-01-00162126, DOCUEMNTO DE LICITACION PRIVADA N. ICF-GA-LP-001-2018, CONTRATO-ICF-LP-001-2018, POR UN VALOR DE L.292,905.42


title: GRUPO CQ SA DE CV/ POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION   (REVISION DE NIVELES DE ENGRASE,FRICCIONES DELANTERAS Y RECTIFICAR TORNILLOS DE LA PAILA, RECTIFICACION DE DISCO PARA FRENOS)  DEL VEHICULO GRIS METALICO PLACA MI-5308 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-120-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-REP-50-2018, FACTURA N. 000-001-01-00001258, RECIBO TGR 00394, PARA POR VALOR DE L.4370.00

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

organismo: 99 - Misma Institución


title: VILLA FIORE S DE RL pago de transporte de alimentacion de 500 Sandwich Normal (Empacadas), 500 Refresco carbonatado  claro  en envase lata 08 onz, 100 Botella de agua purificada de  500 ml, 1 Servicio de transporte, para el evento del lanzamiento  de asignación de áreas a restaurar,en el  marco  del Programa Nacional de Reforestación del lanzamiento de Asignación de áreas a restaurar; Plan de Restauración ¿Honduras Bosques030¿ evento a realizarse en la comunidad de las Moras, Zambrano, Departamento de  Francisco Morazán en el mes de septiembre 2018 en el Marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - ICF SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 053-2018 FACTURA 000-001-01-00000944

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 5470-0-0 - compra de productos ferrosos para ser utilizado en el Programa Nacional de Reforestacion  que se detallan  a continuación:  Clavos de 2"
Clavos de 2 1/2"
alambre de amarre
Tela matalica (maya de gallina) 6 pies alto por 150 pies de largo
Tela saranda 1/4x42"

description: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION  QUE SE DETALLAN  A CONTINUACIÓN:  CLAVOS DE 2" CLAVOS DE 2 1/2" ALAMBRE DE AMARRE TELA MATALICA (MAYA DE GALLINA) 6 PIES ALTO POR 150 PIES DE LARGO TELA SARANDA 1/4X42" SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 066-2018 FACTURA 000-001-01-00001818


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L Pago de  alimentos y bebidas ( 300 SANDWICH DE JAMON Y QUESO  EMPACADO, CON REFRESCO MINI LATA) para ejecutar Activate y Recreovia Especial alusiva a las Fiestas Patrias, el dia domingo 09 de septiembre de 2018,  en el municipio  de Santiago de Puringla, departamento de La Paz, atendiendo instrucciones de Presidencial. Segun orden de pago PNR OP 050-2018, FACTURA 000-002-01-00000216

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VILLA FIORE S DE RL pago de  1 Servicio de alquiler de servicio sanitario portátil, 1 Servicio de alquiler de servicio sanitario portátil  vip con lavamanos incluido,  Alquiler 300  sillas tipo presidencial,  Alquiler 1 de carpa para 100 personas (tamaño aprox. 18x10),  Alquiler 1  Mesa coctelera c/forro,  Alquiler 2 Faldones color blanco para mesa rectangular,  Alquiler 2 sobre-manteles color azul,  Alquiler 6 tarimas de 1.5 x 2 metros, 1 Servicio de transporte, para el evento del lanzamiento  de asignación de áreas a restaurar,en el  marco  del Programa Nacional de Reforestación  segun orden de pago  PNR OP 054-2018 FACTURA 000-001-01-00000945

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: VILLA FIORE S DE R reversion de pago por cuenta mal cargada por pago  de  1 Servicio de alquiler de servicio sanitario portátil, 1 Servicio de alquiler de servicio sanitario portátil  vip con lavamanos incluido,  Alquiler 300  sillas tipo presidencial,  Alquiler 1 de carpa para 100 personas (tamaño aprox. 18x10),  Alquiler 1  Mesa coctelera c/forro,  Alquiler 2 Faldones color blanco para mesa rectangular,  Alquiler 2 sobre-manteles color azul,  Alquiler 6 tarimas de 1.5 x 2 metros, 1 Servicio de transporte, para el evento del lanzamiento  de asignación de áreas a restaurar,en el  marco  del Programa Nacional de Reforestación  segun orden de pago  PNR OP 054-2018 FACTURA 000-001-01-00000945

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-5476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-5476-1-0

type: OFI


title: VILLA FIORE S DE RL Pago por la adquisición de: 1 Alquiler  de Audio profesional,  2 Alquiler de Pantallas  LCD 60", 2 Alquiler de Pantallas  led 2x3 mts, 2 Alquiler de Microfonos inalambricos, 1 Alquiler de Microfonos de diadema, 1 Servicio de  internet y proyeccion, 1 Generador electrico, 1 Servicio de transporte, para el evento del lanzamiento  de asignación de áreas a restaurar,en el  marco  del Programa Nacional de Reforestación SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 051-2018 FACTURA 000-001-01-00001228

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: VILLA FIORE S DE RL pago de   alquiler de 1 servicio sanitario portátil, 1 sanitario portátil  vip con lavamanos incluido,  Alquiler 300  sillas tipo presidencial,  Alquiler 1 de carpa para 100 personas (tamaño aprox. 18x10),  Alquiler 1  Mesa coctelera c/forro,  Alquiler 2 Faldones color blanco para mesa rectangular,  Alquiler 2 sobre-manteles color azul,  Alquiler 6 tarimas de 1.5 x 2 metros, 1 Servicio de transporte, para el evento del lanzamiento  de asignación de áreas a restaurar,en el  marco  del Programa Nacional de Reforestación segun orden de pago  PNR OP 054-2018 FACTURA 000-001-01-00000945


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL POR CONCPETO  DE PAGO PARA RENOVACION DE  DOMINIO DE LA PAGINA WEB ICF.GOB.HN CON VIGENCIA DEL 03 DE OCTUBRE 2018 AL 03 COTUBRE 2019 Y DE HOSPEDAJE PLAN BUSSINES SEGUN REQUISICION ICF-SGM-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-173-2018, ORDEN DE PAGO N ICF-SCS-173-2018. , RECIBO TGR , FACTURA N. 000-002-01-00007080,  POR UN VALOR DE L.7,772.44

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: OPTIMA ENERGIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSTRUCCION  DE LA OFICINA DE LA JEFATURA DE SECRETARIA GENERAL, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALCION (SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS) SEGUN  REQUISICION PARA LA COMPRA SG-ICF-014-2018 ORDEN DE COMPRA N-SCS-180-2018-B POR UN VALOR DE L.497,852.26, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-180-2018 FACTURA N.000-001-01-00000053, RECIBO TGR S/N


title: VILLA FIORE S DE RL complemento de pago de 2 Servicio de alquiler de servicio sanitario portátil, 1 Servicio de alquiler de servicio sanitario portátil  vip con lavamanos incluido,  Alquiler 300  sillas tipo presidencial,  Alquiler 1 de carpa para 100 personas (tamaño aprox. 18x10),  Alquiler 1  Mesa coctelera c/forro,  Alquiler 2 Faldones color blanco para mesa rectangular,  Alquiler 2 sobre-manteles color azul,  Alquiler 6 tarimas de 1.5 x 2 metros, 1 Servicio de transporte, para el evento del lanzamiento  de asignación de áreas a restaurar,en el  marco  del Programa Nacional de Reforestación segun orden de pago  PNR OP 054-2018 FACTURA 000-001-01-00000945

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


description: VILLA FIORE S DE RL Pago por la adquisición de: 1 Alquiler  de Audio profesional,  2 Alquiler de Pantallas  LCD 60", 2 Alquiler de Pantallas  led 2x3 mts, 2 Alquiler de Microfonos inalambricos, 1 Alquiler de Microfonos de diadema, 1 Servicio de  internet y proyeccion, 1 Generador electrico, 1 Servicio de transporte, para el evento del lanzamiento  de asignación de áreas a restaurar,en el  marco  del Programa Nacional de Reforestación SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 051-2018 FACTURA 000-001-01-00001228


title:
COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.Pago de  impuesto de las  FACTURA 000-001-01-00053926/000-001-01-00053949 por evento para Identificar y proponer mecanismos de incentivos para la reforestación y preservación del bosque, manejo forestal sostenible con inclusión social, planes y proyectos de desarrollo forestal en el marco de las actividades Programa Nacional de Reforestación y Desarrollo Forestal Comunitario se llevara a cabo en Tegucigalpa el jeueves 12 de julio 2018 (Habitaciones para 30 personas y salon de
conferencia) segun orden de pago PNR OP 037-2018.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40(2 GALONES) A EL VEHICULO MITSUBISHI L200, COLOR PLATEADO METALICO, PLACA: N-11627, MOTOR: 4D56UCFS8351, CHASIS: MMBJNKB40GD002295 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR VALOR DE L.856.75

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA / POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40(2 GALONES) A EL VEHICULO MITSUBISHI L200, COLOR PLATEADO METALICO, PLACA: N-11627, MOTOR: 4D56UCFS8351, CHASIS: MMBJNKB40GD002295, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-90-2018 FACTURA N. 000-002-01-00001601, RECIBO TGR 15656,  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR VALOR DE L.856.75


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./compromiso para la adquisición de alimentos y bebidas para personas (  7 bolsas de Café de Palo 48 Onz, 2 Bote de Cremora Grande de 1 KG, 4  latas de Te frio de Limón de 2.35 Kg a 2.90 Kg), mismos que serán utilizados para la atención de la Gerencia Administrativa del ICF, según requisición ICF-SGM-118-2018, Orden de compra 28-1-1-0363-2018 por un valor de L. 3,882.29

title: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V./ compromiso para la adquisición de alimentos y bebidas para personas ( 5 paquetes de Galleta soda de 192 Gr (paquete de 8 unidades), 2 paquetes de Jugo de Manzana enlatado de 330 ML paq. de 24 unidades, 2 paquetes de Jugo de Piña enlatado de 330 ML paq. de 24 unidades, 2 paquetes de Jugo de Pera enlatado de 330 ML, paq. de 24 unidades),  mismos que serán utilizados para la atención de la Gerencia Administrativa del ICF, según requisición ICF-SGM-118-2018, Orden de compra 28-1-1-0364-2018 por un valor de L. 1,472.00

title: SUPER MERCADO CANTON S DE R L/compromiso para la adquisición de alimentos y bebidas para personas (80 unidades de refresco carbonatado Enlatados de 12 Onz , 24 unidades de refresco Carbonatado en envase Pet 2 Litros, 6 unidades de refresco Carbonatado sabor banana en envase Pet 3 Litros, 12 unidades de refresco Carbonatado Sabor Limón en envase Pet 3 Litros, 2 bolsas de Churro tortilla tostada con queso paquete de 6 unidades,  3 paquetes de Churros de tajada de Plátano con sofrito paquete de 6 unidades, 10 paquetes de Churros tipo snack100-170 Gramos Paquete 6 unidades, 4 paquetes de Galletas dulce con chispa de chocolate 342 Gramos caja de 6 paquetes, 8 bolsas de Azúcar de 1 Kg hasta 1.8 Kg,  4 paquetes de Churro de papas con queso (paquete de 6 unidades), 15 cajas de Galletas de Avena caja de 5 paquetes de 339 gr, 10 paquetes de Galletas Saladas (paquete de 12 Unidades)) mismo que serán utilizados para la atención de la Gerencia Administrativa del ICF, según requisición ICF-SGM-118-2018, Orden de compra 28-1-1-365-2018 por un valor de L.6,999.62

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SUPER MERCADO CANTON S DE R L para la adquisición de alimentos y bebidas para personas (80 unidades de refresco carbonatado Enlatados de 12 Onz , 24 unidades de refresco Carbonatado en envase Pet 2 Litros, 6 unidades de refresco Carbonatado sabor banana en envase Pet 3 Litros, 12 unidades de refresco Carbonatado Sabor Limón en envase Pet 3 Litros, 2 bolsas de Churro tortilla tostada con queso paquete de 6 unidades,  3 paquetes de Churros de tajada de Plátano con sofrito paquete de 6 unidades, 10 paquetes de Churros tipo snack100-170 Gramos Paquete 6 unidades, 4 paquetes de Galletas dulce con chispa de chocolate 342 Gramos caja de 6 paquetes, 8 bolsas de Azúcar de 1 Kg hasta 1.8 Kg,  4 paquetes de Churro de papas con queso (paquete de 6 unidades), 15 cajas de Galletas de Avena caja de 5 paquetes de 339 gr, 10 paquetes de Galletas ritz (paquete de 12 Unidades)) mismo que serán utilizados para la atención de reuniones  de la Gerencia Administrativa del ICF, según requisición ICF-SGM-118-2018, Orden de compra 28-1-1-365-2018, orden de pago SCE-089-2018-E,factura 000-001-01-00487447  por un valor de L.6,999.62

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 PAQUETES DE PLATOS FOAM,7 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO, 2 BOTES DE CREMORA FANS Y 4 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA OFICINA CENTRAL, ORDEN DE PAGO SCE-089-2018-C FACTURA 000-001-01-00023031 RECIBO 41057 POR L. 3764.99

description: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V./ compromiso para la adquisición de alimentos y bebidas para personas ( 5 paquetes de Galleta soda de 192 Gr (paquete de 8 unidades), 2 paquetes de Jugo de Manzana enlatado de 330 ML paq. de 24 unidades, 2 paquetes de Jugo de Piña enlatado de 330 ML paq. de 24 unidades, 2 paquetes de Jugo de Pera enlatado de 330 ML, paq. de 24 unidades),  mismos que serán utilizados para la atención de la Gerencia Administrativa del ICF, según requisición ICF-SGM-118-2018, Orden de compra 28-1-1-0364-2018  factura 000-002-01-00002572 recibo 2163 por un valor de L. 1,472.00


title: INVERSIONES Y AUTO RESPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40  PARA EL  VEHICULO TOYOTA 2.8 ASIGNADO  A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA, ORDEN DE PAGO ARFO-0114-2018 FACTURA 000-002-01-00002795 POR L.1049.96

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍCRICOS


title: TALLER DE MECANICA PINEDA(SERGIO ALEXANDER PINEDA) POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO  P.N 8420 REG.845 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN, ORDEN DE PAGO ARFO-0108-2018 FACTURA 000-001-01-00001019 POR L.4,950.00

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ENGRASE DE  TREBOL DE LOS LADOS Y CAMBIO DE LA ABRAZADERAS AL VEHICULO TOYOTA S/P Y S/R ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA, ORDEN DE PAGO ARFO-0115-2018 FACTURA 000-002-01-00002796 POR L.432.02

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: FUNDAEMPRESA UNTEC, PAGO POR CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO CONSERVACION FORESTAL, LOS TEMAS DE CAPACITACION SERA DIPLOMADO EN FORMULACION , GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS CON UNA INSTRUCTORIA DE 12 HORAS PARA 12 PERSONAS, DIPLOMADO EN ADMINISTRACION PUBLICA CON UNA INSTRUCTORIA DE 80 HORAS PARA 7 PERSONAS, SOLICITADOS CON LA FINALIDAD DE FORTALECER INTELECTUALMENTE AL PERSONAL DE AREAS PROTEGIDAS Y PERSONAL ADMNISTRATIVO DE NUESTRA INSTITUCION, SEGUN REQUISICON DAP-025-2018, ORDEN DE PAGO N° ICF-SCS-209-2018, FACTURA N° 000-001-01-00000554.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./ compromiso para la adquisición  de productos de papel y cartón y utensilios de cocina y comedor ( 6 paquetes de platos desechables No. 10 (paquete de 25 unidades), mismos que serán utilizados para la atención de la Gerencia Administrativa del ICF, según requisición ICF-SGM-118-2018, Orden de compra 28-1-1-0363-2018 por un valor de L.117.30

title: LEOPLAST, S. DE R.L./ compromiso para la adquisición  de productos de papel y cartón y utensilios de cocina y comedor ( 4 paquetes de Servilleta Cuadrada (paquete de 100 unidades),  2 paquetes de Servilleta Rectangular (paquete de 100 -200 unidades), 5 paquetes de Vasos Cónicos para oasis (paquete de 200 unidades), 7 paquetes de Vasos desechables plásticos de 10 Onz (paquete de 25 unidades), 3 paquetes de Vasos Térmicoscon tapadera de 10 Onz (paquete de 25 unidades), 6 paquetes de platos desechables No. 6(paquete de 25 unidades), mismos que serán utilizados para la atención de la Gerencia Administrativa del ICF, según requisición ICF-SGM-118-2018, Orden de compra 28-1-1-0362-2018, por un valor de L.530.38

title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V/ compromiso para la adquisición  de  utensilios de cocina y comedor (  8 paquetes de tenedores desechables Grandes (paquete de 25 unidades)), mismos que serán utilizados para la atención de la Gerencia Administrativa del ICF, según requisición ICF-SGM-118-2018, Orden de compra 28-1-1-0361-2018 por un valor de L.52.44

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 5519-1-0 - Pre compromiso para la adquisición  de productos de papel y cartón y utensilios de cocina y comedor ( 4 paquetes de Servilleta Cuadrada (paquete de 100 unidades),  2 paquetes de Servilleta Rectangular (paquete de 100 unidades), 5 paquetes de Vasos Cónicos para oasis (paquete de 200 unidades), 7 paquetes de Vasos desechables plásticos de 10 Onz (paquete de 25 unidades), 3 paquetes de Vasos Térmicos de 10 Onz (paquete de 25 unidades), 6 paquetes de platos desechables No. 10 (paquete de 25 unidades), 8 paquetes de tenedores desechables Grandes (paquete de 25 unidades)), mismos que serán utilizados para la atención de la Gerencia Administrativa del ICF, según requisición ICF-SGM-118-2018 por un valor de L.700.12

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 PAQUETES DE PLATOS FOAM,7 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO, 2 BOTES DE CREMORA FANS Y 4 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA OFICINA CENTRAL, ORDEN DE PAGO SCE-089-2018-C FACTURA 000-001-01-00023031 RECIBO 41057 POR L. 117.30

description: LEOPLAST, S. DE R.L./ compra de productos de papel y cartón y utensilios de cocina y comedor ( 4 paquetes de Servilleta Cuadrada (paquete de 100 unidades),  2 paquetes de Servilleta Rectangular (paquete de 100 -200 unidades), 5 paquetes de Vasos Cónicos para oasis (paquete de 200 unidades), 7 paquetes de Vasos desechables plásticos de 10 Onz (paquete de 25 unidades), 3 paquetes de Vasos Térmicos con tapadera de 10 Onz (paquete de 25 unidades), 6 paquetes de platos desechables No. 6(paquete de 25 unidades), mismos que serán utilizados para la atención de reuniones de  la Gerencia Administrativa del ICF, orden de pago SCE-089-2018-B factura 000-001-01-00056246 recibo 21478 por L.530.38

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-5519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-5519-1-0


title: SERVICIOS DE ALIMENTACION LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS TECNICAS LEGALES Y DE CAMPO EN ADMINISTRACION DE AREAS PROTEGIDAS ENTRE LOS COMITES DE GESTION DE RVS TEXIGUAT Y RVS MIXCURE DESARROLLADO EN LA CUIDAD DE LA ESPERANZA EN FECHAS 11,13 DE JULIO 2018

streetAddress: LA ESPERANZA INTIBUCA

legalName: HOTEL LA ESPERANZA S.DE R.L.

HOTEL LA ESPERANZA S.DE R.L.

telephone: ND


title: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ATENCION A PARTICIPANTES ENJ REUNION DE TRABAJO TRAMITES PENDIENTES CELEBRADA EL DIA MARTES 18 DE SEPTIEMBRE 2018 DEL PRESENTE AÑO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO GA-055-2018 FACTURA 030-002-01-00337358 POR VALOR DE L.594.00

RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

legalName: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ


title: SERVICIO  DE HOSPEDAJE Y ALQUILER DE SALON DE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS TECNICAS , LEGALES Y DE CAMPO EN ADMINISTRACION DE AREAS PROTEGIDAS ENTRE LOS COMITES DE GESTION DE RVS TEXIGUAT Y RVS MIXCURE DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA EN FECHAS 11,13 DE JULIO 2018 SEGUN ORDEN ORFA-024-2018


title: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ATENCION A PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINISTRO PARA TRAMITES PENDIENTES CELEBRADA LOS DIAS JUEVES 13,LUNES 17 Y JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO GA-057-2018 FACTURAS 056-001-01-00364149,074-001-01-00750878 Y 006-003-01-00218752 POR VALOR DE L.2538.00


title: INVERSIONES Y AUTO RESPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE  UN FILTRO DE ACEITE PARA EL  VEHICULO TOYOTA 2.8 ASIGNADO  A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA, ORDEN DE PAGO ARFO-0114-2018 FACTURA 000-002-01-00002795 POR L.220.00

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR ATENCION A PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO DE TRAMITES PENDIENTES  CELEBRADA EL DIA VIERNES 10 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO  EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO GA-054-2018 FACTURAS 030-002-01-00331277 Y 030-002-01-00331281 POR L.1146.00


title: SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA ANTICIPO DE VIATICOS Y ANTICIPO DE PASAJE PARA VIATICOS SEGUN MEMO DE VIAJE ORFA-20-2018 CON VALOR DE LPS 5,271.88. GIRA PROGRAMADA A TEGUCIGALPA, REUNION CON EL MINISTERIO PUBLICO  Y LA FISCALIA DE ROATAN PARA ELABORAR EN FORMA CONJUNTA UN DICTAMEN EN MATRIA FORESTAL PARA EVACUAR INFORMACION DE PROCEDIMIENTOS SEGUN OFICIO FEMA No 1027-2018. LOS DIAS 16 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2018.

SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA

legalName: SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE  ACEITE  DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) A VEHICULO  NISSAN, COLOR GRIS METALICO, PLACA MI-5310, MOTOR YD25603999P, CHASIS 3N6PD23Y6ZK927538 ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN  REQUISICION UT-08-2018 POR UN VALOR DE L. 862.50

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CAMBIO DE  ACEITE  DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) A VEHICULO  NISSAN, COLOR GRIS METALICO, PLACA MI-5310, MOTOR YD25603999P, CHASIS 3N6PD23Y6ZK927538 ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN  REQUISICION UT-08-2018, ORDEN DE 28-1-1-0141-2018, FACTURA N. 000-001-01-00027171, RECIBO TGR 9908 POR UN VALOR DE L. 862.50


rationale: SOLICITUD DE SERVICOS DE HOSPEDAJE OARA EL DESARROLLO DE TALLER DE EVALUACION ANUAL DE ACTIVIDADES DEL DPTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL , CON JEFES REGIONALES COORDINADORES DE  MANEJO FORESTAL, ENCARGADOS DE INDUSTRIAS Y TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL WN FECHA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE  DEL 2018 A REALIZARSE EN COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE REQUISICION DNDF-019-2018


title: M&OADQUISICION DE 60 CENAS SERVIDAS Y 1 ESTACION DE REFRESCOS GASEOSOS QUE SRAN SERVIDOS PARA EL CIERRE DE DE TALLER DE EVALUACION ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL EVENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL   DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL CON JEFES REGIONALES COORDINADORES DE  MANEJO FORESTAL, ENCARGADOS DE INDUSTRIAS Y TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL EN  FECHA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE  DEL 2018 A REALIZARSE EN TELA ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE REQUISICION DNDF-019-2018 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-237-2018 FACTURA # 000-010-01-00000633 RECIBO # 001243

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION  DE 1 SILLA DE CUERO NEGRA, BRAZAS ACOLCHONADOS, BASE CROMADA, SOLICITADA POR EL DEPTO. DE SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL MEDIANTE REQUISICION ICF-SDDF-014-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-148-2018, FACTURA N. 000-001-01-00001065, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 3,783.50

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./COMPROMISO PARA LA ADQUISICION  DE5 JUEGOS DE 12 PIEZAS DE TAZA DE VIDRIO PARA CAFE CON SU PLATILLO, 30 VASO DE VIDRIO GRUESO, LISO CON CAPACIDAD MINIMA DE 500 ML LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DE ICF SEGUN ORDEN DE REQUISICION ICF-SDDF-026-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-203-2018 POR UN VALOR DE L. 4,000.33

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION  DE5 JUEGOS DE 12 PIEZAS DE TAZA DE VIDRIO PARA CAFE CON SU PLATILLO, 30 VASO DE VIDRIO GRUESO, LISO CON CAPACIDAD MINIMA DE 500 ML LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER REUNIONES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DE ICF SEGUN ORDEN DE REQUISICION ICF-SDDF-026-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-203-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-203-2018, FACTURA N. 000-002-01-00013368, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 4,000.33


CARMEN ALEJANDRA GARCIA MEMBREÑO

legalName: CARMEN ALEJANDRA GARCIA MEMBREÑO

actividadObra: 2 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: REVERSION DE CARMEN ALEJANDRA GARCIA MEMBREÑO  ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJE DE AVION SEGUN MEMO DE VIAJE UPEG-ICF-022-2018 CON VALOR DE LPS, 17,437.50. GIRA PROGRAMADA A LA CIUDAD DE LA MOSQUITIA, PUERTO LEMPIRA (OFICINA LOCAL), SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MONITOREO DE POA 2018; SOCIALIZACION ANTEPROYECTO DE POA-2019 CONSOLIDADO PARA LA MOSQUITIA, PUERTO LEMPIRA LOS DIAS 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-5589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-5589-1-0


title: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L/COMPROMISO PARA LA ADWUISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (5 BOTEES DE SALSA DE TOMTE  25-30 OZ, 10 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1-1.9 KG) LOS  CUALES SE UTILIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO  EN REUNIONES DEL DEPARTAMENTO SEGUN REQUISCION DDFC-010-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0406-2018 POR UN VALOR DE L. 615.75

title: OMPROMISO PARA LA ADQUISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (2 PAQ. DE REFRESCO CARBONATADO OSCURO EN ENVASE LATA DE 12 ONZ. PAQ. DE 24 UNIDADES, 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO SABOR UVA EN ENVASE DE PET 500ML, 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBANATADO SABOR NARANJA EN ENVASE DE LATA DE 355ML , 5 BOLSAS DE CAFE MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA DE 480 ONZ.10 TORTILLITAS DE MAIZ SABOR BARBACOA DE 100-170 GRAMOS, ) LOS  CUALES SE UTILIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO  EN REUNIONES DEL DEPARTAMENTO SEGUN REQUISCION DDFC-010-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0414-2018 POR UN VALOR 3251.38

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./COMPROMISO PARA LA ADWUISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (5 LATAS DE TEFERIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG) LOS  CUALES SE UTILIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO  EN REUNIONES DEL DEPARTAMENTO SEGUN REQUISCION DDFC-010-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0412-2018 POR UN VALOR 1035.00

title: SUPER MERCADO CANTON S DE R L/COMPROMISO PARA LA ADQUISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (2 BOTES DE CREMORA  DE 624 GRAMOS, 4TORTILLAS DE MAIZ SABOR A QUESO 150 GRAMOS PAQUETE DE 5 UNIDADES,5 CAJAS DE TE SABOR MANZANILLA 20 GRAMOS CAJA DE 20 UNIDADES, ) LOS  CUALES SE UTILIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO  EN REUNIONES DEL DEPARTAMENTO SEGUN REQUISCION DDFC-010-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0413-2018 POR UN VALOR 883.20

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 1 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 5724-0-0 - SOLICITUD DE ALIMENTOS BOTANAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO EL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DEL DEPARTAMENTO SEGUN REQUISCION DDFC-010-2018

description: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L/COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (5 BOTES DE SALSA DE TOMTE  28 OZ, 10 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1800 GRS) LOS  CUALES SE UTILIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO  EN REUNIONES DEL DEPARTAMENTO SEGUN REQUISCION DDFC-010-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0406-2018, ORDEN DE PAGO SCE-107-2018, FACTURA N. 000-002-01-00030430, RECIBO TGR 15003 POR UN VALOR DE L. 615.75

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./ POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (2 PAQ. DE REFRESCO CARBONATADO OSCURO EN ENVASE LATA DE 12 ONZ. PAQ. DE 24 UNIDADES, 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO SABOR UVA EN ENVASE DE PET 500ML, 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBANATADO SABOR NARANJA EN ENVASE DE LATA DE 355ML , 5 BOLSAS DE CAFE MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA DE 480 ONZ.10 TORTILLITAS DE MAIZ SABOR BARBACOA DE 100-170 GRAMOS, ) LOS  CUALES SE UTILIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO  EN REUNIONES DEL DEPARTAMENTO SEGUN REQUISCION DDFC-010-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0414-2018, ORDEN DE PAGO SCE-107-C-2018 POR UN VALOR 3251.38

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./POR  CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (5 LATAS DE TEFERIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG) LOS  CUALES SE UTILIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO  EN REUNIONES DEL DEPARTAMENTO SEGUN REQUISCION DDFC-010-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0412-2018, ORDEN DE PAO SCE-107-A-2018, FACTURA N. 000-001-01-00023797, RECIBO TGR N. 41415 POR UN VALOR 1035.00

description: SUPER MERCADO CANTON S DE R L/POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (2 BOTES DE CREMORA  DE 624 GRAMOS, 4TORTILLAS DE MAIZ SABOR A QUESO 150 GRAMOS PAQUETE DE 5 UNIDADES,5 CAJAS DE TE SABOR MANZANILLA 20 GRAMOS CAJA DE 20 UNIDADES, ) LOS  CUALES SE UTILIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO  EN REUNIONES DEL DEPARTAMENTO SEGUN REQUISCION DDFC-010-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0413-2018, ORDEN DE PAGO SCE-107-B2018, FACTURA N. 000-001-01-00495952, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR 883.20


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICOS S DE R.L PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA REUNION AVA A REALIZAR LOS DIAS 22Y 23 DE OCTUBRE 2018 EN EL SALON DE SUB-DIREECION SEGUN REQUISCION ICF-SDDF-024-2018 CONORDEN DE PAGO ICF-SCS-191-2018 CON UN VALOR L.6,171.99

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: GRUPO CQ S.A DE C.V, PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACION Y REPARACION PARA 7 MOTOCICLETAS CON PLACA S/P, SERIE LV7MN400HA01849, LVMNZ40XGA0177515, LVMNZ407HA018483, LV7MNZ408HA018489, LV7MNZ40XHA018493, MOTOR KL66FML*30122721, K166FML*30121796, K166FML*30122742, L166FML*30122730, K166FML*30122713, ADQUIRIDAS MEDIANTE LOS FONDOS PAPSFOR 2016 LAS CUALES ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA DE OFICINA CENTRAL Y LAS MISMA YA HAN SIDO ASIGNADAS A  TRAVES DEL SISTEMA DE BIENES A DIFERENTES OFICINAS REGIONALES A FIN DE FORTALECER Y DAR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS PARA EL INDICADOR DE AREAS PROTEGIDAS SEGUN REQUISICION DAP-008-2018, ORDEN DE PAGO N° ICF-SGM-REP-56-2018, FACTURAS N° 000-001-01-00001295 / 001369 / 001374 / 001373 / 001372 / 001375 / 001297.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: DIPPSA LOS PINOS (MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES) PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA QUE FUERON SUMINISTRADOS A LA OFICINA CENTRAL DE ICF MES DE JULIO A LA FLOTA VEHICULAR SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-133-2018 RECIBO S/N

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: JM EVENTOS/STAFF PARTY POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 30 PERSONAS PARA LA REUNION XXVI SESION DE CONAPROFOR SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL, ORDEN DE PAGO SCS-70-2018 FACTURA 000-001-01-00001868 POR L.3,795.00

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL


title: GRUPO CQ SA DE CV/COMPROMISO POR REPARACION Y MANTENIMEINTO ( CAMBIO DE BANDA DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE KIT DE TEIMPO (BANDA), FILTRO DE AIRE DE ADMICION, BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA, RETENEDOR FRONTAL DE SIGUEÑAL, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS 2 APRES, CAMBIO DE FILTROPDE COMBUSTIBLE) DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR GRIS OSCURO L200 PLACA 11543 MOTOR 4D55UCFS0962 CHASIS MMBJNKB40GD002405 ASIGNADO A LA FUERZA DE TAREA INSTITUCIONAL AMBIENTAL SEGUN REQUISCION ICF-SDDF-027-2018, ORDEN DE REPARACION ICF-SGM-REP-055-2018 POR UNVALOR DE L. 30,705.00

rationale: GRUPO CQ SA DE CV/POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION Y MANTENIMEINTO ( CAMBIO DE BANDA DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE KIT DE TEIMPO (BANDA), FILTRO DE AIRE DE ADMICION, BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA, RETENEDOR FRONTAL DE SIGUEÑAL, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS 2 APRES, CAMBIO DE FILTROPDE COMBUSTIBLE) DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR GRIS OSCURO L200 PLACA 11543 MOTOR 4D55UCFS0962 CHASIS MMBJNKB40GD002405 ASIGNADO A LA FUERZA DE TAREA INSTITUCIONAL AMBIENTAL SEGUN REQUISCION ICF-SDDF-027-2018, ORDEN DE REPARACION ICF-SGM-REP-055-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-REP-55-2018, FACTURA N. 000-001-01-00001354, RECIBO TGR N. 1061 POR UNVALOR DE L. 30,705.00


title: R.R DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V. PAGO ADQUISICION DE 9,500 GUIAS DE MOVILIZACION DE MADERA EN ROLLO, 9,000 PARA EL TRANSPORTE DE SUBPRODUCTOS FORESTALES Y 2000 GUIAS DE MOVILIZACION PARA TRANSPORTE DE MADERA ASERRADA, SEGUN REQUISICION DMDF-020-2018, ORDEN DE PAGO N° SCS-186-2018, FACTURA PROFORMA N° 121218-1.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: ARNALDO PEDRO LINARES (GASOLINA PUMA ESTADIO) PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-40-2018 RECIBO # 4456

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A PAGO POR ADQUSICION DE 15 ALMUERZOS EMPACADOS Y 15 MERIENDAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SUB DIREECION DE DESARROLLO FORESTAL CON REQUISICION ICF-SDDF-025-2018 S REUNION DEL AVA A REALIZARSE EL DIA 26 DE OCTUBRE FACTURA # 000-004-01-00005545 RECIBO # 12642

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V., POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISCION DE 250 CAMISAS CON SERIGRAFIA PARTE FRONTAL, SUPERIOR DEL PECHO LOGO DE ICF Y LEYENDA A FULL COLOR "HONDURAS ACTIVATE" TERCER ANIVERSARIO GRAN JORNADA NCIONAL, COLORES NEON: AZUL MARINO, AMARILLO Y VERDE. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-67-2018, FACTURA N. 000-001-01-00016324, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 20,125.00

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: POR EL PAGO DE SEERVICIO DE TRANSPORTE DE 20 MERIENDAS EMPACADAS CON PAPALINAS Y REFRESCO DE SODA VARIADO INCLUYENDO (SANDWISH GOURMET GRANDE CON JAMON Y QUESO IMPORTADO EN DOFERENTES TIPOS INCLUYENDO UN VEGETARIANO) EMPACADOS EN EMPAQUES TERMICOS QUE CONTENGFAN UN MINIMO DE 8 HORAS LA ALIMENTACION, Y 20 BOTELLAS DE AGUA MINERAL DE 500 ML PARA PERSONAS QUE REALIZARAN VISITA A LA COMUNIDAD DE KRAUSIRPE/OLANCHO PARA LA NEGOCIACION DE ACUERDO VOLUNTARIO DE ASOCICACION (AVA FLEGT) ENTRE HONDURAS Y LA UNION EUROPEA, A RELIZARSE EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN REQUSICION ICF-SGM-87-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-117-2018 POR UN VALOR DE L. 575.00

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV/ POR EL PAGO DE SEERVICIO DE TRANSPORTE DE 20 MERIENDAS EMPACADAS CON PAPALINAS Y REFRESCO DE SODA VARIADO INCLUYENDO (SANDWISH GOURMET GRANDE CON JAMON Y QUESO IMPORTADO EN DOFERENTES TIPOS INCLUYENDO UN VEGETARIANO) EMPACADOS EN EMPAQUES TERMICOS QUE CONTENGFAN UN MINIMO DE 8 HORAS LA ALIMENTACION, Y 20 BOTELLAS DE AGUA MINERAL DE 500 ML PARA PERSONAS QUE REALIZARAN VISITA A LA COMUNIDAD DE KRAUSIRPE/OLANCHO PARA LA NEGOCIACION DE ACUERDO VOLUNTARIO DE ASOCICACION (AVA FLEGT) ENTRE HONDURAS Y LA UNION EUROPEA, A RELIZARSE EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN REQUSICION ICF-SGM-87-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-117-2018, ORDEM DE  PAGO SCS-117-2018  FACTURA N. 000-001-01-00001198, RECIBO TGR 2123 POR UN VALOR DE L. 575.00


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE CHURROS DE 6 UNIDADES, 10 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA DE 100 A 499 ML, PAQ. 18 UNIDADES, 20 PAQUETES DE GALLETAS DULCE RELLENA DE VANILLA PAQ. DE 12 UNIDADES, 100 REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE 12 ONZAS, 5 REFRESCOS  TRANSPARENTE EN LATA DE 12 ONZAS PAQUETE DE 24 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA  RECREOVIA DEL 17 Y 25 DE FEBRERO DEL 2018. SEGUN REQUISICION SGM-004-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0144-2018 POR UN VALOR DE L.6,312.95

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE CHURROS DE 6 UNIDADES, 10 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA DE 100 A 499 ML, PAQ. 18 UNIDADES, 20 PAQUETES DE GALLETAS DULCE RELLENA DE VANILLA PAQ. DE 12 UNIDADES, 100 REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE 12 ONZAS, 5 REFRESCOS  TRANSPARENTE EN LATA DE 12 ONZAS PAQUETE DE 24 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA  RECREOVIA DEL 17 Y 25 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN REQUISICION SGM-004-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0144-2018, ORDEN DE PAGO SCE-010-2018 POR UN VALOR DE L.6,312.95


title: POR LA ADQUISICION DE 20 MERIENDAS EMPACADAS CON PAPALINAS Y REFRESCO DE SODA VARIADO INCLUYENDO (SANDWISH GOURMET GRANDE CON JAMON Y QUESO IMPORTADO EN DOFERENTES TIPOS INCLUYENDO UN VEGETARIANO) EMPACADOS EN EMPAQUES TERMICOS QUE CONTENGFAN UN MINIMO DE 8 HORAS LA ALIMENTACION, Y 20 BOTELLAS DE AGUA MINERAL DE 500 ML PARA PERSONAS QUE REALIZARAN VISITA A LA COMUNIDAD DE KRAUSIRPE/OLANCHO PARA LA NEGOCIACION DE ACUERDO VOLUNTARIO DE ASOCICACION (AVA FLEGT) ENTRE HONDURAS Y LA UNION EUROPEA, A RELIZARSE EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN REQUSICION ICF-SGM-87-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-117-2018 POR UN VALOR DEL. 11,845.00

rationale: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 MERIENDAS EMPACADAS CON PAPALINAS Y REFRESCO DE SODA VARIADO INCLUYENDO (SANDWISH GOURMET GRANDE CON JAMON Y QUESO IMPORTADO EN DOFERENTES TIPOS INCLUYENDO UN VEGETARIANO) EMPACADOS EN EMPAQUES TERMICOS QUE CONTENGFAN UN MINIMO DE 8 HORAS LA ALIMENTACION, Y 20 BOTELLAS DE AGUA MINERAL DE 500 ML PARA PERSONAS QUE REALIZARAN VISITA A LA COMUNIDAD DE KRAUSIRPE/OLANCHO PARA LA NEGOCIACION DE ACUERDO VOLUNTARIO DE ASOCICACION (AVA FLEGT) ENTRE HONDURAS Y LA UNION EUROPEA, A RELIZARSE EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN REQUSICION ICF-SGM-87-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-117-2018, ORDEN DE PAGO SCS-117-2018, FACTURA N. 000-001-01-00001198, RECIBO TGR 2123 POR UN VALOR DEL. 11,845.00


title: AUTOEXCEL POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION DE 65000 KMS,1 PROGRAMA 5N34D, LIMPIAR Y AJUSTAR  SISTEMA DE FRENOS,APLICAR TRATAMIENTO DE DIESEL , REACONDICIONAR  CABLEADO DE LUZ DE PLACAS,CAMBIAR FOCOS DE STOP  COMPLEMENTO HL,LAVAR AUTOMOVIL SIN COBRO, ARANDENDELA DE TAPON DE CARTER,PERNO DE RUEDA, TUERCA DE RUEDA,ACEITE 15W40 GRASA EN LIBRAS,LIMPADOR DE DISCO DE FRENOS,GRASA MULTIPORSE,SILICONE,DESEMGRASANTE ROJO EN LIQUIDO,SILICONE ALMOROL, TRATAMIENTO DE DIESEL PARA VEHICULO MITSUBISHI L200,PLACA N11547, SIN REGISTRO  ASIGNADO A LA REGION DEL PACIFICO, ORDEN DE PAGO SGM-168-2018  FACTURA 004-001-01-00067365 RECIBO 0176 POR VALOR DE L.10,220.03

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERA UNO CENTRO YORO PAGO POR COMPRA DE 6 LLANTAS SEMI TRACTORAS 6 LONAS (245/75R16) PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-5213 REGISTRO S/N PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL YORO SEGUN FACTURA # 000-004-01-00005035 RECIBO S/N CON ORDEN DE PAGO ARFY-62-2018

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON (VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA ) PARA PAGO DE COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL COORDINADOR DE CUENCAS HIDRIGRAFICAS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-033-2018 FACTURA# 000-001-01-00026315 RECIBO S/N

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: SOLICITUD DE SERVICIOS DE TALLER PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA MI5214 MOTOR YD2554223T CHASIS 3NP6PD23Y0ZK916406 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PATRIMONIO CIPF SEGUN REQUISICION DE COMPRA CIPF-025-2018 ORDEN DE COMPRA SGM-REP-60-2018

actividadObra: 2 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)

rationale: GRUPO CQ S.A DE C.V PAGO POR  SERVICIOS DE TALLER PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA MI5214 MOTOR YD2554223T CHASIS 3NP6PD23Y0ZK916406 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PATRIMONIO CIPF SEGUN REQUISICION DE COMPRA CIPF-025-2018 ORDEN DE COMPRA SGM-REP-60-2018 ORDEN ICF-SGM-REP-58-2018 FACTURA # 000-001-01-00001357 RECIBO # 1064


title: GRUPO CQ S.A DE C.V, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO 4X4, PLACA MI5301, MOTOR YD25603954P, CHASIS 3N6PD23Y5ZK927370 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PATRIMONIO FORESTAL CIPF, SEGUN REQUISICION CIPF-030-2018, ORDEN DE PAGO SGM-REP-59-2018, FACTURA N° 000-001-01-00001382.


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO(TECNICENTRO LLANTISUR) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N10874, CAMBIO DE ACEITE 15W40 FILTRO DE ACEITE,BANDAS DE MOTOR,BANDAS DE AIRE,BANDA Y ACEITE DEL HIDRAULICO,PARABRISAS,ACEITE PARA DIFERENCIAL,ACEITE PARA CAJA Y RETROVISORES DE PUERTA PARA VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO, ORDEN DE PAGO RFP-014-2018 FACTURA 000-001-01-00017025 POR VALOR DE L.5,945.02

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA DESARROLLADA EL DIA SABADO 1 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL ICF,ORDEN DE PAGO GA-052-2018 FACTURAS 006-001-01-00377233 Y 022-001-01-01011356 POR VALOR DE L.2037.80

RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

legalName: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L POR CONCEPTO PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION DE JORNADA DE TALLER ANALISIS, REVISION Y AJSUTES DEL INVENTARIO NACIONAL FORESTAL A LLEVARSE A CABO EL DIA  MARTES 06, MIERCOLES 07, JUEVES 8, VIERNES 09 DE NOVIEMBRE, LUNES 12, MARTES 13 Y VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN EL SALON DEL CENTRO DE INFORMACION Y PATRINOMIO FORESTAL DE ICF CENTRAL DE 8 AM A 4 PM. CON  LA PARTICICOACION DE  REPRESENTANTES DE ESPECIALISTAS DEL SERVICIO FORESTAL DE EEUU Y DEPTO. DE MANEJO Y DESAROLLO FORESTAL, DEPTO. DE CMBIO CLIMATICO Y BOSQUES, REGION FORETAL DE FM.  SEGUN REQUISICION ICF-SDDF-023-2018,ORDEN DE PAGO ICF-SCS-215-2018, POR UN VALOR DE L.2,415.00


title: Cambio de aceite para el mantenimiento del vehículo Mitsubishi, L-200, año 2016, Color negro, Placa 11544, Motor  4D56UCFR2523, Serie MMBJNK40GD000807,, 2 galones de aceite 15w40 sintetico i filtro de aceite, para le vehiculo asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF segun orden de pago PNR OP 062-2018 FACTURA 000-002-01-00001720

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 5796-0-0 - Cambio de aceite para el mantenimiento del vehículo Mitsubishi, L-200, año 2016, Color negro, Placa 11544, Motor  4D56UCFR2523, Serie MMBJNK40GD000807, asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF


title: COMPONENTES EL ORBE S.A COMPRA DE 1 UNIDAD TABLETA ELECTRONICA CON PANTALLA TCTIL DE 10¨" SISTEMA OPERATIVO IOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA DE 1 AÑO MARCA APPLE MODELO IPAD IMPUESTO SOBRE VENTAS LPS  2, 024.98 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0366-2018

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PAGO POR  EL SERVICIO DE MESEROS (7 MESEROS, 1 POR DIA)  PARA LOS DIAS DE JORNADA DE TALLER ANALISIS, REVISION Y AJSUTES DEL INVENTARIO NACIONAL FORESTAL A LLEVARSE A CABO EL DIA  MARTES 06, MIERCOLES 07, JUEVES 8, VIERNES 09 DE NOVIEMBRE, LUNES 12, MARTES 13 Y VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN EL SALON DEL CENTRO DE INFORMACION Y PATRINOMIO FORESTAL DE ICF CENTRAL DE 8 AM A 4 PM. CON  LA PARTICICOACION DE  REPRESENTANTES DE ESPECIALISTAS DEL SERVICIO FORESTAL DE EEUU Y DEPTO. DE MANEJO Y DESAROLLO FORESTAL, DEPTO. DE CMBIO CLIMATICO Y BOSQUES, REGION FORETAL DE FM.  SEGUN REQUISICION ICF-SDDF-023-2018 POR UN VALOR DE L.6,845.96 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-215-2018

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: INDUSTRIAS PANAVISION ORDEN DE COMPRA SCS-152-2018 , POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS ERGONOMICAS,TELA NEGRA,ALTURA AJUSTABLE Y CON  CAPACIDAD DE 180 LIBRAS Y 5 ARCHIVOS DE 2 GAVETAS NEGRO CIERRE GENERAL DE METAL NEGRO MEDIDAS 26 DE ANCHO X 18 1/2 LARGO X 27 DE ALTURA DE TAMAÑO OFICIO  POR VALOR DE L.12,358.59

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: NDUSTRIAS PANAVISION POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS,4 ARCHIVOS DE 2 GAVETAS  SOLICITADO POR EL DEPARTEMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, ORDEN DE PAGO SCS-152-2018 FACTURA 001-003-01-00019359 POR VALOR DE L.12,358.59


title: DIPROA S. DE R.L. PAGO POR ADQUISION DE 12 PAQUETES DE SUJETA PAPELES DE 41 MM SOICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL, SEGUN REQUISICION DMDF-022-2018, ORDEN DE PAGO N° ICF-SCE-112-2018-C Y FACTURA 001-003-01-00000467.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 5866-0-0 - SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA SR UTILIZADOS POR LOS TECNICOS DE LAS REGIONES FORESTALES DE ICF SEGUN REQUISICION DMDF-022-2018


title: GRUPO CQ PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA MI5312 MOTOR YD25604111P CHASIS 3N6PD23Y8ZK927590 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PATRIMONIO FORESTAL CIPF REQUISCION CIPF-31-2018 ORDEN DE PAGO ICF SGM-REP-60-2018 FACTURA # 000-001-01-00001364 RECIBO # 1069


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO(TECNICENTRO LLANTISUR) POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI  CON PLACA N11547, JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS,ARMADO DE LLANTAS,BALANCEO DE LLANTAS,JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS, ESPARRAGOS  Y TUERCAS DE RUEDA Y ALINENAMIENTO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-009-2018 FACTURA 000-001-01-00017026 POR VALOR DE L.2,930.02


title: HOTELPOSADA DE ANGEL PAGO POR ADQUISCION DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA TECNICA CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL DIA MARTES 06 DE NOVIEMBRE DEL 2018 REQUISCION DDFC-011-2018 ORDEN  DE PAGO ICF-SCS-208-2018 FACTURA # 000-003-01-00000995 RECIBO # S/N

CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO

legalName: CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO


title: KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA PAGO DEL 50% DE HOSPEDAJE EN LA REALIZACION DE PRIMER ENCUENTRO NACIONAL"PROMOVIENDO UNA CULTURA DE DIALOAGO Y MEJORA CONTINUA" PARA PERSONAL DE ICF A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-063-2018, RECIBO TGR S/N, POR UN VALOR DE L. 110,000.00

KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ

legalName: KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ / GASOLINERA UNO COMAYAGUA ANTICIPO DE ACEITES Y GRASAS LUBIRCANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE LA LIBERTAD COMAYAGUA , DESDE LA REGIONAL COMAYAGUA CON FACTURA # 000-005-01--0065416 DE LA GASOLINERA UNO COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-025-2018

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R.L COMPRA DE LAPTOP AVANZADA 17" ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIa 3 AÑOS MARCA DELL MODELO INSPIRON 175000 IMPUESTO SOBRE VENTA LPS 7,455.00 SEGUN ORDE DE COMPRA 28-1-1-0356-2018 FACTURA # 000-001-01-00016608 RECIBO # 002891 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DEL CIPF


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO(TECNICENTRO LLANTISUR) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA  CON PLACA N10018, CAMBIO DE ACEITE 15W40,FILTRO DE ACEITE,ARMADO DE LLANTAS,BALANCEO DE LLANTAS Y ALINEAMIENTO, ORDEN DE PAGO RFP-013-2018 FACTURA 000-001-01-00017027 POR VALOR DE L.1,770.09


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERA UNO CENTRO YORO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (ACEITES Y GRASA) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-59-2018 FACTURA PROFORMA # 29 RECIBO 20306


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( SERVICENTRO ESOO EL DORADO ) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PSPDFOR POR EL COORDINADOR DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE DE LA REGION FORESTAL DEL EL PARAISO SEGUN OREDEN DE PAGO RFEP-028-2018 FACRTURA# 000-001-01-00102695 RECIBO # 34420

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT/COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR AL VEHICULO TOYOTA, , COLOR BLANCO, PLACA: N-07725, MOTOR: 1HZ0329934, CHASIS: HZB500110015 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRNSPORTE, SEGUN REQUISICION SGM-127-2018,ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0392-2018  POR UN VALOR DE L. 1,713.50

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA PAGO POR 2  CAMBIOS  DE ACEITE DE MOTOR AL VEHICULO TOYOTA, , COLOR BLANCO, PLACA: N-07725, MOTOR: 1HZ0329934, CHASIS: HZB500110015 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN REQUISICION SGM-127-2018,ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0392-2018, ORDEN DE PAGO SCE-93-2018 FACTURA 000-002-01-00001772 RECIBO 015649  POR UN VALOR DE L. 1,713.50


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT mantenimiento para el vehículo marca Isuzu KB 4X4 AÑO 1998 Doble cabina, placa N-6414 Reg 783, motor 518477, chasis JAATFS55HW7103725 Del Programa Nacional de Reforestación2 galones de aceite 15w40 sintetico i filtro de aceite, para le vehiculo asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF segun orden de pago PNR OP 064-2018 FACTURA 000-002- 01-00001830


title: LEOPLAST POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAQUETES DE SERVILLETAS PARA USO DE LAS REUNIONES EN LA DIRECCION EJECUTIVA POR L.590.99

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 5915-1-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA ICF-DE-009-2018 PARA COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA ICF POR VALOR DE L.32591.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-5915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-5915-1-0


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE  PAGO POR LA COMPRA DE  8 CUARTOS DE ACEITE 15W40  PARA LOS VEHICULOS AMAROK PLACA 11246 ASIGNADO A LA REGIONAL Y ´PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA 8402 REGISTRO 037 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA, ORDEN DE PAGO ARFO-099-2018 FACTURA 000-002-01-00002500 POR VALOR DE L.1,199.95

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: CODIMASA (COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS) POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE RAYOS Y UN FILTRO DE ACEITE PARA USO DE MOTOCICLETA SUZUKI ASIGNADA A LA OFICINA DEL SUR DE LEMPIRA, ORDEN DE PAGO ARFO-089-2018 POR VALOR DE L.1,153.62

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: ORDEN DE COMPRA SCS-204-2018  PARA LA COMPRA DE 12 LLANTAS CONVENCIONALES 7.00-16  FIRESTONE T494 12 PR( 12 LONAS), PARA AUTO BUS MARCA  HUYNDAI, COLOR AZUL CELESTE, AÑO2014, MOTOR D4DBD548923, CHASIS KMJHG17BPEC061590 (6 LLANTAS), AUTOBUS MARCA TOYOTA, MODELO COASTER BUS 26/30  COLOR BLANCO, MOTOR 1HZ0329934, CHASIS HZB500110015 (6 LLANTAS), SEGUN REQUISICION SGM-129-2018

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS/RENDILLANTAS   PARA LA COMPRA DE 12 LLANTAS CONVENCIONALES 7.00-16  FIRESTONE T494 12 PR( 12 LONAS), PARA AUTO BUS MARCA  HUYNDAI, COLOR AZUL CELESTE, AÑO 2014, MOTOR D4DBD548923, CHASIS KMJHG17BPEC061590 (6 LLANTAS) Y AUTOBUS MARCA TOYOTA, MODELO COASTER BUS 26/30  COLOR BLANCO, MOTOR 1HZ0329934, CHASIS HZB500110015 (6 LLANTAS)  ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS, ORDEN DE PAGO SCE-204-2018 FACTURA 005-006-01-00001843 RECIBO 10596 POR VALOR DE L.38,700.03


title: TEXACO CENTRAL DE ABASTOS/ SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO  DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS  A LA OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE POA-2018, ORDEN DE PAGO 079-2018 FACTURA 000-001-01-00010960 RECIBO 001295 POR L.30,000.00

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES


title: SE SOLICITA SE PROPORCIONE EL EQUIPO QUESE DETALLA A CONTINUACION PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL , TELEFONO INLAMBRICO Y TELEFONO FIJO ALAMBRICO SEGUN ORDEN DE COMPRA DMDF-021-2018

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: DISTRIBUIDORA M&M PAGO POR ADQUISCION  DE 4 TELEFONOS 3 INALAMBRICOS Y 1 TELEFONO FIJO PARA EL DEPARTAMENTOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA DMDF-021-2018 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-230-2018 FACTURA # 000-001-01-00001125 RECIBO S/N


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT/COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE  DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR: BLANCO, PLACA: N-11971, MOTOR: WLTA128158, CHASIS: MM7UNYOW490825196 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN REQUISICION DE COMPRA SGM-130-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0393-2018 POR UN VALOR DE L. 856.75

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA PAGO  POR EL CAMBIO DE ACEITE  DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR: BLANCO, PLACA: N-11971, MOTOR: WLTA128158, CHASIS: MM7UNYOW490825196 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0393-2018, ORDEN DE PAGO SCE-94-2018 FACTURA 000-002-01-00001771 RECIBO 15636  POR UN VALOR DE L. 856.75


title: ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ, REEMBOLSO Y LIQUIDACION  DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN MEMO DE VIAJE DCHA-031-2018 CON VALOR DE LPS 1221.88 Y LPS 548.00. GIRA A COMAYAGUA, ASISTIR AL TALLER DE QGIS Y USO DE HERRAMIENTAS DE AGUA DE HONDURAS DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA

ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ

legalName: ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ


GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 5913-0-0 - PRECOMPROMISO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN, COLOR VERDE, PLACA: N-11245, MOTOR: CNE013778, CHASIS: WV1ZZZ2HZDA011987 ASIGNADO A TRANSPORTE (BOMBA DEL HIDRAULICO, 4 INYECTORES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE) SEGUN REQUISICION SGM-128-2018 POR UN VALOR DEL. 14,600.00


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L ADQUISICION DE SERVISIO DE 1 MESERO PARA 4 DIAS Y UN SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERAN  UTILIZADOS EN LA  XXVIII REUNION ORDINARIA DE CONAPROFOR  A CELEBRARSE EL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2018 EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO ICF-SCS-219-2018 FACTURA # 000-001-01-00000585 RECIBO S/N

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 5926-0-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA DPF-031-2018 PARA ADQUISICION DE SERVISIO DE 1 MESERO PARA 4 DIAS Y UN SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERAN  UTILIZADOS EN LA  XXVIII REUNION ORDINARIA DE CONAPROFOR  A CELEBRARSE EL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2018 EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA


title: LEOPLAST, S. DE R.L.COMPROMISO PARA LA ADQUISCION DE  2 PAQUETES DE SERVILLETA CUADRADA (PAQ. DE 100 UNIDADES),  QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION DE CAPACIDACIONES AL PERSONAL DE ICF CEANTRAL: (JUEVES 01 NOVIEMBRE/RESPOSABILIDAD LABORAL, JUEVES 8 DE NOVIEMBRE/CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE SUS FUINCIONES EN EL DEPTO., JEUVES 15 DE NOVIEMBRE/CULTURA ORGANIZACIONAL, JUEVES 22 DE NOVIEMBRE/MEJORAMIENTO DE CLIMA LABORAL, 29 DE NOVIEMBRE/ MOTIVACION LABORAL, 06 DE DICIEMBRE/ LA COMUNICACION EN LA INSTITUCION O AREA DE TRABAJO A REALIZARSE EN EL SALON DE REUNIONES DEL CIPF, SEGUN REQUISICION RRHH-38-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0388-2018 POR UN VALOR DE L. 21.51

title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./COMPROMISO PARA LA ADQUISCION DE  6 PAQUETES DE VASOS TERNICOS CON TAPADERA (PAQ. DE 25 UNIDADES)  LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION DE CAPACIDACIONES AL PERSONAL DE ICF CEANTRAL: (JUEVES 01 NOVIEMBRE/RESPOSABILIDAD LABORAL, JUEVES 8 DE NOVIEMBRE/CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE SUS FUINCIONES EN EL DEPTO., JEUVES 15 DE NOVIEMBRE/CULTURA ORGANIZACIONAL, JUEVES 22 DE NOVIEMBRE/MEJORAMIENTO DE CLIMA LABORAL, 29 DE NOVIEMBRE/ MOTIVACION LABORAL, 06 DE DICIEMBRE/ LA COMUNICACION EN LA INSTITUCION O AREA DE TRABAJO A REALIZARSE EN EL SALON DE REUNIONES DEL CIPF, SEGUN REQUISICION RRHH-38-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0391-2018, POR UN VALOR DE L. 184.51

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  PARA LA ADQUISCION DE  6 PAQUETES DE VASOS TERNICOS CON TAPADERA (PAQ. DE 25 UNIDADES)  LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION DE CAPACIDACIONES AL PERSONAL DE ICF CEANTRAL: SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, ORDEN DE PAGO SCE-92-2018-B FACTURA 000-002-01-00013189 POR L.184.51

description: LEOPLAST, S. DE R.L  PARA LA ADQUISICION DE  2 PAQUETES DE SERVILLETA DOBLE HOJA  CUADRADA (PAQ. DE 100 UNIDADES),  QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION DE CAPACIDACIONES AL PERSONAL DE ICF CENTRAL, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, ORDEN DE PAGO SCE-92-2018-C FACTURA 000-001-01-00057434 RECIBO 21015 POR L.21.51


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./COMPROMISO PARA LA ADQUISCION DE  7 PAQUETES DE CHURRO DE PAPAS CON QUESO (PAQUETE DE 6 UNIDADES), 1 BOLSA DE CAFE DE PALO DE 48 ONZ. , 10 PAQUETES DE GALLETA DULCE  DE 252 GR. (PAQUETE DE 12 UNIDADES), 1 PAQUETE DE REFRESCO CARBONAATADO OSCURO DE 3 LITROS (PAQUETES DE 6 UNIDADES)  LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION DE CAPACIDACIONES AL PERSONAL DE ICF CEANTRAL: (JUEVES 01 NOVIEMBRE/RESPOSABILIDAD LABORAL, JUEVES 8 DE NOVIEMBRE/CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE SUS FUINCIONES EN EL DEPTO., JEUVES 15 DE NOVIEMBRE/CULTURA ORGANIZACIONAL, JUEVES 22 DE NOVIEMBRE/MEJORAMIENTO DE CLIMA LABORAL, 29 DE NOVIEMBRE/ MOTIVACION LABORAL, 06 DE DICIEMBRE/ LA COMUNICACION EN LA INSTITUCION O AREA DE TRABAJO A REALIZARSE EN EL SALON DE REUNIONES DEL CIPF, SEGUN REQUISICION RRHH-38-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0389-2018 POR UN VALOR DE L. 2072.09

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./COMPROMISO PARA LA ADQUISCION DE 1 LATA DE TE FRIO DE LIMON DE 2.35 KAG A 2.90 KG, 7 QUE SERAN UTILIZADA EN ATENCION DE CAPACIDACIONES AL PERSONAL DE ICF CEANTRAL: (JUEVES 01 NOVIEMBRE/RESPOSABILIDAD LABORAL, JUEVES 8 DE NOVIEMBRE/CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE SUS FUINCIONES EN EL DEPTO., JEUVES 15 DE NOVIEMBRE/CULTURA ORGANIZACIONAL, JUEVES 22 DE NOVIEMBRE/MEJORAMIENTO DE CLIMA LABORAL, 29 DE NOVIEMBRE/ MOTIVACION LABORAL, 06 DE DICIEMBRE/ LA COMUNICACION EN LA INSTITUCION O AREA DE TRABAJO A REALIZARSE EN EL SALON DE REUNIONES DEL CIPF, SEGUN REQUISICION RRHH-38-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0385-2018 POR UN VALOR DE L. 207.00

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  PARA LA ADQUISCION DE 1 LATA DE TE FRIO DE LIMON DE 2.35 KAG A 2.90 KG, 7 QUE SERAN UTILIZADA EN ATENCION DE CAPACIDACIONES AL PERSONAL DE ICF CENTRAL, SOLICIADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, ORDEN DE PAGO SCE-92-2018-A FACTURA 000-001-01-00023424 RECIBO 41232 POR L.207

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PARA LA ADQUISCION DE  7 PAQUETES DE CHURRO DE PAPAS CON QUESO (PAQUETE DE 6 UNIDADES), 1 BOLSA DE CAFE DE PALO DE 48 ONZ. , 10 PAQUETES DE GALLETA DULCE  DE 252 GR. (PAQUETE DE 12 UNIDADES), 1 PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO OSCURO DE 3 LITROS (PAQUETES DE 6 UNIDADES)  LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION DE CAPACIDACIONES AL PERSONAL DE ICF CENTRAL: SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, ORDEN DE PAGO SCE-92-2018-D FACTURA  000-002-01-00013190 POR VALOR DE L.2,072.09


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) Pago por concepto de anticipo de combustible DIESEL, para ser utilizados en el cumplimiento de las metas del Programa Nacional de Reforestación, Oficina Central del PNR-ICF, y oficinas locales a nivel Nacional SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 058-2018, FACTURA000-001-01-00011701


title: RENDILLANTAS(REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS) POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE COMPRESOR, SELLOS DE ALTA PRESION Y LATAS DE REFRIGERANTE  PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N09125 REGISTRO 856 ASIGNADO A LA REGION DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO 069-2018 FACTURA 001-002-01-00015414 POR L.2,602.85

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: GRUPO Q POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE 5000 KMS,INSPECCION MULTIPUNTO,CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR,FILTRO DE ACEITE,ARANDELA DE CARTER,ACEITE 15W40,LIMPIA PARABRISAS DEL VEHICULO  NISSAN NP300 GRIS METALICO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO 056-2018 FACTURA 006-004-01-00047774 POR VALOR DE L.2,813.19

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE  PAGO POR LA COMPRA DE  1 DISCO DE FRENO,1  FILTRO DE ACEITE,2  FILTROS DE COMBUSTIBLE  Y 1 FILTRO DE AIRE   PARA LOS VEHICULOS AMAROK PLACA 11246 ASIGNADO A LA REGIONAL Y ´PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA 8402 REGISTRO 037 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA, ORDEN DE PAGO ARFO-099-2018 FACTURA 000-002-01-00002500 POR VALOR DE L.5,240.00

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICOS S DE R.L PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS  QUE SERAN  SERVIDAS AL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA XXVIII REUNION ORDINARIA DE CONAPROFOR  A CELEBRARSE EL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2018 EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA CON ORDEN DE P'AGO ICF-SCS-2019-2018 FACTURA # 000-002-01-00000585 RECIBO S/N

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 5925-0-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA DPF-031-2018 PARA COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS  QUE SERAN  SERVIDAS AL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA XXVIII REUNION ORDINARIA DE CONAPROFOR  A CELEBRARSE EL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2018 EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA


title: DELICIAS DEL CARMEN, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1KG POR VALOR DE L.570.00

title: YIP SUPERMERCADO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNIONES EN LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.449.54

title: YIP SUPERMERCADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNIONES EN LA DIRECCION EJECUTIVA POR VLOR DE L.  21,581.11

title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 LATAS DE TE FRIO  PARA CONSUMO EN LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.3105.00

title: INPROVA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 UNIDADES DE CREMORA  PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR L.2,453.18

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 5914-0-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA ICF-DE-009-2018 PARA COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA ICF

description: DELICIAS DEL CARMEN, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1KG  QUE SERA UTILIZADA POR LA DIRECCION EJCUTIVA PARA LA ATENCION DE REUNIONES, SEGUN ORDEN ICF-SCE-91-C-2018, FACTURA N. 000-002-01-00030316, RECIBO TGR  N. 14979, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCE-91-C-2018, FACTURA N. 000-002-01-00030316, RECIBO TGR N. 14979 POR VALOR DE L.570.00

description: SUPERMERCADO CANTON POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.3,215.70 FACTURA 000-001-01-00498622

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./  POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS( 10 CAJAS DE GAÑÑETAS DE AVENY BRAND) PARA ATENDER REUNIONES EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCE-91-B-2018, FACTURA N. 000-002-01-00013297, RECIBO TGR S/N  POR VALOR DE L.449.54

description: YIP SUPERMERCADO  PAGO POR COMPRE  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNIONES EN LA DIRECCION EJECUTIVA POR VLOR DE L.  21,581.11 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-91-2018 FACTURA 000-002-01-000013299

description: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE 15 LATAS DE TE FRIO  PARA CONSUMO EN LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.3,105.00, ORDEN DE PAGO N° ICF-SCE-91-E-2018, NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00023962.

description: I INVERSIONES Y PRODUCTOS (NPROVA) PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 UNIDADES DE CREMORA  PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR L.2,453.18 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-*1-F-2018 FACTURA # 000-002-01-00050000 RECIBO # 002662

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 5 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO SABOR BANANA EN ENVASE DE PET 3 LITROS,  SEGUN REQUISICION PARA LA COMPRA ICF-DE-009-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0230-2018 POR UN VALOR DE L, 169.50  QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA ICF ORDEN DE COMPRA ICF-SCE-91-H -2018 FACTURA # 000-002-01-00012398


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS/ INDUSTRIAS EURICKO´S PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL LEVANTAMIENTO INDIREXTO DE PREDIOS CATATRALES Y EL MONITOREO DE LA COBERTURA FORESTAL EN EL MARCO DE LA EJECUCION  DE LAS ACTIVIDADES DE PAPSFOR A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN DE REQUISICION CIPF-007-2018 LA CANTIDAD DE 2 DRONE CON SUS ESPECIFICACIONES ORDEN DE PAGO ICF-SCS-231-2018 FACTURA # 000-001-01-00001037 RECIBO # 0031

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 5943-0-0 - SOLIICITUD DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL LEVANTAMIENTO INDIREXTO DE PREDIOS CATATRALES Y EL MONITOREO DE LA COBERTURA FORESTAL EN EL MARCO DE LA EJECUCION  DE LAS ACTIVIDADES DE PAPSFOR A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN DE REQUISICION CIPF-007-2018 LA CANTIDAD DE 2 DRONE CON SUS ESPECIFICACIONES


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A (SERCOM) PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN CUENTAS PERIODO DE FACTURcion del 2//08/2018 al 27/09/2018 LOS NUMEROS SIGUIENTES 32754950 COMUNICACIONES 32529968 SECRETARIA GENERAL  31924852 GERENCIA ADMINISTRATIVA 33644067 DIRECCION EJECUTIVA 31945350 S.D MANEJO FORESTAL 31878002 S.D AREAS PROTEGIDAS CON ORDEN DE PAGO ICF-SGM-163-2018 FACTURA # 047-001-01-13553314 RECIBO S/N

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: FRANCISCO ANTONIO TORRES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  LOS CUALES SE NECESITAN PARA SUMINISTRAR EN IFC CENTRAL Y REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN  SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, ORDEN DE PAGO SCE-061-2018 FACTURA 000-001-01-00133488 RECIBO 3551 POR VALOR DE L.42020.00

FRANCISCO ANTONIO TORRES

legalName: FRANCISCO ANTONIO TORRES


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA PUBLICACION DE LOS ACUERDOS EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA SEGIN REQUISICON DAP-026-2018


title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS  DE LA REGION DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 DEL MEDIDOR 110415157, ORDEN DE PAGO 076-2018 FACTURA 000-002-01-03682320 POR VALOR DE L.10,292.91

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: LEOPLAT POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 PAQUETES  DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA DE 100 UNIDADES LAS CUALES SE NECECITAN PARA LA ATENCION DE LAS REUNIONES EN LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO SCE-055-2018-B FACTURA 000-001-01-00051603 RECIBO  29288 POR VALOR DE L.322.58

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA(INVERSIONES HAYLOCK) POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA MOTOCICLETAS Y GENERADOR ELECTRICO Y COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS ANTORCHAS  EN LA CAMPAÑA DE PROTECCION Y PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ICF EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA, ORDEN DE PAGO RFML-34-2018 FACTURA 000-001-01-00023064 RECIBO 003233 POR VALOR DE L.9,452.50

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: COMERCIAL MACALISTER S DE R.L SERVICIOPOR CONCEPTO DE PAGO  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT PARED Y TECHO  DE REPUESTOS  DE AIRE PARA LA OFICINA DEL ASESOR DE LA DIRECCION  EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 CON ORDEN DE PAGO ICF-SCS-12-2018-D FACTURA #  000-001-01-00000644 RECIBO S/N POR UN VALOR DE L. 2,702.50

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.


title: SUPERMERCADO CANTON POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 BOTES DE CREMORA,10 PAQUETES DE GALLETAS MARIA,20 CAJAS DE TE SUPREMO,7 PAQUETES DE CHURROS YUM MIX  Y 7 PAQUETES DE AZIBAS ANILLITOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO SCE-055-2018-E FACTURA 000-001-01-00460675 POR VALOR  DE L.4460.94

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: JEOVANY TORRES JEREZANO(TORRES AUTO SERVICIOS) POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES Y COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS  Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA 2.8 AÑO 1996 PLACA N05513 REGISTRO 670 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA, ORDEN DE PAGO NO-071-2018 FACTURA 000-001-01-00001886 POR VALOR DE L.9460.49

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY  POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO(AVA FLEGT), SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-021-2018 FACTURA PROFORMA 633 RECIBO 029260 POR L.84,000.00

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 5969-1-0 - MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A./ COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULOS (FLOTA A NIVEL NACIONAL) DE ICF POR UN PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 31 DE MARZO AL 2019 DE LICITACION ICF-GA-LPN-001-2018 SEGUN CONTRATO ICF-GA-SGM-023-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-5969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-5969-1-0

description: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A./ POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS (FLOTA A NIVEL NACIONAL) DE ICF CORRESPONDIENTES A LA CUOTAS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018, Y ENDOSOS N. 4560 (20,583.33), N. 4561 (17,565.65) ; 1ER. PAGO DE ABRIL (194,480.51 QUE INCLUYE LA PRIMA NETA ANUAL, GATOS DE EMISION Y EL IMPUESTO TOTAL DE LA SUMA CONTRATADA), Y 5 PAGOS DE LAS CUOTAS MENSUALES  DE MAYO A SEPTIEMBRE DEL 2018 DE 67,934.00 CADA UNA. SEGUN CONTRATO  ICF-GA-SGM-023-2018 POR UN PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 31 DE MARZO AL 2019 DE LICITACION ICF-GA-LPN-001-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-114-2018, FACTURA PROFORMA N. 01022217 DE CUOTAS DE LA 1 A LA 6/12, RECIBOS TGR S/N POR UN VALOR TOTAL L.572,299.49


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA PAGO POR ADQUISICION DE 30 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO , 30 BOTES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE DE ROLL-ON  COLOR NEGRO DE 60 CC PINZAS SUJETA PAPELES 51MM PAQUETE DE 12 UNIDADES SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DEL CIFP SEGUN REQUSICION CIFP -015-2018 CON ORDEN DE PAGO ICF-SCE-053-2018-E POR L.3,338.38

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 PAQUETES DE SERVILLETAS RECTANGULARES 100-159 UNIDADES,20 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES,20 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES LOS CUALES SE NECESITAN  PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO SCE-055-2018-D FACTURA 000-001-01-00020751 RECIBO 40466 POR VALOR DE L.970.26

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPROMISO PARA SOLICITUD DE  REALIZAR GESTION CORRESPONDIENTE PARA LA PUBLICACION DE LOSA CINCO AVISOS EN LOS DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZA LA ASIGNACION DE LAS AREAS COMUNITARIAS SEGUN ORDEN DE REQUISICON CIFP-033-2018 PUBLICACION DE AVISO DE ASIGNACION DE LAS AERAS COMUNITARIAS BAJO CONTRATO DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO A LA COMUNIDAD DE RIO SANGRIO, PAVA, TULITO, LIMONCITO Y ALDEA LAS CHAMPAS TRONCONES, PALMILLA, LAS VEGAS, EL BOSQUE SEALES Y COOPERATIVAS SEALES

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 5978-0-0 - SOLICITUD PARA REALIZAR GESTION CORRESPONDIENTE PARA LA PUBLICACION DE LOSA CINCO AVISOS EN LOS DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZA LA ASIGNACION DE LAS AREAS COMUNITARIAS SEGUN ORDEN DE REQUISICON CIFP-033-2018 PUBLICACION DE AVISO DE ASIGNACION DE LAS AERAS COMUNITARIAS BAJO CONTRATO DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO A LA COMUNIDAD DE RIO SANGRIO, PAVA, TULITO, LIMONCITO Y ALDEA LAS CHAMPAS TRONCONES, PALMILLA, LAS VEGAS, EL BOSQUE SEALES Y COOPERATIVAS SEALES

description: ORGANIZACION PUBLICITARIA , S.A PAGO POR  SOLICITUD PARA  REALIZAR GESTION CORRESPONDIENTE PARA LA PUBLICACION DE LOS  CINCO AVISOS EN LOS DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZA LA ASIGNACION DE LAS AREAS COMUNITARIAS SEGUN ORDEN DE REQUISICON CIFP-033-2018 PUBLICACION DE AVISO DE ASIGNACION DE LAS AERAS COMUNITARIAS BAJO CONTRATO DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO A LA COMUNIDAD DE RIO SANGRIO, PAVA, TULITO, LIMONCITO Y ALDEA LAS CHAMPAS TRONCONES, PALMILLA, LAS VEGAS, EL BOSQUE SEALES Y COOPERATIVAS SEALES ORDEN DE PAGO SCS-228-2018 FACTURA # 001-002-01-00131763 RECIBO S/N

description: PERIODICOS Y REVISTA S.A DE C.V PAGO POR  PUBLICACION DE  CINCO AVISOS EN LOS DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZA LA ASIGNACION DE LAS AREAS COMUNITARIAS SEGUN ORDEN DE REQUISICON CIFP-033-2018 PUBLICACION DE AVISO DE ASIGNACION DE LAS AERAS COMUNITARIAS BAJO CONTRATO DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO A LA COMUNIDAD DE RIO SANGRIO, PAVA, TULITO, LIMONCITO Y ALDEA LAS CHAMPAS TRONCONES, PALMILLA, LAS VEGAS, EL BOSQUE SEALES Y COOPERATIVAS SEALES ORDEN DE PAGO SCS-229-2018 FACTURA # 000-008-01-00001705-706-707-708-709 RECIBO 004333-4332-4331-4330-4328


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN LA REGION FORESTAL DE PACIFICO, ORDEN DE PAGO RFP-024-2018 FACTURA PROFORMA 636 RECIBO 029266 POR VALOR DE L.2500.00

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. // PAGO PARA LA ADQUISICION DE 5 PIZARRAS DE VIDRIO  CON LAS SIGUIENTES DIMENCIONES 1.58M DE ANCHO X 1.17 DE ALTO, QUE SERAN UTILIZADAS  EN LA GERENCIA ADMINISTRTIVA, DESPACHO DEL MINISTRO, SALONES DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS SEGUN REQUISICION N. ICF-SGM-125-2018, ORDEN DE COMPRA ICF-SCE-87-2018 / 28-1-1-0395-2018, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCE-87-2018, FACTURA 000-001-01-00023649, RECIBO TGR 41341, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-87-2018, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA SAR POR L. 38,381.25

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS , ORDEN DE COMPRA SCS-222-2018 PARA COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS CIRCULARES Y 6 SELLOS  AUTOMATICOS RECTANGULARES POR VALOR DE L.3795.00

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS , ORDEN DE COMPRA SCS-222-2018 PARA COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS CIRCULARES Y 6 SELLOS  AUTOMATICOS RECTANGULARES  CUADRADOS, SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, ORDEN DE PAGO SCS-222-2018 FACTURA 000-001-01-00001839 RECIBO 1553 POR VALOR DE L.3795.00


title: GRUPO CQ S.A DE C.V, PAGO POR DE SERVICIOS DE REPARACION PARA EL TALLER VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 PICK UP, COLOR GRIS, PLACA MI-5309, MOTOR YD25604032P, CHASIS 3N6D23Y6ZK927488 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PATRIMONIO FORESTAL CIPF SEGUN REQUISICION CIPF-045-2018, ORDEN DE PAGO N° ICF-SGM-REP-62-2018, FACTURAS N° 000-001-01-00001380 / 00001381.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES/DIPSSA LOS PINOS POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL (144,900.60) Y GASOLINA (5,523.00) QUE FUE SUMINISTRADO A LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF EN EL MES DE AGOSTO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-152-2018, FACTURAS VARIAS, POR UN VALOR DE L.150,423.60

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ( SERVICNETRO ESSO EL DORADO) ANTICPO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-044-2018 FACTURA# 000-001-01-00102754 RECIBO # 34637 L.36,832.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0398-2018  PARA CAMBIO DE ACEITE 15W40(2 GALONES)  PARA VEHICULO FORD RANGER  COLOR BEIGE PLACA N10254 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0398-2018  PARA CAMBIO DE ACEITE 15W40(2 GALONES)  PARA VEHICULO FORD RANGER  COLOR BEIGE PLACA N-10254 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, ORDEN DE PAGO SCE-97-2018 FACTURA 000-002-01-00001899 RECIBO 015597 POR VALOR DE L.856.75


title: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE  20 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES,  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DEL PERSONAL EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-SCE-055-2018-A FACTURAS 000-002-01-00011622 Y 00011623 POR VALOR DE L.26,356.03

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: ALBA LIZETH OCAMPO SEVILLA REEMBOLSO DE ANTICIPO DE VIATICOS SEGUN MEMO DE VIAJE DCCB-024-2018 CON VALOR DE LPS 548.00. GIRA A GRACIAS, LEMPIRA TALLERES DE VALIDACION, GUIA METODOLOGICA PARA PROMOVER LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS Y SISTEMAS MARINO COSTEROS LOS DIAS 08 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2018.

ALBA LIZETH OCAMPO SEVILLA

legalName: ALBA LIZETH OCAMPO SEVILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PRODUCTIVE BUSINES SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V PAGO POR COMPRA DE 1 TONER WC5325 Y CILINDRO 5325 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA QUE ESTA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION LA CUAL ESTA EN RED CON VARIAS COMPUTADORAS DE LA REGION FORESTAL SE UTILIZARAN LOS FONDOS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-042-2018 FACTURA # 00-02-01-00011895 RECIBO # 728

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: BANCO ATLANTIDA/ POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE SUSTRATO( 15 VIAJES DE TIERRA NEGRA, 6.7 VIAJES DE ARENA FINA)  PARA EL VIVERO DE LA REGIONAL LA MOSQUITIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, EL CUAL DEBERA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA 010111005137 QUE LA REGIONAL TIENE ACTIVA CON BANCO ATLANTIDA/ SEGUN FACTURA S/N, RECIBO S/N POR UN VALOR DE L. 14,992.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: DISTRIBUIDORA  CHOROTEGA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL OSCURO  PLACA MI-5303 MOTOR YD25603928P ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASNPORTE  POR L856.75

rationale: ADOLFO BRIEZUELA VELASQUEZ /DISTRIBUIDORA  CHOROTEGA PAGO POR  CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL OSCURO  PLACA MI-5303 MOTOR YD25603928P ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASNPORTE, ORDEN DE PAGO SCE-095-2018 FACTURA 000-002-01-00001779 RECIBO 015553   POR L856.75


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A DE C.V (RENDILLANTAS ) PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 245 75R/16LT,PARA EL VEHICULO MI5307 ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE Y 4 LLANTAS 225 70 R /16 , PARA VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA 09131 REGISTRO 858 ASIGNADO A DESARROLLO SOCIAL , COMUNITARIO DE LA REGION FORESTAL , EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-039-2018 CON UN VALOR L.23,167.16 FACTURA #005-006-01-0001904 RECIBO # 10636

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON / VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNILOGICA PAGO POR COMPRA DE 42 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO FONDOS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-040-2018 VALOR L .5,999.55 FACTURA # 000-001-01-00026819 RECIBO S/N

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA,  CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR AZUL  OSCURO PLACA MI-5300 MOTOR YD25603975 POR VALOR DE L.856.75

rationale: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES) PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR AZUL  OSCURO PLACA MI-5300 MOTOR YD25603975P ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, ORDEN DE PAGO SCE-096-2018  FACTURA 000-002-01-00001778 RECIBO 015551  POR VALOR DE L.856.75


title: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CETRAL EN EL BUSITO DE LA SEMANA DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, LOS DIAS 10,11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 (SOLO POR LA  MAÑANA), Y EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE (SOLO POR LA MAÑANA), EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE (SOLO POR LA TARDE) Y E 27 DE SEPTIEMBRE 2018 (SOLO POR LA MAÑANA), SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-169-2018, RECIBO S/N, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 2,400.00

CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

legalName: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V ADQUISCION DE 150 BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO 70 CINTAS DUCK TRANSPARENTES 20 CAJAS DE FASTENER METALICO 8CM , 35 CAJAS CLIP ESTANDAR  PEQUEÑO 70 MASKING TAPE , 45 LAPIZ PORTA MINAS , 8 CUADERNOS UNICOS GRANDES 80 SACAPUNTAS MANUAL DE UN ORIFICIO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCE-053-2018 CIN L.6,033.13

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: JULIO CESAR LANZA TORRES REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DE GIRA  DE VIAJE A COMAYAGUA EN FECHA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL MINISTRO DIRECTOR JORNADA RESTAURACION FORESTAL EL ROBLITO SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-051-2018., FACTURA N.031-001-01-01515690 PO R UN VALOR DE L. 600.00

JULIO CESAR LANZA TORRES

legalName: JULIO CESAR LANZA TORRES


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE GESTION PARA PUBLICACION DE TRES AVISOS SIGUIENTES EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZARA LA ASIGNACION DE LAS AREAS COMUNITARIAS ABAJO DESCRITAS COMUNIDAD DE COPEN , CORRALITOS, MIRAFLORES, EL VENADO Y ZAPOTALES SEGUN REQUSICION CIFP-047-2018 L.36,000.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6087-0-0 - SOLICITUD DE GESTION PARA PUBLICACION DE TRES AVISOS SIGUIENTES EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZARA LA ASIGNACION DE LAS AREAS COMUNITARIAS ABAJO DESCRITAS COMUNIDAD DE COPEN , CORRALITOS, MIRAFLORES, EL VENADO Y ZAPOTALES SEGUN REQUSICION CIFP-047-2018 L.36,000.00

description: ORGANIZACION PUBLICITARIA S, A PAGO POR  PUBLICACION DE TRES AVISOS SIGUIENTES EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZARA LA ASIGNACION DE LAS AREAS COMUNITARIAS ABAJO DESCRITAS COMUNIDAD DE COPEN , CORRALITOS, MIRAFLORES, EL VENADO Y ZAPOTALES SEGUN REQUSICION CIFP-047-2018 L.36,000.00 ORDEN DE PAGO SCS-233-2018 FACTURA #001-002-01-00131883 RECIBO S/N

description: PERIODICOS Y REVISTAS  S.A DE C.V PAGO POR PUBLICACION DE TRES AVISOS SIGUIENTES EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZARA LA ASIGNACION DE LAS AREAS COMUNITARIAS ABAJO DESCRITAS COMUNIDAD DE COPEN , CORRALITOS, MIRAFLORES, EL VENADO Y ZAPOTALES SEGUN REQUSICION CIFP-047-2018 L.36,000.00 ORDEN DE PAGO SCS-234-2018 FACTURA# 000-008-01-00001710-1711-1712 RECIBO # 004327-4328-4326


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS EN CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUNNORDEN DE PAGO RFEP-043-2018 RECIBO # 34636 FACTURAS VARIAS L.10,000.00


title: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COMO SER CAFE, GALLETAS,REFRESCOS EN DIFERENTES PRESENTACIONES,CHURROS VARIADOS, JUGOS EN DIFERENTES PRESENTACIONES Y SABORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DEL PERSONAL EN LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-SCE-055-2018-A FACTURAS 000-002-01-00011622 Y 00011623 POR VALOR DE L.26,356.03

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE 15000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR BEIGE METALICO AÑO 2018SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR 4D56UAN4405 CHASIS MMBJNKKL30JH003584 SEGUN REQUSICION RFEP-033-2018 CON ORDEN DE PAGO ICF-SGM-185-2018 FACTURA#004-001-01-00068830 RECIBO # 0183 ASIGNADA A LA REGIONAL DE EL PARAISO

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 6085-0-0 - SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR BEIGE METALICO AÑO 2018SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR 4D56UAN4405 CHASIS MMBJNKKL30JH003584 SEGUN REQUSICION RFEP-033-2018


title: TALLER DE MECANICA PINEDA(SERGIO ALEXANDER PINEDA) POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES  REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA P.N REGISTRO 575 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA REGION DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-0107-2018 FACTURA 000-001-01-00001020 POR VALOR DE L.10,350.01

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: ERNESTO ALFONZO ZELAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI  POR TRASLADO DEL PERSONAL  DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO SEMANA DEL 13 AL 17 DE AGOSTO 201, SEMANA DEL 20 AL 24  DE AGOSTO, LOS DIAS 27,28 Y 29 DE AGOSTO Y EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 (SOLO POR LA MAÑANA) Y EL DIA 31 DE AGOSTO, ORDEN DE PAGO SGM-147-2018 POR VALOR DE L.2,900.00

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA(VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA) PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZAS PARA USO DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO FONDOS PAPSFOR SEGUNORDEN DE PAGO RFEP-041-2018 FACTURA # 000-001-01-00026817 RECIBO S/N L.4,994.45


title: ROSA MARIA ARITA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 375 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-0130-2018 FACTURA 000-001-01-00010301 POR VALOR DE L.6000.00

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA


title: SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN MEMO DE VIAJE DCCB-014-2018 CON VALOR DE LPS. GIRA A GRACIAS LEMPIRA PARTICIPAR EN EL TALLER SIMULACRO DE APLICACION DE LA GUIA DE ANALISIS DE VULNERABILIDAD EN AREAS PROTEGIDAS LOS DIAS 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA

legalName: SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES  POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y UN FILTRO DE ACEITE Y UN FILTRO DE COMBUSTIBLE  PARA USO DEL MAZDA BT-50 PLACA MI-1267 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE, ORDEN DE PAGO ARFO-0127-2018  FACTURA 000-001-01-00022691 POR VALOR DE L.570.00

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal