title: PAGO POR COMPRA DE UNA ANTENA, UNA BATERÍA Y UN CARGADOR, DICHOS ACCESORIOS SON PARA RADIO KENWOOD NX-420 CON FRECUENCIA TRONCALIZADA EN 800 MEGAHERTZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-024-EL COYOLAR-2018 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-188-2018.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA ANTENA, UNA BATERÍA Y UN CARGADOR, DICHOS ACCESORIOS SON PARA RADIO MOTOROLA PRO 7350 CON FRECUENCIA TRONCALIZADA EN 800 MEGAHERTZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-024-EL COYOLAR-2018, FACTURA N°000-001-01-00004284 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-188-2018.


title: Pago por publicación de Aviso de Licitación Pública "Adquisición y Suministro de Mobiliario y Modulares para las Oficinas de la CREE" Proceso No. LPN-CREE-01-2018 públicados el 07 y 08 de marzo de 2018, en 1/4 página, factura No. 000-001-01-00028430, Contrato de Públicidad, No. 741108, recibo No. 002961,  memorandum JA-No. 012-2018, copia de la publicación.

currency: HNL

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 6 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

type: FACT

initiationType: tender


name: Comisión Reguladora de Energía Electrica

title: Pago por publicación de Aviso de Licitación Pública "Adquisición y Suministro de Mobiliario y Modulares para las Oficinas de la CREE" Proceso No. LPN-CREE-01-2018 públicados el 07 y 08 de marzo de 2018, en 1/4 página, factura No. 000-002-01-00080814, Contrato de Públicidad, No. 393550, recibo S/N, memorandum JA-No. 011-2018, copia de la publicación.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de alquiler de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), correpondiente al mes de enero 2018 según factura N° 000-001-01-00000151, recibo S/N y Oficio CREE 017-2018.

FRANCIS SUYAPA CARIAS URCUYO

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANCIS SUYAPA CARIAS URCUYO

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago del  producto No.10 del contrato CI-CREE-01-2017, referente a la Realización de la contratación del proceso de concurso privado internacional para la elaboración de Norma Técnica de Planif. de la Expansión de la Generación y de las Interconecciones Internacionales. Solicitado mediante Memorándum CREE-DC-002-2018, recibo por Honorarios No.000-001-04-00000127. no se le retiene impuesto sobre la renta por estar sujeto a pagos a cuenta.

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: MEMORA


title: Pago de alquiler de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión reguladora de Energía Eléctrica (CREE) correspondiente al mes de abril 2018, según factura N° 000-001-01-00000154, recibo S/N y Memorandum JA-No.015-2018.


title: Por compra de 20 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones, agua azul, según orden de compra 9038-1-1-0056-2018 y Requisición de bienes, materiales y/o servicios No-011-2018, solicitado por la Jefatura Administrativa.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de 20 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones, agua azul, según memorandum JA-No. 032-2018,  orden de compra 9038-1-1-0056-2018, Factura No. 003-005-01-00110263 y Requisición de bienes, materiales y/o servicios No-011-2018, solicitado por la Jefatura Administrativa.


title: Pago de alquiler de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión reguladora de Energía Eléctrica (CREE) correspondiente al mes de mayo 2018, según factura N° 000-001-01-00000158, recibo S/N y Memorandum JA-No.021-2018.


title: Por compra de 8 Almuerzos con bebida, 24 platos de boquitas mas cobro de transporte, Solicitados por la Jefatura de UPEG, para atención en reuníon de personal de la CREE con representantes de la Firma Consultora de Mercados Energéticos y las empresas Generación, Transmisión, Distribución, Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Despacho, los días 30 y 31 de mayo como parte de la Planificación para la elaboración de las Normas técnicas de PIG y PET, Según requisición No.013-2018, Orden de Compra, CM-006-CREE-2018, Cotizaciones, Analisis de oferta y otros documentos adjuntos

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: Pago por compra de 8 Almuerzos con bebida, 24 platos de boquitas mas cobro de transporte, Solicitados por la Jefatura de UPEG, para atención en reuníon de personal de la CREE con representantes de la Firma Consultora de Mercados Energéticos y las empresas Generación, Transmisión, Distribución, Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Despacho, los días 30 y 31 de mayo como parte de la Planificación para la elaboración de las Normas técnicas de PIG y PET, Según Factura 000-004-01-00003926, Recibo No.11631, Memorandum JA-No. 042-2018, requisición No.013-2018, Orden de Compra, CM-006-CREE-2018, Orden de Entrega No. 13064Cotizaciones, Analisis de oferta y otros documentos adjuntos


title: Pago de alquiler de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión reguladora de Energía Eléctrica (CREE) correspondiente al mes de junio 2018, según factura N° 000-001-01-00000176, recibo S/N y Memorandum JA-No.045-2018.


title: Por compra de 20 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones, agua azul, según orden de compra 9038-1-1-0057-2018 y Requisición de bienes, materiales y/o servicios No-015-2018, solicitado por la Jefatura Administrativa.

rationale: Pago de  Factura No.003-005-01-00110282, por compra de 20 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones, agua azul,  Recibo S/N, según orden de compra 9038-1-1-0057-2018 y Requisición de bienes, materiales y/o servicios No-015-2018, solicitado por la Jefatura Administrativa, memorandum JA-No.051-2018


title: Pago de alquiler de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión reguladora de Energía Eléctrica (CREE) correspondiente al mes de julio 2018, según factura N° 000-001-01-00000177, recibo S/N y Memorandum JA-No.046-2018.


title: Pago de alquiler de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión reguladora de Energía Eléctrica (CREE) correspondiente al mes de agosto 2018, según factura N° 000-001-01-00000178, recibo S/N y Memorandum JA-No.052-2018.


title: Por compra de 20 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones, agua azul, según orden de compra 9038-1-1-0059-2018 y Requisición de bienes, materiales y/o servicios No-019-2018, solicitado por la Jefatura Administrativa.

rationale: Pago de factura No.003-005-01-00116430, or compra de 20 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones, agua azul, recibo s/n según orden de compra 9038-1-1-0059-2018 y Requisición de bienes, materiales y/o servicios No-019-2018, solicitado por la Jefatura Administrativa.


title: Pago del  producto No.8 del contrato CI-CREE-01-2017, enmienda No.1 y enmienda No.2, referente a la Realización de la contratación del proceso de licitación pública nacional para la adquisición de mobiliario y modulares para las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Solicitado mediante Memorándum CREE-DC-005-2018, recibo por Honorarios No.000-001-04-00000131. no se le retiene impuesto sobre la renta por estar sujeto a pagos a cuenta.


title: Orden de compra CM-CREE-009-2018, requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 022-2018 para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE en donde se solicitan varios requerimientos como ser: 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna, el periodo de contratación es de 3 meses 20 días del 10 de septiembre al 31 de diciembre de 2018.

GRUPO AZUL S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR ESQUINA OPUESTA BANCO POPULAR CASA NO. C -9 TEGUCIGALPA  M.D.C

legalName: GRUPO AZUL S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00000020 por servicio de seguridad élite del 01 al 31 de diciembre de 2018, Recibo No.0009, Orden de compra CM-CREE-009-2018, requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 022-2018 por la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE con varios requerimientos como ser: 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna, el periodo de contratación es de 3 meses 20 días del 10 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, memorandum JA-No.117-2018.

description: Pago de factura No. 000-001-01-00000013 por servicio de seguridad élite del 01 al 30 de noviembre de 2018, Recibo No.0005, Orden de compra CM-CREE-009-2018, requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 022-2018 por la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE con varios requerimientos como ser: 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna, el periodo de contratación es de 3 meses 20 días del 10 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, memorandum JA-No.105-2018.

description: Pago de factura No. 000-001-01-00000010 por servicio de seguridad élite del 01 al 31 de octubre de 2018, Recibo No.0003, Orden de compra CM-CREE-009-2018, requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 022-2018 para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE en donde se solicitan varios requerimientos como ser: 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna, el periodo de contratación es de 3 meses 20 días del 10 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, memorandum JA-No.083-2018.

description: Pago de factura No. 000-001-01-00000008 por servicio de seguridad élite del 10 al 30 de septiembre de 2018, Recibo No.0001, Orden de compra CM-CREE-009-2018, requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 022-2018 para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE en donde se solicitan varios requerimientos como ser: 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna, el periodo de contratación es de 3 meses 20 días del 10 de septiembre al 31 de diciembre de 2018 Según memorandum JA-No.074-2018.


title: Pago del  producto No.12 del contrato CI-CREE-01-2017 con enmienda No.1 y Enmienda No.2 contractuales, referente a la Realización del proceso de licitación para la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE proceso de licitación privada o pública. Solicitado mediante Memorándum CREE-DC-006-2018, recibo por Honorarios No.000-001-04-00000132. no se le retiene impuesto sobre la renta por estar sujeto a pagos a cuenta.


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :153 GA :1 F-01: 337-1-0 - O/C Para Desarrollo, Hospedaje, mantenimiento, del portal WEB de la CREE y capacitación para efectuar cambios a futuro en el portal, mismo que puede ser consultado en la dirección http://alexykony1819.wixsite.com/cree2, según orden de compra CM-CREE-008-2018, solicitado por el asesor informático, mediante Memorandum UI-No. 01-2018, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.017-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-153-1-337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-153-1-337-1-0


title: O/C Para Instalación de 3 unidades de aire acondicionado tipo mini split, según orden de compra CM-CREE-010-2018, solicitado por Servicios Generales, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.023-2018

PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO TORRE METROPOLIS LOCAL C-144

legalName: PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Pago de Factura No.000-001-01-00000517 por Instalación de 3 unidades de aire acondicionado tipo mini split, recibo No.0118, orden de compra CM-CREE-010-2018, solicitado por Servicios Generales, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.023-2018


title: Pago de alquiler de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión reguladora de Energía Eléctrica (CREE) correspondiente al mes de septiembre 2018, según factura N° 000-001-01-00000179, recibo S/N y Memorandum JA-No.064-2018.


LINE UP S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL ROBLE OESTE, 6TA ETAPA, BLOQUE - 18, CASA - 6, SEGUNDO NIVEL

legalName: LINE UP S DE R L DE C V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión de Precompromiso debido a que se comprometió mas valor del cotizado, según requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 024-2018 para la reconexión y habilitar puntos de red, deberá incluir: gabinete abatible de pared, swith de 48 puertos, patch panel, bandeja linkbasic 14", materiales y mano de obra.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión de Precompromiso debido a que se comprometió mas valor del cotizado, Precompromiso según requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 024-2018 para la reconexión y habilitar puntos de red, deberá incluir: gabinete abatible de pared, swith de 48 puertos, patch panel, bandeja linkbasic 14", materiales y mano de obra.


title:
Pago de Factura No. 000-001-01-00000555 por reparación de una unidad de aire acondicionado en oficina de comisionados en el segundo piso y mantenimiento preventivo de 3 unidades mas, entre otros, recibo sin numero, orden de compra CM-007-CREE-2018, solicitado por el Jefe Administrativo, según requisición de bienes, materiales y/o servicios No.016-2018, memorandum JA-No. 043-2018 y JA-No.062-2018 y demas documentos adjuntos
Se paga a nombre del Sr. Juan manuel trujillo Andrade quien es propietario de SERVIFRIO Según testimonio de Escritura Pública.

JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE

legalName: JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago de la enmienda No.2 del contrato CI-CREE-03-2017, el cual consiste en plano de distribución de modulares, especificaciones técnicas para la adquisición de modulares, presupuesto base para la adquisición de modulares, planos para la ejecución de obras menores de remodelación en las nuevas oficinas de la CREE, especificaciones técnicas de las obras requeridas. Solicitado mediante hoja de ruta, recibo por Honorarios No.000-001-04-00000063. no se le retiene impuesto sobre la renta por estar sujeto a pagos a cuenta.

AIDA FRANCELIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: AIDA FRANCELIA MARTINEZ CASTILLO

type: REC


title: Pago del  producto No.2 del contrato CI-CREE-03-2017, el cual consiste en la entrega del informe de la asistencia técnica y asesoria brindada durante el proceso de licitación, desde la etapa de consultas, aclaraciones, evaluación técnica de ofertas y subsanaciones. Solicitado mediante hoja de ruta, recibo por Honorarios No.000-001-04-00000064. no se le retiene impuesto sobre la renta por estar sujeto a pagos a cuenta.


title: Orden de Compra para compra de 20 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones, agua azul, según orden de compra 9038-1-1-0065-2018 y Requisición de bienes, materiales y/o servicios No-028-2018, solicitado por la Jefatura Administrativa.

rationale: Pago de Factura No. 003-005-01-00118815, recibo S/N, Orden de Compra para adquisición de 20 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones, agua azul, según orden de compra 9038-1-1-0065-2018 y Requisición de bienes, materiales y/o servicios No-028-2018, solicitado por la Jefatura Administrativa, Memorandum JA-No.091-2018


title: Pago de alquiler de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión reguladora de Energía Eléctrica (CREE) correspondiente al mes de octubre 2018, según factura N° 000-001-01-00000180, recibo S/N y Memorandum JA-No.080-2018.


title: Orden de Compra CM-CREE-011-2018 Y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 024-2018 para la reconexión y habilitar puntos de red, incluye gabinete abatible de pared, swith de 48 puertos, patch panel, bandeja linkbasic 14", materiales y mano de obra.

rationale: Pago de Factura 000-001-01-00001223, recibo S/N, Orden de Compra CM-CREE-011-2018 Y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 024-2018 para la reconexión y habilitar puntos de red, incluye gabinete abatible de pared, swith de 48 puertos, patch panel, bandeja linkbasic 14", en este precompromiso se paga los materiales y mano de obra.


description: Orden de Compra CM-CREE-011-2018 Y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 024-2018 para la reconexión y habilitar puntos de red, incluye gabinete abatible de pared, swith de 48 puertos, patch panel, bandeja linkbasic 14", materiales y mano de obra.

rationale: Pago de Factura 000-001-01-00001223, recibo S/N, Orden de Compra CM-CREE-011-2018 Y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 024-2018 para la reconexión y habilitar puntos de red, en este precompromiso se paga gabinete abatible de pared, swith de 48 puertos, patch panel, bandeja linkbasic 14"


title: Pago de primer producto el cual consiste en el plan de trabajo en el que se describe el cronograma de actividades y su metodología de investigación de la Consultoría CI-CREE 01-2018, "Especialista Laboral en la Elaboración de Reglamentos para la Administración y Fortalecimiento del Recurso Humano de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica". recibo por Honorarios No.000-001-04-00000109, no se le retiene impuesto sobre la renta por estar sujeto a pagos a cuenta. Memorandum DC-No. 10-2018.

ALICIA MARIA REYES SALGADO

legalName: ALICIA MARIA REYES SALGADO


objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: Reversión por imputación en otro objeto de gasto en Pago de primer producto el cual consiste en el plan de trabajo en el que se describe el cronograma de actividades y su metodología de investigación de la Consultoría CI-CREE 01-2018, "Especialista Laboral en la Elaboración de Reglamentos para la Administración y Fortalecimiento del Recurso Humano de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica". recibo por Honorarios No.000-001-04-00000109, no se le retiene impuesto sobre la renta por estar sujeto a pagos a cuenta. Memorandum DC-No. 10-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-153-1-409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-153-1-409-1-0

type: OFI


title: Orden de Compra CM-CREE-013-2018 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 034-2018, para realización de evento de conversatorio sobre la elaboración de los reglamentos para la administración y fortalecimiento del Recurso Humano, para 20 personas en el Hotel Plaza Libertador el día 01 de noviembre de 2018 de 2:00 a 4:00 P.M., incluye Salón. meseros, equipo audiovisual y coffe breaks para los asistentes.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago de factura No.001-001-01-00023880, recibo S/N, Orden de Compra CM-CREE-013-2018 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 034-2018, para realización de evento de conversatorio sobre la elaboración de los reglamentos para la administración y fortalecimiento del Recurso Humano, para 20 personas en el Hotel Plaza Libertador el día 01 de noviembre de 2018 de 2:00 a 4:00 P.M., incluye Salón. meseros, equipo audiovisual y coffe breaks para los asistentes, Memorandum JA-No. 086-2018, se le paga al Sr. Socrates Alfredo Castillo Bulnes quien es el representante de la empresa y esta inscrito como contribuyente del  Hotel Plaza Libertador.


title: Orden de Compra 9038-1-1-0068-2018 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 031-2018 para la adquisición de 16 unidades de UPS Básico, marca CDP-Modelo: R-SMART1010UL que serán utilizados para la protección de computadoras y Equipo Electronico de la CREE.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura No.000-001-01-00017351, recibo S/N, Acta de entrega, Acta de recepción del producto, Orden de Compra 9038-1-1-0068-2018 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 031-2018 para la adquisición de 16 unidades de UPS Básico, marca CDP 1000va, AVR 10 salidas, -Modelo: R-SMART1010UL que serán utilizados para la protección de computadoras y Equipo Electrónico de la CREE, memorandum JA-No. 108-2018.


title: Pago de alquiler de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión reguladora de Energía Eléctrica (CREE) correspondiente al mes de noviembre 2018, según factura N° 000-001-01-00000181, recibo S/N y Memorandum JA-No.084-2018.


title: Orden de Compra CM-CREE-015-2018 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 032-2018, para realización de evento de de socialización con los representantes de las instituciones relevantes del subsector eléctrico nacional de acuerdo a la elaboración de las Normas Técnicas de Planificación de la Expansión de la Red de transmisión y Plan Indicativo de la generación, para 40 personas en el Hotel Marriot el día 07 de noviembre de 2018 de 8:30 A.M. a 1:30 P.M., incluye Salón. meseros, equipo audiovisual, almuerzos y  coffe breaks para los asistentes.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

rationale: Pago de Factura proforma No.000413, Orden de Compra CM-CREE-015-2018 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 032-2018, por realización de evento de de socialización con los representantes de las instituciones relevantes del subsector eléctrico nacional de acuerdo a la elaboración de las Normas Técnicas de Planificación de la Expansión de la Red de transmisión y Plan Indicativo de la generación, para 40 personas en el Hotel Marriot el día 07 de noviembre de 2018 de 8:30 A.M. a 1:30 P.M., incluye Salón. meseros, equipo audiovisual, almuerzos y  coffe breaks para los asistentes, Memorandum JA-No.090-2018 con Constancia de recepción del servicio, Listado de asistentes, fotografías del evento entre otros.


rationale:
Se Reversa por error en el numero de documento al ingresar el devengado.
Pago de Factura No. 003-005-01-00118836, Recibo  S/N, Orden de Compra para la adquisición de 20 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones, agua azul, según orden de compra 9038-1-1-0069-2018 y Requisición de bienes, materiales y/o servicios No-035-2018, solicitado por la Jefatura Administrativa.


title: Orden de Compra para la adqusición de 12 Licencias de Antivirus ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE cobertura a tres años según requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 025-2018, según solicitud del Ing. Rafael Barahona, Memorandum de solicitud UI-No. 9-2018

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Pago de Factura y Recibo  No.016-001-01-00095901, por la adqusición de 12 Licencias de Antivirus ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE cobertura a tres años según requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 025-2018, según solicitud del Ing. Rafael Barahona, Memorandum de solicitud UI-No. 9-2018, memorandum JA-No.126-2018


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago de factura No. 001-001-01-00006008, Recibo No.000609, acta de Recepción Orden de Compra No. CM-CREE-017-2018 para la adquisición de 8 toners marca Canon GPR-53 (dos de cada color: Negro, Cyan, Yellow y Magenta) para uso de las dos impresoras de la institución, según requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 036-2018. memorandum JA-No. 107-2018


title: Orden de Compra No. CM-CREE-018-2018 para la adquisición de 50 botes de desinfectanetes para piso de 1 litro, según requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 033-2018 solicitado por Servicios Generales.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Factura No. 000-001-01-00005691, Recibo No. 674, Orden de Compra No. CM-CREE-018-2018 para la adquisición de 50 botes de desinfectanetes para piso de 1 litro, según requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 033-2018 solicitado por Servicios Generales, se adjunta acta de recepción y otros documentos.


title: Compromiso según Orden de Compra CM-CREE-016-2018 del servicio de remodelación de algunas áreas del edificio, con el proposito de construir una área para archivo y ampliar la bodega para salvaguardar los documentos y mobiliario de la institución, requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. REQ-029-2018, según solicitud del Área de Servicios Generales

JOSUE ARMANDO FONSECA FUNES

legalName: JOSUE ARMANDO FONSECA FUNES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
Pago de Factura No.000-001-01-00000014, Recibo S/N, Orden de Compra CM-CREE-016-2018 del servicio de remodelación de algunas áreas del edificio, con el proposito de construir una área para archivo y ampliar la bodega para salvaguardar los documentos y mobiliario de la institución, requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. REQ-029-2018, según solicitud del Área de Servicios Generales, constancia de recepción del Servicio de remodelación a satisfacción.
se retiene el 1% de anticipo de Impuesto sobre la Renta.


title: Pago de Facturas No. 000-001-01-00099044,  000-001-01-00100260,  000-001-01-00101590,  000-001-01-00102910, recibos S/N. del servicio de Internet correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio por L.6,688.50 cada mes, mas L 1,003.28 de imp. S/R, Total Mensual L 7,691.78 Según Orden de Compra REQ-001-2018, contrato de prestación de servicios, requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. REQ-001-2018, según solicitud del Ing. Rafael Barahona, Memorandum de solicitud UI-No. 24-2017

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :153 GA :1 F-01: 465-1-0 - Compromiso por Orden de Compra CM-CREE-019-2018 para la  adquisición de una poliza colectiva para los empleados que deben rendir caución en la Institución de los puestos Comisionado Presidente, Dirección Ejecutiva, Jefe Administrativo, por vigencia de un año, Requisición de bienes, materiales y/o servicios No-037-2018, solicitado por la Dirección ejecutiva mediante memorandum D.E. No. 08-2018, Resolución CREE-096 del Directorio de comisionados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-153-1-465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-153-1-465-1-0


title: Compromiso por Orden de Compra CM-CREE-020-2018 para la contratación de servicio de limpieza para la institución del 20 de noviembre al 31 de diciembre dos personas. Requisición de bienes, materiales y/o servicios No-038-2018, solicitado por servicios generales.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Pago de factura No.000-001-01-00000155, Recibo S/N, Orden de Compra CM-CREE-020-2018, para la contratación de servicio de limpieza para la institución del 20 de noviembre al 31 de diciembre dos personas. Requisición de bienes, materiales y/o servicios No-038-2018, solicitado por servicios generales.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale:
Se reversa Objeto de gasto por haber ingresado como bien, siendo de consumo.
Orden de Compra CM-CREE-021-2018 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 039-2018 para la adquisición de 10 unidades de Adaptadores WIFI USB con velocidad de transferencia de 300 mbps, Standar o protocolo 802.11, que serán utilizados para uso de wifi en computadoras de la CREE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-153-1-468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-153-1-468-1-0


title: Orden de Compra CM-CREE-022-2018 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 040-2018 para la adquisición de 2 unidades de Aparatos Telefónicos Inalámbricos, panasonic KX210 lab, que serán utilizados en las oficinas de Administración y Finanzas de la CREE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

rationale: Pago de factura No.000-001-01-00023903, recibo No.41471, comprobante de entrega y acta de recepción del bien, Orden de Compra CM-CREE-022-2018, requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 040-2018 para la adquisición de 2 unidades de Aparatos Telefónicos Inalámbricos, panasonic KX210 lab, que serán utilizados en las oficinas de Administración y Finanzas de la CREE.


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :153 GA :1 F-01: 497-1-0 - Orden de Compra No. 9038-1-1-0071-2018 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 043-2018 para la renovación de Licencia Microsoft Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing), que serán utilizados para la administración de Office 365 de la CREE, según memorandums UI-No. 10-2018 y JA-No. 095-2018.
Originalmente se había adquirido con Jetstereo, sin embargo la renovación a Microsoft Corporation según catálogo electrónico se tiene como proveedor a Navega S.A. de C.V. por lo que se procede a renovarlas con esta compañia, según memorandum de aclaración J.A. No. 0112-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-153-1-497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-153-1-497-1-0


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :153 GA :1 F-01: 498-1-0 - Orden de Compra No. 9038-1-1-0070-2018 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 042-2018 para la renovación de 20 Licencias Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing), que serán utilizados para utilización de correo electrónico y uso de los programas de Microsoft Office. de la CREE, según memorandums UI-No. 11-2018 y JA-No. 095-2018.
Originalmente se había adquirido con Jetstereo, sin embargo la renovación a Microsoft Corporation según catálogo electrónico se tiene como proveedor a Navega S.A. de C.V. por lo que se procede a renovarlas con esta compañia, según memorandum de aclaración J.A. No. 0112-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-153-1-498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-153-1-498-1-0


title: Pago de los productos 2 y 3 del Contrato de la Consultoría CI-CREE 02-2017, según enmienda No.1 se extendió al presente año, según enmienda No. 2 se extiende hasta el 30 de octubre de 2018. se paga según resolución CREE-098, el producto No. 2, el cual consiste en las bases de concurso para la elaboración de la norma técnica del servicio de distribución y  diseño y operación de distribución y el producto No. 3, por bases de concurso para elaboración  de la norma técnica de diseño y construcción de sistemas de distribución. recibo por Honorarios No.000-001-04-00000076, no se le retiene impuesto sobre la renta por estar sujeto a pagos a cuenta. Memorandums JT-No. 43-2018, JT-NO. 35-2018, DC-N-. 09-2018.

ANGEL BAIDE VALLADARES

legalName: ANGEL BAIDE VALLADARES

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


rationale: Pago por Factura No. 000-001-01-00004324, Recibo No. 05901, Orden de Compra CM-CREE-021-2018 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 039-2018 para la adquisición de 10 unidades de Adaptadores WIFI USB con velocidad de transferencia de 300 mbps, Standar o protocolo 802.11, que serán utilizados para uso de wifi en computadoras de la CREE.


title: Pago del tercer y último producto, del contrato CI-CREE-03-2017, el cual consiste en elaboración de especificaciones técnicas para el diseño, supervisión del suministro y gestión optima de modulares y mobiliario para el acondicionamiento de las oficinas de la CREE, recibo por Honorarios No.000-001-04-00000065, copia de contrato, no se le retiene impuesto sobre la renta por estar sujeto a pagos a cuenta, enmienda No.3.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago de Factura No.003-005-01-00120252, Recibo S/N, Orden de Compra para compra de 20 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones, agua azul, según orden de compra 9038-1-1-0072-2018 y Requisición de bienes, materiales y/o servicios No-044-2018, solicitado por Servicios Generales.


title: Compromiso según orden de compra CM-CREE-012-2018, por renovación del Dominio de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (cree.gob.hn) por 1 año comprendido del 14 de diciembre 2018 al 14 de diciembre 2019, Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 030-2018, memorandum UI-No.5-2018 de solicitud del Ingeniero Barahona

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: pago de Factura 000-002-01-00007478, Recibo S/N, según orden de compra CM-CREE-012-2018, por renovación del Dominio de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (cree.gob.hn) por 1 año comprendido del 14 de diciembre 2018 al 14 de diciembre 2019, Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 030-2018, memorandum UI-No.5-2018 de solicitud del Ingeniero Barahona


title: Compromiso según orden de compra CM-CREE-023-2018, por renovación de Licencia Microsoft Visual Studio Enterprise, Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 041-2018, memorandum UI-No.9-2018 de solicitud del Ingeniero Barahona

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00007079, Recibo N0. 9081, Acta de recepción, orden de compra CM-CREE-023-2018, por renovación de Licencia Microsoft Visual Studio Enterprise, Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 041-2018, memorandum UI-No.9-2018 de solicitud del Ingeniero Barahona, según memorandum JA-No. 125-2018


title: Pago de factura No. 000-003-01-00039546, recibo S/N, por la Adquisición y Suministro de Mobiliario y Modulares para las Oficinas de la CREE, según contrato No. CREE-02-2018 de Licitación Pública Nacional No. LPN-CREE-001-2018 y Enmienda No. 1. Memorandum JA-No. 121-2018

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: Debido a que la propietaria del edificio en donde se encuentran ubicadas las oficinas de la CREE, lo ha dado en venta y se tenía un depósito en garantia pagado en diciembre 2017, según el Artículo 68 de las Disposiciones Generales de Presupuesto, se aplica el pago del depósito en garantía en el último mes por resolución del presente contrato con la Sra. Francis Carias. posteriormente se realizará el pago del depósito al nuevo propietario del edificio.

FRANCIS SUYAPA CARIAS URCUYO

legalName: FRANCIS SUYAPA CARIAS URCUYO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Reembolso de gasto por pago de factura No. 008-001-01-00015146 a DHL por envío de una memoria USB con 4 Licencias de prueba de software: SDDP, NCP, OPTGEN y NETPLAN de PSR. las cuales fueron enviadas a las oficinas de PRS  de Brasil cumpliendo con el acuerdo de Licencias entre PSR Brasil y la CREE. Según Memorandum JA-No.110-2018, Autorización del Comisionado Presidente, y memorandum UP-No.02-2018.

MARIO DANIEL BAQUEDANO AGUILAR

legalName: MARIO DANIEL BAQUEDANO AGUILAR

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de segundo producto el cual consiste en el informe intermedio conteniendo los borradores de reglamentos, instructivos y manuales y el tercer producto del informe final, de la consultoría CI-CREE 01-2018, "Especialista Laboral en la Elaboración de Reglamentos para la Administración y Fortalecimiento del Recurso Humano de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica". recibo por Honorarios No.000-001-04-00000111, no se le retiene impuesto sobre la renta por estar sujeto a pagos a cuenta. Memorandums DC-No. 10-2018 para el informe intermedio y DC-No. 12-2018 para el informe final.

ALICIA MARIA REYES SALGADO

legalName: ALICIA MARIA REYES SALGADO


title: Pago de alquiler de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión reguladora de Energía Eléctrica (CREE) correspondiente al mes de febrero 2018, según factura N° 000-001-01-00000152, recibo S/N y Memorandum JA-No.003-2018.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago de consumo de energía eléctrica y agua en el local que ocupaba las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) durante el mes de diciembre 2017, según comprobante de pago 7174569 del pago a la ENEE y Factura No.201711567534 del pago al SANAA, Recibo de HDHF S.A de C.V. S/N, Oficio del 28 de diciembre de 2017 y Memorandum No.002-2018

name: HONDURAS DEVELOPMENT HEDGE FUND SA DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA OESTE, 2AVENIDA EDIFICIO SUYAPA


title: Pago de alquiler de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión reguladora de Energía Eléctrica (CREE) correspondiente al mes de marzo 2018, según factura N° 000-001-01-00000153, recibo S/N y Memorandum JA-No.008-2018.


title: VALOR QUE CORRESPONDE PARA CEREMONIAL  CON OBJETIVO DE CONMEMORACION de 221AÑOS DEL MES DE LA HERENCIA AFRICANA EN HONDURAS

ARMANDO CRISANTO MELENDEZ

legalName: ARMANDO CRISANTO MELENDEZ

streetAddress: EDIFICIO VILLATORO 3 NIVEL FRENTE PARQUE CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA GARINAGU

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - INTEGRACION DE LA CULTURA GARIFUNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 161 - Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

actividadObra: 1 - IMPARTIR TALLERES


name: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIO DE INTERES DE CUATRO MESES (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2018).

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

type: CONT


title: Valor que corresponde como pago de alquiler del dificio donde funciona el Centro, mismo que comprende del mes de enero al mes de abril 2018.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras


title: valor que corresponde al pago de servicio de internet del mes de mayo 2018


title: valor que corresponde a pago de alquiler del edificio donde funciona la institucion.


title: Valor que corresponde a  pago por servicio de manteniminto  del equipo de la institucion.

SAMUEL OCTAVIO RODRIGUEZ MALDONADO

legalName: SAMUEL OCTAVIO RODRIGUEZ MALDONADO

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: valor que corresponde por la compra de elementos de limpieza y aseo personal.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: valor que se paga por inicio de desarrollo de la pagina web Institucional, compra de dominio, para el nombre de la pagina web www.garinagu.gob.hn.

actividadObra: 3 - PRESENTACIONES ARTISTICAS


title: Valor que corresponde a pago por compra de cinco computadoras, que seran utilizadas en  la Direccion Ejecutiva, Gerencia Administrativa y Diseño Grafico.

RICARDO ROBERTO PALMA VENTURA

legalName: RICARDO ROBERTO PALMA VENTURA


title: valor que corresponde como pago a la compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: valor que corresponde al pago de alquiler del edificio donde se ecuentra situado el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras,


title: valor que corresponde al pago de servicio de internet del mes de junio 2018.


title: valor que corresponde para culminar con el desrrollo de la pagina web institucional, en vista de que solo se ha realizado el pago para el desarrollo de la pagina y compra de dominio, por lo tanto se debe realizar el poago de la segunda parte de L. 16,575.00 para hacer un total de L. 33,150.00.


title: valor que corresponde al pago de dos toners para impresora HP LASER JET P2035N para uso general de todas las areas de la institucion.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: PRES


title: valor que corresponde a pago de material  de diseño grafico, nesesario y el mismo se debe imprimir.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Valor que corresponde a pago del servii de in tenet del mes de julio 2018.


title: Valor que corresponde al pago de luiler del edificio donde se encuentra ubicado el Centro de la Cutltura Garinagu de Honduras


title: Valor que corresponde al pago por servicio de internet del mes de Septiembre 2018.


title: valor quye cprresponde a pago de factura por servicio de internet del mes de agosto 2018.


title: Valor que corresponde a pago de salquiler de edificio donde se encuentra situado el centro de la Cultura Garinagu de Honduras, mes de agosto 2018.


title: Valor que corresponde al pago de alquiler del edificio donde se encuentra ubicado del Centro de la Cultura Garinagu de Honduras.


title: valor que corresponde al pago de confeccion y reparacion de prendas de vestir

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Valor que corresponde al pago de alquiler del edificio donde se encuentra situado el CENTRO DE LA CULTURA GARINAGU DE HONDURAS.


title: Valor que corresponde para  material de diseño grafico.


title: Valor que corresponde a pago por compra de dos toners para inpresora multi funcional HP Laser jets p2035n, y uso general.


title: Valor que corresponde a pago de servicio de internet  mes de octubre 2018.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL A RAZON DE QUE EN ABRIL SE COMENZO CON LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y ES NECESARIO QUE ALGUIEN AGREGARA DETALLES QUE HACIAN FALTA A LA MISMA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.


title: Valor que corresponde al pago por cmpra de elementos de Aseo y Limpieza personal para uso general  de  las diferentes areas de la Institucion

type: ORDCOM


title: Valor que corresponde al pago por compra de Utiles  de Escritorio Oficina y Enseñanza para uso general.


title: Valor  que corresponde al pago de compra de  Papel de Escritorio  para uso general de las diversas areas de la Institucion.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Valor que corresponde al pago de alquiler del edificio donde se encuentra ubicado el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras, comprende los meses de Noviembre y Diciembre 2018.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Turismo

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA

legalName: Secretaría de Turismo

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 11 - PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA TURÍSTICA

institucion: 170 - Secretaría de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Orden de Pago No. 016-2018, Factura No. 000-001-01-00493500, Orden de Compra No. 02-2018, Solicitud de Compra No. 01-CCE-SETUR-2018, SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso para la compra de 45 bolsas de confites surtidos de 5 Lbs. cada bolsa. (tipo candy mix). OBSERVACIONES: Estos confites seran obsequiados a los espectadores que asistan al evento Navidad Catracha el 02 de Diciembre del 2018.


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO.--Solicitud de Gastos de Viaje No. 012-2018, OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula Copan del 26 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2018, traslado en gira de trabajo al Sub Secretario de SETUR, Guillermo Orellana.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-170-1-47-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-170-1-47-1-0

type: OFICIO


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: Orden de Pago NO. 020-2018, Factura No. 000-001-01-00016536.- Orden de Compra No. 05-2018, COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R. L. valor que corresponde al pago por alquiler de un generador electrico por dos dias con las especificaciones siguientes: Generador 3000W con deposito de carburante de 13.3 litros incluido (aproximadamente), Generador de tamaño compacto y portable, Insonorizado y con bajo consumo de carburante, Motor de 4 tiempos y es refrigerado por aire, Su salida maxima de potencia monofasica es de 3,000W, Pesa en Total 59 kilos e incluye regulacion de voltaje Inverter, Autonomia de trabajo de 7.1 horas de salida, Suministrar energia electrica a toda la iluminacion de la carroza incluyendo el sistema de sonido que es 1500 watts, Con cilindrada de 198cc. (Aproximadamente), Arranque manual y electrico, Voltaje 110/220, Normativas de calidad.  El dispositivo electrico debera disponer de las siguientes normas de calidad: GB/T2820, GB1105, YD/T502, ISO3046, ISO8525, ISO8525-3-5-6 Este servicio se requiere el 1 y 2 de Diciembre 2018. OBSERVACIONES: Este servicio se requiere para los dias 1 y 2 de Diciembre e incluye soporte de un tecnico de la empresa COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.


title: Orden de Pago No. 013-2018, GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR, Sub Secretario de SETUR, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso gastos de transporte, boleto y gastos de viaje a la ciudad de Roatan del 18-19 de Noviembre a dar cobertura de la llegada del crucero Symphony Of The Seas.

GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Orden de Compra No. 06-2018, COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso por concepto de alquiler de audio por dos dias con las especificaciones siguientes: 2 parlantes, Concexiones: 1 x entrada Line RCA, 1 x salida Line RCA, 1 x entrada micro jack de 6.3mm, 1xentrada micro XLR, 1 x salida altavoz NL2, 1 x entrada Line Jack de 3.5mm, 1500W max, Plug / Play, Puerto USB/SD, Reproductor MP3 con indicador digital, Ecualizador de 2 a 5 bandas, Incluye soporte de altavoz, Incluye mando a distancia, Incluye microfono, Impedancia: 8 Ohm, Rango de Frecuencia: 35Hz-18 kHz, SPL max: 128 dB, Alimentacion: 110-240 V, De peso liviano ya que sera movilizado, Que sea resistente a la intemperie (sol, lluvia), Especificar el consumo de electricidad. OBSERVACIONES: Este servicio se requiere para los dias 1 y 2 de Diciembre e incluye soporte de un tecnico de la empresa Comunicaciones Globales S. de R. L.

rationale: Orden de Pago NO. 020-2018, Factura No. 000-001-01-00016536.-Orden de Compra No. 06-2018, COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de alquiler de audio por dos dias con las especificaciones siguientes: 2 parlantes, Concexiones: 1 x entrada Line RCA, 1 x salida Line RCA, 1 x entrada micro jack de 6.3mm, 1xentrada micro XLR, 1 x salida altavoz NL2, 1 x entrada Line Jack de 3.5mm, 1500W max, Plug / Play, Puerto USB/SD, Reproductor MP3 con indicador digital, Ecualizador de 2 a 5 bandas, Incluye soporte de altavoz, Incluye mando a distancia, Incluye microfono, Impedancia: 8 Ohm, Rango de Frecuencia: 35Hz-18 kHz, SPL max: 128 dB, Alimentacion: 110-240 V, De peso liviano ya que sera movilizado, Que sea resistente a la intemperie (sol, lluvia), Especificar el consumo de electricidad. OBSERVACIONES: Este servicio se requiere para los dias 1 y 2 de Diciembre e incluye soporte de un tecnico de la empresa Comunicaciones Globales S. de R. L.


description: Orden de Pago No. 013-2018, GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR, Sub Secretario de SETUR, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso gastos de transporte, boleto y gastos de viaje a la ciudad de Roatan del 18-19 de Noviembre a dar cobertura de la llegada del crucero Symphony Of The Seas.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Orden de Compra No. 08-2018, REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R. L. (REDIPO), valor que corresponde al compromiso para la compra de (1) una cafetera Percoladora electrica para 10 tazas y (1) un microondas digital de acero inoxidable color negro. OBSERVACIONES: Esta compra sera para cubrir necesidades de la Secretaria de Turismo.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Orden de Pago No. 023-2018, Factura No. 000-001-01-00005512.-Orden de Compra No. 08-2018, REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R. L. (REDIPO), valor que corresponde al pago para la compra de (1) una cafetera Percoladora electrica para 10 tazas y (1) un microondas digital de acero inoxidable color negro. OBSERVACIONES: Esta compra sera para cubrir necesidades de la Secretaria de Turismo.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No.015-2018, GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte interno Insitu en viaje a Roatan, Islas de La Bahia, del 10 al 11 de Diciembre del 2018 atender agenda ministerial delegada por el Sr. Ministro Emilio Silvestri.


PUBLICIDAD AL INSTANTE S DE RL

streetAddress: COLONIA PARALTAGUA CALLE SAN JOSE DE SAN MARTIN EDIFICIO ECO CLEAN 2DO PISO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PUBLICIDAD AL INSTANTE S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Orde de Pago No. 030-2018, Factura No. 000-001-01-00000052.-Orden de Compra No. 14-2018, Solicitud de Compra No. 11-CM-SETUR-2018, PUBLICIDAD AL INSTANTE S. DE R.L. compra 50 Canastas Navideñas que contengan: 1 botella de licor de cafe timoshenko, 1 antipasto artesanal mediano, 3 salsas o jaleas gourmet artesanales, 1 queso nacional gourmet empacado al vacio, 1 bolsa de cafe nacional, 1 base lenca. Empacada toda la canasta con empaque navideño y 26 canastas navideñas que contengan: 1 botella de rompopo, 1 bolsa de cafe nacional, 1 bolsa de frutos secos nacionales, 3 salsas o jaleas gourmet artesanales, q base de madera. Empacada toda la canasta con empaque navideño. OBSERVACIONES: Esta canasta son los presentes que dara el Secretario de Estado Emilio Silvestri al Gabinete de Gobierno.


title: Orden de Compra No. 10-2018, Solicitud de Compra No. 12-CM-SETUR-2018, PUBLICIDAD AL INSTANTE S. DE R. L. compra de 29 cajas de madera de pino curada 5x12x4.1/2, pintadas a mano con motivos tradicionales de flora y fauna hondureña, caja pintada en todos sus costados y tapadera (tapadera que desliza) pintadas y firmadas por el artista Hondureño Ramon Rosales , cada caja unica e incluye una botella de rompopo con su respectiva leyenda. empacada con cinta navideña,   (1) caja de 14x8.1/2x4.1/2 pintada a mano guacamaya-ave nacional y firmada por el artista hndureño Ramon Rosales caja unica que incluye dos botellas de rompopo con su respectiva leyenda. Tapadera de caja con cerrojo de bronce. Caja pintada en todos sus costados. Caja con agarradera de lazo Caja empacada con cinta navideña.-  (1) caja de madera de pino curado 14x8.1/2x4 1/2 pintada a mano guacamaya-ave nacional y firmada por el artista honduraeño Ramon Rosales. Caja con tapadera con cerrojo de bronce. caja pintada en todos sus costados. Caja forrada con terciopelo negro por dentro. caja empacada con cinta navideña. OBSERVACIONES: Estas cajas son los presentes que dara el Secretario de Estado Emilio Silvestri al Gabinete de Gobierno.

rationale: Orden de Pago No. 039-2018, Orden de Compra No. 10-2018, Solicitud de Compra No. 12-CM-SETUR-2018, Factura No. 000-001-01-00000053.-PUBLICIDAD AL INSTANTE S. DE R. L. compra de 29 cajas de madera de pino curada 5x12x4.1/2, pintadas a mano con motivos tradicionales de flora y fauna hondureña, caja pintada en todos sus costados y tapadera (tapadera que desliza) pintadas y firmadas por el artista Hondureño Ramon Rosales , cada caja unica e incluye una botella de rompopo con su respectiva leyenda. empacada con cinta navideña,   (1) caja de 14x8.1/2x4.1/2 pintada a mano guacamaya-ave nacional y firmada por el artista hndureño Ramon Rosales caja unica que incluye dos botellas de rompopo con su respectiva leyenda. Tapadera de caja con cerrojo de bronce. Caja pintada en todos sus costados. Caja con agarradera de lazo Caja empacada con cinta navideña.-  (1) caja de madera de pino curado 14x8.1/2x4 1/2 pintada a mano guacamaya-ave nacional y firmada por el artista honduraeño Ramon Rosales. Caja con tapadera con cerrojo de bronce. caja pintada en todos sus costados. Caja forrada con terciopelo negro por dentro. caja empacada con cinta navideña. OBSERVACIONES: Estas cajas son los presentes que dara el Secretario de Estado Emilio Silvestri al Gabinete de Gobierno.


ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

rationale: SE REVERSA PORQUE EL VIAJE NO SE REALIZO POR INSTRUCCIONES SUPERIORES.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 017-2018, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, pago combustible en viaje a San Pedro Sula del 11 al 13 del 2018 trasladar al Señor Ministro Emilio Silvestri.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-170-1-70-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-170-1-70-1-0


title: Orden de Compra No. 19-2018, Solicitud de Compra No. 02-CCE-SETUR-2018, INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R. L. compras varias para atenciones en reuniones de la Sub Secretaria de planificacion,  Gestion e inversion, éstas atenciones corresponden al mes de Noviembre y Diciembre 2018. NOTA: El Impuesto del 15% se calcula en base a L.125.20 ya que varios productos estan exentos. OBSERVACIONES: Estas compras seran utilizadas para las atenciones a reuniones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: Orden de Pago No. 034-2018, Orden de Compra No. 19-2018, Factura No.000-002-01-00002970.-Recibo NO. 2673.-Solicitud de Compra No. 02-CCE-SETUR-2018, INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R. L. compras varias para atenciones en reuniones de la Sub Secretaria de planificacion,  Gestion e inversion, éstas atenciones corresponden al mes de Noviembre y Diciembre 2018. NOTA: El Impuesto del 15% se calcula en base a L.125.20 ya que varios productos estan exentos. OBSERVACIONES: Estas compras seran utilizadas para las atenciones a reuniones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo.


title: Orden de Compra No. 24-2018, Solicitud de Compra No. 02-CCE-SETUR-2018, SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L. compras varias para atenciones en reuniones de la Sub Secretaria de planificacion, Gestion e inversion, éstas atenciones corresponden al mes de Noviembre y Diciembre de 2018. NOTA: El Impuesto del 15% se calcula en base a L. 1,017.80 ya que varios productos estan exentos. OBSERVACIONES: Estas compras seran utilizadas para las atenciones a reuniones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo.

rationale: Orden de Pago NO. 032-2018,Orden de Compra No. 24-2018, Factura No. 000-001-01-00500837.-Solicitud de Compra No. 02-CCE-SETUR-2018, SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L. compras varias para atenciones en reuniones de la Sub Secretaria de planificacion, Gestion e inversion, éstas atenciones corresponden al mes de Noviembre y Diciembre de 2018. NOTA: El Impuesto del 15% se calcula en base a L. 1,017.80 ya que varios productos estan exentos. OBSERVACIONES: Estas compras seran utilizadas para las atenciones a reuniones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo.


title: Orden de Compra No. 20-2018, Solicitud de Compra No. 02-CCE-SETUR-2018, PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. compras varias para atenciones en reuniones de la Sub Secretaria de planificacion, Gestion e Inversion, éstas atenciones corresponden al mes de Noviembre y Diciembre del 2018. NOTA: El Impuesto del 15% se calcula en base a L.719.80 ya que varios productos estan exentos. OBSERVACIONES: Estas compras seran utilizadas para las atenciones a reuniones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Orden de Pago NO. 036-2018.- Orden de Compra No. 20-2018, Solicitud de Compra No. 02-CCE-SETUR-2018, Factura No. 000-001-01-00024108.-  PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. compras varias para atenciones en reuniones de la Sub Secretaria de planificacion, Gestion e Inversion, éstas atenciones corresponden al mes de Noviembre y Diciembre del 2018. NOTA: El Impuesto del 15% se calcula en base a L.719.80 ya que varios productos estan exentos. OBSERVACIONES: Estas compras seran utilizadas para las atenciones a reuniones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo.


title: Orden de Pago NO. 021-2018, Orden de Compra No. 21-2018, Factura No. 002-002-01-00005576.-Solicitud de Compra No. 20-CM-SETUR-2018, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. pago por compra de boleto aereo a favor de Ernie Emilio Silvestri ruta: SAP-TGU saliendo el 13 de Diciembre del 2018 por la mañana.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL


title: Orden de Compra No. 15-2018, Solicitud de Compra No. 02-CCE-SETUR-2018, YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. compras varias para atenciones en reuniones de la Sub Secretaria de planificacion, Gestion e inversion, éstas tenciones corresponden al mes de Noviembre y Diciembre. NOTA: El Impuesto del 15% se calcula en base a L.1,203.33 ya que varios productos estan exentos.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Orden de Pago No.022-2018, Orden de Compra No. 16-2018, Solicitud de Compra No. 17-CM-SETUR-2018, Factura No.000-001-01-00000789 CR TRAVEL TOURS S. DE R. L. DE C. V., pago por compra de boleto aereo a favor de Guillermo Jose Orellana en ruta TGU-SAP-TGU quien salio el viernes 7 y retorno el lunes 10 de Diciembre del 2018.

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.


title:
Orden de Pago No. 24-2018,Orden de Compra No. 12-2018, Solicitud de Compra No. 05-CM-SETUR-2018, EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V., Pago por concepto de compra de: Aire acondicionado tipo mini Split de pared capacidad 12000 BTU a gas R410 a control remoto, ya instalado con tubería de cobre, cable de alimentación eléctrica (evaporador-condensador) y base para condensador con instalación mecánica de la maquina con disponibilidad de stop de repuestos para la unidad en el mercado que sea de marca reconocida.
Aire Acondicionado tipo mini Split de pared capacidad 18000 BTU a gas R410 a control remoto, ya instalado con tubería de cobre, cable de alimentación eléctrica (evaporador-condensador) y base para condensador con instalación mecánica de la maquina con disponibilidad de stop de repuestos para la unidad en el mercado que sea de marca reconocida.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Orde de Pago No. 025-2018, Orden de Compra No. 09-2018, Solicitud de Compra No. 15-CM-SETUR-2018, pago para la Compra 42 sellos de goma, 14 sellos redondos con diámetro de 3 cm, 28 sellos rectangulares de acuerdo al siguiente detalle: 15 sellos de recibido con medida 4.7 x 2.8 cm: 5 sellos de visto bueno con medida 4.7 x 2.8 xm: 1 Sello de REGISTRADO EN pacc, 2 sellos de anulado con medida 4.7 x 2.8 cm: 1 sello de revisado con medida 5.5 x 2cm: 2 sellos de No. de folio con medida 5.5 x 2 cm: 1 sello estructura presupuestaria con medida 5.5 x 4.8 cm: y un sello fechador de 3.7 x 7.4 cm. OBSERVACIONES: Estos sellos serán utilizados por La Secretaria de Turismo.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: Orden de Pago No. 026-2018, Orden de Compra No. 23-2008, Factura No. 000-001-01-00004360.-SISTEMAS C Y C S.A. DE C.V. pago para la compra de Equipo de computacion: 3 Computadoras portatiles procesador core i5 de 5ta generacion o superior, 1 computadora de Escritorio mini torre, procesador AMD Ryzen 5 Pro 1500 Quad Core, 8 GB de Memoria Ram como minimo, 4 impresoras multifuncionales de inyeccion, Impresora: Resolucion 5760 x 1440 dpi de resolucion velocidad de impresion 27 ppm em texto negro y 15 ppm a color area de impresion maxima 21.6 cm x 111 cm,  Este equipo sera utilizado por personal de la SETUR.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Orden de Pago No.029-2018, Orden de Compra No.025-2018, Factura No. 000-001-01-00003814, Recibo No. 4432, EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R. L., pago por compra de 1 talonario de retencion de Impuesto Sobre Ventas con su respectiva copia, tamaño media carta impreso a full color enumerado, papel quimico. Este se utilizara para entregar comprobantes de retencion de ISV a las empresas que proporcionen bienes o servicios a la SETUR.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Orden de Pago No. 033-2018, Orden de Compra No. 05-2018, Factura No. 000-001-01-00000541, ROYAL EVENTOS S. DE R. L. DE C. V., pago que corresponde a la elaboracion de carroza navideña el cual contiene como elementos principales, Piramide Escalonada de Copan, se debe crear por medio de diferentes elementos un ambiente que recree el fondo del mar es importante incluir varios corales y especies marinas, se debe incluir un modelo del fuerte de San Cristobal encima de una montaña, estara a un lado de la carroza sobre el otro lado veremos el nacimiento colocado en forma de cabaña personalizado por personal del IHT incluir pascuas navideñas alrededor de la cabaña, arriba de la cabaña estara la estrella, sera el punto focal mas iluminado de toda la carroza, ira un poco mas abajo el mapa de Honduras, el cable de canopy que atravesara toda la carroza desde la piramide de Copan hasta Gracias, todos los elementos de la carroza llevaran luces LED al final de la carroza debe incluir una silla donde ira Santa Claus y un duende lanzando dulces, al frente de la carroza llevara logo de la Secretaria en el Despacho de Turismo con el escudo y las estrellas en relieve y la tipografia a los lados tambien llevara el logo de la Secretaria de Turismo en banners, el camion no debe ser visible este debe ser oculto con elementos decorativos. Esta carroza fue requerida para el evento navidad Catracha a desarrollarse el 02 de Diciembre en el Bulevar Suyapa.

ROYAL EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA AMERICA, AVENIDA LOS ANGELES

legalName: ROYAL EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V.


title: Orden de Pago NO. 037-2018, Orden de Compra No. 22-2018, Factura No. 000-001-01-00015530.- ASTRO TOUR S. DE R. L. pago por compra de boleto aereo a favro de Tatiana Siercke ruta: TGU Madrid TGU saliendo el 19 de Enero 2019 y retornando el 29 de Enero 2019. Este boleto se solicito para atender euniones y actividades en el marco de la rueda de Negocios FITUR 2019.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Orden de Pago No. 035-2018, Orden de Compra No. 26-2018, INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. pago que corresponde a compra de mobiliario y equipo como ser: sillas Ejecutivas, Sillas Semi-Ejecutivas, Sillas Secretariales sofa en forma de L Armario de persiana escritorios tipo modular Estantes Aereos. Este equipo sera utilizado por personal de la SETUR.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Orden de Pago No. 038-2018, Orden de Compra No. 17-2018, Factura No. 002-002-01-00005608.- AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. pago compra boleto aereo en ruta SAP-RTB-TGU a favor de Guillermo Jose Orellana Saliendo el Lunes 10 de Diciembre por la mañana y retornando el 11 de diciembre por la mañana. Este boleto se solicita para atender agenda ministerial en la ciudad de Roatan, Islas de La Bahia.


title: Orden de Pago NO. 040-2018, Orden de Compra No. 01-2018, Factura No. 000-001-01-00138355.- VITOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L. pago compra boleto a favor de Luis Fernando Mata ruta: saliendo el 29 de Noviembre TEL AVIV MADRID-MALLORCA saliendo el 29 de Noviembre MADRID-MIAMI-TGU saliendo el 01 de Diciembre Palma Mallorca-Madrid saliendo el 02 de Diciembre Madrid Miami saliendo el 03 de Diciembre Miami Tegucigalpa.- Boleto aereo a favor de Epaminondas Marinakys ruta: saliendo el 23 de Noviembre TGU-MIAMI-MADRID saliendo el 25 de Noviembre MADRID-TEL AVIV saliendo el 29 de Noviembre TEL AVIV madrid, saliendo el 30 de Noviembre MADRID-MIAMI, saliendo el 01 de Diciembre MIAMI-TGU.- Boleto aereo a favor de Justo Inarejos MADRID-TEL AVIV 25 de Noviembre TEL AVIV MADRID MALLORCA 29 de Noviembre del 2018. Estos con el proposito de atender reuniones programadas en la ciudad de Tel Aviv, Israel con autoridades de turismo, y reunion con Ejecutivos de la Empresa Soda Steam.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.


title: Orden de Pago No. 026-2018, Orden de Compra No. 23-2008, Factura No. 000-001-01-00004360.-SISTEMAS C Y C S.A. DE C.V. pago de complemento para la compra de Equipo de computacion: 3 Computadoras portatiles procesador core i5 de 5ta generacion o superior, 1 computadora de Escritorio mini torre, procesador AMD Ryzen 5 Pro 1500 Quad Core, 8 GB de Memoria Ram como minimo, 4 impresoras multifuncionales de inyeccion, Impresora: Resolucion 5760 x 1440 dpi de resolucion velocidad de impresion 27 ppm em texto negro y 15 ppm a color area de impresion maxima 21.6 cm x 111 cm,  Este equipo sera utilizado por personal de la SETUR.


title: ASIGNACION DE TRANSPORTE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO AL REGISTRADOR CIVIL AUXILIAR 2.3 WAMPUSIRPI, AL SEÑOR JAIME BENCE SALINAS POR ABANDONO DE SU PUESTO DE TRABAJO. FECHA 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2018

DIXY ONDINA CAMBAR PINEDA

legalName: DIXY ONDINA CAMBAR PINEDA

Registro Nacional de las Personas

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN

legalName: Registro Nacional de las Personas

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

institucion: 180 - Registro Nacional de las Personas

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR ACTAS DE INSPECCION Y VEREFICAR MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL SISTEMA SEGUN SISTEMA DE ALERTAS. YORO, CEIBA Y COLON. FECHA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

RAUL CANALES FLORES

legalName: RAUL CANALES FLORES


title: ASIGNACION DE PEAJE CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR ACTAS DE INSPECCION Y VERIFICAR MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL SISTEMA SEGUN SISTEMA DE ALERTAS. YORO CEIBA Y COLON. FECHA 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2018


title: 600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00144856 CON ORDEN DE COMPRA No 180-1-5-0352-2018 POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES PARA USO DE LAS  OFICINAS CENTRALES DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGISTROS CIVILES MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL DEL RNP CON ORDEN DE COMPRA No 028-18

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No 004-001-01-00019044 CON ORDEN DE COMPRA No 028-18 Y ACTA DE RECEPCION No 20/2018 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SOPORTE TECNICO A DIFERENTES REGISTROS CIVILES MUNICIPALES EN LA ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS DEL MES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2018

MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRIA

legalName: MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRIA


title: ASIGNACION DE TRANSPORTE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SOPORTE A DIFERENTES REGISTROS CIVILES MUNICIPALES EN LA ZONA NORTE  DEL MES DE ABRIL DEL 2018. EN LOS DPTOS. DE ATLANTIDA GUANAJA, YORO Y COLON.

DONALD EVELIO OCHOA MARTINEZ

legalName: DONALD EVELIO OCHOA MARTINEZ


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CON EL PROPISTO DE REALIZAR SOPORTE A DIFERENTES REGISTROS CIVILES MUNICIPALES EN LA ZONA NORTE  DEL MES DE ABRIL.EN LOS DEPTOS. DE ATLANTIDA, GUANAJA, YORO Y COLON.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE HACE LA REVERSION POR QUE LA EMPRESA NO  ENTREGO EL PRODUCTO, COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGISTROS CIVILES MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL CON ORDEN DE COMPA No. 180-1-5-0354-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-180-1-1030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-180-1-1030-1-0


title: pago por concepto de impuestos municipales segun convenio entre banco central de honduras y registro nacional de las personas local de San Pedro Sula Cortes, IMPUESTOS AÑOS 2015,2016,2017.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGISTROS CIVILES MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL DEL RNP CON ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0356-2018.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00764510 CON ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0356-2018 Y ACTA DE RECEPCION No. 26/2018 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS RCM A NIVEL NACIONAL Y OFICINAS CENTRALES DEL RNP, ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE Y ORDEN DE COMPRA No. 40369.


title: ALQUILER R.C.M. DE EL ROSARIO,COMAYAGUA DE ENERO AL MES DE JUNIO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE EL ROSARIO,COMAYAGUA DE julio,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE EL ROSARIO,COMAYAGUA DE AGOSTO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE EL ROSARIO,COMAYAGUA DE SEPTIEMBRE,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE EL ROSARIO,COMAYAGUA DE octubre, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE EL ROSARIO,COMAYAGUA MES DE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE, 2018

CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO

legalName: CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ALQUILER R.C.M. DE YOCON,OLANCHO, MES DE ENERO AL MES DE JUNIO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE YOCON,OLANCHO, MES DE AGOSTO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE YOCON,OLANCHO, MES DE  julio,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE YOCON,OLANCHO, MES DE OCTUBRE,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE YOCON,OLANCHO, MES DE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE YOCON,OLANCHO, MES DE SEPTIEMBRE ,2018

AMANDA ROSA MIRALDA MEJIA

legalName: AMANDA ROSA MIRALDA MEJIA


title: ALQUILER R.C.M. DE CAMASCA INTIBUCA, MES DE ENERO AL MES DE JUNIO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE CAMASCA INTIBUCA, MES DE julio,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE CAMASCA INTIBUCA, MES DE AGOSTO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE CAMASCA INTIBUCA, MES DE SEPTIEMBRE,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE CAMASCA INTIBUCA, MES DE OCTUBRE, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE CAMASCA INTIBUCA, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE,2018

SALOMON SORTO DELCID

legalName: SALOMON SORTO DELCID


title: ALQUILER R.C.M. DE SANTA BARBARA,SANTA BARBARA, MES DE ENERO AL MES DE JUNIO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE SANTA BARBARA,SANTA BARBARA, MES DE JULIO, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE SANTA BARBARA,SANTA BARBARA, MES DE AGOSTO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE SANTA BARBARA,SANTA BARBARA, MES DE SEPTIEMBRE,2018.

title: ALQUILER R.C.M. DE SANTA BARBARA,SANTA BARBARA, MES DE  octubre, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE SANTA BARBARA,SANTA BARBARA, MES DE  NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE, 2018

JULIA LEIVA TORO

legalName: JULIA LEIVA TORO


title: ALQUILER R.C.M. DE ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA, MES DE ENERO AL MES DE  JUNIO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA, MES DE JULIO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA, MES DE AGOSTO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA, MES SEPTIEMBRE,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA, MES DE octubre, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA, MES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, 2018

IVY RACBOUN WARREN BODDEN

legalName: IVY RACBOUN WARREN BODDEN


rationale: ALQUILER R.C.M. DE ERANDIQUE,LEMPIRA, MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE, 2018


title: ALQUILER R.C.M. DE GUARITA, MES DE ENERO AL MES DE JUNIO, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE GUARITA, MES DE JULIO, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE GUARITA, MES DE AGOSTO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE GUARITA, MES DE SEPTIEMBRE,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE GUARITA, MES DE OCTUBRE, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE GUARITA, MES DE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE, 2018

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GAVARRETE

legalName: MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GAVARRETE


title: ALQUILER R.C.M. DE CANE,LA PAZ, 15 DIAS DE ABRIL, Y EL MES DE MAYO Y JUNIO,,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE CANE,LA PAZ, MES DE julio,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE CANE,LA PAZ, MES DE AGOSTO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE CANE,LA PAZ, MES DE SEPTIEMBRE,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE CANE,LA PAZ, MES DE octubre, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE CANE,LA PAZ, MES DE  NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE, 2018

EDUARDO JOSE LIZARDO ORELLANA

legalName: EDUARDO JOSE LIZARDO ORELLANA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :180 GA :1 F-01: 1041-0-0 - ALQUILER R.C.M. DE CANE,LA PAZ, MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE, 2018


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :180 GA :1 F-01: 1042-0-0 - ALQUILER R.C.M. DE CHINACLA,DEPTO DE LA PAZ. MES DE ENERO A DICIEMBRE, 2018.


title: ALQUILER R.C.M. DE MAPULACA,LEMPIRA, MES DE ENERO AL MES  DE JUNIO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE MAPULACA,LEMPIRA, MES DE julio,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE MAPULACA,LEMPIRA, MES DE AGOSTO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE MAPULACA,LEMPIRA, MES DE  SEPTIEMBRE, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE MAPULACA,LEMPIRA, MES DE OCTUBRE, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE MAPULACA,LEMPIRA, MES DE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE, 2018

BETY ERMELINDA REYES ESCOBAR

legalName: BETY ERMELINDA REYES ESCOBAR


title: ALQUILER R..M. DE LAUTERIQUE, LA PAZ, MES DE ENERO AL MES DE JUNIO ,2018

title: ALQUILER R..M. DE LAUTERIQUE, LA PAZ, MES DE julio,2018

title: ALQUILER R..M. DE LAUTERIQUE, LA PAZ, MES DE AGOSTO,2018

title: ALQUILER R..M. DE LAUTERIQUE, LA PAZ, MES DE  SEPTIEMBRE ,2018

title: ALQUILER R..M. DE LAUTERIQUE, LA PAZ, MES DE OCTUBRE ,2018

title: ALQUILER R..M. DE LAUTERIQUE, LA PAZ,  MES DE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE ,2018

OSCAR ANDRES GOMEZ MORENO

legalName: OSCAR ANDRES GOMEZ MORENO

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: ASIGNACION DE PEAJE CON EL PROPOSITO DE INSTALAR Y CONFIGURAR EQUIPO YA QUE SE DAÑO LA TARJETA MADRE Y ESTAN SIN ATENCION AL CIUDADADO EN EL RCM DE SAN GUARITA. REPARAR PROBLEMA EN EL SISTEMA OPERATIVO EN DOS ESTACIONES DE REGISTRO CIVIL DE LA UNION, LEMPIRA. FECHA DEL 25 AL 27 DEL JUNIO DEL 2018.

JIMMY ORLANDO PERDOMO VILLANUEVA

legalName: JIMMY ORLANDO PERDOMO VILLANUEVA


title: ASIGNACION CON EL PROPOSITO DE INSTALAR Y CONFIGURAR EQUIPO YA QUE SE DAÑO LA TARJETA MADRE Y ESTAS SIN ATENCION AL CIUDADANO EN EL RCM DE SAN JUAN GUARITA. REPARAR PROBLEMA EN EL SISTEMA OPERATIVO EN DOS ESTACIONES DE REGISTRO CIVIL DE LA UNION, LEMPIRA. FECHA 25 AL 27 AL JUNIO DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013953 Y 000-001-01-00014214 Y ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0343-2017 POR LA COMPRA DE 25 IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO, MARCA HP, MODELO M402DN PARA USO DE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: ASIGNACION DE PEAJE CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA VENTANILLA AUXILIAR DEL REGISTRO CIVIL, EN EL HOSPITAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2018.

ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ

legalName: ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ


title: compra de 04 llantas y servicio de instalacion para el vehiculo pch 1265 asignado al secretario general del RNP segun o/c 180-1-5-0344-2018.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020562 Y ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0344-2018 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PCH-1265 SOLICITADO POR EL SECRETARIO GENERAL DEL RNP, ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: ALQUILER R.C.M. DE CUCUYAGUA, COPAN, MES DE ENERO AL MES DE JUNIO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE CUCUYAGUA, COPAN, MES DE JULIO Y AGOSTO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE CUCUYAGUA, COPAN, MES DE  septiembre,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE CUCUYAGUA, COPAN, MES DE  octubre, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE CUCUYAGUA, COPAN, MES DE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE, 2018

OLGA GUILLERMINA ROMERO HERNANDEZ

legalName: OLGA GUILLERMINA ROMERO HERNANDEZ


title: compra de materiales (cuadernos unicos y papel bond t/c) para uso de las oficinas administrativas y registros civiles municipales a nivel nacional del RNP mediante o/c 180-1-5-0358-2018. se adjunta documentacion soporte

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00156530 CON ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0358-2018 Y ACTA DE RECEPCION No. 28/2018 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS RCM A NIVEL NACIONAL Y OFICINAS CENTRALES DEL RNP, ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE Y ORDEN DE PAGO No. 40368.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA VENTANILLA UXILIAR DEL REGISTRO CIVIL, EN EL HOSPITAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2018


title: pago por fumigacion realizada en el edificio FAMME segun o/c 038-18 del RNP. Se adjunta docuemntacion soporte

EXTERMINA TODO S DE RL

streetAddress: COLONIA KENEDY B-14 22 C 3734 PRIMERA ENTRADA

legalName: EXTERMINA TODO S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000111 CON ORDEN DE COMPRA No 038-18 POR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO FAMME, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: pago por servicio de fumigacion en el edificio IPM segun o/c 039-18 se adjunta documentacion soporte

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000113 CON ORDEN DE COMPRA No 039-18 POR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO VILLATORO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 180-1-5-0358-2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00156530 CON ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0358-2018 Y ACTA DE RECEPCION No. 28/2018 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS RCM A NIVEL NACIONAL Y OFICINAS CENTRALES DEL RNP, ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE Y ORDEN DE PAGO No. 40368.


title: pago por servicio de fumigacion en el edificio segun orden de compra 040-18 se adjunta docuemntacion soporte

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000114 CON ORDEN DE COMPRA No 040-18 POR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO IPM, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: COMPRA DE 200 CAJAS BOLIGRAFOS DE PUNTA DE ACEITE COLOR NEGRO CONSTA DE 12 UNIDADES POR CAJA. PRODCUTO EXCENTO DE IMPUESTO. ORDEN DE COMPRA 180-1-5-0359-2018 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007840 CON ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0359-2018 Y ACTA DE RECEPCION No. 27/2018 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS RCM A NIVEL NACIONAL Y OFICINAS CENTRALES DEL RNP, ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE Y ORDEN DE COMPRA No. 40370.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DELOS RCM MUNICIPALES Y OFICINAS CENTRALES DEL RNP SEGUN O/C 180-1-5-0360-2018. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00025548 CON ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0360-2018 Y ACTA DE RECEPCION No. 29/2018 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS RCM A NIVEL NACIONAL Y OFICINAS CENTRALES DEL RNP, ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE Y ORDEN DE COMPRA No. 40371.


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA No. PCH-1259 CON ORDEN DE COMPRA No. 008-18.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00007885 CON ORDEN DE COMPRA No 008-18 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA No. PCH-1259 SOLICITADO POR EL MOTORISTA JOSE CASTELLANOS VEHICULO ASIGNADO A LA SUB-DIRECCION TECNICA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO FACTURA 000-001-01-000030274 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL, PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL R.N.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, PLACA No. N-10752 CON ORDEN DE COMPRA No. 009-18.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011406 CON ORDEN DE COMPRA No 009-18 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, PLACA No. N-10752 SOLICITADO POR EL MOTORISTA ALEXIS TORRES VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA No. PCH-1271 CON ORDEN DE COMPRA No. 010-18.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011405 CON ORDEN DE COMPRA No 010-18 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA No. PCH-1271 SOLICITADO POR EL MOTORISTA CARLOS RAMOS VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA No. PCH-1262 CON ORDEN DE COMPRA No. 004-18.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011404 CON ORDEN DE COMPRA No 004-18 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA No. PCH-1262 SOLICITADO POR EL MOTORISTA HERMES MOLINA VEHICULO ASIGNADO A LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DEL RNP DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

TIMOTEO VASQUEZ MARTINEZ

legalName: TIMOTEO VASQUEZ MARTINEZ

ue: 3 - REGISTROS Y OFICIALIAS CIVILES MUNICIPALES

programa: 11 - INSCRIPCION, GESTION, CUSTODIA E IDENTIFICACION NACIONAL

actividadObra: 2 - REGISTROS Y OFICILALIAS CIVILES MUNICIPALES


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DEL RNP DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

RENE ALBERTO POSANTES

legalName: RENE ALBERTO POSANTES


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DEL RNP DEL MUNICIPIO DE MARALE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

CRISTINA ARTEAGA MEJIA

legalName: CRISTINA ARTEAGA MEJIA


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DEL RNP DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, DEPARTAMENTO DE COPAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 2017 A MARZO 2018

MANUEL RODOLFO ALVARADO MURILLO

legalName: MANUEL RODOLFO ALVARADO MURILLO


title: REEMBOLSO POR PAGO DE REPARACION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, MANTENIMIENTO GENERAL, REVISION, LIMPIEZA DE TODO EL EQUIPO CAMBIO DE CAPACITACION DE ARRANQUE DEL COMPRENSO S/ FACTURA 000-001-01-00001053 O/P 39766

RAUL CABALLERO VILLANUEVA

legalName: RAUL CABALLERO VILLANUEVA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011454 CON ORDEN DE COMPRA No 011-18 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No. N-10751 SOLICITADO POR EL MOTORISTA MARIO RODRIGUEZ, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE CON ORDEN DE PAGO NO. 40061


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :180 GA :1 F-01: 1141-0-0 - ALQUILER LOCAL QUE OCUPA LA CASETA FILTRO DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL MES DE ENERO A DICIEMBRE, 2018


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00008635 CON ORDEN DE COMPRA No 012-18 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET PANEL, PLACA No. N-10750 VEHICULO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE CON ORDEN DE PAGO No. 40062.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :180 GA :1 F-01: 1140-0-0 - ALQUILER LOCAL QUE OCUAN LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL,ENERO A DICIEMBRE, 2018


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN GIRA CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS REPORTES DEL SISTEMA DE ALERTAS DE BASE DE DATOS, LEVANTAR ACTAS DE INSPECCIONES Y ENTREGAR CITACIONES PARA AUDIENCIA DE DESCARGO EN RCM DE EL DEPTO. EL PARAISO. CON DEL 03 AL 06 DE JULIO DEL 2018

MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VALLADARES


title: asignacion de combustible con el proposito de reparar estacion de rnpweb, sistema operativo dañado, se requiere formatear en el rcm de duyure e instalar estacion de  registro civil en marcos de colon, choluteca. 04 al 06 julio del 2018.

EDWIN RAFAEL IRIAS IRIAS

legalName: EDWIN RAFAEL IRIAS IRIAS


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACION DE NUEVOS LOCALES PARA CAMBIOS DE OFICINAS DE LOS REGISTROS CIVILES EN LOS MUNICIPIOS DE LEPAERA, LEMPIRA Y ENCARNACION, OCOTEPEQUE.28 AL 29 DE JUNIO DEL 2018.

OSCAR ROLANDO HERNANDEZ CALDERON

legalName: OSCAR ROLANDO HERNANDEZ CALDERON

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: ASIGNACION DE VIATICOS CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACION DE NUEVOS LOCALES PARA CAMBIOS DE OFICINAS DE LOS REGISTROS CIVILES EN LOS MUNICIPIOS DE LEPAERA, LEMPIRA Y ENCARNACION, OCOTEPEQUE. 28 AL 29 DE JNUIO DEL 2018.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ALQUILER R.C.M. DE CABAÑAS, COPAN, MES DE ENERO AL MES DE ABRIL, 2018

NORMAN OQUELY GUERRA RODRIGUEZ

legalName: NORMAN OQUELY GUERRA RODRIGUEZ


title: ALQUILER R.C.M. DE SANTA FE,OCOTEPEQUE, MES DE ENERO AL MES DE JUNIO, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE SANTA FE,OCOTEPEQUE, MES DE julio,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE SANTA FE,OCOTEPEQUE, MES DE  SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE SANTA FE,OCOTEPEQUE, MES DE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE, 2018

ALEJANDRINA SUYAPA IRIARTE MATA

legalName: ALEJANDRINA SUYAPA IRIARTE MATA


title: ALQUILER R.C.M. DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, MES DE ENEO AL MES DE JUNIO, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, MES DE julio,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, MES DE AGOSTO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, MES DE SEPTIEMBRE,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, MES DE OCTUBRE, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, MES DE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE, 2018

REINA ROSA VELASQUEZ CASTEJON

legalName: REINA ROSA VELASQUEZ CASTEJON


title: ALQUILER R.C.M DE GUAIMACA,FRANCISCO MORAZAN, MES DE ENERO AL MES DE MAYO, 2018

JULIA JIMENEZ SILVA

legalName: JULIA JIMENEZ SILVA


title: ALQUILER R.C.M. DE REITOCA,FCO.MORAZAN, MES DE ENERO AL MES DE JUNIO, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE REITOCA,FCO.MORAZAN, MES DE julio,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE REITOCA,FCO.MORAZAN, MES DE AGOSTO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE REITOCA,FCO.MORAZAN, MES DE OCTUBRE, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE REITOCA,FCO.MORAZAN, MES DE  SEPTIEMBRE, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE REITOCA,FCO.MORAZAN, MES DE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE, 2018

ARCADIA CARDONA GALVEZ

legalName: ARCADIA CARDONA GALVEZ


title: ALQUILER R.C.M. DE POTRERILLOS EL PARAISO, MES DE ENERO AL MES  de junio,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE POTRERILLOS EL PARAISO, MES DE AGOSTO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE POTRERILLOS EL PARAISO, MES DE JULIO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE POTRERILLOS EL PARAISO, MES DE SEPTIEMBRE,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE POTRERILLOS EL PARAISO, MES DE octubre, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE POTRERILLOS EL PARAISO, MES DE  NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE, 2018

RUBENIA DEL CARMEN MARADIAGA

legalName: RUBENIA DEL CARMEN MARADIAGA


title: ALQUILER R.C.M. DE GUAIMACA,FCO.MORAZAN, MES DE JUNIO , 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE GUAIMACA,FCO.MORAZAN, MES DE julio,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE GUAIMACA,FCO.MORAZAN, MES DE AGOSTO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE GUAIMACA,FCO.MORAZAN, MES DE septiembre,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE GUAIMACA,FCO.MORAZAN, MES DE OCTUBRE, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE GUAIMACA,FCO.MORAZAN, MES DE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE, 2018

TANIA ELIZABETH VASQUEZ MARTINEZ

legalName: TANIA ELIZABETH VASQUEZ MARTINEZ


title: ALQUILER R.C.M. DE SAN ANTONIO CORTES,15 DIAS DE FEBRERO MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,2018.

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN ANTONIO CORTES, 15 DIAS DE FEBRERO, AL MES julio,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN ANTONIO CORTES,  MES DE JULIO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN ANTONIO CORTES, MES DE AGOSTO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN ANTONIO CORTES, MES DE SEPTIEMBRE,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN ANTONIO CORTES, MES DE OCTUBRE, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN ANTONIO CORTES, MES DE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE 2018

MARIO EDGARDO LOPEZ URBINA

legalName: MARIO EDGARDO LOPEZ URBINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-180-1-1211-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-180-1-1211-2-0

type: CON


title: ALQUILER DE APACILAGUA,CHOLUTECA  MES DE ENERO AL MES DE JUNIO,2018

title: alquiler r.c.m. de apacilagua, choluteca, mes de julio, 2018

title: ALQUILER  R.C.M. DE APACILAGUA,CHOLUTECA, MES DE AGOSTO, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE APACILAGUA,CHOLUTECA, MES DE SEPTIEMBRE,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE APACILAGUA,CHOLUTECA, MES DE OCTUBRE, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE APACILAGUA,CHOLUTECA,MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE,2018

MARIA LUISA VASQUEZ

legalName: MARIA LUISA VASQUEZ


title: ALQUILER R.C.M. DE SANTOS GUARDIOLA,GRACIAS A DIOS, MES DE ENERO AL MES DE JUNIO, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE SANTOS GUARDIOLA,GRACIAS A DIOS, MES DE AGOSTO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE SANTOS GUARDIOLA,GRACIAS A DIOS, MES DE  septiembre, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE SANTOS GUARDIOLA,GRACIAS A DIOS, MES DE JULIO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE SANTOS GUARDIOLA,GRACIAS A DIOS, MES DE OCTUBRE,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE SANTOS GUARDIOLA,GRACIAS A DIOS, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, 2018

ORSON WADE JEFFRIES GORDON

legalName: ORSON WADE JEFFRIES GORDON


ROSULA ENG CHONG

legalName: ROSULA ENG CHONG

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :180 GA :1 F-01: 1212-0-0 - ALQUILER R.C.M. DE PUERTO CORTES,CORTES, MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE, 2018


title: ALQUILER R.C.M. DE LA LIBERTAD, COMAYAGUA, MES DE ENERO AL MES DE JUNIO, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE LA LIBERTAD, COMAYAGUA, MES DE JULIO, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE LA LIBERTAD, COMAYAGUA, MES DE AGOSTO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE LA LIBERTAD, COMAYAGUA, MES DE SEPTIEMBRE,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE LA LIBERTAD, COMAYAGUA, MES DE  octubre, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE LA LIBERTAD, COMAYAGUA, MES DE  NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE, 2018

MARCO TULIO MADRID ROMERO

legalName: MARCO TULIO MADRID ROMERO


title: ASIGNACION CON EL PROPOSITO DE HACER EVALUACION DE UN NUEVO LOCAL PARA TRASLADO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL DE LA ESPERANZA Y LA OFICIALIA CIVIL DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y REALIZAR INSPECCIONE DEL PROYECTO RESTAURACION DEL RCM DE SAN PEDRO SULA. 21 DE JUNIO DEL 2018.


rationale: ALQUILER R.C.M. DE BALFATE,COLON.MES DE ENERO A DICIEMBRE,2018.


title: ASIGNACION DE PEAJE CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE VERIFICAR DE LA LEY LTIAP, REALIZAR ENCUESTA ANUAL DE TRANSPARENCIA Y RECOLECTAR DOCUMENTACION EN ALGUNOS REGISTROS CIVILES MUNICPALES DE LA ESPERANZA Y SANTA BARBARA. FECHA DEL 23 AL 27 DE JULIO DEL 2018.

EDGARDO NAIN SOLORZANO HERNANDEZ

legalName: EDGARDO NAIN SOLORZANO HERNANDEZ


title: ASIGNACION CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LTIAP, REALIZAR ENCUESTA ANUAL DE TRANSPARENCIA Y RECOLECTAR DOCUMENTACION EN ALGUNOS REGISTROS CIVILES MUNICIPALES DE LA ESPERANZA Y SANTA BARBARA. 23 AL 27 DE JULIO DEL 2018.


title: ASIGNACION DE PEAJE CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE NUMERO 153-16-C. FECHA 25 AL 27 DE JULIO DEL 2018.

ERICK JOSUE LUNA ZUNIGA

legalName: ERICK JOSUE LUNA ZUNIGA


title: ASIGNACION DE VIATICOS CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE NUMERO 153-16-C. FECHA 25 AL 27 DE JULIO DEL 2018.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CON EL PROPOSITO DE MOVILIZACION AL JUZGADO DE LETRAS SECIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CAUSA RELACIONADA CON UNA INSCRIPCION DE NACIMIENTO. 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2018.

LUIS MARCIAL PALMA CASTRO

legalName: LUIS MARCIAL PALMA CASTRO


title: ASIGNACION DE PEAJE CON EL PROPOSITO DE MOVILIZACION AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA, AATLANTIDA, CAUSA RELACIONADA CON LA INSCRIPCION DE NACIMIENTO.24 AL 27 DE JUNIO DEL 2018.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MOVIMIENTO DE LA ANTENA Y CABLEADO ESTRUTURADO, EQUIPO DE COMPUTO Y REALIZAR REVISION DE PUNTOS DE ENERGIA EN EL RCM POR CAMBIO DE LOCAL DE CONCORDIA, OLANCHO. 14 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.

JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES

legalName: JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES


title: COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS EDIFICIOS IPM, VILLATORO Y FAMEE CON ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0361-2018

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00133491 CON ORDEN DE COMPRA No 180-1-5-0361-2018 POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES PARA USO DE LAS  OFICINAS CENTRALES DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: ALQUILER R.C.M. DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA, MES DE  ENERO AL MES DE JUNIO, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA, MES DE AGOSTO,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA, MES DE SEPTIEMBRE,2018

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA, MES DE OCTUBRE, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, 2018

title: ALQUILER R.C.M. DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA, MES DE JULIO, 2018

ADAN CABRERA

legalName: ADAN CABRERA


title: COMPRA DE 22 SELLOS AUTOMATICOS Y 01 SELLO SECO PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGISTROS CIVILES MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL CON ORDEN DE PAGO No. 037-18

ARTES GRAFICAS VANESSA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA 3 CASA # 1921 BLOQUE L COMYAGUA MDC

legalName: ARTES GRAFICAS VANESSA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000811 CON ORDEN DE COMPRA No 037-18 Y ACTA DE RECEPCION No 40/2018 POR LA COMPRA DE 22 SELLOS AUTOMATICOS Y 01 SELLO SECO PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGISTROS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR LA GIRA TECNICA EN TRASLADO DE LOCAL LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2018 AL MUNICIPIO DE CEGUACA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN AUTORIZACIONES DE VIAJE N° 351, 352 Y 353.

BARTOLOME LOPEZ FUNEZ

legalName: BARTOLOME LOPEZ FUNEZ


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00099803 POR SERVICIO DE ENLACE ( INTERNET) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2018 PARA USO EN LOS DIFERENTER R.C.M. MECANIZADOS A NIVEL NACIONAL DEL R.N.P.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00101562 POR SERVICIO DE ENLACE (INTERNET) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 PARA USO EN LOS DIFERENTES R.C.M. MECANIZADOS A NIVEL NACIONAL DEL R.N.P. SEGUN O/P 39695