INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR VISITA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESSEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006111


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE GERENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.

currency: HNL

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE GERENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000177.

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTAS DE MOTOCICLETA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

LUIS DONALDO COELLO AGUILAR

legalName: LUIS DONALDO COELLO AGUILAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


title: PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI/ BOSTON/ MIAMI A FAVOR DE ALEJANDRA IVETH ZELAYA PERDOMO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002604.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE ALO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA NO. 003-001-01-00002770. ENVIO A EMBAJADA DE CUBA.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA NO. 003-001-01-00002770. ENVIO EMBAJADA DE CUBA.


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR LA  EMBAJADARA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA EMBAJADA DE MEXICO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002983

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA  EMBAJADA DE CHILE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003011


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002806, EMBAJADA DE REPÑUBLICA DOMINICANA.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


title: PAGO POR SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA POR CISTERNA, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-02-00002488.

HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

legalName: HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: ACUE


title: PAGO PARCIAL No.2 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ISA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA INESTROZA

rationale: PAGO PARCIAL No.2 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.0000020100000509.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN PLANIFICACIÓN No.3. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023229


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEUN PLANIFICCION No. 3SEGUN FACTURA No.  000-001-01-00015765


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 3SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00043617

name: Servicios Financieros de la Administración Central


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION NO. 3 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00005904


title: PAGO POR LA ELABORACION DE TALONARIOS DE RETENCIÓN, SOLICITADO POR: LICENCIADO PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE-OFICIAL ADMINISTRATIVO II.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE TALONARIOS DE RETENCIÓN, SOLICITADO POR: LICENCIADO PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE-OFICIAL ADMINISTRATIVO II, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00012304.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 3 SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00011189


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN III PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023165


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE TECLADOS PARA COMPUTADORAS, SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029101


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN III PLANIFICACION 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00485792


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN III PLANIFICACION 2018. SEGUN FACTURA No.000-006-01-00017258.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS, SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00017094.


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN III PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00030095


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.3. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00056388


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 3 SEGUN FACTURA No. 015-003-01-00161560


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.3. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00056388


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURAS  000-250-01-12359020, 000-250-01-12358978, 000-250-01-12347040,000-250-01-12365563.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: FACT


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE LAPTOP, SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016430


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN HORARIO EXTRAORDINARIO

ERIKA YAQUELIN VARELA MARTINEZ

legalName: ERIKA YAQUELIN VARELA MARTINEZ


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BELICE-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RONAL EDUARDO DERAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000690

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN III PLANIFICACION 2018. SEGUN FACTURA No. 000-008-01-00011725


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LOS ANGELES-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ISAIAS MARADIAGA Y DENNIS ALEJANDRO MENDOZA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002606

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

ROBERTO ARITA QUIÑONEZ

legalName: ROBERTO ARITA QUIÑONEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

type: CONT

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.


title: PAGO POR COMPRA DE PROTECTORES DE PICO, SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE EL PRODUCTO ENTREGADO NO FUE EL  SOLICITADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7118-1-0


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7144-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE UN FILTRO PARA AIRE ACONCIONADO DE PRECISIÓN, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7144-1-0


title: PARA PAGO DE CONTRATO 023C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 17 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

EVA JOSE PADILLA FLORES

legalName: EVA JOSE PADILLA FLORES

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 023C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 023C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 023C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA DE SABANAS Y ALMOHADA SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00013036


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN III PLANIFICACION 2018.SEGUN FACTURA No.003-005-01-00118811.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000184


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA MN-4645 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR - ENCARGADO DE TRANSPORTE.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA MN-4645 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR - ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00033700.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS, SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMSÉS RADHAMÉS LAGOS-JEFE DE LA UNIDAD DE TRADUCCIÓN. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001651


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA NO 020-002-01-00029722.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7135-1-0 - .PAGO POR LA COMPRA DE SELLO, SOLICITADO POR: FLABIA REVECA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7135-1-0


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA SEGURIDAD ASIGNADOS A LA SEÑORA CANCILLER DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000187


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000173


title: PAGO POR LA COMPRA DE GANCHOS PERCHEROS DE  PLASTICO, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE  CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE GANCHOS PERCHEROS DE  PLASTICO, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE  CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00488853.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIZARRA DE FORMICA, SOLICITADO POR ELIAS EUCEDA, DIRECTOR ESPECIAL DE SOBERANÍA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023166


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002631

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA /GUATEMALA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL TOSTA Y LUIS ARRAZOLA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007997

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


rationale: PAGO PORELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000185


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00029721.


ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE JABON ESPUMA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 3 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00030223


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA /BOGOTA A FAVOR DE SAMMY VILORIO GARCIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000654 DE GRUPO ACCESO S.A. DE C.V

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR COMPRA DE CLUB SANDWICH SOLICITADO POR MIRENA PINEDA DIRECTORA DE UNIDAD MODERNIZACION segun SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004548

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00029716.


actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

rationale: PAGO POR COMPRA  DE BOLSAS PARA EMPACAR CAFE, SOLICITADO POR KEYLA RODRIGUEZ AISTENTE EJECUTIVA DE LA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001660


title: PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA/ SAN LUIS POTOSI A FAVOR DE JOSE NATIVIDAD ORTIZ Y SONIA MENALIA QUESADA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000713 DE GRUPO ACCESO S.A. DE C.V


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA /BOGOTA A FAVOR DE ANTONELLA ROSADO, ANNELIESE ROSADO, WALESKA ZELAYA, LESLY GARCIA;  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000655 DE GRUPO ACCESO S.A. DE C.V


title: PASAJE AEREO EN RUTA: BRUSELAS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS FELIPE AGURCIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002620.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR LICENCIADA ANA ROSA GARCIA DIRECTORA DE COOPERACION SUR-SUR Y TRIANGULAR PARA REVICION DE DOCUMENTO DE LA PROPUESTA DE CONVENIO DE COOPERACION EN MATERIA DE SALUD CON LA REPUBLICA DE CUBA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004571


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA LOS POLICIAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE LA SEMANA MORAZANICA.

JOSE MANUEL GONZALEZ PALMA

legalName: JOSE MANUEL GONZALEZ PALMA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PASAJES NACIONALES EN RUTA:TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000693

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000164


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7171-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE ENCUADERNADORA, SOLICITADO POR: DIMAS ALEXI ESCOBAR GUILLÉN-DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS LEGALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7171-1-0


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/VIERA A FAVOR DE LESLY AMALIA SANCHEZ, HOSMAN GERARDO ALVARADO Y LUCIA ALVARADO SANCHEZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002630.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRADE COFFE BREAK SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN BERMUDEZ - DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003955

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR NELLY JEREZ VICE CANCILLER PARA REUINION CON LA COOPERACION DE ALEMANIA SEGUN FACTURA No.000-004-01-00004872


title: PAGO POR COMPRA DE COFFE BREAK, SOLICITADO POR LLICENCIADA LEONILA MADRID DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION Y ESTRTEGIA, PARA COMPARECENCIA ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SEWGUN FACTURA No. 000-004-01-00004315


title: PAGO PORCOMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LA INGENIERA MARILYN MOLINA DIRECTORA DE COOPERACION PRIVADA AL DESARROLLO PARA CAPACITACION DEL USO Y MANEJO DE LA PLATAFORMA DE GASTION DE LA COOPERACION SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004547


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE MEDALLA JOSÉ CECILIO DEL VALLE, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00000202.

MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

legalName: MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UN JUEGO DE MONEDAS Y PORTA PERGAMINOS, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000203.


title: COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADA AL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO EN LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADA AL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO EN LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, SEGÚN FACTURA No.  000-003-01-00015600.


title: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO AL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO DE LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO AL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO DE LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001167.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TIRAS Y LANCETAS, SOLICITADO POR: DOCTORA KENIA BARAHONA VINDEL-ASISTENTE MEDICO.

name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TIRAS Y LANCETAS, SOLICITADO POR: DOCTORA KENIA BARAHONA VINDEL-ASISTENTE MEDICO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000214.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE CADENA Y CANDADOS, SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004684.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2018.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: COMPRA DE JUGOS DEL VALLE PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADA AL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO EN LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE JUGOS DEL VALLE PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADA AL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO EN LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00013108.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIIDA CON PLACA N-12187 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIIDA CON PLACA N-12187 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00033503.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR MARTA PINEDA SECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION INTERINSTITUCIONAL DE VISAS CONSULTADAS, EL DIA 5 DE JULIO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000189


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7236-1-0 - PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA CANON IR-5255 A SOLICITUD DE VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7236-1-0


CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO AL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO DE LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000827.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA NO. 020-002-01-00029710.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADA AL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO EN LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADA AL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO EN LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE,SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00488281.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7238-1-0 - PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-3288 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7238-1-0


JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7308-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE UNA PLANTA DE SOMBRA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7308-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA MN-4646 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR - ENCARGADO DE TRANSPORTE.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA MN-4646 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR - ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005499.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR  REPARACIÓN DE LLANTA DE LA MOTO YAMAHA CRUZ MN-4645, SEGÚN FACTURAS No. 0042 Y 0451.

LUIS DONALDO COELLO AGUILAR

legalName: LUIS DONALDO COELLO AGUILAR


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO AL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO DE LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO AL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO DE LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000828.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00029720.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00029715.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS, PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA (SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS,UNIDAD DE PASAPORTE, TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION) SUGEN FACTURA No. 000-001-01-00001514


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7525-1-0 - PAGO POR COMPRA DE MONITOR SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7525-1-0


MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL AREA DEL 6to PISO EN COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE RECURSOS MATERIALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000369


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00018981.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN QUE ASISTIRA EL PERSONAL DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR: JOSÉ MANUEL GONZALES-JEFE DE SEGURIDAD.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN QUE ASISTIRA EL PERSONAL DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR: JOSÉ MANUEL GONZALES-JEFE DE SEGURIDAD, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002550.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7700-1-0 - PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA, JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7700-1-0


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7702-1-0 - PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA DISEÑO, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA, JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7702-1-0


rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE CONSULARES SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000367


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00032417.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS


rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE SEGURIDAD SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000372


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDI8ENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00032413.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL AREADE LA AZOTEA EN EL CUARTO DE MAQUINAS DE ASENSORES, SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000373.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE PASAPORTE SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000371


title:
PAGO DE CONSUMO DE DATOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1
 DE SEPTIEMBRE DE 2018, AL 12 DE OCTUBRE DE 2018.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

actividadObra: 5 - ASUNTOS CULTURALES

actividadObra: 6 - TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00008920.


actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA. SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00008920.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SEMILLAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SEMILLAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018, SEGUN FACTURA No.000-005-01-00002546.


title: PASAJES EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008223

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00032416.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA -PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ALEJANDRINA RENDON, SEGUN FACTURA 000-001-01-00000756

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

description: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA. SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00008920.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018., SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00032414.


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR CONFECCION DE 2 BANDERAS DE REPUBLICA DE PERU A SOLICITUD DE EMBAJADORA VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002006.


ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA. SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00008920


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7772-1-0 - PAGO POR LA ELABORACIÓN DE BANNERS DE ROLL UP, SOLICITADO POR: ABOGADA CAROL GODOY-ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7772-1-0


title: PARA PAGO DE CONTRATO 024C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

LOANNY STEPHANNYA POERIO TURCIOS

legalName: LOANNY STEPHANNYA POERIO TURCIOS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 024C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 15 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.


name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICIADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00024246.


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTURE DE 2018.SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00032415.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA EVENTO INAUGURACION FIESTAS PATRIAS. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004855

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR COMPRA DE FRANELA, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACIÓN III-2018.

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE FRANELA, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACIÓN III-2018, SEGÚN FACTURA No. 001-004-01-00001403.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7767-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE FAJAS  DE PROTECCIÓN LUMBAR, SOLICITADO POR:  LICENCIADA MARLYN FUNES PADILLA-COORDINADORA UNIDAD DE ARCHIVO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7767-1-0


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLABIA ZAMORA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000757


title: PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS, III PLANIFICACIÓN-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS, III PLANIFICACIÓN-2018, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00493901.


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS, SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARÍA DOLORES AGUERO LARA- SECRETARIA DE ESTADO, ABOGADO EMILIO GONZALEZ-DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELIAS EUCEDA-DIRECTOR ESPECIAL DE SOBERANIA.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS, SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARÍA DOLORES AGUERO LARA- SECRETARIA DE ESTADO, ABOGADO EMILIO GONZALEZ-DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELIAS EUCEDA-DIRECTOR ESPECIAL DE SOBERANIA, SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00222438.


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/ MIAMI A FAVOR DE ALBERTO RENE SOLORZANO VASQUEZ, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008020.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ATLANTA, A FAVOR DE ROBERTO SEAMAN SOTO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008019.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIANETH GAMEZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008221


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES, PARA EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES, PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023183.


title: PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/ATLANTA, A FAVOR DE ROSA LOBO JUAREZ, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00061855.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/MIAMI A FAVOR DE VIVIAN JAAR MENA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0061822

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002805

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000758


title: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN DE UN SANTA CLAUS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A CAMPO PARADA MARTE.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN DE UN SANTA CLAUS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A CAMPO PARADA MARTE, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00002437


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A CAMPO PARADA MARTE.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A CAMPO PARADA MARTE, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00087504.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7826-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE ARMARIOS DE PERSIANA, SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7826-1-0


MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7825-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS, SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7825-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION

description: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION

title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION

description: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION

description: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION

description: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION


title: PAGO POR REEMBOLSO POR ALIMENTACION

description: PAGO POR REEMBOLSO POR ALIMENTACION

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR REEMBOLSO POR ALIMENTACION

title: PAGO POR REEMBOLSO POR ALIMENTACION

description: PAGO POR REEMBOLSO POR ALIMENTACION

description: PAGO POR REEMBOLSO POR ALIMENTACION

description: PAGO POR REEMBOLSO POR ALIMENTACION


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A CAMPO PARADA MARTE.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A CAMPO PARADA MARTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00492616.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY JEREZ Y ARACELY BANEGAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002777


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKES, PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A CAMPO PARADA MARTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKES, PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A CAMPO PARADA MARTE, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00013266.


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A CAMPO PARADA MARTE.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A CAMPO PARADA MARTE, SEGÚN FACTURA 000-002-01-00013265.


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7814-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE PIZZAS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A CAMPO PARADA MARTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7814-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/ATLANTA, A FAVOR DE CARLOS ESTEBAN ESTRADA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000737.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7938-1-0 - PAGO POR COMPRA DE CARPETAS Y TALONARIOS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7938-1-0


MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7916-1-0 - PAGO POR REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT CD-0893 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7916-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARPETA ARCHIVADORA Y BANDEJA PLASTICA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00009194.


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7914-1-0 - PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN ALMERA N-8659 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7914-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7925-1-0 - PAGO POR COPMPRA DE LAPIZ, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN 4 PLANIFICACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7925-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTENA SEUN PLANIFICACION No. 4, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00023946.


title: PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS Y PROPIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA EL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2018. SOLICITADO POR EL INGENIERO VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS Y PROPIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2018. SOLICITADO POR EL INGENIERO VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001693.

type: OFI

description: PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS Y PROPIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA EL PERIODO DE  AGOSTO DE 2018. SOLICITADO POR EL INGENIERO VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001692.

description: PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS Y PROPIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA EL MES DE JULIO DE 2018. SOLICITADO POR EL INGENIERO VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001691.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CHINCHETAS Y TACHUELAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030271.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVO DE 2 GAVETAS, SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVO DE 2 GAVETAS, SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, SEGPUN FACTURA No. 005-001-01-00003951.


ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7911-1-0 - PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7911-1-0


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7827-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE MESA PLEGABLES, SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7827-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BELICE-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA Y RAMON EMILIO FLORES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000691


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7950-1-0 - PAGO POR LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ-JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7950-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005114.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7908-1-0 - PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0598 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7908-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7910-1-0 - PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3431 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7910-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BELICE-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000728


name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7939-1-0 - PAGO POR COMPRA DE CILINDROS DE CARTON, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7939-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No.4, FACTURA No.010-001-01-00009804


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7937-1-0 - PAG O POR COMPRA DE CARPETAS Y FOLDERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7937-1-0


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7965-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7965-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7965-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELSON BARAHONA- 000-001-01-00063378

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS NO. 000-250-01-12720453, 000-250-01-12711437, 000-250-01-12716751.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN., SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00002092.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SEATTLE A FAVOR DE YESENIA SOLEDAD GOMEZ ALVARENGA, DELMER EDGARDO HERNANDEZ SORTO, SOPHIA EAQUEL HERNANDEZ GOMEZ, DANIEL EDGARDO HERNANDEZ GOMEZ, DELMER DAVID HERNANDEZ GOMEZ, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002776.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO POR LA COMPRA DE GUILLOTINA, SOLICITADO POR: DAYSSY ANABELL PINEDA VALLE-DIRECTORA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE GUILLOTINA, SOLICITADO POR: DAYSSY ANABELL PINEDA VALLE-DIRECTORA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00009172.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGEL CLAROS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00063375


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DE POLICIA ASIGNADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000193


title: COMPRA DE PLAFONES, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: COMPRA DE PLAFONES, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004750.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES, SEGUN FACTURA # C000-001-01-00063286


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ESTILETE, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004165.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ TEL AVIV A FAVOR DE: TESLA REBECA FLORES ABADIEE Y GUILLERMO JAVIER VALLADARES LAINEZ. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002628.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO Y REINSTALACION DEL MISMO, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDA DE MANTENIMIENTO.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO Y REINSTALACION DEL MISMO, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ, ENCARGADO DE LA UNIDA DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000298.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR  DE MARIA DEL CARMEN NASSER, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00063374


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MARTINEZ, SEGUN FACTURA #000-001-01-00000776

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8088-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000782

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000183


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE FOCO DE MANO, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004751.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7952-1-0 - PAGO POR EL SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE IMPRESORA CANON IRC-5255, SOLICITADO POR: LICENCIADO DENNIS EDUARDO ESPINAL-ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7952-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002813


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DE POLICIA ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000186


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004755.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00032412.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00029717.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000198


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000192


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000182.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PERIODO DE NOVIEMBRE HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018. FACTURA No.000-001-01-00004164.


title: PAGO POR LA COMPRA DE FLUKE NETWORKS CIQ-KIT, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE FLUKE NETWORKS CIQ-KIT, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00009444.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PERIODO DE NOVIEMBRE HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE  MANGUERA, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  MANGUERA, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 000-001-01-00003503.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE KIT DE FUSOR PARA IMPRESORA MODELO LASERJET CP3525DN, SOLICITADO POR PEDRO INTERIANO, GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018727


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, EN PLANIFICACIÓN No.4.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, EN PLANIFICACIÓN No.4, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00009173.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA Y ADAPTADORES PARA LAVAR VEHICULO,SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00123456


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA NTERNA EN PLANIFICACIÓN No.4.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA NTERNA EN PLANIFICACIÓN No.4, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00009173.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8253-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8253-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8252-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8252-1-0


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00019112.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEUDURIA INTERNA EN PLANIFICACIÓN No.4.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEUDURIA INTERNA EN PLANIFICACIÓN No.4, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00009173.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRADE CABLES UTP, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No.013-003-01-00036786.


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4, FACTURA No.000-001-01-00004163.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA, IV PLANIFICACIÓN 2018, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00030904.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00004757.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8290-1-0 - PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8290-1-0


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8300-1-0 - PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8300-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA Y PAÑUELOS FACIALES, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA Y PAÑUELOS FACIALES, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA, IV PLANIFICACIÓN 2018, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00059191.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE PLATOS DE FOAM SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00013462.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICILES DE POLICIA ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000180


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8302-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8302-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00017505.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8296-1-0 - PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8296-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE CAPACITOR, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CAPACITORES ELECTRICOS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004159.


rationale: PAGO POR COMPRA DE CUCHARAS DESECHSBLES SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACIO  No. 4, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00059193.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8297-1-0 - PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8297-1-0


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERANTES, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA, IV PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004753.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000190.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA EN PLANIFICACION No. 4, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00009173.


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00045046.


MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8305-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL TERCER PISO, EN EL AREA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8305-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8308-1-0 - PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8308-1-0


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REFLECTORES, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFIACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004754.


title: PAGO POR COMPRA DE CAFE, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAFE, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00023972.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00498079


title: PAGO POR LA COMPRA DE CABLES Y DIFUSORES, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CABLES Y DIFUSORES, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005437.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8319-1-0 - PAGO POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8319-1-0


description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018, SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00013500.


title: PAGO POR COMPRA DE CREMORA, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE CREMORA, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, IV PLANIFICACIÓN 2018, SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00002892.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8321-1-0 - PAGO POR COMPRA DE PROTECTOR DE PICO SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8321-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00023945.


rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETRIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000191.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8320-1-0 - PAGO POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION NO. 4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8320-1-0


CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ ERAZO

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ ERAZO

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 8398-1-0 - PARA PAGO DE CONTRATO 025C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8398-1-0

description: PARA PAGO DE CONTRATO 025C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 025C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 026C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

XOCHITL YOLILETH PACHECO SILVA

legalName: XOCHITL YOLILETH PACHECO SILVA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 026C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 026C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 028C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

MARLYN CELESTE RODAS RAMIREZ

legalName: MARLYN CELESTE RODAS RAMIREZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 028C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 028C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: PAGO POR SERVICIO DE COCTEL SOLICITADO POR HERNAN BERMUDEZ DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE. 000-001-01-00008470

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NUEVA YORK-TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA # 001-001-02-00001815 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PARA PAGO DE CONTRATO 030C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

ROBERTO ARIEL CASTELLANOS ARGUETA

legalName: ROBERTO ARIEL CASTELLANOS ARGUETA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 030C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 030C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHÍCULO NISSAN TIIDA, PLACA N-12187, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPOTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHÍCULO NISSAN TIIDA, PLACA N-12187, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPOTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000532.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN CAUTIN DE LAPIZ, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000820


title: PARA PAGO DE CONTRATO 027C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

ALEJANDRA GABRIELA BARRIENTOS VERDE

legalName: ALEJANDRA GABRIELA BARRIENTOS VERDE

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 027C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 027C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BELICE-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUCY MAYORGA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000689

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE ASPIRADORA, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ASPIRADORA, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003503.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PANES BONILLOS, PARA APOYO EVENTO "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PANES BONILLOS, PARA APOYO EVENTO "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00013490.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-POLONIA-VIENA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE AIDA ISABEL LARA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002820

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-POLONIA-VIENA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002819


title: PAGO DE PASAJE AEREO POR CAMBIO DE RUTA , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002766


title: PAGO POR LA COMPRA DE GOMITAS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE GOMITAS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00013498.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACIÓN No. 4, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00024031.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON/ TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002621

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8572-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PASAJES AEREOS EN RUTA:TEGUCIGALPA-MCALLEN/MIAMI/NUEVA YORK A FAVOR DE LIZA CLAUDETT MEDRANO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002600


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LIMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE KARLA PATRICIA MADRID, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002817


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA MEDRANO Y ARACELY BANEGAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-000002816


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN FACTURAS NO. 000-250-01-07909100,07909142,07899862,17895169,17896513,07915577,07913308,07919608.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REVERSION QUE SE HACE POR FACTURA ERRONEA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-854-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS DDR3, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS DDR3, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00011045.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO SOLICITADO POR LIC. CLAUDIA SOLORZANO, DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00026875.


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS, PARA APOYO EVENTO "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8543-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS, PARA APOYO EVENTO "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00013489.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR MARIA DEL CARMEN NASSER VICE CANCILLER PARA EVENTO PROMOBIENDO EXPORTACIONES SOSTENIBLES DE PYMES CENTROAMERICANAS AL MERCADO EUROPEO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005416

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE CALL CENTRE ALHO VAZ. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005625


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR MARIA DEL CARMEN NASSER VICE CANCILLER PARA EVENTO, FIRMA DE ACTA DE LAS NEGOCIACIONES INTERGUBERNAMENTAL SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005226.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA EVENTO CAPACITACION IMPARTIDA POR EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS AL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005331.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURAS NO. 000-250-01-07909100, 07909142,07899862,07895169,07896513,07915577,07913308,07919608


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL, PARA REUNION DE TRABAJO CON LA Sra. LILIAM RIVERA COMISIONADA PRESIDENCIAL PARA RIO MOTAGUA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005224.


title: PAGO POR ALQUILIR DE MANTELES SOLICITADO POR WENDY FLORES, DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA REUNION DE TRABAJO CON LA Sra. LILIAM RIVERA COMISIONADA PRESIDENCIAL PARA RÍO MOTAGUA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005203


title: REEMBOLSO ALIMENTACION.

description: REEMBOLSO ALIMENTACION.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

rationale: REEMBOLSO ALIMENTACION.

title: REEMBOLSO ALIMENTACION.

description: REEMBOLSO ALIMENTACION.

description: REEMBOLSO ALIMENTACION.

description: REEMBOLSO ALIMENTACION.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMBAJADOR ISAIAS BARAHONA PARA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005882


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADAD A LA SEÑORA CANCILLER DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000200


title: REEMBOLSO POR ALIMENTO DE EMPLEADOS

description: REEMBOLSO POR ALIMENTO DE EMPLEADOS

WILLMER EDGARDO SAUCEDA RODRIGUEZ

legalName: WILLMER EDGARDO SAUCEDA RODRIGUEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: REEMBOLSO POR ALIMENTO DE EMPLEADOS

title: REEMBOLSO POR ALIMENTO DE EMPLEADOS

description: REEMBOLSO POR ALIMENTO DE EMPLEADOS

description: REEMBOLSO POR ALIMENTO DE EMPLEADOS

description: REEMBOLSO POR ALIMENTO DE EMPLEADOS


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HOMDUREÑO MIGRANTE PARA REUNION CON AUTORIDADES DE LA FUERZA DE TAREA SEGUN FACTURA No.000-004-01-00004942.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-005-01-00002627.


title: PAGO POR ELEBORACION DE COCTEL SOLICITADO POR MARIA DEL CARMEN NASSER VICE CANCILLER PARA EVENTO ENTREGA FORMAL DE 12 OBRAS DE ARTITAS HONDUREÑOS QUE EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004920.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA EVENTO CELEBRACION DE LA II RONDA DE CONVERSACIONES MIGRATORIAS ENTRE HONDURAS Y CUBA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004970


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR NELLY JEREZ VICE CANCILLER PARA REUNION DE TRABAJO. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005802


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK, SOLICITADO POR MARILYN MOLINA DIRECTORA DE COOPERACION PRIVADA AL DESARROLLO, PARA CAPACITACION DEL USO Y MANEJO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE COOPERACION (PGC). SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005221.


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN CISTERNA, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000073.

HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

legalName: HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-8698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-8698-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA REUNION DE ALTO NIVEL SEGUN FACTURA No. 004-001-01-00005667


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR MARILYN MOLINA DIRECTORA DE COOPERACION PRIVADA AL DESARROLLO PARA CAPACITACION DEL USO Y MANEJO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE LA COOPERACION (PGC) SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005187


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA SEÑORA CANCILLER DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000194


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00500080.


title: PAGO POR ELABORACION DECALIMENTOS SOLICITADO POR CAROL GODOY ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA REUNION DE ALTO NIVEL CON LA DELEGACION DE PARLAMENTARIOS ESPAÑOLES SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005630


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA SERETARIA DE ESTADO DURANT EL MES DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000199


title: PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA MONTAJE SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO I REUNION DE ALTO NIVEL ENTRE LOS ENVIADOS DEL PRESIDENTE ELECTO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00006064


title: PAGOPOR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018.

rationale: PAGOPOR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000197


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VNIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO I REUNION DE ALTO NIVEL ENTRE LOS ENVIADOS DEL PRESIDENTE ELECTO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SEGUN FACTURA No.000-004-01-00006063


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORREPONDIENTE AL 13 DE OCTUBRE A 12 DE NOVIEMBRE DE 2018.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO DE SERVICIO LINEAS DE DATOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SERVICIO DE CAFE SOLICITADO POR HERNAN BERMUDEZ DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JESE CECILIO DEL VALLE PARA CONFERENCIA SOBRE CENTROAMERICA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA VISION GEOPOLITICA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005419


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR MARIA DEL CARMEN NASSER VICE CANCILLER PARA EVENTO NEGOCIACIONES INTERGUBERNAMENTALES ENTRE EL GOBIERNO DE HONDURAS Y ALEMANIA.SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005214


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000196