title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ/INDUSTRIAS EURICKOS POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ROTULACION PARA VEHICULOS, BANDERAS CON LA LEYENDA ¨PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS¨ Y LOGOS ICF PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DONADOS POR EL BID Y GIZ AL ICF, ORDEN DE PAGO SCS-223-2018 FACTURA 000-001-01-00001028 POR VALOR DE L.80,000.00


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A (SERCOM) PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   2018 SEGUN CUENTAS PERIODO DE FACTURACION  DEL 28/10/2018  AL 27/11/2018 DE  LOS NUMEROS SIGUIENTES 32754950 COMUNICACIONES, 32529968 SECRETARIA GENERAL, 32002582 GERENCIA ADMINISTRATIVA,33644067 DIRECCION EJECUTIVA, 31945350 S.D DE MANEJO, 31878002 S.D AREAS PROTEGIAS  CON ORDEN DE PAGO ICF-SGM-215-2018 FACTURA # 047-001-01-13857393 RECIBO S/N POR VALOR DE L.10,976.68

currency: HNL

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PAPELERIA HONDURAS PARA COMPRA DE 40 CABLES HDMI A HDMI DE 3.6 METROS DE LARGO, ALTA CALIDAD POR VALOR DE L.4784.00

title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 UNIDADES DE CONVERTIDOR HDMI A VGA ALTA CALIDAD POR VALOR DE L.2287.35

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 7324-2-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-176-2018 PARA COMPRA DE 40 CABLES HDMI A HDMI DE 3.6 METROS DE LARGO Y 10  CONVERTIDORES DE HDMI A VGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-7324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-7324-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-7324-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-7324-2-0


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y CIA S DE R.L (GASOLINERA UNO VENECIA ) ANTICIPO DE  SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICNA LOCAL DE TELA,  ORDEN DE PAGO 058-2018, FACTURA 000-003-01-00009249, RECIBO 304, ORDEN DE COMPRA ORFA-028-2018, REQUISICION PARA COMPRA ORFA-035-2018, REGISTRO SIAFI

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: FACT


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA ,COLOR BLANCO PLACA 9128 REGISTRO 865 MOTOR ZKD7289653 SERIE 8AJFR22G404518173 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL LA UNION ORDEN DE PAGO RFO-91-2018 FACTURA 000-001-01-00002110 RECIBO S/N

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ/TECNICENTRO LLANTISUR POR CONCEPTO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION,CAMBIO DE ACEITE 15W40,FILTRO DE ACEITE,BOMBA DE FRENOS,LIQUIDO DE FRENOS,HULES DE HOJA DE RESORTE,BANDA DE MOTOR,RIN USADO PARA LLANTA DE RESPUESTO Y MANO DE OBRA, DEL TOYOTA PLACA N-07950, ORDEN DE PAGO RFP-023-2018 FACTURA 000-001-01-00017914 POR VALOR DE L.7300.17

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE VIAJE RELAIZADO A COPAN RUINAS  EN FECHA DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE  TRASLADAR PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EVENTO DENOMINADO CONTERO DE MURCIELAGOS DE LA AMISTAD, SEGUN  MEMO DE VIAJE  ICF-002-2018, FACTURA N. 000-001-01-00090770,  POR UN VALOR DE L.400.00

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO/TECNICENTRO LLANTISUR, POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ROTULA SUPERIOR DE DIRECCION,BULBO DE BOMBA DE INYECCION  Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N-10878, ORDEN DE PAGO RFP-029-2018 FACTURA 000-001-01-00018022 POR VALOR DE L.2130.01


title: WALTER YOVANY POLANCO POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE DIESEL PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA EL DIA 31/10/2018, ORDEN DE PAGO ARFO-0133-2018 POR VALOR DE L.2,682.32

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: JUAN GERARDO LEMUS/ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA USO EN MOTOCICLETAS Y VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-0136-2018 POR L.2672.50

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA(MARIA HAYDEE AGUILAR) POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA USO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS  ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PERIODO DEL 31/08/2018 AL 16/10/2018 POR VALOR DE L.4900.00

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: TALLER DE MECANICA PINEDA(SERGIO ALEXANDER PINEDA) POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACION GENERAL DE PAILA, SOLDAR Y REFORZAR,CAMBIO DE HULES Y TORNILLOS,REFORZAR BASE DE CABINA Y REPARAR BALANCINES DE HOJA DE RESORTE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PLACA 10876 ASIGNADO A LA REGION DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-0163-2018 FACTURA 000-001-01-00001092 POR VALOR DE L.4140.00

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: TALLER DE MECANICA PINEDA(SERGIO ALEXANDER PINEDA) POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACION REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA PLACA 6549 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGIUON FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-0164-2018 FACTURA 000-001-01-00001095 POR L.15,735.00


title: MARIA ESPERANZA TABORA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 ORDEN DE PAGO NO-0153-2018 POR VALOR DE L.4,000.00

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS(ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ANTICIPO  DE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS Y PLANTA ELECTRICA ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, FACTURA PRO FORMA 116 POR L.8217.00


title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE ICF LOCAL EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, ORDEN DE PAGO NO-0154-2018 POR VALOR DE L.14,000.00

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE  PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE ICF LOCAL EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE  Y OCTUBRE 2018, ORDEN DE PAGO NO-0116-2018 POR VALOR DE L.14,000.00


title: MARIA ESPERANZA TABORA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL  Y REGIONAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ORDEN DE PAGO NO-092-2018 POR L.2,000.00


title: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR LABORAR EN TRABAJO DE CIERRE PRESUPUESTARIO 2018, LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE DE 2018, ORDEN DE PAGO GA-072-2018, FACTURAS 034-003-01-00010636 Y 001-01-00524875 POR VALOR DE L.1,292.15

RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

legalName: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONAN  LAS OFICINAS DE ICF LOCAL EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, ORDEN DE PAGO NO-091-2018 POR VALOR DE L.7,000.00


title:
VILLA FIORE S DE RL pago de 1 Servicio de alquiler de servicio sanitario portátil, 1 Servicio de alquiler de servicio
sanitario portátil vip con lavamanos incluido, Alquiler 300 sillas tipo presidencial, Alquiler 1 de carpa para 100
personas (tamaño aprox. 18x10), Alquiler 1 Mesa coctelera c/forro, Alquiler 2 Faldones color blanco para mesa
rectangular, Alquiler 2 sobre-manteles color azul, Alquiler 6 tarimas de 1.5 x 2 metros, 1 Servicio de transporte, para el evento del lanzamiento de asignación de áreas a restaurar,en el marco del Programa Nacional de Reforestación segun orden de pago PNR OP 054-2018 FACTURA 000-001-01-00000945

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
MARIA ESPERANZA TABORA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, ORDEN DE PAGO NO-0120-2018 POR L.2000.00
...


title: SERGIO ANTONIO MARTINEZ LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE CEIBA/ TEGUCIGALPA DE L4 AL 11 DE NOVIRMBRE 2018 MEMO DE VIAJE ICF-DVS-039-2018 GIRA MINISTERIO PUBLICO Y FISCALIA ROATAN

SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA

legalName: SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: JEOVANY TORRES JEREZANO/TORRES AUTOSERVICIOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO  TOYOTA LAND CRUISER  AÑO 1996,PLACA N05561 REGISTRO 709 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA, ORDEN DE PAGO NO-097-2018 FACTURA 000-001-01-00002016  POR VALOR DE L.10,794.98

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS PARA USO DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA Y OFICINA REGIONAL, ORDEN DE PAGO NO-0103-2018 FACTURA 001-001-01-00768243 POR VALOR DE L.4,996.75

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: JEOVANY TORRES JEREZANO/TORRES AUTO SERVICIOS POR CONCEPTO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO  TOYOTA 2.8 AÑO 1996 PLACA N05513 REGISTRO 670 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA DE BARBARA, ORDEN DE PAGO NO-098-2018 FACTURA 000-001-01-00002020 POR VALOR DE L.7,046.57


title: DORIS KARINA ESCALANTE URBINA, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA  DE 25M3 DE SUSTRATO  PARA USO DEL VIVERO FORESTAL DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA, ORDEN DE PAGO ARFO-0113-2018 POR L.5000.00

DORIS KARINA ESCALANTE URBINA

legalName: DORIS KARINA ESCALANTE URBINA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: RENDILLANTAS(REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS) POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS DE 115AMP PARA VEHICULOS TOYOTA 2.8 PLACA N04470,REGISTRO 574,TOYOTA  PLACA N09125 REG 856 Y VEHICULO MITSUBISHI MOTOR 4D56UCFS4257 ASIGNADOS A NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO NO-092-2018 FACTURA 001-002-01-00016712 POR L.8,967.00

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: JEOVANY TORRES JEREZANO/TORRES AUTOSERVICIOS POR CONCEPTO DE PAGO POR CAMBIO DE 3 CRUCES DE CARDAN AL VEHICULO  TOYOTA PLACA N09124 REGISTRO  855 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO NO-0100-2018 FACTURA 000-001-01-00002023 POR L.2,390.85


title: JEOVANY TORRES JEREZANO/TORRES AUTO SERVICIOS POR CONCEPTO DE  PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO  TOYOTA PLACA N09125 REGISTRO 856 ASIGNADO A LA REGION DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO 0102-2018 FACTURA 000-001-01-00002017 POR VALOR DE L.14,522.50


title: JEOVANY TORRES JEREZANO/TORRES AUTO SERVICIOS POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES   TOYOTA PLACA NO-4470 REGISTRO 574 ASIGNADO A LA REGION DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO NO-0101-2018 FACTURA 000-001-01-00002022 POR L.6,749.89


title: JEOVANY TORRES JEREZANO/TORRES AUTO SERVICIOS POR CONCEPTO DE PAGO POR BANDA DE TIEMPO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N11541 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO NO-099-2018 FACTURA 000-001-01-00002021 POR L.2650.00


title: JOSE ROBERTO AGUILERA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE GESTION DE RIESGOS IMPARTIDOS POR PERSONAL DE COPECO PARA FORTALECER CAPACIDADES DE LAS INSTITUCIONES  DIRECTAMENTE RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES  Y REUNION PARA ESFUERZOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE LA PLATAFORMA SNIF, MEMO ARFY-31-2018 POR L.1178.76

JOSE ROBERTO AGUILERA VARELA

legalName: JOSE ROBERTO AGUILERA VARELA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION DE ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION DE LA XXV SESION ORDINARIA DE CONAPROFOR CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENDA FORESTAL, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL, ORDEN DE PAGO SCS-27-2018 FACTURA 000-001-01-00008963 POR L.690.00

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., COMPROMISO PARA  DE PUBLICACION DE ENMIENDA DE LICITACION PUBLICA NACIOANAL: ICF-GA-LPN-010-2017 "ADQUISION DE SEGUROS COECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL, OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR EL PERIODO DE UN (1)AÑO" EN  DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DE LA ZONA CENTRAL, SOLICITADO POR LA SUGERENCIA DE MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS BASICOS, SEGUN REQUISICION SGM-002-2018, ORDEN DE PAGO SCS-02-2018,  POR UN VALOR DE 4,945.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.,  POR CONCEPTO DE PAGO   DE PUBLICACION DE ENMIENDA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL: ICF-GA-LPN-010-2017 "ADQUISION DE SEGUROS COECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL, OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR EL PERIODO DE UN (1)AÑO" EN  DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DE LA ZONA CENTRAL, SOLICITADO POR LA SUGERENCIA DE MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS BASICOS, SEGUN REQUISICION SGM-002-2018, ORDEN DE PAGO SCS-02-2018,FACTURA N. 000-001-01-00027483, RECIBO N. 2775  POR UN VALOR DE 4,945.00


title: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V., PAGO POR ANTICIPO POR COMPRA DE 11 BOLETOS AEREOS PARA DISTINTOS DESTINOS DEL TERRITORIO NACIONAL PARA SER UTLIZADOS POR PERSONAL DE ICF, SEGUN FACTURA 000-002-01-00008772, RECIBO 24660 Y ORDEN DE PAGO SCS 264-2018.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES (ESTACION DIPPSA LOS PINOS) // PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE FUERON SUMINISTRADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, EN EL MES DE OCTUBRE EN SU FLOTA DE VEHICULOS, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-176-2018, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA SAR, CUADRO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, ORDEN PARA ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VARIOS, FACTURAS VARIAS.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

type: OFI


title:
MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES (ESTACION DIPPSA LOS PINOS) // PAGO POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL, QUE FUERON SUMINISTRADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN SU FLOTA DE VEHICULOS, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-164-2018, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA SAR, CUADRO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, ORDEN PARA ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VARIOS, FACTURAS VARIAS.


title: JYMMY RAMON COLINDRES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS MENORES DE CAJA CHICA DE LAS OFICINAS CENTRALES  DEL ICF ATRAVEZ DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, ORDEN DE PAGO ICF-AC-GA-002-2018,FACTURAS VARIAS POR L.  2,669.55

JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ

legalName: JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 36920-Accesorios de Metal


description: JYMMY RAMON COLINDRES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS MENORES DE CAJA CHICA DE LAS OFICINAS CENTRALES  DEL ICF ATRAVEZ DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, ORDEN DE PAGO ICF-AC-GA-002-2018,FACTURAS VARIAS POR L.  2,669.55


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ /DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR PLATEADO METALICO PLACA MI-11627  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, ORDEN DE PAGO SCE-116-2018 FACTURA 000-002-01-00002194 RECIBO 015973 POR L.897.00

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40(2 GALONES)  PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN COLOR VERDE PLACA N-11245 ASIGNADO A TRANSPORTE, ORDEN DE PAGO SCE-117-2018 FACTURA 000-002-01-00002195 RECIBO 015974 POR L.897.00


title: ERNESTO  ALFONZO ZELAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TAXI  POR EL TRASLADO DEL PERSONAL  DEL ICF ENTRAL EN EL BUSITO SEMANA DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE( EL DIA 10 SOLO POR LA MAÑANA)SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE 2018(EL DIA 18 SOLO POR LA MAÑANA)SEMANA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE 2018(23,24 SOLO POR LA MAÑANA) EL DIA 26 DE OCTUBRE Y LA SEMANA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE, ORDEN DE PAGO SGM-196-2018 POR L.2600.00

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., POR CONCEPTO DE PAGO  DE PUBLICACION DE ENMIENDA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL: ICF-GA-LPN-010-2017 "ADQUISION DE SEGUROS COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL, OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR EL PERIODO DE UN (1)AÑO" EN  DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DE LA ZONA NORTE, SOLICITADO POR LA SUGERENCIA DE MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS BASICOS, SEGUN REQUISICION SGM-002-2018, ORDEN DE PAGO SCS-01-2018, FACTURA N. 001-002-01-00125249, RECIBO 520476 POR UN VALOR DE 6,900.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: GRUPO Q HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REVISION DE LOS 10,000 KMTS Y MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GENERAL DEL VEHICULO NISSAN S/P MOTOR YD25677235P ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO SGM-187-2018 FACTURA 006-004-01-00052892 POR L.4481.47

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES  REALIZADAS AL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO, PLACA N-11971 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, ORDEN DE PAGO SGM-46-2018 FACTURA 000-001-01-00001280 RECIBO 1058 POR L.14,835.00

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 7623-0-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-188-2018 PARA COMPRA DE 48 VASOS DE VIDRIO GRUESO LISO CON CAPACIDAD MINIMA DE 500ML Y 4 JUEGOS DE 12 PIEZAS DE TAZA DE VIDRIO PARA CAFE CON SU PLATILLO


title: CESAR DAVID ILOVARES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VEHICULO BUS HYUNDAI COLOR AZUL,MOTOR D4DBD548923  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE,ORDEN DE PAGO 000-001-01-00038225 POR L.200.00

CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

legalName: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL


title: CESAR DAVID ILOVARES POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR EL TRASLADO DEL PERSONAL DE ICF CENTRAL EN EL BUSITO EL DIA 05 NOVIEMBRE 2018 LOS DIAS 15,16 DE NOVIEMBRE 2018,SEMANA DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE 2018, EL DIA 23 DE NOVIEMBRE SOLO POR LA MAÑANA Y LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2018, ORDEN DE PAGO SGM-213-2018 POR L.1700.00


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A. // POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS (FLOTA A NIVEL NACIONAL) DE ICF CORRESPONDIENTES A LA CUOTAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018 POR VALOR DE L. 135,868.00 POLIZA AU-53233); SEGUN CONTRATO ICF-GA-SGM-023-2018 POR UN PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 31 DE MARZO AL 2019 DE LICITACION ICF-GA-LPN-001-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-210-2018, FACTURA PROFORMA N. 0102217 CUOTA 8/12 Y 9/12, RECIBOS TGR S/N, POR UN VALOR TOTAL L. 135,868, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA SAR, CONTRATO ICF-GA-SGM-023-2018

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CORPORACION FLORES, S.A., POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION(REVISION DE LOS 90,000 KM, LIMPIADOR DE EVAPORADOR, ACEITE 15W40 UNV. TOYOTA BARRIL, LIMPIEZA DE A.C ORIGAL, CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, EMPAQUE, FILTRO DE ACEITE), SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-244-2018, FACTURA N. 000-012-01-00012539, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 6,159.88

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A. // POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS (FLOTA A NIVEL NACIONAL) DE ICF CORRESPONDIENTES A LA CUOTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 POR VALOR DE L. 67,394.00 POLIZA AU-53233 Y ENDOSO 5462-2018 (97,141.95); SEGUN CONTRATO ICF-GA-SGM-023-2018 POR UN PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 31 DE MARZO AL 2019 DE LICITACION ICF-GA-LPN-001-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-189-2018, FACTURA PROFORMA N. 0102217 CUOTA 7/12, RECIBOS TGR S/N, POR UN VALOR TOTAL L. 165,075.95, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA SAR, CONTRATO ICF-GA-SGM-023-2018, OFICIO GA-ICF-102-2018, CUADRO DISTRIBUCION DE VEHICULOS


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A. // POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS (FLOTA A NIVEL NACIONAL) DE ICF CORRESPONDIENTES A LA CUOTAS DEL MES DE ENERO 2019 POR VALOR DE L.67,934.00 POLIZA AU-53233); SEGUN CONTRATO ICF-GA-SGM-023-2018 POR UN PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 31 DE MARZO AL 2019 DE LICITACION ICF-GA-LPN-001-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-230-2018, FACTURA PROFORMA N. 0102217 CUOTA 10/12, RECIBOS TGR S/N, POR UN VALOR TOTAL L. 67,934, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA SAR, CONTRATO ICF-GA-SGM-023-2018


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO/TECNICENTRO  LLANTISUR POR CONCEPTO DE  PAGO DE MANTENIMIENTOY POR LAS DISTINTAS REPARACIONES DEL VEHICULO  TOYOTA  PLACA N-08432 CON REGISTRO 804, ORDEN DE PAGO RFP-016-2018 FACTURAS 000-001-01-00017903 Y 000-001-01-00017904  POR VALOR DE L.8270.11

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO/TECINICENTRO LLANTISUR POR CONCEPTO DE PAGO POR VIDRIO FRONTAL PARA VEHICULO LAND CRUISER PLACA N-11244 S/R ASIGNADO A LA REGION DE PACIFICO, ORDEN DE PAGO RFP-031-2018 FACTURA 000-001-01-00017913 POR L.4500.01


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO/TECNICENTRO LLANTISUR POR CONCEPTO DE PAGO  POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERALES AL VEHICULO MAZDA PLACA N-10018 S/R, ORDEN DE PAGO RFP-046-2018 FACTURA 000-001-01-00018036 POR L.2570.08


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO/TECNICENTRO LLANTISUR POR CONCEPTO DE  PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GENERAL DEL VEHICULO  TOYOTA PLACA N-11244 S/R, ORDEN DE PAGO RFP-030-2018  FACTURA 000-001-01-00017912 POR L.6,060.11


title: DAVID VENTURA PORTILLO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  DE LA OFICINA LOCAL DE LA ESPERANZA /INTIBUCA, SEGUN ORDEN DE PAGO N. 0RC-047-2018, FACTURA N.  000-001-01-00231839, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 50,000.00

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS/EL HERALDO POR CONCEPTO PAGO POR ADQUISICION DE SUSCRIPCION EN DIARIO EL HERALDO LA CANTIDAD DE TRES EJEMPLARES SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE  COMUNICACIONES, ORDEN DE PAGO SCS-214-2018 FACTURA 000-004-01-06140097 POR VALOR DE L.5400.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ/ POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  DE LA OFICINA LOCAL DE LIBERTAD/COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE PAGO N. 0RC-048-2018, FACTURA N.  000-005-01-00669120, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 150,000.00

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: ROSA LINA MARTINEZ AVILA LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE AEREO A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018 APOYO AL REGISTRO DE FAUNA SILVESTRE COLOCACION DE ANIMALES EN DEPOSITO EN DIFERENTES LUGARES MEMO DE VIAJE ORFA-15-2018

ROSA LINA MARTINEZ AVILA

legalName: ROSA LINA MARTINEZ AVILA


title: JUAN EDAS GUILLEN POR CONCEPTO DE  PAGO POR EL ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNIDAD LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 (L.6,200.00 C/U) , ORDEN  DE PAGO SGM-207-2018 POR VALOR DE L.12,400.00

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title: OSWALDO CABALLERO RAPALO POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER DONDE FUNCIONA  LA UNIDAD LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, ORDEN DE PAGO SGM-121-2018 POR L.20,000.00

OSWALDO CABALLERO RAPALO

legalName: OSWALDO CABALLERO RAPALO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L (DISPROA S DE R.L ) PAGO POR ADQUISICION DE 30 CJAS DE GRAPAS DE 26/6 CJA DE 5000 UNIDADES 30 QUITA GRAPAS METALICO 50 PINZAS SUJETA PAPELES 25 MM PAQUTES DE 12 UNIDADES SOLICITADO POR EL DEPARTAMNETO DEL CIPF CON REQUISCION CIPF-015-2018 LA REQUISICON ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE PAGO ICF-SCE-053-2018-E FACTURA 001-001-01-00768251 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SCE-053-2018-C

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 2 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)


title: MARIA ESPERANZA TABORA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ORDEN DE PAGO NO-0103-2018 POR VALOR DE L.2000.00

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ


title: INVERSIONES HONDUREÑO SANTA ANA/INVERHSA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 300 CANASTAS DE PRODUCTOS BASICOS LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A PERIODISTAS Y PERSONAL INVOLUCRADO CON ICF, EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL TALLER DE ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE METAS 2018, ORDEN DE PAGO SCS-266-2018 FACTURA 000-001-01-00000464 POR L.172,500.00

name: INVERSIONES HONDUREÑO SANTA ANA, S. DE R . L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LAS CASITAS


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ/GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSNA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS DIFERENTES ACITIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-44-2018, FACTURA N. 000-005-01-00665624, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L.30,000.00


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR  DE LA OFICINA ICF CENTRAL, ORDEN DE PAGO SGM-181-2018 FACTURA 000-001-01-00011792 POR VALOR DE L.300,000.00


title: INVERSIONES HONDUREÑO SANTA ANA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 CANASTAS GOURMET  PARA SER ENTREGADAS A PERIODISTAS  Y PERSONAL INVULUCRADO CON EL ICF Y PERSONAL INVOLUCRADO EN EL TALLER DE ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE METAS 2018, ORDEN DE PAGO SCS-266-2018 FACTURA 000-001-01-00000464 POR L.65,550.00

legalName: INVERSIONES HONDUREÑO SANTA ANA, S. DE R . L. DE C.V.


title: TEXACO CENTRAL DE ABASTO/SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS POR CONCEPTO DE  ANTICIPO DE  GRASAS Y LUBRICANTES  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES  ASIGNADAS A LA REGION DE NOROCCIDENTE, ORDEN DE PAGO NO-083-2018 POR VALOR DE L.5000.00

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES


title: CARMEN LILIBETH DEL CID LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE VIATIOCS TEGUCIGALPA DEL 18 Y 19 DE OCTUBRE 2018 ATENDER SOLICITUD DE REUNION CON LA DIRECCION EJECUTIVA PARA INFORMAR SOBRE INICIO DE PROYECTO CON FINANCIAMIENTO DE OITM EN LA REGION DEL ATLANTICO CON MEMO DE VIAJE ORFA-045-2018

CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ

legalName: CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ


title: ADOLFO PACHECO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  PARA JEFES DE DEPARTAMENTOS DE ICF, SOSTENIDA EN DENNYS EL DIA 10 DE DICIEMBRE 2018, LA CUAL REALIZADA SIN PROGRAMACION  POR LA URGENCIA DE DICHA REUNION, ORDEN DE PAGO GA-077-2018 FACTURA 074-001-01-00785574 POR VALOR DE L.1584.00

ADOLFO PACHECO HERNANDEZ

legalName: ADOLFO PACHECO HERNANDEZ


title: KEVIN LEONARDO IRIAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR LABORAR EN HORAS EXTRAORDINARIAS  EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS  DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y REGIONALES A NIVEL NACIONAL EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2018, FACTURA 006-001-01-00404761 POR L.710.00

KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ

legalName: KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ


title: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ POR CONCEPTO DE PAGO POR EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA LTH Y UN JUEGO DE ALFOMBRAS PARA EL VEHICULO  VOLKSWAGEN AMAROK S/P MOTOR CNF033475 COLOR GRIS ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, ORDEN DE PAGO  GA-070-2018 FACTURA 000-001-01-00001227 POR VALOR DE L.5900.01

RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

legalName: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 7763-1-0 - ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, PARA ADQUISICION DE 193 LICENCIAS ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA  A 3 AÑOS POR VALOR DE L.199,413.20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-7763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-7763-1-0


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 7765-1-0 - COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L // ADQUISICION DE 2  LAPTOP AVANZADA DE 17 PULGADAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0468-2018, REQUISICION PARA COMPRA SGM-204-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-7765-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-7765-1-0


title: CESAR ILOVARES CARBAJAL  REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL TRASLADO DEL PERSONAL BECARIOS 02020  DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN DEL 2018

CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

legalName: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL


title: LEONEL ADALBERTO QUIJADA ERAZO/ LABORATORIO DIESEL COMAYAGUA,POR CONCEPTO DE  PAGO POR MANTENIMIETO Y REPARACION DE VEHICULO(  4 PSITONES, 4 CAMISAS, 1 ANILLO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 3 CASQUILLOS, BUJES DE PISTONES, ARANDELA, BOMBA DE AGUA,  2 ENGRANEJES DE ACEITE, 1 BANDA, 2 TONSORES, 1CULATA, BAQUETEADO DE RADIADOR, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE, CAMBIO DE ACIETE Y FILTRO DE AIRE.) DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACA: 6456, COLOR BLANCO REGSITRO 721, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-033-2018, FACTURA N. 000-001-01-00002451/2452, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 61,333.26

LEONEL ADALBERTO QUIJADA ERAZO

legalName: LEONEL ADALBERTO QUIJADA ERAZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: INVERSIONES GAMMA, PAGO POR MESEROS EVENTO DE EVALUACIÓN DE METAS 2018 A REALIZARSE EL DIA 14 DE DICIEMBRE PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGUN FACTURA 000-001-01-00003281, RECIBO S/N Y ORDEN DE PAGO ICF-SCS-271-2018

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 7797-0-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-201-2018 PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,MESEROS,EQUIPO AUDIO VISUAL,ALQUILER DE SALON PARA LA REALIZACION DE TALLER DE EVALUACION DE METAS 2018 A LOS EMPLEADOS DE ICF A NIVEL NACIONAL


title: INVERSIONES GAMMA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO EVENTO DE EVALUACIÓN DE METAS 2018 A REALIZARSE EL DIA 14 DE DICIEMBRE PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGUN FACTURA 000-001-01-00003281, RECIBO S/N Y ORDEN DE PAGO ICF-SCS-271-2018

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 7799-0-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-201-2018 PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,MESEROS,EQUIPO AUDIO VISUAL,ALQUILER DE SALON PARA LA REALIZACION DE TALLER DE EVALUACION DE METAS 2018 A LOS EMPLEADOS DE ICF A NIVEL NACIONAL


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A. // PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULOS DEL ICF, AMPLIACIÓN DE POLIZA NO. 1-AU-50154 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2018, ENDOSO 722-2018 DEL 31 DE DICIEMBRE AL 28 DE FEBRERO DE 2018 POR VALOR DE L. 341,503.59, ENDOSO 3157-2018 DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 POR VALOR DE L. 72,905.29, ENDOSO 12274-2017 INCLUSIÓN POR VALOR DE L. 768.74, ENDOSO 8342-2018 PRIMA COMPENSADA POR VALOR DE L. 183,063.13, PRIMA COMPENSADA POR VALOR DE L. 24,000.00 SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-010-2016, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-012-2018, FACTURAS 0404227, 0404218, 0404217, RECIBOS 1656742, 1681251, 1652480, 1652480, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA SAR, ADENDUM #1, ADENDUM #2 Y ADENDUM #3, CONTRATO ICF-GA-SGM-009-2017

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: LEONEL ADALBERTO QUIJADA ERAZO // LABORATORIO DIESEL COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHOCULOS; PICK UP MARCA VOLSKWAGEN, MODELO AMAROCK, COLOR BEIGE, SIN REGISTRO, SERIE WVZZZ2HCA058852, ASIGNADO A LA OFICINA REGINAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-032-20218, FACTURA 000-001-01-00001999, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA SAR, COPROBANTE DE RECEPCION  Y ENTREGA ORC-001-2018, ORDEN DE REPARACINO DE MAQUINARIA O EQUIPO ORC-001-2018, RESUMEN DE COTIZACIONES ORC-016-2018, COTIZACION ORC-013-2018, REQUISICION PARA COMPRA ORC-033-2018 POR UN VALOR DE L. 64,400.00


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A., PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULOS DEL ICF-MOSEF, AMPLIACIÓN DE POLIZA NO. 1-AU-42149, ENDOSO 684-2018 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 POR VALOR DE L. 197,487.97, ENDOSO 3158-2018 DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 POR VALOR DE L. 56,268.24 AMPLIACIÓN DE POLIZA NO. 1-AU-43675, ENDOSO 683-2018 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 POR VALOR DE L. 32,040.77 ENDOSO 3159-2018 DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 POR VALOR DE L. 9,429.32, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-188-2018, FACTURA 0102217, RECIBOS 1656741, 1681249, 1656740, 1681250, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA SAR, ADENDUM #1, ADENDUM #2, OFICIO 245-2018


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS

rationale: REVERSION /BANCO ATLANTIDA ANTICIPO DE FONDOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL , DONDE SE INCLUYE ELABORACION DE GRADA LOZA INSTALACION DE BOLILLOS (PASAMANOS) VIÑETAS ,´PINTUIRA DE LAS PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS DOS PLANTAS DE LA REGION FORESTAL DE MOSQUITA ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-66-2018  RECIBO S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-7816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-7816-1-0

type: OFICIO


title: BANCO ATLANTIDA ANTICIPO DE FONDOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL ,DONDE SE INCLUYE ELABORACION DE GRADA LOZA INSTALACION DE BOLILLOS (PASAMANOS) VIÑETAS ,PINTURA DE LAS PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS DOS PLANTAS , PINTURA DEL PISO PARA LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFML-66-2018


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A (SERCOM) ANTICIPO DE   SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   2018 Y ENERO 2019  SEGUN CUENTAS PERIODO DE FACTURACION  DEL 28/11/2018  AL 27/12/2018  Y 28/12/2018 AL 27/01/2019 DE  LOS NUMEROS SIGUIENTES 32754950 COMUNICACIONES, 32529968 SECRETARIA GENERAL, 32002582 GERENCIA ADMINISTRATIVA,33644067 DIRECCION EJECUTIVA, 31945350 S.D DE MANEJO, 31878002 S.D AREAS PROTEGIDAS, ORDEN DE PAGO SGM-231-2018 POR VALOR DE L.22,200.00

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES  POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 16 CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y FILTROS DE ACEITE  Y AIRE PARA USO EN VEHICULO  NISSAN FRONTIER P. 8402 REG. 037  ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA  Y VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA MI-1267  ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE, ORDEN DE PAGO 10-2018 FACTURA 000-001-01-00015840 RECIBO S/N POR L.739.99

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA P.N 6549 REGISTRO 771 ASIGNADO PARA REALIZAR  LAS DISTINTAS ACTIVIDADES  DE LA OFICINA DEL SUR DE LEMPIRA, ORDEN DE PAGO ARFO-011-2018 FACTURA 000-001-01-00015839 RECIBO S/N POR L.480.00

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES  POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 16 CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y FILTROS DE ACEITE  Y AIRE PARA USO EN VEHICULO  NISSAN FRONTIER P. 8402 REG. 037  ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA  Y VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA MI-1267  ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE, ORDEN DE PAGO 10-2018 FACTURA 000-001-01-00015840 RECIBO S/N POR L.2399.91

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: MARKETING Y PUBLICIDAD S.A DE C.V PAGO POR IMPRESION DE MURAL PVC DE 3M FULL COLOR CON MEDIDAS DE 147.5 X 101 PULGADAS , IMPRESION DE MURAL PVC DE 3 M FULL COLOR  CON MEDIDAS DE 121 X 105 PULGADAS IMPRESION DE MURAL PVC DE 3 M A FULL COLOR CON MEDIDAS 2.10 X 0.80 PULGADAS , IMPRESION EN ACRILICO TPO ESPEJO A FULL COLOR CON PERNOS DECORATIVOS CON MEDIDAS DE 23 X 29.5 PULGADAS ORDEN DE PAGO ICF-SCS-174-2018 FACTURA# 000-01-01-00011782 RECIBO # 2267

MARKETING Y PUBLICIDAD SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUADALUPE ENTRE 17 Y 18 CALLE AV SECTOR CERVECERIA HONDUREÑA SAN PEDRO SULA

legalName: MARKETING Y PUBLICIDAD SA DE CV


title: GRUPO CQ S.A DE C.V PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS NISSAN PLACA MI-5214, SERIE 3N6PD23Y0ZK916406, MOTOR YD25454223T ASIGNADO AL CIPF FACTURA 00-001-01-00001357 RECIBO 1064

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA PAGO REEMBOLSO  POR GASTOS INCURRIDOS POR ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN, ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN  EN EL CIERRE DE LA CAMPAÑA PLANTATON Y  ESTRATEGIA DE RESTAURACION ¿HONDURAS BOSQUES030¿ REALIZADO EN EL PARQUE ECOLÓGICO CERRO JUAN.A LAÍNEZ, ENTRE TELEVICENTRO /ICF EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 2018 EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN PNR/ICF SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 076-2018

FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA

legalName: FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: SUPER MERCADO CANTON S DE R L PAGOPOR 6 PAQUETES DE GALLETAS 3 TE SUPREMO  CAJAS DE 20 BOLSITA PARA USO DEL ROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEFUN ORDEN DE PAGO PNR 074-2018 FACTURA 000-001-01-00494101

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. compra de alimentos y bebidas para  personas en vista que se realizan   reuniones con los diferentes actores del encargados de la Reforestación Nacional del País en el cumplimiento de las actividades y metas del PNR. (Compra por catalogo)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: DAVID VALERIANO PINTO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-057-2018,  FACTURA, 000-013-01-00016855, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 50,000.00

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L PAGO POR LA COMPRA DE 5 AZUCAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR 073-2018 FACTURA 000-002-01-00030477

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L


title: GRUPO CQ S.A DE C.V PAGO POR SERVICOS DE REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN MI 5312 SERIE 3N6PD23Y8ZK927590 MOTOR YD25604111P ASIGNADO AL CIPF FACTURA # 000-001-01-00001364 RECIBO # 1069

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL


title: ELEODORO LOPEZ/ FERRETERIA SHELL POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUSICION DE 6 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO INTENSO, LOS CUALES SERN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE DELIMITACION DE LA MICROCUENCA LAS PACAYAS REALIZADA POR LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-10-2018. FACTURA N. 000-001-01-00001278, RECIBO TGR 342 POR UN VALOR DE L. 2,994.60

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PUBLICITY S DE R.L  PAGO POR ADQUISICION DE 75 BOTES DE TRIAN DE DIFERENTES COLORES , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS ORDEN DE PAGO SCS-188-2018 FACTURA # 000-001-01-00001465 RECIBO # 147

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: MARKETING Y PUBLICIDAD S.A DE C.V PAGO POR ADQUISICION DE 12 PLACA DE PVC SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS ORDEN DE PAGO SCS-188-A 2018 FACTURA # 000-001-01-00011783 RECIBO # 2268


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA  Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA, ORDEN DE PAGO NO-0104-2018 FACTURA 001-003-01-00000465 POR VALOR DE L.9,977.33

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.,POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 12 RESMAS DE PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y 10 RESMAS DE PAEL BOND BSE 20 TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADOS POR LA REGONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LAS OFICINAS LOCALES DEL PORVENIR Y GUAIMACA EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDDADES DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LAS METAS PAPSFOR, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-23-2018 POR UN VALOR DE L. 1,800.53

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍCRICOS


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS/ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-0137-2018 POR VALOR DE L.8,856.80

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: EMBOTELLADORA DE SULA-AGUAZUL POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE Y OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA, ORDEN DE PAGO NO-107-2018 FACTURA 002-005-01-00164402 POR VALOR DE L.15,000.00

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: GRUPO CQ S.A DE C.V. PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION PARA EL TALLER VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 PICK UP, COLOR GRIS, PLACA MI5309,, MOTOR YD25604032P, CHASIS 3N6PD23Y6ZK927488, ASIGNADO A LA UNIDAD DE PATRIMONIO FORESTAL CIPF, SEGUN REQUISICION CIPF-045-2018, ORDEN DE PAGO N° ICF-SGM-REP-62-2018, FACTURAS N° 000-001-01-00001380 / 00001381.


title: PAULA CARDENAS SIERRA, POR CONCEPTO DE APERTURA DE FONDO INICIAL DE CAJA CHICA DEL DESPACHO  DE LA DIRECCION EJECUTIVA  PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION PIR REUNIONES DE TRABAJO DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-03-2018, RECIBO S/N (SE CARGA EN BASE A BORRADOR DE CAJA CHICA) POR UN VALOR DE L. 10,000.00

PAULA CARDENAS SIERRA

legalName: PAULA CARDENAS SIERRA

type: REC


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TONER (10 HP 80A LASER JET CF280A,9 HP CE285(85A),  4 TONER HP 305(CE410) NEGRO, 4TONER HP 305(CE413) MAGENTA,4 TONER HP 305(CE412) YELLOW, 4 TONER HP 305(CE411) CYAN, 3 TONER HP CF226A( 26A), 15 MEMORIAS USB 32 GB, SEGUN REQUISION DE  ALM-002-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-42-2018-A POR UN VALOR DE L. 86,908.51

title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., COMPROMISO PARA LA COMPRA DE  3 TONER XEROX WC 5325 (006R01160), SEGUN REQUISION DE  ALM-002-2018, ORNDEN DE COMPRA SCS-42-2018-C  POR UN VALOR DE L. 12,844.35

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./ POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER (15 HP 80A LASER JET CF280A,10 HP CE285(85A), 3 TONER BROTHER TN-420/ TN-450,  35 TONER XEROX 3315 (106R02310), 6 TONER HP 305(CE410) NEGRO, TONER HP 305(CE413) MAGENTA, 6 TONER HP 305(CE412) YELLOW, 6 TONER HP 305(CE411) CYAN, 3 TTONER XEROX WC 5325 (006R01160), 5 TONER HP CF226A( 26A), 20 MEMORIAS USB 64 GB Y 20 MEMORIAS USB 32 GB, 10 CAJAS DE CD-RW ) SEGUN REQUISION DE  ALM-002-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-42-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-042-2018-B, FACTURA N. 000-001-01-00019838, RECIBO TGR 40120,  POR UN VALOR DE L 140,182.13

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE TONER (10 HP 80A LASER JET CF280A,9 HP CE285(85A),  4 TONER HP 305(CE410) NEGRO, 4TONER HP 305(CE413) MAGENTA,4 TONER HP 305(CE412) YELLOW, 4 TONER HP 305(CE411) CYAN, 3 TONER HP CF226A( 26A), 15 MEMORIAS USB 32 GB, SEGUN REQUISION DE  ALM-002-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-42-2018-A, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-042-2018-A, FACTURA N. 016-001-01-00085479, RECIBO TGR  016-001-01-00085479POR UN VALOR DE L. 86,908.51

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE  3 TONER XEROX WC 5325 (006R01160), SEGUN REQUISION DE  ALM-002-2018, ORNDEN DE COMPRA SCS-42-2018-C, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-042-2018-C, FACTURA N. 000-001-01-00011289, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L. 12,844.35


title: SEGUROS CREFISA,S.A. PAGO POR EMISION DE FIANZA DE SEGUROS A NOMBRE DE DOUGLAS JOAN CRUZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MONTO DEL TECHO PRESUPUESTARIO PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL ICF, SEGUN ORDEN PAGO PNR-OP-081-2018 FACTURA PROFORMA 15608

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA VENTA AUXILIADORA/ HOTEL FLORENCIA PAGO POR ADQUISICION DE 60 COFFE BREAK MAÑANA DE 5 BOCAS (CAFE, LECHE JUGO Y REFRESCO )30 ALMUERZOS SERVIDOS Y GASEOSAS POR PERSONA ,30 COFFE BREAK TARDE DE 5 BOCAS  POR PERSONA (CAFE ,LECHE JUGO Y REFRESCO )1 ESTACION PERMANENTE , RENTA DE SALON POR LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE 2018 DEL EVENTO DENOMINADO SEMINARIO BINACIONAL ENTRE HONDURAS Y CHILE , REFERENTE A LA REGULARIZACION Y FISCALIZACION DE TIERRAS ORDEN DE PAGO ICF-SCS-190-2018 FACTURA # 000-001-01-00056968 RECIBO S/N

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: GRUPO CQ S.A DE C.V, PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACION Y REPARACION PARA 7 MOTOCICLETAS CON PLACA S/P, SERIE LV7MN400HA01849, LVMNZ40XGA0177515, LVMNZ407HA018483, LV7MNZ408HA018489, LV7MNZ40XHA018493, MOTOR KL66FML*30122721, K166FML*30121796, K166FML*30122742, L166FML*30122730, K166FML*30122713, ADQUIRIDAS MEDIANTE LOS FONDOS PAPSFOR 2016 LAS CUALES ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA DE OFICINA CENTRAL Y LAS MISMA YA HAN SIDO ASIGNADAS A  TRAVES DEL SISTEMA DE BIENES A DIFERENTES OFICINAS REGIONALES A FIN DE FORTALECER Y DAR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS PARA EL INDICADOR DE AREAS PROTEGIDAS SEGUN REQUISICION DAP-008-2018, ORDEN DE PAGO N° ICF-SGM-REP-56-2018, FACTURAS N° 000-001-01-00001295 / 001369 / 001374 / 001373 / 001372 / 001375 / 001297.

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: GERSON SAMUEL PERDOMO CHEVEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO EN EL EVENTO SEMINARIO BINACIONAL EN HONDURAS PARA LOS TEMAS DE MONITOREO Y CATASTRAL FORESTAL , ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FISCALIZACION FORESTAL Y REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD FORESTAL DE LOS DIAS 17Y 18 DE OCTUBRE DEL 2018 ORDEN DE PAGO ICPF-002-2018 FACTURA # 000-001-01-00004359

GERSON SAMUEL PERDOMO CHEVEZ

legalName: GERSON SAMUEL PERDOMO CHEVEZ

objeto: 37600-Productos Artesanales No Metálicos


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES (GASOLINERA PUMA ESTADIO), PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN REQUISICION ORFA-50-2018, ORDEN DE  PAGO N° ORFA-78-2018, FACTURA N° 000-003-01-00078812.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA  (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, TASAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS, ACCESORIOS DE METAL) EFECTUADOS POR  LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-002-2018 , RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L.2,206.00

JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ

legalName: JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 36920-Accesorios de Metal


CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ // ANTICIPO DE VIATICO SEGUN MEMORANDO DE VIAJE SGP-001-2018 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ GIRA DE VIAJE DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 CON DESTINO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN Y CON EL PROPOSITO DE DAR ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO A LA REUNIÓN CON AGREMIADOS AL COLPROFORH OCCIDENTE Y FIRMA DE CONVENIO DE COMANEJO CON MAPANCE Y REUNIÓN CON PERSONAL DE LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE POR VALOR DE L. 2,437.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-7940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-7940-1-0


title: JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA  (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) EFECTUADOS POR LA GERENCIA ADMONSTRATIVA DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-002-2018 , RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 6,625.00


description: COMPRA VENTA AUXILIADORA/ HOTEL FLORENCIA PAGO POR ADQUISICION DE 60 COFFE BREAK MAÑANA DE 5 BOCAS (CAFE, LECHE JUGO Y REFRESCO )30 ALMUERZOS SERVIDOS Y GASEOSAS POR PERSONA ,30 COFFE BREAK TARDE DE 5 BOCAS  POR PERSONA (CAFE ,LECHE JUGO Y REFRESCO )1 ESTACION PERMANENTE , RENTA DE SALON POR LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE 2018 DEL EVENTO DENOMINADO SEMINARIO BINACIONAL ENTRE HONDURAS Y CHILE , REFERENTE A LA REGULARIZACION Y FISCALIZACION DE TIERRAS ORDEN DE PAGO ICF-SCS-190-2018 FACTURA # 000-001-01-00056968 RECIBO S/N


title: RAMON VINICIO BONILLA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR COMPRA DE BANDAS DE POLEA PARA EL VEHICULO FORD RANGER AÑO 2011 COLOR BEIGE MOTOR WEAT1163799 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, ORDEN DE PAGO SGM-198-2018 FACTURA 000-001-01-00013218 POR L.400.00

RAMON VINICIO BONILLA LOPEZ

legalName: RAMON VINICIO BONILLA LOPEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA  (CORREO POSTAL)  EFECTUADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-002-2018 , RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 2,060.00

objeto: 21410-Correo Postal


title: GRUPO CQ S.A DE C.V, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO 4X4, PLACA MI5301, MOTOR YD25603954P, CHASIS 3N6PD23Y5ZK927370 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PATRIMONIO FORESTAL CIPF, SEGUN REQUISICION CIPF-030-2018, ORDEN DE PAGO SGM-REP-59-2018, FACTURA N° 000-001-01-00001382.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS/CENTROMATIC POR CONCEPTO DE  PAGO POR COMPRA DE 3 TABLETAS ELECTRONICAS SANSUNG GALAXI A 10.1, ORDEN DE PAGO SCE-86-2018-B  RECIBO S/N POR L.21,905.36

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: COMPONENTES EL ORBE SA, PAGO POR ADQUISICION DE 1 TABLETA ELECTRONICA CON PANTALLA TACTIL DE 10" SISTEMA OPERATIVO  IOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA , SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-86-2018-C, FACTURA 2018-012 Y RECIBO 0040.

title: CASH BUSINESS, S. DE R.L., PAGO POR ADQUISICIÓN DE 3 COMPUTADORAS EJECUTIVAS CON DOS MONITORES, 3 DISCOS DUROS EXTERNOS USB 3.0 DE 3 TB SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA 000-001-01-0001796, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-86-2018-A Y RECIBO S/N

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 7956-0-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA INF-07-2018 POR L.114,800.00


title: INDUSTRIAS PANAVISION POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS,4 ARCHIVOS DE 2 GAVETAS  SOLICITADO POR EL DEPARTEMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, ORDEN DE PAGO SCS-152-2018 FACTURA 001-003-01-00019359 POR VALOR DE L.12,358.59

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES (GASOLINERA PUMA ESTADIO), PAGO POR CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE FUE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS QUE SON UTILIZADS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN LA OFICINA REGIONAL Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-77-2018, FACTURAS 000-003-01-00072585 / 00077167 / 00078319.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: YOSENIA IDALIA CASTELLANOS PINTO, REEMBOLSO DE TAXI POR GIRA REALIZADA A PUERTO LEMPIRA DEL 26-30/11/2018 BRINDAR APOYO TECNICO EN PROCESOS DE ASIGNACIÓN DE ÁREA INDIGENA AUKATAGNI, SEGUN MEMORANDUM DDFC-071-2018.

YOSENIA IDALIA CASTELLANOS PINTO

legalName: YOSENIA IDALIA CASTELLANOS PINTO


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ/ GASOLINERA UNO COMAYAGUA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICNA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA ORC-036-2018, FACTURA N. 000-005-01-00661898, RECIBO TGR S/ N  POR UN  VALOR DE L. 40,000.00

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: INVERSIONES  IRSI S.A DE C.V POR CONCEPTO DE  SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO,SERVICIO DE ALIMENTACION  PARA EL EVENTO (LANZAMIENTO DE RESTAURACION 2018-2019 A REALIZARSE EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018, ORDEN DE PAGO SCS-267-2018 FACTURA 000-001-01-00000052 Y 53 POR VALOR DE L.238,165.00

INVERSIONES IRSI SA DE CV

streetAddress: ATRAS DE LA ESCUELA HONDURAS COLONIA ALAMEDA EDIFICIO MAYA CUBICULO 11

legalName: INVERSIONES IRSI SA DE CV

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: ARNALDO PEDRO LINARES (GASOLINERA PUMA ESTADIO) PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN LA OFICNA REGIONAL Y OFICNAS LOCALES ORDEN DE PAGO ORFA-86-2018 RECIBO # 4657


description: INVERSIONES  IRSI S.A DE C.V POR CONCEPTO DE  SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO,SERVICIO DE ALIMENTACION  PARA EL EVENTO (LANZAMIENTO DE RESTAURACION 2018-2019 A REALIZARSE EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018, ORDEN DE PAGO SCS-267-2018 FACTURA 000-001-01-00000052 Y 53 POR VALOR DE L.238,165.00

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: INVERSIONES  IRSI S.A DE C.V POR CONCEPTO DE  SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO,SERVICIO DE ALIMENTACION  PARA EL EVENTO (LANZAMIENTO DE RESTAURACION 2018-2019 A REALIZARSE EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2018, ORDEN DE PAGO SCS-267-2018 FACTURA 000-001-01-00000052 Y 53 POR VALOR DE L.238,165.00


title: HENRY NOE EUCEDA ELIAS REEMBOLSO DE TRANSPORTE POR GIRA LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE COMANDO DE INCIDENTES E INVITACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA MEMO DE VIAJE DPF-059-2018

HENRY NOE EUCEDA ELIAS

legalName: HENRY NOE EUCEDA ELIAS


title: HENRY NOE EUCEDA ELIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE COMANDO DE INCIDENTES A INVITACION DE LA DIRECCION MEMO DE VIAJE DPF-059-2018 DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ/INDUSTRIAS EURICKOS POR CONCEPTO DE  ADQUISICION DE UNA CAMARA  DIGITAL FULL FRAME CON 30 MEGAPIXELES  CON ENTRADA DE MICROFONO Y SALIDA DE AUDIFONOS,LENTE DE 24-105MM, MEMORIA EXTRAIBLE DE 128 GIGAS,LENTE ADICIONAL DE 300MM DE LARGO ALCANCE,FLASH EXTERNO,MICROFONO PARA CAMARA DSRL TRIPODE PARA CAMARA CON ESTUCHE LA CUAL SE NECESITA PARA LA REPRODUCCION DE MATERIAL AUDIO VISUAL, ORDEN DE PAGO SCS-275-2018 FACTURA 000-001-01-00001052 RECIBO 0035 POR VALOR DE L.24,300.00

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS/INDUSTRIAS EURICKOS POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACION DE MUJERES GARIFUNAS E INDIGENAS DESDE MARCALA LA PAZ A LA CEIBA(VICEVERSA) ORDEN DE PAGO SCS-283-2018 FACTURA 000-001-01-00001054 POR VALOR DE L.115,000.00


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PAGO POR ADQUISICION DE 4 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO (FARDO DE 48 ROLLOS) PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICNAS LOCALES DEL PORVENIR Y GUIMACA, SEGUN FACTURA 000-001-01-00001689

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: MARIO DEL CARMEN GUILLEN ESCOBAR, REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA, DEL 27-29/11/2018, PARTICIPAR EN TALLER SISTEMA DEL COMANDO DE INCIDENTES POR INVITACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SEGUN MEMORANDUM DPF-058-2018.

MARIO DEL CARMEN GUILLEN ESCOBAR

legalName: MARIO DEL CARMEN GUILLEN ESCOBAR


title: MARIO DEL CARMEN GUILLEN ESCOBAR, REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA DEL 27-29/11/2018 PARTICIPAR EN TALLER SISTEMA DEL COMANDO DE INCIDENTE POR INVITACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SEGUN MEMORANDUM DPF-058-2018.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: CELSO PAVON MEJIA, REEMBOLOS DE GASTOS DE TAXY POR GIRA REALIZADA COMUNIDAD DE EL ZAMORANO, SAN ANTONIO DE ORIENTE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, REALIZADA DEL 06 AL 13 AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO N° DPF-033-2018.

CELSO PAVON MEJIA

legalName: CELSO PAVON MEJIA


title: MIRIAN LETICIA MEMDEZ SANCHEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA DEL 25-28/11/2018 PARTICIPAR EN TALLER SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTE POR INVITACIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA, SEGUN MEMORANDUM DPF-064-2018.

MIRIAN LETICIA MENDEZ SANCHEZ

legalName: MIRIAN LETICIA MENDEZ SANCHEZ


title: KARLA LIZZETH MARTINEZ, REEMBOLSO DE PASAJES POR GIRA REALIZADA A ZAMORANO, SAN ANTONIO DE ORIENTE REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, DEL 06-11/08/2018

KARLA LIZZETH MARTINEZ

legalName: KARLA LIZZETH MARTINEZ


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES // PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA QUE FUERON SUMINISTRADOS A LA OFICINA CENTRAL DE ICF EN EL MES DE NOVIEMBRE EN SU FLOTA VEHICULAR, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-223-2018, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA SAR, CUADRO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, FACTURAS VARIAS, ORDEN PARA ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VARIAS POR VALOR DE L. 182,810.88

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: JETSTEREO S.A DE C.V PAGO POR ADQUISICION DE 2 TELEVISORES DE 49 PULGADAS SMART FULL HD SAMDUNG SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL ORDEN DE PAGO ICF-SCS-158-2018 FACTURA 006-003-01-00033555 RECIBO S/N

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: INVERSIONES GAMMAS DE R.L / SUITES AURORA PSGO ADQUISICION DE SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTUNUACION  7 HABITACIONES DOBLES 1 HABITACION SENCILLA , 142 DESAYUNOS 71 ALMUERZOS 60 CENAS 142 REFRESCOS 6 SERVCIOS DE MESEROS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS ORDEN DE PAGO ICF-SCS-255-2018 FACTURA 000-001-01-00003279

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: CINDY CAROLA FLORES MONCADA LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE AEREO GIRA TEGUCIGALPA PEÑA BLANCA SANTA CRUZ DE YOJOA , CORTES PARTICIPACION EN TALLER PARA SEGUIMIENTO DE LA GESTION ESTRATEGICA MEMO DE VIAJE DAP -068-2018 DEL 05 AL 10 DE AGOSTO 2018

CINDY CAROLA FLORES MONCADA

legalName: CINDY CAROLA FLORES MONCADA


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, COFFE BREAK PARA 35 PERSONAS PARA CAPACITACION SOBRE ATENCION Y SERVICIO AL CLIENTE A REALIZARSE EN EL SALON DE PROTEP, EL DIA 7 AGOSTO DEL 2018, SEGUN REQUISICION UT-003-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-145-2018, FACTURA 000-002-01-00000070.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: INVERSIONES GAMMA PAGO ALIMENTACIÓN  EVENTO DE EVALUACIÓN DE METAS 2018 A REALIZARSE EL DIA 14 DE DICIEMBRE PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGUN FACTURA 000-001-01-00003281, RECIBO S/N Y ORDEN DE PAGO ICF-SCS-271-2018


title: INVERSIONES GAMMA PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EVENTO DE EVALUACIÓN DE METAS 2018 A REALIZARSE EL DIA 14 DE DICIEMBRE PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGUN FACTURA 000-001-01-00003281, RECIBO S/N Y ORDEN DE PAGO ICF-SCS-271-2018

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ/ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR GIRA REALIZADA A CHOLUTECA A PARTICIPAR EN TALLER SOBRE SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES DEL 27/11/2018 AL 30/11/2018

ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ

legalName: ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ


title: ERIK ORLANDO MARTINEZ GEORGE REEMBOLSO DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA  LLEVAR CARRO MITSUBISHI A CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO TALLER AUTO EXCEL MEMO ARFY-67-2018

ERIK ORLANDO MARTINEZ GEORGE

legalName: ERIK ORLANDO MARTINEZ GEORGE


title: VICTOR ROLANDO MURILLO ORTEGA/ LIQUIDACION Y REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE, PARTICIPAR EN LA EVALUACION DE LA CAMPAÑA DE INCENDIOS FORESTALES 2018 DEL06/08/2018 AL 11/08/2018 VIAJE REALIZADO A ZAMORANO SAN ANTONIO DE ORIENTE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN MEMORANDO DPF-038-2018.

VICTOR ROLANDO MURILLO ORTEGA

legalName: VICTOR ROLANDO MURILLO ORTEGA


title: FRANCISCO JAVIER NOLASCO ROSA/ RESTAURANTE OPALACAS"S/ POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION (22 ALMUERZOS Y 22 MERIENDAS ) PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION SOBRE LA METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE COMPENACION HIDRICA, Y  INFORMAR SOBRE NUEVOS LINEAMIENTOS PARA LA APROBACION DE LICENCIAS DE APROVECHAMIENTO NO COMERCIAL LLEVADA A CABO EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2018 EN LA OFICINA LOCAL DE LA ESPERZA/INTIBUCA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-23-2018, FACTURA N. 002-001-01-00008726, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 3,520.00

FRANCISCO JAVIER NOLASCO ROSA

legalName: FRANCISCO JAVIER NOLASCO ROSA


title: DIEGA MARIBEL JUAREZ GUILLEN/ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR GIRA REALIZADA A  A PARTICIPAR EN TALLER SOBRE SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES DEL 27/11/2018 AL 30/11/2018

DIEGA MARIBEL JUAREZ GUILLEN

legalName: DIEGA MARIBEL JUAREZ GUILLEN


title: ERIK ORLANDO MARTINEZ GEROGE REEMBOLSOS DE GASTOS DE  TRANSPORTE A SAN PEDRO SULA TRAER EL CARRO MITSUBISHI AL TALLER AUTO EXCEL POR  CAMBIO DE MANTENIMIENTO DE 20000 KM EN TALLER AUTOEXCEL


title: KEVIN LEONARDO IRIAS, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION DE PERSONAL RE REUNION CON LA ASOCIACION DE ALCALDES EN SANTA BARBARA EL DIA 07 DICIEMBRE DE 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO DRH 1410-2018 Y FACTURA 000-001-01-00003623

SONIA LISIDA MARTINEZ ZAMBRANO

legalName: SONIA LISIDA MARTINEZ ZAMBRANO


title: VICTOR ALFREDO NAVAS ORDOÑEZ / LIQUIDACION Y REEMBOLSO GASTOS DE BUS INTERURBANO POR PARTICIPAR EN LA EVALUACION DE LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2018 A ZAMORANO SAN ANTONIO DE ORIENTE FRANCISCO MORAZAN DEL 05/08/2018 AL 11/08/2018, SEGUN MEMORANDO DPF-019-2018.

VICTOR ALFREDO NAVAS ORDOÑEZ

legalName: VICTOR ALFREDO NAVAS ORDOÑEZ


title: KEVIN LEONARDO IRIAS, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION DE PERSONAL QUE LABORO FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, EL DIA 10 DICIEMBRE DE 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO GA 081-2018 Y FACTURA 003-001-01-00269122

KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ

legalName: KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, POR CONCEPTO DE COMPRA DE1 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CON CAPACIDAD DE 20 HOJAS LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA UNIDAD DE AUDITOTIA INTERNA PARA ENCUADERNAR LOS INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS GENERADOS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCE-038-2018, FACTURA N. 016-001-01-00096023, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L. 3990.50

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO,SERVICIO DE ALIMENTACION,AUDIO,SERVICIO DE MESEROS Y TRANSPORTE QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA EN LAS INSTALACIONES DE ICF, ORDEN DE PAGO SCS-165-2018 FACTURA 000-002-01-00000215 POR VALOR DE L.26,175.94

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


description: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO,SERVICIO DE ALIMENTACION,AUDIO,SERVICIO DE MESEROS Y TRANSPORTE QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA EN LAS INSTALACIONES DE ICF, ORDEN DE PAGO SCS-165-2018 FACTURA 000-002-01-00000215 POR VALOR DE L.26,175.94

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: OSWALDO CABALLERO RAPALO PAGO LAQUILER DE CASA UBICADA DONDE ESTA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE A LA REGION NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018

OSWALDO CABALLERO RAPALO

legalName: OSWALDO CABALLERO RAPALO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: OSWALDO CABALLERO RAPALO PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018


title: MILANO S.DE R.L., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA LOTES 1,3,4,5,6,7 Y 8 RESULTADO DE LA LICITACIÓN PRIVADA ICF-GA-LP-003-2018 " SUMINISTRO DE LOTES DE MOBILIARIO Y MODULARES PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ICF-CENTRAL) SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF-GA-LP-003-2018-A, RESOLUCION ADJUDICACIÓN DE-MP-239-2018

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


title: OSWALDO CABALLERO RAPALO PAGO DE ALQUILER DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE ICF SANTA BARBARA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018


title: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 7 BOTES DE SALSA DE TOMATE DE 28 ONZ. LOS CUALES SE UTILIZARAN  PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-058-2018, FACTURA 000-002-01-00030009, RECIBO TGR 14928, POR UN VALOR DE 330.05

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA LOTES 2 Y 9 RESULTADO DE LA LICITACIÓN PRIVADA ICF-GA-LP-003-2018 " SUMINISTRO DE LOTES DE MOBILIARIO Y MODULARES PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ICF-CENTRAL) SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF-GA-LP-003-2018, RESOLUCION ADJUDICACIÓN DE-MP-239-2018

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: requisicion para vehículo marca Isuzu KB 4X4 AÑO 1998 Doble cabina, placa N-6414 Reg 783, motor 518477, chasis JAATFS55HW7103725PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU, PLACA  06414, REGISTRO 783, AÑO 1998,  01 CAMBIO DE RETENEDOR DE FLECHA DELANTERA, 03 ACEITE 80W90, 01 CAMBIO DE KIT DE SEGUROS DE FRIXIONES DELANTERAS, 02 TAPIZADOS DE ASIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS, 01 MANECILLA EXTERNA DE PUERTA LADO IZQUIERDO, 01 MANECILLA DE VIDRIO LADO DERECHO, 01 REPARACION DE PISO DE LA CABINA, 01 SERVICIO DE MACANICA EN GENERAL, VEHICULO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION OFICINA CENTRAL

TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 2 SELLOS REDONDOS DE PRESION CON LEYENDA AL REDEDOR QUE DIJA( INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL), EN EL CENTRO ( ICF SERVIMOS POR NATURALEZA RECURSOS HUMANOS); Y 1 SELLO CUADRADO DE PRESION CON LEYENDA (COPIA). SEGUN REQUISICION DRH-005-2018,  ORDEN DE COMPRA SCS-37-2018 POR UN VLAOR DE L. 1,017.75

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, POR CONCEPTO DE PAGO  POR LA COMPRA DE 2 SELLOS REDONDOS DE PRESION CON LEYENDA AL REDEDOR QUE DIJA( INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL), EN EL CENTRO ( ICF SERVIMOS POR NATURALEZA RECURSOS HUMANOS); Y 1 SELLO CUADRADO DE PRESION CON LEYENDA (COPIA). SEGUN REQUISICION DRH-005-2018,  ORDEN DE COMPRA SCS-37-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-37-2018, FACTURA N. 000-001-01-00001437, RECIBO TGR N 1253  POR UN VLAOR DE L. 1,017.75


title: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL( 78 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS DE GALON, 100 GALONES DE CLORO) Y  ( 400 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA 24"X32") QUE SERAN UTILIZADOS  POR EL PERSONAL DE ASEO DE ICF. SEGUN  REQUSICION ICF-SGM-03-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0147-2018 POR UN VALOR DE L. 13,490.50

title: LEOPLAST, S. DE R.L.COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (5 ESCOBILLONES QUITATELARAÑA) Y  (30 PAQUETES BOLSAS PARA JARDIN 38"X58") QUE SERAN UTILIZADOS  POR EL PERSONAL DE ASEO DE ICF. SEGUN  REQUSICION ICF-SGM-03-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0148-2018  POR UN VALOR DE L. 2,011.81

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ( 12 BALDES GRANDES DE PLASTICO,  33 PALOS DE TRAPEADOR,  25 CEPILLOS PARA LAVAR INODOROS, 20 ESCOBAS, 50 MECHAS DE TRAPEADOR # 20), Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (35  BASUREROS DE PLASTICO) QUE SERAN UTILIZADOS  POR EL PERSONAL DE ASEO DE ICF. SEGUN  REQUSICION ICF-SGM-03-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0149-2018 POR UN VALOR DE L. 7,621.05

title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL( 50 PASTILLAS CLORADAS DE BAÑO, 75 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML), ( 35 PAQUETES DE GUANTES DE LATEX  MEDIANO) QUE SERAN UTILIZADOS  POR EL PERSONAL DE ASEO DE ICF. SEGUN  REQUSICION ICF-SGM-03-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0151-2018, POR UN VALOR DE L. 9,179.24

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  Y ASEO PERSONAL ( 135 PASTES VERDES LAVA VAJILLA)  QUE SERAN UTILIZADOS  POR EL PERSONAL DE ASEO DE ICF. SEGUN  REQUSICION ICF-SGM-03-2018, ORDEN DE COMPRA  28-1-1-0154-2018,  POR UN VALOR DE L. 1,630.13

title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (25 BOTES DE ACEITE PARA LIMPIEZA DE MUEBLES) QUE SERAN UTILIZADOS  POR EL PERSONAL DE ASEO DE ICF. SEGUN  REQUSICION ICF-SGM-03-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0153-2018 POR UN VALOR DE L. 1,841.15

streetAddress: COL. EL MANCHEN

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. COMPROMISO PARA LA COMPRA  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL(68 DESINFECTANTES PARA PISOS EN GALON)  Y (80 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA NORMAL DE 18"X19") QUE SERAN UTILIZADOS  POR EL PERSONAL DE ASEO DE ICF. SEGUN  REQUSICION ICF-SGM-03-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0152-2018  POR UN VALOR DE L. 4,066.40

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-997-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-997-1-0

description: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL( 78 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS DE GALON, 100 GALONES DE CLORO) Y  ( 400 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA 24"X32") QUE SERAN UTILIZADOS  POR EL PERSONAL DE ASEO DE ICF. SEGUN  REQUSICION ICF-SGM-03-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0147-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-012-2018-B, FACTURA N. 000-001-01-00009204, RECIBO TGR N. 22799 POR UN VALOR DE L. 13,490.50

description: LEOPLAST, S. DE R.L. POR CONCETO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (5 ESCOBILLONES QUITATELARAÑA) Y  (30 PAQUETES BOLSAS PARA JARDIN 38"X58") QUE SERAN UTILIZADOS  POR EL PERSONAL DE ASEO DE ICF. SEGUN  REQUSICION ICF-SGM-03-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0148-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-012-2018-C, FACTURA N. 000-002-01-00011423, RECIBO TGR N. 4790  POR UN VALOR DE L. 2,011.81

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ( 12 BALDES GRANDES DE PLASTICO,  33 PALOS DE TRAPEADOR,  25 CEPILLOS PARA LAVAR INODOROS, 20 ESCOBAS, 50 MECHAS DE TRAPEADOR # 20, Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (35  BASUREROS DE PLASTICO) QUE SERAN UTILIZADOS  POR EL PERSONAL DE ASEO DE ICF. SEGUN  REQUSICION ICF-SGM-03-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0149-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-012-2018-D, FACTURA N. 000-001-01-00018377,  RECIBO TGR N. 30400,  POR UN VALOR DE L. 7,621.05

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL( 50 PASTILLAS CLORADAS DE BAÑO, 75 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML), ( 35 PAQUETES DE GUANTES DE LATEX  MEDIANO) QUE SERAN UTILIZADOS  POR EL PERSONAL DE ASEO DE ICF. SEGUN  REQUSICION ICF-SGM-03-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0151-2018, FACTURA N. 000-002-01-00010307, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 9,179.24

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  Y ASEO PERSONAL ( 135 PASTES VERDES LAVA VAJILLA)  QUE SERAN UTILIZADOS  POR EL PERSONAL DE ASEO DE ICF. SEGUN  REQUSICION ICF-SGM-03-2018, ORDEN DE COMPRA  28-1-1-0154-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-012-2018-E, FACTURA N. 000-001-01-00019992, RECIBO TGR N. 40163 POR UN VALOR DE L. 1,630.13

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (25 BOTES DE ACEITE PARA LIMPIEZA DE MUEBLES DE 500 ML) QUE SERAN UTILIZADOS  POR EL PERSONAL DE ASEO DE ICF. SEGUN  REQUSICION ICF-SGM-03-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0153-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-012-2018-G, FACTURA N. 000-002-01-00010306, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 1,841.15


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO  MITSUBISHI SPORTERO L-200, PLACA N-11545KILOMETROS 55,671, COLOR GRIS DEL PRGRAMA DE ADPTACION AL CAMBIO CLIMATICO CLIFOR-ICF.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 17 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO (CLIFOR)

programa: 15 - CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES

proyecto: 6 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)

actividadObra: 4 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV  mantenimiento del vehículo marca Nissan Frontier  Doble cabina, placa MI-5301, motor YD25603954P, chasis 3N6PD23Y5ZK927370 por cambio  Terminales de dirección Barra central de Dirección Bujes de Brazo Loco Alineamiento de dirección Servicio de mecánica  como apoyo del Programa Nacional de Reforestación al Centro Informacion Patrimonio Forestal. segun orden de pago  OP 005-2018

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 999-0-0 - Compromiso para le mantenimiento del vehículo marca Nissan Frontier  Doble cabina, placa MI-5301, motor YD25603954P, chasis 3N6PD23Y5ZK927370 como apoyo del Programa Nacional de Reforestación al Centro Informacion Patrimonio Forestal.


title: COMERCIAL JIMENEZ UNO EL NORTE: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR PARA REALIZAR LA ACTIVIDADES SEGUN POA 2018.

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV: PAGO POR CONCEPTO DE 25  COFFEE BREAK BRINDADOS EN EL EVENTO SOCIALIZACION DE ALERTA TEMPRANA CONTRA INCENDIOS DE PROTECCION FORESTAL ICF.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S,A DE C,V POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMPRRA DE CONBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILISADO EN LA REGIONAL DE LA BIOSFERA COMO APOYO  DEL PROGRAMA CLIFOR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2018

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title:
TECNICENTRO EVOLUTIONCAR S DE RL: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO VOLSWAGEN PASSAT,ANO 1996, PLACA N-11907, COLOR BLANCO,KMS 140515
 DEL PROGRAMA CLIFOR-ICF.


title: TULIPANES  ALIMENTOS Y SERVICIOS: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION (25 ALMUERZOS) BRINDADO EN  EL EVENTO DE JORNADA DE REVISION DE PLANES DE RESTAURACION FORESTAL DEL ddfc-icf REALIZADO EL20 DE ABRIL DE 2018.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION(25 ALMUERZOS) DEL EVENTO DE REVISION DE PLANES DE RESTAURACION  FORESTAL DEL DDFC-ICF REALIZADO EL 20 DE ABRILDEL 2018.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION (25 COFFE BREAK Y BEBIDAS,Y 25 ALMUERZOS)LOS CUALES SE BRINDARON  EN LA REUNION DE XVI ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COCONAFOR QUE SE REALIZO EN LA AGENDA FORESTAL EL 17 MAYO DEL 2018

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

type: ORDCOM


title: EVOLUTION RENTA CAR S.DE R.L.REVISION DE KILOMETRAJE 115,515 , MITSUBISHI L200,SPORTERO PLACA N-11300 COLOR BLANCO,PROPIEDAD DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: EVOLUTION RENTA CARS S. DE R.L DE C.V.PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FROINTER AÑO 2014,PLCA MI-5312,COLOR GRIS;ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICOEN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR.


title: IMPREZOS,S DE R,L DE C.V,PAGO POR LA ELABORACION DE MEMORIAS USB Y ELABORACION DE FOLLETOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00028124, EN APOYO A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CALUDIO PEREZ: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR GIRA A PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DEL 14 AL 18DE mAYO DE 2018 PARA BRINDAR FORTALECIMIENTO ALAS ORGANIZACIONES AGROFORESTALES DE IBANTARA,PRANSA,PRANA Y WAKI TAGNI EN TEMAS CONTABLES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CLIFOR , RESULTADO 2.1 FORTALECIMIENTO  A ORGANIZACIONES AGROFORESTALES DEL POA CLIFOR 2018.

CLAUDIO ROBERTO PEREZ ZEPEDA

legalName: CLAUDIO ROBERTO PEREZ ZEPEDA


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTO YORO . POR CONCEPTO DE COMPRA ANTICIPADA  DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE YORO COMO APOYO DEL PROGRAMA CLIFOR A ESTA REGIONAL Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE POA 2018.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: EVOLUTION RENTA CARS S.DE R. L.PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONDEL VEHICULO MITSUBISHI L200 AÑO 2015 PLACA N-11302 KMS 139,689,COLOR BLANCO,ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA : COMPRA ANTICIPADA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA REGIONAL DE BIOSFERA DE RIO PLATANO PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE DICHA REGIONAL COMO APOYO DEL PROGRAMA CLIFOR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. PAGO POR TRANSPORTE POR ACARREO DE LOS ALMUERZOS A LA OFICINA DE CLIFOR-ICF REUNION DE LA SAG EL DIA 11 DE JUNIO 2018.SEGUN FACTURA N°-000-001-01-0000-9946


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L. PAGO POR ALMUERZOS QUE SE BRINDARON EN LA REUNION DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) EN LAS OFICINAS DE CLIFOR-ICF,EL DIA 11 DE JULIO DEL 2018,SEGUN NFACTURA N°-000-001-01-0000-9946

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: EVOLUTION RENTA CARS S DE R L DE C V PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA N-11300,KMS 108,54,COLOR BLANCO,ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR.


title: EVOLUTION RENTA CARS S DE R.L DE C.V:PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA N-11301 KMS 74331, COLOR BLANCO,ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR.


title: PAGO A JM EVENTOS STAFF PARTY POR TRASLADO DE ALMUEZOS A LA REUNION DE LA COCONAFOR EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENDA FORESTAL EL DIA 17 DE MAYO DE 2018


title: YIP SUPERMERCADOS,S.A.PAGO POR COMPRA DE MERIENDA QUE SE DIO EN EL EVENTO DE DENOMINADO SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA DE RESTAURACION FORESTAL 2018-2019 EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL,EN LA JORNADA DE REFORESTACION EN LA COMUNIDAD DE ZAMBRANO MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL.


title: EVOLUTION RENTA CARS SDE R.L DE C.V;PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO AÑO 2015,PLACA N-11302,KMS 140,508,COLOR BLANCO ASIGNADO AL PROGRAMADE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR.


title: EVOLUTION RENTA CARS S DE R.L DE C.V:PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLSWAGEN AMAROK 2014 PLACA N-11245 KMS 115,116,ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR


title: GRUPO Q COMPROMISO POR  PRIMER MATENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000 KM , NISSAN FRONTIER  MOTOR YD25672262P CHASIS 3N6CD33B0ZK38199 PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA ( INVERSIONES HAYLOCK) PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL POA CLIFOR EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA.

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: EVOLUTION RENTA CARS S DE R.L DE C. V;PAGO POR COMPRA DE TRES BATERIAS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS,TOYOTA HILUX,REG N-858 PLACA N-09131,TOYOTA HILUX,REG.N-714,PLACA N-7752,PICK-UP REG.N-826,S/P.ASIGNADOS A LA REGIONAL DE EL PARAISO ASIGNADO AL PROGRAMA DE CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR.SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00007592


title: EVOLUTION RENTA CARS S.DE R.L. DE C.V;PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLSWAGEN GOLF 2003, PLACA N-10875,KMS 155,469, COLOR GRIS,ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR.SEGUN FACTURA ADJUNTA N°-000-001-01-00007597


title: INVERSIONES AEROTOUR S.A.DE C.V.PAGO POR CONCEPTO DE 18 BOLETOS AEREOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL TECNICO DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL USO DE VEHICULOS EN LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO ACTIVIDADES CLIFOR

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TECNICENTRO EVOLUTION RENTA CAR S.DE R.L.DE C.V.PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO PLACA N--11545,COLOR GRIS,KMS 85986,ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN SECTOR FORESTAL EN LA REGIONAL DE EL PARAISO


title:
EURYCKO"S (CEDIS): COMPRA DE 70  CAMISAS POLO COLOR AZUL Y 70  CAMISAS BLANCAS MANGA LARGA TIPO FORMASL CON 4 LOGOS BORDADOS SEGUN IMAGEN ADJUNTA LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A PERSONAL DEL PROGRAMA CLIFOR-ICF .
SEGUN FACTURA ADJUNTA #000-001-01-0000-0944 Y RECIBO S/N.

EURYCKO S

streetAddress: MARCALA LA PAZ

legalName: EURYCKO S

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: EURYCKO"S (CEDIS): REVERSION POR CUENTA BANCARIA DEHABILITADA Y CETIFICACION DE ONCAE COMPRA DE 70  CAMISAS POLO COLOR AZUL Y 70  CAMISAS BLANCAS MANGA LARGA TIPO FORMAL CON 4 LOGOS BORDADOS SEGUN FACTURA ADJUNTA #000-001-01-0000-0944 Y RECIBO S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-2-290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-2-290-1-0


title: GABRIEL LINO ALVAREZ,PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 JUEGOS DE LLANTAS (DIEZ UNIDADES)PARA VEHICULO, 245-70/R16 RADIALES TODO TERRENO.PARA LOS VCEHICULOS NISSAN FROINTER LCV 2 SIN PLACA SIN REG.Y VEHICULÑO NISSAN FROINTER LCV 1 AMBOS COLOR GRIS SIN PLACA Y SIN REGISTRO .AMBOS SE UTILIZAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CLIFOR EN LA REGIONAL LA MOSQUITIA

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA,PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL,QUE SE USO EN LOS VEHICULOS  ASIGNADOS  A LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA,EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CLIFOR.


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA,PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR USADO EN LAS MOTOCICLETAS Y PLANTA ELECTICAS EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA, EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CLIFOR ICF.


title:
ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR
USADOS EN MOTOCICLETA Y PLANTA ELECTRICAEN LA REGIUON FORESTAL DE LA MOSQUITIA EN ACTIVIDADES CLIFOR ICF


title: JOSE FABIO SOJO: REEMBOLSO DE DIESEL UTILIZADO EN   GIRA A SANTA CRUZ DE YOJOA, LAS VEGAS, (SANTA BÁRBARA)  DEL DEP. SANTA BÁRBARA; (TRUJILLO) DEL DEP. COLÓN DEL  03 AL 05 DE JULIO DEL 2018 PARA IDENTIFICAR PROYECTOS MUNICIPALES EN FASE DE PRE-INVERSIÓN PARA SU FINANCIAMIENTO ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS (FONDOS DE RECONVERSIÓN DE DEUDA HONDURAS -ES.

JOSE FABIO SOJO CHAVES

scheme: HND-RESCARD

legalName: JOSE FABIO SOJO CHAVES


title: TECNICENTRO EVOLUTION RENTA CAR S DE R L PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,S/R,PLACA MI-5307 ASIGNADO A LA REGION FORETAL DE EL PARAISO


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR,S DE RL DE  C V,MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA N-11300 KMS 120,183,ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR,S DE R L DE C V  PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA N-11301 KMS 90317,COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO AL PROGRAMA ICF-CLIFOR


title: TENCIVENTRO EVOLUTION CAR,S DE R L DE V C,PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO 2015,PLACA N-11300 KMS 121,679 COLOR BLANCO EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PRGRAMA CLIFOR


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR,S DE R L DE C V ,PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL V EHICULO MITSUBISHI L200,PLACA N-11299,COLOR BLANCO KMS 96,417.EL CUAL SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL.ICF-CLIFOR


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L DE C V ;PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200,AÑO 2016,PLACA N-11302,COLOR BLANCO,KMS 146,215.ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL ICF-CLIFOR


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L DE C V ;PAGO POR POLARISADO DEL VEHICULO NISSAN NP-300,COLOR GRIS SIN PLACA,MOTOR N°-YD25672262P Y SERIE DE CHASIS N°-3N6CD33B0ZK384199,ESTE VEHICULO ESTA ASIGNADO AL ING MARIO MARTINEZ COORDINADOR DEL PROGRAMA CLIFOR-ICF


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L DE C V ;PAGO POR MATENIMIENTO Y DE PARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO  PLACA N-11300,COLOR BLANCO EL CUAL SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRMA ICF-CLIFOR


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ)ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL COMSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR.

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ) PAGO  POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE  DIESEL UTILIZADO POR LOS VEHICULOS  DEL ICF-CLIFOR  SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00011027 ADJUNTA


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR,S DE R L DE C V. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2000,CON REGISTRO N°-826,MOTOR # 3L5053602,ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OJO DE AGUA EL PA.VIN #JTFDE626700055849.ESTE CARRO NO TIENE PLACA ,NI BOLETA DE REVISION.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S .DE R.L. DE C.V.PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT 2016 PLACA N°-11665,COLOR GRIS,ASIGNADO AL VICEMINISTRO PACHECO.

rationale: REVERSION DEL PAGO A TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L POR LAS SIGUENTES RAZONEZ "INTERCAMBIO DEL CARGO ENTRE LA LICENCIADA YANIRA ESCOTO Y EL LICENCIADO RUBEN ALMENDAREZ RAZON POR LA CUAL SE MANDO A REALIZAR LA REVERSION DEL F-01 DEL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA,BT 2016,PLACA N°-11665,COLOR GRIS ASIGNADO AL VICE MINISTRO PACHECO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-2-338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-2-338-1-0


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA )PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCa NISSAN,COLOR ROJO METALICO ,SIN PLACA,SIN REGIUSTRO,MOTOR N°-QD32234132,SERIEN°-JNICJUD22Z0745294,EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE JUTICALPA..SEGUN LA ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL FO RE STAL DE OLANCHO HACE CONSTAR ;SEGUN ESCRITURA DE TRASPASO ADJUNTO QUE EL VEHICULO NO T IENE PLACA.

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: LIBRERIA MELO"S #1 JOSE MANUEL GALVEZ AYALA PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MISMO QUE SE USARA EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CLIFOR RNMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL DE OLANCHO ,SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00025005,RECIBO S/N.

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S A (.COVELASA) PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPO DE DATA SHOW,Y PANTALLA DE  60 PULGADAS BRINDADO EN LA REUNION DE FONDO VERDE A CELEBRARSE LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2018,SEGUN FACTURA N°-000-001-01-000054918,SEGUN RECIBO S/N ADJUNTO.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: COMPRA Y VENTA LA AUXILIADORA COVELASA PAGO POR SERVICIO DE ALQUIL,ER DE DATA SHOW Y EQUIPO DE AUDIOI PARA LA REUNION DE FONDO VERDE A DESAROLLARSE LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2018


title: COMPRA Y VENTA LA AUXILIADORA COVELASA: POR CONCEPTO DE PAGO DE MESERO QUE ATENDIERON  EN TALLER FONDO VERDE ICF DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2018.REALIZADO EN EL HOTEL PLAZA FLORENCIA DE ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE R L (: COMPRA DE DOS PIZARRAS )UNA DE FOR,ICA DE 2.43 X 1.21 Y OTRA PIZARRA DE VIDRIOS DE 2.43 X 1.21 METROS LAS CUALES ESTARAN UBICADAS UNA EN EL SALON DEL COORDINADOR Y OTRA EN EL SALON DE REUNIONES CLIFOR,SEGUN RECIBO NUMERO 40778 Y FACTURA 000-001-01-000022359

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S DE R L : REVERSIÓN TOTAL POR COMPRA DE DOS PIZARRAS )UNA DE FOR,ICA DE 2.43 X 1.21 Y OTRA PIZARRA DE VIDRIOS DE 2.43 X 1.21 METROS LAS CUALES ESTARAN UBICADAS UNA EN EL SALON DEL COORDINADOR Y OTRA EN EL SALON DE REUNIONES CLIFOR,SEGUN RECIBO NUMERO 40778 Y FACTURA 000-001-01-000022359

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-2-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-2-373-1-0


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L,PAGO POR COMPRA DE 5 LLANTAS 2.75 R21,5 LLANTAS 4.10 R18, Y 5 NEUMATICOS N°21 DELANTEROS Y 5 NEUMATICOS N°18 TRASEROS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO SEGUN FACTURA N°-000-009-01-00009432

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R L (DISPROA S DE R L )COMPRA DE TABLEROS UTILIZAR EN EVENTO DE LA REUNION DE TRABAJO "SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE APOYO AL ICF"EL DIA 31 DE AGOSTO EN LAS INSTALACION DE ICF. DE 8:00 a m A 12 :00 m.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)