SANDRA ARGENTINA VICENTE PORTILLO

legalName: SANDRA ARGENTINA VICENTE PORTILLO

rationale: Orden de Pago No. 3115-201/,Contrato No. 359-2018 SANDRA ARGENTINA VICENTE PORTILLO, pago de servicio de limpieza de la oficina de Turismo ubicada en Gracias correspondiente al mes de Diciembre del año 2018.

description: Orden de Pago No. 3041-2018, Contrato No. 359-2018 SANDRA ARGENTINA VICENTE PORTILLO, pago servicio de limpieza de la oficina de Turismo ubicada en Gracias, pago correspondiente segun actividades plasmadas en contrato numero 359-2018. El pago corresponde al mes de Noviembre del año 2018.

description: OdeP No. 2746 yContrato No. 359-2018 SANDRA ARGENTINA VICENTE PORTILLO, pago de servicios de limpiueza de la oficina de turismo en Gracias, Lempira correspondiente al mes de Octubre de 2018.

description: Orden de Pago No. 2465-2018, Contrato No. 359-2018, SANDRA ARGENTINA VICENTE PORTILLO, valor que corresponde al pago por concepto de servicio de limpieza de la oficina de Turismo ubicada en Gracias segun actividades plasmadas en contrato correspondiente al mes de Agosto y Septiembre del 2018.

description: OdeP No. 2111 y Contrato No. 359-2018 SANDRA ARGENTINA VICENTE PORTILLO, pago por servicios de limpieza en la oficina de turismo en Gracias, Lempira, correspondiente al mes de Julio 2018.

description: Contrato No. 359-2018 SANDRA ARGENTINA VICENTE PORTILLO, pago por serviicos de limpieza de la oficina de turismo en Gracias, Lempira correspondiente a los meses de Mayo y Junio de 2018


title: Orden de Pago No. 1241-2018, DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso de gasto de combustible en gira realizada a Comayagua con el fin de participar en reunion de seguimiento al Programa Pueblos con Encanto llevado a cabo el 28 de Mayo del 2018.

currency: HNL

DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

initiationType: tender


title: OdeP No. 1366 y Contrato No. 095-2018 MANCOMUNIDAD DE COLOSUCA, gastos que corresponden al pgo de arrendamiento del local que ocupa la oficina del IHT en la ciudad de Gracias, Lempira correspondiente a los meses de Febrero a Mayo de 2018

title: Contrato No. 095-2018,  MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIR (COLOSUCA), valor que corresponde al pago por concepto de gastos por arrendamiento del local que ocupa la oficina de turismo en la ciudad de Gracias, Lempira. El inmueble esta ubicado en barrio la merced, Frente a escuela presentacion Centeno contiguo a farmacia Sion de Dios en Gracias Lempira.  El pago es correspondiente a los meses de Junio y Julio del 2018.

title: OdeP No. 2745 Contrato No. 095-2018 MANCOMUNIDAD DE COLOSUCA, arrendamiento del local que ocupa la oficina de turismo en la ciudad de Gracias, Lempira, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre 2018.

title: Orden de Pago No. 3116-2018, Contrato No. 095-2018 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA (COLOSUCA), pago arrendamiento del local que ocupa la oficina de turismo en la ciudad de Gracias, Lempira , El inmueble esta ubicado en barrio la Merced Frente a Escuela Presentacion Centeno contiguo a farmacia Sion de Dios en Gracias Lempira. El pago es correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2018.

streetAddress: ANTIGUO AL EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL Bo .MERCEDES GRACIAS LEMPIRA      S

scheme: HN-RTN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1335 MIRIAN YAMILETH CHIRINOS ORELLANA, transporte interno in situ para supervision del personal del porgrama Chamba Comunitaria en Roatan, Islas de la Bahia del 14 al 16 de junio de 2018.

MIRIAN YAMILEYTH CHIRINOS ORELLANA

legalName: MIRIAN YAMILEYTH CHIRINOS ORELLANA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 99 - Misma Institución


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1347-2018, JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos transporte Interno In Situ en viaje a Utila, Islas de La Bahia del 24 al 28 de Junio del 2018 gira de coordinacion y entrega Galardon BAEH en la Isla de Utila.

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1347-2018, JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO valor que corresponde al pago por concepto de gastos transporte Interno In Situ en viaje a Utila, Islas de La Bahia del 24 al 28 de Junio del 2018 gira de coordinacion y entrega Galardon BAEH en la Isla de Utila.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2685-1-0

type: OFICIO


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1355-2018, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de gasto de combustible en viaje a La Esperanza, Intibuca, del 14 al 15 de Junio del 2018 trasladar personal de la UDP, seguimiento al Programa Pueblos con Encanto.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: Orden de Pago No. 1247-2018, Factura No. 000-001-01-00000416, MEDIOS T.V. S.A. DE C.V., valor que corresponde al pago por concepto espacios publicitarios transmitidos por medio de LTV con spot de 30 segundos campaña Semana Santa 2018 "Honduras Te Espera" durante el periodo del mes de Marzo.

streetAddress: COLONIA LOS PROCERES AVENIDA REPUBLICA DEL ECUADOR EDIFICIO LOS PROCERES BODEGA NO. 1 TEGUCIGALPA

legalName: MEDIOS TV S.A. DE C.V.

MEDIOS TV S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1356-2018, KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interno In Situ a Utila, Islas de La Bahia del 25 al 28 de Junio realizar montaje y participar del evento "Entrega de Galardon Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras (PBAEH)

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1356-2018, KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interno In Situ a Utila, Islas de La Bahia del 25 al 28 de Junio realizar montaje y participar del evento "Entrega de Galardon Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras (PBAEH)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2680-1-0


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: Orden de Pago No. 1411-2018, Factura No. 000-001-01-00048284.Orden de Compra No. 262-2018, HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V./HOTEL HONDURAS MAYA, valor que corresponde al compromiso para Contratación de Servicio de Catering  para 45 personas que incluya Salón y brinde servicio de mesa y  conste de lo siguiente: El Primer Refrigerio: 2 boquitas saladas y 1 dulce para ser servido a las 10:15 a.m. con estación permanente de Café, Jugos Naturales y Agua. El Segundo Refrigerio: 2 boquitas dulces y 1 salada para ser servido a las 3:00 p.m.. Además se requiere de Almuerzo para 45 personas que conste de: 1 Carne, 2 Guarniciones, Panecillo y Refrescos gaseosa (Refil) para ser servido a las 12:30 meridiano; todo ello se requiere para el personal del IHT., que participará en un Taller de Formulación para el día Jueves 7 de Junio del 2018 de 9:00 a.m a 5: p.m. OBSERVACIONES:  Esta Contratación  es para Capacitación al personal del IHT., qu participará en un Taller de Formulación de POA, PACC y  Presupuesto 2019.


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

ue: 1 - DIRECCION IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25221.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1349 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, combustible (Diesel) para trasladar al Señor Sub Secretario de SETUR a la ciudad de San Pedro Sula y Copan del 12 al 14 de  junio de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2652-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1344 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, combustible (Diesel) para trasladar al Señor Ministro de Turismo a la ciudad de San Pedro Sula del 12 al 13 de  junio de 2018

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1356-2018, KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de viaje L.2,640.63+L.1,200.00 Ferry a Utila, Islas de La Bahia del 25 al 28 de Junio realizar montaje y participar del evento "Entrega de Galardon Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras (PBAEH)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1356-2018, KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO valor que corresponde al pago por concepto de gastos de viaje L.2,640.63+L.1,200.00 Ferry a Utila, Islas de La Bahia del 25 al 28 de Junio realizar montaje y participar del evento "Entrega de Galardon Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras (PBAEH)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2679-1-0


title: Orden de Pago No. 1242-2018, DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso por gasto de combustible en gira realizada a Lago de Yojoa con el fin de participar en reunion convocada por CANATURH para tratar temas acerca del Festival de El Lago llevado a cabo el 16 de Mayo del 2018.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1347-2018, JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de viaje a Utila, Islas de La Bahia del 24 al 28 de Junio del 2018 gira de coordinacion y entrega Galardon BAEH en la Isla de Utila.

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1347-2018, JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ, DEVOLUCION DE VIATICOS POR CANCELACION DE GIRA,valor que corresponde al pago por concepto de gastos de viaje a Utila, Islas de La Bahia del 24 al 28 de Junio del 2018 gira de coordinacion y entrega Galardon BAEH en la Isla de Utila.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2684-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1337-2018, KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de viaje L.6,109.38+L.800.00 Transporte Interurbano a La Ceiba, Atlantida del 18 al 22 de Junio del 2018 capacitacion para revision de Evaluacion y Jornada de trabajo del Comite Tecnico del Parque Nacional Marino Islas de La Bahia (PNMIB) para revision final del Plan de Manejo del PNMIB.

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1337-2018, KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO valor que corresponde al pago por concepto de gastos de viaje L.6,109.38+L.800.00 Transporte Interurbano a La Ceiba, Atlantida del 18 al 22 de Junio del 2018 capacitacion para revision de Evaluacion y Jornada de trabajo del Comite Tecnico del Parque Nacional Marino Islas de La Bahia (PNMIB) para revision final del Plan de Manejo del PNMIB.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2689-1-0


ue: 9 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 6 - ACCIONES DE AUDITORIA

rationale: SE REVERSA POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


title: Orden de Pago No. 1261-2018, Factura NO. 000-001-01-000010007/000-001-01-00001005, FLIX CINEVISION HONDURAS, S. DE R. L., valor que corresponde al pago por espacios publicitarios transmitidos por medio de CINEPOLIS en las salas de Tegucigalpa y San Pedro Sula y CINEMARK en las salas de Tegucigalpa y San Pedro Sula ambos cines con spot de 30 segundos campaña Semana Santa 2018 "Honduras Te Espera" durante el periodo del mes de Marzo

FLIX CINEVISION HONDURAS S DE R L

streetAddress: COL. LOS PROFESIONALES BLOULEVARD TORRE METROPOLIS PISO-8 TORRE-1 LOCAL 10802

legalName: FLIX CINEVISION HONDURAS S DE R L


DENNIS JARDEL QUEZADA

legalName: DENNIS JARDEL QUEZADA

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: OdeP No. 1492 y OdeC No. 224-2018 DENNIS JARDEL QUEZADA/HOTEL CARNAVAL, servicio de catering para 65 personas en la capacitacion a prestadores de servicios aerportuarios, puertos y fronteras en la ciudad de La Ceiba.


title: Orden de Pago No. 275-2018, BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso por la contratacion de servicios de Catering para 50 personas que incluye: 3 boquitas saladas y una boquita dulce, con sus respectivas bebidas por persona y sus respectivo empaque(40 refrescos de lata variado y 10 de dieta mas servilletas) para el dia Viernes 15 de Junio del 2018 a las 9:30 a.m en las instalaciones del IHT primer piso (oficinas de CEDTURH

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale: Orden de Pago NO. 1912-2018, Factura No. 000-001-01-00002131.-Orden de Pago No. 275-2018, BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R. L. valor que corresponde al pago por la contratacion de servicios de Catering para 50 personas que incluye: 3 boquitas saladas y una boquita dulce, con sus respectivas bebidas por persona y sus respectivo empaque(40 refrescos de lata variado y 10 de dieta mas servilletas) para el dia Viernes 15 de Junio del 2018 a las 9:30 a.m en las instalaciones del IHT primer piso (oficinas de CEDTURH


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP No. 1575 y Orden de Compra No. 268-2018, AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso para la compra de un (1) Boleto aereo a favor del Señor Ministro de Turismo en la ruta TGU-SAP saliendo el martes 12 de Junio en vuelo de la tarde. OBSERVACIONES: Este boleto se solicita con el fin de recibir reporte general por parte del Señor Nigel Marven referente a documental Wild Honduras.


title: Orden de Pago No. 1361-2018, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, valor que corresponde al pago por reembolso de combustible en gira realizada a La Ceiba del 21 al 25 de Mayo del 2018 transportando peronal de la GPDP del IHT.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1410-2018, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Frontera Las Manos y El Amatillo del 20-21/22-24-25Junio del 2018 transportar personal de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1337-2018, KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a La Ceiba, Atlantida del 18 al 22 de Junio del 2018 capacitacion para revision de Evaluacion y Jornada de trabajo del Comite Tecnico del Parque Nacional Marino Islas de La Bahia (PNMIB) para revision final del Plan de Manejo del PNMIB.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24975.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 081, KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte interno In Situ en viaje a Utila, Islas de La Bahia, del 05 al 08 de Febrero del 2018 realizar diagnostico de señalizacion en la Isla de Utrila, Islas de La Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-288-1-0


title: Orden de Pago No. 1371-2018, RESTORANES HOTELES Y SEGUROS S.A., valor que que corresponde al pago por concepto de servicio de catering en restaurante de Roatan, Islas de La Bahia, que consto de: cena para 23 personas: plato servido que contenia variedad de mariscos de la temporada, ensala verde, bebidas naturales variedad de saob res con refil, bebidas gaseosas variedad de sabores con refil, dos copas de vino blanco por persona, este servicio se sirvio en area amplia con aire acondicionado con vista al mar el dia 04 de Mayo del 2018 a las 7:30 p.m. para atender reunion de empresarios procedentes del estado de Jalisco, Mexico, segun Orden de Compra No. 192-2018.

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA

legalName: RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

telephone: ND


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: OdeP No. 1629 y Orden de Compra No. 274-2018, ASTRO TOUR S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso por la compra de dos (2) boletos aereos a nombre de dilcia Delmy Melendez Acevedo y Ernie Emilio Silvestri Thompson con ruta TGU-Santo Domingo-TGU saliendo el 26 de Junio y retornando el 01 de Julio de 2018. OBSERVACIONES: Viaje para atender la CVIII Reunion Ordinaria de Consejo Centroamericano de Turismo y la LII Reunion Ordinaria del Consejo Directivo de CATA.


title: Orden de Pago No. 1330-2018, Factura No. 006-008-01-00008908, JETSTEREO S.A. DE C.V., valor que corresponde al pago por servicio de alquiler de cinco (5) Equipos para fotocopiado, impresion y escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales correspondientes al mes de Mayo del 2018 a razon de L.13,380.25 por mes. Excedentes del mes de Mayo del 2018 23,639 a razon de 0.21 de Lps. 4,964.19 mas ISV 764.63 para un total de Lps. 5,708.82.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: OdeP No. 041 y Orden de Compra No.03-2018, Solicitud de Compra No. 003-CM-IHT-2018, CR TRAVEL TOURS S. DE R. L. DE C. V., valor que corresponde al compromiso para la contratacion de tour Operadora que brinde lo siguiente: traslados, alimentacion y cualquier otra necesidad para 10 personas, segun se detalla: Transporte TGU-Choluteca-TGU, alimentacion: 10 desayunos en carretera (Restaurante El Ocotal) y 10 almuerzos en Choluteca, incluye 1 hielera con botellas con agua, variedad de refrescos de distintos sabores, refrescos de dieta, galletas y diferentes tipos de snacks. Saliendo el dia 09/01/2018 a las 7:00 A.M de las instalaciones del IHT y regresando el mismo dia. La Empresa seleccionada para el desarrollo de este Tour calcula el 15% sobre L.7,000.00 por gastos aplicables por los servicios que presta la Tour Operadora. OBSERVACIONES: Este servicio sera proporcionado para periodistas que daran cobertura a la primera visita del corredor Roby Clement de nacionalidad Alemana quien esta realizando un recorrido del Polo Norte al Polo Sur.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1415-2018, OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Siguatepeque, San Francisco de Yojoa, del 23 al 24 de Junio del 2018 traslado de Ruth I. Dominguez, y ocho(8) periodistas de los diferentes medios de comunicacion para dar cobertura a la Feria Juniana Rio Lindo en el municipio de San Francisco de Yojoa (Cortes)

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1415-2018, OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOvalor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Siguatepeque, San Francisco de Yojoa, del 23 al 24 de Junio del 2018 traslado de Ruth I. Dominguez, y ocho(8) periodistas de los diferentes medios de comunicacion para dar cobertura a la Feria Juniana Rio Lindo en el municipio de San Francisco de Yojoa (Cortes)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2899-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: OdeP No. 1578 y OdeC No. 271-2018 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, compras varias para atender reuniones en las oficinas del IHT


rationale: OdeP No. 1641 y Orden de Compra No. 269-2018, Solicitud de Compra No. 217-CM-IHT-2018, AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. valor que corresponde al pago por compromiso compra de 1 (un) boleto aereo a favor de Lidia Suyapa Manzanarez con ruta TGU-BOGOTA-TGU saliendo el 14 de junio de 2018 segun disponibilidad y regresando el 17 de junio de 2018 segun disponibilidad. OBSERVACIONES: Este boleto se compra para atender reuniones con las empresas AVIATUR, KARISMA RESORT Y DECAMERON en la ciudad deBogota, Colombia con el objetivo de formar alianza Estrategica de Cooperacion mutua.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: OdeP No. 1756 y Orden de Compra No.276-2018, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET, S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso por la compra de 1 Boleto Aereo a favor de Ana Lucia Funes Trejo con ruta TGU-SANTO DOMINGO-REPUBLICA DOMINICANA-TGU, saliendo el 25 de junio de 2018 por la mañana y regresando el 1 de julio de 2018 por la mañana. OBSERVACIONES: Estos boletos se compran para participar en 1) Reunion de Comite Ejecutivo (CE), 2) Reunion Conjunta COMECATUR Y Comite Ejecutivo, 3) Reunion Ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo(CCT) Y 4) Ia LII Reunion Ordinaria del Consejo Directivo de CATA.


TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25259.-Orden de Pago No. 1369-2018, US$150.00, TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gstos de transporte interno Insitu en viaje a Puerto Plata, Republica Dominicana del 25 de Junio al 01 de Julio del 2018 participar en reuniones: Reunion de Comite Ejecutivo (CE), Reunion conjunta COMECATUR y Comite Ejecutivo (CE), CVIII Reunion Ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y la LII Reunion Ordinaria del Consejo Directivo de CATA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2715-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2715-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2715-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2715-1-0


title: Orden de Pago No. 1406-2018, ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 31 de Mayo del 2018.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Solicitud de Gastos No. 1416-2018, ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a La Esperanza, Siguatepeque del 22 al 24 de Junio del 2018 traslado a Mireya Espinoza y catorce (14) periodistas de los diferentes medios de comunicacion para dar cobertura al Festival del Chorro y El Vino

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24975.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 081, KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de viaje Lps. 2,639.00 + Lps. 2,750.00 transporte interubano a Utila, Islas de La Bahia, del 05 al 08 de Febrero del 2018 realizar diagnostico de señalizacion en la Isla de Utrila, Islas de La Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-287-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 020, ZOILA SARAHI MADRID BANEGAS, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Trujillo del 15 al 17 de Enero del 2018 seguimiento al proyecto de muro de fortalez de Trujillo, Colon.

ZOILA SARAHI MADRID BANEGAS

legalName: ZOILA SARAHI MADRID BANEGAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 27/4/2018 GRACIAS LEMPIRA ASISTIR EVENTO INVITADO POR USAID HONDURAS DEL PROYECTO LANZAMIENTO CONJUNTO DE MATERIALES DE LECTURA DE CALIDAD DE LECTORES A LIDERES Y DESARROLLO PROFECIONAL DOCENTE.

WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR

legalName: WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: Orden de Pago No. 1370-2018, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, valor que corresponde al pago por reembolso de diesel en gira realizada al Lago de Yojoa en fecha 29 Mayo 2018 trasladando personal de mercadeo del IHT.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

rationale:
OdeP No. 1767 y Solicitud de Compra No.230-CM-IHT-2018, valor que corresponde al compromiso para la Contratación de una Tour Operadora que proporcione los servicios de alta calidad de: Traslado, Alimentación y cualquier otra necesidad del 04 al 09 de julio 2018 y traslados internos según itinerario adjunto para 18 periodistas de los diferentes medios de comunicación de El Salvador- Tegucigalpa-Gracias (Lempira)-La Campa-Gracias-Santa Rosa de Copan (Copan)-Lago de Yojoa (Cortes)- Tela, La Ceiba(Atlántida)-Comayagua-San Salvador, según se detalla: TRASLADO EN BUS PULLMAN, Ver itinerario.
Miércoles 04 de Julio: Salida del Hotel Presidente, San Salvador, El Salvador-Tegucigalpa, Honduras.
ALIMENTACION: Almuerzo para 18 periodistas en un restaurante en un restaurante en San Lorenzo, Cena para 22 personas, en un restaurante en Tegucigalpa.
Jueves 05 de julio: Traslado de  Tegucigalpa (Vía carretera a Márcala)-Gracias-La Campa-Gracias-Santa Rosa de Copan.
ALIMENTACION: Almuerzo para 18 periodistas en un restaurante en la Esperanza (Intibucá), cena para 18 periodistas en un restaurante de Santa Rosa de Copan (Copan).
Viernes 06 de julio: Traslado de Santa Rosa de Copan (Vía carretera Pito Solo y La Ceibita)- Lago de Yojoa (Cortes)-Tela (Atlántida).
ALIMENTACION: Almuerzo para 18 periodistas en el Lago de Yojoa (Cortes), cena en la Ceiba.
Sábado 07 de julio: Traslado de Tela- La Ceiba (Atlántida).
ALIMENTACION: Almuerzo para 18 periodistas en un restaurante de La Ceiba (Atlántida), cena en el hotel. Contratación para la práctica de Rafting en el rio Cangrejal, para diez (10) personas.
Domingo 08 de julio: Traslado de La Ceiba- Comayagua (Comayagua).Traslado en lancha a Cayos Cochinos y pago de entrada para 20 personas
ALIMENTACION: Almuerzo para 18 periodistas en un restaurante de Cayos Cochinos, cena en Comayagua.
Lunes 09 de julio: Traslado de Comayagua- San Salvador, El Salvador vía Canal Seco, según itinerario adjunto.
ALIMENTACION: Almuerzo (para llevar), para 18 periodistas en carretera para El Salvador.
Se solicita que se incluya: Una hielera con agua, variedad de refrescos y snack para ser utilizados durante toda la gira de periodistas (04 al 09 de Julio 2018).


DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25462.-Orden de Pago No. 1420-2018, DULCE MARIA GODOY UMANZOR, valor que corresponde por gastos de atenciones a periodistas de Caracol Internacional TV que visitaran Roatan y Copan los dias 03 al 07 e Julio del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2967-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2967-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2967-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2967-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2967-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2967-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2967-1-0

description: Orden de Pago No. 1420-2018, DULCE MARIA GODOY UMANZOR,DEVOLCION DE VALOR NO EJECUTADO valor que corresponde por gastos de atenciones a periodistas de Caracol Internacional TV que visitaran Roatan y Copan los dias 03 al 07 e Julio del 2018.

description: Orden de Pago No. 1420-2018, DULCE MARIA GODOY UMANZOR,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO valor que corresponde por gastos de atenciones a periodistas de Caracol Internacional TV que visitaran Roatan y Copan los dias 03 al 07 e Julio del 2018.

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25368.- Orden de Pago No. 1420-2018, DULCE MARIA GODOY UMANZOR, valor que corresponde por gastos de atenciones a periodistas de Caracol Internacional TV que visitaran Roatan y Copan los dias 03 al 07 e Julio del 2018.


legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :501 GA :1 F-01: 2939-0-0 - Solicitud de Compra No. 236-CM-IHT-2018, precompromiso para el servicio de catering para 50 personas que conste de 3 boquitas saladas y una boquita dulce, con sus respectivas bebidas por persona y su respectivo empaque, (40 refrescos de lata variados y 10 de dieta y servilletas). Para ser entregadas en las instalaciones del IHT, 1er. piso (oficinas de CEDTURH) a las 9:30 a.m el dia viernes 22 de Junio del 2018.

description: Orden de Pago No. 1961-2018, Factura No. 000-001-01-00002219, Orden de Compra No. 296-2018, Solicitud de Compra No. 236-CM-IHT-2018, precompromiso para el servicio de catering para 50 personas que conste de 3 boquitas saladas y una boquita dulce, con sus respectivas bebidas por persona y su respectivo empaque, (40 refrescos de lata variados y 10 de dieta y servilletas). Para ser entregadas en las instalaciones del IHT, 1er. piso (oficinas de CEDTURH) a las 9:30 a.m el dia viernes 22 de Junio del 2018.


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA 789.65 LITROS) SEGUN ORDEN #072-218 SOCLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-004691-2018

type: FACT


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 1435 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA, combustible (Diesel) para asistir en acompañamiento a la Vice Ministra de la SETUR al comite interistitucional para ambiente y areas protegidas de Trujillo del 21 al 22 de Junio de 2018.

INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 1435 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA,DEVOLUVION DE VALOR NO EJECUTADO combustible (Diesel) para asistir en acompañamiento a la Vice Ministra de la SETUR al comite interistitucional para ambiente y areas protegidas de Trujillo del 21 al 22 de Junio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2987-1-0


title: COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1222-2018.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 1222 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00012015 Y RECIBO N. 80104 PARA LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION.


ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :501 GA :1 F-01: 2972-0-0 - Solicitud de Compra No. 229-CM-IHT-2018, valor del compromiso para la compra de boleto aereo a favor de Guillermo Jose Orellana en ruta SPS-Puerto Vallarta, Mexico, SPS saliendo de SPS el 15 de Julio por la mañana y regresando a SPS el 20 de Julio del 2018.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1425-2018, GUILLERMO JOSE ORELLANA, pago viaticos a San Pedro Sula del 21 al 25 de Junio del 2018 atender agenda ministerial

GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1425-2018, GUILLERMO JOSE ORELLANA,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO pago viaticos a San Pedro Sula del 21 al 25 de Junio del 2018 atender agenda ministerial

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2959-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2959-1-0


title: Orden de Pago No. 1430-2018, MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN, valor que corresponde al pago por gastos de hospedaje, alimentacion y bebidas para el grupo de catorce (14) periodistas de los diferentes medios de comunicaciones, con el objetivo de dar cobertura al Festival del Chorro y el vino en La Esperanza Intibuca, del 22 al 24 de Junio del 2018.

MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

rationale: Orden de Pago No. 1430-2018, MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOvalor que corresponde al pago por gastos de hospedaje, alimentacion y bebidas para el grupo de catorce (14) periodistas de los diferentes medios de comunicaciones, con el objetivo de dar cobertura al Festival del Chorro y el vino en La Esperanza Intibuca, del 22 al 24 de Junio del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2964-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2964-1-0


title: Orden de Pago No. 1341-2018, Factura No. 000-001-01-00012062.- COMPAÑIA BROADCASTING CENTROAMERICANA, valor que corresponde al pago por concepto de espacios publicitarios transmitidos por medio de CANAL 6 de lunes a viernes: Noticias Matutino, foro del 6, Bienvenida la mañana, noticias vespertino, analisis nacional, Noticiero nocturno de sabado a domingo: Noticiero Matutino, Deportes del 6 y pelicula estelar, con spot de 30 segundos campaña Semana Santa 2018, "Honduras Te Espera" durante el periodo del mes de Marzo.

name: CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV

streetAddress: BO.RIO DE PIEDRAS 5 CLL., 26 Y 27 AVE. S.S. N0.262, SPS


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1419-2018, DULCE MARIA GODOY UMANZOR, transporte interno in situ  en gira a Roatan y Copan del 02 al 07 de Julio del 2018 acompañar a grupo de filmacion del canal Caracol Internacional quien promovera a Honduras en paises de America y España.

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA


title: Orden de Pago No. 1431-2018, RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA, valor que corresponde al pago por gastos de atenciones e imprevistos para el grupo de ocho (8) periodistas de los diferentes medios de comunicaciones con el objetivo de dar cobertura a la Feria Juniana de Rio Lindo en el municipio de San Francisco de Yojoa(Cortes)del 23 al 24 de Junio.

RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

rationale: Orden de Pago No. 1431-2018, RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO valor que corresponde al pago por gastos de atenciones e imprevistos para el grupo de ocho (8) periodistas de los diferentes medios de comunicaciones con el objetivo de dar cobertura a la Feria Juniana de Rio Lindo en el municipio de San Francisco de Yojoa(Cortes)del 23 al 24 de Junio.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2963-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2963-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2963-1-0

description: Orden de Pago No. 1431-2018, RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA, DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.valor que corresponde al pago por gastos de atenciones e imprevistos para el grupo de ocho (8) periodistas de los diferentes medios de comunicaciones con el objetivo de dar cobertura a la Feria Juniana de Rio Lindo en el municipio de San Francisco de Yojoa(Cortes)del 23 al 24 de Junio.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP No. 1662 y Orden de Compra NO. 272-2018, SUPER MERCADO CANTON S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso por compra de 4 paq. de 9 unid. de galletas integrales, 7 cjas de 50 gr de 50 unid. de TE Mac Cormick, 4 paq. de 259.2 gr de galletas RITZ original, 6 paq. de 252 gr. de galletas Maria de 12 unidades (Producto EXento), 2 bolsas de yum mix de 180-220 gramos, 5 paq. de agua purificada embotellada de 100 ml a 499 ml, 2 bolsas de Lays mas queso de 80 gramos, 2 paq. de 12 unidades de galletas RITZ con queso. OBSERVACIONES: SERAN PARA ATENCION A VISITAS QUE SE PRESENTEN A PRESIDENCIA EJECUTIVA.


title: OdeP No. 1418 ADINTERACTIVE SA DE CV, pago por mantenimiento y administracion de redes sociales (Social Media), asi como gestion de pautas en mediois digitales y redes sociales de los meses de enero y febrero 20180

ADINTERACTIVE SA

streetAddress: TORRE ALIANZA 2DO NIVEL LOCAL 201 BLVD SAN JUAN BOSCO FTE A GASOLINERA PUMA LOMAS

legalName: ADINTERACTIVE SA


title:
COMPRA DE COMSBUSTIBLES (DIESEL 4,633.32 LITROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #070-2018
SILCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

rationale:
COMPRA DE COMSBUSTIBLES (DIESEL 4,633.32 LITROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #070-2018
SILCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-004690-2018


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25266.- Solicitud de Gastos de Viaje NO. 1426 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, combustible (diesel) para trabajar a la Vice Ministra  a gira de trabajo al festival nacional del choro y del vino en La Esperanza, Intibuca el  23 de Junio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2992-1-0


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: OdeP No. 1577 y Orden de Compra No. 240-2018, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A., valor que corresponde al compromiso por servicio de catering que conste de los siguiente: refrigerio para 42 personas de 2 boquitas saladas y 1 dulce, con estacion permanente de cafe, jujgos naturales y agua (servidos a las 10:00a.m.) refrigerios de 2 boquitas saladas y 1 dulce para 42 personas para ser servidos a las 3:00 p.m., 42 almuerzos Buffet de 1 carne y 2 complementos con refresco en lata de varios sabores: para ser servidos a las 12:00 a.m servidos en las instalaciones del Salon Manilo Martinez de la Secretaria de Coordiacion General del Gobierno a la par de CHIMINIKE para el dia 30 de Mayo del 2018. OBSERVACIONES: Este servicio sera para atencion a participantes de Taller de Autoevaluacion de Control Interno TAECII 2018, impartido por ONADICI.


GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

legalName: GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24954.-Orden de Pago No. 012-2018, GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ, Tarjeta de Identidad No. 0801-1980-01956 valor que corresponde al pago por concepto de gastos de Acarreo de equipaje contgeniendo material turistico para la Feria FITUR en viaje a Madrid, España, Miami, Florida USA atender reuniones internacionales con los organismos de la OMT-AECID,AECIT,CATA,y la vigesimo primera edicion (ininterrumpida) de la Conferencia Iberoamericana d Ministros y Empresarios de Turismo-CIMET en las fechas comprendidas del 13 al 23 de Enero 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3-1-0


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: OdeP No. 140 y Orden de Compra No. 004-2018, Solicitud de Compra No. 004-CM-IHT-2018, BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso por servicios de catering para 83 personas que conste de: Desayunos Tipicos, servidos individualmente, ademas se requiere de (1) pastel para 100 personas, los cuales son para la celebracion del dia de la Mujer el 25 de Enero del 2018. Este servicio se requiere para las 9:00 a.m. en las instalaciones del IHT. OBSERVACIONES: Este servicio de Catering es para la Celebracion del Dia de La Mujer, el 25 de Enero del 2018.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1450 ROGER ADALID REYES OSORTO, combustible (Diesel) para trsladar estudiantes a la ciudad de La Ceiba, el 26 de junio de 2018

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1450 ROGER ADALID REYES OSORTO,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO combustible (Diesel) para trsladar estudiantes a la ciudad de La Ceiba, el 26 de junio de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3091-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3091-1-0


title: PdeP No. 1451 TELEFONICA CELULAR SA DE CV, servicio de internet movbil de 1 GB para 40 tablets para datos electronicos desde diferentes puntos fronterizos a los servidores del IHT.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE LUBRICANTES ( ACEITES Y LIQUIDOS DE FRENOS) SEGUN DE ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1176-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-00-002-01-00000020-2018, RECIBO-#-014754-2018


title: COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1196-2018.

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 1196 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00012016 Y RECIBO N. 80105 AMBOS DE FECHA 10/05/2018 PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: OdeP No. 1640 y OdeC No. 202-2018 PAPELERIA CALPULES SA DE CV, compra de material de oficina que sera utilizado para abastecer el almacen del IHT


ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 1310-1-0 - SERVICIO DE TELEFONIA MOBIL SEGUN ORDEN DE COMPRA #-021-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-1310-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-1310-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-1310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-1310-1-0

description:
SERVICIO DE TELEFONIA MOBIL SEGUN ORDEN DE COMPRA #-021-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE HACE PAGO DEL MES DE MAYO DE 2018 SEGU FACTURAS #-000-250-01-11004665
000-250-01-11004667
000-250-01-11004613
000-250-01-11010696
000-250-01-11004679 .

description:
SERVICIO DE TELEFONIA MOBIL SEGUN ORDEN DE COMPRA #-021-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE HACE PAGO DEL MES DE AABRIL DE 2018 SEGUN FACTURAS #-
000-250-01-10677218
000-250-01-10677143
000-250-01-10677148
000-250-01-10677240
000-250-01-10678616

description: SE HACE PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL LINEA TELEFONICA 9437-5393, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN FACTURA #-000-250-01-12722644

description:
SE HACE PAGO DEL MES DE AGOSTO A LAS SIGUINETES LINEAS TELEFONICAS
94373557, 01/08/201/, SEGUN FACTURA 0-250-01-12024109.
94374863, 01/08/201/, SEGUN FACTURA 0-250-01-12024050.
94377791, 01/08/201/, SEGUN FACTURA 0-250-01-12024550.
94374867, 01/08/201/, SEGUN FACTURA 0-250-01-12024100.
94375393, 01/08/201/, SEGUN FACTURA 0-250-01-12024108.

description:
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR:CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018, NOTA : NO SE HACE PAGO DEL LOS APARATOS, SE DETALLAN PAGOS POR DERECHO ALINEA,
9437-3557, DEL 01/09/2018 AL-031/09/2018., SEGUN FAC-250-01-12370424
94374863,  DEL 01/09/2018 AL-031/09/2018., SEGUN FAC-250-01-12370649
9437-7791, DEL 01/09/2018 AL-031/09/2018., SEGUN FAC-250-01-12370400
9437-4867, DEL 01/09/2018 AL-031/09/2018., SEGUN FAC-250-01-12370384
94375393,  DEL 01/09/2018 AL-031/09/2018., SEGUN FAC-250-01-12370404

description: SERVICIO DE TELEFONIA MOBIL SEGUN ORDEN DE COMPRA #-021-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE HACE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CON FACTURA #-0002500111679639-2018, RECIBO #-000297-18 A NOMBRE DE LA LICENCIADA ERIKA MEJIA MEJIA.

description:
SERVICIO DE TELEFONIA MOBIL SEGUN ORDEN DE COMPRA #-021-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE REALIZA PAGO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 SEGUN FACTURA: 000-250-01-11343470
000-250-01-11338462
000-250-01-11338427
SE REALlIZA REVERSION POR EL VALOR DE LOS APARATOS YA QUE EL CONTRATO ES DE SERIVICIOS DE TELEFONIA CELULAR.


title: Solicitud de Gadtos de Viaje No. 1440 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, combustible (Diesel)  para trsladar personal del IHT a San Lorenzo, el 22 de junio de 2018

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: Solicitud de Gadtos de Viaje No. 1440 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO,combustible (Diesel)  para trsladar personal del IHT a San Lorenzo, el 22 de junio de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3083-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3083-1-0


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: OdeP No. 1645 y orden de compra 231 SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS, serviico de envio de courier a la ciudad de Madrid, España


title:
oDEP No.- 1763 y Precompromiso Solicitud de Compra No. 220-CM-IHT-2018 para la contratación de una tour operadora para que proporcione los servicios de:
Un busito en óptimas condiciones en la isla de Roatán los días del 3 al 6 de julio, un guía turístico en Roatán el día 3 de julio, 2 (DOS) habitaciones sencillas en West Bay, Roatán, incluyendo desayunos los días 3 al 6 de julio de 2018, 3 (TRES) entradas al encuentro con los delfines el dia 4 de julio de 2018 a las 10:00 am y 3 (TRES) entradas a Gumbalimba Park.
2 (DOS) habitaciones sencillas incluyendo desayunos en el casco histórico de Copan Ruinas entrando el 6 de julio y saliendo el 7 de julio del 2018, el dia 6 de julio, 3 (TRES) entradas a la Finca Santa Isabel incluyendo almuerzos y entradas al Parque Arqueológico de Copan Ruinas (Incluir túneles y templo Rosa lila) incluyendo guía especializado.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :501 GA :1 F-01: 3031-0-0 - Precompromiso Solicitud de Compra No. 220-CM-IHT-2018 para la contratación de una tour operadora para que proporcione los servicios de:
Un busito en óptimas condiciones en la isla de Roatán los días del 3 al 6 de julio, un guía turístico en Roatán el día 3 de julio, 2 (DOS) habitaciones sencillas en West Bay, Roatán, incluyendo desayunos los días 3 al 6 de julio de 2018, 3 (TRES) entradas al encuentro con los delfines el dia 4 de julio de 2018 a las 10:00 am y 3 (TRES) entradas a Gumbalimba Park.
2 (DOS) habitaciones sencillas incluyendo desayunos en el casco histórico de Copan Ruinas entrando el 6 de julio y saliendo el 7 de julio del 2018, el dia 6 de julio, 3 (TRES) entradas a la Finca Santa Isabel incluyendo almuerzos y entradas al Parque Arqueológico de Copan Ruinas (Incluir túneles y templo Rosa lila) incluyendo guía especializado.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE Sn PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2017

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE LUBRICANTES (21 CUARTOS DE ACEITES) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1177-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: COMPRA DE LUBRICANTES (21 CUARTOS DE ACEITES) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1177-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,, PAGO CON FACTURA #-00003-2018, RECIBO #-14491-2018.


title: OdeP No. 1462 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA, material que se utilizara para mantener el funcionamiento de las instlaciones del Restaurante Turistico de Valle de Angeles y acondicionamiento del Area para Laboratorio  de la Unidad Ambiental del IHT.

ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

legalName: ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title: Orden de Pago NO. 1889-2018, Factura No. 000-001-01-00002173.- Orden de Compra No. 294-2018.-Solicitud de Compra No. 242-CM-IHT-2018, servicio de catering para 50 personas, conferencia de prensa con motivo del lanzamiento de la ruta Tegucigalpa-Utila de CM Airlines

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :501 GA :1 F-01: 3088-0-0 - Solicitud de Compra No. 242-CM-IHT-2018, servicio de catering para 50 personas, conferencia de prensa con motivo del lanzamiento de la ruta Tegucigalpa-Utila de CM Airlines


ADANIA MICHELLE ALVARADO ALARCON

legalName: ADANIA MICHELLE ALVARADO ALARCON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25265.- OdeP No. 1471 ADRIANA MICHELLE ALVARADO ALARCON, Gastos por atenciones e imprevistos para 8 periodistas de diferentes medios para gira en Copan Ruinas para dar cobertura al Guacamaya Fest 2018, del 29 de junio al 01 de julio de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3100-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1446 MARVIN ALEXNDER GODOY GUEVARA, Combistible (Diesel) para traslado del Sr. Juan Martinez a Lago de Yojoa, Tela y La Ceiba quien elaborara un video.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1446 MARVIN ALEXNDER GODOY GUEVARA,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO Combistible (Diesel) para traslado del Sr. Juan Martinez a Lago de Yojoa, Tela y La Ceiba quien elaborara un video.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3095-1-0


title: COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL 2,297.75 LITROS) SEGUN ORDEN #-060-2018 SOLICTADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICOS PEDOGOGICOS.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL 2,297.75 LITROS) SEGUN ORDEN #-060-2018 SOLICTADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICOS PEDOGOGICOS,, PAGO CON FACTURA #-004697-2018


name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE REVERSA DEBIDO QUE AL MOMENTO DE HACER EL PRECOMPROMISO SE CARGO CON EL RTN Y LA CUENTA QUE APARECE ES DE BANCO CONTINENTAL LA CUAL NO ES LA CUENTA ACTIVA, AL MOMENTO DE COMPROBAR CON EL DOCUMENTO DE SIAFI ESTE SE REGISTRO CON LA TARJETA DE IDENTIDAD POR LO QUE SI APARECE LA CUENTA ACTIVA DE BANCO ATLANTIDA. Orden de Compra No. 005-2018, Solicitud de Compra No. 004-1-CM-IHT-2018, JULIA MARIA SANTIZO GARCIA(FLORISTERIA LA CARRETA), valor que corresponde al compromiso por concepto de compra de 83 Rosas Decoradas con papelillo, para la Celebracion del dia de la Mujer que se llevara a cabo el dia 25 de Enero del 2018 en las instalaciones del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-31-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-31-1-0


title: Soliccitud de Gastos de Viaje No. 1469 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, combustible (Diesel)  para gira en Copan Ruinas para dar cobertura al Guacamaya Fest 2018, del 29 de junio al 01 de julio de 2018

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLES (4,786.95 LITROS DIESEL) SEGUN ORDEN #-067-2018 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-004689-2018.


ue: 1 - DIRECCION IHT

rationale: OdeP No. 195 y Orden de Compra No. 026-2018, BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso para el pago por servicio de catering que incluya 15 Coffee break (Ensalada de frutas con dos boquitas saladas, 15 bebidas no alcoholicas (refrescos Naturales) sirviendose para el desayuno a las 10:00 a.m. que incluya servicio de mesero. Servicio de catering que incluya 15 almuerzos (1 carne, 1 panecillo, 2 complementos y postgre. 15 bebidas no alcoholicas (variedad de refrescos de soda). Sirviendose para el almuerzo 12:00 pm que incluya servicio de mesero. Los servicios antes mencionados se requieren para el dia 24 de Enero en el Salon de Conferencia del 5to piso del IHT en atencion a los miembros del Consejo Nacional de Turismo en sesion extraordinaria.


title: Soliccitud de Gastos de Viaje No. 1473 JOSE REYNALDO MEJIA  combustible (Diesel) para trasladar aql Sub Secretario de la SETUR a Copan Ruinas y San Pedro Sula, del 28 de junio al 01 de julio de 2018

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: OdeP No. 1751 y Orden de Compra No. 291-2018, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET, S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso para la compra de un (1) Boleto Aereo a favor de Guillermo Jose Orellana con ruta: SPS-TGU, saliendo de San Pedro Sula el dia lunes 25 de Junio del 2018 en el primer vuelo de la mañana. OBSERVACIONES: Este boleto se compra para atender agenda Ministerial de trabajo en fechas comprendidas del 21 al 25 de Junio del 2018.


title: Solicitud de Gastos de Vijae No. 1459 ELMER ALI SUAZO PAVON PAVON, Transporte interno in situ para capacitacion a prestadores de servicios aeroportuarios, puertos y fronteras en Roatan, Islas de la Bahia del 09 al 11 de julio de 2018

ELMER ALI SUAZO PAVON

legalName: ELMER ALI SUAZO PAVON

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA


title: Soliccitud de Gastos de Viaje No. 1467 ROGER ADALID REYES OSORTO, combustible (Diesel) para trasladar al Gruppo Oro Lenda desde La Espernza hacia Rio Lindo, Cortes, para participar en la Feria, del 29 al 30 de junio de 2018, como apoyo por parte del IHT

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


title: Soliccitud de Gastos de Viaje No. 1465 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, combustible (Diesel)  para trasladar personal del IHT a Trujillo, Colon del 02 al 05 de julio de 2018.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  QUE SE UTILIZO PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE LA CEIBA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA LOS DIAS 08 AL10/3/2018. ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ACREDITACION CEB RAMON ROSA COROZAL ATLANTIDA.

TANIA CAROLINA SANCHEZ MARADIAGA

legalName: TANIA CAROLINA SANCHEZ MARADIAGA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación


title: Orden de Pago No. 1449-2018, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso por combustible en gira de 0.50 al Lago de Yojoa 0.25 el 11/06/2018 y 0.25 el 16/06/2018 trasladando personal del IHT de la GPDP.


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: OdeP No. 1572 y OdeC No. 289-2018 AGENCIA DE VIAJES VITOUR S DE RL, compra de boletos aereos con ruta MEDELIN-ROATAN-SPS-MEDELLIN y BARRANQUILLA-ROATAN-SPS-BARRANQUILLA, a favor de Juan Londono y Edgardo Torres, representantes del Canal Caracol Internacional


title: OP-1476 Oscar Orlando Henrique valor que corresponde viaticos a San Lorenzo Transladando a varios periodistas de diferentes medios para cobertura de Feria del Baile del Canecho San Lorenzo Valle del 30 de Junio al 01 de Julio 2018

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES


JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25297.- Soolicitud de Gastos de Viaje No. 1482 JUAN ANOTNIO MEZA ORDOÑEZ,  viaticos y transporte interno y Ferry para gira de coordinacion y entrega galardon BAEH en Utila del 09 al 13 de julio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3139-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1464 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, combustible (Diesel) para trasladar a personal de Mercadeo y Periodistas de Canal Caracol Internacional a San Pedro Sula y Copan del 05 al  07 de julio de 2018

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

rationale: OP-1474 Ruth Isabel Dominguez Valor DEVOLCUCION DE VALOR NO EJECUTADOqiue corresponde al pago de gasto e imprevisto para el grupo de periodista de diferente medios asisitir al Festival el Baile de Canecho San lorenzo Valle del 30 Junio al 01 Julio 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3109-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3109-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3109-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25264.- OP-1474 Ruth Isabel Dominguez Valor qiue corresponde al pago de gasto e imprevisto para el grupo de periodista de diferente medios asisitir al Festival el Baile de Canecho San lorenzo Valle del 30 Junio al 01 Julio 2018


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1478 ROGER ADALID REYES OSORTO, combustible (diesel)  para trasladar a personal del IHT  a San Pedro Sula y Tela del 05 al  07 de julio de 2018

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP No. 1574 y Odec No. 290-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, 2 boletos aereos con ruta ROATAN-SPS a faor de David Londono y Edgardo Torres representantes del Canal Caracol Internacional,  y con ruta TGU-ROATAN-SPS a favor de Dulce Maria Godoy, con el objetivo de dar a conocer los destinos turisticosw de Honduras


title: Soolicitud de Gastos de Viaje No. 1477 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, combustible (Diesel)  para traslado de personal de la Gerencia de Mercadeo a Copan Ruinas del  01 al 04 de julio de 2018.

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: Soolicitud de Gastos de Viaje No. 1477 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO, combustible (Diesel)  para traslado de personal de la Gerencia de Mercadeo a Copan Ruinas del  01 al 04 de julio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3138-1-0


title: Soolicitud de Gastos de Viaje No. 1479 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, combustible (diesel)  para inauguracion del proyecto Remodelacion de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo, del 04 al 05 de julio de 2018.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago No.1991-2018, Factura No. 000-001-01-00050242.-OdeC No. 305-2018 HOTELES DE HONDURAS SA DE CV, servicio de alojamiento para 18 periodistas salvadoreños que tienen como objetivos promocionar los destinos turisticos de Honduras.


title: Soolicitud de Gastos de Viaje No. 1482 JUAN ANOTNIO MEZA ORDOÑEZ,  transporte interno para gira de coordinacion y entrega galardon BAEH en Utila del 09 al 13 de julio de 2018.


title: COMPRA DE SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1295-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: PAGO DE ORDEN DE  COMPRA N. 50-1-5-1295-2018 DE SELLO FOLIADOR SEGUN FACTURA N.00019310 Y RECIBO N. 30874 DE FECHA 30/04/2018.


title: OdeP No. 1481 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, reembolso de combustible (Diesel)  por gira de trabajo realizada a San Lorenzo, Valle, trasladando personal del IHT.


title: Solicitud de Gastos de Viaje nO. 1538 LUIS GERARDO CACERES ROCHA, viaticos y pasaje (Ferry), para realizar montaje y participar del evento Entrega de Galardon Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en Utila, Islas de la Bahia del 10 al 13 de julio de 2018.

LUIS GERARDO CACERES ROCHA

legalName: LUIS GERARDO CACERES ROCHA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje nO. 1538 LUIS GERARDO CACERES ROCHA, DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOviaticos y pasaje (Ferry), para realizar montaje y participar del evento Entrega de Galardon Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en Utila, Islas de la Bahia del 10 al 13 de julio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3159-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje nO. 1538 LUIS GERARDO CACERES ROCHA, transporte interno in situ para reallizar montaje y participar del evento Entrega de Galardon Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en Utila, Islas de la Bahia del 10 al 13 de julio de 2018.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Odec No. 383-2018, Solicitud de Compra No. 264-CM-IHT-2018, compra de muebles varios de oficina, para cubrir necesidades de diferentes unidades del IHT, Memorando 020-BN-GFYA-2018, Dictamen Tecnico 04-BN-GFYA-2018, Oficio de Autorizacion de Compra de la DNBE

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: OdeP  no. 2664 y Odec No. 383-2018, Solicitud de Compra No. 264-CM-IHT-2018, compra de muebles varios de oficina, para cubrir necesidades de diferentes unidades del IHT, (segun detalle en la Orden de Compra),  Memorando 020-BN-GFYA-2018, Dictamen Tecnico 04-BN-GFYA-2018, Oficio de Autorizacion de Compra de la DNBE


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1568 JOSE ABRAHAM MARADIAGA DIAZ, transporte interno in situ  para realizar montaje y participar del evento Entrega de Galardon Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en Utila, Islas de la Bahia del 10 al 13 de julio de 2018.

JOSE ABRAHAM MARADIAGA DIAZ

legalName: JOSE ABRAHAM MARADIAGA DIAZ


title: OdeP no. 3258 ySolicitud de compra No. 254-CM-IHT-2018, AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE RL, compra de Equipo Medico y de Laboratorio para el funcionamiento del equipo de laboratorio actual, equipo digital para medicion de cloro, una incubadora de temperatura constante.

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

legalName: JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Orden de Pago No. 1917-2018, Factura No. 000-002-01-00000905.- OdeC No. 315-2018 JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA (HOTEL SAN JORGE), servicio de alojamiento para 18 periodistas de difentes medios de El Salvador, con el objetivo de promocionar los destinos turisticos de Copan.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1557 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ, viaticos para trasladar personal de La Ceiba a Tela para sostener encuentro y reuniones con comunidades afrodescendientes, del 08 al 10  de julio de 2018

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25291.- Solcitud de Gastos de Viaje NO. 1497-2018, KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de viaje Lp.3,453.13+Lps.800.00 Transporte Interurbano+ Lps.1,200. Ferry a Utila del 09 al 13 de Julio del 2018 realizar montaje y participar del evento "Entrega de Galardon Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras (PBAEH)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3157-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0294-2018 MATERIAL DE OFICINA SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.015-003-01-00144838 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/5/2018


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0300-2018 MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.
PAGO DE SEGUN FACTURA N.000-006-01-00152391 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 19/5/2018


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1568 JOSE ABRAHAM MARADIAGA DIAZ, viaticos y pasaje (Ferry), para realizar montaje y participar del evento Entrega de Galardon Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en Utila, Islas de la Bahia del 10 al 13 de julio de 2018.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1529-2018, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde al pago de gasto de combustible a La Ceiba, del 10 al 13 de Julio del 2018 trasladar tecnicos que participaran en el evento "Entrega de Galardon Bandera Azul Ecologica de Honduras (BAEH)

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA

rationale: Orden de Pago NO. 2044-2018, OdeC No. 307-2018 LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA, SA,  servicio de alojamiento para 18 periodistas de difentes medios de El Salvador, con el objetivo de promocionar los destinos turisticos de Tela, Atlantida


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1588 OSCAR HENRIQUEZ, combustible (Diesel)  para trasladar al Sr. Guillermo Orellana Sub Secretario de SETUR a la ciudad de San Pedro Sula del 10 al 11 de julio de 2018.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1588 OSCAR HENRIQUEZ,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO, combustible (Diesel)  para trasladar al Sr. Guillermo Orellana Sub Secretario de SETUR a la ciudad de San Pedro Sula del 10 al 11 de julio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3167-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1556 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, combustible (Diesel) para trasladar al Señor Ministro a La Ceiba y Tela del 08 al 10  de julio de 2018

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


JUAN JOSE REYES CACERES

legalName: JUAN JOSE REYES CACERES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25276.- Solicitud de Gaatos de Viaje No. 1530 JUAN JOSE REYES CACERES, combustible (Diesel) para trasladarse a La Ceiba a trasnportar al Ferry para  realizar cotizaciones de servicio de catering para evento del Programa Bandera Azul Ecologica en Utila, Islas de la Bahia del 05 al 08 de julio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3141-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje nO. 1528 INDIRA ALEJANDRA OYUELA, viaticos y pasaje (Ferry), para realizar montaje y participar del evento Entrega de Galardon Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en Utila, Islas de la Bahia del 10 al 13 de julio de 2018.

INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
ORDEN D ECOMPRA N.50-1-221-0297-2018 MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001491 Y RECIBO N. 5941 DE FECHA 7/5/2018


title: Solcitud de Gastos de Viaje NO. 1497-2018, KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interno In Situ a Utila del 09 al 13 de Julio del 2018 realizar montaje y participar del evento "Entrega de Galardon Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras (PBAEH)

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: Solicitud de Gastos de Viaje nO. 1528 INDIRA ALEJANDRA OYUELA, transporte interno in situ para realizar montaje y participar del evento Entrega de Galardon Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en Utila, Islas de la Bahia del 10 al 13 de julio de 2018.

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje nO. 1528 INDIRA ALEJANDRA OYUELA, DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO,transporte interno in situ para realizar montaje y participar del evento Entrega de Galardon Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en Utila, Islas de la Bahia del 10 al 13 de julio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3158-1-0


objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
SE REVERSA PARA CARGAR UN NUEVO F01 EN LOS TRES MOMENTOS DEL GASTO, POR FALTA DE DISPONIBILIDAD
Solicitud de Compra No. 254-CM-IHT-2018, compra de reactivos Colilert, enterolert, reactivos de kit digital de cloro, productos de material plastico gradillas para frascos, frascos esteriles de plastico bandejas quanti tray, el equipo y reactivos servira para poner en funcionamiento el laboratorio de la Unidad de Sostenibilidad Ambiental


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1508 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, combustible (Diesel) para trasladar personal tecnico del IHT a  San Pedro Sula del 12 al 14 de julio de 2018


DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

legalName: DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTA SEGUN RECIBO NO. 25346.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1527 DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ, transporte interno in situ para la participacion de Honduras en la Rueda de Negocios World Meetings Forum (WMF) que se llevara a cabo en Vidanta, Riviera Nayarit, Mexico del 15 al 20 de julio de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3176-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3176-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3176-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3176-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0304-2018 MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00010874 Y RECIBO S/N DE FECHA 8/5/2018


title: OdeP No. 1591 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, PAGARE para la compra de materiales y suministros para mantener el buen funcionamiento de las instalaciones del Restaurante Turistico de Valle de Angeles y el acondicionamiento del area para laboratorio de la Unidad Ambiental del IHT.

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1599 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ, viaticos para trasladar a personal del IHT a San Lorenzo, Valle del  13 al 14 de Julio de 2018.

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0299-2018 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00004738 Y RECIBO N. 599 DE FECHA 10/5/2018


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: OdeP No. 096 y Orden de Compra No. 008-2018, Solicitud de Compra No. 014-CM-IHT-2018, PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. DE C.V., valor que corresponde al compromiso para el pago por concepto de 1 publicacion en el Diario El Heraldo, Aviso de Licitacion Publica Nacional No. 01-LPN-IHT-2018 (tamaño 1/4 de pagina, blanco y negro para ser publicado el dia 15/01/2018) OBSERVACIONES: El objetivo es invitar a empresas interesadas a presentar ofertas para la contratacion de servicios de seguridad privada para las instalaciones del IHT.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: OdeP No. 1731 y OdeC No. 332-2018 SUPER MERCADO CANTON S DE RL,  compras de agua embotellada de 100ml a 499ml y confites mixtos de fabricacion nacional,  para atenciones a funcionarios de gobierno, alcaldes e invitados especiales durante el recorrido de la Caravana Viajando por Honduras saliendo de Tegucigalpa hasta San Lorenzo, Valle.


rationale: Orden de Pago NO. 1744-2018, Factura No. 000-002-01-00011509.- OdeC No. 330-2018 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, compras varias para atenciones a funcionarios de gobierno, alcaldes e invitados especiales durante el recorrido de la Caravana Viajando por Honduras saliendo de Tegucigalpa hasta San Lorenzo, Valle.


LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA

legalName: LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25294.- OdeP No. 1606 LIDIA SUYAPA MANZANAREZ, combustible (Gasolina), 100 GALONES se requiere para la movilizacion de carros clasicos que participaran en el  recorrido de la Caravana Viajando por Honduras  del  13 al 14 de Julio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3185-1-0


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: OdeP No. 1768 y OdeC No. 282-2018 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA, servicio de catering para brindar alimentacion a los capacitradores de la Semana de la Salud


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: OdeP No. 1779 y OdeC No. 333 INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE CV,  compra  de galletas de mantequilla riviana pozuelo para atenciones a funcionarios de gobierno, alcaldes e invitados especiales durante el recorrido de la Caravana Viajando por Honduras saliendo de Tegucigalpa hasta San Lorenzo, Valle.


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0284-2018 MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS USINIEH.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0284-2018 MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS USINIEH, PAGO CON FACTURA #-153359-2018, RECIBO #-000-2018


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1600 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, COMBUSTIBLE (DIESEL)  para trasladar al Señor Ministro de Turismo durante la Caravana Viajando por Honduras en ruta Tegucigalpa  San Lorenzo del 13 al 14 de Julio de 2018.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1535 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ, combustible (Diesel) para transportar personal del IHT a Gracias, Lempira del 05 al 08 de julio de 2018.

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1535 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO combustible (Diesel) para transportar personal del IHT a Gracias, Lempira del 05 al 08 de julio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3206-1-0


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1601 ROGER ADALID REYES OSORTO, DEVOLCION DE VALOR NO EJECUTADO,combustible (Diesel) para trasladara Grupo de Cultura Independiente desde Comayagua hacia San Lorenzo, Valle, para participar en la Caravana Viajando por Honduras e Inauguracion del Muelle en San Lorenzo del 12 al 14 de Julio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3180-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3180-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3180-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25298.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1601 ROGER ADALID REYES OSORTO, combustible (Diesel) para trasladara Grupo de Cultura Independiente desde Comayagua hacia San Lorenzo, Valle, para participar en la Caravana Viajando por Honduras e Inauguracion del Muelle en San Lorenzo del 12 al 14 de Julio de 2018.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0298-2018 MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00764138 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 4/5/2018


title: OdeP No. 1493-2018 AGENCIA DE VIAJE ISEL S DE RL, Nivelacion por cambio de boleto en el regreso,  boleto aereo con ruta TGU-BOGOTA, COLOMBIA-TGU a favor de Ernie Emilio SIlvestri, para atender reunion con las empresas AVIATUR, KARISMA RESORT y DECAMERON

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25292-2018.-OdeP No. 1611 RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA, pago por gastos de atenciones e imprevistos para grupo de 8 periodistas de diferentes medios de comunicaciones para dar cobertura a la Feria Patronal en San Buenaventura, Francisco de Yojoa, Cortes del 14 al 15 de julio de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3211-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1539 JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUNIGA, combustible (DIesel) para coordinar y supervisar la prueba practica sobre la aplicacion de encuestas de entrada en frontera que realizaran los investigadres de campo que seran contratados en julio.

JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUNIGA

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1539 JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUNIGA, DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO,combustible (DIesel) para coordinar y supervisar la prueba practica sobre la aplicacion de encuestas de entrada en frontera que realizaran los investigadres de campo que seran contratados en julio.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3210-1-0


title: OdeP No. 1506 DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA, reembolso de combustible (Diesel) por gira de trabajo realizada a Comayagua para participar en el XIV Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sustentable

DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA

legalName: DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.. MATERIAL DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00764139 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 4/5/2018


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale:
OdeP No. 1704 y Orden de Compra NO. 313-2018, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. valor que corresponde al pago por la compra de (1) un Boleto Aereo a favor de Elmer Ali Suazo Pavón con ruta: TGU-ROATAN-TGU, saliendo de Tegucigalpa, el día  lunes 9 de Julio del 2018, en el primer vuelo de la mañana y regresando de Roatán a Tegucigalpa el día Miércoles 11 de Julio del 2018, en el primer vuelo de la mañana.
OBSERVACIONES: Este boleto se compra para impartir Capacitaciones a Prestadores de Servicios Aeroportuario, Puertos y Fronteras.


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP No. 137 y OdeC No. 23-2018 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASE S DE RL (DSPROA), 4 RESMAS DE 100 UNIDADES DE CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA COLORES VERDE OSCURO, NEGRO, AZUL MARINO Y TURQUEZA, 16 RESMAS DE 25 UNIDADES CADA UNA DE CUBIERTAS TRANSPARENTES PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA, PRODUCTO PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL IHT.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0273-2018 MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00007473 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 7/5/2018


title: OdeP No. 1561 TELESISTEMA HONDUREÑO SA DE CV, espacios publicitarios transmitidos por Canal 3 en Hoy Mismo estelar, spot de 30 segundos, campaña Semana Santa 2018 Honduras te Espera" durante el mes de marzo

TELESISTEMA HONDUREÑO S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD A SUYAPA CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS

legalName: TELESISTEMA HONDUREÑO S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-221-0275-2018 MATERIAL DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA EDUCATIVA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00019435 Y RECIBO N. 30923 DE FECHA 7/5/2018


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: OdeP No. 143 y OdeC No. 27-2018 PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV, publicacion en el Diari La Tribuna de Aviso de Concurso Publico Nacional No. 01-CPN-IHT-2018, para presentar ofertas para la contratacion de servicios profesionales de Agencia de Publicidad para propuesta de campaña


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
ORDEN D ECOMPRA N.50-1-221-0280-2018 MATERIAL DE OFICINA Y OTROS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA EDUCATIVA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00012025 Y RECIBO N. 80103 DE FECHA 10/5/2018


DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

legalName: DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25337.- OdeP No. 1576 DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO, gastos varios y alimentacion en Lago de Yojoa, San Pedro Sula, La Ceiba y Roatan para atender grupo de periodistas de medios norteamericanos Express de Toronto y Travel Life Magazine Wander Magazine

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3221-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1648 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, combustible (Diesel)  para movilizar tecnicos de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo del Producto a Tela, Atlantida del 17 al 18 de julio de 2018.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: OdeP No. 1505 VILLA CORPORACION SA DE CV, complemento de la Orden de Compra 199-2018, ya que se incluyeron 2 periodistas mas, despues de haber realizado la OdeC, valor por servicio de alimentacion y hospedaje para 16 personas, del Programa Frente a Frente con el Licenciado Renato Alvarez quienes daran cobertua para la llegada del crucero Allure of the Seas

VILLA CORPORACION SA DE CV

streetAddress: West Bay Calle Principal Contiguo a Hotel Mayan Princess

legalName: VILLA CORPORACION SA DE CV


RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA

legalName: RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :501 GA :1 F-01: 3271-1-0 - Orden de Compra No. 316-2018, RESTORANES HOTELES Y SEGUROS, S.A., valor que corresponde al pago por concepto de "Servicio de catering que consten de: 33 Refrigerios que incluyan: 2 Boquitas saladas y 1 dulce debidamente empacadas y servilletas más refrescos en lata variedad de sabores y que incluyan pajillas distribuidos de la siguiente manera:
  ¿ Para el día Lunes 9/7/2018: Servir 11 Refrigerios a las 3:00 p.m.
 ¿ Para el día Martes 10/7/2018: Servir 11 Refrigerios  a las 10:00 a.m.  y  los otros 11 Refrigerios  para ser servidos a las 3:00 p.m.
Estos Alimentos se requieren para ser servidos en el Salón de Usos Múltiples en las Oficinas de InterAirport ubicadas en el Aeropuerto Internacional  Roatán."
OBSERVACIONES:   Este Servicio de Catering es para los participantes en las Capacitaciones a Prestadores de Servicios Aeroportuarios, Puertos y Fronteras en la ciudad de Roatán, que se llevará  a cabo los dias 9 y 10 de julio del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3271-1-0

description:
Orden de Pago No. 1810-2018, Factura No. 000-002-01-00036607.-Orden de Compra No. 316-2018, RESTORANES HOTELES Y SEGUROS, S.A., valor que corresponde al pago por concepto de "Servicio de catering que consten de: 33 Refrigerios que incluyan: 2 Boquitas saladas y 1 dulce debidamente empacadas y servilletas más refrescos en lata variedad de sabores y que incluyan pajillas distribuidos de la siguiente manera:
  ¿ Para el día Lunes 9/7/2018: Servir 11 Refrigerios a las 3:00 p.m.
 ¿ Para el día Martes 10/7/2018: Servir 11 Refrigerios  a las 10:00 a.m.  y  los otros 11 Refrigerios  para ser servidos a las 3:00 p.m.
Estos Alimentos se requieren para ser servidos en el Salón de Usos Múltiples en las Oficinas de InterAirport ubicadas en el Aeropuerto Internacional  Roatán."
OBSERVACIONES:   Este Servicio de Catering es para los participantes en las Capacitaciones a Prestadores de Servicios Aeroportuarios, Puertos y Fronteras en la ciudad de Roatán, que se llevará  a cabo los dias 9 y 10 de julio del 2018.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1619 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, combustible (Diesel)  para trasladar personal de Comunicaciones para dar cobertura a la Feria en San Francisco de Yojoa del 14 al 15 de julio de 2018.

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1619 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO combustible (Diesel)  para trasladar personal de Comunicaciones para dar cobertura a la Feria en San Francisco de Yojoa del 14 al 15 de julio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3215-1-0


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1191-2018, SOLICITADO POR LA  DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, , PAGO CON FACTURA #-007421-2018


title: Solicitud de Gastos de VIaje No. 1621 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, combustible (Diesel), trasportar grupo de empresarios de Mexico a San Pedro Sula, Tela y La Ceiba del 14 al 15 de julio de 2018.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: Solicitud de Gastos de VIaje No. 1621 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, DEVOLUCION DE VALOR NOE EJUTADO,combustible (Diesel), trasportar grupo de empresarios de Mexico a San Pedro Sula, Tela y La Ceiba del 14 al 15 de julio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-3223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-3223-1-0


title: OdeP No. 1531 COMPAÑIA TELEVISORA HONDUREÑA SA DE CV, espacios publicitarios transmitidos por medio de Canal 5 en el Programa Frente a Frente con spots de 30 segundos Campaña Semana Santa 2018 "honduras Te Espera" durante el mes de Marzo 2018.

COMPAÑIA TELEVISORA HONDUREÑA SA DE C V

streetAddress: COLONIA FLORENCIA CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS BOULEVARD A SUYAPA

legalName: COMPAÑIA TELEVISORA HONDUREÑA SA DE C V


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 089-2018, CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula del 17 al 31 de Enero del 2018 transportar personal de la Unidad de Auditoria Interna y Bienes Nacionales del IHT a SPS.

ue: 9 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 6 - ACCIONES DE AUDITORIA


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: OdeP no. 135 y Orden de Compra No. 025-2018, PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. DE C.V. valor que corresponde al compromiso para el pago de una publicacion de aviso de Concurso Publico No. 01 CPN-IHT-2018, impreso en blanco y negro, de tamaño 1/4 de pagina en un diario de mayor circulacion. OBSERVACIONES: El objetivo es invitar a empresas interesadas a presentar ofertas para la contratacion de servicios profesionales de Agencia de publicidad para propuesta, creacion, conceptualizacion, desarrollo y ejecucion de una Campaña Sombrilla Estrategia Convencional y digital para la Promocion de Destinos Turisticos, orientada a Mercados Nacionales e Internacionales. Periodo Abril de 2018 a Marzo de 2020.


title: Orden de Pago No. 099-2018, MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA, valor que corresponde por realizar la impresion, escaneo y envio del informe del proceso de contratacion del Proyecto de Estabilizacion y Restauracion del Muro de la Fortaleza de Santa Barbara, se cancelo Lps.544.00 exactos por los cuales se realiza el tramite de reembolso correspondiente del gasto incurrido, quien participo en gira de trabajo durante los dias 15 al 17 de enero del 2018 con el fin de realizar reunion con Alcalde, inspeccion de campo con autoridades del IHAH constructora y supervisora del Proyecto para la Estabilizacion del muro de la Fortaleza de Santa Barbara, definir fecha de inciio y actividades con las cuales empezara el proyecto. La Justificacion del gasto se describe en informe de gira adjunto. Factura No. 000-001-01-0000-2859.

MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

legalName: MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA


KATHERINE ARGUETA ULLOA

legalName: KATHERINE ARGUETA ULLOA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24985.- OdeP No. 090 KATHERINE ARGUETA ULLOA, gastos para atenciones en  viaje de prensa Chilena a los destinos de Roatan, Copan y San Pedro Sula del 02 al 08 de febrero de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-332-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP No. 1770 y Orden de Compra No. 245-2018, YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V., valor que corresponde al pago por concepto de compras varias para atender funcionarios y alcaldes participantes en el evento Caravana del Corredor Agricola. Nota: El Impuesto del 15% se calcula en base a L.260.86 ya que varios productos estan exentos. OBSERVACIONES: Para atencion a partipantes  en la Caravana del Corredor Agricola.


title: Orden de Compra No. 327-2018, PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.valor que corresponde al compromiso por la compra de 07 Cajas de te Maccormick de 50 GR, caja de 50 bolsitas, 9 Bolsas de Cafe de 12 ONZ, Expresso Americano, 6 Bolsas de 1800 GR de Azucar Morena ( producto exento). OBSERVACIONES: Estas compras seran para atencion a visitas que se presenten a Presidencia Ejecutiva.

rationale: Orden de Pago NO. 1897-2018, Factura No. 000-001-01-00020554.-Orden de Compra No. 327-2018, PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.valor que corresponde al pago por la compra de 07 Cajas de te Maccormick de 50 GR, caja de 50 bolsitas, 9 Bolsas de Cafe de 12 ONZ, Expresso Americano, 6 Bolsas de 1800 GR de Azucar Morena ( producto exento). OBSERVACIONES: Estas compras seran para atencion a visitas que se presenten a Presidencia Ejecutiva.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1655-2018, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula del 18 al 198 de Julio del 2018 transportando al Señor Ministro.


title: Orden de Compra No. 355-2018, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso para la compra de 12 dispensador de cinta adhesiva pequeño, 12 dispensador de cinta adhesiva grande de alta calidad (zona 1), 20 Pinzas Sujetapapeles 19 MM paquete 12 Unidades alta calidad (zona 1), 40 Sujetapapeles 25 mm paquete 12 unidades alta calidad (Zona 1). OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para abastecer el almacen del IHT.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Orden de Pago NO. 2103, Factura NO. 001-001-01-00764884/764832, Orden de Compra No. 355-2018, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L., valor que corresponde al pago por la compra de 12 dispensador de cinta adhesiva pequeño, 12 dispensador de cinta adhesiva grande de alta calidad (zona 1), 20 Pinzas Sujetapapeles 19 MM paquete 12 Unidades alta calidad (zona 1), 40 Sujetapapeles 25 mm paquete 12 unidades alta calidad (Zona 1). OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para abastecer el almacen del IHT.