title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, PARA EL PERIODO DE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, PARA EL DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002214.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002154.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002113.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002077.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, PARA EL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002053.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, PARA EL MES DE JULIO DE 2018, SOLICITADO POR ING.VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001934.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001876.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, PARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001810.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001756.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001755.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, PARA EL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001754.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE, PARA EL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001753.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR:  INGENIERO MIGUEL TOSTA APPEL-PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE DEMARCACIÓN  Y EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL OCHOA-DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001877

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 4027-1-0 - PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-4027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-4027-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ACUE

description: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000362.

description: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000352.

description: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE AL AGOSTO DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000351.

description: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000339.

description: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000338.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000337.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA PIZARRA DE VIDRIO, SOLICITADO POR: NELLY JEREZ-SUBSECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020778


title: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA SEÑORA CANCILLER DURAMTE  LOS DIAS DEL 9 AL 27 DE ABRIL DE 2018 SOLICITADO POR ALEJANDRO ANDINO EDECAN SECRETARIA DE ESTADO

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA SEÑORA CANCILLER DURAMTE  LOS DIAS DEL 9 AL 27 DE ABRIL DE 2018 SOLICITADO POR ALEJANDRO ANDINO EDECAN, SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000161


AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICONADOS ASIGNADOS A LA SALA DE ESPERA DE LOS GUARDIA DE SEGURIDAD Y GERENCIA ADMINISTRATIVA; SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009370


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE COSULTORIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018

WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE

legalName: WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: CONT


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE COSULTORIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018

REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ


NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

legalName: NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE COSULTORIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002624

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018

MARIA JOSE ALEMAN PAREDES

legalName: MARIA JOSE ALEMAN PAREDES


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002790


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BERLIN-ALEMANIA A FAVOR DE CHRISTA CASTRO VARELA Y SABINE KOEHLING CASTRO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002522.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE EN CORONA SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002578


title: PAGO DE IMPORTACION DE LOS ARTICULOS RETENIDO EN LA ADUANA SWISS PORT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, UTILIZADOS EN LA EXPO 2017, ASTANA.

name: AGENCIA ADUANERA Y NAVIERA ARTEAGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, COMAYAGUELA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION Y LA SECRETARIA DE GOBERNACION LOS DIAS 13 Y 19 DE MARZO DE 2018 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REUNION CON AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION Y LA SECRETARIA DE GOBERNACION LOS DIAS 13 Y 19 DE MARZO DE 2018 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000155


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOPOR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA SEGUN PLANIFICACION No.2, PARA CONSUMO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001125


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA PIZARRA, SOLICITADO POR:  EMAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA  DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008007


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002640


JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO

legalName: JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO


ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES

legalName: ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES


JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002784


MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

legalName: MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL DE 12 ROSAS SOLICITADO POR VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002694


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL FUNEBRE EN CORONA SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002584


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL ELEGANTE SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002750


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018.

JUAN FERNANDO ZELAYA NAVARRO

legalName: JUAN FERNANDO ZELAYA NAVARRO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO-REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SELMAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002519.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE VIDRIO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, PARA SALA DE ESPERA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE  ANULA PROCESO PORQUE LA EMPRESA NO HIZO ENTREGA DEL PRODUCTO DEBIDO A QUE SE AGOTO EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-4105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-4105-1-0


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL RIVERA, MARIANETH GAMEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002521.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PAR APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY-ALDEA SUYAPA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011415


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE OSCAR RENE GODOY TORRES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000481.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A LA ESCUELA  JOHN F. KENNEDY EN LA ALDEA SUYAPA. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00000259


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 4065-1-0 - PAGO POR REVISION Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA CANON SOLICITADO POR WENDY FLORES, DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-4065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-4065-1-0


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/HOUSTON A FAVOR DE JEMMY ALEJANDRA FUENTES EVORA, LUIS ALEJANDRO FUENTES EVORA Y MARIA ALEJANDRA ROJAS FUENTES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002520.


title: PAGO DE PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA DEL BOLETO AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SELMAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002525.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/LIMA-PERU/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ Y JOSIAS DAVID VALLE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000492.


TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA KIA-OABI, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007182 Y 000-001-01-00007183.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 AL 31 DE  MAYO DE 2018.

KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

legalName: KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO NELLY KARINA JEREZ

NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

legalName: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

type: MEMORA


SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS, PARA APOYO EVENTO RECREOVIA, SEGUND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY EN LA ALDEA SUYAPA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002975


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MN-3431, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007172 Y 000-001-01-00007173.


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018.

GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ

legalName: GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/MIAMI A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002514.


title: PAGO DE PASAJE A EREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002523.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKES, PARA APOYO EVENTO RECREOVIA, SEGUND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY EN LA ALDEA SUYAPA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011414


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00029954


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA SEÑORA CANCILLER MARIA DOLORES AGUERO DURTANTE EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN FACTURTA No. 000-001-01-00000168


title: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE EQUIPO, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DOLORES AGÜERO CANCILLER PARA EVENTO MIGRACIÓN PRESIDENTE SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003141

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO PORCOMPRA DE BISAGRAS PARA MUEBLE SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00129481


title: PAGO POR LA COMPRA DE RECARGAS PARA EXTINTOR, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE RECARGAS PARA EXTINTOR, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004128.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000156


ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 4233-1-0 - PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-4233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-4233-1-0


ALLAN RENIERY FLORES

legalName: ALLAN RENIERY FLORES

rationale: PAGO POR POLARIZADO EN OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR: MARTA CAROLINA PINEDA-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003097


title: PAGO POR REEMBOLSO, POR ELABORACIÓN DE CARTAS CREDENCIALES Y FOTOCOPIAS, SEGÚN FACTURA No.002-001-01-00127232.

REYNIERI DAVID AMADOR

legalName: REYNIERI DAVID AMADOR

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA , SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00029956


THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE UN SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO BLANCO PARA ELEVADOR LADO DERECHO, SOLICITADO POR VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES., SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006007.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 11C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

NINFA DEL CARMEN SANCHEZ FUNES

legalName: NINFA DEL CARMEN SANCHEZ FUNES

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 011C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 11C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 11C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 11C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A 27 DIAS DE JUNIO Y 30 DIAS DE JULIO DE 2018.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00009857.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00004016.


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE CAMISAS, PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001876


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00129480


actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO  POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000164


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000163


rationale: PAGO POR COMPRA DE CERAMICA, ADHESIVO Y SEPARADORES PARA REMODELACION DE OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00024462.


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013348


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.2. SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00091656


ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000165


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

rationale: PAGO POR IMPRESION Y EMPASTADO DE REVISTA DE POLITICA EXTERIOR  VOLUMEN No.10,  SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ, DIRECTOR DE ACADEMIA DIPLOMATICA "JOSE CECILIO DEL VALLE". SEGUN FACTURA No.000-001-01-00011503.


rationale: PAGO PR ELABORACION E ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DE POLICIAS QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000167


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-3288 SOLICITADO POPR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SUGUN FACTURA No. 000-001-01-00031878


PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURA SATINADA COLOR AMARILLO, SOLICITADA POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.007-001-01-00040344.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA CD-0159 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

name: MULTI SERVICIOS MEJIA POSSO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: ALDEA DE SUYAPA CALLE PRINCIPAL CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA CD-0159 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000007.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000166


actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

description: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000165


ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERIODISRA EN LA CONFERENCIA DE PRENSA QUE OFRECIO EL VICE CANCILLER ISAÍAS BARAHONA REFERENTE AL TPS EL DIA 04 DE MAYO DE 2018, SOLICITADO POR LIC. LEONILA MADRID DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000169


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000159


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA 43 EDICION DE HONDURAS ACTIVATE.

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR UNA LLAVE CODIFICADA PARA EL VEHICULO HONDA PILOT CON PLACA CD-0893 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

legalName: MULTI SERVICIOS MEJIA POSSO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: PAGO POR UNA LLAVE CODIFICADA PARA EL VEHICULO HONDA PILOT CON PLACA CD-0893 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-0000005.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN PLANIFICACIÓN No.2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008036


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR ELABORACION  DE ALIMENTOS PARA PERIODISTAS EN LA CONFERENCIA DE PRENSA QUE OFRECIO EL VICE CANCILLER ISAÍAS BARAHONA REFERENTE AL TPS EL DIA 04 DE MAYO DE 2018, SOLICITADO POR LIC. LEONILA MADRID DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000169


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO EN EL CAMPO DE PARADA MARTE. SDGUN FACTURA No.000-001-01-00001113.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE PERFORADORAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN PLANIFICACIÓN No.2. SEGUN FACTURA No 000-001-01-00020663


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000157


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-3288 SOLICITADO POPR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031878


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015165


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO EN EL CAMPO DE PARADA MARTE.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO EN EL CAMPO DE PARADA MARTE, SEGÚN FACTURA No.  000-005-01-00000338.


description: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO EN EL CAMPO DE PARADA MARTE.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO EN EL CAMPO DE PARADA MARTE, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00454755.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 001C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 001C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 10B-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018.

GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ

legalName: GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 009C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES

legalName: ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 009C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 11B-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

JUAN FERNANDO ZELAYA NAVARRO

legalName: JUAN FERNANDO ZELAYA NAVARRO


title: PARA PAGO DE CONTRATO 006C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

legalName: MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 006C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 10C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

MARIA JOSE ALEMAN PAREDES

legalName: MARIA JOSE ALEMAN PAREDES

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 10C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 10C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 10C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 10C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS A LA SEÑORA MIRNA LIEVALO MARQUES, REPRESENTANTE DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y DEMAS...

CLAUDETH YANELA SERRANO MENDOZA

legalName: CLAUDETH YANELA SERRANO MENDOZA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PARA PAGO DE CONTRATO 12C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 04 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

LEYLA IVETTE ZAVALA SANTOS

legalName: LEYLA IVETTE ZAVALA SANTOS

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 12C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 12C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 12C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 12C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018.


WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE

legalName: WENDY CAROLINA GUZMAN MIDENCE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 4512-1-0 - PARA PAGO DE CONTRATO 002C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-4512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-4512-1-0

description: PARA PAGO DE CONTRATO 002C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 007C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

legalName: MELBA SAGRARIO MORENO ZAVALA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 007C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 007C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 007C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 007C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 13C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 05 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

SARA MARIA TREJO CARRANZA

legalName: SARA MARIA TREJO CARRANZA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 13C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 13C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 13C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 13C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE GRAPAS SOLICITADO EN PLANIFICACION No.2, POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 011-003-01-00032965


title: PARA PAGO DE CONTRATO 004C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO

legalName: JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 004C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SOLICITADO SEGÚN PLANIFICACIÓN No.2 POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-006-01-00242381


title: PARA PAGO DE CONTRATO 003C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

legalName: NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 003C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 003C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 003C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 003C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 005C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 005C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 008C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 008C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018,SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00023133. EMBAJADA DE HONDURAS EN ZUIZA, GUIA NO. 2604125543.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018,SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00023133,  EMBAJADA DE HONDURAS SUIZA, 2604125543.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00023134, GUIA NO. 3099665284, EMBAJADA DE HONDURAS EN NICARAGUA.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CONECTORES DE PVC, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN 2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CONECTORES DE PVC, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN 2018, SEGUN FACTURA No.003-005-01-00029662.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CONECTORES, CODOS Y CANALETAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN 2018.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CONECTORES, CODOS Y CANALETAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN 2018, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00129627.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-4649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-4649-1-0


title: PAGO POPR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA AIRES ACONDICIONADO, SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA INTERNA.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POPR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA AIRES ACONDICIONADO, SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA INTERNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.574.


BOSU SA DE CV

streetAddress: COL. RUBEN DARIO COSTADO OESTE DE ASOHNPLAFA

legalName: BOSU SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00005124.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDINET AL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA NO. 020-002-01-00025356, GUIA NO. 9490101950, EMBAJADA DE HONDURAS EN ALEMANIA.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA AIRES ACONDICIONADO, SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA INTERNA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA AIRES ACONDICIONADO, SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA INTERNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.574.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PANTALONES PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR:  EMBAJADORA: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO.

name: CONFECCIONES, BORDADOS Y SERIGRAFIA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVE. MAXIMO JEREZ CALLE MORELOS EDIFICIO ARITA PALOMO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PANTALONES PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR:  EMBAJADORA: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001118.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNAQCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA NO. 020-002-00025353, GUIA NO. 9490077785, EMBAJADA DE HONDURAS EN  REPUBLICA DOMINICANA.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOTES PLASTICOS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003834


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO HASTA AGOTAR EXISTENCIA, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO HASTA AGOTAR EXISTENCIA, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-003-01-00068993.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA NO. 020-002-01-00025351, GUIA NO. 2881496505, EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO.


title: PAGO DE PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE RUTA Y AEROLINEA EN BOLETO CON RUTA; RABAT/LISBOA/EL CAIRO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002511.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001878


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDINET AL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA NO. 020-002-01-00025355, GUIA NO. 9490093546, EMBAJADA DE HONDURAS EN ESPAÑA.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA NO. 020-002-01-00025358, GUIA NO. 9521313104, EMBAJADA DE HONDURAS EN GUATEMALA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNAQCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00025354, GUIA NO.9490089081, EMBAJADA DE HONDURAS EN ESPAÑA.

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNAQCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00025354, GUIA NO. 9490089081, EMBAJADA DE HONDURAS EN ESPAÑA.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDINET AL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA NO. 020-002-01-00025352, GUIA NO. 2881510402, EMBAJAA DE HONDURAS EN CHINA TAIWAN


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN ROUTER, SOLICTADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00005633


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA NO. 020-002-01-00025357, GUIA NO. 94901111131, EMBAJADA DE HONDURAS EN GUATEMALA.


title: PAGO DE PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE RUTA Y AEROLINEA EN BOLETA: RABAT/LISBOA/EL CAIRO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALEJANDRA SANDOVAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002512.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 4665-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER, DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-4665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-4665-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00006268.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006110.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER, DEL MES DE JULIO DEL 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00005990.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00005775.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00005774.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00005773.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER, DEL PERIODO DE MARZO DE 2018, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00005772.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER, DEL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00005771.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER, DEL MES DE SEPTEIMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00005992.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER, DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00005991.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006352.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CABEZALES PARA PLOTTER, SOLICITADO POR: MIGUEL TOSTA APPEL-DIRECTOR DE DEMARCACIÓN Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015139


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES, PARA EL PERIODO DE 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES, PARA EL PERIODO DE  DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023183.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES, PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00022636.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES, PARA EL PERIODO DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00021837.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALEJANDRA SANDOVAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007661.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE SEPARADORES Y CUBIERTAS DE ENCUADERNACION, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.2. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00764689


title: PAGO POR ELABORACIÓN DE DISTINTIVOS DE AUTOBUSES A CARGO DE TRANSORTAR EL CUERPO DIPLOMÁTICO, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR ELABORACIÓN DE DISTINTIVOS DE AUTOBUSES A CARGO DE TRANSORTAR EL CUERPO DIPLOMÁTICO, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00011534.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ Y LIZA CLAUDETH MEDRANO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007660.


MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE BANDEJAS DE DUCTOS, SOLICITADO POR: FREDY GÓMEZ-JEFE DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000370


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA, II PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012267


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA, II PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00021129


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA, II PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00009548


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA, II PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00015488, 000-001-01-00015490, 000-001-01-00015571 y 000-001-01-00015572


title: REEMBOLSO POR GASTOS OCASIONADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: LIMA-PERU/MANAGUA-NICARAGUA A FAVOR DE RAMON EDUARDO VALLADARES REINA, ENNA IRIS ALVARADO BONILLA, ISABELLA MARIA VALLADARES ALVARADO, RAFAELA MARIA VALLADARES ALVARADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002546.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA, II PLANIFICACIÓN 2018.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA, II PLANIFICACIÓN 2018, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00041061.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-SECRETARIA GENERAL.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS, SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001620.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA, II PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000664


description: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE BANDEJAS DE DUCTOS, SOLICITADO POR: FREDY GÓMEZ-JEFE DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000370


rationale: PAGO POR LA COMPRA DEUNA IMPRESORA, SOLICITADO POR: LICENCIADA EDITH RICO-COORDINADORA DEL AREA DEL CONTROL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y REPRESENTACIÓN. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015145


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A LA ESCUELA CENTRO BASICO EN LA COLONIA VILLA CRISTINA.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A LA ESCUELA CENTRO BASICO EN LA COLONIA VILLA CRISTINA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000982.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A LA ESCUELA CENTRO BASICO EN LA COLONIA VILLA CRISTINA. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00000365


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN FACTURAS NO. 000-250-01-11341885, 11333221,11313127,11338659,113334905,11001502.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

type: FACT


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR ZOE REYES SEGUN PLANIFICACION. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011611


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A LA ESCUELA CENTRO BASICO EN LA COLONIA VILLA CRISTINA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011599


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LAPTOP UTILIZADA EN COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006334


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A LA ESCUELA CENTRO BASICO EN LA COLONIA VILLA CRISTINA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00459237


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN FRANCISCO/HOUSTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002539.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BRUSELAS/MADRID/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL RIVERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002538.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A LA ESCUELA CENTRO BASICO EN LA COLONIA VILLA CRISTINA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A LA ESCUELA CENTRO BASICO EN LA COLONIA VILLA CRISTINA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000981.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BRUSELAS / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002535.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ CABALLERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002541.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO FLORES BERMUDEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002536.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PUERTO VALALRTA-MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002545.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1309, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1309, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-0011503.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR MARCELINO PINEDA CARCAMO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002544.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR  ELIAS HUMBERTO EUCEDA LOPEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002529.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002540.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012005


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ PANAMA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA CLAUDETH MEDRANO MONCADA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000521.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO POR PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE HORARIO EN  PASAJE AEREO EN RUTA: BRUSELAS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002548.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN PATHFINDER CON PLACA MI-0819, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN PATHFINDER CON PLACA MI-0819, SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00011485.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVVEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003837


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

rationale: EL PROCESO QUEDA SIN VALOR Y EFECTO POR ERROR EN EL VALOR CONSIGNADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-4798-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-4798-1-0


name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ZOE REYES - JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000417.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No. 013-003-01-00032525

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A SUCURSAL HONDURAS

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO LOS CASTAÑOS 4TO PISO.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR POLIZA PARA EQUIPO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ, INSPECTOR DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003088.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDADA DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN 2018.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDADA DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN 2018, SEGÚN FACTURA No. 007-001-001-00050963.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-002-001-00131213.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO A VEHICULO MITSUBICHI MONTERO, CON PLACA CD-0697 SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO A VEHICULO MITSUBICHI MONTERO, CON PLACA CD-0697 SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00011504.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE CALADORA PARA CARPINTERIA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005115


rationale: PAGO POR COMPRA DE UN TESTER ANALOGO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2, SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00131214.


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR COMPRA DE PLIEGO DE FORMICA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ  ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTOSEGUN FACTURA No. 000-002-01-00129752


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS OCASIONADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00029660


title: PAGO POR LA COMPRA DE MASILLA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDADA DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN 2018.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MASILLA, SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDADA DE PROVEEDURIA INTERNA, II PLANIFICACIÓN 2018, SEGUN FACTURA No.003-005-01-00029661.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CONFITES, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA LAS MERCEDES EN LA ESCUELA CENTRO BASICO GUBERNAMENTAL SIMON BOLIVAR.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CONFITES, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA LAS MERCEDES EN LA ESCUELA CENTRO BASICO GUBERNAMENTAL SIMON BOLIVAR, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00461040.


title: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA LAS MERCEDES EN LA ESCUELA CENTRO BASICO GUBERNAMENTAL SIMON BOLIVAR.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA LAS MERCEDES EN LA ESCUELA CENTRO BASICO GUBERNAMENTAL SIMON BOLIVAR, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00074484.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARHIVOS Y CREDENZA, SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRATADOS, SUBSECRETARIA DE ESTADO EN ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ARHIVOS Y CREDENZA, SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRATADOS, SUBSECRETARIA DE ESTADO EN ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002663.


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA LAS MERCEDES EN LA ESCUELA CENTRO BASICO GUBERNAMENTAL SIMON BOLIVAR.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA LAS MERCEDES EN LA ESCUELA CENTRO BASICO GUBERNAMENTAL SIMON BOLIVAR, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00011643.


title: PAGO DE PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/DALLAS A FAVOR DE ANA LUCIA GUZMAN MEDINA SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001768.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS


title: PAGO  POR LA COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA DOLORES AGUERO-SECRETARIA DE ESTADO.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA DOLORES AGUERO-SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-001-00003209.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SEATTLE / TEGUCIGALPA A FAVOR DE RUBEN FERNANDO VIVAS MONTOYA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007709.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS GOURMET, PARA SER ENTREGADA A PERSONAL DE DIFERENTES ENTIDADES.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS GOURMET, PARA SER ENTREGADA A PERSONAL DE DIFERENTES ENTIDADES, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00009750.


GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA UPS, SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004994.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA LAS MERCEDES EN LA ESCUELA SIMON BOLIVAR. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011654


title: PAGO POR ANIMACIÓN DURANTE EVENTO EN APOYO RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA MERCEDES EN LA ESCUELA SIMON BOLIVAR.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR ANIMACIÓN DURANTE EVENTO EN APOYO RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA MERCEDES EN LA ESCUELA SIMON BOLIVAR, SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00002210.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: CHINA-TAIPEI/TEGUCIGAPA A FAVOR DE HELUE FABIOLA LAINEZ KAFATI, HUGO JAVIER SIERRA LAINEZ, RAFAEL ENRIQUE SIERRA LAINEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007713.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 4833-1-0 - PAGO PARCIAL No.1, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-4833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-4833-1-0

description: PAGO PARCIAL No.1, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001044.

description: PAGO PARCIAL No.1, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-0000893.

description: PAGO  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000748.

description: PAGO PARCIAL No.1, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00000603.


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA LAS MERCEDES EN LA ESCUELA SIMON BOLIVAR. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001103


title: PAGO POR SEVICIO DE REPARACION DE PORTONES, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION  DE PORTONES, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00021409.


title: PAGO PARCIAL No.1 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ISA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA INESTROZA

rationale: PAGO PARCIAL No.1 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.0000020100000508.

description: PAGO PARCIAL No.1 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.0000020100000496.

description: PAGO  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.0000020100000477.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN FACTURA No. 0000020100000465

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SEGUN FACTURA No. 0000020100000464

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 SEGUN FACTURA No. 0000020100000463

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 SEGUN FACTURA No. 0000020100000462

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018SEGUN No. 0000020100000461

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 SEGUN FACTURA No. 0000020100000460

description: pago por servicio de mantenimiento de areas verdes correspondiente al mes de febrero del 2018 segun factura No. 00000201000000459.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALGODONES Y PALOMITAS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS; SEGÚN DECRETO PCM-048-2015.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALGODONES Y PALOMITAS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS; SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000906.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE SEMILLAS DE PISTACHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00462797.


title: PAGO PARCIAL No.2 POR SERSVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO PARCIAL No.2 POR SERSVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00000603.

description: PAGO POR SERSVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES MARCA THYSSENKRUP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-0000481.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLE Y PLASTICOS SOLICITADO POR: UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA; PLANIFICACIÓN.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLE Y PLASTICOS SOLICITADO POR: UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA; PLANIFICACIÓN, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00009720.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PAR AAPOYO EVENTO PRESIDENCIAL SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA MERCEDES EN LA ESCUELA SIMON BOLIVAR. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00461299


title: REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ALEXIS ARMANDO SIERRA HERNANDEZ

legalName: ALEXIS ARMANDO SIERRA HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS Y JUGUETES, PARA APOYO EN PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00391597.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR COMPRA DE SEMILLAS DE MARAÑON SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIODAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00000453


ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR ZOE REYES SEGUN PLANIFICACION. SEGUN FACTURA No.000-001-01-0-0026910.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR ZOE REYES SEGUN PLANIFICACION.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR ZOE REYES SEGUN PLANIFICACION, SEGUN FACTURA No.000-005-01-00000450.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR ZOE REYES SEGUN PLANIFICACION.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR ZOE REYES SEGUN PLANIFICACION, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00005465.


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR ZOE REYES SEGUN PLANIFICACION, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00011715.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGÚN PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGÚN PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00009720.


title: PAGO DE LINEAS DE VOZ CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIASEGUN FACTURAS.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00009754.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL TOALLA SOLICITADO POR ZOE REYES SEGUN PLANIFICACION. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00027089.


title: PAGO POR COMPRA DE PIZARRA ACRILICA SOLICITADA POR ABOGADO JOSE NATIVIDAD ORTIZ-COORDINADOR DE UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIZARRA ACRILICA SOLICITADA POR ABOGADO JOSE NATIVIDAD ORTIZ-COORDINADOR DE UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL, SEGÚN FACTURA No.  015-003-01-00156592.


description: REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

LUIS DONALDO COELLO AGUILAR

legalName: LUIS DONALDO COELLO AGUILAR


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER, SOLICITADO POR: LICENCIADO ARMANDO ROMERO CLAUDINO-JEFE DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS Y VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONER, SOLICITADO POR: LICENCIADO ARMANDO ROMERO CLAUDINO-JEFE DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS Y VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-000003102.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y DILUYENTE, SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA; SEGÚN PLANIFICACIÓN.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y DILUYENTE, SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA; SEGÚN PLANIFICACIÓN, SEGÚN FACTURA No. 007-001-01-00039740.


title: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ANIMACIÓN PARA APOYO PRESIDENCIAL SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No. 2

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: SE ANULA PROCESO POR SUSPENSION DE EVENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-497-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES Y BOLSA DE GOMITAS, PARA APOYO EN EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA SEGUN 2DA PLANIFICACION.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA SEGUN 2DA PLANIFICACION, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00014543.


description: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018,


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA APOYO EN EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00009753.


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE CAMISAS, SOLICITADO POR: HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL-DIRECTOR DE POLITICA BILATERAL.

name: CONFECCIONES, BORDADOS Y SERIGRAFIA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVE. MAXIMO JEREZ CALLE MORELOS EDIFICIO ARITA PALOMO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE CAMISAS, SOLICITADO POR: HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL-DIRECTOR DE POLITICA BILATERAL, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000938.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000907.


title: PAGO DE LINEAS DE DATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018, DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


rationale: PAGO POR LA COMPRA DEALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECEOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00009752.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS, PARA APOYO A EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚND ECRETO PCM-048-2015, EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001942.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL Y CHONGOS, PARA APOYAR EVENTO RECREOVIA, SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00395525.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS, SOLICITADO POR: FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS, SOLICITADO POR: FLABIA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003325.


name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2. SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000203, 000-001-01-00000204, 000-001-01-00000205


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR AL COMPRA DE JUGOS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL SEGÚN DECRERO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA ESCUELA INMACULADA CONCEPCION DE LA COLONIA ESTADOS UNIDOS. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011706


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ANIMACIÓN DURANTE VENTO "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA ESTADOS UNIDOS EN LA ESCUELA INMACULADA CONCEPCIÓN. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002211.


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIZA Y PALOMITAS PARA APOYO EVENTO "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA ESTADOS UNIDOS EN LA ESCUELA INMACULADA CONCEPCIÓN. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001107.


title: PAGO POR AL COMPRA DE CONFITES, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL SEGÚN DECRERO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA ESCUELA INMACULADA CONCEPCION DE LA COLONIA ESTADOS UNIDOS.

rationale: PAGO POR AL COMPRA DE CONFITES, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL SEGÚN DECRERO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA ESCUELA INMACULADA CONCEPCION DE LA COLONIA ESTADOS UNIDOS, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00463684.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No. 00000401-00036670 Y 00000401-00036778.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS, PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00395524.


title: PAGO DE SERVICIOS DE NEGOGIOS EN LINEA(GOOGLE APPS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018.

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE NEGOGIOS EN LINEA(GOOGLE APPS) CORRESPONDIENTE A LLOS MESES DE JULIO Y AGOSTO CON FACTURAS NO. 000-001-01-00006252, 000-001-01-0006253.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE PARA APOYO EVENTO "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA ESTADOS UNIDOS EN LA ESCUELA INMACULADA CONCEPCIÓN. SEGUN FACTURA No.000-005-01-00000448.


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: PAGO POR AL COMPRA DE AGUA, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL SEGÚN DECRERO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA ESCUELA INMACULADA CONCEPCION DE LA COLONIA ESTADOS UNIDOS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00074793


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A LA COLONIA ESTADOS UNIDOS EN LA ESCUELA INMACULADA CONCEPCIÓN. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001105.


title: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS Y CONFITES PARA DONACION GRUPO AA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS Y CONFITES PARA DONACION GRUPO AA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00463759.


title: PAGO DE SERVICIOS EN LINEA GOOGLE APPS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017, SEGUN FACTURAS NO. 000-036-01-00000494, 000-036-01-0000495.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022771 Y 000-001-01-00022715


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN IMPRESION DE DOCUMENTOS FUERA DE LA SECRETARIA DE ESTADO

GUILLERMO JAVIER VALLADARES LAINEZ

legalName: GUILLERMO JAVIER VALLADARES LAINEZ


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA DONACION GRUPO AA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00016729


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO

NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

legalName: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO