title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE EDUCACIÓN FISICA, ENTRENAMIENTO EN DEPORTES Y CAPACITACIONES DE FUTBOL EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO PARA LOS MENORES INFRACTORES DE INAMI. CORRESPONDIENTE DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 17 DE OCTUBRE DE 2018.

MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA

legalName: MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS ASIGNADOS AL INAMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2108.
CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE L. 104,466.19
PAGO PENDIENTE EN F01-102 L. 661.86 (mes de agosto 2018)

currency: HNL

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

scheme: HN-RTN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIO INTEGRAL A MENORES INFRACTORES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 46 - Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN GRACIAS, LEMPIRA. DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

MARIO JOSE CARDENAS RUIZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIO JOSE CARDENAS RUIZ

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

legalName: Instituto Nacional de Migración

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS

actividadObra: 3 - PASAPORTE

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN GRACIAS, LEMPIRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DE 2018.

type: CONT

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN GRACIAS, LEMPIRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN GRACIAS, LEMPIRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2018.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN GRACIAS, LEMPIRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2018.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN GRACIAS, LEMPIRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2018.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN GRACIAS, LEMPIRA. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO  DEL 2018.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN GRACIAS, LEMPIRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN GRACIAS, LEMPIRA. DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2018.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN GRACIAS, LEMPIRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

GERARDINA URQUIA

legalName: GERARDINA URQUIA

type: FACT


name: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

title: PAGO DE FACTURA No. 001-004-01-00011551 POR COMPRA DE UN VEHICULO MARCA NISSAN TIPO MICROBUS, COLOR GRIS, CHASIS No. JN1TC2E26Z0054438,  MOTOR No. YD25030179B, SEGUN PROCESO DE LICITACION No. LPN-001-2018, VEHICULO NECESARIO PARA EL TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI HACIA SUS RESPECTIVAS AUDIENCIAS EN DIFERENTES JUZGADOS A NIVEL NACIONAL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTOS DE GASTOS DE CEREMONIA Y PROTOCOLO DE LA DELEGACION LA MEZA DE SAN PEDRO SULA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

LOURDES ALEJANDRA ARRIAGA LOPEZ

legalName: LOURDES ALEJANDRA ARRIAGA LOPEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTOS DE GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTOS DE GASTOS DE COMPRA DE COMPRAS DE ELEMENTOS VARIOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, YA QUE POR ERROR NO SE CARGO DICHO PAGO EN EL CIERRE DEL AÑO 2017.

ALBA DAICY GONZALEZ MELCHOR

legalName: ALBA DAICY GONZALEZ MELCHOR


title: PAGO DE ANTICIPO 15% POR CONTRATO DE EJECUCION DE UNA OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA EXTRACCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO RENACIENDO.

name: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: TILOARQUE CONTIGUO A CADECA

faxNumber: ND

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000486 POR CANCELACION DE TRABAJOS REALIZADOS DE CAMBIO DE TECHO DEL AULA DE MUSICA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA DEL INAMI, UBICADO EN CEDROS FRANCISCO MORAZAN.

name: COMPAÑIA DE LIMPIEZA MORLEZA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA 3ra CALLE CASA # 3607

telephone: ND

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR DE LA SECCION DE TESORERIA POR UN VALOR DE LPS 920.00 A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES SEGUN REQ. # 432 Y FACTURA 001-01-000267

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 4,204.40 CONCEPTO DE COMPRA DE 4  TELEFONOS INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00017543

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001559 POR COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS IMPERMIABLES, PARA SER UTILIZADAS EN OFICINA CENTRAL Y EN CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DE INAMI.

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA No. 002-50-00000070 POR 15% DE ANTICIPO POR CONTRATO DE EJECUCION DE UNA OBRA PARA LA REHABILITACION DE UN INMUEBLE EN LA OFICINA REGIONAL DEL INAMI EN SAN PEDRO SULA, UBICADO EN LA COLONIA VILLA OLIMPICA

name: INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE PROYECTOS S. DE R.L.

streetAddress: 14 Y 15 AVENIDA, 6 CALLE COL. IDEAL CASA#426


title: PAGO POR LPS.5,458.08 A FAVOR DE INDUFESA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-285. PARA LA COMPRA DE MATERIALES

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 6 - CHOLUTECA

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007459 POR CANCELACION TOTAL DE CONTRATO DE EJECUCION DE UNA OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA EXTRACCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO RENACIENDO. En este pago se retiene el valor total del isv del contrato; primer anticipo en F-01-167 .

legalName: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 982.10 CONCEPTO COMPRA 1 SWITCH DE 16 PUERTOS PARA USO REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-0005117 .

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 10 - CEIBA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 397 2018 DE SUPROS POR LA COMPRA DE CAJA DE LAPICES PILOT PARA LA OFICINA DE REGISTRO AGRARIO L.1,176.00 SEGUN FACTURA 001-01-0002231

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE EDUCACIÓN FISICA, ENTRENAMIENTO EN DEPORTES Y CAPACITACIONES DE FUTBOL EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO PARA LOS MENORES INFRACTORES DE INAMI. CORESPONDIENTE DEL 17 DE OCTUBRE 2018 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 002-50-00000074 POR PRIMERA ESTIMACION POR CONTRATO DE EJECUCION DE UNA OBRA PARA LA REHABILITACION DE UN INMUEBLE EN LA OFICINA REGIONAL DEL INAMI EN SAN PEDRO SULA, UBICADO EN LA COLONIA VILLA OLIMPICA

legalName: INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE PROYECTOS S. DE R.L.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS ASIGNADOS AL INAMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2108.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000438 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN OFICINAS DEL INAMI.

VM SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL

streetAddress: BULEVARD KENNEDY CALLE QUE CONDUCE A UNITEC COMPLEJO DE BODEGA YOJOA BODEGA NO. 7 LOCAL 1

legalName: VM SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 100 ALMOHADILLAS A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LPS. 1,143.10 PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA CON REQ # 418

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 1,143.10 COMPRA DE DE 100 ALMOHADILLA PLASTICAS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007499


title: PAGO AA FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR L. 50,000.00 PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES AÑO 2018

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

rationale:
DEVOLUCION CON BOLETA EN PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE INGRESO 282614 DE FECHA 15-05-2018
 POR L. 18,683.52

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-1017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-1017-1-0


title: PAGO POR LPS.1,794.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-165 A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES. POR COMPRA DE 2 VENTILADORAS PARA IMPRESORA SEGUN FACT-001-01-000268

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 429 -2018 A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES POR LA COMPRA DE TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.3,450.00 SEGUN FACTURA 001-01-000270


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-368 -2018 A FAVOR DE INDUFESA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE TECHO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD L.1,912.20


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 0.5 DEL 26 DE ABRIL 2018 A FAVOR DE POLICARPO ARGUIJO EN GIRA A COMAYAGUA

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE JEFES REGIONALES Y SECTORIALES PARA CUBRIR GASTOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2018

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

MIRIAN LIZZETH URBINA NAJERA

legalName: MIRIAN LIZZETH URBINA NAJERA

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 14,726.90 CONCEPTO COMPRA DE 4 TONER HP PARA USO SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014442 .

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-387 2018 DE INDUFESA POR LA COMPRA DE CANDADO Y CADENA PARA SER UTILIZADO EN EL PORTON DE LAS ETNIAS L.598.98

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 196 A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO EN GIRA DE 3.5 DIAS A OCOTEPEQUE DEL 14-17 DE MAYO 2018

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO PARCIAL PARA ANIVERSARIO DEL TERCER  ACTIVATE EL DIA 20 DE MAYO 2018 SEGUN DP-138 2018 A REALIZARCE EN SANTA BARBARA SEPOSITADO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO L. 100,000.00


title: PAGO PARA CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-127-2018 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO PARA COMPRA DE  MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL DEPARTAMENTO DE SERVICOS GENERALES POR LA CANTIDAD DE LPS 4,425.41 A FAVOR DE INDUFESA SEGUN REQ. # 423


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  PARA ANIVERSARIO DEL TERCER  ACTIVATE EL DIA 20 DE MAYO 2018 SEGUN DP-138 2018 A REALIZARCE EN SANTA BARBARA SEPOSITADO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO L. 50,000.00


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE LAMPARAS A FAVOR DE INDUFESA POR LPS. 549.99  PARA SER UTILIZADOS EN SERVICIOS GENERALES CON REQ# 336

ue: 9 - DANLI


title: PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE INSTALACION DE CANALETAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICOS GENERALES POR LA CANTIDAD DE LPS 1,011.50 A FAVOR DE LARACH & CIA SEGUN REQ. # 376

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


MARLON FRANCISCO BERRIOS BERRIOS

legalName: MARLON FRANCISCO BERRIOS BERRIOS

rationale: DEVOLUCIÓN POR LPS. 461.00 BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 282542 DE FECHA 05/06/2018 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE VALE DE VIATICO 188 A FAVOR DE MARLON FRANCISCO BERRIOS EN GIRA DE 12.5 DIAS DEL 14-26 DE MAYO 2018 A LA CEIBA Y TOCOA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-1049-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-1049-1-0

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,030.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 MALETIN PARA LAPTON PARA USO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION NO. 419.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO  A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,495.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER PARA SER UTILIZADO REGISTRO AGRARIO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014505 .

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE OLANCHO A FAVOR DE LA EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO  POR COMPRA DE TALONARIOS Y SOBRE, DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR LA CANIDAD DE LPS 17,917.00 A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO  SEGUN REQ. # 453 SEGUN FACTURA 001-01-00002177.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 7,500.00 CONCEPTO COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL OFICINA CENTRAL DEL 02 AL 31 MAYO DEL 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004063

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA POR L. 600.00 POR GIRA DEL 2.5 DIAS A GRACIAS LEMPIRA Y SAN PEDRO SULA SEGUN VALE 195/2018

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

ue: 7 - SANTA ROSA


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 5.5 DIAS A TALANGA A CUBRIR VACACIONES DEL 01-06 DE MAYO 2018 A FAVOR DE JYFRI JAVIER ZELAYA

JYFRI JAVIER ZELAYA GARCIA

legalName: JYFRI JAVIER ZELAYA GARCIA

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL POR L. 4,942.08  POR RENOVACION  DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PLAN ADMINISTRATIVO PARA LA PAGINA WEB DEL INA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE ENERO 2018 AL 11 DE ENERO DEL 2019 SEGUN REQUISICION N. 11/2018

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR L. 5,217.26  A FAVOR DE LADY LEEDE  POR LA COMPRA DE 1 REFRIGUERADORA DID 23 REQUISICION 451,ORDEN DE COMPRA N. 123 EL VALOR TOTAL DE LA COMPRA ES DE L. 39,999.00  EL VALOR NETO SE PAGO
MEDIANTE F01- 3593/2017 CONVERTIDO DEVENGADO 1609 POR L. 34,781.74

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 595.00 CONCEPTO COMPRA 1 CAFETERA PARA USO DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION NO. 452.


LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE GASTO EN GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATICO 200 A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL EN GIRA DE 12.5 DIAS A DANLI Y LA CEIBA DEL 21 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2018 SEGUN ORDEN DE INGRESO 282670 DE FECHA 12-06-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-1122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-1122-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ENRIQUE CASTELLANOS ( SIDCOMP ) LA CANTIDAD DE L. 1,437.50 CONCEPTO REPARACION LIMPIEZA DE IMPRESORA ASIGNADA REGIONAL OLANCHO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000337

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS


title:
COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.  LA CANTIDAD DE L. 30,374.38 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL
SEGUN REQUISICION NO. 418.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.  LA CANTIDAD DE L. 30,374.38 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL
SEGUN REQUISICION NO. 418. Y FACTURAS 001-006-00153153-00153163


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 11,992.20 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002252

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,331.30 CONCEPTO CONSUMO AGUA POTABLE REGIONAL SAN PEDRO FACTURA FECHA 11/05/2018. REQUISICION NO. 488

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 3,208.50 CONCEPTO REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON ASIGNADA TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000278 .

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP-55A A EQUIPOS Y SISTEMAS POR LPS. 6,775.80 PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD CON REQ # 465 Y FACTURA 001-01-00014544

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAO A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ POR L.1,240.00  POR GIRA DEL 1.5 DIAS DEL 14 Y 15 DE ABRIL DEL 2018 A SANTA CRUZ DE YOJOA

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ


FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO  DE PAGO PARA CELEBRACION DEL DIAS DEL PERIODISTA HONDUREÑO  A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SEGUN ORDEN DE INGRESO 282518 DE FECHA 25-05-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-1132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-1132-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE VENTANA PARA LA SECCION DE ARCHIVO GENERAL POR UN VALOR DE LPS 3,366.25 A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA SEGUN REQ. # 412

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA A LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE AGUA DE CHOLUTECA  DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,702.00 CONCEPTO COMPRA DE 2 TINTAS EPSON PARA USO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000014548 .


JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 210 A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 21-25 DE MAYO 2018 A TELA TLANTIDA SEGUN ORDEN DE INGRESO 282668 DE FECHA 12-06-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-1158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-1158-1-0


title: PAGO A PACASA SEGUN REQUISICION N°-415-2018 DE PACASA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.6,302.43


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER TOSHIBA T-2450 A ALEMA INVERSIONES POR LPS. 1,995.50 PARA PROVEEDURIA CON REQ # 433 SEGUN FACTURA 001-01-00000279


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 4,370.00 CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA ASIGNADA A RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000273

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 1,233.93 CONCEPTO CONSUMO SERVICIO CELULAR FACTURA FECHA DE CORTE 07/05/2018 PLANILLA ADMINISTRATIVA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 483.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR CORRESPONDENCIA ENVIADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 A FAVOR DE EXPRECO S.DE.R.L.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL MES DE MAYO 2018 A FAVOR DE INVERSIONES RODA S.DE.R.L.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, SEGUN REQUISICION N°-415-2018  POR LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE CARTULINA Y 100 CAJAS DE FASTENERS  PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.5,869.60

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018 A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN SEGUN FACTURAS 0001-0001-00061 Y 00062 DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE TALANGA

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JYFRI JAVIER ZELAYA GARCIA LA CANTIDAD DE L. 120.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR TALANGA F.M DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2018 VALE S/N.

JYFRI JAVIER ZELAYA GARCIA

legalName: JYFRI JAVIER ZELAYA GARCIA


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 3,599.01 CONCEPTO COMPRA DE 1 OASIS  PARA USO DEPARTAMENTO CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 463.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

type: ORDCOM


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SECTORIAL DE PROGRESO YORO DEL MES DE ABRIL SEGUN DP-148-2018 A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA

name: INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA  2018-2019 DE LOS EMPLEADOS MANUEL DE JESUS REYES L. 11,344.50  SAIRA YAQUELIN PAZ L. 8,937.55 MANUEL DE JESUS PALACIOS L. 7,932.45 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 1,340.00 CONCEPTO CONSUMO DE INTERNET LOS MESES FEBRERO Y MARZO DEL 2018 SEGUN OFICIO DP-41-2018.

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN  POR LPS. 1,000.00  CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2018 DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.

title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-118-2018 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A LA OFICINA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP -202-2018 DEL MES DE JUNIO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES JULIO 2018 SEGUN OFICIO DP-225-2018.

title: PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN DP-293-2018 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

title: PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT-2018 DE LA REGIONAL DE COPAN POR L. 1,000.00 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

title: PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR  LA CANTIDAD DE L.1,000.00

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET MES NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN OFICIO DP-488-2018.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :500 GA :1 F-01: 122-0-0 - PRECOMPROMISO POR LPS. 7,500.00  CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE FEBRERO A DIC/2018 ,PORT EL PAGO DE INTERNT DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN.


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-239-2018 DE TALLER TREJO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A TESORERIA L.1,552.50 Y FACTURA 001-01-0000310

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA


title: COMPRA  A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES POR  LPS.690.00 SEGUN REQUISICON DE BIENES N.-390. Y FACTURA 001-01-000274

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO POR LPS.7,130.00 REPARACION DE ACONDICIONADOR DE  A FAVOR DE TALLER TREJO SEGUN REQUISICION DE BIENES N-283. Y FACTURA 001-01-0003009

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2,199.00 CONCEPTO DE 1 MICROONDAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 50.


title: COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 12,648.85 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE SEGUN REQUISICION NO. 471.

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 12,648.85 CONCEPTO COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 15W40 PARA SER UTILIZADOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00026913


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL 2018


YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ

legalName: YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ

rationale: DEVOLUCIÓN POR BOLETA DE DEPOSITO POR LPS. 666.50  SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 282537 01/06/2018 PAGO A FAVOR DE YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ LA CANTIDAD DE L. 10,000.00 CONCEPTO CAPACITACION PARA COMPRA DE BOQUITAS , REFRESCOS ALQUILER DE SILLAS QUE SE REALIZARA EL DIA 29 MAYO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-1241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-1241-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, A SUPROS, PARA LA DIRECCION EJECUTIVA, CLORO Y DESINFECTANTE. SEGUN FACTURA 001-01-00002261

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS ( REGIONAL , TALANGA ) LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 CONCEPTO ALQUILER MES MAYO DEL 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000076 .

title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS ( REGIONAL TALANGA ) LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 CONCEPTO ALQUILER MES JUNIO DEL 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000077

title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS ( REGIONAL TALANGA ) LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES JULIO 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000078 .

title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS (REGIONAL TALANGA) LA CANTIDAD DE L.6,000.00 CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN FACTURA NO..000-001-01-00000079

title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS (REGIONAL TALANGA) LA CANTIDAD DE L.6,000.00 CONCEPTO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FACTURA NO.000-001-01-00000080

title: PAGO AFAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS (REGIONAL TALANGA) LA CANTIDAD DE L.6,000.00 CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE  MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000081

title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS ( REGIONAL TALANGA ) LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000082 .

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :500 GA :1 F-01: 1192-0-0 - PRECOMPROMISO POR PAGO DE ALQUILER A LA REGIONAL DE TALANGA POR LPS. 47,892.00 MAY A DIC 2018


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA CEIBA DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2018 VIATICO NO. 218.

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 14,950.00 CONCEPTO VIGILANCIA CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2018 SEGUN REQUISICION NO. 75

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 20,388.00 CONCEPTO DE RECREOVIA A REALIZARCE EN JUTICALPA , OLANCHO EL 24 DE MAYO DEL 2018  SEGUN OFICIO DP-149-2018

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR JUTICALPA, OLANCHO SANTA BARBARA DEL 23 AL 26 DE MAYO DEL 2018 VIATICO NO. 214

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-468-2018 DE SUPROS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE DANLI L.2,535.15 Y FACTURA 001-0001-00002259


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2018 .SEGUN VIATICO NO. 217.

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2018 .SEGUN VIATICO NO. 217. SEGUN ORDEN DE INGRESO 282724 DE FECHA 26/06/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-1227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-1227-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA ( SECTORIAL GRACIAS ) LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2018 SEGUN FACTURA NO.
000-001-01-0000260 .

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA ( SECTORIAL GRACIAS ) LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO ALQUILER MES MAYO DEL 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000261 .

title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO ALQUILER SECTORIAL GRACIAS , LEMPIRA CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2018
SEGUN FACTURA NO. 000-001-00-000262 .

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO ALQUILER OFICINA SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00-000263 .

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA ( SECTORIAL GRACIAS , LEMPIRA )LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000264 .

title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE GRACIAS DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, Y OCTUBRE  A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA POR L. 9,000.00

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA ( SECTORIAL GRACIAS , LEMPIRA ) LA CANTIDAD DE L 3,000.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000000305

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA


title: PAGO POR COMPRA DE 19 MATERIALES ELECTRICOS A LARACH Y CIA POR LPS. 4,687.50 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQUISICION # 421

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 32 CINTAS METRICAS A LARACH Y CIA POR LPS. 9 520.00 PARA LA DIRECCION EJECUTIVA  SEGUN REQ# 502

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE  TALLER TREJO POR REPARACION DE NUEVE AIRES ACONDICIONADOS, DEPATAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SERVICIOS LEGALES, SECRETARIA Y TITULACION DE TIERRAS, REQUISICION # 284, FACTURA # 001-01-000314, ORDEN DE COMPRA # 141, POR EL VALOR DE 15,122.50.


title: PAGO A FAVOR DE HONDUMOTOR LA CANTIDAD DE L. 14,358.90 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI REGISTRO NO. 144 OFICINA CENTRAL  SEGUN REQUISICION NO. 467.

name: MECANICA Y MOTORES HOND S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, SALIDA CARRETERA A DANLI, FRENTE A LLANTICENTRO FERCO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE A PARTIR MES MAYO DEL 2018  SEGUN OFICIO DP-153-2018.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP-35A A EQUIPOS Y SISTEMAS POR LPS. 3,157.90 PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA CON REQ# 501 SEGUN FACTURA 001-01-00014637

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR LPS.5,597.05 A FAVOR DE CORPORACION FLORES ( TOYOPARTES ) POR COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULO INTITUCIONAL SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1251.

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-1251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-1251-1-0

description: REVERSION POR CUENTA ANULADA DE PAGO POR LPS.5,597.05 A FAVOR DE TOYOPARTES POR COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULO INSTITUCIONAL SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1251.


FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: DEVOLUCIÓN POR LPS. 45.10 CON BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 282542 DE FECHA 05/06/2018 PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 CONCEPTO RECREOVIA QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 1 DE JUNIO DEL 2018 EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JAPON .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-1253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-1253-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 667.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER SHARP PARA USO DEPARTAMENTO SERVICIOS LEGALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000285


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. LA CANTIDAD DE L.5,853.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00 014672.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BALASTROS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS 901.02, A FAVOR DE CYME, SEGUN REQ. 519

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA ( SECTORIAL ,TELA ) LA CANTIDAD DE L. 10,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 16 MAYO DEL 2018. SEGUN OFICIO DP-157-2018.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 13,340.00 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 103 ASIGNADO REGIONAL COMAYAGUA SEGUN FACTURA 000-001-01-00002588 .

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE  INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A, POR MANTENIMIENTO DE PLOTERS, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION #156 POR VALOR DE L.25,853.15.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE UN BULBO SEGUN FACT-001- 01-01019707 DE FECHA 12-01-2018 A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,789.90 CONCEPTO COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG PARA USO REGIONAL DANLI SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014673 .


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( SERVICENTRO ESSO DORADO )
LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES FEBRERO DEL 2018
REGIONAL DANLI.


title:
PAGO A FAVOR DE INDUFESA LA CANTIDAD DE L. 671.99 CONCEPTO COMPRA DE 6 TUBOS DE 96
PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 525.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( REGIONAL DEL AGUAN  PUMA, TOCOA ) LA CANTIDAD DE L. 25,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES MAYO DEL 2018  SEGUN OFICIO DP-169-2018.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. ( SECTORIAL SANTA BARBARA )
LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES MAYO DEL 2018
SEGUN OFICIO DP-165-2018.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE CYME LA CANTIDAD DE L. 1,069.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 5 BALASTRO
PARA SER UTILIZADOS EN SERVICIO GENERALES  SEGUN REQUISICION NO. 521.

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE  MES JUNIO EN ADELANTE SEGUN REQUISICION NO. 531. OFICINA CENTRAL .

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title:
PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2018 SEGUN FACTURA NO.
000-001-01-00000270 .

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 CONCEPTO ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL COPAN CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000271 .

title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN POR UN VALOR DE LPS.20,700.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA 001-01-0000272 A FAVOR DE AMRBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

title: PAGO A FAVOR DE MARIBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO(REGIONAL SANTA ROSA, COPAN) LA CANTIDAD DE L.20,700.00 CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2018 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000276

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 20,700.00 CONCEPTO ALQUILER CORRESPONDEINTE MES NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000277

title: PAGO PARCIAL DEL ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN POR UN VALOR DE LPS.20,500.00 DEL MES DE  DICIEMBRE/2018.A FAVOR DEL SR. MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO. SEGUN FACTURA 001-01-000278

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA INVERCIONES PUCA ( HOTEL POSADAS DON JUAN ) LA CANTIDAD DE L. 71,000.00 CONCEPTO REALIZAR EVENTO DE SEGUIMIENTOS DE METAS 2018 SEGUN CIRCULAR NO. 05 JUNIO 2018.

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

INVERSIONES PUCA, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MERCEDES CALLE PRINCIPAL 1/2 CUADRA ABAJO DE BANCO DE OCCIDENTE

legalName: INVERSIONES PUCA, S DE R L. DE C.V.

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO PARA RESERVACION DE HOTEL POSADA DE DON JUAN PARA REALIZAR EVENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS METAS 2018, SEGUN CIRCULAR 05/JUNIO/2018, HACER DEPOSITO POR L.72,000.00 COMO ADELANTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-1343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-1343-1-0

type: AVD

description: REVERCION POR ANTICIPO A FAVOR DE INVERSIONES PUCA, S DE R L. DE C.V. ( HOTEL POSADA DE DON JUAN )POR L. 71,000.00  PARA REALIZAR EVENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS METAS 2018, SEGUN CIRCULAR 05/JUNIO/2018  F-01 1343.


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. ( SECTORIAL SANTA BARBARA)
LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES ENERO DEL 2018.
SEGUN OFICIO DP-05-2018.


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO LA CANTIDAD DE L. 5,064.35 CONCEPTO RENOVACION DE POLIZA FIANZA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000335 VIGENCIA DEL 30/05/2018 AL 30/05/2019.

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD DE L. 3,062.80 CONCEPTO COMPRA DE 2 SUMADORAS PARA SER ASIGNADAS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION NO. 532.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO DE HONDUMOTOR POR LA COMPRA DE CULATA CEPILLAR SUPERFICIE Y CULATA PROBAR FUGA (DOS) PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO CON REG. N°-113 Y PLACA N°-10436 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL L.1,955.00 SEGUN REQUI.514.

legalName: MECANICA Y MOTORES HOND S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO A FAVOR DE WALTER YOVANY POLANCO ROSA  PUMA , CIRCUNVACION  ( SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA ) LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 04 JUNIO DEL 2018. SEGUN OFICIO DP-167-2018.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 1,900.00 CONCEPTO COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO REGIONAL OLANCHO CORRESPONDIENTE MES MAYO 2018. SEGUN REQUISICION NO.570.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE  ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN LA CANTIDAD DE L. 862.50 CONCEPTO ALIMENTOS PARA CAPACITACION  SOBRE EL CODIGO DE ETICA SEGUN REQUISICION NO. 549.

ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

legalName: ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN


title: PAGO A FAVOR DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 6,992.00 CONCEPTO COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL PARA BOUCHER ESPECIAL PARA USO EN DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS . SEGUN REQUISICION NO. 550.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMPRA DE CALCULADORA MANUAL A REDIPO POR LPS. 764.75 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 567 SEGUN FACTURA 001-01-0004892

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO POR COMPRA DE 2 JABONES GEL Y 2 JABONES LIQUIDOS A LEOPLAST POR LPS. 937.25 PARA SECRETARIA GENERAL CON REQUISICION  # 529 Y FACTURA 002-01-00012940

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE WALTER ALBANY SALGADO ( REGIONAL OLANCHO )  LA CANTIDAD DE L. 1,355.40 CONCEPTO DE FOTOCOPIAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 14 DE MARZO AL 25 DE MAYO DEL 2018 SEGUN OFICIO DP-177-2018.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 271.40 CONCPETO DE COMPRA DE 40 PAQUETES DE NOTAS POS TIC PARA USO EN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00020367

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ ( REGIONAL SANTA ROSA COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 14,950.00 CONCEPTO VIGILANCIA CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2018.
SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000938 .

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ


title: PAGO PARA COMPRA DE UN TONER ,POR UN VALOR DE L.3,415.50  ,A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS SEGUN REQ.#556 Y FACTURA 001-01-00014892

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ ( COPYMAX ) LA CANTIDAD DE L. 909.27 CONCEPTO COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA USO REGIONAL CHOLUTECA SEGUN REQUISICION NO. 573.

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L.2,000.00 CONCEPTO FOTOCOPIAS DE DIFERENTES SECCIONES SEGUN OFICIO DP-173-2018

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title:
PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )
LA CANTIDAD DE L. 14,950.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 TREN FIJO PARA EL TOYOTA 2.8 REGISTRO NO. 7 ASIGNADO SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002405

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: COMPROMISO PARA, PACASA, POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND-20 T/LEGAL, SOLICITANTE DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO, SUGUN REQUISICION # 569 POR L. 9,171.25.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L.3,029.00 CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMENTO SEGUN OFICIO DP-175-2018  AGUA POTABLE ( ABRIL Y MAYO 2018 )

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 3,834.38 CONCEPTO GASTOS FUNCIONAMIENTO SEGUN OFICIO DP-175-2018.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR DESEMBOLSO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 5,040.20 CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD DESDE 01/06/2018 AL 01/06/2019  SEGUN RECIBO NO. 564056.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 950.00 CONCEPTO CAMBIO DE CARBONES ,  RELAY Y MANO DE OBRA VEHICULO REGISTRO NO. 10. SEGUN OFICIO DP-181-2018.


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA ( REGIONAL COMAYAGUA  ) LA CANTIDAD DE L.2,200.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 18 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ( MES ENERO ) SEGUN OFICIO DP-175-2018.


title: PAGO A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN LA CANTIDAD DE L. 793.50 CONCEPTO ALIMENTACION DE CAPACITACION SOBRE CODIGO DE ETICA SEGUN REQUISICION NO. 562.


title: COMPRA DE UN VIDRIO TRASERO DE LA CABINA, PARA EL VEHICULO PICK-UP REGISTRO # 43 PLACA # 10110,  ASIGNADO A LA SECTORIAL DE AGUA BLANCA SUR ( CECA) FACTURA # 001-01-0002373, RECIBO # 234 POR EL VALOR DE L.2,415.00.A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. ( SECTORIAL SANTA BARBARA )
LA CANTIDAD DE L. 450.00 CONCEPTO DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE LOS PRECOMPROMISOS NO. 652 , 785. SEGUN OFICIO DP-170-2018.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 2,380.50 CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 142, 12 SEGUN OFICIO DP-176-2018.


title: PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 299.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 GALONES JABON LIQUIDO DEMANOS PARA USO EN DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 38.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO  POR LA COMPRA DE TINTAS EPSON T6641/T6644, A EQUIPOS Y SISTEMAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS, REQUISICION # 582. SEGUN FACTURA 001-01-00014743.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 750.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 BATERIA PARA MOTOCICLETA REGI. NO. 56 SEGUN OFICIO DP-181-2018.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A  VISITAR COPAN , RUINAS DEL 13 AL 18 JUNIO DEL 2018 SEGUN VIATICO NO. 241.

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO DE GASTOS  DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 659.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A  VISITAR COPAN , RUINAS DEL 13 AL 18 JUNIO DEL 2018 SEGUN VIATICO NO. 241. SEGUN ORDEN DE INGRESO 282717 DE FECHA 22-06-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-1404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-1404-1-0


title: PAGO A FAVOR DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 6,525.68 CONCEPTO DE COMPRA DE 12 CAJAS FORMAS CONTINUA DE 2 PARTES PARA SER UTILIZADAS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 550.


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 548 - 2018 DE VIDRIERIA COSTEÑA POR LA COMPRA DE VENTANA DE CELOSIAS PARA LA OFICINA DE INFORMACION, FACTURA # 0001-01-0012745, POR EL VALOR DE  L.1,909.00

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO,S. DE R.L DE C.V. (SECTORIAL SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES JUNIO 2018  SEGUN OFICIO DP-186-2018.


title: PAGO  POR LPS.1,930.07  POR COMPRA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-520 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES. SEGUN REQUISICION 520.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS S DE R L LA CANTIDA DE L.419.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CAJAS DE MASCARILLA PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL SEGUN REQUISICION NO.331

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S.  ( PUMA ) REGIONAL CHOLUTECA LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR ADELANTADO MES MAYO DEL 2018 SEGUN OFICIO DP-171-2018.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA  LPS. 2,790.00 COMPRA REPUESTOS MOTOCICLETAS REG.123 Y 124 SECTORIAL GRACIAS , LEMPIRA.

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 BOTES DE DESINFECTANTE, A SUPROS, PARA SER UTILIZADO EN DIRECCION EJECUTIVA, REQUISICION # 577, POR L. 1,552.50. SEGUN FACTURA 001-01-00002296

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO  POR LA COMPRA DE DOS (2)TONER HP55A Y HP-90A, A SUPROS, PARA LA REGIONAL DEL AGUAN, REQUISICION # 537, CON FACTURA 001-01-00002295.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 6,808.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER PARA USO DEPARTAMENTO PROVEEDURIA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002305


title: PAGO A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 707.25 CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CAJAS DE GUANTES PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 331.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 26 A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX  EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 14-15 DE FEBRERO 2018 CONFIDENCIAL  PO L. 1,500.00

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ


title:
PAGO A FAVOR DE COMPUSER LA CANTIDAD DE L. 1,335.15 CONCEPTO COMPRA DE 1 MEMORIA DE 4GB PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA NO.
001-001-01-00005261 .

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION SOBRE CODIGO DE ETICA A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN POR LA CANTIDAD DE L632.50 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000025.

ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

legalName: ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VIATICO 247 A FAVOR DE  DARWIN ERICK CALIX ORDEÑEZ  POR  LA CANTIDAD DE 1,000.00  CONCEPTO DE GIRA DE 1.5  DEL 22-23 DE JUNIO 2018 CONFIDENCIAL


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA ( REGIONAL CEBA ) LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2018 SEGUN OFICIO DP-196-2018.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 437.00 CONCEPTO COMPRA DE 2 MEMORIAS DE 2GB PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00005260


title: PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS, INVERSIONES PUCA ( HOTEL POSADA SAN JUAN)  POR EVENTO DE SEGUIMIENTO DE METAS 2018 NETO PAGADO INCLUYE F01-1342-02 POR L. 71,000.00 Y EL F01-1466 POR L. 69,255.88 EL VALOR TOTAL A PAGAR SEGUN FACTURA ES DE L. 159,870.86

title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA VALOR QUE SERA TRANSFERIDO A INVERSIONES PUCA ( HOTEL POSADA SAN JUAN)  POR EVENTO DE SEGUIMIENTO DE METAS 2018 SE LE CARGA A LA SEÑORA DIAZ YA QUE INVERSIONES PUCA TIENE PROBLEMAS CON EL PIN SIAFI SE DEBERA INCLUIR EL F01-1342-02 POR L. 71,000.00 EL VALOR TOTAL A PAGAR SEGUN FACTURA ES DE L. 159,870.86 SE LE RETIENE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTA YA QUE SE APLICARA DIRECTAMENTE EL IMPUESTO,

INVERSIONES PUCA, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MERCEDES CALLE PRINCIPAL 1/2 CUADRA ABAJO DE BANCO DE OCCIDENTE

legalName: INVERSIONES PUCA, S DE R L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION SOBRE CODIGO DE ETICA A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN POR LA CANTIDAD DE L.805.00 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000026.


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 547 - 2018 DE LARACH & CIA POR LA COMPRA DE LLAVINES PARA PUERTAS DE OFICINA DE INFORMACION Y PROVEDURIA L.680.00

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 8,400.00 ONCEPTO DE COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADO PERSONAL OFICINA CENTRAL INA DEL 01 AL 29 JULIO DEL 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004064 .

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 16,675.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 5 BATERIAS PARA SER UTILIZADO LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 502, 53, 16 ,113, 108 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002620

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 575.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 GALONES DE GEL DE MANO PARA USO EN SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00026612 .

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 111.06 CONCEPTO COMPRA DE 3 MOUSE PARA USO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00025012 .

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN DP-188-2018 PARA SER UTILIZADA EN LA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 05-08 DE JUNIO 2018 A LA CEIBA A FAVOR DE MARIBEL TOLEDO CALDERON

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON


title: PAGO A CELTEL POR CONSUMO DE SERVICIO CELULAR DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 07-06-2018

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD DE L. 1,495.00 CONCEPTO COMPRA 1 SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS PARA USO EN SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION NO. 508.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


TITO SAUL VILLALTA FIGUEROA

legalName: TITO SAUL VILLALTA FIGUEROA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE SEPOSITO DE VALE DE VIATICO 249 A FAVOR DE TITO SAUL VILLALTA EN  GIRA DE 6.5 DEL 24-30 DE JUNIO A SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE INGRESO 282797 DE FECHA 16-07-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-1492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-1492-1-0


title: PAGO DE  FIANZA  A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. LA CANTIDAD DE L. 12,575.00 A NOMBRE DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA SEGUN REQUISICION NO. 626. POLIZA ZC-FF-65393-2017.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DE NELSON ALBERTO CRUZ GODOY ( REPRESENTACION NC )
LA CANTIDAD DE L. 38,000.00 CONCEPTO COMPRA DE 1,500.00 CAMISETAS COLOR NEON PARA ATENDER SOLICITUD DE ACTIVATE PRESIDENCIAL SEGUN REQUISICION NO. 614.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 23,685.63 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 PUERTAS DE VIDRIO PARA SER INSTALADAS DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 364..

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 444.22 CONCEPTO COMPRA DE 1 MOUSE PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO INFORMATICA SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00025112


title: PAGO A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN LA CANTIDAD DE L. 805.00 CONCEPTO ALIMENTACION DE CAPACITACION SOBRE CODIGO DE ETICA EL DIA 14 JUNIO DEL 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000028


title: PAGO A FAVOR DE REDIPO POR LPS.782.00.POR LA COMPRA DE UNA SUMADORA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEVICIOS LEGALES SEGUN FACT 001-01-0005101

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO DE REPARACION DE LOS VEHICULOS CON REGISTRO NO. 09,20,23 Y 46 SEGUN OFICIO DP-205-2018.

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FONDO PRE PAGO POR CUNSUMO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 04 DE JUNIO 2018 SEGUN DP-203-2018 DE LA REGIONAL DE OLANCHO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE FECHA 19 DE JUNIO EN ADELANTE A FAVOR DE INVERSIONES RODA S.DE.R.L. SEGUN REQUISICION 611

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-104-2018 DE CASH BUSINES POR LA COMPRA DE TONER HP-90A PARA USO DE VARIAS SECCIONES DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.3,668.50 Y FACTURA 001-01-00014365

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L.10,000.00 CONCEPTO DE REPARACION DE LOS VEHICULOS CON REGISTROS 09,20,23,Y 46 SEGUN DP-205-2018


title: PAGO POR LPS.4,450.00 POR COMPRA DE TONER A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION DE  BIENES N.-581.Y FACTURA 001-01-0020085

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 256 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 25-30 DE JUNIO 2018  EN GIRA A CEDROS F.M SEGUN ORDEN DE INGRESO 287799 DE FECHA 16-07-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-1515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-1515-1-0


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 251 A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 25-28 DE JUNIO 2018  EN GIRA ADANLI Y ALREDEDORES

ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA A EQUIPO Y SISTEMAS  DE UN TONER HP-85A PARA EL DEPTO. DE TITULACION DE TIERRAS CON REQUISICION # 596, FACTURA #001-01-0014942, POR UN VALOR DE L.1,600.80

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR COMAYAGUA SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 28 JUNIO DEL 2018 VIATICO NO. 258.

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 175.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR COMAYAGUA SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 28 JUNIO DEL 2018 VIATICO NO. 258.SEGUN ORDEN DE INGRESO 282770 DE FECHA 09-07-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-1533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-1533-1-0


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO REGIONAL COMAYAGUA . REQUISICION NO. 103.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO  A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO REGIONAL COMAYAGUA . REQUISICION NO. 103. Y FACTURA 006-012-01-00008779


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JESUS HUMBERTO MAYORGA LA CANTIDAD DE L. 28,000.00 CONCEPTO ELABORACION DE DE INSTRUMENTO PUBLICO NO. 145 DE TRADICION DE DOMINIO DE UN INMUEBLE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A FAVOR DEL INA UBICADO EN MARCOVIA CHOLUTECA RECIBO NO.000-001-04-0000279.MENOS LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA .

JESUS HUMBERTO MAYORGA

legalName: JESUS HUMBERTO MAYORGA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE NELSON ALBERTO CRUZ GODOY ( REPRESENTACIONES NC ) LA CANTIDAD DE L. 100,000.00 CONCEPTO COMPRA DE 1,500.00 CAMISETAS COLOR NEON  PARA ATENDER SOLICITUD ACTIVATE PRESIDENCIAL SEGUN REQUISICION NO. 167.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 9,723.00 CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS NO. 09,20,23 Y 46 SEGUN OFICIO DP-205-2018.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,829.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 DISCO  DURO EXTERNO PARA SER UTILIZADO JEFATURA ADMINISTRATIVA  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014757 .


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 276.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 PAQUETES DE CARATULAS PARA SER UTILIZADAS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00025684


title: PAGO A FAVOR DE AUTOREPUESTOS SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 13,046.90 CONCEPTO DE COMPRA DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA INSTITUCION NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI SEGUN REQUISICION NO. 365. INA

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO POR DESEMBOLSO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ ( REGIONAL COMAYAGUA ) LA CANTIDAD DE L. 4,533.05 CONCEPTO  FIANZA DE FIDELIDAD INA SEGUN REQUISICION NO. 647.

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 3,358.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TARJETA MADRE DELL PARA USO EN LA REGIONAL CEIBA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002336

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR VIATICO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS A LA CANTIDAD L. 6,466.50 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 LUGAR A VISITAR REGIONAL DE  SAN PEDRO SULA , COMAYAGUA DEL 2 AL 7 DE JULIO 2018 SEGUN VIATICO NO.260

CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS


title: PAGO A FAVOR DE TALLER TREJO  PARA LA  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU PARA EL DEPTO. DE SUB-ADMINISTRACION  SEGUN REQ. # 435 POR UN VALOR DE L. 4,485.00. SEGUN FACTURA 001-01-0000327

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA ( TALLER TREJO ) LA CANTIDAD DE L. 4,830.00 CONCEPTO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO DEUDA AGRARIA SEGUN REQUISICIO NO. 464.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO LA CANTIDAD DE L. 10,599.26 CONCEPTO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES MAYO DEL 2018 SEGUN REQUISICION NO. 618.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°-628 2018 DE REPRESENTACIONES Y DITRIBUCIONES HERNANDEZ POR LA COMPRA DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS  ( CAPACITACION ) L.218.27 SEGUN FACTURA 002-01-0025552

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 12.5% EN CONTRA DE OSCAR ARMANDO VALLADARES MARTINEZ POR L. 1,904.89 SEGUN CONTRATO DE  REMODELACION A LA OFICINA DE DEUDA AGRARIA RECIBO N. 000-001-04-00000067

OSCAR ARMANDO VALLADARES MARTINEZ

legalName: OSCAR ARMANDO VALLADARES MARTINEZ


title: PRE-COMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE UN TONER HP- 255A, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROCURADURIA, REQUISICION # 98.

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE UN TONER HP- 255A, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROCURADURIA, REQUISICION # 98. Y FACTURA 006-012-01-0008547 POR L. 3,127.75


title: VALOR POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 12.5% EN CONTRA DE OSCAR ARMANDO VALLADARES MARTINEZ POR L. 7,338.67 SEGUN CONTRATO DE  REMODELACION A LA OFICINA DE SECRETARIA Y  ARCHIVO GENERAL  RECIBO N. 000-001-04-00000066


title: PAGO  A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA ( TALLER TREJO ) LA CANTIDAD DE L. 3,565.00 CONCEPTO REVISION GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO DEPARTAMENTO  RELACIONES PUBLICAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000326


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 2,371.81 CONCEPTO DE COMPRA 1 MAQUINA PARA ENCUADERNADOS SEGUN REQUISICION NO. 632.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 418.60 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014722

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE OMAR ROGOBERTO PRADO  MATHEU POR LA CANTIDAD DE L. 25,00.00 CONCEPTO DE COMBUSTIBLE MES JUNIO 2018 SEGUN DP-207-2018.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  POR LA COMPRA DE UN TONER HP-90A, A C, PARA LA SECTORIAL DE AGUA BLANCA SUR, REQUISICION # 96. FACTURA 000-001-01-00014364


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 2,500.00 CONCEPTO GIRA DE 7.5 DIAS LUGAR A VISITAR SIGUATEPEQUE DEL 27 JUNIO AL 04 JULIO DEL 2018 VIATICO NO. 255.

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 80.00 CONCEPTO GIRA DE 7.5 DIAS LUGAR A VISITAR SIGUATEPEQUE DEL 27 JUNIO AL 04 JULIO DEL 2018 VIATICO NO. 255. SEGUN ORDEN DE INGRESO 282806 DE FECHA 24-07-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-1549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-1549-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS LA CANTIDAD DE L.1,500.00 SEGUN VIATICO NO. 260

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS LA CANTIDAD DE L.390.65 SEGUN VIATICO NO. 260 SEGUN ORDEN DE INGRESO 282795 DE FECHA 13/JULIO/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-1543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-1543-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 472.00 CONCEPTO COMPRA DE 3 CINTA EPSON PARA USO REGIONAL CEIBA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014873

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SINTHIA VANESSA SANCHEZ VARELA POR L.12,500.00 VALOR QUE CORRESPONDE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 21 DE MAYO DEL 2018 SEGUN RECIBO 000-001-04-0000018

SINTHIA VANESSA SANCHEZ VARELA

legalName: SINTHIA VANESSA SANCHEZ VARELA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑES MALDONADO ( SECTORIAL,YORO ) LA CANTIDAD DE L.2,500.00 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE CORESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO , 2018 SEGUN OFICIO DP-218-2018

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA (ALEMA INVERSIONES) LA CANTIDAD DE L.2,990.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER SHARP PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA OFICINA SERVICIOS LEGALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000 0325

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE SINTHIA VANESSA SANCHEZ VARELA POR L. 24,305.56 VALOR QUE CORRESPONDE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2018 SEGUN RECIBO 000-001-04-0000016, SE REALIZA UN AJUSTE POR L. 694.44 DEL F01-657 DEL 09/04/2018 POR MAL CALCULO EN IMPUESTON SEGUN PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2018 A OFICINA CENTRAL A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title:
PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 14,950.00 CONEPTO VIGILANCIA CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2018 SEGUN FACTURA NO.
000-001-01-00000975

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1,978.00 CONCEPTO COMPRA DE 2 MEMORIAS RAM DE 4GB PARA USO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00013966 .

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA )  LA CANTIDAD DE L. 180,400.09 CONCEPTO DE COMPRA DE 52 LLANTAS 255/70 Y 4 LLANTAS 700/16 PARA SER UTLIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA NO.
000-002-01-00000644 .

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR INSTALACION COMPLETA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA SERVICIOS GENERALES (ROY MURILLO) A TALLER TREJO POR LPS. 3,220.00 CON REQ # 642 Y FACTURA 001-0-0000329


title: PRE-COMPROMISO Y COMPROMISO POR LA COMPRA DE TONER HP-55A Y 35A, A JETSTEREO, PARA LA SECTOREAL DE AGUA BLANCA SUR, REQUISICION # 96.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONER HP-55A Y 35A, A FAVOR DE  JETSTEREO, PARA LA SECTOREAL DE AGUA BLANCA SUR, SEGUN FATURA 0012-01-0008546


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 10,378.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TARJETAS MADRES PAR SER UTILIZADAS EN LOS EQUIPOS ASIGNADA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002340 .

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA ( TALLER TREJO ) LA CANTIDAD DE L. 4,370.00 CONCEPTO  INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DEL ABOGADO. ROY MURILLO QUE FUE DESMONTADO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000328

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 1,082.00 CONCEPTO COMPLEMENTO DEL F-01-1188  DE RECREOVIA REALIZADA EL 24 MAYO DEL 2018 SEGUN OFICIO DP-208-2018.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO. POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIVISIÓN  DE ADMINISTRACION POR UN VALOR DE LPS. 3,335.00 A FAVOR DE TALLER TREJO SEGUN REQ. # 643.SEGUN FACTURA 001-01-00331


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 5,188.26 CONCEPTO AGUA POTABLE REGIONAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE MES MAYO 2018 SEGUN REQUISICION NO. 681.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 22,000.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 45
ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO.  538.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE SINTHIA VANESSA SANCHEZ VARELA POR L. 21,875.00 VALOR QUE CORRESPONDE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 SEGUN RECIBO 000-001-04-0000017


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE UN ROLLO DE PAPEL STRAZA REGIONAL SAN PEDRO SULA CON UN VALOR DE LPS 772.73 A FAVOR DE PACASA REQ # 675

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO  POR COMPRA DE UN ROLLO DE PAPEL STRAZA PARA SER UTILIZADOS EN LA  REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON UN VALOR DE LPS 772.73 A FAVOR DE PACASA REQ # 675 SEGUN FACT-006-001-000241490


title: PAGO  POR COMPRA DE ESCALERA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA CON UN VALOR DE LPS 6,489.00  A FAVOR DE INDUFESA CON REQUISICION # 608

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 23,000.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 45 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 538.


title: PAGO A FAVOR DE ACOSA POR COMPRA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-653 POR LPS.627.70 PARA LA COMPRA DE GUILLOTINA MEDIAN PARA AUDITORIA INTERNA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ ( GASOLINERA UNA CENTRO ) SECTORIAL YORO LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CON FECHA 09/07/2018 SEGUN OFICIO DP-223-2018.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title:
PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 1,917.31 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO.  45
SEGUN REQUISICION NO. 538..


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA DEPARTAMENTO PROYECTO SEGUN REQUISICION NO. 71.

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 3,127.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA DEPARTAMENTO PROYECTO SEGUN REQUISICION NO. 71.SEGUN FACTURA 006-012-01-0008780


title: PAGO A FAVOR DE ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 8,195.63 CONCEPTO DE COMPRA DE 150 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA MEDIANA , 100 ROLLOS DE BOLSA PARA JARDIN PARA SER UTLIZDAS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00026533 .

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
PAGO A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 14,768.93 CONCEPTO DE COMPRA DE 150 GALONES DE DESINFECTANTE , 150  YARDAS DE FRANELAS , 15 ESCOBAS TIPO CEPILLO
PARA SER UTLIZADO EN EL PERSONAL DE ASEO DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA NO. 00-002-01-00014722 .

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOREPUESTOS SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 13,473.33 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 45 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO.  538.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL LA GUARDIA ( REGIONAL SAN PEDRO SULA ) LA CANTIDAD DE L. 30,000.00 CONCEPTO ANTICIPO SUMINISITRO COMBUSTIBLE CON FECHA 26/06-2018 SEGUN OFICIO DP-222-2018.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO POR PAGO A COPY MAX LA CANTIDAD DE LPS. 2,134.10 POR SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS Y MATERIAL DE OFICINA A LA REGIONAL DE CHOLUTECA

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3,427.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO EN LA REGIONAL DANLI SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014970 .

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 10,564.22 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75 PARA SER  INSTALADAS AL VEHICULO MITSUBISHI REGISTRO NO. 493 ASIGNADO  OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 603.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DEREPRESENTACIONES HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L.297.39 CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00025833 .

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. ( SECTORIAL SANTA BARBARA )
LA CANTIDAD DE L. 20,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES JULIO 2018 SEGUN OFICIO DP-227-2018

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ ( GASOLINERA UNO COMAYAGUA )
LA CANTIDAD DE L. 30,000.00CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2018 SEGUN OFICIO DP-226-2018.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE MULTISISTEMA LA CANTIDAD DE L. 345.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 BATERIA BIOS DE CPU PARA USO EN PROCURADURIA AGRARIA SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00003805 .

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE A DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LPS. 17,250.00 PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON REQ # 097 Y SEGUN FACTURA 001-01-000200494

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA LA CANTIDAD DE L. 14,400.02 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000660 .

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR LPS.2,688.00 POR COMPRA DE INSECTICIDA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-635- A FAVOR DE SUPROS.SEGUN FACTURA 001-01-002364

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ LA CANTIDADDE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 13 AL 14 JULIO DEL 2018  VIATICO NO. 282.

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ


title: PAGO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION DEL 03 DE SEPT-2018 A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN SEGUN FACTURA 001-01-0000060

ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

legalName: ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 10.5 DIAS LUGAR A VISITAR CEDROS F.M DEL 16 AL 26 JULIO DEL 2018 VIATICO NO. 275.

DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3,427.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO PLANIFICACION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014969 .

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL


LEONARDO ESCOTO VILLALOBO

legalName: LEONARDO ESCOTO VILLALOBO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE LEONARDO ESCOTO VILLALOBO LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR GUAIMACA F.M DEL 16 AL 19 JULIO DEL 2018 VIATICO NO. 278.SEGUN ORDEN DE INGRESO 282844 DE FECHA 02-08-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-1678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-1678-1-0


title: COMPROMISO A  FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 575.84 CONCEPTO COMPRA DE 1 ROLLO DE PAPEL KRAFT PARA USO DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN REQUISICION NO. 114.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A   FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 575.84 CONCEPTO COMPRA DE 1 ROLLO DE PAPEL KRAFT PARA USO DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN REQUISICION NO. 114. Y FACTURA 006-01-00142861


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL INA DE JULIO EN ADELANTE SEGUN REQUISICION NO. 700.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 16,673.59 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 PUERTAS DE VIDRIO PARA SER INSTALADAS DEPARTAMENTO SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICON NO. 25.

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR GRACIAS LEMPIRA DEL 15 AL 17 FEBRERO DEL 2018 VIATICO NO. 28.

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 1,417.07 CONCEPTO CONSUMO DE SERVICIO DE CELULAR CON FECHA DE CORTE DEL 07/07/2018 PLANILLA ADMISTRATIVA SEGUN REQUISICION NO. 701.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO LIQUI. SALDO A FAVOR DE PERCY CALIX SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 235.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA , SP.S DEL 21 AL 23 JUNIO DEL 2018 GASTOS POR COMPRA DE LUBRICANTES VALE S/N.

PERCY CALIX SANCHEZ

legalName: PERCY CALIX SANCHEZ


title: COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 4,219.86 CONCEPTO COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 3 TERABYTE PARA USO DEPARTAMENTO CATASTRO AGRARIO REQUISICION NO. 111.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES VALENCIA ) LA CANTIDAD DE L. 4,219.86 CONCEPTO COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 3 TERABYTE PARA USO DEPARTAMENTO CATASTRO AGRARIO REQUISICION NO. 111.  SEGUN FACTURA 001-01-00007755


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS ( SECTORIAL , YORO ) LA CANTIDAD DE L. 720.50 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN OFICIO DP-238-2018

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES, S.A. LA CANTIDAD DE L. 11,424.10 CONCEPTO COMPRA DE 2 DISCOS DE FRENOS ORIGINALES PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION NO. 728.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 MEMORIA RAM 2 GB A FAVOR DE COMPUSER POR LPS. 920.00 PARA SER INSTALADA EN CPU DELL DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA CON REQ #607 Y FACTURA 001-01-0005535

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 FOLIADORAS A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS POR LPS. 731.40 PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE RRHH CON REQ # 683 CON FACTURA 001-01-00020558

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 910.80 CONCEPTO DE COMPRA DE  2 TINTAS CANON PARA SER UTILIZADAS EN AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION NO. 653.


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA ( SECTORIAL GRACIAS ) LA CANTIDAD DE L. 750.00 CONCEPTO COMPRA DE 2 APARATOS TELEFONICOS SEGUN OFICIO DP-237-2018.

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 7,854.50 CONCEPTO COMPRA DE 2 TONER HP PARA USO EN LA REGIONAL DANLI SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002369

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 198.63 CONCEPTO COMPRA DE 1 TECLADO DE COMPUTADORA USO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION REQUISICION NO. 62.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 198.63 CONCEPTO COMPRA DE 1 TECLADO DE COMPUTADORA USO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION REQUISICION NO. 62.Y FACTURA 006-01-000142766


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ( REGIONAL DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA MES JULIO DEL 2018 OFICIO DP-241-2018.

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 8,400.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL OFICINA CENTRAL DEL 02 AL 31 JULIO DEL 2018 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004067 .

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FONDOS QUE SERAN TRANSFERIDOS AL SR. DANILO MARTINEZ POR LA CANTIDAD DE L. 2,299.99 SEGUN COTIZACION SEGUN DP-256-2018

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA MENSUAL  DE AGUA PURIFICADA (50) BOTELLONES POR LPS. 1,900.00 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA .S.A. PARA LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: COMPLEMENTO POR PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 24,603.75 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOSDE LA INSTITUCION  NISSAN, TOYOTA , MITSUBISHI  SEGUN REQUISICION NO. 365.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 45,000.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION  NISSAN, TOYOTA MITSUBISHI  SEGUN REQUISICION NO. 365.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50,000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDEINTE MES FEBRERO EN ADELANTE OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 076.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 678.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TELEFONO FIJO PARA SER UTLIZADO EN AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION NO. 653.


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA ( REGIONAL SAN PEDRO SULA ) LA CANTIDAD DE L. 2,442.50 CONCEPTO REPARACIONES AL VEHICULO REGISTRO NO. 105 SEGUN OFICIO DP-280-2018.


title: COMPROMISO PARA PACASA, POR COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND, PARA EXISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, SEGUEN REQUISICION # 719, ESTE VALOR ES PARCIAL DEL TOTAL DE L. 31,942.40.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 10,000.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADAS DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00242164 .


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 289 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA EN GIRA DE 2.5 DIAS A SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO YORO EL 19-21 DE JULIIO 2018 SEGUN ORDEN DE INGRESO 282843 DE FECHA 02-08-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-500-1-1755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-500-1-1755-1-0


title: COMPROMISO  PARA PACASA, POR COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND, PARA EXISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, SEGUEN REQUISICION # 719,  VALOR TOTAL  DE L. 31,942.40.

rationale: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES LA CANTIDAD DE L. 9,942.40 CONCEPTO DE COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00242164


title: PAGO POR LA COMPRA DE  5 USB Y UNA CAJA DE  CD PARA LA DIVISIÓN DE SERVICIOS LEGALES, POR  LA CANTIDAD DE LPS 2,090.70 A FAVOR PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQ. # 725 Y FACTURA 001-01-00020648


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2,300.00 CONCEPTO DE PORALIZADO DE 2 VIDRIOS DE PARED  EN LA SECRETARIA GENERAL  SEGUN REQUISICION NO. 650.

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO ( SECTORIAL PROGRESO, YORO ) LA CANTIDAD DE L. 2,514.35 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIA CON FECHA 24/07/2018 SEGUNOFICIO DP-250-2018.

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A LA CANTIDAD DE L. 9,983.08 CONCEPTO CANCELACIOMN DE POLIZA DE DEDUCIBLE PARA REPARACION DEL VEHICULO INA REGISTRO NO. 111 MARACA NISSAN SEGUN REQUISICION NO. 687.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A