currency: HNL

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

scheme: HN-RTN

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS 275/65R17 PARA UN VEHICULO NISSAN PATROL PLACA 5524, SOLICITADAS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DEL 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
ORDEN DE COMPRA No.632-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-271-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.035-2018.

type: FACT

initiationType: tender


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE (5) VEHICULOS PICK UP 4X4 PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS, QUE PARTICIPA EN LA II COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS REALIZADA POR LA OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE (1) VEHICULOS TIPO CAMIONETA NO DE LUJO PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS, QUE PARTICIPA EN LA III COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS REALIZADA POR LA OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 10032-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE (5) VEHICULOS PICK UP PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS, QUE PARTICIPA EN LA II COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS REALIZADA POR LA OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE (5) VEHICULOS PICK UP 4X4 NISSAN PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS, QUE PARTICIPO EN LA II COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS REALIZADA POR LA OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)
ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION No.031-2018
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0581-2018
FACTURAS No.001-004-01-00012110, 001-004-01-00012108, 001-004-01-00012109, 001-004-01-00012111, 001-004-01-00012112

description:
PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE (1) VEHICULO TIPO CAMIONETA NO DE LUJO MARCA MITSUBISHI TIPO MONTERO SPORT MODELO KS1WGUPFPL_E66 PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS, QUE PARTICIPO EN LA III COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS LPN No. ONCAE-CC-VA-003-2018 REALIZADA POR LA OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).
ADJUDICADA MEDIANTE RESOLUCION No.034-2018
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0593-2018


streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES n|5
(6) PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DE 6 ONZ
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° UG-25
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0564-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(20) ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1 HASTA 40 YARDAS.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-075-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-513-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 10034-1-0 - SUMINISTRO DE (2) BANCO DE CAJERO CINHTIA CAP.250LBS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BENEFICIARIO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C:535-2018
PROCESO:TGR-013-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-10034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-10034-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) BANCO DE CAJERO CINHTIA CAP.250LBS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BENEFICIARIO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C:535-2018
PROCESO:TGR-013-2018


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) REFRESCOS PEPSI EN LATA
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° UG-25-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0565-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. USP-075-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0505-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(60) UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 100ML A 499ML.
SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-145-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES  DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0235-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (300) PLIEGOS DE CARTULINA TAM. 24" X 36" MCA: SCOOL PARA EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0236-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(36) CAJAS DE PLASTINA EN BARRAS DE 10 COLORES
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO DE INTEGRACION A LA POBREZA URBANA (PPICPU)
MEMORANDUM N° UCP-206-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0562-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (50) PAQ. DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS. CUATRO COLORES PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0237-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) REFRIGERADORA FRIGIDAIRE DE 20.3  CON DISPENSADOR PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 570-2018
PROCESO: CGR-012-2018


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO DE REGRESO WASHINGTON, D.C.-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA VIA AVIANCA AIRLINES A FAVOR DE LA MINISTRA DE LA SEFIN ROCIO TABORA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2018.
CON EL PROPOSITO:
DE ACOMPAÑAR AL SEÑOR PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ A LA II CONFERENCIA SOBRE PROSPERIDAD Y SEGURIDAD ENTRE ESTADOS UNIDOS,MÉXICO Y EL TRIÁNGULO NORTE DE CENTROAMÉRICA.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) TABLET MARCA MICROSOFT SURFACE PRO 6 INTEL CORE i5, 8GB RAM, 128GB, NEWEST VERSION
SOLICITADA POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-0285-09-2018
ORDEN DE COMPRA N° 642-2018
PROCESO DE COMPRA N° DT-OIP-017-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 035-2018


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) CONVERTIDOR HDMI A VGA, MARCA MANHATTAN.
SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No.DM-164-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0581-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) MOUSE PAD ERGONOMICO, MARCA IMEXX.
SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No.DM-164-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0580-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO, MARCA WEX.
SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No.DM-160-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0582-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(48) PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADOS MARCA COCA COLA.
(36) PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADOS MARCA CANADA DRY.
(24) PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADOS MARCA COCA COLA LIGHT.
SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No.DM-157-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0583-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 10102-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-009-2017 PARA LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PPICPU DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018".
VIGENCIA DEL 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-10102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-10102-1-0

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO 025-2018 DE LA  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-009-2017 PARA LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PPICPU DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018".
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018
FACTURAS No.006-001-01-00000261, 006-001-01-00000262 Y 006-001-01-00000263


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO FACSIMIL PARA USO DE LA REGIONAL DE LA DGCFA EN SAN PEDRO SULA, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN MSG-465-2018.
ORDEN DE COMPRA No.646-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-280-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.036-2018.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
REVERSION TOTAL DE SUMINISTRO DE:
(6) PAQUETES DE COCA COLA LIGHT EN LATA DE 24 UNDS
(6) PAQUETES DE CANADA DRY EN LATA DE 24 UNDS
(14) PAQUETES DE COCA COLA EN LATA  DE 24 UNDS
SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
MEMORANDUM N° SFP-079-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0481-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-10106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-10106-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(9) BOTES DE NUECES PARTIDAS DE 32 ONZ
SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
MEMORANDUM N° SFP-080-2018
ORDEN DE COMPRA N° 589-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-263-2018-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° DCS-263-2018-UR


title:
SUMINISTRO DE (3) TONER HP C7115 A NEGRO, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN PI-010-2018.
ORDEN DE COMPRA No.647-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-281-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.036-2018.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA HIZO DE MANIFIESTO QUE NO PUEDE CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LO ADJUDICADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.647-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-10107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-10107-1-0


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) BOLSAS DE SNIKERS
SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
MEMORANDUM N° SFP-080-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0483-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(25) PAQUETES DE GALLETA MANTEQUILLA
(25) PAQUETES DE GALLETA RITZ
(20) PAQUETES DE ZAMBO CON SAL
(10) BOLSAS DE DORITO QUESO 6 UNDS
(10) BOLSAS DE DORITO PICANTE 6 UNDS
(20) BOLSAS DE FRITOS ANTOJITOS 6 UNDS
SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
MEMORANDUM N° SFP-080-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0482-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE TONER, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN PI-010-2018.
ORDEN DE COMPRA No.648-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-281-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.036-2018.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA
MEMORANDUM N° SCIP-AS-058-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0520-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


title:
SUMINISTRO DE:
(10) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 500 A 999ML
(10) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 100 A 499ML
(15) PAQUETES DE GALLETA RITZ
(5) CAJAS DE GALLETA CHIPS AHOY CAJA DE 6 PAQUTES
SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA
MEMORANDUM N° SCIP-AS-058-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0521-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 500 A 999ML
(30) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 100 A 499ML
(15) PAQUETES DE GALLETA RITZ
(5) CAJAS DE GALLETA CHIPS AHOY CAJA DE 6 PAQUTES
SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA
MEMORANDUM N° SCIP-AS-058-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0521-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) PAQUETES DE GALLETAS WAFLE DE 12 UNDS
SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA
MEMORANDUM N° SCIP-AS-058-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0522-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) PAQUETES DE GALLETAS MARIA
(1) PAQUETE DE PEPSI 3 LTS PAQUETE DE 6 UNDS
(1) PAQUETE DE 7UP 3LTS PAQUETE DE 6 UNDS
(1) PAQUETE DE BANANA TROPICAL 3 LTS PAQUETE DE 6 UNDS
SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0569-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) PAQUETES DE GALLETA WAFLE DE 12 UNDS
SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0570-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA
SOLICITADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0571-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE PAPEL Y CARTÓN Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN PI-010-2018.
ORDEN DE COMPRA No.650-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-295-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-295-2018-UR.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) TONER LEXMARK T650 A11L
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° UG-21-2018
ORDEN DE COMPRA N° 651-2018
PROCESO DE COMPRA N° U-GENERO-003-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 035-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (36) BOTES DE SEMICAS SECAS MIXTAS, SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-158-2018.
ORDEN DE COMPRA No.664-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-294-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-294-2018-UR.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA REALIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
MEDIANTE MEMORANDO PI/009/2018
ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0566-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (150) BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO 12 OZ, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-PI-009-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0560-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 80 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1KG SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEDIANTE MEMORANDO PI-009-2018
PROCESO DE COMPRA REALIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0573-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES DE PUNTA FINA SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEDIANTE MEMORANDO PI-009-2018
PROCESO DE COMPRA REALIZADO MEDAINTE CATALOGO ELECTRONICO
O/C:100-1-5-0574-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE TONER VARIOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UCF-123-2018.
ORDEN DE COMPRA No.675-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-285-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.036-2018.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (80) PLATITOS DE BOCADILLOS (4 BOCAS POR PLATITO) PARA ATENDER VARIAS REUNIONES CON LA SEÑORA MINISTRA, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-024-2018.
ORDEN DE COMPRA No.670-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-296-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-296-2018-UR.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) LAMPARAS LANDLITE 250W Y (4) CAPACITORES DE ACEITE 35MFD SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA DCS-258-2018
O/C673-2018
ACTA DE APERTURA No.033-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) TONER HP Q5942A
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° DT-OIP-0276-09-2018
ORDEN DE COMPRA N° 666-2018
PROCESO DE COMPRA N° DT-OIP-016-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 032-2018


title:
SUMINISTRO DE (24) PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, (5) BOTES DE TINTA P/SELLO EN ROOL-ON COLOR NEGRO Y (30) CERAS P/CONTAR; SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN PI-010-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0573-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale:
PAGO POR  (5) BOTES DE TINTA P/SELLO EN ROOL-ON COLOR NEGRO Y (30) CERAS P/CONTAR; SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN PI-010-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0573-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-10165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-10165-1-0


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PRENSA CLUTCH Y (1) BALINERA DE CLUTCH PARA UN VEHICULO TOYOTA AÑO 2007 MOTOR 5L PLACA N9193, SOLICITADAS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No. 0139.
ORDEN DE COMPRA No.676-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-287-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.036-2018.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) TONER CANON GPR-22
SOLICTADOS POR EL DIRECCION DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-0276-09-2018
ORDEN DE COMPRA N° 669-2018
PROCESO DE COMPRA N° DT-OIP-016-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 32-2018


BILLY WILMER AGUILERA ISASI

legalName: BILLY WILMER AGUILERA ISASI

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 1019-1-0 - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILAR ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1019-1-0

type: PLANILLA

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILAR ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2018.

SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000477

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILAR ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ENERO DEL 2018.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) DISCO DE CLUTCH Y (1) BALINERA PILOTO PARA UN VEHICULO TOYOTA AÑO 2007 MOTOR 5L PLACA N9193, SOLICITADAS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0139.
ORDEN DE COMPRA No.677-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-287-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.036-2018.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) TONER HP 64A CC364A
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-0276-09-2018
ORDEN DE COMPRA N° 668-2018
PROCESO DE COMPRA N° DT-OIP-016-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 032-2018


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (110) RESMAS DE PAPEL BON T/C; SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN PI-010-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0584-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (200) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-464-2018.
ORDEN DE COMPRA No.640-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-018-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTUA No.036-2018.


title:
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO "LA TRIBUNA" SEGUN CONTRATO No. 738360 (AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2018.
PUBLICADO EL MIERCOLES 7 DE DICIEMBRE DEL 2017.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 21 - SUPERINTENDENCIA

programa: 27 - SUPERITENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES

actividadObra: 2 - SUPERVISION, VIGILANCIA, REGULACION Y CONTROL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CAJONERA DE PARED DE 35.6x113.5x40.6 CMS, SOLICITADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DSSM-069-2018.
ORDEN DE COMPRA No.641-2018.
PROCESO DE COMPRA DSS-003-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.036-2018.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) TONER XEROX PARA IMPRESORA 3320, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGPT-M316-2018.
ORDEN DE COMPRA No.678-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-291-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-291-2018-UR.


title:
,PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X,  DEL GASTO PUBLICO, NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA
 PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL  2018 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2018.
 FACTURA N° 047-001-01-13705494 , NUMERO DE CUENTA : 4356595,  F-01 N°10210

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (300) CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO DE 100 UNIDADES SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO
ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0576-2018
MEMORANDO PI-009-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (40) BOTES DE CREMORA MARCA FANS DE 1KG SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO
O/C 100-1-5-0577-2018
MEMORANDO DE SOLICITUD No. PI-009-2018


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA  DEL 13 AL 16  DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

type: REC


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y TRUJILLO  DEL 12 AL 16  DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CONTROLADORA DE DISCO Y (2) DISCOS DUROS NUEVOS HP INTEGRITY BL870I2 CON SUS RESPECTIVAS INSTALACIONES, SOLICITADO POR LA UDEM/UIT DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA UDEM/UIT041-2018
O/C No.633-2018
MEMORANDO UIT-427-2018


title:
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO "LA PRENSA" SEGUN CONTRATO No. 528623 (AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2018.
PUBLICADO EL VIERNES 05 DE DICIEMBRE DEL 2017.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) TONER C7115A, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN PI-010-2018.
ORDEN DE COMPRA No.679-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-281-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.036-2018.


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE CLIMATIZACION DE CENTRO DE DATOS PRINCIPAL CONTRATO PREMIUM 3 VISITAS MAYO,JUNIO,JULIO LIEBERT DATA MATE Y CHALLENGER SOLICITADO POR LA UDEM/UIT DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA UDEM-UIT-043-2018
O/C No.635-2018
ACTA DE APERTURA No.035-2018
FACTURAS No.000-002-01-00006278, 000-002-01-00006277 Y 000-002-01-00006276


SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale:
PAGO POR REORDENAMIENTO DE CABLEADO DE FIBRA OPTICA EN EL CENTRO DE DATOS PRICIPAL SOLICITADO POR LA UDEM/UIT DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEDIANTE MEMORANDO UIT-433-2018
PROCESO DE COMPRA UDEM-UIT042-2018
O/C No.634-2018


streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (190) COFFE BREAK EMPACADO Y (190) ALMUERZOS EMPACADA  38 DIARIOS A PARTIR DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO PARA CUBRIR EVENTO "CICLO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA" DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS
MEMORANDO DGIP-ADMON/617-2018
PROCESO DE COMPRA DGIP-035-2018
O/C No.639-2018
ACTA DE APERTURA No.035-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH PARA UN VEHICULO TOYOTA AÑO 1999 MOTOR 2.8 PLACA W06467, SOLICITADO POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0140.
ORDEN DE COMPRA No.683-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-288-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.036-2018.


title:
SUMINISTRO DE (1) BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH PARA UN VEHICULO TOYOTA AÑO 1999 MOTOR 2.8 PLACA W06467, SOLICITADA POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0140.
ORDEN DE COMPRA No.682-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-288-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.036-2018.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PRODUCTO ADJUDICADO NO ES EL SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-10226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-10226-1-0


title:
SUMINISTRO DE (5) PARES DE BATERIAS ALCALINAS AAA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.DGIP-ADMON/617-2018
PROCESO DE COMPRA DGIP-034-2018
O/C No.626-2018
ACTA DE APERTURA 035-2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (5) PARES DE BATERIAS ALCALINAS AAA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.DGIP-ADMON/617-2018
PROCESO DE COMPRA DGIP-034-2018
O/C No.626-2018
ACTA DE APERTURA 035-2018


title:
SUMINISTRO DE (1) FARDO DE PAPEL HIGIENICO MARCA ENCANTO DE 1000 HOJAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DGIP-ADMON-617/2018
PROCESO DE COMPRA DGIP-034-2018
O/C No.630-2018
ACTA  DE APERTURA No.035-2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (1) FARDO DE PAPEL HIGIENICO MARCA ENCANTO DE 1000 HOJAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DGIP-ADMON-617/2018
PROCESO DE COMPRA DGIP-034-2018
O/C No.630-2018
ACTA  DE APERTURA No.035-2018


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
PROROGA No. 001 AL CONTRATO No. 014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016. PERIODO DEL 02 AL 26 DE ENERO 2018.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale:
PAGO EN CONCEPTO DE:
PROROGA No. 001 AL CONTRATO No. 014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016. PERIODO DEL 02 AL 26 DE ENERO 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 10  DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA EL LIC. DAVID ALVARADO DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA TRIBUTARIA.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE: 750 PLATOS DE BOCADILLOS PARA ATENDER EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN LA SEFIN, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DM-002-2018.
ORDEN DE COMPRA No.020-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-032-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-020-2018-UR.


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (8) CALENTADORES DE MOTOR PARA UN VEHICULO PARA UN VEHICULO MAZDA AÑO 2000 MOTOR WL PLACA N6519, SOLICITADOS POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0141.
ORDEN DE COMPRA No.688-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-289-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.036-2018.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(8) PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 4 ROLLOS
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° UG-21-2018
ORDEN DE COMPRA N° 685-2018
PROCESO DE COMPRA N° U-GENERO-004-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 035-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) TONER HP PARA IMPRESORA LASER JET M477FDW COLOR NEGRO (CF410A)
(2) TONER HP PARA IMPRESORA LASER JET M477FDW COLOR CYAN (CF411A)
(2) TONER HP PARA IMPRESORA LASER JET M477FDW COLOR AMARILLO (CF412A)
(2) TONER HP PARA IMPRESORA LASER JET M477FDW COLOR MAGENTA (CF413A)
SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° SGRG-SF-02013
ORDEN DE COMPRA N° 689-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-286-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 036-2018


JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

legalName: JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 1027-1-0 - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL, TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1027-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL, TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ENERO DEL 2018.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) BOTES DE NUECES PARTIDAS 32 ONZ.MEMBERS
SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA
MEMORANDUM N° SCIP-AS-058-2018
ORDEN DE COMPRA N° 690-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-299-2018-UR
SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° DCS-299-2018-UR


title:
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ATENCIONES A REUNIONES CON MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTA SECRETARIA DE FINANZAS Y EL EMBAJADOR DE HONDURAS EN ESTADOS UNIDOS Y LA VICEMINISTRA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA.
FATC: 000-002-01-00040425 Y 000-001-01-00090761

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(200) TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE TRANSPARENCIA A COLOR TIRO Y RETIRO EN LINO BEIGE
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-0330-10-2018
ORDEN DE COMPRA N° 691-2018
PROCESO DE COMPRA N° DT-OIP-026-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 036-2018


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 021-2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-006-2018 " PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS, SOPORTES , EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SISTEMA SIAFI-SAMI PARA EL AÑO 2017-2018"
CORRESPONDIENTE AL ITEM No.3

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 021-2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-006-2018 " PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS, SOPORTES , EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SISTEMA SIAFI-SAMI PARA EL AÑO 2017-2018"
CORRESPONDIENTE AL ITEM No.3


title:
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR EL ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI SPORTERO, PICK-UP, PLACA N10149, ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA.
FACT:000-001-01-00006612

CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

legalName: CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) EXTENSIONES PARA TELEFONO
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° DT-OIP-332-10-2018
ORDEN DE COMPRA N° 692-2018
PROCESO DE COMPRA N° DT-OIP-028-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 036-2018


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) AURICULARES CON MICROFONO ESTILO DIADEMA
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-332-10-2018
ORDEN DE COMPRA N° 695-2018
PROCESO DE COMPRA N° DT-OIP-028-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 036-2018


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD PARA 20 HOJAS
SOLICITADA POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° DT-OIP-0354-11-2018-UR
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0578-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) RODO RECOGEDOR DE PAPEL CANON PARA IR-1025 FB4-9817-030 (PAPER PICKUP ROLLER)
(2) RODO ALIMENTADOR DE PAPEL CANON PARA IR-1025 FL2-3887-000 SEPARATION/FEED ROLLER
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° DT-OIP-335-10-2018
ORDEN DE COMPRA N° 699-2018
PROCESO DE COMPRA N° DT-OIP-030-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 036-2018


title: RESERVA PRESUPUESTARIA COMPLEMENTARIA AL F01:5637 DEL CONTRATO No.009-2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-003-2017 "MANTENIMIENTO PREVEENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS " DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018.

rationale:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.009-2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-003-2017 "MANTENIMIENTO PREVEENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS " DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018.
DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018
FACTURAS No.000-001-01-00020524 Y 000-001-01-00020549

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018
FACTURAS No.000-001-01-00020330, 000-001-01-00020310

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.009-2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-003-2017 "MANTENIMIENTO PREVEENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS " DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018.
DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2018
FACTURAS No.000-001-01-00020272 Y 000-001-01-00020291


description:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
PROROGA No. 001 AL CONTRATO No. 014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016. PERIODO DEL 02 AL 26 DE ENERO 2018.

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No. 001 AL CONTRATO No. 014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016. PERIODO DEL 02 AL 26 DE ENERO 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LAS CIUDADES  DE DANLÍ Y JUTICALPA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  SEFIN.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (48) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 100-499 ML Y (24) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 500-999 ML, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-156-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0586-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LAS CIUDADES  DE SAN PEDRO SULA, SANTA BÁRBARA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  SEFIN.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

rationale: REVERSION TOTAL POR MAL DESGLOSE EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-10315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-10315-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  SEFIN.

JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE

legalName: JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(12) PARES BATERIAS MAXELL AA 2PZS
(11) PARES PILA ALK MAXELL AAA 2PZS
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° DT-OIP-0273-09-2018
ORDEN DE COMPRA N° 703-2018
PROCESO DE COMPRA N° DT-OIP-014-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 031-2018


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (24) BOLSAS DE ZAMBOS DE 100-150 GRAMOS Y (48) BOLSAS DE FRITOS ANTOJITOS DE 100-170 GRAMOS , SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-159-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0585-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


TERMO AIRE S. DE R.L.

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
PAGO POR CONCEPTO DE:
PRORROGA No. 001 AL CONTRATO No. 014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016. PERIODO DEL 02 AL 26 DE ENERO 2018.


title:
SUMINISTRO DE (2) DESTRUCTORAS DE PAPEL CON CAPACIDAD DE (16) HOJAS, ALTA CALIDAD ZONA 1, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMO NO. DM-018-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-1-0381-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE LA EMPRESA OFRECE UN MODELO EN CATALOGO ELECTRONICO Y AL MOMENTO DE LA ENTREGA TIENE OTRO NO EL QUE APARECE REFLEJADO EN LA ORDEN.
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-1-0381-2018
ADJUNTO CORREO DONDE LA EMPRESA EXPRESA QUE NO ES EL MISMO MODELO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1032-1-0


SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ

legalName: SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 1034-1-0 - RESERVA  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1034-1-0

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2018.

SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000003

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ENERO DEL 2018.


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 1035-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
PROROGA No. 001 AL CONTRATO No. 014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016. PERIODO DEL 02 AL 26 DE ENERO 2018.
UNIDAD: DIRECCION DE TRANSPARENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1035-1-0


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
PROROGA No. 001 AL CONTRATO No. 014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016. PERIODO DEL 02 AL 26 DE ENERO 2018.
UNIDAD: DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO

rationale:
PAGO POR CONCEPTO DE:
PROROGA No. 001 AL CONTRATO No. 014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016. PERIODO DEL 02 AL 26 DE ENERO 2018.
UNIDAD: DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO


NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA

legalName: NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 1037-1-0 - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1037-1-0

description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018.
SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000004

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (120) BOLSAS DE AZUCAR BLANCA  DE 1.8 KG, SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN PI-010-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0568-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN PI-010-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0569-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
PROROGA No. 001 AL CONTRATO No. 014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016. PERIODO DEL 02 AL 26 DE ENERO 2018.

rationale:
PAGO POR CONCEPTO DE:
PROROGA No. 001 AL CONTRATO No. 014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016. PERIODO DEL 02 AL 26 DE ENERO 2018.


description:
PAGO POR CONCEPTO DE:
PRORROGA No. 001 AL CONTRATO No. 014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016. PERIODO DEL 02 AL 26 DE ENERO 2018.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (25) PLATITOS DE COFFEE BREAK (4 BOCAS POR PLATITO) DONDE SE ATENDIO REUNION CON LA SEÑORA MINISTRA, SOLICITADO POR EL DESPACHO  MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-XX-2018.
ORDEN DE COMPRA No.708-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-301-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-708-2018-UR.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN TELEFONO INALANBRICO MCA: VTECH PARA SER INSTALADO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 638-2018
PROCESO: TGR-015-2018


objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) PIZARRA LARACH DE CORCHO 6mm 2X4 PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 637-2018
PROCESO: TGR-015-2018


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE:
(1) PIZARRA DE VIDRIO CON SANBLAST FORRADA POR LA PARTE TRASERA DE 2MM DE LARGO Y 1.10 MM DE ALTO CON 8 PINES CROMADOS
SOLICITADA POR LA DIRECCION DE TRASNPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-0328-10-2018
ORDEN DE COMPRA N° 709-2018
PROCESO DE COMPRA N° DT-OIP-024-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 036-2018


ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

legalName: ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (11) TAPIZADO DE SILLAS GIRATORIAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 644-2018
PROCESO: TGR-016-2018


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE TAPIZADO DE (12) SILLAS FIJAS TIPO SECRETARIALES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 643-2018
PROCESO: TGR-016-2018


VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
1- CORTINA ROLLER UBICADA EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DGCP ANCHO:2.57 ALTO1,1160.
2- CORTINA ROLLER UBICADA EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DGCP ANCHO:2.57 ALTO:1,200.
3- CORTINA ROLLER UBICADA EN EL AREA DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS ANCHO: 2.57 ALTO:1,200
O/C: 671.2018
PROCESO: DGCP-016-2018


description:
PAGO POR CONCEPTO DE:
PROROGA No. 001 AL CONTRATO No. 014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016. PERIODO DEL 02 AL 26 DE ENERO 2018.


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 21410-Correo Postal

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A VIENA CON UN PESO DE 05KG.
O/C: 674-2018
PROCESO: DGCP-002-2018


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) CARTUCHOS DE TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IR 3035 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 672-2018
PROCESO: DGCP-016-2018


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (30) GALONES DE JABON LIQUIDO MCA: NOSCAL PARA MANOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 652-2018
PROCESO: DGP-062-2018


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (8) TONER LEXMARK T65211L Y (8) TONER HP-4250-42A,NEGRO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 653-2018
PROCESO: DGP-063-2018


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS PASILLOS DE 4to. PISO DE ESTA SECRETARIA DE FINANZAS DONDE SE UBICA LA DIRECCION DE PRESUPUESTO.
O/C: 655-2018
PROCESO: DGP-063-2018


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

rationale:
PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO DE:
PROROGA No. 001 AL CONTRATO No. 014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016. PERIODO DEL 02 AL 26 DE ENERO 2018.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) EXTRACTORES DE AIRE GEMINIS, 12 PULGADAS,TECNOLITE PARA SER INSTALADOS EN LOS BAÑOS SANITARIOS (INODOROS) DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 658-2018
PROCESO: DGP-067-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) VENTILADORES DE 56 PULG.,3 ASPAS COLOR BLANCO METALICO INDUSTRIAL PARA USO EN EL ARCHIVO DEL CENTRO DOCUMENTAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 659-2018
PROCESO:DGP-067-2018


objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (3) INODORO,ECOLINE,BLANCO Y (2) LAVAMANOS,CON ACCESORIOS,ECOLINE,BLANCO PARA SER INTALADOS EN LOS BAÑOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 660-2018
PROCESO: DGP-067-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE CONFECCIONES TEXTILES QUE VAN HACER UTILIZADAS EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
O/C: 664-2018
PROCESO: DGP-070-2018


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN ATENCIONES DE VISITAS EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS.
O/C: 701-2018
PROCESO: DGP-075-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (6) CORTINAS QUE VAN SER INTALADAS EN LA CLINICA DE ESTA SECRETARIA Y EN LA RECEPCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 665-2018
PROCESO:DGP-071-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (40) BOTES DE JABON LIQUIDO PARA LOZA DE 600ML PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 702-2018
PROCESO: DGP-076-2018


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
PROROGA No. 001 AL CONTRATO No. 014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016. PERIODO DEL 02 AL 26 DE ENERO 2018.
PROYECTO SAMI

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR CONCEPTO DE:
PROROGA No. 001 AL CONTRATO No. 014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016. PERIODO DEL 02 AL 26 DE ENERO 2018.
PROYECTO SAMI


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 16  DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA EL LIC. DAVID ALVARADO DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA TRIBUTARIA.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE:
PROROGA No. 001 AL CONTRATO No. 014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016. PERIODO DEL 02 AL 26 DE ENERO 2018.
UNIDAD: PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (P.P.I.C.P.U).

rationale:
PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO DE:
PROROGA No. 001 AL CONTRATO No. 014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016. PERIODO DEL 02 AL 26 DE ENERO 2018.
UNIDAD: PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (P.P.I.C.P.U).


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE COCA COLA LIGTH EN LATA
(6) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE CANADA DRY EN LATA
(14) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE COCA COLA EN LATA
SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
MEMORANDUM N° SFP-079-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0579-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(50) TUBOS LED 18WT8 ILKN L/BLANCA
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° DT-OIP-355-11-2018-UR
ORDEN DE COMPRA N° 710-2018
PROCESO DE COMPRA N° DT-OIP-031-2018-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° DT-OIP-031-2018-UR


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LAS CIUDADES  DE SAN PEDRO SULA, SANTA BÁRBARA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  SEFIN.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(88) CAMISAS MANGA CORTA COLOR BEIGE
(94) CAMISA TIPO POLO COLOR BEIGE
(8)  CAMISA MANGA LARGA BLANCA
(94) PANTALON DE TELA CASIMIR
SOLICITADOS POR LA SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA N°  714-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-284-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 036-2018


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO SUMINISTRO DE:
(7) SILLAS EJECUTIVAS SIT TURIN NEGRA CON CAPACIDAD DE 250 LIBRAS
SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° DT-OIP-0329-10-2018
ORDEN DE COMPRA N° 713-2018
PROCESO DE COMPRA N° DT-OIP-025-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 036-2018


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(30) LAVAPLATOS IREX LIMON 450G
(5) GEL ANTIBACTERIAL OLIMPO 460ML
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM N° DT-OIP-0314-10-2018
ORDEN DE COMPRA N° 687-2018
PROCESO DE COMPRA N° DT-OIP-023-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 035-2018


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 10627-1-0 - SUMINISTRO DE (1) CONVERTIDOR HDMI A VGA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-511-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0188-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-10627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-10627-1-0


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.016-2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-006-2017 PARA LA "ADQUISICION DE LICENCIAS, SOPORTE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI"
ADJUDICADO A LA EMPRESA: REPRESENTACIONES LUFERGO
VIGENCIA DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMRE 2018

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.016-2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-006-2017 PARA LA "ADQUISICION DE LICENCIAS, SOPORTE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI"
DISCOS DUROS PARA  SERVIDORES Y MODULOS DE MEMORIA RAM DELL


legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO CON DESTINO A VIENA PESO DE 0.5KG.
O/C: 711-2018
PROCESO: DGCP-002-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0229-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


TERMO AIRE S. DE R.L.

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) PLACA ELECTRONICA PARA AIRE ACONDICIONADO
SOLICITADO POR LA SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA N° 716-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-295-2018-UR
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° DCS-295-2018-UR


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE TONER CANON GPR5550 COLOR (AMARILLO,MAGENTA,CYAN,NEGRO) PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 654-2018
PROCESO: DGP-063-2018


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) UNIDADES DE AIRE COMPRIMIDO
SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
MEMORANDUM N° UCP-204-2018
ORDEN DE COMPRA N° 684-2018
PROCESO DE COMPRA N° PPICPU-23-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 036-2018


COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
RECARGA DE (2) EXTINTORES DE 10 LIBRAS
RECARGA DE (1) EXTINTOR DE 5 LIBRAS
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
MEMORANDUM N° UCP-204-2018
ORDEN DE COMPRA N° 686-2018
PROCESO DE COMPRA N° PPICPU-22-2018
SE ADJNTA ACTA DE APERTURA N° 036-2018


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0231-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) UNIDADES DE TRANSFORMADOR DE VOLTAJE,CDP RAVR 5008, CAPACIDAD DE 5,000 VA / 3,600 W, VOLTAJE DE ENTRADA 90 VCA-150VCA, RANGO DE FRECUENCIA 50/60 Hz, PARA LA PROTECCION EN LA FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACION Y ANALISIS DE EGRESOS DE ESTA DIRECCION.
O/C: 661-2018
PROCESO: DGP-068-2018


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) PUERTAS CALIFORNIA, 2 PANEL 28X80X1.3/8 Y (2) CONTRAMARCO CON MOCHETA 2X4 PARA SER INTALADOS EN LOS BAÑOS UBICADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 662-2018
PROCESO: DGP-068-2018


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD  DE SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018,CONDUCIENDO EL VEHÍCULO EN EL QUE VIAJA LA ABOGADA IRIS CASTELLANOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0233-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(18) PAQUETES DE 24 UNDS DE REFRESCO COCA COLA EN LATA
SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA
MEMORANDUM N° SCIP-AS-064-2018
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-1-0588-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE MATERIALES VARIOS PARA LA REMODELACION DE LOS BAÑOS (SANITARIOS) QUE ESTAN UBICADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 656-2018
PROCESO: DGP-065-2018


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MARCA ACROPRINT, SERIE N° 818405PX
SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE COMPRA N° 719-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-307-2018-REP


name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

rationale:
PAGO SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADOR UBICADO EN EDIFICIO SECRETARIA DE FINANZAS  ENERO 2018, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005146 Y REQUERIMIENTO No. DCS-021-2018-UR.
LA EMPRESA INELEC TIENE EXCLUSIVIDAD DE DAR ESTE SERVICIO A NIVEL NACIONAL.


rationale:
PAGO POR REPARACION DE RELOJ BIOMETRICO, DISPLAY DE LECTURA DE LA HORA Y PROGRAMACION SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° SGRH-SF-1353
ORDEN DE COMPRA N° 722-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-310-2018-REP


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA PROBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UCP-204-2018.
ORDEN DE COMPRA No.707-2018.
PROCESO DE COMPRA PPICPU-021-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.036-2018.


rationale:
PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MARCA ACROPRINT SERIE N° 8170950KX
SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA
MEMORANDUM N° SCIP-AS-059-2018
ORDEN DE COMPRA N° 720-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-308-2018-REP


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) BOTES DE PINTURAS ACRILICAS DE VARIOS COLORES
 (2) GALONES DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
ORDEN DE COMPRA N° 704-2018
PROCESO DE COMPRA N° PPICPU-20-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 036-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (24) VASOS DE VIDRIO TRANSPARENTES DE 10 OZ. Y (12)  TAZAS P/CAFÉ CON SU RESPECTIVO PLATITO, SOLICITADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UCP-207-2018.
ORDEN DE COMPRA No.693-2018.
PROCESO DE COMPRA PPICPU-025-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.036-2018.


streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DGCP A FINLAND CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 10713-1-0 - SUMINISTRO DE (4) CAJAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN
MEDIANTE MEMORANDO No.DGIP-ADMON-775-2018
PROCESO DE COMPRA REALIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-10713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-10713-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (15)  BOTES DE PINTURA ACRILICA DE VARIOS COLORES
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
MEMORANDUM N° UCP-204-2018
ORDEN DE COMPRA N° 705-2018
PROCESO DE COMPRA N° PPICPU-20-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 036-2018


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE TONERS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0382-2018
MEMO 004/2018-UAI-SEFIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD  DE GRACIAS, LEMPIRA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS  DE LA SEFIN.

HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (36) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 100-499 ML, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGPT-M299-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0557-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGPT-M299-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0555-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE TONERS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0383-2018
MEMO 004/2018-UAI-SEFIN


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA PROBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UCP-204-2018.
ORDEN DE COMPRA No.706-2018.
PROCESO DE COMPRA PPICPU-021-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.036-2018.


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) CAJAS DE CAÑUELAS PARA SAXOFON TENOR
(3) BOQUILLAS PARA SAXOFON ALTO
(3) JUEGOS DE CUERDAS PARA GUITARRA ELECTRICA
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
MEMORANDUM N° UCP-192-2018
ORDEN DE COMPRA N° 613-2018
PROCESO DE COMPRA N° PPICPU-19-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 034-2018


ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-1-0384-2018
MEMO DPMF-36-2018


name: AUDIO VISUAL TECHNOLOGY, S. DE R.L. (AVTECH)

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA MILLENIUM ·44

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) CAJAS DE CAÑUELAS PLASTICOVER #3 PARA SAXOFON ALTO
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
MEMORANDUM N° UCP-192-2018
ORDEN DE COMPRA N° 614-2018
PROCESO DE COMPRA N° PPICPU-19-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 034-2018


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE VIAJAN  A LA CIUDAD  DE SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018,CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA LA MINISTRA DE LA SEFIN.

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD  DE GRACIAS,LEMPIRA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018,CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SEFIN.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

rationale: REVERSION TOTAL POR MALA ASIGNACION DE MOTORISTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-10763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-10763-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) CAFETERA ELECTRICA
SOLICITADA POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
MEMORANDUM N° UCP-207-2018
ORDEN DE COMPRA N° 724-2018
PROCESO DE COMPRA N° PPICPU-25-2018
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION N° 036-2018


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) BOTES DE PINTURA ACRILICA COLOR VERDE
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
MEMORANDUM N° UCP-204-2018
ORDEN DE COMPRA N° 726-2018
PROCESO DE COMPRA N° PPICPU-20-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 036-2018


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD  DE SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA SEFIN.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD  DE GRACIAS, LEMPIRA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SEFIN.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH PARA UN VEHICULO TOYOTA AÑO 1999 MOTOR 2.8 PLACA W06467, SOLICITADA POR EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD N. 0140.
ORDEN DE COMPRA No.727-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-313-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-313-2018-UR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD  DE SAN PEDRO SULA EL 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA SEFIN.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale:
PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA
SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL
MEMORANDUM N° DM-167-2018
ORDEN DE COMPRA N° 717-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-303-2018-REP


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LOS SANITARIOS (BAÑOS) QUE ESTAN UBICADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 657-2018
PROCESO: DGP-066-2018


rationale:
PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA
SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MEMORANDUM N° A.L.945-2018
ORDEN DE COMPRA N° 721-2018
PROCESO DE COMPRA N° DCS-309-2018-REP


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) JUEGOS DE LLAVINES Y ELABORACION DE LLAVES PARA LAS PUERTAS DONDE ESTAN UBICADOS SERVICIOS PERSONALES Y LA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 663-2018
PROCESO: DGP-069-2018


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) KIT INTELIGENTE GENERADOR DE TONO ANALOGO Y DIGITAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 700-2018
PROCESO: DGP-074-2018


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ESTACIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, POR CUBRIR TRASLADO DE MISION DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, A FIN DE EVALUAR A HONDURAS CONFORME AL CODIGO DE TRANSPARENCIA FISCAL.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: MEMORA


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMNISTRO DE:
(6) SILLAS SEMIEJECUTIVAS
SOLICITADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
ORDEN DE COMPRA N° 697-2018
PROCESO DE COMPRA N° PPICPU-24-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 036-2018


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE LA VENTA, GOASCORÁN EL  03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018,CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SEFIN.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y ATENCIONES EN REUNIONES CON FUNCIONARIOS (DESIGNADA PRESIDENCIAL Y DARA ,MISION EN MATERIA ADUANERA,MISION DE CIERRE CODIGO DE TRANSPARENCIA FISCAL DE FMI) LLEVADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(14) SILLAS SEMIEJECUTIVAS
SOLICITADAS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
ORDEN DE COMPRA N° 698-2018
PROCESO DE COMPRA N° PPICPU-24-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 036-2018


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE (12) ALMUERZOS CON ENTRADA Y PLATO FUERTE CON 2 REFRESCOS POR PERSONA, 3 MESEROS Y TRANSPORTE PARA ATENDER REUNION CON EL EQUIPO TECNICO DE LA SEFIN; SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-XXX-2016.
ORDEN DE COMPRA No.588-2016.
PROCESO DE COMPRA DCS-237-2016-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-237-2016-UR.

description:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE (12) ALMUERZOS CON ENTRADA Y PLATO FUERTE CON 2 REFRESCOS POR PERSONA, 3 MESEROS Y TRANSPORTE PARA ATENDER REUNION CON EL EQUIPO TECNICO DE LA SEFIN; SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN ADJUNTO DEL 2016.
ORDEN DE COMPRA No.588-2016.
PROCESO DE COMPRA DCS-237-2016-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-237-2016-UR.
PAGO PENDIENTE AÑO 2016


rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE NUMERO DE MEMORANDO EN GLOSA DE RESUMEN DE OPERACION

description:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE (10) DESAYUNOS CON PANADERIA, LECHE Y CAFÉ Y SERVICIO DE (1) MESERO, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN ADJUNTO DEL 2016.
ORDEN DE COMPRA No.590-2016.
PROCESO DE COMPRA DCS-239-2016-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-239-2016-UR.
PAGO PENDIENTE AÑO 2016

description:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE (10) DESAYUNOS CON PANADERIA, LECHE Y CAFÉ Y SERVICIO DE (1) MESERO, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-XXX-2016.
ORDEN DE COMPRA No.590-2016.
PROCESO DE COMPRA DCS-239-2016-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-239-2016-UR.


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) CAJA GUARDA TERMOSTATO PARA AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-0371-11-2018.
ORDEN DE COMPRA No.728-2018.
PROCESO DE COMPRA DT-OIP-032-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DT-OIP-032-2018-UR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE ALIMENTACION POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (15) ESTANTES DE METAL QUE ESTAN UBICADOS EN EL CENTRO DOCUMENTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
O/C: 725-2018
PROCESO: DGP-077-2018-UR


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO FACSIMIL AUTOMATICO, (2) SELLOS AUTOMATICOS DE CORRESPONDENCIA Y (2) SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS; SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-165-2018.
ORDEN DE COMPRA No.729-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-314-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-314-2018-UR.


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-SAN JOSE-MADRID-SAN JOSE-TEGUCIGALPA EN CLASE ECONIMICA VIA COPA AIRLINES A FAVOR DE LA LIC. ANGI ANDREA COLINDRES SALINAS  DEL 16 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2018.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
EN EL CURSO "PRESUPUESTARIO, CONTABILIDAD Y CONTROL DEL GASTO PUBLICO" QUE IMPARTIRA EL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES EN MADRID ESPAÑA.


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(50) BOLSAS DE CHOCOLATES, DE 12 UNDS.
SOLICITADAS POR LA OFICINA DEL SUB SECRETARIO DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No. SCIP-AS-060-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0589-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 100-499 ML, SOLICITADAS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-065-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0590-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (8) PAQUETES DE JUGOS DE NARANJA (24 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN GA-1413-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0592-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-UTILA-TEGUCIGALPA EN CLASE ECONIMICA VIA CM AIRLINES A FAVOR DE LA IGN. SUSY MELISSA ORELLANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2018.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
SUPERVISIONES EN LAS MUNICIPALIDADES QUE NO PRESENTAN AVANCES DE LA RENDICIÓN DE " I Y II " Y SE VISITARA MUNICIPALIDADES NUEVAS POR IMPLEMENTAR EN EL AÑO 2019 PARA REALIZAR SOCIALIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL SAMI.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 11127-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION LPN-SEFIN-013-2018 PARA LA ACTUALIZACION FR TELEFONIA IP,ACTUALIZACION DE PLATAFORMA DE SWITCHING DE LA SEFIN
LOTE 1 Y 2


title:
SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE: ALMUERZO CORPORATIVO PARA 75 PERSONAS, COFFEE BREAK, ESTACION DE CAFE, PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE Y TRANSPORTE, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DM-152-2017.
ORDEN DE COMPRA No.536-2017.
PROCESDO DE COMPRA DCS-233-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-233-2017-UR.
PROCESO PENDIENTE DEL 2017.

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE: ALMUERZO CORPORATIVO PARA 75 PERSONAS, COFFEE BREAK, ESTACION DE CAFE, PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE Y TRANSPORTE, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUN MEMORANDUN DM-152-2017.
ORDEN DE COMPRA No.536-2017.
PROCESDO DE COMPRA DCS-233-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-233-2017-UR.
PAGO PENDIENTE DEL 2017.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(25) BOLSAS DE CHOCOLATES
SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-5-0580-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (18) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B MARCA DELL, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DGCFA-ADMON-095-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0232-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
ESTE TIPO DE PRODUCTO FUE SELECCIONADO DE UN PROCESO DE LICITACION COORDINADO POR PARTE DE LA ONCAE


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE (850) NACATAMALES DE CERDO/POLLO PARA CELEBRAR LAS FIESTAS DECEMBRINAS CON LOS EMPLEADOS DE LA SEFIN, SOLICITADIOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-173-2018-UR.
ORDEN DE COMPRA No.732-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-316-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-316-2018-UR.


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 11136-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRESICION DE LA SECRETARIA DE DE FINANZAS DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN LPN-003-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-11136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-11136-1-0

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO 015-20181 " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRESICION DE LA SECRETARIA DE DE FINANZAS"  DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN LPN-003-2018
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018
FACTURAS No.000-002-01-00006141, 000-002-01-00006142 Y 000-002-01-0006143


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE TONERS VARIOS, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE  LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSION PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-063-2018.
ORDEN DE COMPRA No.680-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-300-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-300-2018-UR.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO OFICIAL "LA TRIBUNA" SEGUN CONTRATO N-745142 PARA LA PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)", PUBLICADO EL LUNES 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SUMINISTRO DE REFRESCOS VARIOS, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-021-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0385-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-1115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-1115-1-0


FERNANDO JOSE NAVARRO AGUILERA

legalName: FERNANDO JOSE NAVARRO AGUILERA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
-(1) ELABORACION DE CARROZA NAVIDEÑA PARA REPRESENTAR A LA SEFIN EN LOS DESFILES DE CARROZAS Y BANDAS NAVIDEÑAS, SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-172-2018-UR.
ORDEN DE COMPRA No.733-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-317-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-317-2018-UR.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO OFICIAL "EL HERALDO" SEGUN CONTRATO N-394520 PARA PUBLICACION DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)", PUBLICADO EL 8 DE OCTUBRE DEL 2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO OFICIAL "LA TRIBUNA" SEGUN CONTRATO N-747608 PARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-008-2018 PARA LA "ADQUISICION DE SERVICIO ALIMENTICIOS PARA EL PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019" PUBLICADO EL VIERNES 12 Y JUEVES 18 DE OCTUBRE DEL 2018.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO OFICIAL "LA TRIBUNA" SEGUN CONTRATO N-747607 PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-007-2018 PARA LA "ADQUISICION DE SERVICIOS DE SOPORTE ORACLE PARA EL AÑO 2019" PUBLICADO EN VIERNES 12 Y JUEVES 18 DE OCTUBRE DEL 2018.


rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE NUMERO DE MEMORANDO DE SOLICITUD EN GLOSA DE RESUMEN DE OPERACION

description:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE (25) DESAYUNOS CON ENTRADA Y PLATO FUERTE (3) MESEROS MÁS TRANSPORTE, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN ADJUNTO DEL 2016.
ORDEN DE COMPRA No.589-2016.
PROCESO DE COMPRA DCS-238-2016-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-238-2016-UR.
PAGO PENDIENTE DEL 2016.

description:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE (25) DESAYUNOS CON ENTRADA Y PLATO FUERTE (3) MESEROS MÁS TRANSPORTE, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-XXX-2017.
ORDEN DE COMPRA No.589-2016.
PROCESO DE COMPRA DCS-238-2016-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-238-2016-UR.
PAGO PENDIENTE DEL 2016.

type: OFICIO


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO OFICIAL "LA TRIBUNA" SEGUN CONTRATO N-747609 PARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2018 PARA LA "CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019", PUBLICADO EL VIERNES 12 Y JUEVES 18 DE OCTUBRE DEL 2018.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO OFICIAL "LA TRIBUNA" SEGUN CONTRATO N-747610 PARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-010-2018 PARA LA "ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2019" PUBLICADO EL VIERNES 12 Y JUEVES 18 DE OCTUBRE DEL 2018.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO OFICIAL "LA TRIBUNA" SEGUN CONTRATO N-747611 PARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-012-2018 PARA LA "ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE,SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS Y MIGRACION PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI PARA EL AÑO 2018-2019", EL VIERNES 12 Y JUEVES 18 DE OCTUBRE DEL 2018.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO OFICIAL "EL HERALDO" SEGUN CONTRATO N-546888 PARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-007-2018 PARA LA "ADQUISICION DE SERVICIOS DE SOPORTE ORACLE PARA EL AÑO 2019", PUBLICADO EL 19 DE OCTUBRE DEL 2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO OFICIAL "LA TRIBUNA" SEGUN CONTRATO N-747612 PARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-013-2018 PARA LA "ADQUISICION DE FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SWITCH,ROUTING Y TELEFONIA IP", PUBLICADO EL VIERNES 12 Y JUEVES 18 DE OCTUBRE DEL 2018.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO OFICIAL "EL HERALDO" SEGUN CONTRATO 546889 PARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-008-2018 PARA LA "ADQUISICION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019", PUBLICADO EL VIERNES 19 DE OCTUBRE DEL 2018.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO OFICIAL "EL HERALDO" SEGUN N-546887 PARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-009-2018 PARA LA "CONTRATACION  DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2019" PUBLICADO EL VIERNES 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO OFICIAL "EL HERALDO" SEGUN CONTRATO N-546890 PARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-012-2018 PARA LA "ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2019", PUBLICADO EL VIERNES 19 DE OCTUBRE DEL 2018.

rationale: REVERSION TOTAL POR MAL DESGLOSE EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-11184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-11184-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO OFICIAL "EL HERALDO" SEGUN CONTRATO N-546891 PARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-012-2018 PARA LA "ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS SOFTWARE, SERVICIOS DE DIAGNOSTICO  Y MIGRACION PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI PARA EL AÑO 2018-2019" PUBLICADO EL VIERNES 19 DE OCTUBRE DEL 2018.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO OFICIAL "EL HERALDO" SEGUN CONTRATO N-546892 PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-013-2018 PARA LA "ADQUISICION DE FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SWITCH,ROUTING Y TELEFONIA IP" PUBLICADO EL 19 DE OCTUBRE DEL 2018.