title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1000 PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO BASE 20, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0430-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1000 PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO BASE 20, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0430-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 45 RESMAS DE BAPEL BOND T/C BASE 20, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0429-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

currency: HNL

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

scheme: HN-RTN

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REVERSION POR ERROR EN ORDEN DE COMPRA  POR LA COMPRA DE 45 RESMAS DE BAPEL BOND T/C BASE 20, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0429-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-197-1-0

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS METALICOS DE DOS PUERTAS CORREDIZAS  43.8X91.4 X 182.8 CM Y UN ARCHIVO METALICO DE DOS PUERTAS CORREDIZAS 181 CM X 91 CM X 45 CM, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 478-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS METALICOS DE DOS PUERTAS CORREDIZAS  43.8X91.4 X 182.8 CM Y UN ARCHIVO METALICO DE DOS PUERTAS CORREDIZAS 181 CM X 91 CM X 45 CM, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUNFACTURA No. 000-001-01-00023593, RECIBO No. 41315,  ORDEN DE COMPRA No. 478-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG,  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 479-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 13 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL

actividadObra: 6 - TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG,  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000065, RECIBO No. 29, ORDEN DE COMPRA No. 479-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 COFFEE BREAK, 50 JUGOS DE NARANJA, 50 JUGOS DE SANDIA Y 12 ALMUERZOS PARA ATENDER "FERIA DE LA SALUD CON ORIENTACION A LA PREVENSION DEL CANCER DE MAMA" , A SOLICITUD DEL COMITE DE PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005586, RECIBO No. 12651, ORDEN DE COMPRA No. 455-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 230 MINUTAS EN VASO DE 10 OZ PARA ATENDER SOCIALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE LA SCGG EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018, A SOLICITUD DEL CPE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.029-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 230 MINUTAS EN VASO DE 10 OZ PARA ATENDER SOCIALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE LA SCGG EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018, A SOLICITUD DEL CPE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001701, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No.029-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO REDONDO PARA EL LIC JAIR LOPEZ ASISTENTE TECNICO SECTORIAL DEL DESPACHO DEL GABINETE SOCIAL ADJUNTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.474-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO REDONDO PARA EL LIC JAIR LOPEZ ASISTENTE TECNICO SECTORIAL DEL DESPACHO DEL GABINETE SOCIAL ADJUNTO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023505, RECIBO No. 41271, ORDEN DE COMPRA No.474-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 COFFE BREAK PARA ATENDER JORNADA DE SOCIALIZACIÓN  DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GOBIERNO DE FIN DE TERMINO, EN EL MARCO DEL III PAGAH (2016-2018)  EL DIA 15/11/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 491-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFE BREAK PARA ATENDER JORNADA DE SOCIALIZACIÓN  DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GOBIERNO DE FIN DE TERMINO, EN EL MARCO DEL III PAGAH (2016-2018)  EL DIA 15/11/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 491-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS  PARA ATENDER JORNADA DE SOCIALIZACIÓN  DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GOBIERNO DE FIN DE TERMINO, EN EL MARCO DEL III PAGAH (2016-2018)  EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 16/11/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 485-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HOTEL LA FUENTE S.A.

HOTEL LA FUENTE S.A.

faxNumber: ND

telephone: ND

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS  PARA ATENDER JORNADA DE SOCIALIZACIÓN  DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GOBIERNO DE FIN DE TERMINO, EN EL MARCO DEL III PAGAH (2016-2018)  EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 16/11/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 485-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS  PARA ATENDER JORNADA DE SOCIALIZACIÓN  DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GOBIERNO DE FIN DE TERMINO, EN EL MARCO DEL III PAGAH (2016-2018)  EN LA CIUDAD DE DANLI  EL DIA 19/11/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 493-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

CARLOS TOBIAS RODRIGUEZ COREA

scheme: HND-RESCARD

legalName: CARLOS TOBIAS RODRIGUEZ COREA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS  PARA ATENDER JORNADA DE SOCIALIZACIÓN  DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GOBIERNO DE FIN DE TERMINO, EN EL MARCO DEL III PAGAH (2016-2018)  EN LA CIUDAD DE DANLI  EL DIA 19/11/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 493-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS  PARA ATENDER JORNADA DE SOCIALIZACIÓN  DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GOBIERNO DE FIN DE TERMINO, EN EL MARCO DEL III PAGAH (2016-2018)  EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA  EL DIA 20/11/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 487-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS  PARA ATENDER JORNADA DE SOCIALIZACIÓN  DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GOBIERNO DE FIN DE TERMINO, EN EL MARCO DEL III PAGAH (2016-2018)  EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA  EL DIA 20/11/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 487-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS  PARA ATENDER JORNADA DE SOCIALIZACIÓN  DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GOBIERNO DE FIN DE TERMINO, EN EL MARCO DEL III PAGAH (2016-2018)  EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN I  EL DIA 21/11/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 487-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS  PARA ATENDER JORNADA DE SOCIALIZACIÓN  DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GOBIERNO DE FIN DE TERMINO, EN EL MARCO DEL III PAGAH (2016-2018)  EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN I  EL DIA 21/11/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 487-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS  PARA ATENDER JORNADA DE SOCIALIZACIÓN  DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GOBIERNO DE FIN DE TERMINO, EN EL MARCO DEL III PAGAH (2016-2018)  EN LA CIUDAD DE S.P.SI  EL DIA 22/11/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 488-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: SOCIEDAD EMPRESARIAL FLORES DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: 6TA AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE N.O N-17 BARRIO GUAMILITO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS  PARA ATENDER JORNADA DE SOCIALIZACIÓN  DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GOBIERNO DE FIN DE TERMINO, EN EL MARCO DEL III PAGAH (2016-2018)  EN LA CIUDAD DE S.P.SI  EL DIA 22/11/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 488-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS  PARA ATENDER JORNADA DE SOCIALIZACIÓN  DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GOBIERNO DE FIN DE TERMINO, EN EL MARCO DEL III PAGAH (2016-2018)  EN LA CIUDAD DE LA CEIBAI  EL DIA 23/11/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 489-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS  PARA ATENDER JORNADA DE SOCIALIZACIÓN  DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GOBIERNO DE FIN DE TERMINO, EN EL MARCO DEL III PAGAH (2016-2018)  EN LA CIUDAD DE LA CEIBAI  EL DIA 23/11/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 489-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE GALLETAS, CHURROS Y REFRESCOS CARBONATADOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES A LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nos. 280-1-2-0557-2018 Y 280-1-2-0560-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE GALLETAS, CHURROS Y REFRESCOS CARBONATADOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES A LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00492595 Y 000-001-01-00492588, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA Nos. 280-1-2-0557-2018 Y 280-1-2-0560-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE CREMORA Y 10 CAJAS DE TE  PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES A LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nos. 280-1-2-0561-2018  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE CREMORA Y 10 CAJAS DE TE  PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES A LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00024059, RECIBO No: 41564, ORDEN DE COMPRA Nos. 280-1-2-0561-2018  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE AZUCAR Y 30 PAQUETES DE BOTANAS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES A LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nos. 280-1-2-0562-2018  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE AZUCAR Y 30 PAQUETES DE BOTANAS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES A LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00030317, RECIBO No. 14981,  ORDEN DE COMPRA Nos. 280-1-2-0562-2018  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE GALLETAS, BOLSAS DE CHURROS, REFRESCOS CARBONATADOS Y BOTANAS DE MAIZ  PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES A LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nos. 280-1-2-0559-2018  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE GALLETAS, BOLSAS DE CHURROS, REFRESCOS CARBONATADOS Y BOTANAS DE MAIZ  PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES A LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00013355, RECIBO, ORDEN DE COMPRA Nos. 280-1-2-0559-2018  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR RECARGO DEL   DOMINIO DE TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA WWW.TUVOZSICUENTA.GOB.HN , A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN RECIBO No. 000-001-07-00000369 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

type: REC


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002355, RECIBO No. 2355 Y PRORROGA DE CONTRATO DE SUMNISTRO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND T/C PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0568-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND T/C PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00008763, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0568-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 36 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 486-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 36 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA PROFROMA No. 6014, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 486-2018 (CATALOGO ELECTRONICO CERRADO), COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, 15 LATAS DE TE FRIO, 5 BOLSAS DE CAFE Y 12 CHILES TABASCO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008854, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0384-2017 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR PAGO DE  TALLER INTERNACIONAL DE CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y SOLUCION ALTERNA DE DISPUTAS PARA CINCO PARTICIPANTES, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 457-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ONCAE )

rationale: PAGO DEL  TALLER INTERNACIONAL DE CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y SOLUCION ALTERNA DE DISPUTAS PARA CINCO PARTICIPANTES DE LA DIRECCION DE ONCAE, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00196520, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 457-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE CINTAS DE TAPE, PINZAS SUJETAPAPELES, ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE, ENGRAPADORAS, CARPETAS ARCHIVADORAS, PORTALAPICES, DISPENSADOR CINTA ADHESIVA, CARPETAS COLGANTES, PEGAMENTO EN BARRA Y SEPARADORES, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0563-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS DE TAPE, PINZAS SUJETAPAPELES, ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE, ENGRAPADORAS, CARPETAS ARCHIVADORAS, PORTALAPICES, DISPENSADOR CINTA ADHESIVA, CARPETAS COLGANTES, PEGAMENTO EN BARRA Y SEPARADORES, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023602, RECIBO No. 41317, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0563-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :280 GA :1 F-01: 2091-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE SOBRES MANILAS T/O Y T/L, BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO, CORRECTOR EN LIQUIDO, MASKING TAPE DE 2" Y CARPETAS COLGANTES T/C, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0565-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-2091-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-2091-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 32MM Y 41 MM, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0564-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 32MM Y 41 MM, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00768242, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0564-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :280 GA :1 F-01: 2093-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS, BANDERILLAS AUTOADHESIVAS, TAPE TANSPARENTE DE 1.5", CINTA CORRECTORA EN SECO Y BANDEJAS PARA CORRESPONDENCIA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0566-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-2093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-2093-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :280 GA :1 F-01: 2094-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE SOBRES MANILA T/C Y BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE COLOR AZUL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0567-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-2094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-2094-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFE BREAK PARA ATENDER CAPACOTACION PROCESO DE SIMPLIFICACION DE CONTRATCIONES PUBLICAS EL DIA 24/10/2018, 40 COFFE BREAK Y 40 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION NORMATIVA DE COMPRAS LOS DIAS 25 Y 30 /10/20148 (RESPECTIVAMENTE) Y 40 COFFE BREAK PARA ATENDER CAPACITACION FUNCIONALIDADES DEL MODULO PACC EL DIA 31/10/2018, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-004-01-0005494, 000-004-01-00005498, 000-004-01-00005588 Y 000-004-01-00005589, RECIBOS Nos. 12599, 12600, 12653 Y 12654, ORDEN DE COMPRA No. 284-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 24 FARDOS DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, 500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR, 30 ROLLOS DE PAPEL TOALLA Y 210 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000770, RECIBO No. 0-00002245, ORDEN DE COMPRA No. 397-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PRECOMPROMISO POR EL PAGO SOBRE CONSULTORIA "EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVES MEJOR", A SOLICITUD DE LA DPME DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. 04-2018.

MARGARITA DEL CARMEN ROJAS VIDAL

legalName: MARGARITA DEL CARMEN ROJAS VIDAL

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 12 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

actividadObra: 3 - EVALUACION

rationale: TERCER PAGO (30%) Y CUARTO PAGO (25%) CONTRA ENTREGA DEL TERCER Y CUARTO  PRODUCTO  SOBRE CONSULTORIA DENOMINADA "EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVES MEJOR", A SOLICITUD DE LA DPME DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. 04-2018, RECIBO No. 000-001-04-00000053 Y 000-001-04-00000054, MEMORANDUM DPME-138-2018 Y DPME-139-2018 Y PRODUCTOS. PRESENTO CHEQUE POR RETENCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

type: CONT

description: SEGUNDO PAGO (30%) CONTRA ENTREGA DEL SEGUNDO  PRODUCTO  SOBRE CONSULTORIA DENOMINADA "EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVES MEJOR", A SOLICITUD DE LA DPME DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. 04-2018, RECIBO No. 000-001-04-00000052, MEMORANDUM DPME-124-2018 Y PRODUCTO. PRESENTO CHEQUE POR RETENCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

description: PRIMER PAGO (15%) CONTRA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO  SOBRE CONSULTORIA DENOMINADA "EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVES MEJOR", A SOLICITUD DE LA DPME DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. 04-2018, RECIBO No. 000-001-04-00000051, MEMORANDUM DPME-096-2018 Y PRODUCTO. PRESENTO CHEQUE POR RETENCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.


title: PRECOMPROMISO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIAODRA XEROX UBICADA EN EL AEREA DE REPRODUCCION Y FOTOCOPIADORA CANON 400 UNICADA EN EL DESPACHO DE LA VICE MINISTRA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 501-2018 Y 502-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIAODRA  CANON 400 UBICADA EN EL DESPACHO DE LA VICE MINISTRA DE LA SCGG Y FOTOCOPIADORA XEROX UBICADA EN EL AREA DE REPRODUCCION DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000810 Y 000-001-01-00000811, RECIBO No. 585 Y 586,  ORDEN DE COMPRA No. 501-2018 Y 502-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE CAJA DE CABLE CAT64-SOLIDOLINDKBASIC GRIS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 480-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

legalName: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CAJA DE CABLE CAT64-SOLIDOLINDKBASIC GRIS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 480-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  30 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE HOMOLOGACIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PORCESO DE LICITACIÓN PARA LA III COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS EL DIA 07/11/2018 A SOLICITUD DE LA DIVISION DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003301, RECIBO No. 4674, ORDEN DE COMPRA No. 471-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 120 COFFEE BREAK Y 60 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACIÓN PLANES ESTRATEGICOS EN EL AREA DE TIC´S Y EN LA MEJORA DE INDICADORES DE GOBIERNO DIGITAL EL DIA 14/11/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001025, RECIBO No. 2453, ORDEN DE COMPRA No. 490-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

actividadObra: 3 - GOBIERNO DIGITAL


title: PAGO COMPLEMEMTARIO AL F 01 1918  POR LA COMPRA DE 200 AGENDAS ESTILO LIBRETA CON IMPRESION Y 150 USB DE 8 GB CON LOGO IMPRESO, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0002651, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No: 470-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F 01 1918

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU- GINEBRA- TGU A FAVOR DEL SEÑOR JAIME JOSE SALINAS PARA ASISTIR AL 97O. PERIODO DE SESIONES DEL COMITE PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL (CERD), A SOLICITUD DE LA DPPI DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000778, RECIBO No. 0-00001378, ORDEN DE COMPRA No. 483-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ue: 13 - GABINETES SECTORIALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 16 - CORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTO

actividadObra: 2 - GABINETE  SOCIAL


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DESAYUNOS PARA EL DIA 20/11/2018 Y 03 ALMUERZOS PARA EL DIA 22/11/2018 Y 13 ALMUERZOS PARA EL DIA 23/11/2018 PARA ATENDER REUNIONES DE LA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE PROTOCOLO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ENCARGADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN REQUISICIONES, FACTURA Nos. 002-001-01-00180259, 059-001-01-01042466 Y 000-001-0100062917, RECIBO.

MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

legalName: MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA


title: PAGO POR LA PUBLICACION LICITACION PUBLICA SERVICIOS DE VIGILANCIA LOS DIAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE DE 2018, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 001-002-01-00131670 Y 001-002-01-00131643, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 473-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS EMPARACADOS PARA ATENDER TALLER DE TRANAJO DE ONADICI EL DIA 22/11/2018, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONADICI DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001034, RECIBO No. 2462, ORDEN DE COMPRA No. 511-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

actividadObra: 1 - OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO ( ONADICI )


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 COFFEE BREAK PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE SISTEMA NACIONAL DE TRAMITES EL DIA 21/11/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MODERNIZACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000604, RECIBO, ORDEN DECOMPRA No. 510-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SERVI EVENTOS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRADOR DE LOARQUE CASA 1109 SENDERO 7

legalName: SERVI EVENTOS DE HONDURAS S DE RL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO


title: PAGO POR MANTENIMIETNO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI COLOR BLANCO PLACA N 06629 AL SERVICIO Y PORPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000021 Y 000-001-01-00000020, RECIBO No. 15, ORDEN DE COMPRA No. 514-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR MANTENIMIETNO Y REPARACION DEL VEHICULO NISAAN FRONTIERI COLOR PLATEADO PLACA N 09249  AL SERVICIO Y PORPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000011 Y 000-001-01-00000012, RECIBO No. 10, ORDEN DE COMPRA No. 513-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR MANTENIMIETNO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER  COLOR VERDE PLACA N 08513 AL SERVICIO Y PORPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000013 Y 000-001-01-00000015, RECIBO No. 11, ORDEN DE COMPRA No. 515-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 ARCHIVOS METALICOS DE 2 PUERTAS CON REPISAS PARA USO DE ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ENCARGADA DE PROYECTOS NON PROJECT, SEGUN ORDEN DE COMPRA No  516-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: reversion por error en oden de compra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-2149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-2149-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 ESCALETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 512-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 ESCALETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000655, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 512-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR MANTENIMIETNO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA N 09451  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000009 Y 000-001-01-00000010, RECIBO No. 16, ORDEN DE COMPRA No. 519-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR MANTENIMIETNO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200  COLOR BLANCO PLACA MI 3090  AL SERVICIO Y PORPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000022 Y 000-001-01-00000024, RECIBO No. 17, ORDEN DE COMPRA No. 517-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO COMPLEMENTARIO A LA ORDEN DE COMPRA No. 458-2018 POR IMPERMEABILIZADO DE PARED DE BLOQUE CORRUGADO EXTERIOR EN LOS SALONES MANLIO MARTINEZ Y SALVADOR MONCADA Y OFICINAS DE ONADICI DE LA SCGG, SOLICITADO POR EL ING. JORGE MAIRENA SUPERVISOR DE OBRA, SE HACE LA RETENCION EN BASE A LA UTILIDAD PRESENTADA, SE ADJUNTAN RECIBO No. 000-001-04-00000103, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA ACTA DE COMITE, RECIBOS Y ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS GENERALES.

JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ

legalName: JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

type: ORDCOM


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION COMISION DE SALUD/COALIANZA EL DIA 12/11/2018 Y 7 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION COMISION DE SALUD EL DIA 13/11/2018, A SOLICITUD DEL ENCARGADO DE PROTOCOLO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-004-01-00005791 Y 000-004-01-00005801, RECIBOS Nos. 12372 Y 12374, ORDEN DE COMPRA No. 482-2018 Y 484-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PRECMPROMISO PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE 140 MERIENDAS PARA EL 05/12/2018, 280 MERIENDAD PARA EL DIA 06/2/2018 Y 140 ALMUERZOS PARA EL DIA 06/12/2018 PARA ATENDER MESAS DE TRABAJO PTMH QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE PURTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, A SOLICITUD DE DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 541-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ANA CRISTINA WATSON WARMAN

legalName: ANA CRISTINA WATSON WARMAN

ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

programa: 11 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PUBLICA

actividadObra: 3 - DESARROLLO TERRITORIAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 140 MERIENDAS PARA EL 05/12/2018, 280 MERIENDAD PARA EL DIA 06/2/2018 Y 140 ALMUERZOS PARA EL DIA 06/12/2018 PARA ATENDER MESAS DE TRABAJO PTMH QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE PURTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, A SOLICITUD DE DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000034, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 541-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS DE CARGA EN EL PRIMER NIVEL DE EDIFICIO PRINCIPAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO PARA AIRES ACONDICIONADOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECUSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 522-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS DE CARGA EN EL PRIMER NIVEL DE EDIFICIO PRINCIPAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO PARA AIRES ACONDICIONADOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECUSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 522-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR CONSTRUCCION DE RED DE DATOS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 530-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

rationale: REVERSION POR ERROR EN ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-2330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-2330-1-0


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - PLANIFICACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :280 GA :1 F-01: 2333-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA LA DPPEPIP DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA MISMA DIRECCION PRESIDENCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0573-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-2333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-2333-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA CMRA DE UN OASIS Y UNA ERCOLADORA PARA LAS OFICINAS DE ONADICI DE LA SCGG Y COMPRA DE CAFETERA PARA LOS SALONES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 528-2018 Y 529-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA CMRA DE UN OASIS Y UNA ERCOLADORA PARA LAS OFICINAS DE ONADICI DE LA SCGG Y COMPRA DE CAFETERA PARA LOS SALONES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00001137 Y 000-001-01-00001136, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 528-2018 Y 529-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO  POR LA COMPRA DE 2000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0574-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 2000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00126878, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0574-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 DISCOS DUROS EXTERNOS  PARA LA DPPEPIP DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA MISMA DIRECCION PRESIDENCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0572-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO  LA COMPRA DE 6 DISCOS DUROS EXTERNOS  PARA LA DPPEPIP DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA MISMA DIRECCION PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00017554, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0572-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER JET PRO 500 MFP PARA USO Y SOLICITUD DE LA DIVISION DE VALIDACION Y VERIFICACIN DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 526-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER JET PRO 500 MFP PARA USO Y SOLICITUD DE LA DIVISION DE VALIDACION Y VERIFICACIN DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00004258, RECIBO No. 3911, ORDEN DE COMPRA No. 526-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 524-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 006-012-01-00011434 Y 6016, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 524-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE  100 COFFEE BREAK PARA ATENDER LANZAMIENTO OFICIAL DE INFORME DE AUTOEVALUACION DE GOBIERNO DE FIN DE TERMINO EL DIA 04/12/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 523-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  100 COFFEE BREAK PARA ATENDER LANZAMIENTO OFICIAL DE INFORME DE AUTOEVALUACION DE GOBIERNO DE FIN DE TERMINO EL DIA 04/12/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003391, RECIBO No. 4714, ORDEN DE COMPRA No. 523-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :280 GA :1 F-01: 2342-1-0 - PRECOMPROMIOS POR LA COMPRA DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION PAR LA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTA EN EL GABINETE SOCIAL DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 540-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-2342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-2342-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMRA DE 2 APUNTADORES PARA USO DE LA DPPEPIP DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA MISMA DIRECCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 580-1-2-0569-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMRA DE 2 APUNTADORES PARA USO DE LA DPPEPIP DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA MISMA DIRECCION, SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00095913, RECIBO NO. 016-001-01-00095913, ORDEN DE COMPRA No. 580-1-2-0569-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 LATAS DE TE, 10 BOLSAS DE CONFITES, 10 CAJAS DE TE Y 30 LATAS DE SEMILLAS VARIADAS, PARA USO DE LAS REUNIONES DE LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 549-2018 Y 548-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 LATAS DE TE, 10 BOLSAS DE CONFITES, 10 CAJAS DE TE Y 30 LATAS DE SEMILLAS VARIADAS, PARA USO DE LAS REUNIONES DE LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-00013479 Y 000-002-01-00013480, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 549-2018 Y 548-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO CON LA LEYENDA ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, A SOLICITUD DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL DESPACHO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 547-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO CON LA LEYENDA ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, A SOLICITUD DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL DESPACHO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023957, RECIBO No. 41487, ORDEN DE COMPRA No. 547-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 9649-7139 DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2018, SEGUN CUADRO RESUMEN, FACTURA No. 000-250-01-22092695 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1,290.606 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECER LA MOTOCILCETA AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 74090, RECIBO No. 2708, ORDEN DE COMPRA No. 543-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PRECOMPROMISO POR AUDITORIA DE SEGUMIENTO A LA CERTIFICACION DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION  POR RESULTADOS BAJO LA NORMA ISO/IEC 20000-1:2011, A SOLICITUD DE LA DPME DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 544-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TORRE METROPOLIS II  12 AVO PISO LOCAL 10 BULEVAR SUYAPA

legalName: ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 1 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO

rationale: PAGO  POR AUDITORIA DE SEGUMIENTO A LA CERTIFICACION DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION  POR RESULTADOS BAJO LA NORMA ISO/IEC 20000-1:2011, A SOLICITUD DE LA DPME DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002347, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 544-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET (96410) EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA No. 000-038-01-00168632 Y CONTRATO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TV CABLE EN LOS DESPACHOS MINISTERIASLES Y DESPACHOS DE LOS DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-10258913 Y RECIBO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: REMBOLSO POR LA COMRA DE TUBOS DE PVC Y PIVOTES PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS INSTALACINES DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA EN PROCESOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-05915612 Y 001-001-01-00131822, MEMORANDUMS Y RECIBO. AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG.

JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

legalName: JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

objeto: 36400-Herramientas Menores

type: MEMORA


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :280 GA :1 F-01: 2379-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 ARCHIVOS METALICOS DE 2 PUERTAS CON REPISAS PARA USO DE ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ENCARGADA DE PROYECTOS NON PROJECT, SEGUN ORDEN DE COMPRA No  516-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-2379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-2379-1-0


title: REMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER REUNIONES DE LA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LOS DIAS 30/11/2018 Y 03/12/2018, EN SU CONDICION DE ENCARGADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-0100063391 Y 002-001-01-00112071, REQUISICIONES Y LISTADOS.

MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

legalName: MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA


title: REMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION CON EL OPERADOR LOGISTICO DE MEDICAMENTOS EL DIA 06/12/2018, EN SU CONDICION DE SECRETARIA DE ESTADO POR LEY DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDUM No. CGG-2768-2018, FACTURA No. 000-001-00086558 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA

legalName: MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REMBOLSO POR LA COMPRA DE EXTENSIONES ELECTRICAS Y JUEGOS DE LUCES NAVIDEÑAS PARA SER COLOCADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SE REALIZA REMBOLSO EN SU CONDICION DE ENCARGADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 006-001-01-02081029, MEMORANDUM Y RECIBO.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE GRUA YA QUE EL VEHICULO HILUX COLOR BLANCO PLACA N 06969 PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PRESENTO FALLAS MECANICAS EN GIRA OFICIAL EN LA CIUDAD DE CEIBA, ATLANTIDA, EN SU CONDICION DE JEFE DE CONTABILIDAD DE LA SCGG, AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS, ORDEN DE SERVICIO No. 016061.

FELIX ESCOBAR ROSALES

legalName: FELIX ESCOBAR ROSALES

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: REMBOLSO POR EL PAGO DE CERTIFICADO WILCARD SSL CERTIFICATE Y SERVICIO DE CONFIGURACION PARA DOMINIOS DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE JEFE UNIDAD SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SCGG, AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM, CONFIRMACION DE PAGO ELECTRONICA No. 201811111Y 201811127 Y RECIBO.

DENNIS GEOVANY VASQUEZ ZALDIVAR

legalName: DENNIS GEOVANY VASQUEZ ZALDIVAR

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA EN EL DEPARTAMENTO DE ONCAE Y TRASLADO Y REPARACION DE 6 EXTENSIONES DE ONCAE, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000535, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 525-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD. DIFERENCIA SERA PAGADA POR MEDIO DE F 01 PRE 2394

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA EN EL DEPARTAMENTO DE ONCAE Y TRASLADO Y REPARACION DE 6 EXTENSIONES DE ONCAE, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000535, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 525-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE  2393.


title: PAGO COMPLEMENTARIO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADOS POR EL DR. GERMAN GARCIA COMPLEMENTO DEL F-01 No. 1785, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.437-2018.

name: SOCIEDAD FARMACEUTICA FLORES S. DE R . L .

streetAddress: COL. KENNEDY 2 CALLE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNIONES DE LA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LOS DIAS 24/10/2018 Y 12/11/2018, A SOLICITUD DEL ENCARGADO DE PROTOCOLO Y EVENTOS  DE LA SCGG, Y 10 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION MISION DE SUPERVISION PROGRAMA REFORMAS DE PS. EL DIA 07/11/2018 A SOLICITUD DEL GABINETE SOCIAL DE LA SCGG, Y  25 COFFE BREAK PARA ATENDER CAPACITACION PLAN DE IMPLEMENTACION CPC EL DIA 29/11/2018 A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE, SEGUN FACTURAS Nos. 000-004-01-0005495, 000-004-01-0005792, 000-004-01-00005788 Y 000-004-01-00005968, RECIBOS Nos. 12591, 12373, 12371 Y 12907, ORDEN DE COMPRA Nos. 450-2018, 481-2018, 475-A-2018 Y 284-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 46 COFFEE BREAK PARA ATENDER CAPACITACION NUEVO MODELO DE GESTION EL 28/11/2018 Y 10 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACIÓN SOBRE LEVANTAMIENTO DE RPOCESOS CON PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA EL DIA 29/12/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MODERNIZACION DE LA SCGG, SEGUN FCATURAS NOs. 000-001-01-00003375 Y 000-001-01-00003376, RECIBO No. 4709 Y 4710, ORDEN DE COMPRA No. 536-2018 Y 538-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES DE ALTA DURABILIDAD PARA MANEJO DE MOTOCICLETA, UNA MOCHILA IMPERMEABLE PARA GUARDAR CORRESPONDENCIA, UN CAPOTE COMPLETO PARA LLUVIA CON SUS BOTAS, UN CASCO DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLETA Y UN PORTA CASCO PARA MOTOCICLETA TODO PARA USO EN LA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGUN FACTURA, RECIBO TGR, ACTA DE RECEPCION, ORDEN DE COMPRA Y DEMAS DOCUMENTOS.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PQAGO POR LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION Y VIGILANCIA LOS DIAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE DE 2018, A SOLICITIUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-00084708 Y 000-002-01-00084709, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 472-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALCOHOL EN GEL, AMBIENTAL EN SPRAY, AMBIENTAL AUTO GEL Y PASTILLAS PURIFICADORAS PARA SANITARIOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLCITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00057430, RECIBO No. 21014, ORDEN DE COMPRA No. 465-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LA COMPRA 02 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DPPEPIP DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA MISMA DIRECCION, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00011388, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 423-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 2 - PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA


title: PRECOMPROMISO PARA LA CONSTRUCCION DE PUNTOS DE RED, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 530-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

legalName: FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO POR  LA CONSTRUCCION DE PUNTOS DE RED, PARA LA RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DATOS DE LA SCGG, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00021722, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 530-2018, ACTA DE COMITE DE COMPRAS No. 67, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EL DIA 29/11/2018, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00005967, RECIBO No. 12908, ORDEN DE COMPRA No. 539-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 UNIDAD DE AZUCAR, 60 BOLSAS DE CHURROS Y 80 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0576-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR EN ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-2407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-2407-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE MICROBUS COLOR BLANCO PLACA MI 3744 AL SERVICIO Y PORPIEDAD DE LA SCGG, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000016 Y 000-001-01-0000017, RECIBO No. 13, ORDEN DE COMPRA No. 518-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L 200 COLOR BLANCO PLACA MI 3090  AL SERVICIO Y PORPIEDAD DE LA SCGG, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000022 Y 000-001-01-0000024, RECIBO No. 17, ORDEN DE COMPRA No. 517-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y REPARACION GENARAL DE FOTOCOPIADORA SHARP A COLORES MODELO MX-M2615, SE INSTALO KIT DE TAMBOR Y CUCHILLA/CEPILLO DE LIMPIEZA DE TRANSFERENCIA/REVELADORY AJUSTE GENERAL SEGUN REQUISICION Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 755 PLAFONES DE FIBRA DE MINERALDE 2X2´´; 30 PLAFONES DE FIBRA DE MINERAL DE 2X4´´ PARA SER INSTALADOS EN LOS OFICINAS DE ONADICI, OFICINAL DEL LIC. LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA DIRECCTOR DE GXR Y EL SALON SALVADOR MONCADA QUE PRESENTAN DAÑOS Y MAL OLOR POR LA PLAGA DE RATAS EN ESTAS OFICINA Y SALOR DE REUNIONES Y 80 TUBO LED DELGADO PARA LAMPARA DE 2X4 PARA LOS SALONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR HONORARIOS POR PROCESO DE ESCRITURACION DEL BIEN INMUEBLE DENOMINADO "EL ZARZAL" SITUADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA, MUNICIPIO DEL D.C, INSCRITA A FAVOR DE LA SCGG, BAJO ASIENTO No. 1MATRICULA 1743616-00000 DEL IP DEL DEPTO DE FCO. MORAZAN, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000124, MEMORANDUM CGG-2731-2018, Y COPIA DE TODA LA DOCUMENTACION SOPORTE COMO SER INSTRUMENTO DE ESCRITURA PUBLICA, DESIGNACION DE LA PGR Y OPINIONES LEGALES. ESPEDIENTE ORIGINAL EN CUSTORIA DE DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG.

EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ

legalName: EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PRECOMPROMISO POR LA IMPRESION DE 100 LAPICES CON DISEÑO, PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL IV PLAN DE ACCION DE ESTADO ABIERTO HONDURAS 2018-2020, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 546-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

actividadObra: 4 - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

rationale: PAGO POR LA IMPRESION DE 100 LAPICES CON DISEÑO, PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL IV PLAN DE ACCION DE ESTADO ABIERTO HONDURAS 2018-2020, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0022301, RECIBO No. 4561, ORDEN DE COMPRA No. 546-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :280 GA :1 F-01: 2438-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 UNIDAD DE AZUCAR, 60 BOLSAS DE CHURROS Y 80 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0577-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-2438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-2438-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y 60 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG,SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 562-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y 60 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA, A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG,SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00017337, RECIBO No. 29701, ORDEN DE COMPRA No. 562-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 110 USB CON LOGO, A SOLICITUD DEL GABINETE SOCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 564-2018, COTIZACIONES Y SOLCITUD.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-2443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-2443-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 110 USB CON LOGO, A SOLICITUD DEL GABINETE SOCIAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00025080, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 564-2018, COTIZACIONES Y SOLCITUD.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION EN REUNION DE LA ONCAE, CON PERSONAL TECNICO DE LA MCA, Y TECNICOS DE PROCESOS DE CONTRATACION DE LA ONCAE,

MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

legalName: MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :280 GA :1 F-01: 2455-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 TONNERS DE TINTA PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 569-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-2455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-2455-1-0


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 10 COTINAS ENROLLABLES PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE ONADICI, ONCAE E INTEGRACION DE SISTEMAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 559-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-2454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-2454-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 10 COTINAS ENROLLABLES PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE ONADICI, ONCAE E INTEGRACION DE SISTEMAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001519, RECIBO No. 287, ORDEN DE COMPRA No. 559-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 20 SANDWICHES DE JAMON DE PAVO, LOS CUALES SE SOLICITARON PARA ATENDER DEL DESPACHO MINISTERIAL EN LA REUNION DE EMERGENCIA DEL OPERADOR LOGISTICO DE MEDICAMENTOS, EN EL MARCO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICINADOS UBICADOS EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000066, RECIBO No. 30, ORDEN DE COMPRA No. 568-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

legalName: WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO CONSULTORIA DENOMINADA "ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE GOBIERNO (FIN DE TERMINO) DEL III PAGAH 2016-2018 EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL INFORME DEL MECANISMO DE EVALUACION INDEPENDIENTE DE LA AGA", A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SCGG, SEGUN RECIBOS Nos. 000-001-04-0000061 Y 000-001-04-00000062, CP-014-2018, INFORME, MEMORANDUM No. DTRC-192-2018.

LYDIA CECILIA MARTINEZ GALLEGOS

legalName: LYDIA CECILIA MARTINEZ GALLEGOS

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO PARCIAL (CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA TGR) POR LA COMPRA DE 10,740.97 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 74095, RECIBO No. 2717, ORDEN DE COMPRA No. 557-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR LA COMPRA DE 16 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA N 08514, VOLKSWAGEN AMAROK PLACA N 10641, NISSAN FRONTIER PLACA N 08515 Y HYUNDAI MICROBUS PLACA N 06629 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00036644, RECIBO No.10133, ORDEN DE COMPRA No. 459-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU-LA CEIBA-TGU A FAVOR DE YUDINA CASTILLO EMPLEADA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000801, RECIBO No.0-00001365, ORDEN DE COMPRA No. 520-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 25 CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA ROJA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0445-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA ROJA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0445-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD, FACTURA Y RECIBO, ACTA DE RECEPCION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 COFFE BREAK PARA ATENDER CAPACITACION LEVANTAMIENTO DE PROCESOS MI AMBIENTE EL DIA 05/12/2018, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MODERNIZACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001053, RECIBO No. 2478, ORDEN DE COMPRA No. 550-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS RUTA TGU- PUERTO LEMPIRA-TGU A FAVOR DE LOS EMPLEADOS ELIAS SUAZO, JUAN GABRIEL MARTINEZ Y JAIME SALINAS , SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000802, RECIBO No.0-00001367, ORDEN DE COMPRA No. 520-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER REUNIONES DE ALTO NIVEL DEL SECRETARIO DE ESTADO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DURANTE EL MES DE ENERO  Y FEBRERO DE 2018, SE REALIZA PAGO EN VIRTUD QUE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SUFRIO CAMBIO DE AUTORIDADES LOS PROCESOS POR ERROR INVOLUNTARIO FUERON EMPAPELADOS, A SOLICITUD DEL ENCARGADO DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos.000-004-01-0001909, 000-004-01-00001908, 000-004-01-00001833, 000-004-01-00001802, 000-004-01-00001978 Y 000-004-01-00002010, RECIBO Nos. 10417, 10418, 10420, 10414, 1041 Y 10419, ORDENES DE COMPRA Nos. 05-A-2018, 07-A-2018, 08-A-2018, 09-A-2018, 12-A-2018 Y 16-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 22 ALMUERZOS Y 22 COFFE BREAK PARA ATENDER TALLER DE DISCUSION Y VALIDACION DE LA AGENDA NACIONAL 2030 EL DIA 13/12/2018, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00003405 Y 000-001-01-00003406, RECIBO No. 4719 Y 4720, ORDEN DE COMPRA No. 571-2018 Y 575-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 COFFE BREAK PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS PARA PARQUE DE SERVICIOS EL DIA 17/12/2018, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003407, RECIBO No. 4721, ORDEN DE COMPRA No. 558-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: REMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE LA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EL DIA 12/12/2018, POR LA PREMURA DEL TIEMPO SE SOLICITO COLBORACION AL ASESOR FINANICERO DE LA SCGG AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00064271, RECIBO Y SOLICITUD.

FELIX ESCOBAR ROSALES

legalName: FELIX ESCOBAR ROSALES


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE JABON SPRAY, DETERGENTE, DESINFECTANTE, MECHA DE COLOR Y RECOGEDOR DE BASURA, PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 573-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-2483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-2483-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE JABON SPRAY, DETERGENTE, DESINFECTANTE, MECHA DE COLOR Y RECOGEDOR DE BASURA, PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00059510, RECIBON No. 29871, ORDEN DE COMPRA No. 573-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 50 CINTAS DE TAPE CAFE DE 2", 50 UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO, 50 BOLIGRAFOS RETRACTIL COLOR NEGRO, 50 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 2", A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0449-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 CINTAS DE TAPE CAFE DE 2", 50 UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO, 50 BOLIGRAFOS RETRACTIL COLOR NEGRO, 50 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 2", A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00144899, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0449-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA ELABORACION D ELETRAS DE ALUMASTIL Y LONAS VINILICAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 115-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO  POR LA ELABORACION D ELETRAS DE ALUMASTIL Y LONAS VINILICAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00009214, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 115-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.SE REALIZA PAGO EN ESTA FECHA YA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO FUERA DEL TIEMPO LA DOCUMENTACIÓN


title: REMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDERE REUNIONES DE LA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES TODOS LOS DIAS LUNES DEL MES DE DCIEMBRE DE 2018, EN SU CONDICION DE ENCARGADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 012-013-01-01257987, 124-002-01-00446269 Y 124-005-01-00492896, RECIBO Y SOLICITUDES.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA COMPRA DE 38 CAMISAS POLO, 6 CHALECOS EJECUTIVOS, 4 CHALECOS EJECUTIVOS COLOR AZUL, 11 GORROS DE ALGODON Y 11 CAMISAS FOEMLAES MANGA LARGA CON LOGOS DE LA DIVISIONES DE LA DPME DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL ADPME DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 0000-001-01-00025051, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 401-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE NOTIFICACION LPN-002-018 SUMINISTRO DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y ORNAMENTACION, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00085461, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 551-2018, COTIZACION Y SOLICITUD.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR LA COMPRA DE ORNAMENTACION PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL DESPACHO MINISTERIAL, SE REALIZA PAGO EN VIRTUD QUE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SUFRIO CAMBIO DE AUTORIDADES LOS PROCESOS POR ERROR INVOLUNTARIO FUERON EMPAPELADOS, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00015171, 000-001-01-00015200, 000-001-01-00015052, 000-001-01-00015119, 000-001-01-00015150 Y 000-001-01-00015099, RECIBOS Nos. 855, 856, 851, 853 Y  852, ORDEN DE COMPRA No. 004-A-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE NOTIFICACION LPN-002-018 SUMINISTRO DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y ORNAMENTACION, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00132719, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 551-A-2018, COTIZACION Y SOLICITUD.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y CHALECOS PARA UNIFORME Y EMPLEADA DE SEVICIO Y ATENCION EN EL DESPACHO DE LA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTA EN EL GABINETE SOCIAL, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000676, RECIBO No. 2909, ORDEN DE COMPRA No. 565-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV


title: PAGO POR REPARACION DE BARRERA DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA SCGG QUE INCLUYE: CAMBIO DE BASE DE MECANISMO, CAMBIO DE ENGRASE E INSTALACION DE PANEL DEL SISTEMA DE APERTURA DE 2 BARRERAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMNISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-001000248, RECIBO No. 179, ORDEN DE COMPRA No. 572-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 65 CAMISAS COLOR BLACO BORDADAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000675, RECIBO No. 2908, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 50 ENGRAPADORAS ESTANDAR, 50 DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA, 25 MARCADORES PARA PIZARRA AZUL, 30 BORRADORES PARA PIZARRA, 60 PAQUETES DE PINZA SUJETADORAS 19MM, 50 PAQUETES  PINZAS SUJETADORAS 41MM, 60 PAQUETES DE PINZAS SUJETADORAS 25MM, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0444-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: REVERSION POR ERROR EN CATALOGO ELECTRONICO POR COMPRA DE 50 ENGRAPADORAS ESTANDAR, 50 DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA, 25 MARCADORES PARA PIZARRA AZUL, 30 BORRADORES PARA PIZARRA, 60 PAQUETES DE PINZA SUJETADORAS 19MM, 50 PAQUETES  PINZAS SUJETADORAS 41MM, 60 PAQUETES DE PINZAS SUJETADORAS 25MM, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0444-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-250-1-0


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :280 GA :1 F-01: 2501-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA ELABORACION DE 36 AGENDAS, 500 TRIFOLIOS FULL COLOR, 1000 AFICHES TABLIDE, 6 BANNERS, 300 AGENDAS, 2000 STICKER Y 300 TARJETAS DE PRESENTACION, A SOLCITUD DEL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA Y ONACE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 578-2018 Y 579-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-2501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-2501-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 16 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION DE LOS OPERARIOS DE TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA., A SOLICITUD DE LA DPTMGD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001057, RECIBO No. 2484, ORDEN DE COMPRA No. 557-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-2502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-2502-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 CONOS DE PRECAUCION PARA USAR EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000027, RECIBO No. 26, ORDEN DE COMPRA No 576-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-2504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-2504-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 50 UNIDS. DE MASKING TAPE DE 1/4", 300 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTODHESIVAS, 15 BANDEJAS DE PORTAPAPELES D EMETAL, 25 MARCADORES PARA PIZZARA COLOR ROJO, 25 MARCADORES PARA PIZARRA COLOR NEGRO, 60 CAJAS SUJETAPAPELES 32MM, 25 CAJAS DE BORRADORES, , A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0443-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 UNIDS. DE MASKING TAPE DE 1/4", 300 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTODHESIVAS, 15 BANDEJAS DE PORTAPAPELES D EMETAL, 25 MARCADORES PARA PIZZARA COLOR ROJO, 25 MARCADORES PARA PIZARRA COLOR NEGRO, 60 CAJAS SUJETAPAPELES 32MM, 25 CAJAS DE BORRADORES, , A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007273, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0443-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: REMBOLSO POR EL PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION DE LA COORDINADORA DE GOBIERNO ADJUNTA GABINETE SOCIAL, YA QUE EL PROVEEDOR SOLO ACEPTA PAGOS MAYORES A LPS. 2,000.00 POR MEDIO DE SIAFI, EN SU CONDICION DE ENCARGADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002975, RECIBO No. 2748, ORDEN DE COMPRA No 540-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

legalName: MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-2506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-2506-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 25 UNID. DE NOTAS ADHESIVAS 1.5X2", 50 PAQUETES SUJETAPAPELES 51MM, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0448-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 UNID. DE NOTAS ADHESIVAS 1.5X2", 50 PAQUETES SUJETAPAPELES 51MM, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0448-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD, FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION.


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE MARCADORES PARA PIZARRA COLOR VERDE, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0446-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE MARCADORES PARA PIZARRA COLOR VERDE, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0446-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD, FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION.


title: PAGO POR CONSULTORIA DENOMINADA "PRE AUDITORIA Y AUDITORIA DE CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:201", A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00002314, 000-001-01-00002315 Y 000-001-0-00002330, PRODUCTOS Y MEMORANDUMS NO. DPME-145-2018 Y DPME-146-2018.

ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TORRE METROPOLIS II  12 AVO PISO LOCAL 10 BULEVAR SUYAPA

legalName: ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LOS DESPACHOS  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0441-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LOS DESPACHOS  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0441-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD, FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION.


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE GEL ANTIBACTERIAL BOTE DE 400ML, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LOS DESPACHOS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0442-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE GEL ANTIBACTERIAL BOTE DE 400ML, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LOS DESPACHOS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0442-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD, FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION.


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS COLOR NEGRO T/O Y 200 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS COLOR NEGRO T/C, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0439-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS COLOR NEGRO T/O Y 200 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS COLOR NEGRO T/C, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0439-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD, FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION.


title: PRECOMPROMISO POR LA RENOVACION DE DOMINIO SITIO WWW.GOBIENROABIETOHONDURAS.ORG, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 034-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR LA RENOVACION DE DOMINIO SITIO WWW.GOBIENROABIETOHONDURAS.ORG, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005494, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 034-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE SERVILLETAS Y 5 PAQUETES DE VASOS CONICOS DE APPEL , A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y CLINICA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0440-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE SERVILLETAS Y 5 PAQUETES DE VASOS CONICOS DE APPEL , A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y CLINICA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0440-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD, FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION.


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA T/C, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LOS DESPACHOS  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0438-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA T/C, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LOS DESPACHOS  DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0438-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD, FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION.


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 15 BOTELLAS DE TINTA COLOR NEGRO EPSON T664120, 50 MEMORIAS USB DE 32 GB, 13 BOTELLAS DE TINTA COLOR AMARILLO EPSON 7664420 Y 03 TONER DE TINTA COLOR NEGRO HP 90A, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0433-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 15 BOTELLAS DE TINTA COLOR NEGRO EPSON T664120, 50 MEMORIAS USB DE 32 GB, 13 BOTELLAS DE TINTA COLOR AMARILLO EPSON 7664420 Y 03 TONER DE TINTA COLOR NEGRO HP 90A, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014039, RECIBO, MORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0433-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE UN TONER HP NEGRO CB436A , A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0432-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN TONER HP NEGRO CB436A, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 015-003-01-00138788, RECIBO No. 015-003-01-00138788, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0432-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION EN VIRTUD QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LA ENTREGA EN TIEMPO DEL PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 11 CARTUCHOS TINTA MAGENTA HP 951XL, 3 CABEZAL HP 88, 3 CABEZAL HP 88 Y 11 CARTUCHOS DE TINTA CYAN HP 951XL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0434-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-280-1-260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-280-1-260-1-0


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 11 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664220, 03 TONERS DE TINTA CYAN  XEROX 106R02249, 11 BOTELLAS DE TINTA MAGENTA EPSON T664320, 20 MEMORIAS USB 16 GB Y 02 CINTAS CORRECTORAS BROTHER 1030, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0435-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 11 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664220, 03 TONERS DE TINTA CYAN  XEROX 106R02249, 11 BOTELLAS DE TINTA MAGENTA EPSON T664320, 20 MEMORIAS USB 16 GB Y 02 CINTAS CORRECTORAS BROTHER 1030, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-00101-00018373, RECIBO No. 30398, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0435-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 4 TONER DE TINTA NEGRO CANON 119, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0436-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 TONER DE TINTA NEGRO CANON 119, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0436-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD, FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAFE, 30 BOLSAS DE CAFE DE PALO,  240 PAQUETES DE GALLETAS (VARIEDDAD DE SABORES),10 LATAS DE TE FRIO, 4 BOTES DE MIEL, 4 CAJAS DE AZUCAR SIN CALORIAS, 20 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA Y 1,080 LATAS DE REFRESCOS VARIEDAD DE SABORES, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG PARA ATENDER REUNIONES Y EVENTOS, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00009835 Y 000-002-01-00009836, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-02-041-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE DOMINIO SGPR.GOB.HN Y REGISTRO DE CUENTA DE CORREO EMPRESARIAL PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 058-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA  COMPRA DE DOMINIO SGPR.GOB.HN Y REGISTRO DE CUENTA DE CORREO EMPRESARIAL PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005495, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 058-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ORNAMENTACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, COMO NORMAS DE PROTOCOLO PARA MANTENER UN AMBIENTE AGRADABLE, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015869, RECIBO No. 882, ORDEN DE COMPRA No. 054-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 COFFEE BREAK, DE 3 BOQUITAS, CON REFRESCO EN LATA, SOLICITADAS PARA REALIZAR LA REUNION DEL CONSEJO INTERINSTITUCIONAL AGAH, EL DIA MIERCOLES 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADOS DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, SE ADJUNTAN FACTURA, ORDEN COMPRAS, RECIBO, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 9970-9329 ASIGNADA AL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN FACTURA No. 000-250-01-10004090 Y  CUADRO RESUMEN.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA 25 CAJAS PARA ARCHIVO T/O Y 50 CAJAS PARA ARCHIVO T/C , A SOLICTUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0450-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA 25 CAJAS PARA ARCHIVO T/O Y 50 CAJAS PARA ARCHIVO T/C , A SOLICTUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00145098, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0450-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA 450 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/C , A SOLICTUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0450-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA 450 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/C , A SOLICTUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0001372, RECIBO No. 5844, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0450-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA REMODELACION DEL ACCESO A LOS SALONES Y A LA RECEPCION DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICION PRINCIPAL Y AMPLIACIONES DE TRES OFICINAS Y ARCHIVO DE LA ONCAE, UBICADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EN LA CUAL SE INSTALO CIELO DE TABLA YESO, DESMONTAJE DE LAMPARAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 SPOTS PARA ENTRADA A SALONES, LLAVIN DE PUERTA EN SALON MANLIO MARTINEZ, LLAVIN ELECTRICO Y HALADERA EN PUERTA PRINCIPAL DESPUES DE RECEPCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS FLUORESCENTES, REUBICAR LAMPARAS, TOMACORRIENTES, PUNTOS DE RED Y TELEFONIA, INSTALACION DE INTERRUPTOR, INSTALACION DE PUERTA TERMOFORMADA, MOLDURAS Y POLARIZADO DE VENTANS DE ONCAE, SE ADJUNTAN, MEMORANDUM Y SOLICITUD DE REQUISICION, COTIZACIONES, ACTA DE COMITE DE COMPRAS, FACTURA Y RECIBO, ACTA DE RECEPCION DEL INGENIERO MAIRENA, Y DEMAS DOCUMENTACION DE SOPORTE.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0454-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA (LIQUIDO) PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007098, RECIBO  No. 959, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0454-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 180 ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MARZO DE 2018, Y 385 MERIENDAS QUE SERAN SERVIDAS LOS DIAS 12,13, 14 Y 15 DE MARZO DE 2018, PARA ATENDER III REUNION PLENARIA Y DE MESAS DE TRABAJO DE LA PLATAFORMA DE GOBERNANZA TERRITORIAL DE LA MOSKITIA HONDUREÑA, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE PLANIFICACION DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 074-2018, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ANA CRISTINA WATSON WARMAN

legalName: ANA CRISTINA WATSON WARMAN


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 BOTES DE CREMORA DE 624 GRAMOS, 12 CAJAS DE ENDULZANTES SIN CALORIAS, 50 BOTES DE CREMORA DE 312 GRAMOS, 50 BOLSAS DE CAFE DE PALO MOLIDO, PARA USO DE LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0453-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 30 BOTES DE CREMORA DE 624 GRAMOS, 12 CAJAS DE ENDULZANTES SIN CALORIAS, 50 BOTES DE CREMORA DE 312 GRAMOS, 50 BOLSAS DE CAFE DE PALO MOLIDO, PARA USO DE LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010283, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0453-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR EL PAGO DE LA POLIZA  DE SEGUROS DE 21 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA AL SERVICIO Y  PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 12-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE LA POLIZA  DE SEGUROS DE 21 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA AL SERVICIO Y  PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FCATURA PROFORMA No.0102217, RECIBO NO. 102217, ORDEN DE COMPRA No. 12-2018, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR CONSUMO DE CABLE TV UBICADO EN LAS EN LOS DESPACHOS DEL SECRETARIO  DE ESTADO, SUB SECRETARIA DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIALES, SALONES DE REUNIONES, DIRECCION DE ONCAE Y DIRECCION DE ONADICI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN FACTURA PROFORMA No. 102K.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 19MM, 50 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM, 60 PAQUETES PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, 50 UNIDADES DE DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA, 30 BORRADORES PARA PIZZARA, 25 MACADORES COLOR AZUL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0455-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 19MM, 50 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM, 60 PAQUETES PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, 50 UNIDADES DE DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA, 30 BORRADORES PARA PIZZARA, 25 MACADORES COLOR AZUL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00763879, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0455-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 ENGRAPADORAS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0455-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 50 ENGRAPADORAS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018836, RECIBO No.30617, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0455-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR DOS SUSCRIPCIONES  ANUALES  DEL SERVICIO DE ENTREGA DEL DIARIO EL HERALDO DEL 13/03/2018 AL 12/03/19 PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-06127119, RECIBO, REQUISICION Y MEMORANDUM.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos