description: ANTICIPO COMPRAS MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR TRANSFORMADORES, MASILLA, MACETERAS Y OTROS PARA EL CENTRO DE VENTAS SEGUN NOTA DE SOLICITUD DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE VIVERES PARA PREPARAR ALIMENTOS EN LA ESTACION LA SOLEDAD 17-18/5 PARA RENTA DE LOCAL Y ALIMENTACION A FUNDACION VIDA/AVE. SEGUN NOTA DE SOLICITUD#010. ANTICIPO A NOHELIA ORDOÑEZ.

currency: HNL

LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ CRUZ

Universidad de Ciencias Forestales

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 511 - Universidad de Ciencias Forestales

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

initiationType: tender


title: ANTICIPO COMPRAS VARIAS PARA LA EXPOFERIA FORESTAL ALQUILER DE MESAS Y OTROS SEGUN NOTA DE SOLICITUD DE MARIA ESTHER PEREZ.

MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

legalName: MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#100 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35100-Productos Químicos


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#101 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

ue: 1 - RECTORIA

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR Y COORDINACION


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#101 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#102 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

ue: 11 - DIRECCION DE ESTUDIOS TROPICALES

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 12 - INVESTIGACION Y ESTUDIOS TROPICALES APLICADOS AL RECURSO NATURAL

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE ESTUDIOS TROPICALES EN BOSQUES DE PINO Y LATIFOLIADOS


ue: 4 - DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 4 - GENERACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#101 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#16 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO HONDO

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

faxNumber: ND

ue: 5 - VICERRECTORIA ACADEMICA

programa: 11 - FORMACION DE PROFESIONALES FORESTALES, ENERGIAS RENOVABLES Y NEGOCIOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#102 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#16 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#102 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


objeto: 33100-Papel de Escritorio


objeto: 36920-Accesorios de Metal


ue: 6 - ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - EDUCACION EN CIENCIAS FORESTALES


title: ANTICIPO A JOSE VICTOR ADMINISTRADOR DE JBL PARA CONTRATO DE CHAPEA,MANUAL Y CON MOTOGUADAÑA REPARACION DEL TRACTOR, Y REPARACION DE OTROS VEHICULOS EN MAL ESTADO ASIGNADOS A JBL SEGUN NOTA DE ANTICIPO.

JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

legalName: JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: ANTICIPO A JOSE VICTOR ADMINISTRADOR DE JBL PARA CONTRATO DE CHAPEA,MANUAL Y CON MOTOGUADAÑA REPARACION DEL TRACTOR, Y REPARACION DE OTROS VEHICULOS EN MAL ESTADO ASIGNADOS A JBL SEGUN NOTA DE ANTICIPO.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ANTICIPO A JOSE VICTOR ADMINISTRADOR DE JBL PARA CONTRATO DE CHAPEA,MANUAL Y CON MOTOGUADAÑA REPARACION DEL TRACTOR, Y REPARACION DE OTROS VEHICULOS EN MAL ESTADO ASIGNADOS A JBL SEGUN NOTA DE ANTICIPO.


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#16 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: ATENCION MEDICA A COLABORADOR JUAN PAGLO HERNANDEZ ( DE LA ESTACION LA SOLEDAD)QUIEN SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO SE LE HACE TRANSFERENCIA A NOHELIA ORDOÑEZ ASISTENTE DE LA ESTACION LA SOLEDAD SEGUN NOTA DE SOLICITUD.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ANTICIPO COMPRA REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN NOTA DE SOLICITUD#28 A FAVOR DE YOHANA PORTILLO ENCARGADA DEL POOL DE VEHICULOS.

MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

legalName: MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

organismo: 99 - Misma Institución


description: ATENCION MEDICA A COLABORADOR JUAN PAGLO HERNANDEZ ( DE LA ESTACION LA SOLEDAD)QUIEN SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO SE LE HACE TRANSFERENCIA A NOHELIA ORDOÑEZ ASISTENTE DE LA ESTACION LA SOLEDAD SEGUN NOTA DE SOLICITUD.


title: ANTICIPO PARA COMPRAS VARIAS DE DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ ENCARGADA COMPRAS SEGUN NOTA DE SOLICITUD#43 DEL24/7.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ANTICIPO PARA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA UNIDADES PRODUCTIVAS SEGUN NOTA SE SOLICITUD ADJUNTA A NOMBRE DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: ATENCION MEDICA A COLABORADOR JUAN PAGLO HERNANDEZ ( DE LA ESTACION LA SOLEDAD)QUIEN SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO SE LE HACE TRANSFERENCIA A NOHELIA ORDOÑEZ ASISTENTE DE LA ESTACION LA SOLEDAD SEGUN NOTA DE SOLICITUD.


title: ANTICIPO COMPRAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA UNACIFOR SEGUN NOTA DE SOLICITUD#41 A FAVOR DE MAYRA YOHANA PORTILLO.


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR TRANSFORMADORES, INSECTICIDA PARA MANEJO DE PLAGAS FORESTALES COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, Y OTROS SHEILA GIRON ASISTENTE DE COMPRAS.

SHEILA PATRICIA GIRON ZELAYA

legalName: SHEILA PATRICIA GIRON ZELAYA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE TRAMITES PARA DE EMITIR PODER PARA PLEITOS OTORGADO EN ESCRITURA PUBLICA A FAVOR DE SANDRA ZUNIGA SEGUN NOTA DE SOLICITUD.

SANDRA JOHANA ZUNIGA NOLASCO

legalName: SANDRA JOHANA ZUNIGA NOLASCO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


description: ANTICIPO PARA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA UNIDADES PRODUCTIVAS SEGUN NOTA SE SOLICITUD ADJUNTA A NOMBRE DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.


objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: ANTICIPO PARA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA UNIDADES PRODUCTIVAS SEGUN NOTA SE SOLICITUD ADJUNTA A NOMBRE DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#16 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: CLAVO DE TITANIO PAR EL COLABORADOR JUAN PABLO HERNANDEZ QUIEN SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO EN LA UNACIFOR. SE LE TRASLADA ESTE VALOR A NOHELIA ORDOÑEZ ASISTENTE DE LA ESTACION LA SOLEDAD SEGUN NOTA DE SOLICITUD.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: COMPRA DE 2300 PLANTAS FRUTALES PARA SER VENDIDAS A LA FUNDACION VIDA SEGUN NOTA DE SOLICITUD( NOHELIA REALIZARA EL TRAMITE DE COMPRAS)

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: TRAMITES DE ENTREGA DE VEHICULOS CEDIDOS A LA UNACIFOR POR OABI  Y PAGOS DE DIAGNOSTICOS A OTROS VEHICULOS. SEGUN NOTA DE SOLICITUD#27 NELSON FLORES MOTORISTA DE LA RECTORIA.

NELSON EMERITO FLORES MATAMOROS

legalName: NELSON EMERITO FLORES MATAMOROS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: ANTICIPO COMPRAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA UNACIFOR SEGUN NOTA DE SOLICITUD#41 A FAVOR DE MAYRA YOHANA PORTILLO.


title: ANTICIPO PARA CONTRATOS DE CHAPEA, REPARACION DE EQUIPOS AGRICOLAS, VEHICULOS Y OTROS, REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS COMPRAS VARIAS Y OTRAS EN JBL SEGUN NOTA DE SOLICITUD SE LE REALIZA TRANSFERENCIA A VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33200-Papel para Computación

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


description: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR TRANSFORMADORES, INSECTICIDA PARA MANEJO DE PLAGAS FORESTALES COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, Y OTROS SHEILA GIRON ASISTENTE DE COMPRAS.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ANTICIPO PARA COMPRAS VARIAS DE UNIDADES PRODUCTIVAS MARIA ESTHER PEREZ MORADEL SEGUN NOTA DE SOLICITUD.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: MANTENIMIENTO DE KILOMETRAJE EN GRUPO Q DEL VEHICULO NISSAN P-11914 ASIGNADO AL MOTORISTA LEONEL LOPEZ SEGUN NOTA DE SOLICITUD#26

LEONEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: LEONEL LOPEZ RAMIREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: ANTICIPO PARA COMPRAS VARIAS DE DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ ENCARGADA COMPRAS SEGUN NOTA DE SOLICITUD#43 DEL24/7.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ANTICIPO PARA COMPRAS VARIAS DE DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ ENCARGADA COMPRAS SEGUN NOTA DE SOLICITUD#43 DEL24/7.


title: 102 PORTA DIPLOMAS TAMAÑO CARTA ROJOS Y VERDES PARA EVENTOS DE GRADUACION DE LA UNACIFOR AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA#922 A FAVOR DE CONCEPTOS LA REVISTA.

CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 9 Y 10 AVE. CASA 73

legalName: CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio


description: ANTICIPO PARA CONTRATOS DE CHAPEA, REPARACION DE EQUIPOS AGRICOLAS, VEHICULOS Y OTROS, REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS COMPRAS VARIAS Y OTRAS EN JBL SEGUN NOTA DE SOLICITUD SE LE REALIZA TRANSFERENCIA A VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL.


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: ANTICIPO PARA CONTRATOS DE CHAPEA, REPARACION DE EQUIPOS AGRICOLAS, VEHICULOS Y OTROS, REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS COMPRAS VARIAS Y OTRAS EN JBL SEGUN NOTA DE SOLICITUD SE LE REALIZA TRANSFERENCIA A VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL.


title: ANTICIPO EVENTO CSUCA, LABORATORIOS , FESTIVAL DE LAS FLORES Y OTRAS COMPRAS VARIAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR SEGUN NOTA DE SOLICITUD A FAVOR DE MARIA ESTHER.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS SALAS DE LA MAESTRIA, OFICINA DE JEFATURA DE LA VICERRECTORIA Y DIRECCION DE POSTGRADO. SEGUN NOTA DE SOLICITUD DE JOSE FRANCISCO LOPEZ.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#16 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

ue: 7 - ESCUELA DE NEGOCIOS

actividadObra: 3 - EDUCACION EN NEGOCIOS FORESTALES


ue: 8 - ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO

actividadObra: 4 - EDUCACION EN ENERGIAS RENOVABLES, AMBIENTE Y DESARROLLO


title: 45 METROS DE BALASTRO Y GRAVIN PARA REPARACION DE CALLES DE SAN JUAN Y LA COLONIA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#876 A FAVOR DE FERRETERIA CAYAGUANCA.

ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

legalName: ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: 500 ESCARAPELAS CON LOGO DE LA UNACIFOR PARA TITULOS DE GRADUANDO A ESTUDIANTES 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA#901 A FAVOR DE EXPRESION CREATIVA.

JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS

legalName: JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS


title: ANTICIPO PARA COMPRAS VARIAS MENORES DE LA UNACIFOR SEGUN NOTA DE SOLICITUD A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: ANTICIPO EVENTO CSUCA, LABORATORIOS , FESTIVAL DE LAS FLORES Y OTRAS COMPRAS VARIAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR SEGUN NOTA DE SOLICITUD A FAVOR DE MARIA ESTHER.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: 45 METROS DE BALASTRO Y GRAVIN PARA REPARACION DE CALLES DE SAN JUAN Y LA COLONIA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#876 A FAVOR DE FERRETERIA CAYAGUANCA.


title: ANTICIPO PARA COMPRAS VARIAS DE DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ ENCARGADA COMPRAS SEGUN NOTA DE SOLICITUD#43 DEL24/7.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 8 PIN CON LOGO UNACIFOR DE PLATA CON BAÑO DE ORO PARA ENTREGA EN ACTOS DE GRADUACION UNACIFOR 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA#929 A FAVOR DE JOYERIA ROSALILA.

name: JOYERIA ROSALILA DISEÑO DE JOYAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CONTIGUO A MARGUS 1ERA NIVEL FRENTE A REST SUPER COMIDAS TEGUCIGALPA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: 45 METROS DE BALASTRO Y GRAVIN PARA REPARACION DE CALLES DE SAN JUAN Y LA COLONIA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#876 A FAVOR DE FERRETERIA CAYAGUANCA.


title: GAS LPG PARA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA MARCA HMOINSA 61.09 GALONES INSTALADA EN EL LABORATORIO DE INFORMACION GEOGRAFICA SIGES -UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#004 UNIGAS.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 87 TIMBRES DE CONTRATACION PARA TITULOS DE GRADUACION DE LA CARRERA DE DASONOMIA E INGENIERIA FORESTAL Y MAESTRIA EN GESTION DE ENERGEIA RENOVABLES SEGUN ORDEN DE PAGO·02 A FAVOR DE BANCO OCCIDENTE ( SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA ABOGADA BATRES SECRETARIA GENERAL QUIEN REALIZARA EL TRAMITE)

FLOR DE MARIA BATRES MEANA

legalName: FLOR DE MARIA BATRES MEANA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A 28 ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA REUNION ORDINARIA#31 DEL CONSEJO DE DIRECCION UNIVERSITARIO ( CDU) REALIZADO EL MIERCOLES DE 31/10/2018 SEGUN ORDEN DE PAGO#71 A FAVOR DE COMPLEJO TURISTICO LA CASA GRANDE S.DE R.L.

name: COMPLEJO TURISTICO LA CASA GRANDE S DE R L

streetAddress: BARRIO FATIMA BULEVAR FCO MORAZAN SIGUATEPEQUE COMAYAGUA


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS VARIOS DE LA UNACIFOR SEGUN MEMORANDO COMPRAS#48 A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.


title: ANTICIPO TRAMITES VARIOS DE LA RECTORIA SOLICITUD SEGUN MEMORANDO DCRU-010/2018 DONDE INDICA TRANSFERIR DICHO VALOR A OLLIE ROMERO.

OLLIE DANNILU ROMERO BUESO

legalName: OLLIE DANNILU ROMERO BUESO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS VARIOS DE LA UNACIFOR SEGUN MEMORANDO COMPRAS#48 A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 22 AMUERZOS A COLOABORADORES DE LA UNACIFOR PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#10/2018 A FAVOR DE  RESTAURANTE ENTRE AMIGOS.

JORGE EDUARDO VILLEDA OLIVA

legalName: JORGE EDUARDO VILLEDA OLIVA


title: 35 GORRAS PARA PROMOVER ACTIVIDADES DE VINCULACION DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA#925 A FAVOR DE DTM UNIFORMES

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

ue: 10 - CAPACITACION Y VINCULACION

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 2 - EXTENSION Y TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIAS


title: SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#70 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


ue: 9 - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO


title: 190 PUPITRES PARA EQUIPAR AULAS NUEVAS DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES CARRERAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#935 A FAVOR DE IPSA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


description: ANTICIPO TRAMITES VARIOS DE LA RECTORIA SOLICITUD SEGUN MEMORANDO DCRU-010/2018 DONDE INDICA TRANSFERIR DICHO VALOR A OLLIE ROMERO.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#70 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title:
ORDEN DE PAGO#63 LA TRIBUNA DEL PUEBLO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL LA TRIBUNA DEL PUEBLO MES DE OCTUBRE.
ORDEN DE PAGO#64 ROSARIO MONTOYA PUBLICIDAD EN EL DIARIO LA TRIBUNA Y PERIODICO DIGITAL MES DE OCTUBRE.
ORDEN DE PAGO#65 DENIS A LEMUS PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIO PINARES EN NOTICIAS AL DIA INFORMATIVO DE LAS ONCE POR CENTRO RADIAL MES DE OCUBRE.
ORDEN DE PAGO#66 CORPORACION CENTRO RADIAL PUBLICIDAD DE 3 SPOT ATRAVES DEL PROGRAMA TEMAS Y NOTICIAS SABADOS-DOMINGOS MES DE OCTUBRE.
ORDEN DE PAGO#67 CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO NOTICIEROTV CENTRO NOTICIAS ESTELAR DE LUNES A VIERNES 5:00-7:00 MES DE OCTUBRE.
ORDEN DE PAGO#68 RAFAEL ANTONIO ZEPEDA 3 SPOT EN EL PROGRAMA HECHOS Y NOTICIAS 3:30-4:00 MES DE OCTUBRE.
ORDEN DE PAGO#69 CORPORACION CENTRO RADIAL PROMOCION DE 2 SPOT PUBLICITARIOS PROGRAMA FORO 59 MINUTOS MES DE OCTUBRE.
ORDEN DE PAGO#70 CORPORACION CENTRO RADIAL PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PRIMERO INFORMA DE LUNES A VIERNES EN TV CENTRO MES DE OCTUBRE.

name: CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO. 2AVE, 2-3 CALLE S.E

LEONIDAS MEZA RECARTE

legalName: LEONIDAS MEZA RECARTE

ROSARIO ERASMINIA MONTOYA BONILLA

legalName: ROSARIO ERASMINIA MONTOYA BONILLA

RAFAEL ANTONIO ZEPEDA RAMOS

legalName: RAFAEL ANTONIO ZEPEDA RAMOS

DENIS ALBERTO LEMUS GARCIA

legalName: DENIS ALBERTO LEMUS GARCIA


title: 5 MTS DE GRAVA TRITURADA DE 3/4 PARA CONSTRUCCION DE MURO QUE EXISTE EL BANCO DE SEMILLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#879 A FAVOR DE FERRETERIA LOS PINOS.

RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA

legalName: RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


description: SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#70 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV


title: ANTICIPO A CARLOS ANTONIO CHAVEZ PARA REGISTRO DE ARMAS DE LA UNACIFOR A RAZON DE 550.00 CADA ARMA EN LAS OFICINAS DE UCESP,DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

CARLOS ANTONIO CHAVEZ MARQUEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CHAVEZ MARQUEZ

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ANTICIPO PARA REALIZAR TRAMITES ANTE LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR EN LA INTRODUCCION DEL PLAN DE ESTUDIOS DE TURISMO SOSTENIBLE, PARA SU APROBACION Y POSTERIOR APLICACION EN LA UNACIFOR SEGUN MEMORANDO VICE-ACADEMICA·395/2018 A FAVOR DE ING. MIGUEL ANGEL VELASQUEZ.

MIGUEL ANGEL VELASQUEZ GONZALES

legalName: MIGUEL ANGEL VELASQUEZ GONZALES


rationale: SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#70 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


description: 190 PUPITRES PARA EQUIPAR AULAS NUEVAS DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES CARRERAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#935 A FAVOR DE IPSA.


title: LIQUIDACION ANTICIPO SEGUN OPC#22 A FAVOR DE MAYRA YOHANA PORTILLO COMPRAS VARIAS DE REPUESTOS PARA VEHICULOS TOYOTA P-N5959 10688,06855 ASIGNADOS A DIFERENTES OFICINAS DE LA UNACIFOR SEGUN REPORTE ADJUNTO.

MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

legalName: MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO PARA LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#042 A FAVOR DE INVERSIONES A Y G.

name: INVERSIONES A Y G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: UNACIFOR SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: INTERNET MES DE NOVIEMBRE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 27202300 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO #42-35 A FAVOR DE COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S.DE R.L.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
ORDEN DE PAGO#083 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS ALIMENTACION SERVIDA EN EVENTOS DE DIPLOMADO PARA PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES DEL 10-11/11,
ORDEN DE PAGO#084 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS ALIMENTACION SERVIDA EN EVENTOS DE COLPRODEN DEL 11-14/11,
ORDEN DE PAGO#053 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS ALIMENTACION SERVIDA EN EVENTOS DE CDE MIPYME DEL 14-15/11

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ


title:
ORDEN DE PAGO#083 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS ALIMENTACION SERVIDA EN EVENTOS DE DIPLOMADO PARA PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES DEL 10-11/11,
ORDEN DE PAGO#084 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS ALIMENTACION SERVIDA EN EVENTOS DE COLPRODEN DEL 11-14/11,
ORDEN DE PAGO#053 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS ALIMENTACION SERVIDA EN EVENTOS DE CDE MIPYME DEL 14-15/11
RETENCION POR RENTA DE COMEDOR DE CICAFOR DE NOVIEMBRE Y AGUA DE NOVIEMBRE, ENERGIA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SE REALIZA TRANSFERENCIA A YESICA PINEDA CAJERA GENERAL PARA REALIZAR DICHO REGISTRO.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA


title: 318 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDA A ESTUDIANTES DE DASONOMIA III EN MODULO DE MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS EN EL JBL DEL 9-11 DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#031 A FAVOR DE YESICA NOHEMI MENDEZ MURILLO.

YESSICA NOHEMI MENDEZ MURILLO

legalName: YESSICA NOHEMI MENDEZ MURILLO


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA REALIZAR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE LA JEFATURA DENTRO Y FUERA DE LA ESTACION MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#223 A FAVOR DE INROSA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: LIQUIDACION ANTICIPO SEGUN OPC#73 A FAVOR DE JOSE VICTOR GAMEZ PARA COMPRAS VARIAS DE ESTACION JARDIN BOTANICO LANCETILLA SEGUN REPORTE DE GASTOS.

JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

legalName: JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO


Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

rationale: 190 PUPITRES PARA EQUIPAR AULAS NUEVAS DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES CARRERAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#935 A FAVOR DE IPSA.


title: ALIMENTACION EVENTO COOPERATIVA COMEGA 24/2 SEGUN ORDEN DE PAGO#021 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


description: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO PARA LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#042 A FAVOR DE INVERSIONES A Y G.

legalName: INVERSIONES A Y G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


ue: 3 - VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 3 - GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL

rationale: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO PARA LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#042 A FAVOR DE INVERSIONES A Y G.


title: LIQUIDACION ANTICIPO SEGUN OPC#120 A FAVOR DE JOSE VICTOR GAMES PARA CONTRATOS DE CHAPEA, REPARACIONES DE EQUIPOS AGRICOLAS Y OTROS  DE ESTACION JARDIN BOTANICO LANCETILLA.


title: LIQUIDACION ANTICIPO SEGUN OPC#094 A FAVOR DE JOSE VICTOR GAMES PARA CONTRATOS DE CHAPEA MANUAL Y CON MOTOGUADAÑAS Y REPARACION DE TRACTORY OTROS VEHICULOS  DE ESTACION JARDIN BOTANICO LANCETILLA SEGUN REPORTE DE LIQUIDACION.

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA REALIZAR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE LA JEFATURA DENTRO Y FUERA DE LA ESTACION MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#223 A FAVOR DE INROSA.


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO PARA LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#042 A FAVOR DE INVERSIONES A Y G.( RETENCION DE RENTA DE NOVIEMBRE, ENERGIA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE) SE TRASLADA  A YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA REALIZAR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE LA JEFATURA DENTRO Y FUERA DE LA ESTACION MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#223 A FAVOR DE INROSA.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#16 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: 5 LTS DE INSECTICIDA RIENDA, 10KGS DE FUNGICIDA CAPTAN, 3 FERTILIZANTE FOLIAR PARA PRODUCCION DE PLANTAS EN EL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#885 A FAVOR DE AGROMAS( SE REALIZA TRANSFERENCIA A JUAN CARLOS PEREZ ENCARGADO ASISTENTE DE COMPRAS YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI)

JUAN CARLOS PEREZ CUELLAR

legalName: JUAN CARLOS PEREZ CUELLAR

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#104 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#104 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#104 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 25 MALLA ELECTROSOLDADA, 120 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 10 MTS DE GRAVA TRITURADAS,10 ARENA DE RIO PARA REPARAR GALERA DONDE SE ALMACENA MADERA EN EL ASERRADERO SEGUN ORDEN DE COMPRA#790 A FAVOR DE FERRETERIA LOS PINOS


title: SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA CASA DE HUESPEDES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO·063 A FAVOR DE CABLE COLOR( SE LE REALIZA TRANSFERENCIA AYESICA PINEDA) TESORERA GENERAL.


title: CUOTA 1/6 POR POLIZA DE SEGURO PARA VHICULOS DE LA UNACIFOR N.AU-1234722-45780 VALOR TOTAL DEL CONTRATO( 323,680.40) SEGUN ORDEN DE PAGO#17 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: 55 LAPICES PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES GRADUANDOS DE DASONOMIA  2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA#946 A FAVOR DE UTILES DE HONDURAS.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


objeto: 33100-Papel de Escritorio


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#106 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


objeto: 31420-Productos Forestales


title: ALIMENTACION EVENTO MI AMBIENTE 23/2 SEGUN ORDEN DE PAGO#022 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#106 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#106 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: COMPLEMENTO A 25 MALLA ELECTROSOLDADA, 120 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 10 MTS DE GRAVA TRITURADAS,10 ARENA DE RIO PARA REPARAR GALERA DONDE SE ALMACENA MADERA EN EL ASERRADERO SEGUN ORDEN DE COMPRA#790 A FAVOR DE FERRETERIA LOS PINOS

RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA

legalName: RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: 250 PLANIFICADORES CON ESPIRAL, POSTICK MAS LAPIZ TINTA PARA COLABORADORES DE LA UNACIFOR EN ENTREGA EN FIN DE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA#944 A FAVOR DE EXPRESION CREATIVA.

JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS

legalName: JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS


title: COMPLEMENTO POR REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE DIESEL LAVADO DE TANQUE CAMBIO DE FILTRO DIESEL CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE DEL FORD VAN P-N06804 SEGUN ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA·86 A FAVOR DE MULTISERVICIOS LUQUE.


title: COMPLEMENTO DE FACTURA#50110 LA CUAL SE REALIZO EL PAGO CON FACTURA PROFORMA 8/8 PERO AL MOMEMTO DE RETIRAR EL VEHICULO ENTREGARON LA FACTURA ORIGINAL DE LA QUE EXISTE ESTA DIFERENCIA SEGUN CORREO ADJUNTO Y SEGUN ORDEN DE PAGO#72 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A .DE C.V.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: MULTA IMPUESTA A LA UNACIFOR SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION IL-15121503018589 EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE LA INSPECCION DEL TRABAJO A FAVOR DEL COLABORADOR JUAN CARLOS RAMIREZ SEGUN ORDEN DE PAGO#043 A FAVOR DE SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

CARLOS ANTONIO CHAVEZ MARQUEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CHAVEZ MARQUEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: COMPLEMENTO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#16 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV


title: ALIMENTACION SERVIDA A ESTUDIANTES INTRNOS DE DASONOMIA MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#123 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L.

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


description: ALIMENTACION SERVIDA A ESTUDIANTES INTRNOS DE DASONOMIA MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#123 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L.

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


title: 100 MERIENDAS SERVIDAS A DOCENTES EN 2 JORNADAS DE CAPACITACIONES DEL 19,24 Y 26 DE OCTUBRE EN LA SALA DE CONFERENCIAS DEL GIS SEGUN ORDEN DE PAGO#03 MAYRA LIZETH PAZ GARCIA.

MAYRA LIZETH PAZ GARCIA

legalName: MAYRA LIZETH PAZ GARCIA


title: 1 RUEDA PARA MONOCULTOR CON SU RESPECTIVA LLANTA, ARMAZON Y SOPORTE PARA PREPARACION DE SUELOS PARA INVESTIGACION EN UNIDADES PRODUCTIVAS EN LA ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES SEGUN ORDEN DE COMPRA3916 A FAVOR DE  EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS S.A.-

EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS S.A

streetAddress: 8 ave, 10 y 11 CALLE SURESTE # 86 BARRIO LEMPIRA APDO # 278

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS S.A

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 10 JUEGOS DE RODOS PARA MUEBLES QUE SE ELABORAN EN EL TALLER DE CARPINTRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#937 A FAVOR E FERRETERIA EL CARMEN.

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA


title: CHAPIA MANUAL EN CALLE DE ACCESO AL JBL DESDE LA POSTA DE INGRESO HASTA EL PERIMETRO DEL ARBORETUM CORRESPONDIENTE A CHAPEA DE  18 MANZANAS SEGUN CONTRATO#06 Y ORDEN DE PAGO#225 A FAVOR DE DENIS JAVIER BUSTAMANTE SANCHEZ.


rationale: ALIMENTACION SERVIDA A ESTUDIANTES INTRNOS DE DASONOMIA MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#123 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L.


title: CANCELACION DEL 50% RESTANTE POR LA COMPRA DE 35 MEMORIAS ACADEMICAS 1,000 CALENDARIOS DE BOLSILLOS 1,000 LAPIZ TINTA RECICLADO 500 TARJETAS DE PRESENTACION DEL RECTOR, 200 AGENDAS EJECUTIVAS CON LOGO, 2 SELLOS EN SECO,2000 HOJAS MEMBRETADAS,  MATERIAL PARA USO EN OFICINAS, Y OBSEQUIOS A ESTUDIANTES Y COLABORADORES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·940 A FAVOR DE EXPRESION CREATIVA.


title: CHAPIA CON MOTOGUADAÑA DE 37HA DE AREAS VERDES EN LA ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA SEGUN CONTRATO#07 Y ORDEN DE PAGO#224 A FAVOR DE JOSE LUIS SANCHEZ.


title: 85% RESTANTE DEL CONTRATO NO SG-005/2018 DEL PROYECTO REMODELACION Y AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#001/2018 A FAVOR DECONSTRUCCIONES MARTE S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

streetAddress: BARRIO ABAJO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD

legalName: CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: 1 LENTE  18X55 MM PARA COMPLEMENTE  DE LA CAMARA FOTOGRAFICA DEL BANCO DE SEMILLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#923  A FAVOR DE DISTRIBUIDOR MYM.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: CULATA, BLOCK DE MOTOR PARA BUS TOYOTA COASTER PLACA N05823 AÑO 1994 ASIGNADO AL POOL DE VEHICULOS SEGUN ORDEN COMPRA#948 A FAVOR DE SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES.

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: ALIMENTACION SERVIDA A ESTUDIANTES INTERNOS DE DASONOMIA MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#117 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMNETOS S DE R.L.


title: PIOCHAS, HACHAS, AZADONES, MACHETES, CINTA MEDRICA, CLAVOS, SELLADOR PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#912-913 A FAVOR DE LARACH Y CIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: 2 CUBETAS DE IMPERMIABILIZANTE BLANCO, 20 TUBOS DE SELLADOR DE RANURAS, 2 MALLA DE REFUERZO, 50 CINTAS TAPAGOTERAS PARA REPARACION DE LOSA DEL EDIFICIO DR. EMILIO ESBEIH EGUN ORDEN DE COMPRA#906 A FAVOR DE LARACH Y CIA.


description: ALIMENTACION SERVIDA A ESTUDIANTES INTERNOS DE DASONOMIA MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#117 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMNETOS S DE R.L.


description: 2 CUBETAS DE IMPERMIABILIZANTE BLANCO, 20 TUBOS DE SELLADOR DE RANURAS, 2 MALLA DE REFUERZO, 50 CINTAS TAPAGOTERAS PARA REPARACION DE LOSA DEL EDIFICIO DR. EMILIO ESBEIH EGUN ORDEN DE COMPRA#906 A FAVOR DE LARACH Y CIA.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: 10 INSEPTICIDAS EN SPRAY OARA EL CONTROL DE ZANCUDOS EN LAS HABITACIONEES DEL CENTRO DE ALOJAMIENTO SEGUN DE ORDEN DE COMPRA·927 EN COHORSIL.

name: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE, LMTDA. (COHORSIL)

streetAddress: BARRIO SAN MIGUEL EDIFICIO COHORSIL UNA CUADRA AL SUR DE AUTOPARTES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 400 EDICION ESPECIAL DEL TATASCAN FULL COLOR, 20 MINI CD SEGUN ORDEN DE COMPRA·919 A FAVOR DE CONCEPTOS LA REVISTA.

CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 9 Y 10 AVE. CASA 73

legalName: CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: PIOCHAS, HACHAS, AZADONES, MACHETES, CINTA MEDRICA, CLAVOS, SELLADOR PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#912-913 A FAVOR DE LARACH Y CIA.


rationale: PIOCHAS, HACHAS, AZADONES, MACHETES, CINTA MEDRICA, CLAVOS, SELLADOR PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#912-913 A FAVOR DE LARACH Y CIA.


title: 4 BROCAS PARA MADERA, 6 ESCOBILLAS, 500 TORNILLOS DE 3 PULGADAS, 1 CJA DE TORNILLOS DE 3 PULGADAS MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CARPINTERIA Y VIVERO SEGUN ORDEN DE COMPRA#915 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.


title: 12 ALMUERZOS EN REUNION CON PERSONAL DEL ENTORNO ECOLOGICO 26/9, 30 MERIENDAS EN REUNION DEL CONSEJO ACADEMICO 9/10, 37 MERIENDAS EN REUNION PROBLEMATICA DEL BOSQUE ECOLAR Y CONSEJO ACADEMICO 16/10 SEGUN ORDEN DE PAGO·033 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS.

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: 1 MOTOGUADAÑA  I CASCO PROTECTOR PARA MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE JARDIN BOTANICO LANCETILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA#936 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: 1 MINI COMPONENTE PARA CD,USB PARA CLASES DE HISTORIA DE LA MUSICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#939 A FAVOR DE ACOSA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, PARA PINTAR PISO E INSTANTES DE LABORATORIO DE DENDROENERGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#900 A FAVOR DE PINTURA SUR

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A


rationale: ALIMENTACION SERVIDA A ESTUDIANTES INTERNOS DE DASONOMIA MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#117 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMNETOS S DE R.L.


title: 1 ROTULO CON ESTRUCTURAS METALICA, 1 RESTAURACION DE ROTULO PARA INSTALARLOS EN EL PARQUE DE LA ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA·904 A FAVOR DE SIGUA COMERCIAL.

EMERSON JOSUE FERNANDEZ DIAZ

legalName: EMERSON JOSUE FERNANDEZ DIAZ

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE LA UNACIFOR 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#73 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO HONDO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPLEMENTO 1 MOTOGUADAÑA  I CASCO PROTECTOR PARA MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE JARDIN BOTANICO LANCETILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA#936 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE LA UNACIFOR 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#73 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A JOSE RAUL FLORES EN GIRA A JBL CON VISITA DE ESTUDIANTES DOMINICANOS DEL 28/9-1/10 SEGUN ORDEN DE PAGO#011 A FAVOR DE INVERSIONES ARRIAGA.

JOSE RAUL FLORES GOMEZ

legalName: JOSE RAUL FLORES GOMEZ


rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE LA UNACIFOR 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#73 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

legalName: JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

rationale: REVERSION POR RESUMEN INCORRECTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE LA UNACIFOR 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#73 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-511-1-4278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-511-1-4278-1-0

type: OFI


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#108 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#108 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#008 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL UNACIFOR.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#108 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33100-Papel de Escritorio


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#008 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL UNACIFOR.


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-511-1-4274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-511-1-4274-1-0

description: REVERSION POR RESUMEN INCORRECTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE LA UNACIFOR 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#73 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#008 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL UNACIFOR.


rationale: REVERSION POR RESUMEN INCORRECTO,SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE LA UNACIFOR 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#73 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-511-1-4276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-511-1-4276-1-0


SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS EN JB DEL 5-31/10 (VALORES ADEUDADOS A EMPLEADOS) SEGUN REPORTE#15

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ALIMENTACION A 20 COLABORADORES DE LA ESTACION LA SOLEDAD POR CELEBRACION DE EVENTO DE NAVIDAD EL 06/12 SEGUN ORDEN DE PAGO#3 A FAVOR DE RESTAURANTE DON TIKI.

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.


objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: CINTILLOS PUBLICITARIOS EN LA TRANSMISION ESPECIAL EN VIVO DE FIESTAS PATRIAS LOS DIAS 12,13,14Y15 DE SEPTIEMBRE DESFILE DE LAS FLORES 6/10Y PROGRAMACION ESPECIAL 8 CINTILLOS A TRAVE DE ORANGE STAR TV CANAL SEGUN ORDEN DE PAGO·72 A FAVOR DE LATIN ORANGE GROUP.

LATIN ORANGE GROUP S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA EL HIGO SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

legalName: LATIN ORANGE GROUP S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS EN JBL DEL 5-31/10 (VALORES ADEUDADOS A EMPLEADOS SEGUN REPORTE DE GASTOS#15

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
ORDEN DE PAGO#81 A FAVOR DE CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO S.DE R.L. PROMOCION DE 3 SPOT PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRAMA PRIMERO INFORMA TRASMITIDO DE LUNES A VIERNES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
SEGUN ORDEN DE PAGO#78 A FAVOR DE CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO
PROMOCION DE PATROCINIO DE LA NOTA POSITICA EN EL NOTICIERO TV CENTRO DE NOTICIAS ESTELAR TRASMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 5:00-700PM  MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

streetAddress: BARRIO ABAJO. 2AVE, 2-3 CALLE S.E

legalName: CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO S DE R L


title: ALIMENTACION A 150 COLABORADORES POR CELEBRACION DE EVENTO DE NAVIDAD EL 13/12 SEGUN ORDEN DE PAGO#1 A FAVOR DE RESTAURANTE DON TIKI.

MATEO EVANGELISTA HERRERA CASCO

legalName: MATEO EVANGELISTA HERRERA CASCO


title: PUBLICIDAD DE 3 SPOT A TRAVES DEL PROGRAMA HECHOSY NOTICIAS TRANSMITIDO LOS LUNES A VIERNES DE 3:30-5:00 POR TV CENTRO HD DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#79 A FAVOR DE RAFAEL ANTONIO ZEPEDA.

RAFAEL ANTONIO ZEPEDA RAMOS

legalName: RAFAEL ANTONIO ZEPEDA RAMOS


description: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS EN JBL DEL 5-31/10 (VALORES ADEUDADOS A EMPLEADOS SEGUN REPORTE DE GASTOS#15


title: PUBLICIDAD DE 2 SPOT A TRAVES DEL PROGRAMA FORO 59 MINUTOS  TRANSMITIDO LOS SABADOS Y DOMINGOS POR TV CENTRO HD DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#80 A FAVOR DE CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS EN JBL DEL 5-31/10 (VALORES ADEUDADOS A EMPLEADOS SEGUN REPORTE DE GASTOS#15


title: 50 CANASTAS GURMET PARA RIFA A COLABORADORES DE LA UNACIFOR EN REUNION DE FIN DE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA·942 A FAVOR DE SUPERMERCADO DEL CORRAL SE REALIZA TRANSFERENCIA A SHEILA GIRON YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI.

SHEILA PATRICIA GIRON ZELAYA

legalName: SHEILA PATRICIA GIRON ZELAYA


title: PUBLICIDAD DE 3 SPOT A TRAVES DEL PROGRAMA TEMAS Y NOTICIAS TRANSMITIDO LOS SABADOS Y DOMINGOS POR TV CENTRO HD DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#77 A FAVOR DE CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL LA TRIBUNA DEL PUEBLO TRASMITIDO POR RADIO PINARES (91.5) DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#74 A FAVOR DE LA TRIBUNA DEL PUEBLO.

LEONIDAS MEZA RECARTE

legalName: LEONIDAS MEZA RECARTE


title: PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL.HTT Y PUBLICACIONES EN DIARIO LA TRIBUNA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#75 A FAVOR DE ROSARIO ERASMINIA MONTOYA BONILLA.

ROSARIO ERASMINIA MONTOYA BONILLA

legalName: ROSARIO ERASMINIA MONTOYA BONILLA


title: PUBLICIDAD DE 4 SPOT PUBLICITARIOS EN LOS PROGRAMAS DE ORANGE STAR TV CANAL 18 A TRAVES DE LA PROGRAMCIN NOTICIOSA DE LUNES A VIERNES DEL 13 DE JULIO 2018 AL 13 DE ENERO DE 2019 A FAVOR DE LATIN ORANGE GROUP S. DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE PAGO#73 A FAVOR DE LATIN ORANGE GROUPS.


title: PUBLICIDAD EN LA PROMOCION DE NOTICIAS DE LA UNACIFOR A TRAVES DE RADIO PINARES EN NOTICIAS AL DIA INFORMATIVO DE LAS ONCE POR CENTRO RADIAL Y TV CENTRO HD SEGUN ORDEN DE PAGO#76 A FAVOR DE DENIS ALBERTO LEMUS GARCIA.

DENIS ALBERTO LEMUS GARCIA

legalName: DENIS ALBERTO LEMUS GARCIA


title: 2 TRIM ROUTER DE 1/4  PARA SER UTILIZADA EN LA FABRICACION DE MUEBLES EN ELTALLER DE CARPINTERIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA#949 A FAVOR DE FERRETERIA MONTERROSO.

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: 30 ALMUERZOS EN ATENCION DE MIEMBROS EL CDU DE LA UNACIFOR EN ACTOS DE GRADUACION DE ESTUDIANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA·964 A FAVOR DE GRANJA DELIA

GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO ONDO CARRETERA DEL NORTE

legalName: GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE 55 LAPICES PARA PERSONAL DOCENTE DE LA UNACIFOR EN OCASION DEL DIA DEL MAESTRO HONDUREÑO QUE SERA ENTREGADO EN LA CELEBRACION  A REALIZARSE EL VIERNES 21/9. SEGUN NOTA DE SOLICITUD DE MARIA ESTHER PEREZ ENCARGADA DE COMPRAS.

MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

legalName: MARIA ESTHER PEREZ MORADEL


title: ANTICIPO COMPRAS MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR TRANSFORMADORES, MASILLA, MACETERAS Y OTROS PARA EL CENTRO DE VENTAS SEGUN NOTA DE SOLICITUD DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: 30 CANASTAS GOURMET PARA OBSEQUIOS DEL CONSEJO DE DIRECCION UNIVERSITARIO DE LA UNACIAFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#963 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA BOGA.


title: PUBLICACIONES LICITACIONES PUBLICAS DE SERVICIO AÑO 2019  EN DIARIO OFICIAL LA GACETA SEGUN NOTA DE SOLICITUD, SE LE TRANSFIEREN AL SR. CARLOS CHAVEZ.

CARLOS ANTONIO CHAVEZ MARQUEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CHAVEZ MARQUEZ


title: ANTICIPO PARA COMPRAS DE JUEGO DE COMEDOR Y JUEGO DE SALA PARA CASA DE HUESPEDES EN LA COLONIA UNACIFOR SEGUN NOTA DE SOLICITUD.

ELISA GUILLERMINA LOPEZ AYALA

legalName: ELISA GUILLERMINA LOPEZ AYALA


title: ANTICIPO COMPRAS VARIAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR SEGUN MEMORANDO C.S-17/2018 A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.


title: ANTICIPO PARA COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA EL EDIFICIO NUEVO, Y COMPRAS DE LA EXPOFERIA SEGUN NOTA DE SOLICITUD#30 A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.


title: ANTICIPO COMPRAS VARIAS PARA LA EXPOFERIA FORESTAL ALQUILER DE MESAS Y OTROS SEGUN NOTA DE SOLICITUD DE MARIA ESTHER PEREZ.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


description: ANTICIPO COMPRAS VARIAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR SEGUN MEMORANDO C.S-17/2018 A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: FIANZA TESORERA GENERAL YESICA PINEDA  CON VIGENCIA DEL 4/11/2017-4/11/2018 SEGUN ORDEN DE PAGO#04 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRAS VARIAS PARA NUEVO EDIFICIO Y OTROS MATERIALES PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR SEGUN NOTA DE SOLICITUD DE ANTICIPO#32 A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA


title: ANTICIPO PARA COMPRAS VARIAS MATERIALES ELECTRICOS, ACCESORIOS DE FONTANERIA ESTIKER Y OTROS PARA LA UNACIFOR SEGUN MEMO·24 ( MARIA PEREZ)


title: REPUESTOS VARIOS Y MANO DE OBRA DE LA MOTOCICLETA SUZUKI DR-200 PLACA-MN4352 ASIGNADA A SABAS CRUZ,ENCARGADO DE VIGILANCIA SEGUN ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA FV-93/2018.

MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

legalName: MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: ANTICIPO COMPRAS MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR TRANSFORMADORES, MASILLA, MACETERAS Y OTROS PARA EL CENTRO DE VENTAS SEGUN NOTA DE SOLICITUD DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.


title: ANTICIPO PARA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA UNIDADES PRODUCTIVAS SEGUN NOTA SE SOLICITUD ADJUNTA A NOMBRE DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.


title: MATERIALES Y SUMINISTROS ARA ACONDICIONAR DIFERENTES AREAS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO-ACADEMICO EN EL NUEVO EDIFICIO, SEGUN NOTA DE SOLICITUD·27/2018. A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ


title: 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO DE AGUA PARA REPARACIONES EN COMEDOR ESTUDIANTIL SEGUN ORDEN DE COMPRA#954 A FAVOR DE DIDEMA DE SULA.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV

streetAddress: BUFALO VILLANUEVA CORTES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: ANTICI´PO PARA COMPRAS DE ACCESORIOS DE FERRETERIA, DE FONTANERIA, ELECTRICAS Y OTROS MATERIALES SOLICITADOS POR DIFERENTES UNIDADES DE UNACIFOR SEGUN NOTA DE SOLICITUD#22 A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.


description: ANTICIPO PARA COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA EL EDIFICIO NUEVO, Y COMPRAS DE LA EXPOFERIA SEGUN NOTA DE SOLICITUD#30 A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.


title: 27 HORAS DE INSTRUCTORIA PARA LA TEMATICA DE SISTEMAS AGROFORESTALES DESARROLLADAS EN LAS COMUNIDADES DE LA ESTANCIA, EL SALITRE Y LA CAÑADA OLANCHO DEL 30/ENERO-02 DE FEBRERO 2018.

JUAN FLORES

legalName: JUAN FLORES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


description: ANTICIPO PARA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA UNIDADES PRODUCTIVAS SEGUN NOTA SE SOLICITUD ADJUNTA A NOMBRE DE MARIA ESTHER PEREZ MORADEL.


title: ANTICIPO EVENTO CSUCA, LABORATORIOS , FESTIVAL DE LAS FLORES Y OTRAS COMPRAS VARIAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR SEGUN NOTA DE SOLICITUD A FAVOR DE MARIA ESTHER.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR TRANSFORMADORES, INSECTICIDA PARA MANEJO DE PLAGAS FORESTALES COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, Y OTROS SHEILA GIRON ASISTENTE DE COMPRAS.


streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION DE ALIMENTACION SERVIDA A ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNACIFOR DEL 1-28/02 SEGUN ORDEN DE PAGO#08 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-511-1-437-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-511-1-437-1-0


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#110 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: ANTICIPO PARA COMPRAS VARIAS DE DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ ENCARGADA COMPRAS SEGUN NOTA DE SOLICITUD#43 DEL24/7.


title: ANTICIPO PARA COMPRAS VARIAS DE UNIDADES PRODUCTIVAS MARIA ESTHER PEREZ MORADEL SEGUN NOTA DE SOLICITUD.


title: ANTICIPO PARA COMPRAS VARIAS MENORES DE LA UNACIFOR SEGUN NOTA DE SOLICITUD A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ.


title: ANTICIPOS COMPRAS DE MATERIALES  VARIOS  PARA LABORATORIOS DE LA UNACIFOR  PARA SU PROXIMA INAURACION SE REALIZA TRANSFERENCIA A  FAVOR DE MARIA PEREZ ENCARGADA DE COMPRAS.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33200-Papel para Computación

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ANTICIPO PARA COMPRAS VARIAS DE LA RECTORIA, Y CASA RECTORIAL UBICADA EN LA COLONIA DE LA UNACIFOR ANTICIPO A ELISA LOPEZ SEGUN NOTA DE SOLICITUD ENVIADA POR LA RECTORIA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


description: ANTICIPOS COMPRAS DE MATERIALES  VARIOS  PARA LABORATORIOS DE LA UNACIFOR  PARA SU PROXIMA INAURACION SE REALIZA TRANSFERENCIA A  FAVOR DE MARIA PEREZ ENCARGADA DE COMPRAS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#110 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#110 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


description: ANTICIPO PARA COMPRAS VARIAS MENORES DE LA UNACIFOR SEGUN NOTA DE SOLICITUD A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


objeto: 21410-Correo Postal


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 25100-Servicio de Transporte


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA ESTACION DE JBL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#236 A FAVOR DE INROSA S DE R.L.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: UNIONES UNIVERSALES, ADAPTADORES, TOMACORRIENTES, CONECTORES, TACOFISJER, TORNILLOS BREAKER, LLAVES PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES EN INSTALACIONES DEL CAMPUS Y LA COLONIA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#909 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS


title: 6 LAMPARA 110  6 FOCOS LED DE 40 WATTS PARA INSTALAR EN PREVIOS DE LA UNACIFOR ENTRADA ANTERIOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#914 A FAVOR DE LUMIART

SOLUCIONES INTELIGENTES SA DE CV

streetAddress: ZONA TONCONTIN COLONIA LOS PERIODISTAS DETRAS DE METROCINEMAS, AMERICA BODEGA N-2

legalName: SOLUCIONES INTELIGENTES SA DE CV


title: 420000 MILLARES DE BOLDAS DIFERENTES MEDIDAS Y 5 ROLLOS DE PLASTICO DE 72X6 PARA PRODUCCION DE PLANTAS EN EL VIVERO DE LA UNACIFOR Y ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#968 A FAVOR DE VANGUARDIA SE REALIZA TRANSFERENCIA A (SHEILA GIRON ASISTENTE DE COMPRAS QUIEN REALIZARA LA COMPRA) YA QUE DICHO PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI.

SHEILA PATRICIA GIRON ZELAYA

legalName: SHEILA PATRICIA GIRON ZELAYA

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: 10 CJAS DE PAPEL JUMBO ROLL, 3 CJAS PAPEL INTERDOBLADO, 12 BOTES DISPENSADORES, 5 GALONES DE JABON LIQUIDO, 4 MECHA DE TRAPEADOR,10 BOLSAS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA USO EN EL EDIFICIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO, SEGUN ORDEN DE COMPRA·947 A FAVOR DE MACDEL.

DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

legalName: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 9 ROTULOS 60/98 CM ACRILICO PARA LABORATORIOS DENDROENERGETICO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·926 A FAVOR DE PUBLIGRAFIC.

CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

legalName: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES


title:
ORDEN DE COMPRA#832 20 LAMINAS TRASPARENTES, 1CJA TORNILLOS PUNTA BROCA, 3 CUBOS PARA TALADRO, 3BROCAS PARA METAL, 8 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA EL LABORATORIO DE DENDROLOGIA
ORDEN DE COMPRA#875 VARILLA CORRUGADAS 120 VARILLAS REPARACION DE ALCANTARILLAS EN EL BOSQUE ESCOLAR.
ORDEN DE COMPRA#907 10 MTS DE GRAVA TRITURADA DE 3/4 PARA COLOCAR EN LA COLONIA DE LA UNACIFOR.
ORDEN DE COMPRA#9575 MTS DE ARENA DE RIO CONSTRUCCION DE MURO EN L BANCO DE SEMILLAS

RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA

legalName: RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: 12 LIBRAS DE GRAPAS PEQUEÑAS,12 ALAMBRE DE AMARRE, 10 CLAVOS DE 2 Y 2 GALONES DE 1/4 DE PEGAMENTO DE PVC PARA REPARACIONE DE CAJAS PARA TRASPORTAR PLANTAS A SITIOS DE PLANTACIONES DEL BOSQUE UNIVERSITARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA#956 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: 20 LAPIZ TINTA DE MADERA CON LOGO PARA PROMOVER MARCA UNACIFOR EN EL EXTRANJERO SEGUN ORDEN DE COMPRA#921 A FAVOR DE FUNDACION MADERA VERDE.

FUNDACION MADERA VERDE

streetAddress: COL. EL SAUCE  CALLE PRINCIPAL

legalName: FUNDACION MADERA VERDE


title: 1 REGLA METALICA PARA CUNETA, 1 PORTON DE 2 HOJAS CON TUBO PARA LABORATORI DENDROENERGERGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA·862 A FAVOR DE SOLDESA.

JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN

legalName: JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: 60 PLANIFICADORES DE ESCRITORIO PARA MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO Y ASISTENTES DEL CDU SEGUN ORDEN DE COMPRA#975 A FAVOR DE EXPRESION CREATIVA.

JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS

legalName: JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: 50 USB DE MADERA CON LOGO 8GB PARA EL RECTOR PROMOCION DE LA UNACIFOR, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA·920 A FAVOR DE INDUSTRIAS MAKANUDO.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SUELDOS BASICOS DE LA UE NO. 01 DE LA PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

legalName: JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

legalName: DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

legalName: EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

ERICK DAVID MARTINEZ

legalName: ERICK DAVID MARTINEZ

JUAN CARLOS DIAZ

legalName: JUAN CARLOS DIAZ

JOSE ANGEL BENITES LOPEZ

legalName: JOSE ANGEL BENITES LOPEZ

ELMER DAVID BONILLA ARAQUE

legalName: ELMER DAVID BONILLA ARAQUE

EDUIN GUSTAVO OSORIO HERNANDEZ

legalName: EDUIN GUSTAVO OSORIO HERNANDEZ

ADAN BONILLA GARCIA

legalName: ADAN BONILLA GARCIA

MANUEL BONILLA RODRIGUEZ

legalName: MANUEL BONILLA RODRIGUEZ

LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

legalName: LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: PLANILLA


title: 5 BASTIDORES DE 3 LINEAS, 12 AISLADORES , 30 MTS DE CONECTOR DE ALUMINIO, 5 CINTAS AISLANTES, 1 VARILLA POLO TIERRA, 15 PERNOS#12, 30 ARANDELAS, 340  MTS DE CABLE 110 ALUMINO FORRADO SEGUN ORDEN DE COMPRA·903 A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS MANA.

JUAN CARLOS FLORES MORENO

legalName: JUAN CARLOS FLORES MORENO

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PRODUCCION DE PLANTAS EN EL VIVERO DE LA UNACIFOR Y ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#968 A FAVOR DE VANGUARDIA SE REALIZA TRANSFERENCIA A (SHEILA GIRON ASISTENTE DE COMPRAS QUIEN REALIZARA LA COMPRA) YA QUE DICHO PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI.

SHEILA PATRICIA GIRON ZELAYA

legalName: SHEILA PATRICIA GIRON ZELAYA


title: UNIONES UNIVERSALES, ADAPTADORES, PEGAMENTO, LANCE, CABLE,CODOS PVC, PARA REPARACIONES VARIAS E INSTALACIONES DE TV EN SALAS DE JUNTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#917,918 A FAVOR DE LARACH Y CIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#009 YESICA LIZETH PINEDA TESORERA GENERAL UNACIFOR.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#110 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: COMPLEMENTO DE 210 CANASTAS GOURMET PARA COLABORADORES DE LA UNACIFOR-JBL-ESTACION SAN JUAN Y ESTACION LA SOLEDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA·974 A FAVOR DE SUPERMERCADO DEL CORAL SE REALIZA TRANSFERENCIA A SHEILA GIRON ASISTENTE DE CONTABILIDAD.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ROTULO DE MADERA PARA EDIFICIO DE VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO PARA UNIFICAR TODA LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·898 A FAVOR DE PUBLIGRAFIC,

CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

legalName: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: 13 ALMUERZOS SERVIDAS EN GIRA DE RECONOCIMIENTO POR EL BOSQUE UNIVERSITARIO EN EL SECTOR DE LOS PUMAS PARA IDENTIFICAR AREAS DAÑADAS, QUE SE PUEDEN RECUPERAR Y AREAS DE RIESGO SEGUN ORDEN DE PAGO·34 A FAVOR DE COMEDOR SUYAPA, SE REALIZA REEMBOLSO A FAVOR DEL DR. EMILIO ESBEIH.

EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS

legalName: EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REPORTE DE GASTOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL JBL#18 GASTOS DE VARIOS EMPLEADOS SEGUN NOTA ADJUNTA Y SE LE REALIZA LA TRANSFERENCIA A VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL.

JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

legalName: JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA UNACIFOR 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#77 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV


description: REPORTE DE GASTOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL JBL#18 GASTOS DE VARIOS EMPLEADOS SEGUN NOTA ADJUNTA Y SE LE REALIZA LA TRANSFERENCIA A VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT EN LA CLINICA ESTUDIANTIL SEGUN ORDEN DE PAGO#39 A FAVOR DE OLVIN DAVID CUBAS CASTELLANOS SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE MIRIAN BAIRES CERRITOS YA QUE DICHO PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI.

MIRIAN ELIZABETH BAIRES CERRITOS

legalName: MIRIAN ELIZABETH BAIRES CERRITOS


title: PUBLICIDAD DE LA LICITACION PUBLICAS 02,03,04 Y 05 Y PUBLICACION DE CANCELACION DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA 05 EN EL DIARIO LA PRENSA FUNDAMENTADO EN EL ARTICULO# 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO SEGUN ORDEN DE PAGO·130 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


description: 60 PLANIFICADORES DE ESCRITORIO PARA MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO Y ASISTENTES DEL CDU SEGUN ORDEN DE COMPRA#975 A FAVOR DE EXPRESION CREATIVA.

JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS

legalName: JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS


title: ENVIO DE SEMILLAS DE PINO REALIZADOS A TANZANIA Y ZAMBIA DURANTE EL AÑO 2018 F#1014-1077-1184 Y 1189 SEGUN ORDEN DE PAGO·39 A FAVOR DE LA RED INTERNET.

MARITZA ARIAS CABRERA

legalName: MARITZA ARIAS CABRERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE DEDUCCIONES DE COOPERATIVA COMIVEL DE LA UE NO. 01 DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD (29200) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

name: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMIVEL LIMITADA

streetAddress: BARRIO ZARAGOZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE UNACIFOR


title: PAGO DE APORTACIONES DE SITRAUESNACIFOR DE LA UE NO. 01 DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD (29000) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

legalName: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMIVEL LIMITADA


rationale: REPORTE DE GASTOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL JBL#18 GASTOS DE VARIOS EMPLEADOS SEGUN NOTA ADJUNTA Y SE LE REALIZA LA TRANSFERENCIA A VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL.


title: 60 PLANIFICADORES DE ESCRITORIO PARA MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO Y ASISTENTES DEL CDU SEGUN ORDEN DE COMPRA#975 A FAVOR DE EXPRESION CREATIVA.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA UNACIFOR 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#77 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO HONDO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SERVICIO DE PINTADO ELIMINACION DECORROSION Y AJUSTE GENERAL A VEHICULO TOOTA P-PBP5189 ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA SEGUN ORDEN DE PAGO·239 A FAVOR DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES ATLANTIDA SE REALIZA TRANSFERENCIA A NOMBRE DE VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL, YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SERVICIO DE MERIENDAS EN 3 TALLERES DE CAPACITACION IMPARTIDO A DOCENTES EN SALA GIS 12,16 Y 23 DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#04 A FAVOR DE MAYRA LIZETH PAZ GARCIA.

MAYRA LIZETH PAZ GARCIA

legalName: MAYRA LIZETH PAZ GARCIA


title: PUBLICIDAD DE LA LICITACION PUBLICAS 02,03,04 Y 05 Y PUBLICACION DE CANCELACION DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA 05 EN EL DIARIO EL HERALDO FUNDAMENTADO EN EL ARTICULO# 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO SEGUN ORDEN DE PAGO·130 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: AFILADO Y TENSIONES DE 4 HOJAS DE LA SIERRA CIRCULAR KARA PARA PRODUCCION DE MADERA ASERRADA DEL ASERRADO SEGUN MEMO#004 SUYAPA FIORELLA MONCADA

SUYAPA FIORELLA MONCADA TELLO

legalName: SUYAPA FIORELLA MONCADA TELLO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title:
ALIMENTACION DURANTE EVENTO KINDER SANDRA AURELIA 30/11SEGUN ORDEN DE PAGO·095 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS.
ALIMENTACION DURANTE EVENTO DIPLOMADO SERVICIOS AMBIENTALES 1-2/12 SEGUN ORDEN DE PAGO#096 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS.

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ


title: ALQUILER DE EXPO-AUDITORIO CON MONTAJE, MOBILIARIO Y DECORACION ILUMINACION Y SONIDO PARA EVENTO DE GRADUACION DE LA UNACIFOR 2018 EL MIERCOLES 5/12/2018 SEGUN ORDEN DE PAGO#86 A FAVOR DE COMPLEJO TURISTICO GRANJA DELIA.

GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.

legalName: GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: ENVIOS DE SEMILLAS DE PINOS REALIZADOS A TANZANIA Y ZAMBIA F#1014,1077,1184,1198 SEGUN ORDEN DE PAGO#39 A FAVOR DE LA RED INTERNACIONAL.


title: TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA VICERECTORIA ACADEMICA, ADMINISTRATIVA,INVESTIGACION Y POST GRADO, Y RECTORIA DEL 28/10-27/12 SEGUN ORDEN DE PAGO#12/2018 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: MANTENIMIENTO DE AFILADO, ESTELIZADO Y REVESTIMIENTO, TRISCADO, APLANADO Y ENDEREZADO DE SIERRAS DE CINTA, CIRCULARES Y DE METAL DURO SEGUN ORDEN DE PAGO#18 A FAVOR DE CELESTINO MONCADA DEL PERIODO DE UN MES Y 5 DIAS 28/10-12/12.

CELESTINO MONCADA BUSTAMANTE

legalName: CELESTINO MONCADA BUSTAMANTE


title: ALIMENTACION 25 COLABORADORES DE JBL EN CELEBRACION EVENTO NAVIDEÑO SEGUN ORDEN DE PAGO#2 A FAVOR DE HOTEL Y VILLAS TELAMAR.

name: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO


title:
ALIMENTACION EVENTO FUNDACION VIDA/PROFOGONES 19-20/11 SEGUN ORDEN DE PAGO#086 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS
ALIMENTACION EVENTO CONSORCIO  AGROCOMERCIAL 22/11 SEGUN ORDEN DE PAGO#088 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS.
ALIMENTACION EVENTO SOBRE GOBERNANZA 26-27/11 SEGUN ORDEN DE PAGO#089 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS.
ALIMENTACION EVENTO DIPLOMADO AMBIENTALES 23-25/11 SEGUN ORDEN DE PAGO#090 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS.
ALIMENTACION EVENTO FUNDACION VIDA/PROFOGONES 30/1-1/12 SEGUN ORDEN DE PAGO#093 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS
ALIMENTACION EVENTO CONSORCIO AGROCOEMRCIAL11/12 SEGUN ORDEN DE PAGO#097 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS.
ALIMENTACION EVENTO MAESTRO FOGONERO 10-15/12 SEGUN ORDEN DE PAGO#098 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO PARA UNACIFOR MES DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#44 A FAVOR DE INVERSIONES AYG.

streetAddress: UNACIFOR SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A Y G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


description: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO PARA UNACIFOR MES DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#44 A FAVOR DE INVERSIONES AYG.


title:
ALIMENTACION EVENTO FUNDACION VIDA/PROFOGONES 19-20/11 SEGUN ORDEN DE PAGO#086 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS
ALIMENTACION EVENTO CONSORCIO  AGROCOMERCIAL 22/11 SEGUN ORDEN DE PAGO#088 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS. ( RETENCION RENTA DICIEMBRE, AGUA DICIEMBRE Y ENERGIA DE NOVIEMBRE DEL COMEDOR DE CICAFOR SE LE TRANSFIERE A YESICA PINEDA TESORERA GENERAL PARA ELABORAR RECIBO DE CAJA)
ALIMENTACION EVENTO SOBRE GOBERNANZA 26-27/11 SEGUN ORDEN DE PAGO#089 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS.
ALIMENTACION EVENTO DIPLOMADO AMBIENTALES 23-25/11 SEGUN ORDEN DE PAGO#090 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS.
ALIMENTACION EVENTO FUNDACION VIDA/PROFOGONES 30/1-1/12 SEGUN ORDEN DE PAGO#093 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS
ALIMENTACION EVENTO CONSORCIO AGROCOEMRCIAL11/12 SEGUN ORDEN DE PAGO#097 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS.
ALIMENTACION EVENTO MAESTRO FOGONERO 10-15/12 SEGUN ORDEN DE PAGO#098 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REYNAS

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA


title: ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES INTERNOS DE LA CARRERA DE DASONOMIA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#123 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ( ESTE VALOR SE LE TRANSFIERE A YESICA PINEDA TESORERA GENERAL POR DEDUCCION DE RENTA ,AGUA Y ENERGIA)


title: ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES INTERNOS DE LA CARRERA DE DASONOMIA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#123 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


rationale: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO PARA UNACIFOR MES DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#44 A FAVOR DE INVERSIONES AYG.


LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR B-39 CASA#4232

legalName: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: ORDEN DE PAGO#43 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CICLO DE CHAPEA DE 20 HECTAREAS QUE CORRESPONDEN A LA ESTACION EXPERIMENTAL LA SOLEDAD SEGUN ORDEN DE PAGO#03 A FAVOR DE LOGISTICA FACIL DE HONDURAS.( EL PROCESO DE LA CHAPEA NO SE REALIZA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-511-1-4542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-511-1-4542-1-0


title: RETENCION RENTA DE DICIEMBRE Y ENERGIA DE NOVIEMBRE DE CENTRO DE FOTOCOPIADO VALOR TRANSFERIDO A YESICA PINEDA TESORERA GENERAL ELLA REALIZARA EL INGRESO EN CAJA GENERAL DE LA UNACIFOR .SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO PARA UNACIFOR MES DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#44 A FAVOR DE INVERSIONES AYG.


title: ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES INTERNOS DE LA CARRERA DE DASONOMIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ORDEN DE PAGO#123 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L.


title: RESERVA DE CREDITO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 008-2018.

VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA

legalName: VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

ue: 3 - PROG APOYO A LA PRODUC, COMPETIT Y CONST DE CAPITAL SOCIAL

programa: 11 - FORMACIÓN EN METODOLOGIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

institucion: 51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo

actividadObra: 3 - CATRACHOS EMPRENDEN

rationale: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS SEGUN FACTURA 000-001-01-0000-1794 EN MEMORANDUM 083-2018

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS SEGUN FACTURA 000-001-01-0000-1792 EN MEMORANDUM 082-2018

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS SEGUN FACTURA 000-001-01-0000-1796 EN MEMORANDUM SA-CENET-205-2018

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS SEGUN FACTURA 000-001-01-0000-1814 EN MEMORANDUM SA-CENET-215-2018

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS SEGUN FACTURA 000-001-01-0000-1806 EN MEMORANDUM SA-CENET-215-2018

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS SEGUN FACTURA 000-001-01-0000-1804 EN MEMORANDUM SA-CENET-215-2018

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS SEGUN FACTURA 000-001-01-0000-1803 EN MEMORANDUM SA-CENET-215-2018

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS SEGUN FACTURA 000-001-01-0000-1802 EN MEMORANDUM SA-CENET-215-2018

description: PAGO SEGÚN FACTURA 000-001-01-00001782 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MN-4166 ORDEN DE COMPRA NO. 008-2018.

type: MEMORA

description: PAGO SEGÚN FACTURA 000-001-01-00001783 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MN-4166 ORDEN DE COMPRA NO. 008-2018.

description: PAGO SEGÚN FACTURA 000-001-01-00001781 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MN-4166 ORDEN DE COMPRA NO. 008-2018.

description: PAGO SEGÚN FACTURA 000-001-01-00001780 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MN-1780 ORDEN DE COMPRA NO. 008-2018.

description: PAGO SEGÚN FACTURA 000-001-01-00001779 POR  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MN-4243 ORDEN DE COMPRA NO. 008-2018.

description: PAGO SEGÚN FACTURA 000-001-01-00001778 POR  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MN-2932 ORDEN DE COMPRA NO. 008-2018.

description: PAGO SEGÚN FACTURA 000-001-01-00001777 POR  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MN-4314 ORDEN DE COMPRA NO. 008-2018.

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-0001771 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 008-2018.

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-0001769 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 008-2018.

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001765 POR L. 690.00, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 008-2018.

description: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00001768 POR L.1,092.50 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 008-2018.


description: ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES INTERNOS DE LA CARRERA DE DASONOMIA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#123 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA


title: ALIMENTACION A ESTUDIANTES DE INGENIERIA EN CIENCIAS FORESTALES Y DASONOMIA I EN ACTIVIDADES DE CAMINATA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS SECTORES DEL BOSQUE ESCOLAR SEGUN ORDEN PAGO#004 SERVICIOS REYNAS


title:
RETENCION APORTACION AL IHSS DEL 3 MESES SE LE REALIZA TRANSFERENCIA A YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.
MANTENIMIENTO DE AFILADO, ESTELIZADO Y REVESTIMIENTO, TRISCADO, APLANADO Y ENDEREZADO DE SIERRAS DE CINTA, CIRCULARES Y DE METAL DURO SEGUN ORDEN DE PAGO#18 A FAVOR DE CELESTINO MONCADA DEL PERIODO DE UN MES Y 5 DIAS 28/10-12/12.


title: PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 27202300 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#42-35 A FAVOR DE COLUMBUSNETWORKS DE HONDURAS S.DE R.L.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO PARA UNACIFOR MES DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#44 A FAVOR DE INVERSIONES AYG.


title:
ORDEN DE PAGO#244 A FAVOR DE JOSE CASTILLO 2 CICLOS DE CHAPIA CON MOTOGUADAÑA DE 37HA DE AREAS VERDES DE LA ESTACION JBL SEGUN CONTRATO#09/218
ORDEN DE PAGO#245 A FAVOR DE FRANKLIN ALFREDO BUSTAMANTE 2 PARCELAS  DE 40 CLONES DE CACAO PALNTACIONES EXPERIMENTALES  DE LA ESTACION JBL SEGUN CONTRATO#08/218

JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

legalName: JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO


title:
ORDEN DE PAGO#244 A FAVOR DE JOSE CASTILLO 2 CICLOS DE CHAPIA CON MOTOGUADAÑA DE 37HA DE AREAS VERDES DE LA ESTACION JBL SEGUN CONTRATO#09/218
ORDEN DE PAGO#245 A FAVOR DE FRANKLIN BUSTAMANTE 2 PARCELAS Y 40 CLONES DE CACAO SEGUN CONTRATO#08/218

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: 4 PISTONES PARA REPARACIONES DE LAS MOTOGUADAÑAS ASIGNADAS A LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA·977 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CABLE ELECTRICO, TOMACORRIENTES, FAJITAS PLASTICAS, BREAKER,Y ROSETAS MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS VARIOS ELECTRICOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#985 A FAVOR DE ELECTRICOS MANA

JUAN CARLOS FLORES MORENO

legalName: JUAN CARLOS FLORES MORENO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ALIMENTACION A 40 COLABORADORES EN CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EL 28/11 SEGUN ORDEN DE PAGO·11 A FAVOR DE RESTAURANTE ENTRE AMIGOS.

JORGE EDUARDO VILLEDA OLIVA

legalName: JORGE EDUARDO VILLEDA OLIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: 80 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO  Y 80 GALONES DE CLORO PARA USO DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS EN EL ASEO DE PABELLONES SEGUN ORDEN DE COMPRA·962 A FAVOR DE MACDEL.

DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

legalName: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 1 PANEL DE CONTROL REDUCIR RIEZGO DE DAÑOS EN EL MOTOR QUE ESTA UBICADO EN EL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·984 A FAVOR DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ.

NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

legalName: NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PUERTA DE VIDRIO PARA SER INSTALADA EN EL EDIFICIO EMILIO ESBEIH SEGUN ORDEN DE COMPRA#972 A FAVOR DE COVER GLASS.

DILCIA ARACELY ERAZO RIVERA

legalName: DILCIA ARACELY ERAZO RIVERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 54 FOCOS AHORRATIVOS DE ROSCA 80W PARA REPARACIONES DE LOS PABELLONES ESTUDIANTILES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DECOMPRA#981 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS


title: 22 FARDOS DE DETERGENTE EN BOLSITA, 80 BOLSAS PLASTICAS PARA BASURERO, 8 FARDO DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA PARA PABELLONES DE ESTUDIANTES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·961 A FAVOR DE QUIMICOS AGROSERVICIOS.

QUIMICOS Y AGRO SERVICIOS, S. DE R.L.

streetAddress: 2 AVE B 16-17 CALLE LOCAL 1607 SECTOR CERVECERIA S.PS

legalName: QUIMICOS Y AGRO SERVICIOS, S. DE R.L.


title: REPUESTOS PARA MOTOGUADAÑAS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#967 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: CABLE ELECTRICO, TOMACORRIENTES, FAJITAS PLASTICAS, BREAKER,Y ROSETAS MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS VARIOS ELECTRICOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#985 A FAVOR DE ELECTRICOS MANA


title: ORDENES DE PAGO#79,91Y 92  A FAVOR DE CELAQUE ASESORES POR INSTRUCTORIA EN DIPLOMADO DE SERVICIOS AMBIENTALES 30-31/8.3,4,10Y11/11, 21-25/11 Y 1-2/12.

CELAQUE ASESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARIO EL CENTRO  SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

legalName: CELAQUE ASESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: VISITA REVISION DIAGNOSTICO PARA EQUIPO DE BOMBEO PARA PISCINA SEGUN ORDEN DE REPARACION #01 A FAVOR DE AQUATEC DE HONDURAS.

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


description: 1 PANEL DE CONTROL REDUCIR RIEZGO DE DAÑOS EN EL MOTOR QUE ESTA UBICADO EN EL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·984 A FAVOR DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ.


title: 5 SACOS PARA LLENADO DE BANDEJA  PARA LLENADO DE BANDEJA DONDE SE SIEMBRA LA SEMILA DE FORMA DIRECTOA SEGUN ORFEN DE COMPRA#1000 A FAVOR DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA CARIAS RODRIGUEZ KM 53 CARRETERA A OLANCHO TALANGA  FRANCISCO MORAZAN

legalName: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: 1 SILLON ODONTOLOGICO PARA ATENCION A ESTUDIANTES EN LA CLINICA MEDICA ESTUDIANTIL  SEGUN ORDEN DE COMPRA#965 A FAVOR DE DIMEX MEDICA

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO ONDO CARRETERA DEL NORTE

legalName: GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REUNION CONSEJO DE DIRECCION UNIVERSITARIA EL 13/12 INCLUYE ALMUERZO, COFFE BREAL Y USO DE SALON.( F01 YA REALIZADO ANTERIORMENTE 4345)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-511-1-4582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-511-1-4582-1-0


title: 100 INSECTICIDA EN POLVO, 5 EN LIQUIDO PARA FUMIGACION PARA CONTROL PLAGAS EN PLANTACIONES EXPERIMENTALES SEGUN ORDEN DE COMPRA·988 A FAVOR DE COHORSIL, SE REALIZA TRANSFERENCIA A JUAN CARLOS PEREZ ASISTENTE DE COMPRAS

JUAN CARLOS PEREZ CUELLAR

legalName: JUAN CARLOS PEREZ CUELLAR

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: 3 CLAVADORAS NEUMATICA CALIBRE CALIBRE16 PARA FABRICACION DE MUEBLES EN EL TALLER DE CARPINTERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#976 FERRETERIA ZUMMAR.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


description: 100 INSECTICIDA EN POLVO, 5 EN LIQUIDO PARA FUMIGACION PARA CONTROL PLAGAS EN PLANTACIONES EXPERIMENTALES SEGUN ORDEN DE COMPRA·988 A FAVOR DE COHORSIL, SE REALIZA TRANSFERENCIA A JUAN CARLOS PEREZ ASISTENTE DE COMPRAS


title:
ALIMENTACION AL ESTUDIANTES DE DAS III EN PRACTICA PROFESIONAL MARTIN NAVARRO EN EL JBL SEGUN ORDEN DE PAGO·242 A FAVOR DE YESICA MENDEZ.
ALIMENTACION A ESTUDIANTES DEL CUARTO BATALLON DE INFANTERIA MES DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#243 A FAVOR DE YESICA MENDEZ.

YESSICA NOHEMI MENDEZ MURILLO

legalName: YESSICA NOHEMI MENDEZ MURILLO


title: LLAVINES, SENTADERA, TUBO DE ALBESTO, ACCESORIOS, GRIFOS, REGADERA, VALVULAS TUBOS ABASTOS, SENTADERAS PARA SER UTILIZADOS EN PABELLONES DE ESTUDAITNES SEGUN ORDEN DE COMPRA#982 A FERRETERIA EL CARMEN.


title: 5 FUNGICIDA EN POLVO, 5 FERTILIZANTE FOLIAR, 100 QUINTALES FERTILIZNTE QUIMICO FOLIAR FUMIGACION PARA CONTROL PLAGAS EN PLANTACIONES EXPERIMENTALES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·989 A FAVOR DE AGROMAS.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


name: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

title: RESERVA DE CREDITO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 010-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL CENET

ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

legalName: ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00001368 POR REPARACION VEHICULOS DEL CENET.

description: PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00001356 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA NO9203.

description: PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00001351 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA N09203

description: PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00001350 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA N09203.

description: PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00001349 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN PLACA N07702

description: Pago servicio de mantenimiento de vehículos del CENET según Factura No.000-001-01-00001348.

description: Pago de servicio de mantenimiento de vehículos del CENET, según Factura No.000-001-01-00001346, Memorando SA-CENET-152-2018.

description: Pago de Servicio de Mantenimiento de Vehículos del CENET según Factura No.000-001-01-00001345, Memorando SA-CENET-152-2018.

description: PAGO SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00-001344, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL CENET.

description: PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00001335 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL CENET SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 010-2018.

description: PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00001337 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL CENET SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 010-2018.


description: 5 FUNGICIDA EN POLVO, 5 FERTILIZANTE FOLIAR, 100 QUINTALES FERTILIZNTE QUIMICO FOLIAR FUMIGACION PARA CONTROL PLAGAS EN PLANTACIONES EXPERIMENTALES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·989 A FAVOR DE AGROMAS.


rationale: 5 FUNGICIDA EN POLVO, 5 FERTILIZANTE FOLIAR, 100 QUINTALES FERTILIZNTE QUIMICO FOLIAR FUMIGACION PARA CONTROL PLAGAS EN PLANTACIONES EXPERIMENTALES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·989 A FAVOR DE AGROMAS.


title: 16 LLANTAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#999 A FAVOR DE MOTORSHOW.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
SUMINISTRO E INTALACION DE VIDRIO FIJO TEMPLADO PARA REEMBLAZADO EN VIDRIO QUE EDIFICIO EMILIO ESBEIH CON ORDEN DE COMPRA#971 A FAVOR DE VITRA.
( SE TRANFIERE A DILCIA ARACELY ERAZO ERAZO  PORQUE NO TIENE PIN SIAFI)

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: 21 LLANTAS PARA VEHICULOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#997 A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: 100 BOLSAS PARA VIVERO 8X108002 PARA PRODUCCION DE PLANTAS EN ESTACION JBL SEGUN ORDEN DE COMPRA#969 A FAVOR DE VANGUARDIA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


description: 100 BOLSAS PARA VIVERO 8X108002 PARA PRODUCCION DE PLANTAS EN ESTACION JBL SEGUN ORDEN DE COMPRA#969 A FAVOR DE VANGUARDIA.


title: 4 TELEVISORES LED SMAT DE 60 FULL HD ENTRADAS USB PARA SISTEMA DE COMUNICACION DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO·970 A FAVOR DE JETSTEREO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: 20 LLANTAS PARA VEHICULOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#998 A FAVOR DE RENDILLANTAS.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


description: 20 LLANTAS PARA VEHICULOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#998 A FAVOR DE RENDILLANTAS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: 28 ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA SESION ORDINARIA#32 DEL CONSEJO DE DIRECCION UNIVERSITARIO REALIZADO EL JUEVES 22/11 SEGUN ORDEN DE PAGO·85 A FAVOR DE COMPLEJO TURISTICO CASA GRANDE

streetAddress: BARRIO FATIMA BULEVAR FCO MORAZAN SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

legalName: COMPLEJO TURISTICO LA CASA GRANDE S DE R L


description: 21 LLANTAS PARA VEHICULOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#997 A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS


title: CASCOS, CHALECOS, VARILLAS, CLAVOS, VARILLAS, TORNILLOS, DISCOS, CLAVOS,VARILLA ARENA GRAVIN Y ESMERIL PARA CONSTRUCCION DE PORTON DE ACCESO EN EL PARQUE SAN JUAN Y OTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA·979 A FAVOR DE FERRETERIA LOS PINOS.

RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA

legalName: RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: TAPADERAS, ROSETAS, TOMACORRIENTES, LAMPARAS PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE PABELLONES DE ESTUDIANTES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·980 A FAVOR DE LARACH Y CIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: LLAVINES, SENTADERA, TUBO DE ALBESTO, ACCESORIOS, GRIFOS, REGADERA, VALVULAS TUBOS ABASTOS, SENTADERAS PARA SER UTILIZADOS EN PABELLONES DE ESTUDAITNES SEGUN ORDEN DE COMPRA#982 A FERRETERIA EL CARMEN.

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

rationale: 21 LLANTAS PARA VEHICULOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#997 A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS


description: 4 TELEVISORES LED SMAT DE 60 FULL HD ENTRADAS USB PARA SISTEMA DE COMUNICACION DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO·970 A FAVOR DE JETSTEREO


title: ENVIO A MEXICO DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE UNIVERSIDAD AUTONOMA YUCATAN Y UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#01 A FAVOR DE LA RED INTERNET

MARITZA ARIAS CABRERA

legalName: MARITZA ARIAS CABRERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CONTRATO DE PUBLICIDAD DEL ENTORNO ECOLOGICO SEGUN CONTRATO# A CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO

streetAddress: BARRIO ABAJO. 2AVE, 2-3 CALLE S.E

legalName: CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO S DE R L

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: LICITACION PUBLICA CONSTRUCTORA MARTE SEGUN

CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

streetAddress: BARRIO ABAJO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD

legalName: CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION EN CAPACITACION DE CIERRE CONTABLE SIAFI,CENA COMISION EVALUADORA CONTARATACION SEGURO COLECTIVO DE VIDA, Y ALMUERZO PARA COMISION  DE LICITACION SEGUN ORDEN DE PAGO·135,137,136 A FAVOR DE PIZERIA VENECIA.

KARLA LETICIA PINEDA HERNANDEZ

legalName: KARLA LETICIA PINEDA HERNANDEZ

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#113 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA


title: FUNGICIDAS, FERTILIZANTE GRANULR, UREA PARA PRODUCCION DE PLANTAS EN EL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#991 A FAVOR DE AGROMAS

MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

legalName: MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

objeto: 31410-Productos Agrícolas


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#113 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ORDEN DE PAGO#43 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,  SEGUN ORDEN DE PAGO#043 A FAVOR DE LOGISTICA FACIL DE HONDURAS.

LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR B-39 CASA#4232

legalName: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#113 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PROMOCION DE 8 SPOT A TRAVES DEL PROGRAMA DEPORTES TRASMITIDO DE LUNES A JUEVES POR TELESIG SEGUN ORDEN DE PAGO#82 A FAVOR DE SERVICIOSPUBLICITARIOS.

NERY ADALBERTO RECARTE

legalName: NERY ADALBERTO RECARTE

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA·114 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: RIN, CRUSES ,FRICCIONES, RETENEDORES, GUACHAS, TUERCAS, AMORTIGUADORES, FLECHA, TUBOS, PARLANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA·987 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

JUAN JOSE PINEDA MILLA

legalName: JUAN JOSE PINEDA MILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO 7 CENAS A EMPLEADOS DE COMPRAS Y CONTABILIDAD EN TRABAJOS DE CIERRES CONTABLES SEGUN ORDEN DE PAGO·025


title: REPARACIONES VARIAS DE VEHICULOS DE LA UNACIFOR P-10688,06861,4883,05829,10913  REPARACIONES ELECTRICAS SE REALIZA TRANFERENCIA A YOHANA PORTILLO PARA QUE REALISE LOS PAGOS RESPECTIVOS.

MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

legalName: MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO


title: CONTRATO DE PUBLICIDAD DEL ENTORNO ECOLOGICO SEGUN CONTRATO# A SERVICIOS PUBLICITARIOS RECARTE


title: Compra de 3 autobuses con capacidad de 30 personas para uso de transporte de estudiantes y otras actividades

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: CONTRATO DE PUBLICIDAD DEL ENTORNO ECOLOGICO SEGUN CONTRATO# A LATIN ORENGE GROPUPS

LATIN ORANGE GROUP S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA EL HIGO SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

legalName: LATIN ORANGE GROUP S. DE R. L. DE C. V.


title: CONTRATO DE PUBLICIDAD DEL ENTORNO ECOLOGICO SEGUN CONTRATO# A LEONIDAS MEZA RECARTE

LEONIDAS MEZA RECARTE

legalName: LEONIDAS MEZA RECARTE


title: PRIMER PAGO POR  IMPRESION DE REVISTA TATASCAN EDICION ESPECIAL

CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 9 Y 10 AVE. CASA 73

legalName: CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#112 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#112 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: 1 LAMPARA DE TRABAJO PARA REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#122 A FAVOR DE LARACH Y CIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#112 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR


title: 3 MICROONDAS PARA PERSONAL DE CARPINTERIA, VIGILANCIA Y OFICINAS DE POST GRADO SEGUN ORDEN DE COMPRA#0124 A FAVOR DE LARACH Y CIA.


title: REVISION Y RECTIFICACION DE PRENSA DE CLUTH Y COLLARIN DE VEHICULO FORD PLACA 17826

MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ


Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 25100-Servicio de Transporte