title: OG-22;0;34; Por reembolso de gasto de combustible en gira a las ciudades de La Ceiba y San Pedro Sula, realizada del 29 al 31 de Agosto del 2018, para visitar a la Municipalidad de La Ceiba para gestón de colindancias del terreno donde se constituye el CCM La Ceiba y visita mensual de inspección de obras a los CCM en La Ceiba y San Pedro Sula.

GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO


title: OG-88;0;34; Reembolso de gasto de peaje utilizado en gira a las ciudades de La Ceiba y San Pedro Sula, realizada del 29 al 31 de Agosto del 2018, para visitar a la Municipalidad de La Ceiba para gestón de colindancias del terreno donde se constituye el CCM La Ceiba y visita mensual de inspección de obras a los CCM en La Ceiba y San Pedro Sula.

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPARENCIA

ue: 10 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA

proyecto: 12 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 5 - GESTIÓN OPERATIVA  INVEST-H

type: FACT

initiationType: tender


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-093/MCAH/2470/2018 con resumen: Especialista Ambiental para la Unidad Ejecutora de Concesiones de Inversión Estrategica de Honduras INVESTH-Honduras, a Fvaor de LEONEL EDGARDO MARINEROS SANCHEZ

LEONEL EDGARDO MARINEROS SANCHEZ

legalName: LEONEL EDGARDO MARINEROS SANCHEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

proyecto: 11 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2470/BL-HO-1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-688-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-688-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-094/MCAH/2470/2018 con resumen: Especialista Ambiental para la Unidad Ejecutora de Concesiones de Inversión Estrategica de Honduras INVESTH-Honduras a favor de  LEONEL EDGARDO MARINEROS SANCHEZ

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-689-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-689-1-0

type: REC

description: C-094/MCAH/2470/2018;0;29; Pago No. 2 por Honorarios Profesionales  por servicios de Consultoría como "Especialista Ambiental¿ para Unidad Ejecutiva de Concesiones  de Inversión Estratégica de Honduras INVEST-Honduras, Corresponde al mes de Septiembre 2018.

description: C-094/MCAH/2470/218;0;29; Pago No. 1 por Honorarios Profesionales  por servicios de Consultoría como "Especialista Ambiental¿ para Unidad Ejecutiva de Concesiones  de Inversión Estratégica de Honduras INVEST-Honduras, Corresponde al mes de Agosto 2018.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2018.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 12 - PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS A LOS PETICIONARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title:
OG-65;0;34; Pago por publicación de Invitación a presentar expresión de interés, Proceso EI-BID-3771-01-2018, Consultoría para Supervisión del Proyecto Ciudad Mujer en Choluteca, en el diario El Heraldo el día 31 de agosto del 2018, según factura # 000-002-01-00083629.
.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: OG-65;0;34; Pago por publicación de Invitación a presentar expresión de interés, Proceso EI-BID-3771-01-2018, Consultoría para Supervisión del Proyecto Ciudad Mujer en Choluteca, en el diario La Tribuna el día 03 de septiembre del 2018, según factura # 000-008-01-00000196.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma S/N por el servicio de mantenimiento de 155,000 km del vehículo Mitsubishi con placa PYE2244 (antes el MI4660) de la INVEST-H/MCA-Honduras.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


title: OG-77;0;29; Pago por la Factura No. 000-008-01-000011419, por suministro de agua purificada en las oficinas de MCA-Honduras que corresponde al mes de agosto de 2018.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE NACAOME, VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA

legalName: ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DEL SUR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP


title: OG-77;0;11; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00949312, que corresponde a la segunda quincena de noviembre de 2017.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR


title: OG-88;0;29; Por la Factura No. 000-001-01-00012603 por servicio de mantenimiento, reparación y Diagnostico de Impresora HP LASERJET CP3526DN, en uso en la Admón. de la MCA-Honduras.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: OG-75;0;29; Por la Factura No. 006-003-01-00032919  por compra de 3 cilindros de color para copiadora CANON IR ¿ADV-C5051, de uso en la Admon de la MCA-Honduras.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: OG-77;0;20; Pago por cancelación de las facturas # 000-001-01-00202739, 000-001-01-00203322, 000-001-01-00203422 y 000-001-01-00203852 por los servicios de Alimentación en reuniones oficiales del Programa Umbral /Contrato Corredor Turístico/ Mecigep-OEA/ realizadas en las oficinas de MCA-Honduras y en fechas 28 de agosto 12, 14 y 18 de septiembre de 2018.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV

ue: 1 - MCA-HONDURAS

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

programa: 13 - TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA

proyecto: 7 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 1 - AME - Administración del Programa


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: COMPRA DE 4 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4, MARCA NISSAN, MODELO FRONITER, NP-300

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

type: ORDCOM


title: CP-UMBRAL-10-2017;0;20; Pago por la Factura No. 000-001-01-00002359 por servicios de alimentación brindados en programa de Capacitación de APPs-Modulos 9 y 10, Segundo Programa realizado en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) los días  06 y 07 de Septiembre del año en curso. Según proceso de adjudicación No. CP-UMBRAL -10- 2017

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

proyecto: 6 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)


title: OG-77;0;11; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00949314 y 000-001-01-00949306, que corresponde a la segunda quincena de noviembre de 2017.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE BOLETOS AEROES DE PUERTO LEMPIRAS - TEG - PUERTO LEMPIRA A COMISIONDOS MUNICIPALES QUE PARTICIPARAN EN DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEDICADO A LOS MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO 10/12/2018. FACTURA NO. 000-002-01-00008689.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES


title: OG-88;0;29; Por cancelación de la factura # 006-003-01-00032922 por la adquisición de dos baterías dell para computadora portátil del programa umbral de la MCA-Honduras.


title: 0;0; Pago por la Estimación No.50  Corresponde al periodo del 01 al 31 de  Agosto  2018 , Por Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa de San Antonio ¿Goascoran, Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II ¿Goascoran, según contrato suscrito en fecha 28 de agosto 2012 y Modificación No. 1 suscrita en fecha 22 de Octubre de 2015 y Modificación No.2  suscrita en fecha 20 de Septiembre de 2017.

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRES 2 PISO 10 OFICINA 21013 BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A

legalName: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.

ue: 16 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BCIE

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 20 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 1 - Construcción


title: PAGO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO DE FACTURA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO  NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12211

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title:
0;0; Pago No. 59 Corresponde al periodo del 01 al 30 de  Junio  2018, Por  Servicios de Consultoría para la revisión, actualización  y Supervisión del Proyecto ¿Ampliación y Mejoramiento  de la Carretera la Esperanza ¿ Camasca, según contrato firmado el 26 de Julio  2011,
Modificación No. 1 de fecha 24 de Abril 2015, Modificación No.2 de Fecha 16 de Febrero  2016,  aprobada según Decreto NO. 67-2016 Publicado en la gaceta el 28 de Julio 2016, Modificación No.3 firmada el 18 de Agosto de 2017 y Modificación No. 4 firmada el 29 de Enero del 2018 y Modificación No.5 Firmada el 22 de Junio de 2018.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 16 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III

actividadObra: 2 - Supervisión


title: COMPRA DE 3 FARDOS DE JUMBO ROLL PARA OFICINAS DELEGACIONES REGIONALES DE OCCIDENTE.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9441.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: OG-88;0;29; Pago por la Factura No. 000-002-01-00011374 por la compra de un cilindro para la impresora Xerox 7845i de uso en las oficinas de la MCA-Honduras.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: COMPRA DE TONER PARA USO DE DEPARTAMENTOS OFICINA CENTRAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS A OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINAS DE REGIONAL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

MARIA ENRRIQUETA TABORA ALVARADO

legalName: MARIA ENRRIQUETA TABORA ALVARADO

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE


title: PAGO DE FACTURA NO. 005-001-01-00064646 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA, YAMAHA, PLACA NO. 2142 ASIGNADA A LA DELEGACION DE COPAN.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: OG-70;0;29; Factura No. 001-005-01-00050938 por mantenimiento de  vehículo, Marca Nissan, frontier, Pickup, 4x4, placa No. N11958 de uso en la unidad de concesiones de INSEP, del Préstamo BID 2470/BL-HO-1.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO  22 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INVERSOR CDP X-VERTER 2236 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.

name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: REEMBOLSO DE FACTURAS  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12211.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-096/MCAH/2470/2018 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS PARA LA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES.A FAVOR DE TANIA MELISSA MEJIA FORTIN

TANIA MELISSA MEJIA FORTIN

legalName: TANIA MELISSA MEJIA FORTIN

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: HO20564;0;29; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administrador de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras, corresponde al periodo del 15 de noviembre al 14 de diciembre 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-727-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-727-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-727-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-727-1-0

description: HO20564;0;29; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administrador de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras, corresponde al periodo del 15 de  octubre al 14 de noviembre 2018.

description: HO20564;0;29; : Pago por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administrador de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras, corresponde al periodo del 15 de Septiembre al 14 de Octubre 2018.

description: HO20564;0;29; : Pago por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administrador de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras, corresponde al periodo del 15 de Agosto al 14 de Septiembre 2018.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-095/MCAH/2470/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD DE CONCESIONES DE INVERSIÓN ESTRATEGICA DE HONDURAS (INVESTH) A FAVOR DE ALLAN JEHOVANY CASTELLANOS RIVERA

ALLAN JEHOVANY CASTELLANOS RIVERA

legalName: ALLAN JEHOVANY CASTELLANOS RIVERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-726-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-726-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-726-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-726-1-0

description: C-095/MCAH/2470/2018;0;29; Pago  No. 3 Corresponde al mes de Noviembre, 2018 por  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2, para la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: C-095/MCA/2470/2018;0;29; Pago  No. 2 Corresponde al mes de octubre, 2018 por  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2, para la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: C-095/MCA/2470/2018;0;29; Pago  No. 1 Corresponde al mes de Septiembre, 2018 por  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2, para la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: C-095/MCAH/2470/2018;0;29; Pago No. 4 Corresponde al mes de diciembre, 2018 por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2, para la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 01 de septiembre 2018 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.


title: REEMBOLSO POR ELABORACION DE 160 MEDALLAS EN FORMA HEXAGONO DORADO PARA COMISIONADOS DE MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDADRIO.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-004-01-00052482 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12211 DELEGACION DE OCOTEPEQUE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-004-01-00052535 DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12210


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00014334 COMPRA DE TONER.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00014334 COMPRA DE TONER

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008866 FUMIGACION DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-026/MCAH-2018/3771 con resumen: CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISON Y AJUSTE DEL DISEÑO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO CIUDAD MUJER EN CHOLUTECA, A FAVOR DE SAYBE Y ASOCIADOS, S. DE R.L.

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 6 - Construcción y equipamiento de Centro Ciudad Mujer de Choluteca / INVEST-H

rationale: HO20510;0;34; Pago No. 2, correspondiente al 70% del monto del contrato por la presentación de la Carpeta Técnica, correspondiente al periodo del 09 de julio al 16 de Septiembre del 2018, según Contrato No. CF-BID-3771-31-2018 Servicios de Consultoría para la Revisión y Ajuste del Diseño del Proyecto Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-737-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-737-1-0

description: HO20510;0;34; Pago No. 1, correspondiente al 20% del monto del contrato por la presentación del Informe de Inicio, correspondiente al periodo del 18 de junio al 08 de Julio del 2018, según Contrato No. CF-BID-3771-31-2018 Servicios de Consultoría para la Revisión y Ajuste del Diseño del Proyecto Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca..


title:
VALOR QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018.
1.- DELEGACION DE CHOLUTECA   L. 3,000.00
2.-DELEGACION DE VALLE             L. 1,500.00

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-097/MCAH/2470/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL  COMO COORDINADOR DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATOS DE CONSECIONES VIALES DE INVEST-H  A FAVOR DE LUIS ROLANDO MUÑOZ PAZ

LUIS ROLANDO MUÑOZ PAZ

legalName: LUIS ROLANDO MUÑOZ PAZ

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-738-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-738-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-738-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-738-1-0

description: HO20785;0;29; Pago No. 3, Corresponde al mes de Noviembre, 2018  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO20785;0;29; Pago No. 2, Corresponde al mes de octubre de 2018,  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO20785;0;29; Pago No. 1, Corresponde al mes de Septiembre, 2018  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO20785;0;29; Pago No. 4, Corresponde al mes de diciembre, 2018 por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.


title: PAGO DE FACTUA NO. 000-001-01-00025128 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA CANON GPR 1435.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES


title: OG-77;0;29; Pago por la Factura No. 000-005-01-00011205, por suministro de agua purificada en las oficinas de MCA-Honduras que corresponde al mes de septiembre de 2018.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


name: INTER-CON SEGURITY SISTEMS DE HOND. S DE R. L.

streetAddress: CALLE REAL DE MINAS NO. 2302

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :31 GA :2 F-01: 74-1-0 - OG-21;0;29; Precompromiso a Servicios de vigilancia de la MCA-Honduras, corresponde a los meses de Enero a septiembre, 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-74-1-0

description: OG-21;0;29; Pago por cancelación de las facturas No. 000-002-01-00002666. 000-002-01-00007726,  por servicios de Vigilancia de la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al servicio adicional y el mes de junio 2018.

description: OG-21;0;29; Pago por servicios de Vigilancia de la MCA-Honduras según factura No. 000-001-01-00007367 corresponde al mes de marzo 2018.

description: OG-21;0;29; Pago por servicios de Vigilancia de la MCA-Honduras según factura No. 000-001-01-00007238 corresponde al mes de febrero 2018.

description: OG-21;0;29; Pago por servicios de Vigilancia de la MCA-Honduras según factura No. 000-001-01-00007026 corresponde al mes de enero 2018.

description: OG-21;0;29; Pago por servicios de Vigilancia de la MCA-Honduras según factura No. 000-001-01-0007617que  corresponde al mes de mayo 2018.

description: OG-21;0;29; Pago por servicios de Vigilancia de la MCA-Honduras según factura No. 000-001-01-0000442 corresponde al mes de abril 2018.


title: OG-88;0;29; Reembolso  por pago de recibo No. 25279885863  de la SAR por concepto de actos administrativos, Solicitud de Constancia de Solvencia de la MCA-Honduras.

ALVARO JOSE HIDALGO MARTINEZ

legalName: ALVARO JOSE HIDALGO MARTINEZ

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title:
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SR. COMISIONADO NACIONAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
1.- 9500-0273	Titular del CONADEH	(13/10/2018 AL 12/11/2018)
2.- 9990-0544	Gerencia de Admón. y Finanzas (25/10/2018al 24/11/2018)

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
VALOR QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018.
1.- OLANCHO      L. 4,500.00
2.- DANLI             L. 2,500.00

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: OG-73;0;34; Pago por compra de boleto aéreo según fact. # 000-001-01-00006751 a nombre de Marcia Rauscher con ruta Tegucigalpa/San Pedro Sula para asistir la recepción provisional del Proyecto Centro Ciudad Mujer SPS y el seguimiento mensual en la parte ambienta de las obras que se ejecutan en el Centro Ciudad Mujer La Ceiba.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS ATENCION A CRISIS MIGRATORIA.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 8 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN PERSONAS MIGRANTES


title: OG-19;0;20;  Por cancelación de la factura # 5640882, por el servicio de telefonía celular en la /MCA-Honduras durante el periodo del  04 de septiembre al 03 de agosto de 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


description: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS ATENCION A CRISIS MIGRATORIA.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


rationale: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS ATENCION A CRISIS MIGRATORIA.


title: OG-19;0;20;  Por cancelación de la factura # 5640882, por el servicio de telefonía celular en la /MCA-Honduras durante el periodo del  04 de septiembre al 03 de octubre de 2018.

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-743-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-743-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002025 BORDADO DE 16 LOGOS DE CONADEH.

name: JUAN CARLOS MARTINEZ/ EL CREADOR PUBLICIDAD

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-03001112 y 000-001-01-03001110 que corresponde al mes de agosto 2018.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-03001109, que corresponde al mes de agosto 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001977 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12180 ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001978 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5983

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: OG-65;0;90; Pago de la Factura No. 000-004-01-00031273, por concepto de renovación de la suscripción de Diario la Tribuna por un periodo comprendido del 02 de septiembre de 2018 al 05 de septiembre de 2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00054594 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12123

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y MARITIMO GIRA DE TRABAJO "CAPACITACION, PLANIFICACION Y GESTION BASADAS EN RESULTADO" 4-6/12/2018

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: OG-65;0;90; Pago de la Factura No. 000-004-01-06138183, por concepto de la renovación suscripción de Diario El Heraldo, por un periodo comprendido del 25 de septiembre de 2018 al 24 de septiembre de 2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 12 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: OG-88;0;29; Reembolso  por honorarios pagados a la Notario Sonia Flores Bustillo de Sanabria, incurridos para la legalización del Vehículo Marca TOYOTA, Modelo: HILUX, Tipo: Pick Up, Color Blanco, que le fue traspasado para la Unidad de Genero a la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), según recibo No. 000-001-04-00001900


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A TOCOA,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE 12 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A TOCOA,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018.

actividadObra: 4 - MOVILIZACIÓN DE UNIDADES MÓVILES ESPECIALIZADAS


title: 0;0; Pago por la Estimación No.51  Corresponde al periodo del 01 al 30 de  Septiembre  2018 , Por Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa de San Antonio ¿Goascoran, Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II ¿Goascoran, según contrato suscrito en fecha 28 de agosto 2012 y Modificación No. 1 suscrita en fecha 22 de Octubre de 2015 y Modificación No.2  suscrita en fecha 20 de Septiembre de 2017, Modificacion No. 3 suscrita el 26 de Junio de 2018.

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.

legalName: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A TOCOA,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/2018 AL 12/11/2018

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018,.


title: OG-75;0;29; Reembolso por Combustible a Especialista ambiental de la MCA-Honduras, gira realizada a Choluteca los dias 15 al 17 de Enero 2018 visita de control y seguimiento al Proyecto Rehabilitacion y reconstruccion Tramo 1 y Tramo 2 del Corredor Pacifico, en conjunto con la Direccion de Evaluacion y Control ambiental Mi Ambiente, segun  Factura por  Combustible No. 000-001-01-00096842 por el valor de L. 500.00

LUISA AMINDA QUAN CHIU

legalName: LUISA AMINDA QUAN CHIU


FERNANDO ENRIQUE VELASQUEZ LANZA

legalName: FERNANDO ENRIQUE VELASQUEZ LANZA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :31 GA :2 F-01: 762-1-0 - HO19350;0;29; Precompromiso por Honorarios Profesionales Asistente Coordinador de Proyectos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-762-1-0

type: PLANILLA

description: HO19350;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente de Coordinador de Proyecto BID de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Diciembre 2018.

description: HO19350;0;29; Pago por  Honorarios Profesionales Asistente Coordinador de Proyectos de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Noviembre 2018.

description: HO19350;0;29; Pago  por Honorarios Profesionales Asistente Coordinador de Proyectos de la MCA-Honduras, Corresponde a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre 2018


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-098/MCAH/2474/2018 con resumen: CONSTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO UNIDAD EJECUTIVA DE CONSECIONES DE INVESTH-HONDURAS A FAVOR DE MARIA IZABEL PEREZ ZALDIVAR

MARIA ISABEL PEREZ ZALDIVAR

legalName: MARIA ISABEL PEREZ ZALDIVAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-760-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-760-1-0

description: HO20875;0;29; Por pago No. 3 del contrato se Servicios Profesionales Como Asistente Administrativo de la Unidad Ejecutiva De Concesiones de INVESTH-Honduras, Corresponde al periodo del 03  al 11 de noviembre de 2018.

description: HO20875;0;29; Por pago No. 2 del contrato se Servicios Profesionales Como Asistente Administrativo de la Unidad Ejecutiva De Concesiones de INVESTH-Honduras, Corresponde al periodo del 03 de Octubre al 02 de Noviembre de 2018.

description: HO20875;0;29; Por pago N. 1 del contrato se Servicios Profesionales Como Administrativo Unidad Ejecutiva De Concesiones de INVESTH-Honduras, Corresponde al periodo del 03 de septiembre al 02 de octubre de 2018.


title: OG-70;0;29; Factura No. 001-005-01-00052611 por el servicio de mantenimiento de 50,000 km del vehículo, Marca Nissan, frontier, Pickup, 4x4, placa No. N11959 de uso en la unidad de Concesiones de INSEP, del Préstamo BID 2470/BL-HO-1.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-027/MCAH-2018/3771 con resumen: CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER EN SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, A FAVOR DE INVERSIONES PUBLICITARIAS / LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-765-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-765-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-765-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-765-1-0

description: Pago de Anticipo, correspondientes al 20% según Contrato No. B-BID-3771-58-2018 Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina para los Centros Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-040-MCAH-2017-2470 con resumen: Contrato de Consultoria Individual Como Especialista en Resentamiento Ppara la Unidad de Conseciones de INSEP a favor de CARLOS ARLINTO VELASQUEZ JIMENEZ

CARLOS ARLINTO VELASQUEZ JIMENEZ

legalName: CARLOS ARLINTO VELASQUEZ JIMENEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-77-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-77-1-0

description: HO19197;0;29; Por el Pago No. 12  por Informe Mensual del Mes de Abril 2018 por un monto Bruto de US$. 2,500.0, del Contrato de Servicios de Consultoría Individual Especialista en Reasentamiento para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de INSEP, suscrito por Invest-Honduras/MCA-H. el 02 de mayo de 2017.

description: HO19197;0;29; Por el Pago No. 11  por Informe Mensual del   de Marzo 2018 por un monto Bruto de US$. 2,500.0, del Contrato de Servicios de Consultoría Individual Especialista en Reasentamiento para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de INSEP, suscrito por Invest-Honduras/MCA-H. el 02 de mayo de 2017.

description: HO19197;0;29; Por el Pago No. 9  por Informe Mensual del 14 de Diciembre del 2017 al 15 de Enero 2018 por un monto Bruto de US$. 2,500.0, del Contrato de Servicios de Consultoría Individual Especialista en Reasentamiento para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de INSEP, suscrito por Invest-Honduras/MCA-H. el 02 de mayo de 2017.

description: HO19197;0;29; Por el Pago No. 10  por Informe Mensual del   de Febrero 2018 por un monto Bruto de US$. 2,500.0, del Contrato de Servicios de Consultoría Individual Especialista en Reasentamiento para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de INSEP, suscrito por Invest-Honduras/MCA-H. el 02 de mayo de 2017.

type: OFICIO

description:
HO19197;0;29; Pago No.7 corresponde del 02  de Febrero al 01 de Marzo 2018, Honorarios Profesionales de Consultoría Individual, como Asistente Coordinador de Proyectos" Según contrato suscrito con Invest-Honduras/MCA-H. el 02 de Agosto 2017.
SE REVERSA PARA CORREGIR RESUMEN


title: OG-75;0;29; Reembolso por Combustible a Coordinador de Proyecto CONCESIONES SPS Siglo XXI, en gira realizada a Tegucigalpa los dias 24 y 25 de Septiembre 2018 reunion de trabajo para concesionario SPS Siglo XXI, en INVEST-H Tegucigalpa, segun facturas No. 000-001-01-00112573 por el valor de L. 745.00 y Factura No. 031 001 01 01513980 por el valor de L. 645.00

ALLAN JEHOVANY CASTELLANOS RIVERA

legalName: ALLAN JEHOVANY CASTELLANOS RIVERA

type: OFI


title:
0;0; Pago por Estimación No. 39 Corresponde al periodo del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018  según Factura No. 000-001-01-00000791
Por Construcción y Pavimentación  del Proyecto ¿Construcción y Pavimentación de la Carretera la Esperanza ¿Márcala, Sección II con una Longitud aproximada de 17.70 Kms según contrato firmado el 05 de Enero 2010, Modificación No. 1 23 de Noviembre 2012, Modificación No.2 el 08 de Abril de 2013, Orden de Cambio No. 1 01 de Julio de 2013 con Modificación 3 de fecha 26, orden de reinicio 01 de Junio de 2016, convenio Préstamo BCIE No. 2162 publicado en la Gaceta mediante Decreto No. 149-2015, con fecha 14 de Enero 2016 con No. 33,933 orden de cambio No. 2 con fecha 22 de septiembre de 2016, orden de cambio No. 3 21 de Febrero de 2017, Modificación No. 4 con fecha 3 de Mayo 2017, Modificación No. 5 10 de agosto de 2017, Modificación No. 6 con fecha 27 de Noviembre 2017, Modificacion No. 7 de fecha 31 de Enero de 2018.

CORDONS HEAVY EQUIPMENT SRL DE CV

streetAddress: QUEBRADA SECA CARRETERA HACIA TELA EL PROGRESO YORO

legalName: CORDONS HEAVY EQUIPMENT SRL DE CV

proyecto: 17 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2018.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE  AL 04 NOVIEMBRE DE 2018.


title: REEMBOLSO DE PASAJE NACIONAL A ROATAN, 22/11/2018 ATENDER ASUNTOS DE TERMINACION LABORAL.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-052/MCAH/2470/2017 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN INFORMATICA DE LA UNIDAD EJECUTIVA DE CONSECIONES DE INSEP AFAVOR DE ERICK FERNANDO MEDINA MADRID

ERICK FERNANDO MEDINA MADRID

legalName: ERICK FERNANDO MEDINA MADRID

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-78-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-78-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-78-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-78-1-0

description: HO19429;0;29; Pago No. 11  por el valor de $. 2,500.00 correspondiente al periodo del 10 de Agosto al 09 de Septiembre, 2018  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 01 de octubre, 2016 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HO19429;0;29; Pago No. 10  por el valor de $. 2,500.00 correspondiente al periodo del 10 de julio al 09 de agosto, 2018  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 01 de octubre, 2016 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HO19429;0;29; Pago No. 9  por el valor de $. 2,500.00 correspondiente al periodo del 10 de junio al 09 de julio, 2018  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 01 de octubre, 2016 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HO19429;0;29; Pago No. 8  por el valor de $. 2,500.00 correspondiente al periodo del 10 de mayo al 09 de junio, 2018  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 01 de octubre, 2016 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HO19429;0;29; Pago No. 7  por el valor de $. 2,500.00 correspondiente al periodo del 10 de Abril al 09 de Mayo, 2018  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 01 de octubre, 2016 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HO19429;0;29; : Pago No. 6  por el valor de $. 2,500.00 correspondiente al periodo del 10 de Marzo al 09 de Abril, 2018  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 01 de octubre, 2016 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HO19429;0;29; Pago No. 5  por el valor de $. 2,500.00 correspondiente al periodo del 10 de febreroo al 09 de marzo, 2018  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 10 de octubre, 2017 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HO19429;0;29; Pago No. 3  por el valor de $. 2,500.00 correspondiente al periodo del 10 de Diciembre al 09 de Enero, 2018  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 10 de octubre, 2017 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HO19429;0;29; Pago No. 12  por el valor de $. 2,500.00 correspondiente al periodo del 10 de Septiembre al 09 de Octubre, 2018  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 01 de octubre, 2016 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HO19429;0;29; Pago No. 4  por el valor de $. 2,500.00 correspondiente al periodo del 10 de enero al 09 de febrero, 2018  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 10 de octubre, 2017 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HO19429;0;29; Pago No. 2 por el valor de $. 2,500.00 correspondiente al periodo del 10 de noviembre al 09 de diciembre, 2018 por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 10 de octubre, 2018 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1.

description: HO19429;0;29; Pago No. 1  por el valor de $. 2,500.00 correspondiente al periodo del 10 de Octubre al 09 de Noviembre, 2018  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 10 de octubre, 2018 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA NO. 000*-002-01-00000155 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5983.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL ERIODO DEL 07-16/11/2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL ERIODO DEL 07-16/11/2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


LEONEL EDGARDO MARINEROS SANCHEZ

legalName: LEONEL EDGARDO MARINEROS SANCHEZ

actividadObra: 4 - Fortalecimiento

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :31 GA :2 F-01: 789-1-0 - 0;0; precompromiso a Especialista Ambiental de Inversion Estrategica de Honduras (INVEST-H) para los meses de Octubre a Diciembre 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-789-1-0

description: 0;0; Pago No. 3 por Honorarios Profesionales  por servicios de Consultoría como "Especialista Ambiental¿  de Inversión Estratégica de Honduras INVEST-Honduras, Corresponde al mes de Diciembre 2018.

description: 0;0; Pago No. 1 por Honorarios Profesionales  por servicios de Consultoría como "Especialista Ambiental¿  de Inversión Estratégica de Honduras INVEST-Honduras, Corresponde al mes de Octubre 2018.

description: 0;0; Pago No. 2 por Honorarios Profesionales  por servicios de Consultoría como "Especialista Ambiental¿  de Inversión Estratégica de Honduras INVEST-Honduras, Corresponde al mes de Noviembre 2018.

description:
0;0; Pago No. 1 por Honorarios Profesionales  por servicios de Consultoría como "Especialista Ambiental¿ para Unidad Ejecutiva de Concesiones  de Inversión Estratégica de Honduras INVEST-Honduras, Corresponde al mes de Octubre 2018.
SE REVERSA PARA CORREGIR RESUMEN.


title:
0;0; Pago  Parcial ½  por Estimación  No. 48 Corresponde al periodo del 01  de Junio al 15 de Julio  2018 según Factura No. 000-001-01-00000789
Según Clausula VI del contrato de Construcción  del Proyecto ¿ Ampliación y Mejoramiento  de la Carretera la Esperanza ¿ Camasca, ¿Longitud 62.50 Kilómetros¿  según contrato firmado el 10 de Noviembre 2011, Modificación No.1 suscrita el 09 de Febrero de 2016, Modificación No. 2 suscrita en Octubre de 2017, Modificación No. 3 suscrita el 21 de Noviembre de 2017, Modificación No. 4 suscrita el 08 de Marzo de 2018.
Pago Parcial ½                              $. 584,571.64
Pago Parcial 2/2                                    584,571.64
Total Estimación                             $. 1,169,143.28

ASTALDI S P A

streetAddress: EL CARRIZAL, BOULEVARD NORTE FUERZAS ARMADAS

legalName: ASTALDI S P A


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C/044/MCA/2470//2017 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINACIÓN DE PROYECTO 1,  A FAVOR DE LUIS ROLANDO MUÑOZ

LUIS ROLANDO MUÑOZ PAZ

legalName: LUIS ROLANDO MUÑOZ PAZ

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2470/BL-HO-1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-79-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-79-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-79-1-0

description: HO19386;0;29; Pago No. 8,  Corresponde al mes de Abril, 2018  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1, según contrato firmado del préstamo BID 2470/BL-HO-2. el 01 de Septiembre 2017.

description: HO19386;0;29; Pago No. 7,  Corresponde al mes de marzo, 2018  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1, según contrato firmado del préstamo BID 2470/BL-HO-2. el 01 de Septiembre 2017.

description: HO19386;0;29; Pago No. 6,  Corresponde al mes de Febrero, 2018  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1, según contrato firmado del préstamo BID 2470/BL-HO-2. el 01 de Septiembre 2017.

description: HO19386;0;29; Pago No. 5 corresponde al periodo del 14 de Diciembre 2017 al 15 de Enero de 2018, por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual ¿Supervisión Microempresas Asociativas de Conservación vial Circuito No. 3, según contrato firmado el 01 de Septiembre 2017 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1.

description: HO19386;0;29; Pago No. 12, Corresponde al mes de agosto, 2018  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 01 de Septiembre 2017 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO19386;0;29; Pago No. 11, Corresponde al mes de julio, 2018  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 01 de Septiembre 2017 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO19386;0;29; Pago No. 10, Corresponde al mes de junio, 2018  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 01 de Septiembre 2017 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO19386;0;29; Pago No. 9, Corresponde al mes de Mayo, 2018  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INSEP, según contrato firmado el 01 de Septiembre 2017 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale:
OG-22;0;29; Por cancelación de las facturas:
0000070100060598	0000070100060716	0000070100060688	0000070100060773
0000090100060556	0000090100060593	0000030100075170	0000050100060778
0000090100060974	0000090100061006	0000030100080420	0000030100080519
0000090100061146	0000090100061150	0000090100061157	0000070100061589
0000070100061591	0000070100061593	0000090100061411	0000070100061532
0000090100061369	0000070100061715	0000070100061709	0000030100080830
0000050100061461	0000050100061597	0000030100080948	0000090100061638
0000050100061612	0000050100061839	0000090100061892	0000070100062046
0000090100061897	0000090100062046, por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de septiembre 2018.
POR COMPENSACIÓN DE GASTOS RELIZADOS POR ADMINISTRACIÓN.
SE REVERSA PARA ACLARAR RESUMEN DE COMPENSACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-797-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CP-BID-3815-02-2018;0;33; Pago por la Factura No. 000-001-01-00003065 por servicio de Logística y catering para la jornada Taller enfoque en género, destinada a funcionarios de INSEP, realizada  el día 18 de Octubre 2018.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 10 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II

actividadObra: 7 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title:
OG-22;0;29; Por cancelación de las facturas:
0000070100060598	0000070100060716	0000070100060688	0000070100060773
0000090100060556	0000090100060593	0000030100075170	0000050100060778
0000090100060974	0000090100061006	0000030100080420	0000030100080519
0000090100061146	0000090100061150	0000090100061157	0000070100061589
0000070100061591	0000070100061593	0000090100061411	0000070100061532
0000090100061369	0000070100061715	0000070100061709	0000030100080830
0000050100061461	0000050100061597	0000030100080948	0000090100061638
0000050100061612	0000050100061839	0000090100061892	0000070100062046
0000090100061897	0000090100062046, por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de septiembre 2018.
Se compensa parcial 1/2 el pago  del F-01 553-01-01, efectuado por Admon y estaba contemplado por la Categoria de Fortalecimiento,  tarjeta UA116-1 para agregar 16 extensiones digitales a la planta telefónica Marca ALCATEL, incluyendo sus licencias, instalada y en funcionamiento, serie # 3EH72050JBAA-KMZZA-01.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura pro-forma S/N por el servicio de mantenimiento de 25,000 km del vehículo Kia Sportage con placa MI0185 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

CORPORACION JAAR S DE RL

streetAddress: BULEVAR LA HACIENDA

legalName: CORPORACION JAAR S DE RL

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


title: HO18192;0;29; Precompromiso a Especialista en Adquisiciones del Programa del Corredor Pacifico

JESSICA MARIA ROJAS VENEGAS

legalName: JESSICA MARIA ROJAS VENEGAS

rationale: HO18192;0;29; Aumento a  Precompromiso a Especialista en Adquisiciones del Programa del Corredor Pacifico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-8-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-8-1-0

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Marzo 2018.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Febrero 2018

description: HO18192;0;29;  Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Enero 2018.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Noviembre 2018.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Octubre 2018.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Septiembre 2018.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Agosto 2018.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Julio 2018.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Junio 2018.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Mayo 2018.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCAHonduras, Corresponde al mes de Abril, 2018

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Epecialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Diciembre 2018.


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura pro-forma S/N por el servicio de mantenimiento de 30,000 km del vehículo Kia Sportage con placa MI0183 de la INVEST-H/MCA-Honduras.


title: OG-23;0;34; Pago parcial 4/9 por cancelación de recibos de pago No. GM 009713 y No. VC 030971 por renovación de póliza de seguro médico y de vida, No. 01-GM-170008 y 01-VC-870008 a favor del personal del Proyecto Ciudad Mujer: Gerardo Cerrato, Karina Portillo, Silvia Sosa y Marcia Rauscher Varela.

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 5 - GESTIÓN OPERATIVA  INVEST-H


title: OG-23;0;29; Pago Parcial 1/9  de la Factura No. GM-005034 por  renovación de seguro médico y Seguro Colectivo  para 33  personas  de INVEST-H, con vigencia del 19 de Octubre 2018 al 18 de Octubre  2018.


title: OG-23;0;20; Pago parcial 3/9 de la Factura No. GM-005034, por seguro médico por el valor de L. 211,200.00  Póliza No. 01-GM-170008 y seguro colectivo por el valor de L. 28,500.00 para 4 personas según Póliza No. 01-VC-870008 CON VIGENCIA del 19 de Octubre 2018 al 19 de Octubre 2019 del Programa Umbral.

actividadObra: 1 - AME - Administración del Programa


title: OG-23;0;0; Pago Parcial 9/9  de la Factura No. GM-005034 por  renovación de seguro médico y Seguro Colectivo del personal  de INVEST-H con vigencia del 19 de Octubre 2018 al 18 de Octubre  2018, a favor de Yalma Espinal y Edgardo Martínez.


title: OG-88 ;0;34 Por cancelación de facturas No. 000-001-01-00000734, por L. 2,300.00, 000-001-01-00000736 por L. 1,380.00, 000-001-01-00000733 por L. 1,380.00, por revisión general de líneas de la planta telefónica.

E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO QUINCHON LEON AVENIDA CERVANTES

legalName: E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2018.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: OG-88;0;34; Pago por reembolso gastos por elaboración de auténticas de traspaso de 4 vehículos a la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer, según recibo # 000-001-04-00001909 por la cantidad de L. 4,084.00.

ALVARO JOSE HIDALGO MARTINEZ

legalName: ALVARO JOSE HIDALGO MARTINEZ

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: OG-88;0;34 Reembolso de gasto de peaje utilizado en gira a las ciudades de San Pedro Sula y La Ceiba, del 24 al 27 de Septiembre del 2018, para verificar la terminacion de las obras para realizar la recepción provisional en San Pedro Sula e inspección de las obras y reunion mensual con el contratista y el supervisor en La Ceiba.

GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10 AL 16/11/2018.

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS A LOS PETICIONARIOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: OG-22;0;34; Por reembolso de gasto de combustible en gira a las ciudades de San Pedro Sula y La Ceiba, del 24 al 27 de Septiembre del 2018, para verificar la terminacion de las obras para realizar la recepción provisional en San Pedro Sula e inspección de las obras y reunion mensual con el contratista y el supervisor en La Ceiba.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL 16-21 NOVIEMBRE DE 2018.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE DICIEMBRE 2018.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: OG-77;0;29; Pago por cancelación de la factura # 000-001-01-00206080, por los servicios de Alimentación en reuniones oficiales Concesiones SPS Siglo XXI -OEA realizadas en las oficinas de INVEST-H/MCA-Honduras en fecha 19 de octubre de 2018.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2018.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-03016060, que corresponde al mes de septiembre de 2018.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-03016065, 000-001-01-03016063 y 000-001-01-03016070 que corresponde al mes de septiembre de 2018.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: OG-74;0;29; Pago por la Factura No. 000-001-01-00006983 por compra de boleto aerero nacional, con destino Tegucigalpa ¿San Pedro Sula el dia 01 de Noviembre 2018 a favor de Mario Magaña Rizzo en gira de trabajo.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00014672 COMPRA DE 2 TONER BROTHER HL-2360 DEFENSORIA DE NIÑEZ.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
0;0; Pago por la Retención del 10% de los Honorarios de los reembolsos No. 41 al 46 del periodo del 25 de Agosto al 30 de Septiembre de 2017 y del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018.
Por Supervisión del Proyecto ¿Construcción y Pavimentación de la Carretera la Esperanza ¿Marcala, Sección II con una Longitud aproximada de 17.70 Kms según contrato firmado el 05 de Enero 2010
Modificación No. 1 de fecha 02 de Octubre 2012, Modificación No.2 de Fecha 19 de Junio del 2013, Modificación No. 3 de fecha 26 de Abril del 2016 y Orden de cambio No.1, Modificación No. 4 de fecha 17 de Mayo 2017, Modificación No. 5 de fecha 30 de Agosto del 2017 y Modificación No.6 de fecha 16 de Febrero del 2018.

COMPUCAD S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS, AVENIDA VENECIA, CASA 2451

legalName: COMPUCAD S DE RL DE CV

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - Supervisión


title: REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE DURANTE GIRA DE TRABAJO EN TEGUCIGALPA 28-30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


description: REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE DURANTE GIRA DE TRABAJO EN TEGUCIGALPA 28-30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: OG-77;0;29; Pago por la Factura No. 000-005-01-00011738, por suministro de agua purificada en las oficinas de MCA-Honduras que corresponde al mes de octubre de 2018.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: OG-22;0;34; Por reembolso de gasto de combustible en gira realizada del 31 de octubre al 2 de noviembre del 2018, a laciudad de La Ceiba, para inspección de obras, asistir y apoyar el evento de la primera piedra y reunion mensual con el contratista y el supervisior.

GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO


title: OG-88;0;34; Por reembolso de peaje en gira realizada del 31 de octubre al 2 de noviembre del 2018, a laciudad de La Ceiba, para inspección de obras, asistir y apoyar el evento de la primera piedra y reunion mensual con el contratista y el supervisior.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE DURANTE GIRA DE TRABAJO A TEGUCIGALPA DEL 27-30/11/2018.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: OG-88;0;29; Por cancela de las facturas # 000-002-01-00011560 y 000-002-01-00011089 por la adquisición de cartuchos de tinta resúdales para impresoras las oficinas de la INVEST-H/MCA-Honduras.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MN-4081 ASIGNADA A LA DELEGACION DE INTIBUCA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: OG-88;0;29; Reembolso por peaje en diferentes giras de trabajo realizadas en el periodo de Enero al 19 de Noviembre del año 2018.

ELVIN DANIEL BENAVIDEZ SANCHEZ

legalName: ELVIN DANIEL BENAVIDEZ SANCHEZ


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura pro-forma S/N por el servicio de mantenimiento de 15,000 km del vehículo Kia Sportage con placa MI0182 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

CORPORACION JAAR S DE RL

legalName: CORPORACION JAAR S DE RL


title: OG-197;0;34; Pago por adquisición de estantes metálicos, según Proceso CP-BID-3771-05-2018, factura # 001-001-01-00005789 por L. 46,989.00 y factura # 001-001-01-00005824 por L. 15,663.00, para un total de L. 62,652.00.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma S/N por el servicio de mantenimiento de 170,000 km del vehículo Mitsubishi con placa PYE2243 antes el MI 4659 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: OG-77;0;20; Por cancelación de las facturas No.000-001-01-0016178 y 000-001-01-00161740, por alimentación en reunión oficial de trabajo, Programa Umbral, realizadas el 09 y 18 de enero de 2018. en las oficinas de la MCA-Honduras, Temas: Panel de evaluación de propuestas Proceso No. CB-UMBRAL 01-2017 y Reunión/MCC contratos APP.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-03034901 y 000-001-01-03034899 que corresponde al mes de octubre de 2018.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR


title: PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE LA POLICIA PREVENTIVA QUE APOYA EN LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018.

ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

legalName: ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-03034895 que corresponde al mes de octubre de 2018.


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :31 GA :2 F-01: 86-1-0 - OG-20;0;11; Precompromiso por Servicios de internet para la INVEST-H/MCA-Honduras, que corresponde al mes enero - diciembre de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-86-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-86-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-86-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-86-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-86-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-86-1-0

description: OG-20;0;11; Pago de las facturas # 000-038-01-00124321, 000-038-01-00125275, 000-038-01-00126376 y 000-038-01-00128354, por Servicios de internet para la MCA-Honduras, que corresponden al meses marzo, abril y mayo de 2018.

description: OG-20;0;11; Pago de la facturas # 000-038-01-00117159 y 000-038-01-00118297, por Servicios de internet para la MCA-Honduras, que corresponde al mes noviembre y diciembre de 2017.

description: OG-20;0;11; Pago de la facturas # 000-038-01-00121140 y 000-038-01-00122333, por Servicios de internet para la MCA-Honduras, que corresponde al mes enero y febrero  de 2018.

description: OG-20;0;11; Pago de la factura # 000-038-01-00165995, por Servicios de internet para la MCA-Honduras, que corresponden al mes de noviembre de 2018.

description: OG-20;0;11; Pago de las factura # 000-038-01-00161989 y 000-038-01-00164032, por Servicios de internet para la MCA-Honduras, que corresponden al mes de septiembre y octubre de 2018.

description: OG-20;0;11; Pago de las factura # 000-038-01-00158008 y 000-038-01-00160093, por Servicios de internet para la MCA-Honduras, que corresponden al mes de julio y agosto de 2018.

description: OG-20;0;11; Pago de las factura # 000-038-01-00156066, por Servicios de internet para la MCA-Honduras, que corresponden al mes de junio de 2018.

description: OG-20;0;11; Pago por la Factura No. 000-035-01-03544700 por el valor de $. 3,174.00 y Factura No. 000-035-01-04157474 por el valor de $. 10.65  por Servicios de GOOGLE-APPS-FOR-WORK UNLIMITED para la INVEST-H/MCA-Honduras.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: COMPLEMENTO DE GASTOS DE ALIMENTACION EL ACTIVIDAD DE "SOCIALIZACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 Y CELEBRACION DEIA DE DERECHOS HUMANOS".

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: 0;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Coordinador Prestamo Cartera BID de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Septiembre y  16 dias del mes de Octubre 2018.

JOSE DOMINGO VELASQUEZ UMANZOR

legalName: JOSE DOMINGO VELASQUEZ UMANZOR

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.


title: OG-65;0;29; Pago por la Factura No. 000-002-01-00084692  llamado a Licitación LPN-BID-2470-02-2018 Adquisición de Servicios privados de Seguridad-Vigilancia Preventiva.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS, ATENCIONES A REPRESENTANTES DE LA DEFENSORIA DE LOS PUELBOS LATINOAMERICANOS DEL 19-23/11/2018.

DANIEL ALEJANDRO GARCIA HERRERA

legalName: DANIEL ALEJANDRO GARCIA HERRERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00023986 COMPRA DE ENCUADERNADORA DE PEINE Y 5 CAJAS DE PEINES OFICINA CENTRAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE LA OFICINA DEPARTAMENTA DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :31 GA :2 F-01: 869-1-0 - OG-0;0; Precompromiso para pago por Honorarios Profesionales Coordinador de Cartera de Prestamos BCIE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-869-1-0

description: OG-0;0; Pago por Honorarios Profesionales Coordinador de Cartera de Prestamos BCIE, Corresponde al mes de Diciembre 2018

description: OG-0;0; Pago por Honorarios Profesionales Coordinador de Cartera de Prestamos de la MCA-Honduras, Corresponde a 14 dias del Mes de Octubre por el valor de $. 2,100.00  y al mes de Noviembre 2018 por el valor de $. 4,500.00


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAMBIO DE LLAVIN, Y MATERIALEL PARA MURAL DE MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-8 DE NOVIEMBRE DE 2018.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title:
OG-22;0;29; OG-22;0;29; Por cancelación de las facturas:
0000070100062286	0000070100062287	0000070100062283	0000030100081716
0000090100062746	0000070100062791	0000070100062846	0000070100062906
0000030100081940	0000070100062987	0000070100063023	0000050100063034
0000050100063136	0000090100063137	0000070100063435	0000030100082437
0000090100063265	0000090100063384	0000090100063383	0000070100063719
0000090100063422	0000070100063767	0000090100063530	0000050100063615
0000030100082720	0000030100082636	0000050100063692	0000030100082889
0000090100063710	0000070100064105, por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de octubre de 2018.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-8 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105 ASIGNADO DELEGACION DE DANLI.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma S/N por el servicio del mantenimiento de 195,000 km del vehículo Mitsubishi con placa PYE 2909 antes el MI 4311 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE ELABORACION DE 84 TOMOS DE DIARIOS LA GACETA Y PERIODICOS DEL AÑO 2018.

ROLANDO ENRIQUE SOTO

legalName: ROLANDO ENRIQUE SOTO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER

actividadObra: 6 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 011 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2018.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: REEMBOLSO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018  Y COMPRA DE PERIODICO  DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2018.


title: OG-88;0;29; Pago por la Factura No. 000-001-01-00013265 y 000-001-01-00011336  por la compra de repuestos y mano de obra para la reparación de la impresora HP4250 para uso en las oficinas de la INVEST-H/MCA-Honduras.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-010-MCAH-2018/3815 con resumen: Contrato de Consultoria Individual " Elaboración de Manual Genero en la Construción" a Favor de EDITH CONSUELO LARIOS SIERRA

EDITH CONSUELO LARIOS SIERRA

legalName: EDITH CONSUELO LARIOS SIERRA

proyecto: 10 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-882-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-882-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.


title: OG-19;0;20;  Por cancelación de la factura # 5723579, por el servicio de telefonía celular en la /MCA-Honduras durante el periodo del  04 de octubre al 03 de noviembre de 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE 4 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4, MARCA NISSAN, MODELO FRONITER, NP-300

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: 0;0; Pago por la Estimación No.52  Corresponde al periodo del 01 al 31 de  Octubre  2018 , Por Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa de San Antonio ¿Goascoran, Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II ¿Goascoran, según contrato suscrito en fecha 28 de agosto 2012 y Modificación No. 1 suscrita en fecha 22 de Octubre de 2015 y Modificación No.2  suscrita en fecha 20 de Septiembre de 2017, Modificacion No. 3 suscrita el 26 de Junio de 2018.

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRES 2 PISO 10 OFICINA 21013 BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A

legalName: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - Construcción


title: 0;0; Pago por la Estimación No. 19 Correspondiente al periodo 01 al 07 de Mayo 2018 para la ejecución del Proyecto ¿ Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera de CA-5 Sur Tegucigalpa ¿ Jícaro Galán, Tramo 1: Jícaro Galán - La Venta del Sur  según contrato Suscrito con el Ministro de la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) el 20 de Julio de 2016, Modificación orden de Cambio No. 1 de fecha 06 de Septiembre de 2017, Modificación No. 1 de fecha 28 de Noviembre de 2017 y Modificación No. 2 de fecha 06 de Febrero de 2018, Orden de cambio No. de fecha 19 de Marzo de 2018.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

proyecto: 15 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018.


title: 0;0; valor que corresponde al pago de la Bonificación según la Subclausua 14.7 literal d del contrato  para la ejecución del Proyecto ¿ Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera de CA-5 Sur Tegucigalpa ¿ Jícaro Galán, Tramo 1: Jícaro Galán - La Venta del Sur  según contrato Suscrito con el Ministro de la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) el 20 de Julio de 2016, Modificación orden de Cambio No. 1 de fecha 06 de Septiembre de 2017, Modificación No. 1 de fecha 28 de Noviembre de 2017 y Modificación No. 2 de fecha 06 de Febrero de 2018, Orden de cambio No. de fecha 19 de Marzo de 2018.

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.


title:
0;0; Pago No. 60 Corresponde al periodo del 01 al 31 de  Julio  2018, Por  Servicios de Consultoría para la revisión, actualización  y Supervisión del Proyecto ¿Ampliación y Mejoramiento  de la Carretera la Esperanza ¿ Camasca, según contrato firmado el 26 de Julio  2011,
Modificación No. 1 de fecha 24 de Abril 2015, Modificación No.2 de Fecha 16 de Febrero  2016,  aprobada según Decreto NO. 67-2016 Publicado en la gaceta el 28 de Julio 2016, Modificación No.3 firmada el 18 de Agosto de 2017 y Modificación No. 4 firmada el 29 de Enero del 2018 y Modificación No.5 Firmada el 22 de Junio de 2018.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-011/MCAH/3815/2018 con resumen: Contrato de Consultoria Individual " Elaboración de Manual Genero en la Construción" a Favor de EDITH CONSUELO LARIOS SIERRA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-891-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-891-1-0

description: HO20504;0;33; Pago por Honorarios Profesionales a Consultora Especialista en Genero en la elaboración del manual: Genero en la Construcción, corresponde al 25% del valor del contrato.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION  NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura proforma S/N por el servicio de mantenimiento de 110,000 km del vehículo Mitsubishi con placa PYE2242 antes MI 4114 de la INVEST-H/MCA-Honduras.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018.


description: OG-19;0;20;  Por cancelación de la factura # 5723579, por el servicio de telefonía celular en la /MCA-Honduras durante el periodo del  04 de octubre al 03 de noviembre de 2018.

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-31-2-895-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-31-2-895-1-0


title:
0;0; Pago por la Retención del 12.5% a la SAR, Retención por Honorarios de los reembolsos:
Pago No. 41 corresponde al periodo del 26 de agosto al 30 de Septiembre del 2017 por el valor de L.590,578.41
Pago No. 42 Corresponde al periodo del 01 al 31 de Octubre 2017 por el valor de L. 590,578.41
Pago No. 43 Corresponde al periodo del 01 al 30 de Noviembre 2017  por el valor de L. 590,578.41
Pago No. 44 Corresponde al periodo del 01 al 31 de Diciembre 2017 por el valor de L. 590,578.41
Por Supervisión del Proyecto ¿Construcción y Pavimentación de la Carretera la Esperanza ¿Marcala, Sección II con una Longitud aproximada de 17.70 Kms según contrato firmado el 05 de Enero 2010
Modificación No. 1 de fecha 02 de Octubre 2012, Modificación No.2 de Fecha 19 de Junio del 2013, Modificación No. 3 de fecha 26 de Abril del 2016 y Orden de cambio No.1, Modificación No. 4 de fecha 17 de Mayo 2017, Modificación No. 5 de fecha 30 de Agosto del 2017 y Modificación No.6 de fecha 16 de Febrero del 2018.
Se comprueba en el F-01 461-01-01 que estas Retenciones no fueron realizadas.

COMPUCAD S DE RL DE CV

legalName: COMPUCAD S DE RL DE CV


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: OG-76;0;20, Pago por la Factura No. 000-001-01-00007131 por boleto aéreo a favor de: Evelyn Bautista, Directora del Programa Umbral de la MCA-Honduras, con ruta Tegucigalpa ¿Washington,  los días del 03 al 08 de Diciembre 2018.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
0;0; Pago por Reembolso por servicios de verificación Técnica, Administrativa y Financiera del Proyecto Llave en mano: VSAG Sección II y III firma verificadora Regioplan, según contrato de Consultoría ¿ Construcción del Corredor Logístico Carretera ¿Villa de San Antonio ¿Goascoran, Sección II, El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II Goascoran.
 Detalle de Reembolsos:
1	REGIOPLAN	53	22 al 30 de Junio del 2018	187,343.67	2,671.52	          190,015.19
2	REGIOPLAN	54	01 al 31 de Julio del 2018	621,031.87	7,519.54	          628,551.41
3	REGIOPLAN	55	01 al 31 de Agosto 2018	621,031.87	7,519.54	          628,551.41
4	REGIOPLAN	56	01 al 30 de Septiembre 2018	621,031.87	7,519.54	          628,551.41
5	REGIOPLAN	57	01 al 31 de Octubre 2018	621,031.87	7,519.54	          628,551.41

name: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE. ALFONSO 13 NO. 3602

actividadObra: 6 - Firma Verificadora


title: PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-15 DE FEBRERO DE 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE SE ASIGNA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DELEGACION REGIONAL NORTE.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00008754 PASAJE A NICARAGUA, ATENCION "SITUACION DE EMERGENCIA EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES" DEL 2-4/12/2018

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - MOVILIZACIÓN DE UNIDADES MÓVILES ESPECIALIZADAS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADO DURANTE TALLER "PLANIFICACION Y GESTION BASADA EN RESULTADOS" DEL 28-30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00055044 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12209 ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA.


title: OG-75;0;29; Reembolso por combustible a Especialista Social de la MCA-Honduras en gira de trabajo realizada a San Pedro Sula los dias 21 al 23 deNoviembre 2018 segun Factura No. 000-003-01-00796310.

DANIEL ARTURO MARADIAGA MAYORGA

legalName: DANIEL ARTURO MARADIAGA MAYORGA

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADO DURANTE EL EVENTO "ENCUENTRO SOBRE EL DISFRUTE EFECTIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE EL AMBITO LOCAL DE MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO" 10/12/2018.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-28 DE NOVIEMBRE DE 2018.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: OG-70;0;29; Pago por la Factura No.  001-005-01-00054164 por mantenimiento de  vehículo NP300, Marca Nissan, frontier, Pickup, 4x4, Placa N11958,  de uso en la unidad de concesiones de INSEP, del Préstamo BID 2470/BL-HO-1.

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2470/BL-HO-1


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-28 DE NOVIEMBRE DE 2018.


actividadObra: 4 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS PERSONAS CON VIH/DIVERSIDAD SEXUAL

actividadObra: 7 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-28 DE NOVIEMBRE DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS A LOS PETICIONARIOS


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00968084, que corresponde a la segunda quincena de diciembre de 2017

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2018.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2018.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AGOSTO-NOVIEMBRE DE 2018.00

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2018.


title:
OG-22;0;34 Pago por cancelación de las facturas:
0000090100063949	0000030100083615	0000030100084374	0000090100065459
0000070100064262	0000070100064516	0000030100084537	0000070100064875
0000090100064105	0000070100064542	0000050100064650	0000050100064978
0000030100083543	0000070100064576	0000090100065277	0000030100085183
0000050100063956	0000050100064365	0000090100065276	0000070100065641
0000090100064207	0000050100064410	0000090100065350	0000070100066032
0000090100064209	0000070100065080	0000090100065464	0000070100066078
0000090100064261	0000070100065071	0000030100084822	0000070100066170
0000090100065503, por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de noviembre de 2018.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

actividadObra: 5 - GESTIÓN OPERATIVA  INVEST-H


title: PAGO DE FACTURA NO.15036 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE OCTUBRE DE 2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


description: PAGO DE FACTURA NO.15036 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE OCTUBRE DE 2018.


title: COMPRA DE 7 CANASTAS FAMILIARES PARA PERSONAL OFICINA CENTRAL.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: OG-76;0;29; Pago por la Factura No. 000-001-01-00007079 por compra de boleto aéreo Internacional con Ruta Tegucigalpa ¿ Santo Domingo los días del 25 al 29 de Noviembre 2018 por el valor de L. 46,799.20 a favor de Keila Navas y Tania Mejia y Factura No. 000-001-01-00007109 por compra de boleto aéreo Internacional con Ruta Tegucigalpa ¿ Santo Domingo los días del 25 al 29 de Noviembre 2018 por el valor de L. 24,273.49  a favor de Hector Herrera


rationale: PAGO DE FACTURA NO.15036 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE OCTUBRE DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2018.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: OG-88;0;20; Pago por Reembolso por gastos incurridos al haber tomado el Examen No. 1 de Fundamentos del Proceso de Certificacion en APP (CP3P) el cual se basa en la Certificacion Global de Asociaciones Publico Privadas ¿APMG INTERNACIONAL. Valor de Reembolso $. 220.00

NADINE ESTHER OLIVERA SANCHEZ

legalName: NADINE ESTHER OLIVERA SANCHEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 6 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 1 - GFP-Gestión Presupuestaria y de la Tesorería


title: OG-77;0;29;Por cancelación de la factura # 000-001-01-00968080, que corresponde a la segunda quincena de diciembre de 2017

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: VALOR QUE SE ASIGNA GASTOS DE TRANSPORTE POR BRINDAR APOYO EN SEGURIDAD INSTITUCIONAL, DICIEMBRE DE 2018.

ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

legalName: ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


description: OG-88;0;20; Pago por Reembolso por gastos incurridos al haber tomado el Examen No. 1 de Fundamentos del Proceso de Certificacion en APP (CP3P) el cual se basa en la Certificacion Global de Asociaciones Publico Privadas ¿APMG INTERNACIONAL. Valor de Reembolso $. 220.00

NICOLLE ESMERALDA SUAZO LIZARDO

legalName: NICOLLE ESMERALDA SUAZO LIZARDO