title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 15 - DECANATO DE HUMANIDADES Y ARTE

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN HUMANIDADES Y ARTES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SUFRAGAR GASTOS   EN EL  CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC), PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

currency: HNL

EMBOTELLADORA DE SULA SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 13 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00018943/0001882/00018844/00018843 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TECNI CENTRO LEIVA S DE R.L.

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#2 FRENTE A GASOLINERA SHELL SALIDA A OLANCHO

legalName: TECNI CENTRO LEIVA S DE R.L.

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.14877  Y  DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 006-012-01-00008604  DEL  28/02/2018.

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 99 - Misma Institución

subPrograma: 8 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000718/729/728/727/726/725/724/723/722/721/720/717/716/715, MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SCRETARIA DE ESTADO.

JOSE ROBERTO ORDOÑEZ CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ROBERTO ORDOÑEZ CRUZ


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00032704/2593/2742/2744/2475/2749/2738/2456/2746/2747/3743/2748/2757/2741 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS  Y ALQUILER DE MESAS Y  FALDONES SOLICITADOS  POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15192   Y DETALLE QUE PRESENTAN  LAS  FACTURAS  N0. 000-004-0100002800, N0. 000-004-01-00002800, INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14878 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00018089.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15311 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-006-01-00149587 DE 24/04/2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE AÉREO DE MEXICO A TEGUCIGALPA- MEXICO A FAVOR DE ROBERTO CAMPOS NAVARRO, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE AÉREO DE TEGUCIGALPA A LA HABANA CUBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA MANUELA CALIX HERNANDEZ, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE CAMISETAS Y CAMISAS DE VESTIR, SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15609 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00002776 DEL 21/05/2018

EDICIONES GUARDABARRANCO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BLVD MORAZAN CALZADO VIRTUDES, CASA#120

legalName: EDICIONES GUARDABARRANCO, S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

subPrograma: 9 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LAS CIENCIAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMNISTRO DE PINTURAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE ENGRAPADORAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS , DE ACUERDO AL DETALLE  SIGUIENTE:


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA  MULTIFUNCIONAL CANON IR-1025 ASIGNADA A LA ESCUELA DE MATEMATICAS  DE  LA FACULTAD DE CIENCIAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15317   Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000620  DEL 26/04/2018.

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA  LA  FOTOCOPIADORA  COPY PRINTER RICOH DX 3343,  ASIGNADA A LA ESCUELA DE BIOLOGIA.  SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15535 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000640.

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COPY PRINTER RICOH DX DD4450 CON NUMERO DE INVENTARIO D-29457 Y E-29480, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15915 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-000671 DEL 14/06/2018.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 28 - DIRECCIÓN CUROC

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE IMPRENTA VARIOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION CENTRO DE ARTE Y CULTURA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15492 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00004434 DEL 10/05/2018,

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LAS SOLICITUD DE PAGO NO.15840 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00011106 DEL 30/05/2018.

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR NESECIDADES MENORES DE MATERIALES Y SERVICIOS NO PERSONALES DE LA MAESTRIA EN EPIDEMIOLOGIA

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

subPrograma: 1 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LA SALUD

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO EN SALUD


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE FALDONES, MANTEL, SOBRE MANTEL Y SILLAS, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16042 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009775 DEL 27/06/2018 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTACIÒN, ALQUILER DE MESAS Y FALDONES SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA DE RELACIONES EXTERIORES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15746 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS 000-001-01-00009424 DEL 23/05/2018, 000-001-01-009425 DEL 23/05/2018 Y N0. 000-001-01-00009525 DEL 31/05/2018 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE EMPAQUE REPUESTO PARA FLUXOMETROS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DEL PAGO N0. 15254 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA PROFORMA N0. 680088023 DEL 17/04/2018

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE POSTES DE MADERA DE 35 PIES, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16194 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00004842 DEL 06/07/2018.

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA VEHICULOS MARCA NISSAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, ASIGNADOS A LA RECTORIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16175,  PLACA N-10611 TIPO CAMIONETA DE LUJO, MODELO PATHFINDER SL AÑO 2012  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-002-01-00005720 DEL 05/07/2018 Y PLACA-10622 TIPO CAMIONETA DE LUJO MODELO PATHFINDER SL. AÑO 2012 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-002-01-00005599 DEL 25/06/2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS,MESAS COCTELERAS Y ALQUILER DE MESAS Y MANTELES SOLICITADOS POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD , CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15068 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-001-01-00008996,INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA OFICIO N0. NRO. 226-2018 IUDPAS DEL 27/04/2018

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

programa: 14 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS,MESAS COCTELERAS Y ALQUILER DE MESAS Y MANTELES SOLICITADOS POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD , CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15068 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-001-01-00008996,INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA OFICIO N0. NRO. 226-2018 IUDPAS DEL 27/04/2018

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMISIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS,AL AMPARO DEL CONTRATO N0. 37-2017-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/06/2017 AL 01/06/2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N0.02-2017-SEAF-UNAH , DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16219 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00002446 DEL 27/06/2018 Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL 10/07/2018, SE ADJUNTA OFICIO N0. 291-2018-DSA DEL 10/07/2018, CORRESPONDE AL CUARTO PAGO

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15911 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTUARA N0. 000-006-01-00155040 DEL 12/06/2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTACIÒN, ALQUILER DE MESAS Y FALDONES SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA DE RELACIONES EXTERIORES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15746 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS 000-001-01-00009424 DEL 23/05/2018, 000-001-01-009425 DEL 23/05/2018 Y N0. 000-001-01-00009525 DEL 31/05/2018 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIAL DE HIGIENE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16177 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00010203 DEL 06/07/2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS,MESAS COCTELERAS Y ALQUILER DE MESAS Y MANTELES SOLICITADOS POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD , CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15068 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-001-01-00008996,INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA OFICIO N0. NRO. 226-2018 IUDPAS DEL 27/04/2018


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICIDAD EFECTUADA EN EL PERIODICO EL LIBERTRADOR EN SU 158 EDICIÓN, BAJO EL TÍTULO " OFERTA ACADEMICA DE POSTGRADOS ", CONFORME  AL  CONCEPTO INDICADO ENLA SOLICITUD DE PAGO N0. 16161 Y DE  ACUERDO AL CONTRATO DE PÚBLICIDAD N0. 0552 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.  000-002-01-00004342  DEL   29/06/2018.

name: MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR BL-F LOTE 4 PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA 2760

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTACION, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15608 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 000-0047-01-00003354, N0. 000-004-01-00003355, N0. 000-004-01-00003357, N0. 000-004-01-00003356Y N0. 000-004-01-00003358 DEL 21/05/2018, SE ADJUNTA PAGO DE MESERO Y TRANSPORTE

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN SALUD


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TONERS XEROX 106R02741, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14763 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00009412 DEL 02/03/2018 SE ADJUNTA FCCSS-OFICIO N0. 645-2018 DEL 19/06/2018.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS,  OASIS, COPAS PARA AGUA Y MANTELES, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16043 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-001-01-00009762, N0. 000-001-01-009763, N0. 000-001-01-00009764 DEL 21/06/2018 INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA TRIBUNA EL 10 DE MAYO DE 2018 BAJO EL TITULO "CONVOCATORIA A OCUPAR EL CARGO DE MIEMBRO DE LA COMISIÒN DE CONTROL DE GESTIÒN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS" DE ACUERDO AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 742588 DEL 07/05/2018, FACTURA N0. 000-001-01-00030584 DEL 14/06/2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTACION, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15608 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 000-0047-01-00003354, N0. 000-004-01-00003355, N0. 000-004-01-00003357, N0. 000-004-01-00003356Y N0. 000-004-01-00003358 DEL 21/05/2018, SE ADJUNTA PAGO DE MESERO Y TRANSPORTE


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE  ALIMENTOS,  SOLICITADOS POR  DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14541 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00001872 DEL 29/01/2018. INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.

ue: 2 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - DESARROLLO, REGULACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15969 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00010552 DEL  19/06/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE COPAS PARA AGUA Y PLATOS BASE, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15975 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009600 DEL 06/06/2018, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS , ALQUILER DE MESA Y MANTEL, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15972 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-004-01-00003253 DEL 14/05/2018,INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE COPAS PARA AGUA Y PLATOS BASE, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15975 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009600 DEL 06/06/2018, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESA, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16008 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003455 DEL 05/05/2018,INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESA, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16008 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003455 DEL 05/05/2018,INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16006 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003454 DEL 24/05/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS, SOLICITADOS POR LA RECTORIA,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16010 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00003738 DEL 12/06/2018. INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS, SOLICITADOS POR LA RECTORIA,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16010 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00003738 DEL 12/06/2018. INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16007 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00001471 DEL 06/06/2018

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACIONES DE BAÑOS PUBLICOS PROPORCIONADOS EN EDIFICIOS DE CIUDAD UNIVERSITARIA, SOLICITADO  POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16181 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 003-005-01-00028808 DEL 22/06/2018

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO SUSCRITO EL 02/10/2017, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16221 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 006-008-01-00009146 DEL 18/06/2018

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO SUSCRITO EL 02/10/2017, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16220 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 006-008-01-00009145 DEL 18/06/2018

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE LIBROS, RECIBIDOS EN CONSIGNACION POR LA LIBRERIA UNIVERSITARIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16296 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00001053 DEL 28/06/2018, SE ADJUNTA OFICIO N0. -LU-389-2015 DEL 26/08/2015

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL

legalName: CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL

objeto: 33600-Textos de Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCONAL, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, CONFORME AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA 20201022018, CON VIGENCIA DEL 01/02/2018 AL 31/01/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00011971 DEL 29/06/2018.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

ue: 5 - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE PERSONAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COPIADORA RICOH AFICIO MP-2550, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16096 Y DETALLE QUE PRESENTA N0. 000-001-01-00-000680 DEL 27/06/2018.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE TINTAS Y TONER, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15880 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000663 DEL 11/06/2018, SE ADJUNTA OFICIO GGCS N0. 105-2018 DEL 25/04/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.15737 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA  LA FACTURA N.000-001-01-00009483 DEL 29/05/2018. INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTACION, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.15506 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN  LAS FACTURAS N.000-004-01-00003220 Y N0. 000-004-01-00003221 DEL 10/05/2018 . INCLUYE TRANSPORTE.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15926 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS 000-004-01-00003844 Y 000-004-01-00003845 DEL 20/06/2018. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR FLACSO/HONDURAS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16104 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00002176 DEL 25/06/2018.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN CURC, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

BENDICION Y SALUD S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL B#G, CASA#B-25

legalName: BENDICION Y SALUD S. DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS,  OASIS, COPAS PARA AGUA Y MANTELES, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16043 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-001-01-00009762, N0. 000-001-01-009763, N0. 000-001-01-00009764 DEL 21/06/2018 INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE COPAS PARA AGUA Y PLATOS BASE, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15975 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009600 DEL 06/06/2018, INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS , ALQUILER DE MESA Y MANTEL, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15972 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-004-01-00003253 DEL 14/05/2018,INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16006 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003454 DEL 24/05/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS, SOLICITADOS POR LA RECTORIA,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16010 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00003738 DEL 12/06/2018. INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TUBOS O CANDELAS ELECTRICAS, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16381 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00004928 DEL 25/07/2018

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO SUSCRITO EL 02/10/2017, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16222 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 006-008-01-00009147º DEL 18/06/2018

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TESORERIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTACION, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.15506 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN  LAS FACTURAS N.000-004-01-00003220 Y N0. 000-004-01-00003221 DEL 10/05/2018 . INCLUYE TRANSPORTE.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15926 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS 000-004-01-00003844 Y 000-004-01-00003845 DEL 20/06/2018. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35100-Productos Químicos


title:
PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE REACTIVOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, CONFORME A LO INDICADO
EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16017 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-002-01-00000919 DEL 22/06/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.15737 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA  LA FACTURA N.000-001-01-00009483 DEL 29/05/2018. INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE BOLSAS PARA BASURA, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15220 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00004774 DEL 11/04/2018.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16006 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003454 DEL 24/05/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS , ALQUILER DE MESA Y MANTEL, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15972 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-004-01-00003253 DEL 14/05/2018,INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO SUSCRITO EL 02/10/2017, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16260 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 006-008-01-00009148 DEL 18/06/2018


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA VEHÍCULO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01  AL  15 DE JULIO DE  2018, CONFORME RECIBO N0.03404, COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA PARA LOS VEHÍCULO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15  DE JULIO DE  2018,  CONFORME RECIBO N0.03402, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA EL INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTACION, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.15506 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN  LAS FACTURAS N.000-004-01-00003220 Y N0. 000-004-01-00003221 DEL 10/05/2018 . INCLUYE TRANSPORTE.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESA, SOLICITADOS POR LA RECTORIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16008 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003455 DEL 05/05/2018,INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DE OFICINA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 6 - SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

actividadObra: 6 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE DESARROLLO


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DE OFICINA

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15191   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009022   DEL 06/04/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14571 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00001801 DEL  07/02/2018, SE ADJUNTA OFICIO NO.0108-DIR--DES DEL 23/02/2018.

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA.

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

ue: 21 - DIRECCIÓN DE CARRERAS TECNOLÓGICAS

actividadObra: 13 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN LAS CARRERAS TECNOLÓGICAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN DIARIO EL HERALDO ASI:  EL DÍA 08/03/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.06-2018-SEAF-UNAH " AMPLIACION DEL DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.394823 DEL 06/03/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA NO.000-002-01-00080812 DEL 03/04/2018 Y CON FECHA 24/04/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.09-2018-SEAF-UNAH "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.396141 DEL 20/04/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA NO.000-002-01-00081571 DEL 27/04/2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERE LA SUB DIRECCION DE LA VOAE UNAH EN VALLE DE SULA EN EL AÑO 2018, DEPENDIENTE DE LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: TRABAJO REALIZADO ATRAVES DEL PROYECTO DE "DESARROLLO DEL MODELO DE IMPLANTACION PARA LA GOBERNANZA Y GESTION DE LAS TIC`S EN LA UNAH Y LA ALINEACION DE LOS SERVICIOS TI, SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA N0. 001 CON VIGENCIA DEL 31/10/2016 AL 31/12/2016 Y ADENDUM SUSCRITO EL 19/04/2018, CONFORME AL CONCEPTO QUE INDICA LA SOLICITUD DE PAGO N0.16218 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00001715 DEL 30/11/2016, SE ADJUNTA OFICIO N0. 1088-DEGT/DE-2018 DEL 10/07/2018

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 8 - DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN DIARIO LA TRIBUNA ASI: EL DIA 11/05/2018, BAJO EL TITULO INVITACION DE PRECALIFICACION N0. 01-2018-SEAPI-UNAH " PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, UNAH-VS Y CENTROS REGIONALES" CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0.742589 DEL 10/05/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00030583 DEL 14/06/2016, BAJO EL TITULO INVITACION DE PRECALIFICACION N0. 02-2018- SEAPI-UNAH " PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSULTORAS PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LA ESPECIALIDAD DE CALIFICACIONES DE EDIFICACIONES EN GENERAL Y EDIFICACIONES MEDICO HOSPITALARIA" CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 742589 DEL 10/05/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00030583 DEL 14/06/2018

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA UNAH, ASIGNADO A RECTORIA CON PLACA N-10622, MARCA NISSAN TIPO CAMIONETA DE LUJO, MODELO: PATHFINDER, COLOR: BLANCO, AÑO 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO 14535 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA  NO. 001-005-01-00042107 DEL 15/02/2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH¿, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 18-2016-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO.13-2015-SEAF-UNAH, SUSCRITO EL 01/04/2016, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14728 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000735 DEL 19/02/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE  2018.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS UBICADA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE (UNAH-VS), EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO.18-2016-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018,  DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 13-2016-SEAF-UNAH, MODIFICADO MEDIANTE ADENDUM NO.1 DE AMPLIACIÓN AL CONTRATO, SUSCRITO EL 01/04/2016, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14731 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000733 DEL 19/02/2018 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL/ASESORIA LEGAL.-

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA MAESTRIA EN PSICOMETRIA Y EVALUACION EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15033 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-001-01-00008970 DEL 02/04/2018.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15191   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009022   DEL 06/04/2018.

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA MAESTRIA EN PSICOMETRIA Y EVALUACION EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15033 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-001-01-00008970 DEL 02/04/2018.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL/ASESORIA LEGAL.-

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD POR AMPLIACIÓN DE NÚMEROS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EDIFICIO  RECTORÍA-ADMINISTRATIVO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, AL  AMPARO DEL CONTRATO  DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 18-2016-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO EL CONTRATO MEDIANTE ADENDUM NO.2 SUSCRITO EL 12/07/2016, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14729 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000736 DEL 19/02/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, DEPENDENCIAS DE LA SCRETARIA DE SEGURIDAD.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMIINISTRO DE TÓNERS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16130 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 006-012-01-00009270 DEL 29/06/2018

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION CURLA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15852 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS COTIZACIONES N0. 171631 DEL 21/05/2018 Y N0. 171282 DEL 16/05/2018.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

ue: 26 - DIRECCIÓN CURLA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION CURLA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15852 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS COTIZACIONES N0. 171631 DEL 21/05/2018 Y N0. 171282 DEL 16/05/2018.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO EL CUAL SERA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION EFICIENTE DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO PARA EL AÑO 2018.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 29 - DIRECCIÓN CURLP


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO EL CUAL SERA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION EFICIENTE DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO PARA EL AÑO 2018.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO EL CUAL SERA PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION EFICIENTE DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO PARA EL AÑO 2018.


UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD, PARA LOS CRAED DE TOCOA, CRAED CHOLOMA, CRAED EL PROGRESO, CRAED ENTRADA COPAN Y  CASA IARPACUNA/ASOCIACION COPAN ,  AL AMPARO DEL CONTRATO  DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 18-2016-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO EL CONTRATO MEDIANTE ADENDUM NO. 3 SUSCRITO EL 12/07/2016, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14730 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000734 DEL 19/02/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN DIARIO LA PRENSA ASI: EL DIA 23/04/2018 Y 24/04/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 09-2018-SEAF-UNAH " SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS" CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 537505 DEL 19/04/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA N0. 001-002 01-00127294 DEL 27/04/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 08-2018-SEAF-UNAH PARA LA " CONSTRUCCION DE UN (1) INVERNADERO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO Y CONSTRUCCION DE TRES (3) INVERNADEROS PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO" CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0.537501 DEL 19/04/2018 Y 24/04/2018 DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA N0. 001-002-01-00127293 DEL 27/04/2018, SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 635-2018 DEL 19/06/2018

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANEJO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2018

INVERSIONES VILLAMIL S DE R L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE

legalName: INVERSIONES VILLAMIL S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ue: 15 - DECANATO DE HUMANIDADES Y ARTE

subPrograma: 7 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE HUMANIDADES Y ARTES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN HUMANIDADES Y ARTES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE  DISEÑOS EN VARIOS PRODUCTOS  SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO  EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14678 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA N0. 000-001-01-00002712 DEL 27/02/2018.

EDICIONES GUARDABARRANCO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BLVD MORAZAN CALZADO VIRTUDES, CASA#120

legalName: EDICIONES GUARDABARRANCO, S. DE R.L.

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS  Y ALQUILER DE MESAS Y  FALDONES SOLICITADOS  POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15192   Y DETALLE QUE PRESENTAN  LAS  FACTURAS  N0. 000-004-0100002800, N0. 000-004-01-00002800, INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15187 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009037. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE AÉREO DE MEXICO A TEGUCIGALPA-MEXICO A FAVOR DE RENATA GABRIELA CORTEZ GOMEZ, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE  UTILES DE OFICINA  SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS  COPIADORAS E IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y POSGRADOS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15157 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000600 DEL 09/04/2018.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA:  PASAJE AEREO  DE  TEGUCIGALPA  A MEXICO, D.F -TEGUCIGALPA  A  FAVOR DE ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA  SOLICITADO POR LA  DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE  AEREO  DE  SAN JOSE, COSTA RICA  A TEGUCIGALPA- SAN JOSE, COSTA RICA  A FAVOR DE  HUGO ALFONSO MUÑOZ UREÑA, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE AÉREO DE TEGUCIGALPA  A BUENOS AIRES, ARGENTINA- TEGUCIGALPA   A FAVOR DE IVANIA PADILLA CONTRERAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA A WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS - TEGUCIGALPA, A FAVOR DE CARMEN JULIA FAJARDO CARDONA,  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ¿CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS¿, CIENCIAS DE LA SALUD, POLIDEPORTIVO, CAC Y CISE, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 39-2017-SEAF-UNAH, SUSCRITO EL 28/07/2017, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.01-2017-SEAF-UNAH, CON VIGENCIA DEL 26/06/2017 AL 25/06/2019, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/01/2018 AL 25/02/2018 Y CONFORME A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000811 DEL 27/02/2018.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA  A GUATEMALA- TEGUCIGALPA A FAVOR DE  MIRNA LIZETH FLORES GIRON SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJES   AEREOS  DE TEGUCIGALPA A  SAN  PEDRO SULA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LAURA CECILIA CARIAS Y IVY GREEN, SOLICITADOS  POR LA VICERRECTORIA ACADEMICA, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE  AEREO  DE TEGUCIGALPA   A  LA CEIBA -TEGUCIGALPA  A FAVOR DE LAURA CECILIA CARIAS, SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA ACADEMICA, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR  EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN MICROBIOLOGÍA DE  LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA:  PASAJE AEREO  DE SAN JOSE, COSTA RICA  A  TEGUCIGALPA- SAN JOSE, COSTA RICA A  FAVOR DE LUIS RICARDO VILLALOBOS ZAMORA SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA ACADEMICA, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA - TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MARIEL IRAZEMA CHAVEZ RODRIGUEZ, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMA DE ADMISIONES, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE  AEREO  DE TEGUCIGALPA A ROATÁN-TEGUCIGALPA   A FAVOR DE   GABBY MARISSA VARGAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA FACULTAD  DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.14876  Y  DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.015-003-01-00137768  DEL 27/02/2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE AÉREO DE PANAMA A TEGUCIGALPA-PANAMA  A FAVOR DE ANIBAL ONOFRE PASTOR NUÑEZ SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS EN LA SECCIÓN DE TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14842 Y CUADRO DE INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE  MATERIALES DE  OFICINA  SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE AÉREO DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE, COSTA RICA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ALEXANDER AVILA VALLECILLO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE  AEREO  DE  TEGUCIGALPA  A  ROATÁN-TEGUCIGALPA  A FAVOR DE  MARTHA LETICIA QUINTANILLA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN MICROBIOLOGÍA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA:  PASAJE AEREO  DE  TEGUCIGALPA   A  GUATEMALA- TEGUCIGALPA  A  FAVOR DE  BELINDA FLORES PADILLA, SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA ACADEMICA, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE AÉREO DE TEGUCIGALPA A LA HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE GUADALUPE YANETH CARRANZA, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICIDAD EFECTUADA EN DIARIO LA TRIBUNA EL DÍA 07/12/2017 BAJO LOS TÍTULOS ¿AVISO DE PRÓRROGA PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PRECALIFICACIÓN NO. 01-2017-SEAPI-UNAH¿ E ¿AVISO DE PRÓRROGA PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PRECALIFICACIÓN NO. 02-2017-SEAPI-UNAH¿  CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 738097 DEL 06/12/2017 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00027960 DEL 16/02/2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16195 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-001-01-00004635, N0. 000-001-01-00004636 Y N0. 000-001-01-00004637 DEL 25/05/2018.

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

ue: 14 - DECANATO DE INGENIERÍA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

subPrograma: 6 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN INGENIERÍA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 PARA GASTOS OPERATIVOS DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO ; DICHO FONDO SERA ADMINISTRADO POR LA ABOGADA ERLINDA ESPERANZA FLORES , DIRECTORA DE DICHA UNIDAD.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 24 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 16 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE PINTURAS  SOLICITADAS POR EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.14939 Y DETALLE QUE PRESENTA LA COTIZACIÓN DEL 21/03/2018.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESAS Y MANTELERIA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14847 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00008800 DEL 07/03/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESERO Y PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESAS Y MANTELERIA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14847 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00008800 DEL 07/03/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESERO Y PAGO DE TRANSPORTE.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA  DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA UNAH, ASIGNADO LA UTV CON PLACAS N-10594, MARCA NISSAN, MODELO URVAN, TIPO MICROBÚS, AÑO 2012.  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001 002 01 00003703 DE FECHA 27/03/2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PIZARRAS INTERACTIVAS,  SOLICITADO POR EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15281 Y DE ACUERDO A LA COTIZACIÓN DEL 16/04/2018 Y CUADRO  COMPARATIVO DE COTIZACIONES DEL 27/04/2018.

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS , SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS  SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001.01-00018841/00018842/00018838/00018840 MANTENIMINETO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TECNI CENTRO LEIVA S DE R.L.

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#2 FRENTE A GASOLINERA SHELL SALIDA A OLANCHO

legalName: TECNI CENTRO LEIVA S DE R.L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00032058/00032061/00032063/00032761 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00013810/01309/013808/013803/013806/013807/013804/013818 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: CASTRO Y CHAPA EXPORTADORES E IMPORTADORES S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. LOARQUE FTE A PLAZA LOARQUE CONTIGUO A HONDUTEL


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-010000327/00003328/00003329/00003330/00003331 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SCERETARIA DE ESTADO.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


title:
LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO A FAVOR  DE LA DIRECTORA LETICIA SALOMÓN EL CUAL SERVIRÁ PARA DAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LA DICYP.

ESTE FONDO DEBE SER ACREDITADO EN EL BANCO  DE OCCIDENTE, CUENTA NO. 11-401-015860-6.
NOMBRE DE LA CUENTA  UNAH-FONDO REINTEGRABLE ¿FONDO ESPECIAL DICU

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

ue: 37 - DIRECCIÓN DE POSGRADOS

actividadObra: 11 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS POSGRADOS


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJES AEREOS DE TEGUCIGALPA A GUATEMALA - TEGUCIGALPA, A FAVOR DE KARLA MARIA FLORES JUANES Y LESLIE SORAYA AGUILAR AGUILAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 PARA GASTOS OPERATIVOS DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO ; DICHO FONDO SERA ADMINISTRADO POR LA ABOGADA ERLINDA ESPERANZA FLORES , DIRECTORA DE DICHA UNIDAD.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ADQUISICIÓN DE MATERIALES EXTRA PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE EDICIÓN, CÁMARAS Y PRENSA PARA POSPRODUCCIÓN DE PROGRAMAS GRABADOS SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14652 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00003938 DEL 23/02/2018.

legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS , SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  PARA LA  FOTOCOPIADORA  CANON MODELO IR-ADV-4051 EN  EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO, CONFORME A LO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14936 Y DETALLE QUE PRESENTA NOTA DE JESTEREO DEL 21/03/2018..

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL 22 DE ABRIL AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, DE LA CASA QUE OCUPA LA UDEP # 9 EN´PUERTO LEMPIRA, DEPTO. DE GRACIAS A DIOS, SEÑOR RONY JAVIER ESCALANTE SALMERON.

RONY JAVIER ESCALANTE SALMERON

legalName: RONY JAVIER ESCALANTE SALMERON

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCION COMUNITARIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-1-1609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-1-1609-1-0

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, DE LA CASA QUE OCUPA LA UDEP # 9 EN´PUERTO LEMPIRA, DEPTO. DE GRACIAS A DIOS, SEÑOR RONY JAVIER ESCALANTE SALMERON.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DEL 2018, DE LA CASA QUE OCUPA LA UNIDAD DEPARTAMENTAL  #9,  EN PUERTO LEMPIRA, DEPTO. DE GRACIAS A DIOS, SR. RONY JAVIER ESCALANTE SALMERON.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL 22 DE ABRIL AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, DE LA CASA QUE OCUPA LA UDEP # 9 EN´PUERTO LEMPIRA, DEPTO. DE GRACIAS A DIOS, SEÑOR RONY JAVIER ESCALANTE SALMERON.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AR-M455NN SOLICITADO POR EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO Y DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15943 Y PRESUPUESTO DE JESTEREO.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DISCOS DUROS EXTERNOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00003393/00003394/00003381/00003396/00003390/00003382/00003388/00003387/00003383/00003384/00003385/00003386/00003389/3377/00003378/00003379/00003395/0003380/00003391/00003392 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTA SOLICITADAS POR EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS EN LA RECTORIA

ue: 3 - RECTORÍA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE AÉREO DE BONN ALEMANIA A TEGUCIGALPA- BONN ALEMANIA  A FAVOR DE JOSE PEDRO MORAZAN IRIAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESAS Y MANTELERIA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14847 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00008800 DEL 07/03/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESERO Y PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA IMPRESORA MARCA XEROX, SOLICITADO POR LA EDITORIAL UNIVERSITARIA, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO 14440 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA  NO.000-002-01-00009061 DEL 01/02/2018.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUSCRIPCIÒN ANUAL AL DIARIO EL HERALDO, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE DIFUSIÒN DE RADIO Y TELEVISIÒN DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUSCRIPCION N0. 307652 CON VIGENCIA DEL 10/02/2018 AL 09/02/2019 Y CONFORME FACTURA N0. 000-004-01-06125080 DEL 07/02/2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TINTAS, SOLICITADAS POR LA EDITORIAL UNIVERSITARIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15594 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00010194 DEL 16/05/2018.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA A GUATEMALA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LETICIA ANTONIETA SALOMON ALVAREZ,  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS, SE ADJUNTA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16402, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS SUSCRITO EL 22/02/2018 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0.  000-001-01-09641698 DEL 27/06/2018 Y N0. 000-001-01-09659216 DEL 26/07/2018

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCIÓN, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15937 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-004-01-00003254 Y N0. 000-004-01-00003255 DEL 14/05/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15937 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-004-01-00003254 Y N0. 000-004-01-00003255 DEL 14/05/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULOS MARCA NISSAN CON PLACA N0.11505 CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-002-01-00005774 DEL 10/07/2018, VEHICULO MARCA NISSAN CON PLACA N0.10639 CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-002-01-00005787 DEL 11/07/2018, VEHICULO MARCA NISSAN CON PLACA N0.11032 CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-002-01-00005788 DEL 11/07/2018, VEHICULO MARCA NISSAN CON PLACA N0. 10621 CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-002-01-00005794 DEL 12/07/2018, VEHICULO MARCA NISSAN CON PLACA N0.11508 CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.  N0. 001-002-01-00005844  DEL 18/07/2018 Y VEHICULO MARCA NISSAN CON PLACA N0. 11895 CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.  N0. 001-002-01-00005959 DEL 31/07/2018, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16451

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE VARIOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÒN CURC, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14973 Y DETALLE QUE PRESENTA LA ORDEN DE COMPRA N0.701-1-27-0135-2018 DEL 23/03/2018.

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC


rationale: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15937 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-004-01-00003254 Y N0. 000-004-01-00003255 DEL 14/05/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14568 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA  LA FACTURA 000-004-01-00002041 DEL 09/02/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.

ue: 2 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - DESARROLLO, REGULACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28/06/2018 AL 27/07/2018, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS CONFORME A LO INDICADO EN LA EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16474 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 047-001-01-13264332 DEL 30/07/2018.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADOS POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16266 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-009-01-00006037 Y N0. 000-009-01-00006038 DEL 04/07/2018

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIÒN EFECTUADA EN EL DIARIO EL HERALDO: EL DIA 21/02/2018, BAJO ELTITULO "EL COMISIONADO UNIVERSITARIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNAH" CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0.378260 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 006-002-01-00031076 DEL 05/06/2018.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DURANTE EL PERIODO DEL 16/07/2018 AL 31/07/2018, CONFORME RECIBO N0. 03406 DEL 08/08/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA EL INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title:
LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXPEDITA Y QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2018, APLICACION DE LAS PRUEBAS DEL 01 DE JULIO DE 2018.

SE REALIZARAN LOS SIGUIENTES GASTOS:
GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS, SERVICIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTOS PRODUCTO DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS HACIA PUERTO RICO, GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS EN MENCION, COMPRA DE TONER, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, COMPRA DE MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE/SALUD, PARA ATENCION A ASPIRANTES, ENTRE OTROS GASTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


description:
LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXPEDITA Y QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2018, APLICACION DE LAS PRUEBAS DEL 01 DE JULIO DE 2018.

SE REALIZARAN LOS SIGUIENTES GASTOS:
GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS, SERVICIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTOS PRODUCTO DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS HACIA PUERTO RICO, GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS EN MENCION, COMPRA DE TONER, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, COMPRA DE MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE/SALUD, PARA ATENCION A ASPIRANTES, ENTRE OTROS GASTOS.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXPEDITA Y QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2018, APLICACION DE LAS PRUEBAS DEL 01 DE JULIO DE 2018.

SE REALIZARAN LOS SIGUIENTES GASTOS:
GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS, SERVICIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTOS PRODUCTO DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS HACIA PUERTO RICO, GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS EN MENCION, COMPRA DE TONER, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, COMPRA DE MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE/SALUD, PARA ATENCION A ASPIRANTES, ENTRE OTROS GASTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ADQUISICIÒN DE TARJETAS DE RED, SOLICITADAS POR ELSISTEMA DE DISFUSION DE RADIO Y TELEVISIÒN, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16460 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00004278 DEL 16/07/2018.

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018 EN LA DIRECCION UNAH-VS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16497 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-03503657 DEL 31/07/2018

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CON EL FIN DE ATENDER GASTOS MENORES,  PROPIOS DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES UNAH VS Y  DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN GENERAL, SE SOLICITA CAJA CHICA POR TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS, (L.30,000.00).

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CON EL FIN DE ATENDER GASTOS MENORES,  PROPIOS DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES UNAH VS Y  DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN GENERAL, SE SOLICITA CAJA CHICA POR TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS, (L.30,000.00).

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICIDAD EFECTUADA EN EL DIARIO LA PRENSA LOS DIAS 16/05/2018 Y 17/05/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 13-2018-SEAF-UNAH " CONTRATACION DE UNA POLIZA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO TODO RIESGO, OTRAS LINEAS ALIADAS Y EQUIPO ELECTRICO", CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 540369 DEL 15/05/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA N0. 001-002-01-00127849 DEL 28/05/2018 Y PUBLICIDAD EFECTUADA EN DIARIO LA PRENSA EL DIA 10/04/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 14-2018-SEAF-UNAH " SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE PISOS, LOZAS Y JUNTAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS" CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0.535639 DEL  09/04/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTUAR N0. 001-002-01-00127010 DEL 09/05/2018

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE SILLAS Y MANTELES SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14632   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00008648   DEL 24/02/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE Y DESMONTAJE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CAPACITACION DEL DIPLOMADO "COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO" DONDE PARTICIPAN LAS LICENCIADAS LORENA ERAZO DE LA DIRECCION DE CONTADURIA Y WENDY AGUILAR DEL DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/07/2018 AL 26/10/2018, SEGUN NOTA DEL 18/07/2018 Y OFICIO N0. DC-251-2018 DEL 18/07/2018.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS Y REHABILITACIÒN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00002998 DEL 30/05/2018.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN SALUD


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE CAMISETAS CON SERIGRAFÍA, SOLICITADAS POR RECTORÍA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14734 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00015141 DEL  07/02/2018.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CON EL FIN DE ATENDER GASTOS MENORES,  PROPIOS DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES UNAH VS Y  DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN GENERAL, SE SOLICITA CAJA CHICA POR TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS, (L.30,000.00).


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS, DURANTE EL MES DE JULIO EN LA DIRECCION UNAH-VS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16472 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-03509266 DEL 31/07/2018


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.16420 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.003-005-01-00029510 DEL 31/07/2018. INCLUYE FLETE

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE  MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.16418 Y DETALLE QUE PRESENTA FACTURA N0. 000-001-01-00010394 DEL 30/07/2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00053223 POR COMPRA DE PAPEL HIGENICO PARA DISPENSADOR SOLICITADOS POR PARTE DE ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES DE LA SEDS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TONERS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16478 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00010817 DEL 20/07/2018, SE ADJUNTA OFICIO ODU/104/2018 DEL 21/06/2018

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA REALIZACION DE ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE AGUA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DEL CURLA, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16234 Y DETALLE QUE PRESENTA LA COTIZACION N0.19478-L DEL 29/06/2018

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

ue: 26 - DIRECCIÓN CURLA

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.16420 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.003-005-01-00029510 DEL 31/07/2018. INCLUYE FLETE

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE  MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.16418 Y DETALLE QUE PRESENTA FACTURA N0. 000-001-01-00010394 DEL 30/07/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 28/01/2018 AL 27/02/2018, SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO.14813, E INFORME DE GASTO DE TELEFONIA MOVIL FEBRERO 2018 Y CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.047-001-01-12545865 DEL 02/03/2018.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, PARA USO DE BODEGA PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.

RAUL EDGARDO BULNES ZELAYA

legalName: RAUL EDGARDO BULNES ZELAYA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN DE EDUCACIÒN SUPERIOR, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16267 Y DE ACUERDO A DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00020425 DEL 10/07/2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15902 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-006-01-00152217 DEL 17/05/2018

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO.