title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, AL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL, LA GIRA DE TRABAJO ES CON DESTINO A TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ORDEN DE FISCALIZACION No. 311-18-7010-140, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-286-SAR-2018 Y SAR-DRNOR-AT-219-H-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03249.

FRANCIS YOHANA VARELA SAUCEDA

legalName: FRANCIS YOHANA VARELA SAUCEDA

KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ

legalName: KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
RESERVA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL, PARA LA MESA PRINCIPAL, POR CEREMONIA ESPECIAL EN HONOR A LA BANDERA NACIONAL E INICIO DE FIESTAS PATRIAS A REALIZARSE EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-132-2018.

ORDEN DE COMPRA 310-2018, PROCESO DE COMPRA 287, PACC: REFORMULACION.

PROVEEDOR: CONPRO (PAULO CESAR ARDON AVILEZ)

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F0-03258.

currency: HNL

PAULO CESAR ARDON AVILEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: PAULO CESAR ARDON AVILEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL, PARA LA MESA PRINCIPAL, POR CEREMONIA ESPECIAL EN HONOR A LA BANDERA NACIONAL E INICIO DE FIESTAS PATRIAS A REALIZARSE EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-132-2018.

FACTURA 000-001-01-00001305, ORDEN DE COMPRA 310-2018, PROCESO DE COMPRA 287, PACC: REFORMULACION.

PROVEEDOR: CONPRO (PAULO CESAR ARDON AVILEZ)

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F0-03258.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERURBANO BUS Y TRANSPORTE INTERNO TAXI, POR GIRA DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TOCOA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR VEHICULO MICROBUS, N-09243, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA PARA REALIZAR CAMBIO DE INSIGNIA SAR, A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-285-SAR-2018.

NOTA: EL MOTORISTA DEJARA EL VEHICULO EN EL TALLER DE TEGUCIGALPA, RAZON POR LA QUE REGRESERA A LA CIUDAD DE TOCOA EN TRANSPORTE INTERURBANO BUS.

MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA

legalName: MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

type: MEMORA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-41-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03254.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TOCOA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR VEHICULO MICROBUS, N-09243, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA PARA REALIZAR CAMBIO DE INSIGNIA SAR, A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-285-SAR-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03252.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 120 UNIDADES DE TAMALITOS DE CAMBRAY, 120 UNIDADES DE PAN DULCE , 120 UNIDADES DE CAFE Y 120 UNIDADES DE JUGOS DE NARANJA, PARA LA CEREMONIA ESPECIAL EN HONOR A LA BANDERA NACIONAL Y AL INICIO DE LAS FIESTAS PATRIAS,  EL SABADO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DDC-132-2018.

ORDEN DE COMPRA 314-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-287-2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 120 UNIDADES DE TAMALITOS DE CAMBRAY, 120 UNIDADES DE PAN DULCE , 120 UNIDADES DE CAFE Y 120 UNIDADES DE JUGOS DE NARANJA, PARA LA CEREMONIA ESPECIAL EN HONOR A LA BANDERA NACIONAL Y AL INICIO DE LAS FIESTAS PATRIAS,  EL SABADO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DDC-132-2018.

FACTURA 000-001-01-00001304, ORDEN DE COMPRA 314-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-287-2018.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR VEHICULO PICKUP, MARCA NISSAN FRONTIER, NOMENCLATURA SAR-006 Y REFRIGERADORA, DESDE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA HACIA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 13 DE ENERO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-033-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00324.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 20,000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-12205, ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-50-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 20,000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-12205, ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-51-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03266.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL MOTORISTA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO EN LAS SIGUIENTES FECHAS:

-EL MOTORISTA JOSE ANGEL HERNANDEZ VIAJARA EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2018.
-EL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ VIAJARA EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
AMBOS RETORNARAN A TEGUCIGALPA EN EL MISMO DIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-46-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03268.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-37-2018 Y OTPC-084-G2018.

FACTURA 003-001-01-00000254.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2018, INCISO "C", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-39-2018.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2018, INCISO "H", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-40-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DNAF, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2018, A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO Y A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-63-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03275.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES  DE ABRIL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-58-2018.

FACTURA 000-003-01-00001861.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION, POR VIAE A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y TOCOA DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018; CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DIAGNOSTICO FODA INSTITUCIONAL DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y DEPARTAMENTALES DE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS, CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA MISION DE APOYO TECNICO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DPCG-237-08-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03277.

ALEX REINALDO BAQUIS COREA

legalName: ALEX REINALDO BAQUIS COREA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR  EN GRACIA LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTG-17-08-2018.

FACTURA # 001-001-01-00000061.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SAR EN LA CIUDAD DE SINUAPA, OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO DAC-OCOTEPEQUE-022-2018.

FACTURA 000-001-01-00000301.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR
VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION, SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-62-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03277.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, TOCOA, COLON Y JUTICALPA, OLANCHO, DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACION A LOS COLABORADORES DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y DEPARTAMENTALES DEL SAR Y DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-700-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03281.

CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, TOCOA, COLON Y JUTICALPA, OLANCHO, DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACION A LOS COLABORADORES DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y DEPARTAMENTALES DEL SAR Y DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-700-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03281.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS NISSAN URVAN, NOMENCLATURA SAR 133, PLACA N-11326, COLOR BLANCO Y NISSAN FRONTIER, NOMENCLATURA SAR 040, PLACA N-12218, COLOR BLANCO, ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-058-H-2018.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERURBANO Y MOVILIZACION INTERNA, PARA LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, OLANCHO, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DIAGNOSTICO PRELIMINAR INSTITUCIONAL FODA, SEGUN MEMORANO SAR-DRCS-DDO-55-H-2018.

rationale:
REINTEGRO DE L. 109.00 LEMPIRAS EXACTOS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, PARA LA DIRECTORA FANY YESENIA ROSALES, DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, OLANCHO, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EL REINTEGRO LO REALIZA FANY YESENIA ROSALES, DEBIDO A NO HABER UTILIZADO LO ASIGNADO PARA PASAJE EN AUTOBUS INTERURBANO BUS.
 SEGUN MEMORANO SAR-DRCS-DDO-67-I-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3285-1-0

type: OFI


title:
REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO COMPRA DE ALIMENTACION, SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL ESTRATEGICA, EN ALUSION AL TALLER BCH, SEFIN, SAR EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2018, EN LA INSTALACION ES DEL EDIFICIO SAR DEL TRAPICHE SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-286-08-2018, SOLICITUD DE REEMBOLSO SAR-DNAF-JDA-72-2018.

PACC: 39234.

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ

legalName: LUIS FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 75 BANDERAS DE ESCRITORIO CON BASE, 15X25 CMS, LAS CUALES SERAN COLOCADAS EN LOS ESCRITORIOS DEL AREA DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, OFICINA DEL CENTRO Y QUINTO PISO EL TRAPICHE, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DDC-131-2018.

ORDEN DE COMPRA 286-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-259-2018

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 75 BANDERAS DE ESCRITORIO CON BASE, 15X25 CMS, LAS CUALES SERAN COLOCADAS EN LOS ESCRITORIOS DEL AREA DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, OFICINA DEL CENTRO Y QUINTO PISO EL TRAPICHE, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DDC-131-2018.

ORDEN DE COMPRA 286-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-259-2018


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 (PERIODO DEL 24/07/2018 AL 23/08/2018).SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-67-2018.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SAR EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-OTG-30-01-2018.

FACTURA 001-001-01-00000020


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1 REPETIDORA NX-810 QUE INCLUYE: ANTENA, DUPLEXOR UHF, CABLE RG-8 9913, 2 CONECTORES, AJUSTE DE REPETIDORA, DUPLEXOR Y FUENTE DE PODER  Y 3 BASE ESTACION QUE INCLUYE: 3 RADIOS, 3 FUENTES DE PODER, 3 ANTENAS RINGO RANGER, 3 TRAMOS DE 100 PIES Y 6 CONECTORES PL 259, PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR CON COBERTURA PARA LOS EDIFICIONES GABRIEL A. MEJIA, HECTOR V. MEDINA Y TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-294-2018.

NOTA: ORDEN DE COMPRA 288-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-261-2018.

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1 REPETIDORA NX-810 QUE INCLUYE: ANTENA, DUPLEXOR UHF, CABLE RG-8 9913, 2 CONECTORES, AJUSTE DE REPETIDORA, DUPLEXOR Y FUENTE DE PODER  Y 3 BASE ESTACION QUE INCLUYE: 3 RADIOS, 3 FUENTES DE PODER, 3 ANTENAS RINGO RANGER, 3 TRAMOS DE 100 PIES Y 6 CONECTORES PL 259, PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR CON COBERTURA PARA LOS EDIFICIONES GABRIEL A. MEJIA, HECTOR V. MEDINA Y TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-294-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001473, POR ORDEN DE COMPRA 288-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-261-2018. PACC: NO TIENE


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE INTER URBANO Y TRANSPORTE INTERNO TAXI, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR CONVOCATORIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA, DEBIDO AL TALLER PRELIMIAR FODA A DESAROLLARSE EN EL EDIFICIO DEL TRAPICHE EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-029-H-2018.

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ


title:
RESERVA POR COMPRA E INSTALACION DE PARED MARCOS DE ALUMINIO Y VIDRIO Y PUERTA DE VIDRIO, EN LA REGIONAL NOR-ORIENTAL DE LA CEIBA, SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-DR-187-SAR-2018.

ORDEN DE COMPRA 272-2018, PROCESO DE COMPRA 243-2018, PACC: 35630.

INVERSIONES CAPITOL S DE R L DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA BARRIO POTRERILLO AVE LA BASTILLA 6TA CALLE LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES CAPITOL S DE R L DE CV

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE OBJETO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3290-1-0

description:
PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE PARED MARCOS DE ALUMINIO Y VIDRIO Y PUERTA DE VIDRIO, EN LA REGIONAL NOR-ORIENTAL DE LA CEIBA, SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-DR-187-SAR-2018.
FACTURA # 000-001-01-00000163

ORDEN DE COMPRA 272-2018, PROCESO DE COMPRA 243-2018, PACC: 35630.

type: OFICIO

description: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE OBJETO.

description: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE OBJETO.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE S.P.S.,  POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO A TEGUCIGALPA Y RETORNANDO A SAN PEDRO SULA EL MISMO DIA 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-625-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03293.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title:
PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-01-2018 SERVICIOS PROFESIONALES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-080-2018.

RECIBO N. 000-001-04-00000205.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: REC


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-59-2018.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title:
PAGO POR COMPRA DE 30 LATOPS SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN SAR-005-2017, ADQUISICION DE "EQUIPO DE COMPUTO Y CONEXION INALAMBRICA PAARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS" "SAR" Y CONTRATO SAR-DNAF-012-2018.

PAGO DE FACTURA: 016-001-01-00088936

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 99 - Misma Institución


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SAR EN LA CIUDAD DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-005-2018.

FACTURA 000-001-01-00000018

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-79-2018.

RECIBO # 000-001-04-00000204.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-81-2018.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-02-2018.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-76-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00024144.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 20,000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197, ASIGNADO AL MOTORISTA PREDO BARRIENTOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-91-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 20,000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197, ASIGNADO AL MOTORISTA PREDO BARRIENTOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-92-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03304.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES Y SANTA ROSA DE COPAN, COPAN, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-709-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03307.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SAR EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-EP-16-A-2018.

FACTURA 000-001-01-00000162
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 0330

OSCAR RENE CEBALLOS GALEAS

legalName: OSCAR RENE CEBALLOS GALEAS


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO TOC-DD-155-2017.

FACTURA 001-001-01-00000610
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00330

JOHNY HILSON VARELA SANTOS

legalName: JOHNY HILSON VARELA SANTOS


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SAR EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO OTPC-029-I2018.

FACTURA 003-001-01-00000175
NOTA: DOCUMENTACIO ORIGINAL EN F-01 00330

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP 4X4, PLACA N-11320, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-110-2018.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE FEDATARIOS FISCALES, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, SAN JUAN PUEBLO, TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO Y VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION Y EJECUTAR DENUNCIAS, CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 161 DEL DECRETO 17-2016. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DFF-131-I-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03329.

JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

legalName: JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

rationale: REINTEGRO DE L. 21.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A A LA ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE FEDATARIOS FISCALES JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO, SE REALIZA EL REINTGRO DEBIDO A NO HABER UTILIZADO EL TOTAL DE LOS PEAJES ASIGNADOS, YA QUE SOLO UTILIZO CINCO DE LOS SEIS PEAJES ASIGNADOS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, SAN JUAN PUEBLO, TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO Y VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION Y EJECUTAR DENUNCIAS, CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 161 DEL DECRETO 17-2016. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DFF-131-I-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3330-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 95000 KM DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA PDÑ-9044, ASIGANADO AL MOTORISTA WILMER MARADIAGA DE LA DIRECCION SUPERIOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-55-2018, SAR-DNAF-JDA-93-2018.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ACEITE SINET5W40, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 95000 KM DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA PDÑ-9044, ASIGANADO AL MOTORISTA WILMER MARADIAGA DE LA DIRECCION SUPERIOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-55-2018, SAR-DNAF-JDA-93-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 #03332.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF, QUIEN REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2018, CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DRCS, QUIENES SE ENCUENTRAN REALIZANDO LABOR DE CAMPO AL OBLIGADO TRIBUATRIO "DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-107-2018.

NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 # 3309.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title:
ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERURBANO AL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA CAPACITACION  "TRATADOS FISCALES", SOLICITADA SEGUN MEMORANDO LCB-AF-295-SAR-2018.

DOCUMENTO ORIGINAL EN F01-03336.

DAREN MARISOL PACHECO SALINAS

legalName: DAREN MARISOL PACHECO SALINAS

CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO

legalName: CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO

KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ

legalName: KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR LA MESA MOVIL QUE SE LLEVARA ACABO EN LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZAN, EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-CENTRO-AC-90-I-2018.

AIDA DALILA GIRON CERRATO

legalName: AIDA DALILA GIRON CERRATO

SAMUEL ALEJANDRO AGUILAR LOPEZ

legalName: SAMUEL ALEJANDRO AGUILAR LOPEZ

KATHERINE NICOLLE MARTINEZ BONILLA

legalName: KATHERINE NICOLLE MARTINEZ BONILLA

TANIA MABEL VELASQUEZ AMAYA

legalName: TANIA MABEL VELASQUEZ AMAYA

CESAR DAVID URBINA CARCAMO

legalName: CESAR DAVID URBINA CARCAMO

ALLAN EDUARDO COLINDRES CASTRO

legalName: ALLAN EDUARDO COLINDRES CASTRO

rationale: REINTEGRO POR UN VALOR DE L.215.00 POR CONCEPTO DE ASIGNACION  DE SERVICIO DE INTERNET, A LA COLABORADORA KATHERINE NICOLLE MARTINEZ BONILLA, EL REINTEGRO SE GENERA DEBIDO A QUE LA PERSONA ANTES REFERIDA NO PRESENTO FACTURA QUE SOPORTE EL VALOR ANTES DESCRITO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3343-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS, QUIEN REALIZARA GIRA DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA RNO Y GRANDES CONTRIBUYENTES SPS, QUIENES ASISTIRAN A LA CAPACITACION DE TEMAS RELACIONADOS CON "TRATADOS FISCALES", A SER IIMPARTIDO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2018, RETORNANDO EL MISMO DIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-630-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS OROGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03337

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), AL PERSONAL DE FYDUCA AGUA CALIENTE, FLORIDO Y CORINTO POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A SEMINARIO ¿INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS", SOLICITADA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-635-2018 Y MEMORANDO SAR-DGT-622-H-2018,

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03341

CRISTIAN ALEXANDER CASTELLON MEJIA

legalName: CRISTIAN ALEXANDER CASTELLON MEJIA

IVONNE ALEJANDRA FU DEL CID

legalName: IVONNE ALEJANDRA FU DEL CID

IRIS JACKELINE CRUZ GARCIA

legalName: IRIS JACKELINE CRUZ GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201, ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-145-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201, ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA DE TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-146-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03344.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS)  DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201, ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-147-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03344.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA NISSAN, PLACA N-11333, NOMENCLATURA SAR-028, ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDC-DGT-32-I-2018, SAR-DNAF-JDA-115-2018.

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF, QUIEN TRASLADARA A LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO, QUIENES REALIZARAN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, A PARTIR DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2018, CON EL FIN DE REALIZAR DILIGENCIAS EN RELACION AL CASO DE LA SEÑORA ROSA BENITEZ, ASI COMO TAMBIEN COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS DE DICHA CIUDAD, A AUDIENCIA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL PARA ACREDITAR DEFECTOS PROCESALES INTERPUESTOS EN LA DEMANDA CON ORDEN DE INGRESO 648-2017,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAJ-909-2018, SAR-DNAF-JNA-164-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03349

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000 KM DEL VEHICULO, NISSAN URVAN PLACA N-12203, ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-165-2018.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000 KM DEL VEHICULO, NISSAN URVAN PLACA N-12203, ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-166-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03353.


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL GENERADOR ELECTRICO SERIE NUMERO M11B088534, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DSB-0159-I-2018 Y SAR-DNAF-JNA-155-2018.

MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA

legalName: MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS), DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203, ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-167-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03353.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-076-2018.

FACTURA 000-001-01-00000076

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, AL MOTORISTA DE LA DNAF, QUIEN TRASLADARA AL PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA DRCS, QUIENES REALIZARAN GIRA DE TRABAJO A PARTIR DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018, A LAS CIUDADES DE TELA, TOCOA, TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, CON EL PROPOSITO DE RESOLVER LAS PETICIONES INGRESADAS DE DEDUCCION DEL 25% DE LA RENTA NETA GRAVABLE, SEGUN LA LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO, SE REALIZARA INSPECCION FISICA DE ACTIVOS Y REVISION DE DOCUMENTOS SOPORTE DE LAS INVERSIONES SOLICITADAS DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS, SOLICITADO, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-DGT-1555-I-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINAL, SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03357.

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO BUS, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ORDEN DE FISCALIZACION N° 311-18-7010-140 SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-294-SAR-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03362.

FRANCIS YOHANA VARELA SAUCEDA

legalName: FRANCIS YOHANA VARELA SAUCEDA

KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ

legalName: KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 LAMINAS DE DURAPAX DE 24"X48" DE 2" DE GROSOR Y 5 YARDAS DE CINTA DE BANDERA COLOR AZUL Y BLANCO, PARA LA DECORACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANO DDC-SAR-144-2018.

ORDEN DE COMPRA 322-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-296-2018.
PACC: NO TIENE

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 LAMINAS DE DURAPAX DE 24"X48" DE 2" DE GROSOR Y 5 YARDAS DE CINTA DE BANDERA COLOR AZUL Y BLANCO, PARA LA DECORACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANO DDC-SAR-144-2018.

FACTURA 000-001-01-00010772, ORDEN DE COMPRA 322-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-296-2018.
PACC: NO TIENE


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, AL MOTORISTA DE LA DNAF, QUIEN TRASLADARA AL PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA DRCS, QUIENES REALIZARAN GIRA DE TRABAJO A PARTIR DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018, A LAS CIUDADES DE TELA, TOCOA, TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, CON EL PROPOSITO DE RESOLVER LAS PETICIONES INGRESADAS DE DEDUCCION DEL 25% DE LA RENTA NETA GRAVABLE, SEGUN LA LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO, SE REALIZARA INSPECCION FISICA DE ACTIVOS Y REVISION DE DOCUMENTOS SOPORTE DE LAS INVERSIONES SOLICITADAS DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS, SOLICITADO, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-DGT-1555-I-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINAL, SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03357.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 57 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES DE SANTA ROSA DE COPAN, Y OFICINAS TRIBUTARIAS DE GRACIAS Y OCOTEPEQUE, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-616-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0779-2018 Y NUMERO DE PROCESO 134573.
PACC: 1406/39193

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 57 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES DE SANTA ROSA DE COPAN, Y OFICINAS TRIBUTARIAS DE GRACIAS Y OCOTEPEQUE, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-616-2018.
FACTURA # 000-066-01-00007176

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0779-2018 Y NUMERO DE PROCESO 134573.
PACC: 1406/39193


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 345 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, DE 5 GALONES CADA UNO, PARA LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, EN LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-606-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0780-2018, PROCESO 134779.
PACC 39193

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 345 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, DE 5 GALONES CADA UNO, PARA LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, EN LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-606-2018.

PAGO DE FACTURA 000-066-01-00007177, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0780-2018, PROCESO 134779.
PACC 39193.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERURBANO Y MOVILIZACION INTERNA, AL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL,  POR GIRA A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA, DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ORDEN DE FISCALIZACION NUMERO 311-18-7010-140, SEGUN MEMORANO LCB-AF-294-SAR-2018.

NOTA: LOS MEMORANDOS Y HOJA DE RUTA ORIGINAL EN F-01 03362.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 1000 ML/1L, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO EL TALLER DE TRATADOS FISCALES, EL CUAL SE DESARROLLARA LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-171-I-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0785-2018 Y NUMERO DE PROCESO 135327.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03383.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 1000 ML/1L, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO EL TALLER DE TRATADOS FISCALES, EL CUAL SE DESARROLLARA LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-171-I-2018.

FACTURA 000-001-01-00159787, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0785-2018 Y NUMERO DE PROCESO 135327.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03383.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF, QUIEN TRASLADARA AL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA, QUIEN REALIZARA GIRA DE TRABAJO AL PUNTO FRONTERIZO EL POY, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, A PARTIR DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2018,  CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON LA MINISTRA DE ECONOMIA DE LA REPUBLICA DEL EL SALVADOR, SEÑORA LUZ ESTRELLA RODRIGUEZ Y EL SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO ARNALDO CASTILLO, CONVOCADO MEDIANTE OFICIO 365-DGIEPC-SDE-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGT/DNCT-230-I-2018, SAR-DNAF-JNA-150-2018.

NOTA: EL MEMORANDUM DE SOLICITUD ORIGINAL, SE ENCUENTRA EN EL F-01 # 03380, Y EL MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-150-2018 ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 # 03382

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title:
RESERVA POR COMPRA DE 120 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO EL TALLER DE TRATADOS FISCALES, EL CUAL SE DESARROLLARA LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-171-I-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0784-2018 Y NUMERO DE PROCESO 135324.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 120 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO EL TALLER DE TRATADOS FISCALES, EL CUAL SE DESARROLLARA LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-171-I-2018.

FACTURA 000-001-01-00008474, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0784-2018 Y NUMERO DE PROCESO 135324.


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 34 ALMUERZOS, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN EL TALLER DENOMINADO "TRATADOS FISCALES",  IMPARTIDO POR LOS EXPERTOS INTERNACIONALES, ENRIQUE BOLADO Y JUAN CARLOS TRUJILLO, COMO PARTE DE ASISTENCIA TECNICA DEL CIAT, EN LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE, SERAN DISTRIBUIDOS 17 ALMUERZOS CADA DIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-171-I-2018.

ORDEN DE COMPRA 334-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-304-2018.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale:
PAGO  POR LA COMPRA DE 34 ALMUERZOS, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN EL TALLER DENOMINADO "TRATADOS FISCALES",  IMPARTIDO POR LOS EXPERTOS INTERNACIONALES, ENRIQUE BOLADO Y JUAN CARLOS TRUJILLO, COMO PARTE DE ASISTENCIA TECNICA DEL CIAT, EN LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE, SERAN DISTRIBUIDOS 17 ALMUERZOS CADA DIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-171-I-2018.

FACTURA # 000-001-01-00002454.
ORDEN DE COMPRA 334-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-304-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL, POR GIRA DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL 13 DE SEPTIEMBRE 2018 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA Y DE GRANDES CONTRIBUYENTES, DE LA REGIONAL NOR- OCCIDENTAL SPS, QUIENES PARTICIPARON EN LA CAPACITACION DE TRATADOS FISCALES, EL DIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-631-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03387.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title:
PAGO EN CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO, ASIGANDO A LA SRA. MINISTRA DIRECTORA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, CORERSPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2018 AL 07/09/2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-201-2018.

FACTURA # 000-250-01-12217550.
TASA DE CAMBIO 24.1930

SE RECONOCE LA SUMA DE $175.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
PAGO POR CONCEPTO DE PLAN DE TELEFONIA CELULAR DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "SAR", CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/08/2018 AL 07/09/2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-202-2018.

FACTURA # 000-250-01-12225472.
TASA DE CAMBIO L. 24.1930

SE RECONOCE LA SUMA DE US$ 100.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO No. 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA, DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2018, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-449-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00337

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 6000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5020, ASIGNADO AL COLABORADOR ISMAEL MARADIAGA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-179-2018.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title:
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS AVISOS DE PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-SAR-013-2018, ADQUISICION DEL "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL SAR", LOS CUALES SE REALIZARON LOS DIAS 22 DE AGOSTO Y 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-191-2018.

NOTA: FACTURA DE CREDITO No. 000-008-01-00000187 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 746670

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ACEITE Y LIMPIADOR DE CARBURADOR,  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 6000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5020, ASIGNADO AL COLABORADOR ISMAEL MARADIAGA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-180-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 #03392

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DEL PROCESO LP-SAR-002-2018 "ADQUISICION DE SEGURO PARA EQUIPO INFORMATICO DEL SAR" TG-55-164, ENDOSO 0-18, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-200-2018.

FACTURA 000-002-01-00024961.
NOTA: VALOR EXENTO L.500.00 Y VALOR GRAVADO L.318,379.62.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE,  AL MOTORISTA DE LA DNAF QUIEN TRASLADARA AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO, QUIENES REALIZARAN GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE GRACIAS LEMPIRA, SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE, A PARTIR DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA, (CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS), REPARACION DE GAVETAS DE ESCRITORIOS, REPARACION DE LLAVINES DE GAVETAS, INSTALAR SOPORTE PARA ESPEJO DE BAÑO, INSTALAR FLOTADORES Y ASIENTOS  DE SANITARIOS, EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, EN DICHAS CIUDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-295-2018, SAR-DNAF-JDA-206-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03396

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES  DE MAYO 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-208-2018.

FACTURA 000-003-01-00001862 Y NOTA DE CREDITO 000-003-06-00000225.
NOTA: SE ACLARA QUE EL MONTO DE LA FACTURA SE LE APLICO LA NOTA DE CREDITO POR PENALIZACION AL INCUMPLIMIENTO DE DISPONIBILIDAD DESCRITA EN SLA AL CONTRATO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES  DE JUNIO 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-198-2018.

FACTURA 000-003-01-00001873 Y NOTA DE CREDITO 000-003-06-00000224.
NOTA: SE ACLARA QUE EL MONTO DE LA FACTURA SE LE APLICO LA NOTA DE CREDITO POR PENALIZACION AL INCUMPLIMIENTO DE DISPONIBILIDAD DESCRITA EN SLA AL CONTRATO.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA DNAF,  POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION,  QUIENES REALIZARAN MONITOREO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE DICHA CIUDAD CON EL OBJETIVO DE DAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO Y VERIFICAR EL USO Y MANEJO DE MATERIAL DIDACTICO DE EDUCACION FISCAL, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-209-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03402.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 288 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL PARA LAS REUNIONES CON INSTITUCIONES EXTERNAS AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SEGUN MEMORANO SAR-IG-729-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0783-2018 Y NUMERO DE PROCESO 135015.
PACC: 39193

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 288 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL PARA LAS REUNIONES CON INSTITUCIONES EXTERNAS AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SEGUN MEMORANO SAR-IG-729-2018.

PAGO 003-005-01-00116442, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0783-2018 Y NUMERO DE PROCESO 135015.
PACC: 39193.


title:
RESERVA EN CONCEPTO DE  CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR 15W40, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 70,000 KILOMETROS AL  VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-11329, ASIGNADO AL MOTORISTA MARIO CABALLERO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-186-2018.

ORDEN DE COMPRA # 9016-1-1-0788-2018, PROCESO 136075.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO EN CONCEPTO DE  CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR 15W40, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 70,000 KILOMETROS AL  VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-11329, ASIGNADO AL MOTORISTA MARIO CABALLERO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-186-2018.

FACTURA 000-002-01-00001291, ORDEN DE COMPRA # 9016-1-1-0788-2018 Y PROCESO 136075.
PACC: 39362


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE MULTIPROPOSITO YAMALUBE 20W-50, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 1,500 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5021, ASIGNADO AL MOTORISTA AXEL MONDRAGON, DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-178-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL F-01 # 03404.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1 GUILLOTINA, CON CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-039-G-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0782-2018, PROCESO 134794.

NOTA: EL MEMORANDUM DE SOLICITUD ORIGINAL  SE ENCUENTRA EN EL F-01 # 03407

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN LA RAZON SOCIAL DE RTN A TID DEL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3406-1-0


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 2 DESTRUCTURAS DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-039-G-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0781-2018, PROCESO 134783.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 2 DESTRUCTURAS DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-039-G-2018.

PAGO DE FACTURA 011-003-01-00035772, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0781-2018, PROCESO 134783.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 1,500 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5021, ASIGNADO AL MOTORISTA AXEL MONDRAGON, DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-177-2018.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE 78,852 KMS DE VEHICULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN, PLACA N-11325, NOMENCLATURA 030, ASIGNADO A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-628-2018,

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE 78,852 KMS DE VEHICULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN, PLACA N-11325, NOMENCLATURA 030, ASIGNADO A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-628-2018,
FACTURA # 001-002-01-00015975

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0786-2018, PROCESO 135444


title:
RESERVA POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15 W 40 MINERAL DE 2 GALONES, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 95,000 KILOMETROS AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N-11337 ASIGNADO AL MOTORISTA STITV WILIANS MERLO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-176-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0789-2018 Y NUMERO DE PROCESO 136179.
PACC: 39362

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO POR DE CAMBIO DE ACEITE 15 W 40 MINERAL DE 2 GALONES, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 95,000 KILOMETROS AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N-11337 ASIGNADO AL MOTORISTA STITV WILIANS MERLO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-176-2018.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001292, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0789-2018 Y NUMERO DE PROCESO 136179.
PACC: 39362


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA REALIZAR LA PRESENTACION DE METAS 2018 Y EVALUACION DEL MES DE ENERO DEL 2018 DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-107-02-2018.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, A PARTIR DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  SAR-SG-269-I-2018, SAR-DNAF-JDA-217-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES, SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03410.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-263-SAR-2018 Y TOCC-DD-356-2018.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (IDA Y REGRESO), PARA EL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A AUDIENCIA DE CONTINUACION DE PRIMERA DE TRAMITE, EN LA DEMANDA CON ORDEN DE INGRESO 648-2017, ASI COMO TAMBIEN NOTIFICARSE Y REALIZAR OTRAS DILIGENCIAS JUDICIALES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-917-2018.

MARLON JOURDAN AQUINO ORDOÑEZ

legalName: MARLON JOURDAN AQUINO ORDOÑEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO, PARA EL COLABORADOR DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL,  POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER ESTRATEGICO 2019, CONVOCATORIA REALIZADA POR EL LIC. GABRIEL PERDOMO, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-308-SAR-2018.

YESI LORENA CASTILLO PEREZ

legalName: YESI LORENA CASTILLO PEREZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERURBANO Y MOVILIZACION INTERNA, PARA EL DIRECTOR DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA,  POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL TALLER ESTRATEGICO 2019, SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-154-2018.

ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

legalName: ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DNAF, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, RETORNANDO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-210-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03418.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-137-2018 Y SAR-DD-SRC-28-08-2018.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE, DEL EDIFICIO PROPIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-219-2018.

FACTURA # 000-002-01-03589262.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES  DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-224-2018.

FACTURA 000-003-01-00001874 Y NOTA DE CREDITO 000-003-06-00000227 Y  000-003-06-00000223.
NOTA: SE ACLARA QUE EL MONTO DE LA FACTURA SE LE APLICO LA NOTA DE CREDITO POR PENALIZACION AL INCUMPLIMIENTO DE DISPONIBILIDAD DESCRITA EN SLA AL CONTRATO.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
RESERVA POR COMPRA DE 4 CABLES CARGADOR ELECTRICO APARATO IP ALCATEL-LUCENT, PARA LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GBS-319-2018.

ORDEN DE COMPRA 313-2018, PROCESO DE COMPRA 286-2018. PACC: 39251

REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 CABLES CARGADOR ELECTRICO APARATO IP ALCATEL-LUCENT, PARA LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GBS-319-2018.

FACTURA 001-001-01-00001751, ORDEN DE COMPRA 313-2018, PROCESO DE COMPRA CM-SAR-286-2018 Y PACC: 39251


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERURBANO Y MOVILIZACION INTERNA, PARA LA DIRECTORA DE JUTICALPA, PARA ASISTIR AL TALLER ESTRATEGICO 2019 Y REUNION CON EL LIC. MARVIN KEVIN PAVON DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR, CONVOCADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION  ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-71-I-2018.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 CABLES ADAPTADORES PARA DATASHOW VGA A USB "C" Y 1 CABLE CARGADOR ELECTRICO DE ESCANER MARCA FIJITSU, MODELO Fi-6110, PARA LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GBS-319-2018.

ORDEN DE COMPRA 327-2018, PROCESO DE COMPRA 286-2018. PACC: 39251

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03425.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: REVERSION PARCIAL, DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ENVIO NOTA DE FECHA 26 DE OCTUBRE, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE TUVO INCONVENIENTES PARA ENTREGAR LA TOTALIDAD DEL PRODUCTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-793-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3428-1-0

description:
PAGO POR COMPRA DE 2 CABLES ADAPTADORES PARA DATASHOW VGA A USB "C" , PARA LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GBS-319-2018.
FACTURA # 001-001-01-00005873.

ORDEN DE COMPRA 327-2018, PROCESO DE COMPRA 286-2018. PACC: 39251

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03425.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERURBANO Y MOVILIZACION INTERNA, PARA EL DIRECTOR DE DANLI, POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER ESTRATEGICO 2019 EN EL CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA EN RESIDENCIAL LAS UVAS, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-I-291-2018.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY, PARA LOS COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y UTILA, ISLAS DE LA BAHIA, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION PUNTUAL EN CASOS DE ALTO IMPACTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-751-2018.

NOTA: LOS COLABORADORES ESTEFANY DIAZ Y WILSON CARRANZA VIAJARAN A LA CIUDAD DE UTILA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03431.

WILSON TOMAS CARRANZA RODRIGUEZ

legalName: WILSON TOMAS CARRANZA RODRIGUEZ

ESTEFANNY MARGARITA DIAZ LUQUE

legalName: ESTEFANNY MARGARITA DIAZ LUQUE

rationale: REINTEGRO DE L. 466.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY, PARA LOS COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y UTILA, ISLAS DE LA BAHIA, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EL REINTEGRO LO REALIZAN LO COLABORADORES WILSON TOMAS CARRANZA Y ESTEFANNY MARGARITA DIAZ LUQUE, CON LA CANTIDAD DE L.233.00 CADA UNO, Y SE REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADO EL VALOR DE LO ASIGNADO YA QUE EL PASAJE LO COMPRARON CON UN VALOR MENOS DE LO QUE SE LES ASIGNAO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3432-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1,000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, PARA LA DISTRIBUCION ENTRE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL SAR: TRAPICHE, GABRIEL A. MEJIA Y HECTOR V. MEDINA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-161-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0792-2018 Y NUMERO DE PROCESO 136478.
PACC: 39193

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1,000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, PARA LA DISTRIBUCION ENTRE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL SAR: TRAPICHE, GABRIEL A. MEJIA Y HECTOR V. MEDINA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-161-2018.

FACTURA 003-005-01-00116441,ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0792-2018 Y NUMERO DE PROCESO 136478.
PACC: 39193


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERURBANO Y MOVILIZACION INTERNA, PARA LA DIRECTORA DE COMAYAGUA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SIENDO LA TRAYECTORIA LA SIGUIENTE: DIA 19 REUNION SOLICITADA POR EL LIC. MARVIN KEVIN PAVON PARA ANALIZAR EL DESEMPEÑO DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, LOS DIAS 20 Y 21 INVITACION AL TALLER ESTRATEGICO 2019 EN LA INSTALACIONES DEL CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA UBICADO EN RESIDENCIAL LAS UVAS, Y EL DIA 22 RETORNO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-037-I-2018.

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

rationale: REINTEGRO DE L.140.00 LEMPIRAS EXACTOS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, EL REINTEGRO LO REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADO UNO DE LOS PASAJES DEL TRANSPORTE INTERURBANO BUS, POR GIRA A TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SIENDO LA TRAYECTORIA LA SIGUIENTE: DIA 19 REUNION SOLICITADA POR EL LIC. MARVIN KEVIN PAVON PARA ANALIZAR EL DESEMPEÑO DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, LOS DIAS 20 Y 21 INVITACION AL TALLER ESTRATEGICO 2019 EN LA INSTALACIONES DEL CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA UBICADO EN RESIDENCIAL LAS UVAS, Y EL DIA 22 RETORNO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-037-I-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3430-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL, POR VIAJE A LAS CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION PUNTUAL EN CASOS DE ALTO IMPACTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-751-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03431

CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, CON ORDEN DE COMPRA 009-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-019-2018, A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L, SOLICITADO MEDINATE MEMORANDUM SAR- DNAF-JNA-351-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00342, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0586-2018.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00043497, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, CON ORDEN DE COMPRA 009-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-019-2018, A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L, SOLICITADO MEDINATE MEMORANDUM SAR- DNAF-JNA-351-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00342, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0586-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE MEMORIAS DDR4-266-UDIMM DE 8GB, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-175-2018.

ORDEN DE COMPRA 0323-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-284-2018.
PACC:39251

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE MEMORIAS DDR4-266-UDIMM DE 8GB, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-175-2018.

FACTURA 001-001-01-00005849, ORDEN DE COMPRA 0323-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-284-2018.
PACC:39251


title:
RESERVA POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE MEMORIA DDR4-2400 UDIMM DE 4GB Y 15 UNIDADES DE MEMORIA DDR4-2400 SODIMM DE 8GB, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-175-2018.

ORDEN DE COMPRA 0324-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-284-2018.
PACC:39251
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03437

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE MEMORIA DDR4-2400 UDIMM DE 4GB Y 15 UNIDADES DE MEMORIA DDR4-2400 SODIMM DE 8GB, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-175-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00044015, POR ORDEN DE COMPRA 0324-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-284-2018.
PACC:39251
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03437


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 TIMBRES, 6 DISPENSADOR DE BOLETOS, 20 ROLLOS DE TICKET, CON ORDEN DE COMPRA 012-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-018-2018, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE RL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-088-2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 30 TIMBRES, 6 DISPENSADOR DE BOLETOS, 20 ROLLOS DE TICKET, CON ORDEN DE COMPRA 012-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-018-2018, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE RL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-088-2018, YA QUE SE TIENE PROGRAMADA LA IMPLEMENTACION DE TICKET EN LAS OFICINAS DE OCOTEPEQUE, GRACIAS, MARCALA, SANTA BARBARA, EL PROGRESO CORTES DURANTE LOS MESES DE MARZO, MAYO Y JUNIO DEL 2018.

FACTURA 000-001-01-00012997


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, PARA LOS DIRECTORES DE SANTA ROSA DE COPAN  Y GRACIAS, LEMPIRA,  POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL "TALLER ESTRATEGICO 2019", SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-662-2018, SAR-DD-SRC-06-09-2018 Y SAR-OTG-12-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03440.

MAIRA CLARISA MEMBREÑO ROMERO

legalName: MAIRA CLARISA MEMBREÑO ROMERO

GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGUETA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO-BUS, PARA LA DIRECTORA REGIONAL DE LA CEIBA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER ESTRATEGICO 2019, CONVOCATORIA REALIZADA POR EL LIC. GABRIEL PERDOMO, DIRECTOR NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-306-SAR-2018.

NOTA: SE LE ASIGNAN SOLO GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO BUS, YA QUE SE HOSPEDARA EN CASA PROPIA.

DURKY YASMARY MORALES OVIEDO

legalName: DURKY YASMARY MORALES OVIEDO

rationale: REINTEGRO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE INTERURBANO, YA QUE LA COLABORADORA DURKY YASMARY MORALES OVIEDO NO VIAJO EN TRANSPORTE BUS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3441-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE (1,000) MIL BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, CON ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0594-2018, PROCESO 115948, A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA, S.A, SOLICTADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-263-2018.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE (1,000) MIL BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, CON ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0594-2018, PROCESO 115948, A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA, S.A, SOLICTADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-263-2018.

FACTURA # 003-005-01-00099921
NOTA: EL PRODUCTO ESTA EXENTO DEL ISV.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE RETORNAR PERSONAL DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-657-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03457.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO, PARA LA DIRECTORA DE TOCOA,  POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER ESTRATEGICO 2019, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-307-SAR-2018 Y SAR-TOC-DD-402-2018.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL, GRACO, OFICINA TRIBUTARIA EL PROGRESO Y OFICINA TRIBUTARIA PUERTO CORTES, POR PARTICIPAR EN EL TALLER ESTRATEGICO 2019, EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, RETORNANDO EL MISMO DIA, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-656-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03465.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title:
ASIGNACIÓN DE GASTO DE  COMBUSTIBLE, A FAVOR DE MARIO DAVID CABALLERO, QUIEN REALIZARÁ GIRA DE TRABAJO, A PARTIR DEL 20 AL 26 DE FEBRERO 2018, A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, ATLANTIDA, OCOTEPEQUE, PUERTO CORTES, SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS LEMPIRA, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR LOS BIENES DE LA EX DEI, PARA REALIZAR SU RESPECTIVO DESCARGO, LOS TRASLADOS SE  HARÁN DESDE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-444-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00346.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200, ASIGNADO AL MOTORISTA FERNANDO PALACIOS DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-235-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE CONSUMIDA EN LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-360-2018 Y SAR-AFRNO-649-2018.

FACTURA 000-001-01-00000104.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200, ASIGNADO AL MOTORISTA FERNANDO PALACIOS DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-236-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03471.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION PUNTUAL EN CASOS DE ALTO IMPACTO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-754-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03476.

MARCO AURELIO CASTRO CERRATO

legalName: MARCO AURELIO CASTRO CERRATO


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL MOTORISTA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-754-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03476.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: ASIGNACIÓN DE GASTO DE  PEAJE, A FAVOR DE MARIO DAVID CABALLERO, QUIEN REALIZARÁ GIRA DE TRABAJO, A PARTIR DEL 20 AL 26 DE FEBRERO 2018, A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, ATLANTIDA, OCOTEPEQUE, PUERTO CORTES, SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS LEMPIRA, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR LOS BIENES DE LA EX DEI, PARA REALIZAR SU RESPECTIVO DESCARGO, LOS TRASLADOS SE  HARÁN DESDE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-444-2018.NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00346.


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DEL INMUEBLE ARRENDADO A IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE, EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES  DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-357-2018 Y OTPC-098-I2018.

FACTURA 000-001-01-00103699

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, PARA LA DIRECTORA DE OCOTEPEQUE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER ESTRATEGICO 2019, DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-666-2018 Y OT-OCOTEPEQUE-063-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03482.

SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ

legalName: SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ


title:
RESERVAS POR COMPRA DE 28 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA CONSUMO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DR-031-I-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0787-2018 Y NUMERO DE PROCESO 135934.
PACC: 35512

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 28 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA CONSUMO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DR-031-I-2018.
FACTURA # 000-001-01-00161998.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0787-2018 Y NUMERO DE PROCESO 135934.
PACC: 35512


title:
RESERVA POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA CONSUMO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, OLANCHO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD0-068-I-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0791-2018 Y NUMERO DE PROCESO 136472.
PACC: 39193

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA CONSUMO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, OLANCHO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD0-068-I-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00161986, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0791-2018 Y NUMERO DE PROCESO 136472.
PACC: 39193


title:
RESERVA POR COMPRA DE 24 CAJAS DE LAPICES DE COLORES Y 12 CAJAS DE 24 CRAYOLAS, CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR UN CUNCURSO DE DIBUJO EN CASA DE LA CULTURA DE CATACAMAS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CON NIÑOS DEL PRIMER CICLO DE LA ESCUELA SAN FRANCISCO DE ASIS, EL CONCURSO DE DIBUJO ESTARA ENFOCADO EN LA FAMILIA FISCAL Y LOS VALORES QUE INVOLUCRA LA EDUCACION FISCAL, SEGUN MEMORANDO FC-200-09-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0790-2018 Y NUMERO DE PROCESO 136441.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 24 CAJAS DE LAPICES DE COLORES Y 12 CAJAS DE 24 CRAYOLAS, CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR UN CUNCURSO DE DIBUJO EN CASA DE LA CULTURA DE CATACAMAS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CON NIÑOS DEL PRIMER CICLO DE LA ESCUELA SAN FRANCISCO DE ASIS, EL CONCURSO DE DIBUJO ESTARA ENFOCADO EN LA FAMILIA FISCAL Y LOS VALORES QUE INVOLUCRA LA EDUCACION FISCAL, SEGUN MEMORANDO FC-200-09-2018.

FACTURA 010-001-01-00002328, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0790-2018 Y NUMERO DE PROCESO 136441.


title:
PAGO POR COMPRA DE 36 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO, PARA EL TALLER PARA LA ELABORACION DEL CATALOGO DE TRATAMIENTO O ACCIONES POR TIPO DE CONTROL QUE SE LLEVO ACABO LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-284-08-2017 Y SAR-DNGE-294-08-2017.

FACTURA 000-001-01-00002172, ORDEN DE COMPRA 321-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-295-2018.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.


title:
PAGO POR COMPRA DE 4 ALMUERZOS, QUE FUERON ENTREGADOS A LOS DOCTORES, QUE PARTICIPARON EN LA "BRIGADA CONTRA EL CANCER DE MAMA" QUE SE DESARROLLO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN EL EDIFICIO TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-2134-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002448, ORDEN DE COMPRA 0355-2018, PROCESO DE COMPRA 0305-2018. PACC: NO TIENE.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title:
RESERVA POR COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA EL CONSULTOR QUE BRINDARA EL EVENTO "TALLER ESTRATEGICO" A CELEBRARSE LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-295-09-18.

ORDEN DE COMPRA 330-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-313-2018.
NOTA: EL MEMORANDO SAR-DNGE-295-09-18 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 328-2018.

DUKO LASER S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA,1CLL ENTRE 9 Y 10 AVE  LOCAL 117 S,P,S

legalName: DUKO LASER S DE RL DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA EL CONSULTOR QUE BRINDARA EL EVENTO "TALLER ESTRATEGICO" A CELEBRARSE LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-295-09-18.

FACTURA # 000-003-01-00003703
ORDEN DE COMPRA 330-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-313-2018.
NOTA: EL MEMORANDO SAR-DNGE-295-09-18 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 328-2018.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO TRAPICHE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR", SEGÚN MEMORANDO SAR-DNAF-1784-2018.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
RESERVA POR EVENTO DE "TALLER ESTRATEGICO" A CELEBRARSE LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 ( QUE INCLUYE COFFE BREAK MANAÑA Y TARDE, ALMUERZOS Y SERVICIO DE CATERING MESEROS Y MANTELERIA PARA  MESA COMO CORTESIA) SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-295-09-18.

ORDEN DE COMPRA 328-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-298-2018.
PACC: 39230
NOTA: EL EVENTO SE REALIZARA EN EL SALON DEL CLUB SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL EL CUAL SE NOS BRINDARA DE FORMA GRATUITA.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

rationale:
PAGO  POR EVENTO DE "TALLER ESTRATEGICO" CELEBRADO LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 ( QUE INCLUYE COFFE BREAK MANAÑA Y TARDE, ALMUERZOS Y SERVICIO DE CATERING MESEROS Y MANTELERIA PARA  MESA COMO CORTESIA) SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-295-09-18.
FACTURA # 000-001-01-00000925.

ORDEN DE COMPRA 328-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-298-2018.
PACC: 39230
NOTA: EL EVENTO SE REALIZARA EN EL SALON DEL CLUB SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL EL CUAL SE NOS BRINDARA DE FORMA GRATUITA.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER URBANO "BUS", PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER ESTRATEGICO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DSB-0164-I-2018.

NOTA. DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03494.

MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA

legalName: MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202, ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-247-2018.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO "BUS", PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON, DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE RETORNAR EL VEHICULO MICRO-BUS PLACA N-09243 A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-373-18.

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO "BUS", PARA LOS COLABORADORES DE SECRETARIA GENERAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS RESULTADOS PRESENTADOS POR LA SECCION DE RECEPCION Y NOTIFICACION DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NOR-OCCIDENTALES Y GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA, EN LOS INDICADORES, GESTION DE TRAMITES Y GESTION DE NOTIFICACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (2018) Y COMO PARTE DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL RESPECTO A LA SUPERVISION DE LOS INGRESOS Y NOTIFICACION DE LOS EXPEDIENTES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-272-I-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03496

NELY SUYAPA MURILLO  VALLADARES

legalName: NELY SUYAPA MURILLO  VALLADARES

OLGA CAROLINA SALINAS REDONDO

legalName: OLGA CAROLINA SALINAS REDONDO


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202, ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-248-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03500.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS, BRINDADO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-835-2018.

SE APLICA REEMBOLSO DE 20% (L. 807.60) POR QUE SE BRINDO 99.21% DESER SERVICIO EN LA REGIONAL DE MARCALA.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DNAF, POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-358-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03506 Y 03507.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE JUTICALPA ( JENNIFER TORRES, DIOSELIN RUIZ Y KATHERIN RODRIGUEZ) QUE VIAJARA AL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LA FERIA TRIBUTARIA QUE SE INSTALARAN EN EL LUGAR ANTES MENCIONADO Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-AC-94-I-2018.

NOTA: EL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA EL PROGRESO ( CINDY MOLINA), VIAJARA A LA CIUDAD DE YORO, YORO, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE ACTUALIZACION DE DATOS, CIERRE DE BRECHA DE FACTURACION DE OTAGS, REVISION DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y GENERACION DE RIESGO A LOS OT DE ESA CIUDAD, PARA BRINDAR AL OBLIGADO TRIBUTARIO UN SERVICIO DE CALIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-OTEP-165-G-2018.

DIOSELIN GABRIELA RUIZ MARTINEZ

legalName: DIOSELIN GABRIELA RUIZ MARTINEZ

JENNIFER ELIZABETH TORRES MIRALDA

legalName: JENNIFER ELIZABETH TORRES MIRALDA

CINDY ROSIBEL MOLINA DIAZ

legalName: CINDY ROSIBEL MOLINA DIAZ

KATHERIN JISSEL RODRIGUEZ MOLINA

legalName: KATHERIN JISSEL RODRIGUEZ MOLINA


title:
RESERVA POR COMPRA DE 150 UNIDADES DE DESINFECTATE, 1000 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA Y 1000 PAQUETES DE BOLSAS PARA BARRIL, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-73-2018.

ORDEN DE COMPRA 331-2018, PROCESO DE COMPRA 301, PACC: 39197.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSION POR MODIFICACION EN EL OBJETO DE GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3520-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO "TAXI", PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER ESTRATEGICO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DSB-0164-I-2018.

NOTA. DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03494.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO BUS, PARA EL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO DEL AREA DE IMPUGNACIONES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION Y REVISION DE PROYECTOS DE DICTAMENES TECNICOS, ENTRE OTROS TEMAS RELACIONADOS CON EL AREA DE IMPUGNACIONES DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-930-2018.

JIMMY ALEJANDRO ACOSTA PEREZ

legalName: JIMMY ALEJANDRO ACOSTA PEREZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI, PARA LOS COLABORADORES DE SECRETARIA GENERAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS RESULTADOS PRESENTADOS POR LA SECCION DE RECEPCION Y NOTIFICACION DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NOR-OCCIDENTALES Y GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA, EN LOS INDICADORES, GESTION DE TRAMITES Y GESTION DE NOTIFICACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (2018) Y COMO PARTE DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL RESPECTO A LA SUPERVISION DE LOS INGRESOS Y NOTIFICACION DE LOS EXPEDIENTES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-272-I-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03496.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 5 SELLO FOLIADOR, PARA SER ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA, SOLICTADO CON MEMORANDO SAR-DGCT-161-H-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0776-2018, PROCESO DE COMPRA 133976, PACC: 39257.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 5 SELLO FOLIADOR, PARA SER ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA, SOLICTADO CON MEMORANDO SAR-DGCT-161-H-2018.

FACTURA # 000-001-01-00022592
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0776-2018, PROCESO DE COMPRA 133976, PACC: 39257.


title:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 1 GALON 3 CUARTOS, PARA EL VEHICULO MICRO BUS, NOMENCLATURA SAR-025, PLACA N-11326 COLOR BLANCO, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-053-H-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0794-2018, PROCESO DE COMPRA 136731, PACC: 39362.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 1 GALON 3 CUARTOS, PARA EL VEHICULO MICRO BUS, NOMENCLATURA SAR-025, PLACA N-11326 COLOR BLANCO, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-053-H-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-01-00035007, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0794-2018, PROCESO DE COMPRA 136731, PACC: 39362.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN, PUNTO FRONTERIZO AGUA CALIENTE Y EL FLORIDO, DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-362-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03498 Y F01-03533.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN, PUNTO FRONTERIZO AGUA CALIENTE Y EL FLORIDO, DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-362-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03498 Y F01-03533.

rationale:
REINTEGRO DE L.500.00 LEMPIRAS EXACTOS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN, PUNTO FRONTERIZO AGUA CALIENTE Y EL FLORIDO, DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EL REINTEGRO LO REALIZA EL COLABORADOR STITV WILLIANS MERLO ORTEGA, POR MOTIVOS DE NO ABASTECER EL TOTAL DE LO ASIGNADO, Y SOLO ABASTECIO EL VEHICULO CON L.1,500.00 LEMPIRAS, DE LOS L.2,000.00 ASIGNADOS,  HACIENDO EL REINTEGRO DE L.500.00.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03498 Y F01-03533.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3534-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO "BUS", PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA, POR GIRA DE TRABAJO ACONTINUACION DESCRITAS:

-LA COLABORADORA YESSY YAMILETH MARTINEZ, VIAJARA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018,

-LA COLABORADORA BELKIS ZELAYA, VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018,

-LA COLABORADORA KATHERINE STHEFANY VIAJARA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018,

LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA DE CAPACITACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TAREAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DAT-DNCT-175-I-2018.
DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03536.

YESSY YAMILETH MARTINEZ ANDINO

legalName: YESSY YAMILETH MARTINEZ ANDINO

KATHERIN STHEFANY MARTINEZ QUIROZ

legalName: KATHERIN STHEFANY MARTINEZ QUIROZ

BELKIS JONARIS ZELAYA MONTOYA

legalName: BELKIS JONARIS ZELAYA MONTOYA

rationale:
REINTEGRO POR UN VALOR DE L. 834.00, EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE TRANSPORTE, POR EL SIGUENTE MOTIVO:
LA COLABORADORA YESSY YAMILETH MARTINEZ ANDINO REINTEGRA L. 614.00 YA QUE CANCELO LA GIRA EN VISTA DE QUE SURGIERON ACTIVIDADES LABORABLES EN LA OFICINA IMPOSIBILITANDO REALIZAR LAS VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TAREAS ASIGNADAS A LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA TRIBUTARIA.
SEGÚN MEMORANDO SAR-DAT-187-I-2018
Y LA COLABORADORA BELKIS JONARIS ZELAYA MONTOYA REINTEGRA L. 220.00 YA QUE A LA IDA SE TRASLADO EN VEHICULO DE LA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3537-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-388-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03538.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR COMPRA DE ARREGLO FLORAL, POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSE TORRES RODRIGUEZ, HERMANO DE LA LICENCIADA LESLY TORRES DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES SPS, EL CUAL FUE ENTREGADO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-673-2018.

DIANA CAROLINA NOLASCO PEÑA

legalName: DIANA CAROLINA NOLASCO PEÑA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-405-2018.
FACTURA # 001-001-01-00000062.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2018, INCISO "C", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-406-2018.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-004-2018, INCISO "C", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-368-2018.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR, EN LA CIUDAD DE SINUAPA, OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-369-2018.
FACTURA # 000-001-01-00000309.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DD-I-295-2018, SAR-DNAF-JDA-366-2018.
FACTURA # 000-001-01-00031551.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-649-2018, SAR-DNAF-JDA-367-2018.
FACTURA # 000-001-01-00000103.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM OTPC-099-I-2018, SAR-DNAF-JDA-370-2018.
FACTURA # 003-001-01-00000258.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-013-2018, INCISO "C", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-417-2018.

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-013-2018, INCISO " I ", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-413-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-013-2018, INCISO "C", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-416-2018.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-414-2018.
FACTURA # 000-001-01-00000247.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 26 AL 28 SE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-419-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUTA EN F01-03575.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DEL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-016-2018 " ADQUISICION DE FORMULARIOS Y PAPEL TAG" LOS DIAS 06 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-404-2018.

FACTURA 000-008-01-00000454.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF, QUIEN REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, EL 26 DE SEPTIEMBRE 2018, RETORNADO EL MISMO DIA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGT-DNCT-472-I-2018, SAR-DNAF-JNA-389-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01# 03578 Y 03582.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title:
PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION  DEL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-015-2018, CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICION DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LOS COLABORADORES DEL SAR", LA PUBLICACION FUE LOS DIAS 07 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN EL DIARIO LA TRIBUNA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-418-2018.
FACTURA # 000-008-01-00000503.


title:
PAGO POR COMPRA DE 1 GUILLOTINA, CON CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-039-G-2018.

FACTURA 000-001-01-00008637, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0782-2018, PROCESO 134794.

NOTA: EL MEMORANDUM DE SOLICITUD ORIGINAL  SE ENCUENTRA EN EL F-01 # 03407

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title:
RESERVA POR CURSO EN GESTION DE RIESGO AVALADO POR LOS LINEAMIENTOS ISO 31000:2018 (PARA 11 PERSONAS) , SEGUN DESCRIPCION DEL CURSO ADJUNTO ( DE LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018), CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LAS TAREAS ASIGNADAS A LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-291-08-2018.

ORDEN DE COMPRA 338-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-315-2018.
PACC: 39209

FUNADEH

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUJARRO CALLE PRINCIPAL 4TO . PISO

legalName: FUNADEH

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-3586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-3586-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, QUIENES LO UTILIZARAN EN LA MESA DE AYUDA MOVIL, PARA BRINDAR APOYO A LOS PRODUCTORES DE ARROZ, QUE HARAN CAMBIO DE BOLETA DE VENTA A FACTURA, ASIMISMO SE IMPARTIRA CAPACITACION SOBRE EL REGIMEN DE FACTURACION, EN JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, A PARTIR DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-045-I-2018.

AARON JOSUE ROSALES GARCIA

legalName: AARON JOSUE ROSALES GARCIA

SANDRA JOBINA PONCE CACERES

legalName: SANDRA JOBINA PONCE CACERES


title: ASIGNACION DE RECARGA ELECTRONICA, PARA LA COLABORADORA DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO REGIONAL NOR-ORIENTAL, CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA VPN Y ASI PODER BRINDAR ATENCION EN LA FERIA TRIBUTARIA QUE SE LLEVARA ACABO EN SAN JUAN PUEBLO, ATLANTIDA, EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-323-SAR-2018 Y LCB-DAC-1795-SAR-2018.

WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

legalName: WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DNAF, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, COPAN, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-421-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03592.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SPS, POR GIRA DE TRABAJO A SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL, QUIENES REALIZARAN OPERATIVO DE SUPERVISION DE DOCUMENTOS FISCALES EN ZONA TURISTICA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-686-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03594

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE RETORNAR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-684-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03596.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas