title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL FUNEBRE SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA FAMILIA BARNICASEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002905


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORALES Y CENTROS DE MESA, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA REUNION DEL TRICAMEX SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002919

currency: HNL

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL DE 24 ROSAS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA EMBAJADA DE PERU SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002910


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL DE 24 ROSAS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIA DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA EMBAJADA AMERICANA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002911

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO PRIMAVERAL DE 24 ROSAS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA EMBAJADA DE PANAMA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002922


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENEAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA REUNION COMISION INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002913


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA INAUGURACION MES DE LA MIGRACION IRREGULAR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002920


name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO POR COMPRA DE ESPEJOS PARA EL SALON DONDE SE LLEVAN ACABO LAS CLASES DE ZUMBA SOLICITADO POR LA ABOGADA DENIA ORTIZ SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000438


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORALES SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA REUNION COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002921


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008904.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CAFE, SOLICITADO POR: EMBAJDORA VANIA GARCIA -DIRECTORA GENERAÑ DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CAFE, SOLICITADO POR: EMBAJDORA VANIA GARCIA -DIRECTORA GENERAÑ DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00012583.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0828, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008920.


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY PLACA N-5283, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00032172.


rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO HONDA PILOT CD-0893, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008905.


CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1049, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005195.


rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATHFINDER MI-0819, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008912.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1309, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005193.


TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: PAGO PRO REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, JEFE DE LA UNIDAD DE TRNSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009222.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PINTURA DE BANDERAS A LOS VEHICULOS NIISSAN TIDA, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009223.


rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHIICULO NISSAN ALMERA N-8659, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008906.


rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO KIA K-3000 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008915.


rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-10490, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008914.


rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CD-0159, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008910.


rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3431, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008909.


rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA No. CD-0598, SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008908.


rationale: PAGO DE POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER N-8660 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008913.


rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CD-0563, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008907.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000336.

FREDY NAHUN GOMEZ

legalName: FREDY NAHUN GOMEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

type: MEMORA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA A FAVOR DE VERONICA MARGARITA BAHAIA DABOUD SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002579.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


ATECMA, S. DE R. L.

streetAddress: COL. SAN CARLOAS REPUBLICCA DE ECUADOR CASA 2527

legalName: ATECMA, S. DE R. L.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE CIRCUITOS 233 Y 234 DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR VICENTE DE PAUL TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALE Y SERVICOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000227.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION DEL DIA SABADO 18 DE AGOSTO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO

CESAR AUGUSTO ORTEGA AMADOR

legalName: CESAR AUGUSTO ORTEGA AMADOR


title: PAGO POR COMPRA DE BONBA DE DRENAJE Y PLACA UNIVERSAL, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

rationale: REVERSIÓN POR ANULACION DE PROCESO POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-5819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-5819-1-0


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00012613


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CONFITES, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00471534


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00471526.


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00076511


CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMIDA, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000813


JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE ANIMACIÓN, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00002234.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA. SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00001210


ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00001210


ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE ROYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDUIRIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 010-001-00001210


ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACION

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTUTA No. 010-001-01-00001210


ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDUIRIA INTERNA, PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00001210


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTES-SAN PEDRO SULA.  SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00012665


title: PAGO POR LA COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTES-SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTES-SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00471522.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTÉS- SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTÉS- SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00000814.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTES-SAN PEDRO SULA.  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00076545


title: REEMBOSLO DE GASTOS VARIOS OCASIONADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS CON SUS DULCES, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTÉS-SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS CON SUS DULCES, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTÉS-SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00012667.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTÉS-SAN PEDRO SULA.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTÉS-SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA No. 000-005-01-00000478.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE TORTILLAS PARA NACHOS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTÉS-SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE TORTILLAS PARA NACHOS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTÉS-SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00012666.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.  2, ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y CORTÉS-SAN PEDRO SULA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00471948


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMARAS WEB SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00005718.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMRA DE PLASTICO BURBUJA SOLICITADO POR MARIANETH GAMEZ DIRECTORA DE PROMOCION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00131974.


title: PAGO POR DIAGNOSTICO COMPLETO DE VEHICULO TOYOTA LEXUS CON PLACA CD-0892 POR SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR DIAGNOSTICO COMPLETO DE VEHICULO TOYOTA LEXUS CON PLACA CD-0892 POR SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005340.


title: PAGO POR COMPRA DE CINTA BANDERA SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA DE CINTA BANDERA SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA, DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00472248.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-0828 POR SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-0828 POR SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000461.


title: PAGO POR ELABORACIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ETSADO, SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL, MANTENIMIENTO, TRADUCCIONES Y POLITICA BILATERAL.

name: CONFECCIONES, BORDADOS Y SERIGRAFIA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVE. MAXIMO JEREZ CALLE MORELOS EDIFICIO ARITA PALOMO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR ELABORACIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ETSADO, SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL, MANTENIMIENTO, TRADUCCIONES Y POLITICA BILATERAL, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001117.


rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LEXUS CON PLACA CD-0892 POR SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000454


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO POR ELABORACIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (TRADUCCIONES Y BIENES NACIONALES).SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002005.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE BANDEJAS PARA SERVIR LA COMIDA DE LAS DIFERENTES RECREOVIAS EN OCASION DEL DIA DEL NIÑO

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO


title: PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE UN DIARIO, SOLICITADO POR: ROBERTO ARITA QUIÑÓNEZ-PRESIDENTE-COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE SOBERANIA Y FRONTERAS.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE UN DIARIO, SOLICITADO POR: ROBERTO ARITA QUIÑÓNEZ-PRESIDENTE-COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE SOBERANIA Y FRONTERAS, SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00032440.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA AIRE ACONDICONADO, SOLICITADO POR: RAMSÉS RADHAMÉS LAGOS-JEFE DE TRADUCCIÓN.

rationale: REVERSION POR ANULACION DE PROCESO POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-5966-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-5966-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BASUREROS GRANDES, SOLICITADO POR:  EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL  DIPLOMATICO  Y PROTOCOLO.SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00016162


title: PAGO POR COMPRA DE CAMISETAS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS ACTIVATE, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMISETAS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS ACTIVATE, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, ARTICULO No.2, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00023877.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MESAS INFANTILES, SOLICITADO POR: LICENCIADA LINDA VERONICA MUÑOZ-ASISTENTE ESPECIAL TECNICO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00012785


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE COMPRESOR, SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001145


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL FUNEBRE SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA FAMILIA RAMIREZ

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: PAGO POR REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-6113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-6113-1-0

description: PAGO POR REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00031676.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURAS 000-250-01-07602834,07602678,07593790,07588827,07590510,07609088,07607201,07612807

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: FACT


legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 6115-1-0 - PAGO POR REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-6115-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-6115-1-0


name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD  DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-01-01-00004729


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE FRICCIONES PARA VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ALEXIS ARMANDO SIERRA HERNANDEZ

legalName: ALEXIS ARMANDO SIERRA HERNANDEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORME, PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (SECRETARIA GENERAL, CEREMONIAL DIPLOMATICO, ACADEMIA).

legalName: CONFECCIONES, BORDADOS Y SERIGRAFIA DE HONDURAS S.A.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORME, PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (SECRETARIA GENERAL, CEREMONIAL DIPLOMATICO, ACADEMIA), SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001119.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO, SOLICITADO POR ABOGADO ELIAS EUCEDA, DIRECTOR DE POLITICA BILATERAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022391


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PERIODO COMPRENDIDO  DE 13 DE JULIO AL 12 AGOSTO DE 2018.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2018.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR ELABARACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000170


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA SEÑORA CANCILLER MARIA DOLORES AGÚERO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000175


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000172


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000171


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANIBAL ARDON SILVA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00058462

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE


title: PAGO PARCIAL No.2 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITAOD POR ING.VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO PARCIAL No.2 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITAOD POR ING.VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000374.

type: ACUE

description: PAGO PARCIAL No.2 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITAOD POR ING.VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000391.


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: PAGO POR AGUA PURIFICADA EN BOLSA PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVÍAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 SEGUN FACTURA No.  000-001-01-00077517


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR CONFITES PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVÍAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00474492


SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 6378-1-0 - PAGO POR PRIMA DE SEGURO PARA 28 VEHICULOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO SEGUN SOLICITUD DE VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-6378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-6378-1-0


rationale: PAGO POR JUGOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVÍAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00012796


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE Y PIZZAS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL, SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE Y PIZZAS, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL, SEGUN DECRETO PCM-048-2015, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000820.


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: PAGO POR COMPRA DE RERIGERADORAS SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002821.


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR PIÑATAS INFANTILES PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVÍAS" SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00474491


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y EL PERSONAL,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y EL PERSONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001689.

type: CONT

description: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y EL PERSONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001690.

description: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y EL PERSONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001688.

description: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y EL PERSONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZOL DE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001687.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SUBMARINOS Y REFRESCOS POR MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DE 197 ANIVERSARIO DE LAS FIESTAS PATRIAS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002461


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN FACTURA 000-250-01-12013623, 000-250-01-12013596,000-250-01-12000509,000-250-01-12020024.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 BROCAS PARA TALADRO ELECTRICO A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ-JEFE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00131981.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2, SEGÚN FACTURA No. 015-003-01-00159065.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015546


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2, SEGUN FACTURAS No.006-012-01-00011173, 006-012-01-00011261 Y 006-012-01-00011262.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2, SEGÚN  FACTURA No. 001-001-01-00005783.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  DEL 02 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000178.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE EL 31 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE EL 31 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00000179.


title: PAGO POR ELABORACION DE REFREGERIOS, SOLICITADO POR LEONILA MADRID DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA PARA EVENTO CONFERENCIA DE PRENSA OFRECIDA POR LA VICE CANCILLER NELLY JEREZ EL DIA 28 DE JUNIO DE 2018. SEGUN ACTURA No. 000-001-01-00007697

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, SEGUN FACTURA No.015-003-01-00161634.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAFETERAS, SOLICITADAS POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00012850


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000593

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE JAVIER EDUARDO FLORES BUESO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000604


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 021C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

RAUL RODRIGUEZ PEREZ

legalName: RAUL RODRIGUEZ PEREZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO No. 021C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 021C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 021C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 021C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE CINTA BANDERA SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER, SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00475780.


title: PAGO POR ELABORACION DE BOQUITAS GOURMET SOLICITADO POR EL EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA VICE CANCILLER PARA EVENTO ENTREGA DE CONOCIMIENTOS EL DÍA 09 DE JULIO DE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000102

ANA MARGARITA ALFARO RAMOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: ANA MARGARITA ALFARO RAMOS


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 022C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 15 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

ELENA SARAHI NOLASCO ORTIZ

legalName: ELENA SARAHI NOLASCO ORTIZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO No. 022C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 022C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 022C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 022C-SRH-2018, CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEl 15 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ROTULOS Y BANNER SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER, SUBSECREARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA . 000-001-01-00012142


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS PARA LA EMBAJADA EN VIENA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN CARMEN NASSER DE RAMOS-SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001631


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN ALMERA N-8658, SOLICITADO POR NELSON AMADOR, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00008919.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION.

description: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

rationale: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION.

title: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION.

description: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION.

description: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION.

description: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION.


title: PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE FALDONES, SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA EVENTO LA FERIA DE MI NORTE ESTA AQUI QUE SE REALIZA EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001133

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO CON PLACA CD-0697 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005497.


streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031537


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA MI-1309 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA MI-1309 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00011531.


title: PAGO POR COMPRA DE SILICON FRIS AUTOMOTRIZ SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE SILICON FRIS AUTOMOTRIZ SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA No. 003-005-01-00030731.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES Y JEFES DE UNIDADES DEL R.N.P.I.N.M Y DINAF, SOLICITADO POR: LICENCIADA LIZA CLAUDETH MEDRANO-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE, SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00003584.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONFERENCIA SOBRE LA POLITICA EXTERIOR DE JAPON, SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN A. BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA "JOSÉ CECILIO DEL VALLE", SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00003586.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONDECORACIÓN CHINA-TAIWAN, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DUPLOMATICO, SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00003566.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CONSULTAS POLITICAS Y ECONOMICAS, SOLICITADO POR: EMBAJADOR HUMBERTRO LOPEZ VILLAMIL OCHOA-DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, SEGÚN FACTURA No.  000-004-01-00003592.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE REUNIÓ PARA REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, SEOLICITADO POR: EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA-SUBSECRETARIO DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No.  000-004-01-00003957.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE EITI-HN, SOLICITADO POR: ABOGADA ELENA HISALCA DE GARCIA-ASESOR MINISTERIAL, SEGÚN FACTURA No.  000-004-01-00003960.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA SECRETARIA DE DDHH, SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ-SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00003972.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CONFERENCIA "LAS ELECCIONES EN CUBA Y SU POLÍTICA EXTERIOR", SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN A. BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA "JOSE CECILIO DEL VALLE", SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00004109.


title: PAGO POR ALQUILER DE MANTELES  PARA EVENTO: VIGÉSIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN  PARA LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELY JEREZ-SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No.  000-004-01-00004112.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS  PARA REUNION DE ALTO NIVEL CON FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS, SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY JEREZ-SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00004263.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE LA FUERZA NAVAL, MARINA MERCANTE Y DIRECCIÓN DE PESCA, SOLICITADO POR: EMBAJADOR JOSÉ ISAIAS BARAHONA-SUBSECRETARIO DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No.  000-004-01-00004314.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A LA REUNION DE MINISTROS DEL TRICAMEX, SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ-SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No.  000-004-001-00004317.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION DE 600 TONELADAS DE DATILES DEL REINO DE ARABIA, SOLICITADO POR: LCIENCIADA WENDY FABIOLA FLORES-DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN  INTERNACIONAL, SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00004395.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COOPERACIÓN INTERNACIONL, SOLICITDO POR: LCIENCIADA WENDY FLORES-DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00004542.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK APARA REUNION CONSULTING, ENGINEERING Y ARCHICTURE S.A.U.I (IDOM), SOLICITADO POR: LICENCIADA LEINY GUERRERO-DIRECTORA INTERINA DE COOPERACIÓN MULTILATERAL, SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00004554.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MESEROS, COCINEROS Y ALIMENTOS PARA EVENTO DE CONDECORACIÓN EL SALVADOR, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00004610.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK  PARA CAPACITACIÓN VIRTUAL ENTRE EL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y LA AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN DE  LA REPÚBLICA DE ARGENTINA, SOLICITADO POR: LICENCIADA ANA ROSA GARCIA-DIRECTORA DE COOPERACIÓN SUR SUR Y TRIANGULAR, SEGÚN FACTURA No.  000-004-01-00004652.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION EN SEGUIMIENTO  A LA CONVENCIÓN CONTRA LA DESAPARACIÓN FORZADA, SOLICITADO POR: LICENCIDAD LIZA CLAUDETT MEDRANO-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE, SEGÚN FACTURA No.  000-004-01-00004651.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION CON DELEGACIÓN DE PARLAMENTARIOS AUSTRIACOS, SOLICITADO POR: EMBAJADOR HUMBERTO LÓPEZ -DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR, SEGÚN FACTURA No.  000-004-01-00004669.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA CONFERENCIA "APROXIMACIÓN ACADEMICA AL ESTUDIO DEL FENOMENO MIGRATORIO", SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN A. BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA " JOSE CECILIO DEL VALLE", SEGÚN FACTURA No.  000-004-01-00004733.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA CAPACITACIÓN VIRTUAL ENTRE EL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  Y LA AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA, SOLICITADO POR: LICENCIADA ROSA GARCIA-DIRECTORA DE COOPERACIÓN SUR SUR Y TRIANGULAR, SEGÚN FACTURA No.  000-004-01-00004752.


title: PAGO POR ALQUILER DE MATELES PARA EVENTO "MES DE LA PREVENCIÓN DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR", SOLICITAD POR: LICENCIADA LIZA MEDRANO-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE, SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00004732.


title: PAGO PARCIAL No.2 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA, PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO PORE EL ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO PARCIAL No.2 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA, PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITADO PORE EL ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000154.

description: PAGO PARCIAL No.2 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA, PARA EL MES DE NOVIIEMBRE DE 2018, SOLICITADO PORE EL ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000143.

description: PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA, PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO PORE EL ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000137.

description: PAGO PARCIAL No.2 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO PORE EL ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000119.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURAS VARIAS

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00004950.

description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00005072., SE PAGA ESTE VALOR POR DIFERENCIAL CAMBIARIO CON RESPECTO AL VALOR DEL DOLAR, PORQUE EL SISTEMA LES FACTURA EN BASE A ESO. POR UNA DIFERENCIA DE 0.21 CENTAVOS.

description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAN NO. 000-002-01-00005008.

description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE  DE 2018. SEGUN FACTURA 000-002-01-00004890.

description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES  DE JULIO Y AGOSTO DE 2018. SEGUN FACTURAS 000-002-01-00004754, 000-002-01-00004829.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNMADO AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL LITORAL ATLÁNTICO, LA CEIBA.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL LITORAL ATLÁNTICO, LA CEIBA, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000821.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN COMPRA DE HIELO PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACIÓN DE NUESTRO 197 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00037718.

JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

legalName: JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PLACAS , SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS-SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PLACAS , SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS-SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL, SEGÚN FACTURA No.  001-001-01-00217075.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-0027202.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. SEGÚN FACTURA NO. 020-002-01-00027201.


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA NO. 020-002-01-00029712.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. FACTURA NOO. 020-002-01-0029713.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00029718.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00029709.


streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

legalName: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR COMPRA DE VIDRIO CLARO, SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000445.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE HASTA AGOTAR EXISTENCIA, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE HASTA AGOTAR EXISTENCIA, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA No. 000-005-01-00057817.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE SEPARADORES DE LIBROS PARA ESTANTE SOLICITADO POR SEGIO ACOSTA SUBDIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JESE CECILIO DEL VALLE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023295.


SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 6537-1-0 - PAGO POR PRIMA DE SEGURO PARA 28 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN SOLICITADO DE VICENT TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-6537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-6537-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA GRAPADORA, SOLICITADO POR: JOSÉ NATIVIDAD CISNADO ORTIZ-COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA GRAPADORA, SOLICITADO POR: JOSÉ NATIVIDAD CISNADO ORTIZ-COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00017819.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-HOUSTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002612

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BELICE-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUCY SALGADO Y PAMELA HANDAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000591

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LEXUS CON PLACA CD-0892 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LEXUS CON PLACA CD-0892 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00032842.


title: PAGO POR LA COMPRA DE DESATORNILLADOR Y TALADRO, SOLICITADO POR:ANGEL SEVILLA-JEFE DE INFORMATICA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DESATORNILLADOR Y TALADRO, SOLICITADO POR:ANGEL SEVILLA-JEFE DE INFORMATICA, SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00122289.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BROCAS Y CRIMPING, SOLICITADO POR:ANGEL SEVILLA-JEFE DE INFORMATICA.SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00122289.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO KIA K-3000 TIPO CAMION A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO KIA K-3000 TIPO CAMION A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000497.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TALADRO, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE INFORMATICA.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TALADRO, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE INFORMATICA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003368.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ATLANTA-NASHVILLE-HOUTON-DALLAS-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ CABALLERO Y FLABIA REVECA ZAMORA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002586


title:
PASAJE AEREO EN RUTA:
TEGUCIGALPA:/ MONTREAL/NUEVA YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA Y ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002597


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA-MCALLEN-MIAMI-NUEVA YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY JEREZ Y LEONILA MADRID, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002618


title: PAGO POR LA COMPRA DE TENAZAS, DESATORNILLADORES, MARTILLO Y BATERIAS; SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE INFORMATICA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TENAZAS, DESATORNILLADORES, MARTILLO Y BATERIAS; SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE INFORMATICA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003368.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADOS A DIFERENTES ALBERGUES EN TEGUCIGALPA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUPCAKE PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADOS A DIFERENTES ALBERGUES EN TEGUCIGALPA, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00012957.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIZZAS Y PALOMITAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADOS A DIFERENTES ALBERGUES EN TEGUCIGALPA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIZZAS Y PALOMITAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADOS A DIFERENTES ALBERGUES EN TEGUCIGALPA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000822.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SUB ESTACIONES ELECTRICAS 233 Y 234 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN SOLICITUD DE VICENTE TABORA - SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ATECMA, S. DE R. L.

streetAddress: COL. SAN CARLOAS REPUBLICCA DE ECUADOR CASA 2527

legalName: ATECMA, S. DE R. L.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SUB ESTACIONES ELECTRICAS 233 Y 234 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN SOLICITUD DE VICENTE TABORA - SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000232.


title: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A VARIOS ALBERGUES EN TEGUCIGALPA.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A VARIOS ALBERGUES EN TEGUCIGALPA, SEGÚN FACTURA No. 000-006-01-00017024.


title: PAGO POR COMPRA CONFITES Y GALLETAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A VARIOS ALBERGUES EN TEGUCIGALPA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA CONFITES Y GALLETAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A VARIOS ALBERGUES EN TEGUCIGALPA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00482041.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADOS A DIFERENTES ALBERGUES EN TEGUCIGALPA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADOS A DIFERENTES ALBERGUES EN TEGUCIGALPA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00482039.


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A VARIOS ALBERGUES EN TEGUCIGALPA.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO A VARIOS ALBERGUES EN TEGUCIGALPA, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00085222.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE SERVICIOS DE DATOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DE AGOSTO9 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR LA COMPRA DE SEGUETA Y POCHADORAS, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SEGUETA Y POCHADORAS, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00003563.


title: PAGO POR INCLUSION  DE VEHICULOS A POLIZA No. 0101080002012566, DE LOS  VEHICULOS TOYOTA LAND CRUISERM CAMIONETA, SIN PLACA, MOTOR 1KD-2803781, AÑO 2018; TOYOTA LAND CRUISERM CAMIONETA, SIN PLACA, MOTOR 1KD-2806549, AÑO 2018; TOYOTA LAND CRUISERM CAMIONETA, SIN PLACA, MOTOR 1KD-2806239, AÑO 2018, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR INCLUSION DE SEGURO A POLIZA No. 0101080002012566 AL BLUE BIRD, MODELO CSRE3904C, AUTOBUS, PLACA N11826, MOTOR 45932591, AÑO 2000, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DE POLICIAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000174


title: PAGO POR LA COMPRA DE CABLES VGA Y USB, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CABLES VGA Y USB, SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGÚN FACTURA No.  001-001-01-00004833.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE FOTOCELDA Y TAPAGOTERAS SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD  DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FACTURA No. 003-005-01-00030730.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLRES AGUERO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002589

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA-MONTEVIDEO-BUENOS AIRES-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002607


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-CHICAGO A FAVOR DE GONZALO CHAVEZ, MARY CALIX, NICOLLE CHAVEZ, RICARDO CHAVEZ, MATTEO CHAVEZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002593.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MONTE VIDEO-BUENOS AIRES-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARACELY BANEGAS ALFARO, SEGUN FACTUR4A # 000-001-01-00002608


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-DALLAS A FAVOR DE JACKELINE GRISSEL MURILLO TEJADA, DANIEL IVAN AGUILAR ORTEGA, DANIEL ALEJANDRO AGUILAR MURILLO, VALERIA LUCIA AGUILAR MURILLO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002594.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI/ BOSTON/ MIAMI A FAVOR DE ALEJANDRA IVETH ZELAYA PERDOMO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002604.


TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR REPARACION DE PORTON ELECTRICO UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN SOLICITUD DE VICENTE TABORA - SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022637


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE DEL 02 AL 31 DE JULIO.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE DEL 02 AL 31 DE JULIO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000176.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MONTE VIDEO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES POR MISION OFICIAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002610

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTAS DE MOTOCICLETA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

LUIS DONALDO COELLO AGUILAR

legalName: LUIS DONALDO COELLO AGUILAR


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA-NUEVA YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL Y AIDA LARA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000653

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE GERENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE GERENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000177.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL DESPCAHO DE LA CANCILLER, DEL 02 AL 13 Y DEL 24 AL 31 DE JULIO.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL DESPCAHO DE LA CANCILLER, DEL 02 AL 13 Y DEL 24 AL 31 DE JULIO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000181.


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA-CANADA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE KAREN LETICIA PADILLA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002623


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS, PARA LA UNIDAD DE AUTENTICAS, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001650


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL DE 24 ROSAS SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. PARA LA EMBAJADA DE ECUADOR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002936

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE AREGLO FLORAL EN TRIPODE SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO EN HONOR AL GENERAL FRANCISCO MORAZAN EVENTO QUE TENDRA LUGAR EN EL PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002994


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR LA  EMBAJADARA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA EMBAJADA DE MEXICO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002983


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO PRIMAVERAL SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA REUNION DE CONSERVACION DE TORTUGAS MARINAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003004


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA LA  EMBAJADA DE CHILE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003011


title: PAGO POR SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA POR CISTERNA, SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-02-00002488.

HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

legalName: HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO


title: PAGO PARCIAL No.2 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ISA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA INESTROZA

rationale: PAGO PARCIAL No.2 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.0000020100000509.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE ALO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA NO. 003-001-01-00002770. ENVIO A EMBAJADA DE CUBA.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA NO. 003-001-01-00002770. ENVIO EMBAJADA DE CUBA.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00002806, EMBAJADA DE REPÑUBLICA DOMINICANA.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR VISITA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESSEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006111


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN PLANIFICACIÓN No.3. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023229


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.3. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00056388


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS, SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 3 SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00011189


actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.3. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00056388


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 3 SEGUN FACTURA No. 015-003-01-00161560


rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION NO. 3 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00005904


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 3SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00043617


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BELICE-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RONAL EDUARDO DERAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000690

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEUN PLANIFICCION No. 3SEGUN FACTURA No.  000-001-01-00015765


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS, SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00017094.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE TECLADOS PARA COMPUTADORAS, SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029101


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE LAPTOP, SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016430


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURAS  000-250-01-12359020, 000-250-01-12358978, 000-250-01-12347040,000-250-01-12365563.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE TALONARIOS DE RETENCIÓN, SOLICITADO POR: LICENCIADO PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE-OFICIAL ADMINISTRATIVO II.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE TALONARIOS DE RETENCIÓN, SOLICITADO POR: LICENCIADO PEDRO JOSUE INTERIANO VALLE-OFICIAL ADMINISTRATIVO II, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00012304.


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN HORARIO EXTRAORDINARIO

ERIKA YAQUELIN VARELA MARTINEZ

legalName: ERIKA YAQUELIN VARELA MARTINEZ


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN III PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023165


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN III PLANIFICACION 2018. SEGUN FACTURA No.000-006-01-00017258.


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGÚN III PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00030095


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN III PLANIFICACION 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00485792


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN III PLANIFICACION 2018. SEGUN FACTURA No. 000-008-01-00011725


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN III PLANIFICACION 2018.SEGUN FACTURA No.003-005-01-00118811.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA NO 020-002-01-00029722.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE PROTECTORES DE PICO, SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE EL PRODUCTO ENTREGADO NO FUE EL  SOLICITADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7118-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIZARRA DE FORMICA, SOLICITADO POR ELIAS EUCEDA, DIRECTOR ESPECIAL DE SOBERANÍA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023166


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA MN-4645 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR - ENCARGADO DE TRANSPORTE.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA MN-4645 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR - ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00033700.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA DE SABANAS Y ALMOHADA SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00013036


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002631

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO PORELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000185


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000184


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000173


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA SEGURIDAD ASIGNADOS A LA SEÑORA CANCILLER DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000187


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA /GUATEMALA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL TOSTA Y LUIS ARRAZOLA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007997

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LOS ANGELES-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ISAIAS MARADIAGA Y DENNIS ALEJANDRO MENDOZA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002606

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS, SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMSÉS RADHAMÉS LAGOS-JEFE DE LA UNIDAD DE TRADUCCIÓN. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001651

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PARA PAGO DE CONTRATO 023C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 17 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

EVA JOSE PADILLA FLORES

legalName: EVA JOSE PADILLA FLORES

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 023C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 023C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 023C-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7135-1-0 - .PAGO POR LA COMPRA DE SELLO, SOLICITADO POR: FLABIA REVECA ZAMORA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7135-1-0


title: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

ROBERTO ARITA QUIÑONEZ

legalName: ROBERTO ARITA QUIÑONEZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2018 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7144-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE UN FILTRO PARA AIRE ACONCIONADO DE PRECISIÓN, SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7144-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE GANCHOS PERCHEROS DE  PLASTICO, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE  CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE GANCHOS PERCHEROS DE  PLASTICO, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE  CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00488853.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00029721.


actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

rationale: PAGO POR COMPRA  DE BOLSAS PARA EMPACAR CAFE, SOLICITADO POR KEYLA RODRIGUEZ AISTENTE EJECUTIVA DE LA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001660


ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE JABON ESPUMA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 3 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00030223


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00029716.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA /BOGOTA A FAVOR DE SAMMY VILORIO GARCIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000654 DE GRUPO ACCESO S.A. DE C.V

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PASAJE AEREO EN RUTA: BRUSELAS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS FELIPE AGURCIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002620.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA /BOGOTA A FAVOR DE ANTONELLA ROSADO, ANNELIESE ROSADO, WALESKA ZELAYA, LESLY GARCIA;  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000655 DE GRUPO ACCESO S.A. DE C.V


title: PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA/ SAN LUIS POTOSI A FAVOR DE JOSE NATIVIDAD ORTIZ Y SONIA MENALIA QUESADA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000713 DE GRUPO ACCESO S.A. DE C.V


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/VIERA A FAVOR DE LESLY AMALIA SANCHEZ, HOSMAN GERARDO ALVARADO Y LUCIA ALVARADO SANCHEZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002630.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000164


title: PASAJES NACIONALES EN RUTA:TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000693

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7171-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE ENCUADERNADORA, SOLICITADO POR: DIMAS ALEXI ESCOBAR GUILLÉN-DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS LEGALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7171-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE CLUB SANDWICH SOLICITADO POR MIRENA PINEDA DIRECTORA DE UNIDAD MODERNIZACION segun SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004548

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR NELLY JEREZ VICE CANCILLER PARA REUINION CON LA COOPERACION DE ALEMANIA SEGUN FACTURA No.000-004-01-00004872


title: PAGO PORCOMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LA INGENIERA MARILYN MOLINA DIRECTORA DE COOPERACION PRIVADA AL DESARROLLO PARA CAPACITACION DEL USO Y MANEJO DE LA PLATAFORMA DE GASTION DE LA COOPERACION SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004547


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA LOS POLICIAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE LA SEMANA MORAZANICA.

JOSE MANUEL GONZALEZ PALMA

legalName: JOSE MANUEL GONZALEZ PALMA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE COFFE BREAK, SOLICITADO POR LLICENCIADA LEONILA MADRID DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION Y ESTRTEGIA, PARA COMPARECENCIA ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SEWGUN FACTURA No. 000-004-01-00004315


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE MEDALLA JOSÉ CECILIO DEL VALLE, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00000202.

MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

legalName: MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO


title: PAGO POR COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR LICENCIADA ANA ROSA GARCIA DIRECTORA DE COOPERACION SUR-SUR Y TRIANGULAR PARA REVICION DE DOCUMENTO DE LA PROPUESTA DE CONVENIO DE COOPERACION EN MATERIA DE SALUD CON LA REPUBLICA DE CUBA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004571


title: PAGO POR COMPRADE COFFE BREAK SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN BERMUDEZ - DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003955


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UN JUEGO DE MONEDAS Y PORTA PERGAMINOS, SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000203.


title: COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADA AL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO EN LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADA AL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO EN LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, SEGÚN FACTURA No.  000-003-01-00015600.


title: COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADA AL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO EN LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADA AL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO EN LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE,SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00488281.


title: COMPRA DE JUGOS DEL VALLE PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADA AL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO EN LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE JUGOS DEL VALLE PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADA AL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO EN LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00013108.


CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO AL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO DE LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000827.


title: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO AL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO DE LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO AL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO DE LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001167.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE CADENA Y CANDADOS, SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004684.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO AL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO DE LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL "RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, ASIGNADO AL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO DE LA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000828.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7236-1-0 - PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA CANON IR-5255 A SOLICITUD DE VICENTE TABORA, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7236-1-0


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7238-1-0 - PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-3288 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7238-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA MN-4646 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR - ENCARGADO DE TRANSPORTE.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA MN-4646 SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR - ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005499.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2018.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIIDA CON PLACA N-12187 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIIDA CON PLACA N-12187 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00033503.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR MARTA PINEDA SECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION INTERINSTITUCIONAL DE VISAS CONSULTADAS, EL DIA 5 DE JULIO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000189


title: PAGO POR LA COMPRA DE TIRAS Y LANCETAS, SOLICITADO POR: DOCTORA KENIA BARAHONA VINDEL-ASISTENTE MEDICO.

name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TIRAS Y LANCETAS, SOLICITADO POR: DOCTORA KENIA BARAHONA VINDEL-ASISTENTE MEDICO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000214.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA NO. 020-002-01-00029710.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00029720.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7308-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE UNA PLANTA DE SOMBRA, SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7308-1-0


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00029715.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS, PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA (SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS,UNIDAD DE PASAPORTE, TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION) SUGEN FACTURA No. 000-001-01-00001514


title: PAGO DE REEMBOLSO POR  REPARACIÓN DE LLANTA DE LA MOTO YAMAHA CRUZ MN-4645, SEGÚN FACTURAS No. 0042 Y 0451.

LUIS DONALDO COELLO AGUILAR

legalName: LUIS DONALDO COELLO AGUILAR


title: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN QUE ASISTIRA EL PERSONAL DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR: JOSÉ MANUEL GONZALES-JEFE DE SEGURIDAD.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN QUE ASISTIRA EL PERSONAL DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR: JOSÉ MANUEL GONZALES-JEFE DE SEGURIDAD, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002550.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7525-1-0 - PAGO POR COMPRA DE MONITOR SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7525-1-0


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00018981.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL AREA DEL 6to PISO EN COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE RECURSOS MATERIALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000369


rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE CONSULARES SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000367


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7702-1-0 - PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA DISEÑO, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA, JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7702-1-0


rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE PASAPORTE SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000371


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :80 GA :1 F-01: 7700-1-0 - PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL, SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA, JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-80-1-7700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-80-1-7700-1-0


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE SEGURIDAD SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000372


title:
PAGO DE CONSUMO DE DATOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1
 DE SEPTIEMBRE DE 2018, AL 12 DE OCTUBRE DE 2018.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00032417.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL AREADE LA AZOTEA EN EL CUARTO DE MAQUINAS DE ASENSORES, SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000373.


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDI8ENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00032413.