title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 9180, 04535, 2 FORD RANGER  UNO COLOR GRIS , EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA, MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA, NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO, TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA, MAZDA S/P COLOR BLANCO, BUS MARCA NISAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No.  07457, 02484, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION PROGRAMADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION. DE OLANCHO No.15.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00122133, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3704, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 9180, 04535, 2 FORD RANGER  UNO COLOR GRIS , EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA, MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA, NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO, TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA, MAZDA S/P COLOR BLANCO, BUS MARCA NISAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No.  07457, 02484, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION PROGRAMADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION. DE OLANCHO No.15.


title: ESTE COMBUSTIBLE  SERA UTILIZADO EN LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA PARA LOS CUARTOS FRIOS DONDE SE ALMACENA EL BIOLOGICO Y EN LAS PLANTAS O GENERADORES DE ENERGIA DE LAS CLINICAS MATERNO INFANTIL DONDE NO HAY LUZ Y MANTIENEN BIOLOGICOS Y PARA LAS MAQUINAS THERMONEBULIZADORAS CON INVENTARIO  No. 4021211, 4021212, 4021213, 4021214, 4021215, 4021216, PARA NEBULIZACION INSTRADOMICILIAR Y EN LAS MOTOCICLETAS PLACAS NACIONALES No. 1806, 2520, 3552, 3822, YAMAHA XT 250, 3650,3534, 2522, 4804, 0229 Y EN 16 MOTOCLETAS XL 200 SIN PLACAS Y DOS CUATRIMOTOS SUZUKI DE LA RED DE JUTICALPA Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE , REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

currency: HNL

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 44 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OLANCHO

ue: 43 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00122137, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3706, POR SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE  SERA UTILIZADO EN LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA PARA LOS CUARTOS FRIOS DONDE SE ALMACENA EL BIOLOGICO Y EN LAS PLANTAS O GENERADORES DE ENERGIA DE LAS CLINICAS MATERNO INFANTIL DONDE NO HAY LUZ Y MANTIENEN BIOLOGICOS Y PARA LAS MAQUINAS THERMONEBULIZADORAS CON INVENTARIO  No. 4021211, 4021212, 4021213, 4021214, 4021215, 4021216, PARA NEBULIZACION INSTRADOMICILIAR Y EN LAS MOTOCICLETAS PLACAS NACIONALES No. 1806, 2520, 3552, 3822, YAMAHA XT 250, 3650,3534, 2522, 4804, 0229 Y EN 16 MOTOCLETAS XL 200 SIN PLACAS Y DOS CUATRIMOTOS SUZUKI DE LA RED DE JUTICALPA Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE , REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EJECUCION Y SUPERVICIOSN PROGRAMADAS EN EL POA 2018 Y EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 08244, 03680, 04738, 7234, 8001, Y EN EL MITSUBISHI L200  COLOR GRIS SIN PLACA , ASIGNADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMA, SILCA, JANO,  GUATA, EL ROSARIO, YOCON, LA UNION, MANGULIEL, ESQUIPULAS DEL NORTE Y GUAYAPE, RED DE SALAMA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

MIGUEL ANGEL ROMERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00009653, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3707, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EJECUCION Y SUPERVICIOSN PROGRAMADAS EN EL POA 2018 Y EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 08244, 03680, 04738, 7234, 8001, Y EN EL MITSUBISHI L200  COLOR GRIS SIN PLACA , ASIGNADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMA, SILCA, JANO,  GUATA, EL ROSARIO, YOCON, LA UNION, MANGULIEL, ESQUIPULAS DEL NORTE Y GUAYAPE, RED DE SALAMA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000521, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3728, POR SUMINISTRO DE  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DEL DENGUE EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD


title: ESTE KEROSEN SERA UTILIZADO EN LA RED DE FRIO PARA MANTENIMIENTO DE BIOLOGICO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE TIENEN ASIGNADAS REFRIGERADORAS DE KEROSEN Y QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00122136, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3705, POR SUMINISTRO DE KEROSEN SERA UTILIZADO EN LA RED DE FRIO PARA MANTENIMIENTO DE BIOLOGICO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE TIENEN ASIGNADAS REFRIGERADORAS DE KEROSEN Y QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICUOS PLACAS NACIONALES BUS COLOR BEIGE MARCA NISSAN URVAN, SIN PLACA NISSAN  FRONTIER, COLOR VERDE 04535, PLACA FORD RANGER COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FROINTIER COLOR BLANCO, PLACA No. 09180 MITSUBISHI L-200, COLOR BLANCO , SIN PLACA, TOYOTA LAND CRUISER, COLOR  BEIGE, PLACA No. 08125, MITUBISHI L-200 , COLOR BLANCO , PLACA No. 05526, CAMION ISUZU, COLOR BLANCO  PLACA 07457, 6 MOTOCLETAS HONDA HL200 SIN PLACA DE LA RED DE SALAMA , 9 MOTOCLETAS XL-200 DE LA RED DE JUTICALPA, SIN PLACA PERTENECIENTES A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15., COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00000232, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3716, POS SUMINISTRO DE  LLANTAS SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICUOS PLACAS NACIONALES BUS COLOR BEIGE MARCA NISSAN URVAN, SIN PLACA NISSAN  FRONTIER, COLOR VERDE 04535, PLACA FORD RANGER COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FROINTIER COLOR BLANCO, PLACA No. 09180 MITSUBISHI L-200, COLOR BLANCO , SIN PLACA, TOYOTA LAND CRUISER, COLOR  BEIGE, PLACA No. 08125, MITUBISHI L-200 , COLOR BLANCO , PLACA No. 05526, CAMION ISUZU, COLOR BLANCO  PLACA 07457, 6 MOTOCLETAS HONDA HL200 SIN PLACA DE LA RED DE SALAMA , 9 MOTOCLETAS XL-200 DE LA RED DE JUTICALPA, SIN PLACA PERTENECIENTES A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15., COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LAS 6 MOTOCICLETAS HONDA L-250 Y MOTOCICLETAS MARCA HONDA L-200 TODAS SIN PLACA, PARA REALIZAR ACTIVIADES DE EJECUCION Y SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SEGUN POA -2018, EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMA, SILCA, JANO, GUATA, EL ROSARIO, YOCON , LA UNION, MANGULILE, ESQUIPULAS DEL NORTE Y GUAYAPE, RED DE SALAM, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE AÑO, REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00009652, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3708, POR SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LAS 6 MOTOCICLETAS HONDA L-250 Y MOTOCICLETAS MARCA HONDA L-200 TODAS SIN PLACA, PARA REALIZAR ACTIVIADES DE EJECUCION Y SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SEGUN POA -2018, EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMA, SILCA, JANO, GUATA, EL ROSARIO, YOCON , LA UNION, MANGULILE, ESQUIPULAS DEL NORTE Y GUAYAPE, RED DE SALAM, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE AÑO, REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :44 F-01: 1987-1-0 - ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 9180, 04535, 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS , EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA , MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA SIN PLACA NISSAN FORNTIER S/P COLOR BLANCO, TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA, MAZDA S/P COLOR BLANCO, BUS MARCA NISSAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON LACAS No, 07457,02484, PARA REALIZAR OPERATIVOS DE VACUNACION, ACTIVIDADES DE SUPERVISION PROGRAMADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-44-1987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-44-1987-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00189895, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3764,   POR UN VALOR DE  LPS. 196,000.00, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE CANCELAR DE LPS. 103,999.80,  DE UN VALOR TOTAL DE LPS. 299,999.80,  SE REALIZAN EN PAGOS PARCIALES  DEBIDO A LA FALTA DE CUOTA.   POR SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 9180, 04535, 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS , EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA , MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA SIN PLACA NISSAN FORNTIER S/P COLOR BLANCO, TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA, MAZDA S/P COLOR BLANCO, BUS MARCA NISSAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON LACAS No, 07457,02484, PARA REALIZAR OPERATIVOS DE VACUNACION, ACTIVIDADES DE SUPERVISION PROGRAMADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTOS ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS SIGUIENTES: VEHICULO TIPO CAMION PLACAS No. 07457, 02484, VEHICULOS PLACAS No. 8001, 9180, 04535, 05526, 8128, 06960, 00256, 07231, 6412, 04738, 7234, 03680, 0909, MITSUBISHI MONTERO SIN PLACA , 1 VEHICULO SIN PLACA MITSUBISHI, 1 VEHICULO FORD RANGER SIN PLACA, 1 VEHICULO TOYOTA 3.0 COLOR GRIS SIN PLACA, 1 VEHICULO MAZDA COLOR BLANCO,  1 VEHIUCLO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO SIN PLACA Y EL EQUIPO PESADO CON PLACAS  NACIONALES No. S/P SERIES DE MOTOR PE6- 188257, PE6-322446, 322471, 322445, 322442, PE6-188238, PE6-188240, QD32-188276, QD32-188230 Y EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS  QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018, MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO ELECTRONICO.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00028570, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 01192018, POR SUMINISTRO DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS SIGUIENTES: VEHICULO TIPO CAMION PLACAS No. 07457, 02484, VEHICULOS PLACAS No. 8001, 9180, 04535, 05526, 8128, 06960, 00256, 07231, 6412, 04738, 7234, 03680, 0909, MITSUBISHI MONTERO SIN PLACA , 1 VEHICULO SIN PLACA MITSUBISHI, 1 VEHICULO FORD RANGER SIN PLACA, 1 VEHICULO TOYOTA 3.0 COLOR GRIS SIN PLACA, 1 VEHICULO MAZDA COLOR BLANCO,  1 VEHIUCLO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO SIN PLACA Y EL EQUIPO PESADO CON PLACAS  NACIONALES No. S/P SERIES DE MOTOR PE6- 188257, PE6-322446, 322471, 322445, 322442, PE6-188238, PE6-188240, QD32-188276, QD32-188230 Y EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS  QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018, MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO ELECTRONICO.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 013-005-01-00009179, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0084, F-01 No. 01979, DEUDA 2017, POR SUMINSITRO DE BEBIDAS Y ALIEMNTOS PARA PERSONAS QUE FUERON CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE ASISTE A LAS REUNIONES SEMANALES DEL EQUIPO TECNICO Y REUNIONES MENSUALES CON LAS DIFERENTE REDES QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO NO.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE  DEL AÑO 2017, MEDIANTE EL CATALAGO ELECTRONICO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

faxNumber: ND

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006699, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.  3711, POR SUMINISTRO DE  REACTIVOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: CANCELACION DEL UNDECIMO Y  ULITMO PAGO POR UN VALOR DE LPS. 265,058.00 , DE UN SALDO TOTAL DE LPS. 19,723,117.00, VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 220-SSRISS-2018 DE FECHA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS Y LA SECRETRIA DE SALUD, REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

type: OFI

description: CANCELACION DEL DECIMO PAGO POR UN VALOR DE LPS. 1,278,779.00, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 265,058.00, DE UN SALDO TOTAL DE LPS. 19,723,117.00,  VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 220-SSRISS-2018 DE FECHA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS Y LA SECRETRIA DE SALUD, REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL NOVENO PAGO POR UN VALOR DE LPS. 855,132.00, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 1,543,837.00, DE UN SALDO TOTAL DE LPS. 19,723,117.00. VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 220-SSRISS-2018 DE FECHA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS Y LA SECRETRIA DE SALUD, REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL OCTAVO  PAGO POR UN VALOR DE LPS. 2,140, 855.00, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 2, 398, 969, DE UN SALDO TOTAL DE LPS. 19, 723, 117.00, VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 220-SSRISS-2018 DE FECHA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS Y LA SECRETRIA DE SALUD, REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL SEPTIMO PAGO  POR UN VALOR DE LPS. 1,036,076.00 , QUEDANDO UN SALDO DE LPS. 4,539,824.00,  DE UN SALDO TOTAL DE LPS. 19,723,117.00 VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 220-SSRISS-2018 DE FECHA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS Y LA SECRETRIA DE SALUD, REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL SEXTO PAGO POR UN VALOR DE LPS.  2,903,369.00 , QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 5,575,900.00 DE UN VALOR TOTAL DE LPS.  19, 723, 117.00  QUE CORRESPONDE  POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 220-SSRISS-2018 DE FECHA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS Y LA SECRETRIA DE SALUD, REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL QUINTO PAGO  POR UN VALOR DE LPS. 1,880,708.00,  QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 8, 479, 269.00, DE UN VALOR  TOTAL DE LPS.  19,723,117.00,  QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 220-SSRISS-2018 DE FECHA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS Y LA SECRETRIA DE SALUD, REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL CUARTO PAGO POR UN VALOR DE LPS. 1,355, 267.00 , QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 10,359, 977.00 DE UN VALOR TOTAL DE LPS. 19, 723, 117.00, QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 220-SSRISS-2018 DE FECHA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS Y LA SECRETRIA DE SALUD, REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL TERCER PAGO POR UN VALOR DE LPS. 2,846,600.00, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 11,715,244.00 DE UN SALDO TOTAL DE LPS. 19, 723, 117.00,  QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 220-SSRISS-2018 DE FECHA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS Y LA SECRETRIA DE SALUD, REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL SEGUNDO PAGO  POR UN VALOR DE LPS. 1,923,187.00, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 14, 561,844.00, DE UN SALDO TOTAL DE LPS. 19, 723,117.00, QUE CORRESPONDE  POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 220-SSRISS-2018 DE FECHA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS Y LA SECRETRIA DE SALUD, REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL PRIMER  PAGO POR UN VALOR DE LPS. 3,238,086.00, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 16,485,031.00, DE  UN SALDO TOTAL DE LPS. 19,723,117.00,  QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 220-SSRISS-2018 DE FECHA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS Y LA SECRETRIA DE SALUD, REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No.220-SSRISS-2018 DE FECHA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS, REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DEL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO  POR UN VALOR DE LPS. 303,376.62, DE UN SALDO TOTAL DE LPS. 632, 897.62,  QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No.220-SSRISS-2018 DE FECHA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS, REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL PRIMER PAGO POR UN VALOR DE LPS. 329,521.00, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 303,376.62, DE UN SALDO TOTAL DE LPS. 632, 897.62,  QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No.220-SSRISS-2018 DE FECHA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS, REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DEL ULTIMO PAGO POR UN VALOR DE LPS. 115,025.00, DE UN VALOR TOTAL DE LPS. 1,109,320.00, VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS, SEGUN OFICIO RECIBIDO No.220-SSRISS-2018, DE FECHA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO , PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO ( EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO) , SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS , REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15

description: CANCELACION DEL TERCER PAGO POR UN VALOR DE LPS. 172,283.00, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 115,025.00, DE UN VALOR TOTAL DE LPS. 1,109, 320.00  VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS, SEGUN OFICIO RECIBIDO No.220-SSRISS-2018, DE FECHA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO , PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO ( EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO) , SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS , REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15

description: CANCELACION DEL SEGUNDO PAGO POR UN VALOR DE LPS. 137, 054.00, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 287,308.00 , DE UN SALDO TOTAL DE LPS. 1,109,320.00. VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS, SEGUN OFICIO RECIBIDO No.220-SSRISS-2018, DE FECHA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO , PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO ( EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO) , SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS , REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15

description: CANCELACION DEL PRIMER PAGO  POR UN VALOR DE LPS. 684,958.00, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 424, 362.00, DE UN SALDO TOTAL DE LPS. 1,109,320.00,  QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS, SEGUN OFICIO RECIBIDO No.220-SSRISS-2018, DE FECHA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO , PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO ( EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO) , SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS , REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15


title: CANCELACION DE LA FACT#000-001-01-00000782 POR  PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ,HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS ,INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL SPI.SANTA ROSITA DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)


title: CANCELACION DE LA FACT#000-001-01-00000805 POR  PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ,HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS ,INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL SPI.SANTA ROSITA DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACT#000-004-01-00136004 POR COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE (AMBULANCIA Y BUSES ) DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2131 DEL  TERCER TRIMESTRE 2018


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 MEDIANTE  FACT#000-001-01-00000752  POR SERVICIOS DE LIMPIEZA,HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS ,INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DURANTE EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 LA CUAL SERA CANCELADA CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00002833 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA UBICADOEN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-000240, SEGUN ORDEN COMPRA No. 3692, F-01 No. 02322, DEUDA AÑO 2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (FORMULARIOS) UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DE RIESGOS  SANITARIOS, AREA DE GESTION DE LA INFORMACION, EN LA  UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, AREA DE APOYO A LA GESTION, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS


title: ESTOS PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS) SERAN UTILIZADOS EN LA RECOLECCION DE BASURA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD , OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA PROGRAMADOS POR EL PERSONAL DE ATENCION AL MEDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018, MEDIANTE EL CATALAGO ELECTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007747, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 120-2018, POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS) SERAN UTILIZADOS EN LA RECOLECCION DE BASURA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD , OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA PROGRAMADOS POR EL PERSONAL DE ATENCION AL MEDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018, MEDIANTE EL CATALAGO ELECTRONICO.


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADA EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.  9180, 04535, 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS, EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA, MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA, NISSAN FROINTIER S/P COLOR BLANCO,  TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLAVS, MAZDA S/P COLOR BLANCO, BUS MARCA NISSAN  URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457, 02484, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVICIOSN PROGRAMADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION .

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00168240, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3715, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADA EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.  9180, 04535, 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS, EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA, MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA, NISSAN FROINTIER S/P COLOR BLANCO,  TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLAVS, MAZDA S/P COLOR BLANCO, BUS MARCA NISSAN  URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457, 02484, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVICIOSN PROGRAMADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION .


title: COMPRA  DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN LAS UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018, MEDIANTE EL CATALAGO ELECTRONICO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.M 000-006-01-00152520, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0121-2018, POR SUMINISTRO DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN LAS UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018, MEDIANTE EL CATALAGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN LAS UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2018, MEDIANTE EL CATALAGO ELECTRONICO.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007735, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0123-2018, POR SUMINISTRO DE UTILES DE  ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN LAS UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2018, MEDIANTE EL CATALAGO ELECTRONICO.


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN LAS DIFERENTES RED DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000454, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3720, POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN LAS DIFERENTES RED DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN LAS DIFERENTES RED DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000475, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3721, POR SUMINISTRO  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN LAS DIFERENTES RED DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN LAS DIFERENTES RED DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005045, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3722, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN LAS DIFERENTES RED DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN LAS DIFERENTES RED DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

BENDICION Y SALUD S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL B#G, CASA#B-25

legalName: BENDICION Y SALUD S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 0000010100002272, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3723, POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN LAS DIFERENTES RED DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000480, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3719, POR SUMINISTRO DE  REACTIVOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00006606 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2138 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018


title: ESTOS MUEBLES VARIOS DE OFICINA SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE RISS ( REDES INTEGRADAS DE SREVICIOS DE SALUD) Y ADMINISTRACION REGIONAL  DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE  FACTURA No. 015-003-01-00156961, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3725, POR SUMINISTRO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE RISS ( REDES INTEGRADAS DE SREVICIOS DE SALUD) Y ADMINISTRACION REGIONAL  DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTAS BOLSAS SERAN UTILIZADAS EN EL ALMACEN REGIONAL Y EN LAS UNIDADES DE SALUD, EN LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS , EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION  DE FACTURA  No. 000-001-01-00005237, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3727-2018, POR SUMINISTRO DE  BOLSAS SERAN UTILIZADAS EN EL ALMACEN REGIONAL Y EN LAS UNIDADES DE SALUD, EN LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS , EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTOS INSECTICIDAS , FUMIGANTES Y OTROS, SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DEL DENGUE EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO NO.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: REVERSION QUE SE REALIZA SEGUN OFICIO No. 068-2018, EN VISTA QUE EL TRAMITE SE ANULO POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO No. 1029-2018-GA, RECIBIDO EL 22 DE JUNIO DEL AÑO 2018,EN DONDE SE NOS INSTRUYE A REALIZAR INGRESO DEL F-01 A FAVOR DEL FIDEICOMISO DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS A NOMBRE DE BANCO DE OCCIDENTE  EN SU CONDICION DE FIDUCIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-44-918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-44-918-1-0


title: ESTOS INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS SERAN UTILIZADOS  EN LA REALIZACION  DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DEL DENGUE EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO NO.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

telephone: ND

rationale: REVERSION QUE SE REALIZA SEGUN OFICIO No. 047/18 AR-RDO No.15,  EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE SALUD REALIZARA LAS COMPRAS A TRAVES DE UN FIDEICOMISO CON BANCO DE OCCIDENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-44-919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-44-919-1-0


title: ESTE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00000299, SEGUN ORDEN DE COMPRA  No. 3731-2018, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: ESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS, SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00000517, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3732, POR SUMINISTRO DE  MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS, SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15., COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-44-997-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-44-997-1-0


title: ESTE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00000419, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3733, POR SUMINISTRO DE  INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: SE REALIZA PAGO DE L. 36,570.00  PARA VACUNA (VACUNA ANTIRRABICA HUMANA) OBJETO 35220, LA CANTIDAD DE L. 15,666,546.00 SE PAGARON PARCIALMENTE EN VARIOS DEVENGADOS SEGUN F01-00316 DE LOS CUALES SE ADJUNTA COPIA Y ASI SE COMPLETA EL TOTAL PAGADO SEGUN EL PRESUPUESTO ASIGNADO DE LPS 15,703,116.00. CORRESPONDIENTE A LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, AÑO 2018.

ga: 45 - GERENCIA ADMINSTRATIVA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

ue: 44 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 005-006-01-00002531 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA NUMERO 60-11-10-0151-2018 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 026-2018 ESPECIALMENTE PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS SEGUN LA DESCRIPCION EN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA, CORRESPONDIENTES A LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L

rationale: REVERSION QUE SE HACE POR ERROR SEGUN EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-45-1170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-45-1170-1-0


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001-002-01-00000072 POR COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-11-10-0150-2018 Y NUMERO INTERNO 029-2018 DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS MENORES LASA LA DISTRIBUCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y CLINICAS, DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


description: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA.

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00013783 POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE TRANSFERENCIA A LA OPS/OMS PARA LA RED DE FRIO DE PAI SEGUN OFICIO NUMERO 220-SSRISS-2018  DE FECHA 13 DE MARZO DE 2018 Y CONVENIO FIRMADO SESAL-OPS DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2018 CON LOS DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN, DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA. AÑO 2018.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: TRANSFERENCIA A LA OPS DE PAGO DE VACUNA PAI Y ANTIRRABICA HUMANA SEGUN OFICIO NUMERO 220-SSRISS-2018 Y CONVENIO FIRMADO SESAL-OPS 2017, DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

rationale: REVERSION PARA REALIZAR LO DISPUESTO Y DESCRITO EN EL OFICIO NUMERO 506-2018-UVS-SS DE FECHA 12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2018 EL CUAL SE ADJUNTA, DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-45-143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-45-143-1-0


rationale: PAGO DE TRANSFERENCIA A LA OPS DE PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADENA DE FRIO PAI Y ZOONOSIS) SEGUN OFICIO NUMERO 220-SSRISS-2018 Y CONVENIO FIRMADO SESAL-OPS-2017 DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.


rationale: PAGO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS DE PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS PAI Y ZOONOSIS, CAJAS DE SEGURIDAD PAI) SEGUN OFICIO NUMERO 220-SSRISS-2018 Y CONVENIO FIRNADO SESAL-OPS 2017, DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-006-01-00152602 DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-11-10-0141-2018 DE PAPEL DE ESCRITORIO Y ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 003-2018 PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00030282 POR COMPRA ELECTRONICA NUMERO 60-11-10-0143-2018 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 005-2018 DE ACEITES PARA MOTOR PARA VEHICULOS DE DOS, CUATRO Y SEIS RUEDAS SEGUN EL CUADRO QUE SE ADJUNTA DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00-140748 POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS, MAQUINAS TERMICAS MANUALES, MAQUINAS GREENFOG PARA FUMIGACIONES, DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA- MES DE ABRIL DEL AÑO 2018


title: TRANSFERENCIA A LA OPS DE PAGO DE VACUNA PAI SEGUN OFICIO NUMERO 220-SSRISS-2018 Y CONVENIO FIRMADO SESAL-OPS 2017, DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

rationale: ULTIMO PAGO DE L. 1,925,721.34 DE LA TRANSFERENCIA TOTAL DE L. 15,666,546.00  A LA OPS DE PAGO DE VACUNA PAI SEGUN OFICIO NUMERO 220-SSRISS-2018 Y CONVENIO FIRMADO SESAL-OPS 2018, QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE L. 0.00 (TOTAL PAGADO) DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

description: QUINTO PAGO, DE LPS. 1,913,032.16 DE TRANSFERENCIA TOTAL DE 15,666,546.00 A LA OPS DE PAGO DE VACUNA PAI SEGUN OFICIO NUMERO 220-SSRISS-2018 Y CONVENIO FIRMADO SESAL-OPS 2018, QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE LPS. 1,925,721.34 DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

description: CUARTO PAGO DE LPS. 3,674,500 DE TRANSFERENCIA TOTAL DE 15,666,546.00 A LA OPS DE PAGO DE VACUNA PAI SEGUN OFICIO NUMERO 220-SSRISS-2018 Y CONVENIO FIRMADO SESAL-OPS 2018, QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE LPS. 3,838,753.50 DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

description: TERCER PAGO PARCIAL DE 3,256,717.50 DE  LA TRANSFERENCIA TOTAL DE 15,666,546.00 A LA OPS DE PAGO DE VACUNA PAI SEGUN OFICIO NUMERO 220-SSRISS-2018 Y CONVENIO FIRMADO SESAL-OPS 2017, QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE 7,513,253.50 DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LPS. 2,928,746.00  DEL PAGO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS DE LPS. 13,698,717.00 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE  LPS. 10,769,971.00  DE VACUNA PAI SEGUN OFICIO NUMERO 220-SSRISS-2018 Y CONVENIO FIRMADO SESAL-OPS 2017, DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

description: PRIMER PAGO PARCIAL DE LPS. 1,967,829.00 DE LA TRANSFERENCIA TOTAL DE 15,666,546 QUE SE DEBE HACER A LA OPS  QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE PAGAR DE LPS. 13,698,717.00 DE PAGO DE VACUNA PAI SEGUN OFICIO NUMERO 220-SSRISS-2018 Y CONVENIO FIRMADO SESAL-OPS/OMS EL 20 FEBRERO DE 2018, DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

description: REVERSION PARA CORREGIR FECHA EN F01 (DOCUMENTO DE RESPALDO) EL CUAL FUE APROBADO SIN CORREGIR, ESTO ERA  DEL CUARTO PAGO DE 3,328,015.00  DE TRANSFERENCIA TOTAL DE 15,666,546.00 A LA OPS DE PAGO DE VACUNA PAI SEGUN OFICIO NUMERO 220-SSRISS-2018 Y CONVENIO FIRMADO SESAL-OPS 2017, QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE L. 4,185,238.50 , DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00022181 POR COMPRA DE TELAS PARA LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES SEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA, DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00022220 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR CAMISAS TIPO POLO Y PANTALONES JEANS, PARA LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE INSECTICIDA BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELIENSIS AL 37.4 WG (BTI), SEGUN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION ARBOVIROSIS EN ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN VISTO BUENO EN OFICIO ADM R-16 SB ,SE HABIA HECHO COMPRA DE INSECTICIDA BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELIENSIS AL 37.4 WG (BTI), SEGUN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION ARBOVIROSIS PERO SEGUN OFICIO CIRCULAR NUMERO 1029-2018 GA ESTE PRESUPUESTO DEBE IR A FIDEICOMISO A BANCO DE OCCIDENTE PARA LA COMPRA DE INSECTICIDAS,  DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-45-378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-45-378-1-0


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00006751Y 000-001-01-00006753 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL DEPTO.DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2125 DEL TERCER TRIMESTRE 2018 EL F01 552 REMPLAZA AL 085 YA QUE EL SISTEMA ELIMINO AL F0185


title: COMPRA DE INSECTICIDA PERMETRINA+ESBIOALETRINA+PBO SEGUN LOS REQUERIMIENTOS ERAN 194 LITROS, PERO POR FALTA DE PRESUPUESTO ESTAMOS COMPRANDO 186 LITROS, PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION ARBOVIROSIS EN ESTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN VISTO BUENO EN OFICIO ADM. R-16 SB SE HABIA HECHO COMPRA DE INSECTICIDA PERMETRINA+ESBIOALETRINA+PBO SEGUN LOS REQUERIMIENTOS , PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION ARBOVIROSIS, PERO SEGUN OFICIO CIRCULAR NUMERO 1029-2018 GA ESTE PRESUPUESTO DEBE IR A FIDEICOMISO PARA LA COMPRA DEL INSECTICIDA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-45-379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-45-379-1-0


UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: PAGO DE LA FACT#000-006-01-00011261 POR COMPRA DE GAS LPG PARA USO DEL DEPTO DE COCINA EN LA ELEBORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INETERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIOENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2154 DEL TERCER TRIMESTRE 2018


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL DEPTO. DE LABORATORIO EN LOS ANALISIS DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00006534 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL DEPTO. DE LABORATORIO EN LOS ANALISIS DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2123 DEL  SEGUNDO TRIMESTRE 2018


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000237 POR COMPRA DE FILETE Y PESCADO PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2114 DEL PRIMER TRIMESTRE 2018


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-006-01-00244190 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMANO CARTA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS.DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTRE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018


rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000229 POR COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2120 DEL PRIMER TRIMETSRE 2018


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00007188 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS (FLUXETINA) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018


title: COMPRA DE COMPUTADORA EJECUTIVA Y DE PROYECTO AVANZADO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA EL CUAL SERA USADO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00015430 POR COMPRA DE COMPUTADORA EJECUTIVA Y DE PROYECTOR AVANZADO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2136 DEL HOSPITAL SANTA ROSITA EL CUAL SERA USADO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO


title: COMPRA DE MATEROAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2137 DEL  SEGUNDO TRIMESTRE 2018

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: DISMINUCION EN EL VALOR TOTAL MEDIANTE OFICIO071-ADMONHSR-2018 YA QUE LA EMPRESA NO ENTREGO LAS JERINGAS HIPODERMICA DEBIDO A QUE NO TENIAN EN EXISTENCIA POR LO EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CAMBIA SU VALOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-4-580-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-4-580-1-0


title: FIDEICOMISO  A BANCO DE OCCIDENTE EN SU CONDICION DE FIDUCIARIO,SEGUN OFICIO NUMERO 1030-2018-GA Y DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2018 DE ANTICONCEPTIVOS, OBJETO 35240 CORRESPONDIENTE A ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2018.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :4 F-01: 581-1-0 - COMPRA DE JERINGAS PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2139 DEL  SEGUNDO TRIMESTRE 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-4-581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-4-581-1-0


title: PRESUPUESTO DEL OBJETO DE GASTO 35400 INGRESADO AL FIDEICOMISO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE COMO FIDUCIARIO SEGUN OFICIO NUMERO 2019-2018-GA Y DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-021-2018, DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, AÑO 2018.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 008-002-01-00003679 POR COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATIL PARA USO EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUNAMOS, GESTION DE LA INFORMACION Y ADMINISTRACION DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA,  EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS ES DE LPS. 12,150.00,  MES DE JULIO DEL AÑO 2018.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001-001-01-00000402 POR COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES MEDICO QUIRURGICO MENOR, INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR E INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS MENORES Y DE LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-11-10-0146-018, EL 15% DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS ES DE LPS. 27,971.25. ESTE PRODUCTO ES  PARA DISTRIBUCION Y USO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00-140747 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO Y SEIS RUEDAS, FUMIGACION PREVENCION ARBOVIROSIS, VACUNACION CANINA, VACUNACION INFANTIL, RECTORIA, TRAMITES ADMINISTRATIVOS ENTRE OTRAS, DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00007371 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS (CLOZAPINA) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA QUE ASISTEN AL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2142 DEL TERCER TRIMESTRE 2018


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00003304 POR COMPRA DE EFIGNOMANOMETRO MANUAL PARA USO DEL DEPTO. DE ENEFERMERIA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2143 DEL TERCER TRIMESTRE 2018


title: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA GA 45

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


description: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA GA 45

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA GA 45


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00156389 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO Y SEIS RUEDAS, MAQUINAS TERMICAS MANUALES Y MAQUINA GREENFOG, SEGUN LISTADO ADJUNTO, DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00156390 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CONSUMO EN LOS VEJICULOS DE DOS RUEDAS (MOTOCICLETAS) EN LAS MAQUINAS TERMICAS MANUALES Y MAQUINA GREENFOG SEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA, DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00002048 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BEIGE AÑO 2007 MOTOR 2KD7166939 Y DEMAS CARACTERISTICAS DESCRITAS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE ESTA REGION SANITARIA NUMERO 16 DE SANTA BARBARA. TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00007014 POR COMPRA DE REACTIVOS VIH, PARA USO EN LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00005820 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO Y DISTRIBUCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

ga: 46 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE VALLE

ue: 45 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE VALLE

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00003313 POR ORDEN DE COMPRA 023-2018 DE VEDAJE PARA FRACTURA Y OTROS DE LA REGION DE VALLE, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2018.


AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 000-001-01-00012151,000-001-01-00012152 Y 000-001-01-00012153 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO Y SEIS RUEDAS, SEGUN EL LISTADO DE VEHICULOS QUE SE ADJUNTA A ESTA ORDEN DE COMPRA, DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00-007050 POR ORDEN DE COMPRA #014-2018 DE REACTIVOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2018.


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-00095942 DE LA ORDEN DE COMPRA 001-2018 PARA COMPRA DE  GASOLINA REGULAR DE LA REGION DE SALUD DE VALLE, CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE 2018.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-00095943 DE LA ORDEN DE COMPRA 002-2018 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA REGION DE SALUD DE VALLE, CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE 2018.


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, SEGUN OFICIO No. 220-SSRISS-2018, ADJUNTO DOCUMENTACION SOPORTE.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, SEGUN OFICIO No. 220-SSRISS-2018, ADJUNTO DOCUMENTACION SOPORTE.


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, SEGUN OFICIO 220-SSRISS-2018, ADJUNTO DOCUMENTACION SOPORTE.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


description: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, SEGUN OFICIO 220-SSRISS-2018, ADJUNTO DOCUMENTACION SOPORTE.


title: TRANSFERENCIA PARA FIDEICOMISO DE MEDICAMENTOS PARA BANCO DE OCCIDENTE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 35400 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, SEGUN OFICIO #1029-2018-GA. ADJUNTO DOCUMENTACION SOPORTE.


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00002134 POR COMPRA DE CINTAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRIA PARA USO DE LOS PACIENTES INETRNOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2018


title: SE CARGA PLANILLA ANUAL DE BONO DE ZAPATO SEPTIEMBRE 2018 A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00004006 POR COMPRA DE ELECTROENCEFALOGRAFO PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HSOPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2156 DEL TERCER TRIMESTRE 2018


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00022207 DE LA ORDEN DE COMPRA #013-2018 DE HILADOS Y TELAS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE, CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE 2018.


description: SE CARGA PLANILLA ANUAL DE BONO DE ZAPATO SEPTIEMBRE 2018 A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE.

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: SE CARGA PLANILLA ANUAL DE BONO DE ZAPATO SEPTIEMBRE 2018 A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE.


legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BAC HONDURAS S.A.

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO 1030-2018-GA A FAVOR DEL FIDEICOMISO DE MEDICAMENTOS, BANCO DE OCCIDENTE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 35240 ANTICONCEPTIVOS A BENEFICIO DE BANCO DE OCCIDENTE SEGUN DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-021-2018. ADJUNTO DOCUMENTACION SOPORTE.


BANCO DEL PAIS S.A

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA #000-001-01-00-006629 DE LA ORDEN DE COMPRA 011-2018 DE REACTIVOS VIH DE LA REGION DE SALUD DE VALLE, CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE 2018.


MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

rationale: PAGO DE LA FACT#001-001-01-00000055 POR COMPRA DE ALIMENTOS (CARNES DE CERDO ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE  2150  DEL TERCER TRIMESTRE 2018


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00-7049 POR ORDEN DE COMPRA #016-2018 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DE LA REGION DE SALUD DE VALLE, CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE 2018.


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000240 POR COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS )PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANAT ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2149 DEL TERCER TRIMESTRE 2018


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00011198 DE LA ORDEN DE COMPRA #012-2018 DE PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORMES DE LA REGION DE SALUD DE VALLE, CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE 2018.


rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000241,000-001-01-00000242,000-001-01-00000243 POR COMPRA DE ALIMENTOS (VERDURAS ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2151 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

description: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000241,000-001-01-00000242,000-001-01-00000242 POR COMPRA DE ALIMENTOS (VERDURAS ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2151 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

description: REVERSION MEDIANTE OFICIO 051-2018-ADMONHSR POR ERROR INVOLUNTARION EN LA NUMERACION DE LAS FACTURAS DESCRITO EN EL RESUMEN DEL F01


rationale: PAGO DE LA FACT 000-001-01-00000246 y 000-001-01-00000247 POR COMPRA DE ALIMENTOS (FRUTAS )PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2157 DEL TERCER TRIMESTRE 2018


rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000239 POR COMPRA DE ALIMENTOS (POLLO SIN MENUDOS) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2153 DEL TERCER TRIMESTRE 2018


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-46-858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-46-858-1-0

description: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS AUTODESACTIBABLES, DESCARTABLES, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO, SEGUN OFICIO No. 220-SSRISS-2018. ADJUNTO DOCUMENTACION SOPORTE. (DEVENGADO PARCIAL 05)

description: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS AUTODESACTIBABLES, DESCARTABLES, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO, SEGUN OFICIO No. 220-SSRISS-2018. ADJUNTO DOCUMENTACION SOPORTE. (DEVENGADO PARCIAL 04)

description: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS AUTODESACTIBABLES, DESCARTABLES, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO, SEGUN OFICIO No. 220-SSRISS-2018. ADJUNTO DOCUMENTACION SOPORTE. (DEVENGADO PARCIAL 03)

description: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS AUTODESACTIBABLES, DESCARTABLES, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO, SEGUN OFICIO No. 220-SSRISS-2018. ADJUNTO DOCUMENTACION SOPORTE. (DEVENGADO PARCIAL 02)

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO DE LA FACT#001-001-01-00000054 POR COMPRA DE ALIMENTOS (CARNES DE RES) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2148 DEL TERCER TRIMESTRE 2018


CESAR AUGUSTO BONILLA SUAZO

legalName: CESAR AUGUSTO BONILLA SUAZO

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-02-00011593 POR COMPRA DE ALIMENTOS(TORTILLA DE HARINA) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2152 DEL TERCER TRIMESTRE 2018


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-006-01-00145398 DE LA ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 60-46-45-0021-2018, DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y PARA LA REGION DE SALUD DE VALLE, CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE 2018.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000244 POR COMPRA DE ALIMENTOS (EMBUTIDOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2146 DEL TERCER TRIMESTRE 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-4-687-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-4-687-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-00-020667 DE LA ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 60-46-45-0022-2018, DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DE VALLE, CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE 2018.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA #001-001-01-00763953 DE LA ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 60-46-45-0025-2018,DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y PARA LA REGION DE SALUD DE VALLE, CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE 2018.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :46 F-01: 94-0-0 - ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 60-46-45-0023-2018, DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y PARA LA REGION DE SALUD DE VALLE, CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-46-94-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-46-94-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-00007148 DE LA ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 60-46-45-0024-2018, DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y PARA LA REGION DE SALUD DE VALLE, CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE 2018.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-00007149 DE LA ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 60-46-45-0026-2018, DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y PARA LA REGION DE SALUD DE VALLE, CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE 2018.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-006-01-00146242 DE LA ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0027-2018, DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y PARA LA REGION DE SALUD DE VALLE, CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE 2018.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ga: 47 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE YORO

ue: 46 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE YORO

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00014837 DE LA ORDEN Nº 18019-18 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00002986 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00002900 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018


title: POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS  DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2018

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-01-00000521 DE LA ORDEN N° LP-03-18 POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE EL SECTOR DE EL PROGRESO, SANTA RITA EL NEGRITO  DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2018


rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00015065 DE LA ORDEN Nº 18018-18 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018


description: POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS  DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2018

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00094420 DE LA ORDEN N° LP-04-18 POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE YORO Y LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2018


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00014799 DE LA ORDEN Nº 60-47-46-0084 POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: TRANSFERENCIA DEL FIDEICOMISO DE ANTICONCETIVOS SEGUN DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-021-2018 POR LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2018.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000361 DE LA ORDEN Nº 18012-18 POR LA COMPRA  DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2018


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000849 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL SPIQUIATRICO SANTA ROSITA DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A OPS/OMS DE LA SALUD SEGUN CONVENIO 220-SSRISS-2018 POR LA AQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICO JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD, PARA LA REGION DE SALUD Nº 18 DE YORO DURANTE EL AÑO 2018

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO A LA OPS/OMS DE LA SALUD POR LA AQUICICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA LA CADENA DE FRIO DE PAI Y ZOONOSIS SEGUN EL OFICIO Nº 220-SSRISS-2018 PARA LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2018


title: PAGO A LA OPS/OMS DE LA SALUD POR LA ADQUICICION DE DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA SEGUN EL OFICIO Nº 220-SSRISS-2018 PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA POR LA  REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2018


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00015437 DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 60-47-46-0090-2018 POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2018


title: POR LA COMPRA DE EQUIPO  MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE  EL III TRIMESTRE DEL  AÑO 2018

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-47-1314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-47-1314-1-0


title: PRIMER TRASPASO POR FIDEICOMISO A  BANCO DE OCCIDENTE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 35400 DE INSECTICIDAS FUMIGANTE Y OTROS POR LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE YORO POR 370038.81 LEMPIRAS QUEDANDO UN SALDO DE 282,841.19 EL CUAL SE PAGARA SEGUN LA CUOTA ASIGNADA PARA LOS PROXIMOS MESE DEL AÑO 2018

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-002-01-00024963 DE LA ORDEN Nº 18020-18 POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO Y EL MUNICIPIO DE YORO  DURANTE  EL III TRIMESTRE DEL  AÑO 2018


title: PAGO A BANCO DE OCCIDENTE POR FIDEICOMISO DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS SEGUN EL OFICIO Nº PCM-021-2018 DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2018


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000825 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ,HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS ,INFECCIOSO Y ESPACIALES EN EL HOSPITAL SPIQUIATRICO SANTA ROSITA DUARANTE EL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018


HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00005718 DE LA ORDEN Nº 18021-18 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO  DURANTE  EL III TRIMESTRE DEL  AÑO 2018


LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 002-001-01-00020746 DE LA ORDEN Nº LP-19-18 POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE  EL III TRIMESTRE DEL  AÑO 2018


title: SE CARGA PLANILLA ANUAL DEL  BONO DE ZAPATO 2018 A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO.

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


description: SE CARGA PLANILLA ANUAL DEL  BONO DE ZAPATO 2018 A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO.

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: SE CARGA PLANILLA ANUAL DEL  BONO DE ZAPATO 2018 A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-002-01-00000411 DE LA ORDEN Nº LP-16-18 POR LA COMPRA DE EQUIPO  MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE  EL III TRIMESTRE DEL  AÑO 2018


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


title: POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO Y EL MUNICIPIO DE YORO  DURANTE  EL III TRIMESTRE DEL  AÑO 2018

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-002-01-00024851 DE LA ORDEN Nº LP-21-18 POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO Y EL MUNICIPIO DE YORO  DURANTE  EL III Y IV TRIMESTRE DEL  AÑO 2018


TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00073708  DE LA ORDEN Nº 18011-18 POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO, EL MUNICIPIO DE ARENAL, JOCON Y OLANCHITO   DURANTE  EL III Y IV TRIMESTRE DEL  AÑO 2018


INVERSIONES M F, S DE R L DE CV

streetAddress: EL PROGRESO YORO, 8 Y 9 CALLE 4TA AVENIDA NORTE BOULEVAR HELENA BARRIO SAN JOSE

legalName: INVERSIONES M F, S DE R L DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-01-00001366 DE LA ORDEN Nº 18022-18 POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO, EL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, SANTA RITA Y EL NEGRITO  DURANTE  EL III Y IV TRIMESTRE DEL  AÑO 2018


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00007081 DE LA ORDEN Nº 18023-18 POR LA COMPRA DE  REACTIVOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE  EL III Y IV TRIMESTRE DEL  AÑO 2018


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 005-006-01-00001521 DE LA ORDEN Nº 60-47-46-0095-2018 POR LA COMPRA DE ACEITES  QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO,   DURANTE  EL III Y IV TRIMESTRE DEL  AÑO 2018


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007080 DE LA ORDEN N° LP-22-18 POR LA COMPRA DE  EQUIPO DE LABORATORIO QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE  EL IV TRIMESTRE DEL  AÑO 2018


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-002-01-00003929 DE LA ORDEN Nº 18027-18 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO   QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES  DE LA REGION DE SALUD DE YORO,   DURANTE  EL III Y IV TRIMESTRE DEL  AÑO 2018


title: PAGO QUE SE REALIZA SEGUN OFICION Nº 220-SSRISS-2018  A FAVOR DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA FORTALECER LA RED DE FRIO DE REBIA DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2018

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00020818 DE LA ORDEN N° 1802-18 POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2018


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000479 DE LA ORDEN Nº 18028-18 POR LA COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE  EL IV TRIMESTRE DEL  AÑO 2018


title: PAGO DE FIANZA DE WILTTON JOHNNY LEVERON UCLES POR LA OCUPACION DEL CARGO DE ADMINISTRADO REGIONAL DE YORO EN EL PERIODO DEL AÑO 2018

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00003805 DE LA ORDEN Nº 18031-18 POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE  EL IV TRIMESTRE DEL  AÑO 2018


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00006893 DE LA ORDEN Nº 18025-18 POR LA COMPRA DE  REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE  EL  IV TRIMESTRE DEL  AÑO 2018


streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-002-01-00024717 DE LA ORDEN Nº 18030-18 POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO Y EL MUNICIPIO DE YORO  DURANTE  EL IV  TRIMESTRE DEL  AÑO 2018


ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO  DE LA FACTURA Nº 002-003-01-00000479 DE LA ORDEN Nº 18032-18 POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2018


name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000010 DE LA ORDEN Nº 18033-18 POR LA REPARACION Y REMODELACION DEL ALMACEN REGIONAL Y EL CUARTO DE MAQUINAS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2018


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 002-003-01-00000480 DE LA ORDEN N° LP-30-18 POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2018


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000350 DE LA ORDEN N° 18015-18 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE  CUATRO RUEDAS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2018


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 MEDIANTE  FACT#000-001-01-00000655 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA,HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS ,INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DURANTE EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 LA CUAL SERA CANCELADA CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018 MEDIANTE RESOLUCION 18-2018 SS

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 005-006-01-00002051 DE LA ORDEN Nº 18034-18 POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS  DE LA REGION DE SALUD DE YORO,   DURANTE  EL  IV TRIMESTRE DEL  AÑO 2018


title: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE  DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO


description: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE  DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE  DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: POR LA COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2018

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE  LA FACTURA N° 000-001-01-0005673 DE LA ORDEN N° 1801-18 POR LA COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO, ARENAL Y JOCON DE LA  REGION DEPARTAMENTAL DE  SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2018


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002725 DE LA ORDEN N° 1803-18 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2018


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002724 DE LA ORDEN N° 1804-18 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS CLINICAS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2018


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-01-00000345 DE LA ORDEN N° LP-05-18 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 MEDIANTE  FACT#000-001-01-00000725 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA,HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS ,INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2017 LA CUAL SERA CANCELADA CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018 MEDIANTE RESOLUCION 18-2018 SS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00006302 DE LA ORDEN N° LP-07-18 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2018


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00014375 DE LA ORDEN N° LP-06-18 POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION PARA REMPLAZAR EL EQUIPO OBSOLETO E INSERVIBLE DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2018


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00014512 DE LA ORDEN N°1807-18 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ADQUIRIR CONSUMIBLES DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL II TRIMESTRE 2018


DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BENQUE 6 Y 7 CALLE S.O EDIFICIO LABORATORIO FIALLOS LOCAL#6

legalName: DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00022019 DE LA ORDEN N°1805-18POR LA COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE LA REGION DE YORO DURANTE EL II TRIMESTRE 2018


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-00006203 DE LA ORDEN N° 1806-18 POR LA COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL II TRIMESTRE  2018


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :47 F-01: 376-1-0 - POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO N°220-SSRISS-2018 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 21,221,977.00 DE LEMPIRAS PARA ABASTEER LA REGION DE SALUD DE YORO EN EL AÑO 2018  EL CUAL SE CANCELARA EN PAGOS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNEN MENSUAL EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-47-376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-47-376-1-0

description: ONCEAVO TRASPASO  POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO N°220-SSRISS-2018 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 1609692.80  DE LEMPIRAS PARA ABASTESER LA REGION DE SALUD DE YORO EN EL AÑO 2018 QUEDANDO UN SALDO DE 414,447.24  EL CUAL SE CANCELARA EN PAGOS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNEN MENSUAL EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

description: DESIMA TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO N°220-SSRISS-2018 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 862,750.50  DE LEMPIRAS PARA ABASTEER LA REGION DE SALUD DE YORO EN EL AÑO 2018  QUEDANDO UN SALDO DE 2,024,140.04  EL CUAL SE CANCELARA EN PAGOS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNEN MENSUAL EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

description: NOVENA TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO N°220-SSRISS-2018 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 400,000.00 DE LEMPIRAS PARA ABASTEER LA REGION DE SALUD DE YORO EN EL AÑO 2018 QUEDANDO UN SALDO DE 2,886,890.54  EL CUAL SE CANCELARA EN PAGOS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNEN MENSUAL EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

description: OCTAVA TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO N°220-SSRISS-2018 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 496,961.00 DE LEMPIRAS PARA ABASTEER LA REGION DE SALUD DE YORO EN EL AÑO 2018 QUEDANDO UN SALDO DE 3,286,890.54  EL CUAL SE CANCELARA EN PAGOS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNEN MENSUAL EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

description: SEPTIMA TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO N°220-SSRISS-2018 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 2239167.33 DE LEMPIRAS PARA ABASTEER LA REGION DE SALUD DE YORO EN EL AÑO 2018 QUEDANDO UN SALDO DE 3,783,851.54  EL CUAL SE CANCELARA EN PAGOS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNEN MENSUAL EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

description: SEXTA TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO N°220-SSRISS-2018 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 1,448,711.50 QUEDANDO UN SALDO DE 6,023,018.87  DE LEMPIRAS PARA ABASTEER LA REGION DE SALUD DE YORO EN EL AÑO 2018  EL CUAL SE CANCELARA EN PAGOS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNEN MENSUAL EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

description: QUINTA TRANSFERENCIA QUE SE REALIZA A OPS/OMS DE LA SALUD SEGUN OFICIO Nº 220-SSRISS-2018 POR LA REGION SE SALUD DE YORO POR UN MONTO DE 398950.10 QUEDANDO UN SALDO DE 7,471,730.37 EL CUAL  SE HARA EN PAGOS PARCIALES.

description: TERCER TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO N°220-SSRISS-2018 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 2,139,473.29  DE LEMPIRAS QUEDANDO UN SALDO DE  7,870,680.47  PARA ABASTEER LA REGION DE SALUD DE YORO EN EL AÑO 2018  EL CUAL SE CANCELARA EN PAGOS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNEN MENSUAL EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

description: TERCECR TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO N°220-SSRISS-2018 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 1,757,282.50  DE LEMPIRAS PARA ABASTEER LA REGION DE SALUD DE YORO EN EL AÑO 2018 QUEDANDP UN SALDO DE 10,010,153.76   EL CUAL SE CANCELARA EN PAGOS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNEN MENSUAL EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

description: SEGUNDA TRASFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO N°220-SSRISS-2018 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 1,080,823.74 DE LEMPIRAS QUEDANDO UN SALDO DE 11,767,436.26  PARA ABASTEER LA REGION DE SALUD DE YORO EN EL AÑO 2018  EL CUAL SE CANCELARA EN PAGOS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNEN MENSUAL EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

description: PRIMER TRANFERENCIA DE 8,373,717 QUEDANDO UN SALDO DE 12,848,260  POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO N°220-SSRISS-2018 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 21,221,977.00 DE LEMPIRAS PARA ABASTEER LA REGION DE SALUD DE YORO EN EL AÑO 2018  EL CUAL SE CANCELARA EN PAGOS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNEN MENSUAL EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003679 DE LA ORDEN N°1808-18 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2018


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000090 DE LA ORDEN N° 18010-18 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2018


title: POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS  DE OFICINA QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2018

OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: revercion por cuenta mala

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-47-396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-47-396-1-0