title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPORA DE PUERTA DE VIDRIO ELECTRICA CABLEADO LLAVIN ELECTRICO E INSTALACION PARA LA DIRECCION GENERAL DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-145-2018


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR ACABO EL TALLER DE PLANIFICAION ELABORACION POA-2019.

currency: HNL

MICHELLE GABRIELA SALGADO BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MICHELLE GABRIELA SALGADO BARAHONA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA  -B CASA-2109

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - DIVISION ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - PREVENCION EDUCATIVA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

actividadObra: 2 - INVESTIGACIONES DE PERSONAS EN RIESGO SOCIAL POR CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS IDENTIFICADAS .

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

title: PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL 13/06/2018 AL 13/06/2019. SEGUN PIOLIZAS PARA LOS AUTOMOVILES DE ESTE INSTITUTO Y LOS AUTOS PRESTADOS POR LA OABI Y MEMO DA-168-2018.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 1 - CAPACITACIONES PARA REDUCIR EL RIESGO DE CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS Y FARMACODEPENDENCIA

actividadObra: 3 - INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE TABACO Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.

programa: 12 - TRATAMIENTO Y REHABILITACION

actividadObra: 2 - ATENCIONES A DROGODEPENDIENTES


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE ESTE INSTITUTO SEGUN MEMO-186-2018

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


title: SEGUNDO PAGO DEL 50% POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 JUEGOS DE UNIFORMES JUVENILES DE FOTBOL CON COLORES VIVIOSB CON SERIGRAFIA PARA USO DE ESTA INSTITUCION . SEGUN  MEMORANDUM DA-131-2018.

DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

legalName: DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32310-Prendas de Vestir

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: OAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 12 AIRES ACONDICIONADOS, VERIFICACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO, MANTENIMIENTO PARA CONTACTOS ELECTRICOS, PLACAS ELECTRONICAS TOMA DE SMPERAJES Y VOLTAJES. SEGUN MEMORANDUM DA-165-2018.

FRANKLIN EDUARDO VILLEDA VALLE

legalName: FRANKLIN EDUARDO VILLEDA VALLE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS LAPTOP PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMO-DA-190-2018.

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

faxNumber: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 COFFE BREAK PARA REUNION QUE SE LLEVO A CABO EL MIERCOLES 04 DE JULIO DE 2018 PARA REALIZAR TALLER DE PLANIFICACION DE POA 2018 E IHADFA.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: PAGO PR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASITIR A SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA Y CEIBA APARA ATENDER CAPACITAIONES LOS DIAS 02-05 DE JULIO DE 2018. SEGUN MEMORANDUM DA-159-2018.

LENIN ANTONIO FU CHAVEZ

legalName: LENIN ANTONIO FU CHAVEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDENTE A ESTADOP DE CUENTA DE FECHA 02-15 DE JULIO DE 2018.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A LA ESPERANZA INTIBUCA LOS DIAS 05 AL 07 DE JULIO DE 2018. PARA HACER VINCULO PARA FUTURAS COLABORACIONES EN PREVENCION. SEGUN MEMORANDUM DA-162-2018

ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO

legalName: ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A GRACIAS LEMPIRA E INTIBUCA LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2018 CON MOTIVO DE HACER ENTREGA DE MATERIAL DE ADVERTENCIA SOBRE EL USO DE TABACO Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY,ASI COMO MATERIAL EDUCATIVO SOBRE PREVENCION DEL USO DE DROGAS.

RAMON ANTONIO RODAS LAINEZ

legalName: RAMON ANTONIO RODAS LAINEZ


title: PAGO DEL  25%  POR CONCEPTO DE DISEÑO DE PAGINA WEB, ALOJAMIENTO, DOMINIO Y CAPACITACION DE PERSONAL PARA USO DE ESTA INSTITUCION SEGUN MEMO-DA-047-2018 Y EN COMPLEMENTO DE  F01-097.

JOEL FERNANDO COREA SANTOS

legalName: JOEL FERNANDO COREA SANTOS

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BANER CON IMPRESION FULL COLOR PARA USO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN MEMO DA-183-2018.

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EL DIA 11 DE JULIO DE 2018 POR VIAJE A LEMPIRA Y LA ESPERANZA INTIBUCA. SEGUN MEMO-DA-178-2018.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA LIQUIDACION DE VIAJE A TRUJILLO DEL 2018 EN DONDE FALTO DINERO PARA CUBRIR ESTE GASTO YA QUE SE LLEVO EL COASTER Y EL FORD.

MIGUEL LUCIANO TORRES MILLA

legalName: MIGUEL LUCIANO TORRES MILLA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 PROYECTOR AVANZANDO PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMO-DA-189-2018.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE FECHA 20-28 DE JUNIO DE 2018. SEGUN MEMO-DA-167.2018.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y COMPRA DE TONER PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-182-2018.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE ASISTIRA A CONGRESO JUVENIL EN EL CENTROP EDUCATIVO 18 DE NOVIEMBRE LOS DIAS 17-19 DE JULIO DE 2018. SEGUN MEMO-DA-170-2018.

MIGUEL ANGEL TURCIOS AMADOR

legalName: MIGUEL ANGEL TURCIOS AMADOR


title: PAGO PR COMBUSTIBLE POR ASISTIR A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 02-03 DE AGOSTO. SEGUN MEMO-DA194-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO COASTER PLACA N°10410 DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMO-DA-230-2018

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN EL CAI DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO DA-204-2018

EVA CRISTINA ESPINAL ESPINAL

legalName: EVA CRISTINA ESPINAL ESPINAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASITIR A SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y SANTA CRUZ DE YOJOA CON EL PRPOSITO DE IMARTIR CAPACITACIONES LOS DIAS 24-30 DE AGOSTO DE 2018.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMO-DA-188-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRIFOLIOSY STIKERS CON IMPRESION FULL COLOR PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMO-DA-220-2018.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: POR COMPRA DE 30 TALONARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMO-DA-187-2018.

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A 16-31 DE AGOSTO DE 2018. SEGUN MEMORANDUM Da-225-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SUSCRIPCION DE EL HERALDO ANUAL DESDE 28/08/2018 AL 12/09/2018. SEGUN MEMO-DA-226-2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE FECHA 01-15 DE AGOSTO DE 2018. SEGUN MEMO-DA-2018-2018.


title: Pago de combustible para suministro del equipo de transporte para los empleados que realizan diferentes actividades de esta Institucion segun Memorandum No.DA-043-2018 y factura #00000057 y demas documentos que se adjuntan


title: PAGO POR CONCEPTOP DE COMPRA DE STIKERS EN PAPEL AUTOAHDESIVO CON IMPRESION FULL COLOR PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMO-DA-228-2018.,

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE EL RELOJ MARCADOR DE HUELLA DACTILAR PARA CONTROL DE PERSONAL  DEL CAI DE TEGUCIGALPA. SEGUN MEMO-DA-221-2018. Y ESTAN SUJETOS A PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: PAGO POR SUSCRIPCION DE 12 MESES POR SERVICIOS POR COMPRA DE PERIODICOS PARA ESTE INSTITUTO DEL 16/02/2018 AL 16/02/2019. SEGUN MEMORANDUM DA-021-2018

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS DEL VIAJE A YAMARANGUILA EN FECHA 16-17 DE MAYOS DE 2018. SEGUN MEMO-DA210-2018.


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE PREVIO A LA INAGURACION DEL CAI DE YAMARANGUILA LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2018. SEGUN MEMO-DA218-218


title: PAGO POR COMPRA DE 10 BLOCK DE TALONARIOS PARA INSPECCION DE CAMPO PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-025-2018.

name: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE FORD RANGER, MITSUBISHI LANCER COLOR ROJO Y FORD RUNNER. SEGUN MEMO-DA-203-2018


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DE JULIO DE 2018. SEGUN MEMO-DA-177-2018.


title: PEAJE SEGUN MEMORANDO NO.DA-205-2018

description: PEAJE SEGUN MEMORANDO NO.DA-205-2018

BRAYAN JOSE MARTINEZ LAINEZ

legalName: BRAYAN JOSE MARTINEZ LAINEZ

rationale: PEAJE SEGUN MEMORANDO NO.DA-205-2018

title: PEAJE SEGUN MEMORANDO NO.DA-205-2018

description: PEAJE SEGUN MEMORANDO NO.DA-205-2018

description: PEAJE SEGUN MEMORANDO NO.DA-205-2018

description: PEAJE SEGUN MEMORANDO NO.DA-205-2018


title: PAGO POR COMBUSTIBLE POR ASISTIR A SAN PEDRO SULA A SENTENCIA DE LA Dra. EVA ESPINAL EMPLEADA DE ESTE INSTITUTO. SEGUN DA-201-2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000520 POR MATERIAL DE ASEO SEGUN MEMORANDUM No. DA-265-2018 QUE SE ADJUNTA


title: Pago por mantenimiento a los vehiculos HIACE y RANGER segun Memorandum No. DA-032-2018 Factura No. 000-001-01-00000050 que se adjuntan

ROBERTO CARLOS GONZALEZ NUÑEZ

legalName: ROBERTO CARLOS GONZALEZ NUÑEZ


title: PAGO DE 25 COFFE BREAK PARA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2018. SEGUN MEMORANDUM DA-275-2018.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: pago corespondiente por compra de 4 llantas para vehiculo Ford 4x4 segun memorandumNo. DA-234-2018 y demas documentos que se ajuntan.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: mantenimiento de mobiliario de oficina seun memorandum da-265-2018 y factura numero 000-001-01-00000506 que se adjuntan

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMORA DE UNA IMPRESORA LACER JET PARA USO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN MEMORANDUM DA-042-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE QUE SE REALIZO AL LAGO DE YOJOA PARA EL LANZAMIENTO DE CONAPREMP

SANDY GABRIELA ORELLANA ALVAREZ

legalName: SANDY GABRIELA ORELLANA ALVAREZ


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 01/02/2018 AL 14/02/2018 SEGUN MEMORANDUM No. DA-029-2018 Y FACTURAS QUE SE ADJUNTAN

name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CIUDAD DE GRACIAS PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DE IHADFA A IMPARTIR CHARLAS DE PREVENCION DROGAS LACOHOL Y TABACO A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL MARCO DEL PROYECTO FERIAS DEPORTIVAS VERDES QUE DIRIGE LA DIRECCION EJECUTIVA DE DEPORTES  DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM No. DA-278-2018 QUE SE ADJUNTA.


title: POR CONCEPTO DE GASTO DE COMBUTIBLE DEL 19-09-2018 AL 29-09-2018 SEGUN MEMORANDUM No. DA-255-2018 Y FACTURAS QUE SE ADJUNTAN

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN MEMORANDUM DA-037-2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPLEMENTO DE LA FACTURA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HIACE PLACA N10470 SEGUN MEMORANDUN N. DA-242-2018 Y FACTURAS QUE SE ADJUNTAN

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA  -B CASA-2109


title: COMBUSTIBLE POR VIAJE A YAMARANGUILA PARA SER EL FACILITADOR DE UN TALLER SOBRE ATENCION Y PREVENCION A PERSONAS CON PRBLEMAS DE ADICCIONES CABE MENCIONAR QUE EL MONTO POR VIATICOS LO ESTA CUBRIENDO OPS Y IHADFA ESTA CUBRIENDO SOLO EL COMBUSTIBLE

LENIN ANTONIO FU CHAVEZ

legalName: LENIN ANTONIO FU CHAVEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 03/09/2018 AL 13/09/2018 SEGUN MEMORANDUM No. DA-235-2018 Y FACTURAS QUE SE ADJUNTAN


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-038-2018.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE EL EDIFICIO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES SEGUN MEMORANDUM DA-239-2018 Y MEMORANDUM DA-240-2018 Y FACTURAS QUE SE ADJUNTAN.

FRANKLIN EDUARDO VILLEDA VALLE

legalName: FRANKLIN EDUARDO VILLEDA VALLE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION DEL F01-294 POR CUENTA INCORRECTA SEGUN TRB POR CONCEPTO DE ENTREGA DE ARREGLO FLORAL PARA COMMEMORACION DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN LO CUAL FUE ENTREGADO EN LA PLAZA MORAZAN DEL PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN MEMO-253-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-507-1-294-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-507-1-294-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE LA FACTURA No.00001103 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER PLACA N10038 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION SEGUN MEMORANDUM No. DA-236-2018 Y FACTURA QUE SE ADJUNTA

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE AGUA PARA EL CAI DE SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMO-DA-231-2018

EVA CRISTINA ESPINAL ESPINAL

legalName: EVA CRISTINA ESPINAL ESPINAL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO HIACE PLACA N10470 SEGUN MEMORANDUM DA-242-2018 Y FACTURAS QUE SE ADJUNTAN


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01/10/2018 AL 14/10/2018

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: compra de equipo de computacion impresoras y toners para uso de empleados den esta institucion segun memoradum No. Da-284-2018 y factur que se adjunta.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: pago por compra de 55 antivirus McCaffe plus para el equipo de computacion de esta Institucion

JOEL FERNANDO COREA SANTOS

legalName: JOEL FERNANDO COREA SANTOS

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 36400-Herramientas Menores


DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION YA QUE EL BANCO LO REGRESA POR CUENTA INEXISTENTE ....COMPRA DE EQUIPO DE COCINA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION SEGUN MEMORANDUM No DA-297-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (UNA REFRIGERADORA, 3 MICROHONDAS Y 2 OASIS DE AGUA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-507-1-358-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-507-1-358-1-0

type: OFI


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA N10410 SEGUN MEMORANDUN No. DA-307-2018 QUE SE ADJUNTA


rationale: REVERSION POR QUE EL BANCO LO REGRESO POR CUENTA INEXISTENTE ....COMPRA DE EQUIPO DE COCINA PARA USO DE LOS EMPELADOS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDUM No. DA-297-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN ( UNA REFRIGERADORA, 3 MICROHONDAS, DOS OASIS DE AGUA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-507-1-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-507-1-343-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 1000 STIKERS IMPRESOS EN PAPEL AUTOADHESIVO, FULL COLOR TIRO TAMAÑO 7x9 PULGADAS SEGUN MEMORANDUM No. DA-309-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-10-2018 AL 31-10-2018 SEGUN MEMORANDUM No. DA-292-2018 Y FACTURAS QUE SE ADJUNTAN

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: COMPRA DE 37 CAMISAS ESSTILO COLUMBIA MANGA LARGA  EN TELA MICRO FIBRA CON 3 LOGOS BORDADOS Y 50 GORRAS PRE LAVADAS CON 1 LOGO BORDADO PARA QUE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCON ANDEN IDENTIFICADOS EN LOS ENVENTOS REALIZADOS SEGUN MEMORANBDUM No. DA-301-2018 Y FACTURA No.000-001-01-00000738

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A LA ESPERANZA INTIBUCA PARA ASISTIR A LA SEGUNDA REUNION , MESA TRABAJO DE ALCOHOLISMO Y VISITA DE CAMPO LOS DIAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN MEMO-DA 299-2018.

BRAYAN JOSE MARTINEZ LAINEZ

legalName: BRAYAN JOSE MARTINEZ LAINEZ


title: PAGO DE combustible para transportar al personal que viajara A CORQUIN COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 16-18 DE NOVIEMBRE  PARA ASISTIR A LA FERIA DEPORTIVA VERDE SEGUN MEMORANDUM NO.DA-301-2018 QUE SE ADJUNT

MIGUEL ANGEL TURCIOS AMADOR

legalName: MIGUEL ANGEL TURCIOS AMADOR


title: PAGO POR COMPRA TONER Y MATERIAL DE COMPUTACION SEGUN MEMORANDUM No.DA-286-2018

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PERSONAS QUE VIAJARAN A LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDUM DA-305-2018

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: REVERSION POR QUE EL BANCO LO DEVOLVIO POR CUENTA INEXISTENTE..... PAGO DE MATERIAL QUE SE ADEUDABA POR MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUN No. DA-300-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-507-1-339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-507-1-339-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA ASISTIR A LA ESPERANZA INTIBUCA A REAUNION CON LA GOBERNADORA LIC HOLDAMA LISSETH BENITEZ. SEGUN MEMORANDUM DA-290-2018.


title: PAGO QUE SE ADEUDA POR MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DA-300-2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE UN ESCRITORIO, CINCO SILLAS EJECUTIVAS, DOS SILLAS SEMI-EJECUTIVAS PARA USO DE EMPLEADOS DE ESTE INTITUTO SEGUN MEMORANDUM No. DA-306-2018 QUE SE ADJUNTA


title: COMPRA DE TONER Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION SEGUN MEMORANDUM No. 286-2018


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE ESTE INSTITUTO SEGUN MEMO-DA291-2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A MACUELIZO SANTA BARBARA PARA IMPARTIR CAPACITACION DE PREVENCION DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCION DEL 09-11 DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN MEMO-DA-298-2018.


title: COMBUSTIBLE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A REALIZAR CHARLAS Y OPERATIVOS NOCTURNOS EN CONJUNTO CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE SOCIALIZAR LA LEY DEL TABACO SEGUN MEMORANDUM No. DA-311-2018 QUE SE ADJUNTA

LENIN ANTONIO FU CHAVEZ

legalName: LENIN ANTONIO FU CHAVEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DE ESTA INSTITUCION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION EN EL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EL DIA 14 DE MARZO DE 2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A SAN PEDRO SULA EL 15 Y 16 DE MARZO DE 2018 PARA ATENDER DEMANDA DE LA Dra. EVA CRISTINA ESPEINLA Y DEMAS ASUNTOS EN EL CAI/SPS. SEGUN OFICIO DL-027-2018.

GERMAN JEOVANY GUZMAN PINEDA

legalName: GERMAN JEOVANY GUZMAN PINEDA


title: COMPRA DE UNA MESA MECANGRAFA CON LAS MEDIDAS 18X32 CON RODOS Y GAVETAS DE METAL COLORES NEGRO Y CAOBA SEGUN MEMORANDUM No. DA-319-2018 QUE SE ADJUNTA


title: PAGO POR COCEPTO DE COMPRA DE 28 TONERS PAR USO DEL EQUIPO DE ESTE INSTITUCION. SEGUN MEMORANDUM DA-052-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE 12 UNIFORMES DE FUT BOL DE 14 PIEZAS CADA UNO PARA EL PROYECTO JUVENTUD SIN DROGAS

MARIANA VARGAS MONTOYA

legalName: MARIANA VARGAS MONTOYA


title: ANTICIPO DE CAJA CHICA DE FECHA 07/03/2018. PARA GASTOS MENORES DE ESTE INSTITUTO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: COMPRA DE 59 CAJAS DE PRUEBAS ANTIDOPING ACTUA DOA CON 12 HACIENDO UN TOTAL DE 708 UNIDADES, ESTAS PARA SER UTILICIDADES EN LAS DIFERENTES INTITUCIONES Y EMPRESAS PUBLICAS Y PRIBADAS QUE SOLICITAN QUE SE LES APLIQUEN A SUS EMPLEADOS

PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO SOLAIRE, LOCAL 103, COSTADO IZQUIERDO DE GASOLINERA UNO FLORENCIA

legalName: PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TALONARIOS DE CITACION PARA REGISTROS DE 50 UNIDADES IMPRESO A 1 COLOR EN PAEL QUIMICO, 1 COLOR+ ORIGINAL TAMAÑO 11X8.5 PULGADAS PRRSENTACION EN CARTULINA ENVOLVENTE, PERFORADO. SEGUN MEMO-DA-322-2018.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ASISTIR A SAN PEDRO SULA A RESOLVER ASUNTOS REALCIONADOS AL CAI/SPS.

ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO

legalName: ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO


title: COMPRA DE 6 GIFT CARD PARA EMPELADOS

description: COMPRA DE 6 GIFT CARD PARA EMPELADOS

OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BLV CENTROAMERICA EDIFICIO ANEXO 1PM SEGUNDO PISO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.

rationale: COMPRA DE 6 GIFT CARD PARA EMPELADOS

title: COMPRA DE 6 GIFT CARD PARA EMPELADOS

description: COMPRA DE 6 GIFT CARD PARA EMPELADOS

description: COMPRA DE 6 GIFT CARD PARA EMPELADOS

description: COMPRA DE 6 GIFT CARD PARA EMPELADOS


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: COMPRA DE 16 GIFT CARD PARA EMPLEADOS DE IHADFA

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


title: PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE ASEO , UTILES DE OFICINA Y TONERS. SEGUN MEMORANDUM DA-315-2018.

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.


description: PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE ASEO , UTILES DE OFICINA Y TONERS. SEGUN MEMORANDUM DA-315-2018.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE VEHICULO EN EL QUE SE TRANSPORTARA A LA PERSONA QUE VIAJARA A LA CEIBA LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO SEGUN MEMORANDUM No. DA-048-2018

MIGUEL LUCIANO TORRES MILLA

legalName: MIGUEL LUCIANO TORRES MILLA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 03/11/2018 AL 14/11/2018 SEGUN MEMORANDUM No. DA-321-2018 Y FACTURAS QUE SE ADJUNTAN


title: PAGO POR CELEBRACION A LOS PACIENTES Y SUS FAMILIARES DE LA UDA DE CHOLUTECA

VENUS MARILU REYES ZELAYA

legalName: VENUS MARILU REYES ZELAYA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE 28 GIFT CARD PARA EMPLEADOS

description: PAGO DE 28 GIFT CARD PARA EMPLEADOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE 28 GIFT CARD PARA EMPLEADOS

title: PAGO DE 28 GIFT CARD PARA EMPLEADOS

description: PAGO DE 28 GIFT CARD PARA EMPLEADOS

description: PAGO DE 28 GIFT CARD PARA EMPLEADOS

description: PAGO DE 28 GIFT CARD PARA EMPLEADOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-041-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DEL 07/03/2018 AL 27/03/2018 SEGUN MEMORANDUM No. DA-060-2018.


rationale: REVERSION POR PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASITIR A TORNABE, TELA PARA ASISTIR A LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE VERANO DE 2018 " ESTE VERANO HAGAMOS DE LA PREVENCION UNA TRADICION" SEGUN MEMORANDUM DG-008-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-507-1-64-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-507-1-64-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL,PARA USO EN LOS NDIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No..50-7-28-0117-2018.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 7 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE CHOLUTECA

ue: 28 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CHOLUTECA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 20 - EDUCACION BASICA

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL,PARA USO EN LOS NDIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No..50-7-28-0117-2018, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00004720.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN MEMORANDUM DA-036-2018 Y COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA LPS. 1,024.14 ,15%= 153.62, Y MATERIAL DE ASEO SEGUN MEMORANDUM DA-044-2018 LPS.4,843.00,15%=726.45. HACIENDO UN TOTAL DE LPS.5,867.14 Y 15%=880.07


title: PAGO DE GATOS GENERADOS PARA ALIMENTACION DE EMPLEADOS SEGUN MEMORANDUM No. DA-059-2018

MARIO ANTONIO AGUILAR AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO AGUILAR AGUILAR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAI/TEGUCIGALPA. SEGUN MEMORANDUM DA-066-2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: POR CONCEPTO DE 5 ADAPTADORES NANO USB PARA CONEXION INALAMBRICA. SEGUN MEMORANDUM DA-046-2018.

JOEL FERNANDO COREA SANTOS

legalName: JOEL FERNANDO COREA SANTOS


title: PAGO DE GASTOS POR ALIMENTACION PARA EMPLEADOS Y OTROS SEGUN MEMORANDUM No. DA-063-2018 Y DEMAS DOCUEMNTOS QUE SE ADJUNTAN

SANDY GABRIELA ORELLANA ALVAREZ

legalName: SANDY GABRIELA ORELLANA ALVAREZ


title: POR CONCEPTO DE 50 IMPRESION DE TARJETAS DE PVC FULL COLOR MONOCROMATICO PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-070-2018.


title: pago por gasto de combustible del 19/02/2018 al 28/02/2018 segun memorandum No.DA-058-2018

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-039-2018.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA  -B CASA-2109


programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

rationale: CANCELACION COMPRA DE 54 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20,TAMAÑO LEGAL,PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES,DEL DEPTO DE CHOLUTECA..PROG.7-1.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018525.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE 70 BOTES DE CLORO DE 500ml,PARA ATENDER NECESIDADES DE CENTROS EDUCATIVOS DE 1 a 6 grado,DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA..PROGRAMA 20-2..SEGUN FACTURA No..000-002-01-00010344.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION COMPRA DE 49 CARPETAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO,PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCAVTIVOS DE 1 a 6grado,DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.-SEGUN FACTURA No.000-006-01-00146641 .


title: AGO DE COMBUISTIBLE PARA EL PERSONAL QUE VIAJARA A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL DEL 2018 SEGUN MEMORADUM No. DA-


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASITIR A CAMPAÑA DE VERANO 2018. LOS DIAS 23 Y 24 MARZO DE 2018


title: PAGO POR CONCEPTO DE 3 MAUSE PAD ERGONÓMICO PARA USO DEL EQUIPO DE STE INSTITUTO. SEGUN MEMORANDUM DA-040-2018


title: pago por combustible para transpoprtar al personal que viajara a los diferentes puntos del pais a realizar inspecciones del 16 al 21 de abril del 2018. segun memorandum No. DA-071-2018 que se adjunta

BRAYAN JOSE MARTINEZ LAINEZ

legalName: BRAYAN JOSE MARTINEZ LAINEZ


title: COMBUSTIBLE PARA ASISTIR AL RECREO VERANO 2018 A LA CIUDAD DE CEIBA ATLANTIDA DEL 27-31 DE MARZO DE 2018.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION COMPRA DE 10 ESCOBILLONES QUITA TELARAÑA,PARA LIMPIEZA EN INMUEBLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0116-2018.Y FACTURA No-000-001-01.00044965.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE ,GASOLINA SUPER,PARA USO EN FLOTA DE MOTOCICLETAS,ASIGNADAS A LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE EDUCACION,DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.002-2018,.PRECOMPROMISO No.00203,Y COMPROMISO 01.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE ,GASOLINA SUPER,PARA USO EN FLOTA DE MOTOCICLETAS,ASIGNADAS A LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE EDUCACION,DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.002-2018,.PRECOMPROMISO No.00203,Y COMPROMISO 01,PROCESO DIFUSION HONDUCOMPRAS 11-18..

type: ORDCOM


ROTHMAR ANTONIO AJURIA MIDENCE

legalName: ROTHMAR ANTONIO AJURIA MIDENCE

rationale: CANCELACION PAGO POR SERVICIO Y CAMBIO DE BRAZOS HIDRAULICOS A 8 PUERTAS DE VIDRIO,6 PIVOTES DE PUERTAS,UN LLAVIN Y UN VIDRIO CLARO PARA PUERTA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 007-2018,Y FACTURA No..000-001-01001394.


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA,PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 50-7-28-0114-2018..Y FACTURA No.000-001-01-00018526.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: CANCELACION COMPRA DE 24 BOTES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO,PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004577.


rationale: CANCELACION DE ,COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL,PARA USO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.001-2018,PRECOMPROMISO No.00202,COMPROMISO 01,DEL 14 DE MARZO 2018.,PROCESO DIFUSION HONDUCOMPRAS 10-2018.


title: PAGO DEL 75% POR CONCEPTO DE DISEÑO DE PAGINA WEB, ALOJAMIENTO Y DOMINIO Y CAPACITACION DE PERSONAL PARA USO DE ESTA INSTUTUCION.

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

objeto: 36400-Herramientas Menores


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PROTECCION PERSONAL,PARA USO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No..50-7-28-0113-2018,Y FACTURA No..000-002-01-00010343.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACOIN DE FACTURA POR LA COMPRA DE 1851 LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES,PARA ATENDER CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DE 1 a 6 grado,DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA,AÑO 2018.


rationale: CANCELACION COMPRA DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y 32 DE TAMAÑO OFICIO,SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 50-7-28-0131-2018,para centros educativos de basica de 1 a 6 grado,del departamento de choluteca..,SEGUN FACTURA No.000-006-01-00149459..honducompras.


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE PAPEL BOND,BASE 20,TAMAÑO CARTA Y OFICIO,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0124-2018,PARA ATENDER NECESIDADES DE CENTROS EDUCAcion basica,de 7 a 9 grado,DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.,SEGUN FACTURA No.000-006-01-00146412.


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 286 LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES,PARA NIVEL DE CENTROA DE EDUCACION BASICA,DE 7 a 9 grado,DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA,AÑO2018.


programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION COMPRA DE PAPEL BOND ,BASE 20,TAMAÑO CARTA Y OFICIO,SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 50-7-28-0125-2018,para atender centros educativos de media presencial..del Departamento de choluteca.Y FACTURA No.000-006-01-00146653.-Por error del proveedor se detalla en recibo otra orden de compra con No.50-7-28-0123-2018.


rationale: CANCELACION COMPRA DE 35 CARPETAS FOLDER DE CARTULINA,TAMAÑO OFICIO,PARA ATENDER NECESIDADES DE CENTROS EDUCATIVOS,DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0129-2018.Y FACTURA No.000-006-01-00146846


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE PAPEL BOND ,BASE 20 TAMAÑO CARTA Y OFICIO,SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 50-7-28-0123-2018,PARA ATENDER NECESIDADES DE CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 a 6 grado,DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.SEGUN FACTURA No..000-006-01-00146412.


ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

rationale: CANCELACION DE PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES,A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION..SEGUN ORDEN DE COMPRA No.003-2018.,y motocicletas asignadas a las direcciones municipales..PROCESO 18-18 DE DIFUSION DE HONDUCOMPRAS.


programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 742 LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES,PARA ATENDER CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRE-BASICA,DEL DEPARTAMENTO CHOLUTECA.,AÑO 2018.


rationale: CANCELACION COMPRA DE 128 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20,TAMAÑO CARTA Y 70 TAMAÑO OFICIO,PARA ATENDER NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHLUTECA,Y LAS DIRECCIONES MUNUCIPALES DEL DEPTO..SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0130-2018.,FACTURA No. 000-006-01-00149458.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION COMPRA DE  39 CARPETAS FOLDER DE CARTULINA,TAMAÑO CARTA,COLOR MANILA,PARA ATENDER CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRE-BASICO,DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No..50-7-28-0127-2018.Y FACTURA No.00763842


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO,PARA ATENDER CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 a 6 grado,DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA,Prog..20-2.,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0111-2018.Y FACTURA No.000-001-01-00007241


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION COMPRA DEPAPEL BOND,BASE 20,TAMAÑO CARTA Y OFICIO,SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-7-28-0126-2018,PARA ATENDER NECESIDADES DE CENTROS EDUCATIVOS DE ADULTOS..DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.Y FACTURA No.000-006-01-00146654.-Por error del proveedor,en el recibo se  detalla otra orden de compra,con No.50-7-28-0127-2018


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: cancelacion de COMPRADE 10 PALOS PARA TRAPEADORES DE 48 PULG.PARA USO EN CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 a 6 grados,DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0141-2018..honducompras.y FACTURA No..000-001-01-00019238.


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE 103 GALONES DETERGENTE EN POLVO,BOLSA DE 900GR,PARA USO EN LIMPIEZA Y ASEO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0139-2018..honducompras.,SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010701.


rationale: CANCELACION COMPRA DE 96 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TARTA Y CARTA Y 51 TAMAÑO OFICIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 50-7-28-0132-2018, PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA DE 7 A 9 GRADOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.SEGUN FACTURA No.000-006-01-00149457..honducompras.


rationale:
COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,PARA USO EN LA COORDINACION DEPTAL.DE CHOLUTECA,Y LAS DMu.DE EDUCACION,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0157-2018..honducompras.
PAGO SEGUN FACTURA 000-006-01-00153929 DE FECHA 1-06-2018


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA,PARA ATENDER CENTROS EDUCATIVOS DE 1 a 6 grado,DEL DEPTO. DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No..50-7-28-0150-2018..honducompras.Y FACTURA No.000-001-01-00007433.


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA,PARA ATENDER CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1a6grado DEL DEPTO.DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0151-2018..honducompras.Y FACTURA No.000-006-01-00152152.


rationale: cancelacion de COMPRA DE 64 RESMAS PAPEL BOND BASE 20,TAMAÑO CARTA Y 24 TAMAÑO OFICIO,PARA ATENDER CENTROS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL,DEL DEPTO DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN No.50-7.28-0146-2018..honducompras.y FACTURA No..000-006-01-00149761.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA,PARA ATENDER CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA,DEL DEPTO. DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0152-2018..honducompras

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-7-397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-7-397-1-0

description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA,PARA ATENDER CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA,DEL DEPTO. DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0152-2018..honducompras..PAGO SEGUN FACTURA No.000-006-01-00154563,DE FECHA 06-06-2018.,.SE REFLEJA DIFERENCIA DE L.468.34 ENTRE EL COMPROMISO Y EL DEVENGADO,DEBIDO QUE EN LA ORDEN DE COMPRA GENERADA EN HONDUCOMPRAS SE LE CALCULO 15%ISV AL PRODUCTO REGLAS DE ALUMINIO GRIS DE 12"EL CUAL ESTA EXCENTO..


title: COMPRA DE 82 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 44 TAMAÑO OFICIO, SEGUN ORDEN N, 50-7-28-0133-2018, PARA USO DE CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL, DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE 82 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y 44 TAMAÑO OFICIO,PARAATENDER CENTROS DE BASICA DE 1 a 6 Grado,del departamente de choluteca,SEGUN FACTURA No.000-006-01-00149456..honducompras.


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE 53 RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y 19 TAMAÑO OFICIO,PARA ATENDER UNIDADES Y DMu.DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA,,segun orden de compra No.50-7-28-0144-2018...honducompras.Y FACTURA No..000-006-01-00149760.


title: COMPRA DE 35 REMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 20 TAMAÑO OFICIO, SEGUN ORDEN N. 50-7-28-0134-2018,PARA USOS DE CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION ALTERNATIVA JOVENES Y ADULTOS DEL PEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

rationale: CANCELACION COMPRA DE 35 REMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 20 TAMAÑO OFICIO, SEGUN ORDEN N. 50-7-28-0134-2018,PARA USOS DE CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION ALTERNATIVA JOVENES Y ADULTOS DEL PEPARTAMENTO DE CHOLUTECA,SEGUN FACTURA No.000-006-01-00149468..honducompras..


rationale: CANCELACION DE  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA,PARA CENTROS DE EDUCACION PREBASICA,DEL DEPTO. DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0153-2018..honducompras.Y FACTURA No.001-001-01-00764178.


title: COMPRA DE 173 LITROS DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO,PARA ATENDER LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0138-2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: cancelacion DE COMPRA DE 173 LITROS DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO,PARA ATENDER LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0138-2018, Y FACTURA No. 000-001-01-00009596..honducompras.


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO,PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28.0140-2018..honducompras.

rationale: cancelacion de COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO,PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28.0140-2018..honducomprasy  FACTURA No..000-001-01-00019239..


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: cancelacion COMPRA DE 15 LLANTAS RADIALES No.245-70-R16,PARAUSO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0143-2018.honducompras.SEGUN FACTURA N.002-001-01-00003514.


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION COMPRA DE 23 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 13 TAMAÑO OFICIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 50-7-28-0135-2018, PARA CENTROS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA, DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.SEGUN FACTURA No..000-006-01-00149469..honducompras.


rationale: cancelacion de COMPRA DE 36 RESMAS PAPEL BOND BASE 20,TAMAÑO CARTA Y 14 TAMAÑO OFICIO,PARA ATENDER CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 a 6 grado,DEL DEPTO DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0145-2018..honducompras.,y FACTURA No..000-006-01-00149758.


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA,PARA ATENDER CENTROS DE EDUCACION PREBASICA,DEL DEPTO. DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0154..honducompras.Y FACTURA No. 000-001-01-00007432.


rationale: cancelacion de COMPRA DE 19 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20,TAMAÑO CARTA Y 7 TAMAÑO OFICIO,PARA ATENDER CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA,DEL DEPTO DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0148-2018..honducompras.y FACTURA No..000-006-01-00149838.


rationale: cancelacion de COMPRA DE 28 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20,TAMAÑO CARTA Y 10 TAMAÑO OFICIO,PARA ATENDER CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION DE ADULTOS,DEL DEPTO DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 50-7-28-0149-2018..honducompras.y  FACTURA No..000-006-01-00149762


rationale:
COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,PARA CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0159-2018..honducompras.
PAGO SEGUN FACTURA 000-006-01-00154428 DE FECHA 06-06-2018


rationale: cancelacion de COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO,PARA USO EN LA COORDINACION DEPARTAMENTAL,Y DIRECCIONES MUNICIPALES,DEL DEPTO. DE CHOLUTECA.,SRGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0166-2018..honducompras.y factura No.000-002-01-00010882.


rationale:
COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,PARA CENTROS DE 7 a 9 grado,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0162-2018..honducompras.
PAGO SEGUN FACTURA 000-006-01-00153938 DE FECHA 02-06-2018


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ESAO,PARA USO EN LA COORDINACION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES DE EDUCACION,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0167-2018..honducompras.Y FACTURA No..000-001-01-00004932.


rationale: cancelacion de COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTA VEHICULAR Y MOTOCICLETAS,ASIGNADAS A LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.009-2018...por error involuntario de la sub-direccion de adquisiciones,al sub-total no se le calculo retencion del impto sobre ventas,pero se hace la correccion en el proceso de ejecusion financiera,f01-00406.y facturas No.15623-15624-15625-15626-15627..


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE 200 LITROS DESINFECTANTE LIQUIDO,PARA USO EN LA COORDINACION DEPTAL.DE EDUCACION DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No..50-7-28-0169-2018..honducompras.Y FACTURA No.000-001-01-00009677.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,PARA USO EN LA COORDINACION DEPTAL.DE EDUCACION DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0171-2018..honducompras.

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,PARA USO EN LA COORDINACION DEPTAL.DE EDUCACION DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0171-2018..honducomprasY FACTURA No.000-006-01-00150329..


rationale:
COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,PARA CENTROS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL,SEGUN ORDEN No.50-7-28-0163-2018..honducompras.
PAGO SEGUN FACTURA 000-006-01-00153939 Y RECIBO S-N AMBOS DE FECHA 02-06-2018


rationale: cancelacion de COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.014-2018,para CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.Modulo:Difusion..Fte:11.Y FACTURA No.000-001-01-00074901.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,PARA CENTROS DE EDUCACION PREBASICA,DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0175-2018.honducompras.

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,PARA CENTROS DE EDUCACION PREBASICA,DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0175-2018.honducomprasY FACTURA No. 000-006-01-00150328...


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA-FRANELA,PARA USO EN LA COORDINACION DEPTAL.DE EDUCACION DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN No.50-7-28-0168-2018..honducompras.Y FACTURA No.000-001-01-00019472.


rationale:
COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,PARA CENTROS EDUCATIVOS DE 1a6grados,DEL DEPTO. DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0161-2018..honducompras.
PAGO SEGUN FACTURA 000-006-01-00154339 DE FECHA 05-06-2018


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE UNA MESA RECTANGULAR AJUSTABLE ,CON CAPACIADAD 20 PERSONAS ,UNA SILLA EJECUTIVA Y 19 SILLAS METAL ACIENTO DE TELA,SEGUN ORDEN No.013-2018.,Difusion.Y FACTURA No.000-001-01-00000595.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: cancelacion de COMPRA DE TONER Y TINTAS ,PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES MUNICIPALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.012-2018.y FACTURA No..000-001-01-00014367..honducompras.


rationale:
COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0176-2018,.Modulo :Catalogo Electronico..Fte:11.
PAGO SEGUN FACURA 000-006-01-00153839 DE FECHA 01-06-2018


title: COMPRA DE 45 BOTES DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS,PARA USO EN LA COORDINACION DEPTAL.DE EDUCACION DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0170-2018..honducompras.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE 45 BOTES DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS,PARA USO EN LA COORDINACION DEPTAL.DE EDUCACION DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0170-2018..honducompras,FACTURA No.000-001-01-00004804..


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL,PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.017-2018DDECH..modulo:Difusion.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE 37 ESCOBAS TIPO SEPILLO,PARA USO EN LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y LAS DMu DE EDUCACION.,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0174..honducompras.  PAGO SEGUN FACTURA No.00010893,de fecha 9 de mayo 2018.


rationale: COMPRA DE 25 CAJAS PARA ARCHIVO,TAMAÑO CARTA,PARA ATENDER A LOS CENTROS DE PREBASICA,SEGUN OREDEN DE COMPRA No.50-7-28-0177-2018,del depto de choluteca.:Fte:11,.PAGO SEGUN FACTURA No.00020002,de FECHA 8 DE JUNIO 2018.


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE 3 TONERS XEROX 3330,PARA USO EN IMPRESORAS DE VENTANILLA UNICA Y TALENTO HUMANO,DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.015-2018..Modulo Difusion.Y FACTURA No.00000598


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL,PARA UTILIZAR EN FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA POR DIFUSION No.021-2018-DDECH,Y PROCESO No.16-18..,SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00077951.


title: COMPRA DE 3 USB DE 16 GB ALTA CALIDAD,PRA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES MUNICIPALES,DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA,SEGUNORDEN DE HONDUCOMPRAS No.50-7-28-0185-2018.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00008391,segun orden de compra de HONDUCOMPRAS No.50-7-28-0185-2018..


rationale: CANCELACION COMPRA DE 63 CAJAS PARA ARCHIVO,TAMAÑO CARTA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0184-2018.PARA ATENDER DEMANDA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.SEGUN FACTURA No.00021183


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION  DE COMPRA DE 12 BALONES DE FUTBOL,PARA DISTRIBUIR A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVELDE EDUCACION MEDIA,DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA,SEGUN COTIZACION No.249 y oficio No.18-2018 DE LA SUB-DIRECCION DE ADQUISICIONES.,SEGUN FACTURA No.00000626.de fecha 23-07-2018.


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL,PARA USO EN FLOTA VEHICULAR,ASIGNADA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA,SEGUN COTIZACION S-N-DE FECHA 24-07-2018,Y PROCESO DE ADJUDICACION DE HONDUCOMPRAS No.024-2018DDEC..SEGUN FACTURA No.078456.


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE 36 CAJAS ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA PARA ATENDER DEMANDA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PRE-BASICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA,SEGUN FACTURA No.00020698.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20,TAMAÑO CARTA Y OFICIO,SEGUN ORDEM DE COMPRA 50-7-0178-2018,PARA ATENDER CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA,DEDIANTE MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.SEGUN FACTURA No.000-006-01-00242094.


title: COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LA FLOTA DE MOTOCICLETAS,ASIGNADAS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECASEGUM ORDEN DE COMPRA No.027-2018..

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE COMPRA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LA FLOTA DE MOTOCICLETAS,ASIGNADAS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECASEGUM ORDEN DE COMPRA No.027-2018. SEGUN FACTURA Nº 000-001-0-00017034


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE 22 MOUSE INALAMBRICOS,PARA ATENDER NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE APOYO A LA DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0182-2018 Y OFICIO No. 18-2018 de la SUB-DIRECCION DE ADQUISICIONES.SEGUN FACT. No. 002-01-00026213.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE 10 MEMORIAS USB DE 32GB,PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA..SEGUN ORDEN DE COMPRA No.50-7-28-0181-2018 Y OFICIO No.18-2018,DE LA SU-DIRECCION DE ADQUISICIONES..SEGUN FACT. No. 00001561.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 14 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS,INSTALADOS EN IGUAL NUMERO DE OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA,SEGUN COTIZACION No.5173820 de fecha 27-08-2018.

MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE SERVICIOS DE AIRES ACONDICIONADOS,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000265..y contrato autorizado por director departamental de fecha 6 de septiembre 2018.


CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA,PARA CONSUMO OFICIAL EN LA FLOTA  DE MOTOCICLETAS,ASIGNADAS A LAS DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.025-2018.


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER,PARA USO EN FLOTA DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA,SEGUN COTIZACION S-N-DE FECHA 24-07-2018,Y PROCESO DE ADJUDICACION DE HONDUCOMPRAS No.023-18.,SEGUN FACT.078501.


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE  2,799.88 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL,PARA CONSUMO EN LA FLOTA VEHICULAR,ASIGNADA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.26-2018. SEGUN FACTURA Nº-078853.


title: IMPRESION DE 12 TALONARIOS DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE,CON ORIGINAL Y UNA COPIA CON PAPEL QUIMICO,PARA USO EN LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.033-2018DDECH,DE FECHA 14-09-2018.

rationale: CANCELACION DE COMPRA,SEGUN FACTURA No.00002361.DE FECHA 27-09-2018.Y ORDEN DE COMPRA No.033-2018.


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE CONFECCION DE 11 CAMISAS CON LOGO BORDADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA No.029-2018.,Modulo Difusion,Honducompras.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007054.


title: ELABORACION DE 5 MICROPERFORADOS A FULL-COLOR,PARA IGUAL NUMERO DE OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,Y UN ROTULO MICROPERFORADO,SEGUN COTIZACION  DE FECHA 13-SEPT-2018.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELACION  DE 5 MICROPERFORADOS A FULL-COLOR,PARA IGUAL NUMERO DE OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,Y UN ROTULO MICROPERFORADO,SEGUN COTIZACION  DE FECHA 13-SEPT-2018,SEGUN FACTURA N. 00007385 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2018.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE 95 LITROS DE CLORO UNICOLOR,SEGUN COTIZACION POR DIFUSION SIN NUMERO,DE FECHA 21 AGOSTO 2018.SEGUN FACTURA No.00021321


rationale: CANCELACION PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CIELO FALSO AL SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,SEGUN COTIZACION No.5173820 de fecha 27-08-2018..modulo de difusion de Honducompras.SEGUN FACTURA No.00000266,de fecha 10-09-2018.


title: COMPRA DE SERVICIO DE EMPASTADO Y ENCUADERNADO DE 7 TOMOS DE LA UNIDAD DE EDUCACION ALTERNATIVA DE ADULTOS,DE LA DIRECCION DEPAARTAMENTAL DE CHOLUTECA,CONTENIENDO INFORMACION OFICIAL..SEGUN COTIZACION No.410,.modulo de difusion,honducompras.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE SERVICIO DE EMPASTADO Y ENCUADERNADO DE 7 TOMOS DE LA UNIDAD DE EDUCACION ALTERNATIVA DE ADULTOS,DE LA DIRECCION DEPAARTAMENTAL DE CHOLUTECA,CONTENIENDO INFORMACION OFICIAL..SEGUN COTIZACION No.410,.modulo de difusion,honducomprasSEGUN FACTURA No.000-001-01-00002295..


ga: 8 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE EL PARAISO

ue: 29 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE EL PARAISO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de sets de Símbolos patrios de 14 unidades c/u full color, papel satinado tamaño grande, Sets de Símbolos patrios de 14 unidades c/u full color, papel satinado tamaño Pequeño segun proceso ONCAE 	CM-005-DDP-2018


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
EL PARAISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-8-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-8-308-1-0


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: Cancelacion de Factura por la adquisicion de Diesel  para los vehiculos de la Direccion Departamental de El Paraiso segun proceso ONCAE CM-011-DDP-2018


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-8-313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-8-313-1-0


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO


rationale: Cancelacion de Facturapor la Adquisicion de material impreso (Diplomas,Llibretas para los distintos niveles de Educacion,Talonarios de ingreso, Talonarios de entrega de combustible,) para uso en los distintos Centros Educativos del Departamento de El Paraiso segun proceso ONCAE CM-012-DDP-2018

description: Abono a Factura por la Adquisicion de material impreso (Diplomas,Llibretas para los distintos niveles de Educacion,Talonarios de ingreso, Talonarios de entrega de combustible,) para uso en los distintos Centros Educativos del Departamento de El Paraiso segun proceso ONCAE CM-012-DDP-2018


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO


rationale: Cancelacion de factura por laAdquisición de Baterías para vehículos Toyota 2.8 LTH de 115 amperios; , Baterías para Motocicletas Genesis; ; Filtros para combustible de vehículos Toyota 2.8, segun proceso ONCAE CM-006-DDP-2018


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de Galones de pintura base de aceite, varios colores; Galón de Diluyente, para el pintado de las distintas unidades de La Direccion Departamental de El Paraiso segun proceso ONCAE  CM-014-DDP-2018


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de un servicio de mantenimiento para los vehículos marca Toyota 4X4 año 2004; Placa N-08358 y N-09832, asignados a la Dirección Departamental de Educación de El Paraíso servicio de: Cambio de aceite de motor segun proceso ONCAE CM-002-DDP-2018


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ASEO PARA LAS DISTINTAS UNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENA LDE EL PARAISO


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de un servicio de mantenimiento y Reparación del cerco perimetral de malla ciclón de La Dirección Departamental de Educación de El Paraíso segun proceso ONCAE CM-007-DDP-2018


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de Uniformes para el personal administrativo de La Dirección Departamental de Educación de El Paraíso: Camisas de tela tropical estilo columbia con dos logos bordados distintas tallas segun proceso ONCAE  CM-003-DDP-2018


rationale: Cancelcion de Factura por la Adquisición de Balones de futboll No. 5, de material de cuero de distintos colores, segun proceso ONCAE  CM-010-DDP-2018


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN PROCESO ONCAE 	CM-001-DDP-2018


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO LEGAL Y ROTAFOLIO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO


rationale: Cancelacion de factura por el Servicio de Mantenimiento y Reparación de 2 impresoras de la Direccion Departametal de Educacion de El Paraiso segun proceso ONCAE CM-004-DDP-2018


rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de Palas truper, Piocha Truper con cabo,  Machetes standar de 18, para uso en las instalaciones de La Direccion Departamental de El Paraiso segun proceso ONCAE CM-013-DDP-2018


title: COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-8-29-0068-2018


title: Compra de foldres leitz archivadores para ser distribuidos en los diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan y algunos centros educativos oficiales segun O/C 044-DDEFM-2018

ga: 9 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE FRANCISCO MORAZAN

ue: 30 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE FRANCISCO MORAZAN


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :8 F-01: 528-1-0 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-8-528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-8-528-1-0


rationale: CANCELACION DE FACRTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 021


rationale: Cancelacion de Factua  por la Adquisición de dos servicios de mantenimiento para los vehículos marca Toyota 4X4 año 2004; Placa N-08358 y N-09832, asignados a la Dirección Departamental de Educación de El Paraíso servicio de: Cambio de aceite de motor segun orden de compra 022-18


title: Compra de toneres para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 038-DDEFM-2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Adquisición de impresoras Multifuncional, Ecotank, imprime, copia y escanea conectividad inalámbrica,  para uso en las distintas unidades de La Direccion Departmental de El Paraiso segun proceso ONCAE CM-015-DDP-2018

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA (ARCHIVOS, ESCRITORIOS Y SILLAS SEMIEJECUTIVAS) PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-18


title:
COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA  50-8-29-0062-2018


title: Compra de resmas de papel bon tamaño carta y oficio para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación y algunos centros educativos oficiales según O/C 039-DDEFM-2018


title: Compra de material de oficina para ser distribuido en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán centros educativos oficiales según O/C 041-DDEFM-2018


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE AMPLIFICADOR DE SONIDO HIBRIDO DE 5000 WATS PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-18


rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de un servicio de mantenimiento para los vehículos marca Toyota 4X4 año 2004; Placa N-08358 y N-09832, asignados a la Dirección Departamental de Educación de El Paraíso servicio de: Cambio de aceite de motor, segun proceso ONCAE CM-016-DDP-2018


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSETICIDAS PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-18


title: Compra de cuadernos unicos para ser distribuidos  en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán centros educativos oficiales según O/C 041-DDEFM-2018


title: Pago por concepto de compra de papel Bond para uso de las oficinas administrativas

streetAddress: COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA, ESTADIO CHOCHI SOSA,APARTADO POSTAL U-8695,TEGUCIGALPA

ue: 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

programa: 11 - CONSTRUCCIÓN,MANEJO,CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

institucion: 509 - Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

actividadObra: 3 - MANEJO,CONCERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

type: AVC


title: Compra de botellones de agua de cinco galones para uso de los empleados de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán según O/C 045-DDEFM-2018

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Compra de cajitas de grapas standar para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan y algunos centros educativos oficiales segun O/C 040-DDEFM-2018


name: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

title: Pago de factura por el suministro de Internet correspondiente a los meses de Enero a Marzo 2018 se adjunta documentación

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL QUE SE DESPLAZARAN POR TODO EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO PARA LA DISTRIBUCION DE TEXTOS


title: Pago por compra de materiales para uso insitutcional, se adjunta documentación

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago por concepto de publicidad institucional correspondiente al mes de Marzo 2018

ALAN GEOVANNY SORTO CRUZ

legalName: ALAN GEOVANNY SORTO CRUZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: REC


title: Pago por reparación de radios de comunicación asignados al area de Vigilancia

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: Pago por concepto de pago de primera estimación del Contrato No.LPN-CONAPID-002-2017 del Proyecto Construcción de Cancha de Graman sintecica, Estadio Municipal de Santa Lucia (Campo Estrella Departamento de Francisco Morazan

name: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS


title: Pago por compra de insumos para el desarrollo de recreovias se adjunta documentación

actividadObra: 5 - ACTIVIDADES Y RECREOVIAS DE BENEFICIOS COMUNITARIO QUE FOMENTEN UN ENTORNO SALUDABLE A LA POBLACIÓN


title: Pago por concepto de reembolso por el mantenimiento del Vehículo asignado al Señor Gerente Se adjunta documentación

FELIX MARCELO ALVARENGA MONTALVAN

legalName: FELIX MARCELO ALVARENGA MONTALVAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: por concepto de compra de material electrico, para reparaciones electricas del Estadio Hector Sosa

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: Pago por concepto  de publicidad institucional coorespondeinte al mes de Marzo 2018

HENRY FLORENTINO CABRERA

legalName: HENRY FLORENTINO CABRERA


description: Pago por concepto  de publicidad institucional coorespondeinte al mes de Marzo 2018

EDWARD DENOVAN GALICIA PADILLA

legalName: EDWARD DENOVAN GALICIA PADILLA


title: Pago por compra de alimento y bebida según documentación adjunta


title: Pago por compra de arena para el mantenimiento del Estadio Chochi Sosa y compra de Cemento para tumulos en la el Complejo Jpsé Simón Azcona

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: pago por concepto de publicidad institucional, correspondiente al mes de Marzo 2018

LIMBER OMAR PEREZ CLAROS

legalName: LIMBER OMAR PEREZ CLAROS


title: Compra de Toner para la imporesora de asistente de Gerencia se adjunta documentación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


JOSE HERIBALDO LAINEZ CACERES

legalName: JOSE HERIBALDO LAINEZ CACERES

rationale: Pago por concepto  de publicidad institucional coorespondeinte al mes de Marzo 2018


title: Pago por concepto de reparación de vehículo Toyota Placa 04958, y compra de llantas para el Vehículo asignado a la Gerencia

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Compra de material didáctico para ser distribuido en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán direcciones distritales municipales y algunos centros educativos oficiales según O/C 046-DDEFM-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


JUAN CARLOS SUAZO LOZANO

legalName: JUAN CARLOS SUAZO LOZANO


title: Pago por concepto de suministro de 20 juegos de Uniformes de Fútbol según documentación

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Pago por compra de material electrico para reparaciones del Estadio Chochi Sosa se adjunta documentación

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: Pago por concepto de reembolso por factuara al señor Gerente.


title: Pago por concepto de publicidad institucional correspondiente al mes de Abril 2018 se adjunta documentación.

JOSUE SAMAEL BANEGAS RAMIREZ

legalName: JOSUE SAMAEL BANEGAS RAMIREZ


title: Pago por concepto de publicidad institucional correspondiente al mes de Abril 2018 se adjunta documentación

DAVID ANDINO RIVERA

legalName: DAVID ANDINO RIVERA

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)


title: Pago por concepto de compra de material para la reparación de techo en el Gimnasio # 3 se adjunta documentación


title: Pago por concepto de gastos por atenciones para niños de al Escuela del Departamento de Intibuca, se adjunta documentación

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: Pago por concepto de publicidad institucional correspondiente al mes de Abril 2018 se adjunta documentación

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR


title: Pago por la compra de tinta para impresora para el depto de Recursos Humanos según documentación adjunta.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Pago por concepto de repración de bomba de agua en el Complejo Jose Simón Azcona se adjunta documentación

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago por concepto de cambio de aceite al vehículo asignado al Asesor Legal según documentación

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago por pago de fianza de Maria Espinal Molina y Edgardo Alexis Nuñez se adjunta documentacion

ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER

legalName: ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por concepto de gastos por atenciones a los niños de la Escuela de Intibuca. Se adjunta documentación

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago por concepto de publicidad institucional correspondiente al mea de Abril 2018

HENRY FLORENTINO CABRERA

legalName: HENRY FLORENTINO CABRERA


title:
Pagof por concepto de servicio de Internet correspondiente a los meses de Abril Mayo y Junio 2018
se adjunta documentación

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


MARIO DAVID SIERRA MEJIA

legalName: MARIO DAVID SIERRA MEJIA

rationale: Pago por concepto de publicidad institucional correspondiente al mes de Abril 2018 se adjunta documentación


LUJAN OSEGUERA, ESTEBAN

legalName: LUJAN OSEGUERA, ESTEBAN


title: Pago por concepto de atenciones que brinda el Comite de Etica de CONAPID a empleados, sea adjunta documentación

LINDOLFO SANCHEZ

legalName: LINDOLFO SANCHEZ


title: Pago por concepto de fianza del señor Gerente Felix Marcelo Alvarenga

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago por el servicio de lempieza del pozo ubicado en el Estadio Hector Chochi Sosa según documentación adjunta.

SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ENTRADA COLONIA KENNEDY, SECTOR 6 COLONIA VILLA NUEVA.

legalName: SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA, ESTADIO CHOCHI SOSA,APARTADO POSTAL U-8695,TEGUCIGALPA


title: Pago por compa de cámara Análoga oculta para ser instalada en los portones del Complejo José Simón Azcona Villa Olímpica Se adjunta documentación

name: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE R L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE CLAUDIO BARRERA CASA NO. C1

objeto: 41210-Edificios y Locales


title: Pago por compra de agua para uso de empleados según facturas

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago por compra de material para la reparación de bomba de agua instalada en el complejo Simón Azcona Villa Olinpica se adjunta documentación

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: Pago por comora de refrescos para la celebración del dùa de la madre en cumplimiento a la clausula 67 del Contrato Colectivo.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago por compra de motor y bomba sumergible para instalado en el pozo ubicado en el Estadio Hector Sosa. Se adjunta Documentación

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)


title: Papor de segunda estimación del contrato No. LPN-CONAPID-002-2017 de Construcción de cancha de Grama Sintetica Estadio Municipal de Santa Lucia (Campo Estrella) Francisco Morazan se adjunta documentación

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO

legalName: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

type: CONT


title: Pago por concepto de publicidad institucional correspondiente al mes de Mayo 2018

JOAMIN PATRICIA LOPEZ MUNGUIA

legalName: JOAMIN PATRICIA LOPEZ MUNGUIA


title: Pago por cambio de aceite del vehículo asignado a la Gerencia se adjunta documentación

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: Compra de borradores para para pizarra de formica para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales del departamento segun O/C 048-DDEFM-2018

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación


description: Pago por concepto de publicidad institucional correspondiente al mes de Mayo 2018

NINROT JONATAN RUBI FLORES

legalName: NINROT JONATAN RUBI FLORES


title: Pago por concepto  de compra de materiales para las mejoras y adiciones a la cancha de tenis se adjunta documentación

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: Pago por la compra de toners para impresora  asignadqa a planillas se adjunta documentación

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Compra de banderas de tela republica de Honduras medidas oficiales segun O/C 049-DDEFM-2018

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago por compra de material de limpieza, se adjunta documentació n


title: Pago por compra de pasteles para celbración del día de la Madre en cumplimiento a clausula 67 del Contrato Colectivo

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


title: Compra de llantas para los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 048-DDEFM-2018

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V


title: Pago por la compra de pintura coralon para marcaje de cancha del Estadio Nacional Se adjunta documentación

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Compra de toneres HP para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 047-DDEFM-2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago por wl suministro de material de oficina y aseo se adjunta documentación

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por la reparación de la Bpmba sumergible y panel de Control se adjunta documentación

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ

legalName: SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ

rationale: Pago por concepto de publicidad institucional correspondiente al mes de Mayo 2018


JORGE ALBERTO CASTILLO

legalName: JORGE ALBERTO CASTILLO


title: Pago por el suministro de elementos de limpieza se adjunta documentación

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)


title: Pago por el suministro de insumos para el desarrollo de recreovias se adjuta documentación

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por reembolso de caja chica se adjunta documentación

MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

legalName: MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA


title: Pago por la repaación de camioncito Kia se adjunta documentación

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


description: Pago por el suministro de insumos para el desarrollo de recreovias se adjuta documentación

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Compra de galones de pintura acrilica para ser distribuidas en los diferentes centros educativos oficiales del departamento segun O/C 050-DDEFM-2018

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago por concepto de reembolso de Caja Chica, se adjunta documentación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: Pago por reembolso de caja chica se adjunta documentación


title: Pago por concepto de reembolso de gastos de alimentación se adjunta facturas

SAYDY ROXANA GOMEZ MATUTE

legalName: SAYDY ROXANA GOMEZ MATUTE


title: Pago por reemboldo de gasto de gasolina para uso de la motocicleta se adjunta documentación


title: Pago por concepto de reembolso de gastos de mantenimiento se adjunta facturas


title: Pago por la compra de material para mantenimiento del Gimnasio # 3 se adjunta documentación

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


description: Pago por concepto de reembolso de Caja Chica, se adjunta documentación


title: Pago por el suministro de utiles de oficina  según documentación adjunta

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por reembolso de caja chica se adjunta documentación


title: Pago por concepto de Reembolso de Caja Chica, se adjunta documentación


title: Pago por compra de bateria para maquina chapiadora ubicada en el Estadio Nacional

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


description: Pago por concepto de Reembolso de Caja Chica, se adjunta documentación

streetAddress: COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA, ESTADIO CHOCHI SOSA,APARTADO POSTAL U-8695,TEGUCIGALPA


rationale: Pago por concepto de reembolso de Caja Chica, se adjunta documentación


title: Pago por el mantenimiento de maquina chapeadora se adjunta documentación


title: Pago por concepto de compra de fertilizantes para mantenimiento de la cancha del Estadio Nacional

name: FERTILIZANTES DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LOS PROCERES FRENTE AL PANI

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: Pago por concepto de reembolso por facturas del mantenimiento de vehículo asignado a la Gerencia se adjunta documentación

FELIX MARCELO ALVARENGA MONTALVAN

legalName: FELIX MARCELO ALVARENGA MONTALVAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: PLANILLA


title: Por concepto de pago por manipular la pantalla electronica en el Estadio Nacional los meses de  15 de Enero al 15 de Mayo 2018, segun contratp

RICARDO JOSUE ORDOÑEZ ALVARADO

legalName: RICARDO JOSUE ORDOÑEZ ALVARADO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: pago por compra de pintura coralon para marcaje de cancha en el Estadio Nacional

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Por concepto de pago por mantenimiento y Reparacion del vehiculo asignado al asesor Legal


title: por concepto de pago por compra de cemento y madera  para elaboracion de huelllas en el Estadio Olimpico


title: Por concepto de compra de papel Bond, para uso de las ofiicinas administrativas


title: Por concepto de compra de tintas para impresora de la oficina  de Transparencia

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago por concepto de reembolso de facturas de diesel se adjunta documentación


title: por concepto de reembolso de caja chica segun facturas adjuntas

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: por concepto de compra de playvood, para mantenimiento de la cancha del gimnasio # 2, segun facturas adjuntas

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago por concepto de reembolso de caja chica se adjunta documentación

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 4 - FORMACIÓN DEPORTIVA


title: Pago por compra de accesorios para vehículo asigando al Gerente se adjunta documentación


title: Pago por concepto de Reembolso de caja chica se adjunta documentación

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: por concepto de pago de publicidad correspondiente al mes de Febrero 2018

MARIO DAVID SIERRA MEJIA

legalName: MARIO DAVID SIERRA MEJIA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


description: Pago por concepto de reembolso de caja chica se adjunta documentación

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: por concepto de reembolso de caja chica segun facturas adjuntas


title: por concepto de reembolso de caja chica segun  facturas adjuntas


title: Pago por la compra de antivirus para las maquinas del area administativa se adjunta documentación

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: Pago por el mantenimiento y reparación de maquina chiapiadora asignada al Estadio Nacional


title: Pago de servicio de Internet correspondiente a los meses de Julio a Septiembre 2018 Contratos del Complejo Depotivo Simon Azcona y Estadio Nacional

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por la compra insumos para desarrollo de las recreovias

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)


title: Pago por concepto de compra de 20 juegos de uniformes se adjunta documentación

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Pago por la compra de agua purifricada según documentación adjunta

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago de Tercera Estimación  del Contrato No. LPN-CONAPID-002-2017 Construcción de Cancha  de Gramam Sintetica, Esatdio Municipal de Santa Lucia  Francisco Morazan.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO

legalName: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público


title: Por concepto de compra de Equipo para desarrollo de las zumbas en el complejo Deportivo Jose Simon Azcona, segun facturas adjuntas

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

legalName: MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por concepto de reembolso de caja chica se adjunta documentación


title: Pago por la compra de material para remodelación de la tarima donde se desrrolla los activates

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

objeto: 41210-Edificios y Locales


title: Pago por la compra de material electrico para repaciones dle Gimnasio # 1 se adjunta documentación

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: Por concepto de compra de máquina de escribir para ser asignada a oficina de recepcion, segun factura adjunta

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por compra de insumos para el desarrollo de recreovias se adjunta documentación

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago por la compra de insulos para desarrollo de recreovias


title: Pago por concepto de reembolso de caja chica se adjunta documentación


title: Pago por concepto de reparación de maquina Chapiadora asignada en el Estadio Olímpico, se adjunta documentación

CAMIONES Y MOTORES SA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: Pago por concepto de publicidad institucional, correspondiente al mes de Agosto 2018

VICTOR HUGO BERMUDEZ SARMIENTO

legalName: VICTOR HUGO BERMUDEZ SARMIENTO

rationale: Operación Contable para reversar fo1 en vista de fue anulado por problemas con el Banco

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-509-1-324-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-509-1-324-1-0


description: Pago por concepto de publicidad institucional, correspondiente al mes de Agosto 2018

ALEXIS EDGARDO MONCADA MENDOZA

legalName: ALEXIS EDGARDO MONCADA MENDOZA


JUAN CARLOS SUAZO LOZANO

legalName: JUAN CARLOS SUAZO LOZANO

rationale: Pago por concepto de publicidad institucional, correspondiente al mes de Agosto 2018


FUAD ABDALAH HANDAL HANDAL

legalName: FUAD ABDALAH HANDAL HANDAL


ISMAEL MONDRAGON ORTIZ

legalName: ISMAEL MONDRAGON ORTIZ


DAVID ANDINO RIVERA

legalName: DAVID ANDINO RIVERA


title: Pago por concepto de publiicidad institucional correspondiente al mes de Agosto 2018

MARIO DAVID SIERRA MEJIA

legalName: MARIO DAVID SIERRA MEJIA


title: Pago por reembolso de caja chica se adjunta documentación

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: por concepto de compra de Disco Duro para ser utilizado en la  maquina del Departamento de Recursos Humanos


title: Pago por la compra de material electirco para repraciones de las torres del Estadio Nacional. se adjunta dcocumentación

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago por la compra de fertilizante para las canchas deportivas se adjunta documentacion

legalName: FERTILIZANTES DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: Pago por el servicio de internet en el estadio nacional y el complejo deportivo simon azcona, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2018

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Por concepto de compra de galletas y confites para desarrollar las recreovias

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago por concepto de tapizado de sillas del vehiculo placa 04958, propiedad de CONAPID

SANTOS RODOLFO MATUTE ZERON

legalName: SANTOS RODOLFO MATUTE ZERON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de reembolso de caja chica se adjunta documentación

MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

legalName: MARIA DEL TRANCITO ESPINAL MOLINA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago de Reembolso de caja chica  se adjunta documentación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago por concepto de reembolso de caja chica, según facturas adjuntas


title: Por concepto de compra de  Jugos para desarrollar las recreovias

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por concepto de publicidad institucional correspondiente al mes de Agosto 2018

EDWARD DENOVAN GALICIA PADILLA

legalName: EDWARD DENOVAN GALICIA PADILLA


description: Pago por concepto de reembolso de caja chica, según facturas adjuntas


title: Pago por concepto de servicio de Internet en el Estadio Nacional y Complejo Deportivo, correspondiente a los mes de de Agosto y Septiembre 2018 según contrato No. 116783

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Operación contable para revesar operación en vista de que la cuenta bancaria fue anulada

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-509-1-347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-509-1-347-1-0

type: RES


title: Pago por compra de pintura coralon para marcaje de cancha del Estadio Nacional. se adjuinta documentqación

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Pago por concepto de reembolso de caja chica, según facturas adjuntas


title: Pago por la compra de cafe según documentación adjunta

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago la compra de 10 juegos de Uniformes de Fútbol se adjunta documentación

OLYMPIC S A

streetAddress: BARRIO VILLA ADELA 8 AVE 18-19 CALLE NO DE CASA 1824

legalName: OLYMPIC S A

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Pago por el suminsitro de 10 juegos de mallas para porterias se adjunta documentación

ELIAS BRENES BONILLA

legalName: ELIAS BRENES BONILLA


title: Pago por la compra de material electrico para los Gimnasios # 1,2 y 3 se adjunta documentación

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: Pago por el suministro de material electrico para reparaciones en el Estadio Nacional

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: Por concepto de aporte al Comite de Etica, para reuniones con empleados, segun facturas adjuntas

LINDOLFO SANCHEZ

legalName: LINDOLFO SANCHEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por compra de accesorrios y cuchichas para la maquina chapiodora asignada en el Estadio Nacional Se adjunta Documentación.

CAMIONES Y MOTORES SA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


title: Por concepto de pago de publicidad institucional, correspondiente al mes de Septiembre 2018

KENYA YOLANYS TORRES FLORENTINO

legalName: KENYA YOLANYS TORRES FLORENTINO

rationale: Operación contable para reversar el F01 por problemas con el banco

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-509-1-425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-509-1-425-1-0


title: Por compra de papel Bond Base tamaÑo carta y oficio para uso de las oficinas administrativas

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago de publicidad Institucional, corresponde al mes de Septiembre 2018

JORGE ALBERTO CASTILLO

legalName: JORGE ALBERTO CASTILLO

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)


title: por concepto de compra de dos candados para los portones de entrada principal al Complejo Depoprtivo Jose Simon Azcona Hoyo


title: Pagop por el suministro de agua purificada se adjunta documentación

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago de publicidad Institucional, correspondiente al mes de Septiembre 2018

JESSIKA YOLANI CASTRO ZELAYA

legalName: JESSIKA YOLANI CASTRO ZELAYA


title: Pago de Publicidad Institucional, corresponde al mes de Septiembre 2018

FUAD ABDALAH HANDAL HANDAL

legalName: FUAD ABDALAH HANDAL HANDAL


title: Pago por gastos por atenciones por evento realizado En Valle de Angeles. Se adjunta documentación

ARNOLD JAVIER CRUZ ARGUETA

legalName: ARNOLD JAVIER CRUZ ARGUETA