title:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA LOS VEHICULOS:

1. NISSAN NAVARA, CON PLACA N-11336, ASIGNADO A JUAN DIMITRI SALGADO,
2. NISSAN NAVARA, CON PLACA N-11335, ASIGNADO A FRELIN FLORES Y
3. NISSAN NAVARA, CON PLACA N-11328, ASIGNADO A LUIS MIGUEL RAMIREZ, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1324-2018, SAR-DNAF-JNA-1321-2018 Y SAR-DNAF-JNA-1320-2018.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA LOS VEHICULOS:

1. NISSAN NAVARA, CON PLACA N-11336, ASIGNADO A JUAN DIMITRI SALGADO,
2. NISSAN NAVARA, CON PLACA N-11335, ASIGNADO A FRELIN FLORES Y
3. NISSAN NAVARA, CON PLACA N-11328, ASIGNADO A LUIS MIGUEL RAMIREZ, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1324-2018, SAR-DNAF-JNA-1321-2018 Y SAR-DNAF-JNA-1320-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0007-2018 Y FACTURA 000-001-01-00028876.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA ABASTECER A LOS COLABORADORES DEL SAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-224-D-2017.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0657-2018 Y NUMERO DE PROCESO 123305.

currency: HNL

EMBOTELLADORA DE SULA SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale:
PAGO  POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA ABASTECER A LOS COLABORADORES DEL SAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-224-D-2017.

FACTURA # 012-005-01-00012263,
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0657-2018 Y NUMERO DE PROCESO 123305.

PRODUCTO EXENTO DEL ISV.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO NISSAN PICKUP 4x4 DIESEL, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-D-104-2018

LUIS JOSE GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS JOSE GARCIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA


title: RESERVA POR COMPRA DE 400 SET DE MANICURE, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES SAR 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0752-2018.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO TIENE DISPONIBILIDAD DE ENTREGA INMEDIATA DEL PRODUCTO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1376-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1441-1-0


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, EL DIA 03 DE ENERO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL ARQUITECTO CARLOS CRUZ, RETORNANDO EL MISMO DIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GT-04-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00074.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES QUE TRABAJARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-106-2018.

ANA JANETH MARTEL CAÑAS

legalName: ANA JANETH MARTEL CAÑAS

SULEY JACIVES MONCADA CRUZ

legalName: SULEY JACIVES MONCADA CRUZ

ELDER AMILCAR RODAS PINEDA

legalName: ELDER AMILCAR RODAS PINEDA

LUIS FERNANDO MARADIAGA SIERRA

legalName: LUIS FERNANDO MARADIAGA SIERRA

JUAN CARLOS PASTRANA MENDOZA

legalName: JUAN CARLOS PASTRANA MENDOZA


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y REDES QUE TRABAJARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-106-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01442.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 48 ALMUERZOS, QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION DEL CIPLAFT-SAR, QUE SE DESARROLLO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NOR-ORIENTAL EL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2018, CON EL FIN DE TRATAR TEMAS QUE ESTEN RELACIONADOS CON LA PREVENCION Y DETECCION DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-45-SAR-2018.

DURKY YASMARY MORALES OVIEDO

legalName: DURKY YASMARY MORALES OVIEDO


title:
ASIGNACION DE RECARGA ELECTRONICA PARA SERVICIO DE INTERNET, POR MOTIVO DE INSTALACION DE 3 MESAS DE AYUDA DEL PROGRAMA DE RENTAS 2017 DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, CON EL FIN DE PROMOVER Y ORIENTAR A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LA PRESENTACION Y PAGO DE SUS IMPUESTOS, EN LOS DIFERENTES CENTROS COMERCIALES DE SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO D-DAC-200-2018.

1- CITY MALL COLABORADOR MIGUEL ERASMO AGUILAR.
2- MALL GALERIAS Y GIRA MOVIL COLABORADOR DANIEL ALEJANDRO IRIAS.
3- MALL MULTIPLAZA COLABORADOR CESAR DAVID URBINA.

CESAR DAVID URBINA CARCAMO

legalName: CESAR DAVID URBINA CARCAMO

DANIEL ALEJANDRO IRIAS LICONA

legalName: DANIEL ALEJANDRO IRIAS LICONA

MIGUEL ERASMO AGUILAR PADILLA

legalName: MIGUEL ERASMO AGUILAR PADILLA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
RESERVA POR COMPRA DE UNA CAJA FUERTE ELECTRONICA, TAMAÑO DE 3 A 3.5 PIES, SOLICITADO POR GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-184-2018.

ORDEN DE COMPRA 127-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-119-2018.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO  POR COMPRA DE UNA CAJA FUERTE ELECTRONICA, TAMAÑO DE 3 A 3.5 PIES, SOLICITADO POR GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-184-2018.

ORDEN DE COMPRA 127-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-119-2018.

type: OFI


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2018, A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LABOR DE AUDITORIA PUNTUAL AL OBLIGADO TRIBUTARIO COMPAÑIA AGRICOLA LLANOS S.A. DE C.V. CON REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL 05019995184737, CON BASE AL ARTICULO 125 DEL CODIGO TRIBUTARIO.

NOTA: CABE MENCIONAR QUE LAS COLABORADORAS TENDRAN COMO SEDE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01447

PAOLA MELISSA PINEDA SANDOVAL

legalName: PAOLA MELISSA PINEDA SANDOVAL

MONICA GABRIELA ANDINO CACERES

legalName: MONICA GABRIELA ANDINO CACERES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES

rationale: REINTEGRO DE L.20.00 EXACTOS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, BUS, LA COLABORADORA MONICA GABRIELA ANDINO, REALIZA EL REINTEGRO, DEBIDO A NO UTILIZAR EL TOTAL DE LO ASIGNADO  PARA EL TRANSPORTE INTERURBANO, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2018, A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LABOR DE AUDITORIA PUNTUAL AL OBLIGADO TRIBUTARIO COMPAÑIA AGRICOLA LLANOS S.A. DE C.V. CON REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL 05019995184737, CON BASE AL ARTICULO 125 DEL CODIGO TRIBUTARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1448-1-0


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 25 AL 26 DE ENERO DEL 2018, A LA ADUANA DE CORINTO, A PUEBLO NUEVO Y PARAISO, MUCHILENA, DEPARTAMENTO DE CORTES, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR AL SEÑOR JORGE GERARDO ESPINAL, QUIEN DEBERÁ ATENDER LA SELECCIÓN DEL BIEN INMUEBLE QUE SERÁ PRESTADO AL SAR POR LA OFICINA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) PARA  ALBERGAR A LOS COLABORADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN EL PUNTO DE CONTROL DE FACTURA Y DECLARACIÓN ÚNICA CENTROAMERICANA FYDUCA DE ADUANA CORINTO, EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES, SEGÚN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-173-2018 Y SAR-DNAF-JNA-179-2018.

NOTA: DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00070.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title:
ASIGNACION DE GASTOS POR SERVICIO DE INTERNET AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO QUE PARTICIPARA EN LAS MESAS MOVILES PARA BRINDAR ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-AC-137-D-2018.

NOTA: MEMORANDO SAR-DRCS-AC-137-D-2018 ORIGINAL EN F-01 01187

STEFANY ETHELVINA LANZA ROJAS

legalName: STEFANY ETHELVINA LANZA ROJAS

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: REVERSION A FAVOR DE LA COLABORADORA STEFANY LANZA QUIEN SE ENCONTRABA EN LAS MESAS MOVILES AL MOMENTO DE REALIZAR LA NUEVA SOLICITUD DE RECARGA ELECTRONICA Y NO ENVIO A LA DNAF LA LIQUIDACION CORRECTA DE LA ASIGNACION ANTERIOR, POR LO CUAL DICHA SOLICITUD SE INGRESARA COMO REEMBOLSO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1410-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1451-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 16 CAMISAS POLO CON LOGO BORDADO, PARA LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA NUCLEOS DE APOYO CONTABLE Y FISCAL (NAF), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FC-059-04-2018.
ORDEN DE COMPRA 145-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-0128-2018.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO S/N-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1457-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS POR PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL MODULAR MAC DESDE TEGUCIGALPA HACIA LA REGIONAL NOR-ORIENTAL DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y ASI MISMO, REALIZAR TRASLADO DE NOVENTA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y DOCE SILLAS DE ESPERA A LA OFICINA DEL SAR, DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CON EL FIN DE FINALIZAR LA HABILITACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES SPS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1342-2018.

NOTA:EL TRASLADO LO REALIZARA EN EL CAMION BLANCO, CON NOMENCLATURA 013.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01454.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1334-2018.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN MEMORANDO OTPC-032-D2018 Y SAR-DNAF-JNA-1337-2018.

FACTURA 003-001-01-00000184

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZÓ EL DIA 16 DE ENERO DEL 2018, A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ, DEL 17 AL 18 DE ENERO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DIA 19 DE ENERO A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO, Y EL 22 DE ENERO A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO, CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO TRASLADO DEL PERSONAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN EL CAMION MARCA ISUZU, SEGUN MEMORANDUM SAR-GT-03-2018.

NOTA: DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN EL F-01 00076.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1335-2018.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DD-D-120-2018.
FACTURA # 000-001-01-00027970.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, EN LA CIUDAD DE SINUAPA, OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1333-2018.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS, LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-OTG-17-04-2018 Y SAR-DNAF-JNA-1336-2018.

FACTURA 001-001-01-00000053

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-123-SAR-2018.
FACTURA # 000-001-01-00005152.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-123-SAR-2018.
FACTURA # 000-001-01-00005185.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL PROGRESO, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1349-2018.

OSCAR RENE CEBALLOS GALEAS

legalName: OSCAR RENE CEBALLOS GALEAS


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE TGU, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES Y CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE EQUIPO DE COMUNICACION EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1344-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01471.

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ


title:
REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE EN FERRY, POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR EL EVENTO SUMERTIME SUNSETS ROATAN 2018, DEL 29 AL 31 DE MARZO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCSPS-DGT-348-D-2018 Y SAR-AFRNO-323-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01473

RENE ARTURO GAVARRETE GONZALES

legalName: RENE ARTURO GAVARRETE GONZALES

DUNIA YANETH GODOY BONILLA

legalName: DUNIA YANETH GODOY BONILLA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y LA CIUDAD DE CHOLUTECA, A PARTIR DEL 25 AL 26 DE ABRIL 2018, CON EL FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INSFRAESTRUCTURA Y REDES, QUIENES REALIZARAN INSTALACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA HABILITACION DEL SEGUNDO ENLACE DE DATOS, INSTALADO POR LA EMPRESA CABLE COLOR, EN LA CIUDADES ANTES MENCIONADAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1356-2018,SAR-DNT-IR-123-2018

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL F-01 1476.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title:
RESERVA POR COMPRA DE 400 SET DE MANICURE, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES SAR 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0752-2018.

ORDEN DE COMPRA 152-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-130-2018.

PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, TORRE MORAZAN TORRE II LOCAL 21104 PISO II

legalName: PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 400 SET DE MANICURE, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES SAR 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0752-2018.

ORDEN DE COMPRA 152-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-130-2018 Y FACTURA 000-001-01-00003324.


title:
PAGO POR COMPRA DE 648 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DPCG-112-04-2018, DEPT. PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION.

FACTURA # 000-001-01-00144551.
ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0009-2018.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION POR SERVICIO DE INTERNET, POR MOTIVO DE INSTALACION DE MESAS DE AYUDA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES, CORTES, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SERVICIO A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS SOBRE LAS DECLARACIONES PROXIMAS A VENCER AL 30 DE ABRIL DEL 2018, LA ACTIVIDAD SE DESARROLLARA EL DIA 20 Y DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN MEMORANDO OTPC-033-D2018.

RENE ALBERTO CUBERO UMANZOR

legalName: RENE ALBERTO CUBERO UMANZOR


title:
PAGO POR COMPRA DE PAPEL PARA POLARIZAR VEHICULO, TIPO PICK UP, NISSAN, COLOR GRIS ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR, SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-159-2018.

ORDEN DE COMPRA 0104-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-092-2017, FACTURA 000-001-01-00014521.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS POR RECTIFICADO DE DISCO DEL VEHICULO N-09243, ASIGANDO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1380-2018.

JOB DAREY ALVARADO DURON

legalName: JOB DAREY ALVARADO DURON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REINTEGRO DE L.1,000.00 EXACTOS QUE CORRESPONDEN A LA ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS POR RECTIFICADO DE DISCO DEL VEHICULO N-09243, ASIGANDO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1380-2018, EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADO EL VALOR ASIGNADO, YA QUE EL COLABORADOR JOB DAREY ALVARADO DURON, SUGERIO QUE NO ERA NECESARIO REALIZAR DICHO GASTO POR LOS MOMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1497-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A PARTIR DEL 27 AL 28 DE ABRIL 2018, A LAS CIUDADES DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON Y LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, HAICE CON PLACA N-09243, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, Y REALIZAR DIAGNOSTICO AL VEHICULO 09223, ASIGNADO A LA REGIONAL NO-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA, ASIMISMO REALIZARA TRASLADO DEL VEHICULO N-11335, DESDE LA CIUDAD DE TOCOA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1375-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES, SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01498.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON EL DIA 27 DE ABRIL, RETORNANDO EL MISMO DIA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL COLABORADOR JOB DAREY ALVARADO QUIEN REALIZARA REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-09243, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1378-2018.

DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN F-01 1499.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA, DEL 04 AL 14 DE FEBRERO DEL 2018, A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES Y A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, COPAN, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL, QUIENES REALIZARAN VERIFICACION PUNTUAL Y DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS POR PARTE DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-080-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00149

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 10 ARCHIVOS CON CAPACIDAD PARA DOCUMENTOS TAMAÑO LEGAL, ESTRUCTURA DE METAL, CON 4 GAVETAS Y MEDIDAS 52X36X18 PULGADAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNAF-GBS-176-2018, PARA ATENDENTER LA SOLICITUD DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDUM SAR-DNTH-00492-2018.

ORDEN DE COMPRA 140-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-141-2018.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 10 ARCHIVOS CON CAPACIDAD PARA DOCUMENTOS TAMAÑO LEGAL, ESTRUCTURA DE METAL, CON 4 GAVETAS Y MEDIDAS 52X36X18 PULGADAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNAF-GBS-176-2018, PARA ATENDENTER LA SOLICITUD DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDUM SAR-DNTH-00492-2018.

ORDEN DE COMPRA 140-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-141-2018.

type: ORDCOM


title:
RESERVA POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM, 100 CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO, 1000 NECTAR DEL MONTE, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1248-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0663-2018 Y NUMERO DE PROCESO 123869.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM, 100 CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO, 1000 NECTAR DEL MONTE, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1248-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0663-2018, NUMERO DE PROCESO 123869 Y FACTURA 000-002-01-00010778.
NOTA: VENTA GRAVADO L.32,563.00 Y VENTA EXENTO L.4,445.00.


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE 17 ALMUERZOS Y UN PASTEL PARA 20 PERSONAS, LOS CUALES FUERON SOLICITADOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LA SECRETARIA, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-0968-2018, DNTH.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA Y 300 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE GAMA, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1248-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0665-2018 Y NUMERO DE PROCESO 123884.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01504

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO  POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA Y 300 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE GAMA, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1248-2018.

FACTURA # 000-001-01-00431521.
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0665-2018 Y NUMERO DE PROCESO 123884.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01504

VALOR GRAVADO L.5,661.00
VALOR EXENTO DEL ISV    L. 7,700.00


title:
RESERVA POR COMPRA DE 70 PAQUETES DE GALLETAS DE MATEQUILLA, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1248-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0664-2018 Y NUMERO DE PROCESO 123874.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01504

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 70 PAQUETES DE GALLETAS DE MATEQUILLA, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1248-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0664-2018, NUMERO DE PROCESO 123874 Y FACTURA 000-002-01-00000167.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01504
EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLORES, LASER JET PRO MFP/M477FDW, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-182-D-2018, POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO.

ORDEN DE COMPRA 139-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-140-2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLORES, LASER JET PRO MFP/M477FDW, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-182-D-2018, POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO.

ORDEN DE COMPRA 139-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-140-2018.


title:
RESERVA POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE 71,706 KMS DE VEHICULO PICKUP, NISSAN FRONTIER, MATRICULA N-11321, NOMENCLATURA151, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-319-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0662-2018, PROCESO 123853

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE 71,706 KMS DE VEHICULO PICKUP, NISSAN FRONTIER, MATRICULA N-11321, NOMENCLATURA151, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-319-2018.

FACTURA # 001-002-01-00012154
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0662-2018, PROCESO 123853


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA, DEL 04 AL 14 DE FEBRERO DEL 2018, A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES Y A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, COPAN, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL, QUIENES REALIZARAN VERIFICACION PUNTUAL Y DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS POR PARTE DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-080-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00149


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS, DE ALTA EFICIENCIA ELECTRICA, MINIMA DE 14 SEER DE 60000  BTU, SPLIT DE TECHOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-009-2018,

ORDEN DE COMPRA 0131-2018, REQUERIMIENTO CM.SAR-054-2018.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS, DE ALTA EFICIENCIA ELECTRICA, MINIMA DE 14 SEER DE 60000  BTU, SPLIT DE TECHOS, PARA SER INSTALADOS EN EL DATA CENTER DEL HECTOR V. MEDINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-009-2018

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001549, ORDEN DE COMPRA 0131-2018, REQUERIMIENTO CM.SAR-054-2018.


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 12 CAJAS DE PLASTILINA, PARA ABASTECER LA GUARDERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO EL TRAPICHE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-0670-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0660-2018, PROCESO 123810.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 12 CAJAS DE PLASTILINA, PARA ABASTECER LA GUARDERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO EL TRAPICHE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-0670-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0660-2018, PROCESO 123810 Y FACTURA 000-001-01-00007475.
PRODUCTO EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 SELLOS DE RECIBIDO, PARA LA REGIONAL CENTRO SUR Y PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA DE GRANDES CONTRIBUYENTES, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-365-2018.

ORDEN DE COMPRA 149-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0138-2018.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 148-2018.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 SELLOS DE RECIBIDO, PARA LA REGIONAL CENTRO SUR Y PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA DE GRANDES CONTRIBUYENTES, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-365-2018.

ORDEN DE COMPRA 149-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0138-2018 Y FACTURA 000-001-01-00005702.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 148-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 191 ROTULOS DE PVC PARA IDENTIFICAR LAS DIFERENTES AREAS DE LAS REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SAR-DDC-081-2018.

ORDEN DE COMPRA 147-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0133-2018.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 191 ROTULOS DE PVC PARA IDENTIFICAR LAS DIFERENTES AREAS DE LAS REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SAR-DDC-081-2018.

FACTURA # 000-001-01-00005700
ORDEN DE COMPRA 147-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0133-2018.


title:
PAGO POR COMPRA DE 169 UNIDADES DE CHALECOS TELA GRUESA COLOR GRIS, LOGO BORDADO PEQUEÑO ADELANTE Y GRANDE ATRAS, 150 GORRAS COLOR BLANCO, CON LOGO BORDADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-0746-2018, Y SAR-DNAF-438-2018.

FACTURA # 000-001-01-00000805.
ORDEN DE COMPRA 118-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-097-2018.

name: INVERSIONES MANUFACTURERA RODRI-CO S DE R.L

streetAddress: BARRIO MORAZAN TEGUCIGALPA

telephone: ND


title:
PAGO POR 2 PUBLICACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, N° LPN-SAR-006-2018,PARA LA ADQUISICION DE "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ELEVADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR".
FACTURA # 000-001-01-00029341.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE REALIZO SUPERVISION DEL EVENTO "SEGUNDO FESTIVAL GASTRONOMICO INTERNACIONAL" EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 14 DE ABRIL 2018, EN LAS INSTALACIONES DEL MONUMENTO LA PAZ DEL CERRO JUANA LAINEZ, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-272-D-2018.

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

legalName: REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

legalName: BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title:
PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE NOTA DE DUELO ING, HILDA HERNANDEZ DE FECHA, 16 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO DDC-SAR N. 002-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00026900.
CONTRATO DE PUBLICIDAD #740030.

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
PAGO DE AGUA POTABLE, DEL INMUEBLE PROPIO DEL SAR, DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1390-2018.
FACTURA # 000-002-01-03026496.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES SUPERVISARON EL EVENTO "LEGENDS DE YOYO BARRIENTOS", EL 25 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-273-D-2018.


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 9 CARPAS PORTATILES  CON LOGO SAR IMPRESO EN CADA UNA DE LAS CARPAS, CON MEDIDA DE 5X5 METROS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA FERIA TRIBUTARIA, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM DNAC-DACN-352-2018.

ORDEN DE COMPRA 148-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-0138-2018.

SOMBRAS Y MAS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL PLANTA BAJA MODULO 113 TEGUCIGALPA

legalName: SOMBRAS Y MAS S DE RL DE CV

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 9 CARPAS PORTATILES  CON LOGO SAR IMPRESO EN CADA UNA DE LAS CARPAS, CON MEDIDA DE 5X5 METROS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA FERIA TRIBUTARIA, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM DNAC-DACN-352-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000657 POR ORDEN DE COMPRA 148-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-0138-2018.


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS POR COMPRA DE PIPA DE AGUA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DD-SRC-21-04-2018.

GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGUETA


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA LOS COLABORADORES DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, QUE REALIZARAN GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE GRACIAS, LEMPIRA Y OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE, DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1380-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01527.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, PARA LOS COLABORADORES DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, QUE REALIZARAN GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE GRACIAS, LEMPIRA Y OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE, DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1380-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01527.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, EL 02 DE MAYO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA, RETORNANDO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1398-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01535 Y 01537.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR PARA UNA REUNION SOSTENIDA ENTRE AUTORIDADES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS Y EL CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP), EL DIA 16 DE ABRIL 2018, SEGUM MEMORANDO SAR-MD-036-2018 Y SAR-DNAF-704-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 120 AMPERIOS, PARA VEHICULO TIPO MICRO BUS, COLOR GRIS, PLACA N-11337, NOMENCLATURA 142, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-1111-2017.

ORDEN DE COMPRA 0155-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0123-2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 120 AMPERIOS, PARA VEHICULO TIPO MICRO BUS, COLOR GRIS, PLACA N-11337, NOMENCLATURA 142, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-1111-2017.

ORDEN DE COMPRA 0155-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0123-2018 Y FACTURA 000-001-01-00014578.


title:
RESERVA POR COMPRA DE UNA MANGUERA DE 30 METROS, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-C-075-2018.

ORDEN DE COMPRA 0156-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0124-2018.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale:
PAGO POR COMPRA DE UNA MANGUERA DE 30 METROS, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-C-075-2018.

ORDEN DE COMPRA 0156-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0124-2018 Y FACTURA 000-001-01-00014577.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET PROVISTO DURANTE EL MES DE MARZO 2018.

FACTURA 000-001-01-09207809

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PICK UP, NISSAN COLOR BLANCO, PLACA N° 11317, NOMENCLATURA 150, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-232-D-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0011-2018, PROCESO 124088.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PICK UP, NISSAN COLOR BLANCO, PLACA N° 11317, NOMENCLATURA 150, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-232-D-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0011-2018, PROCESO 124088 Y FACTURA 002-001-01-00003638.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1500 RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1371-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0666-2018 Y NUMERO DE PROCESO 124007.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1500 RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1371-2018.
FACTURA # 000-006-01-00150865
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0666-2018 Y NUMERO DE PROCESO 124007.


title:
RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 LLANTAS N° 255/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO B, PARA EL VEHICULO PICK UP 4X4, NISSAN COLOR BLANCO, PLACA N-11371, NOMENCLATURA 155 DEI, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DGT-177-D-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0012-2018.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE 2 LLANTAS N° 255/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO B, PARA EL VEHICULO PICK UP 4X4, NISSAN COLOR BLANCO, PLACA N-11371, NOMENCLATURA 155 DEI, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DGT-177-D-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0012-2018 Y FACTURA 000-001-01-00029424.


title:
RESERVA POR CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR 15W40, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 65000 KILOMETROS DEL VEHICULO URVAN NISSAN COLOR BLANCO, PLACA N-11326, NOMENCLATURA SAR-133, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDJ-AL-14-C-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0010-2018.

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR 15W40, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 65000 KILOMETROS DEL VEHICULO URVAN NISSAN COLOR BLANCO, PLACA N-11326, NOMENCLATURA SAR-133, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDJ-AL-14-C-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0010-2018, FACTURA No. 000-001-01-00029623


title:
RESERVA POR COMPRA DE 20 MOUSE PAD PARA LAPTOP   ERGONOMICO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-332-2018, POR INSPECTORIA GENERAL.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0667-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 20 MOUSE PAD PARA LAPTOP ERGONOMICO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-332-2018, POR INSPECTORIA GENERAL.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0667-2018 Y FACTURA 000-001-01-00019471.


title:
PAGO POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS, DE LAS OFICINAS REGIONALES Y DEPARTAMENTALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-095-2018.

ORDEN DE COMPRA 150-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-0137-2018.

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR COMPRA DE ACEITE 15W40  PARA MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS, DE LAS OFICINAS REGIONALES Y DEPARTAMENTALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-095-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01549.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1405-2018.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1401-2018.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title:
PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1402-2018.

DEL MES DE ABRIL SE PAGA LA CANTIDAD DE L. 18,359.00 Y EL MES DE MARZO L. 6,252.30

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: ASIGNACION  DE RECARGA POR SERVICIOS DE INTERNET PARA EL NUMERO DE CELULAR  9526-0516 DEL OPERADOR TIGO POR MOTIVOS DE  INSTALACION DE MESAS DE AYUDA EN GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE BRINDAR AYUDA A LOS DIFERENTES OBLIGADOS TRIBUTARIOS PARA QUE  PUEDAN REALIZAR SU DECLARACION DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL DEL AÑO 2017. MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-338-2018.

LESVIN PATRICIA REYES BOBADILLA

legalName: LESVIN PATRICIA REYES BOBADILLA


title:
ASIGNACION DE RECARGAS POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LOS NUMERO DE CELULAR 8993-5788,8808-7612,3255-9435  DEL OPERADOR CLARO, ASI MISMO SE ASIGNARA RECARGA PARA EL NUMERO DE CELULAR  9538-4229 DEL OPERADOR TIGO  LAS  CUALES  SE ASIGNARAN POR MOTIVOS DE INSTALACION DE LAS MESAS DE AYUDA Y CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SERVICIO  A LOS DIFERENTES OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN EL PAGO Y DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERIODO FISCAL DEL AÑO 2017,ACTIVO TOTAL NETO,APORTACION SOLIDARIA,GANANCIAS DE CAPITAL Y DEMAS IMPUSTOS CON VENCIMIENTO EL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2018.
 MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-340-2018.

MIGUEL ERASMO AGUILAR PADILLA

legalName: MIGUEL ERASMO AGUILAR PADILLA

CESAR DAVID URBINA CARCAMO

legalName: CESAR DAVID URBINA CARCAMO

JOSE LEONEL FAJARDO PAZ

legalName: JOSE LEONEL FAJARDO PAZ

DANIEL ALEJANDRO IRIAS LICONA

legalName: DANIEL ALEJANDRO IRIAS LICONA

rationale: REINTEGRO DE L. 580.00 LEMPIRAS EXACTOS, CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE RECARGAS POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LOS NUMERO DE CELULAR 8993-5788,8808-7612,3255-9435  DEL OPERADOR CLARO, POR MOTIVOS DE INSTALACION DE LAS MESAS DE AYUDA Y CON EL PROPOSITO DE HABER BRINDADO SERVICIO  A LOS DIFERENTES OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN EL PAGO Y DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERIODO FISCAL DEL AÑO 2017, EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADO LO ASIGNADO PARA ESE GASTO DE RECARGA, SEGUN LA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA DE S.P.S, LIC. DIANA NOLASCO, EL REINTEGRO ES A FAVOR DEL COLABORADOR JOSE LEONEL FAJARDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1556-1-0


title:
PAGO POR COMPRA DE 8 RELOJES BIOMETRICOS TECNOLOGIA ANVIZ CON SENSOR OPTICO IMPERMEABLE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-00492-2018 Y SAR-JNA-853-2018.

ORDEN DE COMPRA 047-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-052-2018
FACTURA 000-001-01-00003392.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE UNA SACAPUNTA ELECTRICO, DE UN ORIFICIO Y AMPLIO RECIPIENTE DE DESECHOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-GT-699-D-2018.

ORDEN DE COMPRA 157/2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-147-2018.

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE UNA SACAPUNTA ELECTRICO, DE UN ORIFICIO Y AMPLIO RECIPIENTE DE DESECHOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-GT-699-D-2018.

FACTURA 000-007-01-02750400, ORDEN DE COMPRA 157-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-147-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (PERIODO DEL 20/03/2018 AL 23/04/2018), SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1406-2018 Y SAR-AFRNO-334-2018.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. (SAR TRAPICHE), DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DEL 2018, CON EL PROPÓSITO DE: TRANSPORTAR LA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE MFP M630 NÚMERO DE SERIE MXBCK2DMM0MX; YA QUE PRESENTA FALLAS EN EL MECANISMO DE IMPRESIÓN Y SE EFECTUARA SU GARANTÍA EN TEGUCIGALPA, TRANSPORTAR LAS 3 ARMAS DE FUEGO ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR-ORIENTAL, PARA LA RENOVACIÓN DE SUS PERMISOS, IR POR PROVEEDURÍA DE MATERIALES, INSUMOS Y SUMINISTROS, IR POR VEHÍCULO NUEVO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL , IR POR LA REFRIGERADORA ELÉCTRICA ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL E IR POR TELÉFONOS IP ASIGNADOS A LA REGIONAL DE LA CEIBA. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-10-SAR-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00156.

MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA

legalName: MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA

rationale: REVERSION DE ESTE PROCESO DE ASIGNACION, DEBIDO A QUE SE SOLICITA QUE SE CARGUE COMO REEMBOLSO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-546-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-157-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-157-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-12195, ASIGNADO AL MOTORISTA ELVIS ZERON DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1421-2018 Y SAR-AFRNO-321-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. (SAR TRAPICHE), DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DEL 2018, CON EL PROPÓSITO DE: TRANSPORTAR LA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE MFP M630 NÚMERO DE SERIE MXBCK2DMM0MX; YA QUE PRESENTA FALLAS EN EL MECANISMO DE IMPRESIÓN Y SE EFECTUARA SU GARANTÍA EN TEGUCIGALPA, TRANSPORTAR LAS 3 ARMAS DE FUEGO ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR-ORIENTAL, PARA LA RENOVACIÓN DE SUS PERMISOS, IR POR PROVEEDURÍA DE MATERIALES, INSUMOS Y SUMINISTROS, IR POR VEHÍCULO NUEVO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL , IR POR LA REFRIGERADORA ELÉCTRICA ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL E IR POR TELÉFONOS IP ASIGNADOS A LA REGIONAL DE LA CEIBA. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-10-SAR-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00156.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-12195, ASIGNADO AL MOTORISTA ELVIS ZERON DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1420-2018 Y SAR-AFRNO-321-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01582.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA, EL DIA 02 DE MAYO 2018, ASIMISMO, EL 05 DE MAYO EL MOTORISTA  VIAJARA A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CON EL FIN DE RETORNAR AL PERSONAL HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1413-2018,

NOTA: LA ASIGNACION DE PEAJE DEL 02 DE MAYO 2018, SE HIZO SOLAMENTE PARA LA  CIUDAD DE LA PAZ, MEDIANTE F-01 1538, Y SE AGREGARON DOS GIRAS MAS, A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01584.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

rationale: REINTEGRO DE 5 PEAJES (02 Y 05 DE MAYO DEL 2018) POR GIRA A SIGUATEPEQUE, EN VISTA DE QUE LA COLABORADORA A QUIEN RETORNARIA EL CONDUCTOR IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO, RETORNO A TEGUCIGALPA EN VEHICULO DE UN FAMILIAR POR LO QUE NO UTILIZO VEHICULO DE LA INSTITUCION, POR TAL MOTIVO EL CONDUCTOR NO REALIZO LA GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1585-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE TRABAJARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 09 AL 13 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-CENTRO-AC-029-D-2018.

EMILIA YAMALI PINEDA ORDOÑEZ

legalName: EMILIA YAMALI PINEDA ORDOÑEZ

DENIA IVETH VILCHEZ GONZALEZ

legalName: DENIA IVETH VILCHEZ GONZALEZ

HERIKA EUSTALIA SALGADO LAGOS

legalName: HERIKA EUSTALIA SALGADO LAGOS

ANA ROSA BARRIENTOS MEDINA

legalName: ANA ROSA BARRIENTOS MEDINA

YEFRIN ALEXANDER ROMERO CASTILLO

legalName: YEFRIN ALEXANDER ROMERO CASTILLO

EVER DANIEL PINO LEIVA

legalName: EVER DANIEL PINO LEIVA

KATERYNE ELOISA RODRIGUEZ LICONA

legalName: KATERYNE ELOISA RODRIGUEZ LICONA

ALLAN EDUARDO COLINDRES CASTRO

legalName: ALLAN EDUARDO COLINDRES CASTRO

AIDA DALILA GIRON CERRATO

legalName: AIDA DALILA GIRON CERRATO

XOCHILT YOVANNA GUILLEN RODRIGUEZ

legalName: XOCHILT YOVANNA GUILLEN RODRIGUEZ

ELMER LEONEL CANALES MERAZ

legalName: ELMER LEONEL CANALES MERAZ

KATHERINE NICOLLE MARTINEZ BONILLA

legalName: KATHERINE NICOLLE MARTINEZ BONILLA

SAIRA MELISSA CARIAS SUAREZ

legalName: SAIRA MELISSA CARIAS SUAREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION DE PERCEPCION DE RIESGO A LAS EMPRESAS QUE SE DEDICAN A LA EXTRADICION Y COMERCIALIZACION DE MADERA, A PARTIR DEL 02 AL 05 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-DFIPT-254-2018.

HYPATIA CASTELLANOS PALENCIA

legalName: HYPATIA CASTELLANOS PALENCIA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO LEGAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-332-2018, INSPECTORIA GENERAL.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0668-2018, PROCESO 124231.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO LEGAL, SOLICITADO POR INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDUM SAR-IG-332-2018, .

PAGODE FACTURA 011-003-01-00029215 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0668-2018, PROCESO 124231.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, TELA, TRUJILLO, TOCOA, OLANCHITO Y YORO, A PARTIR DEL 02 AL 12 DE MAYO 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DFF-051-E-2018.

CABE MENCIONAR QUE EL TRANSPORTE SE ASIGNA, PARA LA IDA  DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01591.

ALMA LUZ AMAYA AMAYA

legalName: ALMA LUZ AMAYA AMAYA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA, TELA, SAN PEDRO SULA, TRUJILLO, TOCOA COLON Y OLANCHITO, A PARTIR DEL 04 AL 12 DE MAYO 2018, Y A PARTIR DEL 02 AL 12 DE MAYO 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE  FEDATARIOS FISCALES, QUIENES REALIZARAN OPERATIVO DE FACTURACION, EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DFF-051-E-2018, SAR-DNAF-JNA-1524-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01591.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

legalName: JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA, TELA, SAN PEDRO SULA, TRUJILLO, TOCOA COLON Y OLANCHITO, A PARTIR DEL 04 AL 12 DE MAYO 2018, Y A PARTIR DEL 02 AL 12 DE MAYO 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE  FEDATARIOS FISCALES, QUIENES REALIZARAN OPERATIVO DE FACTURACION, EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DFF-051-E-2018, SAR-DNAF-JNA-1524-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01591.


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 11 TECLADOS NUMERICOS PARA COMPUTADORAS PORTATILES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-GT-544-D-2018.

ORDEN DE COMPRA 159-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-152-2018

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 11 TECLADOS NUMERICOS PARA COMPUTADORAS PORTATILES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-GT-544-D-2018.

ORDEN DE COMPRA 159-2018,  REQUERIMIENTO CM-SAR-152-2018 Y FACTURA 016-001-01-00085948.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA, DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DEL 2018, A LA CUIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION PUNTUAL Y DILIGENCIA INVESTIGATIVA POR PARTE DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-079-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL F-01 00159.

MARCO AURELIO CASTRO CERRATO

legalName: MARCO AURELIO CASTRO CERRATO

rationale: REINTEGRO DE L. 110.00 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DEBIDO A QUE EL VEHICULO ASIGNADO AL COLABORADOR MARCO AURELIO CASTRO CERRATO LLENO EL TANQUE DEL VEHICULO CON L. 1,090.00 SIENDO LA ASIGNACION POR L. 1,200.00, INICIALMENTE LA GIRA SE REALIZÓ, DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DEL 2018, A LA CUIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-160-1-0


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, QUE REALIZO GIRA DE TRABAJO, EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2018, EL PROPOSITO DE LA GIRA FUE TRASLADAR AL PERSONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES, HACIA LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA, CON RETORNO A TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN EL MISMO DIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1385-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01601

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

rationale: REVERSION PORQUE NO SE JUSTIFICO EL REEMBOLSO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1602-1-0

type: OFICIO


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL 20 DE ABRIL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-86-D-2018, SAR-DNAF-JNA-1369-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01600.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1603-1-0

description: REVERSION PORQUE NO SE JUSTIFICO EL REEMBOLSO.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NISSAN URVAN, NOMENCLATURA SAR 133, PLACA N-11326 Y NISSAN FRONTIER, NOMENCLATURA DEI-143, PLACA N-11318 DE LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, OLANCHO, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-AC-042-2018.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA, DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DEL 2018, A LA CUIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION PUNTUAL Y DILIGENCIA INVESTIGATIVA POR PARTE DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-079-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL F-01 00159.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, POR GIRA QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, EL DIA 04 DE MAYO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE RETORNAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA, DESDE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1432-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01606

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 1 LOCH PROJECTOR SCREEN TS 100 TRIPOD 100", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-296-2018, DNJ

ORDEN DE COMPRA 164-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-148-2018.

OD HONDURAS SRL

legalName: OD HONDURAS SRL

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 1 LOCH PROJECTOR SCREEN TS 100 TRIPOD 100", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-296-2018, DNJ

FACTURA # 000-007-01-02750439.
ORDEN DE COMPRA 164-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-148-2018.


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR PARA UNA REUNION SOSTENIDA ENTRE AUTORIDADES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS Y LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE CHINA TAIWAN EL DIA 02 DE MAYO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-MD-041-2018.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title:
PAGO POR LA COMPRA DE 22 PORTA MEMOS DE CARTON, CON EL LOGO DEL SAR, CON MEDIDA 7.7 X 3.5, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH/0740/2018. DNT

FACTURA # 000-001-01-00001102.
ORDEN DE COMPRA 146/2018, REQUERIMIENTO  CM-SAR-0144-2018,

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL


title:
RESERVA POR COMPRA DE SOPORTE CLIP DE 13 A 46 PULGADAS CON GIRO E INCLINACION PARA TELEVISOR PLASMA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-296-2018.

ORDEN DE COMPRA 162-2018.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SOPORTE CLIP DE 13 A 46 PULGADAS CON GIRO E INCLINACION PARA TELEVISOR PLASMA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-296-2018.

FACTURA # 016-001-01-00085947
ORDEN DE COMPRA 162-2018.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 06 AL 19 DE MAYO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-379-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01617.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title:
PAGO EN CONCEPTO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1435-2018.

FACTURA # 000-001-01-00022075.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: REVERSION PARCIAL POR EXCLUSION DE 4 GUIAS, DEBIDO A QUE NO SE ESPECIFICA EL NOMBRE DEL REMITENTE EN LAS MISMAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1619-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS MOTORISTAS QUE TRABAJARON EN HORARIO EXTENDIDO, DURANTE EL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR- DNAF-JNA-1319-2018.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CONTADOR DE AGUA DE 3/4, CERTIFICADO, EL CUAL SERA INSTALADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA, COL. PALMIRA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-093-2018.

ORDEN DE COMPRA 170/2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-0129-2018.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: REVERSION TOTAL, YA QUE LA ORDEN DE COMPRA 170-2018 SE CANCELO Y EL PROCESO DE COMPRA SE PASO AL DOCUMENTOS F01-02495 ORDEN DE COMPRA 207-2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-2180-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1631-1-0


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, POR GIRA QUE SE REALIZARA CON DESTINO A TELA, ATLANTIDA DEL 03 AL 04 DE MAYO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ORDEN DE FISCALIZACION NUMERO 311-18-7010-45.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01625.

JAVIER ORLANDO GALINDO REYES

legalName: JAVIER ORLANDO GALINDO REYES

KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ

legalName: KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
REINTEGRO DE LPS. 13.00 C/U EN VISTA DE QUE UTILIZARON UN TRANSPORTE DE MENOR VALOR, EN COMPARACION A LO ASIGNADO, LA GIRA ESTABA PROGRAMADA PARA LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 03 AL 04 DE MAYO DEL 2018.
JAVIER ORLANDO GALINDO REYES
KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1626-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, EL 05 DE MAYO 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE VA A RETIRAR PLANTA ELECTRICA, QUE SE ENCUENTRA EN LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA Y SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-132-2018, SAR-DNAF-JNA-1434-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01623.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP 4X4, PLACA N-11320, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DDD-132-E-2018, SAR-DNAF-JA-1445-2018.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title:
RESERVA POR COMPRA DE 750 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, LOS CUALES SERA DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA:
GABRIELA A. MEJIA 150 BOTELLONES, HECTOR V. MEDINA 100 BOTELLONES Y SAR/TRAPICHE 500, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1423-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0669-2018 Y NUMERO DE PROCESO 124603.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 750 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, LOS CUALES SERA DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: GABRIELA A. MEJIA 150 BOTELLONES, HECTOR V. MEDINA 100 BOTELLONES Y SAR/TRAPICHE 500, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1423-2018.

PAGO DE FACTURA 003-005-01-00110255, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0669-2018 Y NUMERO DE PROCESO 124603.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERNO (TAXI), TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) POR GIRA DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA, A PARTIR DEL 07 AL 12 DE MAYO, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR SUPERVISION DE AUDITORIA INTEGRAL, SEGUN ORDEN DE FISCALIZACION N° 311-18-9000-17, PARA LA VERIFICACION DEL OBLIGADO TRIBUTARIO AEROLINEAS SOSA S. A. DE C.V, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-347-2018.

JOSE DONALDO SUAZO MALDONADO

legalName: JOSE DONALDO SUAZO MALDONADO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR DEBIDO A QUE TRABAJARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DEL 09 AL 14 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-271-D-2018.

GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

legalName: GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

SARAHI ALEJANDRA CASTILLO MARADIAGA

legalName: SARAHI ALEJANDRA CASTILLO MARADIAGA

ANGELICA ISABEL ZUNIGA MARTINEZ

legalName: ANGELICA ISABEL ZUNIGA MARTINEZ

WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

legalName: WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

OLGA IRASEMA SOSA

legalName: OLGA IRASEMA SOSA

LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

legalName: LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

legalName: ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

EDISON ARIEL RAMOS MENDEZ

legalName: EDISON ARIEL RAMOS MENDEZ

LENER DAVID ROMERO TURCIOS

legalName: LENER DAVID ROMERO TURCIOS

CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

legalName: CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

legalName: KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

legalName: ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

MIRNA YOLANDA CARIAS PLEITEZ

legalName: MIRNA YOLANDA CARIAS PLEITEZ

MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA

legalName: MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA

WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

legalName: WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

legalName: ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

legalName: REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

JOSE ADAN CASTELLANOS CARRANZA

legalName: JOSE ADAN CASTELLANOS CARRANZA

KAREN VANESA CASTAÑEDA MEDINA

legalName: KAREN VANESA CASTAÑEDA MEDINA

EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

legalName: EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

legalName: BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

ISOLINA MEDINA BONILLA

legalName: ISOLINA MEDINA BONILLA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN, PICK UP, PLACA N-11317, NOMENCLATURA 150, Y EL VEHICULO NISSAN MICRO BUS, PLACA N-11331, NOMENCLATURA 138, AMBOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-259-E-2018.

MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR

legalName: MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
RESERVA POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 60,000 KILOMETROS AL VEHICULO NISSAN URVAN, CON PLACA N-11329 ASIGNADO AL MOTORISTA MARIO CABALLERO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1438-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0013-2018 Y NUMERO DE PROCESO 124743.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 60,000 KILOMETROS AL VEHICULO NISSAN URVAN, CON PLACA N-11329 ASIGNADO AL MOTORISTA MARIO CABALLERO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1438-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00030070, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0013-2018 Y NUMERO DE PROCESO 124743.


title: RESERVA POR CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR 15W40, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 60000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N- 11371, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1439-2018.

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR 15W40, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 60000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N- 11371, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1439-2018.

FACTURA 000-001-01-00029425


title: ASIGNACION POR SUMINISTRO DE EFECTIVO PARA LA COMPRA DEL ALMUERZO DE 108 POLICIAS MILITARES, QUIENES PARTICIPARAN EN OPERATIVOS PROGRAMADOS PARA REALIZARSE LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DPCG-121-05-2018.

MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA

legalName: MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA

ALEJANDRA ESCOBAR RIVERA

legalName: ALEJANDRA ESCOBAR RIVERA

MARIA ALEJANDRA PADILLA OLIVA

legalName: MARIA ALEJANDRA PADILLA OLIVA

GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

JORGE LEONARDO CASCO MENDOZA

legalName: JORGE LEONARDO CASCO MENDOZA

WENDY VANESSA GAMEZ LARA

legalName: WENDY VANESSA GAMEZ LARA

ANTONIO BUSTILLO BANEGAS

legalName: ANTONIO BUSTILLO BANEGAS

rationale:
REVERSION PARCIAL POR SOBRANTE DEBIDO A QUE NO SE PRESENTO EL NUMERO DE POLICIAS MILITARES DEL ORDEN PUBLICO SOLICITADO PARA COLABORAR EN LOS OPERATIVOS.

LA DEVOLUCION CORRESPONDE A:

ALEJANDRA ESCOBAR RIVERA            L. 600.00
MARIA ALEJANDRA PADILLA                    200.00
WENDY VANESSA GAMEZ                    1,800.00
ANTONIO BUSTILLO BANEGAS              4,400.00
TOTAL                                                     3,500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1641-1-0


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA DE TRABAJO A LA CUIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO A LA CUIDAD DE TOCOA, COLON EL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2018, Y POSTERIORMENTE RETORNAR A DICHO PERSONAL A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-262-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00163

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title:
PAGO POR LA COMPRA DE 30 COFFE BREAK, 30 REFRESCOS, 30 BOTES CON AGUA, 30 CAFE, PARA EL EVENTO "FIRMA DE CONVENIO CON INFOP, EL CUAL SE REALIZO EL 07 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DDC-SAR-N°089-2018.

FACTURA # 000-002-01-00000601.
ORDEN DE COMPRA 172-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-0160-2018.

KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

legalName: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA


title:
ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERURBANO, POR GIRA DE TRABAJO DESDE LA CIUDAD DE LA CEIBA HASTA TELA, ATLANTIDA DEL 07 AL 11 DE MAYO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ORDEN DE FISCALIZACION NUMERO 311-18-7010-45, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-134-SAR-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01647

JAVIER ORLANDO GALINDO REYES

legalName: JAVIER ORLANDO GALINDO REYES

KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ

legalName: KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE TRABAJARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 12 AL 14 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-294-E-2018.

WENDY ELOISA CERRATO NAVARRO

legalName: WENDY ELOISA CERRATO NAVARRO


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-296-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0654-2018, PROCESO 122975.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-296-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0654-2018, PROCESO 122975 Y FACTURA 000-001-01-00019528.


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 8 MECHAS PARA MICROFONO Y 4 PEDESTALES ALUMINIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-DACN-337-2018.

ORDEN DE COMPRA 169-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-132-2018.

ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

streetAddress: 13 CALLE 3 Y 4ta AVENIDA EDIFICIO KAFATI

legalName: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 8 MECHAS PARA MICROFONO Y 4 PEDESTALES ALUMINIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-DACN-337-2018.

ORDEN DE COMPRA 169-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-132-2018 Y FACTURA 001-001-01-00115547.


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTO  DE SERVICIO DE INTERNET, EL CUAL FUE UTILIZADA EN LAS COMPUTADORAS Y TRABAJAR CON LAS VPN Y DAR ATENCION A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS,  DEBIDO A QUE EL DIA 23 DE ABRIL 2018, NO HABIA SISTEMA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION NOR-ORIENTAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-128-SAR-2018.

WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

legalName: WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, Y LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL 09 DE MAYO 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, QUIENES DARAN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACTUALIZACION DEL REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL, EN DONDE SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO DE CAMPO, ASIMISMO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA ASESORIA EN LOS CASOS IDENTIFICADOS Y LA INSTALACION DEL SISTEMA DE TICKET, ASIMISMO EL 11 DE MAYO 2018, VIAJARA CON EL FIN DE RETORNAR AL PERSONAL ANTES MENCIONADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-398-2018, SAR-DNAF-JNA-1457-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01653, Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1457-2018 ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 01654.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
RESERVA POR COMPRA DE 4 SELLOS DE HULE CON MANGO DE MADERA, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-GT-711-D-2018, LCB-AF-126-SAR-2018.

ORDEN DE COMPRA 173-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-0154-2018.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 SELLOS DE HULE CON MANGO DE MADERA, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-GT-711-D-2018, LCB-AF-126-SAR-2018.
FACTURA # 000-001-01-00005798
ORDEN DE COMPRA 173-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-0154-2018.


title:
PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO DESDE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HACIA WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS, DEL 19 AL 22 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-641-2018.

ORDEN DE COMPRA 0168-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0143-2018 Y FACTURA 000-001-01-00001092.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES QUE TRABAJARON EN JORNADA EXTENDIDA LOS DIAS 03,10,17 Y 24 DE MARZO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-SG-11-2018.

EVANGELINA TRIMINIO RODRIGUEZ

legalName: EVANGELINA TRIMINIO RODRIGUEZ

SANTOS AMILCAR FIGUEROA ZELAYA

legalName: SANTOS AMILCAR FIGUEROA ZELAYA

JUAN MIGUEL VASQUEZ BUSTAMANTE

legalName: JUAN MIGUEL VASQUEZ BUSTAMANTE

OLGA MARINA ACOSTA COELLO

legalName: OLGA MARINA ACOSTA COELLO

ELSA MARINA GOMEZ LOPEZ

legalName: ELSA MARINA GOMEZ LOPEZ

MARIBEL SILVA GARCIA

legalName: MARIBEL SILVA GARCIA

GLENDA XIOMARA TURCIOS GARCIA

legalName: GLENDA XIOMARA TURCIOS GARCIA

MARIBEL VARELA RAUDALES

legalName: MARIBEL VARELA RAUDALES

LOURDES ISABEL RODRIGUEZ AVILA

legalName: LOURDES ISABEL RODRIGUEZ AVILA

REINA MARGARITA ORELLANA SALGADO

legalName: REINA MARGARITA ORELLANA SALGADO

IDALIA ESPERANZA RAMIREZ GOMEZ

legalName: IDALIA ESPERANZA RAMIREZ GOMEZ

JUANA FRANCISCA MATAMOROS PINEDA

legalName: JUANA FRANCISCA MATAMOROS PINEDA

JORGE ALBERTO SANCHEZ VASQUEZ

legalName: JORGE ALBERTO SANCHEZ VASQUEZ

GLORIA ESMERALDA FIGUEROA

legalName: GLORIA ESMERALDA FIGUEROA


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO A LA CUIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO A LA CUIDAD DE TOCOA, COLON EL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2018, Y POSTERIORMENTE RETORNAR A DICHO PERSONAL A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-262-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00163

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale:
REINTEGRO DE 3 PEAJES DE L. 19.00 C/U EN VISTA DE QUE EL MOTORISTA NO UTILIZO LOS PEAJES DE REGRESO DEBIDO A QUE TOMO LA CARRETERA DE OLANCHO POR LO QUE AHI NO HAY CASETAS DE PEAJE, INICIALMENTE LA GIRA SE PROGRAMO PARA IR A TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DESDE LA CEIBA  HACIA TOCOA EL DIA 09/02 Y POSTERIORMENTE RETORNAR A DICHO PERSONAL HACIA TEGUCIGALPA EL DIA 10/02/2018

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00163

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-166-1-0


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 1 USB DE 250 GB, PARA GRABAR IMAGENES COMPATIBLE CON CAMARA SONY CIBERSHOT DSC-W800, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-296-2018.

ORDEN DE COMPRA 165-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-148-2018

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 162-2018.

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 1 USB DE 250 GB, PARA GRABAR IMAGENES COMPATIBLE CON CAMARA SONY CIBERSHOT DSC-W800, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-296-2018.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000739, ORDEN DE COMPRA 165-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-148-2018

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 162-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA, PARA EL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-080-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0670-2018 Y NUMERO DE PROCESO 124739.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
REVERSION POR OTORGAMIENTO DE DESCUENTO AL MOMENTO DE FACTURAR POR LA  COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA, PARA EL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1820-2018 Y SAR-OTM-JO-080-2018.

FACTURA No. 011-005-01-00009391, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0670-2018 Y NUMERO DE PROCESO 124739.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1661-1-0

description:
PAGO POR COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA, PARA EL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-080-2018, SAR-DNAF-JA-1820-2018.

FACTURA No. 011-005-01-00009394, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0670-2018 Y NUMERO DE PROCESO 124739.
VALOR EXENTO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 50 BOTES CON AGUA PURIFICADA DE UN LITRO, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LOS COLABORADORES DEL SAR, QUE PARTICIPARAN EN LOS OPERATIVOS DE VERIFICACION DE REGIMEN DE FACTURACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-171-05-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0671-2018, PROCESO 125088.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 50 BOTES CON AGUA PURIFICADA DE UN LITRO, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LOS COLABORADORES DEL SAR, QUE PARTICIPARAN EN LOS OPERATIVOS DE VERIFICACION DE REGIMEN DE FACTURACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-171-05-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0671-2018, PROCESO 125088 Y FACTURA 000-001-01-00146820.


title:
RESERVA POR 10 CUBETAS DE REFRIGERANTE DE MOTOR, PARA MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-095-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0015-2018, PROCESO

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO REALIZO LA ENTREGA DEL PRODUCTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-2180-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1663-1-0


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR COMPRA DE FLORES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-1075-2018.

DIANA SARAI CERRATO FERRUFINO

legalName: DIANA SARAI CERRATO FERRUFINO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE PAPELERIA, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DECORAR EL DIA DE LAS MADRES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-1076-2018, SAR-DNAF-815-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DEL 2018 CON LOS SIGUIENTES PROPOSITOS:

-EL COLABORADOR DAVID CHAVEZ (MOTORISTA) VIAJARA A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 08 AL 09 DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL COLABORADOR FREDY ISASI.

-EL COLABORADOR MELVIN PRUDENCIO VIAJARA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, DEL 05 AL 08 DE FEBRERO, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DOS VIAJES DE TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA REGIONAL NOR-ORIENTAL DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

LO ANTERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-240-2018 Y SAR-DNAF-JNA-255-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00164.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ


title:
PAGO POR 2 PUBLICACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, N° LPN-SAR-004-2018,PARA LA ADQUISICION DE "UNIFORMES PARA LOS COLABORADORES DEL SAR".

FACTURA 000-001-01-00029685.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-SAR-008-2018, PARA LA ADQUISICION DE "LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR".
FACTURA # 000-001-01-00029684.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURICO,  A PARTIR DEL 09 AL 10 DE MAYO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNJ-481-2018, SAR-DNAF-JNA-1448-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01671.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA Y MARACALA, LA PAZ ,EL DIA 10 DE MAYO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y PESONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, RETORNANDO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1464-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01678.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN, COPAN RUINAS, OCOTEPEQUE, PUERTO CORTES, EL PROGRESO YORO, A PATIR DEL 13 AL 19 DE MAYO 2018, CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO, QUIENES REALIZARAN  CAPACITACION SOBRE FYDUCA, AL PERSONAL DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y A LAS OFICINAS TRIBUTARIAS, SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACION DE LA NORMATIVA RELATIVA A FYDUCA, EN LOS PUESTOS FRONTERIZOS INTEGRADOS DE LA UNION ADUANERA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DCT-DNCT-450-E-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01674 Y 01675.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

rationale:
REINTEGRO TOTAL DE L. 2,000.00 LEMPIRAS EXACTOS, DE LA ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARIA, A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN, COPAN RUINAS, OCOTEPEQUE, PUERTO CORTES, EL PROGRESO YORO, A PATIR DEL 13 AL 19 DE MAYO 2018, CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO, EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A LA CANCELACION DE LA GIRA DE TRABAJO, SEGUN MEMORANDO SAR-DCT-DNCT-487-E-2018, LA SOLICITUD  DE VIATICOS FUE MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DCT-DNCT-450-E-2018.

NOTA: EL REINTEGRO LO REALIZA EL COLABORADOR IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1676-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN, COPAN RUINAS, OCOTEPEQUE, PUERTO CORTES, EL PROGRESO YORO, A PATIR DEL 13 AL 19 DE MAYO 2018, CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO, QUIENES REALIZARAN  CAPACITACION SOBRE FYDUCA, AL PERSONAL DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y A LAS OFICINAS TRIBUTARIAS, SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACION DE LA NORMATIVA RELATIVA A FYDUCA, EN LOS PUESTOS FRONTERIZOS INTEGRADOS DE LA UNION ADUANERA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DCT-DNCT-450-E-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01674 Y 01675

rationale:
REINTEGRO TOTAL DE L. 126.00 LEMPIRAS EXACTOS, CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARIA A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN, COPAN RUINAS, OCOTEPEQUE, PUERTO CORTES, EL PROGRESO YORO, A PATIR DEL 13 AL 19 DE MAYO 2018, CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO, EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A LA CANCELACION DE LA GIRA DE TRABAJO, SEGUN MEMORANDO SAR-DCT-DNCT-487-E-2018, LA SOLICITUD  DE VIATICOS FUE MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DCT-DNCT-450-E-2018.
NOTA: EL REINTEGRO LO REALIZA EL COLABORADOR IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1677-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 28 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DR-045-E-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0673-2018 Y NUMERO DE PROCESO 125188.

name: INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R. L.

streetAddress: LA PAZ LA PAZ

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 28 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DR-045-E-2018.

FACTURA No. 000-001-01-000022105; ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0673-2018 Y NUMERO DE PROCESO 125188.


title:
PAGO POR  PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, EN FECHA 27 DE ABRIL DEL 2018 , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION MEDIANTE MEMORANDO DDC-SAR-NO-082-2018.

FACTURA 000-001-01-00029680.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DEL 2018 CON LOS SIGUIENTES PROPOSITOS:

-EL COLABORADOR DAVID CHAVEZ (MOTORISTA) VIAJARA A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 08 AL 09 DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL COLABORADOR FREDY ISASI.

-EL COLABORADOR MELVIN PRUDENCIO VIAJARA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, DEL 05 AL 08 DE FEBRERO, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DOS VIAJES DE TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA REGIONAL NOR-ORIENTAL DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

LO ANTERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-240-2018 Y SAR-DNAF-JNA-255-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00164.

rationale:
REINTEGRO DE UN PEAJE DE L. 19.00 EN VISTA DE QUE NO SE UTILIZO, ORIGINALMENTE LA GIRA SE PLANIFICO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 08 AL 09 DEL 2018.
DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-168-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES SUPERVISARON EL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE JAZZ" EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-289-E-2018.

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

legalName: HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR ,QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES SUPERVISARON EL EVENTO "CONCIERTO ALEJANDRO FERNANDEZ" EL DIA 02 DE MAYO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-288-E-2018.

BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

legalName: BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

legalName: ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

legalName: GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

LENER DAVID ROMERO TURCIOS

legalName: LENER DAVID ROMERO TURCIOS

SARAHI ALEJANDRA CASTILLO MARADIAGA

legalName: SARAHI ALEJANDRA CASTILLO MARADIAGA

MIRNA YOLANDA CARIAS PLEITEZ

legalName: MIRNA YOLANDA CARIAS PLEITEZ

CARMEN MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ

legalName: CARMEN MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ

ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

legalName: ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

legalName: CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

legalName: ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

legalName: KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

legalName: LUIS ANTONIO MAIRENA GARAY

ANGELICA ISABEL ZUNIGA MARTINEZ

legalName: ANGELICA ISABEL ZUNIGA MARTINEZ

MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA

legalName: MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA

WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

legalName: WENDOLY SOLANYI AGUILERA ESPINAL

ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

legalName: ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

legalName: WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

RONIS ANTONIO CHAVEZ PADILLA

legalName: RONIS ANTONIO CHAVEZ PADILLA

EDISON ARIEL RAMOS MENDEZ

legalName: EDISON ARIEL RAMOS MENDEZ

REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

legalName: REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

legalName: EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE CONTROLES EXTENSIVOS, QUIENES REALIZARON SUPERVISION DEL EVENTO "FESTIVAL GASTRONOMICO Y DE MUSICA MI CALLE" EL CUAL SE REALIZO EL 28 DE ABRIL 2018, EN LA COLONIA PALMIRA, REPUBLICA DE ARGENTINA, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-290-E-2018.

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

legalName: EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

legalName: GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

JOSE ADAN CASTELLANOS CARRANZA

legalName: JOSE ADAN CASTELLANOS CARRANZA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR AMARILLO CLARO, PLACA N-09243, CON NOMENCLATURA 103, ASIGNADA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TOCOA, COLON, SEGUN MEMORANDO TOC-DD-248-2018.

ALEJANDRA ESCOBAR RIVERA

legalName: ALEJANDRA ESCOBAR RIVERA


title: ASIGNACION POR COMPRA DE 18 CUPCAKES LOS CUALES SE ENTREGARAN A LOS COLABORADORES EL DIA 14 DE MAYO DEL 2018, CON EL MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA DE LA MADRE EN LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL, SEGUN MEMORANDO DNTH-1087-2018 Y SAR-DNAF-833-2018.

FLOR DE MARIA VELEZ MUÑOZ

legalName: FLOR DE MARIA VELEZ MUÑOZ


title:
PAGO POR  PUBLICACION CORRESPONDIENTE A LA NOTA DE DUELO DEL CUERPO DE BOMBEROS , EN FECHA 04 DE MAYO DEL 2018 , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION MEDIANTE MEMORANDO DDC-SAR-NO-087-2018.

FACTURA 000-001-01-00029719.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION PARA REALIZAR EL PAGO DE 1,000 GALONES DE AGUA POTABLE, NECESARIOS PARA SUMINISTRAR LAS CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS UBICADOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-082-2018.

OSCAR HERNAN CALDERON NUÑEZ

legalName: OSCAR HERNAN CALDERON NUÑEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO BUS DE IDA Y REGRESO, AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO TEGUCIGALPA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA DE INSPECCION A LAS IMPRENTAS ARCOIRIS Y UNIVERSAL IMPRESORES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-036-A-2018.

DENNIS DOUGLAS VALLE PACHECO

legalName: DENNIS DOUGLAS VALLE PACHECO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO TOC-DD-249-2018.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET AL PERSONAL QUE VIAJARA AL MUNICIPIO DE CATACAMAS, OLANCHO, EL DIA 12 DE MAYO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LAS MESAS MOVIL DONDE SE EMITIRAN RTN DE COMERCIANTE INDIVIDUAL Y JURIDICO, PERSONAL NATURAL E INSCRIPCION AL REGIMEN DE FACTURACION, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-AC-050-E-2018.

KATHERIN JISSEL RODRIGUEZ MOLINA

legalName: KATHERIN JISSEL RODRIGUEZ MOLINA

NIMIA LISBETH MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: NIMIA LISBETH MARTINEZ RODRIGUEZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, ESTO CON EL FIN DE MANTENER UNA HIGIENE CORRECTA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION Y ABASTECER LA PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1395-2018.

ORDEN DE COMPRA 174-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-157-2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, ESTO CON EL FIN DE MANTENER UNA HIGIENE CORRECTA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION Y ABASTECER LA PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1395-2018.
FACTURA # 000-001-01-00009742.
ORDEN DE COMPRA 174-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-157-2018.

VALOR EXENTO DEL ISV 4,050.00


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERURBANO Y TRANSPORTE EN FERRY, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA, DEL 17 AL 19 DE MAYO DEL 2018, A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION A LA IMPRENTA TRAMITACIONES MULTIPLES DEL OBLIGADO TRIBUTARIO JOSE DAVID DE DIOS AGUIRRE, CON RTN: 05061982007169 CON DOMICILIO FISCAL EN DICHA CIUDAD, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-302-E-2018.

ALLAN MAURICIO PERDOMO HERNANDEZ

legalName: ALLAN MAURICIO PERDOMO HERNANDEZ


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VERIFICACION Y CAPACITACION EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, LA QUE SE LLEVARA A CABO DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-387-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01705.

CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL A TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN POR PRUEBAS TOXICOLOGICAS SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, LOS DIAS 06 Y 12 DE FEBRERO DEL 2017, RETORNANDO EL MISMO DIA EN TODAS LAS FECHAS, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-057-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00170

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

rationale: REINTEGRO EN SU TOTALIDAD L.228.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE QUE REALIZARIA, A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, EL REINTEGRO SE REALIZA EN VISTA DE CANCELACION DE TRASLADO DE PERSONAL DE REGIONAL NOROCCIDENTAL A REALIZARSE PRUEBAS TOXICOLÓGICAS EN TEGUCIGALPA EL 06 Y 12 DE FEBRERO 2018, SEGÚN LA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA SPS. DIANA NOLASCO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-171-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 12 BOLSAS DE HIELO, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, SEGUN MEMORANDO DNTH-1168-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0676-2018 Y NUMERO DE PROCESO 125399.
NOTA: MEMORANDO DNTH-1168-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 179-2018.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 12 BOLSAS DE HIELO, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, SEGUN MEMORANDO DNTH-1168-2018.

FACTURA # 000-001-01-00145241
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0676-2018 Y NUMERO DE PROCESO 125399.
NOTA: MEMORANDO DNTH-1168-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 179-2018.


title:
ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE 66 CUPCAKE, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, EL 14 DE MAYO 2018, EN LA OFICINA REGIONAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES, DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH/1087/2018, SAR-DNAF-838-2018.

NOTA: MEMORANDUM DNTH/1087/2018 ORIGINAL, SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 177/2018.

DIANA CAROLINA NOLASCO PEÑA

legalName: DIANA CAROLINA NOLASCO PEÑA


title:
RESERVA POR  LA COMPRA DE 200  CUPCAKES, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, EL 14, 15 Y 16 DE MAYO 2018, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH/1087/2018.

ORDEN DE COMPRA 177/2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-165-2018.

KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

legalName: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

rationale:
PAGO POR  LA COMPRA DE 200  CUPCAKES, LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, EL 14, 15 Y 16 DE MAYO 2018, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH/1087/2018.

FACTURA No. 000-002-01-00000605, ORDEN DE COMPRA No.177-2018  Y PROCESO No. CM-SAR-165-2018.

DOCUMENTO ORIGINAL EN F01-01749.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-AC-046-2018.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERNO (TAXI) Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A PARTIR DEL 18 Y 19 DE ABRIL 2018, CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIA DE CONTINUACION DEL TRAMITE EN EL EXPEDIENTE N° 653-2015, DEL JUZGADO DEL TRABAJO Y OTRAS DILIGENCIAS JUDICIALES EN EL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-432-2018.

ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR

legalName: ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL 13 DE MAYO 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PRECIO DE TRANSFERENCIA, RETORNANDO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR- DNAF-JNA-1477-2018

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EN EL F-01 01718.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title:
RESERVA POR COMPRA DE 10 BOTES DE NUECES MIXTAS, PARA CUBRIR LAS DIVERSAS SOLICITUDES POR ATENCION A VISITAS DE LA DIRECCION SUPERIOR, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1248-2018.

ORDEN DE COMPRA 160-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-156-2018.
NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1248-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0663-2018.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 10 BOTES DE NUECES MIXTAS, PARA CUBRIR LAS DIVERSAS SOLICITUDES POR ATENCION A VISITAS DE LA DIRECCION SUPERIOR, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1248-2018.

ORDEN DE COMPRA 160-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-156-2018.
NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1248-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDE DE COMPRA 9016-1-1-0663-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA, QUIEN VIAJARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL COLABORADOR FRANCISCO ANTONIO SANTOS, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,  Y A JIMMY ALEJANDRO ACOSTA PEREZ, A LA CIUDAD DE LA CEIBA,  EL DIA 14 DE MAYO 2018, Y EL DIA 16 VIAJARA PARA RETORNAR  A LOS COLABORADORES ANTES MENCIONADOS,A LA  CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAJ-492-2018

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01721.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO