streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE LAVADORES PLASTICOS DURADEROS PARA TRAPEADORES CON ESCURRIDOR Y RODOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME EL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16527 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00010515 DEL 10/08/2018

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

scheme: HN-RTN

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

faxNumber: ND

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

initiationType: tender


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO DE EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO,  CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIOS ESTUDIANTILES, CENTRO DE ARTE Y CULTURA  Y EL EDIFICIO DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS", AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0.39-2017 SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 26/06/2017 AL 26/06/2019, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N0.01-2017 SEAF-UNAH DEL 02/06/2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/06/2018 AL 25/07/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000951 DEL 30/07/2018, SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 823-2018 DEL 31/07/2018

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CALENDARIOS DE ESCRITORIO FULL COLOR, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14448 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00002106 DEL 12/12/2017.

IMPRESOS GRAFICOS SANCHEZ S DE RL

streetAddress: BARRIO GUADSALUPE AVE. JUAN MANUEL

legalName: IMPRESOS GRAFICOS SANCHEZ S DE RL

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 13 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

subPrograma: 1 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LA SALUD

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN SALUD


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15414 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-001-01-00008494 DEL 07/02/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 10 - DECANATO QUÍMICA Y FARMACIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

subPrograma: 2 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE QUÍMICA Y FARMACIA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS ÁREAS DE QUÍMICA Y FARMACIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO 15513 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00027041 DEL 15/05/2018.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR GASTOS DE OPERACION DE LA ACADEMIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS.

name: COMERCIAL GOLDLAMP PAN Y MAS & ASOCIADOS

streetAddress: COLONIA PALMIRA

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS

subPrograma: 5 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS JURÍDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS JURÍDICAS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR GASTOS DE OPERACION DE LA ACADEMIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS.

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.


AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR GASTOS DE OPERACION DE LA ACADEMIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16111 Y DE ACUERDO A DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009793 DEL 29/06/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 15 - DECANATO DE HUMANIDADES Y ARTE

subPrograma: 7 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE HUMANIDADES Y ARTES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN HUMANIDADES Y ARTES


streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE COMO USO EN GASTOS MENORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA DIE.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16197 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00011468 DEL 09/07/2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

subPrograma: 8 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16302 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00020400 DEL 09/07/2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE COMO USO EN GASTOS MENORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA DIE.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE COMO USO EN GASTOS MENORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA DIE.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE CON EL PROPOSITO DE CUBRIR GASTOS MENORES DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA EN EL AÑO 2018


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE CON EL PROPOSITO DE CUBRIR GASTOS MENORES DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA EN EL AÑO 2018

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA ACADEMICA, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15870 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-006-01-00157759 DEL 05/07/2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DEL CURC, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY

legalName: AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA EL CUAL FUE UTILIZADO PARA VARIAS ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DEL CURLA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16423 Y DETALLE DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR LA DIRECCION CURLA Y FACTURAS ADJUNTAS.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

ue: 26 - DIRECCIÓN CURLA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) EL CUAL SERVIRA PARA CUBRIR GASTOS MENORES EMERGENTES BASICOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CURLP.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

ue: 29 - DIRECCIÓN CURLP


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) EL CUAL SERVIRA PARA CUBRIR GASTOS MENORES EMERGENTES BASICOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CURLP.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) EL CUAL SERVIRA PARA CUBRIR GASTOS MENORES EMERGENTES BASICOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CURLP.


objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN DE EDUCACIÒN SUPERIOR, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16267 Y DE ACUERDO A DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00020425 DEL 10/07/2018.

ue: 2 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - DESARROLLO, REGULACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE ACCESORIOS PARA CONEXION DE AUDIO Y PROYECCION, SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16305 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000298 DEL 17/07/2018

ERICK SINOE MEJIA URQUIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ERICK SINOE MEJIA URQUIA

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO.


EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: IMPRESION DE PERIODICO VIDA UNIVERSITARIA, SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 742587 DEL 07/05/2018 Y AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16074 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA  LA FACTURA N0. 000-001-01-00030585 DEL 14/06/2018

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 6 - SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 6 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE DESARROLLO


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: REPRODUCCION DE TRIFOLIOS Y SEPARADORES, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE CON EL PROPOSITO DE CUBRIR GASTOS MENORES DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA EN EL AÑO 2018


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ELABORACION DE LAPICES METALICOS EN ESTUCHE NEGRO, SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16304 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00016966 DEL 13/07/2018

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO PARA REALIZAR GASTOS MAYORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC CORRESPONDIENTES AL  AÑO 2018.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

ue: 28 - DIRECCIÓN CUROC


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR GASTOS DE OPERACION DE LA ACADEMIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE INSECTICIDAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DEL CURC, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

objeto: 31410-Productos Agrícolas


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE 10 RELOJES DACTILARES EC200 Y OA200 , INSTALADOS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE CIUDAD UNIVERSITARIA Y FACULTAD DE MEDICINA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15773 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N° 000-001-01-00003273 DEL 05/06/2018.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

ue: 5 - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE PERSONAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16421 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00011605 DEL 27/07/2018.

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CONFORME AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA 20201022018, CON VIGENCIA DEL 01/02/2018 AL 31/01/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00012249 DEL 31/07/2018

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERIA DE UNAH-VS AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE SAN PEDRO SULA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018, AL AMPARO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES N0. R1-1-020 SUSCRITO EL 17/05/2016 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 001-001-01-00024452, Y N0. 001-001-01-00024751 DEL 31/07/2018

PROTECCION DE VALORES S A PROV

streetAddress: COL. SAN IGNACIO

legalName: PROTECCION DE VALORES S A PROV

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES ANUAL DEL DIARIO LA PRENSA PARA USO DE LA   BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNAH, SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16315 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-004-01-00047704 DEL 17/07/2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 8 - DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA CAJA CHICA, PARA HACER GASTOS MENORES DE LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL Y ORGANIZACIONAL, DE LA ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, LA CANTIDAD ES FINANCIADA POR LOS INGRESOS DE LA MAESTRÍA  EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL Y ORGANIZACIONAL DE LA PRIMERA PROMOCIÓN.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA CAJA CHICA, PARA HACER GASTOS MENORES DE LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL Y ORGANIZACIONAL, DE LA ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, LA CANTIDAD ES FINANCIADA POR LOS INGRESOS DE LA MAESTRÍA  EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL Y ORGANIZACIONAL DE LA PRIMERA PROMOCIÓN.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERIA REGIONAL DEL CURLA AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE LA CEIBA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018, AL AMPARO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES N0. R1-1-020 SUSCRITO EL 17/05/2016 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 002-001-01-0009537, Y N0. 002-001- 01-00009475 DEL 31/07/2018

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES ANUAL DEL DIARIO EL HERALDO PARA USO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNAH, SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16314 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-004-01-06132954  DEL 13/06/2018

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON IR-1025, ASIGNADA A LA ESCUELA DE BIOLOGIA, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16563 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000731 DEL 10/08/2018

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS

subPrograma: 9 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LAS CIENCIAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL/ASESORIA LEGAL.-

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL/ASESORIA LEGAL.-


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL/ASESORIA LEGAL.-


AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: COMPRA DE SUMINISTROS PARA TALLERES, ALMACEN CENTRAL, PROCESOS DE ADQUISCIONES Y GASTOS MENORES VARIOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: COMPRA DE SUMINISTROS PARA TALLERES, ALMACEN CENTRAL, PROCESOS DE ADQUISCIONES Y GASTOS MENORES VARIOS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: COMPRA DE SUMINISTROS PARA TALLERES, ALMACEN CENTRAL, PROCESOS DE ADQUISCIONES Y GASTOS MENORES VARIOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TONER DE TINTA PARA IMPRESORA HP, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16179 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00014648 DEL 12/06/2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN DIARIO EL HERALDO ASI: EL DIA 14/06/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL N0.15-2018-SEAF-UNAH "ADQUISICION E INSTALACION DE SERVIDORES, ESCANERS Y APLICACIONES INFORMATICAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS" CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 397058 DEL 13/06/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA N0. 000-002 01-00082442 DEL 25/07/2018, SE ADJUNTA SEDI - OFICIO N0.726 DEL 27/07/2018

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16689, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS SUSCRITO EL 22/02/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-09716327 DEL 08/08/2018

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MANGUERAS PARA SUCCION, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15420 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0 001-001-01-00015149 DEL 05/03/2018

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

ue: 11 - DECANATO DE ODONTOLOGÍA

subPrograma: 3 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE ODONTOLOGÍA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO DE ODONTOLOGÍA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN CURC, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL DIRECCION CURC, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN CURC, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE LAMINAS MADEFIBRA/FIBRAN, SOLICITADAS  POR EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16489 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA COTIZACION N0. S02T43CO318384 DEL 17/07/2018.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 24 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 16 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN DIARIO LA TRIBUNA ASI: EL DIA 11/04/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO "PROCESO DE SELECCION Y PRESENTACION DE NOMINA DE CANDIDATOS/AS A FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA Y FISCAL GENERAL ADJUNTO/A (PERIODO 2018-2023)" CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 742567 DEL 10/04/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA N0. 000-001 01-00029851 DEL 11/05/2018

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL DIRECCION CURC, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

legalName: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN DIARIO EL HERALDO ASI: EL DIA 17/05/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL N0.13-2018-SEAF-UNAH" CONTRATACION DE UNA POLIZA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO TODO RIESGO, OTRAS LINEAS ALIADAS Y EQUIPO ELECTRONICO" CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 394613 DEL 15/05/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA N0. 000-002- 01-00081974 DEL 28/05/2018, SE ADJUNTA SEDI - OFICIO N0.712 DEL 26/07/2018

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN DIARIO LA TRIBUNA ASI: EL DIA 13/06/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL N0. 15-2018-SEAF-UNAH "ADQUISICION E INSTALACION DE SERVIDORES, ESCANERS Y APLICACIONES INFORMATICAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS" CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 744810 DEL 12/06/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA N0. 000-001- 01-00031266 DEL 19/07/2018, SE ADJUNTA SEDI- OFICIO 712 DEL 26/07/2018


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN CURC, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y MANTELERIA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE GESTION DEL SUED, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14653 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00002214 DEL 27/02/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 20 - SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y MANTELERIA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE GESTION DEL SUED, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14653 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00002214 DEL 27/02/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15195  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00002833  DEL 12/04/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE GESTION DE SUED, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA, SOLICITADAS  POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE GESTION DEL SUED, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÒN DE GESTION DEL SUED, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15,486 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-001-01-00002053 DEL 08/05/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE, SE ADJUNTAN OFICIOS VRA-N0. 827-2018 DEL 21/06/2018 Y OFICIO SED-316-2018 DEL 10/07/2018.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15195  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00002833  DEL 12/04/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


description: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE GESTION DE SUED, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EMBASADA EN  BOTELLONES DE  5 GALONES , SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE SOBRES DE MANILA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCION Y SUPERVISION GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH,   AL  AMPARO DEL  CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0. 18-2016-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/04/2016  AL  31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 13-2015-SEAF-UNAH   EL CUAL FUE MODIFICADO EL  01/06/2018  EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 01/04/2016  AL 31/07/2018, CONFORME  A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16733 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000843 DEL 22/08/2018. PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2018.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA COMPRAS MENORES QUE SE INCURRIRAN EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA LAS AREAS DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD INTERNA DEL CURLA.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA COMPRAS MENORES QUE SE INCURRIRAN EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA LAS AREAS DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD INTERNA DEL CURLA.

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCION Y SUPERVISION GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH,   AL  AMPARO DEL   CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0. 18-2016-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/04/2016  AL  31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 13-2015-SEAF-UNAH  EL CUAL  FUE MODIFICADO EL  01/06/2018  EN CUANTO A LA VIGENCIA  DEL   01/04/2018  AL  31/07/2018, CONFORME  A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16738 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000836 DEL 22/08/2018. PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2018.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE MOBILIARIO, MANTELERIA Y SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16513 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-001-01-00010084,  N0. 000-001-01-00010085 Y N0. 000-001-01-00010086 DEL 31/07/2018. INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN DIARIO LA PRENSA ASI: EL DIA 07/06/2018 Y 08/06/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL N0. 16-2018-SEAF-UNAH " SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN CUATRO ZONAS ESPECIFICAS Y DIFERENCIADAS, ASI COMO LA SUPERVISION DE LOS GUARDIAS INTERNOS DE LA INSTITUCION" CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 540386 DEL 06/06/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA N0. 001-002 01-00128396 DEL 25/07/2018, PUBLICACIONES EFECTUADAS EN DIARIO LA PRENSA ASI: EL DIA 13/06/2018 Y 14/06/2018, BAJO EL TITULO LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL N0. 15-2018-SEAF-UNAH "ADQUISICION E INSTALACION DE SERVIDORES, ESCANERS Y APLICACIONES INFORMATICAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS" CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 540127 DEL 12/06/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA N0. 001-002 01-001285067 DEL 25/07/2018, SE ADJUNTA SEDI- OFICIO N0. 726 DEL 27/07/2018

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS, PROGRAMAS Y UNIDADES CON QUE CUENTA LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TANTO EN CIUDAD UNIVERSITARIA COMO EN CENTROS REGIONALES.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE SILLAS Y MANTELES SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  14632   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00008648   DEL 24/02/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE Y DESMONTAJE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS, PROGRAMAS Y UNIDADES CON QUE CUENTA LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TANTO EN CIUDAD UNIVERSITARIA COMO EN CENTROS REGIONALES.

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS, PROGRAMAS Y UNIDADES CON QUE CUENTA LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TANTO EN CIUDAD UNIVERSITARIA COMO EN CENTROS REGIONALES.


AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ALQUILER DE MOBILIARIO, MANTELERIA Y SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16513 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-001-01-00010084,  N0. 000-001-01-00010085 Y N0. 000-001-01-00010086 DEL 31/07/2018. INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.

objeto: 22900-Otros Alquileres


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


MEGAIMAGEN S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN IGNACION RESIDENCIAL CASAVOLA CASA # 9

legalName: MEGAIMAGEN S.A. DE C.V.


SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA EL FONDO ROTATORIO PARA CUBRIR LOS GASTOS OPERACIONALES  MANTENIMENTO DE EQUIPO VARIOS , TRANSPORTE Y COMPRAS MENORES DE MATERIALES DENTALES - MATERIALES DE FERRETERIA-MATERIAL ELECTRICO, MATERIALES  REPUESTOS VARIOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, ALIMENTOS Y BEBIDAS, INSECTICIDA, MATERIAL DE LIMPIEZA, E,T,C,

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA EL FONDO ROTATORIO PARA CUBRIR LOS GASTOS OPERACIONALES  MANTENIMENTO DE EQUIPO VARIOS , TRANSPORTE Y COMPRAS MENORES DE MATERIALES DENTALES - MATERIALES DE FERRETERIA-MATERIAL ELECTRICO, MATERIALES  REPUESTOS VARIOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, ALIMENTOS Y BEBIDAS, INSECTICIDA, MATERIAL DE LIMPIEZA, E,T,C,

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA EL FONDO ROTATORIO PARA CUBRIR LOS GASTOS OPERACIONALES  MANTENIMENTO DE EQUIPO VARIOS , TRANSPORTE Y COMPRAS MENORES DE MATERIALES DENTALES - MATERIALES DE FERRETERIA-MATERIAL ELECTRICO, MATERIALES  REPUESTOS VARIOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, ALIMENTOS Y BEBIDAS, INSECTICIDA, MATERIAL DE LIMPIEZA, E,T,C,


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE TINTAS  SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL , DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUSCRIPCIÒN ANUAL AL DIARIO LA TRIBUNA SOLICITADA POR EL SISTEMA DE DIFUSIÒN Y RADIO Y TELEVISIÒN CONFORME A LA RENOVACIÒN DE SUSCRIPCIÒN N0. 018440 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00028087 DEL 09/04/2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITO FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE CIUDAD UNIVERSITARIA  PARA USO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, POR UN VALOR DE L. 30,000.00, A NOMBRE DE LA ABOGADA CLAUDIA BUSTILLO BANEGAS CON NÚMERO DE EMPLEADO 9546


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITO FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE CIUDAD UNIVERSITARIA  PARA USO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, POR UN VALOR DE L. 30,000.00, A NOMBRE DE LA ABOGADA CLAUDIA BUSTILLO BANEGAS CON NÚMERO DE EMPLEADO 9546

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITO FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE CIUDAD UNIVERSITARIA  PARA USO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, POR UN VALOR DE L. 30,000.00, A NOMBRE DE LA ABOGADA CLAUDIA BUSTILLO BANEGAS CON NÚMERO DE EMPLEADO 9546


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PAPEL BOND, SOLICITADO POR LA JUNTA DE DIRECCIÒN UNIVERSITARIA, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16422 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-006-01-00242048 DEL 27/07/2018.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16724 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-009-01-00007308 DEL 15/08/2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD POR AMPLIACION DEL NUMERO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE RECTORIA-ADMINISTRATIVO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0. 18-2016-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO EN CUANTO AL NUMERO DE GUARDIAS SEGUN ADENDUM N0. 02 SUSCRITO EL 12/07/2016 Y SEGUN ADENDUM N0. 5 EN CUANDO A LA VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/07/2018, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16736 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000863 DEL 22/08/2018. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. SE ADJUNTA OFICIO N0. ARU-121-2018 DEL 03/09/2018.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, UBICADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE (UNAH-VS) EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0. 18-2016-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO EN CUANTO AL NUMERO DE GUARDIAS SEGUN ADENDUM N0. 1 SUSCRITO EL 12/07/2018 Y SEGUN ADENDUM N0. 5 EN CUANDO A LA VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/07/2018, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16739 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000860 DEL 21/08/2018. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. SE ADJUNTA OFICIO N0. ARU-121-2018 DEL 03/09/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICIDAD EFECTUADA EN DIARIO LA PRENSA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2018, BAJO EL TITULO "PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADEMICO 2018" DE ACUERDO AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 535638 DEL 09/04/2018 Y FACTURA N0. 001-002-01-00127009 DEL 09/05/2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ELABORACION DE BROCHURS, SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16528 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00004891 DEL 23/07/2018.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON 1025, SOLICITADOS LA DIRECCIÒN DE TESORERIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16642 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000736 DEL 14/08/2018.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE  SOPORTES  DE PARED KLIP KPM SOLICITADOS  POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN SALUD


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS Y MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN PROPIEDAD DE LA UNAH, MODELO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N- 10743, AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16746 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-002-01-00006098 DEL 13/08/2018. SE ADJUNTA NOTA DEL 07/09/2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETINES INFORMATIVOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA ORDEN DE PAGO N0. 16247 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00006156 DEL 07/08/2018.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÒN DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO 16530 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-002-01-00005880 Y 000-002-01-00005881 DEL 04/07/2018.

CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR  LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16610 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-002-01-00000017  DEL 11/08/2018. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 15 - DECANATO DE HUMANIDADES Y ARTE

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN HUMANIDADES Y ARTES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15637 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-001-01-00009335 Y N0. 000-001-01-00009337 DEL 16/05/2018, SE ADJUNTA PAGO DE TRANSPORTE

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15074 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00002790 DEL 06/04/2018. INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16670  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00020974   DEL    13/08/2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16379 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURA N0. 000-001-01-00009937 Y N0. 000-001-01-00009938 DEL 17/07/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESERO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16676 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00020975   DEL    13/08/2018.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA CARRERA DE METALURGIA DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE ESTA FACULTAD, PARA EL EJERCICIO  FISCAL  2018.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA), POR LA CANTIDAD DE LPS. 30,000.00 (TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS), A NOMBRE DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES/UNAH, EN VISTA DE QUE LA FACULTAD NECESITA SOLVENTAR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

ue: 18 - DECANATO DE CIENCIAS ESPACIALES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

subPrograma: 10 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS ESPACIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADEMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS ÁREAS DE LAS CIENCIAS ESPACIALES


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA), POR LA CANTIDAD DE LPS. 30,000.00 (TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS), A NOMBRE DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES/UNAH, EN VISTA DE QUE LA FACULTAD NECESITA SOLVENTAR GASTOS ADMINISTRATIVOS.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA), POR LA CANTIDAD DE LPS. 30,000.00 (TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS), A NOMBRE DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES/UNAH, EN VISTA DE QUE LA FACULTAD NECESITA SOLVENTAR GASTOS ADMINISTRATIVOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TINTAS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16591 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000902 DEL 13/08/2018. SE ADJUNTA OFICIO FACES - 141/2018 DEL 16/03/2018.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: IMPRESION DE AFICHES, SOLICITADOS POR LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16389 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00005007 DEL 20/07/2018.

name: CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE ZONA PALERMO AVENIDA REPUBLICA DE CHILE # 115

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

programa: 14 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16355 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00010046 DEL 30/07/2018. INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO POR UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS( L. 1,472,400.00) PARA ATENDER GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL CAMPUS DE UNAH VS, ESTE FONDO DEBERA SER DEPOSITADO  EN LA CUENTA UNAH EN EL VALLE DE SULA, DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, CTA. NO.1110301 100011  1.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO POR UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS( L. 1,472,400.00) PARA ATENDER GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL CAMPUS DE UNAH VS, ESTE FONDO DEBERA SER DEPOSITADO  EN LA CUENTA UNAH EN EL VALLE DE SULA, DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, CTA. NO.1110301 100011  1.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO POR UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS( L. 1,472,400.00) PARA ATENDER GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL CAMPUS DE UNAH VS, ESTE FONDO DEBERA SER DEPOSITADO  EN LA CUENTA UNAH EN EL VALLE DE SULA, DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, CTA. NO.1110301 100011  1.


legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE, USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 EN LA DIRECCION UNAH-VS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16748 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-03602393 DEL 25/08/2018

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE UPS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN CURC,CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTA LA ORDEN DE COMPRA N0. 701-1-27-0154-2018.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR EL COMISIONADO UNIVERSITARIO, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14553 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00008617 DEL  18/02/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESERO Y PAGO DE TRANSPORTE.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITO FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE CIUDAD UNIVERSITARIA  PARA USO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, POR UN VALOR DE L. 30,000.00, A NOMBRE DE LA ABOGADA CLAUDIA BUSTILLO BANEGAS CON NÚMERO DE EMPLEADO 9546


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP MX-450N, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14705, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000561 DEL 27/02/2018.

ue: 2 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 2 - DESARROLLO, REGULACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16742 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00004989 DEL 13/08/2018.

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

ue: 3 - RECTORÍA

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, UBICADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE (UNAH-VS) EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0. 18-2016-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO EN CUANTO AL NUMERO DE GUARDIAS SEGUN ADENDUM N0. 1 SUSCRITO EL 12/07/2018 Y SEGUN ADENDUM N0. 5 EN CUANDO A LA VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/07/2018, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16735 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000857 DEL 21/08/2018. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. SE ADJUNTA OFICIO N0. ARU-121-2018 DEL 03/09/2018.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÒN DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO 16530 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-002-01-00005880 Y 000-002-01-00005881 DEL 04/07/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE LIBROS, RECIBIDOS EN CONSIGNACION POR LA LIBRERIA UNIVERSITARIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16055 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00004951DEL 25/06/2018. SE ADJUNTA OFICIO N0. LU-2017-2018 DEL 04/06/2018.

EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

objeto: 33600-Textos de Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16745 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-001-01-00037569 Y N0. 000-001-01-00037568 DEL 10/08/2018.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16756 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-001-01-00004993 Y N0. 000-001-01-00004994 DEL 14/08/2018.

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN DIARIO LA TRIBUNA ASI: EL 16/05/2018, BAJO EL TITULO " AVISO DE LICITACION", CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 742593 DEL 15/05/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00031759 DEL 13/08/2018 Y EL 07/06/2018, BAJO EL TITULO "AVISO DE LICITACION", CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 744822 DEL 06/06/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00031760 DEL 13/08/2018. SE ADJUNTA SEDI-OFICIO N0. 802 DEL 16/08/2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE IMPRESION DE EJEMPLARES DE LA REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA ORDEN DE PAGO N0. 16246 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00006157 DEL 07/08/2018.

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15074 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00002790 DEL 06/04/2018. INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERÍA  UNAH-VS, AL  BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018, AL AMPARO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES NO. R1-1-020 CON VIGENCIA DEL 17/05/2017 AL 17/05/2018, CONFORME AL ANEXO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE VALORES DEL 17/05/2016, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 001-001-01-00021512 Y NO. 001-001-01-00021422 DEL 31/01/2018.

PROTECCION DE VALORES S A PROV

streetAddress: COL. SAN IGNACIO

legalName: PROTECCION DE VALORES S A PROV

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16380 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009936 DEL 17/07/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES DE LA FACULTAD DE  CIENCIAS SOCIALES,   CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16677  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-006-01-00243902  DEL    13/08/2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA CARRERA DE METALURGIA DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE ESTA FACULTAD, PARA EL EJERCICIO  FISCAL  2018.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO POR UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS( L. 1,472,400.00) PARA ATENDER GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL CAMPUS DE UNAH VS, ESTE FONDO DEBERA SER DEPOSITADO  EN LA CUENTA UNAH EN EL VALLE DE SULA, DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, CTA. NO.1110301 100011  1.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14910 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO.000-001-01-00032051, NO.000-001-01-00032052, NO.000-001-01-00032055 Y NO. 000-001-01-00032056 DEL 02/03/2018.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16355 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00010046 DEL 30/07/2018. INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 34300-Artículos de Caucho


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TELA DURANTE EL AÑO FISCAL 2018. SE ADJUNTA, COPIAS IMPRESAS DE LAS LIQUIDACION NO. 1149 DEL FONDO ESPECIAL, LIQUIDACION NO. 1152 DEL FONDO ROTATORIO, LIQUIDACACION NO. 1150 DEL FONDO ESPECIAL. ADEMAS, EL OFICIO NO. 003 - 2018 SOLICITUD DEL FONDO ROTATORIO 2018.

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

ue: 35 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TELA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITO FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE CIUDAD UNIVERSITARIA  PARA USO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, POR UN VALOR DE L. 30,000.00, A NOMBRE DE LA ABOGADA CLAUDIA BUSTILLO BANEGAS CON NÚMERO DE EMPLEADO 9546

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE SEGURIDAD POR AMPLIACION DEL NUMERO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE RECTORIA-ADMINISTRATIVO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0. 18-2016-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/03/2018, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N0. 13-2015-SEAF-UNAH, MODIFICADO EN CUANTO AL NUMERO DE GUARDIAS SEGUN ADENDUM N0. 02 SUSCRITO EL 12/07/2016 Y SEGUN ADENDUM N0. 5 EN CUANDO A LA VIGENCIA DEL 01/04/2016 AL 31/07/2018, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16734 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000864 DEL 22/08/2018. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. SE ADJUNTA OFICIO N0. ARU-121-2018 DEL 03/09/2018.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2018 CONFORME RECIBO N0. 03409,  COMBUSTIBLE DIESEL Y  GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RECIBO N0. 03410, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA EL INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16676 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00020975   DEL    13/08/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE CUBETAS DE PINTURA, SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14689 Y DETALLE QUE PRESENTA  LA FACTURA NO. 000-004-01-00096694 DEL 25/01/2018, SE ADJUNTA OFICIO AFCQF NO.28/2-2018 DEL 21/03/2018.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 10 - DECANATO QUÍMICA Y FARMACIA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS ÁREAS DE QUÍMICA Y FARMACIA


FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16355 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00010046 DEL 30/07/2018. INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA CINEMATECA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16751 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-009-01-00006339 DEL 08/08/2018.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO,  PAGO CORRESPONIENTE AL MES DE AGOSTO DE  2018, CONFORME AL COTNRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA N0. 20201022018, CON VIGENCIA DEL 01/02/2018  AL   31/01/2019  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00012530  DEL 29/08/2018.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16609 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00000012 DEL 10/08/2018. INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16609 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00000012 DEL 10/08/2018. INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PELICULAS RADIOGRAFICAS, SOLICITADAS POR EL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS Y REHABILITACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16657 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00000909 DEL 31/07/2018.

SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16691 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00764820   DEL    13/08/2018.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TINTAS SOLICITADAS POR LA  COORDINACIÓN DE POSTGRADOS DE CIENCIA SOCIALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES,  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16673 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00020995  DEL 14/08/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO, USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS EN LA UNAH VS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-03646855 DEL 31/08/2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA COPIADORA SHARP AR-M317, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE INGRESOS PERMANENCIA Y PROMOCIÓN, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14745, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000562 DEL 01/03/2018.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO DE RECTORIA ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA" AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N. 11-2017-SEAF- UNAH, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018  CON VIGENCIA DEL 01/03/2017 AL 28/02/2019, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N. 18-2016- SEAF, UNAH Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000952 DEL 30/07/2018, SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 887-2018 DEL 16/08/2018.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0, 16571 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-001-01-00018293 DEL 27/07/2018.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 11 - DECANATO DE ODONTOLOGÍA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO DE ODONTOLOGÍA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL Y GASOLINA ) PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS CONFORME RECIBO NO.3155 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO  DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2018, GENERADORES UBICADOS EN ALMA MATER, REGISTRO, SECCIÓN DE ELECTRICIDAD, MAQUINA PODADORAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA Y VEHÍCULOS DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTE DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, CONFORME RECIBO NO. 3154 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL  08 AL 15 DE ENERO DE 2018, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA EL INFORME DEL GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS, SE ADJUNTA OFICIO NO. 54-T-UNAH DEL 25/01/2018.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16609 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00000012 DEL 10/08/2018. INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA,  SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN UNAH-VS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0. 14635  Y DETALLE QUE PRESENTA LA ORDEN DE COMPRA N0. 701-2-25-0069-2018


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS  POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 24 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RECIBO N0. 3203, COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÒN DE SERVICIOS GENERALES, PARA MAQUINAS PODADORAS DE CESPED DEL DEPTO. DE JARDINERIA, GENERADOR DE ENERGIA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO Y MOTOCICLETA DE SUPERVISIÒN DE LA SECCIÒN DE SEGURIDAD INTERNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN RECIBOS N0. 3202, DE ACUERDO A DETALLE QUE PRESENTA EL INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS.

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCCACION SUPERIOR, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16763 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00021209 DEL 27/08/2018. SE ADJUNTA OFICIO N0. 747-DIR- D.E.S. DEL 29/08/2018.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS EN LA RECTORIA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS EN LA RECTORIA


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS EN LA RECTORIA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: DICHO FONDO SE UTILIZARA PARA GASTOS MENORES COMO: AGUA, TRANSPORTE, ENCUADERNADO, ALIMENTOS Y OTROS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DIARIOS DE LA DIRECCION.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA LA ASIGNACION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LAS COMPRAS MENORES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (DEGT)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

actividadObra: 8 - DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES, SOLICITADA POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN  Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14647 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00007059 DEL 26/02/2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: DICHO FONDO SE UTILIZARA PARA GASTOS MENORES COMO: AGUA, TRANSPORTE, ENCUADERNADO, ALIMENTOS Y OTROS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DIARIOS DE LA DIRECCION.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLONES DE 5 GALONES Y PAQUETES DE 12 BOTELLAS DE 500 ML A 999 ML, SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14691 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.002-026-01-00001258 DEL 28/02/2018.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA HP COLOR LÁSER JET 4700, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14704, DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00000557 DEL 27/02/2018.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE HACE SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE CON EL FIN DE SUFRAGAR GASTOS EMERGENTES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR ORIENTAL (CURNO),

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 30 - DIRECCIÓN CURNO


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE HACE SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE CON EL FIN DE SUFRAGAR GASTOS EMERGENTES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR ORIENTAL (CURNO),

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14910 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO.000-001-01-00032051, NO.000-001-01-00032052, NO.000-001-01-00032055 Y NO. 000-001-01-00032056 DEL 02/03/2018.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

objeto: 35100-Productos Químicos


REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO PERSONAL, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14320 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000259 DEL 12/01/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.

name: SERVICIOS DE EVENTOS & BANQUETES S DE RL/SEREBAN

streetAddress: RESIDENCIAL COVESPUL

ue: 5 - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE PERSONAL

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA LA ASIGNACION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LAS COMPRAS MENORES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (DEGT)

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: DICHO FONDO SE UTILIZARA PARA GASTOS MENORES COMO: AGUA, TRANSPORTE, ENCUADERNADO, ALIMENTOS Y OTROS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DIARIOS DE LA DIRECCION.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE POR VALOR DE QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.15,000.00) CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS DE MENOR CUANTÍA QUE SON PROPIOS DE LAS  ACTIVIDADES DE  LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN  Y DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN GENERAL DE UNAH-VS.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE HACE SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE CON EL FIN DE SUFRAGAR GASTOS EMERGENTES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR ORIENTAL (CURNO),


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15450 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003193 DEL 09/05/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE Y MESERO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16012 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003849 DEL 20/06/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE Y MESERO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15631 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00019542 DEL 14/05/2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15902 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-006-01-00152217 DEL 17/05/2018

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16120 Y  DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00004062  FRL  22/06/2018. INCLUYE PAGO DE PERSONAL DE SERVICIO Y TRANSPORTE.


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÒN EJECUTIVA DE GESTIÒN DE TECNOLOGIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15776 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-001-01-00009485 DEL 29/05/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE  MATERIALES  PARA REMODELACIÓN DEL VIVERO AGROECOLÓGICO DONDE SE PRODUCIRÁN ABONOS ORGÁNICOS DE LA DEPENDENCIA DE PRODUCCIÓN VEGETAL DEL CURLA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14686 Y DETALLE QUE PRESENTA LA COTIZACIÓN DEL 23/02/2018.

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

ue: 26 - DIRECCIÓN CURLA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15202  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00008927, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TELA DURANTE EL AÑO FISCAL 2018. SE ADJUNTA, COPIAS IMPRESAS DE LAS LIQUIDACION NO. 1149 DEL FONDO ESPECIAL, LIQUIDACION NO. 1152 DEL FONDO ROTATORIO, LIQUIDACACION NO. 1150 DEL FONDO ESPECIAL. ADEMAS, EL OFICIO NO. 003 - 2018 SOLICITUD DEL FONDO ROTATORIO 2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR  LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 16610 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-002-01-00000017  DEL 11/08/2018. INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

ue: 15 - DECANATO DE HUMANIDADES Y ARTE

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN HUMANIDADES Y ARTES


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN  LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15202  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00008927, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÒN EJECUTIVA DE GESTIÒN DE TECNOLOGIA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15776 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-001-01-00009485 DEL 29/05/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15540   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003212   DEL 10/05/2018.   INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE Y PERSONAL DE SERVICIO.

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS JURÍDICAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.15314 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00019272 DEL 26/04/2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TUBOS LED  DE 35 WATTS 6500K, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN UNAH VS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14803 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-003-01-00081087 DEL 05/03/2018.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 14828 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-004-01-00002461 DEL 14/03/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.

ue: 2 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.  15334   Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-004-01-00003005   DEL  27/04/2018.   INCLUYE PAGO  DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE PERSONAL.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14832 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-004-01-00002458 DEL 14/03/2018, INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00004011/4014/4012/4010/4013 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÒN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES ,CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15268 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00010598 DEL 16/04/2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15794 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00011201  DEL  06/06/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE LAMPARAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION UNAH-VS, CONFORME A LO INDICADO EN EL CUADRO DE ANALISIS CM-144-UNAH-VS-2018 DE FECHA 21/06/2018 Y SOLICITUD DE PAGO N0. 15983.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CONFORME AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.16197 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00011468 DEL 09/07/2018


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLÓ PERSONAL, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.14322 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000262 DEL 16/01/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

legalName: SERVICIOS DE EVENTOS & BANQUETES S DE RL/SEREBAN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16111 Y DE ACUERDO A DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00009793 DEL 29/06/2018, INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION CURVA, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.15369 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00003419 DEL 03/05/2018, INCLUYE PAGO DE FLETE.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

ue: 31 - DIRECCIÓN CURVA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16711 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-009-01-00006389 DEL 14/08/2018. SE ADJUNTA OFICIO N0. 245-CDU-2018 DEL 13/09/2018 Y NOTA DE INDUFESA DEL 19/09/2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES DE ACUEDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15797 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00019946 DEL 05/06/2018

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI: EL 11/04/2018, BAJO EL TITULO "PROCESO DE SELECCIÒN Y PRESENTACIÒN DE NOMINA DE CANDIDATOS/AS A FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA Y FISCAL GENERAL ADJUNTO/A (PERIODO 2018-2023), CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 535612 DEL 10/04/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-002-01-00127039 DEL 19/04/2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000853/00000916/00000918/00000920/00000923/00000922/00000924/00000925 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECERETARIA DE ESTADO.

JOSE ROBERTO ORDOÑEZ CRUZ

legalName: JOSE ROBERTO ORDOÑEZ CRUZ


title: COMESTIBLES ALMACEN RRM MES DE NOVIEMBRE 2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA ACADEMICA, CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 15872  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA COPIA DE LA  FACTURA N0. 000-001-01-00020172 DEL 21/06/2018.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÒN DEL CURC, DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 16364 Y DETALLE QUE PRESENTA LA ORDEN DE COMPRA N0. 701-1-27-0153-2018.

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC