title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS POR UN MONTO DE L.54,371.44 POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION SEGUN MEMORANDUM
DI-012-2018.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE COMPAÑIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S. DE R. L. POR UN MONTO DE L.16,347.25 POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS SERVICIOS DE FUMIGACION , A SOLICITUD DE LA COORDINACION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, SEGUN MEMORANDUM ICDT Nª 102-2018.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 2DA CALLE EDIFICIO APTO LOCAL  No 3

scheme: HN-RTN

streetAddress: COL. LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO TORRE ALTA 5to NIVEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

programa: 11 - FOMENTO Y PROMOCION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA PARA EL  DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVACION PARA EL DESARROLLO NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL SEÑOR SERGIO RAMON MARTINEZ ALVARADO POR UN MONTO DE  L.1,000.00 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUISTIBLE POR VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA INSTITUCION PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ULTIMO TALLER DEL CONCURSO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ROBOT & DRONE CHALLENGE 2018, SEGUN MEMORANDUM ICDT-136-2018.

SERGIO RAMON MARTINEZ ALVARADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: SERGIO RAMON MARTINEZ ALVARADO


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V. POR UN MONTO DE L.16,900.00, POR PAGO COMPLEMENTARIO DE FACTURA N° 00001296, EN VISTA DE QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO TRANSFERENCIA BANCARIA  POR UN MONTO DE 34,200.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°034-2017 Y SEGUN PRECOMPROMISO N° 967, SIENDO EL VALOR CORRECTO DE L.51,100.00 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA EN MENCION.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

faxNumber: ND

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

objeto: 32310-Prendas de Vestir

type: FACT


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PUBLICITY S DE RL POR UN MONTO DE L.500.00 POR CONCEPTO DE PAGO, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A SOLICITUD DE LA COORDINACION DE FORMACION ACADEMICA.SEGUN MEMORANDUM IHCIETI-FA-028-2018.

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 5 - FORMACION ACADEMICA Y EDUCACION CIENTIFICO-TECNOLOGICA


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L POR UN MONTO DE
L.28,570.00 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN MEMORANDUM GA-195-2018.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. POR UN MONTO DE L.11,500 POR CONCEPTO DE PAGO, POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR A SOLICITUD DE LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SEGUN MEMORANDUM IHCIETI-SUB-109-2018.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L POR UN MONTO DE
L.8,837.50 POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-10-2018 AL 12-10-2018 SEGUN MEMORANDUM 66-2018.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ANA CECILIA ROMERO QUIROZ POR UN MONTO DE
L.1,331.56  POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-09-2018 AL 07-10-2018, SEGUN FACTURA NUMERO 000-250-01-12566840, SEGUN MEMORANDUM IHCIETI-SUB-120-2018.

ANA CECILIA ROMERO QUIROZ

legalName: ANA CECILIA ROMERO QUIROZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L.7,500.00 POR CONCEPTO DE PAGO, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN MEMORANDUM GA-IHCIETI-102-2018.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L POR UN MONTO DE L.2,050.00 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A SOLICITUD DE LA COORDINACION DE FORMACION ACADEMICA SEGUN MEMORANDUM IHCIETI-FA-016-2018.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. POR UN MONTO DE L.2,261.60 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A SOLICITUD DE LA COORDINACION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, SEGUN MEMORANDUM ICDT-120-2018.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

actividadObra: 3 - INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V. POR UN MONTO DE L.13,751.35 POR CONCEPTO DE PAGO, POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, INVITACION EXTENDIDA POR LA SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO QUE SE CELEBRA EN EL MARCO DE LA XXVI CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADOS Y DE GOBIERNO BAJO EL LEMA "IBEROAMERICA PROSPERA INCLUSIVA Y SOSTENIBLE" SEGUN MEMORANDUM IHCIETI-031-2018.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V POR UN MONTO DE L.13,398.95
POR CONCEPTO DDE PAGO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN MEMORANDUM DI-020-2018

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR EDWIN GEOVANNY RUIZ MARADIAGA POR UN MONTO DE L10,500.00 .POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-079-2018.

EDWIN GEOVANNY RUIZ MARADIAGA

legalName: EDWIN GEOVANNY RUIZ MARADIAGA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

type: PLANILLA


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL EMPLEADO SERGIO ALFONSO PAZ PADILLA POR UN MONTO DE L2,500.81. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM GEAD-028-2018.

SERGIO ALFONSO PAZ PADILLA

legalName: SERGIO ALFONSO PAZ PADILLA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA CONSULTORA ALEJANDRA MARIA RODRIGUEZ GUILLEN POR UN MONTO DE L21,875.00. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-079-2018.

ALEJANDRA MARIA RODRIGUEZ GUILLEN

legalName: ALEJANDRA MARIA RODRIGUEZ GUILLEN


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA CONSULTORA ELSY DANESEE ZUNIGA AMADOR POR UN MONTO DE L.18,287.50 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-079-2018.

ELSY DANESEE ZUNIGA AMADOR

legalName: ELSY DANESEE ZUNIGA AMADOR


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA CONSULTORAELVIRA ALEJANDRA TORO AGUIRRE POR UN MONTO DE L.29,750.00 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-079-2018.

ELVIRA ALEJANDRA TORO AGUIRRE

legalName: ELVIRA ALEJANDRA TORO AGUIRRE


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR DANNY JOSUE MARADIAGA PAZ POR UN MONTO DE L.30,625.00 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-079-2018.

DANNY JOSUE MARADIAGA PAZ

legalName: DANNY JOSUE MARADIAGA PAZ


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA INGENIERA ANA CECILIA ROMERO QUIROZ SUB DIRECTORA DEL IHCIETI, POR UN MONTO DE L.1,826.16 POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-10-2018 AL 07-11-2018, SEGUN FACTURA NUMERO 000-250-01-12931857, SEGUN MEMORANDUM IHCIETI-SUB-130-2018.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL EMPLEADO SERGIO ALFONSO PAZ PADILLA POR UN MONTO DE L.5,379.02 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM GEAD-028-2018.


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE L.1,445.67 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, A SOLICITUD DE LA COORDINACION DE FORMACION ACADEMICA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL CENTRO DE CIENCIAS BASICAS C-100, SEGUN MEMORANDUM
FA-001-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA LICENCIADA FRANCIS DEL CARMEN CACERES COLEMAN, GERENTE ADMINISTRATIVO Y DE PRESUPUESTO DEL IHCIETI, POR UN MONTO DE
L.1,396.10 POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05-10-2018 AL 04-11-2018, SEGUN FACTURA NUMERO 000-250-01-12871189, SEGUN MEMORANDUM IHCIETI-GA-231-2018.

FRANCIS DEL CARMEN CACERES COLEMAN

legalName: FRANCIS DEL CARMEN CACERES COLEMAN


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL EMPLEADO SERGIO ALFONSO PAZ PADILLA POR UN MONTO DE L.500.00 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM GEAD-028-2018.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL EMPLEADO SERGIO ALFONSO PAZ PADILLA POR UN MONTO DE L.7,292.43 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM GEAD-028-2018.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR DOUGLAS GERARDO CERRATO NOLASCO POR UN MONTO DE L13,125.00 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-079-2018.

DOUGLAS GERARDO CERRATO NOLASCO

legalName: DOUGLAS GERARDO CERRATO NOLASCO


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL EMPLEADO SERGIO ALFONSO PAZ PADILLA POR UN MONTO DE L.857.00 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDUM GEAD-028-2018.

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


CARLA PATRICIA LOPEZ ORELLANA

legalName: CARLA PATRICIA LOPEZ ORELLANA

rationale: reversion de documento por error en resumen de operacion POR TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR RAMON ARTURO ESPINOZA GUZMAN POR UN MONTO DE L.24,937.50 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-079-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-515-1-888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-515-1-888-1-0

type: OFICIO


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR RAMON ARTURO ESPINOZA GUZMAN POR UN MONTO DE L75,375.00 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-079-2018.

RAMON ARTURO ESPINOZA GUZMAN

legalName: RAMON ARTURO ESPINOZA GUZMAN


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR HECTOR HUMBERTO LOPEZ MEDINA POR UN MONTO DE L.26,000.00 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-079-2018.

HECTOR HUMBERTO LOPEZ MEDINA

legalName: HECTOR HUMBERTO LOPEZ MEDINA


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR GUSTAVO RAFAEL SOLORZANO DIAZ POR UN MONTO DE L.21,875 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-079-2018.

GUSTAVO RAFAEL SOLORZANO DIAZ

legalName: GUSTAVO RAFAEL SOLORZANO DIAZ


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR RONAL ANTONIO AVELAR FLORES POR UN MONTO DE L.19,000.00 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-079-2018.

RONAL ANTONIO AVELAR FLORES

legalName: RONAL ANTONIO AVELAR FLORES


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR KAMEL LEONARDO KAFATI  POR UN MONTO DE L.22,750.00 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-079-2018.

KAMEL LEONARDO KAFATI SANSUR

legalName: KAMEL LEONARDO KAFATI SANSUR


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA CONSULTORA LAURA MELISSA BARRIENTOS MENDOZA POR UN MONTO DE L10,500.00 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-079-2018.

LAURA MELISSA BARRIENTOS MENDOZA

legalName: LAURA MELISSA BARRIENTOS MENDOZA


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR MARCO ANTONIO VALLADARES SUAZO POR UN MONTO DE L.59,500.00 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-079-2018.

MARCO ANTONIO VALLADARES SUAZO

legalName: MARCO ANTONIO VALLADARES SUAZO


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA CONSULTORA TESLA MARIBEL HENRIQUEZ BARAHONA POR UN MONTO DE L.14,875.00 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-079-2018.

TESLA MARIBEL HENRIQUEZ BARAHONA

legalName: TESLA MARIBEL HENRIQUEZ BARAHONA


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR CAMBIO DE ACEITE A DOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDUM GA-216-2018
MAZDA COLOR BLANCO PLACA 11229
NISSAN FRONTIER CON PLACA 11230

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR LEON ROJAS ZAVALA POR UN MONTO DE L.26,000.00 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-079-2018.

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA CONSULTORA INGRID ABIGAIL MATUTE BACA POR UN MONTO DE L13,125.00 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-079-2018.

INGRID ABIGAIL MATUTE BACA

legalName: INGRID ABIGAIL MATUTE BACA


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR MARCIO ALEJANDRO GOMEZ VALERIANO POR UN MONTO DE L8,750.00 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-075-2018

MARCIO ALEJANDRO GOMEZ VALERIANO

legalName: MARCIO ALEJANDRO GOMEZ VALERIANO


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR MARLENY SUYAPA EGUIGURE TORRES POR UN MONTO DE L.8,750.00 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-079-2018.

MARLENY SUYAPA EGUIGURE TORRES

legalName: MARLENY SUYAPA EGUIGURE TORRES


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA CONSULTORA SONIA MICHELLE GALVEZ SARAVIA POR UN MONTO DE L15,750.00 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-079-2018.

SONIA MICHELLE GALVEZ SARAVIA

legalName: SONIA MICHELLE GALVEZ SARAVIA


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR LUIS ROBERTO FLORES ESCOBAR POR UN MONTO DE L.29,093.75 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-079-2018.

LUIS ROBERTO FLORES ESCOBAR

legalName: LUIS ROBERTO FLORES ESCOBAR


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR UN MONTO DE L.1,200.00 POR CONCEPTO DE PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO POR UN VEHICULO DE LA INSTITUCION.
BUS TOYOTA HIAICE PLACA 11231SEGUN MEMORANDUM GA-187-2018


title: TRANSFERFENCIA BANCARIA A FAVOR DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS POR UN MONTO DE L6,556.25, POR CONCEPTO DE APORTACION VOLUNTARIA DE CONSULTORES DEL IHCIETI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-079-2018.

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR UN MONTO DE
L.176.68 POR CONCEPTO DE PAGO, POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM GA-IHCIETI-207-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR UN MONTO DE  L.1,348.07 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM GA-IHCIETI-207-2018.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA CONSULTORA CARLA PATRICIA LOPEZ ORELLANA POR UN MONTO DE L24,937.50 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-079

CARLA PATRICIA LOPEZ ORELLANA

legalName: CARLA PATRICIA LOPEZ ORELLANA


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L. POR UN MONTO DE L 97,732.00 , POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO, SEGUN MEMORANDUM IHCIETI-SUB-124-2018.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR CESAR HUMBERTO PARADA ERAZO POR UN MONTO DE L.261,297.70 POR EJECUCION DEL PROYECTO TITULADO "CAPACITACIONES TECNICAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE DRONES DE CARRERA Y DRONES DE MISION"	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CONVOCATORIA SEGUN CONTRATO N° 002-2018

A CONTINUACION DETALLE DE DESEMBOLSO:

Honorarios profesionales:		 L66,666.67
Abono de retencion 10% de garantia:		 L.          49,434.70
Sub total honorarios:		 L.       116,101.37
Menos: ISR del 12.5%		 L-                  0.00
Pago honorarios profesionales		 L116,101.37
Mas: Marteriales y servicios tecnicos		 L145,196.33
TOTAL A PAGAR 3ER DESEMBOLSO		 L261,297.70

CESAR HUMBERTO PARADA ERAZO

legalName: CESAR HUMBERTO PARADA ERAZO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

type: CONT


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA CONSULTORA MARLEN YULISSA LOPEZ ESCOBER POR UN MONTO DE L305,433.12, POR EJECUCION DEL PROYECTO TITULADO " CENTRO DIGITAL SANTA ELENA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CONVOCATORIA SEGUN CONTRATO N° 008-2018

A CONTINUACION DETALLE DE DESEMBOLSO:

Honorarios profesionales:		 L48,000.00
Abono de retencion del 10% de garantia:		 L41,295.00
Sub total honorarios:		 L89,295.00
Menos: ISR del 12.5%		 L11,161.88
Pago honorarios profesionales		 L78,133.12
Mas: Marteriales y servicios tecnicos		 L227,300.00
TOTAL A PAGAR 3ER DESEMBOLSO		 L305,433.12

MARLEN YULISSA LOPEZ ESCOBER

legalName: MARLEN YULISSA LOPEZ ESCOBER


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L POR UN MONTO DE
L.20,020.00 POR CONCEPTOM DE PAGO, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IHCIETI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/2018 AL 31/10/2018.SEGUN MEMORANDUM Nª 067-2018.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V. POR UN MONTO DE L.1,350.00
POR CONCEPTO DE PAGO, POR SUMINISTRO DE CARGA ( POLVO QUIMICO DE EXTINTORES) SEGUN MEMORANDUM ICDT Nª-127 A-2018.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA LICENCIADA RAQUEL EUNICE AGUILAR PEREZ POR UN MONTO DE L.390.15 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO DE "DRONE & ROBOT MISSION 2018" EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN MEMORANDUM ICDT Nª-149-2018.

RAQUEL EUNICE AGUILAR PEREZ

legalName: RAQUEL EUNICE AGUILAR PEREZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. POR UN MONTO DE
L.46,765.22 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE LA CARROZA NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION DEL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM IHCIETI-SUB-143-2018

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PUBLICITY S DE RL POR UN MONTO DE L.36,420.00 POR CONCEPTO DE PAGO, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, A SOLICITUD DE LA COORDINACION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, SEGUN MEMORANDUM ICDT-145-2018.

PUBLICITY S DE RL

legalName: PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO TORRE ALTA 5to NIVEL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y POLITICAS CIENTIFICO TECNOLOGICAS


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR UN MONTO DE L.94.01 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA  DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A SOLICITUD DE LA COORDINACION DE FORMACION ACADEMICA SEGUN MEMORANDUM IHCIETI-FA-031-2018.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA LICENCIADA RAQUEL EUNICE AGUILAR PEREZ POR UN MONTO DE L918.00 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO DE "DRONE & ROBOT MISSION 2018" EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN MEMORANDUM ICDT Nª-149-2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR UN MONTO DE
L.1,560.80 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A SOLICITUD DE LA COORDINACION DE FORMACION ACADEMICA SEGUN MEMORANDUM IHCIETI-FA-031-2018.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA LICENCIADA RAQUEL EUNICE AGUILAR PEREZ POR UN MONTO DE L.500.00 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL EVENTO DE "DRONE & ROBOT MISSION 2018" EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN MEMORANDUM ICDT Nª-149-2018.


title: SEGUN MEMORANDO No.68-2018, PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL IHCIETI CORRESPONDIENTE AL PERIODO 3/11/2018 AL 14/11/2018.


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA CONSULTORA IRIS MARICELA ORDOÑEZ HERNANDEZ POR UN MONTO DE L156,152.92, POR EJECUCION DEL PROYECTO TITULADO "AUTOMATIZACION DE ACELERACION DE FOTOSINTESIS EN HUERTOS VERTICALES" 			 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CONVOCATORIA SEGUN CONTRATO N° 013-2018

A CONTINUACION DETALLE DE DESEMBOLSO:

Honorarios profesionales:		 L36,000.00
Menos: 10% de garantia:		 L17,605.80
Sub total honorarios:		 L18,394.20
Menos: ISR del 12.5%		 L2,299.28
Pago honorarios profesionales		 L16,094.92
Mas: Marteriales y servicios tecnicos		 L140,058.00
TOTAL A PAGAR 2DO DESEMBOLSO		 L156,152.92

IRIS MARICELA ORDOÑEZ HERNANDEZ

legalName: IRIS MARICELA ORDOÑEZ HERNANDEZ


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. POR UN MONTO DE
L.28,382.60 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE LA CARROZA NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION PARA EL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM IHCIETI-SUB-145-2018.


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR HOMERO ROJAS ZAVALA POR UN MONTO DE L. 299,573.30, POR EJECUCION DEL PROYECTO TITULADO " PLATAFORMA TECNOLOGICA DE INCLUSION EDUCATIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD" CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CONVOCATORIA SEGUN CONTRATO N° 008-2018

A CONTINUACION DETALLE DE DESEMBOLSO:

Honorarios profesionales:		 L64,000.00
MAS: 10% de garantia retenida:		 L40,783.20
Sub total honorarios:		 L104,783.20
Menos: ISR del 12.5%		 L13,097.90
Pago honorarios profesionales		 L91,685.30
Mas: Marteriales y servicios tecnicos		 L207,888.00
TOTAL A PAGAR 3er DESEMBOLSO		 L299,573.30

HOMERO ROJAS ZAVALA

legalName: HOMERO ROJAS ZAVALA


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JONY ANTON BENDECK BENDECK POR UN MONTO DE
L.12,845.20 POR CONCETO DE PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS A SOLICITUD DE LA COORDINACION DE INVESTIGACION CIENTIFICA SEGUN MEMORANDUM ICDT-143-2018.

JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L POR UN MONTO DE
L.201,032.99 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMORANDUM GA-211-2018.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.POR UN MONTO DE
L1,739.13, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN MEMORANDUM GA-211-2018.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL EMPLEADO SERGIO ALFONSO PAZ PADILLA POR UN MONTO DE L13,014.45 (DSITRIBUIDO EN VARIAS F01) POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDUM GEAD-029-2018.

SERGIO ALFONSO PAZ PADILLA

legalName: SERGIO ALFONSO PAZ PADILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL AÑO 2018 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL EMPLEADO SERGIO ALFONSO PAZ PADILLA POR UN MONTO DE L.11,278.33 SEGUN MEMORANDUM GEAD-030-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-515-1-944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-515-1-944-1-0


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA CONSULTORA YOLANI MARIA VASQUEZ CORRALES POR UN MONTO DE L167,770.10, POR EJECUCION DEL PROYECTO TITULADO " DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO EN NIÑOS CON EL USO DE TECNOLOGIA INNOVADORA"CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CONVOCATORIA SEGUN CONTRATO N° 008-2018

A CONTINUACION DETALLE DE DESEMBOLSO:

Honorarios profesionales:		 L46,666.67
Mas: 10% de garantia retenida		 L23,019.24
Sub total honorarios:		 L69,685.91
Menos: ISR del 12.5%		 L8,710.74
Pago honorarios profesionales		 L60,975.17
Mas: Marteriales y servicios tecnicos		 L106,794.93
TOTAL A PAGAR 3er DESEMBOLSO		 L167,770.10

YOLANI MARIA VASQUEZ CORRALES

legalName: YOLANI MARIA VASQUEZ CORRALES


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A. POR UN MONTO DE L10,250.00, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE POLIZA DE FIANZA A NOMBRE DE LA LICENCIADA FRANCIS DEL CARMEN CACERES COLEMAN, EN EL CARGO DE GERENTE ADMINISTRATIVA Y DE PRESUPUESTO CON FECHA DE VIGENCIA DESDE EL 02/11/2018 HASTA 02/11/2019 POR LA CANTIDAD AFIANZADA DE L500,000.00 SIENDO BENEFICIARIO EL INSTITUTOHONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION IHCIETI.SEGUN OFICIO Nª-CYT-126-2018.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: OFI


description: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL EMPLEADO SERGIO ALFONSO PAZ PADILLA POR UN MONTO DE L13,014.45 (DSITRIBUIDO EN VARIAS F01) POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDUM GEAD-029-2018.


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L POR UN MONTO DE
L.15,660.50 POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/2018 AL 30/11/2018 SEGUN MEMORANDUM 069-2018.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DESARROLLOS HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV POR UN MONTO DE L94,200.00, POR CONCEPTO DE PAGO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA REUNION ANUAL DE PRESENTACION DE RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL IHCIETI 2018, A SOLICITUD DE LA COORDINACION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDUM CYT-PE-022-2018.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ PARQUE COMERCIAL PASEO LOS PROCERES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L POR UN MONTO DE L3,861.93, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A SOLICITUD DE LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SEGUN MEMORANDUM IHCIETI-SUB-122-2018..

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA INGENIERA ANA CECILIA ROMERO POR UN MONTO DE L.265.01 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR VIAJE REALIZADOM A LA CIUDAD DE PANAMA PARA LA REUNION CELAC UE (POLICY ADVICE TO SUPPORT CELAC) SEGUN MEMORANDUM IHCIETI-SUB-127-2018.

ANA CECILIA ROMERO QUIROZ

legalName: ANA CECILIA ROMERO QUIROZ


title: TRANSFERENCIA AL SEÑOR BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DEL JUEGO DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION EL MAZDA BT-50 4X4 NUMERO DE LLANTA 245/70/R16 8 LONAS

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación


title: TRANSFERENCIA A LA EMPRESA MILANO S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO PEQUEÑO PARA COMPUTADORA SEGUN MEMORANDO DI-022-2018

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA HONDURAS S DE RL POR UN MONTO DE L.24,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, PARA EL EVENTO DEL CONCURSO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (ROBOT & DRONE CHALLENGE 2018) SEGUN MEMORANDUM ICDT-152-2018.

streetAddress: RES LA CUMBRE EDIFICIOS SOLES LOCAL # 202

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA INGENIERA ANA CECILIA ROMERO POR UN MONTO DE L.354.87 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR VIAJE REALIZADOM A LA CIUDAD DE PANAMA PARA LA REUNION CELAC UE (POLICY ADVICE TO SUPPORT CELAC) SEGUN MEMORANDUM IHCIETI-SUB-127-2018.


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR JESUS ANTONIO MEJIA VASQUEZ POR UN MONTO DE L104,733.45, POR EJECUCION DEL PROYECTO TITULADO "USO DE MICRO ALGAS Y BACTERIAS PARA LA FABRICACION DE BIOCOMBUSTIBLE Y PLASTICOS BIODEGRADABLES " CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CONVOCATORIA SEGUN CONTRATO N° 011-2018

A CONTINUACION DETALLE DE DESEMBOLSO:

Honorarios profesionales:		 L20,000.00
Mas 10% de garantias retenidas		 L14,218.80
Sub total honorarios:		 L34,218.80
Menos: ISR del 12.5%		 L4,277.35
Pago honorarios profesionales		 L29,941.45
Mas: Marteriales y servicios tecnicos		 L74,792.00
TOTAL A PAGAR 3er DESEMBOLSO		 L104,733.45

JESUS ANTONIO MEJIA VASQUEZ

legalName: JESUS ANTONIO MEJIA VASQUEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR UN MONTO DE
L.3,013.60 POR CONCEPTO DE PAGO, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A SOILICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM GA-IHCIETI-221-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR JORGE ALBERTO GUTIERREZ CANALES POR UN MONTO DE L248,898.30, POR EJECUCION DEL PROYECTO TITULADO "DRON DIRIGIBLE DE VIGILANCIA PARA FRONTERAS" CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CONVOCATORIA SEGUN CONTRATO N° 008-2018

A CONTINUACION DETALLE DE DESEMBOLSO:

Honorarios profesionales:		 L35,000.00
Mas 10% de garantias retenidas		 L33,583.20
Sub total honorarios:		 L68,583.20
Menos: ISR del 12.5%		 L8,572.90
Pago honorarios profesionales		 L60,010.30
Mas: Marteriales y servicios tecnicos		 L188,888.00
TOTAL A PAGAR 3er DESEMBOLSO		 L248,898.30

JORGE ALBERTO GUTIERREZ CANALES

legalName: JORGE ALBERTO GUTIERREZ CANALES


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A. POR UN MONTO DE L10,250.00, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE POLIZA DE FIANZA A NOMBRE DE LA INGENIERA ANA CECILIA ROMERO, EN EL CARGO DE SUB DIRECTORA EJECUTIVA, POR LA CANTIDAD AFIANZADA DE L500,000.00 SIENDO BENEFICIARIO EL INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION IHCIETI.SEGUN MEMORANDUM IHCIETI-SUB-068-2018.


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR RIGOBERTO OSORIO CERVANTES  POR UN MONTO DE L138,997.20, POR EJECUCION DEL PROYECTO TITULADO "FOTOSINTESIS OPTIMIZADA " CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CONVOCATORIA SEGUN CONTRATO N° 010-2018

A CONTINUACION DETALLE DE DESEMBOLSO:

Honorarios profesionales:		 L20,000.00
Mas 10% de garantias retenidas		 L18,762.06
Sub total honorarios:		 L38,762.06
Menos: ISR del 12.5%		 L4,845.26
Pago honorarios profesionales		 L33,916.80
Mas: Marteriales y servicios tecnicos		 L105,080.40
TOTAL A PAGAR 3ER DESEMBOLSO		 L138,997.20

RIGOBERTO OSORIO CERVANTES

legalName: RIGOBERTO OSORIO CERVANTES


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L.66,250.00 POR CONCEPTO DE PAGO, POR LA COMPRA DE BOTELLONES (DE  5 GALONES CADA UNO) DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER DURANTE EL AÑO, A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDUM GA-ÌHCIETI-102-2018.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR JACOBO ALEXANDER TOLEDO ARJONILLA POR UN MONTO DE L.338,180.73, POR EJECUCION DEL PROYECTO TITULADO "FORMACIONES TECNICAS EN ROBOTICA PARA JOVENES " CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CONVOCATORIA SEGUN CONTRATO N° 003-2018

A CONTINUACION DETALLE DE DESEMBOLSO:

Honorarios profesionales:		 L66,666.67
Mas 10% de garantia retenidas       L52,587.50
Sub total honorarios:		 L119,254.17
Menos: ISR del 12.5%		 L14,906.77
Pago honorarios profesionales		 L104,347.40
Mas: Marteriales y servicios tecnicos		 L233,833.33
TOTAL A PAGAR 3er DESEMBOLSO		 L338,180.73

JACOBO ALEXANDER TOLEDO ARJONILLA

legalName: JACOBO ALEXANDER TOLEDO ARJONILLA


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR ORLIN JOSUE ALMENDARES NUÑEZ POR UN MONTO DE L219,520.00, POR EJECUCION DEL PROYECTO TITULADO "RELEVAMIENTO Y EVALUACION DE TENDENCIAS TECNOLOGICAS Y ECONOMICAS " CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CONVOCATORIA SEGUN CONTRATO N° 014-2018

A CONTINUACION DETALLE DE DESEMBOLSO:

Honorarios profesionales:		 L50,000.00
Mas 10% de garantia retenida		 L13,720.00
Sub total honorarios:		 L63,720.00
Menos: ISR del 12.5%		 L-
Pago honorarios profesionales		 L63,720.00
Mas: Marteriales y servicios tecnicos		 L155,800.00
TOTAL A PAGAR 2DO Y ULTIMO DESEMBOLSO		 L219,520.00

ORLIN JOSUE ALMENDARES NUÑEZ

legalName: ORLIN JOSUE ALMENDARES NUÑEZ


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L.1,200.00 POR CONCEPTO DE PAGO, POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SEGUN MEMORANDUM DI-022-2018.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA CONSULTORA ANDREA BEATRIZ MORALES CHAVEZ POR UN MONTO DE L149,431.40., POR EJECUCION DEL PROYECTO TITULADO "OBTENCION DE FIBRA Y PROTEINA A PARTIR DE LA CASCARILLA DEL CACAO SUBPRODUCTO DE LA INDUSTRIA AGROPECUARIA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CONVOCATORIA SEGUN CONTRATO N° 012-2018

A CONTINUACION DETALLE DE DESEMBOLSO:

Honorarios profesionales:		 L20,000.00
MAS 10% de garantias retenidas		 L20,145.60
Sub total honorarios:		 L40,145.60
Menos: ISR del 12.5%		 L5,018.20
Pago honorarios profesionales		 L35,127.40
Mas: Marteriales y servicios tecnicos		 L114,304.00
TOTAL A PAGAR 3ER DESEMBOLSO		 L149,431.40

ANDREA BEATRIZ MORALES CHAVEZ

legalName: ANDREA BEATRIZ MORALES CHAVEZ


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR JORGE REINALDO DE VICENTE VALLADARES POR UN MONTO DE L230,469.20, POR EJECUCION DEL PROYECTO TITULADO "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE APARATOS PARA LA REHABILITACION DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRALES Y LESION MEDULAR" CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CONVOCATORIA SEGUN CONTRATO N° 005-2018

A CONTINUACION DETALLE DE DESEMBOLSO:

Honorarios profesionales:		 L64,000.00
Mas 10% de garantias retenidas		 L30,061.20
Sub total honorarios:		 L94,061.20
Menos: ISR del 12.5%		 L-
Pago honorarios profesionales		 L94,061.20
Mas: Marteriales y servicios tecnicos		 L136,408.00
TOTAL A PAGAR 3er DESEMBOLSO		 L230,469.20

JORGE REINALDO DE VICENTE VALLADARES

legalName: JORGE REINALDO DE VICENTE VALLADARES


title:
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV POR UN MONTO DE
L.5,867.14 POR CONCEPTO DE PAGO, POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN MEMORANDUM GA-211-2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA  BANCARIA A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L POR UN MONTO DE L.6,270.00 POR CONCEPTO DE PAGO, POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CONFITES MIXTOS A SOLICITUD DE LA SUB DIRECCION SEGUN MEMORANDUM IHCIETI-SUB-141-2018


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA CONSULTORA ALEJANDRA MARIA RODRIGUEZ GUILLEN POR UN MONTO DE L.21,875.00 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-086-2018.

ALEJANDRA MARIA RODRIGUEZ GUILLEN

legalName: ALEJANDRA MARIA RODRIGUEZ GUILLEN

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 001-002-01-00004022, 001-001-01-00005816, 001-002-01-00004526, 001-002-01-00004721, 001-001-01-00006320, 001-002-01-00004856, 001-002-01-00005022, 001-001-01-00006829, 001-002-01-00005196, 001-001-01-00007025 y 001-001-01-00007004,  SEGUN ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 14 DE MARZO DEL 2018.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

streetAddress: RES.TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL,ESQUINA OPUESTA AL COPRUMH

ue: 1 - UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

programa: 11 - PREVENCION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

institucion: 516 - Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

actividadObra: 2 - ACTIVIDAD TECNICA


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES/HOTEL PLAZA SAN MARTIN POR UN MONTO DE L 67,855.00 POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA REALIZACION DEL TALLER  DE CAPACITACION PARA APLICACION DE LA ENCUESTA ACT, SEGUN MEMORANDUM IHCIETI-SUB-ATN / BID-008-2018.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

ga: 2 - GERENCIA UAP

ue: 3 - APOYO PRESUPUESTARIO

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 12 - APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE HONDURAS

proyecto: 1 - Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - Apoyo al desarrollo del sistema de indicadores de CTI.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR DOUGLAS GERARDO CERRATO NOLASCO POR UN MONTO DE L13,125.00 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-086-2018.

DOUGLAS GERARDO CERRATO NOLASCO

legalName: DOUGLAS GERARDO CERRATO NOLASCO


name: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 001-002-01-00005512, 001-001-01-00007493, 001-002-01-00005885, 001-001-00007675, 001-002-01-00005985, 001-002-01-00006156, 001-002-01-00006244, 001-002-01-00006292, 001-001-01-00008415 ,001-001-01-00008446 y 001-001-01-00008504, SEGUN ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 27 DE MARZO DE 2018.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PUBLICITY S DE RL POR UN MONTO DE L.27,030 POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA A SOLICITUD DE LA SUB DIRECCION EJECUTIVA, PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE CAPACITACION PARA APLICACION DE ENCUESTA ACT SEGUN MEMORANDUM IHCIETI-SUB-ATN/BID 011-2018.

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR DANNY JOSUE MARADIAGA PAZ POR UN MONTO DE L.30,625.00 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-086-2018.

DANNY JOSUE MARADIAGA PAZ

legalName: DANNY JOSUE MARADIAGA PAZ


streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

rationale: REVERSION AL PAGO A SEGUROS DEL PAIS, POR FIANZA DE FIDELIDAD, POR UN AÑO, PARA EL LICENCIADO MARSEN GUSTAVO HERNANDEZ ESTRADA ( GERENTE ADMINISTRATIVO DEL MNP- CONAPREV), SEGÚN ORDEN DE COMPRA 005-CONAPREV-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-103-1-0

type: ORDCOM


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA CONSULTORA CARLA PATRICIA LOPEZ ORELLANA POR UN MONTO DE L.24,937.50 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-086

CARLA PATRICIA LOPEZ ORELLANA

legalName: CARLA PATRICIA LOPEZ ORELLANA


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V. POR UN MONTO DE L.85,280.00 POR CONCEPTO DE PAGO, POR LA COMPRA DE 4 BOLETOS AEREOS EN LA RUTA TEGUCIGALPA - LIMA, PERU - TEGUCIGALPA SALIENDO EL DOMINGO 02 DE DICIEMBRE Y REGRESANDO EL SABADO 8 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO SUB ATN / BID-025-2018.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - Programa de capacitación


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL CONSULTOR RAMON ARTURO ESPINOZA GUZMAN POR UN MONTO DE L74,375.00 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CONEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN PLANILLA RRHH-0086-2018.

RAMON ARTURO ESPINOZA GUZMAN

legalName: RAMON ARTURO ESPINOZA GUZMAN


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PEDRO RAUL ALFARO,  PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, PROPIEDAD DE MNP- CONAPREV,  PARA ACOMPAÑAR A LA COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALA, EN VISITA EL DIA SABADO 07 DE ABRIL DEL 2018, AL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA Y ACTO SEGUIDO ATENDER ENTREVISTA CON FAMILIARES DE PRIVADOS DE LIBERTAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA

legalName: PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA


title: PAGO A TELEFONIA CELULAR S.A. DE C.V, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE LOS COMISIONADOS Y EL TELEFONO ASIGNADO AL MNP-CONAPREV, SEGÚN FACTURAS 250-01-10329128 CEL-9484-7293, FAC. 250-01-10329104 CEL-9968-0528,  FAC. 250-01-10329146 CEL-9500-1347 Y FAC-250-01-10339723 CEL-9562-6011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


rationale: REVERSION POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A PEDRO RAUL ALFARO (MOTORISTA), PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, PROPIEDAD DEL MNP-CONAPREV, PARA ACOMPAÑAR EN GIRA A LA COMISIONADA GLENDA CAROLINA AYALA Y ABOGADA ELIA ARACELY NUÑEZ (OFICIAL DE MONITOREO), EN VISITA DE MONITOREO, EL DIA MARTES 27/03/2018, EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA Y VISITA A LA UNIDAD METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA, EL DIA MIERCOLES 28/03/2018 SE DESARROLLARA REUNION EN LAS OFICINAS DE IDLO SAN PEDRO SULA Y  VISITA AL TERCER BATALLON DE INFANTERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-108-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DEL 2018  , POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES CENTROS PENALES DEL PAIS,REVISION Y CARGA DE REFRIGERANTE A 2 UNIDADDES DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA INSTITUCION, PAGO DE TRANSPORTE DE TAXI, PAGO ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PAGO POR SERVICIO DE ASEO (UN DIA) EN OFICINA DE CONAPREV, SAN PEDRO SULA Y PAGO DE TASA DE SEGURIDAD, POR COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA EN BANCO ATLANTIDA.

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

legalName: RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: REVERSION DE DOCUEMNTO POR ERROR EN LA CUENTA REGISTRADA POR TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V. POR UN MONTO DE L.85,280.00 POR CONCEPTO DE PAGO, POR LA COMPRA DE 4 BOLETOS AEREOS EN LA RUTA TEGUCIGALPA - LIMA, PERU - TEGUCIGALPA SALIENDO EL DOMINGO 02 DE DICIEMBRE Y REGRESANDO  EL SABADO 8 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO SUB ATN / BID-025-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-515-2-8-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-515-2-8-1-0


title: REEMBOLSO A ABOGADA GLENDA CAROLINA AYALA, POR GASTOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, SEGÚN FACTURAS No. 000-001-01-00107503, 000-002-01-00105892 y 105-001-01-00426480,  EL DIA 26 DE ENERO DEL 2018.

GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA

legalName: GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA


title: PAGO HONORARIOS PROFECIONALES A LA Dr. MARYLIN YISEL HERNADEZ PEREIRA, POR CONSULTORIA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL MNP-CONAPREV, EN ACOMPAÑAMIENTO EN GIRA DE TRABAJO PROGRAMADA, CON LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL MECANISMO, EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA, ACTIVIDADES A REALIZAR; EVALUACIONES A LOS PIVADOS DE LIBERTAD QUE TIENEN TUBERCULOSIS, INFORMAR A LOS FAMILIARES DEL ESTADO DE SALU DE SUS PARIENTES, PARTICIPAR EN LA JORNADA DE FORMACION  Y CAPACITACION QUE SE BRINDARA A MIEMBROS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION Y DE LA POLICIA NACIONAL,  EN EL CUAL SE EXPONDRA EL PROTOCOLO DE ESTANBUL Y EL PROTOCOLO DE MINESOTA, ASI MISMO ABORDARA EL TEMA DE TORTURA, ANALIZAR LAS CONDICIONES DE DETENCION, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SALUD, AL CONCLUIR LA VISITA;  LEVANTAR UN HISTORIAL MEDICO INDIVIDULIZADO Y REMITIR RECOMENACIONES EN BASE A LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS, ENTREGAR UN INFORME FINAL DE EVALUACIONES REALIZADAS AL CONAPREV, FECHA DE GIRA DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018.

MARYLIN YISEL HERNANDEZ PEREIRA

legalName: MARYLIN YISEL HERNANDEZ PEREIRA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO HONORARIOS PROFECIONALES (50%) AL LIC. MELVIN ELVIR REYES, POR CONSULTORIA PERIODISTICA EN LOS DIFERENTES CENTROS PENALES DEL PAIS.

MELVIN ELVIR REYES

legalName: MELVIN ELVIR REYES


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DEL 2018 , POR PAGO DE PEAJES PARA REALIZAR VISITAS DE MONITOREO EN LOS DIFERENTES CENTROS PENALES DEL PAIS Y PAGO DE PASAJE INTERURVANO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA A MARCO AGUILERA POR VIAJAR A OFICINA DE CONAPREV SAN PEDRO SULA, PARA REVISAR INVENTARIO Y EQUIPO DE COMPUTO.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DEL 2018, POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN CAPAPACITACION  EN SAN PEDRO SULA, COMPRA DE HIELO, PARA USO EN CAPACITACION EN LA ACADEMIA PENITENCIARIA Y COMPRA DE PAN, PARA USO EN REUNION EN LAS OFICINAS DEL CONAPREV TEGUCIGALPA, CON MIEMBROS DEL COMITE INTERNACIONAL CRUZ ROJA, EL DIA 05 DE ABRIL 2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A MARIA LUISA PARDO LOPEZ, POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, RESIDENCIAL MONTECARLO, 2da CALLE, CASA 250, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000054, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2018.

MARIA LUISA PARDO LOPEZ

legalName: MARIA LUISA PARDO LOPEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DEL 2018, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA EL VEHICULO OFICIAL, MARCA TOYOTA, PLACA N-10407, POR REALIZAR GIRAS DE VISITAS DE MONITOREO A DIFERENTES CENTROS PENALES DEL PAIS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 09 DE ABRIL DEL 2018  , POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A ABOGADA NERY BURGOS, JUEZA DE EJECUCION SECCION JUDICIAL SAN PEDRO SULA Y PAGO POR MANTENIMIENTO ( RESETEO DE ABSORCION) DE IMPRESORA, MARCA EPSON, MODELO L-365, SERIE VH3K005399, PROPIEDAD DEL MNP-CONAPREV.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A INET S DE R.L.  POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 17 MEGABYTES,  EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, UBICADO EN LA RESIDENCIAL MONTECARLO CASA No. 250,  SEGÚN ESTADO DE CUENTA # 0044615, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018.

INET S DE RL

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE BHACIA UNAH CONTIGUO A CEUTEC

legalName: INET S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 07 DE ABRIL DEL 2018  , POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A ABOGADA NERY BURGOS, JUEZA DE EJECUCION SECCION JUDICIAL SAN PEDRO SULA Y PAGO DE PEAJE POR IR DE VISITA DE MONITOREO AL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA, COMISIONADA GLENDA AYALA Y CONDUCTOR PEDRO ALFARO.

rationale: REVERSION, POR REEMBOLSO DE GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 07 DE ABRIL DEL 2018  , POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A ABOGADA NERY BURGOS, JUEZA DE EJECUCION SECCION JUDICIAL SAN PEDRO SULA Y PAGO DE PEAJE POR IR DE VISITA DE MONITOREO AL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA, COMISIONADA GLENDA AYALA Y CONDUCTOR PEDRO ALFARO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-182-1-0


TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION POR CUENTA INEXISTENTE AL PAGO A TOYOSERVICIOS S.A. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV, MARCA TOYOTA, TIPO HILUX DOBLE CABINA, AÑO 2011, PLACA N-10407; MANO DE OBRA Y REPUESTOS, ( LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL, ALINEAMIENTO, BALANCEO 4 LLANTAS LAVADO DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE 15W40, CORRESPONDIENTES A LOS 205,000 KMS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 006-CONAPREV-2018 Y FACTURA 015-001-01-00000795.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-176-1-0


title: Gira de Trabajo con el fin de atender compromiso, con el Programa acceso a la justicia que coordina la defensa publica y el programa euro justicia.

JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA

legalName: JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA


title: PAGO A INET S DE R.L.  POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 17 MEGABYTES,  EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, UBICADO EN LA RESIDENCIAL MONTECARLO CASA No. 250,  SEGÚN ESTADO DE CUENTA # 0050369, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.


title: PAGO A TELEFONIA CELULAR S.A. DE C.V, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE LOS COMISIONADOS Y EL TELEFONO ASIGNADO AL MNP-CONAPREV, SEGÚN FACTURAS FAC- 250-01-07914299 CEL-9484-7293, FAC-250-01-07914230 CEL-9968-0528, FAC. 250-01-07914219 CEL-9500-1347 Y FAC-250-01-07914178 CEL-9562-6011,  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.


title: PAGO HONORARIOS PROFECIONALES A LA Dr. MARYLIN YISEL HERNADEZ PEREIRA, POR CONSULTORIA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL MNP-CONAPREV, EN ACOMPAÑAMIENTO EN GIRA DE TRABAJO PROGRAMADA, CON LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL MECANISMO, EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA, ACTIVIDADES A REALIZAR; EVALUACIONES A LOS PIVADOS DE LIBERTAD QUE TIENEN TUBERCULOSIS, INFORMAR A LOS FAMILIARES DEL ESTADO DE SALU DE SUS PARIENTES, PARTICIPAR EN LA JORNADA DE FORMACION  Y CAPACITACION QUE SE BRINDARA A MIEMBROS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION Y DE LA POLICIA NACIONAL,  EN EL CUAL SE EXPONDRA EL PROTOCOLO DE ESTANBUL Y EL PROTOCOLO DE MINESOTA, ASI MISMO ABORDARA EL TEMA DE TORTURA, ANALIZAR LAS CONDICIONES DE DETENCION, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SALUD, AL CONCLUIR LA VISITA;  LEVANTAR UN HISTORIAL MEDICO INDIVIDULIZADO Y REMITIR RECOMENACIONES EN BASE A LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS, ENTREGAR UN INFORME FINAL DE EVALUACIONES REALIZADAS AL CONAPREV, FECHA DE GIRA DEL 27 AL 29 DE MARZO DEL 2018.


title: GIRA DE TRABAJO CON FIN DE CUMPLIR COMPROMISO DE LA PASTORAL PENITENCIARIA EN LA CAMPAÑA DE REINSERCIÓN SOCIAL LABORAL "NUEVA VIDA, NUEVAS OPORTUNIDADES, PROGRAMADA PARA EL DÍA LUNES 16 DE ABRIL A LAS 8:30 AM.


title: PAGO A SEGUROS DEL PAIS, POR FIANZA DE FIDELIDAD, POR UN AÑO, PARA EL LICENCIADO MARSEN GUSTAVO HERNANDEZ ESTRADA ( GERENTE ADMINISTRATIVO DEL MNP- CONAPREV), SEGÚN ORDEN DE COMPRA 005-CONAPREV-2018.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


CARMEN AZALIA ESPINOZA CARRASCO

legalName: CARMEN AZALIA ESPINOZA CARRASCO

rationale: REVERSION CON DEPOSITO POR GIRA DE TRABAJO EN VIRTUD QUE EL DÍA LUNES 16 DE ABRIL SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE MÁRCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ, A REALIZAR JORNADA DE REUNIÓN CON LA JUNTA LOCAL DE MACARLA, LA PAZ COMO PARTE DEL CUMPLIMIENTO DE SU CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-173-1-0


title: PAGO A TELEFONIA CELULAR S.A. DE C.V, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE LOS COMISIONADOS Y EL TELEFONO ASIGNADO AL MNP-CONAPREV, SEGÚN FACTURAS 250-01-07605484 CEL-9484-7293, FAC. 250-01-07605474 CEL-9968-0528,  FAC. 250-01-07605454 CEL-9500-1347 Y FAC-250-01-07605364 CEL-9562-6011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: Reembolso de Combustible por Gira de Trabajo con el fin de Comparecer a una reunión programada con carácter de urgente por la Jueza de Ejecución de Santa Rosa de Copan y el consejo técnico del centro penal de Santa Rora de Copan


title: Anticipo de Combustible para Gira de Trabajo con el fin de atender invitación del Sierre de campaña de reinserción laboral y social, reunión en las oficinas de IDLO sobre la propuesta de trabajo de la mesa interinstitucional que funciona en dicha localidad.


title: "PAGO A HN SERVICIOS SA, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV, MARCA SUZUKI, MODELO APV, PLACA N-11072, COLOR ROJO, AÑO 2014,  FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIAS, RODILLO TENSOR, ARANDELA DE TAPON Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CORRESPONDIENTE A LOS 50,000 KILOMETROS,"

HN SERVICIOS SA

streetAddress: EDIFICIO SUZUKI COLONIA CAÑADA ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO

legalName: HN SERVICIOS SA


title: PAGO A TELEFONIA CELULAR S.A. DE C.V, POR SEGURO DE  TELEFONO CELULAR SAMSUNG J2 PRIME BLACK. 9562-6011 ASIGNADO A LA ABOGADA ELIA NUÑEZ Y 9852-5033 ASIGNADO A LA ABOGADA BLANCA IZAGUIRRE.


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 27 DE ABRIL DEL 2018, POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DIFERENTES CENTROS PENALES DEL PAIS, POR CONFIGURACION DE NOMBRES EN LA PLANTA TELEFONICA, COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y MATERIAL DE OFICINA, COMPRA DE UTENSILIOS DE COSINA Y COMEDOR Y PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN EL LOCAL DEL MNP-CONAPREV, TEGUCIGALPA.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR GASTOS, CON FONDOS DE CAJA CHICA DEL MNP- CONAPREV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 27 DE ABRIL DEL 2018, POR COMPRA DE FRUTAS, PAN Y REFRESCOS, PARA USO EN LA REUNION DE LA MESA PENITENCIARIA Y COMPRA DE BOCADILLOS Y REFRESCOS, PARA USO EN REIUNION CON MIEMBROS DE FUSINA.


title: Pago por compra de 50 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones, para uso de visitas y el personal del Conaprev.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversion por pago de 50 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones, para uso de visitas y el personal del Conaprev.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-222-1-0


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 001-002-01-00006889, 001-001-01-00008984, 001-002-01-00007237, 001-002-01-00007318, 001-001-01-00009392, 001-002-01-00007581, 001-001-01-00009944, 001-002-01-00007866, 001-001-01-00010368 y 001-002-01-00008151, SEGUN ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago honorarios profecionales 50% Restante al lic. Melvin Elvir Reyes, por consultoria periodistica en los diferentes centros penales del pais, (ver F01-147).

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg


title: COMPRA DE 10 PAQUETES ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/2 PAQUETE DE 25 UNIDADES, 10 PAQUETES ANILLO PLATICO DE ENCUADERNACION 3/8 PARA USO DE PERSONAL TECNICO DEL MNP-CONAPREV.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por compra de 10 Paquetes Anillo Plástico de Encuadernación 1/2, paquete de 25 unidades, 10 paquetes anillo plástico de encuadernación 3/8, para uso de personal técnico del MNP-CONAPREV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-229-1-0


title: COMPRA DE 2 GALONES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO, PARA SER USADO POR EL PERSONAL DEL MNP-CONAPREV.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: Compra de 50 bolsa café expreso americano bolsa de 12oz, 2 cremora marca fans en bote de 312 gramos, 12 azúcar blanca 1 kg 1.8 kg, para uso de visitas y el personal del MNP-Conaprev.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO A TELEFONIA CELULAR S.A. DE C.V, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DE LOS COMISIONADOS Y EL TELEFONO ASIGNADO AL MNP-CONAPREV, SEGÚN FACTURAS 250-01-10658230 CEL-9484-7293, FAC. 250-01-10658282 CEL-9968-0528,  FAC. 250-01-10660347 CEL-9500-1347 Y FAC-250-01-10669359 CEL-9562-6011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.


title: Gira de Trabajo programada para realizar actividad con las juntas locales en Juticalpa Olancho.


title: Asignacion de Combustible para Gira de Trabajo  3.5 días para la semana del martes 15 al viernes 18 de mayo la cual se ha programado de la forma siguiente:  1. Martes 15 de mayo traslado a la ciudad de Ceiba Atlantida  2. Míercoles 16 de mayo de 9 am a 12 m reunión Junta Local de Ceiba 3. Miércoles 16 de mayo de 2 a 5 pm reunión comisión interinstitucional de justicia penal de Ceiba Atlantida 4. jueves 17 de Mayo jornada de Formación consejos técnicos interdisciplinarios de 9 am a 3 pm  5. Viernes 18 de mayo visita centro penal de el porvenir Atlantida y regreso a Tegus.

PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA

legalName: PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA


title: Gira de Trabajo  3.5 días para la semana del martes 15 al viernes 18 de mayo la cual se ha programado de la forma siguiente:  1. Martes 15 de mayo traslado a la ciudad de Ceiba Atlantida  2. Míercoles 16 de mayo de 9 am a 12 m reunión Junta Local de Ceiba 3. Miércoles 16 de mayo de 2 a 5 pm reunión comisión interinstitucional de justicia penal de Ceiba Atlantida 4. jueves 17 de Mayo jornada de Formación consejos técnicos interdisciplinarios de 9 am a 3 pm  5. Viernes 18 de mayo visita centro penal de el porvenir Atlantida y regreso a Tegus.


title: COMPRA DE 100 RESMA DE PAPEL BOND BASE 16 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, 20 UNIDADES DE CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO, 5 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO. PARA USO DE EMPLEADO DEL MNP- CONAPREV.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión, por compra de 100 resma de papel bond base 16 tamaño carta color blanco, 20 unidades de cinta correctora en seco color blanco, 5 caja de bolígrafos de tinta de aceite punta fina color negro, para uso de empleado del MNP-Conaprev.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-231-1-0


title: COMPRA DE 2 UNIDAD DE JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, PARA USO DEL PERSONAL DEL MNP-CONAPREV.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Reversión, por compra de 2 unidades de jabón en líquido de manos galón, para uso del personal del MNP-Conaprev.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-234-1-0


title: REEMBOLSO AL SEÑOR MARSEN HERNANDEZ, EN VISTA QUE NO HABIAN FONDOS PARA REALIZAR LA COMPRA DE UNA BATERIA,  PARA EL VEHICULO DEL CONAPREV, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TOYOTA HILUX DOBLE CABINA PLACA N-12219, MOTOR 3.0 COMBUSTIBLE DIESEL, SEGUN FACTURA No: 006-019-01-00506228.

MARSEN GUSTAVO HERNANDEZ ESTRADA

legalName: MARSEN GUSTAVO HERNANDEZ ESTRADA


title: COMPRA DE 12 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL MNP-CONAPREV.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: Reversión por compra de 12 unidades de pegamento en barra de 40 gramos, para uso en las oficinas del MNP-Conaprev, segun orden de compra 9014-1-1-0054-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-232-1-0


title: COMPRA DE 20 PAQUETES SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES, 2 CAJAS DE PAJILLAS FORRADAS, 10 PAQUETES DE TENEDORES, VASOS Y CUCHARAS DESECHABLES.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE 6 UNIDAD DE JABON DE LAVAR ROPA, 4 UNIDAD DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS,, 12 UNIDAD GUANTES DE LATEX PAGUETE, PARA SER USADO EN EL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION.


title: Compra de 20 unidades de cinta correctora en seco color blanco, 5 caja de bolígrafos de tinta de aceite punta fina color negro, para uso de empleado del MNP-Conaprev.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 001-002-01-00008192, 001-002-01-00008301, 001-001-01-00010990, 001-002-01-00008487, 001-002-01-00008604, 001-001-01-00011608, 001-002-01-00008858, 001-001-01-00012080, 001-001-01-00012119, 001-002-01-00009081, 001-001-01-00012404, 001-002-01-00009153, 001-002-01-00009267 Y 001-001-01-00013008,  SEGUN ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2018.


title: Compra de 100 resma de papel bond base 20, tamaño carta, color blanco, para uso en las diferentes capacitaciones en los Centros Penales y en las Oficinas del MNP-Conaprev.

rationale: Reversion, por compra de 100 resma de papel bond base 20, tamaño carta, color blanco, para uso en las diferentes capacitaciones en los Centros Penales y en las Oficinas del MNP-Conaprev.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-252-1-0


title: Pago por impresión de 500 leyes y reglamentos del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes,  portada y contraportada a full color, en cartoncillo calibre 12, interior bond 20 a un solo color, tamaño media carta, con 93 folios.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a Inet S de R.L.  por servicio de internet dedicado 17 megabytes,  en la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa, ubicado en la residencial Montecarlo casa no. 250,  según estado de cuenta # 0052356, correspondiente al mes de mayo de 2018.

INET S DE RL

legalName: INET S DE RL


title: Rembolso al Señor Julio Cesar Sanchez, Por compra de Combustible diesel, para el vehiculo oficial Marca Toyota, propiedad del MNP-Conaprev, en Gira de Trabajo desde el día martes 8 de Mayo al viernes 11 de Mayo, realizando la programación siguiente: 1. Martes 8 de mayo reunión con la comisión interinstitucional de justicia penal de Choluteca, 2. Miércoles 9 de mayo reunión junta local de prevención contra la tortura y visita al centro penal de Choluteca, 3. Jueves 10 de mayo jornada de formación consejos técnicos interdisciplinarios y juzgado de ejecucion.


title: Reembolso al Sr. Julio Cesar Sanchez, por compra de vasos, refrescos, servilletas y pastelitos de piña, segun facturas No. 000-001-01-00325127 y 000-003-01-00001247, para coffee brake en reunion de socializacion del proyecto "Juntas Locales de Prevencion de Tortura"  en la Alcaldia Municipal de Comayagua, el dia 22 de Mayo del 2018, Comisionada Blanca Izaguirre, Abogada Elia Nuñez, Lic. Carmen Espinoza y Julio Sanchez ( conductor).


title: Reembolso a Abog. Blanca Saraí Izaguirre Lozano, por compra de 21 almuerzos más refrescos, para uso en reunión junta local de prevención contra la tortura en Choluteca.

BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

legalName: BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO


title: Anticipo para alimentacion que se impartirá en la capacitación en gira de Trabajo  3.5 días para la semana del martes 15 al viernes 18 de mayo la cual se ha programado de la forma siguiente:  1. Martes 15 de mayo traslado a la ciudad de Ceiba Atlantida  2. Míercoles 16 de mayo de 9 am a 12 m reunión Junta Local de Ceiba 3. Miércoles 16 de mayo de 2 a 5 pm reunión comisión interinstitucional de justicia penal de Ceiba Atlantida 4. jueves 17 de Mayo jornada de Formación consejos técnicos interdisciplinarios de 9 am a 3 pm  5. Viernes 18 de mayo visita centro penal de el porvenir Atlantida y regreso a Tegus.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversion, por sobrante de anticipo, de alimentacion en la capacitación en gira de Trabajo  3.5 días para la semana del martes 15 al viernes 18 de mayo la cual se ha programado de la forma siguiente:  1. Martes 15 de mayo traslado a la ciudad de Ceiba Atlantida  2. Míercoles 16 de mayo de 9 am a 12 m reunión Junta Local de Ceiba 3. Miércoles 16 de mayo de 2 a 5 pm reunión comisión interinstitucional de justicia penal de Ceiba Atlantida 4. jueves 17 de Mayo jornada de Formación consejos técnicos interdisciplinarios de 9 am a 3 pm  5. Viernes 18 de mayo visita centro penal de el porvenir Atlantida y regreso a Tegus.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-260-1-0


title: Compra de combustible diésel y gasolina, para uso en los vehículos oficiales del MNP-Conaprev, según facturas  001-001-01-00013217,  001-001-01-00013225, 001-001-01-00013460, 001-001-01-00013497, 001-001-01-00013715, 001-001-01-00013745, 001-001-01-00013868, 001-002-01-00010504, 001-001-01-00014482, 001-002-01-00010863 y 001-001-01-00014870, según estado de cuenta, correspondiente al periodo del 02 al 15 de mayo del 2018.


title: Pago por impresión de 500 compendios de leyes del Sistema Nacional Penitenciario, portada y contraportada a full color, en cartoncillo calibre 12, interior bond 20 a un solo color, tamaño media carta, con 277 folios.


title: Compra de 100 resma de papel bond, base 20, tamaño carta, color blanco, para uso en las Oficinas del MNP-Conaprev.


title: Pago por mantenimiento ( cambio de aeite 15w40, lavado de motor, limpieza de inyectores diesel, cambio de polea de alternador, pulir discos, cambio de fricciones delanteras, zapatas traseras) al vehiculo propiedad del MNP-CONAPREV con caracteristicas: Toyota Pick up Hilux, Motor: 1KD 5403757, combustible Diesel, placa N-12219, año 2011, con factura numero 015-001-01-00001221 y orden de compra numero 022-conaprev-2018, correspondiente a los 220,000 km.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: Combustible por gira de Trabajo realizada por el  Comisionado Orle Solis, la coordinadora de Juntas Locales se Prevéncion Azalia Espinoza, y el Motorista Julio Sánchez quienes se desplazaron en fecha 3 de mayo del año en curso a la ciudad de Progreso.

JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA

legalName: JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA

streetAddress: RES.TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL,ESQUINA OPUESTA AL COPRUMH


title: Asignacion de Combustible para gira de Trabajo quienes se trasladarán a realizar reunión con la junta local de prevención contra la tortura de Progreso y visita al centro penal de Progreso, el día miércoles 23 de mayo del año en curso y regresar el jueves 24 de mayo.


title: Gira de Trabajo desde el día martes 8 de Mayo al viernes 10 de Mayo, realizando la programación siguiente: 1. Martes 8 de mayo reunión con la comisión interinstitucional de justicia penal de Choluteca, 2. Miércoles 9 de mayo reunión junta local de prevención contra la tortura y visita al centro penal de Choluteca, 3. Jueves 10 de mayo jorna de formación consejos técnicos interdisciplinarios y juzgado de ejecucion.

CARMEN AZALIA ESPINOZA CARRASCO

legalName: CARMEN AZALIA ESPINOZA CARRASCO


title: Reembolso al Sr. Julio Cesar Sanchez, por compra de combustible gasolina, para el vehiculo oficial, marca Suzuki, propiedad del MNP-Conaprev, segun factura No. 000-003-01-003216384, en gira de Trabajo quienes se trasladarán a realizar reunión con la junta local de prevención contra la tortura  y visita al Centro Penal de El Progreso, Yoro, el día miércoles 23 de mayo del año en curso y regresar el jueves 24 de mayo.


title: Asignacion de Combustible para gastos de viaje a fin de realizar gira al Centro Penal de Ilama Santa Bárbara, el día jueves 31 de Mayo, saliendo posterior mente a la Ciudad de San Pedro Sula a fin de atender Reunión con familiares de privados de libertad, en las oficinas del Mecanismo en la ciudad de San Pedro Sula, y Reunión con la mesa interinstitucional de IDLO SPS. Solicito de igual manera realizar las gestiones administrativas pertinentes para poder facilitarle a los familiares un pequeño caffe en la reunión del día viernes 01 de Junio del año en curso..

rationale: Reversion por asignacion de combustible para gastos de viaje a fin de realizar gira al Centro Penal de Ilama Santa Bárbara, el día jueves 31 de Mayo, saliendo posterior mente a la Ciudad de San Pedro Sula a fin de atender Reunión con familiares de privados de libertad, en las oficinas del Mecanismo en la ciudad de San Pedro Sula, y Reunión con la mesa interinstitucional de IDLO SPS. Solicito de igual manera realizar las gestiones administrativas pertinentes para poder facilitarle a los familiares un pequeño caffe en la reunión del día viernes 01 de Junio del año en curso..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-293-1-0


title: PAGO A MARIA LUISA PARDO LOPEZ, POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MNP- CONAPREV TEGUCIGALPA, RESIDENCIAL MONTECARLO, 2da CALLE, CASA 250, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000055, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2018.

MARIA LUISA PARDO LOPEZ

legalName: MARIA LUISA PARDO LOPEZ


title:
Asignacion de Combustible para:
Gira de Trabajo del Cinco(5) al Nueve(9) de  Junio,  a fin de atender:
1 Jornada de Formación a Jueces y Defensores Públicos de la Sección Judicial de San Pedro Sula.
El dia 07, sera la juramentación de la Junta Local de La Ceiba.
El dia 08, sera la juramentación de la Junta Local de El Progreso.
Y visitas a Postas Policiales. "


title: Gastos de seremonial, para reunion con familiares de Personas Privadas de Libertad en la Oficina del MNP-Conaprev San Pedro Sula, el dia viernes 01 de Junio del año en curso..

rationale: Reversion por asignacion en gastos de seremonial, para reunion con familiares de Personas Privadas de Libertad en la Oficina del MNP-Conaprev San Pedro Sula, el dia viernes 01 de Junio del año en curso..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-295-1-0


title: Pago viaticos a Carmen Azalia Espinoza, por reunion Junta Local de Prevencion de El Progreso, Yoro, en el edificio del Centro Loyola, Fe y Alegria, objetivo de la reunion "Integracion de la Junta Local, fecha de salida de Tegucigalpa el 01 de Junio, fecha del evento 02 de Junio del 2018.


title: Pago a Corporacion Flores S.A, Por mantenimiento del vehiculo propiedad del MNP- CONAPREV, marca toyota, tipo hilux doble cabina, año 2011, placa n-10407; mano de obra y repuestos, ( limpieza de inyectores diesel, alineamiento, balanceo 4 llantas lavado de motor, cambio de aceite 15w40, correspondientes a los 205,000 kms, segun orden de compra no. 006-conaprev-2018 y factura 015-001-01-00000795.


title: Pago viaticos a Carmen Azalia Espinoza, por reunion Junta Local de La Ceiba, Atlantida, con el objetivo de la  Creación y juramentación de la junta local, reuniendose en la  Alcaldía Municipal de Ceiba gira del 5/06/2018 al 7/06/2018.


title: Asignación de combustible diésel, para el vehículo Oficial marca Toyota, para gira de trabajo el día miércoles 20 de Junio a la ciudad de SPS a reunión con la Comisión de la Organización Mundial Contra la Tortura, que se encuentra en una Misión en el país y visita al Centro Penal de Ilama, Santa Bárbara, regresando en día viernes a la ciudad de SPS y de regreso a reunión con la Junta Local de Comayagua.


title:
Combustible para Gira de trabajo para el cumplimiento de las actividades programadas por el Comité. Las cuales se detallan a continuación:
Miércoles 13 salimos hacia Comayagua, Jornada de Formación Consejos Técnicos Interdisciplinarios Y nos iremos a dormir a San Pedro Sula.
Jueves 14, Jornada de Formación Consejos Técnicos Interdisciplinarios en la ciudad de San Pedro Sula.
Viernes 15, Reunión Junta Local, en la ciudad de Comayagua.

rationale:
Reversion por compra de combustible, para Gira de trabajo, para el cumplimiento de las actividades programadas por el Comité. Las cuales se detallan a continuación:
Miércoles 13 salimos hacia Comayagua, Jornada de Formación Consejos Técnicos Interdisciplinarios Y nos iremos a dormir a San Pedro Sula.
Jueves 14, Jornada de Formación Consejos Técnicos Interdisciplinarios en la ciudad de San Pedro Sula.
Viernes 15, Reunión Junta Local, en la ciudad de Comayagua.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-326-1-0


title: Pago viaticos a Carmen Azalia Espinoza, por reunión en junta local de olancho, para la integración de nuevos entes a la junta local y organización de la misma para la construcción de un plan de trabajo. Gira de trabajo desde el 13/06/2018 al 13/06/2018.


title: Reembolso por gastos, con fondos de caja chica del MNP-Conaprev, correspondiente al periodo del 25 de Abril al  04 de Junio del 2018, por revision de la bateria del vehiculo oficial marca Toyota, compra de material de aseo, compra de material de oficina, pago por envio de correspondencia a diferentes Centros Penales del pais y compra de 2 llavines, para reparacion en el local de Conaprev Tegucigalpa.

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

legalName: RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso por gastos, con fondos de la caja chica del MNP-Conaprev, correspondiente al periodo del 25 de Abril al 04 de Junio del 2018, por compra de pan, hielo refrescos y pastelitos, para uso en las diferentes reuniones de los comisionados, compra de agua purificada, para uso de visitas y el personal del mecanismo y pago de gastos de subsistencia por visita de monitoreo a los centro de detencion del primer y segundo batallon de infanteria.

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
Reembolso al Sr. Julio Cesar Sanchez, por compra de combustible Diesel, para en vehiculo oficial, marca Toyora, propiedad del MNP-Conaprev, segun factura No. 002-001-01-00520873:
Gira de Trabajo del Cinco(5) al Nueve(9) de  Junio,  a fin de atender:
1 Jornada de Formación a Jueces y Defensores Públicos de la Sección Judicial de San Pedro Sula.
El dia 07, sera la juramentación de la Junta Local de La Ceiba.
El dia 08, sera la juramentación de la Junta Local de El Progreso.
Y visitas a Postas Policiales. "


title: Asignación de combustible para Gira de trabajo para el día viernes 15 de junio del año en curso en la ciudad de El Progreso Yoro, en donde se impartirá una jornada de Formación en Derechos Humanos.


title:
Reembolso a Pedro Raul Alfaro, por compra de combustible gasolina, segun factura No. 000-001-01-00105946, para el vehiculo Oficial  marca Suzuki, propiedad del MNP-Conaprev, por transportar a La Comisionada Blanca Izaguirre, para participar en la jira de Trabajo del Cinco(5) al Nueve(9) de  Junio,  a fin de atender:
1 Jornada de Formación a Jueces y Defensores Públicos de la Sección Judicial de San Pedro Sula.
El dia 07, sera la juramentación de la Junta Local de La Ceiba.
El dia 08, sera la juramentación de la Junta Local de El Progreso.
Y visitas a Postas Policiales. "


title: Compra de combustible diésel y gasolina, para uso en los vehículos oficiales del MNP-Conaprev, según facturas 001-02-01-00011469, 000-005-01-00035255, 001-002-01-00012146, 001-001-01-00016149, 001-002-01-00012419, 001-002-01-00012619 y 001-001-01-00016783,  según estado de cuenta, correspondiente al periodo del 21 al 31 de mayo del 2018.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Asignación de fondos para cubrir gastos de alimentación en una jornada de formacion sobre derechos humanos en la ciudad de el progreso, yoro. (15 almuerzos a 78.00 c/u, más el impuesto de ventas 15%) siendo un total de L1,345.50.


title: Reembolso por gastos, con fondos de caja chica del MNP-CONAPREV, correspondiente al periodo del 25 de Abril al 04 de Junio  del 2018, por pago de peajes en visitas de monitoreo a diferentes Centros Penales del pais.


title: Pago a Inet S de R.L.  por servicio de internet dedicado 17 megabytes,  en la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa, ubicado en la residencial Montecarlo casa no. 250,  según estado de cuenta # 0054384 y factura numero 000-001-01-00008473, correspondiente al mes de junio de 2018.


title: Pago viaticos a Carmen Azalia Espinoza, por hacer acercamiento con la Juntas Locales en la ciudad de Danli, para construccion de estrategias de accion para el plan de trabajo, lugar de reunion alcaldia municipal de Danli del 14/06/2018 al 14/06/2018.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversion por pago de viaticos a Carmen Azalia Espinoza, por hacer acercamiento con la Juntas Locales en la ciudad de Danli, para construccion de estrategias de accion para el plan de trabajo, lugar de reunion alcaldia municipal de Danli del 14/06/2018 al 14/06/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-321-1-0


title: Pago a María Luisa Pardo López, por alquiler del local de la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa, residencial Montecarlo, 2da calle, casa 250, según factura no. 000-001-01-00000056, correspondiente al periodo del 15 de junio al 14 de julio del 2018.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Gira de trabajo para establecer coordinaciones entre MNP-CONAPREV y personas de sociedad civil asi como funcionarios publicos para la conformacion de la junta local de prevencion de tortura, evento a realizarce en la alcaldia de Comayagua del 15/06/2018 al 15/06/2018.

rationale: Reversion, por gira de trabajo para establecer coordinaciones entre MNP-CONAPREV y personas de sociedad civil asi como funcionarios publicos para la conformacion de la junta local de prevencion de tortura, evento a realizarce en la alcaldia de Comayagua del 15/06/2018 al 15/06/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-327-1-0


title: Pago de telefonia celular del Mecanicmo Nacional de Prevencion, segun factura, 000-250-01-10676854, celular-98525033, asignado a la Gerencia Admhinistreativa, correspondiente al mes de Junio 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de telefonia celular del Mecanicmo Nacional de Prevencion, segun facturas siguientes: fact. 250-01-11008831 cel-9484-7293, fac. 250-01-10998571 cel-9968-0528,  fac. 250-01-10998609 cel-9500-1347 y fac-250-01-10998601 cel-9562-6011, correspondiente al mes de mayo del 2018.


title: Asignacion de combustible para Gira de trabajo el día miércoles 20 de Junio a la ciudad de SPS a reunión con la Comisión de la Organización Mundial Contra la Tortura, que se encuentra en una Misión en el país y visita al Centro Penal de Ilama, Santa Bárbara, regresando en día viernes a la ciudad de SPS y de regreso a reunión con la Junta Local de Comayagua.

PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA

legalName: PEDRO RAUL ALFARO VILLEDA


title: Compra de combustible diesel y gasolina, para uso en los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV, según facturas 001-002-01-00012969, 001-002-01-00013281, 001-002-01-00013282, 001-002-01-00013413, 001-002-01-00013591, 001-001-01-00017840, 001-002-01-00014144, 001-002-01-00014381, 001-002-01-00014376, 001-001-001-00018585 y 001-001-01-00018708, según estado de cuenta, correspondiente al periodo del 01 al 14 de junio del 2018.


title: Pago de telefonia celular del Mecanicmo Nacional de Prevencion, segun factura, 000-250-01-11004474, celular-98525033, asignado a la Gerencia Administreativa, correspondiente al mes de mayo 2018.


title: Compra de combustible diesel y gasolina, para uso en los vehículos oficiales del MNP-CONAPREV, según facturas 001-002-01-00014845, 001-002-01-00014964, 001-002-01-00015184, 001-001-01-00019332, 001-001-01-00019393, 001-001-01-00019524, 001-001-01-00019618, 001-002-01-00015564, 001-001-01-00019917, 001-001-01-00020028 y  001-002-01-00015947, 001-002-01-00015946, 001-002-01-00016225, 001-002-01-00016278, 001-002-01-00016343, según estado de cuenta, correspondiente al periodo del  16 al 29 de junio del 2018.


title: Pago a María Luisa Pardo López, por alquiler del local de la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa, residencial Montecarlo, 2da calle, casa 250, según factura no. 000-001-01-00000057, correspondiente al periodo del 15 de julio al 14 de agosto del 2018.


title: Compra de combustible diésel y gasolina, para uso en los vehículos oficiales del MNP-Conaprev, según facturas 001-001-01-00020942, 000-002-01-00016813, 001-002-01-00016962, 001-002-01-00017078, 001-002-01-00017227, 001-001-01-00021874, 001-002-01-00017423, 001-001-01-00022013, 001-001-01-00022195 y 001-002-01-00017829,  según estado de cuenta, correspondiente al periodo del 03 al 13 de julio del 2018.


title: Pago a Inet S de R.L.  por servicio de internet dedicado 17 megabytes,  en la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa, ubicado en la residencial Montecarlo casa no. 250,  según factura No. 000-001-01-00008862, correspondiente al mes de julio de 2018.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de telefonia celular del Mecanicmo Nacional de Prevencion, segun facturas siguientes: fact. 250-01-11331752 cel-9484-7293, fac. 250-01-11331803 cel-9968-0528,  fac. 250-01-11331659 cel-9500-1347, fac-250-01-11338373 cel-9852-5033 y fac-250-01-11331699 cel-9562-6011, correspondiente al mes de junio del 2018.


title: Compra de 4 llantas 245/75R16, de 10 lonas, incluye alineamiento, armado, balanceo y válvulas, para el vehiculo oficial marca Toyota, propiedad del MNP-Conaprev, según orden de compra No. 024 Conaprev-2018.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago por compra de 50 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones, para uso de visitas y el personal del Conaprev, este pre compromiso sustituye al F01-222 del 04 de Mayo del 2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Reembolso al  señor Julio Sánchez, por compra de combustible Diesel, para el vehículo oficial marca Toyota, en acompañamiento a la Comisionada Glenda Ayala en gira de Trabajo los días Sábado 14 y domingo 15 del presente año con el fin de hacer visita de monitoreo en el Centro Penal de Choluteca, en coordinación con personas LGTBI Cozumel Tras.


title: Pago a Jetstereo, por mantenimiento de impresora, marca Canon, modelo IR-1025if, inventario No. 408, propiedad del MNP-Conaprev, (compra e instalación de rodillos FL2-3887-000 y FM2-5280-000), segun orden de servicio 1169817.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Compra de combustible diésel y gasolina, para uso en los vehículos oficiales del MNP-Conaprev, según facturas 001-002-01-00018052, 001-001-01-00022755, 001-002-01-00018317, 001-002-01-00023140, 001-002-01-00018760, 001-001-01-00023568, 001-001-01-00023658, 001-001-01-00023776, 001-001-01-00023950, 001-001-01-00023958, 001-001-01-00024009 y 001-002-01-00019584,  según estado de cuenta, correspondiente al periodo del 16 al 30 de julio del 2018.


title: Reembolso al señor Pedro Raúl Alfaro Villeda, por compra de combustible,  para el vehiculo Oficial marca Toyota, en gira de trabajo según programación para esta semana del miércoles 18 al sábado 21 de Julio del año en curso la cual se detalla: 1.- Miércoles 18 de Julio del año en curso en ciudad de Progreso Yoro a realizar jornada de Formación Junta Local de Progreso Yoro. 2.- Jueves 19 de Julio Jornada de Formación Policía Militar 9 Batallón San Pedro Sula. 3- Viernes 20 de Julio reunión con la mesa interinstitucional IDLO SPS


title: Reembolso por gastos, con fondos de caja chica del MNP-Conaprev, correspondiente al periodo del 05 al 28 de Junio del 2018, por pago de peajes y estacionamientos en visitas de monitoreo a diferentes Centros Penales del pais, envió de correspondencia a diferentes Centros Penales, compra de material de oficina, inpresion de banner para las Juntas Locales de Prevencion, impresion de carnet para miembros de la Junta local de Prevencion de El Progreso, Yoro, compra de autentica, papel especial y pago por llenado de autentiva, para envio de liquidacione a Finanzas.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: Pago por compra de 50 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones, para uso de visitas y el personal del Conaprev, segun orden de compra No. 9014-1-1-0047-2018

rationale: Reversion por pago de 50 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones, para uso de visitas y el personal del Conaprev, segun orden de compra No. 9014-1-1-0047-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-409-1-0


title: Asignación de combustible diésel, al Sr. Julio Cesar Sánchez, para el vehículo oficial marca Toyota propiedad del MNP-Conaprev, para acompañar como motorista y apoyo técnico, a  los comisionados Glenda Ayala y Orle Solis, en gira de trabajo Jornada de Formacion en los Centro Penales de Trujillo, La Ceiba, Atlantida y Santa Rosa de Copan, del 06 al 10 de Agosto del 2018.


title: Pago por servicios de telefonia celular, del Mecanicmo Nacional de Prevencion, segun facturas 000-250-01-11660705 cel-9484-7293, fac. 000-250-01-11660690 cel-9968-0528,  fac. 000-250-01-11661412 cel-9500-1347, fac-000-250-01-11679453 cel-9852-5033 y fac-000-250-01-11671551 cel-9562-6011, correspondiente al mes de julio del 2018.


title: Pago a seguros Atlántida s.a, por renovación de un año, de la fianza de fidelidad, a nombre de la Abogado Glenda Carolina Ayala Mejia, según orden de compra 027-Conaprev-2018.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversion F01-439-18,  por renovación de un año, de la fianza de fidelidad, a nombre de la Abogado Glenda Carolina Ayala Mejia, según orden de compra 027-Conaprev-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-439-1-0


title: Pago a Inet S de R.L.  por servicio de internet dedicado 30 megabytes,  en la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa, ubicado en la residencial Montecarlo casa no. 250,  según factura No. 000-001-01-00009219, correspondiente al mes de Agosto de 2018.


title: Pago a María Luisa Pardo López, por alquiler del local de la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa, residencial Montecarlo, 2da calle, casa 250, según factura no. 000-001-01-00000058, correspondiente al periodo del 15 de Agosto al 14 de Septiembre del 2018.


title: PAGO A TOYOSERVICIOS S.A. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DEL MNP- CONAPREV, MARCA TOYOTA, TIPO HILUX DOBLE CABINA, AÑO 2011, PLACA N-10407; MANO DE OBRA Y REPUESTOS, ( LAVADO DE MOTOR, LAVADO DE CARROCERIA, LIMPIEZA INYECTORES DIESEL ELECTRONICOS, ALINEAMIENTO, BALANCEO 4 LLANTAS, PULIR DISCOS, CANBIAR FRICCIONES DELANTE, CAMBIO DE ACEITE 15W40, CORRESPONDIENTES A LOS 195,000 KMS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 001-CONAPREV-2018 Y FACTURA 015-001-01-00000329.

TOYOSERVICIOS S A

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por servicios de telefonia celular, del Mecanismo Nacional de Prevencion, segun facturas 000-250-01-12007159 cel-9484-7293, fac. 000-250-01-12006264 cel-9968-0528,  fac. 000-250-01-12006150 cel-9500-1347, fac-000-250-01-12024055 cel-9852-5033 y fac-000-250-01-12017590 cel-9562-6011, correspondiente al mes de Agosto del 2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN


title: Pago a Inet S de R.L.  por servicio de internet dedicado 30 megabytes,  en la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa, ubicado en la residencial Montecarlo casa no. 250,  según factura No. 000-001-01-00009594, correspondiente al mes de septiembre de 2018.

INET S DE RL

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE BHACIA UNAH CONTIGUO A CEUTEC


MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA

rationale: REVERSION POR ASIGNACIO DE VIATICOS Y TRANSPORTE TERRESTRE A MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA      ( INFOTECNOLOGICO DEL MNP-CONAPREV ), POR 2.5 DIAS, PARA REALIZAR GIRA SEGUN PROGRAMACION,  REVISAR EL INVENTARIO ASI COMO EL EQUIPO TECNICO DE COMPUTO QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DEL MNP-CONAPREV EN SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-516-1-49-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-516-1-49-1-0


title: Pago a María Luisa Pardo López, por alquiler del local de la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa, residencial Montecarlo, 2da calle, casa 250, según factura no. 000-001-01-00000059, correspondiente al periodo del 15 de septiembre  al 14 de octubre del 2018.


title: Pago por servicios de telefonía celular, del Mecanismo Nacional de Prevención, según facturas 000-250-01-12352479 cel-9500-1347, fac. 000-250-01-1235-2413 cel-9968-0528,  fac. 000-250-01-12352440 cel-9484-7293, fac-000-250-01-12370687 cel-9852-5033 y fac-000-250-01-12360978 cel-9562-6011, correspondiente al mes de Septiembre del 2018.


title: Pago a Acosa, por compra de un Rauter Inalambrico, para uso en el Departamento de Infotegnologia del MNP-Conaprev.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Reembolso por gastos, con fondos de caja chica del MNP-Conaprev, correspondiente al periodo del 29 de Junio al 10 de Agosto del 2018, Compra de café, para uso en la Jornada de Formacion y reunion ordinaria de la Junta Local de Marcala, La Paz, el dia 30 de Junio del 2018 y pago por gastos de subsistencia, por ir de visita de monitoreo a Tamara.


title: Compra de 5 botellas de  tinta Epson P/L200, color negro, para uso en la impresoras de la Institucion, segun orden de compra No. 030-CONAPREV-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a Inet S de R.L.  por servicio de internet dedicado 30 megabytes,  en la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa, ubicado en la residencial Montecarlo casa no. 250,  según Estado de Cuenta No. 0062835, correspondiente al mes de Octubre de 2018.

INET S DE RL

legalName: INET S DE RL


title: Compra de un toner canon GPR-22, color negro, para uso en la impresora marca canon propiedad del MNP-Conaprev, segun orden de compra No. 029-CONAPREV-2018.


title: Pago, por compra de 100 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones, para uso de visitas y el personal del Conaprev, según orden de compra 9014-1-1-0058-2018, del 27 de Septiembre del 2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MNP-CONAPREV, SEGUN FACTURAS 005-01-00028007, 005-01-00027928, 005-01-00027987, 005-01-00028026, 005-01-00027991, 005-01-00028047, 005-01-00028078 y 005-01-00028094, SEGUN ESTADO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 15 DE ENERO DEL 2018.


title: Pago a María Luisa Pardo López, por alquiler del local de la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa, residencial Montecarlo, 2da calle, casa 250, según factura no. 000-001-01-00000060, correspondiente al periodo del 15 de Octubre al 14 de Noviembre del 2018.


title: Pago a Seguros Atlántida, por renovación por un año de seguro de automóvil, para el vehículo marca Suzuki, tipo panel, año 2014, color rojo vino, placa N-11072, propiedad del MNP-Conaprev.