title: PAGO POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PRE-CALIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS OBRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA AÑO 2019, SDP-001-2018 SEGÚN COPIA DE CONTRATO ADJUNTO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE UN EJE LEVA, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACA NUMERO N-06785 TOYOTA 2.8 AÑO 1994 ASIGNADO A LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

currency: HNL

FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ

Universidad Nacional de Agricultura

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - RECTORIA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - FORMACION SUPERIOR EN EL AREA AGRICOLA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 7 - MEJORAMIENTO GENÉTICO PORCINO

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-002-01-00002363, DE FECHA, 16/10/2018 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS DIFERENTES BOMBAS DE AGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

RUBEN CISNEROS LEIVA

legalName: RUBEN CISNEROS LEIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO

type: FACT


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE VISITAS Y REUNIONES DE LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS FRENTE SUPERMERCADO SU HOGAR CATACAMAS

scheme: HN-RTN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000002, DE FECHA 12/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO

legalName: JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO

actividadObra: 2 - OTORGAMIENTO DE BECAS UNIVERSITARIAS

type: OFI


title: COMPRA DE LAMINAS DE PLYWOOD, PARA SER UTILIZADAS EN REPARACIÓN DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES Y ELABORACIÓN DE ESCRITORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: COMPRA DE PAPEL ALUMINIO, PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE VISITAS Y REUNIONES DE LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 36200-Productos no Ferrosos


description: COMPRA DE PRODUCTOS ALIENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE VISITAS Y REUNIONES DE LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00007512, DE FECHA 10/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE VISITAS Y REUNIONES DE LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000555, DE FECHA 19/09/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA

legalName: JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES DE EDIFICIO DE H-6 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPTO. ACADÉMICO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS EDUARDO DIAZ PON

legalName: CARLOS EDUARDO DIAZ PON

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA EN MODALIDAD DE INTERNADO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00023367 DE FECHA 31/08/2018 POR SUMINISTRO DE ALIMENTO IMPULSOR, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE AVES EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JUAN CARLOS SILVA SILVA

legalName: JUAN CARLOS SILVA SILVA

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: COMPRA DE FRIJOLES PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA


rationale: CORRECCIÓN DE OBJETO EN ELPAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00000012 DE FECHA 09/10/18, POR SUMINISTRO DE 2000 PLATANOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-3183-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-3183-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00001217, DE FECHA 01/12/2016, POR SUMINISTRO DE LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE, PARA SER UTILIZADOS EN EL AUTOBÚS THOMAS INTERNACIONAL, NUMERO DE MOTOR 47OHM2U1255638, UTILIZADO PARA TRASLADAR ESTUDIANTES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

legalName: LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA GENERAL Y LAVADO DE COCINA EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA EN VIAJES A JUTICALPA A REALIZAR TRAMITES EN LA SAR Y DIESEL PARA EL TRASLADO DE EQUIPO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE ENLACE HACIA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA

legalName: JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA


SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

legalName: SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 29 - UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 12, 13 Y 15

proyecto: 3 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - Componente III. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-77-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-077-2018 a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez, Contratada como Ingeniero de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-132-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-132-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-132-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-132-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-77-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-077-2018 a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez, Contratada como Ingeniero de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-77-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-077-2018 a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez, Contratada como Ingeniero de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-77-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-077-2018 a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez, Contratada como Ingeniero de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de octubre de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.  Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-77-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-077-2018 a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez, Contratada como Ingeniero de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-77-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-077-2018 a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez, Contratada como Ingeniero de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: COMPRA DE 30 QUINTALES DE CONCENTRADO PARA PECES, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE PISCICULTURA DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL

legalName: CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL PARA ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE REGISTRO Y ARCHIVO Y OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDA ANCIONAL DE AGRICULTURA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00026166, DE FECHAS 25/07/2018 POR SUMINISTRO DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CERCA ELÉCTRICA Y ÁREAS DE PASTURAS.

name: AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN III ETAPA BLOQUE-13 CASA#5

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN GIRA REALIZADA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS DE FECHA 23/10/2018, VISITA A CASA PRESIDENCIAL PARA ASISTIR A REUNION Y TRATAR ASUNTOS DE REDUCIÓN DE PRESUPUESTO.


title: COMPRA DE CAFÉ ORGÁNICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE VISITAS Y ATENCIONES DE LA OFICINA DE LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE CUCHILLAS PARA SER UTILIZADO EN LA CORTADORA DE CÉSPED DE LA SECCIÓN DE AVICULTURA EN EL DEPTO. ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL.


title: COMPRA DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

RUBEN CISNEROS LEIVA

legalName: RUBEN CISNEROS LEIVA

objeto: 35100-Productos Químicos


description: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA GENERAL Y LAVADO DE COCINA EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE MANTECA PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DE EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 400 PAQUETES DE BOLSAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012523,000-001-01-00012524 DE FECHA 16/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

streetAddress: RES. EL CAMPO, JUTICALPA OLANCHO

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


title: COMPRA DE ACEITE VEGETAL PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: COMPRA DE MAÍZ DULCE Y ARVEJAR PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO


title: COMPRA DE ARROZ PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE MAYONESA Y MOSTAZA PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002053/000-001-01-00002055DE FECHA 22/10/2018. POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE TRACTOR FORD CON INVENTARIO 2A-3085 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CRISTINO DE JESUS CANELAS

legalName: CRISTINO DE JESUS CANELAS


title: COMPRA DE PASTA DE TOMATE Y SALSA SOYA ESPECIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE PAPEL RECINETE PARA SER UTILIZADOS EN LA PROTECCIÓN DE MANOS DE  EMPLEADOS DEL COMEDOR Y PARA LA PROTECCIÓN DE ALIMENTOS COCINADOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE GUANTES DESECHABLES PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCIÓN DE MANOS DE EMPLEADOS DEL COMEDOR Y PARA LA PROTECCIÓN DE ALIMENTOS COCINADOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002053/000-001-01-00002055DE FECHA 22/10/2018. POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE TRACTOR FORD CON INVENTARIO 2A-3085 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS PARA ASISTIR A REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO TERRITORIAL MOSQUITIA Y SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE BATERÍAS DE SISTEMA ENERGÍA SOLAR

JOSE BAYARDO ALEMAN MEJIA

legalName: JOSE BAYARDO ALEMAN MEJIA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00000013, DE FECHA 16/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA

legalName: JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000051 DE FECHA 17/08/2018, POR COMPRA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA SER UTILIZADO EN PROPAGACIÓN DE VIVEROS DE LA SECCIÓN DE FRUTALES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS DONALDO MELENDEZ MOYA

legalName: CARLOS DONALDO MELENDEZ MOYA

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-04-00000075, DE FECHA 17/09/2018. POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE CANTEADORA DE MADERA CON NÚMERO DE SERIE M3313, ASIGNADO AL TALLER DE CARPINTERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

legalName: ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 6 DEL CONTRATO No. LPN-002-UNA-2017, POR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO YA QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA, PAGO SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CRESCO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR 2DA. CALLE B-B CASA 15

legalName: CRESCO S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARROZA FERICAT 2018.

NORMAN LEONEL MERCADAL TEJADA

legalName: NORMAN LEONEL MERCADAL TEJADA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-04-00000101, DE FECHA 17/09/2018. POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA PARA AGUA HP5, CÓDIGO G-400 SERIE 36E510W QUE ESTÁ UBICADA EN EL EDIFICIO DE VARONES DEL ÁREA DEL C.C.A. DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-04-00000102, DE FECHA 17/09/2018. POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA PARA AGUA HP3, TIPO RGZ SERIE L97TESP3136 QUE ESTÁ UBICADA EN ESTACIÓN H-5 FRENTE A OFICINAS DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE REGISTRO Y ARCHIVO Y OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDA ANCIONAL DE AGRICULTURA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: COMPRA DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS CERDOS EN LA GRANJA PORCINA DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ORLANDO BENJAMIN PERALTA MONTES

legalName: ORLANDO BENJAMIN PERALTA MONTES


description: COMPRA DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS CERDOS EN LA GRANJA PORCINA DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

legalName: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO


CAMILA CASTRO FUNEZ

legalName: CAMILA CASTRO FUNEZ

rationale: COMPRA DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS CERDOS EN LA GRANJA PORCINA DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE REGISTRO Y ARCHIVO Y OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDA ANCIONAL DE AGRICULTURA.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y MATERIALES DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE REGISTRO Y ARCHIVO Y OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDA ANCIONAL DE AGRICULTURA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: ASIGNACIÓN DE ESTIPENDIO A EL DOCTOR DAVID ANTONIO CANTARERO PERALTA DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINARIA PARA FINANCIAR GIRA DE PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN EQUITARIAN INIATIVE ESPECIALISTAS EN EL ÁREA DE CLÍNICA, CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, ANESTESIOLOGÍA Y BIENESTAR ANIMAL Y APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE III AÑO LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%

DAVID ANTONIO CANTARERO PERALTA

legalName: DAVID ANTONIO CANTARERO PERALTA


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PRODUCTO DE MADERA Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS Y EMPACADO DE PRODUCTO EN LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO, PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO MANTENIMIENTO Y ASEO DE LOS EDIFICIOS Y AULAS, LABORATORIOS Y OFICINAS DE LA UNIVERSIDAD ANCIONAL DE AGRICULTURA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS PARA ASISTIR A REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO TERRITORIAL MOSQUITIA Y SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE BATERÍAS DE SISTEMA ENERGÍA SOLAR

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE 8 DISCOS PARA CORTAR HIERRO, PARA SER UTILIZADO EN LA HECHURA DE CARROCERÍA DE METAL EN EL CAMIÓN CON INV. N-2A 3080 ASIGNADO A LA PLANTA CÁRNICA DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA


title: REEMBOLSO AL DR. CARLOS JOSE FUENTES ZUNIGA, POR GASTOS INCURRIDOS EN ATENCIÓN A LA ESTUDIANTE CINDY JULISSA MEZA ULLOA, QUIEN REQUIRIÓ EVALUACIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA DE URGENCIA POR PARTE DE LA DRA. LUCY MARTINEZ.

CARLOS JOSE FUENTES ZUNIGA

legalName: CARLOS JOSE FUENTES ZUNIGA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000015, DE FECHA 23/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000685, DE FECHA 31/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000016, DE FECHA 30/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000006, DE FECHA 26/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO

legalName: JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000001, DE FECHA 12/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE MATERIAL, PARA   LIMPIEZA GENERAL Y LAVADO DE UTENSILIOS DE COCINA EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000005, DE FECHA 26/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00012683,000-001-01-00012684 DE FECHA 26/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00012734,000-001-01-00012735 DE FECHA 30/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00012709,000-001-01-00012710 DE FECHA 23/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-00000701, DE FECHA 17/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00012471,000-001-01-00012472 DE FECHA 12/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000004, DE FECHA 19/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000003, DE FECHA 19/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00012853,000-001-01-00012854 DE FECHA 11/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ANIVERSARIO DEL SINTEUNA DE LA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

legalName: OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-78-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-078-2018 a favor del señor Oscar Alejandro Amaya Matamoros, Contratado como Ingeniero de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, valor mensual;  Honorarios Profesionales $2,000.00, Gastos por Movilización $1,500.00. Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-133-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-133-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-133-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-133-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-133-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-133-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-133-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-133-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-78-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-078-2018 a favor del señor Oscar Alejandro Amaya Matamoros, Contratado como Ingeniero de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, valor mensual;  Honorarios Profesionales $2,000.00, Gastos por Movilización $1,500.00. Pago por gastos de movilización y estadía, correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-78-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-078-2018 a favor del señor Oscar Alejandro Amaya Matamoros, Contratado como Ingeniero de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, valor mensual;  Honorarios Profesionales $2,000.00, Gastos por Movilización $1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-78-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-078-2018 a favor del señor Oscar Alejandro Amaya Matamoros, Contratado como Ingeniero de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, valor mensual;  Honorarios Profesionales $2,000.00, Gastos por Movilización $1,500.00. Pago por gastos de movilización correspondientes al me sde junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-78-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-078-2018 a favor del señor Oscar Alejandro Amaya Matamoros, Contratado como Ingeniero de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, valor mensual;  Honorarios Profesionales $2,000.00, Gastos por Movilización $1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-78-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-078-2018 a favor del señor Oscar Alejandro Amaya Matamoros, Contratado como Ingeniero de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, valor mensual;  Honorarios Profesionales $2,000.00, Gastos por Movilización $1,500.00. Pago porgastos de movilización, correspondiente al mes de septiembre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-78-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-078-2018 a favor del señor Oscar Alejandro Amaya Matamoros, Contratado como Ingeniero de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, valor mensual;  Honorarios Profesionales $2,000.00, Gastos por Movilización $1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-78-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-078-2018 a favor del señor Oscar Alejandro Amaya Matamoros, Contratado como Ingeniero de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, valor mensual;  Honorarios Profesionales $2,000.00, Gastos por Movilización $1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-78-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-078-2018 a favor del señor Oscar Alejandro Amaya Matamoros, Contratado como Ingeniero de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de octubre de 2018, valor mensual;  Honorarios Profesionales $2,000.00, Gastos por Movilización $1,500.00.  Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00009628, 000-001-01-00009629, DE FECHAS 23/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA , PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO MANTENIMIENTO Y ASEO DE LOS EDIFICIOS Y AULAS, LABORATORIOS Y OFICINAS DE LA UNIVERSIDA ANCIONAL DE AGRICULTURA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00021514, DE FECHA 11/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: KM 164 CARRETERA A OLANCHO

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-00000663, DE FECHA 24/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA

legalName: JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00021515, DE FECHA 15/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00021516, DE FECHA 18/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00021517, DE FECHA 23/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO MANTENIMIENTO Y ASEO DE LOS EDIFICIOS Y AULAS, LABORATORIOS Y OFICINAS DE LA UNIVERSIDA ANCIONAL DE AGRICULTURA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: REMBOLSO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA OFICINA DE ENLACE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TEGUCIGALPA.

WILFREDO ROQUE VAQUEDANO

legalName: WILFREDO ROQUE VAQUEDANO


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS POR WILFREDO ROQUE VAQUEDANO AL ENVIAR DOCUMENTOS DESDE LA OFICINA DE ENLACE UBICADA A TEGUCIGALPA HACIA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 21410-Correo Postal


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO MANTENIMIENTO Y ASEO DE LOS EDIFICIOS Y AULAS, LABORATORIOS Y OFICINAS DE LA UNIVERSIDA ANCIONAL DE AGRICULTURA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00011089, DE FECHA 24/10/2018, POR COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN SELLADO DE SILO EN LA SECCIÓN DE PASTOS Y FORRAJES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

legalName: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO


title: COMPRA DE 30 CAJAS DE SALSA BARBACOA, 40 CAJAS DE SALSA KETCHUP, PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTO PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO


title: PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-00002959, DE FECHA 17/10/2018 POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN N-06784 ASIGNADO A LA PLANTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

OSCAR ANIVAL INESTROZA CARCAMO

legalName: OSCAR ANIVAL INESTROZA CARCAMO

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO MANTENIMIENTO Y ASEO DE LOS EDIFICIOS Y AULAS, LABORATORIOS Y OFICINAS DE LA UNIVERSIDA ANCIONAL DE AGRICULTURA.

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE 19 CAJAS DE PAPEL ALUMINIO, PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR ALIMENTOPREPARADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 36200-Productos no Ferrosos


title: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, EN LAS FECHAS DEL 19/11/2018, CON EL PROPÓSITO DE IR A TRAER AL AEROPUERTO TONCONTIN AL LIC. JACOB RAMÍREZ, QUIEN ESTARÁ DE VISITA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS 1,000.00.

JAIME ONAN SALGADO MEJIA

legalName: JAIME ONAN SALGADO MEJIA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000028, DE FECHA 08/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

SELVIN FELICIA SANTOS VELIZ

legalName: SELVIN FELICIA SANTOS VELIZ


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-01-02158230, DE FECHA, 08/10/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LA CAÑADA ANILLO PERIFERICO COMPLEJO BUSINESS PARK BODEGA 9


title: PAGO DE VIÁTICOS DE LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, EN FECHA DE 01/11/2018, CON EL PROPÓSITO DE REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE MEDICINA VETERINARIA NOMBRADA POR CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL

legalName: JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL


title: PAGO DE VIÁTICOS DE LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, EN FECHA DE 01/11/2018, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN PARA REVISAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL DE SIREP.

JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA

legalName: JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA


title: PAGO DEL CONTRATO CST-121-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN GENERAL DE REBANADORA DE VEGETALES EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

RUBEN CISNEROS LEIVA

legalName: RUBEN CISNEROS LEIVA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00000974, DE FECHA 24/11/2016, POR SUMINISTRO DE COLCHONETAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA

legalName: JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009052, DE FECHA, 25/10/2018 POR SUMINISTRO DE BIO-NOVA1, BIO-NOVA2, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL

legalName: CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000371, DE FECHA, 29/10/2018 POR SUMINISTRO DE MAÍZ, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO DE LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000304, DE FECHA, 15/10/2018 POR SUMINISTRO DE NÚCLEO CRECIMIENTO, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO DE LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000372, DE FECHA, 29/10/2018 POR SUMINISTRO DE SOYA, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO DE LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA ALIMENTACIÓN PARA ATENDER AL DIRECTOR DE SERVICIO ALEMÁN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO, SR. MICHAEL ESCHWEILER Y ACOMPAÑANTES, EN SU ESTADÍA DE APOYA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN FECHA 08/11/2018 QUIEN VINO A PRESENTAR OPORTUNIDADES DE BECAS, I INTERCAMBIOS ACADÉMICOS Y OPORTUNIDADES DE PROYECTOS INSTRUCCIONALES.

JUAN AMILCAR COLINDRES MONCADA

legalName: JUAN AMILCAR COLINDRES MONCADA


title: PAGO DEL CONTRATO CST-120-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN GENERAL DE TRACTOR JHON DEERE 6110D CON SERIE P06110D001715.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000280, DE FECHA, 09/10/2018 POR SUMINISTRO DE NÚCLEO DE INICIO, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO DE LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-037-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE INGLES I EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018

MARIA JOSE TALAVERA PALACIOS

legalName: MARIA JOSE TALAVERA PALACIOS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 4 - FORMACIÓN ACADÉMICA EN MODALIDAD DE EXTERNADO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000245, DE FECHA, 28/09/2018 POR SUMINISTRO DE SOYA, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO DE LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000274, DE FECHA,08/10/2018 POR SUMINISTRO DE SALVADO, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO DE LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000275, DE FECHA, 08/10/2018 POR SUMINISTRO DE MAÍZ, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO DE LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000225, DE FECHA, 24/09/2018 POR SUMINISTRO DE MAÍZ, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO DE LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00023981, DE FECHA, 10/10/2018 POR SUMINISTRO DE ALIMENTO IMPULSOR PARA AVES DE POSTURA, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE AVES EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL.

JUAN CARLOS SILVA SILVA

legalName: JUAN CARLOS SILVA SILVA


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS AL SEÑOR FREDIS OMAR FIGUEROA BONILLA PARA REALIZAR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL EN GIRA NACIONAL DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%.

FREDIS OMAR FIGUEROA BONILLA

legalName: FREDIS OMAR FIGUEROA BONILLA


title: COMPLEMENTO DE LA COMPRA DE ARROZ PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGUN MENORANDO PROV-049-2018 Y NOTA-GAF-UNA-145-2018.

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE FACTURAS  DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018.

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

type: MEMORA


title: PAGO DEL CONTRATO CST-124-2018, POR LOS SERVICIOS DE DRAGAR Y HABILITAR EL CANAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA DE RIEGO, QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE GUANAJA, TALGUA Y ALIMENTA LA OBRA TOMA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AMADO BRIZO SIERRA

legalName: AMADO BRIZO SIERRA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA GENERAL Y LAVADO DE UTENSILIOS DE COCINA EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO


description: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA GENERAL Y LAVADO DE UTENSILIOS DE COCINA EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 234-001-01-00022778 DE FECHA 02/11/2018, POR SUMINISTRO DE 1,846 GALONES DE GAS LPG, PARA SER UTILIZADO EN LAS ESTUFAS DEL COMEDOR PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTO A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00033955, DE FECHA, 18/10/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: BO.VILLA ADELA 7 AVE.ENTRE 15 Y 16 CLLE. C-1543, COM.

legalName: ALIMENTO, S. DE R.L.

ALIMENTO, S. DE R.L.

telephone: ND

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000311, DE FECHA, 15/10/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL VIAJE AL ¿II ENCUENTRO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD¿ QUE SE REALIZÓ EN LA CIUDAD DE ANTIGUA, GUATEMALA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

CARLOS JOSE FUENTES ZUNIGA

legalName: CARLOS JOSE FUENTES ZUNIGA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPRA POR SUMINISTRO DE 300 FARDOS DE AZÚCAR PARA SER UTILIZADOS EN PREPARACIÓN DE BEBIDAS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATREVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD DEL NORTE DESVIO A RESIDENCIAL  QUINTOS DEL DORADO Y RIVERA HERNANDEZ PBX

legalName: CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000713 DE FECHA 07/11/2018 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA

legalName: JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA


title: COMPRA DE, ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ZONAS RESIDENCIALES EDIFICIO H-GRANDE, H-PEQUEÑA, H- MEDIANA, Y H-4 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: FERRETERIA E INVERSIONES ALCA S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS CATACAMAS OLANCHO


title: COMPRA DE MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS, PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO, ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ZONAS RESIDENCIALES EDIFICIO H-GRANDE, H-PEQUEÑA, H- MEDIANA, Y H-4 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

legalName: REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 4 - Componente IV. Unidad Ejecutora

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-79-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-079-2018 a favor del señor Reinaldo Lindolfo Solorzano Baca contratado como Motorista de la UCP, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-134-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-134-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-134-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-134-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-79-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-079-2018 a favor del señor Reinaldo Lindolfo Solorzano Baca contratado como Motorista de la UCP, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018. Pago de sueldo correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-79-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-079-2018 a favor del señor Reinaldo Lindolfo Solorzano Baca contratado como Motorista de la UCP, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-79-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-079-2018 a favor del señor Reinaldo Lindolfo Solorzano Baca contratado como Motorista de la UCP, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de octubre de 2018. Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-79-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-079-2018 a favor del señor Reinaldo Lindolfo Solorzano Baca contratado como Motorista de la UCP, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago de sueldo correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-79-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-079-2018 a favor del señor Reinaldo Lindolfo Solorzano Baca contratado como Motorista de la UCP, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018.  Pago correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: COMPRA DE, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ZONAS RESIDENCIALES EDIFICIO H-GRANDE, H-PEQUEÑA, H- MEDIANA, Y H-4 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LIVIA ERNELINA MUÑOZ VINDEL

legalName: LIVIA ERNELINA MUÑOZ VINDEL


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: CORRECCIÓN DE OBJETO EN ELPAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA LPM-005-UNA-2018 DE ADQUISICIÓN DE INSUMO PARA LA PREPARCIÓN DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA DURANTE EL AÑO 2019 ).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-3404-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-3404-1-0


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00009630, 000-001-01-00009631, DE FECHAS 23/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

streetAddress: RES. EL CAMPO, JUTICALPA OLANCHO

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA LPM-005-UNA-2018 DE ADQUISICIÓN DE INSUMO PARA LA PREPARCIÓN DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA DURANTE EL AÑO 2019 ).

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE, TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ZONAS RESIDENCIALES EDIFICIO H-GRANDE, H-PEQUEÑA, H- MEDIANA, Y H-4 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPLEMENTO DE LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL MOLINO DE MARTILLO CON NUMERO DE INVENTARIO IC-8425 ASIGNADO A LA GRANJA DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ZONAS RESIDENCIALES EDIFICIO-GRANDE, H-MEDIANA Y H-4 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: FERRETERIA E INVERSIONES ALCA S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana


description: COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ZONAS RESIDENCIALES EDIFICIO-GRANDE, H-MEDIANA Y H-4 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00023685, DE FECHA 31/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001202 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DECORACIÓN DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL PROYECTO FOTESIM EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CLAUDIA MERCEDES HERNANDEZ ARGUETA

legalName: CLAUDIA MERCEDES HERNANDEZ ARGUETA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE ADAPTADOR DE VOLTAJE JEM MODELO 250-SA9V1A, PARA SER UTILIZADO EN BALANZA DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TRANSITO ANDONI ROSALES HERNANDEZ

legalName: TRANSITO ANDONI ROSALES HERNANDEZ

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA SER UTILIZADO DIFERENTES ÁREAS, EN LA GRANJA PORCINA, PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JHONY LEONEL BARAHONA MOLTALVAN

legalName: JHONY LEONEL BARAHONA MOLTALVAN


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES, PARA SER UTILIZADO EN LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y LAVADO DE UTENSILIOS DE COCINA EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y LAVADO DE UTENSILIOS DE COCINA EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS FRENTE SUPERMERCADO SU HOGAR CATACAMAS

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DEL CONTRATO CST-083-2018, POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CONTRA CUCARACHAS, MOSCAS, ARAÑAS, HORMIGAS, ZANCUDOS Y ZOMPOPOS EN LA PLANTA DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE AILIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES

legalName: CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DEL CONTRATO CST-084-2018, POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CONTRA CUCARACHAS, MOSCAS, ARAÑAS, HORMIGAS, ZANCUDOS Y ZOMPOPOS EN LA PLANTA DE VEGETAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE AILIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-085-2018, POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CONTRA CUCARACHAS, MOSCAS, ARAÑAS, HORMIGAS, ZANCUDOS Y ZOMPOPOS EN LA PLANTA DELACTEOS DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE AILIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title:
PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018.

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: PAGO DE FACTURAS  DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018.


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS ASIGNADOS AL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL01/10/2018 AL 31/10/2018.


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS ASIGNADOS AL CENTRO DE DESARROLLO DE  PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR ERROR EN EL BENEFICIARIO EN LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESIÓN DE BOLETA DE PAGO DE ESTUDIANTES EN LA SECCIÓN DE CAJA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-3425-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-3425-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA GENERAL DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO, CST-114-2018, DE FECHA 03/08/2018, POR SUMINISTRO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE LACTEOS DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO, CST-116-2018, DE FECHA 31/08/2018, POR SUMINISTRO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE ETANOL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESIÓN DE BOLETA DE PAGO DE ESTUDIANTES EN LA SECCIÓN DE CAJA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DEL CONTRATO, CST-117-2018, DE FECHA 30/08/2018, POR SUMINISTRO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA TORTILLERIA, COCINA, Y COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS A ÉL AL SEÑOR. TRANSITO ANDONI ROSALES PARA HACER EL PAGO RESPECTIVO AL SEÑOR JOSÉ LUIS FARRERA, QUIEN PRESTO EL SERVICIO EN CARGA Y DESCARGA DE 2100 FARDOS DE AZÚCAR QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL, ESTA SOLICITUD SE DEBE A QUE EL SEÑOR FERRERA NO CUENTA CON EL PIN SIAFI, ESTA ASIGNACIÓN ES LIQUIDABLE 100%.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DEL CONTRATO, CST-086-2018, SEGÚN FACTURA 000-001-04-00000807, DE FECHA 07/06/2018, POR SUMINISTRO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, EN LA PLANTA DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO, CST-087-2018, SEGÚN FACTURA 000-001-04-00000809, DE FECHA 09/06/2018, POR SUMINISTRO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, EN LA PLANTA DE VEGETALES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00001838 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA ESTUFA DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

RUBEN CISNEROS LEIVA

legalName: RUBEN CISNEROS LEIVA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DEL CONTRATO, CST-088-2018, SEGÚN FACTURA 000-001-04-00000814, DE FECHA 13/06/2018, POR SUMINISTRO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, EN LA PLANTA DE ETANOL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO, CST-086-2018, POR SUMINISTRO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, EN LA PLANTA DE ETANOL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO, CST-113-2018, POR SUMINISTRO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, EN LA PLANTA DE ETANOL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO, CST-110-2018, POR SUMINISTRO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, EN LA PLANTA DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ZONAS RESIDENCIALES EDIFICIO H-GRANDE, H-PEQUEÑA Y H-4 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA


title: PAGO DEL CONTRATO, CST-111-2018, SEGÚN FACTURA 000-001-04-00000903, DE FECHA 09/07/2018, POR SUMINISTRO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, EN LA PLANTA DE VEGETAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO, CST-112-2018, SEGÚN FACTURA 000-001-04-00000902, DE FECHA 13/06/2018, POR SUMINISTRO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, EN LA PLANTA DE VEGETAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


description: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ZONAS RESIDENCIALES EDIFICIO H-GRANDE, H-PEQUEÑA Y H-4 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006211 DE FECHA 24/07/2018, POR SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA PASTO Y FERTILIZANTES, PARA SER UTILIZADO EN RENOVACIÓN DE 17 MZ DE PASTOS DEGRADADOS Y FERTILIZACIÓN DE 30 MZ EN LA SECCIÓN DE PASTOS Y FORRAJES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL.

FAUSTINO REYES

legalName: FAUSTINO REYES

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: ASIGNACIÓN DE FONDO PARA COMBUSTIBLE, PARA LA FECHA DEL 28/112018 AL 30/11/2018, CON EL PROPÓSITO   REALIZAR VISITA TÉCNICA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN. NOTA: ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS. 1,000.00 ASIGNADOS PARA COMBUSTIBLE.

DARWIN ENRIQUE BARAHONA NAJERA

legalName: DARWIN ENRIQUE BARAHONA NAJERA


title: PAGO DE ASIGNACIÓN DE FONDO PARA COMBUSTIBLE VIÁTICOS EN GIRA REALIZADA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN LA FECHA 20/11/2018, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL LANZAMIENTO OFICIAL DE LA RED, ACTO QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH). NOTA: ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS. 1,000.00 ASIGNADOS PARA COMBUSTIBLE.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-115-2018 POR LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE VEGETALES DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE HARINA DE TRIGO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES INTERNOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00000017, DE FECHA 06/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA

legalName: JOSE PATRICIO SANTOS ACOSTA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00002998, DE FECHA 09/11/2018, ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO TOYOTA 2.8 CON PLACA N-07686 ASIGNADO A LA OFICINA DE ENLACE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

OSCAR ANIVAL INESTROZA CARCAMO

legalName: OSCAR ANIVAL INESTROZA CARCAMO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00000595, DE FECHA 16/10/2018, POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LUIS FERNANDO MEJIA CALIX

legalName: LUIS FERNANDO MEJIA CALIX

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADO EN LA FARMACIA Y CLÍNICAS DE ESPECIES MAYORES Y MENORES CON CARÁCTER DE URGENCIA Y PARA PRESTAR LOS SERVICIOS VETERINARIOS EN EL HOSPITAL ESCUELA VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

DARWIN ANTONIO RUBI GARCIA

legalName: DARWIN ANTONIO RUBI GARCIA

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

legalName: RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-80-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-080-2018 a favor del señor Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Motorista para la UCP, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto  de 2018. Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-135-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-135-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-135-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-135-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-135-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-135-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-80-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-080-2018 a favor del señor Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Motorista para la UCP, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto  de 2018. Pago de sueldo correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-80-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-080-2018 a favor del señor Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Motorista para la UCP, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto  de 2018. Pago correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-80-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-080-2018 a favor del señor Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Motorista para la UCP, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto  de 2018. Pago correspondiente al mes de septiembre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-80-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-080-2018 a favor del señor Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Motorista para la UCP, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de octubre  de 2018. Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-80-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-080-2018 a favor del señor Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Motorista para la UCP, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto  de 2018. Pago de sueldo del mes de octubre de 2018.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00009473, 000-001-01-00009475, DE FECHAS 09/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00021518, DE FECHA, 25/10/2018 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00021520, DE FECHA, 05/11/2018 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00021513, DE FECHA, 09/10/2018 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE CONTRATO N°, CST-109-2018 SEGÚN FACTURA NO.000-002-01-00002314, DE FECHA 10/09/2018. POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE FORRAJERA DE SURCO JUMI ASIGNADA A LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000172 DE FECHA 19/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000162 DE FECHA 13/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 20 QUINTALES DE SAL, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000118 DE FECHA 28/05/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000169 DE FECHA 16/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000166 DE FECHA 14/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 000-001-01-00012858 Y 000-001-01-0001285918 DE FECHA 01/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 000-001-01-00000013 DE FECHA 16/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO

legalName: JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00021523, DE FECHA 12/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: KM 164 CARRETERA A OLANCHO


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 000-001-01-00012975 Y 000-001-01-00012976 DE FECHA 06/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 677 DE FECHA 28/05/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000127 DE FECHA 31/05/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000170 DE FECHA 18/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000124 DE FECHA 30/05/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 000001159 DE FECHA 11/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000146 DE FECHA 08/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 600 FARDOS DE AZUCAR DE 40 LIBRAS  PARA SER UTILIZADA EN PREPARACION DE  BEBIDAS PARA ESTUDIANTES INTERNOS ATREVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV

legalName: CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000161 DE FECHA 12/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL CON IC-25323-BN-20170 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: FERRETERIA E INVERSIONES ALCA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE CONTRATO CST-108-2018 SEGÚN FACTURA NO.000-002-01-00002256, DE FECHA 20/08/2018. POR SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DE MOLINO INDUSTRIAL PARA CARNE ASIGNADO AL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

RUBEN CISNEROS LEIVA

legalName: RUBEN CISNEROS LEIVA


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN GASOLINA, DIÉSEL PARA REALIZAR VIAJES A LA CIUDAD DE JUTICALPA A REALIZAR TRÁMITES EN EL SAR Y PARA TRASLADO DE GRUPO ÉTNICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA A LA CIUDAD DE LA CEIBA.

JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA

legalName: JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000198 DE FECHA 04/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: ASIGNACIÓN DE FONDO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS, EN LA FECHA 30/11/2018, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A UNA REUNIÓN PARA REVISAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL EN EL SIREP. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DEL 100%


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000196 DE FECHA 03/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000195 DE FECHA 02/07/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000186 DE FECHA 26/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000177 DE FECHA 21/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000187 DE FECHA 27/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000179 DE FECHA 22/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 90 QUINTALES DE FRIJOLES, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: CORRECCIÓN EN EL OBJETO GASTO EN ELPAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA LPM-002-UNA-2018 DE  LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA) POR ADQUISICION INSUMOS Y ALIMENTOS PARA ANIMALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-3553-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-3553-1-0


title: COMPRA DE VITAMINAS Y VACUNAS, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JUAN CARLOS SILVA SILVA

legalName: JUAN CARLOS SILVA SILVA


title: COMPRA DE 100 LIBRAS DE GAS LPG, PARA SER UTILIZADO EN LA CALEFACCIÓN DE POLLITAS DE UN DÍA DE EDAD EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00002526, DE FECHA 10/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

legalName: LUIS ORLANDO MOYA ROSALES


title: COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL

legalName: CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00002600, DE FECHA 21/10/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00002438, DE FECHA 23/09/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00002698, DE FECHA 07/11/2016, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00024130, DE FECHA, 26/10/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE AVES EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000402/000-001-01-00000403 DE FECHA, 07/11/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000420 DE FECHA, 13/11/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000380 DE FECHA, 01/11/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000441 DE FECHA, 16/11/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000440 DE FECHA, 16/11/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000431 DE FECHA, 15/11/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000419 DE FECHA, 13/11/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008887 DE FECHA, 14/11/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000175 DE FECHA 20/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 00000193 DE FECHA 29/06/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 40 QUINTALES DE CONCENTRADO PARA TILAPIA 32% DE PROTEINA, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE PECES EN LA SECCIÓN DE PISCICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTRA.


title: PAGO DE CONTRATO N°, CST-131-2018 SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000168, DE FECHA 05/09/2018. POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MANUAL DE CAPACITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS QUE SERÁ IMPARTIDO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JEANETH EDUVIGES ZELAYA MOLINA

legalName: JEANETH EDUVIGES ZELAYA MOLINA


title: COMPRA DE 35 QUINTALES DE CONCENTRADO PARA POLLITAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE AVES EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTRA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: COMPRA DE GAS LPG PARA SER UTILIZADOS EN LA CALEFACCIÓN DE POLLITAS DE POSTURA EN LA SECCIÓN DE AVICULTURA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA LPN-006-UNA-2018 PARA ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL CENTRO UNIVERSITARIO CAMPUS COMAYAGUA, Y EL CAMPUS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PAGO SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE CONTRATO CST-129-2018 POR LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DEL ALMACÉN DE LA SECCIÓN DE PROVEEDURÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES

legalName: CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES


description: PAGO DE FACTURA POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA LPN-006-UNA-2018 PARA ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL CENTRO UNIVERSITARIO CAMPUS COMAYAGUA, Y EL CAMPUS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PAGO SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.


title: PAGO DE CONTRATO CST-130-2018 POR LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DEL ALMACÉN DE LA SECCIÓN DE PROVEEDURÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA, 000-001-01-00001977 DE FECHA 13/09/2017, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINACIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO

legalName: ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001580, DE FECHA 18/01/2018, POR SUMINISTRO DE ELECTRODOMÉSTICOS, PARA SER UTILIZADO EN VENTA DE PRODUCTO CÁRNICO EN LA CASETA DE VENTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

OSCAR EDUARDO RIVERA HENRIQUEZ

legalName: OSCAR EDUARDO RIVERA HENRIQUEZ


LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

legalName: LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-81-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-081-2018 a favor del señor Lucas Domingo Caceres Andino contratado como Motorista de la UCP, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-136-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-136-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-136-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-81-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-081-2018 a favor del señor Lucas Domingo Caceres Andino contratado como Motorista de la UCP, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago de sueldo correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-81-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-081-2018 a favor del señor Lucas Domingo Caceres Andino contratado como Motorista de la UCP, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018.Pago correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-81-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-081-2018 a favor del señor Lucas Domingo Caceres Andino contratado como Motorista de la UCP, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de octubre de 2018. Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-81-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-081-2018 a favor del señor Lucas Domingo Caceres Andino contratado como Motorista de la UCP, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018.Pago de sueldo correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-81-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-081-2018 a favor del señor Lucas Domingo Caceres Andino contratado como Motorista de la UCP, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE REALIZADOS EN LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS; EN LA FECHA  DEL 16/01/2018, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNION CON LA LIC. CARMEN PEREIRA PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADOS CON EL FIDEICOMISO DEL PROYECTO DE COMAYAGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. NOTA: EN ESTE DOCUMENTO SOLO SE ESTA PAGANDO EL GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA ORDEN DE VIAJE 055-2018.

NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS

legalName: NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00021676, DE FECHA 15/10/2018, POR SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y LA SECCIÓN DE PROVEEDURÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE CONTRATO CST-035-2018 POR HERRAMIENTAS MAYORES PARA SER INSTALADOS EN POZOS QUE ABASTECEN DE AGUA EL EDIFICIO DE DORMITORIOS ESTUDIANTILES H-7 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

RUBEN CISNEROS LEIVA

legalName: RUBEN CISNEROS LEIVA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE LA FACTURA, 000-001-01-00002714 DE FECHA 20/12/2017, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, PARA SER UTILIZADO PARA RECIBIR LLAMADAS EN LA RADIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ

legalName: TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE LA FACTURA, 000-001-01-00015991 DE FECHA 20/12/2017, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00002227, DE FECHA 02/08/2018, POR SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: PAGO DEL CONTRATO POR LOS SERVICIOS DE REPARACIONES VARIAS EN LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA NOTA NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE RENTA DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO EL REGIMEN DE PAGO A CUENTA. PAGO SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

CARLOS ROBERTO PADGETT AGUILAR

legalName: CARLOS ROBERTO PADGETT AGUILAR

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DEL CONTRATO POR LOS SERVICIOS DE REMODELACION Y MEJORAS DEL AREA DE COCINA, AREA DE LAVADO DE FRUTAS Y AREA DE ENSALADAS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA NOTA NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE RENTA DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO EL REGIMEN DE PAGO A CUENTA. PAGO SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN Y POST GRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN Y POS GRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA SER UTILIZADO EN ASEO DE CUADRAS DE LA GRANJA PORCINA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA SER UTILIZADO EN POSO DE EDIFICIO H-7 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL.


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA SER UTILIZADOS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL EDIFICIO DE DORMITORIOS DE ESTUDIANTES H-6 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

legalName: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO N-06785 TOYOTA 2.8 AÑO 1994 Y EL GENERADOR ASIGNADO EN LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ

legalName: FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ


title: COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR PARA SER UTILIZADO EN VEHÍCULOS ASIGNADOS EN LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE CILINDRO DE GAS PARA SER UTILIZADO EN LA COSECHA DE CERDOS EN LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO N-06785 TOYOTA 2.8 AÑO 1994 Y EL GENERADOR ASIGNADO EN LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

OSCAR ANIVAL INESTROZA CARCAMO

legalName: OSCAR ANIVAL INESTROZA CARCAMO

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO EN VEHÍCULO PICK-UP N-06785 TOYOTA 2.8 AÑO 1994 Y EL GENERADOR ASIGNADO A LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


description: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO EN VEHÍCULO PICK-UP N-06785 TOYOTA 2.8 AÑO 1994 Y EL GENERADOR ASIGNADO A LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO EN EL POSO DE EDIFICIO H-7 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: ASIGNACIÓN DE FONDO AL ING. JUAN PABLO SUAZO EUCEDA, PARA REALIZAR GIRA DE CAMPO EN LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO MEJORANDO EL MANEJO DE GANADO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICO AMBIENTAL DE LA MOSQUITA EN MESOAMÉRICA. CON LOS OBJETIVOS: 1. INSTALACIÓN DE TRAMPAS CÁMARA, 2. ORGANIZACIÓN DE TRABAJO CON GANADEROS. 3. MONITOREO DE AVES CON PROTOCOLO DE WSC.  NOTA: ESTE FONDO ES LIQUIDABLE AL 100%.

JUAN PABLO SUAZO EUCEDA

legalName: JUAN PABLO SUAZO EUCEDA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 229 - Donaciones Externas Varias

actividadObra: 6 - VINCULACIÓN UNIVERSIDAD - SOCIEDAD

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-028-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE OPTATIVA II (DEPORTES) EN LA JORNADA NOCTURNA Y OPTATIVA II (DEPORTES) EN LA JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

ABEL STANLY GREEN ALVAREZ

legalName: ABEL STANLY GREEN ALVAREZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSIÓN PARCIAL DEL VALOR DE LOS VIÁTICOS ASIGNADOS EN LA GIRA DE CATACAMAS-GRACIAS A DIOS - EN LAS FECHAS DEL 11/04 AL 12/04/2018, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES (INFRAESTRUCTURA)DEL EDIFICIO QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN MISTRUK. EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-364-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-364-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-364-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-364-1-0

description: CORRECCIÓN DE OBJETO DE GASTO ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS-GRACIAS A DIOS - EN LAS FECHAS DEL 11/04 AL 12/04/2018, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES (INFRAESTRUCTURA)DEL EDIFICIO QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN MISTRUK. EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 10,568.29 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE Y PASAJE AÉREO


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-029-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA EN LA JORNADA NOCTURNA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

ANDRES JOSE MURILLO ZAPATA

legalName: ANDRES JOSE MURILLO ZAPATA


title: ASIGNACIÓN DE FONDO AL ING. JUAN PABLO SUAZO EUCEDA, PARA REALIZAR GIRA DE CAMPO EN LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO `¿MEJORANDO EL MANEJO DE GANADO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICO AMBIENTAL DE LA MOSQUITA EN MESOAMÉRICA¿¿. CON LOS OBJETIVOS: 1. INSTALACIÓN DE TRAMPAS CÁMARA, 2. ORGANIZACIÓN DE TRABAJO CON GANADEROS. 3. MONITOREO DE AVES CON PROTOCOLO DE WSC.  NOTA: ESTE FONDO ES LIQUIDABLE AL 100%.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: ASIGNACIÓN DE FONDO AL ING. JUAN PABLO SUAZO EUCEDA, PARA REALIZAR GIRA DE CAMPO EN LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO `¿MEJORANDO EL MANEJO DE GANADO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICO AMBIENTAL DE LA MOSQUITA EN MESOAMÉRICA¿¿. CON LOS OBJETIVOS: 1. INSTALACIÓN DE TRAMPAS CÁMARA, 2. ORGANIZACIÓN DE TRABAJO CON GANADEROS. 3. MONITOREO DE AVES CON PROTOCOLO DE WSC.  NOTA: ESTE FONDO ES LIQUIDABLE AL 100%.


title: PAGO DE CONTRATO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE METODOS CUANTITATIVOS EN LA JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

EDUAR ORLANDO ARRIAZA VASQUEZ

legalName: EDUAR ORLANDO ARRIAZA VASQUEZ


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-031-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE PRODUCCION ANIMAL II EN LA JORNADA FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

GRACE MARLENE CARVAJAL ARMIJO

scheme: HND-RESCARD

legalName: GRACE MARLENE CARVAJAL ARMIJO


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-030-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE CONTROL DE CALIDAD EN LA JORNADA FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

FANNY ALEYDA MARADIAGA CARRANZA

legalName: FANNY ALEYDA MARADIAGA CARRANZA


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-033-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE QUIMICA AGRICOLA EN LA JORNADA NOCTURNA Y QUIMICA AGRICOLA EN LA JORNADA FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

HORACIO ASTERIO DIAZ AGUILERA

legalName: HORACIO ASTERIO DIAZ AGUILERA


title: PAGO DE CONTRATO CSPT-034-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DE ADMINISTRACION DE MAQUINARIA EN LA JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

JORGE ALBERTO CALIX ORELLANA

legalName: JORGE ALBERTO CALIX ORELLANA