title: REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, PLACA No. 09234, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, VEHICULO QUE SE NECESITA PARA DAR FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE ACUERDO AL PLAN DE MONITOREO Y ACCIÓN CAFTA

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO  DE PAGO FACTURA No. 000-001-01-00004795 Y FACTURA No. 000-001-01-00004796, REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MICROBUS, PLACA No. 09234, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVIVICO DE DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNIONES DE TRABAJO CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA TELA RAINROD COMPANY Y LA EMPRESA CHIQUITA HONDURAS, REUNION CON LA SECRETSRÍA DE FINANZAS REALIZADA EL 24 DE ENERO DEL 2018 Y SEGÚN FACTURA 000-004-01-00001974 DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2018.

currency: HNL

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO Y CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

MARIA NATIVIDAD MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA NATIVIDAD MEJIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00000013 POR  ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO, YORO , CORRESPONDIENTE AL MES  DE DICIEMBRE DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000012, POR ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2018.

description: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00000011 POR  ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO, YORO  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000010 EN CONCEPTO DE  ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO, YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000009, EN CONCEPTO DE  ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO,YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000002, 000-001-01- 00000003, 000-001-01- 00000004, 000-001-01-00000005, 000-001-01- 00000006, 000-001-01- 00000007  PARA CANCELAR CONTRATO DE ALQUILER DEL  EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO  DEL 2018.


streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

ue: 4 - INSPECCION GENERAL DE TRABAJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000464 SUMINISTRO DE 25.55 MTS2 DE  INSTALACION DE PARED DE TABLA YESO,  2 UNIIDAD  DE  INSTALACION DE PUERTA  DE VIDRIO TIPO NATURAL  PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA Y COMAYAGUA, POR SUS LABORES OPERATIVAS VINCULADAS CON LA INSPECCION  GENERAL DEL TRABAJO, DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN  DEL PLAN DE ACCION CAFTA.

type: FACT


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00002740,   POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DENOMINADA ABRAZOS GRATIS EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA SOLIDARIDAD EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DEL SINDROME DE DOWN ,  REALIZADA  EL JUEVES 22 DE MARZO  DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001968,   POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A CAPACITACION DE ESTRATEGIA DE LA COMUNICACION REALIZADA EL LUNES 22 DE ENERO DEL 2018.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EN HORAS INHABILES EL 01 DE MARZO DEL 2018 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00077003 DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2018.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00002116,   POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO MINISTERIAL,  REALIZADA  EL VIERNES  16   DE FEBRERO   DEL 2018.


title: REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA, PICK UP PLACA No 10067, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENRO DE TRANSPORTE, VEHÍCULO QUE SE NECESITA PARA DAR FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO, DE ACUERDO AL PLAN DE MONITOREO Y ACCIÓN CAFTA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-001-01-00004798 Y FACTURA No. 000-001-01-00004799, REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA, TIPO PICK UP PLACA No. 10067, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO, DOS GALONES MARCA CHEVRON INSTALADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA 09235, ASIGNADO A LAS OFICINAS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028806, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL  VEHICULO MITSUBISHI, MICROBUS PLACA 09235, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES  DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: PRIMAS DE GASTOS DE SEGURO DE LOS  VEHICULOS MARCA NISSAN  FRONTIER, TIPO PICK-UP AÑO 2009 PLACA N. 09659,    MICROBUS  MARCA TOYOTA HIACE, PLACA N. 07856, AÑO 2000  MITSUBISHI, CANTER, CAMION PLACA N. 086644 AÑO 2005.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SEGURO DE LOS  VEHICULOS  NISSAN  FRONTIER, PLACA N. 09659, TOYOTA  MICROBUS, PLACA N. 07856,  MITSUBISHI, TIPO CAMION PLACA N. 08644.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SEGURO DE LOS  VEHICULOS MARCA NISSAN  FRONTIER, TIPO PICK-UP AÑO 2009 PLACA N. 09659,    MICROBUS  MARCA TOYOTA HIACE, PLACA N. 07856, AÑO 2000  MITSUBISHI, CANTER, CAMION PLACA N. 086644 AÑO 2005.

type: OFI


title: PAGO POR LA CONSTRUCCION DE PARED DE TABLA YESO Y LA AINSTALACION DE TRES PUNTOS DE RED Y DOS TOMA CORRIENTES EN LA OFICINA DEL JEFE DE INSPECCION DE TRABAJO EN TEGUCIGALPA.

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA CHIQUITA HONDURAS Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA TELA RAIROAD COMPANY, REALIZADA EL 12 DE ENERO DEL 2018 Y SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00074031 Y 000-001-01-00074032 DE FECHAS 12 DE ENERO DEL 2018.


title: SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: REVERSION PORQUE LA EMPRESA NO CUMPLIO EL TIEMPO DE ENTREGA /INSTALACION SOLICITADO POR ESTA INSTITUCION SEGUN EL MEMORANDO 873-SGRM-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-794-1-0


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000273 POR COMPRA  DE TRES CORTINAS VERTICALES  DE VARIAS MEDIDAS MISMAS QUE SERAN INSTALADAS EN LA SUB GERENCIA DE RESURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE ISUMOS PARA EL  SEGUNDO TRIMESTRE Y ASI APOYAR A LA ACTIVIDAD PRESIDENCIAL RECREOVIAS A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL EN ATENCION AL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00010779  Y 000-002-01-00010780 COMPRA DE INSUMOS PARA EL  SEGUNDO TRIMESTRE Y ASI APOYAR A LA ACTIVIDAD PRESIDENCIAL RECREOVIAS A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL EN ATENCION AL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015.


title: ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2018.

ANA MARIA FUNEZ

legalName: ANA MARIA FUNEZ

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION

rationale: PAGO DE  ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000145 Y 000-001-01-00000147 DE FECHAS 25 DE MARZO DEL 2018.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000288 POR COMPRA DE  MATERIAES ELECTRICOS  MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN  LA FERIA DE VERANO  QUE SE LLEVO ACABO EN EL COMPLEJO DE LA VILLA OLIMPICA LOS DIAS 3 Y 4 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-0002424 POR BOLETO AEREO A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO MADERO CON ITINERARIO  TEGUCIGALPA -SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA DE FEACHA 17 DE ABRIL DEL 2018

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS  DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, COMPRA POR COTIZACION.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010784, 000-002-01-00010785, 000-002-01-00010786 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS  NIÑOS  DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00074448  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA  TELA RAILROAD COMPANY (SITRATERCO ) Y LA EMPRESA CHIQUITA HONDURAS REALIZADA EL 19 DE ENERO REALIZADA  DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00006412 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BASADAS EN 2000,000 OPERACIONES USADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00074002  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA CHIQUITA HONDURAS Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA TELA RAILROAD COMPANY (SITRATERCO ) REALIZADA EL 11 DE ENERO  DEL 2018.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00010774, 000-002-01-00010775, 000-002-01-00010776 POR SUMNISTRO DE  ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4  DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.

CUENTA                                        VALOR
16-011-010-06-02-016-00            Lps. 3,213.46
16-022- 010-09-05-026-01           Lps. 3,381.83

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00078088  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA CHIQUITA HONDURAS Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA  TELA RAILROAD COMPANY (SITRATERCO ) REALIZADA EL 19 DE MARZO   DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002591 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA CHIQUITA HONDURAS Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA TELA RAILROAD COMPANY REALIZADA EL 13 DE MARZO DEL 2018.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00078231   POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA AGROGUAY Y LA FEDERACION DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE LA AGROINDUSTRIA (FESTAGRO)  REALIZADA EL 21 DE MARZO   DEL 2018.


title: CAMBIO DE ACEITE  AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA 11858 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029186, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, PLACA No. 11858 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00077662  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORAS INHABILES EL DIA 12 DE MARZO DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00075681 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA TELA RAILROAD COMPANY (SITRATERCO) REALIZADA EL 9 DE FEBRERO DEL 2018.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4  DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.

CUENTA                                        VALOR
16-011-010-06-02-016-00            Lps. 2,203.19
16-022- 010-09-05-026-01           Lps. 2,792.52


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001672 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A CAPACITACION DE INDUCCION SOBRE MEDIDAS DISCIPLINARIAS IMPARTIDO POR LA DIRECCION DE SERVICIO CIVIL EL MARTES 9 DE ENERO  DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00002565, 000-004-01-00002566 Y 0000-004-01-00002564  POR SERVICIO DE EQUIPO Y  ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A " LA FERIA TURISTICA " DESARROLLADA EN LA VILLA OLIMPICA LOS DIAS 3 Y 4 DE MARZO DEL 2018.


title: SUMINISTRO DE 50 GALON DE ACIDO MURIATICO EN GALON (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD (ZONA 1), 100 UNIDAD DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML. ALTA CALIDAD ( ZONA 1), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION (CAFTA).

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010952 SUMINISTRO DE 50 GALON DE ACIDO MURIATICO EN GALON (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD (ZONA 1), 100 UNIDAD DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML. ALTA CALIDAD ( ZONA 1), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION (CAFTA).


title: SUMINISTRO DE 30 SILLA EJECUTIVA BAT PLUS RES. MALLA HL1211F,  UN ESCRITORIO EJECUTIVO "L" TIPO ARCO DE 1.80CMSX2.25CMS CON 2 PEDESTALES DE PISO DE 3 GAVETAS INCLUYE ESCRITORIO ARCO TASK 180X105X75 HAYA (1003), UN PUENTE TASK 120X60X75 HAYA (1003), 2 PEDESTAL DE PISO GGA TASK 40X57X72 HAYA ( 1003), UN ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L"  DE 168CMSX196CMS CON UNIDAD DE GAVETA Y HUTCH CON PUERTA INCLUYE ESCRITORIO TASK 168X76X75 HAYA (1003), UN PUENTE TASK 120X60X75 HAYA ( 1003),  PEDESTAL DE PISO GGA TASK 40X57X72 HAYA ( 1003), HUTCH C/PUERTAS TASK 180X38X92 HAYA (1003), UN ARMARIO PERSIANA 119.3X195.5CMS AH NEGRO, SOLICITADO POR INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO, AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: ADQUISICION DE RELOJ DE HUELLA DACTILAR PARA CONTROL DE PERSONAL MODELO FP30 CAPACIDAD DE HUELLA 3,000 CAPACIDAD DE MARCAS 100,000 MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001578 POR COMPRA DE RELOJ DE HUELLA DACTILAR PARA CONTROL DE PERSONAL MODELO FP-30, MARCA BIT SERIE S#SP0000002357 PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES.


title: ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER INSTALADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: EN ATENCION AL MEMORANDO STSS-0797-SGRM-2018 SE ESTA REALIZANDO LA REVERSION DEVIDO A QUE LA EMPRESA  INDUSTRIAS PANAVISION NO CUMPLIO EN TIEMPO DE ENTREGA/ INSTALACION TAL COMO LO HABIA SOLICITADO ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-896-1-0


title:
SUMINISTRO DE 100 UNIDAD DE JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACIÓN NACIONAL (ZONA 1), 200 GALON DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1).
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION (CAFTA).

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009756, SUMINISTRO DE 100 UNIDAD DE JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACIÓN NACIONAL (ZONA 1), 200 GALONES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE  UN  GALON, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION (CAFTA).


title: SUMINISTRO DE 500 UNIDAD DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON FABRICACION NACIONAL (ZONA 1), 500  UNIDAD DE DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, FABRICACION NACIONAL ( ZONA 1), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION (CAFTA).

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004864 SUMINISTRO DE 500 UNIDAD DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON FABRICACION NACIONAL (ZONA 1), 500  UNIDAD DE DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, FABRICACION NACIONAL ( ZONA 1), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005014 POR COMPRA DE 500 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA EN BOLSA DE 2KG A 3KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA VIGGOR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
COMPRA DE  PRODUCTOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADOS  EN MEMORANDO STSS-0442-18 DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2018.
NOTA: ESTA ORDEN ES COMPLEMENTO DE LA O/C INTERNA No. 110 PRECOMPROMISO 950

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00443998 POR COMPRA DE  PRODUCTOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADOS  EN MEMORANDO STSS-0442-18 DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-951-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-951-1-0


title: ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 SANFRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010913 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. ( COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICA).


title: COMPRA DE 75 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000583 POR SUMINISTRO DE 75 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA , CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.


title:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO.
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: REVERSIÓN DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 100 CON PRECOMPROMISO No. 00912 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V. (INPROVA) POR VALOR DE L. 975.57, YA QUE LA MISMA PRESENTA ERROR EN EL CÁLCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-912-1-0


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

ALEJANDRO PEREZ ADRIANO

legalName: ALEJANDRO PEREZ ADRIANO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000208 POR  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000207, POR  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000203, No. 000-001-01-00000204, No. 000-001-01-00000205  No. 000-001-01-00000206, POR  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DEL 2018.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000169, 000-001-01-00000170, 000-001-01-00000171  000-001-01-00000172, 000-001-01-00000173 POR  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO.Y JUNIO DEL 2018.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004851 POR COMPRA DE 1000 BOLSAS DE SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 52 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000590 POR SUMINISTRO DE 52 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018


title: COMPRA DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL 2018.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00435013 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO.
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. ( COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. 130-1-18-0350-2018).


title: SUMINISTRO DE 3 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 03 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000144 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2018.


title: SUMINISTRO DE 300 UNIDAD DE ALMOHADILLA DE ENTINTAR PLÁSTICA No. 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION (CAFTA).

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSIÓN  POR ANULACIÓN DEL COMPROMISO No.902 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 88 POR EL VALOR DE L. 3,450.00, A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, YA QUE LA MISMA MANIFIESTA QUE NO DISTRIBUYE ESE TIPO DE PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-902-1-0


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00000202 POR LA ADQUISICION DE DOS MEGAFONO ALTOPARLANTE CON PUERTO USB, GRABADOR DE VOZ Y BATERIA RECARGABLE PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00019540 SUMINISTRO DE 200 UNIDAD DE PALO PARA TRAPIADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48 DE LONGITUD, 100 UNIDAD FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, 50 UNIDAD CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, 200 UNIDAD MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA No. 20, 100 UNIDAD ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO ALTA CALIDAD, 1000 UNIDAD SEPARADOR DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


title: ADQUISICION DE DOS GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, ALTA CALIDAD SOLICITADAS POR LA  SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA nO. 000-001-00007122 POR LA ADQUISICION DE DOS GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA WEX-MODELO-911308-00, SOLICITADO POR LA  SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE TRES TONER SHARP MX235NT NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE TRES TONER SHARP MX235NT COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.006-012-01-00008423 DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2018.


title:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, CORRESPONDIENTE A LAS CUENTAS Nos.
16-011-010-06-02-016-00 por Lps. 1,672.72  Y 16-022-010-09-05-026-01 por Lps. 2,180.72


title: COMPRA DE  PRODUCTOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADOS  EN MEMORANDO STSS-0442-18 DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA ORDEN DE COMPRA DEL CATALAGO ELECTRONICO EN CUANTO AL GRAVAMEN DE LOS PRODUCTOS EXENTOS  SEGUN MEMORANDO STSS-0521-SGRM-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-950-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008549 POR  COMPRAS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA  Y ENSEÑANZA.SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-905-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-905-1-0


title: SUMINISTRO DE 1000 PAQUETE DE CUBO DE NOTA ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1), 100 CAJA DE CD-R CAJA DE ALTA CALIDAD (ZONA1), 200 UNIDAD DE PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICAS CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD,1000 CAJA FASTENERS  METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD, 300 UNIDAD QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION (CAFTA).

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00025273, SUMINISTRO DE 1000 PAQUETE DE CUBO DE NOTA ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1), 100 CAJA DE CD-R CAJA DE ALTA CALIDAD (ZONA1), 200 UNIDAD DE PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICAS CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD,1000 CAJA FASTENERS  METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD, 300 UNIDAD QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION (CAFTA).


title:
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9
 DE SANTA RITA. YORO.
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000589 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.9 DE SANTA RITA, YORO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00764492 POR SUMINISTRO DE 6 RESMAS DE PAPEL MANILA TAMAÑO 24X36 RESMA DE 500 HOJAS, 100 UNIDAD DE MARCADOR PERMATENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL, 100 UNIDAD DE MARCADOR PERMATENTE DE PUNTA CRUESA  COLOR ROJO, 600 CAJA DE GRAPAS DE 26/6, 100 UNIDAD MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE, 200 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA CORTES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000580,000-001-01-00000581 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO MODELO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRRE DE 2018.

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00435747, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO,
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. ( COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0355-2018.


streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010951 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDAD INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 130-1-18-0356-2018)


title: SUMINISTRO DE 44 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.

ANA MARIA FUNEZ

legalName: ANA MARIA FUNEZ

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 44 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000202 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2018.


title: COMPRA DE 31 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS ENCANTO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.

SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006276 POR SUMINISTRO  DE 31 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL   PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI , EL PARAISO  CORRESPONDIENTE AL PRIMER  TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000201 POR SUMINISTRO DE 55 BOLSITAS DE CLORO   PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI , EL PARAISO  CORRESPONDIENTE AL PRIMER  TRIMESTRE DEL 2018


title: COMPRA DE 79 GALONES  DE GAS  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000379 POR SUMINISTRO DE 79 CILINDROS DE GAS DE 22 GALONES, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000114 POR EL SUMINISTRO DE 500 COLLARES, 500 PULSERAS Y 300 TUBOS DE CONFETIS, UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDAD PRESIDENCIAL HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE DANLI SEGUN MEMORANDO STSS-056-SGRM-2017

CORPORACION ACUARIO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. CASTAÑOS SUR,EDIFICIO RAVALL'S PALACE·#301

legalName: CORPORACION ACUARIO S DE RL DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SUMINISTRO DE UTILES Y PAPEL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION  CAFTA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: EN ATENCIÓN A MEMORANDO GA-STSS-254-2018 Y MEMORANDO STSS - 0699 -SGRM - 2018  Y POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA , SOLICITO ANULACIÓN DEL PRE COMPROMISO No. 973 DE LA ORDEN DE COMPRA 95 POR EL VALOR DE L. 600,993.34, A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V., YA QUE EL TIEMPO DE ENTREGA NO SE CUMPLIÓ SEGÚN CIRCULAR 005-ONCAE-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-1-973-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-1-973-1-0


title: ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUN FACATURA Nio. 000-001-01-00006262, 000-001-01-00005871 Y 000-001-01-00006264 DE FECHAS 15 DE MAYO DEL 2018..


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA  MAZDA  PLACA 10068   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029835, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA  MAZDA  PLACA 10068, ASIGANADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA  NISSAN URVAN PLACA 11857   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029770 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA  NISSAN URVAN MICROBUS PLACA 11857, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: NUEVE UNIDAD DE GALONES DE CLORO IREX, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000582, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS  DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No 4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL   PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000380 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000585, 000-001-01-00000587 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS  PARA EL CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2018


title: SUMINISTRO DE 14 UNIDAD DE CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000588  POR SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE SANTA RITA, YORO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA SUZUKI VITARA PLACA 11203  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029769, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA SUZUKI VITARA PLACA 11203,  ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 31 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000382 POR SUMINISTRO DE 31 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000376, 000-001-01-00000377, 000-001-01-00000378, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS  DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-397-2018- ORDEN DE PAGO 071-2018 - CENTROMATIC S.A. - PREFINANCIACION (ANTICIPO) DEL 40% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS NO. STSS-UE-060-2018 PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE INTERCONEXION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL (SIEPSS) (PROCESO EUROPEAID/139-399/IH/SUP/HN), EN EL MARCO DEL RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ga: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

ue: 15 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 19 - PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - Integración e interconexión de sistemas de información en temas de empleo, producción y seguridad social

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000529 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.(COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0358-2018)


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-292-2018- ORDEN DE PAGO 049-2018 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) - PAGO DE SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA EURO+LABOR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A EJECUTARSE.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 6 - Funcionamiento de la Unidad Ejecutora


title:
CONTRAPARTE NACIONAL- GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA- REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS EN PLOTER, COMO PARTE DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA EL TALLER DE PANELES DE IMPACTOS OCUPACIONALES LLEVADO A CABO EL 12 DE ABRIL 2018, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR).
PROCESO No. EUROLABOR-UCP-014-18 FACTURA NO. 0001-001-01-00393111, 001-001-01-00394205, RECIBO S/N.

GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA

legalName: GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-299-2018 - ORDEN DE PAGO 064-2018 - WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) - PAGO DE SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADORES, FOLDER, MARCADORES, BOLSAS MANILA, PAPEL BOND, NOTAS ADHESIVAS, BANDERILLAS, CLIPS, PINZAS SUJETA PAPEL, CINTA ADHESIVA, MARKING TAPE, TAPE SELLADOR, LAPIZ CORRECTOR, GLICERINA, BORRADOR LAPIZ Y RESPUESTOS BORRADOR) PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA EURO+LABOR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A EJECUTARSE.


title:
- CONTRAPARTE NACIONAL - SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS - CONTRATO STSS-UE-021-2018 - PAGO DE MES DE JUNIO 2018 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO EN COMAYAGUA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH). CONTRATO STSS-UE-021-2018 POR EL PERÍODO DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. PROCESO  No. EUROLABOR-UCP-007-18 RESPECTIVAMENTE, CON
RECIBO S/NUMERO.

SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS

legalName: SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-374-2018 - ORDEN DE PAGO 068-2018 - ROYAL EVENTOS S. DE R.L. DE C.V. - PAGO PREFINANCIACION (40%) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS NO. STSS-UE-063-2018 PARA SERVICIOS LOGISTICOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y REUNIONES DE TRABAJO DEL PROGRAMA EURO+LABOR (PROCESO POU-01-2018-EURO+LABOR).

ROYAL EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA AMERICA, AVENIDA LOS ANGELES

legalName: ROYAL EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 1 - Marco de acción conjunta para abordar y resolver los problemas de empleo

actividadObra: 2 - Fortalecimiento institucional de la STSS en intermediación y regulación del trabajo para la promoción del empleo decente


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-373-2018 - ORDEN DE PAGO 069-2018 - MILANO - PAGO FINAL (60%) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS NO. STSS-UE-019-2018 PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA DEL PROGRAMA EURO+LABOR (PROCESO PN-SUM-02-2017-EURO+LABOR).

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIOS UCP-STSS-400-2018 - ORDEN DE PAGO 074-2018 - GLORIA BERNARDA VELIZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 MAYO 2018, COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-055-2018.

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-298-2018- ORDEN DE PAGO 053-2018 - WENDY BUSTAMANTE MOLINA (SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS) - TRANSFERENCIA POR REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE (28 FEB - 02 MZO 2018) POR SEMINARIOS DE CAPACITACION PARA INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE EMPLEO DECENTE DEL CES Y EQUIPO TECNICO TRIPARTITO QUE PARTICIPARA EN LA FORMULACION DEL MAC REALIZADO EN TEGUCIGALPA. PAGO EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SERVICIOS NO. STSS-UE-024-2017 PARA SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EVENTOS DEL PROGRAMA EURO+LABOR¿ (PROCESO POU-SERV-02-2017-EURO+LABOR).

WENDY BUSTAMANTE MOLINA

legalName: WENDY BUSTAMANTE MOLINA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-351-2018 - ORDEN DE PAGO 061-2018 - JETSTEREO - PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE UN BIEN MUEBLE COMO SER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / FOTOCOPIADORA, POR LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SEGUN CONTADOR DE OPERACIONES (5000 B/N,  4034 COLOR) REALIZADAS EN PERIODOS: 15 ENERO - 14 FEBRERO 2018. CONTRATO 462.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-399-2018 - ORDEN DE PAGO 073-2018 - PLAZA AZUL INGELSA - PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA EURO+LABOR CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2018, Y ANTICIPO, SEGUN CONTRATO STSS-UE-020-2018.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-354-2018 - ORDEN DE PAGO 065-2018 - ROSIBEL SANTOS CALIX (PUMA LOMAS)  - PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS MOVILIZACIONES DEL PROGRAMA EURO+LABOR.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-396-2018- ORDEN DE PAGO 070-2018 - LARACH Y CIA. - PAGO DE UTILES Y MATERIALES POR TALLER DE FORMACION BASICA DE EQUIPO DE TRABAJADORES, EMPLEADORES Y GOBIERNO, CON INCLUSION DE LA MESA SECTORIAL DE EMPLEO DECENTE (MSED), EN EL MARCO DEL CES, EN FECHA 05 ABRIL 2018.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-352-2018 - ORDEN DE PAGO 062-2018 - PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. - PAGO DE SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA (PAPEL STICKER, CARTULINA OPALINA, CARTULINA COLORES, PAPEL ROTAFOLIO, FOLIADOR) PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA EURO+LABOR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A EJECUTARSE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-353-2018- ORDEN DE PAGO 063-2018 - SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS - PAGO DE SERVICIO DE CATERING POR MISION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (ROM) REALIZADO 05 SEPTIEMBRE 2017 CON EL PROGRAMA EURO+LABOR.

SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL TONCONTIN, CALLE PRINCIPAL,BLOQUE II CASA 1036

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-398-2018- ORDEN DE PAGO 072-2018 - WENDY BUSTAMANTE MOLINA (SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS) - TRANSFERENCIA POR REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE (04-06 ABRIL 2018) POR TALLER DE FORMACION BASICA DE EQUIPO DE TRABAJADORES, EMPLEADORES Y GOBIERNO, CON INCLUSION DE LA MESA SECTORIAL DE EMPLEO DECENTE (MSED).
PAGO EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SERVICIOS NO. STSS-UE-024-2017 PARA SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EVENTOS DEL PROGRAMA EURO+LABOR¿ (PROCESO POU-SERV-02-2017-EURO+LABOR).


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-294-2018- ORDEN DE PAGO 052-2018 - BALANCE - PAGO DE SERVICIO DE ARTES GRAFICAS E IMPRESIÓN DE 80 DIPLOMAS Y 80 TARJETAS DE INVITACION PARA SEMINARIOS DE CAPACITACION PARA INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE EMPLEO DECENTE DEL CES Y EQUIPO TECNICO TRIPARTITO QUE PARTICIPARA EN LA FORMULACION DEL MAC.

BALANCE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA FTE A MR.WASH

legalName: BALANCE S DE R L


title:
- CONTRAPARTE NACIONAL - CORPORACION BANEGAS MATAMOROS (COBANMA) - PAGO DE SERVICIOS DE INFORMATICA PARA DE REPORTERÍA DE ESTADOS FINANCIEROS A TRAVÉS DE SISTEMA CONTRABLE PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARQA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR).
PROCESO No. EUROLABOR-UCP-021-18, FACTURA NO. 000-001-01-00001366, RECIBO NO. 1538.

name: CORPORACION BANEGAS MATAMOROS S DE RL DE CV

streetAddress: RES. LA GRANJITA CONTIGUO A RESIDENCIAL LA VEGA, BLOQUE-F PEATONAL#5 CASA#141

telephone: ND

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIOS UCP-STSS-401-2018 - ORDEN DE PAGO 075-2018 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 MAYO 2018, COMO TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-057-2018.

GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA

legalName: GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA


title:
UE (LA/2014/026-851) - COMPLEMENTO REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIOS UCP-STSS-548-2018 - ORDEN DE PAGO 082-2018 - CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L. - PRIMER PAGO DE PREFINANCIACION (ANTICIPO) DEL 40% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS NO. STSS-UE-084-2018 PARA SERVICIOS DE VISIBILIDAD PARA EL PROGRAMA EURO+LABOR (PROCESO PNRC-01-2018-EURO+LABOR).

RELACIONADA CON LA REGULARIZACION SEGUN DOCUMENTO DE REGULARIZACION No. 1101 (F-01 186).

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIOS UCP-STSS-402-2018 - ORDEN DE PAGO 076-2018 - ERIKA ZULEMA PONCE - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 MAYO 2018, COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACIN RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGUN CONTRATO STSS-UE-056-2018.

ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO

legalName: ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO

actividadObra: 3 - Políticas Activas de Empleo decente y productivo en municipios


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIOS UCP-STSS-500-2018 - ORDEN DE PAGO 079-2018 - ERIKA ZULEMA PONCE - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-30 JUNIO 2018, COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGUN CONTRATO STSS-UE-072-2018.


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIOS UCP-STSS-548-2018 - ORDEN DE PAGO 082-2018 - CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L. - PRIMER PAGO DE PREFINANCIACION (ANTICIPO) DEL 40% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS NO. STSS-UE-084-2018 PARA SERVICIOS DE VISIBILIDAD PARA EL PROGRAMA EURO+LABOR (PROCESO PNRC-01-2018-EURO+LABOR).

RELACIONADA CON LA REGULARIZACION SEGUN DOCUMENTO DE REGULARIZACION No. 1097 (F-01 184).

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-038-2018 - ORDEN DE PAGO 005-2018 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ   - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 02-31 ENERO 2018, COMO TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-017-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIOS UCP-STSS-553-2018 - ORDEN DE PAGO 087-2018 - ERIKA ZULEMA PONCE - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 JULIO 2018, COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGUN CONTRATO STSS-UE-072-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIOS UCP-STSS-554-2018 - ORDEN DE PAGO 088-2018 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 JULIO 2018, COMO TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-073-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIOS UCP-STSS-499-2018 - ORDEN DE PAGO 077-2018 - GLORIA BERNARDA VELIZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-30 JUNIO 2018, COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-077-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-551-2018, OP 085-2018 - NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA (SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS / SERTED) - SUMINISTRO DE PLANTA TELEFONICA (PANASONIC KX-TES824) Y SERVICIO DE INSTALACION, PARA COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA EURO+LABOR. SUMINISTRO INCLUYE: 6 LINEAS EXTERNAS, 16 EXTENSIONES TELEFONICAS ANALOGAS, 1 TELEFONO DIGITAL KX-7730, 6 APARATOS ANALOGOS SENCILLOS, MANO DE OBRA TECNICA Y MATERIALES DE INSTALACION.

NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

legalName: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-036-2018 - ORDEN DE PAGO 003-2018 - GLORIA BERNARDA VELIZ  - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 02-31 ENERO 2018, COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-015-2018.

GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA

legalName: GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-549-2018, OP 083-2018 - BALANCE S. DE R.L. - SERVICIO DE IMPRESION DE 1,883 STICKERS A COLOR EN VINIL P4 (2X10cm), PARA LA ROTULACION DE BIENES (ACTIVOS FIJOS) ADQUIRIDOS POR EL PROGRAMA EURO+LABOR.


title:
- CONTRAPARTE NACIONAL - SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS - CONTRATO STSS-UE-021-2018 -PAGO DE MES DE JULIO 2018 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO EN COMAYAGUA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH).
CONTRATO STSS-UE-021-2018 POR EL PERÍODO DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. PROCESO No. EUROLABOR-UCP-007-18 RESPECTIVAMENTE, CON RECIBO S/NUMERO.

SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS

legalName: SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-037-2018 - ORDEN DE PAGO 004-2018 - ERIKA ZULEMA PONCE  - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 02-31 ENERO 2018, COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-016-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-035-2018 - ORDEN DE PAGO 002-2018 - GINA IVETH HERNANDEZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 02-31 ENERO 2018, COMO TECNICO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MARCO DE ACCION CONJUNTA / COORDINACION RESULTADO 1 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-014-2018.

GINA IVETH HERNANDEZ MARTINEZ

legalName: GINA IVETH HERNANDEZ MARTINEZ


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIOS UCP-STSS-552-2018 - ORDEN DE PAGO 086-2018 - GLORIA BERNARDA VELIZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 JULIO 2018, COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-077-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-034-2018 - ORDEN DE PAGO 001-2018 - PERIODICOS Y REVISTAS / PYRSA (LA TRIBUNA) - PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIO DE PROCESO DE LICITACION DE EQUIPO DE INTERCONEXION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL (SIEPSS) PARA EL PROGRAMA EURO+LABOR, EN ¼ PÁGINA, PUBLICADO EN FECHA 22 DICIEMBRE 2017; SEGÚN RECIBO 2725, FACTURA 000-001-01-00027165.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
- CONTRAPARTE NACIONAL - SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS - CONTRATO STSS-UE-021-2018 - PAGO DE MES DE AGOSTO 2018 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO EN COMAYAGUA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH).
CONTRATO STSS-UE-021-2018 POR EL PERÍODO DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. PROCESO No. EUROLABOR-UCP-007-18 RESPECTIVAMENTE, CON RECIBO S/NUMERO.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

type: CONT


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIOS UCP-STSS-501-2018 - ORDEN DE PAGO 080-2018 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-30 JUNIO 2018, COMO TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-073-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-550-2018, OP 084-2018 - INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A.(ITG) - PAGO (100%) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTROS NO. STSS-UE-040-2018 PARA ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL PROGRAMA EURO+LABOR (PROCESO EUROPEAID/139-277/IH/SUP/HN); PARA SENAEH (13 CANDADOS COMPUTADORAS PORT. Y 2 DISCOS EXTERNOS) Y UNIDAD GESTORA (16 CANDADOS COMPUTADORAS PORT. Y 3 DISCOS EXTERNOS).

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-509-2018, OP 081-2018 - SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A. (WENDY BUSTAMANTE MOLINA) - PAGO FINAL (SEGUNDO PAGO CONTRATO) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS STSS-UE-024-2017, PARA SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS EN LA ZONA CENTRO-SUR Y NOR-OCCIDENTE DE HONDURAS PARA EL PROGRAMA EURO+LABOR (PROCESO POU-SERV-02-2017-EURO+LABOR).
RELACIONADO CON DOCUMENTOS DEL ANTICIPO SEGUN F-01 164 Y F-02 1932 DE GESTION 2017 (ORDEN PAGO 082-2017), POR MONTO DE  LPS. 194,500.00.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIOS UCP-STSS-612-2018 - ORDEN DE PAGO 092-2018 - ERIKA ZULEMA PONCE - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 AGOSTO 2018, COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGUN CONTRATO STSS-UE-072-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-650-2018 - ORDEN DE PAGO 099-2018 - MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. - PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULO DEL PROGRAMA EURO+LABOR, CON COBERTURA POR 12 MESES (PERIODO 12/07/2018 ¿ 12/07/2019) CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO MITSUBISHI 2016, ESTILO L-200 4X2 D/C, PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N11923. RELACIONADO A LA ORDEN DE PAGO 138-2017 DEL AÑO 2017.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-689-2018- ORDEN DE PAGO 104-2018 - CENTROMATIC S.A. - PAGO FINAL (SEGUNDO PAGO) DEL 60% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS NO. STSS-UE-060-2018 Y APENDICE 1 Y 2 AL MISMO; PARA ¿ADQUISICION DE EQUIPO DE INTERCONEXION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL (SIEPSS)¿ (PROCESO EUROPEAID/139-399/IH/SUP/HN), EN EL MARCO DEL RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
DETALLE EQUIPO ADQUIRIDO ES: 65 COMPUTADORAS PRODESK, 4 COMPUTADORAS HP ZBOOK, 19 COMPUTADORAS ZBOOK, 65 UPS FORZA, 1 TELEVISOR LG, 2 FORTINET FORTIGATE 60D.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-603-2018, OP 090-2018 - BALANCE S. DE R.L. - SERVICIO DE IMPRESION DE 180 STICKERS A COLOR EN VINIL P4 (2X10cm), PARA LA ROTULACION DE BIENES (ACTIVOS FIJOS) ADQUIRIDOS POR EL PROGRAMA EURO+LABOR. RELACIONADO CON LA ORDEN DE PAGO 083-2018.


title:
- CONTRAPARTE NACIONAL - SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS - CONTRATO STSS-UE-021-2018 - PAGO DE MES DE SEPTIEMBRE 2018 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO EN COMAYAGUA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH).
CONTRATO STSS-UE-021-2018 POR EL PERÍODO DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. PROCESO No. EUROLABOR-UCP-007-18 RESPECTIVAMENTE, CON RECIBO S/NUMERO.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-685-2018 - ORDEN DE PAGO 102-2018 - ERIKA ZULEMA PONCE - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-30 SEPTIEMBRE 2018, COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGUN CONTRATO STSS-UE-072-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-644-2018 - ORDEN DE PAGO 094-2018 - ROSIBEL SANTOS CALIX (PUMA LOMAS) - PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS MOVILIZACIONES DEL PROGRAMA EURO+LABOR.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIOS UCP-STSS-611-2018 - ORDEN DE PAGO 091-2018 - GLORIA BERNARDA VELIZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 AGOSTO 2018, COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-077-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-686-2018 - ORDEN DE PAGO 103-2018 - GLORIA LIZZETTE VELÁSQUEZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-30 SEPTIEMBRE 2018, COMO TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-073-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-602-2018, OP 089-2018 - BALANCE S. DE R.L. - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS COMO SER ROTULACION (ROTULO DE ATENCION AL USUARIO, AREA DE ESPERA, AUTO CONSULTA, SALA DE ORIENTACION LABORAL, BAÑO, NUMEROS 1-8, SALA DE REUNIONES, SALA CAPACITACION, ROTULO DONACION, ROTULO EXTERNO) PARA 7 OFICINAS DE LA STSS EN DONDE FUNCIONA EL SEANEH, COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO QUE OTORGA EL PROGRAMA EURO+LABOR.


title:
- CONTRAPARTE NACIONAL - SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS - CONTRATO STSS-UE-021-2018 -PAGO DE MES DE OCTUBRE 2018 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO EN COMAYAGUA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH).
CONTRATO STSS-UE-021-2018 POR EL PERÍODO DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. PROCESO No. EUROLABOR-UCP-007-18 RESPECTIVAMENTE, CON RECIBO S/NUMERO.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-723-2018 - ORDEN DE PAGO 100-2018 - AUTOEXCEL - PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO (CAMBIO DE ACEITE) DEL PROGRAMA EURO+LABOR. VEHICULO MITSUBISHI 2016, ESTILO L-200 4X2 D/C, PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N11923. RELACIONADO CON EL OFICIO UCP-STSS-683-2018.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-727-2018 - ORDEN DE PAGO 110-2018 - YIP SUPERMERCADOS - PAGO DE UTILES Y MATERIALES DE ASEO (PASTILLAS DESINFECTANTES, CLORO, LIMPIA VIDRIOS), PARA LA UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA EURO+LABOR.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-726-2018 - ORDEN DE PAGO 109-2018 - PLAZA AZUL INGELSA - PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA EURO+LABOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2018, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-020-2018.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title:
- CONTRAPARTE NACIONAL -LILI MARLENE VILLATORO GALE - REEMBOLSO DE GASTOS POR EL EL PAGO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA GIRA DE MISIÓN ROM A REALIZARSE CON LAS SUBVENCIONES DE LA ESPERANZA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPÁN, PARA 6 PERSONAS (POR 2 DÍAS); LO ANTERIOR COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO NO. EUROLABOR-UCP-058-18, FACTURA NO. 000-001-01-00030683, RECIBO NO. 1022941

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale:
- CONTRAPARTE NACIONAL -LILI MARLENE VILLATORO GALE - REVERSION F01-212-REEMBOLSO DE GASTOS POR EL EL PAGO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA GIRA DE MISIÓN ROM A REALIZARSE CON LAS SUBVENCIONES DE LA ESPERANZA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPÁN, PARA 6 PERSONAS (POR 2 DÍAS); LO ANTERIOR COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO NO. EUROLABOR-UCP-058-18, FACTURA NO. 000-001-01-00030683, RECIBO NO. 1022941

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-2-212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-2-212-1-0


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-645-2018 - ORDEN DE PAGO 098-2018 - LARACH Y CIA - PAGO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL SENAEH (TEGUCIGALPA, DANLI, CHOLUTECA, LA CEIBA, EL PROGRESO Y SPS) EN BASE A LA READECUACION FISICA REALIZADA A DICHAS OFICINAS POR PARTE DEL PROGRAMA EURO+LABOR.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIOS UCP-STSS-613-2018 - ORDEN DE PAGO 093-2018 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 AGOSTO 2018, COMO TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-073-2018.

GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA

legalName: GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA


title:
CONTRAPARTE NACIONAL- LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA- REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA/ENVIO DE DOCUMENTACION POR LA EMPRESA DHL DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR).
PROCESO No. EUROLABOR-UCP-017-18 FACTURA NO. 008-001-01-00014028, 007-006-01-00001221, RECIBOS S/N.

LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA

legalName: LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-703-2018 - ORDEN DE PAGO 067-2018 - ERGO LIMITED -  PAGO FINAL (SEGUNDO PAGO) DEL 60% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS NO. STSS-UE-018-2018 PARA ¿ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA¿ (PROCESO PN-SUM-02-2017-EURO+LABOR). MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CES (RESULTADO 1), OML (RESULTADO 4), Y UNIDAD GESTORA.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-684-2018 - ORDEN DE PAGO 101-2018 - GLORIA BERNARDA VELIZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-30 SEPTIEMBRE 2018, COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-071-2018.

GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA

legalName: GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-728-2018 - ORDEN DE PAGO 111-2018 - LILI VILLATORO - REEMBOLSO POR PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA GIRA A GRACIAS, PARA REUNION CON LOS DIFERENTES ACTORES DEL PROGRAMA EURO+LABOR, EN EL MARCO DE LA MISION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (ROM) DE LA UNION EUROPEA.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-837-2018 - ORDEN DE PAGO 146-2018 - JETSTEREO S.A.- PAGO INICIAL Y FINAL (100%) DEL CONTRATO STSS-UE-059-2018 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE INTERCONEXION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL (SIEPPS), SEGÚN PROCESO EUROPEAID/139-399/IH/SUP/HN. DETALLE EQUIPO ES: 3 SERVIDORES CON LICENCIAS, 88 LIC. ANTIVIRUS, 3 LICENCIAS SQL SERVER.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-755-2018 - ORDEN DE PAGO 116-2018 - ERIKA PONCE - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 OCTUBRE 2018, COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGUN CONTRATO STSS-UE-072-2018.

ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO

legalName: ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-756-2018 - ORDEN DE PAGO 117-2018 - GLORIA VELASQUEZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 OCTUBRE 2018, COMO TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-073-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-811-2018 - ORDEN DE PAGO 125-2018 - OD HONDURAS - PAGO DE UTILES Y MATERIALES OFICINA PARA EVENTOS / REUNIONES DE LA UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA EURO+LABOR.

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-846-2018 - ORDEN DE PAGO 148-2018 - ERIKA PONCE - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-30 NOVIEMBRE 2018, COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGUN CONTRATO STSS-UE-072-2018.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title:
-CONTRAPARTE NACIONAL- NOEMY TORRES GARCIA- REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR EL PAGO DE FIANZA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL / PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR): EMITIDA POR LA ADMINISTRAADORA DE ANTICIPOS. MONTO DE LA FIANZA LPS. 228,416.67 VIGENTE DURANTE UN AÑO.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI/ ALA/2014/026-851
PROCESO NO. EUROLABOR-UCP-054-18, FIANZA DE FIDELIDAD PERSONAL NO.TG-30-196,
RECIBO DE CAJA NO. 201811-1090
FACTURA NO. 000-002-01-00028354

NOEMY TORRES GARCIA

legalName: NOEMY TORRES GARCIA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-810-2018 - ORDEN DE PAGO 124-2018 - LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V. - PAGO DE UTILES Y MATERIALES OFICINA PARA EVENTOS / REUNIONES DE LA UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA EURO+LABOR.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-845-2018 - ORDEN DE PAGO 147-2018 - GLORIA VELIZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-30 NOVIEMBRE 2018, COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-071-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-753-2018 - ORDEN DE PAGO 114-2018 - PLAZA AZUL INGELSA - PAGO DE ANTICIPO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA CONTRATISTAS DE EURECNA Y LA FIIAPP DEL PROGRAMA EURO+LABOR; SEGÚN ADENDA AL CONTRATO STSS-UE-020-2018.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
- CONTRAPARTE NACIONAL -LILI MARLENE VILLATORO GALE - REEMBOLSO DE GASTOS POR EL EL PAGO
DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA GIRA DE MISIÓN ROM A REALIZARSE CON LAS SUBVENCIONES DE LA
ESPERANZA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPÁN, PARA 6 PERSONAS (POR 2 DÍAS); LO ANTERIOR COMO
PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO NO. EUROLABOR-UCP-058-18, FACTURA NO. 000-001-01-00030683, RECIBO NO. 1022941 Y S/N


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-847-2018 - ORDEN DE PAGO 149-2018 - GLORIA VELASQUEZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-30 NOVIEMBRE 2018, COMO TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-073-2018.

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-778-2018 - ORDEN DE PAGO 119-2018 - CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS / CENTROMATIC - PAGO DEL 100% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS NO. STSS-UE-080-2018, PARA ¿ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL PROGRAMA EURO+LABOR¿ (PROCESO EUROPEAID/139-277/IH/SUP/HN), EN EL MARCO DEL RESULTADO 2 Y UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA EURO+LABOR.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title:
-CONTRAPARTE NACIONAL- BANCO ATLANTIDA S.A. (ANNA ELISA FOLGAR IRULA)- PAGO DE FIANZA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL / PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR): EMITIDA POR LA CONTABLE DE ANTICIPOS. MONTO DE LA FIANZA LPS. 228,416.67 VIGENTE DURANTE UN AÑO.
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DCI/ ALA/2014/026-851
PROCESO NO. EUROLABOR-UCP-054-18, FIANZA DE FIDELIDAD PERSONAL NO. TG-30-199  FACTURA NO. 000-002-01-00028408

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-754-2018 - ORDEN DE PAGO 115-2018 - GLORIA VELIZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 OCTUBRE 2018, COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-071-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-809-2018 - ORDEN DE PAGO 123-2018 - COMUNICACIONES GLOBALES - PAGO (INICIAL Y FINAL) DEL 100% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS NO. STSS-UE-081-2018 PARA ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL PROGRAMA EURO+LABOR (PROCESO EUROPEAID/139-277/IH/SUP/HN). DETALLE EQUIPO: 3 EQUIPOS VIDEOCONFERENCIA VIDEO LLAMADA, 1 EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA PANORAMICA; PARA EL SENAEH Y LA UNIDAD GESTORA.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title:
- CONTRAPARTE NACIONAL -HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L. (CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS (CAS))_ PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE CUATRO IMPRESORAS DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
PROCESO No. EUROLABOR-UCP-020-18, ORDEN DE COMPRA STSS-UCP-EUROLABOR-015-2018, RECIBO S/N; FACTURA: 000-001-01-00096003

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.

streetAddress: MIRAFLORES, BOULEVARD SANTA CRISTINA

legalName: HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-833-2018 Y UCP-STSS-834-2018 - ORDEN DE PAGO 143-2018 Y 144-2018 - PLAZA AZUL INGELSA - PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA EURO+LABOR CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018; Y OFICINAS DE CONTRATISTAS DE EURECNA Y LA FIIAPP DEL PROGRAMA EURO+LABOR; SEGÚN ADENDA AL CONTRATO STSS-UE-020-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-30 SEPTIEMBRE 2018.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-729-2018 - ORDEN DE PAGO 112-2018 - DHL HONDURAS - PAGO DE MENSAJERIA POR DOCUMENTOS DEL PROGRAMA EURO+LABOR ENVIADOS POR MOTIVO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: - CONTRAPARTE NACIONAL - SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS - CONTRATO STSS-UE-021-2018 -PAGO DE MES DE NOVIEMBRE 2018 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO EN COMAYAGUA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH). CONTRATO STSS-UE-021-2018 POR EL PERÍODO DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. PROCESO No. EUROLABOR-UCP-007-18 RESPECTIVAMENTE, CON RECIBO S/NUMERO.

SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS

legalName: SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-873-2018 - ORDEN DE PAGO 156-2018 - COMPONENTES EL ORBE - PAGO DEL CONTRATO STSS-UE-039-2018 Y ORDEN ADMINISTRATIVA 1 (TOTAL CONTRATO L. 3,640,562.00), SEGÚN PROCESO EUROPEAID/139-277/IH/SUP/HN), PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL PROGRAMA EURO+LABOR (R1-CES, R2 y R3 - SENAEH, UG).
DETALLE EQUIPO ES: 58 COMP. ESCRITORIO G4, 8 COMP. PORTATILES G3, 8 COMP. PORTATILES G4, 63 UPS, 10 DATASHOWS, 2 IMPRESORAS MULTIF. LASER, 3 IMPRESORAS MULTIF., 1 FOTOCOPIADORA, 9 SWITCHS, 10 ROUTERS, 88 LIC. ANTIVIRUS, 1 LIC. SQL SERVER.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-875-2018 - ORDEN DE PAGO 158-2018 - COMPONENTES EL ORBE - PAGO (100%) DEL CONTRATO STSS-UE-082-2018, SEGÚN PROCESO EUROPEAID/139-399/IH/SUP/HN), PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE INTERCONEXION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL (SIEPSS), EN EL MARCO DEL RESULTADO 4 DEL CONVENIO DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
DETALLE EQUIPO ES: 12 SWITCHS TP-LINK T1600G-52PS, 9 ROUTERS CISCO LINKSYS WI-FI COMPLIANT.


title:
UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-874-2018 - ORDEN DE PAGO 157-2018 - COMPONENTES EL ORBE - PAGO (100%) DEL CONTRATO STSS-UE-058-2018 Y APENDICE 1, SEGÚN PROCESO EUROPEAID/139-399/IH/SUP/HN), PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE INTERCONEXION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL (SIEPSS), EN EL MARCO DEL RESULTADO 4 DEL CONVENIO DEL PROGRAMA EURO+LABOR.
DETALLE EQUIPO ES: 1 DATA SHOW, 1 KVM CON LSD, 2 UPS PARA RACK, 14 PATCH, 23 CANDADOS COMP., 5 DISCOS DUROS EXTERNOS, 1 EQUIPO AUDIO LLAMADA, 1 FOTOCIPIADORA MULTIFUNCIONAL.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-083-2018 - ORDEN DE PAGO 016-2018 - BALANCE S DE RL - PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS COMO SER MANUFACTURA DE BANDERA (1 HONDURAS, 2 UNION EUROPEA) Y ASTAS (4) PARA VISIBILIZACIÓN DEL PROGRAMA EURO+LABOR.

BALANCE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA FTE A MR.WASH

legalName: BALANCE S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-882-2018 - ORDEN DE PAGO 162-2018 - GLORIA VELASQUEZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 DICIEMBRE 2018, COMO TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-073-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-880-2018 - ORDEN DE PAGO 160-2018 - GLORIA VELIZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 DICIEMBRE 2018, COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-071-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-094-2018 - ORDEN DE PAGO 017-2018 - PLAZA AZUL INGELSA - PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA EURO+LABOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO STSS-UE-014-2017.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-876-2018 - ORDEN DE PAGO 159-2018 - LEYDA SUYAPA GUERRA - TRANSFERENCIA POR PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO Y TASA MUNICIPAL, DEL VEHÍCULO DEL PROGRAMA EURO+LABOR CON PLACA N11923, MARCA MITSUBISHI, COLOR BLANCO.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-883-2018 - ORDEN DE PAGO 163-2018 - JETSTEREO S.A. - PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE UN BIEN MUEBLE COMO SER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / FOTOCOPIADORA, POR LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SEGUN CONTADOR DE OPERACIONES (5000 B/N, 5868 EXCEDENTE B/N, 4050 COLOR) REALIZADAS EN 15 FEB- 14 MARZO 2018. CONTRATO 462.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-119-2018 - ORDEN DE PAGO 027-2018 - EXPO-FERIAS S. DE R.L. DE C.V. - PAGO DE ARTICULOS PROMOCIONALES COMO SER MOSTRADOR-MALETA (MESA PROMOCIONAL) CON IMPRENSION EN VYNIL PARA  PARA EL CONSEJO ECONOMICO SOCIAL EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL RESULTADO 1 DEL PROGRAMA.

EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: COL PAYAQUI ESQUINA OPUESTA MERCADITO PAYAQUI

legalName: EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-084-2018 - ORDEN DE PAGO 023-2018 - LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA - TRANSFERENCIA PARA PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO Y TASA MUNICIPAL, DEL VEHICULO DEL PROGRAMA EURO+LABOR CON PLACA N11923, MARCA MITSUBISHI, COLOR BLANCO.

LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA

legalName: LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-889-2018 - ORDEN DE PAGO 169-2018 - PLAZA AZUL INGELSA - PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA EURO+LABOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018; Y OFICINA PARA CONTRATISTAS DE EURECNA Y LA FIIAPP DEL PROGRAMA EURO+LABOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018; SEGÚN CONTRATO STSS-UE-020-2018 Y ADENDA 1.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-881-2018 - ORDEN DE PAGO 161-2018 - ERIKA PONCE - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 DICIEMBRE 2018, COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGUN CONTRATO STSS-UE-072-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-892-2018 - ORDEN DE PAGO 165-2018 - AUTOEXCEL S.A. DE C.V. - PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DEL PROGRAMA EURO+LABOR. VEHICULO MITSUBISHI 2016, ESTILO L-200 4X2 D/C, PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N11923.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-137-2018 - ORDEN DE PAGO 028-2018 - ERIKA ZULEMA PONCE  - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-28 FEBRERO 2018, COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACIN RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-016-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-884-2018 - ORDEN DE PAGO 164-2018 - COMUNICACIONES GLOBALES - PAGO (INICIAL Y FINAL) DEL 100% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS NO. STSS-UE-041-2018 PARA ¿ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL PROGRAMA EURO+LABOR¿ (PROCESO EUROPEAID/139-277/IH/SUP/HN). DETALLE EQUIPO: SERVIDOR DE ALTO RENDIMIENTO, INTEL XEON, E5-2626 V4 2.60HGZ, 128 GB RAM, 4TB MEMORIA, WINDOWS SERVER, DELL T430; PARA FORTALECIMIENTO DEL SENAEH.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-107-2018 - ORDEN DE PAGO 025-2018 - AUTOEXCEL S.A. DE C.V. - PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE Y REVISIÓN) DE VEHICULO DEL PROGRAMA EURO+LABOR CON MARCA MITSUBISHI, PLACA N11923.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-095-2018 - ORDEN DE PAGO 018-2018 - BALANCE S DE RL - PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 4,000 VOLANTES  PDE ¼ PAGINA IMPRESAS A FULL COLOR, PARA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SENAEH.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
- CONTRAPARTE NACIONAL - SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS - CONTRATO STSS-UE-017-2018 Y  CONTRATO STSS-UE-021-2018  - PAGO DE ANTICIPO, 01-26 Y 27-31 DE ENERO 2018, MESES DE: FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2018 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO EN COMAYAGUA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH).
CONTRATO STSS-UE-017-2018 POR EL PERÍODO DEL 01 AL 26 DE ENERO 2018
CONTRATO STSS-UE-021-2018 POR EL PERÍODO DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.
PROCESO No. EUROLABOR-UCP-002-18 Y PROCESO No. EUROLABOR-UCP-007-18 RESPECTIVAMENTE, CON RECIBO S/NUMERO.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-118-2018 - ORDEN DE PAGO 026-2018 - INVERSIONES ECOTEC S.A. - PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES (CABLES UTP, CANALETAS PLASTICAS, FAJAS PARA AMARRE, CONECTORES RJ45) PARA EFECTUAR INSTALACIONES PARA LA READECUACION DE SIETE OFICINAS DEL SENAEH.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Prueba

description: Prueba

rationale: Prueba

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-2-69-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-2-69-1-0

description: Prueba

description: Prueba

description: Prueba

description: Prueba

type: OFICIO

description: Prueba

description: Prueba


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-138-2018- ORDEN DE PAGO 029-2018 - GLORIA BERNARDA VELIZ  - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-28 FEBRERO 2018, COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-015-2018.

GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA

legalName: GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-140-2018 - ORDEN DE PAGO 031-2018 - GINA IVETH HERNANDEZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-28 FEBRERO 2018, COMO TECNICO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MARCO DE ACCION CONJUNTA / COORDINACION RESULTADO 1 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-014-2018.

GINA IVETH HERNANDEZ MARTINEZ

legalName: GINA IVETH HERNANDEZ MARTINEZ


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-139-2018 - ORDEN DE PAGO 030-2018 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ   - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-28 FEBRERO 2018, COMO TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-017-2018.

GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA

legalName: GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - UCP-STSS-212-2018 - ORDEN DE PAGO 037-2018 - ERIKA ZULEMA PONCE  - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 MARZO 2018, COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACIN RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGUN CONTRATO STSS-UE-037-2018.

ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO

legalName: ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-215-2018- ORDEN DE PAGO 040-2018 - GLORIA BERNARDA VELIZ  - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 MARZO 2018, COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-036-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-220-2018 - ORDEN DE PAGO 045-2018 - ERGO LIMITED -  PREFINANCIACION (ANTICIPO) DEL 40% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS NO. STSS-UE-018-2018 PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA¿ (PROCESO PN-SUM-02-2017-EURO+LABOR). MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CES (RESULTADO 1), OML (RESULTADO 4), Y UNIDAD GESTORA.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-214-2018 - ORDEN DE PAGO 039-2018 - GINA IVETH HERNANDEZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 MARZO 2018, COMO TECNICO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MARCO DE ACCION CONJUNTA / COORDINACION RESULTADO 1 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGUN CONTRATO STSS-UE-035-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-217-2018 - ORDEN DE PAGO 042-2018 - JETSTEREO - PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE UN BIEN MUEBLE COMO SER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / FOTOCOPIADORA, POR LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SEGUN CONTADOR DE OPERACIONES (5000 B/N,  2380 COLOR) REALIZADAS EN PERIODOS: 15 NOV ¿ 14 DIC 2017, 15 DIC 2017 -14 ENERO 2018. CONTRATO 462.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - UCP-STSS-213-2018 - ORDEN DE PAGO 038-2018 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ   - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 MARZO 2018, COMO TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-038-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-216-2018 - ORDEN DE PAGO 041-2018 - HOTEL SANTA TERESA - PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (ALIMENTACION, REFRIGERIOS, SALON, SERVICIO) POR TALLER NO. 3 PROSPECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN; PANEL DE EXPERTOS POR SECTOR PRIORIZADO-TECNOLOGÍAS EMERGENTES ¿ TEE; REALIZADO EL 07 JULIO 2017 EN COMAYAGUA.

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-222-2018 - ORDEN DE PAGO 047-2018 - INVERSIONES ECOTEC S.A. - PAGO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS INFORMATICAS COMO SER: UNA LICENCIA NAVICAT PREMIUN COMERCIAL Y PENTAHO-PLUGIN SAIKU PARA 10 USUARIOS; PARA SER UTILIZADAS EN EL DATA WAREHOUSE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL (SIEPSS).


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-219-2018 - ORDEN DE PAGO 044-2018 - MILANO - PREFINANCIACION (ANTICIPO) DEL 40% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS NO. STSS-UE-019-2018 PARA ¿ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA¿ (PROCESO PN-SUM-02-2017-EURO+LABOR). MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CES (RESULTADO 1) Y UNIDAD GESTORA.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-290-2018- ORDEN DE PAGO 046-2018 - PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS - PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS COMO SER: 40 AGENDAS PERSONALIZADAS, PASTA DURA, LAMINADA Y PLASTIFICADA, FULL COLOR DE 100 HOJAS, CON ESPIRAL METALICO, CON DEL CONSEJO ECONOMICO SOCIAL (CES).

PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, TORRE MORAZAN TORRE II LOCAL 21104 PISO II

legalName: PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIOS UCP-STSS-296-2018 - ORDEN DE PAGO 055-2018 - ERIKA ZULEMA PONCE - TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACIN RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGUN CONTRATO STSS-UE-056-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-225-2018 - ORDEN DE PAGO 050-2018 - INDUSTRIAS MA-K-NUDO - PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS COMO SER 120 PULSERAS USB DE 8GB CON TRES LOGOS IMPRESOS, PARA SER UTILIZADAS COMO VISIBILIDAD DEL CONSEJO ECONOMICO SOCIAL (CES).

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIOS UCP-STSS-295-2018 - ORDEN DE PAGO 057-2018 - GLORIA BERNARDA VELIZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 02-30 ABRIL 2018, COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-055-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-218-2018 - ORDEN DE PAGO 043-2018 - PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS - PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS COMO SER: 40 AGENDAS PERSONALIZADAS, PASTA DURA, LAMINADA Y PLASTIFICADA, FULL COLOR DE 200 HOJAS, CON ESPIRAL METALICO, CON DEL CONSEJO ECONOMICO SOCIAL (CES).


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIOS UCP-STSS-296-2018 - ORDEN DE PAGO 056-2018 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ - TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR, SEGÚN CONTRATO STSS-UE-057-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-291-2018- ORDEN DE PAGO 048-2018 - YIP SUPERMERCADOS - PAGO DE UTILES Y MATERIALES DE ASEO (BOLSAS BASURA, PAPEL HIGIENICO, BASURERO, PAPELERAS, DESINFECTANTES, AROMATIZANTES, INSECTICIDAS, JABON, DETERGENTE, PAPEL TOALLA, ACIDO MURIATICO, SERVILLAS, DESTAPA CAÑOS), PARA LA UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA EURO+LABOR.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-293-2018 - ORDEN DE PAGO 051-2018 - OD HONDURAS (OFFICE DEPOT) - PAGO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA (MARCADORES, BOLIGRAFOS, ROLLER BALL, TIJERAS, PORTATARJETAS, QUITAGRAPAS, CHAROLA, PORTALAPICES, ORGANIZADORES, REGLAS, CAJA, BORRADOR PIZARRA), PARA LA UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA EURO+LABOR.

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00048302, 001-005-01-00048301 POR LA REVISIÓN DE LOS 70,000 KILOMETROS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-300 PLACA 11656 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 239-2018 CON ORDEN DE COMPRA 232 Y PROCESO DE COMPRA 239-2018

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ga: 3 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA "CON CHAMBA VIVIS MEJOR"

ue: 10 - GENERACION DE EMPLEOS Y OPORTUNIDADES  CON CHAMBA VIVIS MEJOR

programa: 18 - GENERACION DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO "CON CHAMBA VIVIS MEJOR"

actividadObra: 2 - GESTION DE OPORTUNIDADES A TRAVES DE COGESTORES

type: ORDCOM


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00048346  POR LA REVISIÓN DE LOS  65,000 KILOMETROS  AL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-300 PLACA 11655 SEGÚN  ORDEN DE TRABAJO 241-2018 CON ORDEN DE COMPRA 234 Y PROCESO DE COMPRA 241-2018


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-002-01-00002637 POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS TODO TERRENO A/T 265/70/R16, SEMITRACTORA, 6L, GARANTÍA DE 45,000 KILOMETROS DE RECORRIDO NISSAN FRONTIER PICK UP  SEGÚN MEMORANDUM SML/PPCCVM/099-2018 CON ORDEN DE COMPRA 247-2018 Y PROCESO DE COMPRA 236-2018

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 015-001-01-00001509 POR LA REVISIÓN DE 95,000 KMS MICROBUS 11153 SEGUN ORDEN DE TRABAJO 244-2018 CON ORDEN DE COMPRA 235 Y PROCESO DE COMPRA 244-2018

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-003-01-00011152 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, CARGA Y/O ENCOMIENDA SEGÚN CONTRATO  013-2018 Y PROCESO DE COMPRA 018-2018 PARA EL MES DE JUNIO DEL 2018

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
REVERSIÓN POR CANCELACIÓN DE FACTURA 003-005-01-00029070 POR LA COMPRA DE 12 KIT PARA SERVICIO SANITARIO, 6 MANGUERAS DE ABASTO PARA TANQUE DE SERVICIO, 24 SAPOS PARA SERVICIO DEL TANQUE DE ABASTO, CON SUS CADENAS, 8 VALVULAS DE CONTROL DE INODORO, 2 TAPADERAS OVALADAS, BLANCAS PARA INODORO, 2 TAPADERAS REDONDAS BLANCAS PARA INODORO SEGÚN MEMORAMDUN SML/PPCCVM/093-2018, CON ORDEN DE COMPRA 246-2018 Y PROCESO DE COMPRA 248-2018

SE REVERSA PORQUE EL BENEFICIARIO ES INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-130-3-1044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-130-3-1044-1-0


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00011812 POR LA REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M 476 NW(PRESENTA ERROR DE ESCANER 16), SEGÚN MEMORANDUM DI/PPCCVM-000055-2018 CON ORDEN DE COMPRA 214-2018 Y PROCESO DE COMPRA 200-2018

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00000494 POR EL CONSUMO DE 4 TANQUE CISTERNA DE 1,500 GALONES DE AGUA LIMPIA, ENTREGADAS EN LA CISTERNA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN MEMORANDUM DP/PPCCVM 13-2018 CON ORDEN DE COMPRA 064 Y PROCESO DE COMPRA 063-2018

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00000631 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 LLANTAS TODO TERRENO A/T 265/75/R16, SEMITRACTORA, 6L, GARANTÍA DE 45,000 KILOMETROS DE RECORRIDO, PARA VEHICULO MARCA MITSUBISHI L 200 PICK UP 4X4 SEGÚN MEMORANDUM SML/PPCCVM/104-2018 CON ORDEN DE COMPRA 258-2018, Y PROCESO DE COMPRA 262-2018

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 004-001-01-00062436 POR LA REVISIÓN DE 85,000 KMS AL VEHICULO MITSUBISHI L200, PICK UP PLACA No. 11576 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 238-2018 CON ORDEN DE COMPRA 253 Y PROCESO DE COMPRA 238-2018

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte