title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 342-2018, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula del 05 al 09 de Marzo del 2018 trasladar a tecnico del IHT para realizar diagnosticos SICCS a los diferentes hoteles en San Pedro Sula.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


currency: HNL

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25019.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 323-2018, DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Lorenzo, Valle  del 06 al 07 de Marzo del 2018 reunion con Corporacion Municipal de San Lorenzo y Socializacion de Proyecto "Remodelacion del Muelle Historico de San Lorenzo" visita tecnica al Proyecto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-822-1-0

type: OFICIO

initiationType: tender


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 319-2018, DARLING DANELIA IRIAS RAMOS, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte interno In Situ en viaje a Roatan, Islas de La Bahia del 07 al 10 de Marzo del 2018 el objetivo primordial es realizar capacitaciones a los prestadores de servicios turisticos en temas de Service Best previo a Semana Santa (Roatan y Santos Guardiola)

DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

legalName: DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 356 GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ,  transporte interno in situ e impuestos aeroportuarios. capacitaciones previo a Semana Santa en el manejo de redes sociales y estrategia digital en Roatan, Islas de la Bahia del 7 al 10 de marzo de  2018.

GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

legalName: GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25021.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 358 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ,  combustible (Diesel) traslado personal de la gerencia de planeamiento a Copan Ruinas del 07 al 09 de marzo de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-833-1-0


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: OdeP No. 385 y OdeC No. 53-2018 TURYSERVICIOS S DE RL, 3 boletos aereos con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Dania Maria Ferrera y dos boletos con ruta SPS-ROATAN-SPS a favor de Pablo Ceja pimentel y Alejandra Tijerina periodistas mejicanos que realizaran viaje de familiarizacion


AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

OdeC No. 72-2018 AGRO BIOTEK LABORATORIOS S DE RL, analisis de laboratorio de 6 muestras de agua de mar y 4 muestras de agua potable, segun programacion en Islas de la Bahia y Tela en los meses de Abril, Julio y Octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-836-1-0

description: OdeP No. 2371 y OdeC No. 72-2018 AGRO BIOTEK LABORATORIOS S DE RL, analisis de laboratorio de 6 muestras de agua de mar y 4 muestras de agua potable, segun programacion en Islas de la Bahia y Tela en los meses de Abril, Julio y Octubre de 2018.

description: OdeP No. 1570 y OdeC No. 72-2018 AGRO BIOTEK LABORATORIOS S DE RL, analisis de laboratorio de 6 muestras de agua de mar y 4 muestras de agua potable, segun programacion en Islas de la Bahia y Tela en los meses de Abril, Julio y Octubre de 2018.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 357-2018, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula y Puerto Cortes del 12 al 17 de Marzo del 2018 traslado personal tasa turisjtica visita recaudadores 4% hoteles, Tour Operadoras y Arrendaoras de Vehiculos.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


rationale: OdeP No. 1570 y OdeC No. 72-2018 AGRO BIOTEK LABORATORIOS S DE RL, analisis de laboratorio de 6 muestras de agua de mar y 4 muestras de agua potable, segun programacion en Islas de la Bahia y Tela en los meses de Abril, Julio y Octubre de 2018.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 351 HENRY YOVANY DIAZ, combustible (Diesel) para trasladar tecnicos de la Gerencia de Planeamiento que realizaran activdades relacionadas al Programa Bandera Azul Ecologica en Tela y Puerto Cortes del 11 al 14 de marzo de 2018.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25094.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 366-2018, US$ 200.00, TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a Miami, Georgetown, Guyana, Miami del 19 al 24 de Marzo del 2018 atender invitacion para participar en el XXIV Congreso Interamericano de Ministros y altas Autoridades de Turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-847-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-847-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-847-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25056.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 366-2018, US$ 200.00, TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a Miami, Georgetown, Guyana, Miami del 19 al 24 de Marzo del 2018 atender invitacion para participar en el XXIV Congreso Interamericano de Ministros y altas Autoridades de Turismo.


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25022.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 346 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, combustible (Diesel)  para trasladar personal de la Gerencia de Estadisticas de Turismo a Ocotepeque  del 06  al 10 de marzo de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-851-1-0


title: Orden de Pago No. 343-2018, KATHERINE ARGUETA ULLOA, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso de taxi  por gira realizada con motivo de atender viaje de prensa Chilena a los destinos de Roatan, Copan y San Pedro Sula con el proposito de promover Honduras en las fechas del 09 al 15 de Febrero del 2018.

KATHERINE ARGUETA ULLOA

legalName: KATHERINE ARGUETA ULLOA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 406 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, combustible (Diesel)  para supervision de trabajos de pintura en La Ceiba y asistencia tecnica al proyecto Remodelacion de la Plaza Muelle Historico en San Lorenzo, Valle del 09 al 14 de marzo de 2018.


streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

ASTRO TOUR, S DE R L.

faxNumber: ND

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: OdeP No. 616 y OdeC No. 93-2018 ASTRO TOUR S DE RL, boleto aereo con ruta SPS-FORT LAUDERDALE,MIAMI-SPS a favor de Alfredo Yovany Fiallos para atender rueda de negocios SEATRADE


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: OdeP No. 670 y OdeC No. 88-2018 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-LCE-TGU a favor de Lidia Manzanarez y boleto aereo con ruta LCE-TGU a favor del Ernie Emilio Silvestri Director del IHT para atender reunion con el Señor alcalde de La Ceiba, Camara de Comercio y CANATUR


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: OdeP No. 953 y OdeC No. 80-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-RTB-TGU a favor de Tatiana Siercke para atender reunion informativa sobre la iniciativa red regional de destinos de cruceros del arrecife mesoamericano Belice-Cozumel-Roatan.


ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: OdeP no. 953 y OdeC No. 80-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-RTB-TGU a favor de Juan Antonio Meza para atender reunion informativa sobre la iniciativa red regional de destinos de cruceros del arrecife mesoamericano Belice-Cozumel-Roatan.


rationale: Orden de Pago No. 719-2018, Factura No. 002-002-01-00003350.- OdeC no. 110-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-MIAMI-GEORGETOWN-GUYANA-TGU a favor de Tatiana Siercke para participar en el XXIV Congreso Latinoamericano de Ministros y autoridades de Turismo


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :501 GA :1 F-01: 877-1-0 - OdeC No. 79-2018 PAPELERIA HONDURAS S DE RL, compra de platos, vasos y servilletas desechables para ser utilizadas en la Direccion Ejecutiva del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-877-1-0

description: OdeP No. 700 y OdeC No. 79-2018 PAPELERIA HONDURAS S DE RL, compra de platos, vasos y servilletas desechables para ser utilizadas en la Direccion Ejecutiva del IHT.


title: Orden de Pago No. 365-2018, RESTORANES HOTELES Y SEGUROS S.A. valor que corresponde al pago por concepto de atenciones brindadas a invitados durante el Lanzamiento de Campaña de Verano 2018, realizado en Roatan, Islas de La Bahia el 01 de Marzo del 2018. Memorandum No. 028-DE-2018, Factura Original No. 000-002-01-00029332. (Impuesto Sobre Ventas (15%) sobre la cantidad de Lps. 7,305.96.

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA

legalName: RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

telephone: ND

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Orden de Pago No. 344-2018, ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L., valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 15 de Febrero del 2018. Factura No. 00-003-01-00064312/00-007-01-00049188/000-003-01-00064378/000-003-01-00064550/000-005-00049386/000/005/01/00049390/000/003/01/00064553/000/005/00049388/000/003/01/00064627/000-007-01-00049587/000-005-01-00049633/000-009-01-00049460/000-007-01-00049769.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title:
RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-2018 " CONSULTORIA PARA COORDINAR LA
PARTICIPACION DE HONDURAS EN EL ESTUDIO INTERNACIONALES DE PISA CON LA OCDE EN LOS COMPONENTES DENTRO Y FUERA DE LA ESCUELA ".
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - DICIEMBRE DEL AÑO 2018

DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

legalName: DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: devolucion del 10% retencion en CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-2018 " CONSULTORIA PARA COORDINAR LA PARTICIPACION DE HONDURAS EN EL ESTUDIO INTERNACIONALES DE PISA CON LA OCDE EN LOS COMPONENTES DENTRO Y FUERA DE LA ESCUELA "

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

description:
PAG DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-2018 " CONSULTORIA PARA COORDINAR LA
PARTICIPACION DE HONDURAS EN EL ESTUDIO INTERNACIONALES DE PISA CON LA OCDE EN LOS COMPONENTES DENTRO Y FUERA DE LA ESCUELA ".
CORRESPONDIENTE Al MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SE RETIENE EL 10%, COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO N°-106 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO

description:
PAG DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-2018 " CONSULTORIA PARA COORDINAR LA
PARTICIPACION DE HONDURAS EN EL ESTUDIO INTERNACIONALES DE PISA CON LA OCDE EN LOS COMPONENTES DENTRO Y FUERA DE LA ESCUELA ".
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SE RETIENE EL 10%, COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO N°-106 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-2018 " CONSULTORIA PARA COORDINAR LA
PARTICIPACION DE HONDURAS EN EL ESTUDIO INTERNACIONALES DE PISA CON LA OCDE EN LOS COMPONENTES DENTRO Y FUERA DE LA ESCUELA ".
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SE RETIENE EL 10%, COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO N°-106 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO

description:
PAG DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-2018 " CONSULTORIA PARA COORDINAR LA
PARTICIPACION DE HONDURAS EN EL ESTUDIO INTERNACIONALES DE PISA CON LA OCDE EN LOS COMPONENTES DENTRO Y FUERA DE LA ESCUELA ".
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, SE RETIENE EL 10%, COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO N°-106 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO

description:
PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-2018 " CONSULTORIA PARA COORDINAR LA
PARTICIPACION DE HONDURAS EN EL ESTUDIO INTERNACIONALES DE PISA CON LA OCDE EN LOS COMPONENTES DENTRO Y FUERA DE LA ESCUELA ".
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO

description:
PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-2018 " CONSULTORIA PARA COORDINAR LA
PARTICIPACION DE HONDURAS EN EL ESTUDIO INTERNACIONALES DE PISA CON LA OCDE EN LOS COMPONENTES DENTRO Y FUERA DE LA ESCUELA ".
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, SE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO

description:
PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-2018 " CONSULTORIA PARA COORDINAR LA
PARTICIPACION DE HONDURAS EN EL ESTUDIO INTERNACIONALES DE PISA CON LA OCDE EN LOS COMPONENTES DENTRO Y FUERA DE LA ESCUELA ".
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, SE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO

description:
PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-2018 " CONSULTORIA PARA COORDINAR LA
PARTICIPACION DE HONDURAS EN EL ESTUDIO INTERNACIONALES DE PISA CON LA OCDE EN LOS COMPONENTES DENTRO Y FUERA DE LA ESCUELA ".
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, SE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO

description:
PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-2018 " CONSULTORIA PARA COORDINAR LA
PARTICIPACION DE HONDURAS EN EL ESTUDIO INTERNACIONALES DE PISA CON LA OCDE EN LOS COMPONENTES DENTRO Y FUERA DE LA ESCUELA ".
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, SE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO

description:
PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-2018 " CONSULTORIA PARA COORDINAR LA
PARTICIPACION DE HONDURAS EN EL ESTUDIO INTERNACIONALES DE PISA CON LA OCDE EN LOS COMPONENTES DENTRO Y FUERA DE LA ESCUELA ".
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, SE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP No. 684 y OdeC No. 104-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU  a favor de Darling Danelia Irias Ramos para realizar capacitaciones a los prestadores de servicios turisticos, previo a Semana Santa.


rationale: OdeP No. 684 y OdeC No. 104-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU  a favor de Gloria Dolrores Alvarenga para realizar capacitaciones a los prestadores de servicios turisticos, previo a Semana Santa.


ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: OdeP No. 629 y OdeC No. 91-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-ALEMANIA-TGU, a favor de Hattie Darine Connor Haylock, para participar en la Feria Internacional de Turismo ITB 2018.


title: COMPRA N. CM-157-SEDUC-2018 ADQUICISION DE GRABADORA DE MESA CON CD/USB Y GRABADORA DE VOZ DE 8 GB, PARA USO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. CM-157-SEDUC-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00015448 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 31/05/2018 ADQUICISION DE GRABADORA DE MESA CON CD/USB Y GRABADORA DE VOZ DE 8 GB, PARA USO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA.

type: FACT


title: COMPRA N. CM-094-SEDUC-2018 SUSCRIPCION DE 8 MESES DEL PERIODICO PARA USO DE COMUNICACION Y PRENSA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. CM-094-SEDUC-2018 CON FACTURA N. 000-004-01-0 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 17/05/2018 SUSCRIPCION DE 8 MESES DEL PERIODICO PARA USO DE COMUNICACION Y PRENSA.

type: REC


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

OdeC No. 99-2018 PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA, servicio de alquiler de un toldo de lona con medidas detalladas en la, el cual se requiere para la Feria de Verano 2018, en las instalaciones de la Villa Olimpica el 3 y 4 de marzo de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-885-1-0

description: Orden de Pago No. 842-2018, Factura No.000-004-01-00002441.- OdeC No. 99-2018 PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA, servicio de alquiler de un toldo de lona con medidas detalladas en la, el cual se requiere para la Feria de Verano 2018, en las instalaciones de la Villa Olimpica el 3 y 4 de marzo de 2018.


title: COMPRA N. CM-148-SEDUC-2018 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. CM-148-SEDUC-2018 SEGUN FACTURA N.006-012-01-00009173 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 07/06/2018 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD.


title: PAGO DE ESTIPENDIO  DE PASAJE DEL 11 AL 15/6/2018  TRUJILLO FORMAR AL PERSONAL  TECNICO ADMINISTRATIVO DEL NIVEL DESCENTRALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIADEDES A TRAVES DE LA PLANIFICACION DE LA MEJORA DE LA GESTION EDUCATIVA POR RESULTADO CON VALOR PUBLICO

KAREN YAMILETH AGUILAR FERRUFINO

legalName: KAREN YAMILETH AGUILAR FERRUFINO

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE


ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25039.- Solicitud de Gastos de Viaje NO. 428-2018, ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES, valor que corresponde al pago por concepto de Fondo para imprevistos que surjan durante el desarrollo de la gira de trabajo inspeccion terminal Rio Amarillo Copan, del 13 al 16 de Marzo del 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-888-1-0


title: Orden de Compra No. 66-2018, Solicitud de Compra No. 009-CCE-IHT-2018, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso por la compra de 8 resmas de caratulas blancas, tamaño carta (1x100). OBSERVACIONES: Estos materiales seran utilizados para realizar impresiones en las diferentes actividades de la Gerencia de Estadisticas de Turismo de IHT.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Orden de Pago No. 685-2018, Factura No. 000-001-01-00516909.- Orden de Compra No. 66-2018, Solicitud de Compra No. 009-CCE-IHT-2018, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L. valor que corresponde al pago por la compra de 8 resmas de caratulas blancas, tamaño carta (1x100). OBSERVACIONES: Estos materiales seran utilizados para realizar impresiones en las diferentes actividades de la Gerencia de Estadisticas de Turismo de IHT.


title: Solicitud de Gastos de Viaje no. 438 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, combustible (diesel) para asistencia tecnica en trabajos de mantenimiento en la terminal de Rio Amarillo, en Copan del 13 al 16 de marzo de 2018.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

legalName: DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO DE PASAJE  DEL 11 AL 15/6/2018 A JUTICALPA  FORMAR AL PEROSNAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL NIVEL DESCENTRALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ATRAVES DE LA PLANIFICACION  DE LA MEJORA DE LA GESTION EDUCATIVA POR RESULTADO CON VALOR PUBLICO. REINTEGRO DE PASAJES POR NO HABER SIDO UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-1889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-1889-1-0


title: Orden de Compra No. 111-2018, Solicitud de Compra No. 077-CM-IHT-2018, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, S.A. valor que corresponde al compromiso por la contratacion se servicio de catering para 123 personas que conste de: 2 boquitas saladas y 1 dulce con soda incluida. Los refrigerios deberan ser distribuidos de la siguiente manera: Para el dia Jueves 15 de Marzo-2018 el primer refrigerio se distribuira asi: 37 platillos (boquitas), debidamente empacados para las 11:00 a.m. y 38 platillos para las 3:00 p.m. Para el dia viernes 16 de Marzo 2018 el segundo refrigerio se distribuira asi: 24 platillos (boquitas) debidamente empacados para las 11:00 a.m. y 24 platillos para las 3:00 p.m. Todas estas boquitas se requieren debidamente empacados y entregados al IHT, en el Salon Mezanine y en el Salon del Cuarto Piso.  OBSERVACIONES: Este servicio de catering es para la capacitacion a los investigadores de campo que participaran durante el periodo de Semana Santa del año 2018.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Orden de Pago No. 722-2018, Factura No. 00002116, Orden de Compra No. 111-2018, Solicitud de Compra No. 077-CM-IHT-2018, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, S.A. valor que corresponde al pago por concepto de contratacion se servicio de catering para 123 personas que conste de: 2 boquitas saladas y 1 dulce con soda incluida. Los refrigerios deberan ser distribuidos de la siguiente manera: Para el dia Jueves 15 de Marzo-2018 el primer refrigerio se distribuira asi: 37 platillos (boquitas), debidamente empacados para las 11:00 a.m. y 38 platillos para las 3:00 p.m. Para el dia viernes 16 de Marzo 2018 el segundo refrigerio se distribuira asi: 24 platillos (boquitas) debidamente empacados para las 11:00 a.m. y 24 platillos para las 3:00 p.m. Todas estas boquitas se requieren debidamente empacados y entregados al IHT, en el Salon Mezanine y en el Salon del Cuarto Piso.  OBSERVACIONES: Este servicio de catering es para la capacitacion a los investigadores de campo que participaran durante el periodo de Semana Santa del año 2018.


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: OdeP No. 626 y Orden de Pago No.109-2018, Solicitud de Compra No.087-CM-IHT-2018, CR TRAVEL TOURS S. DE R. L. DE C.V. valor que corresponde por el compromiso para la compra de 1 boleto aereo a favor de Virginia Yolanda Ventura con ID 0825-1973-00114 ruta Miami,Florida-Philadelphia, Pennsylvania-Miami,Florida saliendo el 08 de Marzo retornando el 12 de Marzo. OBSERVACIONES: Este boleto se solicita con el fin de participar en la rueda de nejgocios Travel And Adventure Show 2018 a realizarse en la ciudad de Philadelphia.


title: Orden de Compra NO.97-2018, Solicitud de Compra No. 080-CM-IHT-2018, AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso para la compra de un boleto aereo a favor de Juan Carlos Alvarez saliendo de TGU el dia 01 de marzo del 2018 en primer vuelo por la mañana y retornando de RTB a SPS el 01 en vuelo de la tarde saliendo de SPS a TGU el 05 de Marzo del 2018 en vuelo por la mañana.  OBSERVACIONES: Este boleto se solicita para asistir como apoyo logistico y dar cobertura al lanzamiento de campaña de vernao 2018.

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale: OdeP No. 671 y Orden de Compra No.97-2018, Solicitud de Compra No. 080-CM-IHT-2018, AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso para la compra de un boleto aereo a favor de Juan Carlos Alvarez saliendo de TGU el dia 01 de marzo del 2018 en primer vuelo por la mañana y retornando de RTB a SPS el 01 en vuelo de la tarde saliendo de SPS a TGU el 05 de Marzo del 2018 en vuelo por la mañana.  OBSERVACIONES: Este boleto se solicita para asistir como apoyo logistico y dar cobertura al lanzamiento de campaña de vernao 2018.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 11 AL 15/6/2018 TALLER DE FORMACION PERMANENTE DIPLOMADO  EN GESTION DE CALIDAD DE LA EDUCACION MODULO II. OLANCHO,COLON,LA ESPERNZA

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

SANTOS RIGOBERTO GONZALES REYES

legalName: SANTOS RIGOBERTO GONZALES REYES

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA


rationale: OdeP No. 671 y Orden de Compra NO.97-2018, Solicitud de Compra No. 080-CM-IHT-2018, AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso para la compra de un boleto aereo a favor de Lidia Suyapa Manzanarez con ruta TGU-RTB-TGU saliendo el dia 01 de marzo del 2018 en primer vuelo por la mañana y retornando el mismo dia en vuelo por la tarde.  OBSERVACIONES: Este boleto se solicita para asistir como apoyo logistico y dar cobertura al lanzamiento de campaña de vernao 2018.


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: OdeP No. 829 y Orden de Compra No. 065-2018, Solicitud de Compra No. 051-CM-IHT-2018, valor que corresponde al compromiso por la Compra de 155) Compra de cartillas turísticas infantil versión en inglés. Cartillas Turística Tercer Grado Tercera Edición: con 14 paginas, impresas en papel tamaño media carta, bond 20, portada, contraportada, tiro y retiro en cartoncillo full color satinado base 12, impreso de ambos lados, 06 paginas full color, engrapados con lomo, 155) Cartillas Turística Cuarto Grado Tercera Edición: con 14 paginas, impresas en papel tamaño media carta, bond 20, portada, contraportada, tiro y retiro en cartoncillo full color satinado base 12, impreso de ambos lados, 06 paginas full color, engrapados con lomo Y 155) Cartillas Turística Quinto Grado Tercera Edición: con 20 paginas, impresas en papel tamaño media carta, bond 20, portada, contraportada, tiro y retiro en cartoncillo full color satinado base 12, impreso de ambos lados, 09 paginas full color, engrapados con lomo.	 OBSERVACIONES: Este material sera utilizado con el proposito de ser implementados en los diferentes Centros Educativos a nivel Nacional.


rationale: Orden de Pago NO. 613-2018, Factura NO. 000-001-01-00003162, Orden de Compra No. 098-2018, Solicitud de Compra No. 079-CM-IHT-2018, EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso para la compra de 4 banners en lona vinilica con 8 ojetes a full color, medidas, 2.20 metros de alto x 2.30 de largo. OBSERVACIONES: Este material sera utilizado para lanzamiento de la Campaña de Verano 2018 que se llevara a cabo en Roatan y Tegucigalpa.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: OdeP No. 543 y Orden de Compra No. 095-2018, Solicitud de Compra No. 076-CM-IHT-2018, PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. valor que corresponde por el compromiso para la publicacion de aviso de Convocatoria para arrendamiento de bien inmueble turistico de Valle de Angeles, ubicado en el Municipio de Valle de Angeles, Francisco Morazan, segun documento, en blanco y negro de tamaño 1/2 pagina, en el periodico La Tribuna para el dia 28/02/2018 (EL HERALDO). OBSERVACIONES: El objetivo es convocar a personas naturales o juridicas, Hondureñas o Extranjeras para que presenten propuestas de arrendamiento del Restaurante de Valle de Angeles.


HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK

legalName: HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24957.- Orden de Pago No. 005-2018, HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK, Tarjeta de Identidad No. 1102-1977-00088 valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte interno In Situ ($200.00)+US$ 800 Exceso de equipaje acarreo de equipaje en viaje a Madrid, España, Miami, Florida USA atender atender agenda Ministerial en el marco de La Rueda de Negocios FITUR DEL 13 AL 23 de Enero del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-9-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-9-1-0


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.- Orden de Pago NO. 412-2018, ROGER ADALID REYES OSORTO, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a La Ceiba, del 12 al 14 de Marzo del 2018 trasladar personal de la Gerencia de Planemiento y Desarrollo de Producto a la Ceiba y El Porvenir.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-903-1-0


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: OdeP No. 623 y Orden de Compra No. 94-2018, Solicitud de Compra No. 075-CM-IHT-2018, PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por el compromiso para la publicacion de Aviso de Convocatoria para arrendamiento de Bien Inmueble Turistico de Valle de Angeles ubicado en el Municipio de Valle de Angeles, Franciso Morazan, segun documento en blanco y negro de tamaño 1/2 pagina, en el periodico La Tribuna para el dia 28/02/2018. OBSERVACIONES: El objetivo de la publicacion de este aviso es convocar a personas naturales o juridicas, Hondureñas o Extranjeras para que presenten propuestas de arrendamiento del Restaurante de Valle de Angeles.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL  09 AL 11/4/2018 LA CEIBA Y LA ENTRADA A COPAN  PARTICIPAR EN EL CONSERVATORIO DE ESTRUCTURA DE PARTICIPACION COMUNITARIA PARA FORTALECER EL COMPROMISO DE TRABAJO .

LUIS JAVIER MENOCAL FUNES

legalName: LUIS JAVIER MENOCAL FUNES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25036- Solicitud de Gastos de Viaje No. 470-2018, OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje  a San Pedro Sula (Cortes)-Tegucigalpa del 14 al 15 de Marzo del 2018 trasladar a Mireya T. Espinoza, Juan Carlos Alvarez y 6 periodistas al Aeropuerto Ramon Villeda Morales para tomar el vuelo hacia Jerusalen el dia 15 de marzo del 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-913-1-0


title: COMPRA N. 50-1-5-1357-2018 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE ESTADO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1357-2018SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00452613 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 04/07/2018 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE ESTADO.


rationale: OdeP No. 141 y Orden de Compra No. 16-2018, Solicitud de Compra No. 015-CM-IHT-2018, PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. valor que corresponde al compromiso para el pago de una publicacion en el Diario La Tribuna, Aviso de Licitacion Publica Nacional NO. 01-LPN-IHT-2018, (tamaño 1/4 de pagina blanco y negro para ser publicado el dia 17/01/2018.  OBSERVACIONES: El objetivo de la publicacion de este aviso es Contratacion de Servicios de Seguridad Privada para las Instalaciones del IHT.


title:
RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-2018 " CONSULTORIA PARA LAS COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION "
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - DICIEMBRE DEL AÑO 2018

CINTHIA MELISSA GONZALEZ BARJUN

legalName: CINTHIA MELISSA GONZALEZ BARJUN

rationale:
DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-2018 " CONSULTORIA PARA LAS COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION "
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - DICIEMBRE DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-2018 " CONSULTORIA PARA LAS COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION "
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-2018 " CONSULTORIA PARA LAS COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION "
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - NOVIEMBRE DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: COMPRA N. 50-1-5-1355-2018 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL.

FRANCISCO ANTONIO TORRES

legalName: FRANCISCO ANTONIO TORRES

rationale: SE REVIERTE YA QUE LA EMPRESA AGUA LA TIGRA NO ACEPTA VENIR A DEJAR EL PRODUCTO POR CANTIDADES MENORES A L 1,000.00 SEGUN O/C # 50-1-5-1355-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-1942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-1942-1-0


title: COMPRA N. 50-1-5-1364-2018 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR (DESECHABLES) PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1364-2018 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00011443 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 04/06/2018 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR (DESECHABLES) PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE ESTADO.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 467 ELMER ALI SUAZO PAVON, transporte interno in situ para cacitacion para el fortalecimiento de las capacidades a prestadores de servicios turisticos previo a Semana Santa en Choluteca, San Lorenzo y Amapala del 18 al 21 de marzo de 2018

ELMER ALI SUAZO PAVON

legalName: ELMER ALI SUAZO PAVON


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25048.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 468 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, combustible (diesel)  acompañar en viaje a la Secretaria General para supervision del personal contratado mediante el programa Presidencial Chamba Comunitaria en Trujillo, La Ceiba, Tela y Puerto Cortes del 17 al 22 de marzo de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-949-1-0


ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: OdeP No. 136 y Orden de Compra No. 010-2018, Solicitud de Compra No. 001-CCE-IHT-2018, YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. valor que corresponde al compromiso para el pago por concepto de compra de 1 refresco 7 Up en envase de 3 litros, 3 Refrescos Coca Cola en envase de 3 litros, 2 refrescos Banana en envase de 3 litros, 3 Hielo en bolsa. OBSERVACION: Estos productos seran para atencion a empleados del IHT del mes de Enero de 2018.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 22/6/2018 LA PAZ TRASLADAR TECNICOS DEL CENTRO REGIONAL DE LA PAZ CAPACITACION EN LA TEMATICA DE LA INVESTIGACION.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 469 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, combustible (Diesel) para traslado de personal del IHT a realizar capacitacion para el fortalecimiento de las capacidades a prestadores de servicios turristicos previo a Semana Santa en Choluteca, San Lorenzo y Amapala del 18 al 21 de marzo de 2018.

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25049.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 469 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, pago de parqueo para traslado de personal del IHT a realizar capacitacion para el fortalecimiento de las capacidades a prestadores de servicios turristicos previo a Semana Santa en Choluteca, San Lorenzo y Amapala del 18 al 21 de marzo de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-954-1-0


title: COMPRA N. 50-1-5-1365-2018 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR (CUCHARAS DESECHABLES) PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE ESTADO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1365-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00050160 Y RECIBO N. 29238 AMBOS DE FECHA 04/07/2018  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR (CUCHARAS DESECHABLES) PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  A CHOLUTECA DEL 4 AL 8/6/2018  REVISION Y ENTREGA DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS PARA SU VALIDACION.

OMAR ENRIQUE RIVERA MIRANDA

legalName: OMAR ENRIQUE RIVERA MIRANDA

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL


title: COMPRA N. 50-1-5-1340-2018 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1340-2018 SEGUN FACTURA 000-001-01-00450326 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 27/06/2018 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


rationale: OdeP No. 097 y Orden de Compra No. 012-2018, Solicitud de Compra No. 003-CCE-IHT-2018, LEOPLAST S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso para el pago por concepto de compra de 60 paquetes de 25 unidades de platos desechables No. 6. OBSERVACION: Mantener en existencia Material para diferentes actividades programadas por la Gerencia de Recursos Humanos.


title: COMPRA N. 50-1-5-1372-2018 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA DIRRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1372-2018 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00011646 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 02/08/2018, ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA DIRRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


title: COMPRA N. 50-1-5-1368-2018 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1368-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00450321 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 27/06/2018 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.


title: COMPRA N. 50-1-5-1367-2018 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1367-2018 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00011645 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 02/082018, ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLES (6210.27 LITROS DE DIESEL), SEGUN ORDEN #-086-2018, SOCLITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLES (6210.27 LITROS DE DIESEL), SEGUN ORDEN #-086-2018, SOCLITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL, PAGO CON FACTURA #-004719-2018, RECIBO


title: COMPRA N. 146-18 SOLICITUD DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO EL HERALDO POR 1 AÑO SOLICITADO POR EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA).

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 146-18 SEGUN FACTURA N. 000-004-01-06131236 DE FECHA 15/05/2018 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/05/2018 POR SOLICITUD DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO EL HERALDO POR 1 AÑO SOLICITADO POR EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA).


title: COMPRA N. CM-183-SEDUC-2018 ADQUISICION DE UN SELLO AUTOMATICO PARA EL DESPACHO MINISTERIAL.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00006173 Y RECIBO N. 010424 AMBOS DE FECHA 12/06/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


title: COMPRA N. 174-2018 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS, CAMBIO DE CONDENSADORES DE 24 Y 60 MBTU Y MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE EVAPORADORES DE CADA UNO  DE LOS AIRES DE LAS OFICINAS DE INFOTECNOLOGIA DE LA S/E.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 174-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000294 Y RECIBO N. 0136 AMBOS DE FECHA 27/06/2018 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS, CAMBIO DE CONDENSADORES DE 24 Y 60 MBTU Y MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE EVAPORADORES DE CADA UNO  DE LOS AIRES DE LAS OFICINAS DE INFOTECNOLOGIA DE LA S/E.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: OdeP No. 139 y Orden de Compra No. 011-2018, Solicitud de Compra No. 011-2018, PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso para el pago por la compra de 30 paquetes de tenedores desechables de 50 unid., 60 paquetes de platos desechables No. 8 de 25 unid., 50 Paquetes de servilleta cuadrada de 100 unid. OBSERVACIONES: Estos materiales seran utilizados para diferentes actividades que realizara el Departamento de Recursos Humanos, orden de compra por catalogo electronico No. 170-1-1-0156-2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE VEIHUCULOS (TOYOTA HILUX PLACA N-08372) SEGUN ORDEN DE COMPRA 043-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE VEIHUCULOS (TOYOTA HILUX PLACA N-08372) SEGUN ORDEN DE COMPRA 043-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, PAGO CON FACTURA #-002233-2234-2238-2018, RECIBO #-00167-2018.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AGUA PURIFICADA 10 PAQUETES) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1205-2018, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-1973-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-1973-1-0


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SEGUN ORDEN #-161-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-00000272-2018, RECIBO #-0117-2018.


title: SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEIHUCULOS (TOYOTA HILUX PLACA N-08279) SEGUN ORDEN DE COMPRA 100-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEIHUCULOS (TOYOTA HILUX PLACA N-08279) SEGUN ORDEN DE COMPRA 100-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN, PAGO CON FACTURA #-002246-2247-2018, RECIBO #-00173-2018.


name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

rationale: ADQUISICIÓN DE COMPRA DE (TITULOS 60,000)  NORMALES 24.1X35.6 CM. SEGUN ORDEN #-149-SEDUC-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE HACE PAGO CON FACTURA #-00001499-2018, RECIBO #-2356-2018.


title: ADQUISICIÓN DE BANNERS E IMPRESIONES (VARIAS) SOLICITADAS POR (CREA) SEGUN ORDEN #-141-2018, POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ADQUISICIÓN DE BANNERS E IMPRESIONES (VARIAS) SOLICITADAS POR (CREA) SEGUN ORDEN #-141-2018, POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, SE HACE PAGO CON FACTURA #-0006095-2018, RECIBO #-010629-2018.


title: COMPRA N. 177-18 ADQUISICION DE EXTINTORES TIPO ABC DE POLVO QUIMICO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS (USINIEH)

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 177-18 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001049 Y RECIBO N. 000212 AMBOS DE FECHA 07/06/2018 ADQUISICION DE EXTINTORES TIPO ABC DE POLVO QUIMICO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS (USINIEH)


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP no. 138 y Orden de Compra No. 013-2018, PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. valor que corresponde al compromiso para el pago por concepto de compra de 30 paquetes de vasos plasticos desechables de 10 Onz (1x50). OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados en diferentes actividades de la Gerencia de Recursos Humanos.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 17/6/2018 A STA.ROSA DE COPAN ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE CENTROS EDUCATIVOS QUE OFERTAN ESTA MODALIDAD Y SOCIALIZACION DE LA NUEVA NORMATIVA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ISAMED.

EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN (16 TELEFONOS DE PANTALLA, TV LED SMART ANDROIT 43, PULGADAS) SEGUN ORDEN #-0168-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 0168-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001051 Y RECIBO N. 000213 AMBOS DE FECHA 11/06/2018 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (16 TELEFONOS DE PANTALLA, TV LED SMART ANDROIT 43, PULGADAS) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.


JOSE ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR

legalName: JOSE ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  A JUTICALPA DEL 4 AL 7/6/2018 TALLER METODOLOGICO INTEGRADO PARA LA GESTION DE RIESGOS EN EL SECTOR EDUCACION Y EL USO Y MANEJO DE LA GUIA METODOLOGICA DE EDUCACION AMBIENTAL. REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PORQUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA GIRA NO HABIA SIDO DEPOSITADO EN TAL SENTIDO SE SOLICITO  LA UNIDAD ENCARGADA DE DATACION DE COMBUSTIBLE RE HICIERA EL CALCULO DEL MISMO PARA PODER REALIZAR LA GIRA DE TRABAJO LA ACREDITACION DEL COMBUSTIBLE FUE TARDIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-1988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-1988-1-0


title: COMPRA N. CM-194-SEDUC-2018 ADQUISICION DE 500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. CM-194-SEDUC-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001052 Y RECIBO N. 000221AMBOS DE FECHA 18/06/2018 ADQUISICION DE 500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: OdeP nO. 094 Y Orden de Compra No. 17-2018, Solicitud de Compra No. 019-CM-IHT-2018, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. valor que corresponde al compromiso por concepto de pago por servicio de catering para 50 personas que conste de 2 boquitas saladas y una boquita dulce con su respectiva bebida por persona y su respectivo empaque (40 refrescos en lata variedad de sabores y 10 de dieta incluir servilletas) este servicio se requiere para el dia miercoles 17 de Enero a las 9:00 a.m. en las oficinas del IHT OBSERVACION: Este servicio de catering se requiere para ser servido durante la conferencia de prensa para dar cobertura, para la reactivacion y fortalecimiento del sector Turismo 2018.


title: SERVICIO DE ´PINTURA DE BANDERA Y LOGO DE LEYENDA Y SUMERODE CORRELATIVO PARA DOS VEHICULOS DEL POLL, SEGUN ORDEN #-204-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 204-18 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00002283 Y RECIBO N.000186 AMBOS DE FECHA 13/07/2018 SERVICIO DE ´PINTURA DE BANDERA Y LOGO DE LEYENDA Y SUMERODE CORRELATIVO PARA DOS VEHICULOS DEL POLL, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL  26 AL 29/6/2018 AMAPALA DEPTO. DE VALLE DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO TALLER SOBRE GUIA METODOLOGICA DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL MANUAL METODOLOGICO INTEGRADO PARA LA GESTION DEL RIESGO A DOCENTES DE EDUCACION BASICA.


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION  EN LA REGION DEL CENTRO SUR ORIENTE .  DEL  04 AL 08-6/2018  TEGUCIGALPA  EN EL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN    DESARROLLO  DE PROCESOS DE FORTALECIMIENTO A LOS EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE FORMADORES DE FORMADORES EN COORDINACION CON LOS CENTROS

HECTOR AMILCAR BARDALES INESTROZA

legalName: HECTOR AMILCAR BARDALES INESTROZA

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO DE ESTIPENDIO  PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION EN LA REGION CENTRO OCCIDENTE SEDE LA PAZ   4 AL 8/6/2018  DESARROLLO  DE PROCESOS DE FORTALECIMIENTO A LOS EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE FORMADORES DE FORMADORES EN COORDINACION CON LOS CENTROS REGIONALES PARA SU IMPLEMENTACION EN REDES EDUCATIVAS.

OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

legalName: OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA PAZ DEL 04 AL 08/6/2018    DESARROLLO  DE PROCESOS DE FORTALECIMIENTO A LOS EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE FORMADORES DE FORMADORES EN COORDINACION CON LOS CENTROS REGIONALES PARA SU IMPLEMENTACION EN REDES EDUCATIVAS.


title: SERVICIOS DE POLARIZADO PARA OFICINA DE SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN #-184-2018 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SERVICIOS DE POLARIZADO PARA OFICINA DE SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN #-184-2018 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTUR-#-00002223-2018-RECIBO #-000158-2018.


title: SERVICIOS DE REPARAIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA, SEGUN ORDEN #-101-2018 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 0101-18 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000301 Y RECIBO N. 0143 AMBOS DE FECHA 18/07/2018 SERVICIOS DE REPARAIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.


title: COMPRA DE TINTAS Y TONNER VARIAS, SEGUN ORDEN #-167-2018 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 167-2018, SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00005727 Y RECIBO N° 000424 AMBOS DE FECHA 11/09/2018. ADQUISICION DE  TINTAS Y TONNER VARIAS, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN. SE REALIZO AJUSTE SEGUN CORREO DE FECHA 01/06/2018.


title: COMPRA DE JUEGO DE VAJILLA DE COCINA SEGUN ORDEN #-2047-2018, 2018 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 207-18 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001263 Y RECIBO N. 00109 JUEGO DE VAJILLA DE COCINA, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.


rationale:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DETOYOTA HILUX 2.8 PLACA #-9292, SEGUN ORDEN #-163-2018 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
PAGO SEGUN FACTURAS 000-001-01-00002230, 000-001-01-00002231 DE FECHA 06/06/2018 Y RECIBO 000164 DE FECHA 06/06/2018.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA N. 50-1-5-1290-2018 ADQUISICION DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-2091-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-2091-1-0


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA N. 50-1-5-1290-2018 ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-2094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-2094-1-0


title: COMPRA N. 50-1-5-1204-2018 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1204-2018, SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00011523 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 16/07/2018. ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.


rationale: SE REVIERTE PORQUE LA UNIDAD EJECUTORA A AFECTAR ES ERRONEA. COMPRA N. 50-1-5-1204-2018 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-2097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-2097-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA N. 50-1-5-1203-2018 ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-2098-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-2098-1-0


title: COMPRA N. 180-18 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 180-18 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00014792 Y RECIBO N. 023852 AMBOS DE FECHA 20/06/2018 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA (28) Y TONER (7) SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


DULCE SUYAPA MORENO COELLO

legalName: DULCE SUYAPA MORENO COELLO

JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

legalName: JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

MARIA VERONICA CASTELLANOS

legalName: MARIA VERONICA CASTELLANOS

FRANCISBETH MADRID AGUILAR

legalName: FRANCISBETH MADRID AGUILAR

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 14 AL 19/5/2018 A JUTICALPA,SAN PEDRO SULA,STA.ROSA DE COPAN,LA ESPERANZA,SAN LORENZO,TRUJILLO, RECOLECCION DE INFORMACION DE LAS ACTAS DE ENTREGA DE MATERIAL FUNGIBLE ALOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPB,CCEPREB Y EDUCAS GESION 2017
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS.              -638.80 JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-2107-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-2107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-2107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-2107-1-0

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 14 AL 19/5/2018 A JUTICALPA,SAN PEDRO SULA,STA.ROSA DE COPAN,LA ESPERANZA,SAN LORENZO,TRUJILLO, RECOLECCION DE INFORMACION DE LAS ACTAS DE ENTREGA DE MATERIAL FUNGIBLE ALOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPB,CCEPREB Y EDUCAS GESION 2017.
REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL OBJETIVO DE  CAPACITACION DEL MODULO PACC-2018 A TRAVES DE ONACE  SEGUN CONVOCATORIA CON OFICIO N°036-DGA

ELDI LILIANA MARTINEZ

legalName: ELDI LILIANA MARTINEZ

ga: 12 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA

type: ORDCOM


title: CANCELACION DE PASAJE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE REUNION CON LA MINISTRA DE EDUCACION , ANALIZAR Y DISCUTIR LOS INFORMES DE GESTION DEPARTAMENTAL DEL AÑO 2017

ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ

legalName: ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ


TESLA BEATRIZ PANTOJA GARCIA

legalName: TESLA BEATRIZ PANTOJA GARCIA

ANA LUISA HERNANDEZ

legalName: ANA LUISA HERNANDEZ

CLAUDIA IRIS HERNANDEZ LOBO

legalName: CLAUDIA IRIS HERNANDEZ LOBO

VICTOR MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

legalName: VICTOR MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 26 DE MAYO A GRACIA LEMPIRA, DANLI, CHOLUTECA, LA CEIBA,SANTA BARBARA, LA PAZ, EL PROGRESO RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA DEL MATERIAL FUNGIBLE A CENTROS DE EDUCACION PREBASICA SEGUN OFICIO ORIGINAL 00151-SDGEPB-2018 ESTA EN EL F-01 2107.REINTEGRO DE VIATICOS POR NO HABER SIDO UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-2124-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-2124-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-2124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-2124-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-2124-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-2124-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-2124-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-2124-1-0

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 26 DE MAYO A GRACIA LEMPIRA, DANLI, CHOLUTECA, LA CEIBA,SANTA BARBARA, LA PAZ, EL PROGRESO RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA DEL MATERIAL FUNGIBLE A CENTROS DE EDUCACION PREBASICA SEGUN OFICIO ORIGINAL 00151-SDGEPB-2018 ESTA EN EL F-01 2107.
SE REVERSA POR ERROR DE BENEFICIARIO DULCE SUYAPA MORENO COELLO SIENDO EL  BENEFICIARIO CORRECTO OFELIA ELOISA MATUTE.

description: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 26 DE MAYO A GRACIA LEMPIRA, DANLI, CHOLUTECA, LA CEIBA,SANTA BARBARA, LA PAZ, EL PROGRESO RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA DEL MATERIAL FUNGIBLE A CENTROS DE EDUCACION PREBASICA SEGUN OFICIO ORIGINAL 00151-SDGEPB-2018 ESTA EN EL F-01 2107, SE HACE REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, DE GIRA A DANLY,   EL PARAISO

description: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 26 DE MAYO A GRACIA LEMPIRA, DANLI, CHOLUTECA, LA CEIBA,SANTA BARBARA, LA PAZ, EL PROGRESO RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA DEL MATERIAL FUNGIBLE A CENTROS DE EDUCACION PREBASICA SEGUN OFICIO ORIGINAL 00151-SDGEPB-2018 ESTA EN EL F-01 2107. REINTEGRO POR NO HABER UTILIZADO EL COMBUSTIBLE EN SU TOTALIDAD


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL ONBEJETIVO DE SOCILAIZAR EL PLAN ESTRAGICO SECTORIAL  POA 2018 CONOVCADO POR EL MINISTRO DE EDUCACION A LAS 18 DEPARTAMENTALES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: COMPRA N. 50-1-5-1405-2018 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1405-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00450136 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 26/06/2018 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO.


title: RESERVA DE FONDOS DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 015-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR SENIOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2018

ROGER EDGARDO GONZALEZ SANCHEZ

legalName: ROGER EDGARDO GONZALEZ SANCHEZ

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 015-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR SENIOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )  DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 015-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR SENIOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000068

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 015-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR SENIOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 015-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR SENIOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 015-2018 COMO ANALISTA DESARROLLADOR SENIOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: COMPRA N. 50-1-5-1403-2018 ADQUISICION DE SERVILLETA DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1403-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00020251Y RECIBO N. 40275 AMBOS DE FECHA 27/06/2018 ADQUISICION DE SERVILLETA DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL


title: COMPRA N. 50-1-5-1403-2018 ADQUISICION DE NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1403-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00020251 Y RECIBO N. 40275 AMBOS DE FECHA 27/06/2018 ADQUISICION DE NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: COMPRA N. CM-187-SEDUC-2018 ADQUISICION DE LLAVINES PARA GAVETERO PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. CM-187-SEDUC-2018 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001063 Y RECIBO N. 000222 AMBOS DE FECHA 04/07/2018 ADQUISICION DE LLAVINES PARA GAVETERO PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: COMPRA N. CM-0223-SEDUC-2018 ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. CM-0223-SEDUC-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00014762 Y RECIBO N. 023711 AMBOS DE FECHA 16/06/2018 ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO.


title: PAGO DE PASAJES DEL 26 AL 27/6/2018 ESTIPENDIO PARA CUBRIR  DE ALIMENTACION DESAYUNO,ALMUERZO Y CENA, HOTEL Y TRANSPORTE QUE SE ASIGNARA PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE PARA TECNICOS PEDAGOGICOS DIRIGIDO A LOS EQUIPOS CURRICULARES DE EDUCACION FISICA Y MATEMATICAS DE LOS CENTROS REGIONALES DE FORMACION PERMANENTE DE DOCENTES.  QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

SANTIAGO ALEJANDRO MELENDEZ MARTINEZ

legalName: SANTIAGO ALEJANDRO MELENDEZ MARTINEZ

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: Cancelacion de factura por el Suministro de Lps. 46,500.00 de DIESEL para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía, segun proceso ONCAE  	CM-001-DDEIB-2018


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de Confecciones Textiles: 26 Banderas de Honduras con medidas oficiales 54*108, con las cinco estrellas bordadas en ambos lados; Adquisicion de 30 Camisas de mujer de tela tropical con dos logos bordados según muestra, segun proceso ONCAE CM-004-DDEIB-2018


title: Servicio de Transporte marítimo y terrestre de Ceiba Roatan Utila, y Guanaja para los materiales y suministros de La Dirección Departamental de Educación a las direcciones municipales del departamento de Islas de La Bahia, segun proceso ONCAE  CM-003-DDEIB-2018

NEW STAR S. A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS FUERTES ESQUINA OPUESTA ESCUELA MUNICIPAL

legalName: NEW STAR S. A. DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-18 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE DEL DEPARTAMENTO DE SILAS DE LA ABHIA


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de Productos de Limpieza (Escobas,  Galones de cloro,Paq. de Bolsas para basura v/tamaños, Paq. de Papel higiénico, Desodorante ambiental en aerosol,Pastillas ambientales para sanitarios,Azisini,Mecha p/trapeador,Jabón liquido,Recogedor p/basura,Palo para trampeador9 segun proceso ONCAE CM-006-DDEIB-2018


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: Cancelcion de Factura por la adquisicion de Material impreso para las distintas unidades de la Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamenbto deIislas de La Bahia (Talonarios De Ingreso de La Contaduría Genera, Boletas de Calificación ,  Libretas de Asistencia y control de calificaciones para los distintos niveles de educacion) segun proceso ONCAE  CM-005-DDEIB-2018


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-DGA-2018

BLANCA ROSA CLAROS

legalName: BLANCA ROSA CLAROS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-DGA-2018


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN PROCESO ONCAE CM-007-DDEIB-2018


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS INTAE UBICADA EN LA AVENIDA CERVANTE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 007-SE-DGA-2018

JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

legalName: JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS INTAE UBICADA EN LA AVENIDA CERVANTE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 007-SE-DGA-2018


ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

legalName: ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

rationale: CANCELACION POR servicios de Mantenimiento y Reparación del Techo; y Revisión y reparación del sistema eléctrico del edificio de La Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía, segun proceso ONCAE CM-008-DDEIB-2018


ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (GALETAS VARIAS), SEGUN ORDEN COMPRA #-50-1-5-1422-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGIA EDUCATIVA, SE HACE PAGO SE GUN FACTURA #-443953143-2018, RECIBO #-0-2018.


FILADELFO CRISANTO FLORES

legalName: FILADELFO CRISANTO FLORES

rationale: Cancelacion de factura por los Servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos marca: Toyota 4x4 año 2004 Placas N-07008; N-08365; N-08391 y N-08390 servicio de:Cambio de aceite de motor, de caja y diferencial, revisión y reparación general, alineamiento y balanceo, segun proceso ONCAE CM-009-DDEIB-2018

description: Cancelacion de primera parte  por los Servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos marca: Toyota 4x4 año 2004 Placas N-07008; N-08365; N-08391 y N-08390 servicio de:Cambio de aceite de motor, de caja y diferencial, revisión y reparación general, alineamiento y balanceo, segun proceso ONCAE CM-009-DDEIB-2018


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5 Y 6 CALLE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 008-SE-DGA-2018

JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

legalName: JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5 Y 6 CALLE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 008-SE-DGA-2018


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION PINTURA: Cubeta de 5 galones (Quinto) de Pintura base de aceite, varios colores,; Cubeta de 5 galones (Quinto) de Pintura base de agua, varios colores; Galón de Pintura base de aceite de varios colores, segun proceso ONCAE CM-010-DDEIB-2018


legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: CONPRA DE COMBUSTIBLE, (DIESEL 2632.73 LITROS) SEGUN ORDEN COMPRA #-209-2018, SOLCITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PAGO CON FACTURA #-004723-2018, RECIBO #-0-2018.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y EBIDAS (CAFE, GALLETAS Y CREMORA), SEGUN ORDEN #-50-1-5-1421-2018, SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA Y EDUCATIVA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1421-2018 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00011235 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 08/06/2018 DE ALIMENTOS Y EBIDAS (CAFE, GALLETAS Y CREMORA) SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA Y EDUCATIVA.


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Cancelacion de Factura por la Aquisicion de Regulador de voltaje CDP/Forza de 1000 va, para uso en las computadoras de la direccion Departamental de Islas de La Bahia segun proceso ONCAE CM-011-DDEIB-2018


title: COMPRA N.CM-221-SEDUC-2018 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS MINISTERIAL.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.CM-221-SEDUC-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00014833 Y RECIBO N. 023725 AMBOS DE FECHA 27/06/2018 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS MINISTERIAL.


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION , DEL MUNICIPIO DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2018

VICTORIA BACA CASTRO

legalName: VICTORIA BACA CASTRO

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION , DEL MUNICIPIO DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2018


title: COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL 4317.11 LITROS), SEGUN ORDEN #-185-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL 4317.11 LITROS), SEGUN ORDEN #-185-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-004722-2018, RECIBO #-0-2018.


title: COMPRA N. 190-18 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, MATERIAL DE OFICINA, Y UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 190-18, SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00020855 DE FECHA 06/08/2018 Y RECIBO N. 40517 DE FECHA 07/08/2018. ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, MATERIAL DE OFICINA, Y UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


title: COMPRA N. 191-18 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 191-18 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00014790 Y RECIBO N. 023716 AMBOS DE FECHA 20/06/2018 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


title: COMPRA N. 211-18 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER SOLICITADOS POR EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 211-18 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00014791 Y RECIBO N. 023717 AMBOS DE FECHA 20/06/2018 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER SOLICITADOS POR EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)


title: COMPRA N. 231-2018 ADQUISICION DE 90 MEMORIAS USB DE 16 GB PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PERIODISTA A REALIZARSE EL 01/06/2018 POR PARTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DE EDUCACION.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 231-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00005979 Y RECIBO N. 010118 AMBOS DE FECHA 31/05/2018 ADQUISICION DE 90 MEMORIAS USB DE 16 GB PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PERIODISTA A REALIZARSE EL 01/06/2018 POR PARTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DE EDUCACION.


title: RESERVA DE FONDOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA UBICADO EN LA COLONIA EL EDEN DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2018 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 010-SE-DGA-2018

EMILIO SCHEIB PINEDA

legalName: EMILIO SCHEIB PINEDA

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA UBICADO EN LA COLONIA EL EDEN DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2018 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 010-SE-DGA-2018


title:
RESERVA DE FONDOS DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2018
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2018

ESTEBAN SANCHEZ VARELA

legalName: ESTEBAN SANCHEZ VARELA

rationale:
PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2018
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2018


title:
CANCELACION DE PASAJES POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE CON EL OBJETIVO DE SER CAPACITADA EN LA REFORMULACION DEL POA Y MONITOREO DEL PEI
EN FECHA DEL 11-12 DE ABRIL SEGUN OFICIO 024-EPEG-SE-2018

KAREN LORENA GONZALES ROMERO

legalName: KAREN LORENA GONZALES ROMERO


title: CANCELACION DE PASAJE PENDIENTE POR GIRA REALIZADA POR EL DIRECTOR DEPARTAMENTAL A LA CIUDADA DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE RECIBIR LINEAMIENTOS AL PLAN ESTRATEGICO  DEL POA 2018 SEGUN OFICIO 005-SE-2018

ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ

legalName: ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ


title:
CANCELACION DE PASAJES POR GIRA REALIZADA EN VALLE DE ANGELES CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE LINEAMENTOS DE SECRETRAIA GENERAL 2018
BAJO OFICIO CIRCULAR 009-SG-18

JADEL MARICELA TURCIOS BEJARANO

legalName: JADEL MARICELA TURCIOS BEJARANO


title: CANCELACION DE PASAJE POR GIRA REALIZADA EN VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN CON EL OBJETIVO DE TALLER NACIONAL SOBRE PLANIFICACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 BAJO OFICIO 008-SSAAYF

CATRIE YADIRA MALDONADO SURCEDO

legalName: CATRIE YADIRA MALDONADO SURCEDO


title: COMPRA N. 197-2018 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO DE COMPRA N. 50-1-5-1332-2018 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-0000975 Y RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 07/06/2018 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.


title: COMPRA N. 162-2018 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS REUNION A REALIZARSE EL 15 DE MAYO DEL 2018, EN LAS INSTALACIONES DEL INICE.

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE EDUCACION EN LENGUAS ESTRANJERAS

rationale: PAGO DE COMPRA N. 162-2018 CON FACTURA N. 000-001-01-00000976 SEGUN RECIBO N. S/N AMBOS DE FECHA 15/05/2018   ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS REUNION A REALIZARSE EL 15 DE MAYO DEL 2018, EN LAS INSTALACIONES DEL INICE.


BAY ISLAND PETROLEUM SA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: Cancelacion de Factura por el Suministro de Lps. 46,500.00 de DIESEL para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía, segun proceso ONCAE  CM-012-DDEIB-2018


title: COMPRA N. 152-18 ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL.

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

rationale: PAGO DE COMPRA N. 162-2018 CON FACTURAS N. 000-001-01-00001261/1262 SEGUN RECIBO N. 00108  AMBOS DE FECHA 22/06/2018 ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: CANCELACION DE PASJAES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LAS OFICINAS DE ESCALAFON CON EL PROPOSITAO DE ELABORARA PLANILLAS DOCENTES DEL DECIMO CUOATO MES DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

JESSICA MAHOLY ECHEVERRIA RIVAS

legalName: JESSICA MAHOLY ECHEVERRIA RIVAS


title: COMPRA N. CM-236-SEDUC-2018 ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE 24 PUNTOS DE RED PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. CM-236-SEDUC-2018 SEGUN FACTURAS N. 000-001-01-00000911/000-001-01-00000912 Y RECIBO N. 01490 AMBOS DE FECHA 03/07/2018  ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE 24 PUNTOS DE RED PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CREA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)


title: CANCELACION DE PASAJES Y  VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LAS OFICINAS DE ESCALAFON CON EL OBJETIVO DE ELABORAR PLANILLAS DOCENTES DEL DECIMOCUARTO MES DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

LEDVIA NOHEMY FLORES MAYEN

legalName: LEDVIA NOHEMY FLORES MAYEN

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: CANCELACION DE PASAJE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDADA DE SIGUATEPEQUE CON EL ONJETIVO DE RECIBIR CCAPACITACION PARA FORTALECER EL PROCESO EDUCATIVOS A TRAVES DE LAS REDES


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CREA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2018


HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 2349-1-0 - RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA, COMAYAGUELA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2018
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 004-SE-DGA-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-2349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-2349-1-0

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA, COMAYAGUELA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2018
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 004-SE-DGA-2018


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMPRA DE BASUREROS (50) Y MACETEAS (20) SEGUN ORDEN #-225-SEDUC-2018, SOLICITADO POR  LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, SE HACE PAGO CON FACTURA #-520124-2018, RECIBO #-0-2018.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, OFICIO, LEGAL ROTAFOLIO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMRPA DE TONER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale:
COMPRA DE (1) TONNER  SEGUN ORDEN #-237-SEDUC-2018, SOLICITADO POR  LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE PAGO CON FACTURA #-014832-2018
RECIBO #-023724-2018


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS D ELA BAHIA.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO Y CARTA, CARPETAS ARCHIVADORAS, FOMI, CARTULINAS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE  LA BAHIA


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, ECOTANK, IMPRIME, COPIA, ESCANEA, CONECTIVIDAD INALAMBRICA PARA USO EN LAS OFICICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS AL DIRECTOR DEPARTAMENTAL POR GIRA REALIZADA A LA CIUDADA DE COMAYAGUA CON EL EOBJETIVO DE LA SEGUNDA REUNION CONVOCADA POR EL MINISTERO DE EDUCACION

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA N. 50-1-5-1409-2018 ADQUISICION DE PAPEL KRAFT TAMAÑO 300YDS/ 72" ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA1) SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-1409-2018 SEGUN FACTURA N. 000-006-01-00240480 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12/07/2018 ADQUISICION DE PAPEL KRAFT TAMAÑO 300YDS/ 72" ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA1) SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: CANCELAACION DE PASAJES Y VIATICOS AL ENLACE DE TRANSPARENCIA POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL OBJETIVO DE SER CAPACITADA EN LA EJECUCION DE TALLERES Y FOROS DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

NOYLA CECILIA SANTAMARIA ZAVALA

legalName: NOYLA CECILIA SANTAMARIA ZAVALA


title: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE (3 IMPRESORAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-241-2018, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAOGICOS

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 241-2018, SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00003864 Y RECIBO N. 05699 AMBOS DE FECHA 06/08/2018. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE (3 IMPRESORAS) SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAOGICOS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SAN LORENZO,  EL TRIUNFO, NACAOME, ALIANZA DEL 28/05/2018 AL 02/06/2018 AL PERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR.

WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

legalName: WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA


rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA QUE SE DESPLAZARAN POR TODO EL DEPARTAMENTO PARA LA DISTRIBUCION DE TEXTOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS


title: SERVUICIOS POR MANTENIMINETO DE EQUIPO DE COMPUTACION ASIGNADAS A  LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 021-18

SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

legalName: SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

rationale: CANCELACION POR LOS SERVICIOS DE  MANTENIMINETO DE EQUIPO DE  OFIICINA COMPUTADORAS E IMPRESORAS  ASIGNADAS A  LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 021-18


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR DIRA REALIZADA A LA CIUDADA DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA CONVOCATORIA PARA MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMINETOS INTEGRADOS

ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ

legalName: ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDADA DE COAMYAGUA  CON EL OBJETIVO DE JORNADA DE TRABAJO PARA LA EVALUACION DEL PEI EN SUS AREAS ESTRATEGICAS EN FECHA A PARTIR DEL 17-20 DE SEPTIEMBRE

KAREN LORENA GONZALES ROMERO

legalName: KAREN LORENA GONZALES ROMERO


GILMA LIDIA AYALA ROSA

legalName: GILMA LIDIA AYALA ROSA

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 2558-1-0 - RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2018
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-SE-DGA-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-2558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-2558-1-0

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2018
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-SE-DGA-2018


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 218-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 218-2018, SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00011524 -11525 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 16/07/2018. COMPRA DE MATERIAL DE ASEO VARIOS , SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


title: COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONADOS SEGUN ORDEN #-242-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONADOS SEGUN ORDEN #-242-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN PAGO CON FACTURA #-016271-2018, RECIBO #-0-2018.


title: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA  (4 PERSONAS) TEMA COSO ERM2017Y TECNICAS DE PREVENSIÓN Y COMBATE AL FRAUDE.

name: SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA EL HOGAR 1 ENTRADA EDIFICIO COPEMH CONTIGUO PIZZA HUT CUARTO PISO CUBICULO NO. 401

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA  (4 PERSONAS) TEMA COSO ERM2017Y TECNICAS DE PREVENSIÓN Y COMBATE AL FRAUDE, PAGO CON FACTURA #-000305-2018, RECIBO- #-00368-2018.


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 2564-1-0 - COMPRA DE (TONNER 1) SEGUN ORDEN #-216-2018, SOLICITADO POR L DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-2564-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-2564-1-0


title: COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, SEGUN ORDEN #-250-2018, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 250-2018 SEGUN FACTURA N. 006-003-01-00032768 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 29/06/2018  DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON, MODELO IR ADVANCE 400 IF, SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


title: ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO VOLKSWAGEN, SEGUN ORDEN #-238-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO VOLKSWAGEN, SEGUN ORDEN #-238-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, SE HACE PAGO CON FACTURA #-0002267-2018, RECIBO #-000180-2018.


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 019-2018 COMO " COORDINADOR SIARHD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2018

WENDY ROXANY ORTEGA RODRIGUEZ

legalName: WENDY ROXANY ORTEGA RODRIGUEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 019-2018 COMO " COORDINADOR SIARHD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 019-2018 COMO " COORDINADOR SIARHD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000113

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 019-2018 COMO " COORDINADOR SIARHD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LOS 3 PRODUCTOS QUE REPRESENTAN EL 25 % DE LA CONSULTORIA DEL AÑO 2018.
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 025-2018 COMO " TECNICO DE SOPORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2018

EVER JOSE NAVAS VASQUEZ

legalName: EVER JOSE NAVAS VASQUEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 025-2018 COMO "  TECNICO DE SOPORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 025-2018 COMO " TECNICO DE SOPORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE
RECIBO No. 000-001-04-00000061

description:
PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 025-2018 COMO " TECNICO DE SOPORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 1, 2 Y 3  DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE