title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPLY S DE RL POR UN VALOR DE  L.77,711.25  CON FACTURA N° 000-001-01-00000382  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 0413 PEDIDO N° 0370-2016 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N°1853-2018-GA

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPLY S DE RL POR UN VALOR DE  L.37,490.00 CON FACTURA N° 000-001-01-00000423  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 0715 PEDIDO N° 0730-2016 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N°1853-2018-GA

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

scheme: HN-RTN

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPLY S DE RL POR UN VALOR DE  L.13,800.00 CON FACTURA N° 000-001-01-00000509  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 0698 PEDIDO N° 0807-2016 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N°1853-2018-GA

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION


ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7240-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0374-2018 SOLICITADO POR COMICION DE CONCURSOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN OFICIO N° 65-CCMA-2018-SESAL PEDIDO N°0382-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7240-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7244-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0181-2018 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 166-UPEG-2018 PEDIDO N° 0209-2018 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7244-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE  HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0064-2018 DE HONDUCOMPRAS Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA INTERNO 32-18, COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00032160 RECIBO No. 24712 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A HOSPITAL EL PROGRESO, PRODUCTO QUE SERA USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No.60-17-16-0064-2018 DE HONDUCOMPRAS Y 32-18 NUMERO DE COMPRA INTERNO,COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0059-2018 DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA INTERNO 31-18 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018. PAGADO SOBRE FACTURA No 001-001-01-00000295 RECIBO SIN NUMERO


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000763  ORDEN DE COMPRA N° 0146-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN OFICIO N° 47-UCEG-2018 PEDIDO N° 0194-2018 POR CO0MPRA DE EQUIPOS  VARIOS DE OFICINA


title: PRODCTO QUE SERA USAD EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0061-2018 DE HONDUCOMPRAS  Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA INTERNO 33-18 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00026376 RECIBO No.5608 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SUMINISTRADO A HOSPITAL EL PROGRESO PARA EL USO DE LAS DIFERENTES SALAS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL  EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS #60-17-16-0063-2018 Y NUMERO INTERNO 33-2018 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE EL AÑO 2018.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00004517 RECIBO S/N  Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SUMINISTRADOS A HOSPITAL EL PROGRESO PARA EL USO DE LAS DIFERENTES SALAS DE DICHO CENTRO ASISTENCIAL , COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7247-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0231-2018 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 149-DGN-SS-2018 PEDIDO N° 0109-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7247-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00020277  ORDEN DE COMPRA N° 0202-2018 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 038-DCP-2018 PEDIDO N° 0051-2018 POR  COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA


title: PROCUCTO QUE SERA USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE  HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0062-2018 DE HONDUCOMPRAS Y NUMERO INTERNO #29-2018 , COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00002753 RECIBO No. 0455 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A HOSPITAL EL PROGRESO, PRODUCTO QUE SERA USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No.60-17-16-0062-2018 DE HONDUCOMPRAS Y 29-18 NUMERO DE COMPRA INTERNO,COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7249-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0199-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 07-2018  PEDIDO N° 0245-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7249-1-0


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA #1-2018 Y COTIZACION#1-2018  DONDE  DISTRIBUCIONES FRANK(FRANKLIN FRANCISCO SALGADO) RESULTA GANADOR DE LOS ITEM #1Y 3 CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018. PAGADO SOBRE FACTURA NO. 000-001-01-00000250 RECIBO SIN NUMERO


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA #3-2018 Y COTIZACION#3-2018  DONDE  SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA(ALFREDO ROBLEDA MORALES) RESULTA GANADOR DEL ITEM#1  COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018.

ALFREDO ROBLEDA MORALES

legalName: ALFREDO ROBLEDA MORALES

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000159 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #3-18 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000762 ORDEN DE COMPRA N°0090-2018 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°041-DSG-2018 PEDIDO N° 0134-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA #6-2018 Y COTIZACION#6-2018  DONDE  SDISTRIBUCIONES FRANK (FRANKLIN FRANCISCO SALGADO) RESULTA GANADOR DE LOS ITEM#,1Y2  COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000237 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA A DISTRIBUCIONES FRANK(FRANKLIN FRANCISCO SALGADO) CON IDENTIDAD #3804-1985-00036 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #6-2018 , COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018.


rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA #7-2018 Y COTIZACION#7-2018  DONDE  DISTRIBUCIONES FRANK(FRANKLIN FRANCISCO SALGADO) RESULTA GANADOR DE LOS ITEM#1,2,3,4,5  COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018. PAGADO SOBRE FACTURA No 000-001-01-00000247 RECIBO SIN NUMERO


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7256-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0086-2018 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°033-DSG-2018 PEDIDO N°0074-2018 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7256-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA #10-2018 Y COTIZACION#1-2018  DONDE  SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA(ALFREDO ROBLEDA MORALES) RESULTA GANADOR DEL ITEM#4  COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION DE FACTURA#000-001-01-00000164 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS A HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA#10-18, COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018.


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000605  ORDEN DE COMPRA N° 0089-2018 SOLICITADO POR CENARH  SEGUN OFICIO N°026-CENARH-2018 PEDIDO N°0017-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO  PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA#11-2018 Y COTIZACION 2-2018  DONDE COMERCIAL BERLIN (DELFINA LOPEZ FLORES)DONDE  RESULTA GANADOR DEL ITEM #4COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000576 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #11-18 COMPERA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018.


rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA #12-2018 Y COTIZACION#2-2018  DONDE  SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA(ALFREDO ROBLEDA MORALES) RESULTA GANADOR DE LOS ITEM# 5,6,7  COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018.PAGADO SOBRE FACTURA No. 000-001-01-00000166 RECIBO SIN NUMERO


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002404 ORDEN DE COMPRA N° 0153-2018 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA  DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 321-2018-SSRISS PEDIDO N°0216-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7259-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0150-2018 SOLICITADO POR  SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES  SEGUN OFICIO N°109-SSPI-2018  PEDIDO N°0222-2018 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7259-1-0


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7260-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0078-2018 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°018-DSG-2018 PEDIDO N°0044-2018 POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7260-1-0


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

telephone: ND

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000561  ORDEN DE COMPRA N° 0172-2018 SOLICITADO POR UNIDAD VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°504-2018-UVS PEDIDO N°0234-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA#16-2018 Y COTIZACION #4-2018 DONDE COMERCIAL BERLIN (DELFINA LOPEZ FLORES) RESULTA GANADOR DE LOS ITEM #26 Y 27 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018. PAGADO CON FACTURA No. 000-001-01-00000611 RECIBO SIN NUMERO


rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA#19-2018 Y COTIZACION #5-2018 DONDE COMERCIAL BERLIN (DELFINA LOPEZ FLORES) RESULTA GANADOR DE LOS ITEM #7,8,9,10,11 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018. PAGADO CON FACTURA No 000-001-01-00000610 RECIBO SIN NUMERO


rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA#18-2018 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018. PAGADO SOBRE FACTURA 000-001-01-00000161


rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA #20-2018 Y COTIZACION#6-2018  DONDE  SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA(ALFREDO ROBLEDA MORALES) RESULTA GANADOR DE LOS ITEM#,3Y4  COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018. PAGADO SOBRE FACTURA 000-001-01-00000160 RECIBO SIN NUMERO


rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO  PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA#27-2018 Y COTIZACION 8-2018  DONDE SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEDOR GALICIA(ALFREDO ROBLEDA MORALES)  RESULTA GANADOR DE LOS ITEM 14,15,16,17,18,Y19 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO SOBRE FACTURA 000-001-01-00000169 RECIBO SIN NUMERO


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA#21-2018 Y COTIZACION #6-2018 DONDE COMERCIAL BERLIN (DELFINA LOPEZ FLORES) RESULTA GANADOR DEL ITEM #5 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000577 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS ENTREGADOS A HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE OMPRA #21-2018, COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7273-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0195-2018 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 109-SSPI-2018 PEDIDO N° 0222-2018 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7273-1-0


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7274-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0152-2018 SOLICITADO POR CENTRO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS (CENARH) SEGUN OFICIO N° 054-CENARH-2018  PEDIDO N° 0057-2018 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7274-1-0


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7275-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0173-2018 SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 314-2018-ULMI PEDIDO N° 0226-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7275-1-0


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000853  ORDEN DE COMPRA N° 0017-2018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 179-2018-GA PEDIDO N° 0008-2018POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001066/1067 ORDEN DE COMPRA N° 0021-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO  N°02-2018 PEDIDO N°0019-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00009558 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1643-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 22-2018 PEDIDO N°0486-2018 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA#25-2018 Y COTIZACION #7-2018 DONDE COMERCIAL BERLIN (DELFINA LOPEZ FLORES) RESULTA GANADOR DE LOS ITEM #15,16,17,18 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000579 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS ENTREGADOS A HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE OMPRA #25-2018, COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00030089 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1639-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 21-2018 PEDIDO N°0485-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA#28-2018 Y COTIZACION #8-2018 DONDE COMERCIAL BERLIN (DELFINA LOPEZ FLORES) RESULTA GANADOR DE LOS ITEM #20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018. PAGADO SOBRE FACTURA No 000-001-01-00000609 RECIBO SIN NUMERO


rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA#15-2018 Y COTIZACION #4-2018 DONDE SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA (ALFREDO ROBLEDA MORALES) RESULTA GANADOR DE LOS ITEM #20,21,22,23,24,25,28 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018. PAGADO SOBRE FACTURA 000-001-01-00000163 RECIBO SIN NUMERO


WENDY ROSSANA FUGON REYES

legalName: WENDY ROSSANA FUGON REYES

rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA ALIMENTACION DE PACIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA# 17-2018 Y COTIZACION #05-2018 DONDE SERVICIOS MULTIPLES LA CONFIANZA(WENDY ROSSANA FUGON REYES)RESULTA GANADOR DEL ITEM #3 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018. PAGADA CON FACTURA No. 000-001-01-00000500 RECIBO SIN NUMERO


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA# 60-17-16-0065-2018 DE HONDUCOMPRAS Y NUMERO INTERNO 34-2018 COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00002751 RECIBO No. 0447 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A HOSPITAL EL PROGRESO, PRODUCTO QUE SERA USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No.60-17-16-0065-2018 DE HONDUCOMPRAS Y 34-18 NUMERO DE COMPRA INTERNO,COMPRA CORRESPONDIENTE ALSEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000848  ORDEN DE COMPRA N° 0015-2018  SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 03-2018 PEDIDO N° 0020-.2018 POR COMPRA DE 500 CAJA PLASTICA


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-17-16-0066-2018 DE HONDUCOMPRA Y  NUMERO INTERNO 35-2018 COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00002752 RECIBO No. 0449 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A HOSPITAL EL PROGRESO, PRODUCTO QUE SERA USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No.60-17-16-0066-2018 DE HONDUCOMPRAS Y 35-18 NUMERO DE COMPRA INTERNO,COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UGTP)

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000859 ORDEN DE COMPRA N° 0016-2018 SOLICITADO POR UNIDAD  TECNICA GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 083-UTGP-2018 PEDIDO N° 0028-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7322-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1640-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 21-2018 PEDIDO N°0485-2018 POR COMPRA DEPRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7322-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7325-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1637-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 21-2018 PEDIDO N°0485-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7325-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7324-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1638-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 21-2018 PEDIDO N°0485-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7324-1-0


title:
SE PROCEDE A  REALIZAR PAGO DE DEUDA A LA EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. (SERMUSA) CON RTN 05019003081452  SEGUN FACTURA #000-001-01-00000447 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION BRINDADA  A HOSPITAL EL PROGRESO EL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. PAGO A REALIZARSE SEGUN RESOLUCION No. 179-2017SS.
DEUDA A CANCELARSE CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO EN  EL AREA DE LABORATORIO PARA PACIENTES CON VIH SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-2018 COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. PAGANDOSE SOBRE FACTURA 000-001-01-00011017 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE DUDA A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. (SERSEL) CON RTN#13019995432895 SEGUN  FACTURA #000-001-01-00002523 RECIBO #04099  Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONCEPTO DE  SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS A HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2017, PAGO A REALIZARSE SEGUN RESOLUCION  No.68-2018-SS.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007250  ORDEN DE COMPRA N°0012-2018 SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 91-2018-OABN-SS  PEDIDO N° 0083-2018 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  COMPRA DE 70 COFFEE BREAK SERVIDOS A LAS 10:30 AM Y 3:00 PM Y 35 ALMUERZOS SERVIDOS A LAS 12:30 PM EL DIA 05 MARZO 2018 LUGAR PAI


title: PAGO POR  RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE RL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2018 POR  SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD , NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) , EDIFICIO BANMA 1 Y 2 , POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO , BODEGA EL GUANABANO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA , HOSPITAL MARIO MENDOZA , OFICINAS DEL CORREO NACIONAL, BODEGA SANTA ANA, BODEGA OJO DE AGUA, BODEGA DE TALANGA,   SEGUN  RESOLUCION N° 190-2018-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1921-2018-GA, FACTURA N° 000-001-01-00003208

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

type: OFI


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00023451 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1636-2018 SOLICITADA POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 21-2018 PEDIDO N° 0485-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00768192  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1635-2018 SOLICITADA POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 21-2018 PEDIDO N° 0485-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7344-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1634-2018 SOLICITADA POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 21-2018 PEDIDO N° 0485-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7344-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002413  ORDEN DE COMPRA  N° 0354-2018 SOLICITADA POR SECRETARIO(A)  SEGUN OFICIO N° 2690-2018-SS PEDIDO N° 0398-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000215  ORDEN DE COMPRA N° 0355-2018 SOLICITADO POR  CENTRO DE FOTOCOPIADO SEGUN OFICIO N° 010-2018-DRD-SS PEDIDDO N° 0452-2018 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7347-1-0 - ORDEN DE COMPRA  N° 0353-2018 SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 562-2018-OABN-SS PEDIDO N°0455-2018 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7347-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002415  ORDEN DE COMPRA N° 0359-2018 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 867-2018-SSRISS PEDIDO N° 0394-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001538  ORDEN DE COMPRA N° 0352-2018 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2040-2018-DGRISS PEDIDO N°0451-2018 POR COMPRA DE PASAJES NACIONALES


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002414  ORDEN DE COMPRA N° 0358-2018 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 868-2018-SSRISS PEDIDO N°0395-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7351-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0356-2018 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO SEGUN OFICIO N° 603-DGRHS-2018 PEDIDO N° 0449-2018 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7351-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000563  ORDEN DE COMPRA N° 0357-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1513-2018-UVS-SS PEDIDO N°0410-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N°60-1-53-1646-2018  SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES  Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°22-2018 PEDIDO N°0486-2018 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00768191 POR ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N°60-1-53-1646-2018  SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES  Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°22-2018 PEDIDO N°0486-2018 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7366-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0370-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N°192-UCEG-2018 PEDIDO N°0447-2018  POR COMPRA ELECTRODOMESTICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7366-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7369-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0373-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 143-CYR-SS-2017 PEDIDO N° 0352-2018 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7369-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00023558  ORDEN DE COMPRA N° 0391-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION SEGUN OFICIO N° 708-UGI-2018 PEDIDO N°0502-2018 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS "DIMAR"  POR L.10,062.50 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 0412 PEDIDO N°0437-2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1906-2018-GA Y   FACTURA N°000-001-01-00000217

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS "DIMAR"  POR L.5,347.50 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 0391 PEDIDO N°0470-2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1906-2018-GA Y   FACTURA N°000-001-01-00000208

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS "DIMAR"  POR L.2,415.00 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 0356 PEDIDO N°0469-2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1906-2018-GA Y   FACTURA N°000-001-01-00000209


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS "DIMAR"  POR L.15,352.50 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 0330 PEDIDO N°0456-2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1906-2018-GA Y   FACTURA N°000-001-01-00000216


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS "DIMAR"  POR L.3,105.00 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 0250 PEDIDO N°0307-2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1906-2018-GA Y   FACTURA N°000-001-01-00000218

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS "DIMAR"  POR L.5,750.00 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 0243 PEDIDO N°0306-2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1906-2018-GA Y   FACTURA N°000-001-01-00000207


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000555  ORDEN DE COMPRA N° 0102-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 131-2018-OABN-SS PEDIDO N°0146-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


SELCOMTEL, S. DE R.L.

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000235  ORDEN DE COMPRA N° 0396-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N°2374-2018-SGRH  PEDIDO N° 0327-2018  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000541 ORDEN DE COMPRA N° 0379-2018 SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 3156-ANMI-2018 PEDIDO N° 0456-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES  VARIAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000545  ORDEN DE COMPRA N° 0378-2018 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NPORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 644-DGN-SS-2018 PEDIDO N°0389-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA#60-17-16-0073-2018 ORDEN DE COMPRA INTERNO 37-18 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA#60-17-16-0073-2018 ORDEN DE COMPRA INTERNO 37-18 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS, COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018; PAGADO CON FACTURA No.001-001-01-00000236


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA ALIMENTACION DE PACIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA# 9-2018 Y COTIZACION #01-2018 DONDE SERVICIOS MULTIPLES LA CONFIANZA(WENDY ROSSANA FUGON REYES)RESULTA GANADOR DEL ITEM #2 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018. PAGADO SOBRE FACTURA 000-001-01-00000505 RECIBO SIN NUMERO


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002416 ORDEN DE COMPRA N° 0377-2018 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 561-2018-OANN-SS PEDIDO N° 0460-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7400-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0178-2018  SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 95-20187-SSPI  PEDIDO N° 0191-2018 POR COMPRA DE EQUIPOVARIOS DE OFICINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7400-1-0


WENDY ROSSANA FUGON REYES

legalName: WENDY ROSSANA FUGON REYES

rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA ALIMENTACION DE PACIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA# 22-2018 Y COTIZACION #06-2018 DONDE SERVICIOS MULTIPLES LA CONFIANZA(WENDY ROSSANA FUGON REYES)RESULTA GANADOR DEL ITEM #6 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000498 RECIBO SIN NUMERO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7401-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0208-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 59-DSG-2018 PEDIDO N° 0252-2018 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7401-1-0


rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA ALIMENTACION DE PACIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA# 2-2018 Y COTIZACION #02-2018 DONDE SERVICIOS MULTIPLES LA CONFIANZA(WENDY ROSSANA FUGON REYES)RESULTA GANADOR DE LOSL ITEM #31,2 Y3 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018. PAGADO SOBRE FACTURA 000-001-01-00000510 RECIBO SIN NUMERO


rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA ALIMENTACION DE PACIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA# 23-2018 Y COTIZACION #07-2018 DONDE SERVICIOS MULTIPLES LA CONFIANZA(WENDY ROSSANA FUGON REYES)RESULTA GANADOR DE LOS ITEM #6,7,8,9,10,11 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018. PAGADO SOBRE FACTURA No 000-001-01-00000497 RECIBO SIN NUMERO


rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA ALIMENTACION DE PACIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA# 14-2018 Y COTIZACION #04-2018 DONDE SERVICIOS MULTIPLES LA CONFIANZA(WENDY ROSSANA FUGON REYES)RESULTA GANADOR DEL ITEM #15,16,17,18 Y 19 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018. PAGADO SOBRE FACTURA 000-001-01-00000495 Y 000-001-01-00000496 RECIBO SIN NUMERO CON FECHA 20/06/2018


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7404-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°0380-2018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1753-2018-GA  PEDIDO N°0462-2018 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7404-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7403-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0395-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 4111-2018-SGRH-SS PEDIDO N° 0459-2018 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7403-1-0


rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA ALIMENTACION DE PACIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA# 26-2018 Y COTIZACION #08-2018 DONDE SERVICIOS MULTIPLES LA CONFIANZA(WENDY ROSSANA FUGON REYES)RESULTA GANADOR DE LOS ITEM #7,8,9,10,11,12 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018. PAGANDO SOBRE FACTURA 000-001-01-00000503 Y 000-001-01-00000504 RECIBO SIN NUMERO


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7407-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0212-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 066-DSG-2018 PEDIDO N° 0259-2018 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7407-1-0


name: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S. DE R.L

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR CALLE LAS PALMERAS CASA NO. 3188

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7406-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0392-2018 SOLICITADO POR COMISION CONCURSO MEDICO SESAL SEGUN OFICIO N° 68-CCMA-2018-SESAL PEDIDO N° 0397-2018 POR COMPRA DE APLICACIONES INFORMATICAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7406-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7405-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0383-2018 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 867-2018-SSRISS  PEDIDO N° 0394-2018 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7405-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - INICIATIVA CIUDAD MUJER

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-006-01-00151901 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N 60-1-53-1506-2018 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA N°002-2018 SOLICITADO POR  UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 28-UCEMR-2018 PEDIDO N°0027-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZA ,  PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-741-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-741-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00019530  ORDEN DE COMPRA N° 0003-2018 SOLICITADO POR UNIDAD E COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N°28-UCEMR-2018 PEDIDO N° 0027-2018 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA , REPUESTOS Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1508-2018


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-17-16-0075-2018 DE HONDUCOMPRAS Y 39-2018 NUMERO DE ORDEN DE COMPRA  INTERNO COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018. PAGADO SOBRE FACTURA 000-002-01-00000218 RECIBO NUMERO 0827


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00083963 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS EL HERALDO POR UN VALOR DE L.11,270.00 POR PUBLICACION DE AVISO LICITACION PUBLICA NACIONAL N°009-2018-SS PUBLICAD LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1918-2018-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000538  ORDEN DE COMPRA N° 0142-2018 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 044-DSG-2018 PEDIDO N° 0136-2018 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7488-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0412-2018  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS  SEGUN OFICIO N°1765-2018-DGRISS PEDIDO N° 0387-2018 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7488-1-0


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7506-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°0403-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 326-DPSS-2018 PEDIDO N° 0483-2018   POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7506-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7507-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0404-2018 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN OFICIO N° 259-2018-DL  PEDIDO N° 0482-2018 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7507-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001080  ORDEN DE COMPRA N° 0408-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°19-2018 PEDIDO N° 0457-2018 POR  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7509-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0413-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 593-2018-OABN-SS PEDIDO N°0487-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7509-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00009565  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1649-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES  SEGUN OFICIO N° 593-2018-OABN-SS PEDIDO N° 0487-2018 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00768266  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1650-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES  SEGUN OFICIO N° 593-2018-OABN-SS PEDIDO N° 0487-2018 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS  DIMAR POR L.5,692.50 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 0365 PEDIDO N°0412-2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1906-2018-GA U Y FACTURA N° 000-001-01-00000206


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00023768  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1648-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES  SEGUN OFICIO N° 593-2018-OABN-SS PEDIDO N° 0487-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° O000-001-01-00001071 ORDEN DE COMPRA N°0371-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO N° 479-2018-SGP  PEDIDO N°0434-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: Compra de Venda Yeso a HelathCare para el uso de la sala de Ortopedia del Hospital El Porgreso segun orden de compra por catalogo electronico No. 60-17-16-0081-2108 Y orden de compra interna No. 45-18, Correspondientes al 2do Trimestre del año 2018 Pagado sobre factura 001-001-01-00000323 recibo sin numero


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: COMPRA DE VENDAJES PARA EL USO DE LA SALA DE EMERGENCIA, QUIROFANO Y DEMAS SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0084-2018 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 40-18 CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA No. 000-001-01-00064882 CON RECIBO SIN NUMERO


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERRENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN POR CATALOGO ELECTRONICO No. 60-17-16-0082-2018 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 44-18 CORRESPONDIENTES AL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00028652 CON RECIBO NUMERO 5672


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PRODUCTOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PRGRESO SEGUN ORDEN POR CATALOGO ELECTRONICO No. 60-17-16-0079-2018 Y CON ORDEN DE COMRPA INTERNA 46-18 CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA No. 001-001-01-00000393 RECIBO SIN NUMERO


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7538-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0406-2018 SOLICITADO POR UNIDAD AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 396-2018-SESAL PEDIDO N°0473-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7538-1-0


actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA COMPRADO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0083-2018 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO Y ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 43-18 CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00064884 RECIBO SIN NUMERO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7542-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0407-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 193-2018 PEDIDO N° 0470-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7542-1-0


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00012376   ORDEN DE COMPRA N° 0410-2018 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA  RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 11-2018 PEDIDO N° 0258-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7545-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0405-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 463-2018-SGRMYSG PEDIDO N° 0480-2018 POR CIMPRA DE ELECTRODOMESTICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7545-1-0


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7549-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0235-2018 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL DE NORMALIZACION
 SEGUN OFICIO N° 236-DGN-SS-2018 PEDIDO N°0232-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7549-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7551-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0409-2018 SOLICITADO POR CENTRO DE FOTOCOPIADO SEGUN OFICIO N° 012-2018-DRD-SS PEDIDO N° 0454-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7551-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS SUBROGADOS DE SEGURIDAD QUE PRESTA LA EMPRESA SERSEL A HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002831Y RECIBO No. 04253

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00084432 DE LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. POR PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA LOS DIAS 19 Y 24 DE OCTUBRE DEL 2018

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO POR SERVICIOS SUBROGADOS DE SEGURIDAD QUE PRESTA LA EMPRESA SERSEL A HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002752 Y RECIBO No. 04212


title: PAGO DE FIAZA DE LA DRA. MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO, COORDINADORA GENERAL DE LA UAFCE, VIGENCIA DEL 27/02/2018 AL 27/02/2019

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7615-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0147-2018 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 016-DSG-2018 PEDIDO N° 0040-2018 POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7615-1-0


MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LA AMBULANCIA, Y CARROS DE TRASLADO DE PERSONAL Y MANDADOS VARIOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO PARA EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 S/ORDEN DE COMPRA 47-2018 PAGADO CON FACTURA No. 001-001-01-00001124 RECIBO No.001474


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ALI,EMTACION DE PACIETNES SEGUN ORDEN DE COMPRA ·4-2018 Y COTIZACION No.4-2018 DONDE DISTRIBUCIONES FRANK (FRANKLIN FRANCISCO SALGADO) RESULTA GANADOR DE LOS ITEM No. 1,2,3,4,5,Y 6 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO SOBRE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000245 RECIBO SIN NUMERO


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7617-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0423-2018 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 113-DG-2018 PEDIDO N°0472-2018 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7617-1-0


DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 03-2018 DONDE COMERCIAL BERLIN (DELFINA lOPEZ FLORES) RESULTA GANADOR DEL ITEM No. 2 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DELA AÑO 2018 PAGADO SOBRE FACTURA 000-001-01-00000612 RECIBO SIN NUMERO


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7619-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0424-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 2118-2018-UGD-SSRDS PEDIDO N°0493-2018 POR COMPRA DE PASAJES NACIONALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7619-1-0


rationale: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 008-2018 Y COTIZACION No. 8-2018 DONDE DISTRIBUCIONES FRANK (FRANKLIN FRANCISCO SALGADO) RESULTA GANADOR DE LOS ITEMS No. 1,2,3,4,5 Y 6 COMPRA CORRESPODIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2018 PAGADO SOBRE FACTURA 000-001-01-00000249 RECIBO SIN NUMERO


rationale: PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ALIMENTACION DE PACIETNES SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-2018 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000248 RECIBO SIN NUMERO


WENDY ROSSANA FUGON REYES

legalName: WENDY ROSSANA FUGON REYES

rationale: MOBILIARIO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA AREAS DE CONSULTA EXTERNA, ADMINISTRACION, FARMACIA Y JEFATURA DE TALENTO HUMANO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-2018 CON COTIZACION No.020-2018 PAGDO CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000557 RECIBO SIN NUMERO


title: PRODUCTO ALIMENTICIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 60-17-16-0088-2018 CON ORDEN INTERNA No. 56-2018

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: REVERSION DE F01 622 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V. (INPROVA) YA QUE EL PROVEEDOR EXPUSO QUE LA PRESENTACION DEL VINAGRE QUE EL MANEJA NO ES LA QUE APARECE EN EL CATALO ELECTRONICO DE ONCAE, TAMBIEN SE REBAJO LOS QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO YA QUE LA JEFA DE COCINA EXPONE QUE NO UTILIZA TANTO ESTE TIPO DE ARROZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-17-622-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-17-622-1-0


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PRODUCTO FARMACEUTICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCIOND E PACIENTES DEL AREA DE MEDICINA INTERNA Y EMERGENCIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 53-2018 CON COTIZACION No. 018-2018 PAGADO CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000453 RECIBO SIN NUMERO


title: PRODUCTO FARMACEUTICO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 55-2018 Y COTIZACION No. 019-2018

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: REVERSION DE F01 POR MOTIVO QUE PRECIOS FUERON REPARADOS POR LA COMISION DE PRECIOS QUE SE ENCUENTRa EN EJECUCION DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-17-624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-17-624-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS AREAS DE EMERGENCIA Y QUIROFANO DEL HOSPITAL EL PROGRESO SOBRE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 60-17-16-0080-2018 Y CON ORDEN DE COMRPA INTERNA 42-18 CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO SOBRE FACTURA 000-001-01-00006322 RECIBO SIN NUMERO


title: TRANSFERENCIA DE RETROVIRALES PARA EL FIDEICOMISO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE SEGUN OFICIO 1030-2018-GA CON FECHA 22 DE JUNIO DE 2018 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL  SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2018 MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA SESAL PARA SUSCRIBIR HASTA EL 26 DE ENERO DE 2022 UN NUEVO CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS Y OTROS CON EL BANCO DE OCCIDENTE

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0023769  ORDEN DE COMPRA N°0425-2018 SOLICITADO POR SECRETARIO GENERAL SEGUN OFICIO N°3039-SGSS-2018 PEDIDO N° 0511-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00009562   ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1-1655-2018 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N°3039-SGSS-2018 PEDIDO N°0511-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7629-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1-1653-2018 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N°3039-SGSS-2018 PEDIDO N°0511-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7629-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7628-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0426-2018 SOLICITADO POR SECRETARIO GENERAL SEGUN OFICIO N°3039-SGSS-2018 PEDIDO N°0511-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7628-1-0


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERVIRA PARA EL CONSUMO DE PACIETNES HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL Y ATENCION EN LAS EMERGENCIAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018. TRAMITE PAGADO SOBRE FACTURA 012-002-01-00015109 RECIBO SIN NUMERO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°016-001-01-00095462  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1-1656-2018 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N°3039-SGSS-2018 PEDIDO N°0511-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL EL PROGRESO DEL AREA DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DURANTE EL 2DO. TRIMESTRE DEL AÑO 2018. TRAMITE PAGADO SOBRE FACTURA No. 012-002-01-00015110 RECIBO SIN NUMERO


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: COMPRA DE REACTIVOS PARA EL AREA DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 CON ORDEN DE COMPRA 060-2018 PAGADO CON FACTURA 001-001-01-00006133 RECIBO SIN NUMERO


ALFREDO ROBLEDA MORALES

legalName: ALFREDO ROBLEDA MORALES

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PRODUCTO QUES ERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 7-2018 DONDE SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA ALFREDO ROBLEDA MORALES RESULTA GANADORDEL ITEM 3 Y 4 COMPRA CORRESPNDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 PAGANDOSE SOBRE FACTURA No. 000-001-01-00000170 RECIBO SIN NUMERO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE ACEITE DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDAS PARA LOS EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADA CON FACTURA NO. 000-002-01-00011574 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE CAFE QUE SERA UTILIZADO PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL AREA DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO DE FACTURA No. 000-001-01-00020548 RECIBO No. 40386


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO SOBRE FACTURA No. 000-002-01-00001196 Y RECIBO CON NUMERO 002310


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PRODUCTO DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO PARA EL AREA DE LAVANDERIA, LABORATORIO Y QUIROFANOS DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO SOBRE FACTURA 000-001-01-00000514 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA NO. 000-002-01-00011573 RECIBO SIN NUMERO


INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES

legalName: INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES

rationale: COMPRA DE PESCADO FRESCO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO Y PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA 001-001-01-00000004 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE LACTEOS Y CARNES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES AREAS DE HOSPITALIZACION Y EMPLEADOS DEL PERSONAL DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000173 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DECARNES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES AREAS DE HOSPITALIZACION Y EMPLEADOS DEL PERSONAL DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000520 RECIBO SIN NUMERO


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

rationale: COMPRA DEVERDURAS Y EMBUTIDOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES AREAS DE HOSPITALIZACION Y EMPLEADOS DEL PERSONAL DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018 PAGANDO SOBRE FACTURA NO. 000-001-01-00000258 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE ASISTEN EN EL HOSPITAL EL PROGRESO Y EMPLEADOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DURANTE EL PERIODO DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO DE 2018 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000-171 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE POLLO Y EMBUTIDOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES AREAS DE HOSPITALIZACION Y EMPLEADOS DEL PERSONAL DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA NO. 000-001-01-00000257 RECIBO SIN NUMERO


DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: COMPRA DE LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES AREAS DE HOSPITALIZACION Y EMPLEADOS DEL PERSONAL DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO SOBRE FACTURA 000-001-01-00000625 RECIBO SIN NUMERO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE DISCO DURO PARA REALIZAR BACKUP DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE CHEQUES, CAJA, FARMATOOL Y ATAS ELECTRONICOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO PAGADO CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00015069 RECIBO SIN NUMERO


rationale: PRODUCTO FARMACEUTICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DEIFERES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00005780 RECIBO SIN NUMERO


title: COMPRA DE BATERIAS PARA LA PROTECCION DE LOS EQUIPOS ELECTRONIOS POR SOBRECARGAS DE ENERGIA O CORTOCIRCUITOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO

rationale: REVERSION POR MOTIVO DE QUE EL PROVEEDOR NO CONTESTO NINGUN TELEFONO NI CORREOS ENVIADOS PARA LA ENTREGA DE PRODUCTO. SE ADJUNTAN CORREOS AL TRAMITE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-17-730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-17-730-1-0


rationale: ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LA IMPLEMENTACION DE ATAS ELECTRONICOS DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE CONSULTA EXTERNA, EMERGECIA, CLINICA DEL DIABETICO Y LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL EL PROGRESO. SE PAGA CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00017508 RECIBO SIN NUMERO SOLAMENTE SE PAGARAN LAS COMPUTADORAS  SECRETARIALES POR PROBLEMAS DE ENTREGA CON EL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-17-728-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-17-728-1-0


title: COMPRA DE SUTURAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERVER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE SUTURAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000360 RECIBO NUMERO 0883


rationale: COMPRA DE CATETER GUANTES Y JERINGA HIPODERMICA, INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO SOBRE FACTURA 000-001-01-00007159


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: COMPRA DE MASCARILLAS Y SONDAS PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL EL PROGRESO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PAGANDO FACTURAS 000-001-01-00033109 RECIBO 25071


title: PAGO DE DEUDA A LA EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES S DE R L SERMUSA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000744 RECIBO SIN NUMERO. DOCUMENTACION ADJUNTA  POR HABER PRESTADO SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION  BRINDADA AL HOSPITAL EL PROGRESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017SEGUN RESOLUCION 131-2018-SS

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018 EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO


rationale: COMPRA DE REACTIVOS MANUALES PARA USO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL EL PROGRESO PARA LOS PACIENTES QUE SE ATIENDEN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00006551 Y 001-001-01-00006552 RECIBO SIN NUMERO


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMETRRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00008174 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE DUDA  A LA EMPRESA  SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. SERMUSA CON RTN#05019003081452 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000717  RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA  POR CONCEPTO DE LIMPIEZA ASEO  FUMIGACION  BRINDADA A HOSPITAL EL PROGRESO  EL MES DE  NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 PAGO A REALIZARSE SEGUN RESOLUCION No.18-2018SS.


GLOBAL MEDICAL INVESTMENTS S DE R L

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRES ALIANZA 5 NIVEL

legalName: GLOBAL MEDICAL INVESTMENTS S DE R L

rationale: COMPRA DE SUEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 101-2018 PAGADA CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00002021 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE OXIGENO MEDICO AL 99.5% QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00030022 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE OXIGENO MEDICO AL 99.5% QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PAR AUSO DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00030021 RECIBO SIN NUMERO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :17 F-01: 817-1-0 - ADQUISICION DE ABARROTERIA QUE SERA UTILIZADA PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES QUE LLEGAN AL HOSPITAL EL PROGRESO DE LAS DIFERENTES SALAS Y PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO DE 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-17-817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-17-817-1-0

description: ADQUISICION DE ABARROTERIA QUE SERA UTILIZADA PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES QUE LLEGAN AL HOSPITAL EL PROGRESO DE LAS DIFERENTES SALAS Y PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO DE 2018 PAGADO CON FACTURAS 001-001-01-00000001, 001-001-01-00000002 Y 001-001-01-00000003 RECIBO SIN NUMERO


WENDY ROSSANA FUGON REYES

legalName: WENDY ROSSANA FUGON REYES

rationale: COMPRA DE VERDURAS QUE SERAN UTILIZADS PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000525 Y 000-001-01-00000525 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE CARNES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES AREAS DE HOSPITALIZACION Y EMPLEADOS DEL PERSONAL DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000634 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE FIANZA A LA SRA.  MARIANA GODOY MORENO, CON VIGENCIA DEL 04/07/2018  AL 04/07/2019, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO No. 15464, DE FECHA 13/11/2018

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2018 HOSPITAL DE EL PROGRESO

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


description: PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2018 HOSPITAL DE EL PROGRESO

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

rationale: PLANILLA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2018 HOSPITAL DE EL PROGRESO


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO JERINGAS DE 20CC QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 EN LAS SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO, ORDEN GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO CON NUMERO 20-17-16-0108-2018 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000928 RECIBO SIN NUMERO


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE 10CC QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO, ORDEN GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO CON NUMERO 60-17-16-0110-2018 PAGADA CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00009358 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 CON ORDEN DE COMPRA 071-2018 PAGADO CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000549 Y 000-001-01-00000550 RECIBO SIN NUMERO


HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ANTIACIDOS E HIPERTENSIVOS PARA EL USO DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00005793 RECIBO SIN NUMERO


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000250  ORDEN DE COMPRA N° 0080-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 012-DSG-2018 PEDIDO N°0036-2018 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7919-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0159-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 046-DSG-2018 PEDIDO N° 0199-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7919-1-0


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001237 ORDEN DE COMPRA N° 0213-2018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 669-2018-GA-SESAL PEDIDO N° 0246-2018 POR COMPRA DE 820 DESAYUNOS , 924 ALMUERZOS , 832 CENAS FECHA MARTES 01 DE MAYO AL JUEVES 31 DE MAYO 2018 LUGAR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ( ANMI )


title: PAGO POR  RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE RL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2018 POR  SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD , NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) , EDIFICIO BANMA 1 Y 2 , POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO , BODEGA EL GUANABANO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA , HOSPITAL MARIO MENDOZA , OFICINAS DEL CORREO NACIONAL, BODEGA SANTA ANA, BODEGA OJO DE AGUA, BODEGA DE TALANGA,   SEGUN  RESOLUCION N° 204-2018-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 2041-2018-GA, FACTURA N° 000-001-01-00003296

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: RESERVA A FAVOR DE JULIO CESAR VILLALTA RIVERA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANSISCO MORAZAN N°03 SEGUN ACUERDO N° 4712-2018 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2018 EL CUAL SERA APARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 POR UN VALOR MENSUAL DE L.26,070.00

JULIO CESAR VILLALTA RIVERA

legalName: JULIO CESAR VILLALTA RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000008  A FAVOR DE JULIO CESAR VILLALTA RIVERA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANSISCO MORAZAN N°03 SEGUN ACUERDO N° 4712-2018 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2018 EL CUAL SERA APARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 POR UN VALOR MENSUAL DE L.26,070.00 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 EL  DEVENGADO VA CON FECHA DEL 06/12/2018 YA QUE LA FACTURA TRAE 31/12/2018 Y EL SISTEMA NO ACEPTA ESTA   FECHA

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000007  A FAVOR DE JULIO CESAR VILLALTA RIVERA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANSISCO MORAZAN N°03 SEGUN ACUERDO N° 4712-2018 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2018 EL CUAL SERA APARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 POR UN VALOR MENSUAL DE L.26,070.00 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018

description: CANCELACION SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000003-2018 PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR VILLALTA RIVERA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANSISCO MORAZAN N°03 SEGUN ACUERDO N° 4712-2018 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 POR UN VALOR MENSUAL DE L.26,070.00

type: ACUE

description: SE REVERSA EL F01-7941 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2018  POR UN VALOR DE L. 299,805.00 POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA CUENTA No. 100207951 SIENDO LA CORRECTA No. 720096091 A FAVOR DEL SEÑOR JULIO CESAR VILLALTA RIVERA SEGUN OFICIO No. 2349-2018-GA DE LA GERECIA ADMINISTRATIVA Y OFICIO No. 670-2018-SGRMYSG

description: SE REVERSA EL F01-7941 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 POR UN VALOR DE L. 29,980.50 POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA CUENTA No. 100207951 SIENDO LA CORRECTA No. 720096091 A FAVOR DEL SEÑOR JULIO CESAR VILLALTA RIVERA SEGUN OFICIO No. 2349-2018-GA DE LA GERECIA ADMINISTRATIVA Y OFICIO No. 670-2018-SGRMYSG

description: SE REVERSA EL F01-7941 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 POR UN VALOR DE L. 29,980.50 POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA CUENTA No. 100207951 SIENDO LA CORRECTA No. 720096091 A FAVOR DEL SEÑOR JULIO CESAR VILLALTA RIVERA SEGUN OFICIO No. 2349-2018-GA DE LA GERECIA ADMINISTRATIVA Y OFICIO No. 670-2018-SGRMYSG


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7949-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1662-2018 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 335-2018-DPSS-SS PEDIDO N° 0529-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7949-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° N000-001-01-00023778  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1660-2018 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 335-2018-DPSS-SS PEDIDO N° 0529-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7969-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0251-2018 SOLICITADO PORUNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN  OFICIO N° 173-UTGP-2018 PEDIDO N°0251-2018 PEDIDO N°0316-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7969-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7953-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1664-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 338-UGC-2018  PEDIDO N° 0540-2018 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7953-1-0


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7970-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0141-2018 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°047-DSG-2018 PEDIDO N°0198-2018 POR COMPRA DE MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7970-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7970-1-0


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001544 ORDEN DE COMPRA N°0446-2018 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1906-2018-UGD-SSRDS  PEDIDO N°0432-2018 POR COMPRA DE PASAJES NACIONALES


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003817  ORDEN DE COMPRA N° 0456-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 16-2018 PEDIDO N° 0351-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7975-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0455-2018 SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIO SEGUN OFICIO N°254-JLN-2018 PEDIDO N° 0357-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7975-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7976-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0451-2018 SOLICITADO POR CENTRO DE CAPACITACION E INVESTIGACION DE ENFERMERIA SEGUN  OFICIO N° 156-2018-CCIE  PEDIDO N° 0500-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7976-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 7979-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0449-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 4815-SGRH-2018 PEDIDO N° 0526-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-7979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-7979-1-0


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: COMPRA DE REACTIVOS DE PRUEBAS RAPIDAS PARA USO DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL LABORATORIO DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA 001-001-01-00006566 RECIBO SIN FECHA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003820 ORDEN DE COMPRA N°0453-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 480-2018-SGRMYSG PEDIDO N° 0498-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: COMPRA DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE DOBLES PARA EL USO DE DONANTES DE SANGRE QUE ASISTEN A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL EL PROGRESO EN LAS DIFERENTES AREAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DURANTE EL 2DO SEMESTRE DEL AÑO 2018 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00008089 RECIBO SIN NUMERO


actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 8015-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°0442-2018 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1920-2018-GA PEDIDO N°0516-2018 POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA COMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-8015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-8015-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 8016-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0452-2018 SOLICITADO POR PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 335-2018-DPSS-SS PEDIDO N° 0529-2018  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-8016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-8016-1-0


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00009624  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1661-2018 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 335-2018-DPSS-SS PEDIDO N° 0529-2018 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00023980  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1658-2018 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 335-2018-DPSS-SS PEDIDO N° 0529-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 8020-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0454-2018 SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION SEGUMN OFICIO N° 713-DGN-SS-2018  PEDIDO N° 0412-2018 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-8020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-8020-1-0


SELCOMTEL, S. DE R.L.

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

ue: 100 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO (DGVMN)

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000245  ORDEN DE COMPRA N°0448-.2018 SOLICITADO PORSECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 3012-SG-2018-SS PEDIDO N° 0520-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 8029-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0447-2018  SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N°551-UPEG--2018 PEDIDO N°0388-2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-8029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-8029-1-0


title: PAGO POR  RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA)  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 POR  SERVICIOS PRESTADOS DE  LIMPIEZA E  HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE SALUD , NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) , EDIFICIO BANMA 1 Y 2 , POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS,  LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA , SEGUN  RESOLUCION N° 197-2018-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1209-2018-GA, FACTURA N° 000-001-01-00001212

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO POR  RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA)  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2018 POR  SERVICIOS PRESTADOS DE  LIMPIEZA E  HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE SALUD , NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) , EDIFICIO BANMA 1 Y 2 , POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS,  LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA , SEGUN  RESOLUCION N° 197-2018-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1209-2018-GA, FACTURA N° 000-001-01-00001242


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 8045-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1673-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 24-2018 PEDIDO N° 0558-2018 POR COMPRA DE 275 AGUA PURIFICADA EN BOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-8045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-8045-1-0


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 8042-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1668-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 23-2018 PEDIDO N° 0488-2018 POR COMPRA DE 7000 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-8042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-8042-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 8048-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0464-2018 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N°3040-SGSS-2018 PEDIDO N° 0512-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-8048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-8048-1-0


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 8050-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0465-2018 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL  SEGUN OFICIO N° 3040-SGSS-2018 PEDIDO N°0512-2018 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-8050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-8050-1-0


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 8068-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0461-2018 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 4635-2018-SGRH  PEDIDO N° 0504-2018 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-8068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-8068-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 8069-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0457-2018 SOLICITADO POR CENTRO DE CAPACITACION  E INVESTIGACION  DE EMFERMERIA SEGUN OFICIO N°156-2018-CCIE  PEDIDO N° 0500-2018 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-8069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-8069-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :1 F-01: 8070-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0462-2018 SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 345-2018-RRHH-ANMI PEDIDO N° 0510-2018  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-1-8070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-1-8070-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00009556  ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N° 60-1-53-1672-2018 SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 345-2018-RRHH-ANMI PEDIDO N° 0510-2018 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO