title: PAGO DE LA FACTURA 00-001-01-00152887 DE FECHA 17/10/2016, POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN GALERAS DE TESIS DE GANADO DE ENGORDE DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: PAGO DE CONTRATO CSC-077-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, FALDONES, PARA SER UTILIZADOS EN LA CENA NAVIDEÑA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

currency: HNL

CLAUDIA MERCEDES HERNANDEZ ARGUETA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CLAUDIA MERCEDES HERNANDEZ ARGUETA

Universidad Nacional de Agricultura

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - RECTORIA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22900-Otros Alquileres

programa: 11 - FORMACION SUPERIOR EN EL AREA AGRICOLA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO

type: CONT

initiationType: tender


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS EN SUPERFICIES Y LÍQUIDOS EN LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

scheme: HN-RTN

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA EN MODALIDAD DE INTERNADO

actividadObra: 7 - MEJORAMIENTO GENÉTICO PORCINO

type: ORDCOM


title: PAGO DE CONTRATO CSC-061-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SEMINARIO IMPARTIDO EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS EN SUPERFICIES Y LÍQUIDOS EN LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS-SAN PEDRO SULA-DALLAS TEXAS-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO SUPERVISOR EN GIRA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS QUE VISTARAN LA UNIVERSIDAD DE TEXAS TECH USA. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 23,818.90 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE Y L. 11,543.00 ASIGNADOS PARA BOLETO PARA VUELO.

BENITO ESAU PEREIRA SABILLON

legalName: BENITO ESAU PEREIRA SABILLON

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

type: OFI


title: PAGO DE CONTRATO CSC-059-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EVENTO DE GRADUACIÓN EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

actividadObra: 2 - OTORGAMIENTO DE BECAS UNIVERSITARIAS


title: PAGO DE CONTRATO CSC-063-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SEMINARIO PERMANENTE EN LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE CONTRATO CSC-062-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SEMINARIO IMPARTIDO EL22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE CONTRATO CSC-074-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SEMINARIO IMPARTIDO EL 26 DE OCTUBRE DEL 2017 EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE CONTRATO CSC-075-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAPACITACIÓN DE METODOLOGÍA INTERACTIVA DEL PROYECTO UNA-CLIFOR EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018


title: PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 7 DEL CONTRATO No. LPN-002-UNA-2017, POR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO YA QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA, PAGO SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR 2DA. CALLE B-B CASA 15

legalName: CRESCO S. DE R. L. DE C.V.

CRESCO S. DE R. L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE CONTRATO CSC-069-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO PREPARADO PARA LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE CONTRATO CSC-076-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO PREPARADO PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DE CONTRATO CSC-072-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SEMINARIO PERMANENTE EN LAS FECHAS DEL 31/10/2017 AL 03/11/2017 EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018


title: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS-SAN PEDRO SULA-NEW ORLANS-BATON ROUGE-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO SUPERVISOR EN GIRA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE INGENIERÍA AGRONÓMICA QUE VISITARAN LA UNIVERSIDAD DE LOUSIANA STATE UNIVERSITY EN LA CIUDAD DE BATÓN ROUGE EN EL ESTADO DE LUISIANA EE.UU. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 19,055.12 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE Y L. 14,042.00 ASIGNADOS PARA BOLETO PARA PASAJE AEREO.

MARIANO ENRIQUE GUILLEN MORENO

legalName: MARIANO ENRIQUE GUILLEN MORENO


title: PAGO DE CONTRATO CSC-072-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SEMINARIO PERMANENTE EL DÍA JUEVES 17 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS AL SEÑOR MOISÉS ALEJANDRO ZELAYA VÁSQUEZ PARA QUE REALICE LA COMPRA DE IMPRESORA MÓVIL PARA EMPAQUE LA CUAL VA HACER UTILIZADO EN COLOCAR FECHAS EN EL EMPAQUE DEL PRODUCTO CÁRNICO DE LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ESTA ASIGNACIÓN ES LIQUIDABLE AL 100%.

MOISES ALEJANDRO ZELAYA VASQUEZ

legalName: MOISES ALEJANDRO ZELAYA VASQUEZ


title: PAGO DE CONTRATO CSC-096-2018, POR SERVICIO DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE CONTRATO CSC-072-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PRESENTACIÓN SOBRE OPORTUNIDADES DE TRABAJO Y PASANTÍAS EN LOS EE.UU. IMPARTIDO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018


title: PAGO DE CONTRATO CSC-066-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SEMINARIO PERMANENTE EN LAS FECHAS DEL 18/10/2017 AL 20/10/2017 EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-036-2018 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, PARA IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE PRODUCCIÓN VEGETAL II EN LA JORNADA NOCTURNA Y PRODUCCIÓN VEGETAL II EN LA JORNADA DE FIN DE SEMANA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, DURANTE EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2018.

JOSE ANDRES PAZ DIAZ

legalName: JOSE ANDRES PAZ DIAZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 4 - FORMACIÓN ACADÉMICA EN MODALIDAD DE EXTERNADO


title: COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE FRUTALES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

legalName: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN INVERNADEROS DE PRODUCCIÓN EN LA SECCIÓN DE HORTALIZAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CAMILA CASTRO FUNEZ

legalName: CAMILA CASTRO FUNEZ


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00007347, DE FECHA 21/02/2018, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RESOLUCIÓN CI-U-070-25-2018 DE FECHA 29/08/2018.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

type: FACT


title: COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE FRUTALES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS-SAN PEDRO SULA- HOUSTON TEXAS-SAN ANTONIO TEXAS-HOUSTON TEXAS-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO SUPERVISOR EN GIRA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 21,437.01 ASIGNADOS PARA HOSPEDAJE Y L. 9,877.00 ASIGNADOS PARA BOLETO PARA PASAJE AEREO.

MAURICIO ALBERTO MORENO ESCOBAR

legalName: MAURICIO ALBERTO MORENO ESCOBAR


title: COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, PRODUCTOS DE, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE GRANOS Y CEREALES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE GRANOS Y CEREALES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ORLANDO BENJAMIN PERALTA MONTES

legalName: ORLANDO BENJAMIN PERALTA MONTES


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESIÓN DE BOLETA DE PAGO DE ESTUDIANTES EN LA SECCIÓN DE CAJA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: COMPRA DE, ABONOS Y FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE GRANOS Y CEREALES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


description: COMPRA DE, ABONOS Y FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE GRANOS Y CEREALES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LOS DESEMBOLSOS 2 DE 3 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 006/2018, POR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO LOCAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL MARCO DEL SUB-CONTRATO UNA-WCS CON EL NOMBRE DE "MEJORANDO EL MANEJO DE GANADO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICO-AMBIENTAL DE LA MOSQUITIA EN MESOAMÉRICA". SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTES.  NOTA: SE LE APLICA LA RETENCIÓN DEL 10% QUE EQUIVALE A L. 2,000.00 DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

FRANKLIN SAMIR GOMEZ ZELAYA

legalName: FRANKLIN SAMIR GOMEZ ZELAYA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

organismo: 229 - Donaciones Externas Varias

actividadObra: 6 - VINCULACIÓN UNIVERSIDAD - SOCIEDAD


title: PAGO DE LOS DESEMBOLSOS 3 DE 3 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO 006/2018, POR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO LOCAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL MARCO DEL SUB-CONTRATO UNA-WCS CON EL NOMBRE DE "MEJORANDO EL MANEJO DE GANADO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICO-AMBIENTAL DE LA MOSQUITIA EN MESOAMÉRICA". SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTES.  NOTA: EN ESTE PAGO SE ESTÁ DEVOLVIENDO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LOS 3 PAGOS.


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS-SAN PEDRO SULA-DALLAS TEXAS-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO SUPERVISOR EN GIRA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS QUE VISTARAN LA UNIVERSIDAD DE TEXAS TECH USA. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 11,543.00 ASIGNADOS PARA BOLETO PARA PASAJE AEREO.

ARLIN DANERI LOBO MEDINA

legalName: ARLIN DANERI LOBO MEDINA

type: MEMORA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 234-001-01-00023350 DE FECHA 13/12/2018, POR SUMINISTRO DE 1,235 GALONES DE GAS LPG, PARA SER UTILIZADO EN LAS ESTUFAS DEL COMEDOR PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTO A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: COMPRA DE, ABONOS Y FERTILIZANTES, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CULTIVOS YA ESTABLECIDOS DE LA SECCIÓN DE HORTALIZAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013440, DE FECHA 04/12/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

streetAddress: RES. EL CAMPO, JUTICALPA OLANCHO

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, ABONOS Y FERTILIZANTES, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CULTIVOS YA ESTABLECIDOS DE LA SECCIÓN DE HORTALIZAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE IMPRESERO PARA COMPUTACIÓN PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE PROVEEDURIA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006373, DE FECHA 12/07/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA VISITA DE LA COMISION DE TECNICOS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA .

LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

legalName: LUIS ORLANDO MOYA ROSALES


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADOS EN RECOLECCIÓN DE ESTIERCOL Y LIMPIEZA DE LAS NAVES DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO.00029488,00029655,00029483,00027988,00027989,00027991,00027993 POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS EN LA PLANTA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E.Y L.S.A. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COL. LOARQUE CALLE LA CAÑADA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00023588, DE FECHA, 02/03/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO


title: COMPRA DE, ELECTRODOMÉSTICOS PARA SER UTILIZADO EN EL EN LA PRÁCTICA ACADÉMICA DE HOSPITAL ESCUELA VETERINARIO POR PROYECTO LACTHOSA.

TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ

legalName: TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ


title: ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE WILFREDO ROQUE VAQUEDANO PARA ACREDITAR EL PAGO A LA EMPRESA TECNOLOGÍA TRANSNACIONAL YA QUE DICHA EMPRESA NO CUENTA CON PIN SIAFI.

WILFREDO ROQUE VAQUEDANO

legalName: WILFREDO ROQUE VAQUEDANO


title: COMPRA DE, MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE BIENES PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL PARA CONSERVACIÓN DE CARNES Y VERDURAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

KOLDTEK S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 9 AVENIDA 1 Y 2 CALLE SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: KOLDTEK S. DE R. L.

objeto: 42240-Maquinaria y Equipo de Producción de Bienes


title: ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE A CARLOS DIONICIO MATUTE MORADEL PARA ACREDITAR EL PAGO A LA EMPRESA BROWN SPORTS YA QUE DICHA EMPRESA NO CUENTA CON PIN SIAFI.

CARLOS DIONICIO MATUTE MORADEL

legalName: CARLOS DIONICIO MATUTE MORADEL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS-SAN PEDRO SULA-NEW ORLANS-BATON ROUGE-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO SUPERVISOR EN GIRA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE INGENIERÍA AGRONÓMICA QUE VISITARAN LA UNIVERSIDAD DE LOUSIANA STATE UNIVERSITY EN LA CIUDAD DE BATÓN ROUGE EN EL ESTADO DE LUISIANA EE.UU. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 14,042.00 ASIGNADOS PARA BOLETO PARA PASAJE AEREO

OSCAR IVAN FERREIRA CATRILEO

legalName: OSCAR IVAN FERREIRA CATRILEO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000318, DE FECHA, 17/10/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016930, DE FECHA 13/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: KM 164 CARRETERA A OLANCHO

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-146-2018 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS QUE FUE UTILIZADO EN REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA DE AGUA CON SERIE 03715J12 UBICADA EN EL EDIFICIO DE C.C.A. DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

legalName: ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DEL CONTRATO CST-157-2018 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS QUE FUE UTILIZADO EN REPARACIÓN DE FORRAJERA JHON DERRE A 1692 ASIGNANDO A LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

RUBEN CISNEROS LEIVA

legalName: RUBEN CISNEROS LEIVA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DEL CONTRATO CST-145-2018 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS QUE FUE UTILIZADO EN REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA DE AGUA CON SERIE 03715J12 UBICADA EN EL EDIFICIO DE C.C.A. DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: ASIGNACIÓN DE FONDO AL SEÑOR WILFREDO ROQUE BAQUEDANO EMPLEADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, PARA REALIZAR COMPRA POR EL CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES, YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA PIN SIAFI SE REALIZÓ DICHA ASIGNACIÓN. ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA A TRAVÉS DE LA CLÍNICA. NOTA: ESTE FONDO ES LIQUIDABLE AL 100%.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE LA FACTURA, 000-002-01-00086915,000-002-01-00086916 POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN ATENCIONES A INVITADOS ESPECIALES Y PRESIDENCIALES QUE ACOMPAÑARAN EN LA GRADUACIÓN

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE

legalName: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS


title: PAGO DE CONTRATO N°, CST-147-2018 POR SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DE BOBINA EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE CONTRATO N°, CST-149-2018 POR SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA DE PRESIÓN ASIGNADA A LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016839, DE FECHA 08/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-153-2018, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL CONTRA INSECTOS (MOSCAS, CUCARACHAS, JATE, ZANCUDOS, ARAÑAS, HORMIGAS, GALGAS, Y RATAS), SERVICIO REALIZADO EN LA PLANTA DE ETANOL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES

legalName: CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DEL CONTRATO CST-151-2018, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL CONTRA INSECTOS (MOSCAS, CUCARACHAS, JATE, ZANCUDOS, ARAÑAS, HORMIGAS, GALGAS, Y RATAS), SERVICIO REALIZADO EN LA PLANTA DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DEL CONTRATO CST-153-2018, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL CONTRA INSECTOS (MOSCAS, CUCARACHAS, JATE, ZANCUDOS, ARAÑAS, HORMIGAS, GALGAS, Y RATAS), SERVICIO REALIZADO EN LA PLANTA DE LACTEOS DEL DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016917, DE FECHA 11/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA, 000-002-01-00086915,000-002-01-00086916 POR SUMINISTROS DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA SER UTILIZADO EN ATENCIONES A INVITADOS ESPECIALES Y PRESIDENCIALES QUE ACOMPAÑARAN EN LA GRADUACIÓN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 7 DEL CONTRATO No. LPN-002-UNA-2017, POR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. NOTA: NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO YA QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN.

CRESCO S. DE R. L. DE C.V.

legalName: CRESCO S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA PACHECO

legalName: CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA PACHECO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 29 - UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 12, 13 Y 15

proyecto: 3 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - Componente I. Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad / Policía Nacional.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-76-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-076-2018 a favor del señor Christian Alexander Estrada Pacheco, Contratado como Diseñador Grafico por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-76-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-076-2018 a favor del señor Christian Alexander Estrada Pacheco, Contratado como Diseñador Grafico por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005326, DE FECHA 24/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

legalName: LUIS ORLANDO MOYA ROSALES


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS-SAN PEDRO SULA- HOUSTON TEXAS-SAN ANTONIO TEXAS-HOUSTON TEXAS-SAN PEDRO SULA-CATACAMAS, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO SUPERVISOR EN GIRA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 9,877.00 ASIGNADOS PARA BOLETO PARA PASAJE AEREO.

VICTOR MANUEL EUCEDA VALDEZ

legalName: VICTOR MANUEL EUCEDA VALDEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE LAS FACTURA No.45593 DE FECHA 08/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE LAS FACTURA No.45642 DE FECHA 05/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No.45596 DE FECHA 10/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No.45599 DE FECHA 13/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 625/45600 DE FECHA 14/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No.595 DE FECHA 05/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No.630 DE FECHA 16/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No.45640 DE FECHA 04/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016750, DE FECHA 14/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No.45480 DE FECHA 19/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No.45543 DE FECHA 19/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No.45610 DE FECHA 17/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURA No.45576 DE FECHA 30/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LOS DESEMBOLSOS 2 DE 6 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 003/2018, POR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO LOCAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL MARCO DEL SUB-CONTRATO UNA-ABC CON EL NOMBRE DE "PROTEGIENDO EL ZORZAL MACULADO NMCBA-SIERRA DE AGALTA". SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTES. NOTA: SE LE APLICA LA RETENCIÓN DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO QUE EQUIVALE A L. 2,000.00 SEGUN CONTRATO.

ALEX FABIAN LOPEZ RIVERA

legalName: ALEX FABIAN LOPEZ RIVERA


title: PAGO DE LOS DESEMBOLSOS 3 DE 6 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 003/2018, POR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO LOCAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL MARCO DEL SUB-CONTRATO UNA-ABC CON EL NOMBRE DE "PROTEGIENDO EL ZORZAL MACULADO NMCBA-SIERRA DE AGALTA". SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTES. NOTA: SE LE APLICA LA RETENCIÓN DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO QUE EQUIVALE A L. 2,000.00 SEGUN CONTRATO.


title: PAGO DE LAS FACTURA No.45566 DE FECHA 25/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.45631 DE FECHA 01/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.623/45581 DE FECHA 03/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45440 DE FECHA 29/08/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45457 DE FECHA 07/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45437 DE FECHA 28/08/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45458 DE FECHA 08/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45461 DE FECHA 11/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45486 DE FECHA 22/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45487 DE FECHA 25/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45455 DE FECHA 05/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45507 DE FECHA 10/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017201, DE FECHA 16/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.605/45533 DE FECHA 16/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45492 DE FECHA 27/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.601,45520 DE FECHA 11/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.45559 DE FECHA 23/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45525 DE FECHA 12/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.45615 DE FECHA 21/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.45628 DE FECHA 30/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45531 DE FECHA 13/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017202, DE FECHA 19/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.45536 DE FECHA 17/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.612 DE FECHA 23/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.634 DE FECHA 20/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.600,45504 DE FECHA 09/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.45540 DE FECHA18/10/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.45666 DE FECHA 07/12/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.45482 DE FECHA21/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LOS DESEMBOLSOS 2 DE 2  DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 004/2018, POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA PARA EL MONITOREO DE FELINOS CON TRAMPAS CÁMARA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL MARCO DEL SUB-CONTRATO UNA-WCS CON EL NOMBRE DE "MEJORANDO EL MANEJO DE GANADO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICO-AMBIENTAL DE LA MOSQUITIA EN MESOAMÉRICA". SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTES. NOTA: EN ESTE PAGO SE ESTÁ DEVOLVIENDO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LOS 2 PAGOS.

CARLOS FERNANDO PONCE ZUNIGA

legalName: CARLOS FERNANDO PONCE ZUNIGA


title: PAGO DE LA FACTURA No.638 DE FECHA 29/11/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.45445 DE FECHA 31/08/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LOS DESEMBOLSOS 2 DE 2 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 005/2018, POR LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA PARA EL MONITOREO DE AVES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL MARCO DEL SUB-CONTRATO UNA-WCS CON EL NOMBRE DE "MEJORANDO EL MANEJO DE GANADO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICO-AMBIENTAL DE LA MOSQUITIA EN MESOAMÉRICA". SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTES. NOTA: EN ESTE PAGO SE ESTÁ DEVOLVIENDO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LOS 3 PAGOS.

ALLAN JOEL CHACON CANALES

legalName: ALLAN JOEL CHACON CANALES


title: PAGO DE LA FACTURA No.45447 DE FECHA 01/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.45453 DE FECHA 04/09/2017, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00023589, DE FECHA, 23/03/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO


title: PAGO A LA EMPRESA COMPRA Y VENTA DE GRANOS EL OLANCHANO, POR CONCEPTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LPN-002-UNA-2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTE.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA


description: PAGO A LA EMPRESA COMPRA Y VENTA DE GRANOS EL OLANCHANO, POR CONCEPTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LPN-002-UNA-2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTE.


title: PAGO A LA EMPRESA SOLUCIONES GANADERAS DE HONDURAS (SGH), POR CONCEPTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LPN-002-UNA-2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTE.

JOSE SANTOS PADILLA VALLADARES

legalName: JOSE SANTOS PADILLA VALLADARES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017135, DE FECHA 20/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


description: PAGO A LA EMPRESA SOLUCIONES GANADERAS DE HONDURAS (SGH), POR CONCEPTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LPN-002-UNA-2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO CORRESPONDIENTE.


title: PAGO DE LA FACTURA, 000-002-01-00002419 POR SUMINISTROS DE HERRAMIENTAS MAYORES, PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

RUBEN CISNEROS LEIVA

legalName: RUBEN CISNEROS LEIVA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: COMPRA DE UNA DESBROZADORA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

legalName: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO


description: COMPRA DE UNA DESBROZADORA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE CATACAMAS-MANAGUA LEON NICARAGUA -CARTAGO, ALAJUELA, SAN JOSE COSTA RICA-CATACAMAS, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO SUPERVISOR EN GIRA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE III AÑO DE LA CARRERA DE TECNOLOGIA ALIMENTARIA QUE VISITARAN LA UNAN DE MANAGUA NICARAGUA Y SAN JOSE DE COSTA RICA. ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L. 7,000.00 ASIGNADOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE.

JAIME ONAN SALGADO MEJIA

legalName: JAIME ONAN SALGADO MEJIA

rationale: REVERSIÓN PARCIAL DEL VALOR ASIGNADO EN LA GIRA DE CATACAMAS-MANAGUA LEON NICARAGUA -CARTAGO, ALAJUELA, SAN JOSE COSTA RICA-CATACAMAS, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO SUPERVISOR EN GIRA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE III AÑO DE LA CARRERA DE TECNOLOGIA ALIMENTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-418-1-0

type: OFICIO


title: COMPRA DE RESES PARA SER PROCESADAS Y COMERCIALIZADAS EN LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


description: COMPRA DE RESES PARA SER PROCESADAS Y COMERCIALIZADAS EN LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


rationale: COMPRA DE RESES PARA SER PROCESADAS Y COMERCIALIZADAS EN LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 44982 DE FECHA 28/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO AL ABOGADO OSCAR ORLANDO SEVILLA POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDADOS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA SEGÚN DOCUENTOS DE RESPALDO ADJUNTOS.

OSCAR ORLANDO SEVILLA

legalName: OSCAR ORLANDO SEVILLA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DEL CONTRATO CST-156-2018, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA FOSA SEPTICA GENERAL Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  DE AGRICULTURA.

WILMER ALEJANDRO MATUTE OLIVA

legalName: WILMER ALEJANDRO MATUTE OLIVA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00023590, DE FECHA, 16/03/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO DEL DÍA DEL PADRE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE DIESEL CONSUMIDA POR VEHÍCULOS Y MÁQUINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2018 AL 14/12/2018.

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA CONSUMIDA POR VEHÍCULOS Y MÁQUINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2018 AL 14/14/2018.


title: PAGO DEL CONTRATO POR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE BOLSOS DE TELA, CUADERNOS(NOTEBOOK), BANNER  PARA SER UTILIZADOS EN EL SIMPOSIO" LA AGROINDUSTRIA RURAL COMO UNA EMPRESA DE DESARROLLO" ORGANIZADO POR LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE DIESEL CONSUMIDA POR VEHÍCULOS Y MÁQUINAS DE EL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2018 AL 14/12/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013226, DE FECHA 27/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE GASOLINAL CONSUMIDA POR VEHÍCULOS Y MÁQUINAS DE EL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2018 AL 14/12/2018.


title: PAGO DE LAS FACTURA No. 696 DE FECHA 25/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00012365,000-001-01-00012566 DE FECHA 19/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO- 00000735, DE FECHA 26/11/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


MARCO ANTONIO SAHURY CASTRO

legalName: MARCO ANTONIO SAHURY CASTRO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - Componente III. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-106-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-106-2018 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro, Contratado como Gestor de Proyectos de Prevencion en la Zona Norte por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,900.00. Pago diferencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 31/10/2018 por cierre de contrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-142-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-142-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-142-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-142-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-142-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-142-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-142-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-142-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-106-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-106-2018 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro, Contratado como Gestor de Proyectos de Prevencion en la Zona Norte por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,900.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-106-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-106-2018 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro, Contratado como Gestor de Proyectos de Prevencion en la Zona Norte por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,900.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-106-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-106-2018 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro, Contratado como Gestor de Proyectos de Prevencion en la Zona Norte por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,900.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-106-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-106-2018 a favor del señor Marco Antonio Sahury Castro, Contratado como Gestor de Proyectos de Prevencion en la Zona Norte por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,900.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005334, DE FECHA 25/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

legalName: LUIS ORLANDO MOYA ROSALES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017205 DE FECHA 23/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


description: PAGO DE LAS FACTURA No. 696 DE FECHA 25/10/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-150-2018 POR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA DE AGUA CON SERIE-03715J12 UBICADA EN EL EDIFICIO DE CCA DE VARONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

legalName: ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ


title: PAGO DEL CONTRATO CST-148-2018 POR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN GENERAL DE EXTRACTOR DE AIRE UBICADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DEL CONTRATO CST-158-2018 POR LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y AULA DE AGRONOMÍA # 9, 11 Y 17 LABORATORIO DE FITOPATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

legalName: JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA MÓVIL, PARA SER UTILIZADO EN COLOCAR FECHAS EN EL EMPAQUE DEL PRODUCTO CÁRNICO EN LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

MOISES ALEJANDRO ZELAYA VASQUEZ

legalName: MOISES ALEJANDRO ZELAYA VASQUEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASIGNACIÓN DE FONDOS AL ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA JAINER ONIEL SOSA CALIX PARA LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO ESTE FONDO ES LIQUIDABLE AL 100%

JAINER ONIEL SOSA CALIX

legalName: JAINER ONIEL SOSA CALIX


description: COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA MÓVIL, PARA SER UTILIZADO EN COLOCAR FECHAS EN EL EMPAQUE DEL PRODUCTO CÁRNICO EN LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 2 IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOS LLANOS POR EL COMBUSTIBLE DIESEL PROPORCIONADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOS LLANOS POR EL COMBUSTIBLE GASOLINA PROPORCIONADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


description: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOS LLANOS POR EL COMBUSTIBLE DIESEL PROPORCIONADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017207 DE FECHA 23/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000194, DE FECHA 20/2/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO

legalName: CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000198, DE FECHA 27/2/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000200, DE FECHA 06/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00007926 DE FECHA 23/02/2018, POR SUMINISTRO DE 6 GALONES DE SALSA SOYA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00000001, DE FECHA 09/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00009869 DE FECHA 02/03/2018, POR SUMINISTRO DE 400 NARANJAS, 1000 BANANOS VERDES Y 10 CAJAS LECHUGA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00009871 DE FECHA 02/03/2018, POR SUMINISTRO DE 162 LIBRAS DE FILETE DE PESCADO, PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO CONMEMORATIVO A LOS 100 DÍAS DE LOS ALUMNOS DE CUARTO AÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


JOSE AUGUSTO ARGUETA PADILLA

legalName: JOSE AUGUSTO ARGUETA PADILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-107-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-107-2018 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, Contratado como Tecnico en Certificacion de Planes y Gestion Local de la Seguridad por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-107-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-107-2018 a favor del señor Jose Augusto Argueta Padilla, Contratado como Tecnico en Certificacion de Planes y Gestion Local de la Seguridad por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005353, DE FECHA 26/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-0001003 DE FECHA 16/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


rationale: REVERSIÓN PARCIAL DEL PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-0001009 DE FECHA 16/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-431-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00010041 Y 000-001-01-00010044  DE FECHA 20/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-0005545  DE FECHA 28/02/2018, POR SUMINISTRO DE 400 BARRAS DE PAN MOLDE Y 100 BOLSAS DE PAN MANTEQUILLA, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-0005546  DE FECHA 28/02/2018, POR SUMINISTRO DE 60 BARRAS DE PAN MOLDE INTEGRAL, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-0005526  DE FECHA 23/02/2018, POR SUMINISTRO DE 200 BARRAS DE PAN MOLDE Y 200 BOLSAS DE PAN MANTEQUILLA, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-0005541  DE FECHA 27/02/2018, POR SUMINISTRO DE 300 BARRAS DE PAN MOLDE Y 210 BOLSAS DE PAN MANTEQUILLA, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-0005535  DE FECHA 26/02/2018, POR SUMINISTRO DE 1700 BARRAS DE PAN MOLDE, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-0005528  DE FECHA 24/02/2018, POR SUMINISTRO DE 650 BARRAS DE PAN MOLDE, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-0005584  DE FECHA 06/03/2018, POR SUMINISTRO DE 40 BOLSAS DE PANGALLETA Y 500 PANES QUEQUITO, PARA SER UTILIZADO EN EL SEMINARIO ¨EL VALOR DEL TALENTO HUMANO¨ EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00009520, 000-001-01-00009521, DE FECHAS 12/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE

legalName: DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-108-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-108-2018 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, Contratada como Gestor de Planificacion por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago diferencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 31/10/2018 por cierre de contrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-144-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-144-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-144-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-144-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-144-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-144-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-144-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-144-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-108-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-108-2018 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, Contratada como Gestor de Planificacion por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-108-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-108-2018 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, Contratada como Gestor de Planificacion por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-108-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-108-2018 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, Contratada como Gestor de Planificacion por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-108-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-108-2018 a favor de la señora Damarys Alkaana Castellanos Matute, Contratada como Gestor de Planificacion por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-0005593  DE FECHA 7/03/2018, POR SUMINISTRO DE 1000 PANES POLVORON, 45 PANES DE PASTEL DE PIÑA Y 4 BOLSAS DE ESPUMILLAS, PARA SER UTILIZADO EN EL SEMINARIO ¨EL VALOR DEL TALENTO HUMANO¨ ARMONIA LABORAL 2018 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-0005605 DE FECHA 9/03/2018, POR SUMINISTRO DE 400 PANES DE PASTEL DE PIÑA Y 500 PANES QUEQUITOS , PARA SER UTILIZADO EN EL SEMINARIO ¨EL VALOR DEL TALENTO HUMANO¨ ARMONIA LABORAL 2018 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ

legalName: TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ


OTILIA MARISOL AGUILERA FLORES

legalName: OTILIA MARISOL AGUILERA FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-109-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-109-2018 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores, Contratada como Especialista en Adquisiciones de la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 30 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00. Pago diferencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 31/10/2018 por cierre de contrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-145-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-145-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-145-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-145-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-145-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-145-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-145-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-145-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-109-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-109-2018 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores, Contratada como Especialista en Adquisiciones de la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 30 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-109-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-109-2018 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores, Contratada como Especialista en Adquisiciones de la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 30 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-109-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-109-2018 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores, Contratada como Especialista en Adquisiciones de la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 30 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-109-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-109-2018 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores, Contratada como Especialista en Adquisiciones de la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 30 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Se anula ya que se efectuara posteriormente el pago.Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-109-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-109-2018 a favor de la señora Otilia Marisol Aguilera Flores, Contratada como Especialista en Adquisiciones de la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 30 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005355, DE FECHA 27/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005356, DE FECHA 28/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-110-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-110-2018 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, Contratada como Coordinadora de Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00. Pago diferencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 31/10/2018 por cierre de contrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-146-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-146-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-146-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-146-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-146-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-146-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-110-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-110-2018 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, Contratada como Coordinadora de Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-110-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-110-2018 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, Contratada como Coordinadora de Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-110-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-110-2018 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, Contratada como Coordinadora de Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-110-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-110-2018 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez, Contratada como Coordinadora de Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001915 DE FECHA 15/03/2018 POR COMPRA DE MANGUERAS PARA USO EN EQUIPO DE ACETILENO PARA SER UTILIZADO EN MÓDULO DE TALLER DE GRANJA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

RUBEN CISNEROS LEIVA

legalName: RUBEN CISNEROS LEIVA


LUIS ANGEL MEJIA MEJIA

legalName: LUIS ANGEL MEJIA MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-111-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-111-2018 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado como "Tecnico en Informatica" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $ 1,400.00 Pago diferencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 31/10/2018 por cierre de contrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-147-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-147-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-147-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-147-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-147-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-147-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-147-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-147-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-111-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-111-2018 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado como "Tecnico en Informatica" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $ 1,400.00 Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-111-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-111-2018 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado como "Tecnico en Informatica" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $ 1,400.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-111-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-111-2018 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado como "Tecnico en Informatica" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $ 1,400.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018. pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-111-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-111-2018 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado como "Tecnico en Informatica" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $ 1,400.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005357, DE FECHA 29/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00009984 Y 000-001-01-00009986, DE FECHAS 13/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


title: COMPRA DE UPS DE 1500 BTU PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00009867 Y 000-001-01-00009868, DE FECHAS 02/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007917, DE FECHA 23/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000091, DE FECHA 07/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

telephone: ND


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00119282, DE FECHA 24/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS, S. DE R.L.

streetAddress: COL. CENTRO AMERICA OESTE ZONA1 BLOQUE T CASA 4628


VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ

legalName: VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-112-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-112-2018 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $1,400.00 Pago diferencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 31/10/2018 por cierre de contrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-148-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-148-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-148-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-148-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-148-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-148-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-112-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-112-2018 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $1,400.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-112-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-112-2018 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $1,400.00. SDS-GRT01-111-2018

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-112-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-112-2018 a favor del señor Victor Javier Hernandez Ordoñez, contratado como "Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Escolar" para la Sub Secretaria de Prevencion por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $1,400.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00009554, 000-001-01-00009555, DE FECHAS 16/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE CONTRATO A LA EMPRESA BASCULAS, BALANZAS Y SERVICIOS POR EL CAMBIO DE CABLE DE COMUNICACIÓN DEL INDICADOR HACIA CELDAS DE CARGA A BASCULA EN LA FECHA 23/02/2018

BASCULAS BALANZAS Y SERVICIOS SRL DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 7 CALLE 13 AVE. S.O. CASA 82

legalName: BASCULAS BALANZAS Y SERVICIOS SRL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028503, DE FECHA 15/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALIMENTO, S. DE R.L.

streetAddress: BO.VILLA ADELA 7 AVE.ENTRE 15 Y 16 CLLE. C-1543, COM.

legalName: ALIMENTO, S. DE R.L.

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS


title: PAGO DE FACTURAS  DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018.

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE DIESEL CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-000001590, DE FECHA 19/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTAR LOS CERDOS DE LA GRANJA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: COMPRA DE PAILAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADO EN LA LAVANDERÍA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS FRENTE SUPERMERCADO SU HOGAR CATACAMAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00001523, DE FECHA 06/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTAR LOS CERDOS DE LA GRANJA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


INVERSIONES MORAVIA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL ATRAS DEL HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: INVERSIONES MORAVIA SA DE CV

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEL PAGO DE LA FACTURA NO 000-002-01-00012885 DE FECHA 21/02/2018, POR SUMINISTRO DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS CERDOS EN LA GRANJA PORCINA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-489-1-0


SELDEN MATA POSADAS

scheme: HND-PASSPORT

legalName: SELDEN MATA POSADAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-113-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-113-2018 a favor de la señora Selden Mata Posadas, contratada como "Psicologa Para la Atencion y Prevencion de la Violencia" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $1,400.00 Pago diferencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 31/10/2018 por cierre de contrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-149-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-149-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-149-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-149-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-149-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-149-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-113-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-113-2018 a favor de la señora Selden Mata Posadas, contratada como "Psicologa Para la Atencion y Prevencion de la Violencia" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $1,400.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-113-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-113-2018 a favor de la señora Selden Mata Posadas, contratada como "Psicologa Para la Atencion y Prevencion de la Violencia" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $1,400.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-113-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-113-2018 a favor de la señora Selden Mata Posadas, contratada como "Psicologa Para la Atencion y Prevencion de la Violencia" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $1,400.00.  Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-113-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-113-2018 a favor de la señora Selden Mata Posadas, contratada como "Psicologa Para la Atencion y Prevencion de la Violencia" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $1,400.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005358, DE FECHA 31/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

legalName: LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00023585, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE VISITAS EN LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-02-000001562, DE FECHA 05/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTAR LOS CERDOS DE LA GRANJA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-02-000001592, DE FECHA 23/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTAR LOS CERDOS DE LA GRANJA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-02-000001571, DE FECHA 09/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTAR LOS CERDOS DE LA GRANJA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00023585, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE VISITAS EN LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 20 BARRILES DE MELAZA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS CONCENTRADO DE LOS CERDOS DE LA GRANJA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALEX MANUEL DUARTE SALINAS

legalName: ALEX MANUEL DUARTE SALINAS


title: COMPRA DE, HERRAMIENTAS MENORES, REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONFECCIONES TEXTILES, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE LA BARBERÍA DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JAVIER ALEJANDRO RODRIGUEZ SAUCEDA

legalName: JAVIER ALEJANDRO RODRIGUEZ SAUCEDA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-014-2018-A con resumen: Contrato SDS-GRT01-014-2018 a favor del señor Hector Francisco Estrada Avila, Contratado como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion de DPI-TGA por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,530.00.

HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA

legalName: HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA

actividadObra: 2 - Componente II. Consolidación de la Investigación Criminal

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-014-2018-A con resumen: Contrato SDS-GRT01-014-2018 a favor del señor Hector Francisco Estrada Avila, Contratado como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion de DPI-TGA por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de abril de 2018, monto mensual del contrato US$2,530.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-014-2018-A con resumen: Contrato SDS-GRT01-014-2018 a favor del señor Hector Francisco Estrada Avila, Contratado como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion de DPI-TGA por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de abril de 2018, monto mensual del contrato US$2,530.00.  Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.


ANDREA LOANA HERNANDEZ PINEDA

legalName: ANDREA LOANA HERNANDEZ PINEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-115-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-115-2018 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, Contratada como Tecnico en Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-150-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-150-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-115-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-115-2018 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, Contratada como Tecnico en Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00009590, 000-001-01-00009591, DE FECHAS 19/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE 20 AUTÉNTICAS Y 20 COPIAS DE AUTÉNTICAS Y 20 TIMBRES PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRÁMITES LEGALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L.10,420.

IRIS AZUCENA LOPEZ RIVERA

legalName: IRIS AZUCENA LOPEZ RIVERA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS MENORES INCURRIDOS EN LAS FECHAS DEL 10/01/2018 AL 07/03/2018 EN LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

JHONY LEONEL BARAHONA MOLTALVAN

legalName: JHONY LEONEL BARAHONA MOLTALVAN

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-002-01-00012885 DE FECHA 21/02/2018, POR SUMINISTRO DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS CERDOS EN LA GRANJA PORCINA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003661 DE FECHA 02/03/2018 POR COMPRA DE VIDRIO CLARO PARA PUERTA ABATIBLE, PARA SER UTILIZADO EN AULAS DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

legalName: JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

objeto: 37200-Productos de Vidrio


MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

legalName: MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-114-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-114-2018 a favor de la señora Melida Yajaira Orellana Garcia, Contratada como Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Juvenil por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018,pago mensual $1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-114-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-114-2018 a favor de la señora Melida Yajaira Orellana Garcia, Contratada como Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Juvenil por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018,pago mensual $1,500.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00009654, 000-001-01-00009655, DE FECHAS 26/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003662 DE FECHA 05/03/2018. POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA INSTALACIÓN DE    PUERTAS ABATIBLES, PARA SER UTILIZADO EN AULAS DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00003718 DE FECHA 22/03/2018. POR COMPRA DE UNA PUERTA ABATIBLE COMPLETA, PARA SER UTILIZADO EN AULAS DEL EDIFICIO CCA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00005293 DE FECHA 27/02/2018. POR COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADO EN LA SIEMBRA DE 10 MZ DE SORGO PARA LA POSTERIOR ALIMENTACIÓN DEL HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

FAUSTINO REYES

legalName: FAUSTINO REYES

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ

legalName: TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ

rationale: REVERSIÓN TOTLA POR ERROR EN LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO S/V DE LACOMPRA DE, PERCOLADORA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GRANJA PORCINA DEL DEPARTAMENTO DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-516-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00022457 DE FECHA 21/02/2018. POR COMPRA DE PRODUCTOS VETERINARIOS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANEJO REPRODUCTIVO Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

name: AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN III ETAPA BLOQUE-13 CASA#5


ROY ALEJANDRO ALONZO GOMEZ

legalName: ROY ALEJANDRO ALONZO GOMEZ

actividadObra: 4 - Componente IV. Unidad Ejecutora

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-116-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-116-2018 a favor del señor Roy Alejandro Alonzo Gomez, Contratado como Asistente de la Coordinacion General por el periodo comprendido del 03 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00 Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 02 de julio al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-152-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-152-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-152-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-152-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-152-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-152-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-116-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-116-2018 a favor del señor Roy Alejandro Alonzo Gomez, Contratado como Asistente de la Coordinacion General por el periodo comprendido del 03 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-116-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-116-2018 a favor del señor Roy Alejandro Alonzo Gomez, Contratado como Asistente de la Coordinacion General por el periodo comprendido del 03 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-116-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-116-2018 a favor del señor Roy Alejandro Alonzo Gomez, Contratado como Asistente de la Coordinacion General por el periodo comprendido del 03 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-116-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-116-2018 a favor del señor Roy Alejandro Alonzo Gomez, Contratado como Asistente de la Coordinacion General por el periodo comprendido del 03 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-116-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-116-2018 a favor del señor Roy Alejandro Alonzo Gomez, Contratado como Asistente de la Coordinacion General por el periodo comprendido del 03 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00 Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00009736, 000-001-01-00009737, DE FECHAS 02/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

streetAddress: RES. EL CAMPO, JUTICALPA OLANCHO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005561 DE FECHA 21/03/2018 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N-10377 ASIGNADO AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BIOLÓGICA DEL DEPTO. ACAD. MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ

legalName: FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE, BOTES DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

HECTOR HUGO GARCIA DIAZ

legalName: HECTOR HUGO GARCIA DIAZ


title: COMPRA DE, CARTUCHOS DE TINTAS CANON PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE FACTURAS N°. 758412/758411/764028/764027/769485/769484 POR SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO DEL 2018 ASIGNADOS AL COMEDOR ESTUDIANTIL Y A LA RADIO EMISORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

ROLANDO ANTONIO AYALA MURILLO

legalName: ROLANDO ANTONIO AYALA MURILLO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: COMPRA DE, TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

COMPUCAT S DE RL DE CV

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO

legalName: COMPUCAT S DE RL DE CV


title: COMPRA DE, TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE, TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE, TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015543, DE FECHA 16/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: COMPRA DE, CUAJO LÍQUIDO PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE LÁCTEOS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: COMPRA DE, SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS AUTORIDADES Y COMISIÓN INTERVENTORA EN REUNIONES A DESARROLLARSE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: COMPRA DE, MADERA DE PINO PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DE ESCRITORIOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LIVIA ERNELINA MUÑOZ VINDEL

legalName: LIVIA ERNELINA MUÑOZ VINDEL


title: PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-00017980 DE FECHA 02/04/2018 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: COMPRA DE, 2 CAFETERAS PARA SER UTILIZADAS EN EL ÁREA DE LAVANDERÍA Y OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00009759, 000-001-01-00009760, DE FECHAS 06/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.