title: Por compra de 40 pastillas clorada de baño, 25 paquetes de jabones de lavar ropa de barra,60 desodorantes ambiental en spray, 60 cloro granulado en bote de 500 ml, 20 cera liquida antiderrapante para pisos, 26 detergentes en polvo industrial bolsa de 5 lbs, 30 galones de cloro liquido hipoclorito de sodio al 5.25% de uso doméstico bote de 1 galón, 60 desodorantes de inodoro en pastilla de 70 gr, 40 crema lavaplatos recipiente de 800 gr, 30 limpiadores de vidrios bote de 600 ml,  según memorando AC-005-2018, O/C N°150-1-5-0947-2018,  Solicitud de materiales para el primer trimestre, año 2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Registro de Beneficiarios.

rationale: Pago por compra de 40 pastillas clorada de baño, 25 paquetes de jabones de lavar ropa de barra,60 desodorantes ambiental en spray, 60 cloro granulado en bote de 500 ml, 20 cera liquida antiderrapante para pisos, 26 detergentes en polvo industrial bolsa de 5 lbs, 30 galones de cloro liquido hipoclorito de sodio al 5.25% de uso doméstico bote de 1 galón, 60 desodorantes de inodoro en pastilla de 70 gr, 40 crema lavaplatos recipiente de 800 gr, 30 limpiadores de vidrios bote de 600 ml,  según memorando AC-005-2018, O/C N°150-1-5-0947-2018,  Solicitud de materiales para el primer trimestre, año 2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Registro de Beneficiarios, acta de recepcion, factura N° 000-002-01-00010354, recibo S/N.


title: Por la compra de 27 rollos de papel toalla pequeño, solicitado por la Coordinadora Regional San Pedro Sula según memorando N°  MiAmbiente-ORN-26-2018,  orden de compra electrónica N°  150-11-29-0006-2018, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Registro de Beneficiarios, Registro Tributario Nacional, Certificación de ONCAE.

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por la compra de 27 rollos de papel toalla pequeño, solicitado por la Coordinadora Regional San Pedro Sula según memorando N°  MiAmbiente-ORN-26-2018,  orden de compra electrónica N°  150-11-29-0006-2018, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Registro de Beneficiarios, Registro Tributario Nacional, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00018369 y  recibo N° 30429.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Compra por catalago electronico de 3 botellas EPSON T66420 amarillo, 3 BOTELLAS EPSON t664120 NEGRO, 3 BOTELLA EPSON T664220 CYAN, 3 BOTELLAS EPSON T664320 MAGENTA, O/C N° 150-1-5-0938-2018, solicitado mediante memorando C.N.C.R.R.E.R.W-077-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, certificacion de ONCAE.

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: pago por compra por catalago electronico de 3 botellas EPSON T66420 amarillo, 3 BOTELLAS EPSON t664120 NEGRO, 3 BOTELLA EPSON T664220 CYAN, 3 BOTELLAS EPSON T664320 MAGENTA, O/C N° 150-1-5-0938-2018, solicitado mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-077-2018, constancia electronica de solvencia fiscal,Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a Cuenta, Registro de Beneficiarios,  copia de RTN, certificacion de ONCAE, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00018401 y  recibo N° 30415.


title: Pago a la Empresa ULTRA ENTREGA  solicitado por la Coodinadora de pagos y Compras mediante memorando N° GA-UCP-015-2018, POR SERVICIO DE CORRESPONDIENTE DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO de los meses de noviembre y diciembre del 2017, RECIBO N° 546598, guias N°5130266, 5130625, 5131742, 5208068, 05262996, 05263023, 05263503, 05263623, 05279261, 05279262, 05279270, 05279286, 05279294, 05279295, 05279684, 05279693, 05301394, 05301395, factura N°000-001-01-00018920, constancia de solvencia fiscal, nota aclaratoria.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


title: Por compra de 1 Banner de Lona vinilica de 4X1MTS, O/C N° UCP-24-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-24-2018, solicitado por Biodiversidad mediante memorando DIBIO/045/2018, cotizacion N° 56-2018 de Inversiones Sauceda, Campos de Booz N° 34-2018, constancia de registro de beneficiarios, fotocopia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE,.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

rationale: Pago por compra de 1 Banner de Lona vinilica de 4X1MTS, O/C N° UCP-24-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-24-2018, solicitado por Biodiversidad mediante memorando DIBIO/045/2018, cotizacion N° 56-2018 de Inversiones Sauceda, Campos de Booz N° 34-2018, constancia de registro de beneficiarios, fotocopia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00001066, Recibo N°00440.


title: Pago de reembolso de viáticos por gira de trabajo realizada Departamento de Ocotepeque del 11 al 15 de enero del presente año, con el objetivo  para la supervisión de consultores que realizaron trabajo en los ríos quilio y frio, ubicados en la cuenca del rio lempa, según MEMORANDO N° DGRH-028-2018, Facturas de Combustible N°000-006-01-01579905, 001-001-01-00053877, Recibo S/N, Nota Aclaratoria, Copia de identidad.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ


title: Pago de reembolso de viáticos por gira de trabajo realizada Departamento de Ocotepeque del 11 al 15 de enero del presente año, con el objetivo  para la supervisión de consultores que realizaron trabajo en los ríos quilio y frio, ubicados en la cuenca del rio lempa, según MEMORANDO N° DGRH-028-2018, Recibo S/N, Facturas de Combustible N°000-006-01-01579905, 001-001-01-00053877, Nota Aclaratoria, Copia de identidad.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

actividadObra: 4 - GESTION, CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS DE CUENCAS


title: Por compra de confeciones textiles, tintas, pinturas y colorantes, producutos de material plastico, productos ferrosos, herramientas menores, elementosnde ferreteria, utiles y materiales electricos, repuestos y accesorios, mayor detalle en O/C N° UCP-22-2018, resumen de cotizacion N° UCP-22-2018, solicitado por la Direccion de Gestión Ambiental mediante memorando DGA-001-2018, MEMORANDO-DGA-552-2017, cotizacion Distribuidora universal N° 3934, Business Suply Sde R,L, certificación de ONCAE, fotocopia de RTN, registro tributario, constancia electronica de solvencia fiscal.para construcion de la carroza en el marco gubernamental "NAVIDAD CATRACHA".

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de confeciones textiles, tintas, pinturas y colorantes, producutos de material plastico, productos ferrosos, herramientas menores, elementosnde ferreteria, utiles y materiales electricos, repuestos y accesorios, mayor detalle en O/C N° UCP-22-2018, resumen de cotizacion N° UCP-22-2018, solicitado por la Direccion de Gestión Ambiental mediante memorando DGA-001-2018, MEMORANDO-DGA-552-2017, cotizacion Distribuidora universal N° 3934, Business Suply Sde R,L, certificación de ONCAE, fotocopia de RTN, registro tributario, constancia electronica de solvencia fiscal.para construcion de la carroza en el marco gubernamental "NAVIDAD CATRACHA", Acta de Recepción de mercaderia recibida, Recibo S/N, Facturas N°000-001-01-00013650, 000-001-01-00013651.


title: Pago por compra de 200 camisetas serigrafiada según modelo, 1 Banner de 3x5 metros según diseño, solicitados  por el Director General de Gestión Ambiental N°  DGA-026-2017,  orden de compra N° UCP-360-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-345-2017,  Cotización N° 935-2017 de Inversiones Sauceda y de INFERCON N°  625-2017, Inversiones Sauceda no termino su proceso de pago del año anterior esto debido a que el proveedor entrego la documentación soporte para el trámite de pago el día de cierre Fiscal 22 de Diciembre en horas de la tarde Según memorando UCP-039-2018, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, Constancia del registro de beneficiarios, Constancia PGR-S-8748-8748-8748-2017, Acta de Recepción de mercadería recibida, Fact. N°000-001-01-00000889, Recibo N°00371.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Compra por catalogo electronico de 4 jabon Liquido para manos bote de 600ML a 800ML, O/C N° 150-1-9-0041-2018, Listado de material de aseo, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN, certificacion de ONCAE,.según memorando N° DGRH-119-2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: pago de Compra por catalogo electronico de 4 jabon Liquido para manos bote de 600ML a 800ML, O/C N° 150-1-9-0041-2018, Listado de material de aseo,Constancia PGR-S-1746-1746-1746-2018, Constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN, certificacion de ONCAE,.según memorando N° DGRH-119-2018, Acta de recepción de mercaderia recibida, Recibo de pago N°022768, Fact.N°000-001-01-00009209, Comprobante de entrega, Nota dirigida a MIAMBIENTE.


title: Pago de reembolso por combustible por gira con el objetivo de identificar los puntos de muestreo para el desarrollo de una investgavcion "evaluacion fisicoquimica y eco toxicologica de cuerpos de agua superficial en una zona minera del Departamento del Paraiso, con el personal OPS/OMS, CESCCO/MIAMBIENTE, según memorando CESCCO-076-2018, informe de gira, factura N° 002-002-01-00583660, recibo S/N, fotocopia de identidad.

WALTER GUSTAVO CASTILLO GUTIERREZ

legalName: WALTER GUSTAVO CASTILLO GUTIERREZ

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 3 - INVESTIGACIONES E INSTRUMENTOS SOBRE CONTAMINACION AMBIENTAL


title: Compra de 20 gal. de cloro líquido hipoclorito de sodio, 25 Gal. de limpiador desinfectante, 20 U. de jabón de lavar en barra, 12 U de jabón líquido para lavar platos, 4 U de palo multipropósito de madera, 4 U mechas para trapeador, 15 U. de detergente en polvo y 8 U. de escoba tipo cepillo, solicitado por la Ing. Vicenta del Carmen Cartagena Directora de la Dirección de Recursos Hídricos, según MEMORANDO DGRH N° 119-2018, lista de material de aseo, O/C N° 150-1-9-0039-2018 (2 hojas), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-18-10500-4757, Registro de Beneficiarios N° 00069687-000, Certificación de ONCAE (2 hojas), copia del RTN, y autorización de fecha 7 de marzo de 2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por Compra de 20 gal. de cloro líquido hipoclorito de sodio, 25 Gal. de limpiador desinfectante, 20 U. de jabón de lavar en barra, 12 U de jabón líquido para lavar platos, 4 U de palo multipropósito de madera, 4 U mechas para trapeador, 15 U. de detergente en polvo y 8 U. de escoba tipo cepillo, solicitado por la Ing. Vicenta del Carmen Cartagena Directora de la Dirección de Recursos Hídricos, según MEMORANDO DGRH N° 119-2018, lista de material de aseo, O/C N° 150-1-9-0039-2018 (2 hojas), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-18-10500-4757, Registro de Beneficiarios N° 00069687-000, Certificación de ONCAE (2 hojas), copia del RTN, y autorización de fecha 7 de marzo de 2018, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-002-01-00010308, Recibo S/N.


title: Por compra de 70 camisas tipo polo, color negro ( 20 S, 25 M, 15 L, 7 XL y 3  2XL) según Arte, que serán utilizadas en el  evento "La Hora del Planeta" con el lema Conéctate con el Planeta,  que se realizará en el Parque Ramón Rosa de la ciudad de El Progreso, el dia 24 de marzo del presente año: solicitados  por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N°  DGA-075-2018,  orden de compra N°  UCP-29-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-28-2018, Cotización N° 58-2018 y cotización  S/N de MA-K-NUDO, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del Registro Tributario Nacional.

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y REGULATORIOS

rationale: Pago por compra de 70 camisas tipo polo, color negro ( 20 S, 25 M, 15 L, 7 XL y 3  2XL) según Arte, que serán utilizadas en el  evento "La Hora del Planeta" con el lema Conéctate con el Planeta,  que se realizará en el Parque Ramón Rosa de la ciudad de El Progreso, el dia 24 de marzo del presente año: solicitados  por el Director de Gestión Ambiental según Memorando N°  DGA-075-2018,  orden de compra N°  UCP-29-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-28-2018, Cotización N° 58-2018 y cotización  S/N de MA-K-NUDO, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del Registro Tributario Nacional, acta de recepcion, factura N°000-001-01-00001065, recibo N°00439, constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Pago por compra de 5 engrapadoras industrial de acero reforzado, capacidad hasta 100 hojas, 80 caja clip estandar pequeño color plateado caja de 100 unidades, 50 paquetes pinzas sujetables 51mm paquete 12 unidades, O/C N° 150-1-5-0888-2017, según memorando AC-074-2017, Copia de materiales, memorando upc-224-2017, copia de O/C reversada, acta de recepcíon, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00006055, compbante N° 6055, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeta a cuentas.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Compra de 10 U. de carpeta tipo folder plastificada tamaño carta y 3 U. de bolígrafos de tinta de aceite punta fina color negro, solicitados por la Lic. Beatriz Machado Asistente Privada del Srio. de Estado, según MEMORANDO DMA-0265-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-18-10500-3982, Registro de Beneficiarios N° 00183341-000 y O/C N° 150-1-5-0943-2018.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: pago por Compra de 10 U. de carpeta tipo folder plastificada tamaño carta y 3 U. de bolígrafos de tinta de aceite punta fina color negro, solicitados por la Lic. Beatriz Machado Asistente Privada del Srio. de Estado, según MEMORANDO DMA-0265-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-18-10500-3982, Registro de Beneficiarios N° 00183341-000,  O/C N° 150-1-5-0943-2018,  Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00007184, recibo S/N y comprobante N° 7184.


title: Compra por catalogo electronico de 480 basureros plasticos industrial de 32 galones, solcitado por la Direccion de Gestión Ambiental mediante memorando DGA-043-2018, para ser utilizados para construir separadores de residuos en diferentes Instituciones por Instrucciones del señor Ministro, Yip Supermercado S.A, copia de RTN, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, O/C N° 150-1-5-0946-2018.

rationale: Pago por Compra por catalogo electronico de 480 basureros plasticos industrial de 32 galones, solcitado por la Direccion de Gestión Ambiental mediante memorando DGA-043-2018, para ser utilizados para construir separadores de residuos en diferentes Instituciones por Instrucciones del señor Ministro, Yip Supermercado S.A, copia de RTN, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, O/C N° 150-1-5-0946-2018, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Recibo S/N, Fact.N°000-002-01-00010353.


title: Por compra de 40 Alimentación Almuerzos 02 carnes 02 complementos, pan y postre refresco en lata, 40 Refrigerios por la Tarde 03 bocadillos salados, 02 bocadillos dulces, más transporte para trasladar Accesorios, Solicitado por el Gerente Administrativo según memorando UCA-005-2018, Orden de Compra N° UCP-07-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-268-2018, Oficio N°UCA-DMA-0099-2018, Reunión Ordinaria COCONA, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Cotizaciones S/N de Servítodo y Esplendor, Listado de Asistencia (4 págs.).

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 11 - GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO A TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

rationale: Pago por compra de 40 Alimentación Almuerzos 02 carnes 02 complementos, pan y postre refresco en lata, 40 Refrigerios por la Tarde 03 bocadillos salados, 02 bocadillos dulces, más transporte para trasladar Accesorios, Solicitado por el Gerente Administrativo según memorando UCA-005-2018, Orden de Compra N° UCP-07-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-268-2018, Oficio N°UCA-DMA-0099-2018, Reunión Ordinaria COCONA, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Cotizaciones S/N de Servítodo y Esplendor, Listado de Asistencia (4 págs.), Fact.N°000-001-01-00007044, Recibo S/N de Servitodo.


title: Por la compra de 1 Juego de fricciones delanteras, 1  juego de fricciones traseras, 1 juego de bandas de motor, 1 empaque de tapadera mas uso de mano de obra, utilizados en la reparación del Vehículo Marca Mazda BT50, color blanco, placa N-09888, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-0119-2018, informe de fecha 08-02-2018, Cotización N° 01727 de AutoPartes y N°  3230 de Auto Repuestos San Luis, Informe Mecánico de AutoPartes, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-002-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del Registro Tributario Nacional.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por la compra de 1 Juego de fricciones delanteras, 1  juego de fricciones traseras, 1 juego de bandas de motor, 1 empaque de tapadera mas uso de mano de obra, utilizados en la reparación del Vehículo Marca Mazda BT50, color blanco, placa N-09888, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según Memorando N° SGRH-0119-2018, informe de fecha 08-02-2018, Cotización N° 01727 de AutoPartes y N°  3230 de Auto Repuestos San Luis, Informe Mecánico de AutoPartes, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-002-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del Registro Tributario Nacional, recibo N° 000234, factura N° 000-001-01-00000431,acta de recepcion


title: Por la compra de 9 puestos de trabajo de 1.20 x 0.60 m, incluye estante aereo, portateclado y gavetero, 1 mesa de 120 x 60 cm para impresoras y 1 mesa de 105 x 60 cm para cocina,  solicitados por el Jefe Interino de Auditoría según memorando N°  UAI-016-2018,  orden de compra y resumen de cotizaciones N°  UCP-26-2018, Cotización N°  64171 de MILANO, Imágen de los modulares, Cotización N° 19620 de DIARSE y Cotización N°  7023 de Distribuidora Universal y 2 hojas imágenes de modulares, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a cuenta, Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por la compra de 9 puestos de trabajo de 1.20 x 0.60 m, incluye estante aereo, portateclado y gavetero, 1 mesa de 120 x 60 cm para impresoras y 1 mesa de 105 x 60 cm para cocina,  solicitados por el Jefe Interino de Auditoría según memorando N°  UAI-016-2018,  orden de compra y resumen de cotizaciones N°  UCP-26-2018, Cotización N°  64171 de MILANO, Imágen de los modulares, Cotización N° 19620 de DIARSE y Cotización N°  7023 de Distribuidora Universal y 2 hojas imágenes de modulares, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, factura N° 001-004-01-00001919, recibo S/N y Acta de Recepción de Mercadería recibida.


title: Por compra de 4 Tóners hp negro Q2612AC, Solicitado según memorando SG-0134-2018, Orden de Compra N° 150-1-2-0020-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por compra de 4 Tóners hp negro Q2612AC, Solicitado según memorando SG-0134-2018, Orden de Compra N° 150-1-2-0020-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, acta de recepcion, factura N° 006-012-01-00008691, reciboS/N.


title: Por compra de 2 toner canon GPR22 solicitado por el Vice Elvis Rodas, mediante memorando SSE-MA-032-2018, O/C N° UCP-018-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-018-2018, cotización Distribuidora Universal  N° 6211, Comercial Genesa, certificacion ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, fotocopia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de comunicado-ONCAE-N° 006-2018.

rationale: Pago por compra de 2 toner canon GPR22 solicitado por el Vice Elvis Rodas, mediante memorando SSE-MA-032-2018, O/C N° UCP-018-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-018-2018, cotización Distribuidora Universal  N° 6211, Comercial Genesa, certificacion ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, fotocopia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de comunicado-ONCAE-N° 006-2018, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00013649, recibo S/N.


title: Por compra de 1 Hoja de Resorte Madre, 6 Hules de Hoja de Resorte, más mano de Obra, Esta Reparación se hará en el Vehículo Nissan Frontier, pick-up, Color gris, placa N-09851 Asignado al Zoológico, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-030-2018, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°SGRM Y SG-003-2018, Nota de Reporte de Vehículo, Nota de PARVES dirigida a MiAmbiente, Cotización N°4307 de Auto Repuestos Hondupartes, Cotización N°4001 de PARVES, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN,  Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Certificación de ONCAE.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por compra de 1 Hoja de Resorte Madre, 6 Hules de Hoja de Resorte, más mano de Obra, Esta Reparación se hará en el Vehículo Nissan Frontier, pick-up, Color gris, placa N-09851 Asignado al Zoológico, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-030-2018, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°SGRM Y SG-003-2018, Nota de Reporte de Vehículo, Nota de PARVES dirigida a MiAmbiente, Cotización N°4307 de Auto Repuestos Hondupartes, Cotización N°4001 de PARVES, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN,  Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Certificación de ONCAE, recibo N° 0215, facturas N° 000-001-01-00001849, acta de recepción.


title: Por compra de 400 Camisetas Básicas Color Negro (100 S, 200 M, 75 L, 20 XL, 52 XL), Solicitado según memorando DGA-075-2018, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°UCP-28-2018, Cotización S/N de MAKNUDO, Cotización N° 58-2018, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Certificación de ONCAE.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: Pago por compra de 400 Camisetas Básicas Color Negro (100 S, 200 M, 75 L, 20 XL, 52 XL), Solicitado según memorando DGA-075-2018, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°UCP-28-2018, Cotización S/N de MAKNUDO, Cotización N° 58-2018 de Inversiones Sauceda, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de mercadería recibida, Fact.N°000-001-01-00015580, Guía de Remisión N°000-001-08-00006315, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.


title: Por el pintado de Bandera Nacional en ambas puertas delanteras del vehículo con N° de Registro 106 de la Institución en ambos costados traseros de vehículo y el logo de Institutción Mi Ambiente realizado al vehículo marca Jeep, modelo Compass 4x2 T/M, camioneta, color plateado metálico, motor y chasis N°  1C4NJCAA3CD716075,  donado por USAID; solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorandos N°  SGRM y SG-010-2018,  DBN-394-2018, orden de compra y resumen de cotizaciones N°  SGRM y SG-004-2018, Reportes de Certificaciones de Bienes Propiedad del Estado con ficha N° 0009175, factura contado N°DC-01/0000283570 pág. 144327 (cliente N° 0000074434 Embajada Americana/Proyecto USAID/PROPARQUE), Traspaso de vehículo a esta Secretaría de Estado por USAID/HONDURAS, Certificado de Autenticidad N° 1706402 - serie A valor Lps.500.00, 2 Certificaciones: Resoluciones N° S2017002013 y N° S2016001280, Cotizaciones S/N de Taller Mecánico Peniel y Taller Ochoa López, Constancia de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Pago por el pintado de Bandera Nacional en ambas puertas delanteras del vehículo con N° de Registro 106 de la Institución en ambos costados traseros de vehículo y el logo de Institutción Mi Ambiente realizado al vehículo marca Jeep, modelo Compass 4x2 T/M, camioneta, color plateado metálico, motor y chasis N°  1C4NJCAA3CD716075,  donado por USAID; solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorandos N°  SGRM y SG-010-2018,  DBN-394-2018, orden de compra y resumen de cotizaciones N°  SGRM y SG-004-2018, Reportes de Certificaciones de Bienes Propiedad del Estado con ficha N° 0009175, factura contado N°DC-01/0000283570 pág. 144327 (cliente N° 0000074434 Embajada Americana/Proyecto USAID/PROPARQUE), Traspaso de vehículo a esta Secretaría de Estado por USAID/HONDURAS, Certificado de Autenticidad N° 1706402 - serie A valor Lps.500.00, 2 Certificaciones: Resoluciones N° S2017002013 y N° S2016001280, Cotizaciones S/N de Taller Mecánico Peniel y Taller Ochoa López, Constancia de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, recibo N° 000117, factura N° 000-001-01-00002162, acta de recepción.


title: Por compra de 5 Puestos de trabajo de 1.35x0.60 mts, incluye estante aéreo, portateclado, estante aéreo y gavetero, 1 Escritorio recepción de 1.35x1.35 mts, incluye portateclado, estante aéreo y gavetero, Solicitado por el Gerente Administrativo según memorando Modernización/Descentralización-009-2018, Fotografía del diseño Solicitado, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones  N°UCP-021-2018, Cotización N°64020 de MILANO office systems, Cotización N° 19620 de DIARSE,  Certificación de ONCAE, Constancia de registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Copia del Registro Tributario Nacional, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por compra de 5 Puestos de trabajo de 1.35x0.60 mts, incluye estante aéreo, portateclado, estante aéreo y gavetero, 1 Escritorio recepción de 1.35x1.35 mts, incluye portateclado, estante aéreo y gavetero, según memorando Modernización/Descentralización-009-2018, Fotografía del diseño Solicitado, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones  N°UCP-021-2018, Cotización N°64020 de MILANO office systems, Cotización N° 19620 de DIARSE,  Certificación de ONCAE, Constancia de registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Copia del Registro Tributario Nacional, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Fact.N°001-004-01-00001911, Recibo S/N, acta de entrega.


title: Por compra de 25 sacos de cafe copan solicitado según memorando UCA-016-2018, O/C N°UCP-039-2018, resumen de cotizacion N°UCP-037-2018, COTIZACION yip s/n, mercadito el diamante s/n,registro de beneficiario, copia de RTN, certificacion de ONCAE, constancia de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de 25 sacos de cafe copan solicitado según memorando UCA-016-2018, O/C N°UCP-039-2018, resumen de cotizacion N°UCP-037-2018, COTIZACION yip s/n, mercadito el diamante s/n,registro de beneficiario, copia de RTN, certificacion de ONCAE, constancia de solvencia fiscal, acta de recepcion, factura N° 000-002-01-00010335, recibo S/N.


title: Pago de contrato de consultoría correspondiente a los meses de enero y febrero de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0197-2018, Recibo N° 000-001-04-00000057 y 000-001-04-00000058, Informe del mes de enero y febrero (12 páginas), Registro de Beneficiarios, Copia de Identidad y Copia de RTN.

MANUEL ANTONIO HERNANDEZ DIAZ

legalName: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ DIAZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: Por compra de 1 bomba auxiliar de clutch, 1 juego de bandas de motor, 3 quartos de aceite, 3 galones de aceite, 1 mano de obra, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-006-2018, solicitado por el jefe de transporte mediante memorando TRANSPORTE-024-2018, para el vehiculo Nissan Frontier, color gris, placa N09165 año 2008, informe, informe mecanico, cotizacion N° 01734, cotizacion Repuestos San Luis N° 3232, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, constancia electronica de estar sujeto de al regimen de pagos a cuenta.

rationale: Pago por compra de 1 bomba auxiliar de clutch, 1 juego de bandas de motor, 3 quartos de aceite, 3 galones de aceite, 1 mano de obra, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-006-2018, solicitado por el jefe de transporte mediante memorando TRANSPORTE-024-2018, para el vehiculo Nissan Frontier, color gris, placa N09165 año 2008, informe, informe mecanico, cotizacion de Julio´S  N° 01734, cotizacion Repuestos San Luis N° 3232, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, constancia electronica de estar sujeto de al regimen de pagos a cuenta, Orden de compra N°  SGRM y SG-006-2018, Recibo N° 000236, factura N° 000-001-01-00000436 y Acta de Recepción de  Vehículo.


title: Compra de un tóner HP CE278A (78A) negro zona 1, solicitado por Orga Lozano Encargada del Almacen Central, según MEMORANDO AC-017-2018, O/C N° 150-1-5-0941-2018, Registro de Beneficiarios N° 00075156-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-18-10500-3222 y copia RTN.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de un tóner HP CE278A (78A) negro zona 1, solicitado por Orga Lozano Encargada del Almacen Central, según MEMORANDO AC-017-2018, O/C N° 150-1-5-0941-2018, Registro de Beneficiarios N° 00075156-001, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-18-10500-3222 y copia RTN, acta de recepcion, factura N° 006-012-01-00008690, recibo S/N.


title: Pago solicitado por la Coordinadora de la Unidad de Compras y Pagos mediante memorando UCP-055-2018, POR CIERRE FISCAL EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, por compra de 20 botes de aire comprimido, 19 jeringas de pasta térmica de 30 grs SABO, 78 canaletas de 32x10mm1 comp. 210 MTS plástico, 79 canaletas 75mmx18mm3 comp. plástico, 2 kit de tenaza marca stanley, 5 kit de herramientas para PC marca Truper, 5 Kit de destornilladores para Lap Top marca stanley, 3 set de desarmadores marca Toolcraft, 2 Kit de herramientas para redes de computadoras, 3 cajas de grapas para cable con clavo para concreto y 10 botes de limpiador tipo espuma SABO de 590 ML; memorando UCP-274-2017, UCP-254-2017 disminución,f-01olicitado por el Director de Cumplimiento/UPEG según memorando UPEG-137-2017, Orden de Compra N° UCP-100-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-099-2017, Plan de Adquisiciones 2017, Cotización N° 00000605 de Regligame, N° 00119950 de Distribuciones valencia, S/N de SEMULPRO, Certificación de ONCAE, Constancia de registro de Beneficiarios N° 00200955-002 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción, cotización N° 00000843, factura N° 000-001-01-00000253, recibo N° 0000253, comprobante de entrega S/N.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Por compra de 1 llavín tipo pelota Yale, Solicitado según memorando UPEG-096-2018, Orden de Compra N°UCP-30-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-29-2018, Cotización N°6281 de Distribuidora Universal, Cotización S/N DE Comercial Génesa, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Certificación de ONCAE.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Pago por compra de 1 llavín tipo pelota Yale, Solicitado según memorando UPEG-096-2018, Orden de Compra N°UCP-30-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-29-2018, Cotización N°6281 de Distribuidora Universal, Cotización S/N DE Comercial Génesa, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00013597 y recibo S/N.


title: Pago de reembolso de compra de 2/4 de aceite para suministro al vehiculo Nissan Fontier, pick up, color rojo, placa N-09850, en gira realizada a Santa Rosa de Copan del 22 al 24 de enero del 2018, según memorando SGRM Y SG-037-2018, factura N° 000-001-01-00064135, fotocopia de identidad.

JAMEY GERARDO ESPINAL REYES

legalName: JAMEY GERARDO ESPINAL REYES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Por compra de 1 cambio de aceite y revision de niveles Nissan Frontier N-07360, 1 cambio de aceite y revision de niveles Toyota N-07349, 1 CAMBIO DE ACEITE Y REVISION DE NIVELES TOYOTA N-08871, 1 cambio de aceite y revision de niveles toyota N-11062, 1 CAMBIO DE ACEITE Y REVISION DE NIVELES Y CAMBIO  DE ACEITE Y REVISION DE NIVELES NISSAN SENTRA N-11063, según O/C SGRM Y SG-007-2018,resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-007-2018, Parves S/N, Auto Premiun N° 0825, memo SGRM Y SG-17-2018, MANTENIMIENTO-010-2018, C.N.C.R.E.R.W-006-2017,  DGRH-030-2018, CESCCO-12-2018, DMA-127-2018, DL-0010-2018, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, certificacion de ONCAE, copia del RTN.

rationale: Pago por compra de 1 cambio de aceite y revision de niveles Nissan Frontier N-07360, 1 cambio de aceite y revision de niveles Toyota N-07349, 1 CAMBIO DE ACEITE Y REVISION DE NIVELES TOYOTA N-08871, 1 cambio de aceite y revision de niveles toyota N-11062, 1 CAMBIO DE ACEITE Y REVISION DE NIVELES Y CAMBIO  DE ACEITE Y REVISION DE NIVELES NISSAN SENTRA N-11063, según O/C SGRM Y SG-007-2018,resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-007-2018, Parves S/N, Auto Premiun N° 0825, memo SGRM Y SG-17-2018, MANTENIMIENTO-010-2018, C.N.C.R.E.R.W-006-2017,  DGRH-030-2018, CESCCO-12-2018, DMA-127-2018, DL-0010-2018, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, certificacion de ONCAE, copia del RTN, Recibo N°0237, Fact.000-001-01-00001855,000-001-01-00001856, Acta de Recepción de Vehiculo.


title: Por compra de 10 bolsas de azúcar doña Matilde de 1800 gramos, 10 bolsas de café Molido zamorano 400 gramos, 10 bolsas de café maya premiun 16 unidad 1 lb, 12 yogur yoplait 125 gramos, 24 latas de Refresco coca cola lata light 354 ml, 12 Refrescos coca cola lata normal 354 ml, 3 botes de Cremora fans 35.3 oz (1 kilo), 2 botes de té lipton lata 5 lbs, 1 caja de té Mcormick manzanilla f, 100 g, 2 botes  de vainilla 16 oz, según memorando GA-096-2018, Orden de Compra N°UCP-38-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP -36-2018, Cotización N°000-001-01-2994 de Supermercado Canton, Cotización S/N de Supermercado yip, Comunicado de ONCAE N°006-2018, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por compra de 10 bolsas de azúcar doña Matilde de 1800 gramos, 10 bolsas de café Molido zamorano 400 gramos, 10 bolsas de café maya premiun 16 unidad 1 lb, 12 yogur yoplait 125 gramos, 24 latas de Refresco coca cola lata light 354 ml, 12 Refrescos coca cola lata normal 354 ml, 3 botes de Cremora fans 35.3 oz (1 kilo), 2 botes de té lipton lata 5 lbs, 1 caja de té Mcormick manzanilla f, 100 g, 2 botes  de vainilla 16 oz, según memorando GA-096-2018, Orden de Compra N°UCP-38-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP -36-2018, Cotización N°000-001-01-2994 de Supermercado Canton, Cotización S/N de Supermercado yip, Comunicado de ONCAE N°006-2018, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Recibo S/N, Fact.N°000-001-01-00421133.


title: Por compra de omalina, nutrihuevo fase 1, ternera especial, cunimax engorde, semillas giraspoles fardo de 20 bolsas de 1 kg, final broiler industrial para el avertruz, harina mixtamalizada, heno, pollo con menudo de 4 libras cada uno, sal, huevo, tilapia fresca, carne de res sin pellejos, cangrjos vivos, O/C N° UCP-33-2018, resumen de cotizaciones N° ADQ-32-2018, solicitado mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-073-2018, solicitado para el mes de marzo del 2018, nota de la medico veterinaria del Zoologico, certificacion de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, fotocopia de RTN, cotización de frutas y verduras W. Torres, cotizacion Frutas y Verduras Giron, Bodega Martinez,

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS AMBIENTES DE LA FAUNA SILVESTRE Y ESPACIOS PUBLICOS

rationale: Pago por compra de omalina, nutrihuevo fase 1, ternera especial, cunimax engorde, semillas giraspoles fardo de 20 bolsas de 1 kg, final broiler industrial para el avertruz, harina mixtamalizada, heno, pollo con menudo de 4 libras cada uno, sal, huevo, tilapia fresca, carne de res sin pellejos, cangrjos vivos, O/C N° UCP-33-2018, resumen de cotizaciones N° ADQ-32-2018, solicitado mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-073-2018, solicitado para el mes de marzo del 2018, nota de la medico veterinaria del Zoologico, certificacion de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, fotocopia de RTN, cotización de frutas y verduras W. Torres, cotizacion S/N deFrutas y Verduras Giron, Bodega Martinez,Fact.N°000-001-01-00000424, Recibo N°98, Nota de Compromiso de la Entrega de Frutas y verduras al  Zoologico Metropolitano.


title: Pago de proceso pendiente del 2017 por compra de 150 baldes con tapadera de 5 galones y 4,000 unidades de hilo nylon para cortar cesped, solicitado por Coordinadora de la Unidad de Compras y Pagos mediante MEMORANDO UCP-066-2018, F-01 N° 5464, O/C N° UCP-354-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-339-2017, Certificación de ONCAE (2 hojas), copia de RTN, registro de beneficiarios N° 00068533-001, MEMORANDO S/N de la Coordinadora General del C.N.C.R.E.R.W. (2 hojas), cotizaciones de Papelería Honduras S.de.R.L.  S/N y de Distribuidora Universal N° 2214, acta de recepción de mercadería recibida, Factura N° 000-001-01-00017400, recibo N° 023013 y constancia electrónica de solvencia fiscal N° 151-18-10500-3828.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago por asignación de combustible, detallado Según memorándum MIAMBIENTE-RO-04-2018, Tabla Resumen Licencia Ambiental, Acta de Compromiso, Recibo N°007824, Factura proforma N°97, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Copia de Identidad y RTN, Copia de Registro de Beneficiarios, Copia de memorandos MIAMBIENTE-RO-03-2018, MIAMBIENTE-RO-02-2018, Bitácoras del Vehículo Ford Año 2017 y 2018, Copias de Estado de cuenta de los meses de enero y Diciembre 2018, Estado de Cuenta con fecha 02/02/2018, Copias de solicitud de combustible con fechas 04/01/2018, 08/01/2018, 15/01/2018, 17/01/2018, 22/01/2018, 24/01/2018, 30/01/2018, Copias de Fact.N°000-001-01-00-097562, 000-001-01-00097785, 000-001-01-00098454, 000-001-01-00098703, 000-001-01-00099118, 000-001-01-00099247, 000-001-01-00099755, Solicitud de Combustible con fechas 15/12/2017, 20/12/2017, Copias de Fact.N°000-001-01-00095845,000-001-01-00096372.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Por compra de 4 baterias L-58-575, que seran instaladas en diferentes vehiculos de esta Secretaria, según memorando TRANSPORTE-014-2018, O/C N° SGRM Y SG-005-2018,resumen de cotización  N° SGRM Y SG-005-2018, cotizacion comercial Mega N° 12271, Lubrilav-car,N° 82599, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal,constancia de ONCAE.

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago por compra de 4 baterias L-58-575,  instaladas en diferentes vehiculos de esta Secretaria, según memorando TRANSPORTE-014-2018, O/C N° SGRM Y SG-005-2018,resumen de cotización  N° SGRM Y SG-005-2018, cotizacion comercial Mega N° 248,  Lubrilav-car N° 82599, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de ONCAE,  Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 011-003-01-00006760 y  recibo N° 078997.


title: Pago por compra de 242 tazas con Logos de CESCCO Y AMBIENTE O/C UCP-329-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-314-2017, según memorando CESCCO-426-2017, Inversiones Sauceda no termino su proceso de pago del año anterior esto debido a que el proveedor entrego la documentación soporte para el trámite de pago el día de cierre Fiscal 22 de Diciembre en horas de la tarde Según memorando UCP-858-2018, Cotización de  inversiones sauceda N° 856-2017, Cotización de Escoto S/N, certificación ONCAE, constancia electrónico de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, Copia de RTN, , Acta de Recepción de mercadería recibida, Fact.N°000-001-01-00000892, Recibo N°00375, Constancia PGR-S-8748-8748-8748-2017, Lista de entrega de tazas.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago de reembolso de diferentes gastos menores realizados en la Regionalde San Pedro Sula según memorando de MIAMBIENTE-ORN-33-2018, facturas N° 000-003-01-00207592, 002-001-01-00667213, 000-001-01-00290305, 008-001-01-01241355, fotocopia de identidad, registro de beneficiarios, recibo S/N.

KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

legalName: KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ


title: Pago por reembolso por gastos de alimentacion para personas que trabajaron en las reuniones con el proposito de elaborar dictamenes tecnicos basados en la resolucion favorable por parte de MIAMBIENTE A 26 ORGANISMOS DE CUENCA, pertenecientes de los Rios Goascoran y Nacaome,  según memorando DGRH-N° 141-2018, recibo S/N, fotocopia de identidad, factura N° 023-001-01-01209753, 023-001-01-01210159, 006-023-01-00519083,023-001-01-01210819, 023-001-01-01211680, 023-001-01-0121198, 023-001-01-01212323, 006-023-01-00521414, 000-001-01-00052844, ayuda memoria, Listados de las personas.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ


title: Por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semillas, final broiler industrial, harina mixtamalizada, pollo con menudos, sal, huevos, tilapia, carne de res, cangrejos vivos, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-32-2018, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de febrero de 2018, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-044-2018, Resumen de Cotizaciones N° ADQ-31-2018,  Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Certificación de ONCAE, Nota de la Doctora Diana Mercedes Echeverria.

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, omalina, ternera especial, cunimax, concentrados, semillas, final broiler industrial, harina mixtamalizada, pollo con menudos, sal, huevos, tilapia, carne de res, cangrejos vivos, con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-32-2018, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de febrero de 2018, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-044-2018, C.N.C.R.E.R.W-101-2018, Resumen de Cotizaciones N° ADQ-31-2018,  Cotizaciones S/N de Frutas y Verduras W. Torres, Bodega Martínez y Frutas y Verduras Girón,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Certificación de ONCAE, Nota de la Doctora Diana Mercedes Echeverria,  Factura N° 000-001-01-00000423, Recibo N° 97, Cuadro de concentrados correspondiente al mes de febrero del 2018, Actas: N° -014-02/02/2018, -015-09/02/2018, -016-16/02/2018, -017-23/02/2018.


title: Por compra de 8 yoyos para shindawa de cortar cesped, 8 cuchiyas shindawa ya con filo lista para su uso, solicitado por el Zoologico mediante memorando C.N.C.R.E.R.W.077-2018, O/C N° 39-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-038-2018, cotizacion  Comercial Genesa, Distribuidora Comercial N° 5693, certificación ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Pago por compra de 8 yoyos para shindawa de cortar cesped, 8 cuchiyas shindawa ya con filo lista para su uso, solicitado por el Zoologico mediante memorando C.N.C.R.E.R.W.077-2018, O/C N° 39-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-038-2018, cotizacion  Comercial Genesa, Distribuidora Comercial N° 5693, certificación ONCAE, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, acta de recepcion, factura N° 00000101-00001401, recibo N° 1224.


description: Pago de reembolso de diferentes gastos menores realizados en la Regionalde San Pedro Sula según memorando de MIAMBIENTE-ORN-33-2018, facturas N° 000-003-01-00207592, 002-001-01-00667213, 000-001-01-00290305, 008-001-01-01241355, fotocopia de identidad, registro de beneficiarios, recibo S/N.


title: Por compra de 40 cartuchos HP 954XL (OFFICEJET PRO 7740): 10 Cartuchos color negro, 10 CIAN, 10 Magenta y 10 Yellow, solicitados por el Secretario General segun Memorando N°  SG-0155-2018, orden de compra N°  UCP-44-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-43-2018, Cotización de ACOSA N°  170152749 y Distribuidora Universal N° 5724,  Correo electrónico enviado por ONCAE el 14-03-2018 (3 págs.), Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de 40 cartuchos HP 954XL (OFFICEJET PRO 7740): 10 Cartuchos color negro, 10 CIAN, 10 Magenta y 10 Yellow, solicitados por el Secretario General segun Memorando N°  SG-0155-2018, orden de compra N°  UCP-44-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-43-2018, Cotización de ACOSA N°  170152749 y Distribuidora Universal N° 5724,  Correo electrónico enviado por ONCAE el 14-03-2018 (3 págs.), Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00013749, recibo S/N.

type: ORDCOM


title: Pago de boleto según memorando UCP-071-2018 SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE COMPRAS Y PAGOS aereos del Ing Jose Antonio Galdames con itinerario saliendo de la Ceiba el dia 22 de noviembre del 2017 a Tegucigalpa, memorando UCP-279-2017, memorando-DMA-0994-2017, factura N° 000-002-01-00006649, cotizacion  AEROTOUR año 2017, LAND TOUR 2017, recibo N° 23402 , año 2018, nota. aclaratoria de coordinadora de viaticos, nota de justificacion, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, fotocopia de gaceta. proposito de asistir al evento Lanzamiento de domos que se llevo a cabo en esa ciudad.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de boleto aereo de Tegucigalpa el dia 28 de noviembre y regresando de Panama el 01 de diciembre del 2017, a nombre de Alberto Cantor,  con N° UCP-074-2018  de la Coordinadora de Compras y Pagos en vista que quedo pendiente del año 2017 con memorando UCP-282-2017, con el proposito de reunion de Directores de Hidrocarburos, memorando SSERNA-MA-322-2017, factura N° 000-002-01-00006597, cotizacion de AEROTOUR, LAND TOUR, recibo N° 23406, nota aclaratoraria de coordinadora de viaticos, nota de justificacion, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, copia de la gaceta.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago de boleto aereo destino a la ciudad de la Ceiba del 21 al 22 de noviembre del 2017,con memorando GA-552-2017,  a nombre del señor Carlos Rivera solicitado por la Coordinadora de Compras y Pagos mediante memorando UCP-072-2018, con el proposito de asistir al evento siembra de arrecifes artificiales en ese municipio, comprobante de tasa N°135179, factura N° 000-002-01-00006638, cotizacion AEROUR 2017, LAND TOUR 2017, recibo N° 23405, nota aclaratoraria de coordinadora de viaticos, nota de justificacion, constancia electronica de solvencia fiscal, fotocopia de la gaceta.


title: Por compra de 1 Armario Persiana (corrediza) 119.3x195.5 cm, este será utilizado en el Área de contabilidad, según memorando DC-010-2018, Orden de Compra N°UCP-46-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-45-2018, Copia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal,  Cotización N° 64548 de MILANO y  Cotización N°19620 de DIARSE.

MILANO S.DE R.L.

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: Pago por compra de 1 Armario Persiana (corrediza) 119.3x195.5 cm, este será utilizado en el Área de contabilidad, según memorando DC-010-2018, Orden de Compra N°UCP-46-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-45-2018, Copia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal,  Cotización N° 64548 de MILANO y  Cotización N°19620 de DIARSE, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Fact.N°001-004-01-00002011, Recibo S/N.


title: Pago de boleto aereo del año 2017 de Tegucigalpa el dia 5 de Diciembre y regresando el 07 de Guatemala  del mismo mes,  que quedo pendiente con memorando UCP-280-2017,  para el año 2018, solicitado mediante memorando UCP-073-2018 por la Coordinadora de Compras y Pagos según memorando UCP-073-2018, factura año 2018 N° 000-002-01-00006661, copia de cotización de Aerotour 2017, coización de Land Tour 2017, recibo N° 23401, NOTA aclaratoria de coordinadora de Viaticos, solicitado mediante memorando-DGA-532-2017, copia de correo electronico de Rosales/Kessel, Reunion Tecnica Binacional Guatemala-Honduras, Agenda Tematica, Reunion Ministerial de trabajo, Nota aclaratoria, Nota de Justificacion, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, copia de la Gaceta.


title: Por la compra de 3 Armarios Persiana 119.3x195.5 cm y 1 Armario persiana 58.4x195.5 cm., negros, solicitados por la Subgerente de Presupuesto según memorando N°  SGP-065-2018, orden de compra N°  UCP-47-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-46-2018,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, copia del RTN, Cotización N° 64446 de MILANO y Cotización N° 19620 de DIARSE.

rationale: Pago por la compra de 3 Armarios Persiana 119.3x195.5 cm y 1 Armario persiana 58.4x195.5 cm., negros, solicitados por la Subgerente de Presupuesto según memorando N°  SGP-065-2018, orden de compra N°  UCP-47-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-46-2018,  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, copia del RTN, Cotización N° 64446 de MILANO, Cotización N° 19620 de DIARSE, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N ° 001-004-01-00002010, recibo S/N.


title: Pago por compra de camisas 60 de  polo bordado segun modelo, 80 camisas tipo columbia bordada según modelo, solicitadas por el Director de CESCCO  mediante memorandos N°  CESCCO-396-2017, UCP-056-2018, O/C N° UCP-274-2017, resumen de cotizaciones N° UCP-263-2017, Listado de personal (2 págs.), cotizacion Inversiones Sauceda N° 789-2017, Infercon S.A de CV N° 368-2017,  Campos de Booz N° 520-2017,  constancia de registro de beneficairios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, fotocopia de RTN, Listado firma del personal que recibió la camisa (4 págs.),  Acta de Recepción de Mercadería Recibida, recibo N° 00374,  factura N° 000-001-01-00000891 y Constancia de la Procuraduría General de la República N°  PGR-S-8748-8748-8748-2017.  Proceso del año 2017  F-01 N° 4933 del 22-12-2017


title: Pago por el sumunistro de un boleto aéreo a nombre del Ing. Elvis Rodas, con el Itinerario siguiente:  saliendo de Tegucigalpa el día 05 de diciembre con regreso el día 07 del mismo mes, a la República de Guatemala, con el propósito de asistir a la I Reunión Bilateral y la I Reunión Técnica preparatoria que se llevó a cabo en la ciudad de Antigua Guatemala el día 5 y 6 de diciembre del presente año; según Memorandos N° UCP-070-2018, UCP-281-2017, SSERNA-MA-348-2017,  factura N°000-002-01-00006663, Cotización S/N  de Aerotour TGU-Guatemala-TGU  y de Land Tour, Recibo N° 23408,  Nota Aclaratoria  y de Justificación firmada por la Coordinadora de Viáticos, Constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a cuenta y Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.


description: Pago por el sumunistro de un boleto aéreo a nombre del Ing. Elvis Rodas, con el Itinerario siguiente:  saliendo de Tegucigalpa el día 05 de diciembre con regreso el día 07 del mismo mes, a la República de Guatemala, con el propósito de asistir a la I Reunión Bilateral y la I Reunión Técnica preparatoria que se llevó a cabo en la ciudad de Antigua Guatemala el día 5 y 6 de diciembre del presente año; según Memorandos N° UCP-070-2018, UCP-281-2017, SSERNA-MA-348-2017,  factura N°000-002-01-00006663, Cotización S/N  de Aerotour TGU-Guatemala-TGU  y de Land Tour, Recibo N° 23408,  Nota Aclaratoria  y de Justificación firmada por la Coordinadora de Viáticos, Constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de pagos a cuenta y Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Pago de reembolso de recreovia realizada el dia sabado 03 de marzo del 2018,  en la Escuela Jose Raul Castro ubicada en la colonia la laguna, calle principal contiguo a la iglesia Catolica, frente al campo de futbol, Departamento de Francisco Morazan, según memorando SGRM y SG-040-2018, lista de participantes, recibo S/N, factura N°006-014-01-00521094, 000-003-01-00009191, 001-001-01-09721374, 000-001-01-01143765, 000-001-01-033060109, fotocopia de identidad, fotografias de recreovia.

JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO


title: Reembolos por compra de platos, vasos y tenedores desechables utilizados para atender reunión de trabajo en el Centro Interactivo el día 19 de marzo del presente año, solicitado por la Subgerente de Presupuesto según memorando SGP-073-2018, Recibo S/N, Factura N° 001-001-01-09793151, copia de identidad y listado de asistencia.

KELI MELISSA GONZALES PALACIOS

legalName: KELI MELISSA GONZALES PALACIOS


title: Pago de reembolso de recreovia realizada el dia sabado 03 de marzo del 2018,  en la Escuela Jose Raul Castro ubicada en la colonia la laguna, calle principal contiguo a la iglesia Catolica, frente al campo de futbol, Departamento de Francisco Morazan, según memorando SGRM y SG-040-2018, lista de participantes, recibo S/N, factura N°006-014-01-00521094, 001-001-01-09721374,000-001-01-00802580, fotocopia de identidad, fotografias de recreovia.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


description: Pago de reembolso de recreovia realizada el dia sabado 03 de marzo del 2018,  en la Escuela Jose Raul Castro ubicada en la colonia la laguna, calle principal contiguo a la iglesia Catolica, frente al campo de futbol, Departamento de Francisco Morazan, según memorando SGRM y SG-040-2018, lista de participantes, recibo S/N, factura N°006-014-01-00521094, 001-001-01-09721374,000-001-01-00802580, fotocopia de identidad, fotografias de recreovia.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago de reembolso de recreovia realizada el día viernes 23 de febrero del 2018 en la Aldea el  Chimbo, Municipio de Santa Lucia, según memorando GA-081-2018, Fact.N°012-004-01-00882927, Informe de Recreovia del Centro Básico Dionisio de Herrera, Fotografías (3 págs.), Recibo S/N, Copia de identidad a nombre de Karen Yohana Aguilar Rodríguez

KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ


title: Pago por contrato de servicios Profesionales de consultoria para la Coordinacion del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome, correspondiente al mes de Febrero del 2018, segun documentacion adjunta.

JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

legalName: JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ga: 19 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE

ue: 39 - COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

programa: 18 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO EN NACAOME

proyecto: 0 - NO HAY PROYECTO

subPrograma: 0 - NO HAY SUBPROGRAMA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

type: CONT


title: Por compra de 9 Sellos de hule automáticos cuadrados y redondos, estos sellos serán utilizados en diferentes Direcciones, según memorandos DGRH-080-2018, Mi Ambiente-ORN-29-2018, Modernización/Descentralización-002-2018, Orden de Compra N°UCP-43-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-42-2018, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Cotización N° 00000131 de INVERSIONES RELIGAME S.DE R.L y Cotización S/N de Arte Hondureño.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

rationale: Pago por compra de 9 Sellos de hule automáticos cuadrados y redondos, estos sellos serán utilizados en diferentes Direcciones, según memorandos DGRH-080-2018, Mi Ambiente-ORN-29-2018, Modernización/Descentralización-002-2018, Orden de Compra N°UCP-43-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-42-2018, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Cotización N° 00000131 de INVERSIONES RELIGAME S.DE R.L y Cotización S/N de Arte Hondureño, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-0100000251, Recibo N°0000251.


title: Reembolos por compra de Alimentos y Refrescos utilizados para atender reunión de trabajo en el Centro Interactivo el día 19 de marzo del presente año, solicitado por la Subgerente de Presupuesto según memorando SGP-073-2018, Recibo S/N, Factura N° 001-001-01-09793151, 000-001-01-00026792, copia de identidad y listado de asistencia.


title: Por compra de 2 Sellos Automáticos Redondos, 1 Sello Automático, estos sellos serán utilizados en Cambio Climático, según memorando DNCC-039-2018, Orden de Compra N°UCP-51-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-50-2018, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Cotizaciones S/N de Papelería Honduras y de Arte Hondureño.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

rationale: Pago por compra de 2 Sellos Automáticos Redondos, 1 Sello Automático, estos sellos serán utilizados en Cambio Climático, según memorando DNCC-039-2018, Orden de Compra N°UCP-51-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-50-2018, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Cotizaciones S/N de Papelería Honduras y de Arte Hondureño, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00002186, Recibo N°000530.


title: Pago de reembolso de recreovia realizada el día viernes 23 de febrero del 2018 en la Aldea el  Chimbo, Municipio de Santa Lucia, según memorando GA-081-2018, Boleta de Venta N°000-0001-02-00031937, Fact.N°012-004-01-00882927, Informe de Recreovia del Centro Básico Dionisio de Herrera, Fotografías (3 págs.), Recibo S/N, Copia de identidad a nombre de Karen Yohana Aguilar Rodríguez.


title: Pago de reembolso de recreovia realizada el día viernes 23 de febrero del 2018 en la Aldea el  Chimbo, Municipio de Santa Lucia, según memorando GA-081-2018, Boleta de Venta N°000-001-02-00029295, 000-001-01-00000201, Fact.N 000-001-01-00037206, 012-004-01-00882927, Informe de Recreovia del Centro Básico Dionisio de Herrera, Fotografías (3 págs.), Recibo S/N, Copia de identidad a nombre de Karen Yohana Aguilar Rodríguez


title: Pago por contrato de publicación de licitación N° LPN-ARWN-MIAMBIENTE+-001-2018, a la Tribuna, según memorándum N° ARVN-088-2018, contrato N° 728363, copia del aviso  y copia de la publicación.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Por la compra de papel toalla, para uso del personal de la oficina Administrativa en Tegucigalpa, según O/C N° 150-3-17-00016-2018 y memorándum N° ARVN-058-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - MANTENIMIENTO DE LA REPRESA

rationale: Por el pago de  la compra de papel toalla, para uso del personal de la oficina Administrativa en Tegucigalpa, según O/C N° 150-3-17-00016-2018 y memorándum N° ARVN-058-2018 y factura N 000-002-01-00011267


title: Por la compra Productos Ferrosos, con mayor detalle en O/C N° 5, según memorándum S/N,  resumen de cotización y cotizaciones.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago por la compra Productos Ferrosos, con mayor detalle en O/C N° 5, según memorándum S/N,  resumen de cotización, cotizaciones  y factura proforma N° 1438033.


title: Por la compra Alimentos y Bebidas para Personas con mayor detalle de O/C N° 150-3-17-0015-2018, solicitado por la oficina Regional mediante memorándum N° MA003/2018.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por la compra Alimentos y Bebidas para Personas con mayor detalle de O/C N° 150-3-17-0015-2018, factura N° 000-002-01-00011268, recibo S/N, solicitado por la oficina Regional mediante memorándum N° MA003/2018.


title: Por la compra de 36 unidades de papel toalla grande (300 hojas) alta calidad según orden de compra N°  150-3-17-0015-2018 y memorándum MA003/2018.

rationale: Pago por la compra de  de 36 unidades de papel toalla grande (300 hojas) alta calidad según orden de compra N°  150-3-17-0015-2018 , memorándum MA003/2018 y factura N 000-002-01-00011268


title: Por la compra de 3 cajas de manzanilla, para atención a visita, solicitado por la Oficina de la Regional en Nacaome, mediante memorándum N° MA003/2018 y orden de compra N° 150-3-17-0017-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: pago por  la compra de 3 cajas de manzanilla, para atención a visita, solicitado por la Oficina de la Regional en Nacaome, mediante memorándum N° MA003/2018 y orden de compra N° 150-3-17-0017-2018 factura N 000-001-01-00019810


title: Pago de reembolso y liquidación de Gastos de recreo vía realizada el día viernes 09 de febrero del 2018 en la CASA HOGAR del centro evangelistico CEAD ubicado en el km 34 carretera salida a Olancho, se solicita hacer el reembolso a favor del Ing. Byron Medina, según memorando SINIA/UPEG-114-2018, Informe de Desarrollo de Actividad Recreo vía, Memoria Fotográfica (4 págs.) Recibo S/N,  Copia de la Identidad, Fact.N°000-001-01-04907365,000-001-01-01122838,000-001-01-00001857, Lista de Personas que asistieron a la Recreo vía.

BYRON EDGARDO MEDINA GONZALEZ

legalName: BYRON EDGARDO MEDINA GONZALEZ


title: Pago de póliza del ramo de vehículos automotores # 35923 endoso14-2018, según memorándum N° ARVN-44-2018, factura proforma N° 0504218, recibo N° 1644694 y otros documentos adjuntos.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de servicio de internet inhalambrico que utiliza la unidad de comunicacion institucional dependiente de esta Secretaria de Estado correspondiente del 13 de enero al 12 de febrero del 2018, según memorando GA-UCP-077-2018, factura N° 047-001-01-12168829, recibo proforma S/N,resumen corporativo, detalle de factura, fotocopia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por contrato de servicios Profesionales  de consultoría para la coordinación del Programa de Desarrollo de los Recursos Hídricos del Valle de Nacaome, correspondiente a los meses de abril y mayo del 2018, según documentación adjunta.

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: Por reparación de vehículo asignado a las oficinas en el Programa Nacaome en Tegucigalpa placa N° 09990, solicitado mediante memorándum ARVN-090-2018, según cotizaciones y otros documentos adjuntos.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por reparación de vehículo asignado a las oficinas en el Programa Nacaome en Tegucigalpa placa N° 09990, solicitado mediante memorándum ARVN-090-2018, según cotizaciones, factura N° 000-001-01-00-000936, recibo N° 000797 y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación de vehículo asignado a los electromecánicos, en las oficinas Regional del Programa Nacaome,  Nissan 048, solicitado mediante memorándum ARVN-S/N-2018, según cotizaciones y otros documentos adjuntos.

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

rationale: Pago por reparación de vehículo asignado a los electromecánicos, en las oficinas Regional del Programa Nacaome,  Nissan 048, solicitado mediante memorándum ARVN-S/N-2018, según cotizaciones, factura N° 000-001-01-00015122, recibo N° 002488 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por contrato de servicios Profesionales  de consultoría para la coordinación del Programa de Desarrollo de los Recursos Hídricos del Valle de Nacaome, correspondiente al mes junio del 2018, según documentación adjunta.


title: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de marzo de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorandos SGRH-0222-2018, DGRH-0164-2018,  Recibo N°000-0001-04-00000062, Contrato de servicios de Consultoría individual, Planilla  de Honorarios por servicio de Consultoría, Informe ejecución de actividades de la consultoría del mes de marzo 2018 (4 págs.), Copia de Identidad y RTN, Registro de Beneficiarios, la Estructura Presupuestaria va detallada en el contrato de consultoría.

DELIA LETICIA MOYA DAVADI

legalName: DELIA LETICIA MOYA DAVADI


title: Pago por la reparacion y compra de varios repuestos nuevos al vehiculo NISSAN NAVARA 2009 placa n 09990 registro 047 segun memorandum # ARVN -121-2018 y factura # 000-001-01-00-001056


title: Por reparación de vehículo 066, asignado al Doc. Jorge Umanzor, en las oficinas Regional del Programa Nacaome, solicitado mediante memorándum ARVN-S/N-2018, según cotizaciones y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por reparación de vehículo 066, asignado al Doc. Jorge Umanzor, en las oficinas Regional del Programa Nacaome, solicitado mediante memorándum ARVN-S/N-2018, según cotizaciones, factura N° 000-001-01-00014821, O/C N° 7 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por Gastos realizados en Recreovía del dia 03 de febrero del pesente año en la feria Nacional de Nuestra Señora de Suyapa; según memorandos N° El Coyolar 039-2018, GA-030-2016, 2 páginas fotos de la recreovía, Lista de asistencia a la recreovía, facturas N° 001-001-01-09614414, recibo S/N y copia de Identidad.

REYNA MARIBEL AGUILAR ALVAREZ

legalName: REYNA MARIBEL AGUILAR ALVAREZ


title: ppago por la compra de 7 platos de camarones, cuatro de pescados y 11 frescos para personal administrativo de SERNA - MIAMBIENTE para trabajar en el P.O.A segun factura #000-001-01-00-001772 y numero de memorandum S/N

JUAN CARLOS RIBOT FONT

legalName: JUAN CARLOS RIBOT FONT


title: Por reparación de vehículo asignado a los electromecánicos, en las oficinas Regional del Programa Nacaome,  Nissan 049, solicitado mediante memorándum ARVN-S/N-2018, según cotizaciones y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por reparación de vehículo asignado a los electromecánicos, en las oficinas Regional del Programa Nacaome,  Nissan 049, solicitado mediante memorándum ARVN-S/N-2018, según cotizaciones, factura N° 000-001-01-00015138 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de recreovia realizada el dia sabado 03 de febrero del 2018, en la Basilica de Suyapa en horario de 1:00 p.m a 5:00 p.msegún memorando SG-076-2018, recibo S/N, fotocopia de identidad, factura N° 000-002-01-00816618, fotos de recreovia, Listado de empleados para recreovia del 2018 que participaron, registro de beneficiarios.

KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA

legalName: KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA


title: Por reparación de vehículo asignado a Ing. Carlos Perez, Sud Cordinador, en las oficinas Regional del Programa Nacaome,  Ford 064, solicitado mediante memorándum ARVN-S/N-2018, según cotizaciones y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por reparación de vehículo asignado a Ing. Carlos Perez, Sud Cordinador, en las oficinas Regional del Programa Nacaome,  Ford 064, solicitado mediante memorándum ARVN-S/N-2018, según cotizaciones, factura N° 000-001-01-00015121 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de recreovia realizada el dia sabado 03 de febrero del 2018, en la Basilica de Suyapa en horario de 1:00 p.m a 5:00 p.msegún memorando SG-076-2018, recibo S/N, fotocopia de identidad, factura N° 000-001-01-00018422, 004-001-01-008785581, 000-001-01-00042655,  fotos de recreovia, Listado de empleados para recreovia del 2018 que participaron, registro de beneficiarios.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: Pago de recreovia realizada el dia sabado 03 de febrero del 2018, en la Basilica de Suyapa en horario de 1:00 p.m a 5:00 p.msegún memorando SG-076-2018, recibo S/N, fotocopia de identidad, factura N° 000-001-01-00018422, 004-001-01-008785581, 000-001-01-00042655,  fotos de recreovia, Listado de empleados para recreovia del 2018 que participaron, registro de beneficiarios.


title: Pago de servicios de radio comunicación correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2017, en virtud que el proveedor no presento en tiempo y forma la documentación soporte, según memorando  ARVN-120-2018, factura 000-001-01-00004146 y solicitud de servicio.

name: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO AHIBA BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AGENCIA PANAMERICANA Y DERECHOS HUMANOS APDO#8282

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: pago por el mantenimiento de las primeras 20 horas del tractor jardinero segun memorandum S/N 23-07-2018

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: pago de materiales electricos parael mantenimiento a las diferentes plantas potabilizadoras de agua de la A.R.V.N. sugun orden de compra N - 13 de fecha 14/08/2018 y otra documentacion respal

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: pago de materiales electricos para ser utilizados el el mantenimiento y reparacion de las diferentes plantas potabilizadoras de agua de la A.R.V.N. segun orden de compra N-11 con fecha 09/08/2018

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: Compra de 135 pares de botas de hule caña alta: 45 talla 38, 45 talla 40 y 45 talla 42; solicitados por la Coordinadora General del C.N.C.R.E.R.W. a través del MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W.-076-2018, 2 cotizaciones con la muestra de las botas que venden de: Distribuidora Universal y FEMCOL , Registro de Beneficiarios, Certificación del Registro Tributario Nacional, Permiso de Operación de la Alcardía Municipal y Certificación de ONCAE (2 hojas), O/C UCP-50-2018 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-49-2018.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra de 135 pares de botas de hule caña alta: 45 talla 38, 45 talla 40 y 45 talla 42; solicitados por la Coordinadora General del C.N.C.R.E.R.W. a través del MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W.-076-2018, 2 cotizaciones con la muestra de las botas que venden de: Distribuidora Universal y FEMCOL , Registro de Beneficiarios, Certificación del Registro Tributario Nacional, Permiso de Operación de la Alcardía Municipal y Certificación de ONCAE (2 hojas), O/C UCP-50-2018 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-49-2018, acta de recepci[on, factura N~000-001-01-00003634, recibo S/N, comprobante de entrega.


title: Pago por el servicio de alimentacion para la comision de evaluacion de la licitacion LPN-ARVN-MI Ambiente 001-2018 segun memorandum#ARVN-134-2018DIAS DE REUNION 25,26 DE JUNIO Y 2 Y 3 de julio del 2018

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: pago por la compra de materiales elctricos para dar mantenimiento a las diferentes plantas potabilizadoras de agua de la A.R.V.N. para su buen funcionamiento segun orden de compr N 12 de fecha 20/08/2018 y otra documentacion respaldo

name: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S


title: Pago de equipos y repuestos para el mantenimiento de las diferentes plantas potabilizadoras de agua de la A.R.V.N. segun orden de compra # 16 y otra documentacion de respaldo

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de equipo y repuestos para el mantenimiento de las diferentes plantas potabilizadoras de agua de la A.R.V.N segun orden de compra # 15 y otra documentacion adjunta


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

actividadObra: 2 - PRESERVACION DE ECOSISTEMAS ACUATICOS Y TERRESTRES

rationale: Pago por Compra de dieciséis (16) almuerzos con refresco en lata, que se sivieron en la reunión de trabajo de "Socializar Iniciativa de Seguro de Arrecifes", que se realizó el viernes 16 de marzo del presente año, solicitado por el Director de la Dirección General de Biodiversidad, a través de nota de fecha 12 de marzo 2018, Constancia Electrónica de Solvecina Fiscal, Registro Tributario Nacional, Constancia de Registro de  Beneficiarios, Certificación de ONCAE, 2 cotizaciones : Brenda Rico y SERVIORIENTE, lista de asistencia (3 hojas), O/C N° UCP-48-2018 y Resumen de Cotizaciones N° ADQ-047-2018, Fact.N°000-001-01-00001856, Recibo N°8009.


title: Pago por la compra de utiles de escritorio como grapas segun orden de compra # 150-3-17-0027-2018 y memorandum # 03-08-2018

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Reembolso por Gastos realizados en Recreovía del dia 03 de febrero del pesente año en la feria Nacional de Nuestra Señora de Suyapa; según memorandos N° El Coyolar 039-2018, GA-030-2016, 2 páginas fotos de la recreovía, Lista de asistencia a la recreovía, facturas N° 000001-01-00049935, 113-006-01-00014183, recibo S/N y copia de Identidad.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Por compra de 5 sellos redondos, 1 1sello automatico, O/C N° UCP-57-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-55-2018, solicitado mediante memorando por por Sub Gerencia de materiales y Servicios Generales, copia de los sellos,constancia de registro de beneficiarios, registro tributario nacional, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, cotización de Arte Hondureño, cotización  de papeleria Honduras.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

rationale: Pago por compra de 5 sellos redondos, 1 1sello automatico, O/C N° UCP-57-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-55-2018, solicitado mediante memorando por por Sub Gerencia de materiales y Servicios Generales, copia de los sellos,constancia de registro de beneficiarios, registro tributario nacional, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, cotización de Arte Hondureño, cotización  de papeleria Honduras, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00002166, Recibo N°005959.


title: Pago por concepto de prima y gastos de seguro por poliza de vehiculo N 46014 con vigencia 01/06/2018 al 01/06/2019 sgun factura n 0102217 y memorandum # 109-2018


title: Pago de reembolso por Gastos de envío de Equipo de Sondas Piezométricas, realizada en el Municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía el 11de febrero  del presente año, con el objetivo que se encuentran realizando y supervisando la Consultoría de Diagnostico  de Censo de pozos (Perforados y artesanales) según MEMORANDOS UCP-079-2018, DGRH N°1036-2017, Recibo S/N, Copia de identidad, Fact. N°000-001-01-00447730, 000-001-01-00447849, POS del Banco N°9834, El proceso de pago en concepto de reembolso  a favor de la Ing. Vicenta del Carmen Cartagena, no termino su proceso de pago el año anterior esto debido a que cuando recibió la documentación no había disponibilidad presupuestaria en el objeto del Gasto 25100.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago por 1 unidad de Reparacion de motor de arranque y revision general con reemplazo de accesorios varios para vehiculo NISSAN FRONTIER PBK 2858,  pedido por Ing. Carlos Perez para vehiculo asignado al area eletromecanica 051, segun Factura N° 000-001-01-00012755 y documentacion adjunta.


title: Pago por la compra de cubos de notas adhesibas segun orden de compra # 150-3-17-0027-2018 y memorandum # EP-03-08-2018

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago de repustos grafito para cabezales con medida de 6mm segun orden de compra numero # 16 y memorandum S/N-21/08/2018

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: Pago de equipo y repuestos para dar mantenimiento a las diferentes plantas potabilizadoras de la A.R.V.N segun orden de compra # 15 de fecha 27/08/2018 esta compra se efectuo con la misma orden por tener dos objetos del gasto diferentes

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Por compra de 1 Microperforado a full color para puerta de vidrio, Serán utilizados en Auditoria Interna, según memorando UAI-012-2018, Cotizaciones S/N de Alpha Print y de Arte Hondureño, Orden de Compra N°UCP-41-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-40-2018, Certificación de ONCAE, Permiso de Operación Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 1 Microperforado a full color para puerta de vidrio, Serán utilizados en Auditoria Interna, según memorando UAI-012-2018, Cotizaciones S/N de Alpha Print y de Arte Hondureño, Orden de Compra N°UCP-41-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-40-2018, Certificación de ONCAE, Permiso de Operación Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Copia de RTN,  Acta de recepción de mercaderia recibida, Recibo N°009536, Fact.N°000-001-01-00005704.


title: Pago por la compra de utiles de escritorio para uso en las oficinas de Nacaome y Tegucigalpa de la A.R.V.N sugun orden de compra # 150-3-17-0023-2018 y memorandum #EP-03-08-2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Por compra de 20,000 minimos, 1000 sandias, 135 aguacates, 9 camotes, 4950 elotes, 405 manzanas, 1800 naranjas grandes, 540 patastes y otras frutas y verduras para mayor detalle en O/C N° UCP-33-2018, resumen de cotizaciones UCP-33-2018, solicitado mediante memorando C.N.C.R.E.W-072-2018, fotocopia de RTN,constancia de de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, cotizacion de Frutas y Verduras W TORRES, cotización Bodega Giron, Bodega Martinez, constancia del medico Veterinario Dra Diana Mercedes Echeverria, correspondiente al mes de marzo del 2018.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por compra de 20,000 minimos, 1000 sandias, 135 aguacates, 9 camotes, 4950 elotes, 405 manzanas, 1800 naranjas grandes, 540 patastes y otras frutas y verduras para mayor detalle en O/C N° UCP-33-2018, resumen de cotizaciones UCP-33-2018, solicitado mediante memorando C.N.C.R.E.W-072-2018, fotocopia de RTN,constancia de de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, cotizacion de Frutas y Verduras W TORRES, cotización Bodega Giron, Bodega Martinez, constancia del medico Veterinario Dra Diana Mercedes Echeverria, correspondiente al mes de marzo del 2018, Fact.N°000-001-01-00000425, 000-001-01-00000426, Recibo N°98, MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W.134-2018, Remisión de Actas,frutas, verduras, miel y pan molde, Acta-18-02/03/2018, 19-06/03/2018, 20-09/03/2018, 21-13/03/2018, 22-16/03/2018, 23-20/03/2018, 24-23/03/2018, 25-27/03/2018, 26-30/03/2018.


title: Pago por la compra de repuetos para el mantenimiento de las diferentes plantas potabilizadoras de agua de la A.R.V.N Balineras # 6211, Balinera 6313 y Balinera 6315 segun orden de compra y Memorandum S/N 21/05/2018

REPUESTOS SULA  SA DE CV

streetAddress: REPUESTOS SULA S.A DE C.V 5 AVENIDA ENTRE 9 Y 10 CALLE COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS SULA  SA DE CV


title: Pago por contrato de servicios Profesionales de Consultoria para la coordinacion del Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos del Valle de Nacaome, correspondiente al mes de Enero del 2018, segun documentacion adjunta.

JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

legalName: JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL


title: Pago por la compra de utiles de oficina como boligrafos, emgrapadoras, boligrafos de tinta segun orden de compra # 150-3-17-0025-2018 y memorandum #03-08-2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Pago de accesorias para ser utilizados por el personal de las oficinas de Nacaome y Tegucigalpa de la A.R.V.N. segun orden de compra # 150-3-17-0023-2018 y memorandum # EP-03-08-2018


title: Pago de papeleria de escritorio para ser utilizado por el personal de las oficinas de Ncaome y Tegucigalpa de la A.R.V.N. segun orden de compra # 150-3-17-0021-2018

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago de papel de escritorio para se utilizado por el personal de Nacaome y Tegucigalpa de la A.R.V.N. sugun orden de compra # 150-3-0020-2018 y memorandum # 06-08-2018

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Pago de utiles de escritori para ser utilizados por el personal de las oficinas de Nacaome y Tegucigalpa de la A.R.V.N sugun orden de compra # 150-3-17-0024-2018 y memorandum # 03-08-2018

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Rembolso por Gastos realizados en Recreovía del dia 03 de febrero del pesente año en la feria Nacional de Nuestra Señora de Suyapa; según memorandos N° El Coyolar 039-2018, GA-030-2016, 2 páginas fotos de la recreovía, Lista de asistencia a la recreovía, facturas N°  001-001-01-09615372, 113-006-01-00014183, 000-003-01-00009097,   000-001-01-00000248, 000-001-01-00000544, recibo S/N y copia de Identidad.

REYNA MARIBEL AGUILAR ALVAREZ

legalName: REYNA MARIBEL AGUILAR ALVAREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de utiles de escritorio para ser utilizado por el personal de la oficina de Nacaome y Tegucigalpa de la A.R.V.N segun orden de compra # 150-3-17-0028-2018 y memorandum 06-08-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Pago de utiles de escritorio para ser utilizado por la oficinas de Nacaome y Tegucigalpa de la A.R.V.N segun orden de compra # 150-3-17-0026-2018 y memorandum EP-03-08-2018


title: Compra de 2 (dos) sellos: Urgente y Recibido (Fecha, hora y nombre), solicitado por la Directora de Cooperación Externa y Movilización de Recursos, a través del MEMORANDO UCEMER-020-2018 Y UCEMER-019-2018, muestra del sello urgente, 2 cotizaciones: Impresiones y Distribuciones Jireh y Arte Hondureño, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE (2 hojas), Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia de Registro de Benefiaciarios,  copia de Registro Tributario Nacional, O/C N° UCP-59-2018 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-57-2018

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

rationale: Pago por compra de 2 (dos) sellos: Urgente y Recibido (Fecha, hora y nombre), solicitado por la Directora de Cooperación Externa y Movilización de Recursos, a través del MEMORANDO UCEMER-020-2018 Y UCEMER-019-2018, muestra del sello urgente, 2 cotizaciones: Impresiones y Distribuciones Jireh y Arte Hondureño, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE (2 hojas), Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia de Registro de Benefiaciarios,  copia de Registro Tributario Nacional, O/C N° UCP-59-2018 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-57-2018, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00000456, Recibo de cobro N°0094.


title: Por la compra de 2 Toldos de Lona de 10 x 12 pies, utilizados en el Zoológico Metropolitano Rosy Walther, solicitado mediante Memorando N°  CNCRERW-075-2018, Cotización de FEMCOL S/N y de Distribuidora Universal N° 6323,  Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, orden de compra N° UCP-49-2018, Resumen de Cotizaciones N° UCP-48-2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Pago por la compra de 2 Toldos de Lona de 10 x 12 pies, utilizados en el Zoológico Metropolitano Rosy Walther, solicitado mediante Memorando N°  CNCRERW-075-2018, Cotización de FEMCOL S/N y de Distribuidora Universal N° 6323,  Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, orden de compra N° UCP-49-2018, Resumen de Cotizaciones N° UCP-48-2018, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00013784,recibo S/N.


title: Pago por la compra de 9 unidades UPS BASICO TIPO-1, alta calidad segun orden de compra 150-3-17-0030-2018 y memorandum # EP-08-08-2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago por la compra de de 18 llantas para ser utilizadas por los vehiculos asignados al programa Nacaome segun Orden de compra # 24  de fecha 10/10/2018 , memorandum S/N - 26/09/2018 Y FACTURA # 000-001-01-00017045

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Cuartos fríos, solicitado por la Coordinadora del Centro de Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter según memorandos C.N.C.R.E.R.W.-450-2017, UCP-057-2018, Orden de Compra N° UCP-320-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-305-2017, Cotizaciones S/N de: Comercial Génesa, Distribuidora Universal, Tecni-Air, Copia de RNT, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Fact.N°000-002-01-00000298, Recibo N°1177, Acta de Recepción, la Empresa Comercial Genesis, no termino su proceso de pago el año anterior, esto debido a que el proveedor entrego la documentación soporte para el trámite de pago el día de cierre fiscal 22 de diciembre en horas de la tarde.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Por el pago de la reparacion del vehiculo Nissan Frotier, doble cabina color rojo placa # PBE -3577 registro 049 segun orden de compra #21 de fecha 08/10/2018 y memorandum S/N 27/10/2018

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de reembolso por la reparacion de vehiculo NISSAN FRONTIER PLACA PBE 03631 segun memorandum # 171-2018 y recibo

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CRUZ

legalName: MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CRUZ


title: Pago por el cambio de aceite con sus flitros al vehiculo Nissan Navarra Pickp Blanco Placa -09990 segun Recibo# 000-001-01-00-001087 y memorandum N 183/2018 de fecha 21/10/2018

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA


title: Pago por reparacion de 1 juego de fricciones delanteras,  1 filtro de aire, cambio de aceite y filtro de motor,  revision de frenos, segun Factura N° 000713  y documentacion adjunta.


title: Pago por 1 unidad de Reparacion de tapadera del radiador, motor de arranque, sistema de clutch y revision general reemplazo de accesorios varios, vehiculo NISSAN FRONTIER, PBE 3577,  pedido por Ing. Carlos Perez para vehiculo asignado al area electromecanica 049,  segun Factura N° 000-001-01-00012754 y documentacion adjunta.


title: Pago de reparacion del vehiculo NISSAN NAVARA Placa 09990 segun memorandum # ARVN-164-2018 Y recibo # 000969


title: Pago por la compra de licencias de Antivirus segun orden de compra # 150-3-17-0029-2018 y memorandum EP-08/08/2018 con fecha 13/10/2018

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago por la compra de 24 capotes para ser utilizados por el personal de Nacaome segun orden de compra # 19 con fecha 26/09/2018 y memorandum # EP- 06/08/2018

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago de servicios de alimentacion a personal del programa Nacaome e invitados del Banco Mundial y Viceministro de Energia segun factura N 000-002-01-00000258 y memeorandum N 179-2018

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Pago de reparacion de vehiculo asignado al laboratorio de Nacaome marca Peugeot placa N 12094 segun orden de compra N - 17 de fecha 20/09/2018 y memorandum S/N-03-09-2018


title: Pago por la compra de material de aseo para ser utilizados por las oficinas de Tegucigalpa y Nacaome segun orden de compra N 22 de fecha 08/10/2018 y memorandum #  EP-04/08/2018

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago por la compra de uties y materiales electricos efectuadas por la inundacion que sufrieron las diferentes plantas potablizdoras compras que se efectuaron directas segun decreto de emergencia, memorandum ARVN-194-2018 y factura N-000-001-01-00003636

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S

legalName: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por el consumo de 10 platos de camarones, 5 platos de pescado y 8 californias y 7 frescos por atencion al personal organizador de la actividad realizada en la Represa en atencion a personal del BANCO MUNDIAL Y OTROS

JUAN CARLOS RIBOT FONT

legalName: JUAN CARLOS RIBOT FONT


title: Pago por el consumo de bocadillos para atender a personas del banco mundial y otras personas asistieron a la reunión con el fin de conocer cuál es la función que desempeña represa José Cecilio del valle segun memorandum 202 de fecha 31/10/2018 y factura # 000-002-01-00000445


title: Por el pago de servicios de alimentacion para funcionarios de medios de comunicacion segun factura 000-001-01-00-00-002016 y memorandum ARVN-222-2018 de fecha 27/11/2018


title: Reembolso por la reparacion del vehiculo NISSAN FRONTIER PBE-3631 fuga de liquido de freno en la llanta delantera izquierda segun factura # 000-001-01-00-006884 y memorandum # ARVN-207-2018