title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No.65 POR VIAJE A PUERO CORTES LA CEIBA Y S.P.S. DEL 23 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DEL VEHICULOS DE LA CENTRAL EL CAJON REQUISICION No.SP 912/2018, ORDEN DE COMPRA NO. 4000002670

currency: HNL

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DEL VEHICULOS DE LA CENTRAL EL CAJON REQUISICION No.SP 912/2018, ORDEN DE COMPRA No. 4000002652

LLANTIJER, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

scheme: HN-RTN

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1337-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DEL VEHICULOS DE LA CENTRAL EL CAJON REQUISICION No.SP 912/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1337-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1337-2-0

type: FACT

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001516  POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DEL VEHICULOS DE LA CENTRAL EL CAJON REQUISICION No.SP 912/2018, ORDEN DE COMPRA NO. 4000002670

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1337-1-0

initiationType: tender


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ESTIMACION N 18  POR LA PRESTACION  DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A,4.3C Y 4.3 B DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRAY ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES  DE  MARZO  DEL 2018 SEGUN CONTRATO N 140/2016 PERIODO 2016-2018 Y FACT 000-001-01-00000015 CAI : AAE608-83FED2-BB42B6-280EF0-77F3C4-B5 PAGO A LA CUENTA BANCO ATLANTIDA S.A. N CTA 10111011960

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE FACTURAS No. 004-001-01-00110398-14395-110508-110509-014403-14405-14404-POR SUMINISTRO DE 56 GALONES DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 350000277 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL NOROCCIDENTE ( LA PUERTA) DE PEDIDO DE COMPRA No. CM-ENEE-759-2018

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

type: MEMORA


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-03549 R-397 G. DE GENERACION O/T 1 O/C 4300000630

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00000888 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-03549 R-397 G. DE GENERACION O/T 1 O/C 4300000630
RTN. 17071984005643
CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88


title: PAGO DE CUADRILLA QUE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL,LOS CUALES REALIZAN TRABAJOS DE MEJORAS EN LA ILUMINACION DE LOS TUNELES,MANTENIMIENTO DE DRENAJE DE CAVERNA,MANTENIMIENTO DE VERTEDEROS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO,2018 MEMO DGH-CHFM-139-2018  Y DAG-730-2018

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 200 ESCOBILLAS DE CARBON PARA REEMPLAZO DE LOS GENERADORES DE LAS UNIDADES DE GENERACION SOLICITADO POR EL NISPERO SEGU SP-07/2018


SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 67 DE FECHA 23 Y 24 DE JULIO 2018, VISITA GUIADA A LOS SITIOS DE LA OBRA POR LOS POSIBLES OFERENTES DE LA LICITACION PRRCH-58-LPI-O CONSTRUCCION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE 28 ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS AUTOMATIZADAS EN YURE, VARSOVIA, Y GUACAMAYA-SIGUATEPEQUE. porque no realizo la gira

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1371-1-0

type: OFI

type: OFICIO


title:
OAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000936 PARA LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL; PARA DISTRIBUCION CENTRO SUL SEGUN SOLICITUD BC-05-07-2018  SEGÚN MEMO 810-7-2018
RTN: 08019017921928
CAI: 290536-4464BF-014FC5-8FB54E-5E

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR


title: COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA GENERADORES PRINCIPALES DE LA CENTRAL H FM PHOENIX CONTAC SEGUN SP-895/2018

name: RAMON & DANIA INDUSTRIAL,S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO PAZ BARAHONA 11 AVE. 14 Y 15 CALLE CASA 141

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026143 CAI: E22C80-6730D1-9B42BB-B0FFFE-218019-A8 POR COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES PARA RIEL, ACOPLAMIENTO ST CONEXION HORIZONTAL, RELAY CONECTOR, PLC-INTERFACE PARA GENERADORES PRINCIPALES DE LA CENTRAL H FM PHOENIX CONTAC SEGUN SP-895/2018 ORDEN DE COMPRA 4500000905

description: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00025855 DE FECHA 22/08/18 EN CONCEPTO DEL 50% SEGUN PEDIDO No. CP-CHFM-SP-895-2018 O/C SAP No. 4500000905 POR COMPRA DE REPUESTOS DE CONTROL DE PROTECCION PARA GENERADORES PRINCIPALES DEL EQUIPO PHOENIX CONTAC.PARA LA C.H.F.M. MEMORANDO DSG-0873-08-2018 CAI-E22C80-6730D1-9B42BB-B0FFFE-218019-A8


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 46-2018 DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2018 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA; PARA ASISTIR A SEGUNDA AUDIENCIA ANTE DAB EN LA CUAL SE VENTILAN LAS DISPUTAS ENTRE ENEE Y ASTALDI, POR LA EJECUCION DE TRABAJOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO MOS

ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

type: AVD


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000981 PARA LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA LA BOMBA DE PATIO DE DISTRIBUCION C.S SEGUN SOLICITUD BC-6-19-2018 Y MEMORANDO  S SEGUN MEMO DSG-810-7-2018 CAI290536-446BF-204287-01FC5-8FB54E-5E

legalName: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 42, 43 Y 44 DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2018 A TEGUCIGALPA;PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE ADMINISTRACION , MANEJO Y CONTROL DE FONDOS REINTEGRABLES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-952-2018-ORDEN DE COMPRA No. 4400001976

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-952-2018-ORDEN DE COMPRA No.4400001977

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-952-2018-ORDEN DE COMPRA No. 4400001978

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-952-2018 ORDEN DE COMPRA No. 440001984

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-952-2018-ORDEN DE COMPRA No. 4400001985

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-952-2018-ORDEN DE COMPRA No. 440001986

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1361-6-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-952-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1361-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1361-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1361-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1361-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1361-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1361-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1361-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1361-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1361-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1361-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1361-6-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000995 DE FECHA 21 DE AGOSTO 2018, CAI: 290536-4464BF-204287-014FC5-8FB54E-5E POR LA COMPRA DE 3,000 GALONES E DIESEL PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD N. 015/2018 Y MEMORANDO DSG-775-2018


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001153 DE FECHA 03/09/2018 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 9504 ASIGNADO A LA GERENCIA DE GENERACION ORDEN DE COMPRA No. 4300000645 CAI-C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -66 DE FECHA 6 DE AGOSTO 2018 AL 26 DE AGOSTO 2018, SUPERVISION Y REVISION DE INSTALACION DE SMC-POR PARTE DEL CONTRATO 031-32018 LICITACION DE UN SMC PARA PLANTAS PROPIAS DE ENEE GENERACION

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1358-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 80 METROS DE CABLE ACERO INOXIDABLE 304 DE 5/8 SOLICITADO POR NISPERO SEGUN SP-174-2018


title: RESERVA PARA LA CALIBRACON DE EQUIPO Y ALGUNOS ACCESORIOS QUE DEBIDO A SU VEJES Y USO REQUIEREN DE ESTE MANTENIMIENTO EN EQUIPO VIBROPORT 80,  EN SESORES DE DESPLAZAMIENTO

name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA DE FECHA 16/08/2018 SIN NUMERO EN CONCEPTO DE FLETE DE EXPORTACION Y TRAMITE DE ADUANA TGU/NY FLETE DE IMPORTACION Y TRAMITE DE ADUANA NY/TGU SEGUNNORDEN DE SERVICIO No. RA # 4170001828.MEMO DSG-0896-08-2018


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE SFTWARE PARA CONTROL Y ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO.COMPUTARIZADO MO.REQUI.No.011/2018


title: PAGO DE ANTICIPO A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. GT309 VIJANDO EL 01 FEBRERO 2018 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. VISITA A PROVEEDORES LOCALES PARA COTIZAR MATERIALES,OTROS GASTOS COMBUSTIBLE 1400.00

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1407-0-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE CARRETA DE MANO TRUPPER REQUISICION No.SP-No.958/2018 EL CAJON


MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.60 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 06 AL 08 DE AGOSTO,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE OFICIO No.DIG-110-VIII-2018 POR LA NO UTILIZACION DE EL TOTAL DE LOS RECURSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1433-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1408-0-0 - RESERVA POR EL SERVICIO DE CONFIGURACION DE SERVIDOR DELL POWEREDGE,COMO SERVIDOR DE ARCHIVOS DE CORRESO. EL CAJON No. DE REQ.014/2018


title: PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN MEMORANDUM DAG-840-2018. este pago corresponde al mes de julio de 2018

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1424-0-0 - Reservapara para la compra de juego de accesorios para hinodoro, juego de accesorios para lava manos, tapadera para tanque sanitario, tapadera para inodoro, llavin para puertar solicitadas por el departemento de turismo de CHFM segun solicitud CHFM-DA-SP-948-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1434-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CUADERNOS UNICOS Y BOLSAS DE MANILA,FOLDER T/C SP-168/2018 EL NESPERO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BON T/C T/O REQUISICION No.71 G.G.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: CANCELACION  POR LA COMPRA DE PAPEL BON T/C T/O REQUISICION No.71 G.G. ORDEN DE COMPRA No.440000173, FACTURA No,010-001-0-00003328, REMESA No,45


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1451-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE FOCOS AHORRADORES, TUBOS FLOURECENTES Y LAMPARAS DE TECHOS SEGUN REQUISICION CHFM-DA N. 956/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1440-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TERMOMETRO INDUSTRIAL LIBRE DE MERCURIO EL NISPERO  REQUIS No. SP-182/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1441-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LIJAS VARIAS EL NISPERO SP-181/2018


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPLEMENTO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 120 HORAS DE MAQUINA DE TRACTOR DE LA CH EL NISPERO SEGUN ODEN DE  430000497

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-144-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1437-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBILLO DE VAPOR ,DE PRESION,DE METAL HALIDE,FILAMENTO,INCANDECENTE EL NISPERO SP-179/2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRANSMISOR DE NIVEL CONTINUO,SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO, REQUISICION No.SP-180/2018 EL NISPERO. O/C 4900001246

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1436-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TRANSMISOR DE NIVEL CONTINUO,SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO, REQUISICION No.SP-180/2018 EL NISPERO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1436-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN DISCO DUTO PORTATIL DE 1T SEGUN REQUISICION N. CHFM-DA N. 959/2018 o/c 4400001737

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DUTO PORTATIL DE 1T SEGUN REQUISICION N. CHFM-DA N. 959/2018 o/c 4400001737, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00022459,
CAI 77ED04-3FDB17-7A4484-A1BD7-DC851F-61, RTN08019998391040, REMESA No.46


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA CHFM, SEGUN REQUISCION N. CHFM-DA N. 957/2018 O/C 4500001049

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA CHFM, SEGUN REQUISCION N. CHFM-DA N. 957/2018 O/C 4500001050

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1452-3-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA CHFM, SEGUN REQUISCION N. CHFM-DA N. 957/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1452-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1452-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1452-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1452-3-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE EQUIPO QUIMICO SEGUN REQUISICION N. 16 O/C 4000002731

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1449-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE EQUIPO QUIMICO SEGUN REQUISICION N. 16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1449-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1450-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y CUBETAS PARA BASUARA SEGUN REQUISICION N. CHFM-DA- N. 955/2018


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE POR ANTICIPOS DE VIATICOS N. 28, 27 Y 26 DEL 27 AL 31 DE AGOSTOS DE 2018 A LA CHFM; PARA TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICOQUIMICOS E ISOTOPICOS DE AGUA EN DRENES, GALERIAS Y EMBALSE

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BON T/C  REQ.No.70 G.G.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.4400001731, FACTURA No.010-001-01-00003328,  POR LA COMPRA DE PAPEL BON T/C  REQ.No.70 G.G. REMESA No.45


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1438-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE FRESA CARBURADA DE DIFERENTES TAMAÑOS SP-177/2018 EL NISPERO


objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1454-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE ARTESANIAS DECORATIVAS PARA LAS AGUAS TERMALES DE LA CHFM; SEGUN REQUISICION N. CHFM-DA N. 954/2018


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN REQUISICION N. UMC 011/2018 O/C 4400001777

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN REQUISICION N. UMC 011/2018 O/C 4400001749

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN REQUISICION N. UMC 011/2018 O/C 4400001786

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN REQUISICION N. UMC 011/2018 O/C 4400001785

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN REQUISICION N. UMC 011/2018 O/C 54.97

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1456-5-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN REQUISICION N. UMC 011/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1456-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1456-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1456-2-0

description: PAGO POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN REQUISICION N. UMC 011/2018 O/C 4400001786, FACTURA NO.000-001-01-00022424, CAI 77ED04-3FDB17-7A4484-A1BD7-DC851F-61, RTN08019998391040, REMESA No.46

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1456-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1456-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1456-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1456-5-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1457-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 CUARTOS DE ACEITE 2T PARA MOTOCSIERRA Y 66 CUARTOS DE ACEITE 2T PARA MOTORES MARINOS, SEGUN REQUISICION N. UMC 012/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1457-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1457-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1457-2-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 BATARIAS  SEGUN REQUISICION N. UMC 010/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001245

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1455-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 BATARIAS  SEGUN REQUISICION N. UMC 010/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1455-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 GALONES DE ACEITE 10W30, 30 GALONES DE ACEITE 15W40, 4 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO Y 24 LITROS DE LIQUIDO DE FRENO SEGUN REQUICION UMC 013/2018-ORDEN DE COMPRA No. 440001874

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 GALONES DE ACEITE 10W30, 30 GALONES DE ACEITE 15W40, 4 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO Y 24 LITROS DE LIQUIDO DE FRENO SEGUN REQUICION UMC 013/2018 ORDEN DE COMPRA No. 440001875

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 GALONES DE ACEITE 10W30, 30 GALONES DE ACEITE 15W40, 4 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO Y 24 LITROS DE LIQUIDO DE FRENO SEGUN REQUICION UMC 013/2018 ORDEN DE COMPRA No. 44000001873

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1458-3-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 GALONES DE ACEITE 10W30, 30 GALONES DE ACEITE 15W40, 4 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO Y 24 LITROS DE LIQUIDO DE FRENO SEGUN REQUICION UMC 013/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1458-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1458-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1458-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1458-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1458-3-0


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESOR DE REPUESTO CRHR REQUISICION No.010/2018 EL CAJON


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1478-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE THURS BEARING. EL CAJON No: 008/2018 REQUISICION


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIAL 205-70R14, 10 LLNATAS CONVENCIONAL 7.00-R16 Y 5 LLANTAS RADIAL N. 225-75R15 SEGUN REQUISICION N. UMC 014/2018 O/C 4900001203

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1459-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIAL 205-70R14, 10 LLNATAS CONVENCIONAL 7.00-R16 Y 5 LLANTAS RADIAL N. 225-75R15 SEGUN REQUISICION N. UMC 014/2018

description:
PAGO POR  LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIAL 205-70R14, 10 LLNATAS CONVENCIONAL 7.00-R16 Y 5 LLANTAS RADIAL N. 225-75R15 SEGUN REQUISICION N. UMC 014/2018 O/C 4900001203, FACTURA No.000-002-01-00001619, RECIBO No.015663, REMESA No.46
RTN. 17071984005643
CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  UNA IMPRESORA SERVICIOS TECNICOS REQUISICION No.17 O/C 4600000849

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TELEFONOS  SERVICIOS TECNICOS REQUISICION No.17 O/C 4600000850

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1480-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TELEFONOS Y UNA IMPRESORA SERVICIOS TECNICOS REQUISICION No.17

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001090 CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2018  POR LA COMPRA DE  UNA IMPRESORA SERVICIOS TECNICOS REQUISICION No.17 O/C 4600000849

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1480-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1480-2-0


MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 60-63 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2018 AL 23 DE AGOSTO 2018 A REALIZAR TALLER DE CROMATOGRAFIA DE GASES BGR, GIZ, ENEE, UNAH, MEN, OHIO UNIVERSITY) CAMPO GEOTERMICO NAMASIGUE L. 500.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS POR NO UTILIZAR EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-1509

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1509-1-0


title: RESERVA PARA EL MANTEMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA N-09308, REGISTRO 523-07 SEGUN ORDEN DE TALLER N. 5, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000654

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001270 DE FECHA 11/09/18  PARA EL MANTEMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA N-09308, REGISTRO 523-07 SEGUN ORDEN DE TALLER N. 5, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000654  CAI-C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 JUEGOS DE AIRES ACONDICIONADOS, OASIS Y CALENTADOR DE AGUA SEGUN SOLICITUD CHFM 884/2018; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001213

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000716 DE FECHA 13/11/18 POR LA COMPRA DE 5 JUEGOS DE AIRES ACONDICIONADOS, OASIS Y CALENTADOR DE AGUA SEGUN SOLICITUD CHFM 884/2018; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001213 CAI-C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N000-002-01-00016526  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN REQ 587 PARA USO DE LA GERENCIA DE GENERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002703

description:
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN REQ 587 PARA USO DE LA GERENCIA DE GENERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002703, FACTURA No.000-001-01-00005918, REMESA No.46
RTN: 08019001228290
CAI: 194BFA-80D068-D74A87-3AE081-E68659-CD


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1490-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 REFRIGERADORAS GRANDES, 5 ESTUFAS ELECTRICAS, 10 REFRIGERADORAS PEQUEÑAS Y 2 LAVADORAS SEGUN SOLICITUD CHFM 909/2018


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.21681 POR VIAJE A CAATACAMAS,OLANCHO DEL 08 AL 09 DE AGOSTO,2018 DESARENADO DE REPRESA SMR.No: DE VIAJE 1816

ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

legalName: ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA SILLA Y UN ESCRITORIO TIPO L SEGUN SOLICITUD CHEN 160/2018 O/C 4600000832

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00002920 CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50 DE FECHA 24 DE OCTUBRE 2018 POR LA COMPRA DE UNA SILLA Y UN ESCRITORIO TIPO L SEGUN SOLICITUD CHEN 160/2018 O/C 4600000832


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICNA  REQ N 426-075-2017 O C 801-1-1-1216-2017 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00031519 CAI 3460AD-00C591-914794-6725F4-09FD7-A2


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1486-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO ESPECTROMETRO DE ABSORCION ATOMICA,PARA ANALISIS DE METALES PESADOS O/T 6 SERVICIOS TECNICOS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1518-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6 POR ESTANTES METALICOS DE 5-Y 2 REPISAS SEGUN REQ. No. 18


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1483-0-0 - RESERVA POR REPARACION DE DOS ESCRITORIOS METALICOS SERVICIOS TECNICOS REQ.No.9


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. LQ-050 DE FECHA 01 Y 02 DE AGOSTO 2018 VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR DIFERNTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1484-0-0 - RESERVA POR REPARACION DE UN ESCRITORIOS  DE MADERA SERVICIOS TECNICOS REQ.No.10


EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.31 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2018 A TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICO QUIMICOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA CRUDA PARA MOTORES, AGUAS DEL SISTEMA DE ENFRENTAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES DE LA CENTRAL TERMICA DE LA CEIBA, ATLANTIDA L. 1,150.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO EDUARDO ENRIQUE TERCERO POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-1517

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1517-1-0


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA No.08573 R-476-2005 ASIGNADO SERVICIOS TECNICOS O/T 7 O/C 4300000651

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034250 DE FECHA 5/09/18 POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA No.08573 R-476-2005 ASIGNADO SERVICIOS TECNICOS O/T 7 O/C 4300000651CAI- F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN REQ 73 PARA USO DE LA GERENCIA DE GENERACION O/C 4200001661

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN REQ 73 PARA USO DE LA GERENCIA DE GENERACION O/C 4200001662, FACTURA No.000-002-01-00016143, CAI 90C6D9-09994C-0D4AA0-27A8EA-F5C5AC-78, RTN 08019004002160, REMESA 46

description:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005868 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (BOLSAS PARA BASURA) SEGUN REQ 73 PARA USO DE LA GERENCIA DE GENERACION O/C 4200001661
RTN: 08019001228290
CAI: 194BFA-80D068-D74A87-3AE081-E68659-CD


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0003053 CAI: DB31C6-26CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71 DE FECHA 16 DE OCTUBRE 2018  POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA No.08573 R-476-2005 ASIGNADO SERVICIOS TECNICOS ORDEN DE TALLER No. 8 Y ORDEN DE COMPRA No. 4300000700

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1488-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PALA MANGO LARGO, ESCALERA TIPO A, UNA BARRA Y UNA PIOCHA SEGUN SOLICITUD CHFM 949/2018


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 003-001-01-00000805 POR SOLICITUD DE SERVICIO N 016/2018 POR EL SUMINISTRO DE ALQUILER DE UN PLATAFORMA ARTICULADA AEREA SEGUN MEMORANDO DAG-889-2018 O/C 4300000723
RTN: 08011965093221
CAI: CC2878-779103-5B43BC-87E1DC-1B2089-8A


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 TONER A COLOR PARA IMPRESORA SOLICITADO USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 86 O/C 4000002699

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1579-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12 TONER A COLOR PARA IMPRESORA SOLICITADO USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 86

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000746 DE FECHA 14 DE NOV-18 POR LA COMPRA DE 12 TONER A COLOR PARA IMPRESORA SOLICITADO USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 86 O/C 4000002699 CAI-FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1519-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6 POR ESTANTES METALICOS DE 5-Y 2 REPISAS SEGUN REQ. No. 21


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1569-0-0 - RESERV APOR LA COMPRA DE UTILIS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN REQ. No. 53


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1575-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 47


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 12 TAMAÑO CARTA  SOLICITADO USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 87 o/c 4400001834

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 010-001-01-00002505 POR LA COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 12 TAMAÑO CARTA  SOLICITADO USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 87 o/c 4400001834
RTN: 05019000040204
CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91


title: PAGO DE FACTURAS No. 004-001-01-00112499-112520-112527-112541-112561-112584-112583 POR SUMINISTRO DE  56,000 GALONES DE DIESEL LOW-SULFUR , SEGUN SOLICITUD N. CLPT-DIESEL-01-08-2018 Y MEMORANDO DSG-942-8-2018 PARA GENERACION TERMICA EN PLANTA LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA ORDEN DE COMPRA No. 3500000286

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE MANILA MEIDINA Y 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 6 TAMAÑO CARTA Y 6 TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No.46 ORDEN DE COMPRA No. 4400001842

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE MANILA MEIDINA Y 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 6 TAMAÑO CARTA Y 6 TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No.46 ORDEN DE COMPRA No. 4400001844

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1574-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE MANILA MEIDINA Y 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 6 TAMAÑO CARTA Y 6 TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No.46

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1574-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520719 CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69 POR LA COMPRA DE  6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO  LEGAL SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No.46 ORDEN DE COMPRA No. 4400001844


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO,  SOLICITADO USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 88, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002705

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1581-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 8 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO,  SOLICITADO USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 88

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1581-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  3 COMPUTADORAS PORTATIL, 1 PROYECTOR, Y 1 IMPRESORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. 46 ORDEN DE COMPRA No. 4900001232

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1520-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  3 COMPUTADORAS PORTATIL, 1 PROYECTOR, Y 1 IMPRESORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. 46

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1520-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 TINTAS PARA USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 48 O/C 4200001676

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1576-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 8 TINTAS PARA USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 48

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1576-1-0


title: PAGO SEGUN FACTURA N 00-001-01-00000160 POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE INTERNO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL HIDRO EL NISPERO CORRESPONDIENTE AL MES  MAYO 03 DE MAYO AL 02 DE AGOSTO 2018

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGOS DE LA CUENTA DE GASTOS DE LA GIRA REALIZADA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO 2018 SEGUN N 110 , A SAN JUAN INTIBUCA REVISION Y AVANCE PROY DE CONTROL DE SANEAMIENTO  SERVIDUMBRE DIESEL

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO ´POR LA DIRECCION DE INGENIOERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 50-ORDEN DE COMPRA No. 4000002714

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO ´POR LA DIRECCION DE INGENIOERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 50 ORDEN DE COMPRA No. 400002715

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO ´POR LA DIRECCION DE INGENIOERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 50-ORDEN DE COMPRA No. 4000002717

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO ´POR LA DIRECCION DE INGENIOERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 50 ORDEN DE COMPRA No. 4000002718

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1572-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO ´POR LA DIRECCION DE INGENIOERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 50

description: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00005735  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO ´POR LA DIRECCION DE INGENIOERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 50-ORDEN DE COMPRA No. 4000002714

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013015 CAI: 61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO ´POR LA DIRECCION DE INGENIOERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 50 ORDEN DE COMPRA No. 400002715

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016912 CAI: 90C6D9-09994C-0D4A0-27A8EA-F5C5AC-45 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO ´POR LA DIRECCION DE INGENIOERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 50-ORDEN DE COMPRA No. 4000002717

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1572-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1572-4-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 49 o/c 4000002698

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 4 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 49 o/c 4000002698,  FACTURA No.000-001-01-00005919, REMESA No.46
RTN: 08019001228290
CAI: 194BFA-80D068-D74A87-3AE081-E68659-CD


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1570-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS 31X10.5 R15 TODO TERRENO PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 3549 REG.397-MARCA MITSUBISHI COLOR AMARILLO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No. 51


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 006-012-01-00011201 POR LA COMPRA DE 8 TONER A COLOR PARA IMPRESORA SOLICITADO USO EN LA DURECCION DE INGENIERA GENERACION SEGUN REQ.No. 85, ORDEN DE COMPRA: 4000002700 26/09/2018.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 10 TAMAÑO OFICIO, 3 TAMAÑO LEGAL, SOLICITADO POR DIRECCION DE  GENERACION SEGUN REQ. 1

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 10 TAMAÑO OFICIO, 3 TAMAÑO LEGAL, SOLICITADO POR DIRECCION DE  GENERACION SEGUN REQ. 1, FACTURA No.010-001-01-00003330, REMESA No.45


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 TINTAS PARA IMPRESORA HP, 2 TORRE DE 50 CDD 52*80 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ. 51 O/C 4400001871

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 TINTAS PARA IMPRESORA HP, 2 TORRE DE 50 CDD 52*80 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ. 51 O/C 4000002697

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 8 TINTAS PARA IMPRESORA HP, 2 TORRE DE 50 CDD 52*80 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ. 51 O/C 4000002697, FACTURA No.016-001-01-00093417, REMESSA No.45

description: PAGO POR LA COMPRA DE 8 TINTAS PARA IMPRESORA HP, 2 TORRE DE 50 CDD 52*80 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ. 51 O/C 4400001871, FACTURA No,000-001-01-00023123, REMESA No,45


title: PAGOS DE LA CUENTA DE GASTOS DE LA GIRA REALIZADA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO 2018 SEGUN N 110 ,  A SAN JUAN INTIBUCA REVISION Y AVANCE PROY DE CONTROL DE SANEAMIENTO  SERVIDUMBRE


SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

rationale: OTROS GASTOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 68, 69 Y 70 DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 A SIGUATEPEQUE; PARA CONSEGUIR LOS SITIOS Y AUTORIZACONES DE LAS ESTACIONES PREVISTAS PARA LA LICITACION DEL PROYECTO BID l. 688.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-1563

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1563-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-000002255 L. 457,168.00 FACT. 0002254 L. 457,168.80 FACT. 00002252 L. 457,168.80 FACT. 0002251 L. 457,168.80 FACT. 457,168.80  POR SUMNISTRO DE 40,000 GALONES DE BUNKER PARA LA GENERACION ELECTRICA DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA  DE COTIZACION No. CCT-BUNKER 04-08-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3500000293

title:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00002256, 2259, 2258, 2257, 2261, 2264, 2262, 2278, 2277, 2280, 2279 Y 2276 POR LA COMPRA DE 96,000 GALONES DE BUNKER SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 3500000293; PARA USO DE GENERACION ELECTRICA  EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIBADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-973-8-2018; DE FECHAS COMPRENDIDAS EN EL PERIODO DEL 06 AL 11 DE SEPTIEMBRE E 2018.
SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE EMORANDO DAG-1048-2018
RTN: 08019014672441
CAI: 0D7DFA-6811A1-C94EBE-5565F7-E7B051-6F

title:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00002285, 2284, 2283, 2287, 2286, 2292, 2297, 2296 Y 2298 POR LA COMPRA DE 72,000 GALONES DE BUNKER SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 3500000293; PARA USO DE GENERACION ELECTRICA  EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIBADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-973-8-2018; DE FECHAS COMPRENDIDAS EN EL PERIODO DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE E 2018.
SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE EMORANDO DAG-1061-2018
RTN: 08019014672441
CAI: 0D7DFA-6811A1-C94EBE-5565F7-E7B051-6F

title:
PAGO DE LAS FACTURAS POR LA  COMPRA BUNKER PARA USO DE CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN MEMORANDO DSG-775-2018, SEGUN MEMO DAG-1106-2018 SEGUN FACTUASN
FACTURAS N 		VALOR
2309		 459,990.40
2310		 459,990.40
2311		 459,990.40
2312		 459,990.40
2313		 459,990.40
TOTAL FACT.	LP	 2,299,952.00

title:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00002327, 2330, 2329, 2328, 2331, 2332 y 2332 POR LA COMPRA DE 56,000 GALONES DE BUNKER SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 3500000293; PARA USO DE GENERACION ELECTRICA  EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIBADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-973-8-2018; DE FECHAS COMPRENDIDAS EN EL PERIODO DEL 24 al 26 DE SEPTIEMBRE E 2018.
SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE EMORANDO DAG-1113-2018
RTN: 08019014672441
CAI: 0D7DFA-6811A1-C94EBE-5565F7-E7B051-6F

title:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00002348,2349,2346,2347,2350,2352,2351,2353,2354,2355,2373,2372 POR LA COMPRA DE 96,000 GALONES DE BUNKER SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 3500000293; PARA USO DE GENERACION ELECTRICA  EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIBADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-973-8-2018; DE FECHAS COMPRENDIDAS EN EL PERIODO DEL  27 DE SEPTIEMBRE E AL 02 DE OCTUBRE 2018.
SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE EMORANDO DAG-1137-2018
RTN: 08019014672441
CAI: 0D7DFA-6811A1-C94EBE-5565F7-E7B051-6F

INVERCO S. DE R.L.

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 TORRE PISO 19 LOCAL 21909

legalName: INVERCO S. DE R.L.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1629-0-0 - POR LA COMPRA DE COLUMPIO PARA JUEGOS INFANTILES EN LA CHFM SEGUN SP 910/2018


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1604-0-0 - POR LA COMPRA DE 3 ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO DE VARIAS DIMENCIONES SEGUNSP-173/2018


title: RESERVA POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA COLOR AMARILLO PLACA No.0853 REGISTRO 319 D.I.G. O/T 30

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00034835 POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA COLOR AMARILLO PLACA No.0853 REGISTRO 319 D.I.G. O/T 30
RTN: 08019008165911
CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-13279-64


title: PAGO DE LAS FACTURAS N 000-001-01-00000022, LP 1,242,958.13  000-001-01-00000023 L 1,636,146.70  000-001-01-00000024 L 1,242,404.85 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO ,JULIO DEL 2018 SEGUN CONTRATO 46/2018 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMINETO DE OBRAS DEL CAMPAMENTO DE LA CHFM

title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000026 CAI AAE608-83FED2-BB42B6-28OEFO-77F3C4-B5 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMEINTO  DE OBRAS DEL CAMPAMENTO DE LA CHFM DEL MES DE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018 SEGUN CONTRATO 046/2018 OC SAP 47000000201

title:
PAGO DE LAS FACTURAS N 000-001-01-00000035 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018  SEGUN CONTRATO 46/2018 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMINETO DE OBRAS DEL CAMPAMENTO DE LA CHFM, ESTIMACION N. 5, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO UC-0162-08-2018
RTN:
08019995333743
CAI: AAE608-83FED2-BB42B6-280EF0-77F3C4-B5

title:
PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00000037, 38 Y 39 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMINETO DE OBRAS DEL CAMPAMENTO DE LA CHFM, DESCRITOS DE LA SIGUIENTE FORMA:
1. L. 1,321,842.28; EN CONCEPTO DE ESTIMACION N. 6 POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A TRABAJOS PERMANENTES, 4.3B TRABAJOS EVANTUALES, 4.3C MATERIALES Y SUMINISTROS Y 4.3D  POR SUMINISTROS DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN CONTERATO N. 046/2018.
2. L. 255,947.68; EN CONCEPTO DE ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES DE LA ESTIMACION N. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO N. 046/2018.
3. L.81,548.62; EN CONCEPTO DE ORDES DE TRABAJOS ADICIONALES DE LA ESTIMACION N CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018; SEGUN CONTARTO N.046/2018.
O/C 4700000206
RTN: 08019995333742
CAI: AAE608-83FED2-BB42B6-280EF0-77F3C4-B5

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1616-0-0 - POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMINETO DE OBRAS DEL CAMPAMENTO DE LA CHFM


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000159 POR SERVCIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA CENTRAL H EL NISPERO QUE REALIZAN ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS EN SANTA BARABARA VIVERVERSA CORRESPONDIENTE AL 12 DE MAYO AL 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2018


objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1630-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA ESLINGAS DE POLIESTER DE DISTINTOS TAMAÑOS SEGUN REQUISICION CARL-465-073-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1631-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 80 LIBRAS DE ELECTRODOS SEGUN REQUISCION CARL-465-067-2018


objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1628-0-0 - POR LA COMPRA DE MUEBLES DE ALOJAMIENTO SOLICITADO POR TURISMO DE LA CHFM SEGUN SP/945/2018


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00001190  POR LA COMPRA DE CINCO ( 5) LLANTAS PARA EL TOYOTA LAND CRUISER 7.50 R16 O/C 4200001588


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA INTERNACIONAL  POR ENVIO DE MUESTRA DE PORTA ESCOBILLAS AL FABRICANTE ESCOBILLAS INDUSTRIAL SA DE SV EN EL ESTADO DE MEXICO DE LA FACTURA N 000-001-01-00047175

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00047175 DE FECHA 16/08/18 POR  LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA INTERNACIONAL  POR ENVIO DE MUESTRA DE PORTA ESCOBILLAS AL FABRICANTE ESCOBILLAS INDUSTRIAL SA DE SV EN EL ESTADO DE MEXICO  CAI-D04F04-316825-0B4F80-B6623C-D24DF2-17


name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1600-1-0 - RESERVA POR LA OCMPRA DE SILICOM ANAEROBICO CATALIZADO EL NISPERO REQ.No: SP-051/2018 O/C 4900001150

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1600-1-0


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1603-0-0 - POR LA COMPRA DE 4 RADIOS PORTATIL DE 2 BIAS CON PANTALLA  SEGUN CHEN-SP-185/2018


EMPRESA GRAFICA MERCANTIL S.A.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE CALLE LAS ACACIAS EDIFICIO ITALIA

legalName: EMPRESA GRAFICA MERCANTIL S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Pago de instalacion de polarizado en sala de juntas del despacho del Embajador José Isaías Barahona y oficina Abogado Raul Sabillon, solicitado por Fredy Gómez Jefe de Mantenimiento. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001531

type: ORDCOM


title: RESERVA POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA COLOR BEIGE PLACA No.4264 REGISTRO 421 D.I.G. O/T 31

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00034836 POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA COLOR BEIGE PLACA No.4264 REGISTRO 421 D.I.G. O/T 31
RTN: 08019008165911
CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-13279-64


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 75 POR VIAJE A JUTICALPA Y SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 13 DE SEPTIEMBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMO DMF-047-2018

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA


title:
PAGO DE FACTURA n. 004-001-01-00113643 PARA LA COMPARA DE 3,000 GALONES DE DIESEL Y 2,500GALONES DE GASOLINA REQUERIDOS POR ÑA CHFM EN SOLICITUD 018/2018 Y 019/2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO DSG-986-2018
RTN: 08029995457769
CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

title:
PAGO DE FACTURA PARA LA COMPARA DE 2,500GALONES DE GASOLINA REQUERIDOS POR LA CHFM EN SOLICITUD 018/2018 Y 019/2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO DSG-986-2018, ORDEN DE COMPRA N.3500000292
RTN: 08029995457769
CAI:A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B45DF9-C6

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1632-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 4,000 GALONES DE ADITIVO PARA CONCRETO SEGUN REQUISICION N. CARL-465-122-2018


MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1586-1-0 - POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE EMPLEADOS DE LA CHFM SEGUN ADENDAS 1,3 Y 4 A CONTRATO N 64/2017 DE LA CHFM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1586-1-0

description:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000003, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE OPERADORES PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL DE LA C.H.F.M. EL CAJON CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO,2018 SEGUN CONTRATO No. 064/2017 Y ADENDA No. 3. PAGO SEGUN MEMORANDO DSG-1103-08-2018
RTN: 05101980004937
CAI: 3FB9C5-9B3502-4D4FB8-7863EB-2B6145-04

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000002 DE FECHA 09/08/18 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE OPERADORES PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL DE LA C.H.F.M. EL CAJON CORRESPONDIENTE DEL 1 DE MAYO AL 31 DE JUNIO,2018 SEGUN CONTRATO No. 064/2017 Y ADENDA No. 3 SE HACE DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES DEL COMBUSTIBLE POR 150 GALONES DE DIESEL L.11,392.50 MEMO DA-CHGFM 173/2018 Y NUEVE DIAS QUE NO SE BRINDO EL SERVICIO SEGUN ACTA DE INSPECCION DEL 08 DE JUNIO,2018 L.17,599.99 MEMO DSG-0890-08-2018


title: POR LA COMPRA DE UNA SOLDADORA PORTATIL CON GENERADOR  SEGUN SP -175/2018 o/c 4900001239

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1606-1-0 - POR LA COMPRA DE UNA SOLDADORA PORTATIL CON GENERADOR  SEGUN SP -175/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1606-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1643-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE LAMINAS SEGUN REQUISICION N. CARL-465-109-2018


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1633-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE ADAPTADORES DE DRENAJE, CAMISAS PVC, CODOS PVC, REDUCTORES DE PVC; SEGUN REQUISICION N. CARL-465-096-2018


objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1645-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE ARENA TRITURA DE FABRICA, ARENA PARA PEPARA SUPERFICIE  Y GARAVA TRITURADA SEGUN REQUISICION N. CARL465-121-2018


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1648-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 SENSORES DE TEMPERATURA RESISTIVOS SEGUN REQUICSICION N. CHEN-203-2018


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1641-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE BROCHAS DE CERDA NATURAL, ESPATULAS Y FELPA PARA RODILLO; SEGUN REQUISICION N. CARL-465-111-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1639-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 INODOROS Y 10 LAVAMANOS SEGUN REQUISICION N. CARL-465-113-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1642-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 50 LIBRAS DE ALAMBRA CALVANIZADO SEGUN REQUISICION N. CARL-465-110-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1636-0-0 - RESERVA PARA LA COMPARA DE 2 MACHETES Y 5 MARTILLOS DE PULIDO; SEGUN REQUISICION N. CARL-465-104-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1646-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 250 BOLSA DE CEMENTO GRIS SEGUN REQUISICION N. CARL-465-120-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1637-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 40 LIMAS PLANAS FINAS DE 8" SEGUN REQUISICION N. CARL465-103-2018


objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1647-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE LAMINAS DE TABLA YESO, MASILLA PARA YESO Y PULIDO SEGUN REQUISICION N. CARL-465-119-2018


title:
PAGO DE FACTURA N. 004-001-0100113052 PARA LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE DIESEL SEGUN SOLICITUD 465-134-2018 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-1036-2018, ORDEN DE COMPA N. 350000296
RTN: 08029995457769
CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1644-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CANALETAS GALVANIZADAS SEGUN REQUISICION N. CARL-465-108-2018


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN 4X4 COLOR AZUL, PLACA N-04266, REGISTRO 423 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION. ORDEN DE TRABAJOS PARA TALLER N. 1 o/c 4300000724

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009490 DE FECHA 19/11/18 POR  EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN 4X4 COLOR AZUL, PLACA N-04266, REGISTRO 423 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION. ORDEN DE TRABAJOS PARA TALLER N. 1 CAI-E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-000001524 CAI: CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88  PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN 4X4 COLOR AZUL, PLACA N-04266, REGISTRO 423 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION. ORDEN DE TRABAJOS PARA TALLER No. 1 ORDEN DE COMPRA No. 4300000724


objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1638-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CERAMICA PARA PISO, GROUT COLOR ALMENDRA Y ADHESIVO PARA CERAMICA; SEGUN REQUISICION N. CARL-465-114-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1640-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CUCHILLAS PARA MAQUINA CHAPEADORA SEGUN REQUISICION N. CARL-465-112-2018


objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1635-0-0 - RESERVA PARA A COMPRA DE LLAVES PARA PILA, TUBOS DE ABASTO, VALVULAS DE COMPUERTAS; SEGUN REQUISICION N. CARL-465-102-2018


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1634-0-0 - RESERVA PARA LA COMNPRA DE 160 LANCES DE ANGULOS DE HIERRO SEGUN REQUISICION N. CARL-465-099-2018


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1666-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO COMPLETO DE AIRE ACONDICVIIONADO  SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER N. 11


title: RESERVA PARA EL CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS AL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA N-09507, REGISTRO 570; ASIGNADO A LA GERENCIA DE GENERACION. ORDEN DE TALLER N. 7, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000703

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001543 CAI: CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88 POR EL CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS AL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA N-09507, REGISTRO 570; ASIGNADO A LA GERENCIA DE GENERACION. ORDEN DE TALLER N. 7, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000703


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1674-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 30X9 50R15 SEGUN REQUISICION N. 2


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1673-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS SEGUN REQUISICION N. CARL465-098-2018


title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00030039,30048,30049,30050,30052,30054 POR CONCEPTO DE 48,000 GALONES DE BUNKER ORDEN DE COMPRA 3500000299 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA,DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-1108-2018 PERIODO DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE,2018 MEMORANDO DAG-1139-2018

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00030102, 30091, 30092 Y 30095 POR CONCEPTO DE 42,000 GALONES DE BUNKER ORDEN DE COMPRA 3500000299 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA,DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-1108-2018 PERIODO DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE,2018 MEMORANDO DAG-1148-2018

title: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00030063 L.448,847.20 FACT. 003-001-01-00030067 L. 448,847.20  POR SUMINISTRO DE  16000 GALONES DE BUNKER  PARA GENERACION TERMICA  DERIVADO DE COMPRA CM-ENEE-1108-2018  SEGUN MEMORANDUM DAG-1161-2018

title: PAGO DE FACTURAS No.003-001-01-00030115-00030167-00030186 POR SUMINISTRO DE  POR SUMINISTRO DE 24000 GALONES DE BUNKER  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 350000299 LA COMPRA DE 400,000 GALONES DE COMBUSTIBLE PAR GENERACION TERMICA SEGUN MEMORANDUM DSG-1073-9-2018 Y MEMORANDUM DAG-1179-2018

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00030188, 30189, 30233, 34878, 34877 Y 34893 POR CONCEPTO DE 48,000 GALONES DE BUNKER ORDEN DE COMPRA 3500000299 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA,DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-1108-2018 PERIODO DEL 18 AL 26 DE OCTUBRE,2018 MEMORANDO DAG-1200-2018

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00034948, 35013, 35014 Y 35033 POR CONCEPTO DE 32,000 GALONES DE BUNKER ORDEN DE COMPRA 3500000299 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA,DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-1108-2018 PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE ,2018 MEMORANDO DAG-1217-2018

title:
PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00035053, 35055, 35058 Y 35061 POR CONCEPTO DE 32,000 GALONES DE BUNKER ORDEN DE COMPRA 3500000299 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA,DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-1108-2018 PERIODO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DE ,2018 MEMORANDO DAG-1232-2018
RTN: 08029995457769
CAI: A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B45DF9-C6

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00035200-00035252-00035244-00035272-00035273-00035281-POR LA COMPRA DE 48,000 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERVADO DE PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-118-2018 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. SEGUN MEMO DSG-1073-9-2018-DAG-1265-2018

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1732-0-0 - POR LA COMPRA DE 400,000 GALONES DE COMBUSTIBLE PAR GENERACION SEGUN MEMO DSG-1073-9-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1755-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BREAKER TRIFASICO REQUISICION No. CHEN SP 198/2018


title:
POR LA COMPRA DE BROCHURE PUBLICITARIO SOLICITADO POR ANA BELLY SEGUN SP 877/2018
O/C 4000002754

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1741-1-0 - POR LA COMPRA DE BROCHURE PUBLICITARIO SOLICITADO POR ANA BELLY SEGUN SP 877/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1741-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1741-1-0


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1671-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIAS BARRAS SEGUN REQUICION N. CARL-465-063-2018


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA DE LA CENTRAL EL CAJON MEJORAS A LA ILUMINACION DE TUNELES,DRENAJE DE CAVERNAS,VERTEDEROS,CARRETERAS DE ACCESO Y TRABAJOS EN GENERAL DE SOLDADURAS,CARPINTERIA,ALBAÑILERIA,APOYO EN TRABAJOS TOPOGRAFICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2018 MEMO DAG-988-2018

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1754-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS TERRENO REQUISICION No. CHEN SP 201/2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA TERMICA SEGUN 426-056-2018 SENSORES DE TEMPERATURA. O/C 4500000976

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1692-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA TERMICA SEGUN 426-056-2018 SENSORES DE TEMPERATURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1692-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1757-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UPS (UNINTERRUPTIBLE) REQUISICION No. CHEN SP 194/2018


title: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00118661 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3000 GALONES DE DIESEL PARA LA BOMBA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMO# DSG-1063-9-2018.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 34 POR VIAJE A SANTA BERBARA DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMO DST-120-2018 GASTO DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1684-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1672-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 ROLLOS DE ALAMBRE PARA SOLDADURA; SEGUN REQUISICION N. CARL-465-090-2018


title:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00021337 POR LA COMPRA DE 7000 GALONES DE ACEITE TARO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS TURBINAS DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN MEMORANDUM DAG-1034-2018, ORDEN DE COMPRA N. 3500000300, DEL PEDIDO CCT-ACEITE-02-VII2018 Y SOLICITUDE DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO DSG-274-11-2018
RTN:08019010292690
CAI: 941C65-8A67D9-904B96-F79E02-0E1B07-32

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CUENTA DE VAITICO No. 52 S/F POR VIAJE A JUTICALPA Y SA, PEDRO SULA DEL 5 AL 13 DE SEPTIEMBRE,2018 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. MEMO DMF-051-2018

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 73 POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE,2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMO DIG-151-IX-2018

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y COMUNICACION EN GENERAL RED ETHERNET ENTRE LAS INSTALACIONES DE LA ENEE EN LA UNIDAD EL NISPERO SEGUN CONTRATO N 04/2018 DE CHEL NISPERO FACT N 000-001-01-00004044 DEL 01 AL 30  DE JULIO 2018

name: INVERSIONES TECNOLOGICAS REYES REYES ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: EL NISPERO, SANTA BARBARA

objeto: 25700-Servicio de Internet


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1740-1-0 - POR LA COMPRA DE ACEITES PARA LA FLOTA VEHICULAR SEGUN SP-138/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1740-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1756-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TRANSFORMADOR SECO REQUISICION No. CHEN SP 196/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1753-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TRANQUE ROTOPLAS CANT. 2 REQUISICION No. CHEN SP 202/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1759-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ARRANCADOR ESTATICO REQUISICION No. CHEN SP 192/2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAMPARA VAPOR DE SODIO REQUISICION No. CHEN SP 190/2018; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001241

title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAMPARA VAPOR DE SODIO REQUISICION No. CHEN SP 190/2018; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 400002733

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

legalName: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1761-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LAMPARA VAPOR DE SODIO REQUISICION No. CHEN SP 190/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1761-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1761-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1761-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1761-2-0


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1771-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGO DE MACHUELOS CHEN SP-178/2018 EL NISPERO SANTA BARBARA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1764-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RELEVADORES DE CONTACTOS MOJADOS EN MERCURIO 15.88 mm REQUISICION No. CHEN SP 200/2018


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1782-0-0 - POR LA COMPRA DE 6 IMPRESORAS  SEGUN  CARL SP 465-054-2018 DE LA CENTRAL H CAÑAVERAL


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1765-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CONTADOR DE TIEMPO PARA MONTAJE EN PANEL REQUISICION No. CHEN SP 199/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1777-0-0 - POR LA COMPRA DE 6 COMPUTADORAS PARA LA CENTRAL CAÑAVERAL SEGUN CARL-SP 465-052-2018


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBILLOS AHORRATIVOS REQUISICION No. CHEN SP 189/2018
O/C 4900001267

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1762-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBILLOS AHORRATIVOS REQUISICION No. CHEN SP 189/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1762-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1772-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PRENSA DE BANCO CH CAÑAVERAL RIO LINDO CARL-SP 465/88/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1775-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LINTERNAS DE MANO CH CAÑAVERAL RIO LINDO CARL-SP 465-107-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1769-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REFLECTOR LED 150W CHEN SP-191/2018 EL NISPERO SANTA BARBARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1769-1-0


title: COMPRA DE 01 DISCO DURO 04 UPS PARA LA CENTRAL CAÑAVERAL SEGUN CARL-SP 465-058-2018, ORDEN DE COMPRA: 4600000905  06/11/2018. 801-1-1-2372-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1778-1-0 - POR LA COMPRA DE DISCO DURO ROUTER UPS PARA LA CENTRAL CAÑAVERAL SEGUN CARL-SP 465-058-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1778-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1768-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SENSOR DE PRESION CHEN SP-195/2018 EL NISPERO SANTA BARBARA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1758-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UPS (UNINTERRUPTIBLE) REQUISICION No. CHEN SP 193/2018


title: COMPRA DE  03 MONITOR LCD CARL SP 465-055-2018, SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO. SEGUN SOLICIRTUD: 465-055-2018. ORDEN DE COMPRA: 4400001962 19/10/2018. 801-1-1-2315-2018.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1781-1-0 - POR LA COMPRA DE  3 MONITOR LCD CARL SP 465-055-2018 DE LA CENTRAL H CAÑAVERAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1781-1-0


title: POR LA COMORA DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO CON CAPTURA DE IMAGEN SEGUN CARL SP 465-057-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001272

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1779-1-0 - POR LA COMORA DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO CON CAPTURA DE IMAGEN SEGUN CARL SP 465-057-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1779-1-0


LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1773-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CAJA PORTA HERRAMIENTAS CH CAÑAVERAL RIO LINDO CARL-SP 465/87/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1773-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1774-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TORQUIMETRO CH CAÑAVERAL RIO LINDO CARL-SP 465-076-/2018


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1780-0-0 - POR LA COMPRA DE 25 TELF IP  CARL SP 465-056-2018 DE LA CENTRAL H CAÑAVERAL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBILLOS AHORRATIVOS CHEN SP-204/2018 EL NISPERO SANTA BARBARA.O/C 4900001267

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1770-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBILLOS AHORRATIVOS CHEN SP-204/2018 EL NISPERO SANTA BARBARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1770-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1786-0-0 - POR LA COMPRA DE 1 MOTOR DE 2 TIEMPOS PARA LA LANCHA DE 15 HP  SEGUN CARL SP 465-095-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA SALA DE CAPACITACION TURISMO SP-944/2018 O/C 4600000921

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1796-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA SALA DE CAPACITACION TURISMO SP-944/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1796-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1792-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MODULO ADQUISICION DE DATOS. REQUISICION No.426-060-2018 O/C 4500000977

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1792-1-0


title: POR LA COMPRA DE  SILLAS  SEGUN CARL SP 465-048-2018; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000910

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1791-1-0 - POR LA COMPRA DE  SILLAS  SEGUN CARL SP 465-048-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1791-1-0


title: POR LA COMPRA DE CARETA DE SOLDAR SEGUN CARL SP 065-069-2018 O/C 4900001275

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1784-1-0 - POR LA COMPRA DE CARETA DE SOLDAR SEGUN CARL SP 065-069-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1784-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1783-0-0 - POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS   SEGUN  CARL SP 465-053-2018 DE LA CENTRAL H CAÑAVERAL


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1787-0-0 - POR LA COMPTRA DE LAVADORA DE ALTA PRESION ELECTRICA PARA AGUA FRIA SEGUN CARL SP 465-123-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1790-0-0 - POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES CAPACIDADES SEGUN CARL SP 465-129-2018


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1788-0-0 - POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA AFORAR CAUDAL EN CANALES SEGUN CARL S P465-106-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1799-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBA DE ACEITE DE TORNILLO EL NISPERO SP-183/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1794-0-0 - POR LA COMPRA DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL  PARA LA CENTRAL H CAÑAVERAL SEGUN CARL SP 465-051-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1800-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RELOJ COMPARADOR,MICROMETRO PARA INTERIORES,PIE DE REY CAÑAVERAL RIO LINDO CARL-465-082-2018


title: POR LA COMPRA DE 2 PULIDORAS DEA NGULO ELECTRICA SEGUN CARL SP 465-105-2018 o/c 4900001242

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1789-1-0 - POR LA COMPRA DE 2 PULIDORAS DEA NGULO ELECTRICA SEGUN CARL SP 465-105-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1789-1-0


J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1801-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBA PARA TRASEGAR ACEITE DE MOTOR. CH CAÑAVERAL RIO LINDO 465-083-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1801-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1801-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1801-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1801-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1801-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1804-0-0 - POR LA COMPRA DE 6 CAJAS CORTA CKTOS PARA LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP 211/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1795-0-0 - POR LA COMPRA DE SENSORES CONECTORES  SEHGUN CHEN SP 205/2018


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1802-1-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO NISSAN TD27 ASINADO A LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP 209/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1802-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1797-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBA DE ACEITE DE ENGRANES DE ALTA PRESION. EL NISPERO SP-184/2018


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1803-0-0 - POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA EL MANTTO DE PLANTA DEL NISPERO SEGUN SP 210/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1785-0-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA LA CENTRAL H CAÑAVERAL SEGUN CARL SP -465-062-2018


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1806-0-0 - POR LA COMPRA DE 7 POSTES DE VARIAS MEDIDAS PARA USO EN LA CENTRAL H EL NISPERO SEGUN SP 214/2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1810-0-0 - POR LA COMPRA DE TEMPORIZADOR ELECTROMECANICO SEGUN SP-213/2018 DE LA CENTRAL EL NISPERO


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 84, 85, 86, 87, 88, 89 Y 90, DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018 A SIGUATEPEQUE; PARA TRABAJO INICIAL PARA FORMULAR PLAN DE ACCION PARA EL PROYECTO DE REPARACION DE FUGAS DEL CANAL DE POTENCIA DE LA CENTARL CAÑAVERAL Y RIO LINDO.

WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA

legalName: WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN


title: OTROS GASTOS PARA ESTUDIOS E INVESTIGACION SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 84, 85, 86, 87, 88, 89 Y 90, DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018 A SIGUATEPEQUE; PARA TRABAJO INICIAL PARA FORMULAR PLAN DE ACCION PARA EL PROYECTO DE REPARACION DE FUGAS DEL CANAL DE POTENCIA DE LA CENTARL CAÑAVERAL Y RIO LINDO.

MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA LA REALIZACION DE RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN LO ESTABLECE EL DECRETO PCM-048-2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GECETA No.33,871 DEL 31 DE OCTUBRE 2015, ARTICULO 2

VIRGINIA MARIA TORRES ORTIZ

legalName: VIRGINIA MARIA TORRES ORTIZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1807-0-0 -  POR LA COMPRA DE CAPACITORES TARJETAS REOSTATOS SEGUN SP 215/2018 PARA LA CENTRAL H EL NISPERO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -37 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2018 AL 19 DE OCTUBRE 2018, CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS DE LOS CAMPAMENTOS DE EL CAJON, CAÑAVERAL, RIO LINDO Y EL NISPERO

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL ORDEN DE TRABAJO No.3 ORDEN DE COMPRA No. 430000548 DE FECHA 27-04-2018

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030645 DE FECHA 22 DE MAYO 2018 CAI: DB31C6-26CDC0-9E4D979B435D-EAC410-71 POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL ORDEN DE TRABAJO No.3 ORDEN DE COMPRA No. 430000548 DE FECHA 27-04-2018


title: PAGO DE  OTROS GASTOS CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. GT358-DE FECHA 11 DE ABRIL 2018 AL 15 DE ABRIL 2018, 396  DE FECHA 22 DE MAYO 2018 -397- DE FECHA 29 DE MAYO 2018 VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVO

ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO

legalName: ALEJANDRO JOSE GUILLEN MORENO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1809-0-0 - POR LA COMPRA DE LED DE 150 W SEGUN SP-212/2018 DE LA CENTRAL EL NISPERO


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: OTROS GASTOS PAA SERVICIOS DE TRABSPORTE EN LANCHA SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 84, 85, 86, 87, 88, 89 Y 90, DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018 A SIGUATEPEQUE; PARA TRABAJO INICIAL PARA FORMULAR PLAN DE ACCION PARA EL PROYECTO DE REPARACION DE FUGAS DEL CANAL DE POTENCIA DE LA CENTARL CAÑAVERAL Y RIO LINDO. L. 3,000.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS POR NO REALIZAR GASTO ASIGNADO EN F01-1827

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1827-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA CUATRIMOTOS SP 003/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001191

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-006-01-00001947 DE FECHA 06/11/18 POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA CUATRIMOTOS SP 003/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001191 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B


title: POR LA COMPRA DE 25 BATERIAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL EL CAJON SEGUN SP 962/2018 O/C 4900001243

title: POR LA COMPRA DE 25 BATERIAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL EL CAJON SEGUN SP 962/2018 O/C 4900001244

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1811-2-0 - POR LA COMPRA DE 25 BATERIAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL EL CAJON SEGUN SP 962/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1811-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1811-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1811-2-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y SEGURA DE LA CENTRAL EL CAJON ,DRENAJE DE CAVERNAS MANTENIMIENTO DE VERTEDEROS.MEMORANDO DAG-1105-2018

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

legalName: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA POR SERVICIO DE DESADUANAJE POR EL SEXTO EMBARQUE DEL PEDIDO CP -CCT-01-2015, SERVICIO EXONERADO, ORDEN DE COMPRA 390000012; PAGO SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO UC-002-02-2018


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00183445 Y 183438 POR LA COMPRA DE 16,000 GALONES DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 3500000305, PARA USO DE LA GENERACION ELECTRICA DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE DE 2018. PAGO SEGUN MEMORANDO DAG-1204-2018

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1837-0-0 - PARA LA RESERVA DE 40,000 GALONES DE DIESEL SEGUN CCT-147-IX-2018 PARA LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 182-0-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL ORDEN DE TRABAJO No.3 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 09507 REGISTRO 570

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00029144 DE FECHA 2/5/18 CAMBIO DE ACEITE 15W40 2 GALONES ZONA 1 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B SE LE APLICA EL 1% POR NO TENER PAGO A CTAS.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP NISSAN REG-454 ASIGNADO A LA OFICINA DE TURISMO O/C 4000002696

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP NISSAN REG-454 ASIGNADO A LA OFICINA DE TURISMO 4500000988

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP NISSAN REG-454 ASIGNADO A LA OFICINA DE TURISMO O/C 4500000989

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1836-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DEL VEHICULO PICK UP NISSAN REG-454 ASIGNADO A LA OFICINA DE TURISMO

description: PAGO DE FACTURA No. 005-006-01-00001783 DE FECHA 15-OCT-18 POR LA COMPRA DE LLANTA 205/70R14 FIRESTONE CANTIDAD OCHO(8) PARA USO DEL VEHICULO PICK UP NISSAN REG-454 ASIGNADO A LA OFICINA DE TURISMO O/C 4000002696 CAI-F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1836-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1836-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1836-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1836-3-0


title: POR SERVICIO DE TRASNPORTE DE EMPLEADOS DE LA CHFM A LA QUINTA ADENDA AL CONTRATO N 64/2017 DE LA CHFM

MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

rationale:
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000004 POR SERVICIO DE TRASNPORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018, DE EMPLEADOS DE LA CHFM A LA QUINTA ADENDA AL CONTRATO N 64/2017 DE LA CHFM; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000765 Y MEMORANDO N. UC-0195-11-2018
RTN: 05101980004937
CAI: 3FB9C5-9B3502-4D4FB8-7863EB-2B6145-04


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :9 F-01: 1835-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE P/USO BOMBA FLYGT SUMER 4 COND.EL NISPERO SANTA BARBARA SP-148/2018 O/C 4900001193

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-9-1835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-9-1835-1-0