title: COMPRA DE 02 SILICONE MEGAGREY, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09338, REG-497. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-710-00092. ORDEN DE COMPRA: 4500000958 31/08/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2934-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 SILICONE MEGAGREY, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09338, REG-497. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-710-00092.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2934-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2936-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 LATAS DE GRASA, PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08457, REG-423. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-710-00084.

initiationType: tender


streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 CAJA/CABLE/UTP/CAT/6, PARA LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-710-0071. ORDEN DE COMPRA: 4200001695 22/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00019376 05/11/2018.  CAI: A0BD99-83E7D1-C74AB6-DE3C5C-395AAF-85. R/P AD 1733 2018.

type: FACT


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000167 que presenta la VIENTOS DE ELECTROTECNIA  S.A de C.V.  (VESA)  Contrato No.131 -2012, para el periodo del mes de Julio  de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 106,320,806.48.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de Agosto de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39700-Energia Electrica para Reventa

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09487, REG-549 SOLICITADA POR INGENIERIA CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-690-0052. ORDEN DE COMPRA: 4500000954 31/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00002195 25/10/2018.  CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82. R/P AD 1751 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09487, REG-549 SOLICITADA POR INGENIERIA CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-690-0052. ORDEN DE COMPRA: 4500000955 31/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00001130 02/10/2018. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P AD 1642 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05271, REG-81 SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-700-0047. ORDEN DE COMPRA: 4500000953 31/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00001129 02/10/2018. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P AD 1647 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10022, REG-564 SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-700-0048. ORDEN DE COMPRA: 4500000951 31/08/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2940-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10022, REG-564 SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-700-0048.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2940-1-0


name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

rationale:
Con relación a la factura Nº 000-001-01-00000004 el contrato No. LUFUSSA No.028-98 y el No. 083-99  del mes de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.  40,838,135.08
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de  agosto de 2018
Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2944-1-0

type: OFI


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 MUEBLE PARA COMPUTADORA, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-940-0044. ORDEN DE COMPRA: 4600000874 22/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00019375 05/11/2018.  CAI: A0BD99-83E7D1-C74AB6-DE3C5C-395AAF-85. R/P AD 1734 2018.


title:
Con relación a la factura ENERSA COGENERACION  Nº 000-001-01-00000513 el contrato No. 083-2010 y del mes de Junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.12,931,390.14
 Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de agosto 2018

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000088 que presenta la Empresa  VIENTOS DE SAN MARCOS  S.A de C.V.  (VESAM)  Contrato No.136 -2012, para el periodo del mes de Julio  de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L. 97,016,209.12.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de Agosto de 2018.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title:
Con relación a la factura No 230 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de JULIO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 45,300,593.52
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de AGOSTO 2018

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title:
Con relación a la factura No.224 el contrato No. 82-98 para Choloma II  y del mes de julio 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.11,325,148.37
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de agossto de 2018.

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 8 - OFICIANA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2953-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 140 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADA POR LA COORDINACIO REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN REQUISICION; 45-2018.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2958-0-0 - RSERVA POR REPARCION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALTERNADOR DEL VEHICULO CON PLACA N-09333 REG-508, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 27/2018.


title: PAGO POR COMPRA DE 425 GALONES DE DIESELCOMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN MEMO# JSL-043-08-2018.  ORDEN DE COMPRA: 4300000662 24/08/2018. FACTURA# 000-001-01-00114698 22/08/2018.  CAI: 6C3E24-ADED59-854683-D11271-89DE54-1E. R/P AD 1201 2018.

PLUTARCO VEGA GALLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE 15 W 40, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION CENTROS SUR SEGUN; 2018-700-0032. ORDEN DE COMPRA: 4400001768 23/08/2018. 801-17-56-0239-2018. FACTURA# 005-006-01-00001553 12/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1560 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2960-0-0 - RSERVA POR REPARCION DE SISTEMA DE DIRECCION CAMBIO DE PUNTAS Y ESFERICAS DEL VEHICULO CON PLACA N-09471 REG-507, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 28/2018


title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00112082 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2018 CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34 POR SUMINISTOR DE 3,000 GALONES DE DIESEL, SEGUN SOLICITUD BC-6-19-2018 Y MEMORANDO DSG-917-2018 PARA USO VEHICULAR DE DISTRIBUCION CENTRO SUE ORDEN DE COMRA No. 350000285

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2959-0-0 - RSERVA POR REPARCION DE SISTEMA DE DIRECCION CAMBIO DE PUNTAS Y ESFERICAS DEL VEHICULO CON PLACA N-09475 REG-569, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 26/2018.


title: SUMINISTRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 345 GALONES DE DIESEL PARA UN PERIODO DE TRES MESES PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. SEGUN MEMO# 0JSCH-44-06-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000680 04/09/2018.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: PAGO POR COMPRA DE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 345 GALONES DE DIESEL PARA UN PERIODO DE TRES MESES PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. SEGUN MEMO# 0JSCH-44-06-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000680 04/09/2018. MEMO#DAD-525-10-2018 SE LIQUIDARA POSTERIOR. FACTURA# 000-001-01-00081201 17/10/2018. CAI:F7A9E1-88D70E-DD4FBC-87C7B3-3CCD75-75. R/P AD 1574 2018.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CON PLACA N-09341 REG-508, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 18/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000659 21/08/2018. 801-1-1-2189-2018. FACTURA# 001-002-01-00016054 28/09/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1512 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2962-0-0 - RSERVA POR CAMBIO DE EMPAQUE DE CAMBIO DE CULATA Y RATIFICACION DE CULATA DEL VEHICULO CON PLACA N-05281 REG-66, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 32/2018


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE EMPAQUE DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CON PLACA N-09341 REG-505, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 30/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000707 24/09/2018. 801-1-1-2216-2018. FACTURA# 001-002-01-00017042 07/12/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 2054 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, PARA VEHICULO CON PLACA N-05848 REG-166, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE, SEGUN  SOLICITUD DE SERVICIO 31/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000713 25/09/2018. 801-1-1-2271-2018. FACTURA# 001-002-01-00016629 08/11/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1696 2018.


title: CAMBIO CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CON PLACA N-10814 REG-702, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 17/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000658 23/08/2018. 801-1-1-2188-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CON PLACA N-10814 REG-702, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 17/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000658 23/08/2018. 801-1-1-2188-2018. FACTURA# 001-002-01-00016013 24/09/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1511 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2961-0-0 - RSERVA POR CAMBIO DE EMPAQUE DE CAMBIO DE CULATA Y RATIFICACION DE CULATA DEL VEHICULO CON PLACA N-09314 REG-528, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 29/2018


rationale: CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CON PLACA N-09347 REG-503, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 20/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000661 21/08/2018. 801-1-1-2191-2018. FACTURA# 001-002-01-00015935 19/09/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1513 2018.


title: CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CON PLACA N-09471 REG-561, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 19/2018. ORDEN DE COMPRA: 21/08/2018. 801-1-1-2190-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CON PLACA N-09471 REG-561, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 19/2018. ORDEN DE COMPRA:4300000660 21/08/2018. 801-1-1-2190-2018. FACTURA# 001-002-01-00016342 17/10/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1659 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CON PLACA N-09334 REG-507, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 25/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000657 21/08/2018.801-1-1-2193-2018. FACTURA# 001-002-01-00015850 12/09/2018. CAI: 40C87F-47B14E-364EAE-DA0031-9894B3-1A. R/P AD 1504 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2971-0-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CON PLACA N-05233 REG-47, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 24/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2969-0-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CON PLACA N-10020 REG-562, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 22/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2970-0-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CON PLACA N-10021 REG-470, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 23/2018.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000087 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 14,170,624.76 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de agosto 2018.

rationale: Se reversa con relación a la factura N°. 000-001-01-00000087 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 14,170,624.76, Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2988-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE 72 CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 15 W 40, SOLICITADO PARA LOS VEHICULOS TIPO CANASTA DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 76/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002708 16/10/2018. 801-1-1-2286-2018. FACTURA# 000-002-01-00001834 12/11/2018.  CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1903 2018.


title:
Con relación a la factura No. 64 que presenta la Empresa El Reto S.A. de C.V. EGERETO, Contrato No. 075-2010, para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,856,076.26.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Diciembre del 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente hasta hoy 10 de Enero del 2018 el ingreso de este pago.


title: COMPRA DE 02 BARRILES DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 74/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002707 15/10/2018.  801-1-1-2290-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2974-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 BARRILES DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 74/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2974-1-0


title:
Con relación a la factura N°000-001-01-00000003 el contrato N° 04-2018 y del mes de junio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps  248,568,974.47
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de agosto 2018

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05233 REG-047, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 73/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002706 15/10/2018. 801-1-1-2294-2018. FACTURA# 000-002-01-00001833 12/11/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1905 2018.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00006239 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V. ,  Contrato No.036 -2010, para el periodo del mes de Julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  L.7,573,407.39.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Agosto de 2018.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE 198 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 199 LEGAL, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0043. ORDEN DE COMPRA: 4400001769 23/08/2018. 801-17-56-0241-2018. FACTURA# 010-001-01-00002246 19/09/2018. CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91. R/P AD 1478 2018.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 1200 MARCADOR DE AGUA, 100 CJAS DE FASTERNERS No.8 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0040. ORDEN DE COMPRA: 4400001760 23/08/2018. 801-17-56-0247-2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3000-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0040.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3000-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 100 CAJAS DE CLIP JUMBO, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0040. ORDEN DE COMPRA: 4400001759 23/08/2018. 801-17-56-0249-2018. FACTURA# 010-001-01-00002736 27/09/2018. CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91. R/P AD 1738 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 240 CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR AZUL, 240 TINTA NEGRO, 240 GRAFITO, 100 CAJAS DE GRAPAS, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0040. ORDEN DE COMPRA: 4400001758 23/08/2018. 801-17-56-0248-2018. FACTURA# 000-001-01-00008651 22/09/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1477 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 900 ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO, MARCADOR FLUORESENTE, 200 CAJAS DE GRAPAS, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0040. ORDEN DE COMPRA: 4400001751 22/08/2018. 801-17-56-0246-2018. FACTURA# 000-001-01-00022552 24/09/2018.  CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B47D7-DC851F-61. R/P AD 1469 2018.


PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000003 correspondiente al mes de junio de 2018 que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY, S.A. DE C.V., (PSE), Contrato No. 002-2014, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.11,249,884.08.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de agosto de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2982-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2982-1-0

type: OFICIO


title:
Con relación al contrato 75-2010 la empresa EGERETO presenta la factura No.000-001-01-00000128 para el mes de julio 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 481,604.41.
La fecha efectiva de pago es a más tardar (10) días hábiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 16 de agosto 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA 40 CAJAS DE  PINZAS SUJETA PAPELES SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0041. ORDEN DE COMPRA: 4400001761 23/08/2018. 801-17-56-0243-2018.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 50 PAQ DE NOTAS ADHESIVAS, 50 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ, 40 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8"  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0041. ORDEN DE COMPRA: 4400001764 23/08/2018. 801-17-56-0244-2018.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3002-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0041.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3002-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3002-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3002-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA;  70 GOMA EN BARRA, 100 MASKING TAPE, 60 CAJAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO Y 25 REGLAS PLASTICAS, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0041. ORDEN DE COMPRA: 4400001762 23/08/2018. 801-17-56-0242-2018. FACTURA# 000-001-01-00022553 24/09/2018.  CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B47D7-DC851F-61. R/P AD 1298 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 100 TAPE TRANSPARENTE, Y 100 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0041. ORDEN DE COMPRA: 4400001763 23/08/2018. 801-17-56-0245-2018. FACTURA# 010-001-01-00005636 26/10/2018. CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91. R/P AD 1931 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00118655  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  2,500 GALONES DE DIESEL SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE, SERV ADMITIVOS SERV. GEN. ENTREGA EN EL ALMACEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 021/08/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2977-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09501 REG-571, SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACION, SEGUN  SOLICITUD DE COMPRAS: 510-2018.


title:
Pago de facturas n. 000-001-01-00175864 y 000-001-01-00175679 para la compra de 3,000 galones de diesel segu solicitud BC-6-19-2018 y MEMORANDO DSG-903-2018
RTN: 08019003252404
CAI: ADFD9A-4D97DE- 124C84-860647-6209E2-7D

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

type: MEMORA


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000104 que presenta la Empresa COHERSA, LA VEGONA, Contrato No. 085-2010, para el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2017, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 63,613,749.62.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Noviembre del 2017.
Por disposición presupuestaria la Gerencia Financiera de ENEE autoriza verbalmente hasta hoy 08 de Enero del 2018 el ingreso de este pago.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS TIPO CANAASTA CON PLACA N-, REG- 047, 560, 562. DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 75/2018. ORDEN DE COMPRA; 4000002709 15/10/2018. 801-1-1-2288-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 2975-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS TIPO CANAASTA CON PLACA N-, REG- 047, 560, 562. DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO, SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REGION NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 75/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-2975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-2975-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00112424 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE 2018 CAI: BDE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34 POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE, SERV ADMITIVOS SERV. GEN. ENTREGA EN EL ALMACEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 020/08/2018./ 350000289


title:
Con relacion a la factura N. 000-001-01-00000003, que presenta Generacion Renovable de Honduras S.A . de C.V. (GENERSA HELIOS), contrato No.032-2014, correspondiente al mes de junio 2018.
Se informa que la misma ha sido revisado por nosotros y el monto a pagar es de Lps.         17,213,591.63. Solicitamos continuar con el proceso de pago, su fecha maximo de pago es el jueves 16 de agosto del 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

rationale: Se reversa con relacion a la factura N. 000-001-01-00000003, que presenta Generacion Renovable de Honduras S.A . de C.V. (GENERSA HELIOS), contrato No.032-2014, correspondiente al mes de junio 2018.  Se informa que la misma ha sido revisado por nosotros y el monto a pagar es de Lps.    17,213,591.63,   Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3013-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3013-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3005-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0044.


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00000042, que presenta la empresa Biogas y Energia, contrato No 040-2011, correspondiente al mes de mayo 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 1,778,164.37.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, mismo que su fecha maxima de pago es el jueves 16 de agosto de 2018.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.

rationale: Se reversa con relacion a la factura No. 000-001-01-00000042, que presenta la empresa Biogas y Energia, contrato No 040-2011, correspondiente al mes de mayo 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 1,778,164.37, Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3025-1-0


title: BANCO FICOHSA CARGOS DEL OPERACION DEL SISTEMA ( OS ) Y ADMINISTRACION DEL MERCADO ( OM ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017 ( ART. 9 LITERAL C , LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA, DECRETO 404-2013 )

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 05 RASTRILLOS PLASTICOS, Y 05 RECOGEDORES DE BASURA, SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO
 LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION# 44-2018. ORDEN DE COMPRA: 42500001736 05/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00015233 26/11/2018.  C.A.I. 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 1823 2018.


rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000011 correspondiente al mes de junio de 2018 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V., (SERSA, CHOLUTECA I), le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.11,889,433.94.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de agosto de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera a través del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3040-1-0


CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 SISTEMA DE BOCINA DE AIRE PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-10024 REG-561, SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION# 000473. ORDEN DE COMPRA: 4500001024 29/10/2018. FACTURA# PRO-FORMA No. 040186CB. R/P AD 1745 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3028-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 CAJA DE ELECTRODOS# 6013, SOLICITADAS POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-705-0027.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3034-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 130 BOBINAS COMPLETA DE LAMPARA DE SODIO, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION# 329/2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09485 REG-557, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-695-00026. ORDEN DE COMPRA: 4500001011 22/10/2018.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3030-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09485 REG-557, SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-695-00026.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3030-1-0


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000087 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 17, 252,592.03

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 16 de agosto de 2018.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000012 correspondiente al mes de junio de 2018 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V., (SERSA CHOLUTECA II), Contrato No. 008-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.17,701,145.57.
Solicitamos contiuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de agosto de 2018.

rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000012 correspondiente al mes de junio de 2018 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V., (SERSA CHOLUTECA II), Contrato No. 008-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.17,701,145.57. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera a través del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.
Solicitamos contiuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de agosto de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3045-1-0


title: BANCO ATLANTIDA CARGOS DEL OPERACION DEL SISTEMA ( OS ) Y ADMINISTRACION DEL MERCADO ( OM ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017 ( ART. 9 LITERAL C , LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA, DECRETO 404-2013 )

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000127 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA Contrato No. 062-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2,420,408.27

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 16 de agosto de 2018.


rationale:
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL COMPRESOR DEL TALLER MECANICO, SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO
 LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION# 43-2018. ORDEN DE COMPRA: 4200001735 01/11/2018. FACTURA# 000-002-01-00015133 18/11/2018.  C.A.I. 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 1857 2018.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000142 correspondiente al mes de julio de 2018 que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS, S.A., (EEHSA), Contrato No. 049-2008, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.180,647,639.04.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de agosto de 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000087 que presenta la Empresa CONTEMPO (SAN JUAN) Contrato No. 060-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 7, 949,974.29

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 15 de agosto de 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000117 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 263-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 13 de junio de 2018 (Periodo de Prueba), se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1, 270,115.27

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 18 de agosto de 2018.

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000117 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 263-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de junio de 2018 al 13 de junio de 2018 (Periodo de Prueba), se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1, 270,115.27 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3047-1-0


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000118 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3, 965,841.75

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves, 16 de agosto de 2018.

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000118 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 081-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3, 965,841.75 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3046-1-0


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000116 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 263-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 13 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 8, 332,555.53

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 18 de agosto de 2018.

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000116 que presenta la Empresa SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA (S.H.OL) Contrato No. 263-2014, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 13 de junio de 2018 al 01 de julio de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 8, 332,555.53 Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-1358-12-2018 de fecha 27-dic-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3052-1-0


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000001 correspondiente al mes de junio de 2018 que presenta la empresa ENERGIA ECOLÓGICA DE PALCASA, S.A. DE C.V., (EECOPALSA), Contrato No. 026-2010 le informo que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.614,111.92.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de agosto de 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000002 (167) que presenta la Empresa HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A DE C.V Contrato No. 093-2001, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4, 651,923.77

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 17 de agosto de 2018.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

telephone: ND


ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV

rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000007 correspondiente al mes de junio de 2018 que presenta la empresa ENERGÍA BÁSICA, S.A. DE C.V., (ENERBASA), Contrato No. 009-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.10,468,467.72.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de agosto de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3057-1-0


title:
Con relación a la factura de Junio de  2018 No. 000-001-01-00000156 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014,   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 6,572,065.80.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de  Agosto de 2018.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

rationale: Se reversa con relación a la factura de Junio de  2018 No. 000-001-01-00000156 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014,   por  el monto a pagar es de L. 6,572,065.80, segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3068-1-0


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000058 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de JUNIO  de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 22,156,812.87 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 DE AGOSTO 2018.

rationale: Se reversa con relación a la factura N 000-001-01-00000058 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de JUNIO  de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 22,156,812.87. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE GF-13-58-12-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3059-1-0


rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-02-00000110 correspondiente al mes de junio de 2018 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS, S.A., (FOTERSA), Contrato No. 015-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.11,755,070.17.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de agosto de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3061-1-0


title:
Con relacion a las facturas No 000-001-01-00003204 y 000-001-01-00003204, que presenta la emprsa Aceites y Derivados contrato No 039-2011. correspondiente al mes de marzo 2018.
Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.           105,581.14.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, mismo que su fecha maxima es el jueves 16 de agosto 2018.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title:
Con relación a la factura No 000-001-01-00009076 presentada por COMERCIAL LAEISZ contrato No 12-2018, para el mes de JUNIO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 47,712,559.60
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de agosto de 2018.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

rationale: Se realiza reversion por cambio de beneficiario SIAFI, Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000096 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de JUNIO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.  8,378,371.46 Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de AGOSTO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3062-1-0


rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000092 correspondiente al mes de junio de 2018 que presenta la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES, S.A., (PRODERSSA), Contrato No. 003-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.26,323,237.02.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de agosto de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3064-1-0


title:
Con relación al contrato 082-2011 la empresa PHP ENERGY presenta la factura No.000-01-01-000000003 para el mes de Julio 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 4,874,277.08
La fecha efectiva de pago es a más tardar (10) días habiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 21 de agosto 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.


title:
Con relación al contrato 96-2001 la empresa COMGELSA presenta la factura No.000-001-02-00-000112 para el mes de Julio 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,620,829.45.
La fecha efectiva de pago es a más tardar (11) días hábiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 21 de agosto 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000718 correspondiente al mes de junio de 2018 que presenta la empresa HONDURAS GREEN POWER CORPORATION, S.A. DE C.V., (HGPC), Contrato No. 054-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.18,522,610.98.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de agosto de 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No 000-001-01-00009077 presentada por COMERCIAL LAEISZ JUTICALPA contrato No 14-2018 para el mes de JUNIO de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.6,360,518.96                                                                 Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de agosto de 2018


title: PAGO A EEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE JULIO 2018, POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION, RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS , SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A EEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE MAYO 2018, POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION, RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS , SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA


title:
Con relación a la Factura de Venta No. 000-001-01-00000161 que presenta la Empresa ECAE S.A. de C.V., MANGUNGO Contrato No. 033-2011, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2, 660,990.09

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 22 de agosto de 2018.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO A EEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE JUNIO 2018, POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION, RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS , SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2-CALLE 22Y 23 AVE.  SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA OMOA S.A DE C.V

rationale:
Con relación a la factura No. 000-002-01-00000010 que presenta la Empresa HIDROMOS S.A de C.V., Contrato No. 167-2014, para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,965,891.26.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Agosto del 2018. Según instrucciones de la Gerencia Financiera ENEE en oficio GF-13-58-12-2018 del 27 de Diciembre del 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3077-1-0


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000054 correspondiente al mes de julio de 2018 que presenta la empresa GEOTERMICA PLATANARES, S.A. DE C.V., (GEOPLATANARES), Contrato No. 086-2010, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.71,953,554.10.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 29 de agosto de 2018.


title:
Con relación al contrato 069-2000 la empresa Hidroyojoa presenta la factura No.000-01-01-000000003 para el mes de Julio 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar son de Lps. 215,566.44
La fecha efectiva de pago es a más tardar (15) días calendarios después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 25 de agosto 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.
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HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title:
Con relacion a la factura No 000-001-01-00003206, que presenta la empresa Aceites y Derivados, contrato No 039-2011, correspondiente al mes de mayo 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.            200,497.23
Solicitamos continuar con el proceso de pago, mismo que su fecha de pago es el jueves 16 de agosto de 2018.


title:
Con relación a la factura N° 000-001-02-00000360 el contrato No.028-98 y el No. 083-99 y del mes de Enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de  Lps.29,253,996.97
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de Febrero 2018

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title:
Con relación a la Factura de Venta No. 000-001-01-00000162 que presenta la Empresa ECAE S.A. de C.V., MATARRAS Contrato No. 157-2012, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3, 087,186.78

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 22 de agosto de 2018.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE  05 COMPUTADORAS LAPTOP DE 17", 05 PROYECTOR DE 3000 LUMMNES, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0047. ORDEN DE COMPRA: 4400001949 18/10/2018. 801-17-56-0342-2018.

title: COMPRA DE 10 DISCOS DUROS EXTERNOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0047. ORDEN DE COMPRA: 4400001950 18/10/2018. 801-17-56-0343-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3084-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 DISCOS DUROS EXTERNOS, 05 COMPUTADORAS LAPTOP DE 17", 05 PROYECTOR DE 3000 LUMMNES, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0047.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3084-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3084-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3084-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3084-2-0


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000012, correspondiente al mes de noviembre de 2017 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES, S.A. DE C.V., según Contrato No. 086-2010, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.67,559,580.49.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el mismo deberá hacerse efectivo a más tardar el 12 de enero de 2018.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS; 10 BOLSAS DE CAFE, 100 TEE DE MANZANILLA Y 04 BOTES DE CREMORA. PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE LAS OFICINAS DE GERENCIA DE DISTRIBUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0077. ORDEN DE COMPRA: 4400001801 05/09/2018. 801-17-56-0263-2018. FACTURA# 000-001-01-00022739 09/10/2018.  CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B47D7-DC851F-61. R/P AD 1481 2018.

description: PAGO POR  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS; 30 GALLETAS, 30 BOLSA DE AZUCAR PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE LAS OFICINAS DE GERENCIA DE DISTRIBUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0077. ORDEN DE COMPRA: 4400001832 11/09/2018. 801-17-56-0301-2018. FACTURA# 000-002-01-00012967 11/10/2018. CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6. R/P AD 1483 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS; GALLETAS DULCES, SNACKS, AZUCAR DE DIETA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE LAS OFICINAS DE GERENCIA DE DISTRIBUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0077. ORDEN DE COMPRA: 4400001795 03/09/2018. 801-17-56-0264-2018. FACTURA# 000-002-01-00012966 11/10/2018. CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6. R/P AD 1482 2018.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGOP POR COMPRA DE 320 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN REQUISICION No. 118. ORDEN DE COMPRA: 4200001708 26/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00020084 26/11/2018.  CAI: A0BD99-83E7D1-C74AB6-DE3C5C-395AAF-85. R/P AD 1882 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3098-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0076.


title:
Con relación a la factura No 218 el contrato No. 82-98 para Choloma II  y del mes de enero 2018 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.3,772,535.67
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de febrero de 2018.

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3100-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN REQUISICION No. 110.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 BOTTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE LAS OFICINAS DE GERENCIA DE DISTRIBUCION CON VARIOS CLIENTES, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0074. ORDEN DE COMPRA: 4400001772 23/08/2018. 801-17-56-0259-2018. FACTURA# 000-001-01-00161977 19/09/2018.  CAI: 223ED0-D044CA-5E48B9-E8CE4F-6BF310-4D. R/P AD 1467 2018.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000003 (153) que presenta la Empresa CENIT S.A (Hidroeléctrica Zacapa) Contrato No. 016-2004, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 176,429.45

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles, 22 de agosto de 2018.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000133 que presenta la Empresa ECOENERGIA S.A. de C.V., Contrato No. 056-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1, 215,998.54

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 20 de agosto de 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title:
Con relación a la Factura No. No. 000-001-02-00 No. 000111 que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROEMERICANA de C.V., PURINGLA Contrato No. 067-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4, 914,251.27

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes, 20 de agosto de 2018.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 GALON DE GRASA MULTIPROPOSITO N. 2 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD; 2018-695-00023. ORDEN DE COMPRA: 4400001774 23/08/2018. 801-17-56-0255-2018. FACTURA# 000-002-01-00001203 06/09/2018.CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1758 2018.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 REMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA, 30 TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0086. ORDEN DE COMPRA: 4400001787 28/08/2018. FACTURA# 010-001-01-00002247 19/09/2018. CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91. R/P AD 1484 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE 30 FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0086. ORDEN DE COMPRA: 4400001776 23/08/2018.801-17-56-0257-2018. FACTURA# 000-001-01-00022449 18/09/2018.  CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B47D7-DC851F-61. R/P AD 1471 2018.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 19 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA, 20 PAPEL BOND OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0084. ORDEN DE COMPRA:; 4400001773 23/08/2018, 801-17-56-0256-2018. FACTURA# 010-001-01-00002245 19/09/2018 CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91. R/P AD 1479 2018.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL ASESOR DE LA GERENCIA,  GERENCIA DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION. 114. ORDEN DE COMPRA: 4600000817 06/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00008594 18/09/2018. CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8. R/P AD 1573 2018.


title:
Con relación a la factura No.224 del contrato No.27-98  para Choloma I y del mes de Enero  2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 15,090,144.71
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de febrero 2018

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0075. ORDEN DE COMPRA; 4400001800 05/09/2018. 801-17-56-0269-2018.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3097-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0075.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, 25 CAJA CLIP No. 4, 50 ROLLOS DE TAPE PEQUEÑO, SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0075. ORDEN DE COMPRA: 4400001798 04/09/2018. 801-17-56-0270-2018. FACTURA# 010-001-01-00005425 25/10/2018. CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91. R/P AD 1933 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3097-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3097-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0075. ORDEN DE COMPRA: 4400001797 03/09/2018. 801-17-56-0268-2018. FACTURA# 016-001-01-00095500 03/12/2018.  CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0. R/P AD 1885 2018.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0075. ORDEN DE COMPRA: 4400001796 03/09/2018. 801-17-56-0267-2018. FACTURA# 000-001-01-00022740 09/10/2018.  CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B47D7-DC851F-61. R/P AD 1626 2018.


title: COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION No. 119. ORDEN DE COMPRA: 4600000875 22/10/2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3094-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION No. 119.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3094-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 SILLA EJECUTIVA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION No. 113. ORDEN DE COMPRA: 4600000873 22/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00019377 05/11/2018.  CAI: A0BD99-83E7D1-C74AB6-DE3C5C-395AAF-85 . R/P AD 1736 2018.


ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3103-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL. SEGUN REQUISICION No. 2.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3134-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 120 VOLT, PARA VEHICULO CON PLACA N-12001 REG-700. SOLICITADO POR LA COORDINACION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1703-0002.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 500 GALONES DE DIESEL PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN MEMO# S.E.L.E. 49-08-2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000757 30/10/2018. FACTURA# 000-001-01-00209623 30/10/2018. CAI: F8E83A-C49A7C-A84D9A-5CEE6A-D5EA80-4D. R/P AD 1809 2018.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: COMPRA DE 01 TINA DE ACEITE , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-695-00024. ORDEN DE COMPRA: 4200001632 28/08/2018. 801-17-56-0254-2018.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3104-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 TINTA DE ACEITE , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2018-695-00024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3104-1-0


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000006 que presenta la Empresa COFUSA, Contrato No. 054-2010, para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 618,621.13.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Agosto del 2018.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
Con relación al contrato 62-2010 la empresa INGENIERIA TECNICA presenta la factura No.000-01-01-000000004 para el mes de JULIO 2018 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,399,636.79
La fecha efectiva de pago es a más tardar (10) días hábiles administrativos después de la fecha de entrega de la factura la cual corresponde al 22 de agosto 2018. Por lo anterior se le solicita hacer efectivo el pago tan pronto haya disposición presupuestaria.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title:
Con relación a la factura ENERSA 30MW  No.98 del contrato No. 69-2008 y el periodo del 27 al 31 de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps.         1,536,394.90
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de febrero de 2018

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


rationale:
Con relación a la factura ENERSA 30MW  No.97 del contrato No. 69-2008 para el periodo del 01 al 26 de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps 5,566,130.90
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 09 de febebrero de 2018.  Según instrucciones de la Gerencia Financiera en oficio GF-1358-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-311-1-0


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00113857 correspondiente al mes de Junio de 2018 que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., (CATV), Contrato No. 066-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.1,847,089.00.
Solicitamos contimuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de agosto de 2018.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-00000262 que presenta la Empresa HIDROCISA (EL CISNE), Contrato No. 049-2011, para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 384,215.70.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Agosto del 2018.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PAR LOS VEHICULOS Y MOTOSIERRA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, LITORAL ATLANTICO CON MEMOUSG-CRLA-327-2018, DSA/445/2018. FACTURAS# 000-004-01-00355285 17-07-2018,  000-004-01-00354668 13/07/2018,  000-004-01-00354669 13/07/2018,   000-004-01-00355124 16/07/2018. CAI: 9B1316-0D8177-AD4599-32FCF1-C98B60-00. R/P AD 0895 2018.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3149-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 154 GALONES DE AZISTIN. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1736-0037.


title:
Con relación a la factura N°000-001-02-000000358 el contrato N°67-2002 y del mes de enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 142,314,099.89
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 14 de febrero de 2018

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 24 UPS PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0069. ORDEN DE COMPRA: 4400001765 23/08/2018. 801-17-56-0251-2018.

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3111-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 24 UPS PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1701-0069.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3111-1-0


title:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000110 correspondiente al mes de Junio de 2018 que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR, S.A. DE C.V., (C0HESSA), Contrato No. 014-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.33,215,860.65.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de agosto de 2018.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3108-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL. SEGUN REQUISICION No. 1.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000106 que presenta la Empresa COHCUY, Contrato No. 063-2011, para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 6,141,986.52.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Agosto del 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3135-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 120 VOLT, PARA VEHICULO CON PLACA N-10241 REG-635. SOLICITADO POR LA COORDINACION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-1703-0001.


title:
Con relación a la factura ENERSA No.167  el contrato No. 44-2003 y del mes de Enero de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 133,190,997.46
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de febrero 2018


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000251 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de junio 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 31,732,721.18  Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de agosto 2018.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

rationale: Se reversa con relación a la factura N°. 000-001-01-00000251 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de junio 2018. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 31,732,721.18. Segun oficio GF-1358-12-2018 enviado por la Gerencia Financiera de fecha 27 de Diciembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3137-1-0


SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

rationale:
En relación a la Factura No. 000-001-01-00000262 correspondiente al mes de Junio de 2018 que presenta la empresa SOLAR POWER, S.A. DE C.V., (SOPOSA), Contrato No. 013-2014, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.32,662,082.37.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de agosto de 2018. Se revierte según instrucciones de la Gerencia Financiera atraves del Oficio No. GF-1358-12-2018, el cual será pagado con fondos préstamo según autorización de Decreto 185-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3154-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS#205/75 R15, PARA VEHICULO CON PLACA N-09478 REG-551. SOLICITADAS PORGESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION 026-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001020 29/10/2018. FACTURA# 000-002-01-00001959 22/11/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1828 2018.


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000111 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2017 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1,325,375.90.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 19 DE ENERO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS#205/75 R15, PARA VEHICULO CON PLACA N-10805 REG-712. SOLICITADAS PORCOORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION 102-2018. ORDEN DE COMPRA: 4500001022 29/10/2018. FACTURA# 000-002-01-00001961 22/11/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1829 2018.


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000032, QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013, PARA EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L 15,526,888.37.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 29 DE MARZO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title:
En relación a la Factura No. 000-002-01-00000018 correspondiente al mes de junio de 2018 que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR, S.A. DE C.V., (CELSUR), Contrato No. 112-2012, le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.34,367,274.82.
Solicitamos continuar con el proceso del pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de agosto de 2018.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR S.A DE C.V


title:
Con relación a la factura No. 000-001-02-000000204 que presenta la empresa Energisa Coronado, contrato No.119-2010, para julio 2018, se le informa la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 8,173,442.26
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 05 de septiembre 2018.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00001820 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A de C.V GES SA Contrato No. 070-2010, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2, 183,849.10

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes, 24 de agosto de 2018.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000154 que presenta la Empresa GERSA, Contrato No. 065-2010, para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 9,857,229.61.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Agosto del 2018.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title:
Con relación a la factura No. 000-001-01-00000304 que presenta la Empresa Sociedad Eléctrica Mesoamericana S.A. de C.V. SEMSA, Contrato No. 058-2010, para el periodo del 01 al 31 de Julio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 8,988,448.64.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Agosto del 2018.


title:
PAGO DE FACTURA N. 004-001-01-00113129 PARA LA COMPRA DE 3,0000 GALONES DE DIESEL PARA DISTRIBUCION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD BC-28-8-2018 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-986-2018
RTN: 08029995457769
CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA


title:
Con relacion a la factura No. 000-001-01-00003247, que presenta la empresa Aceites y Derivados, contrato No. 039-2011, correspondiente al mes de junio 2018.
Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y que el monto a pagar es de Lps.             51,961.55.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, mismo que su fecha maxima es el jueves 30 de agosto del 2018.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title:
Con relación a las facturas No. 06-18 que presenta la Empresa G. A. Energy, ZINGUIZAPA, Contrato No. 050-2010, para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 3,529,385.74.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de Agosto del 2018.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS#205/75 R15, PARA VEHICULO CON PLACA N-09486 REG-546. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION 000331. ORDEN DE COMPRA: 4500001021 29/10/2018. FACTURA# 000-002-01-00001962 22/11/2018. CAI: C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-E014BA-88. R/P AD 1830 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3162-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 PINTAS DE ACEITE PARA DIFERENCIAL LSD 85W90 Y, 02 GALONES DE ACEITE PARA CAJA PARA VEHICULO CON PLACA N-09618 REG-622. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-305-0022.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3161-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 PINTAS DE ACEITE PARA DIFERENCIAL LSD 85W90, PARA VEHICULO CON PLACA N-09632 REG-597. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-305-0021.


title:
Con relacoin a la factura No 000-001-01-00000044, presentada por Biogas y Energia, contrato No 040-2011, correspondiente al mes de junio del 2018. Se informa que la misma ha sidio revisada por nosotros y que el monto a pagar es de Lps.          1,832,700.67.
Solicitamos continuar con el proceso de pago,misma que su fecha de pago maxima  es el jueves 30 de agosto del 2018.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title:
CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000112 PARA EL MES DE ENERO 2018 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1,100,860.36.

LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 23 DE FEBRERO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.


title:
Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000204 que presenta la EMPRESA ENERGISA, S.A DE C.V., BABILONIA Contrato No. 068-2000, por concepto de Suministro de Energía Eléctrica para el periodo del 01 de julio de 2018 al 01 de agosto de 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1, 216,383.84

Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 06 de septiembre de 2018.

ENERGISA S A DE C V

streetAddress: COLONIA LOS GIRASOLES BLOQUE F CASA # 3911

legalName: ENERGISA S A DE C V


title:
Con relación a las facturas No. 5.1-18 y 5.2-18 que presenta la Empresa G. A. Energy, ZINGUIZAPA, Contrato No. 050-2010, para el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2018, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,941,061.82.
Solicitamos continuar con el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de Agosto del 2018.


title: PAGO POR ARRENAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJA  SEGUN ADENDA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SIN NUMERO CON FECHA 07/06/2018 CON VIGENCIA Y CANCELACION DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2018. SEGUN MEMORANDO# SUBZONAS.71-08-2018,  FACTURA# 000-001-01-00000202 04/07/2018.  CAI: A1BB0A-9AC75E-034DAA-C2E3FC-D51561-CE. R/P AD 0921 2018.

CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE

legalName: CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3240-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-05848, REG-166. SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 33/2018.


title: COMPRA DE 03 PERFORADORAS GRANDES SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-305-0055. ORDEN DE COMPRA: 4400001887 25/09/2018. 801-17-56-0320-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3234-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 PERFORADORAS GRANDES SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-305-0055.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3234-1-0


title: COMPRA DE 02 BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO CHEVRON RANDO HDZ 68, PARA LOS VEHICULOS TIPO CANASTA CON REG- 560-562-047 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCIDENTE, SEGUN REQUISICION No. 72/2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002710 15/10/2018. 801-1-1-2295-2018.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3225-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO CHEVRON RANDO HDZ 68, PARA LOS VEHICULOS TIPO CANASTA CON REG- 560-562-047 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOROCIDENTE, SEGUN REQUISICION No. 72/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3225-1-0


title:
CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000033, QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013, PARA EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2017, SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS, EL MONTO A PAGAR ES DE L 11,904,776.68.

SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO, EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MÁS TARDAR EL 29 DE MARZO 2018. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO  CON PLACA N-04253 REG-218. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 2018-695-0005. ORDEN DE COMPRA: 4300000719 26/09/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1722 2018.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3235-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 25 YARDAS DE FRANELAS SOLICITADO POR LA LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2018-1701-0085.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3237-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 25 ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN REQUISICION 115.


title: COMPRA DE 02 GUILLOTINAS SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0053. ORDEN DE COMPRA: 4400001886 25/09/2018. 801-17-56-0319-2018.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3227-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 GUILLOTINAS SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2018-305-0053.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3227-1-0


title: PAGO  POR SERVICIO DE REPARACION SISTEMA DE FLOTE DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO  CON PLACA N-04253, REG-218. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 2018-695-0007. ORDEN DE COMPRA: 4300000720 26/09/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1721 2018.

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS 02 FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09921, REG-80, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS ; 2018-710-000471. ORDEN DE COMPRA: 4500001000 22/10/2018. FACTURA# 13/11/2018. CAI: 3FBB70-8B5E36-DB4B90-2C7DFE-652239-E9. R/P AD 1808 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3233-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS 02 FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO TIPO PLUMA CON PLACA N-05273, REG-82, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SISTEMA DE COMAYAGUA . SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS ; 2018-710-00045.


title: COMPRA DE 06 LLANTAS; 04 RADIALES SEMI TRACTORA Y 02 LISAS, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 1735-025-08-2018. ORDEN DE COMPRA: 4000002727 02/11/2018.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3238-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 LLANTAS; 04 RADIALES SEMI TRACTORA Y 02 LISAS, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 1735-025-08-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3238-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3241-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-05411, REG-300. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 2018-695-00027.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTO SIERRA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN MEMO# DSA/489/2018. FACTURAS#000-004-01-00356375 24/07/2018,  000-004-01-00356584 25/07/2018, 000-004-01-00356725 26/07/2018, 000-0047-01-00357408 30/07/2018, 000-004-01-00357409 30/07/2018, 000-004-01-00357395 30/07/2018. R/P AD 0969 2018.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE LUCES PARA EL VEHICULO  CON PLACA N-04253 REG-218. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 2018-695-0008. ORDEN DE COMPRA: 4300000718 26/09/2018. FACTURA# 000-001-01-00000846 20/08/2018.  CAI: 15A410-874990-B247AD-861909-BA25A2-EE. R/P AD 1723 2018.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO # J.A.C./99/2018. ORDEN DE COMPRA: 4300000738 19/10/2018. FACTURA PROFORMA N° 00133 25/09/2018., MEMO DAD -640-11-2018. R/P AD 1732 2018.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3245-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 15 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO 10W PARA EL VEHICULO TIPO GRUA  CON PLACA N-09933 REG-555. SOLICITADO POR MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-705-0053.


GLORIA ARCELY CASTAÑEDA

legalName: GLORIA ARCELY CASTAÑEDA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3222-1-0 - PAGO POR ARRENAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENTRADA DE COPAN SEGUN ADENDA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 660-01-2010 CON FECHA 29/05/2018 CON VIGENCIA Y CANCELACION DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2018. SEGUN MEMORANDO# S.E.L.E.C.044/2018f, FACTURA# 000-001-01-00003793 24/07/2018.  CAI: 4CA5C6-5393F8-3A4DA5-009B9A-8F4217-24. R/P AD 0922 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3222-1-0


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09470 REG-576. SOLICITADO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SURSEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-705-00079. ORDEN DE COMPRA: 4500001012 22/10/2018.

AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTO REPUESTOS D Y G S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3246-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09470 REG-576. SOLICITADO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SURSEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-705-00079.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3246-1-0


title: COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09470 REG-576. SOLICITADO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SURSEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-705-00079. ORDEN DE COMPRA: 45000001012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :801 GA :17 F-01: 3247-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09470 REG-576. SOLICITADO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SURSEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-705-00079.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-801-17-3247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-801-17-3247-1-0


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-06662 REG-340. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-00096. ORDEN DE COMPRA: 4400001810 10/09/2018. 801-17-56-0272-2018. FACTURA# 005-006-01-00001673 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1587 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10592 REG-657. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA DE COLON SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000102. ORDEN DE COMPRA: 4400001848 13/09/2018. 801-17-56-0309-2018. FACTURA# 005-006-01-00001736 11/10/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1754 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09630 REG-610. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000107. ORDEN DE COMPRA: 4400001817 10/09/2018. 801-17-56-0280-2018. FACTURA# 005-006-01-00001681 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1578 2018.


title: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10837 REG-691. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000105. ORDEN DE COMPRA: 4400001823 10/09/2018. 4400001823 10/09/2018. 801-17-56-0289-2018.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10837 REG-691. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000105. ORDEN DE COMPRA: 4400001823 10/09/2018.  801-17-56-0289-2018. FACTURA# 005-006-01-00001684 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1474 2018.


rationale:
PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-07513 REG-345. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000104. ORDEN DE COMPRA: 4400001822 10/09/2018. 801-17-56-0288-2018. FACTURA# 005-006-01-00001685 29/09/2018.
CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1583 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10828 REG-687. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000106. ORDEN DE COMPRA: 4400001824 10/09/2018. 801-17-56-0290-2018. FACTURA# 005-006-01-00001675 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1593 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10809 REG-715. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA DE COLON SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000103. ORDEN DE COMPRA: 4400001815 10/09/2018. 801-17-56-0278-2018. FACTURA# 005-006-01-00001682 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1575 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09489 REG-559. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-695-00028. ORDEN DE COMPRA: 4400001811 10/09/2018. 801-17-56-0273-2018. FACTURA# 000-001-01-0003476119/09/2018. CAI: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64. R/P AD 1759 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09634 REG-629. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000109. ORDEN DE COMPRA: 4400001826 10/09/2018. 801-17-56-0292-2018. FACTURA# 005-006-01-00001686 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1585 2018.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-00955 REG-421. SOLICITADO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR, SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2018-710-000108. ORDEN DE COMPRA: 4400001825 10/09/2018. 801-17-56-0291-2018. FACTURA# 005-006-01-00001678 29/09/2018. CAI:F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B. R/P AD 1576 2018.