SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: DISMINUCION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% E iMPUESTO SOBRE RENTA 1%.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-226-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-226-1-0

description: PAGO DE FACTURA DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE TERMINALES DE OJO DE 3/4, DE 1/16, 1/4 Y 1/2, TERMINALES HEMBRA Y TERMINALES MACHO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EN LAS UNIDADES OPERACIONALES Y VEHICULOS DE ESTA SUPERINTENDENCIA . (SE REALIZA CON NUEVO F01 2018)


currency: HNL

EXPRECO,S.DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2358-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE ABRIL DE 2018 EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2358-1-0

type: MEMORA

description: PAGO A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE ABRIL DE 2018 EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.

initiationType: tender


title: INVITACION GIRADA POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, BANCO MUNDIAL Y CARTER CENTER HONDURAS, PARA PARTICIPAR EN TALLER PARA LA PRESENTACION Y VALIDACION DE HALLAZGOS PRELIMINARES DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL CARTER CENTER HONDURAS DEL 02 AL 03 DE MAYO 2018 EN TEGUCIGALPA.

INGRID VANESSA MOLINA PEREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: INGRID VANESSA MOLINA PEREZ

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO A FAVOR DE JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACION DE DOS (2) INSTRUMENTOS PUBLICOS CONTENTIVO EN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS, UNO OTORGADO AL ABOG. JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS Y EL OTRO AL ABOG. ARMANDO VELASQUEZ ROMERO, LO CUAL FUE AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL.

JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

rationale:
PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V. FACTURA No.004-001-01-00096052

UADQ-DCS-OC-001-2018: SUMINISTRO DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN LA SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO, PROVEEDOR UNO HONDURAS S.A., SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA COMBUSTIBLE 002

type: FACT


ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

objeto: 45200-Otros Bienes Intangibles

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2353-0-0 - UI-244-2018 "CONTRATACION PROFESIONAL PARA ELABORACION DEL ESTUDIO CONEXION DE AGUAS GRISES EN LAS AREAS DE LA MELAZA Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL RECINTO PUERTOS AL SISTEMA Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL RECINTO PUERTO CORTES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL"


title: PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S. POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR DON LUCHO EN SAN LORENZO, MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.18/2017 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOV. 2017

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA POR DEDUCIBLE DERIVADO DE INDEMNIZACION POR ACCIDENTE OCURRIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO EL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 DAÑO CAUSADO A MERCADERIA Y CONTENEDOR POR EQUIPO DE LA ENP , AMPARADO POR LA POLIZA NO.SP-49-63 RESPONSABILIDAD DEL DENTRO VIGENCIA ACTUAL.

name: TRANSPORTE MARITIMO Y LOGISTICA SA DE CV

streetAddress: PLAZA COMERCIAL ISABELLA BARRIO LA GUARDIA AL SUR OESTE DE LA CIUDAD SAN PEDRO SULA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2373-1-0 - UADQ-DCS-OCAF-114-2017: 30 UDS. COMPUTADORAS LAPTOP, INTEL CORE , MEMORAIA RAM 4 GB , DISCO DURO 500 GB , MARCA DELL ,  PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVAS DE LA ENP, SC/ C NO. 741 ,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2373-1-0

description:
PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V. FACTURA No.017-007-01-00006902
UADQ-DCS-OCAF-114-2017: 30 UDS. COMPUTADORAS LAPTOP, INTEL CORE , MEMORAIA RAM 4 GB , DISCO DURO 500 GB , MARCA DELL ,  PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVAS DE LA ENP, SC/ C NO. 741


title: VIATICOS A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO POR VIAJE A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 17 AL 19 DE MAYO DE 2018, TRASLADAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE FINANZAS, PRESUPUESTO, PARA ASISTIR A CAPACITACION PARA LA FORMULACION POA-PRESUPUESTO 2019.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MES DE MAYO DE 2018.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2406-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 8 PROYECTORES BASICOS PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS AREA ADMINISTRATIVA Y SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES , SEGUN CUADRO DE DISTRIBUCION ADJUNTO, SEGUN PACC 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2406-1-0


EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2399-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLUTCH CARDAN , KIT DE TIEMPO DE MOTOR , BANDAS DE CIRCULACION DE ALTERNADOR Y AIRE ACONDICIONADO LUBRICANTES Y FILTROS, PARA USAR EN VEHIUCLO MAZDA BT-50 DOBLE CANIBA INV.06-120224-8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2399-1-0

description: TRANSFERENCIA BANCARIA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLUTCH CARDAN , KIT DE TIEMPO DE MOTOR , BANDAS DE CIRCULACION DE ALTERNADOR Y AIRE ACONDICIONADO LUBRICANTES Y FILTROS, PARA USAR EN VEHIUCLO MAZDA BT-50 DOBLE CANIBA INV.06-120224-8


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2372-1-0 - UADQ-DCS-OC-109-2018:
05 UDS. CONTACT CLEANER, PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.287, PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2372-1-0

description:
PAGO DE FACTURA UADQ-DCS-OC-109-2018:
05 UDS. CONTACT CLEANER, PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.287, PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2390-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-108-2018:  50 TBO. PASTA TERMICA , PARA USAR EN DEPTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION , SC/C NO. 286 , COTIZACION NO. S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2390-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-108-2018:  50 TBO. PASTA TERMICA , PARA USAR EN DEPTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION , SC/C NO. 286 , COTIZACION NO. S/N. FACTURA NO. 000-001-01-00014101


INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO SUYAPA 8 CALLE B, 16 AVENIDA EDIFICIO LOCAL # 6

legalName: INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2398-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-110-2018:
08 UDS. BATERIA 120 AMPERIOS
02 UDS. BATERIA 8D 305 AMPERIOS
02 UDS. BATERIA 180 AMPERIOS
04 UDS. BATERIA 130 AMPERIOS
SC/C NO. 326 , COTIZACION NO. S/N.
PARA USAR SUPERINTENDENCIA Y OPERACIONES , PUERTO DE CASTILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2398-1-0

description:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-110-2018:
08 UDS. BATERIA 120 AMPERIOS
02 UDS. BATERIA 8D 305 AMPERIOS
02 UDS. BATERIA 180 AMPERIOS
04 UDS. BATERIA 130 AMPERIOS
SC/C NO. 326 , COTIZACION NO. S/N.
PARA USAR SUPERINTENDENCIA Y OPERACIONES , PUERTO DE CASTILLA , FACTURA NO. 000-002-01-00013067


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2405-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 8 UDS. PROYECTOR BASICO , PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS AREA ADMNISTRATIVA Y SUPERINTENNDENCIA DE CORTES , SEGUN CUADRO DE DISTRIBUCION ADJUNTO , SEGUN PACC 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2405-1-0

description: TRANSERENCIA DE PAGO  POR LA COMPRA DE 8 UDS. PROYECTOR BASICO , PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS AREA ADMNISTRATIVA Y SUPERINTENNDENCIA DE CORTES , SEGUN CUADRO DE DISTRIBUCION ADJUNTO , SEGUN PACC 2017.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L., FACTURA No.000-001-01-00018654.
UADQ-DCS-PD-024-2018: 01 UDS. PASAJE AEREO A NOMBRE DE ABOG. OMAR HUMBERTO ZUÑIGA, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO, TEGUCIGALPA, M.D.C.- LIMA/PERU, TEGUCIGALPA M.D.C. SALIENDO EL 22 DE MAYO Y REGRESANDO EL 26 DE MAYO DE 2018, POR ASISTIR A II SEMINARIO HEMISFERICO SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y EQUIDAD DE GENERO.


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A INVITACION PREMIO PRESIDENCIAL ORQUIDEA EMPRESARIAL DEL 08 AL 09 DE MAYO 2018.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2374-1-0 - UADQ-DCS-OCAF-115-2017: 07 COMPUTADORAS LAPTON , INTEL CORE , MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO 500 GB, DE 14 " , SC/C NO. 739, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA DE CORTES , ( UNIDAD DE OPERACIONES Y UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2374-1-0

description: UADQ-DCS-OCAF-115-2017: 07 COMPUTADORAS LAPTON , INTEL CORE , MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO 500 GB, DE 14 " , SC/C NO. 739, PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERINTENDENCIA DE CORTES , ( UNIDAD DE OPERACIONES Y UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA )/DEVENGADO FACTURA # 017-007-01-00006903


description: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MES DE MAYO DE 2018.


name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2388-1-0

description:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-113-2018: ASIGNACION PARA :
024 RLL. CINTA AISLANTE #23
050 PLI. LIJA DE HIERRO #80
050 PLI. LIJA DE HIERRO #360
150 UDS. PARCHES #3
150 UDS. PARCHES #4
SC/C NO. 276 , PARA USAR FLOTA VEHICULAR , COTIZACION NO. 00222525
FACTURA NO. 000-002-01-00040596


title: MEMORANDO DP-UI-174-2018: VIATICOS A FAVOR DE OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO FICHA NO. 3352-2 , PROPOSITO DEL VIAJE : SUPERVISAR CERCO PERIMETRAL DE LA ENP  II ETAPA , EN  SAN LORENZO , VALLE , A PARTIR DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2018.

OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO

legalName: OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO


title: PAGO DE FACTURA  PARA "MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES OCUPADAS POR MIGRACION PROPIEDAD DE LA ENP, ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO NO.12-2018 FIRMADO EL 02 DE NOVIEMBRE 2018 CONSISTIA EN REMOCION DE PINTURA , DESMONTAJE Y MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO , INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE TECHO INSTALACION DE TAPAVIENTO , PINTURA EN EL INTERIOR Y EXTERIORES DEL EDIFICIO.

PEDRO ALBERTO COLBOURNE BEAUMONT

legalName: PEDRO ALBERTO COLBOURNE BEAUMONT

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2423-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA "MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES OCUPADAS POR MIGRACION PROPIEDAD DE LA ENP.


title: MEMORANDO CG-ACP-054-2018: REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO MARIO NUÑEZ FICHA NO. 1506-5 , POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADOS DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES. MES DE ABRIL 2018.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 10 AL 11 DE ENERO DE 2018, ASISTIR A REUNION EN SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE DE GOBIERNO (SCGG)

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA TRASLADANDO AL ING. GERARDO MURILLO PARA ASISTIR A INVITACION PREMIO PRESIDENCIAL ORQUIDEA EMPRESARIAL DEL 08 AL 09 DE MAYO 2018.

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO CG-ACP-052-2018: REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO RENE PAZ FICHA NO. 3036-1 , POR VIAJE REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES . MES DE FEBRERO Y MARZO 2018.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: PAGO DE FACTURA  PARA "ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO BASE DE LA CONSTRUCCION DEL ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS EN PUERTO CORTES". SEGUN CONTRATO NO.11-18 Y O/T  NO. UI-004-2018

PIO ALVAREZ ARTEAGA

legalName: PIO ALVAREZ ARTEAGA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2426-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA "ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO BASE DE LA CONSTRUCCION DEL ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS EN PUERTO CORTES".


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 MULTIMETRO FLUKE  PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS RECINTO PORTUARIO, SEGUN PACC 2018.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2457-1-0

description: PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 03 MULTIMETRO FLUKE  PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS RECINTO PORTUARIO, SEGUN PACC 2018.


title:
CAMBIO DE IMPUTACION RECREOVIAS SEXTO DESEMBOLSO

Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2017 Institución: 803 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 60 TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERMIN BOQUIN HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL SEXTO (6) DESEMBOLSO PARA EL PROGRAMA GUBERNAMENTAL RECREOVIAS PARA UNA VIDA MEJOR, VALOR SUJETO A LIQUIDACION.

FERMIN BOQUIN HERNANDEZ

legalName: FERMIN BOQUIN HERNANDEZ

type: OFICIO


title: ASIGNACION PARA EL PAGO DE RECETAS ENTREGADAS EN FARMACIA DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS DEL 01 AL 28 DE MARZO 2018, FARMACIA DEL AHORRO Y UNA RECETA MEDIANTE REEMBOLSO.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO A FAVOR DE PLAN MEDICO POR RECETAS ENTREGADAS EN FARMACIA DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS DEL 01 AL 28 DE MARZO 2018, FARMACIA DEL AHORRO Y UNA RECETA MEDIANTE REEMBOLSO.


title: MEMORANDO EC+RSE-087-2018: VIATICOS A FAVOR DE MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON FICHA NO. 2871-2, POR VIAJE A PUERTO SAN LORENZO LOS DIAS 24,25,26 DE MAYO DEL 2018 , PARA MONTAJE DE PROTOCOLO Y EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A LAS EMPLEADAS PORTUARIAS DE DICHO PUERTO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA UNIDAD DE EC+RSE ( ASUNTOS VARIOS).

MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON

legalName: MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON

rationale: SE REALIZA BOLETA DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2451-1-0

type: OFI


description: ASIGNACION PARA EL PAGO DE RECETAS ENTREGADAS EN FARMACIA DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS DEL 01 AL 28 DE MARZO 2018, FARMACIA DEL AHORRO Y UNA RECETA MEDIANTE REEMBOLSO.

description: PAGO A FAVOR DE PLAN MEDICO POR RECETAS ENTREGADAS EN FARMACIA DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS DEL 01 AL 28 DE MARZO 2018, FARMACIA DEL AHORRO Y UNA RECETA MEDIANTE REEMBOLSO.


title: MEMORANDO DCG-DEA-M-079-2018: REEMBOLSO DE COMPRA DE 2 TIMBRES DEL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS PARA SER UTILIZADOS EN LA INFORMACION QUE ESTA REQUIRIENDO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) SEGUN REQUERIMIENTO NO. 321-18-11000-4901 Y NO. 321-18-11000-4904 PARA SOLICITUD DE CREDITO FISCAL POR ISV DEL 15%  FACTURADO A LUFUSSA.

VICTOR MANUEL ZAPATA

legalName: VICTOR MANUEL ZAPATA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2459-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 120 UDS. DISCO DE LIJA #60 Y 12 UDS. DISCO DE LIJA #80 PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERAS 09-010035-5, 09-010036-3 Y 09-010033-0 DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2459-1-0

description: PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 120 UDS. DISCO DE LIJA #60 Y 12 UDS. DISCO DE LIJA #80 PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERAS 09-010035-5, 09-010036-3 Y 09-010033-0 DE PUERTO CORTES, SEGUN PACC 2018


IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTO

streetAddress: BARRIO BARANDILLAS, 3 AVE, N.E. 8-9 CALLE, CASA#870, SPS

legalName: IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2460-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 80 BLOCKS REPORTE DE SERVICIOS AL BUQUE PARA FACTURACION (ORIGINAL Y COPIA) PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y RECUPERACION , SEGUN PACC 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2460-1-0

description: UADQ-PLCS-305-2018: PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 80 BLOCKS REPORTE DE SERVICIOS AL BUQUE PARA FACTURACION (ORIGINAL Y COPIA) PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y RECUPERACION , SEGUN PACC 2018.


legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2456-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UDS. FAJILLAS DE DIFERENTES MEDIDAS 6, 8, 10, 12, 14, 16 Y 20 PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL , SEGUN  PACC 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2456-1-0

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 10 UDS. FAJILLAS DE DIFERENTES MEDIDAS 6, 8, 10, 12, 14, 16 Y 20 PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL , SEGUN  PACC 2018.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2458-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 GLN. PINTURA #235 CON CATALIZADOR , 302 CON CATALIZADOR, 5 GLN. 389 CON CATALIZADOR COLOR VERDE, 5 gLN. PINTURA #389 CON CATALIZADOR COLOR ROJO, 15 GLN. THINNER REDUCTOR C30 PARA USAR EN BOYAS PUERTO DE SAN LORENZO , VALLE , SEGUN PACC 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2458-1-0

description: UADQ-PLCS-283-2018: PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 10 GLN. PINTURA #235 CON CATALIZADOR , 302 CON CATALIZADOR, 5 GLN. 389 CON CATALIZADOR COLOR VERDE, 5 gLN. PINTURA #389 CON CATALIZADOR COLOR ROJO, 15 GLN. THINNER REDUCTOR C30 PARA USAR EN BOYAS PUERTO DE SAN LORENZO , VALLE , SEGUN PACC 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2462-1-0 - UADQ-DCS-OC-090-2018: 10 UDS. CINTA METRICA DE 30 MTS. PARA USAR EN DEPTO DE BIENES Y PROPIEDADES, SC/C NO. 127 , COTIZACION NO. 4745.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2462-1-0

description: UADQ-DCS-OC-090-2018: 10 UDS. CINTA METRICA DE 30 MTS. PARA USAR EN DEPTO DE BIENES Y PROPIEDADES, SC/C NO. 127 , COTIZACION NO. 4745. FACTURA NO. 000-002-01-00-003236


description:
CAMBIO DE IMPUTACION RECREOVIAS SEXTO DESEMBOLSO

Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2017 Institución: 803 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 60 TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERMIN BOQUIN HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL SEXTO (6) DESEMBOLSO PARA EL PROGRAMA GUBERNAMENTAL RECREOVIAS PARA UNA VIDA MEJOR, VALOR SUJETO A LIQUIDACION.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA POR  LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 1 JUEGO DE BALANCINES COMPLETOS (3) PARTES, 4´PERNOS DE TAPA DE BIELA Y BANCADA PARA USAR EN REPARACION DEL MOTOR LADO BABOR DEL REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV.09-039803-3

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO SOBRE VENTAS


title: MEMORANDO UDO-410/2018: ASIGNACION PARA PAGO DE ENDOSOS POR ALTAS DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO E INCREMENTO SALARIAL , AMPARADA POR LAS POLIZAS NO. SP-2-79, Y SP 10-66 , ACCIDENTES PERSONALES Y COLECTIVO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO , GRUAS Y FIANZA DE FIDELIDAD RESPECTIVAMENTE CON VIGENCIA AL 18 DE MAYO DEL 2018.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: TRANSFERENCIA PARA  PAGO DE ENDOSOS POR ALTAS DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO E INCREMENTO SALARIAL , AMPARADA POR LAS POLIZAS NO. SP-2-79, Y SP 10-66 , ACCIDENTES PERSONALES Y COLECTIVO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO , GRUAS Y FIANZA DE FIDELIDAD RESPECTIVAMENTE CON VIGENCIA AL 18 DE MAYO DEL 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2465-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-093-2018: 01 UDS. LLAVE DOBLE PARA LAVABO DE 1/2 , 01 UDS. LLAVE PARA AGUA POTABLE DE 1/2 , PARA USAR EN DEPTO DE CONTABILIDAD GENERAL , SC/C NO. 171 , COTIZACION NO.0022043

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2465-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-093-2018: 01 UDS. LLAVE DOBLE PARA LAVABO DE 1/2 , 01 UDS. LLAVE PARA AGUA POTABLE DE 1/2 , PARA USAR EN DEPTO DE CONTABILIDAD GENERAL , SC/C NO. 171 , COTIZACION NO.0022043 , FACTURA NO. 000-002-01-00039844


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2463-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-091-2018: 02 UDS. MARCADOR ELECTRICO PARA METAL , PARA USAR EN DPTO DE BIENES Y PROPIEDADES , SC/C NO. 127 , COTIZACION NO. 00220748.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2463-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-091-2018: 02 UDS. MARCADOR ELECTRICO PARA METAL , PARA USAR EN DPTO DE BIENES Y PROPIEDADES , SC/C NO. 127 , COTIZACION NO. 00220748. FACTURA NO. 000-002-01-00039885.


title: ASIGNACION PRESUPUESATARIA PARA LA COMPRA DE 5 JUEGOS DE LLAVE HEXAGONAL "L" , 5 JUEGOS DE LLAVE CORONA MIXTA , 5 JUEGOS DE LLAVE ALLEN . 5 JUEGOS SET DE TENAAS . 2 UDS. TENAZA EXPANSORA DE ANILLOS, 05 UDS. TENAZA PELADORA DE CABLE , 2 UDS. PISTOLA DE PINTAR, PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2461-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 5 JUEGOS DE LLAVE HEXAGONAL "L" , 5 JUEGOS DE LLAVE CORONA MIXTA , 5 JUEGOS DE LLAVE ALLEN . 5 JUEGOS SET DE TENAAS . 2 UDS. TENAZA EXPANSORA DE ANILLOS, 05 UDS. TENAZA PELADORA DE CABLE , 2 UDS. PISTOLA DE PINTAR, PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS.


objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2469-1-0 - UADQ-DCS-OC-118-2018: 02 UDS. ARNES DE SEGURIDAD, PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.271, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2469-1-0

description: PAGO DE FACTURA DE UADQ-DCS-OC-118-2018: 02 UDS. ARNES DE SEGURIDAD, PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.271, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2470-1-0 - UADQ-DCS-OCAF-013-2018: 01 UDS.MINISPLIT DE 24,000 BTU, PARA USAR EN SALA DE JUNTAS DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.244, PROVEEDOR: AIRE FRIO HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2470-1-0

description: PAGO DE FACTURA DE UADQ-DCS-OCAF-013-2018: 01 UDS.MINISPLIT DE 24,000 BTU, PARA USAR EN SALA DE JUNTAS DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.244, PROVEEDOR: AIRE FRIO HONDURAS S.A. DE C.V.


Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2471-1-0 - UADQ-DCS-OCAF-014-2018: 01 UDS. CARGADOR DE BATERIA PARA CARRO, 01 UDS. GRUA HIDRAULICA DE 2 TONELADAS, 01 UDS. TALADRO DE BANCO DE 3/8-1" DE 110V. PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2471-1-0

description:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V., FACTUR No.000-002-01-00003291.

UADQ-DCS-OCAF-014-2018: 01 UDS. CARGADOR DE BATERIA PARA CARRO, 01 UDS. GRUA HIDRAULICA DE 2 TONELADAS, 01 UDS. TALADRO DE BANCO DE 3/8-1" DE 110V. PARA USAR EN TALLER DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE FRANCISCO XAVIER MONDRAGON ORDOÑEZ, POR VIAJE REALIZADO A PUERTO CORTES DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2018, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ONADICI.

FRANCISCO XAVIER MONDRAGON ORDOÑEZ

legalName: FRANCISCO XAVIER MONDRAGON ORDOÑEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

legalName: DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

rationale:
REVERSION POR DEVOLUCIOM DE GASTOS DE VIAJE

VIATICOS A FAVOR DE DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 21 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, POR SUPERVISION DEL PROYECTO CERCO PERIMETRAL II ETAPA DE LA ENP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2477-1-0


JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2487-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE PARA USAR EN OFICINA  DE SUPERINTENDENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2487-1-0

description: TRANSFERENCIA BANCARIA  PARA EL SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE PARA USAR EN OFICINA  DE SUPERINTENDENCIA.


objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2473-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-095-2018: 01 UDS. SERVICIO SANITARIO COMPLETO ALTA CALIDAD , 01 LAVABO , PARA USAR EN DEPTO DE CONTABILIDAD GENERAL. SC/C NO. 174 , COTIZACION NO. C-4740.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2473-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-095-2018: 01 UDS. SERVICIO SANITARIO COMPLETO ALTA CALIDAD , 01 LAVABO , PARA USAR EN DEPTO DE CONTABILIDAD GENERAL. SC/C NO. 174 , COTIZACION NO. C-4740. FACTURA NO. 000-002-01-00-003237


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2472-1-0 - UADQ-DCS-OC-106-2018: 1760 QTOS. (8 BARRIL) LIQUIDO ENFRIADOR COOLANT, 0214 PTAS. (20 GLN.) LIQUIDO DE FRENOS, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.274, PROVEEDOR: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2472-1-0


title: MEMORANDO UDO-479-2018: VIATICOS A FAVOR DEL MOTORISTA JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE TRASLADA A CLAUDIA MARCELA ALVARADO LOZANO Y LAURA ELISA SALGADO ARIAS DE SIREP TEGUCIGALPA , HACIA PUERTO CORTES  A PARTIR DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2018

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

streetAddress: CARRETERA A OMOA KM 7 TULIAN CAMPO

legalName: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

rationale: REVERSION POR ERROR EN OBJETO DE GASTO , UADQ-DCS-OS-015-2018: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO DE SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO, SC/C NO. 016 , COTIZACION NO. 1503182, PARA USAR EN GENERADOR DE EMERGENCIA SAN LORENZO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2485-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2481-1-0 - UADQ-DCS-OC-020-2018: 30 UDS. BOMBILLO 400 WATTS METAL HALIDE , 30 UDS. BOMBILLO 1,000 WATTS METAL HALIDE, 50 UDS. BOMBILLO DE 400 WATTS ED28 METAL HALIDE, 30 UDS. BALASTRO 400 WATTS 480 VOLTIOS,  SC/C NO. 021 , COTIZACION NO. 00216479, PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION EN EL RECINTO PORTUARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2481-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2481-1-0

description: UADQ-DCS-OC-020-2018: 30 UDS. BOMBILLO 400 WATTS METAL HALIDE , 30 UDS. BOMBILLO 1,000 WATTS METAL HALIDE, 50 UDS. BOMBILLO DE 400 WATTS ED28 METAL HALIDE, 30 UDS. BALASTRO 400 WATTS 480 VOLTIOS,  SC/C NO. 021 , COTIZACION NO. 00216479, PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION EN EL RECINTO PORTUARIO. FACTURA NO. 000-002-01-00039828


INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2479-1-0 - UADQ-DCS-OC-119-2018: 36 UDS. BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMP. PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.273, PROVEEDOR: INVERSIONES ALVARADO S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2479-1-0

description: PAGO DE FACTURA DE UADQ-DCS-OC-119-2018: 36 UDS. BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMP. PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.273, PROVEEDOR: INVERSIONES ALVARADO S. DE R.L. DE C.V.


name: INVERSIONES Y SERVICIOS LOS SABORES DE MI TIERRA S DE RL

streetAddress: 2-DA CALLE ENTRE 3ERA Y 4TA AV EL CENTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2483-1-0 - UADQ-DCS-OS-032-2018: SERVICIO DE RENTA Y MONTAJE DE 1 CARPA GRANDE, 1 TARIMA, INSTALACION DE EQUIPO Y SISTEMA AUDIOVISUAL QUE CONSISTA EN MICROFONOS, PARLANTES, PANTALLAS PLASMAS CON SOPORTES, SERVICIO DE MESEROS, 100 REFRESCOS EN LATAS Y 30 BOTES CON AGUA, PARA USAR EN INAUGURACION DEL NUEVO ACCESO DE INGRESO DE CONTENEDORES, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.041, PROVEEDOR: INVERSIONES Y SERVICIOS LOS SABORES DE MI TIERRA S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2483-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA EL SERVICIO DE RENTA Y MONTAJE DE 1 CARPA GRANDE, 1 TARIMA, INSTALACION DE EQUIPO Y SISTEMA AUDIOVISUAL QUE CONSISTA EN MICROFONOS, PARLANTES, PANTALLAS PLASMAS CON SOPORTES, SERVICIO DE MESEROS, 100 REFRESCOS EN LATAS Y 30 BOTES CON AGUA, PARA USAR EN INAUGURACION DEL NUEVO ACCESO DE INGRESO DE CONTENEDORES, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.041, PROVEEDOR: INVERSIONES Y SERVICIOS LOS SABORES DE MI TIERRA S. DE R.L.


ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2482-1-0 - UADQ-DCS-OS-034-2018: RECTIFICACION, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE AMBULANCIA INV.06-150019-5, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.027, PROVEEDOR: UNIAUTO (ZINNIA CRUZ).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2482-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA LA: RECTIFICACION, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE AMBULANCIA INV.06-150019-5, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.027, PROVEEDOR: UNIAUTO (ZINNIA CRUZ).


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2475-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-094-2018:  001 UDS. CAPOTE(CAMISA Y PANTALON ) 008 PAR GUANTES DE CUERO , 600 UDS. MASCARILLAS DESECHABLES. PARA USAR EN DEPTO DE CONTABILIDAD GENERAL , SC/C NO. 172 , COTIZACION NO. C-4738

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2475-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-094-2018:  001 UDS. CAPOTE(CAMISA Y PANTALON ) 008 PAR GUANTES DE CUERO , 600 UDS. MASCARILLAS DESECHABLES. PARA USAR EN DEPTO DE CONTABILIDAD GENERAL , SC/C NO. 172 , COTIZACION NO. C-4738 , FACTURA NO. 000-002-01-00-003238.


title: UADQ-DCS-OC-120-2018: 250 UDS. TERMINAL DE OJO No.10, 250 UDS. TERMINAL DE OJO No.12, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.273, PROVEEDOR: LLANTIJER S. DE R.L.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2480-1-0

description: COMPRA DE 250 UDS. TERMINAL DE OJO No.10, 250 UDS. TERMINAL DE OJO No.12, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.273, PROVEEDOR: LLANTIJER S. DE R.L.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2484-1-0 - UADQ-DCS-OC-020-2018: 30 UDS. TRANSFORMADOR 400 WATTS METAL HALIDE ,  30 UDS. TRANSFORMADOR 1,000 WATTS METAL HALIDE   SC/C NO. 021 , COTIZACION NO. 00216479 , PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION EN EL RECINTO PORTUARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2484-1-0

description: UADQ-DCS-OC-020-2018: 30 UDS. TRANSFORMADOR 400 WATTS METAL HALIDE ,  30 UDS. TRANSFORMADOR 1,000 WATTS METAL HALIDE   SC/C NO. 021 , COTIZACION NO. 00216479 , PARA USAR EN REPARACION DE ILUMINACION EN EL RECINTO PORTUARIO. FACTURA NO. 000-002-01-00039828


title: MEMORANDO BP-M-187-2018: REEMBOLSO  DE VIATICOS POR CONCEPTO DE GASTO DE ALIMENTACION , VIAJE QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL DIA JUEVES 10 DE MAYO DE 2018, PARA ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

JOEL CASTRO FLORES

legalName: JOEL CASTRO FLORES


EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2488-1-0 - ASINACION PRESUPUSTARIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE KIT DE TIEMPO FUGAS DE ACEITE DE MOTOR , CRUCES DE CARDAN Y BALINERA DE MUÑON PARA USAR EN VEHICULO HYLUX DOBLE CABINA INV.06-120216-4 ASIGNADO A LA UPP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2488-1-0

description: TRANSFERENCIA BANCARIA  PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE KIT DE TIEMPO FUGAS DE ACEITE DE MOTOR , CRUCES DE CARDAN Y BALINERA DE MUÑON PARA USAR EN VEHICULO HYLUX DOBLE CABINA INV.06-120216-4 ASIGNADO A LA UPP


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2486-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO PARA DESMONTAR Y REINSTALAR AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 BTU 220 VOLTIOS CONTROL REMOTO PARA USAR EN OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2486-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA EL SERVICIO PARA DESMONTAR Y REINSTALAR AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 BTU 220 VOLTIOS CONTROL REMOTO PARA USAR EN OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE.


legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2495-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-122-2018:
05 UDS. ABRAZADERA DE 1/2 PULG. DE METAL ACERADA
05 UDS. ABRAZADERA DE METAL DE 1/2
05 UDS. ABRAZADERA DE METAL DE 3"
05 UDS. ABRAZADERA DE METAL DE 2 "
05 UDS. ABRAZADERA DE METAL ACERADA DE 1 1/2
05 UDS. ABRAZADERA DE METAL DE 1/2
PARA USAR EN DEPTO DE CONTABILIDAD GENERAL , SC/C NO. 176 , COTIZACION NO. 00222881

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2495-1-0


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2496-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-116-2018:  60 CJA. FORMAS STOCK 1 PARTE , 14 7/8X11 , PAPEL RAYAS VERDES ORIGINALES. PARA USAR EN DEPTO DE CONTABILIDAD GENERAL , SC/C NO. 183 , COTIZACION NO. 38113, FACTURA NO. 000-001-01-00023317


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2497-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-121-2018: 04 UDS. BATERIA 8D, PARA USAR EN BOTE PILOTO ANTONIO COELLO, INV. 09-020007-2 , SC/C NO. 370 , COTIZACION S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2497-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-121-2018: 04 UDS. BATERIA 8D, PARA USAR EN BOTE PILOTO ANTONIO COELLO, INV. 09-020007-2 , SC/C NO. 370 , COTIZACION S/N. FACTURA NO. 000-001-01-0000-0316


title: PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR AL ING. GERARDO MURILLO A CASA PRESIDENCIAL, SECRETARIA DE FINANZAS Y GOBERNACION. EL 22 DE MAYO 2018.

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION REALIZADA EL DIA 05 DE ABRIL DE 2018.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ, POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 11 AL 12 DE ENERO DE 2018, ACOMPAÑANDO COMO MOTORISTA A GEOVANY MENDEZ, EDWIN PEREZ Y NANCY PONCE A RECIBIR CERTIFICADO DE DIPLOMADO VIRTUAL COST Y VISITA AL PERSONAL DE OFICINA DE ENLACE PARA PRESENTACION DEL PLAN LOGISTICO, PEI, ETICA Y COCOIN

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


title:
CAMBIO DE IMPUTACION 22900 OTROS ALQUILERES
NOTA: SE REALIZA EL CAMBIO DE IMPUTACION A LA CUENTA 22900 OTROS ALQUILERES YA QUE AL MOMENTO DE ELABORAR EL OPC SE LLEVO A LA UE 01, SIENDO LO CORRECTO 22220 ALQUILER DE EQUIPO DE TRASPORTE, TRACCION Y ELEVACION.

Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2017 Institución: 803 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 44 VALOR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE CARLOS FERNANDO PORTILLO, PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE LANCHA DE SONDEOS, REPUESTOS DE VEHICULO, MATERIAL Y ACCESORIOS DE EQUIPO HIDROGRAFICO EN TRABAJOS DE REVISION Y SUPERVISION DE DRAGADO MEDIANTE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS DEL PROYECTO DE DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA, COLON DEL 18 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, CODIGO CONTABLE No.01.11708

CARLOS FERNANDO PORTILLO

legalName: CARLOS FERNANDO PORTILLO

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, VEHICULO INV.06-120222-2


SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA

legalName: SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2715-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVIICO DE TARJETAS DE INVENTARIO PARA USAR EN OFICINA BODEGA DE SUMINISTRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2715-1-0

description: MEMORANDO DC-M-273-2018 ENTRADA DE FACTURA NO.3030  PARA EL SERVIICO DE TARJETAS DE INVENTARIO PARA USAR EN OFICINA BODEGA DE SUMINISTRO.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2753-1-0 - UADQ-DCS-OC-125-2018: 03 UDS. LAMINA LISA DE HIERRO DE 1/2X4X8, 07 UDS. LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 1/4X4X8, PARA USAR EN PROLONGAR A 45 PIES RASTRA INV.05-173034-9 DEL PUERTO DE SAN LORENZO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.329, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2753-1-0

description:
MEMORANDO UADQ-184/2018, TRANSFERENCIA A FAVOR DE CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L., FACTURA No.000-002-01-00040544.
UADQ-DCS-OC-125-2018: 03 UDS. LAMINA LISA DE HIERRO DE 1/2X4X8, 07 UDS. LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 1/4X4X8, PARA USAR EN PROLONGAR A 45 PIES RASTRA INV.05-173034-9 DEL PUERTO DE SAN LORENZO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.329, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.


title: VIATICOS A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ POR VIAJE A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2018, TRASLADANDO A PERSONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE MARIO ROBERTO TORRES ZACARIAS POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 25 AL 27 DE ABRIL DE 2018, TRASLADANDO A EMILIO MENDOZA, DAVID CARRANZA Y OSCAR MELGAR, PARA ASISTIR A REUNION EN SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE DE GOBIERNO (SCGG)

MARIO ROBERTO TORRES ZACARIAS

legalName: MARIO ROBERTO TORRES ZACARIAS


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2683-1-0

description: UADQ-DCS-OC-115-2018: 02 RLL. MALLA CICLON DE 8" DE ALTO X100 CALIBRE 10, SC/C NO. 027 , PARA USAR EN REPARACION DEL ACCESO AL PORTON #14 , MUELLE DE CABOTAJE Y AREA QUE LIMITA A LA CALLE, COTIZACION NO. C-4762. FACTURA NO. 000-002-01-00-003333


title: MEMORANDO GG-337-2018: LIQUIDACION DE VIATICOS , TRASLADAR AL ING. GERARDO MURILLO A CASA PRESIDENCIAL , GOBERNACION Y OFICINA DE ENLACE, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , M.D.C.


title: PAGO GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION REALIZADA EL DIA VIERNES 25 DE MAYO 2018 EN SAN PEDRO SULA.

FERMIN BOQUIN HERNANDEZ

legalName: FERMIN BOQUIN HERNANDEZ


CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2731-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-136-2018: 01 UDS. CARTUCHO PARA TURBO ALIMENTADOR (MOTOR CATERPILLAR 3508) SC/C NO. 372 , PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-03 , COTIZACION NO. CP18-100CA. FACTURA NO. 008-001-01-00002541


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 55 ALMUERZOS TIPO BUFFET, 55 REFRESCOS Y 55 POSTRES PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A DELEGACION DE TAIWAN DONG JYU GROUP  EL DIA SABADO 26 DE MAYO 2018.

JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2682-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS PARA ATENDER DELEGACION DE TAIWAN DONG JYU GROUP  EL DIA SABADO 26 DE MAYO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2682-1-0

description: MEMORANDO UADQ-P-112-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 55 ALMUERZOS TIPO BUFFET, 55 REFRESCOS Y 55 POSTRES PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A DELEGACION DE TAIWAN DONG JYU GROUP  EL DIA SABADO 26 DE MAYO 2018.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2727-1-0 - APSL-M-058-2018: 200 BLOCK PERMISOS PORTUARIOS T/16 P/QUIMICO, PARA USAR EN OFICINA BODEGA DE SUMINISTRO, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.019/2018, COTIZACION S/N, PROVEEDOR: IMPRENTA Y ENCUADERNACION GENESIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2727-1-0

description: TRANSFERENCIA A FAVOR DE SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA (IMPRENTA Y ENCUADERNACION GENESIS), FACTURA No.000-001-01-00003028, APSL-M-058-2018: 200 BLOCK PERMISOS PORTUARIOS T/16 P/QUIMICO, PARA USAR EN OFICINA BODEGA DE SUMINISTRO, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.019/2018, COTIZACION S/N.


FRANCISCO JAVIER PERDOMO ROMERO

legalName: FRANCISCO JAVIER PERDOMO ROMERO

JUAN CARLOS SANDOVAL SERRANO

legalName: JUAN CARLOS SANDOVAL SERRANO

JAVIER NECTALY DIAZ MENDOZA

legalName: JAVIER NECTALY DIAZ MENDOZA

MARCIO EFREN CASTILLO JALLU

legalName: MARCIO EFREN CASTILLO JALLU

STEFANI BEATRIZ COTO ARCE

legalName: STEFANI BEATRIZ COTO ARCE

LEON EDUARDO JALLU AVILEZ

legalName: LEON EDUARDO JALLU AVILEZ

objeto: 45200-Otros Bienes Intangibles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2503-7-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE TRABAJO LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO DE CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE, SEGUN MEMORANDO UI-267-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2503-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2503-1-0

description:
SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION DE GASTOS DE VIAJE
TRANSFERNCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE DEL04 AL 30 DE JUNIO DE 2018 PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO DE CANAL DE ACCESO , MUELLE Y DARSENA DE MANIOBRAS DEL PUERTO DE SAN LORENZO , VALLE SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.UI-020-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2503-2-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2503-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2503-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2503-2-0

description:
SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION DE VIATICOS

TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE DEL 04 AL 30 DE JUNIO DE 2018 PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO DE CANAL DE ACCESO , MUELLE Y DARSENA DE MANIOBRAS DEL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE , ORDEN DE TRABAJO UI-020-2018

description:
SE REALIZA REVERSION PARA BOLETA DE DEPOSITO POR DEVOLCUION DE VIATICOS

TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE DEL 04 AL 30 DE JUNIO DE 2018 PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO DE CANAL DE ACCESO , MUELLE Y DARSENA DE MANIOBRAS DEL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE , ORDEN DE TRABAJO UI-020-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2503-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2503-3-0

description: SE REALIZA BOLETA DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS DE MARCIO CASTILLO JALLU

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2503-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2503-4-0

description:
MEMORANDO UDF-AF-061-2018: SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION DE VIATICOS
TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE DEL 04 AL 30 DE JUNIO DE 2018 PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO DE CANAL DE ACCESO , MUELLE Y DARSENA DE MANIOBRAS DEL PUERTO DE SAN LORENZO ,SEGUN ORDEN DE TRABAJO UI-020-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2503-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2503-5-0

description:
SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION DE GASTOS DE VIAJE
TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE DEL 04 AL 30 DE JUNIO DE 2018 PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO DE CANAL DE ACCESO , MUELLE Y DARSENA DE MANIOBRAS DEL PUERTO DE SAN LORENZO , SEGUN ORDEN DE TRABAJO UI-020-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2503-6-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2503-6-0

description:
UDF-AF-074-2018: SE REALIZA BOLETA DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS.

TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE DEL 04 AL 30 DE JUNIO DE 2018 PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO HIROGRAFICO DE CANAL DE ACCESO , MUELLE Y DARSENA DE MANIOBRAS DE PUERTO DE SAN LORENZO SEGUN ORDEN DE TRABAJO UI-020-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2503-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2503-7-0

description: MEMORANDO UADQ-P-109-2018 PAGO POR TRASLADO DE LANCHA PATRULLERA DE LA UPP QUE MIDE 30 PIES DE ESLORA, CON TROCO DE 35 PIES AL PUERTO DE SAN LORENZO Y VICEVERSA (4 VIAJES). NOTA: TRASLADO CONSISTE EN IR A DEJAR LANCHA CON TROCO Y REGRESAR 15 DIAS DESPUES A RECOGERLA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS EN CANAL DE ACCESO EN PUERTO DE SAN LORENZO.


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V. FACTURA No.004-001-01-00096595, 1,000 GLN. DE GASOLINA REGULAR PARA USAR EN LANCHAS, GENERADORES, MOTOGUADAÑAS Y FUMIGADORAS DE LA ENP, ORDEN DE COMBUSTIBLE No.03/2018.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


name: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R. L. C.V

streetAddress: SAN LORENZO VALLE BARRIO LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2717-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL DEL AREA OPERACIONAL , CASCOS, BOTAS DE HULE , CHALECOS REFLECTIVOS, LENTES TRANSPARENTES, MASCARILLAS , GUANTES PARA SOLDAR , CAPOTES, PARA USAR EN EL PERSONAL OPERACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2717-1-0

description: MEMORANDO DC-M-325/2018 ENTRADA DE FACTURA000-001-01-00246970 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL DEL AREA OPERACIONAL , CASCOS, BOTAS DE HULE , CHALECOS REFLECTIVOS, LENTES TRANSPARENTES, MASCARILLAS , GUANTES PARA SOLDAR , CAPOTES, PARA USAR EN EL PERSONAL OPERACIONAL


MARGARITA AGUILAR MORENO

legalName: MARGARITA AGUILAR MORENO

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE BENEFICIARIO DE PIN SIAFI , MEMORANDO APSL-M-065-2018: 1230 SOBRES AEREOS MEMBRETADOS , 600 SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS ,675 SOBRES MANILA DE 14X17 , 450 SOBRES MANILA DE 12X15 , 600 SOBRES MANILA DE 10X13 , 10 TALONARIOS PERMISO DE SALIDA INASISTENCIA , COTIZACION S/N, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION NO. 029/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2721-1-0


title:
CAMBIO DE IMPUTACION 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS
NOTA: AL MOMENTO DE ELABORACION DEL OPC SE LLEVO A LA UE 01 SIENDO LO CORRECTO UE 13

Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2017 Institución: 803 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 44 VALOR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE CARLOS FERNANDO PORTILLO, PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE LANCHA DE SONDEOS, REPUESTOS DE VEHICULO, MATERIAL Y ACCESORIOS DE EQUIPO HIDROGRAFICO EN TRABAJOS DE REVISION Y SUPERVISION DE DRAGADO MEDIANTE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS DEL PROYECTO DE DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA, COLON DEL 18 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, CODIGO CONTABLE No.01.11708


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REALIZA REVERSION POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTOS SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2756-1-0

description: PAGO DE 1 HORNO MICROONDAS, 1 PERCOLADORA DE CAFE DE 12 TAZAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FINANZAS PARA USAR EN DEPTO. DE FACTURACION Y RECUPERACION, PROVEEDOR ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A., SOLICITUD # 164.


ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2770-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REHABILITACION TUBERIA DE AGUA POTABLE MUELLE #4, 5 ESTE/OESTE Y 5A ENP PUERTO CORTES, SEGUN ORDEN DE TRABAJO UI-021-2018


legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2758-1-0 - 50 EXPANSOR M10, 50 EXPANSOR M8, SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 346.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2758-1-0

description: PAGO DE 50 EXPANSOR M10, 50 EXPANSOR M8, SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 346.


FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2754-1-0 - UADQ-DCS-OCAF-019-2018: 02 UDS. BOMBA DE VACIO 3.5 CFM-115V, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO RECINTO ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.231, PROVEEDOR: FRIOPARTES S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2754-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 02 UDS. BOMBA DE VACIO 3.5 CFM-115V, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO RECINTO ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.231, PROVEEDOR: FRIOPARTES S.A. DE C.V.


IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
MEMORANDO UADQ-243-2018: SE REALIZA REVERSION POR AGOTAMIENTO DE MATERIALES Y VARIACION DE PRECIOS.

ASIGNACION PRESUPUEATARIA PARA LA COMPRA DE 1 BOMBA LAVADORA A PRESION , MOTOR GASOLINA PARA USAR EN LAVADO DE AIRES ACONDICIONADOS, SEGUN PACC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2760-1-0


streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2757-1-0 - 25 UDS. EXPANSORES M10, 25 UDS EXPANSORES M8, 50 UDS EXPANSORES PLASTICOS S-8 CON TORNILLOS, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO DE VEHICULO, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE INGENIERIA, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 109.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2757-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2757-1-0

description: PAGO DE 25 UDS. EXPANSORES M10, 25 UDS EXPANSORES M8, 50 UDS EXPANSORES PLASTICOS S-8 CON TORNILLOS, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO DE VEHICULO, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE INGENIERIA, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 109.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2777-1-0 - UADQ-DCS-OC-127-2018: 25 UDS. EXPANSOR M8, 50 UDS. EXPANSOR PLASTICO S-8 CON TORNILLO, 100 UDS. EXPANSOR S-6 CON TORNILLO, 50 UDS. EXPANSOR S-10 CON TORNILLO, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SUPERINTENDENCIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.343, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2777-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 25 UDS. EXPANSOR M8, 50 UDS. EXPANSOR PLASTICO S-8 CON TORNILLO, 100 UDS. EXPANSOR S-6 CON TORNILLO, 50 UDS. EXPANSOR S-10 CON TORNILLO, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SUPERINTENDENCIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.343, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2765-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 25 UDS. EXPANSOR M10,Y 25 UDS EXPANSOR M8 PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION   DE UNIDADES DE AIRE ACONDIONADO UNIDAD DE GESTION DE RIESGO, SEGUN PACC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2765-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2765-1-0

description: PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 25 UDS. EXPANSOR M10,Y 25 UDS EXPANSOR M8 PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION   DE UNIDADES DE AIRE ACONDIONADO UNIDAD DE GESTION DE RIESGO, SEGUN PACC.


JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2780-1-0

description:
PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS EN REFRIGERACION, FACT. 000-001-01-00001635.
APSL-M-052-2018: 01 UDS. AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU 220V CONTROL REMOTO, PARA USAR EN OFICINA DE BODEGA DE SUMINISTRO, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.015/2018, PROVEEDOR: SERVICIOS TECNICOS EN REFRIGERACION.


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 KIT DE HERRAMIENTAS DE REDES , 1 KIT DE DESARMADORES (MANTADOS) (JUEGO DE 38 PZAS.) PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2763-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 1 KIT DE HERRAMIENTAS DE REDES , 1 KIT DE DESARMADORES (MANTADOS) (JUEGO DE 38 PZAS.) PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION


ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2785-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 02 UDS HULES MEDIA LUNA Y SUS RESPECTIVOS SELLOS, 02 UDS BARRA ESTABILIZADORA, SOLICITADO POR DEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN VEHICULO FORD RANGER AÑO 2011, MODELO PICK UP MOTOR # WLAT1311764, INV. 06-10221-4, PROVEEDOR ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES / UNIAUTO, SOLICITUD # 035.


SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA

legalName: SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2782-1-0 - MEMORANDO APSL-M-065-2018: 1230 SOBRES AEREOS MEMBRETADOS , 600 SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS , 675 SOBRES MANILA DE 14X17 , 450 SOBRES MANILA DE 12X15 , 600 SOBRES MANILA DE 10X13 , 10 TALONARIOS PERMISO DE SALIDA INASISTENCIA, COTIZACION S/N, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION NO. 029/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2782-1-0

description: MEMORANDO  DC-M-273-2018 , PAGO DE FACTURA 00003106 , APSL-M-065-2018: 1230 SOBRES AEREOS MEMBRETADOS , 600 SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS , 675 SOBRES MANILA DE 14X17 , 450 SOBRES MANILA DE 12X15 , 600 SOBRES MANILA DE 10X13 , 10 TALONARIOS PERMISO DE SALIDA INASISTENCIA, COTIZACION S/N, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION NO. 029/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2776-1-0 - UADQ-DCS-OC-130-2018: 50 UDS. EXPANSOR M10, 50 UDS. EXPANSOR M8, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.348, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2776-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 50 UDS. EXPANSOR M10, 50 UDS. EXPANSOR M8, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.348, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2779-1-0

description:
PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION, FACT.000-001-01-00001634.
APSL-M-051-2018: 01 UDS. AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU 220V CONTROL REMOTO, PARA USAR EN OFICINA DE SUPERINTENDENCIA (SECRETARIA), SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.045/2018, PROVEEDOR: SERVICIOS TECNICOS EN REFRIGERACION.


title: UADQ-DCS-OCAF-017-2018: 01 UDS. HORNO MICROONDAS, PARA USAR EN DEPTO DE BIENES Y PROPIEDADES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.130, PROVEEDOR: ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2764-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 01 UDS. HORNO MICROONDAS, PARA USAR EN DEPTO DE BIENES Y PROPIEDADES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.130, PROVEEDOR: ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
SE REALIZA REVERSION POR RATIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA EN C.E.L.027-2018, POR LO QUE SE GENERARA UN NUEVO F01 CON EL VALOR ADJUDICADO.
ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE CADENAS Y GRILLETES PARA REHABILITACION DE BOYAS, SEGUN UI-018-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2768-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 3 LAMINAS LISA DE HIERRO DE 1/2X4X8 Y 06 LAMINAS ANTIDERRAPANTES DE 1/4X4X8 PARA USAR EN PROLONGAR A 45 PIE , RASTRA 05-173024-0 DEL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2768-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-124-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 3 LAMINAS LISA DE HIERRO DE 1/2X4X8 Y 06 LAMINAS ANTIDERRAPANTES DE 1/4X4X8 PARA USAR EN PROLONGAR A 45 PIE , RASTRA 05-173024-0 DEL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE, SEGUN PACC 2018.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
MEMORANDO UADQ-243-2018: SE REALIZA REVERSION POR AGOTAMIENTO DE MATERIALES Y VARIACION DE PRECIOS.

UADQ-DCS-OCAF-015-2018: 01 UDS. DOBLADORA DE TUBO HIDRAULICO PARA TUBERIA DE 1/2 A 2 PULGADAS, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.110, PROVEEDOR: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2778-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2767-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 25 UDS.EXPANSOR M10 Y 25 EXPANSOR M8 PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIIONADO EN LA GERENCIA GENERAL, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2767-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 25 UDS.EXPANSOR M10 Y 25 EXPANSOR M8 PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIIONADO EN LA GERENCIA GENERAL, SEGUN PACC 2018


title: TRANSFERENCIA POR GASTOS DE ALIMENTACION QUIEN TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 29 DE MAYO DE 2018 A CLAUDIA ALVARADO Y LAURA SALGADO.

MARIO ROBERTO TORRES ZACARIAS

legalName: MARIO ROBERTO TORRES ZACARIAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: TRANSFERENICA EN CONCEPTO DE VIAJE A SAN LORENZO DEL 23 AL 25 DE MAYO DE 2018 PARA APOYO EN LA TOMA DE FOTOGRAFIA PARA ELABORAR CARNE DE SITRAENP, REPORTAJE DEL PUERTO DE SAN LORENZO Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE

KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA

legalName: KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA


title: MEMORANDO DP-UI-172-2018:  LIQUIDACION DE GASTO DE VIAJE , POR SUPERVICION CERCO PERIMETRAL DE LA ENP II ETAPA , EN SAN LORENZO , VALLE. DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2018.

OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO

legalName: OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: MEMORANDO CEL-49-2018 SE REVERSA POR RATIFICACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR VALOR DE L. 975,016.00.


title: LIQUIDACION DE VIAJE A TEGUCIGALPA EL 29 DE MAYO 2018 PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS A TRAER MATERIALES DE RNP MISMO QUE SERA DE MUCHA UTILIDAD PARA ATENDER A LA CIUDADANIA DE PUERTO CORTES.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2856-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15% PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN CONTABILIDAD GENERAL, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2856-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 10 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15% PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN CONTABILIDAD GENERAL, SEGUN PACC 2018


FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 12 AVE. BARRIO SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2834-1-0

description:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-155-2018:
05 UDS. FILTRO DE AIRE ARS7990
10 UDS. FILTRO DIESEL PSC498/2
30 UDS. FILTRO DE ACEITE LFP2221T,
01 UDS. FILTRO DE AIRE AF13Z40
06 UDS. FILTRO DE ACEITE PH2835
PARA USAR EN REPARACION FLOTA VEHICULAR  SC/C NO. 278 , COTIZACION NO. 0000-1201.
FACTURA NO. 000-001-01-00014073


title:
CAMBIO DE IMPUTACION DE VALOR SUJETO A LIQUIDACION DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR, CUENTA 26110 PASAJES NACIONALES

ASIGNACION PRESUPUESATARIA PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 02 AL 16 DE MAYO DE 2018 A PREPARACION E INSTALACION COMPLETA DE BOYAS CON LUZ #1,#13 Y #21, REVISION , REPARACION Y REINSTALACION DE LINTERNAS DE BOYAS CON LUZ #25 Y #33 Y REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL RESTO DE BOYAS CON LUZ DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO.ESTE VALOR ESTA SUJETO A LIQUIDAR Y SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LAS BOYAS , PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title: TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 16 AL 17 D MAYO DE 2018 PARA PARTICIPAR EN LOS ACTOS PARA LA FIRMA DE LA DECLARACION PARA UN ESTADO ABIERTO ATENDIENDO INVITACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO

DAVID RICARDO NASSER PEÑA

legalName: DAVID RICARDO NASSER PEÑA


JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2792-1-0 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO (INCLUYE AREA PRIVADA), SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL PARA USAR EN SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO, PROVEEDOR TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA (JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS), SOLICITUD # 048.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2792-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO (INCLUYE AREA PRIVADA), SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL PARA USAR EN SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO, PROVEEDOR TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA (JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS), SOLICITUD # 048.


title: VIATICOS A FAVOR DE KARENN DASARY TABORA, VIAJE A TEGUCIGALPA EL 22 DE ENERO DE 2018, ASISTIR A TRANSICION DE GOBIERNO 2014-2017

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-154-2018:  06 PAQ. BOLSA PARA BASURA TAMAÑO GRANDE (24X32) 100 PAQ. BOLSA PARA BASURA TAMAÑO , PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA ZONA LIBRE.  COTIZACION NO. C-4793, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA  NO. 290. FACTURA NO. 000-002-01-00-003293


title:
CAMBIO DE IMPUTACION VALOR SUJETO A LIQUIDACION JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR, CUENTA 35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.

ASIGNACION PRESUPUESATARIA PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 02 AL 16 DE MAYO DE 2018 A PREPARACION E INSTALACION COMPLETA DE BOYAS CON LUZ #1,#13 Y #21, REVISION , REPARACION Y REINSTALACION DE LINTERNAS DE BOYAS CON LUZ #25 Y #33 Y REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL RESTO DE BOYAS CON LUZ DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO.ESTE VALOR ESTA SUJETO A LIQUIDAR Y SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LAS BOYAS , PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2828-1-0 - UADQ-DCS-OS-033-2018: REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE MICROBUS (SS039), REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE (SS034), PARA USAR EN MICROBUS INV.06-150023-7 ASIGNADO AL DEPTO. DE VIDA LABORAL, SOLICITUDES DE COTIZACION DE SERVICIOS No.039 Y 034, PROVEEDOR: UNIAUTO (ZINNIA CRUZ).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2828-1-0

description:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE UNIAUTO (ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES), FACTURA No.000-001-01-00000338.
UADQ-DCS-OS-033-2018: REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE MICROBUS (SS039), REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE (SS034), PARA USAR EN MICROBUS INV.06-150023-7 ASIGNADO AL DEPTO. DE VIDA LABORAL, SOLICITUDES DE COTIZACION DE SERVICIOS No.039 Y 034, PROVEEDOR: UNIAUTO (ZINNIA CRUZ).


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 24  FRASCOS LIQUIDO LOCTITE, 36 UDS. GRASA LITHIUM INHIBIDOR DE CORROSION PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR , SEGUN PACC

rationale: SE REALIZA REVERSION POR EL IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESO SOBRE LA RENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2796-1-0

description: PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 24  FRASCOS LIQUIDO LOCTITE, 36 UDS. GRASA LITHIUM INHIBIDOR DE CORROSION PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR , SEGUN PACC


title:
CAMBIO DE IMPUTACION DE VALOR SUJETO A LIQUIDACION, 23320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS.

ASIGNACION PRESUPUESATARIA PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 02 AL 16 DE MAYO DE 2018 A PREPARACION E INSTALACION COMPLETA DE BOYAS CON LUZ #1,#13 Y #21, REVISION , REPARACION Y REINSTALACION DE LINTERNAS DE BOYAS CON LUZ #25 Y #33 Y REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL RESTO DE BOYAS CON LUZ DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO.ESTE VALOR ESTA SUJETO A LIQUIDAR Y SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LAS BOYAS , PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP.


title: RETIFICACION DE 2 VASTAGOS Y CAMBIO DE EMPAQUETADURAS COMPLETAS, PRUEBAS A PRESION Y RECTIFICACION DE CAMISAS DE CILINDRO HIDRAULICO, SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA SER USADOS EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3, PROVEEDOR SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS, SOLICITUD # 040.

name: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRO BARANILLAS 8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA NO. 640 SA.P

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2797-1-0


title: MEMORANDO DP-UI-186-2018: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJES , POR ASISTIR A REUNION CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA NEW MARK REPRENSTACIONES , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS DEFENSAS DE PTO CASTILLA Y PTO CORTES Y REALIZAR DILIGENCIAS EN INSEP. EL 29 DE MAYO 2018.

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO PARA EL UADQ-DCS-PD-025-2018: 02 UDS. PASAJE AEREO A NOMBRE DE INGS. HELIODORO CARRILLO Y OSCAR ORLANDO DELGADO CON EL SIGUIENTE ITINERARIO , SAN PEDRO SULA -SANTIAGO, CHILE / SANTIAGO, CHILE -SAN PEDRO SULA , SALIENDO EL 05 DE JUNIO REGRESANDO EL 10 DE JUNIO DE 2018, CON PROPOSITO DE ASITIR AL " CUARTO CONGRESO DE EXPANSION PORTUARIA DE AMERICA LATINA " , SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO. CM-P-006-2018.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2018 A TEGUCIGALPA ASISTIR A REUNION CON EL CONTADOR GENERAL DE LA REPUBLICA

VICTOR MANUEL ZAPATA

legalName: VICTOR MANUEL ZAPATA


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: SE REALIZA REVERSION PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2829-1-0

description: UADQ-DCS-OCAF-020-2018:  01 UDS. ASPIRADORA Y SOPLADORA , 01 UDS. TALADRO CON MARTILLO PERFORADOR ELECTRICO. PARA USAR EN TECNOLOGIA DE INFORMACION , SC/C NO. 289  , COTIZACION NO. C4587. FACTURA NO. 000-002-01-00-003357


VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

rationale:
SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION DE VIATICOS.

MEMORANDO UDO-522-2018: VIATICOS A FAVOR DEL MOTORISTA VIRGILIO ANTUNEZ DISCUA FICHA NO.1457-1 , POR TRASLADAR A LOS EMPLEADOS DE LA ENP , ALMA CUELLAR, RUBEN PINEDA , Y JOSUE ARIEL RAMOS ADMINISTRADOR DEL PLAN MEDICO ENP-SITRAENP AL PUERTO DE SAN LORENZO . APARTIR DEL 11 AL 15 DE JUNIO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2867-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CESAR AUGUSTO ORO ORTIZ, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.

CESAR AUGUSTO ORO ORTIZ

legalName: CESAR AUGUSTO ORO ORTIZ


title:
ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PUERTO DE SAN LORENZO.
PAGO FACTURA # 000-001-01-00000354 DE CONSTRUCTORA CUYAMEL S DE RL

CONSTRUCTORA CUYAMEL, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 5 ETAPA SWAN PEDRO SULA

legalName: CONSTRUCTORA CUYAMEL, S DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2905-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PUERTO DE SAN LORENZO.


title:
CAMBIO DE IMPUTACION DE VALOR SUJETO A LIQUIDACION DE CARLOS FERNANDO PORTILLO, 22900 OTROS ALQUILERES.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE GASTO SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE LANCHA DE SONDEOS , REPUESTOS DE VEHICULO, MATERIAL Y ACCESORIOS DE EQUIPOS HIDROGRAFICOS, PARA REALIZAR TRABAJOS DE REVISION Y SUPERVISION DE DRAGADO MEDIANTE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS DEL PROYECTO DE DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA COLON DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018.

CARLOS FERNANDO PORTILLO

legalName: CARLOS FERNANDO PORTILLO

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2018 PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR COMO PERSONAL DE SEGURIDAD AL ING. FERMIN BOQUIN PARA ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DE INSEP.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2859-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2, 50 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4, 75 PIES DE TUBERIA DE COBRE Y 50 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 7/8 PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2859-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 50 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2, 50 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4, 75 PIES DE TUBERIA DE COBRE Y 50 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 7/8 PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS, SEGUN PACC 2018


ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2911-1-0 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 PERESONAS QUE INCLUYE: 60 ALMUERZOS, REFRESCOS VARIADOS Y 30 BOTES CON AGUA, SOLICITADO POR PROMOCIONES Y EVENTOS PARA RECIBIMIENTO DE DELEGACION DE INVERSIONISTAS DE EXPOENERGIA, SOLICITUD # 050.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2911-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 PERESONAS QUE INCLUYE: 60 ALMUERZOS, REFRESCOS VARIADOS Y 30 BOTES CON AGUA, SOLICITADO POR PROMOCIONES Y EVENTOS PARA RECIBIMIENTO DE DELEGACION DE INVERSIONISTAS DE EXPOENERGIA, SOLICITUD # 050.


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 289-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMION DOBLE CABINA 4X4 CON PAILA , MOTOR DIESEL PARA SER USADO EN LAS OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES PORTUARIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES, SEGUN MEMORANDO UOP-011-2018, CON CODIGO 0.14506


IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

rationale:
SE REALIZA DISMINUCION POR VALOR DE L. 4,821.60 DE ISV PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A LA SAR.
COMPRA DE 30 UDS TUBO GALVANIZADO DE 2X20, 40 UDS PLATINA DE HIERRO DE 3/16X34X20, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN PORTONES # 14 Y ENTRADA HACIA EL MUELLE DE CABOTAJE, PROVEEDOR IMPORTADORA FERRETERA, SOLICITUD # 252.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2865-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2865-1-0

description: MEMORANDO UADQ-PLCS-478-2018 PAGO DE FACTURA # 008-004-01-00063217 POR COMPRA DE 30 UDS TUBO GALVANIZADO DE 2X20, 40 UDS PLATINA DE HIERRO DE 3/16X34X20, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN PORTONES # 14 Y ENTRADA HACIA EL MUELLE DE CABOTAJE, PROVEEDOR IMPORTADORA FERRETERA, SOLICITUD # 252.


title:
CAMBIO DE IMPUTACION DE VALOR SUJETO A LIQUIDACION DE CARLOS FERNANDO PORTILLO, 35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE GASTO SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE LANCHA DE SONDEOS , REPUESTOS DE VEHICULO, MATERIAL Y ACCESORIOS DE EQUIPOS HIDROGRAFICOS, PARA REALIZAR TRABAJOS DE REVISION Y SUPERVISION DE DRAGADO MEDIANTE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS DEL PROYECTO DE DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA COLON DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN FACTURAS VARIAS PARA LA ORDEN DE SUMNISTRO SOBRE LA ADQUISICION DE DOS VEHICULOS PICK UP, DOBLE CABINA 4X2, MOTOR DIESEL PARA SER USADOS EN LAS OPERACIONES PORTUARIAS DE LA ENP ENTRE PUERTO CORTES Y LOS DEMAS PUERTOS.SEGUN MEMORANDO UOP-012-2018 CON EL CODIGO 01.14506

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


rationale:
MEMORANDO UADQ-243-2018: SE REALIZA REVERSION POR AGOTAMIENTO DE MATERIALES Y VARIACION DE PRECIOS.

COMPRA DE 20 UDS. ANGULOS DE HIERRO DE 3/16 X 1 1/2X20, 06 UDS LAMINA DE HIERRO DE 3/16X4X8, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA USAR EN ELABORACION DE ANAQUELES PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR IMPORTADORA FERRETERA, SOLICITUD # 250.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2864-1-0


rationale: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 15 UDS. PLATINAS DE HIERRO DE 1/4X2X20 PARA USAR EN HACER PARRILLAS PARA TOMAS DE AGUA EN MUELLE DE CABOTAJE SEGUN PACC 2018. FACTURA N° 008-004-01-00063220

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2857-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2857-1-0


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UDS. PLACAS UNIVERSALES PARA LA REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS , SEGUN PACC 2018

FRIOPARTES S A DE C V

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2860-1-0

description: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 10 UDS. PLACAS UNIVERSALES PARA LA REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS , SEGUN PACC 2018


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. BANDA MOTOR 3208 COMPRESOR PARA LA REPARACION FLOTA VEHICULAR, SEGUN PACC 2018

ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2858-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. BANDA MOTOR 3208 COMPRESOR PARA LA REPARACION FLOTA VEHICULAR, SEGUN PACC 2018


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2862-1-0 - COMPRA DE 25 GLN. ALUMINA, 10 UDS CILINDRO DE FREON N° 410, 10 UDS. CILINDRO DE FREON N° 22, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE FINANZAS, PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS , SOLICITUD # 341.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2862-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 25 GLN. ALUMINA, 10 UDS CILINDRO DE FREON N° 410, 10 UDS. CILINDRO DE FREON N° 22, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE FINANZAS, PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS , SOLICITUD # 341.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2870-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-144-2018: 25 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15% , PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS. SC/C NO. 364 , COTIZACION NO. R234784.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2870-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-144-2018: 25 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15% , PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS. SC/C NO. 364 , COTIZACION NO. R234784. FACTURA NO. 002-002-01-00067354.


title:
CAMBIO DE IMPUTACION DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR DE CARLOS FERNANDO PORTILLO, 23320 MANTENIMIENTO Y REPARACION, 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE GASTO SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE LANCHA DE SONDEOS , REPUESTOS DE VEHICULO, MATERIAL Y ACCESORIOS DE EQUIPOS HIDROGRAFICOS, PARA REALIZAR TRABAJOS DE REVISION Y SUPERVISION DE DRAGADO MEDIANTE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS DEL PROYECTO DE DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA COLON DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018.


rationale:
SE REALIZA DISMINUCION POR VALOR DE L. 1,665.80 DEL ISV PARA POSTERIORMENTE SER DECLARADO A LA SAR.
COMPRA DE 06 UDS. TUBO DE ACERO CEDULA 40 DE 3X20, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REMOLCADOR JOSE CECILIO DEL VALLE EN EL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE, PROVEEDOR IMPORTADORA FERRETERA, SOLICITUD # 247.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2866-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2866-1-0

description: MEMORANDO UADQ-PLCS-471-2018 PAGO DE FACTURA # 008-004-01-00063218 POR COMPRA DE 06 UDS. TUBO DE ACERO CEDULA 40 DE 3X20, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REMOLCADOR JOSE CECILIO DEL VALLE EN EL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE, PROVEEDOR IMPORTADORA FERRETERA, SOLICITUD # 247.


title: PAGO DE FACTURA POR MONTAJE DE EVENTO QUE COMPRENDE: ALQUILER E INSTALACION DE 2 CARPAS GRANDES Y ALQUILER DE SERVICIO DE AUDIO Y SONIDO (PARLANTES, 2 MIROFONOS INALAMBRICOS, 2 PANTALLAS PLANAS), SOLICITADO POR PROMOCIONES Y EVENTOS PARA USAR EN RECIBIMIENTO DE DELEGACION DE INVERSIONISTAS DE EXPOENERGIA, SOLICITUD # 051.

JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIAS

legalName: JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REALIZA REVERSION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENITA 1%


title: VIATICOS A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO, VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE 2017 "ASISTIR A REUNION INSEP"

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


title: PAGO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 18 AL 19 DE ENERO 2018 TRASLADANDO AL ABOG. ARMANDO VELASQUEZ.


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V. FACTURA No.004-001-01-00094336, 3,000 GLNS DE DIESEL PARA USAR EN VEHICULOS Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA ENP, LANCHA PATRULLERA Y MOTOGUADAÑAS EN PUERTO CASTILLA, ORDEN DE COMBUSTIBLE No.37/17

title: PAGO DE FACTURA REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO UADQ-040-2017.

title: TRANSFERENCIA BANCARIA  REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO UADQ-040-2017.

title: MEMORANDO UADQ-PLCS-427-2018: PAGO DE FACTURA # 184271 POR  EL SUMINISTRO DE 5,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN VEHICULOS DE LA ENP DE PUERTO CASTILLA.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-310-1-0

description: SE REVERSA POR VENCIMIENTO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA EJECUCION DEL GASTO Y HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2018 SE RECIBIO OFICIO DE APROBACION .


title: TRANSFERENCIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A SUBGERENCIA GENERAL CON INV.06-120217-2

FERMIN BOQUIN HERNANDEZ

legalName: FERMIN BOQUIN HERNANDEZ

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 Precompromiso :296 Compromiso :1 Devengado :1


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3109-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 02 UDS. BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA CORTADORA DE CESPED, SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL/UNIDAD GESTION DE RIESGO PARA USAR EN MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED TIPO TRACTOR MARCA TORO CON ASIENTO INV. 12-0256883-9 Y 12-025919-7, PROVEEDOR UNIAUTO, SOLICITUD # 434.


title:
CAMBIO DE IMPUTACION DE SEGUNDA LIQUIDACION PARCIAL DEL SEXTO DESEMBOLSO RECREOVIAS, 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS.

Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2017 Institución: 803 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 60 TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERMIN BOQUIN HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL SEXTO (6) DESEMBOLSO PARA EL PROGRAMA GUBERNAMENTAL RECREOVIAS PARA UNA VIDA MEJOR, VALOR SUJETO A LIQUIDACION.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN EL MES DE ABRIL DE 2018.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: PAGO A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNES DISCUA, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (COMPRA DE REPUESTOS) POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN EL MES DE ABRIL DE 2018.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: SE REVERSA VALOR EN VISTA QUE EL MISMO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO DE ORDEN DE TRABAJO UI-020-2018.


rationale:
SE DISMINUYE VALOR DE L. 5552.57 EN VISTA QUE SE RETIENE AL PROVEEDOR PARA POSTERIORMENTE SER DECLARADO A LA SAR.
COMPRA DE 20 UDS. ANGULO 3/16 2 X 20, 15 UDS. LAMINA DE HIERRO 1/8 X 4 X8, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION DE CONTENEDOR DE VIDA LABORAL, PROVEEDOR IMPORTADORA FERRETEREA, SOLICITUD # 251.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3111-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3111-1-0

description: MEMORANDO UADQ-PLCS-472-2018 PAGO DE FACTURA # 008-004-01-00063216 POR LA COMPRA D 20 UDS. ANGULO 3/16 2 X 20, 15 UDS. LAMINA DE HIERRO 1/8 X 4 X8, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION DE CONTENEDOR DE VIDA LABORAL, PROVEEDOR IMPORTADORA FERRETEREA, SOLICITUD # 251.


rationale:
DISMINUCION DEL 15% ISV
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-159-2018: 50 UDS. TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 1/4X20 , 50 UDS. TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2X20 , SC/C NO. 248 , COTIZACION NO.1001110631 ,PARA  USAR EN REPACION DE CERCO PERIMETRAL DE MUELLE DE CABOTAJE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3100-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3100-1-0

description:
PAGO SEGUN FACTURA NO . 008-004-01-00063214
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-159-2018:
 50 UDS. TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 1/4X20 ,
50 UDS. TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2X20 , SC/C NO. 248 , COTIZACION NO.1001110631 ,PARA  USAR EN REPACION DE CERCO PERIMETRAL DE MUELLE DE CABOTAJE.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3113-1-0 - UADQ-DCS-OC-151-2018: 05 UDS. CAPACITOR DE 3 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 60 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 70 MICROFARADIOS, PARA USAR EN REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE FINANZAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.107, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3113-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-151-2018: 05 UDS. CAPACITOR DE 3 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 60 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 70 MICROFARADIOS, PARA USAR EN REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE FINANZAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.107, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
PAGO FACTURA # 000-001-01-00068324


title: TRANSFERENCIA POR PAGO DE FACTURA POR 4000 GALONES DE DIESEL y 1000 GALONES DE GASOLINA PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPO, LANCHAS PATRULLERESA .

title: PAGO DE FACTURA  REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO UADQ-040-2017.

title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE FACTURA NO. 160936  REFERENTE AL SUMINISTRO DE 4,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SAN LORENZO

title: MEMORANDO UADQ-PLCS-283-2018: PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE 4,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE SAN LORENZO

title:
MEMORANDO UADQ-PLCS-353-2018: PAGO DE FACTURA 180481 POR EL SUMINISTRO DE 4,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPO Y VEHICULOS DE SAN LORENZO.

RATIFICACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA A LA OFERTA PRESENTADA EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 20/2017 REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO UADQ-040-2017.

title: MEMORANDO UADQ-PLCS-428-2018: PAGO DE FACTURA 185600 POR EL SUMINISTRO DE 4,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 311-0-0 - RATIFICACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA A LA OFERTA PRESENTADA EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 20/2017 REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO UADQ-040-2017.