rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :36 GA :1 F-01: 1467-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TONER CE285A NEGRO PARAUSO DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-1467-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-1467-1-0


currency: HNL

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

scheme: HN-RTN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA Y ARTES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - ORGANIZACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 36 - Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

actividadObra: 2 - PROMOCION Y DIFUSION DEL ACERVO CULTURAL Y ARTISTICO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :36 GA :1 F-01: 1468-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDEPORLA COMPRA DE 4 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO PARA USO EN LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-1468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-1468-1-0

initiationType: tender


name: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 1 - OFICINA DE ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :36 GA :1 F-01: 1437-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE HIELO PARA SER UTILIZADOS EN CONVIVIO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DE LA DECAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-1437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-1437-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PAR DE PLATOS 16 PARA CONCIERTO,1 CLARINETE COMPLETO CON ESTUCHE Y 1 CORNO FRANCES DOBLE CON ESTUCHE PARA USO DE LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

faxNumber: ND

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :36 GA :1 F-01: 1470-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA Y FOLDER TAMAÑO CARTA PARA  SER UTILIZADOS EN AL TEATRO MANUEL BONILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-1470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-1470-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :36 GA :1 F-01: 1469-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CARPETAS COLGANTES CARTA, CLIPS PEQUEÑOS Y GRANDES , PAPEL BOND CARTA PARA SER UTILIZADO EN TEATRO MANUEL BONILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-1469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-1469-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE PORLA COMPRA DE 2 TONER HP2612A, 2 CARTUCHOS HP21 NEGRO Y 2 CARTUCHOS HP22 COLOR PARA USO DEL LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO Y REPARACION DE FRENOS DE LA MOTOCICLETA SUZUKI PLACA MAU7714 PROPIEDAD DE LA DECAD.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :36 GA :1 F-01: 1487-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 25A PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-1487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-1487-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :36 GA :1 F-01: 1493-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TONER HP Q2612A Y 1 TONER HP B435A PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-1493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-1493-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :36 GA :1 F-01: 1498-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE LAPIZ TINTA FINA,CORRECTOR LIQUIDO,MARCADORES PERMANENTES, CLIP GRANDES Y PEQUEÑOS PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES Y SUS DEPENDENCIAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-1498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-1498-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :36 GA :1 F-01: 1492-1-0 - VALOR QUE CORRESPNDE POR LA COMPRA DE FOLDER  CARTA Y OFICIO,LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA,PAPEL DE SUMADORA, PAPEL BOND LEGAL PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DECAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-1492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-1492-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :36 GA :1 F-01: 1494-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-1494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-1494-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO,CEPILLOS Y BOLSAS DE BASURA PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


ue: 3 - DIRECCION EJECUTIVA DE  DEPORTES

actividadObra: 3 - PROMOCION Y GESTION DEPORTIVA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :36 GA :1 F-01: 1503-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP CB435A PARA USO DE LA DIRECCION DE DEPORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-1503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-1503-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :36 GA :1 F-01: 1500-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 MASKING TAPE PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES Y SUS DEPENDENCIAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-1500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-1500-1-0


title:
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ENLACE 86769 HEMEROTECA NACIONAL Y 86770 BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.
CLIENTE 46831  CAI# 385D08-152E9C-A84BBF-577712-1DCD45-95

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :36 GA :1 F-01: 1499-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 7 CAJAS DE GRAPAS SOLICITADOS PARA LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES Y SUS DEPENDENCIAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-1499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-1499-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE GRAPAS,CARPETA COLGANTES CARTA Y OFICIO, CLIPS JUMBO Y TAPE TRANSPARENTE PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA D E 2 MEMORIAS DATA TRAVELER 100 G3 USB KINGSTON PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES.
O/C 189

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE NACATAMALES, TORREJAS Y PANADERIA VARIADA PARA LOS EMPLEADOS DE LA DECAD EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO EL 18/12/2017
COMPRA DETALLADA EN LA O/C 185

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTAS HP PARA IMPRESORAS DETALLADOS EN LA O/C 198 PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE SE INGRESO CON EL VALOR INCORRECTO; YA QUE NO SE RECIBIERON LAS TINTAS EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-197-1-0

type: OFI


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TONER HP 85A, TONER HP53A, TONER HP Q2612A, TONER HP 35A, CARTUCHOS HP21 Y 22  PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD-


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS UBICADAS EN LA DIRECCION DE DEPORTES(JOEL MURILLO) Y ALMACEN ( DAVID OLIVA).
SEGUN ORDEN DE COMPRA 196

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PLATOS DESECHABLES,ACEITE DE PINO PARA PISOS,JABON,DESODORANTE PARA INODOROS Y AMBIENTAL EN SPRAY, DETERGENTE,ACEITE PARA PULIR MUEBLES,CLORO Y GUANTES PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO.393200 POR LA COMPRA DE TE SUPREMO,TE LIPTON,CREMORA,GALLETAS VARIAS,CHURROS VARIOS, MANI Y SEMILLAS PARA USO DE LAS DIRECCIONES DE LA DECAD.
(QUEDANDO PENDIENTE EL VALOR DE L.2,457.50

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title:
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ENLACE 86769 HEMEROTECA NACIONAL Y 86770 BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.
CLIENTE 46831  CAI# 385D08-152E9C-A84BBF-577712-1DCD45-95


title: VALR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CLIPS PEQUEÑOS,MASKING TAPE,PERFORADORAS,ENGRAPADORAS Y PEGAMENTO EN BARRA PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ESCANER BOWEBELL HAVEL UBICADO EN EL ARCHIVO NACIONAL-
SEGUN O/C 197

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTAS HP PARA IMPRESORAS DETALLADOS EN LA O/C 198 PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE ACEITE, REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO Y OTROS REALIZADOS AL NISSAN  PLACA PCZ6090 PROPIEDAD DE LA DECAD. ASIGNADO A LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES

AUTOMASS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ

legalName: AUTOMASS S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PAQUETE DE 25 UNIDADES DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION 7/16 Y 1 DE 3/4 PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP C7115A NEGRO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE PEINE PARA ENCUADERNAR PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD-

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO,LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA Y BLOCK, PAPEL BOND CARTA Y LEGAL, NOTAS ADHESIVAS,PAPEL PARA SUMADORA,CARPETA ARCHIVADORAS,ANILLO PLASTICOS,FASTENERS,LAPIZ CARBON, MINAS Y TINTA,BORRADORES, PASTES VERDE, PALO Y MECHA TRAPIADOR,CD-RW, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PANTALLA LOCH 100" TRIPODE 4.3 79.90 PARA USO DE LAS REUNIONES QUE DESARROLLA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL COMITE DE CONTROL INTERNO.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA, CLIPS JUMBO,PEGAMENTO EN BARRA,FASTENERS,FOLDERS OFICIO,BOLIGRAFOS TINTA,GRAPAS PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES Y DEPENDENCIAS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS MARCA LTH PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN PLACA PCZ6090

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 860 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DECAD.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: VALOR QUE CORRESPONDE COMO COMPLEMENTO  POR LA COMPRA DE 50 FOCOS AHORRATIVOS,70 TUBOS FLUORESCENTES Y 20 ENCHUFLES DE HULE PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ENLACE 86769 HEMEROTECA NACIONAL Y 86770 BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2018.
CLIENTE 46831  CAI# 385D08-152E9C-A84BBF-577712-1DCD45-95

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA DE 012 YA QUE SE HABIA REALIZADO DICHA COMPRA EN LA ORDEN DE COMPRA O11 CON EL F01-233 DE PAPELERIA HONDURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-234-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE PARA PAGO DE CONTRATO DE SUSCRIPCION N.309121 PARA EL SUMINISTRO DE 3 PERIODICOS EL HERALDO POR EL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE LAPIZ GRAFITO,PERFORADORAS,TIJERAS,CARPETAS COLGANTE OFICIO,BORRADOR DE LAPIZ,ANGRAPADORAS,NOTAS ADHESIVAS,PAPEL BOND LEGAL,LIBRETAS BLOCK PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES Y SUS DEPENDENCIAS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CASCO PARA MOTOCICLETA Y CAPOTE PARA MOTOCICLETATALLA L PARA USO DEL CONSERJE DE LA DECAD

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CASCO PARA MOTOCICLETA Y CAPOTE PARA MOTOCICLETA TALLA L PARA USO DEL CONSERJE DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 50 FOCOS AHORRATIVOS,70 TUBOS FLUORESCENTES Y 20 ENCHUFLES DE HULE PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 24 PELOTAS DE FUTBAL NO.5 MARCA MIKASA PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS QUE COORDINA LA DIRECCION DE DEPORTES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DE INCLUSION SOCIAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE PORLA COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS 1,2,3 LUGAR,TROFEOS MAXIMO GOLEADOR, TROFEO PORTERO MENOS GOLEADO Y MEDALLAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES PARA LOS PROYECTOS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA....

LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

legalName: LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 325 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS-

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TARJETAS INALAMBRICAS D-LINK USB PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REPARACIONE SVARIAS DETALLADOS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA MOTOCICLETA SUSUKI PLACA MAU7714 PROPIEDAD DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y 50 BOTELLAS DE AGUA  DE 600 ML  PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y DEPENDENCIAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION VARIAS DETALLADAS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS  AL VEHICULO TOYOTA HIACE VERDE PLACA 10011 PROPIEDAD DE LA DECAD-


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 70 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES-


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CAFE,AZUCAR,CREMORA,GALLETAS,REFRESCOS,CHURROS,TE LIPTON Y TE DE MANZANILLA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO,TOALLA,SERVIILETA,JABON , DETERGENTE,DESODORANTE,PASTE,VASOS ,PLATOS,CUCHARAS Y TENEDORES PLASTICOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 MICROFONO SHURE BETA 58 PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 LAMINA DE ARREGLO PARA MAQUINA KORS 72 PARA USO DE LA IMPRENTA DE LA DECAD.

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

objeto: 42260-Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CD-R PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA  Y CUADERNOS UNICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA EN VISTA QUE LA EMPRESA PACASA TIENE EN LA PLATAFORMA DE ONCAE EL PRECIO Y ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS ERRONEOS.(POR LO QUE ONCAE DARA DE BAJA LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LA ORDEN DE COMPRA 049)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-405-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CAMARA FOROGRAFICA SONY CYBERSHOT SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PLANCHAS,WAFLERAS,LICUADORAS,TOSTADORAS,CAFETERAS Y BATIDORAS PARA OBSEQUIO EN LA CELEBRAION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA DECAD EL LUNES 14/05/2018.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REPARACIONES VARIAS DETALLADAS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LOS VEHICULOS TOYOTA ROJO PLACA 6559 Y NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA 8213 PROPIEDAD DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 TONER XEROX PARA 3260/3325 PARA US DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER XEROX PARA 3260/3325 PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-363-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-363-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP-MX M350N CON INVENTARIO 4023275 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO ,DESODORANTE PARA BAÑO,CLORO Y DETERGENTE PARA SER UTILIZADO EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 FUENTE DE PODER DELL 265W  WATT PARA USO EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE LA DECAD

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMRPA DE 1 DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 2TB/USB  SOLICITADO POR LA RECUROS HUMANOS DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 14 CANASTAS FAMILIARES PARA OBSEQUIAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA DECAD EL 14/05/2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 15 CANASTAS FAMILIARES PARA OBSEQUIAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA DECAD EL 14/05/2018.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA DIRECCION  DE FORMACION Y EDUCACION ARTISTICA

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: VALOR QUE CORRESPONDEPORLA COMPRA DE 1 CAMARA CANON EOS DSRL REBEL CON ESTUCHE PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE BOMBA DE FRENOS,REGULACION Y LIMPIEZA DE FRENOS AL VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA NO.6896 PRPPIEDAD DE LA DECAD

AUTOMASS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE LAS CAUCIONES Y FIANZAS DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA DECAD EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 187. SEGUN LISTADO EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO PARA USO EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 PELOTAS DE FUTBOL #5 MOLTEN,4 PELOTAS DE BASQUETBALL, 4 PELOTAS DE VOLEIBOL, 5 CONOS PLASTICOS,2 CRONOMETROS Y 5 SILBATOS PLASTICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 130 JUGOS NECTAR DEL MONTE PARA SER UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS CULTURAL EL DIA VIERNES 27/04/2018 EN EL PARQUE DE SAN JOSE DE LA VEGA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 2 BATERIAS DE 90 AMPEROS DE 12 VOLTIOS MARCA LTH PARA SER UTILIZADAS EN EL BUS TOYOTA HIACE  COLOR BLANCO PROPIEDAD DE LA DECAD

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ESCOBAS Y PALOS PARA TRAPIADOR PARA USO EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 RESMAS DE CUBIERTAS PARA ENCUADERNACION PLASTICAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE GRAPAS Y FASTENERS PARA USO EN LA SUBDIRECCION DE FORMACION Y EDUCACION ARTISTICA.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CAFETERA Y 6 TAZAS CON PLATO PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 1OO ALMUERZOS PARA EL CONVIVIO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES DE LA DECAD  EL LUNES 14/05/2018

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 130 ALMUERZOS PARA EL CONVIVIO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES DE LA DECAD  EL LUNES 14/05/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-410-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-410-1-0


title: VALORQUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CAFETERA ELECTRICA PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA OFICINA PRINCIPAL-

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 100 YARDAS DE PLASTICO PIGMENTO LISO AMARILLO PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL JUAN RAMON MOLINA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE,AGUJAS PARA ZAPATERO,BOMBILLOS AHORRATIVOS, HILOS PARA ZAPATERO NEGRO,TAPAGOTERAS PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS FABRICACION NACIONAL SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES DESTINADA PARA LA RECREOVIAS QUE SE REALIZO EN SIGUATEPEQUE EN LA ESCUELA ALFONSO XIII EL DIA 25/05/2018.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE GALONES DE SANITIZANTES,ACEITE ROJO,PASTES DE METAL, CEPILLOS PARA SANITARIOS,MECHAS DE TRAPIADOR,PAPEL TOALLA PARA DISPENSADORES,BOLSAS PARA BASURA  PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A LA BIBLIOTECA Y HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018 (CLIENTE 46831)
SERVICIO 86769- HEMEROTECA NACIONAL
SERVICIO 86770- BIBLIOTECA NACIONAL

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 YARDAS DE FRANELA Y 3 BOTES DE DESTAPACAÑAS EN GALONES PARA USO EN EL TEATRONACIONAL MANUEL BONILLA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CREMORA,CHURROS Y REFRESCOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS ,CAPACITACIONES Y REUNIONES DE ESA DIRECCION.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPLEMENTO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 393200 POR LA COMPRA DE TE LIPTON,CREMORA, GALLETAS VAIAS, CHURROS VARIOS, MANI Y SEMILLAS PARA USO EN LAS DIRECCIONES DE LA DECAD.


title:
PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A LA BIBLIOTECA Y HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018( CLIENTE 46831
SERVICIO 86769- HEMEROTECA NACIONAL
SERVICIO 86770- BIBLIOTECA NACIONAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE FOLDER CARTA,PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, CLIPS PEQUEÑOS Y GRANDES, CARPETAS COLGANTES OFICIO,

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL REEMBOLSO DE LAS FACTURAS 5373/ 1760 /5395 Y 5399 ADJUNTAS POR LA COMPRA DE  4 PLANCHAS KORD Y 2 SELLOS DE MADERA PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

LINA YEXSUANA PINA MANCUSO RIVERA

legalName: LINA YEXSUANA PINA MANCUSO RIVERA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PLAYWOOD,TORNILLOS, MASILLA,PINTURA,BARNIZ,RODILLOS,BROCHAS Y LIJA PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA.

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS INFANTILES SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES PARA EL GRUPO DE NIÑAS DE LA ESC. DE BALLET QUE PARTICIPARA EN LA PREMIACION DEL MES DE LA HERENCIA AFRICANA EL 08/05/2018.


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 1OO ALMUERZOS PARA EL CONVIVIO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES DE LA DECAD  EL LUNES 14/05/2018

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE COMO COMPLEMENTO DE LA FACTURA 3469 POR EL SUMINISTRO DE 13O ALMUERZOS PARA EL CONVIVIO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES DE LA DECAD  EL LUNES 14/05/2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE JUEGOS DE JENGAS, CUERDAS PARA SALTAR,PELOTAS PLASTICAS,CAJAS DE ACUARELAS Y BALONES DE FUTBOL SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE DEPORTES PARA EL DASARROLLO DE LOS PROYECTOS. DE ESA DIRECCION.


title:
PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 DE LA BIBLIOTECA Y HEMEROTECA NACIONAL.
CODIGO DE CLIENTE 46831


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 LANTAS 215/75R15, LLANTAS 225/75R16 y 8 PROTECTORES 16 PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DECAD.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 MOCHILA TOTOO CAMBRIDGE PARA USO DEL CONSERJE CRISTYAN ALEMAN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 206 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DECAD.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BALASTROS,SOPORTES DE LAMPARA,TUBOS DE 40 WATTS,LAMPARAS COMPLETAS,BOMBILLOS AHORRATIVOS,TOMACORRIENTES SUPERFICIALES,CABLE TSJ, CINTA AISLANTE Y GRAPAS P/TSJ PARA SER UTILIZADOS EN LA HEMEROTECA NACIONAL.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR QUE CORRESPONDE PORLA COMPRA DE 1 TONER XEROX PHASER 3040, 1 TONER HP Q2612A NEGRO Y 1 CARTUCHO DE TINTA 664 NEGRO PARA USO EN EL TEATRO NICOLAS AVELLANEDA Y EL CONSERVATORIO DE MUSICA.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE COFFEBREAK PARA 100 PERSONAS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA EN EL EVENTO DE PREMIACION AL PERIODISTA CULTURAL.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: COMPLEMENTO DE LA FACTURA 3593 POR EL SUMINISTRO DE COFFEBREAK PARA 100 PERSONAS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA EN EL EVENTO DE PREMIACION AL PERIODISTA CULTURAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE GRAPAS,BOLIGRAFOS TINTA FINA,PEGAMENTO EN BARRA,CARPETA DE ARCHIVADORES LEITZ PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE AZISTIN,DETERGENTE,MECHAS DE TRAPIADOR,ACEITE ROJO,BARRAS DE JABON,BOLSAS DE BASURA,CLORO,DESODORANTE EN PASTILLA, CEPILLO Y PASTES VERDES PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD-

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MARCADORES PARA PIZARRA, LAPIZ PORTAMINAS Y CLIPS JUMBO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD-

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 16 ADAPTADORES NEXXT WIRELESS USB 150 MBPS PARA USO EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA PARA LA HABILITACION DE COMPUTADORAS PARA LA CLASE DE TECNOLOGIA.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, CARTA Y OFICIO PARA USO EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA FRDZ, ARCHIVO NACIONAL , HEMEROTECA NACIONAL .......

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS,AZUCAR,GALLETAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES PARA SER UTILIZADOS PARA EVENTOS, CAPACITACIONES Y REUNIONES DE ESA DIRECCION.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE COMO COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE REFRESCOS,AZUCAR,GALLETAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES PARA SER UTILIZADOS PARA EVENTOS, CAPACITACIONES Y REUNIONES DE ESA DIRECCION.

description:
VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 11234 POR LA COMPRA DE REFRESCOS,AZUCAR,GALLETAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES PARA SER UTILIZADOS PARA EVENTOS, CAPACITACIONES Y REUNIONES DE ESA DIRECCION.
QUDANDO PENDIENTE EL REMANENTE DE L.383.75


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE COFFEBREAK PARA 100 PERSONAS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA EN EL EVENTO DE PREMIACION AL PERIODISTA CULTURAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 ENGRAPADORAS PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD-.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE  PAPEL BOND OFICIO Y LEGAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD,

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS FUERON DADO DE BAJA EN ONCAE POR EL PROVEEDOR-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-712-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP CB435A NEGRO PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 PELOTAS DE FUTBOL MOLTEN NO.5  SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES PARA SER DONADAS A DIFERENTES ESCUELAS Y EQUIPOS DE FUTBOL.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 COMBOS DE 5 TROFEOS Y 36 MEDALLAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ESA DIRECCION

LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

legalName: LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS HP PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 LISTONES PARA GUILLOTINA SCHNEIDER Y 1 DE MANTILLA REFLECTION SOLICITADOR POR EL SUBDIRECTOR DEL LIBRO Y EL DOCUMENTOS.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

objeto: 42250-Maquinaria y Equipo de Imprenta


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP CF283A NEGRO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 17 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA LAS RECREOVIAS QUE REALIZA LA DECAD.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE COMO COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE 17 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA LAS RECREOVIAS QUE REALIZA LA DECAD.

description:
VALOR QUE CORRESPONDE COMO PARCIAL DE LA FACTURA 00450349 POR LA COMPRA DE 17 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA LAS RECREOVIAS QUE REALIZA LA DECAD.
QUEDANDO PENDIENTE EL REMANENTE DE 271.30


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CUADERNOS UNICOS,PAPEL BOND CARTA, MASKING TAPE, TAPE TRANSPARENTE,BORRADORES,FASTENERS,CLIPS  Y CARTPETAS COLGANTES OFICIO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

rationale: REVERSION DE SOBRANTE DE UN CENTAVOS EN FACTURA NO00157041.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-36-1-716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-36-1-716-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA HP MODELO HP ELITEDESK 705 G3 SFF TIPO B ALTA CALIDAD PARA USO DE LA SECCION DE DIBUJO ADSCRITA A LA SUBDIRECCION DE CULTURA POPULAR.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 SELLO REDONDO DE BOLSILLO CON EL ESCUDO DE HONDURAS Y LA LEYENDA DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 MONITOR HP MODELO V244h DE 24 HASTA 27 ALTA CALIDAD PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL MODELO INSPIRON NO.4050 PARA USO DE LA SUDIRECCION DELAS ARTES.

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BAQUETAS,PERGAMINOS PARA BOMBO, REDOBLANTE,TOM IMPERIAL Y CONGA EVANS PARA USO DE LA MARIMBA ALMA DE HONDURAS-

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP CB435A NEGRO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA POPULAR


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VASOS, TAZAS,JUEGOS DE CUBIERTOS, PLATOS, TARRO Y AZAFATE PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DECAD

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE COFFE BREAK DE 2 BOCAS PARA EL DIA 18/06/2018 EN EL TALLER DE AUTOEVALUACION DE CONTROL INTERNO A DIRECTORES, JEFES Y ENCARGADOS DE LA DECAD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UNA CAFETERA ELECTRICA PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DECAD


title:
PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 DE LA BIBLIOTECA Y HEMEROTECA NACIONAL.
CODIGO DE CLIENTE 46831 (86769-46770)

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 SELLOS DE HULE AUTOMATICO PARA USO DE LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TARJETA INALAMBRICA S-LINK USB N300(ANTENA WIFI) PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CARGADOR PARA COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA MODELO PA-1650-010 PARA USO DE LA UPEG


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA NO-002-001-01-07599108 DE SUPERMERCADO LA COLONIA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIONES; REALIZADAS EN EL EVENTO DE LA ENTREGA DE PREMIOS AL PERIODISMO CULTURAL 2018 EL DIA 31/05/2018 EN EL FOYER DEL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA.

LINA YEXSUANA PINA MANCUSO RIVERA

legalName: LINA YEXSUANA PINA MANCUSO RIVERA

type: REC


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 RESMA DE PAPEL BOND 24X36 Y 1 RESMA DE CARTONCILLO CALIBRE 16 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE SAE50 PARA USO DE LA MAQUINA IMPRESORA Y GUILLOTINA DE LA IMPRENTA DE LA DECAD.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE KIT DE TANQUE, VALVULAS, TUBOS DE ABASTO Y TEFLON PARA REPARACION DE BAÑOS DEL TEATRO NICOLAS AVELLANEDA

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO INTERNO DE 500 GB SATA 7200RPM PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS


title:
PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A LA BIBLIOTECA Y HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 201 8(CLIENTE 46831)
SERVICIO 86769- HEMEROTECA NACIONAL
SERVICIO 86770- BIBLIOTECA NACIONAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN TONER HP Q2612A SOLICITADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA DE CULTURA Y ARTES

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/VIENA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LESLY AMALIA SANCHEZ MONCADA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002574.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 1 - COORDINACION DEL SECTOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 98 - COORDINACION DE SECTOR DEL GABINETE DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

institucion: 370 - Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL SECTOR

type: ORDCOM


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS DE TINTA GEL, LAPIZ DE DIBUJO Y RESALTADORES FLUORESCENTES PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-455NT Y 1 TONER HP 02612A PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 CARTA Y 9 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO (SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MARCADORES DE PUNTA GRUESA NEGROS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN ARMARIO DE METAL CON PERSIANA CON COLOR MARFIL PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 132 TORNILLOS GOLOSOS TIPO PHILLIPS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 50 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 50 BOMBILLOS AHORRATIVOS PARA USO DE EL TEATRO NICOLAS AVELLANEDA (AUTORIZADO LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES)

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 14 FOCOS AHORRATIVOS DE 20 WHATS LUZ BLANCA PAR USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA USO DEL DIRECTOR DE DEPORTES


name: Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona

title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI/BOSTON/MIAMI A FAVOR DE ALEJANDRA IVETH ZELAYA SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001799.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA, PAPEL BOND OFICIO Y CERA PARA CONTAR PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 LUBRICANTES WD40 Y 7 CANDADOS PARA USO EN EL TEATRO NICOLAS AVELLANEDA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE COMO COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE UN TONER HP Q2612A SOLICITADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA DE CULTURA Y ARTES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: HOUSTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE AURA MARIA FIALLOS ORDOÑEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001086.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CONFITES, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS, SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, SE REALIZARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y DANLI. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00427204


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION NO.1. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00010514


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.1. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001340


rationale: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.1 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00428952


streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.1 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010631


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL  SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2, EL EVENTO SE REALIZARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y DANLI. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010584


rationale: PAGPO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.1 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00428948


title: PAGO DE PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA EN BOLETO AEREO EN RUTA: HOUSTON / TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002556.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title:
PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS CON AGUA, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL
"RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2  SE REALIZARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y DANLI.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS CON AGUA, PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL
"RECREOVIAS", SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2  SE REALIZARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y DANLI, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00067308.


title: PAGO DE PASAJE AERO EN RUTA:TEGUCIGALPA/LIMA-PERU/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002407.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS, SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, I PLANIFICACIÓN 2018. SEGUN FACTURA No 000-001-01-00003603


title: PAGO D PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/LIMA-PERU/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA Y ELIAS HUMBERTO EUCEDA LOPEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002561.


title: COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LIMA-PERU/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002391.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA, SEGUN PLANIFICACION No.1. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00000094


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA Y ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002388.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/JAMAICA/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RObERTO ARITA QUIÑONEZ, MIGUEL TOSTA APPEL, OSCAR RENE GODOY SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002554.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/LIMA-PERU/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELSON JOSUE BARAHONA CORRALES Y KARLA PATRICIA MADRID SANCHEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002392.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, NOMENCLATURA 002, ASIGNADO AL MOTORISTA MELVIN LOPEZ, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1026-2018 Y LCB-AF-89-SAR-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

legalName: Servicio de Administración de Rentas

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002408.


title:
PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, NOMENCLATURA 002, ASIGNADO AL MOTORISTA MELVIN LOPEZ, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1027-2018 Y LCB-AF-89-SAR-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01001


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR QUE TRABAJARON EN JORNADA EXTENDIDA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-165-C-2018.

KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

legalName: KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

legalName: ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

legalName: ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

legalName: WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

legalName: EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

legalName: CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

LENER DAVID ROMERO TURCIOS

legalName: LENER DAVID ROMERO TURCIOS

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 GALONES PARA CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL, PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA 11324 ASIGNADO A PEDRO BARRIENTOS Y NISSAN URVAN, PLACA 11337 ASIGNADO A DAVID CHAVEZ, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-177-2018 Y MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-178-2018.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 GALONES PARA CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL, PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA 11324 ASIGNADO A PEDRO BARRIENTOS Y NISSAN URVAN, PLACA 11337 ASIGNADO A DAVID CHAVEZ, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-177-2018 Y MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-178-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00020885, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0638-2018.


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO LA CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1029-2018 Y DRCS-DDCH-193-C-2017.

RECIBO 3647080

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS, PARA MOTOR DIESEL DE VEHICULO NISSAN NAVARA N. 146 PLACA N-11334, ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SPS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-180-2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
PAGO  POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS, PARA MOTOR DIESEL DE VEHICULO NISSAN NAVARA N. 146 PLACA N-11334, ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SPS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-180-2018.
FACTURA 003-005-01-00025495, PROCESO CM-SAR-080-2018.


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :37 GA :1 F-01: 1016-1-0 - RESERVA A FAVOR DE REPREQUIMICAS. DE RL, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS, DE LOS EDIFICIOS: HECTOR V. MEDINA EL CENTRO, GABRIEL A. MEJIA COL. PALMIRA, EL TRAPICHE, REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, SAN PEDRO SULA, CON ORDEN DE COMPRA 099-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-076-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-058-2018, SAR-DNAF-JNA-1062-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1016-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1016-1-0

description:
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS, DE LOS EDIFICIOS: HECTOR V. MEDINA EL CENTRO, GABRIEL A. MEJIA COL. PALMIRA, EL TRAPICHE, REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, SAN PEDRO SULA, CON ORDEN DE COMPRA 099-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-076-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-058-2018, SAR-DNAF-JNA-1062-2018.

FACTURA 000-001-01-00005533

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01016 DEVENGADO 02.

description:
PAGO  POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS, DE LOS EDIFICIOS: HECTOR V. MEDINA EL CENTRO, GABRIEL A. MEJIA COL. PALMIRA, EL TRAPICHE, REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, SAN PEDRO SULA, CON ORDEN DE COMPRA 099-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-076-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-058-2018, SAR-DNAF-JNA-1062-2018.

FACTURA # 000-001-01-00004776.

description: PAGO A FAVOR DE REPREQUIMICAS. DE RL, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS, DE LOS EDIFICIOS: HECTOR V. MEDINA EL CENTRO, GABRIEL A. MEJIA COL. PALMIRA, EL TRAPICHE, REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, SAN PEDRO SULA, CON ORDEN DE COMPRA 099-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-076-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-058-2018, SAR-DNAF-JNA-1062-2018.

type: OFICIO

description: REVERSION TOTAL, SE PAGARA PARCIALMENTE, SEGUNLA FECHA QUE BRINDE EL SERVICIO DE LIMPIEZA.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00019152, A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS S.A DE R.L, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1045-2018.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title:
RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS, PARA EL MICRO BUS TOYOTA HIACE MOTOR 5L, AÑO 2018, COLOR BLANCO, PLACA N-09243, NOMENCLATURA 103, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-719-2018.

MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1013-2018 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-00998.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale:
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, PARA EL MICRO BUS TOYOTA HIACE MOTOR 5L, AÑO 2008, COLOR BLANCO, PLACA N-09243, NOMENCLATURA 103, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-719-2018.

ORDEN DE COMPRA 095-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-090-2018 Y FACTURA 000-001-01-00013844.
MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1013-2018 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-00998.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ENCOMIENDOS ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1046-2018.


title: ASIGNACION A FAVOR DE JUAN CARLOS MEMBREÑO LOPEZ, PARA SUFRAGAR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO NISSAN PICKUP 4X4 DIESE, COLOR BALCO, N° 11371, NOMENCLATURA DEI 155, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DGT-130-C-2018.

JUAN CARLOS MEMBREÑO LOPEZ

legalName: JUAN CARLOS MEMBREÑO LOPEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, A FAVOR DE WILFREDO TORRES HERNANDEZ, QUIEN REALIZARA GIRA DE TRABAJO EL 02 Y 03 DE ABRIL 2018, A FYDUCA AGUA CALIENTE, CON SEDE OCOTEPEQUE, DEL 04 AL 05 DE ABRIL EN OCOTEPEQUE, CON SEDE EN OCOTEPEQUE,EL 06 AL 07 DE ABRIL, A FYDUCA FLORIDO, CON SEDE EN COPAN RUINAS, Y DEL 08 AL 10 DE ABRIL, A FYDUCA CORINTO, CON SEDE EN OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTES, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, SAN PEDRO SULA, QUIENES REALIZARAN SUPERVISION Y EMISION DE RTN FYDUCA, Y EN EL PROCEDIMIENTO DE LA ATENCION DEL OBLIGADO TRIBUTARIO, EN LAS ADUANAS AGUA CALIENTE, FLORIDO Y CORINTO, Y A LA VEZ SUPERVISAR AL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-234-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01022.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO LA CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1029-2018 Y DRCS-DDCH-193-C-2017.

RECIBO 3647081
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01031


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO LA CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1029-2018 Y DRCS-DDCH-193-C-2017.

RECIBO 3647082
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01031


title:
RESERVA POR COMPRA DE SPAY PENETRANTE, PARA EL MICRO BUS TOYOTA HIACE MOTOR 5L, AÑO 2018, COLOR BLANCO, PLACA N-09243, NOMENCLATURA 103, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-719-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01018.
MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1013-2018 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-00998.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SPAY PENETRANTE, PARA EL MICRO BUS TOYOTA HIACE MOTOR 5L, AÑO 2018, COLOR BLANCO, PLACA N-09243, NOMENCLATURA 103, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-719-2018.
FACTURA # 000-001-01-00013844.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01018.
MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1013-2018 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-00998.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES Y A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, COPAN, DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE INSPECTORIA GENERAL, QUIENES REALIZARAN VERIFICACION PUNTUAL Y DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS POR PARTE DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-281-2018.

NOTA:DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01044

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES Y MOTORISTA, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO DEL 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2018 DE LA SIGUIENTE FORMA:

EL COLABORADOR LUIS MIGUEL RAMIREZ, VIAJARA A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y SANTA CRUZ DE YOJOA.

EL COLABORADOR JUAN DIMITRY SALGADO VIAJARA A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, Y MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DFF-028-C-2018 Y SAR-DNAF-JNA-1056-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01023.

JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

legalName: JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale:
REINTEGRO DE L.38.00 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PEAJE A FAVOR DE LOS COLABORADORES LUIS MIGUEL RAMIREZ Y JUAN DIMITRY SALGADO, POR GIRA REALIZADAPOR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES Y MOTORISTA, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO DEL 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2018 DE LA SIGUIENTE FORMA: EL REEINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADO DOS PEAJES DE 19.00 LEMPIRAS CADA UNO.

EL COLABORADOR LUIS MIGUEL RAMIREZ, VIAJO A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y SANTA CRUZ DE YOJOA.

EL COLABORADOR JUAN DIMITRY SALGADO VIAJO A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, Y MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DFF-028-C-2018 Y SAR-DNAF-JNA-1056-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1028-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1028-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES Y MOTORISTA, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO DEL 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2018 DE LA SIGUIENTE FORMA:

EL COLABORADOR LUIS MIGUEL RAMIREZ, VIAJARA A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y SANTA CRUZ DE YOJOA.

EL COLABORADOR JUAN DIMITRY SALGADO VIAJARA A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, Y MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

EL COLABORADOR PEDRO BARRIENTOS, VIAJARA A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA, CEDEÑO, MOJARAS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SAN LORENZO, COYOLITO Y AMAPALA, DEPARTAMENTO DE VALLE. NOTA: LAS SEDES SERAN CHOLUTECA Y SAN LORENZO AMBAS ZONAS 1.

CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES.

CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DFF-028-C-2018 Y SAR-DNAF-JNA-1056-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01023.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

rationale:
REINTEGRO DE L.1,300.00, CORRESPONDIENTES A GASTOS DE COMBUSTIBLE, EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER ABASTECIDO DEL TOTAL DEL COMBUSTIBLE ASIGNADO, A FAVOR DEL COLABORADOR, LUIS MIGUEL RAMIREZ,  POR GIRA REALIZADA DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES Y MOTORISTA, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO DEL 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2018 DE LA SIGUIENTE FORMA:

EL COLABORADOR LUIS MIGUEL RAMIREZ, VIAJO A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y SANTA CRUZ DE YOJOA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1026-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES Y A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, COPAN, DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE INSPECTORIA GENERAL, QUIENES REALIZARAN VERIFICACION PUNTUAL Y DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS POR PARTE DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-281-2018.

NOTA:DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01044


title: PAGO DE FACTURA  # 000-001-01-00002173, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  DEL INMUEBLE ARRENDADO A IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE, CON CLAVE CATASTRAL # 090101111, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM OTPC-021-C-2018, SAR-DNAF-JNA-1090-2018.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, DEL 02 AL 08 DE ABRIL DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MATERIALES Y EQUIPO, EN EL CAMION DEL SAR, ADEMAS DE COLABORAR EN LA REPARACION DEL TECHO Y MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-780-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01052.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005093, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES EL ROBLE, S.A, EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE, DEL INMUEBLE ARRENDADO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, EN LA CIUDAD  DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1053-2018.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, DE LA SIGUIENTE FORMA:

EL COLABORADOR CELIN RIVERA VIAJARA DEL 02 AL 08 DE ABRIL DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MATERIALES Y EQUIPO, EN EL CAMION DEL SAR, ADEMAS DE COLABORAR EN LA REPARACION DEL TECHO Y MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA.

EL COLABORADOR JOSE ANGEL HERNANDEZ VIAJARA LOS DIA 02 Y 08 DE ABRIL DEL 2018, RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA EN AMBAS FECHAS, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-780-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01052 Y 1053.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018. (PERIODO DEL 20/02/2018 AL 19/03/2018) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1084-2018.

NOTA: 22 DE LAS 72 ORDENES DE COMBUSTIBLE A PAGAR, FUERON SUMINISTRADOS A VEHICULOS ASIGNADOS A TEGUCIGALPA QUE SE ENCONTRABAN EN GIRA.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, QUIENES REALIZARON SUPERVISION DEL EVENTO "CONCIERTO DE NICKY JAM" EL CUAL SE LLEVO ACABO EN 17 DE MARZO DE 2018, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO CHOCHI SOSA, VILLA OLIMPICA, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-164-C-2018, SAR-DNAF-JA-1063-2018.

TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

legalName: TATIANA ALEJANDRA PONCE SAUCEDA

GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

legalName: GENRRY EVELIO MERAZ SOLIS

EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

legalName: EDWAR LUIS VAIZA HERRERA

ANGELICA ISABEL ZUNIGA MARTINEZ

legalName: ANGELICA ISABEL ZUNIGA MARTINEZ

BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

legalName: BETTY CAROLINA HERNANDEZ EUCEDA

CARMEN MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ

legalName: CARMEN MERCEDES MARTINEZ NUÑEZ

REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

legalName: REYNA LIZETH OSORIO SAUCEDA

NEHEMIAS ELICEO LOPEZ NAVARRO

legalName: NEHEMIAS ELICEO LOPEZ NAVARRO

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

JOSE ADAN CASTELLANOS CARRANZA

legalName: JOSE ADAN CASTELLANOS CARRANZA

EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

legalName: EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

legalName: ERICK EDGARDO GARCIA ELVIR

LENER DAVID ROMERO TURCIOS

legalName: LENER DAVID ROMERO TURCIOS

HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

legalName: HEYDEE YOLANNY CASTRO CASTRO

CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

legalName: CHRISTIAN JHONSON SOSA BONILLA

ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

legalName: ERIKA YOJANA FLORES HERRERA

WENDY ELOISA CERRATO NAVARRO

legalName: WENDY ELOISA CERRATO NAVARRO

ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

legalName: ZUAN SOLAINS MEDINA AGUILAR

MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA

legalName: MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA

EDISON ARIEL RAMOS MENDEZ

legalName: EDISON ARIEL RAMOS MENDEZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: RESERVA POR COMPRA DE 209 LAPICEROS PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION TOTAL POR CORECCION DE RESUMEN DE LA OPERACION (GLOSA), SE AGREGARA # DE FACTURA.

description:
PAGO POR COMPRA DE 209 LAPICEROS, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

PAGO DE FACTURA 011-003-01-00029684, POR ORDEN DE COMPRA 0105-2018, POR PROCESO DE COMPRA 093-2018.

description: PAGO POR COMPRA DE 209 LAPICEROS PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1105-2018.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2018 INCISO "H" "PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS",SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1095-2018.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title:
RESERVA POR COMPRA DE CINTAS DE RESPALDO Y CINTAS DE LIMPIEZA DE COMPUTADORAS, PARA SER ASIGNADAS A LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-IR-057-2018.

ORDEN DE COMPRA 088-2018, PROCESO DE COMPRA 082.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR COMPRA DE CINTAS DE RESPALDO Y CINTAS DE LIMPIEZA DE COMPUTADORAS, PARA SER ASIGNADAS A LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-IR-057-2018.

ORDEN DE COMPRA 088-2018, PROCESO DE COMPRA 082.


title:
RESERVA POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PINTA 12 ONZAS, PARA EL TOYOTA HIACE MOTOR 5L, AÑO 2008, COLOR BLANCO, PLACA N-09243, NOMENCLATURA 103, EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-719-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0637-2018
NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1013-2018 ORIGINAL EN F-01 00998
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00070

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO  POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PINTA 12 ONZAS, PARA EL TOYOTA HIACE MOTOR 5L, AÑO 2008, COLOR BLANCO, PLACA N-09243, NOMENCLATURA 103, EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-719-2018.

FACTURA # 000-002-01-00000032
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0637-2018
NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1013-2018 ORIGINAL EN F-01 00998
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00070


title:
RESERVA POR COMPRA 10 VARILLAS DE HIERRO, 5 LIBRAS DE ALAMBRE, 10 LAMINAS GALVANIZADAS, 5 BOLSAS DE CEMENTO, 4 M2 METROS DE ARENA, 4 M2 METROS DE GRAVA Y 3 FLETES, POR SOLICITUD DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCION ENTRE OTROS PARA LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-082-A-2018.

NOTA: SE CARGA L. 5,644.95 POR FUENTE 11 (F-01 01060) Y EL RESTO L. 3,812.00, SE CARGARA POR FUENTE 12.

ORDEN DE COMPRA 093-2018
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01060
NOTA: VALOR CON IMPUESTO S/V L.1,926.96 Y VALOR EXENTO L.1,596.00

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: REVERSION TOTAL, YA QUE SE PAGO CON F01-02097..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1068-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 REGULADORES DE 15 KVA (15000 W), PARA SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE OCOTEPEQUE, GRACIAS, MARCALA, JUTICALPA Y CHOLUTECA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-061-2018.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 5 REGULADORES DE 15 KVA (15000 W), PARA SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE OCOTEPEQUE, GRACIAS, MARCALA, JUTICALPA Y CHOLUTECA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-061-2018.

ORDEN DE COMPRA 094-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-085-2018 Y FACTURA 000-001-01-00075649


title: RESERVA A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES, POR BORRADO DE INSIGNIA DE 30 VEHICULOS, BORRADO DE INSIGNIA DE 2 MOTOCICLETAS, PINTADO DE LOGO E INSIGNIA SAR Y NOMENCLATURA DE 28 VEHICULOS, PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR BASE DE 2 MOTOCICLETAS, BORRADO DE BANDERA DE HONDURAS CON LEYENDA PROPIEDAD DEL ESTADO Y PINTADO DEL COLOR BASE, A 3 VEHICULOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNAF-GBS-104-2018, SAR-DNAF-JNA-1013-2018.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION PARCIAL YA QUE NO SE REALIZO EL TRABAJO DE CAMBIO DE INSIGNIAS DEL DEI A SAR DE LOS VEHICULOS TIPO MICRO BUS, MARCA TOYOTA, PLACA N-10405 Y EL MICRO BUS TOYOTA, PLACA N-09223, ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN Y Y SAN PEDRO SULA, LOS CUALES NO SE TRASLADARON A TEGUCIGALPA, DEBIDO A QUE AMBOS ESTAN EN MAL ESTADO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1324-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1079-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description:
PAGO A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES, POR BORRADO DE INSIGNIA DE  1/30 VEHICULOS,  PINTADO DE LOGO E INSIGNIA SAR Y NOMENCLATURA DE 1/28  VEHICULOS,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNAF-GBS-104-2018, SAR-DNAF-JNA-1013-2018.

FACTURA # 000-001-01-00002467.

NOTA: EN EL F-01 01079 QUEDA UNA RESERVA DE L. 4,312.50.

description:
PAGO PARCIAL A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES, POR BORRADO DE INSIGNIA DE 10 VEHICULOS, PINTADO DE LOGO E INSIGNIA SAR Y NOMENCLATURA DE 10 VEHICULOS, BORRADO DE BANDERA DE HONDURAS CON LEYENDA PROPIEDAD DEL ESTADO Y PINTADO DEL COLOR BASE, A 1 VEHICULO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNAF-GBS-104-2018, SAR-DNAF-JNA-1013-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002284, POR ORDEN DE COMPRA 046-2018, PROCESO DE COMPRA 048 Y PACC 7709.

QUEDA PENDIENTE DE PAGO L. 7,015.00.

description:
PAGO A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES, POR BORRADO DE INSIGNIA DE 16/30 VEHICULOS, BORRADO DE INSIGNIA DE 2 MOTOCICLETAS, PINTADO DE LOGO E INSIGNIA SAR Y NOMENCLATURA DE 16/28 VEHICULOS, PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR BASE DE 2 MOTOCICLETAS, BORRADO DE BANDERA DE HONDURAS CON LEYENDA PROPIEDAD DEL ESTADO Y PINTADO DEL COLOR BASE, A 2/3 VEHICULOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNAF-GBS-104-2018, SAR-DNAF-JNA-1013-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002225, POR ORDEN DE COMPRA 046-2018, PROCESO DE COMPRA 48.

NOTA SE CANCELA DE LA CANTIDA DE L. 56,350.00 QUEDA PENDIENTE DE PAGO L.37,490.00

description: PAGO A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES, POR BORRADO DE INSIGNIA DE 30 VEHICULOS, BORRADO DE INSIGNIA DE 2 MOTOCICLETAS, PINTADO DE LOGO E INSIGNIA SAR Y NOMENCLATURA DE 28 VEHICULOS, PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR BASE DE 2 MOTOCICLETAS, BORRADO DE BANDERA DE HONDURAS CON LEYENDA PROPIEDAD DEL ESTADO Y PINTADO DEL COLOR BASE, A 3 VEHICULOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNAF-GBS-104-2018, SAR-DNAF-JNA-1013-2018.

description: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE GLOSA Y MONTO A FACTURAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1053-2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION POR SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO RNO SPS, POR MOTIVO DE INSTALACION DE MESAS DE AYUDA EN MALL GALERIAS (SPS), CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SERVICIO A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS ACERCA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERIODO FISCAL 2017, DEL 09 AL 21 DE ABRIL Y DEL 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO DAC-144-C-2018.

DANIEL ALEJANDRO IRIAS LICONA

legalName: DANIEL ALEJANDRO IRIAS LICONA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
RESERVA POR COMPRA 10 VARILLAS DE HIERRO, 5 LIBRAS DE ALAMBRE, 10 LAMINAS GALVANIZADAS, 5 BOLSAS DE CEMENTO, 4 M2 METROS DE ARENA, 4 M2 METROS DE GRAVA Y 3 FLETES, POR SOLICITUD DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCION ENTRE OTROS PARA LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-082-A-2018.

ORDEN DE COMPRA 093-2018
NOTA: SE CARGA L. 5,644.95 POR FUENTE 11 Y EL RESTO L. 3,812.00, SE CARGARA POR FUENTE 12 (F01-01068).

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale:
PAGO  POR COMPRA 10 VARILLAS DE HIERRO, 5 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 10 LAMINAS GALVANIZADAS, 5 BOLSAS DE CEMENTO Y TRES FLETE, POR SOLICITUD DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCION ENTRE OTROS PARA LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-082-A-2018.

FACTURA # 003-005-01-00025708
ORDEN DE COMPRA 093-2018
NOTA: SE CARGA L. 5,644.95 POR FUENTE 11 Y EL RESTO L. 3,812.00, SE CARGARA POR FUENTE 12 (F01-01068).


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA SUMINISTRAR AL GENERADOR DE LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALAPA, DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-AC-16-B-2018.

JORGE LEONARDO CASCO MENDOZA

legalName: JORGE LEONARDO CASCO MENDOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1103-2018.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERNO (TAXI) Y TRANSPORTE VIA TERRESTRE, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR, A PARTIR DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE ATENDER OFICIO N° 105-DGIEPC-SDE-2018, MEDIANTE EL CUAL SE CONVOCA AL FUNCIONARIO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, DESIGNADO EN LA MESA TECNICA DE TRIBUTOS INTERNOS EN LA IV RONDA DE NEGOCIACION DEL PROCESO DE ADHESION DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR AL "PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCADERIAS, ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS" A REALIZARSE DEL 09 AL 13 DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DCT-DNCT-360-C-2018.

JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

legalName: JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REINTEGRO DE L. 89.20 LEMPIRAS EXACTOS, CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE TRANSPORTE VIA TERRESTRE, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR, REALIZADA EL DIA 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE ATENDER OFICIO N° 105-DGIEPC-SDE-2018, MEDIANTE EL CUAL SE CONVOCA AL FUNCIONARIO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, DESIGNADO EN LA MESA TECNICA DE TRIBUTOS INTERNOS EN LA IV RONDA DE NEGOCIACION DEL PROCESO DE ADHESION DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR AL "PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCADERIAS, ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS" A REALIZARSE DEL 09 AL 13 DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DCT-DNCT-360-C-2018. EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADO EL TOTAL DE LO ASIGNADO, YA QUE EL VALOR DEL TRANSPORTE VIA TERRETRE LE COSTO MEMOS DE LO ASIGNADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA EL REINTEGRO A FAVOR DEL COLABORADOR JESUS OLFREDO OLIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1096-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1104-2018.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA MICRO BUS, COLOR AMARILLO CLARO, PLACA N-11322, CON NOMENCLATURA 135, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-101-SAR-2018 Y TOC-DD-210-2018.

ALEJANDRA ESCOBAR RIVERA

legalName: ALEJANDRA ESCOBAR RIVERA


title: REEMBOLSO DE GASTO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, QUIEN LABORO EN JORNADA EXTENDIDA, A PARTIR DEL 05 AL 09 DE MARZO 2018, CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LA META DEL PALN OPERATIVO ANUAL (POA), Y REDUCIR LA MORA QUE SE CUENTA EN LOS INVENTARIOS DE EXPEDIENTES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-177-C-2018, SAR-DNAF-JA-1054-2018.

ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

legalName: ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

legalName: EDWIN AMIILCAR MENDOZA REYES

KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

legalName: KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

legalName: WENDY MARICELA CRUZ VASQUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
ASIGNACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET, AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, POR VIAJE AL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2018, CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LA EMISIÓN DE RTN Y FACTURACIÓN, EN EL MUNICIPIO ANTES MENCIONADO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-CENTRO AC-020-C-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01108.

ELMER LEONEL CANALES MERAZ

legalName: ELMER LEONEL CANALES MERAZ

ALLAN EDUARDO COLINDRES CASTRO

legalName: ALLAN EDUARDO COLINDRES CASTRO

KATERYNE ELOISA RODRIGUEZ LICONA

legalName: KATERYNE ELOISA RODRIGUEZ LICONA

KENIA LIZETH MILLA AGUILERA

legalName: KENIA LIZETH MILLA AGUILERA

AIDA DALILA GIRON CERRATO

legalName: AIDA DALILA GIRON CERRATO

SAIRA MELISSA CARIAS SUAREZ

legalName: SAIRA MELISSA CARIAS SUAREZ

EVER DANIEL PINO LEIVA

legalName: EVER DANIEL PINO LEIVA


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, A FAVOR DE WILFREDO TORRES HERNANDEZ, QUIEN REALIZO GIRA DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL 18 DE FEBRERO 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE MANTENIMIENTO, RETORNANDO EL MISMO DIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-127-2018, SAR-DNAF-480-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES, SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01115.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERNO (TAXI) Y TRANSPORTE YATE, A FAVOR DE JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO, QUIEN VIAJO  DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, SALIENDO EL 23 Y REGRESANDO EL 24 DE FEBRERO 2018, CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR TREINTA Y TRES (33) DEMANDAS ANTES LOS JUZGADO DE LETRAS, ASI COMO NOTIFICAR EL AVISO DE COBRO A LA ALCALDIA DE ROATAN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-54-SAR-2018, SAR-DNAF-480-2018.

JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

legalName: JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION TOTAL, POR INSTRUCCIONES SUPERIORES, REQUIERE SUBSANACION EN LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-1123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-1123-1-0


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ, QUIEN REALIZO GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA HACIA LA DIRECCION REGIONAL DE LA CEIBA, EL DIA 29 DE ENERO 2018, REGRESANDO EL MISMO DIA, EL 31 DE ENERO RETORNO A DICHO PERSONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-125-2018, SAR-DNAF-480-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES, SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01121.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BRINDAR ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LAS MESAS MOVILES DE RENTA PERIODO FISCAL 2018, QUE SE INSTALARAN EN LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, A PARTIR DEL 02 AL 06 DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-AC-025-C-2018.

SINTIA CAROLINA BREVE TEJEDA

legalName: SINTIA CAROLINA BREVE TEJEDA


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, A FAVOR DE MAGDALENO BANEGAS RODAS, QUIEN REALIZO GIRA DE TRABAJO A OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN Y ADUANA AGUA CALIENTE, CON SEDE EN OCOTEPEQUE, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE TECNOLOGIA, QUIEN REALIZO CAMBIO DE SWICHT DAÑADO, EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE, VIAJARON A FYDUCA, ADUANA AGUA CALIENTE Y LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, PARA INSTALAR EQUIPO TECNOLOGICO, A PARTIR DEL 17 AL 18 DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-117-2018, SAR-DNAF-480-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES, SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01113.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTER-URBANO, AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACION "MANUAL DE DESAROLLO DE COMPETENCIAS" IMPARTIDO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTM-026-2018.

ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

legalName: ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERNO (TAXI), TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), A FAVOR DE LESLY DANIELA OSORIO MENCIAS, QUIEN VIAJO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A CAPACITACION PARA DISCUTIR CARGA LABORAL Y PROCESOS PARA LA ELABORACION DE RESOLUCIONES Y DICTAMENES LEGALES, LOS DIAS 02 Y 03 DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDJ-024-B-2018, SAR-DNAF-JA-1008-2018.

LESLY DANIELA OSORIO MENCIAS

legalName: LESLY DANIELA OSORIO MENCIAS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTERNO TAXI, TRANSPORTE INTERURBANO BUS, A FAVOR DE NENCY XIOMARA GONZALES, QUIEN VIAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A PARTIR DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2018, CON EL PROPOSITO DE HABER PARTICIPADO EN EL TALLER DEL REGIMEN SANCIONATORIO DE CONFORMIDAD AL DECRETO 170-2016, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-135-2018, SAR-DNAF-480-2018.

NENCY XIOMARA GONZALEZ LOPEZ

legalName: NENCY XIOMARA GONZALEZ LOPEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, AL PERSONAL MOTORISTA, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE TEUPACENTI Y YUSCARAN DEL 09 AL 11 DE ABRIL Y A TROJES DEL 12 AL 14 DE ABRIL DEL 2018, TODAS CIUDADES UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE DANLI, QUIENES ESTAN REALIZADON MESAS MOVILES EN LOS MUNICIPIOS ANTES DESCRITOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1028-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA F01-01137.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS), AL PERSONAL MOTORISTA, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE TEUPACENTI Y YUSCARAN DEL 09 AL 11 DE ABRIL Y A TROJES DEL 12 AL 14 DE ABRIL DEL 2018, TODAS CIUDADES UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE DANLI, QUIENES ESTAN REALIZADON MESAS MOVILES EN LOS MUNICIPIOS ANTES DESCRITOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1028-2018.

NOTA: SE LE ASIGNA TRANSPORTE INTER-URBANO, POR EL DIA DE RETORNO A TEGUCIGALPA EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA F01-01137.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE LA PAZ, DEPARTAMENTO LA PAZ, COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO CORTES, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA, QUIENES VIAJARAN A LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS, CON EL FIN DE REALIZAR NOTIFICACIONES A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS, A PARTIR DEL 05 AL 06 DE ABRIL DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRGC-RN-111-D-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD, ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01126, Y EL RECIBO ORIGINAL, SE ENCUENTRAN EN EL F-0101127.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS) Y MOVILIZACION INTERNA (TAXI EN DANLI Y TEGUCIGALPA), POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 08 AL 13 DE ABRIL DEL 2018, A LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISIONES DEL REGISTRO DE EXPEDIENTES EN EL SISTEMA OPERATIVO DE FLUJO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA (SOFIA), ASI COMO REALIZAR CAPACITACION Y REFORZAMIENTO A LOS COLABORADORES DEL SAR DE DICHA CIUDAD SOBRE EL USO DE SOFIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-116-D-2018.

CARLOS ANTONIO GARCIA GARCIA

legalName: CARLOS ANTONIO GARCIA GARCIA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, POR GIRA DE TRABAJO DEL 08 AL 13 DE ABRIL DEL 2018, A LAS CIUDADES DE GRACIAS, LEPAERA, LAS FLORES, LA CAMPA Y LA IGUALA, EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, EN EL DEPARTAMENTO DE COPÁN Y AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION DAVID JEREZANO Y FRANCISCO VELASQUEZ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1142-18.

NOTA: LAS SEDES DEL VIAJE, SERAN LAS CIUDADES DE GRACIAS, LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01131.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE AEREO, A FAVOR DE DURKY YASMARY MORALES OVIEDO, QUIEN VIAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, PARA LA PRESENTACION DE PLANES OPERATIVOS ANUALES 2018, Y ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS METAS PLANTEADAS, POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION SUPERIOR, A PARTIR DEL 11 AL 14 DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-DR-073-SAR-2018, LCB-AF-34-SAR-2018, SAR-DNAF-480-2018.

DURKY YASMARY MORALES OVIEDO

legalName: DURKY YASMARY MORALES OVIEDO


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE,  GIRA DE TRABAJO,A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, EL DIA 07 DE ABRIL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION, QUE BRINDARA CAPACITACION, SOBRE EL TEMA "NUEVO REGIMEN DE FACTURACION" DIRIGIDO A PERSONAL DE LA COOPERATIVA ELGA, DE DICHA CIUDAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FC-060-04-2018.

NOTA: EL MEMORANDUM FC-060-04-2018 ORIGINAL, SE ENCUENTRA EN EL F-01 01144.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE INTERNO TAXI Y TRANSPORTE INTERURBANO BUS, POR VIAJE DE LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO OLANCHO, HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL 06 DE FEBRERO DEL 2018,CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL VEHICULO PICK-UP, PLACA N° 11318, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, EL CUAL SE ENCONTRABA EN MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDJ-025-B-2018, SAR-DNAF-JA-1006-2018.

JOSE ROLANDO SANTOS PAVON

legalName: JOSE ROLANDO SANTOS PAVON


title:
PAGO POR COMPRA DE ACEITE LONG SAE 15W40, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, NOMENCLATURA 005, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1148-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01141.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, NOMENCLATURA 005, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1148-2018.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, POR GIRA DE TRABAJO DEL 08 AL 13 DE ABRIL DEL 2018, A LAS CIUDADES DE GRACIAS, LEPAERA, LAS FLORES, LA CAMPA Y LA IGUALA, EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, EN EL DEPARTAMENTO DE COPÁN Y AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION DAVID JEREZANO Y FRANCISCO VELASQUEZ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1142-18.

NOTA: LAS SEDES DEL VIAJE, SERAN LAS CIUDADES DE GRACIAS, LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01131.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR VIAJE  A LA CIUDAD DE CHINACLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL DIA 05 DE ABRIL 2018, RETORNANDO EL MISMO DIA, CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL PERSONAL QUE DIO CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE FISCALIZACION N° 31-18-5050-63 Y REQUERIMIENTO 342-18-5050-73, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECEPCION Y NOTIFICACION RCS, DEL OBLIGADO TRIBUTARIO PACAYAL COFFE S.A DE C.V CON RTN12059014636963, CON DOMICILIO FISCAL EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-RN-430-D-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01149.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 10000 STICKERS CON LA LEYENDA "EXIJA SU FACTURA" TAMAÑO 8.5X3.5, DE MATERIAL SATINADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-255-2018.
ORDEN DE COMPRA 102-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-102-2018.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 10000 STICKERS CON LA LEYENDA "EXIJA SU FACTURA" TAMAÑO 8.5X3.5, DE MATERIAL SATINADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-255-2018.
ORDEN DE COMPRA 102-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-102-2018.

FACTURA 000-001-01-00011703


title: ASIGNACION DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET AL PERSONAL QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 09 AL 13 DE ABRIL DEL 2018 A LOS MUNICIPIOS DE SAN ESTEBAN Y GUALACO, LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LAS MESAS MOVILES DE RENTA PERIODO FISCAL 2017 QUE SE INSTALARAN EN EL LUGAR ANTES MENCIONADO Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-AC-028-C-2018.

DIOSELIN GABRIELA RUIZ MARTINEZ

legalName: DIOSELIN GABRIELA RUIZ MARTINEZ


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET, PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TOCOA, LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONALES DESDE LA CUENTA VPN PARA REALIZAR CONSULTAS EN SISTEMAS ETAX, SE CONTARA CON MESES DE AYUDA PARA
EL PROGRAMA DE RENTAS PARA EL PERIODO 2017 DEL 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018, SE SOLICITA RECARGA ELECTRONICA MEDIANTE MEMORANDO LCB-DAC-1283-SAR-2018.

WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

legalName: WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

GLENDA SUYAPA VILLANUEVA MEDINA

legalName: GLENDA SUYAPA VILLANUEVA MEDINA


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO, POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL "CONVERSATORIO ANALISIS COMPARATIVO DE LAS ULTIMAS REFORMAS FISCALES OPERADAS EN ESPAÑA Y HONDURAS CONVOCADO POR PARTE DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SEGUN MEMORANDO LCB-CAPL-801-SAR-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01183

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

BELKIS YAMALY VALENCIA RAMIREZ

legalName: BELKIS YAMALY VALENCIA RAMIREZ

CLAUDIA MARCOLINA MOYA DAVADI

legalName: CLAUDIA MARCOLINA MOYA DAVADI


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, AL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, POR PARTICIPACION EN OPERATIVO DIRIGIDO, POR EL MINISTERIO PUBLICO EN CONJUNTO CON INSPECTORIA GENERAL Y EL APOYO DE GESTION TRIBUTARIA Y DIRECCION DE COMAYAGUA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2018 EN JESUS DE OTORO, INTIBUCA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-10-2018.
DNCT-RCS.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01179.

JOSE ALBERTO GARCIA GUILLEN

legalName: JOSE ALBERTO GARCIA GUILLEN


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE TGU, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO, DEL 08 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A LAS CIUDADES DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON, LA CEIBA, TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO EN EL MUNICIPIO DE ESPARTA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, CIUDAD DEL EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO Y CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1140-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01148.

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 2 RELOJ RECIBIDORES DE CORRESPONDENCIA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DNAF, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-085-2018.
ORDEN DE COMPRA 097-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-088-2018.

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 2 RELOJ RECIBIDORES DE CORRESPONDENCIA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DNAF, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-085-2018.

ORDEN DE COMPRA 097-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-088-2018 Y FACTURA 000-001-01-00003188.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, PARA SUMINISTRAR A LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N-11318, NOMENCLATURA DEI-143 Y NISSAN URVAN, COLOR BLANCO PLACA N-11326, NOMENCLATURA SAR-133, ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDJ-R-016-D-2018.

JORGE LEONARDO CASCO MENDOZA

legalName: JORGE LEONARDO CASCO MENDOZA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET AL PERSONAL QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 09 AL 21 DE ABRIL DEL 2018 A LOS MUNICIPIOS DE MARCALA Y LA PAZ, LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LAS MESAS DE AYUDA QUE SE INSTALARAN EN EL LUGAR ANTES MENCIONADO Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-OTM-JO-052-2018.

DULSINA ARGUETA LOPEZ

legalName: DULSINA ARGUETA LOPEZ