title: Reserva a favor de Eugenia Beatriz Taixes López por Contrato de Consultoría, correspondiente al período del  01 de junio hasta el 31 de agosto del presente año;  según memorando N°  SGRH-0588-2018, Contrato de Consultoría original, Carnet del Colegio de Abogados de Honduras N° 09469, copia de Identidad y copia del RTN.

EUGENIA BEATRIZ TAIXES LOPEZ

legalName: EUGENIA BEATRIZ TAIXES LOPEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Pago de  contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de  agosto del presente año, según Memorandos N° SGRH-0807-2018, GA-447-2018, Recibo N° 000-001-04-00000130, Informe  ejecución de  Actividades de la Consultoría del mes de agosto (6 páginas), Copia de identidad, Carnet del Colegio de Abogados de Honduras N° 09469, copia del RTN,  Copia de  Contrato de Consultoría, Certificación firmada por el Secretario General de esta Secretaría de Estado y Acuerdo N° 1403-2018.

description: Pago por servicio de  Contrato de Consultoría  correspondiente al mes de julio del 2018,  según memorando N°  SGRH-0730-2018, Contrato de Consultoría, Recibo N°  000-001-04-00000128, copia de Identidad, Carnet N° 09469 del Colegio de Abogados de Honduras, Informe de Ejecución de actividades de la Consultoría mes de julio de 2018 (6 págs.).

description: Pago por servicio de  Contrato de Consultoría  correspondiente al mes de junio del 2018,  según memorando N°  SGRH-0588-2018, Contrato de Consultoría original, Recibo N°  000-001-04-00000122, Informe de Ejecución de actividades de la Consultoría mes de junio de 2018 (6 págs.),  Carnet del Colegio de Abogados de Honduras N° 09469, copia de Identidad y copia del RTN.


title: Reserva a favor de Fernando Marcell Hernandez Osorto por Contrato de Consultoría,  correspondiente al período del  01 de junio hasta el 31 de agosto del presente año;  según memorando N°  SGRH-0587-2018, Contrato de Consultoría original, Carnet del Colegio de Abogados de Honduras N° 03738, copia de Identidad y copia del RTN.

currency: HNL

FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago de  contrato por servicios de Consultoría, correspondiente al mes de  agosto del presente año, según Memorandos N° SGRH-0807-2018, GA-447-2018, Recibo N° 000-001-04-00000102, Informe  ejecución de  Actividades de la Consultoría del mes de agosto (8 páginas),   copia del RTN, Copia de identidad, Carnet del Colegio de Abogados de Honduras N° 03738,  Copia de  Contrato de Consultoría, Certificación firmada por el Secretario General de esta Secretaría de Estado y Acuerdo N° 1403-2018.

type: CONT

type: MEMORA

description: Pago a favor de Fernando Marcell Hernandez Osorto por Contrato de Consultoría,  correspondiente al mes de julio del 2018;  según memorando N°  SGRH-0730-2018, copia de  Contrato de Consultoría, Carnet del Colegio de Abogados de Honduras N° 03738, copia de Identidad, recibo N° 000-001-04-00000101, Informe de ejecución de actividades de consultoria del mes de julio del 2018 8 paginas.

description: Pago por servicio de  Contrato de Consultoría  correspondiente al mes de junio del 2018,  según  memorando N°  SGRH-0587-2018, Contrato de Consultoría original, Recibo N°  000-001-04-00000067,  Informe de Ejecución de actividades de la Consultoría mes de junio de 2018 (7 págs.),    Carnet del Colegio de Abogados de Honduras N° 03738, copia de Identidad y copia del RTN.

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por compra 1 juego de fricciones delanteras y mano de obra, esta reparacion se hara en el vehiculo totoyota Hilux, color blanco, placa N-11062, asignado a Recursos Hidricos, O/C N° sgrm y sg-026-2018, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-026-2018, solicitado mediante memorando DGRH-283-2018, cotizacion Julio;S Autoparts N°1790, Repuestos San Luis N° 4055, Informe mecanico, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por compra 1 juego de fricciones delanteras y mano de obra,  reparacion  realizada al vehiculo Toyota Hilux, color blanco, placa N-11062, asignado a Recursos Hidricos, O/C N° sgrm y sg-026-2018, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-026-2018, solicitado mediante memorando DGRH-283-2018, cotizacion Julio;S Autoparts N°1790, Repuestos San Luis N° 4055, Informe mecanico, constancia electronica de solvencia fiscal, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, Recibo N° 000297, Factura N° 000-001-01-00000486 y Acta de Recepción de vehículo.

type: FACT


title: Reembolso por gastos ejecutados en La Recreovía realizada en el Complejo Central de la Fuerza Aérea Hondureña el día sábado 23 de junio del presente año; según memorando N° DNCC-130-18, recibo S/N, Lista del personal que participó en la Recreovía, copia de Identidad, Factura N°  000-001-01-00002603, 006-001-01-05367116, 002-001-01-03850332, 092-014-01-00813928 e Informe de la Recreovía (11 págs.)

MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO

legalName: MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Por compra de 2 soporte de caja, 2 soporte de motor, 2 bombas auxiliares de frenos, 1juego de zapatas traseras, 2 amortiguadores delanteros, 2 amotiguadores traseros, 2 puntas de flechas, 8 hules de hoja de resorte, 4 polveras de flecha, 4 abrazaderas de flecha, 4 hules de barra estabilizadora, 4 bujes de tijera, 2 trotulas de suspension, 2 terminales de direccion largos, 2 terminales de direccion cortos, 1 balinera de centro, 2 tubos de grasa grafitada,1 tapon de motor, 1 mano de obra, O/C N°SGRM YSG-027-2018, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-027-2018, solicitado por Recursos Hidricos según memorando N° DGRH-228-2018, Informe mecanico, cotizacion Julios partes N° 1799, Repuestos San Luis N° 4065, 4066, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, certificacion ONCAE, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, registro de beneficiarios.

rationale: Pago por compra de 2 soporte de caja, 2 soporte de motor, 2 bombas auxiliares de frenos, 1juego de zapatas traseras, 2 amortiguadores delanteros, 2 amotiguadores traseros, 2 puntas de flechas, 8 hules de hoja de resorte, 4 polveras de flecha, 4 abrazaderas de flecha, 4 hules de barra estabilizadora, 4 bujes de tijera, 2 trotulas de suspension, 2 terminales de direccion largos, 2 terminales de direccion cortos, 1 balinera de centro, 2 tubos de grasa grafitada,1 tapon de motor, 1 mano de obra, O/C N°SGRM YSG-027-2018, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-027-2018, solicitado por Recursos Hidricos según memorando N° DGRH-228-2018, Informe mecanico, cotizacion Julios partes N° 1799, Repuestos San Luis N° 4065, 4066, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, certificacion ONCAE, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, registro de beneficiarios, Recibo N°000296, Facturas N°000-001-01-00000485, 000-001-01-00000484, Acta de Recepción de Vehiculo.


title: Por compra de 2 Reatablos solicitados por Cooperacion Externa, O/C N° UCP-203-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-190-2018, memorando UCEMR-041-2018, copia de correos, copia de Mision, Vision, cotizacion HARD SYSTEMS, Arte Hondureño, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN.

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

scheme: HN-RTN

legalName: HARD SISTEMS

HARD SISTEMS

faxNumber: ND

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 2 Reatablos solicitados por Cooperacion Externa, O/C N° UCP-203-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-190-2018, memorando UCEMR-041-2018, copia de correos, copia de Mision, Vision, cotizacion HARD SYSTEMS, Arte Hondureño, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN, acta de recepción, recibo N°3546, factura N° 000-001-01-00003507.


title: Reembolso por gastos ejecutados en La Recreovía realizada en el Complejo Central de la Fuerza Aérea Hondureña el día sábado 23 de junio del presente año; según memorando N° DNCC-130-18, recibo S/N, Lista del personal que participó en la Recreovía, copia de Identidad, Factura N° 006-001-01-05367116, 000-001-01-00000436, 092-014-01-00813928 e Informe de la Recreovía (11 págs.)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: Reembolso por gastos ejecutados en La Recreovía realizada en el Complejo Central de la Fuerza Aérea Hondureña el día sábado 23 de junio del presente año; según memorando N° DNCC-130-18, recibo S/N, Lista del personal que participó en la Recreovía, copia de Identidad, Factura N°  000-001-01-00002603, 006-001-01-05367116, 002-001-01-03850332, 092-014-01-00813928 e Informe de la Recreovía (11 págs.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Por compra de filtros de aceite, combustible y de aire para ser utilizados en los diferentes vehiculos de esta Secretaria de estado, mayor detalle en O/C N° SGRM Y SG-029-2018, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-029-2018, cotizacion TODOREPUESTO N°09032, 09033, 09034, 09035, Repuestos San Luis N° 4074, 4075, 4076, 4077, JULIOS PARTES COTIZACION N°1835, 1834, solicitado mediante memorando TRANSPORTE-090-2018, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, nota aclaratoria que es para el mantenimiento preventivo de la flota vehicular.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de filtros de aceite, combustible y de aire para ser utilizados en los diferentes vehiculos de esta Secretaria de estado, mayor detalle en O/C N° SGRM Y SG-029-2018, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-029-2018, cotizacion TODOREPUESTO N°09032, 09033, 09034, 09035, Repuestos San Luis N° 4074, 4075, 4076, 4077, JULIOS PARTES COTIZACION N°1835, 1834, solicitado mediante memorando TRANSPORTE-090-2018, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, nota aclaratoria que es para el mantenimiento preventivo de la flota vehicular, acta de recepción, facturas N° 000-001-01-00000509, 000-001-01-00000509, 000-001-01-00000510, 000-001-01-00000511, 000-001-01-00000512, recibo N° 0316.


title: Pago por compra de 35 Piezas de madera de pino cepillada de 2x2x14, 25 Piezas de madera de pino cepillada de 2x3x14, 6 Galones de Thinner laca k32, 20 sobres de caustico color caoba rojizo, 4 Galones de  pegamento blanco para madera, serán utilizados en la elaboración de astas, según MEMORANDO Modernización/Descentralización -028-2018, O/C N°UCP-139-2018 Y Resumen de Cotizaciones N°UCP-129-2018, Materiales para fabricación de Astas, Compra por Cotización, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal , Copia de RTN, Copia de Constancia de Registro de Beneficiarios, Cotización S/N de FEMCOL y Cotización N° 6714 de Distribuidora Universal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00015637 y recibo S/N.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Por la compra de  4 llantas 215/70R16 para el vehiculo  Marca Hyundai, microbus, placa N-11458, nego  y 4 llantas 245/75R16 para el vehículo Nissan Frontie, Pick Up, rojo, placa N° 09850,  solicitadas por el Jefe de Transporte según memorando N°  TRANSPORTE-040-2018, GA-152-2018,  orden de compra y resumen de cotizaciones N°  SGRM Y SG-025-2018, Cotización S/N de Rendillantas y N° F-TGU-01619 de Distribuciones FORSACOR, 2 páginas imágenes de llantas, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, copia del RTN,  2 Informes por llantas en mal estado.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por la compra de  4 llantas 215/70R16 para el vehiculo  Marca Hyundai, microbus, placa N-11458, nego  y 4 llantas 245/75R16 para el vehículo Nissan Frontie, Pick Up, rojo, placa N° 09850,  solicitadas por el Jefe de Transporte según memorando N°  TRANSPORTE-040-2018, GA-152-2018,  orden de compra y resumen de cotizaciones N°  SGRM Y SG-025-2018, Cotización S/N de Rendillantas y N° F-TGU-01619 de Distribuciones FORSACOR, 2 páginas imágenes de llantas, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, copia del RTN,  2 Informes por llantas en mal estado, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00032400, Recibo N°10360.


title: Por la elaboración de 212 Sticker de Vinil laminado serie numerica de 001 al 106   (dos de cada uno),  con medidas 13x17, instalados en los laterales de la flota vehicular de esta Secretaría; solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando  N°  SGRM Y SG-102-2018, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°  SGRM Y SG-028-2018, Cotización N° 153-2018 de Inversiones Sauceda y N° 98-2018 de INFERCON, S. de RL. de CV., Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: Pago por la elaboración de 212 Sticker de Vinil laminado serie numerica de 001 al 106   (dos de cada uno),  con medidas 13x17, instalados en los laterales de la flota vehicular de esta Secretaría; solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando  N°  SGRM Y SG-102-2018, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N°  SGRM Y SG-028-2018, Cotización N° 153-2018 de Inversiones Sauceda y N° 98-2018 de INFERCON, S. de RL. de CV., Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00001121, Recibo N°00461.


title: Por compra de 1 MICROONDAS de 1500 WATTS, Este enser será utilizado en la Subsecretaria de Recursos Naturales, Orden de Compra N°UCP-189-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-178-2018, Según MEMORANDO SSRN-MA-134-2018, Cotización N°40094 de Distribuidora Universal, especificaciones y fotografía del Microondas, Cotización N°45 de JETSTEREO, Compra por Cotización, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de 1 MICROONDAS de 1500 WATTS, Este enser será utilizado en la Subsecretaria de Recursos Naturales, Orden de Compra N°UCP-189-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-178-2018, Según MEMORANDO SSRN-MA-134-2018, Cotización N°40094 de Distribuidora Universal, especificaciones y fotografía del Microondas, Cotización N°45 de JETSTEREO, Compra por Cotización, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00016701, recibo S/N, CERTIFICADO DE GARANTIA.


title: Reembolso por pago de Peajes y estacionamiento que se realizó en la gira a la ciudad de La Ceiba del día 25 al 29 de junio del presente año; según memorando N°  GA-356-2018, Ticket de Peaje N°  S206-460301, S303-579226, S104-608314, S103-587382, S202-491403, S306-560774, factura N°003-003-01-00018866, recibo S/N y copia de Identidad.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de reembolso por gastos incurridos por alimentacion, cortesia y atencion al Señor Ministro de Recursos Naturales de la Republica de Guatemala Ing. Alonso Alfonzo Vargas y sus acompañantes que viajaron a Roatan, Islas de la Bahia del 27 al 30 de junio del 2018, con el objetivo de tratar temas de Biobardas en nustro pais al mismo tiempo solicito boleto aereo a de Roatan a Tegucigalpa, según memorando SSRN-MA-211-2018, recibo S/N, facturas N° 000-001-01-00000676, 000-002-01-00138109, copia de identidad, Informe de la gira.

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Pago de reembolso por baqueteado soldadura de radiador, por reparación de llanta del vehiculo Toyota, pick up, color verde, placa N-08871,asignado al aerea de mantenimiento, N-05819 asiganado a transporte, según memorando SGRM Y SG-151-2018, factura N° 000-001-01-00000471, 000-001-01-00005660, 000-002-01-00032885, recibo S/N, copia de RTN, memorando GA-367-2018.

NELSON OMAR RAMOS LAGOS

legalName: NELSON OMAR RAMOS LAGOS


title: Reembolso en concepto de Gastos incurridos por alimentación, Cortesia y Atención al Señor Ministro de Recursos Naturales de la República de Guatema Ing. Alonso Alfonso Vargas y sus acompañantes, despues de asistir a la reunión de Seguimiento a los aspectos relacionados con la situación Ambiental en la Cuenca del Río Motagua, su desembocadura litoral en la Bahía de Omoa e instalación de la mesa técnica bilateral internacional que se llevó a cabo el día 26 de junio en la Cancillería General de la República; según memorando N°  SSRN-MA-212-2018,  factura N° 000-001-01-00009526, recibo N° memorando N°  SSRN-MA-212-2018, Imágenes de la Reunión ( 2 págs.),  copia de identidad e Informe de Gira (4 págs.).


title: Por compra de 20 insecticidas RAID, O/C N° UCP169-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-156-2018, según memorando AC-009-2018, cuadro de materiales para el primer trimestre, solicitado por el Almacen Central mediante memorando AC-009-2018, Distribuidora Universal N° 10185, papeleria Honduras, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, copia de RTN, constancia de electronica fiscal.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago por compra de 20 insecticidas RAID, O/C N° UCP169-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-156-2018, según memorando AC-009-2018, cuadro de materiales para el primer trimestre, solicitado por el Almacen Central mediante memorando AC-009-2018, Distribuidora Universal N° 10185, papeleria Honduras, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, copia de RTN, constancia de electronica fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00016702, recibo S/N.


title: Por compra de 40 paquetes de Conectores RJ45 (paquete de 25 unidades), solicitados por el Coordinador de SINIA, según memorando N°  SINIA/UPEG-283-2018, orden de compra electrónica N° 150-1-5-1059-2018, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra de 40 paquetes de Conectores RJ45 (paquete de 25 unidades), solicitados por el Coordinador de SINIA, según memorando N°  SINIA/UPEG-283-2018, orden de compra electrónica N° 150-1-5-1059-2018, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00020579, Recibo N°40400.


title: Por compra de 2,000 botellones de agua purificada en botellón de 5 galones cada uno, solicitado por elCoordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-017-2018, Orden de Compra N° 150-1-5-0911-2018, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios N° 00174491-000 y Certificación de ONCAE.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago por compra de 2,000 botellones de agua purificada en botellón de 5 galones cada uno, solicitado por elCoordinador de Mantenimiento según memorando MANTENIMIENTO-017-2018, Orden de Compra N° 150-1-5-0911-2018, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios N° 00174491-000,  Certificación de ONCAE, Acta de Recepción de entrega de agua, factura N° 003-005-01-00099878, Acta de Compromiso de CD-Aguazul Tegucigalpa y recibo S/N.


title: Pago de reembolso por gastos por compra de boleto aereo, cortesia y atencion al Señor Ministro de Recursos Naturales de la Republica de Guatemala Ing. Alonso Alfonzo Vargas y sus acompañantes que viajaron a Roatan, Islas de la Bahia del 27 al 30 de junio del 2018, con el objetivo de tratar temas de Biobardas en nuestro pais al mismo tiempo solicito boleto aereo a de Roatan a Tegucigalpa, según memorando SSRN-MA-211-2018, recibo S/N,  ticket N° 0022DV,  copia de identidad, Informe de la gira.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de reembolso por gastos incurridos por cortesia y atencion al Señor Ministro de Recursos Naturales de la Republica de Guatemala Ing. Alonso Alfonzo Vargas y sus acompañantes que viajaron a Roatan, Islas de la Bahia del 27 al 30 de junio del 2018, con el objetivo de tratar temas de Biobardas en nuestro pais,memorando-SSRN-211-2018,recibo S/N, facturas N° 000-001-01-00002188,000-001-01-00002187, identidad, informe.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: Pago de reembolso por gastos incurridos por cortesia y atencion al Señor Ministro de Recursos Naturales de la Republica de Guatemala Ing. Alonso Alfonzo Vargas y sus acompañantes que viajaron a Roatan, Islas de la Bahia del 27 al 30 de junio del 2018, con el objetivo de tratar temas de Biobardas en nuestro pais,memorando-SSRN-211-2018,recibo S/N, facturas N° 000-001-01-00002188,000-001-01-00002187, identidad, informe.


title: Compra de 24 cajas de cartón para archivo, tamaño oficio, sustentable (zona1), solicitado por el Ing. Elvis Rodas, Subsecretario de Recursos Naturales a través del MEMORANDO SSRN-MA-036-2018, O/C N° 150-1-5-0910-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-18-10500-3286, Registro de Beneficiarios N° 00075850 -001, Certificación de ONCAE (2 hojas) y copia del RTN.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por compra de 24 cajas de cartón para archivo, tamaño oficio, sustentable (zona1), solicitado por el Ing. Elvis Rodas, Subsecretario de Recursos Naturales a través del MEMORANDO SSRN-MA-036-2018, O/C N° 150-1-5-0910-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-18-10500-3286, Registro de Beneficiarios N° 00075850 -001, Certificación de ONCAE (2 hojas), copia del RTN, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N°000-006-01-00142896 y Recibo S/N.


title: Por compra de 3 tintas Epson T664 negra, 3 tinta EPson T664 CYAN, 3 Tintas EPSON T664 MAGENTA, 3 Tintas Epson T664 YELLOW, O/C N° UCP-206-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-193-2018, según memorando Preintervención-64-2018, cotizaciones JETSTERO N° 11, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, memorando GA-306-2018, SOLICITADO POR PREINTERVENCIÓN.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por compra de 3 tintas Epson T664 negra, 3 tinta EPson T664 CYAN, 3 Tintas EPSON T664 MAGENTA, 3 Tintas Epson T664 YELLOW, O/C N° UCP-206-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-193-2018, según memorando Preintervención-64-2018, cotizaciones JETSTERO N° 11, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, memorando GA-306-2018, SOLICITADO POR PREINTERVENCIÓN, acta de recepción, factura N° 016-001-01-00090479,recibo S/N.


title: Pago de reembolso reparación de alternador y partes electricas del vehiculo Mitsubshi placa N-05616, 4X4, 1997, DOBLE CABINA, COLOR BEIGE, según memorando RA-21-2018, recibo S/N, registro de beneficiarios, copia de identidad, factura N° 000-001-04-00001181, cotizaciones taller electronico JOHN, AUTO EXPRESS.

GUILLERMO ANTONIO AYES MEJIA

legalName: GUILLERMO ANTONIO AYES MEJIA


title: Pago por compra de 1 taladro,  solicitado por el Coordinador de SINIA según memorandos SINIA/UPEG-073-2017,  UCP-058-2018, orden de compra N° UCP-358-2017, Resumen de Cotizaciones N° UCP-343-2017, Cotización S/N de Comercial Génesa y N° 2307 de Distribuidora Universal, certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de RTN,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-002-01-00000299,  recibo N° 1179 y F-01 N° 05849 proceso del año 2017.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: Por la compra de 6 Regletas utilizadas para abastecer el Almacén Central según Memorando N° AC-010-2018,  Solicitud de materiales para el primer trimestre año 2018, Cotizaciones S/N  de Papelería Honduras y de Comercial Génesa,  orden de compra y Resumen de Cotizaciones  N°  UCP-006-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE,  Copia del Registro Tributario Nacional, Registro de Beneficiarios.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de 6 Regletas utilizadas para abastecer el Almacén Central según Memorando N° AC-010-2018,  Solicitud de materiales para el primer trimestre año 2018, Cotizaciones S/N  de Papelería Honduras y de Comercial Génesa,  orden de compra y Resumen de Cotizaciones  N°  UCP-006-2018, Certificación de ONCAE,  Copia del Registro Tributario Nacional, Registro de Beneficiarios, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00017881, Recibo N° 30205 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por la compra de 7 Traceable Jumbo Display Refrigerator/Freezer With Bottle probe (patented) (ECO), 2 Scienceware Stirring Bar Retrievers 457MM (ECO), 2 Octagon Spinbar Magnetic Stirring Bar Assortment Pack (ECO), 2 Pipet Rack, 50-place, unidad (ECO), 1 capsula 500 ml diámetro 5 1/8 y altura 2 7/8 (CQQ), 1 Organizador de bandeja de gran tamaño (49x44x7) compuesta por 16 cuadros (11x10cm) (CQQ), 3 Cepillos para elemeyer 250 ml brocha de 305 mm (CQQ), 2 cepillos probetas 1000 ml Brushes 5 cm (2)(CQQ), 2 cepillos probetas 250 ml Brushes 6 cm (28/8) (CQQ) y 2 parafilm rollo de 4 pulg x 25 pies (CAL); solicitados por el Director de CESCCO según memorando N° 149-2018, orden de compra N° UCP-101-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-098-2018, Lista de Instrumental y material para el Laboratorio, 2  Notas: 1 firmada por la Coordinadora de Laboratorios y 1 firmada por el Jefe Unidad Ecotoxicología de CESCCO, Cotización de Suministros de Laboratorio: Distribuidora Labtech, S de R. L. de C. V.,  SETLAB, S. de R. L.,  Agrobiotek Laboratorios y de Suministros Industriales SIMMAG, Registro de Beneficiarios, Constancia y Certificación de ONCAE, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por la compra de 7 Traceable Jumbo Display Refrigerator/Freezer With Bottle probe (patented) (ECO), 2 Scienceware Stirring Bar Retrievers 457MM (ECO), 2 Octagon Spinbar Magnetic Stirring Bar Assortment Pack (ECO), 2 Pipet Rack, 50-place, unidad (ECO), 1 capsula 500 ml diámetro 5 1/8 y altura 2 7/8 (CQQ), 1 Organizador de bandeja de gran tamaño (49x44x7) compuesta por 16 cuadros (11x10cm) (CQQ), 3 Cepillos para elemeyer 250 ml brocha de 305 mm (CQQ), 2 cepillos probetas 1000 ml Brushes 5 cm (2)(CQQ), 2 cepillos probetas 250 ml Brushes 6 cm (28/8) (CQQ) y 2 parafilm rollo de 4 pulg x 25 pies (CAL); solicitados por el Director de CESCCO según memorando N° 149-2018, orden de compra N° UCP-101-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-098-2018, Lista de Instrumental y material para el Laboratorio, 2  Notas: 1 firmada por la Coordinadora de Laboratorios y 1 firmada por el Jefe Unidad Ecotoxicología de CESCCO, Cotización de Suministros de Laboratorio: Distribuidora Labtech, S de R. L. de C. V.,  SETLAB, S. de R. L.,  Agrobiotek Laboratorios y de Suministros Industriales SIMMAG, Registro de Beneficiarios, Constancia y Certificación de ONCAE, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Factura N°000-001-01-00011101, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Recibo N°9260, Acta de Recepción de CESCCO, Revisión tecnica des suministro de Laboratorio (2 Págs), Constancia Electrónica de solvencia fiscal Actualizada.


title: Reembolso por compra de combustible y Aceite en gira programada del 19 al 23 de enero de 2018, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-046-2018, Recibo S/N, Facturas N° 002-002-01-00041663, 002-002-01-00044402, 001-001-01-00050347, Copia de Identidad e informe de la Reunión.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Por compra de 20,000 Mínimos de ½ libra, 1,000 Sandias 10. ½ libra , 135 Aguacates de ½ libra , 9 Sacos de Camotes, 4,950 Elotes de 1 libra, 410 Manzanas medianas de ½ libra , 1,800 Naranjas grandes de 10 onzas, 540 Patastes de 4.5 libras , 176 Docenas de Pepinos grandes de 1 libra, 340 Repollos grandes de 7 libras, 200 Piñas grandes de 4 libras , 18 cajas de Tomates de ½ libra cada uno, 320 Yucas de ½ libra, 22 Bultos de Zanahorias grandes, 45 Papayas Grandes de 11 libras, 320 Guayabas Tailandesa grandes ½ libra, 9 Bultos de Remolachas por libra, 45 Ayotes grandes de 15 libras, 135 libras de Maicillo, 450 Brócolis de 2.5 libras, 450 Lechugas de 1.5 libras, 180 mazos de perejil de 5 onzas, 100 libras de maíz para el avestruz, 7 Botellas de miel, 360 mangos jade, 1800 Bolsas de pan molde, Correspondiente al mes de mayo del 2018,  Orden de Compra N°UCP-160-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-148-2018, Según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W 158-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Cotizaciones S/N de FRUTAS Y VERDURAS W TORRES, Bodega Martínez, Frutas y verduras Girón.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

rationale: Pago por compra de 20,000 Mínimos de ½ libra, 1,000 Sandias 10. ½ libra , 135 Aguacates de ½ libra , 9 Sacos de Camotes, 4,950 Elotes de 1 libra, 410 Manzanas medianas de ½ libra , 1,800 Naranjas grandes de 10 onzas, 540 Patastes de 4.5 libras , 176 Docenas de Pepinos grandes de 1 libra, 340 Repollos grandes de 7 libras, 200 Piñas grandes de 4 libras , 18 cajas de Tomates de ½ libra cada uno, 320 Yucas de ½ libra, 22 Bultos de Zanahorias grandes, 45 Papayas Grandes de 11 libras, 320 Guayabas Tailandesa grandes ½ libra, 9 Bultos de Remolachas por libra, 45 Ayotes grandes de 15 libras, 135 libras de Maicillo, 450 Brócolis de 2.5 libras, 450 Lechugas de 1.5 libras, 180 mazos de perejil de 5 onzas, 100 libras de maíz para el avestruz, 7 Botellas de miel, 360 mangos jade, 1800 Bolsas de pan molde, Correspondiente al mes de mayo del 2018,  Orden de Compra N°UCP-160-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-148-2018, Según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W 158-2018, CNCRERW-269-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Cotizaciones S/N de FRUTAS Y VERDURAS W TORRES, Bodega Martínez, Frutas y verduras Girón, factura N° 000-001-01-00000442, recibo N° 104, cuadro de Frutas, verduras, miel, pan molde, correspondiente a mayo 2018, Actas: 035-01/05/2018, 036-04/05/2018, 037-08/05/2018, 038-11/05/2018,  039-15/05/2018,  040-18/05/2018,  041-22/05/2018,  042-25/05/2018 y  043-29/05/2018.


description: Reembolso por compra de combustible y Aceite en gira programada del 19 al 23 de enero de 2018, solicitado por la Directora de la Dirección General de Recursos Hídricos según memorando DGRH-046-2018, Recibo S/N, Facturas N° 002-002-01-00041663, 002-002-01-00044402, 001-001-01-00050347, Copia de Identidad e informe de la Reunión.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 4 - GESTION, CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS DE CUENCAS


title: Por compra de sellos automaticos de hules (10 sellosactualizado en campo, 5 sellos legalmente dictaminado, 5 sellos actualizado; según O/C N° UCP-207-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-194-2018, según memorando MODERNIZACION/DESCENTRALIZACION-036-2018, formatos de los sellos, compra por cotización, Cotizacion Arte Hondureño, impresiones y Distribuciones JIRECH, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, Comprobante de inscripcion de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

rationale: Pago por compra de sellos automaticos de hules (10 sellosactualizado en campo, 5 sellos legalmente dictaminado, 5 sellos actualizado; según O/C N° UCP-207-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-194-2018, según memorando MODERNIZACION/DESCENTRALIZACION-036-2018, formatos de los sellos, compra por cotización, Cotizacion Arte Hondureño, impresiones y Distribuciones JIRECH, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, Comprobante de inscripcion de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00002272, Recibo N°000725.

type: ORDCOM


title: Por Compra Electrónica de 200 Rollos Papel Toalla grande (300 Hojas) de alta calidad, Entregar en Almacén Central, Orden de Compra N°150-1-5-1061-2018, Según MEMORANDUM AC-039-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Copia del Objeto 33400, MEMORANDO GA-357-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por Compra Electrónica de 200 Rollos Papel Toalla grande (300 Hojas) de alta calidad, Entregar en Almacén Central, Orden de Compra N°150-1-5-1061-2018, Según MEMORANDUM AC-039-2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Copia del Objeto 33400, MEMORANDO GA-357-2018, acta de recepción, factura N° 000-002-01-00011551, recibo S/N,


title: Por Compra de 6 llantas No 750-16 Lisa 14L Convencional y 4 Llantas No 205/70R 156L Radial; solicitado por el Jefe de Transporte según memorando TRANSPORTE-022-2018, Orden de Compra N° 150-1-5-0899-2018 y fotografías de lo solicitado.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Pago de 6 llantas No 750-16 Lisa 14L Convencional y 4 Llantas No 205/70R 156L Radial; solicitado por el Jefe de Transporte según memorando TRANSPORTE-022-2018, Orden de Compra N° 150-1-5-0899-2018, 3 fotografías de lo solicitado, Factura N° 000-001-01-00027298, Acta de recepción de Mercadería Recibida, Recibo N° 9114, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia de Registro Tributario Nacional y Certificación de ONCAE (2 hojas).


title: Por evaluación y reparación del sistema de dirección suspensión y frenos del vehículo Mazda BT-50, pick-up, color blanco, placa N°09891,  solicitado por el  Jefe de  Transporte Josué Madariaga según MEMORANDO TRANSPORTE-015-2018, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-001-2018, Cotizaciones N°002784 de Repuestos del Japón ,Cotización S/N de PARVES, Registro de Beneficiarios N° 00031932-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por evaluación y reparación del sistema de dirección suspensión y frenos del vehículo Mazda BT-50, pick-up, color blanco, placa N°09891,  solicitado por el  Jefe de  Transporte Josué Madariaga según MEMORANDO TRANSPORTE-015-2018, Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-001-2018, Cotizaciones N°002784 de Repuestos del Japón ,Cotización S/N de PARVES, Registro de Beneficiarios N° 00031932-000, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Recibo N°0224, Fact.N°000-001-01-00001832, Acta de Recepción de Vehiculo.


title: Por compra de una Impresora Multifuncional de tanque de tinta a color, solicitado por la Coordinadora de Preintervención según memorando PREINTERVENSION/ARCHIVO-12-2018, SINIA/UPEG-115-2018, Descripción de la Impresora, Orden de Compra N° 150-1-5-0918-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00075114-004, Certificación de ONCAE, Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra de una Impresora Multifuncional de tanque de tinta a color, solicitado por la Coordinadora de Preintervención según memorando PREINTERVENSION/ARCHIVO-12-2018, SINIA/UPEG-115-2018, Descripción de la Impresora, Orden de Compra N° 150-1-5-0918-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios N° 00075114-004, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Acta de Recepción de Mercadería, Factura N° 000-001-01-00013923, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Recibo S/N y Certificado de Garantía de Factura N° 00013923.


title: Por la compra de 1 Escalera metálica de 5 entrepaños, para ser utilizada en la Regional de San Pedro Sula; solicitada por la Coordinadora Regional según memorando N°  MiAmbiente-ORN-25-2018, orden de compra N°  UCP-166-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-153-2018, cotización N° 0796 de Ferretería SHEL y N° 11127 de Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Comprobante de Inscripción del RTN N° 413-1955395, Correo electrónico sobre consulta de enlace RTN numérico.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

rationale: Pago por la compra de 1 Escalera metálica de 5 entrepaños, para ser utilizada en la Regional de San Pedro Sula; solicitada por la Coordinadora Regional según memorando N°  MiAmbiente-ORN-25-2018, orden de compra N°  UCP-166-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-153-2018, cotización N° 0796 de Ferretería SHEL y N° 11127 de Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Comprobante de Inscripción del RTN N° 413-1955395, Correo electrónico sobre consulta de enlace RTN numérico, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00001230 y recibo N° 00327


title: Por la compra de 8 paquetes de sobres manila tamaño carta (paquete de 50 unidades), solicitadas por la Encargada del Almacén Central  según memorandos N°  AC-039-2018, GA-357-2018,  orden de compra electronica N°  150-1-5-1043-2018,  solicitud de materiales tercer trimestre del 2018, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, copia del RTN.

rationale: Pago por la compra de 8 paquetes de sobres manila tamaño carta (paquete de 50 unidades), solicitadas por la Encargada del Almacén Central  según memorandos N°  AC-039-2018, GA-357-2018,  orden de compra electronica N°  150-1-5-1043-2018,  solicitud de materiales tercer trimestre del 2018, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-006-01-00241917, Recibo S/N.


title: Por la compra de 15 Microperforado tamaño 69x26.50, 15 Stickers Vinil impreso a Full color tamaño 12x6 pulgadas Y 15 Stickers Vinil impreso a Full color tamaño 18x7 pulgadas para ser utilizados  en el vidrio trasero de 15 unidades de buses tipo coaster de esta Secretaría; solicitado según memorando N° RSA-023-2018, orden de compra N° UCP-175-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-162-2018, Cotización N° 722 de BALANCE Print Center/Store y N° 1782 de MAXIMA Industria Litográfica, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios.

BALANCE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA FTE A MR.WASH

legalName: BALANCE S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por la compra de 15 Microperforado tamaño 69x26.50, 15 Stickers Vinil impreso a Full color tamaño 12x6 pulgadas Y 15 Stickers Vinil impreso a Full color tamaño 18x7 pulgadas para ser utilizados  en el vidrio trasero de 15 unidades de buses tipo coaster de esta Secretaría; solicitado según memorando N° RSA-023-2018, orden de compra N° UCP-175-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-162-2018, Cotización N° 722 de BALANCE Print Center/Store y N° 1782 de MAXIMA Industria Litográfica, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Factura N°000-001-01-00001723, Recibo N°1358,  Comprobante de entrega N°0095, Constancia Electrónica de solvencia fiscal actualizada, Fotografias (5 págs), Acta de recepción de mercaderia recibida, Documento fiscal valido de la SAR.


title: Compra por catalogo electronico de 200 notas adhesivas de 3x3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS PAQUETE, O/C N° 150-1-5-1046-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-039-2018, Listado de materiales.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago de Compra por catalogo electronico de 200 notas adhesivas de 3x3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS PAQUETE, O/C N° 150-1-5-1046-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-039-2018, Listado de materiales, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°016-001-0100090551, Recibo N°016-001-01-00090551.


description: Por la compra de 15 Microperforado tamaño 69x26.50, 15 Stickers Vinil impreso a Full color tamaño 12x6 pulgadas Y 15 Stickers Vinil impreso a Full color tamaño 18x7 pulgadas para ser utilizados  en el vidrio trasero de 15 unidades de buses tipo coaster de esta Secretaría; solicitado según memorando N° RSA-023-2018, orden de compra N° UCP-175-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-162-2018, Cotización N° 722 de BALANCE Print Center/Store y N° 1782 de MAXIMA Industria Litográfica, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios.

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

rationale: Pago por la compra de 15 Microperforado tamaño 69x26.50, 15 Stickers Vinil impreso a Full color tamaño 12x6 pulgadas Y 15 Stickers Vinil impreso a Full color tamaño 18x7 pulgadas para ser utilizados  en el vidrio trasero de 15 unidades de buses tipo coaster de esta Secretaría; solicitado según memorando N° RSA-023-2018, orden de compra N° UCP-175-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-162-2018, Cotización N° 722 de BALANCE Print Center/Store y N° 1782 de MAXIMA Industria Litográfica, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Factura N°000-001-01-00001723, Recibo N°1358, Comprobante de entrega N°0095, Constancia Electrónica de solvencia fiscal Actualizada, Fotografias (5 Págs), Acta de Recepción de mercaderia recibida, Documento fiscal valido de la SAR.


title: Por Compra Electrónica de 210 Resmas de papel Bond Tamaño carta color blanco resma de 500 hojas de alta calidad, Solicitada por la Encargada del Almacén central, Orden de Compra N°150-1-5-1042-2018, Según MEMORANDUM AC-040-2018, Solicitud de materiales para el tercer Trimestre del 2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por la Compra Electrónica de 210 Resmas de papel Bond Tamaño carta color blanco resma de 500 hojas de alta calidad, Solicitada por la Encargada del Almacén central, Orden de Compra N°150-1-5-1042-2018, Según MEMORANDUM AC-040-2018, Solicitud de materiales para el tercer Trimestre del 2018, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-006-01-00241901 y recibo S/N.


title: Por Compra Electrónica de 10 Quita grapas Metálico de uñas de alta calidad, Solicitado por el Almacén central, Orden de Compra N°150-1-5-1049-2018, Según MEMORANDUM AC-042-2018, Solicitud de materiales para el tercer Trimestre del 2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, MEMORANDO GA-357-2018.

rationale: Pago por Compra Electrónica de 10 Quita grapas Metálico de uñas de alta calidad, Solicitado por el Almacén central, Orden de Compra N°150-1-5-1049-2018, Según MEMORANDUM AC-042-2018, GA-357-2018, Solicitud de materiales para el tercer Trimestre del 2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal,   Acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00020647 y recibo N° 40424.


title: Pago de renovación de la fianza del seguro correspondiente al Gerente administrativo Carlos Mauricio Rivera Osorio, según memorando GA-379-2018, comprobante para tramite de pago N° 15036, factura Proforma N° 15036 de 13/07/2018, copia de identidad del Gerente Administrativo.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por compra de 100 Canastas Familiares, por ser productos que estan en la Canasta Basica estan excento del Impuesto Sobre Venta, Según Memorando SGRH-0376-2018, O/C N°122-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-112-2018, Cotización S/N de Frutas y Verduras w Torres y Cotización N°6838 de Distribuidora Universal, Constancia de Registro de Benfeiciarios, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia fiscal, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00000431, recibo N° 99, Listado de personas.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Compra por medio de catálogo electrónico de 60 cajas de Clip jumbo, color plateado (caja de 100 unidades), 180 marcadores para pizarra, punta gruesa (3mm-5mm): 30 marcadores color negro, 20 color rojo, 40 permanentes color azul, 40 permanentes color negro, 20 permanentes color verde y 30 Marcadores para pizarra color azul; solicitados por la Encargada del Almacén Central según memorandos N°  AC-042-2018, GA-357-2018, solicitud de materiales tercer trimestre del 2018,  orden de compra N°  150-1-5-1047-2018, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra por medio de catálogo electrónico de 60 cajas de Clip jumbo, color plateado (caja de 100 unidades), 180 marcadores para pizarra, punta gruesa (3mm-5mm): 30 marcadores color negro, 20 color rojo, 40 permanentes color azul, 40 permanentes color negro, 20 permanentes color verde y 30 Marcadores para pizarra color azul; solicitados por la Encargada del Almacén Central según memorandos N°  AC-042-2018, GA-357-2018, solicitud de materiales tercer trimestre del 2018,  orden de compra N°  150-1-5-1047-2018, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, acta de recepcion, factura N° 016-001-01-00090552,recibo N° 016-001-01-00090552.


title: Por compra de 30 Coffe Break:  dos saladas y dos dulces con refresco y Estación de café permanente mas uso de flete, utilizados el día 10 de enero del presente año en la Conferencia de Prensa  "Gestión y Manejo Integral de la Basura" que se realizó en el Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental (CIIHA); Según Memorando N°  UCI-002-2018, Cotizaciones S/N de Alfredo'S y de DICAPRI, orden de compra y Resumen de Cotizaciones N°  UCP-003-2018,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, comprobante de Inscripción del Registro Tributario Nacional, 1 hoja -  Proveedores Agregados al Módulo de Difusión para Compra Menor, Lista de Asistencia de Periodistas (3 págs.).

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

rationale: Pago por compra de 30 Coffe Break:  dos saladas y dos dulces con refresco y Estación de café permanente mas uso de flete, utilizados el día 10 de enero del presente año en la Conferencia de Prensa  "Gestión y Manejo Integral de la Basura" que se realizó en el Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental (CIIHA); Según Memorando N°  UCI-002-2018, Cotizaciones S/N de Alfredo'S y de DICAPRI, orden de compra y Resumen de Cotizaciones N°  UCP-003-2018,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, comprobante de Inscripción del Registro Tributario Nacional, 1 hoja -  Proveedores Agregados al Módulo de Difusión para Compra Menor, Lista de Asistencia de Periodistas (3 págs.), factura N° 000-001-01-00000746, recibo N° 000052.


title: Pago de reembolso por compra de 14 cajas de cartón tamaño oficio que serán utilizadas para guardar documentos de la Gerencia Administrativa de años anteriores,  atendiendo al MEMORANDO GA 063-2018 solicitado por el Gerente Administrativo, Recibo N° BAL-17777, Factura: Original 000-006-01-00142083, Recibo S/N  y copia de la tarjeta de identidad.

KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ


title: Por compra de 25 coffe break 3 saladas y dos dulces con refresco estación de café permanente más servicio de transporte que serán utilizados en la reunión de trabajo con el Señor Ministro y Autoridades de MIAMBIENTE, solicitado por el Gerente Administrativo  según memorando GA-029-2018, Orden de Compra N° UCP-004-2018, Resumen de Cotizaciones N° UCP-004-2018,Constancia de Registro de Beneficiarios , Copia del Registro Tributario Nacional, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Proveedores Agregados al Módulo de Difusión para compra Menor, Cotizaciones S/N de Alfredos y Dicapri,  listado de asistencia, el cual se realizó el día lunes 22 de enero del 2018.

rationale: Pago por compra de 25 coffe break 3 saladas y dos dulces con refresco estación de café permanente más servicio de transporte que serán utilizados en la reunión de trabajo con el Señor Ministro y Autoridades de MIAMBIENTE, solicitado por el Gerente Administrativo  según memorando GA-029-2018, Orden de Compra N° UCP-004-2018, Resumen de Cotizaciones N° UCP-004-2018,Constancia de Registro de Beneficiarios , Copia del Registro Tributario Nacional, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Proveedores Agregados al Módulo de Difusión para compra Menor, Cotizaciones S/N de Alfredos y Dicapri,  listado de asistencia, el cual se realizó el día lunes 22 de enero del 2018, recibo N° 0049, factura N° 000-001-01-00000714.


title: Se reserva para pago de consultoría para el periódo del 02 de enero al 28 de febrero del presente año, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0133-2018.

ANGELA ALEJANDRA MENDOZA VELASQUEZ

legalName: ANGELA ALEJANDRA MENDOZA VELASQUEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de febrero de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0196-2018, Recibo N° 000-001-04-00000127, Informe del mes de febrero( 9 páginas), Copia de Identidad, Copia de Contrato de la Consultoría, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Regsitro de Beneficiarios y copia de RTN. Nota: no se le realiza Retención del 12.5% de Inpuesto Sobre la Renta ya que esta sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

type: REC

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de enero de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0133-2018, Recibo N° 000-001-04-00000123, Contrato de la Consultoría, Informe del mes de enero( 11 páginas), Copia de Identidad, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Constancia de Solvencia del Colegio de Ingenieros Agronomos de Honduras. Nota: no se le realiza Retención del 12.5% de Inpuesto Sobre la Renta ya que esta sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.


title: Pago por publicidad al Diario La Tribuna de 1 página a full color en el suplemente "Día del Árbol" el día 30 de mayo del presente año; solicitado por el Director de la Unidad de Comunicación Institucional mediante memorando N° UCI-050-2018, Factura N° 000-001-01-00030278, Contrato de Publicidad N° 743569, recibo N° 003338, 3 páginas del periódico de fecha 30 de mayo de 2018, Cotizaciones S/N de La Tribuna y El Heraldo, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Se reserva para pago de consultoría para el periódo del 02 de enero al 28 de febrero del presente año, solicitado por el Subgerente de recursos Humanos según memorando SGRH-0133-2018.

FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

legalName: FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

rationale: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de febrero de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0188-2018, Recibo N° 000-001-04-00000063, Informe del mes de febrero (7 páginas), Copia de Contrato de la Consultoría, Copia de Identidad, Registro de Beneficiarios y Copia de RTN.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de enero de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0133-2018, Recibo N° 000-001-04-00000062, Informe del mes de enero(8 páginas), Contrato de la Consultoría, COnstancia de Solvencia del Colegio de Abogados, Copia de Identidad y Copia de Carnet de Abogado.


description: Se reserva para pago de consultoría para el periódo del 02 de enero al 28 de febrero del presente año, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0133-2018.

KAREN ELIZABETH HERNANDEZ CARIAS

legalName: KAREN ELIZABETH HERNANDEZ CARIAS

rationale: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de febrero de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0198-2018, Recibo N° 000-001-04-00000071, copia de RTN, Informe del mes de enero (40 páginas), Copia de Identidad, Registro de Beneficiarios y Copia de RTN.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de enero de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0133-2018, Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000070, Informe del mes de enero (38 páginas), Copia de Identidad y Copia de RTN.


title: Por la compra de 4 Llantas 245/70R 16 AT, para ser instaladas en el vehiculo Nissan Navarra, Pick-up, color gris, placa N-11550,  Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-030-2018,  solicitadas por el SubSecretario de Recursos Naturales según memorando N° SSRN-MA-190-2018, Cotización N° 4343 de Rendillantas y N°  F-TGU-01698 de Distribuciones FORSACOR, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia del RTN-

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por la compra de 4 Llantas 245/70R 16 AT, para ser instaladas en el vehiculo Nissan Navarra, Pick-up, color gris, placa N-11550,  Orden de Compra y Resumen de Cotizaciones N° SGRM y SG-030-2018,  solicitadas por el SubSecretario de Recursos Naturales según memorando N° SSRN-MA-190-2018, Cotización N° 4343 de Rendillantas y N°  F-TGU-01698 de Distribuciones FORSACOR, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Copia del RTN, Acta de Recepcion de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00032685 y recibo N° 10378.


title: Reembolso por compra de alimentación para el cierre mensual del día 29 de junio del presente año, según memorando N°  GA-0363-2018,  factura N° 001-001-01-00170567, recibo S/N,  Lista de Empleados y copia de Identidad.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

rationale: Se realiza Reversión al F-01 N° 02873 a favor de Ceyda Leticia Vásquez Mendoza,  por el valor de L.180.00,  ya que por error involuntario se trabajó como orden de compra siendo Reembolso por compra de alimentación para el cierre mensual del día 29 de junio del presente año.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-2873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-2873-1-0


title: Pago de combustible para el vehiculo nissan frontier, pick up, color rojo, placa N-09850,  por viaje a las ciudades de Santa Rosa de Copan, San Pedro Sula y la Ceiba del 03 al 06 de julio del 2018, según memorando MANTENIMIENTO-059-2018, recibo S/N,  factura N° 000-001-01-00114716,  copia de identidad.

JOSE SANTOS ALCANTARA EUCEDA

legalName: JOSE SANTOS ALCANTARA EUCEDA


title: Pago de peaje por viaje a las ciudades de Santa Rosa de Copan, San Pedro Sula y la Ceiba del 03 al 06 de julio del 2018, según memorando MANTENIMIENTO-059-2018, recibo S/N, Ticket N° SS104-622631, S205-578718, S303-595782, S103-599510, copia de identidad.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Reembolso por pago de Peaje por Lps 126.00, Por haber realizado Gira de Trabajo en la Ciudad de San Pedro Sula del 02 al 06 de Julio del Presente año, con el Propósito de dar cumplimiento al estudio de determinación de plaguicidas, Según MEMORANDUM CESCCO-318-2018, Informe de Gira y Memoria Fotográfica, Tickets de Peaje F103-584658, F304-413515, F202-486403, F302-630416, F205-564343, F104-602989, Recibo S/N, Copia de Identidad.

IVAN HIPOLITO MENDOZA SANCHEZ

legalName: IVAN HIPOLITO MENDOZA SANCHEZ


title: Reembolso por la Compra de combustible Lps 1,500.00, Por haber realizado Gira de Trabajo en la Ciudad de San Pedro Sula del 02 al 06 de Julio del Presente año, con el Propósito de dar cumplimiento al estudio de determinación de plaguicidas, Según MEMORANDUM CESCCO-318-2018, Fact.N°000-001-01-00094222, Informe de Gira y Memoria Fotográfica, , Recibo S/N, Copia de Identidad.


OLGA ALEJANDRA MEDINA IRIAS

legalName: OLGA ALEJANDRA MEDINA IRIAS

rationale: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de febrero de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0196-2018, Recibo N° 000-001-04-00000061, Informe del mes de enero (15 páginas), Copia de Identidad, Copia de Contrato de Consultoría,Copia de RTN y Constancia de Registro de Beneficiarios.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de enero de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0151-2018, Recibo N° 000-001-04-00000060, Contrato de Consultoría, Copia de Carnet de Colegio de Arquitectos de Honduras, Constancia de Solvencia del CAH, Informe del mes de enero (15 páginas) y Copia de Identidad.


description: Reembolso por compra de alimentación para el cierre mensual del día 29 de junio del presente año, según memorando N°  GA-0363-2018,  factura N° 001-001-01-00170567, recibo S/N,  Lista de Empleados y copia de Identidad.


title: Reembolso por pago de peaje en gira realizada los días 10,11 y 12 de julio del 2018 a la ciudad de La Ceiba - Atlántida, con el objetivo de dar seguimiento a las actividades planificadas con la Corporación Municipal de esa ciudad; según memorando N°  DMA-0753-2018, Informe de viaje al Interior, recibo S/N,  Ticket de peaje N° S103-616644, S106-496335, S203-596048, S205-589744, S305-707157, S303-611183 y copia de Identidad.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: Reembolso a Nombre del Gerente Administrativo Lic. Carlos Mauricio Rivera por compra de combustible para el Vehículo Ford Ranger N-10080, en gira de supervisión a la Oficina Regional de Mi AMBIENTE+ de Olancho el día 11 de Julio del 2018, Según MEMORANDO GA-377-2018, Recibo S/N, Facturas N°000-001-01-00033822, 000-012-01-00080240, 000-001-01-00143806, Copia de la Identidad.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Reembolso a Nombre de la Ingeniera Vicenta del Carmen Cartagena por la Compra de alimentos por un valor de Lps 340.00, quienes realizaron visita al domicilio de la Empresa AGROMET, Con el Propósito de llegar a una conciliación pacifica en la entrega total de los productos, Dicha visita se llevó acabo el 04 de Julio del presente año en el Municipio de Danli, El paraíso, Según MEMORANDO DGRH N°467-2018, Recibo S/N, Copia de la Identidad, Fact.N°000-001-01-00015756, Informe de visita realizada.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ


title: Se reserva para pago de consultoría para el periódo del 02 de enero al 28 de febrero del presente año, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0151-2018.

ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ

legalName: ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ

rationale: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de febrero de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0196-2018, Recibo N° 000-001-04-00000004, Informe del mes de febrero (9 páginas), Copia de Identidad, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de Contrato de Consultoría y copia de RTN.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de enero de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0151-2018, Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000003, Informe del mes de enero (9 páginas), Copia de Identidad y Constancia de Registro de Beneficiarios.


title: Reembolso a Nombre del Conductor Jamey Gerardo Espinal ya que efectuó pago de Peaje para Trasladar personal de Responsabilidad Social Ambiental a la Ciudad de la Ceiba del 09 al 10 de Julio del 2018, Según MEMORANDO SGRM y SG-164-2018, Tickets de Peaje F-102-572624, F201-453507, F304-424075, F104-611373, F204-432271, F303-599300, Copia de Identidad, Recibo S/N.

JAMEY GERARDO ESPINAL REYES

legalName: JAMEY GERARDO ESPINAL REYES


title: Reembolso a Nombre de la Ingeniera Vicenta del Carmen Cartagena por la Compra de Combustible para el Vehículo Toyota Hilux por un valor de Lps 200.00,  quienes realizaron visita al domicilio de la Empresa AGROMET, Con el Propósito de llegar a una conciliación pacifica en la entrega total de los productos, Dicha visita se llevó acabo el 04 de Julio del presente año en el Municipio de Danli, El paraíso, Según MEMORANDO DGRH N°467-2018, Recibo S/N, Copia de la Identidad, Fact.N°000-003-01-00189320, Informe de visita realizada.


title: Reembolso por compra de combustible (diésel)  en gira realizada los días 10,11 y 12 de julio del 2018 a la ciudad de La Ceiba - Atlántida, con el objetivo de dar seguimiento a las actividades planificadas con la Corporación Municipal de esa ciudad; según memorando N°  DMA-0753-2018, Informe de viaje al Interior, recibo S/N,  facturas N° 000-001-01-00049584, 000-001-01-00931646 y copia de Identidad.


title: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de diciembre de 2017, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0149-2018, SGRH-099-2018, Recibo N° 000-001-04-00000063, Informe de la Consultoría (10 páginas), Copia de contrato, Copia de Identidad y Nota aclaratoria de fecha 22 de diciembre de 2017.

NOHEMY ELIZABETH SOTO RIVERA

legalName: NOHEMY ELIZABETH SOTO RIVERA


title: Pago por reembolso de compra de material, para elaborar el mural que se presento el dia 5 de junio alusivo al dia del Medio Ambiente presentado en el Stand en la Universidad Pedagogica, según memorando DGRH-N° 474-2018, recibo S/N, copia de identidad, factura N° 004482, 032-002-01-00428700,000-002-01-00009919, fotocopia del diseño del dia del medio ambiente.

MARLON JOSUE CALDERON ESPINOZA

legalName: MARLON JOSUE CALDERON ESPINOZA


title: Compra por catalogo electronica de 2 azucar blanca de 1 Kg hasta 1.8 kg, O/C N° 150-1-5-1055-2018, según memorando AC-050-2018, constancia de registro de beneficiarios, constancia de registro tributario, constancia electronica de solvencia fiscal, memorando GA-357-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra por catalogo electronica de 2 azucar blanca de 1 Kg hasta 1.8 kg, O/C N° 150-1-5-1055-2018, según memorando AC-050-2018, constancia de registro de beneficiarios, constancia de registro tributario, constancia electronica de solvencia fiscal, memorando GA-357-2018, factura N° 000-001-01-00020674, recibo N° 40437.


title: Reserva por Contrato de Servicios a nombre de Comunicaciones Digitales S.de R.L (Media Monitor) del 01 de Abril al 30 de Junio del 2018 con Contrato N°0303.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Pago por Contrato de Servicios a nombre de Comunicaciones Digitales S.de R.L (Media Monitor) al mes de junio del 2018 con Contrato N°0303, según memorando UCI-079-2018, constancia de Director de comunicacion, factura N° 000-001-01-00000379,recibo N° 0726, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta, Resumen de Monitoreo,  del mes de junio del 2018, cotizacion Media monitor, CLIX S DE R.L, C NTENUD S ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES, Nota aclaratoria,

description: Pago a Nombre de Media Monitor Correspondiente al mes de Mayo del 2018, Según MEMORANDO-UCI-061-2018, Constancia, Contrato de Servicios N°0303, Fact.N°000-001-01-00000370, Recibo N°0717, Resumen de Monitoreo del mes de Mayo del 2018, Monitoreo Transparentes de Medios de Honduras de canal 3, Radio Globo, HCH, Canal 10, Nota Aclaratoria, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Cotización S/N de MEDIA MONITOR y de Clix, Cotización N°250-2017 de CONTENIDOS, Constancia de Registro de Beneficiarios.

description: Pago a Nombre de Media Monitor Correspondiente al mes de Abril del 2018, Según MEMORANDO-UCI-045-2018, Constancia, Contrato de Servicios N°0303, Fact.N°000-001-01-00000362, Recibo N°0709, Resumen de Monitoreo del mes de abril del 2018, Monitoreo Transparente de Medios de Honduras con fecha 20 de abril del 2018, Copia de RTN, Constancia Electronica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Nota Aclaratoria.


title: Compra por catalogo electronica de 20 bandarillas autoadhesivas 4 colores, 140 hojitas, 15 paquetes CD-RW alta paquete 10 unidades, O/C N° 150-1-5-1029-2018, solicitado por Director de Cumplimiento y UPEG mediante memorando UPEG-259-2018, cuadro de solicitud de materiales, comprobante de inscripcion de registro tributario y RTN, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por compra por catalogo electronica de 20 bandarillas autoadhesivas 4 colores, 140 hojitas, 15 paquetes CD-RW alta paquete 10 unidades, O/C N° 150-1-5-1029-2018, solicitado por Director de Cumplimiento y UPEG mediante memorando UPEG-259-2018, cuadro de solicitud de materiales, comprobante de inscripcion de registro tributario y RTN, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepcion, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00008048, comprobante N° 8048.


description: Compra por catalogo electronica de 20 bandarillas autoadhesivas 4 colores, 140 hojitas, 15 paquetes CD-RW alta paquete 10 unidades, O/C N° 150-1-5-1029-2018, solicitado por Director de Cumplimiento y UPEG mediante memorando UPEG-259-2018, cuadro de solicitud de materiales, comprobante de inscripcion de registro tributario y RTN, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra por catalogo electronica de 20 bandarillas autoadhesivas 4 colores, 140 hojitas, 15 paquetes CD-RW alta paquete 10 unidades, O/C N° 150-1-5-1029-2018, solicitado por Director de Cumplimiento y UPEG mediante memorando UPEG-259-2018, cuadro de solicitud de materiales, comprobante de inscripcion de registro tributario y RTN, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, recibo S/N, facturas N° 000-001-01-00008048, comprobante N° 8048.


title: Por compra de 11 Almuerzos, 11 Refrescos en lata, más servicio de transporte que se llevara acabo en las instalaciones de la OCP, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando OIP/UTGPC-34-2018, Orden de Compra N° UCP-001-2018, Resumen de Cotizaciones N° UCP-001-2018, Cotizaciones S/N BRENDA RICO,EVENTOS Y BANQUETES S DE RL, SERVIORIENTE, Constancia de Registro de Beneficiarios , Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Copia del Registro Tributario Nacional.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Pago por compra de 11 Almuerzos, 11 Refrescos en lata, más servicio de transporte, evento realizado en las instalaciones de la OCP, solicitado por la Oficial de Información Pública -  Unidad de Transparencia según memorando OIP/UTGPC-34-2018, Orden de Compra N° UCP-001-2018, Resumen de Cotizaciones N° UCP-001-2018, Cotizaciones S/N BRENDA RICO, EVENTOS Y BANQUETES S DE RL, SERVIORIENTE, Constancia de Registro de Beneficiarios , Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Copia del Registro Tributario Nacional, Listado de Asistencia, recibo N° 7934 y factura N° 000-001-01-00001799.


title: Compra por medio de Catalogo Electrónico  de 1 Lata de Té Frio sabor Limón de 2.35 a 2.90 kg, 1 Cremora marca Red and  White en Bote de 1 Lb, 2 Bolsas de Café oro de 16 unidades, Se solicita entregar en el Almacén Central, Orden de Compra  N°150-1-5-1052-2018, Según MEMORANDUM AC-050-2018, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, MEMORANDO GA-357-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra por medio de Catalogo Electrónico  de 1 Lata de Té Frio sabor Limón de 2.35 a 2.90 kg, 1 Cremora marca Red and  White en Bote de 1 Lb, 2 Bolsas de Café oro de 16 unidades, Se solicita entregar en el Almacén Central, Orden de Compra  N°150-1-5-1052-2018, Según MEMORANDUM AC-050-2018, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, MEMORANDO GA-357-2018, acta de recepcion, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00011608.


title: Por la compra de 60  Emgrapadora Estandar de acero, color negro, capacidad hasta 25 hojas, 60 cajas de Grapas Estandar (caja de 5000 unidades), 4 paquetes Anillo plástico de encuadernación 3/4" (paquete de 25 unidades), 4 paquetes Anillo plástico de encuadernación 1/2" (paquete de 25 unidades) y 10 Paquetes Pinzas sujetapapeles 25 mm (Paquete de 12 unidades), materiales que serán distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo de esta Secretaría; Solicitados por la Encargada del Almacén Central según memorandos N°  AC-042-2018,  GA-357-2018, Solicitud de materiales para el tercer trimestre del 2018, orden de compra electrónica N° 150-1-5-1057-2018, Registro de Beneficiarios, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por la compra de 60  Emgrapadora Estandar de acero, color negro, capacidad hasta 25 hojas, 60 cajas de Grapas Estandar (caja de 5000 unidades), 4 paquetes Anillo plástico de encuadernación 3/4" (paquete de 25 unidades), 4 paquetes Anillo plástico de encuadernación 1/2" (paquete de 25 unidades) y 10 Paquetes Pinzas sujetapapeles 25 mm (Paquete de 12 unidades), materiales que serán distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo de esta Secretaría; Solicitados por la Encargada del Almacén Central según memorandos N°  AC-042-2018,  GA-357-2018, Solicitud de materiales para el tercer trimestre del 2018, orden de compra electrónica N° 150-1-5-1057-2018, Registro de Beneficiarios, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Acta de Recepcióm de mercaderia recibida, Recibo S/N de DISPROA, Fact.N°000-001-01-00520278.


title: Compra por catalogo electronico de 40 tijeras de acero inoxidable de 8 de largo, 33 cajas boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro caja de 12 unidades, 12 cajas boligrafos de tinta de aceite punta mediana color rojo caja de 12 unidades, 12 cajas boligrafos de tinta de aceite punta mediana color azul caja de 12 unidades, 60 pegamento en barra de 40 gramos en adelante 5 paquetes borrador para lapiz grafito que no manche dimenciones minimas de 4 cm x 1cm x1cm paquete de 12 unidades, O/C N°150-1-5-1060-2018, solicitados por almacen central para distribuir en la diferentes oficinas de esta Secretaria de Estado mediante memorando AC-042-2018, Lstado de solicitud de materiales, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, memorando GA-357-2018.

rationale: Pago de Compra por catalogo electronico de 40 tijeras de acero inoxidable de 8 de largo, 33 cajas boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro caja de 12 unidades, 12 cajas boligrafos de tinta de aceite punta mediana color rojo caja de 12 unidades, 12 cajas boligrafos de tinta de aceite punta mediana color azul caja de 12 unidades, 60 pegamento en barra de 40 gramos en adelante 5 paquetes borrador para lapiz grafito que no manche dimenciones minimas de 4 cm x 1cm x1cm paquete de 12 unidades, O/C N°150-1-5-1060-2018, solicitados por almacen central para distribuir en la diferentes oficinas de esta Secretaria de Estado mediante memorando AC-042-2018, Lstado de solicitud de materiales, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, memorando GA-357-2018, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Recibo S/N de Distribuciones Valencia, Fact.N°000-001-01-00008229, Comprobante N°8229.


title: Compra por catalogo electonica de 20 power sterling, cuarto, 15 Liquido de frenos pinta 12 onz, O/C N° 150-1-5-1066-2018, TRANSPORTE-095-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, COPIA DE REGISTRO TRIBUTARIO, consulta de enlace RTN numerico.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Pago por compra por catalogo electonica de 20 power sterling, cuarto, 15 Liquido de frenos pinta 12 onz, O/C N° 150-1-5-1066-2018, TRANSPORTE-095-2018, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, COPIA DE REGISTRO TRIBUTARIO, consulta de enlace RTN numerico, recibo N° 015013, comprobante entrega N° 021277 Y 014662, factura N° 000-002-01-00000964, ACTA DE RECEPCION.


title: Por la compra de 4 Llantas 245/75R16 AT para ser instaladas en el vehículo Nissan Frontier, Pick-up, placa N-09852, color dorado, asignado a la Regional de MiAmbiente+ de Juticalpa - Olancho; solicitado por el Coordinador de la Regional según memorando N° RO-06-2018,  orden de compra y resumen de cotizaciones N°  SGRM y SG-031-2018, Cotización N° 4389 de Rendillantas y N°  F-TGU-01699 de Distribuciones FORSACOR, 2 hojas de imágenes de llantas, constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, copia del RTN.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Pago por la compra de 4 Llantas 245/75R16 AT para ser instaladas en el vehículo Nissan Frontier, Pick-up, placa N-09852, color dorado, asignado a la Regional de MiAmbiente+ de Juticalpa - Olancho; solicitado por el Coordinador de la Regional según memorando N° RO-06-2018,  orden de compra y resumen de cotizaciones N°  SGRM y SG-031-2018, Cotización N° 4389 de Rendillantas y N°  F-TGU-01699 de Distribuciones FORSACOR, 2 hojas de imágenes de llantas, constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, copia del RTN, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00032965, recibo N° 10390, comprobante de entrega Rendillantas.


title: Por compra de retrato enmarco con fotografia de 45x30 cm y rebase de 3 cm, O/C N° UCP-222-2018, Resumen de cotizaciones N° UCP209-2018, según memorando MODERNIZACION/DESCENTRALIZACION-026-2018,  memorando el COYOLAR-134-2018, memorando CESCCO-113-2018, memorando SG-210-2018, memorando-ARVN-41-2018, memorando SGP-080-2018, memorando N° DGRH-200-2018, cotizacion Inversiones Sauceda  215-2018, Campos de BOOZ, certificacion de ONCAE, copia de RTN, constancia de de registro de beneficiarios, constancia de electronica fiscal.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: Se realiza reversion a solicitud de la Coordinador COMPRAS/Pagos mediante memorando UCP-224-2018 en vista de que por un error en la clasificación en el objeto del gasto se le habia asignado 25300 y ahora se utilizara el 31500.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-2918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-2918-1-0


title: Compra por medio de Catalogo Electrónico de 3 Barriles de Aceite 15w40 de 55 Galones Lubricantes mineral para motor, Solicitado por Transporte, Orden de Compra N°150-1-5-1064-2018, Según MEMORANDO TRANSPORTE-095-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Copia de RTN, Certificación de ONCAE.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: Pago por compra por medio de Catalogo Electrónico de 3 Barriles de Aceite 15w40 de 55 Galones Lubricantes mineral para motor, Solicitado por Transporte, Orden de Compra N°150-1-5-1064-2018, Según MEMORANDO TRANSPORTE-095-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00030656, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia de cuentas a acreditar.


title: Por compra de 1 capacitador de 5 microfarradios de 350 voltios, 1 capacitador de 60 microfaradios por 350 voltios, O/C UCP-229-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-216-2018, memorando SSA-013-2018, compra por cotización, cotizacion Femcol, Distribuidora Universal N°401136, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, copia de RTN, copia de registro de beneficiarios.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: Pago por compra de 1 capacitador de 5 microfarradios de 350 voltios, 1 capacitador de 60 microfaradios por 350 voltios, O/C UCP-229-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-216-2018, memorando SSA-013-2018, compra por cotización, cotizacion Femcol, Distribuidora Universal N°401136, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, copia de RTN, copia de registro de beneficiarios, Fact.N°000-001-01-00003968, Recibo S/N, Acta de recepción de mercaderia recibida, Acuerdo N°1403-2018


title: Por compra de de 1 centro de carga, 1 caja de alambre N°6 THHN, 2 Breakers de 60 amp, 3 Breakers de 50 amp bipolar, 2 breakers de 20 amp bipolar, 2 breaker de 30 amp bipolar, 7 breakers de 20 amp monopolar, 4 breakers de 15 amp monopolar, cintas aislante scoth grandes, O/C N° UCP-176-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-176-2018, memorando SSRN-MA-172-2018, dictamen de mantenimiento, hoja de trabajo, compra por cotización, factura N° 0797, 0798, 027822, 027823, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, copia de registro tributario nacional, constancia electronica de solvencia fiscal, memorando GA-306-2018.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de de 1 centro de carga, 1 caja de alambre N°6 THHN, 2 Breakers de 60 amp, 3 Breakers de 50 amp bipolar, 2 breakers de 20 amp bipolar, 2 breaker de 30 amp bipolar, 7 breakers de 20 amp monopolar, 4 breakers de 15 amp monopolar, cintas aislante scoth grandes, O/C N° UCP-176-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-176-2018, memorando SSRN-MA-172-2018, dictamen de mantenimiento, hoja de trabajo, compra por cotización, factura N° 0797, 0798, 027822, 027823, constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, copia de registro tributario nacional, constancia electronica de solvencia fiscal, memorando GA-306-2018, factura N° 000-001-01-00001268, 000-001-01-01269, recibo N° 00335, acta de recepción.


title: Se reserva para pago de consultoría para el periódo del 02 de enero al 28 de febrero del presente año, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0151-2018.

OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

legalName: OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

rationale:
Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de febrero de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0188-2018, Recibo N° 000-001-04-00000062, Informe del mes de febrero (8 páginas), Copia de Identidad, copia de Contrato de Consultoría, Constancia de Registro de Beneficiarios y RTN.
.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de enero de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0151-2018, Contrato de Consultoría, Recibo N° 000-001-04-00000061, Informe del mes de enero (9 páginas), Copia de Identidad.


title: Compra por medio de Catalogo Electrónico de 30 Tape Transparente de 1 Hasta 75 yardas de largo, 300 Tape Transparente de ¾ Hasta 75 yardas de largo, 30 Masking Tape de 1 x Hasta 40 yardas de largo, 30 Sacapuntas manual de 1 Orificio metálico, 2 Cajas de Corrector en liquido color blanco Tipo Brocha más de 10 ml hasta 22 ml el máximo caja de 25 unidades, 30 Maskin Tape de ¾ x hasta 40 yardas de largo, 60 Cajas de clip estándar pequeño color plateado caja de 100 unidades, 1 Paquete de carpeta colgante Tamaño Oficio color verde tradicional caja de 25 unidades, 60 Cajas de Fasteners metálico de 8 cm color plateado caja de 50 unidades, 30 Cera para contar de 52 ml , 40 Cinta Duck Tape café de 2 x hasta 40 yardas de largo para sellar, 40 Reglas de Aluminio gris de 12, graduada en centímetros , milímetros y pulgadas, Orden de Compra N°150-1-5-1058-2018, Según MEMORANDUM AC-042-2018, Solicitud de materiales tercer trimestre del 2018, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago de Compra por medio de Catalogo Electrónico de 30 Tape Transparente de 1 Hasta 75 yardas de largo, 300 Tape Transparente de ¾ Hasta 75 yardas de largo, 30 Masking Tape de 1 x Hasta 40 yardas de largo, 30 Sacapuntas manual de 1 Orificio metálico, 2 Cajas de Corrector en liquido color blanco Tipo Brocha más de 10 ml hasta 22 ml el máximo caja de 25 unidades, 30 Maskin Tape de ¾ x hasta 40 yardas de largo, 60 Cajas de clip estándar pequeño color plateado caja de 100 unidades, 1 Paquete de carpeta colgante Tamaño Oficio color verde tradicional caja de 25 unidades, 60 Cajas de Fasteners metálico de 8 cm color plateado caja de 50 unidades, 30 Cera para contar de 52 ml , 40 Cinta Duck Tape café de 2 x hasta 40 yardas de largo para sellar, 40 Reglas de Aluminio gris de 12, graduada en centímetros , milímetros y pulgadas, Orden de Compra N°150-1-5-1058-2018, Según MEMORANDUM AC-042-2018, Solicitud de materiales tercer trimestre del 2018, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de mercaderia recibida, Factura N°010-001-01-00001633, Recibo S/N, Constancia Electrónica de solvencia fiscal actualizada.


title: Por la compra de 2 Laptop avanzada 13", solicitadas por la Directora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° CNCRERW-246-2018, SINIA/UPEG-117-2018, orden de compra electrónica N°  150-1-5-1063-2018,  correo: compras por Catálogo Electrónico, Constancia Electdrónica de solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, copia del RTN.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión del Precompromiso N°02924  por el valor de Lps 41,285.00, en vista que el proveedor no puede entregar lo solicitado y se realizara un proceso nuevo, Solicitado por la Coordinadora del Area de Compras y Pagos, Según MEMORANDO UCP-272-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-2924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-2924-1-0


name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :150 GA :1 F-01: 2925-1-0 - Por compra de 1 EXTRAN MA 02, FRASCO DE 2.5L, Serán utilizados en Laboratorio de calidad de Aguas, Orden de Compra N°UCP-150-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-139-2018, Según MEMORANDUM CESCCO-201-2018, Cotización de Suministros de Laboratorio S/N de Suministros Industriales SYMMAG, Cotización AG18-0523-5346 de Laboratorio AGRINVET, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación y Constancia de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Nota Confidencial de ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-2925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-2925-1-0


title: Por compra de 4 Banderas nacionales, 4 Estandarte con logotipo de Mi Ambiente, Compra de banderas solicitadas por proyecto Nacaome, Orden de Compra N°UCP-225-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-212-2018, Memorando Nacaome, 29 de mayo del 2018, Cotización N°235-2018 de Inversiones Sauceda y Cotización N°178-2018 Campos de Booz, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago por compra de 4 Banderas nacionales, 4 Estandarte con logotipo de Mi Ambiente, Compra de banderas solicitadas por proyecto Nacaome, Orden de Compra N°UCP-225-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-212-2018, Memorando Nacaome, 29 de mayo del 2018, Cotización N°235-2018 de Inversiones Sauceda y Cotización N°178-2018 Campos de Booz, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00001162, recibo N° 00530.


title: Por la compra de 35 Tintas Epson: 14 tintas Modelo T6641 negro, 7 T6642 CIAN, 7 T6643 magenta y 7 T6644 Amarillo; solicitada por el Secretario General según memorando N° SG-431.2018, GA-357-2018,   imágenes de las tintas, correo por compra de cotización N°  ADQ-199-2018,  Cotización S/N de Hard Systems,  N° 170156719 de ACOSA y  N° 40090 de Distribuidora Universal,  orden de compra N°  UCP-212-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-199-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Certificación de ONCAE, 2 correos electrónicos de ONCAE.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por la compra de 35 Tintas Epson: 14 tintas Modelo T6641 negro, 7 T6642 CIAN, 7 T6643 magenta y 7 T6644 Amarillo; solicitada por el Secretario General según memorando N° SG-431.2018, GA-357-2018,   imágenes de las tintas, correo por compra de cotización N°  ADQ-199-2018,  Cotización S/N de Hard Systems,  N° 170156719 de ACOSA y  N° 40090 de Distribuidora Universal,  orden de compra N°  UCP-212-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-199-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Certificación de ONCAE, 2 correos electrónicos de ONCAE, factura N° 016-001-01-00091209,recibo N° 016-001-01-00091209, acta de recepcion.


title: Compra por medio de Catalogo Electrónico de 104 cuartos de Aceite lubricante mineral 20w50 para motor zona 4, 340 Cuartos de Aceite lubricante mineral para motor 5w30, Aceite para motor zona 1, Orden de Compra N°150-1-5-1065-2018, MEMORANDO TRANSPORTE-095-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Certificación de ONCAE, Copia de RTN.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión del f-01 2927 por el valor de Lps 40,920.86 a favor de RENDILLANTAS ya que actualizaron los precios en el Cátalogo Electronico de HONDUCOMPRAS, El cual el sistema no registro el cambio y al redactar la compra lo registro con los precios anteriores, por lo antes expuesto no podran entregarles el producto ya que el precio es demasiado bajo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-2927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-2927-1-0


title: Por la compra de 1 tóners HP modelo CB436A negro; solicitado por la Coordinadora del Área de Compras y Pagos, según memorando N° UPC-181-2018, correo por compra por cotización N°  ADQ-219-2018,  Cotización N° 16390-2018 de Equipos y Sistemas, N° 170156914 de ACOSA y  N° 401137 de Distribuidora Universal,  orden de compra N°  UCP-232-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-219-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Certificación de ONCAE.

rationale: Pago por la compra de 1 tóners HP modelo CB436A negro; solicitado por la Coordinadora del Área de Compras y Pagos, según memorando N° UPC-181-2018, correo por compra por cotización N°  ADQ-219-2018,  Cotización N° 16390-2018 de Equipos y Sistemas, N° 170156914 de ACOSA y  N° 401137 de Distribuidora Universal,  orden de compra N°  UCP-232-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-219-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Certificación de ONCAE, acta de recepción, factura N° 016-001-01-00091210, recibo N° 016-001-01-00091210.


title: Por la compra de  Tintas Epson y HP: 4 tintas HP Modelo CE278A negro, 6 T6641 negro, 6 T6642 CYAN, 6 T6643 MAGENTA y 6 T6644 Amarillo; solicitadas por la Encargada del Almacén Central según memorando N° AC-043.2018, GA-357-2018, Solicitud de materiales Tercer Trimestre, correo por compra de cotización N°  ADQ-198-2018,  Cotización S/N de Hard Systems,  N° 170156720 de ACOSA y  N° 40091 de Distribuidora Universal,  orden de compra N°  UCP-211-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-198-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Certificación de ONCAE, 2 correos electrónicos de ONCAE.

rationale: Pago por la compra de  Tintas Epson y HP: 4 tintas HP Modelo CE278A negro, 6 T6641 negro, 6 T6642 CYAN, 6 T6643 MAGENTA y 6 T6644 Amarillo; solicitadas por la Encargada del Almacén Central según memorando N° AC-043.2018, GA-357-2018, Solicitud de materiales Tercer Trimestre, correo por compra de cotización N°  ADQ-198-2018,  Cotización S/N de Hard Systems,  N° 170156720 de ACOSA y  N° 40091 de Distribuidora Universal,  orden de compra N°  UCP-211-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-198-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Certificación de ONCAE, 2 correos electrónicos de ONCAE, Acta de recepción de Mercadería recibida, factura y recibo  N° 016-001-01-00091214.


title: Se reserva para pago de consultoría para el periódo del 02 de enero al 28 de febrero del presente año, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0133-2018.

EUGENIA BEATRIZ TAIXES LOPEZ

legalName: EUGENIA BEATRIZ TAIXES LOPEZ

rationale: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de febrero de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0188-2018, Recibo N° 000-001-04-00000108, Informe del mes de febrero (6 páginas), Copia de Identidad, Copia de Cernet de Colegio de Abogados, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN y Copia de Contrato de Consultoría.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de enero de 2018, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0133-2018, Recibo N° 000-001-04-00000106, Informe del mes de enero (6 páginas), Contrato de Consultoría, Constancia de Solvencia del Colegio de Abogados, Copia de Colegio de Abogados y Copia de Identidad.


title: Por la compra de 497 Tubos estructurales cuadrados de 1 pulgada chapa 16; solicitado por el Director de Gestión Ambiental, según memorando DGA-204-2018, correo por compra por cotización N°  ADQ-144-2018, cotización S/N de FEMCOL, Cotización N° 6860 de Distribuidora Universal y N° S01T71CO229359  de Larach & Cía., orden de compra N°  UCP-238-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-144-2018, Constancia de Inscripción del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, O/C N° UCP-155-2018, UCP-156-2018.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago por la compra de 497 Tubos estructurales cuadrados de 1 pulgada chapa 16; solicitado por el Director de Gestión Ambiental, según memorando DGA-204-2018, correo por compra por cotización N°  ADQ-144-2018, cotización S/N de FEMCOL, Cotización N° 6860 de Distribuidora Universal y N° S01T71CO229359  de Larach & Cía., orden de compra N°  UCP-238-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-144-2018, Constancia de Inscripción del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, O/C N° UCP-155-2018, UCP-156-2018, Constancia Eléctrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Recibo S/N y Factura N° 000-001-01-00003890.


title: Por compra de 1 Router de 4 puertos solicitado por por CESCCO para ser utilizado por esta dirección, O/C N° UCP198-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-186-2018, según memorando CESCCO-258-2018, memorando SINIA/UPEG-267-2018, memorandun CESCCO-246-2018, CESCCO-255-2018,cotizaciones papeleria Honduras, copia del aparato, copia de descripcion del fucionamiento, HrdSysrems, compra por cotizacion, copia de RTN, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra de 1 Router de 4 puertos solicitado por por CESCCO para ser utilizado por esta dirección, O/C N° UCP-198-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-186-2018, según memorando CESCCO-258-2018, memorando SINIA/UPEG-267-2018, memorandun CESCCO-246-2018, CESCCO-255-2018, GA-447-2018, cotizaciones papeleria Honduras, copia del aparato, copia de descripcion del fucionamiento, HrdSystems, compra por cotizacion, copia de RTN, registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, factura N° 000-001-01-00021177, recibo N° 40640, Certificado de Garancia, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Certificación firmada por el Secretario General de esta Secretaría de Estado y Acuerdo N° 1403-2018.