KAREN GISSELE CASTILLO OCHOA

legalName: KAREN GISSELE CASTILLO OCHOA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-007-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-007-2018 a favor de la señora Karen Gissele Castillo Ochoa, Contratada como Asistente de la Coordinacion General por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-22-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-22-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-22-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-007-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-007-2018 a favor de la señora Karen Gissele Castillo Ochoa, Contratada como Asistente de la Coordinacion General por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-007-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-007-2018 a favor de la señora Karen Gissele Castillo Ochoa, Contratada como Asistente de la Coordinacion General por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-007-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-007-2018 a favor de la señora Karen Gissele Castillo Ochoa, Contratada como Asistente de la Coordinacion General por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-007-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-007-2018 a favor de la señora Karen Gissele Castillo Ochoa, Contratada como Asistente de la Coordinacion General por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Pago de Honorarios Profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-007-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-007-2018 a favor de la señora Karen Gissele Castillo Ochoa, Contratada como Asistente de la Coordinacion General por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato


title: PAGO DE CONTRATO DE  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A RESPONSABLES DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-02-OBRAS -UNA-PINPROS -2017 REMODELACION DE LA PLANTA DE MAQUILADO Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES  UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN FECHAS ALTERNAS  22 Y 26 DE DICIEMBRE DE 2017.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS

ue: 2 - UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 11 - FORMACION SUPERIOR EN EL AREA AGRICOLA

proyecto: 5 - PROYECTO INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 4 - UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

initiationType: tender


title: PAGO DE HONORARIOS  AL COORDINADOR DEL PROYECTO UNA-PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.

ARTURO ALEXIS RIVERA PAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ARTURO ALEXIS RIVERA PAZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROTECTO UNA-PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.

NORMA MELISSA MENCIA MEZA

legalName: NORMA MELISSA MENCIA MEZA


title: PAGO DE HONORARIOS  LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA-PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.

KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA

legalName: KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA-PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018

DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA


title: Pago a favor de la empresa REYTEL, S. de R.L. de C.V., por la adquisición de servicio Enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-018-2018 y Factura No. 000-002-01-00002325. No Objeción No. CID/CHO/778/2018. Pago correspondiente al mes de septiembre de 2018.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 29 - UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 12, 13 Y 15

proyecto: 3 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 4 - Componente IV. Unidad Ejecutora

type: FACT


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA-PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.

RUTH GUILLEN BONILLA

legalName: RUTH GUILLEN BONILLA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA PINPROS CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DE 2018

JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ

legalName: JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 5 - SUPERVISIÓN


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA-PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-2-24-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-2-24-1-0


title: TRANSPASO PARA PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO N° OBRAS-002-UNA/PINPROS-2017, A   FAVOR DE LA  EMPRESA MERCANTIL INGENIEROS CONTRATISTAS (INGECON) S DE R.L RESPONSABLE DE EJECUTAR ELPROYECTO CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CAMPUS DE LA UNA.

name: INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. (INGECON)

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR, AVENIDA SANTA CRISTINA CASA#3909 BLOQUE-46 CALLE-18

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - INFRAESTRUCTURA


CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

legalName: CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-008-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-008-2018 a favor del señor Carlos Luis Guevara Mondragon, Contratado como Oficial Administrativo Financiero por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-23-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-23-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-008-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-008-2018 a favor del señor Carlos Luis Guevara Mondragon, Contratado como Oficial Administrativo Financiero por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-008-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-008-2018 a favor del señor Carlos Luis Guevara Mondragon, Contratado como Oficial Administrativo Financiero por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00.Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-008-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-008-2018 a favor del señor Carlos Luis Guevara Mondragon, Contratado como Oficial Administrativo Financiero por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Pago de Honorarios Profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.


title: PAGO DE ESTIMACION N°5 DE LA OBRA EJECUTADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 01 DE ENERO DE 2018 A FAVOR DE LA EMPRESA MERCANTIL INGENIERIA DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION (IDECO) S DE R.L DE C.V RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO DE "CONSTRUCCION DE LA PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNA.

name: INGENIERIA DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES.SIBONEY, CALLE PRINCIPAL CASA 2 SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE ESTIMACION N°7 DE OBRA EJECUTADA CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2018 A FAVOR DE LA EMPRESA MERCANTIL INGENIERIA DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION (IDECO) S DE R.L DE C.V PARA EJECUTAR PROYECTO DE CONTRUCCION DE LA PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS UBICADA EN EL CAMPUS DE UNA.

legalName: INGENIERIA DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO CONTRATO INTERNO DE PUBLICIDAD N°001-2018  RESPONSABLE DE PUBLICAR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-01-EQUIPAMIENTO -UNA-PINPROS-2018 SUMINISTROS DE ROPEROS Y CORTINEROS METALICOS PARA 48 DORMITORIOS DE EDIFICIOS DE MUJERES H-VI UBICADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE HONORARIOS AL COORDINADOR DEL PROYECTO UNA PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018


title: PAGO CONTRATO INTERNO DE PUBLICIDAD N°002-2018  RESPONSABLE DE PUBLICAR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-01-EQUIPAMIENTO -UNA-PINPROS-2018 SUMINISTROS DE ROPEROS Y CORTINEROS METALICOS PARA 48 DORMITORIOS DE EDIFICIOS DE MUJERES H-VI UBICADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: Consumo de combustible correspondiente al periodo del 03/09/2018 al 11/09/2018, segun facturas N° 27638, 27657 ,27922, 28398, 28604, 28707, en atencion a la orden de pago 32/2018, 33/2018, 34/2018, 35/2018, 36/2018, y 037/2018 respectivamente.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UNA-PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.


LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ

legalName: LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ

actividadObra: 3 - Componente III. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-126-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-126-2018 a favor de LIZA KAFATI VASQUEZ, contratada como "Especialista Ambiental", por el periodo comprendido del 03 de septiembre al 31 de octubre de 2018. Pago mensual $2,800.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-234-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-234-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-234-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-234-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-126-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-126-2018 a favor de la señora LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ, contratada como "Especialista Ambiental", por el periodo comprendido del 03 de septiembre al 31 de octubre de 2018. Pago mensual $2,800.00. Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-126-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-126-2018 a favor de la señora LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ, contratada como "Especialista Ambiental", por el periodo comprendido del 03 de septiembre al 31 de octubre de 2018. Pago mensual $2,800.00.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al me sde octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-126-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-126-2018 a favor de la señora LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ, contratada como "Especialista Ambiental", por el periodo comprendido del 03 de septiembre al 31 de octubre de 2018. Pago mensual $2,800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-126-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-126-2018 a favor de la señora LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ, contratada como "Especialista Ambiental", por el periodo comprendido del 03 de septiembre al 31 de octubre de 2018. Pago mensual $2,800.00. Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 03 de septiembre al 31 de octubre de 2018.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA-PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.


title: Pago a favor de la empresa COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.(COVELASA-HOTEL FLORENCIA PLAZA), por la adquisición de Servicios Logísticos, Hospedaje / Servicio de Alimentación / Alquiler de equipo de sonido para el desarrollo del Taller: Prevención de Violencia Escolar con Cultura de Paz, realizado duarante el 31 de mayo al 01 de junio de 2018,  por la Sub Secretaría de Prevención a través de la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-013-2018 y Facturas No. 000-001-01-00052471 y 000-001-01-00052478, No Objeción No. CID/CHO/421/2018, Orden de Compra Exonerada No. 17-2018 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: ORDCOM


title: Pago a favor de la empresa COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, por la adquisición de Materiales para el proyecto MIles de Manos obtenidos por la Sub Secretaría de Prevención a través de la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-008-2018 y Factura No. 000-001-01-00001679, No Objeción No. CID/CHO/392/2018, Orden de Compra Exonerada No.25-2018 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA-PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA-PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.


title: Pago a favor de la empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.),  por la adquisición de Materiales para el proyecto MIles de Manos obtenidos por la Sub Secretaría de Prevención a través de la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-005-2018 y Factura No. 001-001-01-00765098, No Objeción No. CID/CHO/392/2018, Orden de Compra Exonerada No. 27-2018 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA-PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.


title: Pago a favor de la empresa PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., por la adquisición de Materiales para el proyecto MIles de Manos obtenidos por la Sub Secretaría de Prevención a través de la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-007-2018 y Factura No. 000-001-01-00022518, No Objeción No. CID/CHO/392/2018, Orden de Compra Exonerada No. 26-2018 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL A LA ORDEN DE COMPRA N°121-17-10500-386488 A FAVOR DE WALNER REGINALDO CASTRO RIVERA (FERRETERIA SAN FRANCISCO) POR SUMISNISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROCESO: CP-05-EQUIPAMIENTO-UNA-PINPROS-2017 PROYECTO DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO DE 8.4 HECTAREAS DE TERRENO QUE INCLUYE LA CONSTRUCCION DEL RESERVORIO DE AGUA Y LA BODEGA DE BOMBAS UBICADO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

WALNER REGINALDO CASTRO RIVERA

legalName: WALNER REGINALDO CASTRO RIVERA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE SUMINISTROS DE MATERIALES  DE OBRAS DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO DE 8.4 HECTAREAS DE TERRENO EL CUAL INCLUYE LA CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE AGUA DE 30 M3 Y LA BODEGA DE BOMBAS DE UN AREA DE 9 M2 EN LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: Pago a favor de la empresa IMPRENTA DECADAS CALDERON / MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN, por la adquisición de BANNERS para la Sub Secretaría de Prevención a través de la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-020-2018 y Factura No. 001-001-01-00000372, No Objeción No. CID/CHO/1170/2018, Orden de Compra Exonerada No. 30-2018 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN

legalName: MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

legalName: SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-023-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-023-2018 a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez, Contratada como Ingeniero de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-24-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-24-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-24-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-24-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-023-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-023-2018 a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez, Contratada como Ingeniero de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-023-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-023-2018 a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez, Contratada como Ingeniero de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-023-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-023-2018 a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez, Contratada como Ingeniero de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-023-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-023-2018 a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez, Contratada como Ingeniero de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago de Honorarios Profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-023-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-023-2018 a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez, Contratada como Ingeniero de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato.


title: PAGO DE ESTIMACION N°8 DE OBRA ECUTADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2018, A FAVOR DE LA EMPRESA MERCANTIL INGENIERIA DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION (IDECO) S DE R.L DE C.V RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA PLANTA PROCESADORA DE PROODUCTOS LACTEOS. UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNA.


title: PAGO DE HONORARIOS AL COORDINADOR DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.

ARTURO ALEXIS RIVERA PAZ

legalName: ARTURO ALEXIS RIVERA PAZ


title: PAGO FINAL A LA ORDEN DE COMPRA N°121-17-10500-386488 A FAVOR DE WALNER REGINALDO CASTRO RIVERA (FERRETERIA SAN FRANCISCO) POR SUMINISTROS DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROCESO CP-05-EQUIPAMIENTO-UNA-PINPROS-2017 PROYECTO SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO DE 8.4 HECTAREAS DE TERRENO QUE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE AGUA DE 30 M UBICADO EN EL CAMPUS DE LA UNA.


CESAR ANTONIO VALENZUELA PALOMO

legalName: CESAR ANTONIO VALENZUELA PALOMO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-118-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT16251-714-2018, Contrato a favor de CESAR ANTONIO VALENZUELA PALOMO, contratado como "Consultor para coordinar el Levantamiento de la Encuesta de percepción y victimización y Encuesta de Satisfacción Laboral para la Policía Nacional de Honduras" por el periodo de cuatro meses d el 24 de julio al 30 de noviembre de 2018. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-243-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-243-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-243-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-243-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-243-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-243-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-118-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT16251-714-2018, Contrato a favor de CESAR ANTONIO VALENZUELA PALOMO, contratado como "Consultor para coordinar el Levantamiento de la Encuesta de percepción y victimización y Encuesta de Satisfacción Laboral para la Policía Nacional de Honduras" por el periodo de cuatro meses d el 24 de julio al 30 de noviembre de 2018. Pago correspondiente al producto No. 3, según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-118-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT16251-714-2018, Contrato a favor de CESAR ANTONIO VALENZUELA PALOMO, contratado como "Consultor para coordinar el Levantamiento de la Encuesta de percepción y victimización y Encuesta de Satisfacción Laboral para la Policía Nacional de Honduras" por el periodo de cuatro meses d el 24 de julio al 30 de noviembre de 2018. Pago correspondiente al producto No. 2, según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-118-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT16251-714-2018, Contrato a favor de CESAR ANTONIO VALENZUELA PALOMO, contratado como "Consultor para coordinar el Levantamiento de la Encuesta de percepción y victimización y Encuesta de Satisfacción Laboral para la Policía Nacional de Honduras" por el periodo de cuatro meses d el 24 de julio al 30 de noviembre de 2018.  Pago correspondiente al 20% del monto total del contrato, contra entrega del primer producto según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-118-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT16251-714-2018, Contrato a favor de CESAR ANTONIO VALENZUELA PALOMO, contratado como "Consultor para coordinar el Levantamiento de la Encuesta de percepción y victimización y Encuesta de Satisfacción Laboral para la Policía Nacional de Honduras" por el periodo de cuatro meses d el 24 de julio al 30 de noviembre de 2018. Pago final No. 4, conforme a entrega de productos segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-118-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT16251-714-2018, Contrato a favor de CESAR ANTONIO VALENZUELA PALOMO, contratado como "Consultor para coordinar el Levantamiento de la Encuesta de percepción y victimización y Encuesta de Satisfacción Laboral para la Policía Nacional de Honduras" por el periodo de cuatro meses d el 24 de julio al 30 de noviembre de 2018. Pago por diferencial cambiario al cierre del contrato.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.

NORMA MELISSA MENCIA MEZA

legalName: NORMA MELISSA MENCIA MEZA


CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-UCP-074-18 con resumen: Contrato SDS-GRT01-UCP-074-2018, a favor de CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, contratado como "Apoyo Tecnico a la Implementación del Plan Estratégico de Convivencia y Seguridad y al Convenio de Cooperación entre la Secretaría de Seguridad  y la Alcadía Municipal de Comayagua". Durante el periodo del 18 de junio al 26 de noviembre de 2018. Pago por gastos de movilización, correspondiente al Informe No. 3.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-UCP-074-18 con resumen: Contrato SDS-GRT01-UCP-074-2018, a favor de CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, contratado como "Apoyo Tecnico a la Implementación del Plan Estratégico de Convivencia y Seguridad y al Convenio de Cooperación entre la Secretaría de Seguridad  y la Alcadía Municipal de Comayagua". Durante el periodo del 18 de junio al 26 de noviembre de 2018. Pago correspondiente al tercer y ultimo Informe conforme a productos entregados segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-UCP-074-18 con resumen: Contrato SDS-GRT01-UCP-074-2018, a favor de CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, contratado como "Apoyo Tecnico a la Implementación del Plan Estratégico de Convivencia y Seguridad y al Convenio de Cooperación entre la Secretaría de Seguridad  y la Alcadía Municipal de Comayagua". Durante el periodo del 18 de junio al 26 de noviembre de 2018. Gastos de movilización conforme a pago No. 2, segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-UCP-074-18 con resumen: Contrato SDS-GRT01-UCP-074-2018, a favor de CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, contratado como "Apoyo Tecnico a la Implementación del Plan Estratégico de Convivencia y Seguridad y al Convenio de Cooperación entre la Secretaría de Seguridad  y la Alcadía Municipal de Comayagua". Durante el periodo del 18 de junio al 26 de noviembre de 2018. Pago No. 2, contra entrega de productos, segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-UCP-074-18 con resumen: Contrato SDS-GRT01-UCP-074-2018, a favor de CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, contratado como "Apoyo Tecnico a la Implementación del Plan Estratégico de Convivencia y Seguridad y al Convenio de Cooperación entre la Secretaría de Seguridad  y la Alcadía Municipal de Comayagua". Durante el periodo del 18 de junio al 26 de noviembre de 2018. Pago correspondiente a gastos de movilización, correpondientes al primer pago de consultoria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-UCP-074-18 con resumen: Contrato SDS-GRT01-UCP-074-2018, a favor de CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, contratado como "Apoyo Tecnico a la Implementación del Plan Estratégico de Convivencia y Seguridad y al Convenio de Cooperación entre la Secretaría de Seguridad  y la Alcadía Municipal de Comayagua". Durante el periodo del 18 de junio al 26 de noviembre de 2018. Pago correspondiente al primer producto segun contrato.


title: PAGO DE HONORARIOS  A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018

KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA

legalName: KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA


title: PAGO DE HONORARIOS  A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.

RUTH GUILLEN BONILLA

legalName: RUTH GUILLEN BONILLA


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.

DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA


title: PAGO DE ESTIMACION N°9 DE OBRA EJECUTADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2018 A FAVOR DE LA EMPRESA MERCANTIL INGENIERIA DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION (IDECO) PARA EJECUTAR PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOSUBICADO EN EL CAMPUS DE LA UNA.

legalName: INGENIERIA DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a favor de la empresa INVERSIONES ECOTEC SA., por la adquisición de 16 impresoras termicas portatiles para el Laboratorio de la DPI, Dirección Policial de Investigación. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-030-2017 y Factura No. 000-001-01-00002124. No Objeción No. CID/CHO/1228/2018, Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - Componente II. Consolidación de la Investigación Criminal


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.

JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ

legalName: JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ


OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS/"GR WERKS"

scheme: HND-OTHER

legalName: OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS/"GR WERKS"

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-011-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-011-2018 a favor del señor Oscar Enrique Guzman Rios, Contratado como Tecnico en Informatica por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-25-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-25-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-25-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-011-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-011-2018 a favor del señor Oscar Enrique Guzman Rios, Contratado como Tecnico en Informatica por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-011-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-011-2018 a favor del señor Oscar Enrique Guzman Rios, Contratado como Tecnico en Informatica por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.  Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-011-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-011-2018 a favor del señor Oscar Enrique Guzman Rios, Contratado como Tecnico en Informatica por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.  Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-011-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-011-2018 a favor del señor Oscar Enrique Guzman Rios, Contratado como Tecnico en Informatica por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.  Pago de Honorarios Profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-011-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-011-2018 a favor del señor Oscar Enrique Guzman Rios, Contratado como Tecnico en Informatica por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato.


title: PAGO DE HONORARIOS AL COORDINADOR DEL PROYECTO UNA-PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018


title: Pago a favor de la empresa INLAC (MARIA JOSE ZEPEDA CASTRO), por los servicios de capacitación en gestión de la calidad ISO, para personal de la DPI. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-031-2018,  Factura No. 000-001-04-00000126. No Objeción No. CID/CHO/1256/2018.

MARIA JOSE ZEPEDA CASTRO

legalName: MARIA JOSE ZEPEDA CASTRO


title: PAGO DE HONORARIOS AL COORDINADOR DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018


ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-128-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-128-2018 a favor de ASESORES NACIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO S DE RL (ANED CONSULTORES S DE RL), Adquisición de Servicios para el Levantamiento de Encuesta de Percepción y Victimización y Encuesta de Satisfacción Laboral de la Policia Nacional de Honduras.Co0n unaduración deñ 15/09/2018 al 25/11/2018. Pago Final No. 3, contra entrega de Informe Final conforme a los TDR´s del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-128-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-128-2018 a favor de ASESORES NACIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO S DE RL (ANED CONSULTORES S DE RL), Adquisición de Servicios para el Levantamiento de Encuesta de Percepción y Victimización y Encuesta de Satisfacción Laboral de la Policia Nacional de Honduras.Co0n unaduración deñ 15/09/2018 al 25/11/2018. Segundo pago del 20%, contra entrega de productos, según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-128-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-128-2018 a favor de ASESORES NACIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO S DE RL (ANED CONSULTORES S DE RL), Adquisición de Servicios para el Levantamiento de Encuesta de Percepción y Victimización y Encuesta de Satisfacción Laboral de la Policia Nacional de Honduras.Co0n unaduración deñ 15/09/2018 al 25/11/2018. Pago No. 1contra entrega de productos del 1 al 4, segun contrato.


title: PAGO DE HONORARIOS  A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTA AL MES DE MAYO DE 2018.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


ASTARTE ASTIDAMIA ALEGRIA CASTELLANOS

legalName: ASTARTE ASTIDAMIA ALEGRIA CASTELLANOS

actividadObra: 1 - Componente I. Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad / Policía Nacional.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-252-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-252-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT0-0120-2018 con resumen: Cantrato No. SDS-GRT0-0120-2018 a favor de Astarte Astidamia Alegría Castellanos, contratada para Apoyo a la Puesta en Marcha de la Unidad de Tutoria y Mentoría de la Policía Nacional, del 15/08/2018 al 15/12/2018. Pago No. 1 segun contrato.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA -PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA PINPROS CORRESPONDIENTA AL MES DE MAYO DE 2018


title: PAGO PARA  CONTRATO DE SUMINISTROS DE MESAS Y SILLAS DE ESTUDIO PARA 48 DORMITORIOS  DE MUJERES DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO H-VI UBICADO EN EL CAMPUS DE LA UNA

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

actividadObra: 2 - EQUIPAMIENTO


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA PINPROS CORRESPONDIENTA AL MES DE MAYO DE 2018


title: Pago a favor de la empresa PUBLIGRAFICAS S DE R L., por la adquisición de carpetas para el la Sub-Secretaria de Prevención. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-019-2018,  Factura No. 000-001-01-00002620. No Objeción No. CID/CHO/1170/2018, Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

type: OFI


title: PAGO PARA SUMINISTROS DE LITERAS, LOCKERS Y BASUREROS METALICOS PARA 48 DORMITORIOS DE MUJERES DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO H-VI UBICADO EN EL CAMPUS DE LA UNA . A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A (IPSA)

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: Pago a favor de la empresa  IMPRENTA DECADAS CALDERON (MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN), por la adquisición de libros bases teoricas para guias Miles de Manos. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-023-2018,  Factura No. 001-001-01-00000371. No Objeción No. CID/CHO/1067/2018, Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN

legalName: MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE ESTIMACION N°10 DE OBRA EJECUTADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018 A FAVOR DE LA EMPRES MERCANTIL INGEVIERIA DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION (IDECO) RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNA.


title: Pago a favor de la empresa COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER), por la adquisición de materiales de oficina para el Proyecto Miles de Manos. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-006-2018,  Factura No. 001-001-01-00005802. No Objeción No. CID/CHO/392/2018, Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-012-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-012-2018 a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, Contratado como Abogado Junior por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-26-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-26-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-26-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-26-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-012-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-012-2018 a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, Contratado como Abogado Junior por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-012-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-012-2018 a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, Contratado como Abogado Junior por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-012-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-012-2018 a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, Contratado como Abogado Junior por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-012-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-012-2018 a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, Contratado como Abogado Junior por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.Pago de Honorarios Profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-012-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-012-2018 a favor del señor Martin Rodriguez Benitez, Contratado como Abogado Junior por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato.


title: Pago a favor de la empresa COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER), por la adquisición de MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO MILES DE MANOS. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-06-2018,  Factura No. 001-001-01-00005803. No Objeción No. CID/CHO/392/2018, Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UNA-PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

NORMA MELISSA MENCIA MEZA

legalName: NORMA MELISSA MENCIA MEZA

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS


title: pPAGO DE ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO A FAVOR DE AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A DE C.V/ NUEVOS RECURSOS S.A.S. RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE FRUTAS Y VEGETALES UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNA.

name: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO A FAVOR DE AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A DE C.V/ NUEVOS RECURSOS S.A.S. RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNA.

legalName: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV


title: Pago a favor de la empresa EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL., por la adquisición de GUIAS PARA EL PROYECTO MILES DE MANOS. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-025-2018,  Factura No. 000-001-01-00003642. No Objeción No. CID/CHO/1067/2018, Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: Pago a favor de la empresa ARTES GRAFICA RIVERA., por la adquisición de 169 LIBRETAS MEMBRETADAS, material promocional para Conferencia Anual de Prevención de la Violencia. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-021-2018,  Factura No. 000-001-01-00008845 No Objeción No. CID/CHO/1170/2018, Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

ARTES GRAFICA RIVERA

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, 3ra CALLE CASA # 13, CONTIGUO A LA SALA DE BELLEZA KAROLAYN'S

legalName: ARTES GRAFICA RIVERA


title: Pago a favor de la empresa HOTEL GRAN MEDITERRANEO, SPS/ INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.., por la adquisición de 169 LIBRETAS MEMBRETADAS, por servicios de logistica en el Taller para la Socialización del Manual Unico de Investigación Criminal, llevado a cabo en San Pedro Sula. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-037-2018,  Factura No. 000-001-01-00007303, No Objeción No. CID/CHO/1069/2018.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

telephone: ND


title: PAGO DE HONORARIOS PROYECTO PINPROS DEL MES DE JUNIO 2018

ARTURO ALEXIS RIVERA PAZ

legalName: ARTURO ALEXIS RIVERA PAZ


title: Reserva de fondos, Pago a favor de la empresa JETSTEREO S A DE C V, por la adquisición de Tonners para la Unidad Coordinadora del Programa, según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-039-2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago a favor de la empresa JETSTEREO S A DE C V, por la adquisición de Tonners para la Unidad Coordinadora del Programa, según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-039-2018, Factura No. 006-012-01-00011389, No Objeción No. CID/CHO/1544/2018, OCE Exonerada No. 65-2018 y acta de recepción satisfactoria.


title: Reserva de fondos, Pago a favor de la empresa EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L., por la adquisición de Tonners para la Unidad Coordinadora del Programa, según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-040-2018.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Pago a favor de la empresa EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L., por la adquisición de Tonners para la Unidad Coordinadora del Programa, según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-040-2018,  Factura No. 000-001-01-00016005. No Objeción No. CID/CHO/1544/2018, Orden de Compra exonerada No. 62-2018 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.


JORGE ARMANDO CARIAS ARDON

legalName: JORGE ARMANDO CARIAS ARDON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-029-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-029-2018 a favor del señor Jorge Armando Carias Ardon contratado como Tecnico de Planificacion, Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,100.00 Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-27-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-27-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-27-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-27-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-029-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-029-2018 a favor del señor Jorge Armando Carias Ardon contratado como Tecnico de Planificacion, Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,100.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-029-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-029-2018 a favor del señor Jorge Armando Carias Ardon contratado como Tecnico de Planificacion, Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,100.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-029-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-029-2018 a favor del señor Jorge Armando Carias Ardon contratado como Tecnico de Planificacion, Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,100.00.  Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-029-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-029-2018 a favor del señor Jorge Armando Carias Ardon contratado como Tecnico de Planificacion, Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,100.00. Pago de Honorarios Profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-029-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-029-2018 a favor del señor Jorge Armando Carias Ardon contratado como Tecnico de Planificacion, Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$1,100.00. Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA-PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA

legalName: KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MES DE JUNIO 2018


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN INGENIERIA MES DE JUNIO 2018


title: Reserva de fondos, Pago a favor de la empresa COMPUSER/COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV, por la adquisición de Tonners para la Unidad Coordinadora del Programa, según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-038-2018.

rationale: Pago a favor de la empresa COMPUSER / COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV, por la adquisición de Tonners para la Unidad Coordinadora del Programa, según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-038-2018, Factura No. 001-001-01-00006067. Recibo  y No Objeción No. CID/CHO/1544/2018, Orden de Compra exonerada No.63-2018 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN ASESORIA LEGAL MES DE JUNIO 2018

RUTH GUILLEN BONILLA

legalName: RUTH GUILLEN BONILLA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :70 GA :3 F-01: 272-1-0 - Reserva de fondos, Pago a favor de la empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), por la adquisición de MATERIALES Y UTILES DE OFICINA  para la Unidad Coordinadora del Programa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-272-1-0

description: Pago a favor de la empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), por la adquisición de MATERIALES Y UTILES DE OFICINA  para la Unidad Coordinadora del Programa, Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-043-2018,  Factura No. 001-001-01-00768333, No Objeción No. CID/CHO/1494/2018.

description: Pago a favor de la empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), por la adquisición de MATERIALES Y UTILES DE OFICINA  para la Unidad Coordinadora del Programa, Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-043-2018,  Factura No. 001-001-01-00768272. No Objeción No. CID/CHO/1494/2018, Orden de Compra exonerada No. 67-2018 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.


title: PAGO DE HONRARIOS PROFESIONALES SECRETARIA EJECUTIVA MES DE JUNIO 2018

DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA


title: Reserva de fondos, Pago a favor de la empresa COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV, por la adquisición de MATERIALES Y UTILES DE OFICINA para la Unidad Coordinadora del Programa.

rationale: Pago a favor de la empresa COMPUSER / COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV, por la adquisición de Tonners para la Unidad Coordinadora del Programa, según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-044-2018, Factura No. 001-001-01-00006066. Recibo y No Objeción No. CID/CHO/1494/2018, Orden de Compra exonerada No.69-2018 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SUPERVISOR EXTERNO MES DE JUNIO 2018

JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ

legalName: JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE EQUIPO PARA SISTEMA DE RIEGOS DE 8.4 HAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA, EDIFICIO I.P.M 2DO NIVEL

legalName: MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Reserva de fondos, Pago a favor de la empresa YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.por la adquisición de MATERIALES DE LIMPIEZA, para la Unidad Coordinadora del Programa.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Reserva de fondos, Pago a favor de la empresa DISTRIBUCIONES VALENCIA,.por la adquisición de MATERIALES DE LIMPIEZA, para la Unidad Coordinadora del Programa.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SE REVERSA PARA CAMBIAR EL BENEFICIARIO. Pago a favor de la empresa DISTRIBUCIONES VALENCIA,.por la adquisición de MATERIALES DE LIMPIEZA, para la Unidad Coordinadora del Programa, O/C No.SS-OC-UCP-042-2018, Factura No. 000-001-01-00009195,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-275-1-0


title: PAGO DE 1RA ESTIMACIÓN CONTRATO CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA  PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNA CATACAMAS

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR, AVENIDA SANTA CRISTINA CASA#3909 BLOQUE-46 CALLE-18

legalName: INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. (INGECON)


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :70 GA :3 F-01: 276-1-0 - Reserva de fondos, Pago a favor de la empresa YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.,.por la adquisición de ALIMENTOS y BOCADILLOS, para la Unidad Coordinadora del Programa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-276-1-0


title: F01 PARA PAGO DE ESTIMACION No 11 CONTRATO IDECO PARA CONSTRUIR PLANTA DE LACTEOS EN LA UNA CATACAMAS

streetAddress: RES.SIBONEY, CALLE PRINCIPAL CASA 2 SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: INGENIERIA DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :70 GA :3 F-01: 277-1-0 - Reserva de fondos, Pago a favor de la empresa COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.,.por la adquisición de ALIMENTOS y BOCADILLOS, para la Unidad Coordinadora del Programa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-277-1-0


CAN COMPUTERS S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA 4 AVDE. 10 Y 11 CALLE BARRIO LAS ACACIAS

legalName: CAN COMPUTERS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :70 GA :3 F-01: 278-1-0 - Reserva de fondos, Pago a favor de la empresa CAN COMPUTERS S DE RL DE CV,.por la adquisición de ALIMENTOS y BOCADILLOS, para la Unidad Coordinadora del Programa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-278-1-0


title: HONORARIOS PROFESIONALES COORDINADOR PROYECTO PINPROS MES DE JULIO 2018

ARTURO ALEXIS RIVERA PAZ

legalName: ARTURO ALEXIS RIVERA PAZ


title: Pago a favor de la empresa HOTEL HONDURAS MAYA/ HOTELES DE HONDURAS S A DE CV,por servicios de logistica en el Taller para la Socialización del Manual Unico de Investigación Criminal, llevado a cabo en Tegucigalpa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-036-2018,  Factura No. 000-001-01-00055897, No Objeción No. CID/CHO/1364/2018.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


DARIO LANZA CONSUEGRA

legalName: DARIO LANZA CONSUEGRA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-030-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-030-2018 a favor del señor Dario Lanza Consuegra, Contratado como Arquitecto Senior de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 02 de enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-28-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-28-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-28-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-28-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-030-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-030-2018 a favor del señor Dario Lanza Consuegra, Contratado como Arquitecto Senior de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 02 de enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-030-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-030-2018 a favor del señor Dario Lanza Consuegra, Contratado como Arquitecto Senior de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 02 de enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.  Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-030-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-030-2018 a favor del señor Dario Lanza Consuegra, Contratado como Arquitecto Senior de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 02 de enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.   Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-030-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-030-2018 a favor del señor Dario Lanza Consuegra, Contratado como Arquitecto Senior de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 02 de enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00.Pago de Honorarios Profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-030-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-030-2018 a favor del señor Dario Lanza Consuegra, Contratado como Arquitecto Senior de la Unidad Tecnica de Infraestructura por el periodo comprendido del 02 de enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,000.00. Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato.


title: PAGO HONORARISO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PROYECTO PINPROS, MES DE JULIO 2018

NORMA MELISSA MENCIA MEZA

legalName: NORMA MELISSA MENCIA MEZA


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APODERADA LEGAL DE PROYECTO UNA-PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.


title: Pago a favor de la empresa: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L., por la adquisición de MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO MILES DE MANOS. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-010-2018,  Factura No. 011-003-01-000371060. No Objeción No. CID/CHO/392/2018, Orden de Compra Exonerada No.28-2018 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: honorarios especialista de Ingenieria Proyecto PINPROS MES DE JULIO 2018

KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA

legalName: KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV., por la adquisición de 16 DISTANCIAMETROS PARA LA DPI. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-029-2018,  Factura No. 000-001-01-00000055. No Objeción No. CID/CHO/1227/2018, Orden de Compra exonerada No. 41-2018, Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL PUEBLO NUEVO ENTRE KELSA Y TOÑO ROSA TEGUCIGALPA

legalName: ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: HONORARIOS ASESORA LEGAL PROYECTO PINPROS JULIO 2018

RUTH GUILLEN BONILLA

legalName: RUTH GUILLEN BONILLA

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS


title: Pago a favor de la empresa REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V., por la adquisición de equipo para la DPI, una computadora personal y dos Rugged Tablet, Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-028-2018,  Factura No. 000-001-01-00006458. No Objeción No. CID/CHO/1214/2018, Orden de Compra exonerada No. 42-2018 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: HONORARIOS SECRETARIA EJECUTIVA PROYECTO PINPROS MES DE JULIO 2018

DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA


INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-283-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-283-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-283-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-283-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-283-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-283-1-0

description: Se reversa por error de enlace de la cuenta en la TGR, con el sistema bancario.Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-0130-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0130-2018, a favor de INTERSEG,  Adquisición de Equipo y Software para Laboratorios de Informatica Forense de la DPI, con una duración del  24/09/2018 AL 24/11/2018, contra entrega total del equipo. Pago por Servicios Conexos y de Capacitación, item No, 3.2 y 4.3 del contrato.


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-284-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-284-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-284-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-284-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-0129-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0129-2018, a favor de LUFERGO, Adquisición de Equipo y Software para Laboratorios de Informatica Forense de la DPI, con una duración del  24/09/2018 AL 24/11/2018, contra entrega total del equipo.  Pago del 80% contra entrega de BL, Importación de bienes.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-0129-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0129-2018, a favor de LUFERGO, Adquisición de Equipo y Software para Laboratorios de Informatica Forense de la DPI, con una duración del  24/09/2018 AL 24/11/2018, contra entrega total del equipo. Pago por la recepción de tres estaciones de trabajop forense.


ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO PLAZA AZUL SEPTIMO NIVEL LOCAL 72

legalName: ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2018 con resumen: Contrato: SS-UCP-131-2018 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2018, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-285-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-285-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2018 con resumen: Contrato: SS-UCP-131-2018 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2018, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V. Pago No. 3, correspondiente al 25% del monto del contrato, por la Auditora de los Estados Financieros al cierre del Programa 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2018 con resumen: Contrato: SS-UCP-131-2018 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2018, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V. Pago No. 2, correspondiente al 50% del monto del contrato, por la Auditora de los Estados Financieros al cierre del Programa 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2018 con resumen: Contrato: SS-UCP-131-2018 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2018, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V. Pago No. 1., contra entrega del plan de trabajo.


title: HONORARIOS SUPERVISOR EXTERNO PINPROS MES DE JULIO 2018

JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ

legalName: JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ


title: Pago a favor de la empresa PUBLIGRAFICAS S DE R L., por la adquisición 7,000 impresiones de revistas manual unico de Investigación Criminal parJefaturas Departamentales. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-034-2018,  Factura No. 000-001-01-00002670. No Objeción No. CID/CHO/1170/2018, Orden de Compra exonerada No.51-2018, Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: Pago a favor de la empresa LITHOGRAF, S. DE R L.., por la adquisición de 450 CAMISAS POLO PARA CONFERENCIA ANUAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA,  Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-022-2018,  Factura No. 000-001-01-00001450. No Objeción No. CID/CHO/1170/2018, Orden de Compra exonerada No. 34-2018 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title: COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL ORDENAMIENTO DE CARPETAS QUE CONTIENEN DOCUMENTOS DE ARCHIVO DE LOS DIFERENTES PROCESOS CON FONDOS DE CONTRA PARTIDA DEL TESORO NACIONAL UNA/PINPROS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN


title: Pago a favor de la empresa RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., por la adquisición de SERVICIOS DE IMPRECION DE BOLETIN EN MATERIA DE PREVENCION . Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-027-2018,  Factura No. 000-001-01-00002899. No Objeción No. CID/CHO/1067/2018, Orden de Compra exonerada No. 33-2018 Y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE HONORARIOS  A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA-PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


CARLOS ARMANDO CERNA DISCUA

legalName: CARLOS ARMANDO CERNA DISCUA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-037-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-037-2018 a favor del señor Carlos Armando Cerna Discua, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-29-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-29-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-29-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-29-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-037-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-037-2018 a favor del señor Carlos Armando Cerna Discua, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-037-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-037-2018 a favor del señor Carlos Armando Cerna Discua, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-037-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-037-2018 a favor del señor Carlos Armando Cerna Discua, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018.  Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-037-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-037-2018 a favor del señor Carlos Armando Cerna Discua, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-037-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-037-2018 a favor del señor Carlos Armando Cerna Discua, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO GENERAL DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a favor de la empresa PUBLIGRAFICAS S DE R L., por la adquisición impresion de Material para el proyecto Miles de manos de la Sub-Secretaria de Prevención. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-026-2018,  Factura No. 000-001-01-00002658. No Objeción No. CID/CHO/1067/2018, Orden de Compra exonerada No. 54/2018 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.


title: COMPRA DE ESCALERA PARA SER UTILIZADO EN ASEO EXTERNO Y INTERNO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO  PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS UBICADA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO UNA-PINPROS

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a la empresa GRUPO CONA S. DE R. L., por consumo de combustible correspondiente al periodo del 14/09/2018 al 15/10/2018, segun facturas N° 31969, 31353, 31356, 31593, 330125, 30128, 29903, 29904, 29954, 29155, 29227,  en atencion a la orden de pago 48/2018, 47/2018, 46/2018, 45/2018, 44/2018, 43/2018, 42/2018, 41/2018, 40/2018, 39/2018 y 38/2018, respectivamente.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.


title: PAGO DE COMPRA DE PINTURAS MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA PINPROS .

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago a favor de la empresa REYTEL, S. de R.L. de C.V., por la adquisición de servicio Enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-018-2018 y Factura No. 000-002-01-00002437. No Objeción No. CID/CHO/778/2018. Pago correspondiente al mes de octubre de 2018.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO PARA COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO UNA/PINPROS

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reserva de fondos para Pago del mes de noviembre y diciembre  a favor de la empresa REYTEL, S. de R.L. de C.V., por la adquisición de servicio Enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-018-2018 y Factura No. 000-002-01-00002325. No Objeción No. CID/CHO/778/2018.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Pago del mes de noviembre a favor de la empresa REYTEL, S. de R.L. de C.V., por la adquisición de servicio Enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-018-2018 y Factura No. 000-002-01-00002678. No Objeción No. CID/CHO/778/2018.


title: PAGO DE HONORARIOS AL COORDINADOR DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

ARTURO ALEXIS RIVERA PAZ

legalName: ARTURO ALEXIS RIVERA PAZ

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS


title: Pago a favor de la empresa RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., por la adquisición servicios de impresion de 1,000 Manual Unico de Investigación Criminal.. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-033-2018,  Factura No. 000-001-01-00002917. No Objeción No. CID/CHO/1351/2018, Orden de Compra exonerada No. 56/2018 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.

NORMA MELISSA MENCIA MEZA

legalName: NORMA MELISSA MENCIA MEZA


rationale: Se anula por haberse duplicado la reserva. Reserva para pago a favor de la empresa RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., por la adquisición servicios de impresion de 1,000 Manual Unico de Investigación Criminal.. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-033-2018,  No Objeción No. CID/CHO/1351/2018, Orden de Compra exonerada No. 56/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-297-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.

KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA

legalName: KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA


title: Pago a favor de la empresa RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., por la adquisición servicios de impresion de 1,000 Manual Unico de Investigación Criminal.. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-033-2018,  Factura No. 000-001-01-00002921. No Objeción No. CID/CHO/1351/2018, Orden de Compra exonerada No. 56/2018 y Acta de Recepción final de bienes satisfactoria.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.

RUTH GUILLEN BONILLA

legalName: RUTH GUILLEN BONILLA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Consumo de combustible correspondiente al periodo del 18/10/2018 al 26/09/2018, segun facturas N° 33678, 33517 ,33141, 32781, 32655, 32332, en atencion a la orden de pago 53/2018, 52/2018, 51/2018, 50/2018, 49/2018, y 049-B/2018 respectivamente.


LUIS ANGEL MEJIA MEJIA

legalName: LUIS ANGEL MEJIA MEJIA

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-033-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-033-2018 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado como "Tecnico en Informatica" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 9,000.00. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-3-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-3-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-033-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-033-2018 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado como "Tecnico en Informatica" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 9,000.00. Pago por diferencial cambiario correspondiente al periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-033-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-033-2018 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado como "Tecnico en Informatica" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 9,000.00.  Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-033-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-033-2018 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado como "Tecnico en Informatica" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 9,000.00. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-033-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-033-2018 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado como "Tecnico en Informatica" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 8,400.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-033-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-033-2018 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado como "Tecnico en Informatica" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 7,000.00. Se deducen 2,355.00 x 2 = 4,710.00 valor pagado de mas en los meses de enero y febrero, por error invountario. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-033-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-033-2018 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado como "Tecnico en Informatica" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 9,000.00. Pago correspondiente al mes de febrero de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-033-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-033-2018 a favor del señor Luis Angel Mejia Mejia, contratado como "Tecnico en Informatica" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 02 de Enero al 30 de Junio de 2018. Monto del Contrato US$ 9,000.00.Pago correspondiente al mes de enero de 2018.


INTERSEG SA DE CV

legalName: INTERSEG SA DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-0130-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0130-2018, a favor de INTERSEG,  Adquisición de Equipo y Software para Laboratorios de Informatica Forense de la DPI, con una duración del  24/09/2018 AL 24/11/2018, contra entrega total del equipo. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-301-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-301-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-301-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-301-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-301-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-301-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-0130-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0130-2018, a favor de INTERSEG,  Adquisición de Equipo y Software para Laboratorios de Informatica Forense de la DPI, con una duración del  24/09/2018 AL 24/11/2018, contra entrega total del equipo. Pago pendiente del monto del Contrato US$100,802.00, menos Multa por entrega tardía US$5,271.05, PAGO NETO US$ 95,530.95.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-0130-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0130-2018, a favor de INTERSEG,  Adquisición de Equipo y Software para Laboratorios de Informatica Forense de la DPI, con una duración del  24/09/2018 AL 24/11/2018, contra entrega total del equipo. Pago por Software y una computadora Laptop, item No. 4.1 y 4.2 del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-0130-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0130-2018, a favor de INTERSEG,  Adquisición de Equipo y Software para Laboratorios de Informatica Forense de la DPI, con una duración del  24/09/2018 AL 24/11/2018, contra entrega total del equipo.  Pago por Servicios Conexos y de Capacitación, item No, 3.2 y 4.3 del contrato.


title: Reserva de fondos para Pago del mes de  diciembre  a favor de la empresa REYTEL, S. de R.L. de C.V., por la adquisición de servicio Enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-018-2018 y Factura No. 000-002-01-00002325. No Objeción No. CID/CHO/778/2018.

rationale: Pago del mes de  diciembre  a favor de la empresa REYTEL, S. de R.L. de C.V., por la adquisición de servicio Enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-018-2018 y Factura No. 000-002-01-00002680. No Objeción No. CID/CHO/778/2018.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.

DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA


LUIS GERARDO REYES FLORES

legalName: LUIS GERARDO REYES FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-034-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-034-2018 a favor del señor LUIS GERARDO REYES FLORES, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Resolución de Conflictos en la Gestión de Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-30-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-30-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-30-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-30-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-034-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-034-2018 a favor del señor LUIS GERARDO REYES FLORES, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Resolución de Conflictos en la Gestión de Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-034-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-034-2018 a favor del señor LUIS GERARDO REYES FLORES, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Resolución de Conflictos en la Gestión de Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-034-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-034-2018 a favor del señor LUIS GERARDO REYES FLORES, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Resolución de Conflictos en la Gestión de Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de marzo de 2018.

type: CON

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-034-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-034-2018 a favor del señor LUIS GERARDO REYES FLORES, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Resolución de Conflictos en la Gestión de Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2018. Se anula porque se cargará nuevamente con retención de impuesto.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-034-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-034-2018 a favor del señor LUIS GERARDO REYES FLORES, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Resolución de Conflictos en la Gestión de Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a una publicacion del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Factura No: 000-008-01-0001637.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a la empresa GRUPO CONA S. DE R. L., por consumo de combustible correspondiente al periodo del 08/11/2018 al 28/11/2018, segun facturas N° 34520, 34667, 50004, 50123, 50233, 51170 y 51495 en atencion a la orden de pago 54/2018, 55/2018, 56/2018, 57/2018, 58/2018, 59/2018 y 60/2018, respectivamente.


title: Pago a la empresa GRUPO CONA S. DE R. L., por consumo de combustible correspondiente al periodo del 04/12/2018 al 12/12/2018, segun facturas y ordenes de pago adjuntas.


title: Pago a la empresa GRUPO CONA S. DE R. L., por adquisicion de combustible para las vehiculos asignados a la Unidad Coordinadora del programa,  segun facturas y ordenes de pago adjuntas.


FRANK GIOVANNI CASTAÑEDA MADRID

legalName: FRANK GIOVANNI CASTAÑEDA MADRID

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-036-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-036-2018 a favor del señor Frank Giovanni Castañeda, contratado por servicios profesionales como Docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-31-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-31-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-31-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-31-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-036-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-036-2018 a favor del señor Frank Giovanni Castañeda, contratado por servicios profesionales como Docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-036-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-036-2018 a favor del señor Frank Giovanni Castañeda, contratado por servicios profesionales como Docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-036-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-036-2018 a favor del señor Frank Giovanni Castañeda, contratado por servicios profesionales como Docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-036-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-036-2018 a favor del señor Frank Giovanni Castañeda, contratado por servicios profesionales como Docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018.Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-036-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-036-2018 a favor del señor Frank Giovanni Castañeda, contratado por servicios profesionales como Docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018.Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato


title: Pago a favor de la empresa DISTRIBUCIONES VALENCIA,.por la adquisición de MATERIALES DE LIMPIEZA, para la Unidad Coordinadora del Programa, O/C No.SS-OC-UCP-042-2018, Factura No. 000-001-01-00009195.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA

legalName: FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-035-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-035-2018 a favor del señor FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Comunicación Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-32-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-32-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-32-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-32-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-035-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-035-2018 a favor del señor FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Comunicación Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-035-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-035-2018 a favor del señor FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Comunicación Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-035-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-035-2018 a favor del señor FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Comunicación Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-035-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-035-2018 a favor del señor FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Comunicación Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-035-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-035-2018 a favor del señor FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Comunicación Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato


ADA ALICIA PALACIOS ZAVALA

legalName: ADA ALICIA PALACIOS ZAVALA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-040-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-040-2018 a favor de la señora Ada Alicia Palacios Zavala, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-34-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-34-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-34-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-34-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-040-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-040-2018 a favor de la señora Ada Alicia Palacios Zavala, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-040-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-040-2018 a favor de la señora Ada Alicia Palacios Zavala, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-040-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-040-2018 a favor de la señora Ada Alicia Palacios Zavala, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-040-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-040-2018 a favor de la señora Ada Alicia Palacios Zavala, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-040-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-040-2018 a favor de la señora Ada Alicia Palacios Zavala, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 02 de febrero  al 30 de junio de 2018. Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato