title: PAGO NUMERO DIEZ CORRESPONDIENTE AL NOVENO INFORME MENSUAL QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 19/06/ AL 18/07/2018  DEL CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/ COMPONENTE 1/ Corr.7 No.28 POR LA SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION,  REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN SEBASTIAN , COMAYAGUA .-MONTO TOTAL DEL PROYECTO: L.5,441,277.82

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

legalName: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00022702 DE FECHA 8/10/2018 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DEL PROGRAMA
CAT: 6   ACT: 1.8

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS(UAP-SAG)

ue: 82 - UNIDAD EJECUTORA  EMPRENDESUR

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 22 - PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL

proyecto: 3 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)

organismo: 237 - International Fund For Agricultural Development (FIDA)

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 3 - DESARROLLO HUMANO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

initiationType: tender


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL PROGRAMA Y ELABORACION DE REPISAS PARA ARCHIVOS DE DOCUMENTOS , SE INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.
CAT: 6   ACT: 3.14

LIBRANDO ZEPEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LIBRANDO ZEPEDA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE COPIADORA RICOH SEGUN FACTURA No 000-001-01-00030751 DEL 28/9/2018 PARA USO DEL PROGRAMA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA
CAT: 6   ACT: 3.14

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

faxNumber: ND

objeto: 22900-Otros Alquileres


title:
PAGO DE FACTURAS No.12775, 12814, 12842, 12873, 12907, 12937, 12960, 12987, 13016, 13047, 13081, 13111 POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018
CAT: 6    ACT: 7.14

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - UNIDAD DE GERENCIA DEL PROGRAMA


title:
PAGO PARCIAL DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MEDICO Y HOSPITALARIO No. ZC-CV-31167-2015; CON VIGENCIA DEL 03/08/2018 AL 03/08/2019 DEL PERSONAL DEL PROGRAMA. SE ADJUNTA RECIBO NO. 584635 Y  FACTURA No. 000-001-01-00005967 DE FECHA  29/08/2018.QUEDA PENDIENTE RECIBO 584638 POR FALTA DE CREDITO PRESUPUESTARIO. SE QUEDA A LA ESPERA DE LA MODIFICACION PARA HACER EL PAGO.
CAT: 5

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 2 - ACCESO A MERCADOS Y DESARROLLO DE ENCADENAMIENTO  EMPRENDESUR


title:
ANTICIPO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO No.001-2018 DEL 26/2 AL 02/03/2018 POR GIRA A TEGUCIGALPA, CEIBA Y TOCOA EN APOYO A LA MISION FIDA EN SU VISITA DE CAMPO
CAT: LINEA: 1.6

MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES

legalName: MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005438 DEL 10/10/2018 Y RECIBO DE CAJA 003899 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DEL PROGRAMA.
cat: 6    ACT: 1.8

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

ue: 91 - UNIDAD EJECUTORA PROLENCA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

proyecto: 5 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA

actividadObra: 1 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES RURALES

actividadObra: 2 - DESARROLLO PRODUCTIVO  Y DE NEGOCIOS

rationale:
SE ELIMINA EL PAGO .-PAGO DE FACTURA PRO FORMA 9546 DEL 15/08/2018 POR LA COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT DE 24 BTU PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO EN LA ESPERANZA, INTIBUCA.
CAT: 2   ACT: 4.1.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-35-2029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-35-2029-1-0

type: ND-BCH


title:
PAGO DE FACTURA # 001-002-01-00008179 DEL 12/10/2018 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO FORD RAGER CON PLACA N-11612 (REVISION DE VEHICULO POR LUZ ENCENDIDA EN TABLERO QUE MARCA ABS, REVISION DE FRENOS ABS)
CAT: 7   ACT: 4.1.27

YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF.YUDE CANAHUATY AVE. CINCURVALACION COL. TREJO SAN PEDRO SULA

legalName: YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00022701 DE FECHA 8/10/2018 POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DEL PROGRAMA
CAT: 6   ACT: 1.8


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA UTL DE YORO DEL PROGRAMA, SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PDABR201/SERVICIOS/Componente 5, Correlativo proceso 5, No.74 Y SEGÚN FACTURAS: 000-001-01-00004119, 4232, 4456, 4507, 4539, 4578, 4579 4580, 4584, 4676,

INVERSIONES BOTTO S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AL FTE DE LA ESCUELA URBANA MIXTA MINERVA

legalName: INVERSIONES BOTTO S DE RL DE CV

ue: 89 - UNIDAD EJECUTORA DEL (PDABR)

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

proyecto: 7 - PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 5 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018 COMO CONTADOR GENERAL DE LA UPA

EDDY TRUDIS BACA POSADAS

legalName: EDDY TRUDIS BACA POSADAS

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE SEGÚN No. 12  POR GIRA A TEGICIGALPA, TOCOA Y LA CEIBA LOS DIAS 26/2 AL 3/03/2018 EN ACOMPAÑAMIENTO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA UAP Y MISION FIDA A DIFERENTES COMUNIDADES EN SU VISITA DE CAMPO

LUIS DAVID VELASQUEZ VILLANUEVA

legalName: LUIS DAVID VELASQUEZ VILLANUEVA

actividadObra: 4 - ORGANIZACION Y GESTION


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA COMO COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018 COMO ENCARGADO DE ULAB-UAP

FAUSTO NOEL AGUILAR RIVERA

legalName: FAUSTO NOEL AGUILAR RIVERA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL YORO

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA COMO RESPONSABLE DE INGENIERIA DE RIEGO DEL PDABR

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO DE LA UTL COMAYAGUA

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL PROGRAMA

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA COMO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA COMO ESPECIALISTA DE INGENIERIA DE RIEGO UTL YORO

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL TEGUCIGALPA

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA COMO ASISTENTE DE COORDINACION DE PDABR

DAYANA PATRICIA AYALA FUNEZ

legalName: DAYANA PATRICIA AYALA FUNEZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL DE LA UTL YORO

FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE

legalName: FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE

actividadObra: 4 - GESTIÓN AMBIENTAL


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA COMO ASISTENTE DE ADMINISTACION DEL PROYECTO

PATRICIA YARELIN HENRIQUEZ LAINEZ

legalName: PATRICIA YARELIN HENRIQUEZ LAINEZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA COMO ESPECIALISTA EN ORGANIZACION UTL YORO

NAHIN JESUS MENCIA DONAIRE

legalName: NAHIN JESUS MENCIA DONAIRE

actividadObra: 3 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA COMO ESPECIALISTA EN ORGANIZACION UTL TEGUCIGALPA

HECTOR ORLANDO CHACON ARRIAGA

legalName: HECTOR ORLANDO CHACON ARRIAGA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA COMO ESPECIALISTA EN CREDITO Y MERCADO UTL COMAYAGUA

SANDRA IVELIS LOPEZ CANALES

legalName: SANDRA IVELIS LOPEZ CANALES

actividadObra: 2 - ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL COMAYAGUA

MARIO RENE RODRIGUEZ ARTIAGA

legalName: MARIO RENE RODRIGUEZ ARTIAGA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL YORO

EDUARDO GONZALEZ PINTO

legalName: EDUARDO GONZALEZ PINTO


description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL TEGUCIGALPA

JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS

legalName: JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018 COMO
ESPECIALISTA EN AGRICULTURA IRRIGADA UTL COMAYAGUA

JAVIER LOPEZ GUERRERO

legalName: JAVIER LOPEZ GUERRERO


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018 COMO
ESPECIALISTA EN AGRICULTURA IRRIGADA YORO

OSCAR ARMANDO FUNEZ VASQUEZ

legalName: OSCAR ARMANDO FUNEZ VASQUEZ


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018 COMO ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE UTL TEGUCIGALPA

LEOCADIO AUGUSTO CASTRO LAINEZ

legalName: LEOCADIO AUGUSTO CASTRO LAINEZ


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018 COMO
ESPECIALISTA EN TECNICO PROGRAMADOR Y DESARROLLADOR DE SISTEMAS

RENE DANIEL ESCOTO

legalName: RENE DANIEL ESCOTO

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018 COMO
ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018 COMO
ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018 COMO
ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATOS

LIS MARIA MONCADA PINEDA

legalName: LIS MARIA MONCADA PINEDA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005439 DEL 10/10/2018 Y RECIBO DE CAJA 003899 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DEL PROGRAMA.
CAT:   6    ACT: 1.8

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO No. 2018-272, GIRA A VARIOS MUNICIPIOS DE EL PARAISO, LOS DIAS 7 AL 10/09/2018 PARA ASISTIR A REUNION DE LA MISION FIDA Y LA UAP, SE ADJUNTA FACTURA DE COMBUSTIBLE 000-002-01-00004286
CAT: 6  ACT: 1.6

OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA

legalName: OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA


title: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA No.5 , PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 26/07/2018 AL 25/09/2018 POR LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA , SEGÚN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/COMPONENTE 1/ CORR.8 No.29. SE ADJUNTA FACTURA  000-001-01-00000016

SEDECO SRL DE C V

streetAddress: COL. TREJO 11 CALLE 21 AVE. B CASA No.122

legalName: SEDECO SRL DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ÁREAS DE RIEGO


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 COMO
ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATOS.


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA A SUMA ALZADA, COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA A SUMA ALZADA, COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UAP

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 COMO
CONTADOR GENERAL DE LA UAP

EDDY TRUDIS BACA POSADAS

legalName: EDDY TRUDIS BACA POSADAS


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 COMO
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACONES DE LA UAP


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 COMO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO V-UAP-042 DEL 12/SEPTIEMBRE/2018 POR GIRA A CHOLUTECA PARA ATENDER REUNION CON LA MISION FIDA AUTORIDADES DE LA SAG Y EL PROGRAMA . SE ADJUNTA FACTURA POR COMBUSTIBLE 038-001-01-01520919


title: TERCER PAGO DEL 20% SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/No. 158, PARA LA DIGITACION DE INGRESOS DE BENEFICIARIOS AL SISTEMA DE MONITOREO DEL PROGRAMA  Y AL SISTEMA BASE DE CENISS ( REGISTRO UNICO DE PARTICIPANTE RUP), ACTIVIDAD 6.11 CATEGORIA 3.

VELKIS YADIRA DORMEZ ALVAREZ

legalName: VELKIS YADIRA DORMEZ ALVAREZ


title: TERCER PAGO DEL 20% SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/No. 157, PARA LA DIGITALIZACION DE INGRESOS DE BENEFICIARIOS AL SISTEMA DE MONITOREO DEL PROGRAMA  Y AL SISTEMA BASE DE CENISS ( REGISTRO UNICO DE PARTICIPANTE RUP), ACTIVIDAD 6.11 CATEGORIA 3.

KEILY ALEJANDRA ORDOÑEZ GOMEZ

legalName: KEILY ALEJANDRA ORDOÑEZ GOMEZ


title: TERCER PAGO DEL 20% SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/No. 156,  PARA LA DIGITALIZACION DE INGRESOS DE BENEFICIARIOS AL SISTEMA DE MONITOREO DEL PROGRAMA  Y AL SISTEMA BASE DE CENISS ( REGISTRO UNICO DE PARTICIPANTE RUP), ACTIVIDAD 6.11 CATEGORIA 3.

DERIK JOEL RODRIGUEZ BERRIOS

legalName: DERIK JOEL RODRIGUEZ BERRIOS


title: SEGUNDO PAGO DEL 20% SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA -COMP. 1, CAT. INV. 3, CORR, 2 NO. 56  CONSULTORIA PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A ORGANIZACIONES BENEFECIARIAS DE LA CADENA ACUICOLA, APICOLA, AJONJOLI, ARTESANIA, BOVINO LACTEA Y MORINGA, CAÑA DE AZUCAR , FRUTALES, GRANOS BASICOS HORTALIZAS MARAÑON ORNAMENTALES, CAFE Y SAL ACTIVIDAD 1.5 CATEGORIA 3 Y 2

PROYECTO HEIFER INTERNACIONAL.

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES NORTE, 2da CALLE, CASA # 1840, BLOQUE # 60

legalName: PROYECTO HEIFER INTERNACIONAL.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PRIMER PAGO DEL 20% SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-COMP2, CAT. INV3, CORR.16 No. 161 CONSULTORIA PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA DURANTE 6 MESES A 1500 FAMILIAS PRODUCTORAS BENEFICIARIAS DE MICRORIEGO POR GOTEO DE BAJA PRESION PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CATEGORIA 3 ACTIVIDAD 4.7

ECOMAC SA DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 4ta AVENIDA CASA 3102

legalName: ECOMAC SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00083564, SEGUN CONTRATO No. 394513 POR SERVICIOS PUBLICIDAD PARA PRESENTAR INVITACION A EXPRESAR INTERES PARA LA CONTRATACION DE TRES TECNICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE 60 PLANES DE INVERSION DURANTE 5 MESES (20 PLANES CADA UNO), Y LA CONTRATACION DE UN TECNICO AMBIENTAL. PUBLICADO DIA 29 DE AGOSTO DEL 2018, CATEGORIA 3 ACTIVIDAD 7.17.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 003-002-01-00529655, SEGUN REEMBOLSO DE VIATICO NO. 289-2018, CATEGORIA 6 ACTIVIDAD 1.6

MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES

legalName: MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00130033, SEGUN CONTRATO No. 541825  POR SERVICIOS PUBLICIDAD PARA PRESENTAR INVITACION A EXPRESAR INTERES PARA LA CONTRATACION DE TRES TECNICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE 60 PLANES DE INVERSION DURANTE 5 MESES (20 PLANES CADA UNO), Y LA CONTRATACION DE UN TECNICO AMBIENTAL. PUBLICADO DIA 29 DE AGOSTO DEL 2018, CATEGORIA 3 ACTIVIDAD 7.17.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003984, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 39-2018 COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE EQUIPO DEL PROGRAMA  EMPRENDESUR CATEGORIA 6 ACTIVIDAD 7.14

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA UGP-No..06-2018 PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS TECNICAS EN CONTABILIDAD Y FINANZAS A TECNICOS DE EMPRENDESUR Y TECNICOS QUE BRINDAN ASISTENCIA TECNICA EMPRESARIAL A CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA
CAT: 2   ACT: 2.10

EVA LETICIA MENDOZA PEÑA

legalName: EVA LETICIA MENDOZA PEÑA


title:
ULTIMO PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 000-003-01-00000990 PARA LLEVAR A CABO (IV) TALLER DE DERECHO HUMANOS, VIH-SIDA Y SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CON LA PARTICIPACION DE 25 PERSONAS JOVENES LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
CAT: 2   ACT: 3.8

CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO

legalName: CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO


title:
CUARTO PAGO DEL 20% DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/CAT.3, COMP1,CORR,11 No.125 PARA LA IMPLEMENTACION DE 22 PLANES DE INVERSION DURANTE 6 MESES
CAT:3   ACT: 1.14

RAFAEL ARMANDO PADILLA WILLIAMS

legalName: RAFAEL ARMANDO PADILLA WILLIAMS


title:
PAGO COMPLEMENTARIO DE FACTURA 001-001-02-00001826 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN LA RUTA : TEGUCIGALPA-GUAYAQUIL-TEGUCIGLPA PARA EL SEÑOR ARTURO OLIVA -GERENTE DEL PROYECTO , ATENDIEDO LA INVIACION POR PARTE DEL CONGRESO MUNDIAL DE ACUACULTURA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE 2018.
CAT: 6    ACT: 6.2

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
PAGO DE FACTURA 000-002-01-00002645 DEL 19/10/2018 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, PARA 20 PARTICIPANTES DE LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE MARCO LOGICO DEL PROGRAMA , REALIZADO EL 4 DE SEPTIEMBRE 2018
CAT: 6    ACT: 6.1

EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

legalName: EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA


title:
PAGO DE FACTURA 000-002-01-00002646 DEL 19/10/2018 POR GASTO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION DE CLAP´S PARA LA APROBACION DE PLANES DE INVERSION DEL PROGRAMA , REALIZADA EL 11/09/2018
CAT: 6   ACT: 7.2


title:
SOLICITUD DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, MATERIALES, PAPEPLERIA Y UTILES, IMPRESIÓN DE DIPLOMAS REPRODUCCION DE FOTOCOPIAS DE FOLLETOS Y MANUALES PARA DESARROLLAR EL TALLER DE GENERO Y DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTE EN EL HOTEL CASA REAL DE CHOLUTECA, EL DIA 21 Y 22/11/2018
CAT: 2   ACT: 3.2

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title:
SOLICITUD DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, MATERIALES, PAPEPLERIA Y UTILES, IMPRESIÓN DE DIPLOMAS REPRODUCCION DE FOTOCOPIAS DE FOLLETOS Y MANUALES PARA DESARROLLAR EL TALLER DE GENERO Y DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO, EL DIA 14 Y 15/11/2018
CAT: 2   ACT: 3.2


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO SAG/UAP/ PROLENCA/FIDA I-899-HN/SUMINISTRO/COMP 1,2,3,4 CAT. INV. 7,5 No 60 SEGÚN FACTURA:  229390, 238392, 226609, 238540, 206174, 206898, 207453
CAT: 7  ACT: 1.2.9

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO SAG/UAP/ PROLENCA/FIDA I-899-HN/SUMINISTRO/COMP 1,2,3,4 CAT. INV. 7,5 No 60 SEGÚN FACTURA:  205338, 209207, 209334, 206108, 208403, 208401, 206924
CAT: 7    ACT: 1.2.9


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO SAG/UAP/ PROLENCA/FIDA I-899-HN/SUMINISTRO/COMP 1,2,3,4 CAT. INV. 7,5 No 60 SEGÚN FACTURA:  209569, 208062, 208748, 208746, 208114, 207814, 242564.
CAT: 7  ACT: 1.2.9


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 001-003-01-00135147 SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROLENCA/FIDA I-899/SERVICIOS /CAT.4 Y 7 COMP. 1,2,3 Y 4 CORR.15 No.106
CAT: 7   ACT:1.2.9

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018; SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR-2101, SERVICIOS DE CONSULTORIA COMP-5, CORR1, No. 01, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, BRINDANDO SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PUESTO DE COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS - UAP

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA


title:
PAGO POR PUBLICACIONES DEL 29/08/2018 POR INVITACION PARA EXPRESAR INTERES PARA VARIOS CARGOS SEGUN FACTURA 000-002-01-00083567 Y CONTRATO 394514; Y PUBLICACION DEL DIA 21/09/2018 POR INVITACION PARA EXPRESAR INTERES AL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGÚN FACTURA 000-002-01-00083945 Y CONTRATO 393100
CAT: 7   ACT: 4.1.35


title:
PAGO POR PUBLICACION EXPRESION DE INTERES PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGÚN FACTURA 001-002-01-00130591 Y CONTRATO 545080 Y POR PUBLICACION DEL DIA 29/08/2018 POR INVITACION DE EXPRESION DE INTERES A VARIOS CARGOS SEGÚN FACTURA 001-002-01-00130042 Y CONTRATO 541834
CAT: 7  ACT: 4.1.35


title: TERCER PAGO EN BASE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. SAG-UAP-EMPRENDESUR-FIDA-COMP. 1, CAT INV 3. CORR 2. No. 55 Y ANED CONSULTORES  PARA BRIINDAR ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE LA CADENA ACUICOLA, APICOLA, AJONJOLI, ARTESANIA, BOVINO LACTEA, MCAÑA DE AZUCAR, FRUTALES, GRANOS BASICOS, HORTALIZAS,  MARAÑON, ORNAMENTAL,  CAFE Y SAL. SE ADJUNTA FACTURA 004-001-01-00010073 Y RECIBO 01405 .-CATEGORIA 2 Y 3 ACTIVIDAD 1.5

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.


title: 50% DE ANTICIPO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LLEVAR A CABO EL IV TALLER DE GENERO, DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTE EN EL HOTEL MARIO CHAVEZ DEPARTAMENTO DEL PARAIZO LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018, DIRIGIDO A SOCIOS Y SOCIAS DE LAS ORGANIZACIONES DE LA ZONA, BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA  CATEGORIA 2, ACTIVIDAD  3.2

MARTHA DEL ROSARIO BELLORIN PEREZ

legalName: MARTHA DEL ROSARIO BELLORIN PEREZ


title: PAGO POR REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, INCLUTE SUMINISTRO DE MATERIALES CATEGORIA 6 ACTIVIDAD 7.14.

HECTOR REINALDO TURCIOS ROMERO

legalName: HECTOR REINALDO TURCIOS ROMERO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PRIMER PAGO DEL 50% DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION TECNICA ENTRE LA SAG -EMPRENDESUR Y LA MACOMUNIDAD DE MUNICIPIO DE BOTIJA Y EL GUANACURE "MAMBOCAURE"PARA DESARROLLAR LA FORMULACION Y VALIDACION DE NUEVE PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOUQE OT CORRESPONDIENTE A LOS NUEVE MUNICIPIOS MIEMBROS DE MAMBOCAURE CATEGPRIA 3 ACTIVIDAD 3.1

MANBOCAURE

streetAddress: CAMPO CABAÑAS

legalName: MANBOCAURE

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: QUINTO PAGO POR REPARACION Y  MANTENIMIENTO DE 9  AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018, CATEGORIA 6 ACTIVIDAD 7.14.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00013783 DEL 31/10/2018 POR EL CONSUMO DE 9 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARAUSO DE LA UNIDAD ADMINSITRADORA DE PROYECTOS, SE ADJUNTAN COMPROBANTES DE ENTREGA : 24286
CAT: 7

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO AL COORDINADOR GENERAL DE LA UAP.- REPARACION DE ESCAPE SEGÚN FACTURA 000-001-01-00002343 Y COMPRA DE MARCOS DE BATERIA SEGÚN FACTURA 000-002-01-00001681


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001706 del 16/10/2018 POR PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACION E HIGIENIZACION DE LAS OFICINAS Y AREAS DE LA SEDE Y SUB SEDE DEL PROYECTO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018
CAT: 07   ACT: 4.1.40

JARY DANIEL POSAS FUENTES

legalName: JARY DANIEL POSAS FUENTES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00021060 del 18/10/2018 POR PAGO DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DE SOCIALIZACION DE TEORIA DE GENERO CON MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS
CAT: 5    ACT: 1.1.13

ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00020210 DE FECHA 30-10-2018, POR REPARACION  Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A COORDINACION GENERAL DE LA UAP.


title:
PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.2018-002 POR PRESENTACION DE INFORME DEL 30% DE AVANCE FISICO POR INGRESO DEL REGISTRO DE BENEFICIARIOS EN LAS BASES DE DATOS CORRESPONDIENTES Y DEMAS ACTIVIDADES E INFORME REFRENDADO POR EL PROYECTO.
CAT: 3   LINEA: 6.11 O/P: 27

DERIK JOEL RODRIGUEZ BERRIOS

legalName: DERIK JOEL RODRIGUEZ BERRIOS


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, PARA EL USO DE VEHICULOS DEL PROYECTO, SEGÚN FACTURAS: 18811, 19132, 19328, 19205, 18733, 18781, 18948, 19104, 19251, 19319, 18816, 19000, 19159, 19200, 18719, 18788, 18891, 19302, 18726, 18896, 19010, 19136, 19314, 18849, 19011, 19145, 18704, 18888, 19003, 19148, 18892, 19052, 19158, 19252, 19184.
CAT: 6   ACT: 3.12

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SE ADJUNTA FACTURA # 001-001-01-00181053  CORRESPONDIENTE AL VIATICO  No. 132 LOS DIAS 22 Y 23/10/2018
CAT: 7   ACT: 2.2.8

ADAN GILBERTO MEZA SANCHEZ

legalName: ADAN GILBERTO MEZA SANCHEZ


title:
PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.2018-001 POR PRESENTACION DE INFORME DEL 30% DE AVANCE FISICO POR INGRESO DEL REGISTRO DE BENEFICIARIOS EN LAS BASES DE DATOS CORRESPONDIENTES Y DEMAS ACTIVIDADES E INFORME REFRENDADO POR EL PROYECTO.
CAT: 3  LINEA: 6.11 O/P:26

KEILY ALEJANDRA ORDOÑEZ GOMEZ

legalName: KEILY ALEJANDRA ORDOÑEZ GOMEZ


title:
SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL CONTRATO DE CONSULTORIA LEGAL SEGÚN CONTRATO No. SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816-HN/CONSULTORIA/Cat.2, Comp.2, Corr.15, No.160 PARA EFECTUAR CONSULTORIA PARA GESTIONAR LICENCIAS AMBIENTALES A 40 ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA
CAT: 3   ACT:3.4

BERTA MIREYA HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: BERTA MIREYA HERNANDEZ ESCOBAR

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00004179 POR LA COMPRA DE DOS LICENCIAS PROYECT 2017 (ULTIMA ACTUALIZACION) Y DOS LICENCIAS VISIO PROFESIONAL 2017 (ULTIMA ACTUALIZACION) Y 20 LICENCIAS ANTIVIRUS 2017 (ULTIMA ACTUALIZACION)

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL PROYECTO EN LA ZONA DE TEGUCIGALPA, SEGÚN FACTURAS 152169, 152118, 155274, 156183, 156200, 133705, 134565, 142892, 142937, 121039, 123298, 123645, 124729, 127778, 130339, 130678

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS: 152924, 152925 Y 158038
cat: 7   act: 2.2.8


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE DICEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019 POR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y TELEFONIA EN LA SEDE DEL PROYECTO , SEGÚN FACTURA 000-001-01-10124713 DEÑ 06/11/2018  Y CONTRATO 621232
CAT: 7   ACT: 3.2.15

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.2018-003 POR PRESENTACION DE INFORME DEL 30% DE AVANCE FISICO POR INGRESO DEL REGISTRO DE BENEFICIARIOS EN LAS BASES DE DATOS CORRESPONDIENTES Y DEMAS ACTIVIDADES E INFORME REFRENDADO POR EL PROYECTO.
CAT:3   LINEA; 6.11 O/P:28

VELKIS YADIRA DORMEZ ALVAREZ

legalName: VELKIS YADIRA DORMEZ ALVAREZ


title:
CUARTO PAGO DEL 20%  ANTICIPADO SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/Cat3, Corr.11 No.124 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE 66 PLANES DE INVERSION Y EJECUTAR 22 PLANES DE INVERSION
CAT:  3  ACT;1.14

KEIDY SARAHI ESPINAL HERRERA

legalName: KEIDY SARAHI ESPINAL HERRERA


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA PARA RELAIZAR GIRAS DE TRABAJO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2018, ADJUNTAN FACTURAS No. 150563, 152989, 156819, 156796, 160366, 161940, 163198
CAT: 6    ACT: 1.6

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title:
SOLICITUD 50% DE ANTICIPO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA 30 PARTICIPANTES AL V TALLER DE DERECHOS HUMANOS, SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA Y VIH-SIDA LOS DIAS 28 Y 29/11/2018 DIRIGIDO A SOCIAS (OS) DE LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR
CAT: 2   ACT: 3.2

EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

legalName: EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA


title:
SOLICITUD ANTICIPO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA 30 PARTICIPANTES AL V TALLER DE DERECHOS HUMANOS, SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA Y VIH-SIDA LOS DIAS 21 Y 22/11/2018 DIRIGIDO A SOCIAS (OS) DE LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR
CAT: 2   ACT: 3.2


title:
SOLICITUD DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, MATERIALES, PAPEPLERIA Y UTILES, IMPRESIÓN DE DIPLOMAS REPRODUCCION DE FOTOCOPIAS DE FOLLETOS Y MANUALES PARA DESARROLLAR EL V TALLER DE DERECHOS HUMANOS, SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA Y VIH-SIDA EN EL HOTEL CASA REAL DE CHOLUTECA LOS DIAS 28 Y 29/11/2018 DIRIGIDO A SOCIAS (OS) DE LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR
CAT: 2   ACT: 3.8

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title:
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE COPIADORA RICOH SEGÚN FACTURAS No. 000-001-01-00031417 del 25/10/2018 Y FACTURA No.000-001-01-00031416 del 25/10/218 PARA USO DEL PROGRAMA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA
CAT: 6   ACT: 1.8

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTA, FACTURAS S/N DE LOS DIAS 30 Y 31/10/2018 POR GIRA SEGUN VIATICO No. 2018-328

MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES

legalName: MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA.

PATRICIA YARELIN HENRIQUEZ LAINEZ

legalName: PATRICIA YARELIN HENRIQUEZ LAINEZ


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 002-003-01-00363924CON DEL VIATICO No. 317-2018, LOS DIAS 22 AL 26/10/2018 EN GIRA A VARIOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO PARA REALIZAR SUPERVISION Y RECEPCION DE MODULO BPA Y SUPERVISION DE CAMINOS RURALES TERCIARIOS
CAT: 6   ACT: 1.6

ALLAN ESMELIN LOPEZ ELVIR

legalName: ALLAN ESMELIN LOPEZ ELVIR


title: PAGO POR SERVICOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGÚN RECIBOS 000-002-01-18951 DEL 29/10/2018 Y RECIBO 000-002-01-18538 DEL 10/09/2018; POR ENVIO  DE DOCUMENTOS DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO EMPRENDESUR-FIDA A ROMA , ITALIA. Y SAN JOSE, COSTA RICA

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 21410-Correo Postal


title:
PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00100388 POR LA COMPRA DE 5 FILTROS ACITE FORD RANGER /BT50-12-17 Y 40 CUARTOS DE ACEITE 10W30 MOTORCRAFT 1/4 DIESEL
CAT: 7   ACT: 1.2.10

JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

legalName: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO


name: GRUPO ARGUETA BOURDETT S DE R.L DE C.V GARBO

streetAddress: BARRIO EL MOLINO, INTIBUCA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
REVERSION POR ERROR EN LA FUENTE:  PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA BRINDAR TALLERES DE SENSIBILIZACION SOBRE LOS EFECTOS ADVERSOS Y POSITIVOS DEL CAMBIO CLIMATICO SEGÚN FACTURA 000-001-01-00005589 DEL 16/10/2018 Y CONTRATO No.006/2018
CAT:  3   ACT: 1.1.13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-35-2298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-35-2298-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UAP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURAS : 001-003-01-00135348, 139113, 142463, 145158, 146923, 146970


title: PAGO DEL 10% DEL CONTRATO A LA EMPRESA DELOITTE & TOUCHE EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIA , PREVIA ACEPTACION DE INFORME FINAL DE AUDITORIA DEL 01 AL 31/12/2017 SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/COM 5, CORR. 8 No. 141 Y RECIBO No. 001-2018

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title:
REEMBOLSO DE FACTURAS 000-001-01-00189197, 000-001-01-00187260 Y 000-001-01-00017916 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO (CAMBIOS DE ACEITES) DEL PROYECTO
CAT: 7  ACT: 2.2.9

CLAUDIA TERESA BANEGAS VIDEA

legalName: CLAUDIA TERESA BANEGAS VIDEA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
REEEMBOLSO DE FACTURA 000-001-01-00676627 POR ATENCION DE REUNION DE TRABAJO CON MISION FIDA
CAT:7  ACT:4.1.26


title:
PAGO DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA , MEDICO HOSPITALARIO No. ZC-CV-31167-2015 CON VIGENCIA DEL 03/8/218 AL 03/8/2019 PARA EMPLEADOS DEL PROYECTO PROLENCA, SEGUN RECIBOS No. 584639 Y 584636 , FACTURA 000-001-01-00005967 DE FECHA 29/8/2018
CAT: 7   ACT: 2.2.10

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR SERVICOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGÚN RECIBOS 000-002-01-19132 DEL 12/11/2018  POR ENVIO  DE DOCUMENTOS DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO EMPRENDESUR-FIDA A ROMA , ITALIA.


title:
PRIMER PAGO DEL 40% SEGÚN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SAG-EMPREDESUR E INVERSIONES AM PARA LA IMPLEMENTACION DE ALJIBES DOMICILIARIOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DISTRITO CENTRAL Y MARAITA, FRANCISCO MORAZAN, Y FACTURA 000-002-01-00000011
CAT:3   ACT:5.2

name: INVERSIONES AM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: RES. SALAMANCA BLOQUE-P, C#12

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
PRIMER PAGO DEL 40% SEGÚN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SAG-EMPREDESUR-FIDA Y LA COMPAÑÍA DE LIMPIEZA MORLESA PARA LA IMPLEMENTACION DE ALGIBES DOMICILIARIOS A GRUPOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA, Y FACTURA 000-001-01-00000500
CAT: 3  ACT:5.2

name: COMPAÑIA DE LIMPIEZA MORLEZA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA 3ra CALLE CASA # 3607

telephone: ND


title: SEXTO PAGO DEL 15% DEL MONTO  TOTAL 188000.00 SEGUN CONTRATO NO. SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/NO. 091 POR CONSULTORIA PARA SEGUIMIENTO A BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE EMPRENDESUR Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO ACTIVIDAD 6.11 CATEGORIA 3.

ALEJANDRO JOSE GOMEZ MORAZAN

legalName: ALEJANDRO JOSE GOMEZ MORAZAN

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: CUARTO  PAGO DEL 20%  SEGUN CONTRATO NO. SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/NO. 158 PARA LA DIGITALACION DE INGRESO DE BENEFICIARIOS AL SISTEMA DE MONITOREO DEL PROGRAMA Y AL SISTEMA DE BASE DEL CENIS (REGISTRO UNICO DE PARTICIPANTES RUP),  ACTIVIDAD 6.11 CATEGORIA 3.

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title:
PAGO SEGÚN PROFORMA DE FECHA 14/09/2018 POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DEL PROGRAMA EMPRENDESUR.
CAT: 6  ACT: 1.8

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CUARTO  PAGO DEL 20%  SEGUN CONTRATO NO. SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/NO. 156 PARA LA DIGITALACION DE INGRESO DE BENEFICIARIOS AL SISTEMA DE MONITOREO DEL PROGRAMA Y AL SISTEMA DE BASE DEL CENIS (REGISTRO UNICO DE PARTICIPANTES RUP),  ACTIVIDAD 6.11 CATEGORIA 3.

DERIK JOEL RODRIGUEZ BERRIOS

legalName: DERIK JOEL RODRIGUEZ BERRIOS


title: CUARTO  PAGO DEL 20%  SEGUN CONTRATO NO. SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/NO. 157 PARA LA DIGITALACION DE INGRESO DE BENEFICIARIOS AL SISTEMA DE MONITOREO DEL PROGRAMA Y AL SISTEMA DE BASE DEL CENIS (REGISTRO UNICO DE PARTICIPANTES RUP),  ACTIVIDAD 6.11 CATEGORIA 3.

KEILY ALEJANDRA ORDOÑEZ GOMEZ

legalName: KEILY ALEJANDRA ORDOÑEZ GOMEZ


title:
PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PROGRAMA EMPENDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018,  FACTURAS No. 13145, 13169, 13190, 13226, 13248, 13277, 13312, 13361, 13392, 13425, 13463, 13501
CAT: 6  ACT: 7.14

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No, 000-001-01-00068573, SEGUN OC-41-2018, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS A 2  VEHICULOS NISSAN Y 1 VEHICULOS FORD Y 5 MOTOCICLETA HONDA DEL PROGRAMA EMPRENDESUR ACTIVIDAD 1.6 Y 3.12 CATEGORIA 6.

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00068572, DE ACUERDO A OC-44-2018, POR SERVICIOS DE LAVADO DE 9 VEHICULOS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SPTIEMBRE DEL 2018, ACTIVIDAD 1.6 CATEGORIA 6.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00084060, No. 000-002-01-00084351 Y No. 000-002-01-00084576, POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA PRESENTAR INVITACION A EXPRESAR INTERES PARA LA CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIA DE SALIDA DEL PROGRAMA; DESARROLLAR ESTRATEGIA DE DIVULGACION DEL PROGRAMA; ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA INTERVENCION DE EMPRENDESUR. PUBLICADOS LOS DIAS 27 DE SEPTIEMBRE 18  Y 31 DE OCTUBRE DEL 2018. ACTIVIDAD 7.17 Y CATEGORIA 3.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00131285, No. 001-002-01-00131127  Y No. 001-002-01-00131426,  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA PRESENTAR INVITACION A EXPRESAR INTERES PARA LA CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIA DE SALIDA DEL PROGRAMA; DESARROLLAR ESTRATEGIA DE DIVULGACION DEL PROGRAMA; ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA INTERVENCION DE EMPRENDESUR. PUBLICADOS LOS DIAS 27 DE SEPTIEMBRE 18 Y  31 DE OCTUBRE DEL 2018. ACTIVIDAD 7.17 Y CATEGORIA 3.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (REVISION DE 10,000 KILOMETROS) DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER, PLACA N-12156 SEGÚN FACTURAS PRO FORMA CON NUMERO DE ORDEN 611419502

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (REVISION DE 10,000 KILOMETROS) DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER, PLACA N-12159 SEGÚN FACTURAS PRO FORMA CON NUMERO DE ORDEN 611418033

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM


title:
PAGO DE FACTURA 003-001-01-0008602 DEL 6/10/2018 POR LA COMPRA DE 300 ALMUERZOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTIERON AL TALLER DE PROMOCION E INTEGRIDAD DE JOVENES Y MUJERES EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE AFLUENCIA: LEMPIRA, LA PAZ, INTIBUCA
cat: 7   act: 1.1.7

FRANCISCO JAVIER NOLASCO ROSA

legalName: FRANCISCO JAVIER NOLASCO ROSA


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL CONTRATO SAG/UAP/PROLENCA/FIDA I-899-HN/Comp.1, Cat.Inv. 5, Corr.11 No.84 POR LA ENTREGA Y APROBACION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES APROBADO POR EL DIRECTOR. CONSULTORIA PARA LA ASEDORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA LEGALIZACION DE 30 OB, INCLUYENDO RENOVACION Y ACTUALIZACION DE JUNTA DIRECTIVA , 30 RTN NUMERICOS, 30 APERTURAS DE CUENTA, Y 30 PIN SIAFI.
CAT: 7  ACT: 4.2.16

JORGE BELARMINO REYES GUEVARA

legalName: JORGE BELARMINO REYES GUEVARA


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007365 POR LA ELABORACION DE 16 CAMISAS TIPO COLUMBIA CON 4 BORDADOS COLOR BLANCO, CON 4 BORDADOS FULL COLOR DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA VISIBLIDAD E IDENTIFICACION DEL PERSONAL DEL PROYECTO
cat:7    ACT: 4.1.10

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018, COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018, COMO CONTADOR GENERAL-UAP

EDDY TRUDIS BACA POSADAS

legalName: EDDY TRUDIS BACA POSADAS

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018, COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UAP

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATOS -UAP

LIS MARIA MONCADA PINEDA

legalName: LIS MARIA MONCADA PINEDA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA UPA.

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 COMO ENCARGADO DE ULAB

FAUSTO NOEL AGUILAR RIVERA

legalName: FAUSTO NOEL AGUILAR RIVERA


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018, COMO COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018, COMO RESPONSABLE DE INGENIERIA DE RIEGO DEL PDABR

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018, COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICA LOCAL DE YORO

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018, COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL DEL PDABR

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018, COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL PROGRAMA

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018, COMO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION , MONITOREO Y SEGUIMIENTO

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018, COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL COMAYAGUA

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title:
PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018, COMO ESPECIALISTA EN
INGENIERIA DE RIEGO UTL YORO

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018, COMO ASISTENTE COORDINADOR DEL PDABR

DAYANA PATRICIA AYALA FUNEZ

legalName: DAYANA PATRICIA AYALA FUNEZ


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018, COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIETAL DE LA UTL YORO

FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE

legalName: FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018, COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO DE LA UTL TEGUCIGALPA

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018, COMO ESPECIALISTA EN ORGANIZACION UTL YORO

NAHIN JESUS MENCIA DONAIRE

legalName: NAHIN JESUS MENCIA DONAIRE


title:
PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018, COMO ESPECIALISTA EN
ORGANIZACION UTL YORO

HECTOR ORLANDO CHACON ARRIAGA

legalName: HECTOR ORLANDO CHACON ARRIAGA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


description: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018, COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL COMAYAGUA

MARIO RENE RODRIGUEZ ARTIAGA

legalName: MARIO RENE RODRIGUEZ ARTIAGA


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018, COMO ESPECIALISTA EN CREDITO Y MERCADO UTL COMAYAGUA

SANDRA IVELIS LOPEZ CANALES

legalName: SANDRA IVELIS LOPEZ CANALES


title: PAGO DE HONORAIROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO YORO

EDUARDO GONZALEZ PINTO

legalName: EDUARDO GONZALEZ PINTO


title: PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMBRE DE 2018 COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO TEGUCIGALPA

JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS

legalName: JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS


title: PAGO DE HONORAIROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 COMO ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE LA UTL TEGUCIGALPA

LEOCADIO AUGUSTO CASTRO LAINEZ

legalName: LEOCADIO AUGUSTO CASTRO LAINEZ


title: PAGO DE HONORAIROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA IRRIGADA UTL COMAYAGUA

JAVIER LOPEZ GUERRERO

legalName: JAVIER LOPEZ GUERRERO


title: PAGO DE HONORAIROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA IRRIGADA UTL DE YORO

OSCAR ARMANDO FUNEZ VASQUEZ

legalName: OSCAR ARMANDO FUNEZ VASQUEZ


title: PAGO DE HONORAIROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 COMO TECNICO PROGRAMADOR

RENE DANIEL ESCOTO

legalName: RENE DANIEL ESCOTO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y PORTON DE LA CEDE DEL PROYECTO EN LA ESPERANZA , INTIBUCA CONTRATO No. 003/2018, Y FACTURA No. 001-04-00000466

GUSTAVO PINEDA PINEDA

legalName: GUSTAVO PINEDA PINEDA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PDABR, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

PATRICIA YARELIN HENRIQUEZ LAINEZ

legalName: PATRICIA YARELIN HENRIQUEZ LAINEZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, COMO ESPECIALISTA EN AQUISICIONES, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO


title: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE INFORMATICA, (COMPUTADORAS, IMPRESORAS, ESCANER ENTRE OTROS), PARA EL PROYECTO PROLENCA, CON FONDO FIDA CONTRATO No. 004/2018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE /2018

KEVIN ULISES GARCIA HERNANDEZ

legalName: KEVIN ULISES GARCIA HERNANDEZ

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title:
REEMBOLSO DE FACTURA No. 001-001-01-00181054,  POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS 137 PARA PARTICIPAR CONJUNTAMENTE CON MISIÓN FIDA, UAP/SAG SUPERVISION DE INVERSIONES A ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2018,
CAT: 7  ACT:2.2.8

JORGE LUIS PINEDA SERRANO

legalName: JORGE LUIS PINEDA SERRANO


title:
PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DEL PROYECTO CONFORME A DETALLE FACTURA NO. 001-01-5580, 001-01-5586 Y MATERIAL DE OFICINA SEGUN DETALLE DE FACTURA No. 001-01-5574
CAT: 7  ACT: 4.1.31

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR PUBLICACION A CONSULTORES E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑA, CONCIENCIACION DE CAMBIO CLIMATICO Y DISEÑO EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO INCLUYENDO GEF. FACTURA No. 001-002-01-00131100, Y CONTRATO No. 546885. FACTURA No. 001-002-01-131193 Y CONTRATO 546953.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

fuente: 22 - Donaciones Externas


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018 (DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018) CON CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA Comp5,Corr 1 No.03, a partir del 01 de enero de 2018 y finalizando su contrato  el 31 de enero de 2018, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES UAP

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UAP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018. SEGÚN FACTURAS: 001-003-01-00137373, 140680, 142398, 152185, 155601, 158638, 158653, 159297, 160640

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title:
PAGO PUBLICACIONES SEGÚN FACTURA 000-002-01-00084325 Y CONTRATO 394521 POR PUBLICACION A EXPRESAR INTERES EL DIA 16/10/2018 Y FACTURA 001-002-01-00084394 Y CONTRATO 400051 POR PUBLICACION A EXPRESION DE INTERES EL DIA 22/10 2018
CAT: 7 ACT: 4.1.35

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00015976 DEL 15/11/2018 POR COMPRA TONER Y TINTAS PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA, PARA USO DE LA UAP-SAG

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

organismo: 246 - Opec Fund for International Development


title: LIQUIDACION DEL 100% SEGUN FCTURA No. 2708 Y 6249 Y ORDEN DE COMPRA No. 2018-045 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER "FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE CREDITO PARA PERSONAL TECNICO QUE ATIENDE LAS CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL 2018.

EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

legalName: EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA


title: PAGO DE COMPLEMENTO SEGUN FACTURA NO. 5967 CON RECIBO No. 584638, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MEDICO Y HOSPITALARIO No. ZC-CV-31167-2015 CON VIGENCIA DEL 03/08/2018 AL 03/08/2019, DEL PERSONAL DEL PROGRAMA EMPRENDESUR. ATIVIDAD 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.20, 2.8, 2.9. 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20.5.6 CATEGORIA 5.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title:
PAGO DE FACTURA 001-001-01-00768118 DEL 06/11/2018 Y FACTURA 000-001-01-00520898 DEL 06/11/2018 POR COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y MATERIALES DE OFICIANA PARA USO DEL PROYECTO
CAT: 7   ACT: 4.1.31

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DE FACTURA No. 34904 Y 34942 QUE CORRESPONDE A LA POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO DIVERSOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. OC-2018-023, PERIODO COMPRENDIDO DE 2018-2019, DEL PROGRAMA EMPRENDESUR. ACTIVIDAD 7.16, CATEGORIA 3

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005589 DE FECHA 16/10/2018 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA BRINDAR TALLERES DE SENSIBILIZACION SOBRE LOS EFECTOS ADVERSOS Y POSITIVOS DEL CAMBIO CLIMATICO.
CAT:7   ACT:1.1.13

streetAddress: BARRIO EL MOLINO, INTIBUCA

legalName: GRUPO ARGUETA BOURDETT S DE R.L DE C.V GARBO


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00016443 DEL 15/11/2018 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS TALLERES ORIENTADOS A LA PROMOCION DEL PROYECTO, SEGUIMIENTO DE LOS PFO Y LEVANTAMIENTO DE DEMANDA. DEL 5 AL 8 /11/2018
CAT: 5  ACT: 1.1.5

LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ

legalName: LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ


title:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO DEL CDP EN LA ESPERANZA INTIBUCA, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00005706 DEL 08/11/2018
CAT: 7  ACT: 4.1.6


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PLC FIDA GEF 110 con resumen: CONTRATO SA/UAP/PROLENCA/FIDA/GEF/COMP 1, CAT INV. 5 Y 3 CORRELATIVO 17 N° 110, FORMULACION DE 10 PLANES Y 80 PLANES DE DESARROLLO PRODUCTIVO

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

rationale:
PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL CONTRATO SA/UAP/PROLENCA/FIDA/GEF/COMP 1, CAT INV. 5 Y 3 CORRELATIVO 17 N° 110, FORMULACION DE 10 PLANES Y 80 PLANES DE DESARROLLO PRODUCTIVO.- SE ADJUNTA FACTURA 004-001-01-00010072 DEL 23/11/2018
CAT:5  ACT: 1.1.12


title:
PAGO DE FACTURA 001-002-01-00008370 DEL 9/11/2018 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 65,000 KM DE VEHICULO CON PLACA N- 11612
CAT: 7   ACT: 1.2.10; 2.2.9; 3.2.12; 4.1.27

YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF.YUDE CANAHUATY AVE. CINCURVALACION COL. TREJO SAN PEDRO SULA

legalName: YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE FACTURA 001-001-01-00000001 DE FECHA 15/11/2018 POR COMPRA DE 20 CHALECOS TELA COLOR VERDE MILITAR , MALLA AL INTERIOR, INCLUYE 3 LOGOS REPRESENTATIVOS DEL PROYECTO
CAT:  7  ACT: 4.1.10

ALISON GISSELL FRANCO EUDE

legalName: ALISON GISSELL FRANCO EUDE


title:
PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000054 DEL 6/11/2018 POR LA ELABORACION E INSTALACION DE LETRAS EN BASE DE FIBRACEMENTO IMPERMEABILIZADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SEDE DEL PROYECTO
CAT: 7

JOSE WILFREDO OSORIO AGUILAR

legalName: JOSE WILFREDO OSORIO AGUILAR

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS  DE LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE 2018, SEGÚN FACTURAS # 049-001-01-09513707; 049-001-01-09513713; 049-001-01-09513716; 049-001-01-09513717; 049-001-01-09513718

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE 2018, SEGÚN FACTURAS # 049-001-01-09513707; 049-001-01-09513713; 049-001-01-09513716; 049-001-01-09513717; 049-001-01-09513718
SE ASOC AL F01: 2454

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL CONTRATO A LA PRESENTACION DEL INFORME DE VALIDACION DEL DISEÑO , ESTABLECIDO COMO PRODUCTO B EN EL CRONOGRAMA DE PAGOS EN LA CONSULTARIA DE SUPERVISION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL  DEL PROYECTO DE SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DE SULACO. SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BVCIE/2101/COMPONENTE 01, CORRELATIVO 07 No. 115.
SE ADJUNTA FACTURA #000-001-01-00000006 DEL 9/07/2018.

name: SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CONSULTORIA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SANTA MARTHA 4 CUADRAS AL NORESTE DEL CAMPO DE FUTBOL SIGUATEPEQUE

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO NUMERO DOCE, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER INFORME MENSUAL DEL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO 2018  AL 18 DE SEPTIEMBRE 2018,  A LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DEL PROYECTO " CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO". SE ADJUNTA FACTURA 000-001-01-00000024

name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA


title: PAGO NUMERO ONCE, CORRESPONDIENTE AL DECIMO INFORME MENSUAL DEL PERIODO DEL 19 DE JULIO  2018  AL 18 DE AGOSTO  2018,  A LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DEL PROYECTO " CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO". SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000020 DE FECHA 30 AGOSTO DEL 2018.

legalName: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L


title: PAGO NUMERO TRECE,  CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO INFORME MENSUAL DEL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 18 DE OCTUBRE  DEL 2018,  A LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DEL PROYECTO " CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO".SEGUN FACTURA 000-001-01-00000028 DE FECHA 09/11/2018.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL No. 5 DEL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2018, A LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO " CONSTRUCCION DEÑ SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DE SULACO, YORO, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO. SAG/UAP/PDABR/ BCIE-2101/ COIMP. 01 CORRE. 07 No. 115. FACTURA No. 000-001-01-00000010 DE FECHA 04/10/2018.

legalName: SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CONSULTORIA S. DE R.L.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL INFORME No. 4 DEL PERIODO DEL 03 DE AGOSTO AL 02 NDE SEPTIEMBRE DEL 2018, A LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DEL DISEÑO Y CONTRUCCION DEL PROYECTO " CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DE SULACO, YORO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101COMP. 01/CORRE. 07 N: 115 FACTURA No. 000-001-01-00000009  DE FECHA 04/09/2018.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL INFORME No. 6  DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE  AL 02 DE NOVIEMBRE   DEL 2018, A LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DEL DISEÑO Y CONTRUCCION DEL PROYECTO " CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DE SULACO, YORO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101COMP. 01/CORRE. 07 N: 115 FACTURA No. 000-001-01-00000011  DE FECHA 05/11/2018.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI TUCSON PLACA N-11804 ASIGANDO AL COORDINADOR GENERAL DE LA UAPCON Y CON ORDEN DE TRABAJO # 811068646 , PROFORMA S/N DE FECHA 30/11/2018

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL INFORME No. 3  DEL PERIODO DEL 03 DE JULIO  AL 02 DE AGOSTO  DEL 2018, A LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DEL DISEÑO Y CONTRUCCION DEL PROYECTO " CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DE SULACO, YORO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101COMP. 01/CORRE. 07 N: 115 FACTURA No. 000-001-01-00000008  DE FECHA 06/08/2018.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROLENCA 114/2018 con resumen: CONTRATO N° SAG-UAP-PROLENCA-FIDA-COMP 1-CAT 5, CORR 22, N° 115, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMNTACION DE 90 PLANES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL CON ENFOQUE DE EQUIDAD DE GENERO

COMISION CRISTIANA DE DESARROLLO

streetAddress: COL LA ERA CALLE PRINCIPAL ATRAS DE BODEGS DE DECORA , FRENTE A LA IGLESIA CANTICO NUEVO

legalName: COMISION CRISTIANA DE DESARROLLO

rationale:
PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL CONTRATO N° SAG-UAP-PROLENCA-FIDA-COMP 1-CAT 5, CORR 22, N° 115, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMNTACION DE 90 PLANES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL CON ENFOQUE DE EQUIDAD DE GENERO, SE ADJUNTA BOLETA DE VENTA  000-001-02-00000067
CAT: 5  ACT:1.1.2


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROLENCA  117/2018 con resumen: CONTRATO N° SAG-UAP-PROLENCA-FIDA-COMP 1-CAT 5, CORR 22, N° 117, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMNTACION DE 90 PLANES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL CON ENFOQUE DE EQUIDAD DE GENERO

name: EMP DE SERVICIOS TECNICOS Y COMERCIALIZACION

streetAddress: ALE CENTRO CALLE PRINCIPAL

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale:
PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL CONTRATO N° SAG-UAP-PROLENCA-FIDA-COMP 1-CAT 5, CORR 22, N° 117, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMNTACION DE 90 PLANES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL CON ENFOQUE DE EQUIDAD DE GENERO, SE ADJUNTA FACTURA 000-001-01-00000008 DEL 23/11/2018
CAT: 5   ACT:1.1.2


title:
SEGUNDO PAGO DEL 40% SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA UGP-No..06-2018 PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS TECNICAS EN CONTABILIDAD Y FINANZAS A TECNICOS DE EMPRENDESUR Y TECNICOS QUE BRINDAN ASISTENCIA TECNICA EMPRESARIAL A CAJAS RURALES  DE AHORRO Y CREDITO BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA
cat: 2   ACT: 2.10

EVA LETICIA MENDOZA PEÑA

legalName: EVA LETICIA MENDOZA PEÑA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROLENCA 112/2018 con resumen: CONTRATO N° SAG-UAP-PROLENCA-FIDA-COMP 1-CAT 5, CORR 22, N° 112, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMNTACION DE 90 PLANES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL CON ENFOQUE DE EQUIDAD DE GENERO LOTES 1,4,9 Y 12

SIGMA CONSULTORES S DE R L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LA PAZ TERCER NIVEL CUBICULO 306

legalName: SIGMA CONSULTORES S DE R L

rationale:
PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO N° SAG-UAP-PROLENCA-FIDA-COMP 1-CAT 5, CORR 22, N° 112, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMNTACION DE 90 PLANES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL CON ENFOQUE DE EQUIDAD DE GENERO LOTES 1,4,9 Y 12 Y FACTURA 000-001-01-00000053 DEL 23/11/2018
CAT: 5   ACT: 1.1.2.


title:
COMPLEMENTO DE PAGO POR RESCISION PARCIAL DEL CONTRATO SAG/EMPREDESUR-FIDA-COMP.1, CAT. INV.2, CORR.20 No.59, PARA LA ELABORACION DE 6 PLANES DE NEGOCIO SOSTENIBLE Y 20 PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO DE PRIMER GRADO.
CAT: 3  ACT:2.3

name: FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL

streetAddress: COL MIRAMONTES CALLE PRINCIPAL FRENTE EDIFICIO SANTOS Y C I A


title:
TERCER PAGO DEL 40% SEGUN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA-816HN/ Cat.2, Comp.2, corr 8 No.121 POR CONSULTORIA PARA LA CAPACITACION A LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE LOS KIT DE HERRAMIENTAS COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO A LA GESTION LOCAL DEL RIEGO  Y CAMBIO CLIMATICO EN AREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
CAT: 2  ACT: 4.16

ANDRES CONRADO GOMEZ MARTINEZ

legalName: ANDRES CONRADO GOMEZ MARTINEZ


title:
LIQUIDACION DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, MATERIALES, PAPEPLERIA Y UTILES, IMPRESIÓN DE DIPLOMAS REPRODUCCION DE FOTOCOPIAS DE FOLLETOS Y MANUALES PARA DESARROLLAR EL TALLER DE GENERO Y DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO, EL DIA 14 Y 15/11/2018
CAT: 2   ACT: 3.2

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title:
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE COPIADORA RICOH SEGÚN FACTURAS No. 000-001-01-00032348 del 29/11/2018 PARA USO DEL PROGRAMA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA
CAT: 6  ACT: 1.8

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROLENCA 116/2018 con resumen: CONTRATO N° SAG-UAP-PROLENCA-FIDA-COMP 1-CAT 5, CORR 22, N° 116, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMNTACION DE 90 PLANES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL CON ENFOQUE DE EQUIDAD DE GENERO LOTE 10 Y 11

SERVICIOS GEOTECNICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: COL. MIRAFLORES BL. 56 CASA 1850

legalName: SERVICIOS GEOTECNICOS DE HONDURAS SA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale:
PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO N° SAG-UAP-PROLENCA-FIDA-COMP 1-CAT 5, CORR 22, N° 116, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMNTACION DE 90 PLANES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL CON ENFOQUE DE EQUIDAD DE GENERO LOTE 10 Y 11  Y FACTURA 000-001-01-00000032 DEL 23/11/2018
CAT:5  ACT: 1.1.2


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROLENCA 113/2018 con resumen: CONTRATO N° SAG-UAP-PROLENCA-FIDA-COMP 1-CAT 5, CORR 22, N° 116, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMNTACION DE 90 PLANES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL CON ENFOQUE DE EQUIDAD DE GENERO LOTE 3 Y 5

rationale:
PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO N° SAG-UAP-PROLENCA-FIDA-COMP 1-CAT 5, CORR 22, N° 116, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMNTACION DE 90 PLANES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL CON ENFOQUE DE EQUIDAD DE GENERO LOTE 3 Y 5, FACTURA 004-001-01-00010071 del 23/11/2018
CAT:5 ACT: 2.2.6


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER SHARP AR-M207 DIGITAL IMAGER, SEGUN MEMORANDUM SAG-1860-2018 PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SEREALIZA F07 DEL F01-2480 YA QUE SE ENCUENTRA EN LA LIBRETA OPERATIVA  EQUIBOCADA, EL CUAL CORRESPONDIA A LA COMPRA DE 2 TONER SHARP AR-M207 DIGITAL IMAGER, SEGUN MEMORANDUM SAG-1860-2018 PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-35-2480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-35-2480-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UAP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. SEGÚN FACTURAS: 001-003-01-00160642, 165747, 166849, 168023, 169939, 183732, 187184

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROELNCA 119/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA, N° SAG/UAP/PROLENCA/FIDA I-899-HN/COMP. 2, CAT 5 corr 26, N°119, COMO responsable de planes de negocios

HENRY JOSUE CLAROS NOLASCO

legalName: HENRY JOSUE CLAROS NOLASCO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA, N° SAG/UAP/PROLENCA/FIDA I-899-HN/COMP. 2, CAT 5 corr 26, N°119, COMO responsable de planes de negocios

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA, N° SAG/UAP/PROLENCA/FIDA I-899-HN/COMP. 2, CAT 5 corr 26, N°119, COMO responsable de planes de negocios

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DE OCTUBRE 2018 POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA, N° SAG/UAP/PROLENCA/FIDA I-899-HN/COMP. 2, CAT 5 corr 26, N°119, COMO responsable de planes de negocios


title:
REEMBOLSO COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO No. 352-2018, SE ADJUNTA FACTURA 000-001-01-00032621 Y REEEMBOLSO DE COMBUSTOBLE SEGUN VIATICO 354-2018 Y FACTURA 000-001-01-00001602
CAT: 6  ACT: 1.6

MARLON JAMAL ALMENDAREZ NOGUERA

legalName: MARLON JAMAL ALMENDAREZ NOGUERA


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO No. UAP-049 DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018, A CHOLUTECA.  SEGÚN  MEMORANDUM ADJUNTO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION DE CARTERA DE INVERSIONES DEL PROYECTO

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA


title: PAGO POR COMPRA DE ENFRIADORES DE AGUA, CUATRO MICROONDAS, CUATRO CAFETERAS Y CUATRO REFRIGERADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UTLS Y UCP DEL PROGRAMA, SE ADJUNTA FACTURA PROFORMA 79110

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title:
PAGO DE CONTRATO No. 004/2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  OCTUBRE Y NOVIEMBRE /2018, POR CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE INFORMATICA, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, ESCANER ENTRE OTRAS, SEGÚN RECIBO 000-001-04-00000005 Y 00000006
CAT: 7  ACT: 4.1.33

KEVIN ULISES GARCIA HERNANDEZ

legalName: KEVIN ULISES GARCIA HERNANDEZ


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS: 001-003-01-00170545, 181996, 185531
CAT: 7  ACT: 2.2.8


title: PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2018 (DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018) SEGUN CONTRATO  No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA Comp 5, Corr 1 No.02, a partir del 01 de enero de 2018 y finalizando su contrato el 31 de enero de 2018, brindado Servicios Profesionales como COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO SAG/UAP/ PROLENCA/FIDA I-899-HN/SUMINISTRO/COMP 1,2,3,4 CAT. INV. 7,5 No 60 SEGÚN FACTURA:  244250, 245000, 241031, 240625, 240624
CAT: 7  ACT: 1.2.9

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO SAG/UAP/ PROLENCA/FIDA I-899-HN/SUMINISTRO/COMP 1,2,3,4 CAT. INV. 7,5 No 60 SEGÚN FACTURA:  205847, 223412, 222591, 242604, 242574
CAT: 7  ACT: 1.2.9


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO SAG/UAP/ PROLENCA/FIDA I-899-HN/SUMINISTRO/COMP 1,2,3,4 CAT. INV. 7,5 No 60 SEGÚN FACTURA:  243339, 243384, 244083, 244553, 244384

CAT:7  ACT: 1.2.9


title:
PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00002162 POR LA COMPRA DE 202 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018 ; SEGÚN CONTRATO No.002-2018
cat:7  act: 4.1.16

JORGE ARTURO ARGUETA MANZANARES

legalName: JORGE ARTURO ARGUETA MANZANARES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO SAG/UAP/ PROLENCA/FIDA I-899-HN/SUMINISTRO/COMP 1,2,3,4 CAT. INV. 7,5 No 60 SEGÚN FACTURA:  244390, 244710, 244239, 244243, 244245, 244248
CAT:7  ACT: 1.2.9

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: CUARTO PAGO DEL 25% SEGUN CONTRATO SAG-EMPRENDESUR-FIDA HN-816-COMP, 1, CAT. INV. 3, CORR. 21  No. 60  CONSULTORIA PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA FINANCIERA DURANTE 3 MESES A 227 CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO, AGRUPADAS PARA SU ATENCION EN 17 LOTES. CATEGORIA 3. LINEA 2.4

COMISION CRISTIANA DE DESARROLLO

legalName: COMISION CRISTIANA DE DESARROLLO


title:
PAGO SEGÚN FACTURA PROFORMA 0511-2018 DEL 30/11/2018 POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA REALIZAR TALLER SOBRE CAMBIO CLIMATICO "FORTELECER CAPACIDADES TECNICAS DEL PERSONAL DEL PROYECTO LOS DIAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE 2018
CAT: 7  ACT: 1.1.13

name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA


title:
PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-001-01-00009075 POR DISEÑO Y PRODUCCION DE MATERIALES DEL PROYECTO PARA SU VISIBILIDAD , ELABORACION DE CARPETAS, TRIFOLIOS Y DIPLOMAS
CAT: 7  ACT: 4.1.10

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: TERCER  PAGO DEL 20% SEGUN CONTRATO SAG-EMPRENDESUR-FIDA HN-816-COMP, 1, CAT. INV. 3, CORR. 19  No. 58,   CONSULTORIA PARA BRINDAR 153 TALLERES DE ORGANIZACION, REGISTRO CONTABLE Y ADMINISTRACION DE PRESTAMOS A CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO Y 2 TALLERES A TECNICOS UNO EN MICRO FINANZAS RURALES Y OTRO EN CONTABILIDAD. CATEGORIA 3. LINEA 2.1


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00016702POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA BRINDAR TALLER DE INTRODUCCION A LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO ASISTENCIA TECNICA A 59 OB CON PN LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2018
cat: 7  act: 2.1.6

JOAQUIN EMILIO HERCULES ROSA

legalName: JOAQUIN EMILIO HERCULES ROSA


title: PAGO POR CONSUMO DE 20 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA UAP/SAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00014185 DEL 30/11/2018 Y COMPROBANTES: 22829 Y 22975

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007480 POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA BRINDAR TALLER DE GENERO CON MIEMBROS DE LAS OB EN LOS MUNICIPIOS DE ERANDIQUE, GRACIAS, LEMPIRA LOS DIAS 22 Y 26/11/2018
CAT: 7  ACT: 1.1.4

EMILIO HERCULES ROSA

legalName: EMILIO HERCULES ROSA


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000033 DEL 29/11/2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO NUMERO 2 POR EL INFOR-ME DE LOS SERVICIOS PRELIMINARES A LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DEL PROYECTO "DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DE OLOMAN" UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO ,CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/COMPONENTE1/CORR.6 No. 107.-MONTO TOTAL DEL PROYECTO: L.14,429,439.22

TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE 2DA.ENTRADA BLVARD SUYAPA TEGA

legalName: TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00103046 DEL 06/12/2018 POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24 BTU PARA USO EN LA OFICINA DEL PROYECTO
CAT: 7 ACT: 4.1.3

JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

legalName: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000034 DEL 29/11/2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO NUMERO 1 POR EL PRIMER INFORME DE LOS SERVICIOS PRELIMINARES A LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DEL PROYECTO "DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DE OLOMAN" UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO; CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/COMPONENTE1/CORR.6 No. 107.- MONTO TOTAL DEL PROYECTO: L.14,429,439.22


title: PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL PROGRAMA EMPRENDESURPOR REALIZAR GIRAS DE TRABAJO EN LAS ZONAS DEL PROGRAMA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURAS No. 001-003-01-00166994, 00169840, 00180290, 00181659, 00185094, 00185555, 00186229, 00187106.  ACTIVIDAD 1.6 CATEGORIA 6.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (REVISION DE 10,000 KILOMETROS) DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER, PLACA N-12154 SEGÚN FACTURA PRO FORMA CON NUMERO DE ORDEN 611432657

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005738 Y 000-001-01-00005739 Y RECIBO 004170 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UCP´S Y UTL´S

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: SOLICITUD DE  ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE LOS REPRESENTANTES DE 14 ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN LA FERISAG CHOLUTECA A DESARROLLARSE EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA ACTIVIDAD 1.3 CATEGORIA 2.

HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ

legalName: HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ


title: PAGO NUMERO CATORCE CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER INFORME MENSUAL QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL  19/10/ AL 18/11/2018  DEL CONTRATO No. SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/COMPONENTE 1/ Corr.7 No.28 POR LA SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION,  REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN SEBASTIAN , COMAYAGUA .ADJUNTA FACTURA 000-001-01-00000041.- MONTO TOTAL DEL PROYECTO: L.5,441,277.82

legalName: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L


title: PAGO FACTURA 000-002-01-00084893 Y CONTRATO 394525 POR CONCURSO PUBLICO DIAS 16 Y 20/11/2018 ; FACTURA 000-002-01-00084891 Y CONTRATO 394523 POR PUBLICACION PARA CONTRATACION EMPRESA CONSULTORA DIAS 16 Y 20/11/2018; FACTURA 000-002-01-00084896 Y CONTRATO 394524 POR PUBLICACION CONCURSO PUBLICO LOS DIAS 16 Y 20/11/2018

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA 001-002-01-00131934, CONTRATO 546995 POR PUBLICACION CONCURSO PUBLICO LOS DIAS 16 Y 20/11/2018; FACTURA 001-002-01-00131941 Y CONTRATO 546994 POR CONCURSO PUBLICO LOS DIAS 16 Y 20/11/2018; FACTURA 001-002-01-00131937 Y CONTRATO 546993 POR PUBLICACION CONTRATACION EMPRESA CONSULTORA LOS DIAS 16 Y 20/11/2018

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAL No.7 DEL PERIODO DEL 3/11 AL 02/12/2018 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/Componente1/ Corr.7 No.115 PARA SUPERVISION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION FINAL DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DE SULACO, YORO. SE ADJUNTA FACTURA #000-001-01-00000012 DEL 7/12/2018. MONTO TOTAL DEL PROYECTO 20,082,989.85

streetAddress: BARRIO SANTA MARTHA 4 CUADRAS AL NORESTE DEL CAMPO DE FUTBOL SIGUATEPEQUE

legalName: SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CONSULTORIA S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-00-01-00003027, 000-00-01-00003028, 000-00-01-00003029, POR SERVISCIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, CON UN TURNO DE 24 HORAS, SEGUN CONTRATO UAP/SAG/EMPRENDESUR FIDA 816/CORRE. 3 No. 3 FIRMADO EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL PROGRAMA EMPRENDESUR. ACTIVIDAD 1.8 CATREGORIA 6.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-00-01-00003030, POR SERVISCIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, CON UN TURNO DE 24 HORAS, SEGUN CONTRATO UAP/SAG/EMPRENDESUR FIDA 816/CORRE. 3 No. 3 FIRMADO EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL PROGRAMA EMPRENDESUR. ACTIVIDAD 1.8 CATREGORIA 6.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROLENCA  23/2017 con resumen: CONTRATO N° SAG/UAP/PROLENCA/FIDA/GEF/ COMP 1 CAT INV 5 CORR 13 N 27, CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE 20 PLANES DE NEGOCIOS Y LA ELABORACION DE 40 PLANES DE DESARROLLO PRODUCTIVO

FUNDACION JICATUYO

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: FUNDACION JICATUYO

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale:
PAGO COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO PAGO REALIZADO CON FONDOS GEF (VALOR COMPLEMENTARIO DE L71,072.80 DE LA FACTURA 000-001-01-00000005, Y TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 50% (L694,567.34) SEGUN FACTURA  000-001-01-00000006 Y SEGUN  CONTRATO N° SAG/UAP/PROLENCA/FIDA/GEF/ COMP 1 CAT INV 5 CORR 13 N 27, CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE 20 PLANES DE NEGOCIOS Y LA ELABORACION DE 40 PLANES DE DESARROLLO PRODUCTIVO
CAT: 5   ACT: 2.1.2

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL CONTRATO N° SAG/UAP/PROLENCA/FIDA/GEF/ COMP 1 CAT INV 5 CORR 13 N 27, CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE 20 PLANES DE NEGOCIOS Y LA ELABORACION DE 40 PLANES DE DESARROLLO PRODUCTIVO


title: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 COMO COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA

MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROLENCA 115/2018 con resumen: CONTRATO N° SAG-UAP-PROLENCA-FIDA-COMP 1-CAT 5, CORR 22, N° 115, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMNTACION DE 90 PLANES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL CON ENFOQUE DE EQUIDAD DE GENERO

name: AGRONOMOS AMBIENTALISTAS Y CONSULTORES SA

streetAddress: 14 AVE, 8 CALLE, CASA#70, BARRIO SUYAPA SUR OESTE SPS

rationale:
PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO N° SAG-UAP-PROLENCA-FIDA-COMP 1-CAT 5, CORR 22, N° 115, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMNTACION DE 90 PLANES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL CON ENFOQUE DE EQUIDAD DE GENERO
CAT: 5  ACT:1.1.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-35-2584-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-35-2584-1-0


title: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 COMO COORDINADOR UNIDAD TECNICA LOCAL YORO

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 COMO RESPONSABLE INGENIERIA DE RIEGO

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA


title: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 COMO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 COMO ESPECIALISTA INGENIERIA DE RIEGO UTL COMAYAGUA

BESSY LAURA BONILLA ZAVALA

legalName: BESSY LAURA BONILLA ZAVALA


title: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 COMO ESPECIALISTA INGENIERIA DE RIEGO UTL YORO

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 COMO ESPECIALISTA INGENIERIA DE RIEGO UTL TEGUCIGALPA

SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL

legalName: SERGIO SEBASTIAN PEREIRA PINELL


title: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 COMO ASISTENTE DE COORDINACION

DAYANA PATRICIA AYALA FUNEZ

legalName: DAYANA PATRICIA AYALA FUNEZ


title: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL UTL YORO

FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE

legalName: FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE


title: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 COMO ESPECIALISTA EN ORGANIZACION UTL YORO

NAHIN JESUS MENCIA DONAIRE

legalName: NAHIN JESUS MENCIA DONAIRE


title: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 COMO ESPECIALISTA EN ORGANIZACION UTL TEGUCIGALPA

HECTOR ORLANDO CHACON ARRIAGA

legalName: HECTOR ORLANDO CHACON ARRIAGA


title: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 COMO ESPECIALISTA EN CREDITO Y MERCADOS UTL COMAYAGUA

SANDRA IVELIS LOPEZ CANALES

legalName: SANDRA IVELIS LOPEZ CANALES


title: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO


title: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO

PATRICIA YARELIN HENRIQUEZ LAINEZ

legalName: PATRICIA YARELIN HENRIQUEZ LAINEZ


title: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATOS

LIS MARIA MONCADA PINEDA

legalName: LIS MARIA MONCADA PINEDA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL COMAYAGUA

MARIO RENE RODRIGUEZ ARTIAGA

legalName: MARIO RENE RODRIGUEZ ARTIAGA


title: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL TEGUCIGALPA

JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS

legalName: JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS


title:
PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 COMO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE RIEGO UTL
YORO

EDUARDO GONZALEZ PINTO

legalName: EDUARDO GONZALEZ PINTO


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018 COMO ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE UTL TEGUCIGALPA

LEOCADIO AUGUSTO CASTRO LAINEZ

legalName: LEOCADIO AUGUSTO CASTRO LAINEZ


title:
PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018 COMO ESPECIALISTA EN
AGRICULTURA IRRIGADA UTL COMAYAGUA

JAVIER LOPEZ GUERRERO

legalName: JAVIER LOPEZ GUERRERO


title:
PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018 COMO ESPECIALISTA EN
AGRICULTURA IRRIGADA UTL YORO

OSCAR ARMANDO FUNEZ VASQUEZ

legalName: OSCAR ARMANDO FUNEZ VASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00009275 Y RECIBOS 591067 Y 591068 CORRESPONDIENTE A INCLUSION DE EMPLEADOS (CECIL ENID FORTIN, LIS MARIA MONCADA, FAUSTO NOEL AGUILAR Y PATRICIA YARELIN ENRIQUEZ) AL ENDOSO No. 30355-2018 DE LA POLIZA CVGM No. 31167-2015 CON VIGENCIA DESDE EL 03/08/2018 HASTA EL 03/08/2019

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018 COMO TECNICO PROGRAMADOR Y DESARROLLADOR DE SISTEMAS

RENE DANIEL ESCOTO

legalName: RENE DANIEL ESCOTO


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018 COMO ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION UTL COMAYAGUA

CARLOS AUGUSTO GAEKEL DIAZ

legalName: CARLOS AUGUSTO GAEKEL DIAZ


title: PAGO POR SERVICOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGÚN RECIBOS 000-002-01-19278 DEL 26/11/2018 Y RECIBO 000-002-01-19266 DEL 26/11/2018; POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO ENVIADOS A ROMA , ITALIA. Y SAN JOSE, COSTA RICA

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA 046-001-01-07405542 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS Y SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2018

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, COMO ENCARGADO DE ULAB

FAUSTO NOEL AGUILAR RIVERA

legalName: FAUSTO NOEL AGUILAR RIVERA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, COMO CONTADOR GENERAL DE LA UAP

EDDY TRUDIS BACA POSADAS

legalName: EDDY TRUDIS BACA POSADAS


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, COMO OFICIAL FINANCIERO Y DE DESEMBOLSOS

FRANCI YAMILET RODRIGUEZ MENDEZ

legalName: FRANCI YAMILET RODRIGUEZ MENDEZ


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, COMO COORDINADOR GENERAL

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, COMO
COORDINADOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO DE LA UAP

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROLENCA 111/2018 con resumen: CONTRATO N° SAG-UAP-PROLENCA-FIDA-COMP 1-CAT 5, CORR 22, N° 111, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMNTACION DE 90 PLANES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL CON ENFOQUE DE EQUIDAD DE GENERO

streetAddress: ALE CENTRO CALLE PRINCIPAL

legalName: EMP DE SERVICIOS TECNICOS Y COMERCIALIZACION

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO N° SAG-UAP-PROLENCA-FIDA-COMP 1-CAT 5, CORR 22, N° 111, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMNTACION DE 90 PLANES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL CON ENFOQUE DE EQUIDAD DE GENERO.- PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000013


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001788 del 07/12/2018 POR PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACION E HIGIENIZACION DE LAS OFICINAS Y AREAS DE LA SEDE Y SUB SEDE DEL PROYECTO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018
CAT:7  ACT: 4.1.10

JARY DANIEL POSAS FUENTES

legalName: JARY DANIEL POSAS FUENTES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00232464 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE
CAT: 7  ACT: 1.2.9

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00031965 DEL 10/12/2018 POR ALIMENTACION A 25 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN REUNION DE TRABAJO PARA EVALUACION ANUAL CON EL SR. ARNOULD DEL FIDA, EN LA ESPERANZA INTIBUCA EL DIA 6/12/2018
CAT: 7  ACT: 4.1.7

IPSAN-NAH S DE R L

streetAddress: CUADRA Y MEDIA AL OESTE ESTADIO MUNICIPAL

legalName: IPSAN-NAH S DE R L


title:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002510 DE FECHA 21/11/2018 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE FIDA Y PERSONAL DEL PROYECTO EL DIA 27/08/2018
CAT: 7  ACT:  4.1.7

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: SEGUNDO PAGO DEL 40% SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. SAG/EMPRENDESUR/FIDA-COMP. 2 CAT. INV. 3 CORR. 16 NO. 161 PARA BRINDAR ATENCION TECNICA PRODUCTIVA DURANTE 6 MESES A 1500 FAMIILIAS PRODUCTORAS BENEFICIARIAS DE MICRORIEGO POR GOTEO DE BAJA PRESION PARA EL FENOMENO DE LA AGRICYULTURA FAMILIAR ACTIVIDAD 4.7 CATEGORIA 3.

ECOMAC SA DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 4ta AVENIDA CASA 3102

legalName: ECOMAC SA DE CV


title:
PAGO DE FACTURA 003-001-01-00007829 DEL 14/06/2018 POR ALIMENTACION Y BEBIDAS POR REFRIGERIO PARA CAPACITACION DE TALLER EN PRODUCCION AGROECOLOGICA Y CAMBIO CLIMATICO A FACILITADORES DEL PROYECTO SAG Y PROVEEDORES
CAT: 7   ACT: 2.1.6

FRANCISCO JAVIER NOLASCO ROSA

legalName: FRANCISCO JAVIER NOLASCO ROSA


title: PAGO DEL ENDOSO No. 28778-2018 POR REACTIVACION DEL SEÑOR EDDY TRUDIS BACA POSADAS EN LA POLIZA ZC-CV 31167-2015; SE ADJUNTAN RECIBOS 538678 POR LA RAMA MEDICO HOSPITALARIO Y RECIBO 538677 POR LA RAMA DE VIDA .-

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: QUINTO PAGO DEL 30% SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP7EMPRENDESUR/FIDA HN 816/ No. 156 PARA LA DIGITALIZACION DE INGRESOS DE BENEFICIARIOS AL SISTEMA DE MONITOREO DEL PROGRAMA Y AL SISTEMA DE BASE DEL CENNIS ACTIVIDAD 6.11 GATEGORIA 3.

DERIK JOEL RODRIGUEZ BERRIOS

legalName: DERIK JOEL RODRIGUEZ BERRIOS


description: QUINTO PAGO DEL 30% SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP7EMPRENDESUR/FIDA HN 816/ No. 156 PARA LA DIGITALIZACION DE INGRESOS DE BENEFICIARIOS AL SISTEMA DE MONITOREO DEL PROGRAMA Y AL SISTEMA DE BASE DEL CENNIS ACTIVIDAD 6.11 GATEGORIA 3.

KEILY ALEJANDRA ORDOÑEZ GOMEZ

legalName: KEILY ALEJANDRA ORDOÑEZ GOMEZ


VELKIS YADIRA DORMEZ ALVAREZ

legalName: VELKIS YADIRA DORMEZ ALVAREZ

rationale: QUINTO PAGO DEL 30% SEGUN CONTRATO No. SAG/UAP7EMPRENDESUR/FIDA HN 816/ No. 156 PARA LA DIGITALIZACION DE INGRESOS DE BENEFICIARIOS AL SISTEMA DE MONITOREO DEL PROGRAMA Y AL SISTEMA DE BASE DEL CENNIS ACTIVIDAD 6.11 GATEGORIA 3.


title: TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 50% SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA UGP-NO-06-2018 PARA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIA TECNICAS EN CONTABILIDAD Y FINANZAS A TECNICOS DE EMPRENDESUR Y TECNICOS QUE BRINDAN ASISTENCIA TECNICA EMPRESARIAL A CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO BENEDICIARIAS DEL PROGRAMA ACTIVIDAD 2.10 GATEGORIA 2.

EVA LETICIA MENDOZA PEÑA

legalName: EVA LETICIA MENDOZA PEÑA


title: QUINTO Y ULTIMO PAGO  DEL 30% SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA . SAG/UAP7EMPRENDESUR/FIDA HN 816/ CATE. 3 CORR. 5  No. 125  CONSULTORIA IMPLEMENTACION DE 22 PLANES DE INVERSION DEL PROGRAMA ACTIVIDAD 1..14  GATEGORIA 3.

RAFAEL ARMANDO PADILLA WILLIAMS

legalName: RAFAEL ARMANDO PADILLA WILLIAMS


title: TERCER PAGO DEL 20% EN BASE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. SAG-UAP-EMPRENDESUR-FIDA HN 816, COMP. 1 CAT. INV. 3 CORR. 2 NO. 57 Y MYPES CONSULTORES S DE R.L. DE C.V. PARA BRIBDAR ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GRANOS BASICOS, HORTALIZAS MARAÑON ORNAMENTALES CAFE Y SAL ACTIVIDAD 1.5 CATEGORIA 2.

MYPE CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL-27 CASA 18 ZONA 2

legalName: MYPE CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.


title:
ULTIMO PAGO DEL 50% POR CONTRATACION DE SERVICIOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y PORTON DE  LA CEDE DEL PROYECTO EN LA ESPERANZA , INTIBUCA CONTRATO No. 003/2018, Y FACTURA No. 001-04-00000467
CAT: 7   ACT:4.2.12

GUSTAVO PINEDA PINEDA

legalName: GUSTAVO PINEDA PINEDA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: TERCER PAGO DEL 40% SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA LEGAL No. SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA HN 816/ CONSULTORIA/CAT 2 COMP. 2 CORR. 15 No. 160 PARA EFECTUAR CONSULTORIA PARA GESTIONAR LICENCIAS AMBIENTALES A 40 ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA ACTIVIDAD 3.4 CATEGORIA 3.

BERTA MIREYA HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: BERTA MIREYA HERNANDEZ ESCOBAR

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA UAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. SEGÚN FACTURAS: 001-003-01-00030185, 34729, 34747, 35856, 39349, 39420, 41639, 41640.
cat:7

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title:
PAGO PUBLICACIONES SEGÚN FACTURA 000-002-01-00084907 Y CONTRATO 394530 POR PUBLICACION A EXPRESAR INTERES EL DIA 21/11/2018
CAT: 7  ACT: 4.1.35

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA 002-001-01-00006613 POR COMPRA DE DE 4 EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UTLS DEL PROGRAMA

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA


title:
PAGO POR PUBLICACION SEGÚN FACTURAS 001-002-01-00131963 DEL 11/12/2018 Y CONTRATO 541679 DEL 21/11/2018 PARA EXPRESION DE INTERES
CAT: 7   ACT: 4.1.35

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 COMO RESPONSABLE INGENIERIA DE RIEGO

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: PAGO POR PRESENTACION DEL PRIMER INFORME TECNICO DE AVANCES SEGUN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/SERVICIOS DE CONSULTORIA-CI-04/Corr .18 No.179

ROSBEL RENE RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: ROSBEL RENE RODRIGUEZ NUÑEZ


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA 00035 DE 12/12/2018 POR COMPRA DE DOS VOLETOS AEREOS SPS A NICARAGUA PARA LOS SEÑORES MILTON RENE PASCUA Y JOSE CANALES TURCIOS

PROMOCIONES TURISTICAS S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 7 Y 8 CALLE LOCAL 1  HOTEL LOS ANDES

legalName: PROMOCIONES TURISTICAS S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002567 DEL 13/12/2018 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA TALLER ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS ADMINISTRATIVOS POR LA UAP/SAG

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000056 DEL 13/12/2018 POR ANTICIPO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA DE SUMINISTRO DE LA UAP SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/EMPRENDESUR/FIDA 816-HN/Comp.1 Cat,3 Corr.20 N.165

NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

legalName: NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

objeto: 41210-Edificios y Locales


title: LIQUIDCION DE ESTIPENDIO POR GASTOS DE TRASPORTE, MATERIALES, PAPELERIA Y UTILES, IMPRESIONES DE DIPLOMAS, REPRODUCCCION DE FOTOCOPIAS DE FOLLETOS Y MANUALES PARA REALIZAR TALLER DE DERECHOS HUMANOS, SALUD SEXUAL, REPRODUCTIVA Y VIH-SIDA, EN EL HOTEL CASA REAL DE CHOLUTECA LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018, COMO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION , MINITOREO Y SEGUIMIENTO

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES


title: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018, COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: Pago de Fact.-002709 por servicios de alimentacion para partivcipacion en el taller de derechos humanos y genero, dirigido a jovenes, mures y hombres, el 23 de octubre de 2018, en la ciudad de choluteca

EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

legalName: EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA