title: SE RESERVA DINERO para pago a PAPELERIA HONDURAS S. de R. L. para compra de Alimentos y bebeidas (2 bolsas de cafe expresso americano bolsa de 12oz), según O/C-0381-2018, memorándum de RRHH-522-2018

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. de R. L. para compra de Alimentos y bebeidas (2 bolsas de cafe expresso americano bolsa de 12oz), según O/C-0381-2018, memorándum de RRHH-522-2018,segun factura n° 000-001-01-00023673 y o/p-1804.


title: Pago a KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO, por reembolso por compra de canasta frutal enviada al medio radial HRN en conmemoracion de 85 años de fundacion, con memorandum URRPP-068-2018, segun factura n° 000-001-01-0001912 y o/p-1822.

currency: HNL

KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

type: FACT

initiationType: tender


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 4 - REGULACION FISCAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1810-1-0 - SE RESERVA DINERO para pago a PACASA S. DE C. V. para compra de Papel de escritorio (50 resmas carpeta folder de cartulina tamaño carta, color manila, resma de 100 unds, 150 unds de carpeta archivadora de carton color negro, tamaño carta tipo leizt, 100 resmas de papel bond base 20 tamaño legal color blanco resma de 500 hojas), según O/C-0379-2018, memorándum de

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1810-1-0


title: SE RESERVA DINERO para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA, para compra de Utiles de escritorio, oficina y enseñanza (1 und de pizarra acrilica 120 x 90 centimetros), según O/C-0383-2018, memorándum de RRHH-513-2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA, para compra de Utiles de escritorio, oficina y enseñanza (1 und de pizarra acrilica 120 x 90 centimetros), según O/C-0383-2018, memorándum de RRHH-513-2018, factura n° 000-001-01-00010000 y o/p-1811.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1811-1-0 - SE RESERVA DINERO para pago a PACASA S. DE R. L. para compra de Utiles de escritorio, oficina y emseñanza  (5 cajas de marcador permanente punta gruesa color negro, 200 unds de tape transparente de 3/4", 24 cajas de clip estandar pequeño color plateado), según O/C-0379-2018, memorándum de AG-003-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1811-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1814-1-0 - RESERVA DINERO para pago a PACASA S. A. DE C. V. para compra de Útiles de escritorio oficina y enseñanza (60 caja de grapas estandar 5,000 unds, papel de escritorio (200 resmas papel bond t/carta de 500 hojas, 100 resmas de papel bond t/oficio, 500 hojas, según O/C-0384-2018, memorándum de AG-003-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1814-1-0


MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1815-1-0 - RESERVA DINERO para pago a VIDRIERIA SEGOVIA, para compra de Útiles de escritorio oficina y enseñanza (1 marco de reconocimineto de con fondo blanco, medidas 28 x 32 cms), segun O/C-168-2018, memorándum de GA-085-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1815-1-0


title: Pago de Diesel a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ, por traslado de personal de UFM en gira de trabajo a inspección de exportacion de MINOSA, a La Union, Copan, correspondiente del 25 al 27 de noviembre de 2018, según solicitud n° 5803 y o/p-1814.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

type: MEMORA


title: Pago a ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA, por reembolso de gastos de servicio de telefonía celular, asignado a la Gerente Administrativo, correspondiente al mes de noviembre de 2018, según factura n° 047-001-01-13705617 y o/p-1817.

ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA

legalName: ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ / FUMIZA, por servicio de fumigacion, desinfectacion en frio, realizado en INHGEOMIN, segun orden de Compra n°. 25-18, factura n° 000-001-01-00002571 y o/p-1794.

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago a COMPUSERVICIOS Y MAS S. A. DE C. V. por compra de Equipo de computacion, (SWITCH DE ACCESO DE 48 GB PORTS SLAM2048PT-NA CISCO SG200-50), segun Orden de Compra 156-18, factura n° 000-001-01-00001200 y o/p-1758.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago a NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA / SERTED, por compra de Equipo de comunicación (planta telefónica NEC SL-1000/2100 con capacidad para teléfono operador NEC, consola de selección directa NEC, 32 extensiones telefónicas, 8 líneas telefónicas externas, Operadora automática, identificador de llamadas, batería de respaldo), para uso en la institución, según factura n° 000-001-01-00000528 y o/p-1818.

NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

legalName: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 3 - ESTUDIOS GEOLOGICOS


streetAddress: COL. PARCACALTAGUA CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ENTRE BLVD MORAZAN Y FINAL AVE LOS PROCERES

legalName: HONDUGAS S DE RL DE CV

HONDUGAS S DE RL DE CV

faxNumber: ND

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1825-1-0 - SE RESERVA DINERO para pago a HONDUGAS, para compra de GAS ARGON de investigacion (con pureza minima de 99.995%, cilindro de 220 psi) PRAXAIR, según O/C-171-2018, memorándum LAB-18-154 y GA-110-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1825-1-0


title: Pago a CABLE COLOR S. A. DE C. V. por servicio de internet empresarial 40mb y cable TV, correspondiente al mes de noviembre de 2018, segun factura n° 000-001-01-09020001 y 000-001-01-1077000 y o/p-1796.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE RESERVA DINERO para pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., para compra de 5 bolsas de cafe expreso americano bolsa de 12 onz, 2 unds de cremora marca FANS en bote de 624 gramos, según O/C-385-2018, memorándum DE-352-2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - ANALISIS Y REGISTRO DE CONCESIONES

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., para compra de 5 bolsas de cafe expreso americano bolsa de 12 onz, 2 unds de cremora marca FANS en bote de 624 gramos, según O/C-385-2018, memorándum DE-352-2018, factura n° 000-001-01-00023750 y o/p-1824.


title: SE RESERVA DINERO para pago a SUPERMERCADOS CANTON S. DE R. L., para compra de 2 paquetes de galletas RITZ original en paquete de 259.2gr, según O/C-386-2018, memorándum DE-352-2018

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago a SUPERMERCADOS CANTON S. DE R. L., para compra de 2 paquetes de galletas RITZ original en paquete de 259.2gr, según O/C-386-2018, memorándum DE-352-2018, factura n° 000-001-01-00495533 y o/p-1830.


title: SE RESERVA DINERO para pago a YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V., para compra de 2 paquetes de galleta mantequilla riviana pozuelo 312gr, 4 unds de jugo de naranja sula select sin pulpa en envase plastico 1750ml, según O/C-387-2018, memorándum DE-352-2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V., para compra de 2 paquetes de galleta mantequilla riviana pozuelo 312gr, 4 unds de jugo de naranja sula select sin pulpa en envase plastico 1750ml, según O/C-387-2018, memorándum DE-352-2018, factura n° 000-002-01-00013359 y o/p-1825.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1831-1-0 - SE RESERVA DINERO para pago a  LEOPLAST S. DE R. L., para compra de 40 unds de sanitizante para dispensador marca Kimberly Clark,  60 unds de jabon para manos para dispensador marca Kimberly Clark, según O/C-170-2018, memorándum AG-003-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1831-1-0


title: Pago a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ, por saldo a favor en gira de trabajo a Evaluacion DAC-2017 a Puerto Cortes, Choloma y Omoa, correspondiente del 12 al 16 de noviembre de 2018, según solicitud n° 5772 y o/p-1802.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1832-1-0 - SE RESERVA DINERO para pago a LEOPLAST S. DE R. L., para compra de 40 unds de sanitizante para dispenzador marca Kimberly Clark, 60 unds de jabon para dispensador marca Kimberly Clark, según O/C-170-2018, memorándum GA-003-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1832-1-0


title: Pago a CIPRIANO AMADOR, SANTOS HERNANDEZ, ALEX CANALES Y FRANKLIN CHIRINOS, por turnos realizados en fechas festivas, segun memorandum USG-147-2018, USG-162-2018, resumen de turnos de personal de vigilancia y o/p-1823.

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

ALEX ADALID ARIAS CANALES

legalName: ALEX ADALID ARIAS CANALES


title: Pago de viáticos a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ, por reembolso de valor por viáticos y peaje por gira de trabajo en traslado de personal a Inspección de embarque # 22/2018 a Cía. Agregados del Caribe S. A., a Puerto Cortes, correspondiente del 07 al 10 de noviembre de 2018, según solicitud 5786, liquidación n° 8685 y o/p-1780.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a AUTOEXCEL S. A. de C. V. por servicio de mantenimiento y reparación mecánica de 140,000 kms, realizado al vehículo marca MITSUBISHI L200 AZUL, placa n° 11376, chasis MMBJNKB40FC036824l, según factura n° 004-001-01-00069097 y o/p-1820.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a AUTOEXCEL S. A. de C. V. por servicio de mantenimiento y reparación mecánica de 140,000 kms, realizado al vehículo marca MITSUBISHI L200 AZUL, placa n° 11374, chasis MMBJNKB40FCD37270, según factura n° 004-001-01-00068719 y o/p-1821.


title: Pago de Diesel a WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO, por gira de trabajo en traslado de personal de la Unidad de Minas y Geología a Evaluación DAC-2017, a Choluteca, correspondiente del 03 al 07 de diciembre de 2018, según solicitud n° 5808 y o/p-1831.

WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO

legalName: WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO

ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

actividadObra: 1 - IMPACTO SOCIAL  EN LAS COMUNIDADES

rationale: SE REVERSA F01-1846, por Pago de Diesel a WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO, por gira de trabajo en traslado de personal de la Unidad de Minas y Geología a Evaluación DAC-2017, a Choluteca, correspondiente del 03 al 07 de diciembre de 2018, según solicitud n° 5808 y o/p-1831, por saldo a favor de INHGEOMIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1846-1-0

type: OFICIO


title: Pago de Diesel a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ, por gira de trabajo en traslado de personal a Evaluación DAC-2017, a Cortes, Santa Barbara, correspondiente del 03 al 07 de diciembre de 2018, según solicitud n° 5810 y o/p-1835.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago de Diesel a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ, por gira de trabajo en traslado de personal a Evaluación DAC-2017, a Copan, correspondiente del 04 al 08 de diciembre de 2018, según solicitud n° 5802 y o/p-1829.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de Diesel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE, por gira de trabajo en traslado de personal de la Unidad de Ambiente y Seguridad a Copan, correspondiente del 03 al 08 de diciembre de 2018, según solicitud n° 5812 y o/p-1833.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago a IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV por compra 07 chalecos Reflectivos color azul Marino con cintas reflectivas Plateadas para uso en los puertos con Logo Full Color de INHGEOMIN y Logo Full color de Gobierno de la Republica TALLAS: MUJER 1 XS; 01 TALLA S; 01 TALLA M; HOMBRES 01 TALLA S; 01 TALLA M; 01 TALLA L; 01 TALLA XL. y compra de 07 chalecos de tela color KAKI con Logo Full color de INHGEOMIN y Logo Full color de Gobierno de la Republica. con sus respectivos logos de la institución INHGEOMIN y el Escudo de la Republica de Honduras TALLAS: MUJER 1 XS; 01 TALLA S; 01 TALLA M; HOMBRES 01 TALLA S; 01 TALLA M; 01 TALLA L; 01 TALLA XL. 07 para ser utilizados en la unidad de fiscalización Minera, segun factura n° 000-002-01-00000667 y o/p-1096.

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a MOTOMUNDO S.A, revisión correspondiente al mantenimiento de los 1,500 kms, a Motocicleta placa n° MN4989, color blanco, propiedad de INHGEOMIN, se realizó cambio de batería, bujía, revisión de líquido y limpiado del carburador, según Orden de Servicio n° 30, memorándum usg-171-2018, factura proforma y o/p-1872.

MOTOMUNDO S.A

streetAddress: FTE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA Y EL HOSPITAL ESCUELA

legalName: MOTOMUNDO S.A


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1863-1-0 - SE RESERVA DINERO para pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, para compra de 30 unds de  tinta EPSON T 664 negra, 30 unds de  tinta EPSON T 664 cyan, 30 unds de  tinta EPSON T 664 magenta, 30 unds de  tinta EPSON T 664 amarilla, 30 unds de tinta HN 950 XL negra, 30 unds de tinta HN 950 XL cyan, 30 unds de tinta HN 950 XL magenta, 10 unds de tinta HP 122 negra, 1 und de tinta HP 85A negra y 1 und de tinta HP 126A cyan, según O/C-164-2018, memorándum de AG-003-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1863-1-0


title: Pago a AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. mantenimiento y reparación mecánica de 115,000 y 140,000 kms, realizado al vehículo marca Mitsubishi, placa n° N11375, chasis MMBJNK840FD037249, según memorándum USG-172-2018, factura n° 004-001-01-00069396 y o/p-1878.


ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

rationale: SE REVERSA Pago de viaticos a Alain Dennis Funez Gomez solicitud No.4559 por gira de trabajo a Corredor Turistico, La Barca- Trujillo del 05-09 de Marzo de 2018. por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-187-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1903-1-0 - SE RESERVA DINERO para pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. para compra de 1 galon de pegamento blanco de alta calidad, según O/C-389-2018, memorándum RRHH-440-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1903-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1904-1-0 - SE RESERVA DINERO para pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, 1 und de pegamento liquido transparente de 201 hasta 250 gramos alta calidad, según O/C-388-2018, memorándum RRHH-440-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1904-1-0


title: Pago a SAUL BENJAMIN BUESO MARTINEZ, por reembolso de valor en concepto de pago de honorarios profesionales por elaboracion de poder de representacion procesal y gestines administrativas segun memorandum UC-023-2018, recibo por honorarios n°000-001-04-00000368 y o/p-1879.

SAUL BENJAMIN BUESO MARTINEZ

legalName: SAUL BENJAMIN BUESO MARTINEZ


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1912-1-0 - SE RESERVA DINERO para pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. para compra de alimentos y bebidas (5 unds de caribas sofrito 100-150gr, 5 paquetes de galleta aveny brand 339gr, 5 unds de lays mas queso 80gr, 15 unds azucar morena de 1800gr, 10 unds de jugo de naranja sula sin pulpa 1750ml, 4 unds de doritos queso 150gr, 4 unds dorito nacho atrevido 150gr, 36 unds refresco carbonatado coca cola en lata 12 onz, 10 paquetes de galleta mantequilla riviana pozuelo 312gr, segun O/C-390-2018, memorándum de DE-358-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1912-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1913-1-0 - SE RESERVA DINERO para pago a SUPER MERCADO CANTON S DE R L, para compra de alimentos y bebidas (5 paquetes de galleta ritz original 259.2gr, 4 bolsas de yum mix 180-220gr, 2 unds zibas anillitos de papa 150gr), segun O/C-391-2018, memorándum de DE-358-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1913-1-0


title: SE RESERVA DINERO para pago a INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. para compra de alimentos (10 unds de cremora marca red and white en bote de 1kg), según O/C-392-2018, memorándum de DE-358-2018.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: Pago a INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. para compra de alimentos (10 unds de cremora marca red and white en bote de 1kg), según O/C-392-2018, memorándum de DE-358-2018, factura n° 000-002-01-00002891 y o/p-1896..


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1915-1-0 - SE RESERVA DINERO para pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. para compra de alimentos (2 lata de te frio sabor limon de 2.35 a 2.90kg, 30 bolsas de cafe expreso americano bolsa de 12onz), según O/C-393-2018, memorándum de DE-358-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1915-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1916-1-0 - SE RESERVA DINERO para pago a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C, para compra de alimentos y bebidas (2 cajas de te supremo sabor manzanilla 100gr caja de 100 bolsitas), según O/C-394-2018, memorándum de DE-358-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1916-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1917-1-0 - SE RESERVA DINERO para pago a SUPER MERCADO CANTON S DE R L,  para compra de alimentos y bebidas (24 unds de refresco carbonatado marca pepsi light lata 355ml), según O/C-395-2018, memorándum de DE-358-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1917-1-0


title: SE RESERVA DINERO para pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. para compra de repuestos y accesorios ( 60 pares de baterias bobel A, 26 pares de bateria triple A), según O/C-172-2018, memorándum de AG-007-2018.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. para compra de repuestos y accesorios ( 60 pares de baterias bobe AA, 26 pares de bateria triple AAA), según O/C-172-2018, memorándum de AG-007-2018, factura n° 000-001-01-00023978 y o/p-1900.


title: Pago a PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA, por servico de banquete para cena navideña de personal y empleados del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN,  segun o/p-1910.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1920-1-0 - SE RESERVA DINERO para pago a RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. para compra papel de escritorio (10 resmas de papel menbretado tamaño carta), según O/C-173-2018, memorándum de AG-007-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1920-1-0


CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

rationale: SE REVERSA Pago de Diesel a Carlos Humberto Romero solicitud No.4664 por  traslado de personal a gira de trabajo a Corredor Logistico, Santa Barbara-Choluteca, del 05 al 09 de Marzo 2018. por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-193-1-0


title: Pago a IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV, por compra de prendas de vestir (5 chalecos reflectivos varias tallas con dos bordados, 5 gorras tipo legendario ue cubra nuca y orejas), segun memorandum USD-141-2018, factura n° 000-002-01-00000656 y o/p-1127.

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, por compra de productos de papel y carton (24 notas adesivas bandera de 1x3, 4 colores), utiles de oficina y enseñanza (108 clip billetero 1 force 25mm, 108 clip billetero 1/2 force 15mm, 108 clip billetero 1.5/8 force 41mm y 108 clip billetero 3/4 force 19mm),  para ser utilizados en la Gerencia Administrativa, segun o/c-330, factura n° 016-001-01-00092938 y o/p-1071.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago a ABEL LIRA / SERTECF, por reparación, mantenimiento e instalación de dos sensores para cisterna perteneciente a INHGEOMIN, según memorándum USG-168-2018, recibo n° 000-001-04-00000501 y o/p-1910.

ABEL LIRA

legalName: ABEL LIRA

type: REC


title: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, por compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza (5 clip standard genial 100 und 33mm, 5 fastener genial # 8 metalicos 50 und), segun o/c-353, memorandum RRHH-332-2018, factura n° 016-001-01-00092907 y o/p-1246.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS, por mantenimiento y reparación de la flota vehicular propiedad de INHGEOMIN, placa # N11925, motor YD25660338P, chasis 3N6CD33B0ZK374305 según factura n° 001+005-01-00055193/194 y o/p-1903.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS, por mantenimiento y reparación de la flota vehicular propiedad de INHGEOMIN, placa # N11932, motor YD25660719P, chasis 3n6cd33b8zk374455 según factura n° 001+005-01-00055260 y o/p-1902.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS, por mantenimiento y reparación de la flota vehicular propiedad de INHGEOMIN, placa # N11924, motor YD25660594P, chasis 3N6CD33BXZK374392, según factura n° 001+005-01-00055136/137 y o/p-1904.


title: Pago de Diésel a ITALO RAMIREZ GALO, por gira de trabajo en traslado de personal a Cortes S. P. S. a evaluacion DAC-2017, correspondiente del 10 al 14 de diciembre de 2018, según solicitud n° 5813 y o/p-1883.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de Diésel a JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES, por gira de trabajo en traslado de personal a Choluteca a evaluacion DAC-2017, correspondiente del 10 al 14 de diciembre de 2018, según solicitud n° 5814 y o/p-1885.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago de Diésel a ALAIN DENNIS FUNEZ GOMEZ, por gira de trabajo en traslado de personal a Cortes, Santa Barbara a evaluacion DAC-2017, correspondiente del 10 al 14 de diciembre de 2018, según solicitud n° 5815 y o/p-1881.


title: Pago de Diésel a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ, por gira de trabajo en traslado de personal a Mina El Mochito, a Las Vegas, Santa Barbara a realizar un monitoreo ambiental, correspondiente del 10 al 14 de diciembre de 2018, según solicitud n° 5804 y o/p-1887.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago de Diésel a WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO, por gira de trabajo en traslado de personal a Juticalpa, Olancho, para atender denuncia de Banco Ficohsa, correspondiente del 11 al 13 de diciembre de 2018, según solicitud n° 5819 y o/p-1919.

WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO

legalName: WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO


title: Pago de Diesel a Wilmer Manrique Valle solicitud No.4669 por gira de trabajo a Inspeccion de Denuncia, Juticalpa, Olancho, 28 de Febrero al 03 de Marzo de 2018.


title: Pago de Diésel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE, por gira de trabajo en traslado de personal a San Andres, Copan, a realizar una exportacion de carbon activado, correspondiente del 10 al 14 de diciembre de 2018, según solicitud n° 5818 y o/p-1918.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

rationale: SE REVERSA F01-1945, por pago de Diésel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE, por gira de trabajo en traslado de personal a San Andres, Copan, a realizar una exportacion de carbon activado, correspondiente del 10 al 14 de diciembre de 2018, según solicitud n° 5818 y o/p-1918, por saldo a favor de Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1945-1-0


title: Pago de Diesel a Wilmer Manrique Valle solicitud No.4668  por  transporte de personal en gira de Capacitacion y Delimitacion, San Francisco, Atlantica del 05 al 07 de Marzo de 2018.


title: Se Reserva dinero para Pago a REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L por compra de ( 1 Servidor de Rack, Marca DELL ) para utilizarse en la Unidad de Informatica segun Memorandum-UI-007-2018.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: Pago a REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L por compra de ( 1 Servidor de Rack, Marca DELL ) para utilizarse en la Unidad de Informatica segun Memorandum-UI-007-2018. FACTURA NO. 000-001-01-00005798.


rationale: SE REVERSA Pago de viaticos a Julio Fernando Rivas solicitud 4653 por gira al Corredor Noroccidente Omoa- Ocotepeque, del 05 al 09 de Marzo de 2018. por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-200-1-0


title: Se RESERVA dinero para pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A  DE C.V por compra de UPS 3 KVA para soporte energetico, Marca APC para ser utilizado en la unidad de Informatica MEMORANDUM UI-007-2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A  DE C.V por compra de UPS 3 KVA para soporte energetico, Marca APC para ser utilizado en la unidad de Informatica MEMORANDUM UI-007-2018. FACTURA No. 015-003-01-00139346.


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 208-1-0 - se Reserva  dinero para pago a GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V por mantenimiento de vehiculos
del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)
Marca: Nissan
Modelo: Frontier
Motor: YD25660719P
Chasis:3N6CD33B8K374455
Tipo: Pick up
Color: Rojo
Placa : N11932.   Orden de Servicio No.11,  Factura Proforma y Orden 611310491.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-208-1-0

description:
Pago a GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V por mantenimiento de vehiculos
del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)
Marca: Nissan
Modelo: Frontier
Motor: YD25660719P
Chasis:3N6CD33B8K374455
Tipo: Pick up
Color: Rojo
Placa : N11932.   Orden de Servicio No.11,  Factura No.001-005-01-00042763


title: Se Reserva dinero para pago aHONDUGAS S DE R.L por compra de 03 GAS Argon de Investigacion (con pureza de 99.995% cilindro de 220 pis) para utilizarse en laboratorio Minero-Ambiental, segun SAC-001-2018,. Orden de compra No. 008-18.

HONDUGAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PARCACALTAGUA CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ENTRE BLVD MORAZAN Y FINAL AVE LOS PROCERES

legalName: HONDUGAS S DE RL DE CV

rationale: pago a HONDUGAS S DE R.L por compra de 03 GAS Argon de Investigacion (con pureza de 99.995% cilindro de 220 pis) para utilizarse en laboratorio Minero-Ambiental, segun SAC-001-2018,. Orden de compra No. 008-18. Factura No.000-002-01-00-000509


title: SE RESERVA DINERO para pago a PAPELERIA HONDURAS S DE R.L por compra de 02.porta lapices marca Beifa, 02 porta revistas OFFICE ONE, 04 clasificador MESH, 03 Organizador para folder MESH. Orden de Compra de Almacen No. 030-18 MEMORANDO  LAB 18-51.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S DE R.L por compra de 02.porta lapices marca Beifa, 02 porta revistas OFFICE ONE, 04 clasificador MESH, 03 Organizador para folder MESH. Orden de Compra de Almacen No. 030-18 MEMORANDO  LAB 18-51. FACTURA No.000-001-01-00019148


title: Se RESERVA dinero para pago a SONIA CAROLINA OSIRIO PINEDA /CAKE TO GO por compra de (Desayuno Ejecutivo, Mesas Redondas, Sillas Life, Mantel Redondo, Sobre Mantel, Servicio de Mesero, Carpas, Cristaleria) para utilizarse en el Personal del INHGEOMIN, por la celebracion del dia del padre. MEMORANDO SACOE-01-2018, Orden de Compra No.002-18.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: Pago a SONIA CAROLINA OSIRIO PINEDA /CAKE TO GO por compra de (Desayuno Ejecutivo, Mesas Redondas, Sillas Life, Mantel Redondo, Sobre Mantel, Servicio de Mesero, Carpas, Cristaleria) para utilizarse en el Personal del INHGEOMIN, por la celebracion del dia del padre. MEMORANDO OEG-06-2018, Orden de Compra No.002-18. Factura No.000-01-01-00002639.


title: Pago de Peaje  a Italo Ramirez Galo solicitud Liquidacion No.8526 y Solicitud No.4232  (gira reprogramada del 22-27 de Enero) a Santa Rosa de Copan, Muestreo Ambiental a Minosa.


ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

rationale: Se REVERSA Pago de Diesel a Elias Motiño Alvarez solicitud No.4672 por traslado de personal a gira de trabajo Monitoreo e Inspeccion Ambiental a las Vegas, Santa Barbara del 05 al 09 de Marzo 2018. por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-227-1-0


rationale: SE REVERSA F01-229. Pago de Diesel a Oscar Adonay Gonzales solicitud No.4680 por traslado de personal a gira de trabajo Evaluacion de Programa de Exploracion, Nueva Frontera, Santa Barbara del 07-09 de Marzo de 2018. Por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-229-1-0


title: Pago de Peaje a Julio Fernando Rivas Solicitud No.4278 Liquidacion No.8611 por traslado de Personal a Gira de Trabajo atender Denuncia a Yarumela, la Paz, el 16 de Febrero de 2018.


title: Pago de Saldo a Favor de Diesel  a Julio Fernando Rivas solicitud No. 4281 Liquidacion 8612 por traslado de personal a gira de trabajo a Inspeccion de Embarque a Santa Rosa de Copan del 18-21 de Febrero de 2018.


title: Pago de peaje a Julio Fernando Rivas solicitud No. 4281 Liquidacion 8622 por traslado de personal a gira de trabajo a Inspeccion de Embarque a Santa Rosa de Copan del 18-21 de Febrero de 2018.


title: Pago de Peaje por saldo a favor a Julio Fernando Rivas Liquidacion No.9496 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Exportacion AGRECASA, Cortes del 10 al 15 de Enero de 2018.


title: Pago de saldo a favor de Peaje a Elias Motiño Alvarez Liquidacion No.8620 por traslado de Personal a gira Inspeccion de Exportacion (AGRECASA), Cortes del 17 al 24 de Febrero de 2018.


title: Pago de peaje a Elias Motiño Alvarez Liquidacion No.8614 por gira Inspeccion de Exportacion (MINOSA) Santa Rosa de Copan 30 de Enero al 01 de Febrero de 2018.


JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

legalName: JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

rationale: SE REVERSA Pago de Diesel a Jorge Alberto Villalobos solicitud No.04684 por gira de trabajo a Mina el Mochito, Las Vegas Santa Barbara del 07 al 08 de Marzo de 2018. por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-249-1-0


title: Pago a Abog. Nivida Flor Hernandez Directora Ejecutiva del INHGEOMIN por gasto de servicio de telefonia celular correspondiente a Febrero 2018. Factura No.000-250-01-08201607.MEMORANDO DE-056-2018.

NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA

legalName: NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA


title: Pago a MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA/ VIDRERIA Y BALCONERIA SEGOVIA por compra e Instalacion de llavines para las diferentes oficinas del INHGEOMIN. Factura No. GA-079-2018. Factura No.002-001-01-00001875.

MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago Por gasto de Impresiones  a Hector Enrique Claros Liquidacion No.08328. Inspeccion de Exportacion MINOSA

HECTOR ENRRIQUE CLAROS

legalName: HECTOR ENRRIQUE CLAROS


rationale: SE REVERSA Pago de Diesel a Wilmer Manrique Valle solicitud No.4679 por gira de trabajo Inspeccion de Exportacion (MINOSA) Santa Rosa de Copan. del 08 al 10 de Marzo 2018. por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-257-1-0


title: Se Reserva dinero para pago aHONDUGAS S DE R.L por compra de 02 GAS Argon de Investigacion (con pureza de 99.995% cilindro de 220 pis) mas el impuestos de los 05 cilindros que son en total los cuales son detallados en la orden de compra,  para utilizarse en laboratorio Minero-Ambiental, segun SAC-001-2018,. Orden de compra No. 008-18.

rationale: pago aHONDUGAS S DE R.L por compra de 02 GAS Argon de Investigacion (con pureza de 99.995% cilindro de 220 pis) mas el impuestos de los 05 cilindros que son en total los cuales son detallados en la orden de compra,  para utilizarse en laboratorio Minero-Ambiental, segun SAC-001-2018,. Orden de compra No. 008-18. Factura No.000-002-01-00-000509.


title: Pago a GRUPO Q  HONDURAS S, S.A DE C.V por mantenimiento y reparacion de 25,000 kms. de Vehiculo Nissan Frointier Rojo, Placa No. 11925, Factura 001-005-01-00042836. Factura No.001-005-01-00042836.


title: Pago de Peaje  a Elias Motiño Alvarez Liquidacion No. 8635 por gira a Inspeccion de Embarque a Puerto Cortes, del 27 de Febrero al 03 de Marzo de 2018.


rationale: SE REVERSA Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas  Solicitud No.4674 por traslado de personal a gira de capacitacion a Ocotepeque, del 12 al 16 de Marzo 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-277-1-0


title: Pago de Peaje a Wilmer Manrique Valle solicitud No.4668 Liquidacion No.8638 por traslado de personal a Capacitacion y Delimitacion a San Francisco Atlantida del 05 al 07 de Marzo de 2018.


rationale: SE REVERSA Pago de Diesel a Carlos Humberto Romero solicitud No. por traslado de peronal a gira en el Corredor Norocidente Omoa- Ocotepeque, de 26 de Febrero 02 de Marzo 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-279-1-0


title: Pago de Peaje a Alain Dennis Funez  Liquidacion No.8630 por transporte de personal por gira a corredor Turistico la Barca- Trujillo del 26 de Febrero al 02 de Marzo de 2018.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de Peaje a Wilmer Manrique Valle Liquidacion No. 8618 por traslado de personal a gira de trabajo de Evaluacion a el Porvenir, Francisco Morazan del 20 al 21


rationale: SE REVERSA Pago de Diesel a Alain Dennis Funes solicitud No.4660 por traslado de personal en gira de trabajo a Inspeccion de Exportacion (AGRECASA) Puerto Cortes del 15 al 18 de Marzo 2018. por Saldo a Favor del Instituto Hondureña de Geologia y Minas (INHGEOMIN) F01-284.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-284-1-0


title: Reembolso de Peaje a Elvy Omar Alvarado Liquidacion No.8507 por traslado de personal a gira Mina el Mochito del 08 al 12 de 2018.


title: Pago de Diesel a Jorge Alberto Villalobos Elvir solicitud No.4685 por traslado de personal a gira de Inspeccion Ambiental, Santa Barbara del 13 al 16 de Marzo 2018.


title: Pago a AUTO EXCEL S.A DE C.V por Mantenimiento y Reparacion de Medios de Transporte de 135,000 Kms. de Vehiculo MITSUBISHI L200 blanco, Placa N.11374, Orden de Servicio No.13 MEMORANDO USG 20/2018.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Pago de Diesel a Carlos Humberto Romero Solicitud No.4682 por traslado de personal a gira DAC-2017, Ocotepeque, Lucerna, y el Rosario del 14 al 16 de Marzo 2018.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de Saldo a Favor  de Dieselk a Julio Fernando Rivas Liquidacion No. 8655 por traslado de personal a gira a Lepaera, Lempira del 05 al 06 de Abril de 2018.


rationale: SE REVERSA F01-296  Pago de Diesel a Wilmer Manrique Valle Solicitud No. 4706 por gira de trabajo Inspeccion de Exportacion MINOSA, Planta ADR La Union Copan del 03 al 05 de Abril 2018. por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-296-1-0


title: Pago de Diesel a Alain Dennis Funez Solicitud  No.4687 por traslado de personal a gira de Inspeccion de Exportacion AGRECASA, Puerto Cortes del 21 al 25 de Marzo 2018.


title: Pago de Saldo a Favor de  Diesel a Elias Motiño Liquidacion No. 8561  por gira de trabajo a Olancho del 11 al 15 de Marzo de 2018.


title: Pago de Diesel a Alain Dennis Funez Solicitud  No.4688  por traslado de personal a gira de Inspeccion de Exportacion AGRECASA, Puerto Cortes del 06 al 10 de Abril 2018.


title: Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas Solicitud No. 4695 por traslado de personal a gira de Inspeccion de Exportacion AGRECASA, Puerto Cortes del 13 al 17 de Abril de 2018.


title: Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas Solicitud No. 4690 por traslado de personal a gira de Inspeccion de Exportacion MINOSA, Puerto Cortes del 29 al 31 de Marzo de 2018.


rationale: SE REVERSA F01-312. Pago de Diesel a Oscar Adonay Gonzales Solicitud No.4694 por traslado de personal a gira de Exportacion  MINOSA del 15 al 17 de Marzo de 2018. BPor Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-312-1-0


rationale: SE REVERSA Pago de Diesel a Wilmer Manrique Valle Solicitud No. 4677 por  traslado de personal a gira de trabajo a Cabildo Abierto, Yorito, Yoro del 14 al 16 de Marzo de 2018. por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-309-1-0


title: Pago de Diesel a Carlos Humberto Romero Solicitud No. 4689 por traslado de Personal  a gira de Inspeccion de Exportacion  AMPAC en Puerto Cortes, del 21 al 24 de Marzo 2018.


title: Pago de Diesel a Elias Motiño Alvarez Solicitud No.4697 por trasldo de personal a gira de Inspeccion AMPAC, Puerto Cortes del 16 al 19 de Marzo de 2018.


title: Pago de Diesel a Oscar Adonay Solicitud No.4701 por traslado de Personal  a Gira de Inspeccion de Exportacion MINOSA, La Union Copan del 12 al 14 de Abril de 2018.


title: Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas Solicitud No.4693 por traslado de personal a Gira Inspeccion de Exportacion AMPAC,  Puerto Cortes del 06 al 09 de Abril de 2018.


title: Reembolso de valor de Peaje a Jorge Villalobos Elvir Liquidacion No.8637 por trasldo de personal a gira corredor Logistico, del 26 de Febrero al 02 de Marzo de 2018.


title: Pago de Diesel a Elias Motiño Alvarez Solicitud No.4691 por traslado de Personal a gira de Inspeccion de Exportacion MINOSA, Santa Rosa de Copan del 05 al 07 de Abril de 2018.


title: SE RESERVA Dinero para Pago a CADENAS S. DE R.L por compra de 250 Unds jugos envase de 260 Ml, 17 Paquetes de 12 Unds c/u, 17 paquetes de galletas dulce rellena de 12 Unds c/u, 10 bolsas de confites de 10 lbs c/u, 250 unds de agua en bolsa de 500 ml. para utilizarse en la Recreovia en San Jose Guajiquiro La Paz, que se llevara acabo el 17 de marzo de 2018.  MEMORANDO SAC-RRHH-02-2018. Orden de Pago No. 009-2018.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago a CADENAS S. DE R.L por compra de 250 Unds jugos envase de 260 Ml, 17 Paquetes de 12 Unds c/u, 17 paquetes de galletas dulce rellena de 12 Unds c/u, 10 bolsas de confites de 10 lbs c/u, 250 unds de agua en bolsa de 500 ml. para utilizarse en la Recreovia en San Jose Guajiquiro La Paz, que se llevara acabo el 17 de marzo de 2018.  MEMORANDO SAC-RRHH-02-2018. Orden de Pago No. 009-2018. Factura No. 000-006-01-00 016527.


JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

SE RESERVA Dinero para Pago a JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA/ CLUB PON PON  por servicio de Animacion para Evento de RECREOVIA (02 Payasitas, 02 Saltarin, 250 Palomitas de Maiz, 250 algodones de azucar, 250 granizados, 05 piñatas, flete)  en San Jose Guajiquiro, La Paz que llevara acabo el 17 de Marzo de 2018. MEMORANDU-SAC-RRHH-02-2018. Orden de Compra No.004-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-333-1-0


title: Pago a Grupo Q HONDURAS, S. A DE C.V por mantenimiento y reparacion de 145,000 kms. de VEHICULO MAZDA BT-50, PLACA N.11620, Factura 0001-005-01-00043127. MEMORANDO USG23/2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SE RESERVA dinero para Pago a JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES/ TRANSPORTES PAEZ   por servicio de transporte para el personal que asistira al Evento de RECREOVIA en San Jose, Guiajiquiro La Paz el 17 de Marzo del 2018. MEMORANDO SAC-RRHH-02-2018. Orden de Compra de Servicio No. 003-2018.

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Pago a JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES/ TRANSPORTES PAEZ   por servicio de transporte para el personal que asistira al Evento de RECREOVIA en San Jose, Guiajiquiro La Paz el 17 de Marzo del 2018. MEMORANDO SAC-RRHH-02-2018. Orden de Compra de Servicio No. 003-2018.factura No. 00-001-02-00000797.


description: SE RESERVA dinero para Pago a JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES/ TRANSPORTES PAEZ   por servicio de transporte para el personal que asistira al Evento de RECREOVIA en San Jose, Guiajiquiro La Paz el 17 de Marzo del 2018. MEMORANDO SAC-RRHH-02-2018. Orden de Compra de Servicio No. 003-2018.

actividadObra: 5 - CONTROL AMBIENTAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

rationale: Pago a JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES/ TRANSPORTES PAEZ   por servicio de transporte para el personal que asistira al Evento de RECREOVIA en San Jose, Guiajiquiro La Paz el 17 de Marzo del 2018. MEMORANDO SAC-RRHH-02-2018. Orden de Compra de Servicio No. 003-2018. FACTURA No. 000-001-02-00000797.


title: SE RESERVA Dinero para Pago a CADENAS S DE R.L por compra de 300 Unds de Jugos envase de 260 ML, 25 paquetes de  Galletas Waffles de 12 Unds C/U. 25 Paquetes de Galletas Dulce Rellena de 12 Unds C/U.  12 Bolsas de 10 Lbs de Confite C/U. 300 Unidades de Agua en  Bolsa de 500ML. 50 LIBRA de Bolsa Plastica 5x11. para utilizarse en RECREOVIA en San Sebastian Comayagua, Segun SAC-RRHH-01-2018. Orden de Compra No. 010-18

rationale: Pago a CADENAS S DE R.L por compra de 300 Unds de Jugos envase de 260 ML, 25 paquetes de  Galletas Waffles de 12 Unds C/U. 25 Paquetes de Galletas Dulce Rellena de 12 Unds C/U.  12 Bolsas de 10 Lbs de Confite C/U. 300 Unidades de Agua en  Bolsa de 500ML. 50 LIBRA de Bolsa Plastica 5x11. para utilizarse en RECREOVIA en San Sebastian Comayagua el 20 de Marzo de 2018. Segun MEMORANDO RRHH-62-2018. Orden de Compra No. 010-18.  Factura No. 000-006-01-00 016533


title: SE RESERVA dinero para pago a JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES/ TRANSPORTE PAEZ por servicio de transporte para el personal que asistira al Evento de RECREOVIA en San Sebastian, Comayagua el 20 de Marzo del 2018. MEMORANDO RRHH-62-2018.

rationale: Pago a JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES/ TRANSPORTE PAEZ por servicio de transporte para el personal que asistira al Evento de RECREOVIA en San Sebastian, Comayagua el 20 de Marzo del 2018. MEMORANDO RRHH-62-2018. factura No.000-001-02-00000798.


title: SE RESERVA dinero para pago a JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA/ CLUB DEL PON PON por servicio de Animacion para Evento  RECREOVIA en San Sebastian, Comayagua el 20 de Marzo del 2018.  de 09:AM  A 01 :00 PM. MEMORANDO RRHH-01-2018.

rationale: Pago a JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA/ CLUB DEL PON PON por servicio de Animacion para Evento  RECREOVIA en San Sebastian, Comayagua el 20 de Marzo del 2018.  de 09:AM  A 01 :00 PM. MEMORANDO RRHH-01-2018. FACTURA No. 000-001-01-00002050.


title: Reembolso de valor de peaje a Alain Dennis Funez solicitud No.4658 y Liquidacion 8617 por traslado de personal a gira de trabajo DAC-2017, San Pedro Sula, Cortes del 22 al 23 de Febrero 2018.


title: Reembolso de valor de Peaje Alain Dennis Funez solicitud No.4659 Liquidacion No.8649 por traslado de personal a gira Corredor Turistico del 05 al 09 de Marzo de 2018.


title: Pago de saldo a favor de Peaje a Elias Motiño Alvarez solicitud No.4266 y Liquidacion No.8642. por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Exportacion AGRECASA, Cortes del 07 al 13 de Febrero de 2018.


title: Reembolso de valor de Peaje a Carlos Humberto Romero Solicitud No. 4664 y Liquidacion No.8553  por traslado de personal a gira Corredor Logistico, Santa Barbara/ Choluteca del 05 al 09 de Marzo de 2018.


title: Reembolso de valor de peaje a Jorge Villalobos Elvir Solicitud No. 4684 y Liquidacion No.8640 por traslado de personal a gira el Mochito, Las Vegas Santa Barbara del 07 al 08 de Marzo de 2018.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V por mantenimiento y reparacion de Equipos de Transporte (150,000 Kms. de Vehiculo Mazda BT-50, Placa  No. 11621, Factura 001-005-01-00043216. Factura No. 001-005-01-00043216. MEMORANDO USG 25/2018.


title: Reembolso de valor de peaje a Carlos Humberto Romero solicitud No.4663 y Liquidacion No.8555 por traslado de personal a gira Corredor Noroccidente Omoa- Ocotepeque del 26 de Febrero al 02 de Marzo de 2018.


title: SE RESERVA dinero para pago a INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R.L por compra de 06 cajas de Guantes de Nitrilo 100% talla S sin polvo, 06 MILA 08 MIL de grosor, grado Industrial, desechables marca Top GLOVE,  04 cajas de Guantes Nitrilo 100% talla M sin polvo 06 MILA 08 MIL de Grosor, Grado Industrial, Desechables marca TOP GLOVE. para ser utilizado en el Labortorio, segun MEMORANDO LAB 18-34. Orden de Compra No.011-2018.

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago a INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R.L por compra de 06 cajas de Guantes de Nitrilo 100% talla S sin polvo, 06 MILA 08 MIL de grosor, grado Industrial, desechables marca Top GLOVE,  04 cajas de Guantes Nitrilo 100% talla M sin polvo 06 MILA 08 MIL de Grosor, Grado Industrial, Desechables marca TOP GLOVE. para ser utilizado en el Labortorio, segun MEMORANDO LAB 18-34. Orden de Compra No.011-2018. FACTURA No. 000-001-01-00004748.


title: Pago de Saldo a Favor a Diesel a Carlos Humberto Romero Solicitud No.8576 por gira de trabajo a Corredor  Noroccidental, Omoa-Ocotepeque  del 26 de Febrero  al 02 de Marzo de 2018.


title: SE RESERVA dinero para Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTIBUCIONES VALENCIA por compra de Elementos de Limpieza  y Aseo Personal ( 02 unds limpiador de vidrios, alta calidad.) para limpiar utensilios de vidrio en la Unidad de Laboratorio.  MEMORANDO 18 47.  Orden de Compra No. 0267-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTIBUCIONES VALENCIA por compra de Elementos de Limpieza  y Aseo Personal ( 02 unds limpiador de vidrios, alta calidad.) para limpiar utensilios de vidrio en la Unidad de Laboratorio.  MEMORANDO 18 47.  Orden de Compra No. 0267-2018. FACTURA NO. 000-001-01-00007235.


title: SE RESERVA dinero para Pago a PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L  por compra de Elementos de Limpieza  y Aseo Personal ( 02 paquetes de paste verde para lavar vajilla, alta calidad y 12 unds de esponja doble uso con paste tamaño 8CM X 10CM, alta calidad.) para limpiar utensilios de vidrio en la Unidad de Laboratorio.  MEMORANDO 18 47.  Orden de Compra No. 0267-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L  por compra de Elementos de Limpieza  y Aseo Personal ( 02 paquetes de paste verde para lavar vajilla, alta calidad y 12 unds de esponja doble uso con paste tamaño 8CM X 10CM, alta calidad.) para limpiar utensilios de vidrio en la Unidad de Laboratorio.  MEMORANDO 18 47.  Orden de Compra No. 0267-2018. FACTURA NO. 000-001-01-00018672.


title: Reembolso de valor de peaje a Elias Motiño Alvarez Solicitud No. 4672 y Liquidacion No. 8557 por traslado de personal a gira de trabajo en las Vegas, Santa Barbara del 05 al 09 de Marzo de 2018.


title: Pago de saldo a favor de Diesel a Carlos Humberto Romero Solicitud No.4682 y Liquidacion No. 8566  por gira de trabajo a Ocotepeque-Lucerna- El Rosario del 14 al 16 de Marzo de 2018.


title: Pago a JULIA HAYDEE MOLINA/ CLUB DE PON PON por Recargo en RECREOVIA no realizada en San Jose Guajiquiro, La Paz el 17/03/2018. MEMORANDO RRHH-65-2018.


title: SE RESERVA dinero para  pago a AEROTOUR S.A por compra de Pasaje Aereo ida y vuelta-Tegucigalpa, Honduras a Santo Domingo, Republica Dominicana (ida 16 de abril, Regreso 20 de Abril del 2018.)  Orden de Compra de Almacen No. 013-18. MEMORANDO DE-060-2018.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Pago a AEROTOUR S.A por compra de Pasaje Aereo ida y vuelta-Tegucigalpa, Honduras a Santo Domingo, Republica Dominicana (ida 16 de abril, Regreso 20 de Abril del 2018.)  Orden de Compra de Almacen No. 013-18. MEMORANDO DE-060-2018. FACTURA No.000-002-01-00007127.


title: SE RESERVA dinero para pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.A DE R.L por compra de Sello Automatico circular con leyenda Unidad de Fiscalizacion Minera, y un Sello Rectangular de Recibido con fecha. Orden de Compra No. 012-18.  MEMORANDUM UFM-135-2018.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.A DE R.L por compra de Sello Automatico circular con leyenda Unidad de Fiscalizacion Minera, y un Sello Rectangular de Recibido con fecha. Orden de Compra No. 012-18.  MEMORANDUM UFM-135-2018.FACTURA No.000-001-01-00003764.


title: SE RESERVA dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L por compra de productos de Papel y Carton (sobres blancos para invitaciones medida 5.5x7.5 paquete de 100 sobres.)  Orden de Compra No. 0278-2018.  MEMORANDO INHGEOMIN UI-013-2018.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L por compra de productos de Papel y Carton (sobres blancos para invitaciones medida 5.5x7.5 paquete de 100 sobres.)  Orden de Compra No. 0278-2018.  MEMORANDO INHGEOMIN UI-013-2018. FACTURA No.000-001-01-00018834.


title: SE RESERVA dinero para pago a LEOPLAST S DE R.L por compra de productos de papel y carton ( 20 Caja  vaso conico de papel paquete 200 unidades.) Utencilios de Cocina y Comedor ( 12 Paquete tenedores deschables mediano paquete de 25 unds, 12 paquete de plato FOAM No.7 paquete de 25 unds.)  Orden de Compra No. 0277-2018. MEMORANDO USG 32/2018.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a LEOPLAST S DE R.L por compra de productos de papel y carton ( 20 Caja  vaso conico de papel paquete 200 unidades.) Utencilios de Cocina y Comedor ( 12 Paquete tenedores deschables mediano paquete de 25 unds, 12 paquete de plato FOAM No.7 paquete de 25 unds.)  Orden de Compra No. 0277-2018. MEMORANDO USG 32/2018.FACTURA No. 000-001-01-00045304.


title: Reembolso por concepto de Impresiones a Hector Enrique Claros Liquidacion No. 8334 Solicitud de Viaticos No.4779 y Liquidacion No.8384


title: Pago de peaje a Elias Motiño Alvarez Liquidacion No.8540 y Solicitud No.4084 por transporte de personal a Inspeccion de Embarque a Minerales de Occidente del 27-28 de Diciembre de 2017.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: SE RESERVA DINERO para pago a YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V. por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (20 paquetes de vaso plastico desechable de 8 onz paquete de 25 unds.) Orden de Compra No.0275 MEMORANDO USG 32/2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V. por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (20 paquetes de vaso plastico desechable de 8 onz paquete de 25 unds.) Orden de Compra No.0275 MEMORANDO USG 32/2018. FACTURA No. 000-002-01-00010515.


title: Reembolso de valor de Peaje a Alain Dennis Funes Solicitud No.4660 Liquidacion No. 8584 por traslado de personal a gira en Puerto Cortes, del 15 al 18 de Marzo de 2018.


title: SE RESERVA DINERO para pago a RONAL SAUL RAMOS/ DIREVA por compra de Productos de Papel y Carton, Utensilios de Cocina( 10 paquete papel toalla 3 pack de 180 de 3 rollos c/u.  y 12 paquetes de cuchillos desechables pequeñas paquete de 25 unds.) Orden de Compra 0274-2018. MEMORANDO USG 32/2018.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: Pago a RONAL SAUL RAMOS/ DIREVA por compra de Productos de Papel y Carton, Utensilios de Cocina( 10 paquete papel toalla 3 pack de 180 de 3 rollos c/u.  y 12 paquetes de cuchillos desechables pequeñas paquete de 25 unds.) Orden de Compra 0274-2018. MEMORANDO USG 32/2018. FACTURA No. 000-001-01-0000 0001.


title: SE RESERVA DINERO para pago a LEOPLAST S. DE R.L por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (12 paquet de cucharas desechables medianas paquete de 25 unds, 12 paquetes de plato desechables No.9 paquete de 25 unds marca pic-nic modelo *00303, 12 paquetes de vaso plastico desechable de 7 onzas paquete de 25 unds marca conga modelo* 00127, 09 paquetes de vaso foam de 6 onzas paquete de 25 unds marca conga modelo* 00127.)  Productos de Papel y Carton (90 paquetes de servilleta de papel doble hoja cuadrada 100 unds.) Orden de Compra No.0276 MEMORANDO USG 32/ 2018.

rationale: Pago a LEOPLAST S. DE R.L por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (12 paquet de cucharas desechables medianas paquete de 25 unds, 12 paquetes de plato desechables No.9 paquete de 25 unds marca pic-nic modelo *00303, 12 paquetes de vaso plastico desechable de 7 onzas paquete de 25 unds marca conga modelo* 00127, 09 paquetes de vaso foam de 6 onzas paquete de 25 unds marca conga modelo* 00127.)  Productos de Papel y Carton (90 paquetes de servilleta de papel doble hoja cuadrada 100 unds.) Orden de Compra No.0276 MEMORANDO USG 32/ 2018. FACTURA No. 000-001-01-00045403.


title: SE RESERVA DINERO para pago  PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L por compra de Papel de Escritorio (10 resma de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco.) Orden de Compra No. 0271 MEMORANDO LAB 18-50.

rationale: SE RESERSA ( RESERVA DE  DINERO)  para pago  PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L por compra de Papel de Escritorio (10 resma de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco.) Orden de Compra No. 0271 MEMORANDO LAB 18-50.  Debido a que este no Incluia el 15 % de Impuesto en el monto total de la compra. MEMORANDO C-019-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-407-1-0


title: SE RESERVA DINERO para pago a PACASA por compra de Papel de Escritorio (14 resma de papel bond base 20 tamaño carta color blanco.) Orden de Pago No. 0272. MEMORANDO LAB 18-50.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: SE RESERSA cOMPROMISO ( RESERVA DE DINERO) para pago a PAPELERIA CALPULES, S.A DE C.V / PACASA por compra de Papel de Escritorio (14 resma de papel bond base 20 tamaño carta color blanco.) Orden de Pago No. 0272. MEMORANDO LAB 18-50. Debido a que este no incluia el 15 % de impuesto en el monto total de la compra. MEMORANDO  C-019-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-408-1-0


title: SE RESERVA DINERO   para pago SIXTHUS PHARMA por compra de Productods Quimicos (Hidroxido de Amonio 28-30%, 2.5L, ACS, GAS 1336-21-6; MARCA MERCK. Orden de Compra No. 015-18. MEMORANDO LAB-45.

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago SIXTHUS PHARMA por compra de Productods Quimicos (Hidroxido de Amonio 28-30%, 2.5L, ACS, GAS 1336-21-6; MARCA MERCK. Orden de Compra No. 015-18. MEMORANDO LAB-45.


title: SE RESERVA DINERO para pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L DE C.V (LABHOSPY)  por compra de Productos Quimicos (Acido Acetico Glacial, pureza 99.5 grado Reactivo 2.5, Litros CAS 64-19-7 MARCA JTBEAKER. Orden de Compra No. 016-18.  MEMORANDO LAB 18-45.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale: Pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L DE C.V (LABHOSPY)  por compra de Productos Quimicos (Acido Acetico Glacial, pureza 99.5 grado Reactivo 2.5, Litros CAS 64-19-7 MARCA JTBEAKER. Orden de Compra No. 016-18.  MEMORANDO LAB 18-45. FACTURA No. 000-001-01-00012692.


title: SE RESERVA DINERO para pago a AQUATEC DE HONDURAS S.A DE C.V por compra de 08 cartucho filtro de 5 micron para estuche marca MIOSES, cartucho filtro de 5 micron para estuche marca MIOSES. Orden de Compra No.-014-18 MEMORANDO LAB 18-48.

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV


title: SE RESERVA DINERO para pago a RONAL SAUL RAMOS/ DIREVA  por compra de Prodctos de Papel y Carton ( 12 paquetes  papel toalla 3 pack de 180 hojas de 3 rollos c/u)  Orden de Pago No. 0269-2018. MEMORANDO LAB 18-57.

rationale: Pago a RONAL SAUL RAMOS/ DIREVA  por compra de Prodctos de Papel y Carton ( 12 paquetes  papel toalla 3 pack de 180 hojas de 3 rollos c/u)  Orden de Pago No. 0269-2018. MEMORANDO LAB 18-57. FACTURA No. 000-001-01-0000 0002.


title: Pago de saldo a favor de  peaje a Julio Fernando Rinas Solicitud No. 4705 y Liquidacion No. 8589 por traslado de personal a gira de Inspeccion y Monitoreo Ambiental a Santa Rosa de Copan del 19 al 24 de Marzo de 2018.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago de Diesel a Elias Motiño Alvarez Solicitud No. 4712 por gira de Capacitacion y Delimitacion  de zonas al departamento de Ocotepeque  del 15 al 21 de Abril de 2018.


title: Pago de saldo a favor de Diesel a Julio Fernando Rivas Liquidacion No. 8590 por traslado de personal a gira de Inspeccion y Monitoreo Ambiental a Santa Rosa de Copan del 19 al 24 de Marzo de 2018.


title: Pago de viaticos a Elias Motiño Alvarez Solicitud No. 4714 por gira de trabajo a Evaluacion de Derecho Minero, Santa Barbara del 31 de Mayo al 01 de Junio de 2018


title: SE RESERVA DINERO para pago  CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA/ CENTROMATIC por compra de UPS marca forza (especificaciones: 5 tomacorrientes, respaldo total bateria proteccion sobre tension, entrada 120 voltios, etc.) Orden de Pago No. 018-2018. MEMORANDO LAB 18-46.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago  CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA/ CENTROMATIC por compra de UPS marca forza (especificaciones: 5 tomacorrientes, respaldo total bateria proteccion sobre tension, entrada 120 voltios, etc.) Orden de Pago No. 018-2018. MEMORANDO LAB 18-46. FACTURA No. 000-001-01-00011239.


title: Pago de Saldo a Favor de Peaje  a Julio Fernando Rivas Solicitud No. y Liquidacion No. 8591 por traslado de personal a gira de Inspecccion DAC-2017 Puerto Cortes y Santa Barbara del 03 al 04 de Abril de 2018.


title: SE RESERVA dinero para pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L / DISPRONA S. DE R.L  por compra de Elementos de Limpieza y Aseo ( 20 pailas para sacar agua, 20 palos para trapeadores, 20 papeleras para basura.)  Orden de Pago No. 020-2018. MEMORANDO USG 31/ 2018.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L / DISPRONA S. DE R.L  por compra de Elementos de Limpieza y Aseo ( 20 pailas para sacar agua, 20 palos para trapeadores, 20 papeleras para basura.)  Orden de Pago No. 020-2018. MEMORANDO USG 31/ 2018. Factura No. 000-001-01-00519862.


title: Reembolso de valor a Hector Enrique Claros solicitud No. 4784 y Liquidacion No.8335. por Impresiones durante gira de Inspeccion de Exportacion a Puerto Cortes del 19 al 22 de Marzo de 2018.

HECTOR ENRRIQUE CLAROS

legalName: HECTOR ENRRIQUE CLAROS

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

legalName: JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: SE VREVERSA F01- 431 Pago de Diesel a Jorge Alberto Villalobos Solicitud No. 4707 por traslado de personal  a gira de trabajo a Santa Rosa de Copan, Copan del 04 al  06  de Abril de 2018. por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-431-1-0


title: Reembolso de valor de peaje a Julio Fernando Rivas Liquidacion No. 8567 por traslado de personal a gira en Ocotepeque del 12 al 16 de Marzo de 2018.


title: Reembolso de valor d peaje a Julio Fernando Rivas Liquidacion No.08646 por traslado de personal a gira en Ocotepeque del 06 al 10 de Marzo de 2018.


title: SE RESERVA dinero para pago a CASH BUSINESS por compra de 02 TONER 508A YELLOW cartucho, 02 TONER 508A MAGENTA cartucho, TONER 508A CY AN cartucho, 02 TONER 508A BLACK cartucho. Orden de Pago No. 025-18 MEMORANDO UI-013-2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago a CASH BUSINESS por compra de 02 TONER 508A YELLOW cartucho, 02 TONER 508A MAGENTA cartucho, TONER 508A CY AN cartucho, 02 TONER 508A BLACK cartucho. Orden de Pago No. 025-18 MEMORANDO UI-013-2018. FACTURA No. 000-001-01-00014284.


title: SE RESERVA dinero para pago a YIP SUPERMERCADOS por compra de Elemtos de Limpieza ( 06 unidades de Recogedor de Basura.) Orden de Compra No. 021-18  MEMORANDO  USG 32/2018.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS por compra de Elemtos de Limpieza ( 06 unidades de Recogedor de Basura.) Orden de Compra No. 021-18  MEMORANDO  USG 32/2018. FACTURA No. 000-002-01-00010589.


title: SE RESERVA dinero para pago a FORMULAS QUIMICAS por compra de Elementos de Limpieza ( 20 unds Escobas Marca KIKA, 20 unds Bomba de Desatoro, 20  Guantes Latex color amarillo, 15 Galon de Limpia Vidrios Marca CLEAN.) Orden de Pago No. 022-18 MEMORANDO USG 32/2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Pago a FORMULAS QUIMICAS por compra de Elementos de Limpieza ( 20 unds Escobas Marca KIKA, 20 unds Bomba de Desatoro, 20  Guantes Latex color amarillo, 15 Galon de Limpia Vidrios Marca CLEAN.) Orden de Pago No. 022-18 MEMORANDO USG 32/2018. FACTURA No. 000-001-01-00009482


title: SE RESERVA dinero para pago a CLUB PON PON / JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA por servicio de animacion para evento de RECREOVIA en el municipio de San Antonio de Oriente en la Aldea el Pedregal de Cacalutepe, que se llevara acabo el 14 de Abril del 2018 en horario de 09: 00 AM A 12:M. Orden de Compra de Servicio No. 009-18 MEMORANDO RRHH-84-2018.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: Pago a CLUB PON PON / JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA por servicio de animacion para evento de RECREOVIA en el municipio de San Antonio de Oriente en la Aldea el Pedregal de Cacalutepe, que se llevara acabo el 14 de Abril del 2018 en horario de 09: 00 AM A 12:M. Orden de Compra de Servicio No. 009-18 MEMORANDO RRHH-84-2018. FACTURA No. 000-001-01-00002087.


title: SE RESERVA dinero para pago a TECNOLEN S DE R.L por servicio de Fumigacion el dia viernes de las Instalaciones del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)  (Interior y Exterior)  Orden de Compra de Servicio No. 008-2018. MEMORANDO GA-132-2018.

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: pago a TECNOLEN S DE R.L por servicio de Fumigacion el dia viernes de las Instalaciones del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)  (Interior y Exterior)  Orden de Compra de Servicio No. 008-2018. MEMORANDO GA-132-2018. FACTURA No. 000-001-01-00007356.


title: Reembolso de valor de Peaje  a Wilmer Manrique Valle Solicitud No. 4679 y Liquidacion No. 8653 por traslado de personal a gira de trabajo en MINOSA Santa Rosa de Copan del 08 al 10 de Marzo de 2018.

WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO

legalName: WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO


title: Reembolso de valor de Peaje a Jorge Alberto Villalobos Elvir Liquidacion No.8563 por traslado de personal a gira de trabajo a mina GEOMAQUE en Santa Barbara del 13 al 16 de Marzo de 2018.


title: Pago de saldo a favor de Peaje a Elias Motiño Alvarez Liquidacion No. 8592 por traslado de personal a gira de Inspeccion (AMPAC Y AGRECASA) Cortes del 21 al 30 de Marzo de 2018.


rationale: SE RESERVA DINERO para pago a FORMULAS QUIMICAS por compra de Elementos de Limpieza (cloro maxi cloro 15 galones, desinfectante ambiental para piso saniliz 15 galones, aceite de pino pine glid 20 galon, cera liquida class15 galones, bolsa para basura 23x32 negras del hogar, bolsas para papelera color blanco 20 rollo, bolsas para papelera color blanco 20 rollo,  jabon para lavar xtra 60 barra, jabon en polvo para desinfectar baños ajax 20 botes, jabon para lavar platos Irex 50 panas, jabon el polvo para desinfectar baños Ajax 20 botes, desodorante ambiental glade 60 cajas, detergente en polvo vigor 20 bolsa, pastes verdes durango 20 unidades, franelas 20 yarda, mechas de trapeador #20 Irex 30 unds.) Orden de Compra No. 024-18  MEMORANDO USG/32 2018. FACTURA No. 000-001-01-00009492.


title: SE RESERVA DINERO para pago a  DISPROA por compra de elementos de limpieza ( cepillo para baño con mango madera 20 unidades.) Orden de Pago No. 023-18 MEMORANDO USG 32/2018.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago a  DISPROA por compra de elementos de limpieza ( cepillo para baño con mango madera 20 unidades.) Orden de Pago No. 023-18 MEMORANDO USG 32/2018. FACTURA No. 000-001-01-00519734.


title: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet Empresarial D3 10mb y Cable TV Correspondiente al Mes de Abril 2018. FACTURA No. 000-001-01-09146615 y 000-001-01-09146614.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE RESERVA Dinero para pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR/ PRINT COLOR por compra de sello circular de jefatura, sello rectangular de recibido. Orden de Compra No. 026-18 MEMORANDO 27/04/2018.

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

rationale: SE REVERSA Dinero para pago a INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR/ PRINT COLOR por compra de sello circular de jefatura, sello rectangular de recibido. Orden de Compra No. 026-18 MEMORANDO 27/04/2018. de bido a que el Proveedor detallo un precio Incorrecto, por lo cual se repitio el Proceso de Compra. MEMORANDO C-029-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-453-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 455-1-0 - SE RESERVA Dinero para pago a JETSTEREO por compra de 02 TINTAS HP 950 NEGRO XL, 01 TINTAS HP 951 CYAN CARTUCHO, 01 TINTA HP 951 MAGENTA CARTUCHO, TINTA HP 951 AMARILLO CARTUCHO. Orden de Pago No.028-18 MEMORANDO LAB 18-52.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-455-1-0

description: Pago a JETSTEREO por compra de 02 TINTAS HP 950 NEGRO XL, 01 TINTAS HP 951 CYAN CARTUCHO, 01 TINTA HP 951 MAGENTA CARTUCHO, TINTA HP 951 AMARILLO CARTUCHO. Orden de Pago No.028-18 MEMORANDO LAB 18-52. FACTURA No. 006-012-01-00008960.


title: SE RESERVA Dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS S DE R.L por compra de Producto de Papel y Carton (Papel Satinado 5 Resmas.) Orden de Compra No. 029-18 MEMORANDO INHGEOMIN UI-013-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S DE R.L por compra de Producto de Papel y Carton (Papel Satinado 5 Resmas.) Orden de Compra No. 029-18 MEMORANDO INHGEOMIN UI-013-2018. FACTURA No. 000-001-01-00019031.


title:
SE RESERVA Dinero para pago a INDUSTRIAS PANAVISION
 por compra de Caja Fuerte 27 alto x 19 de ancho x 21 fondo Orden de Compra No. 027-18 MEMORANDOLAB 18-51.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago a INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V por compra de Caja Fuerte 27 alto x 19 de ancho x 21 fondo Orden de Compra No. 027-18 MEMORANDO LAB 18-51.FACTURA No.001-003-01-00015649.


title: Pago de Diesel a Carlos Humberto Romero solicitud No. 4724 por traslado de personal a gira de trabajo DAC-2017 a Lempira y Santa Barbara, del 17 al 20 de Abril de 2018.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Reembolso de valor de peaje a Carlos Humberto Romero Valladares Liquidacion No. 8565 por Reembolso de valor de peaje por traslado de personal a gira Ocotepeque del 14 al 16 de Marzo de 2018.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas Colindres Liquidacion No. 08657  por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Embarque a Puerto Cortes, del 25 de Enero al 03 de Febrero de 2018.


title: Reembolso de valor de peaje a Elvy Omar Alvarado Liquidacion No. 08608 por traslado de personal a gira a Tela, Atlantida, del 14 al 16 de Febrero de 2018.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago de Saldo a Favor de Diesel a Julio Fernando Rivas Liquidacion No. 08599 por traslado de personal a gira de trabajo desasolvamiento a solicitud de Alcaldia Puerto Cortes, del 12 al 13 de Abril de 2018.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ZAVALA

legalName: MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ZAVALA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: SE REVERSA F01-468 Pago a MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ZAVALA/ BITELCON  por Reparacion, Organizacion e Identificacion de Lineas de Planta Telefonica NEC TOPAZ, efectuada el 12 de Enero de 2018. FACTURA No. 000-001-01-00000441. MEMORANDO USG 26/2018. Reversion solicitada mediante MEMORANDO PGD-08-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-468-1-0


title: Pago de Saldo a Favor de Peaje a Julio Fernando Rivas Liquidacion No. 08597 por traslado de personal a gira de trabajo desasolvamiento a solicitud de Alcaldia Puerto Cortes, del 12 al 13 de Abril de 2018.


title: Pago  JULIA HAYDEE MOLINA / CLUB PON PON por servicio de Animacion para Evento RECREOVIA que se llevo acabo en la Union, Olancho el 05 de Abril de 2018. MEMORANDO RRHH-71-2018. FACTURA No. 000-001-01-00002074.


title: Pago a PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PYRSA)  por publicacion de logros obtenidos por el Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) 2014-2018. Factura No. 000-001-01-00027519.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de Fondo Especial No Reembolsable  a la Abog Roxana Lizeth Paz Murillo para cubrir gastos menores de la Celebracion del 5to Aniversario de la Institucion que se llevara acabo el dia Lunes 23 de Abril de 2018. MEMORANDO RRHH-088-2018.

ROXANA LIZETH PAZ MURILLO

legalName: ROXANA LIZETH PAZ MURILLO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: SE REVERSA Pago de F01-470  Fondo Especial No Reembolsable  a la Abog Roxana Lizeth Paz Murillo para cubrir gastos menores de la Celebracion del 5to Aniversario de la Institucion que se llevara acabo el dia Lunes 23 de Abril de 2018. MEMORANDO RRHH-088-2018. Por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-470-1-0


title: Reembolso de valor de Peaje a Carlos Humberto Romero Liquidacion No. 8659 por traslado de personal a gira de trabajo DAC-2017 a el Negrito, Yoro del 05 al 06 de Abril de 2018.


title: Reembolso de valor de Peaje a Julio Fernando Rivas Liquidacion No. 8655 por traslado de personal a gira a Lepaera, Lempira del 05 al 06 de Abril de 2018.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V por Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte  (30,000 kms. de vehiculo NISSAN FRONTIER, PLACA No. 11925.) FACTURAS No. 001-005-01-00043903. 001-005-01-00043904. MEMORANDO USG 41/ 2018. Orden de Servicio No. 15

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V por Mantenimiento y Reparacion de Medios de Transporte (30,000 kmsde Vehiculo NISSAN FRONTIER, PLACA No. 11924) FACTURAS No. 001-005-01-00043906 y 001-005-01-00043905. MEMORANDO USG 40/ 2018. Orden de Servicio No. 16.


title: Pago a PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PYRSA) por contrato de suscripcion para suministro de periodico por 11 meses durante el año 2018. Factura No.000-004-01-00026222.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

legalName: JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

rationale: SE REVERSA F01-496. Pago de Diesel a Jorge Alberto Villalobos Elvir Solicitud No. 4733  por gira de trabajo a Cabildo Abierto, a la Union Olancho del 21 al 22 del Abril de 2018. por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas(INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-496-1-0


title: Pago de Saldo a Favor de Peaje a Julio Fernando Rivas Liquidacion No. 8607 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Embarque a Puerto Cortes, del 25 al 03 de Febrero de 2018.


title: SE RESERVA DINERO para pago a PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A por brindar servicio de caterin el cual incluye ( taqueada para 140 personas, platos, 140 nvasos servilletas(cortesia), 04 servicio mesero, 14 mesas redondas con capacidad para 10 personas, 140 sillas tifany color cafe, 07 mantel redondo de yute color beige, 07 mantel redondo de yute color arena, toldo con capacidad para las 14 mesas.) por motivo de Celebracion de 5to Aniversario del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) el cual se llevara acabo el 23 Abril de 2018. Orden de Compra de Servicio No. 10

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: Pago a PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A por brindar servicio de caterin el cual incluye ( taqueada para 140 personas, platos, 140 nvasos servilletas(cortesia), 04 servicio mesero, 14 mesas redondas con capacidad para 10 personas, 140 sillas tifany color cafe, 07 mantel redondo de yute color beige, 07 mantel redondo de yute color arena, toldo con capacidad para las 14 mesas.) por motivo de Celebracion de 5to Aniversario del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) el cual se llevara acabo el 23 Abril de 2018. Orden de Compra de Servicio No. 10


title: SE RESERVA DINERO para pago a PAPELERIA CALPULES, S.A DE C.V / PACASA por compra de Papel de Escritorio (14 resma de papel bond base 20 tamaño carta color blanco.) Orden de Pago No. 0280. MEMORANDO LAB 18-50.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago a PAPELERIA CALPULES, S.A DE C.V / PACASA por compra de Papel de Escritorio (14 resma de papel bond base 20 tamaño carta color blanco.) Orden de Pago No. 0280. MEMORANDO LAB 18-50. FACTURA No.000-006-01-00149628.


title: SE RESERVA DINERO para pago a PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L por compra de Papel de Escritorio (10 resma de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco.) Orden de Compra No. 0279 MEMORANDO LAB 18-50.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L por compra de Papel de Escritorio (10 resma de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco.) Orden de Compra No. 0279 MEMORANDO LAB 18-50. FACTURA No. 000-001-01-00019226.


title: Reembolso de valor por concepto de Peaje  Alain Denis Funez Liquidacion No. 8671 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Embarque a Purto Cortes, del 07 al 12 de Abril de 2018.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de Diesel a Elvy Omar Alvarado Solicitud No. 4725 por traslado de personal a gira de trabajo Cabildo Abierto a Yorito, Yoro del 23 al 25 de Abril de 2018.


title: SE RESERVA Dinero para pagoa INVERSIONES Y PRODUCTOS S DE R.L DE C.V./  INPROVA  por Compra de Alimentos y Bebidas para Personas ( 08 Paquetes de Galletas de Mantequilla Riviana Pozuelo 312GR.) Orden de Compra No. 0281 MEMORANDO DE-071-2018.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago a INVERSIONES Y PRODUCTOS S DE R.L DE C.V./  INPROVA  por Compra de Alimentos y Bebidas para Personas ( 08 Paquetes de Galletas de Mantequilla Riviana Pozuelo 312GR.) Orden de Compra No. 0281 MEMORANDO DE-071-2018. FACTURA No. 000-002-01-00000023.


title: SE RESERVA Dinero para pago a YIP SUPERMERCADOS, S.A  DE C.V por compra de  Alimentos y Bebidas para Persona (02. Caja de  TE MCCORMICK en  20GR 20 Bolsitas, 02 Caja Endulzante sin calorias EQUAL caja de 115 unds, 50 Bolsas Cafe EXPRESSO AMERICANO, 06 UnidadesCremora Marca RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG.) Orden de Compra No. 0283  MEMORANDO DE-071-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE RESERSA- RESERVA DE Dinero para pago a YIP SUPERMERCADOS, S.A  DE C.V por compra de  Alimentos y Bebidas para Persona (02. Caja de  TE MCCORMICK en  20GR 20 Bolsitas, 02 Caja Endulzante sin calorias EQUAL caja de 115 unds, 50 Bolsas Cafe EXPRESSO AMERICANO, 06 UnidadesCremora Marca RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG.) Orden de Compra No. 0283  MEMORANDO DE-071-2018. dedido a que uno de los items es exento de ISV. MEMORANDO C-021-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-506-1-0


title: SE RESERVA Dinero para pago a CADENAS S DE R.L/ AUTOLICORERIA CADENAS, S DE R.LBpor compra de Alimentos y Bebidas para Personas( 02 paquetes de Refresco carbonatado marca Coca Cola en envase lata 12 ONZ paquete 24 Unds.) Orden de Compra No. 0285 MEMORANDO DE-071-2018.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: Pago a CADENAS S DE R.L/ AUTOLICORERIA CADENAS, S DE R.LBpor compra de Alimentos y Bebidas para Personas( 02 paquetes de Refresco carbonatado marca Coca Cola en envase lata 12 ONZ paquete 24 Unds.) Orden de Compra No. 0285 MEMORANDO DE-071-2018. FACTURA No. 000-006-01-00016567.


title: SE RESERVA Dinero para pago a SAUPER MERCADO CANTON S. DE R.L. por compra de Alimentos y Bebidas para Personas ( 02 Paquete de Refresco Carbonatado Marca Coca Cola Litht en envase lata 12 ONZ, 02 bOLSA Doritos Nacho Atrevidos 150 Gramos paquete 06 Unds, 01 Caja GREEN TEA en caja de 200 GR 100 bolsitas, 01 Paquete Zambo con sal-100-150 Gramos paquete 6 unds, 20 Bolsa Azucar Blanca 1 KG hasta 1.8 KG.) Orden de Compra No. 0284 MEMORANDO DE-071-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: SE RESERSA - RESERVA DE Dinero para pago a SAUPER MERCADO CANTON S. DE R.L. por compra de Alimentos y Bebidas para Personas ( 02 Paquete de Refresco Carbonatado Marca Coca Cola Litht en envase lata 12 ONZ, 02 bOLSA Doritos Nacho Atrevidos 150 Gramos paquete 06 Unds, 01 Caja GREEN TEA en caja de 200 GR 100 bolsitas, 01 Paquete Zambo con sal-100-150 Gramos paquete 6 unds, 20 Bolsa Azucar Blanca 1 KG hasta 1.8 KG.) Orden de Compra No. 0284 MEMORANDO DE-071-2018. Debido a que uno de los items es exentode ISV, MEMORANDO C-022-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-509-1-0


title: SE RESERVA Dinero para pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S DE R.L) por compra de Elementos de Limpieza, Insecticidas Fumigantes y Otros. ( 20 unds de Pastillas para Baño, 20 unds de Insecticidas) Orden de Pago No. 017-18 MEMORANDO USG 32/ 2018.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S DE R.L) por compra de Elementos de Limpieza, Insecticidas Fumigantes y Otros. ( 20 unds de Pastillas para Baño, 20 unds de Insecticidas) Orden de Pago No. 017-18 MEMORANDO USG 32/ 2018. FACTURA No.000-001-01-00519769.


title: SE RESERVA Dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de 10 Paquetes de cubo de notas Adhesivas 5x5 cms, cuatro colores de 400 paginas alta calidad, 01 caja de Boligrafos de tinta de Aceite punta mediana color azul caja de 12 Unds,  03 cajas de Boligrafos Retractil de tinta de Gel punta fina  color Negro caja de 12 unds, 01 caja de Boligrafos de tinta de Aceite punta mediana color rojo caja de 12 Unds.  Orden de Compra No. 0313-2018. MEMORANDO USG 76/ 2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de 10 Paquetes de cubo de notas Adhesivas 5x5 cms, cuatro colores de 400 paginas alta calidad, 01 caja de Boligrafos de tinta de Aceite punta mediana color azul caja de 12 Unds,  03 cajas de Boligrafos Retractil de tinta de Gel punta fina  color Negro caja de 12 unds, 01 caja de Boligrafos de tinta de Aceite punta mediana color rojo caja de 12 Unds.  Orden de Compra No. 0313-2018. MEMORANDO USG 76/ 2018. FACTURA No. 000-0010-01-00008025.


title: Pago a LARACH Y CIA S.DE R.L. por compra de  02 juegos de toalla p/ baño 708-66211  (4pzs) rosado / blco.  y 09 undde toalla p/ baño 775-010355 76x137 cms beige/ bisut. Orden de Compra No. 018-18 MEMORANDO LAB-07.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: SE RESERVA Dinero para pago a YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V por compra de Alimentos y Bebidas (02 caja Endulzante sin calorias EQUAL, 06 Unidades cremora Marca RED AND WHITE en bote de 1 KG, 02 caja TE MCCORMICK  en caja de 20 GR 20bolsitas, 50 Bolsa cafe EXPRESSO AMERICANO bolsa de 12 OZ.) Orden de Compra No. 0286-2018 MEMORANDO DE-071-2018.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V por compra de Alimentos y Bebidas (02 caja Endulzante sin calorias EQUAL, 06 Unidades cremora Marca RED AND WHITE en bote de 1 KG, 02 caja TE MCCORMICK  en caja de 20 GR 20bolsitas, 50 Bolsa cafe EXPRESSO AMERICANO bolsa de 12 OZ.) Orden de Compra No. 0286-2018 MEMORANDO DE-071-2018. FACTURA No. 000-002-01-00010720.


title: Reembolso de valor de Peaje a Carlos Humberto Romero Liquidacion No. 8693  por traslado de Personal a Gira DAC-2017 a Lempira y Santa Barbara del 17 al 20 de Abril de 2018.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Reembolso de valor de peaje a Julio Fernando Rivas Liquidacion No. 8676 por traslado de Personal a gira de In´peccion de Embarque AMPAC, Puerto Cortes del 17 al 20 de Abril de 2018.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


rationale: SE REVERSA F01-525 Pago Diesel a Carlos Humberto Romero solicitud No.4735 por traslado de Personal a gira de trabajo Monitoreo Ambiental a Mina Clavo Rico, Choluteca del 24 al 27 de Abril de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-525-1-0


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Se Reserva dinero para pago a SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO  por compra de 1 sello automatico con leyenda unidad de modernizacion, sello automatico rectangular de recibido con fecha. segun Memorandum UDEM-001-2018, Cotizacion 002-2018. Orden de Compra No 001-2018 Factura No.000-001-01-00002852.


title: SE RESERVA Dinero para pago a SAUPER MERCADO CANTON S. DE R.L. por compra de Alimentos y Bebidas para Personas ( 20 Bolsa de azucar blanca 1 kg hasta 1.8 kg, 02 Paquete de Refresco Carbonatado Marca Coca Cola Litht en envase lata 12 ONZ, 02 bolsa Doritos Nacho Atrevidos 150 Gramos paquete 06 Unds, 01 Caja GREEN TEA en caja de 200 GR 100 bolsitas, 01 Paquete Zambo con sal-100-150 Gramos paquete 6 unds.)  Orden de Compra No. 0287 MEMORANDO DE-071-2018.

rationale: Pago a SAUPER MERCADO CANTON S. DE R.L. por compra de Alimentos y Bebidas para Personas ( 20 Bolsa de azucar blanca 1 kg hasta 1.8 kg, 02 Paquete de Refresco Carbonatado Marca Coca Cola Litht en envase lata 12 ONZ, 02 bolsa Doritos Nacho Atrevidos 150 Gramos paquete 06 Unds, 01 Caja GREEN TEA en caja de 200 GR 100 bolsitas, 01 Paquete Zambo con sal-100-150 Gramos paquete 6 unds.)  Orden de Compra No. 0287 MEMORANDO DE-071-2018. FACTURA No. 000-001-01-00432697.


title: SE RESERVA Dinero para Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( 01 Caja de Boligrafos de tinta de gel punta mediana color negro caja de 12 unds.) Orden de Compra No. 0289-2018 MEMORANDO URRPP/ 19-2018.

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ( 01 Caja de Boligrafos de tinta de gel punta mediana color negro caja de 12 unds.) Orden de Compra No. 0289-2018 MEMORANDO URRPP/ 19-2018. FACTURA No. 000-001-01-00007427.


title: SE RESERVA Dinero para pago a PACASA/  PAPELERIA CALPULES por compra de Papel de Escritorio, Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza ( 05 Resma de Papel Bond base 20 tamaño Oficio color Blanco resma de 500 hojas, 15 Resma Papel Bond base 20 tamaño Carta color Blanco resma 500 hojas, 14 Und Carpeta Archivadora de Carton color Negro tamaño  carta tipo leitz, 06 caja Grapas de Estandar  caja de5000 Unds, 08 Resma  CarpetaFolder de Cartulina Tamaño Carta color Manila Resma 100 Unidades.)  Orden de Compra No. 0288 MEMORANDO URRPP/ 19-2018.

rationale: Pago a PACASA/  PAPELERIA CALPULES por compra de Papel de Escritorio, Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza ( 05 Resma de Papel Bond base 20 tamaño Oficio color Blanco resma de 500 hojas, 15 Resma Papel Bond base 20 tamaño Carta color Blanco resma 500 hojas, 14 Und Carpeta Archivadora de Carton color Negro tamaño  carta tipo leitz, 06 caja Grapas de Estandar  caja de5000 Unds, 08 Resma  CarpetaFolder de Cartulina Tamaño Carta color Manila Resma 100 Unidades.)  Orden de Compra No. 0288 MEMORANDO URRPP/ 19-2018. FACTURA No 000-006-01-00150401.


title: Pago a la LARACH & CIA S. DE R.L  por compra de Producto para Reparaciones ( 14 caja de AZULEJO HISP. 33.4X33.4 SEVILLA CREMA (A) 12 PZS, 02 BLSA CEMENTO GRIS ARGOS PIEDRAAZUL)   El cual sera utilizado dentro de las Instalaciones del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) Orden de Compra No. 035-18 MEMORANDO USG 45/ 2018.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SE RESERVA DINERO para pago a EUROPEN DE HONDURAS  por compra de Utensilios de Cocina y Vomedor ( 125 unds de vaso termico con inserto full color marca  EURO BOTTLE.) Orden de Compra No. 034-18

EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, 150 METROS DEL HOTEL ALAMEDA, FTE AL BCIE

legalName: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a EUROPEN DE HONDURAS  por compra de Utensilios de Cocina y Vomedor ( 125 unds de vaso termico con inserto full color marca  EURO BOTTLE.) Orden de Compra No. 034-18 FACTURA No. 000-001-01-00002759.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SE RESERVA DINERO para pago a LEOPLAST S DE R.L por compra de  22 cajas de jabon para manos de 400 ml SCOTT, 06 cajas de sanitizante spray para manos de 400 ml. SCOTT.  Orden de Compra No. 033-18. FACTURA No. 000-001-01-00046817.


Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: SE RESERVA DINERO para pago a LEOPLAST S DE R.L por compra de 30 cajas de papel higienico para dispensador  (rollo jumbo) SCOTT, 20 cajas de toalla para manos (rollos hoja simple de 150 metros SCOTT, 05 cajas de toalla para  manos hoja sencilla SCOTT.)  Orden de Compra No. 033-18. FACTURA No.000-001-01-00046817.


title: Pago de Diesel a Elvy Omar Alvarado solicitud No. 4736  por gira de trabajo de capacitacion y delimitacion de zonas a Yorito, Yoro  del 02 al 04 de Mayo de 2018.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

rationale: SE REVERSA F01-535  pago de Diesel a Elvy Omar Alvarado solicitud No. 4736  por gira de trabajo de capacitacion y delimitacion de zonas a Yorito, Yoro  del 02 al 04 de Mayo de 2018.  Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)  debido a que no fue necesario utilizar dicho monto para cubrir la gira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-535-1-0


title: Reembolso de valorr de Peaje  a Oscar Adonay Gonzales Liquidacion No. 8668 por traslado de personal a gira de trabajo a Inspeccion de Exportacion a Santa Rosa de Copan (MINOSA) del 19 al 21 de Marzo de 2018.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de Saldo a favor de Peaje a Oscar Adonay Gonzales Liquidacion No. 8700 por traslado de personal a gira de trabajo  Inspeccion de Exportacion a Santa Rosa de Copan (MINOSA) del 17al 19 de Abril de 2018.


title: Reembolso de valor de Peaje a Oscar Adonay Gozales Liquidacion No. 8667 por traslado de Personal a gira de Evaluacion a Nueva Frontera, Santa Barbara del 07 al 09 de Marzo de 2018.


title: Pago de saldo a favor de Diesel a Elias Motiño Alvarez Liquidacion No. 8593 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Embarque a Puerto Cortes, del 21 al 30 de Marzo de 2018.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: SE RESERVA Dinero para pago a SUPERMERCADO CANTON S DE RL. por compra de Alimentos y Bebidas para Personas ( 02 paquetes de LAYS mas queso 80 gramos paquete de de 06 unids c/u.) Orden de Compra No. 0290  MEMORANDO DE-071-2018.

rationale: Pago a SUPERMERCADO CANTON S DE RL. por compra de Alimentos y Bebidas para Personas ( 02 paquetes de LAYS mas queso 80 gramos paquete de de 06 unids c/u.) Orden de Compra No. 0290  MEMORANDO DE-071-2018. FACTURA No. 000-001-01-00433432.


ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: SE REVERSA F01-552 Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo Solicitud No. 4731 por traslado de personal a gira de trabajo DAC-2017, Tocoa -Colon del 23 al 27 de Abril de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-552-1-0


rationale: SE REVERSA F01-550 Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo Solicitud No. 4734 por traslado de personal a gira de trabajo Monitoreo Ambiental a MINOSA, Santa Rosa de Copan del 30 del Abril al 05 de Mayo de 2018. Por saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-550-1-0