title: CASH BUSINESS S.DE R.L PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 60 BOTELLAS EPSON TINTA Y TONER  T664120 NEGROLMP CL211 SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA PARA ACTIVIDADES METAS PAPSFOR N1Y N6 MEDIANTE REQUISICION DAT-010-2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-088-2018-C FACTURA # 000-001-01-00015187

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 4 PIEZAS DE MADERA CEPILLADA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1"X11"X9 PIES DE LARGO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE REISAA PARA LA COLOCACION DE LEINZ CON DOCUMENTACION DE RRHH, SEGUN REQUISICION SRH-033-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-175-2018 POR UN VALOR DE L. 1,242.00

currency: HNL

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/ POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE 4 PIEZAS DE MADERA CEPILLADA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1"X11"X9 PIES DE LARGO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE REISAA PARA LA COLOCACION DE LEINZ CON DOCUMENTACION DE RRHH, SEGUN REQUISICION SRH-033-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-175-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-175-2018, FACTURA N.000-001-01-00004050, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 1,242.00

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL,/ COMPROMISO PARA LA ADQUISICION  DE 1 PERCOLADORA ELECTRICA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE  12 TASAS SEGUN REQUISICION, ICF-GA-002--2018, ORDEN DE COMPRA SCS-32-2018 POR UN VALOR DEL. 1,121.25

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

faxNumber: ND

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

rationale: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL,  PARA LA ADQUISICION  DE 1 PERCOLADORA ELECTRICA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE  12 TASAS SEGUN REQUISICION, ICF-GA-002--2018, ORDEN DE PAGO  SCS-32-2018 FACTURA 000-001-01-00001668 RECIBO 1421  POR UN VALOR DEL. 1,121.25

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S,S/ ACOSA PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 TONER HP 55A (CE255A) COLOR NEGRO , 6 TONER HP 80A IMPRESORA JET CF 280A, 80 LASER, 49 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA IMP CL 211 49 BOTELLA EPSON T664220 CYAN IMP CL 211 , 49 BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO IMP CL 211 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA MEDIANTE REQUSICION DAT 10-2018 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-2018-B

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO DORADO) ANTICPO DE ACEITES Y LUBRICANTES , PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-021-2018

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V PAGO POR SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DEL 12 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2018, MISMO QUE FUE UTILIZADO EN LOS VEHICULOA ASIGNADOS A ESTA REGION FORESTAL CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE ESTA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-67-2018

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PRECOMPROMISO PARA PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO POR FALLECIMEINTO DEL ING. CARLOS PINEDA QUIEN LABORO EN  ICF EN EL PROGRAMA AVA FLEGH EN TAMAÑO DE 8.17"X5" (D3) EN BLANCO Y NEGRO EN DAIRIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRAL DEL PAIS, SEGUN REQUISICION DC-ICF-028-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-168-2018 POR UN VALOR DE L. 7,475.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V./ POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO POR FALLECIMEINTO DEL ING. CARLOS PINEDA QUIEN LABORO PARAICF EN EL PROGRAMA AVA FLEGH EN TAMAÑO DE 8.17"X5" (D3) EN BLANCO Y NEGRO EN DAIRIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRAL DEL PAIS, SEGUN REQUISICION DC-ICF-028-2018, ORDEN DE COMPRA SCS-168-2018, ORDEN DE PAGO SCS-168-2018, FACTURA N. 000-002-01-00083829, RECIBO TGR S/N  POR UN VALOR DE L. 7,475.00


title: DIDIE PORTILLO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TOCOA COLON LOS DIAS 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE  CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO, MONITOREO Y PARTICIPACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES OPERATIVOS,INDICADOR 2 SAN JOSE DE LA PUNTA Y DESAYUNO DE TOCOA,MEMO DCHA-045-2018 POR L.5000.00

DIDIE NINOSTHSKA PORTILLO ANDINO

legalName: DIDIE NINOSTHSKA PORTILLO ANDINO

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍCRICOS

rationale: DIDIE PORTILLO REVERSION CON F01-4720  POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A TOCOA COLON LOS DIAS 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE  CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO, MONITOREO Y PARTICIPACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES OPERATIVOS,INDICADOR 2 SAN JOSE DE LA PUNTA Y DESAYUNO DE TOCOA,MEMO DCHA-045-2018 POR L.5000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-4720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-4720-1-0

type: OFICIO


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V (RENDILLANTAS) PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 245 75R/16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA 859 REGISTRO 849 ASIGNADO A CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE Y 4 LLANTAS 225 70R/16 PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO SIN PLACA REGSITRO 826 PARA APOYO AL CORDINADOR DE INDUSTRIAS SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-022-2018

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: JUAN GERARDO LEMUS(ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) POR CONCEPTO DE  ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES  PARA DAR CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 2 DE LAS METAS PAPSFOR EN LA REGION DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO 098-2018 FACTURA PROFORMA 114 POR VALOR DE L.19,300.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL  2018, MEDIDOR 110415157, ORDEN DE PAGO 072-2018 FACTURA 000-002-01-03544208 POR VALOR DE L.15,566.16

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: GILDA ROSALIA DOBLADO CONTRERAS ANTICPO QUE CORRESPONDE A LA REALIZACION DE TALLERES OPERADORES DE JUSTICIA Y EL EVA , REUNIONES DE LAS FTIA , PLANES DE TRABAJO 2018-2019 EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES , SOLICITANDO PAGUESE A LA JEFA INTERINA CON ID # 1003-1976-00330 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-43-2018

GILDA ROSALIA DOBLADO CONTRERAS

legalName: GILDA ROSALIA DOBLADO CONTRERAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: REC


title: PALACIOS COPY CENTER S DE R L. POR CONCEPTO DE PAGO DE 2 BOTES DE TINTAS COLOR NEGRO, 1 BOTE DE TINTA COLOR ROJO, 1 BOTE DE TINTA COLOR AMARILLO, 1 BOTE DE TINTA COLOR AZUL, LOS QUE SE UTILIZARAN EN LA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L565 DE FLUJO CONTINUO ASIGNADA A LA ADMINISTRACION, 1 TONER PARA COPIADOREA XEROX PHASER MODELO 6600 WORK CENTER COLOR NEGRO, 1  TONER PARA COPIADOREA XEROX PHASER MODELO 6600 WORK CENTER COLOR AMARILLO,  1 TONER PARA COPIADOREA XEROX PHASER MODELO 6600 WORK CENTER COLOR ROJO,  TONER PARA COPIADOREA XEROX PHASER MODELO 6600 WORK CENTER COLOR AZUL, PARA LA COPIADORA MARCA XEROX, MODELO 6600 WORKCENTER ASIGNADA A LA COORDINACION DE FORESTERIA COMUNITARIA DE ICF  EN LA REGION DE LA MOSQUITIA , SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-33-2018, FACTURA N. 000-001-01-00001845, RECIBO TGR 80 POR UN VALOR DE L, 15,030.50

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L./COMPROMISO PARA LA COMPRA DE  150 SACAPUNTAS MANUAL METALICO, 100 ALMOHADILLAS, 96 PAQUETES DE PINZAS SUJETA PAPEL, 100 CAJAS GRAPAS ESTANDAR,  PARA ABASTACER EL ALAMACEN DE ICF, SEGUN REQUSICION  ALM-001-2018. SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00026295, POR UN VALOR DE L. 4,294.40

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: BANG MEDIA REQUISICION PARA COMPRA SDDF-09-2018 PARA COMPRA DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION TAMAÑO 3.5 X 5.2 EN PAPEL COVER  FULL COLOR Y  50 TARJETAS  DE PRESENTACION TAMAÑO 3.5 X 2.5 EN PAPEL COVER  DOS CARAS, UNA EN IDIOMA INGLES Y OTRA EN ESPAÑOL FULL COLOR POR L.1750.00

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

BANG MEDIA S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: BANG MEDIA REQUISICION PARA COMPRA SDDF-09-2018 PARA COMPRA DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION TAMAÑO 3.5 X 5.2 EN PAPEL COVER  FULL COLOR Y  50 TARJETAS  DE PRESENTACION TAMAÑO 3.5 X 2.5 EN PAPEL COVER  DOS CARAS, UNA EN IDIOMA INGLES Y OTRA EN ESPAÑOL FULL COLOR, ORDEN DE PAGO SCS-101-2018 FACTURA 000-001-01-00000772 POR L.1437.50


title: PUBLICITY ORDEN DE COMPRA SCS-172-2018 PARA LA ADQUISICION DE 250 AFICHES EN CARTONCILLO BASE 20 A FULL COLOR CON MEDIDAS DE 11X17"  IMPRESION LASER, 250 STICKERS EN VINIL ADHESICVO  A FULL COLOR CON MEDIDAD 9X3" PARA BOMPER DE CARRO Y 2 BANNER EN LONA VINILICA A FULL COLOR CON MEDIDAS  30X70" CON ESTRUCTURA DE ARAÑA MISMOS  QUE SE UTILIZARAN EN LA FERIA DE LA TRANSPARENCIA  A LLEVARSE A CABO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE SEGUN REQUISICION UT-009-2019 POR UN VALOR DE L.16387.50

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

rationale: PUBLICITY ORDEN DE COMPRA SCS-172-2018 PARA LA ADQUISICION DE 250 AFICHES EN CARTONCILLO BASE 20 A FULL COLOR CON MEDIDAS DE 11X17"  IMPRESION LASER, 250 STICKERS EN VINIL ADHESIVO  A FULL COLOR CON MEDIDAD 9X3" PARA BOMPER DE CARRO Y 2 BANNER EN LONA VINILICA A FULL COLOR CON MEDIDAS  30X70" CON ESTRUCTURA DE ARAÑA MISMOS  QUE FUERON UTILIZADOS  EN LA FERIA DE LA TRANSPARENCIA  EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2018, ORDEN DE PAGO SCS-172-2018 FACTURA 000-001-01-00001357 RECIBO 0182 POR VALOR DE L.16,387.50


title: CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN  ELABORACION DE CARROZA ALUSIVA COMO REPRESENTACION DE ICF/REGIONAL DE COMAYAGUA  EN FESTIVAL DEL CHORO YE L VINO EN LA  CIUDAD DE LA ESPERANZA/DEPTO. DE INTIBUCA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-009-2018,  RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L.106,00

CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO

legalName: CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO


title: MARVIN GUSTAVO GAITAN SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE L2,500.00 PARA CUBRIR NECESIDADES DE GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO,ASIGNADA AL ADMINISTRACION SEGUN # DE IDENTIDAD 0709-1981-03476 SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-026-2018

MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

legalName: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

rationale: MARVIN GUSTAVO GAITAN REVERSION DE  SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE L2,500.00 PARA CUBRIR NECESIDADES DE GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO,ASIGNADA AL ADMINISTRACION SEGUN # DE IDENTIDAD 0709-1981-03476 SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-026-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-4806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-4806-1-0


title:
MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR,SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE  L.5,000.00 PARA CUBRIR NECESIDADES DE GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO , ASIGNADA AL ADMINISTRADOR CON # DE IDENTIDAD 0703-1981-03476
SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-026-2018

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale:
MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR REVERSION DE ,SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE  L.5,000.00 PARA CUBRIR NECESIDADES DE GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO , ASIGNADA AL ADMINISTRADOR CON # DE IDENTIDAD 0703-1981-03476
SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-026-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-4805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-4805-1-0


title: MARVIN GUSTAVO GAITAN SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE L.500.00 PARA CUBRIR NECESIDADES DE GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO , ASIGNADA AL ADMINISTRADOR SEGUN # IDENTIDAD 0703-1981-03476 SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-026-2018

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: MARVIN GUSTAVO GAITAN  REVERSION DE SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE L.500.00 PARA CUBRIR NECESIDADES DE GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO , ASIGNADA AL ADMINISTRADOR SEGUN # IDENTIDAD 0703-1981-03476 SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-026-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-4808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-4808-1-0


title: OFELIA MARGARITA MURILLO SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE L2,000.00 PARA CUBRIR NECESIDADES DE GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO ASIGNADA AL ADMINISTRADOR CON # DE IDENTIDAD 1251-1981-00184 SEGUN ORDEN DE PAGO GA-ICF-043-2018

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ


title: OFELIA MARGARITAMURILLO PAZ SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE L.3,000.00 PARA CUBRIR NECESIDADES DE GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO , ASIGNADAS AL ADMINISTRADOR CON # DE IDENTIDAD 1521-1981-00184 SEGUN ORDEN DE PAGO GA-ICF-043-2018

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: OSCAR RAUDALES POR CONCEPTO DE LIQUIDACION Y REEMBOLSO  POR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A LA CEIBA ATLANTIDA LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE  2018 CON EL PROPOSITO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES A SER IMPLEMENTADOS  EN EL PRESENTE AÑO, MEMO DCHA-043-2018 POR L.624.00

OSCAR ARMANDO RAUDALES MARTINEZ

legalName: OSCAR ARMANDO RAUDALES MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT/ COMPROMISO POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FORNTIER COLOR BLANCO PLACA MI-5212, MOTOR YD25475920T CHASIS 3N6PD23Y5ZK916143 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN ORDE  DE REQUISICION SGM-102-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0345-2018 POR UN VALOR DE L. 856.75 CON ORDEN DE PAGO ICF-SCE-80-2018


title: SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA DDFC-004-2018, ORDEN  DE PAGO DDFC-004-2018. 28,925.00

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

rationale: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.,/POR CONCEPTO DE PAGO (COMPLEMENTO)  Y ANTICIPO POR  LA ADQUISICION DE 6 BOLETOS AEROS (5 DE TEGUCIGALPA-LA MOSQUITIA-TEGUCIGALPA) (1TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA) PARA SER UTILIZADOS  POR EL PERSONAL DEL DEPTO. DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN REQUISICION DDFC-005-2018,  DDFC-04-2018, ORDEN DE PAGO SCE-205-2018, FACTURA N. 000-002-01-00008604, RECIBO TGR 24522, POR UN VALOR DE 28,925.00


title: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S DE R.L PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA DE PROYECTOS REMODELACION EN EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS GA-084-2018 CONTRATO ICF-GA-SGM-27-2018 DICTAMEN TECNICO DAP-138-2018

name: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA (PROSIN) S.R.L

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA LAS TRESA ROSAS VALLE DE ANGELES F.M.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS

type: CONT


rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT/ COMPROMISO POR EL CAMBIO DE ACEITE MINERAL 15W40 PARA EL VEHICULO HYUNDAI COLOR AZUL CELESTE PLACA MI-1987 MOTOR D4DBD548923, CHASIS KMJHG17BPEC061590, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE REQUISICION SGM -97-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0350-2018 POR UN VALOR DE L. 1,713.50 CON ORDEN DE PAGO ICF-SCE-078-2018 FACTURA # 000-002-01-00001581 RECIBO # 015844


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V PAGO POR REVISICION DE LOS 5,000 KILOMETROS AL VEHICULO NISSAN PLACA S/P CHASIS 3N6CD31B7ZK388057 MOTOR YD25676972P ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE COMAYAGUA INSPECCION MULTIPUNTO CARGO DE MATERIALES , CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR FILTRO DE ACEITE , ARANDELA CARTER LIMPIA PARA BRISAS SEGUN ORDE DE PAGO ICF-SGM-2018

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: CARLOS JEOVANNY DIAZ PAGO DE TAXI , POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO LOS DIAS 06,07 Y 08 DE MARZO 2018 Y EL DIA 09 DE MARZO , SOLO POR LA MAÑANA SEGUNORDEN DE PAGO ICF-SGM-057-2018

CARLOS JEOVANNY DIAZ FUNES

legalName: CARLOS JEOVANNY DIAZ FUNES


title: VILLA FIORE S DE RL Pago de alimentacion de  500 Sandwich Normal (Empacadas), 500 Refresco carbonatado  claro  en envase lata 08 onz, 100 Botella de agua purificada de  500 ml, 1 Servicio de transporte, para el evento del lanzamiento  de asignación de áreas a restaurar,en el  marco  del Programa Nacional de Reforestación   marco del lanzamiento de Asignación de áreas a restaurar; Plan de Restauración ¿Honduras Bosques030¿ evento a realizarse en la comunidad de las Moras, Zambrano, Departamento de  Francisco Morazán en el mes de septiembre 2018 en el Marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación.SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 053-2018 FACTURA 000-001-01-00000944

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL

type: ORDCOM


title: Pago por  mantenimiento del vehículo VOLKSWAGUEN AMAROK, año 2011, Color plata metalico, Placa 11247, Serie MV1ZZZ2HZB8021578, mantenimiento del vehículo VOLKSWAGUEN AMAROK, año 2011, Color plata metálico, 1 Filtro de Aire Motor, 1 Filtro para combustible, 1 Filtro de Aceite Motor, 8 Aceite Motul  5w40, 3 Bombillo P21W 12V 21W, 1 Limpiador de Freno, 2 Liquido de Frenos  1/2 Lt, 2 Aceite 75w90,  1 Aceite CHF115, 1 Kit de Clutch y Volante, 1 Fricciones Delanteras, 1 Juego Zapatas Traseras, 1 Kit de Resortes Zapatas Traseras, 2 Tambores Freno  traseros, 1 Tapón Caja, 1 Flecha Delantera LH  2 Retrovisores LH / RH, 1 Kit de Tiempo Halógena, , 1 Alogena RH,  Mano de obra, vehiculo asiganado al  Programa Nacional de Reforestación. SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 059-2018 FACTURA 000-003-01-00001166

TECNICA EUROPEA S A DE C V

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE ENTRADA ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICA EUROPEA S A DE C V


title: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE L.500.00 PARA CUBRIR NECESIDADES MENORES DE LA REGION  FORESTAL DE YORO , ASIGNADA AL ADMINISTRADOR CON # DE IDENTIDAD 1801-1979-00183 SEGUN ORDEN DE PAGO GA-ICF-042-2018

RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ

legalName: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

rationale: RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ POR  DEVOLICION DE L. 7.00 POR UTILIZAR EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA POR SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE L.500.00 PARA CUBRIR NECESIDADES MENORES DE LA REGION  FORESTAL DE YORO , ASIGNADA AL ADMINISTRADOR CON # DE IDENTIDAD 1801-1979-00183 SEGUN ORDEN DE PAGO GA-ICF-042-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-4896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-4896-1-0

type: OFI


title: SOLICITUD DE 5 GUILLOTINAS 1 UNA ENCUADERNADORA 9 VENTILADORES DE PEDESTAL ESTO SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL DAT Y 4 REGIONES FORESTALES SEGUN ORDEN DE REQUSICION DAT -018-2018 CON ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0347-2018

title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A / ACOSA   9 VENTILADORES DE PEDESTAL ESTO SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL DAT Y 4 REGIONES FORESTALES SEGUN ORDEN DE REQUSICION DAT -018-2018 ORDEN COMPRA SCS-193-2018

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 4895-0-0 - SOLICITUD DE 5 GUILLOTINAS 1 UNA ENCUADERNADORA 9 VENTILADORES DE PEDESTAL ESTO SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL DAT Y 4 REGIONES FORESTALES SEGUN ORDEN DE REQUSICION DAT -018-2018

description: ACCESORIAS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A /ACOSA COMPRA  DE 5 GUILLOTINAS 1 UNA ENCUADERNADORA 9 VENTILADORES DE PEDESTAL ESTO SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL DAT Y 4 REGIONES FORESTALES SEGUN ORDEN DE REQUSICION DAT -018-2018 CON ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0347-2018 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-081-2018 FACTURA 0115-003-01-00167894


title: RITA ESPERANZA GEORGE SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE L1,000.00 PARA CUBRIR NECESIDADES DE GASTOS MENORES A LA REGION FORESTAL DE YORO ASIGNADA AL ADMINISTRADOR CON IDENTIDAD # 1801-1979-00183 SEGUN ORDEN DE PAGO GA-ICF-042-2018


title: RITA ESPERANZA GEORGE SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE L500.00 PARA CUBRIR NECESIDADES DE GASTOS MENORES A LA REGION FORESTAL DE YORO ASIGNADA AL ADMINISTRADOR CON IDENTIDAD # 1801-1979-00183 SEGUN ORDEN DE PAGO GA-ICF-042-2018


title: GRUPO CQ SA DE CV Pago por el mantenimiento del vehículo marca Isuzu KB 4X4 AÑO 1998 Doble cabina, placa N-6414 Reg 783, motor 518477, chasis JAATFS55HW7103725 Del Programa Nacional de Reforestación, empaque de maniful, cruz de cardan, 3 bandas de motor, cable de freno, 2 coolant, 1 alineamiento, repara hidraulico segun orden de pago PNR OP 055-2018 Factura 000-001-01-00001221

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: RITA ESPERANZA GEORGE SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE L2,500.00 PARA CUBRIR NECESIDADES DE GASTOS MENORES A LA REGION FORESTAL DE YORO ASIGNADA AL ADMINISTRADOR CON IDENTIDAD # 1801-1979-00183 SEGUN ORDEN DE PAGO GA-ICF-042-2018

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RITA ESPERANZA GEORGE DEVOLUCION DE L. 294.25 POR SER UTILIZADO EL TOTAL ACREDITADO SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE L2,500.00 PARA CUBRIR NECESIDADES DE GASTOS MENORES A LA REGION FORESTAL DE YORO ASIGNADA AL ADMINISTRADOR CON IDENTIDAD # 1801-1979-00183 SEGUN ORDEN DE PAGO GA-ICF-042-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-4943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-4943-1-0


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION// SOLICITUD DE PAGO PARA RENOVACION DE  DOMINIO DE LA PAGINA WEB ICF.GOB.HN CON VIGENCIA DEL 03 DE OCTUBRE 2018 AL 03 COTUBRE 2019 Y DE HOSPEDAJE PLAN BUSSINES SEGUN ORDEN DE REQUISICION ICF-SGM-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-4949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-4949-1-0


BETANIA ROSIBEL HERRERA

legalName: BETANIA ROSIBEL HERRERA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

rationale: REVERSION/ DE F01 4952 BETANIA ROSIBEL HERRERA SOLICITUD DE FONDOS PARA CAJA CHICA POR UN MONTO DE L.1,500.00 PARA CUBRIR NECESIDADES DE GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL NOR-ESTE DE OLANCHO ASIGNADA AL ADMINISTRADOR CON # IDENTIDAD 1508-1976-00066 SEGUNORDEN DE PAGO GA-ICF-041-2018, RECIBOTGR S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-4952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-4952-1-0

type: RECIBO


rationale: REVERSION DE F01 4951 BETANIA ROSIBEL HERRERA SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE L.3,500.00 PARA CUBRIR NECESIDADES MENORES DE LA REGION FORESTAL NOR-ESTE DE OLANCHO, ASIGNADA AL ADMINISTRADOR CON # IDENTIDAD 1508-1976-00066 SEGUN ORDEN DE PAGO GA-ICF-041-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-4951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-4951-1-0


title: JUSTO ABELINO DIAZ FUNEZ-ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICOS PARA REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CON MOTIVO DE MOVILIZAR VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA EN MAL ESTADO PARA INGRESARLO TALLER MECANICO PARA SU RESPECTIVA REPARACION, SEGUN MEMORANDO DE VIAJE RBRP-ICF-18-2018

JUSTO ABELINO DIAZ FUNEZ

legalName: JUSTO ABELINO DIAZ FUNEZ

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: KAREN GUZMAN  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN ATENCION A LA SEÑORA SILVIA FACCHINELLO DE LA UNION EUROPEA  POR UN TOUR A VALLE DE ANGELES,LUGAR EN EL CUAL SE LE COMPRO UN PEQUEÑO OBSEQUIO  Y SE LE INVITO A UN ALMUERZO  SI COMO TAMBIEN PARA LA COMPRA DE BOLSAS PARA PLATITAS LAS CUALES SE LLEVARON A STAN DE ICF EN MALL MULTIPLAZA, ORDEN DE PAGO GA-ICF- 054-2018 FACTIURAS 000-001-01-00001816,000-001-01-00005502, 000-001-01-00875158,000-001-01-00876034 POR VALOR DE L.705.00

KAREN GUZMAN GONZALES

legalName: KAREN GUZMAN GONZALES

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: KAREN GUZMAN  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN ATENCION A LA SEÑORA SILVIA FACCHINELLO DE LA UNION EUROPEA  POR UN TOUR A VALLE DE ANGELES,LUGAR EN EL CUAL SE LE COMPRO UN PEQUEÑO OBSEQUIO  Y SE LE INVITO A UN ALMUERZO  SI COMO TAMBIEN PARA LA COMPRA DE BOLSAS PARA PLATITAS LAS CUALES SE LLEVARON A STAN DE ICF EN MALL MULTIPLAZA, ORDEN DE PAGO GA-ICF- 054-2018 FACTIURAS 000-001-01-00001816,000-001-01-00005502, 000-001-01-00875158,000-001-01-00876034 POR VALOR DE L.292.00

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: GILDA ROSALIA DOBLADO CONTRERAS SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO L.2,200.00 PARA CUBRIR  NECESIDADES DE  GASTOS MENORES DE DE LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA AL ADMINISTRADOR SEGUN # DE IDENTIDAD 0101-1969-01426 SEGUN ORDEN DE PAGO GA-ICF-048-2018

GILDA ROSALIA DOBLADO CONTRERAS

legalName: GILDA ROSALIA DOBLADO CONTRERAS

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: GILDA ROSALIA DOBLADO SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO L.1,800.00 PARA CUBRIR NECESIDADES DE GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA , ASIGNADA AL ADMINISTRADOR CON # DE IDENTIDAD 0101-1969-01426 SEGUN ORDEN DE PAGO GA-ICF-048-2018

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: GILDA ROSALIA DOBLADO SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO L600.00 PARA CUBRIR NECESIDADES DE GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA , ASIGNADA AL ADMINISTRADOR CON # DE IDENTIDAD 0101-1969-01426 SEGUN ORDEN DE PAGO GA-ICF-048-2018

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 300 GORRAS,300 CAMISETAS Y 10,000 PULSERAS,SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE INCENDIOS A REALIZARSE DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2018, ORDEN DE PAGO SCS-35-2018 FACTURA 000-001-01-00015703 POR VALOR DE L.158,700.00

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 34300-Artículos de Caucho


title: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ POR CONCEPTO DE APERTURA DE FONDOS DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINAS CENTRALES DEL ICF A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, ORDEN DE PAGO GA-001-2018 POR VALOR DE L.30,000.00

GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ

legalName: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: DIRGEN S DE R.L DE C.V DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES POR L30,943.25 COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y ASEO , REPUESTOS Y ACCESORIOS , TONER , TINTAS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES DE TELA Y TOCOA SEGUN ORDE DE PAGO ORFA-06-2018

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ POR CONCEPTO DE APERTURA DE FONDOS DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINAS CENTRALES DEL ICF A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, ORDEN DE PAGO GA-001-2018 POR VALOR DE L.30,000.00


title: DIRGEN S DE R.L DE C.V DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ATENCION A REUNIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES DE TELA Y TOCOA SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-006-2018

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA PAGO DE ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  JULIO Y AGOSTO DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-38-2018 SEGUN FACTURA000-001-01-00002055,000-001-01-00002056

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/GASOLINERA UNO CENTRO YORO, PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-07190 REGISTRO 111 PARA LAS ACTIVIDADES DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA , PAGO SEGUN FACTURA # 000-0014-01-00004889 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-48-2018

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V, ANTICIPO DE COMBSUTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA REGIONAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO PNR RFP-001-2018

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ, PAGO POR ALQUILER DE CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DICHO INMUEBLE ES ARRENDADO PARA LA OFICINA DE CATACAMAS, SEGUN FACTURA #000-001-01-00000003 Y CON ORDEN DE PAGO RFO-77-2018

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT POR CONCEPTO DE  PAGO POR C CAMBIO DE ACEITE 15W40 (2 GALONES) ELVEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS METALICO  PLACA MI-5310, S/R, MOTOR YD25603999P, CHASIS 3N6PD23Y6ZK927538 ASIGNADO A LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN, REQUISICION DE COMPRA RFFM-030-201, ORDEN DE PAGO RFFM-22-2018, FACTURA N. 000-002-01-00001389, RECIBO TGR 15352 POR UN VALOR DE L. 856.75

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TECNICAR MULTISERVICIOS AUTOMOTIRZ S DE R.L, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (BOMBA HIDRAULICA, 44310-0K040,CARBU CLINER, POWER STIRING LIQUIDO FLUSH MOTOR, MANO DE OBRA SEGUN FACTIRA 000-002-001-000-4589 DEL VEHICULO TOYOTA , PLACA 11565 REGISTRO S/R PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-47-2018

name: TECNICAR MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO LAS BRISAS YORO YORO


title: GILDA ROSALIA DOBLADO CONTRERAS ANTICPO QUE CORRESPONDE A LA REALIZACION DE TALLERES OPERADORES DE JUSTICIA Y EL EVA , REUNIONES DE LAS FTIA , PLANES DE TRABAJO 2018-2019 EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES , SOLICITANDO PAGUESE A LA JEFA INTERINA CON ID # 1003-1976-00330 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-44-2018 FACTURA # 000-002-01-00000297

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: GILDA ROSALIA DOBLADO CONTRERAS ANTICPO QUE CORRESPONDE A LA REALIZACION DE TALLERES OPERADORES DE JUSTICIA Y EL EVA , REUNIONES DE LAS FTIA , PLANES DE TRABAJO 2018-2019 EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES , SOLICITANDO PAGUESE A LA JEFA INTERINA CON ID # 1003-1976-00330 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-41-2018 FACTURA S/N


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT POR CONCEPTO DE  PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 (2 GALONES) PARA VEHICULO TOYOTA  2.8 PLACA N08422 COLOR BLANCO, REGISTRO 843 MOTOR 3L4271842, CHASIS LN1060149510 ASIGNADO A LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN, REQUISICION DE COMPRA RFFM-028-2018, ORDEN DE PAGO RFFM-20-2018, FACTURA N. 000-002-01-00001411, RECIBO TGR 15358 POR UN VALOR DE L. 856.75


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT POR CONCEPTO DE  PAGO POR  CAMBIO DE ACEITE 15W40 (2 GALONES) ELVEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO,  PLACA N-12022,  S/R, MOTOR QD32285441, CHASIS JN1CJUD22Z0110968, ASIGNADO A LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN, REQUISICION DE COMPRA RFFM-021-2018, ORDEN DE PAGO RFFM-21-2018, FACTURA N. 000-002-01-00001410, RECIBO TGR 15357, POR UN VALOR DE L. 856.75


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT POR CONCEPTO DE  PAGO POR  CAMBIO DE ACEITE 15W40 (2 GALONES) EVEHICULO TOYOTA MODELO HI LUXE COLOR BLANCO PLACA N-09129,  MOTOR 2KD7284730, CHASIS 8AJF22G904517889 ASIGNADO A LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN, REQUISICION DE COMPRA RFFM-027-2018, ORDEN DE PAGO RFFM-19-2018, FACTURA N. 000-002-01-00001404,  RECIBO TGR 15356, POR UN VALOR DE L. 856.75


title: KAREN GUZMAN GONZALES  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  PARA REALIZAR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDAR EN LA ESTATUA DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN SITUADA EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 ORDEN DE PAGO DCI-001-2018 POR VALOR DE L.1,000.00


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA REGION FORESTAL DE YORO.  POR UN VALOR DE L. 50,000.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-001-2018, FACTURA N. 000-001-01-0094416, RECIBO N. 8548


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA PARA  CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40  MENERAL 2 GALONES  AL VEHICULO VOLKSWAGEN, COLOR VERDE PLACA N-11245 MOTOR  CNE013778 CHASIS WV1ZZZ2HZDA011987 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTE POR VALOR DE L.856.75

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ//DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40  MENERAL 2 GALONES  AL VEHICULO VOLKSWAGEN, COLOR VERDE PLACA N-11245 MOTOR  CNE013778 CHASIS WV1ZZZ2HZDA011987 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCE-082-2018, ORDEN DE COMRPA 28-1-1-0327-2018, REQUSICION SGM-108-2018, FACTURA N. 000-002-01-00001537, RECIBO TGR 015818 POR VALOR DE L.856.75


title: GRUPO CQ SA DE CV/CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI COLOR GRIS OSCURO PLACA N-11626 MOTOR 4D56UCFR5081 CHASIS MMBJNKB40GD001207 ASIGNADO A TRANPORTE SEGUN ORDEN DE REQUISICION SGM-107-2018, ORDEN DE REPARACION SGM-REP-38-2018 POR UN VALOR DEL. 5,290.00

rationale: GRUPO CQ SA DE CV/CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI COLOR GRIS OSCURO PLACA N-11626 MOTOR 4D56UCFR5081 CHASIS MMBJNKB40GD001207 ASIGNADO A TRANPORTE SEGUN ORDEN DE REQUISICION SGM-107-2018, ORDEN DE REPARACION SGM-REP-38-2018, ORDEN DE PAGO SGM-038-2018 FACTURA 000-001-01-00001235 RECIBO 00393  POR UN VALOR DEL. 5,290.00


title: PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V PARA PAGO POR COMPRA DE 1 TONER WC3325 , EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA QUE UTILIZA EL COORDINADOR DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION FORESTAL DEL EL PARAISO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-034-2018 FACTURA # 696 RECIBO # 717

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ,  POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE  FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIEMNTACION DE ORNADA DE VALIDADCION DE INFORMACION DE LA GUIA TÉCNICA PARA LA EXTRACCION DE RESINA DE PINO, A REALIZARSE EN FECHA DEL 4 Y 5 DICIEMBRE EN DANLI/EL PARAISO CON LA PARTICIPACION DE LIDERES PRODUCTORES DE ORGANIZACIONES  AGROFORESTALES, PERSONAL TÉCNICO DE ICF, PROGRAMA CLIFOR Y CAHOVA, SEGUN ORDEN DE PAGO DDFC-002-2018,  RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DEL L.12,000.00

KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

legalName: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN COLOR RIOJO METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR QD32234132 SERIE JN1CJUD11Z0745294 CUAL SERA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL JUTICALPA SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-060-2018 FACTURA # 000-001-01-00001835

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO PLACA 10877 SIN REGISTRO MOTOR ZD30216921K SERIE JN1CNUD22Z0015494 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL SEGUN ORDEN PAGO RFO-066-2018 FACTURA# 000-001-01-00001849


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S,A DE C.V ANTICIPO PARA COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER  UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASGNADOS A LA REGION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES DE LAS METAS PAPSFOR ENMARCADOS EN EL POA DE ESTA REGION FORESTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-083-2018 FACTURA# 000-001-01-00181352

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: VILLA FIORE ORDEN DE COMPRA SCS-170-2018  PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 150 PAQUETES DE ALIMENTACION PARA NIÑOS (1 MINI PIZZA,1 DEDITO DE QUESO,1 MINI SANDWICH DE JAMON Y QUESO,1MINI BROWNIE DE CHOCOLATE Y 2 REFRESCOS MINI EN LATA)100 PAQUETES PARA ADULTO (1 HAMBURGUESA DE RES CON PAN AJONJOLI,1 BOLSA DE PAPALINAS,1 DULCE,1 REFRESCO EN LATA, 450 MINUTAS,PALOMITAS Y ALGODONES DE AZUCAR,4 MESEROS Y ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (MOVILIARIO DE NIÑO,24 SILLAS PARA NIÑO,6 MESAS PARA NIÑO, 3 MANTELES COLOR AZUL, Y 3 COLOR ROSADO,MOBILIARIO PARA ADULTOS  10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS LIFETIME,MANTELERIA 5 ROSADO , 5 AZUL)INCLUIDO EL TRANSPORTE POR VALOR DE L.38,295.00

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: VILLA FIORE ORDEN DE COMPRA SCS-170-2018  PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, 200 PAQUETES DE ALIMENTACION PARA NIÑOS (1 MINI PIZZA,1 DEDITO DE QUESO,1 MINI SANDWICH DE JAMON Y QUESO,1MINI BROWNIE DE CHOCOLATE Y 2 REFRESCOS MINI EN LATA)125 PAQUETES PARA ADULTO (1 HAMBURGUESA DE RES CON PAN AJONJOLI,1 BOLSA DE PAPALINAS,1 DULCE,1 REFRESCO EN LATA, 150 MINUTAS,150 PALOMITAS Y 150 ALGODONES DE AZUCAR,4 MESEROS Y ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (MOVILIARIO DE NIÑO,24 SILLAS PARA NIÑO,6 MESAS PARA NIÑO, 3 MANTELES COLOR AZUL, Y 3 COLOR ROSADO,MOBILIARIO PARA ADULTOS  10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS LIFETIME,MANTELERIA 5 ROSADO , 5 AZUL)INCLUIDO EL TRANSPORTE , ORDEN DE PAGO SCS-170-2018 FACTURAS 000-001-01-00000923 Y 000-001-01-00000928 RECIBO 2103 Y 2102 POR VALOR DE L.4820.00


title: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO MITSUBISHI PLACA S/N REGISTRO S/R MOTOR 4D56UAN4420 CHASIS MMBJNKL30JH003591 ASIGNADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE REQUISICION ARFY 49 -2018 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-153-2018

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 5169-0-0 - SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO MITSUBISHI PLACA S/N REGISTRO S/R MOTOR 4D56UAN4420 CHASIS MMBJNKL30JH003591 ASIGNADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE REQUISICION ARFY 49 -2018


title: GRUPO CQ SA DE CV/ COMPROMISO PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA COLOR AZUL PLACA 4892 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (1 BUJIA, BATERIA DE 12 AMPERIOS, FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, ACIETE 20W50 (1/4), CARBOCLEANER, FILTRO DE COMBUSTIBLE, LIMPIEZA Y LUBRICAION DE CALBLES, LAVADO DE TANQUE Y CARBURADOR, CALIBBRACION DE VALVULAS) SEGUN REQUISICION DE COMPRA GA-015-2018,ORDEN DE REPARACION SGM-REP-37-2018 POR VALOR DE L.4336.65

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: GRUPO CQ SA DE CV/ PAGO POR LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA COLOR AZUL PLACA 4892 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (1 BUJIA, BATERIA DE 12 AMPERIOS, FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, ACEITE 20W50 (1/4), CARBOCLEANER, FILTRO DE COMBUSTIBLE, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE CABLES, LAVADO DE TANQUE Y CARBURADOR, CALIBRACION DE VALVULAS) CDI SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-37-2018 FACTURA 000-001-01-00001356,RECIBO 1063 POR L.15,836.65


title: GRUPO CQ SA DE CV/ COMPROMISO PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA COLOR ROJO PLACA 4888 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (1 BUJIA, BATERIA DE 12 AMPERIOS, FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, ACIETE 20W50 (1/4), CARBOCLEANER, FILTRO DE COMBUSTIBLE, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE CABLES, LAVADO DE TANQUE Y CARBURADOR, CALIBRACION DE VALVULAS) SEGUN REQUISICION DE COMPRA GA-015-2018,ORDEN DE REPARACION SGM-REP-37-2018 POR VALOR DE L.4336.65, SEGUN REQUISICION PARA LA COMPRA GA-104-2018, ORDEN DE REPARACION SGM-REP-36-2018 POR UN VALOR DE L. 4,336.65

rationale: GRUPO CQ SA DE CV/ PAGO POR LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA COLOR ROJO PLACA 4888 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (1 BUJIA, BATERIA DE 12 AMPERIOS, FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, ACEITE 20W50 (1/4), CARBOCLEANER, FILTRO DE COMBUSTIBLE, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE CABLES, LAVADO DE TANQUE Y CARBURADOR, CALIBRACION DE VALVULAS) ORDEN DE PAGO SGM-36-2018 FACTURA 000-001-01-00001355 RECIBO 1062 POR L.5,486.65


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LAS OFICINAS LOCALES DE ICF PROYECTOR 3LCD, RELACION DE ASPECTO 4.3 RESOLUCION  NATIVA XGA LUMINOSIDAD 3,6020 LUME RELACION CONTRASTE 15000.1 PARLANTE X1 2W NIVEL DE RUIDO 37 DB LAMPARA TIPO CONVECIONAL TIEMPO DE VIDA 10,000 HORAS CONECTIVIDAD ENTRADA HDM X1 ENTRADA DE AUDIO X2 RCA SEGUN ORDEN DE RQUISICION DMDF-18-2018 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0416-2018

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R.L PAGO  POR SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LAS OFICINAS LOCALES DE ICF PROYECTOR 3LCD, RELACION DE ASPECTO 4.3 RESOLUCION  NATIVA XGA LUMINOSIDAD 3,6020 LUME RELACION CONTRASTE 15000.1 PARLANTE X1 2W NIVEL DE RUIDO 37 DB LAMPARA TIPO CONVECIONAL TIEMPO DE VIDA 10,000 HORAS CONECTIVIDAD ENTRADA HDM X1 ENTRADA DE AUDIO X2 RCA SEGUN ORDEN DE RQUISICION DMDF-18-2018 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0416-2018 FACTURA # 000-001-01-00016574 RECIBO # 2885


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO, ORDEN DE PAGO RFP-016-2018 FACTURA PROFORMA 631  RECIBO 029251  POR L.40,000.00

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES  A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO, ORDEN DE PAGO RFP-017-2018 FACTURA PROFORMA 509 RECIBO 028594 POR VALOR DE L.5,000.00

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALINEAMIENTO Y ROTACION DE LLANTAS AL VEHICULO AMAROK PLACA 11246 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-0101-2018 FACTURA 000-002-01-00002436 POR L.380.01

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: SISCOMP POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA IMPRESORA HP-LASER JET PRO 400 MFP ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE CANDELARIA LEMPIRA E IMPRESORA HP LASER JET PRO P2055DN ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA, ORDEN DE PAGO ARFO-096-2018 FACTURA 000-001-01-00024558 POR L.8,059.99

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE   DE 20 ALMUERZOS EMPACADOS( UNA CARNE Y 2 ACOMPAÑANTES, PANECILLO Y REFRESCO) PARA SER SERVIDOS A LAS 12:00 M Y 20 MERIENDAS EMPACADAS ( DOS BOQUITAAS SALADAS Y UNA DULCE Y JUGO) SERVIDAS A LAS 10:00 AM   EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN LA AGENDA FORESTAL HONDUREÑA PARA EL TALLER  REGIONAL DE SEGUIMIENTO,EVALUACION,MONITOREO,VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES, Y CRITERIOS INDICADORES PAPSFOR, SEGUN REQUISICION PARA COMPRA RFFM-21-2018, ORDEN DE PAGO RFFM-16-2018, FACTURA N.000-002-01-00000351, RECIBO TGR S/N POR 5,999.78

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: GABRIEL LINO ALVAREZ(COMERCIAL LINO) POR CONCEPTO DE  PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA 2.8  TIPO PICK UP COLOR VERDE OSCURO MICA  AÑO 1998 REGISTRO 807 PLACA NO8429  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA, ORDEN DE PAGO RFML-40-2018 FACTURA 000-003-01-00001081 RECIBO 000258 POR L.4,105.50

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE POR LA COMPRA DE UN DISCO DE FRENO Y UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHICULO AMAROK PLACA 11246 ASIGNADO A LA REGIONAL, ORDEN DE PAGO ARFO-0100-2018  FACTURA 000-002-01-00002433 POR VALOR DE L.5,860.00

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: DISTRIBUIDORA MODELO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL  EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA POA 2018, ORDEN DE PAGO 073-2018 FACTURA 000-001-01-00154944 RECIBO 9269 POR L.15,000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA ORDEN DE COMPRA SCS-2018-2018 SOLICITUD DE MATERIALES PARA USO DEL ASEO( 25 ACEITES PAR LIMPIAR MUEBLES DE 500ML, 50 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO, 65 GALONES DE CLORO, 25 GALONES DE JABON LIQUIDO,250 PASTILLAS PARA BAÑOS, 50 PASTES VERDES, 75 DESODORANTES AMBIENTALES E N AEROSOL DE 400 ML, 50 MECHAS DE TRAPEADOR # 20, 35 PARES E GUANTES, 30 PAQUETES DE BOLSAS PARA JARDIN 35X58, 250 PAQUETES DE BOLSAS DE CESTO 19X18, 250 PAQUETES DE BOLSAS DE 24X32 PARA  LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL POR VALOR DE L.28,282.25

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA ORDEN DE COMPRA SCS-2018-2018 PAGO  DE MATERIALES PARA USO DEL ASEO ( 25 ACEITES PAR LIMPIAR MUEBLES DE 500ML, 50 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO, 65 GALONES DE CLORO, 25 GALONES DE JABON LIQUIDO,250 PASTILLAS PARA BAÑOS, 50 PASTES VERDES, 75 DESODORANTES AMBIENTALES E N AEROSOL DE 400 ML, 50 MECHAS DE TRAPEADOR # 20, 35 PARES E GUANTES, 30 PAQUETES DE BOLSAS PARA JARDIN 35X58, 250 PAQUETES DE BOLSAS DE CESTO 19X18, 250 PAQUETES DE BOLSAS DE 24X32 PARA USO  DE  LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-218-2018 FACTURA 000-001-01-00005621 RECIBO 669  POR VALOR DE L.28,282.25


title: TEXACO CENTRAL DE ABASTOS/SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL  EN CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE POA 2018 ORDEN DE PAGO 074-2018 FACTURA 000-001-01-00010956 POR L.20,000.00

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR POR EL COORDINADOR DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN RFEP-027-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00102694 RECIBO # 34419

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: GRUPO Q HONDURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PLACA MI-1816 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, DIAGNOSTICO MECANICO-RUIDOS,RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y KIT BALAT FREN DISCO, ORDEN DE PAGO SGM-150-2018 FACTURA 001-005-01-00051383 POR L.7,664.55

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: CARLOS ALEXIS MONTES (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) ANTICIPO DE ACEITES DE LUBRICANTES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO ASIGNADO A COORDINADOR DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-029-2018


title: EBENEZER PUBLICIDAD ORDEN DE COMPRA SCS-178-2018 PARA POLARIZADO DE DOS PUERTAS  TIPO ESPEJO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION EJECUTIVA  Y DEPTO DE TRANSPARENCIA, MEDIDAS DE LAS PUERTAS 190 DE ALTO X 0.80 PULG  DE ANCHO Y 0.70 DE ANCHO POR 1.10 PULGADAS  DE ALTO POR VALOR DE L.5750.00

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 37910-Productos Aislantes

rationale: EBENEZER PUBLICIDAD PAGO  PARA POLARIZADO DE DOS PUERTAS  TIPO ESPEJO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION EJECUTIVA  Y DEPTO DE TRANSPARENCIA, MEDIDAS DE LAS PUERTAS 190 DE ALTO X 0.80 PULG  DE ANCHO Y 0.70 DE ANCHO POR 1.10 PULGADAS  DE ALTO, ORDEN DE PAGO SCS-178-2018 FACTURA 000-001-01-00003695, RECIBO 4369  POR VALOR DE L.5750.00


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT/COMPROMISO PARA LEL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES)PARA VEHICULO NISSAN COLOR PLATEADO CLARO PLACA N10873 MOTOR YD25076423T ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE , SEGFUN REQUISION NP SGM-109-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0346-2018 POR VALOR DE L.856.75

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale:
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT/POR CONCETP DE PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 (2 GALONES)PARA VEHICULO NISSAN COLOR PLATEADO CLARO PLACA N10873 MOTOR YD25076423T ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE , SEGFUN REQUISION NP SGM-109-2018, ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0346-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SCE-79-2018, FACTURA N. 000-002-01-00001603
, RECIBO TGR 15657 POR VALOR DE L.856.75


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 5244-0-0 - SOLICITUD DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 2 GALONES AL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR GRIS OSCURO PLACA N-11543 MOTOR 4D56UCFS9962 CHASIS MMBJNKB40GD002405 ASIGNADO A LA FUERZA DE TAREA SEGUN ORDEN DE REQUSICION SGM-103-2018

description: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ DISTRTIBUIDORA CHOROTEGA SOLICITUD DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 2 GALONES AL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR GRIS OSCURO PLACA N-11543 MOTOR 4D56UCFS9962 CHASIS MMBJNKB40GD002405 ASIGNADO A LA FUERZA DE TAREA SEGUN ORDEN DE REQUSICION SGM-103-2018 CON ORDEN DE PAGO ICF-SGM-77-2018 FACTURA# 000-002-01-00001525


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V PAGO POR  REVISION DE LOS 80,251 KILOMETROS DEL VEHICULO MAZDA BT50, COLOR GRIS OSCMETALICO, PLACA N-11665, MOTOR P5AT2060687 CHASIS MM7UP4DF7GW-460089 ASIGNADO A SUB-DIRECCION DE MANEJO SEGUN ORDEN REQUISCION SGM-98-2018 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-197-2018 FACTURA # 001-005-01-00054156 001-005-01-00054157 RECIBO S/N

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: GRUPO Q HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REVISION DE LOS 5000 KILOMETROS  AL VEHICULO NISSAN PLACA CHASIS 3N6CD31B9ZK388030 MOTOR YD25677353P, INSPECCION MULTIPUNTO,CARGO DE MATERIALES,CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR,FILTRO DE ACEITE,ARANDELA DE CARTER,ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 Y LIMPIA PARABRISAS, VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, ORDEN DE PAGO SGM-165-2018 FACTURA 006-004-01-00050928 POR VALOR DE L.2,854.91


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS (SERCOM) PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO 2018 SEGUN CUENTAS PERIODO DE FACTURACION DEL 28/07/2018 AL 27/08/2018 LOS SIGUIENTES NUMEROS 31754950, 32529968, 31924852, 33644067, 31945350 Y 31878002 SGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-140-2018

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: LIBREIA MERLOS N1/ JOSE MANUEL GALVEZ COMPRA DE 21 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 32 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 33 RESMAS DE PAPEL TAMÑO LEGAL BASE 20 , MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES´PAPSFOR ENMARCADAS EN EL POA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-084-2018

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: SOLICITUD PARA INGRESO EN EL TALLER DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR GRIS METALICO PLACA S/P MOTOR 4D6UAN4299 CHASIS MMBJNKL30JH003582 ASIGNADO A LA REGIONAL DE GUALACO SEGUN ORDEN DE REQUISICION SGM-113-2018 ORDEN DE AGO ICF-SGM-162-2018 FACTURA # 004-001-01-00067357

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 5267-0-0 - SOLICITUD PARA INGRESO EN EL TALLER DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR GRIS METALICO PLACA S/P MOTOR 4D6UAN4299 CHASIS MMBJNKL30JH003582 ASIGNADO A LA REGIONAL DE GUALACO SEGUN ORDEN DE REQUISICION SGM-113-2018


title: LIBRERIA MERLO¨S N1/ JOSE MANUEL GALVEZ AYALA COMPRA DE CILINDROS PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5325 ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL Y 3 TINTAS PARA DIFERENTES IMPRESORAS ASIGNADAS A ESTA REGION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS JMMETAS PAPSFOR ENMARCADOS EN EL POA DE ESTA REGION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-085-2018

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE PINTADO DE BANDERAS EN PUERTAS DELANTERAS (LADO IZQUIERDO Y DERECHO) Y SERVICIO DE PINTADO DE LOGO DE ICF EN LA PAILA (LADO IZQUIERDO Y DERECHO) DE 10 DE VEHICULOS (MITSUBISHI L-200 COLOR PLATEADO, MOTOR 4D56UAN4474;  L-200  COLOR PLATEADO METALICO,  MOTOR 4D56UAN4435; L-200 COLOR GRIS METALICO MOTOR 4D56UAN4415, L-200 COLOR GRIS METALICO, MOTOR 4D56UAN4405;  L-200 COLOR GRIS METALICO,  MOTOR 4D56UAN4299; NISSAN FRONTIER/NP300 COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25676972P;  NISSAN FRONTIER/NP300 COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25677357P,  NISSAN FRONTIER/NP300 COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25677353P,  NISSAN FRONTIER/NP300 COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25676879P,  NISSAN FRONTIER/NP300 COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25677235P), Y  EL SERVICIO DE PINTADO DE BANDERA EN EL TANQUE LADO ( DERECHO Y IZQUIERDO), SERVICIO DE LOGO ICF EN EL TANQUE LADO ( DERECHO Y IZQUIERDO) DE MOTOCICLETA COLOR ROJO, S/P, MOTOR: MD28EUA001041, CHASIS 9C2MD35U0AR001041, ASIGNADO A LA REGIONAL DE GUALACO SEGUN REQUSICIONES UT-13-2018,  UT-10-2018 POR UN VALOR DE L. 38,180.00

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PINTADO DE BANDERAS EN PUERTAS DELANTERAS (LADO IZQUIERDO Y DERECHO) Y SERVICIO DE PINTADO DE LOGO DE ICF EN LA PAILA (LADO IZQUIERDO Y DERECHO) DE 10 DE VEHICULOS (MITSUBISHI L-200 COLOR PLATEADO, MOTOR 4D56UAN4474;  L-200  COLOR PLATEADO METALICO,  MOTOR 4D56UAN4435; L-200 COLOR GRIS METALICO MOTOR 4D56UAN4415, L-200 COLOR GRIS METALICO, MOTOR 4D56UAN4405;  L-200 COLOR GRIS METALICO,  MOTOR 4D56UAN4299; NISSAN FRONTIER/NP300 COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25676972P;  NISSAN FRONTIER/NP300 COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25677357P,  NISSAN FRONTIER/NP300 COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25677353P,  NISSAN FRONTIER/NP300 COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25676879P,  NISSAN FRONTIER/NP300 COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25677235P), Y  EL SERVICIO DE PINTADO DE BANDERA EN EL TANQUE LADO ( DERECHO Y IZQUIERDO), SERVICIO DE LOGO ICF EN EL TANQUE LADO ( DERECHO Y IZQUIERDO) DE MOTOCICLETA COLOR ROJO, S/P, MOTOR: MD28EUA001041, CHASIS 9C2MD35U0AR001041, ASIGNADO A LA REGIONAL DE GUALACO SEGUN REQUISICIONES UT-13-2018,  UT-10-2018, ORDEN DE PAGO SCS-10-2018,  FACTURA N. 000-001-01-00007565, RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 38,180.00


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE  DIESEL PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR PARA REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR, ORDEN DE PAGO RFFM-012-2018, FACTURA 000-001-01-00011545 , RECIBO TGR S/N POR L.31,000.00


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L COMPRA DE 4 LLANTAS S 245/70R17 TRACTORAS DE 10 LONAS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL MARCA TOYOTA PLACA 11563 COLOR GIRS Y LLANTA 2.75R21 DELANTERA, SEMITRACTORA Y LLANTA N4.10 R18 TRASERA SEMITRACTORA Y LLANTA N 4 .10R18 TRASERA PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A LÑA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAPSFOR ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-086-2018 Y FACTURA 000-009-01-00009448

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SOLUCIONES TOTALES EN INGENIERIA POR CONCEPTO DE REPARACION Y REMODELACION DE LA OFICINA DE DIRECCION EJECUTIVA, SUMINISTRO E INSTALACIONES SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO SCS-82-2018 FACTURA 000-001-01-00000267  POR VALOR DE L.  175,915.50

name: SOLUCIONES TOTALES EN INGENIERIA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO 14- CALLE 12 AVE. SUR CASA-1406 PROGRESO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SOLICITU DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL DE ALGUNAS REGIONES FORESTALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0334-02018 Y REQUISICION DMDF-015-2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL DE ALGUNAS REGIONES FORESTALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0334-02018 Y REQUISICION DMDF-015-2018 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-062-2018-A FACTURA # 000-001-01-00023239 RECIBO # 41152


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 5279-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LOS TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL Y DE ALGUNAS REGIONES FORESTALES SEGUN ORDEN DE PAGO 28-1-1-0336-2018 Y REQUISICION DMDF-015-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-5279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-5279-1-0

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L (DISPROA S DE R.L ) PAGO POR  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LOS TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL Y DE ALGUNAS REGIONES FORESTALES SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCE-062-2018-B FACTURA # 001-001-01-00768250 RECIBO # S/N


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL Y DE AÑGUNAS REGIONES FORESTALES SEGUN ORDEN DE COMPRA SCE-062-B-2018/28-1-1-03441-2018 Y REQUISICION DMDF-015-2018 CON ORDEN DE PAGO ICF-SCE-062-2018 L.7,545.80


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L SOLICITUD COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL Y ALGUNAS REGIONES FORESTALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0337-2018 Y REQUISICION DMDF-015-2018 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-062-2018-C FACTURA # 000-002-01-00029061 RECIBI S/N


title: CARLOS ENRIQUE BENITEZ MEJIA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN GIRA DEL 02-03/09/2018 A EL PORVENIR DEL INCENDIO, CATACAMAS, OLANCHO, TRASLADO DEL ING. SELVIN PACHECO. FACTURA 000-001-01-00004446

CARLOS ENRIQUE BENITEZ MEJIA

legalName: CARLOS ENRIQUE BENITEZ MEJIA


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR ,LOS TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL Y ALGIUNAS REGIONES FORESTALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0339-2018 Y REQUAICION DMDF-015-2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR ,LOS TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL Y ALGIUNAS REGIONES FORESTALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0339-2018 Y REQUSIICION DMDF-015-2018 CON ORDEN DE PAGO ICF-SCE-062-2018-D FACTURA # 000-001-01-00008834 RECIBO S/N


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y CIA S. DE R.L (UNO VENECIA) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA LOCAL DE TELA CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-47-2018

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: ARNALDO PEDRO LINARES (GASOLINERA PUMA ESTADIO) PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGIN ORDEN DE PAGO ORFA-48-2018

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL TALLER INFORMATIVO SOBRE RESTAURACION FORESTAL EL CUAL FUE IMPARTIDO A PERIODISTAS DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION REALIZADO EL DIA 29/05/2018 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, ORDEN DE PAGO SCS-72-2018 FACTURA 000-001-01-00052359 POR VALOR DE L.14,628.92

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU (GASOLINERA SERVICENTRO PUMA TOCOA) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA REALÑIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-42-2018

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: HOTEL SANTA TERESA SOLICITUD DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA TALLER DE FORTALECIIMIENTO DE CAPACIDADES DE ORGANIZACIONES AGROFORESTALES DEL SISTEMA SOCIAL FORESTAL EN LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA EN BUENAS PRACTICAS DE MANEJO FORESTAL QUESE REALIZARA DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-161-2018

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 1 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO


title: PUBLICITY S DE R.L ADQUSICION DE 250 TARJETAS DE PRESENTACION TAMAÑO 31/2X21/2 PULG FULL COLOR IMPRESION A DOBLE CARA SEGUB ORDEN DE PAGO ICF-SCS-29-2018 FACTURA 000-001-01-00001286

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: FORTALECIMINETO DE CAPACIDADES DE ORGANIZACIONES AGROFORESTALES DEL SISTEMA SOCIAL FORESTAL EN LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA EN BUENAS PRACTICAS DE MANEJO FORESTAL QUESE REALIZARA DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-161-2018


description: FORTALECIMINETO DE CAPACIDADES DE ORGANIZACIONES AGROFORESTALES DEL SISTEMA SOCIAL FORESTAL EN LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA EN BUENAS PRACTICAS DE MANEJO FORESTAL QUESE REALIZARA DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-161-2018


title: GRUPO CQ SA DE CV/COMPROMISO PARA EL MATENNIMIENTO Y REPARACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS HUNYAI MI197 (1 BANDA AIRE ACONDICIONADO, 2 BOMBAS DE FRENOS, 2 FRICIIONES DELANTERAS, 1 KIT DE RESORTES/ CALVITS PARA FRENOS), NISSAN N10873 ( AFINAMIENTO COMPLETO, REPARACION DE AIREA ACONDICIONADO, CONTROL PARA SUBIR Y BAJAR VIDRIO, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERNICAL DELANTERO Y TRASERO, CAMBIO E ACITE DE HIDRAULICO, 2 FRENOS DELANTEROS, 2 FRENOS TRASEROS,  LIMPIEZA DE BOMBA DE INYECCION, REPARACION DE CREMAYERA DE DIRECCION, RECTIFICACIO DE DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS, KIT DE INYECTORES, KIT DE CALENTADORES, 4 BARRAS ESTABILIZADORAS, 1 PLVERA DE FLECHA, REPARACION DE CARTER, 2 PARABRISAS), NISSAN PBP3342 (AFINAMIENTO COMPLETO, BAQUETEADO DE RADIADOR, REPARACION DE DIRECCION, ALINAMIENTO, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL DELANTERO Y TRASERO, CABIO DE ACEITE HIDRAULICO, EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS, KIT DE HULES DE SEKTOR, CAMBIO DE BARRITAS DE DIRECCION, KIT DE TIEMPO, 2 PARABRISAS, CABLE DE BUJIA DE MOTOR, REPARACION DE ESCAPE DE MOTOR, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO), MITSUBISHI PLACA N08935 ( REVISION DE SITEMA ELECTRICO, 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, BAQUETEADO DE RADIADOR, AFINAMIENTO COMPLETO, 2 PARABIRSAS, 1 CAMBIO DE ACIETE DE MOTOR,  1 CAMBIO DE ACIETE DE CAJA, 1 CAMBIO DE ACITE DE HIDRAULICO, 2 FRENOS DELANTEROS, 2 FRENOS TRASEROS), MITSUBHISHI N09391 (1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, 2 FRENNOS DELANTEROS , 2 FRENOS TRASEROS,  REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO, 2 PARABRISAS, AFINAMIENTO COMPLETO, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,  CAMBIO DE ACEITE DE CAJA, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO Y DELANTERO, CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO, KIT DE 4 BANDAS DE MOTOR, BAQUETEEADO DE RADIDAROR, 2 BORNES DE BATERIA), MITSUBISHI MI 4972 ( AFINAMIENTO COMPLETO, CAMBIO DE ACIETE DE DIFERNCIAL DELANTERO Y TRASERO, CMBIO DE ACITE DE HIDRAULICO, 2 FRENOS DELANTEROS, 2 FRENOS TRASEROS, BOMBA HIDRAULICA, RECIPIENTE DE POWER STIRING, 2 PARABRISAS, ALINAMIENTO Y BALANCEO) ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE REPARACION SGM-REP-41-2018, REUISICION SGM-115-2018  POR VALOR DE L.200,000.00

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

rationale: GRUPO CQ SA DE CV/PAGO  POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS HUNYAI MI197 (1 BANDA AIRE ACONDICIONADO, 2 BOMBAS DE FRENOS, 2 FRICIIONES DELANTERAS, 1 KIT DE RESORTES, NISSAN N10873 ( AFINAMIENTO COMPLETO, REPARACION DE AIREA ACONDICIONADO, CONTROL PARA SUBIR Y BAJAR VIDRIO, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL  DELANTERO Y TRASERO, CAMBIO DE ACEITE DE HIDRAULICO, 2 FRENOS DELANTEROS, 2 FRENOS TRASEROS,  LIMPIEZA DE BOMBA DE INYECCION, REPARACION DE CREMAYERA DE DIRECCION, RECTIFICACIO DE DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS, KIT DE INYECTORES, KIT DE CALENTADORES, 4 BARRAS ESTABILIZADORAS, 1 POLVERA DE FLECHA, REPARACION DE CARTER, 2 PARABRISAS), NISSAN PBP3342 (AFINAMIENTO COMPLETO, BAQUETEADO DE RADIADOR, REPARACION DE DIRECCION, ALINAMIENTO, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL DELANTERO Y TRASERO, CABIO DE ACEITE HIDRAULICO, EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS, KIT DE HULES DE SEKTOR, CAMBIO DE BARRITAS DE DIRECCION, KIT DE TIEMPO, 2 PARABRISAS, CABLE DE BUJIA DE MOTOR, REPARACION DE ESCAPE DE MOTOR, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO), MITSUBISHI PLACA N08935 ( REVISION DE SITEMA ELECTRICO, 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, BAQUETEADO DE RADIADOR, AFINAMIENTO COMPLETO, 2 PARABIRSAS, 1 CAMBIO DE ACEITE  DE MOTOR,  1 CAMBIO DE ACEITE  DE CAJA, 1 CAMBIO DE ACITE DE HIDRAULICO, 2 FRENOS DELANTEROS, 2 FRENOS TRASEROS), MITSUBHISHI N09391 (1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, 2 FRENNOS DELANTEROS , 2 FRENOS TRASEROS,  REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO, 2 PARABRISAS, AFINAMIENTO COMPLETO, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,  CAMBIO DE ACEITE DE CAJA, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO Y DELANTERO, CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO, KIT DE 4 BANDAS DE MOTOR, BAQUETEADO DE RADIADOR, 2 BORNES DE BATERIA), MITSUBISHI MI 4972 ( AFINAMIENTO COMPLETO, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL  DELANTERO Y TRASERO, CMBIO DE ACITE DE HIDRAULICO, 2 FRENOS DELANTEROS, 2 FRENOS TRASEROS, BOMBA HIDRAULICA, RECIPIENTE DE POWER STIRING, 2 PARABRISAS, ALINAMIENTO Y BALANCEO) ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-REP-41-2018 FACTURAS 000-001-01-00001260,1261,1262,1263,1264,1265,1266,1267 Y 1269, RECIBOS 00402,00403,00404,00405,00406,00407 POR VALOR DE L.239,000.00


title: GRUPO CQ SA DE CV/COMPROMISO PARA EL MATENNIMIENTO Y REPARACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS HUNYAI MI197 (1 BANDA AIRE ACONDICIONADO, 2 BOMBAS DE FRENOS, 2 FRICIIONES DELANTERAS, 1 KIT DE RESORTES/ CALVITS PARA FRENOS), NISSAN N10873 ( AFINAMIENTO COMPLETO, REPARACION DE AIREA ACONDICIONADO, CONTROL PARA SUBIR Y BAJAR VIDRIO, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERNICAL DELANTERO Y TRASERO, CAMBIO E ACITE DE HIDRAULICO, 2 FRENOS DELANTEROS, 2 FRENOS TRASEROS,  LIMPIEZA DE BOMBA DE INYECCION, REPARACION DE CREMAYERA DE DIRECCION, RECTIFICACIO DE DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS, KIT DE INYECTORES, KIT DE CALENTADORES, 4 BARRAS ESTABILIZADORAS, 1 PLVERA DE FLECHA, REPARACION DE CARTER, 2 PARABRISAS), NISSAN PBP3342 (AFINAMIENTO COMPLETO, BAQUETEADO DE RADIADOR, REPARACION DE DIRECCION, ALINAMIENTO, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL DELANTERO Y TRASERO, CABIO DE ACEITE HIDRAULICO, EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS, KIT DE HULES DE SEKTOR, CAMBIO DE BARRITAS DE DIRECCION, KIT DE TIEMPO, 2 PARABRISAS, CABLE DE BUJIA DE MOTOR, REPARACION DE ESCAPE DE MOTOR, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO), MITSUBISHI PLACA N08935 ( REVISION DE SITEMA ELECTRICO, 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, BAQUETEADO DE RADIADOR, AFINAMIENTO COMPLETO, 2 PARABIRSAS, 1 CAMBIO DE ACIETE DE MOTOR,  1 CAMBIO DE ACIETE DE CAJA, 1 CAMBIO DE ACITE DE HIDRAULICO, 2 FRENOS DELANTEROS, 2 FRENOS TRASEROS), MITSUBHISHI N09391 (1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, 2 FRENNOS DELANTEROS , 2 FRENOS TRASEROS,  REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO, 2 PARABRISAS, AFINAMIENTO COMPLETO, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,  CAMBIO DE ACEITE DE CAJA, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO Y DELANTERO, CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO, KIT DE 4 BANDAS DE MOTOR, BAQUETEEADO DE RADIDAROR, 2 BORNES DE BATERIA), MITSUBISHI MI 4972 ( AFINAMIENTO COMPLETO, CAMBIO DE ACIETE DE DIFERNCIAL DELANTERO Y TRASERO, CMBIO DE ACITE DE HIDRAULICO, 2 FRENOS DELANTEROS, 2 FRENOS TRASEROS, BOMBA HIDRAULICA, RECIPIENTE DE POWER STIRING, 2 PARABRISAS, ALINAMIENTO Y BALANCEO) ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE REPARACION SGM-REP-41-2018, REUISICION SGM-115-2018  POR VALOR DE L.39.0000

description: GRUPO CQ SA DE CV/PAGO  POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS HUNYAI MI197 (1 BANDA AIRE ACONDICIONADO, 2 BOMBAS DE FRENOS, 2 FRICIIONES DELANTERAS, 1 KIT DE RESORTES, NISSAN N10873 ( AFINAMIENTO COMPLETO, REPARACION DE AIREA ACONDICIONADO, CONTROL PARA SUBIR Y BAJAR VIDRIO, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL  DELANTERO Y TRASERO, CAMBIO DE ACEITE DE HIDRAULICO, 2 FRENOS DELANTEROS, 2 FRENOS TRASEROS,  LIMPIEZA DE BOMBA DE INYECCION, REPARACION DE CREMAYERA DE DIRECCION, RECTIFICACIO DE DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS, KIT DE INYECTORES, KIT DE CALENTADORES, 4 BARRAS ESTABILIZADORAS, 1 POLVERA DE FLECHA, REPARACION DE CARTER, 2 PARABRISAS), NISSAN PBP3342 (AFINAMIENTO COMPLETO, BAQUETEADO DE RADIADOR, REPARACION DE DIRECCION, ALINAMIENTO, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL DELANTERO Y TRASERO, CABIO DE ACEITE HIDRAULICO, EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS, KIT DE HULES DE SEKTOR, CAMBIO DE BARRITAS DE DIRECCION, KIT DE TIEMPO, 2 PARABRISAS, CABLE DE BUJIA DE MOTOR, REPARACION DE ESCAPE DE MOTOR, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO), MITSUBISHI PLACA N08935 ( REVISION DE SITEMA ELECTRICO, 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, BAQUETEADO DE RADIADOR, AFINAMIENTO COMPLETO, 2 PARABIRSAS, 1 CAMBIO DE ACEITE  DE MOTOR,  1 CAMBIO DE ACEITE  DE CAJA, 1 CAMBIO DE ACITE DE HIDRAULICO, 2 FRENOS DELANTEROS, 2 FRENOS TRASEROS), MITSUBHISHI N09391 (1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, 2 FRENNOS DELANTEROS , 2 FRENOS TRASEROS,  REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO, 2 PARABRISAS, AFINAMIENTO COMPLETO, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,  CAMBIO DE ACEITE DE CAJA, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO Y DELANTERO, CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO, KIT DE 4 BANDAS DE MOTOR, BAQUETEADO DE RADIADOR, 2 BORNES DE BATERIA), MITSUBISHI MI 4972 ( AFINAMIENTO COMPLETO, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL  DELANTERO Y TRASERO, CMBIO DE ACITE DE HIDRAULICO, 2 FRENOS DELANTEROS, 2 FRENOS TRASEROS, BOMBA HIDRAULICA, RECIPIENTE DE POWER STIRING, 2 PARABRISAS, ALINAMIENTO Y BALANCEO) ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-REP-41-2018 FACTURAS 000-001-01-00001260,1261,1262,1263,1264,1265,1266,1267 Y 1269, RECIBOS 00402,00403,00404,00405,00406,00407 POR VALOR DE L.239,000.00


title: OFITERR ORDEN DE COMPRA PARA  EL MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE 15 FOTOCOPIADORAS Y 5 IMPRESORAS ASIGNADAS A LOS DIFERENTES DEPTOS DE ICF/CENTRAL DE LAS CUALES SE ADJUNTA EL RESPECTIVO DETALLE DE LAS MISMAS: (FOTOCOPIADORA: SHARRP/ MODELO MX-M200D, FOTOCOPIADORA CANON/ MODELO F193003, FOTOCOPIADORA HP LASER JET/ MODELO PRO 400dn,  IMPRESORA LASER JET/ MODELO: PRO 400(COLOR) M451dn, FOTOCOPIADORA SHARP/MODELO: MX-M264N, FOTOCOPIADORA CANON/ MODELO: IMAGE RUNNER 2200, FOTOCOPIADORA SAMSUNG/ MODELO: MULTIXPRESS 6545N, IMPRESORA SANSUMG/MODELO: SCX-340 SF, IMPRESORA HP LASER JET PRO/ MODELO: 400 MFP, IMPRESORA XEROX/MODELO: WORK CENTRE 3315,  FOTOCOPIADORA CANON/MODELO: 2200,  FOTOCOPIADORA CANON/MODELO: 1019J, FOTOCOPIADORA HP LASER JET-PRO/MODELO: MFP M225 dn, IMPRESOTA XEROX/MODELO: WORK CENTRE 3325, FOTOCOPIADORA XEROX/ MODELO: 5325, FOTOCOPIADORA XEROX/ MODELO: 5325, FOTOCOPIADORA  SHARP/MODELO: MX-M264N, FOTOCOPIADORA CANON IMAGEN RUNNER/MODELO: 2520, FOTOCOPIADORA XEROX/ MODELO: 5325, FOTOCOPIADORA CANON/MODELO: 2525) SEGUN REQUISICION ICF-SGM-111-2018 POR UN VALOR DE L. 20125.00

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 5317-1-0 - PRECOMPROMISO PARA  EL MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE 15 FOTOCOPIADORAS Y 5 IMPRESORAS ASIGNADAS A LOS DIFERENTES DEPTOS DE ICF/CENTRAL DE LAS CUALES SE ADJUNTA EL RESPECTIVO DETALLE DE LAS MISMAS: (FOTOCOPIADORA: SHARRP/ MODELO MX-M200D, FOTOCOPIADORA CANON/ MODELO F193003, FOTOCOPIADORA HP LASER JET/ MODELO PRO 400dn,  IMPRESORA LASER JET/ MODELO: PRO 400(COLOR) M451dn, FOTOCOPIADORA SHARP/MODELO: MX-M264N, FOTOCOPIADORA CANON/ MODELO: IMAGE RUNNER 2200, FOTOCOPIADORA SAMSUNG/ MODELO: MULTIXPRESS 6545N, IMPRESORA SANSUMG/MODELO: SCX-340 SF, IMPRESORA HP LASER JET PRO/ MODELO: 400 MFP, IMPRESORA XEROX/MODELO: WORK CENTRE 3315,  FOTOCOPIADORA CANON/MODELO: 2200,  FOTOCOPIADORA CANON/MODELO: 1019J, FOTOCOPIADORA HP LASER JET-PRO/MODELO: MFP M225 dn, IMPRESOTA XEROX/MODELO: WORK CENTRE 3325, FOTOCOPIADORA XEROX/ MODELO: 5325, FOTOCOPIADORA XEROX/ MODELO: 5325, FOTOCOPIADORA  SHARP/MODELO: MX-M264N, FOTOCOPIADORA CANON IMAGEN RUNNER/MODELO: 2520, FOTOCOPIADORA XEROX/ MODELO: 5325, FOTOCOPIADORA CANON/MODELO: 2525) SEGUN REQUISICION ICF-SGM-111-2018 POR UN VALOR DE L. 127,500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-5317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-5317-1-0


title: AUTOEXCEL S.A DE C.V  PAGO POR CONCEPTO DE REVISION DE 10.000KMS RECTIFICAR DISCO DE FRENO DELANTERO, ALINEAR RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS SERVICIO PROGRAMA 2N34D APLICAR TRATAMIENTO DIESEL 248 PRUEBA DE CARRETERA ARANDELA DE TAPON DE CARTER FILTRO DE ACEITE JIJA AMERICANA 3M #36 1/2 PLIEGO, FRICCIONES DELANTERAS, ACEITE DE MOTOR 14W40 , GRASA EN LIBRAS LIMPIADOR DE DISCO DE FRENOS ,  GRASA MULTIPURPOSE, PESA PARA RING NORMAL 0.25 PESA NORMAL 0.75 DESENGRASANTE ROJO LIQUIDO SILICONE , TRATAMIENTO DIESEL PARA VEHICULO MITSUBISHI SIN PLACA ASIGNADO A LA REGIONAL DEL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-151-2018

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: BANG MEDIA S. DE R.L PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISCION DE 15 BANNERS 30X70 CADA UNO CON SU ESTRUCTURA TIPO ARAÑA INCLUIDA, INCLUYE DISEÑO SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION ICF-DVS-025-2018 POE EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE FACTURA # 000-001-01-00000665 RECIBO S/N

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ACOSA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 CARTUCHOS DE TINTA AMARILLA,2 CARTUCHOS DE TINTA CYAN, 2 DE TINTA MAGENTA Y 2 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA LOS CUALES SE NECESITAN EN EL DEPARTAMENTO DEL CIPF PARA IMPRESION DE MAPAS  Y HOJAS CARTOGRAFICAS NECESARIAS PARA LLEVAR AL CAMPO EN PROTECCION DE INCENDIOS FORESTALES, ORDEN DE PAGO SCS-069-2018 FACTURA 015-003-01-00151915   RECIBO 015-003-01-00151915 POR L.5692.50

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: RENDILLANTAS POR CONCEPTO DE PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40(2 GALONES) PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N-11668 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO SCE-031-2018 FACTURA 000-001-01-00029701 RECIBO 10469 POR L.860.20

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: INDUSTRIAS PANAVISION  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 24 SILLAS PLEGABLES DE POLIPROPILENO  DE ALTA DENSIDAD Y ACERO PINTADO PARA USO PUBLICO CON CAPACIDAD DE PESO  DE 400 LIBRAS SOLICITADAS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, ORDEN DE PAGO SCS-132-2018 FACTURA 001-003-01-00017513 POR VALOR DE L.12,437.94

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE


title: INDUSTRIAS PANAVISION  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 MESAS PLEGABLES RECTAGULARES DE POLIPROPILENO  Y ACERO PINTADO CAPACIDAD DE PESO 300 LIBRAS TAMAÑO 6 XL 180 FOB  SOLICITADAS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, ORDEN DE PAGO SCS-132-2018 FACTURA 001-003-01-00017513 POR VALOR DE L.8162.60


title: TALLER MECANICO ACOSTA/MARCO TULIO ACOSTA BREVE PSGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA 9128 REGISTRO 965 MOTOR ZKD7289653 SERIE 8AJFR22G404518173 EL CUAL SERA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE LAUNION SEGUNORDEN DE PAGO RFO-62-2018 FACTURA # 000-001-01-00001837

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title:
MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ Pago de 550 Camisetas unisex color blanco con serigrafia full color "Calce: clasico moderno.Composicion: 100% algodón. Serigrafia parte frontal, superior izquierda del pecho logo  ICF en azul y parte baja del logo leyenda ""Si no hacemos nada nuestros bosques serán historia"".   Parte trasera de la camiseta Logo ""Bosque 030"", Tallas:  100 talla S, 150 talla M, 225 talla L, 25 talla XL .  50 camisetas unisex para niños talla 10 y 30 camisetas unisex para niños talla 14 Se adjunta de diseño de camiseta.                                                                                * 50 Camisas tipo Polo color azul bandera, con tres logos, (logo institucional pectoral derecho "color dorado", logo gubernamental pectoral izquierdo "dorado"  y lema del Programa manga izquierda "color blanco"), para hombre, tallas: de Mujer  M = 10, L = 10, XL = 5, Hombre  M = 10, L = 10, XL = 5
* 250 Gorras, Color Verde Serigrafia parte frontal, logo  ICF en azul, con logo en la  Parte frontal  "Bosque 030" SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 063-2018 FACTURA 000-001-01-00001184

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ/ GASOLINERA COMAYAGUA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL, LA LIBERTAD COMAYAGUA DESDA LA REGIONAL DE COMAYAGUA CON FACTURA# 000-005-01-00651430 DE LA GASOLINERA UNO COMAYGUA SEGUN ORDEN DE PAGO OCR-024-2018

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title:
MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ Pago de 550 Camisetas unisex color blanco con serigrafia full color "Calce:
clasico moderno.Composicion: 100% algodón. Serigrafia parte frontal, superior izquierda del pecho logo ICF en azul y
parte baja del logo leyenda ""Si no hacemos nada nuestros bosques serán historia"". Parte trasera de la camiseta
Logo ""Bosque 030"", Tallas: 100 talla S, 150 talla M, 225 talla L, 25 talla XL . 50 camisetas unisex para niños talla 10
y 30 camisetas unisex para niños talla 14 Se adjunta de diseño de camiseta.
* 50 Camisas tipo Polo color azul bandera, con tres logos, (logo institucional pectoral derecho "color
dorado", logo gubernamental pectoral izquierdo "dorado" y lema del Programa manga izquierda "color blanco"), para hombre, tallas: de Mujer M = 10, L = 10, XL = 5, Hombre M = 10, L = 10, XL = 5
* 250 Gorras, Color Verde Serigrafia parte frontal, logo ICF en azul, con logo en la Parte frontal "Bosque 030" SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 063-2018 FACTURA 000-001-01-00001184


title: JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ REEMBOLSO POR REVISICION DE LOS 15,000 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODELO KL3TJUFL T97 ,TIPO L200 4X4 DC, CLASE PICK UP CHASIS MMBJNKL30JH003586 MOTOR 4D56UAN4415 COLOR GRIS METALICO AÑO 2018 SIN PLACA , SIN REGISTRO SEGUN ORDEN RFO-082-2018

JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ

legalName: JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ


title: LIBRERIA MELO´S # 1/JOSE MANUEL GALVEZ AYALA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA , MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PAPSFOR ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-087-2018

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ PAGO POR ALQUILER DE CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 INMUEBLE ES ARRENDADO PARA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-88-2018 FACTURA 000-001-01-00000005 RECIBO S/N CONTRATO ICF-GA-SGM-016-2018

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ7 GASOLINERA UNO CENTRO YORO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN LA REGIONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-57-2018

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: JEOVANY TORRES JEREZANO/TORRES AUTOSERVICIOS POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACIONES VARIAS  AL  VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1996 PLACA 05561 REGISTRO 709 VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA, ORDEN DE PAGO 070-2018 FACTURA 000-001-01-00001884 POR VALOR DE L.16,095.60

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO


title: COMPRA VETA AUXILIADORA / HOTEL FLORENCIA PAGO POR ADQUISICION DE 60COFEE BREAK  30 ALMUERZOS ,30 COFEE BREAK  ALQUILER DE SALON PARA REUNIONES LODS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE 2018 PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO SEMIANRIO BINACIONAL ENTRE HONDURAS Y CHILE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, REFERENTE A LA REGULARIZACION Y FISCALIZACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION CIPF-025-2018 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-190-2018 FACTURA 000-001-01-00056968

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

actividadObra: 2 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERA UNO CENTRO YORO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES QUESE REALIZARAN EN LA REGIONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-58-2018


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT mantenimiento del vehículo Mazda BT 50 Año 2009, Color Blanco, placa N 10019, Motor WLTA144701 Chasis MM7UNY0W490829548 del Programa Nacional de Reforestación.2 GALONES DE ACEITE 15W40 SINTETICO 1FILTRO DE ACEITE, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP-052-2018 FACTURA 000-002-01-00001544

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA VENTA AUXILIADORA/ HOTEL FLORENCIA PAGO POR ADQUISICION DE 60 COFFE BREAK MAÑANA DE 5 BOCAS (CAFE, LECHE JUGO Y REFRESCO )30 ALMUERZOS SERVIDOS Y GASEOSAS POR PERSONA ,30 COFFE BREAK TARDE DE 5 BOCAS  POR PERSONA (CAFE ,LECHE JUGO Y REFRESCO )1 ESTACION PERMANENTE , RENTA DE SALON POR LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE 2018 DEL EVENTO DENOMINADO SEMINARIO BINACIONAL ENTRE HONDURAS Y CHILE , REFERENTE A LA REGULARIZACION Y FISCALIZACION DE TIERRAS ORDEN DE PAGO ICF-SCS-190-2018 FACTURA # 000-001-01-00056968 RECIBO S/N

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-088-2018

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT Mantenimiento del vehículo Nisssan Año 2014, Color gris metalico, placa MI-5312, Motor YD25604111P Chasis 3N6PD23Y8ZK927590.2 GALONES DE ACEITE 15W40 SINTETICO,1 FILTRO SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP-057-2018, FACTURA 000-002-01-00001580

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 5424-0-0 - Mantenimiento del vehículo Nisssan Año 2014, Color gris metalico, placa MI-5312, Motor YD25604111P Chasis 3N6PD23Y8ZK927590.


title: ROSA MARIA ARITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL(SUDARIO MORTORIO) PARA EL VELATORIO DE LA MADRE DEL ING.ANGEL PRADO COMO DETALLE POR PARTE DE LA INSTITUCION,ORDEN DE PAGO ARFO-0110-2018 FACTURA 001-001-01-00002941 POR L.1500.00

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: OPTIMA ENERGIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE REQUISICION PARA LA COMPRA ICF-DE-002-2018 PARA CONSTRUCCION DE AREA EXCLUSIVA PARA ARCHIVOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN  REQUISICION PARA LA COMPRA ICF-DE-002-2018, ORDEN DE COMPRA N-SCS-180-2018-A POR UN VALOR DE L. 336,685.48, ORDEN DE PAGO ICF-SCS-180-2018 FACTURA N.000-001-01-00000053, RECIBO TGR S/N

streetAddress: EDIFICIO MAYA CUBICULO 12 BARRIO MORAZAN

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE  PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PLACA N-10876 ASIGNADO A LA REGION DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-0109-2018 FACTURA 000-002-01-00002618 POR VALOR DE L.1199.96

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, POR CONCEPTO  DE COMPRA DE UN FILTRO DE ACEIRE   PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PLACA N-10876 ASIGNADO A LA REGION DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO ARFO-0109-2018 FACTURA 000-002-01-00002618 POR VALOR DE L.219.99

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA(MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR) POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA USO EN MOTOCICLETAS Y VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y REALIZAR ACTIVIDADES EN LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 28/08/2018 POR L.3,315.70

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2018 PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES REGISTRO DE MASCOTAS EN LOS CENTROS DE ACOPIO BOMBEROS CARRIZAL , BOMBEROS EL ESTADIO, PARQUE CENTRAL E INSTALACIONES DE ICF SEGUN ORDEN DE REQUISCION ICF-DVS-031-2018 CON ORDEN DE PAGO ICF-SCE-85-2018 CON FACTURA# 000-002-01-00011044

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 5439-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2018 PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES REGISTRO DE MASCOTAS EN LOS CENTROS DE ACOPIO BOMBEROS CARRIZAL , BOMBEROS EL ESTADIO, PARQUE CENTRAL E INSTALACIONES DE ICF SEGUN ORDEN DE REQUISCION ICF-DVS-031-2018


title: ANA ZULEMA URMENETA/ SECRETARIALES GABRIELA PAGO POR COMPRA DE TONER XEROX 3325 TINTAS EPSON L575 AMARRILLO , NEGRO , ROSADO , AZUL FASTENER,MASKING TAPE DE 2 PULGS CALCULADORA GRANDE LAPIX TINTA NEGRA MARCADORES PERMANENTES NEGROS SILICON LIQUIDO DE 500ML TAPAE DE 2 PULGS PERFORADORA GRANDE , GRAPADORA GRANDE PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORRDEN DE PAGO ARFY-60-2018 CON # 000-001-01-00004261/4262 RECIBO S/N

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: ELSA MEJIA SUAZO / GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL ANTICIPO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y US DIFERENTES OFICINAS LOCALES DEPENDIENTES CON FACTURA# 000-001-01-00005528 SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-026-2018

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ / GASOLINERA UNO COMAYAGUA LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE COMAYAGUA CON FACTURA# 000-005-01-00638800 SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-016-2018


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ / GASOLINERA UNO COMAYAGUA LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICNA LOCAL LA LIBERTAD COMAYAGUA, DESDE LA REGIONAL DE COMAYAGUA CON FACTURA# 000-005-01-00627842 SEGUN ORDEN DE PAGO OR-013-2018


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 5460-1-0 - NAVEGA S.A. DE C.V./COMPROMISO PARA LA "CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR UN PERIODO DE 7 MESES" SEGUN LICITACION PRIVADA N. ICF-GA-LP-001-2018, CONTRATO-ICF-LP-001-2018, POR UN VALOR DE L. 424,597.25

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-1-5460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-1-5460-1-0

description: NAVEGA SA DE CV POR CONCEPTO DE ANTICIPO  DE PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS ICF CENTRAL Y REGIONALES MES DE ENERO 2019 DEL PROCESO DE LICITACION ICF-LP-001-2018 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO 2018 AL 01 DE ENERO 2019, ORDEN DE PAGO SGM-233-2018 POR VALOR DE L.31,300.00

description: NAVEGA S.A. DE C.V.PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE ICF/CENTRAL Y REGIONALES MES DE DICIEMBRE 2018 DEL PROCESO DE LIOCITACION ICF-GA-LP-001-2018 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO 2018 AL 01 DE FEBRERO 2019, ORDEN DE PAGO SGM-214-2018 FACTURA 000-038-01-00168130 RECIBO 87413 POR VALOR DE L.31,241.32

description: NAVEGA S.A. DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS  ICF/CENTRAL Y REGIONALES  DE LOS MESES DE OCTUBRE POR L.30,921.17 Y NOVIEMBRE L.30,998.78 DEL PROCESO DE LICITACION  ICF-GA-LP-001-2018 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO DE 2018 AL 01 DE FEBRERO DE 2019, ORDEN DE PAGO SGM-172-2018 FACTURAS 000-038-01-00164156 Y 000-038-01-00166133 RECIBOS 87018 Y 87108  POR VALOR DE L.61,919.95

description: NAVEGA S.A. DE C.V./POR CONCEPTO DE PAGO  DEL SERVICIO  DE INTERNET PARA LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENE A LOS MESES DE  JULIO (SE PAGA EL SERVICO DEL MES Y LA INSTALACION), SERVICIO DEL MES DE AGOSTO, Y EL SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-156-2018, FACTURAS 000-038-01-00158765, 000-038-01-00158137, 000-038-01-00160227, 000-038-01-00162126, DOCUEMNTO DE LICITACION PRIVADA N. ICF-GA-LP-001-2018, CONTRATO-ICF-LP-001-2018, POR UN VALOR DE L.292,905.42


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40(2 GALONES) DEL VEHICULO GRIS METALICO PLACA MI-5308 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.856.75

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40(2 GALONES) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER  GRIS METALICO PLACA MI-5308 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO SCE-84-2018 FACTURA 000-002-01-00001689 RECIBO 015618  POR VALOR DE L.856.75


title: GRUPO CQ SA DE CV/ POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION   (REVISION DE NIVELES DE ENGRASE,FRICCIONES DELANTERAS Y RECTIFICAR TORNILLOS DE LA PAILA, RECTIFICACION DE DISCO PARA FRENOS)  DEL VEHICULO GRIS METALICO PLACA MI-5308 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-120-2018, ORDEN DE PAGO ICF-SGM-REP-50-2018, FACTURA N. 000-001-01-00001258, RECIBO TGR 00394, PARA POR VALOR DE L.4370.00

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.Pago de  impuesto de las  FACTURA 000-001-01-00053926/000-001-01-00053949 por evento para Identificar y proponer mecanismos de incentivos para la reforestación y preservación del bosque, manejo forestal sostenible con inclusión social, planes y proyectos de desarrollo forestal en el marco de las actividades Programa Nacional de Reforestación y Desarrollo Forestal Comunitario se llevara a cabo en Tegucigalpa el jeueves 12 de julio 2018 (Habitaciones para 30 personas y salon de
conferencia) segun orden de pago PNR OP 037-2018.


title: VILLA FIORE S DE RL pago de transporte de alimentacion de 500 Sandwich Normal (Empacadas), 500 Refresco carbonatado  claro  en envase lata 08 onz, 100 Botella de agua purificada de  500 ml, 1 Servicio de transporte, para el evento del lanzamiento  de asignación de áreas a restaurar,en el  marco  del Programa Nacional de Reforestación del lanzamiento de Asignación de áreas a restaurar; Plan de Restauración ¿Honduras Bosques030¿ evento a realizarse en la comunidad de las Moras, Zambrano, Departamento de  Francisco Morazán en el mes de septiembre 2018 en el Marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - ICF SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 053-2018 FACTURA 000-001-01-00000944

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :1 F-01: 5470-0-0 - compra de productos ferrosos para ser utilizado en el Programa Nacional de Reforestacion  que se detallan  a continuación:  Clavos de 2"
Clavos de 2 1/2"
alambre de amarre
Tela matalica (maya de gallina) 6 pies alto por 150 pies de largo
Tela saranda 1/4x42"

description: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION  QUE SE DETALLAN  A CONTINUACIÓN:  CLAVOS DE 2" CLAVOS DE 2 1/2" ALAMBRE DE AMARRE TELA MATALICA (MAYA DE GALLINA) 6 PIES ALTO POR 150 PIES DE LARGO TELA SARANDA 1/4X42" SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 066-2018 FACTURA 000-001-01-00001818


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L Pago de  alimentos y bebidas ( 300 SANDWICH DE JAMON Y QUESO  EMPACADO, CON REFRESCO MINI LATA) para ejecutar Activate y Recreovia Especial alusiva a las Fiestas Patrias, el dia domingo 09 de septiembre de 2018,  en el municipio  de Santiago de Puringla, departamento de La Paz, atendiendo instrucciones de Presidencial. Segun orden de pago PNR OP 050-2018, FACTURA 000-002-01-00000216

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: VILLA FIORE S DE RL Pago por la adquisición de: 1 Alquiler  de Audio profesional,  2 Alquiler de Pantallas  LCD 60", 2 Alquiler de Pantallas  led 2x3 mts, 2 Alquiler de Microfonos inalambricos, 1 Alquiler de Microfonos de diadema, 1 Servicio de  internet y proyeccion, 1 Generador electrico, 1 Servicio de transporte, para el evento del lanzamiento  de asignación de áreas a restaurar,en el  marco  del Programa Nacional de Reforestación SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 051-2018 FACTURA 000-001-01-00001228