rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2486-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO PARA DESMONTAR Y REINSTALAR AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 BTU 220 VOLTIOS CONTROL REMOTO PARA USAR EN OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2486-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA EL SERVICIO PARA DESMONTAR Y REINSTALAR AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 BTU 220 VOLTIOS CONTROL REMOTO PARA USAR EN OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE.


currency: HNL

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2488-1-0 - ASINACION PRESUPUSTARIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE KIT DE TIEMPO FUGAS DE ACEITE DE MOTOR , CRUCES DE CARDAN Y BALINERA DE MUÑON PARA USAR EN VEHICULO HYLUX DOBLE CABINA INV.06-120216-4 ASIGNADO A LA UPP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2488-1-0

type: FACT

description: TRANSFERENCIA BANCARIA  PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE KIT DE TIEMPO FUGAS DE ACEITE DE MOTOR , CRUCES DE CARDAN Y BALINERA DE MUÑON PARA USAR EN VEHICULO HYLUX DOBLE CABINA INV.06-120216-4 ASIGNADO A LA UPP

initiationType: tender


title: MEMORANDO BP-M-187-2018: REEMBOLSO  DE VIATICOS POR CONCEPTO DE GASTO DE ALIMENTACION , VIAJE QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL DIA JUEVES 10 DE MAYO DE 2018, PARA ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

JOEL CASTRO FLORES

legalName: JOEL CASTRO FLORES

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA


name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

scheme: HN-RTN

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2495-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-122-2018:
05 UDS. ABRAZADERA DE 1/2 PULG. DE METAL ACERADA
05 UDS. ABRAZADERA DE METAL DE 1/2
05 UDS. ABRAZADERA DE METAL DE 3"
05 UDS. ABRAZADERA DE METAL DE 2 "
05 UDS. ABRAZADERA DE METAL ACERADA DE 1 1/2
05 UDS. ABRAZADERA DE METAL DE 1/2
PARA USAR EN DEPTO DE CONTABILIDAD GENERAL , SC/C NO. 176 , COTIZACION NO. 00222881

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2495-1-0


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2496-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-116-2018:  60 CJA. FORMAS STOCK 1 PARTE , 14 7/8X11 , PAPEL RAYAS VERDES ORIGINALES. PARA USAR EN DEPTO DE CONTABILIDAD GENERAL , SC/C NO. 183 , COTIZACION NO. 38113, FACTURA NO. 000-001-01-00023317


ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2497-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-121-2018: 04 UDS. BATERIA 8D, PARA USAR EN BOTE PILOTO ANTONIO COELLO, INV. 09-020007-2 , SC/C NO. 370 , COTIZACION S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2497-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-121-2018: 04 UDS. BATERIA 8D, PARA USAR EN BOTE PILOTO ANTONIO COELLO, INV. 09-020007-2 , SC/C NO. 370 , COTIZACION S/N. FACTURA NO. 000-001-01-0000-0316


title:
CAMBIO DE IMPUTACION 22900 OTROS ALQUILERES
NOTA: SE REALIZA EL CAMBIO DE IMPUTACION A LA CUENTA 22900 OTROS ALQUILERES YA QUE AL MOMENTO DE ELABORAR EL OPC SE LLEVO A LA UE 01, SIENDO LO CORRECTO 22220 ALQUILER DE EQUIPO DE TRASPORTE, TRACCION Y ELEVACION.

Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2017 Institución: 803 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 44 VALOR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE CARLOS FERNANDO PORTILLO, PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE LANCHA DE SONDEOS, REPUESTOS DE VEHICULO, MATERIAL Y ACCESORIOS DE EQUIPO HIDROGRAFICO EN TRABAJOS DE REVISION Y SUPERVISION DE DRAGADO MEDIANTE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS DEL PROYECTO DE DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA, COLON DEL 18 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, CODIGO CONTABLE No.01.11708

CARLOS FERNANDO PORTILLO

legalName: CARLOS FERNANDO PORTILLO

objeto: 22900-Otros Alquileres

type: OFI


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION REALIZADA EL DIA 05 DE ABRIL DE 2018.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


FRANCISCO JAVIER PERDOMO ROMERO

legalName: FRANCISCO JAVIER PERDOMO ROMERO

JUAN CARLOS SANDOVAL SERRANO

legalName: JUAN CARLOS SANDOVAL SERRANO

JAVIER NECTALY DIAZ MENDOZA

legalName: JAVIER NECTALY DIAZ MENDOZA

MARCIO EFREN CASTILLO JALLU

legalName: MARCIO EFREN CASTILLO JALLU

STEFANI BEATRIZ COTO ARCE

legalName: STEFANI BEATRIZ COTO ARCE

LEON EDUARDO JALLU AVILEZ

legalName: LEON EDUARDO JALLU AVILEZ

objeto: 45200-Otros Bienes Intangibles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2503-7-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE TRABAJO LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO DE CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE, SEGUN MEMORANDO UI-267-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2503-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2503-1-0

type: OFICIO

description:
SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION DE GASTOS DE VIAJE
TRANSFERNCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE DEL04 AL 30 DE JUNIO DE 2018 PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO DE CANAL DE ACCESO , MUELLE Y DARSENA DE MANIOBRAS DEL PUERTO DE SAN LORENZO , VALLE SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.UI-020-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2503-2-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2503-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2503-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2503-2-0

description:
SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION DE VIATICOS

TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE DEL 04 AL 30 DE JUNIO DE 2018 PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO DE CANAL DE ACCESO , MUELLE Y DARSENA DE MANIOBRAS DEL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE , ORDEN DE TRABAJO UI-020-2018

description:
SE REALIZA REVERSION PARA BOLETA DE DEPOSITO POR DEVOLCUION DE VIATICOS

TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE DEL 04 AL 30 DE JUNIO DE 2018 PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO DE CANAL DE ACCESO , MUELLE Y DARSENA DE MANIOBRAS DEL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE , ORDEN DE TRABAJO UI-020-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2503-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2503-3-0

description: SE REALIZA BOLETA DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS DE MARCIO CASTILLO JALLU

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2503-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2503-4-0

description:
MEMORANDO UDF-AF-061-2018: SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION DE VIATICOS
TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE DEL 04 AL 30 DE JUNIO DE 2018 PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO DE CANAL DE ACCESO , MUELLE Y DARSENA DE MANIOBRAS DEL PUERTO DE SAN LORENZO ,SEGUN ORDEN DE TRABAJO UI-020-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2503-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2503-5-0

description:
SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION DE GASTOS DE VIAJE
TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE DEL 04 AL 30 DE JUNIO DE 2018 PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO DE CANAL DE ACCESO , MUELLE Y DARSENA DE MANIOBRAS DEL PUERTO DE SAN LORENZO , SEGUN ORDEN DE TRABAJO UI-020-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2503-6-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2503-6-0

description:
UDF-AF-074-2018: SE REALIZA BOLETA DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS.

TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE DEL 04 AL 30 DE JUNIO DE 2018 PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO HIROGRAFICO DE CANAL DE ACCESO , MUELLE Y DARSENA DE MANIOBRAS DE PUERTO DE SAN LORENZO SEGUN ORDEN DE TRABAJO UI-020-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2503-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2503-7-0

description: MEMORANDO UADQ-P-109-2018 PAGO POR TRASLADO DE LANCHA PATRULLERA DE LA UPP QUE MIDE 30 PIES DE ESLORA, CON TROCO DE 35 PIES AL PUERTO DE SAN LORENZO Y VICEVERSA (4 VIAJES). NOTA: TRASLADO CONSISTE EN IR A DEJAR LANCHA CON TROCO Y REGRESAR 15 DIAS DESPUES A RECOGERLA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS EN CANAL DE ACCESO EN PUERTO DE SAN LORENZO.


title:
CAMBIO DE IMPUTACION 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS
NOTA: AL MOMENTO DE ELABORACION DEL OPC SE LLEVO A LA UE 01 SIENDO LO CORRECTO UE 13

Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2017 Institución: 803 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 44 VALOR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE CARLOS FERNANDO PORTILLO, PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE LANCHA DE SONDEOS, REPUESTOS DE VEHICULO, MATERIAL Y ACCESORIOS DE EQUIPO HIDROGRAFICO EN TRABAJOS DE REVISION Y SUPERVISION DE DRAGADO MEDIANTE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS DEL PROYECTO DE DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA, COLON DEL 18 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, CODIGO CONTABLE No.01.11708


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, VEHICULO INV.06-120222-2


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ, POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 11 AL 12 DE ENERO DE 2018, ACOMPAÑANDO COMO MOTORISTA A GEOVANY MENDEZ, EDWIN PEREZ Y NANCY PONCE A RECIBIR CERTIFICADO DE DIPLOMADO VIRTUAL COST Y VISITA AL PERSONAL DE OFICINA DE ENLACE PARA PRESENTACION DEL PLAN LOGISTICO, PEI, ETICA Y COCOIN

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


name: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R. L. C.V

streetAddress: SAN LORENZO VALLE BARRIO LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2717-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL DEL AREA OPERACIONAL , CASCOS, BOTAS DE HULE , CHALECOS REFLECTIVOS, LENTES TRANSPARENTES, MASCARILLAS , GUANTES PARA SOLDAR , CAPOTES, PARA USAR EN EL PERSONAL OPERACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2717-1-0

description: MEMORANDO DC-M-325/2018 ENTRADA DE FACTURA000-001-01-00246970 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL DEL AREA OPERACIONAL , CASCOS, BOTAS DE HULE , CHALECOS REFLECTIVOS, LENTES TRANSPARENTES, MASCARILLAS , GUANTES PARA SOLDAR , CAPOTES, PARA USAR EN EL PERSONAL OPERACIONAL


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2683-1-0

description: UADQ-DCS-OC-115-2018: 02 RLL. MALLA CICLON DE 8" DE ALTO X100 CALIBRE 10, SC/C NO. 027 , PARA USAR EN REPARACION DEL ACCESO AL PORTON #14 , MUELLE DE CABOTAJE Y AREA QUE LIMITA A LA CALLE, COTIZACION NO. C-4762. FACTURA NO. 000-002-01-00-003333


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 55 ALMUERZOS TIPO BUFFET, 55 REFRESCOS Y 55 POSTRES PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A DELEGACION DE TAIWAN DONG JYU GROUP  EL DIA SABADO 26 DE MAYO 2018.

JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2682-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS PARA ATENDER DELEGACION DE TAIWAN DONG JYU GROUP  EL DIA SABADO 26 DE MAYO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2682-1-0

description: MEMORANDO UADQ-P-112-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 55 ALMUERZOS TIPO BUFFET, 55 REFRESCOS Y 55 POSTRES PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A DELEGACION DE TAIWAN DONG JYU GROUP  EL DIA SABADO 26 DE MAYO 2018.


SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA

legalName: SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2715-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVIICO DE TARJETAS DE INVENTARIO PARA USAR EN OFICINA BODEGA DE SUMINISTRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2715-1-0

description: MEMORANDO DC-M-273-2018 ENTRADA DE FACTURA NO.3030  PARA EL SERVIICO DE TARJETAS DE INVENTARIO PARA USAR EN OFICINA BODEGA DE SUMINISTRO.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE MARIO ROBERTO TORRES ZACARIAS POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 25 AL 27 DE ABRIL DE 2018, TRASLADANDO A EMILIO MENDOZA, DAVID CARRANZA Y OSCAR MELGAR, PARA ASISTIR A REUNION EN SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE DE GOBIERNO (SCGG)

MARIO ROBERTO TORRES ZACARIAS

legalName: MARIO ROBERTO TORRES ZACARIAS


MARGARITA AGUILAR MORENO

legalName: MARGARITA AGUILAR MORENO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE BENEFICIARIO DE PIN SIAFI , MEMORANDO APSL-M-065-2018: 1230 SOBRES AEREOS MEMBRETADOS , 600 SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS ,675 SOBRES MANILA DE 14X17 , 450 SOBRES MANILA DE 12X15 , 600 SOBRES MANILA DE 10X13 , 10 TALONARIOS PERMISO DE SALIDA INASISTENCIA , COTIZACION S/N, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION NO. 029/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2721-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2727-1-0 - APSL-M-058-2018: 200 BLOCK PERMISOS PORTUARIOS T/16 P/QUIMICO, PARA USAR EN OFICINA BODEGA DE SUMINISTRO, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.019/2018, COTIZACION S/N, PROVEEDOR: IMPRENTA Y ENCUADERNACION GENESIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2727-1-0

description: TRANSFERENCIA A FAVOR DE SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA (IMPRENTA Y ENCUADERNACION GENESIS), FACTURA No.000-001-01-00003028, APSL-M-058-2018: 200 BLOCK PERMISOS PORTUARIOS T/16 P/QUIMICO, PARA USAR EN OFICINA BODEGA DE SUMINISTRO, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.019/2018, COTIZACION S/N.


CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2731-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-136-2018: 01 UDS. CARTUCHO PARA TURBO ALIMENTADOR (MOTOR CATERPILLAR 3508) SC/C NO. 372 , PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-03 , COTIZACION NO. CP18-100CA. FACTURA NO. 008-001-01-00002541


title: PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR AL ING. GERARDO MURILLO A CASA PRESIDENCIAL, SECRETARIA DE FINANZAS Y GOBERNACION. EL 22 DE MAYO 2018.

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA


title: PAGO GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION REALIZADA EL DIA VIERNES 25 DE MAYO 2018 EN SAN PEDRO SULA.

FERMIN BOQUIN HERNANDEZ

legalName: FERMIN BOQUIN HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V. FACTURA No.004-001-01-00096595, 1,000 GLN. DE GASOLINA REGULAR PARA USAR EN LANCHAS, GENERADORES, MOTOGUADAÑAS Y FUMIGADORAS DE LA ENP, ORDEN DE COMBUSTIBLE No.03/2018.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO GG-337-2018: LIQUIDACION DE VIATICOS , TRASLADAR AL ING. GERARDO MURILLO A CASA PRESIDENCIAL , GOBERNACION Y OFICINA DE ENLACE, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , M.D.C.


title: VIATICOS A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ POR VIAJE A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2018, TRASLADANDO A PERSONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2753-1-0 - UADQ-DCS-OC-125-2018: 03 UDS. LAMINA LISA DE HIERRO DE 1/2X4X8, 07 UDS. LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 1/4X4X8, PARA USAR EN PROLONGAR A 45 PIES RASTRA INV.05-173034-9 DEL PUERTO DE SAN LORENZO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.329, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2753-1-0

description:
MEMORANDO UADQ-184/2018, TRANSFERENCIA A FAVOR DE CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L., FACTURA No.000-002-01-00040544.
UADQ-DCS-OC-125-2018: 03 UDS. LAMINA LISA DE HIERRO DE 1/2X4X8, 07 UDS. LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 1/4X4X8, PARA USAR EN PROLONGAR A 45 PIES RASTRA INV.05-173034-9 DEL PUERTO DE SAN LORENZO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.329, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2757-1-0 - 25 UDS. EXPANSORES M10, 25 UDS EXPANSORES M8, 50 UDS EXPANSORES PLASTICOS S-8 CON TORNILLOS, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO DE VEHICULO, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE INGENIERIA, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 109.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2757-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2757-1-0

description: PAGO DE 25 UDS. EXPANSORES M10, 25 UDS EXPANSORES M8, 50 UDS EXPANSORES PLASTICOS S-8 CON TORNILLOS, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO DE VEHICULO, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE INGENIERIA, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 109.


FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2754-1-0 - UADQ-DCS-OCAF-019-2018: 02 UDS. BOMBA DE VACIO 3.5 CFM-115V, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO RECINTO ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.231, PROVEEDOR: FRIOPARTES S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2754-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 02 UDS. BOMBA DE VACIO 3.5 CFM-115V, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO RECINTO ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.231, PROVEEDOR: FRIOPARTES S.A. DE C.V.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REALIZA REVERSION POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTOS SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2756-1-0

description: PAGO DE 1 HORNO MICROONDAS, 1 PERCOLADORA DE CAFE DE 12 TAZAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FINANZAS PARA USAR EN DEPTO. DE FACTURACION Y RECUPERACION, PROVEEDOR ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A., SOLICITUD # 164.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2758-1-0 - 50 EXPANSOR M10, 50 EXPANSOR M8, SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 346.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2758-1-0

description: PAGO DE 50 EXPANSOR M10, 50 EXPANSOR M8, SOLICITADO POR SECCION ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 346.


IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
MEMORANDO UADQ-243-2018: SE REALIZA REVERSION POR AGOTAMIENTO DE MATERIALES Y VARIACION DE PRECIOS.

ASIGNACION PRESUPUEATARIA PARA LA COMPRA DE 1 BOMBA LAVADORA A PRESION , MOTOR GASOLINA PARA USAR EN LAVADO DE AIRES ACONDICIONADOS, SEGUN PACC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2760-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2765-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 25 UDS. EXPANSOR M10,Y 25 UDS EXPANSOR M8 PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION   DE UNIDADES DE AIRE ACONDIONADO UNIDAD DE GESTION DE RIESGO, SEGUN PACC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2765-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2765-1-0

description: PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 25 UDS. EXPANSOR M10,Y 25 UDS EXPANSOR M8 PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION   DE UNIDADES DE AIRE ACONDIONADO UNIDAD DE GESTION DE RIESGO, SEGUN PACC.


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 KIT DE HERRAMIENTAS DE REDES , 1 KIT DE DESARMADORES (MANTADOS) (JUEGO DE 38 PZAS.) PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2763-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 1 KIT DE HERRAMIENTAS DE REDES , 1 KIT DE DESARMADORES (MANTADOS) (JUEGO DE 38 PZAS.) PARA USAR EN DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION


title: UADQ-DCS-OCAF-017-2018: 01 UDS. HORNO MICROONDAS, PARA USAR EN DEPTO DE BIENES Y PROPIEDADES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.130, PROVEEDOR: ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2764-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 01 UDS. HORNO MICROONDAS, PARA USAR EN DEPTO DE BIENES Y PROPIEDADES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.130, PROVEEDOR: ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2767-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 25 UDS.EXPANSOR M10 Y 25 EXPANSOR M8 PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIIONADO EN LA GERENCIA GENERAL, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2767-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 25 UDS.EXPANSOR M10 Y 25 EXPANSOR M8 PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIIONADO EN LA GERENCIA GENERAL, SEGUN PACC 2018


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2768-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 3 LAMINAS LISA DE HIERRO DE 1/2X4X8 Y 06 LAMINAS ANTIDERRAPANTES DE 1/4X4X8 PARA USAR EN PROLONGAR A 45 PIE , RASTRA 05-173024-0 DEL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2768-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-124-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 3 LAMINAS LISA DE HIERRO DE 1/2X4X8 Y 06 LAMINAS ANTIDERRAPANTES DE 1/4X4X8 PARA USAR EN PROLONGAR A 45 PIE , RASTRA 05-173024-0 DEL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE, SEGUN PACC 2018.


rationale:
SE REALIZA REVERSION POR RATIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA EN C.E.L.027-2018, POR LO QUE SE GENERARA UN NUEVO F01 CON EL VALOR ADJUDICADO.
ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE CADENAS Y GRILLETES PARA REHABILITACION DE BOYAS, SEGUN UI-018-2018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2776-1-0 - UADQ-DCS-OC-130-2018: 50 UDS. EXPANSOR M10, 50 UDS. EXPANSOR M8, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.348, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2776-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 50 UDS. EXPANSOR M10, 50 UDS. EXPANSOR M8, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.348, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.


ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2770-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REHABILITACION TUBERIA DE AGUA POTABLE MUELLE #4, 5 ESTE/OESTE Y 5A ENP PUERTO CORTES, SEGUN ORDEN DE TRABAJO UI-021-2018


rationale:
MEMORANDO UADQ-243-2018: SE REALIZA REVERSION POR AGOTAMIENTO DE MATERIALES Y VARIACION DE PRECIOS.

UADQ-DCS-OCAF-015-2018: 01 UDS. DOBLADORA DE TUBO HIDRAULICO PARA TUBERIA DE 1/2 A 2 PULGADAS, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.110, PROVEEDOR: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2778-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2777-1-0 - UADQ-DCS-OC-127-2018: 25 UDS. EXPANSOR M8, 50 UDS. EXPANSOR PLASTICO S-8 CON TORNILLO, 100 UDS. EXPANSOR S-6 CON TORNILLO, 50 UDS. EXPANSOR S-10 CON TORNILLO, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SUPERINTENDENCIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.343, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2777-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 25 UDS. EXPANSOR M8, 50 UDS. EXPANSOR PLASTICO S-8 CON TORNILLO, 100 UDS. EXPANSOR S-6 CON TORNILLO, 50 UDS. EXPANSOR S-10 CON TORNILLO, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SUPERINTENDENCIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.343, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.


JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2779-1-0

description:
PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION, FACT.000-001-01-00001634.
APSL-M-051-2018: 01 UDS. AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU 220V CONTROL REMOTO, PARA USAR EN OFICINA DE SUPERINTENDENCIA (SECRETARIA), SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.045/2018, PROVEEDOR: SERVICIOS TECNICOS EN REFRIGERACION.


rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2780-1-0

description:
PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS EN REFRIGERACION, FACT. 000-001-01-00001635.
APSL-M-052-2018: 01 UDS. AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU 220V CONTROL REMOTO, PARA USAR EN OFICINA DE BODEGA DE SUMINISTRO, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.015/2018, PROVEEDOR: SERVICIOS TECNICOS EN REFRIGERACION.


title: TRANSFERENCIA POR GASTOS DE ALIMENTACION QUIEN TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 29 DE MAYO DE 2018 A CLAUDIA ALVARADO Y LAURA SALGADO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2782-1-0 - MEMORANDO APSL-M-065-2018: 1230 SOBRES AEREOS MEMBRETADOS , 600 SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS , 675 SOBRES MANILA DE 14X17 , 450 SOBRES MANILA DE 12X15 , 600 SOBRES MANILA DE 10X13 , 10 TALONARIOS PERMISO DE SALIDA INASISTENCIA, COTIZACION S/N, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION NO. 029/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2782-1-0

description: MEMORANDO  DC-M-273-2018 , PAGO DE FACTURA 00003106 , APSL-M-065-2018: 1230 SOBRES AEREOS MEMBRETADOS , 600 SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS , 675 SOBRES MANILA DE 14X17 , 450 SOBRES MANILA DE 12X15 , 600 SOBRES MANILA DE 10X13 , 10 TALONARIOS PERMISO DE SALIDA INASISTENCIA, COTIZACION S/N, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION NO. 029/2018.


ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2785-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 02 UDS HULES MEDIA LUNA Y SUS RESPECTIVOS SELLOS, 02 UDS BARRA ESTABILIZADORA, SOLICITADO POR DEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN VEHICULO FORD RANGER AÑO 2011, MODELO PICK UP MOTOR # WLAT1311764, INV. 06-10221-4, PROVEEDOR ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES / UNIAUTO, SOLICITUD # 035.


title: TRANSFERENICA EN CONCEPTO DE VIAJE A SAN LORENZO DEL 23 AL 25 DE MAYO DE 2018 PARA APOYO EN LA TOMA DE FOTOGRAFIA PARA ELABORAR CARNE DE SITRAENP, REPORTAJE DEL PUERTO DE SAN LORENZO Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE

KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA

legalName: KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA


title: LIQUIDACION DE VIAJE A TEGUCIGALPA EL 29 DE MAYO 2018 PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS A TRAER MATERIALES DE RNP MISMO QUE SERA DE MUCHA UTILIDAD PARA ATENDER A LA CIUDADANIA DE PUERTO CORTES.


title: VIATICOS A FAVOR DE KARENN DASARY TABORA, VIAJE A TEGUCIGALPA EL 22 DE ENERO DE 2018, ASISTIR A TRANSICION DE GOBIERNO 2014-2017

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR


JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2792-1-0 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO (INCLUYE AREA PRIVADA), SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL PARA USAR EN SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO, PROVEEDOR TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA (JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS), SOLICITUD # 048.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2792-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO (INCLUYE AREA PRIVADA), SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL PARA USAR EN SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO, PROVEEDOR TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA (JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS), SOLICITUD # 048.


title: TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 16 AL 17 D MAYO DE 2018 PARA PARTICIPAR EN LOS ACTOS PARA LA FIRMA DE LA DECLARACION PARA UN ESTADO ABIERTO ATENDIENDO INVITACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO

DAVID RICARDO NASSER PEÑA

legalName: DAVID RICARDO NASSER PEÑA


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 24  FRASCOS LIQUIDO LOCTITE, 36 UDS. GRASA LITHIUM INHIBIDOR DE CORROSION PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR , SEGUN PACC

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE REALIZA REVERSION POR EL IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESO SOBRE LA RENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2796-1-0

description: PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 24  FRASCOS LIQUIDO LOCTITE, 36 UDS. GRASA LITHIUM INHIBIDOR DE CORROSION PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR , SEGUN PACC


title: RETIFICACION DE 2 VASTAGOS Y CAMBIO DE EMPAQUETADURAS COMPLETAS, PRUEBAS A PRESION Y RECTIFICACION DE CAMISAS DE CILINDRO HIDRAULICO, SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA SER USADOS EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3, PROVEEDOR SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS, SOLICITUD # 040.

name: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRO BARANILLAS 8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA NO. 640 SA.P

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2797-1-0


title:
CAMBIO DE IMPUTACION DE VALOR SUJETO A LIQUIDACION, 23320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS.

ASIGNACION PRESUPUESATARIA PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 02 AL 16 DE MAYO DE 2018 A PREPARACION E INSTALACION COMPLETA DE BOYAS CON LUZ #1,#13 Y #21, REVISION , REPARACION Y REINSTALACION DE LINTERNAS DE BOYAS CON LUZ #25 Y #33 Y REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL RESTO DE BOYAS CON LUZ DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO.ESTE VALOR ESTA SUJETO A LIQUIDAR Y SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LAS BOYAS , PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title:
CAMBIO DE IMPUTACION VALOR SUJETO A LIQUIDACION JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR, CUENTA 35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.

ASIGNACION PRESUPUESATARIA PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 02 AL 16 DE MAYO DE 2018 A PREPARACION E INSTALACION COMPLETA DE BOYAS CON LUZ #1,#13 Y #21, REVISION , REPARACION Y REINSTALACION DE LINTERNAS DE BOYAS CON LUZ #25 Y #33 Y REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL RESTO DE BOYAS CON LUZ DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO.ESTE VALOR ESTA SUJETO A LIQUIDAR Y SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LAS BOYAS , PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP.


title: MEMORANDO DP-UI-186-2018: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJES , POR ASISTIR A REUNION CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA NEW MARK REPRENSTACIONES , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS DEFENSAS DE PTO CASTILLA Y PTO CORTES Y REALIZAR DILIGENCIAS EN INSEP. EL 29 DE MAYO 2018.

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
CAMBIO DE IMPUTACION DE VALOR SUJETO A LIQUIDACION DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR, CUENTA 26110 PASAJES NACIONALES

ASIGNACION PRESUPUESATARIA PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 02 AL 16 DE MAYO DE 2018 A PREPARACION E INSTALACION COMPLETA DE BOYAS CON LUZ #1,#13 Y #21, REVISION , REPARACION Y REINSTALACION DE LINTERNAS DE BOYAS CON LUZ #25 Y #33 Y REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL RESTO DE BOYAS CON LUZ DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO.ESTE VALOR ESTA SUJETO A LIQUIDAR Y SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LAS BOYAS , PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP.


title: MEMORANDO DP-UI-172-2018:  LIQUIDACION DE GASTO DE VIAJE , POR SUPERVICION CERCO PERIMETRAL DE LA ENP II ETAPA , EN SAN LORENZO , VALLE. DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2018.

OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO

legalName: OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2828-1-0 - UADQ-DCS-OS-033-2018: REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE MICROBUS (SS039), REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE (SS034), PARA USAR EN MICROBUS INV.06-150023-7 ASIGNADO AL DEPTO. DE VIDA LABORAL, SOLICITUDES DE COTIZACION DE SERVICIOS No.039 Y 034, PROVEEDOR: UNIAUTO (ZINNIA CRUZ).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2828-1-0

description:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE UNIAUTO (ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES), FACTURA No.000-001-01-00000338.
UADQ-DCS-OS-033-2018: REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE MICROBUS (SS039), REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE (SS034), PARA USAR EN MICROBUS INV.06-150023-7 ASIGNADO AL DEPTO. DE VIDA LABORAL, SOLICITUDES DE COTIZACION DE SERVICIOS No.039 Y 034, PROVEEDOR: UNIAUTO (ZINNIA CRUZ).


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2829-1-0

description: UADQ-DCS-OCAF-020-2018:  01 UDS. ASPIRADORA Y SOPLADORA , 01 UDS. TALADRO CON MARTILLO PERFORADOR ELECTRICO. PARA USAR EN TECNOLOGIA DE INFORMACION , SC/C NO. 289  , COTIZACION NO. C4587. FACTURA NO. 000-002-01-00-003357


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: MEMORANDO CEL-49-2018 SE REVERSA POR RATIFICACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR VALOR DE L. 975,016.00.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO PARA EL UADQ-DCS-PD-025-2018: 02 UDS. PASAJE AEREO A NOMBRE DE INGS. HELIODORO CARRILLO Y OSCAR ORLANDO DELGADO CON EL SIGUIENTE ITINERARIO , SAN PEDRO SULA -SANTIAGO, CHILE / SANTIAGO, CHILE -SAN PEDRO SULA , SALIENDO EL 05 DE JUNIO REGRESANDO EL 10 DE JUNIO DE 2018, CON PROPOSITO DE ASITIR AL " CUARTO CONGRESO DE EXPANSION PORTUARIA DE AMERICA LATINA " , SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO. CM-P-006-2018.


FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 12 AVE. BARRIO SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2834-1-0

description:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-155-2018:
05 UDS. FILTRO DE AIRE ARS7990
10 UDS. FILTRO DIESEL PSC498/2
30 UDS. FILTRO DE ACEITE LFP2221T,
01 UDS. FILTRO DE AIRE AF13Z40
06 UDS. FILTRO DE ACEITE PH2835
PARA USAR EN REPARACION FLOTA VEHICULAR  SC/C NO. 278 , COTIZACION NO. 0000-1201.
FACTURA NO. 000-001-01-00014073


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-154-2018:  06 PAQ. BOLSA PARA BASURA TAMAÑO GRANDE (24X32) 100 PAQ. BOLSA PARA BASURA TAMAÑO , PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA ZONA LIBRE.  COTIZACION NO. C-4793, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA  NO. 290. FACTURA NO. 000-002-01-00-003293


rationale: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 15 UDS. PLATINAS DE HIERRO DE 1/4X2X20 PARA USAR EN HACER PARRILLAS PARA TOMAS DE AGUA EN MUELLE DE CABOTAJE SEGUN PACC 2018. FACTURA N° 008-004-01-00063220

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2857-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2857-1-0


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2018 A TEGUCIGALPA ASISTIR A REUNION CON EL CONTADOR GENERAL DE LA REPUBLICA

VICTOR MANUEL ZAPATA

legalName: VICTOR MANUEL ZAPATA


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. BANDA MOTOR 3208 COMPRESOR PARA LA REPARACION FLOTA VEHICULAR, SEGUN PACC 2018

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2858-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. BANDA MOTOR 3208 COMPRESOR PARA LA REPARACION FLOTA VEHICULAR, SEGUN PACC 2018


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2856-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15% PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN CONTABILIDAD GENERAL, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2856-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 10 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15% PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN CONTABILIDAD GENERAL, SEGUN PACC 2018


title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2018 PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2859-1-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2, 50 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4, 75 PIES DE TUBERIA DE COBRE Y 50 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 7/8 PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS, SEGUN PACC 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2859-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 50 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2, 50 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4, 75 PIES DE TUBERIA DE COBRE Y 50 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 7/8 PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS, SEGUN PACC 2018


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UDS. PLACAS UNIVERSALES PARA LA REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS , SEGUN PACC 2018

FRIOPARTES S A DE C V

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2860-1-0

description: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 10 UDS. PLACAS UNIVERSALES PARA LA REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS , SEGUN PACC 2018


IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

rationale:
MEMORANDO UADQ-243-2018: SE REALIZA REVERSION POR AGOTAMIENTO DE MATERIALES Y VARIACION DE PRECIOS.

COMPRA DE 20 UDS. ANGULOS DE HIERRO DE 3/16 X 1 1/2X20, 06 UDS LAMINA DE HIERRO DE 3/16X4X8, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA USAR EN ELABORACION DE ANAQUELES PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROVEEDOR IMPORTADORA FERRETERA, SOLICITUD # 250.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2864-1-0


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2862-1-0 - COMPRA DE 25 GLN. ALUMINA, 10 UDS CILINDRO DE FREON N° 410, 10 UDS. CILINDRO DE FREON N° 22, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE FINANZAS, PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS , SOLICITUD # 341.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2862-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 25 GLN. ALUMINA, 10 UDS CILINDRO DE FREON N° 410, 10 UDS. CILINDRO DE FREON N° 22, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE FINANZAS, PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS , SOLICITUD # 341.


rationale:
SE REALIZA DISMINUCION POR VALOR DE L. 4,821.60 DE ISV PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A LA SAR.
COMPRA DE 30 UDS TUBO GALVANIZADO DE 2X20, 40 UDS PLATINA DE HIERRO DE 3/16X34X20, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN PORTONES # 14 Y ENTRADA HACIA EL MUELLE DE CABOTAJE, PROVEEDOR IMPORTADORA FERRETERA, SOLICITUD # 252.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2865-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2865-1-0

description: MEMORANDO UADQ-PLCS-478-2018 PAGO DE FACTURA # 008-004-01-00063217 POR COMPRA DE 30 UDS TUBO GALVANIZADO DE 2X20, 40 UDS PLATINA DE HIERRO DE 3/16X34X20, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN PORTONES # 14 Y ENTRADA HACIA EL MUELLE DE CABOTAJE, PROVEEDOR IMPORTADORA FERRETERA, SOLICITUD # 252.


rationale:
SE REALIZA DISMINUCION POR VALOR DE L. 1,665.80 DEL ISV PARA POSTERIORMENTE SER DECLARADO A LA SAR.
COMPRA DE 06 UDS. TUBO DE ACERO CEDULA 40 DE 3X20, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REMOLCADOR JOSE CECILIO DEL VALLE EN EL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE, PROVEEDOR IMPORTADORA FERRETERA, SOLICITUD # 247.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2866-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2866-1-0

description: MEMORANDO UADQ-PLCS-471-2018 PAGO DE FACTURA # 008-004-01-00063218 POR COMPRA DE 06 UDS. TUBO DE ACERO CEDULA 40 DE 3X20, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REMOLCADOR JOSE CECILIO DEL VALLE EN EL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE, PROVEEDOR IMPORTADORA FERRETERA, SOLICITUD # 247.


VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

rationale:
SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION DE VIATICOS.

MEMORANDO UDO-522-2018: VIATICOS A FAVOR DEL MOTORISTA VIRGILIO ANTUNEZ DISCUA FICHA NO.1457-1 , POR TRASLADAR A LOS EMPLEADOS DE LA ENP , ALMA CUELLAR, RUBEN PINEDA , Y JOSUE ARIEL RAMOS ADMINISTRADOR DEL PLAN MEDICO ENP-SITRAENP AL PUERTO DE SAN LORENZO . APARTIR DEL 11 AL 15 DE JUNIO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2867-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2870-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-144-2018: 25 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15% , PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS. SC/C NO. 364 , COTIZACION NO. R234784.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2870-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-144-2018: 25 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15% , PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS. SC/C NO. 364 , COTIZACION NO. R234784. FACTURA NO. 002-002-01-00067354.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN FACTURAS VARIAS PARA LA ORDEN DE SUMNISTRO SOBRE LA ADQUISICION DE DOS VEHICULOS PICK UP, DOBLE CABINA 4X2, MOTOR DIESEL PARA SER USADOS EN LAS OPERACIONES PORTUARIAS DE LA ENP ENTRE PUERTO CORTES Y LOS DEMAS PUERTOS.SEGUN MEMORANDO UOP-012-2018 CON EL CODIGO 01.14506

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 289-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMION DOBLE CABINA 4X4 CON PAILA , MOTOR DIESEL PARA SER USADO EN LAS OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES PORTUARIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES, SEGUN MEMORANDO UOP-011-2018, CON CODIGO 0.14506


title:
CAMBIO DE IMPUTACION DE VALOR SUJETO A LIQUIDACION DE CARLOS FERNANDO PORTILLO, 35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE GASTO SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE LANCHA DE SONDEOS , REPUESTOS DE VEHICULO, MATERIAL Y ACCESORIOS DE EQUIPOS HIDROGRAFICOS, PARA REALIZAR TRABAJOS DE REVISION Y SUPERVISION DE DRAGADO MEDIANTE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS DEL PROYECTO DE DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA COLON DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018.

CARLOS FERNANDO PORTILLO

legalName: CARLOS FERNANDO PORTILLO


title:
ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PUERTO DE SAN LORENZO.
PAGO FACTURA # 000-001-01-00000354 DE CONSTRUCTORA CUYAMEL S DE RL

CONSTRUCTORA CUYAMEL, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 5 ETAPA SWAN PEDRO SULA

legalName: CONSTRUCTORA CUYAMEL, S DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2905-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PUERTO DE SAN LORENZO.


title:
CAMBIO DE IMPUTACION DE VALOR SUJETO A LIQUIDACION DE CARLOS FERNANDO PORTILLO, 22900 OTROS ALQUILERES.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE GASTO SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE LANCHA DE SONDEOS , REPUESTOS DE VEHICULO, MATERIAL Y ACCESORIOS DE EQUIPOS HIDROGRAFICOS, PARA REALIZAR TRABAJOS DE REVISION Y SUPERVISION DE DRAGADO MEDIANTE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS DEL PROYECTO DE DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA COLON DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title:
CAMBIO DE IMPUTACION DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR DE CARLOS FERNANDO PORTILLO, 23320 MANTENIMIENTO Y REPARACION, 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE GASTO SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE LANCHA DE SONDEOS , REPUESTOS DE VEHICULO, MATERIAL Y ACCESORIOS DE EQUIPOS HIDROGRAFICOS, PARA REALIZAR TRABAJOS DE REVISION Y SUPERVISION DE DRAGADO MEDIANTE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS DEL PROYECTO DE DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA COLON DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018.


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR COMO PERSONAL DE SEGURIDAD AL ING. FERMIN BOQUIN PARA ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DE INSEP.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 2911-1-0 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 PERESONAS QUE INCLUYE: 60 ALMUERZOS, REFRESCOS VARIADOS Y 30 BOTES CON AGUA, SOLICITADO POR PROMOCIONES Y EVENTOS PARA RECIBIMIENTO DE DELEGACION DE INVERSIONISTAS DE EXPOENERGIA, SOLICITUD # 050.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-2911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-2911-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 PERESONAS QUE INCLUYE: 60 ALMUERZOS, REFRESCOS VARIADOS Y 30 BOTES CON AGUA, SOLICITADO POR PROMOCIONES Y EVENTOS PARA RECIBIMIENTO DE DELEGACION DE INVERSIONISTAS DE EXPOENERGIA, SOLICITUD # 050.


title: PAGO A FAVOR DE CESAR AUGUSTO ORO ORTIZ, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.

CESAR AUGUSTO ORO ORTIZ

legalName: CESAR AUGUSTO ORO ORTIZ


title: PAGO DE FACTURA POR MONTAJE DE EVENTO QUE COMPRENDE: ALQUILER E INSTALACION DE 2 CARPAS GRANDES Y ALQUILER DE SERVICIO DE AUDIO Y SONIDO (PARLANTES, 2 MIROFONOS INALAMBRICOS, 2 PANTALLAS PLANAS), SOLICITADO POR PROMOCIONES Y EVENTOS PARA USAR EN RECIBIMIENTO DE DELEGACION DE INVERSIONISTAS DE EXPOENERGIA, SOLICITUD # 051.

JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIAS

legalName: JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REALIZA REVERSION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENITA 1%


title: PAGO A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNES DISCUA, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (COMPRA DE REPUESTOS) POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN EL MES DE ABRIL DE 2018.


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: SE REVERSA VALOR EN VISTA QUE EL MISMO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO DE ORDEN DE TRABAJO UI-020-2018.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN EL MES DE ABRIL DE 2018.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: PAGO A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ DISCUA, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES NSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN EL MES DE ABRIL DE 2018.


GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

rationale: REVERSION DE TRANSFERENCIA EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO CON INVENTARIO 06-120228-9

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-297-1-0


title: PAGO DE ESTIMACION NO.7 FINAL DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL DOLPHIN CENTRAL DEL MUELLE 1-A , PUERTO CORTES SEGUN CONTRATO NO.03/2017, PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE 2017 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017.

CONHSA PAYHSA SA DE CV

streetAddress: BUFALO, VILLANUEVA CORTES CONTIGUO A ZIP BUFALO

legalName: CONHSA PAYHSA SA DE CV


title: PAGO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 18 AL 19 DE ENERO 2018 TRASLADANDO AL ABOG. ARMANDO VELASQUEZ.


title: TRANSFERENCIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A SUBGERENCIA GENERAL CON INV.06-120217-2

FERMIN BOQUIN HERNANDEZ

legalName: FERMIN BOQUIN HERNANDEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 Precompromiso :296 Compromiso :1 Devengado :1


title: VIATICOS A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO, VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE 2017 "ASISTIR A REUNION INSEP"


title: TRANSFERENCIA POR PAGO DE FACTURA POR 5000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN BOTE PILOTO ANTONIO JOSE COELLO Y REMOLCADOR HARRY BRAUTIGHAN.

title: TRANSFERENCIA POR PAGO DE FACTURA POR 7000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3

title: PAGO DE FACTURA  REFERENTE AL SUMINISTRO DE  DIESEL  PARA USAR EN VEHICULOS , GENERADORES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA ENP.

title: TRANFERENCIA BANCARIA POR EL PAGO DE LA FACTURA NO.161326  REFERENTE AL SUMINISTRO DE 6,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO.

title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE FACTURA NO.161327 REFERENTE AL SUMINISTRO DE 1,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL USO DEL BOTE PILOTO ANTONIO JOSE COELLO.

title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR EL PAGO DE FACTURA NO. 161412  REFERENTE AL SUMINISTRO DE 5,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA EL USO DE REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO.

title: PAGO DE FACTURA POR EL  SUMINISTRO DE 2,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA EL USO EN EL REMOLCADOR HARRY BARUTIGHAN INV. 09-039818-1

title:
PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE 4,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN VEHICULOS, GENERADORES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA ENP.

RATIFICACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA A LA OFERTA PRESENTADA EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 20/2017 REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO UADQ-040-2017.

title: UADQ-PLCS-284-2018: PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE 1,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN BOTE PILOTO ANTONIO JOSE COELLO INV.09-020007-2

title: MEMORANDO UADQ-PLCS-354-2018: PAGO DE FACTURA NO.179994 POR EL SUMINISTRO DE 7,000 GALONES DE DIESEL PARA EL USO EN EL REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3

title: PAGIO DE FACTURA POR  SUMINISTRO DE 1,000 GALONES DE  DIESEL PARA USAR EN BOTE PILOTO ANTONIO JOSE COELLO INV. 09-020007-2

title: PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE 4,000 GALONES DE SIESEL PARA USAR EN VEHICULOS , GENERADORES , EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA ENP

title: UADQ-PLCS-439-2018: PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE 5,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6

title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 4,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA ENP

title: PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE 6,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV.09-039803-3

title: PAGO DE FACTURA PARA EL SUMINISTRO DE 1,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN BOTE PILOTO ANTONIO JOSE COELLO

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 309-0-0 - RATIFICACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA A LA OFERTA PRESENTADA EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 20/2017 REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO UADQ-040-2017.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: DISMINUCION DEL 15 % ISV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3099-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3099-1-0

description:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 008-004-01-00063212
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-162-2018: 15 UDS. LAMINAS LISA DE HIERRO DE 3/8X4X8. 10 UDS. AGULO DE HIERRO DE 1/4X3X20,  SC/C NO. 253 , COTIZACION NO. 1001110629, PARA USAR EN RAPARAR BORDA DE REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO.


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V. FACTURA No.004-001-01-00094336, 3,000 GLNS DE DIESEL PARA USAR EN VEHICULOS Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA ENP, LANCHA PATRULLERA Y MOTOGUADAÑAS EN PUERTO CASTILLA, ORDEN DE COMBUSTIBLE No.37/17

title: PAGO DE FACTURA REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO UADQ-040-2017.

title: TRANSFERENCIA BANCARIA  REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO UADQ-040-2017.

title: MEMORANDO UADQ-PLCS-427-2018: PAGO DE FACTURA # 184271 POR  EL SUMINISTRO DE 5,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN VEHICULOS DE LA ENP DE PUERTO CASTILLA.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-310-1-0

description: SE REVERSA POR VENCIMIENTO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA EJECUCION DEL GASTO Y HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2018 SE RECIBIO OFICIO DE APROBACION .


rationale:
DISMINUCION DEL 15% ISV
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-159-2018: 50 UDS. TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 1/4X20 , 50 UDS. TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2X20 , SC/C NO. 248 , COTIZACION NO.1001110631 ,PARA  USAR EN REPACION DE CERCO PERIMETRAL DE MUELLE DE CABOTAJE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3100-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3100-1-0

description:
PAGO SEGUN FACTURA NO . 008-004-01-00063214
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-159-2018:
 50 UDS. TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 1/4X20 ,
50 UDS. TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2X20 , SC/C NO. 248 , COTIZACION NO.1001110631 ,PARA  USAR EN REPACION DE CERCO PERIMETRAL DE MUELLE DE CABOTAJE.


title:
CAMBIO DE IMPUTACION DE SEGUNDA LIQUIDACION PARCIAL DEL SEXTO DESEMBOLSO RECREOVIAS, 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS.

Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2017 Institución: 803 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 60 TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERMIN BOQUIN HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL SEXTO (6) DESEMBOLSO PARA EL PROGRAMA GUBERNAMENTAL RECREOVIAS PARA UNA VIDA MEJOR, VALOR SUJETO A LIQUIDACION.


title:
CAMBIO DE IMPUTACION SEGUNDA LIQUIDACION PARCIAL DEL SEXTO DESEMBOLSO DE RECREOVIAS, 35610, GASOLINA Y 35620 DIESEL.

Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2017 Institución: 803 GA: 1 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 60 TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERMIN BOQUIN HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL SEXTO (6) DESEMBOLSO PARA EL PROGRAMA GUBERNAMENTAL RECREOVIAS PARA UNA VIDA MEJOR, VALOR SUJETO A LIQUIDACION.


ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3109-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 02 UDS. BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA CORTADORA DE CESPED, SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL/UNIDAD GESTION DE RIESGO PARA USAR EN MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED TIPO TRACTOR MARCA TORO CON ASIENTO INV. 12-0256883-9 Y 12-025919-7, PROVEEDOR UNIAUTO, SOLICITUD # 434.


title: TRANSFERENCIA POR PAGO DE FACTURA POR 4000 GALONES DE DIESEL y 1000 GALONES DE GASOLINA PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPO, LANCHAS PATRULLERESA .

title: PAGO DE FACTURA  REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO UADQ-040-2017.

title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE FACTURA NO. 160936  REFERENTE AL SUMINISTRO DE 4,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SAN LORENZO

title: MEMORANDO UADQ-PLCS-283-2018: PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE 4,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE SAN LORENZO

title:
MEMORANDO UADQ-PLCS-353-2018: PAGO DE FACTURA 180481 POR EL SUMINISTRO DE 4,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPO Y VEHICULOS DE SAN LORENZO.

RATIFICACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA A LA OFERTA PRESENTADA EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 20/2017 REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO UADQ-040-2017.

title: MEMORANDO UADQ-PLCS-428-2018: PAGO DE FACTURA 185600 POR EL SUMINISTRO DE 4,000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 311-0-0 - RATIFICACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA A LA OFERTA PRESENTADA EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 20/2017 REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO UADQ-040-2017.


ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3112-1-0

description:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE ELECTRO REPUESTOS, FACTURA No.000-001-01-00080370.

UADQ-DCS-OC-148-2018: 300 UDS. SOCKET PARA INTEMPERIE, PARA USAR EN ARBOL DE NAVIDAD DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.349, PROVEEDOR: ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.


IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

rationale:
SE DISMINUYE VALOR DE L. 5552.57 EN VISTA QUE SE RETIENE AL PROVEEDOR PARA POSTERIORMENTE SER DECLARADO A LA SAR.
COMPRA DE 20 UDS. ANGULO 3/16 2 X 20, 15 UDS. LAMINA DE HIERRO 1/8 X 4 X8, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION DE CONTENEDOR DE VIDA LABORAL, PROVEEDOR IMPORTADORA FERRETEREA, SOLICITUD # 251.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3111-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3111-1-0

description: MEMORANDO UADQ-PLCS-472-2018 PAGO DE FACTURA # 008-004-01-00063216 POR LA COMPRA D 20 UDS. ANGULO 3/16 2 X 20, 15 UDS. LAMINA DE HIERRO 1/8 X 4 X8, SOLICITADO POR TALLER INDUSTRIAL / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA USAR EN REPARACION DE CONTENEDOR DE VIDA LABORAL, PROVEEDOR IMPORTADORA FERRETEREA, SOLICITUD # 251.


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3113-1-0 - UADQ-DCS-OC-151-2018: 05 UDS. CAPACITOR DE 3 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 60 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 70 MICROFARADIOS, PARA USAR EN REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE FINANZAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.107, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3113-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-151-2018: 05 UDS. CAPACITOR DE 3 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 60 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 70 MICROFARADIOS, PARA USAR EN REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE FINANZAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.107, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
PAGO FACTURA # 000-001-01-00068324


rationale: REVERSION  , ANULACION SEGUN SOLICITUD  MEMORANDO   DEFOLOP-079-2018 ,  MEMORANDO DEFOLOP-061-2018:  560 PAQ. GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR. ALTA CALIDAD, 350 PAQ. GALLETAS RITZ GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETES DE 8 GR 408 ALTA CALIDAD , PARA USAR EN DEPARTAMENTO  DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA, PARA LA DEBIDA ATENCION A LOS PARTICIPANTES (REFRIGERIO).


rationale: REVERSION , ANULACION SEGUN SOLICITUD MEMORANDO DEFOLOP-079-2018 /  MEMORANDO DEFOLOP-061-2018:  100 PAQ. CUCHARAS PLASTICAS (25 UNIDADES NO. 8 ) PARA USAR EN DEPARTAMENTO  DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA, PARA LA DEBIDA ATENCION A LOS PARTICIPANTES (REFRIGERIO).


rationale:
DISMINUCION DEL 15% ISV
UADQ-DCS-OC-153- 2018: 20 UDS. TUBO DE ACERO NEGRO CEDULA 40 DE 2X20
10 UDS. TUBO DE ACERO NEGRO CEDULA 40 1 1/2X20
20 UDS. ANGULO DE HIERRO DE  1/4X 21 /2X20
SC/C NO. 249 , COTIZACION NO. 1001110632.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3115-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3115-1-0

description:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 008-004-01-00063215
UADQ-DCS-OC-153- 2018:
20 UDS. TUBO DE ACERO NEGRO CEDULA 40 DE 2X20
10 UDS. TUBO DE ACERO NEGRO CEDULA 40 1 1/2X20
20 UDS. ANGULO DE HIERRO DE  1/4X 21 /2X20
SC/C NO. 249 , COTIZACION NO. 1001110632.


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN CASA PRESIDENCIAL, INSEP Y RECLAMAR GACETAS EN LA ENAG, DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2018.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


FRIOPARTES S A DE C V

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3114-1-0 - UADQ-DCS-OC-152-2018: 05 UDS. CAPACITOR 2.5 MF, 05 UDS. CAPACITOR DE 5 MF, 05 UDS. CAPACITOR 20 MF. 370 V., 05 UDS. CAPACITOR 25 MF. 370 V., 05 UDS. CAPACITOR 35 MF 370 V., 05 UDS. CAPACITOR 40 MF 370 V., 05 UDS. CAPACITOR 45 MF 370 V., 05 UDS. CAPACITOR 55 MF 370 V., PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE FINANZAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.107, PROVEEDOR: FRIOPARTES S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3114-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR  05 UDS. CAPACITOR 2.5 MF, 05 UDS. CAPACITOR DE 5 MF, 05 UDS. CAPACITOR 20 MF. 370 V., 05 UDS. CAPACITOR 25 MF. 370 V., 05 UDS. CAPACITOR 35 MF 370 V., 05 UDS. CAPACITOR 40 MF 370 V., 05 UDS. CAPACITOR 45 MF 370 V., 05 UDS. CAPACITOR 55 MF 370 V., PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE FINANZAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.107, PROVEEDOR: FRIOPARTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2018 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN CASA PRESIDENCIAL Y SECRETARIA COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO.

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA


JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3121-1-0 - MEMORANDO APSL-M-066-2018: DESMONTAR , REINSTALAR AIRE ACONDICIONADO , LIMPIEZA Y CARGA DE REFIRGERANTE , SC/C NO. 020, COTIZACION NO. 000524.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3121-1-0

description: MEMORANDO APSL-M-066-2018: DESMONTAR , REINSTALAR AIRE ACONDICIONADO , LIMPIEZA Y CARGA DE REFIRGERANTE , SC/C NO. 020, COTIZACION NO. 000524. FACTURA NO. 000-001-01-00-001640


title: PAGO DE FACTURA  REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR PARA USAR EN LANCHAS , GENERADORES, MOTOGUADAÑAS Y FUMIGADORAS DE LA ENP.

title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V., EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1,000 GLN. DE GASOLINA REGULAR PARA USAR EN LANCHAS, GENERADORES, MOTOGUADAÑAS Y FUMIGADORAS DE LA ENP, ORDEN DE COMBUSTIBLE No.23/18, FACTURA No.000-001-01-00178361.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 312-0-0 - RATIFICACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA OFERTA PRESENTADA EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 20/2017 REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS, SEGUN UADQ-040-2017.


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V. FACTURA No.004-001-01-00094336, 2,500 GLNS DE GASOLINA REGULAR PARA USAR EN VEHICULOS Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA ENP, LANCHA PATRULLERA Y MOTOGUADAÑAS EN PUERTO CASTILLA, ORDEN DE COMBUSTIBLE No.37/17

title: PAGO DE FACTURA REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS, SEGUN UADQ-040-2017.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 313-0-0 - RATIFICACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA OFERTA PRESENTADA EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 20/2017 REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS, SEGUN UADQ-040-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-313-1-0

description: SE REVERSA POR VENCIMIENTO EN LA FECHA DE LA EJECUCION DEL GASTO Y HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2018 SE RECIBIO OFICIO DE APROBACION.


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: SE REALIZA REVERSION POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3139-1-0

description:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00000359.

UADQ-DCS-OS-036-2018: ELABORACION, CONSTRUCCION DE BUSHING CON ROSCA INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE DE 45 MM POR 4" DE LARGO PARA LA SEGURIDAD DE LA PUERTA DE ACCESO A TORRE DE FARO DE PUERTO CASTILLA, PARA USAR EN FARO DE PUERTO CASTILLA, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.032, PROVEEDOR: DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V. (DINSOL)


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL Y 1000 DE GASOLINA PARA USAR EN MAQUINARIA Y LANCHAS PATRULLERAS.

title: PAGO DE FACTURA NO.64056 POR EL SUMINISTRO DE 2,000 GALONES DE  GASOLINA PARA USAR EN LANCHA MOTOR FUERA DE BORDA INV.09-010034-8

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 314-0-0 - RATIFICACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA OFERTA PRESENTADA EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 20/2017 REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS, SEGUN UADQ-040-2017.


title: MEMORANDO DP-UI-194-2018: LIQUIDACIOND DE VIATICOS , PO R VIAJE A A PUERTO DE CASTILLA , TRASLADAR A LOS ING. RICARDO ORO Y MANUEL TURCIOS , A PARTIR DEL 28DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 315-0-0 - RATIFICACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA REFERENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 20/2017 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS, SEGUN UADQ-040-2017.


title: DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 5% CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA POR CALIDAD DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DOLPHIN CENTRAL DEL MUELLE 1-A PUERTO CORTES , SEGUN CONTRATO  NO.03/2017, SE REALIZA LA DEVOLUCION EN VISTA QUE EL CONTRATISTA PRESENTA LA GARANTIA BANCARIA NO.201712011298 DE DA VIVIENDA CON VIGENCIA HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2018.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3173-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REHABILITACION DE LOS FAROS DE CAYOS COCHINOS , GUANAJA Y UTILA, SEGUN ORDEN DE TRABAJO UI-014-2018


rationale:
SE REVERSA F01 YA QUE COMPRA SE REALIZARA MEDIANTE UADQ-DCS-OCAF-119-2018.
ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE SUMINISTRO DE UN VEHICULO (1) TIPO
CAMION DOBLE CABINA 4X2, MOTOR DIESEL


rationale:
SE REVERSA F01 YA QUE COMPRA SE REALIZARA MEDIANTE UADQ-DCS-OCAF-119-2018.
ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE SUMINISTRO DE CUATRO (4) VEHICULOS
TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X2, MOTOR DIESEL DEL AÑO


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2018, ASISTIR A REUNION EN INSEP Y COALIANZA.


TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3180-1-0

description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-167-2018: 10 RLL CABUYA PLASTICA , 10 UDS. TOLDO PLASTICO DE 20 X30. SC/C NO. 142 , COTIZACION NO.  C-4737. FACTURA NO. 000-002-01-00-003331


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3185-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-131-2018:  04 UDS. SWITCH GIGABIT DE 8 PUERTOS ,
20 UDS. PATCH CORD DE 20 PIE.
20 UDS. PATCH CORD DE 10 PIE
20 UDS. PATCH CORD DE 7 PIE
20 UDS. PATCH CORD DE 3 PIE ,
05 RLLO. CABLE UTP EXTERNO CAT 6 COLOR NEGRO
100 UDS. CONECTOR RJ-45
100 UDS. CONECTOR HEMBRA ( JACK DE RED)
SC/C NO. 285 , COTIZACION NO. S/N , PARA USAR EN DEPTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3185-1-0

description:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-131-2018:  04 UDS. SWITCH GIGABIT DE 8 PUERTOS ,
20 UDS. PATCH CORD DE 20 PIE.
20 UDS. PATCH CORD DE 10 PIE
20 UDS. PATCH CORD DE 7 PIE
20 UDS. PATCH CORD DE 3 PIE ,
05 RLLO. CABLE UTP EXTERNO CAT 6 COLOR NEGRO
100 UDS. CONECTOR RJ-45
100 UDS. CONECTOR HEMBRA ( JACK DE RED)
SC/C NO. 285 , COTIZACION NO. S/N , PARA USAR EN DEPTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION.
FACTURA NO. 000-001-01-00014581


title: PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR DON LUCHO EN SAN LORENZO, MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.18/2017 FIRMADO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS


title: PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR DON LUCHO EN SAN LORENZO, MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018, SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.18/2017 FIRMADO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017.


COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

streetAddress: COL. TREJO 10 CALLE 17 AVE. PLAZA MARIA LOCAL 16

legalName: COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

rationale:
REVERSION  SEGUN SOLICITUD MEMORANDO UADQ- 211-2018 , MMEMORANDO UADQ-DCS-OC-132-2018:  02 UDS. SWITCH DE 24 PUERTOS DE RED Y 2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA.
02 UDS. SWITCH DE 48 PUERTO DE RED Y 4 PUERTOS DE FIBRA OPTICA.
02 UDS. ROUTER INALAMBRICO 1,200 MBPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3187-1-0


FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

legalName: FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3189-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-137-2018: 24 UDS. FILTRO DE AIRE AF2341 ,
01 UDS. FILTRO DE AIRE LAF1934
04 UDS. FILTRO DE ACEITE LFP5570
02 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLES LFP440F
02 UDS. FILTRO DE TRANSMISION AUTOMATICA T153
06 UDS. FILTRO DE AIRE TA61137 AF1012
04 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF2040.
SC/C NO. 277 , COTIZACION NO. 000-1203

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3189-1-0

description:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-137-2018: 24 UDS. FILTRO DE AIRE AF2341 ,
01 UDS. FILTRO DE AIRE LAF1934
04 UDS. FILTRO DE ACEITE LFP5570
02 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLES LFP440F
02 UDS. FILTRO DE TRANSMISION AUTOMATICA T153
06 UDS. FILTRO DE AIRE TA61137 AF1012
04 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF2040.
SC/C NO. 277 , COTIZACION NO. 000-1203 , FACTURA NO. 000-001-01-00014927


title: PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR DON LUCHO EN SAN LORENZO, MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.18/2017 FIRMADO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017.


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33200-Papel para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3194-1-0

description:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE FORMULARIOS STANDARD, FACTURA No.000-001-01-00023369.

UADQ-DCS-OC-135-2018: 30 CAJAS DE FORMAS CONTINUAS (STOCK) DE 4 PARTES 14 7/8 X11, PARA USAR EN DEPARTAMENDO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.334, PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD S.A.


INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

streetAddress: CARRETERA A OMOA KM 7 TULIAN CAMPO

legalName: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

rationale: UADQ-DCS-OS-039-2018: INSTALACION DE ACOMETIDA CON CABLE XPLE-E, CON AISLAMIENTOS PARA 15,000 VOLTIOS, MONTAJE DE SISTEMA DE MEDICION EN SECUNDARIO, INCLUYE (TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, MEDIDOR DIGITAL Y CABLE DE CONTROL), PARA USAR EN EDIFICION No.5 DE ZONA LIBRE, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.044, PROVEEDOR: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A., FACTURA No.000-001-01-00000215.


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3197-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-025-2018: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS , CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2018. PARA USAR EN DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP , FACTURA NO. 000-003-01-00010344.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3197-1-0

description: MEMORANDO  UADQ- P-070-2018 , UADQ-DCS-PD-025-2018: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS , CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2018. PARA USAR EN DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP , FACTURA NO. 000-003-01-00010344.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3192-1-0 - MEMORANDO APSL-M-060-2018:  01 TERMOSTATO 12 V, 01 BOBINAS 12 V MAZDA , 01 FILTRO , 01 EVAPORADOR BT-50 , / SERVICIO POR REPARACION , LIMPIEZA Y CARGA DE REFRIGERANTE, AL VEHICULO PICK.UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO INV. 06-120224-8.
SC/C NO. 0017/2018 COTIZACION NO. 000517.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3192-1-0

description:
MEMORANDO APSL-M-060-2018:  01 TERMOSTATO 12 V, 01 BOBINAS 12 V MAZDA , 01 FILTRO , 01 EVAPORADOR BT-50 , / SERVICIO POR REPARACION , LIMPIEZA Y CARGA DE REFRIGERANTE, AL VEHICULO PICK.UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO INV. 06-120224-8.
SC/C NO. 0017/2018 COTIZACION NO. 000517. FACTURA NO. 000-001-01-00-001639.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3198-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-025-2018: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS , CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2018. PARA USAR EN DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP , FACTURA NO. 000-003-01-00010345

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3198-1-0

description: MEMORANDO UADQ- P-070-2018 ,  UADQ-DCS-PD-025-2018: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS , CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2018. PARA USAR EN DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP , FACTURA NO. 000-003-01-00010345


title: PAGO A FAVOR DE RENE PAZ PAREZ, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN EL MES DE ABRIL DE 2018.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN EL MES DE ABRIL DE 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3199-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-025-2018: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS , CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2018. PARA USAR EN DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP , FACTURA NO. 000-003-01-00010346

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3199-1-0

description: MEMORANDO UADQ- P- 070-2018 ,  UADQ-DCS-PD-025-2018: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS , CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2018. PARA USAR EN DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP , FACTURA NO. 000-003-01-00010346


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3200-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-025-2018: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS , CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2018. PARA USAR EN DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP , FACTURA NO. 000-003-01-00010348.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3200-1-0

description: MEMORANDO UADQ- P-070-2018 / UADQ-DCS-PD-025-2018: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS , CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2018. PARA USAR EN DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP , FACTURA NO. 000-003-01-00010348.


title: MEMORANDO DP-UI-210-2018: VIATICOS A FAVOR DEL EMPLEADO OSWALDO ESPINAL RODRIGUEZ FICHA NO. 3061-9 , EL CUAL SE TRASLADARA AL PUERTO DE CASTILLA PARA REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS CON " INSPECCION DEL DRAGADO DE LA DARSENA DE ATRAQUE EN PUERTO CASTILLA" A PARTIR DEL 18 AL 27 DE JUNIO DEL 2018.

OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ


rationale:
POR INSTRUCCIONIES DE LA JEFATURA DE PRESUPUESTO SE REVERSA EL VALOR DE L.10,254,400.00 PARA ATENDER PAGOS RESTANTES.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA AMPLIACION DEL CONTRATO NO. 14/2017 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NO. 01/2017 PARA EL SERVICIO DE 576 MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE EN PUERTO CORTES-OMOA Y PARA EL PUERTO DE TELA QUE ES A RAZON DE REQUERIMIENTO POR HORAS.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE KARENN DASARY TABORA AGUILAR, POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 7 AL 8 DE JUNIO DE 2018, ASISTIR A REUNION CON EL CONTADOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
SE REALIZA REVERSION EN VISTA DE HABER SIDO DADA DE BAJA LOS MATERIALES EN
MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-021-2018: 01 UDS. GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTES DE 10 HOJAS , PARA USAR EN ACCION INSTITUCIONAL , SC/C NO. 449 , COTIZACION NO. S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3208-1-0


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
SE REALIZA REVERSION POR DISPOSICION DE JEFE DE PRESUPUESTO.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE "UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL".


rationale:
SE REALIZA REVERESION POR DISPOSICION DE JEFE DE PRESUPUESTO.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE "UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL".


rationale:
SE REALIZA REVERSION POR DISPOSICION DE JEFE DE PRESUPUESTO

ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE "UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL".


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale:
SE REALIZA REVERSIION POR DISPOSICION DE JEFE DE PRESUPUESTO.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE "UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL".


GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR SE ESCRIBIO 3 CAJAS BUJIA , EL CUAL SON 6 CJAS. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-174-2018: 03 CJA.BUJIA 4X CAJA NO. 889246Q39 , 24 JGO. KIT 100 HRS. MOTORES 150 HP , NO. 8M0094232 , 04 JGO. KIT 300 HRS. MOTORES 150 HP, NO. 8M0094233 , 12 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE S3227/35-886638
SC/C NO. 383 , PARA USAR EN LANCHA PATRULLA DE UPP , PUERTO SAN CASTILLA INV. 09-010032-2,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3215-1-0


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3214-1-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-169-2018: 12 UDS. FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR 200 HP, NO. 877767K01 , 10 UDS. FILTRO SEPARADOR DE AGUA , NO. 8M0103095
04 JGO. KIT. 300 HRS. NOTORES 150 HP, NO. 8M0094233
10 UDS.FILTRO EN LINEA DE COMBUSTIBLE , NO. 879895K
06 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE , NO. 8M0060041
08 CJA. BUJIA 4X CAJA , NO. 889246Q39
SC/C NO. 378
COTIZACION NO.S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3214-1-0


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-172-2018: 01 UDS. PATA DERECHA DE MOTOR NO. 8M0099221 G/CXL, 01 UDS. PARA IZQUIERDA DE MOTOR NO. 8M0107156 G/C CXL. SC/C 381 , COTIZACION NO. S/N. PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA DE UPP , PUERTO SAN LORENZO , INV. 09-010034-8.

rationale: SE REVERSA VALOR DEBIDO A LA OPINION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LEGAL, SOBRE LA MODALIDAD DE COMPRA DE LOS MATERIALES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LANCHAS DE LA ENP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3221-1-0


title: COMPRA DE 2 FUEL SUPPLY MODULE DUAL PUMP PART # 8M0057676, 1 ECM 150 45 PART # 8M0079206 (COMP. DEL MOTOR), 8 FUEL FILTER INLIN PART # 8M0057677, 4 CJA CLAMP @5 PART # 855697 (ABRAZADERA), SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA DE UPP EN PUERTO CASTILLA, INV. 09-010032-2, PROVEEDOR GMAS, SOLICITUD # 384.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3220-1-0


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3222-1-0 - 13 CJA (39 GLN) ACEITE DE MOTOR MARINO 25W40, NO. 8M0078630, 4 CJA (8 BTE) ACEITE DE TRANSMISION SAE90 NO. 858065K01, SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA DE UPP, PUERTO DE CASTILLA INV. 09-010032-2, PROVEEDOR GMAS, SOLICITUD # 382.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3222-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3222-1-0


title: 100 MASCARILLAS DESECHABLES

description: 100 MASCARILLAS DESECHABLES

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 100 MASCARILLAS DESECHABLES

title: 100 MASCARILLAS DESECHABLES

description: 100 MASCARILLAS DESECHABLES


title: MEMORANDO GG-376-2018: VIATICOS POR TRASLADAR AL GERENTE GENERAL DE LA ENP , GERARDO MURILLO  PARA ASISTIR REUNION EN COALIANZA Y CASA PRESIDENCIAL. EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALAPA M.D.C. DEL 12 AL 13 JUNIO 2018.

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA


title: SERVICIO DE 120 PLATOS CON BOCADILLO VARIADO Y SU RESPECTIVO REFRESCO, LOS CUALES SERAN SERVIDOS 2 DIARIOS POR 3 DIAS CONTINUOS PARA 20 PERSONAS, SOLICITADO POR DEFOLOP PARA ATENCION A LOS DIRECTORES QUE PARTICIPARAN EN EL PROGRAMA BASICO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA, PROVEEDOR INVERSIONES Y SERVICIOS LOS SABORES DE MI TIERRA, SOLICITUD # 057.

name: INVERSIONES Y SERVICIOS LOS SABORES DE MI TIERRA S DE RL

streetAddress: 2-DA CALLE ENTRE 3ERA Y 4TA AV EL CENTRO

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% E IMPUESTO SOBRE RENTA 1%


DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

legalName: DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

rationale:
SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION POR GASTOS DE VIAJE REALIZADO A SAN LORENZO
MEMORANDO DP-UI-196-2018:VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 07 AL 29 DE JUNIO 2018 , PARA SUPERVISAR PROYECTO " CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ENP II ETAPA EN SAN LORENZO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3229-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MES DE JUNIO 2018.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


description: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MES DE JUNIO 2018.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MES DE JUNIO 2018.


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: UADQ-DCS-OS-044-2018: SERVICIO DE SUMINISTRO DE 2,207 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USAR EN DEPENDENCIAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.056, PROVEEDOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V. / SE REVERSA PARA LLEVAR A OBJETO DE GASTO ALIMENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3234-1-0


ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3236-1-0

description:
TRANSFERENCIA A FAVOR DE ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES, FACTURA No.000-001-01-00000371.

UADQ-DCS-OC-178-2018: 15 JGO. SISTEMA DE DIRECCION COMPLETA (PUNTA CORTA, PUNTA LARGA Y BARRA CENTRAL), 15 JGO. ESFERICAS PARA NISSAN (SUPERIOR E INFERIOR), 24 UDS. AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA NISSAN, 12 UDS. HULES PARA BARRA ESTABILIZADORA NISSAN, 12 JGO. KIT DE BOMBA MAESTRA DE FRENOS NISSAN, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR NISSAN, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.267, PROVEEDOR: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES (UNIAUTO)


DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

streetAddress: 2DA. AVENIDA 12 CALLE N.O. 104 BARRIO LAS ACACIAS

legalName: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3237-1-0 - UADQ-DCS-OC-179-2018: 24 UDS. AMORTIGUADORES TRASEROS PARA NISSAN, 36 UDS. HULES DE TIJERA PARA NISSAN, 60 UDS. HULE DE COLOCHO HOJA DE RESORTE PARA NISSAN, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR NISSAN, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.267, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3237-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-179-2018: 24 UDS. AMORTIGUADORES TRASEROS PARA NISSAN, 36 UDS. HULES DE TIJERA PARA NISSAN, 60 UDS. HULE DE COLOCHO HOJA DE RESORTE PARA NISSAN, PARA USAR EN FLOTA VEHICULAR NISSAN, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.267, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.
FACTURA # 000-001-01-00008509 FAVOR DE DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000


streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3238-1-0 - 1 CAPOTE (CAMISA Y PANTALON), 5 PARES GUANTES DE HULE, SOLICITADO POR COMERCIALIZACION, BIENES RAICES ZONA LIBRE/UNIDAD DE FINANZAS PARA USAR EN PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ZONA LIBRE, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 201.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3238-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 01 CAPOTE (CAMISA Y PANTALON), 5 PARES GUANTES DE HULE, SOLICITADO POR COMERCIALIZACION, BIENES RAICES ZONA LIBRE/UNIDAD DE FINANZAS PARA USAR EN PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ZONA LIBRE, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA, SOLICITUD # 201.


FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3239-1-0 - UADQ-DCS-OC-183-2018: 05 UDS. CAPACITOR 2.5 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR 5 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR 20 MF 370V, 05 UDS. CAPACITOR 25 MF 370V, 05 UDS. CAPACITOR 40 MF 370V, 05 UDS. CAPACITOR 45 MF 370V, 05 UDS. CAPACITOR 55 MF 370V, PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE GERENCIA GENERAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.352, PROVEEDOR: FRIOPARTES S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3239-1-0

description: PAGO DE FACTURA DE  05 UDS. CAPACITOR 2.5 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR 5 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR 20 MF 370V, 05 UDS. CAPACITOR 25 MF 370V, 05 UDS. CAPACITOR 40 MF 370V, 05 UDS. CAPACITOR 45 MF 370V, 05 UDS. CAPACITOR 55 MF 370V, PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE GERENCIA GENERAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.352, PROVEEDOR: FRIOPARTES S.A. DE C.V.


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3240-1-0 - UADQ-DCS-OC-184-2018: 05 UDS. CAPACITOR DE 3 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 35 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 60 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 70 MICROFARADIOS, PARA USAR EN REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE GERENCIA GENERAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.352, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3240-1-0

description:
UADQ-DCS-OC-184-2018: 05 UDS. CAPACITOR DE 3 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 35 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 60 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 70 MICROFARADIOS, PARA USAR EN REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE GERENCIA GENERAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.352, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
ENTRADA FACTURA # 000-001-01-00068325


JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3241-1-0 - MEMORANDO UADQ- DCS-OS-045-2018:  SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO , SC/C NO. 052 , PARA USAR EN SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO NO. 882/2018, COTIZACION NO. S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-3241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-3241-1-0

description: MEMORANDO UADQ- P-113-2018:  PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO , SC/C NO. 052 , PARA USAR EN SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO NO. 882/2018, COTIZACION NO. S/N.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3242-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REHABILITACION DE OFICINAS, GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE PUERTO CORTES. (INVERSION)


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 3244-0-0 - ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REHABILITACION DE OFICINAS , GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE PUERTO CORTES. (GASTO)