title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE DIESEL CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018.

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: PAGO DE FACTURAS  DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018.

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

Universidad Nacional de Agricultura

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - RECTORIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - FORMACION SUPERIOR EN EL AREA AGRICOLA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA EN MODALIDAD DE INTERNADO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-000001590, DE FECHA 19/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTAR LOS CERDOS DE LA GRANJA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31200-Alimentos para Animales

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 7 - MEJORAMIENTO GENÉTICO PORCINO

type: FACT


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00001523, DE FECHA 06/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTAR LOS CERDOS DE LA GRANJA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL ATRAS DEL HOTEL HONDURAS MAYA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES MORAVIA SA DE CV

INVERSIONES MORAVIA SA DE CV

faxNumber: ND

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEL PAGO DE LA FACTURA NO 000-002-01-00012885 DE FECHA 21/02/2018, POR SUMINISTRO DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS CERDOS EN LA GRANJA PORCINA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-489-1-0

type: OFI


title: COMPRA DE PAILAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADO EN LA LAVANDERÍA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS FRENTE SUPERMERCADO SU HOGAR CATACAMAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

type: ORDCOM


SELDEN MATA POSADAS

scheme: HND-PASSPORT

legalName: SELDEN MATA POSADAS

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 29 - UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 12, 13 Y 15

proyecto: 3 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - Componente III. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-113-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-113-2018 a favor de la señora Selden Mata Posadas, contratada como "Psicologa Para la Atencion y Prevencion de la Violencia" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $1,400.00 Pago diferencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 31/10/2018 por cierre de contrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-149-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-149-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-149-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-149-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-149-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-149-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-113-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-113-2018 a favor de la señora Selden Mata Posadas, contratada como "Psicologa Para la Atencion y Prevencion de la Violencia" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $1,400.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-113-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-113-2018 a favor de la señora Selden Mata Posadas, contratada como "Psicologa Para la Atencion y Prevencion de la Violencia" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $1,400.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-113-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-113-2018 a favor de la señora Selden Mata Posadas, contratada como "Psicologa Para la Atencion y Prevencion de la Violencia" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $1,400.00.  Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-113-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-113-2018 a favor de la señora Selden Mata Posadas, contratada como "Psicologa Para la Atencion y Prevencion de la Violencia" para la Sub Secretaria de Prevencion, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018. Pago mensual $1,400.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005358, DE FECHA 31/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

legalName: LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - OTORGAMIENTO DE BECAS UNIVERSITARIAS


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-02-000001562, DE FECHA 05/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTAR LOS CERDOS DE LA GRANJA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00023585, POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE VISITAS EN LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-02-000001592, DE FECHA 23/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTAR LOS CERDOS DE LA GRANJA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-02-000001571, DE FECHA 09/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTAR LOS CERDOS DE LA GRANJA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00023585, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE VISITAS EN LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 20 BARRILES DE MELAZA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS CONCENTRADO DE LOS CERDOS DE LA GRANJA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALEX MANUEL DUARTE SALINAS

legalName: ALEX MANUEL DUARTE SALINAS


title: COMPRA DE, HERRAMIENTAS MENORES, REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONFECCIONES TEXTILES, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE LA BARBERÍA DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JAVIER ALEJANDRO RODRIGUEZ SAUCEDA

legalName: JAVIER ALEJANDRO RODRIGUEZ SAUCEDA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00009590, 000-001-01-00009591, DE FECHAS 19/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

streetAddress: RES. EL CAMPO, JUTICALPA OLANCHO

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-014-2018-A con resumen: Contrato SDS-GRT01-014-2018 a favor del señor Hector Francisco Estrada Avila, Contratado como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion de DPI-TGA por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$2,530.00.

HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA

legalName: HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA

actividadObra: 2 - Componente II. Consolidación de la Investigación Criminal

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-014-2018-A con resumen: Contrato SDS-GRT01-014-2018 a favor del señor Hector Francisco Estrada Avila, Contratado como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion de DPI-TGA por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de abril de 2018, monto mensual del contrato US$2,530.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-014-2018-A con resumen: Contrato SDS-GRT01-014-2018 a favor del señor Hector Francisco Estrada Avila, Contratado como Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion de DPI-TGA por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de abril de 2018, monto mensual del contrato US$2,530.00.  Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.


title: PAGO DE 20 AUTÉNTICAS Y 20 COPIAS DE AUTÉNTICAS Y 20 TIMBRES PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRÁMITES LEGALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE L.10,420.

IRIS AZUCENA LOPEZ RIVERA

legalName: IRIS AZUCENA LOPEZ RIVERA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


ANDREA LOANA HERNANDEZ PINEDA

legalName: ANDREA LOANA HERNANDEZ PINEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-115-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-115-2018 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, Contratada como Tecnico en Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-150-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-150-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-115-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-115-2018 a favor de la señora Andrea Loana Hernandez Pineda, Contratada como Tecnico en Proyectos de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS MENORES INCURRIDOS EN LAS FECHAS DEL 10/01/2018 AL 07/03/2018 EN LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

JHONY LEONEL BARAHONA MOLTALVAN

legalName: JHONY LEONEL BARAHONA MOLTALVAN

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-002-01-00012885 DE FECHA 21/02/2018, POR SUMINISTRO DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS CERDOS EN LA GRANJA PORCINA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003661 DE FECHA 02/03/2018 POR COMPRA DE VIDRIO CLARO PARA PUERTA ABATIBLE, PARA SER UTILIZADO EN AULAS DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

legalName: JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

objeto: 37200-Productos de Vidrio


MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

legalName: MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-114-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-114-2018 a favor de la señora Melida Yajaira Orellana Garcia, Contratada como Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Juvenil por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018,pago mensual $1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-114-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-114-2018 a favor de la señora Melida Yajaira Orellana Garcia, Contratada como Oficial de Proyectos de Prevencion de la Violencia Juvenil por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018,pago mensual $1,500.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00009654, 000-001-01-00009655, DE FECHAS 26/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00003718 DE FECHA 22/03/2018. POR COMPRA DE UNA PUERTA ABATIBLE COMPLETA, PARA SER UTILIZADO EN AULAS DEL EDIFICIO CCA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003662 DE FECHA 05/03/2018. POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA INSTALACIÓN DE    PUERTAS ABATIBLES, PARA SER UTILIZADO EN AULAS DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


ROY ALEJANDRO ALONZO GOMEZ

legalName: ROY ALEJANDRO ALONZO GOMEZ

actividadObra: 4 - Componente IV. Unidad Ejecutora

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-116-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-116-2018 a favor del señor Roy Alejandro Alonzo Gomez, Contratado como Asistente de la Coordinacion General por el periodo comprendido del 03 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00 Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 02 de julio al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-152-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-152-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-152-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-152-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-152-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-152-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-116-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-116-2018 a favor del señor Roy Alejandro Alonzo Gomez, Contratado como Asistente de la Coordinacion General por el periodo comprendido del 03 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-116-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-116-2018 a favor del señor Roy Alejandro Alonzo Gomez, Contratado como Asistente de la Coordinacion General por el periodo comprendido del 03 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-116-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-116-2018 a favor del señor Roy Alejandro Alonzo Gomez, Contratado como Asistente de la Coordinacion General por el periodo comprendido del 03 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Pago por el cumplimiento al 100% de las metas indicadas según tabla del anexo B del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-116-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-116-2018 a favor del señor Roy Alejandro Alonzo Gomez, Contratado como Asistente de la Coordinacion General por el periodo comprendido del 03 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00. Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-116-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-116-2018 a favor del señor Roy Alejandro Alonzo Gomez, Contratado como Asistente de la Coordinacion General por el periodo comprendido del 03 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,800.00 Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.


TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ

legalName: TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

rationale: REVERSIÓN TOTLA POR ERROR EN LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO S/V DE LACOMPRA DE, PERCOLADORA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GRANJA PORCINA DEL DEPARTAMENTO DEL CDPP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-516-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00005293 DE FECHA 27/02/2018. POR COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADO EN LA SIEMBRA DE 10 MZ DE SORGO PARA LA POSTERIOR ALIMENTACIÓN DEL HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

FAUSTINO REYES

legalName: FAUSTINO REYES

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00022457 DE FECHA 21/02/2018. POR COMPRA DE PRODUCTOS VETERINARIOS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANEJO REPRODUCTIVO Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL HATO GANADERO DE LA SECCIÓN DE BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

name: AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL)

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN III ETAPA BLOQUE-13 CASA#5

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00009736, 000-001-01-00009737, DE FECHAS 02/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE, BOTES DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

HECTOR HUGO GARCIA DIAZ

legalName: HECTOR HUGO GARCIA DIAZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005561 DE FECHA 21/03/2018 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N-10377 ASIGNADO AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BIOLÓGICA DEL DEPTO. ACAD. MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ

legalName: FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ


title: COMPRA DE, CARTUCHOS DE TINTAS CANON PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V


title: COMPRA DE, TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

COMPUCAT S DE RL DE CV

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO

legalName: COMPUCAT S DE RL DE CV


title: COMPRA DE, TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURAS N°. 758412/758411/764028/764027/769485/769484 POR SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO DEL 2018 ASIGNADOS AL COMEDOR ESTUDIANTIL Y A LA RADIO EMISORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

ROLANDO ANTONIO AYALA MURILLO

legalName: ROLANDO ANTONIO AYALA MURILLO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: COMPRA DE, TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE, TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE, SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS AUTORIDADES Y COMISIÓN INTERVENTORA EN REUNIONES A DESARROLLARSE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015543, DE FECHA 16/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: KM 164 CARRETERA A OLANCHO

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: COMPRA DE, CUAJO LÍQUIDO PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE LÁCTEOS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: COMPRA DE, MADERA DE PINO PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DE ESCRITORIOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LIVIA ERNELINA MUÑOZ VINDEL

legalName: LIVIA ERNELINA MUÑOZ VINDEL


title: PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-00017980 DE FECHA 02/04/2018 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: COMPRA DE, 2 CAFETERAS PARA SER UTILIZADAS EN EL ÁREA DE LAVANDERÍA Y OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-02-00001547, DE FECHA, 26/02/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-02-00001593, DE FECHA, 23/03/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00009759, 000-001-01-00009760, DE FECHAS 06/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: CORRECIÓN TOTAL DEL OBJETO DE GASTO 37500 CEMENTO, CAL Y YESO DEL PAGO DE FACTURA N°. 000-002-01-00000258 DE FECHA 05/04/2018 POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE MANGA DE ACCESO ENTRE EL CORRAL Y CAJA DE ATURDIMIENTO EN LA PLANTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-545-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-545-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-02-00001608, DE FECHA, 06/04/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-02-00001534, DE FECHA, 16/02/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA N°. 000-001-02-00001548, DE FECHA, 26/02/2018 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE CERDOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE, PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: COMPRA DE, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE REGISTRO DE ARCHIVO Y OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE, PAPEL DE ESCRITORIO, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015664, DE FECHA 19/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: COMPRA DE, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


JOSE GEOVANY GOMEZ INESTROZA

legalName: JOSE GEOVANY GOMEZ INESTROZA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

actividadObra: 1 - Componente I. Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad / Policía Nacional.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-73-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-73-2018 a favor del señor Jose Geovany Gomez Inestroza, Contratado como Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogica-Institucional por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,800.00. Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-156-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-156-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-156-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-156-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-73-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-73-2018 a favor del señor Jose Geovany Gomez Inestroza, Contratado como Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogica-Institucional por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-73-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-73-2018 a favor del señor Jose Geovany Gomez Inestroza, Contratado como Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogica-Institucional por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de octubre de 2018, monto mensual del contrato US$3,800.00. SDS-GRT01-109-2018. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-73-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-73-2018 a favor del señor Jose Geovany Gomez Inestroza, Contratado como Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogica-Institucional por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,800.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-73-2018 con resumen: Contrato SDS-GRT01-73-2018 a favor del señor Jose Geovany Gomez Inestroza, Contratado como Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogica-Institucional por el periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$3,800.00. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de julio de 2018.


title: COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA JUAN MANUEL GÁLVEZ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015691, DE FECHA 23/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


MERCEDEZ DONAYRA MARTINEZ

legalName: MERCEDEZ DONAYRA MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-102-2018 con resumen: Contrato: SS-UCP-102-2018 a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez, contratada por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,700.00.Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-157-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-157-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-157-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-157-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-102-2018 con resumen: Contrato: SS-UCP-102-2018 a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez, contratada por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,700.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-102-2018 con resumen: Contrato: SS-UCP-102-2018 a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez, contratada por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,700.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-102-2018 con resumen: Contrato: SS-UCP-102-2018 a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez, contratada por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,700.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-102-2018 con resumen: Contrato: SS-UCP-102-2018 a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez, contratada por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,700.00.  Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-02-00000491, DE FECHA 18/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ

legalName: JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ


title: COMPRA DE, PAPEL DE ESCRITORIOPARA SER UTILIZADO EN LA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO.000-002-01-00015238/000-002-01-00015239, DE FECHA, 15/01/2018 POR SUMINISTRO DE CONDIMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS EN LA PLANTA CÁRNICA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E.Y L.S.A. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COL. LOARQUE CALLE LA CAÑADA


title: COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA AGRÍCOLA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

HECTOR HUGO GARCIA DIAZ

legalName: HECTOR HUGO GARCIA DIAZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


MARIO RAFAEL FLORES REYES

legalName: MARIO RAFAEL FLORES REYES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-105-2018 con resumen: Contrato No. SDS-TGR01-105-2018 a favor del señor Mario Rafael Flores Reyes, contratado por servicios de consultoria para Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00.Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-158-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-158-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-158-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-158-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-105-2018 con resumen: Contrato No. SDS-TGR01-105-2018 a favor del señor Mario Rafael Flores Reyes, contratado por servicios de consultoria para Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-105-2018 con resumen: Contrato No. SDS-TGR01-105-2018 a favor del señor Mario Rafael Flores Reyes, contratado por servicios de consultoria para Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-105-2018 con resumen: Contrato No. SDS-TGR01-105-2018 a favor del señor Mario Rafael Flores Reyes, contratado por servicios de consultoria para Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-105-2018 con resumen: Contrato No. SDS-TGR01-105-2018 a favor del señor Mario Rafael Flores Reyes, contratado por servicios de consultoria para Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$2,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


LUIS GERARDO REYES FLORES

legalName: LUIS GERARDO REYES FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-85-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-85-2018 a favor del señor LUIS GERARDO REYES FLORES, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Resolución de Conflictos en la Gestión de Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por diferencial cambiario en el cierre del contrato por periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-159-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-159-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-159-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-159-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-85-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-85-2018 a favor del señor LUIS GERARDO REYES FLORES, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Resolución de Conflictos en la Gestión de Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-85-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-85-2018 a favor del señor LUIS GERARDO REYES FLORES, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Resolución de Conflictos en la Gestión de Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-85-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-85-2018 a favor del señor LUIS GERARDO REYES FLORES, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Resolución de Conflictos en la Gestión de Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-85-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-85-2018 a favor del señor LUIS GERARDO REYES FLORES, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Resolución de Conflictos en la Gestión de Seguridad Comunitaria en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS QUÍMICOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICO, INV-IC-22333, UBICADO EN EL EDIFICIO ESTUDIANTIL H-5 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: COMPRA DE ACEITE , QUE SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICO, INV-IC-22333, UBICADO EN EL EDIFICIO ESTUDIANTIL H-5 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000488, DE FECHA 05/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS  ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00021503, DE FECHA 11/04/2018, POR SUMINISTRO DE ALIMENTO INPULSOR PARA AVES DE POSTURA, EN LA SECCION DE AVICULTURA DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PRODUCCION ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JUAN CARLOS SILVA SILVA

legalName: JUAN CARLOS SILVA SILVA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00007300, DE FECHA 16/04/2018, POR SUMINISTRO DE VIO NOVA PARAR SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS CERDOS DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL

legalName: CLAUDIA LIZETH CASTELLANOS ROOL


title: GASTO POR COMBUSTIBLE CONSUMIDA EN GIRA REALIZADA DE CATACAMAS-TOMALA, LEMPIRA-CATACAMAS, EN LAS FECHAS DEL 05/04/2018 AL 06/04/2018, CON EL PROPÓSITO DE REVISIÓN DEL EDIFICIO CONSTRUIDO POR INSEP Y VERIFICACIÓN DE LAS REPARACIONES REALIZADAS POR LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EN EL CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TÓMALA LEMPIRA.

OLVIN RIGOBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ

legalName: OLVIN RIGOBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ


AUGUSTO BARON JIMENEZ

legalName: AUGUSTO BARON JIMENEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-001-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-001-2018 a favor del señor Augusto Baron Jimenez, Contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$4,000.00.00 Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-16-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-16-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-16-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-001-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-001-2018 a favor del señor Augusto Baron Jimenez, Contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$4,000.00.00. Pago por honorarios profesionales, correspondiente al mes de junio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-001-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-001-2018 a favor del señor Augusto Baron Jimenez, Contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$4,000.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de mayo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-001-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-001-2018 a favor del señor Augusto Baron Jimenez, Contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$4,000.00.00. Pago por honorarios profesionales, correspondientes al mes de abril de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-001-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-001-2018 a favor del señor Augusto Baron Jimenez, Contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$4,000.00.00. Pago de Honorarios Profesionales, correspondientes al mes de marzo de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-001-2018-1 con resumen: Contrato SDS-GRT01-001-2018 a favor del señor Augusto Baron Jimenez, Contratado como Coordinador General por el periodo comprendido del 02 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2018, monto mensual del contrato US$4,000.00.00. Pago de difencial cambiario por el periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018, por cierre de contrato.


FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA

legalName: FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-160-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-160-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-160-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-160-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-86-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-86-2018 a favor del señor FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Comunicación Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-86-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-86-2018 a favor del señor FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Comunicación Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-86-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-86-2018 a favor del señor FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Comunicación Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-86-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-86-2018 a favor del señor FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA, contratado por servicios profesionales como Docente Asignatura Comunicación Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015813, DE FECHA 26/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROCESAMIENTOS DE LA PLANTA DE VEGETALES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00007011DE FECHA 07/03/2018. POR SUMINISTRO DE 10 BOSAS DE BIO NOVA 1 Y 30 BOLSA DE BIO NOVA 3, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS CERDOS EN LA GRANJA DEL CENTRO DE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE REFRESCOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN EN EL DÍA DEL TRABAJADOR EL 01 DE MAYO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00001572 DE FECHA 09/03/2018, POR SUMINISTRO DE 300 QUINTALES DE MAÍZ, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA LOS CERDOS DEL CENTRO DE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE DIESEL CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS ASIGNADOS AL CENTRO DE DESARROLLO DE  PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018.

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: COMPRA DE MELAZA PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO DEL GANADO QUE SE MANEJA EN LA FINCA AGROECOLÓGICA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALEX MANUEL DUARTE SALINAS

legalName: ALEX MANUEL DUARTE SALINAS


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS Y MAQUINAS ASIGNADOS AL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 30/03/2018.


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA DE ENLACE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA

JESUS EFRAIN MEJIA BRIZUELA

legalName: JESUS EFRAIN MEJIA BRIZUELA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015840, DE FECHA 30/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


FRANK GIOVANNI CASTAÑEDA MADRID

legalName: FRANK GIOVANNI CASTAÑEDA MADRID

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-161-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-161-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-161-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-161-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-87-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-87-2018 a favor del señor Frank Giovanni Castañeda, contratado por servicios profesionales como Docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-87-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-87-2018 a favor del señor Frank Giovanni Castañeda, contratado por servicios profesionales como Docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-87-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-87-2018 a favor del señor Frank Giovanni Castañeda, contratado por servicios profesionales como Docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-87-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-87-2018 a favor del señor Frank Giovanni Castañeda, contratado por servicios profesionales como Docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


description: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA DE ENLACE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE LAS FACTURAS No 000-002-01-00019001, 000-002-01-00018986, 000-002-01-00019004, 000-002-01-00019005, 000-002-01-00019003 Y 000-002-01-00019002  DE FECHAS 27/03/2018, POR SUMINISTRO DE CONDIMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE EMBUTIDOS EN LA PLANTA CARNICA DEL CENTRO PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E.Y L.S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00009745 DE FECHA 20/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION EN EL DIA DEL PADRE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA DE ENLACE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGÚN DICUMENTACION DE RESPALDO.


rationale: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA DE ENLACE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA


CARLOS ARMANDO CERNA DISCUA

legalName: CARLOS ARMANDO CERNA DISCUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-162-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-162-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-162-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-162-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-88-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-88-2018 a favor del señor Carlos Armando Cerna Discua, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-88-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-88-2018 a favor del señor Carlos Armando Cerna Discua, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-88-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-88-2018 a favor del señor Carlos Armando Cerna Discua, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-88-2018 con resumen: Contrato No. SDS-GRT01-88-2018 a favor del señor Carlos Armando Cerna Discua, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015971, DE FECHA 02/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010251, DE FECHA 13/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


description: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA DE ENLACE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGÚN DICUMENTACION DE RESPALDO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010240, DE FECHA 13/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


rationale: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA DE ENLACE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGÚN DICUMENTACION DE RESPALDO.


RIGOBERTO CASTILLO GONZALEZ

legalName: RIGOBERTO CASTILLO GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-163-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-163-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-163-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-163-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-89-2018 con resumen:  Contrato No. SS-UCP-89-2018 a favor del señor RIGOBERTO CASTILLO GONZALEZ, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Defensa Personal en Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-89-2018 con resumen:  Contrato No. SS-UCP-89-2018 a favor del señor RIGOBERTO CASTILLO GONZALEZ, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Defensa Personal en Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-89-2018 con resumen:  Contrato No. SS-UCP-89-2018 a favor del señor RIGOBERTO CASTILLO GONZALEZ, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Defensa Personal en Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-89-2018 con resumen:  Contrato No. SS-UCP-89-2018 a favor del señor RIGOBERTO CASTILLO GONZALEZ, contratado por servicios profesionales como Docente para Laboratorio de Defensa Personal en Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010241, DE FECHA 13/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016103, DE FECHA 06/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE LA FACTURA No.  000-002-01-00004592 DE FECHA 02/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005776 DE FECHA 06/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA VISITA DEL PERSONAL GENERAL DE BIODIVERSIDAD (DIBIO) POR PARTE DE MI AMBIENTE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LUIS ORLANDO MOYA ROSALES

legalName: LUIS ORLANDO MOYA ROSALES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010048, DE FECHA 20/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.  000-002-01-00004592 DE FECHA 02/04/2018, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTÓN, UTENSILIOS DE COCINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00000004, DE FECHA 20/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO

legalName: CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00000003, DE FECHA 16/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005598, DE FECHA 08/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00119563, DE FECHA 02/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS, S. DE R.L.

streetAddress: COL. CENTRO AMERICA OESTE ZONA1 BLOQUE T CASA 4628

telephone: ND


title: PAGO DE LA FACTURA No.  000-001-01-00006361 DE FECHA 11/04/2018, POR SUMINISTRO DE 4 CUADERNOS UNICO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS COMISIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ

legalName: CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No.   000-002-01-00018143 DE FECHA 09/04/2018, POR SUMINISTRO DE DE TINTAS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA  GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V


ADA ALICIA PALACIOS ZAVALA

legalName: ADA ALICIA PALACIOS ZAVALA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-164-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-164-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-164-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-164-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-91-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-091-2018 a favor de la señora Ada Alicia Palacios Zavala, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-91-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-091-2018 a favor de la señora Ada Alicia Palacios Zavala, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-91-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-091-2018 a favor de la señora Ada Alicia Palacios Zavala, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-91-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-091-2018 a favor de la señora Ada Alicia Palacios Zavala, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016126, DE FECHA 09/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001664 DE FECHA 05/04/2018, POR SUMINISTRO DE 1 FILTRO PARA ACEITE Y BATERÍA DE 130 AMP, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA ASIGNADA A LA SECCIÓN TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CRISTINO DE JESUS CANELAS

legalName: CRISTINO DE JESUS CANELAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001664 DE FECHA 05/04/2018, DE 1 QUINTO DE ACIETE Y 1 QUINTO DE GRASA, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA ASIGNADA A LA SECCIÓN TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000797, DE FECHA 05/04/2018, POR COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA CARLOS ORLANDO INOSTROZA, QUIEN REALIZO GIRA DE TEGUCIGALPA -GUATEMALA-TEGUCIGALPA; SALIDA EN LA FECHA DEL 9/04/2018 Y DE REGRESO EL 14/04/2018, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA XI REUNIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CENTRO AMÉRICA (SIESCA) EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

VIVA TRAVEL HN S.A

streetAddress: BARRIO SUYAPA 5 CALLE  16 Y 17 AVENIDA S.O SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: VIVA TRAVEL HN S.A

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000718, DE FECHA 21/03/2018, POR COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA IRMA GOMEX CASTAÑEDA, QUIEN REALIZO GIRA DE MEXICO -TEGUCIGALPA-MEXICO; SALIDA EN LA FECHA DEL 03/04/2018 Y DE REGRESO EL 07/04/2018, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE REFORZAMIENTO EN VARIAS ÁREAS DE INTERÉS VETERINARIA, CON ESTUDIANTES DE V AÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA EN TEMAS DE BIENESTAR AMINAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00010024 Y 000-001-01-00010025 DE FECHA 21/03/2018, POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y ESPECÍFICOS VETERINARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN PRÁCTICAS DE REFORZAMIENTOS QUE SE IMPARTEN A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

legalName: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-02-00001617, DE FECHA 13/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS RAMON ROSALES PADILLA

legalName: CARLOS RAMON ROSALES PADILLA


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-02-00000511 DE FECHA 10/04/2018, POR SUMINISTRO DE 1800 LIBRAS DE MANTEQUILLA Y 800 LIBRAS DE QUESO SEMI SECO, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ

legalName: JOSE FRANCISCO ALVARADO MUÑOZ


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00007899 Y 000-001-01-00007900 DE FECHA 20/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 234-001-01-00019341 DE FECHA 10/04/2018, POR SUMINISTRO DE 1140 GALONES DE GAS LPG, PARA SER UTILIZADO EN LAS ESTUFAS DEL COMEDOR DEL PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTO A LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00005668 DE FECHA 17/03/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADO EN EL DIPLOMADO DE EMPRENDIMIENTO POR OPORTUNIDAD A ESTUDIANTES DE LAS DISTINTAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA..


title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA ADQUISICIÓN DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA SER OTORGADA AL CONFERENCISTA ING. CESAR DÍAS VELÁSQUEZ POR IMPARTIR CONFERENCIA SER EXCELENTE Y ARMONÍA LABORAL 2018 EN LAS FECHAS DEL 6 AL 9 DE MARZO DEL 2018

JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL

legalName: JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000495, DE FECHA 23/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


ANA MARIA OVIEDO ULLOA

legalName: ANA MARIA OVIEDO ULLOA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-165-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-165-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-165-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-165-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-92-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-092-2018 a favor de la señora Ana Maria Oviedo Ulloa, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-92-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-092-2018 a favor de la señora Ana Maria Oviedo Ulloa, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-92-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-092-2018 a favor de la señora Ana Maria Oviedo Ulloa, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-92-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-092-2018 a favor de la señora Ana Maria Oviedo Ulloa, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-02-00001621, DE FECHA 16/04/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS CERDOS DE LA GRANJA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 31200-Alimentos para Animales


GRUPO DINAMIKA S.A.

streetAddress: BARRIO GUADALPE 18 CALLE 3 Y 4 AVENIDA N.O LOCAL NO. 2 SAN PERO SULA CORTES

legalName: GRUPO DINAMIKA S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR BENEFICIARIO INCORECTO DE LA COMPRA DE 2 FILTROS PARA ACEITE, PARA SER UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELÉCTRICO INV-2A-441 UBICADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-659-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000496, DE FECHA 30/01/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


CONSEPCION SANDOVAL MEDINA

legalName: CONSEPCION SANDOVAL MEDINA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-166-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-166-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-166-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-166-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-93-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-93-2018 a favor de la señora CONSEPCION SANDOVAL MEDINA, contratado por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el  Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-93-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-93-2018 a favor de la señora CONSEPCION SANDOVAL MEDINA, contratado por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el  Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-93-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-93-2018 a favor de la señora CONSEPCION SANDOVAL MEDINA, contratado por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el  Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-93-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-93-2018 a favor de la señora CONSEPCION SANDOVAL MEDINA, contratado por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el  Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE FACTURA NO. 234-001-01-00019340 DE FECHA 10/04/2018. POR COMPRA DE GAS LPG PARA SER UTILIZADO EN LOS PROCESAMIENTOS DE LA PLANTA DE LÁCTEOS DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: COMPRA DE 2 FILTROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTEAMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO CON No DE SERIE 00002626 UBICADO EN EL COMPLEJO DE AULAS DEL EXTERNADO EN EL CCA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE FILTROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTEAMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO CON No DE INV. IC-12759 UBICADO EN EL EDIFICIO DE DORMITORIOS PARA MUJERES H-6 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 2 QUINTOS DE ACEITE, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTEAMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO CON No DE INV. IC-12759 UBICADO EN EL EDIFICIO DE DORMITORIOS PARA MUJERES H-6 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE FILTROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTEAMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO CON No DE INV. IC-12761 UBICADO EN EL EDIFICIO DE DORMITORIOS PARA MUJERESDEL CCA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


rationale: REVERSIÓN TOTAL DE LA COMPRA DE FILTROS PARA ACEITE, PARA SER UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELÉCTRICO INV-2A-441 UBICADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-703-1-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-703-1-666-1-0


title: COMPRA DE 2 QUINTOS DE ACEITE, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTEAMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO CON No DE INV. IC-12761 UBICADO EN EL EDIFICIO DE DORMITORIOS PARA MUJERES DEL CCA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE 1 QUINTO DE ACEITE, PARA SER UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELÉCTRICO INV-2A-441 UBICADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003492 DE FECHA 06/01/2018. POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE TARIMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

RUDY ALEXI OYUELA DUARTE

legalName: RUDY ALEXI OYUELA DUARTE

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002792DE FECHA 19/02/2018. POR COMPRA UN KIT DE TONER IR-7105 PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE LA FOTOCOPIADORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


DILDA MARIA CRUZ MARTINEZ

legalName: DILDA MARIA CRUZ MARTINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-167-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-167-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-167-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-167-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-94-2018 con resumen:  Contrato No. SS-UCP-94-2018 a favor de la señora DILDA MARIA CRUZ MARTINEZ, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-94-2018 con resumen:  Contrato No. SS-UCP-94-2018 a favor de la señora DILDA MARIA CRUZ MARTINEZ, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-94-2018 con resumen:  Contrato No. SS-UCP-94-2018 a favor de la señora DILDA MARIA CRUZ MARTINEZ, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-94-2018 con resumen:  Contrato No. SS-UCP-94-2018 a favor de la señora DILDA MARIA CRUZ MARTINEZ, contratada por servicios profesionales como Docente para Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios en el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000498, DE FECHA 09/02/2018, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE 2 FILTROS PARA ACEITE, PARA SER UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELÉCTRICO INV-2A-441 UBICADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


title: COMPRA DE FILTROS PARA ACEITE, PARA SER UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELÉCTRICO INV-2A-441 UBICADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPLEMENTO AL VALOR DE LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS QUÍMICOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICO, INV-IC-22333, UBICADO EN EL EDIFICIO ESTUDIANTIL H-5 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00023598 DE FECHA 13/04/2018, POR SUMINISTRO DE 80 FARDOS DE AZUCAR DE 4 LIBRAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

legalName: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00018362 DE FECHA 19/04/2018, POR SUMINISTRO DE 1 SWITCH DE 8 PUERTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00023597 DE FECHA 09/04/2018, POR SUMINISTRO DE 80 FARDOS DE AZUCAR DE 4 LBRAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00018338 DE FECHA 18/04/2018, POR SUMINISTRO DE 1 UPS 1500 VA, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-00001586 DE FECHA 20/03/2018 POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE MANGA DE ACCESO ENTRE EL CORRAL Y CAJA DE ATURDIMIENTO EN LA PLANTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

AMADO BRIZO SIERRA

legalName: AMADO BRIZO SIERRA

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00017694 DE FECHA 05/04/2018, POR SUMINISTRO DE 632.8 LIBRAS DE FILETE DE POLLO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.

legalName: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 02-00000182, DE FECHA 05/01/2018, POR SUMINISTRO DE  3000 PLATANOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS A TRAVÉS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO

legalName: CHRISTIAN ORLANDO MOYA GUIFARRO


MILAGRO ANGELICA CASTAÑEDA CANTARERO

legalName: MILAGRO ANGELICA CASTAÑEDA CANTARERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-168-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-168-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-168-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-168-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-95-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-95-2018 a favor de la señora MILAGRO ANGELICA CASTAÑEDA CANTARERO, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura de Fundamentos de Seguridad Comunitaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-95-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-95-2018 a favor de la señora MILAGRO ANGELICA CASTAÑEDA CANTARERO, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura de Fundamentos de Seguridad Comunitaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-95-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-95-2018 a favor de la señora MILAGRO ANGELICA CASTAÑEDA CANTARERO, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura de Fundamentos de Seguridad Comunitaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-95-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-95-2018 a favor de la señora MILAGRO ANGELICA CASTAÑEDA CANTARERO, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura de Fundamentos de Seguridad Comunitaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No 002-001-01-00000009 DE FECHA 17/04/2018, POR SUMINISTRO DE 4000 PLATANOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00009798 DE FECHA 09/02/2018, POR SUMINISTRO DE 10 GALONES DE SALSA SOYA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

streetAddress: RES. EL CAMPO, JUTICALPA OLANCHO

legalName: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No 002-001-01-00000008 DE FECHA 10/04/2018, POR SUMINISTRO DE 4000 PLATANOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00009870 DE FECHA 02/03/2018, POR SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS ATRAVES DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DEL CONTRATO CSC-003-2018 POR SERVICIO DE ALQUILER DE TRES BUSES PARA SER UTILIZADOS EN GIRA NACIONAL 2018 CON LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTARIA

ORLIN HILARIO FUNEZ TOCASNO

legalName: ORLIN HILARIO FUNEZ TOCASNO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


description: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ESTRUCTURAS METALICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO ELECTRICO EN BOMBAS DE AGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ROGER ARMANDO MENDEZ ESCOTO

legalName: ROGER ARMANDO MENDEZ ESCOTO


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, SECURITY GUARD SERVICES S. A.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-004-2017 Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE. NOTA: NO SE LE RETIENE EL ISV DEBIDO A QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA.

SECURITY GUARD SERVICES S.A.

streetAddress: RES. LA CUMBRE EDIFICIO SOLES LOCAL-203 SEGUNDO NIVEL

legalName: SECURITY GUARD SERVICES S.A.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


MIRNA LETICIA FLETES ROMERO

legalName: MIRNA LETICIA FLETES ROMERO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-169-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-169-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-70-3-169-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-70-3-169-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-96-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-96-2018 a favor de la señora MIRNA LETICIA FLETES ROMERO, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura Doctrina y Etica Policial en e Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-96-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-96-2018 a favor de la señora MIRNA LETICIA FLETES ROMERO, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura Doctrina y Etica Policial en e Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-96-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-96-2018 a favor de la señora MIRNA LETICIA FLETES ROMERO, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura Doctrina y Etica Policial en e Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-96-2018 con resumen: Contrato No. SS-UCP-96-2018 a favor de la señora MIRNA LETICIA FLETES ROMERO, contratada por servicios profesionales como Docente para Asignatura Doctrina y Etica Policial en e Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz/Comayagua en el periodo comprendido del 01 de julio  al 31 de agosto de 2018, monto mensual del contrato US$1,500.00.Pago por honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2018.