title: Orden de Pago No. 660-2018, US$ 165.00, SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso ya que por un error involuntario de su parte realizo un reintegro por el valor de $240.00 siendo lo correcto $150.00 + $75.00 se solicita reembolso por atenciones a Ejecutivos de Inguat en gira a Madrid, España en Rueda de Negocios FITUR.

SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

legalName: SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 665-2018, MARCO TULIO MARTINEZ RODRIGUEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Comayagua, Gracias, Lempira, San Pedro Sula, La Ceiba del 28 de Marzo al 01 de Abril del 2018, trasaldo a la supervision donde el personal de la policia de turismo colabroara en la seguridad al personal de IHT quienes realizaran el conteo de flujos durante la Semana Santa

currency: HNL

MARCO TULIO MARTINEZ RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCO TULIO MARTINEZ RODRIGUEZ

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

initiationType: tender


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: OdeP No. 824 y Orden de Pago No. 131-2018, PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso para la compra de 180 Bolsas para basura tamaño Jardin de 36 x 58" . OBSERVACIONES: Seran utilizados para apoyar al programa Con Chamba Vivis Mejor y la Camara de Comercio e Industria de Atlantida en la Limpieza de la Ciudad de La Ceiba.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 661-2018, NELSON MAURICIO MONCADA PAGUADA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Choluteca, San Lorenzo, Fronteras de Guasaule y Amatillo del 23 al 27 de Marzo  del 2018, trasaldo a la supervision donde el personal de la policia de turismo colabroara en la seguridad al personal de IHT quienes realizaran el conteo de flujos durante la Semana Santa

NELSON MAURICIO MONCADA PAGUADA

legalName: NELSON MAURICIO MONCADA PAGUADA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 661-2018, NELSON MAURICIO MONCADA PAGUADA,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Choluteca, San Lorenzo, Fronteras de Guasaule y Amatillo del 23 al 27 de Marzo  del 2018, trasaldo a la supervision donde el personal de la policia de turismo colabroara en la seguridad al personal de IHT quienes realizaran el conteo de flujos durante la Semana Santa

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1419-1-0

type: OFICIO


title: Orden de Compra No. 141-2018, Solicitud de Compra No. 015-CD-IHT-2018, PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES/PROSEM S. DE R. L. valor que corresponde al compromiso por el Servicio de Arrendamiento de Sanitarios Portatiles a ser utilizados en diferentes destinos turisticos de la Zona Norte e insular del pais (Puerto Cortes, Omoa, Tela La Ceiba Roatan) en el periodo correspondiente del 25 de Marzo al 1o. de Abril del 2018, para ser utilizados por todos los visitantes que asistan al destino turisticos de Honduras en ocasion de la Semana Santa.

name: PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 12 CALLE 12 AVE. SANTA ANITA

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Orden de Pago No. 1037-2018, Factura NO. 000-001-01-00001968.-Orden de Compra No. 141-2018, Solicitud de Compra No. 015-CD-IHT-2018, PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES/PROSEM S. DE R. L. valor que corresponde al pago por el Servicio de Arrendamiento de Sanitarios Portatiles a ser utilizados en diferentes destinos turisticos de la Zona Norte e insular del pais (Puerto Cortes, Omoa, Tela La Ceiba Roatan) en el periodo correspondiente del 25 de Marzo al 1o. de Abril del 2018, para ser utilizados por todos los visitantes que asistan al destino turisticos de Honduras en ocasion de la Semana Santa.


title: Orden de Pago No. 657-2018, SCARLETH MICHELLE PAREDES, valor que corresponde al pago por concepto de atenciones brindadas a periodistas y medios de comunicacion en visita a la Zona Sur, haciendo acompañamiento al Sr. Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernandez y su comitiva en fecha 13 de Marzo del 2018.

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

rationale: Orden de Pago No. 1262-2018, Factura No. 000-001-01-00015369.-Orden de Compra No. 140-2018, Solicitud de Compra No. 015-CD-IHT-2018, INVERSIONES MONSOL S.A. valor que corresponde al compromiso por el Servicio de Arrendamiento de Sanitarios Portatiles a ser utilizados en diferentes destinos turisticos de la Zona Sur del Pais (Cedeño, Punta Raton, Playa Negra, Playa Grande y San Lorenzo)  en el periodo correspondiente del 25 de Marzo al 1o. de Abril del 2018, para ser utilizados por todos los visitantes que asistan al destino turisticos de Honduras en ocasion de la Semana Santa.


title: Orden de Pago No. 667-2018 SACARLETH MICHELLE PAREDES, valor que corresponde al pago de reembolso de viaticos L,2,578.12  + penalizacion por cambio en hora del vuelo debido a agenda de trabajo Lp. 713.78, en gira a SPS del 14 al 15 Mzo recibir representantes de la Empresa Britanica Image Impact que vinieron a realizar documental de Aviturismo y vida Silvestre en Honduras

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Orden de Pago No. 667-2018 SACARLETH MICHELLE PAREDES, valor que corresponde al pago de reembolso de transporte Insitu en gira a SPS del 14 al 15 Mzo recibir representantes de la Empresa Britanica Image Impact que vinieron a realizar documental de Aviturismo y vida Silvestre en Honduras

objeto: 25100-Servicio de Transporte


ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25113.- Solicitud de Gadtos de Viaje No. 674 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON, transporte interno in situ  para asistir a la 63 reunion de la Comisio Regional de la OMT para las Americas y Seminario Internacional sobre el Empoderamiento de la Mujer en el Sector Turismo del 10 al 14 de Abril de 2018  en Asuncion, Paraguay.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1430-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1430-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1430-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1430-1-0


streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

faxNumber: ND

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: OdeP No. 1025 y Orden de Compra No. 182-2018, CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, S.A., valor que corresponde al compromiso para el pago por servicio de catering para 50 personas que conste de: 3 boquitas saladas y 1 dulce con sus respectivas bebidas y debidamente empacadas (40 refrescos de lata variedad de sabores y 10 dieteticos y servilletas, para ser entregadas en las instalaciones del IHT en el primer piso oficinas de CEDTURH, para el dia Jueves 03 de Mayo del 2018.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: OdeP No. 2004 y Orden de Compra No. 384-2018, INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. valor que corresponde al compromiso para la compra de materiales varios de ferreteria que seran utilizados para el mantenimiento de las instalaciones del IHT.


title: Orden de Pago No. 505, ETHLYN RACHELLY MERRIFIELD WOOD, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso por atenciones brindadas en reuniones de Consejo Nacional de Turismo realizada en Valle de Angeles el miercoles 21 de Febrero compra de 20 botes de agua. Factura No. 002-002-01-00052411

ETHLYN RACHELY MERRIFIELD WOOD

legalName: ETHLYN RACHELY MERRIFIELD WOOD


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: OdeP No. 831 y OdeC No. 127-2018 ASTRO TOUR S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-Denver, Colarod, EEUU-TGU a favor de Ana LUcia Funes, para atender rueda de negocios Travel And Adventure Show en la ciudad de Denver, Colorado, EEUU


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 934-2018.- Factura No. 000-001-01-00000506.- OdeC No. 130-2018 CR TRAVEL TOURS S DE RL DE CV, boleto aereo con ruta MIAMI-Denver, Colarodo-MIAMI a favor de Yolanda Virginia Ventura, para atender rueda de negocios Travel And Adventure Show en la ciudad de Denver, Colorado, EEUU


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: Orden de Pago NO. 1104-2018, Factura No. 001-001-01-00182922.-OdeC No. 138-2018 ARRENDAMIENTOS TECNICOS SA DE CV, compra de dos sellos Anulado y Folio, ambos con el logo del IHT los cuales seran utilizados en las oficinas de la Secretaria General.


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25093.- Solicitud de Gastos de Viajer No. 689 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, combustible (Diesel) para trasladar a la Sub Directora del IHT al evento COMPEHT a la ciudad de San Pedo Sula, del 05 al 06 de abril de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1440-1-0


name: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B

rationale: Orden de Pago NO. 1098-2018, Factura No. 000-001-02-00000399.- OdeC No. 108-2018 TRANSPORTE TURISTICO, TERRESTRE Y OPERADOR RECEPTIVO DE TURISMO, contratacion de tour operadora para atender viaje con un grupo de medios centroamericanos especializados en Turismo a diferentes destinos


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 690 SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, transporte interno in situ para atender agenda ministerial en el marco del Tianguis Turistico que se llevara a cabo en la ciudad de Sinaloa, Mexico del 13 al 18 de abril de 2018.

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1451-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1451-1-0


title: OdeP No. 702 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ, reembolso de transporte interni (Taxi)  por gira de trabajo realizada a el XXIV Congreso Interamericano de Ministros de Turismo en la ciudad de Georgetown, Guyana del 18 al 25 de marzo de 2018

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1458-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1458-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 697 ROGER ADALID REYES OSORTO,combustible (Diesel)  traslado de personal de Bloggers y de Guacamaya Marina Zuniga a la ciudad de La Ceiba del 10 al 15 de abril de 2018.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


title: Orden de Pago No. 721-2018, Boleta de Venta NO. 000-001-02-00000160 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA (COLOSUCA), valor que corresponde al pago por gastos de arrendamiento de local que ocupa la oficina de turismo en la ciudad de Gracias, Lempira, El inmueble esta ubicado en barrio la merced, Frente a Escuela Presentacion Centeno, contiguo a Farmacia Sion de Dios en Gracias, Lempira, El pago es correspondiente al mes de ENERO de 2018.

streetAddress: ANTIGUO AL EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL Bo .MERCEDES GRACIAS LEMPIRA      S

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 675 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, combustible (Diesel)  para asistencia tecnica al Proyecto Remodelacion de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo del 04 al 06 de abril de 2018, en San Lorenzo, Valle

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


title: Orden de Pago NO. 910-2018, DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso de gasto de combustible utilizado en gira a Santa Cruz de Yojoa(L.500.00) llevado a cabo el 10 de abril, participar en reunion solicitada por el Alcalde Municipal en tema de levantamiento inventario turistico. (L.1,000.00) llevado a cabo el 16 de Abril a Santa Cruz de Yojoa.

DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA

legalName: DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25103.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 696 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, combustible (Diesel)  para trasladar personal del IHT a San Pedro Sula del 04 al 08 de abril de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1470-1-0


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP No. 823 y OdeC No. 137-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-ASUNCION, PARAGUAY,TGU a favor de Ernie Emilio SIlvestri y complemento del boleto aereo L. 9,500.00 con ruta TGU-ASUNCION, PARAGUAY,TGU a favor de Lidia Suyapa Manzanarez, para atender 63 reunion de la comision regional de la OMT para las Americas


ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: OdeP No. 823 y OdeC No. 137-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-ASUNCION, PARAGUAY,TGU  a favor de Lidia Suyapa Manzanarez, para atender 63 reunion de la comision regional de la OMT para las Americas complemento del boleto aereo L. 19,000.00.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 695 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, combustible (Diesel) para trasladar personal de la Gerecnia de Planeamiento a La Ceiba, Atlantida y Trujillo,  Colon del 10 al 13 de abril de 2018.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA


ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 731-2018, ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Guanaja, Islas de La Bahia del 11 al 13 de Abril del 2018 para inspeccion de las instalaciones de la terminal aerea y mobiliario que se encuentra en la misma segun convenio del IHT y la Municipalidad de Guanaja.por devolucion de valor no ejecutado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1481-1-0

type: OFI


title: Orden de Pago No. 742-2018, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso por viaticos nacionales, diesel y peaje en gira realizada a la Ciudad de San Pedro Sula en fechas del 14 al 15 de Marzo del 2018 transportando personal del IHT.


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

rationale: OdeP No. 838 y Orden de Compra No. 128-2018, SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS, valor que corresponde al compromiso por servicio de envio de sobre de manila tamaña carta conteniendo documento a la siguiente Direccion: Organizacion Mundial de Turismo, Capitan Haya 42,28020 Telefono (34) 91 567 81 00, correo electronico omt@unwto.org Madrid, España.


O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale:
SE REVERSA POR QUE EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES INCORRECTO
Orden de Compra No. 85-2018, OIM EDITORIAL S.A. valor que corresponde al compromiso por compra de 1(uno) Compendio de Leyes de la Ley General de la Administracion Publica con la Ley del Procedimiento Administrativo, 2(dos) Codigo Procesal Civil, 2(dos) Codigo Civil, 1(uno) Codigo de Trabajo, 2(dos) Codigos de Comercio.  OBSERVACIONES: Estas leyes se compran para reforzar conocimiento y trabajar en base a las mismas en cuanto a tramites administrativos que se realizan en la Gerencia de Secretaria General y Director Legal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1486-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1486-1-0


title: Orden de Pago No. 740-2018, Facutras NO. 002-003-01-00980255/000-002-01-00082002.- JOSE HERNAN BATRES RODRIGUEZ, valor que corresponde al pago por reembolso de 2.25 dias de gastos de combustible durante acompañamiento de representantes de la EWmpresa Image Impact en su gira para realizar documental de Aviturismo y Vida Silvestre en Honduras, dicha gira se realizo en las fechas comprendidas del 30 de Marzo al 01 de Abril del 2018.

JOSE HERNAN BATRES RODRIGUEZ

legalName: JOSE HERNAN BATRES RODRIGUEZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 745-2018, JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula del 10 al 12 de Abril del 2018 transportando personal de CANATURH y del IHT.


title: Orden de Pago No. 747-2018, SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, valor que corresponde por concepto de reembolso por pago de aseo de stand en Feria Anato en Bogota, Colombia en gira realizada en fechas del 18-02-2018 al 24-02-2018.

SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

legalName: SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: OdeC No. 114-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-ROATAN, a favor de Kenia Alexandra Mejia Aguilar, para identificar actores claves y socializar el Programa Bandera Azul Ecologica en Roatan, ISlas de la Bahia.

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: Orden de Pago No. 1064-2018, Factura No. 000-001-01-00017862.-OdeC No. 114-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde al pago por la compra de un boleto aereo con ruta TGU-ROATAN, a favor de Kenia Alexandra Mejia Aguilar, para identificar actores claves y socializar el Programa Bandera Azul Ecologica en Roatan, ISlas de la Bahia.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 51 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, combustible (Diesel) para realizar gira de trabajo, visita tecnica a la plaza del muelle historico de San Lorenzo, del 22 al 24 de enero de 2018.


rationale:
Orden de Pago No. 025-2018,  Factura No. 000-001-00010730, Orden de Compra No. 002-2018, ASTRO TOUR S. DE R. L. valor que corresponde al pago por servicio de Tour Operadora para atender a 12 personas, por lo cual se solicita lo siguiente:
Transporte ida el 06 de enero  vía terrestre por Olancho: Tegucigalpa-Trujillo, Colon y traslado interno (según itinerario), regresando el 07 de enero de Trujillo, Colon-Tegucigalpa.
Hospedaje: seis (6) habitaciones dobles el 06 de enero por 1 noche en Trujillo, Colon.
Alimentación: sábado 06 de enero del 2018, para doce (12) desayunos en carretera, doce (12) almuerzos y doce (12) cenas en Trujillo, Colon para las 12 personas.
Domingo 07 de enero del 2018: doce (12) desayunos en Trujillo, Colon doce (12) almuerzos en carretera camino a Tegucigalpa.
06 de enero del 2018: Una (1) hielera con lo siguiente: Botellas medianas con agua, variedad de refrescos de distintos sabores y de dieta, galletas y diferentes tipos de golosinas.    El Impuesto Sobre Ventas de L.1,500.00 es en base a Lps.10,000.00 servicios prestados por Hotel y Restaurantes. OBSERVACIONES: Estos servicios son para atencion a 12 personas con el objetivo de dar cobertura a la primera visita del crucero Marella Discovery 2 a Honduras, atracando en el puerto de Trujillo, Colon del 06 al 07 de Enero del 2018.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 749-2018, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Tela del 15 al 17 de Abril del 2018 trasladar a los tecnicos del IHT para realizar socializacion del Programa Banderas Azules Ecologicas y realizar primer levantamiento de agua potable y agua de mar en playa Municipal y playa Cocacalito, Tela

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 749-2018, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, POR DEVOLUCION DE VALOR NO EJECURADO.valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Tela del 15 al 17 de Abril del 2018 trasladar a los tecnicos del IHT para realizar socializacion del Programa Banderas Azules Ecologicas y realizar primer levantamiento de agua potable y agua de mar en playa Municipal y playa Cocacalito, Tela

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1502-1-0


title: Orden de Pago No. 741-2018, Factura NO. 000-001-01-00000230, TURYSERVICIOS, S. DE R. L., valor que corresponde al pago por la compra de un (1) boleto a nombre de JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ, con ruta TGU-GEORGETOWN-GUYANA-TGU fecha de salida de TGU el 18 de Marzo, regreso de GUYANA el 25 de Marzo y llega a TGU el 25 de Marzo de 2018, segun conexiones. OBSERVACIONES: El proposito del viaje fue atender XXIV Congreso Interamericano de Ministros y altas aujtoridades de Turismo Sostenible. Segun Orden de Compra No. 125-2018.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 734-2018, OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a San Pedro Sula del 17 al 21 de Abril del 2018 trasladar a los tecnicos del IHT para realizar asesorias SICCS a los diferentes hoteles en San Pedro Sula.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: Orden de Pago No. 750-2018, DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ, valor que corresponde al pago de reembolso de por gasto de traslados Aeropuerto-Hotel Henry Morgan-Las Verandas del dia 16 de Febrero dado que ese dia por la tarde adjudicaron la empresa que nos brindaria el servicio de traslados en Roatan con un monto de (Lps.1,600.00).

DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

legalName: DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ


title: Orden de Pago NO. 796-2018, ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, valor que corresponde al pago de reembolso por gasto de combustible (DIESEL) en gira realizada en fechas del 24 de Marzo al 01 de Abril del 2018 SPS, La Ceiba, transportando al Señor Director del IHT.


title: OdeP No. 718 MARTHA LIGIA ESTRADA REYES, reembolso de trasnporte por gastos de exceso de equipaje, trslado y acarreo de cajas conteniendo material turistico para ser distribuido en Roatan, Islas de la Bahia.

MARTHA LIGIA ESTRADA REYES

legalName: MARTHA LIGIA ESTRADA REYES


title: Solicitud de gAstos de Viaje No., 761 SCARLETH MICHELLE PAREDES MARTINEZ, transporte interno in situ por el percance ocurrdo en el puerto de cruceros en nRoatan, Islas de la Bahia del 10 al 11 de abril de 2018.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 913-2018, Factura No. 000-002-01-00010611.- OdeC No. 147-2018 YIP SUPERMERCADOS YIP, compras varias para atender reuniones que se realizan el oficinas de Direccion y Sub Direccion del IHT.(El Impuesto del 15% se calcula en base a L.1,907.13)


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: OdeP No. 1017 y OdeC No. 144-2018 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. servicio de catering para reunion de comite de control interno institucional COCOIN.


title: Solicitud de Gatos de Viaje No. 752 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, combustible (Diesel)  para traslado de personal tasa turistica en hoteles, arrendadoras de Trujillo, Colon del 16 al 21 de abril de 2017.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: Solicitud de Gatos de Viaje No. 759  KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, transporte interni in situ para socializacion, levantamiento primer muestreo de agua del Programa Bandera Azul Ecologica en Tela del 15 al 17  de abril de 2017.

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

rationale: Solicitud de Gatos de Viaje No. 759  KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR,DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO. transporte interni in situ para socializacion, levantamiento primer muestreo de agua del Programa Bandera Azul Ecologica en Tela del 15 al 17  de abril de 2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1525-1-0


title: Solicitud de Gatos de Viaje No. 760 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, combustible (Diesel)  para traslado de personal de la gerencia de planeamiento a La Ceiba, Tela y San Pedro Sula  del 11 al 14  de abril de 2017.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: SE REVERSA ATENDIENDO MEMORANDO-GPDP NO. 258-2018, DE FECHA 18 DE ABRIL 2018, DEBIDO A QUE SE ATENDIO REUNION EN SANTA CRUZ DE YOJOA EL DIA 19 DE ABRILSolicitud de Gastos de Viaje No. 817, JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de codmbustible en viaje a Gracias, La Esperanza y Comayagua del 18 al 19 de Abril del 2018 trasladar personal de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1548-1-0


title: Orden de Pago No.751-2018, Orden de Compra No. 124-2018, Factura No. 000-001-01-00001847 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L., valor que corresponde al pago por servicios de catering para 17 personas que incluyeron: 17 Desayunos tipicos y refresco natural para ser servido a las 9:00 a.m. en las instalaciones del IHT, en la sala de conferencias del quinto piso, en sesion ordinaria del Consejo Nacional de Turismo el 15 de Marzo del 2018.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: OdeP No. 968 y OdeC No. 155-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta ROATAN-TGU-ROATAN, a favor de Marlon Noe Cano Rosales, para atender reunion de trabajo en Tegucigalpa.


ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: Orden de Pago NO. 915-2018.- Factura No. 000-001-01-00011843.-OdeC No. 150-2018 ASTRO TOUR S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-GUANAJA-TGU, a favor de Alexis Antonio Cruz, inspeccin a las instalaciones de la terminal aerea de Guanaja


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago No.936-2018, Factura No. 000-001-01-00011848.- OdeC No. 151-2018 ASTRO TOUR S DE RL, boleto aereo  con ruta TGU-SPS-TGU a favor de Tatiana Maria Siercke, particpar en evento y dar palabras de bienvenida a nombre del Sr. Director


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP No. 950 y OdeC No. 146-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo  con ruta TGU-MAZATLAN, SINALOA, MEXICO-TGU a favor de Darling Irias Ramos, particpar en Tianguis Turistico en Sinaloa, Mexico


rationale: Orden de Pago No. 943-2018.- OdeC No. 148-2018 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, SA, servicio de catering para 50 personas, atencion a periodistas que cubriran la conferecnia de prensa del evento EXPO COPAN 2018


rationale: OdeP No. 045 y Orden de Compra No. 001-2018, AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de compra de boleto aereo a favor de Emilio Silvestri Director del IHT Ruta TGU-SPS saliendo el dia 05 de Enero del 2018 en el primer vuelo de la mañana, atender reunion de trabajo con el Señor Marco Tulio Gamez de la empresa Prodecom la cual se encarga de la pavimentacion de la carretera en Roatan.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 77 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, combustible (Diesel)  para trasladar a la Gerente de Mercadeo al Lago de Yojoa a la inauguracion del LYBB 2018, del 25 al 26 de enero de 2018.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 820 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, combustible (Diesel)  para trasladar personal de la Gerencia de Planeamiento a la ciudad de Gracias, Lempira del 18 al 21 de abril de 2018

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 816 ZOILA SARAHI MADRID BANEGAS, combustible (Diesel)  para asistencia tecnica al Proyecto remodelacion de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo.del 16 al 17 de abril de 2018

ZOILA SARAHI MADRID BANEGAS

legalName: ZOILA SARAHI MADRID BANEGAS


title: OdeP No. 809 MIRIAN YAMILETH CHIRINOS ORELLANA, reembolso por exceso de equipaje, en gira oficial a Roatan, traslado de chalecos para el programa chamba comunitaria

MIRIAN YAMILEYTH CHIRINOS ORELLANA

legalName: MIRIAN YAMILEYTH CHIRINOS ORELLANA


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25129.- OdeP No. 861 MIREYA TERSA ESPINOZA GUZMAN, gastos por atenciones e imprevistos de 18 periodistas para dar cobertura a la Expo Copan 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1631-1-0


ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: OdeP No. 970 y Odec No. 143-2018 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A., servicio de catering para atencin a particpantes en la capacitacion de trabajo en equipo de alto rendimiento, impartido en las instalaciones del IHT.


title: OdeP No. 866 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, combustible (Diesel)  por traslado de personal del IHT y 18 periodistas que cubriran el evento de lanzamiento Expo Copan 2018, en Santa Rosa de Copan del 20 al 22 de abril de 2018.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


title: OdeP No. 814 y Orden de Compra No. 85-2018, OIM EDITORIAL S.A. valor que corresponde al compromiso por compra de 1(uno) Compendio de Leyes de la Ley General de la Administracion Publica con la Ley del Procedimiento Administrativo, 2(dos) Codigo Procesal Civil, 2(dos) Codigo Civil, 1(uno) Codigo de Trabajo, 2(dos) Codigos de Comercio.

ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ALVARADO PADILLA


ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25183.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 867 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON, transoprte interno in situ atender agenda ministerial en la CVII Reunion Ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo y Reunion Ordinaria CATA, en Republica Dominicana el 27 al 30 de abril de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1638-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1638-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1638-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1638-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje no. 873 ALEXIS SAUL GONZALEZ combustible (Diesel) para trasladar al Señor Director a Santa Rosa de Copan del 20 al 22 de abril de 2018

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO

legalName: ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25138.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 894 ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO, transporte interno in situ poyo logistico rueda de negocios en tre empresarios salvadoreños y hondureños en San Salvador, El Salvador del 22 al 26 de abril de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1645-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1645-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1645-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1645-1-0


SHARY SUSETH JUAREZ RAMIREZ

legalName: SHARY SUSETH JUAREZ RAMIREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25135.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 895  SHARY SUSETH JUAREZ RAMIREZ, transporte interno in situ  apoyo logistico rueda de negocios entre empresarios salvadoreños y hondureños en San Salvador, El Salvador del 22 al 26 de abril de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1647-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1647-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1647-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1647-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25128.-Solicitud de Gastos de Viaje no. 835 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, combustible (Diesel) para trasladar a personal de mmercadeo del IHT a Santa Rosa de Copan del 18 al 22 de abril de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1649-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje no. 847 MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ, transporte interurbano  para seguimiento a las actividades del proyecto regional de turismo comunitario Maya en San Pedro Sula, Copan Ruinas  del 15 al  19 de abril de 2018

MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ

legalName: MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje no. 847 MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ, transporte interno in situ  para seguimiento a las actividades del proyecto regional de turismo comunitario Maya en San Pedro Sula, Copan Ruinas  del 15 al  19 de abril de 2018


ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25143.-Solicitud de Gastos de Viaje no. 870 ANA LUCIA FUNES TREJO,  transporte interno in situ para participar y atender reuniones tecncias de CATA y COMECATUR, en Santo Domingo, Republica Dominicana del 26 al 30 de abril de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1659-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje no. 869 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO,  combustible  (Diesel) para traslado de personal   en La Esperanza, Lago de Yojoa, Siguatepeque, Marcal ay Comayagua del  23 al 28 de abril de 2018


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. SEGUN PACC 2018 ORDEN DE COMPRA 01-2018.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: OdeP No. 843 MARIA TERESA LARA LARA, pago por servicios de limpieza en la oficina de Turismo en Gracias Lempira, correspondiente al mes de Enero 2018.

MARIA TERESA LARA LARA

legalName: MARIA TERESA LARA LARA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: OdeP No. 840 OPTURH, pago segun convenio para la promocion del destino de Honduras en el mercado Aleman y Europeo a travez de la participacion en la rueda de negocios ITB 2018

name: ASOCIACION DE OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO DE HONDURAS

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE PARIS AVE NIZA CASA NO. 1223

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: OdeP No. 858 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, pago de combustible (Diesel) abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT del 01 al 31 de marzo de 2018.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO DE IMPRESION DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DE ASISTENCIA DIARIA PARA DIFERENTES NIVELES, BASICA, BASICA DE 7A9, MEDIA Y EDUCACION ALTERNATIVA DE ADULTOS, SEGUN PACC 2018 IRDEN DE COMPRA 002-18

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002114 POR ORDEN DE COMPRA DE IMPRESION DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DE ASISTENCIA DIARIA PARA DIFERENTES NIVELES, BASICA, BASICA DE 7A9, MEDIA Y EDUCACION ALTERNATIVA DE ADULTOS, SEGUN PACC 2018 IRDEN DE COMPRA 002-18


title: OdeP No. 854 RESTORANES HOTELES Y SEGUROS S.A., pago por atenciones brindadas a  Secretarios de Estado durante supervision de trabajos de construccion de la carrtera de rOATAN, EL 15 DE FEBRERO DE 2018

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA

legalName: RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

telephone: ND

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25140.-Orden de Pago No. 846-2018, US$1,686.19, TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de viaje a Santo Domingo, Republica Dominicana del 26 al 30 de Abril del 2018 participar en reuniones Comite Ejecutivo del CCT, Reunion de Comite Ejecutivo de CATA y reunion Conjunta del Comite Ejecutivo y COMECATUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1676-1-0


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25147.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 896-2018, JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Frontera El Florido y Aeropuerto Ramon Villeda Morales del 24 al 30 de Abril transportar personal de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1692-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 908, VICTOR ANTONIO TRIMINIO, valor que correponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Yoro, Yoro, Ceiba, Atlantida, del 25 al 27 de Abril del 2018 transportar al Abogado Ruben Alcides Ponce Meza.

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24973.- Solicitud de Gastos de Viaje No. ANA LUCIA FUNES TREJO, transporte interno in situ  para gira de trabajo para atender status de reuniones pendientes del Sr. MArio Aguirre por terminacion contractual en la oficina del IHT en Miami, Florida, USA del 29 de enero al 03 de febrero de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-169-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 921-2018, MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Tela, Atlantida del 25 al 27 de Abril del 2018 transportar al Señor Director a la Ciudad de Tela.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 897-2018, KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte interno In Situ en viaje a Roatan, Islas de La Bahia del 25 al 27 de Abril socializacion, levantamiento del primer muestreo de agua y elaboracion de primer borrador de plan de trabajo del Programa Bandera Azul Ecologica en Roatan

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 927-2018, GUILLERMO JOSE ORELLANA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a San Pedro Sula del 25 al 26 de Abril del 2018 participacion en primer aniversario de operaciones de Air Europa en Honduras.

GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO 1718 SIN BOLETA DE DEPOSITO, YA QUE SE HIZO A NOMBRE DE BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S.A. SIENDO LO CORRECTO HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 925-2018, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, valor que corresponde al pago por concepto de combustible en gira a San Pedro Sula del 26 al 29 de Abril del 2018 transportar al Sub Secretario de SETUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1718-1-0


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25136.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 918 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ, combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT a Trujillo, Colon del 24 al 25 de abril de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1724-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 907-2018, INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte Interno In Situ en viaje a Roatan, Islas de La Bahia, del 25 al 27 de Abril del 2018 socializacion, levantamiento del primer muestreo de agua y elaboracion de primer borrador de plan de trabajo del Programa Bandera Azul Ecologica.

INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 942 OSCAR ORLOANDO HENRIQUEZ, combustible (Diesel) para trasladar al Sub Secretario de SETUR a la ciudad de San Pedro Sula del 26 al 30 de abril de 2018.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 1400-2018, Factura No. 00-002-01-00010799, OdeC no. 149-2018 YIP SUPERMERCADOS, compra de 8 refrescos de diferentes sabores en envase de tres litros, para atencion a empleados del IHT por cumpleaños del mes de Abril 2018.


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL CONCEPTO, NUMERO DE ORDEN Y MONTO, OdeC No. 139-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-MAZATLAN, SINALOA, MEXICO-TEGUCIGALPA, a favor de Scarleth Michelle Paredes Sub Directora, quien viajara  para atender agenda ministerial en el marco del Tianguis Turistivco en Sinaloa, Mexico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1789-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: OdeP No. 1026 y OdeC No. 161-2018 LEOPLAST S DE RL, compra de 60 cajas de 6 unidadesde papel toalla y compra de 30 cajas de 12 unidades de papel higienico, para ser utilizado en las instalaciones del IHT.


TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: OdeP No. 1024 y OdeC No. 166-2018 TURYSERVICIOS S DE RL, 2 boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR-TEGUCIGALPA, a favro de Shary Juarez y Andrea Pineda, para atender rueda de negocios con operadores de Turismo de El Salvador.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 929 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA, combustible (Diesel)  para asistencia tecncia al proyecto Remodelacion de la Plaza del Muelle Historico en San Lorenxo del 02 L 04 de Mayo de  2018

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: OdeP No. 1038 y OdeC No. 167-2018 PAPELERIA CALPULES S.A DE CV, compra de papel bond base 20 tamaño carta, oficio y legal ára ser utilizado en las diferentes oficinas del IHT


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 930 DULCE MARIA GODOY UMANZOR, transporte interno in situ  para realizar scouting trip en Guanaja con el proposito de elaborar programa de viajes de prensa del  02 al 06 de Mayo de  2018

DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 931 SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA, transporte interno in situ nspeccion de destino y reunion con la Camara de Turismo de Guanaja  del  02 al 06 de Mayo de  2018

SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA


legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: OdeP No. 1124 y OdeC No. 158-2018 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL, 120 ordenes de taquitos y un pastel para 100 personas, para la celebracion de los cumpleañeros del mes de abril de 2018.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PdeP No. 1200 y OdeC No. 134-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boletos aereos con ruta TGU-ROA-TGU, a favor de Darling Irias, Elsa Zuniga y Martha Estrada para operativo de Semana Santa 2018


title: OdeC No. 112-2018 PINTURERIAS HONDUREÑAS SA DE CV, elementos de ferreteria y pinturas de diferentes colores para pintar La Fuente Luminosa, Plaza de la Bandera y Rotonda 14 de Julio ubicadas en la ciudad de La Ceiba, Atlantida

PINTURERIAS HONDUREÑAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO VILLATORO, BOULEVARD MORAZAN

legalName: PINTURERIAS HONDUREÑAS S.A. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Orden de Pago No. 1015-2018, OdeC No. 112-2018 PINTURERIAS HONDUREÑAS SA DE CV, valor que corresponde al pago por concepto de compra de material de ferreteria y pinturas de diferentes colores para pintar La Fuente Luminosa, Plaza de la Bandera y Rotonda 14 de Julio ubicadas en la ciudad de La Ceiba, Atlantida


objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: SE REVERSA SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2018, PARA REALIZAR MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: SE REVERSA POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


title: OdeP No. 971 NANCY EVI RIVERA MANZANARES, caja chica del 05 de marzo al 03 de mayo de 2018, liquidacion por reembolso de gastos menores.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

OdeC No.-230-2018 EBENEZER PUBLICIDAD, empastados de planillas, servicio de perforacion de 4 resmas de papel tamaño carta.

description: OdeP No. 1222 y Orden de Compra NO. 187-2018, HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V./HOTEL HONDURAS MAYA, valor que corresponde al compromiso para el pago por contratacion de un local con capacidad para 60 personas, que incluya decoracion de 7 centros de mesa que brinde servicio a la mesa, 60 almuerzos que consten de: 1 carne, 3 guarniciones, panecillo y refrescos gaseosas refil y 1 pastel para 50 personas. todo ello es para la celebracion del dia de la madre que se llevara a cabo el dia Lunes 14 de Mayo del 2018 a ls 12:30 p.m.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1823-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1823-3-0


title: OdeP No. 971 NANCY EVY RIVERA MANZANARES, reembolso de caja chica correspondiente del 05 de marzo al 03 de mayo de 2018, gastos menores.

description: OdeP No. 971 NANCY EVY RIVERA MANZANARES, reembolso de caja chica correspondiente del 05 de marzo al 03 de mayo de 2018, gastos menores.

title: OdeC No. 159-2018 SEGUROS CREFISA S.A., 6 fianzas individuales de fidelidad afianzando a favor de Ernie Emilio Silvestri Director IHT L. 500,00.00, Ana Suyapa Torres Gerente Finanzas y Administracion L. 500,000.00, Ana Isabel Lopez Sub Gerente L. 500,000.00, Ana Maribel Vasquez Jefe Compras L. 289,850.70, Carlos Amilcar Corea Jefe Servicios generales L. 311,865.31 y Magie Gabriela Caballero Receptor de Fondos L. 118,249.96, todos como beneficiario el Instituto Hondureño de Turismo y con un año de validez, mas gastos de emision por fianza L.500.00 a cada uno.

title: OdeP No. 1035 ROGER ADALID REYES OSORTO, pago de reembolso por revision preventiva del vehiculo tipo bus, marca Toyota Coaster.

description: OdeP No. 1035 ROGER ADALID REYES OSORTO, pago de reembolso por revision preventiva del vehiculo tipo bus, marca Toyota Coaster.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: OdeP No. 1212 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES, pago de revision preventiva del vehiculo tipo bus marca Toyota, propiedad del IHT

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

description: OdeP No. 1212 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES, pago de revision preventiva del vehiculo tipo bus marca Toyota, propiedad del IHT

title: OdeC No. 205-2018 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV, compra de 1000 sobre de manila tamaño oficio para abastecer el almacen del IHT

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

description: OdeC No. 205-2018 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV, compra de 1000 sobre de manila tamaño oficio para abastecer el almacen del IHT

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: ,OdeC No. 216-2018 PAPELERIA CALPULES, SA DE CV, compra de cuadernos unicos  grandes, pequeños y libretas block rayado, cera para conta, clip jumbo, clip pequeños, rglas plasticas, productos para mantener en existencia en el almacen del IHT.

title: OdeC No. 215-2018 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL, compra de cajas de 12 unidades de marcador permanete punta fina color negro y corrector en liquido en lapiz color blanco, para abastecer el almacen del IHT

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: Orden de Compra No. 126-2018, GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD HONDURAS S.A., valor que corresponde al compromiso por elaboracion de Banner, elaborado en lona vinilica, full color, con dimensiones de 1.50*1.00 mts. Con ojetes en las esquinas, el cual debe contener el logo del IHT y el texto SE ALQUILA, de acuerdo al arte adjunto. OBSERVACIONES: Este Banner sera utilizado para dar a conocer al publico en general que el bien inmueble Restaurante Turistico de Valle de Angeles esta disponible para alquiler.

name: GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD HONDURAS SA DE CV

title: OdeC No. 202-2018 PAPELERIA CLAPULES SA DE CV, compra e tape transparente, tape cafe y grapadoras standar de acero para abastecer el almacen del IHT

description: OdeC No. 202-2018 PAPELERIA CLAPULES SA DE CV, compra e tape transparente, tape cafe y grapadoras standar de acero para abastecer el almacen del IHT

title: OdeC No. 285-2018 PINTURERIAS HONDUREÑAS SA DE CV, compra de pinturas de diferentes  colores, selladores y thinner para pintar las instalaciones del IHT

description: OdeC No. 285-2018 PINTURERIAS HONDUREÑAS SA DE CV, compra de pinturas de diferentes  colores, selladores y thinner para pintar las instalaciones del IHT

title: odeP No. 1399 EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CNK, pago por servicios de seguridad y vigilancia privada del 24 al 31 de marzo y los meses de Abril y Mayo de 2018, en el Restaurante Turistico de Valle de Angeles.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

title: OdeC No. 287-2018 COHMASCIN S DE RL, recarga de C02 a extintores de 10 libras ubicados en las instalacines del IHT

description: OdeC No. 287-2018 COHMASCIN S DE RL, recarga de C02 a extintores de 10 libras ubicados en las instalacines del IHT

title: Orden de Pago No. 1453-2018, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V., valor que corresponde al pago por concepto de revision preventiva y correctiva de 15 vehiculos del Instituto Hondureño de Turismo.

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

title: Orden de Pago No. 1454-2018, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. valor que corresponde al pago por concepto de lavados y balanceo de llanta de vehiculos asignados al Insituto Hondureño de Turismo.

title: OdeP No. 1591 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, PAGARE para la compra de materiales y suministros para mantener el buen funcionamiento de las instalaciones del Restaurante Turistico de Valle de Angeles y el acondicionamiento del area para laboratorio de la Unidad Ambiental del IHT.

title: OdeP No. 1593 y Solicitud de Gasto No. 211-CM-IHT-2018, EQUIPOS Y CONTROLES  adquisicion e instalacion de tanque de agua con capacidad de 2,500 litros, bomba para elevar liquido de medio caballo de fuerza y switch de presion para control de nivel, en el restaurante Turistico de Valle de Angeles.

title: OdeP No. 1612 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, pago de planilla a empleados contratados temporalmente, para realizar reparaciones al Restaurante Turistico de Valle de Angeles, propiedad del IHT.

title: OdeP No. 1533 JUAN JOSE REYES CACERES, valor que correpsonde a pago por la adquisicion de 1 sierra electrica para uso en las instalaciones del IHT

description: OdeP No. 1533 JUAN JOSE REYES CACERES, valor que correpsonde a pago por la adquisicion de 1 sierra electrica para uso en las instalaciones del IHT

title: OdeP No. 1668 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, pago de planilla a empleados contratados temporalmente, para realizar reparaciones al Restaurante Turistico de Valle de Angeles, propiedad del IHT del 16 al 21 de julio de 2018.

title: OdeP No. 1671 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES,  pago por revision preventiva del vehiculo tipo bus marca Toyota Coaster, propiedad del IHT

description: OdeP No. 1671 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES,  pago por revision preventiva del vehiculo tipo bus marca Toyota Coaster, propiedad del IHT

title: Solicitud No.1728-2018 ROGER ADALID REYES OSORTO,valor que corresponde al pago de Planilla a Empleados contratados Temporalmente para realizar reparaciones al Restaurante de Valle de Angeles Propiedad del IHT DEL 26 AL 28 de Julio 2018

title: OC No.-323-2018 DEPORTILLANTAS, S.A. DE R.L. valor que corresponde para compras de Llantas de varias Numeraciones  para las unidades de Transporte del l IHT

description: OC No.-323-2018 DEPORTILLANTAS, S.A. DE R.L. valor que corresponde para compras de Llantas de varias Numeraciones  para las unidades de Transporte del l IHT

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

JUAN JOSE REYES CACERES

legalName: JUAN JOSE REYES CACERES

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

legalName: ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA CASA # 26

legalName: GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD HONDURAS SA DE CV

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

EQUIPOS Y CONTROLES SA

streetAddress: BLVARD MORAZAN CONT. A BCO.ATLANTIDA FTE A REASA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :501 GA :1 F-01: 1821-3-0 - PRECOMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1821-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1821-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1821-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1821-3-0

description: OdeC No. 159-2018 SEGUROS CREFISA S.A., 6 fianzas individuales de fidelidad afianzando a favor de Ernie Emilio Silvestri Director IHT L. 500,00.00, Ana Suyapa Torres Gerente Finanzas y Administracion L. 500,000.00, Ana Isabel Lopez Sub Gerente L. 500,000.00, Ana Maribel Vasquez Jefe Compras L. 289,850.70, Carlos Amilcar Corea Jefe Servicios generales L. 311,865.31  todos como beneficiario el Instituto Hondureño de Turismo y con un año de validez, mas gastos de emision por fianza L.500.00 a cada uno.

description: Orden de Pago No. 1253-2018, Factura No. 000-001-01-00019568.-OdeC No. 162-2018 PAPELERIA HONDURAS, S DE RL, compra de 3 engrapadoras industriales de acero perforado, las cuales seran utilizadas por la Gerencia de Finanzas y Administracion.

description: Orden de Pago No. 1252-2018, Factura NO. 000-002-01-00081569.-OdeC No.169-2018 PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA DE CV, publicacion de aviso de licitacion publica nacional No. 02-- LPN-IHT-2018 en El Heraldo, para el suministro de produictos artesanales.

description: Orden de Pago No. 1251-2018, Factura No. 000-001-01-00029483.-OdeC No.173-2018 PERIODICOS Y REVISTAS  SA DE CV, publicacion de aviso de licitacion publica nacional No. 02- LPN-IHT-2018 en La Tribuna, para el suministro de produictos artesanales.

description: Orden de Pago NO. 1403-2018, Factura No. 015-003-01-00146511.-Orden de Compra No. 210-2018, ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. valor que corresponde al compromiso por la compra de 20 cartuchos de tinta HP 563HL, 122XL, color negro, 20 cartuchos de tinta HP 564HL, 122XL, a color, 5 toner HP Q5942A. OBSERVACIONES: Estos productos se requieren para los diferentes trabajos impresos que se realizen en las oficinas del IHT

description: Orden de Pago NO.1413-2018,Factura NO. 000-001-00007711.-OdeC No. 214-2018 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, compra de utiles de escritorio y oficina para abastecer el almacen del IHT (boligrafos tinta rojo, azul  y negro, resaltadores, marcador para pizarra azul negro y rojo, borrador para lapiz grafito.

description: OdeP No. 1586 y OdeC No. 205-2018 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV, compra de 1000 sobre de manila tamaño oficio para abastecer el almacen del IHT

description: OdeP No. 2042 y OdeC No. 213-2018 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL,  compra de productos de escritorio y oficina para abastecer el almacen del IHT ( marcador permanente color azul, rojo, negro, grapas, lapiz para dibujo HB)

description: OdeP No 1485 y OdeC No. 216-2018 PAPELERIA CALPULES, SA DE CV, compra de cuadernos unicos  grandes, pequeños y libretas block rayado, cera para conta, clip jumbo, clip pequeños, rglas plasticas, productos para mantener en existencia en el almacen del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1821-15-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1821-15-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1821-15-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1821-15-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1821-19-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1821-19-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1821-19-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1821-19-0

description: OdeP No. 2118 y Orden de Compra No. 265-2018, SEGUROS BOLIVAR HONDURAS, S.A./SEGUROS DAVIVIENDA, valor que corresponde al compromiso por concepto de contratacion de poliza de Seguros para 22 vehiculos automotores, mas tres (3) motocicletas cuya vigencia es del 08 de Junio del 2018 al 08 de Junio del 2019. OBSERVACIONES: Esta contratacion de la poliza de seguros de vehiculos es con el objeto de mantener toda la flota de los vehiculos del IHT, amparados bajo cualquier riesgo inherente a los fenomenos de la naturaleza y cualquier otro riesgo.

description: OdeP No. 1640y OdeC No. 202-2018 PAPELERIA CLAPULES SA DE CV, compra e tape transparente, tape cafe y grapadoras standar de acero para abastecer el almacen del IHT

description: OdeP No. 1484 y OdeC No. 201-2018 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, compra de utiles de oficina y producots de papel y carton segun detalle, los cuales eran para abastecer el almacen del IHT

description: Orden de Pago No. 1958-2018,Factura No. 007-001-01-00-010414, OdeC No. 285-2018 PINTURERIAS HONDUREÑAS SA DE CV, compra de pinturas de diferentes  colores, selladores y thinner para pintar las instalaciones del IHT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1821-28-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1821-28-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1821-28-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1821-28-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1821-28-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1821-28-0

description: OdeP No. 1462 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA, DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO,material que se utilizara para mantener el funcionamiento de las instlaciones del Restaurante Turistico de Valle de Angeles y acondicionamiento del Area para Laboratorio  de la Unidad Ambiental del IHT.

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25406.- OdeP No. 1462 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA, material que se utilizara para mantener el funcionamiento de las instlaciones del Restaurante Turistico de Valle de Angeles y acondicionamiento del Area para Laboratorio  de la Unidad Ambiental del IHT.

description: Orden de Pago No. 1855-2018, Factura  No. 000-001-01-00004541, OdeC No. 287-2018 COHMASCIN S DE RL, recarga de C02 a extintores de 10 libras ubicados en las instalacines del IHT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1821-32-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1821-32-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1821-32-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1821-32-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25277.- Solicitud de Gaatos de Viaje No. 1530 JUAN JOSE REYES CACERES, transporte (Ferry)  para realizar cotizaciones de servicio de catering para evento del Programa Bandera Azul Ecologica en Utila, Islas de la Bahia del 05 al 08 de julio de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1821-33-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1821-33-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1821-33-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1821-33-0

description: OdeP No. 1591 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ, PAGAREDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO para la compra de materiales y suministros para mantener el buen funcionamiento de las instalaciones del Restaurante Turistico de Valle de Angeles y el acondicionamiento del area para laboratorio de la Unidad Ambiental del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1821-35-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1821-35-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1821-35-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1821-35-0

description: OdeP No. 1612 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON,DEVOLCION DE VALOR NO NEJECUTADO, pago de planilla a empleados contratados temporalmente, para realizar reparaciones al Restaurante Turistico de Valle de Angeles, propiedad del IHT.

description: OdeP No. 2130 y OC No.-323-2018 DEPORTILLANTAS, S.A. DE R.L. valor que corresponde para compras de Llantas de varias Numeraciones  para las unidades de Transporte del l IHT


title: OdeP No. 971 NANCY EVY RIVERA MANZANARES, reembolso de caja chica correspondiente del 05 de marzo al 03 de mayo de 2018, gastos menores.

title: Orden de Pago No. 1301-2018, RUBEN ALCIDES PONCE MEZA, valor que corresponde al pago de reembolso por servicio de taxi del aeropuerto Roatan, Sandy Bay, Juzgado, Coxen Hole, Sandy Bay y pago de copia integra del Expediente No. 022-2005 de Expropiacion Forzosa por causa de utilidad y necesidad publica, promovida por el Estado de Honduras en contra del señor Romulo Mandell Borden Hunter, para iniciar tramites de escrituracion de terreno de la terminal de Guanaja, Islas de La Bahia.

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES

RUBEN ALCIDES PONCE MEZA

legalName: RUBEN ALCIDES PONCE MEZA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


ue: 9 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 6 - ACCIONES DE AUDITORIA


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
SE REVERSA PORQUE LA UNIDAD CORRECTA ERA LA 06 NO LA 16
PRECOMPROMISOS VARIOS


title: Solicitud Gastos de Viaje no. 980 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA, combustible (Diesel) para traslado de personal tasa turistica al departamento de Yoro del 14 al 19 de mayo de 2018

title: OdeP No. 1035 ROGER ADALID REYES OSORTO, pago de reembolso por revision preventiva del vehiculo tipo bus, marca Toyota Coaster.

title: OdeP No. 1092 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL, pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT del 01 al 30 de abril de 2018.

title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1207, VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ, valor que corresponde al pago por concepto de gasto de combustible en gira a Copan Ruinas, Copan terminal aerea de Rio Amarillo del 31 de Mayo al 03 de Junio del 2018 levantamiento topografico de los tres terrenos pertencecientes al IHT ubicados donde funciona la terminal aerea de Rio Amarillo con ersonal del Instituto de La Propiedad.

title: OdeP No. 1212 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES, pago de revision preventiva del vehiculo tipo bus marca Toyota, propiedad del IHT

title: Orden de Pago No. 1406-2018, ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 31 de Mayo del 2018.

title: Solicitud de Gastos de Viaje No.1424-2018, CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, combustible (Diesel) gira a La Ceiba, Tela del 25 al 30 de Junio del 2018, traslado a personal de tasa turistica quienes visitaran a contribuyentes 4% (Hoteles, Tours operadoras y arrendadoras de vehiculos).

title: Orden de Pago No. 1453-2018, INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V., valor que corresponde al pago por concepto de revision preventiva y correctiva de 15 vehiculos del Instituto Hondureño de Turismo.

title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1608 HENRY YOVANNY DIAZ,  combustible (Diesel)  para trasladar personal de la tasa turistica a Santa Barbara, Gracias, Lempira y La Esperanza, Intibuca del 6 AL 21 de julio de 2018

description: OdeP No. 1671 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES,  pago por revision preventiva del vehiculo tipo bus marca Toyota Coaster, propiedad del IHT

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :501 GA :1 F-01: 1834-0-0 - PRECOMPROMISOS VARIOS


title: Orden de Compra No. 177-2018, AGENCIA DE VIAJES ISEL, S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de compromiso para la compra de un boleto a favor de Ruben Ponce Ruta TGU RTB TGU saliendo el 07 de Mayo por la mañana y retornando el 08 de mayo por la tarde, con el proposito de solicitar expediente al juzgado de letras deRoatan, referentes al terreno de la terminal de Guanaja.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP No. 1706 y OdeC No. 270-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU, a favor de Mirian Chirinos, para supervision del Programa Presidencial Chamba Comunitaria en Roatan, Islas de la Bahia.

description: Orden de Pago No. 1090-2018, Factura No. 000-001-00018394.- Orden de Compra No. 177-2018, AGENCIA DE VIAJES ISEL, S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de pago por la compra de un boleto a favor de Ruben Ponce Ruta TGU RTB TGU saliendo el 07 de Mayo por la mañana y retornando el 08 de mayo por la tarde, con el proposito de solicitar expediente al juzgado de letras deRoatan, referentes al terreno de la terminal de Guanaja.


title: Solicitud de Gaatos de Viaje No. 1530 JUAN JOSE REYES CACERES, viaticvos y transporte interno in situ para realizar cotizaciones de servicio de catering para evento del Programa Bandera Azul Ecologica en Utila, Islas de la Bahia del 05 al 08 de julio de 2018.

JUAN JOSE REYES CACERES

legalName: JUAN JOSE REYES CACERES

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

description: OdeP No. 1500 y Orden de Compra No. 174-2018, VITOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L., valor que corresponde por concepto de compromiso por la compra de (1) un boletos aereos a nombre de Ana Isabel Lopez con ruta TGU-CEIBA-TGU saliendo el 25 de Abril 2018 en el vuelo de la tarde y regresando el 26 de Abril del 2018 en el vuelo de la mañana con el objetivo de asistir a reunion con autoridades organizadoras del Carnaval de La Ceiba.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1343 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA, combustible (diesel)  para trasladar personal de Secretaria general a supervision del Proyecto Chamba Comunitaria en Valle y Choluteca del 13 al 16 de junio de 2018

title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1333-2018, HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Colon (Trujillo, Santa Fe) Cortes (Balfate, Omoa, Puerto Cortes) del 17 al 21 de Junio del 2018 acompañamiento al abogado Marcelo Zeron en la Supervision del personal de chamba comunitaria que esta finalizando proyecto en Colon y Cortes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1839-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1839-1-0

description: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1343 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA,DEVOLCUCION DE VALOR NO EJECUTADO  combustible (diesel)  para trasladar personal de Secretaria general a supervision del Proyecto Chamba Comunitaria en Valle y Choluteca del 13 al 16 de junio de 2018


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Orden de Pago No.1192-2018, Factura No. 000-001-01-00018307.-OdeC No. 163-2018 AGENCIA E VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-SPS  a favor de Emilio SIlvestri Ministro de Turismo, para atender reunion con el Sr. Armando Calidonio alcalde de San Pedro Sula


title: Solicitud de Gastos de Viaje no. 955 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, combustibles (Diesel)  para trasladar al Señor Ministro de San Pedro Sula a Santa Cruz de Yojoa del 05 al 06 de mayo de 2018.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: Orden de Pago No. 940-2018, MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA, valor que corresponde al pago por concepto de reembolso de gastos de combustible a Lago de Yojoa Finca Las Glorias el 05 de Abril del 2018 atender reunion Presidencial en compañia de Tecnicos de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto, asistiendo el Ministro de Secretaria de Turismo Lic. Emilio Silvestri.

MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

legalName: MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25156.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 945-2018, CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Santa Barbara del 04 al 07 de Mayo del 2018 transportar personal de la Gerencia de Mercadeo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1929-1-0


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25154.- Solicitud de Gastos de Viaje no. 961 ROGER ADALID REYES OSORTO, combustible (Diesel)  para trasladar a personal del IHT y a 16 periodistas de diferentes medios a la Feria en Santa Cruz de Yojoa el 05 de mayo de 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1935-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Orden de Pago NO. 1118-2018.-Factura No. 000-002-01-00010852.-Orden de Compra NO. 168-2018, YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V., valor que corresponde al compromiso para las compras varias para atender a los participantes en reuniones que se realicen en las oficinas de Direccion y Subdireccion del IHT. Nota: El Impuesto del 15% se calcula en base a L.1,065.33.


rationale: OdeP No. 141 y Orden de Compra No. 241-2018, YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V., valor que corresponde por el compromiso para la compra de 8 refrescos de 3 litros Mirinda, Pepsi Cola, Banana, tropical Uva, para atencion a empleados del IHT del mes Mayo del 2018.


title: OdeP No. 956 MARIHELA N. GARCIA SAUCEDA, reembolso de combustible (Diesel) por gira de trabajo realizada a La Ceiba, Atlantida y Trujillo, Colon para asistir a reuniones con la fuerza de tarea de La Ceiba y supervision Proyecto Fortaleza Santa Barbara


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 965 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO, combustible (Diesel)  para traslado de Personal de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo a Gracias, Lempira del 7 al 8 de mayo de 2018.

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 962 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ, combustible (Diesel) para traslado de personal de la Unidad de Desarrollo del Producto a Tela y Trujillo del 08 al 11 de mayo de 2018.


title: PAGO DE PASAJE FERRY DEL 13 AL 26/5/2018 A ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA  ASESORAR  AL EQUIPO DEPARTAMENTAL PARA LA ELABORACION DE LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL POA PRESUPUESTO 2019-2022 MEMORIA DE CALCULO Y NARRATIVA CONFORME  A LOS LINEAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE EDUACION Y DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TOMANDO DE BASE EL PLAN ESTRATEGICO  INSTITUCIONAL.

MARDIN JOSUE RODAS RIVERA

legalName: MARDIN JOSUE RODAS RIVERA

CESAR OSMIN VELASQUEZ ANDINO

legalName: CESAR OSMIN VELASQUEZ ANDINO

KARLA CELESTINA FLORES ALVARENGA

legalName: KARLA CELESTINA FLORES ALVARENGA

JOSE ALFREDO CARIAS OSORIO

legalName: JOSE ALFREDO CARIAS OSORIO

JORGE ANTONIO CACERES GUERRERO

legalName: JORGE ANTONIO CACERES GUERRERO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25164.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 957 ROGER ADALID REYES OSORTO, combustible (Diesel) para traslado de personal de la Gerencia de Planeamiento y de CANATURH a Comayagua del 08 al 09 de mayo de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1951-1-0


title: OdeP No. 946 PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A., publicaciones en prensa escrita El Heraldo en fechas 12,16,19,21,23,27 y 28 de marzo de 2018, Semana Santa 2018 Honduras te Espera.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


title: OdeP No. 948 MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V., publicaciones en prensa escrita diario El Pais en fechas 5,7,9,12,14,16,1915 y 21 de marzo de 2018, Semana Santa 2018 Honduras te Espera.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: OdeP No. 947 ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A., publicaciones en prensa escrita en dairio La Prensa en fechas 14,19 y 22  de marzo de 2018, Semana Santa 2018 Honduras te Espera.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13  AL 19/5/2018 A TELA,ATLANTIDA DEL 25 AL 26/5/2018 A LA CEIBA, DEL 03 AL 04/6/2018 CHOLUTECA  DEL 03 AL 09/6/2018 CHOLUTECA TRANSPORTAR AL PEROSNAL ,   ASESORAR  AL EQUIPO DEPARTAMENTAL PARA LA ELABORACION DE LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL POA PRESUPUESTO 2019-2022 MEMORIA DE CALCULO Y NARRATIVA CONFORME  A LOS LINEAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE EDUACION Y DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO TOMANDO DE BASE EL PLAN ESTRATEGICO  INSTITUCIONAL.

MARCIAL ZELAYA SOLER

legalName: MARCIAL ZELAYA SOLER

FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO

legalName: FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO


title: OdeP No. 971 NANCY EVY RIVERA MANZANARES, reembolso de caja chica correspondiente del 05 de marzo al 03 de mayo de 2018, gastos menores.

NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES


description: OdeP No. 971 NANCY EVY RIVERA MANZANARES, reembolso de caja chica correspondiente del 05 de marzo al 03 de mayo de 2018, gastos menores.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: OdeP No. 971 NANCY EVY RIVERA MANZANARES, reembolso de caja chica correspondiente del 05 de marzo al 03 de mayo de 2018, gastos menores.


ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

OdeC No. 259-2018 EMBOTELLADORA DE SULA SA. compra de 1322 botellones de 5 galones de agua purificada, para uso de las diferentes oficinas del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1974-1-0

description: Orden de Pago NO. 2470-2018, Factura No. 003-005-01-00111043/115893/122605/122613/122618/122631/122637/122644.- OdeC No. 259-2018 EMBOTELLADORA DE SULA SA. compra de 1322 botellones de 5 galones de agua purificada, para uso de las diferentes oficinas del IHT.

description: Orden de Pago No. 2469-2018, Factura No. 003-005-01-00115134/117005/117009/117014/117021/117025/117040/117049/124105, OdeC No. 259-2018 EMBOTELLADORA DE SULA SA. compra de 1322 botellones de 5 galones de agua purificada, para uso de las diferentes oficinas del IHT.

description: Orden de Pago No. 1963-2018, Facturas No. 003-005-01-00114203/003-005-01-00114210/114217/114225/114230/114236/114242/115858/115862/115869/.- OdeC No. 259-2018 EMBOTELLADORA DE SULA SA. compra de 1322 botellones de 5 galones de agua purificada, para uso de las diferentes oficinas del IHT.

description: Orden de Pago NO. 1650-2018, Fact#003-010-01-00021265/21278/21356/003-005-01-00112823/112827/112833/112847.-OdeC No. 259-2018 EMBOTELLADORA DE SULA SA. compra de 1322 botellones de 5 galones de agua purificada, para uso de las diferentes oficinas del IHT.


title: OdeP No. 971 NANCY EVI RIVERA MANZANARES, valor que corresponde a reintegros por liquidacion de caja chica del 05 de mrzo al 03 de mayo de 2018, por gastos menores.

title: Orden de Compra No. 264-2018, BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L., valor que corresponde al compromiso por contratacion de servicios de catering: 120 ordenes de 2 baleadas con frijoles, mantequilla, queso y huevo, servidos individualmente, 1 pastel para 100 personas, para el dia Jueves 31 de Mayo del 2018 a las 3:30 pm en las instalaciones del IHT. OBSERVACIONES: Este servicio de catering se requiere para el desarrollo de actividad de buenas relaciones laborales programadas por la Gerencia de Recursos Humanos.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: OdeP No. 2045 y OdeC No. 302-2018 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL, servicio de catering para el desarrollo de actividades  de relaciones laborales programadas por la Gerencia de RRHH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1975-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1975-2-0

description: OdeP Noi. 1771 y OdeC No. 299-2018 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, compra de refrescos gaseosas de varios sabores de 3 litros, para atencion de actividades de buenas relaciones entre los empleados del IHT

description: Orden de Pago No. 1977-2018, Factura No. 000-002-01-00011615.-OdeC No. 350-2018 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, 8 refrescos carbonatados en envase de tres litros de diferentes sabores, los cuales seran utilizad<s para lasa ctividades de buenas relaciones laborales entre los empleados del IHT


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO CORTES SEGUN OFICIOS 242,243-322-DGAF-2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO,LPS.179,692.78
FEBRERO    154,532.04
MARZO       189,639.06 TOTAL LPS.523,863.88

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


ALAN GARCIA MEJIA

legalName: ALAN GARCIA MEJIA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25158.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 984-2018, ALAN GARCIA MEJIA, valor que corresponde al pago por concepto de gastos de combustible en viaje a Roatan, Islas de La Bahia, del 09 al 11 de Mayo del 2018 atender gira de trabajo como apoyo logistico de la llegada del Crucero Allure of The Seas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-1977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-1977-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 996-2018, JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ, pago combustible en gira a SPS, Omoa del 09 al 14 de Mayo del 2018 traslado del Sub Secretario de Estado, Guillermo Orellana a gira de trabajo.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


title: Orden de Pago No. 997-2018,  MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN, valor que corresponde al pago por reembolso por gastos de cafe y demas bocadillos en Expreso Americano para los periodistas que dieron cobertura a la conferencia de prensa con motivo de la despedida de Negil Marven en el Aeropuerto Ramon Villeda Morales de San Pedro Sula el 05 de Abril.

MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN


title: OdeP No. 992 JUAN CARLOS ALVAREZ, reembolso de gastos por atenciones brindadas a un grupo de periuodistas de Puerto Cortes en los operativos de Semana Santa 2018

JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES


title: Orden de Pago No. 985-2018, Contrato No. 429-2018, BEAKS AND PEAKS BIRDING AND ADVENTURE TOURS, S. DE R. L., valor que corresponde al pago por concepto de servicios de Tour Operadora especializad en Aviturismo y Vida Silvestre de Honduras para atender 4 tecnicos de la empresa Britanica Image Impact que realizaran la filmacion de video denominado "Wild Honduras" los cuales consisten en alojamiento alimentacion, transporte(terrestre y maritimo) pago de guias expertos locales, pago de entradas y actividades asi como el acompañamiento logistico necesario con la guia especializada requerida para filmacion del Documental, mismo que se realizo en las fechas comprendidas del 17 de Marzo al 05 de Abril del 2018. Nota: El Impuesto Sobre Ventas esta calculado sobre L.542,523.45.

name: BEAKS AND PEAKS BIRDING AND ADVENTURE TOURS S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN GRACIAS LEMPIRA


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: SE REVERSA POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


title: Orden de Pago NO. 1003, ROGER ADALID OSORTO, valor que corresponde al pago de reembolso por gasto de diesel en gira realizada a San Pedro Sula del 25 al 26 de Abril del 2018 transportando personal del IHT.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: Orden de Pago No. 1177, Factura NO. 000-001-01-00018098.- OdeC No. 145-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-SPS a favor de Emilio Silvestri Ministro de Turismo, para recibir reporte general por parte del Señor Nigel Marven referente al documental Wild Honduras


rationale: Orden de Pago No. 1223-2018, Factura No. 000-001-01-00018183.- OdeC No. 152-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-RTB a favor de Scarleth Michelle Paredes Sub Directora IHT para atender percance de crucero que impacto contra el puerto de cruceros en Roatan.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: OdeP No. 1202 y OdeC No. 194-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-RTB-TGU, a favor de Emilio Silvestri, Ministro de Turismo para atender agenda de trabajo con el Presidente de la Republica


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Orden de Pago No. 1199-2018, Factura No. 000-001-01-00000529.-OdeC No. 154-2018 CR TRAVEL S DE RL DE CV, boleto aereo con ruta TGU-SANTO DOMINGO-TGU a favor de Tatiana Maria Siercke para particpar en reunion de comite ejecutivo centroamericano de turismo CATA y reunion conjunta del comite ejecutivo COMECATUR


GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

legalName: GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ

rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 24953.-Orden de Pago No. 012-2018, GLORIA DOLORES ALVARENGA GONZALEZ, Tarjeta de Identidad No. 0801-1980-01956 valor que corresponde al pago por concepto de gastos de transporte interno In Situ en viaje a Madrid, España, Miami, Florida USA atender reuniones internacionales con los organismos de la OMT-AECID,AECIT,CATA,y la vigesimo primera edicion (ininterrumpida) de la Conferencia Iberoamericana d Ministros y Empresarios de Turismo-CIMET en las fechas comprendidas del 13 al 23 de Enero 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2-1-0


title: PAGO DE COMBUSTBLE  DEL 18 AL 20/4/2018 A JUTICALPA,OLANCHO REALIZAR INVESTIGACIONES  DE ABANDONO DE TRABAJO.

JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: Orden de Pago No. 1190-2018, ASTRO TOUR S. DE R. L. Factura No. 000-001-01-00011900.-OdeC No. 156-2018 ASTRO TOUR S DE RL, 2 boletos aereos con ruta SPS-SANTO DOMINGO-TGU  a favor de Emilio SIlvestri y con ruta TGU-SANTO DIMINGO-TGU a favor de Dilcia Delmy Melendez, para atedner la CVII Reunion Ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo y la LI Reunion del Consejo Directivo de CATA


rationale: OdeP No. 1203 y OdeC No. 186-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-LCE-TGU  afasvro de Maria Jose Moncada para realizar visita tecnica con el Alcalde de El Porvenir, Atlantida para la inspeccion de Cuero y Salado


title: Orden de Pago No. 973-2018, Factura No. 006-008-01-00006923, JETSTEREO S.A. DE C.V., pago por servicio de cinco (5) Equipos para fotocopiado Impresion y escaneo en red con un techo de 45 mil copias mensuales correspondiente al mes de Marzo del 2018 a razon de Lps. 13,380.25 por mes, + L.8,410.24 excedentes del mes de Marzo del 2018 (34,825 a razon de 0.21 de Lps. 7,313.25 mas ISV 1,096.99 pra un total de Lps. 8,410.24)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: OdeP No. 976 ROGER ADALID REYES OSORTO, reembolso de combustible (diesel), por gira de trabajo realizada al lago de yojoa, trasladando personal del IHT.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


rationale: OdeP No. 1203 y OdeC No. 186-2018 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-LCE-TGU  a favor  de Juan Antonio Meza para realizar visita tecnica con el Alcalde de El Porvenir, Atlantida para la inspeccion de Cuero y Salado


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: OdeP No. 3237 y bOrden de Compra No. 528-2018, Solicitud de Compra No. 251-CM-IHT-2018, HOTELES DE HONDURAS, S.A DE C.V. valor que corresponde al compromiso por complemento por adicion de 54 personas en el Proyecto de Chamba Joven, al proceso de Contratacion Servicios de Catering por logros obtenidos durante el año 2018 en la cual se llevara a cabo el dia viernes 30 de Noviembre del 2018 en las instalaciones del Hotel Honduras Maya a las 7:00 p.m.


title: OdeC No. 171-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, boleto aereo con ruta TGU-SPS-TGU, a favor de Guillermo Orellana,  para participar en celebracion de Air Europa en su primer aniversario de operaciones en Honduras

rationale: Orden de Pago No. 1093-2018, Factura No. 000-001-01-00018355.- OdeC No. 171-2018 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL, valor que corresponde al pago por la compra de un boleto aereo con ruta TGU-SPS-TGU, a favor de Guillermo Orellana,  para participar en celebracion de Air Europa en su primer aniversario de operaciones en Honduras


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: OdeP No. 1404 y OdeC No. 170-2018 CADENAS S DE RL, compra de 2 paquetes de 24 unidades de 7 up, 4 paquetes de 24 unidades de coca cola, 12 unidades de nectar de piña en lata, 2 paquetes de 24 unidades de pepsi cola, productos que seran utilizados para atencion de visitas en las oficinas de Presidencia del IHT.


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE :
ENERO LPS.143,100.00
FEBRERO    143,100.00
MARZO       143,100.00 TOTAL LPS.429,300.00

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: Odec No. 203-2018 PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE RL, compra de 105 loncheras color azul marino, material de nylon con logo del IHT, ls culaes seran obsequiadas a las Mamas y Papas del Instituto, por el dia de la Madre y del Padre respectivamente.

PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, TORRE MORAZAN TORRE II LOCAL 21104 PISO II

legalName: PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

rationale: Orden de Pago No. 1140-2018,Odec No. 203-2018, Factura No. 000-001-01-00003328.- PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE RL, compra de 105 loncheras color azul marino, material de nylon con logo del IHT, ls culaes seran obsequiadas a las Mamas y Papas del Instituto, por el dia de la Madre y del Padre respectivamente.


VILLA CORPORACION SA DE CV

streetAddress: West Bay Calle Principal Contiguo a Hotel Mayan Princess

legalName: VILLA CORPORACION SA DE CV

rationale: OdeP No. 1505 y OdeC No. 199-2018 VILLA CORPORACION SA DE CV, servicio de alimentacion y hospedaje para 16 personas, del Prograa Frente a Frente con el Licenciado Renato Alvarez quienes daran cobertua para la llegada del crucero Allure of the Seas


JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUNIGA

ue: 5 - UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25163.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 994-2018, JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUNIGA, pago gastos de combustible en gira a Frontera de El Amatillo, Nacaome, Valle del 11de Mayo del 2018 coordinar y supervisar la prueba practica sobre la aplicacion de encuestas de entrada en frontera, que realizaran los investigadores de campo que seran contratados durante el mes de mayo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-501-1-2014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-501-1-2014-1-0