title: ASIGNACION DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET, PARA LOS COLABORADORES DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DANLI, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS DEL MUNICIPIO DE TEUPASENTI, EN LA FERIA TRIBUTARIA QUE SE REALIZARA EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDD-AC-J-091-2018.

SABDI YANILY FLORES VELASQUEZ

legalName: SABDI YANILY FLORES VELASQUEZ

ELIAS GABRIEL GODOY SOSA

legalName: ELIAS GABRIEL GODOY SOSA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DERENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-12-2017 AL 07-01-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SARDNAF-JA-107-2018.

NOTA SE CANCELAN: $100.00
TASA DE CAMBIO: L. 23.7549
PAGO DE FACTURA 000-250-01-07777581.

currency: HNL

TELEFONICA CELULAR S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP 4X4, DIESEL, N-11320, ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-K-355-2018.

LUIS JOSE GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS JOSE GARCIA

type: MEMORA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR VIAJE A LAS CIUDADES DEL COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA MAYDA ARELY SOSA ALVAREZ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-501-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00419.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA EL VEHICULO TIPO: PICK UP, MARCA: NISSAN, MODELO: NAVARA, MATRICULA N-11334, NOMENCLATURA 146, ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SPS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-061-2018.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA # 001-002-01-00011233, A FAVOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A DE C.V, POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA EL VEHICULO TIPO: PICK UP, MARCA: NISSAN, MODELO: NAVARA, MATRICULA N-11334, NOMENCLATURA 146, ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SPS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-061-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, A PARTIR DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-981-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04229.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS DE INTERNET MEDIANTE RECARGA ELECTRONICA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ACCEDER EN LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA VPN, PARA REALIZAR EMISION DE  RTN, CONSULTA A LA CUENTA CORRIENTE Y OTROS TRAMITES EN LA FERIA TRIBUTARIA QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE NACAOME VALLE, EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-687-K-2018.

YESSICA SOAT CONTRERAS ALVARENGA

legalName: YESSICA SOAT CONTRERAS ALVARENGA

HORLIN ALEXANDER DAVILA PEREZ

legalName: HORLIN ALEXANDER DAVILA PEREZ

ANNY YOLIBETH SANCHEZ PONCE

legalName: ANNY YOLIBETH SANCHEZ PONCE

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), A LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION, QUIEN REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A PARTIR DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR CAPACITACIONES DE LOS NUCLEOS DE APOYO CONTABLES Y FISCAL (NAF), DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA DE CEUTEC EN DICHA CIUDAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FC-244-11-2018.

LUZ DANIELA FLORES VILLANUEVA

legalName: LUZ DANIELA FLORES VILLANUEVA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
RESERVA POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA MANTENIMIENTO DE LOS 82,858 KM DE VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA NISSAN MODELO URVAN MATRICULA N-11332, NOMENCLATURA 039, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTAL, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-779-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0828-2018 Y NUMERO DE PROCESO 142537.

REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA MANTENIMIENTO DE LOS 82,858 KM DE VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA NISSAN MODELO URVAN MATRICULA N-11332, NOMENCLATURA 039, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTAL, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-779-2018.

PAGO DE FACTURA 001-002-01-00016863, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0828-2018 Y NUMERO DE PROCESO 142537.

REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) A LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION, QUIEN REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A PARTIR DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR CAPACITACIONES DE LOS NUCLEOS DE APOYO CONTABLES Y FISCAL (NAF), DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA DE CEUTEC EN DICHA CIUDAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FC-244-11-2018.

NOTA LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04232.


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 2 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON, PARA CONSUMO DE LA SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-278-J-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0831-2018, PROCESO 142634.
EN REFORMULACION.
EL MEMORANDUM DE SOLICITUD ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 04236.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 2 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON, PARA CONSUMO DE LA SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-278-J-2018.

FACTURA 000-001-01-00023526, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0831-2018, PROCESO 142634.
EN REFORMULACION.
EL MEMORANDUM DE SOLICITUD ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 04236.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTER-URBANO, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL VEHICULO PICK UP PLACA N-12202 DE LA REGIONAL DE SPS HACIA TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-994-2018.


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, PARA CONSUMO DE LA SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-278-J-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0830-2018, PROCESO 142633
EN REFORMULACION

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, PARA CONSUMO DE LA SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-278-J-2018.

FACTURA 000-002-01-00013256 Y ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0830-2018, PROCESO 142633
EN REFORMULACION


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, A PARTIR DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1017-2018.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN RECIBO ORIGINAL TGR1-005535521, CONDIGO:12213-REGISTRO NACIONAL DE ARMAS, CON EL OBJETIVO DE DAR INICIO AL PROCESO PARA EL PERMISO DE PORTACION DE ARMA MARCA: TANGFOLIO, SERIE: AB60625, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNAF-GBS-438-2018.

JOSE RENAN MARTINEZ SANABRIA

legalName: JOSE RENAN MARTINEZ SANABRIA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA DE LA DNAF, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, A PARTIR DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1017-2018.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION INTERNA (TAXI), PARA LA COLABORADORA DE LA DIRECCION NACIONAL TALENTO HUMANO, QUE REALIZO GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA CON LA FINALIDAD DE CAMBIAR LA CONFIGURACION DEL RELOJ BIOMETRICO Y RESTABLECER LA CONEXION REMOTA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO DNTH-2561-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04253.

IRAZEMA SARAI CALIX HERNANDEZ

legalName: IRAZEMA SARAI CALIX HERNANDEZ


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL VEHICULO PICK UP PLACA N-12202 DE LA REGIONAL DE SPS HACIA TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-994-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04238.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO, PARA LA COLABORADORA DE LA DIRECCION NACIONAL TALENTO HUMANO, QUE REALIZO GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA CON LA FINALIDAD DE CAMBIAR LA CONFIGURACION DEL RELOJ BIOMETRICO Y RESTABLECER LA CONEXION REMOTA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO DNTH-2561-2018.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DNAF, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON, LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO Y PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA NUTRICIONISTA, DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-852-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04258.

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) A LOS COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA, POR AMPLIACION DE GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO EL PARAISO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE FISCALIZACION N° 311-18-5050-148, CON EL OBJETIVO DE EFECTUAR LA REVISION AL OBLIGADO TRIBUTARIO TRANSPORTES RAPIDITOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA TRUSA, CON RTN 07039012470102, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA.
CABE MENCIONAR QUE LA GIRA SE HABIA PROGRAMADO DEL 26 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2018, LA AMPLIACION DE LA GIRA ES A PARTIR DEL 13 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AT-DRCS-493-K-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 04268.

EDUIN ROBERTO RIVERA CASTAÑEDA

legalName: EDUIN ROBERTO RIVERA CASTAÑEDA

ALICIA MARIA SALGADO ALVAREZ

legalName: ALICIA MARIA SALGADO ALVAREZ


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DNAF, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON, LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO Y PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA NUTRICIONISTA, DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-852-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04258.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DNAF, POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO, EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2018, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CON EL PROPOSITO DE IR A TRAER EL PERSONAL DE RECAUDACION DESDE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y DEBIDO QUE EL VEHICULO PRESENTO PROBLEMAS EN FALLAS MECANICAS EN SAN PEDRO SULA SE TUVO QUE DEJAR INGRESADO PARA REVISION EN LA AGENCIA DE GRUPO Q, DE DICHA CIUDAD, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-978-2018.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE MULTIPROPOSITO YAMALUBE 20W-50 Y LIMPIADOR DE CARBURADOR POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 6,000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5024, ASIGNADO AL COLABORADOR BRAYAN CLAROS DE LA DNAF, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1026-2018.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), PARA LA COLABORADORA DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE SAN PEDRO SULA, QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DEL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-808-2018 Y SAR-DAC-0448-K-2018.

DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO

legalName: DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale: REINTEGRO DE L. 130.00 LEMPIRAS EXACTOS, DE LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), A FAVOR DE LA COLABORADORA DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE SAN PEDRO SULA, DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO, QUIEN REALIZA EL REINTEGRO POR MOTIVOS DE NO HABER UTILIZADO EL VALOR DE LO ASIGNADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE, SEGUN LO INFORMADO POR EL COLABORADOR  BAYRON TORRES, ENLACE ADMINISTRATIVO DE SPS. LA COLABORADORA VIAJO A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DEL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-808-2018 Y SAR-DAC-0448-K-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4276-1-0

type: OFI


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 6,000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5024, ASIGNADO AL COLABORADOR BRAYAN CLAROS DE LA DNAF, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1025-2018.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF, QUIEN REALIZO GIRA DE TRABAJO ALA CIUDAD DE SANTA BARABARA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA DNCT, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-944-2018.

NOTA: EL MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-944-2018 ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 04278.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL MOTORISTA DE LA DNAF, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y DANLI, DEPARTAMENTO DEL PARAISO, A PARTIR DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1027-2018.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title:
ASIGNACIÓN POR COMBUSTIBLE, A FIN DE REALIZAR EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DNCT DE LAS FECHAS 28/2/2018 HASTA EL 9/03/2018 POR GIRA DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL PUNTO FRONTERIZO DE CORINTO CON SEDE EN PUERTO CORTES,  PUNTO FRONTERIZO FLORIDO CON SEDE EN COPAN RUINAS Y  PUNTO FRONTERIZO AGUA CALIENTE CON SEDE OCOTEPEQUE. SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-524-2018.
NOTA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 NUMERO 00425

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, ARRENDADO A LA SEÑORA CARMEN VIVIANA MENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1040-2018.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title:
RESERVA POR COMPRA DE 35 LANCE TUBO DE 1" CHAPA DE 14, 25 LANCE TUBO ESTRUCT. CUADRADO 3/4 CHAPA 14, 40 LANCE ANGULO 3/4 X 1/8 X 6 MTRS, 1 GALON DE FLEX (MASILLA PLASTICA), 5 UNIDADES DE DISCOS PARA CORTAR DE 4" Y 1 GALON DE RESISTOL AMARILLO, PARA COLOCAR BANNERS CON PUBLICIDAD ALUSIVA A LA PROMOCION DE LOTERIA FISCAL, SEGUN MEMORANDO SAR-SD-82-2018.

ORDEN DE COMPRA 392-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-353-2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION PARCIAL POR CAMBIO DE OBJETO DE GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4283-1-0

description:
PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE FLEX (MASILLA PLASTICA), 5 UNIDADES DE DISCOS PARA CORTAR DE 4" Y 1 GALON DE RESISTOL AMARILLO, PARA COLOCAR BANNERS CON PUBLICIDAD ALUSIVA A LA PROMOCION DE LOTERIA FISCAL, SEGUN MEMORANDO SAR-SD-82-2018.

FACTURA 003-005-01-00031108, ORDEN DE COMPRA 392-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-353-2018.

NOTA: SE PAGARA LA CANTIDAD DE L.17,945.75 (QUE SON LOS SIGUIENTE MATERIALES: 35 LANCE TUBO DE 1" CHAPA DE 14, 25 LANCE TUBO ESTRUCT. CUADRADO 3/4 CHAPA 14 Y 40 LANCE ANGULO 3/4 X 1/8 X 6 MTRS) EN EL F-01 04447.


title:
ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1019-2018.

NOTA: EL PAGO SE HACE A TRAVES DE ASIGNACION DEBIDO A QUE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRACIAS NO CUENTA CON PIN SIAFI.

MAIRA CLARISA MEMBREÑO ROMERO

legalName: MAIRA CLARISA MEMBREÑO ROMERO


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 25,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196, NOMENCLATURA SAR-004, ASIGNADO AL MOTORISTA JOSE ANGEL HERNANDEZ, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1037-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 Y LIMPIA PARABRISAS, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 25,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196, NOMENCLATURA SAR-004, ASIGNADO AL MOTORISTA JOSE ANGEL HERNANDEZ, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1037-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DNAF, POR GIRA QUE SE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON RETORNO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORANZAN, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1043-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04281.


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y  UNA BANDEJA PLASTICA DE 20 PLG. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-1933-2018.

ORDEN DE COMPRA 397-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-341-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01# 04306 Y LA ORDEN DE COMPRA 400-2018.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y  UNA BANDEJA PLASTICA DE 20 PLG. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-1933-2018.

ORDEN DE COMPRA 397-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-341-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01# 04306 Y LA ORDEN DE COMPRA 400-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 75 UNIDADES DE BALASTRO PARA LAMPARAS FLUORESCENTES 40W, 100 UNIDADES DE BOMBILLO AHORRADOR DE 24 W Y 2 UNIDADES DE CENTRO DE CARGA SQD 42 ESPACIOS 120 A 240 V, PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y MANEJO DE INVENTARIO, SEGUN MEMORANDO SAR-JDA-591-2018.

ORDEN DE COMPRA 406-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-350-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.
NOTA: MEMORANDO DE SOLICITUD Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 408-2018.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04293.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 75 UNIDADES DE BALASTRO PARA LAMPARAS FLUORESCENTES 40W, 100 UNIDADES DE BOMBILLO AHORRADOR DE 24 W Y 2 UNIDADES DE CENTRO DE CARGA SQD 42 ESPACIOS 120 A 240 V, PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y MANEJO DE INVENTARIO, SEGUN MEMORANDO SAR-JDA-591-2018.

FACTURA 000-001-01-00004713, ORDEN DE COMPRA 406-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-350-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.
NOTA: MEMORANDO DE SOLICITUD Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 408-2018.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04293.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, CON EL PROPOSITO DE RETORNAR PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE RNO Y GRANDES CONTRIBUYENTES A SAN PEDRO SULA, POR ASISTIR A LA CAPACITACION INTERNACIONAL DE "ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE FISCALIZACION DE ENTIDADES FINANCIERAS, EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2018, RETORNANDO EL MISMO DIA,  SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-002-2018 Y SAR-RNO-DAT-249-K-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04285.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title:
RESERVA POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTA NUMERO 195R15C, 4 UNIDADES DE LLANTA NUMERO 255/70/R16, 4 UNIDADES DE LLANTA NUMERO 255/70/R16, 4 UNIDADES DE LLANTA NUMERO 195R15C Y 4 UNIDADES DE LLANTA NUMERO 195R15C, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO AL SAR TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-415-2018 Y SAR-DNAF-JDA-742-2018.

ORDEN DE COMPRA 413-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-356-2018.
REFORMULACION MES DE NOVIEMBRE.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTA NUMERO 195R15C, 4 UNIDADES DE LLANTA NUMERO 255/70/R16, 4 UNIDADES DE LLANTA NUMERO 255/70/R16, 4 UNIDADES DE LLANTA NUMERO 195R15C Y 4 UNIDADES DE LLANTA NUMERO 195R15C, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO AL SAR TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-415-2018 Y SAR-DNAF-JDA-742-2018.

FACTURA 005-006-01-00002542, ORDEN DE COMPRA 413-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-356-2018.
REFORMULACION MES DE NOVIEMBRE.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO, PARA EL COLABORADOR DE FORMACION Y CAPACITACION, POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR CAPACITACION A OBLIGADOS TRIBUTARIOS SOBRE COMO CALCULAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGUN MEMORANDO FC-250-11-2018.

MARIO ALFREDO COREA GOMEZ

legalName: MARIO ALFREDO COREA GOMEZ

rationale: REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE L.55.00, DEBIDO A QUE EL COLABORADOR (MARIO ALFREDO COREA GOMEZ) SOLO GASTO L.165.00 EN UNO DE LOS PASAJES, SOBRANDOLE LA CANTIDAD MENCIONADA ANTERIORMENTE, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1096-2018 (ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO, PARA EL COLABORADOR DE FORMACION Y CAPACITACION, POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR CAPACITACION A OBLIGADOS TRIBUTARIOS SOBRE COMO CALCULAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGUN MEMORANDO FC-250-11-2018).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4288-1-0

type: OFICIO


title:
ASIGNACIÓN POR GASTOS DE PEAJE, A FIN DE REALIZAR EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DNCT DE LAS FECHAS 28/2/2018 HASTA EL 9/03/2018 POR GIRA DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL PUNTO FRONTERIZO DE CORINTO CON SEDE EN PUERTO CORTES, PUNTO FRONTERIZO FLORIDO CON SEDE EN COPAN RUINAS Y PUNTO FRONTERIZO AGUA CALIENTE CON SEDE OCOTEPEQUE. SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-524-2018.
NOTA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 NUMERO 00425

rationale:
REINTEGRO DE L. 19.00 POR EXTRAVIO DE 1 PEAJE
LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-429-1-0


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS NISSAN URVAN, NOMENCLATURA SAR 133, PLACA N-11326 Y NISSAN FRONTIER, NOMENCLATURA SAR 040, PLACA N-12218, ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-101-K-2018.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA REPARACION DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-1933-2018.

ORDEN DE COMPRA 399-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA REPARACION DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-1933-2018.

ORDEN DE COMPRA 399-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-341-2018.


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE DOS CAJAS DE HERRAMIENTAS DE 26 PLG Y UNA TECLE PLUMA DE 3 O 4 TONELADAS PARA MOTOR, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA REPARACION DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-1933-2018.

ORDEN DE COMPRA 398-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-341-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04306 Y ORDEN DE COMPRA 400-2018.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE DOS CAJAS DE HERRAMIENTAS DE 26 PLG Y UNA TECLE PLUMA DE 3 O 4 TONELADAS PARA MOTOR, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA REPARACION DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-1933-2018.

PAGO DE FACTURA PROFORMA S02T77CO335675, POR ORDEN DE COMPRA 398-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-341-2018 PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04306 Y ORDEN DE COMPRA 400-2018.


title: RESERVA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE RL, POR LA COMPRA DE 1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO, CON ORDEN DE COMPRA N° 9016-1-1-0601-2018, PROCESO 116400, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-84-B-2018.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE RL, POR LA COMPRA DE 1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO, CON ORDEN DE COMPRA N° 9016-1-1-0601-2018, PROCESO 116400, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-84-B-2018.

FACTURA 000-001-01-00516826


title:
RESERVA POR COMPRA DE PINZA O TENAZA PARA ABRIR Y CERRAR SEGUROS, JUEGO DE CUBOS LARGOS DEL 8 AL 19 MM DE 3/8X6, TENAZA PARA SEGURO PUNTA RECTA, EXTRACTOR DE POLEA 1/4 PLG PLEGABLE, LAMPARA DE PRUEBA DE CIRCUITOS DE 5/12/24, ESLING CUERDA REMOLQUE 6 MTS LARGO Y 6 UNIDADES DE TRIANGULOS CAJAS DE PRECAUCION, PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS A LA DNAF, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1933-2018.

ORDEN DE COMPRA 394-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-341-2018.
PACC: 39216, 39259 Y 39200.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 399-2018 Y F-01 04306.
EL OTRO PAGO PARCIAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 04304.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale:
REVERSION TOTAL, YA QUE EL PROVEEDOR AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V. TIENE UN AUTO DE OBSERVACION INDICANDO QUE ESTA MOROSO CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1254-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04304.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4307-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, A PARTIR DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE RECEPCIONAR PLANTA ELECTRICA Y REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1039-2018.

CESAR ARNULFO LAGOS RAMIREZ

legalName: CESAR ARNULFO LAGOS RAMIREZ

rationale: REINTEGRO DE L.274.00 YA QUE EL COLABORADOR CESAR ARNULFO LAGOS RAMIREZ, NO UTILIZO EL TRANSPORTE DE REGRESO DESDE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EN VISTA DE QUE SE TRANSPORTO EN VEHICULO PARTICULAR, INICIALMENTE LA GIRA SE PROGRAMO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, A PARTIR DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4290-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA  DE INSPECTORIA GENERAL, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A PARTIR DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE 2018, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL QUE REALIZARA  VERIFICACION PUNTUAL Y DILEGENCIAS INVESTIGATIVAS Y TOMA DE DECLARACION DE OBLIGADO TRIBUTARIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-901-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 04292.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
RESERVA POR COMPRA DE MARTILLO DE GOMA O PLASTICO, LLAVE ESPECIAL PLANA PERRA PARA MANGUERA, LLAVE ESPECIAL PARA QUIJADA CURVA Y JUEGO DE LLAVES TORX, PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS A LA DNAF, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1933-2018.

ORDEN DE COMPRA 396-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-341-2018.
PACC: 39216, 39259 Y 39200.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 399-2018 Y 400-2018.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MARTILLO DE GOMA O PLASTICO, LLAVE ESPECIAL PLANA PERRA PARA MANGUERA, LLAVE ESPECIAL PARA QUIJADA CURVA Y JUEGO DE LLAVES TORX, PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS A LA DNAF, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1933-2018.

FACTURA 003-005-01-00031425 Y ORDEN DE COMPRA 396-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-341-2018.
PACC: 39216, 39259 Y 39200.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 399-2018 Y 400-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE UN CONVERTIDOR E INVERSOR DE VOLTAJE 12 V A 110 V, PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS A LA DNAF, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JA-1933-2018.

ORDEN DE COMPRA 395-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-341-2018.
PACC: 39216, 39259 Y 39200.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 399-2018 Y 400-2018.

rationale: REVERSION TOTAL, YA QUE EL PROVEEDOR AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V. TIENE UN AUTO DE OBSERVACION INDICANDO QUE ESTA MOROSO CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1254-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4304-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 40 ROLLOS DE CABLE 12 THHN 100 M, 40 ROLLOS DE CABLE 12 THHN 100 M Y 100 UNIDADES DE TAPADERA DOBLE PARA TOMACORRIENTE, PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y MANEJO DE INVENTARIO, SEGUN MEMORANDO SAR-JDA-591-2018.

ORDEN DE COMPRA 407-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-350-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.
NOTA: MEMORANDO DE SOLICITUD Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 408-2018.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 40 ROLLOS DE CABLE 12 THHN 100 M, 40 ROLLOS DE CABLE 12 THHN 100 M Y 100 UNIDADES DE TAPADERA DOBLE PARA TOMACORRIENTE, PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y MANEJO DE INVENTARIO, SEGUN MEMORANDO SAR-JDA-591-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00093867, POR ORDEN DE COMPRA 407-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-350-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

NOTA: MEMORANDO DE SOLICITUD Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 408-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 75 UNIDADES DE BALASTRO PARA LAMPARAS FLUORESCENTES 32 W, 15 UNIDADES DE  INTERRUPTOR DOBLE CON TAPADERA Y 1 TOMACORRIENTE 50A 125/250 V PARA ESTUFA , PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y MANEJO DE INVENTARIO, SEGUN MEMORANDO SAR-JDA-591-2018.

ORDEN DE COMPRA 404-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-350-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.
NOTA: MEMORANDO DE SOLICITUD Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 408-2018.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04293.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 75 UNIDADES DE BALASTRO PARA LAMPARAS FLUORESCENTES 32 W, 15 UNIDADES DE  INTERRUPTOR DOBLE CON TAPADERA Y 1 TOMACORRIENTE 50A 125/250 V PARA ESTUFA , PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y MANEJO DE INVENTARIO, SEGUN MEMORANDO SAR-JDA-591-2018.

ORDEN DE COMPRA 404-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-350-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.
NOTA: MEMORANDO DE SOLICITUD Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 408-2018.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04293.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 15 UNIDADES DE INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPADERA, 15 UNIDADES DE INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPADERA, 15 UNIDADES DE PLACA DE INTERRUPTOR SENCILLO, 15 UNIDADES DE PLACA DE INTERRUPTOR SENCILLO Y 40 ROLLOS DE CABLE 14 THHN 100 M, PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y MANEJO DE INVENTARIO, SEGUN MEMORANDO SAR-JDA-591-2018.

ORDEN DE COMPRA 405-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-350-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.
NOTA: MEMORANDO DE SOLICITUD Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 408-2018.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04293.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 15 UNIDADES DE INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPADERA, 15 UNIDADES DE INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPADERA, 15 UNIDADES DE PLACA DE INTERRUPTOR SENCILLO, 15 UNIDADES DE PLACA DE INTERRUPTOR SENCILLO Y 40 ROLLOS DE CABLE 14 THHN 100 M, PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y MANEJO DE INVENTARIO, SEGUN MEMORANDO SAR-JDA-591-2018.

FACTURA 000-002-01-00054206 Y ORDEN DE COMPRA 405-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-350-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.
NOTA: MEMORANDO DE SOLICITUD Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 408-2018.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04293.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, A PARTIR DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE RECEPCIONAR PLANTA ELECTRICA Y REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1039-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 04290.


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE UN ARRANCADOR DE BATERIA 500/750 AMP, DOS CAMILLAS MECANICA Y UNA CAJA DE HERRAMIENTAS CON RUEDAS DE 24 GALONES DE PROFUNDIDAD, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA REPARACION DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-1933-2018.

ORDEN DE COMPRA 400-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-341-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04306.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE UN ARRANCADOR DE BATERIA 500/750 AMP, DOS CAMILLAS MECANICA Y UNA CAJA DE HERRAMIENTAS CON RUEDAS DE 24 GALONES DE PROFUNDIDAD, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA REPARACION DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-1933-2018.

PAGO DE FACTURA PROFORMA, POR ORDEN DE COMPRA 400-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-341-2018. PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04306.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA NISSAN, COLOR GRIS, PLACA N-11333, NOMENCLATURA SAR-028, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-73-K-2018, SAR-DNAF-JDA-1056-2018.

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1500 HOJAS VOLANTES, 20 BANNERS CON ARAÑA, PARA LA PROMOCION DEL APP SAR, SEGUN MEMORANDO DDC-SAR-052-2018.

ORDEN DE COMPRA 017-2018
NUMERO DE PROCESO CM-SAR-032-2018

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1500 HOJAS VOLANTES, 20 BANNERS CON ARAÑA, PARA LA PROMOCION DEL APP SAR, SEGUN MEMORANDO DDC-SAR-052-2018.

ORDEN DE COMPRA 017-2018
NUMERO DE PROCESO CM-SAR-032-2018
FACTURA 000-001-01-00005016


title:
RESERVA POR COMPRA DE 13 IMPERMEABILIZANTE ADMIX, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA EXHIBICION DE EDUCACION FISCAL QUE SE ENCUENTRA EN EL MUSEO DE ENSEÑANZA INTERACTIVA CHIMINIKE, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SAR Y CHIMINIKE, SEGUN MEMORANDO FC-205-09-2018.

ORDEN DE COMPRA 417-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-354-2018.

REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04317.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 13 IMPERMEABILIZANTE ADMIX, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA EXHIBICION DE EDUCACION FISCAL QUE SE ENCUENTRA EN EL MUSEO DE ENSEÑANZA INTERACTIVA CHIMINIKE, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SAR Y CHIMINIKE, SEGUN MEMORANDO FC-205-09-2018.
FACTURA # 000-001-01-00004711

ORDEN DE COMPRA 417-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-354-2018.

REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04317.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1075-2018.
FACTURA # 000-001-01-00000107.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN EL MONTO A PAGAR, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1134-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4324-1-0


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE GESTION TRIBUTARIA, POR VISITA DE SEGUIMIENTO DE GESTION TRIBUTARIAS A LAS DIRECCION REGIONALES Y DEPARTAMENTALES, EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018, RETORNANDO EL MISMO DIA, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-813-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04326.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS, LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1076-2018.

FACTURA 001-001-01-00000067.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 60 PAQUETES SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA, LAS CUALES FURON SOLICITADAS PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-956-2018,SAR-DNAF-JDA-957-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0833-2018, PROCESO DE COMPRA 143682.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0832-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 60 PAQUETES SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA, LAS CUALES FURON SOLICITADAS PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-956-2018,SAR-DNAF-JDA-957-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00023755, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0833-2018, PROCESO DE COMPRA 143682.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0832-2018.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1079-2018.

FACTURA 000-001-01-00000318.

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1071-2018.
FACTURA # 000-001-01-00032945

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title:
RESERVA POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE DE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA EL VEHICULO N-11335 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES, SEGUN MEMORANDO SAR-DFF-201-K-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0834-2018 Y NUMERO DE PROCESO 143814.

REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE DE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA EL VEHICULO N-11335 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES, SEGUN MEMORANDO SAR-DFF-201-K-2018.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00002110, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0834-2018 Y NUMERO DE PROCESO 143814.

REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) A LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2018 RETORNANDO EL MISMO DIA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACIONES A VARIOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DICHA CIUDAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNATH-2650-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04325.

LESBIA MARIELA SALINAS ARGEÑAL

legalName: LESBIA MARIELA SALINAS ARGEÑAL

JUAN JOSE NAVARRO TABORA

legalName: JUAN JOSE NAVARRO TABORA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN  PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1074-2018.
FACTURA # 003-001-01-00000267.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SAR EN LA CIUDAD DE MARCALA,  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1073-2018.

FACTURA 000-001-01-00000061.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title: RESERVA A FAVOR DE PUBLICITY S DE R.L., POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ROTULACIÓN, CON ORDEN DE COMPRA 019-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-016-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-029-2018, CON EL FIN DE IDENTIFICAR Y ROTULAR LAS ÁREAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO Y CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO EL TRAPICHE.

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00001067 Y 000-001-01-00001068, A FAVOR DE PUBLICITY S DE R.L., POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ROTULACIÓN, CON ORDEN DE COMPRA 019-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-016-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-029-2018, CON EL FIN DE IDENTIFICAR Y ROTULAR LAS ÁREAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO Y CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO EL TRAPICHE.

NOTA: EL MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1024-2018 ORIGINAL, SE ENCUENTRA EN EL F-01 00991.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 RETORNANDO EL MISMO DIA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION, SOLCITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1062-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04334

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DE EXHIBICION DE EDUCACION FISCAL, LA CUAL SE ENCUENTRA ENMARCADA DENTRO DEL CONTEXTO DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS Y EL CENTRO INTERACTIVO DE ENSEÑANZA CHIMINIKE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-822-2018.

ORDEN DE COMPRA 418-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-354-2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DE EXHIBICION DE EDUCACION FISCAL, LA CUAL SE ENCUENTRA ENMARCADA DENTRO DEL CONTEXTO DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS Y EL CENTRO INTERACTIVO DE ENSEÑANZA CHIMINIKE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-822-2018.

FACTURA 003-005-01-00031530, ORDEN DE COMPRA 418-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-354-2018.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04317.


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL, POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES SPS QUIENES REALIZARON FISCALIZACIONES PUNTUALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-006-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F- 01 # 04322

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title:
RESERVA POR COMPRA DE 7 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SANTINADA-VASE BLUE 50BB63/066, 5 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SATINADA-VULCAN GREY 30BB38/018, 2 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SATINADA-AMARILLO 39YY/68/634, 2 CUBETAS PARA PINTURA SANTINADA-AZUL 72BB/07/576, 1 CUBETA DE PINTURA ACRILICA SATINADA-VERDE 70GY/594 Y 1 CUBETA DE PINTURA ACRILICA SANTINADA-NARANJA 2Y 16R/1R, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA EXHIBICION DE EDUCACION FISCAL QUE SE ENCUENTRA EN EL MUSEO DE ENSEÑANZA INTERACTIVA CHIMINIKE, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SAR Y CHIMINIKE, SEGUN MEMORANDO FC-205-09-2018.

ORDEN DE COMPRA 416-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-354-2018.

REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

INVERSIONES GLIDDEN Y LEMAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAMONTE CALLE LA SALUD

legalName: INVERSIONES GLIDDEN Y LEMAS S DE RL

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 7 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SANTINADA-VASE BLUE 50BB63/066, 5 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SATINADA-VULCAN GREY 30BB38/018, 2 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SATINADA-AMARILLO 39YY/68/634, 2 CUBETAS PARA PINTURA SANTINADA-AZUL 72BB/07/576, 1 CUBETA DE PINTURA ACRILICA SATINADA-VERDE 70GY/594 Y 1 CUBETA DE PINTURA ACRILICA SANTINADA-NARANJA 2Y 16R/1R, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA EXHIBICION DE EDUCACION FISCAL QUE SE ENCUENTRA EN EL MUSEO DE ENSEÑANZA INTERACTIVA CHIMINIKE, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SAR Y CHIMINIKE, SEGUN MEMORANDO FC-205-09-2018.

FACTURA 000-001-01-00000563, ORDEN DE COMPRA 416-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-354-2018.

REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO, QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO LOS DIAS 10,11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2018,  CON EL FIN DE ELABORAR BANNERS TIPO CAJAS DE LUZ, PARA LANZAMIENTO DE LA LOTERIA FISCAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1022-2018.

ALEXIS JAVIER OSORIO SALGADO

legalName: ALEXIS JAVIER OSORIO SALGADO

ROGER MOISES ESPINOZA VASQUEZ

legalName: ROGER MOISES ESPINOZA VASQUEZ

JULIO CESAR GODOY ORTIZ

legalName: JULIO CESAR GODOY ORTIZ

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

ISAAC IXAO GODOY ORDOÑEZ

legalName: ISAAC IXAO GODOY ORDOÑEZ

JOSE EMILIO SIERRA SIERRA

legalName: JOSE EMILIO SIERRA SIERRA

MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA

legalName: MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA

CESAR ARNULFO LAGOS RAMIREZ

legalName: CESAR ARNULFO LAGOS RAMIREZ

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1081-2018.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS OFIMATICOS. SOLICITADO CON MEMORADO SAR-DNT-347-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04351.

TANIA PATRICIA TREJO VALLECILLO

legalName: TANIA PATRICIA TREJO VALLECILLO

RAFAEL ANTONIO GIRON MARTINEZ

legalName: RAFAEL ANTONIO GIRON MARTINEZ


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DNAF, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE MARCALA, DEPARTAMENTO LA PAZ, COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES, SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA Y REDES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1031-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04344.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title:
PAGO POR COMPRA DE 36 ALMUERZOS, PARA EL TALLER INTERINSTITUCIONAL SOBRE EL TEMAS DE TRATADOS FISCALES, EL CUAL FUE DESARROLLADO EL 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR -DGCT-DFIPT-49-A-2018.

FACTURA 000-002-01-00000432
ORDEN DE COMPRA 006-2018
NUMERO DE PROCESO CM-SAR-006-2018

KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

legalName: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-JDA-591-2018.

ORDEN DE COMPRA 408-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-348-2018.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-JDA-591-2018.

FACTURA # 000-001-01-00004712
ORDEN DE COMPRA 408-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-348-2018.


title:
RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y MANEJO DE INVENTARIOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-JDA-591-2018.

ORDEN DE COMPRA 410-2018, PROCESO DE COMPRA 348-2018, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 408-2018 F01-04341.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y MANEJO DE INVENTARIOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-JDA-591-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00968153 / 00970411, ORDEN DE COMPRA 410-2018, PROCESO DE COMPRA 348-2018, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 408-2018 F01-04341.
FACTURAS 000-001-01-00968153 / 00970411 ORIGINALES ADJUNTAS EN F01-04353.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DNAF, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE MARCALA, DEPARTAMENTO LA PAZ, COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES, SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA Y REDES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1031-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04344.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, A PARTIR DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, CON EL FIN DE TRASLADAR A LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DE FYDUCA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANSUM SAR-DNAF-JNDA-1070-2018.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE RNO Y GRANDES CONTRIBUYENTES A SAN PEDRO SULA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-009-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04349.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS)AL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA, POR GIRA DE TRABAJO SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA  CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  EL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2018, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE SE TRASLADARA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION Y CAPACITACION, ENTRE OTROS TEMAS RELACIONADOS CON EL AREA DE IMPUGNACIONES DE DICHAS CIUDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-1054-2018.

JIMMY ALEJANDRO ACOSTA PEREZ

legalName: JIMMY ALEJANDRO ACOSTA PEREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S.A/SERVIFIESTA, POR LA COMPRA DE 90 COFFEE BREAK,  PARA EL EVENTO LANZAMIENTO CONTAC CENTER Y APP SAR, QUE SE LLEVARÁ ACABO EL 27 DE FEBRERO 2018,CON ORDEN DE COMPRA 029-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-029-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DDC-SAR-NO.47.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S.A/SERVIFIESTA, POR LA COMPRA DE 90 COFFEE BREAK,  PARA EL EVENTO LANZAMIENTO CONTAC CENTER Y APP SAR, QUE SE LLEVO ACABO EL 27 DE FEBRERO 2018,CON ORDEN DE COMPRA 029-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-029-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DDC-SAR-NO.47.

FACTURA 000-001-01-00001149
MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-718-2018 ORIGINAL EN F-01 00408


title:
RESERVA POR COMPRA DE 2 GRIFOS METALICO AUTOMATICO PARA LAVADO, 25 UNIDADES DE CODO LISO PVC 1/2", 10 UNIDADES DE CODO LISO PVC 1", 10 UNIDADES DE T LISO PVC 1", 25 UNIDADES DE UNION PVC 3/4" Y 2 BOLSAS DE CEMENTO,  PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y MANEJO DE INVENTARIO, SEGUN MEMORANDO SAR-JDA-591-2018.

ORDEN DE COMPRA 409-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-348-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04341.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 GRIFOS METALICO AUTOMATICO PARA LAVADO, 25 UNIDADES DE CODO LISO PVC 1/2", 10 UNIDADES DE CODO LISO PVC 1", 10 UNIDADES DE T LISO PVC 1", 25 UNIDADES DE UNION PVC 3/4" Y 2 BOLSAS DE CEMENTO,  PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y MANEJO DE INVENTARIO, SEGUN MEMORANDO SAR-JDA-591-2018.

FACTURA # 003-005-01-00031433
ORDEN DE COMPRA 409-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-348-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04341.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA DE LA DNAF, POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON Y LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, PARTIR DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-908-2018, SAR-DNAF-JDA-1093-2018.

NOTA: EL MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1093-2018 ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 # 04362.

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO CLAVE 14-11-17-83, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-712-K-2018 Y SAR-DNAF-JDA-1090-2018.

RECIBO 2659157

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE CONSUMIDA EN EL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1103-2018 Y SAR-AFRNO-018-2018.

FACTURA 000-002-01-04130624.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMIUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-132-2018.

FACTURA 000-001-01-00000077

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN TIPO MICROBUS, PLACA N-11331, NOMENCLATURA SAR-027 Y EL VEHICULO MARCA NISSAN, PICKUP, PLACA N-11317, NOMENCLATURA SAR-037, ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-711-K-2018, SAR-DNAF-JDA-1089-2018.

MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR

legalName: MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR


title:
RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y MANEJO DE INVENTARIO, SEGUN MEMORANDO SAR-JDA-591-2018.

ORDEN DE COMPRA 411-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-348-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 408-2018.

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO 5 UNIDADES DE T LISO PVC 2", YA QUE NO TIENE EXISTENCIA DEL PRODUCTO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1179-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4340-1-0

description:
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y MANEJO DE INVENTARIO, SEGUN MEMORANDO SAR-JDA-591-2018.

FACTURA 000-005-01-00026009, 000-005-01-00026070, 000-005-01-00026071, 000-005-01-00026072, ORDEN DE COMPRA 411-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-348-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 408-2018.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE EN EL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1105-2018 Y LCB-AF-386-SAR-2018.

FACTURA 000-001-01-00005677.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title:
RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y MANEJO DE INVENTARIOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-JDA-591-2018.

ORDEN DE COMPRA 410-2018, PROCESO DE COMPRA 348-2018, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 408-2018  F01-04341.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION PARCIAL DE L. 0.01, POR ERROR AL MOMENTO DE REDONDEAR LA CIFRA TOTAL. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1209-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4353-1-0

description:
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y MANEJO DE INVENTARIOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-JDA-591-2018.

PAGO DE FACTURA FACTURA 000-001-01-00968153 / 00970411, POR ORDEN DE COMPRA 410-2018, PROCESO DE COMPRA 348-2018, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 408-2018  F01-04341.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF, POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON Y LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, PARTIR DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-908-2018, SAR-DNAF-JDA-1093-2018.

NOTA: EL MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1093-2018 ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 # 04362


title:
RESERVAR POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 80,000 KM AL VEHICULO TIPO MICRO BUS PLACA N-11329, NOMENCLATURA SAR-036 ASIGNADO A MARIO CABALLERO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1047-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0837-2018, PROCESO 143940, PACC: REFORMULACION OCTUBRE A DICIEMBRE.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 80,000 KM AL VEHICULO TIPO MICRO BUS PLACA N-11329, NOMENCLATURA SAR-036 ASIGNADO A MARIO CABALLERO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1047-2018.

PAGO DE FACTURA 000-002-001-00002122, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0837-2018, PROCESO 143940, PACC: REFORMULACION OCTUBRE A DICIEMBRE.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS), AL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA Y DEVOLUCIONES DE LA REGIONAL NOR-ORIENTAL, QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 25 DE FEBRERO DEL 2018 AL 01 DE MARZO DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A CAPACITACION CONVOCADA POR EL LIC. GRABIEL PERDOMO DIRECTOR NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA., SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-39-SAR-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00435.

CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO

legalName: CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO

KATIA MARCELA MARTINEZ GARCIA

legalName: KATIA MARCELA MARTINEZ GARCIA


title:
RESERVA POR COMPRA DE 40 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA, 180 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-956-2018.

ORDEN DE COMPRA 420-2018, PROCESO DE COMPRA 362, PACC: REFORMULACION OCTUBRE A DICIEMBRE.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 40 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA, 180 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-956-2018.
FACTURA # 000-001-01-00011450

ORDEN DE COMPRA 420-2018, PROCESO DE COMPRA 362, PACC: REFORMULACION OCTUBRE A DICIEMBRE.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25,000 KM, DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-12204, ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1111-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
RESERVA POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GAOLNES, DE 65,956 KMS DEL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA NISSAN MODELO URVAN MATRICULA N-11322 SIN NOMENCLATURA, ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-803-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0838-2018 Y NUMERO DE PROCESO 144002.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GAOLNES, DE 65,956 KMS DEL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA NISSAN MODELO URVAN MATRICULA N-11322 SIN NOMENCLATURA, ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-803-2018.

FACTURA 003-001-01-00009895, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0838-2018 Y NUMERO DE PROCESO 144002.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE JABON PARA LAVATRASTOS EN TARRO DE 400G, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-957-2018 Y SAR-DNAF-JDA-956-2018.

ORDEN DE COMPRA 421-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-362-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 420-2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE JABON PARA LAVATRASTOS EN TARRO DE 400G, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-957-2018 Y SAR-DNAF-JDA-956-2018.

FACTURA 000-002-01-00013419, ORDEN DE COMPRA 421-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-362-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 420-2018.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR AMARILLO, PLACA N-09243, NOMENCLATURA 103, ASIGANDO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1114-2018.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 25,000 KM, DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-12204, ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1113-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04401.


title:
RESERVA POR COMPRA DE POLARIZADO CON AREA DE 1.50MX1.10M, PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO DONDE SE INSTALARA EL LABORATORIO FORENSE Y COCINETA DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-288-2018.

ORDEN DE COMPRA 419-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-361-2018.
PACC: 39210,39203, 39202 Y 39201.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 368-2018.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE POLARIZADO CON AREA DE 1.50MX1.10M, PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO DONDE SE INSTALARA EL LABORATORIO FORENSE Y COCINETA DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-288-2018.

FACTURA 000-001-01-00000458, ORDEN DE COMPRA 419-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-361-2018.
PACC: 39210,39203, 39202 Y 39201.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 368-2018.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, POR GIRA QUE REALIZARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO, DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2018, A LAS CIUDADES DE LOS PUNTOS FRONTERIZOS DE CORINTO, CON SEDE EN PUERTO CORTES, PUNTO FRONTERIZO DE EL FLORIDO, CON SEDE EN COPAN RUINAS Y PUNTO FRONTERIZO DE AGUA CALIENTE, CON SEDE EN OCOTEPEQUE, SEGUN MEMORANDO SAR-DCT-DNCT-204-B-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00439

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale:
REINTEGRO DE UN PEAJE DE L. 19.00 EN VISTA DE QUE NO SE UTILIZO, ORIGINALMENTE LA GIRA SE PLANIFICO DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2018, A LAS CIUDADES DE LOS PUNTOS FRONTERIZOS DE CORINTO, CON SEDE EN PUERTO CORTES, PUNTO FRONTERIZO DE EL FLORIDO, CON SEDE EN COPAN RUINAS Y PUNTO FRONTERIZO DE AGUA CALIENTE, CON SEDE EN OCOTEPEQUE, SEGUN MEMORANDO SAR-DCT-DNCT-204-B-2018.
JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-441-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA QUE REALIZARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO, DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2018, A LAS CIUDADES DE LOS PUNTOS FRONTERIZOS DE CORINTO, CON SEDE EN PUERTO CORTES, PUNTO FRONTERIZO DE EL FLORIDO, CON SEDE EN COPAN RUINAS Y PUNTO FRONTERIZO DE AGUA CALIENTE, CON SEDE EN OCOTEPEQUE, SEGUN MEMORANDO SAR-DCT-DNCT-204-B-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00439


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL  INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1104-2018 Y LCB-AF-385-SAR-2018.

FACTURA 000-001-01-00005640.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
RESERVA POR COMPRA DE 8 JUEGOS DE SANITARIO ELONGADO Y LAVABO, SOLICITADO POR GESTION DE MANTENIMIENTO, PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL 6TO Y 7MO PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A MEJIA Y LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-279-2018.

ORDEN DE COMPRA 414-2018, PROCESO 360, PACC: REFORMULACION OCTUBRE A DICIEMBRE.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

organismo: 99 - Misma Institución

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 8 JUEGOS DE SANITARIO ELONGADO Y LAVABO, SOLICITADO POR GESTION DE MANTENIMIENTO, PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL 6TO Y 7MO PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A MEJIA Y LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-279-2018, SAR-DNAF-JDA-1124-2018.

ORDEN DE COMPRA 414-2018, PROCESO 360, PACC: REFORMULACION OCTUBRE A DICIEMBRE.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10/2018 AL 20/11/2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1110-2018.

NOTA: LA FACTURA 000-001-01-00400513, SERA HONRADA POR EL LICENCIADO MARCIO ESPINAL, POR EXTRAVIO.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25,000 KM, DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N-12204, ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1112-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04401.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
ASIGANCION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MARCALA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2018 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSFRAESTRUCTURA Y REDES DE LA DNT Y EL DIA 03 DE DICIEMBRE 2018 VIAJARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL FIN DE RETORNAR AL PERSONAL ANTES MENCIONADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-347-2018, SAR-DNAF-JDA-1094-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES SE ENCUENTRAN  EN EL F-01 # 04351 Y 04377.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

rationale: REINTEGRO POR UN VALOR DE L. 42.00, POR ASIGNACION DE DOS PEAJES, EN VIRTUD DE QUE EL MOTORISTA JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO, NO REALIZO LA GIRA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON DESTINO A COMAYAGUA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4380-1-0


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTER URBANO, PARA EL PERSONAL DE CUENTA CORRIENTE CEIBA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PRUEBAS PERTINENTES RELACIONADO CON LA APLICACION DEL REGIMEN SANCIONATORIO EN LA CUENTA CORRIENTE, SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-RC-006-2018.

NOTA SE LE ASIGNA 0.25 POR DIA.

KENIA MERCEDES GARCIA MELENDEZ

legalName: KENIA MERCEDES GARCIA MELENDEZ


title:
RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 105,000 KM AL VEHICULO TIPO MICRO BUS CON PLACA N-11337 NOMENCLATURA 29, ASIGNADO AL MOTORISTA WILLIANS MERLO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1065-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-836-2018, PROCESO DE COMPRA 143939, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A NOVIEMBRE.

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 105,000 KM AL VEHICULO TIPO MICRO BUS CON PLACA N-11337 NOMENCLATURA 29, ASIGNADO AL MOTORISTA WILLIANS MERLO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1065-2018.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00002008, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-836-2018, PROCESO DE COMPRA 143939, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A NOVIEMBRE.


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS POR COMPRA DE SUSCRIPCION ANUAL DE LA CUENTA APPLE DEVELOPER PARA PUBLICACION DE LA APLICACION MOVIL APP SAR, REALIZADA EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGA-2018-111.

ANGEL ISAI ARGUIJO LEIVA

legalName: ANGEL ISAI ARGUIJO LEIVA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI, PARA EL PERSONAL DE CUENTA CORRIENTE CEIBA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, DEL 28 NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PRUEBAS PERTINENTES RELACIONADO CON LA APLICACION DEL REGIMEN SANCIONATORIO EN LA CUENTA CORRIENTE, SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-RC-006-2018.

NOTA SE LE ASIGNA 0.25 POR DIA.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04409


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI, PARA EL PERSONAL DE CUENTA CORRIENTE SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PRUEBAS RELACIONADAS CON LA APLICACION DEL REGIMEN SANCIONATORIO DE CUENTA CORRIENTE, SOLICITADO CON MEMORANDO DRCCC-RNOCC-286-K-2018.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04423

NENCY XIOMARA GONZALEZ LOPEZ

legalName: NENCY XIOMARA GONZALEZ LOPEZ


title:
PAGO EN CONCEPTO DE DEPOSITO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1134-2018.

FACTURA 000-001-01-00000109.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SAR EN LA CIUDAD DE SINUAPA, OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-007-2018, INCISO "C", SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1077-2018.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLOBORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DNAF,  POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2018, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1100-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04425.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title:
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018,  SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1122-2018.

RECIBO 000-001-04-00000228.

CONTRATO SAR-DNAF-01-2018.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: REC


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEHICULOS DEL SAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1102-2018.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 (PERIODO 20/10/2018 AL 22/11/2018). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1139-2018.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title:
RESERVA POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE PUERTA DE 90CM TERMOFORMADA, 1 UNIDAD DE MARCO PARA PUERTA Y 40 LIBRAS DE ARENILLA, PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO DONDE SE INSTALARA EL LABORATORIO FORENSE Y COCINETA DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-288-2018.

ORDEN DE COMPRA 412-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-345-2018.
PACC: 39210, 39203, 39202 Y 39201.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03864.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE PUERTA DE 90CM TERMOFORMADA, 1 UNIDAD DE MARCO PARA PUERTA Y 40 LIBRAS DE ARENILLA, PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO DONDE SE INSTALARA EL LABORATORIO FORENSE Y COCINETA DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-288-2018.

PAGO DE FACTURA 003-005-01-00031659, POR ORDEN DE COMPRA 412-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-345-2018.
PACC: 39210, 39203, 39202 Y 39201.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03864.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTER URBANO, PARA EL PERSONAL DE CUENTA CORRIENTE SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PRUEBAS RELACIONADAS CON LA APLICACION DEL REGIMEN SANCIONATORIO DE CUENTA CORRIENTE, SOLICITADO CON MEMORANDO DRCCC-RNOCC-286-K-2018.

SE LE ASIGNA 0.25 POR DIA.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
ASIGNACION DE PEAJE, POR GIRA QUE SE REALIZARA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 27 DE FEBRERO DEL 2018, RETORNANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ESE MISMO DIA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES QUIENES ESTAN EFECTUANDO REVISION DE EXPEDIENTES, NOTA DE CREDITO 321-17-12000-1334 DEL OBLIGADO TRIBUTARIO DAVIVIENDA EN SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO SAR-DCGT-44-B-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00442

STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

legalName: STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

rationale:
REINTEGRO DE UN PEAJE DE L. 12.00 EN VISTA DE QUE NO SE UTILIZO, ORIGINALMENTE LA GIRA SE PLANIFICO A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 27 DE FEBRERO DEL 2018, RETORNANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ESE MISMO DIA
STITV WILLIANS MERLO ORTEGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-443-1-0


title: ASIGNACION POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS QUE TRABAJARAN EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS ASIGNADAS POR DIRECCION SUPERIOR, DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1137-2018.

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ

legalName: LUIS FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE L.3,981.00 DEBIDO A QUE NO SE GASTOS LA TOTALIDAD DE LO ASIGNADO AL COLABORADOR LUIS FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ (ASIGNACION POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS QUE TRABAJARAN EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS ASIGNADAS POR DIRECCION SUPERIOR, DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1137-2018).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-37-1-4438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-37-1-4438-1-0


title:
RESERVA POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTA NUMERO 265/70/R16 Y 4 UNIDADES DE LLANTA NUMERO 255/70/R16, PARA LOS VEHICULOS: MARCA NISSAN, PLACA N-11317, NOMENCLATURA SAR-037 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA Y EL VEHICULO MARCA FRONTIER, PLACA N-12199, ASIGNADA A LA DIRECCION SUPERIOR, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDCH-DD-675-K-2018 Y SAR-MD-102-2018.

ORDEN DE COMPRA 422-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-367-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTA NUMERO 265/70/R16 Y 4 UNIDADES DE LLANTA NUMERO 255/70/R16, PARA LOS VEHICULOS: MARCA NISSAN, PLACA N-11317, NOMENCLATURA SAR-037 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA Y EL VEHICULO MARCA FRONTIER, PLACA N-12199, ASIGNADA A LA DIRECCION SUPERIOR, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDCH-DD-675-K-2018 Y SAR-MD-102-2018.

FACTURA 005-006-01-00002590 POR ORDEN DE COMPRA 422-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-367-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.


title:
RESERVA POR ALQUILER DE MESAS Y FALDONES PARA EL EVENTO "LANZAMIENTO CONTACT CENTER Y APP SAR" QUE SE DESARROLLARA EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO DDC-SAR-47.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00437.

ORDEN DE COMPRA 028-2018, PROCESO 029-2018.

INVERSIONES GLOMA S A

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR ALQUILER DE MESAS Y FALDONES PARA EL EVENTO "LANZAMIENTO CONTACT CENTER Y APP SAR" QUE SE DESARROLLO EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO DDC-SAR-47.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00437.

ORDEN DE COMPRA 028-2018, PROCESO 029-2018.
FACTURA 000-001-01-00001151


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DNAF, QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSFRAESTRUCTURA Y REDES DESDE LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ HACIA LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, EN VISTA DE QUE EL PERSONAL DE INSFRAESTRUCTURA Y REDES CONTINUARA CON LA GIRA EN COMAYAGUA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNF-JDA-1115-2018.

NOTA: EL MOTORISTA RETORNARA EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04440.


title:
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1130-2018.

RECIBO 000-001-04-00000169.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS NISSAN URVAN, NOMENCLATURA SAR-133, PLACA N-11326 Y NISSAN FRONTIER, NOMENCLATURA SAR-040, PLACA N-12218, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-114-K-2018 Y SAR-DNAF-JDA-1140-2018.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title:
PAGO POR COMPRA DE 35 LANCE TUBO DE 1" CHAPA DE 14, 25 LANCE TUBO ESTRUCT. CUADRADO 3/4 CHAPA 14 Y 40 LANCE ANGULO 3/4 X 1/8 X 6 MTRS, PARA COLOCAR BANNERS CON PUBLICIDAD ALUSIVA A LA PROMOCION DE LOTERIA FISCAL, SEGUN MEMORANDO SAR-SD-82-2018.

FACTURA 003-005-01-00031108, ORDEN DE COMPRA 392-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-353-2018.

NOTA:SE PAGARA LA CANTIDAD DE L.1,169.55 (LOS SIGUIENTES MANTERIALES: 1 GALON DE FLEX (MASILLA PLASTICA), 5 UNIDADES DE DISCOS PARA CORTAR DE 4" Y 1 GALON DE RESISTOL AMARILLO) EN EL F-01 04283 Y LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL MISMO F-01 MENCIONADO ANTERIORMENTE.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1082-2018.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title:
RESERVA POR COMPRA DE 19 LANCE DE TUBOS ESTRUCTURALES, 2 LANCE DE ANGULOS ESTRUCTURAL Y 5 LIBRAS DE ELECTRODOS, PARA CONSTRUCCION DE PORTON DE SEGURIDAD QUE RESTRINJA EN ACCESO AL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO GABRIEL A MEJIA, INSTALACION DE RELOJ BIOMETRICO EN PORTON DE SEGURIDAD, EQUIPACION DE PUERTAS DE ACCESO A DATA CENTER, QUE EVITEN EL ACCESO A INSECTOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-289-2018.

PROCESO DE COMPRA 307-2018, ORDEN DE COMPRA 354-2018, PACC: REFORMULACION OCTUBRE A DICIEMBRE.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04088.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 19 LANCE DE TUBOS ESTRUCTURALES Y 2 LANCE DE ANGULOS ESTRUCTURAL, PARA CONSTRUCCION DE PORTON DE SEGURIDAD QUE RESTRINJA EN ACCESO AL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO GABRIEL A MEJIA, INSTALACION DE RELOJ BIOMETRICO EN PORTON DE SEGURIDAD, EQUIPACION DE PUERTAS DE ACCESO A DATA CENTER, QUE EVITEN EL ACCESO A INSECTOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-289-2018.

PAGO DE FACTURA 003-005-01-00031200, POR PROCESO DE COMPRA 307-2018, ORDEN DE COMPRA 354-2018, PACC: REFORMULACION OCTUBRE A DICIEMBRE.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04088.


title:
RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y MANEJO DE INVENTARIOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-JDA-591-2018.

ORDEN DE COMPRA 410-2018, PROCESO DE COMPRA 348-2018, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04341.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y MANEJO DE INVENTARIOS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-JDA-591-2018.

PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00968153 / 00970411, POR ORDEN DE COMPRA 410-2018, PROCESO DE COMPRA 348-2018, PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04341.
FACTURAS 000-001-01-00968153 / 00970411 ORIGINALES ADJUNTAS EN F01-04353.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 80 ALMUERZOS QUE INCLUYE BEBIDA PARA AMBAS FECHAS 7 Y 8 DE DICIEMBRE DEL 2018, PARA EL EVENTO EN ALUSION AL TALLER DE GESTION DE RIESGO Y MEJORAS AL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 2019, SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-355-11-18.

ORDEN DE COMPRA 423-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-365-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 80 ALMUERZOS QUE INCLUYE BEBIDA POR EL EVENTO EN ALUSION AL TALLER DE GESTION DE RIESGO Y MEJORAS AL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 2019, QUE SE LLEVO ACABO LOS DIAS 7 Y 8 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-355-11-18.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002624, POR ORDEN DE COMPRA 423-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-365-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.


title:
RESERVA POR COMPRA DE MANTENIMIENTO UPS, MARCA APC, MODELO:UPS GALAXY 3500, SERIE:QS1640250292 Y UBICACION: EDIFICIO SAR SAN PEDRO SULA DURANTE EL AÑO 2018, CON EL OBJETIVO DE EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS POR NO TENER  PROTECCION Y RESPALDO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-178-2018.

ORDEN DE COMPRA 415-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-363-2018.
REFORMULACION MES DE NOVIEMBRE.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MANTENIMIENTO UPS, MARCA APC, MODELO:UPS GALAXY 3500, SERIE:QS1640250292 Y UBICACION: EDIFICIO SAR SAN PEDRO SULA DURANTE EL AÑO 2018, CON EL OBJETIVO DE EVITAR DAÑOS A LOS EQUIPOS POR NO TENER  PROTECCION Y RESPALDO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-178-2018.

FACTURA 000-002-01-00006386, ORDEN DE COMPRA 415-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-363-2018.
REFORMULACION MES DE NOVIEMBRE.


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI, PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA SPS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE HABER DESARROLLADO LABOR DE CAMPO DE AUDITORIA PUNTUAL, PARA EL OBLIGADO TRIBUTARIO "FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V., OF 311-18-6030-154. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-RNO-DAT-265-K-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04451.

PATRICIA DEL CARMEN REYES LOPEZ

legalName: PATRICIA DEL CARMEN REYES LOPEZ

KENIA ALEJANDRA MURILLO HERNANDEZ

legalName: KENIA ALEJANDRA MURILLO HERNANDEZ


title:
PAGO EN CONCEPTO DE TRASLADO DE MOBILIARIO HACIA LA ADUANA EL AMATILLO, PARA EL PERSONAL DE FYDUCA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-465-2018.
FACTURA # 000-001-01-00005882.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.


title:
RESERVA POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE MANZANA, 40 UNIDADES DE BANANO, 40 UNIDADES DE PERA Y 40 UNIDADES DE MANDARINA, PARA EL DIA 7 Y 8 DE DICIEMBRE DEL 2018, PARA EL EVENTO EN ALUSION AL TALLER DE GESTION DE RIESGO Y MEJORAS AL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 2019, SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-355-11-18.

ORDEN DE COMPRA 424-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-366-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.
NOTA:  MEMORANDO SAR-DNGE-355-11-18 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 04455.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE MANZANA, 40 UNIDADES DE BANANO, 40 UNIDADES DE PERA Y 40 UNIDADES DE MANDARINA, PARA EL DIA 7 Y 8 DE DICIEMBRE DEL 2018, PARA EL EVENTO EN ALUSION AL TALLER DE GESTION DE RIESGO Y MEJORAS AL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 2019, SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-355-11-18.

FACTURA 000-002-01-00013455, ORDEN DE COMPRA 424-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-366-2018.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.
NOTA:  MEMORANDO SAR-DNGE-355-11-18 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 04455.
NOTA: VENTA EXENTA L.218.40 Y VENTA GRAVADA L.1,161.20.


title:
RESERVA POR LA COMPRA DE 12 BOTELLONES CON  AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO, PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTM-JO-200-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0839-2018, PROCESO 144628.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE 12 BOTELLONES CON  AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO, PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTM-JO-200-2018.

FACTURA # 000-001-01-00173938.
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0839-2018, PROCESO 144628.


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE RNO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE RETORNAR PERSONAL DE LA REGION NOR OCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES SPS, POR PARTICIPAR EN EL 2 TALLER DE GESTION DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO, EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2018, RETORNANDO EL MISMO DIA, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-036-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04467.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title:
RESERVA POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE JUGO DE NARANJA SULA PREMIUM, PARA EL TALLER DE GESTION DE RIESGOS Y MEJORAS AL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 2019, SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-355-11-18.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0840-2018 Y NUMERO DE PROCESO 144641.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04455.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE JUGO DE NARANJA SULA PREMIUM, PARA EL TALLER DE GESTION DE RIESGOS Y MEJORAS AL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 2019, SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-355-11-18.

FACTURA 000-002-01-00013491, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0840-2018 Y NUMERO DE PROCESO 144641.
REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04455.


title:
RESERVA POR SERVICIO DE FLETE (TRASLADO DE MOBILIARIO Y COFFE BREAK) PARA EL EVENTO "LANZAMIENTO CONTACT CENTER Y APP SAR" QUE SE DESARROLLARA EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO DDC-SAR-47.

NOTA: ORDEN DE COMPRA 028-2018 ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00444.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00437.

ORDEN DE COMPRA 028-2018, PROCESO 029-2018.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE FLETE (TRASLADO DE MOBILIARIO Y COFFE BREAK) PARA EL EVENTO "LANZAMIENTO CONTACT CENTER Y APP SAR" QUE SE DESARROLLO EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO DDC-SAR-47.

NOTA: ORDEN DE COMPRA 028-2018 ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00444.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00437.

ORDEN DE COMPRA 028-2018, PROCESO 029-2018.
FACTURA 000-001-01-00001152
MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-735-2018 ORIGINAL EN F-01 00479


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE RNO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES A TEGUCIGALPA, POR REALIZAR LABOR DE CAMPO POR EL PROCESO DE AUDITORIA PUNTUAL DEL OBLIGADO TRIBUTARIO REFINERIA TEXACO DE HONDURAS S.A., EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, RETORNANDO EL MISMO DIA, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-037-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04471.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO, PARA LA DIRECTORA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL, LA GIRA DE TRABAJO ES CON DESTINO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, DEL 06 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL 2 TALLER DE GESTION DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO, MISMO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-401-SAR-2018.

DURKY YASMARY MORALES OVIEDO

legalName: DURKY YASMARY MORALES OVIEDO


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE, PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE RNO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA REGION NOR OCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES , POR PARTICIPAR EN EL 2 TALLER DE GESTION DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO, EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2018, RETORNANDO EL MISMO DIA, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-035-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04469.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: ASIGNACION POR COMPRA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD, COPIAS Y TIMBRE QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRASPASO DE VEHICULO DE LA EMBAJADA AMERICANA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-461-2018 Y SAR-DNJ-827-2018.

JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS

legalName: JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title:
RESERVA POR COMPRA DE 28 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-097-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0842-2018, PROCESO DE COMPRA 144803 PAC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 28 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-097-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00173937, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0842-2018, PROCESO DE COMPRA 144803 PAC: REFORMULACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE.


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (IDA Y REGRESO), DE LOS COLABORADORES DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL, POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON EL PROPOSITO DE HABER ASISTIDO A LA CAPACITACION DEL SECTOR FINANCIERO QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRNOR-AT-277-K-2018 Y LCB-AF-398-SAR-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04483.

DAREN MARISOL PACHECO SALINAS

legalName: DAREN MARISOL PACHECO SALINAS

MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA

legalName: MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA