title:
SEGUNDO  DESEMBOLSO PARA PAGO POR COMPRA DE 29 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 Y 3 MICROBUS (CAPACIDAD 15 PERSONAS) SEGUN MEMORANDO DARA-GA-UC-407-2018.SIGUIENTE FACTURA:
001-004-01-00011989, 00011988, 00011990, 00011977, 00011993, 00011981, 00011992, 00011964, 00011961, 00011978, 00011972, 00011991, 00011994, 00011982, 00011997, 00011995, 00011968, 00011979, 00011963, 00011983, 00011962, 00011980, 00011971, 00011969, 00011967, 00011996, 00011970, 00011965, 00011966, 00012000, 00011998, 00011999.


title: CUARTO DESEMBOLSO PARA PAGO POR COMPRA  DE 29 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 Y 3 MICRO BUS  (CAPACIDAD 15 PERSONAS ) SEGUN MEMORANDO DARA-GA-UC-407-2018 SEGUN MEMORANDO DARA-GA-UC-407-2018 Y ACTA DE RECEPCIÓN DARA-BN-0072-2018 SE HACE POR ESTA CANTIDAD  POR DISPONIBILIDAD DE CUOTA  QUEDANDO COMO PENDIENTE L. 733,257.06.

currency: HNL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BAULEVARD LA HACIENDA, FTE A EXCEL AUTOMOTRIZ ANTIGUAS OFICINAS DE SECRETARIA DE TRABAJO

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 38 - Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

actividadObra: 3 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DE LA TERCERA ENTREGA  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN MEMORANDO DARA-UC-404-2018. Y FACTURA 000-001-01-00006610.

name: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

streetAddress: KM 16, BOULEVARD HACIA EL SUR, ENTRE GRUPO LAFISE Y BODEGA DE KEYMART, VILLANUEVA

ue: 3 - ADMINISTRACIÓN DE LAS OPERACIONES ADUANERAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 11 - GESTIONES ADUANERAS

actividadObra: 3 - GESTIONES DE LOS REGÍMENES ESPECIALES


title: PAGO POR ADQUISICION DE CÁMARAS DE SEGURIDAD  EN LA OFICINAS DE DARAY LA BODEGA UBICADA EN LA 21 DE OCTUBRE  EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M SEGUN MEMORANDO DARA-UC-406-2018 ASI COMO FACTURA 000-001-01-00018710.

DESARROLLOS TECNOLOGICOS SA DE CV

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CALZADO GRENADA CASA NO. 132 BOULEVAR MORAZAN

legalName: DESARROLLOS TECNOLOGICOS SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DEL PROCESO DE COMPRADIRECTA  DE TONERS DEL PROCESO NUMERO CD-DARA-018-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO-DARA-GA-UC-416-2018, CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00016174.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO FINAL DE LA REMODELACION DE LAS ADUANAS DEL NORTE ( TELA, TRUJILLO,/PUERTO CASTILLA Y LA CEIBA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-GA-UC-394-2018.

GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV

streetAddress: COL. LA REFORMA, CENTRO DE NEGOCIOS

legalName: GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS


title: pago de adquisicion y renovación de licencias informaticas de los lotes 15 y 30 de la compra directa CD-DARA-011-2018, por L.4,358,870.02 segun factura 000-004-01-00001396 y  memorando DARA-UC-420-2018.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS NFORMATICAS DE LOS LOTES 19,20,21 Y 22 DE LA COMPRA DIRECTA CD-DARA-011-2018, CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000969.

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO POR ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS INFORMATICAS DE LOS 11,13,26,28,33 Y 34 POR LA COMPRA DIRECTA CD-DARA-011-2018, SEGUN MEMORANDO DARA-UC-415-2018 Y FACTURA 000-001-01-00013486.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO DE LA SEGUNDA ENTREGA REFERENTE A LA ADQUISICIONES  DE ELEMENTOS  DE LIMPIEZA POR UN MONTO L.663,450.41 SEGUN MEMORANDO DARA-UC-388-2018 Y FACTURA 000-001-01-00006524.

legalName: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV


title: PAGO POR ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS DE LOS LOTES 27 Y 38 DE LA COMPRA DIRECTA CD-DARA-011-2018, CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00004262.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ADQUISICIONES DE LICENCIAS ADQUIRIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 9056-1.2-0053-2018 Y FACTURA 000-036-01-00010507.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

type: FACT


title: PAGO POR 300 LICENCIA DE ANTIVIRUS  ESET ENDPOINT PROTECTION  ADVANCE COBERTURA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title:
PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 000-001-04-00000055.
NOTA: EL VALOR DE L.11,350.00 EN CONCEPTO DE GARANTIA, SE PAGARÁ UNA VEZ FINALIZADO EL CONTRATO.

HALDO JOSE SOMOZA SOLIS

scheme: HND-PASSPORT

legalName: HALDO JOSE SOMOZA SOLIS

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title:
PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE  DEL 2018 SEGUN FACTURA 000-001-04-00000056.
NOTA: EL VALOR DE L.11,350.00 EN CONCEPTO DE GARANTIA, SE PAGARÁ UNA VEZ FINALIZADO EL CONTRATO.


title:
PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 000-001-04-00000057.
NOTA: EL VALOR DE L.11,350.00 EN CONCEPTO DE GARANTIA, SE PAGARÁ UNA VEZ FINALIZADO EL CONTRATO.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 80 AIRES ACONDICIONADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 220 Y FACTURA 016-001-01-00095915.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ADUANA DE PUERTO CORTES  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO DARA-APC-161-2018 Y FACTURA 000-001-01-00143602.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LINEA DE CREDITO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNACIO A LA DIRECCION DE RENTA ADUANERA EQUIVALENTE A L. 152,054.70 SEGUN MEMORANDO DARA-GA-UC-421-2018,  Y ORDEN DE COMPRE 179.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: Reembolso por gasto de combustible por gira a las aduanas de Puerto Cortes, La Mesa sede en San Pedro Sula del 25 de febrero al 03 de marzo de 2018 con el propósito de realizar gira de trabajo en el marco de la ejecución del Proyecto de Actualización del Módulo de Gestión de Riesgos en dichas aduanas.

ROXANA MARVEYEBA CHAVEZ MATUTE

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROXANA MARVEYEBA CHAVEZ MATUTE


title: Asignación de Viáticos para la gira a Puerto Cortes Departamento de Cortes el 21 de marzo al 22 de marzo del 2018 con el proposito de verificar, recibir y asignar el equipo nuevo que se encuentra en dicha aduana en el Marco del Convenio y Cooperación con FIDE.

EDGAR ALFREDO LOPEZ ESTRADA

legalName: EDGAR ALFREDO LOPEZ ESTRADA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión por sobrante de gasto de Transporte. Reintegro de Edgar Alfredo Lopez Estrada, precompromiso Nº 00351.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-351-1-0

type: OFI


title: Asignación de viáticos para la gira a Puerto Cortes Departamento de Cortes el 21 de marzo al 22 de marzo del 2018, con el proposito de verificar, recibír y asignar el equipo nuevo que se encuentra en dicha aduana bajo el Marco del Convenio y Cooperación FIDE.

CARLOS LUIS PAGOAGA GODOY

legalName: CARLOS LUIS PAGOAGA GODOY

rationale: Reversión por sobrante de gastos de Transporte. Reintegro de Carlos Luis Pagoaga Godoy, precompromiso Nº 0352.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-352-1-0


title: TERCER PAGO POR COMPRA DE 29 VEHICULOS PICK UP 4X4 Y 3 MICRO BUS(CAPACIDA 15 PERSONAS) SEGUN MEMORANDO DARA-GA-UC-407-2018  Y ACTA DE RECEPCIÓN DARA-BN-0072-2018.


title: QUINTO Y ULTIMO PAGO POR COMPRA DE 29 VEHICULOS PICK UP 4X4 Y 3 MICRO BUS(CAPACIDA 15 PERSONAS) SEGUN MEMORANDO DARA-GA-UC-407-2018  Y ACTA DE RECEPCIÓN DARA-BN-0072-2018.


title: PAGO POR COMPRA DE DIRECTA DE TONER PROCESO N° CD-DARA-018-68 Y SEGUN MEMORANDO DARA-GA-UC-426-2018 Y FACTURA 016-001-01-00095652.

rationale: REVERSION TOTAL DEL F 01 3627, YA QUE CAMBIO LA FORMA DE PAGO POR TRANSFERENCIA  BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-3627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-3627-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE 2300 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DE COMPRA  9056-1-2-0067-2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: reversión total del precompromiso 3629 por motivo de cambio de pago, ya que se realizará por transferencia bancaria.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-3629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-3629-1-0


title: Reembolso por gastos de Combustible por gira a La Fraternidad y El Guasaule, Choluteca, San Pedro Sula, La Ceiba, El Poy y Agua Caliente, Ocotepeque y El Florido, Copan Ruinas del 12 al 18 de febrero de 2018 con el propósito de desarrollar el Taller de Capacitación para Administradores de aduana y jefes de áreas de las aduanas y guardaturas. Observación: en vista de que no se contaba con disponibilidad para asignar combustible, se le hace reembolso en esta fecha.

KOSTKA DAVID REYES CARCAMO

legalName: KOSTKA DAVID REYES CARCAMO


title: Reembolso por comrpa de hojas plásticas, 06 paquetes de 100 unidades y 02 paquetes de 20 hojas plástico transparentes, para enviar los expedientes a Casa Presidencial. Fact. 030-002-01-00208619.

SANDY GABRIELA MAYORGA PINEDA

legalName: SANDY GABRIELA MAYORGA PINEDA

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso por gastos de Combustible por gira a San Pedro Sula del 05 al 06 de enero de 2018 con el propósito de continuar con el proyecto de la oficina regional de San Pedro Sula. Observación: en vista de que no habia disponibilidad al momento de realizar la gira, dicho gasto no fue asignado por lo que se le hace reembolso en esta fecha.

ROBERTO ENRIQUE AREVALO FLORES

legalName: ROBERTO ENRIQUE AREVALO FLORES


title: Reembolso por Combustible por haber realizado gira a la Ciudad de San Pedro Sula en el período del 13 al 16 de marzo del 2018, con el propósito de dar cumplimiento al Artículo  86 literal d) del Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA)y concluir capacitación a todos los auxiliares de la función pública aduanera (AFPA) en la modalidad de agentes aduaneros que operan.

FAUSTO LENIN CARCAMO ORDOÑEZ

legalName: FAUSTO LENIN CARCAMO ORDOÑEZ


title: Reembolso por compra de combustible para el vehículo nomenclatura DEI 94, placa N09224, asignado a la aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de enero de 2018. Facts. 000-001-01-00020426 y 000-001-01-00021130.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: Reembolso pr comrpa de combustible para el generador de energía eléctrica, asignado a la aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de enero de 2018. Factura 000-001-01-00020510.


title: Pago por consumo de Combustible de la flota de vehículos de la DARA Tegucigalpa correspondiente al l mes de Enero del 2018.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Reembolso por compra de agua purificada para los empleados de la aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de enero de 2018. Facturas 000-001-01-00005052, 000-001-01-00004600, 000-001-01-00754723, 000-001-01-00004797, 000-001-01-00005423.


title: Reembolso por compra de combustible para el vehículo con nomenclatura DEI No. 94, placa N09224 asignado a la aduana La Fraternidad, correspondiente al mes febrero de 2018. Facturas 000-001-01-00023032 y 000-001-01-00023356.


title: Compra de dos sellos cuadrados y un redondo, solicitados con memorando DARA-GA-CSRP-001-2018.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Compra de 50 cintas para etiquetar, solicitadas con memorando DARA-BN-0029-2018, DARA-BN-0010-2018, DARA-BN-0028-2018.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Compra de maquina etiquetadora, solicitada con memorandos DARA-BN-0029-2018, DARA-BN-0010-2018 y DARA-BN-0028-2018.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Compra de 310 memorias USB de 16 GB, solicitados con memorando DARA-RRHH-565-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Compra de 12 Sellos foliadores de hasta siete digitos, solicitados con memorandos DARA-SG-078-2018, DARA-DF-0242-20118, DARA-DF-87-2018, DARA-DF-059-2018.


title: Reembolso por compra de combustible para la planta eléctrica del Puente La Amistad y Planta del Puente Viejo, correspondiente al mes de enero de 2018. Facturas 000-001-01-00025859 y 000-001-01-00025943.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title: Reembolso por compra de agua purificada para consumo de los empleados de la aduana de El Amatillo, correspondiente al mes de enero de 2018. Facturas 012-011-01-00019556, 012-011-01-00019348, 012-011-01-00019447,012-011-01-00019259, 012-011-01-00019557.


title: Reembolso por compra de agua purificada para consumo del personal de la aduana El Amatillo, correspondiente al mes de febrero de 2018. Facturas 012-011-01-00019862, 012-011-01-00019758, 012-011-01-00019652, 012-011-01-00019961.


title: Reembolso por gasto de combustible por gira a San Pedro Sula del 19 al 23 de febrero de 2018. Con el propósito de dar cumplimiento a la tarea delegada mediante memorando COPRISAO No. 022-2018 relacionado con los procesos de exportación e importación en aduanas. Factura 009-002-01-00570336.


title: Compra de 2 rollos de láminas de proteccción holográfica de 0.1 mil. Solicitado con memorando DARA-RRHH-214-2018.


title: Compra de 14 sellos con diferentes leyendas. Solictados con memorandos DARA-ALM-033-2018, DARA-RML-053-2018, DARA-BN-0025-2018. DARA-GA-UC-2018, DARA-RRPP-005-2018.


title: Compra de seguro para automóviles que pertenecen a la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras. Solicitado con memorando DARA-RML-065-2018.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: Impresión de Declaración Jurada Regional de Viajero/Traveler´s Declaration, en juegos de 100 unidades. Solicitado con memorando DARA-DTA-066-2018.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

streetAddress: BAULEVARD LA HACIENDA, FTE A EXCEL AUTOMOTRIZ ANTIGUAS OFICINAS DE SECRETARIA DE TRABAJO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Reembolso por compra de una perforadora de tres agujeros, un porrón eléctrico, una canaleta, una cinta adhesiva, un portavasos de siete piezas, una licuadora para uso en el Despacho Presidencial de la COPRISAO. Facturas 016-002-01-00321042, 000-001-01-04996071, 001-001-01-00258765, 012-001-01-00110579.

ENY YAMILETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: ENY YAMILETH BAUTISTA GUEVARA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Reembolso por gasto de combustible por gira a Puerto Cortes del 17 al 18 de enero de 2018. Con el propósito de revisar y asignar en la aduana inventarios al equipo nuevo de informática del DATA CENTER. Observación: se ingresa en este fecha en vista de que al realizar la gira, no habia disponibilidad en el objeto de Combustible.

JOSUE ALEJANDRO MEJIA ROVELO

legalName: JOSUE ALEJANDRO MEJIA ROVELO


title: Reembolso por gasto de combustible por gira a Puerto Cortes del 13 al 15 de febrero de 2018 con el propósito de realizar la Venta Directa que se llevara a cabo en las instalaciones de la aduana de Puerto Cortes. Observación: en vista de que al asignarle los viáticos no había disponibilidad para asignar combustible, se le hace el reembolso en esta fecha. Facturas 005-002-01-008110941 y 014-001-01-01273324.

FANNI WALESKA ESTRADA LOPEZ

legalName: FANNI WALESKA ESTRADA LOPEZ


title: Pago por servicio de fumigación en los edificios de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, Operativo I, Corporativo II y Lithoprint. Solicitado con memorando DARA-SGL-140-2018.

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Reembolso por gastos de consumo de agua purificada para los empleados de la Aduana La Fraternidad.


title: Reembolso por gastos  de combustible diesel  para vehiculo N° 94, placa N09224, asignado a la aduana La Fraternidad, Ubicado en la Zona Sur del País,  correspondiente al mes de marzo del 2018, segun factura 000-001-01-00024840, 000-001-01-00025073.


title: Reembolso por gasto de compra de 5 pipas de agua para el edificio administrativo de DARA con factura N° 002254, 002271, 002290.

HECTOR ANTONIO SARMIENTO MONTOYA

legalName: HECTOR ANTONIO SARMIENTO MONTOYA


title: Reembolso  por gasto de alimentación al personal de la sección de planilla, el cual laboró horas extraordinarias de 5:00 pm a 9:30 pm el 20 de marzo 2018.

PABLO ANTONIO GARCIA ORTIZ

legalName: PABLO ANTONIO GARCIA ORTIZ


title: Reembolso por compra de presentes emblematicos que representan la cultura hondureña, con el objetivo de obsequiarlos a funcionarios de el Gobierno de Korea del Sur en marco en reuniones que se desarrollaron en Korea del Sur.

KAREN TATIANA RAMIREZ BANEGAS

legalName: KAREN TATIANA RAMIREZ BANEGAS

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de combustible a la flota de vehiculos de DARA Tegucigalpa del mes de Febrero del 2018, con 20 facturas de combustible disel que suma Lps. 20,810.40 y 1 factura de combustible de gasolina super por la suma de Lps. 500.00.


title: Reembolso por gasto de combustible en la gira a San Pedro Sula el 02 de marzo del 2018, con el propósito de asistir al lanzamiento de la plataforma tecnológica de servicios para operadores de comercio.

EDWIN ANDREI GARCIA MARADIAGA

legalName: EDWIN ANDREI GARCIA MARADIAGA


title: Reembolso por gasto de combustible diesel para la gira de trabajo a San Pedro Sul, Departamento de Cortes del 9 al 10 de marzo 2018, para llevar a cabo las firmas de contratos del personal bajo la modalidad de Regimeses Especiales en la Zona Norte del país.

LARIZA NICOLLE VELASQUEZ ZAVALA

legalName: LARIZA NICOLLE VELASQUEZ ZAVALA

rationale: REVERSION DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, YA QUE EL DOCUMENTO FUE ANULADO PORQUE  LA CUENTA BANCARIA A LA QUE FUE CARGADO ESTABA CANCELADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-439-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-439-1-0


title: Pago en concepto del consumo de agua potable correspondiente al mes de enero de 2018, del inmueble que ocupa la ADMINISTRACION DE ADUANA DE PUERTO CORTES, DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS, segun factura No. 000-001-02-00552311.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

rationale: Reversión total en vista de que la factura se debe modificar por el período reflejado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-44-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-44-1-0


title: Asignacion para gasto de combustible Diesel. para la Gira  el 12 de abril al 15 de abril del 2018 a Puerto Cortes y Copan, Aduana Puerco Cortes y El Florido con el proposito  de revisión de traslado de generador para respectivo mantenimiento, asi como atender necesidades de iluminación.

DANIEL EDUARDO VARGAS MARADIAGA

legalName: DANIEL EDUARDO VARGAS MARADIAGA

rationale: Reversión por sobrante de gasto de combustible, Reintegro de Daniel Eduardo Vargas Maradiaga  precompromiso 00465.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-465-1-0


title: Reembolso por gasto de combustible Diesel para la gira a San Pedro Sula del 13 al 16 de marzo 2018 con  el propósito de dar cumplimiento al Articulo 86  literal b) del Reglamento de Codigo Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA).

INGRID ONEYDA SIERRA MARTINEZ

legalName: INGRID ONEYDA SIERRA MARTINEZ


title: Pago de la factura 000-001-01-00002402 por compra de dos boletos aereos a favor de Raul Ardon y Billy García, para trasladarse a El Salvador del 08 al 12 de abril de 2018. Solicitados con memorando DARA-SAT-040-20118 y autorizados mediante Acuerdos de viaje DARA-SG-006-2018 y DARA-SG-007-2018.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: ORDCOM


title: Pago de la factura Nº 000-001-01-00002382 por compra de boleto a favor de Raul Ardon por viaje a Guatemala del 11 al 17 de marzo de 2018. Solicitado con memorando dara-219-2018 y autorizados con Acuerdo DARA-SG-003-2018.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: asignación de viáticos al Exterior  para la gira a Guatemala, Guatemala, desde el 15 de abril al 01 de mayo del 2018. con el propósito de realizar labores del proceso de integración profunda hacia el libre tránsito de personas y mercancias entre la Republica de Guatemala y Honduras. segun acuerdo N° DARA-SG-011-2018.

JERSON RUBEN CANALES URBINA

legalName: JERSON RUBEN CANALES URBINA


title: Asignación para gasto de combustible a la gira a la Aduana de Puerto Cortes del 16 de abril al 19 de abril del 2018, con el propósito de dar cumplimiento a lo indicado por la Dirección Superior  y a solicitud de la Secretaría de energia Recursos Naturales, Ambiente y Minas en la cual invita personal de la Institución a participar en calidad de instructores en el Taller Regional de Aduanas.

OGLA SARINA MURILLO BARAHONA

legalName: OGLA SARINA MURILLO BARAHONA

rationale: Reversión por sobrante de gasto de Combustible, Reintegro de Ogla Sarina Murillo Barahona Precompromiso 0520.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-520-1-0


title: Reembolso de combustible Diesel oara la gira a la Aduana Puerto Castilla, La Ceibay Tela del viernes 14 de marzo al 16 de marzo del 2018. Con el propósito y en el marco del Proyecto de Readecuación de Aduanas del Pais.

MARCELA MELISSA MURILLO RIVERA

legalName: MARCELA MELISSA MURILLO RIVERA


title: Reembolso por la cantidad de L.600.00 por la compra de agua purificada para el comsumo del personal correspondiente al mes de Marzo 2018.  de la Aduana el Amatillo.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title: Asiganación para Gastos de transporte  para la Gira a San Pedro Sula, del 15 e abril al 30 de mayo del 2018, para realización de inventario de mercancías caídas en abandono que se encuentran ubicados en la Aduana La Mesa y Depósito Aduanero.

JUAN CARLOS VASQUEZ VASQUEZ

legalName: JUAN CARLOS VASQUEZ VASQUEZ

FLORES MENDOZA,  HILDA

legalName: FLORES MENDOZA,  HILDA

MELVIN MAURICIO FRANCO LOPEZ

legalName: MELVIN MAURICIO FRANCO LOPEZ

ANIBAL LUIS DIAZ BARRIENTOS

legalName: ANIBAL LUIS DIAZ BARRIENTOS


title: Asignación de Viáticos para la gira del 18 de abril al 21 de abril del 2018,  en el Marco del Proyecto de Readecuación de las Aduanas, con el propósito de realizar visitas y así poder verificar las instalaciones fisicas de la Aduana de Trujillo, Ceiba, Roatán, Tela, Corinto.

DEYLIN JARMY HERNANDEZ CASTRO

legalName: DEYLIN JARMY HERNANDEZ CASTRO


title: Asignación de viáticos para la gira programada del 22 de abril al 01 de junio del 2018, para la realización de un inventario de mercancías caidas en abandono que se encuentran ubicados en la Aduana de La Mesa y Deposito Aduaneros.

MARIA SILVIA LAINEZ CRUZ

legalName: MARIA SILVIA LAINEZ CRUZ

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE PASAJES TERRESTRES, REINTEGRO DE PRECOMPROMISO 557 DEL SRA. MARIA SILVIA LAINEZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-557-1-0


description: Asignación de Viáticos para la gira del 18 de abril al 21 de abril del 2018,  en el Marco del Proyecto de Readecuación de las Aduanas, con el propósito de realizar visitas y así poder verificar las instalaciones fisicas de la Aduana de Trujillo, Ceiba, Roatán, Tela, Corinto.

SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA

legalName: SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras


title: Asignación de combustible  para la gira del 18 de abril al 21 de abril del 2018,  en el Marco del Proyecto de Readecuación de las Aduanas, con el propósito de realizar visitas y así poder verificar las instalaciones fisicas de la Aduana de Trujillo, Ceiba, Roatán, Tela, Corinto.


description: Asignación de viáticos para la gira programada del 22 de abril al 01 de junio del 2018, para la realización de un inventario de mercancías caidas en abandono que se encuentran ubicados en la Aduana de La Mesa y Deposito Aduaneros.

JOSE JAVIER MONCADA OSORTO

legalName: JOSE JAVIER MONCADA OSORTO

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE PASAJES TERRESTRES, REINTEGRO DE PRECOMPROMISO 558 DEL SR. JOSÉ JAVIER MONCADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-558-1-0


MARCO ANTONIO GODOY OSORTO

legalName: MARCO ANTONIO GODOY OSORTO

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE PASAJES TERRESTRES, REINTEGRO DE PRECOMPROMISO 559 DEL SR. MARCO ANTONIO GODOY.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-559-1-0


title: Pago por 2 sellos rectangulares automatico y 1 sello redondo automatico segun memorando DARA-DCI-004-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por  30 Tarjetas de Marcación para Reloj solicitado segun memorando DARA-RRHH-399-2018.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago por compra de (1) un interruptor flotante electronivel, y (1) una valvula con flote segun memorando DARA-DOA-061-2018.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por Servicio de Extracción Aguas Negras de la Aduana de La Ceiba. Factura 000-001-01-00003193.

KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

legalName: KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA


title: Asignación para gastos de combustible para la gira a San Pedro Sula del 9 de abril al 8 de mayo  en San Pedro Sula, Deposito Wwissport de Aduana La Mesa 2018 con el propósito de desarrollar el Plan de Supervisión a las Administracion de Aduanas y Depositos Aduaneros

LOURDES PATRICIA CARDENAS MENDEZ

legalName: LOURDES PATRICIA CARDENAS MENDEZ


title: Reembolso por gasto de Combustible Diesel en gira del 03 al 12 de abril del 2018 a la Zona Sur, con el proposito de entregar, asignar equipo de computo nuevo.

EDGAR ALFREDO LOPEZ ESTRADA

legalName: EDGAR ALFREDO LOPEZ ESTRADA


title: Pago por compra de  24  sellos automaticos rectangulares  60x40,  10 sellos automaticos redondo de 30 mm diametro, 18 sellos de madera rectanguar  y redondo, 2 sellos de madera 80x55, 4 sellos relieve (SECO) 40 mm de diametro.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: asignación para gasto de combustible a la gira de Ocotepeque y copan del 18 de abril al 28 de abril del 2018, con el propósito de verificar y asignar equio y mobiario nuevo.

CARLOS LUIS PAGOAGA GODOY

legalName: CARLOS LUIS PAGOAGA GODOY


title: Reembolso por gasto de combustible diesel para los generadores o planta eléctrica instaladas en el Puente Viejo y Puente La Amistad de la Aduana el Amatillo.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title: Asignación para gasto de combustible  para la gira a Puerto Cortes, Departamento de Cortes, del 25 al 26 de abril del 2018, con el propósito de verificar el mobiliario que se encuentra en dicho lugar.

ITALIA NICOLE SANDOVAL GARCIA

legalName: ITALIA NICOLE SANDOVAL GARCIA


title: Pago de publicación en el diario La Tribuna el 16 de abril del 2018,  un aviso de Subasta publica de mercancias y abandono que se encuentran caidas en abandono en la Aduana de la Mesa.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de pasaje  aeros a la Agencia de Viajes Aguila Tours S de R.L de C.V, hacia San Pedro Sula,  a la Sra. Maria antonia Rivera.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: Reembolso por gasto de combustible (super)por L. 1200.17 para la gira a la Aduana Las Manos en El Paraíso realizada el 09 de marzo del 2018, con el propósito de revisar el estado general de la auana, para coordinar mantenimiento.

DANIEL EDUARDO VARGAS MARADIAGA

legalName: DANIEL EDUARDO VARGAS MARADIAGA


title: Asignacion de combustible por gira a todas las aduanas, del 29 de abril al al 02 de junio del 2018, para desarrollar el Plan de Gestion de Cobros a nivel nacional, con el proposito de recuperar la deuda firme,liquidas y exigibles generadas por los Obligados Tributarios de los ajustes Aduaneros.

WILMER GERARDO RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: WILMER GERARDO RODRIGUEZ NUÑEZ

rationale: Reversión por sobrante de combustible , reintegro del Sr. Wilmer Rodriguez del precompromiso 0642.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-642-1-0


title: Reembolso de combustible por gira a Mapulaca, Lempira con sede en La Esperanza, Intibuca; en el periodo de 22 al 24 de febrero del 2018,con la finalidad de acudir a reunion programada por autoridades de la mancomunidad de Mocalempa, para abordar el tema de la habilitacion de la Aduana de dicho lugar.

WENDY ODALI  FLORES VALLADARES

legalName: WENDY ODALI  FLORES VALLADARES

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras


title:
Reembolso de combustible por gira realizada  a la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca
   del 13 al 25 de marzo de 2018;  con el proposito de realizar supervisiones a empresas acogidas a Zona Libre.

GRICELDA CAROLINA MARTINEZ LAGOS

legalName: GRICELDA CAROLINA MARTINEZ LAGOS


title: Pago de servicio de Agua Potable del mes de Marzo del 2018 para la Aduana de Puerto Cortes.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Asignación de viáticos para la gira a Aduana de Puerto Cortes del 16 de abril a 15 de Mayo del 2018 con el propósito de dar apoyo en asuntos de clasificación arancelaria sexta enmienda, exenciones y exoneraciones del Impuesto Sobre Venta y cualquier otra normativa en materia de clasificación arancelaria.

WENDY ROSIBEL OCHOA ANDINO

legalName: WENDY ROSIBEL OCHOA ANDINO


title: Reembolso de gasto de combustible DIESEL para el generador de energia electrica, asignado a la Aduana La Fraternidad correspondiente al mes de abril del 2018.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: Reembolso por pago de Hechura de llave, segun factura 000-001-01-04995719.

JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE

legalName: JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE


title: Reembolso de gasto de combustible dieses para el vehiculo N° 94, Placa N09224, asignado a la aduana la Fraternidad correspondiente al mes de Abril del 2018.


title: Pago de Servicios de Agua Potable del mes e Febrero del 2018, para la Aduana de Puerto Cortes, segun Factura N° 000-001-02-00585396.


title: Reembolso por gastos de alimentación  de un coffe break, en la fecha 05 al 09 de febrero del 2018, a la Charla sobre Tecnica del CAUCA y sus reglamentos.

JOSE ALEJANDRO AYALA MEZA

legalName: JOSE ALEJANDRO AYALA MEZA


title: Reembolso de gastos de alimentación para los colaboradores del Departamento de UPEG los días 15 y 16 de febrero (cena) y sabado 17 de febrero (almuerzo) del año 2018. en el memorando DARA UPEG 056-2018.

ELDA ALEJANDRA MOTIÑO CASTELLANOS

legalName: ELDA ALEJANDRA MOTIÑO CASTELLANOS


title: Reembolso por combustible por gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, del 11 al 13 de abril de 2018; con el proposito de realizar contratacion de personal, reunion OPC y maquila ACNE MAS.

ENY YAMILETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: ENY YAMILETH BAUTISTA GUEVARA


title: Pago por Servicio de Transporte para trasladar equipo de computo nuevo y mobiliario a las Aduanas; Las Manos,  la Fraternidad, El Amatillo, Guasaule, Amapala y El Henecan. desde el 15 al 24 de marzo del 2018..

OSCAR DANILO VALERIANO RAUDALES

legalName: OSCAR DANILO VALERIANO RAUDALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago por Servicio de Transporte para trasladar equipo de computo nuevo y mobiliario que se encuentra en el sotano  n°2  del edificio corporativo de DARA a la Aduana de El poy, Agua Caliente y El Florido misma programada para el 23 de abril  al 3 de mayo del 2018.


title: pago por compra de Formulario de Ordenes de Ejecución de Garantias para todas las aduanas del país  segun MEMO-DTA-257-2018.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title:
Pago por Mantenimiento Preventivo para:
Toyota Prado N09525 Factura  000-001-01-00028752
Nissan Frontier N11372 Factura 000-001-01-00028751,27248
Nissan Frontier N11370 Factura 000-001-01-00027251
Nissan Urvan   N11369 Factura  000-001-01-00027252

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso por la compra de Caja  de metal, Tomacorrientes,  placa plastica y  tape electico.  para la instalacion y readecuación de oficinas. segun Memorando DARA-PRO-029-2018.


title: Reembolso por compra de 4 botes de selladores, pistola  p/enmasillar, Taco ficher, tornillos,  ya que se usarón para la readecuación de oficinas segun memorando DARA- PRO-029-2018.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Asignacion de combustible por gira de trabajo a San Pedro Sula, departamento de Cortes; en fecha del 10-11 de mayo de 2018, con el proposito de finalizar el proceso de Reclutamiento y Seleccion de Personal bajo Regimenes Especiales en la Zona Norte.

LARIZA NICOLLE VELASQUEZ ZAVALA

legalName: LARIZA NICOLLE VELASQUEZ ZAVALA

rationale: REVERSION PARCIAL POR COMBUSTIBLE, REINTEGRO DE 385 LPS DE LARIZA NICOLLE VELASQUEZ ZAVALA, SEGUN F01-734

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-734-1-0


title: Pago por compra de papel forma continua Tamaño Carta. mismo que se solicita para impresión de posteo de las DUAS ( DECLARACIÓN UNICA ADUANERA) que son enviadas de las aduanas a esta sección de archivo para su guardia y custodia medinte memorando  DARA-DF-SAF-027-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: Asignacion de combustible por gira a la Aduana Puerto Cortes,Aduana de la Mesa, Guardatura de La Mesa y oficina regional de DARA SPS, en fecha del 14 de mayo al 03 de junio de 2018; con el proposito de verificar y asignar equipo y mobiliario de nuevo.

ALEJANDRO DUARTE ZAVALA

legalName: ALEJANDRO DUARTE ZAVALA

rationale: Reversión por no haber gastado toda la asignación de combustible en la Gira a Aduana Puerto Cortes, La mesa, Corinto, Oficina Regional SPS,  Reintegro del Sr. Alejandro Duarte segun precompromiso 737.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-737-1-0


title: Pago por servicios Juridicos a la Sra. Francis Beatriz Discua, contratada para certificar el acta de proceso de recepción de 23 bienes que son trasladados de la unidad Tecnica Administrativa de la Fundación (FIDE)  en vista del convenio suscrito.

FRANCIS BEATRIZ ERNESTINA DISCUA MATUTE

legalName: FRANCIS BEATRIZ ERNESTINA DISCUA MATUTE

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Pago por Servicios prestados los días 20 y 21 de abril del 2018 en las instalaciones del Hotel Brisas del lago para una Jornada de trabajo que incluye Hospedaje, alimentación y coffe break.

HOTEL BRISAS DEL LAGO S. DE R.L.

streetAddress: PEÑA BLANCA STA CRUZ DE YOJOA CORTES

legalName: HOTEL BRISAS DEL LAGO S. DE R.L.


title: Pago por compra de Toner solicitada por Proveeduria, ya que no hay existencia en el almacen y dicho toner sera para uso de la impresora a utilizar en subasta.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
Asignacion de pasajes nacionales por gira a San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha de 13 de mayo al 02 de junio de 2018; con el proposito de realizar  Auditorias Puntuales a las empresas: BIC HONDURAS S.A. Y CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V. .
La asignacion de viaticos de esta gira esta en F01-764.

Observacion: Mayra Eliut Gutierrez Izaguirre viajara del 29 de mayo al 02 de junio de 2018.

MAYRA ELIUT GUTIERREZ IZAGUIRRE

legalName: MAYRA ELIUT GUTIERREZ IZAGUIRRE

ELSA JAHZCEL REYES GOMEZ

legalName: ELSA JAHZCEL REYES GOMEZ

CARLA MARIBEL ORTEZ GONZALES

legalName: CARLA MARIBEL ORTEZ GONZALES

DEYSY FLORINDA VELASQUEZ

legalName: DEYSY FLORINDA VELASQUEZ

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago por compra de toner segun memorando DARA-COPRISAO-128-2018.


title: Pago por compra de sellos segun memorando DARA,SGP-031-2018,GIT-0182-2018,SG-SN-063-2018,DT-059-2018,DIA-001-2018,RRHH-528-2018.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago por compra de material para la instalacion de relojes biométricos en diferente aduanas segun memorando DARA-RRHH-1303-2018.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: Pago por compra de conector solicitado segun memorando DARA-RRHH-1303-2018.


title: Pago por compra de varios bienes segun memorando DARA-004-2018,DARA-GA-UC-011-2018.

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708


title: PAGO POR COMPRA DE CAMARA PROFESIONAL Y ACCESORIOS SEGUN MEMORANDO DARA-RRPP-004-2018.

legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago por comprade toner segun memorando DARA-PRO-0025-2018, DARA-PRO-0014-2018,GT-0134-2018,GAT-063-2017.


title: Pago por compra de toner segun DARA-PRO-0025-2018,PRO-0014-2018,GT-0134-2017, GAT-063-2017.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: REVERSION TOTAL DE COMPROMISO 778, POR INSTRUCCIONES SUPERIORES Y ACTUALIZACION EN EL CARGO DE DOCUMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-778-1-0


title: Asignación para gasto de combustible para gira a San Pedro Sula del 15  al 18 de mayo del 2018, con el propósito de notificar resoluciónes contetivas de ajustes aduaneros.

LESLY ARACELY RODRIGUEZ ARTEAGA

legalName: LESLY ARACELY RODRIGUEZ ARTEAGA

rationale: Reversión por no haber gastado lo asignado para gasto de combustible en la Gira a San Pedro  Sula, Reintegro del precompromiso 785 de la Sra. Lesly Aracely Rodriguez Arteaga.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-785-1-0


title: Asignación por gastos de combustible por gira a la aduana de El Amatillo sede en Nacaome del 14 al 17 de mayo del 2018. Con el propósito de asistir a reuniones de trabajo con técnicos de SIECA para definir temas de configuración e implementación del sistema RFID en la aduana de El Amatillo. Los viáticos estan en el Prec. 00787.

EDGAR SMELIN ANDINO QUIÑONEZ

legalName: EDGAR SMELIN ANDINO QUIÑONEZ

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE EDGAR SMELIN ANDINO QUIÑONEZ, PREC. 00788.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-788-1-0


title: Reembolso por compra de agua purificada para consumo del personal que labora en Aduana La Fraternidad , durante el mes de abril de 2018.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reembolso por concepto de pago de 2 comidas extras, fotocopias necesarias para llevar a cabo encerrona realizada los dias 20 y 21 de abril de 2018 en el Lago de Yojoa con todos los Jefes por instrucciones de los Comisionados de COPRISAO.

JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA

legalName: JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA


title: Reembolso por gasto de combustible  en la gira realizada a Puerto Cortes en el período del 17 de abril al 19 de abril del 2018, con el propósito de realizar una visita a la Opreadora Portuaria Centroamericana (OPC) .

FAUSTO LENIN CARCAMO ORDOÑEZ

legalName: FAUSTO LENIN CARCAMO ORDOÑEZ


title:
Pago por compra de servicios de banquetes para
245 personas en concepto de capacitación de personal.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: Pago por compra de  servicio de transporte segun memrando DARA-RRPP-004-2018, DARA-RRPP-004-2018.


title: Pago por compra de Televisores swart segun memorando DARA-RRPP-026-2018.


title: Pago por talonarios impresos, segun memorando DARA-PRO-0026-2018.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago por compra de podium acrilico segun memorando DARA-RRPP-004-2018.

IMPRIMARCAS, S. DE R. L.

streetAddress: COL. EL PRADO FTE. A SIEMENSEDI. COMERCIAL QUEZADA LOCAL 2

legalName: IMPRIMARCAS, S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :38 GA :1 F-01: 820-1-0 - PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SEGUN MEMORANDO DARA-PRO-036-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-820-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :38 GA :1 F-01: 821-1-0 - PAGO POR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN MEMORANDO DARA-PRO-036-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-821-1-0


title: Pago por compra de pasajes al exterior segun memorando DARA-SAT-041-2018.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: REVERSIÓN POR MODIFICACIÓN DE FACTURA, YA QUE NO SE LE INCLUYÓ EL IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-838-1-0


title: Pago por compra de alimentos y bebidas para personas segun memorando DARA- PRO-0036-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago por compra de Equipo de comunicación segun memorando DARA-RRPP-026-2018.

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

streetAddress: BAULEVARD LA HACIENDA, FTE A EXCEL AUTOMOTRIZ ANTIGUAS OFICINAS DE SECRETARIA DE TRABAJO

rationale:
Reversión por error en el numero de Factura colocado en el F01, ya que esta misma correspondia a otro tramite.

Ana Santos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-837-1-0


title: Pago por compra de utiles para escritorio y productos de papel y carton  segun memorando DARA-PRO-0036-2018.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION TOTAL DE COMPROMISO 839, POR INSTRUCCIONES SUPERIORES Y ACTUALIZACION EN EL CARGO DE DOCUMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-839-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-839-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE PROSUCTOS Y MATERIAL PLÁSTICO, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SEGUN MEMORANDO DARA-PRO-0036-2018.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN MEMORANDO MEMORANDO DARA PRO-0036-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Asignación de combustible para la gira a San Pedro Sula , Choluteca, Puerto Cortes y Tela, en la fecha  del 21 de mayo al 19 de junio donde se autoriza al Sr. Jose samuel Palma llevar vehiculo propio y se le asigna L. 6,000.00 para gasto de combustible segun memorando  DARA-DRE-319-2018. y para la misma gira pero con itinerario de supersión diferente  lo cual se movilizara en misma fecha comprendida a la supervisión de los Depositos Aduaneros en la Ciudad de San Lorenzo y Choluteca se autoriza a viajar en vehiculo propio segun memorando DARA-DRE-320-2018.

DAGOBERTO LOPEZ DAVID

legalName: DAGOBERTO LOPEZ DAVID

JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ

legalName: JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ

rationale: Reversión por sobrante de Combustible. Reintegro de Jose Samuel Palma Ordoñez, prec. 00846.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-846-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-846-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-846-1-0

description: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE LO ASIGNADO A GASTO DE COMBUSTIBLE, REINTEGRO DE PRECOMPROMISO 846 DEL SR. DAGOBERTO LOPEZ.


title: PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES SEGUN MEMORANDO DARA-PRO-036-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION TOTAL DE COMPROMISO DE COMPROMISO 844, POR INSTRUCCIONES SUPERIORES Y ACTUALIZACION EN EL CARGO DE DOCUMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-844-1-0


title: Reembolso por combustible  de la gira realizada a la region Norocciental y de las Aduanas de La Mesa y Puerto Cortes, en fecha de 19 a 24 de marzo y del 02 al 17 de abril de 2018; con el proposito de realizar Supervicion a Zonas Libres de dicha region.

MANUEL DE JESUS ACOSTA AGUILAR

legalName: MANUEL DE JESUS ACOSTA AGUILAR


title: Reembolso de  combustible por gira para supervision a Zonas Libres de la region Noroccidental y de las Aduanas de La Mesa y Puerto Cortes del 19 al 24 de mazo y del 02 al 17 de abril de 2018; con proposito de automatizar los transitos internos entre Zonas Libres.

ARY JOSUE MADRID GARCIA

legalName: ARY JOSUE MADRID GARCIA


title: Reembolso de combustible por gira realizada a Zonas Libres de la region Noroccidental y de las Aduanas de La Mesa y Puerto Cortes, en fechas de 02 al 17 de abril de 2018; con el proposito de automatizar los transitos internos entre Zonas Libres

EDGAR SMELIN ANDINO QUIÑONEZ

legalName: EDGAR SMELIN ANDINO QUIÑONEZ


title: Pago por compra de Equipo de computación, segun memorando DARA-RRPP-004-2018.

legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago por compra de Repuestos y accesorios  segun memrando DARA-RRPP-004-2018, DARA-RRPP-004-2018.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por compra de Licencia adobe segun memorando DARA-RRPP-004-2018

name: SERVICIOS ENERGIA CONSTRUCCION Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB, CALLE HIBURAS RES. ESPAÑA CASA#3

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago por servicios de  Ceremonial y Protocolo, según memorando DARA-RRPP-048-2018.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Reembolso por gasto de combustible a la gira a San Pedro Sula del 09 al 11 de mayo del 2018, con el propósito  de la mudanza del edificio los castaños hacia el local nuevo ubicado en la colonia Zerón  de la ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes.

DANIEL EDUARDO VARGAS MARADIAGA

legalName: DANIEL EDUARDO VARGAS MARADIAGA


title: PAGO DE EQUIPOS DE COMUNICACION , SEGUN MEMORANDO DARA-RRPP-048-2018

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Asignacion de viaticos po gira a la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha de 20 al 23 de mayo de 2018; con el proposito de impartir capacitacion en Aduana Puerto Cortes y entregar notas de evaluacion de desempeño en Aduana La Mesa.

ELISA MARIA VIVAS MURILLO

legalName: ELISA MARIA VIVAS MURILLO


title: Asignación para gasto de combustible para la gira a  las Siguientes aduanas: Roatán, Ceiba, Tela, Trujillo en el período del 27 de mayo al 05 de junio del 2018; con el propósito de verificar y asignar equipo y mobiliario nuevo.

JOSUE ALEJANDRO MEJIA ROVELO

legalName: JOSUE ALEJANDRO MEJIA ROVELO

rationale: REVERSIÓN YA QUE NO SE GASTO TODA LA CANTIDAD SOLICITADA PARA COMBUSTIBLE PARA LA GIRA A ROATAN, TELA, CEIBA, TRUJILLO; REINTEGRO DE PRECOMPROMISO 929 DEL SEÑOR JOSUE ALEJANDRO MEJIA ROVELO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-929-1-0


title: Asignación para gastos de transporte maritimo para el traslado a Roatan segun gira  a  las Siguientes aduanas: Roatán, Ceiba, Tela, Trujillo en el período del 27 de mayo al 05 de junio del 2018; con el propósito de verificar y asignar equipo y mobiliario nuevo.

ITALIA NICOLE SANDOVAL GARCIA

legalName: ITALIA NICOLE SANDOVAL GARCIA

SELVIN JOSE BANEGAS OSORIO

legalName: SELVIN JOSE BANEGAS OSORIO

rationale: Reversión por sobrante de gastos de transporte maritimo por variación de tasa de cambio, Reintegro del precompromiso 0928, de los Sr. Selvin José Banegas, Italia Nicole Sandoval, Josue Alejandro Mejía.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-928-1-0


title: Asignación por gastos de alimentación, hospedaje, transporte, movilización interna y taxi por gira a La Ceiba y Roatan del 15 al 17 de febrero de 2018 con el proposito de notificar a Citacion y Emplazamiento de señor Iván de Jesus Bogran Rivera en La Ceiba y la señora Elsa Maria Gomez Cárcamo de la agencia aduanera Hernandez S. de R.L en Roatan.

LESLY ARACELY RODRIGUEZ ARTEAGA

legalName: LESLY ARACELY RODRIGUEZ ARTEAGA

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras


title: Asignación de viáticos para la gira a la Aduana de Puerto Cortes del 24 al 26 de mayo del 2018, con el propósito de realizar trabajos de mantenimiento y reparación del techo de la Aduana de Puerto Cortes.

rationale:
Reversión por no haber utilizado todo el presupuesto, reintegro  del precompromiso 0933
del Sr. Daniel Eduardo Vargas Maradiaga.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-933-1-0


title: Asignación para gastos de transporte maritimo para transportarse a Roatán,  para la gira a  las Siguientes aduanas: Roatán, Ceiba, Tela, Trujillo en el período del 27 de mayo al 05 de junio del 2018; con el propósito de verificar y asignar equipo y mobiliario nuevo.

JOSE ARNULFO HERNANDEZ ALONZO

legalName: JOSE ARNULFO HERNANDEZ ALONZO

GARY LEONEL CHACON AGUILAR

legalName: GARY LEONEL CHACON AGUILAR

rationale: Reversión por sobrante ya que la tasa de cambio redució para el día que utilizarón el transporte, Reintegro de Sr, José Hernandez y Gary Chacón del precompromiso 0931.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-38-1-931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-38-1-931-1-0


title:
Pago por gastos de honorarios por rl traspaso de 4 vehiculos Nissan Pick Up año 2018, adquiridos en el convenio celebrado entre PMACO y DARA, segun N° de recibo por Honorarios 000-001-04-00000124.
.

FRANCIS BEATRIZ ERNESTINA DISCUA MATUTE

legalName: FRANCIS BEATRIZ ERNESTINA DISCUA MATUTE


title: Reembolso por pago de gasto por compra de auténticas para poder realizar el traspaso de 4 pick Up  Nissan año 2018 adquiridos en el convenio PMACO-DARA.


title: Reembolso por gasto de combustible en la gira a  Choluteca del 25 al 27 de abril del 2018, con el propósito de de dar inicio al proceso de supervisión del personal bajo la modalidad de Regimenes Especiales a Nivel Nacional.

LARIZA NICOLLE VELASQUEZ ZAVALA

legalName: LARIZA NICOLLE VELASQUEZ ZAVALA


title: Reembolso por compra urgente de un arreglo Fúnebre por el fallecimiento de la Joven Nancy Araceli Ortega, hermana del compañero Alvin Aguilar Ortega. segun memorando DARA-GA-UC-085-2018.

JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA

legalName: JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA


title: Reembolso por gasto de combustible para el Generador de Energia Electrica, asignado a la Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes mayo del 2018. solicitado segun memorando DARA-AF-113-2018.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: Reembolso por gasto de combustible para el vehiculo N° 94 placa N09224, asignado a la Aduana La Fraternidad  consumo correspondiente al mes de mayo del 2018. solicitado según memorando DARA-AF-112-2018.


title: Pago por compra de Pedestal, asta para bandera de (90x45) 2.4 mts altura.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago de la factura Nº 000-001-01-00018439 por compra de productos varios, solicitados por la Sección de Proveeduría con memorando DARA-PRO-018-2018 y listado adjunto. Complementa el F-01 00237. Se ingresa afectando los tres momentos, en vista de que el F-01 original 00238 se modificó porque el Impuesto sobre ventas se cargó considerando que todos los productos estan gravados y no se consideró que los Sacapuntas estan excentos, por lo que con este F-01 se hace la corrección.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Reembolso por gasto de combustible a la gira a La Ceiba y San Pedro Sula del 26 al 28 de abril del 2018 con el propósito de revisar fosa séptica en Aduana La Ceiba y visitar la empresa EEH.


title: Compra de pasajes aereo para el Sra.  Martha Aracely Zamora Muñoz con numero de identidad 0703-1974-01155. con destino (Tegucigalpa/ San Jose/ Tegucigalpa).con el propósito  de participar en la II Ronda en el Marco de San José, Costa Rica, del 22 al 26 de abril del 2018.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Reembolso por compra de filtro y aceite para Microbus Nissan Urvan año 2016, propiedad de la Dirección adjunta de Rentas Aduaneras, lo anterior en virtud que realizara gira de trabajo del 24 de mayo al 22 de junio del 2018, para trasladar personal de Regimenes Especiales a la Ciudad de San Pedro Sula, Puerto Cortés y Santa Barbara.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago por compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza segun memorando DARA-SG-161-2018.


title: Reembolso por gasto de compra de materiales de ferreteria para la reparación de la Aduana de Guasaule, Choluteca.

HECTOR ANTONIO SARMIENTO MONTOYA

legalName: HECTOR ANTONIO SARMIENTO MONTOYA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPROMISO PARA LA EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA MI 5314

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

ue: 28 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LAND CRUISER CAMIONETA MI-5314 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00020292.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0001-DSM-2018 RECIBIDO DEL DESPACHO MINISTERIAL


title: Reembolso por gasto de combustible por la gira realizada a San Pedro Sula del 9  al 12 de mayo del 2018 con el propósito de asistir a la presentación de los Procedimientos de Simplificación Aduanera Zona Centro-Sur, Visita a la Aduana La Mesa y Puerto Cortes y Corinto.

MARCO TULIO ABADIE AGUILAR

legalName: MARCO TULIO ABADIE AGUILAR


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO POR ENVIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO  DEL SEÑOR KEVIN MARTINEZ GALVEZ, SEGUN FACTURAS #018-001-01-00020472 Y 018-001-01-00020176.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No GA-86-2018

SAYRA NINOSKA HERNANDEZ ESCAMILLA

legalName: SAYRA NINOSKA HERNANDEZ ESCAMILLA

objeto: 21410-Correo Postal


title: GOBERNACION DE COMAYAGUA: COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX, PICK UP, PLACA PDV5716 COLOR GRIS OSCURO AÑO 2015 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

rationale: GOBERNACION DE COMAYAGUA: PAGO POR  EL CAMBIO DE ACEITE, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX, PICK UP, PLACA PDV5716 COLOR GRIS OSCURO AÑO 2015 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00020493.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 003-2018-GDC


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DEL PAGO DE LA LINEA CELULAR No 9440-3260, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA # 000-250-01-10015102

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

legalName: HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: GOBERNACION DE VALLE:: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO MARCA PICK UP 3.0 TOYOTA, PLACA PCC 8473, VEHICULO AUTORIZADO  PROPIEDAD DE LA SEÑORA JUANA LOPEZ  PARA DAR CUMPLIMIENTO EN FORMA RESPONSABLE A LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE LA LEY LES CONFIERE AL SER GOBERNADORES Y FUNCIONARIOS QUE REPRESENTAN AL PODER EJECUTIVO EN ACTOS OFICIALES A TRAVEZ DE SU DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS POR LO QUE ES NECESARIA LA MOVILIZACION A DIFERENTES LUGARES EN EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO, MISIONES OFICIALES A FINES A SU CARGO, SEGUN ACUERDO DE RESOLUCION No 11-H-2016

JUANA LOPEZ

legalName: JUANA LOPEZ


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, SUMINISTRO EN ATENCION A LA RECREOVIA DEL MES DE FEBRERO 2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE ALIMENTOS, SUMINISTRO EN ATENCION A LA RECREOVIA DEL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA  # 000-002-01-00010024


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE AZUCAR Y GALLETAS, SUMINISTROS A SER UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR   LA COMPRA DE AZUCAR Y GALLETAS, SUMINISTROS  PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00429338


title: GOBERNACION DE CORTES: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA  A DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE FEBRERO Y MARZO 2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA, SUMINISTRO A SER UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA, SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN FATURA # 000-001-01-00001521.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 069-2018-SGRM Y SG


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE JUEGOS DE CRAYOLAS, SUMINISTRO EN ATENCION A LA RECREOVIA DEL MES DE FEBRERO 2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE CRAYOLAS, SUMINISTRO EN ATENCION A LAS RECREOVIAS DEL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00142479


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION ,SUMINISTRO A SER UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION ,SUMINISTRO  PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00023780.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 069-2018


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS, SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS, SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00519752


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLIGRAFOS, BORRADORES, BOLSAS PARA BASURA, SUMINISTRO A SER UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLIGRAFOS,BORRADORES Y BOLSAS PARA BASURA, SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007429


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CAFE MAYA EN BOLSA, SUMINISTRO A SER UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE CAFE  EN BOLSA, SUMINISTRO  PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00027738 CON UN DESCUENTO DE LPS. 120.00 A FAVOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 069-2018-SGRM Y SG


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA, SUMINISTRO A SER UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA, SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00144190


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00008388, POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, EN ATENCION A LA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI).-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0009-DSM-2018 RECIBIDO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS, TAPE TRANSPARENTE, MASKING TAPE, TINTA PARA SELLOS, LAPIZ  PARA DIBUJO, CARPETA FOLDER DE CARTULINA, Y GOMAS ELASTICAS O HULES, SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 069-2018-SGRM Y SG

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS, TAPE TRANSPARENTE, MASKING TAPE, TINTA PARA SELLOS, LAPIZ PARA DIBUJO, CARPETA FOLDER DE CARTULINA, Y GOMAS ELASTICAS O HULES, SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN FACTURAS # 000-006-01-00150754 Y 000-006-01-00150813, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  No 069-2018-SGRM Y SG


title: COMPLEMENTO FINAL  DE LA FACTURA # 000-001-01-00008388, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ALMUERZOS, EN ATENCION A LA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI).-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0009-DSM-2018 RECIBIDO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, SUMINISTRO PRA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003710


title: PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE AIRE, SUMINISTRO PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO PLACA MI5314 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-000020402.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0001-DSM-2018 RECIBIDO DEL DESPACHO MINISTERIAL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR EL ALQUILER DE SILLAS Y MESA RECTANGULAR CON SU FALDON Y CUBRE MANTEL INCLUYENDO EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ATENCION AL EVENTO DE JURAMENTACION DE NUEVOS CIUDADANOS HONDUREÑOS POR NATURALIZACION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002505.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 11-SG-2018 RECIBIDO DE SECRETARIA GENERAL

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT50 PLACA MI1590 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00020299

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00008402 POR LA COMPRA DE COFFE BREAK, EN ATENCION A LA ENTREGA DE CREDENCIALES DE LOS ALCALDES, VICEALCALDES Y REGIDORES ELECTOS EN EL PASADO PROCESO ELECTORAL 2017.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0003-DSM-2018 RECIBIDO DEL DESPACHO MINISTERIAL


title: COMPLEMENTO FINAL  DE LA FACTURA # 000-001-01-00008402 POR EL ALQUILER DE MESAS, FALDONES, SOBRE MANTELES Y SILLAS INCLUYENDO EL TRANSPORTE, EN ATENCION A LA ENTREGA DE CREDENCIALES DE LOS ALCALDES, VICEALCALDES Y REGIDORES ELECTOS EN EL PASADO PROCESO ELECTORAL 2017.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0003-DSM-2018 RECIBIDO DEL DESPACHO MINISTERIAL


title: PAGO POR EL ALQUILER DE MESAS Y MANTELES INCLUYENDO EL SERVICIO DE TRANSPORTE, EN ATENCION A LA REUNION INSTITUCIONAL CON LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-004-01-00001356.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0179-DSM-2017 RECIBIDO DEL DESPACHO MINISTERIAL

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: GOBERNACION DE FRANCISCO MORAZAN: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO COLOR BEIGE PLACA PBZ5427 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION.- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No GDFM-049-2018

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: GOBERNACION DE FRANCISCO MORAZAN: PAGO POR  LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO COLOR BEIGE PLACA PBZ5427 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000049.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No GDFM 049-2018


title: GOBERNACION DE CORTES: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR1025 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000311.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No SG No 69-2018

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SOBRES MANILAS CARTA, SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, SUMINISTRO PARA  LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00149319


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA HILUX PLACA N11472 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA HILUX PLACA N11472 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00029502.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 108-2018-SGRM Y SG


title: GOBERNACION DE CORTES: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LLANTAS, SUMINISTRO PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, PLACA N10963, ASIGNADO A DICHA GOBERNACION

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

rationale: GOBERNACION DE CORTES: PAGO POR  LA COMPRA DE LLANTAS, SUMINISTRO PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, PLACA N10963, ASIGNADO A DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00030833.SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 02 DE ABRIL 2018


title: COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR GRIS, PLACA N11472 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR  EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR GRIS, PLACA N11472 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00020998.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 108-2018-SGRM Y SG


title: COMPROMISO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO, PLACA MI 5314 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO, PLACA MI 5314 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00020997


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No 99-760437, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

SAYRA NINOSKA HERNANDEZ ESCAMILLA

legalName: SAYRA NINOSKA HERNANDEZ ESCAMILLA


title: GOBERNACION DE CHOLUTECA: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ABRIL  2018

GLORIA MANUELA PINEL SOSA

legalName: GLORIA MANUELA PINEL SOSA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: GOBERNACION DE OLANCHO:  PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018

CARLOS RIGOBERTO MONTES PERALTA

legalName: CARLOS RIGOBERTO MONTES PERALTA


title: GOBERNACION DE OLANCHO:  PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018


title: GOBERNACION DE OLANCHO:  PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018


title: GOBERNACION DE OLANCHO:  PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018


title: GOBERNACION DE LEMPIRA: PAGO POR LA COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS, EQUIPO A SER UTILIZADO EN DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004022

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: PAGO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003029

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-40-1-1637-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-40-1-1637-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

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title: PAGO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2018, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003031

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-40-1-1639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-40-1-1639-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION


title: PAGO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2018, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003030

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-40-1-1638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-40-1-1638-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION


title: PAGO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003032

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-40-1-1640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-40-1-1640-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON, SUMINISTRO A SER UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON, SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA.SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007426.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 069-2018-SGRM Y SG


title: COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL  VEHICULO MARCA MITSUBISHI TURISMO LANCER COLOR GRIS PLACA N10964 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL  VEHICULO MARCA MITSUBISHI TURISMO LANCER COLOR GRIS PLACA N10964 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FCTURA # 000-001-01-00029501.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 115-2018-SGRM Y SG


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 01-000000004 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ANGEL HERRERA, MANUEL ENRIQUE ALVARADO Y WILMER AGUIRRE, QUIENES DIERON CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS SUSCRITOS MEDIANTE CARTA DE INTENCIONES ENTRE EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, COOPERANTES INTERNACIONALES Y PUEBLOS INDIGENAS EN EL MARCO DE LA ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE LA MOSKITIA HONDUREÑA.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No DRD-007-2018

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR LA INSTALACION Y REPARACION DE TUBERIA PARA CISTERNA QUE ABASTECE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA CASA DE DERECHOS HUMANOS EN LA HACIENDA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000159.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 039-2018-SGRM Y SG

name: CONSTRUCTORA H&A Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA COUNTRY CALLE PRINCIPAL, AVENIDA NIXON, CASA 1617

telephone: ND


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO DE SAN PEDRO SULA-BOGOTA-SAN PEDRO SULA A FAVOR DEL SEÑOR HECTOR LEONEL AYALA, EN ATENCION A LA INVITACION DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA-LATINO AMERICANA PARA CONOCER EL SISTEMA DE ACCESO A LA JUSTICIA EN COLOMBIA Y EL SISTEMA DE CONCILIACION DE ESE PAIS.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0036-DSM-2018 RECIBIDO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- CON BOLETO AEREO No 230-5327427267


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SEÑOR HECTOR CERRATO, RICARDO MONTES, SULMY ORTEZ, FRANKLIN SANCHEZ, JOSE ANGEL HERRERA Y MANUEL ALVARADO, EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO DE CARACTER URGENTE CON LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA CEIBA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000001


title: PAGO POR LA COMPRA DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, JUEGO DE ZAPATAS, FRICCIONES DELANTERAS, JUEGO DE PARABRISAS, PUNTAS DE FLECHA DELANTERAS, SUMINISTRO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, COLOR VERDE PICKUP, PLACA N10265 ASIGNADO A LA DIRECCION DE GOBERNABILIDAD LOCAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000294.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 011-2018

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE ISABEL CRISTINA NAVAS CONTRERAS CON NUMERO ZC-AP-33353-2017, SEGUN FACTURA No 14644 DE FECHA 17 DE ABRIL 2018

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO  POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO, PLACA MI-5314 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000291.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0039-DSM-2018


title: PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE AIRE SUMINISTRO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO PLACA MI5314 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00021079.


title: PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y FILTRO DE AIRE, SUMINISTRO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, PLACA N11472 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00021078


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN MURANO, COLOR  GRIS, TIPO CAMIONETA , PLACA PYY-2409 VEHICULO PRESTADO POR LA O.A.B.I  A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005912.- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 060-A-2018-SGRM Y SG

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: PAGO POR LA REPARACION Y LIMPIEZA DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR 1025N ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000324


title: PAGO POR LA REPARACION Y LIMPIEZA EN ESCANER EPSON DS7500 UBICADO EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000322


title: COMPLEMENTO FINAL  DE LA FACTURA # 000-001-01-00001980 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE REFRIGERIOS, EN ATENCION A LA CAPACITACION DE AUDITORIA BASICA IMPARTIDA POR EL INFOP EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 069-2018-UAI

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00001980 POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS CON REFRESCO INCLUIDO, EN ATENCION A LA CAPACITACION DE AUDITORIA BASICA IMPARTIDA POR EL INFOP EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 069-2018-UAI

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00002863  POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EN ATENCION AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES LABORARON EL SABADO 03 DE MARZO EN LAS CONCILIACIONES  PRESUPUESTARIAS.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 064-A-2018-SGRM Y SG


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00001770 POR LA COMPRA DE COFFE BREAK, EN ATENCION A LA REUNION PARA LA REACTIVACION DEL COMITE DE MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS CON DIFERENTES INSTITUCIONES  QUE FORMAN PARTE DE ESTE COMITE.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0060-DSM-2018

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: COMPLEMENTO FINAL  DE LA FACTURA # 000-001-01-00002863  POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ALMUERZOS EN ATENCION AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES LABORARON EL SABADO 03 DE MARZO EN LAS CONCILIACIONES  PRESUPUESTARIAS.-OLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 067-2018-GRM Y SG

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00001770 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE COFFE BREAK, EN ATENCION A LA REUNION PARA LA REACTIVACION DEL COMITE DE MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS CON DIFERENTES INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE COMITE.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0060-DSM-2018


title: PAGO POR LA COMPRA DE GORRAS CON BORDADO, SUMINISTRO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000114.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 304-2018-SGRH

DISTRIBUIDORA LJ PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CASCADA

legalName: DISTRIBUIDORA LJ PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR ENMARCADOS DE DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO QUE HA RECIBIDO LA SECRETARIA POR SU CUMPLIMIENTO CON LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007194.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 025-UTAUP-2018

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: GOBERNACION DE EL PARAISO: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA DE 115 AMP PARA VEHICULO  MARCA TOYOTA LAND CRUISER TIPO PICK UP COLOR ROJO VINO, PLACA PDF3279 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00021087


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00004045 POR LA COMPRA DE PELOTAS PLASTICAS Y BOLSAS DE PALOMITAS, SUMINISTRO PARA  RECREOVIAS DEL MES DE ABRIL 2018.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SIN NUMERO DEL SEÑOR ROBERTO GONZALES COORDINADOR DE RECREOVIAS

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA, SUMINISTRO PARA USO EN RECREOVIAS DEL MES DE ABRIL  2018 ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00067305.SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM S/N DEL SEÑOR ROBERTO GONZALES COORDINADOR DE RECREOVIAS

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: GOBERNACION DE GRACIAS A DIOS: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO MARCA DODGE TIPO PICK UP COLOR AZUL OSCURO, PLACA PDK3020 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION, PARA DAR CUMPLIMIENTO EN FORMA RESPONSABLE A LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE LA LEY LES CONFIERE AL SER GOBERNADORES Y FUNCIONARIOS QUE REPRESENTAN AL PODER EJECUTIVO EN ACTOS OFICIALES A TRAVEZ DE SU DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS POR LO QUE ES NECESARIA LA MOVILIZACION A DIFERENTES LUGARES EN EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO, MISIONES OFICIALES A FINES A SU CARGO, SEGUN ACUERDO DE RESOLUCION No 11-H-2016

ALBERTO SAMUEL HAYLOCK ECHEVERRIA

legalName: ALBERTO SAMUEL HAYLOCK ECHEVERRIA


title: GOBERNACION DE LEMPIRA: PAGO POR EL MANTENIMIENTO EFECTUADO EN EL VEHICULO DE LA O.A.B.I  MARCA TOYOTA RUNNER PDS 4558 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006025

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: GOBERNACION DE CHOLUTECA: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018,  SEUN RECIBO No 3667827.-OFICIO DE SOLICITUD No 29-GDCH-2018

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00001974, POR LA COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO EN ATENCION A LA CAPACITACION EN NORMATIVAS INTERNACIONALES ISAAR-CPF IMPARTIDO POR EL ARCHIVO NACIONAL EN COORDINACION CON LA UNIDAD DE PLANIFICACION EVALUACION Y GESTION (UPEG) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPLEMENTO FINAL  DE LA FACTURA # 000-001-01-00001974, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ALMUERZOS, EN ATENCION A LA CAPACITACION EN NORMATIVAS INTERNACIONALES ISAAR-CPF IMPARTIDO POR EL ARCHIVO NACIONAL EN COORDINACION CON LA UNIDAD DE PLANIFICACION EVALUACION Y GESTION (UPEG) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO EN CONCEPTO DEL ALQUILER DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018

MARIO ANTONIO FIGUEROA SANCHEZ

legalName: MARIO ANTONIO FIGUEROA SANCHEZ

ue: 30 - DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA

programa: 12 - POLITICA, PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA JUSTICIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: CONT


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEPOSITO POR EL ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS.


title: GOBERNACION DE COLON:: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS MARCA JEEP WRANGLER PLACA PDS-4557 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION Y EL TOYOTA PRADO CON PLACA PDA4743 VEHICULO PROPIEDAD DEL SEÑOR GOBERNADOR , PARA DAR CUMPLIMIENTO EN FORMA RESPONSABLE A LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE LA LEY LES CONFIERE AL SER GOBERNADORES Y FUNCIONARIOS QUE REPRESENTAN AL PODER EJECUTIVO EN ACTOS OFICIALES A TRAVEZ DE SU DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS POR LO QUE ES NECESARIA LA MOVILIZACION A DIFERENTES LUGARES EN EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO, MISIONES OFICIALES A FINES A SU CARGO, SEGUN ACUERDO DE RESOLUCION No 11-H-2016

CARLOS RAMON AGUILAR GUIFARRO

legalName: CARLOS RAMON AGUILAR GUIFARRO


title: GOBERNACION DE INTIBUCA:: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK UP, PLACA MI 2638, COLOR BLANCO ASIGNADO A DICHA GOBERNACION , PARA DAR CUMPLIMIENTO EN FORMA RESPONSABLE A LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE LA LEY LES CONFIERE AL SER GOBERNADORES Y FUNCIONARIOS QUE REPRESENTAN AL PODER EJECUTIVO EN ACTOS OFICIALES A TRAVEZ DE SU DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS POR LO QUE ES NECESARIA LA MOVILIZACION A DIFERENTES LUGARES EN EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO, MISIONES OFICIALES A FINES A SU CARGO, SEGUN ACUERDO DE RESOLUCION No 11-H-2016

HODALMA LISSETH BENITEZ ERAZO

legalName: HODALMA LISSETH BENITEZ ERAZO


title: PAGO POR LA COMPRA DE LOCKER SUMINISTRO PARA USO EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA # 001-003-01-00015926.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 090-2018-SGRM Y SG

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: GOBERNACION DE JUTICALPA, OLANCHO: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUNTRAN LAS OFICINAS DE DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.- SEGUN RECIBO No 00030

CARLOS RIGOBERTO MONTES PERALTA

legalName: CARLOS RIGOBERTO MONTES PERALTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES DE PAPEL BOND Y CARTUCHOS DE TINTAS, SUMINISTRO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00018304.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No SDH-0061-2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, EN ATENCION AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE TRABAJARON EN PLANILLAS DE CONTRATO, SEGUN FACTURA # 002-001-01-00226088

LISANDRO ANTONIO GARCIA MORALES

legalName: LISANDRO ANTONIO GARCIA MORALES


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA VENTANILLA UNICA DE LA DIRECCION DE REGISTRO DE ASOCIACIONES CIVILES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CENAS CON REFRESCO INCLUIDO, EN ATENCION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00079328.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 119-2018-SGRM Y SG

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00002041, POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, EN ATENCION AL PERSONAL DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES LABORARON DESPUES DE LA HORA ESTABLECIDA EN LA CONCILIACIONES PRESUPUESTARIAS EL DIA 14 DE ABRIL 2018.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 118-2018-SGRM Y SG

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: COMPLEMENTO FINAL  DE LA FACTURA # 000-001-01-00002041, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ALMUERZOS , EN ATENCION AL PERSONAL DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES LABORARON DESPUES DE LA HORA ESTABLECIDA EN LA CONCILIACIONES PRESUPUESTARIAS EL DIA 14 DE ABRIL 2018.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 118-2018-SGRM Y SG


title: COMPLEMENTO FINAL DE  LA FACTURA # 000-001-01-00001797 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE COFFE BREAK, EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES INSTITUCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0071-DSM-2018

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00001797 POR LA COMPRA DE COFFE BREAK, EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES INSTITUCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0071-DSM-2018


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS CON  REFRESCO INCLUIDO, EN ATENCION A LA MISION DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00078255.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 0054-DSM-2018


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TIGUAN WOLKSWAGEN TIPO CAMIONETA COLOR GRIS AÑO 2012 PLACA PDS-4556 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000304.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No DFM-025-2018

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, CAMIONETA NATIVA PLATEADA PLACA N10965 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000301.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 092-2018-SGRM Y SG


title: GOBERNACION DE FRANCISCO MORAZAN: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO, COLOR BEIGE, PLACA PBZ 5427 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006095.- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No GDFM-098-2018

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-40-1-1966-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-40-1-1966-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION


title: PAGO POR LA DESINSTALACION E INSTALACION DE ROTULOS DEL NOMBRE DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION (SDHJGD) AL DE SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION (SGJD) EN LOS EDIFICIOS DE LA HACIENDA Y ANEXO IPM

SOLUCIONES GERENCIALES S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL B-18 CASA-602 CONTIGUO CANCHA BASQUET

legalName: SOLUCIONES GERENCIALES S. DE R.L.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES  INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000205.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No UCI-22-2018

legalName: CONSTRUCTORA H&A Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL Y BOLSAS DE MANILA TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL SUMINISTRO SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA SECRETARIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002710.- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 062-2018-SGRM Y SG

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR LA COMPRA DE PORTA GAFETES DE SILICO Y CORDON PARA CARNET SIN IMPRESION, SUMINISTRO PARA LA ASAMBLEA DE SOCIEDAD CIVIL CON EL FIN DE ELEGIR AL REPRESENTANTE DE SOCIEDAD CIVIL PARA LA JUNTA PROPONENTE DE LA ELECCION DEL FISCAL GENERAL, SEGUN FACTURA # 001-001-01-00180259.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 075-DRRSAC-2018

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000553 POR LA COMPRA DE COFFE BREAK, EN ATENCION A LA CAPACITACION SOBRE CANCER DE MAMAS EN COORDINACION CON FUNHOCAM

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000552, POR LA COMPRA DE COFFE BREAK CON REFRESCO INCLUIDO, SUMINISTRO EN ATENCION A LA REUNION DE LA FORMULACION DE PRESUPUESTO Y POA 2019

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-40-1-1980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-40-1-1980-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000956

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-40-1-1981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-40-1-1981-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION


title: GOBERNACION DE LA PAZ: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA RUNNER DPI 6461 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION , Y EL VEHICULO MARCA  ISUZU PDV-00119  VEHICULO AUTORIZADO PROPIEDAD DEL SEÑOR GOBERNADOR, PARA DAR CUMPLIMIENTO EN FORMA RESPONSABLE A LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE LA LEY LES CONFIERE AL SER GOBERNADORES Y FUNCIONARIOS QUE REPRESENTAN AL PODER EJECUTIVO EN ACTOS OFICIALES A TRAVEZ DE SU DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS POR LO QUE ES NECESARIA LA MOVILIZACION A DIFERENTES LUGARES EN EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO, MISIONES OFICIALES A FINES A SU CARGO, SEGUN ACUERDO DE RESOLUCION No 11-H-2016

RENE MELGAR ARGUETA

legalName: RENE MELGAR ARGUETA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER Y SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN ACUERDO ENTRE EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL GOBIERNO DE HONDURAS RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA EN HONDURAS PARA LA OACNUDH.

PROG. DE LAS N.U. PARA EL DESARROLLO

streetAddress: AVENIDA PANAMA COLONIA PALMIRA

legalName: PROG. DE LAS N.U. PARA EL DESARROLLO

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-40-1-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-40-1-201-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

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