title: SE RESERVA Dinero para pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de 05 cajas de fasteners metalicos de 8 cm color plateado caja de 50 unds, 05 cajas de clips estandar pequeños color plateado caja de 100 unds. para ser utilizados en la Unidad de Recursos Humanos. MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra No. 0353-2018.

title: SE RESERVA Dinero para pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. / PACASA  compra de 06 und de marcadores grueso color negro, 05 caja clip jumbo color plateado caja de 100 unids, 12 unidades de libreta de taquigrafia para ser utilizados en la Unidad de Recursos Humanos. MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra No. 0354-2018.

title: SE RESERVA Dinero para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de 01 caja de marcadores gpermanente de punta fina, 06 unid de lapiz portaminas 0.7 con cuerpo de metal, 03 caja de boligrafos de tinta de aceite punta mediana color azul caja de 12 unidades,  03 caja de boligrafos de tinta de aceite punta mediana color rojo caja de 12 unidades, 03 caja de resaltadores flourescentes punta fina amarillo ( 1MM-2MM)  caja de 12 unidades, 03 caja de boligrafos retractil de tinta de gel punta fina color negro caja de 12 unidades, 04 caja de boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro caja de 12 unidades, 01 paquete de borrador para lapiz grafito,engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 120 hojas. para ser utilizados en la Unidad de Recursos Humanos. MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra No. 0355-2018.

title: SE RESERVA Dinero para pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por compra de 04 docenas de lapiz  para dibujo HB  paquete de 12 Unds.para ser utilizados en la Unidad de Recursos Humanos. MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra No. 0356-2018.

title: SE RESERVA Dinero para pago a REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.compra de 03 pinzas sujetadoras 32 MM paquete de 12 Unidades. para ser utilizados en la Unidad de Recursos Humanos. MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra No. 0358-2018.

title: SE RESERVA Dinero para pago a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V/ REDIPO por compra de 10 cajas de grapas 23/6 caja de 5000 Unds. para ser utilizados en la Unidad de Recursos Humanos. MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra No. 0359-2018.

title: SE RESERVA Dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de 03 paquete de pinzas sujetadoras de papeles 51 MM paquete de 12 unds, 01 caja de resaltadores flourescentes gruesos color verde (3MM-5MM) 04 unids de calculadora para escritorio de 12 baterias, 01 caja de marcador permanente de punta gruesa color azul (3MM-5MM) caja de 12 unids. para ser utillizados en la Unidad de Recursos Humanos. MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra No. 0357-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1257-0-0 - SE RESERVA Dinero para compra de 06 und de marcadores grueso color negro, 10 und de marcadores grueso color azul, 04 docena de lapiz tinta negro (boligrafo) 01 und de grapadora industrial, 06 cubos hojitas adhesivas, 03 docena lapiz tinta negro, 03 docena de lapiz flourecente color amarillo, 03 cajas de pinzas sujetadoras de papeles 51 MM, 03 pinzas sujetadoras 32 MM, 01 docena de marcadores flouresentes gruesos, 01 docena de libretas de taquimecanografia, 06unid de porta minas 0.7, 10 und de borradores para lapiz grafito, 01 docena de marcadores punta fina, 10 cajas de grapas estandar, 04 und de calculadoras de 12 digitos, 05 cajas de fasteners, 05 cajas de clips grandes, 05 cajas de clips pequeños, 04 docenas de lapiz grafito, 03 docenas de lapiz tinta color azul (boligrafo) 03 docenas de lapiz tinta color rojo (boligrafo) para ser utilizados en la Unidad de Recursos Humanos. MEMORANDO RRHH-332-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1257-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1257-5-0

description: Pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. / PACASA  compra de 06 und de marcadores grueso color negro, 05 caja clip jumbo color plateado caja de 100 unids, 12 unidades de libreta de taquigrafia para ser utilizados en la Unidad de Recursos Humanos. MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra No. 0354-2018, segun factura n° 010-001-01-00003223.

description: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de 01 caja de marcadores gpermanente de punta fina, 06 unid de lapiz portaminas 0.7 con cuerpo de metal, 03 caja de boligrafos de tinta de aceite punta mediana color azul caja de 12 unidades,  03 caja de boligrafos de tinta de aceite punta mediana color rojo caja de 12 unidades, 03 caja de resaltadores flourescentes punta fina amarillo ( 1MM-2MM)  caja de 12 unidades, 03 caja de boligrafos retractil de tinta de gel punta fina color negro caja de 12 unidades, 04 caja de boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro caja de 12 unidades, 01 paquete de borrador para lapiz grafito,engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 120 hojas. para ser utilizados en la Unidad de Recursos Humanos. MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra No. 0355-2018 factura n°000-001-01-00009075 y o/p-1246.

description: Pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por compra de 04 docenas de lapiz  para dibujo HB  paquete de 12 Unds.para ser utilizados en la Unidad de Recursos Humanos. MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra No. 0356-2018, segun factura n° 000-001-01-00520741.

description: pago a REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.compra de 03 pinzas sujetadoras 32 MM paquete de 12 Unidades. para ser utilizados en la Unidad de Recursos Humanos. MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra No. 0358-2018.  FACTURA No. 000-002-01-00027805.

description: pago a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V/ REDIPO por compra de 10 cajas de grapas 23/6 caja de 5000 Unds. para ser utilizados en la Unidad de Recursos Humanos. MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra No. 0359-2018. FACTURA No. 000-001-01-00005296.

description: pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de 03 paquete de pinzas sujetadoras de papeles 51 MM paquete de 12 unds, 01 caja de resaltadores flourescentes gruesos color verde (3MM-5MM) 04 unids de calculadora para escritorio de 12 baterias, 01 caja de marcador permanente de punta gruesa color azul (3MM-5MM) caja de 12 unids. para ser utillizados en la Unidad de Recursos Humanos. MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra No. 0357-2018.  FACTURA No. 000-001-01-00022377.


currency: HNL

ITALO RAMIREZ GALO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

rationale: SE REVERSA F01-1265 Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo  Solicitud No. 05278 por gira de trabajo asistencia a entrega de informacion y Conferencia de Prensa, Tocoa Colon. 23 al 24 de Agosto de 2018. por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1265-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO

initiationType: tender


title: Pago de Diesel  a Oscar Adonay Gonzales No. 05277 por traslado de personal a gira de trabajo Capacitacion a Municipalidad de Tela, Atlantida del 28-31 de Agosto de 2018.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de Diesel a Wilmer Manrique Valle Solicitud No. 05262 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Exportacion MINOSA, La Union Copan del 21 al 23 de Agosto de 2018.

WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO

legalName: WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO


title: SE RESERVA Dinero para pago a DISTRIBUCIONES VALENCIA/ WILMAN DANILO MORALES ZELAYA por compra de Productos de Papel y Carton ( 06 resma de papel lino blanco) para ser utilizado en la Unidad de Informatica. MEMORANDO INHGEOMIN UI-030-2018.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

faxNumber: ND

ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

actividadObra: 1 - IMPACTO SOCIAL  EN LAS COMUNIDADES

rationale: SE REVERSA RESERVA Dinero para pago a DISTRIBUCIONES VALENCIA/ WILMAN DANILO MORALES ZELAYA por compra de Productos de Papel y Carton ( 06 resma de papel lino blanco) para ser utilizado en la Unidad de Informatica. MEMORANDO INHGEOMIN UI-030-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1272-1-0


title: SE RESERVA Dinero para pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. / PACASA, S de C.V. POR COMPRA DE 02 UND DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3mm-5mm) Orden de Compra No. 0343-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. / PACASA, S de C.V. POR COMPRA DE 02 UND DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3mm-5mm) Orden de Compra No. 0343-2018. FACTURA No. 010-001-01-00001280.

type: FACT


title: SE RESERVA Dinero para pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. / PACASA por compra de 02 paquetes de papel carbon tamaño carta para escritura a mano paquete de 50 unds.  Orden de Compra No. 0343-2018. para ser utilizados en la unidad de relaciones publicas. MEMORANDO URRPP/ 025-2018.

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 1 - ANALISIS Y REGISTRO DE CONCESIONES

rationale: pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. / PACASA por compra de 02 paquetes de papel carbon tamaño carta para escritura a mano paquete de 50 unds.  Orden de Compra No. 0343-2018. para ser utilizados en la unidad de relaciones publicas. MEMORANDO URRPP/ 025-2018.  FACTURA No. 010-001-01-00001280.


title: SE RESERVA Dinero para pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por compra de 03 und de de engrapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hoja, 03 und de dispensador de cinta adhesiva grande. Orden de Compra No. 0339-2018. para ser utilizados en el Almacen. MEMORANDO URRPP/ 025-2018.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por compra de 03 und de de engrapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hoja, 03 und de dispensador de cinta adhesiva grande. Orden de Compra No. 0339-2018. para ser utilizados en el Almacen. MEMORANDO URRPP/ 025-2018. FACTURA No. 000-001-01-00520461.


title: SE RESERVA DINERO  para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de  01 USB 16 GB, 01.  para ser utilizados en el Almacen. MEMORANDUM. AG-024-2018.

title: SE RESERVA DINERO para pago a  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de 01  Bandeja plastica lateral para correspondencia con tres depositos. para ser utlilizado en el Almacen. MEMORANDUM. AG-024-2018.

title: SE RESERVA DINERO para compra de 01 Organizador para escritorio tres depositos de metal. MEMORANDUM. AG-024-2018. Orden de Compra No. 129-18.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1273-0-0 - SE RESERVA DINERO para compra de 01 Organizador para escritorio tres depositos de metal, 01 USB 16 GB, 01 Bandeja porta papeles de metal con tres depositos.01 Organizador para escritprio de 3 depositos. MEMORANDUM. AG-024-2018.

description: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de  01 und USB 16 GB, 2.0 negro, para ser utilizados en el Almacen, MEMORANDUM. AG-024-2018, segun orden de compra n° 345-2018, factura n° 000-001-01-00008642 y o/p-1262.

description: Pago a  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de 01  Bandeja plastica lateral para correspondencia con tres depositos. para ser utlilizado en el Almacen. MEMORANDUM. AG-024-2018. FACTURA No. 000-001-01-00021235.

description: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por  compra de 01 Organizador para escritorio tres depositos de metal. MEMORANDUM. AG-024-2018. Orden de Compra No. 129-18. FACTURA No. 016-001-01-00092906.


title: SE RESERVA Dinero para compra de 150 Nacatamales,incluye servicio completo de bebida (cafe y jugo) 75 de cada uno, desechables (platos, tenedores servilletas, mesapara bufete, calentadores, mesa principal, sillas, manteles color azul bandera, faldon color blanco.)  para l celebracion del dia de la Bandera el cual se desarrollara el dia 03 de Septiembre a las 7:30 am- MEMORANDO RRHH-347-2018. Orden de Compra de Servicio No. 020-18.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago a  SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por compra de 150 Nacatamales, incluye servicio completo de bebida (cafe y jugo) 75 de cada uno, desechables (platos, tenedores servilletas, mesapara bufete, calentadores, mesa principal, sillas, manteles color azul bandera, faldon color blanco.)  para l celebracion del dia de la Bandera el cual se desarrollara el dia 03 de Septiembre a las 7:30 am- MEMORANDO RRHH-347-2018. Orden de Compra de Servicio No. 020-18. FACTURA No. 000-001-01-00003133.


title: SE RESERVA Dinero para pago a ARTE ORIENTAL S. DE R.L.  por compra de banderitas para escritorio.) los cuales seran utilizados en la celebracion del dia de la bandera que se desarrollara el dia 03 de Septiembre del 2018. Orden de Compra No. 126-18.

title: SE RESERVA Dinero para pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/ CAKE TO GO por servicio de alquiler ( servicio de meseros, flete, banderitas.) los cuales seran utilizados en la celebracion del dia de la bandera que se desarrollara el dia 03 de Septiembre del 2018. Orden de Compra de Servicio No. 020-18.

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

streetAddress: COL.EL PRADO CONT.CAMARA JUNIO

legalName: ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1277-0-0 - SE RESERVA Dinero para pago por servicio de alquiler ( mesa principal, sillas, manteles color azul bandera, faldon color blanco, meseros, flete, banderitas para escritorio.) los cuales seran utilizados en la celebracion del dia de la bandera que se desarrollara el dia 03 de Septiembre del 2018.

description: Pago a ARTE ORIENTAL S. DE R.L.  por compra de banderitas para escritorio.) los cuales seran utilizados en la celebracion del dia de la bandera que se desarrollara el dia 03 de Septiembre del 2018. Orden de Compra No. 126-18, factura n° 000-002-01-00000641 y o/p-1266.

description: Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/ CAKE TO GO por servicio de alquiler ( servicio de meseros, flete, banderitas.) los cuales seran utilizados en la celebracion del dia de la bandera que se desarrollara el dia 03 de Septiembre del 2018. Orden de Compra de Servicio No. 020-18. FACTURA No. 000-001-01-00003133.


description: SE RESERVA Dinero para pago a DISTRIBUCIONES VALENCIA/ WILMAN DANILO MORALES ZELAYA por compra de Productos de Papel y Carton ( 06 resma de papel lino blanco) para ser utilizado en la Unidad de Informatica. MEMORANDO INHGEOMIN UI-030-2018.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1279-1-0

description: pago a DISTRIBUCIONES VALENCIA/ WILMAN DANILO MORALES ZELAYA por compra de Productos de Papel y Carton ( 06 resma de papel lino blanco) para ser utilizado en la Unidad de Informatica. MEMORANDO INHGEOMIN UI-030-2018. FACTURA No. 000-001-01-00008301.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL

rationale: pago a DISTRIBUCIONES VALENCIA/ WILMAN DANILO MORALES ZELAYA por compra de Productos de Papel y Carton ( 06 resma de papel lino blanco) para ser utilizado en la Unidad de Informatica. MEMORANDO INHGEOMIN UI-030-2018.  FACTURA No. 000-001-01-00008301.


title: SE RESERVA Dinero para compra de boquitas saladas (3) por plato, boquitas dulces (1) por plato, 01 arreglo floral, refresco y cafe  para 45 personas, mesa larga, mantel blanco y sobre color anaranjado. MEMORANDO DE-271-2018. Orden de Compra No. 021-18. para utilizarse en el evento de la MAPE.

COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

streetAddress: COL. SAN CARLOS CALLE RAMO E. CRUZ CASA 4002

legalName: COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

rationale: Pago a COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES  por compra de boquitas saladas (3) por plato, boquitas dulces (1) por plato, 01 arreglo floral, refresco y cafe  para 45 personas, mesa larga, mantel blanco y sobre color anaranjado. MEMORANDO DE-271-2018. Orden de Compra No. 021-18. para utilizarse en el evento de la MAPE. FACTURA No. 000-001-01-00000403.


title: SE RESERVA DINERO para pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV/ COMPUSER por compra de Repuestos y Accesorios (02 und de  tintas color Amarilla, 02 und de tinta color Cyan, 02 und de tinta color Magenta,04 und de tinta color  Negra para Impresora EPSON L575. 02 und de Tintas color Amarilla- 02 und de tinta color Cyan,  02 und de tinta color Magenta, 02 und de tinta color Negra para Impresora Hp Oficcejet pro 8600.) MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra de Almacen No. 132-18.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV/ COMPUSER por compra de Repuestos y Accesorios (02 und de  tintas color Amarilla, 02 und de tinta color Cyan, 02 und de tinta color Magenta,04 und de tinta color  Negra para Impresora EPSON L575. 02 und de Tintas color Amarilla- 02 und de tinta color Cyan,  02 und de tinta color Magenta, 02 und de tinta color Negra para Impresora Hp Oficcejet pro 8600.) MEMORANDO RRHH-332-2018. Orden de Compra de Almacen No. 132-18. FACTURA No. 001-001-01-00005732.


title: Pago de Peaje a Elias Motiño Alvarez Liquidacion No. 09321. por traslado de personal a gira de trabajo Monitoreo, Santa Rosa de Copan del 05 al 07 de Agosto de 2018.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: pago de peaje a Italo Ramirez Galo Liquidacion No. 09318 por traslado de personal a gira de trabajo, Atlantida del 30 de Julio al 03 de Agosto de 2018.


title: Reembolso de valor de peaje a Jorge Alberto Villalobos Liquidacion No. 09349. por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Exportacion AGRECASA, Puerto Cortes del 18 al 23 de Agosto de 2018.

JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

legalName: JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR


title: Reembolso de valor de Peaje a Wilmer Manrique Valle Liquidacion No. 09343 por traslado de personal a gira DAC-2017, Santa Barbara del 20 al 21 de Agosto de 2018.


title: Reembolso de valor de Peaje a Wilmer Manrique Valle Liquidacion No. 09337 por traslado de personal a gira de trabajo Inspccion de Embarque AMPAC, Puerto Cortes del 12 al 15 de Agosto de 2018.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Transporte Vehiculo MAZDA BT-50, PLACA No. 11620 FACTURA No. 001-005-01-00050409. MEMORANDO UDG 116/ 2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a CASH BUSINES por compra de 05 Unds de tarjeta de memoria de 32 GB con su respectivo lector de tarjeta de memoria SD / Micro SD MARCA TEAM. Orden de Compra No. 129-018. para utilizarse en la Unidad de Relaciones Publicas. FACTURA No. 000-001-01-00015163.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo NISSAN FROINTIER, PLACA No. 11924, FACTURA No. 001-005-01-00050510. MEMORANDO USG 115/ 2018.


title: Pago a PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. / EL HERALDO por contrato de suscripcion para suministro de periodico del 01/7/2018 al 30/6/2019. FACTURA No. 000-004-01-06133361.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago de Diesel a Oscar Adonay Gonzales Solicitud No. 05307. por traslado de personal a gira de trabajo Evaluacion de DAC-2017 San Pedro Sula Cortes del 03 al 07 de Septiembre de 2018.

rationale: SE REVERSA F01-1303, por Pago de Diesel a Oscar Adonay Gonzales Solicitud No. 05307. por traslado de personal a gira de trabajo Evaluacion de DAC-2017 San Pedro Sula Cortes del 03 al 07 de Septiembre de 2018, por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1303-1-0


title: Pago de viaticos a Alain Dennis Funes Solicitud No. 05279. por traslado de personal a gira de trabajo Monitoreo Ambiental, El Mochito Santa Barbara del 10 al 14 de Septiembre de 2018.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

rationale: SE REVERSA F01-1312 Pago de Diesel a Alain Dennis Funes Solicitud No. 05279. por traslado de personal a gira de trabajo Monitoreo Ambiental, El Mochito Santa Barbara del 10 al 14 de Septiembre de 2018. por saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1312-1-0


JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

rationale: SE REVERSA F01- 1306. Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas Solicitud No. 05281 por traslado de personal a gira de trabajo Reunion de Dialogo patronato de Azacualpa, Mina San Andres, La Union Copan del 05 al 07 de Septiembre de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) la gira no se llevo acabo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1306-1-0


Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: SE REVERSA F01-1310 Pago de Diesel a Wilmer Manrique Valle Solicitud No. 05282. por traslado de personal a gira de trabajo Evaluacion de DAC-2017 San Pedro Sula Cortes del 03 al 07 de Septiembre de 2018. por saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1310-1-0


title: Pago de Diesel a Wilmer Manrique Valle Solicitud No. 05285 por traslado de personal a gira de trabajo Evaluacion DAC-2017, Gualaco, Olancho 17-20 de Septiembre de 2018.


title: Reeembolso de valor de Impresiones a Hector Enrique Claros Liquidacion No. 08733   por gira de trabajo Inspeccion de Exportacion AGRECASA, Puerto Cortes del 18-23 de Agosto de 2018.

HECTOR ENRRIQUE CLAROS

legalName: HECTOR ENRRIQUE CLAROS


rationale: SE REVERSA F01-1326 Pago de Diesel a Elias Motiño Alvarez Solicitud No. 05283 por traslado de personal a gira de trabajo Evaluacion DAC-2017 El Nispero, Santa Barbara 03-07 de Septiembre de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1326-1-0


title: SE RESERVA DINERO para pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de 02 unidad de tinta EPSON 664 NEGRA, 02 unidad de tinta EPSON 664 CYAN, 02 unidad de tinta EPSON 664 AMARILLA. Orden de Compra No. 150-18. para ser utilizados en el Almacen General. MEMORANDUM AG-025-2018.

title: SE RESERVA Dinero para  pago a SYCOM SA DE CV por compra de TINTA EPSON T664 MAGENTA,  para ser utilizado en el Almacen. Orden de Compra No. 149-18. MEMORANDUM  AG-025-2018.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de 02 unidad de tinta EPSON 664 NEGRA, 02 unidad de tinta EPSON 664 CYAN, 02 unidad de tinta EPSON 664 AMARILLA. Orden de Compra No. 150-18. para ser utilizados en el Almacen General. MEMORANDUM AG-025-2018. FACTURA No. 000-001-01-00000926.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1332-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1332-2-0

description: Pago a SYCOM SA DE CV por compra de TINTA EPSON T664 MAGENTA,  para ser utilizado en el Almacen. Orden de Compra No. 149-18. MEMORANDUM  AG-025-2018, factura proforma n° 911.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE RESERVA Dinero para  pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de 250 pana de jabon para lavar platos.  MEMORANDO USG 123/02018. Orden de Compra No. 148-18.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de 250 panas de jabon para lavar platos.  MEMORANDO USG 123/02018. Orden de Compra No. 148-18.  FACTURA No. 000-001-01-00022418.


title:
se Reserva  dinero para pago a AUTOEXCEL S.A DE C.V por mantenimiento de vehiculos
del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)
 Marca: Mitsubishi
Modelo: L-200 4X4
Motor:  4D56UCFL1945
Chasis: MMBJNKB4OFDO36824
Tipo: Pick up
Color: Azul
P  Placa: N11376

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale:
Pago a AUTOEXCEL S.A DE C.V por mantenimiento de vehiculos
del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)
 Marca: Mitsubishi
Modelo: L-200 4X4
Motor:  4D56UCFL1945
Chasis: MMBJNKB4OFDO36824
Tipo: Pick up
Color: Azul
P  Placa: N11376
MEMORANDUM USG 16/2018.  Factura No.004-001-01-0055222


ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: SE REVERSA F01-1339 Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo Solicitud No. 05284 por traslado de personal a gira de trabajo Evaluacion DAC-2017, El Mochito Santa Barbara del 17 al 21 de Septiembre de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1339-1-0


title: Pago de Diesel a OscarAdonay Gonzales Solicitud No. 05286 por traslado de personal a gira de trabajo Evaluacion DAC-2017 La Ceiba Atlantida del 17 al 21 de Septiembre de 2018.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


rationale: SE REVERSA F01-1346. Pago de Diesel a Elias Motiño Alvarez Solicitud No. 05294 por gira de trabajo Inspeccion de Exportacion MINOSA, La Union Copan del 10 al 12 de Septiembre de 2018. Reversion solicitada mediante MEMORANDO PGD-08-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1346-1-0


title: Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo Solicitud No. 05296 por traslado de personal a la Unidad de Legal a gira de 10 al 14 de Septiembre de 2018. por Requerimiento Fiscales a Concesiones que tienen deudas pendientes con INHGEOMIN.


CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

rationale: SE REVERSA F01-1348 Pago de Diesel a Carlos Humberto Romero Solicitud No. 05291 por gira de trabajo Inspeccion de Embarque AGRECASA, Puerto cortes del 03 al 07 de Septiembre de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1348-1-0


rationale: SE REVERSA F01-1362. Pago de Viaticos  a Carlos Humberto Romero  Solicitud No. 05300 por traslado de personal de la Unidad de Legal a gira del 24 al 28 de Septiembre de 2018 a varios Municipios del Departamento de Cortes, por Requerimiento Fiscales a Concesiones que tienen deudas pendientes con INHGEOMIN. Reversion solicitada mediante MEMORANDO PGD-08-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1362-1-0


rationale: SE REVERSA F01-1360. Pago de Diesel a Oscar Adonay Escalante  Solicitud No. 05298 por traslado de personal a la Unidad de Legal a gira del 29 de Octubre al 02 de Noviembre de 2018 a varios Municipios del Departamento de Cortes, por Requerimiento Fiscales a Concesiones que tienen deudas pendientes con INHGEOMIN. Reversion solicitada mediante MEMORANDO PGD-08-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1360-1-0


rationale: SE REVERSA F01-1367 Pago de Diesel a Alain Dennis Funez Solicitud No. 05311 por transporte de personal a gira de trabajo de la Unidad de Minas y Geologia al departamento de Choluteca del 08 al 10 de Octubre de 2018. Por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1367-1-0


title: SE RESERVA Dinero para servicio de Hosting y dominio pagina Web (Renovacion anual, servicio caduca en primer semana de Octubre) MEMORANDO INHGEOMIN UI-047-2018.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Pago a  BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL por servicio de Hosting y dominio pagina Web (Renovacion anual, servicio caduca en primer semana de Octubre) MEMORANDO INHGEOMIN UI-047-2018. FACTURA No. 000-002-01-00006885.


rationale: SE REVERSA F01-1363. Pago de Diesel  a Alain Dennis Funez Gomez  Solicitud No. 05297 por traslado de personal a la Unidad de Legal a gira de 15 al 19 de Octubre de 2018 a varios Municipios del Departamento de Cortes, por Requerimiento Fiscales a Concesiones que tienen deudas pendientes con INHGEOMIN. Reversion solicitada mediante MEMORANDO PGD-08-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1363-1-0


title: Reemboloso de valor a Saul Bueso Martinez por pago recibido para tramite del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) en la SAR

SAUL BENJAMIN BUESO MARTINEZ

legalName: SAUL BENJAMIN BUESO MARTINEZ

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: SE REVERSA VF01-1369 Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas Solicitud No. 05310 por transporte de personal a gira de trabajo de la Unidad de Minas y Geologia al departamento de Choluteca del 08 al 10 de Octubre de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (IBHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1369-1-0


title: SE RESERVA Dinero para pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L por.compra de 02 Extensiones Electricas anaranjada, 03 Regletas / Flauta Electrica para ser utilizadas en la Unidad de Relaciones Publicas Ceremonial y Protocolo. para utilizarse en la Unidad de Relaciones Publicas. Orden de Compra No. 130-18.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L por.compra de 02 Extensiones Electricas anaranjada, 03 Regletas / Flauta Electrica para ser utilizadas en la Unidad de Relaciones Publicas Ceremonial y Protocolo. para utilizarse en la Unidad de Relaciones Publicas. Orden de Compra No. 130-18. FACTURA No. 000-001-01-00022292.


title: SE RESRVA Dinero para pago a DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A./ ADOC DE HONDURAS S.A.compra de 08 pares de Zapatos tipo burro (03 para hombre color negro talla 38, 02 pares para hombre color negro talla 39, 01 par para hombre color negro talla 41, 01 par para hombre talla 43, 01 par para hombre con cubo de hierro y suela aislante color negro talla 39.) para se utilizados en la unidad de Servicios Generales. Orden de Compra No. 141-18.

DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA, ENTRE 8Y9 CALLE,21 AVENIDA

legalName: DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A.

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A./ ADOC DE HONDURAS S.A.compra de 08 pares de Zapatos tipo burro (03 para hombre color negro talla 38, 02 pares para hombre color negro talla 39, 01 par para hombre color negro talla 41, 01 par para hombre talla 43, 01 par para hombre con cubo de hierro y suela aislante color negro talla 39.) para se utilizados en la unidad de Servicios Generales. Orden de Compra No. 141-18. FACTURA PROFORMA NO. 182


title: Pago a AUTO EXCEL, S.A DE C.V  por mantenimiento y Reoaracion de Equipo de Transporte 140,000 kms. de Vehiculo MITSUBISHI L200 AZUL, PLACA No. 11376, FACTURA No. 004-001-01-00064694.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: SE VRESERVA DINERO para  pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V./ CENTROMATIC por compra de 01 sello automaticos redondos con leyenda coordinacion de la ejecucion de la politica Minera, 01 sello utomaticos rectangular con leyenda coordinacion de la ejecucion de la politica Minera. Orden de Compra de Almacen No. 135-18. para utilizarse en la Coordinacion de la Ejecucion de la Politica Minera.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V./ CENTROMATIC por compra de 01 sello automaticos redondos con leyenda coordinacion de la ejecucion de la politica Minera, 01 sello utomaticos rectangular con leyenda coordinacion de la ejecucion de la politica Minera. Orden de Compra de Almacen No. 135-18. para utilizarse en la Coordinacion de la Ejecucion de la Politica Minera. FACTURA No. 000-001-01-00012686.


title: SE RESERVA Dinero para pago a IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV / LAMYSEF por compra de mantel color blanco con medidas 0.90 cm de alto x 1.82 cm de largo para mesa rectangular. Orden de Compra No. 136-18. para utilizarse en la Unidad de Relaciones Publicas.

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago a IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV / LAMYSEF por compra de 04 manteles color blanco con medidas 0.90 cm de alto x 1.82 cm de largo para mesa rectangular. Orden de Compra No. 136-18. para utilizarse en la Unidad de Relaciones Publicas, segun factura n° 000-002-01-00000663.


title: SE RESERVA Dinero para pago a DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A. por compra de 01 par de calzado tipo burros para mujer talla 7 caterpilar, 01 par de calzado tipo burros para hombre talla 8 caterpilar.  MEMORANDO DE-214-2018. para utilizarse en la Direccion Ejecutiva. Orden de Compra No. 138-18.

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA DE CALZADO, S.A. por compra de 01 par de calzado tipo burros para mujer talla 7 caterpilar, estilo Ally 6 Wp color cafe, 01 par de calzado tipo burros para hombre talla 8  estilo JETTISON color Beige caterpilar.  MEMORANDO DE-214-2018. para utilizarse en la Direccion Ejecutiva. Orden de Compra No. 138-18. FACTURA PROFORMA No.160


title: SE RESERVA DINERO para pago a  CHISPA S.A. DE C.V. por compra de 05 und de Gafas de seguridad UVEX / S2949 con marco color negro brillante, espejo polarizado, nariz gris TPR, y templo adecuados para proteger contra rayo ultravioleta, lente con tratamiento antinempañante.  Orden de Compra de 127-18. para utilizarse en la unidad de Desarrollo Social.

CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago a  CHISPA S.A. DE C.V. por compra de 05 und de Gafas de seguridad UVEX / S2949 con marco color negro brillante, espejo polarizado, nariz gris TPR, y templo adecuados para proteger contra rayo ultravioleta, lente con tratamiento antinempañante.  Orden de Compra de 127-18. para utilizarse en la unidad de Desarrollo Social, segub factura n° 000-002-01-00006095.


title: Pago de fondo no Reembolsable a Hilssy Lisbeth Oliva Acosta para cubrir gastos de Recreovia en la ciudad de Gracias Lempira el 08 de Septiembre de 2018. MEMORANDO RRHH-360-2018.

HILSSY LISSBETH OLIVA ACOSTA

legalName: HILSSY LISSBETH OLIVA ACOSTA


title: Reembolso de valor  al Sr Oscar Adonay Gonzales, por Lavado general de Vehiculo, MITSUBISHI L 200 color azul asiganado a la Direccion Ejecutiva de el INHGEOMIN, el cual fue utilizado para una gira de trabajo. MEMORANDO  USG 104 / 2018. FACTURA No. 000-001-01-0000 0599.


MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

rationale: SE REVERSA F01-1382 Pago de fondo no Reembolsable a Marco Tulio Lagos para cubrir gastos de Recreovia en el Municipio de Togopala, Intibuca el 11 de Septiembre de 2018. MEMORANDO RRHH-360-2018. Poe saldp a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1382-1-0


rationale: SE REVERSA F01-1383. Pago de fondo no Reembolsable a Marco Tulio Lagos para cubrir gastos de Recreovia en el Municipio de Togopala, Intibuca el 11 de Septiembre de 2018. MEMORANDO RRHH-360-2018. Por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1383-1-0


DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA

rationale: SE REVERSA F01-1388 Pago de combustible a David Ricardo Luna Lara Solicitud No. 05243 por traslado de personal del INHGEOMIN  en viaje de apoyo a Recreovia en el Municipio de Togopala, Intibuca el dia 11 de Septiembre de 2018. MEMORANDO RRHH-360-2018. Por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1388-1-0


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REVERSA F01-1384. Pago de fondo no Reembolsable a Marco Tulio Lagos para cubrir gastos de Recreovia en el Municipio de Togopala, Intibuca el 11 de Septiembre de 2018. MEMORANDO RRHH-360-2018. Por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1384-1-0


description: Pago de fondo no Reembolsable a Hilssy Lisbeth Oliva Acosta para cubrir gastos de Recreovia en la ciudad de Gracias Lempira el 08 de Septiembre de 2018. MEMORANDO RRHH-360-2018.


title: Pago de Diesel a Carlos Roberto Murillo No. 05246 por traslado de personal a gira por Apoyo de RECREOVIA en la Ciudad de Gracias Lempiras del 07 al 08 de Septiembre de 2018. MEMORANDO RRHH-360-2018.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: SE REVERSA F01-1389 Pago de combustible a Marco Tulio Lagos Solicitud No. 05322 por traslado de personal del INHGEOMIN  en viaje de apoyo a Recreovia en el Municipio de Togopala, Intibuca el dia 11 de Septiembre de 2018. MEMORANDO RRHH-360-2018. Por saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1389-1-0


title: Pago de Diesel a Alain Dennis Funez Solicitud No. 05250 por traslado de personal a gira por Apoyo de RECREOVIA en la Ciudad de Gracias Lempiras del 07 al 08 de Septiembre de 2018. MEMORANDO RRHH-360-2018.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de Diesel  a Elias Motiño Alvarez solicitud No.4264 y Liquidacion No.8538 por traslado de personal a Inspeccion de Embarque (MINOSA) Santa Rosa de Copan, del 30 de Enero al 01 de Febrero de 2018.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de Diesel  a Willmer Manrique Valle  Solicitud No. 05320 por traslado de personal  de la Unidad de Minas y Geologia a sitios de explotacion Mina San Andres, La Union, Copan del 10 al 12 de Septiembre de 2018.

WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO

legalName: WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO


title:
Se Reserva dinero para pago a SEGUROS DEL PAIS por Seguro para Vehiculos con las siguientes especificaciones:

Vehiculo Nisan Frointier 4x4  año 2017, modelo CVL4LAYD23FYPBGCD, NO. CHASIS 3N6CD33BXZK374392. Motor  YD25660338P.

Vehiculo Nissan Frontier 4x4 Año 2017 Modelo CVL4LAYD23FYPBGCD, NO CHASIS 3N6CD33BXZK374392. Motor YD25660594P.

Vehiculo Nissan Frontier 4x4 Año 2017 Modelo CVL4LAYD23FYPBGCD, NO CHASIS 3N6CD33B8ZK374455 Motor YD25660719P.

Seguro para Motocicleta KMF Modelo ZX-250R, NO. CHASIS LLCLLGM30XGE500152, Motor LCD166FMMPQ264532.
 todos correspondientes al Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
Pago a SEGUROS DEL PAIS por Seguro para Vehiculos con las siguientes especificaciones:

Vehiculo Nisan Frointier 4x4  año 2017, modelo CVL4LAYD23FYPBGCD, NO. CHASIS 3N6CD33BXZK374392. Motor  YD25660338P.

Vehiculo Nissan Frontier 4x4 Año 2017 Modelo CVL4LAYD23FYPBGCD, NO CHASIS 3N6CD33BXZK374392. Motor YD25660594P.

Vehiculo Nissan Frontier 4x4 Año 2017 Modelo CVL4LAYD23FYPBGCD, NO CHASIS 3N6CD33B8ZK374455 Motor YD25660719P.

Seguro para Motocicleta KMF Modelo ZX-250R, NO. CHASIS LLCLLGM30XGE500152, Motor LCD166FMMPQ264532.
 todos correspondientes al Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) Factura No. 0003581. Orden de Compra No.005-2018.  MEMORANDUM-INHGEOMIN-BN-001-2018.


title: Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas Solicitud No. 05329 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Exportacion oro Dore de la compañia Minerales de Occidente S.A (MINOSA) (607) del 06 al 08 de Septiembre de 2018 en el Municipio de la Union Copan.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Se realiza pago de Reemboloso a la Ing. Josiela Sarahi Sanchez Barahona Coordinadora de la gira en el Corredor Logistico  realizada del 26 de Feb al 02 de Marzo.  por compra de Emergencia de  bateria a carro  Pick Up marca MITSUBISHI, color BLANCO, Placa # N11374  Propiedad del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)  el cual fue asignado en la gira a  ser conducido por el Señor Jorge Villalobos. el cual fue solicitado mediante MEMORANDUN -USG-14/2018

JOSIELA SARAHI SANCHEZ BARAHONA

legalName: JOSIELA SARAHI SANCHEZ BARAHONA

rationale: REVERSION de pago de Reemboloso a la Ing. Josiela Sarahi Sanchez Barahona Coordinadora de la gira en el Corredor Logistico  realizada del 26 de Feb al 02 de Marzo.  por compra de Emergencia de  bateria a carro  Pick Up marca MITSUBISHI, color BLANCO, Placa # N11374  Propiedad del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)  el cual fue asignado en la gira a  ser conducido por el Señor Jorge Villalobos. el cual fue solicitado mediante MEMORANDUN -USG-14/2018. POR SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-141-1-0


title: SE RESERVA DINERO para  pago a PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. por compra de 10 Resma de papel Bond tamaño carta, 20 Resma de papel Bond tamaño oficio.  Orden de Compra No. 0360-2018. MEMORANDO SG-349-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1418-0-0 - SE RESERVA DINERO para compra de 10 Resma de papel Bond tamaño carta, 20 Resma de papel Bond tamaño oficio, 02 und de toner para impresora Marca HP 80A negro.  MEMORANDO SG-349-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1418-1-0


title: SE RESERVA Dinero para  pago a SYCOM SA DE CV por compra de TINTA EPSON T664 MAGENTA,  para ser utilizado en el Almacen. Orden de Compra No. 149-18. MEMORANDUM  AG-025-2018.

SYCOM SA DE CV

legalName: SYCOM SA DE CV

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1419-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE RESERVA DINERO para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de 01 unidad de Bandeja plastica lateralpara correspondncia de 03 depositos. Orden de Compra No. 0374-2018. MEMORANDO UMAPE-02.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de 01 unidad de Papelera  plastica lateral para correspondncia de 03 depositos, segun Orden de Compra n° 374-2018, MEMORANDO UMAPE-02, factura n° 000-001-01-00009085 y o/p-1708 .


rationale: SE REVERSA F01-1423. Pago de viaticos a Elias Motiño Alvarez Solicitud No. 05314. por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Embarque de la compañia Agregados del Caribe S.A (AGRECASA) (021) y AMPAC segun FACT # 352.  del 08 al 12 de Octubre de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1423-1-0


rationale: SE REVERSA F01-1426 Pago de Diesel a Wilmer Valle Pacheco Solicitud No. 05318 por traslado de personal a gira de trabajo UFM Inspeccion de Embarque de la Compañia American Pacific S.A (AMPAC) (353) del 25 al 28 de Octubre de 2018 en Puerto Cortes, Cortes. Por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1426-1-0


title: Pago de Peaje a Elvy Omar Alvarado Solicitud No.4665 Liquidacion No.8619  por gira de Inspeccion las Vegas Santa Barbara, del 1-2 de Febrero de 2018.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago de Diesel a Carlos Humberto Romero Solicitud No. 05315  por gira de trabajo Inspeccion de Embarque de la Compañia Agregados del Caribe S. A (AGRECASA) (022) del 16 al 20 de Octubre de 2018.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago a INVERSIONES AEROTOUR, S.A DE C.V por compra de pasajes aereos Ida y Vuelta - Tegucigalpa, Honduras a la ciudad de Salta, Argentina. Orden de Compra No. 106-18 MEMORANDO UI-036-2018. FACTURA No. 000-002-01-00007904.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


description: Pago a INVERSIONES AEROTOUR, S.A DE C.V por compra de pasajes aereos Ida y Vuelta - Tegucigalpa, Honduras a la ciudad de Salta, Argentina. Orden de Compra No. 106-18 MEMORANDO UI-036-2018. FACTURA No. 000-002-01-00007904.

actividadObra: 2 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS


title: SE RESERVA Dinero para pago a FUNDAEMPRESA por Diplomado en Administracion Publica, en la Universidad Tecnologica Centroamericana ( UNITEC)  MEMORANDO PRESUPUESTO-012-2018.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: SE REVERSA  RESERVA Dinero para pago a FUNDAEMPRESA por Diplomado en Administracion Publica, en la Universidad Tecnologica Centroamericana ( UNITEC)  MEMORANDO PRESUPUESTO-012-2018. MEMORANDO GA-023-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1447-1-0


title: Pago de Diesel a Alain Dennis Funez Solicitud No. 05289 por gira de Inspeccion de Exportacion AMPAC, Puerto Cortes, del 25 al 28 de Septiembre de 2018.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1450-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE RESERVA DINERO para pago a LEOPLAST S. DE R. L. por compra de productos de 400 rollo de  papel toalla para dispensador, 500 rollo de papel Higienico para dispensador. para ser utilizados en las diferentes unidades del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) O/C-167-2018, MEMORANDO AG-006-2018.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1444-1-0 - SE RESERVA DINERO para pago por compra de productos de 400 rollo de  papel toalla para dispensador, 500 rollo de papel Higienico para dispensador. para ser utilizados en las diferentes unidades del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) O/C-167-2018, MEMORANDO AG-006-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1444-1-0


rationale: SE REVERSA F01-1452 Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas Solicitud No. 05288 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Exportacion MINOSA, La Union Copan del 20 al 22 de Septiembre de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1452-1-0


title: Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas Solicitud No. 05287 por traslado de personal Inspeccion de Exportacion AGRECASA, Puerto Cortes, del 13 al 17 de Septiembre 2018.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1454-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: SE REVERSA F01-1456. Pago de Diesel  a Carlos Humberto Romero Solicitud No. 05290 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Exportacion AMPAC, Puerto Cortes del 13 al 16 de Septiembre de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1456-1-0


title: Pago de Diesel a Elias Motiño Alvarez Solicitud No. 05293 por gira de trabajo inspeccion de Exportacion AGRECASA, Puerto Cortes del 19 al 23 de Septiembre de 2018.


rationale: SE REVERSA F01-1462 Pago de diesel a Wilmer Valle Pacheco Solicitud No. 5313 por traslado de personal de UFM a gira de Inspeccion de Exportacion de la Compañia Minerales de Occidente S.A (MINOSA) (609) del 02 al 04 de Octubre de 2018. Por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1462-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1462-1-0


title: Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo solicitud No. 05317 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Embarque de la Compañia Agragados del Caribe S.A ( AGRECASA)  (023) del 22 al 26 de Octubre de 2018.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Reembolso de valor de peaje a carlos Humberto Romero Liquidacion No. 09309 por traslado de personal a gira de trabajo en Puerto Cortes del 26 de Junio al 02 de Julio de 2018.


title: Reembolso de valor de peaje por gira y reparacion de llanta a Oscar Adonay Gonzales Liquidacion No. 09312 en traslado de personal Santa Barbara del 25 al 29 de Junio de 2018.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Reembolso de valor de peaje a Alain Dennis Funez Liquidacion No. 09107 por traslado de personal a gira de trabajo en Santa Barbara del 27 al 31 de Agosto de 2018.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Reembolso de valor de peaje a Alain Dennis Funez Liquidacion No. 8739 por traslado d personal a gira de trabajo en Gracias Lempira del 07 al 08 de Septiembre de 2018.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de Diesel a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/ PUMA LOMA VERDE por consumo de Diesel para flota vehicular del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) FACTURA No. 000-001-01-00060221.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

actividadObra: 4 - REGULACION FISCAL


description: Pago de Diesel a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/ PUMA LOMA VERDE por consumo de Diesel para flota vehicular del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) FACTURA No. 000-001-01-00060221.


title: Pago  a CABLE COLOR S.A DE C.V  por servicio de Internet empresarial 40MB y cable TV correspondiente al Mes de Septiembre 2018. FACTURA No. 000-001-01-09850935. y FACTURA No. 000-001-01-09850936.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte MAZDA BT-50, PLACA No. 11621, FACTURA No. 001-005-01-00050965.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago por compra de Boletos Aereos Tegucigalpa- Roatan / Roatan- Tegucigalpa con odjeto de movilizacion ´para ejecutar actividad de Inspeccion por Declaracion Anual Consolidada año-2017. en conseciones Mineras DIAMOND ROCCK (284) y HONG PEN BITGHT (280) en fecha del 08 al 10 de Octubre 2018. Inspectores Asignados Lesly Roxana Pineda Ramirez, Elisa Marixcela Rivas Araujo, Edwin Javier Gutierrez Portillo. Orden de Compra de Almacen No. 152-18.  FACTURA No. 000-001-01-00005278.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Se Reserva dinero para pago a TECNAR S. DE R.L por desmontaje y montaje de aire acondicionado Confotstar de 36000 BTU , Instalacion de aire acondicionado Coldcomfort DE 18,000 BTU , Y costo de materiales para la instalacion. para utilizarse en la Gerencia Administrativa Segun MEMORANDUM GA-072-2018. Orden de Compra de Servicio No. 001-2018.

TECNAR S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL SAN JOSE BLOQUE B CASA 14

legalName: TECNAR S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago a TECNAR S. DE R.L por desmontaje y montaje de aire acondicionado Confotstar de 36000 BTU , Instalacion de aire acondicionado Coldcomfort DE 18,000 BTU , Y costo de materiales para la instalacion. para utilizarse en la Gerencia Administrativa Segun MEMORANDUM GA-072-2018. Orden de Compra de Servicio No. 001-2018. Factura No.000-001-01-00000451


title: SE RESERVA DINERO para pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de 06 Unidads de resaltador fluorescente color Anaranjado, 06 Unidads de resaltador flourescente  color Amarillo, Orden de Compra No. 0364. para ser utilizados en la Gerencia Administrativa. Orden de Compra No. 0364. MEMORANDUM C-066-18.

title: SE RESERVA DINERO para pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  por compra de 01 Unidad de calculadora, 01 caja de 12 Unidads de lapiz tinta Negra, 06 Unidads de resaltador color Verde. para ser utilizados en la Gerencia Administrativa. Orden de Compra No. 0361. MEMORANDUM C-066-18.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de 06 Unidads de resaltador fluorescente color Anaranjado, 06 Unidads de resaltador flourescente  color Amarillo, Orden de Compra No. 0364. para ser utilizados en la Gerencia Administrativa. Orden de Compra No. 0364. MEMORANDUM C-066-18, segun factura n° 000-001-01-00008745.

description: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  por compra de 01 Unidad de calculadora, 01 caja de 12 Unidads de lapiz tinta Negra, 06 Unidads de resaltador color Verde. para ser utilizados en la Gerencia Administrativa. Orden de Compra No. 0361. MEMORANDUM C-066-18. FACTURA No. 000-001-01-00022628.


title: Reembolso de valor de peje Liquidacion No. 08734. por gira de trabajo Mesa de Dialogo sobre conflictos en la zona del 23 al 25 de Agosto de 2018.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Reembolso de valor de Peaje a Carlos Roberto Rodriguez Murillo Liquidacion No. 08740. por traslado de personal a Recreovia, Gracias Lempira del 07 al 08 de Septiembre de 2018.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Reembolso de valor de peaje a Wilmer Manrique Valle Liquidacion No. 09102 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Exportacion, Puerto Cortes del 22 al 23 de Agosto de 2018.

WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO

legalName: WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO


title: Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por alquiler de carpa con medidas de 3x3 la cual sera utilizada en en la feria de transparencia el dia 25 de Septiembre de 8:00 AM-4:00PM. en Plaza Central de la ciudad de Tegucigalpa. FACTURA No. 000-001-01-00003206.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Reembolso de valor de Peaje a Italo Ramirez Galo Liquidacion No. 08746 por gira de Apoyo a Recreovia en Candelaria, Intibuca del 10 al 11 de Septiembre de 2018.


rationale: Se REVERSA Pago de Diesel a Alain Dennis Funez Solicitud No.4661  por gira de trabajo a Evaluacion de Corredor Turistico La Barca- Trujillo, del 26 de Febrero al 02 de Marzo de 2018. Por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-150-1-0


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por mantenimiento y reparacion de Vehiculo NISSAN FROINTIER, PLACA No. 10460, FACTURA No. 001-005-01-00051183. MEMORANDO USG 132/ 2018.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.por Mantenimiento y Reparacion de 110,000 Kms. de Vehiculo MITSUBISHI L.200, PLACA No. 11375, FACTURA No. 004-001-01-00065885. MEORANDO USG 132/ 2018.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: SE RESERVA DINERO para pago a X MEDIA S. DE R.L. / XMEDIA IMPRESORES por elaboracion de Banner full color con su arañitay medidas de 80x180 cm. Orden de Compra Numero No. 151-18.  para utilizarse en la feria de Transparencia el 25 de Septiembre de 2018.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. / XMEDIA IMPRESORES por elaboracion de Banner full color con su arañitay medidas de 80x180 cm. Orden de Compra Numero No. 151-18.  para utilizarse en la feria de Transparencia el 25 de Septiembre de 2018. FACTURA No. 000-001-01-00012146.


title: Pago a  JULIA MARIA SANTIZO GARCIA /FLORISTERIA LA CARRETA por compra de Rosas individuales decoradas para entrega el dia de la Mujer 24/1/2018.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

type: ORDCOM


title: Reembolso de valor de Peaje a Italo Ramirez Galo Liquidacion No. 09331 por traslado de personal a gira de trabajo a Santa Rosa de Copan, del 12 al 14 de Septimbre de 2018.


title: Pago de Diesel a Elvy Omar Alvarado Solicitud No. 05337 por traslado de personal a gira de trabajo Monitoreo Ambiental Mina Clavo Rico, El Corpus Choluteca del 25 al 28 de Septiembre de 2018.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: SE RESERVA Dinero para pago PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de 02 caja de TE SUPREMO sabor Manzanilla 100 GR caja de 100 Bolsitas, 30 Bolsa CAFE  EXPRESO AMERICANO bolsa de 12OZ, 03 kILOGRAMO LATA DE TE FRIO SABOR LIMON de 2.35 A 2.90KG. Orden de Compra No. 0367-2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Ppago PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de 02 caja de TE SUPREMO sabor Manzanilla 100 GR caja de 100 Bolsitas, 30 Bolsa CAFE  EXPRESO AMERICANO bolsa de 12OZ, 03 kILOGRAMO LATA DE TE FRIO SABOR LIMON de 2.35 A 2.90KG. Orden de Compra No. 0367-2018. FACTURA No. 000-001-01-00022629.


title: SE RESERVA DINERO para pago a INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. / INROVA por compra de 05 unidades de Cremora MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG. Orden de Compra No. 0366-2018.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: Pago a INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. / INROVA por compra de 05 unidades de Cremora MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG. Orden de Compra No. 0366-2018. FACTURA No. 000-002-01-00002131.


title: SE RESERVA DINERO para pago a SUPER MERCADO CANTON S DE R L por compra  de 01 paquete de Refresco Carbonatado MARCA COCA COLA en envase lata 12 ONZ  paquete 24 Unids, 15 Bolsa azucar MORENA DE 1800 BGRAMOS, 12 Bolsa de LAYS MAS QUESO 80 gramos, 12 Und Refresco Carbonatado MARCA COCA COLA en envase lata 12 ONZ, 02 Caja de Galletas AVENY BRAND caja de 5 paquetes, 01 Paquete de Refresco Carbonatado Marca COCA COLA LITH en envse lata 12 Onz, 12 Paquete de Galletas RITZ Original en paquete de 259.2 Gr, 12 Unds de ZAMBO con sal 100-150 gramos. Insumos solicitados para la Unidad de Direccion. Orden de Compra No. 0368-2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

actividadObra: 3 - ESTUDIOS GEOLOGICOS

rationale: Pago a SUPER MERCADO CANTON S DE R L por compra  de 01 paquete de Refresco Carbonatado MARCA COCA COLA en envase lata 12 ONZ  paquete 24 Unids, 15 Bolsa azucar MORENA DE 1800 BGRAMOS, 12 Bolsa de LAYS MAS QUESO 80 gramos, 12 Und Refresco Carbonatado MARCA COCA COLA en envase lata 12 ONZ, 02 Caja de Galletas AVENY BRAND caja de 5 paquetes, 01 Paquete de Refresco Carbonatado Marca COCA COLA LITH en envse lata 12 Onz, 12 Paquete de Galletas RITZ Original en paquete de 259.2 Gr, 12 Unds de ZAMBO con sal 100-150 gramos. Insumos solicitados para la Unidad de Direccion. Orden de Compra No. 0368-2018. FACTURA No. 000-001-01-004778809.


title: SE RESERVA BDINERO para pago a JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY por servicio para Evento del Dia del Niño, que se llevara acabo el dia Viernes 28 de Septiembre de 2018. en horario de 01.00 a 4:00.PM. en el Estacionamiento del INHGEOMIN. Orden de Pago No. 023-18.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: Pago a JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY por servicio para Evento del Dia del Niño, que se llevara acabo el dia Viernes 28 de Septiembre de 2018. en horario de 01.00 a 4:00.PM. en el Estacionamiento del INHGEOMIN. Orden de Pago No. 023-18./Fact#000-001-01-00-002096


JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: SE REVERSA F01-1551. Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas Solicitud No. 05345. por traslado de personal a gira de trabajo Revision de Muestra por Denuncia, Gracias Lempira del 07 al 08 de Octubre de 2018. Reversion solicitada mediante MEMORANDO PGD-08-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1551-1-0


title: Pago de Diesel a Elias Motiño Alvarez  Solicitud No. 05654 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Exportacion AGRECASA, Puerto Cortes del 30 de Septiembre al 04 de Ocubre de 2018.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago Indistrias Panavision por compra de Muebles varios de Oficina/ Escritorios ejecutivos Gerencial, Silla ejecutiva, sillas de espera,armario aereo, Estructura Metalica, Recepciones en curvo, Silla semiejecutiva, Mueble para computadora sencillo, Armario de persianas , para ser utilizados en diferentes unidades de iNHGEOMIN segun OC#153-18/ Acta-255-2018

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

rationale: SE REVERSA F01-1557 Pago de Diesel  a Carlos Humberto Romero Solicitud No. 05348 por traslado de personal a gira de trabajo Reunion convocada por la Municipalidad de la Union, Copan del 08-10 de Octubre de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1557-1-0


title: Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas solicitud No. 05344 por traslado de personal a gira de trabajo Verificacion de DAC-2017, la Venta Francisco Morazan del 22 al 26 de Octubre de 2018.


JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

legalName: JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

rationale: Se REVERSA Pago de Viaticos a Jorge Alberto Villalobos Solicitud No.4666 por traslado de personal a gira al Corredor Logistico  Santa Barbara- Choluteca, 26 de Febrero al 02 de Marzo de 2018. Por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-156-1-0


OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

rationale: SE REVERSA F01-1566. Pago de Diesel a Oscar Adonay Escalante Solicitud No. 05342 por traslado de personal a gira de trabajo Verificacion de DAC-2017, varias zonas, Choluteca del 24 al 26 de Octubre de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1566-1-0


title: Reembolso de valor de Peaje a Julio Fernando Rivas Liquidacion No. 08679 por traslado de personal a gira de trabajo a la Union, Copan del 23 al 25 de Septiembre de 2018.


title: Pago de Diesel a Elias Motiño Solicitud No. 05772 por traslado de personal a gira de trabajo SPS. Potrerillos, Cortes Verficacion de DAC-2017.del 12 al 16 de Noviembre de 2018.


title: Reembolso de valor de Peaje a Alain Dennis Funes Liquidacion No. 09120 por traslado de personal a gira de trabajo a las Vegas, Santa Barbara del 10 al 14 de Septiembre de 2018.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Reembolso de valor de Peaje a Wilmer Manrique Valle Liquidacion No. 09109 por traslado de personal a gira de trabajo en Gracias Lempira, del 07 al 08 de Octubre de 2018.


title: Reembolso de valorde peaje a Elias Motiño Alvarez Liquidacion No. 09015 por traslado de personal a gira de trabajoa Santa Barbara y San Pedro Sula del 03 al 07 de Septiembre de 2018.


title: Reembolso de valor de Peaje a Wilmer Manrique Valle Liquidacion No. 08752 por traslado de personal a gira de trabajo en Santa Rosa de Copan del 09 al 12 de Septiembre de 2018.


title: Reembolso de valor de Diesel a Wilmer Manrique Valle Liquidacion No. 08987 por traslado de personal a gira de trabajo en Santa Rosa de Copan del 09 al 12 de Septiembre de 2018.


title: Pago por Servicio de Internet a CABLE COLOR S.A DE C.V por servicio de Internet Empresarial 40Mb y Cable TV correspondiente al Mes de Octubre 2018. FACTURAS No. 000-001-01-09987363 / 000-001-01-09987362.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Reembolso de valor de peaje a Elias Motiño Alvarez Liquidacion No. 08678 por traslado de personal a gira de trabajo Gracias, Lempira del 20 al 21 de Septiembre de 2018.


title: Reembolso de valor de peaje a Julio Fernando Rivas Liquidacion No. 08742 por traslado de personal a gira de trabajoMINOSA Santa Rosa de Copan del 06 al 08 de Septiembre de 2018.


title: Reembolso de gastos por concepto de Telefonia Celular a Abg Agapito Alexander Rodriguez Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) Correspondiente al Mes de Septiembre 2018. MEMORANDO DE-323-2018. FACTURA No. 047-001-01-13585110.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: SE REVERSA - F01-1593 -  por pago incorrecto de gastos por concepto de Telefonia Celular a Abg Agapito Alexander Rodriguez Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) Correspondiente al Mes de Septiembre 2018. MEMORANDO DE-323-2018. FACTURA No. 047-001-01-13585110.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1593-1-0


title: Reembolso de valor de Peaje a Elias Motiño Alvarez Liquidacion No. 09124. por traslado de personal a gira de trabajo a Puerto Cortes del 06 al 10 de Octubre de 2018.


title: Pago de Diesel a Elvy Omar Alvarado Solicitud No. 05754. por traslado de Personal a gira de trabajo Inspeccion por Monitoreo y Contro a Mina San Andres, La Union Copan del 22 al 27 de Octubre de 2018.


title: Pago de Diesel a Wilmer Manrique Valle Solicitud No. 05751 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion por Monitoreo y Control Mina Macuelizo, Santa Barbara 15-19 de Octubre de 2018.

WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO

legalName: WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO


title: SE RESERVA DINERO para pago a INVERSIONES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA Y COMUNICACION S DE RL DE CV/ INEMECpor mantenimiento y reparacion de aires acondicionados  del instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) Orden de Compra No. 024-2018. MEMORANDO USG 140 / 2018.

streetAddress: COL. LA CAÑADA, CASA#2 SECTOR-2 ANILLO PERIFERICO FTE A GASOLINERA LA TEXACO

rationale: Pago a INVERSIONES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA Y COMUNICACION S DE RL DE CV/ INEMECpor mantenimiento y reparacion de aires acondicionados  del instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) Orden de Compra No. 024-2018. MEMORANDO USG 140 / 2018, segun factura n° 000-001-01-00000275.


CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

rationale: SE REVERSA F01-1609 Pago de Diesel a Carlos Roberto Rodriguez Murillo Solicitud No. 05756 por traslado de personal de Direccion Ejecutiva a gira en Gracias, Lempira del 21 al 23 de Octubre de 2018. Por Saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1609-1-0


title: Pago de Diesel a Wilmer Manrique Valle Solicitud No. 5759 por traslado de personal a gira de trabajo Inspeccion de Exportacion S.P. S  del 23-24 de Octubre de 2018.


title: Reembolso de valor de Peaje a Italo Ramirez Galo Liquidacion No. 09115 por traslado de personal a gira de trabajo la Union Copan del 03 al 08 de Septiembre de 2018.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago a IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV por compra de 05 Chalecos de trabajo color Negro Talla M (4) L (1) con logos Full color de INHGEOMIN y Gobierno de la Republica, 03 Chalecos de trabajo color Khaki Talla XS (1) M (2) con logos Full color de INHGEOMIN y Gobierno de la Republica, 01Und Chalecos de trabajo color Verde Talla L con logos Full color de INHGEOMIN y Gobierno de la Republica, 01 Und Chalecos de trabajo color Azul Talla M con logos Full color de INHGEOMIN y Gobierno de la Republica, 01 Chalecos de trabajo color Gris oscuro Talla XL con logos Full color de INHGEOMIN y Gobierno de la Republica. Orden de Compra No. 11-18. para utilizarse en la Direccion Ejecutiva. FACTURA No. 000-002-01-00000654.

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Reembolso de valor de Peaje a Carlos Humberto Romero Liquidacion No. 09125por traslado de personal a gira de trabajo Puerto Cortes, del 18 al 21 de Septiembre de 2018.


title: Reembolso de valor de Peaje a Carlos Humberto Romero Liquidacion No. 09126 por traslado de personal a gira de trabajo Puerto Cortes del 06 al 09 de Septiembre de 2018.


title: Reembolso de Peaje a Carlos Humberto Valladares Liquidacion No. 09128 por traslado de personal a gira de trabajo, Santa Rosa de Copan del 08 al 09 de Octubre de 2018.


title: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por servicio de Internet Empresarial D3 10mb y Cable TV al Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) correspondiente al Mes de Febrero de 2018 Factura No 00-001-01-08390447 y 000-001-01-08390448 de Cable Color.


title: Reembolso de valor de Peaje a Italo Ramirez Galo Liquidacion No. 09050 por traslado de personal a gira el Mochito, Las Vegas Santa Barbara del 16-21 de Septiembre de 2018.


rationale: SE REVERSA F01-1639. Pago de Diesel a Alain Dennis Funez Solicitud No. 05760 por traslado de personal a gira de trabajo Monitoreo Ambiental, Clavo Rico Choluteca del 29 de Octubre al 01 de Noviembre de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1639-1-0


title: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por servicio de Internet Empresarial D3 10mb y Cable TV al Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) correspondiente al Mes de Marzo de 2018 Factura No 00-001-01-08390449 y 000-001-01-08390450 de Cable Color.


title: Reembolso proporcional de gastos de servicio de telefonia celular a Lic Alisia Isvela Romero  correspondiente a Septiembre 2018., Asignado a la Gerencia Administrativa  FACTURA No. 047-001-01-13553282.

ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA

legalName: ALICIA ISVELA ROMERO MARADIAGA


title: Pago de Diesels a Wilmer Manrique Valle Solicitud No. 05762 por traslado de personal a gira de trabajo Visita a Solicitud de Consecion Petoa Santa Barbara, Sede SPS 29-30 de Octubre de 2018.


title: SE RESERVA DINERO PARA PAGO A HONDUGAS S DE RL DE CV por compra de 04 Cilindros d Gas ARGON de investigacion (con pureza minima de 99.9995% cilindro de 220 psi) PRAXAIR. Orden de Compra No. 154-18 MEMORANDO LAB-153.

HONDUGAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PARCACALTAGUA CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ENTRE BLVD MORAZAN Y FINAL AVE LOS PROCERES

legalName: HONDUGAS S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pagoa a HONDUGAS S DE RL DE CV por compra de 04 Cilindros de Gas ARGON 4.8 grados de investigacion (con pureza minima de 99.9995% cilindro de 220 pci) PRAXAIR. segun Orden de Compra n°.  154-18 memorandum LAB-18-153, factura n° 000-003-01-00002599 y o/p-1635.


title: pago de diesel a jorge alberto villalobos elvir por traslado de personal a gira de trabajo a gracias lempira 30 de octubre al 1 de noviembre de 2018 referencia solicitud N. 05761


TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1649-1-0 - SE RESERVA Dinero para pago a TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L por compra de SWITCH CISCO SG200-50P. Orden de Compra No. 156-18. MEMORANDO INHGEOMIN UI-054-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1649-1-0


title: SE RESERVA pago a UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L. por compra de  Destructora de papel capacidad 12 hojas. Orden de Compra No. 0373-2018. solicitado por la Unidad de MAPE.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago a UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L. por compra de  Destructora de papel capacidad 12 hojas SC170. Orden de Compra No. 0373-2018. solicitado por la Unidad de MAPE, segun factura n° 011-003-01-00038596 y o/p-1707.


title: SE RESERVA DINERO para pago a BERTECH S. DE R.L. DE C.V. por compra de reloj biometrico premium orden de compra N. 157-18 MEMORANDO RRHH-475-2018.

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago a BERTECH S. DE R.L. DE C.V. por compra de reloj biometrico premium orden de compra N. 157-18 MEMORANDO RRHH-475-2018, factura n° 000-001-01-00002454, o/p-1637.


title: Pago de Diesel a Carlos Roberto Murillo Solicitud No. 05764 por traslado al Director a Gracias, Lempira del 31 de Octubre al 01 de Noviembre de 2018.


title: Pago de Diesel a Carlos Roberto Murillo Solicitud No. 05763 por traslado al Director a Gracias, Lempira del  04-05 de Noviembre de 2018.

rationale: SE REVERSA F01-1655. Pago de Diesel a Carlos Roberto Murillo Solicitud No. 05763 por traslado al Director a Gracias, Lempira del  04-05 de Noviembre de 2018, por saldo a favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas / INHGEOMIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1655-1-0


title: Pago a  LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por compra de 01 Und de Regleta de seis conectores para utilizarse en la Unidad de UPEG, MEMORANDO UPEG-094-2018. PROFORMA No. S02T43C0331701.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago de Diesel a Elvy Omar Alavarado Solicitud No. 05767 por traslado de personal a gira de trabajo DAC-2017. Comayagua de 05 de Nov al 09 de Nov 2018.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago de Diesel a Oscar Adonay Gonzales Solicitud No. 05769 por traslado de personal ba gira de trabajo DAC-2017. Omoa Cortes de 05 de Nov al 09 de Nov 2018.


title: Pago de Diesel a Alain Dennis Funez Solicitud No. 05771 por traslado de personal a gira de trabajo SPS. Potrerillos, Cortes del 12 al 16 de Noviembre de 2018.


JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

rationale: SE REVERSA F01-1679. Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas Solicitud 5776 por traslado de personal a gira de trabajo Monitoreo Ambiental, las Vegas Santa Santa Barbara 05-09 de Noviembre de 2018. por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1679-1-0


title: Reembolso de valor de Peaje a Italo Ramirez Galo Solicitud No. 05317. y Liquidacion No. 08771. por traslado de personal a gira de UFM y UAI  en Puerto Cortes, (AGRECSA Y AMPAC)  del 23 al 30 de Octubre de 2018.


title: Reembolso de valor de Peaje a Elias Motiño Alvarez Liquidacion No.08683. por traslado de personal a Puerto Cortes a Inspeccion de Embarque del 21-25 de Octubre de 2018.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

rationale: SE REVERSA F01-1700 Pago de Diesel a Alain Dennis Funes Solicitud No. 05787. por traslado de personal de UFM a gira de trabajo Inspeccion Santa Rosa de Copan del 06 al 08 de Noviembre de 2018. Por Saldo a Favor del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1700-1-0


title: Reembolso de valor de Peaje a Wilmer Manrique Valle Liquidacion No. 08768 por traslado de personal a SPS,  Pto Cortes a Evaluacion DAC-2017. 03-07 de Septiembre de 2018.


title: Reembolso de valor  a Ruth Avigail Espinal Liquidacion No. 08776. por concepto de gastos de Impresion, gira de trabajo Inspeccion de Embrque a la compañoa Exportdora de Minerales (AGRECASA) Pto Cortes correspondiente del 23 al 27 de Octubre de 2018. FACTURA No. 554606.

RUTH AVIGAIL ESPINAL PONCE

legalName: RUTH AVIGAIL ESPINAL PONCE


title: Pago de Diesel a Elias Motiño Alvarez por traslado de personal  de la Unidad de Fiscalizacion Minera a la ciudad de Pto Cortes correspondiente del 08 al 10 de Noviembre de 2018.


title: Reembolso de valor por Impresiones a Hector Enrique Claros Liquidacion No. 08774 por pasajes e impresiones por gira de trabajo del 27 al 30 de Octubre de 2018. a la ciudad en Pto Cortes.

HECTOR ENRRIQUE CLAROS

legalName: HECTOR ENRRIQUE CLAROS


title: Reembolso de valor  a Maykol Alexy Bonilla Carbajal Liquidacion No. 08775. por concepto de gastos de Transporte, gira de trabajo Inspeccion de Embrque a la compañoa Exportdora de Minerales (AGRECASA) Pto Cortes correspondiente del 23 al 27 de Octubre de 2018. FACTURA No. 554607

MAYKOL ALEXY BONILLA CARBAJAL

legalName: MAYKOL ALEXY BONILLA CARBAJAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Reembolso de valor por pasajes  a Hector Enrique Claros Liquidacion No. 08774 por pasajes e impresiones por gira de trabajo del 27 al 30 de Octubre de 2018. a la ciudad en Pto Cortes. FACTURA No. 024-001-01-00801115.


title: Pago a DANIA ELIZABETH CORTES jefe de Cooperacion Externa del Instituto Hondureño de Geologia y Minas 8INHGEOMIN)  40% del costo de beca virtual aprobada por la Direccion Ejecutiva. MEMORANDUM UCE-065-2018.

DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ

legalName: DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Reembolso de valor  a Ruth Avigail Espinal Liquidacion No. 08776. por concepto de gastos de Transporte, gira de trabajo Inspeccion de Embrque a la compañoa Exportdora de Minerales (AGRECASA) Pto Cortes correspondiente del 23 al 27 de Octubre de 2018. FACTURA No. 554606.


title: Pago a  KAVAS CATERING SERVICE / KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA por coffe break realizado en el INHGEOMIN por reunion con la comision de Mineria del Congreso Nacional el dia 10/10/2018. FACTURA No. 000-002-01-00000654.

KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

legalName: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA


title: Pago a  KAVAS CATERING SERVICE / KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA por coffe break realizado en el INHGEOMIN por reunion con la comision de Mineria del Congreso Nacional el dia 17/10/2018. FACTURA No. 000-002-01-00000657.


title: Pago por Reembolso  a Lic Alicia Isvela Romero por compra de utiles de escritorio, Productos de elementos de limpieza y  Reparacion de la oficina de Dieccion Ejecutiva. MEMORANDO GA-086-2018.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de Diesel a Elias Motiño Alvarez solicitud No.4670 por traslado de Personal a gira de Inspeccion de Embarque AGRECASA a Puerto Cortes, 27 de Febrero al 03 de Marzo de 2018.


title: Pago por Reembolso  a Lic Alicia Isvela Romero por compra de copia de llaves para la Puerta de  Dieccion Ejecutiva. MEMORANDO GA-086-2018.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: Pago por Reembolso  a Lic Alicia Isvela Romero por compra de Alimentos y Bebidas para personas (productos alimenticios para diferentes reuniones de la Institucion INHGEOMIN) MEMORANDO GA-086-2018


title: Pago de Diesel a Elvy Omar Alvarado Solicitud No. 05795 por traslado personal a gira de trabajo  al Depto de Olancho, Inspecciones y Diligencias de Investigacion en torno al cascon, correspondiente  del 13 al 16 de Noviembre de 2018.

type: PLANILLA


title: Pago de Diesel a Carlos Roberto Rodriguez Solicitud No. 05792 por traslado de personal a gira a Gracias Lempira, a Reunion de Director Ejecutivo correspondiente del 13 al 13 de Noviembre de 2018.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: SE RESERVA DINERO para pago a SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO por compra de 02  sellos automaticos (01 sello redondo con leyenda unidad MAPE, 01 sello Rectangular de recibido (fechador) para unidad MAPE. ) Orden de Compra No. 159-18. MEMORANDO UMAPE-02.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: Pago a SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO por compra de 02  sellos automaticos (01 sello redondo con leyenda unidad MAPE, 01 sello Rectangular de recibido (fechador) para unidad MAPE) Orden de Compra No. 159-18. MEMORANDO UMAPE-02, segun factura n° 000-001-01-00003599.


title: Pago de Diesel a Carlos Roberto Rodriguez Solicitud No. 05793 por traslado de personal a  Gracias Lempira, Correspondiente del 16 al 16 de Noviembre de 2018.


title: Pago de Diesel a Wilmer Manrique Valle Solicitud No. 05782 por traslado de personal a gira de trabajo Verificacion de DAC-2017, zonas jcaleapa, llanos del conejo, nueva quita gamna III y IV correspondiente del 19 al 23 de Noviembre de 2018.

WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO

legalName: WILMER MANRIQUE VALLE PACHECO


title: Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo Solicitud No. 05790 por traslado de personal a gira de trabajo Audiencia por el Ministerio Publico de Gracias Lempira, Correspondiente del 15 al 16 de Noviembre de 2018.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de Diesel a ALAIN DENNIS FUNEZ GOMEZ, por gira de trabajo en trasaldo de personal a verificacion DAC-2018, a El Negrito, Yoro, correspondiente del 26 al 30 de noviembre de 2018, según solicitud n° 5801 y o/p-1789.


title: Pago por reembolso de gastos de servicio de telefonia celular correspondiente al mes de OCTUBRE DE 2018, asignado al Director Ejecituvo, segun factura n° 047-001-01-13736633, y o/p-1745.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago de diesel a Italo Ramirez Galo por gira de trabajo a DAC-2017, en zonas Caña brava, Gobernador I, II y II, correspondiente del 26 al 30 de noviembre de 2018, segun solicitud 5788 y o/p-1723.


title: Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo, por gira en traslado de personal a zona de mesa de seguimiento patronato de Azacualpa y Minosa, a Santa Rosa de Copan, correspondiente del 12 al 12 de noviembre de 2018, segun solicitud n° 5797 y o/p-1762.


title: Pago a Papeleria Calpules S. A. de C. V. por compra de productos de papel y carton (10 resmas de papel bond t/carta Brio, 20 papel bond t/oficio, Magnum), para ser utilizados en la Secretaria General, segun factura n° 010-001-01-00003156 y o/p-1450.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago de Diesel a Oscar Adonay Gonzalez Escalante, por traslado de personal a Trujillo para gira a realizar una inspeccion de campo para control y seguimiento de Cahmpa de Ocotal II, III y IV, correspondiente del 20 al 22 de noviembre de 2018, segun solicitud n° 5800 y o/p-1783.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a Hector Enrrique Claros, por reembolso de peaje por gira de trabajo a Inspeccion de exportacion n° 96/2018(307), a la Cia. Agregados del Caribe S. A. a Puerto Cortes, correspondiente del 07 al 10 de noviembre de 2018, segun liquidacion n° 8781 y o/p-1759.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas Colindres, por gira de trabajo en traslado de personal de Fiscalizacion Minera a realizar Inspeccion de exportacion a Cia. American Pacific Honduras, a Puerto Cortes, correspondiente del 20 al 23 de noviembre de 2018, segun solicitud n° 5799 y o/p-1781.

rationale: SE REVERSA -F01-1788 - parte del Pago de Diesel a Julio Fernando Rivas Colindres, por gira de trabajo en traslado de personal de Fiscalizacion Minera a realizar Inspeccion de exportacion a Cia. American Pacific Honduras, a Puerto Cortes, correspondiente del 20 al 23 de noviembre de 2018, segun solicitud n° 5799 y o/p-1781, por sobrante en gira de trabajo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1788-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1788-1-0


title: Pago a Dania Elizabeth Cortes Muñoz, por el 40% por costo de beca virtual aprovado por la Direccion Ejecutiva, segun memorandun de UCE-065-2018 y o/p-1682.


title: Pago de Diesel a Italo Ramirez Galo, por gira de trabajo en traslado de personal de Desarrollo Social a gira de trabajo a Olancho, correspondiente del 13 al 13 de noviembre de 2018, segun solicitud n° 5796 y o/p-1764.


title: SE RESERVA DINERO para pago a PRINTEX por compra de rotulo de oficina con medidas 10 x28 con leyenda de jefatura de MAPE. orden de compra n° 160-68, memorandum UMAPE-02.

PRINTEX S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO FRENTE AL CONGRESO NACIONAL ANTICORRUPCION

legalName: PRINTEX S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 5 - CONTROL AMBIENTAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

rationale: Pago a PRINTEX S DE RL DE CV, por compra de rotulo de oficina con medidas 10 x 28 con leyenda de jefatura de MAPE, segun orden de compra n° 160-68, memorandum UMAPE-02.


title: SE RESERVA DINERO para pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), para compra de Útiles de escritorio oficina y enseñanza (60 caja de grapas de 26/6), papel de escritorio (200 resmas papel bond t/carta de 500 hojas, 100 resmas de papel bond t/oficio, 500 hojas, según O/C-35-1-2-0377-2018, memorándum de AG-003-2018

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: SE REVERSA - RESERVA DINERO para pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), para compra de Útiles de escritorio oficina y enseñanza (60 caja de grapas de 26/6), papel de escritorio (200 resmas papel bond t/carta de 500 hojas, 100 resmas de papel bond t/oficio, 500 hojas, según O/C-35-1-2-0377-2018, memorándum de AG-003-2018, debido a que la orden de compra se anulo por motivos de cambio de precios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1794-1-0


title: SE RESERVA DINERO para pago a WLIMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA), para compra de Útiles de escritorio oficina y enseñanza (12 unds de tintas para sellos fechadores en gotero color negro, 12 unds de tinta para sellos fechadores en gotero color rojo), según O/C-35-1-2-0376-2018, memorándum de AG-003-2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago a WLIMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA), para compra de Útiles de escritorio oficina y enseñanza (12 unds de tintas para sellos fechadores/foliador en gotero color negro, 12 unds de tinta para sellos fechadores/foliador en gotero color rojo), según O/C-0376-2018, memorándum de AG-003-2018, factura n° 000-001-01-00009108 y o/p-1790.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1796-1-0 - SE RESERVA DINERO para pago a XMEDIA, para compra de Productos de papel y cartón (200 unidades de sobres de manila membretado tamaño oficio), según O/C-161-2018, memorándum de AG-003-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1796-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :35 GA :1 F-01: 1797-1-0 - SE RESERVA DINERO para pago a XMEDIA, para compra de Productos de papel y cartón (200 unidades de sobres de manila membretado tamaño oficio), según O/C-161-2018, memorándum de AG-003-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1797-1-0


title: SE RESERVA DINERO para pago a LARACH & CIA, para compra de Productos de papel y cartón (6 unidades de cajas para archivo), según O/C-162-2018, memorándum 018-2018

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago a LARACH & CIA, para compra de Productos de papel y cartón (6 unidades de cajas para archivo), según O/C-162-2018, memorándum 018-2018, segun factura proforma n° S02T43CO334999 y o/p-1792.


title: SE RESERVA DINERO para pago a LARACH & CIA., para compra de Repuestos y accesorios (cable UTP categoria 6e), según O/C-162-2018, memorándum 018-2018

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a LARACH & CIA., para compra de Repuestos y accesorios (cable UTP categoría 6e), según O/C-162-2018, memorándum 018-2018, factura proforma n° S02T43CO334999 y o/p-1792.


title: SE RESERVA DINERO para pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., para compra de Productos de papel y cartón (150 unds de carpeta archivadora de cartón t/oficio), Repuestos y accesorios (memoria USB 16 GB), Útiles de oficina y enseñanza (2 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos verde, naranja, amarillo, azul c/u, 36 unds engrapadora estándar acero, 36 unds pegamento en barra 40g), según O/C-378-2018, memorándum 018-2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., para compra de Productos de papel y cartón (150 unds de carpeta archivadora de cartón t/oficio), Repuestos y accesorios (36 unds memoria USB 16 GB), Útiles de oficina y enseñanza (2 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos verde, naranja, 3 cajas color amarillo,5 cajas color  azul c/u, 36 unds engrapadora estándar acero, 36 unds pegamento en barra 40g), según O/C-378-2018, memorándum AG-003-2018, factura n° 000-001-01-00023702 y o/p-1793.


title: Pago a IVETTE AZRAK HANDAL, por servicio de decoracion navideña para la institucion, segun factura n° 000-001-01-00001441 y o/p-1815.

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL


title: SE RESERVA DINERO para pago a XMEDIA IMPRESOS, para compra de Productos de papel y cartón (4 unidades de talonarios de liquidacion de viaticos, full color de 50 juegos, original y copia azul, en paqpel quimico), según O/C-166-2018, memorándum de GA-101-2018 y UAS-262-18


title: SE RESERVA DINERO para pago a SYCOM, para compra de tinta HP 126 A color negro, según O/C-163-2018, memorándum de AG-003-2018.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

rationale: SE REVERSA - RESERVA DE DINERO para pago a SYCOM, para compra de tinta HP 126 A color negro, según O/C-163-2018, memorándum de AG-003-2018, debido a que la orden de compra se anulo por motivos de cambio de precios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-35-1-1803-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-35-1-1803-1-0


title: SE RESERVA DINERO para pago a COHMASCIN S. DE R. L. DE C. V. para compra de recarga de 11 estintores intalados en el Instituto (7 unidades de extintores de 20 libras y 4 extintores de 10 libras), según O/C-026-2018, memorándum de USG-151-2018 y GA-100-2018.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago a COHMASCIN S. DE R. L. DE C. V. para compra de recarga de 11 estintores intalados en el Instituto (7 unidades de extintores de polvo quimico seco de 20 libras y 4 extintores de extintores polvo quimico seco de 10 libras), según O/C-026-2018, memorándum de USG-151-2018 y GA-100-2018, segun factura n° 000-001-01-00004831 y o/p-2018.


title: SE RESERVA DINERO para pago a YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V. para compra de alimentos y bebidas para personas (50 unds de nectar naturas sabor pera en lata de 330ml, 8 paquetes de galleta de mantequilla riviana pozuelo de 312gr, y 50 unds de refresco carbonatado marca pepsi en lata 230-250ml), según O/C-0380-2018, memorándum de RRHH-522-2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V. para compra de alimentos y bebidas para personas (50 unds de nectar naturas sabor pera en lata de 330ml, 8 paquetes de galleta de mantequilla riviana pozuelo de 312gr, y 50 unds de refresco carbonatado marca pepsi en lata 230-250ml), según O/C-0380-2018, memorándum de RRHH-522-2018, segun fcatura n° 000-002-01-00013318 y o/p-1803.