title:
SUMINISTRO DE (5) TONERS HP (CE255A) NEGRO,  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DPMF-87-2018
REQUERIMIENTO NO. DPMF-008-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 178-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) TONERS HP (CE255A) NEGRO,  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DPMF-87-2018
REQUERIMIENTO NO. DPMF-008-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 178-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL AÑO 2018. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE AUDITORIA Y DEL DEPTO. DE REGISTRO DE BENEFICIARIO DE LA SEFIN.

currency: HNL

DIMAS ROLANDO SALGADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO

Secretaría de Finanzas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: REC

initiationType: tender


name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 36920-Accesorios de Metal

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) IMAN MAGNALOCK DE 600 LIBRAS PARA LA PUERTA DE ACCESO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 0166-2018
PROCESO: DGCP-003-2018

type: FACT


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE MEMORANDO No.SF-DCI-30-2018.
ORDEN DE COMPRA No.179-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-108-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. DCS-108-2018-UR.


title:
SUMINISTRO DE (10) BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE (1) LIBRA ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DGIP-ADMON-214/2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0140-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE (1) LIBRA ALTA CALIDAD (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DGIP-ADMON-214/2018
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-11-0140-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TONER HP CYAN (AZUL) 508 CF361A Y (1) TONER HP YELLOW (AMARILLO) 508 CF362A Y (1) TONER HP MAGENTA (ROJO) 508 CF363A PARA USO EN LA IMPRESORA DE SUB TESORERA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 154-2018
PROCESO: TGR-004-2018


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) JARRON CRISA CRISTAL PARA USO EN ATENCIONES DISPENSADAS EN EL DESPACHO DE LA SUB-TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 159-2018
PROCESO: TGR-004-2018


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TONER HP LASER JET MFP M577 NEGRO PARA USO EN EL LA IMPRESORA DE LA SUB-TESORERA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 156-2018
PROCESO: TGR-004-2018


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) PASTEL PARA 30 PERSONAS.
(34) COMESTIBLES DE DULCES EN VARIOS SABORES/ARREGLO.
SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 184-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-109-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. DCS-109-2018-UR.


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) COFRES DE MADERA TALLADAS, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-057-2018.
ORDEN DE COMPRA No.183-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-085-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-085-2018-UR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, LAGO DE YOJOA EL 15 DE MAYO DEL AÑO 2018. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA LA MINISTRA POR LEY DE LA SEFIN.

HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (150) REFRIGERIOS EMPACADOS A FIN DE ATENDER REUNION CON AUTORIDADES DE LA SEFIN Y EL EQUIPO DE PRENSA QUE CUBRE LAS NOTICIAS DE LA SEFIN, SOLICITADOS  POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-118-2017.
ORDEN DE COMPRA No.351-2017.
PROCESO DE COMPRA DCS-137-2017-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-137-2017-UR.
PAGO PENDIENTE DEL 2017.


title: PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE DANLI, CHOLUTECA, NACAOME  DEL 21 AL 26 DE MAYO DEL 2018, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA Y DEPTO. REGISTRO DE BENEFICIARIO DE LA  SEFIN.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

rationale: REVERSION TOTAL POR MALA REDACCION EN EL RESUMEN DE OPERACION DEL F-01 Y EL RECIBO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-3953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-3953-1-0

type: RECIBO


ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) BOLSA DE FRITOS ANTOJITOS (CONTIENE 6 UNIDADES).
(3) PAQUTES DE GALLETAS RITZ ORIGINAL.
(1) PAQUETE DE ZAMBO CON SAL (CONTIENE 6 UNIDADES).
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACRO FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No.DPMF-112-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0481-2018.
PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(700) CAMISETAS COLOR NEON, CON IMPRESION FULL COLOR, ACTIVATE, 3ER ANIVERSARIO.
(1) BANER DE 5X1 METRO, CRUZA CALLE.
SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
BASADOS EN EL DECRETO EJECUTIVO No. PCM-048-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 196-2018.
PROCESO No. DCS-116-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. DCS-116-2018-UR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL AÑO 2018, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA LA ABOGADA IRIS CASTELLANOS  SEFIN.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) AYRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU, SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO.A.L. 267-2018
REQUERIMIENTO NO. DCS-090-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 190-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE INSTALACION DE AYRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU, SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. A.L. 267-2018
REQUERIMIENTO NO. DCS-090-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 092-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) GALONES DE PINTURA BLANCO HUESO ANTI HONGOS Y (6) GALONES DE PINTURA BLANCO HUESO NORMAL, SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES PARA PINTAR LA OFICINA DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
REQUERIMIENTO NO. DCS-104-2018
ACTA NO. 012-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 193-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIA REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.
O/C: 100-1-9-0118-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) TROFEOS EN COMBO DE 3 (3 COMPETENCIA DE CICLISMO Y 2 COMPETENCIA DE MARATHON, PARA UN TOTAL DE 15 TROFEOS).
SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No.SGRH-SF-845-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-117-2018-UR.
ORDEN DE COMPRA No. 194-2018
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. No. DCS-117-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (8) GALONES DE PINTURA BLANCO HUESO ANTI HONGOS, SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES PARA PINTAR LA OFICINA DE GESTION DEL GASTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
REQUERIMIENTO NO. DCS-106-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 195-2018
ACTA NO. 012-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE RESMAS DE PAPEL BOND Y RESMAS DE FOLDER, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE PÓLITICA MACRO FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DPMF-127-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0482-2018.
COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


FERNANDO JOSE NAVARRO AGUILERA

legalName: FERNANDO JOSE NAVARRO AGUILERA

rationale:
PAGO POR ELABORACION Y DECORACION DE CARROZA PARA REPRESENTACION EN LA NAVIDAD CATRACHA A REALIZARSE EL DIA SABADO 06 DE ENERO DEL 2018
PROCESO DE COMPRA DCS-008-2017


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL AÑO 2018,CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-4002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-4002-1-0

description: REVERSION TOTAL POR MALA REDACCION EN EL RESUMEN DE OPERACION DEL F-01 Y EL RECIBO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LAS CIUDADES DE DANLI, CHOLUTECA, NACAOME DEL 21 AL 26 DE MAYO DEL AÑO 2018.CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE AUDITORIA Y DEL DEPTO. DE REGISTRO DE BENEFICIARIO DE LA SEFIN.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (25) CAJAS DE JERINGA HIPODERMICA 1CC X 29GX 1/2 NO DESMONTABLE (ZONA 1), SOLICITADO POR LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-1-0485-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL AÑO 2018.CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (100) CD-R EN CAJA INDIVIDUAL, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-112-05-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0486-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (15) MOUSE CONEXION USB, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-112-05-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0487-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10)  DVD-R, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-112-05-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0488-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA EN CLASE ECONOMICA VIA AVIANCA AIRLINES A FAVOR DEL LIC. DAVID ALVARADO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2018.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
EN LA XXV RONDA DE NEGOCIACION EN EL MARCO DE PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-PANAMA-SANTIAGO/CHILE-MENDOZA/ARGENTINA-PANAMA-TEGUCIGALPA EN CLASE ECONOMICA VIA COPA AIRLINES A FAVOR DE LA MINISTRA DE FINANZAS LIC. ROCIO TABORA DEL 21 AL 26 DE MARZO DEL 2018.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
REUNION ANUAL DE ASAMBLEAS DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y LA CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSIONES (CII).


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-MIAMI-TEGUCIGALPA EN CLASE ECONIMICA VIA AMERICAN AIRLINES A FAVOR DEL LIC. CARLOS CUADRA DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2018.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
ATENDER REUNIONES CON LOS FINANCISTA, CONCESIONARIO, MIGA (BANCO MUNDIAL) Y GOBIERNO RELACIONADAS CON LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL PROYECTO CONCESIONADO DENOMINADO CORREDOR TURISTICO EN HONDURAS.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-PANAMA-SANTIAGO/CHILE-MENDOZA/ARGENTINA-PANAMA-TEGUCIGALPA EN CLASE ECONOMICA VIA COPA AIRLINES A FAVOR DE LA LIC. LILIAM RIVERA DEL 21 AL 26 DE MARZO DEL 2018.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA A LA REUNION ANUAL DE ASAMBLEAS DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y LA CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSIONES (CII).


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA EN CLASE ECONOMICA VIA AVIANCA AIRLINES A FAVOR DE LA LIC. ROSA ELIZABETH RIVERA del 17 AL 24 DE ABRIL DEL 2018.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
REUNION DE GOBERNADORES DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) Y EL BANCO MUNDIAL EN ESA CIUDAD.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-SANTO DOMINGO-TEGUCIGALPA EN CLASE ECONOMICA VIA COPA AIRLINES A FAVOR DEL VICE-MINISTRO DE FINANZAS CARLOS BORJAS DEL 25 AL 28 DE ABRIL DEL AÑO 2018.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
"LVIII REUNION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BCIE"


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (648) PAQUETES DE AGUA PURIFCADA EN PRESENTACION DE 350ML, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANAZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SFP-045-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0503-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) PAQUETES DE REFRESCO COCA-COLA LIGHT EN ENVASE LATA (24 UNIDADES POR PAQUETE) Y (20) PAQUETES DE GALLETAS RITZ ORIGINAL, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SFP-045-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0499-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (12) PAQUETES DE REFRECO COCA-COLA ENVASE LATA (24 UNIDADES POR PAQUETE) Y (10) PAQUETES DE REFRESCO CANADA DRY EN ENVASE LATA (24 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SFP-045-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0498-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (40) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SFP-045-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0500-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) TONER CF361A HP508A CYAN.
(4) TONER CF363A HP508A MAGENTA.
(4) TONER CF362A HP508A YELLOW.
(4) TONER CF360A HP508A NEGRO.
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No.UCF-051-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-101-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 213-2018.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE Y MARCALA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL AÑO 2018.
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DONDE VIAJA PERSONAL DE AUDITORIA Y DEL DEPTO. DE REGISTRO DE BENEFICIARIO DE LA SEFIN.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-WASHINTON-TEGUCIGALPA EN CLASE ECONOMICA VIA AVIANCA AIRLINES  A FAVOR DE LA MINISTRA DE FINANZAS DEL 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2018.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
REUNION DE GOBERNADORES DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) Y EL BANCO MUNDIAL EN ESA CIUDAD


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA EN CLASE ECONOMICA VIA AMERICAN AIRLINES A FAVOR DE LA LIC. JANIA RAMIREZ DEL 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2018.
CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR:
VARIAS REUNIONES EN EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), ASI COMO SOSTENER REUNIONES BILATERALES CON INVERSIONISTAS DE BONOS SOBERANOS.


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR ELABORACION DE (2) CORTINAS PARA SER INSTALADAS EN LA OFICINA DE ASESORES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 199-2018
PROCESO: DGP-016-2018


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) PAQUETES DE SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA, CON TRES PERFORACIONES.
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UCF-051-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0502-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (200) GLOSARIOS PRESUPUESTARIOS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL SEGUIMIENTO AL GASTO PUBLICO.
O/C: 198-2018
PROCESO: DGP-013-2018


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA,MCA: SHARP, MODELO MX-M260 UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE EGRESOS DE ESTA DIRECCION.
O/C:169-2018
PROCESO: DGP-007-2018


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO FACSIMIL, SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CREDITO E INVERSÍON PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-032-2018.
ORDEN DE COMPRA No.215-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-121-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-121-2018-UR.


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0213-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0212-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y REPUESTOS Y OTROS ACCESORIOS PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0168-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-8-0214-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PIZARRA DE VIDRIO 10MM CON CALCAMONIA,COLOR BLANCO DE 96" DE LARGO X 48" DE ALTO CON INSTALACION INCLUIDA.
O/C: 181-2018
PROCESO: DGCP-006-2018


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 188-2018
PROCESO: CGR-004-2018


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C:189-2018
PROCESO: CGR-004-2018


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) ESTUCHE DE HERRAMIENTOS PARA REDES PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 187-2018
PROCESO: CGR-004-2018


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCIONES BRINDADAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL CON DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA UNION EUROPEA,FUNCIONARIOS DEL BID Y REPRESENTANTES DEL GRUPO MOODYS.

ZONIA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: ZONIA RODRIGUEZ GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
SUMINISTRO DE (1) POLARIZADO, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA NO. 217-2018
REQUERIMIENTO NO. DCS-131-2018-UR
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.

name: JAIME ERNESTO AGUILAR BARDALES (OPTIMUS CARS ACCESORIOS)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) POLARIZADO, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DM-055-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 217-2018
REQUERIMIENTO NO. DCS-131-2018-UR
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 21410-Correo Postal

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO A VENEZUELA PESO 0.5KG.
O/C: 182-2018
PROCESO: DGCP-002-2018


streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 5 - IMPLEMENTACION Y MANT. DE SERVICIOS DE  TECNOL. DE INFORMAC.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) DISCO DURO DE 300 GB Y (3) DISCO DURO DE 600 GB SEGUN ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEÚN MEMORANDUN UIT-167-2018.
ORDEN DE COMPRA No.216-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-UIT-009-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA UDEM-UIT-009-2018-UR.


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE DISCOS DUROS DE 300 Y 600 GB, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UIT-167-2018.
ORDEN DE COMPRA No.218-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-UIT-009-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA UDEM-UIT-009-2018-UR.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (500) TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO.
SEGÚN MEMORANDUN SFP-46-2018.
ORDEN DE COMPRA No.223-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-122-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-122-2018-UR.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (8) TONER HP CE255X (55X) NEGRO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 209-2018
PROCESO: DGCP-007-2018


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO "LA TRIBUNA" SEGUN CONTRATO N-743559 PARA LA PUBLICACION DEL "AVISO DE LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS ORACLE Y EQUIPO PARA LAS OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2018" PUBLICADO EL MARTES 8 DE MAYO DEL 2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IR 2200 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 210-2018
PROCESO: DGCP-007-2018


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (48) TUBO FLUORESCENTES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA LA INTALACION EN LA OFICINA DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ACTA NO. 013-2018
REQUERIMIENTO NO. DCS-114-2018
ORDEN DE COMPRA NO. 225-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (500) TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DEL LIC. TOMAS ANTONIO CALIX MARTINEZ VICEMINISTRO DE CREDITO E INVERSIÓN PÚBLICA, SOLICITADAS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN  MEMORANDUN SCIP-AS-033-2018.
ORDEN DE COMPRA No.226-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-123-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-123-2018-UR.


actividadObra: 4 - REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO Y MANT DE APLICA. DE SOFTWARE

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO FACSIMIL AUTOMATICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-189-2018.
ORDEN DE COMPRA No.227-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-008-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA UDEM-008-2018-UR.


JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE PLACA DE VIDRIO SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN RECONOCIMIENTO A LA FUNCIONARIA GINA MONTIEL.
ORDEN DE COMPRA No. 228-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-134-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION No. DCS-134-2018-UR.


title:
SUMINISTRO DE (1) IMPRESORA, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DPMF-85-2018
REQUERIMIENTO NO. DPMF-006-2018
DICTAMEN NO. UIT-178/2018
ORDEN DE COMPRA NO. 229-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POF SUMINISTRO DE:
(1) IMPRESORA, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
MEMORANDO NO. DPMF-85-2018
REQUERIMIENTO NO. DPMF-006-2018
DICTAMEN NO. UIT-178/2018
ORDEN DE COMPRA NO. 229-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(600) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-075-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0504-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2018, DONDE SE TRASPORTA LA ABOGADA IRIS CASTELLANOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (45) OBSEQUIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS PERIODISTAS QUE CUBREN LAS NOTICIAS DE LA SEFIN, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SF-DCI-036-2018.
ORDEN DE COMPRA No.231-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-132-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-132-2018-UR.


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA  EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No. 002 AL CONTRATO No. 014-2017 " CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016.
PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale:
PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No. 002 AL CONTRATO No. 014-2017 " CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016.
PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA  EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No. 002 AL CONTRATO No. 014-2017 " CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016.PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018.

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO DE FACTURAS  EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No. 002 AL CONTRATO No. 014-2017 " CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016.PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018.


description:
RESERVA PRESUPUESTARIA  EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No. 002 AL CONTRATO No. 014-2017 " CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016.PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018.

rationale:
PAGO DE FACTURA  EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No. 002 AL CONTRATO No. 014-2017 " CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016.PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018.


actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO

rationale:
PAGO DE FACTURA  EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No. 002 AL CONTRATO No. 014-2017 " CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016.PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018.
DEPENDENCIA: GENERO


rationale:
PAGO DE FACTURAS  EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No. 002 AL CONTRATO No. 014-2017 " CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016.PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018.
DEPENDECIA: DIRECCION DE TRASPARENCIA


description:
PAGO DE FACTURA  EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No. 002 AL CONTRATO No. 014-2017 " CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016.PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018.


description:
PAGO DE FACTURAS  EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No. 002 AL CONTRATO No. 014-2017 " CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016.PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018.


rationale:
PAGO DE FACTURAS  EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No. 002 AL CONTRATO No. 014-2017 " CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016.PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018.
DEPENDENCIA UDEM-PROYECTO SAMI
FACTURAS No.:000-001-01-00019122 Y 000-001-01-00019050

description:
PAGO DE FACTURAS  EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No. 002 AL CONTRATO No. 014-2017 " CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016.PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018.
DEPENDENCIAS: UDEM- PROYECTO SAMI
FACTURAS No.:000-001-01-00019122 Y 000-001-01-00019050

type: OFICIO

description: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE HACEN FALTA EL DETALLE DE NUMERO DE FACTURA EN EL CUADRO RESUMEN DE LA OPERACION


rationale:
PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO DE:
PRORROGA No. 002 AL CONTRATO No. 014-2017 " CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017. DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016.PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018.
DEPENDENCIA: PPICPU


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (12) BOTE DE CHOCOLATES SNIKER PARA USO DE EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SFP-045-2018.
ORDEN DE COMPRA No.234-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-127-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.14-2018.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (18) BOTES DE SEMILLA SECAS MIXTAS PARA USO EN LA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SFP-045-2018.
ORDEN DE COMPRA No.235-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-127-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.14-2018.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(100) TAPE TRANSPARENTES DE 2" HASTA 75 YARDAS.
(100) ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO, COLOR NEGRO.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. PI-007-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0495-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(20) CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAMAÑO OFICIO.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-075-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0509-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGGO POR SUMINISTROS VARIOS, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. PI-007-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0501-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO (12UNDS CADA CAJA).
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-075-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0514-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-075-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0512-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINIA Y ENSEÑANZA
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-075-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0511-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-075-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0510-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(24) PAQUETES DE COLORES ACUARELADOS MARCA STUDMARK
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-075-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0508-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) RESMAS DE CARPETA DE FOLDER TAMAÑO CARTA
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-075-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0506-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(300) CAJAS DE VASO CONICO DE PAPEL (200 UNDS CADA CAJA)
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-075-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0507-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACRO FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DPMF-154-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0515-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No.5
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACRO FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DPMF-154-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0517-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACRO FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. DPMF-154-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0516-2018.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (16) FILTROS DE ACEITE PH8A Y (8) FILTROS DE COMBUSTIBLE LFP 8993 PARA  VEHICULOS NISSAN FRONTIER AÑO 2012 MOTOR QD32 PLACAS No.10379-10381-10382-10383, SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0118.
ORDEN DE COMPRA No.236-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-136-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-136-2018-UR.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (8) FILTROS DE COMBUSTIBLE LFP 8933 Y (5) FILTROS DE AIRE PARA UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012 MOTOR QD32 PLACAS No.10379-10381-10382-10383, SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUS No.0118.
ORDEN DE COMPRA No.237-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-136-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-136-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) PAQUETES DE GALLETAS CHIP AHOY, (6) PAQUETES DE GALLETAS AVENY BRAND Y (4) PAQUETES DE FRITOS ANTOJITOS, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-035-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0519-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO Y (3) PAQUETES DE ZAMBO CON SAL, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-035-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0518-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (30) TAZAS P/CAFE CON SU RESPECTIVO PLATITO, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-035-2018.
ORDEN DE COMPRA No.238-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-146-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-146-2018-UR.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) GEL ANTIBACTERIAL Y (4) DISPENSADOR DE GEL, SOLICITADOS POR LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
REQUERIMIENTO NO. DCS-118-2018-UR
ORDEN DE COMPRA NO. 239-2018
COMPRA REALIZADA POR COTIZACION.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) PAQUETES DE ZAMBOS-SAL-LIMON (6 UNIDADES POR PAQUETE), SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SCIP-AS-035-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0520-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE:
(4) TONER HP 05A (CE505A).
(3) TONER CANON (GPR-15).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. PI-007-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 241-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-124-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No. 014-2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSIÓN PARCIAL, DEBIDO A QUE LA EMPRESA MEDIANTE NOTA DE FECHA 17 DE AGOSTO EL AÑO 2018, MANIFIESTA QUE NO CUENTAN CON EL TONER CANON GPR-15 Y QUE ESTE TIPO DE PRODUCTO ESTA SALIENDO DEL MERCADO, POR LO CUAL NO PODRAN ENTREGAR EL TOTAL DEL PRODUCTO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 241-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-4659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-4659-1-0

description:
SUMINISTRO DE:
(4) TONER HP 05A (CE505A).
(2) TONER CANON (GPR-15).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. PI-007-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 241-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-124-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No. 014-2018.


legalName: JAIME ERNESTO AGUILAR BARDALES (OPTIMUS CARS ACCESORIOS)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) POLARIZADO VISION NOCTURNA Y LATERALES , VIDRIOS TRASEROS 3% TITANIUM, PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, SOLICITADOS POR EL SUB SECRETARIO DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No.SCIP-037-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 240-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-145-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No.DCS-145-2018-UR.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) BOTELLA EPSON NEGRA (EPST664120).
(4) BOTELLA EPSON CYAN (EPST664220).
(4) BOTELLA EPSON MAGENTA (EPST664320).
(4) BOTELLA EPSON AMARILLA (EPST664420).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. PI-007-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 243-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-124-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No. 014-2018.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL MCA. MAXIGEL Y (10) GALONES JABON LIQUIDO PARA MANOS MCA: MASTER CLEANER PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 233-2018
PROCESO: DGP-0020-2018


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) XEROX TONER 5225.
(3) XEROX DRUM 5225.
(4) LEXMARK TONER MS810.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. PI-007-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 242-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-124-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No. 014-2018.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BARRIL DE ACEITE 15W40 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEFIN, SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0130.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0521-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) REFRIGERADORA Y (1) LICUADORA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DT-OIP-111-05-2018.
ORDEN DE COMPRA No.244-2018.
PROCESO DE COMPRA DT-OIP-07-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.014-2018.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0174-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TIMBRE INALAMBRICO., SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO.
SEGÚN MEMORANDUN SFP-049-2018.
ORDEN DE COMPRA No.247-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-120-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-120-2018-UR.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(50) CAJAS DE PAÑUELO KLEENEX CAJA DE 100 UNIDADES.
(4) BOTES DE GEL DESINFECTANTES PARA MANOS DE 500 ML.
(50) PROTECTOR DE PICO (BÁSICO 6 ENTRADAS).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No. PI-007-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 245-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-110-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 013-2018.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(8) CAJAS DE TOALLA DE MANO HOJA SENCILLA SCOTT 20*175 (INTERFOLIADA CAJA DE 20UND.
(5) BOTE DE JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 500ML.
(1) VINCHA TELEFONICA CON MICROFONO INTEGRADO (KLIP).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO No. PI-007-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 246-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-110-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 013-2018.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(15)  PLIEGOS DE CARTULINA CANSON 55X75CMS, COLOR AZUL (12031740).
(15)  PLIEGOS DE CARTULINA CANSON 55X75CMS, COLOR ROJO (12031741).
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-074-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 249-2018.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-09-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 014-2018.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(49)  PELOTAS DE FOAM DE 10".
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-074-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 250-2018.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-12-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 014-2018.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE ALIMENTACION EN ATENCIÓN A DIFERENTES REUNIONES LLEVADAS A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL CON FUNCIONARIOS DEL BID, MINISTRO DE EDUCACIÓN Y FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA 2020.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) FILTROS DE COMBUSTIBLE ELEMENTO PARA USO DE LOS VEHICULOS TOYOTA MICRO BUS AÑO 2008-2007 MOTOR 5L PLACAS No.9192-9193, SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0121.
ORDEN DE COMPRA No.256-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-137-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-137-2018-UR.


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) FILTROS DE ACEITE PH8A (3) FILTROS DE AIRE Y (4) JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS PARA USO DE LOS VEHICULOS TOYOTA MICRO BUS AÑO 2008-2007 MOTOR 5L PLACAS No.9192-9193, SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0121.
ORDEN DE COMPRA No.255-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-137-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-137-2018-UR.


legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS VARIOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-074-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 253-2018.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-07-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 014-2018.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA UN VEHICULO NISSAN URBAN MICRO BUS AÑO 2012 MOTOR ZD30 PLACA 10384, SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0122.
ORDEN DE COMPRA No.258-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-138-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-138-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) FILTROS DE ACEITE, (3) FILTROS DE AIRE Y (2) JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS PARA UN VEHICULO NISSAN URBAN MICRO BUS AÑO 2012 MOTOR ZD30 PLACA No.10384, SOLICITADAS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0122.
ORDEN DE COMPRA No.257-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-138-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-138-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) FILTROS DE ACEITE Y (3) FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA UN VEHICULO MITSUBISHI L200 4x4 AÑO 2009 MOTOR 4D56U PLACA No.10149, SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0123.
ORDEN DE COMPRA No.259-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-139-2018-UR.
SE ADJUNTA DE APERTURA DCS-139-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) FILTROS DE AIRE PARA UN VEHICULO MITSUBISHI L200 4x4 AÑO 2009 MOTOR 4D56U PLACA No.10149, SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0123.
ORDEN DE COMPRA No.260-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-139-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-139-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) FILTRO DE ACEITE Y (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA UN VEHICULO TOYOTA CAMION DINA AÑO 1985 PLACA No.1045, SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0124.
ORDEN DE COMPRA No.264-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-140-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-140-2018-UR.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) IPAD PRO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO, SOLICITADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-087-2018.
ORDEN DE COMPRA No.265-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-147-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-147-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) FILTROS DE ACEITE Y (3) FILTROS DE AIRE PARA UN VEHICULO MITSUBISHI LANSER GLX AÑO 2008 MOTOR 4G18 PLACA No.9939, SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0125.
ORDEN DE COMPRA No.266-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-141-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-141-2018-UR.


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 4786-1-0 - SUMINISTRO DE (4) SOPORTES DE MOTOR PARA UN VEHICULO MITSIBUCHI LANSER GLX AÑO 2008 MOTOR 4G18 PLACA No.9939, SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0125.
ORDEN DE COMPRA No.267-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-141-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-141-2018-UR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-4786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-4786-1-0


objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES:
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KONICA  BIZHUB 552, CUOTA FIJA MENSUAL L. 2,998.00 PARA 9,000 COPIAS/IMPRESIONES B&N L.0.29 C/IMPRESION ADICIONAL B&N.
INCLUYE: TONER, REPUESTOS, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA, PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 268-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-150-2018-UR.
FACTURAS # 000-001-01-00012157 Y 000-001-01-00011996.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018,SEGUN LISTADO DE FACTURAS ADJUNTO.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) FILTROS DE ACEITE ELEMENTO PARA UN VEHICULO NISSAN PATROL AÑO 2007 PLACA No.5524 MOTOR ZD30, SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0126.
ORDEN DE COMPRA No.271-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-142-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-142-20181-UR.


title:
,PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  ( PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS )   BASADO EN EL CAPITULO X,  DEL GASTO PUBLICO, NUMERAL 2) INCISO C)  DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA
 PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  ABRIL DEL  2018 AL 27 DE MAYO DEL 2018.
 FACTURA N° 047-001-01-12970847 ,  F-01 N° 04791

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (25) BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12onz. PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
O/C: 100-1-9-0119-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) FITLRO DE AIRE PARA UN VEHICULO NISSAN PATROL AÑO 2007 MOTOR ZD30 PLACA No.5524, SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0126.
ORDEN DE COMPRA No.273-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-142-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-142-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) FILTRO DE COMBUSTIBLE, (1) JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y (1) JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PATROL AÑO 2007 MOTOR ZD30 PLACA No.5524, SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0126.
ORDEN DE COMPRA No.274-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-142-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-142-2018-UR.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0172-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) FOTOCOPIADORA MCA.CANON MODELO: IMAGE RUNNER ADVANCE 4551 PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 212-2018
PROCESO: CGR-005-2018


title:
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS Y ATENCIONES EN REUNIONES SOSTENIDAS POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA SECRETARIA DE FINANZAS.

FACT: 000-001-01-00014611,000-002-01-00156088 Y 000-001-01-00160742

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE ACEITE PARA UN VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO AÑO 2007 MOTOR 4D56U PLACA No.10150, SOLICITADO POR EL POOL DE  MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0129.
ORDEN DE COMPRA No.275-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-143-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-143-2018-UR.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO AÑO 2007 MOTOR 4D56U PLACA No.10150, SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0129.
ORDEN DE COMPRA No.276-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-143-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-143-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE AIRE PARA UN VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO AÑO 2007 MOTOR 4D56U PLACA No.10150, SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN SOLICITUD No.0129.
ORDEN DE COMPRA No.277-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-143-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-143-2018-UR.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) IMPRESORA LASER A COLOR TIPO (2) (ZONA 1), (1) COMPUTADORA EJECUTIVA (ZONA 1), (1) ESCANER AVANZADO TIPO (1) (ZONA 1), (1) LAPTOP AVANZADA "15" (ZONA 1), SOLICITADA PARA EL AREA DE LICITACIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA NO. 100-1-5-0362-2018
MEMO NO. GA-077-2018
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.
FACTURAS NO. 000-001-01-00013952
Y FACTURA NO. 000-001-01-00014291


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA LUEGO SER DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.100-1-5-0363-2018


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS (36 AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS) CON DURACION DE 02 MESES DESDE EL 10 DE JUNIO  AL 09 DE AGOSTO DEL 2018 SOLICITADO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO DE COMPRA DCS-0151-2018 UR
ORDEN DE COMPRA-279-2018


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE: TINTAS PINTURAS Y COLORANTES DE VARIOS COLORES, SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-074-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 261-2018.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-013-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 014-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2018, DONDE SE TRASPORTA LA ABOGADA IRIS CASTELLANOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE: TINTAS PINTURAS Y COLORANTES DE VARIOS COLORES, SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE MEMORANDO No. UCP-074-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 262-2018.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-013-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 014-2018.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE ALIMENTACION EN ATENCIÓN A LA  REUNION LLEVADA A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL CON LA LIC. MARTHA DOBLADO DIRECTORA DE INJUPEMP Y EQUIPO DE LA SEFIN.


title:
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO "LA TRIBUNA" SEGUN FACTURA N-000-001-01-00030168 Y CONTRATO N-743565 PARA LA PUBLICACION DEL "AVISO DE LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018"
PUBLICADO EL VIERNES 25 DE MAYO DE 2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

objeto: 21410-Correo Postal

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DGCP A LOS PAISES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:
1-AUSTRIA
2-ALEMANIA
3-ESTADOS UNIDOS
4-BOLIVIA


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TONER P/FOTOCOPIADORA IMAGE RUNNER 2535 COLOR NEGRO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-213-2018.
ORDEN DE COMPRA No.285-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-009-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA UDEM-009-2018-UR.


title:
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO "LA TRIBUNA" SEGUN FACTURA N-001-002-01-00128094 Y CONTRATO N-540168 PARA LA PUBLICACION DEL "AVISO DE LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018"
PUBLICADO EL MARTES 29 DE MAYO DEL 2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) ALMOHADILLAS GRANDES 5X7 SHING S-4 PARA USO EN EL REGISTRO DE BENEFICIARIO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 254-2018
PROCESO: TGR-006-2018.


ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PONCE AVE FCO J MEJIA CASA NO. 41 OLANCHITO

legalName: ALIMENTOS DEL AGUAN S DE RL DE CV

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE DISMINUYE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TONER HP CE320A COLOR NEGRO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN UDEM-213-2018.
ORDEN DE COMPRA No.286-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-009-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA UDEM-009-2018-UR.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TONER HP YELLOW, (2) TONER HP MAGENTA Y (2) TONER HP CYAN PARA IMPRESORA LASER JET PRO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUM UDEM-213-2018.
ORDEN DE COMPRA No.287-2018.
PROCESO DE COMPRA UDEM-009-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA UDEM-009-2018-UR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA  A LAS CIUDADES DE  SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN Y LA ESPERANZA DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2018, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE SE TRANSPORTA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title:
SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0177-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL POR MAL CALCULO EN EL IMPUESTO SOBRE LA VENTA EN ALGUNOS PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-5324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-5324-1-0


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.016-2018 DERIVADO DE  LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-006-2017  PARA LA "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, SOPORTE, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI"
ADJUDICADO A LA EMPRESA: REPRESENTACIONES LUFERGO MEDIANTE RESOLUCION No.016-2018
VIGENCIA DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.016-2018 DERIVADO DE  LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-006-2017  PARA LA "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, SOPORTE, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI"
LICENCIAS DE VMWARE VCLOUD SUITE DE 6 A 2 PROCESADORES CADA UNO


description:
RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.016-2018 DERIVADO DE  LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-006-2017  PARA LA "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, SOPORTE, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI"
ADJUDICADO A LA EMPRESA: REPRESENTACIONES LUFERGO MEDIANTE RESOLUCION No.016-2018
VIGENCIA DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.016-2018 DERIVADO DE  LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-006-2017  PARA LA "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, SOPORTE, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI"
- RENOVACION DE SOPORTE PARA PAQUETE DE 100 LICENCIAS CITRIX VDI


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.017-2018 DERIVADO DE  LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-006-2017  PARA LA "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, SOPORTE, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI"
ADJUDICADO A LA EMPRESA: CESA DE HONDURAS MEDIANTE RESOLUCION No.016-2018
VIGENCIA DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CESA DE HONDURAS S.A

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1  PISO 12 LOCAL 11211 BOULEVAR MORAZAN

legalName: CESA DE HONDURAS S.A

rationale:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.017-2018 DERIVADO DE  LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-006-2017  PARA LA "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, SOPORTE, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI"
ADJUDICADO A LA EMPRESA: CESA DE HONDURAS


title: RESERVA PRESUPUESTARIA REFERENTE AL CONTRATO No.019-2018 DE  LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-006-2017  PARA LA "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, SOPORTE, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI PARA EL AÑO 2017-2018 PARA EL LOTE No.5 (GBM).

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

rationale: PAGO DE FACTURA  REFERENTE AL CONTRATO No.019-2018 DE  LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-006-2017  PARA LA "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, SOPORTE, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI PARA EL AÑO 2017-2018 PARA EL LOTE No.5 (GBM).


title: RESERVA PRESUPUESTARIA REFERENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-006-2017  PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, SOPORTE, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI PARA EL AÑO 2017-2018 PARA EL LOTE No.6 ( CEO EL ORBE).

rationale:
PAGO DE FACTURA REFERENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-006-2017  PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, SOPORTE, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI PARA EL AÑO 2017-2018 PARA EL LOTE No.6 ( CEO EL ORBE).
LA FACTURA Y RECIBO ORIGINAL SE ADJUNTA AL F01 No.5376


title: RESERVA PRESUPUESTARIA REFERENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-006-2017  PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, SOPORTE, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI PARA EL AÑO 2017-2018 PARA EL LOTE No.7,9 10 Y 13 (CEO EL ORBE).

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO DE FACTURA REFERENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-006-2017  PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, SOPORTE, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI PARA EL AÑO 2017-2018 PARA EL LOTE No.7,9 10 Y 13 (CEO EL ORBE).
LOTE 13 APARTADO 3 CERTIFICADOR DE REDES Y FIBRA OPTICA.


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.020-2018 DERIVADO DE  LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-006-2017  PARA LA "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, SOPORTE, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI"
ADJUDICADO A LA EMPRESA: SISAP MEDIANTE RESOLUCION No.016-2018
VIGENCIA DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COMPLEJO METROPOLIS 2da TORRE NIVEL 6 OFICINA 10607

legalName: SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

rationale:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000557 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.020-2018 DERIVADO DE LA  LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-006-2017  PARA LA "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, SOPORTE, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI"
ADJUDICADO A LA EMPRESA: SISAP MEDIANTE RESOLUCION No.016-2018
VIGENCIA DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA REFERENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-006-2017  PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, SOPORTE, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI PARA EL AÑO 2017-2018 PARA EL LOTE No.10, 11 Y 13 (CEO EL ORBE).
VIGENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

rationale:
PAGO DE FACTURA REFERENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-006-2017  PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, SOPORTE, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI PARA EL AÑO 2017-2018 PARA EL LOTE 10,11 Y 13 (CEO EL ORBE).
VIGENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
FACTURA Y RECIBO ORIGINAL SE ADJUNTA EN EL F01 No.:5376
LOTE 10 APARTADO 2 FUENTE DE PODER CISCO


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 021-2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-006-2017  PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, SOPORTE, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI"
ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC MEDIANTE RESOLUCION 016-2018
VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 021-2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-006-2017  PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, SOPORTE, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI-SAMI"
ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC MEDIANTE RESOLUCION 016-2018
ITEMS No. 1,2 Y 4 DEL CONTRTATO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA REFERNTE AL CONTRATO 014-2018 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-002-2018  PARA PARA EL "SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS PARA EL AÑO 2018"

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO 014-2018 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-002-2018  PARA PARA EL "SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS PARA EL AÑO 2018" DE LA SEFIN
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2018
FACTURAS No.049-001-01-09514837, 049-001-01-09514841, 049-001-01-09514823, 049-001-01-09514827, 049-001-01-09514830, 049-001-01-09514832, 049-001-01-09514834

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-5389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-5389-1-0


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.A.

RESERVA PRESUPUESTARIA REFERNTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018


streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) INSTALACION DE 16 CAMARAS DE SEGURIDAD.
(1) MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE 16 CAMARAS DE SEGURIDAD.
(1) DISCO DURO DE 2TB.
SOLICITADOS POR EL JEFE DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 295-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-148-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 016-2018.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(16) CAMARAS BULLET HIK VISION 3.6MM A COLOR HD.
(1) DVR GRABADOR DIGITAL HIK VISION TURBO HD, 16 CANALES, SALIDA HDMI, VGA, VIDEOAUX
SOLICITADOS POR EL JEFE DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 294-2018.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-148-2018.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 016-2018.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (40) BANDEJITAS DE BOCADILLOS (4 BOCAS POR BANDEJA) PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO CON ORGANISMOS COOPERANTES, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDU DM-053-2018.
ORDEN DE COMPRA No.200-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-119-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-119-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (2) BANDEJAS DE QUESOS, JAMONES Y ACEITUNAS (45 UNIDADES POR BANDEJA), (15) MESAS COCTELERAS CON SU RESPECTIVO MANTEL, (4) MESEROS; SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-074-2018.
ORDEN DE COMPRA No.293-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-156-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-156-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE (12) ALMUERZOS CON POSTRE PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTRO DE INSEP Y EL EQUIPO DE LA SEFIN, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-070-2018.
ORDEN DE COMPRA No.296-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-160-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-160-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE (55) BANDEJAS DE BOCADILLOS (4 BOCAS POR BANDEJA) PARA ATENDER REUNION CON LOS PERIODISTAS QUE CUBREN LAS NOTICIAS DE LA SEFIN, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN SF-DCI-036-2018.
ORDEN DE COMPRA No.297-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-161-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-161-2018-UR.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) ADAPTADOR UNIV, P/CORRIENTE A/C AH30BR PARA SER UTILIZADOS EN DVR DE LAS CAMARAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 289-2018
PROCESO: TGR-007-2018


name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) RESPALDO ELECTRICO PROLONGADO PARA RACK (8 HORAS);INVERSO CDP X-VERTER 2236,INVERSOR SENOIDAL DE 2,250 VA / 1,800 W; REGULADOR DE VOLTAJE 90V-140V,CARGADOR DE BATERIAS DE 300A,INCLUIDOS 2 BANCOS DE BATERIA, BATERIA AGM,SELLADA,CICLO PROFUNDO,LIBRE MANTENIMIENTO.
ORDEN DE COMPRA: 220-2018
PROCESO: DGP-017-2018


rationale:
PAGO POR SERIVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE (100) BOCADILLOS (75 SALADAS Y 25 DULCES) PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DEL BID Y SEFIN, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMPORANDUN DM-145-A-2017.
ORDEN DE COMPRA No.300-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-164-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-164-2018-UR.


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE (55 PLATITOS DE BOCADILLOS CON REFRESCO) PARA ATENDER REUNION CON EL EQUIPO DEL BID Y LA SEFIN, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-151-A-2017.
ORDEN DE COMPRA No.301-2018.
PROCESO DE COMPRA DCS-165-2018-UR.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DCS-165-2018-UR.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA REFERENTE AL CONTRATO No.019-2018 DE  LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-006-2017, PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS, SOPORTES, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI, SAMI, PARA EL AÑO 2017-2018, PARA EL LOTE No. 16 (GBM).-

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO DE FACTURADEL CONTRATO No.019-2018 DE  LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-006-2017, PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS, SOPORTES, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS OPERACIONES DEL SIAFI, SAMI, PARA EL AÑO 2017-2018, PARA EL LOTE No. 16 (GBM).-
LA FACTURA, RECIBO Y ACTA DE RECEPCION ORIGINAL SE ADJUNTA AL F01 No.5374


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.023-2018 PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS ORACLE Y EQUIPO PARA LAS OPERACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2018 LPN-SEFIN-004-2018. UDEM-UIT
ADJUDICADO A: ITG LOTE No.1

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

rationale:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.023-2018 PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS ORACLE Y EQUIPO PARA LAS OPERACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2018 DE LA LICITACION  LPN-SEFIN-004-2018. UDEM-UIT
ADJUDICADO A: ITG LOTE No.1
FACTURA No. 000-001-01-00001819


title:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA No.:002 DL  CONTRATO  015-2017 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017"
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018

title:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA No.:001 DEL  CONTRATO  015-2017 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-019-2016 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017"
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018

title:
RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA No.003 DEL CONTRATO 015-2018 DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN-LPN-019-2016 PARA "LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017"
VIGENCIA DE LA PRORROGA 003 DEL 1RO DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2018

title:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA PRORROGA No. 003 DEL CONTRATO No.015- 2017 DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN-LPN-019-2016  PARA LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LA SECRERTARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2017"
VIGENCIA DE LA PRORROGA 003 DEL 1RO DE MARZO AL 30 DE ABRIL
FACTURAS No.:000-002-01-00005910 Y 000-002-01-00005911

title:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 015-2015 PARA EL SERVICIO DE MANTENIEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE A/A DE CLIMATIZACION DE A SECRETARIA DE FINANZAS" DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN LPN-003-2018
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018
FACTURAS No.000-002-01-00006273 Y 000-002-01-00006295

title:
PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 015-2018 PARA EL SERVICIO DE MANTENIEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE A/A DE CLIMATIZACION DE A SECRETARIA DE FINANZAS" DERIVADO DE LA LICITACION SEFIN LPN-003-2018
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018
FACTURAS No.000-002-01-00006273 Y 000-002-01-00006295

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 5565-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS ORACLE Y EQUIPO PARA LAS OPERACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEFIN PARA EL AÑO 2018 LPN-SEFIN-004-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-5565-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-5565-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-5565-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-5565-9-0

type: OFI

description: REVERSION TOTAL POR ERROR EN LA GLOSA DEL RESUMEN DE LA OPERACION


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (48) UNID. CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTICO MCA: STUDIO Y (12) TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
O/C: 100-1-7-0179-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (300) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA MCA: BRIO Y (50) UNID. DE REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12" MCA: TAF PARA USO EN LA DIRECCION DE PRESUPUESTO.
O/C: 100-1-6-0209-2018
OBS: ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (180) ROLLOS PAPEL HIGIENICO 250 MTS. DOBLE HOJA MCA: SCOTT Y (10) DISPENSADOR DE GEL PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 284-2018
PROCESO: DGP-024-2018


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (45) YARDAS DE TELA GABARDINA,COLOR BLANCA PARA LA ELABORACION DE MANTELES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 282-2018
PROCESO: DGP-022-2018


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (36) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 355ML Y (24)  PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 750ML, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-101-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0526-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) PERCOLADORA (CAFETERA) HAMILTON BEACH 40515-CAPACIDAD 42 TAZAS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
O/C: 283-2018
PROCESO: DGP-023-2018


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (36) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO COCA-COLA LATA, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-099-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0527-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA C.G.R.
ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION No.005-2018
LOTE No.1  ADJUDICADO A LA EMPRESA TERMO AIRE.
VIGENCIA DE: MARZO A DICIEMBRE DE 2018.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale:
PAFO DE FACTURA PARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA C.G.R.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

description:
PAGO DE FACTURAS PARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA C.G.R.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018
FACTURAS No.:000-001-01-00020556 Y 000-001-01-00020530

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018
FACTURAS NO.000-001-01-00020337 Y 000-001-01-00020315

description:
PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA C.G.R.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A JULIO 2018
FACTURA No.000-001-01-00020277 Y 000-001-01-00020296

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A:
CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD: CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA C.G.R.
VIGENCIA DE: MARZO A DICIEMBRE DE 2018.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO
FACTURAS No.000-001-01-00019117, 000-001-01-00019140 Y 000-001-01-00019160


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS, SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-100-2018 Y DM-099-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0530-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale:
PGO POR SUMINISTRO DE (36) PAQUETES DE GALLETAS WAFLE GAMA, SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGÚN MEMORANDUN DM-100-2018.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0528-2018.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :100 GA :1 F-01: 5633-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD:DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR (DCS), UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES,DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA.UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, UNIDAD DE EVALUACION DE GESTION (UPEG/GA) DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES, DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y FRANQUICIAS ADUANERAS.
ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION No.005-2018
LOTE No.1 ADJUDICADO A LA EMPRESA "TERMO AIRE S. DE R.L.
VIGENCIA DE MARZO A DICIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-100-1-5633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-100-1-5633-1-0

description:
PAGOS DE FACTURAS DEL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD:DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR (DCS), UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES,DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA.UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, UNIDAD DE EVALUACION DE GESTION (UPEG/GA) DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES, DIRECCION DE TRANSPARENCIA .
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018
FACTURAS No.000-001-01-00020301, 000-001-01-00020319, 000-001-01-00020326, 000-001-01-00020307, 000-001-01-00020350, 000-001-01-00020349, 000-001-01-00020327, 000-001-01-00020302, 000-001-01-00020311, 000-001-01-00020332, 000-001-01-00020335, 000-001-01-00020313, 000-001-01-00020340, 000-001-01-00020317, 000-001-01-00020338, 000-001-01-00020316

description:
PAGO DE FACTURAS PARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD:DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR (DCS), UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES,DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA.UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, UNIDAD DE EVALUACION DE GESTION (UPEG/GA), PPICPU, DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES, DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y FRANQUICIAS ADUANERAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018
FACTURAS No:000-001-01-00020560, 000-001-01-00020562, 000-001-01-00020563, 000-001-01-00020567, 000-001-01-00020568, 000-001-01-00020574,000-001-01-00020576, 000-001-01-00020579, 000-001-01-00020580

description:
PAGO DE FACTURAS PARA EL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD:DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR (DCS), UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES,DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA.UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, UNIDAD DE EVALUACION DE GESTION (UPEG/GA) DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES, DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y FRANQUICIAS ADUANERAS.
LOTE No.1 ADJUDICADO A LA EMPRESA "TERMO AIRE S. DE R.L.
CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018
FACTURAS No.000-001-01-00020539, 000-001-01-00020514, 000-001-01-00020541,000-001-01-00020516, 000-001-01-00020545, 000-001-01-00020520, 000-001-01-00020558, 000-001-01-00020533, 000-001-01-00020531, 000-001-01-00020557, 000-001-01-00020525, 000-001-01-00020550, 000-001-01-00020521, 000-001-01-00020546, 000-001-01-00020552, 000-001-01-00020527, 000-001-01-00020517, 000-001-01-00020542

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD:DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR (DCS), UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES,DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA.UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, UNIDAD DE EVALUACION DE GESTION (UPEG/GA) DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES,PPICPU,  DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y FRANQUICIAS ADUANERAS.
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO
FACTURAS No.JUNIO:000-001-01-00020278,000-001-01-00020275, 000-001-01-00020273, 000-001-01-00020260,000-001-01-00020269, 000-001-01-00020269, 000-001-01-00020347,000-001-01-00020279, 000-001-01-00020260, 000-001-01-00020257 JULIO: 000-001-01-00020297, 000-001-01-00020294, 000-001-01-00020292, 000-001-01-00020288, 000-001-01-00020287,000-001-01-00020348, 000-001-01-0002028,000-001-01-00020298,000-001-01-00020284

description:
PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A:
CONTRATO No.009-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD:DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR (DCS), UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES,DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA.UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, UNIDAD DE EVALUACION DE GESTION (UPEG/GA) DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES, DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y FRANQUICIAS ADUANERA.
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO
FACTURAS No.:000-001-01-00019101, 000-001-01-00019125, 000-001-01-00019144, 000-001-01-00019118, 000-001-01-00019141, 000-001-01-00019161,  000-001-01-00019109, 000-001-01-00019132, 000-001-01-00019151, 000-001-01-00019124, 000-001-01-00019138, 000-001-01-00019158, 000-001-01-00019104, 000-001-01-00019127, 000-001-01-00019146, 000-001-01-00019114, 000-001-01-00019136, 000-001-01-00019156, 000-001-01-00019108, 000-001-01-00019131, 000-001-01-00019150, 000-001-01-00019105, 000-001-01-00019128 Y
000-001-01-00019147.

description:
PAGO DE FACTURAS DEL CONTRATO No.009-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO" DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2018 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-003-2017.
UNIDAD:DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR (DCS), UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES,DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA.UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, UNIDAD DE EVALUACION DE GESTION (UPEG/GA) DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES, DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y FRANQUICIAS ADUANERAS.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018
FACTURAS No:000-001-01-00020278,000-001-01-00020297, 000-001-01-00020275, 000-001-01-000294, 000-001-01-00020292,000-001-01-00020273,000-001-01-00020269 000-001-01-00020288, 000-001-01-00020268, 000-001-01-00020287, 000-001-01-00020284, 000-001-01-00020348, 000-001-01-00020347, 000-001-01-00020281, 000-001-01-00020257, 000-001-01-00020279, 000-001-01-00020298, 000-001-01-00020260

description: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE HACEN FALTA (2) NUMEROS DE FACTURA EN LA GLOSA DEL RESUMEN DE OPERACION