title: Por compra de servicio sanitario que sera utilizado por el Sub Secretario de Recursos Naturales, solicitado mediante memorando SSRN-MA-079-2018, O/C N° UCP-064-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-062-2018, comercial Genesa, Distribuidora Universal N° 6456, copia del RTN, ,constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: Pago por compra de servicio sanitario que sera utilizado por el Sub Secretario de Recursos Naturales, solicitado mediante memorando SSRN-MA-079-2018, O/C N° UCP-064-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-062-2018, comercial Genesa, Distribuidora Universal N° 6456, copia del RTN, ,constancia de registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de recepción de meracderia recibida, Fact.N°000-001-01-00001457, Recibo N°1268.


title: Por compra de 2 sillas ejecutivas en cuero, color negro para 209 lbs, solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0366-2018, orden de compra N°  UCP-68-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-66-2018, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Cotizacion N°  6493 de Distribuidora Universal y S/N de Bussiness Supply S. de R. L..

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por compra de 2 sillas ejecutivas en cuero, color negro para 209 lbs, solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado según Memorando N° DMA-0366-2018, orden de compra N°  UCP-68-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-66-2018, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Cotizacion N°  6493 de Distribuidora Universal y S/N de Bussiness Supply S. de R. L., acta de recepción, factura N° 000-001-01-00014241, recibo S/N.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por compra de 10 Mangueras de ½ x 30 metros, 6 Unidades de Unión universal de pvc de 2 pulgadas, 6 unidades de Unión universal de pvc de ½, 5 Unidades de válvulas pvc de ½, 6 Unidades T de pvc de 2 pulgadas, Productos de Material de plásticos que será utilizados para las diferentes actividades del zoológico Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.W-081-2018,Orden de Compra Y Resumen de Cotizaciones N° UCP-054-2018, Cotización S/N de FEMCOL y Cotización N°6370 de Distribuidora Universal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por compra de 10 Mangueras de ½ x 30 metros, 6 Unidades de Unión universal de pvc de 2 pulgadas, 6 unidades de Unión universal de pvc de ½, 5 Unidades de válvulas pvc de ½, 6 Unidades T de pvc de 2 pulgadas, Productos de Material de plásticos que será utilizados para las diferentes actividades del zoológico Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.W-081-2018,Orden de Compra Y Resumen de Cotizaciones N° UCP-054-2018, Cotización S/N de FEMCOL y Cotización N°6370 de Distribuidora Universal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Acta de recepción d meracderia recibida, Fact.N°000-001-01-00003636, Recibo S/N.


title: Por la compra de 3 bolsas de azúcar blanca l kg hasta 1.8 kg y 3 bolsas de café oro (bolsa de 16 unidades), solicitadas  por la Encargada de Almacén Central según Memorando N°  AC-030-2018, orden de compra electrónica N° 150-1-5-0960-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios,   Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por la compra de 3 bolsas de azúcar blanca l kg hasta 1.8 kg y 3 bolsas de café oro (bolsa de 16 unidades), solicitadas  por la Encargada de Almacén Central según Memorando N°  AC-030-2018, orden de compra electrónica N° 150-1-5-0960-2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios,   Certificación de ONCAE, copia del Registro Tributario Nacional, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-002-01-00010686 y recibo S/N.


title: Por la   Impresión de  1000 camisetas ambos lados,  1000 gorras y 1000 bolsas con el fin de actualizar el año 2017 a 2018, utilizadas en la carrera ambiental Creciendo Verde que se realizó en la ciudad de La Ceiba,  solicitado mediante Memorando N° RSA-021-2018, orden de compra N°  UCP-61-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-59-2018,  cotizaciones  S/N:   de Representaciones NC y de Ediciones AGM, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, copia de Identidad y RTN.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por la   Impresión de  1000 camisetas ambos lados,  1000 gorras y 1000 bolsas con el fin de actualizar el año 2017 a 2018, utilizadas en la carrera ambiental Creciendo Verde que se realizó en la ciudad de La Ceiba,  solicitado mediante Memorando N° RSA-021-2018, orden de compra N°  UCP-61-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-59-2018,  cotizaciones  S/N:   de Representaciones NC y de Ediciones AGM, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE, Registro de Beneficiarios, copia de Identidad,  RTN, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-001-01-00001808 y Recibo S/N.


title: Pago de reembolso y liquidacion de Gastos de Recreo vía  realizada el dia sabado 24 de Marzo del presente año en el ministerio profético Macadesh, Colonia Nueva Suyapa, se solicita hacer el reembolso a favor del Abog. Marlon Padilla, Según memorando N° DL-0112-2018, Liquidación de Gastos de Recreo vía, Informe de Desarrollo de actividad de Recreo vía, Memoria Fotográfica (6 págs), Recibo S/N,Copia de la Identidad, Listado de personas que asistieron a la Recreo vía (11 págs), Fact.N°006-007-01-00523347, 000-001-01-00000-936.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

type: MEMORA


description: Pago de reembolso y liquidacion de Gastos de Recreo vía  realizada el dia sabado 24 de Marzo del presente año en el ministerio profético Macadesh, Colonia Nueva Suyapa, se solicita hacer el reembolso a favor del Abog. Marlon Padilla, Según memorando N° DL-0112-2018, Liquidación de Gastos de Recreo vía, Informe de Desarrollo de actividad de Recreo vía, Memoria Fotográfica (6 págs), Recibo S/N,Copia de la Identidad, Listado de personas que asistieron a la Recreo vía (11 págs), Fact.N°006-007-01-00523347, 000-001-01-00000-936.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Por compra de 100 MTS de cable eléctrico, 1 Breacker, 1 Cinta aislante, 1 Broca para concreto, 1 Tenaza, 2 Escuadras, 2 Collarines, 1 varilla roscada, 10 Tuercas hex, 10 arandelas lisa, 10 Tornillos marip, 1 cilindro de gas, eléctricos para la instalación de un aire acondicionado en Presupuesto, Según Memorando SGP-064-2018, Cotizaciones N°6361 de Distribuidora Universal y de Comercial Genesa S/N, O/C N°UCP-040-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-039-2018, Certificación de ONCAE,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37910-Productos Aislantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 100 MTS de cable eléctrico, 1 Breacker, 1 Cinta aislante, 1 Broca para concreto, 1 Tenaza, 2 Escuadras, 2 Collarines, 1 varilla roscada, 10 Tuercas hex, 10 arandelas lisa, 10 Tornillos marip, 1 cilindro de gas, eléctricos para la instalación de un aire acondicionado en Presupuesto, Según Memorando SGP-064-2018, Cotizaciones N°6361 de Distribuidora Universal y de Comercial Genesa S/N, O/C N°UCP-040-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-039-2018, Certificación de ONCAE,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN,Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00001444, Recibo N°1260.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago de reembolso y liquidacion de Gastos de Recreo vía  realizada el dia sabado 24 de Marzo del presente año en el ministerio profético Macadesh, Colonia Nueva Suyapa, se solicita hacer el reembolso a favor del Abog. Marlon Padilla, Según memorando N° DL-0112-2018, Liquidación de Gastos de Recreo vía, Informe de Desarrollo de actividad de Recreo vía, Memoria Fotográfica (6 págs), Recibo S/N,Copia de la Identidad, Listado de personas que asistieron a la Recreo vía (11 págs), Fact.N°006-007-01-00523347, 000-001-01-00000-936.


title: Pago de reembolso y liquidación de Gastos de recreo vía realizada el día sábado 24 de marzo del 2018 en  el Ministerio Profético Macadesh, Colonia Nueva Suyapa, se solicita hacer el reembolso a favor del Abog. Marlon Padilla, según memorando N° DL-0112-2018, Liquidación de Gastos de Recreo vía,  Informe de Desarrollo de Actividad Recreo vía, Memoria Fotográfica (6 págs.) Recibo S/N,  Copia de la Identidad, Listado  de Personas que asistieron a la Recreo vía (11 Págs.), Fact.N°006-007-01-00523347, 003-002-01-04095696, 012-004-01-00896072, 000-001-01-00001895.


title: Por compra de 100 MTS de cable eléctrico, 1 Breacker, 1 cinta aislante ,1 Broca para concreto, 1 tenaza, 2 Escuadras, 2 Collarines, 1 varilla roscada, 10 tuercas, 10 arandelas lisa, 10 tornillos marip, 1 cilindro de gas,  eléctricos para la instalación de un aire acondicionado para Presupuesto, según MEMORANDO SGP-064-2018, Cotizaciones N° 6361 de Distribuidora Universal y de  Comercial Genesa S/N, O/C N°UCP-040-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-039-2018, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN.

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: Pago por compra de 100 MTS de cable eléctrico, 1 Breacker, 1 cinta aislante ,1 Broca para concreto, 1 tenaza, 2 Escuadras, 2 Collarines, 1 varilla roscada, 10 tuercas, 10 arandelas lisa, 10 tornillos marip, 1 cilindro de gas,  eléctricos para la instalación de un aire acondicionado para Presupuesto, según MEMORANDO SGP-064-2018, Cotizaciones N° 6361 de Distribuidora Universal y de  Comercial Genesa S/N, O/C N°UCP-040-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-039-2018, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00001444, Recibo N°1260.


title: Por compra de 100 MTS de cable eléctrico, 1 Breacker, 1 cinta aislante ,1 Broca para concreto, 1 tenaza, 2 Escuadras, 2 Collarines, 1 varilla roscada, 10 tuercas, 10 arandelas lisa, 10 tornillos marip, 1 cilindro de gas,  eléctricos para la instalación de un aire acondicionado para Presupuesto, según MEMORANDO SGP-064-2018, Cotizaciones N° 6361 de Distribuidora Universal y de  Comercial Genesa S/N, Orden de Compra N°UCP-040-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-039-2018, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN.

rationale: Pago por compra de 100 MTS de cable eléctrico, 1 Breacker, 1 cinta aislante ,1 Broca para concreto, 1 tenaza, 2 Escuadras, 2 Collarines, 1 varilla roscada, 10 tuercas, 10 arandelas lisa, 10 tornillos marip, 1 cilindro de gas,  eléctricos para la instalación de un aire acondicionado para Presupuesto, según MEMORANDO SGP-064-2018, Cotizaciones N° 6361 de Distribuidora Universal y de  Comercial Genesa S/N, Orden de Compra N°UCP-040-2018 y Resumen de Cotizaciones N°UCP-039-2018, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00001444, Recibi N°1260.


title: Pago en concepto de gastos correspondientes a actividades de Recreovia en la Escuela Enriqueta Lazarus en el Barrio las Islas el dia sabado 17 de marzo del 2018, según memorando S/N de fecha 03 de abril del 2018, listado de personal que asistio, informe de recreovia, recibo S/N, fotocopia de identidad, factura N°  000-001-02-00029297.

ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ

legalName: ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ


title: Por el Mantenimiento y Reparación realizado  al vehículo Nissan Frontier, pick-up, placa PAE-2958, asignado a la Unidad de Transporte, solicitado por el Jefe de Transporte segun Memorando N° Transporte-029-2018, orden de compra y resumen de cotizaciones N°  SGRM Y SG-011-2018, Infome firmado por el Motorista de Transporte Nixón Durón, Cotización N°  1755 de Julio´S AutoParts y N° 3239 de Auto Respuestos San Luis, Informe Mecánico de firmado por Julio´S AutoParts, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, copia del RTN.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por el Mantenimiento y Reparación realizado  al vehículo Nissan Frontier, pick-up, placa PAE-2958, asignado a la Unidad de Transporte, solicitado por el Jefe de Transporte segun Memorando N° Transporte-029-2018, orden de compra y resumen de cotizaciones N°  SGRM Y SG-011-2018, Infome firmado por el Motorista de Transporte Nixón Durón, Cotización N°  1755 de Julio´S AutoParts y N° 3239 de Auto Respuestos San Luis, Informe Mecánico de firmado por Julio´S AutoParts, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Certificación de ONCAE, copia del RTN, Recibo N°000271, Fact.N°000-001-01-00000450, Acta de recepción de vehiculo.


title: Pago de reembolso por gastos de compra de repuestos y y reparación del vehiculo por gira realizada a la ciudad de Olancho, Litoral Atlantico, Yoro y parte de Cortes, según memorando N° 187-2018, recibo S/N, fotocopia de identidad, factura N° 000-001-01-00014350, 000-001-01-00031630, fotocopia del vel trabajo del vehiculo color gris con placa N-09691, MARCA Mitsubishi.

ROBERTO ARTURO SALINAS DIAZ

legalName: ROBERTO ARTURO SALINAS DIAZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por Solicitud de pre- pago de combustible, detallado Según memorando SGRM Y SG -060-2018, Facturas proforma N°00000066, 00000065, Recibos S/N, Copia de RTN, Copia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Pago de reembolso por compra de 2 pollos asados para cena del personal que laboro el dia 23 de marzo del 2018 en el cierre trimestral de esta Secretaria de Estado, según memorando GA-151-2018, recibo S/N, factura N° 006-002-01-00278891, listado del personal que laboro, fotocopia de identidad.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO


title: Pago de reembolso por concepto de pago a estación de peajes para participar en el evento ¿Caminando en sus zapatos¿ que se llevó acabo en la ciudad de Siguatepeque el día 22 de Marzo del presente año, se solicita hacer el reembolso a favor de la Lic. Sara Velásquez, según memorando OIP/UTGPC-109-2018,  Informe de Evento ¿Caminando en sus zapatos¿, Memoria Fotográfica (2 págs.), Ticket de peaje f 205-383411, f 103-391026, f 205-383420, f 203-379109, f 104-411191, f 201-315405, f 101-305172,  Recibo TGR S/N,  Copia de la Identidad.

SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL

legalName: SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de reembolso de gastos en gira realizada a la Ceiba Atlantida del dia 24 de marzo del 2018 con el proposito de asistir a la hora del Planeta y reunion para coordinación de actividades con miembros de la Corporacion Municipal de la Ceiba, según memorando DMA-0371-2018, DMA-0313-2018, copia de itinerario, Aero Linea Sosa Ticket N° 000009243035, recibo S/N, fotocopia de identidad,factura N° MIC687, TICKET N° 15097, Iforme de gira, agenda, Discurso de la hora del planeta.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Por la compra de 10 mangueras, 20 tubos pvc, 16 tapones pvc, 18 adaptadores pvc, 10 reductores pvc, 12 codos pvc y 12 de pvc, con mayor detalle en orden de compra N° UCP-055-2018, solicitado por la Coordinadora del zoológico Rosy Walther mediante Memorando N°  CNCRERW-081-2018,  resumen de cotizaciones N° UCP-054-2018, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios,  copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Cotización N° 6370 de Distribuidora Universal y S/N de FEMCOL.

rationale: Pago por la compra de 10 mangueras, 20 tubos pvc, 16 tapones pvc, 18 adaptadores pvc, 10 reductores pvc, 12 codos pvc y 12 de pvc, con mayor detalle en orden de compra N° UCP-055-2018, solicitado por la Coordinadora del zoológico Rosy Walther mediante Memorando N°  CNCRERW-081-2018,  resumen de cotizaciones N° UCP-054-2018, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios,  copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal,  Cotización N° 6370 de Distribuidora Universal y S/N de FEMCOL.,acta de recepción, factura N° 000-001-01-00014499, recibo S/N.


title: Pago de reembolso por gastos de alimentación en la celebración del dia mundial del agua, según memorando DGRH-192-2018, recibo S/N, fotocopia de identidad, facturas N°  086-008-01-00529379, 038-001-01-00916030, 006-001-01-08665611, Informe de reunión, listado de participantes, se llevo en la antigua normal mixta Pedro Nufio, colonia Kennedy

DILMA YOLANDA MEDINA BONILLA

legalName: DILMA YOLANDA MEDINA BONILLA

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS


title: Pago de reembolso y liquidación de Gastos de recreo vía realizada el día sábado 10 Marzo del presente año  en un horario de 8:00 am. A 12:00 m, en el Parque central del Municipio de Talanga a beneficio de la Institución¿ Manos que Ayudan Honduras¿, se solicita hacer el reembolso a favor de Nancy Jaquelin Ferrera, según memorando- DGA-095-2018, Memoria Fotográfica (1 pág.) Recibo S/N,  Copia de la Identidad, Fact.N°004-001-01-00694239, 000-001-00002607, Informe de Recreo vía, Lista de Personas que asistieron a la Recreo vía.

NANCY JAQUELIN FERRERA VALLADARES

legalName: NANCY JAQUELIN FERRERA VALLADARES

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y REGULATORIOS


title: Pago de reembolso y liquidación de Gastos de recreo vía realizada el día sábado 10 Marzo del presente año  en un horario de 8:00 am. A 12:00 m, en el Parque central del Municipio de Talanga a beneficio de la Institución¿ Manos que Ayudan Honduras¿, se solicita hacer el reembolso a favor de Nancy Jaquelin Ferrera, según memorando- DGA-095-2018, Memoria Fotográfica (1 pág.) Recibo S/N,  Copia de la Identidad, Fact.N°004-001-01-00694239, Informe de Recreo vía, Lista de Personas que asistieron a la Recreo vía.


title: Pago de reembolso por gastos de alimentación en la celebración del dia mundial del agua, según memorando DGRH-192-2018, recibo S/N, fotocopia de identidad, facturas N°  086-008-01-00529379, 038-001-01-00916030, 032-002-01-00319606, Informe de reunión, listado de participantes, se llevo en la antigua normal mixta Pedro Nufio, colonia Kennedy

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Por compra de 6 regletas grande de 10 salidas solicitado por Almacen Central según O/C N° UCP-72-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-70-2018, Memorando AC-026-2018,  solicitud de materiales para el segundo trimestre del 2018, cotización Distribuidora Universal N° 6526, Acosa N° 170153350, certificación de ONCAE, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN.

rationale: Pago por compra de 6 regletas grande de 10 salidas solicitado por Almacen Central según O/C N° UCP-72-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-70-2018, Memorando AC-026-2018,  solicitud de materiales para el segundo trimestre del 2018, cotización Distribuidora Universal N° 6526, Acosa N° 170153350, certificación de ONCAE, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00014473 y Recibo S/N.


title: Pago por reparación del vehiculo Mitsubishi L200, placa N-09690, color gris, asignado a Hidricos, mayor detalle en O/C N° SGRM Y SG-090-2017, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-090-2017, cotización RECASA N° RCMA-006-2017, FIX CARS, según memorando N° DGRH-898-2017, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, recibo S/N, copia de R.T.N.atendiendo memorando N° DGRH-116-2018, SGRH y SG-026-2018, proceso del año anterior que quedo pendiente por cierre del año fiscal, factura N° 000-001-01-00005618,

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: Por compra de 1 Banner en lona 70x30, 1 Banner Display de 1.80CM,  estos seran utilizados en el Despacho Ministerial O/C N° UCP-063-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-061-2018, memorando OIP/UTGPG-080-2018, copia de muestra, cotización Hard Systems, Computer advance N° 26354, copia de rtn, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y GÉNERO

rationale: Pago por compra de 1 Banner en lona 70x30, 1 Banner Display de 1.80CM,  estos seran utilizados en el Despacho Ministerial O/C N° UCP-063-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-061-2018, memorando OIP/UTGPG-080-2018, copia de muestra, cotización Hard Systems, Computer advance N° 26354, copia de rtn, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, certificación de ONCAE, Acta de recepción de meracderia recibida, Recibo N°3627, Fact.N°000-001-01-00002972.


title: Por compra de 12 indices separadores carpetas con borde de fijación, que sera utilizado en el Despacho para elaboración de informes, según O/C N° UCP-150-1-5-0958-2018, Orden de catalogo electronico N° 150-1-5-0958-2018, memorando DMA-0404-2018, copia de muestra, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, copia de correo del objeto correcto, registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal,

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra de 12 indices separadores carpetas con borde de fijación, que sera utilizado en el Despacho para elaboración de informes, según O/C N° UCP-150-1-5-0958-2018, Orden de catalogo electronico N° 150-1-5-0958-2018, memorando DMA-0404-2018, copia de muestra, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, copia de correo del objeto correcto, registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepcion, factura N° 000-001-01-00019291, recibo N° 30860.


title: Compra por catalogo electronico de 30 desodorante ambiental en spray bote de 250ML, 40 detergente en polvo con aroma bolsa de 900gr a 100gr, 10 escoba tipo cepillo de fibras de nylon, O/C N° 150-1-5-0963-2018, memorando AC-021-2018, solicitado por Almacen Central, solicitud de materiales para el segundo trimestre, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 30 desodorante ambiental en spray bote de 250ML, 40 detergente en polvo con aroma bolsa de 900gr a 100gr, 10 escoba tipo cepillo de fibras de nylon, O/C N° 150-1-5-0963-2018, memorando AC-021-2018, solicitado por Almacen Central, solicitud de materiales para el segundo trimestre, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-002-01-00010692, Recibo S/N.


title: Por la compra de 1 Disco duro 2 TB y 1 Laptop, solicitado por la Jefe de Contabilidad según Memorando N°  DC-015-2018,  orden de compra N°  UCP-69-2018,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-67-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Cotización  73 ACOSA y S/N de JETSTEREO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por la compra de 1 Disco duro 2 TB y 1 Laptop, solicitado por la Jefe de Contabilidad según Memorando N°  DC-015-2018,  orden de compra N°  UCP-69-2018,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-67-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Cotización  73 ACOSA y S/N de JETSTEREO, acta de recepción, factura N° 016-001-01-00085637, certificado de garantia, recibo S/N.


description: Por la compra de 1 Disco duro 2 TB y 1 Laptop, solicitado por la Jefe de Contabilidad según Memorando N°  DC-015-2018,  orden de compra N°  UCP-69-2018,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-67-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Cotización  73 ACOSA y S/N de JETSTEREO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por la compra de 1 Disco duro 2 TB y 1 Laptop, solicitado por la Jefe de Contabilidad según Memorando N°  DC-015-2018,  orden de compra N°  UCP-69-2018,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-67-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Cotización  73 ACOSA y S/N de JETSTEREO, acta de recepcion, factura N° 016-001-01-00085637, recibo S/N, certificado de garantia.


title: Por la compra de 2 rollos de maya ciclón calibre 10 de 8 pies de alto por 30 metros, solicitado por la Coordinadora General del Zoológico Rosy Walther mediante memorando N° CNCRERW-080-2018, Orden de Compra N°  UCP-60-2018, Resumen de Cotizaciones N° UCP-060-2018, cotización S/N de  FEMCOL y N°  6380 de Distribuidora Universal, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Comprobante de Inscripción del Registro Tributario Nacional N° 413-2762461.

rationale: Pago por la compra de 2 rollos de maya ciclón calibre 10 de 8 pies de alto por 30 metros, solicitado por la Coordinadora General del Zoológico Rosy Walther mediante memorando N° CNCRERW-080-2018, Orden de Compra N°  UCP-60-2018, Resumen de Cotizaciones N° UCP-060-2018, cotización S/N de  FEMCOL y N°  6380 de Distribuidora Universal, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Comprobante de Inscripción del Registro Tributario Nacional N° 413-2762461, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00003660, recibo S/N.


title: Por la compra de 1 Mochila para Laptop color negro thule y 1 mouse Dell USB inalambrico, solicitado por la Jefe de Contabilidad según Memorando N°  DC-015-2018,  orden de compra N°  UCP-69-2018,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-67-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Cotización  73 ACOSA y S/N de JETSTEREO.

rationale: Pago por la compra de 1 Mochila para Laptop color negro thule y 1 mouse Dell USB inalambrico, solicitado por la Jefe de Contabilidad según Memorando N°  DC-015-2018,  orden de compra N°  UCP-69-2018,  Resumen de Cotizaciones N° UCP-67-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Cotización  73 ACOSA y S/N de JETSTEREO,.acta de recepción, factura 016-001-01-00085637, recibo S/N.


title: Reembolso por pago de peaje el día 05 de abril del presente año, por evento realizado  en el Lago de Yojoa para darle seguimiento al compromiso Presidencial con los Empresarios del Sector Turismo; según Memorando N° DMA-0400-2018, Informe de Gira al Interior, recibo S/N, ticket Peaje N° S-103-430343,  S104-451019, S202-361541 y S204-315539, Correo electrónico por convocatoria Reunión Lago de Yojoa y copia de Identidad.


title: Compra por catalogo electronico de 50 resmas de papel blanco bond base 20 tamaño carta color blanco, solicitado por Almacen Central que seran distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de apoyo que conforman esta Secretaria de Estado, según memorandun AC-020-2018, O/C N° 150-1-5-0955-2018, solicitud de materiales de segundo trimestre año 2018, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por Compra por catalogo electronico de 50 resmas de papel blanco bond base 20 tamaño carta color blanco, solicitado por Almacen Central distribuidos en las diferentes Direcciones y Unidades de apoyo que conforman esta Secretaria de Estado, según memorandum AC-020-2018, O/C N° 150-1-5-0955-2018, solicitud de materiales de segundo trimestre año 2018, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN, Acta de Recepción de mercadería Recibida, factura N° 000-006-01-00149359 y recibo S/N.


title: Reembolso por compra de combustible (diésel) el día 05 de abril del presente año, para asistir al evento realizado  en el Lago de Yojoa para darle seguimiento al compromiso Presidencial con los Empresarios del Sector Turismo; según Memorando N° DMA-0400-2018, Informe de Gira al Interior, recibo S/N,  factura N° 000-002-01-00560910, Correo electrónico por convocatoria Reunión Lago de Yojoa y copia de Identidad.


title: Reembolso por compras varias utilizadas en la Recreovía que se realizó en el Parque Central del Municipio de Talanga, a beneficio de la Institución "Manos que Ayudan Honduras" el dia sábado 10 de marzo del presente año; según Memorando N°  DGA-107-2018, recibo S/N, copia de Identidad, facturas N° 000-001-01-00037865, 000-001-01-00037507, 000-002-01-01691059, 118-002-01-00114546, 005-001-01-006635437, Informe de la Recreovia (8 págs.) y Lista de Asistencia.

DORIS MARLENI CARCAMO TURCIOS

legalName: DORIS MARLENI CARCAMO TURCIOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Por compra de 30 galones Desinfectante líquido para piso con Aroma, Solicitado por el Almacén central, según memorando AC-021-2018, O/C N°150-1-5-0966-2018, Solicitud de materiales, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

rationale: Pago por compra de 30 galones Desinfectante líquido para piso con Aroma, Solicitado por el Almacén central, según memorando AC-021-2018, O/C N°150-1-5-0966-2018, Solicitud de materiales, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Acta de REcepción de Mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00005507 y recibo S/N.


title: Compra por catalogo electronico de 20 mechas para trapeadores de algodon gruesa N° 18, solicitado por el Almacen Central mediante memorando AC-021-2018, solicitud de materiales para el segundo trimestre del año 2018, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, fotocopia de RTN, para abastecer las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo que conforman esta Secretaria de Estado, O/C N° 150-1-5-0964-2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por Compra por catalogo electronico de 20 mechas para trapeadores de algodon gruesa N° 18, solicitado por el Almacen Central mediante memorando AC-021-2018, solicitud de materiales para el segundo trimestre del año 2018, constancia de registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, fotocopia de RTN, para abastecer las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo que conforman esta Secretaria de Estado, O/C N° 150-1-5-0964-2018, Acta de Recepción de Mercadería recibida, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00007366 y Comprobante N° 7366.


title: Por compra de 20 Resmas de papel Bond tamaño Oficio, Solicitado por el Almacén central, según memorando AC-020-2018, O/C N°150-1-5-0954-2018, Solicitud de materiales, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: Pago por compra de 20 Resmas de papel Bond tamaño Oficio, Solicitado por el Almacén central, según memorando AC-020-2018, O/C N°150-1-5-0954-2018, Solicitud de materiales, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, Acta de recepción de meracderia recibida, Fact.N°000-001-01-00001466, Recibo N°5921.


title: Compra por catalogo electronico de 20 unidades de papel bond base 20 tamaño legal color blanco resma de 500 unidades, O/C N° 150-1-5-0953-2018, solicitado mediante memorando por Almacen Central memorando AC-020-2018, solicitud de maeriales para el segundo trimestre año 2018, constancia electronica de solvencia fiscal, copia del RTN, registro de beneficiarios.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 20 unidades de papel bond base 20 tamaño legal color blanco resma de 500 unidades, O/C N° 150-1-5-0953-2018, solicitado mediante memorando por Almacen Central memorando AC-020-2018, solicitud de maeriales para el segundo trimestre año 2018, constancia electronica de solvencia fiscal, copia del RTN, registro de beneficiarios, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00019195, recibo N° 30804.


title: Reembolso por compra de Utencilios de Cocina  utilizadas en la Recreovía que se realizó en el Parque Central del Municipio de Talanga, a beneficio de la Institución "Manos que Ayudan Honduras" el dia sábado 10 de marzo del presente año; según Memorando N°  DGA-107-2018, recibo S/N, copia de Identidad, factura N° 005-001-01-006635437, Informe de la Recreovia (8 págs.) y Lista de Asistencia.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Reembolso por compra de cenas servidas durante las reuniones llevadas a cabo en la Sala de Conferencia de la Dirección de Hídricos los días 03, 04 y 09 de abril del presente año, con el propósito de Elaborar y Revisar los Informes y Dictámenes para la Resolución de Organismos de Cuencas; según Memorando N°  DGRH-212-2018, Recibo S/N, copia de Identidad, facturas N°  023-001-01-01223519, 023-001-01-01223850, 023-001-01-01225646, Ayuda Memoria y Lista de Asistencia (3 páginas).

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ


title: Reembolso por compras varias utilizadas en la Recreovía que se realizó en el Parque Central del Municipio de Talanga, a beneficio de la Institución "Manos que Ayudan Honduras" el dia sábado 10 de marzo del presente año; según Memorando N°  DGA-107-2018, recibo S/N, copia de Identidad, factura N° 000-001-01-00807654, Informe de la Recreovia (8 págs.) y Lista de Asistencia.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Por compra de 1 Juego de fricciones delanteras, 1 Juego de fricciones traseras, 2 Amortiguadores delanteros, más mano de obra, Esta reparación se hará al Vehículo Nissan Frontier, Pick-up, placa N-09167, color gris Asignado a Dibio, según memorando DiBio/080/2018, O/C y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-012-2018, Informe Mecánico, Cotizaciones N°1757 de Julios Auto Parts y 3240 de Auto Repuestos San Luis, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

rationale: Pago por compra de 1 Juego de fricciones delanteras, 1 Juego de fricciones traseras, 2 Amortiguadores delanteros, más mano de obra, Esta reparación se hará al Vehículo Nissan Frontier, Pick-up, placa N-09167, color gris Asignado a Dibio, según memorando DiBio/080/2018, O/C y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-012-2018, Informe Mecánico, Cotizaciones N°1757 de Julios Auto Parts y 3240 de Auto Repuestos San Luis, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Recibo N°000273, Fcat.N°000-001-01-00000451, Acta de recepción de vehículo.


title: Por compra de 1 Juego de fricciones delanteras, 1 Brazo loco de dirección, 1 Barra central de dirección, 4 Rotulas, 1 Retenedor Trasero de flecha, 1 Zapata Trasera, 2 Bombas de Frenos, 4 Terminales de dirección, más mano de obra, Esta reparación se hará al Vehículo Toyota, Pick-up, color blanco, placa N-07289, según memorando N°SG-075-2018, O/C y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-009-2018, Cotizaciones N°1688 de PARVES y 4308 de Auto Repuestos HONDUPARTES, Informe dirigido al Lic. Nelson Ramos, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por compra de 1 Juego de fricciones delanteras, 1 Brazo loco de dirección, 1 Barra central de dirección, 4 Rotulas, 1 Retenedor Trasero de flecha, 1 Zapata Trasera, 2 Bombas de Frenos, 4 Terminales de dirección, más mano de obra, Esta reparación se hará al Vehículo Toyota, Pick-up, color blanco, placa N-07289, según memorando N°SG-075-2018, O/C y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-009-2018, Cotizaciones N°1688 de PARVES y 4308 de Auto Repuestos HONDUPARTES, Informe dirigido al Lic. Nelson Ramos, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Recibo N°0251, Fact.N°000-001-01-00001920, Acta de rececpción de vehículo.


title: Por compra compra de 2 cable UTP cat 6, 100 conector RJ 45 cat 6, 5 protector de pico, 100 tornillo philis 6x1, 100 taco fischer de 5 MM, 100 grapa para cable UTP, 20 canaleta  DE 50X20, solicitado por la Dirección de Biodiversidad mediante memorando DIBIO/033/2018, con el proposito de instalar en la nueva oficina de esta Dirección, O/C N° UCP-025-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-025-2018, fotocopia de planos de la oficina, solicitud de materiales DIBIO,  cotización comercial Genessa, Distribuidora Universal N° 6327, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Pago por compra compra de 2 cable UTP cat 6, 100 conector RJ 45 cat 6, 5 protector de pico, 100 tornillo philis 6x1, 100 taco fischer de 5 MM, 100 grapa para cable UTP, 20 canaleta  DE 50X20, solicitado por la Dirección de Biodiversidad mediante memorando DIBIO/033/2018, con el proposito de instalar en la nueva oficina de esta Dirección, O/C N° UCP-025-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-025-2018, fotocopia de planos de la oficina, solicitud de materiales DIBIO,  cotización comercial Genessa, Distribuidora Universal N° 6327, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios,Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00001458, Recibo N°1269.


title: Por compra compra de 2 cable UTP cat 6, 100 conector RJ 45 cat 6, 5 protector de pico, 100 tornillo philis 6x1, 100 taco fischer de 5 MM, 100 grapa para cable UTP, 20 canaleta  DE 50X20, solicitado por la Dirección de Biodiversidad mediante memorando DIBIO/033/2018, con el proposito de instalar en la nueva oficina de esta Dirección, O/C N° UCP-025-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-025-2018, fotocopia de planos de la oficina, solicitud de materiales DIBIO,  cotización comercial Genessa, Distribuidora Universal n° 6327, copia de  RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios.

rationale: Pago por compra compra de 2 cable UTP cat 6, 100 conector RJ 45 cat 6, 5 protector de pico, 100 tornillo philis 6x1, 100 taco fischer de 5 MM, 100 grapa para cable UTP, 20 canaleta  DE 50X20, solicitado por la Dirección de Biodiversidad mediante memorando DIBIO/033/2018, con el proposito de instalar en la nueva oficina de esta Dirección, O/C N° UCP-025-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-025-2018, fotocopia de planos de la oficina, solicitud de materiales DIBIO,  cotización comercial Genessa, Distribuidora Universal n° 6327, copia de  RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, certificación de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00001458, Recibo N°1269.


title: Por compra de 100 bota modular para conector RJ45, 3 bandeja para rauter de 19 pulgadas ventilada, solicitada por la Direcion de Biodiversidad  mediante memorando DIBIO/033/2018, para ser utilizados en el edificio que de las nuevas oficinas de esta Dirección, O/C N° UCP-078-2018, resumen de cotización N° UCP-025-2018, Distribuidora Universal N° 6327, Comercial Genesa, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN, constancia electronica de estar sujeto pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de 100 bota modular para conector RJ45, 3 bandeja para rauter de 19 pulgadas ventilada, solicitada por la Direcion de Biodiversidad  mediante memorando DIBIO/033/2018, para ser utilizados en el edificio que de las nuevas oficinas de esta Dirección, O/C N° UCP-078-2018, resumen de cotización N° UCP-025-2018, Distribuidora Universal N° 6327, Comercial Genesa, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN, constancia electronica de estar sujeto pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00014472 y Recibo S/N.


title: Por compra de 2 Switch 24 puertos Gigabits, solicitado por la Direccíon de Biodiversidad según memorando DIBIO/033/2018, O/C N° UCP-025-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-025-2018, copia de los planos del edificio, solicitud de materiales, cotizacion de Genesa, Distribuidora universal N° 6327, fotocopia del SWICH de 24 puertos gigabits, fotocopia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios.

rationale: Pago por compra de 2 Switch 24 puertos Gigabits, solicitado por la Direccíon de Biodiversidad según memorando DIBIO/033/2018, O/C N° UCP-025-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-025-2018, copia de los planos del edificio, solicitud de materiales, cotizacion de Genesa, Distribuidora universal N° 6327, fotocopia del SWICH de 24 puertos gigabits, fotocopia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, certificacion de ONCAE, constancia de registro de beneficiarios, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00001458, Recibo N°1269.


description: Por compra de 100 bota modular para conector RJ45, 3 bandeja para rauter de 19 pulgadas ventilada, solicitada por la Direcion de Biodiversidad  mediante memorando DIBIO/033/2018, para ser utilizados en el edificio que de las nuevas oficinas de esta Dirección, O/C N° UCP-078-2018, resumen de cotización N° UCP-025-2018, Distribuidora Universal N° 6327, Comercial Genesa, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN, constancia electronica de estar sujeto pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Pago por compra de 100 bota modular para conector RJ45, 3 bandeja para rauter de 19 pulgadas ventilada, solicitada por la Direcion de Biodiversidad  mediante memorando DIBIO/033/2018, para ser utilizados en el edificio que de las nuevas oficinas de esta Dirección, O/C N° UCP-078-2018, resumen de cotización N° UCP-025-2018, Distribuidora Universal N° 6327, Comercial Genesa, constancia de registro de beneficiarios, certificacion de ONCAE, copia de RTN, constancia electronica de estar sujeto pagos a cuenta, constancia electronica de solvencia fiscal,  Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00014472 y Recibo S/N.


title: Por compra de 30 Desayunos empacados, más transporte, Estos serán utilizados en Reunión de trabajo con Directores, Según memorando SGRH-0268-2018, O/C y Resumen de Cotizaciones N° UCP-74-2018, Cotizaciones N°1161 de Tulipanes y Cotización S/N de Staff Party, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Listado de Asistencia (2 págs.).

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Pago por compra de 30 Desayunos empacados, más transporte, Estos serán utilizados en Reunión de trabajo con Directores, Según memorando SGRH-0268-2018, O/C y Resumen de Cotizaciones N° UCP-74-2018, Cotizaciones N°1161 de Tulipanes y Cotización S/N de Staff Party, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Listado de Asistencia (2 págs.).factura N° 000-001-01-00009208, recibo S/N, Listado de asistentes, copia de RTN.


title: Compra por catalogo electronico de agua purificada en botellon de 5 galones, O/C N° 150-1-5-0962-2018, solicitado por jefe de mantenimiento mediante memorando MANTENIMIENTO-36-2018, que seran utilizadas en la Secretaria de Recursos Naturales Ambiente y Minas, registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Se revierte este F-01 con O/C 150-1-5-0962-2018, porque la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), tiene mal el precio del botellón de agua de 5 galones, en compra por catálogo electrónico, ya que no realiza el descuento de 10.51% que se obtiene por la compra de 2,000 botellones que es la cantidad que  estamos comprando, solicitado por la Coordinadora del Área de Compras/Pagos a través del Memorando GA-UCP/104/2018, 2 correos electrónicos de ONCAE y documentación del proceso original (3 hojas).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-1133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-1133-1-0


title: Compra por catalogo electronico de 20 cloro Liquido Hipoclorito de sodio al 5.25% de uso domestico bote de 1 galon, 10 cera Liquida antiderrapante para pisos bote de 1 galon, solicitada por Almacen Central para ser utilizada en las diferentes Direcciones y Unidades de apoyo que conforman esta Secretaria de Estado, según memorando AC-021-2018, solicitud de materiales del segundo trimestre del año 2018, registro de beneficiarios, fotocopia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, O/C N° 150-1-5-0965-2018.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 20 cloro Liquido Hipoclorito de sodio al 5.25% de uso domestico bote de 1 galon, 10 cera Liquida antiderrapante para pisos bote de 1 galon, solicitada por Almacen Central para ser utilizada en las diferentes Direcciones y Unidades de apoyo que conforman esta Secretaria de Estado, según memorando AC-021-2018, solicitud de materiales del segundo trimestre del año 2018, registro de beneficiarios, fotocopia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, O/C N° 150-1-5-0965-2018., acta de recepción, factura N° 000-001-01-00004879, recibo N° 3503.


title: Pago de reembolso y liquidación de Gastos de recreo vía realizada el día Sábado 07 de abril  del 2018 en la Escuela José Simón Azcona Hoyo de la Colonia las Palmas, se solicita hacer el reembolso a favor del Lic. Marco Tulio Carrillo, según memorando-UCI-032-2018, Recibo S/N  Informe de Desarrollo de Actividad Recreo vía, Memoria Fotográfica (2 págs.), Nota dirigida al Lic. Marco Carrillo Director de Comunicaciones, Copia de la Identidad, Fact.N°000-003-01-00009291, 011-003-01-00098165, Lista de Asistencia de las Personas que asistieron a la Recreo vía (14 págs.).

MARCO TULIO CARRILLO

legalName: MARCO TULIO CARRILLO


title: Pago de reembolso de recreovia realizada en la colonia 3 de mayo en la Escuela Simon Bolivar el dia 7 de abril del 2018, según memorando DNCC-069-2018, listado de personal que participo en la recreovia, recibo S/N, fotocopia de identidad, factura N° 000-001-01-00002428, informe de recreovia.

MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO

legalName: MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Pago de reembolso de recreovia realizada en la colonia 3 de mayo en la Escuela Simon Bolivar el dia 7 de abril del 2018, según memorando DNCC-069-2018, listado de personal que participo en la recreovia, recibo S/N, fotocopia de identidad, factura N° 011-003-01-00098488, 000-001-01-00810814, 017-003-01-00001217, informe de recreovia.


title: Pago por Servicios de agua potable de la Regional de Choluteca dependiente de esta Secretaría de Estado, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril del presente año; según memorando N°  MiAmbiente Sur 013-2018,  recibos de Cobro N° 3626023, 3625837, 3625842, 3625843, 4 recibos S/N, 2 páginas por detalle de cobro de servicios básicos sector público, copia del R.T.N., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia N°  PGR-S-0952-0952-0952-2018 de la Procuraduría General de la República, Registro de Beneficiarios y Nota Aclaratoria.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Pago del servicio de internet correspondiente al mes de febrero del presente año, solicitado por el Lic. Carlos Mauricio Rivera, Gerente Administrativo, mediante MEMORANDO GA-037-2018, Recibo N° 2366098, Factura N° 000-001-01-00000404 y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-18-10500-747.

GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por servicio público de agua potable y alcantarillado sanitario de la oficina Regional de San Pedro Sula, correspondiente al mes de enero del presente año; según Memorando MiAmbiente-ORN-03-2018, Protocolo DCB/IQ/mv/2018-106, factura N° 000-002-01-02603956, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, recibo S/N, detalle de Saldos de la Sec. de Recursos Naturales y Ambiente (CESCCO) y Constancia de la Procuraduría General de la República N° PGR-S-7649-7649-7649-2017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago del servicio de internet inalámbrico a la Unidad de Comunicación Institucional, correspondiente al corte de 13 de diciembre de 2017 al 12 de enero del presente año, solicitado por la Lic. Mayra Lanza, Jefe de la Unidad de Compras y Pagos, mediante MEMORANDO GA-UCP-008-2018, Recibo Proforma S/N, Factura N° 047-001-01-12020416, Office365, Resumen Corporativo (2 hojas), Anexo A, Nota del 31 de octubre de 2016, Las Ventajas de Claro (8 hojas) y Oferta Económica de Telefonía Móvil (2 hojas).

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Por compra de 42 Piezas de Madera de pino cepillada y curada, por falta de disposición presupuestaria no se compró lo solicitado por la DGRH, según memorando- DGRH-0154-2018, O/C y Resumen de Cotizaciones N° UCP-083-2018, Compra por Cotización,  Cotizaciones N°6342 de Distribuidora Universal y  Cotización S/N de FEMCOL, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

rationale: Pago por compra de 42 Piezas de Madera de pino cepillada y curada, por falta de disposición presupuestaria no se compró lo solicitado por la DGRH, según memorando- DGRH-0154-2018, O/C y Resumen de Cotizaciones N° UCP-083-2018, Compra por Cotización,  Cotizaciones N°6342 de Distribuidora Universal y  Cotización S/N de FEMCOL, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00014497 y recibo S/N.


title: Por compra de 50 coffe break, más transporte, estos serán utilizados en el zoológico, según memorando N° DMA-0406-2018, O/C N° UCP-81-2018 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-78-2018,  Cotizaciones N°2018-04 de Brenda Rico Eventos y Banquetes y Cotización S/N de Serví oriente,  Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Lista de Asistencia (4 págs.).

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Pago por compra de 50 coffe break, más transporte,  utilizados en el zoológico, según memorando N° DMA-0406-2018, O/C N° UCP-81-2018 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-78-2018,  Cotizaciones N°2018-04 de Brenda Rico Eventos y Banquetes y Cotización S/N de Serví oriente,  Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Copia de RTN, Lista de Asistencia (4 págs.),  factura N° 000-001-01-00002007 y recibo N° 8038.


title: por la compra de 23 Cartuchos EPSON: 8 color NEGRO 6641, 5 color CYAN 6642, 5 color  AMARILLO 6644 y 5 color MAGENTA 6643; solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N°  SGRM y SG-062-2018,  orden de compra N°  UCP-73-2018, resumen de Cotizaciones N°  UCP-71-2018, Compra por Cotización N°  ADQ-71-2018, Cotizaciones: N° 6525 de Distribuidora Universal,  S/N de Papelería Honduras y N°  170153504 de ACOSA, Certificación de ONCAE, copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, 2 Correos electrónicos, Comunicado-ONCAE N° 006-2018 de Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

rationale: pago por la compra de 23 Cartuchos EPSON: 8 color NEGRO 6641, 5 color CYAN 6642, 5 color  AMARILLO 6644 y 5 color MAGENTA 6643; solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorando N°  SGRM y SG-062-2018,  orden de compra N°  UCP-73-2018, resumen de Cotizaciones N°  UCP-71-2018, Compra por Cotización N°  ADQ-71-2018, Cotizaciones: N° 6525 de Distribuidora Universal,  S/N de Papelería Honduras y N°  170153504 de ACOSA, Certificación de ONCAE, copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, 2 Correos electrónicos, Comunicado-ONCAE N° 006-2018 de Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00014496, Recibo S/N.


title: Por la compra de Coffe Break (3 boquitas saladas 01 dulce) y refresco en lata mas uso de transporte, solicitados por el Gerente Administrativo según Memorando N°  GA-164-2018,  orden de compra N° UCP-75-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-73-20198,  Oficio N°  CGR-ACC-360/2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE,  Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN,  Cotización N° 2018-04 de Brenda Rico y S/N de Servioriente, Listado de Asistencia (2 páginas).

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Pago por la compra de Coffe Break (3 boquitas saladas 01 dulce) y refresco en lata mas uso de transporte, solicitados por el Gerente Administrativo según Memorando N°  GA-164-2018,  orden de compra N° UCP-75-2018, resumen de cotizaciones N°  UCP-73-20198,  Oficio N°  CGR-ACC-360/2018, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Certificación de ONCAE,  Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN,  Cotización N° 2018-04 de Brenda Rico y S/N de Servioriente, Listado de Asistencia (2 páginas), factura N° 000-001-01-00002006 y recibo N° 8039.


title: Por compra de 1 Armario puertas corredizas estampados, Este Armario será Utilizado en la Gerencia Administrativa,  según memorando GA-149-2018, O/C N° UCP-79-2018 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-76-2018,  Cotizaciones N° 65031 de MILANO y Cotización S/N de Comercial Génesa,  Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Formulario de Publicación de Adjudicaciones.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de 1 Armario puertas corredizas estampados, Este Armario será Utilizado en la Gerencia Administrativa,  según memorando GA-149-2018, O/C N° UCP-79-2018 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-76-2018,  Cotizaciones N° 65031 de MILANO y Cotización S/N de Comercial Génesa,  Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Formulario de Publicación de Adjudicaciones, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 001-004-0100002093 y Recibo S/N.


title: Por la compra de 1 prensa de clutch, 1 disco de clutch, 1 bomba de clutch, mas uso de mano de obra, reparación realizada al vehículo Ford Ranger, placa N 11673, tipo pick -up, asignado a la Regional de Comayagua, solicitado por el Coordinador Regional MiAmbiente+ Comayagua según memorando N°  ORC-006-2018, orden de compra y resumen de cotizaciones N°  SGRM y SG-018-2018,  Cotización N° 1779 de Julio´S y N° 4052 de Auto Repuestos San Luis, Informe Mecánico, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN,  Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios.

rationale: Pago por la compra de 1 prensa de clutch, 1 disco de clutch, 1 bomba de clutch, mas uso de mano de obra, reparación realizada al vehículo Ford Ranger, placa N 11673, tipo pick -up, asignado a la Regional de Comayagua, solicitado por el Coordinador Regional MiAmbiente+ Comayagua según memorando N°  ORC-006-2018, orden de compra y resumen de cotizaciones N°  SGRM y SG-018-2018,  Cotización N° 1779 de Julio´S y N° 4052 de Auto Repuestos San Luis, Informe Mecánico, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN,  Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, recibo N° 000274, factura N° 000-001-01-00000452, acta de recepción.


title: Por compra de 2 polveras punta flecha, 2 tubos de grasa, 2 rectificar discos, 1 fricciones delanteras, 1 ajuste de emergencia y limpieza de frenos traseros, 2 liquidos de frenos 5  quartos aceite de caja y tranfer, 4 quartos de aceite de diferencial, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible, 11 engrase de dirección, 1 alineamiento y balanceo, 1 limpieza de valvulas de suministro, 1 calibración de inyectores, 1 reparación de bomba de inyección, 1 mano de obra, según O/C N° SGRM Y SG-013-2018, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-013-2018, solicitado mediante memorando SSRN-MA-058-2018, informe mecanico, cotización de Parves, Auto Premium Wash N° 0758, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, fotocopia de RTN, memorandio SSE-MA-010-2018, para ser utilizados en el vehiculo FORD RANGER, PICK-UP-N-10080, color gris asignado al Despacho, delegacion de firma memorando SSE-MA-010-2018.

rationale: Pago por compra de 2 polveras punta flecha, 2 tubos de grasa, 2 rectificar discos, 1 fricciones delanteras, 1 ajuste de emergencia y limpieza de frenos traseros, 2 liquidos de frenos 5  quartos aceite de caja y tranfer, 4 quartos de aceite de diferencial, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible, 11 engrase de dirección, 1 alineamiento y balanceo, 1 limpieza de valvulas de suministro, 1 calibración de inyectores, 1 reparación de bomba de inyección, 1 mano de obra, según O/C N° SGRM Y SG-013-2018, resumen de cotizaciones N° SGRM Y SG-013-2018, solicitado mediante memorando SSRN-MA-058-2018, informe mecanico, cotización de Parves, Auto Premium Wash N° 0758, constancia electronica de solvencia fiscal, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, certificación de ONCAE, registro de beneficiarios, fotocopia de RTN, memorandio SSE-MA-010-2018, para ser utilizados en el vehiculo FORD RANGER, PICK-UP-N-10080, color gris asignado al Despacho, delegacion de firma memorando SSE-MA-010-2018, recibo N° 0250, factura N° 000-001-01-00001918, 000-001-01-00001919, acta de recepcion.


title: Por compra de 15 Sillas semi ejecutivas, 1 silla ejecutiva, 1 mesa de madera rectangular, 12 sillas semi ejecutivas, Estos serán utilizados en las oficinas de DGA,  según memorandos DGA-094-2018, 114-2018,  O/C N° UCP-82-2018 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-79-2018,  Cotizaciones N° 953027 de Industrias Panavisión y Cotización N°64998 de MILANO,  Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Compra por Cotización, Formulario de Publicación de Adjudicaciones.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Se realiza disminución al f-01 1249 a favor de Industrias Panavision por el valor de Lps 0.11 por error en el total de la Orden de Compra N°UCP-82-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-150-1-1249-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-150-1-1249-1-0

description: Pago por compra de 15 Sillas semi ejecutivas, 1 silla ejecutiva, 1 mesa de madera rectangular, 12 sillas semi ejecutivas, Estos serán utilizados en las oficinas de DGA,  según memorandos DGA-094-2018, 114-2018,  O/C N° UCP-82-2018 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-79-2018,  Cotizaciones N° 953027 de Industrias Panavisión y Cotización N°64998 de MILANO,  Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Compra por Cotización, Formulario de Publicación de Adjudicaciones, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact,N°001-003-01-00015760, Recibo S/N, Contancia Electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, Garantia IPSA.


title: Pago de reembolso por gastos realizados para la preservacion de temperatura, segun memorando CESCCO-144-2018, memorando S/N, factura N° 002-002-01-00608200, 002-002-01-00608287, 002-002-01-00608587, recibo S/N, fotocopia de identidad.

ANA CAROLINA CASTILLO NAVARRO

legalName: ANA CAROLINA CASTILLO NAVARRO

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago de Telefonía Celular de funcionarios de esta Secretaría, correspondiente al corte del 13 de diciembre de 2017 al 12 de enero de 2018, solicitado por la Coordinadora de Área de Compras/Pagos según memorando GA-UCP-007-2018, Recibo Proforma, Factura Original N° 047-001-01-12016746, Cuadro detalle de Números telefónicos, Resumen Corporativo, Detalle de llamadas.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de reembolso por gastos de combustible al vehiculo Nissan Frontier placa N-09167,  por gira al Departamento de Olancho del 05 al 06 de abril a la Universidad de Catacamas, según memorando DIBIO-128-2018, recibo S/N, fotocopia de identidad, factura N° 000-001-01-00107700.

LUIS ALBERTO ORTIZ CARRANZA

legalName: LUIS ALBERTO ORTIZ CARRANZA


title: Por compra de 9 Paquetes de Agua Purificada Embotellada en Envase de 100 ml a 499 ml, 6 Paquetes de Galletas Mantequilla, 6 Cajas de Galletas Aveny Brand, 10 Refrescos Carbonatados Coca Cola en Lata, 12 Paquetes de Galletas Ritz con Queso, 10 Bolsas de Café zamorano, 6 Botes de Cremora fans, 10 Refrescos Carbonatados Coca Cola Light en Lata, 5 Bolsas de Azúcar Blanca, Solicitado por La Lic. Beatriz Machado, según memorandos DMA-04007-2018, 114-2018,  O/C N° 150-1-5-0975-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por compra de 9 Paquetes de Agua Purificada Embotellada en Envase de 100 ml a 499 ml, 6 Paquetes de Galletas Mantequilla, 6 Cajas de Galletas Aveny Brand, 10 Refrescos Carbonatados Coca Cola en Lata, 12 Paquetes de Galletas Ritz con Queso, 10 Bolsas de Café zamorano, 6 Botes de Cremora fans, 10 Refrescos Carbonatados Coca Cola Light en Lata, 5 Bolsas de Azúcar Blanca, Solicitado por La Lic. Beatriz Machado, según memorandos DMA-04007-2018, 114-2018,  O/C N° 150-1-5-0975-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-001-01-00429324 y recibo S/N.


title: Compra por catlogo electronico de 30 bolsas de cafe el indio de 16oz, 2 unidad de cremora marca fans en bote de 1 KG, 24 paquetes galletas ritz original en paquete de 259.2GR, 2 paquetes refresco carbonatado marca coca cola LIGHT envase lata de 12 onz paquete de 24 unidades, 4 cajas de te supremo sabor manzanilla 20GR caja de 20 bolsitas, 2 unidad refresco carbonatado marca coca cola en envase lata de 12 onz paquete de 24 unidades, 20 bolsa azucar blanca 1 KG hasta 1.8 KG, solicitado mediante memorando SSRN-MA-078-2018, copia de listado de materiales, registro de beneficiarios, fotocopia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, O/C N° 150-1-5-0977-2018.

rationale: Pago por compra por catlogo electronico de 30 bolsas de cafe el indio de 16oz, 2 unidad de cremora marca fans en bote de 1 KG, 24 paquetes galletas ritz original en paquete de 259.2GR, 2 paquetes refresco carbonatado marca coca cola LIGHT envase lata de 12 onz paquete de 24 unidades, 4 cajas de te supremo sabor manzanilla 20GR caja de 20 bolsitas, 2 unidad refresco carbonatado marca coca cola en envase lata de 12 onz paquete de 24 unidades, 20 bolsa azucar blanca 1 KG hasta 1.8 KG, solicitado mediante memorando SSRN-MA-078-2018, copia de listado de materiales, registro de beneficiarios, fotocopia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, O/C N° 150-1-5-0977-2018, acta de recepción, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00431347.


title: Por compra de Switch Cisco SG300-28 28-por Giganbit, solicitado por la Sub Secretaria de Recursos Naturales, según O/C N° 91-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-089-2018, compra por cotización, memorando SSRN-MA-090-2018, SINIA/UPEG-245-2018, HARD SYSTEMS, copia del Cisco SG300-28, Computer Advance N° 26399, certificacion ONCAE,copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

rationale: Pago por compra de Switch Cisco SG300-28 28-por Gigabit, solicitado por la Sub Secretaria de Recursos Naturales, según O/C N° 91-2018, resumen de cotizaciones N° UCP-089-2018, compra por cotización, memorando SSRN-MA-090-2018, SINIA/UPEG-245-2018, Cotización de HARD SYSTEMS, copia del Cisco SG300-28 y Cotización N° 26399 de Computer Advance,  certificacion ONCAE, copia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, Acta de Recepción de mercaderia recibida,  factura N°  000-001-01-00002982 y recibo N° 3511.


title: Por compra de 3 Sillas Secretarial, Estos Bienes seran utilizados en el Despacho, Segun memorando DMA-0436-2018, O/C N° UCP-089-2018 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-086-2018, Compra por Cotización, Cotizaciones N°6599 de Distribuidora Universal y Cotización S/N de Comercial Genesa, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de 3 Sillas Secretarial, Estos Bienes seran utilizados en el Despacho, Segun memorando DMA-0436-2018, O/C N° UCP-089-2018 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-086-2018, Compra por Cotización, Cotizaciones N°6599 de Distribuidora Universal y Cotización S/N de Comercial Genesa, Certificación de ONCAE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electronica de solvencia fiscal, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00014510, Recibo S/N.


title: Se realiza Reserva a favor de  Delia Leticia Moya Davadi de la Dirección General de Hídricos por  Servicios de Consultoría; según Memorandos N°  SGRH-0297-2018, DGRH-226-2018, Contrato de Servicios de Consultoría Individual, copia de la Identidad, copia del RTN, Registro de Beneficiarios.

DELIA LETICIA MOYA DAVADI

legalName: DELIA LETICIA MOYA DAVADI

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Pago por  Servicios de Consultoría; según Memorandos N°  SGRH-0392-2018, DGRH-323-2018, DGRH-315-2018, recibo N° 000-001-04-00000064, Contrato de Servicios de Consultoría Individual, copia de la Identidad, copia del RTN, Registro de Beneficiarios, planilla de Honorarios por servicios de consultoría e Informe de Ejecución de actividades de la Consultoría del mes de mayo del 2018 (6 págs.).

type: CONT

description: Pago por Contrato de Servicios de Consultoría, correspondiente al mes de abril del presente año según Memorandos N°  SGRH-0297-2018, DGRH-226-2018, recibo por Honorarios N°  000-001-04-00000063, Contrato de Servicios de Consultoría Individual, copia de la Identidad, copia del RTN, Registro de Beneficiarios, Informe de Ejecución de Actividades de la Consultoría correspondiente al mes de Abril del 2018 (6 páginas).


title: Pago por inclusión de vehículo al seguro de flota vehícular, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-025-2018, Aviso de Cobro N°771670 y Factura N° 002-000-001-00000640.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Compra por catalogo electronica de 3 limpiador multiproposito bote de 1 galon fabricación nacional, 1 jabon en Liquido de manos de fabricación nacional, 3 cloro Luido Hipoclorito de sodio al 5.25% de uso domestico bote de 1 galon fabricación nacional, 1 palo para trapeador de tornillo de madera de 48 de logitud fabricación nacioanl, solicitado por mediante memorando SSRN-MA-078-2018, por el Sub Secretario de Recursos Naturales, O/C N° 150-1-5-0974-2018, listado de materiales, registro de beneficiarios, fotocopia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Pago por compra por catalogo electronica de 3 limpiador multiproposito bote de 1 galon fabricación nacional, 1 jabon en Liquido de manos de fabricación nacional, 3 cloro Luido Hipoclorito de sodio al 5.25% de uso domestico bote de 1 galon fabricación nacional, 1 palo para trapeador de tornillo de madera de 48 de logitud fabricación nacioanl, solicitado por mediante memorando SSRN-MA-078-2018, por el Sub Secretario de Recursos Naturales, O/C N° 150-1-5-0974-2018, listado de materiales, registro de beneficiarios, fotocopia de RTN, constancia electronica de solvencia fiscal, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00009580, reciboN° 023056, comprobante de entrega.


title: Por compra de de 2 tinta 664220 cyan, 2 tinta epson 664320 amarillo, 2 tinta epson 6644420 magenta, 2 tinta epson 664120 negro, 1 toner hp (CE278A), 2 DVD-R sankey 4.7 GB torre 100unidades,solicitados por Almacen Central mediante memorando AC-023-2018, O/C N° UCP-90-2018, resumen de cotización N° UCP-88-2018, solicitud de materiales para el segundo trimestre año 2018,  certificación de ONCAE, copia de RTN, registro de beneficiarios, compra por cotización ADQ-88-2018, cotización Hard Systems, Columbia electronico N° 5915.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de de 2 tinta 664220 cyan, 2 tinta epson 664320 amarillo, 2 tinta epson 6644420 magenta, 2 tinta epson 664120 negro, 1 toner hp (CE278A), 2 DVD-R sankey 4.7 GB torre 100unidades,solicitados por Almacen Central mediante memorando AC-023-2018, O/C N° UCP-90-2018, resumen de cotización N° UCP-88-2018, solicitud de materiales para el segundo trimestre año 2018,  certificación de ONCAE, copia de RTN, registro de beneficiarios, compra por cotización ADQ-88-2018, cotización Hard Systems, Columbia electronica N° 5915, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00002988, Recibo N°3560.


title: Por compra de 40 Paquetes de platos Desechables, 40 Paquetes de vasos plásticos, 6 Servilletas de papel de Doble hoja, 12 Paquetes de papel Toalla, Solicitado por el Ing. Elvis Rodas, según memorando SSRN-MA-078-2018, O/C N° 150-1-5-0968-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra de 40 Paquetes de platos Desechables, 40 Paquetes de vasos plásticos, 6 Servilletas de papel de Doble hoja, 12 Paquetes de papel Toalla, Solicitado por el Ing. Elvis Rodas, según memorando SSRN-MA-078-2018, O/C N° 150-1-5-0968-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Comprobante de Entrega, acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00019251 y recibo N° 30832.


title: Por compra de 20 Paquetes de  CD-R, Paquete de 10 cajas, 6 Mouse PAD Ergonómico, 6 Mouse con conexión USB, según MEMORANDUM AC-023-2018, O/C N° 150-1-5-0976-2018, Solicitud de Materiales,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE

rationale: Pago por compra de 20 Paquetes de  CD-R, Paquete de 10 cajas, 6 Mouse PAD Ergonómico, 6 Mouse con conexión USB, según MEMORANDUM AC-023-2018, O/C N° 150-1-5-0976-2018, Solicitud de Materiales,  Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00019447, Recibo N°30929.


title: Por la compra de 2 latas de té frío sabor limón de 2.35 a 2.90 kg, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales según memorando N° SSRN-MA-078-2018,  orden de compra electrónica N°  150-1-5-0970-2018, Registro de beneficiarios, copia del RTN,  Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pagio por la compra de 2 latas de té frío sabor limón de 2.35 a 2.90 kg, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales según memorando N° SSRN-MA-078-2018,  orden de compra electrónica N°  150-1-5-0970-2018, Registro de beneficiarios, copia del RTN,  Constancia Electronica de Solvencia Fiscal, acta de recepcion, factura N° 000-002-01-00010838,recibo S/N.


title: Por compra de 1 Reparación y Calibración de Bomba de Inyección y Inyectores, Esta reparación se hará en el Vehículo Nissan Frontier, pick-up, placa N-09850, según MEMORANDO TRANSPORTE -045-2018, O/C y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-019-2018, Cotizaciones N°1781 de Julios AUTOPARTS  y Cotización N°4053 de Auto Repuestos San Luis, Informe Mecánico, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por compra de 1 Reparación y Calibración de Bomba de Inyección y Inyectores, Esta reparación se hará en el Vehículo Nissan Frontier, pick-up, placa N-09850, según MEMORANDO TRANSPORTE -045-2018, O/C y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-019-2018, Cotizaciones N°1781 de Julios AUTOPARTS  y Cotización N°4053 de Auto Repuestos San Luis, Informe Mecánico, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Recibo N°000276, Fact.N°000-001-0100000456, Acta de recepción de vehículo.


description: Por compra de 40 Paquetes de platos Desechables, 40 Paquetes de vasos plásticos, 6 Servilletas de papel de Doble hoja, 12 Paquetes de papel Toalla, Solicitado por el Ing. Elvis Rodas, según memorando SSRN-MA-078-2018, O/C N° 150-1-5-0968-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

description: Pago por compra de 40 Paquetes de platos Desechables, 40 Paquetes de vasos plásticos, 6 Servilletas de papel de Doble hoja, 12 Paquetes de papel Toalla, Solicitado por el Ing. Elvis Rodas, según memorando SSRN-MA-078-2018, O/C N° 150-1-5-0968-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Comprobante de Entrega, acta de Recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00019251 y recibo N° 30832.


ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Se Reversa el F-01 N° 01290 por valor de L.28,000.00  por reserva realizada al Objeto 31100 Alimentos y Bebidas para Personas.


title: Por compra de 1 Cambio de aceite Mazda, placa N-09915, Color Bronce, pick-up , 1 Cambio de aceite Mazda, placa N-09891, Color Blanco, pick-up, 1 Cambio de aceite Nissan Sentra , placa  N-11064, Color Gris, 1 Cambio de Aceite Ford Ranger, S/P, Color Dorado, 1 Cambio de aceite Mitsubishi, N-09691, Color Gris, pick-up, Cambios de aceite para los diferentes Vehículos de esta Secretaría, según MEMORANDO SGRM Y SG-057-2018, O/C y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-016-2018, Cotizaciones N°1788 de Julios AUTOPARTS  y Cotización N°4054 de Auto Repuestos San Luis, MEMORANDOS UTOH-12-2018, TRANSPORTE-039-2018, GA-073-2018,DGRH-137-2018, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios.

rationale: Pago por compra de 1 Cambio de aceite Mazda, placa N-09915, Color Bronce, pick-up , 1 Cambio de aceite Mazda, placa N-09891, Color Blanco, pick-up, 1 Cambio de aceite Nissan Sentra , placa  N-11064, Color Gris, 1 Cambio de Aceite Ford Ranger, S/P, Color Dorado, 1 Cambio de aceite Mitsubishi, N-09691, Color Gris, pick-up, Cambios de aceite para los diferentes Vehículos de esta Secretaría, según MEMORANDO SGRM Y SG-057-2018, O/C y Resumen de Cotizaciones N° SGRM Y SG-016-2018, Cotizaciones N°1788 de Julios AUTOPARTS  y Cotización N°4054 de Auto Repuestos San Luis, MEMORANDOS UTOH-12-2018, TRANSPORTE-039-2018, GA-073-2018,DGRH-137-2018, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, recibo N° 000277 factura N° 000-001-01-00000455 y Acta de Recepción de Vehículo.


title: Por la compra de 10 basureros plásticos sin tapadera, capacidad 4 galones, utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo, solicitados por la Encargada del Almacén Central según memorando N°  AC-024-2018, orden de compra electrónica N° 150-1-5-0978-2018, Solicitud de materiales para el Segundo trimestre 2018, Certificación de ONCAE, registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia del RTN.

rationale: Pago por la compra de 10 basureros plásticos sin tapadera, capacidad 4 galones, utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo, solicitados por la Encargada del Almacén Central según memorando N°  AC-024-2018, orden de compra electrónica N° 150-1-5-0978-2018, Solicitud de materiales para el Segundo trimestre 2018, Certificación de ONCAE, registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia del RTN, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00019448, Recibo N°30931, Contancia de Solvencia fiscal actualizada.


title: Por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en  orden de compra electrónica N°  150-1-5-0970-2018, solicitados por el Subsecretario de Recursos Naturales según memorando N° SSRN-MA-078-2018,   Registro de beneficiarios, copia del RTN,  Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en  orden de compra electrónica N°  150-1-5-0970-2018, solicitados por el Subsecretario de Recursos Naturales según memorando N° SSRN-MA-078-2018,   Registro de beneficiarios, copia del RTN,  Constancia Electronica de Solvencia Fiscal, acta de recepcion, factura N° 000-002-01-00010838, recibo S/N.


title: Por la compra de 4 Bujías de motor iridiun Laser, 2 Amortiguadores delanteros, 2 terminales de Dirección, 2 bujes de tijera, 1 polvera de flecha, 5 Quartos Aceite de caja 85W90, mas uso de mano de obra, para el mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Sentra, placa N-11063, color plata, asignado al Despacho; solicitado por el Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando N° DMA-0214-2018,  orden de compra y resumen de cotizaciones N°  SGRM y SG-015-2018, Cotización N° 1766 de Julio´S y N°  03048 de Venta de Repuestos, Informe Mecánico firmado por Julio´S Auto Partes, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE.

rationale: Pago Por la compra de 4 Bujías de motor iridiun Laser, 2 Amortiguadores delanteros, 2 terminales de Dirección, 2 bujes de tijera, 1 polvera de flecha, 5 Quartos Aceite de caja 85W90, mas uso de mano de obra, para el mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Sentra, placa N-11063, color plata, asignado al Despacho; solicitado por el Asistente Privada del Secretario de Estado según memorando N° DMA-0214-2018,  orden de compra y resumen de cotizaciones N°  SGRM y SG-015-2018, Cotización N° 1766 de Julio´S y N°  03048 de Venta de Repuestos, Informe Mecánico firmado por Julio´S Auto Partes, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Certificación de ONCAE, recibo N°000278, Fact. N°000-001-01-00000462, Acta de recepción de vehiculo.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 4 Fardos de papel Higiénico doble hoja,  solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales según memorando N°  SSRN-MA-078-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, copia del RTN.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 4 Fardos de papel Higiénico doble hoja,  solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales según memorando N°  SSRN-MA-078-2018, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, copia del RTN, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00011559, Recibo S/N, Manifiesto de Entrega N°11559.


title: Por la compra de 1 Mecha para trapeador de algodón gruesa N° 20, 6 paquetes de bolsas para basura normal de 18"x19", 12 paquetes de bolsas de polietileno para jardin  36"x58" y 36 paquetes bolsas para basura normal de 24" x 32", solicitados por el Subsecretario de Recursos Naturales mediante Memorando N° SSRN-MA-078-2018, Listado de producto solicitado,  orden de compra electrónica N° 150-1-5-0972-2018, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de Inscripción del Registro Tributario Nacional, Certificación de ONCAE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por la compra de 1 Mecha para trapeador de algodón gruesa N° 20, 6 paquetes de bolsas para basura normal de 18"x19", 12 paquetes de bolsas de polietileno para jardin  36"x58" y 36 paquetes bolsas para basura normal de 24" x 32", solicitados por el Subsecretario de Recursos Naturales mediante Memorando N° SSRN-MA-078-2018, Listado de producto solicitado,  orden de compra electrónica N° 150-1-5-0972-2018, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de Inscripción del Registro Tributario Nacional, Certificación de ONCAE, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Acta de recepción de mercaderia recbida, Recibo S/N, Fact.N°000-001-01-00007486, Numero de Comprobante 7486.


title: Por compra de 600 Stiker rectangulares de vinil a colores, Estos serán utilizados en los contenedores de las Escuelas participantes en el proyecto Escuelas Verdes, según memorando- DGA-125-2018, O/C N°UCP-67-2018 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-65-2018, Cotizaciones S/N de Comercial Genesa y Hard Systems, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 600 Stiker rectangulares de vinil a colores, Estos serán utilizados en los contenedores de las Escuelas participantes en el proyecto Escuelas Verdes, según memorando- DGA-125-2018, O/C N°UCP-67-2018 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-65-2018, Cotizaciones S/N de Comercial Genesa y Hard Systems, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Certificación de ONCAE, Acta de recepción de mercaderia recibida, Fact.N°000-001-01-00001492, Recibo N°1293.


title: Compra por catalogo electronico de 25 boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro, caja de 12 unidades, 30 cajas resaltadores fluorecentes gruesos amarillo( 3mm-5mm) 10 unidades, 30 cajas resaltadores fluorecentes gruesos naranja (3mm-5mm) 10 unidades, O/C N° 150-1-5-0951-2018, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-022-2018 con el proposito de ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de apoyo, copia de solicitud de materiales del segundo trimestre del año 2018, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de registro tributario.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 25 boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro, caja de 12 unidades, 30 cajas resaltadores fluorecentes gruesos amarillo( 3mm-5mm) 10 unidades, 30 cajas resaltadores fluorecentes gruesos naranja (3mm-5mm) 10 unidades, O/C N° 150-1-5-0951-2018, solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-022-2018 con el proposito de ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de apoyo, copia de solicitud de materiales del segundo trimestre del año 2018, registro de beneficiarios, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de registro tributario, acta de recepcion, factura N° 000-002-01-00023376, recibo S/N.


title: Por compra de 200 Mts de cable eléctrico #8, 200 Mts de cable eléctrico #10, 16 Candelas fluorescentes de 40 watts, 20 Tomacorrientes de 110 voltios, 7 rollos de cinta aislante de ¾, se compra menos por no contar con suficiente disponibilidad presupuestaria, según MEMORANDO C.N.R.E.R.W-088-2018, O/C N° UCP-52-2018 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-51-2018, Compra por Cotizaciones,  Cotizaciones S/N de Comercial Genesa y Cotización N°6379 de Distribuidora Universal, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 200 Mts de cable eléctrico #8, 200 Mts de cable eléctrico #10, 16 Candelas fluorescentes de 40 watts, 20 Tomacorrientes de 110 voltios, 7 rollos de cinta aislante de ¾, se compra menos por no contar con suficiente disponibilidad presupuestaria, según MEMORANDO C.N.R.E.R.W-088-2018, O/C N° UCP-52-2018 y Resumen de Cotizaciones N° UCP-51-2018, Compra por Cotizaciones,  Cotizaciones S/N de Comercial Genesa y Cotización N°6379 de Distribuidora Universal, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura N°  000-001-01-00001473 y recibo N° 1279.


title: Por compra de 40 Correctores en liquido color blanco tipo Lápiz, 340 Lápiz para dibujo HB con Goma de borrar incorporada, según MEMORANDUM AC-022-2018, O/C 150-1-5-0950-2018, Solicitud de materiales, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia PGR-S-7953-7953-7963-2017.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por compra de 40 Correctores en liquido color blanco tipo Lápiz, 340 Lápiz para dibujo HB con Goma de borrar incorporada, según MEMORANDUM AC-022-2018, O/C 150-1-5-0950-2018, Solicitud de materiales, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Certificación de ONCAE, Copia de RTN, Constancia PGR-S-7953-7953-7963-2017, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, factura N° 000-006-01-00151759 y recibo S/N.


title: Compra por catalogo electronico de 60 corrector en liquido color blanco tipo brocha de 10ml hasta 22ml, 60 borrador de escobilla tipo lapiz, 60 borrador para lapiz grafito dimenciones minimas de 3 cm x cm, 30 engrapadoras estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas, 30 quitagrapas metalico de uñas, 30 cajas fastener metalicos de 8 cms color plateado caja de 50 unidades, 3 cajas boligrafos de tinta de gel punta mediana color negro caja de 12 unidades, 20 tijeras de acero inoxidable de 8 de largo, O/C N° 150-1-5-0949-2018, solicitado mediante memorando de Almacen Central AC-022-2018, para abastecer las diferentes Direcciones y Undades de esta Secretaria, solicitud de materiales para el segundo trimestre año 2018, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, registro de beneficiario, certificacion de ONCAE.

rationale: Pago por compra por catalogo electronico de 60 corrector en liquido color blanco tipo brocha de 10ml hasta 22ml, 60 borrador de escobilla tipo lapiz, 60 borrador para lapiz grafito dimenciones minimas de 3 cm x cm, 30 engrapadoras estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas, 30 quitagrapas metalico de uñas, 30 cajas fastener metalicos de 8 cms color plateado caja de 50 unidades, 3 cajas boligrafos de tinta de gel punta mediana color negro caja de 12 unidades, 20 tijeras de acero inoxidable de 8 de largo, O/C N° 150-1-5-0949-2018, solicitado mediante memorando de Almacen Central AC-022-2018, para abastecer las diferentes Direcciones y Undades de esta Secretaria, solicitud de materiales para el segundo trimestre año 2018, constancia electronica de solvencia fiscal, copia de RTN, registro de beneficiario, certificacion de ONCAE, acta de recepción, factura N° 000-001-01-00019449, recibo N° 30930.


title: Pago de capacitación por participación en los seminario taller "Técnicas de Prevención y Combate al Fraude" y "COSO ERM-2017", solicitado por el Jefe Interino de Auditoría a través del MEMORANDO UAI-035-2018, Facturas N° 000-001-01-00000240 y 000-001-01-00000243, Recibos N° 000362 y 000363, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal N° 151-18-10500-8002, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta N° 201-17-10500-38963, Registro de Beneficiarios N° 00195272-003 y 3 hojas con información referente a los seminarios.

name: SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA EL HOGAR 1 ENTRADA EDIFICIO COPEMH CONTIGUO PIZZA HUT CUARTO PISO CUBICULO NO. 401

ue: 4 - AUDITORÍA INTERNA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA


title: Compra por catalogo electronico de 20reglas de aluminio gris de 12 graduada en centimetros y pulgadas, 10 unidades Humedecedor de dedos (glicerina) presentacion 1.5 onzas, 30 unidades pegamento en barra de 20 a 39 gramos, 8 cajas boligrafos de tinta de aceite punta mediana color rojo caja de 12 unidades, 10 almohadillas de entintar plastica #3, O/C N° 150-1-5-0952-2018, solicitado mediante memorando AC-022-2018 por Almacen Central para abastecer la diferentes Direcciones y Unidades de apoyo, solicitud de materiales para el segundo trimestre del año2018, copia del RTN, copia de certificacion de la empresa, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, registro de beneficiarios.

rationale: Pago por Compra por catalogo electronico de 20reglas de aluminio gris de 12 graduada en centimetros y pulgadas, 10 unidades Humedecedor de dedos (glicerina) presentacion 1.5 onzas, 30 unidades pegamento en barra de 20 a 39 gramos, 8 cajas boligrafos de tinta de aceite punta mediana color rojo caja de 12 unidades, 10 almohadillas de entintar plastica #3, O/C N° 150-1-5-0952-2018, solicitado mediante memorando AC-022-2018 por Almacen Central para abastecer la diferentes Direcciones y Unidades de apoyo, solicitud de materiales para el segundo trimestre del año2018, copia del RTN, copia de certificacion de la empresa, constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta, registro de beneficiarios, Acta de recepción de mercaderia recibida, Recibo S/N, Fact.N°000-001-01-00007484, Comprobante N°7484.


title: Pago por compra de Combustible (Diesel y Gasolina) para ser utilizado en vehículos de la Oficina Regional Mi Ambiente de San Pedro Sula, según Memorando MiAmbiente-ORN-52-2018, factura N°  000-002-01-00817692, recibo N° 064256, 2 Cotización S/N  de  Texaco Ideal, Constancia de la SAR (Texaco Ideal esta bajo el Régimen de Pagos a Cuenta), Constancia de BAC/BAMER ( para trámite constancia SIAFI), Registro de Beneficiarios y  Solvencia de Paago de Impuestos.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE