title: PAGO POR LA COMPRA DE UN PUNTO DE ACCESO Y ROUTER, PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE INFORMATICA, UBICADO EN EL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL TONCONTIN.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DESPACHOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL.

currency: HNL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Empresa de Correos de Honduras

streetAddress: Bo EL CENTRO ESQUINA OPUESTA A CASA ALIANZA TEGUCIGALPA.

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa de Correos de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA  PRINCIPAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - OPERADOR POSTAL ESTATAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 809 - Empresa de Correos de Honduras

actividadObra: 17 - SERVICIO POSTAL BRINDADO.

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE CLASIFICACION.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE CLASIFICACION.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, DEL 17 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DEL 2018.

LIESBETH CAROLINA RECARTE

scheme: HND-IDCARD

legalName: LIESBETH CAROLINA RECARTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 20 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DEL 2018.

AMPARO JACKELINE MILLA

legalName: AMPARO JACKELINE MILLA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, DEL 17 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DEL 2018.


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MOTOS Y VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 02 AL 11 DE ABRIL DEL 2018.
NOTA: PAGO A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE EL PROGRESO, YORO, DEL 03 AL 24 DE ABRIL DEL 2018.

VICTOR MANUEL CASTRO BARRERA

legalName: VICTOR MANUEL CASTRO BARRERA


description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE EL PROGRESO, YORO, DEL 03 AL 24 DE ABRIL DEL 2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE C OMAYAGUA, DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2017.

WENDY VICTORIA SORIANO MARCIA

legalName: WENDY VICTORIA SORIANO MARCIA


rationale: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE EL PROGRESO, YORO, DEL 03 AL 24 DE ABRIL DEL 2018.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA, DEL 12 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2018.

MARIA NICOLASA SOL ALVARADO

legalName: MARIA NICOLASA SOL ALVARADO


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, DEL 05 AL 27 DE MARZO DEL 2018.

EMMA YAMILETH LOPEZ HAYLOCK

legalName: EMMA YAMILETH LOPEZ HAYLOCK


description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA, DEL 12 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2018.


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 12 AL 13 DE ABRIL DEL 2018.
NOTA: PAGO A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE C OMAYAGUA, DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: PAGO POR LA IMPRESION DE 500 TALONARIOS DE FORMA OP-009, PARA SER UTILIZADO A NIVEL NACIONAL.

MULTIGRAFICOS FLORES S R L

streetAddress: RES. CENTROAMERICA B-33, C-24, COMAYAGUELA

legalName: MULTIGRAFICOS FLORES S R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONTATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE:CABAÑAS, ALDEAS CIRCUNVECINAS EN EL DEPT DE COPAN Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.

PATRICIA MERCEDES BARAHONA TORRES

legalName: PATRICIA MERCEDES BARAHONA TORRES

type: CONT


title: PAGO POR CONTATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS Y CACERIOS CIRCUNVECINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPTO DE COMAYAGUA Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.


title: PAGO POR CONTATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: EL PESCADERO, LINACA, LAS TUNAS Y LUGARES CIRCUNVECINOS DEL DEPTO DE EL PARAISO Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.

PATRICIA ELIZABETH MAIRENA VALLADARES

legalName: PATRICIA ELIZABETH MAIRENA VALLADARES


title: PAGO POR CONTATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: SANTA FE, DEPTO DE OCOTEPEQUE Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.

CESAR IVAN SIERRA FLORES

legalName: CESAR IVAN SIERRA FLORES


title: PAGO POR CONTATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS Y CACERIOS CIRCUNVECINOS EN EL MUNICIPIO DE OROPOLI, DEPTO DE EL PARAISO Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.

CESAR FERNANDO MEJIA GIRON

legalName: CESAR FERNANDO MEJIA GIRON


title: PAGO POR CONTATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS Y CACERIOS CIRCUNVECINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, DEPTO DE LEMPIRA Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.

MELVIN ALEJANDRO MARTINEZ LAINEZ

legalName: MELVIN ALEJANDRO MARTINEZ LAINEZ


title: PAGO POR CONTATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS Y CACERIOS CIRCUNVECINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA, DEPTO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018.

VALERY MARIA ARGUETA TEJEDA

legalName: VALERY MARIA ARGUETA TEJEDA


title: PAGO POR CONTATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS Y CACERIOS CIRUCNVECINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MATIAS, DEL DEPTO DE EL PARAISO Y VUCEVERSA,  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.

FRANCISCO GERARDO LAINEZ GALLO

legalName: FRANCISCO GERARDO LAINEZ GALLO

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras


title: PAGO POR CONTATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: CATACAMAS, ALDEAS Y CACERIOS CIRCUNVECINOS EN EL DEPTO DE OLANCHO Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018.

MARIANO ENRIQUE CASTRO CRUZ

legalName: MARIANO ENRIQUE CASTRO CRUZ


title: PAGO POR CONTATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE:LA CEIBA, EL PORVENIR, SAN FRANCISCO, SANATA ANA, SAN JUAN PUEBLO, TELA EN EL DEPTO DE ATLANTIDA Y VICEVERSA,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.

JOSE LUIS GUTIERREZ NAVAS

legalName: JOSE LUIS GUTIERREZ NAVAS


title: PAGO POR CONTATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS Y CACERIOS CIRCUNVECINOS DEL MUNICIPIO DE TEUPASENTI, DEPTO DE EL PARAISO Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.

ELVIN ROBERTO VARELA MARTINEZ

legalName: ELVIN ROBERTO VARELA MARTINEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10,000 VIÑETAS CP-23, PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS ADMINISTRACIONES A NIVEL NACIONAL.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 TALONARIOS FORMA OP-003, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL NAIONAL.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA POSTAL DE JUTIAPA, ATLANTIDA, DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017.

SUYAPA LIZZETTE HERNANDEZ

legalName: SUYAPA LIZZETTE HERNANDEZ


title: PAGO POR LA ELABORACION DE 10,000 VIÑETAS CN-35, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS A NIVEL NACIONAL.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, DEL 04 AL 24 DE ABRIL DEL 2018.

SUSANA MARINA ABARCA ALY

legalName: SUSANA MARINA ABARCA ALY


description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, DEL 04 AL 24 DE ABRIL DEL 2018.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, DEL 13 AL 20 DE ABRIL DEL 2018.

WENDY VICTORIA SORIANO MARCIA

legalName: WENDY VICTORIA SORIANO MARCIA


description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, DEL 13 AL 20 DE ABRIL DEL 2018.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE DISTRIBUCION  Y TRANSPORTE NACIONAL, DEL 20 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2018.

JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

legalName: JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR


title: PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: POTRERILLOS Y LUGARES CIRCUNVECINOS DEL DEPTO DE CORTES Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUIBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017.

ROSMEL JULIAN COREA FLORES

legalName: ROSMEL JULIAN COREA FLORES


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MOTOS Y VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION DEL DEPTO DE COPAN, DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017.
NOTA: PAGO A NOMBRE DE TEXACO EL TRIANGULO

name: INVERSIONES AYALA ALVARENGA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO-CARRETERA INTERNACIONAL, LA ENTRADA A COPAN


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO, DEL 02 AL 14 DE ABRIL DEL 2018.

SERGIO DAVID RODRIGUEZ

legalName: SERGIO DAVID RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA, DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2018.

BLANCA IRIS BARAHONA ARDON

legalName: BLANCA IRIS BARAHONA ARDON


description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO, DEL 02 AL 14 DE ABRIL DEL 2018.


description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA, DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2018.


rationale: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA, DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2018.


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LYGARES DE: INTIBUCA, LA ESPERANZA, ALDEAS Y CACERIOS CIRUCNVECINOS DEL DEPTO DE INTIBUCA Y VIUCEVRSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2018.

WILMER AUGUSTO HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: WILMER AUGUSTO HERNANDEZ SANCHEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LYGARES DE:ALDEAS, CACERIOS Y LUGARES CIRCUNVECINOS DEL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN Y VICEVERSA,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2018.

CARLOS MANUEL MARTELL CARTAGENA

legalName: CARLOS MANUEL MARTELL CARTAGENA


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ESQUIAS, SAN LUIS, MINAS DE ORO Y SAN JOSE DEL POTRERO EN EL DEPTO DE COMAYAGUA Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2018.

JUANA HERNANDEZ HENRIQUEZ

legalName: JUANA HERNANDEZ HENRIQUEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: LEPATERIQUE, ALDEAS Y CACERIOS CIRCUNVECINOS DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN Y VICEVERSA, CORRESPOPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

HECTOR MANUEL SERVELLON RAMOS

legalName: HECTOR MANUEL SERVELLON RAMOS


title:
PAGO POR REALIZAR COMPRA DE VIENTE (20) AUTENTICAS, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA AUTENTICAR VEINTE CONTRATOS DE TRABAJO DE EMPLEADOS QUE TIENEN DEMANDAS Y QUE FUERON SOLICITADOS POR EL JUZGADO CON EXPEDIENTES NOS. 1225-15 J-2, 398-15 J-2, 399-15 J-2, 561-15 J-2.
NOTA: EL RECIBO SERA ENTRREGADO PARA ANEXARLO AL TRAMITE DE PAGO LUEGO DE REALIZADO EL TRAMITE.

DENIS EDUARDO CARRASCO

legalName: DENIS EDUARDO CARRASCO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: OFI


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA, DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2018.


description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA, DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2018.


rationale: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA, DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2018.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL, DEL 05 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2018.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO, DEL 02 AL 18 DE MARZO DEL 2018.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, DEL 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2018.


description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, DEL 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2018.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SUMINISTRADO A LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA, DEL 18 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2017.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL  20 AL 27 DE ABRIL DEL 2018.

AMPARO JACKELINE MILLA

legalName: AMPARO JACKELINE MILLA

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras


description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL  20 AL 27 DE ABRIL DEL 2018.


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 19 AL 27 DE ABRIL DEL 2018.
NOTA: PAGO A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: CEDROS, ALDEAS Y CACERIOS CIRCUNVECINOS EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2018.

JORGE ARTURO TORRES TURCIOS

legalName: JORGE ARTURO TORRES TURCIOS


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: VALLECILLOS, AGALTECA, TALANGA EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2018.

LUIS ALONZO BONILLA SANCHEZ

legalName: LUIS ALONZO BONILLA SANCHEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: CARIDAD, ARAMECINA, GUASCORAN, SAN FRANCISCO DE CORAY, ALIANZA DEPTO DE VALLE Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.

DILENIA LABINIA DIAZ MARADIAGA

legalName: DILENIA LABINIA DIAZ MARADIAGA


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: EL PROGRESO, SANTA RITA, EL NEGRITO, MORAZAN, LA HABANA Y LUGARES INTERMEDIOS DEL DEPTO DE YORO Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2018.

JOSE DANIEL CONTRERAS SOTO

legalName: JOSE DANIEL CONTRERAS SOTO


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE:LANGUE, DEPTO DE VALLE Y VICEVERSA, AMAPALA, DEPTO DE VALLE Y VICEVERSA, CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.

NARCISO CRUZ BERRIOS

legalName: NARCISO CRUZ BERRIOS


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS, CACERIOS Y LUGARES CIRCUNVECINOS DEL MUNICIPIO DE LAS VEGAS DEPTO DE SANTA BARBARA Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018.

GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS

legalName: GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS


title: PAGO POR CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACION DE SERVICIO DE AGENTES OFICIALES DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA POR COMISION DE SERVICIOS POSTALES EN EL MUNICIPIO DE: TOMALA DEPTO DE LEMPIRA Y LUGARES CIRCUNVECINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

NOEL JUSTINO MEJIA ANDRADE

legalName: NOEL JUSTINO MEJIA ANDRADE


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: GUAIMACA, ALDEAS Y CACERIOS CIRCUNVECINOS DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN Y VICEVERSA,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2018.

DANIA MARICELA HERNANDEZ BANEGAS

legalName: DANIA MARICELA HERNANDEZ BANEGAS


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: LEPATERIQUE, ALDEAS Y CACERIIOS CIRCUNVECINOS DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2018.


title: PAGO POR CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AGENTES OFICIALES DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA POR COMISION DE SERVICIOS POSTALES EN EL MUNICIPIO DE: VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN Y LUGARES CIRCUNVECINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.

ALMA RUTH SALGADO VELASQUEZ

legalName: ALMA RUTH SALGADO VELASQUEZ


title: PAGO POR CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACION DE SERVCIOS DE AGENTES OFICIALES DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA POR COMISION DE SERVICIOS POSTALES EN EL MUNICIPIO DE: CAMPAMENTO, DEPTO DE OLANCHO Y LUGARES CIRCUNVECINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.

DAYSI MARIA SANTOS GRANADOS

legalName: DAYSI MARIA SANTOS GRANADOS


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO DE COPAN, DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2018.
NOTA: PAGO A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO

legalName: INVERSIONES AYALA ALVARENGA, S. DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 01 AL 23 DE MARZO DEL 2018.

ARNULFO PERDOMO REYES

legalName: ARNULFO PERDOMO REYES


description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 01 AL 23 DE MARZO DEL 2018.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE COPAN, DEL 18 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2018.

ELPIDIO GETZEL LOPEZ CEDILLO

legalName: ELPIDIO GETZEL LOPEZ CEDILLO


description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE COPAN, DEL 18 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2018.


title: PAGO POR CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACION DE SERVICIO DE AGENTES OFICIALES DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA POR COMISION DE SERVICIOS POSTALES EN EL MUNICIPIO DE: TAMBLA, DEPTO DE LEMPIRA Y LUGARES CIRCUNVECINOS, CORRESPONDIENTE A LOS  MESES  DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017.

JOSE AMILCAR SERRANO LOPES

legalName: JOSE AMILCAR SERRANO LOPES


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, DEL 26 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2018.

WENDY VICTORIA SORIANO MARCIA

legalName: WENDY VICTORIA SORIANO MARCIA


description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, DEL 26 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2018.

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras


title: PAGO DEL ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2018.

ROSALINDA DEL CARMEN LOPEZ ARTEAGA

legalName: ROSALINDA DEL CARMEN LOPEZ ARTEAGA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2018.

MARIA DE LA PAZ GALEAS PORTILLO

legalName: MARIA DE LA PAZ GALEAS PORTILLO


title: PAGO POR CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACION DE SERVICIO DE AGENTES OFICIALES DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA POR COMISION DE SERVICIOS POSTALES EN EL MUNICIPIO DE: CAMPAMENTO, DEPTO DE OLANCHO Y LUGARES CIRCUNVECINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 04 DE ENERO DEL 2018.

LIESBETH CAROLINA RECARTE

legalName: LIESBETH CAROLINA RECARTE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA, DEL 05 AL 25 DE ABRIL DEL 2018.

DORA ILSE PINEDA SANDOVAL

legalName: DORA ILSE PINEDA SANDOVAL

type: REC


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2018.

SUSANA MARINA ABARCA ALY

legalName: SUSANA MARINA ABARCA ALY


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2018.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DEL 23 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2018.

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

legalName: HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DEL 23 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2018.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA, QUE CORRESPONDE DEL 16 AL 28 DE ABRIL DEL 2018.

GRUPO AC S DE R L

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.

JOSE ERVINDO MATUTE CASTRO

legalName: JOSE ERVINDO MATUTE CASTRO


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.


description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 04 DE ENERO DEL 2018.


title: PAGO POR TRES DIAS Y MEDIO DE VIATICOS MAS GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES EN EL DEPTO. DE CORTES, PARA PRACTICAR AUDITORIA EN LOS RUBROS DE INGRESOS Y EGRESOS DE DICHA ADMINISTRACION DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2018, SIENDO SEDE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES.

OLBAN DAVID HERRERA SALGADO

legalName: OLBAN DAVID HERRERA SALGADO


rationale: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.


title: PAGO POR TRES DIAS Y MEDIO (3 1/2) DE VIATICOS MAS GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES EN EL DEPTO. DE CORTES, PARA PRACTICAR AUDITORIA EN LOS RUBROS DE INGRESOS Y EGRESOS DE DICHA ADMINISTRACION DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2018. SIENDO SEDE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES.

SEILIN AZALIA CERRATO AMADOR

legalName: SEILIN AZALIA CERRATO AMADOR


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2017.

VIRNA YANETH LOPEZ GALDAMEZ

legalName: VIRNA YANETH LOPEZ GALDAMEZ


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA VIA AEREA DE TEGUCIGALPA AL RESTO DEL MUNDO, CORRESPONDIENTE A E.M.S. Y CN-38, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018,  7,651.60 KILOS, USD.24,638.15 SEGUN TASA DE CAMBIO $.23.8076 DE FECHA VIERNES 06 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.
NOTA: EN ESTE SE LES ESTA PAGANDO A USD.2.80 POR KILO, SEGUN CONVENIO DE LA EMPRESA TACA CON HONDUCOR DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2012, NO SE INCLUYE CONTRATO POR NO EXISTIR EL MISMO.

TACA INTERNACIONAL AIRLINES SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA METROPOLIS TORRE 1 PISO,17 LOCAL 11701

legalName: TACA INTERNACIONAL AIRLINES SA


title: PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: LA CEIBA, EL PORVENIR, SAN FRANCISCO, SANTA ANA, LA MASICA, SAN JUAN PUEBLO, TELA EN EL DEPTO DE ATLANTIDA Y VICEVERSA ENTREGANDO Y RECIBIENDO ENVIOS CON UNA FRECUENCIA DE CINCO (5) VIAJES SEMANALES PARA CADA RUMBO DE FORMA CONTINUA E ININTERRUMPIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2018

JOSE LUIS GUTIERREZ NAVAS

legalName: JOSE LUIS GUTIERREZ NAVAS


title: PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: GUAIMACA, ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS DEL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2018.

DANIA MARICELA HERNANDEZ BANEGAS

legalName: DANIA MARICELA HERNANDEZ BANEGAS


title: PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: LEPATERIQUE Y ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS AL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.

HECTOR MANUEL SERVELLON RAMOS

legalName: HECTOR MANUEL SERVELLON RAMOS


title: PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ORICA-TALANGA Y VICEVERSA CON UNA FRECUENCIA DE 1 VIAJE SEMANAL Y ORICA-GUAYAPE-GUATEMALITA Y LUGARES INTERMEDIOS DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2018.

JOSE EDUARDO LICONA VARGAS

legalName: JOSE EDUARDO LICONA VARGAS


title: PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: SAN IGNACIO, TALANGA, LUGARES CIRCUNVECINOS Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018.

MERSIDIA CASTRO ESCOTO

legalName: MERSIDIA CASTRO ESCOTO

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras


title: PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: LANGUE DEPTO DE VALLE Y VICEVERSA, AMAPALA DEPTO DE VALLE Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.

NARCISO CRUZ BERRIOS

legalName: NARCISO CRUZ BERRIOS


title: PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: YORITO, LUGARES CIRCUNVECINOS, DEPTO DE YORO Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2018.

ELSA HERNANDA URMENETA AMADOR

legalName: ELSA HERNANDA URMENETA AMADOR


title: PAGO POR CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AGENTES OFICIALES DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA POR COMISION EN EL MUNCIPIO DE SABABAGRANDE, DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN Y LUGARES CIRCUNVECINOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2018.

LESLY CRISTINA LOPEZ AGUILERA

legalName: LESLY CRISTINA LOPEZ AGUILERA


title: PAGO POR CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AGENTES OFICIALES DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA POR COMISION EN EL MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPTO DE CORTES Y LUGARES CIRCUNVECINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.

MIGUEL ANGEL PINEDA CASTRO

legalName: MIGUEL ANGEL PINEDA CASTRO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SANTIAGO DE PURINGLA DEPTO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018.

MABEL LIZETH ALVARADO RECINOS

legalName: MABEL LIZETH ALVARADO RECINOS


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE VILLANUEVA, CORTES DEL 05 AL 30 DE ABRIL 2018.

FROYLAN DEL CID MENDOZA

legalName: FROYLAN DEL CID MENDOZA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA, DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2018.

BLANCA IRIS BARAHONA ARDON

legalName: BLANCA IRIS BARAHONA ARDON


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA, DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2018.


rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA, DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2018.


title: PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: CEDROS ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.

JORGE ARTURO TORRES TURCIOS

legalName: JORGE ARTURO TORRES TURCIOS


title: PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: VALLECILLOS-AGALTECA-TALANGA EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.

LUIS ALONZO BONILLA SANCHEZ

legalName: LUIS ALONZO BONILLA SANCHEZ


title: Pago por Reembolso de Caja Chica del Coordinador Administrativo, del 03 al 17 de Mayo del 2018.

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

legalName: HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: Pago por Reembolso de Caja Chica del Coordinador Administrativo, del 03 al 17 de Mayo del 2018.


title: PAGO POR L3,198.04 POR CONCEPTO DE GASTOS DE CUMBUSTIBLE DE LA SECRETARIA GENERAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2018.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

legalName: Secretaría de Defensa

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR L639.61 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBE PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2018.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA


title: PAGO POR L68,757.81 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2018,

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR L1,599.02 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA CORRESPONDE A EL MES DE MAYO 2018.

ue: 6 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 6 - SERVICIOS ESPECIALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL


title: PAGO POR L1,599.02 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2018.

ue: 7 - DEPARATAMENTO DE INFOTECNOLOGIA

actividadObra: 7 - MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


title: PAGO DE L. 23,496.80 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES DE FERRETERIA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00034870 A NOMBRE DE DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R. L., CON FECHA DEL 30 DE MAYO DEL 2018.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

ue: 18 - COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

programa: 15 - SERVICIO DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 6 - ESPECIALIDAD EN DEFENSA NACIONAL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO. 090-0419-50, 090-04119-51, 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO, CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018, DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 100,000.00. EXACTOS

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ue: 13 - FUERZA NAVAL

programa: 11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL

subPrograma: 3 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO MARITIMO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO


title: PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.S. DE CV. POR LA CANTIDAD DE L. 4,427.62 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO FACTURA N° 0000040100003207 FECHA 10/5/2018 SEGUN MEMORANDUM SG RM/ SG N°165.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR 52,951.16 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00011-024 DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2018. SE RECIBE SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM NO.SG RM/SG NO.203.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L. 11385.00 A BENEFICIO DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L DE CV. DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008230 FECHA 24/05/2018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE QUE SERA UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR L. 6160.01 A REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V. RENDILLANTAS SEGUN FACTURA N° 0000010100030222 CON FECHA 31/5/2018, QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACCESORIOS DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE VEHICULO TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, MOTOR YD25619113P, SE REALIZO ATRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-186-SDN-SGRMSG-2018.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO POR L.10350.00 A FAVOR DE LA TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 0000010100008268 FECHA 31/5/2018, QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACCESORIOS DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE, DE VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP RHSD-0203 COLOR SILVER METALICO MOTOR 2KDS-429483, SE REALIZO ATRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-190-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR L. 3266.00 A TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00008267 FECHA 31/5/2018, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACCESORIOS DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, 2010 COLOR VINO, MOTOR IDV-0098203, SE REALIZOA TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-189-SDN-SGRMSG-2018, MEMORANDUM SG. M/S N° 194.


title: PAGO POR L. 12178.50 A TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 0000010100008270 QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACCESORIOS DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, 2010 COLOR VINO, MOTOR IVD-0098203, SE REALIZO ATRAVEZ DE MODULOS DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-191-SDN-SGRMSG-2018, MEMORANDUM SG. M/S N°193.


title: PAGO POR L12,075.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER SERVIDOS EN CAPACITACION SOBRE GERENCIA ESTRATEGICA Y GESTION CONTEMPORANEA, QUE SE DESARROLLO EL DIA 25 DE MAYO 2018 EN UN HORACIO DE 9:00AM A 5:00PM, QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL SALON DEL AREA SOCIAL DEL EJERCITO PARA UN APROXIMADO DE 30 PERSONAS, A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. CRUZADI SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00003504 SEGUN FECHA 28/05/2018 SEGUN  SOLICITUD MEMORANDUN SG RM/SG NO.207.


title: PAGO POR L13,409.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACCESORIOS DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. DE LA MOTOSICLETA COLOR VERE OSCURO AÑO 2010, YAMAHA DT-175, MOTOR 3TS-103174, CHASIS No. DG01X-022207. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CM-192-SDN-SGRMSG-2018. A FAVOR SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00008278 DE FECHA 31/05/2018 A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V. SOLICITUD ELABORADO SEGUN MEMORANDUM SG.M/S NO.195.


title: PAGO POR L15,663.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACCESORIOS DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. DEL VEHICULO TIPO TOYOTA HILUX, PICK UP COLOR GRIS OSCURO, MOTOR 1KD-7614562 CHASIS No. BAJEZ39G902516972. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-187-SDN-SGRMSG-2018.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00008271 DE FECHA 31/5/2018. A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR L. 34,000.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTO Y REPARACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDUM  Nº350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.

VICTOR MANUEL VEGA RECONCO

legalName: VICTOR MANUEL VEGA RECONCO

ue: 17 - UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO POR L. 8,000.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTO. Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDUM  Nº350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL


title: PAGO POR L. 11,000.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDUM  Nº350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.

BERNARDO BENJAMIN ANARIBA SALGADO

legalName: BERNARDO BENJAMIN ANARIBA SALGADO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR. L. 25,000.00 PARA CUBRIR EL FONDO DE CAJA CHICA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDUM  Nº350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.

LELVIS MARINA ORTIZ GARCIA

legalName: LELVIS MARINA ORTIZ GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR L. 74,895.00 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE COFECCION TEXTIL PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDUM  Nº350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.

ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS

legalName: ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR L. 133,004.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE CONSEJOS UNIVERSITARIOS REALIZADOS SEGÚN CALENDARIZACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE LA UDH, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDUM  Nº350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: PAGO POR L. 38,300.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CREMONIAL Y PROTOCOLO PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO Y OTRAS PROGRAMADAS POR LAS AUTORIDADES DE LA UDH, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO DEL 2018; SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.

ADAMANTIUM S. DE R.L.

streetAddress: TILOARQUE

legalName: ADAMANTIUM S. DE R.L.


title: PAGO POR L. 26,855.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO Y OTRAS PROGRAMADAS POR LAS AUTORIDADES DE LA UDH, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.


title: PAGO POR L. 101,761.36 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZAR MANTO Y REPARCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFCIO ADMINISTRATIVO DE LA UDH, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018..

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: PAGO POR 11,012.80 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE ABARROTERIA VARIA PARA USO EN LAS ATENCIONES EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS POR LAS AUTORIDADES DE LA UDH, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2018; SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR L. 34,700.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2018,SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.

GAUDIUM INVERSIONES S DE RL

streetAddress: EDIFICIO PLAZA DEL CARMEN II NIVEL ESQUINA OPUESTA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS

legalName: GAUDIUM INVERSIONES S DE RL


title: PAGO POR L. 8,850.00 POR LA ASQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MANTO. DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR L. 85,150.00 POR LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR L. 23,035.00 POR LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDH, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO, SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR L. 1,915.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTO. DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR L. 25,475.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA Y EQUIPO COMPUTACIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS. PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR L. 1,320.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO VARIO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR L. 21,300.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR L. 54,880.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO DEL 2018, SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR L. 4,400.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONAL PARA USO EN EL EDIFICIO PEDAGOGICO DE LA UDH, PROCESO DE REGULARIZACIÓN FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: PAGO POR L. 12,965.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA USO EN LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

objeto: 43100-Libros y Revistas


title: PAGO POR L. 15,000.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE OBRA DE ARTE PLASTICA PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACION FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.

RAFAEL ENRIQUE PINEDA MARTINEZ

legalName: RAFAEL ENRIQUE PINEDA MARTINEZ

objeto: 43400-Obras de Arte Plástica


title: PAGO POR L. 955.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE OBRAS DE ARTES PLASTICAS PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2018; SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.


title: PAGO POR L. 1,887.87 PARA LA ADQUISICIÓN E CONFECCIONES TEXTILES PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.

GERALDINA TORRES

legalName: GERALDINA TORRES


title: PAGO POR L. 6,160.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA Y EQUIPO DE COMUNICACION PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, PROCESO DE REGULARIZACIÓN FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.


title: PAGO POR L. 12,880.00 PARA CUBRIR SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROGRAMADAS POR LAS AUTORIDADES DE LA UDH, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO


title: PARA REGULARIZACION DE LA FUENTE 12 POR UN VALOR DE LPS. 2,325,310.65

INVERSIONES SALAM S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BL. 4 CASA 1910

legalName: INVERSIONES SALAM S DE R.L. DE C.V

ue: 19 - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

objeto: 32100-Hilados y Telas

programa: 16 - PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

actividadObra: 4 - PRODUCCIÓN ESPECIAL PARA USO GENERAL


title: PAGO POR L. 23,200.00 PARA CUBRIR SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO PLANIFICADAS POR LAS AUTORIDADES DE LA UDH, PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE CON FECHA 22 DE MAYO 2018.

LUZ VIOLETA CRUZ FLORES

legalName: LUZ VIOLETA CRUZ FLORES


title: PARA REGULARIZACION DE LA FUENTE 12 POR UN VALOR DE LPS. 9,165.18

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR LPS. 22,250.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS AL PERSONAL DE FF.AA. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 CUBIERTO POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS.

MARLON EDUARDO GALEANO MARTINEZ

legalName: MARLON EDUARDO GALEANO MARTINEZ

ue: 15 - HOSPITAL MILITAR

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 13 - SISTEMA DE SALUD MILITAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL MILITAR, AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES.

type: EXT


title: PARA REGULARIZACION DE LA FUENTE 12 POR UN VALOR DE LPS. 13,760.00 PARA EL AÑO 2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 211,035.98 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTO POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR LPS. 52,300.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS AL PERSONAL DE FF.AA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

ONEYDA YAMILETH CORNELIO CARBAJAL

legalName: ONEYDA YAMILETH CORNELIO CARBAJAL


title: PAGO POR LPS. 108,997.70 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTO POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L


title: PAGO POR LPS. 32,460.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS AL PERSONAL DE FF.AA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

EDUARDO ENRIQUE ANDINO GUILLEN

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO GUILLEN


title: PAGO POR LPS. 15,600.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A PERSONAL DE FF.AA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

WERNER JOHANNES BODE CORRALES

legalName: WERNER JOHANNES BODE CORRALES


title: PAGO POR LPS. 194,884.48 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTO POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS. 123,708.65 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTO POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 27,025.25 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTO POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 16,190.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS AL PERSONAL DE FF.AA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 CUBIERTOS CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS

MILTON FAUSTINO RODAS ROSALES

legalName: MILTON FAUSTINO RODAS ROSALES


title: PAGO POR LPS. 9,770.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS AL PERSONAL DE FFAA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, CUBIERTOS CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

ROLANDO OLIVA HERRERA

legalName: ROLANDO OLIVA HERRERA


title: PAGO POR LPS. 77,175.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS AL PERSONAL FFAA CUBIERTOS CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018

LUCIO YURI VASQUEZ BARAHONA

legalName: LUCIO YURI VASQUEZ BARAHONA


title: PAGO POR LPS. 5,146.50 PARA CUBIR LOS SERIVICOS MEDICOS BRINDADOS AL PERSONAL DE FFAA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, CUBIERTOS CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

BLANCA LUZ DERMITH VARELA

legalName: BLANCA LUZ DERMITH VARELA


title: PAGO POR LPS. 13,600 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS AL PERSONAL DE FFAA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, CUBIERTOS CON FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS.

EDGAR IVAN FLORES SANCHEZ

legalName: EDGAR IVAN FLORES SANCHEZ


title: PAGO POR LPS. 393,100.00 PARA ADQURIR SERVICIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DE FFAA DE HONDURAS, CUBIERTOS POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO POR LPS. 127,000.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS AL PERSONAL DE FF.AA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 CUBIERTO POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO POR LPS. 317,000 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A MIEBROS DE FF.AA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, CUBIERTO POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

DIAGNOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBARD MORAZAN ATRAS DE APPLEBEE`S

legalName: DIAGNOS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 178,557.86 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTOS POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018

DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR LPS. 18,572.80 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTOS POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: PAGO POR LPS. 236,116.51 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTOS POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018


title: PAGO POR LPS. 72,072.68 PARA ADQUIRIR MATERIAL DE PAPEL Y CARTON PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CUBIERTOS CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO DE L. 48620.00, EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: PAGO DE L. 12,650.00 A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L DE CV.POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA NACIONAL SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 205 FECHA 31 DE MAYO 2018.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LPS. 160,170.00 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTOS POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: PAGO DE L. 16,882.50,EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR LPS. 233,571.80 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTOS POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR LPS. 135,655.38 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTOS CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS. 166,468.95 PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 CUBIERTO POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC


title: PAGO DE L.2,622.00, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.


title: PAGO DE L. 5,451.00 A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R.L. DE CV. SEGUN FACTURA N°0000010100007913 QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO , REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDUM N°182 FECHA 17 DE MAYO 2018.


title: PAGO POR LPS. 38,689.52 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, CUBIERTO POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

name: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)

streetAddress: FINAL AVE. LOS PROCERES


title: PAGO POR LPS. 274,176.60 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTOS POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 773,472.25 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTOS POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 212,476.42 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTOS POR FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018


title: PAGO POR LPS. 130,350.00 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTOS CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018

DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SUCURSAL # 1, BOULEVARD DEL NORTE RIO BLANCO PLANTEL COLL FASHION BODEGA # 3 SAN PEDRO SULA

legalName: DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 4,300.00 PARA  CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS MIEMBROS DE LAS FFAA CORRESPONDIENTE AL 2017 CUBIERTOS CON  FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

MARCO ANTONIO ZAVALA ORTIZ

legalName: MARCO ANTONIO ZAVALA ORTIZ


title: PAGO POR LPS. 5,674.75 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTOS POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.


title: PAGO POR LPS. 286,945.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS AL PERSONAL DE FF.AA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTOS CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

name: INVERSIONES MEDICO OFTALMOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA CALLE PRINCIPAL FTE SUPERMERCADO LA COLONIA No.10


title: PAGO POR LPS. 9,259.00 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTOS POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018

COMPAÑIA FARMACEUTICA MC S.A.

streetAddress: COL.LOMAS DE TILOARQUE COSTADO OESTE ED. PLAZA MILENIUM, COMAYAGUELA

legalName: COMPAÑIA FARMACEUTICA MC S.A.


title: PAGO POR LPS. 22,200.00 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTOS POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018


title: PAGO POR LPS. 252,105.86 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS AL PERSONAL DE FF.AA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTOS CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

legalName: INVERSIONES MEDICO OFTALMOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 9,259.00 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO POR LPS. 19,381.31 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTOS POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018

DROGUERIA NACIONAL S A

streetAddress: COL RUBEN DARIO FRENTE BOYS SCOUT

legalName: DROGUERIA NACIONAL S A


title: PAGO POR LPS. 58,726.82 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR, CUBIERTOS POR FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018

DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 190,743.60 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO POR LPS. 150,850 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

name: DISTRIBUIDORA LE CLINIQUE S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO GUAMILITO, 6 Ave. N.O. 8 y 9 CALLE


title: PAGO POR LPS. 40,228.50 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO POR LPS. 226,277.87 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTOS CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA EDIFICIO AVANTI BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA

legalName: DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 144,092.27 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO POR LPS.19,632.50 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

MEDILAB SA DE CV

streetAddress: COL.EL PRADO FRENTE A GIMNACIO EL PRADO, TEG.

legalName: MEDILAB SA DE CV


title: PAGO POR LPS. 92,600.000 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO POR LPS. 99,538.37 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO POR LPS. 178,557.86 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO POR LPS. 25,652.80 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO POR LPS.17,485.00 PARA ADQUIRIR MATERIAL DE OFICINA  PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LPS.143,918.16 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

name: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS DELICIA PROGRESO YORO


title: PAGO POR LPS. 133,935.00 PARA ADQUIRIRINSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.


title: PAGO POR LPS 47,805.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO  PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR LPS.231,250.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO  PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: PAGO POR LPS.140,108.87 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS. 207,501.50 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS.268.00 PARA ADQUIRIRINSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

legalName: DISTRIBUIDORA LE CLINIQUE S DE R L DE C V


title: PAGO POR LPS. 170,510.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L


title: PAGO POR LPS. 230859 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO POR LPS. 353,312.19 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO POR LPS. 77,293.20 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

streetAddress: FINAL AVE. LOS PROCERES

legalName: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)


title: PAGO POR LPS. 42,260.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO POR LPS.428,663.89 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1


title: PAGO POR LPS. 923,922.40 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

legalName: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C


title: PAGO POR LPS. 39,392.86 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO POR LPS. 204,202.17 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

RENTAMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: CASTAÑO SUR CASA # 113

legalName: RENTAMEDIC, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 331,981.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO POR LPS.78,240.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

name: CORPORACION MDP S.A. DE C.V./ MDP MEDICAL

streetAddress: BARRIO ABAJO LA CONCORDIA


title: PAGO POR LPS. 52,736.00 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712


title: PAGO POR LPS. 134,855.70 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR LPS.162,358.26 PARA ADQUIRIR MATERIAL FOTOQUIMICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: PAGO POR LPS. 23,490.00 PARA ADQUIRIR EQUIPO DE OFICINA PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: PAGO POR LPS. 265,493.70 PARA ADQUIRIRINSTRUMENTAL MEDICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.


title: PAGO POR LPS.223,400.00 PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE SANGRE  PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO POR LPS.36,714.84 PARA ADQUIRIR EQUIPO DE OFICINA  PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CUBIERTO CON FUENTE 12 FONDOS PROPIOS REGULARIZADOS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR L. 0.20 PARA COMPLETAR EL PAGO DEL F01 1177 DE FECHA 12/06/2018, COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE DE FECHA 22 DE MAYO 2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR L. 0.08 PARA COMPLETAR EL MONTO DEL F01 1179 CON FECHA 12/06/2018, COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDUM Nº 350-DGP-AE DE FECHA 22 DE MAYO DE 2018.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTAS No. 090-0419-50, 090-0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSENANZA DEL PERSONAL TECNICO CTAS. No. 090-04119-52, 090-04119-58, CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 40,000.00 EXACTOS.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR L. 24263.93 CORRESPONDE A COMBUSTIBLES Y LUBLICANTES A FAVOR DEL DESPACHO DEL SECRETARIO JUNIO 2018.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

ue: 1 - DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE L. 4, 981.18 PARA CUBRIR GASTOS DE PAPELERIA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-006-01-00156035 A NOMBRE DE PACASA, S. A. DE C. V., CON FECHA DEL 19 DE JUNIO DEL 2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR L1,455.84 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE JUNIO 2018 A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO DE L. 95, 737.50 PARA CUBRIR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00014737, A NOMBRE DE CASH BUSINESS, S. DE R. L., CON FECHA DEL 25 DE JUNIO DE 2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR L72,791.80 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2018, DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO DE L. 21, 999.50 PARA CUBRIR GASTOS DE REPUESTOS PARA EL FORD RANGER COLOR AZUL DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000157 A NOMBRE DE CARDISA S. A. DE C. V. CON FECHA DEL 26 DE JUNIO DEL 2018.

CARROCERIA Y DIRECCION S.A. DE C.V.

streetAddress: 7ta ave.13 CALLE  FRENTE A TERMONAL DE BUSES DISCOVERYCOMAYAGUELA M.D.C

legalName: CARROCERIA Y DIRECCION S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE L. 29, 999.99 PARA CUBRIR GASTOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007647 A NOMBRE DE SERVITODO S. DE R. L., CON FECHA DEL 26 DE JUNIO DEL 2018.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE L. 13, 084.70 PARA CUBRIR GASTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00020215 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., CON FECHA DEL 26 DE JUNIO DEL 2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE L3,450.00 POR CONCEPTO DE CEREMOIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000469 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2018 HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% POR LPS 450.00. SE RECIBE SOLICITUD DE PAGO CON MEMO SG RM/SG No.242  PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE  DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-205-SDN-SGRMSG-2018.

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE J, RODAS SERVICIOS DE LA FACTURA N°000-001-01-00000400 POR UN VALOR DE 7,800 HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% POR 1170 SIENDO UN VALOR TOTAL DE DICHA FACTURA DE LPS 8,970.00 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES SEGUN MEMORANDUM N°241, DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-207-SDN-SGRMSG-2018.

JORGE ARTURO RODAS MEJIA

legalName: JORGE ARTURO RODAS MEJIA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE L. 34,937.00 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION S. DE R.L DE C.V. DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008423 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG No.232, ORDEN DE COMPRA CM-204-SDN-SGRMSG-2018.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE L.35,999.37 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDA PARA LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA No. 0030050100110279 DE FECHA 2 DE JULIO DEL 2018 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. COMPRA DE AGUA EN BOTECITOS 500ML QUE SERAN UTILIZADA PARA ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SE RECIBE PROCESO SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG No. 223 DE FECHA DE 5 DE JULIO 2018. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0178-20 18/CM-176-SDN-SGRMSG-2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR L10,000.02 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE YT OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00031247 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2018. A FAVOR DE RENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S,A DE C.V. CON RETENCION DE L1,304.35. PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGU MEMORANDUM SG RM/ SG NO.239 DE FECHA 26 DE 06/7/2018 DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-209-SDN-SGRMSG-2018.//

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTAS No. 090-0419-50, 090-0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSENANZA DEL PERSONAL TECNICO CTAS. No. 090-04119-52, 090-04119-58, CORRESPONDIENTE AL ANO EN CURSO DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 100,000.00 EXACTOS.


title: PAGO DE L. 3,240 HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% POR L.480.00 SIENDO UN VALOR TOTAL DE L. 3726 A BENEFICIO DE tECNICENTRO EVOLUTION S. DE R.L. DE LA FACTURA No. 000-01-01-00008481 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES QUE SERA UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-208-SDN-SGRMSG-2018 SEGUN MEMORANDUM SG.M/S No.240. Os


title: PAGO DE L. 3,335.00  A FAVOR DE TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. DE LA FACTURA 000-001-01-0001560 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MEMORIAS USB DE 32GB) PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG No. 258 DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 90-1-7-0188-2018 (CM-225-SDN-SGRMSG-2018).

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: PAGO POR L23,552.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y NEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO,000-001-01-00008623 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2018. DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DE MODULO DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-216-SDN-SGRMSG-2018.,,


title: PAGO DE L9,706.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE QUE SERA UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00008621 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2018. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM219 SDN SGRMSG 2018.--


title: PAGO POR L16,893.50 POR CONCEPTO DE REVISION REPARACION MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA JAND CRUISER PRADO, 2010, COLOR GRIS METALICO, MOTOR 1VD0083612 ASIGNADOA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008622 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2018. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-281-SDN-SGRMSG-2018. ,,


title: PAGO POR L1,840.00 POR CONCEPTO DE REVISION, REPARACION, MANTENIMIENTO, DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, MOTOR YD25618919P ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTUA NO. 000-001-01-00008625 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2018. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGU ORDEN DE COMPRA CM-217-SDN-SGRMSG-2018. ,,


title: PAGO POR L2,300.00 POR CONCEPTO DE REVISION, REPARACION, MANTENIMIENTO, DEL VEHICULO TOYOTA JAND CRUSER PRADO, 2011, COLOR GRIS METALICO, MOTOR 1GR-189372 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008624 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2018. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-215-SDN-SGRMSG-2018. ,,


title: PAGO POR L13,050.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES QUE SERA UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00032140 DE FECHA16 DE JULIO DEL 2018. DICHA COMPR ASE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSIO POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-220-SDN-SGRMSG-2018.,,


title: PAGO DE L. 43, 700.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00000228 A NOMBRE DE COELMU, S. DE R. L. CON FECHA DEL 02 DE MAYO DEL 2018.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title: PAGO DE L. 17, 512.99 PARA CUBRIR GASTOS DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS FORD RANGER  DE PAILA DOBLE CABINA AZUL, Y TOYOTA BLANCO PAILA DE UNA CABINA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00033114 A NOMBRE DE RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. CON FECHA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2018.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE L. 4,400.00 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION D LLANTAS S.A DE C.V / RENDILLANTAS, DE LA FACTURA No. 000-001-01-00033082 POR UN VALOR DEL SUB TOTAL A PAGAR DE L.3,826.09 HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% POR l. 573.91 POR REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, MOTOR YD25619298P ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SUGUN MEMORANDO SG RM / SG No.294 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-236-SDN-SGRMSG-2018.


title:
PAGO POR L11,500.00 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIOES Y REPRODUCCIONES  Y REPROCUCCIONES QUE SERA UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SE RECIBE MEMORANDUM SG RM/SG.182 DE COMPRAS Y SUMINISTROS SOLICITANDO PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR EDITORIAL HABLEMOS CLARO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00025911  DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2018. PARA REALIZAR PUBLICACION SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES MBA. MARIA ESTELA MARTINEZ MADRID. NOTA ADJUNTA.

DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-138-SDN-SGRMSG-2018.

EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ESCUELA ANTARES EDIFICIO TORRE LIBERTAD

legalName: EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO POR L9,717.50 POR CONCEPTO DE AVISO CIRCULAR No.1 PARA CONTRATISTAS DE PRECALIFICACION DE LA CONSULTORIA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA SECRETARIA Y LAS FUERZAS ARMADAS. A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V./LA TRIBUNA DE LA FACTURA No. 000-001-01-00031621 DE FECHA 3 DE AGOSTO DEL 2018.SE RECIVE MEMORANDUUM SG. M/S No.300 DE FECHA 09 DE AGOSTO 2018.

ESTE PROCESO SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON No. DE COMPRA CM-232-SDN-SGRMSG-2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE L11,100.00 POR CONCEPTO DE REVISION, REPARACION, MANTENIMIENTO, DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP, COLOR GRIS OSCURO, MOTOR 1KD-7614562, CON CHASIS NO.BAJEZ39G902516972. ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00033086 DE FECHA 8/08/2018, A FAVOR DE RENDILLANTAS . SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM SG RM/SG NO. 293 DEL 08/08/2018.

DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSIO POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-235-SDN-SGRMSG-2018.


title:
PAGO DE L17,963.00 POR CONCEPTO DE REVISION, REPARACION, MANTENIMIENTO, DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER, COLOR VERDE PLACA RHSD0212, AÑO2007, MOTOR 1KD-7229947 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008672 DE FECHA 8/08/2018, A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S.DE R.L. DE C.V. SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM SG RM/SG NO. 287 DEL 08/08/2018.

DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSIO POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-238-SDN-SGRMSG-2018.


title:
PAGO DE L2,231.00 POR CONCEPTO DE REVISION, REPARACION, MANTENIMIENTO, DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, COLOR BEIGE, MOTOR PZJ-800183397 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008738 DE FECHA 8/08/2018, A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S.DE R.L. DE C.V. SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM SG RM/SG NO. 289 DEL 08/08/2018.

DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-237-SDN-SGRMSG-2018.


title: ABONO DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTAS No. 090-0419-50, 090-0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSENANZA DEL PERSONAL TECNICO CTAS. No. 090-04119-52, 090-04119-58, CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 30,000.00 EXACTOS.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE L13,031.80 POR CONCEPTO DE REPARACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS A LOS VEHICULOS TOYOTA LAND CRUISER, 2010, COLOR VINO, MOTOR 1VD-0098203, TOYOTA JAND CRUISER, 2010, COLOR GRIS METALICO, MOTOR 1VD-0083612, ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON NO. DE ORDEN DE COMPRA CM-234-SDN-SGRMSG-2018.
DICHO PROCESO SE REMITE CON MEMORANDUM SG RM/SG NO.301 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2018. CON FACTURA NO.000-001-01-00000722 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2018. A FAVOR DE A1 ARMOR.

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR L15,406.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0196-2018. PAGO DE L15,406.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0196-2018(CM-27-SDN-SGRMSG-2018).DICHA COMPRA SE RECIBE CON MEMORANDUM SG.M/S No.329 PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S.DE RL. DE FACTURA NO.000-001-01-00467803 DE FECHA 23/08/2018 POR L15,406.00.//


title:
PAGO DE L23,300.00 POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PICK UP, COLOR VERDE OSCURO, MOTOR 2KD-7621532 ASIGNADO  A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALICO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-260-SDN-SGRMSG-2018.
SE RECIBE MEMORANDUM SG RM/SG No.318 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00033470 DE FECHA 21/08/2018. A FAVOR DE RENDI LLANTAS,.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
COMPRA DE L161,046.69 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0198-2018.A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.SE  RECIBE SEGUN FECHA., 24082018.
SEDUN MEMORANDUM SG M/S No.342 RECIBIDO EL 30 DE AGOSTO 2018. SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00012554 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2018 VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0198-2018 VALOR DE COMPRA DE ALIMENTOS L157,579.80 MAS IMPUESTO 3,466.89 SUMANDO UN TOTAL DE L161,046.69. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0198-2018/CM-284-SDN-SGRMSG-2018.


title: PAGO POR L11,270.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE, PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, TIPO PICK UP, COLOR CAFE GRISACEO, MOTOR 1KC-7594571 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR CORIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-247-SDN-SGRMSG-2018. SE RECIBE SOLICITUD DE COMPRA SEGUN M323 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2018.A FAVOR DE RENDI LLANTAS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00033536 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2018. SE RECIBE MEMORANDUM SG RM/SG NO.323 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2018.//

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR L6,100.00 POR CONCEPTO DE REPARACIO DE VEHICULO PICK UP, SILVER METALICO. MOTOR 2KCS-425353 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SE HACE SOLICITUD SEGUN MEMORANDUN SG RM/SG No. 317 PARA REALIZAR PROCESO DE PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V./ RENDILLANTAS, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00033467 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEK 2018. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION PO COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-261-SDN-SGRMSG-2018. //


title: PAGO DE L. 18,313.05 HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% POR L. 2746.96 SIENDO UN VALOR TOTAL DE DICHA FACTURA DE L. 21,060.01 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V. (ACOSA) POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE DIFUSION POR COTIZAACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-248-SDN-SGRMSG-2018 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG No. 320.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGE DE L. 10,500 LEMPIRAS REALIZANDO LA RETENCION DEL 15% POR LA CANTIDAD DE L.1,575 SIENDO UN VALOR TOTAL DE DICHA FACTURA DE L.12,075 A FAVOR DE FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S DE R.L CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TALONARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON No. DE COMPRA CM-262-SDN-SGRMSG-2018. SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 328.

name: FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S. DE R.L

streetAddress: PUEBLO NUEVO BULEVAR MORAZAN  TEGUCIGALPA

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE L. 3,000 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE LA FACTURA No. 000-002-01-00012501 SIN RETENCION DEL 15% POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-267-SDN-SGRMSG-2018 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 327.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE L. 141,182.40 HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% POR UN VALOR DE L.21,177.36 SIENDO UN VALOR TOTAL DE L. 162359.76 A FAVOR DE OFFICE DEPOT SEGUN FACRTURA No. 000-007-01-02750465 LA QUE CORRESPONDE A COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTAS PARA EL USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-141-SDN-SGRMSG-2018 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 238.

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL


title: PAGO DE L10,527.10 POR CONCEPTO DE REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOSAL VEHICULO PICK UP, NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, MOTOR YD25619113P ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO.0010020100015586 DE FECHA 22/08/2018 REMISION SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG. NO.337 DE FECHA 28/08/2018 DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-259-SDN-SGRMSG-2018.//

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DE L56,160.00 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0200-2018 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

rationale: PAGO DE L.56,160.00, EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A FAVOR DE SUPERMERCADOS  YIP DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL CATALAGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.90-1-7-0200-2018 (CM-294-SDN-SGRMSG-2018) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.


title: PAGO DE L. 31,320 HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% POR L. 4698 SIENDO UN VALOR DE DICHA FACTURA DE L.36,018.00 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. DE LA FACTURA No. 003-005-01-00116417 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 90-1-7-0189-2018(CM-240-SDN-SGRMSG-2018). SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 330.


title: PAGO DE L. 12, 571.62 PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00012708 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. CON FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO DE L. 4, 462.50 PARA CUBRIR GASTOS DE AGUA, BEBIDAS PARA PERSONAS DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008465 A NOMBRE DE AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R. L. CON FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE L. 6, 440.00 PARA CUBRIR GASTOS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022295 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L., CON FECHA DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE L. 9, 997.23 PARA CUBRIR GASTOS DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022362 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L., CON FECHA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE L. 7, 019.49 PARA CUBRIR GASTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00001344 A NOMBRE DE PACASA, S. DE C. V., CON FECHA DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE L9,717.50 POR CONCEPTO DE PAGO QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL AVISO CIRCULAR No. 2 PARA CONTRATISTAS DE PRECLASIFICACION DE LA CONSULTORIA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA SECRETARIA Y LAS FUERZAS ARMADAS. ESTE PROCESO SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON No. DE COMPRA CM-244-SDN-SGRMSG-2018.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00031675 DE FECHA 6 DE AGOSTO 2018.SE RECIBE SOLICITUD DE PAGO A TRAVES DE MEMORANDUM SG. M/S No.315. DE FECHA 17 DE AGOSTO 2018.


title: PAGO POR L11,500.00 CORRESPONDE AL PAGO DEL SUPLEMENTO A FULL COLOR, EN CONMEMORACION DEL 42 ANIVERSARIO DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS. SE RECIBE PAGO POR MEMORANDUM SG M/S No.319 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2018.SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00083300 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2018. ESTE PROCESO SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION, CON NO. DE COMPRA CM-246-SDN-SGRMSG-2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE L. 18, 400.00 PARA CUBRIR GASTOS DE EQUIPO DE COMPUTO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012671 A NOMBRE DE CENTROMATIC S. A., CON FECHA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO DE L. 23, 496.80 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES DE FERRETERIA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00038505 A NOMBRE DE DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R. L., CON FECHA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: PAGO DE L. 12, 990.40 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022369 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., CON FECHA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO DE L. 6, 412.31 PARA CUBRIR GASTOS DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 005-006-01-00001611, A NOMBRE DE RENDILLANTAS, S. A. DE C. V., CON FECHA DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE L.4,158.00, EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE L.4,158.00, EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA, A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S DE R.L. DE C.V. (INPROVA) CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No. 000-002-01-00002029 SEGUN MEMO SG. M/S No.376 DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-338-SDN-SGRMSG-2018(90-1-7-0204-2018) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.


title: PAGO DE L. 21, 999.97 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022368 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., CON FECHA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE L. 11, 460.74 PARA CUBRIR GASTOS DE PAPEL Y MATERIALES DE ESCRITORIO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022551, A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L., CON FECHA DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón