title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA )PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCa NISSAN,COLOR ROJO METALICO ,SIN PLACA,SIN REGIUSTRO,MOTOR N°-QD32234132,SERIEN°-JNICJUD22Z0745294,EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE JUTICALPA..SEGUN LA ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL FO RE STAL DE OLANCHO HACE CONSTAR ;SEGUN ESCRITURA DE TRASPASO ADJUNTO QUE EL VEHICULO NO T IENE PLACA.

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR,S DE R L DE C V  PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA N-11301 KMS 90317,COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO AL PROGRAMA ICF-CLIFOR

currency: HNL

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

scheme: HN-RTN

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 17 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO (CLIFOR)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 15 - CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES

proyecto: 6 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR,S DE R L DE C V. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2000,CON REGISTRO N°-826,MOTOR # 3L5053602,ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OJO DE AGUA EL PA.VIN #JTFDE626700055849.ESTE CARRO NO TIENE PLACA ,NI BOLETA DE REVISION.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L,PAGO POR COMPRA DE 5 LLANTAS 2.75 R21,5 LLANTAS 4.10 R18, Y 5 NEUMATICOS N°21 DELANTEROS Y 5 NEUMATICOS N°18 TRASEROS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO SEGUN FACTURA N°-000-009-01-00009432

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L DE C V ;PAGO POR POLARISADO DEL VEHICULO NISSAN NP-300,COLOR GRIS SIN PLACA,MOTOR N°-YD25672262P Y SERIE DE CHASIS N°-3N6CD33B0ZK384199,ESTE VEHICULO ESTA ASIGNADO AL ING MARIO MARTINEZ COORDINADOR DEL PROGRAMA CLIFOR-ICF

actividadObra: 4 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO


title: PAPELERIA HONDURAS S DE R L (: COMPRA DE DOS PIZARRAS )UNA DE FOR,ICA DE 2.43 X 1.21 Y OTRA PIZARRA DE VIDRIOS DE 2.43 X 1.21 METROS LAS CUALES ESTARAN UBICADAS UNA EN EL SALON DEL COORDINADOR Y OTRA EN EL SALON DE REUNIONES CLIFOR,SEGUN RECIBO NUMERO 40778 Y FACTURA 000-001-01-000022359

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERIA HONDURAS S DE R L : REVERSIÓN TOTAL POR COMPRA DE DOS PIZARRAS )UNA DE FOR,ICA DE 2.43 X 1.21 Y OTRA PIZARRA DE VIDRIOS DE 2.43 X 1.21 METROS LAS CUALES ESTARAN UBICADAS UNA EN EL SALON DEL COORDINADOR Y OTRA EN EL SALON DE REUNIONES CLIFOR,SEGUN RECIBO NUMERO 40778 Y FACTURA 000-001-01-000022359

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-2-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-2-373-1-0

type: OFICIO


title: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A DE C.V PAGO EXTRA  POR SALON DE EVENTOS CON MONTAJE DE DE MESAS SILLAS Y MATERIALES PARA 35 PERSONAS AUDIO MEDIANO ( DOS PARLANTES UN mICROFONO ) DATA SHOW , PANTALLA MEDIANA.

name: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO

faxNumber: ND

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: COMPRA Y VENTA LA AUXILIADORA COVELASA: POR CONCEPTO DE PAGO DE MESERO QUE ATENDIERON  EN TALLER FONDO VERDE ICF DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2018.REALIZADO EN EL HOTEL PLAZA FLORENCIA DE ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: ORDCOM


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR,S DE R L DE C V ,PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL V EHICULO MITSUBISHI L200,PLACA N-11299,COLOR BLANCO KMS 96,417.EL CUAL SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL.ICF-CLIFOR


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R L (DISPROA S DE R L )COMPRA DE TABLEROS UTILIZAR EN EVENTO DE LA REUNION DE TRABAJO "SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE APOYO AL ICF"EL DIA 31 DE AGOSTO EN LAS INSTALACION DE ICF. DE 8:00 a m A 12 :00 m.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ)ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL COMSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR.

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

scheme: HND-IDCARD


title: LIBRERIA MELO"S #1 JOSE MANUEL GALVEZ AYALA PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MISMO QUE SE USARA EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CLIFOR RNMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL DE OLANCHO ,SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00025005,RECIBO S/N.

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S A (.COVELASA) PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPO DE DATA SHOW,Y PANTALLA DE  60 PULGADAS BRINDADO EN LA REUNION DE FONDO VERDE A CELEBRARSE LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2018,SEGUN FACTURA N°-000-001-01-000054918,SEGUN RECIBO S/N ADJUNTO.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ) PAGO  POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE  DIESEL UTILIZADO POR LOS VEHICULOS  DEL ICF-CLIFOR  SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00011027 ADJUNTA

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L DE C V ;PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200,AÑO 2016,PLACA N-11302,COLOR BLANCO,KMS 146,215.ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL ICF-CLIFOR


title: COMPRA Y VENTA LA AUXILIADORA COVELASA PAGO POR SERVICIO DE ALQUIL,ER DE DATA SHOW Y EQUIPO DE AUDIOI PARA LA REUNION DE FONDO VERDE A DESAROLLARSE LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2018


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S .DE R.L. DE C.V.PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT 2016 PLACA N°-11665,COLOR GRIS,ASIGNADO AL VICEMINISTRO PACHECO.

rationale: REVERSION DEL PAGO A TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L POR LAS SIGUENTES RAZONEZ "INTERCAMBIO DEL CARGO ENTRE LA LICENCIADA YANIRA ESCOTO Y EL LICENCIADO RUBEN ALMENDAREZ RAZON POR LA CUAL SE MANDO A REALIZAR LA REVERSION DEL F-01 DEL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA,BT 2016,PLACA N°-11665,COLOR GRIS ASIGNADO AL VICE MINISTRO PACHECO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-2-338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-2-338-1-0


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L DE C V . PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO L200,PLACA  N°11299,COLOR BLANCO,KMS 100,914 ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL ICF-CLIFOR ,SEGUN FACTURA N°000-001-01-00008791 ADJUNTA.


title: GABRIEL LINO ALVAREZ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA ZUSUKI DR200SE CON N° DE SERIE SH42A-136239 MOTOR N°H4200213117,PLACA N°MN-4674,COLOR BLANCO ASIGNADA AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: JM EVENTOS S A DE C V STAFF PARTY PAGO POR TRANSPORTE DE TRES MESAS,TRES MANTELES Y CIEN SILLAS SEGUN FRACTURA N°-000-001-01-00002018.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: JM EVENTOS S A DE C V STAFF PARTY,PAGO POR DERVICIO DE TRANSPORTE DE MERIENDA  EL DIA 31 DE AGOSTO A LA REUNION DE TRABAJO "SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE APOYO AL ICF"


title: PAPELERIA HONDURAS-PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAFE PARA CUBRIR REUNIONES DE LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-23-0002-2018

ue: 23 - MC- PROTEP

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

proyecto: 1 - MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP)

actividadObra: 1 - Fortalecimiento de la gestión territorial a las Municipalidades localizadas en la Zona de Amortiguamiento de la RHBRP

rationale: PAPELERIA HONDURAS- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAFE PARA CUBRIR REUNIONES DE LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-23-0002-2018 Y FACTURA N° 00023028


title: GABRIEL LINO ALVAREZ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FROINTER LCV 2 COLOR GRIS METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA


title: PAPELERA CALPULES- PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 MOUSE INALAMBRICO CON CONEXION A USB PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-23-0004-2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAPELERA CALPULES- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 MOUSE INALAMBRICO CON CONEXION A USB PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-23-0004-2018 Y FACTURA NUMERO 010-001-01-00006706


title: MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA-ANTICIPO DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LAS OFICINAS LOCALES DE PALACIOS Y SICO PAULAYA PARA DAR SEGUIMIENTO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS, ASISTIR A REUNION CON ALCALDE DE IRIONA, REVISAR AREAS PLANTADAS Y ENTREGAR MATERIALES A LAS OFICINAS EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DE VIAJE ICF/MC-PROTEP/BRP-01-2018.

MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - Fortalecimiento de los consejos territoriales indigenas y afro hondureños de la zona de amortiguamiento y cultural de la RHBRP

type: MEMORA


title: GABRIEL LINO ALVAREZ(COMERCIAL LINO)PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA SUZUKI DR200SE,SERIE N°-SH42A-132640 MOTOR N°-H402213116,PLACA N°MN-4673 COLO BLANCO ASIGNADA AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL ,TEGIONAL DE LA MOSQUITIA.


title: EURYCKOS PAGO POR LA ELABORACION DE 30 CHUMPAS COLOR AZUL BORDADOS CON LOS DE (GIZ,CLIFOR,EUROFOR,Y ICF)LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A PERSONAL QUE LABORA EN CLIFOR.SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00000972

EURYCKO S

streetAddress: MARCALA LA PAZ

legalName: EURYCKO S

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS EURYCKOS REVERSION POR PROBLEMAS  DE  CERTIFICADO DE ONCAE,,POR LA ELABORACION DE 30 CHUMPAS COLOR AZUL BORDADOS CON LOGOS DE (GIZ,CLIFOR,EUROFOR,Y ICF)LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A PERSONAL QUE LABORA EN CLIFOR.SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00000972

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-2-443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-2-443-1-0


title: GRUPO Q DE HONDURAS S A DE C V .COMPROMISO POR SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 10,000 KMS NISSAN FRONTIER NP-300,COLOR GRISCON MOTOR N°-YD25672262P,SERIE N°-3N6CD33B0ZK384199,AÑO 2018 ASIGNADO AL COORDINADOR DEL MPROYECTO CLIFOR.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: JM EVENTOS S A DE C V.STAFF PARTY,POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TRES MESES,TRES MANTELES Y CIEN SILLAS,LAS CUALES SE UTILIZARON EN LA REUNION DE TRABAJO "SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE APOYO AL ICF"EL DIA 31 DE AGOSTOS EN LAS INSTALACIONES DEL ICF.SEGUN FACTURA #000-001-01-00002018.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAPELERIA HONDURAS-PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 MEMORIAS USB PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-23-0003-2018.

rationale: PAPELERIA HONDURAS- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 MEMORIAS USB PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-23-0003-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00023027


title: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R.L.-PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP DE 17 PULGADAS, PARA PERSONAL TECNICO DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-23-0001-2018.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R.L.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP DE 17 PULGADAS, PARA PERSONAL TECNICO DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-23-0001-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00016342


title: GABRIEL LINO ALVAREZ PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FROINTER LCV1 COLOR GRIS METALICO SIN PLACA SIN REGOSTRO ASIGANDO A LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA ICF-CLIFOR


title: GABRIEL LINO ALVAREZ (COMERCIAL LINO)PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS TRASERAS PARA MOTO N°90/100-21 Y 4 LLANTAS DELANTERAS PARA MOTO N°100/100-16.Y4 NEOMATICOS N°21 Y 4 NEOMATICOSN °16,PARA MOTOCICLETA MARCA ZUSUKI DR200SE SERIE N° SH42A132639MOTOR N° H420213117PLACA N°MN4674 COLOR BLANCO,,MOTOCICLETA MARCA ZUSUKI DR200SE,SERIE N°SH42A132640,PLACA N° MN4673,COLOR BLANCO 2 MOTOCICLETAS MARCA ZUSSUKI DR200SE AMBAS COLOR BLANCO SIN PLACAS,SIN REGISTRO  ASIGNADAS AL ICF EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L DE C V PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 ,PLACA N°11300 KMS 126,455,COLOR BLANCO,ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADPATACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR, SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00008760


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA-PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN FACTURA 000-009-01-00-009472, Y ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-07-2018.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

actividadObra: 2 - Fortalecimiento del ICF, Oficina Regional Rio Platano en la gestion territorial de la Biosfera


title: EURYCKOS,PAGO POR LA ELABORACION DE DOCE CAMIISAS TIPO SAFARI,COLOR BLANCO,CON DOS LOGOS BORDADOS "MARCA PAIS Y DEL ICF"PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE ICF EN LA FERIA DE LA TRANSPARENCIA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018,SE ADJUNTA FACTURA N°-000-001-01-00000973.

rationale: EURYCKOS,REVERSION POR PROBLEMA DE ONCAE CUENTA DESHABILITADA Y CERTIFICACION DE ONCAE. POR LA ELABORACION DE DOCE CAMIISAS TIPO SAFARI,COLOR BLANCO,CON DOS LOGOS BORDADOS "MARCA PAIS Y DEL ICF"PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE ICF EN LA FERIA DE LA TRANSPARENCIA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018,SE ADJUNTA FACTURA N°-000-001-01-00000973.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-2-442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-2-442-1-0


title: JM EVENTOS S A DE C V STAFF PARTY,PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION QUE SE BRINDO EN LA REUCION DE TRABAJO,"SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE APOYO AL ICF"EL DIA 31 DE AGOSTO EN EL ICF,160 COFFEE BREAK Y 200 SANDWICH CUBANO,SEGUN FACTURAS NUMERO.000-001-01-0002016 Y 000-001-01-00002017.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA,Y ENSEÑANZA,PARA EL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO,CLIFOR-ICF

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR,S DE R L DE C V ,PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200,COLOR BLANCO,PLACA N°-11300,AÑO 2015,,MOTOR N°-4D56UCFH4195,SERIE N°-MMBJNKB40FD031010.ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE CLIFOR-ICF.


title: PAPELERIA HONDURAS-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS Y TONER PARA ABASTECER LAS OFICINAS LOCALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-12-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00023025


title: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN BANCO DE 48 BATERIAS PARA SISTEMA SOLA DE LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF/MC-PROTEP/BRP-01-2018, Y FACTURA PROFORMA 89401.

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR,S DE R.L. DE C. V.PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200,COLOR BLANCO,PLACA N°-11302,KMS,151,628.CON MOTOR N°-4D56UCFF8783,SERIE N°-MMBJNKB40FD026225 ASIGNADO A LA OFICINA DDE CLIFOR.


title: INVERSIONES SAUCEDA-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, CAMISAS MANGA LARGA, CHUMPAS, CHALECOS, GORRAS Y CAPOTES, PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADINISTRATIVO DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF/MC-PROTEP/BRP-14-2018, Y FACTURA N° 000-001-01-00001179.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L DE C V  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI  L200,COLOR BLANCO,KMS 93718,PLACA N°-11545 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO,MOTOR N°-4D56UCFS7090,SERIE N°-MMBJNKB40GD002216.


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS/EURYCKO'S,COMPRA DE 70 CAMISAS POLO COLOR AZUL,Y 70 CAMISAS MANGA LARGA COLOR BLANCAS,TIPO FORMAL CON 4 LOGOS BORDADOS SEGUN IMAGEN ADJUNTA LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A PERSONAL DEL PROGRAMA CLIFOR-ICF.SEGUN FACTURA ADJUNTA.N°-000-001-01-00000944

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS


title: INDUSTRIA PANAVISION S A DE C V .PAGO POR COMPRA DE TRES ARMARIOS ARCHIVADORES DE LEITZ,AMPO,UNO COLOR NEGRO DE PERSIANA CORREDIZA DE 119.3 x 195.5.CM AH Y DOS ARMARIOS DE PUERTAS CORREDIZAS ESTAMPADO,DE 43.8 X 91.4 X 182.8 CM.LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE CLIFOR.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTASY NEUMATICOS PARA VEHICULOS, MOTOCICLETAS DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-02-2018 Y FACTURA NUMERO 000-002-01-00001609.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA,COMPRA DE CUATRO LLANTAS N°-255/70/R16 Y 62 LLANTAS N°-265/70/R16,PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE CLIFOR-ICF.


title: PAPELERIA HONDURAS-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PAPEL ROTAFOLIO PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-06-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00023026

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: TECNICA EUROPEA-PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR BLANCO CON CHASIS NUMERO JTERB71J300005383 Y MOTOR NUMERO IHZO341673, ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-R01-2018 Y FACTURA NUMERO 000-003-01-00001131

TECNICA EUROPEA S A DE C V

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE ENTRADA ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICA EUROPEA S A DE C V


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS EN BASE DE AGUA, Y KIT DE PINTURAS ACRILICAS PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-15-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00001731

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES-PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-19-2018 Y FACTURA NUMERO 000-003-01-00077858

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CORTINAS PARA LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-13-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00001177/1178

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOCOS, LINTERNAS DE MANO, ROCETAS, REGLETAS Y EXTENSIONES PARA UNOS DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF/MC-PROTEP/BRP-04-2018, Y FACTURA N° 000-001-01-00001732


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-03-2018 Y FACTURA NUMERO 000-002-01-00001656

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: DISTRIBUICIONES M&M S DE R L ,PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA LAS DIFERENTES  IMPRESORAS DE LA OFICINA CLIFOR-ICF.Y REGIONES PERTENECIENTES AL PROGRAMA SEGUN RECIBO N°-00029 Y FACTURA N°-000-001-01-00001095

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR,S DE R L DE C V ,PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200,PLACA N°-11301,COLOR BLANCO,KMS 96079,MOTOR N°-4D56UCFL2376,MOTOR N°-MMBJNKB40FD037015.ASIGNADO AL PROGRAMA CLIFOR-ICF,OFICINA CENTRAL

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TECNICA EUROPEA-PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, COLOR ROJO, PLACA MN4890, SERIE 9C2MD35UODR001877, MOTOR MD28EUD001877, ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-R02-2018

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA CARTOGRAFIA ESTRATEGICA EN EL AREA DE INFLUENCIA DELPROGRAMA CLIFOR EN AREAS ASIGNADAS BAJO CONTRATOS DE MANEJO A ORGANIZACIONES AGROFORESTALESEN LAS ZONAS DE INFLUENCIA CLIFOR SEGUN CONTRATO 03-01-2018 PAGO CORRESPONDIENTE  RETENCION DE GARANTIA DEL PRIMER PAGO AÑO 2018.

LUIS MANUEL OSORIO ESPINOZA

legalName: LUIS MANUEL OSORIO ESPINOZA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

type: PLANILLA


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES-PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITE GRASAS Y LUBRICANTES PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE SICO Y PALACIOS, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-26-2018 Y FACTURA NUMERO 000-003-01-00078165

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA-PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES PARA USO DE LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-27-2018 Y FACTURA PROFOMA NUMERO 164

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: COMERCIAL GENESIS-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 SANITARIOS, 1 LAVABO Y 1 URINARIO PARA LA UNIDAD DE REGULARIZACION DEL DEPARTAMENTO DEL CIPF COMO APOYO POR PARTE DE LA MEDIDA COMPLEMENTARIA DEL PROTEP SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-05-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00001746

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana


title: COMERCIAL GENESIS-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TONER  SAMSUNG 104S, Y DOS TONER XEROX 106R2310, PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-23-2018, Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00001765


title: COMUNICACIONES GLOBALES-PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 PROYECTORES PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-23-0005-2018

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: COMUNICACIONES GLOBALES- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 PROYECTORES PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-23-0005-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00016432


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES-PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO DE LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA REGIONAL BISFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-25-2018 Y FACTURA NUMERO 000-003-01-00078171


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L DE C V ,PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200,PLACA N°-11299,COLOR BLANCO,MOTOR N°-4D56UCFH4373,ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN SECTOR FORETAL CLIFOR-ICF.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CLIFOR Y EL ICF.

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CARTOGRAFIA FORESTAL, COMO INSTRUMENYOS DE PLANIFICACION Y GESTION PARA LAS AREAS ASIGNADAS BAJO CONTRATOS DE MANEJO A ORGANIZACIONES AGROFORESTALES EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA CLIFOR  SEGUN CONTRATO 03-01-2018.
l. 118,215.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL AÑO 2018.


title: COMERCIAL JIMENEZ-PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA JEFATURA REGIONAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF/MC-PROTEP/BRP-21-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00011715


title: COMUNICACIONES GLOBALES-PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA LA OFICINA LOCAL DE WAMPUSIRPI, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-23-0006-2018

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: COMUNICACIONES GLOBALES- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA LA OFICINA LOCAL DE WAMPUSIRPI, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-23-0006-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00016433


title: YIP SUPERMERCADOS-PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CUBRIR REUNIONES DE LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-23-0007-2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: YIP SUPERMERCADOS- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CUBRIR REUNIONES DE LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-23-0007-2018 Y FACTURA 000-002-01-00013169


title: PAPELERA CALPULES-PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CARTON PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-23-0008-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAPELERA CALPULES- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CARTON PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-23-0008-2018, Y FACTURA NUMERO 010-001-01-00007971


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS PAGO POR LA ELABORACION DE 30 CHUMPAS COLOR AZUL BORDADAS CON LOS LOGOS (GIZ,CLIFOR,EUROFOR,Y ICF)LAS CUALES SERAN ENTREGADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN CLIFOR-ICF,SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00000972.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, NP300,COLOR GRIS,EL CUAL ESTA ASIGNADO AL COORDINADOR DE PROGRAMA CLIFOR-ICF.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA-PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASOLINA SUPER PARA USO DE LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-28-2018 Y FACTURA PROFORMA NUMERO 163


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS /EURYCKOS PAGO POR LA ELABORACION DE DOCE CAMISAS,COLOR BLANCO MANGA LARGA TIPO SAFARY, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL ICF, EL LA FERIA DE LA TRANSPARENCIA A CELEBRARSE EL DIA25 DE SEPTIEMBRE DE 2018.SEGUN FACTURA N°-000-001-01-000973


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L PAGO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200,COLOR BLANCO,KMS 121,735 ASIGANDO AL PROGRAMA CLIFOR-ICF.PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES,


title: WILMAN DANILO MORALES-PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CARTON PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-23-0009-2018

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN DANILO MORALES- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CARTON PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-23-0009-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00009048


title: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH-PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO DE LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-35-2018 Y FACTURA NUMERO 001786

ANA ARGELIA MARMOL EVERETH

legalName: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH


title: PAPELERIA HONDURAS S DE R L .PAGO POR COMPRA DE DOS PIZARRAS, UNA PIZARRA DE VIDRIO DE 2.43 X 1.21 METROS,OTRA PIZARA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 METROS LAS CUALES SERAN UTILISADAS UNA EN EL SALON DEL CORDINADOR Y LA OTRA EN EL SALON DE LA OFICINA CLIFOR-ICFSEGUN RECIBO N°-40778 Y FACTURA N°-000-001-01-00022359.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: DISTRIBUIDORA M & M  S. DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  PARA OFICINA DE CLIFOR-ICF CENTRAL SEGUNGUN FACTURA 000-001-01-00001111,CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES ;VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO  NORMAL HASTA 22 ppm,VELOCIDAD DE IMPRESION A COLOR NORMAL HASTA 22ppm,CICLO DE TRABAJO (mensual a4) HASTA 40,000 PAGINAS,VOLUMEN DE PAGINAS MENSUALES RECOMENDADAS  150 A 2500,TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER,CALIDAD DE IMPRESION EN NEGRO Y COLOR EN OPTIMA HASTA 600 X 600 PPP,TECNOLOGIA DE RESOLUCION  HP IMAGENREt 3600,LENGUAJE DE IMPRESORA HP PCL 6,PANTALLA DE 2.7"DE GRAFICOS A COLOR,VELOCIDAD DE PROCESADOR DE 800MHz.TIPIO DE SCANNER ,CAMA PLANA ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOOS (ADF)FORMATO DE ARCHIVOS DE DIGITALIZACVION,RESOLUCION DE ESCANNEO OPTIMO,TSMSÑO DE ESCANEO,MAXIMO,VELOCIDAD DE ESCANEO (NORMAL A4


title: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA (TELAMAR) POR CONCEPTO DE 50 % DE ALIMENTACION Y SERVICIO POR EVENTO DE TALLER CLIFOR.(TALLER DE IMPLEMENTACION POA PREVIO A ULTIMO AÑO DE ACTIVIDADES ) DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO

legalName: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.


title: DISTRIBUIDORA M&M S DE RL PAGO PORCOMPRA DE MEMORIAS USB CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 16 GB CON LOGO DE ICF-CLIFOR  PARA PERSONAL DEL INSTITUTO DE CONSERTVACION FORESTAL Y CLIFOR.SE ADJUNTA FACTURA N°-000-001-01-00001129

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :28 GA :2 F-01: 614-0-0 - TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R L DE C V PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI BT-50,AÑO 2016,PLACA N°-11665,COLOR GRIS ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL DE EL PARAISOEL CUAL SE UTILIZA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CLIFOR.SE ADJUNTA FACTURA N°-000-001-01-00008683


title: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA (TELAMAR) POR CONCEPTO DE 50 % DE ALQUILERES Y % DE TURISMIO HABITACION  POR EVENTO DE TALLER CLIFOR.(TALLER DE IMPLEMENTACION POA PREVIO A ULTIMO AÑO DE ACTIVIDADES ) DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: LUIS CECILIO COLINDRES-REEMBOLSO DE VIATICOS POR HABER PARTICIPADO EN EL TALLER DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y AVANCE DEL POA ICF 2018, SOCIALIZACION DEL POA 2019, PRESENTACION DE AVANCES DEL PROYECTO MC- PROTEP LOS DIAS 14  Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE TRUJILLO SEGUN MEMORANDO DE VIAJE ICF/MC-PROTEP/BRP-24-2018

LUIS CECILIO SAMAEL COLINDRES LOPEZ

legalName: LUIS CECILIO SAMAEL COLINDRES LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 PARES DE BOTAS DE HULE PARA USO DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-30-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00001183

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ


title: CHERLY LOREDO CASTRILLO-REEMBOLSO DE VIATICOS POR HABER PARTICIPADO EN EL TALLER DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y AVANCE DEL POA ICF 2018, SOCIALIZACION DEL POA 2019, PRESENTACION DE AVANCES DEL PROYECTO MC- PROTEP LOS DIAS 14 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE TRUJILLO SEGUN MEMORANDO DE VIAJE ICF/MC-PROTEP/BRP-25-2018

CHERLY SHISSEL LOREDO CASTRILLO

legalName: CHERLY SHISSEL LOREDO CASTRILLO


title: DILCIA LIZETH HERNANDEZ-REMMBOLSO DE VIATICOS POR HABER PARTICIPADO EN EL TALLER DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y AVANCE DEL POA ICF 2018, SOCIALIZACION DEL POA 2019, PRESENTACION DE AVANCES DEL PROYECTO MC- PROTEP LOS DIAS 14  Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE TRUJILLO SEGUN MEMORANDO DE VIAJE ICF/MC-PROTEP/BRP-21-2018

DILCIA LIZETH HERNANDEZ VINDEL

legalName: DILCIA LIZETH HERNANDEZ VINDEL


title: OSCAR ADALBERTO MIRANDA-REEMBOLSO DE VIATICOS POR HABER PARTICIPADO EN EL TALLER DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y AVANCE DEL POA ICF 2018, SOCIALIZACION DEL POA 2019, PRESENTACION DE AVANCES DEL PROYECTO MC- PROTEP LOS DIAS 14 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE TRUJILLO SEGUN MEMORANDO DE VIAJE ICF/MC-PROTEP/BRP-26-2018

OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ

legalName: OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-16-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00008938

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: WILMER YEARE GARCIA-REMMBOLSO DE VIATICOS POR HABER PARTICIPADO EN EL TALLER DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y AVANCE DEL POA ICF 2018, SOCIALIZACION DEL POA 2019, PRESENTACION DE AVANCES DEL PROYECTO MC- PROTEP LOS DIAS 14  Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE TRUJILLO SEGUN MEMORANDO DE VIAJE ICF/MC-PROTEP/BRP-27-2018

WILMER YEARE GARCIA GRANWELL

legalName: WILMER YEARE GARCIA GRANWELL


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S E R L DE C V PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200,COLOR BLANCO,PLACA N°-11302,KMS 156,313,VIN N°-MMBJNKB401D026225,ASIGNADO AL PROGRAMA CLIFOR-ICF SEFUN FACTURA N°-000-001-01-00009531

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA TELAMAR POR CONCEPTO DE PAGO POR OTROS SERVICIO COMERCIALES MESEROS  DEL TALLER (TALLER DE IMPLEMENTACION POA PREVIO A ULTIMO AÑO DE ACTIVIDADES ) DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ)ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A  LA OFICINA  REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LAS OFICINAS LOCALES DE GAUIMACA Y EL PORVENIIR PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL POA SEGUN FACTURA ADJUNTA N°-000-001-01-00011576


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R L.PAGO POR LKOS SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CUAL SE BRINDO EN LA "REUNION ESTRATEGICA BILATERAL IOC-FETRIPH" REALIZADA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE EN EL SALON DE LA DIRRECCION EJECUTIVA DEL ICF.DE 9:00 A 12:MERIDIANO.A¿SEGUN FACTURA ADJUNTA N°-000-0012-01-00000626

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: TECNICA EUROPEA-PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON NUMERO DE CHASIS MR0FZ29G202526745, 1KDA320533, PLACA N11667, COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-R03 Y FACTURA NUMERO 000-003-01-00001190

TECNICA EUROPEA S A DE C V

legalName: TECNICA EUROPEA S A DE C V


title: YIP SUPERMERCADO S A DE C V ,PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS VIISITAS Y PERSOANLA DE CLIFOR-ICF,SEGUN FACTURA ADJUNTA N°-000-002-01-00013208


title: TECNICA EUROPEA-PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, PLACA NUMERO MN4887, CHASIS 9C2MD2898ER200268 Y MOTOR NUMERO MD28E9E200268 ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-R04-2018 Y FACTURA NUMERO 000-003-01-00001217


title: TRUJILLO´S RESORT-PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL EVENTO "TALLER SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL POA 2018, SOCIALIZACION DEL POA 2019 Y PRESENTACION DE AVANCES DEL PROYECTO MC-PROTEP" REALIZADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, LOS DIAS 14,15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-29-2018 Y FACTURA NUMERO 000-003-01-000012578

TRUJILLO'S RESORT SA DE CV

streetAddress: BARRIO JERICO FRENTE AL AEROPUERTO TRUJILLO

legalName: TRUJILLO'S RESORT SA DE CV


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA-PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-23-0012-2018

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-23-0012-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00009182


title: DISTRIBUIDORA M&M S DE R L PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET MULTIFUNCIONAL M281FDW NEGRO Y A COLOR LA CUAL SERA ASIGNADA A LA OFICINA DEL CORDINADOR CLIFOR-ICF SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00001111 ADJUNTA.TAMBIEN SE ADJUNTA EL NUMERO DE TONER HP CF500A NEGRO,TONER HP CF501A CYAN,TONER HP CF502A YELLOW,TONER HP CF503A MAGENTA, ESTE TIPO DE TONER ES EL MISMO O SON EQUIVALENTES PARA LA MISMA IMPRESORA TONER HP 202A EN TODOS LOS COLORES NEGRO,AZUL,AMARILLO Y ROSADO.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: WILMAN DANILO MORALES-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLASTICO PARA ABASTECER LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-37-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00009112

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.:  APOYO ALIMENTARIO PARA REUNIONES PROGRAMA DE ADPTACION AL CAMBIO CLIMATICO-INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL, CLIFOR-ICF PARA EL AÑO 2018.


title: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A  (LA PRENSA): DOS PUBLICACIIONES  A 1/4 DE PAGINA EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, RESPECTO A LA ASIGNACION DE AREA FORESTAL NACIONAL A COMUNIDADES ORGANIZADAS SITO: BOSQUE NACIONAL MARALE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y LA ESTANCIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO EL 21DE FEBRERO DE 2018.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA-PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR OPERATIVOS Y MONITOREOS EN LA ZONA NUCLEO DE LA RESERVA BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-46-2018 Y FACTURA NUMERO 000-009-01-00009489

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: GRUPO Q HONDURAS-PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA MODELO BT-50, CON CHASIS NUMERO MM7UP4DF6GW435247, MOTOR NUMERO P5AT2035780, PLACA NUMERO N11519, ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/ICF-R07-2018 Y FACTURA NUMERO 001-005-01-00054031

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: OUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO): PAGO POR CONCEPTO DE DOS PUBLICACIONES  A 1/4 DE PAGINA EN  DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, RESPECTO A LA ASIGNACION DE AREA FORESTAL NACIONAL A COMUNIDADES ORGANIZADAS SITO: BOSQUE NACIONAL MARALE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y LA ESTANCIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO; EL 21 DE FEBRERO DE 2018.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: GRUPO Q HONDURAS-PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 63,826 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA MAZDA MODELO BT-50, CON CHASIS NUMERO MM7UP4DF6GW435247, MOTOR NUMERO P5AT2035780, PLACA NUMERO N11519, ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/ICF-R06-2018 Y FACTURA NUMERO 001-005-01-00054030

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: TRUJULLO´S RESORT-PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL EVENTO "TALLER SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL POA 2018, SOCIALIZACION POA 2019 Y PRESENTACION DE AVANCES DEL PROYECTO MC-PROTEP" REALIZADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO LOS DIAS 14,15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-29-2018 Y FACTURA NUMERO 000-003-01-000012578


title: JUSTO ABELINO DIAZ-ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE PARA MOVILIZAR VEHICULO QUE SALIO DE REPARACION DE TALLER MECANICO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO DE VIAJE ICF/MC-PROTEP/BRP-41-2018

JUSTO ABELINO DIAZ FUNEZ

legalName: JUSTO ABELINO DIAZ FUNEZ


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS-PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR  CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-23-0013-2018

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS-REVERSION DE PAGO POR  CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-23-0013-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-2-635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-2-635-1-0


title: SUMINISTROS PROFESIONALES-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-38-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00002569

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R L,PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE ALIMENTACION A LAS INSTALACIONES DE ICF,PARA SER BRINDADA EN LA  REUNION DE ESTRSATEGIA BILASTERAL ICF-FETRIPH, LA CUAL SE REALIZO EL 21 DE NOVIEMBRE EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN FACTURA ADJUNTA N°-000-002-01-00000626

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CARTOGRAFIA FORESTAL, COMO INSTRUMENYOS DE PLANIFICACION Y GESTION PARA LAS AREAS ASIGNADAS BAJO CONTRATOS DE MANEJO A ORGANIZACIONES AGROFORESTALES EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA CLIFOR  SEGUN CONTRATO 03-01-2018.
l. 118,215.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE ALSEGUNDO PAGO DEL AÑO 2018.

LUIS MANUEL OSORIO ESPINOZA

legalName: LUIS MANUEL OSORIO ESPINOZA


title: GRUPO Q HONDURAS-PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS PRIMEROS 5 MIL KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACAS, CHASIS NUMERO 3N6CD33B5ZK380696, MOTOR NUMERO YD25667923P ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-R05-2018 Y FACTURA NUMERO 009-004-01-000000000000008823


title: YIP SUPERMERCADOS-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA ABASTECER LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-34-2018 Y FACTURA NUMERO 000-002-01-00013317.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAPELERA CALPULES-PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-23-0010-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAPELERA CALPULES-REVERSION  DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-23-0010-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-28-2-634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-28-2-634-1-0


title: PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA CARTOGRAFIA ESTRATEGICA EN EL AREA DE INFLUENCIA DELPROGRAMA CLIFOR EN AREAS ASIGNADAS BAJO CONTRATOS DE MANEJO A ORGANIZACIONES AGROFORESTALESEN LAS ZONAS DE INFLUENCIA CLIFOR SEGUN CONTRATO 03-01-2018 PAGO CORRESPONDIENTE  RETENCION DE GARANTIA DELSEGUNDO PAGO AÑO 2018.


title: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV-ANTICIPO DE PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES AL "EVENTO DE PRESENTACION DE AVANCES DEL PROYECTO MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROTEP" EL CUAL SE DESARROOLLARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EN EL HOTEL PALMA REAL LOS DIAS 17,18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-44-2018

INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

streetAddress: PENHAUSE LAS LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV


title: PAGO DE PLANILLA POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE CONSULTORIA IMPACTOS DEL PROGRAMA CLIFOR SEGUN CONTRATO RH.C N. 04-01-2018 (MARCO ANTONIO RIVERA).

MARCO ANTONIO RIVERA GONZALEZ

legalName: MARCO ANTONIO RIVERA GONZALEZ


title: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV-ANTICIPO DE PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES AL "EVENTO DE PRESENTACION DE AVANCES DEL PROYECTO MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROTEP" EL CUAL SE DESARROOLLARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EN EL HOTEL PALMA REAL LOS DIAS 17,18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-44-2018


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.(EL HERALDO) PAGO POR CONCEPTO DE DOS PUBLICACIONES DE 1/4 DE PAGINA EN  DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN EL DEPARTAMENTODE OLANCHO, RESPECTO A LA ASIGNACION DE LAS SIGUIENTES AREAS FORESTALES: EL BOQUERON,MUNICIPIO DE GUALACO Y CERRO DE SUYATAL, MUNICIPIO DE GUALACO.


title: WILMAN DANILO MORALES-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PPEL HIGIENICO PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN E PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-36-2018 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00009117

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE APOYO Y OFICIALES QUE TRABAJARON EN EL MONTAJE Y REALIZACION DEL EVENTO PREMIO PRESIDENCIAL ORQUIDEA EMPRESARIAL.

ELSA MARISELA RENDON MEDINA

legalName: ELSA MARISELA RENDON MEDINA

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE PLANILLA POR CONCEPTO RETENCION DE GARANTIA DE 10% DE SEGUNDO  PAGO DE CONSULTORIA IMPACTOS DEL PROGRAMA CLIFOR SEGUN CONTRATO RH.C N. 04-01-2018 (MARCO ANTONIO RIVERA).


title: PAGO DE REMMBOLSO POR LA COMPRA DE BOLETO DE TRANSPORTE MARITIMO (FERRI) DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A ROATAN Y DE ROATAN A LA CEIBA EN GIRA DE TRABAJO DEL 9 AL 13 DE ABRIL DEL 2018,

JESUS PINEDA ALVARADO

legalName: JESUS PINEDA ALVARADO

ue: 11 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

programa: 14 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

actividadObra: 2 - PROMOCION DE LA INVERSION Y EL COMERCIO


title: AERO CARIBE HONDURAS-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS NACIONALES PARA VIAJA A LA ZONA DE WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS, CON FECHAS DE VUELO ABIERTAS SALIENDO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-39-2018 Y FACTURA NUMERO 003-004-01-00000360

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

telephone: ND


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN PEAJE EN GIRA A LA ADUANA DE CORINTO Y REPARACION DE RADIADOR DEL VEHICULO, FACTURA No. 1739.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: GRUPO Q HONDURAS-PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS PRIMEROS CINCO MIL KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA NISSAN NP300, COLOR GRIS METALICO, SIN PLACAS, SIN REGISTRO, CHASIS NUMERO 3N6CD31B5ZK388011 Y MOTOR NUMERO YD25676879P ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-R07-2018 Y FACTURA NUMERO 001-005-01-00055358

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: INVERSIONES HONDUREÑO SANTA ANA- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 16 CANASTAS GOURMET SEGUN ORDEN DE PAGO ICF/MC-PROTEP/BRP-45-2018, Y FACTURA NUMERO 000-001-01-0000463

name: INVERSIONES HONDUREÑO SANTA ANA, S. DE R . L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LAS CASITAS


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R.L.: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L-200 SPORTERO, PLACA N-11299,COLOR BLANCOKILOMETROS 78,559; PROPIEDAD DEL PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL CLIFOR.SEGUN FACTURA ADJUNTA N°-000-001-01-00007589

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO DE TRANSPORTE MARITIMO (FERRI) PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA ROATAN Y ROATAN LA CEIBA, DEL 9 AL 13 DE ABRIL DEL 2018, CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE TRABAJO .

CESAR LEONEL ELWIN PADILLA

legalName: CESAR LEONEL ELWIN PADILLA


title: PAGO DE PLANILLA POR CONCEPTO RETENCION DE GARANTIA DE 10% DE PRIMER  PAGO DE CONSULTORIA IMPACTOS DEL PROGRAMA CLIFOR SEGUN CONTRATO RH.C N. 04-01-2018 (MARCO ANTONIO RIVERA).

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN IMPRESION DE UN BANNER DE 3.5X2 MTS, PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DE CATACION DE CAFE EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, LOS DIAS DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2018, FACTURA No. 000-001-01-00002433.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

ue: 10 - FOMENTO A LA MIPYME Y AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 13 - FOMENTO A LA MIPYME Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE)

actividadObra: 3 - FOMENTO AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA (SSE)


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE PASAJE EN GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2018, CON EL OBJETO DE ACOMPAÑAR AL VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA, FACTURA No. 000-001-01-00053825.

DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA

legalName: DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA


title: ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS S.A.(LA PRENSA):PAGO POR CONCEPTO DE DOS PUBLICACIONES DE 1/4 DE PAGINA EN  DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA DE OLANCHO, RESPECTO A LA ASIGNACION DE LAS SIGUIENTES AREAS FORESTALES: EL BOQUERON,MUNICIPIO DE GUALACO Y CERRO DE SUYATAL, MUNICIPIO DE GUALACO.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO DE PLANILLA POR CONCEPTO DE PRIMER  PAGO DE CONSULTORIA IMPACTOS DEL PROGRAMA CLIFOR SEGUN CONTRATO RH.C N. 04-01-2018 (MARCO ANTONIO RIVERA).


title: OSCAR ADALBERTO MIRANDA-ANTICIPO DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A BRUS LAGUNA EN LAS FECHAS DEL 21 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA EVALUAR EL SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO OTORGADO A LA COOPERATIVA AGROFORESTAL CAIFUL SEGUN MEMORANDO DE VIAJE ICF/MC-PROTEP-42-2018

OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ

legalName: OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR GAFETES DE IDENTIFICACION PARA EVENTO "PREMIO PRESIDENCIAL ORQUIDEA EMPRESARIAL", FACTURA No. 05152721.

ILEANA BEATRIZ BONILLA

legalName: ILEANA BEATRIZ BONILLA

ue: 8 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

programa: 11 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

actividadObra: 3 - PROTECCION AL CONSUMIDOR


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL 7 DE MAYO DEL 2018, DURANTE UNA VISITA AL ZAMORANO.

LILIAN ALEJANDRA MORAZAN CALIX

legalName: LILIAN ALEJANDRA MORAZAN CALIX


title: PAGO DE LA FACTURA No. 100783, POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRL DEL 2018, ORDEN DE PAGO No. 133.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE ALIMENTACION PARA REPRESENTANTES PRODUCTORES DE AJONJOLI EN REUNION DE TRABAJO, FACTURA No. 557397.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE LOS REGIMENES ESPECIALES


title: PAGO DE FACTURA No.001559 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO No.126-2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-2658 POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES  QUE ASISTIRAN AL COMITE TECNICO DE APICULTURA  EL 25 DE ABRIL DEL 2018

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.02-002-01-00030666 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRAS NO. 81 POR COMPRA DE LLANTAS 110H P255 60R18 PARA VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EVENTO DE LANCETILLA EL ENCUENTRO ENTRE EL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ , PRODUCTORES DE CACAO, Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA  FUJI OIL EL 21 DE MAYO DEL 2018


title: PAGO DE REEMBOLSO EN GATOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIOANDO DE VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CON PLACA No. 6538, FACTURA No. 000-001-02-00000455.

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRASNO. 75 POR COMPRA DE ALMUERZO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS  MADRES EL 21 DE MAYO DEL 2018

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00-002712  POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRAS NO. 75 POR COMPRA DE ALMUERZO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS  MADRES EL 21 DE MAYO DEL 2018


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR DE SAN PEDRO A TEGUCIGALPA EN EL VEHICULO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO ASISGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CON PLACA No. 6538, FACTURA No. 000-001-01-00000852.


title: COMPRA DE UNA VATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA No. 9352 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE COMPRA No. 82.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 31057, POR COMPRA DE UNA VATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA No. 9352 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE COMPRA No. 82, ORDEN DE PAGO No. 140-2018.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE ALIMENTACION EN REUNION CON EL SEÑOR ALFONSO VELASQUEZ DIRECTOR DE LA EMPRESA PERUANA GRUPO ESTRATEGIA.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DE 15 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO No.131-2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGOS DE REEMBOLSO POR GASTO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON EL SR. OSCAR CAMACHO PRESIDENTE DE EMPRESA COLOMBIANA ALIAR.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00-002689 POR COMPRA DE COFFEE BREAK EN REUNION DE LA COMISION DE DE ACREDITACION QUE SE REALIZARA EL 04 DE MAYO DEL 2018


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.02-002-01-00030955 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 80 POR COMPRA DE LLANTAS 120 1160 LTH 245 75R16  PARA VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJE EN RUTA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA, EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2018, FACTURA No. 000-005-01-000-67552.

LEONEL ENRIQUE FONSECA PEÑA

legalName: LEONEL ENRIQUE FONSECA PEÑA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-002688 POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA ARENDER  VIDEOCONFERENCIA CON REPRESENTANTES DE LA SAG SICA OSPESCA Y CENPROMIPE EL 09 DE MAYO DEL 2018


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LOS SEÑOR BOB KINLEY,SEÑORAS  MOSOTIS, ROXANA DURAN. EL 10 DE MAYO DEL 2018.

MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

legalName: MARIO SHUKRI KAFATI SARSAR

type: REC


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA No. 06538, FACTURA No. 000-001-01-001390.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN MANO DE OBRA DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA No. 06538, RECIBO No. 0571.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE ALMUERZOS PARA LAS MADRES QUE LABORAN EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, FACTURA No. 000-000-01-00003651.


title: COMPRA DE DOS SELLOS DE MADERA, UNO REDONDO AUTOMATICO Y UNO FAXIMILE METALICO CUADRADO, PARA USO DE LA VICEMINISTRA ALEJANDRA CHANG, MEMORANDO No. SIECE-004-2018, ORDEN DE COMPRA No. 83.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: PAGO DE LA FACTURTA No. 3167, POR COMPRA DE DOS SELLOS DE MADERA, UNO REDONDO AUTOMATICO Y UNO FAXIMILE METALICO CUADRADO, PARA USO DE LA VICEMINISTRA ALEJANDRA CHANG, MEMORANDO No. SIECE-004-2018, ORDEN DE COMPRA No. 83, ORDEN DE PAGO No. 146-2018.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CENA DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA COLOMBIANA ULTRACEM.


title: COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO IZUZU CON PLACA No. 8588, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE COMPRA No. 91.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 31638, POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO IZUZU CON PLACA No. 8588, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN DE COMPRA No. 91, ORDEN DE PAGO No. 148-2018.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON BANHPROVI
OFICINA DE SEGUIMIENTO PRESIDENCIAL PARA TRATAR EL TEMA DE EXTENSIONISMO AGRICOLA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 60, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNOI DEL 2018, A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SDE.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION A FULL COLOR EN OPALINA, PARA LA ABOGADA ISABELA ISAULA IZAGUIRRE, MEMORANDO No. SIECE-004-2018, ORDEN DE COMPRA No. 83.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 3167, POR COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION A FULL COLOR EN OPALINA, PARA LA ABOGADA ISABELA ISAULA IZAGUIRRE, MEMORANDO No. SIECE-004-2018, ORDEN DE COMPRA No. 83, ORDEN DE PAGO No. 146-2018.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS POR BANER HORIZONTAL PHOHONDURAS PARA STAND  EN AGROMERCADOS 2018

EDWYN ROLANDO LAINEZ GOMEZ

legalName: EDWYN ROLANDO LAINEZ GOMEZ


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00020096 EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 86 POR COMPRA DE UPS DE 800 VA MARCA FORZA CORRESPONDIENTE AL II  TRIMESTRE DEL 2018 PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO


name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

rationale: REVERSION POR QUE LA CUENTA NO ESTA HABILITADA, PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00210680, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018. CON ORDEN DE PAGO No.010-011-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-290-1-1247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-290-1-1247-1-0

type: OFI


title: PAGO DE LA FACTURA No. 841, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE BOGOTA COLOMBIA, LOS DIAS DEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2018, ORDEN DE PAGO No. 142-2018.

BEONTOUR S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA 3 CALLE 8 Y 9 AVE BARRIO GUAMILITO EDIFICIO MARIA ANTONIA

legalName: BEONTOUR S. DE R. L. DE C. V.


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS A REPRESENTANTES DE LA EMPRESA DE CHINA YUAN PAI GROUP, DURANTE SU VISITA A HONDURAS.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-002718 POR COMPRA DE REFRIGERIO EN REUNION CON EL COMITE TECNICO  DE GESTION DE LA INNOVACION (OHN/CT 3-5/SC 2) EL 18 DE MAYO DEL 2018


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CHINA - TAIWAN DONG JYU GROUP.


title: CCOMPRA DE SELLO GRANDE DE MADERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 85.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 3168, POR COMPRA DE SELLO GRANDE DE MADERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 85, ORDEN DE PAGO No. 177.


legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION PORQUE LA CUENTA NO ESTA HABILITADA, PAGO DE FACTUTA No.000-001-01-00207598, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO No. 008 Y 009-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-290-1-1246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-290-1-1246-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN PASAJE EN RUTA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA, EL DIA 12 DE MAYO DEL 2018, FACTURA No. 000-002-01-00650305.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE REEBOLSO POR GASTOS EN COMPRA DE DE 14 ACRILICOS EL 18 DE MAYO DEL 2018

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA DE 100 BOTES DE UN LITRO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014573.

JOSE DAVID SALGADO ROVELO

legalName: JOSE DAVID SALGADO ROVELO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, COMUNICACION INTERNA No. GA-134-2018, FACTURA No. 1636673.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE VIGILANCIA EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE GRACIAS - LEMPIRA.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDA DE LA CEIBA, EL DIA 6 DE JUNIO DEL 2018, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, S/P.

DENIS RAFAEL ESPINOZA

legalName: DENIS RAFAEL ESPINOZA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES EN GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FACTURAS No. 448506-656993.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DEL 20 DE MARZO AL 23 DE MAYO DEL 2018, PARA LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, ORDEN DE PAGO No. 012-2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y SONAGUERA, EL DIA 6 DE JUNO DEL 2018. PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, S/P.

MICHELLE JULISSA SAGASTUME ESCOBAR

legalName: MICHELLE JULISSA SAGASTUME ESCOBAR


title: PAGO DE LA FACTURA No. 21336, POR EVENTO DEL 7 AL 11 DE MAYO DEL 2018 RONDA DE NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA LIBRE TRANSITO DE PERSONAS.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRAS NO. 290-1-3-0072-2018 POR COMPRA DE SUMINISTROS DEL II TRIMESTRE  DEL 2018 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-00011372 EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0072-2018 POR COMPRA DE SUMINISTROS DEL II TRIMESTRE  DEL 2018 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: COMPRA DE FARDO DE BOLSAS PARA BASURA 23X32 (FARDO DE 30 ROLLOS POR 50 UNIDADES), SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 92.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 10060, POR COMPRA DE FARDO DE BOLSAS PARA BASURA 23X32 (FARDO DE 30 ROLLOS POR 50 UNIDADES), SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 92, ORDEN DE PAGO No. 172.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006392 POR EL MANTENIMIENTO DE LOS CUBICULOS DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL EDIFICIO SANTA MONICA, EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 TIMBRES A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 6145, POR RENOVACION DE DOMINIO sde.gob.hn 22 DE MAYO 2018 AL 22 DE MAYO 2019; RENOVACION DE DOMINIO prohonduras.hn DEL 28 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2019 Y RENOVACION DE 300 CUENTAS DE CORREO EMAIL BUSINESS PROHONDURAS.HN DEL 15 DE AGOSTO 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2019, RENOVACION DE HOSPEDAJE PLAN MICRO EMPRESA PROHONDURAS.HN DEL 14 DE MAYO 2018 AL 14 DE MAYO 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006392 POR EL ALQUILER DEL CUBICULOS DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL EDIFICIO SANTA MONICA, EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 006-003-01-00032749 EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.99 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: COMPRA DE CORTINAS ROLLER MIAMI DE DIFERENTES MEDIDAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 87.

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2820, POR COMPRA DE CORTINAS ROLLER MIAMI DE DIFERENTES MEDIDAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 87, ORDEN DE PAGO No. 170.


title: COMPRA DE CARNE DE IDENTIFICACION PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 94.

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 411 POR COMPRA DE CARNE DE IDENTIFICACION PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 94, ORDEN DE PAGO No. 196-2018.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE HIOELO EN CUBO QUE FUE UTILIZADO  EL 31 DE MAYO EN EL PROCESO  DE ANALISIS DE PERDIDA DE FLUIDOS DE LOS POLLOS  ENTERO CONGELADOS  A LA EMPRESA CARGILL DE HONDURAS.

JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA

legalName: JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00011372 EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.290-1-3-0072-2018 POR COMPRA DE SUMINISTRO DEL II TRIMESTRE DEL 2018 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCIONES BRINDADAS A REPRESENTANTES DE LA EMPRESA DE CHINA (TAIWAN) DONG JYU GROUP, DURANTE SU VISITA A HONDURAS.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN CON PLACA No. 6506, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 000-001-01-00000869.

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTA AL VEHICULO PICK UP , PLACA No. 7332.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 8 MAQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE GAS A LAS MISMAS, FACTURA No. 000-001-04-000073.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LA FACTURA No. 84315, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA No. 06538, DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, ORDEN DE PAGO No. 013-2018.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCIONES BRINDADAS EN REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON LA EMPRESA ENERGY TRANSFER.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE LAS LLANTAS DEL VEHICULO ASIGNADO A VICEMINISTRO DE LA MIPYME, EN VIAJE A SAN PEDRO SULA.

JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO

legalName: JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA No. 6538, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 000-001-01-00000868.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CENA DE DESPEDIDA PARA LA EMPRESA
TAIWANESA DONG JYU GROUP Y REPRESENTANTES DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE CHINA, TAIWAN EN HONDURAS.


title: PAGO DE REEMBOLSO EN COCEPTO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, EN GIRA EN EL MARCO DE LA MISION DE DIANOSTICO PARA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE ARTICULACION PRODUCTIVA DEL SECTOR DE LA PESCA PARA LAS MIPYMES DEL 4 AL 9 DE JUNIO DEL 2018.

ROGER AUGUSTO PINEDA BANEGAS

legalName: ROGER AUGUSTO PINEDA BANEGAS


title: PAGO DE LA FACTURA No. 101051, POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, ORDEN DE PAGO No. 156.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAFO DE FACTURAS No.1365,25985, POR COMPRA DE ACEITE Y GRASA, PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, DE LOS MESES DE FEBRERO Y ABRIL DEL 2018. CON ORDEN DE PAGO No.098-2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTA AL VEHICULO ASIGNADO AL VEHICULO ASIGNADO AL SR. MINISTRO ARNALDO CASTILLO.

JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES

legalName: JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE REEMBOLSO POE CONCEPTO DE SALDO VENCIDO EN EL PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA MANTENER ACTIVA LA LINEA DEL CELULAR No.94522523.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS PARA LAS DIRECCIONES DE LA REGIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 000-002-01-00024584.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORREPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2018. CON ORDEN DE PAGO No. 163-2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, EN VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL 25 DE MAYO DEL 2018.

JOSE GUMERCINDO HERRERA VALLADARES

legalName: JOSE GUMERCINDO HERRERA VALLADARES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE PAGO DE TGR, PARA RETIRAR CERTIFICACION CORRESPONDIENTE DEL REGISTRO DE MARCA DE LA SDE-MIPYME, RECIBO No. 0001216562.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018. ORDEN DE PAGO No.014-015-2018.

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No.14836 EN CONCEPTO DE PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE ARNALDO CASTILLO, MARIO KAFATI, ALDO VILLAFRANCA, VANESSA ZUNIGA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-003047 POR COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA REUNION COMISION HONDUREÑA DE NORMALIZACION DE 19 DE JUNIO DEL 2018

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 4 - ATENCION EMPRESARIAL DE TRAMITES DE EXPORTACION


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TGR PARA TRAMITE DE CONSTANCIA DE REFERENCIA EN BCH; Y VARIOS SUMINISTROS.


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

rationale: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 106 POR FRICCIONES PARA VEHICULO MICRO BUS TOYOTA HIACE 2018 CON PLACA N° 9861 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.ORDEN DE PAGO N°184.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00-003046POR COMPRA  DE BOCADILLOS PARA LAS PERSONAS QUE RECIBIRAN  CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECION AL CONSUMIDOR.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE KIT PARA TANQUE DE INODORO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, FACTURA No. 42842.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ


title: ELABORACION DE TRIFOLIOS FULL COLOR, TIRO Y RETIRO TAMAÑO CARTA EN PAPEL SATINADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 105.

INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

streetAddress: BARRIO AIRES AVE ALCAZAR CALLE RESISTENCIA CASA 2120

legalName: INVERSIONES EMMANUEL S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 323, POR ELABORACION DE TRIFOLIOS FULL COLOR, TIRO Y RETIRO TAMAÑO CARTA EN PAPEL SATINADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 105, ORDEN DE PAGO No. 227-2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 87666, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN CON PLACA No. 6506, DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, ORDEN DE PAGO No. 016-2018.


title: PAGO DE FACTURA No.001762 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA  QUINCENA DE MAYO DEL 2018, ORDEN DE PAGO No.139-2018.


title:
CANCELACION A LA FACTURA No. 3013, ORDEN DE PAGO No. 151, O/COMPRA No. 95, POR
COMPRA DE 40 COFFEE BREAK, EL DIA 7 DE JUNIO DEL 2018, EN RUEDA DE NEGOCIOS DE LA DELEGACION TAIWANESA DE DONG JYU GROUP CON EMPRESAS NACIONALES DE INTERES EN LAS INSTALACIONES DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.015-001-01-00001387  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE CAMIONETA GRIS AÑO 2013 ASIGNADA AL SEÑOR MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN COMPRA DE DIFERETES UNIDADES  EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTATES DE LA EMPRESA DONG JYU GROUP.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON EL DR. FRANCIS CONTRERAS, COMISIONADO PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA Y MIPYMES.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003014, ,   POR ALIMENTACION PARA 22 PERSONAS EN UNA REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE LA MESA TECNICA DE EMPRENDIMIENTO CONVOCADA POR ESTA SUBSECRETARIA DE MIPYME-SSE A REALIZARSE EL PROXIMO MARTES 5 DE JUNIO DEL 2018, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006578, EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOS LOCALES DONDE FUNCIONAL LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EN EL EDIFICIO STA. MONICA CUBICULOS 201-2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 3017, ORDEN DE PAGO No. 164, ORDEN DE COMPRA NO. 100 POR COMPRA DE 60 COFFEE BREAK, EL DIA 8 DE JUNIO DEL 2018 EN REUNION DE FIRMA DE CONVENIO DE COMPRA VENTA ENTRE PRODUCTORES DE AJONJOLI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES EN GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FACTURA No. 000-005-01-000-92995.

LEONEL ENRIQUE FONSECA PEÑA

legalName: LEONEL ENRIQUE FONSECA PEÑA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-003026 POR COMPRA DE ALMUERZOS  Y BOCADILLOS PAR LOS PARTICIPANTES  EN EL CURSO/TALLER  DECODIFICANDO LA ISO 9001 LOS DIAS 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2018


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1420, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RUNNER, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 97, ORDEN DE PAGO No. 169.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006578, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS CUBICULOS DONDE ESTA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EN EL EDIFICIO SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA DE REFRESCOS PARA LA REUNION DE CTA-FIRSA EL DIA 8 DE ENERO DEL 2018.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 14 DE JULIO DEL 2018.

DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA

legalName: DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON EL SR. STANLEY CHANG Y EL ING. ADALBERTO DISCUA, PARA TRATAR TEMAS DE INVERSION.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO No. 173-2018.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00101220 POR ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORA PARA USO DE VARIAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARI DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTA AL VEHICULO ASIGNADO AL SR. MINISTRO ING. ARNALDO CASTILLO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA SINOHYDRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARME DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA, EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON EL ALCALDE DE OJOJONA JOSE ARMANDO GARCIA Y EL VICEMNISTRO MARIO KAFATI.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATA EL TEMA DE ESTRATEGIA DE COMERCIO REGIONAL.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARME A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 2 DE ENERO DEL 2018.


title:
ELABORACION DE LIBRETAS, BOLSAS DE YUTE, LLAVEROS PLASTICOS, BOTES PLASTICOS
LAPICES TINTA, IMPRESOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 90.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 319, POR ELABORACION DE LIBRETAS, BOLSAS DE YUTE, LLAVEROS PLASTICOS, BOTES PLASTICOS, LAPICES TINTA, IMPRESOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 90, ORDEN DE PAGO No. 194.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA DONG JYU GROUP, GRUPO LITORAL Y EL SR. STANLEY CHANG, EL DIA 25 DE ENERO DEL 2018.


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

ue: 9 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y C

programa: 12 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACION DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 22251, ORDEN DE PAGO No. 25-2018, POR CONTRATACION DE SALON Y OTROS REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA III RONDA DE NEGOCIACION DE ADHESION DE EL SALVADOR AL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS, A REALIZARSE DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003059, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 18 PERSONAS, EN REUNION CON REPRESENTANTES DE BANADESA LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO DEL 2018.

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y DEL REGIMEN DE NACION MAS FAVORECIDA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON LA SRA. GLADYS MORENO, REPRESENTANTE DEL BID


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00003264  POR COMPRA DE UN SELLO REDONDO AUTOMATICO PARA USO LA DIRECCION DE PROMOCION INTERNACIONAL

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

MARIO GERMAN CASTEJON CALIX

legalName: MARIO GERMAN CASTEJON CALIX

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO ADELANTADO AL SEÑOR VICTOR TABORA POR TRABAJOS REALIZADOS DE REPARACION  DE AIRE ACONDICIONADO  EN LAS OFICINAS DE METROLOGIA  LEGAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA

legalName: JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00081475 POR COMPRA DE DESARMADORES PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR PARA USON DE PROGRAMAS DE RENOVACION DE CILINDROS

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 84, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE CEIBA
ATLANTIDA, A FAVOR DE AIDA RODRIGUEZ, ORDEN DE PAGO No. 187, ORDEN DE COMPRA
No. 110.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No.000-007-01-00450215 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO No.018-2018.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE FENAGH, EL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2017.


title:
REEMBOLSO POR GASTOSEN ATENCIONES BRINDADAS AL SR. SHANE BROERSKY
INVERSIONISTA CANADIENSE.


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 1090, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE STO.
DOMINGO, A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO, SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 188, ORDEN
DE COMPRA No. 111.

BEONTOUR S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA 3 CALLE 8 Y 9 AVE BARRIO GUAMILITO EDIFICIO MARIA ANTONIA

legalName: BEONTOUR S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
SERVICIO INTENSIVO BASICO CONTROL DE PLAGAS, CONTROL DE ZANCUDOS EN AREAS
COMUNES DEL EDIFICIO.

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 8500, POR SERVICIO INTENSIVO BASICO CONTROL DE PLAGAS, CONTROL DE ZANCUDOS EN AREAS COMUNES DEL EDIFICIO, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 255.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN SALA DE JUNTAS 4 NIVEL DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL

FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

legalName: FABRICIO IVAN SARMIENTO CASTELLANOS

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title:
REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS EN REUNION DE TRABAJO CON EL SECTOR
TRANSPORTE EL DIA 25 DE JULIO DEL 2018.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE FUMIGACION EN LAS MUESTRAS DE MADERA QUE SERAN ENVIADAS A TAIWAN A LA EMPRESA YUAN TAI GROUP, PARA SER EXIBIDAS A POSIBLES INVERSIONISTAS.

ELSA MARISELA RENDON MEDINA

legalName: ELSA MARISELA RENDON MEDINA


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 966, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO
A FAVOR DE ARNALDO CASTILLO Y ALEJANDRA CHANG, SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 189,
ORDEN DE COMPRA No. 112.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE BOTES DE AGUA, PARA EVENTO REALIZADO POR EL SR.MINISTRO, EN CASA PRESIDENCIAL.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title:
REEMBOLSO POR GASTOS  DE PARQUEO EN EL AEROPUERTO TONCONTIN EL DIA 23 Y 27
DE MAYO Y EL 9 DE JUNIO DEL 2018.

ROLANDO ALBERTO IRIAS COELLO

legalName: ROLANDO ALBERTO IRIAS COELLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO VARIOS POR GASTOS RELIZADOS POR COMPRA DE SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CONFORME FACTURAS ADJUNTAS

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUINON DE TRABAJO CON EL CORONEL ALDANA, EL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2017.

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA

legalName: ARNALDO CASTILLO FIGUEROA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 100 BOTES DE UN LITRO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014339.

JOSE DAVID SALGADO ROVELO

legalName: JOSE DAVID SALGADO ROVELO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 829 , POR COMPRA DE BATERIA H-24-600 AMP. 100 MARCA LHT-HI-TEC PARA VEHICULO PICK UP PLACA 7332. ORDEN DE COMPRA N°115, ORDEN DE PAGO N° 192


IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA FACTURA N°.000-002-01-00000658 POR ORDEN DE COMPRA NO.118 POR COMPRA DE CAMISA POLO DE HOMBRE  Y DAMA, PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA VENTANILLA UNICA DE TRAMITES


title:
PAGO DE ASIGNACION DE FONDO DE COMBUSTIBLE, EN VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA,
LOS DIAS DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DEL 2018. EN APOYO A SEGUNDA EDICIO DE FESTIVAL
COSTA Y CALOR: GUILLERMO ANDERSON 2018.

DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA

legalName: DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 22144, ORDEN DE PAGO No. 22-2018, PO CONTRATACION DE SALON Y OTROS REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA XXIV RONDA DE NEGOCIACION DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS, A REALIZARSE DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DEL 2018.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N°0973 COMPRA DE BATERIA H-24-600 AMP 115 MARCA AMP LHT  PARA VEHICULO ASIGNADO AL SEÑOR VICEMINISTRO MARIO KAFATI. ORDEN DE COMPRA N° 114.ORDEN DE PAGO N° 204-2018.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006647 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CUBICULOS 210-211 DEL EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. ORDEN DE PAGO No.203-2018.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS No.001939-002057, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA JULIO DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO No:193-191-2018

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-002631POR COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA REUNION DE SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD  LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL DEL 2018

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: COMPRA DE LLANTAS 245/75/R16 PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA 9362, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 119.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A LA FACTURA No. 974, POR COMPRA DE LLANTAS 245/75/R16 PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA 9362, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 119, ORDEN DE PAGO No. 205-2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00008446 POR COMPRA DE ACEITE, PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES EN VIANA Y FERRY POR TRASLADO DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y ROATAN, Y TEGUCIGALPA, CON EN OBJETO DE PARTICIPAR EN EL TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE HONDURAS 2018, A DESARROLLARSE DEL 9 AL 10 DE AGOSTO DEL 2018.

ROGER AUGUSTO PINEDA BANEGAS

legalName: ROGER AUGUSTO PINEDA BANEGAS


streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION POR QUE LA CUENTA BANCARIA  NO ESTA HABILITADA,    PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00212447 POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO No.017-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-290-1-1958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-290-1-1958-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006675,6676-6672, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA,EN EL EDIFICIO SANTA MONICA CUBICULO 210-211,  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO No.202-2018,


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000657 EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 117 POR COMPRA DE CAMISA POLO DE DIFERENTES COLORES PARA USO DEL PERSONAL DE VARIAS DIRECCIOINES  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 006-003-01-00033022 EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 131 POR COMPRA DE PROYECTOR EPSON  POWERLITE/2550/3LCD 5000 LUMENES


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006647 POR POR EL ALQUILER DE DOS CUBICULOS 210-211 EN EL EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO No. 203-2018.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO POR ENVIO DE PAQUETE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA, EL DIA 26 DE EBERI DEK 2018


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR,POR CONSUMO MENSUAL,  CORRESPONDIENTE  DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO No.206-2018.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.001964, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SECRETRIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018, CON ORDEN DE PAGO No.175-2018.


title: PAGO DE FACTURAS No.000-007-01-00453903 POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA  PRIMERA QUINCENA  DE GASOLINA, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DIESEL,  DEL MES DE JULIO DEL 2018. CON ORDEN DE PAGO No.019-020-2018.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.006-003-01-00033003 EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.130 POR COMPRA DE DELL OPTIPLEX 7050MT/7/8GB RAM/1TBHDD/MONITOR 20


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.006-003-01-00033004 EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 126 POR COMPRA DE DELL OPTIPLEX  7050MT/7/8GB RAM/1TBHDD/MONITOR 20 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL


MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-004-01-00002369 EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.124 POR COMPRA DE SILLA OPERATIVA METEORO Y ESCRITORIO JUNIO II 58.4X 111.7 CM MM


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 006-003-01-00033002 EN  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.128 POR COMPRA DEDELLOPTIPLEX 7050MT/7/8/GB RAM/1TBHDD/MONITOR 20


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.001-004-01-00002368 EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 125 POR COMPRA DE SILLA EJECUTIVA FUTURA PLUS NEGRA (YS-1604A)


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00012547 EN COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA USO EN EL III TRIMESTRE DEL 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0077-2018.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 68, ORDEN DE PAGO No. 208, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE COSTA RICA A FAVOR DE LA VICEMINISTRA ALEJANDRA CHANG.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA USO EN EL III TRIMESTRE DEL 2018 EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0078-2018.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 11185, POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA USO EN EL III TRIMESTRE DEL 2018 EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0078-2018, ORDEN DE PAGO No. 211.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA N° 17799 POR COMPRA DE ARMARIO ESTANDAR 43.8X91.4X182.8CM REDISEÑO SOLICITADO POR SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SILIEN NEDELIA ZAVALA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 122.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA N° 00021255 POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS, PARA USO EN EL III TRIMESTRE DEL 2018, EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0075-2018.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN LA FORMULACION DE PRESUPUESTO EL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,  Y COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE VISITAS DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


description: PAGO DE LA FACTURA No. 68, ORDEN DE PAGO No. 208, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE COSTA RICA A FAVOR DE LA VICEMINISTRA ALEJANDRA CHANG.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 58, ORDEN DE PAGO No. 207, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE BRUSELAS A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS.


rationale: FACTURA NO.000-001-01-00021255 EN COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA USO EN EL III TRIMESTRE DEL 2018 EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0075-2018.


CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 1930, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA PCV3249, ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO ARNALDO CASTILLO. SEGUN ORDEN DE PAGO No. 230-2018.