title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00008189 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0122-2018,CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: SE CARGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL  ZAPATO  FTE 26 A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO SULA AÑO 2018

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

BANCO DEL PAIS S.A

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 49 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA SAN PEDRO SULA

ue: 48 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA

fuente: 26 - MDRI

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

initiationType: tender


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

description: SE CARGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL  ZAPATO  FTE 26 A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO SULA AÑO 2018

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: SE CARGA PLANILLA POR COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL  ZAPATO  FTE 26 A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO SULA AÑO 2018


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: AGO DE LA DEUDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE CALPULES(44-031-093-03-26-759-10) Y FESITRANH(29-202-054-02-11-200-00 DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.,CON PRESUPEUSTO DEL AÑO 2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

type: PLANILLA


title: PAGO DE LA DEUDADEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE CHAMELECON(08-053-057-03-12-122-00),CHAMELECON(08-011-088-01-02-150-00),COFRADIA(09-031-090-10-02-016-01),LAS PALMAS(06-021-024-04-03-024-00),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-00),RIVERA HERNANDEZ(41-022-078-04-12-154-00),BRISAS DEL VALLE(09-164-129-04-04-061-00),LAS PALMAS (06-021-024-04-03-024-01),EL CARMEN(43-041-080-11-04-028-00)CALPULES(44-031-093-03-26-739-10),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-02), CALPULES(44-031-093-03-26-759-10) Y FESITRANH(29-202-054-02-11-200-00) DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.,CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.


title: AGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE CHAMELECON(08-053-057-03-12-122-00),CHAMELECON(08-011-088-01-02-150-00),COFRADIA(09-031-090-10-02-016-01),LAS PALMAS(06-021-024-04-03-024-00),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-00),RIVERA HERNANDEZ(41-022-078-04-12-154-00),BRISAS DEL VALLE(09-164-129-04-04-061-00),LAS PALMAS (06-021-024-04-03-024-01),EL CARMEN(43-041-080-11-04-028-00)CALPULES(44-031-093-03-26-739-10),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-02), CALPULES(44-031-093-03-26-759-10) Y FESITRANH(29-202-054-02-11-200-00) DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-006-01-00151668 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0128-2018, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

type: FACT


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00004783 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0131-2018, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


description: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00009355 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0132-2018,CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE CHAMELECON(08-053-057-03-12-122-00),CHAMELECON(08-011-088-01-02-150-00),COFRADIA(09-031-090-10-02-016-01),LAS PALMAS(06-021-024-04-03-024-00),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-00),RIVERA HERNANDEZ(41-022-078-04-12-154-00),BRISAS DEL VALLE(09-164-129-04-04-061-00),LAS PALMAS (06-021-024-04-03-024-01),EL CARMEN(43-041-080-11-04-028-00)CALPULES(44-031-093-03-26-739-10),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-02), CALPULES(44-031-093-03-26-759-10) Y FESITRANH(29-202-054-02-11-200-00) DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.,CORRESPONDIENTE AL MES DE noviembre DEL AÑO 2018.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE CHAMELECON(08-053-057-03-12-122-00),CHAMELECON(08-011-088-01-02-150-00),COFRADIA(09-031-090-10-02-016-01),LAS PALMAS(06-021-024-04-03-024-00),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-00),RIVERA HERNANDEZ(41-022-078-04-12-154-00),BRISAS DEL VALLE(09-164-129-04-04-061-00),LAS PALMAS (06-021-024-04-03-024-01),EL CARMEN(43-041-080-11-04-028-00)CALPULES(44-031-093-03-26-739-10),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-02), CALPULES(44-031-093-03-26-759-10) Y FESITRANH(29-202-054-02-11-200-00) DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: POR CANCELACION DE LAS FACTURAS#11029/11030 DE LA ORDEN DE COMPRA#20021-2018,CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA#004-001-01-00010666 DE LA ORDEN DE COMPRA#20015-2018, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS


title: COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA 2167 DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00017033 POR COMPRA DE IMPRESORAS  PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA 2167 DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO


CESAR AUGUSTO BONILLA SUAZO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CESAR AUGUSTO BONILLA SUAZO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-02-00011594 POR COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2168 DEL TERCER TRIMESTRE 2018


title: COMPRA DE 500 BATAS DESCARTABLES PARA SER UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20,CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR CANCELACION DE L FACTURA#000-001-01-0008696 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0133-2018, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE LA DEUDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE CHAMELECON(08-053-057-03-12-122-00),CHAMELECON(08-011-088-01-02-150-00),COFRADIA(09-031-090-10-02-016-01),LAS PALMAS(06-021-024-04-03-024-00),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-00),RIVERA HERNANDEZ(41-022-078-04-12-154-00),BRISAS DEL VALLE(09-164-129-04-04-061-00),LAS PALMAS (06-021-024-04-03-024-01),EL CARMEN(43-041-080-11-04-028-00)CALPULES(44-031-093-03-26-739-10),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-02), CALPULES(44-031-093-03-26-759-10) Y FESITRANH(29-202-054-02-11-200-00) DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.,CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE LA DEUDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE CHAMELECON(08-053-057-03-12-122-00),CHAMELECON(08-011-088-01-02-150-00),COFRADIA(09-031-090-10-02-016-01),LAS PALMAS(06-021-024-04-03-024-00),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-00),RIVERA HERNANDEZ(41-022-078-04-12-154-00),BRISAS DEL VALLE(09-164-129-04-04-061-00),LAS PALMAS (06-021-024-04-03-024-01),EL CARMEN(43-041-080-11-04-028-00)CALPULES(44-031-093-03-26-739-10),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-02), CALPULES(44-031-093-03-26-759-10) Y FESITRANH(29-202-054-02-11-200-00) DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.,CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE LA DEUDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE CHAMELECON(08-053-057-03-12-122-00),CHAMELECON(08-011-088-01-02-150-00),COFRADIA(09-031-090-10-02-016-01),LAS PALMAS(06-021-024-04-03-024-00),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-00),RIVERA HERNANDEZ(41-022-078-04-12-154-00),BRISAS DEL VALLE(09-164-129-04-04-061-00),LAS PALMAS (06-021-024-04-03-024-01),EL CARMEN(43-041-080-11-04-028-00)CALPULES(44-031-093-03-26-739-10),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-02), CALPULES(44-031-093-03-26-759-10) Y FESITRANH(29-202-054-02-11-200-00) DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.,CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE LA DEUDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE CHAMELECON(08-053-057-03-12-122-00),CHAMELECON(08-011-088-01-02-150-00),COFRADIA(09-031-090-10-02-016-01),LAS PALMAS(06-021-024-04-03-024-00),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-00),RIVERA HERNANDEZ(41-022-078-04-12-154-00),BRISAS DEL VALLE(09-164-129-04-04-061-00),LAS PALMAS (06-021-024-04-03-024-01),EL CARMEN(43-041-080-11-04-028-00)CALPULES(44-031-093-03-26-739-10),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-02), CALPULES(44-031-093-03-26-759-10) Y FESITRANH(29-202-054-02-11-200-00) DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.,CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE LA DEUDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE CHAMELECON(08-053-057-03-12-122-00),CHAMELECON(08-011-088-01-02-150-00),COFRADIA(09-031-090-10-02-016-01),LAS PALMAS(06-021-024-04-03-024-00),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-00),RIVERA HERNANDEZ(41-022-078-04-12-154-00),BRISAS DEL VALLE(09-164-129-04-04-061-00),LAS PALMAS (06-021-024-04-03-024-01),EL CARMEN(43-041-080-11-04-028-00)CALPULES(44-031-093-03-26-739-10),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-02), CALPULES(44-031-093-03-26-759-10) Y FESITRANH(29-202-054-02-11-200-00) DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.,CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE LA DEUDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE CHAMELECON(08-053-057-03-12-122-00),CHAMELECON(08-011-088-01-02-150-00),COFRADIA(09-031-090-10-02-016-01),LAS PALMAS(06-021-024-04-03-024-00),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-00),RIVERA HERNANDEZ(41-022-078-04-12-154-00),BRISAS DEL VALLE(09-164-129-04-04-061-00),LAS PALMAS (06-021-024-04-03-024-01),EL CARMEN(43-041-080-11-04-028-00)CALPULES(44-031-093-03-26-739-10),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-02), CALPULES(44-031-093-03-26-759-10) Y FESITRANH(29-202-054-02-11-200-00) DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.,CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE LA DEUDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE CHAMELECON(08-053-057-03-12-122-00),CHAMELECON(08-011-088-01-02-150-00),COFRADIA(09-031-090-10-02-016-01),LAS PALMAS(06-021-024-04-03-024-00),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-00),RIVERA HERNANDEZ(41-022-078-04-12-154-00),BRISAS DEL VALLE(09-164-129-04-04-061-00),LAS PALMAS (06-021-024-04-03-024-01),EL CARMEN(43-041-080-11-04-028-00)CALPULES(44-031-093-03-26-739-10),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-02), CALPULES(44-031-093-03-26-759-10) Y FESITRANH(29-202-054-02-11-200-00) DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.,CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE LA DEUDA DEL SERVICIO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE CHAMELECON(08-053-057-03-12-122-00),CHAMELECON(08-011-088-01-02-150-00),COFRADIA(09-031-090-10-02-016-01),LAS PALMAS(06-021-024-04-03-024-00),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-00),RIVERA HERNANDEZ(41-022-078-04-12-154-00),BRISAS DEL VALLE(09-164-129-04-04-061-00),LAS PALMAS (06-021-024-04-03-024-01),EL CARMEN(43-041-080-11-04-028-00)CALPULES(44-031-093-03-26-739-10),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-02), CALPULES(44-031-093-03-26-759-10) Y FESITRANH(29-202-054-02-11-200-00) DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.,CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE LA DEUDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE CHAMELECON(08-053-057-03-12-122-00),CHAMELECON(08-011-088-01-02-150-00),COFRADIA(09-031-090-10-02-016-01),LAS PALMAS(06-021-024-04-03-024-00),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-00),RIVERA HERNANDEZ(41-022-078-04-12-154-00),BRISAS DEL VALLE(09-164-129-04-04-061-00),LAS PALMAS (06-021-024-04-03-024-01),EL CARMEN(43-041-080-11-04-028-00)CALPULES(44-031-093-03-26-739-10),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-02), CALPULES(44-031-093-03-26-759-10) Y FESITRANH(29-202-054-02-11-200-00) DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.,CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE LA DEUDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE CHAMELECON(08-053-057-03-12-122-00),CHAMELECON(08-011-088-01-02-150-00),COFRADIA(09-031-090-10-02-016-01),LAS PALMAS(06-021-024-04-03-024-00),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-00),RIVERA HERNANDEZ(41-022-078-04-12-154-00),BRISAS DEL VALLE(09-164-129-04-04-061-00),LAS PALMAS (06-021-024-04-03-024-01),EL CARMEN(43-041-080-11-04-028-00)CALPULES(44-031-093-03-26-739-10),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-02), CALPULES(44-031-093-03-26-759-10) Y FESITRANH(29-202-054-02-11-200-00) DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.,CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DE LA DEUDA POR CONEXION CLANDESTINA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  DEL AÑO 2017, DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-00) DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.,CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE CHAMELECON(08-053-057-03-12-122-00),CHAMELECON(08-011-088-01-02-150-00),COFRADIA(09-031-090-10-02-016-01),LAS PALMAS(06-021-024-04-03-024-00),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-00),RIVERA HERNANDEZ(41-022-078-04-12-154-00),BRISAS DEL VALLE(09-164-129-04-04-061-00),LAS PALMAS (06-021-024-04-03-024-01),EL CARMEN(43-041-080-11-04-028-00)CALPULES(44-031-093-03-26-739-10),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-02), CALPULES(44-031-093-03-26-759-10) Y FESITRANH(29-202-054-02-11-200-00) DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-002-01-00001867 POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE BUSES Y AMBULANCIA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2171 DEL  CUARTO TRIMESTRE 2018


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE CHAMELECON(08-053-057-03-12-122-00),CHAMELECON(08-011-088-01-02-150-00),COFRADIA(09-031-090-10-02-016-01),LAS PALMAS(06-021-024-04-03-024-00),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-00),RIVERA HERNANDEZ(41-022-078-04-12-154-00),BRISAS DEL VALLE(09-164-129-04-04-061-00),LAS PALMAS (06-021-024-04-03-024-01),EL CARMEN(43-041-080-11-04-028-00)CALPULES(44-031-093-03-26-739-10),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-02), CALPULES(44-031-093-03-26-759-10) Y FESITRANH(29-202-054-02-11-200-00) DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE CHAMELECON(08-053-057-03-12-122-00),CHAMELECON(08-011-088-01-02-150-00),COFRADIA(09-031-090-10-02-016-01),LAS PALMAS(06-021-024-04-03-024-00),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-00),RIVERA HERNANDEZ(41-022-078-04-12-154-00),BRISAS DEL VALLE(09-164-129-04-04-061-00),LAS PALMAS (06-021-024-04-03-024-01),EL CARMEN(43-041-080-11-04-028-00)CALPULES(44-031-093-03-26-739-10),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-02), CALPULES(44-031-093-03-26-759-10) Y FESITRANH(29-202-054-02-11-200-00) DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00075559 POR COMPRA DE MEDICO QUIRURGICO VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0111-2018 DEL  SEGUNDO TRIMESTRE 2018


title: TRANSFERENCIA PARCIAL A LA OPS SEGUN CONVENIO FIRMADO´POR SESAL-OPS(CONVENIO ADJUNTO),PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20,(QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSFERIR LPS.15,405,611.00),CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

type: OFI


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00003076 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUITRICO SANTA ROSITA ,UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: TRANSFERENCIA A LA OPS SEGUN CONVENIO FIRMADO POR SESAL-OPS (CONVENIOADJUNTO), PARA LA ADQUIISICION DE JERINGAS (DE PAI Y ZOONOSIS)  Y CAJA DE SEGURIDAD(PAI)  DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: TRANSFERENCIA A LA OPS SEGUN CONVENIO FIRMADO POR SESAL-OPS (CONVENIOADJUNTO), PARA LA ADQUIISICION DE EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO(PAI)  DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00093462, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA#20018, POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2017 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00035154,CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA#20102, POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2016 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018,YA QUE ESTA DEUDA NO CANCELADA EN EL 2016 Y 2017, PORQUE LA DOCUEMNTACION NO FUE FIRAMADA Y EL SISTEMA SE CERRO EL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00095005 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA#20043,POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2017 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00005093 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN D E COMPRA#20042,POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2017 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00003141 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUITRICO SANTA ROSITA ,UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00000265 DE LA ORDEN DE COMPRA#20017-2018,CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-49-334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-49-334-1-0


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: REVERSION DEL F01 POR TENER PROBLEMAS EL PROVEEDOR CON LA CUENTA BANCARIA CANCELADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-49-337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-49-337-1-0

description: POR CANCELACION DE LAS FACTURAS #004-001-01-00011029 Y 004-001-01-00011030  DE LA ORDEN DE COMPRA#20021-2018,CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRTE DEL AÑO 2018.


rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-49-339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-49-339-1-0


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00001947 DE LA ORDEN DE COMPRA#20017 DE DEUDA DEL AÑO 2017, QUE SERA PAGADA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00001949 DE LA ORDEN DE COMPRA#20019 DE DEUDA DEL AÑO 2017, QUE SERA PAGADA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.


title: CANCELACION DE LA FACTURA#0004-001-01-00006492 DE LA ORDEN DE COMPRA#20047 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2017 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO A LAS CLINICAS  DE LA REGION METROPOLITANA S..P.S.#20.


title: POR PAGO PARCIAL DE LA FACTURA#000-002-01-00001938 DE LA ORDEN DE COMPRA#20037 DE DEUDA DEL AÑO 2017 QUE SERA PAGADA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.


title: CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00022424 DE LA ORDEN DE COMPRA#20024 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2017 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018 POR LA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS DE LA REGION METROPOLITANA S..P.S.#20.


title: CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00015843 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0116-2017 POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2017 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S..P.S.#20.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: OMPRA DE PAPEL TOALLA Y VASOS CONICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITA AS.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00011151 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0140-2018,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-066-01-00005759 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0142-2018,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE CHAMELECON(08-053-057-03-12-122-00),CHAMELECON(08-011-088-01-02-150-00),COFRADIA(09-031-090-10-02-016-01),LAS PALMAS(06-021-024-04-03-024-00),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-00),RIVERA HERNANDEZ(41-022-078-04-12-154-00),BRISAS DEL VALLE(09-164-129-04-04-061-00),LAS PALMAS (06-021-024-04-03-024-01),EL CARMEN(43-041-080-11-04-028-00)CALPULES(44-031-093-03-26-739-10),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-02), CALPULES(44-031-093-03-26-759-10) Y FESITRANH(29-202-054-02-11-200-00) DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


description: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#002-005-01-001606612 DE LA ORDEN DE COMPRA #CE-60-49-48-0141-2018,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00015842 DE LA ORDEN DE COMPRA#20053 DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20,POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2017 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE 306 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA#000-006-01-00157840 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0145-2018,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE 180 CAJAS DE VASOS CONICOS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00013610 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0146-2018,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: TRANSFERENCIA PARCIAL A LA OPS SEGUN CONVENIO FIRMADO POR SESAL-OPS(CONVENIO ADJUNTO) PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20(QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSFERIR LPS.13,874,338.00) CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES Y CAPACITACIONES DEL PERSONAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00011493 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-148-2018,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE 200 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML O 999 ML PARA SER UTILIZADA EN REUNIONES Y CAPACITACIONES DEL PERSONAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-066-01-00005746 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0149-2018,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE 50 CAJAS DE ESPARADRAPO PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S. #20,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00064903 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0144-2018, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE JERINGAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DE F0100528 DE LA ORDEN DE COMPRA CE-60-49-48-00143-2018 POR NO TENER EXISTENCIA DEL PRODUCTO, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-49-528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-49-528-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE CHAMELECON(08-053-057-03-12-122-00),CHAMELECON(08-011-088-01-02-150-00),COFRADIA(09-031-090-10-02-016-01),LAS PALMAS(06-021-024-04-03-024-00),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-00),RIVERA HERNANDEZ(41-022-078-04-12-154-00),BRISAS DEL VALLE(09-164-129-04-04-061-00),LAS PALMAS (06-021-024-04-03-024-01),EL CARMEN(43-041-080-11-04-028-00)CALPULES(44-031-093-03-26-739-10),MIGUEL PAZ BARAHONA(18-051-027-05-02-022-02), CALPULES(44-031-093-03-26-759-10) Y FESITRANH(29-202-054-02-11-200-00) DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018.


title: TRANSFERENCIA PARCIAL A LA OPS SEGUN CONVENIO FIRMADO POR SESAL-OPS(CONVENIO ADJUNTO) PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPLITANA S.P.S.#20(QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSFERIR LPS.10,730,053.00) CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA#000-006-01-00242783 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0150-2018,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00025565 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0151-2018, CORRESPONDIENTE AL  II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: TRANSFERENCIA PARCIAL A LA OPS SEGUN CONVENIO FIRMADO POR SESAL-OPS(CONVENIO ADJUNTO) PARA LA ADQUISION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20(QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSFERIR LPS.9,772,315.71) CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA


title: COMPRA DE 180 PAQUETES DE PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00011718 DE LA ORDEN DE COMPRA3CE-60-49-48-0152-2018,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE COMPUTADOA LAPTOP´PARA SER UTILIZADA EN LA ADMINISTRACION DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00017374 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0153-2018,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE 4 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADAS EN DIRECCION MPB.,ADMINISTRACION MPB.,RECURSOS HUMANOS MPB. Y CODOPA MPB DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#008-002-01-00003634 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0155-2018,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :49 F-01: 666-1-0 - COMPRA DE ACEITES PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-49-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-49-666-1-0


title: COMPRA DE 100 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00001255 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0158-2018, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00005729 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0118-2017 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, DEUDA DEL AÑO 2017 QUE SERA PAGADA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PARA REALIZAR REPARACIONES DE EDIFICIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE COFRADIA, MIGUEL PAZ BARAHONA, LAS PALMAS Y ARMENTA DE LA REGION METROPOLITANA DE SALUD N. 20 SPS, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

legalName: RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: POR CANCELACION DE LAS FACTURAS#000-001-01-00000970,000-001-01-00000971,000-001-01-00000972,000-001-01-00000973,000-001-01-00000974 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA#20036,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: TRANSFERENCIA PARCIAL A LA OPS SEGUN CONVENIO FIRMADO POR SESAL -OPS ( CONVENIO ADJUNTO) PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S. N 20 ( QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSFERIR 6,797,812.04), CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANTONIO CHAMELECON (08-053-057-03-12-122-00), CHAMELECON (08-011-088-01-02-150-00), COFRADIA (09-031-090-10-02-016-01, LAS PALMAS ( 06-021-024-04-03-024-00/ 06-021-024-04-03-024-01) MIGUEL PAZ BARAHONA (18-051-027-05-02-022-00/ 18-051-027-05-02-022-02) RIVERA HERNANDEZ ( 41-022-078-04-12-154-00) BRISAS DEL VALLE ( 09-164-129-04-04-061-00) EL CARMEN (43-041-080-11-04-028-00) CALPULES ( 44-031-093-03-26-739-10/ 44-031--093-03-25-759-10) FESITRANH (29-202-054-02-11-200-00) DE LA REGION METROPOLITANA DE SALUD N 20 SPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.


title: TRANSFERENCIA PARCIAL A LA OPS SEGUN CONVENIO FIRMADO POR SESAL-OPS(CONVENIO ADJUNTO)PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.No.20(QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSFERIR L.5,350,427.13) CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S#20,CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00007161 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0163-2018,CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S#20,CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-00-01-00033146 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0162-2018,CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE 5 UPS  PARA SER UTILIZADO EN LAS COMPUTADORAS DE LA  METROPOLITANA S.P.S#20,CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#016-001-01-00095444 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0159-2018,CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S. N 20, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: REVERSION SOLICITADA POR ERROR EN EL F01 EN EL MONTO EN LEMPIRAS (549,306.63) Y DE ACUERDO A LA ORDEN  DE COMPRA #20014 DEBE DE SER LPS.508,973.96.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-49-889-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-49-889-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S. #20,CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00002235 DE LA ORDEN DE COMPRA#20014-2018,CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-49-939-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-49-939-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20,CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

rationale: REVERSION PORQUE EL PROVEEDOR NO PODRA ENTREGAR EL PRODUCTO DE LOS ITEMS#3(ANESTESIA TOPICA DE SABORES) ,7(AGUJAS LARGAS CAJA),20(LIJAS DE PAPEL) Y 31(LIQUIDOS REVELADORES),CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-49-919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-49-919-1-0


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS NIÑOS DE EDAD ESCOLAR PARA PREVENIR Y DISMINUIR LOS ALTOS INDICES DE CARIES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#200,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00018593 DE LA ORDEN DE COMPRA#20044-2018,CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20,CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00033012 DE ORDEN DE COMPRA#20022-2018/,CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00163709 DE LA ORDEN DE COMPRA#20048-2018,CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.


HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :49 F-01: 987-1-0 - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20,CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-49-987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-49-987-1-0


LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :49 F-01: 986-1-0 - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20,CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-49-986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-49-986-1-0


PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

ga: 50 - GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE C

ue: 59 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA (UAP)

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

proyecto: 18 - PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)

organismo: 143 - Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

actividadObra: 5 - Fortalecer los mecanismo de Dirección y Coordinación

rationale: REVERSION CUENTA INACTIVA F01-001, SE SUSTITUYE CON EL FORMULARIO No. 0013  ( PAGO A PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L., POR COMPRA DE UTILES Y  MATERIALES ELECTRICOS , SEGUN FACTURA NO. 17298 Y ORDEN DE COMPRA NO.UAFCE-ACDI-A-2017)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-50-1-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-50-1-1-0


title: PAGO A LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L,  POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50 ASIGNADO A LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN  FACTURA NO. 000-01-01-000032569 Y  SOLICITUD NO. 289

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A., POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, SEGUN OC -UAFCE-ACDI-047-2017 Y FACTURA PROFORMA  NO. 00352

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO A PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., POR PUBLICACION DE ANUNCIOS LPN-ACDI-PENCHALE-UAFCE-001-2018, SEGUN FACTURA NO. 000-008-01-0000387 Y SOLICTUD NO. 297

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - Mejorar  la capacidad para prevenir otras formas de la enfermedad de Chagas


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A., POR PUBLICACION LICITACION PUBLICA NACIONAL OC-UAFCE-ACDI-058-2017 Y FACTURA NO. 45008

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A., POR PUBLICACION LICITACION PUBLICA NACIONAL OC-UAFCE-ACDI-003-2017 Y FACTURA NO. 45706


title: PAGO A CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL, POR REPARACION DE VEHICULOS PICK UP  NISSAN FRONTIER ROJO Y GRIS, ASI MISMO UN BUS URBAN COLOR BLANCO, SEGUN FACTURA NO. 5271,5272 Y 5273 RESPECTIVAMENTE CON OC 019-2018.Y OFICIO NO. 1554-UVS-CHL-2018

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


title: PAGO INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT), POR COMPRA DE GASAS ESTERILES DE UNIDADES CADA CAJA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. UAFCE-ACDI-065-2017 Y FACT PROFORMA NO. 00762

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - Incrementar la Capacidad  del Diagnostico de los laboratorios


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA NO. 17298 Y OC UAFCE-ACDI-A-2017

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO A AZER IMPRESIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, POR IMPRESIONES DE FORMATOS PARA EL PROGRAMA CHAGAS, UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 63 Y OC UAFCE-ACDI-089-2017

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. PASEO REPUBLICA DE PERU CASA 327

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AñO 2017 AL PROYECTO PENCHALES CHAGAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0002808 Y SOLICITUD NO. 346

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: PAGO A VM SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL, POR IMPRESIONES DE DOCUMENTOS CLAVES  PARA EL PROGRAMA CHAGAS, UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000341 Y OC UAFCE-ACDI-094-2017

VM SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL

streetAddress: BULEVARD KENNEDY CALLE QUE CONDUCE A UNITEC COMPLEJO DE BODEGA YOJOA BODEGA NO. 7 LOCAL 1

legalName: VM SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A., POR PUBLICACION DE DE LICITACION NO. LPN-ACDI-004-2017 SEGUN FACTURA NO.46482 Y OC NO. LPN-UAFCE-ACDI-004-2017


title: PAGO A SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA 9 VEHICULOS PICK UP , SEGUN OC NO. ACDI-PNCHL-001-2018 Y FACTURA NO. 194

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION DE FORMULARIO F01-018  PROYECTO PENCHALE DEBIDO QUE SE ANULA EL PROCESO CON O/C  NO. ACDI-PNCHL-001-2018 Y FACTURA NO. 194 DEBIDO QUE SON 8 VEHICULOS MAZDA SEGUN INVENTARIO (  SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA 9 VEHICULOS PICK UP , SEGUN OC NO. ACDI-PNCHL-001-2018 Y FACTURA NO. 194 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-50-18-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-50-18-1-0

type: RES


title: PAGO A EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A. POR COMPRA DE 51 MOTOCICLETAS MARCA HONDA MODELO HR-250 TORNADO DE DIFERENTES COLORES A LPS 76,000.00 CADA UNA, SEGUN SOLICITUD DE PAGO NO. 245, ORDEN DE COMPRA nO. LPN-UAFCE-ACDI-003-2017, CONTRATO NO. UAFCE-ACDI-003-2017 Y FACTURAS PROFORMA

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

type: CONT


title: PAGO A SEGUROS ATLANTIDA S A, POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE 4 VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER , SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-0009343 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 375

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO A CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 21 EXTINGUIDORES DE 10 LIBRAS SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 035, ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-ACDI-002-2018 Y SOLICITUD NO. 376

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A PUBLIGRAFICAS S DE R L, POR DISEñO DIAGRAMACION E IMPRESION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-LP-UAFCE-ACDI-007-2017 Y FACTURA NO.000-001-01-00-002026

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: Pago del 20%correspondiente a Contrato de Auditoria para el año 2017 fondos proyecto Chagas financiado por Canada segun Factura 000-001-01-00002865 y solicitud No.024

legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L


title: PAGO A SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, POR RENOVACION DE POLIZA AU-1146637-4104-0, DE 8 VEHICULOS, SEGUN OC NO. ACDI-PNCHL-006-2018


title: PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA NIVEL CENTRAL ( UVS ) SEGUN FACTURA PROFORMA, OC NO. UAFCE-PENCHALE-ACDI-007-2018 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 384

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

actividadObra: 1 - FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA DE MONITOREAR Y ANALIZAR LA SITUACION DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-50-209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-50-209-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A IMLAB SRL DE CV, POR COMPRA DE EQUIPO DE LABOTORIO MEDICO PARA LA UNIDAD DE BANCO DE SANGRE, SEGUN CONTRATO NO. SS-ACDI-001-2017 Y FACTURA PROFORMA NO. 242, OC

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: PAGO A REINA SAGASTUME RIOS ( HOTEL ANTHONY DELUXE ), POR TALLER DE CAPACITACION PROYECTO PENCHALE  REGION DE SANTA BARBARA DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE DE  2017 SEGUN FACTURA 12469 Y SOLICITUD DE PAGO No. 243

REINA SAGASTUME RIOS

legalName: REINA SAGASTUME RIOS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO AMAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A., POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA 8 VEHICULOS PICK UP , SEGUN OC NO. ACDI-PNCHL-004-2018 Y FACTURA PROFORMA 102217 194

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO A PUBLIGRAFICAS S DE R L, POR IMPRESIONES DE NORMAS PROYECTO CHAGAS, SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 2115 Y ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-ACDI-094A-2017


title: PAGO A SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, POR  SEGURO DE 51 MOTOCICLETAS NUEVAS MARCA HONDA MODELO HR-250 TORNADO AñO 2016, SOLICITADO POR EL PROYECTO CHAGAS Y LEISHMANIASIS OC ACDI-PNCHL-003-2018 FACTURA PROFORMA NO. 110 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 264


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V, POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PROYECTO CHAGAS, SEGUN FACTURA PROFORMA NO.1122017-2 Y ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-ACDI-095-2017

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A., POR PUBLICACION LICITACION PUBLICA NACIONAL OC-UAFCE-ACDI-054-2017 Y FACTURA NO. 002-01-000044214

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE


title: PAGO A COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L, POR COMPRA DE PROYECTOR AVANZADO DE ALTA CALIDAD MODELO  X400+ CON OC NO. UAFCE-ACDI-07-2018 Y SOLICITUD NO. 281

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO A X MEDIA S. DE R.L. POR DISEñO Y DIAGRAMACION E IMPRESION  OC-UAFCE-ACDI-007-2017 Y FACTURA PROFORMA NO. 80

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAD DIFERENTES SALAS DE ESTA UDAD HOSPITALARIA PARA ATENCION DE PACIENTES.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAD DIFERENTES SALAS DE ESTA UDAD HOSPITALARIA PARA ATENCION DE PACIENTES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00033407


title: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTUR # 000-002-01-00008832


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA EN ATENCION A PACIENTES

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA EN ATENCION A PACIENTES SEGUN FACTURA # 000-002-01-00004203


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-003-01-00042502

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE SANGRES Y COMPONESTE , SEROLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-003-01-00042793-60168-60234-60266-000-003-01-00060003

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE SANGRES Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00040981- 42728-42744-42765


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIUR PARA UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 PERSONAL PERMANENTE DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE PRENDAS DE VESTIUR PARA UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 PERSONAL PERMANENTE DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00022397


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: COMPRA DE HILOS Y TELAS PARA UNIFORME DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA REVERSION POR ERROR EN LOS VALORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-5-1164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-5-1164-1-0


title: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA NSER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE MEDICAMENTO PARA NSER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00008324


title: COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 000-001-01-00005243


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE RX DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE RX DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00004204


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00077346


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES Y CARROS ADMINISTRATIVOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES Y CARROS ADMINISTRATIVOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-001027247


title: COMPRA DE SUEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACINTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A

rationale: PAGO DE SUEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACINTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-02-01-00001358


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA REVERSION POR INCUPLIMIENTO DE PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-5-1172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-5-1172-1-0


title: COMPRA DE  UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE  UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00009123


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS PARA SER UTILZIADOS POR ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS PARA SER UTILZIADOS POR ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005745


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :60 GA :5 F-01: 1174-1-0 - COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-5-1174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-5-1174-1-0

description: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005746


NAHUN GARCIA AMADOR

legalName: NAHUN GARCIA AMADOR

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ENFERMERIA TURNO A - C CUARTO TRIMESTRE 2018 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000006


title: COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010737


title: PAGO DE SANGRES Y COMPONESTES Y SEROLOGIA PARA SER UTILZIADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA


title: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE MEDICAMENTO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-000000020612


title: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-000000020613


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FCTURA # 000-001-01-00000529


title: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A FUNCIONARIOS DELA FUENTE 26 YA QUE  POR FALTA DE PRESUPUESTO NO FUE PAGADO EN LA PLANILLA ORDINARIA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: COMPRA DE MATERIALL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE MATERIALL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000527


description: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A FUNCIONARIOS DELA FUENTE 26 YA QUE  POR FALTA DE PRESUPUESTO NO FUE PAGADO EN LA PLANILLA ORDINARIA

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

rationale: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A FUNCIONARIOS DELA FUENTE 26 YA QUE  POR FALTA DE PRESUPUESTO NO FUE PAGADO EN LA PLANILLA ORDINARIA


title: COMPRA DE OXIGENAO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO  DE OXIGENAO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 012-002-01-00030076


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 012-002-01-00030093


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 012-002-01-00030077


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTRURA # 012-002-01-00030078


description: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA #  012-002-01-00030079 / REVERSION POR FACTURA ERRONEA


title: PAGO DE OXIGENO MEDICO UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2017 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00015035 SEGUN OFICIO # 117-DHGA-18


title: PAGO DE OXIGENO MEDICO UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2017 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00015034 SEGUN OFICIO # 117-DHGA-18


title: PAGO DE OXIGENO MEDICO UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA AÑO 2017 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00015033 SEGUN OFICIO # 117-DHGA-18


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA DE FACTURA # 000-002-01-00000034


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00078387


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00033537


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008597


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00009832


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-0004235


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 012-002-01-00030094


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

description: REVERSION POR INGRESO DE FECHA ERRONEA PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 004-001-01-00025180


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00060709


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FRACTURA # 000-001-01-00006251


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZDO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZDO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007283


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE TNTAS Y TONER PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA REVERSION POR QUE CILIENTE NO ACEPTO LA VENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-5-134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-5-134-1-0


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZDO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZDO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00018953.


title: PAGO DE SANGRES Y COMPONENTES Y SEROLGIA PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA OCTUBRE -  NOVIEMBRE - DICEMBRE 2018

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

type: REC


title: COMPRA DE HILOS Y TELAS PARA UNIFORMES DE PERSONAL PERMANNETE CORRESPONDIENTE AL ALO 2018  DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIAS

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: PAGO DE HILOS Y TELAS PARA UNIFORMES DE PERSONAL PERMANNETE CORRESPONDIENTE AL ALO 2018  DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00022420


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZDO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZDO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-006-01-00147135


title: POR PAGO DE FIANZA DE FUNCIONARIO PUBICO DR. GONZALO ENRIQUE MARADIAGA ALVARADO DIRECTOR EJECUTICO DE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: POR PAGO DE FIANZA DE SEGURO DE FUNCIONARIO PUBLICO LIC. SONIA JANETH VALLADARES MEDINA ADMINISTRADORA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO


title: COMPRA DE OTRO INSTURMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO DE OTRO INSTURMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005251


title: PAGO DE FIANZA DE FUNCIONARIA PUBLICA PM. JESSICA CAROLINA RAMIREZ AMADOR JEFA DE ALMACEN DE HOSIPTAL GABRIELA ALVARADO


title: COMPRA INSTRUMENTAL, ACCEOSRIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDA HOSPITALARIA

rationale: PAGO INSTRUMENTAL, ACCEOSRIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDA HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000082


title: Alquiler de Equipo de Transporte, Elevacion y Traccion para traslado de personal de Enfermeria y Adminsitracion en turnos  ( A- C) de esta unidad hospitalaria 1er trimestre 2018.

NAHUN GARCIA AMADOR

legalName: NAHUN GARCIA AMADOR

rationale: Pago de Alquiler de Equipo de Transporte, Elevacion y Traccion para traslado de personal de Enfermeria y Adminsitracion en turnos  ( A- C) de esta unidad hospitalaria 1er trimestre 2018 segun factura # 000-01-02-00000059


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILAZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2018.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILAZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2018 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00015076


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (CARNES) PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2018.

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (CARNES) PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000257


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (VERDURAS) PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2018

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (VERDURAS) PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000254-256


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS PARA SER UTILZADOS EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS PARA SER UTILZADOS EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES SEGUN FACTRUA # 000-001-01-00008686


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITARIO

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITARIO SEGUN FACTURA # 000-001-01-0008686


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006275


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004791


title: COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE BOLSAS PLASTICAS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008140

description: PAGO DE BOLSAS PLASTICAS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACRURA # 000-001-01-00007358 REVERSION POR FACTURA MALA


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL , ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZDO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL , ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZDO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00026484


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA 000-001-01-00004770


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZDO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZDO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004668


title: COMPRA DE ELEMENTOS LIMPIEZA PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS LIMPIEZA PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00009981


title: COMPRA DE ELEMENTOS  DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE ELEMENTOS  DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00018952


title: COMPRA DE GRAPAS, FOLDER Y CARTULINA PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE GRAPAS, FOLDER Y CARTULINA PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-006-01-00151963


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTE Y SEROLOGIA PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-003-01-00041528-563-576-589-600-630-652-735-735-815

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


rationale: PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINISTRATIVO EN TURNOS (A-C) DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE DE 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-02-0000060


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (VERDURAS) PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACINTES DE ESTA UNDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMETRE 2018

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (VERDURAS) PARA SER UTILZIADO EN LA ATENCION DE PACINTES DE ESTA UNDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMETRE 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000263


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA (CARNES) 2DO TRIMENTRE 2018

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA (CARNES) 2DO TRIMENTRE 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000258


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA (LACTEOS) 2DO TRIMENTRE 2018

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA (LACTEOS) 2DO TRIMENTRE 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000259


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA (ABARROTERIA) 2DO TRIMENTRE 2018

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA (ABARROTERIA) 2DO TRIMENTRE 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000260-261-262


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Y CARROS ADMINSITRATIVOS EN ATENCION DE PACIENTES 2DO TRIMESTRE 2018

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Y CARROS ADMINSITRATIVOS EN ATENCION DE PACIENTES 2DO TRIMESTRE 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00102558


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILZADO EN AMBULANCIA Y CARROS ADMINISTRATIVOS EN ATENCION DE PACIENTES 1ER TRIMESTRE 2018

rationale: PAGO DE DIESEL PARA SER UTILZADO EN AMBULANCIA Y CARROS ADMINISTRATIVOS EN ATENCION DE PACIENTES 1ER TRIMESTRE 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00102557


title: COMPRA DE HILOS Y TELAS PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2018.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE HILOS Y TELAS PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00022161


title: SE PAGA EL MES DESEPTIEMBRE EL BONO DEL ZAPATO  DE BRENDA LIZETH VALLECILLO VALLECILLO POR ASCENSO EFVO DE ENERO DEL 2017 SEGUN ACUERDO 4192 POR  REOLUCION 035 DE FINANZAS  SE PAGA LA DEUDA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO  PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO  PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006449


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA  PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO  DE VENDAJE PARA FRACTURA  PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006449


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO  PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO  PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00029021


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO  PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACRURA # 000-001-01-00008620


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS  PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS  PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008620


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO  PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006026


title: COMPRA DE OTROVENDAJE Y FRACTURAS   PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE OTROVENDAJE Y FRACTURAS   PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00065078


rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO  PARA SER UTILZADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00065078


KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ

legalName: KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

proyecto: 25 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE

actividadObra: 5 - Gestión del Proyecto y Auditorías

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: KARIM-2018 con resumen: Servicios de consultoria como Coordinadora de adquisiciones y contrataciones fuente BID. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-1-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-1-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-1-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Febrero de 2018, Según Contrato: CI/01-2018 Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Enero de 2018, Según Contrato: CI/01-2018 Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Abril de 2018, Según Contrato: CI/01-2018 Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo de 2018, Según Contrato: CI/01-2018 Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Mayo de 2018, Según Contrato: CI/01-2018 Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 012-002-01-00015107


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VICTOR 11-2018 con resumen: Tecnico de compra y contratacion de servicios de salud (consultor 2)

VICTOR HUGO AMAYA MATAMOROS

legalName: VICTOR HUGO AMAYA MATAMOROS

actividadObra: 4 - Fortalecimiento Institucional SESAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-10-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-10-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Febrero de 2018, Según Contrato: CI/11-2018, Técnico en Compra y Contratación Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Enero de 2018, Según Contrato: CI/11-2018, Técnico en Compra y Contratación Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Marzo de 2018, Según Contrato: CI/11-2018, Técnico en Compra y Contratación Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre de 2018, Según Contrato: CI/11-2018, Técnico en Compra y Contratación Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre de 2018, Según Contrato: CI/11-2018, Técnico en Compra y Contratación Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Octubre de 2018, Según Contrato: CI/11-2018, Técnico en Compra y Contratación Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre de 2018, Según Contrato: CI/11-2018, Técnico en Compra y Contratación Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto de 2018, Según Contrato: CI/11-2018, Técnico en Compra y Contratación Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio de 2018, Según Contrato: CI/11-2018, Técnico en Compra y Contratación Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Junio de 2018, Según Contrato: CI/11-2018, Técnico en Compra y Contratación Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Mayo de 2018, Según Contrato: CI/11-2018, Técnico en Compra y Contratación Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Abril de 2018, Según Contrato: CI/11-2018, Técnico en Compra y Contratación Servicios de Salud.


YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS

legalName: YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: YOSMIRA-2018 con resumen: Servicios de consultoria individual como "Coordinador(a) de Adquisiciones y Contrataciones", año 2018. Disminución por cierre-Gestión: 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-107-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-107-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-107-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-107-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Diciembre de 2018, Según Contrato: CI/01-2018 Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Bono al Desempeño del Período de Julio a Diciembre 2018,  por Servicios Brindados, Según los Términos del Contrato: CI/28-2018, "Coordinador(a) de Adquisiciones y Contrataciones".

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre de 2018, Según Contrato: CI/01-2018 Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Octubre de 2018, Según Contrato: CI/01-2018 Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Septiembre de 2018, Según Contrato: CI/01-2018 Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Agosto de 2018, Según Contrato: CI/01-2018 Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio de 2018, Según Contrato: CI/01-2018 Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Ajuste al Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 11 al 30 de Junio de 2018, Según Contrato: CI/01-2018. Error de Cálculo en Devengado 01.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 11 al 30 de Junio de 2018, Según Contrato: CI/01-2018 Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Evento "HJOrnada de Socialización de la Tercera Operación SN2015, tegucigalpa, del 30 al 31 de Mayo de 2018, Según Factura/# 01-00002845 y Recibo/# S/N.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

type: ORDCOM


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GUSTAVO 12-2018 con resumen: control de resultados y gestión de la provison descentralizada de servicios de salud (consultor 2)

GUSTAVO ERALDO SIERRA AMADOR

legalName: GUSTAVO ERALDO SIERRA AMADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-11-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-11-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-11-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Febrero de 2018, Según Contrato: CI/12-2018, Control de Resultados y Gestión de la Provisión de Servicios de Salud

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Enero de 2018, Según Contrato: CI/12-2018, Control de Resultados y Gestión de la Provisión de Servicios de Salud

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Marzo de 2018, Según Contrato: CI/12-2018, Control de Resultados y Gestión de la Provisión de Servicios de Salud

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en Noviembre de 2018, Según Contrato: CI/12-2018, Control de Resultados y Gestión de la Provisión de Servicios de Salud

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en Octubre de 2018, Según Contrato: CI/12-2018, Control de Resultados y Gestión de la Provisión de Servicios de Salud

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en Sepiembre de 2018, Según Contrato: CI/12-2018, Control de Resultados y Gestión de la Provisión de Servicios de Salud

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto de 2018, Según Contrato: CI/12-2018, Control de Resultados y Gestión de la Provisión de Servicios de Salud

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio de 2018, Según Contrato: CI/12-2018, Control de Resultados y Gestión de la Provisión de Servicios de Salud

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Junio de 2018, Según Contrato: CI/12-2018, Control de Resultados y Gestión de la Provisión de Servicios de Salud

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Mayo de 2018, Según Contrato: CI/12-2018, Control de Resultados y Gestión de la Provisión de Servicios de Salud

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Abril de 2018, Según Contrato: CI/12-2018, Control de Resultados y Gestión de la Provisión de Servicios de Salud

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en Diciembre de 2018, Según Contrato: CI/12-2018, Control de Resultados y Gestión de la Provisión de Servicios de Salud


title: COMPRA DE REACTIVO VIH SIDA PARA SER UTLIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE UNIDAD HOSPITALARIA

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE REACTIVO VIH SIDA PARA SER UTLIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00011542


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 15 de Marzo al 11 de Abril 2018, Oficinas UAFCE y UGD, Segundo y Tercer Nivel, Según Contadores/# 16858 y 8001569 y Recibos 005 y 006.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Generación de F01/F07 por Contrato: IVETH 13-2018 con resumen: planificacion financiera de los fondos nacionales y fondos externos

IVETH MARIA LEMUS GIRON

legalName: IVETH MARIA LEMUS GIRON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-12-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-60-56-12-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-60-56-12-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Febrero de 2018, Según Contrato: CI/13-2018, Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Enero de 2018, Según Contrato: CI/13-2018, Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Marzo de 2018, Según Contrato: CI/13-2018, Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Diciembre de 2018, Según Contrato: CI/13-2018, Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre de 2018, Según Contrato: CI/13-2018, Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Octubre de 2018, Según Contrato: CI/13-2018, Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Septiembre de 2018, Según Contrato: CI/13-2018, Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Agosto de 2018, Según Contrato: CI/13-2018, Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio de 2018, Según Contrato: CI/13-2018, Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Junio de 2018, Según Contrato: CI/13-2018, Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Mayo de 2018, Según Contrato: CI/13-2018, Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Abril de 2018, Según Contrato: CI/13-2018, Planificación Financiera de Fondos.