title: ORDEN DE COMPRA N° CM-868-SEDUC-2018 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON G2100, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 2045-DGAF-2018.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-868-SEDUC-2018 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON G2100, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 2045-DGAF-2018, PAGO CON FACTURA #-15995-2018, RECIBO #-24166-2018-2018.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA EL USO DE
PREBASICA, BASICA Y MEDIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-012-DDEO-2018 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2018 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

currency: HNL

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 15 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale:
PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA EL USO DE
PREBASICA, BASICA Y MEDIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-012-DDEO-2018 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2018 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE. FACTURA N°  000-001-01-00002236.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1719-2018 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE BASICA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO DE O/C # 50-1-5-1719-2018 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE BASICA.
SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00009250 , 010-001-01-00009406, 010-001-01-00009679 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/12/2018

type: REC


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2018

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

type: OFI


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-869-SEDUC-2018 ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL TECNOLOGICO DE DESARROLLO EMPRESARIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-869-SEDUC-2018 ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL TECNOLOGICO DE DESARROLLO EMPRESARIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CON FACTURA #-000694-2018, RECIBO #-000694-2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA  CM-010-DDEO-2018  SEGUN EL PACC 2018 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS  ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA  CM-010-DDEO-2018  SEGUN EL PACC 2018 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS  ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE. FACTURA N° 000-002-01-00000406, RECIBO N° 014648.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE BANDERAS PARA EL USO DE
LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-013-DDEO-2018 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2018 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE BANDERAS PARA EL USO DE
LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-013-DDEO-2018 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2018 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE. FACTURA n° 000-001-01-00000627.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL USO DE  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-014-DDEO-2018 DE LA MODIFICACION DEL PACC 2018,(POR INCREMENTO DE PRESUPUESTO).

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL USO DE  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-014-DDEO-2018 DE LA MODIFICACION DEL PACC 2018,(POR INCREMENTO DE PRESUPUESTO). FACTURA N° 000-001-01-00060632, RECIBO N° 0355.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PODER RETORNAR DE GIRA REALIZADA EN TEGUCIGALPA SEGÚN NOTIFICACIÓN SALIDA N° 599,  1) GIRA DE RECOGER 600 CARONES DE TITULOS SOLICITADOS, SOLICITUD CONTADURIA GENERAL Inst. LUIS RIGOBERTO SANTOS. FACTURA N° 001-001-01-00043275.

MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

legalName: MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GATOS DE ALIMENTACION DESAYUNO ALMUERZO Y CENA ,MOVILIZACION Y TRASNPORTE QUE SERA SIGNADO A LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL DIPLOMADO  GESTION DE LA CALIDAD DE EDUCACION   FORMAR A DIRECTORES  MUNICIPALES TECNICOS DE LOS DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS  EN GESTION EDUCATIVA MODULO  4 IMPULSANDO LA  INNOVACION PEDAGOGICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD ,LA PAZ  DEL 02 AL 06/12/2018

DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

legalName: DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GATOS DE ALIMENTACION DESAYUNO ALMUERZO Y CENA ,MOVILIZACION Y TRASNPORTE QUE SERA SIGNADO A LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL DIPLOMADO  GESTION DE LA CALIDAD DE EDUCACION   FORMAR A DIRECTORES  MUNICIPALES TECNICOS DE LOS DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS  EN GESTION EDUCATIVA MODULO  4 IMPULSANDO LA  INNOVACION PEDAGOGICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD ,FRANCISCO MORAZAN DEL 02 AL 06/12/2018

KAREN YAMILETH AGUILAR FERRUFINO

legalName: KAREN YAMILETH AGUILAR FERRUFINO


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE   QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA TECNICA EN EL AREA DE MATEMATICA EN EL III CICLO DICHO EVENTO SE LLEVARA ACABO EL 26/11/2018 FRANCISCO MORAZAN.

IRIS ONEYDA FLORES GALLARDO

legalName: IRIS ONEYDA FLORES GALLARDO


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA JORNADA DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN DE TODO EL PAÍS SOLICITADO POR LA DIECCIÓN GENERAL ADIMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE HACE REVERSIÓN EN VISTA QUE SE CAMBIO LA UNIDAD EJECUTORA Y DE ACTIVIDAD SIENDO LA CORRECTA UNIDAD EJECUTORA 01 ACTIVIDAD 08 PROGRAMA 01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-528-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-901-SEDUC-2018 ADQUISICION DE (1) IMPRESORA MARCA EPSON DE FLUJO CONTINUO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 480-SDGEPB-2018.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-901-SEDUC-2018 ADQUISICION DE (1) IMPRESORA MARCA EPSON DE FLUJO CONTINUO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 480-SDGEPB-2018, PAGO CON FACTURA #-00016009-2018, RECIBO #-24167-18.


title: COMPRA DE COMBUSTIBE (DIESEL), SEGUN ORDEN #-013-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #-021-DGSE-2018.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBE (DIESEL), SEGUN ORDEN #-013-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #-021-DGSE-2018, PAGO SEGUN FACTURA #-004655-2018.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1718-2018 ADQUISICION (6) CAJAS DE GRAPAS 23/20 CAJA DE 1000 UNIDADES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE PRE BASICA.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGO DE O/C # 50-1-5-1718-2018 ADQUISICION (6) CAJAS DE GRAPAS 23/20 CAJA DE 1000 UNIDADES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE PRE BASICA.
FACTURA No. 000-002-01-00029959 Y RECIBO S/N DE FECHA 27/11/2018


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
COMPRA DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 " DE LARGO ALTA CALIDAD PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE PRE BASICA SEGUN O/C # 50-1-5-1712-2018
PAGO SEGUN FACTURA N° 016-001-01 00095183 Y RECIBO N° 016-001-01 00095183 AMBOS DE FECHA 24/11/2018


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 20/10/2018 A STA.ROSA,SAN PEDRO SULA DE COPAN Y LUCERNA,OCOTEPEQUE ORGANIZADOS Y JURAMENTADOS EQUIPOS TECNICOS DE APOYO AL PROYECTO DE AUTOEVALUACION DE LOS BACHILLERATOS .

ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

legalName: ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
REVERSION SEGUN OFICIO N° 1436-SDGP-SE-2018 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO REALIZO LA ENTREGA DEL PRODUCTO Y ENCONTRANDONOS EN FECHA DE CIERRE DEL AÑO EN EL SISTEMA SIAFI.
COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C # 50-1-5-1700-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5419-1-0


FRANCISCO ANTONIO TORRES

legalName: FRANCISCO ANTONIO TORRES

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale:
REVERSION SEGUN OFICIO N° 1436-SDGP-SE-2018 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO REALIZO LA ENTREGA DEL PRODUCTO Y ENCONTRANDONOS EN FECHA DE CIERRE DEL AÑO EN EL SISTEMA SIAFI.
COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 PAQUETE DE VARIAS UNIDADES PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C # 50-1-5-1701-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5418-1-0


title: COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C # 50-1-5-1706-2018

rationale:
PAGO DE O/C # 50-1-5-1706-2018 DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL FACTURAS No. 010-001-01-00009408, 010-001-01-00009071, 010-001-01-00009681
Y RECIBO S/N DE FECHA 06/12/2018


title: COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB 300/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE BASICA SEGUN O/C # 50-1-5-1714-2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE DISCO DURO EXTERNO USB 300/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE BASICA SEGUN O/C # 50-1-5-1714-2018
FACTURA No. 000-001-01-00017367 Y RECIBO S/N DE FECHA 29/11/2018


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C # 50-1-5-1708-2018, SE HACE PAGO CON FACTURA #-0057971-2018, RECIBO #-28447-2018.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C # 50-1-5-1703-2018,SE HACE PAGO CON FACTURA #-023681-2018, RECIBO #-RECIBO #-41368.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: COMPRA DE PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE BASICA SEGUN O/C # 50-1-5-1715-2018, PAGO CON FACTURA #-768259-2018, RECIBO #-0-2018.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
REVERSION SEGUN OFICIO N° 1423-SDGP-2018 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO REALIZO LA ENTREGA DEL PRODUCTO.
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE BASICA SEGUN O/C # 50-1-5-1727-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5411-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: COMPRA DE GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C # 50-1-5-1705-2018, PAGO CON FACTURA #-768257-2018, RECIBO #-0-2018


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE PRE BASICA
SEGUN O/C # 50-1-5-1720-2018, SE HACE PAGO CON FACTURA #-023680-2018. RECIBO #-41367-2018.


rationale: COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE BASICA SEGUN O/C # 50-1-5-1711-2018, SE HACE PAGO CON FACTURA #-10000-2018, RECIBO #-0-2018.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C # 50-1-5-1704-2018, PAGO CON FACTURA #-493536-2018, RECIBO #-0-2018.


title: COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C # 50-1-5-1702-2018

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO O/C # 50-1-5-1702-2018 FACTURA No. 015-003-01-00166105 Y RECIBO S/N DE FECHA 30/11/2018 DE COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION FACTURAS 010-001-01-0009027,9184,8984 RECIBO S/N POR  ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 525-SDGEM-SE-18  OFICIO 2371-SSATP-SE-2018 Y OFICIO 424-SDGEM-SE-18  Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1737-2018


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENRAL DE EDUCACION PRE BASICA SEGUN O/C # 50-1-5-1728-2018

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE O/C #  50-1-5-1728-2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013424 , RECIBO S/N DE FECHA 29/11/2018 POR COMPRA DE LAPTOP AVANZADA


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL
SEGUN O/C # 50-1-5-1703-2018,SE HACE PAGO CON FACTURA #-23681-2018,RECIBO #-41368-2018.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DEL DESPACHO MINSTERIAL SEGUN O/C # 50-1-5-1721-2018, SE HACE PAGO CON FACTRA #-0013349-2018, RECIBO #-0-2018.


title: POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.480-SDGE3PB-2018 DE SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA ORDEN DE COMPRA 900-SEDUC-2018

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE O/C # 900-SEDUC-2018 , FACTURA No. 000-001-01-00020041 Y RECIBO MS/N DE FECHA 20/11/2018 POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS


legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: CANCELACION FACT.000-002-01-0004820 RECIBO  S/N ORDEN  DE COMPRA 785-SEDUC-2018 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA UNIDAD DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN OFICIO 880-DGCE-2018 OFICIO 2236-SSATP-2018 Y OFICIO 831-DGCE-2018


name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

rationale: COMPRA DE COFFE BREAK, ALMUERZOS EN TALLER PRACTICAS PARA LA ENSEÑANZA / APRENDIZAJE DE LA CIENCIAS SOCIALES A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE CENTRO SUR ORIENTE EN LAS FECHAS DEL 14,15 Y 16 DE OVIEMBRE DE 2018 SEGUN O/C # 853-2018, PAGO CON FACTURA #-0001062-2018, RECIBO #-0-2018.


rationale: COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DEL DESPACHO MINSTERIAL SEGUN O/C # 50-1-5-1721-2018, SE HACE PAGO CON FACTURA #-13349-2018, RECIBO #-0-2018.


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001254 RECIBO 0096 ORDEN DE COMPRA 854-2018 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TALLER DE FACILITADORES PEDAGOGICOS DE III CICLO DE EDUCACION BASICA EN LAS AREAS CURRICULARES DE FISICA,QUIMICA,BIOLOGIA A REALIZARCE DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE,2018 SEGUN OFICIO 849-DGDO-SE-2018 Y OFICIO 2352-SSATP-SE-2018


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA EL TALLER DE COMUNICACIONES EFECTIVAS Y LIDERAZGO A DESARROLLARSE EN LAS INSTALACIONES DEL RAP SEGUN O/C # 907-2018, PAGO CON FACTURA #-002549-2018, RECIBO #-2901-2018.


rationale: POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 525-SDGEM-SE-2018 OFICIO 2371-SSATP-SE-2018 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1733-2018, PAGO CON FACTURA #-768236-2018, RECIBO #-0-2018


actividadObra: 9 - SERVICIOS DE EDUCACION EN LENGUAS ESTRANJERAS

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0002513 RECIBO 2832 COMPRA DE COFFE BREAK MATUTINOS, VESPERTINOS, ALMUERZOS PARA CAPACITACION SOBRE EL TEMA DE LA PLATAFORMA SIARED Y PROYECTO ESPECIFICO DE REDES A REALIZARSE EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN O/C # 780-2018


title: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1735-2018  PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 525-SDGEM-SE-18 Y OFICIO 2371-SSATP-SE-2018

rationale: PAGO DE O/C # 50-1-5-1735-2018  ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 525-SDGEM-SE-18 Y OFICIO 2371-SSATP-SE-2018, FACTURA No. 000-001-01-00009089 Y RECIBO S/N DE FECHA 24/11/2018


rationale:
 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1730-2018 OFICIO 525-SDGEM-SE-18 OFICIO 2371-SSATP-SE-2018 Y OFICIO 424-DGEM-SE-18
SE REVERSA A PETICION DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA SEGUN OFICIO N. 1349-SDGP-2018 DEBIDO A QUE POR ERROR AL MOMENTO DE ELABORAR LA ORDEN SE INCLUYO IMPUESTO AL LAPIZ GRAFITO 2H EL CUAL ES UN PRODUCTO EXENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5439-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5439-1-0


legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale: CANCELACION FACT 000-001-01-0001060 RECIBO S/N POR COMPRA DE COFFE BREAK, ALMUERZOS EN JORNADA DE REVISION Y AJUSTES A LAS HERRAMIENTAS CURRICULARES DEL BLOQUE TEMATICO A REALIZARSE LOS 7,8,9,12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN O/C # 850-2018


ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale:
COMPRA DE 25 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO SOLICITADAS POR USINIEH SEGUN O/C # 888-18
PAGO SEGUN FACTURA N.016-001-01-00095177 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 24/11/2018


rationale: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 525-SDGEM-SE-2018,OFICIO 2371-SSATP-SE-2018 Y OFICIO 424-SDGEM-SE-18 ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1736-2018, PAGO CON FACTURA #-023564-2018, RECIBO #-41300-2018


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 14/9/2018 TRANSLADAR PERSONAL DE UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL A COMAYAGUA Y DANLI

JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE

legalName: JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL


title: ORDEN DE COMPRA N. 847-18 ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS COLOR BLANCO 15*20 SOLICITADAS POR CURRICULULO Y EVALUACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO DE O/C # 847-18 DE ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS COLOR BLANCO 15*20 SOLICITADAS POR CURRICULULO Y EVALUACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
SEGUN RECIBO No. 00144 Y FACTURA No. 000-001-01-00001362 DE FECHA 29/11/2018


title: ORDEN DE COMPRA N. 812-18 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA DE CURRICULO Y EVALUACION  DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 812-18 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA DE CURRICULO Y EVALUACION  DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, PAGO CON FACTURA #0374-2018, RECIBO #-0207-2018.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001123 RECIBO S/N POR ADQUISICION DE 61 BASUREROS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL CREA SEGUN OFICIO 103-DGDP-SE-SGDEI-CREA-SE-18 , OFICIO 1801-SSATP-SE-2018 Y OFICIO 547-DGDP-18 ORDEN DE COMPRA 875-2018


title: COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C # 861-18

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C # 861-18, FACTURA No. 000-001-01-00019937 Y RECIBO S/N DE FECHA 21/11/2018


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

actividadObra: 4 - EDUCACION A DISTANCIA (SEMED)

rationale: POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-1744-2018  SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA PARA USO DEL SEMED SEGUN OFICIO 554-SDGEM-SE-18,2499-SSATP-SE-2018,528-SDGEM-SE-18,Y OFICIO 531-DGME-2018, SE HACE PAGO CON FACTURA #-009094/9212/9267-2018., RECIBO #-0-2018.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-857-SEDUC-2018 SEGUN OFICIO 527-SDGEM-SE-18 Y OFICIO 2346-SSAATP-SE-2018,OFICIO 485-SDGEM-SE-18,OFICIO 421-SDGEM-SE-18, SE HACE PAGO CON FACTURA #-006060-2018, RECIBO #-4529-2018.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale:
POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SOLICITADO POR LA U.E. DE TRANSPORTE SEGUN O/C # 920.18
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002441 Y RECIBO N. 000269 DE FECHA 28/11/2018


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1746-2018 SEGUN OFICIO 554-SDGEM-SE-18,OFICIO 2499-SSATP-SE-2018 PFICIO 528-SDGEM-SE-18 Y OFICIO 531-DGME-2018
PAGO SEGUN FACTURA N.0000-001-01-00023679 Y RECIBO N. 41366


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1743-2018 PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 554-SDGEM-SE-18,OFICIO 2499-SSATP-SE-2018, PAGO CON FACTURA #-768240-2018, RECIBO #-0-2018.


title: COMPRA DE LIBRETAS PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN O/C # 925-2018

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
REVERSION SEGUN OFICIO N° 1396-SDGP-2018, EN VISTA QUE LA UNIDAD SOLICITANTE SE VE OBLIGADA A NO REALIZAR EL PROCESO POR FALTA DE TIEMPO, POR EL ACUERDO EXTENDIDO POR LA SECRETARIA DE FINANAZAS.
COMPRA DE LIBRETAS PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN O/C N° 925-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5505-1-0


EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
SOLICITUD DE SERVICIOS DE IMPRENTA DE APUNTES Y MENSAJES PARA PADRES Y MADRES, GUIAS DE FACILITACION COMPONENTE DE FAMILIAS SEGUN O/C # 893-2018
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000308 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 4/12/2018


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 5503-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°  539-2018-A, ADQUISICION DE (7) PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE PANAMA SALIENDO EL 18 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 22 DE OCTUBRE DEL 2018 SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LOS CUALES SOLO 2 SERAN PAGADOS A TRAVEZS DEL DESPACHO Y LOS 5 RESTANTES SE AFECTARAN DEL PRESUPUESTO DE LA UE 18 CURICULO  Y EVALUACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5503-1-0

description: ORDEN DE COMPRA N°  539-2018-A, ADQUISICION DE (7) PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE PANAMA SALIENDO EL 18 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 22 DE OCTUBRE DEL 2018 SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LOS CUALES SOLO 2 SERAN PAGADOS A TRAVEZS DEL DESPACHO Y LOS 5 RESTANTES SE AFECTARAN DEL PRESUPUESTO DE LA UE 18 CURICULO  Y EVALUACION, SE HACE PAGO CON FACTURA #-00714-2018, RECIBO #-1185-2018.


rationale: SOLICITUD DE IMPRESION DE INFORME ESTADISTICO 2015-2017 SEGUN O/C # 904-2018, SE HACE PAGO CON FACTURA #-003769-2018, RECIBO #-4412-2018.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: POR CANCELACION FACT. 000-002-01-00084702 RECIBO S/N POR PUBLICACION DE ENMIENDA N0.1 AL LLAMADO A LICITACION N0.007-USINIEH-DGA-SE-2018 ORDEN DE COMPRA CM-914-SEDUC-2018 MEMORANDUM N0.069-DGA-2018 OFICIO 123-USINIEH-SE-2018


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: RENTA DE MESAS , SILLAS ACOLCHONADAS, COFFE BREAK PARA FERIA DE ETICA DEL TSC A REALIZARSE EL 23 DE NOVIEMBRE SEGUN O/C # 905-2018, SE HACE PAGO CON FACTURA #-002566-2018, RECIBO #-2918-2018.


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN O/C # 864-2018
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000343 Y RECIBO  S/N DE FECHA 27/11/2018


rationale: ORDEN DE COMPRA 846-SEDUC-2018 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA YFINANCIERA  SEGUN OFICIO N0.1645-DGAF-SE-2018,OFICIO 237-UT-SDGSG-18, Y ORDEN N0.079-2018, SE HACE PAGO CON FACTURA #-002432-2018, RECIBO #-00265-2018.


title: POR PUBLICACION DE ENMIENDA N0.1 LLAMADO A LICITACION N0.007 USINIEH-DGA-SE-2018 SEGUN COPIA DE MEMORANDUM N0.069-DGA-2018 Y OFICIO 123-USINIEH-SE-2018 ORDEN DE COMPRA 913-SEDUC-2018

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: POR CANCELACION FACT.001-002-01-000131666 RECIBO  S/N  PUBLICACION DE ENMIENDA N0.1 LLAMADO A LICITACION N0.007 USINIEH-DGA-SE-2018 SEGUN COPIA DE MEMORANDUM N0.069-DGA-2018 Y OFICIO 123-USINIEH-SE-2018 ORDEN DE COMPRA 913-SEDUC-2018


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 5502-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°  539-2018-B ADQUISICION DE (7) PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE PANAMA SALIENDO EL 18 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 22 DE OCTUBRE DEL 2018 SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LOS CUALES SOLO 2 SERAN PAGADOS A TRAVEZS DEL DESPACHO Y LOS 5 RESTANTES SE AFECTARAN DEL PRESUPUESTO DE LA UE 18 CURICULO  Y EVALUACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5502-1-0

description: ORDEN DE COMPRA N°  539-2018-B ADQUISICION DE (7) PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE PANAMA SALIENDO EL 18 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 22 DE OCTUBRE DEL 2018 SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LOS CUALES SOLO 2 SERAN PAGADOS A TRAVEZS DEL DESPACHO Y LOS 5 RESTANTES SE AFECTARAN DEL PRESUPUESTO DE LA UE 18 CURICULO  Y EVALUACION SE HACE PAGO CON FACTURA #-00714-2018, RECIBO #-001185-2018


title: SOLICITUD DE PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR GIRA PARA EL MANTENIMIENTO DE RED DE COMUNICACIONY EQUIPOS EN DIRECTORES DEPARTAMENTALES SEGUN O/C # 922-2018

rationale:
PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR GIRA PARA EL MANTENIMIENTO DE RED DE COMUNICACIONY EQUIPOS EN DIRECTORES DEPARTAMENTALES SEGUN O/C # 922-2018
FACTURA No. 000-001-01-00000789 Y RECIBO No. 0-00001195 DE FECHA 16/11/2018


title: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUD-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEMED SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1740-2018 Y OFICIIOS N0.554-SDGEM-SE-18,2499-SSATP-SE-2018

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO DE O/C #   50-1-5-1740-2018 DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUD-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEMED Y OFICIIOS N0.554-SDGEM-SE-18,2499-SSATP-SE-2018
FACTURA No. 015-003-01-00165067 Y RECIBO S/N DE FECHA 23/11/2018


JOSE OCHOA COELLO

legalName: JOSE OCHOA COELLO

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 18/11/2018  APLICACION DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS  RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO 2018JUTICALPA,CHOLUTECA,DANLI  STA.ROSA DE COPAN, OCOTEPEQUE.
COMPLEMENTO AL F01-5014 YA QUE POR ERROR SE LE CARGO LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE   DELIZ FILADELFA SIERRA ORTIZ  YA QUE EN EL  FORMATO DE SOLICITUD DE VIATICOS DEL  JOSE OCHOA COELLO VIENE EL NUMERO DE IDENTIDAD DE DELIZ SIERRA
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS. 5868.56
JOSE OCHOA COELLO LPS.5,868.56 EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5488-1-0


title: POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES SEGUN ORDEN DE COMPRA 878-2018 PARA USO EN USINIEH SEGUN OFICIO 187-USINIEH-2018

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
PAGO DE O/C # 878-2018 DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORE PARA USO EN USINIEH SEGUN OFICIO 187-USINIEH-2018
FACTURA No. 000-001-01-00001137 Y RECIBO No. 000252 DE FECHA 28/11/2018


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: COMPRA DE COFFE BREAK EMPACADOS Y ALMUERZOS PARA CAPACITACION DEL PROYECTO DE LA ENSEÑANZA TECNICA EN EL AREA DE MATEMATICAS EN EL III CICLO A REALIZARSE EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN O/C # 906-2018, SE HJACE PAGO CON FACTURA #-0025692018, RECIBO #-220-2018.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA PARA USO DEL SEMED SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1742-2018  OFICIO 554-SDGEM-SE-18 Y OFICIO 2499-SSATP-2018
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00029837 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 21/11/2018


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: POR IMPRESION DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE 70 PAGINAS C/U, TIRO Y RETIRO, PAPEL BOND BLANCO, BASE 20, BLANCO Y NEGRO, PORTADA DE CARTONCILLO, EMPASTADO TIPO LIBRO Y PORTADA FULL COLOR SEGUN O/C # 668-2018, SE HACE PAGO CON FACTURA #-001536-2018, RECIBO #-484-2018.


title: COMPRA DE MEDALLAS DE ORO Y PERGAMINO PARA USO EN LA ENTREGA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE CIENCIA " JOSE CECILIO DEL VALLE " DE ARTE " PLABO ZELAYA SIERRA " Y DE LITERATURA " RAMON ROSA " SEGUN O/C # 936

ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA CAMPAÑA

legalName: ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: PAGO DE MEDALLAS DE ORO Y PERGAMINO PARA USO EN LA ENTREGA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE CIENCIA " JOSE CECILIO DEL VALLE " DE ARTE " PLABO ZELAYA SIERRA " Y DE LITERATURA " RAMON ROSA " SEGUN O/C # 936, FACTURA No. 001-001-01-00009520 Y RECIBO No. 412 DE FECHA 04/12/2018


rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-0002577 RECIBO 2932 COMPRA DE COFFE BREAK, ALMUERZOS,LOS DIAS 16, 17 DE NOVIEMBRE PARA LLEVAR A CABO
TALLER SOBRE EL USO Y APLICACION DE LOS LIBROS DE TEXTO SEGUN O/C # 891-2018


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE FOTOCOPIADORA DE LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C # 860-2018, SE HACE PAGO CON FACTURA #-0033476-2018, RECIBO #-0-2018.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, POR LA SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD SEGUN O/C # 855-2018,SE HACE PAFO CON FACTURA #-16033-2018, RECIBO #-024169-2018.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: COMPRA DE BOLETO AEREO A ROATAN, PUERTO LEMPIRA SEGUN O/C # 902-2018, SE HACE PAGO CON FACTURA #-00783/784-2018,RECIBO #-001194/001193-2018.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SOLICITADO POR TRANSPORTE DE LA SEDUC SEGUN O/C # 933-2018, SE HACE PAGO SEGUN FACTURA #-0002433/2434-2018, RECIBO #-000267-2018.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22/11/2018 A GRACIAS DEPTO. DE LEMPIRA CAPACITACION DE LOS ENTREVISTADORES DEL COMPONENTE C.

WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA

legalName: WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA

JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS


title: COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA OSCAR ARMANDO FLORES SEGUN O/C # 557-2018

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: PAGO DE O/C # 557-2018 DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA OSCAR ARMANDO FLORES , FACTURA No. 000-002-01-00000715 Y RECIBO No. 00-002-00000628  DE FECHA 11/09/2018


rationale:
COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION GENRAL DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN O/C # 50-1-5-1684-2018
PAGO SEGUN FACTURA N° 016-001-01 00095472 Y RECIBO N° 016-001-01 00095472 AMBOS DE FECHA 30/11/2018


title: POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA PLANTA ELECTRICA DE USINIEH SEGUN O/C # 877-2018

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA PLANTA ELECTRICA DE USINIEH SEGUN O/C # 877-2018,SE  HACE PAGO CON FACTURA #-0014354-2018, RECIBO #-029641-2018.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL  03 AL 06/12/2018 A COMAYAGUA,SAN LORENZO,STA.BARBARA  RECOLECCION DE MATERIALES Y TABLET PAGO DE BONIFICACION DE ENTREVISTADORES Y COORDINADORES DEL COMPONENTE C.

REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

legalName: REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

DARWIN ROLANDO DAVILA RODRIGUEZ

legalName: DARWIN ROLANDO DAVILA RODRIGUEZ


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN O/C # 50-1-5-1690-2018
SE REVERSA A PETICION  SEGUN OFICIO N.1410-SDGP-2018 YA QUE LOS PROVEEDORES ANTES DESCRITOS INCUMPLIERON CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO ADQUIRIDO MEDIANTE LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5520-1-0


name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

rationale:
POR IMPRESIONES VARIAS PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA SEGUN O/C # 884-2018
SE REVERSA A PETICION  SEGUN OFICIO N.1410-SDGP-2018 YA QUE LOS PROVEEDORES ANTES DESCRITOS INCUMPLIERON CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO ADQUIRIDO MEDIANTE LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5543-1-0


title: COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA JUAN JOSE ORDOÑEZ SEGUN O/C # 605-2018

rationale: PAGO DE O/C # 605-2018 DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA JUAN JOSE ORDOÑEZ FACTURA No. 000-002-01-00000716 Y RECIBO No. 00-002-01-00000629 DE FECHA 11/09/2018


title: COMPRA DE TINTAS, KIT ALIMENTADOR, DISCO DURO PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN O/C # 940-2018

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REVERSA A PETICION  SEGUN OFICIO N.1410-SDGP-2018 YA QUE LOS PROVEEDORES ANTES DESCRITOS INCUMPLIERON CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO ADQUIRIDO MEDIANTE LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5515-1-0


title: COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA SALE EL 26 DE SEPTIEMBRE - REGRESA EL 28 DE SEPTIEMBRE SEGUN O/C # 618-2018

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA SALE EL 26 DE SEPTIEMBRE - REGRESA EL 28 DE SEPTIEMBRE SEGUN O/C # 618-2018, FACTURA No. 000-001-01-00000656 Y RECIBO No. 0-00001182 DE FECHA 24/09/2018


title: ORDEN DE COMPRA N0.859-18  POR ADQUISICION DE 2 ARCHIVOS METALICOS DE CORTINA SOLICITADOS POR LA SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA SEDUC SEGUN OFICIO 0294-SSSE-2018

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE O/C #.859-18  POR ADQUISICION DE 2 ARCHIVOS METALICOS DE CORTINA SOLICITADOS POR LA SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA SEDUC SEGUN OFICIO 0294-SSSE-2018 FACTURA No. 000-001-01-00000344Y RECIBO S/N DE FECHA 27/11/2018


legalName: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
POR IMPRESIONES DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN O/C # 886-2018
PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001643 Y RECIBO 002509 AMBOS DE FECHA 06/12/2018


rationale: COMPRA DE PASAJES AEREOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C # 592-2018, SE HACE PAGO CON FACTURA #-00736-2018, RECIBO #-01186-2018.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 19/11/2018 A EL PROGRESO , LA PAZ RECOLECCION DE MATERIALES Y TABLETS ,PAGO DE BONIFICACION DE ENTREVISTADORES Y COORDINADORES DEL COMPONENTE C,


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 060-2018 COMO " ENCARGADO DE BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN EL USO DEL SOFTWARE PARA REALIZAR LA FASE PILOTO DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ( ERCE ) " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 13 ) AL ( 20 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

LEONARDO FABRICIO ALVARADO ALMENDARES

legalName: LEONARDO FABRICIO ALVARADO ALMENDARES

objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LALCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 060-2018 COMO " ENCARGADO DE BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN EL USO DEL SOFTWARE PARA REALIZAR LA FASE PILOTO DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ( ERCE ) " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ( 13 ) AL ( 20 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 060-2018 COMO " ENCARGADO DE BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN EL USO DEL SOFTWARE PARA REALIZAR LA FASE PILOTO DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ( ERCE ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 060-2018 COMO " ENCARGADO DE BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN EL USO DEL SOFTWARE PARA REALIZAR LA FASE PILOTO DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ( ERCE ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 RECIBO No. 000-001-04-00000105
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 060-2018 COMO " ENCARGADO DE BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN EL USO DEL SOFTWARE PARA REALIZAR LA FASE PILOTO DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ( ERCE ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2018 RECIBO No. 000-001-04-00000104
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 19/12/2018 A STA.ROSA DE COPAN ,GRACIAS RECOLECCION DE MATERIALES Y TABLETS,PAGO DE BONIFICACION DE ENTREVISTADORES Y COORDINADORES DEL COMPONENTE C.

MARIA ESMILDA MONTOYA

legalName: MARIA ESMILDA MONTOYA

MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ

legalName: MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
COMPRA DE PAPEL PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS PEDAGOGICOS SEGUN O/C # 50-1-5-1722-2018
PAGO SEGUN FACTURA N.010-001-01-00008973 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/11/2018


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN O/C # 50-1-5-1687-2018

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ALIMENTACION PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN O/C # 50-1-5-1687-2018 , FACTURA No.000-002-01-00013347 Y RECIBO S/N DE FECHA 26/11/2018


ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale:
COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN O/C # 50-1-5-1748-2018
SE REVERSA A PETICION  SEGUN OFICIO N.1410-SDGP-2018 YA QUE LOS PROVEEDORES ANTES DESCRITOS INCUMPLIERON CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO ADQUIRIDO MEDIANTE LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5556-1-0


title: PAGO DE VIATICOS DEL 03 AL 7/12/2018  REALIZAR PAGO DE ESTIPENDIO A PARTICIPANTES DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS A LAS COORDINADORAS DEPTALES DE EDUCACION PREBASICA Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL DESCONCENTARDO QUE SE LLEVARA A CABO EN ELL DEPTO. DE COPAN.

ANA LUISA HERNANDEZ

legalName: ANA LUISA HERNANDEZ


rationale:
COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE BASICA SEGUN O/C # 50-1-5-1453-2018
SE REVERSA A PETICION  SEGUN OFICIO N.1410-SDGP-2018 YA QUE LOS PROVEEDORES ANTES DESCRITOS INCUMPLIERON CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO ADQUIRIDO MEDIANTE LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5562-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE   DEL 03 AL 07/12/2018 A STA.ROSA DE COPAN  FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS A LOS 18 COORDINADORES DEPTALES. DE EDUCACION PREBASICA

EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 21/11/2018 CHOLUTECA26/11/2018 AL 01/12/2018 A SAN PEDRO SULA, 19 AL 24/11/2018 A DANLI,EL PROGRESO, 18 AL 24/11/2018 A STA.BARBARA VERIFICACION IN SITU DEL EQUIPO INFORMATICO MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO DE TRANSORTE DONADO POR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DISTRITALES DE EDUCACION DE HONDURAS FORTA CAPACITACION SOBRE EL USO MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES ASIGNADOS.

ROMUALDO RUSEL LOPEZ LOPEZ

legalName: ROMUALDO RUSEL LOPEZ LOPEZ

EDITH ESPERANZA CALIX GUEVARA

legalName: EDITH ESPERANZA CALIX GUEVARA

OLGA ISABEL RIVERA MARTINEZ

legalName: OLGA ISABEL RIVERA MARTINEZ

JORGE ALBERTO MEDINA CHAVEZ

legalName: JORGE ALBERTO MEDINA CHAVEZ

JENNY CAROLINA AGUILERA FLORES

legalName: JENNY CAROLINA AGUILERA FLORES

MARINA LIZZETH SANCHEZ ROMERO

legalName: MARINA LIZZETH SANCHEZ ROMERO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 21/11/2018 CHOLUTECA26/11/2018 AL 01/12/2018 A SAN PEDRO SULA, 19 AL 24/11/2018 A DANLI,EL PROGRESO, 18 AL 24/11/2018 A STA.BARBARA VERIFICACION IN SITU DEL EQUIPO INFORMATICO MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO DE TRANSORTE DONADO POR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DISTRITALES DE EDUCACION DE HONDURAS FORTA CAPACITACION SOBRE EL USO MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES ASIGNADOS, SE HACE REINTEGR POR NO EJECUTAR EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5579-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5579-1-0


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
COMPRA DE MANUALES D IMPLEMENTACION PROGRAMA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA TUTORES SEGUN O/C # 844-2018
PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012428 DE FECHA Y RECIBO N° 05014, AMBOS DE FECHA 06/12/2018


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-00472961 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1522-2018 POR  ADQUISICION DE GALLETAS,JUGOS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS SEGUN OFICIO 1878-SSATP-SE-2018


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 5558-1-0 - COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO SEGUN O/C # 813-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5558-1-0

description: COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO SEGUN O/C # 813-2018, SE HACE PAGO SEUN FACTURA #-00753/752-2018, RECIBO #-001190/1192-2018.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD CAPACITACION DIRIGIDA A COMDE SOBRE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO Y PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION EDUCATIVA  CON SEDE EN TOCOA,LA CEIBA,SAN PEDRO SULA STA.BARBARA CONTEPLADA DEL 31/10/2018 AL 8/11/2018

MARIA DEL CARMEN PALMA HERNANDEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN PALMA HERNANDEZ

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 5566-1-0 - POR REPUESTO DE VEHICULO SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 939-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5566-1-0


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
COMPRA DE MATERIALES PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE PRE BASICA SEGUN O/C # 50-1-5-1452-2018
PAGO SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00009299 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/12/2018


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 07/12/2018 SEGUN REPROGRAMACION  DE OFICIO N. 2600-SSATP-2018 DE FECHA 15/11/2018 REALIZAR REVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE FONDOS DE APOYO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFACIA UNICEF.

LUIS ANTONIO BARAHONA ZELAYA

legalName: LUIS ANTONIO BARAHONA ZELAYA


MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA

DORIS YACQUELINE BARRIENTOS SOLORZANO

legalName: DORIS YACQUELINE BARRIENTOS SOLORZANO

WENDY MARISOL LARA MARADIAGA

legalName: WENDY MARISOL LARA MARADIAGA

CLAUDIA ELENA OVIEDO ZUNIGA

legalName: CLAUDIA ELENA OVIEDO ZUNIGA

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA QUE SERA DESARROLLADA LA FASE 2 DEL PROYECTO DE CAMBIO EN COORDINACION CON GIZ FUNDACION PESTALOZZI Y COIPRODEN CON PRIORIDAD EN LOS DEPTOS. PRIORIZADOS POR UNICEF. DEL 19 AL 23/11/2018 SAN PEDRO SULA, LA ESPERANZA, EL PROGRESO ,STA.ROSA DE COPAN,
SE REVERSA POR FECHAS ERRONEAS EN PLANILLA DE CALCULO DE COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5576-1-0


title: COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN SEGUN ORDEN #-815-2018, SOLICITADOPOR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMNISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN SEGUN ORDEN #-815-2018, SOLICITADOPOR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMNISTRATIVOS Y FINANCIEROS, FACTURA No. 000-001-01-00000751 Y RECIBO No. 0-00001188 DE FECHA 02/11/2018


BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

legalName: BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES

legalName: MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 29/11/2018 A LA PAZ,EL PROGRESO CAPACITACION DE LOS ENTREVISTADORES DEL COMPONENTE C DEL RPOYECTO PISAS-D . REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DEL Sr MIGUEL ANTONIO SALGADOPORQUE NO SE UTILIZO PARA RALIZAR LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5589-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 26 AL 30/11/2018 PARA EL PAGO DE BONIFICACION A LOS APLICADORES DE LAS PRIUEBAS DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO  CEIBA,COMAYAGUA,OCOTEPEQUE, DANLI,JUTICALPA ,CHOLUTECA,INTIBUCA,LA PAZ,SAN PEDRO SULA.

JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ

legalName: MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ

REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

legalName: REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

MARIA ESMILDA MONTOYA

legalName: MARIA ESMILDA MONTOYA

MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

legalName: MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

LEDA RAMONA MUNGUIA PUERTO

legalName: LEDA RAMONA MUNGUIA PUERTO

JOSE OCHOA COELLO

legalName: JOSE OCHOA COELLO

JULIO ARMANDO ARIAS RAMOS

legalName: JULIO ARMANDO ARIAS RAMOS


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACA N°0828, SEGUN ORDEN #-935-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO DE O/C # 935-2018 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA TOYOTA  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
RECIBO No. 000262 Y FACTURA No. 000-001-01-00002424, 000-001-01-00002425 DE FECHA 29/11/2018


rationale: ORDEN DE COMPRA N0.932-18 POR ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES VEHICULOS SEGUN OFICIO 2113-DGAF-SE-2018, PAGO CON FACTURA #-002428/2430-2018, RECIBO #00263-2018.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-016-DDEO-2018 DIFUSION EN HONDUCOMPRAS SEGUN PACC 2018.(COMPRA POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO 2018 DE LA DDEO)

JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

legalName: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-016-DDEO-2018 DIFUSION EN HONDUCOMPRAS SEGUN PACC 2018.(COMPRA POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO 2018 DE LA DDEO) FACTURA N°000-001-01-00016683 RECIBO N° 001960.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA LA EJECUCION SEGUN EL PLAN BIANUAL 2018 CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD LUDICAS EDUCACIONALES EN 10 CENTROS EDUCATIVOS DE 7 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE CHOLUTECA SAN ANTONIO DE FLORES MARCOVIA CONCEPCION DE MARIA SAN MARCOS DE COLON. EL TRIUNFO.

TERESA HEROINA MATAMOROS TREJO

legalName: TERESA HEROINA MATAMOROS TREJO


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACA N°-09292 SEGUN ORDEN #-971-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE HACE PAGO SEGUN FACTURA #-002431-2018, RECIBO #-00264-2018


KAREN VARINIA GALLARDO NUÑEZ

legalName: KAREN VARINIA GALLARDO NUÑEZ

rationale:
PAGO DE VIATICOS,PASAJE   DEL 26 AL 30/11/2018 PARA EL PAGO DE BONIFICACION A LOS APLICADORES DE LAS PRIUEBAS DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO ROATAN
REINTEGRO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PORQUE NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5598-1-0


CLARESY LESBELL BANEGAS LOPEZ

legalName: CLARESY LESBELL BANEGAS LOPEZ

LOURDES PATRICIA REYES FLORES

legalName: LOURDES PATRICIA REYES FLORES

DARWIN ROLANDO DAVILA RODRIGUEZ

legalName: DARWIN ROLANDO DAVILA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 09 AL 19/12/2018  CEIBA, SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA, NUEVO OCOTEPEQUE, JUTICALPA,CHOLUTECA SUPERVISION DEL PROYECTO TODOS PODEMOS AVANZAR TPA. REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR QUE NO SE REALIZO LA GIRA POR NO CONTAR CON VEHICULOS PARA REALIZAR LA GIRA MARIA DE LOS ANGELES FLORES L. 6,389.00 BELINDA TOSTA L.1,981.00 LOURDES REYES L. 2,112.00 CLARESY BANEGAS L. 5,054.00 DARWIN DAVILA L. 6,389.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5601-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5601-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5601-1-0

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 09 AL 19/12/2018  CEIBA, SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA, NUEVO OCOTEPEQUE, JUTICALPA,CHOLUTECA SUPERVISION DEL PROYECTO TODOS PODEMOS AVANZAR TPA
REINTEGRO POR NO HABER REALIZADO LA GIRA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  EN CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD 2.2.4.1 MONITOREO IN SITU Y VERIFICACION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  LUDICAS EDUCACIONALES EM 9 CENTROS EDUCATIVOS DE 3 MUNICIPIOS DEL DEPTO. CORTES DEL 24 AL 29/9/2018

MIGUEL ANGEL CABRERA AMADOR

legalName: MIGUEL ANGEL CABRERA AMADOR

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: REUNIÓN DE FIRMA DE CONVENIO EN TRE L SEDUC Y COREA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DOCENTES ( 70 MERIENDAS ESTACIONES DE CAFE Y OTRSO SEGUN ORDEN #-704-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

rationale: REUNIÓN DE FIRMA DE CONVENIO EN TRE L SEDUC Y COREA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DOCENTES ( 70 MERIENDAS ESTACIONES DE CAFE Y OTRSO SEGUN ORDEN #-704-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-001014-2018, RECIBO #-02414-2018.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 19/12/2018 A DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DEL PAIS ENTREGA FINAL DE DONACION D EBIENES DE EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDADES DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DISTRITALES DE EDUCACION D EHONDURAS FORTA. COMPLEMENTO AL F01-5580-5579

JAIRO FABRICIO AGUILAR CASCO

legalName: JAIRO FABRICIO AGUILAR CASCO


title: PAGO DE VIATICOS,PASAJE   DEL 26 AL 30/11/2018 PARA EL PAGO DE BONIFICACION A LOS APLICADORES DE LAS PRIUEBAS DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO PUERTO LEMPIRA

WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA

legalName: WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2018

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
COMPRA DE (LAPICES 200 Y LIBRETAS DE APUNTES 200), SEGUN ORDEN #-918-2018, SOLCITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00003754 Y RECIBO N. 4402 DE FECHA 26/11/2018


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2018


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2018


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
COMPRA DE 75 LLAVEROS CON LOGO DE IMPRESO ACRILICO, QUE SERAN ENTREGADOS EN LA FERIA DE ETICA, SEGUN ORDEN #-917-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00003756 Y RECIBO N. 4404 DE FECHA 26/11/2018


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,Y NOVIEMBRE DEL
AÑO 2,017 (QUEDO PENDIENTE POR FALTA DE PRESUPUESTO)

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: 200 ALMUERZOS, PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS DE LOS AÑOS 2017, 2018, SEGUN ORDEN #-840-2018, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

rationale: 200 ALMUERZOS, PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS DE LOS AÑOS 2017, 2018, SEGUN ORDEN #-840-2018, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PAGO CON FACTURA #-001023-2018, RECIBO #-002452-2018.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2018


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
ADQUISICIÓN DE 50 GORRAS Y 75 CAMISETAS CON LOGO IMPRESO, PARA EL EVENTO DE  FERIA DE ETICA, SEGUN ORDEN #-919-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00003757 Y RECIBO N. 4405 DE FECHA 26/11/2018


title: PAGO DE ESTIPENDIO ALIMENTACION,TRANSPORTE Y HOSPEDAJE TALLER DE CAPACITACION HACIA UNA MEJORA DE LA GESTION EDUCATIVA QUE SE LLEVARA  A CABO EN EL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN DEL 03 AL 06/12/2018

PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA

legalName: PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA


title: POR ADQUISICION DE Papel BOND T/CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1763-2018 PARA  USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM 0060-A-DM-2018

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE O/C # 50-1-5-1763-2018 PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM 0060-A-DM-2018 FACTURA No. 010-001-01-00009345 Y RECIBO S/N DE FECHA 03/12/2018


title: ORDEN DE COMPRA N° 746-2018 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA DIRRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CABE RECALCAR QUE SE ADJUDICO LA COTOIZACION QUE CUMPLIO EN LA MAYORIA DE LOS ITEMS SOLICITADOS Y QUE AL SUMARLE EL VALOR TOTAL DA EL MEJOR SERVICIO Y COSTO BENEFICIO PARA LA INSTITUCION.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 746-2018 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004762/000-001-01-00004763 Y RECIBO N° 22735 AMBOS DE FECHA 07/12/2018. ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA DIRRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CABE RECALCAR QUE SE ADJUDICO LA COTOIZACION QUE CUMPLIO EN LA MAYORIA DE LOS ITEMS SOLICITADOS Y QUE AL SUMARLE EL VALOR TOTAL DA EL MEJOR SERVICIO Y COSTO BENEFICIO PARA LA INSTITUCION.


VILMA ESPERANZA REYES MATUTE

legalName: VILMA ESPERANZA REYES MATUTE

KEBIN ALBERTO ZUNIGA GIRON

legalName: KEBIN ALBERTO ZUNIGA GIRON

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: pago d ecombustible del 20 al 24/11/2018 A SAN LORENZO  COMAYAGUA,STA.BARBARA,CAPACITACION DE LOS ENTREVISTADORES DEL COMPONENTE C. REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DE VILMA ESPERANZA REYES MATUTE PORQUE NO SE UTILIZO PARA LA GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5847-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 25 LA 28/11/2018 A SAN PEDRO SULA RECOLECCION DE MATERIALES Y TABLET,PAGO DE BONIFICACION DE ENTREVISTADORES Y COORDINADORES DEL COMPONENTE C EN EL DEPTO. DE CORTES

DIANA ELIZABET FLORES ARTICA

legalName: DIANA ELIZABET FLORES ARTICA

NUBIA REBECA VENTURA MORENO

legalName: NUBIA REBECA VENTURA MORENO

REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

legalName: REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
POR ADQUISICION DE PAPEL BOND T/LEGAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1762-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1762-2018 Y MEMORAMDUM 0060-A-DM-2018
PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00023884 Y RECIBO N° 41456 AMBOS DE FECHA 4/12/2018


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29 AL 30/11/2018 SAN LORENZO DEPTO. DE VALLE VERIFICAR EL USO Y MANEJO DEL MANUAL  DE PROCESOS  Y PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS A LA DIRECCIONES DEPTALES. DE EDUCACION CONTRIBUIRA A DESCENTRALIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TECNICOS. COMPLEMENTO AL F01-5523

CARLOS HUMBERTO MEDINA DIAZ

legalName: CARLOS HUMBERTO MEDINA DIAZ


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
POR ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON T/OFICIO PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-1761-2018 Y MEMORANDUM 0060-A-DM-2018
PAGO SEGUN FACTURA N.016-001-01-00095674 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 7/12/2018


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  LA ACTIVIDAD SOCIALIZACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL NIVEL DESCONCENTRADO SOBRE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES EN LOS DEPTOS. DE STA,BARBAR, CORTES, Y YORO QUE SE REALIZARA DEL 09 AL 14/12/2018 SEGUN OFICIO N.125-USIENG-SE-2018 2486-SSATP-SE-2018

EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  LA ACTIVIDAD SOCIALIZACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL NIVEL  DESCONCENTRADO SOBRE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES EN LOS DEPTOS. DE EL PARAISO, JUTICALPA , VALLE Y CHOLUTECA QUE SE REALIZARA DEL 27/11/2018 AL 01/12/2018 SEGUN OFICIO N. 127-USIENG-SE-2018  2487-SSATP-SE-2018

CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

legalName: CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA


MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 644-2018 ADQUISICION DE TOGAS SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL .
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000278 Y RECIBO N. 1015-2018 DE EFECHA 29/11/2018

type: ORDCOM


name: INGENIERIA VANGUARDISTA DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: COL LA HOYA CASA 836

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 5959-1-0 - RESERVA PARA LA " REPARACION Y REMODELACION DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE CENTRO SUR ORIENTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN "

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5959-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5959-1-0

description: PAGO PARA LA " REPARACION Y REMODELACION DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE CENTRO SUR ORIENTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN " RECIBO S/N DE FECHA 08/11/2018 Y FACTURA No. 000-001-01-00000157 DE FECHA 04/12/2018

description: PAGO DEL 15 % DE ANTICIPO EN EL PROYECTO LOTE 1 DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO LA " REPARACION Y REMODELACION DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE CENTRO SUR ORIENTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN " SEGUN RECIBO S/N DE FECHA 29/11/2018 Y FACTURA No. 000-001-01-00000154 DE FECHA 29/11/2018


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
POR ADQUISICION DE MATERIAL  DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-1730-2018 OFICIO N. 525-SDGEM-SE-18-OFICIO 2371-SSATP-SE Y OFICIO 424-DGEM-SE-18
PAGO SEGUN FACTURA N.015-003-01-00165093 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 24/11/2018


REINA LETICIA CAMPOS SIERRA

legalName: REINA LETICIA CAMPOS SIERRA

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GTOS. DE HOSPEDAJE  Y TRANSPORTE  PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE SOCIALIZACION DE ESTRATEGIA DE TRABAJO 2019 QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 13 Y 14/12/2018 EN EL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN  DE DICIEMBRE DEL 2018.
REINTEGRO POR NO HABER REALIZADO LA ACTIVIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-5907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-5907-1-0


title:
RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA, COMAYAGUELA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2018
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 004-SE-DGA-2018

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA, COMAYAGUELA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2018
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 004-SE-DGA-2018


title:
 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22/12/2018 LA CEIBA,TRUJILLO,ROATAN PUERTO LEMPIRA
SOCIALIZACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL NIVEL DESCONCENTRADO EN PROCESOS DEL SECTOR NO GUBERNAMENTAL.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ADQUISICIÓN DE 35 ALMUERZOA Y 70 COFFE BREAK, SEGUN ORDEN #-945-2018, SOLCITADO POR LA SUB SECRETRÍA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS, SE HACE PAGO CON FACTURA #-002570-2018, RECIBO #-2922-2018.


title: PAGO DE ESTIPENDIO DEL 03 AL 07/12/2018 COMAYAGUA,LA PAZ,INTIBUCA,LEMPIRA,COPAN Y OCOTEPEQUE SOCIALIZACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL NIVEL DESCONCENTRADO SOBRE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES.

JOSE DAVID TURCIOS CANALES

legalName: JOSE DAVID TURCIOS CANALES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 644-2018 ADQUISCION DE TOGAS SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL .
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000278 Y RECIBO N. 1015-2018 DE FECHA 29/11/2018


title: POR IMPRESION DE TALONARIOS DE RETENCION CON CAI DE 50 UNIDADES C/U , ORIGINAL BLANCO Y NEGRO Y COPIA EN AMARILLO, EN PAPEL QUIMICO , TAMAÑO 6.5 PULGADAS X 806 PULGADAS DE ANCHO SEGUN O/C # 968-SEDUC-2018

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale:
PAGO DE  IMPRESION DE TALONARIOS DE RETENCION CON CAI DE 50 UNIDADES C/U , ORIGINAL BLANCO Y NEGRO Y COPIA EN AMARILLO, EN PAPEL QUIMICO , TAMAÑO 6.5 PULGADAS X 806 PULGADAS DE ANCHO SEGUN O/C # 968-SEDUC-2018
FACTURA No. 000-001-01-00002486 Y RECIBO S/N DE FECHA 27/11/2018


title: COMPRA DE PASAJES AEREOS SOLICITADOS POR ELD ESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN #-983-2018.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: COMPRA DE PASAJES AEREOS SOLICITADOS POR ELD ESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN #-983-2018, SE HACE PAGO CON FACTURA #-00815-2018, RECIBO #-001199-2018.


title:
REEMBOLSO DE VIATICOS A  OCOTEPEQUE,GRACIAS LEMPIRA,STA.BARBARA,DEL 12 AL 15/6/2018 SAN PEDRO SULA,DEPTO. DE CORTES DEL 18 AL 19/7/2018 ,PUERTO LEMPIRA,GRACIAS A DIOS DEL 29/6/2018 AL 02/7/2018
CONSERVATORIO ESTRUCTURA DE PARTICIPACION COMUNITARIA 2018 Y ENTREGA DE PERSONERIA JURIDICA ,REUNION CON DIRECTORES  DE ASEGURANDO LA EDUCACION DE SAN PEDRO SULA Y ASISTIR A REUNION DE USAID.

LUIS JAVIER MENOCAL FUNES

legalName: LUIS JAVIER MENOCAL FUNES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DESARROLLO DE LA FASE 2 DEL PROYECTO DE CAMBIO EN COORDINACION CON APRODE GIZ FUNDACION PESTALOZZI Y COHIPRODEN CON PRIORIDAD EN LOS DEPTOS. PRIORIZADOS POR UNICEF. DEPTO. DE EL  PROGRESO, DEPTO. DE CORTES,STA.ROSA DE COPAN,  INTIBUCA.

DORIS YACQUELINE BARRIENTOS SOLORZANO

legalName: DORIS YACQUELINE BARRIENTOS SOLORZANO

MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA

CLAUDIA ELENA OVIEDO ZUNIGA

legalName: CLAUDIA ELENA OVIEDO ZUNIGA

WENDY MARISOL LARA MARADIAGA

legalName: WENDY MARISOL LARA MARADIAGA


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN OFICIO 1492-DGA-2018

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 943-2018  ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO A BELICE SALIENDO EN DIA 20 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL 22/ NOVIEMBRE/2018
PAGO SEGUN FACTURA N..000-001-01-00000793 Y RECIBO N. 0-00001197 DE FECHA 19/11/2018


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA REALIZADA A LOS DEPTOS. DE OCOTEPEQUE SAT.ROSA DE COPAN STA.BARBARA COMAYAGUA Y DANLI PARA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD RECEPCION RECCORRIDO Y ENTREGA DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ,LA LIBERTAD Y DEMOGRACIA DEL 06 AL 10/9/2018

LOURDES CONCEPCION CARTAGENA GOMEZ

legalName: LOURDES CONCEPCION CARTAGENA GOMEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 07/12/2018 COMAYAGUA,LA PAZ,INTIBUCA,LEMPIRA,COPAN Y OCOTEPEQUE SOCIALIZACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL NIVEL DESCONCENTRADO SOBRE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES. SEGUN OFICIO N. 126-UCIENG-SE-20182471-SSATP-SE-2018

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


rationale: ORDEN DE COMPRA N. 22-18 DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO A REALIZARSE EN EL MES DE FEBRERO Y TODO EL MES DE MARZO DEL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SE HACE PAGO SEGUN FACTURA #0002152-2018,RECIBO #-2537.


SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 6052-1-0 - RESERVA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y TRICIMOTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-6052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-6052-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO CRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PULICACIÓN DE AVISO PÚBLICO PARA CONCURSO DE AUDITOR GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTAL, SEGUN ORDEN #-CM-988-SEDUC-2018. SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PULICACIÓN DE AVISO PÚBLICO PARA CONCURSO DE AUDITOR GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTAL, SEGUN ORDEN #-CM-988-SEDUC-2018. SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA, CONTATO DE PÚBLICIDAD #-398219-2018, SE HACE PAGO CON FACTURA #-085255-2018, RECIBO #--0-2018


rationale: PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO PARA OPTAR AL CARGO DE SU DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA , SEGUN ORDEN #-CM-989-SEDUC-2018. A SOLICITUD DE LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIA, MEDIANTE CONTRATO DE PÚBLICIDAD #-398220-2018, SE HACE PAGO SEGUN FACURA #- 085251-2018, RECIBO #-0-2018.


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DEAVISO CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL No.CPI-001-DGDP-DGA-SE-2018 CONSULTORIA INDIVIDUALES PERSONAL CLAVE PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE " PUBLICADO EL DIA 22/11/2018 SEGUN O/C # CM-975-SEDUC-2018.- FACTURA No. 000-002-01-00084921 Y RECIBO S/N DE FECHA 03/12/2018


title: REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA #-11994, ASIGNADO A LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS, SEGUN ORDEN #-CM-978-SEDUC-2018, NOTA: EL PRESUPUESTO SE AJUSTA A LA UNIDAD DEL SOLICITANTE.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA #-11994, ASIGNADO A LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS, SEGUN ORDEN #-CM-978-SEDUC-2018, NOTA: EL PRESUPUESTO SE AJUSTA A LA UNIDAD DEL SOLICITANTE, SE HACE PAGO CON FACTURA #-002450-2018, RECIBO #-00274-2018.


title: PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO PARA OBTAR AL CARGO DE AUDITOR GENERAL, SEGUN ORDEN #-CM-990-SEDUC-2018, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO PARA OBTAR AL CARGO DE AUDITOR GENERAL, SEGUN ORDEN #-CM-990-SEDUC-2018, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA, CONTRATO DE PÚBLICIDAD #-519678-2018,SE HACE PAGO CON FACTURA #-0132416-2018, RECIBO #-0-2018


title: PÚBLICACIÓN DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO PARA AUDITOR GENERAL DE LA SEDUC, SGUN ORDEN, #-CM-991-SEDUC-2018.

rationale: PÚBLICACIÓN DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO PARA AUDITOR GENERAL DE LA SEDUC, SGUN ORDEN, #-CM-991-SEDUC-2018, CONTRATO PUBLICO #-519677-2018, SE HACE PAGO CON FACTURA #-0132418, RECIBO #-0-2018.


title: PASAJE AEREO, DE PUESTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN #-724-2018, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

rationale: PASAJE AEREO, DE PUESTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN #-724-2018, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, SE HACE PAGO CON FACTURA #-00820-2018, RECIBO #-1201-2018.


rationale:
PAGO DE AVISO CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL No. CPI-001-DGDP/DGA/SE/2018 CONSULTORES INDIVIDUALES PERSONAL CLAVE PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE " PUBLICADO EL DIA 22/11/2018 SEGUN O/C # CM-974-SEDUC-2018
SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00131990 Y RECIBO S/N DE FECHA 03/12/2018


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

ga: 16 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago de F01 de Precompromiso por sumnistro de productos de aseo de esta Direccion Departamental de Olancho correspondiente al mes de Marzo.


title: Compra de suministros y materiales de oficina y enseñanza para esta GA16 correspondiente al mes de marzo del año 2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: Pago a proveedor por  suministros y materiales de oficina y enseñanza para esta GA16 correspondiente al mes de marzo del año 2018


OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REPARACIÓN DE EDIFICIO AMGOO VARIAS, SEGUN ORDEN #-987-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL., SE HACE PAGO CON FACTURA #-0006/07-2018, RECIBO #-0-2018


rationale: Pago del F01 de Precompromiso por suministro de Materiales de oficina y Utiles escolares  de esta DDEO correspondiente al mes de Marzo


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 24/11/2018 AL DEPTO. DE OLANCHO Y EL PARAISO APLICAR INSTRUMENTO DIAGNOSTICO SOBRE LOS INDICADORES EDUCATIVOS DEL SISTEMA.

BERTA LIDIA RODEZNO

legalName: BERTA LIDIA RODEZNO


title:
ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1674-2018 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION.
NOTA: EL VALOR DEL F-01 NO ES IGUAL AL DE LA ORDEN DE COMPRA YA QUE EL CUADERNO UNICO ESTA EXENTO DE IMPUESTO SEGUN OFICIO 1349-SDGP-2018 ( NOTA ACLARATORIA)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1674-2018, SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00009066 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 28/11/2018. ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION.
NOTA: EL VALOR DEL F-01 NO ES IGUAL AL DE LA ORDEN DE COMPRA YA QUE EL CUADERNO UNICO ESTA EXENTO DE IMPUESTO SEGUN OFICIO 1349-SDGP-2018 ( NOTA ACLARATORIA)


title:
PAGO DE DEDUCIBLES Y RESTITUCIONES DE SEGURO SEGUN DETALLE DE POLIZAS SE ADJUNTAN RECIBOS Y FACTURAS
RECIBOS :No. 346,352,353,350,348,349,351,347
FACTURAS :No.  112,119,120,116,114,115,118,113
SEGUN FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017


title: PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1083885-2594-0 MAS COMPLEMENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR SEGUN RECIBOS :No. 387,388 Y FACTURAS No. 145,146 de fecha 07/MARZO/2018


title: PAGO DE POLIZA SEGURO DE AUTOMOVILES TG-69-7509, ENDOSO 3-17 A NOMBRE DE SECRETARIA DE EDUCACION FACTURA Y RECIBO RC-59-18

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Compra de productos de limpieza y aseo personal para uso de la Direccion Departamental de Educacion de Olancho, correspondiente al mes de Marzo.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Pago de productos de limpieza y aseo personal para uso de la Direccion Departamental de Educacion de Olancho, correspondiente al mes de Marzo.


title: Compra de materiales escolares para ser distribuidos en centros educativos de este departamento correspondiente al mes de marzo del año 2018

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES SEGUN O/C # 50-1-5-1625-2018

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: SE REVIERTE POR ERROR EN IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-6303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-6303-1-0


title: COMPRA DE SUMINISTRO PARA IMPRESORAS DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE  SUMINISTRO PARA IMPRESORAS DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
Reversión o Elimiminación en cumplimiento del artículo Nro. 75 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.M.

Compra de suministro de oficina y enseñanza correspondiente al mes de Marzo, para uso de esta Direccion Departamental.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-16-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-16-195-1-0


title: Compra de libretas de asistencia para ser distribuidas en algunos Centros de Educacion de I, II y III ciclo, correspondiente al mes de marzo de esta Direccion Departamental.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS


title: Precompromiso con proveedor por servicios contratados para esta Direccion Departamental correspondiente al mes de Marzo del 2018

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Pago a  proveedor por servicios contratados para esta Direccion Departamental correspondiente al mes de Marzo del 2018


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE,2018

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: ADQUISICION DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-00018874-2018-RECIBO #-30633-2018


title: F01 DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR INSUMO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A PROVEEDOR DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR INSUMO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A PROVEEDOR DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DLE 18 AL 20/10/2018 A TRUJILLO CAPACITACION DIRIGIDA A ALCALDES ENCARGADOS EDUCATIVOS MUNICIPALES Y DIRECTORES MUNICIPALES EDUCATIVOS DE 10 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE TRUJILLO

ALCIDES RIGOBERTO ORELLANA HERNANDEZ

legalName: ALCIDES RIGOBERTO ORELLANA HERNANDEZ


title: Precompromiso con Proveedor para suministro de productos a utilizar en esta Direccion Departamental, correspondiente al mes de Marzo del 2018

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

rationale: Pago de Precompromiso a  Proveedor por suministro de productos a utilizar en esta Direccion Departamental, correspondiente al mes de Marzo del 2018


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN O/C # 50-1-5-1686-2018

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO  DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN O/C # 50-1-5-1686-2018 FACTURA No. 000-001-01-00023898Y RECIBO No. 41467 DE FECHA 04/12/2018


description: COMPRA DE VARIOS MATERIALES SEGUN O/C # 50-1-5-1625-2018

rationale: PAGO DE O/C # 50-1-5-1625-2018 SEGUN FACTURA No. 00009065 Y RECIBO S/N DE FECHA 28/11/2018


title: 100COFFEE BREAK, SEGUN ORDEN #-962-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

rationale: 100COFFEE BREAK, SEGUN ORDEN #-962-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, SE HACE PAGO CON FACTURA #-001066-2018, RECIBO #-0-2018.


title: Compra de insumos de oficina para uso de esta DDEO correspondiente al mes de marzo del año 2018.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE  INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE ESTA DDEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE NESCAFE BOTE 200GR PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN O/C # 50-1-5-1686-2018

rationale:
PAGO DE NESCAFE BOTE 200GR PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN O/C # 50-1-5-1686-2018
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023898 Y RECIBO No. 41467 DE FECHA 04/12/2018


title: COMPRA DE 4202.13 LITROS DE DIESEL PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS, SEGUN ORDEN #-1658-2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN (UPEG), PAGO CON FACTURA #-009197/9749-201, RECIBO #-0-2018


title: Precompromiso con proveedor para suministro de tintas para uso de esta Direccion Depratamental de Educacion de Olancho, correspondiente al mes de Marzo del año 2018

rationale: Pago de suministro de tintas para uso de esta Direccion Depratamental de Educacion de Olancho, correspondiente al mes de Marzo del año 2018


description: COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN O/C # 50-1-5-1686-2018

rationale:
PAGO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN O/C # 50-1-5-1686-2018
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023898 Y RECIBO No. 41467 DE FECHA 04/12/2018


title: CONTRATO DE ALQUILER POR 6 MESES DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO DE ESTA DDEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE mARZO.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER POR 6 MESES DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO DE ESTA DDEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: COMPRA DE UN BANNER  FULL COLOR EN LONA DE VINYL, VASE NEGRA CON MEDIDAS  260X132 PULG. SEGUN ORDEN DE COMPRA #003-2018, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-005042-2018, RECIBO #-007902-2018.


title: PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE SILLAS METALICAS PARA USO DE  ESTA DIRECCION DEPARTAMENTEL.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO A  PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE SILLAS METALICAS PARA USO DE  ESTA DIRECCION DEPARTAMENTEL.


title: POR REUNION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL MARCO DE LA TERCERA REFORMA EDUCATIVA CON DIRIGENTES MAGISTERIALES A REALIZARSE EL DIA 14/11/2018 SEGUN O/C # 937-18

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE REUNION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL MARCO DE LA TERCERA REFORMA EDUCATIVA CON DIRIGENTES MAGISTERIALES A REALIZARSE EL DIA 14/11/2018 SEGUN O/C # 937-18.- FACTURA No. 000-002-01-00002063 Y RECIBO No. 0864 DE FECHA 05/12/2018


title: IMPRESION DE 56 TALONARIOS DE RECIBOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VENTANILLA UNICA DE LA DDEO

ILIANA WALESKA RIVERA TERCERO

legalName: ILIANA WALESKA RIVERA TERCERO


title: PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE UTILES ESCOLARE PARA SER DISTRIBUIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE UTILES ESCOLARE PARA SER DISTRIBUIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO


title: Precompromiso por obra de reparacion y remodelacion en Direccion Departamental de Educacion de Olancho

JUAN CARLOS GONZALEZ FUNES

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ FUNES

rationale: Pago a proveedor por obra de reparacion y remodelacion en Direccion Departamental de Educacion de Olancho


title: COMPRA A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA SER UTILISADOS EN ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA SER UTILISADOS EN ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Pago de Precompromiso por servicio de internet por un periodo de 12 meses a utilizarce en la DDEO

type: CONT


title: POR SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA REUNION CON LOS DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS DE TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 03/12/2018 SEGUN O/C # 1001-2018

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale:
PAGO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA REUNION CON LOS DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS DE TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 03/12/2018 SEGUN O/C # 1001-2018
FACTURA No. 000-001-01-00001042 Y RECIBO No. 002470 DE FECHA 04/11/2018


title: COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT ALTA EFICIENCIA PARA SER INSTALADOS EN DOS OFICINAS DE LA DDEO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO A PROVEEDOR  DE 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT ALTA EFICIENCIA PARA SER INSTALADOS EN DOS OFICINAS DE LA DDEO


title: COMPRA A PROVEEDOR DE SILLAS DE METAL PARA USOS MULTIPLES EN LA DDEO

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO DE COMPRA AL  PROVEEDOR DE SILLAS DE METAL,´POR INCONSISTENCIA EN LA ADJUDICACION, SERA CARGADA NUEVAMENTE EN UN PROCESO CORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-16-416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-16-416-1-0


title: Pago a Proveedor por serviocios proporcionados a esta Direccion Departamental, estipulado bajo contrato.

FABIO RAMON PADILLA VARELA

legalName: FABIO RAMON PADILLA VARELA


title: COMPRA A PROVEEDOR DE EQUIPO DEPORTIVO PARA SER USADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO A PROVEEDOR DE EQUIPO DEPORTIVO PARA SER USADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.


title: ALIMENTOS (28 ALMUERZOS), SEGUN ORDEN #-995-2018, REUNIÓN DE DIRECTORES DE CENTRO EDUCATIVOS DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ALIMENTOS (28 ALMUERZOS), SEGUN ORDEN #-995-2018, REUNIÓN DE DIRECTORES DE CENTRO EDUCATIVOS DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, PAGO CON FACTURA #-001041-2018, RECIBO #-002469-2018.


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-0001021 RECIBO 002425 ORDEN DE COMPRA 865-2018 POR ADQUISICION DE 100 COFFE BREAK,15 MESAS Y SISTEMA DE AUDIO EN REUNION DE TRABAJO A REALIZARCE EL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DE COHACEL  SEGUN OFICIO 1529-DGTH-2018 Y MEMORANDUM-A-DM-2018


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :50 GA :1 F-01: 6487-1-0 - ADQUISICIÓN DE 250 COFFE BREAT, SEGUN ORDEN #-961-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-50-1-6487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-50-1-6487-1-0


rationale: CANCELACION FACT.000-001-01-001040 RECIBO 02467 ORDEN DE COMPRA 858-2018 POR ADQUISICION DE ALIMENTACION SEGUN MEMORANDUM NO.0025-A-DM-2018 Y OFICIO 1420-SDGP-2018


title: ADQUISICIÓN DE 30 ALMUERZOS Y 60 COFFE BREAK, SEGUN ORDEN #-851-2018, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA.

rationale: ADQUISICIÓN DE 30 ALMUERZOS Y 60 COFFE BREAK, SEGUN ORDEN #-851-2018, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA, SE HACE PAGO CON FACTURA #-001030-2018, RECIBO #-2459-2018.


title: PAGO DE POLIZA SEGURO DE AUTOMOVILES TG-69-7509, ENDOSO 1-18

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ADQUISICIÓN DE 44 ALMUERZOS Y 88 COFFE BREAK, SEGUN ORDEN #-625-2018, CAPACITACIÓN DE CURSO BASICO DE OFIMATICA, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: ADQUISICIÓN DE 44 ALMUERZOS Y 88 COFFE BREAK, SEGUN ORDEN #-625-2018, CAPACITACIÓN DE CURSO BASICO DE OFIMATICA, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA, PAGO CON FACTURA #-01227-2018, RECIBO #-0071-2018.


title:
PAGO DE FIANZA CON VIGENCIA DEL 18 DE ABRIL DEL 2018 AL 18 DE ABRIL DEL 2019
FIANZA No. FI-1061418-33523-0 Y RECIBO DE PRIMA 2146124 A NOMBRE DE REYNA LETICIA GARCIA RAMIREZ

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 15 AL 17/3/2018 A GRACIAS LEMPIRAS  ASISTIR A TALLER PRESIDENCIAL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALON PISTA CELAQUE EN GRACIAS  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA . SEGUN CONVOCATORIA OFICIO DESPACHO SPGP-027-2018

WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR

legalName: WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR

MARCIAL SOLIS PAZ

legalName: MARCIAL SOLIS PAZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 071-2018 COMO " CONSULTORIA INDIVIDUAL PUBLICIDAD Y MERCADEO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE  ( 12 ) AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

VIVIAN MARIA SUAZO LINARES

legalName: VIVIAN MARIA SUAZO LINARES

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO POR DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 071-2018 COMO " CONSULTORIA INDIVIDUAL PUBLICIDAD Y MERCADEO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE  ( 12 ) AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

description:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 071-2018 COMO " CONSULTORIA INDIVIDUAL PUBLICIDAD Y MERCADEO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 071-2018 COMO " CONSULTORIA INDIVIDUAL PUBLICIDAD Y MERCADEO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018
SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE