title: UADQ-P-129-2018: PUBLICACION DE AVISO DE PROCESO DE PRECALIFICACION No.2-2018, PRECALIFICACION DE CONSTRUCTORES, REFERENTE A PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES", SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO No.SM-A-007-2018, PROVEEDOR:  PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA), FACTURA No.000-001-01-00000037.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5261-0-0 - UADQ-DCS-PD-054-2018: PUBLICACION DE AVISO DE PROCESO DE PRECALIFICACION No.2-2018, PRECALIFICACION DE CONSTRUCTORES, REFERENTE A PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES", SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO No.SM-A-007-2018, PROVEEDOR:  PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)


title: UADQ-PLCS-361-2018: 95 RLL. MASKING TAPE DE 1", PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.701, PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT

initiationType: tender


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-358-2018 03 UDS TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO CARTA, 01 UDS PERFORADORA GRANDE INDUSTRIAL, 12 CJA GRAPA STANDARD, SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES OFICINAS DE ZONA LIBRE, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA), SOLICITUD # 732.
FACTURA N° 000-001-01-00768149

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-063-2018:
REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO DE 2 VEHICULOS , SC/C NO. 074 , PROVEEDOR : UNIAUTO ,
PARA USAR EN : VEHICULO TOYOTA HILUX INV. 06-120214-9 ASIGNADO A UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, VEHICULO NISSAN FRONTIER INV. 06-120210-7 ASIGNADO A MANTENIMIENTO, COTIZACION NO. S/N.
PAGO DE FACTURA # 000-01-01-00000527

ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title:
UADQ-DCS-OS-065-2018: REPARACION Y BAQUETEADO DE RADIADOR, REPARACION DE CARDAN Y REPARACION DEL SECTOR HIDRAULICO DEL VEHICULO INV.06-120211-5, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.078, PROVEEDOR: DINSOL
FACTURA N° 000-001-01-00004096

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS


rationale:
REVERSION A SOLICITUD DE MEMORANDO UADQ-242-2018 , YA QUE EL PROVEEDOR DE HONDUCOMPRA PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. NO ACEPTA LA RESOLUCION DEI-5122-DAC-ARCS-H-2011 , EN VISTA QUE EXIGE LA EMISION DE UNA ORDEN DE COMPRA CON LA EXONERACION DE IMPUESTO .
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-359-2018 25 UDS ARCHIVADOR DE 2 ANILLOS TAMAÑO OFICIO, 100 UDS CARATULA PARA EMPASTAR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, 05 UDS PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO PEQUEÑO, SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES OFICINAS DE ZONA LIBRE, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, SOLICITUD # 733.


rationale:
UADQ-DCS-OC-347-2018 120 UDS BOLIGRAFO TINTA COLOR AZUL, 132 UDS MARCADOR  FLUORESCENTE COLOR AMARILLO, 100 UDS CARATULA PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA (VARIOS COLORES), 20 UDS SACAGRAPAS, 50 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 3/8", 100 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 1/2", 50 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 1 1/4", 50 UDS ESPIRAL DE 2", 50 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 5/16", 10 UDS PERFORADORA, 02 UDS ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE 200 PAGINAS, SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, PROVEEDOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, SOLICITUD # 721.
REVERSION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES SEGUN MEMO UADQ-259/2018


title: MEMORANDO UADQ-P-139-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A., FACTURA No.000-001-01-00000219, EN CONCEPTO DE MOVILIZACION Y BODEGA, DESMONTAJE DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA ATS 3F, 4H, NEMA 1, REVISION DE BANCO DE TRANSFORMADORES Y ACOMETIDA EN ALTA TENSION Y BAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA MANUAL 3F, 4H, NEMA 1, 1000 AMP, PARA USAR EN GENERADOR DE EMERGENCIA DE 500 KVA INV.11-008295-5 QUE ALIMENTA LOS TOMAS REFRIGERADOS DEL PUERTO DE SAN LORENZO, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.089.

INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

streetAddress: CARRETERA A OMOA KM 7 TULIAN CAMPO

legalName: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5266-0-0 - UADQ-DCS-OS-066-2018: MOVILIZACION Y BODEGA, DESMONTAJE DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA ATS 3F, 4H, NEMA 1, REVISION DE BANCO DE TRANSFORMADORES Y ACOMETIDA EN ALTA TENSION Y BAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA MANUAL 3F, 4H, NEMA 1, 1000 AMP, PARA USAR EN GENERADOR DE EMERGENCIA DE 500 KVA INV.11-008295-5 QUE ALIMENTA LOS TOMAS REFRIGERADOS DEL PUERTO DE SAN LORENZO, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.089, PROVEEDOR: ITECPRO S.A.


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OS-064-2018: REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION , PROVEEDOR : UNIAUTO, PARA USAR EN VEHICULO TOYOTA HILUX , INV. 06-120215-6, ASIGNADO AL DEPTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION , COTIZACION S/N.
FACTURA # 000-001-01-00000526


title:
UADQ-DCS-OC-355-2018: 48 UDS. BOLIGRAFOS TINTA NEGRA, 24 UDS. BOLIGRAFOS TINTA ROJA, 48 UDS. LAPIZ GRAFITO, 12 UDS. BORRADOR, 100 UDS. CARATULA PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS COLOR BLANCO, 05 PAQ. NOTA ADHESIVA (POST IT) VARIOS COLORES, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DE ZONA LIBRE, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.729, PROVEEDOR: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA).
FACTURA N° 000-001-01-00008927

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title:
UADQ-DCS-OC-335-2018: 130 FCO. MINAS No.7, 300 UDS. ARCHIVADOR DE 2 ANILLOS TAMAÑO OFICIO, 700 UDS. CARATULA PARA EMPASTAR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, 100 CJA. ARCHIVADOR TIPO PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO, 50 PAQ. SEPARADOR PARA CARPETA DE 3 AROS, 180 UDS. PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO GRANDE, 25 UDS. PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO PEQUEÑO, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.708, PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
FACTURA # 000-001-01-00022924


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5267-0-0 - 25 RES PAEL BOND TAMAÑO CARTA, 60 RES PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 05 CJA PAPEL CARBON PARA MAQUINA TAMAÑO CARTA, 03 UDS CUADERNO UNICO TAMAÑO OFICIO 400 PAGINAS, 10 BLK LIBRETA DE PAPEL RAYADO TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN OFICINAS DE ZONA LIBRE, PROVEEDOR PAPELERA CALPULES, SOLICITUD # 727.


title: UADQ-PLCS-489-2018 200 UDS DE CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA, 30 CJA CARPETAS (FOLDER) TAMAÑO CARTA, 20 CJA CARPETA (FOLDER) TAMAÑO OFICIO, 03 FCO TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO, 60 UDS MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO, 40 UDS ARCHIVADOR DE 2 ANILLOS TAMAÑO CARTA, 02 PAQ VIÑETA DE GOMA (ETIQUETA PARA FOLDER), 25 LTA GLICERINA HUMEDECEDORA DE DEDOS, 30 CJA CLIPS TAMAÑO GRANDE, SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, PROVEEDOR PAPELERA CALPULES, SOLICITUD # 718.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5272-0-0 - UADQ-DCS-OC-338-2018: 18 UDS. PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.711, PROVEEDOR: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA).


rationale:
UADQ-DCS-OC-332-2018: 780 UDS. BOLIGRAFO TINTA COLOR AZUL, 426 UDS. MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO, 200 UDS. CARATULA PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA (VARIOS COLORES), 130 UDS. SACAGRAPAS, 400 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 3/8", 450 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 1/2", 50 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 1 1/4", 50 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 2", 50 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 5/16", 70 UDS. PERFORADORA, 25 UDS. ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE 200 PAGINAS, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.705, PROVEEDOR: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
REVERSION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES SEGUN MEMO UADQ-259/2018


title:
UADQ-DCS-OC-349-2018: 36 UDS. MARCADOR ACRILICO COLOR NEGRO PARA PIZARRA, 12 UDS. MARCADOR ACRILICO COLOR AZUL PARA PIZARRA, 12 UDS. MARCADOR ACRILICO COLOR ROJO PARA PIZARRA, 60 UDS. MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA GRUESA, 35 CJA. CLIPS TAMAÑO PEQUEÑO, 84 UDS. PRENSADOR DE PAPEL TAMAÑO GRANDE (PINZA), 10 UDS. TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO OFICIO, 50 CJA. FASTENER No.8, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.723, PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
FACTURA N° 019-009-01-00100172

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5280-0-0 - UADQ-DCS-OC-326-2018: 200 RLL. CINTA ADHESIVA COLOR CAFE DE 2", PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.699, PROVEEDOR: PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.


rationale:
UADQ-DCS-OC-352-2018: 40 UDS. DVD-R, 33 UDS. TECLADO PARA COMPUTADORA, 46 UDS. MOUSE INALAMBRICO, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.726, PROVEEDOR: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
REVERSION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES SEGUN MEMO UADQ-259/2018


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-364-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00022925 POR LA COMPRA DE  20 FCO MINAS # 7, 100 UDS CARATULA PARA EMPASTAR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, 07 CJA ARCHIVADOR TIPO PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO, 15 PAQ SEPARADOR PARA CARPETA DE 3 AROS, 20 UDS PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO GRANDE, SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTEROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, SOLICITUD # 724.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5278-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-350-2018 20 FCO MINAS # 7, 100 UDS CARATULA PARA EMPASTAR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, 07 CJA ARCHIVADOR TIPO PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO, 15 PAQ SEPARADOR PARA CARPETA DE 3 AROS, 20 UDS PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO GRANDE, SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTEROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, SOLICITUD # 724.


title:
UADQ-DCS-OC-323-2018: 1900 RES. PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 850 RES. PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 100 CJA. PAPEL CARBON PARA MAQUINA TAMAÑO CARTA, 30 RLL. PAPEL PARA SUMADORA DE 2 1/4", 100 UDS. CUADERNO UNICO TAMAÑO OFICIO 400 PAGINAS, 100 UDS. LIBRETA PARA TAQUIGRAFIA, 250 BLK. LIBRETA DE PAPEL RAYADO TAMAÑO CARTA, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.696, PROVEEDOR: PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.
FACTURA N° 010-001-01-00005099


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5282-0-0 - UADQ-DCS-OC-356-2018: 25 UDS. CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA, 50 CJA. FOLDER TAMAÑO CARTA, 50 CJA. FOLDER TAMAÑO OFICIO, 25 UDS. ARCHIVADOR DE 2 ANILLOS TAMAÑO CARTA, 05 CJA. CLIPS TAMAÑO GRANDE, 05 UDS. REGLA PLASTICA DE 12 PULGADAS, PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DE ZONA LIBRE, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.730, PROVEEDOR: PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.


title: UADQ-P-119-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN No.06-2018, REFERENTE A "SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA", SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO No.SM-A-006-2018, PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA), FACTURA No.000-001-01-00032013.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5284-0-0 - UADQ-DCS-PD-051-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN No.06-2018, REFERENTE A "SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA", SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO No.SM-A-006-2018, PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA).


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5305-0-0 - UADQ-DCS-OC-361-2018: 25 UDS. ESPANSOR M10, 50 UDS. ESPANSOR S-10 CON TORNILLO, 25 UDS. ESPANSOR S-10, 20 UDS. ACOPLE RAPIDO DE 1/2" PARA AIRE, PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL CONTROL DE ACCESO (UPP), SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.345, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5288-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-057-2018 04 UDS BOMBA DE ACHIQUE SUMERGIBLE DE 1HP 110V, SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, PROVEEDOR BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, SOLICITUD # 491.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5307-0-0 - UADQ-DCS-OC-363-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS PARA LA COMPRA DE 5 UDS. CAPACITOR DE 3 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 60 MICROFARADIOS Y 05 UDS. CAPACITOR DE 70 MICROFARADIOS PARA REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS SEGUN PACC


rationale:
SE REALIZA REVERSION POR NO USARSE F01

UADQ-DCS-PD-049-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPI No.02/2018, REFERENTE A "CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO DE SAN LORENZO", PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA).


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-367-2018:
10 UDS. PLACA UNIVERSAL
 PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS. SC/C NO. 354
PROVEEDOR FRIOPARTES S.A. DE C.V.

FACTURA # 004-001-01-00081426 A FAVOR DE FRIOPARTES SA DE CV

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V


title: MEMORANDO UADQ-P-117-2018 PAGO POR PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN NO.06/2018, REFERENTE A SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA , , SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO NO. SM-A-006-2018, COTIZACION S/N.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5285-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-050-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN NO.06/2018, REFERENTE A SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA , , SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO NO. SM-A-006-2018, COTIZACION S/N.


title: UADQ-PLCS-360-2018: PAGO DE FACTURA  A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V. PARA LA COMPRA DE 300 PIES DE LINEA DE SEDA DE 1" PARA ANCLA PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERAS DE UPP PUERTO CORTES INV.09-010035-5, 09-010096-3 Y 09-010033-0

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5301-0-0 - UADQ-DCS-OC-374-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V. PARA LA COMPRA DE 300 PIES DE LINEA DE SEDA DE 1" PARA ANCLA PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERAS DE UPP PUERTO CORTES INV.09-010035-5, 09-010096-3 Y 09-010033-0


title:
MEMORANDO UADQ-P-170-2018 PAGO POR ELABORACION DE 10 ANCLAJES DE CONCRETOS 3,000 PSI, REFORZADO CON VARILLA DE 1" CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, PARA USAR EN BOYAS MARITIMAS DEL PUERTO DE SAN LORENZO, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.068, PROVEEDOR: JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO.
SE RETIENE EL 5% GARANTIA DE CALIDAD POR UN PERIODO DE 60 DIAS.

JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5292-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-366-2018:
50 PIE. TUBERIA DE COBRE DE 1/2
50 PIE. TUBERIA DE COBRE DE 3/4
75 PIE. TUBERIA DE COBRE DE 3/8
50 PIE. TUBERIA DE COBRE DE 7/8
SC/C NO. 354 , PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS. COTIZACION NO. R234772.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-375-2018: 100 BLOCK RECETARIO MEDICO, SC/C NO. 581, PARA USAR EN CLINICA MEDICA , PROVEEDOR : EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. COTIZACION NO. 18366


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-052-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN NO.06/2018, REFERENTE A SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA , , SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO NO. SM-A-006-2018, COTIZACION S/N. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.(ENAG).


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5302-0-0 - UADQ-DCS-OC-368-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS PARA LA COMPRA DE 50 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2, 50 PIES TUBERIA DE COBRE DE 3/4, 75 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 3/8, 50 PIES TUBERIA DE COBRE DE 7/8 , 03 JGO. KIT DE TUBERIA DE 10 PIES PARA UNIDAD DE 12,000 BTU, PARA REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO E OFICINAS DE LA UNIDAD DE INGENIERA.SEGUN PACC


title:
UADQ-DCS-OC-364-2018: 05 UDS. CAPACITOR 2.5 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR 5 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR 20 MF.370V, 05 UDS. CAPACITOR 25 MF.370V, 05 UDS. CAPACITOR 40 MF.370V, 05 UDS. CAPACITOR 45 MF.370V, 05 UDS. CAPACITOR 55 MF.370V, PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE ADQUISICIONES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.351, PROVEEDOR: FRIOPARTES S.A. DE C.V.
PAGO FACTURA # 004-001-0100084007 DE FRIOPARTES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5303-0-0 - UADQ-DCS-OC-372-2018: 02 UDS. MOTOR CON ASPA PARA CONDENSADOR 3 TON., PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CENTRAL TELEFONICA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.415, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
UADQ-DCS-OC-362-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE FRIOPARTES S.A. DE C.V.PARA LA COMPRA DE 05 CAPACITOR 2.5 MICROFARADIOS, DE 5 MICROFARADIOS, DE 20 MICROFARADIOS, DE 25 MICROFARADIOS, DE 35 MICROFARADIOS, DE 40 MICROFARADIOS, DE 45 MICROFARADIOS Y DE 55 MICROFARADIOS PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS, SEGUN PACC 2018

FACT # 004-001-01-00084009 DE FRIOPARTES SA DE CV


title: MEMORANDO S/N DE GERENCIA GENERAL : VIATICOS A FAVOR DE KARENN DASARY TABORA AGUILAR FICHA NO.3982-6 , POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REUNION EN BIENES NACIONALES PARA ELABORAR PLAN DE DESCARGA DE BIENES OBSOLETOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5306-0-0 - UADQ-DCS-OC-365-2018: 05 UDS. CAPACITOR DE 3 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 35 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 60 MICROFARADIOS, 05 UDS. CAPACITOR DE 70 MICROFARADIOS, PARA USAR EN REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD DE ADQUISICIONES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.351, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5310-0-0 - UADQ-DCS-OC-360-2018: 10 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AL 15%, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.115, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5309-0-0 - UADQ-DCS-OC-369-2018: 25 UDS. VARILLA DE PLATA AL 15% PARA SOLDAR, PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN ZONA LIBRE, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.362, PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-378-2018:
10 UDS. BREAKER SENCILLO DE 30 AMP. SD.
05 UDS. BREAKER DOBLE DE 20 AMP
05 UDS. BREAKER DOBLE DE 40 WATTS.
SC/C NO. 644 , PARA USAR EN REPARACION ELECTRICA EN LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA . COTIZACION NO. 29212. PROVEEDOR ELECTRO REPUESTO S. DE R.L.
FACTURA N° 000-001-01-00086686

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
CAMBIO DE IMPUTACION OPC-134, 23320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO, 36920 ACCESORIOS DE METAL, 36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA, 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS.

VALOR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE CARLOS FERNANDO PORTILLO PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO, ACONDICIONAMIENTO DE LANCHA, EQUIPO DE LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO Y LUBRICANTES, EN LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO DE CANAL DE ACCESO, MUELLE Y DARSENA DE MANIOBRAS DEL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEL 04 AL 30 DE JUNIO DE 2018.

CARLOS FERNANDO PORTILLO

legalName: CARLOS FERNANDO PORTILLO

objeto: 36920-Accesorios de Metal

type: OFI


title: UADQ-PLCS-341-2018: PAGO DE FACTURA 86687 PARA LA COMPRA DE 200 PIES CABLE PARA ACOMETIDA 3X2 A FAVOR DE ELECTRO REPUESTOS S DE RL PARA USAR EN REPARACION DE ACOMETIDA DE LAMPRAS EN CALLE DE ACCESO A ELQUIRAS, SEGUN PACC 2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5323-0-0 - UADQ-DCS-OC-380-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 200 PIES CABLE PARA ACOMETIDA 3X2 A FAVOR DE ELECTRO REPUESTOS S DE RL PARA USAR EN REPARACION DE ACOMETIDA DE LAMPRAS EN CALLE DE ACCESO A ELQUIRAS, SEGUN PACC 2018.


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-379-2018: 300 PIES CABLE DE COBRE 3/0 FORRADO , SC/C NO. 646 , PARA USAR EN CAMBIO DE LINEAS Y REGULADORES DE VOLTAJE EN LA SUBESTACION , PROVEEDOR ELECTRO REPUESTO S. DE R.L. COTIZACION NO.29222.
CON FACTURA NO. 000-001-01-00086683.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5315-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-379-2018: 300 PIES CABLE DE COBRE 3/0 FORRADO , SC/C NO. 646 , PARA USAR EN CAMBIO DE LINEAS Y REGULADORES DE VOLTAJE EN LA SUBESTACION , PROVEEDOR ELECTRO REPUESTO S. DE R.L. COTIZACION NO.29222.


rationale:
REVERSION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIA SEGUN  MEMORANDO UADQ- 199-2018 , MEMORANDO UADQ-DCS-OC-376-2018:
06  UDS. BATERIA CICLO PROFUNDO DE 800 AMPERIOS , SC/C NO. 622 , PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERAS INV. 09-010035-5 , 09-010036-3 Y 09-01-0033-0 DE PUERTO CORTES. PROVEEDOR INVERSIONES ALVARADO S. DE R.L. DE C.V. COTIZACION NO. 786.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-340-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00087660 POR LA COMPRA DE  500 PIE CABLE THHN #6, 500 PIE CABLE THHN # 12, 500 PIE CABLE THHN #14, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACIONES E INSTALACIONES ELECTRIAS EN TALLER MECANICO, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS, SOLICITUD # 651.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5325-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-382-2018 500 PIE CABLE THHN #6, 500 PIE CABLE THHN # 12, 500 PIE CABLE THHN #14, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REPARACIONES E INSTALACIONES ELECTRIAS EN TALLER MECANICO, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS, SOLICITUD # 651.


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00089417 ,
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-377-2018: 05 UDS. BREAKER DOBLE DE 20 AMP, 20 UDS. TOMACORRIENTE DOBLE 110V. CON SU TAPADERA.  SC/C NO. 642, PARA USAR EN REPARACION ELECTRICA EN DEFOLOP, COTIZACION NO. 29211, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTO S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5312-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-377-2018: 05 UDS. BREAKER DOBLE DE 20 AMP, 20 UDS. TOMACORRIENTE DOBLE 110V. CON SU TAPADERA.  SC/C NO. 642, PARA USAR EN REPARACION ELECTRICA EN DEFOLOP, COTIZACION NO. 29211, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTO S. DE R.L.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5322-0-0 - UADQ-DCS-OC-371-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. MOTOR CON ASPA PARA CONDENSADOR 18000 BTU, SEGUN PACC 2018 A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS PARA USAR EN REPARACION UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, UNIDAD DE GESTION ESTRATEGICA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5335-0-0 - MEMORANDO UDO-819-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 01 UDS. JUNTA DRESSER DE 2", 01 UDS. VALVULA TIPO CAMPANA DE BRONCE DE 2", PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-349-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000899 POR LA COMPRA DE 01 UDS SIRENA DE ALARMA EVACUACION, SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA / GERENCIA GENERAL PARA USAR EN UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA EN PUERTO CORTES, PROVEEDOR COMUNICACIONES PORTATILES, SOLICITUD # 618.

COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

streetAddress: COL. TREJO 10 CALLE 17 AVE. PLAZA MARIA LOCAL 16

legalName: COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-337-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00087659 POR LA COMPRA DE  500 PIE CABLE THHN # 6, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN SISTEMA DE ATERRIZAJE BANCO DE TRASNFORMADORES EN TALLER INDUSTRIAL, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS, SOLICITUD # 654.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5327-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-383-2018 500 PIE CABLE THHN # 6, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN SISTEMA DE ATERRIZAJE BANCO DE TRASNFORMADORES EN TALLER INDUSTRIAL, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS, SOLICITUD # 654.


title: MEMORANDON UADQ-P-128-2018 PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE PROCESO DE PRECALIFICACION N° 3-2018, PRECALIFICACION DE CONSULTORAS, REFERENTE A: PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES", PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA), SOLICITUD # SM-A-008-2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5326-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-057-2018 PUBLICACION DE AVISO DE PROCESO DE PRECALIFICACION N° 3-2018, PRECALIFICACION DE CONSULTORAS, REFERENTE A: PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES", PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA), SOLICITUD # SM-A-008-2018.


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-058-2018:
01 UDS. CAMARA DIGITAL PROFESIONAL , SC/C NO. 447 , PARA USAR EN DEPTO DE ACCION INSTITUCIONAL UEC+RSE. PROVEEDOR JETSTEREO, S.A. DE C.V.
COTIZACION S/N
FACTURA N° 017-007-01-00007931

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title:
CAMBIO DE IMPUTACION OPC-134, 35620 DIESEL Y 35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.

VALOR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE CARLOS FERNANDO PORTILLO PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO, ACONDICIONAMIENTO DE LANCHA, EQUIPO DE LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO Y LUBRICANTES, EN LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO DE CANAL DE ACCESO, MUELLE Y DARSENA DE MANIOBRAS DEL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEL 04 AL 30 DE JUNIO DE 2018.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: MEMORANDO UDF-510-2018 VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2018 A REUNION EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y BIENES NACIONALES.


title: MEMORANDO UADQ-P-132-2018: PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE TRADICIONES , HORNO Y PARRILLA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE 75 PLATOS DE COMIDA (ALMUIERZO) , 75 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS 5 POR PLATO, 150 REFRESCOS VARIADOS Y 150 BOTELLAS CON AGUA (TRASNPORTE Y SERVICIO) PARA ATENDER A OBSERVADORES, AUTORIDADES DE LA CNPP E INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN EL SIMULACRO DE PROTECCION A GRAN ESCALA, FACTURA No.000-001-01-00007655.

JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5333-0-0 - UADQ-DCS-OS-067-2018; ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE RESTAURANTE TRADICIONES , HORNO Y PARRILLA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE 75 PLATOS DE COMIDA (ALMUIERZO) , 75 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS 5 POR PLATO, 150 REFRESCOS VARIADOS Y 150 BOTELLAS CON AGUA (TRASNPORTE Y SERVICIO) PARA ATENDER A OBSERVADORES, AUTORIDADES DE LA CNPP E INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN EL SIMULACRO DE PROTECCION A GRAN ESCALA.


rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5324-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-370-2018 02 UDS CON ASPA PARA CONDENSADOR 3 TON, SOLICITADO POR SECCION DE ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN
REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS, PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS, SOLICITUD # 402.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-355-2018: 21 UDS VENTILADOR DE PARED, SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA / GERENCIA GENERAL PARA USAR EN POSTAS UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS, SOLICITUD # 613.


title:
MEMORANDO UDO-819-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 01 UDS. JUNTA DRESSER DE 3", 01 UDS. LLAVE DE CADENA DE 3", PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO.
FACTURA N° 000-002-01-00047784

name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1


title:
SE REALIZA CAMBIO DE IMPUTACION POR SER UN PAGO SUJETO A LIQUIDAR .
MEMORANDO UGR-DSL-378-2018: COMPRA DE 10 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD  Y 10 HOJAS DE PAPEL NOTARIAL

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

type: OFICIO


rationale: UADQ-DCS-PD-059-2018: ASIGNACION PRESUPUETARIA A FAVOR DE EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) POR LA PUBLICACION DE AVISO DE PROCESO DE PRECALIFICACION NO.2-2018, PRECALIFIACION DE CONSTRUCTORES, REFERENTE A PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-060-2018: PUBLICACION DE AVISO DE PROCESO DE PRECALIFICACION NO. 03-2018, PRECALIFICACION DE CONSULTORAS , REFERENTES A PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES, SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO NO. SM-A-008-2018: PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS(ENAG), COTIZACION NO. 18442


title: MEMORANDO DP-UI-345-2018: VIATICOS FA VOR DE DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS FICHA NO.4100-4 , POR VIAJE QUE REALIZARA AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 05 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA SUPERVISAR PROYECTO " CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ENP II ETAPA EN SAN LORENZO.

DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

legalName: DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, FACTURA No.000-001-01-00003625, POR LA COMPRA DE: 03 UDS. LINTERNA MARINA LEDS AUTOCONTENIDA, CON ALCANCE DE 4-6 MILLAS NAUTICAS, SALIDA HORIZONTAL DE 360 GRADOS, RANGO DE DESTELLOS LUMINOSO DE ACUERDO A IALA AJUSTABLE AL USUARIO, DE USO MARINO CONSTRUCCION RESISTENTE A LA CORROSION Y PRUEBA DE AGUA TRES DE COLOR VERDE, PARA USAR EN BOYAS DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.500, PROVEEDOR: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V.

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title:
UADQ-DCS-OC-384-2018: 03 UDS. DISCO DURO EXTERNO 2T. PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.712, PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
FACTURA NUMERO 000-001-01-00022923

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: MEMORANDO DC-M-365-2018: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE 10 UDS. TONER HP 12A PARA USAR EN IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE 1022 INV. 07-034214-2 UBICADA EN OFICINAS DE NOMINAS.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5342-0-0 - MEMORANDO APSL-M-137-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE 10 UDS. TONER HP 12A PARA USAR EN IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE 1022 INV. 07-034214-2 UBICADA EN OFICINAS DE NOMINAS.


title: MEMORANDO GG-524-2018: TRASFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO 06-120228-9, DICHO VALOR DEBERA SER TRANSFERIDO A LA CUENTA NO.2270015513

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5368-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-391-2018: 12 RLL CINTA TAPE TRANSPARENTE 3/4, SC/C NO. 687, PARA USAR EN CONTABILIDAD , OPERACIONES Y SUPERINTENDENCIA, PROVEEDOR PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00016014
UADQ-DCS-OCAF-059-2018: 01 UDS. CAMARA DIGITAL SONY DSC-W810 20.1 MPX NEGRA (INCLUYE MEMORIA MICRO SD 16GB KINGSTON, PARA USAR EN INSPECCIONES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.537, PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-389-2018: 06 UDS. REGLETA ELECTRICA P/ TOMACORRIENTE CON SISTEMA DE SEGURIDAD , SC/ C NO. 602, PARA USAR EN OFICINA DE UNIDAD DE ADQUISICIONES, COTIZACION NO. 00233965, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA , S. DE R.L. FACTURA NO. 000-002-01-00046233

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5350-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-389-2018: 06 UDS. REGLETA ELECTRICA P/ TOMACORRIENTE CON SISTEMA DE SEGURIDAD , SC/ C NO. 602, PARA USAR EN OFICINA DE UNIDAD DE ADQUISICIONES, COTIZACION NO. 00233965, PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA , S. DE R.L.


title: MEMORANDO GG-560-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ PARA QUE POSTERIORMENTE SEA TRANSFERIDO A LA CUENTA NO.2270015513 EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5357-0-0 - UADQ-DCS-PD-058-2018: PUBLICACION DE AVISO A LA LICITACION LPN No.05/2018, REFERENTE A "SUMINISTRO DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION, PARA LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA, UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIA Y LA UNIDAD DE INGENIERIA", SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO No. SM-A-004-ENP-2018, PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


title:
MEMORANDO UDO-819-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 06 JGO. KIT DE RODO P/EPOXICO COMPLETO DE 9", 06 JGO. KIT DE RODO P/EPOXICO COMPLETO DE 4", 06 UDS. BROCHA DE 4" ROMA, PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO.
FACTURA # 000-001-01-00041872

name: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 2 AVE S.E PLAZA PELL 10 CALLE S.PS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5337-0-0 - MEMORANDO UDO-819-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 06 JGO. KIT DE RODO P/EPOXICO COMPLETO DE 9", 06 JGO. KIT DE RODO P/EPOXICO COMPLETO DE 4", 06 UDS. BROCHA DE 4" ROMA, PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO.


title:
CAMBIO DE IMPUTACION DE VALOR SUJETO A LIQUIDACION, CUENTA 22220 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION.

TRANSFERENCIA A FAVOR DE CARLOS FERNANDO PORTILLO, EN CONCEPTO DE VALOR SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE LANCHA DE SONDEOS, REPUESTOS DE VEHICULO, MATERIAL Y ACCESORIOS DE EQUIPOS HIDROGRAFICOS EN VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO A TELA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO,

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


rationale:
SE REALIZA REVERSION POR DUPLICIDAD DE DOCUMENTACION..
UADQ-DCS-OS-058-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 100 PERSONAS QUE INCLUYE: BOQUITAS VARIADAS, REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA, MESEROS Y MESAS ALTAS CON MANTELES PARA LA INAUGURACION DE AREA PARA NIÑOS EN LA BIBLIOTECA OFELIA GARAY.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5354-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-397-2018: 015 RSM. PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA , 050 UDS. SOBRE AEREO MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, 050 UDS. SOBRE AEREO MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO , 050 UDS. SOBRE MANILA TAMAÑO 14X17 MEMBRETADO ,050 UDS. SOBRE MANILA TAMAÑO 10X13 MEMBRETADO , 100 BLK , BOLETA DE ENTRADA Y SALIDA DE MERCADERIA. SC/C NO. 218 ,   COTIZACION # 18369.


title:
CAMBIO DE IMPUTACION VALOR SUJETO A LIQUIDAR, CUENTA 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS.

TRANSFERENCIA A FAVOR DE CARLOS FERNANDO PORTILLO, EN CONCEPTO DE VALOR SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE LANCHA DE SONDEOS, REPUESTOS DE VEHICULO, MATERIAL Y ACCESORIOS DE EQUIPOS HIDROGRAFICOS EN VIAJE QUE SE REALIZARA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO A TELA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO,


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-388-2018:
03 UDS. EXTENSION ELECTRICA
02 UDS. EXTENSION ELECTRICA INDUSTRIAL , 120 VOLTIOS 100 PIE.
SC/C NO. 602
PARA USAR EN OFICINA DE UNIDAD DE ADQUISICIONES
COTIZACION NO. C-5381, PROVEEDOR  TORNILLERIA Y MAS , S. DE R.L. DE C.V.
FACTURA N° 001-002-01-00003538

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


title:
MEMORANDO APSL-M-132-2018:  06 UDS. FILTROS PARA ACEITE 14302 , 06 UDS. FILTROS PARA AIRE 31Z240 , PARA USAR EN VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA BT -50 INV. # 06-120224-8 ASIGNADO AL SUPERVISOR DE OPERACIONES PORTUARIAS. SC/C NO. 122,
COTIZACION NO. 001193, FACTURA NO. 008404

SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5340-0-0 - MEMORANDO APSL-M-132-2018:  06 UDS. FILTROS PARA ACEITE 14302 , 06 UDS. FILTROS PARA AIRE 31Z240 , PARA USAR EN VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA BT -50 INV. # 06-120224-8 ASIGNADO AL SUPERVISOR DE OPERACIONES PORTUARIAS. SC/C NO. 122,
COTIZACION NO. 001193


title: UADQ-P-143-2018:  PAGO DE FACTURA 20293 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE R L POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE GERARDO MURILLO CON ITINERARIO DE SALIDA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y REGRESO TEGUCIGALPA -SAN PEDRO SULA EL 07 DE SEPTIEMBRE 2018

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5373-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-392-2018 COMPRA DE 20 CJA CARPETA TAMAÑO OFICIO, 20 CJA CARPETA TAMAÑO CARTA, 10 UDS TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR SUPERINTENDECIA DE PUERTO CASTILLA PARA USAR EN CONTABILIDAD, SUPERINTENDENCIA Y OPERACIONES, PROVEEDOR PAPELERA CALPULES, SOLICITUD # 689.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5412-0-0 - UADQ-DCS-F10 COMPRA DE 50 UDS EXPANSOR PLASTICO S8 CON TORNILLOS, 50 RLL CINTA AISLANTE SUPER 33, 500 PIE CABLE TSJ ZX12, 500 PIE CABLE TSJ 3X14, 30 UDS BASE PARA PORTA REFLECTOR, 20 UDS BREAKER SD SENCILLO 15 AMP, 25 UDS BREAKER SENCILLO 20 AMP, SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN AREA DE OFICINAS Y AREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES UNICOS DE PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA UNIDAD.


title: UADQ-PLCS-335-2018: PAGO DE FACTURA POR 25 UDS. CORTACIRCUITO CON ROMPEARCO PARA 13KV, PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN LA RED PRIMARIA DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.421, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5375-0-0 - UADQ-DCS-OC-394-2018 COMPRA DE 24 CJA FASTENER # 8, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN CONTABILIDAD, SUPERINTENDENCIA Y OPERACIONES, PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, SOLICITUD # 689.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5379-0-0 - UADQ-DCS-OC-385-2018: 15 UDS. CORTACIRCUITO CON ROMPEARCO PARA 34.5KV POLIMERO, PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN LA RED PRIMARIA DE LA ENP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.421, PROVEEDOR: ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ARMANDO VELASQUEZ ROMERO, VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 18 AL 19 DE ENERO, REUNION A FINANZAS

ARMANDO VELASQUEZ ROMERO

legalName: ARMANDO VELASQUEZ ROMERO


title:
UADQ-DCS-OC-396-2018: 50 UDS. CASCO PERSONALIZADO CON LOGO DE LA ENP, 50 UDS. CHALECO REFLECTIVO PERSONALIZADO CON LOGO DE LA ENP, PARA USAR EN UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA EN SIMULACRO DE EVACUACION REQUERIDO Y COORDINADO CON LA CNPP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.612, PROVEEDOR: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA (INVERSIONES GARPERI).
DEVENGADO - FACTURA # 000-001-01-00000329

ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

legalName: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5382-0-0 - UADQ-DCS-OC-396-2018: 50 UDS. CASCO PERSONALIZADO CON LOGO DE LA ENP, 50 UDS. CHALECO REFLECTIVO PERSONALIZADO CON LOGO DE LA ENP, PARA USAR EN UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA EN SIMULACRO DE EVACUACION REQUERIDO Y COORDINADO CON LA CNPP, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.612, PROVEEDOR: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA (INVERSIONES GARPERI).


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-393-2018 COMPRA DE 10 UDS TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN CONTABILIDAD, SUPERINTENDENCIA Y OPERACIONES, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  (DISPROA), SOLICITUD # 689.
FACTURA N° 000-001-01-00768152

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: MEMORANDO UADQ-P-148-2018 PAGO DE FACTURA POR  SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 17 PERSONAS QUE INCLUYE. 17 PLATOS DE COMIDA (ALMUERZOS), CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS VARIADOS, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA USAR EN ATENDER REUNION DE DIRECTORES CONVOCADA POR LA GERENCIA GENERAL DE LA ENP, PROVEEDOR RESTAURANTE TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA, SOLICITUD # 097.


title:
MEMORANDO UDO-821-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE OLIVIA ARGENTINA MORALES MONTALVAN, EN CONCEPTO DE VIATICOS A SAN JOSE COSTA RICA, DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA PARTICIPAR EN EL III FORO MANEJO DEL TALENTO Y CAPITAL INTELECTUAL EMPRESARIAL.
VALOR EN DOLARES DE USD.922.25 A LA TASA DE CAMBIO 24.0237 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

OLIVIA ARGENTINA MORALES MONTALVAN

legalName: OLIVIA ARGENTINA MORALES MONTALVAN

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
UADQ-DCS-OS-068-2018: REPARACION DE INYECTORES, PARA USAR EN VEHICULO TOYOTA HILUX INV.06-120217-2 ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.094, PROVEEDOR: LABORATORIO DIESEL SULA S. DE R.L. DE C.V.
FACTURA N° 000-001-01-00008659

name: LABORATORIOS DIESEL SULA S DE RL DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 5 AVE. S.E.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO UADQ-P-147-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007705 POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 12 PERSONAS QUE INCLUYA: 12 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS, CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS VARIADOS, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA ATENDER REUNION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 08/2018, PROVEEDOR RESTAURANTE TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA, SOLIITUD # 098.


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-395-2018:
06 UDS. ARAÑA NORMAL CON BANNERS.
04 UDS. ROLL UPP 31X79 PULGADAS
04 UDS. BANNER GRANDE 12X17 PIE
04 UDS. BANNER MEDIANO 10X 15 PIE.
SC/ C NO. 554
PARA USAR EN DEPTO DE PROMOCION Y EVENTO UEC+RSE.
COTIZACION NO. S/N. FACTURA NO. 000-001-01-00-000330

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale:
REVERSION SEGUN MEMORANDO UADQ-245-2018 ,
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-398-2018 COMPRA DE 50 UDS PARA PISTOLA BERETTA 92FS-96, SOLICTADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA / GERENCIA GENERAL, PROVEEDOR INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (LA ARMERIA), SOLICITUD # 254.


DAVID RICARDO NASSER PEÑA

legalName: DAVID RICARDO NASSER PEÑA

rationale:
SE REALIZA REVERSION POR DEVOLUCION A NOMBRE DE DAVID RICARDO NASSER PEÑA
MEMORANDO UADQ-134-2018: VIATICOS A FAVOR DE DAVID RICARDO NASSER PEÑA FICHA NO. 3955-2 , VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION " FUNDAMENTOS DE LA CONTRATACION PUBLICA" A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ONCAE).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-5414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-5414-1-0


title: ENTRADA DE FACTURA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO EN GASTOS INCURRIDOS POR EL EMPASTADO DE 12 LIBROS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2014,2015,2016 Y 2017 EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO NO.433 DEL CODIGO DE COMERCIO.

VICTOR MANUEL ZAPATA

legalName: VICTOR MANUEL ZAPATA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
MEMORANDO UADQ-PLCS-304-2018 SOLICITUD DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ENERGY POR LA COMPRA DE MATERIALES.
MEMORANDO UADQ-204-2018
UADQ-DCS-OC-620-2017 : 08 UDS. LINER CYLINDER 2117826, 08 JGO.GASKET KIT LINER 3535995, 08 UDS. GASKET 7E4127 , 06 JGO. KIT GASKET HEAD 3550767,
 08 UDS. RING PISTON 1445695.
SC/C NO. 731 /2017 , PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS A. INV. 09-039806-6 , MARCA CATEPILLAR MODELO 3508 , SERIE 96Y MARINO. COTIZACION NO. COT000000045243.

INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V

streetAddress: KILOMETRO # 5 AUTOPISTA HACIA LA LIMA FRENTE A CALPULES

legalName: INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V


title:
CAMBIO DE IMPUTACION DE OPC A GASTOS POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR.
TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR EN CONCEPTO DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR (COMBUSTIBLE) POR VIAJE A SAN LORENZO DEL 16 AL 23 DE JULIO DE 2018, POR REVISION, REPARACION Y REINSTALACION DE BOYA CON LUZ No.12, REMOCION, REVISION, REPARACION Y REINTALACION DE LINTERNAS DE BOYAS CON LUZ No.1, 25 Y 33, Y MANTENIMIENTO DE LINTERNAS DEL RESTO DE BOYAS CON LUZ DEL CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-317-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 40 PAR. BATERIA DE AA, PARA USAR EN TESTER, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.072, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5380-0-0 - UADQ-DCS-OC-390-2018: 40 PAR. BATERIA DE AA, PARA USAR EN TESTER, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.072, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.


title: GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE WILMER VALLE, CUBRIR KILOMETRAJE DE PUERTO CORTES A SAN PEDRO SULA , A REALIZAR INVESTIGACION DE CAMPO EL DIA 06 DE FEBRERO 2018 POR INCAPACIDAD DE EMPLEADO

WILMER ALEXANDER VALLE DELCID

legalName: WILMER ALEXANDER VALLE DELCID


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00017262
MEMORANDO UADQ-DCS-F10,  SC NO. 0121/2018. SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA
06 UDS. PROTECTOR 1000-20
06 UDS. NEUMATICOS 1000-20
COTIZACION NO. 000412

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA ASISTIR A REUNION CON LA MUNICIPALIDAD PARA TRATAR ASUNTOS DE DELIMITACION DE TERRENOS PROPIEDAD DE LA ENP.

OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO

legalName: OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE 1SACAPUNTA ELECTRICO Y 2 TONER KM-1500LA PARA USAR EN OFICINA DE NOMINAS Y FOTOCOPIADORA UBICADA EN OFICINA DE SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: DISMINUCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA L.397.50 E DISMINUCION EN EL VALOR DE PRECIO DEL PRODUCTO POR L.506.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-56-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-56-1-0

description: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 1SACAPUNTA ELECTRICO Y 2 TONER KM-1500LA PARA USAR EN OFICINA DE NOMINAS Y FOTOCOPIADORA UBICADA EN OFICINA DE SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO.


title: MEMORANDO CG-ACP-101-2018:  REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ FICHA NO. 1457-1 , POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: dc-m-381-2018: PAGO DE FACTURA DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE 08 UDS. PROTECTOR 1000-20, 08 UDS. NEUMATICOS 1000-20, PARA USAR EN CHASIS CON INV.05-173013-3 DE SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO, SOLICITUD DE COMPRA No.0116-2018, PROVEEDOR: TECNICENTRO APLICANO.


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE TINTA HP 951 CYAN, MAGENTA , YELLOW Y BLACK PARA USAR EN OFICINA DE FACTURACION / CONTABILIDAD.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE REALIZA REVERSION EN CONCEPTO DE TRAMITES DE LOS CUALES NO SE CONCLUYERON DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES DE LOS CUALES SE COTIZO AL MOMENTO DE GENERAR LA COMPRA ESTOS ESTABAN DE BAJA EN DICHO CATALOGO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-57-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-57-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-57-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-57-1-0


title: TRANSFERENCIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADOS RENE PAZ FICHA 3036-1 , POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: MEMORANDO UADQ-P-149-2018 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000739 POR SERVICIO DE 200 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADO Y SU RESPECTIVO REFRESCO, SERVIDOS 20 PLATOS POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE, POR CINCO DIAS CONSECUTIVOS. CINCO (5) ALMUERZOS (1 DIARIO) PARA EL INSTRUCTOR DE LA CAPACITACION, SOLICITADO POR DEFOLOP PARA USAR EN ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EVENTO DE CAPACITACION COCATRAM, PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO, SOLICITUD # 099.

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5662-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OS-072-2018 SERVICIO DE 200 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADO Y SU RESPECTIVO REFRESCO, SERVIDOS 20 PLATOS POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE, POR CINCO DIAS CONSECUTIVOS. CINCO (5) ALMUERZOS (1 DIARIO) PARA EL INSTRUCTOR DE LA CAPACITACION, SOLICITADO POR DEFOLOP PARA USAR EN ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EVENTO DE CAPACITACION COCATRAM, PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO, SOLICITUD # 099.


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00017261
MEMORANDO UADQ-DCS-F10, SC NO. 0120/2018. SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA
06 UDS. PROTECTOR 1000-20
06 UDS. NEUMATICOS 1000-20
COTIZACION NO. 000413


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE 3 BARRILES DE ACEITE #50 PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO OPERACIONAL Y VEHICULOS DE CIRCULACION DE LA ENP.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-55-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-55-1-0


title:
PAGO  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00017267
MEMORANDO UADQ-DCS-F10 , SC NO. 0115/2018 ,
08 UDS. PROTECTOR 1000-20
08 UDS. NEUMATICOS 1000-20
COTIZACION NO. 000418


title: MEMORANDO UADQ-P-144-2018, TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00020400, UADQ-DCS-PD-062-2018: COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE OLIVIA MORALES MONTALVAN, CON ITINERARIO DE SALIDA: SAN PEDRO SULA-SAN JOSE COSTA RICA, EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y REGRESO: SAN JOSE COSTA RICA-SAN PEDRO SULA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO CM-P-010-ENP-2018.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL


title: DC-M-381-2018: PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 08 UDS. PROTECTOR 1000-20 Y 08 UDS. NEUMATICOS 1000-20 PARA USAR EN CHASIS INV. 05-173-079-4 POR PRESENTAR FALLAS DE ROTURAS DIFICILES DE REPARAR Y DAÑOS EN PIE DE VALVULA


title: MEMORANDO DC-M-394-2018: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 06 UDS. FILTROS PARA COMBUSTIBLE #G2920 PARA USAR EN MAZDA DOBLE CABINA BT-50 MOTOR LAT AÑO 2014 INV. 06-120225-5

SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ


title: MEMORANDO DC-M-394-2018: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 06 UDS., FILTROS PARA COMBUSTIBLE #G2920 PARA  USAR EN MAZDA DOBLE CABINA BT-50 MOTOR LAT AÑO 2014 INV.06-120224-8


title: DC-M-381-2018 :PAGO DE FACTURA  DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE 08 UDS. PROTECTOR 1000-20, 08 UDS. NEUMATICOS 1000-20, PARA USAR EN RASTRA INV.05-173026-5 DE SAN LORENZO, SOLICITUD DE COMPRA No.0119/2018, PROVEEDOR: TECNICENTRO APLICANO.


title: MEMORANDO UGA-035-2018 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 30 AL 31 DE AGOSTO 2018 TRASLADANDO AL ABOG. LUIS OSEGUERA Y LIC. KARENN TABORA.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title:
MEMORANDO UADQ- 210-2018:  SOLICITUD DE PAGO ,
MEMORANDO UADQ-DCS-PD-027-2018: 01 BOLETO AEREO VIAJE A ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA A NOMBRE DE ING. GERARDO MURILLO CON ITINERARIO DE SALIDA , SAN PEDRO SULA - ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA , EL DIA VIERNES 29 DE JUNIO 2018, Y REGRESO  ISLAS DE LA BAHIA - SAN PEDRO SULA  EL DIA SABADO 30 DE JUNIO 2018, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A COCTEL QUE SE LLEVARA A CABO EN COXEN HOLE , ROATAN EN OCASION DE VISITA DEL BUQUE ESCUELA DE GUARDACOSTAS DE EE UU. EAGLE ., SC/C NO. CM-P-009-2018 , COTIZACION NO. S/N

name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204


title: DC-M-381-2018: PAGO DE FACTURA  PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 08 UDS. PROTECTOR 1000-20 Y 08 UDS. NEUMATICOS 1000-20 PARA USAR EN CHASIS INV. 05-173058-8 POR PRESENTAR FALLAS DE ROTURAS DIFICILES DE REPARAR Y DAÑOS EN PIE DE VALVULA


title: DC-M-374-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS PARA LA COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA, CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ, SACAGRAPAS, PRENSA PAPEL GRANDE, TABLA PRENSA PAPEL OFICIO PARA USAR EN OFICINAS DE ESTA EMPRESA PUERTO DE SAN LORENZO SEGUN LAS NECESIDADES


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-339-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00087658 POR LA COMPRA DE 24 RLL CINTA AISLANTE SCOTCH # 33, 24 RLL CINTA AISLANTE SCOTCH # 23, 50 UDS FOCO AHORRATIVO DE 45W, SOLICITADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN TALLER ELECTRICO, PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS, SOLICITUD # 685.

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
UADQ-DCS-OC-406-2018 15 UDS CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS, 20 RSM PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 30 RSM PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN CONTABILIDAD, OPERACIONES Y SUPERINTENDENCIA, PROVEEDOR PAPELERA CALPULES, SOLICITUD # 688.
FACTURA N° 010-001-01-00004863

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: UADQ-PLCS-352-2018: PAGO DE FACTURA NO.7032 POR  LA COMPRA DE 01 UDS. DRUM HP 828A NEGRO, 01 UDS COLOR CYAN , 01 UDS. COLOR MAGENTA, 01 UDS. YELLOW SEGUN PACC PARA USAR EN FOTOCOPIADORA INV. 07-038982-0

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title: UADQ-PLCS-390-2018: PAGO DE FACTURA A FAVOR TORNILLERIA Y MAS S DE R L DE C.V. PARA LA COMPRA DE 50 UDS. CANALETA PVC 10X10 MM BLANCA UN COMPORTAMIENTO ,SE GUN PACC 2018 PARA USAR EN ORDENAMIENTO DE CABLES ELECTRICOS EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: FACTURA 000-001-01-00000205: PAGO DE ESTIMACION NO.1 DEL PROYECTO REHABILITACION Y AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO 02-000013-9 CONTRATO NO.20-18 ORDEN DE TRABAJO NO.UI-023-2018 PERIODO DE ESTIMACION DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2018

name: CONSTRUCCIONES REMODELACIONES MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TERRACERIAS S DE R L

streetAddress: COLONIA JARDINES DEL VALLE 5 ETAPA CALLE N0 10 CASA NO. 463 SAN PEDRO SULA

ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5754-0-0 - MEMORANDO UI-561-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO REHABILITACION Y AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO 02-000013-9 SEGUN CODIGO CONTABLE 01.15102 MEJORAS EXTRAORDINARIAS A EDIFICIOS.


title: UADQ-DCS-OS-073-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE 15 ALMUERZOS TIPO EJECUTIVOS CON REFRESCOS Y POSTRES , SERVIDOS EN SALA DE JUNTAS DE LA ENP PUERTO CORTES,A FAVOR DE RESTAURANTE TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA PARA ATENDER REUNION CON EJECUTIVOS DE LA ENP, REPRESENTANTES DE LA CAMARONERAS DEL SUR Y EJECUTIVOS DE LA ENP. FACTURA N° 000-002-01-00010733

JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR LIQUIDACION DE VIATICOS A TEGUCIGALPA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 EN CONCEPTO DE BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE VOLUNTARIADO EXTRANJERO QUE DIRIGE LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION.

GERSSON JOSSUE FUNEZ CRUZ

legalName: GERSSON JOSSUE FUNEZ CRUZ


title: MEMORANDO UGR-DSL-584-2018 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR DILIGENCIAS SOBRE INVASION DE TIERRAS PROPIEDAD DE LA ENP.

DAGOBERTO RIVAS AGUILAR

legalName: DAGOBERTO RIVAS AGUILAR


title: UADQ-PLCS-392-2018: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. CONOS DE SEGURIDAD SEGUN PACC 2018, PARA USAR EN PROTECCION AL REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS ELECTRICOS EN EL RECINTO PORTUARIO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: DC-M-374-2018: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA, OFICIO, ARCHIVOS COLGANTES PENDAFLEX, CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS, CAJAS DE CLIPS , REGLAS PLASTICAS PARA USAR EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTA EMPRESA SEGUN LAS NECESIDADES


title: DC-M-374-2018: PAGO DE FACTURA  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE TINTA PARA SELLOS, MARCADORES FLUORESCENTES, MARCADORES ACRILICOS PARA PIZARRA COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO, MARCADORES PUNTA FINO COLOR NEGRO, BORRADORES, PARA USAR EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTA EMPRESA PUERTO DE SAN LORENZO SEGUN LAS NECESIDADES.


title:
UADQ-DCS-OC-403-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 ROLLO CINTA AMARILLA PROHIBIDO EL PASO SEGUN PACC 2018 PARA USAR EN PROTECCION AL REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS ELECTRICOS EN EL RECINTO PORTUARIO
FACTURA N° 000-002-01-00047121

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV


title: UADQ-PLCS-334-2018: PAGO DE FACTURA 27255:  PARA LA COMPRA DE 02 ROLLOS DE CORTE (COLOR NEGRO) SEGUN PACC 2018, PARA USAR COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5758-0-0 - UADQ-DCS-OC-401-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 ROLLOS DE CORTE (COLOR NEGRO) SEGUN PACC 2018, PARA USAR COLONIA EJECUTIVA PORTUARIA


title: UADQ-PLCS-382-2018: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE ELECTRO REPUESTOS S DE RL POR LA COMPRA DE 328 PIES DE CABLE TSJ 2X12 Y 100 PIES CABLE TSJ 3X8 SEGUN PACC 2018 PARA USAR EN REPARACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA.


title:
APSL-M-151-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE CAMOSA EN CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE CODIGO SELENOIDE DE V G T PARA USAR EN REACH STACKER SANY MOTOR VOLVO INV.05-184517-0
FACTURA # 000-004-01-00014172 DE CAMIONES Y MOTORES SA

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


title: OP-422-2018: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE  AL PUERTO DE TELA A REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE MINERIA VIRGO CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

GERMAN DAVID REEVES LARIOS

legalName: GERMAN DAVID REEVES LARIOS


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD A RAZON DE L.500.00 CADA UNO, Y 10 HOJAS DE PAPEL NOTARIAL A L.20.00

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: UADQ-PLCS-389-2018 PAGO DE FACTURA POR 20 UDS CANALETA PLASTICA 1/2 X 1 PULGADA, SOLICITADO POR LA SECCION ELECTROTECNIA / MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN ORDENAMIENTO DE CABLES ELECTRICOS EN LA UNIDAD DE INGENIERIA, PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS, SOLICITUD # 664.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: DC-M-370-2018:: PAGO DE FACTURA  A FAVOR DE TECNICENTRO APLICANO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, BOMBAS ,MADRES AUXILIAR DE CLUTCH Y FRENOS INCLUYENDO EL BUSTER PARA USAR EN TOYOTA HILUX DOBLE CABINA VIGO, MOTOR 2D AÑO 2007 INV. 06-120216-4

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5789-0-0 - APSL-M-124-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE TECNICENTRO APLICANO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, BOMBAS ,MADRES AUXILIAR DE CLUTCH Y FRENOS INCLUYENDO EL BUSTER PARA USAR EN TOYOTA HILUX DOBLE CABINA VIGO, MOTOR 2D AÑO 2007 INV. 06-120216-4


title:
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00022614
APSL-M-127-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 03 CARTUCHOS DE TINTA HP # 950 COLOR NEGRO, 03 UDS CARTUCHOS DE TINTA HP # 951 COLOR YELLOW, 03 UDS CARTUCHOS TINTA HP # 951 COLOR MAGENTA, 03 CARTUCHOS DE TINTA HP # 951 COLOR CYAN, SOLICITADO POR DEPTO DE CONTABILIDAD PAREA USAR EN IMPRESORA  INV. 07-038412-8, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, SOLICITUD # 0158/2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: MEMORANDO UADQ-P-142-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00033130 POR LA COMPRA DE DOS (2) BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE HELIODORO CARRILLO Y SAMIR MOLINA FUNEZ CON ITINERARIO DE SALIDA: SAN PEDRO SULA-MADRID-ESPAÑA, CON FECHA DE SALIDA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y REGRESO: MADRID-SAN PEDRO SULA EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2018, SOLIITADO POR UNIDAD DE INGENIERIA, PROVEEDOR INVERSIONES TRANSMUNDO, SOLICITUD # CM-P-012-ENP-2018.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV


title: DC-M-376-2018: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. PARA LA COMPRA 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 80 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USAR EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTA EMPRESA SEGUN LAS NECESIDADES.


title: MEMRANDO UDF-541-2018 PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 19 DE SEPTIEMBRE 2018 PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE SIREP-CONSEJO DIRECTIVO.

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR


title:
APSL-M-148-2018: 01 UND. SILLA SEMI EJECUTIVA SECRETARIAL COLOR NEGRO, PARA USAR EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO SAN LORENZO, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.161/2018, PROVEEDOR: EDAM INVERSIONES.
FACTURA N° 000-001-01-00007117

LIRIA HERMINIA AGUILERA MEJIA

legalName: LIRIA HERMINIA AGUILERA MEJIA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00022617 APSL-M-142-2018 SOLICITU DE COMPRA DE 24 UDS CINTA PARA MAQUINA IBM 2000, 60 CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA IBM 2000, SOLICITADO POR DEPTO DE CONTABILIDAD PARA USAR EN MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA IBM INV. 07-036417-9, 07-038768-3, 07-036819-1, 07-031158-4 Y 07-038634-7, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, SOLICITUD # 0142/2018.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00022615 APSL-M-144-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 04 PORTA TAPE PARA ESCRITORIO, 14 PERFORADORAS DE ESCRITORIO, 17 ENGRAPADORAS STANDARD, 76 CAJAS GRAPAS STANDARD, SOLICITADO POR DEPTO DE CONTABILIDAD PARA SER DISTRIBUIDAS EN TODAS LAS OFICINAS DE LA ENP SAN LORENZO, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, SOLICITUD # 0153/2018.


title: MEMORANDO UADQ-P-160-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007732 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS) PARA ATENDER A 18 MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, SOLICITADO POR SECRETARIA PARA USAR EN SESION CONSEJO DIRECTIVO N° 884-2018, PROVEEDOR TRADICIONES, HORNO Y PARRILLA (JENNY LOPEZ), SOLICITUD # 101.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: MEMORANDO UADQ-131-2018 PAGO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO 2018 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNION CON EL PERSONAL DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) E INSEP PARA COORDINAR PROYECTO "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES".

MAYRA JAQUELINE FLORES GUZMAN

legalName: MAYRA JAQUELINE FLORES GUZMAN


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00022618 APSL-M-141-2018 SOLICITUD DE COMPRA DE 63 CAJA FOLDER TAMAÑO CARTA, 30 CAJA FOLDER TAMAÑO OFICIO, 24 UDS BOLIGRAFO TINTA AZUL, 324 UDS BOLIGRAFO TINTA NEGRA, 186 UDS BOLIGRAFO TINTA ROJO, 254 LAPICES GRAFITOS, SOLICITADO POR DEPTO DE CONTABILIDAD PARA SER DISTRIBUIDOS EN TODAS LAS OFICINAS DE LA ENP SAN LORENZO, PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, SOLICITUD # 0142/2018.


title: UADQ-PLCS-336-2018:: PAGO 16143 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE C.V. PARA USAR EN LA UNIDAD DE RIESGOS , SEGUN PACC 2018 PARA LA COMPRA DE 3 UDS. TONER CF360A COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRICE MFP M577

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5810-0-0 - UADQ-DCS-OC-399-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE COMPIUTADORAS Y SERVICIOS S DE R Ñ DE C.V. PARA LA COMPRA DE 02 TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 233 , SEGUN PACC PARA USAR EN FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 233 INV. 07-035956-7


title: APSL-M-147-2018: 01 UND. SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS COLOR NEGRO, PARA USAR EN LA OFICINA DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.160/2018, PROVEEDOR: EDAM INVERSIONES. FACTURA N° 000-001-01-00007116


title:
UADQ-DCS-PD-064-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA) EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE PRECALIFICACION NO.1-2018 REFERENTE A PRECALIFICACION DE CONTRATISTAS, CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE OBRAS PUBLICAS DE LA ENP AÑO 2018.
FACTURA N° 000-002-01-00183300

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: MEMORANDO DAN-206-18: TRANSFERENCIA A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ DISCUA, EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE, DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018, POR TRASLADO DE PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION A SAN LORENZO A REALIZAR SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE ANCLAJES PARA INSTALAR BOYAS EN CANAL DE ACCESO.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: MEMORANDO UADQ-P-136-2018 PAGO DE MONTAJE DE EVENTO PARA 150 PERSONAS QUE INCLUYA: MOBILIARIO, SEERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS VARIADAS NO ALCOHOLICAS, SISTEMA AUDIOVISUAL, INSTALACION DE CARPAS CERRADAS Y ESCENARIO CON ARREGLOS FLORALES, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA USAR EN ATENDER INVITADOS ESPECIALES "ENCUENTRO ADUANERO DEL TRIANGULO NORTE Y SUS PUERTOS" (PARLACEN), PROVEEDOR HOTEL INTERCONTINENTAL (HOTEL CAMINO REAL), SOLICITUD # 102.

HOTEL CAMINO REAL SA DE CV

streetAddress: COL.HERNANDEZ BLVARD DEL SUR, CONTIGUO A MALL MULTIPLAZA SPS

legalName: HOTEL CAMINO REAL SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5816-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OS-074-2018 MONTAJE DE EVENTO PARA 150 PERSONAS QUE INCLUYA: MOBILIARIO, SEERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS VARIADAS NO ALCOHOLICAS, SISTEMA AUDIOVISUAL, INSTALACION DE CARPAS CERRADAS Y ESCENARIO CON ARREGLOS FLORALES, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA USAR EN ATENDER INVITADOS ESPECIALES "ENCUENTRO ADUANERO DEL TRIANGULO NORTE Y SUS PUERTOS" (PARLACEN), PROVEEDOR HOTEL INTERCONTINENTAL (HOTEL CAMINO REAL), SOLICITUD # 102.


title: APSL-M-149-2018: 01 UND. ESCRITORIO SECRETARIAL, PARA USAR EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES, SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.159-2018, PROVEEDOR: EDAM INVERSIONES. FACTURA N° 000-001-01-00007118


title: MEMORANDO DP-UI-368-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE DENIS ANTONIO CERRATO, EN CONCEPTO DE VIATICOS AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE, DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, POR SUPERVISION DEL PROYECTO: CERCO PERIMETRAL II ETAPA DE LA ENP, SAN LORENZO, VALLE.

DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

legalName: DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA #662 TRICOLOR Y NEGRO PARA USAR EN IMPRESORA DE OFICINA DE ADQUISICIONES, 3 TONER HP 12A PARA USAR EN OFICINA DE NOMINAS.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: SE DISMINUYE EL VALOR DE L. 820.44 EN VISTA QUE SE RETIENE EL 15% DE ISV AL PROVEEDOR PARA SER POSTERIORMENTE DECLARADO A LA SAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-58-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-803-1-58-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-803-1-58-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA #662 TRICOLOR Y Y 3 CARTUCHOS #662 COLOR NEGRO PARA USAR EN IMPRESORA DE OFICINA DE ADQUISICIONES.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 3 TONER HP 12A PARA USAR EN OFICINA DE NOMINAS.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-321-2018 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003508 POR LA SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE VALCULA COMPUERTA DE 12 PARA LA REPRESA DE AGUA POTABLE DE PUERTO CASTILLA.

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: TRANFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A PUERTO CASTILLA DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA APOYAR AL SUPERINTENDENTE INTERINO

ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ

legalName: ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ


title: UADQ-PLCS-358-2018: PAGO DE FACTUR PARA LA COMPRA DE 1 UDS. IMPRESORA EPSON L380 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO COLOR , SEGUN PACC PARA USAR EN OFICINA DEL DEPARTAMETNOD ELICITACIONES

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: MEMORANDO DCG-ACP-M-535-2018 PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UOP-206/2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S., FACTURA No.000-001-01-00000063, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR DON LUCHO EN SAN LORENZO, MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018, SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.18/2017 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOV. 2017.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title:
DP-UI-391-2018
VIATICOS A FAVOR DE JOSE GERMAN VALLECILLO, VIAJE A SAN LORENZO VALLE DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y FORMULAR PROYECTO DE CERCO PERIMETRAL III ETAPAEN TERRENOS PROPIEDAD DE LA ENP

JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO

legalName: JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO


title: MEMORANDO UGA-036-2018 PAGO DE COMPLEMENTO GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2018.

THELMO RICARDO TORRES GARZA

legalName: THELMO RICARDO TORRES GARZA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-388-2018 PAGO DE FACTURA DE 03 UDS CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM 6787, 05 UDS CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM 6787, SOLICITADO POR BIENES Y PROPIEDADES / UNIDAD DE FINANZAS, PROVEEDOR SERTEM, SOLICITUD # 136.

SERTEM, S. DE R. L.

streetAddress: 18 Y 19 AVE 4 CALLE COL LOCAL 2034 UNIVERSAL 11 ANILLO CURVALACION SAN PEDRO SULA

legalName: SERTEM, S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE ESTEBAN GUILLERMO PRINCE EN CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMA PRESIDENCIAL TU VOZ SI CUENTA LINEA 130.

ESTEBAN GUILLERMO PRINCE SOLORZANO

legalName: ESTEBAN GUILLERMO PRINCE SOLORZANO


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 5964-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-061-2018; ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS MARCAR PACER DE 3" DE SUCCION Y DESCARGA, ACOPLADA A MOTOR TRIFASICO 230W, 5HP 3500 RPM TEFC SEGUN PACC, PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA ENP


title:
MEMORANDO UGE-114-2018 PAGO DE INSCRIPCION A CURSO IMPARTIDO POR EL INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL (ILPES) DE LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL); DENOMINADO CURSO " GESTION POR RESULTADOS Y PRESUPUESTO", POR UN VALOR DE $ 1,000.00, TRANSFERIBLES A LA CUENTA PERSONAL DEL ING. VITOR ANTONIO ROMERO FICHA # 4093-1, YA QUE DICHO CURSO DEBE SER CANCELADO ANTES DEL 05 DE OCTUBRE 2018 Y POR EL CORTO PERIODOD DE TIEMPO EL SEÑOR VICTOR ANTONIO ROMERO REALIZARA EL PAGO Y ENTREGA POSTERIORMENTE EL RECIBO Y CONFIRMACION DEL DEPOSITO REALIZADO.
VALOR $ 1,000.00 X L. 24.0586 = L. 24, 058.60

VICTOR ANTONIO  ROMERO PAREDES

legalName: VICTOR ANTONIO  ROMERO PAREDES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


description: MEMORANDO DCG-ACP-M-535-2018 PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.


title: MEMORANDO UTIC-028-2018 PA GO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A REUNION CON ONCAE.

ROY FRANCISCO FAJARDO ZUNIGA

legalName: ROY FRANCISCO FAJARDO ZUNIGA


title: MEMORANDO UOP-222/2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A.S., FACTURA No.000-001-01-00000064, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR DON LUCHO EN SAN LORENZO, MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.18/2017 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOV. 2017.


title: UADQ-PLCS-273-2018: PAGO DE FACTURA DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE 3,000 TARJETAS DE PRESENTACION A DOBLE CARA PARA USAR EN EJECUTIVOS DE LA ENP

ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

legalName: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: MEMORANDO BP-M-361-2018 PAGO POR KILOMETRAJE, PARQUEO Y PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA RECIBIR SEMINARIO SOBRE DESCARGO DE BIENES EN MAL ESTADO EN LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

JOEL CASTRO FLORES

legalName: JOEL CASTRO FLORES


title: MEMORANDO UGA-037-2018 LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018 PARA ASISTIR A REUNION EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


title:
MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-062-2018 01 UDS IMPRESORA EPSON L380 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO COLOR, SOLICITADO POR BIENES Y PROPIEDADES / UNIDAD DE FINANZAS, PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS, SOLICITUD # 736.
FACTURA # 000-001-01-00016315

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-420-2018 SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE CIEN (100) BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA ELABORAR PLANCHA DE CONCRETO EN EL SUELO DEL AREA DE LA MEDICION UNICA DE LA ENP.

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV


objeto: 24710-Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6151-0-0 - MEMORANDO UDF-528-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PROCEDER A GESTIONAR LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA REALIZACION DE LA CONTRATACION DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE  NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)", A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2018 EN LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP).


rationale: MEMORANDO DCG-ACP-M-535-2018 PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.


title:
UI-DMV-668-2018 SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA  VEHICULO INV- 06-120206-6, NISSAN FRONTIER.
FACTURA N° 000-001-01-00000515

ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

objeto: 36920-Accesorios de Metal


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: MEMORANDO UADQ-246/2018 SE REALIZA REVERSION DE F01-6160, SEGUN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE GG-679-2018  DONDE INDICA QUE EL VALOR DEL BOLETO AEREO A NOMBRE DE OMAR HUMBERTO ZUNIGA EL CUAL REALIZARIA VIAJE A LA REPUBLICA DE CHILE DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE DE 2018, DICHO VUELO FUE CANCELADO POR LA AEROLINEA POR MAL TIEMPO POR LO QUE SE INSTRUYO A LA AGENCIA DE VIAJES TRANSMUNDO A CAMBIAR EL BOLETO AEREO A NOMBRE DE VICTOR ANTONIO ROMERO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE.


title:
MEMORANDO UADQ-P-155-2018 PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00033739 POR VALOR DE L. 9,101.14 Y 000-001-01-00033215 POR VALOR DE L. 32,387.00 POR COMPRA DE UN (1) BOLETO AEREO A NOMBRE DE ING. VICTOR ROMERO QUIEN ASISTE AL CURSO INTERNACIONAL DE GESTION POR RESULTADOS Y PRESUPUESTOS, EN LA CIUDAD DE CHILE DEL 03 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018.
NOTA: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL EL BOLETO AEREO COMPRADO A NOMBRE DEL ABOG. OMAR ZUNIGA QUIEN POR LAS CONDICIONES CLIMATICAS IMPERANTES EN EL PAIS NO REALIZO SU VIAJE; FUE PUESTO A FAVOR DEL ING. VICTOR ROMERO.
SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL, PROVEEDOR INVERSIONES TRANSMUNDO, SOLICITUD # CM-P-015-ENP-2018.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV


title:
UADQ-DCS-OC-415-2018: 15 CJA. FORMAS CONTINUAS MEMBRETADAS 4 PARTES 9-1/2X1, PARA USAR EN OFICINA DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.749, PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD S.A.
 FACTURA N° 000-001-01-00026059

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33200-Papel para Computación


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6175-0-0 - MEMORANDO DSO-077-2018 SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA PARA LA COMPRA DE 04 BOMBAS TIPO MOCHILA PARA FUMIGACION  PARA USAR EN APLICACION DE QUIMICOS Y HERBICIDAS EN LAS AREAS VERDES DE LA ENP.


title: UADQ-PLCS-376-2018: 01 UDS. TONER HP 508 CF363A MAGENTA LJ M553N, 01 UDS. TONER HP 508 CF362A AMARILLO LJ M553N, 01 UDS. TONER HP 508 CF361A CYAN LJ M553N, 01 UDS. TONER HP 508 CF360A NEGRO LJ M553N, PARA USAR EN IMPRESORA INV. 07-039482-0, EN SALA GENERAL DE OPERACIONES PORTUARIAS, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.748, PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MEMORANDO GG-633-2018 GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 19 DE SEPTIEMBRE 2018 TRASLADANDO AL ING. GERARDO MURILLO PARA ASISTIR A REUNION EN COALIANZA Y CASA PRESIDENCIAL.

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-375-2018 PAGO DE FACTURA POR  02 UDS IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO COLOR, SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN OFICINAS DE LA MISMA UNIDAD, PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS, SOLICITUD # 750.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6291-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-065-2018 02 UDS IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO COLOR, SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN OFICINAS DE LA MISMA UNIDAD, PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS, SOLICITUD # 750.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6289-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-418-2018 20 RSM PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 30 RSM PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN CONTABILIDAD, OPERACIONES, Y SUPERINTENDENCIA DE ESE PUERTO, PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, SOLICITUD # 688.


title: UADQ-PLCS-377-2018: 500 PIE (1 RLL.) HILO DE CORTE, 02 UDS. CABEZAL, 06 UDS. BUJIA, 03 UDS. FILTRO DE AIRE, PARA USAR EN MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED TIPO MOTOGUADAÑA MARCA STIHL MODELO FS-450, INV.12-026141-7, 12-026142-5, 12-026144-1, 12-026145, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.789, PROVEEDOR: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


title:
UADQ-DCS-OCAF-064-2018: 01 UDS. GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, PARA USAR EN OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y MEDIOS DIGITALES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.799, PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
FACTURA N° 019-009-01-00100174

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
UADQ-DCS-OC-416-2018: 06 UDS. BATERIA DE 6 VOLTIOS 800 AMP USO MARINO CICLO PROFUNDO, PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERAS INV.09-010035-5, 09-010036-3, 09-010033-0, DE PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.622, PROVEEDOR: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES (UNIAUTO).
FACTURA # 000-001-01-00000497

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6170-0-0 - UADQ-DCS-OC-416-2018: 06 UDS. BATERIA DE 6 VOLTIOS 800 AMP USO MARINO CICLO PROFUNDO, PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERAS INV.09-010035-5, 09-010036-3, 09-010033-0, DE PUERTO CORTES, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.622, PROVEEDOR: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES (UNIAUTO).


title: MEMORANDO DAN-216-2018 PAGO DE CINCO (5) MESES DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA TORRE DEL FARO DE CABO CAMARON CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A JUNIO 2018 POR VALOR DE L. 13,000.00 MENSUALES.

FRANCISCO ROBERTO ZSCHOCHER CRUZ

legalName: FRANCISCO ROBERTO ZSCHOCHER CRUZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title:
UADQ-195-2018: CONFORME INSTRUCCIONES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS POR LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS PARA PROCEDER AL PAGO SEGUN DECRITA EN RESOLUCION DEFINITIVA DICTADA POR LA GERENCIA GENERAL .
MEMORANDO UADQ-233/2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE LA FACTURA No.000719 A FAVOR DE SERTEM S. DE R.L. POR LA CANTIDAD DE L.62,790.00 RECLAMO ADMINISTRATIVO.

SERTEM, S. DE R. L.

legalName: SERTEM, S. DE R. L.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-449-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 04 UDS. CINTURON DE LINIERO STANDAR C/CO JIN DE OSCARIA TALLA 44, PARA USAR EN SEGURIDAD DEL PERSONAL DE ELECTROTECNIA, COTIZACION No.29048, PROVEEDOR: ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6296-0-0 - UI-571-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE REJILLAS Y REHABILITACION DE CANAL DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN EL PORTON N° 14",  SEGUN CODIGO CONTABLE 01.15101 MEJORAS EXTRAORDINARIAS AREAS PAVIMENTADAS.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6178-0-0 - MEMORANDO DSO-077-2018 SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE 12 LTS DE GRAMOXONE PARA USAR EN LIMPIEZA DE TERRENO DE LA PORTUARIA EN PUERTO CORTES.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6290-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-419-2018 10 UDS TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN CONTABILIDAD, OPERACIONES Y SUPERINTENDENCIA DE ESE PUERTO, PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA, SOLICITUD # 689.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-519-2018 PAGO DE FACTURA POR SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE 6 RLL HILO DE CORTE PARA CESPED (700 PIES), PARA UTILIZAR EN TRABAJOS DE CHAPIA Y PODA EN AREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS EN PUERTO CORTES.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title:
UADQ-DCS-OC-420-2018: 50 UDS. CHALECOS FLUORESCENTES, 25 UDS. CAPOTE (3 PIEZAS), 25 PAR. BOTA DE HULE, 50 UDS. LENTE PROTECTOR, 50 PAR. GUANTE DE CUERO, PARA USAR EN PERSONAL DE OPERACIONES, ADMINISTRACION Y UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA, SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.693, PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.
FACTURA N° 000-002-01-00047487


title: MEMORANDO DP-UI-385-2018: TRANSFERENCIA A FAVOR DE OSWALDO A. ESPINAL RODRIGUEZ, EN CONCEPTO DE VIATICOS A PUERTO CASTILLA, DEL 8 AL 23 DE OCTUBRE DE 2018, POR INSPECCION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS DEFENSAS DEL MUELLE EN PUERTO CASTILLA.

OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ


title: MEMORANDO UADQ-P-145-2018, PAGO DE FACTURA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE AGOSTO DE 2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6427-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-063-2018, ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE AGOSTO DE 2018.


description: MEMORANDO UADQ-P-145-2018, PAGO DE FACTURA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE AGOSTO DE 2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6428-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-063-2018, ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE AGOSTO DE 2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6298-0-0 - MEMORANDO UI-554-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO " READECUACION DE AREA DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA", SEGUN CODIGO CONTABLE 01.15102 MEJORAS EXTRAORDINARIAS A EDIFICIOS.


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 017-001-01-00141552
MEMORANDO UDO-DVL-222-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE
15 RLL. HILO DE CORTE (3.3 REDONDO COLOR NEGRO),
02 UDS. CABEZAL (AUTO-CUT),
10 UDS. FILTRO DE AIRE,
 10 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE, 10 UDS. BUJIA,
10 UDS. RESORTES DE EMBRAGUE,
10 UDS. RESORTE DE CABEZAL,
 10 UDS. RESORTES DE TRACCION,
 10 UDS. CASQUILLOS DE CABEZAL,
 PARA USAR EN MOTO GUADAÑAS MARCA STIHL INV.12-026146-7, 12-026147-5, 12-026148-3, 12-026149-1 DEL DEPARTAMENTO DE VIDA LABORAL, PROVEEDOR: CEMCOL COMERCIAL

title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 017-001-01-00141071
MEMORANDO UDO-DVL-222-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE :
 10 UDS. POLEA ARRANQUE,
10 UDS. BOMBA DE COMBUSTIBLE,
10 UDS. TRINQUETE DE ARRANQUE,
PARA USAR EN MOTO GUADAÑAS MARCA STIHL INV.12-026146-7, 12-026147-5, 12-026148-3, 12-026149-1 DEL DEPARTAMENTO DE VIDA LABORAL, PROVEEDOR: CEMCOL COMERCIAL


title: MEMORANDO UPP-611-2018: VIATICOS A FAVOR DE ELVIN OMAR FUGON MEJIA FICHA NO. 77055-2 , SE TRASLADO DE PUERTO DE CASTILLA HACIA PUERTO CORTES EN FECHA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A RECIBIR UNA CAPACITACION DE PLANIFICACION DE OPERACIONES PORTUARIAS PARTE II " SIENDO IMPARTIDA POR PERSONAL DE COCATRAM.

ELVIN OMAR FUGON MEJIA

legalName: ELVIN OMAR FUGON MEJIA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6299-0-0 - MEMORANDO UI-554-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO "READECUACION DE AREA DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA", SEGUN CODIGO CONTABLE 01-14507 MOBILIARIO Y EQUIPO EN TRANSITO.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA Y CHOROY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018, CONFORME A CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.014/2017, SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE CORTES, FACTURA No.000-001-01-00000237.

INVERSIONES HABSBURGO S.A.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES 15 Y 16 CALLE 3 AVE. PLAZA PUERTO CABALLOS LOCAL 4

legalName: INVERSIONES HABSBURGO S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


rationale:
SE REALIZA REVERSION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEGUN MEMORANDO ENVIADO POR LA UNIDAD DE INGENIERAI UI-636-2018

UI-592-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO "COSNTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TERRENO DE LA ENP FRENTE A LA ZONA LIBRE EN LA CEIBA, ATLANTIDA", SEGUN CODIGO CONTABLE 01-14608 PROYECTOS EN EJECUCION CERCAS.


title:
PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0000-0496
MEMORANDO UADQ-DCS-OC-424-2018:
08 UDS. FILTRO RACOR
15 UDS. FILTRO RACOR
24 UDS. FILTRO PARA COMBUSTIBLE LFF871
12 UDS. FILTRO PARA ACEITE LF3485
PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO ( MOTOR MARCA CATERPILLAR 3508-HP:7:00) COTIZACION S/N.

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6429-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-424-2018:
08 UDS. FILTRO RACOR
15 UDS. FILTRO RACOR
24 UDS. FILTRO PARA COMBUSTIBLE LFF871
12 UDS. FILTRO PARA ACEITE LF3485
PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO ( MOTOR MARCA CATERPILLAR 3508-HP:7:00) COTIZACION S/N.


title: LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE A CASTILLA PARA SUPERVISION DE LABORATORIO DE COMPUTACION DEL 05 AL 06 DE FEBRERO 2018.

EDWAR SAMIR MOLINA FUNEZ

legalName: EDWAR SAMIR MOLINA FUNEZ


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE BALINERAS Y RETENEDORES S.A., FACTURA No.001-003-01-00002717, COMPRA EXTRAORDINARIA DE 20 UDS. BANAS DENTADAS No.A63, 20 UDS. BANAS DENTADAS No.A43, 20 UDS. BANAS DENTADAS No.A41, 20 UDS. BANAS DENTADAS No.A51, PARA USAR EN CABEZAL INV.05-016303-6 Y 05-163053-1 DE PUERTO CASTILLA, PROVEEDOR: BALINERAS Y RETENEDORES.

BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V

streetAddress: 2A. A, Y 2A. AVE B, 15 CLLE., NO. 203 CIRCUNVALACION BO.LAS ACACIAS, SPS

legalName: BALINERAS Y RETENEDORES S A DE C V


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6300-0-0 - MEMORANDO UI-554-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO "READECUACION DE AREA DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA", SEGUN CODIGO CONTABLE 01-14507 MOBILIARIO Y EQUIPO EN TRANSITO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6425-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-063-2018, ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE AGOSTO DE 2018.


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 004-001-01-00084011
UADQ-DCS-OC-423-2018:  05 JGO. KIT DE TUBERIA DE 10 PIE , PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU,  PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6441-0-0 - MEMORANDO UDO-DVL-223-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 700 UDS. CAMISETAS PARA USAR EN LA CAMINATA DE LA SEMANA DE LA SALUD, PROVEEDOR: PLAN DE CONSUMO SITRAENP.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6301-0-0 - UI-042-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO "CONSTRUCCON DE CANAL DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN AREA ESTE DEL MUELLE 1-A, ENP PUERTO CORTES", SEGUN CODIGO CONTABLE 01-14629 PROYECTOS EN EJECUCION OTROS ACTIVOS.


title: MEMORANDO GG-658-2018: VIATICOS A FAVOR DE GUIDO RENIERY GRACIA ARGEÑA , TRASLADAR A ING GERARDO MURILLO GERENTE GENERAL DE ENP, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES HABSBURGO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR SAAM MEXICA, MANIOBRAS CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.14/2017 ARRENDAMIENTO DE 2 EMBARCACIONES, MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018, FACTURA No.000-001-01-00000236.


title: MEMORANDO UADQ-P-145--2018, PAGO DE FACTURA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE AGOSTO DE 2018.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6426-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-PD-063-2018, ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN EL MES DE AGOSTO DE 2018.


title:
PAGO SEGUN FACTURA NO. 004-001-01-00084008
UADQ-DCS-OC-422-2018:  05 JGO. KIT DE TUBERIA DE 10 PIE , PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU,  PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE  AYUDAS A LA NAVEGACION.


title: LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADO DE MATERIALES PROMOCIONALES DE LA EMPRESA DEL 06 AL 08 DE FEBRERO 2018.

KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA

legalName: KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 Precompromiso :645 Compromiso :1 Devengado :1


title: UADQ-P-146-2018: PAGO DE FACTURA 33595 A FAVOR DE INVERSIONES TRANSMUNDO, S.A.PARA LA COMPRA DE DOS (2) BOLETOS AEREO A NOMBRE DE LUIS OSEGUERA Y HECTOR ALVAREZ CON ITINERARIO DE SALIDA DE SAN PEDRO SULA -GAUTEMALA EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2018 Y REGRESO GUATEMALA -SAN PEDRO SULA EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2018 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR EN CERTIFICACION COMO AUDITOR EN LA BASC

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2018 Institución :803 GA :1 F-01: 6650-0-0 - MEMORANDO UI-606-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE CASETAS DE VIGILANCIA UPP, RECINTO PORTUARIO ENP, PUERTO CORTES", SEGUN CODIGO CONTABLE 01.14602 PROYECTOS EN EJECUCION EDIFICIOS.