title: SE RESERVA POR COMPRA DE BATERIA DE 90 AMPERIOS Y BATERIAS DE 115 AMPERIOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002680 CON FECHA 12/03/2018 Y RECIBO No. 001057 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE BATERIA DE 90 AMPERIOS Y BATERIAS DE 115 AMPERIOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 SELLOS AUTOMATICOS  CIRCULARES CON DIFERENTES LEYENDAS ( SEGUN MUESTRA) SEGUN PEDIDO N° 440-2018-SAG

currency: HNL

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

scheme: HN-RTN

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 24 - DIRECCION DE SEDUCA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 16 - SERVICIO DE EDUCACION AGRICOLA,CAPACITACION Y DESA.AGROEMPRESARIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 2 - APOYO MÓDULO AUTONOMIA ECONÓMICA/PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000723 CON FECHA 13/12/2018 Y RECIBO N° 0202 CON FECHA 13/12/2018  PARA LA COMPRA DE 4 SELLOS AUTOMATICOS  CIRCULARES CON DIFERENTES LEYENDAS ( SEGUN MUESTRA) SEGUN PEDIDO N° 440-2018-SAG

type: FACT

initiationType: tender


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS DULCES (10 GALLETA DULCE RELLENA Y 10 GALLETA DE MANTEQUILLA) , 20 BOLSAS DE CHURROS, 10 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1 KG HASTA 1.8 KG Y 10 BOTES DE NESCAFE EN BOTE DE 200 GRAMOS SEGUN PEDIDO N° 406-2018-SAG

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - EDUC. CAPACITACION Y COMUNI. PARA LA COMPET. AGROEMPRESARIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00499925 CON FECHA 11/12/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 11/12/2018  PARA LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS DULCES (10 GALLETA DULCE RELLENA Y 10 GALLETA DE MANTEQUILLA) , 20 BOLSAS DE CHURROS, 10 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1 KG HASTA 1.8 KG Y 10 BOTES DE NESCAFE EN BOTE DE 200 GRAMOS SEGUN PEDIDO N° 406-2018-SAG

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 QUINTO DE PINTURA COLOR AZUL DE ACEITE, 5 QUINTOS DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO ACRILICA LAVABLE, 1 QUINTO DE PINTURA ACRILICA COLOR AZUL CELESTE, 1 QUINTO DE PINTURA ACRILICA COLOR AZUL MARINO, 1 QUINTO DE PINTURA ACRILICA COLOR ROSADO, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.389-2018-SAG

LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA

legalName: LAPCO, S.A.

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.004-001-01-00011945 CON FECHA 14/12/2018 Y RECIBO No.008334 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 1 QUINTO DE PINTURA COLOR AZUL DE ACEITE, 5 QUINTOS DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO ACRILICA LAVABLE, 1 QUINTO DE PINTURA ACRILICA COLOR AZUL CELESTE, 1 QUINTO DE PINTURA ACRILICA COLOR AZUL MARINO, 1 QUINTO DE PINTURA ACRILICA COLOR ROSADO, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.389-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE VENENO PARA RATON QUE SERAN UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO N°413-2018-SAG

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00500706 DE FECHA 13/12/2018 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR  COMPRA DE VENENO PARA RATON QUE SERAN UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO N°413-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 CHUMPAS IMPERMEABLES COLOR AZUL MARINO,CON ZIPPER,GORRO ,2 BOLSAS CANGURO AL FRENTE ,.2 BORDADOS FULL COLOR QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO N° 424-2018-SAG

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

faxNumber: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0315 CON FECHA 10/12/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 10/12/2018 PARA LA COMPRA DE 3 CHUMPAS IMPERMEABLES COLOR AZUL MARINO,CON ZIPPER,GORRO ,2 BOLSAS CANGURO AL FRENTE ,.2 BORDADOS FULL COLOR QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO N° 424-2018-SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE MAQUINA PARA HACER PALOMITAS CON SU ESTRUCTURA, MAQUINA PARA HACER ALGODON DE AZUCAR CON SU ESTRUCTURA Y MESA DE FUTBOLITO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS IMPULSADAS POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA.

SHADYA ROSITA KAFATI VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: SHADYA ROSITA KAFATI VALLADARES

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 42240-Maquinaria y Equipo de Producción de Bienes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00000338 DE FECHA 05/12/18 Y RECIBO No. 000-001-01-00000338 DE FECHA 05/12/18,  POR COMPRA DE MAQUINA PARA HACER PALOMITAS CON SU ESTRUCTURA, MAQUINA PARA HACER ALGODON DE AZUCAR CON SU ESTRUCTURA Y MESA DE FUTBOLITO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS IMPULSADAS POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3062 LITROS DE DIESEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 17-2018-SAG.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: TERCER Y ULTIMO ABONO A LA FACTURA No. 001-002-01-00056442 CON FECHA 06/03/2018 Y RECIBO No. 1771 CON FECHA 06/03/2018 PARA LA COMPRA DE 3062 LITROS DE DIESEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 17-2018-SAG.

description: SEGUNDO ABONO A LA FACTURA No. 001-002-01-00056442 DE FECHA 06/03/2018 Y RECIBO No. 1771 CON FECHA 06/03/2018 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 47,742.10  PARA LA COMPRA DE 3062 LITROS DE DIESEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 17-2018-SAG.

description: PRIMER ABONO A LA FACTURA No.001-002-01-00056442 CON FECHA 06/03/2018 Y RECIBO No. 1771 CON FECHA 06/03/2018, QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 56,958.12 PARA LA COMPRA DE 3062 LITROS DE DIESEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 17-2018-SAG.

description: PRIMER ABONO A LA FACTURA No. 001-002-01-00056442 Y RECIBO No. 1771, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 06/03/2018, QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 58,362.46 PARA LA COMPRA DE 3062 LITROS DE DIESEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 17-2018-SAG.

type: OFICIO

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL FO1


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS DE TRES LITROS,REFRESCO  CARBONATADO EN LATA  DE 12 ONZ ,GALLETAS SALADAS DE 12 UNIDADES Y JUGO DE NARANJA EN ENVASE PLASTICO DE 1750 ML PARA PERSONAS SEGUN PEDIDO N° 406-2018-SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00013566 CON FECHA 11/12/2018 Y RECIBO S /N CON FECHA 11/12/2018 PARA LA COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS DE TRES LITROS,REFRESCO  CARBONATADO EN LATA  DE 12 ONZ ,GALLETAS SALADAS DE 12 UNIDADES Y JUGO DE NARANJA EN ENVASE PLASTICO DE 1750 ML PARA PERSONAS SEGUN PEDIDO N° 406-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 540 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL; ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.398-2018-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.010-001-01-00010579 CON FECHA 14/12/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 540 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL; ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.398-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  REGLAS DE ALUMINIO,  PEGAMENTOS EN LIQUIDO, CAJAS DE LAPIZ PARA DIBUJO TÉCNICO,  CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No. 414-2018-SAG.

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-3214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-3214-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE BARRILES Y GALONES DE ACEITE 15W40 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS SEGUN PEDIDO: 35-2018-SAG CON SIAFI: 322

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00027261 CON FECHA 14/03/2018 Y RECIBO No. 9136 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE BARRILES Y GALONES DE ACEITE 15W40 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS SEGUN PEDIDO: 35-2018-SAG CON SIAFI: 322

description: PRIMER ABONO DE L 49,657.32 A LA FACTURA No. 000-001-01-00027261 CON FECHA 14/03/2018 Y RECIBO No. 9136 DE IGUAL FECHA POR FALTA DE CUOTA QUEDANDO A DEBER L. 6,676.58 POR COMPRA DE BARRILES Y GALONES DE ACEITE 15W40 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS SEGUN PEDIDO: 35-2018-SAG CON SIAFI: 322

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL RESUMEN DE LA OPERACION DEL F-01


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 6 ENGEO 24.7 SC DE 100 ML, 2 PROFURON 55 EC DE 100 GR, 2 DILIGENT 72 WP KILO, 2 YANKEE 15 SL DE 4 LITROS, 4 BOA 20 SL DE 5 LITROS, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE PRONAGRI COMAYAGUA SEGUN PEDIDO 308-2018-SAG

AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

streetAddress: COMAYAGUA, COMAYAGUA

legalName: AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014212 Y RECIBO No. 0517 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 11/12/2018  POR LA COMPRA DE 6 ENGEO 24.7 SC DE 100 ML, 2 PROFURON 55 EC DE LITRO, 2 DILIGENT 72 WP KILO, 2 YANKEE 15 SL DE 4 LITROS, 4 BOA 20 SL DE 5 LITROS, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE PRONAGRI COMAYAGUA SEGUN PEDIDO 308-2018-SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS RECREOVIAS IMPULSADAS POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA, EL CUAL CONSTA DE: 1 CONSOLA DE 4 A 6 CANALES 4XRL, 2 COLUMNAS AMPLIFICADAS DE 15 PULG. 1000W CLASE D, 1 MICROFONO DOBLE  INALAMBRICO PAR, 1 STAND DE BOCINA PAR CON FORRO, 2 CABLES DE CANON A CANON 3 PIES, 1 CARGADOR CON BATERIAS AA 2100MH, 2 CABLES DE CANON A CANON 50 PIES, CON AUXILIARES (ENTRADAS Y SALIDAS), ENTRADAS PARA MICROFONO Y CONEXION A LAPTOP.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-0000099 DE FECHA 08/10/18 Y RECIBO No. 01435 DE FECHA 08/10/18 POR COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS RECREOVIAS IMPULSADAS POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA, EL CUAL CONSTA DE: 1 CONSOLA DE 4 A 6 CANALES 4XRL, 2 COLUMNAS AMPLIFICADAS DE 15 PULG. 1000W CLASE D, 1 MICROFONO DOBLE  INALAMBRICO PAR, 1 STAND DE BOCINA PAR CON FORRO, 2 CABLES DE CANON A CANON 3 PIES, 1 CARGADOR CON BATERIAS AA 2100MH, 2 CABLES DE CANON A CANON 50 PIES, CON AUXILIARES (ENTRADAS Y SALIDAS), ENTRADAS PARA MICROFONO Y CONEXION A LAPTOP.


title: PAGO DE AGUA POT6ABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 RECIBO S/N DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2018 Y FACTURA No. 000-002-01-04114486 DE FECHA 13 NOVIEMBRE 2018

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: REC


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 MICROONDAS QUE SERAN ASIGNADOS EN LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER UBICADOS EN TEGUCIGALPA,CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA SEGUN PEDIDO N°443-2018-SAG

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 573 DE FECHA 14/12/18 Y RECIBO No. 573 DE FECHA 14/12/18 POR LA COMPRA DE 3 MICROONDAS QUE SERAN ASIGNADOS EN LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER UBICADOS EN TEGUCIGALPA,CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA SEGUN PEDIDO N°443-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TELEVISORES DE 32" QUE SERAN UTILIZADOS EN  EL PROGRAMA CIUDAD MUJER DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN PEDIDO N° 244-2018-SAG

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 006-003-01-00033033 CON FECHA 30/8/2018 Y RECIBO S/N  CON FECHA 30/8/2018 PARA LA COMPRA DE 2 TELEVISORES DE 32" QUE SERAN UTILIZADOS EN  EL PROGRAMA CIUDAD MUJER DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN PEDIDO N° 244-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 LANCE DE TUBO DE PVC DE 1/2 ,4 TAMBOS PLASTICOS DE 5 GALONES Y  5 TAPONES DE PVC DE 1/2 QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER  KENNEDY,CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA SEGUN PEDIDO 442-2018-SAG

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00001427 DE FECHA 13/12/2018  Y RECIBO N° 00381 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 1 LANCE DE TUBO DE PVC DE 1/2 ,4 TAMBOS PLASTICOS DE 5 GALONES Y  5 TAPONES DE PVC DE 1/2 QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER  KENNEDY,CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA SEGUN PEDIDO 442-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 70 BOTES AMBIENTALES EN SPRAY EN 345 GRAMOS, ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.392-2018-SAG

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00005735 CON FECHA 10/12/2018 Y RECIBO No.004168 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 70 BOTES AMBIENTALES EN SPRAY EN 345 GRAMOS, ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.392-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 270 CAMISAS ELABORADAS SEGUN MUESTRA, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIIDO No.390-2018-SAG

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00002245 CON FECHA 13/12/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 270 CAMISAS ELABORADAS SEGUN MUESTRA, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIIDO No.390-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 3 PIERNAS DE CERDO, 5 POLLOS GRANDES, 2 BOLSAS DE ARROZ PRECOCIDO DE 4 LBS, 1 BOTE DE ACEITE VEGETAL, 5 LATAS DE VEGETALES MIXTOS, 10 LBS DE PAPA GRANDE, 10 UNIDADES DE LECHUGA, 4 LBS DE TOMATE, 10 UNIDADES DE PEPINO, 2 LBS DE CEBOLLA ROJA, 1 BOTE DE ADEREZO, 2 BOLSAS DE SAL, 1 BOLSA DE PIMIENTA, 2 PASTELES GRANDES, 5 LIBRAS DE MANTEQUILLA SEGUN PEDIDO No. 404-2018-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00013606 DE FECHA 13/12/2018 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 3 PIERNAS DE CERDO, 5 POLLOS GRANDES, 2 BOLSAS DE ARROZ PRECOCIDO DE 4 LBS, 1 BOTE DE ACEITE VEGETAL, 5 LATAS DE VEGETALES MIXTOS, 10 LBS DE PAPA GRANDE, 10 UNIDADES DE LECHUGA, 4 LBS DE TOMATE, 10 UNIDADES DE PEPINO, 2 LBS DE CEBOLLA ROJA, 1 BOTE DE ADEREZO, 2 BOLSAS DE SAL, 1 BOLSA DE PIMIENTA, 2 PASTELES GRANDES, 5 LIBRAS DE MANTEQUILLA SEGUN PEDIDO No. 404-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO QUE SERA ASIGNADA AL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA SEGUN PEDIDO No. 444-2018-SAG.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00001110 CON FECHA 14/12/2018 Y RECIBO N° 000090 CON FECHA 14/12/2018 POR COMPRA DE 1 IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO QUE SERA ASIGNADA AL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA SEGUN PEDIDO No. 444-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 45 BLOUQES DE CONCRETO, 3 METROS CUBICOS DE ARENA, 2 METROS CUBICOS DE GRAVA, 10 REGLAS, 6 PALOS, 2 BALCONES CON TUBO ESTRUCTURAL, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE TRANSPORTE SEGUN PEDIDO No. 328-2018-SAG.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001423 DE FECHA 12/12/2018 Y RECIBO No. 00380 DE FECHA 12/12/2018 POR COMPRA DE 45 BLOUQES DE CONCRETO, 3 METROS CUBICOS DE ARENA, 2 METROS CUBICOS DE GRAVA, 10 REGLAS, 6 PALOS, 2 BALCONES CON TUBO ESTRUCTURAL, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE TRANSPORTE SEGUN PEDIDO No. 328-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 60 PANAS DE JABON  PARA LAVAR LOZA,  80 GALONES DE CLORO, 80 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO, 80 BOLSAS DETERGENTE EN POLVO 5 LIBRAS, 300 UNIDADES DE PASTILLAS DESODORANTE PARA BAÑO, 50 ESCOBAS, 50 MECHAS DE TRAPEADOR No.20, 75 ROLLOS DE PASTES DE LAVAR LOZA Y 10 RECOGEDORES DE BASURA, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LASAG, SEGUN PEDIDO No.392-2018-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00009190 CON FECHA 08/12/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 60 PANAS DE JABON  PARA LAVAR LOZA,  80 GALONES DE CLORO, 80 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO, 80 BOLSAS DETERGENTE EN POLVO 5 LIBRAS, 300 UNIDADES DE PASTILLAS DESODORANTE PARA BAÑO, 50 ESCOBAS, 50 MECHAS DE TRAPEADOR No.20, 75 ROLLOS DE PASTES DE LAVAR LOZA Y 10 RECOGEDORES DE BASURA, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LASAG, SEGUN PEDIDO No.392-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE PUERTA METALICA CON MEDIDAS ESTANDAR QUE INCLUYE VIDRIO Y BRAZO HIDRAULICO, ESTA PUERTA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No.441-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00001082 CON FECHA 12/12/2018 Y RECIBO N° 000043 CON FECHA 12/12/2018  POR LA COMPRA DE PUERTA METALICA CON MEDIDAS ESTANDAR QUE INCLUYE VIDRIO Y BRAZO HIDRAULICO, ESTA PUERTA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No.441-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 42 AGENDAS PERSONALIZADAS (SEGUN MUESTRA CD) Y 36 CALENDARIOS PERSONALIZADO (SEGUN MUESTRA CD), SERAN UTILIZADAS EN LA OFICNA DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No.445-2018-SAG

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-0000-0321 CON FECHA 13/12/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 13/12/2018  POR LA COMPRA DE 42 AGENDAS PERSONALIZADAS (SEGUN MUESTRA CD) Y 36 CALENDARIOS PERSONALIZADO (SEGUN MUESTRA CD), SERAN UTILIZADAS EN LA OFICNA DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No.445-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 24 TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON 1025N ESTE TONER SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE UPEG EN LA FOTOCOPIADORA CANON CON FICHA No.16658, SEGUN PEDIDO No.378-2018-sag

ue: 61 - UPEG

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA No.6025 CON FECHA 12/12/2018  Y RECIBO S/N CON LA MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 24 TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON 1025N ESTE TONER SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE UPEG EN LA FOTOCOPIADORA CANON CON FICHA No.16658, SEGUN PEDIDO No.378-2018-SAG

description: CANCELACION DE LA FACTURA PREFORMA No.6025 CON FECHA 12/12/2018  Y RECIBO S/N CON LA MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 24 TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON 1025N ESTE TONER SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE UPEG EN LA FOTOCOPIADORA CANON CON FICHA No.16658, SEGUN PEDIDO No.378-2018-sag

type: OFI

description: POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL RESUMEN DEL DEVENGADO


title: SE RESERVA PARA EL SEGUNDO ABONO Y CANCELACION TOTAL  POR COMPRA DE 400 GRAMOS DE ALPHA METIL TESTOSTERONA QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.256-2018-SAG

GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

legalName: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No.000-001-01-00006150 CON FECHA 10/10/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR COMPRA DE 400 GRAMOS DE ALPHA METIL TESTOSTERONA QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.256-2018-SAG


title: SE RESERVA POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE Y REVISION GENERAL SERA PARA AIRE ACONDICIONADO COLDCOMFORT UBICADO EN LA OFICINAS DE LOS TECNICOS DE INFOAGRO CON FICHA No.16896, SEGUN PEDIDO No.415-2018-SAG

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000393 CON FECHA 13/12/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 13/12/2018 POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE Y REVISION GENERAL SERA PARA AIRE ACONDICIONADO COLDCOMFORT,MODELO CC36822, FICHA 16896 UBICADO EN LA OFICINAS DE LOS TECNICOS DE INFOAGRO , SEGUN PEDIDO No.415-2018-SAG


title:
SE RESERVA POR COMPRA DE ACEITE 80W90, LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE HIDRAULICO Y GRASA No. 2 QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS,
SEGUN PEDIDO: 35-B-2018-SAG SIAFI: 323 EL PEDIDO ORIGINAL VA EN EL PEDIDO: 35-A-2018-SAG SIAFI: 322 ORDEN ELECTRONICA: 140-1-3-0205-2018
NOTA: NO SE COMPRA EL COOLANT YA QUE POR ERROR DEL SISTEMA ONCAE EN EL CATALOGO ELECTRONICO ESTA CLASIFICANDO EL COOLANT EN LA 39600 Y LO CORRECTO ES LA 35650

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00020662 CON FECHA 12/03/2018 Y RECIBO No. 014424 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE ACEITE 80W90, LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE HIDRAULICO Y GRASA No. 2 QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS,
SEGUN PEDIDO: 35-B-2018-SAG SIAFI: 323 EL PEDIDO ORIGINAL VA EN EL PEDIDO: 35-A-2018-SAG SIAFI: 322 ORDEN ELECTRONICA: 140-1-3-0205-2018
NOTA: NO SE COMPRA EL COOLANT YA QUE POR ERROR DEL SISTEMA ONCAE EN EL CATALOGO ELECTRONICO ESTA CLASIFICANDO EL COOLANT EN LA 39600 Y LO CORRECTO ES LA 35650


title: SE RESERVA POR COMPRA DE LIQUIDOS Y REFRIGERANTE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11927 AÑO: 2017 MOTOR: YD25657767P, NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09528 AÑO: 2007 MOTOR: QD32-238898, NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11931 AÑO: 2017 MOTOR: YD25658878P, MITSUBISHI L200 CON PLACA N-08843 AÑO 2005 MOTOR: 4M40M4784 Y EL NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11926 AÑO: 2017 MOTOR: YD25659878P ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGÚN CUADRO ADJUNTO, SEGUN PEDIDO No. 410-2018-SAG CON SIAFI: 3278 VINCULADO CON EL SIAFI: 3279.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-002-01-00002197 CON FECHA 13/12/2018 Y RECIBO No. 015976 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE LIQUIDOS Y REFRIGERANTE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11927 AÑO: 2017 MOTOR: YD25657767P, NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09528 AÑO: 2007 MOTOR: QD32-238898, NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11931 AÑO: 2017 MOTOR: YD25658878P, MITSUBISHI L200 CON PLACA N-08843 AÑO 2005 MOTOR: 4M40M4784 Y EL NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11926 AÑO: 2017 MOTOR: YD25659878P ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGÚN CUADRO ADJUNTO, SEGUN PEDIDO No. 410-2018-SAG CON SIAFI: 3278 VINCULADO CON EL SIAFI: 3279.


title:
SE RESERVA POR COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE DIGEPESCA DE LA SAG.
SEGUN PEDIDO No. 408-2018-SAG CON SIAFI: 3289 VINCULADO CON EL SIAFI: 3290

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA No 005-006-01-00002706 CON FECHA 13/12/2018 Y RECIBO No. 10730 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE DIGEPESCA DE LA SAG.
SEGUN PEDIDO No. 408-2018-SAG CON SIAFI: 3289 VINCULADO CON EL SIAFI: 3290


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :140 GA :1 F-01: 3342-1-0 - SE RESERVA POR LA COMPRA DE 15 PIE DE REY, 6 SEGUETAS PARA HIERRO, 1 MARCO PARA SEGUETA, 24 VALVULAS DE 2 PULGADAS, 24 VALVULAS DE 1/2 PULGADAS,Y  8 FOCOS DE MANO ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADO EN EL CENTRO PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA Y LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.435-2018-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-3342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-3342-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EMPLEADOS DE SEDUCA EN LA PRESENTACION DE AVANCES Y LOGROS DE PROGRAMA CIUDAD MUJER 2018 SEGUN PEDIDO N° 446-2018-SAG

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00001208 DE FECHA 12/12/2018 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EMPLEADOS DE SEDUCA EN LA PRESENTACION DE AVANCES Y LOGROS DE PROGRAMA CIUDAD MUJER 2018 SEGUN PEDIDO N° 446-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS Y LIQUIDO HIDRAULICO QUE SERAN UTILIZADOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 408-2018-SAG CON SIAFI: 3290 VINCULADO CON EL SIAFI 3289

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002204 CON FECHA 14/12/2018 Y RECIBO No. 015979 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS Y LIQUIDO HIDRAULICO QUE SERAN UTILIZADOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 408-2018-SAG CON SIAFI: 3290 VINCULADO CON EL SIAFI 3289


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 396-2018-SAG

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA No.2018-67 CON FECHA 13/12/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA: PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 396-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP CON PLACA N-07303 AÑO: 2000 CON NUMERO DE MOTOR: 3L-4903885 COLOR BLANCO QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00004106, 000-001-01-00004107 Y 000-001-01-00004108 CON FECHA 14/12/2018 Y RECIBO No. 1142 DE IGUAL FECHA POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP CON PLACA N-07303 AÑO: 2000 CON NUMERO DE MOTOR: 3L-4903885 COLOR BLANCO QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 12 FOCOS AHORRADORES DE LUZ, 12 TOMACORRIENTES BAJO REPELLO, 3 EXTENCIONES ELECTRICAS DE 100 PIES, 50 FOCOS FLOUCERESCENTE (CANDELA) 40 WTS, ESTOS MATERIALES ELECTRICOS SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL EL CARAO DE COMAYAGUA Y LA OFICNA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO 434-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No.SO1771CO244683 CON FECHA 14/12/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 12 FOCOS AHORRADORES DE LUZ, 12 TOMACORRIENTES BAJO REPELLO, 3 EXTENCIONES ELECTRICAS DE 100 PIES, 50 FOCOS FLOUCERESCENTE (CANDELA) 40 WTS, ESTOS MATERIALES ELECTRICOS SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL EL CARAO DE COMAYAGUA Y LA OFICNA PRINCIPAL DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO 434-2018-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG, CON PEDIDO No. 396-2018-SAG Y EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 3336

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00005771 CON FECHA 13/12/2008 Y RECIBO No.004181 DE LA MISMA FECHA: PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG, CON PEDIDO No. 396-2018-SAG Y EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 3336


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :140 GA :1 F-01: 3346-1-0 - SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 14 LLAVINES PARA GAVETEROS QUE SERAN PARA APOYO A LA SUBGERENCIA DE COMPRAS  Y LOS  LLAVINES PARA PUERTA DE MADERA SERAN UTILIZADOS DE LA SIGUIENTE MANERA : 11 PARA LA SUBGERENCIA DE COMPRAS Y 7 SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO N° 448-2018-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-3346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-3346-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ESCANER PARA RED FISICA E INALAMBRICA, MODELO BROTHER ADS-2800W, CAPACIDAD AUTOMATICA 50 HOJAS RESOLUCION OPTICA 600 DPI, INTERFACE PUERTO DE RED, INALAMBRICA,  USB 2.0 VELOCIDAD DE ESCANEO  QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.437-2018-SAG

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA 2018-NMI-00153 CON FECHA 11/12/2018 Y RECIBO S/N DE LA MIISMA FECHA POR LA COMPRA DE 1 ESCANER PARA RED FISICA E INALAMBRICA, MODELO BROTHER ADS-2800W, CAPACIDAD AUTOMATICA 50 HOJAS RESOLUCION OPTICA 600 DPI, INTERFACE PUERTO DE RED, INALAMBRICA,  USB 2.0 VELOCIDAD DE ESCANEO  QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.437-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS, GATA HIDRAULICA, JUEGO DE TRIANGULOS DE EMERGENCIA Y EXTINGUIDORES PARA LOS VEHICULOS ISUZU CON PLACA N-08042 Y EL FOR RANGER CON PLACA N-12306 AMBOS DE SEDUCA SEGUN CUADRO ADJUNTO

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00003546 CON FECHA 13/12/2018 Y RECIBO No. 001512 DE IGUAL FECHA POR COMPRA JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS, GATA HIDRAULICA, JUEGO DE TRIANGULOS DE EMERGENCIA Y EXTINGUIDORES PARA LOS VEHICULOS ISUZU CON PLACA N-08042 Y EL FORD RANGER CON PLACA N-12306 AMBOS DE SEDUCA SEGUN CUADRO ADJUNTO.


GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :140 GA :1 F-01: 3341-1-0 - SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 AIRE MINI SPLIT DE PARED CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU QUE SERAN INSTALADOS EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y LA DIRECCION DE DIGEPESCA Y UN AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE  60,000 BTU QUE SERA INSTALADO EN EL SALON DE CONFERENCIA DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.438-2018-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-3341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-3341-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS CANON NEGRO PG- 210 Y 4 CARTUCHOS CANON TRICOLOR CL-211 PARA LA IMPRESORA HP LASER JET Q5949A CON FICHA 2796, QUE ESTA ASIGNADA A LA OFICINA DE PRONAGRI DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016232 Y RECIBO No. 024256 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 13/12/2018  POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS CANON NEGRO PG- 210 Y 4 CARTUCHOS CANON TRICOLOR CL-211 PARA LA IMPRESORA HP LASER JET Q5949A CON FICHA 2796, QUE ESTA ASIGNADA A LA OFICINA DE PRONAGRI DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ACEITES Y GRASA SERAN UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11927 AÑO: 2017 MOTOR: YD25657767P, NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09528 AÑO: 2007 MOTOR: QD32-238898, NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11931 AÑO: 2017 MOTOR: YD25658878P, MITSUBISHI L200 CON PLACA N-08843 AÑO 2005 MOTOR: 4M40M4784 Y EL NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11926 AÑO: 2017 MOTOR: YD25659878P ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGÚN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 410-2018-SAG CON SIAFI: 3279 VINCULANTE CON EL SIAFI: 3278

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 005-006-01-00002705 CON FECHA 13/12/2018 Y RECIBO No. 10729 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE ACEITES Y GRASA SERAN UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11927 AÑO: 2017 MOTOR: YD25657767P, NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09528 AÑO: 2007 MOTOR: QD32-238898, NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11931 AÑO: 2017 MOTOR: YD25658878P, MITSUBISHI L200 CON PLACA N-08843 AÑO 2005 MOTOR: 4M40M4784 Y EL NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11926 AÑO: 2017 MOTOR: YD25659878P ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGÚN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 410-2018-SAG CON SIAFI: 3279 VINCULANTE CON EL SIAFI: 3278


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2,151 LITROS DE DIESEL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN CUADRO ADJUNTO ,SEGUN PEDIDO 20-2018-SAG

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: CUARTO ABONO Y CANCELACION TOTAL DE FACTURA No 001-002-01-00056443 CON FECHA 22/03/2018 Y RECIBO No 1776 CON FECHA 22/03/2018  POR COMPRA DE 2,151 LITROS DE DIESEL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN CUADRO ADJUNTO ,SEGUN PEDIDO 20-2018-SAG

description: TERCER ABONO A LA FACTURA No 001-002-01-00056443 DE FECHA 22/03/2018 Y RECIBO No 1776 CON FECHA 22/03/2018 QUEDANDO PENDIENTE LPS 16,404.29 DEBIDO A QUE NO HAY CUOTA PRESUPUESTARIA PARA APROBAR EL TOTAL DE EL DOCUMENTO POR COMPRA DE 2,151 LITROS DE DIESEL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN CUADRO ADJUNTO ,SEGUN PEDIDO 20-2018-SAG

description: SEGUNDO ABONO A LA FACTURA No  001-002-01-00056443 CON FECHA  22/03/2018 Y RECIBO No 1776  CON FECHA 22/03/2018 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE 28,186.62 LPS DEBIDO A QUE NO HAY CUOTA PRESUPUESTARIA PARA APROBAR EL TOTAL DEL DOCUMENTO POR COMPRA DE 2,151 LITROS DE DIESEL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN CUADRO ADJUNTO ,SEGUN PEDIDO 20-2018-SAG

description: SEGUNDO ABONO A LA FACTURA No 001-002-01-00056443  DE FECHA 22/03/2018 Y RECIBO No 1776 CON FECHA 22/03/2018 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE 28,186.62 LPS DEBIDO A QUE NO HAY CUOTA PRESUPUESTARIA PARA APROBAR EL TOTAL DE EL DOCUMENTO POR COMPRA DE 2,151 LITROS DE DIESEL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN CUADRO ADJUNTO

description: ABONO A  FACTURA  No 001-002-01-00056443 DEBIDO A QUE NO HAY CUOTA SE HARA UN PRIMER PAGO DE  13,902.15 QUEDANDO PENDIENTE 32,387.37 POR LA COMPRA DE 2,151  LITROS DE DIESEL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS DE SEDUCA SEGUN CUADRO ADJUNTO ,SEGUN PEDIDO 20-2018-SAG

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL F01


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS HP 675 COLOR Y 1 CARTUCHO HP 675 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP OFFICE JET CON No. FICHA 9111, QUE ESTA ASIGNADO A LA OFICINA PRONAGRI DE REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN PEDIDO N0. 383-2018-SAG.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00004359 DE FECHA 14/12/18 Y RECIBO No. 05909 DE FECHA 14/12/18 POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS HP 675 COLOR Y 1 CARTUCHO HP 675 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP OFFICE JET CON No. FICHA 9111, QUE ESTA ASIGNADO A LA OFICINA PRONAGRI DE REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN PEDIDO N0. 383-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 17 LAMPARAS PARA PSTE DE EXTERIORES, 2 FOCOS DE VIGILANCIA, 12 TOMACORRIENTES SOBRE REPELLO ESTOS MATERIALES ELECTRICOS SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL EL CARAO COMAYAGUA Y LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.434-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00001429 CON FECHA 14/12/2018 Y RECIBO N° 00388 CON FECHA 14/12/2018  POR LA COMPRA DE 17 LAMPARAS PARA PSTE DE EXTERIORES, 2 FOCOS DE VIGILANCIA, 12 TOMACORRIENTES SOBRE REPELLO ESTOS MATERIALES ELECTRICOS SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL EL CARAO COMAYAGUA Y LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.434-2018-SAG


title:
SE RESERVA POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:: LAS 5 LLANTAS No.245/75 R16 PARA EL VEHICULO TOYOTA 2,8 CON PLACAS N-07186 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA, LAS 4 LLANTAS No. 215/75 R15 PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA No. 09867 ASIGNADO A LA REGIONAL DE ROATAN,
LAS 4 LLANTAS 245/75 R16 SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08145 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CEIBA, Y LAS 4 LLANTAS 700/16 SERAN PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07191 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN LORENZO SEGÚN CUADRO ADJUNTO.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002199 CON FECHA 14/12/2018 Y RECIBO No. 015975 CON FECHA 13/12/2018 POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:: LAS 5 LLANTAS No.245/75 R16 PARA EL VEHICULO TOYOTA 2,8 CON PLACAS N-07186 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA, LAS 4 LLANTAS No. 215/75 R15 PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA No. 09867 ASIGNADO A LA REGIONAL DE ROATAN,
LAS 4 LLANTAS 245/75 R16 SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08145 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CEIBA, Y LAS 4 LLANTAS 700/16 SERAN PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07191 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN LORENZO SEGÚN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS CANON No. 40 Y 1 CARTUCHO CANON No. 41 PARA LA IMPRESORA CANON PIXMA IP 600 CON INV. 06/211024, QUE ESTA ASIGNADA A LA OFICINA DE LA REGIONAL DE PRONAGRI COMAYAGUA SEGUN PEDIDO 383-2018-SAG.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001143 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 13/12/2018  POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS CANON No. 40 Y 1 CARTUCHO CANON No. 41 PARA LA IMPRESORA CANON PIXMA IP 600 CON INV. 06/211024, QUE ESTA ASIGNADA A LA OFICINA DE LA REGIONAL DE PRONAGRI COMAYAGUA SEGUN PEDIDO 383-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 KILOS DE OXITETRACICLINA, ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL CENTRO PISCICOLA EL CARAO  DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.395-2018-SAG

FUMIGACIONES NAJERA S.A.

streetAddress: LOMAS DEL NAYAB SEXTO PISO CUBICULO NO. 602, TORRE MAYAB

legalName: FUMIGACIONES NAJERA S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00000004 CON FECHA 11/DIC/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 2 KILOS DE OXITETRACICLINA, ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL CENTRO PISCICOLA EL CARAO  DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.395-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 RELOJES BIOMETRICOS INCLUYA INSTALACION, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO 430-2018-SAG

NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

legalName: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00000541 CON FECHA 14/12/2018 Y RECIBO No.000260 DE LA MISMA FECHAPOR COMPRA DE 2 RELOJES BIOMETRICOS INCLUYA INSTALACION, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO 430-2018-SAG


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :140 GA :1 F-01: 3368-1-0 - SE RESERVA POR LA COMPRA DE 80 PAQUETES DE GALLETAS DE MATEQUILLA, 80 PAQUETES DE GALLETAS DE CHOCOLATE BLANCO QUE CONTIENEN 12 UNIDADES, 307 BOLSAS DE CAFE QUE CONTIENEN 12 UNIDADES, Y 250 BOLSAS DE AZUCAR DE 1KG HASTA 1.8 KG, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS  EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.423-2018-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-3368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-3368-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 6 LANCES DE TUBOS PVC DE 2", 10 LANCES TUBOS PVC 2" A 1/2, Y 3 TAMBOS PLASTICOS PARA RESERVAR COMBUSTIBLE  CON CAPACIDAD DE 5 GALONES, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL CARAO Y LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.431-2018-SAG

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00001432 CON FECHA 14/12/2018 Y RECIBO N° 00387 CON FECHA 14/12/2018  POR LA COMPRA DE 6 LANCES DE TUBOS PVC DE 2", 10 LANCES TUBOS PVC 2" A 1/2, Y 3 TAMBOS PLASTICOS PARA RESERVAR COMBUSTIBLE  CON CAPACIDAD DE 5 GALONES, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL CARAO Y LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.431-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN KIT DE DESARMADORES PARA COMPUTADORA, 3 KIT DE DESARMADORES PLANOS, 4 TENAZAS. SEGUN PEDIDO N° 411-2018-SAG, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA N° 1515319 Y RECIBO S/N CON FECHA 13/12/2018 PARA LA COMPRA DE UN KIT DE DESARMADORES PARA COMPUTADORA, 3 KIT DE DESARMADORES PLANOS, 4 TENAZAS. SEGUN PEDIDO N° 411-2018-SAG, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y 25 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 15-2018-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00147695 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 06/04/2018 POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y 25 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 15-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 12 LANCES DE TUBO PVC DE 3",  6 LANCES DE TUBOS PVC DE 6", 24 TAPONES PVC DE MEDIA, 10 TUBOS PVC DE 1/2,  6 CODOS PVC DE 6", ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL CARAO Y EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.431-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA CON FECHA 14/12/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 12 LANCES DE TUBO PVC DE 3",  6 LANCES DE TUBOS PVC DE 6", 24 TAPONES PVC DE MEDIA, 10 TUBOS PVC DE 1/2,  6 CODOS PVC DE 6", ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL CARAO Y EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.431-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 6 RECARGAS DE OXIGENO DE 2000 LIBRAS PSI QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO PSCICOLA EL CARAO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No. 428-2018-SAG

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA No.012-002-01-0004654 CON FECHA 13/12/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR COMPRA DE 6 RECARGAS DE OXIGENO DE 2000 LIBRAS PSI QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO PSCICOLA EL CARAO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No. 428-2018-SAG


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :140 GA :1 F-01: 3363-1-0 - SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 426-2018-SAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-3363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-3363-1-0


title: SE RESERVA 952 LITROS POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MAZDA CON PLACA No. 11234 QUE ESTA ASIGNADO A LA OFICINA DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO 416-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-002-01-00060261 Y RECIBO No. 2346 AMBOS DE LA MISMA FECHA 14/12/2018 POR COMPRA DE  952 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MAZDA CON PLACA No. 11234 QUE ESTA ASIGNADO A LA OFICINA DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No.  416-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 3 CAJAS DE CABLE UTP CATEGORIA5, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOAGRO, CON PEDIDO No. 412-2018-SAG Y EL PEDIDO ORIGINAL ESTA EN EL SIAFI No. 3375

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° PROFORMA N° 1515313 DE FECHA 13/12/2018 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  : PARA LA COMPRA DE 3 CAJAS DE CABLE UTP CATEGORIA5, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOAGRO, CON PEDIDO No. 412-2018-SAG Y EL PEDIDO ORIGINAL ESTA EN EL SIAFI No. 3375


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 PUERTA DE METAL (MARCOS, YAVIN E INSTALACION INCLUIDA), ESTA PUERTA SERA UTILIZADA EN LA BODEGA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 394-2018-SAG

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001095 DE FECHA 13/12/2018 Y RECIBO No. 000079 DE FECHA 13/12/2018 POR COMPRA DE 1 PUERTA DE METAL (MARCOS, YAVIN E INSTALACION INCLUIDA), ESTA PUERTA SERA UTILIZADA EN LA BODEGA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 394-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 MARTILLOS , SEGUN PEDIDO N° 411-2018-SAG QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA N° S01T09CO244592 CON FECHA 13/12/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 13/12/2018  PARA LA COMPRA DE 4 MARTILLOS , SEGUN PEDIDO N° 411-2018-SAG QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4 ESPEJOS DECORATIVOS 1.20 CM X 90 CM X 1/8 DE GROSOR ESTOS ESPEJOS SERAN UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA  DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 393-2018-SAG

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001094 CON FECHA 13/12/2018 Y RECIBO No.000078 CON LA MISMA FECHA  POR COMPRA DE 4 ESPEJOS DECORATIVOS 1.20 CM X 90 CM X 1/8 DE GROSOR ESTOS ESPEJOS SERAN UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA  DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 393-2018-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 10 BATERIAS RECARGABLES AAA, 10 BATERIAS RECARGABLES AA, 10 BATERIAS AA Y 10 BATERIAS AAA, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE INFOAGRO, CON PEDIDO No. 412-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000-01426 CON FECHA 13/12/2018 Y RECIBO 00384 CON FECHA 13/12/2018  PARA LA COMPRA DE 10 BATERIAS RECARGABLES AAA, 10 BATERIAS RECARGABLES AA, 10 BATERIAS AA Y 10 BATERIAS AAA, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE INFOAGRO, CON PEDIDO No. 412-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON NEGRO Y 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON DE COLOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 5-2018-SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00018412 Y RECIBO No. 30424, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 13/03/2018 POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON NEGRO Y 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON DE COLOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 5-2018-SAG.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :140 GA :1 F-01: 3367-1-0 - SE RESERVA POR LA COMPRA DE 80 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS QUE CONTIENEN 8 UNIDADES, Y 5 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOTES DE 100 ML A 499 ML QUE CONTIENEN VARIAS UNIDADES, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.423-2018-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-3367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-3367-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 400 BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 32X42 EN ROLLOS DE 50 UNIDADES Y 300 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA DE BARRIL EN PAQUETES DE 5 UNIDADES, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.432-2018-SAG

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00005770 CON FECHA 13/12/2018 Y RECIBO N° 004180 CON FECHA 13/12/2018  POR LA COMPRA DE 400 BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 32X42 EN ROLLOS DE 50 UNIDADES Y 300 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA DE BARRIL EN PAQUETES DE 5 UNIDADES, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.432-2018-SAG


title: SE RESERVA 1,039 LITROS POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MAZDA CON PLACA No. 11234 QUE ESTA ASIGNADO A LA OFICINA DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO 417-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TECNICA EN LA IDENTIFICACION DE AREAS POTENCIALES PARA RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-002-01-00060262 Y RECIBO No. 2347 AMBOS DE LA MISMA FECHA 14/12/2018 POR COMPRA DE  1,039 LITROS  DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MAZDA CON PLACA No. 11234 QUE ESTA ASIGNADO A LA OFICINA DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO 417-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO.


actividadObra: 2 - APOYO MÓDULO AUTONOMIA ECONÓMICA/PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :140 GA :1 F-01: 3361-1-0 - SE RESERVA POR COMPRA DE 30 ASADONES CON CABO, 15 MACHETES, 30 TRASPLANTADORES, 24 PALITAS, 30 MARTILLOS, 10 NAVAJAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO No. 376-2018-SAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-3361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-3361-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 PAQUETE DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, 20 PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS Y 20 PAQUETE DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES 125 HOJITAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No.426-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00024092 Y RECIBO No. 41587 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 13/12/2018 POR LA COMPRA DE 2 PAQUETE DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, 20 PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS Y 20 PAQUETE DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES 125 HOJITAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No.426-2018-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE ADAPTADORES PARA ROPTURA DE CILINDROS DE 6" X 12 DE ALTO ECON-O-CAP SET 4" DE 1 UNIDAD, ADAPRADORES PARA CILINDROS DE 4" X 8" DE ALTO ECON-O-CAP SET 6" DE 1 UNIDAD, NEOPRENOS PARA ADAPTADORES DE 6" X 12" ECON-O-CAP CYLINDER PAD, 4" DE 2 UNIDADES C/U DE 3 JUEGOS, NEOPRENOS PARA ADAPTADORES DE 4" X 8" ECON O-CAP CYLINDER PAD 6", DE 2 UNIDADES C/U DE 3 JUEGOS SEGUN PEDIDO No. 385-2018-SAG QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI COMAYAGUA.

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 11862-18 DE FECHA 14/12/18 Y RECIBO S/N, DE FECHA 14/12/18 POR LA COMPRA DE ADAPTADORES PARA ROPTURA DE CILINDROS DE 6" X 12 DE ALTO ECON-O-CAP SET 4" DE 1 UNIDAD, ADAPRADORES PARA CILINDROS DE 4" X 8" DE ALTO ECON-O-CAP SET 6" DE 1 UNIDAD, NEOPRENOS PARA ADAPTADORES DE 6" X 12" ECON-O-CAP CYLINDER PAD, 4" DE 2 UNIDADES C/U DE 3 JUEGOS, NEOPRENOS PARA ADAPTADORES DE 4" X 8" ECON O-CAP CYLINDER PAD 6", DE 2 UNIDADES C/U DE 3 JUEGOS SEGUN PEDIDO No. 385-2018-SAG QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI COMAYAGUA.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 16 LAPICES PORTAMINAS Y 5 CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 12-2018-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007262 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 05/04/2018 POR LA COMPRA DE 16 LAPICES PORTAMINAS Y 5 CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 12-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 CAJAS DE TE SUPREMO SABOR A MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS,50 UNIDADES AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG,30 UNIDADES DE NESCAFE EN BOTE DE 100 GRAMOS,20 UNIDADES DE LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE,4 CAJA DE ENDULZANTE SIN CALORIAS(SPLENDA)200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES,60 BOLSA DE CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES,40 CREMORAS MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG

rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO YA QUE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITO COMPRAR MAS DE LO SOLICITADO INICIALMENTE YA QUE TIENE MAS PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-343-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 RESMAS DE CARATULAS DE COLORES T/C QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 12-2018-SAG

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00022965 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 26/04/2018 POR LA COMPRA DE 2 RESMAS DE CARATULAS DE COLORES T/C QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 12-2018-SAG


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, DE LOS SIGUIENTES NUMERO 33911476 PERTENECIENTE A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG, 33458092 PERTENECIENTE AL ING. HECTOR FERREIRA SABILLON SUB SECRETARIO DE GANADERIA Y EL NUMERO 33454350 PERTENECIENTE AL ING. JOSE ALBERTO BENITEZ PORTILLO SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA SEGUN FACTURA No. 047-001-01-13870676 DE FECHA 30/11/2018, TASA DE CAMBIO 24.4742.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE RESERVA POR LA COMPRA 150 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE No.10 EN PAQUETES DE 25 UNIDADES, ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.463-2018-SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00013645 CON FECHA 14/12/2018 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA 150 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE No.10 EN PAQUETES DE 25 UNIDADES, ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.463-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2988 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SAG SEGÚN PEDIDO No. 461-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-002-01-00060263 CON FECHA N° 14/12/2018 Y RECIBO N° 2348 CON FECHA 14/12/2018 POR COMPRA DE 2988 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SAG SEGÚN PEDIDO No. 461-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES VASOS DE FOAM DE 6 ONZAS DE 25 UNIDADES, 200 VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 8 ONZAS DE 25 UNIDADES, 150 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No.8 DE 25 UNIDADES, 150 PAQUETES TENEDORES DECHABLES MEDIANOS DE 25 UNIDADES, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.463-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00024115 CON FECHA 14/12/2018 Y RECIBO No.41598 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES VASOS DE FOAM DE 6 ONZAS DE 25 UNIDADES, 200 VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 8 ONZAS DE 25 UNIDADES, 150 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No.8 DE 25 UNIDADES, 150 PAQUETES TENEDORES DECHABLES MEDIANOS DE 25 UNIDADES, ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.463-2018-SAG


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2018 Institución :140 GA :1 F-01: 3413-1-0 - SE RESERVA POR LA COMPRA DE 150 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS EN PAQUETES DE 25 UNIDADES, ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE DIGEPESCA DE LA SAG, SEGUN PEDIDO No.463-2018-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-3413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-3413-1-0


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1 RELOJ MARCADOR O LECTOR BIOMETRICO DE CONTROL DE ASISTENCIA, QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG. CON PEDIDO No. 459-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000542 Y RECIBO No. 000259, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 14/12/2018, PARA LA COMPRA DE 1 RELOJ MARCADOR O LECTOR BIOMETRICO DE CONTROL DE ASISTENCIA, QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG. CON PEDIDO No. 459-2018-SAG


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, DE LOS SIGUIENTES NUMERO 33911476 PERTENECIENTE A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG, 33458092 PERTENECIENTE AL ING. HECTOR FERREIRA SABILLON SUB SECRETARIO DE GANADERIA Y EL NUMERO 33454350 PERTENECIENTE AL ING. JOSE ALBERTO BENITEZ PORTILLO SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA SEGUN FACTURA No. 047-001-01-13567109 DE FECHA 30/09/18, TASA DE CAMBIO 24.2234.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 23 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO, 33 PAQUETES DE SERVILLETAS DE DOBLE HOJA CUADRADA(PAQUETE DE 100 UNIDADES), 10 PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO 12X15 PAQUETES DE 50 SOBRES, 10 PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN PEDIDO N° 71-2018-SAG.

rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO YA QUE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA COMPRAR MAS DEL PEDIDO INICIAL YA QUE TIENE MAS PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-352-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1955 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 46-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO.

actividadObra: 2 - AGRONEGOCIOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00056441Y RECIBO No. 1770, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 06/03/2018, POR LA COMPRA DE 1955 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 46-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 61 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN PEDIDO N° 71-2018-SAG

rationale: SE REVERSA YA QUE UNIDAD EJECUTORA SOLICITO COMPRAR MAS DE LO SOLICITADO EN EL PEDIDO INICIAL YA QUE TIENEN MAS PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-351-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 15 PAQUETES DE PASTES VERDES PARA  LAVAR VAJILLA, 28 YARDAS DE FRANELA PARA LIMPIEZA EN (YARDAS), 12 MECHAS PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA N° 20, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN PEDIDO N° 72-2018-SAG.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-345-1-0


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1 ESTUFA ELECTRICA DE HORNILLA Y 1 MICROONDAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA UBICADA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 454-2018-SAG.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 1412 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 14/12/2018, PARA LA COMPRA DE 1 ESTUFA ELECTRICA DE HORNILLA Y 1 MICROONDAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA UBICADA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, CON PEDIDO No. 454-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 50 QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS, 50 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, 100 CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES, 100 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES12 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO, 12 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, 36 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLES DE 8" DE LARGO, 400 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO T/CARTA TIPO LEITZ, ESTOS MATERIALES DE OFICINA SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN PEDIDO N° 73-2018-SAG.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARO YA QUE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITO COMPRAR MAS DEL PEDIDO INICIAL YA QUE TIENE MAS PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-353-1-0


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1 REFRIGERADORA GRANDE Y 1 PERCOLADORA GRANDE, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA UBICADA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG. CON PEDIDO No. 454-2018-SAG.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 572 Y RECIBO No. 572, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 14/12/2018, PARA LA COMPRA DE 1 REFRIGERADORA GRANDE Y 1 PERCOLADORA GRANDE, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA UBICADA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG. CON PEDIDO No. 454-2018-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1092 LITROS DE DIESEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 460-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO.

actividadObra: 8 - UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00060264 DE FECHA 14/12/2018 Y RECIBO No. 2349 DE FECHA 14/12/2018 POR COMPRA DE 1092 LITROS DE DIESEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 460-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 30 CAJAS DE GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS,6 CAJAS DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ,10 RESMAS DE ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA,50 UINIDADES HUMEDECEDOR DE DEDOS(GLICERINA)400 UNIDADES CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ,SEGUN PEDIDO 80-2018-SAG.

rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO  LA UNIDAD EJECUTORA A SOLICITADO COMPRAR MAS DEL PEDIDO INICIAL DEBIDO A QUE TIENE MAS PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-364-1-0


title: RESERVA POR REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO MX-M260, TAMBOR Y CUCHILLA, REPARACION DEL SISTEMA DE ALIMENTACION ADF Y GAVETAS, AJUSTE GENERAL, CON FICHA No. 3786, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG.

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00000723 CON FECHA 16/0372018 Y RECIBO No 000552 CON FECHA 16/03/2018  POR REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO MX-M260, TAMBOR Y CUCHILLA, REPARACION DEL SISTEMA DE ALIMENTACION ADF Y GAVETAS, AJUSTE GENERAL, CON FICHA No. 3786, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG.

description: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000713 CON  FECHA 16/03/2018 Y RECIBO No 000546 DE IGUAL FECHA POR REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO MX-M260, TAMBOR Y CUCHILLA, REPARACION DEL SISTEMA DE ALIMENTACION ADF Y GAVETAS, AJUSTE GENERAL, CON FICHA No. 3786, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00000723 CON FECHA 16/04/2018 Y RECIBO No 000552 CON FECHA 16/04/2018 POR REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO MX-M260, TAMBOR Y CUCHILLA, REPARACION DEL SISTEMA DE ALIMENTACION ADF Y GAVETAS, AJUSTE GENERAL, CON FICHA No. 3786, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG.

description: SE REVERSA POR ERROR EN LA FACTURA No 000-001-01-00000713 CON FECHA 16/03/2018

description: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL F01


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE150 PAQUETES DE 4 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES Y DESPACHO MINISTERIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO N° 71-2018-SAG.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-002-01-00010667 CON FECHA 19/04/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 19/04/2018  PARA LA COMPRA DE150 PAQUETES DE 4 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES Y DESPACHO MINISTERIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO N° 71-2018-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ , 61 UNIDADES DE VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETES DE 25 UNIDADES ,60 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE No 8, 23 PAQUETES DE CUCHARA DESECHABLE DE 50 UNIDADES Y 21 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES DE 50 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRALSAG , SEGUN  PEDIDO No 68-2018-SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00018904 DE FECHA 11/04/18 Y RECIBO No. 30650 DE FECHA 11/04/18 POR COMPRA DE 60 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ , 61 UNIDADES DE VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETES DE 25 UNIDADES ,60 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE No 8, 23 PAQUETES DE CUCHARA DESECHABLE DE 50 UNIDADES Y 21 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES DE 50 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRALSAG , SEGUN  PEDIDO No 68-2018-SAG

description: CANCELACION  PARA LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ , 61 UNIDADES DE VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETES DE 25 UNIDADES ,60 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE No 8, 23 PAQUETES DE CUCHARA DESECHABLE DE 50 UNIDADES Y 21 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES DE 50 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRALSAG , SEGUN  PEDIDO No 68-2018-SAG

description: DOCUMENTO DE REVERSION PARA CORREGIR RESUMEN DE OPERACION DEL GASTO.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE  ENDULZANTE SIN CALORIAS,  AZUCAR BLANCA DE 1KG HASTA 1.8 KG,  TE SUPREMO SABOR MANZANILLA, NESCAFE EN BOTE DE 100 GRAMOS,  LATA DE TE FRIO SABOR A LIMON DE 2.71 KGS  BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA , CREMORA BOTE DE 1 KG, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES Y DESPACHO MINISTERIAL DEL LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO 66-2018-SAG.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-002-01-00010460 CON FECHA  05/04/2018 Y RECIBO S/N CON FECHA 05/04/2018 PARA LA COMPRA DE  ENDULZANTE SIN CALORIAS,  AZUCAR BLANCA DE 1KG HASTA 1.8 KG,  TE SUPREMO SABOR MANZANILLA, NESCAFE EN BOTE DE 100 GRAMOS,  LATA DE TE FRIO SABOR A LIMON DE 2.71 KGS  BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA , CREMORA BOTE DE 1 KG, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES Y DESPACHO MINISTERIAL DEL LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO 66-2018-SAG.

description: CANCELACION  FACTURA No. 000-002-01-00010640 DE FECHA 05/04/18 Y RECIBO S/N, DE FECHA 05/04/48 POR COMPRA DE  ENDULZANTE SIN CALORIAS,  AZUCAR BLANCA DE 1KG HASTA 1.8 KG,  TE SUPREMO SABOR MANZANILLA, NESCAFE EN BOTE DE 100 GRAMOS,  LATA DE TE FRIO SABOR A LIMON DE 2.71 KGS  BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA , CREMORA BOTE DE 1 KG, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES Y DESPACHO MINISTERIAL DEL LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO 66-2018-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 70 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 821 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN PEDIDO 69-2018-SAG Y SIAFI 434

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00001439 CON FECHA 11/04/2018 Y RECIBO No 5903 CON FECHA 11/04/2018  PARA COMPRA DE 70 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 821 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN PEDIDO 69-2018-SAG Y SIAFI 434

description: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00001439 DE FECHA 11/04/2018 Y RECIBO No 5903 DE FECHA 11/04/2018 PARA COMPRA DE 70 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 821 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN PEDIDO 69-2018-SAG Y SIAFI 434

description: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00001439 DE FECHA 11/04/18 Y RECIBO No. 5903 DE FECHA 11/04/18 POR COMPRA DE 70 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 821 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN PEDIDO 69-2018-SAG Y SIAFI 434

description: CANCELACION PARA COMPRA DE 70 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 821 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN PEDIDO 69-2018-SAG Y SIAFI 434

description: DOCUMENTO DE REVERSION PARA CORREGIR RESUMEN DE OPERACION DEL GASTO .

description: DOCUMENTO DE REVERSION PARA CORREGIR No. DE FACTURA EN EL F01.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE CARTUCHOS, TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 5-2018-SAG

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 006-012-01-00009007 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 07/05/2018 POR COMPRA DE CARTUCHOS, TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 5-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 18 LITROS DE INSECTICIDA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE PLAGA EN TUBERCULOS ,VERDURAS Y FRUTAS CULTIVADAS EN PROYECTO CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO 41-2018-SAG

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA CARIAS RODRIGUEZ KM 53 CARRETERA A OLANCHO TALANGA  FRANCISCO MORAZAN

legalName: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA S/N Y RECIBO No 22364 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 22/03/2018  PARA LA COMPRA DE 18 LITROS DE INSECTICIDA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE PLAGA EN TUBERCULOS ,VERDURAS Y FRUTAS CULTIVADAS EN PROYECTO CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO 41-2018-SAG

description: CANCELACION  PARA LA COMPRA DE 18 LITROS DE INSECTICIDA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE PLAGA EN TUBERCULOS ,VERDURAS Y FRUTAS CULTIVADAS EN PROYECTO CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO 41-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMRA DE 151 UNIDADES DE PAPEL TOALLA, 150 PAQUETES DE SERVILLETAS, 52 PAQUETES DE SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA, 15 PAQUETES DE SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y DESPACHO MINISTERIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO 71-2018-SAG

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00018903 Y RECIBO No 30649 AMBOS DOCUMENTOS CON LA FECHA 11/04/2018  PARA LA COMRA DE 151 UNIDADES DE PAPEL TOALLA, 150 PAQUETES DE SERVILLETAS, 52 PAQUETES DE SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA, 15 PAQUETES DE SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y DESPACHO MINISTERIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO 71-2018-SAG

description: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00018903 Y RECIBO No 30649 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 11/ABRIL/2018 PARA LA COMRA DE 151 UNIDADES DE PAPEL TOALLA, 150 PAQUETES DE SERVILLETAS, 52 PAQUETES DE SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA, 15 PAQUETES DE SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y DESPACHO MINISTERIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO 71-2018-SAG

description: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00018903 DE FECHA 11/04/18 Y RECIBO No. 30649 DE FECHA 11/04/18 POR COMRA DE 151 UNIDADES DE PAPEL TOALLA, 150 PAQUETES DE SERVILLETAS, 52 PAQUETES DE SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA, 15 PAQUETES DE SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y DESPACHO MINISTERIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO 71-2018-SAG

description: SE REVERSA POR EROR INVOLUNTARIO EN EL F01


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  LLANTAS 235/75R15, LLANTA 750-16, 245/75R16 Y 235/70R16 QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00027025 CON FECHA 08/03/2018 Y RECIBO No. 9907 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE  LLANTAS 235/75R15, LLANTA 750-16, 245/75R16 Y 235/70R16 QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 7 RESMAS DE CARPETA FOLDER T/C, 7 RESMAS DE CARPETA FOLDER T/O Y 24 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 12-2018-SAG.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00147960 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 09/04/2018 POR COMPRA DE 7 RESMAS DE CARPETA FOLDER T/C, 7 RESMAS DE CARPETA FOLDER T/O Y 24 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 12-2018-SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-006-01-00147960 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUEMNTOS CON FECHA 09/04/2018 POR COMPRA DE 7 RESMAS DE CARPETA FOLDER T/C, 7 RESMAS DE CARPETA FOLDER T/O Y 24 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 12-2018-SAG.

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL F01


title: SE RESERVA POR COMPRA DE DE 687.75 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE PRONAGRI COMAYAGIA SEGUN PEDIDO No. 39-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-005-01-00598294 CON FECHA 20/04/2018 Y CON NO. RECIBO 100134 CON FECHA No. 20/04/2018 POR  COMPRA DE 687.75 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI CON NO. PLACA 10239 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE PRONAGRI COMAYAGUA SEGUN PEDIDO No. 39-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-005-01-00598294 Y RECIBO No. 100134, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 25/04/2018 POR COMPRA DE DE 687.75 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE PRONAGRI COMAYAGIA SEGUN PEDIDO No. 39-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO.

description: SE REVERSA POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE FERTILIZANTE LIQUIDO SEGUN PEDIDO 40-2018-SAG

name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA  No  40070792 CON FECHA 04/04/2018 Y RECIBO S/N DE FECHA 04/04/2018  PARA LA COMPRA DE FERTILIZANTE LIQUIDO SEGUN PEDIDO 40-2018-SAG

description: CANCELACION  PARA COMPRA DE FERTILIZANTE LIQUIDO SEGUN PEDIDO 40-2018-SAG

description: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL RESUMEN DEL F01


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 21-2018-SAG

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00007401 DE FECHA 09/04/2018 Y RECIBO N° 0962 DE FECHA 09/04/2018  POR COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 21-2018-SAG


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION  DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS: CAMBIO DE BUJES DE TIJERA SUPERIORES, CAMBIO DE ESPARRAGOS DE RUEDAS CON TUERCA, REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, REPARACION Y SOLDADURA DE MARCO MONTAJE PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07681 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003407 CON FECHA 12/03/2018 Y RECIBO No. 0461 DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION  DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS: CAMBIO DE BUJES DE TIJERA SUPERIORES, CAMBIO DE ESPARRAGOS DE RUEDAS CON TUERCA, REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, REPARACION Y SOLDADURA DE MARCO MONTAJE PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07681 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1500  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL  SEGUN PEDIDO 65-2018-SAG Y SIAFI 425

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION TOTAL A LA FACTURA No 000-001-01-00007405 CON FECHA 10/04/2018 Y RECIBO No 0965 CON FECHA 10/04/2018 PARA LA COMPRA DE 1500  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL  SEGUN PEDIDO 65-2018-SAG Y SIAFI 425

description: PRIMER ABONO A LA FACTURA No 000-001-01-0000-7405 CON FECHA 10/04/2018 Y RECIBO No 0965  CON FECHA 10 /04/2018  POR  LA COMPRA DE 1500  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL  SEGUN PEDIDO 65-2018-SAG .SE REALIZA UN PRIMER ABONO YA QUE POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA NO SE APRUEBA EL DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD,QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE LPS. 18,193.19

description: PRIMER ABONO A LA  FACTURA No. 000-001-01-00007405 DE FECHA 10/04/18 Y RECIBO No. 0965 DE FECHA 10/04/18 POR COMPRA DE 1500  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL  SEGUN PEDIDO 65-2018-SAG,SE REALIZA UN PRIMER ABONO YA QUE POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA NO SE APRUEBA EL DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL F01

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL F01


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 50 GALONES DE CLORO LIQUIDO AL 6% EN GALON ( USO HOSPITALARIO), 75 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE UN GALON, ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADOS EN LA  DIRECCION Y OFICINAS DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO N° 94-2018-SAG.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00004773 DE FECHA 10/05/2018 Y RECIBO N° 604 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 50 GALONES DE CLORO LIQUIDO AL 6% EN GALON ( USO HOSPITALARIO), 75 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE UN GALON, ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADOS EN LA  DIRECCION Y OFICINAS DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO N° 94-2018-SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00004743 DE FECHA 10/05/2018 Y RECIBO N° 604 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 50 GALONES DE CLORO LIQUIDO AL 6% EN GALON ( USO HOSPITALARIO), 75 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE UN GALON, ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADOS EN LA  DIRECCION Y OFICINAS DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO N° 94-2018-SAG.

description: SE REVERSA POR ERROR DE FACTURA EN F01

description: SE REVERSA POR ERROR DE FACTURA EN F01


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAFE, 30 UNIDADES DE AZUCAR, 10 UNIDADES DE CREMORA, 25 PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA, 25 PAQUETES DE GALLETAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 21-2018-SAG.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: SE REVERSA PORQUE ALGUNOS PRODUCTOS DE LA ORDEN DE COMPRA ESTAN EXCENTOS DE IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-140-1-448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-140-1-448-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE JUEGOS DE LIMPIA PARABRISAS Y GATAS HIDRAULICAS DE 6 TONELADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002725 CON FECHA 21/03/2018 Y RECIBO No. 001089 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE JUEGOS DE LIMPIA PARABRISAS Y GATAS HIDRAULICAS DE 6 TONELADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE SEMILLAS DE REPOLLO COPHENAGEN , CHILE CALIFORNIA  CEBOLLA BURGUNDY, CILANTRO,REMOLACHA, RABANITO,TOMATE ,LECHUGA Y ZANAHORIA QUE SERAN CULTIVADAS EN EL PROYECTO CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO 42-2018-SAG

objeto: 31410-Productos Agrícolas

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA S/N Y RECIBO No 22363 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA21/03/2018  PARA LA COMPRA DE SEMILLAS DE REPOLLO COPHENAGEN , CHILE CALIFORNIA  CEBOLLA BURGUNDY, CILANTRO,REMOLACHA, RABANITO,TOMATE ,LECHUGA Y ZANAHORIA QUE SERAN CULTIVADAS EN EL PROYECTO CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO 42-2018-SAG

description: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA S/N Y RECIBO No 22363 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 21/03/2018 PARA LA COMPRA DE SEMILLAS DE REPOLLO COPHENNAGEN,CHILE CALIFORNIA,CEBOLLA BURGUNDY,CILANTRO,REMOLACHA,RABANITO,TOMATE,LECHUGA Y ZANAHORIA QUE SERAN CULTIVADAS EN EL PROYECTO CIUDAD MUJER SEGUN PEDIDO 42-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, 75 CREMAS LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, 150 DESODORANTES DE INODORO EN PASTILLA 60GR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION Y OFICINAS DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO N° 94-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00010368 DE FECHA 20/03/2018 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, 75 CREMAS LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, 150 DESODORANTES DE INODORO EN PASTILLA 60GR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION Y OFICINAS DE DIGEPESCA/SAG, SEGUN PEDIDO N° 94-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 27/01/2018 AL 27/01/2019 QUE SERA UTILIZADA POR EL ING HECTOR ALBERTO FERREIRA SABILLON, VICE MINISTRO DE GANADERIA SEGUN PEDIDO 57-2018-SAG Y SIAFI 00562

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 27/01/2018 AL 27/01/2019 QUE SERA UTILIZADA POR EL ING HECTOR ALBERTO FERREIRA SABILLON, VICE MINISTRO DE GANADERIA SEGUN RECIBO No RC-2161-18 CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2018 SEGUN PEDIDO 57-2018-SAG

description: CANCELACION PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 27/01/2018 AL 27/01/2019 QUE SERA UTILIZADA POR EL ING HECTOR ALBERTO FERREIRA SABILLON, VICE MINISTRO DE GANADERIA SEGUN COMPROBANTE PROVISIONAL S/N, DE FECHA 23/03/18, SEGUN PEDIDO 57-2018-SAG Y SIAFI 00562

description: SE REVERSA YA QUE NO SE RETUVO EL IMPUESTO S/V EN EL F01


title: SE RESERVA POR COMPRA 36 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS, 10 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL Y 4 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO N0. 24-2018-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00010525 DE FECHA 11/04/2018 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA 36 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS, 10 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL Y 4 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO N0. 24-2018-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 160 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO, 160 GALONES DE CLORO LIQUIDO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y EL DESPACHO MINISTERIAL, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO No. 72-2018-SAG

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION: DE FACTURA No. 000-001-01-00009334 Y RECIBO No. 022865, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 02/04/2018, PARA LA COMPRA DE 160 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO, 160 GALONES DE CLORO LIQUIDO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y EL DESPACHO MINISTERIAL, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO No. 72-2018-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1935 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA /SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO. Y PEDIDO N° 95-2018-SAG

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-002-01-00056444 DE FECHA 19/03/2018 Y RECIBO N° 1784 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 1935 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA /SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO. Y PEDIDO N° 95-2018-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 03/03/2018 AL 03/03/2019  DE EL ING JUAN CARLOS COLINDRES ,DIRECTOR DE PRONAGRI, SEGUN PEDIDO 60-2018 Y SIAFI 00561

rationale: DOCUMENTO DE REVERSION PARA CORREGIR RESUMEN DE OPERACION DEL GASTO.

description: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 03/03/2018 AL 03/03/2019  DE EL ING JUAN CARLOS COLINDRES ,DIRECTOR DE PRONAGRI, SEGUN RECIBO No RC-2167-18 CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN PEDIDO 60-2018.

description: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 03/03/2018 AL 03/03/2019  DE EL ING JUAN CARLOS COLINDRES ,DIRECTOR DE PRONAGRI, SEGUN RECIBO No RC-2167-18 CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN PEDIDO 60-2018 Y RECIBO No. RC-2167-18 DE FECHA 10/04/18.

description: CANCELACION PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 03/03/2018 AL 03/03/2019  DE EL ING JUAN CARLOS COLINDRES DIRECTOR DE PRONAGRI SEGUN COMPROBANTE PROVISIONAL S/N, DE FECHA 23/03/18, SEGUN PEDIDO 60-2018 Y SIAFI 00561


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE 90 AMPERIOS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA N-11921 ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

JOSE REYNALDO TORRES AVILA

legalName: JOSE REYNALDO TORRES AVILA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013605 CON FECHA 21/03/2018 Y RECIBO No. 00010 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE 90 AMPERIOS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA N-11921 ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO HYUNDAI TUCSON CON PLACA N-11804 QUE ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00003417 CON FECHA 25/05/2018 Y RECIBO No. 019144 DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO HYUNDAI TUCSON CON PLACA N-11804 QUE ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title:
SE RESERVA PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 28/03/2018 AL 28/03/2019 QUE SERA UTILIZADA POR LA LIC ALISSON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO,GERENTE ADMINISTRATIVO/SAG
SEGUN PEDIDO 104-2018-SAG Y SIAFI 00556

rationale: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 28/03/2018 AL 28/03/2019 QUE SERA UTILIZADA POR LA LIC ALISSON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO,GERENTE ADMINISTRATIVO/SAG SEGUN RECIBO No RC -2163-18 CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2018 SEGUN PEDIDO 104-2018-SAG.

description:
PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 28/03/2018 AL 28/03/2019 QUE SERA UTILIZADA POR LA LIC ALISSON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO,GERENTE ADMINISTRATIVO/SAG SEGUN RECIBO No RC -2163-18 CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2018
SEGUN PEDIDO 104-2018-SAG Y RECIBO No. RC-2163-18 DE FECHA 10/04/18.

description:
CANCELACION PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 28/03/2018 AL 28/03/2019 QUE SERA UTILIZADA POR LA LIC ALISSON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO,GERENTE ADMINISTRATIVO/SAG SEGUN COMPROBANTE PROVISIONAL S/N,  CON FECHA 23/03/2018
SEGUN PEDIDO 104-2018-SAG Y SIAFI 00556

description: SE REVEERSA YA QUE NO SE RETUVO EL IMPUESTO S/V EN EL F01

description: DOCUMENTO DE REVERSION PARA CORREGIR RESUMEN DE OPERACION DEL GASTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 JUEGOS DE BANDAS DE MOTOR QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11522 Y N-11525 AMBOS ESTAN ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002738 CON FECHA 22/03/2018 Y RECIBO No. 001090 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 2 JUEGOS DE BANDAS DE MOTOR QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11522 Y N-11525 AMBOS ESTAN ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO ISUZU CON PLACA 10485 TIPO CAMION QUE ESTA ASIGNADO A DICTA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00003413 CON FECHA 25/05/2018 Y RECIBO No. 019142 DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO ISUZU CON PLACA 10485 TIPO CAMION QUE ESTA ASIGNADO A DICTA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 01/02/2018 AL 01/02/2019 QUE SERA UTILIZADA POR EL LIC. JUAN DANILO ARIAS GARCIA ,SUB GERENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS ,SEGUN PEDIDO 58-2018-SAG Y SIAFI 00565

rationale: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 01/02/2018 AL 01/02/2019 QUE SERA UTILIZADA POR EL LIC. JUAN DANILO ARIAS GARCIA ,SUB GERENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS ,SEGUN RECIBO No RC-2166-18 CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2018 SEGUN PEDIDO 58-2018-SAG

description: CANCELACION  PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 01/02/2018 AL 01/02/2019 QUE SERA UTILIZADA POR EL LIC. JUAN DANILO ARIAS GARCIA ,SUB GERENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS ,SEGUN COMPROBANTE PROVISIONAL S/N, CON FECHA 23/03/2018 SEGUN PEDIDO 58-2018-SAG Y SIAFI 00565


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA N-11921 QUE ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00003415 CON FECHA 25/05/2018 Y RECIBO No. 019143 DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA N-11921 QUE ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 27/01/2018 AL 27/01/2019 DE EL ING. MAURICIO GUEVARA PINTO VICEMINISTRO  DE AGRICULTURA SEGUN PEDIDO 56-2018-SAG Y SIAFI 00559

description: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 27/01/2018 AL 27/01/2019 DE EL ING. MAURICIO GUEVARA PINTO VICEMINISTRO  DE AGRICULTURA SEGUN RECIBO No  RC-2162-2018 CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN PEDIDO 56-2018-SAG.

description: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 27/01/2018 AL 27/01/2019 DE EL ING. MAURICIO GUEVARA PINTO VICEMINISTRO  DE AGRICULTURA SEGUN RECIBO No  RC-2162-2018 CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN PEDIDO 56-2018-SAG Y RECIBO No. RC-2162-18 DE FECHA 10/04/18.

description: CANCELACION  PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE DEL 27/01/2018 AL 27/01/2019 DE EL ING. MAURICIO GUEVARA PINTO VICEMINISTRO  DE AGRICULTURA SEGUN COMPROBANTE PROVISIONAL S/N, CON FECHA 23/03/2018 PEDIDO 56-2018-SAG Y SIAFI 00559


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 PALOS PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48", 14 CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RESIPIENTE, 36 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA No. 20, 15 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, 50 FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, 30 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO No. 72-2018-SAG, EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 555

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00018949 Y RECIBO No. 30672, AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 12/04/2018. PARA LA COMPRA DE 15 PALOS PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48", 14 CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RESIPIENTE, 36 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA No. 20, 15 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, 50 FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, 30 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES Y EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG, SEGUN PEDIDO No. 72-2018-SAG, EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 555


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 463.60 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE PRONAGRI DANLI SEGUN PEDIDO No. 85-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00102438 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 19/04/2018 POR COMPRA DE 463.60 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE PRONAGRI DANLI SEGUN PEDIDO No. 85-2018-SAG Y CUADRO ADJUNTO.