title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No40-1-64-0026-2017 Y FACTURA No 000-001-01-00006050 DE I UNIDAD DE CEPILLO PLASTICO, I UNIDAD MARCADOR PARA PIZARRA, 12 UNIDADES DE MARCADORES PARA PIZARRA PUNTA GRUESA, 12 UNIDADES DE MARCADORES PARA PIZARRA PUNTA GRUESA, 2 PAQUETES DE SOBRE MANILA, 5 CAJAS DE PAPEL HIGIENICOJUMBO SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA CICESCT

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE REPARACIÓN, LIMPEZA, AJUSTE, LUBRICACIÓN,Y CAMBIO DE REPUESTO UNIDAD COMPLETA DE IMAGEN, UNIDAD DE GOMAS DE ALIMENTACION DE BANDEJAS, Y KIT DE GOMAS DE UNIDAD DE A. D. F. Y REVISION GENERAL A FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR1025IF FICHA 15447 SERIEDRL90769, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000301

currency: HNL

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL, CO

ue: 64 - ADMINISTRACION DEL CICEST

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

programa: 13 - PROGRAMA COMISION INTERINST. CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - PREVENCIÓN, PROTECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE DELITO DE TRATA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE  DESAYUNO OFRECIDO AL EQUIPO DE TRABAJO, PREVIO REUNION DE LA INSTALACION DE LA JUNTA DIRECTIVA PROVISIONAL DEL CONGRESO NACIONAL EL DIA 21 DE ENRO DEL 2018. SOLICITUD SEGUN MEMORANDO DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2018, SEGUN FACTURA # 008-002-01-00001479.

MANUEL DE JESUS MANZANARES DIAZ

legalName: MANUEL DE JESUS MANZANARES DIAZ

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 28 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR INTERIORES DE 1/2 PAGINA POR CONVOCATORIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE FECHA 19 DE ENERO DE 2018, A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA No. 001-01-00027484.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 09 Y FACTURA No 000-001-01-00008812 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS A SER CONSUMIDAS EN REUNION CON  MIEMBROS DEL PLENO Y JUNTA DIRECTIVA DE LA CICESCT  EL JUEVES 8 DE MARZO DEL 2018

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE AL SEÑOR GOBERNADOR DEL DEPTO ISLAS DE LA BAHIA SR. RICARDO RAMON MERREN FUNES VISITAS A DIFERENTES COMUNIDADES .SEGUN FACTURAS N0 9345,6837,11019,31958,41113,6837 DEL MES DE ENERO 2018.

RICARDO RAMON MERREN FUNES

legalName: RICARDO RAMON MERREN FUNES

type: MEMORA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 40-1-64-0033-2017 Y FACTURA No 000-002-01-00018392 POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES, 20 MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA FINA, 20 MARCADORES PARA PIZARRADE PUNTA GRUESA, 2 CAJAS DE MARACADORES PERMANENTE DE PUNTA FINA, 2 CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA GRUESA, 30 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS, SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA CICESCT.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: ORDCOM


title: GOBERNACION DE FRANCISCO MORAZAN REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE REALIZADO POR LA GOBERNACION EN GIRAS A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, VEHICULO UTILIZADO PLACA PBZ-5427, FACTURAS No. 003-01-00010257 DE FECHA 28/11/2017, No. 01-013-01-00077773 DE FECHA 11/06/2017, No. 002-01-01229854 DE FECHA 12/01/2018, SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM No. GDFM-004-2018 DE FECHA 25/01/2018.

YOVANNY DUBON TROCHEZ

legalName: YOVANNY DUBON TROCHEZ


title: REEMBOLSO  POR PAGO DE FACTURA DE LINEA CELULAR No. 9440-3260 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DEL SR. SECRETARIO DE ESTADO HECTOR LEONEL AYALA, SEGUN MEMORANDUM  DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2018.

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

legalName: HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO PENDIENTE DE F01 175 DEL 2017 POR PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-0002040 Y ORDEN DE COMPRA N° 22 POR LA ELABORACION DE 300 AGENDAS A SER DISTRIBUIDOS POR LA CICESCT A LOS COMITE LOCALES A NIVEL NACIONAL.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No 12042018-48 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL A SER UTILIZADO POR LA CICESCT.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 10 Y FACTURA No 000-001-01-00009041 POR ALMUERZOS A SER CONSUMIDOS EN REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, ASESORES, EMPLEADOS DE LA CICESCT EL DIÁ MARTES 10 DE ABRIL DEL 2018

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003068 POR ORDEN DE COMPRA N° 12 POR REMODELACION Y PAREDES DE TABLA YESO DEL LOCAL 55 Y 56 DONDE SERAN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA CICESCT. POR CIERRE DE CUENTA DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-40-3-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-40-3-74-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 11 Y FACTURA No 000-001-01-00000270 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACA N-08510, ASIGNADO A LA CICESCT.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR ALEJANDRO LAGOS SUBCOMISIONADO REGIONAL III, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE DE GASTO 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURAS Nº: 036602, 037111 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIO. (NOTA: ESTOS GASTOS SE PAGAN HASTA ESTA FECHA POR MOTIVOS QUE LA REGIONAL YA NO CONTABA EN EL AÑO 2017 CON FONDOS )

OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO

legalName: OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN

programa: 11 - CULTURA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO.

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR ALEJANDRO LAGOS SUBCOMISIONADO REGIONAL III, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURAS Nº: 00117215, 00000496, 00118543, 00000998, 00053602,00120693, 00063636, 00072008,00085948, 00086777, 00064224,00118518, 00022810,00120100. (NOTA: ESTOS GASTOS SE PAGAN HASTA ESTA FECHA POR MOTIVOS QUE LA REGIONAL YA NO CONTABA EN EL AÑO 2017 CON FONDOS )

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ORDEN DE COMPRA No 40-1-64-0041-2018 DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 40-10-64-0041-2018 Y FACTURA No 000-002-01-00010686 POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 12 Y FACTURA No 001-003-01-00016021 POR LA AQUICISIÓN DE 9 MODULARES Y 6 SILLA PARA USO DEL PERSONAL DE LA CICESCT.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 08 Y FACTURA No 000-001-01-00003673 POR LA COMPRA DE 3 TABLEROS DE APUNTES, 12 ROTULADORES, 2 REGLETAS ELECTRICAS, 2 MECHAS DE EXTENSIÓN ELÉCTRICAS  PARA USO DE LA CICESCT

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA  DE  JUEGO DE LLANTAS CON NUMERACION 255/70R16 CON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00020438 CON FECHA 09-02-18  SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA DE 5 LITROS, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006669 CON FECHA 15-ENERO-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS,JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

actividadObra: 3 - GESTION DE  LA PREVENCION


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 07 Y FACTURA No 000-001-01-00003662 POR  UNA CAFETERA MARCA BLACK DECKER PARA USO DE LA CICESCT.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (1,388.93) A LA EMPRESA CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE ABONO A LA EMPRESA INVERCO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA FLOTA VEHICULAR DE COPECO CENTRAL.

INVERCO S. DE R.L.

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 TORRE PISO 19 LOCAL 21909

legalName: INVERCO S. DE R.L.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

actividadObra: 2 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 40-1-64-0031-2017 Y FACTURA No 000-001-00004234 POR COMPRA DE 25 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO Y 10 DESODORANTES AMBIENTAL EN SPRAY, SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA CICESCT

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 12 Y FACTURA # 000-001-01-00003068 POR REMODELACIÓN Y PAREDES DE TABLA YESO DEL LOCAL 55 Y 56 DONDE SERAN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA CICESCT


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR ALEJANDRO LAGOS SUBCOMISIONADO REGIONAL III, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE DE GASTO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURA Nº: 000-001-04-00000420   (NOTA: ESTOS GASTOS SE PAGAN HASTA ESTA FECHA POR MOTIVOS QUE LA REGIONAL YA NO CONTABA EN EL AÑO 2017 CON FONDOS )


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 40-1-64-0030-2017 Y FACTURA No 000-001-01-00004180 POR COMPRA DE 5 JABONES EN LIQUIDO DE MANO Y 7 GALONES DE CLORO LIQUIDO SUMINISTROS A SER UTILIZADO EN LA CICESCT.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 40-1-64-0043-2018 Y FACTURA No 000-002-01-00000030 POR LACOMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA  DEPARTAMENTA DE COPECO TOCOA, COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.


description: ORDEN DE COMPRA No 40-1-64-0041-2018 DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 40-1-64-0041-2018  Y FACTURA No 000-002-01-00010689 POR LA COMPRA DE 50 REFRESCOS PEPSI, 39 BOLSAS DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT.


title: VALOR PAGADAO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE 06 CUBICULOS  SEGUN FACTURA #000-001-01-00002029  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2017.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: 1/2 PAGO PARCIAL DE L.2,274.00 A LA SRA. KENIA MARTINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL IV (COMAYAGUA), LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURAS Nº: 00249798, 00054371, 00251366, 00159050, 00055003, 00157706, 00158781,000012897, 00813663, 00159022(NOTA: ESTOS GASTOS SE PAGAN HASTA ESTA FECHA POR MOTIVOS QUE LA REGIONAL YA NO CONTABA EN EL AÑO 2017 CON FONDOS ) QUEDA PENDIENTE L. 1,126.00

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS  SUBCOMISIONADO REGIONAL II (SPS), LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURAS Nº: 00017199, 00389596, 00576554, 01025257, 00176019, 00177467, 00180588,002655.(NOTA: ESTOS GASTOS SE PAGAN HASTA ESTA FECHA POR MOTIVOS QUE LA REGIONAL YA NO CONTABA EN EL AÑO 2017 CON FONDOS )

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS  SUBCOMISIONADO REGIONAL II (SPS), LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE DE GASTO 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURAS Nº: 115289, 116532, 117405, 117415. (NOTA: ESTOS GASTOS SE PAGAN HASTA ESTA FECHA POR MOTIVOS QUE LA REGIONAL YA NO CONTABA EN EL AÑO 2017 CON FONDOS )


title: 1/1 PAGO A LA SRA. KENIA MARTINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL IV (COMAYAGUA), LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE DE GASTO 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURAS Nº: 0261,00813663 (NOTA: ESTOS GASTOS SE PAGAN HASTA ESTA FECHA POR MOTIVOS QUE LA REGIONAL YA NO CONTABA EN EL AÑO 2017 CON FONDOS )


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002520 CON FECHA 02-ENE-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: VALOR PAGADAO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. de R.L POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y PAPEL HIGIENICO SEGUN FACTURA #000-001-01-00018142 CON FECHA 26-02-2018 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, JEFE DE PROVEEDURIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS  SUBCOMISIONADO REGIONAL II (SPS), LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE DE GASTO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURAS Nº: 00019167, 19167 (NOTA: ESTOS GASTOS SE PAGAN HASTA ESTA FECHA POR MOTIVOS QUE LA REGIONAL YA NO CONTABA EN EL AÑO 2017 CON FONDOS )


title: ABONO  A LA EMPRESA LA BUENA COCINA POR FACTURAS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL URI, COMUNICACIONES,RECREO VIAS Y OTROS QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE 126,250.50  SEGUN FACTURAS VARIAS CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO 2018.

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006673 CON FECHA 18-ENE-2018 SOLOCITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: 1/2  PAGO PARCIAL DE L. 1,514.59 A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL V (OLANCHO), LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, SEGUN FACTURAS Nº:  00347320,0000011036, 0000011127, 0000011883, 0000012480, 00015001,00013675. QUEDA PENDIENTE L. 1,185.41 NOTA. LA UE9 ESTA FINANCIENDO ESTE PAGO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: VALOR PAGADAO A LA EMPRESA A.Z. COMERCIAL S. de R.L. POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  SEGUN FACTURA #000-001-01-00004537 CON FECHA 01-O3-2018 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, JEFE DE PROVEEDURIA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE 4 FILTROS DE ACEITE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002498 CON FECHA 16-ENE-2018 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.


title: 1/1 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL V (OLANCHO), LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURAS Nº:  00010696, 00342046, 00056113, 000002275, 000002473, 00019689 (NOTA: ESTOS GASTOS SE PAGAN HASTA ESTA FECHA POR MOTIVOS QUE LA REGIONAL YA NO CONTABA EN EL AÑO 2017 CON FONDOS )

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: 1/1 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL V (OLANCHO), LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURAS Nº:   00349109, 00332859, 00006167 (NOTA: ESTOS GASTOS SE PAGAN HASTA ESTA FECHA POR MOTIVOS QUE LA REGIONAL YA NO CONTABA EN EL AÑO 2017 CON FONDOS )


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA RENDILLANTAS POR LA COMPRA DE 3 LLANTAS No. 18R14 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00025886 CON FECHA 05-02-18  SOLICITADO POR MARLON CERRATO, JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE 4 FILTROS VARIOS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002450 CON FECHA 31-ENE-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADAO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. de R.L POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN FACTURA #000-001-01-00018139 CON FECHA 26-02-2018 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, JEFE DE PROVEEDURIA.


title: 1/1 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL V (OLANCHO), LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE DE GASTO 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURAS Nº: 00011633, 00012704 (NOTA: ESTOS GASTOS SE PAGAN HASTA ESTA FECHA POR MOTIVOS QUE LA REGIONAL YA NO CONTABA EN EL AÑO 2017 CON FONDOS )


title: 1/1 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL V (OLANCHO), LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, SEGUN FACTURAS Nº:  00012828, 00020169, 00012724, 00012845.


title:
VALOR PAGADO A LA EMPRESA SERVISTAR POR LA COMPRA DE 2 TONER SEGUN FACTURA No.
000-001-01-00002538 CON FECHA 06-ENE-2018 SOLICITADO POR BESSY FERNANDEZ JEFE DE COMPRAS.

SERVICIOS MULTIPLES STAR S DE R L

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVE GUTEMBER CALLE PRINCIPAL CASA 506

legalName: SERVICIOS MULTIPLES STAR S DE R L


title: PAGO DE ABONO ALA EMPRESA INVERCO POR LA COMPRA DE DISEL PARA FLOTA DE VEHICULAR DE COPECO CENTRAL

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: 1/2 PAGO PARCIAL (2,274.59) AL SR. JAIME AGUILERA SUBCOMISIONADO REGIONAL VI (CHOLUTECA), LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURAS Nº:  5139, 63450, 72941,73107,73102,73183,64926. NOTA. SE ESTA PAGANDO HASTA ESTA FECHA YA QUE EN EL AÑO 2017, NO SE CONTABA CON SUFICIENTES FONDOS. QUEDA PENDIENTE L. 425.41.

JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

legalName: JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: VALOR PAGADOA A LA EMPRESA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA POR LA COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN EVASE DE 500 ML, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006677 CON FECHA 25-ENE-2018 SOLICITADO POR MARTIN MENDEZ, DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PACASA POR LA COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND PARA LAS DIFERENTES OFICINAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41-1-1-0632-2018 CON FECHA 17-04-18 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, JEFE DE PROVEDURIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL COPECO SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-08212701 DE FECHA 17-01-2018.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPREQUIMICA, S. de R.L.  POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS Y REGIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41-1-1-0634-2018 CON FECHA 17-04-18  SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, JEFE DE PROVEDURIA.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL COPECO SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-08212699, CON FECHA 17-01-2018.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (18,311.74) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00001982 CON FECHA 28-02-18. NOTA: QUEDA PENDIENTE L. 13,888.26

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL COPECO COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-08212698, CON FECHA 17-01-2018.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (18,424.29) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00001981 CON FECHA 28-02-18. NOTA: QUEDA PENDIENTE L. 13,775.71

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNADEZ POR LA COMPRA DE UN MOUSE INALAMBRICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.41-1-1-0642-2018 CON FECHA 23-ABR-2018 SOLICITADO POR ROBERTO DIAZ.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (20,937.39) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA DE COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00001979, CON FECHA 28-02-2018. NOTA QUEDA PENDIENTE L. 27,362.61.


title: VALOR PAGADO AL Sr. MARLON CERRATO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DEL 22-MAR-2018 AL 23-MAR-2018 POR ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA, LA AUTORIZACION DE VIAJE ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 1051.

MARLON ENRIQUE CERRATO APLICANO

legalName: MARLON ENRIQUE CERRATO APLICANO


title: VALOR PAGADAO A LA EMPRESA A.Z. COMERCIAL S. de R.L. POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004363 CON FECHA 19-ENERO-2018  SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, JEFE DE PROVEEDURIA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO AL Sr. LUIS FRANCISCO AGUILERA POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN DEL 22-MAR-2018 AL 23-MAR-2018 POR ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA, LA AUTORIZACION DE VIAJE ORIGINAL SE ENCUENTRA DOCUMENTADA EN EL F-01 1049.

LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS

legalName: LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS


title: VALOR PAGADAO A LA EMPRESA CABLE COLOR  POR SERVICIO DE  DVR DEL DESPACHO SEGUN FACTURA #000-001-01-08359371 CON FECHA 19-02-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE BARRILES DE ACEITE 15W40 PARA TODA LA FLOTA VEHICULAR SEGUN FACTURA # 000-001-01-00020334  SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title:
VALOR PAGADO A LA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS  POR LA COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41-1-1-0636-2018 CON FECHA 17-04-18
SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, JEFE DE PROVEDURIA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (21,536.32) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00001980 CON FECHA 28-02-18. QUEDANDO PENDIENTE L. 42,863.68.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (13,311.67) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00001983 CON FECHA 28-02-18.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA  DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41-1-1-0633-2018 CON FECHA 17-04-18 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, JEFE DE PROVEDURIA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA SULA POR LA COMPRA DE 60 BOTELLITAS DE AGUA DE 60ML SEGUN FACTURA No.003-005-01-00099909 CON FECHA 16-MAR-2018 SOLICITADO POR MAGALY MONTERO, DIRECTORA INTERINA DE CENICAC.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (425.41) AL SR. JAIME AGUILERA SUBCOMISIONADO REGIONAL VI (CHOLUTECA), LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN FACTURAS Nº:  5139, 63450, 72941,73107,73102,73183,64926. NOTA. SE ESTA PAGANDO HASTA ESTA FECHA YA QUE EN EL AÑO 2017, NO SE CONTABA CON SUFICIENTES FONDOS. PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-1046, POR L.2,274.59


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE COPECO, EN DANLI EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00001984, DE FECHA 28-02-2018. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO,  CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002051, CON FECHA  31-03-2018.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (31,133.00) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO, OLÑANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002053, CON FECHA 31-03-18. PENDIENTE 1,067.00


title: 1/1 PAGO AL SR. JAIME MANUEL AGUILERA SUBCOMISIONADO REGIONAL VI, CHOLUTECA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS Nº 016395, 006364, 02020922. NOTA: SE ESTA PAGANDO HASTA ESTA FECHA POR MOTIVO QUE EL AÑO ANTERIOR NO HABIA DISPONIBILIDAD EN ESTA CLASE DE GASTO.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO,  DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002111, CON FECHA  30-04-2018.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO, SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002112, CON FECHA  30-04-2018.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO, LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002050, CON FECHA 31-03-18.

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO, COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002054, CON FECHA 31-03-18.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO,  LA CIEBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002106, CON FECHA  30-04-2018.


title: 1/1 PAGO A LA SRA. NEPTALIA ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL V, OLANCHO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURAS Nº 00012417,0012435, 00013044,00013090,00059814,00012959.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO, DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002055, CON FECHA 31-03-18.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (18,888.33) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO, SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00001983, CON FECHA 28-02-18. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 01144 POR L. 13,311.67.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (42,863.68) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO, COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00001980, CON FECHA 28-02-18. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 01148 POR L. 21,536.32.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO, COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002056, CON FECHA 31-03-18.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO ( 13,888.26) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO, COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00001982, CON FECHA 28-02-18. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 01150 POR L. 18,311.74.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO, COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002052, CON FECHA 31-03-18.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (13,775.71) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00001981, CON FECHA 28-02-18. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 01149 POR L.18,424.29 .


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO,  COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002110, CON FECHA  30-04-2018.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (27,362.61) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO, CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00001979, CON FECHA 28-02-18. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 01151 POR L. 20,937.39.


title: 1/1 PAGO PARCIAL (33,076.03) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO, COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002108, CON FECHA  30-04-2018. QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 31,323.97.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SECURITY PRO POR SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN FACTURA #000-001-01-00000106 CON FECHA 09-MAY-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, COPECO CENTRAL.

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA


title:
VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 200 MECHAS PARA TRAPEADORES DE ALGADON SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019116 CON FECHA 19-
ABRIL-2018 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, JEFE DE PROVEEDURIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ACOSA POR LA COMPRA DE TONERS HP DE 125 A SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1884  CON FECHA 21-MAYO-2018 SOLICITADO POR ALVARO MURILLO TORRES, ASESOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title:
VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE  MATERIAL DE ASEO Y PAPEL HIGIENICO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018141 CON FECHA 26-
FEBRERO-2018 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, JEFE DE PROVEDURIA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE PERFORADORAS DE 3 ORIFICIOS METALICOS SEGUN ORDENM DE COMPRA No. 41-1-1-0647-2018 CON FECHA 14-MAY-2018 SOLICITADO POR ARLETTE MAGALY MONTERO, DIRECTORA INTERINA DE CENICAC.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ACOSA POR LA COMPRA DE TONERS HP 950 XL Y 951 XL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1885 CON FECHA 21-MAYO-2018 SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DEL COMISIONADO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ACOSA POR LA COMPRA DE TONERS HP 125A SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1886 CON FECHA 21-MAYO-2018 SOLICITADO POR ROGER TORRES, SUB-COMISIONADO DE LA REGIONAL 7.


title: VALOR PAGADAO A LA EMPRESA EMSULA POR COMPRA DEAGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE CENICAC SEGUN ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0645-2018 CON FECHA 14-MAYO-2018 SOLICITADO POR ING. ARLETTE MAGALY MONTERO, DIRECTORA INTERINA CENICAC.


title: VALOR PAGADO AL Sr. LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CUIDAD DE SANTA ROSA, COPAN  DEL 13-ABRIL-2018 AL 15-ABRIL-2018 POR ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA, LA AUTORIZACION DE VIAJE ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 1222.


title: 1/2 PAGO A ESTACION DE  SERVICIOS SAN FELIPE S. DE R.L. POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTIGENCIAS, CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE PEGAMENTOS, BOLIGRAFOS DE TINTA Y PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018140  CON FECHA 28-FEBRERO-2018 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, JEFE  DE PROVEDURIA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA JETSTEREO  POR LA COMPRATONER HP LASER JET CB540A SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1888  CON FECHA 21-MAYO-2018 SOLICITADO POR SUYAPA AGUILAR, JEFE DE AUDITORIA INTERNA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LA CANTIDAD DE LPS 72, 615.60 LA DIFERENCIA SE PAGARA POR OTROS FONDOS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00017579 CON FECHA 22-ENERO-2018 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, JEFE DE PROVEDURIA.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title:
VALOR PAGADAO A LA EMPRESA  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ  S. de R.L. POR COMPRA DE GRAPAS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS SEGUN ORDE COMPRA  # 41-1-1-0650-2018  CON FECHA 14-MAYO-2018 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, JEFE DE
PROVEEDURIA


title: 1/1 PAGO PARCIAL (19,768.40) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO,  CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002107, CON FECHA  30-04-2018. QUEDA PENDIENTE L. 28,531.60


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISPROA POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE GRAPADORAS INDUSTRIAL DE ACERO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41-1-1-0651-2018 CON FECHA 14-MAY-2018 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, JEFE DE PROVEEDURIA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: 2/2 PAGO A ESTACION DE  SERVICIOS SAN FELIPE S. DE R.L. POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTIGENCIAS, CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title:
VALOR PAGADAO A LA EMPRESA AGUA LA TIGRA, S. de R.L. POR COMPRA DEAGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE COOPERACION INTERNACIONL SEGUN ORDEN DE COMPRA
 # 41-1-1-0644-2018 CON FECHA 14-MAYO-2018 SOLICITADO POR REY MARTIN MENDEZ PORTILLO, DIRECTOR  DE COOPERACION INTERNACIONAL.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ACOSA POR LA COMPRATONERS HP 125A SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1887 CON FECHA 21-MAYO-2018 SOLICITADO POR SUYAPA AGUILAR, JEFE DE AUDITORIA INTERNA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018114 CON FECHA 28-FEBRERO-2018 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, JEFE DE PROVEDURIA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SECURITY PRO POR SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN FACTURA #000-001-*01-00000105 CON FECHA 09-ABR-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, COPECO CENTRAL.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO COPAN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002197, CON FECHA 31-05-2018.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (26,400.00) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002109, CON FECHA 30-04-2018. QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L. 5,800.00


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (1,067.00) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002053, CON FECHA 31-03-2018. PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 1200 POR L. 31,133.00


title: 1/1 PAGO DE REEMBOLSO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPECO REGIONAL III, POR  GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA RAGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, CLASE DE GASTO 12 SEGUN FACTURAS Nº: 00039937 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS.

OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO

legalName: OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CAMOSA POR LA COMPRA DE 1JUEGOS DE LLANTAS DELANTERA Y 1 JUEGO DE LLANTAS  TRASERAS PARA EL VEHICULO RETROEXCAVADORA ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGISTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1889 CON FECHA 21-MAYO-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO LA CEIBA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002192, CON FECHA 31-05-2018.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA BEIRUT CORPS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 1000 CAMISETA MANGA LARGAS CON 3 LOGOS FULL COLOR  SEGUN FACTURA  No. 000-001-01-00000405  CON FECHA 14-MAY-2018 SOLICITADO POR WILMER PEÑA, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS. QUE DANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE LPS 105,429.00

BEIRUT CORP S DE RL

streetAddress: BARRIO EL ACHOTILLAL SANTA LUCIA FCO MORAZAN

legalName: BEIRUT CORP S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR LA COMPRA DE 1 BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS, PARA GENERADOR QUE ESTA EN EL EDIFICIO CENICAC, SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00002556 CON FECHA 01-FEBRERO-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 6 SELLOS METALICOS DE BOLSILLO O SEMIAUTOMATICOS, SOLICITADO POR BESSY FERNANDERZ, JEFE DE COMPRAS

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 1/1 PAGO  A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002195, CON FECHA 31-05-2018.


title: 2/2 PAGO  COMPLEMENTO (28,531.60) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002107, CON FECHA 30-04-2018. PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-1210 POR L. 19,768.40


title: 1/1 PAGO A LA SRA. MARIA NETALIA ROMERO, ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL 5 OLANCHO, POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018, CLASE DE GASTO 3, SEGUN FACTURA Nº 004-01-01-00028613.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title:
1/2 PAGO PARCIAL (21,468.40) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002193, CON FECHA 31-05-2018.
QUEDANDO PENDIENTE L. 26,831.60


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO SAN PEDRO SULA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002199, CON FECHA 31-05-2018.


title:
2/2 PAGO COMPLEMENTO (31,323.97) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD, POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA COPECO COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002108, CON FECHA 30-04-2018. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-1209 POR L. 33,076.03
QUEDANDO PENDIENTE L. 26,831.60


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LEOPLAST POR LA COMPRA 100 ROLLOS DE PLASTICO PARA EMBALAJE  SEGUN FACTURA  No. 00-002-01-00012335 CON FECHA 23-MAYO-2018 SOLICITADO POR MARLON ENRIQUE CERRATO,JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: 1/1 PAGO A LA SRA. KENIA MARTINEZ, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA REGIONAL IV, COMAYAGUA, CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN FACTURAS Nº 00164974, 00164875, 00022050, 00321792.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: 1/1 PAGO DE REEMBOLSO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPECO REGIONAL III, POR  GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA RAGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, CLASE DE GASTO 14 SEGUN FACTURAS Nº: 00353346, 00022040, 00059351, 00051529, 00059746, 00096244.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS, PARA GENERADOR PARA VEHICULO LAND ROVER, SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00002557 CON FECHA 01-FEBRERO-2018 SOLICITADO POR MARLON CERRATO, JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.


title: SEGUNDO PAGADO A LA EMPRESA BEIRUT CORP S. DE . R.L. POR LA DIFERENCIA  DE LPS. 105,429.00 POR LA COMPRA DE 1000 CAMISETA MANGA LARGAS CON 3 LOGOS FULL COLOR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000405 CON FECHA 14-MAY-2018 SOLICITADO POR WILMER PEÑA, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS,EL PRIMER PAGO SE REALIZO CON EL NUMERO DE f-01: 1478  POR LA CANTIDAD DE  124,571.00.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ELECTRO LLANTAS, S DE R.L. POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS, MANO DE OBRA Y ALINAMIENTO LIVIANO SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00030929 CON FECHA DE 16-ABRIL-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR ALEJANDRO LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN, REGIONA III, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE 03, INCURRIDOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN RECIBO Nº 000-001-04-00000926

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

type: REC


title: 1/1 PAGO A LA SRA. KENIA MARTINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL IV, COMAYAGUA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURAS Nº 00343601,00540504, 00093508,00543527,00034305.


title:
GASTOS DE VIATICOS  PAGADO AL Sr. LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN DEL 24-MAY-2018 AL 25-MAY-2018 POR ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA.
(LA AUTORIZACION DE VIATICOS ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 1596)

LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS

legalName: LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LA BUENA COCINA POR FACTURAS DE ALIMENTACION POR CAPACITACIONES, TURNOS URIS,RECREO VIAS, REUNIONES VARIAS,CORRESPODIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO,ABRIL Y MAYO 2018.

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR ALEJANDRO LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN, REGIONA III, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE 14, INCURRIDOS DURANTE EL MES DE ENERO  DEL 2018, SEGUN FACTURAS Nº 00068837, 00014100, 00069851, 00077487, 00068287, 00134560, 00053824, 00340001, 00010603, 0034810, 00069442, 00136106, 00011321.


title: 1/1 PAGO AL SEÑOR OMAR ALEJANDRO LAGOS, SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL, REGIONAL III COPAN, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018, CLASE DE GASTO 03, SEGUN FACURA Nº 00002030.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR ALEJANDRO LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN, REGIONA III, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE 12, INCURRIDOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN FACTURAS Nº  000-001-01-00041968 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS.


title: 1/1 PAGO AL SEÑOR OMAR ALEJANDRO LAGOS, SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL, REGIONAL III COPAN, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACURAS Nº 00064402, 00139115, 00063021, 00017514, 00020327, 00139288, 00018924, 00021193, 00021684, 00091703, 00971442, 00056083, 00064403, 00064401, 00064404, 00140267, 00064185, 00057714, 00027452, 00008382, 00008383.


title: 1/1 PAGO A LA SRA. KENIA MARTINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONA IV, COMAYAGUA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE 12, INCURRIDOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018.


title: 2/2 PAGO A LA SRA. KENIA MARTINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL IV, COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, DE LA CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURAS Nº. 00037621, 00039278,00039600, 00039721,00040062, 00040061, 00187157. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 1561 POR L. 1,493.64


title: 1/1 PAGO AL SEÑOR OMAR ALEJANDRO LAGOS, SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL, REGIONAL III COPAN, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO,CLASE DE GASTO  INCURRIDOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACURAS Nº 00043058, 00043459 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS.


title: 1/2 PAGO A LA SRA. KENIA MARTINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL IV, COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, DE LA CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURAS Nº. 00037621, 00039278,00039600, 00039721,00040062, 00040061, 00187157.


title:
VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE 1 GALON DE REFRIGERANTE DE MOTOR SEGUN FACTURA No.000-001-01-00020335 CON FECHA22-ENE-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.
SE REALIZA PAGO POR EL MONTO DE Lps. 6,325.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE Lps.25,593.25 QUE SERA PAGADO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA AGUA LA TIGRA POR LA COMPRA DE 15 FARDOS DE AGUA ENBOTELLADA DE 600ML/20 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00136794 CON FECHA 20-ABR-2018 SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DEL DESPACHO.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (5,800.00) A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL COPECO, JUTICALPA OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002109 CON FECHA 30-04-2018. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO. (PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 1470 POR L. 26,400.00)

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON S. DE R.L.  POR  LA COMPRA DE FILTROS Y AMORTIGUADORES PARA LAND ROVER DEFENDER CON REGISTO # 077 SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00002647 CON FECHA DE 01-MARZO-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: 1/1 PAGO A LA SRA. KENIA MARTINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL IV, COMAYAGUA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURA Nº  00872150


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD ESO, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002198 CON FECHA 31-05-2018. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD ESO, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL  DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002196 CON FECHA 31-05-2018. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA HP SEGUN FACTURA No 000-001-01-00017579 CON FECHA 22-ENE-2018 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA JEFE, ENCARGADA DE PROVEEDURIA.
SE PAGO UN MONTO DE Lps. 72,615.60 DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 SEGUN F-01 1385
SE REALIZA UN SEGUNDO PAGO POR EL MONTO DE Lps. 711.85 DE LA UNIDAD EJECUTORA 1 SEGUN F-01 1626.
QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE Lps. 34,270.00 QUE SE REALIZARA DICHO PAGO POR MEDIO DE OTROS FONDOS, LOS PAPELES ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 1385.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A  LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA CANTIDAD DE LPS. 25,593.25 POR  COMPRA  DE LUBRICANTE VARIOS PARA TODA LA FLOTA VEHICULAR DE COPECO,SEGUN FACTURA 000-001-01-00020335 CON FECHA DE 22-ENERO-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: VALOR PAGO  A LA EMPRESA CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE 4 TONERS PARA COMPUTADORA HP ES SEGUN FACTURA  No.000-00-01-00014704 CON FECHA 20-JUN-2018 SOLICITADO POR MAYRA VIDEZ, DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGOA LA EMPRESA CASHBUSINESS  POR LA COMPRA DE TINTAS EPSON SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015049 CON FECHA 11-JUN-2018 SOLICITADO POR JHONY CERRATO ENLACE COPECO/911.


title: PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE 1 TONER HP NEGRO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015007 CON FECHA 11-JUN-2018, SOLICITADO POR ABRAHAM MEJIA GRIFFIN, SUB COMISIONADO DE LA REGIONAL DE LA CEIBA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CASH BUSINESS  POR LA COMPRA DE 4 TONER SEGUN FACTURA DE COMPRA No. 000-001-00015004  CON FECHA 08-AGOSTO-2018 SOLICITADO POR WILMER PEÑA, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.


title: VALOR PAGADO AL Sr. JORGE ALBERTO ALVAREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06-JUN-2018 POR ENTRGA DE AYUDA HUMANITARIA.

JORGE ALBERTO ALVAREZ GOMEZ

legalName: JORGE ALBERTO ALVAREZ GOMEZ


title: VALOR PAGADO COMBUSTIBLE  AL Sr. FLANKLIN ELOY MEZA POR VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHO-YORO- VICTORIA DEL 04-JUNIO-2018 AL 05-JUNIO-2018 MOTORISTA ASIGNADO PARA EL TRANSLADO DEL PERSONAL ATMOSFERICOS CENAOS A REALIZAR RETIRO DE ESTACIONES HIDROPUVIOMETRICAS QUE HAN SIDO VANDALISADAS.

FRANKLIN ELOY MEZA RIVERA

legalName: FRANKLIN ELOY MEZA RIVERA


title: PAGO DE  COMBUSTIBLE  AL Sr. GUSTAVO ADOLFO CRUZ   POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 22-JUNIO-18 AL 23-JUNIO-2018 POR REUNION CON DIRECTIVOS DE EXPOCENTRO Y VISITA  A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

rationale: REVERSION POR PARTE DEL BENEFICIARIO YA QUE NO UTILIZO LOS FONDOS ASIGNADOS POR PARTE DE COPECO PAGADOS POR DOCUMENTO F-01 N° 1786.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-41-1-1786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-41-1-1786-1-0


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA, POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018, CLASE DE GASTO 03, SEGUN FACTURAS Nª 000-005-01-00025500, 000-001-01-00009291.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE  4 TONER HP SEGUN FACTURA  No 000-001-01-0001505  CON FECHA 8-AGOSTO-2018 SOLICITADO POR OMAR LAGOS, SUB, COMISIONADO REGIONAL III COPECO.


title: VALOR PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE 4 TONER SEGUN FACTURA No.000-001-01-00014705 CON FECHA 20-JUN-2018, SOLICITADO POR ARLETTE MAGALY MONTERO, DIRECTORA INTERINA DE CENICAC.


title: PAGO A LA EMPRESA CAS BUSINESS POR LA COMPRA DE 2 TONER HP NEGROS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014707 CON FECHA 20-JUN-2018 SOLICITADO POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS REGIONALES Y COPECO CENTRA SEGUN FACTURA No.000-003-01-00007869 CON FECHA 28-MAR-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title:
ABONO A LA EMPRESA SEGURO LAFISE LA CANTIDAD DE LPS. 959,832.00 POR TRAMITE DE PAGO A LA POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1083579-5337-0,  PRIMERA CUOTA  SEGUN  FACTURA No: 185 CON FECHA 21/05/2018,QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR LA CANTIDAD  LPS 525,468.99
NOTA: MONTO  DE LA DEUDAD ES LPS. 1,485,300.99.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002774 CON FECHA 09-ABRI-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION ENTRE LAS REGIONALES Y COPECO CENTRAL SSEGUN FACTURA No. 000-003-01-00009891 CON FECHA 31-MAY-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE 12, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN FACTURAS Nº 000-001-01-00126954.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018 DE LA CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00130878.


title:
1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018, CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURAS Nº 000-001-01-00130852.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN FACTURAS Nº 000-003-01-00000913, 000-002-01-01105997, 000-001-01-00076678, 023-002-01-00002226, 000-002-01-00417508.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018, CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS Nº 00030650, 00001791, 003219332, 003219716, 003221259.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018 DE LA CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURA Nº 003225737, 00002006, 00098214, 003227994, 00002206, 01281369, 00109160, 00298235.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (4,655.11) AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018 DE LA CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURA Nº 612227, 2386, 478839, 68329, 339776, 32402, 20565, 325925, 898117, 74996, 28639, 7349. QUEDA PENDIENTE L. 750.00

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 1/1 PAGO A LA SR. NEPTALIA ROMERO ASITENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL V, OLANCHO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURAS Nº  00014460, 00014201, 00014207, 00014463, 00014604, 00014439, 00014199, 00014607, 00138128 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: 1/1 PAGO A LA SRA. NEPTALIA ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL V, OLANCHO, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS Nª 00121918, 00029808, 00030165, 00030268, 00075464, 00077387, 00077399, 00008508.


title: 1/1 PAGO A LA SRA. NEPTALIA ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL V OLANCHO, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, CLASE DE GASTO 14 SEGUN FACTURAS Nª 00024812, 00022033, 00023012, 00025392, 00025393, 00142991, 00025887, 00026007.

FRANCISCO ANTONIO LOPEZ CRUZ

legalName: FRANCISCO ANTONIO LOPEZ CRUZ


title: 1/2 PAGO PARCIAL (661.99) A LA SRA. NEPTALIA ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL V, OLANCHO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURAS Nº 00014457, 00014510, 00014381, 00014444 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS. QUEDANDO PENDIENTE L. 1,034.01


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ, SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURAS Nº 012-002-01-00017366, 002-001-01-00174980.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 6,830.00) A LA SR. NEPTALIA ROMERO ASITENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL V, OLANCHO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS Nº 00033270, 00033640, 00035205, 00035206, 00035527, 00035505, 00036426, 00037278, 00037690, 00037689, 00122017, 00418753.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA JETSTEREO POR LA COMPRA DE TONERS HP  SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 1914 CON FECHA DE 15 JUNIO DEL 2018 SOLICITADO POR ALVARO MURILLO, ASESOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (750.00) AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018 DE LA CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURA Nº 612227, 2386, 478839, 68329, 339776, 32402, 20565, 325925, 898117, 74996, 28639, 7349. PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-1828 POR L. 4,655.11 LA UE8 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL  DEL 2018 DE LA CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURA Nº 134058 Y RECIBO DE ESTIPENDIO.


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 3,569.00) A LA SRA. NEPTALIA ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL V OLANCHO, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, CLASE DE GASTO 12 SEGUN FACTURAS Nª  00013182, 00014557, 00013224, 00801001, 00013451, 00013426, 00876559, 00013387 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS. QUEDANDO PENDIENTE L. 743.10


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ, SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURAS Nº: 75100, 3251727, 4072, 1197259, 103678, 7715, 100729, 484965, 3259383, 306978, 756775, 118333, 115065, 107306. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO ( 120.00) A LA SR. NEPTALIA ROMERO ASITENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL V, OLANCHO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS Nº 00033270, 00033640, 00035205, 00035206, 00035527, 00035505, 00036426, 00037278, 00037690, 00037689, 00122017, 00418753. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-1869 (LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO)


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II, SAN PEDRO SULA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, CLASE 12, SEGUN FACTURAS Nº 134081, 1236357, 347558, 134100.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA YIP SUPERMERCADO POR LA COMPRA DE BOQUITAS PARA ATENCION DE VISITAS DESPACHO COMISIONADO NACIONAL SEGUN FACTURAS  No. 000-002-01-00011389 Y 000-002-01-00011388  CON FECHA DE 26-JUNIO-2018 SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DEL DESPACHO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: 2/2  PAGO COMPLEMENTO DE L.1,185.41 A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL V (OLANCHO), LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE DE GASTO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, SEGUN FACTURAS Nº:  00347320,0000011036, 0000011127, 0000011883, 0000012480, 00015001,00013675.  NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MENDIANTE F01-1040 POR L. 1,514.59.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (743.10) A LA SRA. NEPTALIA ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL V OLANCHO, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, CLASE DE GASTO 12 SEGUN FACTURAS Nª  00013182, 00014557, 00013224, 00801001, 00013451, 00013426, 00876559, 00013387 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-1856 POR L. 3,569.00. (LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO)


title:
PRIMER POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L SEGUN FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, COPECO CENTRAL. SE DETALLA LOS MONTOS EXACTOS PAGADOS POR OBJETO.
35610 GASOLINA LPS. 2,500.00
35620 DIESEL LPS. 77,500.00
HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 80,000.00, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE
35610 GASOLINA LPS.  12,868.50
35620 DIESEL LPS.  3,915.40

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA JETSTEREO POR LA COMPRA DE TONER CANON SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 1924 CON FECHA DE 25 JUNIO DEL 2018 SOLICITADO POR ROBERTO DIAZ, DIRECTOR DE PROYECTOS SOCIALES Y GESTION DE RIESGO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title: VALOR PAGADO AL Sr. ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 52 AIRES ACONDIONADOS, FUNCIONAMIENTO MECANICO Y ELECTRONICO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001459 CON FECHA 22-MAY-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

legalName: ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002884 CON FECHA DE 23-MAYO-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE TV POR CABLE SEGUN FACTURA No.000-001-01-08359375 CON FECHA 19-FEB-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, COPECO CENTRAL.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTO VARIOS PARA EL VEHICULO FRIGHTLINER  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002886 CON FECHA DE 23-MAYO-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE COPECO  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002865 CON FECHA DE 18-MAYO-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: 1/1 PAGO A LA SRA. KENIA MARTINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL IV, COMAYAGUA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURAS Nº 00028352, 00028406, 00029517, 00030007, 01316217, 00030971. NOTA: LA UE6 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: 1/1 PAGO A LA SRA. KENIA MARTINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL IV, COMAYAGUA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTOS 12. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURAS Nº 000-002-01-00655824


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON REGISTRO OABI SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002896 CON FECHA DE 30-MAYO-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL CON REGISTRO 131, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002496 CON FECHA 16-ENE-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR LA COMPRA DE UN KIT DE EMBRAGUE COMPLETO PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CON REGISTRO No. 29  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002898 CON FECHA DE 31-MAYO-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 10-16.5 PARA VEHICULO BOBCAT SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000175 CON FECHA DE 24-MAYO-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ, SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL II, SAN PEDRO SULA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS Nº 212694, 416080, 185731, 497571, 332433. NOTA LA UE8 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON REGISTRO No.129  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002872 CON FECHA DE 21-MAYO-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR LA COMPRA DE UN KIT DE EMBRAGUE COMPLETO PARA EL VEHICULO ISUZU NQR  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002890 CON FECHA DE 25-MAYO-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON REGISTRO No. 030 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002716 CON FECHA 14-MAR-18 SOLICITADO POR ROGER TORRES, SUB COMISIONADO DE LA REGIONAL 7.


title:
PAGO TOTAL A LA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE LA CANTIDAD DE LPS 96,783.90 SEGUN FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DEL 2018, COPECO CENTRAL.
PAGANDO EL SALDO PENDIENTE  DEL OBJETO LPS 35610 GASOLINA  12,868.50  Y 35620 DIESEL LPS 3915.40.
EL OTRO PAGO SE HIZO CON EL F-01 No. 1865 LA CANTIDAD DE LPS 80,000.00

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL CAMION FREIGLINER  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002918 CON FECHA DE 7-JUNIO-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE COPECO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002864 CON FECHA DE 18-MAYO-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS  PARA VEHICULO MITSUBISHI  L200 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002791 CON FECHA DE 18-ABRIL-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE UNA BALINERA DE MUÑON PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON REGISTRO No. 029 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002773 CON FECHA 09-ABRI-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SECURITY PRO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA COPECO CENTRAL  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000107 CON FECHA DE 01-JUNIO-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ACOSA POR LA COMPRA  DE TINTAS HP 664XL NEGRA Y TRICOLOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 1913 CON FECHA DE 15-JUNIO-2018 SOLICITADO POR HERNAN MEJIA, PRE INTERVENTO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE  PORTA CARBONES PARA VEHICULO LAND ROVER #40 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002963 CON FECHA 18-06-18 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ, SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL II, SAN PEDRO SULA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTO 12. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS Nº000-001-01-00117422


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SUPERMERCADO YIP POR LA COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA ATENCION DE VISITAS Y REUNIONESSEGUN FACTURA No. 000-002-01-00011357 CON FECHA 22-JUNIO-2018 SOLICITADO POR GUZTAVO CRUZ, SUB COMISIONADO DE PREVECION DE RIESGO


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II, SAN PEDRO SULA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS Nº 124069, 124081, 124088.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ELECTRO LLANTAS POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R16/6, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031844 CON FECHA DE 04-JUNIO-2018 SOLICITADO POR GABRIEL RUBIO, SUB DIRECTOR DE PROYECTOS SOCIALES Y GESTION DE RIESGO.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ, SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL II, SAN PEDRO SULA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE DE GASTO 14. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS Nº 000-001-01-00065789, NOTA: LA UE8 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LA BUENA COCINA POR VARIAS  FACTURAS DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS POR CAPACITACIONES, TURNO URI, RECREO VIAS Y OTROS, CORRESPODIENTE A LOS MESE DE MAYO Y JUNIO 2018,

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DE CABLE COLOR POR SERVICIOS DE INTERNET DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR LA COMPRA DE 72 DOCENAS DE AGUA DE 600 ML SEGUN FACTURA No.000-001-01-00144819 CON FECHA 25-ABR-2018 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 300 BOTELLAS DE AGUA DE 100ML SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00105162 CON FECHA 20-ABR-2018 SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DEL DESPACHO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020111 CON FECHA 19-JUNIO-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II, SAN PEDRO SULA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS Nº 23988, 23991.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD ESO, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN COPECO CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002260.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000114 CON FECHA 000-002-01-0000114 CON FECHA 18-MAY-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER PARA COPIADORA CANON 3225 Y UN KIT DE TAMBOR PARA COPIADORA CANNON I3235, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000263 CON FECHA 15-MAY-2018 SOLICITADO POR ALEXIS YAMIL PEÑA, CONTADOR GENERAL.

SERVICIOS MULTIPLES STAR S DE R L

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVE GUTEMBER CALLE PRINCIPAL CASA 506

legalName: SERVICIOS MULTIPLES STAR S DE R L


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD ESO, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN COPECO COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002261.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD ESO, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN COPECO COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002263.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA OFISERVI POR LA COMPRA DE 3 SELLOS DE HULE EN BASE DE MADERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002978 CON FECHA 11-JUNIO-18 SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DEL MINISTRO COMISIONADO NACIONAL.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD ESO, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN COPECO SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002265.


title:
VALOR PAGADO A LA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 PAGANDOSE LAS SIGUIENTES CANTIDADES:
GASOLINA: LPS. 20,335.80
DIESEL: LPS.  42,032.40
HACIENDO UN TOTAL DE  LPS. 62,368.20


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD ESO, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN COPECO DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002264. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 6 BANDEJAS PORTAPAPELES DE METAL TAMAÑO OFICIO  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019687 CON FECHA DE 21-MAYO-2018, SOLICITADO POR ARLETTE MAGALY MONTERO, DIRECTORA INTERINA CENICAC.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD ESO, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN COPECO OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002262. NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA RILMAC IMPRESORES, POR COMPRA DE 100 TALONARIOS DE CONTROL INTERNO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002645 CON FECHA DE 14- MARZO DEL 2018, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD ESO, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN COPECO LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002259.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON  POR COMPRA DE 6 JUEGOS DE FRICCIONES TRASERA PARA EL VEHICULO LAND ROVER ASIGNADO A LAS REGIONALES Y DEPARTAMENTALES DE COPECO CENTAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002914 CON FECHA DE 31-MAYO-2018, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPREQUIMICAS POR COMPRA DE 400 PASTILLAS DESODORANTE DE INODORO  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004270 CON FECHA DE 22-ENERO-2018, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON  POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002961 CON FECHA DE 14-JUNIO-2018, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 4 USB DE 32GB  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020225 CON FECHA DE 25-JUNIO-2018, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON  POR COMPRA DE 6 FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO LAND ROVER SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002922 CON FECHA DE 7-JUNIO-2018, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON  POR COMPRA DE 1 BOMBA DE TIEMPO PARA VEHICULO TOYOTA 3.0, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002799 CON FECHA DE 24-ABRIL-2018, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70R16  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000115 CON FECHA DE 18-MAYO-2018, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA FORMULAS QUIMICAS POR COMPRA DE 200 UNIDADES DE BOTES DE JABON DE LIQUIDO PARA MANOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009598 CON FECHA DE 27 ABRIL DEL 2018, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, ENCARGADO DE PROVEEDURIA.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE 8 CAJAS  DE MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020188 CON FECHA DE 31-MAYO-2018, SOLICITADO POR MAYRA VIDES, BIENES NACIONALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON No. 35 Y 36  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020258 CON FECHA DE 27-JUNIO-2018, SOLICITADO POR ROBERO DIAZ, DIRECTOR DE PROYECTOS SOCIALES Y GESTION DE RIESGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON  POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO ISUZU, DIMAX ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002897 CON FECHA DE 30-MAYO-2018, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: ABONO A LA EMPRESA INVERCO LA CANTIDAD DE LPS 15,740.84   POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  DEL MES DE JUNIO  DEL 2018,QUE DANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE  LPS.297,795.86

INVERCO S. DE R.L.

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 TORRE PISO 19 LOCAL 21909

legalName: INVERCO S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO  DE COMBUSTIBLE AL SR. EDUARDO SALVADOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR GIRA POR SUBSANACION DE DOCUMENTACION DE AÑOS ANTERIORES Y OTROS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA REGIONAL lll CON FECHA  DE 27/06/2018 AL 28/06/2018.

EDUARDO SALVADOR MELGAR BERRIOS

legalName: EDUARDO SALVADOR MELGAR BERRIOS


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON  POR COMPRA DE 1 JUEGO DE ZAPATAS Y 2 BOMBAS DE RUEDA TRASERA, PARA EL VEHICULO KIA K300 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002915 CON FECHA DE 01-JUNIO-2018, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SERVI STAR POR LA COMPRA DE 2 TONERS PARA FOTOCOPIADORA CANON i3235 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000270 CON FECHA DE 06-JUNIO-2018, SOLICITADO POR ALEXIS PEÑA, CONTADOR GENERAL.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR ALEJANDRO LAGOS, SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018 (CLASE DE GASTO 14) SEGUN FACTURAS Nº 00074601, 00039093, 00074602, 00073507, 00088237, 00039526, 00036206, 00039550, 00074141.

OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO

legalName: OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO


title: 1/2 PAGO COMPLEMENTO (300.00)  AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE DE GASTO 14) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018. SEGUN FACTURAS Nº 00026067, 00119109, 00069971, 00026545, 00152127, 00153468, 00028583, 00017084. NOTA:LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO. PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-2137.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (1,034.01) A LA SRA. NEPTALIA ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL V, OLANCHO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURAS Nº 00014457, 00014510, 00014381, 00014444 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO, PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-1868 POR L. 661.99.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 1,103.32) AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018, CLASE DE GASTO 12, SEGUN FACTURAS Nº 000-001-01-00043911, 002-001-01-00012755, 000-001-01-00043939 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS. NOTA: QUEDA PENDIENTE L. 1,483.68


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SR. WILMER ALEXANDER ALVAREZ POR VIAJE  A  COMAYAGUA  DEL 02-JULIO-2018 AL 05-JULIO-2018 POR MANTENIMIENTO DE TORRE Y CASETA DEL SISTEMA DE COMUNICACION NACIONAL Y REGIONAL.

WILMER ALEXANDER ALVAREZ FLORES

legalName: WILMER ALEXANDER ALVAREZ FLORES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SR. ITALO XAVIER MALDONADO POR VIAJE  A SAN LORENZO  DEL 15-JUNIO-2018 AL 17-JUNIO-2018 POR APOYO A LA DEPARTAMENTAL.

ITALO XAVIER MALDONADO VALLEJO

legalName: ITALO XAVIER MALDONADO VALLEJO


title: VALOR PAGADO A LA JETSTEREO PARA LA COMPRA DE TONERS HP SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1947 CON FECHA DE 05- JULIO-2018, SOLICITADO POR REY MARTIN MENDEZ, DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA OFISERVI POR LA ELABORACION DE 1 SELLO DE HULE EN ESTUCHE METALICO Y 1 SELLO DE HULE EN ESTUCHES R-524, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002984 CON FECHA 13-JUNIO-2018 SOLICITADO POR GUSTAVO CRUZ, SUB COMISIONADO NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL RIESGO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA PLANTA GENERADORA Y DOS MOTOR FLUSH, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002917 CON FECHA 06-JUN-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI  POR  SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002365 CON FECHA DE 31-MAYO-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA JETSTEREO POR LA COMPRA DE TONERS HP SEGUN ORDEN COMPRA No. 1953 CON FECHA DE 09-JULIO-2018 SOLICITADO POR ORLANDO MORAZAN,JEFE DE LA UNIDAD DE REPUESTA INMEDIATA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS POR LA COMPRA DE UPS PARA OFICINAS DE DIRECCION DE PREVENCION SEGUN FACTURA No. 41-1-1-0664-2018 CON FECHA DE 25-JUNIO-2018 SOLICITADO POR, ING. GONZALO FUNES SIERCKE.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS, SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL COPAN, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, CLASE DE GASTO 14. SEGUN FACTURAS Nº 00075533, 00140171, 00065122, 00006391, 00145278, 00006494, 00065605, 00065607, 00065823, 00060063, 00000569.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, COMPRA DE UNA CISTERNA DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL III, (CLASE DE GASTO 13) SEGUN FACTURA Nº 002-001-01-00012755. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A LA SRA. KENIA MARTINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL IV, COMAYAGUA, LOS GASTOS DE FUNCIOMANIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018, CLASE DE GASTO 12. SEGUN FACTURAS Nº , 01201271, 00010575, 01575399.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018, CLASE DE GASTO 14, SEGUN FACTURA Nº 00145993, 00023198, 00146485, 00067137, 00000960.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI  POR  SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002392 CON FECHA DE 31-MAYO-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2018.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (2,810.00) AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE DE GASTO 14) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018. SEGUN FACTURAS Nº 00026067, 00119109, 00069971, 00026545, 00152127, 00153468, 00028583, 00017084.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ACOSA POR LA COMPRA DE TINTAS CANON SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1956 CON FECHA DE 16 JULIO DEL 2018 SOLICITADO POR ARLETTE MAGALY MONTERO, DIRECTORA INTERNA CENICAC.


title: 1/1 PAGO A LA  SRA. KENIA MARTINEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL IV, COMAYAGUA, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE DE GASTO 14) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO  DEL 2018. SEGUN FACTURAS Nº  00070882, 00071386, 00071388, 00187225, 00597933, 00073222, 00073430, 00074158, 00074160, 00075323, 00075884, 00076086, 00010575, 00076586, 00077115. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SECURITY PRO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE COPECO CENTRAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000108, CON FECHA 20 DE JUNIO DEL 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.

SECURITY PRO SA

legalName: SECURITY PRO SA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR PAGADO DE COMBUSTIBLE AL SR. OSCAR MENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR ASISTIR A LA CEREMONIA DE ENTREGA DE UNA LANCHA CLINICA  QUE SERA DONADA A TRAVES DEL PROGRAMA ASISTENCIAS HUMANITARIAS (HAP) CON FECHA DE 27/07/2018 AL 28/07/2018.

OSCAR RENAN MENCIA IRIAS

legalName: OSCAR RENAN MENCIA IRIAS

rationale: REINTEGRO DE L. 500.00 YA QUE EL Sr. OSCAR MENCIAS NO UTILIZO EL FONDO COMPLETO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 27-JUL-2018 AL 28-JUL-2018 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2018-41-1-2188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2018-41-1-2188-1-0


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS PARA EL VEHICULO TUCSON 083 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002986 CON FECHA DE 28-JUNIO-2018, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title:
COMPLEMENTO DEL PAGO A LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR UN MONTO DE   L. 29,326.00 ANTERIORMENTE SE SE REALIZO UN PAGO SEGUN DOCUMENTO F-01 No. 226 CON UN MONTO  DE 209,392.00  HACIENDO UN TOTAL DE L. 238,717.00  POR ALQUILER DE CARPAS, AIREA CONDICIONADO Y SERVICIO DE TRANSPORTE  EN EL EVENTO DE CONAPREMM DE SEMANA SANTA 2018, SEGUN FACTURAS No. 000-004-01-00002814 Y 000-004-01-00002814 CON FECHA 11-ABRIL-2018, SOLICITADO POR OSCAR MENCIA,DIRECTOR DE PREPARACION Y REPUESTA.
NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EL F-01 No. 2226.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 8 PARES DE BATERIAS RECARGABLES AA, 20 PARES DE BATERIAS DESECHABLES AA Y 40 PARES DE BATERIAS DE 9 VOLTIOS,  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020351 CON FECHA  DE 04-JULIO-2018, SOLICITADO POR VANESSA MORALES, JEFA DE RELACIONES PUBLICAS CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR ALQUILER DE CARPAS  Y AIRE ACONDICIONADO EN EL EVENTO DE CONAPREMM DE SEMANA SANTA 2018, SEGUN FACTURAS No. 000-004-01-00002814 Y  000-004-01-00002814 CON FECHA 11-ABRIL-2018, SOLICITADO POR OSCAR MENCIA, DIRECTOR DE PREPARACION Y REPUESTA. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE  DE L. 29,326.00

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70R16 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000677 CON FECHA 12-JULIO-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO LAND ROVER DEFENDER 053  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002987 CON FECHA DE 28-JUNIO-2018, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR COMPRA DE FILTROS PARA LOS VEHICULOS L-200, LAND ROVER Y PRADO  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003010 CON FECHA DE 29-JUNIO-2018, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO KIA K300  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002985 CON FECHA DE 28-JUNIO-2018, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR COMPRA DE RECTIFICADOS  DE DISCOS TRASEROS Y DELANTEROS   SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002988 CON FECHA DE 28-JUNIO-2018, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title:
VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA IMPRESORA LASERJET 500 COLOR MFPM575, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020415
CON FECHA 10-JULIO-2018, SOLICITADO POR EDWIN FLORES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA Y COLOR PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 4000 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020325 CON FECHA  DE 02-JULIO-2018, SOLICITADO POR WILMER PEÑA, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO A LA EMPRESA ACOSA POR LA COMPRA DE 3 TONER SEGUN FACTURA No.016-001-01-00092329 CON FECHA 12-SEP-2018  SOLICITADO POR SUYAPA AGUILAR JEFA DE AUDITORIA INTERNA.


title: VALOR PAGADO DE COMBUSTIBLE AL  SR. IMARLON ENRIQUE CERRATO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR APOYO LOGISTICO A EXPOFERIA CON FECHA DE 26-JUNIO-2018 AL 27-JUNIO-2018.

MARLON ENRIQUE CERRATO APLICANO

legalName: MARLON ENRIQUE CERRATO APLICANO


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ELECTRO LLANTAS POR COMPRA DE 4 LLANTAS 275/65R17 PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON REGISTRO C-097  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00032191 CON FECHA DE 20-JUNIO-2018, SOLICITADO POR GUSTAVO ADOLFO CRUZ, SUB COMISIONADO NACIONAL PARA PREVECION DE RIESGOS.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO SUPERMERCADO YIP POR LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA CUBRIR RECREOVIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41-1-1-0680-2018 CON FECHA DE 18/07/2018, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 18 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA Y COLOR PARA IMPRESORA EPSON  STYLUS TX110 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020323 CON FECHA  DE 02-JULIO-2018, SOLICITADO POR KELIN MORENO, AUXILIAR DE COMPRAS.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA COMPUSER POR COMPRA DE UN CABLE EXTENSION USB DE 10 METROS SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00005579 CON FECHA DE 02-AGOSTO-2018, SOLICITADO POR LESTER CARIAS, DIRECTOR DE TIC.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LEOPLAST  POR LA COMPRA DE 100 ESCOBAS CON CEPILLO,200 BOLSAS DE DETERGENTE DE 2,500 GRAMOS CADA UNO, 100 PAPELERAS PLASTICAS SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00014071  CON FECHA 24-JULIO-2018 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA, JEFE DE PROVEEDURIA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPRESENTACIONES QUIMICAS POR LA COMPRAN DE 500 BOLSAS TAMAÑO BARRIL Y 500 BOLSAS PARA BASURAS TAMAÑO NORMAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005026 CON FECHA 17-JULIO-2018 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA JEFE DE PROVEEDURIA.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS POR LA  COMPRA DE 3 TONER HP 410, 411 Y 413 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014925  CON FECHA 11-JULIO-2018, SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTENTE DEL DESPACHO MINISTRO COMISIONADO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL  I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002291, CON FECHA 18-07-2018.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: VALOR PAGADO POR COMBUSTIBLE AL  SR. MAURICIO LANZA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN LORENZO POR MANTENIMIENTO DE TORRES Y CASETAS DE SISTEMAS DE COMUNICACION NACIONAL Y REGIONAL  CON FECHA DE 09-JULIO-2018 AL 13-JULIO-2018.

MAURICIO AVILA LANZA

legalName: MAURICIO AVILA LANZA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORA LASERJET 500 COLOR MFPM575, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020414 CON FECHA 10-JUL-2018 SOLICITADO POR JOSE MEJIA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO.


title:
VALOR PAGADO A LA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGU FACTURA No 70165,55241,55434,55242,55459,55760,
55858,70569,55671,55758,70633,55810,70717,56093,56238,56249,56537 Y 56577 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA JETSTEREO POR LA COMPRA DE 1 TONER CE 250 A Y 1 TONER CE 400 A, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1974 CON FECHA 30-JULIO-2018 SOLICITADO POR RAUL MATAMOROS, SECRETARIO GENERAL.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE SOBRES MANILA PEQUEÑOS, 200 PAQUETES DE POSTIPS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020379 CON FECHA 05-JUN-2018 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA LTH 120 AMPERIOS CAJA PEQUEÑA SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000741 CON FECHA 20-JULIO-2018, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR PAGADO POR COMBUSTIBLE AL  SR. MAURICIO LANZA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA EN REVISION DE REPETIDORAS REGIONAL Y NACIONAL EN TELA Y LA CEIBA CON FECHA DE 28-MAYO-2018 AL 31-MAYO-2018.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS HP 98 BLACK Y 3 CARTUCHOS HP 97 TRICOLOR  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1977 CON FECHA 01-AGOS-2018 SOLICITADO POR CARLOS NUÑEZ, ASISTENTE DEL COMISIONADO NACIONAL.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL IV COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002340, CON FECHA 04-07-2018.


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO (OABI) SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002770 CON FECHA 07-ABR-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PASTILLAS PARA INODORO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00020349 CON FECHA 03-JULIO-2018 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEEDURIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO IZUZU, DIMAX AÑO 2012 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003063 CON FECHA 25-JUL-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002297, CON FECHA 18-07-2018.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS 255/70R16  SEGUN FACTUIRA  N. 000-002-01-00000746 CON FECHA 23-JUL-2018 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DEL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002339, CON FECHA 04-07-2018.


title: COMPLEMENTO DE PAGO  A LA EMPRESA LA BUENA COCINA POR ALIMENTACION DEL PERSONAL URI,RECREO VIAS, REUNIONES VARIAS Y OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO DEL 2018, PAGANDO LA CANTIDAD DE L. 126,250.50 ANTERIORMENTE SE PAGO CON EL F-01 No. 1043  LA CANTIDAD DE L. 16,430.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 142,680.50 LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 1043.

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002298, CON FECHA 18-07-2018.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE, POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 31 DEL MES DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002341, CON FECHA 26-07-2018.